Zoetermeer, 24 april Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007

Feiten & cijfers over Zoetermeer

per 01-01-2007

per 01-01-2006

Aantal inwoners

118.017

116.982

Aantal woningen

50.802

49.805

2,32

2,35

3.705

3.705

3.511

3.006

40.707

40.146

5.435

5.257

55.000

55.000

3.423

4.625

6%

8%

Inwoners

Gemiddeld aantal personen per woning Oppervlakte gemeente (in ha)

Bedrijven Aantal bedrijven

Werkgelegenheid Aantal arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week) waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector Beroepsbevolking (aantal personen) Aantal geregistreerde werklozen Werkloosheidspercentage

Leeswijzer: •

Het financieel resultaat over 2006 vindt u op pagina 19.

U leest met als vertrekpunt het beleid over 2006: Het jaarverslag van pagina 20 tot en met 214 U vindt per programma antwoord op de volgende achtereenvolgende vragen: o Wat hebben we bereikt? o Wat zouden we doen en wat hebben we gedaan? o Wat heeft het gekost

•

U leest met als vertrekpunt de financiën over 2006: • De jaarrekening vanaf pagina 215

Concernverslag 2006

2

Voorwoord In dit boekwerk treft u aan het jaarverslag 2006 alsmede de jaarrekening 2006. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2006. Mee(r)Doen 2006 was het jaar van de verkiezingen voor de gemeenteraad. Onder het motto: Mee(r)Doen, ging het nieuwe college van start. Het college kiest voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet. Niemand hoeft aan de kant te staan. Veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten. Dit geldt voor 2006 als ook voor de komende jaren. Vanuit de volgende zes uitgangspunten is gewerkt voor en aan Zoetermeer: sterk en sociaal, veilig en betrokken, iedereen doet mee, duurzaam en groen, herkenbaar en dichtbij, samen maken we de stad. e

50.000 woning Op 29 mei is door minister Dekker van VROM officieel de sleutel uitgereikt aan de bewoners van de 50.000 woning in Zoetermeer. THE BIG FIVE Het afgelopen jaar is het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden uitgebreid met een wildwaterkanobaan. Deze baan, Dutch Water Dreams vormt samen met Snowworld, Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome ”THE BIG FIVE”. Aandacht voor de (bestaande) wijken Het college heeft oog voor de bestaande stad en de bestaande structuren. Elke wijk van Zoetermeer heeft vanaf mei een eigen wethouder. Samen worden kleine ergernissen aangepakt. In 2006 is ervoor gezorgd dat extra handhavers in de stad van start konden gaan. Aan de slag Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat noodgedwongen was aangewezen op ondersteuning vanuit de bijstand gedaald. In steeds meer gevallen konden mensen zelfs nog voor een uitkering toegekend was, weer aan een baan worden geholpen. Het college spreekt de wens uit om de komende jaren samen met de raad en de Zoetermeerders aan de slag te blijven, zodat we samen Mee(r)Doen. Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Zoetermeer

3

Concernverslag 2006

Inhoudsopgave FEITEN & CIJFERS............................................................................................................................................ 2 VOORWOORD..................................................................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE............................................................................................................................................. 4 1

SAMENVATTEND RESULTAAT 2006..................................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2

INLEIDING ................................................................................................................................................ 5 DE HOOFDLIJNEN VAN 2006..................................................................................................................... 5 SAMENVATTING PER PROGRAMMA........................................................................................................... 7 BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE LEEREFFECTEN .................................................................................... 13 EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING........................................................... 19

JAARVERSLAG – ONDERDEEL PROGRAMMAVERANTWOORDING ....................................... 20 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN ............................................................................................. 20 PROGRAMMA 2 ZORG ............................................................................................................................ 33 PROGRAMMA 3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, JEUGD EN INTEGRATIE ..................................... 40 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS ................................................................................................................... 50 PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK ............................................................................. 57 PROGRAMMA 6 SPORT EN ONTSPANNING ............................................................................................... 67 PROGRAMMA 7 VEILIGHEID ................................................................................................................... 76 PROGRAMMA 8 BURGER EN BESTUUR ................................................................................................... 84 PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD ............................................................................................. 96 PROGRAMMA 10 ECONOMIE ................................................................................................................ 111 PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 122 PROGRAMMA 12 OPENBAAR GEBIED ................................................................................................... 129 PROGRAMMA 13 NATUUR EN MILIEU ................................................................................................... 138 PROGRAMMA 14 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 147 PROGRAMMA 15 INKOMSTENBRONNEN ............................................................................................... 155

PARAGRAFEN................................................................................................................................................. 162 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 3

JAARREKENING ................................................................................................................................... 215 3.1 3.2 3.3 3.4

4

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................... 162 PARAGRAAF FINANCIERING ................................................................................................................. 173 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.................................................................................. 176 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................... 183 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................ 193 PARAGRAAF GRONDBELEID ................................................................................................................. 198 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ................................................................................................ 205

INLEIDING......................................................................................................................................................... 215 PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING .......................................................................................... 224 BALANS MET TOELICHTING ........................................................................................................................ 262 SISA BIJLAGE (SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT)......................................................................... 331

ORGANISATIE ....................................................................................................................................... 337 4.1 4.2 4.3

ORGANISATIEMODEL .................................................................................................................................... 337 GEMEENTE BESTUUR..................................................................................................................................... 338 GRIFFIE .............................................................................................................................................................. 342

Concernverslag 2006

4

Samenvattend resultaat 2006

1 Samenvattend resultaat 2006 1.1 Inleiding Het concernverslag 2006 bestaat uit zowel het jaarverslag 2006 als de jaarrekening 2006. Met dit concernverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2006. Evenals vorig jaar brengt het grondbedrijf geen eigen jaarrekening uit. De cijfers van het grondbedrijf zijn volledig geïntegreerd - zie met name programma 9 “Inrichting van de stad” - in het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Zoetermeer. Accountantscontrole Ook dit jaar strekte de accountantscontrole zich uit naast een oordeel over het getrouwe beeld, tot een oordeel over de rechtmatigheid. Aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader heeft de accountant de jaarrekening getoetst aan de hand van het uitgewerkte controleprotocol. De accountant heeft vastgesteld dat het jaarverslagdeel van dit concernverslag, in lijn is met de jaarrekening. Voor meer informatie over de accountantscontrole kunt u terecht in paragraaf 3.1.4 van dit document.

1.2 De hoofdlijnen van 2006 Na de verkiezingen van maart ging het nieuwe college van start. Onder het motto: Mee(r)Doen werkt Zoetermeer samen aan een socialer en veiliger Stad. De speerpunten 2006 vanuit het collegeprogramma Mee(r)Doen Zorgen voor elkaar Een (tijdelijke) brede participatieraad heeft gefunctioneerd als adviseur bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin 2007 is de officiële participatieraad geïnstalleerd. Al in 2006 zijn wijkinfozuilen (met onder meer informatie over WMO-voorzieningen en doorverwijzingen naar deskundigen) geplaatst in de wijkposten, in de centrale hal van het stadhuis en in woonservicezones. Veilige Stad Er is gezorgd dat een extra team handhavers van start kon gaan met nog een extra toezichthouder. De meeste stille enge plekken, waaronder fietstunnels zijn al in 2006 aangepast en verbeterd, waar dit oorspronkelijk voor 2009 gepland was. Leefbare Wijken Via Wijkposten nieuwe stijl en het aanstellen van wijkwethouders hebben burgers meer ingangen bij de gemeente. In 2006 is een aanvang gemaakt met het inzetten van omgevingsvaklieden, die bijdragen aan het beheer van het openbaar gebied in Driemanspolder, Meerzicht en Palenstein. Bruisende stad De voorbereidingen worden getroffen voor de verbinding van het Stadshart met het gebied rond de Dorpsstraat in een Culturele as. Zo zijn deelonderzoeken uitgevoerd en de mogelijkheden nader verkend. De brede toegang tot het Centrum Kunst en Cultuur is gewaarborgd door het tegenhouden van tariefstijgingen. Vanuit het Regio steunpunt Talent en Topsport, waaraan de gemeente een bijdrage levert, zijn Zoetermeerse sporttalenten, topsporters en topsportverenigingen ondersteund. Samen aan het werk De dienstverlening van klanten van Sociale Zaken, CWI en UWV is verbeterd. De afhandeling van aanvragen in het kader van de Wet Werk en Bijstand vindt plaats conform de nagestreefde tijdigheid. De activiteiten en contacten in het kader van de ondernemersagenda zijn geïntensiveerd en hebben geresulteerd in de oprichting van het Sociaal Economisch Platform en de ondertekening van een samenwerkingsconvenant: de Sociaal Economische Agenda (SEA).

5

Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006 Dienstverlening Als gevolg van de uitkomsten van klantentevredenheidsonderzoek zijn de openingstijden van de publieksbalie per mei verruimd en per oktober nogmaals. Verder is de dienstverlening efficiënter geworden, door het gaan werken op afspraak. Via de wijkposten nieuwe stijl is de dienstverlening dichter bij de burgers gekomen. Lasten en Minima Armoede is door de gemeente actief bestreden, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over schuldhulpverlening en inkomensondersteunende voorzieningen. Daarbij is nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties en instellingen. In 2006 is subsidie verstrekt aan de voedselbank. In e e 2006 zijn de woonlasten van Zoetermeer gedaald met als gevolg een 26 (was 23 ) plaats in de lijst woonlastenlijst grote gemeenten. Het tarief voor rioolrecht is in Zoetermeer het laagste van alle onderzochte grote gemeenten.(bron: COELO 2007). Kleine ergernissen Er is een flink aantal actiepunten uitgevoerd, zoals het plaatsen van grotere prullenbakken, extra handhaving heeft plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden. Zwerfvuil en hangjongeren zijn in 2006 ondanks de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale graffitimuur in gebruik genomen. De thema’s uit de begroting 2006 Veilige Stad Zoetermeer wil een veilige stad zijn en blijven. Zo wordt de overlast door jongeren aangepakt. In september is de nota verschenen die gaat over de aanpak van jongeren met extreem-rechtse sympathieën. Ook in de wijkaanpak is er aandacht voor jongeren. Via het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) wordt de coördinatie en samenhang verder versterkt. Stad, met gevoel, gevoel voor de stad ~ Rondom de stad Zoetermeer is een stad om trots op te zijn. Met het openen van een wildwaterkanobaan is het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden met een meer dan stadsbrede uitstraling gegroeid. Samen met Snowworld, Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome vormt Dutch Water Dreams nu ”THE BIG FIVE” op het gebied van ontspanning. Ook op het gebied van sport manifesteert Zoetermeer zich als sportstad. In juli is het Beneluxkampioenschap mountainbike verreden. Voorbereidingen zijn er voor de volgende capaciteitsuitbreidingen: twee handbalvelden, vier voetbalvelden, een extra hockeyveld, vierde softbalveld, een topsporthal met voldoende tribune capaciteit. Ook is gewerkt aan het voetbalcomplex Bentwoud. In Oosterheem is in 2006 een topsporthal geopend. Sociale Stad Veel inwoners voelen zich prettig en thuis in Zoeteremeer zoals onder andere is gebleken uit het onderzoek Bouwen aan Bindingen en uit diverse leefbaarheidsonderzoeken. Via het bestuurlijkarrangement Antillianen -een afspraak met de rijksoverheid over extra geld in ruil voor extra prestaties- was het mogelijk om een aantal projecten op te zetten om ook deze groep, die in een sociaal-economische achterstand verkeert, mogelijkheden te bieden hun situatie structureel te verbeteren. Ook de activiteiten in het Moedercentrum Palenstein dragen bij aan een socialer Zoetermeer voor iedereen. Dit centrum richt zich onder meer op de emancipatie van etnische vrouwen en meisjes. Voor de jeugd is een Time-out voorziening gerealiseerd.

De Sociaal Economische Agenda heeft geleid tot het ineen slaan van de handen van verschillende partijen met als doel: verbetering van het vestigingsklimaat, verlaging van de werkloosheid, vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden, revitalisering van de bedrijventerreinen, uitvoering van de detailhandelsnota, het voeren van een actueel en breed gedragen aanbestedingsbeleid, administratieve lastenverlichting en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en integratie. In 2006 zijn in dit kader verschillende deelprojecten opgestart. Het proces heeft waardering

Concernverslag 2006

6

Samenvattend resultaat 2006 gekregen van de betrokken partijen en het convenant is door kijkers van RTV West verkozen tot “contract van de week”. Steeds minder mensen deden een beroep op bijstand vanuit de gemeente. Tevens is een verbeterslag gemaakt in het aan het werk helpen van werklozen. De Work First-aanpak werpt duidelijk haar vruchten af. Bij deze in 2005 gestarte benadering worden uitkeringsgerechtigden direct na uitval uit het werkproces weer richting werk begeleid. In 2006 is deze aanpak verder ingevuld met onder meer de oprichting van een werkacademie. Ook zijn acties uitgevoerd om aanvragen in verband met de Wet Werk en Bijstand efficiënter te kunnen afhandelen. Zorgzame Stad De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn, met uitzondering van de besluitvorming rond de eigen bijdrageregeling, zeer succesvol verlopen. De gehouden participatiebijeenkomsten konden zich in een grote belangstelling verheugen. Het beleidskader Wmo is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij huishouden is probleemloos verlopen en het Wmo-loket kon op 1 januari 2007 worden geopend. De uitbreiding van het aantal woonservicezones van twee naar zeven in 2010, is van start gegaan. Overheid dienstbaar aan de stad Behalve de hiervoor onder “leefbare wijken” aangestipte punten, is de dienstverlening in 2006 verbeterd door uitbreiding van het aantal producten dat in de huiskamer via internet kan worden aangevraagd. Voor meldingen en klachten is een gratis (0800)-nummer in gebruik genomen. Inrichting van de stad Over de stad en haar omgeving in de toekomst worden nu besluiten genomen. Met het oog op een prettige stad om in te wonen en te recreëren en ook een bereikbare stad, behartigt het college de belangen van Zoetermeer in Regionaal Verband. Ook de besluitvorming over een station BleiZo wordt op een positieve manier bevorderd. De nagestreefde woningproductie voor Zoetermeer liep eind 2006 enige vertraging op. Passend bouwen voor zowel jongeren als ouderen wordt bevorderd. Via integrale ‘gevel-tot-gevel-bestekken’ wordt de kwaliteit van de buitenruimte bevorderd en bewaakt. De Dag van het Park viel in 2006 samen met de officiële overhandiging van de sleutel door minister e Dekker van VROM aan de bewoners van de 50.000 woning. Helaas ging door verschillende tegenslagen RandstadRail niet goed van start. Mede als gevolg e hiervan is de uitvoering van de 2 fase van het onderhoud aan de tunnelbak van de Europaweg doorgeschoven naar het voorjaar van 2007. Stad van waarde, betaalbare stad De introductie van de rioolheffing is vanwege de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB in 2006 uitgevoerd. De verdere implementatie van de omvorming van de hoofdafdeling Stadswerken tot Ruimte is uitgevoerd. Uit de externe doorlichting van het organisatie-onderdeel Juridische Aangelegenheden kwam als aanbeveling, de juridische kwaliteit op een meer integrale wijze in de organisatie te borgen. Aan deze aanbeveling wordt inmiddels gewerkt. De uitkomsten van de doorlichting van ‘Voorzieningen en Accommodaties’ is nog niet bekend.

1.3 Samenvatting per programma Programma 1 Sociale voorzieningen Het sociaal economisch platform (een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en gemeente) ging eind 2006 van start met een sociaal economische agenda. Een belangrijke doelstelling is de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de stad. De reeds in 2005 gestarte Work-first benadering is voortgezet en uitgebouwd via de zogenoemde werkacademie. De doelstelling in het collegeprogramma voor de hele periode 2006-2010 is een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) van 4,7% tot 3,7%. In 2006 is een daling van 2% gerealiseerd (2.307 WWB-uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar). In het kader van het voorkomen en bestrijden van werkloosheid was voor 2006 een specifieke doelstelling

7

Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006 geformuleerd, te weten dat 5,5% van de jongeren onder de 23 jaar zou uitstromen naar regulier werk. Deze doelstelling is met 18% uitstroom ruimschoots gerealiseerd. De tijdige afhandelingen van bezwaarschriften is duidelijk verbeterd. Eind 2006 wordt in vrijwel alle gevallen de wettelijke termijn gehaald. De verweerschriften zijn allen tijdig ingediend. Programma 2 Zorg De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn zeer succesvol verlopen. De gehouden participatiebijeenkomsten werden druk bezocht. Het beleidskader WMO is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij het huishouden is probleemloos verlopen, het proces van de besluitvorming rondom de eigen bijdrageregeling daarentegen is niet vlekkeloos verlopen. Al met al is het WMO-loket op 1 januari 2007 geopend. Het op preventie gerichte project Veilig Opgroeien verloopt volgens planning en is conform de wens van de gemeenteraad uitgebreid naar in totaal drie wijken. Per 1 september 2006 is er een andere vervoerder gecontracteerd voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotax). De invoering is met de nodige aanloopproblemen gepaard gegaan, hetgeen heeft geleid tot een (tijdelijke) afname van het gebruik. Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Het Actieplan sociale cohesie is door de raad met twee jaar verlengd. Ook dit jaar waren er veel aanvragen voor kleinschalige activiteiten (onder andere buurtbarbecues) in het kader van het Stimuleringsfonds bouwen aan bindingen. Besloten is de functie sociaal raadslieden onder te brengen bij Stichting Kwadraad; de spreekuren zullen in 2007 starten. De eerste legale graffitimuur is in Meerzicht in gebruik genomen en de nieuwbouw van het Jongerencentrum Mevrouw Latenstaan aan de Karel Doormanlaan is geopend. Uit het X-ZJON! budget zijn door jongeren zelf aangedragen projecten bekostigd, zoals: het Hip-Hop festival Rokkesteen, Rush-hour en koken voor bewoners in jongerencentrum De Spott. De problematiek van de overlastgevende jongeren is indringend met de raad besproken. Besloten is tot een gerichte aanpak, waarvoor de eerste aanzetten zijn gegeven. De dit jaar opgerichte Stichting Piëzo (participatie, integratie, emancipatie Zoetermeer) heeft allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes. Zo is er in Palenstein een Moedercentrum, waar vrouwen van diverse culturen en met verschillende achtergronden samen verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en het zeilen van het centrum. Zoetermeerpashouders hebben het afgelopen jaar gratis een energybox kunnen aanvragen, welke gevuld was met spullen om energie te kunnen besparen. De actie was een groot succes; 75% van de pashouders heeft de box aangevraagd. Programma 4 Onderwijs Een nieuw vierjarig beleidsplan voor de aanpak van onderwijsachterstanden is vastgesteld. In dat kader is onder andere per 1 augustus 2006 een start gemaakt met de zogenoemde Kopklas. Via een gerichte aanpak van taalachterstanden wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs gerealiseerd. Om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, is met HALT een convenant gesloten en zijn maatregelen getroffen om de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren. Er is een SIZO-Centre geopend in het gebouw van de schoolbegeleidingsdienst in Zoetermeer. SIZO is een samenwerkingsverband van alle Zoetermeerse scholen, OnderwijsAdvies en de plaatselijke Openbare Bibliotheek, met als doel ICT-gebruik in het Zoetermeerse onderwijs te stimuleren en implementeren. In de wijk Oosterheem opende het multifunctioneel centrum de Oosterpoort met scholen, sporthal, kinderopvang en diverse andere welzijnsvoorzieningen. Ook startte de bouw van het Picasso Lyceum in de wijk Rokkeveen. Door het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) zijn in 2006 veel contacten gelegd met bedrijven en scholen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal stageplekken. Verder

Concernverslag 2006

8

Samenvattend resultaat 2006 is het project Kleurrijk & Maatwerk gestart, waarbij (allochtone) leerlingen worden begeleid bij stagetrajecten. In september 2005 is de Academie voor ICT en Media Zoetermeer verhuisd naar Bredewater 24. Hier is een gezamenlijke huisvesting gerealiseerd met de ict-opleidingen van het ID-College en de studentenincubator Enter-PriZe. Deze gezamenlijke huisvesting heeft al in 2006 geleid tot samenwerking in een aantal projecten (ICT-Continué, Top-IT, gezamenlijke onderwijsprojecten). Het onderzoek naar een geïntegreerde huisvesting in het Stadshart loopt nog. De planvorming hieromtrent zal naar verwachting eind 2007 zijn afgerond. In 2006 is begonnen met de verbreding van het hbo-onderwijsaanbod. In samenwerking met de gemeente wordt een nieuwe studierichting Information Security voorbereid. Tenslotte heeft de Academie voor ICT & Media Zoetermeer inmiddels al de nodige contacten gelegd met het buitenland zoals met Nitra, Jinotega, China en Japan. Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek In 2006 hebben 56 evenementen plaatsgevonden, waarbij Stichting Floravontuur betrokken was. Eind 2006 opende het tijdelijke bibliotheekfiliaal in Oosterheem. Diverse culturele instellingen deden actief mee aan activiteiten in het kader van het Actieplan cultuur-bereik. Het plan richt zich op vergroting van de cultuurparticipatie onder jongeren. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen Zoetermeer Fm en RTV West om het draagvlak van de lokale omroep te vergroten. In het collegeprogramma is prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de culturele as en de realisatie van een nieuw stadsmuseum. De gekozen integrale ruimtelijke benadering van bureau Wiel Arets is het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling, waaronder nieuwbouw van het stadsmuseum, aanleg van de verbindingsroute tussen het Stadshart en de Dorpsstraat en het bijbehorende participatietraject met alle betrokken partijen. Programma 6 Sport en ontspanning De Zoetermeerse sportverenigingen hebben frequent een beroep gedaan op de Investeringsimpuls amateurverenigingen. De bedrijfsvoering van de zwembaden is verbeterd op basis van een nieuw bedrijfsplan. Deelname aan sport door jongeren wordt gestimuleerd door de zogenoemde BOS-projecten. Dit jaar startte een viertal projecten. Achterliggende doelstelling is, naast de intrinsieke waarde van sport, dat meer bewegen ook een positief effect heeft op de gezondheid van de jeugd. Een aantal topsportactiviteiten waaronder het Benelux-kampioenschap mountainbike, vond plaats. Het topsportbeleid is geëvalueerd en zal leiden tot een nieuwe topsportnota. In oktober 2006 heeft het Olympisch watersportcomplex Dutch Water Dreams haar deuren geopend. De Nederlandse Kanobond en 23 landen, waaronder Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten, hebben aangegeven te gaan trainen op deze Zoetermeerse wildwaterbaan. Programma 7 Veiligheid In 2006 is de problematiek rondom jongerenoverlast stevig op de agenda gezet. In september is een nota gerealiseerd gericht op de aanpak van jongeren met in zekere mate extreem-rechtse sympathieën. Tevens is de wijkaanpak jongerengroepen gerealiseerd. De evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 2003-2006 is uitgevoerd en geleerde lessen, zoals de versterking van de coördinatie en regie t.a.v. het integraal veiligheidsbeleid (IVB), worden meegenomen in de nieuwe nota IVB 20072010. Van de Veilig Stappen bus, een speerpunt uit het collegeprogramma, is in 2006 steeds meer gebruik gemaakt. De subjectieve onveiligheidsgevoelens blijven een punt van aandacht. Programma 8 Burger en Bestuur De openingstijden van de publiekshal zijn uitgebreid van 37 naar 42 uur per week. In 2006 werd 73% van de handelingen binnen de normtijd verricht. Idealiter wordt 90% binnen de normtijd afgehandeld. Het werken op afspraak heeft een gunstige invloed op de afhandelingssnelheid. Vandaar dat in 2006 gekozen is voor het reserveren van de middag voor het werken op afspraak, waarmee naar verwachting dit percentage van 90% snelle afhandeling binnenkort wordt gehaald.

9

Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006 Op 24 augustus vond de eerste feestelijke naturalisatiebijeenkomst plaats. Er heeft extra handhaving plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden en er is gewerkt aan een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters. Zwerfvuil en hangjongeren zijn in 2006 ondanks de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale graffitimuur in gebruik genomen. Programma 9 Inrichting van de stad Hoe Zoetermeer er in de toekomst uitziet wordt in het heden bepaald. In regionaal verband worden de belangen van het toekomstige Zoetermeer behartigd. De uitgangspunten voor de herziening van het e Regionaal Structuurplan zijn vastgesteld. In het 4 kwartaal is het plan van aanpak Stadsvisie 2030 met de raad besproken. In 2006 is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de Culturele As. Verder is gestart met het opstellen van een nieuwe ruimtelijke visie voor Kwadrant en het ontwikkelingsplan voor de Boerhaavelaan. De structuurschets voor Palenstein is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt. In juni 2006 is het concept-inrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder afgerond. De nagestreefde actualisatie van bestemmingsplannen is niet gehaald. Ondanks extra inspanningen bleven enkele vacatures onbezet en dat leidde tot verminderde productiecapaciteit. De achterstanden zullen in 2007 zoveel mogelijk worden ingelopen. In het derde kwartaal van 2006 heeft Dutch Water Dreams haar deuren geopend. In Oosterheem is de Sportscheg ontwikkelingscompetitie afgerond, zijn de multifunctionele sporthal en scholen opgeleverd en is het Voorlopig Ontwerp voor het centrumgebied nagenoeg afgerond. Het taakstellend aantal van ca. 960 woningen voor 2006 is niet gehaald. Vertraging in de bouw ligt ten grondslag aan de opgelopen achterstand. Het project Kwadrant is vertraagd omdat de prijsvraag geen winnaar heeft opgeleverd. Hierdoor is een doorstart noodzakelijk geworden. De nieuwe initiatieven scholenlocatie Buytenwegh, en Culturele As zijn in 2006 in een nieuwe projectfase beland. Door tegenslagen heeft RandstadRail maar even gereden in 2006. Door vertraging in het plaatsen van liften liepen ook de omgevingswerken vertraging op. Op 26 juni heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Met dit raadsbesluit is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van projecten die gericht zijn op de uitbreiding van de capaciteit en het weghalen van knelpunten op de Oostweg, Afrikaweg en Zuidweg. In 2008 moeten hierdoor substantiële verbeteringen in de doorstroming op de hoofdwegenstructuur merkbaar worden. Programma 10 Economie In 2006 steeg de werkgelegenheid. De groei is lager dan vooraf verwacht omdat de feitelijke vestiging van de AIVD met ca. 1.350 arbeidsplaatsen is vertraagd. Het project EnterpriZe bij de Academie voor ICT heeft in 2006 twaalf nieuwe ondernemers opgeleverd. In 2006 is de revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen gestart. Het gerenoveerde winkelcentrum Meerzicht is in juni 2006 officieel geopend. De plaatsing van reclamebillboards in de stad is per april 2006 gestart. De leegstand van kantoorgebouwen neemt weer af. In het kader van de Zoetermeerse Ondernemersagenda is een Sociaal Economische Agenda opgesteld. Het convenant waarin de gemeente met onderwijsveld en bedrijfsleven afspraken zijn gemaakt, richt zich op verbetering van de Zoetermeerse arbeidsmarkt en van het vestigingsklimaat voor bedrijven. In november zijn de eerste Gigameer contracten officieel ondertekend, vijftien bedrijven met in totaal 39 vestigingen. Tevens is op die datum de eerste dienstenmarkt georganiseerd, waarbij tien ictdienstenaanbieders zich presenteerden aan het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Concernverslag 2006

10

Samenvattend resultaat 2006 Programma 11 Bouwen en Wonen e De sleutel aan de bewoner van de 50.000 woning is dit jaar feestelijk uitgereikt. De voor 2006 beoogde woningbouwproductie is grotendeels behaald, 1076 woningen. Vanuit het ‘potje van de Raad’ is in samenwerking met de woningbouwcorporaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om mensen op leeftijd te wijzen op de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting. (Project Huurmakelaar). Het bestedingsplan voor het Fonds Volkshuisvesting Oosterheem, is in 2006 door de raad vastgesteld. De inzet van de middelen is enerzijds gericht op vernieuwende woonconcepten die ook op termijn voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven. Lage(re) huren en/of andere koopvormen maken dus onderdeel uit van de plannen. In tegenstelling tot de verwachtingen zijn slechts een beperkt aantal aanvragen voor startersleningen ingediend. De strenge voorwaarden zijn hier debet aan, en worden verruimd. In 2006 is het toetsingsprotocol bouwvergunningen vastgesteld. In dit protocol worden keuzes gemaakt over de nadruk die bepaalde aspecten (veiligheid, milieu, planologie e.d.) krijgen bij de toetsing van de bouwaanvragen. Hierdoor is ook voor buitenstaanders duidelijk waaraan wordt getoetst. Alle vastgestelde overtredingen van de bouwregelgeving zijn beëindigd (tenzij procedures nog doorlopen in 2007), hetzij door legalisatie, hetzij door feitelijke aanpassingen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het nieuw vastgestelde handhavingsprogramma. Programma 12 Openbaar gebied e Er is vertraging in de uitvoering van de 2 fase van het onderhoud aan de Europaweg tunnel en enkele andere onderhoudswerken. De uitvoering vindt nu plaats in het voorjaar van 2007. Ondanks de vertraging is uit extern onderzoek gebleken dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen licht gestegen is en de technische kwaliteit van het meubilair hetzelfde is gebleven. 77% (75 % in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in de Beheervisie 2005-2015 is afgesproken. In september 2006 heeft de eerste schouw (“Samen kijken = Samen werken”) met burgers in Buytenwegh de Leyens plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek lopen echter zozeer uiteen dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de Beheervisie 2005-2015, wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd. Het nieuwe Gemeentelijk Riolering Plan 2007-2011 is in 2006 vormgegeven en op 20 november door de Raad vastgesteld. Het uitvoeringplan Spelen heeft vertraging opgelopen omdat ervoor gekozen is de communicatie voor de bestaande stad op basis van de ervaringen in Oosterheem anders vorm te geven. Dit vergt extra tijd. De uitvoering zal in het voorjaar van 2007 plaatsvinden. De versterking van het wijkgericht werken en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burgers heeft geleid tot een meer centrale regierol door de wijkmanager. Vanuit de wijkpost vindt regie plaats op de overleggen met buurtpanels, buurten wijkorganisaties e.d. Tevens is vanuit de wijkpost de communicatie, middels de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten geregeld. In het collegeprogramma 2006 – 2010 zijn de wijkposten benoemd als de voorpost van het Bestuur en de ambtelijke organisatie in de wijk. Programma 13 Natuur en Milieu Met het oog op de afspraken gemaakt in Kyoto is voor de eigen gebouwen en installaties groene energie ingekocht. Met woningcorportaties zijn afspraken gemaakt over energiebesparing in de bestaande bouw. Op een deel van het bedrijventerrein in Oosterheem wordt er met een Europese subsidie (Encourage) een investering gedaan in een collectief warmtenet op basis van warmtepompen. In het kader van het Minimabeleid is een energybox -gevuld met spullen om energie te kunnen besparen- gratis beschikbaar gesteld voor Zoetermeerpashouders. Om de participatie van inwoners, ondernemers en natuuren milieuorganisaties te bevorderen zijn in het afgelopen jaar meerdere evenementen georganiseerd. Voorbeelden zijn de Dag van het park, de Waterweek, de Publieke Arena voor het project ‘Duurzaam Zoetermeer’ en de ‘Week van de vooruitgang’. Alle evenementen hadden vele bezoekers en zijn georganiseerd samen met tientallen organisaties. Ook de wijktuinen en de stadsboerderijen hadden afgelopen jaar samen weer ca. 235.000 bezoekers.

11

Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006 Uit de meetgegevens van de luchtkwaliteit bleek dat in 2005 niet voldaan werd aan alle normen. In regionaal verband (Haaglanden) is een actieplan ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Programma 14 Bedrijfsvoering De gemeentebrede processen op planning & control-gebied leidden tot tijdige informatievoorziening aan de raad en ook aan de provincie en het cbs. Het ziekteverzuim bevindt zich gemeentebreed op een normaal niveau van 6½%. De invoering van het generieke functiegebouw, ter vergemakkelijking van interne doorstroming- is in 2006 afgerond. De in 2006 aanbestede mid-office is gevolgd door een gunning aan Centric.

Concernverslag 2006

12

Beleidsmatige en financiële leereffecten

1.4 Beleidsmatige en financiële leereffecten De financiële leereffecten vanuit de rekening van 2006 zijn de volgende: 2007

(nadeel = +; voordeel = - ) Te verwerken afwijkingen (totaal structureel) Divers Stijging energiekosten Divers daling premie brandverzekeringen Pr. 1 Uitstroom e Pr. 4 Kapitaallasten 1 inrichting scholen Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Startersleningen Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark Pr. IZA vergoeding post actieven Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg Pr. 15 Algemene uitkering

300 -49 70 -237 -9 -13 -35 -2.000 100

-100 200 -264 -40 -40 51

2008

2009

2010

2011

300 -49 70 -275 -9 -13 -35 100

300 -49 70 -250 -9 -13 -35 50

300 -49 70 -254 -9 -13 -35

300 -49 70 -232 -9 -13 -35

-226

-226

-226

-226

-100

-100

-100

-100

-176 -264 -40 -40 204

-180 -264 -40 -40 220

-182 -264 -40 -40 229

-264 -40 -40 233

300 -49 -275 -13 -35 100 -226

300 -49 -250 -13 -35 50 -226

300 -49 -254 -13 -35

300 -49 -232 -13 -35

-226

-226

-100 -176 -264 -40 -40

-100 -180 -264 -40 -40

-100 -182 -264 -40 -40

-100 -264 -40 -40

70

70

70

70

204

220

229

233

-9

-9

-9

-9

Waarvan verwerkt in MJB 2007-2010 Waarvan onderdeel van voorjaarsdebat 2007 (v.a. ’08) Divers Stijging energiekosten Divers daling premie brandverzekeringen e Pr. 4 Kapitaallasten 1 inrichting scholen Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark Pr. IZA vergoeding post actieven Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg Op te lossen binnen eigen budget (TB) Pr. 1 Uitstroom Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Startersleningen Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM Pr. 15 Algemene uitkering

70 -13 -35 -2.000 100 -100 200

Nog te verwerken / op te lossen e Pr. 4 Kapitaallasten 1 inrichting scholen Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen

-237 -9

13

Concernverslag 2006


Toelichting: Energiekosten De kosten van energie laten over de gehele linie een stijging zien. Gemeentebreed is er sprake van een stijging van 300.000. Brandverzekeringen Als gevolg van samenwerking met andere gemeente op het gebied van verzekeringen valt een voordeel te realiseren op de premie van de brandverzekeringen van 49.000 per jaar. Pr 1 Uitstroom Voor het beoordelen van de reïntegratiemogelijkheden van een klant is een medische keuring vaak noodzakelijk. Er zullen hier structureel hogere middelen moeten worden ingezet. Bekeken wordt of het mogelijk is een gedeelte van deze kosten uit het werkdeel te bekostigen als zijnde een reïntegratieactiviteit. Pr. 6 Sport Inkomsten geldleningen In de begroting zijn structurele inkomsten van 9.000 uit geldleningen geraamd. Deze inkomsten worden echter niet op het product verantwoord, maar als aflossing op de geldlening. Met het 1e Tussenbericht 2005 is dit al gemeld en is er dekking ingeleverd; waar de dekking structureel is verwerkt, is de aframing van dit bedrag op het product maar voor 1 jaar verwerkt. Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Het –restantbudget van 13.000 is vanuit zijn oorsprong bedoeld om gebouwenbeheerders te faciliteren bij hun plannen om de beveiliging van hun gebouwen op te pakken. De ervaring van de laatste twee jaar leert dat dit budget feitelijk niet volledig wordt gebruikt en dus deels niet meer nodig is. Pr. 8 Inkoopvoordelen afdeling Juridische Aangelegenheden De kosten, verbonden aan het samenstellen van het burgerjaarverslag, kunnen worden beperkt met een bedrag van 10.000 zonder aan kwaliteit in te boeten; doordat het collegeverslag en het burgerjaarverslag zijn geïntegreerd. Verder vallen de kosten van de WA-verzekering, ten opzichte van het hiervoor beschikbare budget, een bedrag van 25.000 lager uit. Pr. 11 Reserve startersleningen Een groot deel van de reserve startersleningen wordt niet onttrokken ten behoeve van startersleningen aangezien verstrekte leningen in de balans worden geactiveerd (en dus niet worden onttrokken uit de reserve). Pr. 11 Doorbelasting woonwagencoördinator In de begroting is opgenomen dat de kosten woonwagencoördinator doorberekend konden aan het Grondbedrijf ( 100.000). Dit is in 2006 niet gebeurd omdat de financiering binnen het Grondbedrijf onvoldoende formeel was geregeld. Deze afwijking wordt opgenomen in het plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties welke in het voorjaarsdebat wordt ingebracht. Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Middels de Beheervisie Openbare Ruimte zijn in 2005 de financieel benodigde middelen bepaald voor het technisch groot onderhoud van de openbare buitenruimte. Voor de jaren 2005 t/m 2009 zijn de middelen geaccordeerd. Autorisatie van de budgetten vindt jaarlijks plaats middels de Programmabegroting. De praktijk wijst uit dat om uiteenlopende redenen projecten uitlopen in de tijd en niet binnen de standaardtermijn van twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is dat de werkelijke uitgaven later plaatsvinden dan gepland. Dit heeft een positief effect op het jaarlijks beginsaldo van de Voorziening Groot Onderhoud, als gevolg waarvan de Voorziening een te hoog niveau heeft ten opzichte van de geplande bestedingen. In de afgelopen periode zijn alle lopende en nog te starten groot onderhoud werken kritisch bezien en realistischer in de tijd gepland. Deze herfasering heeft een jaarlijks rentevoordeel op de Voorziening Groot Onderhoud vanwege latere besteding van de middelen.

Concernverslag 2006

14


Pr. 13 Lozingsrechten Hoogheemraadschap De kosten van monitoring en nazorg Westerpark zijn lager doordat de voorlopige aanslag lozingsrechten van het Hoogheemraadschap Rijnlang aanzienlijk lager is door minder afvoer vervuild water. Daarnaast heeft de afbouw van fakkelinstallaties plaatsgevonden. Pr.14 Inhuur interim-manager BWTM Vooruitlopend op de vorming van de nieuwe hoofdafdeling Veilige Samenleving (VS) is besloten om het afdelingshoofd niet in te vullen en uit de huidige formatie te schrappen. Gevolg hiervan is dat in de begroting vanaf 2005 en verder, geen raming is opgenomen. Totdat er duidelijkheid is over de verdere ontwikkeling, wordt een interim-manager ingehuurd. In 2007 zal meer duidelijkheid komen over de nieuw te vormen afd. Vergunningverlening & Handhaving (V&H). Hierop zal de begroting 2008 en verder, worden aangepast. Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark In 2006 zijn een aantal tractiemiddelen verkocht. Dit in verband met de reorganisatie naar Ruimte en het werken met integrale bestekken. Deze inkrimping van het wagenpark leidt tot een daling van de kapitaallasten en van de betreffende stelposten voor vervangingsinvesteringen t/m 2010. Vanaf 2011 is e.e.a. reeds in de MJB verwerkt. IZA vergoeding post actieven Als gevolg van een stelselwijziging komen de kosten die verband houden met post actieven ten last van de reserves van IZA. Het budget hiervoor opgenomen in de begroting kan hierdoor in het vervolg vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 264.000 per jaar. Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmanagement Vanwege het afschaffen een aantal jaar terug van de mogelijkheid om een fiets in bruikleen van de werkgever te krijgen, vallen nu structureel lasten vrij ter grootte van 40.000 per jaar. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg De kosten die Commit het afgelopen jaar in rekening heeft gebracht in verband met het verrichten van bedrijfsgezondheidszorg zijn lager dan begroot. Structureel zal een bedrag van 40.000 vrij kunnen vallen. Pr. 15 Algemene Uitkering De verschillende maatstaven die in 2006 definitief zijn vastgesteld zijn ook in de meerjarenbegroting doorgerekend. Eveneens zijn de effecten van de hertaxatie OZB per 1-1-2007 verwerkt. De beleidsmatige leereffecten vanuit de rekening zijn

Prg.

1

1

2

Doelst Onderwerp .

Constatering

Leereffect

D

Vergroten van Er is geen goede indicator die het sociale participatie vergroten van sociale participatie goed meet.

Er zal onderzoek gedaan worden om goede indicatoren te benoemen voor het meten van deze doelstelling.

G

Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet Sociale Werkvoorziening

Het aantal personen op een wachtlijst is het gevolg van indicatiestelling en beschikbare plaatsen.

In verband met de nieuwe WSW zal nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de wachtlijst te verminderen.

Wmo

De invoering van de Wmo heeft met name rond het vaststellen van de eigen bijdrage regeling geleid tot onduidelijkheden rond de mogelijke effecten van de regeling voor de

Aan de hand van een door de raad gevraagde evaluatie van de invoering van de Wmo zullen specifieke leereffecten worden geformuleerd.

C

15

Concernverslag 2006


Prg.

Doelst Onderwerp .

Constatering

Leereffect

onderscheiden doelgroepen. De ingewikkeldheid van de regeling, de diversiteit van de verschillende gebruikersgroepen en het niet goed te voorspelen gebruik van de nieuwe regelingen zijn daar mede debet aan geweest.

4

4

4

5

5

6

Schoolbegeleiding en onderwijs aan zieke leerlingen

Met ingang van 1 augustus 2006 is de stelselwijziging schoolbegeleiding ingevoerd. Door deze overgang naar vraagfinanciering is de gemeente niet meer de instandhouder van de schoolbegeleidingsdienst. De rijksgelden voor schoolbegeleiding en zieke leerlingen worden nu rechtstreeks overgemaakt naar respectievelijk de schoolbesturen en de schoolbegeleidingsdienst.

De begroting 2007 en de meerjarenbegroting dient op dit onderdeel aangepast te worden.

Registratie van voortijdig schoolverlaters

Er wordt gesproken over een algemene groep voortijdig schoolverlaters. Dit veroorzaakt bij de uitwerking van de meetfactoren onduidelijkheid.

Het is verstandig om doelstelling t.a.v. het aantal registreerde voortijdig schoolverlaters en het aantal teruggeleide voortijdig schoolverlaters (zijn niet langer VSV) apart te formuleren.

Zoetermeers Zorgnetwerk voor niet-schoolgaande jeugd (ZZoN)

Conclusie is dat de aanmeldingen voor het ZZoN en de invoer in het Jongeren Informatie Systeem (JIS) vooralsnog achterblijven bij de verwachtingen. Een en ander heeft te maken met onduidelijkheid over de doelgroep en de administratieve last die de registratie met zich meebrengt.

Met de betrokken partners zal de problematiek rond administratie en beheer in kaart gebracht worden. Afspraken over gebruik JIS moeten herbevestigd worden met alle partners.

Bibliotheek

De integrale ontwikkeling met marktpartijen van openbare voorzieningen als een bibliotheekfiliaal brengt het risico met zich mee dat je onderdeel wordt van het spel in de markt. Dit heeft onder andere geleid tot het steeds maar weer uitstellen van de bouw van de definitieve vestiging.

Bij integrale ontwikkeling van bouwopgaven waarmee publieke voorzieningen in het geding zijn moeten extra bepalingen worden opgenomen die tijdige oplevering kunnen garanderen.

Tarieven CKC, Bibliotheek

Steeds verder stijgende tarieven kunnen een rem zetten op de gewenste groei van het bereik van een voorziening.

Bij voorstellen voor meer dan trendmatige tariefstijgingen, zowel voor gemeentelijke voorzieningen als voor voorzieningen van gesubsidieerde instellingen dient vooraf nader onderzoek gedaan te worden naar het mogelijke negatieve effect op het bereik.

buitensport

De realisatie van nieuwe buitensportaccommodaties op bepaalde locaties waarvoor extra vergunningen noodzakelijk zijn (kapvergunningen, streekplan wijzigingen etc.) nemen veel extra tijd in beslag.

Vooraf ook in de communicatie naar buiten meer nadruk leggen op de mogelijke risico’s van het optreden van vertragingen die vastzitten aan de keuze voor bepaalde alternatieven. Dit voorkomt in het verdere traject teleurstellingen over de snelheid van de realisatiemogelijkheden.

Bos projecten

Het vertalen van beleidsdoelstellingen naar concrete uitvoeringstrajecten waarbij met veel instellingen overleg gevoerd moet worden neemt vaak meer tijd in beslag dan van tevoren is ingeschat. Dit geeft dan vertraging bij de uitvoering van projecten.

In het voortraject zal meer nadruk gelegd moeten worden op het realistisch inplannen en doorvertalen van de beleidsuitvoering. Een uitvoerbaarheidtoets zou daarvoor opgenomen kunnen worden in de beleidsprocedure.

A

C

C

B

B/D/G

B

6

D

7

A

Samenwerking met Er moet worden geconstateerd dat de

Concernverslag 2006

16

Om de objectieve en subjectieve veiligheid


Prg.

Doelst Onderwerp .

Constatering

Leereffect

samenwerking met externe partners beter kan. De gemeente moet een meer pro-actieve houding innemen om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren

te verbeteren is het noodzakelijk dat de gemeente en haar partners een eenduidig en helder beleid voeren, zowel preventief als repressief. Onder regie van de gemeente (zie bijvoorbeeld aanpak overlastgevende jongerengroepen) moet de samenwerking tussen alle partijen verder worden versterkt

Eigen Ondanks het feit dat er vele verantwoordelijkhe inspanningen zijn gedaan om burgers te id burgers stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid in de eigen wijk, lijkt dit nog niet te resulteren in een toenemende betrokkenheid conform de doelstelling. Op het gebied van veiligheid wordt vrijwel direct gekeken naar de overheid als probleemoplosser

Duidelijk is geworden dat er nog meer energie gestoken moet worden in de communicatie. Hierbij moet niet alleen de focus gelegd worden op positieve resultaten, maar moet eveneens de gedeelde verantwoordelijkheid benadrukt worden. Verder zal bekeken worden op welke andere wijze burgers actief betrokken kunnen worden bij dit thema, een instrument hiertoe is de verdere uitbreiding van WASkracht

Brandweerzorg

Europese en landelijke regelgeving beïnvloeden de bedrijfsvoering negatief, zonder dat de dienstverlening voor de burgers verbeterd.

Brandweerorganisatie, zowel landelijk als lokaal zijn onvoldoende toegerust om nieuwe ontwikkelingen (veiligheidsregio, regionalisering, FLO en arbeidstijdenwet) effectief en pro-actief te beïnvloeden.

Gebruik digitale producten en afspraken

Het publiek is nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden om digitaal producten aan te vragen en om ’s middags op afspraak geholpen te worden (zie ook B3 tabel meetfactoren).

Eind 2006 is hiervoor een promotiecampagne gehouden ‘sneller voor elkaar’ ; voor 2007 wordt weer een campagne voorbereid.

Algemeen

Voortschrijdend inzicht leert dat een aantal doelen / effecten binnen dit programma te abstract zijn geformuleerd. Enerzijds bemoeilijkt dit het concreet aangeven in welke mate de beoogde doelstelling / het effect is behaald. Anderzijds ontbreekt het binnen dit programma aan effecten prestatie-indicatoren bij de geformuleerde doelen. Hierdoor kunnen deze momenteel niet gestaafd worden door feitelijke gegevens.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2008 is het streven de doelen concreter te formuleren en daaraan gepaste indicatoren te verbinden.

Ten aanzien van het programma voor de herziening van de bestemmingsplannen voor de komende jaren kunnen nog geen concrete uitspraken worden gedaan. De planning is namelijk sterk afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld de prioriteitstelling van nieuwe niet voorziene ontwikkelingen.

Voor 2007 en de volgende jaren moeten aan de hand van de planningen explicietere keuzes worden gemaakt indien blijkt, dat door externe factoren de geplande werkzaamheden niet kunnen worden gerealiseerd. In dit verband zullen de keuzemogelijkheden helder moeten worden geformuleerd richting bestuur. In de loop van 2007 kan een actualisering van het programma gegeven worden rekening houdend met de genoemde factoren en de dan ontstane situatie. Hierbij wordt ook betrokken de naar verwachting binnen afzienbare tijd van kracht wordende nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), met daarin bijvoorbeeld de mogelijkheid om een Beheersverordening vast te stellen in plaats van een bestemmingsplan. In de loop van 2007 worden de gevolgen van de nieuwe WRO voor de werkwijze en besluitvorming in beeld gebracht.

De doelstellingen betreffen soms onbereikbare doelen en zijn daarmee onvoldoende meetbaar. Als voorbeelden, een arbeidsmarkt

Het anders en beter formuleren van de doelstelling in de programmabegroting 2008.

externe partners

7

7

8

E

F

B

9

Bestemmingsplannen

9

10

H

D, F, I, K, O

Algemeen

17

Concernverslag 2006


Prg.

Doelst Onderwerp .

Constatering

Leereffect

functioneert nooit goed, het kan altijd beter er zijn altijd weer nieuwe acties en initiatieven te bedenken. De detailhandelsvoorzieningen zijn nooit op peil, het kan altijd beter, etc. Starterslening 11

C Opzetten nieuw systeem monitoring

12

12

12

15

A

Er is maar slechts 1 lening verstrekt in 2006.

De resultaten van de dit jaar gehouden onderzoeken lopen zozeer uiteen dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de beheervisie 2005-2015, wel of niet is gehaald.

De voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen waren te streng en zijn inmiddels, na evaluatie, door de raad aangepast. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd.

Verkeersvoorzieni ngen

In het voorjaarsdebat 2007 wordt dit onder Bij de uitvoering van motie 66, welke de aandacht gebracht. tijdens de laatste begrotingsbehandeling is opgedragen, is gebleken dat geen uitvoering kan worden gegeven aan de bezuiniging. Dit komt doordat er geen overbodige verkeersborden in de stad aanwezig zijn. Tevens is gebleken dat het onderhoud aan de verkeersvoorzieningen en met name de bewegwijzering en straatnaamborden achter loopt bij de landelijke en wettelijke eisen die moeten worden gesteld aan deze voorzieningen.

Rode fietspaden in Oosterheem

In de Raad van 29 januari 2007 is –op basis van een discussie die in 2006 in de commissie Ruimte is gevoerdbesloten om de fietspaden in Oosterheem van een rode kleur te voorzien. Bij de nieuw aan te leggen fietspaden zal deze kleur middels een rode deklaag worden aangebracht en bij de huidige fietspaden zal door middel een coating een rode kleur op de kruisingsvlakken worden aangebracht.

Deze verandering van uitgangspunten heeft financiële gevolgen voor het beheer. Deze gevolgen worden tijdens het voorjaarsdebat van 2007, overeenkomstig het verzoek van de Raad, onder de aandacht gebracht. Financiële dekking zal worden gevonden via de deel meerjarenbegroting Oosterheem.

Kwijtschelding

Bij de jaarlijkse controle bleek dat 39% van een categorie niet langer voldeed aan de voorwaarden

De omvang van de controle zal in 2007 worden verruimd. Dan zal ook in beeld komen of er belastingplichtigen zijn die wel recht hebben op kwijtschelding maar het nog niet aanvragen.

B

B

F

Concernverslag 2006

18

Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming

1.5 Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming Financieel resultaat voor resultaatbestemming

Begroting na wijzigingen 2006

Bedragen * 1.000 Verschil begroting 2006 na wijzigingen Rekening en Rekening 2006 2006

Lasten

305.985

294.201

11.784

Baten

304.653

316.736

12.083

Saldo

1.332

-22.535

23.867

Toevoegingen

57.601

55.726

1.875

Onttrekkingen

59.598

53.256

-6.342

Saldo

-1.997

2.470

-4.467

-665

-20.065

19.400

Geautoriseerde mutaties reserves

Saldo Rekening na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming

16.644

Saldo Rekening na resultaatbestemming

-3.421

(voordelig)

De rekening laat na het voorstel tot resultaatbestemming een voordeel zien van 3,4 miljoen. Ten opzichte van het verwachte resultaat van de gewijzigde begroting is dit 2,8 miljoen voordeliger. Dit resultaat is het gevolg van diverse mee- en tegenvallers. Voor zover deze mee- en tegenvallers een structureel effect hebben treft u deze aan in de tabel op pagina 13. Het voorstel tot resultaatbestemming omvat mede de gebruikelijke bestemming van het resultaat van het grondbedrijf. (Zie paragraaf 3.2.3 voor het resultaatbestemmingsvoorstel).

19

Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen

2 Jaarverslag – onderdeel Programmaverantwoording De programmaverantwoording is een integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid in 2006. De volgende vragen staan hierbij centraal: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? en • Wat heeft het gekost en opgebracht? Per programma is tevens een tabel met meetfactoren opgenomen.

2.1 Programma 1 Sociale voorzieningen 2.1.1 Algemene doelstelling De hoofddoelstelling van het programma Sociale Voorzieningen is: het vergroten van de arbeidsparticipatie.

2.1.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische en sociale zelfstandigheid van mensen wordt versterkt De doelstelling is: Toelichting 1 De gemeente Zoetermeer behoort met een netto arbeidsparticipatie van 67,9% Bijgesteld: Nee eind 2006 tot de top van Nederland. Bereikt: Ja A.

Zowel lokaal als regionaal is er een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. In Zoetermeer was ultimo 2006 sprake van een daling met 26% ten opzichte van 1 januari 2006 (medio 2006 was dit nog 16%). Regionaal is sprake van een daling van 20% ten opzichte van 1 januari 2006 (per 1 juli was deze daling nog 13%). In Zoetermeer is het aantal niet-werkende werkzoekenden in 2006 relatief sneller gedaald dan in de regio. Ook de werkloosheid onder jongeren is in het afgelopen jaar sterk afgenomen zowel regionaal als lokaal. In januari 2006 was het aantal werkloze jongeren in de regio Haaglanden nog: 3.141. Dit aantal is met 33% gedaald naar 2.116. In 2006 is in Zoetermeer het aantal werkloze jongeren eveneens sterk gedaald met 48% naar 162. 2

Het bijstandsvolume als % van de beroepsbevolking was per 1 juli 2006 nog 4,8%. Ultimo 2006 was dit 4,66%, terwijl de doelstelling 5,05% was.

B.

Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand

De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting: De instroom van bijstandsgerechtigden is met 864 onder het in de begroting geprognosticeerd aantal van 900 gebleven. De oorzaak is dat door de Workfirstactiviteiten in 2006 een groot aantal mensen zich weliswaar hebben aangemeld voor een uitkering maar deze niet hebben ontvangen. De reden hiervoor is dat zij voortijdig van werk voorzien zijn of omdat zij geen recht hadden op een uitkering. De vergrijzing neemt toe. Het aantal klanten boven de 65 met een uitkering is in 2006 met 20 personen gestegen tot 256 klanten per ultimo 2006. Ten opzichte van de daling van de werkloosheid in de regio en in Zoetermeer

1 2

Werkzame beroepsbevolking in percentage van de bevolking 15-65 jaar;bron CBS De beroepsbevolking omvat 55.000 Zoetermeerse burgers.

Concernverslag 2006

20

Programma 1 Sociale voorzieningen kan worden vastgesteld dat de Wwb-uitkeringsgerechtigden nog niet optimaal hebben kunnen profiteren van de gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. In 2006 is wel het aantal Wwb-uitkeringsgerechtigden gedaald met 2% naar 2.307 3 Wwb-uitkeringsgerechtigden .

C.

Grotere Uitstroom uit de bijstand door het bieden van effectieve re-integratievoorzieningen


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Met een uitstroom van 893 ten opzichte van de begrote uitstroom van 800 is deze doelstelling gehaald. Hiervan is 41% uitgestroomd naar werk. 4

In 2006 zijn er in totaal 693 re-integratietrajecten uitgezet. Dit aantal is beneden de taakstelling van de 1.000 geprognosticeerde trajecten. Doordat vrijwel iedereen in het zittend bestand een re-integratietraject doorloopt of er één achter de rug heeft is het aantal uitgezette trajecten lager dan de prognose. Ondanks de inspanningen blijken werkgevers nauwelijks vacatures beschikbaar stellen aan de gemeente voor het verkrijgen van een loonkostensubsidie. In het kader van de Ondernemersagenda zijn projecten gestart om werkgevers te prikkelen om hun vacatures voor klanten beschikbaar te stellen. In 2006 zijn ook op andere wijzen mensen teruggeleid naar de arbeidsmarkt onder meer door het maken van afspraken met het bedrijfsleven, sectoren en branches. De doelstelling voor 2006 is dat 40% van de uitstroom geschiedt na een traject. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, omdat 74% na een traject werk heeft gevonden.

D.

Vergroten van de sociale participatie


Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Via de pilot sociale activering samen met het re-integratiebedrijf Track zijn 18 mensen in een re-integratietraject opgenomen. Daarnaast is er een experiment met TNO gestart om ook voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op basis van intensieve diagnose een passend traject aan te bieden. Bij de pilot sociale activering is gebleken dat ook vrijwilligerswerk voor een groot aantal personen onbereikbaar is door meervoudige belemmeringen. Mede hierdoor is de taakstelling voor het verstrekken van vrijwilligerspremie niet bereikt. Door het ingevoerde model stepping stones is duidelijk geworden dat voor een grote groep klanten die tot het zogeheten “granieten bestand” behoren het moeilijk is passende instrumenten in te zetten. Het experiment met TNO moet inzicht geven in de individuele problematiek waardoor samen met de klant het mogelijk wordt een activeringstraject op maat af te spreken. Deze experimentele fase zal in 2007 worden voortgezet en uitgebreid.

E.

Rechtmatige uitkeringverstrekking


Nee

Bereikt:

Ja

3 4

Toelichting 83% van de aanvragen WWB zijn tijdig afgehandeld. Er is ruim binnen de 1% rechtmatigheidnorm gewerkt. Het foutpercentage bij het Wwb-inkomensdeel bedroeg slechts 0,3%. Bij Ioaw, Ioaz en Bbz zijn geen financiële onrechtmatigheden aangetroffen. De doelstelling is dus volledig

Aantal bijstandsgerechtigden tot 65 jaar Inclusief 157 trajecten voor jongeren onder de 23 jaar via het Regionaal – Meld en Coördinatiepunt

21

Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen gehaald. In 2006 is de poortwachterfunctie versterkt door het afleggen van huisbezoeken en het uitvoeren van preventieve activiteiten.

Optimaal bereik van huishoudens die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende voorzieningen De doelstelling is: Toelichting Het gebruik van de categoriale verstrekkingen voor ouderen, chronisch zieken Bijgesteld: Nee en gehandicapten is in 2006 met 5% toegenomen Bereikt: Deels F.

Na één jaar collectieve ziektekostenverzekering is de doelstelling in belangrijke mate bereikt: 1.550 klanten ontvangen een bijdrage voor de collectieve ziektekostenverzekering en 1.135 klanten ontvangen deze bijdrage voor een andere (aanvullende) ziektekostenverzekering. Het aantal houders van een ZoetermeerPas is in 2006 vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2005. Het tweede halfjaar van 2006 geeft een duidelijke opleving te zien. Oorzaken van deze toename van pashouders zijn de tussentijdse uitbreiding van het Pasaanbod en de meer gerichte voorlichting.

G. Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting In 2006 zijn 80% van de Zoetermeerse SW-geïndiceerden op een SW-plaats gekomen. Daarmee is de taakstelling van 77% gehaald. Het totaal aantal personen op de wachtlijst voor langer dan één jaar is negentig; de doelstelling hiervoor was tien. Er is dus onvoldoende plaats voor personen die op arbeid onder aangepaste omstandigheden zijn aangewezen. Mede in het kader van de nieuwe Wsw zal nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de wachtlijst te verminderen. Daarbij zal ook de door raad ingediende motie om de wachtlijst te beperken met behulp van financiële middelen uit het W-budget worden betrokken. In de programmabegroting is als doel opgenomen om negen personen te plaatsen in het kader van “begeleid werken”. In 2006 zijn er acht plaatsingen gerealiseerd.

2.1.3 De activiteiten A. Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische en sociale zelfstandigheid van mensen wordt versterkt

Wat zouden we doen?

Wat hebben we gedaan?

Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 6 Om de werkgelegenheid te versterken is in 2006 de samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven geïntensiveerd. Vanuit het besef dat de gemeente Zoetermeer het niet alleen kan en dat samenwerking met andere overheidsinstellingen en het bedrijfsleven noodzaak is, is op 26 januari de conferentie “Zoetermeer werkt aan werk” gehouden. Na deze conferentie zijn in 2006 gezamenlijke projecten opgezet met het

Uitvoeren speerpunten actieprogramma arbeidsmarktbeleid 2004-2006 1.

Versterken van de lokale economie en werkgelegenheid;

2.

Oplossen knelpunten in de personeelsvoorziening (vraag en aanbod);

3.

Voorkomen en bestrijden van

Concernverslag 2006

22

Programma 1 Sociale voorzieningen jeugdwerkloosheid; 4.

Invoeren van de Workfirst-benadering;

5.

Ontwikkelen van re-integratieaanbod en werkplekken voor zeer moeilijk bemiddelbare uitkeringsgerechtigden;

6.

Conferenties, activiteiten en communicatie op basis van de door de gemeenteraad bij het voorjaarsdebat beschikbaar gestelde middelen.

Zoetermeerse bedrijfsleven Op basis van het nieuwe collegeprogramma is op 10 november 2006 het Sociaal Economisch Platform van start gegaan met een Sociaal Economische Agenda. Deze agenda heeft als doelstelling: • Groei van het aantal arbeidsplaatsen • Verbeteren van het ondernemersklimaat • Afname van het aantal uitkeringsgerechtigden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Met het startconvenant Sociaal Economische Agenda is de samenwerking met het bedrijfsleven geborgd. Concrete projecten in 2006 zijn o.a. Teleperformance, het EVO-project en afspraken met de installatiebranche. In het kader van het voorkomen en bestrijden van werkloosheid was voor het jaar 2006 een specifieke doelstelling opgenomen te weten dat 5,5% jongeren onder de 23 jaar uitstromen naar regulier werk. In het jaar is deze taakstelling ruimschoots bereikt, doordat 18% van de jongeren in de reguliere arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. In het jaar 2006 zijn er 270 trajecten uitgezet, waarvan er 139 door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Deze trajecten zijn vooral gericht op de terugkeer naar het regulier onderwijs. In het 2006 is het aanbod van het MVO-netwerk om jongeren een stageplek te bieden gecontinueerd via het Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer (TAZ). De reeds in 2005 gestarte Workfirst-benadering is in 2006 verder voortgezet en uitgebouwd door de ontwikkeling van de “werkacademie”. Binnen deze werkacademie krijgen mensen in een periode van 6 weken naast begeleiding voor tenminste 20 uur per week ook activiteiten aangeboden gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze intensieve aanpak heeft ertoe geleid dat door het creëren van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid mensen de weg naar arbeidsmarkt snel terugvinden.

23

Concernverslag 2006


B. Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Intensiveren Workfirst-aanpak door meer en diverse activiteiten aan te bieden;

Toelichting Ad 1 De Work-First-aanpak richt zich niet zozeer op het tegengaan van de instroom, maar op het stimuleren van de uitstroom.

2.

Houden van een rechten- en plichtengesprek door WF-medewerkers en preventief huisbezoek.

Ad 2

Met alle personen die zich voor een uitkering hebben gemeld is een rechten- en plichtengesprek gevoerd. Het instrument van preventief huisbezoek is gericht en succesvol ingezet bij vermoedens van fraude Dit is mede het gevolg van extra inzet van ruim één formatieplaats.

Ad 3

Het jaar 2006 kenmerkt zich wat betreft de ketensamenwerking door de voorbereiding van een nog intensievere samenwerking tussen de drie partners. De drie organisaties werken al met elkaar samen binnen Werkplaza, maar met gescheiden werkprocessen. Om ons doel “minder instroom en meer uitstroom” te kunnen realiseren is het nodig om de processen zoveel mogelijk te integreren. Het uiteindelijk doel is het realiseren van één dienstverleningsconcept.

3.

Samenwerking met CWI en UWV binnen Werkplaza: – invoeren jongerenloket; – beperken doorstroom vanuit WIA en WW

De samenwerking krijgt gestalte door de vorming van een Keten Re-integratie Team (KRT), waarin CWI, UWV en gemeente de klanten ontvangen als ware het één organisatie. Verder zijn er concrete afspraken gemaakt met het CWI om de afhandelingtermijn te verkorten. De intake, een taak van het CWI, wordt door medewerkers van de gemeente uitgevoerd. Tegelijkertijd zal het CWI zich meer inzetten om passende arbeid te vinden om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen.

C. Grotere Uitstroom uit de bijstand door het bieden van effectieve re-integratievoorzieningen

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 3 De gecontracteerde Workfirst-ketenpartners hebben een uitstroom gerealiseerd van ca. 40% van de overgedragen cliënten waaronder ook cliënten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hun trajecten maken zij gebruik van op de persoon afgestemde methodieken. Cliënten worden zoveel mogelijk geleid naar werkplekken bij Zoetermeerse werkgevers maar ook naar werkgevers in de regio en omstreken.

1.

Intensivering Work First via methodieken waaronder reintegratietrajecten bij Zoetermeerse werkgevers;

2.

Mensen plaatsen in stage- en leerwerkplaatsen, re-integratie- en participatiebanen en in trajecten van re-integratiebureaus

3.

Effectiviteit van de reintegratietrajecten bevorderen door de samenwerking tussen reintegratiebureaus, CWI, lokale instellingen (zoals SW-bedrijf en TAZ) en werkgevers te stimuleren en door een scherpere toetsing van de kwaliteit van dienstverlening.

Concernverslag 2006

Op de locatie van het CWI wordt nauw samengewerkt met onder meer uitzendbureaus, lokale instellingen, werkgevers en uiteraard het CWI zelf. Ad 4

Door verscherpte handhaving, waaronder het in alle

24

Programma 1 Sociale voorzieningen 4.

Handhaven van het nakomen van de re-integratieverplichtingen

5.

Samenwerken met Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer (TAZ) voor het werven van (mogelijke) vacatures in Zoetermeer

gevallen afleggen van huisbezoeken, is het aantal aanvragers wat afziet van een aanvraag aanzienlijk. De instroom in 2006 is lager uitgevallen. Dit in combinatie met een hogere uitstroom heeft gezorgd voor een dalend klantenbestand. In 2006 is de Workfirst-aanpak uitgebouwd door de ontwikkeling van de “werkacademie”. Ad 5

In 2006 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer. Centraal punt hierbij is de samenwerking met CWI en UWV te intensiveren.

D. Vergroten van sociale participatie

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Via de pilot sociale activering samen met het reintegratiebedrijf Track zijn 18 mensen in een traject opgenomen. Met de doorstroom van in 2005 gestarte trajecten hebben in totaal 31 cliënten een sociaal activeringstraject gevolgd.

1.

Personen plaatsen in trajecten sociale activering;

2.

Toekennen van een vrijwilligerspremie aan mensen met ontheffing van de arbeidsplicht en vrijwilligerswerk verrichten

De pilot richt zich op cliënten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De trajecten zijn gericht op vrijwilligerswerk buiten de beschutte omgeving die geboden wordt in de trajecten. Track begeleidt de deelnemers door middel van een vaste trajectbegeleider. In het traject wordt veelal arbeidstraining ingezet om de deelnemers zelfredzaam te maken waardoor plaatsing op een vrijwilligersbaan mogelijk wordt. In 2006 waren de eerste trajecten afgerond. Deze cliënten zijn door de Stichting MOOI! Zoetermeer e.o. voor geplaatst op een vrijwilligersbaan. In 2006 is voor 20% van de cliënten nader onderzocht of voortzetting van het traject in een beschutte omgeving mogelijk is via Awbz-financiering. Awbz-financiering is slechts mogelijk als er sprake is van geïndiceerde zorg. Stabiliteit thuis/ Antillianen-project In het kader van het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risico jongeren is het deelproject Stabiliteit thuis gestart. Dit project richt zich op Antilliaanse eenoudergezinnen met schoolgaande kinderen. Voor dit project zijn twintig alleenstaande ouders aangemeld in 2006 en uiteindelijk zijn er zeventien gestart in het project. De anderen zijn voortijdig gestopt vanwege werkaanvaarding op een reguliere baan of ernstige arbeidsongeschiktheid. In het traject zijn allerlei onderwerpen behandeld gericht op een stabiele opvoeding. In 2006 is er aandacht voor budgetteren, gezond koken, seksuele voorlichting en bezoeken aan voorzieningen zoals de bibliotheek. De deelneemsters hebben aan het eind van het jaar

25

Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen gezamenlijk een kerstfeest georganiseerd. In 2006 is één kandidaat doorgestroomd naar regulier onderwijs en 10 kandidaten zijn gestart op een stageplek. Na evaluatie is vastgesteld dat het project succesvol is waardoor het project in 2007 verder wordt uitgebreid voor andere eenoudergezinnen met opvoedingsproblemen. Ad 2

Participatiebanen In 2006 zijn 38 participatiebanen gerealiseerd. In de begroting is een taakstelling opgenomen van vijftig. In 2006 is gebleken dat semipublieke instellingen terughoudend zijn om participatiebanen te creëren. De participatiebanen zijn bedoeld voor mensen die bijna kansloos zijn om terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt en veel instellingen zijn op zoek naar kandidaten met veel vaardigheden. Daarnaast waren er in 2006 vijftien mensen aangesteld als conciërge. Deze werkzaamheden werden met behoud van uitkering uitgevoerd. Zeven van hen zijn doorgestroomd naar een passend vervolgtraject. ID-banen De omzetting van 142 gesubsidieerde ID-banen is begonnen in 2004. Eind 2006 is 82% van deze banen omgezet en is de subsidie beëindigd. Er zijn nog 29 IDwerknemers van wie de ID-baan niet is omgezet in regulier duurzaam werk. Daarvan zijn er nog vijf in dienst bij het openbaar onderwijs tot uiterlijk augustus 2007. Van de vrijwilligerspremie wordt weinig gebruik gemaakt. De doelgroep is zeer beperkt en de aantallen zijn te hoog ingeschat.

E. Rechtmatige uitkeringsverstrekking

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 83% van de aanvragen WWB zijn tijdig afgehandeld. Doordat de aanvraag om bedrijfskapitaal of ondersteuning door ondernemers veel tijd in beslag neemt met name door het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf ontvangt de aanvrager van Bbz meestal een tijdelijke uitkering.

1.

Tijdig verstrekken van uitkeringen Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz.

2.

Voorkomen van onrechtmatig gebruik en misbruik door Hoogwaardig Handhaven, waarbij het gaat om; • Preventieve activiteiten zoals voorlichting, versterking poortwachter, toezien op naleven informatie- en inlichtingenplicht; • Repressieve activiteiten: toepassen maatregelenbeleid en fraudeonderzoek.

3.

Voldoen aan de rechtmatigheidnorm van de regeling Wwb van 1%.

Concernverslag 2006

De landelijke pilot SVB is per 1 juni gestart hetgeen betekent dat de betalingen van de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 65 jaar door de SVB worden uitgevoerd. Ad 2

Sinds 1 maart 2006 neemt de gemeente zelf weer de aanvragen van alle fase 4-klanten in behandeling

26

Programma 1 Sociale voorzieningen (ongeveer 34% van alle aanvragen in het eerste halfjaar van 2006) in plaats van het CWI. De totale doorlooptijd van de fase 4-klanten is daardoor met drie weken afgenomen. Er is veel aandacht besteed aan de versterking van de poortwachterfunctie. Hierdoor is de instroom van uitkeringen beperkt gebleven. Door gericht huisbezoek is in een vroeg stadium voorkomen dat ten onrechte uitkering werd verstrekt. Tevens is veel aandacht besteed aan het onderzoek van fraudesignalen door geautomatiseerde bestandsvergelijking. In september 2006 is door de raad het Handhavingsplan voor de periode tot 1 januari 2008 vastgesteld. Dit plan voorziet in de uitvoering van diverse activiteiten op preventief en repressief terrein gebaseerd op het concept van hoogwaardige handhaving. Daarbij gaat het om vroegtijdig informeren van de klant, optimalisering van de dienstverlening, vroegtijdig detecteren van fraude en daadwerkelijk sanctioneren. Ad 3

De Wwb-rechtmatigheidsnorm is gehaald. Het foutpercentage op het Wwb-inkomensdeel bedroeg slechts 0,3%. Bij Ioaw, Ioaz en Bbz werden geen financiële onrechtmatigheden aangetroffen

Optimaal bereik van huishoudens die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende voorzieningen.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Categoriale bijzondere bijstand het gebruik van de categoriale verstrekkingen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is in 2006 met 5% toegenomen. Ook de doelgroep die sinds 2006 via de Sociale Verzekeringsbank aanvullende periodieke bijstand ontvangt (65-plussers met onvolledige AOW), is als extra service aangeschreven met een verkort aanvraagformulier. Daarnaast zijn de advertenties voor promotie van de categoriale bijstand verbeterd qua duidelijkheid en lay-out om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.

1.

Het verlenen van bijzondere bijstand in de vorm van: • Individuele bijzondere bijstand • Categoriale bijzondere bijstand

2.

Het verstrekken van de ZoetermeerPas

3.

Het bieden van schuldhulpverlening

4.

Het verstrekken van bijdragen voor kinderopvang aan uitkeringsgerechtigden en andere doelgroepouders met een (reintegratie)traject of scholing.

5.

Intensivering van de voorlichting.

Collectieve Ziektekostenverzekering In 2006 is de Collectieve Ziektekostenverzekering ingevoerd; 1.550 klanten ontvangen een bijdrage voor de collectieve ziektekostenverzekering en 1.135 klanten ontvangen deze bijdrage voor een andere (aanvullende) ziektekostenverzekering. De doelstelling dat mensen met een minimuminkomen zich aanvullend verzekeren, wordt grotendeels gehaald (90%). Ad 2

In 2006 zijn 6.677 ZoetermeerPassen verstrekt. Over dit product zijn in 2006 géén klachten ontvangen. Het

27

Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen aanbod van de ZoetermeerPas is uitgebreid. Het gebruik per Pashouder van de voorzieningen is licht gegroeid met name waar het sportieve activiteiten betreft. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat Pashouders vaker een wisseling van het aanbod wensen en daar wordt inmiddels op ingespeeld. Anderzijds wordt meer aandacht besteed aan de bekendheid van de ZoetermeerPas door voorlichting aan intermediairs en specifieke doelgroepen (ouderen, minima, organisaties van allochtonen). Ad 3

Het aantal meldingen in 2006 voor schuldhulpverlening is met 931 hoger dan de verwachting van 900. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de doelgroep van de gemeentelijke schulphulpverlening met cliënten met een inkomen gelijk aan of meer dan 120% van het wettelijk minimumloon.

Ad 4

Het aantal mensen met schuldproblemen dat een beroep doet op de gemeentelijke schuldhulpverlening is fors gestegen naar 382 in 2006 (157 meer dan de prognose). Grotendeels vloeit dit voort uit de uitbreiding van de doelgroep waartoe in 2006 is besloten. Het deel geslaagde minnelijke schuldregelingen is 22%. De prognose was 30%. Van de 211 afgehandelde aanvragen schuldhulpverlening in 2006 zijn er 121 uitgemond in een Verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er is in die gevallen getracht een minnelijke regeling te treffen maar schuldeisers en/of cliënt hebben hieraan geen medewerking gegeven. In 47 gevallen (22%) is er sprake van een succesvolle minnelijke regeling van de schuldenproblematiek. Dit is lager dan de prognose maar veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 9%. De dalende tendens in het aantal minnelijke regelingen wordt veroorzaakt door het feit dat met name voor schuldeisers minnelijke regelingen minder aantrekkelijk is dan de wettelijke sanering via de WSNP. Het aantal bijdragen voor de kinderopvang was 169 in 2006. Het geprognosticeerde aantal was 280. De afwijking wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van de aanvraag. De Wet kinderopvang biedt ouders te weinig zekerheid om met een gerust hart en zonder dat de bijdrage kinderopvang al is geregeld, al kosten van kinderopvang aan te gaan. Ofschoon niet plaatselijk onderzocht, blijkt uit landelijk onderzoek dat er een stijgende tendens is waar te nemen in de informele opvang (buiten Wet kinderopvang om). Vraag en aanbod sluit onvoldoende aan voor cliënten die aangewezen zijn op kinderopvang om een reintegratietraject te volgen. De hogere uitstroom die is gerealiseerd als gevolg waarvan de ouder geen beroep meer doet op de gemeentelijke bijdrage Wet kinderopvang.

Concernverslag 2006

28

Programma 1 Sociale voorzieningen Voor 2007 zijn maatregelen in voorbereiding om de effecten van de punten 1 en 2 zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast is er een landelijke discussie of niet tot één loket voor de kinderopvang moet worden gekomen.

De voorlichting naar de klanten is in 2006 op fysieke manier (Nieuws, ZoetermeerPasInfo en Wegwijzer) gebeurd en via internet. In 2006 is bovendien een begin gemaakt met het Communicatieplan WZI dat in een nog professioneler en intensievere communicatie/voorlichting voorziet.

F. Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet sociale werkvoorziening.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 2 De WSW is uitgevoerd volgens de bestaande regels. Personen die geïndiceerd zijn door het CWI worden via de wachtlijst geplaatst bij de DSW. De wachtlijst is de afgelopen jaren opgelopen tot 130 personen, waarvan 76 uit Zoetermeer. Het is om deze reden niet mogelijk gebleken om personen binnen één jaar werk aan te bieden. De doelstelling is dus niet gehaald. Mede in verband met de nieuwe WSW zal nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de wachtlijst te verminderen. Daarbij zal ook de door raad ingediende motie om de wachtlijst te beperken met behulp van financiële middelen uit het W-budget worden betrokken.

1.

Het uitvoeren van de WSW, waarbij de Dienst Sociale Werkvoorziening zorgt voor: • Voldoende passende arbeid in SW-verband • Binnen twaalf maanden werk aanbieden aan mensen die hiervoor zijn geïndiceerd. • Doorstroom van SWmedewerkers naar Begeleid werken • Doorstroom van SWmedewerkers naar detacheringbanen.

2.

In samenwerking met een of meer ketenpartners opzetten en uitvoeren van een aantal projecten voor dagactiviteiten sociale activering, leerwerkprojecten. Toekennen van een vrijwilligerspremie aan mensen met ontheffing van de arbeidsplicht en vrijwilligerswerk verrichten

De taakstelling begeleid werken is niet gerealiseerd. Er zijn wel 8 personen geplaatst doch het is moeilijk om werkgevers bereid te vinden personen met een indicatie begeleid werken in dienst te nemen. Wel is de taakstelling voor de detachering van medewerkers gehaald. Deze taakstelling had prioriteit boven het begeleid werken. Met alle deelnemende gemeenten zijn projecten op het gebied van leerwerk en sociale activering opgezet. Dit betreft Work First en sociale zelfredzaamheid samen met een ROC.

29

Concernverslag 2006


2.1.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. [Doelst./ Act_nr.] A

B

C B3 C1 C2 C2 C3 A3 C2 C2 C2

D1

E1 E1 E3 E1 F1 E2

Omschrijving

Arbeidsparticipatie Bijstandsvolume als % van de beroepsbevolking Beperken instroom Aantal instroom in de bijstand Bevorderen uitstroom Aantal uitstroom uit de bijstand % uitstroom dat binnen een jaar weer instroomt % van uitstroom betreft uitstroom naar werk % uitstroom naar regulier werk na traject % uitstroom naar regulier werk zonder traject % uitstroom naar gesubsidieerde arbeid % jongeren dat uitstroomt naar regulier werk Aantal in gang gezette trajecten totaal Aantal re-integratiebanen Aantal participatiebanen totaal

Sociale participatie % uitkeringsgerechtigden dat sociaal actief is zonder ondersteuning (vrijwilligerswerk, mantelzorg) Uitkeringverstrekking Totaal aantal Wwb-uitkeringen % tijdig afgehandelde Wwbaanvragen % afwijking van de rechtmatigheidnorm % uitkeringen korter dan één jaar % uitkeringen met langdurigheidtoeslag % klanten met een opgelegde maatregel

F4

Inkomensondersteuning % bereik 65+ huishoudens dat gebruik maakt van bijzondere bijstand % bereik huishoudens met minimuminkomen dat ZoetermeerPas heeft % geslaagde schuldhulpverlening minnelijke regeling Aantal bijdragen kinderopvang

G1

Wsw % Zoetermeerders met SW-

F1

F2

F3

Concernverslag 2006

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

Bron

4,71%

5,05%

4,66%

-0,39%

GWS4ALL/O&S

947

900

864

-36

GWS4ALL

879

800

893

93

GWS4ALL

26,3%

10%

19,7%

9,7%

GWS4ALL

36,3%

40%

41%

1%

GWS4ALL

45,1%

40%

74%

34%

54,9%

50%

26%

-24%

0,7%

10%

4%

-6%

11,0%

6%

18%

12%

875

1.000

536

-464

75

11

-64

15

50

38

-12

1%

2%

2.592

2.692

2.563

-129

GWS4ALL

60%

80%

83%

3%

GWS4ALL

<1%

< 1%

< 1%

25%

32%

22,4%

-9,6%

GWS4ALL

24%

40%

20%

-20%

GWS4ALL

23%

15%

30%

28%

-2%

GWS4ALL

280

169

-111

GWS4ALL

77,2%

80,3%

3,1%

DSW

Adminstratie Gesub.arbeid Adminstratie Gesub.arbeid

IC

80%

80%

19%

76%

30

Programma 1 Sociale voorzieningen Nr. [Doelst./ Act_nr.] G1 G1

Omschrijving

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

85

10

90

80

DSW

7

9

8

-1

DSW

indicatie dat SW-plaats heeft Totaal aantal personen op wachtlijst > één jaar Totaal aantal personen begeleid werken

Bron

2.1.5 Wat heeft het gekost? Financieel resultaat voor resultaatbestemming

Bedragen * Begroting 2006 na wijziging

1.000

Verschil begroting 2006 na wijziging Rekening 2006

Rekening 2006

Lasten per product Toelichting: 41.558

41.895

-337

INKOMENSONDERSTEUNING

6.040

5.969

71

UITSTROOM

8.453

9.237

-784

751

776

-25

56.802

57.877

-1.075

33.452

34.097

645

613

927

314

7.069

8.947

1.878

0

38

38

Totaal aan baten van het programma

41.134

44.008

2.874

Saldo

15.668

13.869

1.799

Toevoegingen

200

200

0

Onttrekkingen

150

150

0

50

50

0

15.718

13.919

1.799

UITKERINGEN

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: UITKERINGEN INKOMENSONDERSTEUNING UITSTROOM WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Geautoriseerde mutaties reserves

Saldo

Saldo programma na geautoriseerde bestemming

Voorstel resultaatbestemming

1.334

Toelichting: De extra inzet op uitstroom en het voorkomen van instroom heeft een positief effect op het aantal uitkeringsgerechtigden. Met name in de tweede helft van 2006 is het aantal WWB-klanten gedaald. Dit werd bij het tweede tussenbericht nog niet in die mate voorzien. De kosten van de uitkeringen zelf zijn hierdoor lager uitgekomen dan begroot. De extra inzet op uitstroom heeft geleid tot hogere kosten voor deze uitstroom Het budget Inkomensdeel is in november 2006 onvoorzien naar beneden bijgesteld waardoor er per saldo

31

Concernverslag 2006


nog een voordeel resteert op de uitkeringen. Het negatieve resultaat op het product uitstroom wordt door de afname van het klantenbestand goedgemaakt op het product uitkeringen. Door de verschuiving van personeelslasten naar de andere producten en een herwaardering van de debiteuren laat het product inkomensondersteuning een voordeel zien; dit ondanks een overschrijding op diverse posten binnen dit product (nadeel op individuele bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering). Tenslotte komt de voorziening ID-banen te vervallen. Deze vrijval is ontstaan doordat er geen terugbetalingsverplichting meer is aan het Rijk. Dit levert een voordeel op van afgerond 1.334.000 (zichtbaar bij het onderdeel uitstroom). Met betrekking tot dit voordeel wordt hieronder een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan. Door de opeenstapeling van de hiervoor genoemde ontwikkelingen tegen het einde van het jaar kon voor de overschrijding van het lastenbudget geen autorisatie meer van de raad worden gevraagd. De overschrijding aan de lastenkant wordt meer dan goedgemaakt door de binnengekomen extra baten. Voorstel resultaatbestemming: De voorzieningen ID-banen is vrijgevallen vanwege het wegvallen van terugbetalingsverplichtingen aan het Rijk. Voorgesteld wordt om de vrijval van de ID-voorziening te gebruiken om een bestemmingsreserve te maken van afgerond 1.334.000 om hieruit de aangegane verplichtingen voor loonkostensubsidie/reintegratie (conciërges basisonderwijs) te bekostigen.

Concernverslag 2006

32

Programma 2 Zorg

2.2 Programma 2 Zorg 2.2.1 Algemene doelstelling Uitgaande van de algemene doelstelling dat de burgers van Zoetermeer op volwaardige wijze moeten kunnen deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving, zijn binnen het programma Zorg de hoofddoelstellingen: -

het bevorderen van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking; het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen, gehandicapten en maatschappelijk kwetsbare jongeren.

2.2.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A.

Een verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking


Nee

Bereikt:

Ja

B.

Minder beroep op professionele jeugdzorg zorg door vroegtijdige signalering en aanpak van (psychosociale) problemen bij jeugdigen


Nee

Bereikt:

Deels

C.

Toelichting Voor de verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking heeft de gemeente invulling gegeven aan haar regie- en subsidierol op dit terrein. De uitvoering van het beleid is grotendeels verlopen via het inschakelen van grote maatschappelijke organisaties als de GGD, De Zorgring en Kwadraad. Hiermee zijn de volgende productafspraken gerealiseerd: • Het uitvoeren van het basistakenpakket door de GGD: o infectieziektebestrijding; o Soa/Aids-preventie; o technische hygiëne; o medische milieukunde; o Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ); o inzicht in gezondheidssituatie; o gezondheidsbevordering Er is uitvoering gegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid 2005-2006.

Toelichting a. beroep op jeugdzorg We beschikken op het moment van publicatie nog niet over de exacte cijfers van Jeugdzorg. Deze zijn pas later beschikbaar. Dit is de eerste keer dat deze cijfers lokaal beschikbaar zullen zijn. b. vroegtijdige signalering Activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd. Er zijn geen concrete meetfactoren beschikbaar om de feitelijke doelrealisatie vast te stellen.

Grotere zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een handicap


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De doelstelling is gerealiseerd. Binnen het Wmo-traject is bijzonder veel aandacht besteed aan de inbreng van deze groepen in de interactieve beleidsvorming. In de vastgestelde beleidskaders en het stimuleren van Woonservicezones is optimale ruimte gecreëerd voor de grotere zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap. Dit is gerealiseerd via de activiteiten van de Zorgring en de ouderbonden.

33

Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg

D.

Invoering Wmo


Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Belangrijkste Speerpunt binnen dit programma is de hele voorbereiding en besluitvorming rond de Wmo. De invoering van de Wmo is grotendeels in 2006 gerealiseerd op het vaststellen van de verordening en de eigen bijdrageregeling na. Deze zijn in begin 2007 gerealiseerd.

2.2.3 De activiteiten A. Een verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De vervolgnota lokaal gezondheidsbeleid 2005/2006 is uitgevoerd: onderzoek leefwereld jongeren en volwassenen is gereed De opzet van de OGGZ-monitor is in gang gezet en zal in april 2007 gereed zijn. uitvoering stedelijk actieprogramma terugdringen roken; bestrijden overgewicht; preventie psychische problemen inclusief verslaving is gerealiseerd (Campagne “Gezond Zoetermeer”). De uitkomsten van deze onderzoeken worden in een nieuwe nota verwerkt.

1.

2.

Uitvoering vervolgnota lokaal gezondheidsbeleid 2005/2006, met als speerpunten: onderzoek leefwereld jongeren en volwassenen; opzet OGGZ-monitor (openbare geestelijke gezondheidszorg) en opzet JGZ-monitor (jeugdgezondheidszorg); uitvoering stedelijk actieprogramma terugdringen roken; bestrijden overgewicht; en preventie psychische problemen inclusief verslaving;. Het laten uitvoeren van het basistakenpakket door de GGD: infectieziektebestrijding; Soa/Aidspreventie; technische hygiëne; medische milieukunde; OGGZ; inzicht in gezondheidssituatie; gezondheidsbevordering;

3.

Laten uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar door de ZorgRing;

4.

Laten uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4 -19 jaar door de GGD.

Ad 2

Het basistakenpakket is door de GGD uitgevoerd conform de planning

Ad 3

De jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is door de ZorgRing uitgevoerd conform de afspraken.

Ad 4

Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg is door de GGD uitgevoerd conform de afspraken.

B. Minder beroep op professionele jeugdzorg zorg door vroegtijdige signalering en aanpak van (psychosociale) problemen bij jeugdigen

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De invoering van Veilig Opgroeien verloopt conform planning. Op verzoek van de gemeenteraad zal het project Veilig Opgroeien in drie wijken (Buytenwegh, Meerzicht en Centrum) plaatsvinden in plaats van in één wijk. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) 4-12 jarigen is uitgebreid met de doelgroep 0-4 jarigen (en hun ouders). Daarnaast functioneert - aansluitend op de zorgstructuren binnen het voortgezet onderwijs - het

1.

Het organiseren en in stand houden van een zorgnetwerk van lokale hulpverleningsinstellingen en Bureau Jeugdzorg voor de Zoetermeerse jongeren van 0 – 23 jaar;

2.

Het subsidiëren van activiteiten op het terrein van opvoed- en gezinsondersteuning;

3.

Inbedding van succesvolle projecten uit

Concernverslag 2006

34

Programma 2 Zorg het preventiebeleid allochtone jongeren.

ZZoN (Zoetermeers Zorgnetwerk) voor 12-23 jarigen zonder schoolbinding. Een signaleringssysteem ondersteunt het ZZoN. Ad 2

Op het gebied van opvoed- en gezinsondersteuning is subsidie verstrekt ten behoeve van onder meer opvoedspreekuren, puberoudercursussen, HomeStart, activiteiten/begeleiding jonge moeders. Het aantal uren schoolmaatschappelijk werk is met subsidie van het Ministerie van VWS uitgebreid, zowel voor het VMBO als voor het primair onderwijs. VWS-middelen zijn tevens ingezet voor uitbreiding van het aantal uren gezinscoaching van Stichting Kwadraad. In 2006 is uitvoering gegeven aan de start van het project Communities that Care.

Ad 3

Het gaat hier met name om extra school-maatschappelijk werk, dat met tijdelijke middelen van VWS kon worden gecontinueerd.

C.

Grotere zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een handicap

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Er is een Wmo-loket voor informatie-, advies- en cliëntondersteuning en het aanvragen van voorzieningen gerealiseerd. In dit Wmo-loket werken diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg met elkaar samen.

1.

Ondersteuning bieden bij het verkrijgen van informatie, advies en aanmelding voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg door het zorgloket “De Zorgwijzer”;

2.

Het subsidiëren van organisaties en activiteiten, zodat ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen: welzijnsactiviteiten in dienstencentra, inzet ouderenadviseurs, signalerende en activerende huisbezoeken, maaltijdservice, personenalarmering, telefooncirkels, ouderen- en gehandicaptenvervoer, ontwikkelen van buurtnetwerken;

3.

4.

Uitvoering geven aan de Wet Voorzieningen Gehandicapten: • verstrekken van woonvoorzieningen; • verstrekken van rolstoelen en individuele vervoermiddelen; • zorgen voor een hoogwaardig systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer; • verstrekken van invalidenparkeerplaatsen en – kaarten. Op integrale wijze vorm geven aan de wensen en behoeften van ouderen en gehandicapten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Ontwikkelen van woonservicezones in Zoetermeer in het samenwerkingsverband tussen de woningbouwcorporaties, de

Ad 2

Subsidierelaties zijn onderhouden met organisaties zoals de ZorgRing, Platform Gehandicapten en de ouderenbonden. De ZorgRing heeft buurtnetwerken ontwikkeld om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. De ouderbonden hebben welzijnsactiviteiten uitgevoerd en het Platform Gehandicapten heeft de maatschappelijke participatie van gehandicapten vergroot. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden van de betrokken belangenorganisaties te meten en eventueel te verbeteren, zijn er in samenwerking met de gemeente tevredenheidonderzoeken uitgevoerd.

Ad 3

•

•

•

35

In 2006 zijn alle noodzakelijke woningaanpassingen uitgevoerd. Waar dit niet mogelijk was is gezocht naar een reeds aangepaste woning. Door het grote aantal voorzieningen is het mogelijk om frequent rolstoelen en andere vervoersmiddelen te verstrekken vanuit het voorzieningendepot. In 2006 heeft een nieuwe aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer plaatsgevonden. Per 1 september is een andere vervoerder

Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg zorgaanbieder en de gemeente.

•

Ad 4

D.

gecontracteerd door Haaglanden. Dit heeft veel aanloopproblemen opgeleverd waardoor het gebruik na 1 september (tijdelijk) is afgenomen. De verstrekking van invalide parkeerkaarten heeft volgens afspraak plaatsgevonden. Er is aansluiting gezocht bij een meldsysteem ten einde misbruik te voorkomen.

In het collegeprogramma staat opgenomen dat de woonservicezones worden uitgebreid van twee naar zeven. Hiertoe hebben de partijen een intentieovereenkomst afgesloten en is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt verder uitgevoerd in 2007-2010. Vanaf 2007 worden ook de belanghebbenden en gebruikers bij de plannen betrokken. In 2006 is vooral geïnvesteerd in de samenwerking van partijen en de planning en niet aan de uitvoering. Met ingang van 2007 is een budget voor vier jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Invoering eerste fase Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 6 Voor de prestatievelden Hulp in de huishouding en Wvg zijn de prestatievelden ingevuld. De overige zeven prestatievelden volgen in 2007. De eigenbijdrageregeling is vastgesteld (begin 2007); in april 2007 is de definitieve participatieraad geïnstalleerd. Het Wmo-loket is gerealiseerd. De aanbesteding van Huishoudelijke Hulp heeft plaatsgevonden.

1.

vast stellen beleidskader

2.

vaststellen verordening

3.

vaststellen eigen bijdrage regeling

4.

instellen tijdelijke participatieraad

5.

realiseren Wmo loket

6.

aanbesteding huishoudelijke hulp

Concernverslag 2006

36

Programma 2 Zorg

2.2.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Omschrijving Nr. [Doelst./

realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

Act_nr.] Zorg (algemeen) A1

Aandeel respondenten dat zorg zeer belangrijk vindt

98%

*

A1

Aandeel respondenten dat zeer tevreden is over zorg

70%

*

A1

Belang van maatschappelijke dienstverlening

93%

*

A1

Tevredenheid maatschappelijke dienstverlening

59%

*

Zorg (specifiek) A3

% bereikte kinderen van 0 tot 4 jaar door ZorgRing

100

99

A4

% bereikte kinderen van 4 tot 19 jaar door GGD

100

*

A2

% basisscholen waar individueel gezondheidsonderzoek is gehouden

100

*

A2

% gevaccineerde kinderen van negen jaar (na eerste en zo nodig tweede oproep)

100

*

A2

% logopedisch gescreende kinderen

100

*

A2

% scholen waar logopedisch onderzoek heeft plaatsgevonden

100

*

A2

% gebruikers van zorgvoorzieningen is tevreden over dienstverlening van: - GGD algemeen - GGD jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen - Consultatiebureau (ZorgRing)

90 90 90

85 92,4 94,4

-5 +2,4 +4,4

-8

A2

1

Aantal behandelde vragen Zorgwijzer

3.000

C3

% beslissingen op aanvraag Wvg binnen 8 weken

90%

* 82%

C3

% woningen met Wvg-aanpassingen

2,3%

2,3%

0

C3

% bevolking dat gebruik maakt van Wvg

3.5%

3,8%

0,3%

C4

Aantal gerealiseerde woonservicezones

4

2

-2

C2

Aantal bezoekers vijf dienstencentra

2.550

*

C2

Aantal contacten ouderenadviseurs

2.000

*

Toelichting : * gegevens zijn wel opgevraagd bij de GGD. De GGD heeft aangegeven dat de gegevens vanwege de verwerkingsperiode nog niet volledig en niet beschikbaar zijn. Bij de opstelling van de jaarrekening GGD zullen de gegevens pas bekend worden gemaakt.

37

Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg


Bedragen *

Begroting 2006 na wijziging

1.000


Rekening 2006

Lasten per product Toelichting: INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD.

1.056

681

375

WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

5.716

5.918

-202

OUDERENZORG

1.136

1.047

89

617

626

-9

3.599

3.636

-37

12

0

12

12.136

11.909

227

(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg)

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

0

5

5

375

398

23

0

48

48

306

395

89

1.409

1.486

77

0

0

0

2.090

2.333

243

10.046

9.576

470

Toevoegingen

311

323

-12

Onttrekkingen

330

330

0

Saldo

-19

-7

-12

10.027

9.569

458

OUDERENZORG (PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg)

Totaal aan baten van het programma Saldo Geautoriseerde mutaties reserves



304

Toelichting: Het financiële voordeel bij de uitgaven heeft voornamelijk betrekking op de invoeringsoperatie van de Wmo. Deze invoeringsoperatie is beïnvloed door de late besluitvorming van de Tweede Kamer en door de lokale discussie rond de eigen bijdrageregeling en de verordening Wmo. Mede daardoor is vertraging ontstaan bij de uitwerking van overige taakvelden van de Wmo. Het voordeel aan de batenkant wordt voornamelijk verklaard door het vrijvallen van middelen uit rijksregelingen.

Concernverslag 2006

38

Programma 2 Zorg Voorstel resultaatbestemming: • Door vertraging bij de invoering van de Wmo alsmede de nog te accorderen kredietvoorstellen voor het Wmo-loket en ICT dient alsnog een bedrag van 307.000 te worden overgeheveld naar 2007. • De reserve aanpasbaar verbouwen WVG bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Er kan derhalve een bedrag van 43.268 vrijvallen t.g.v. de exploitatie. • In het kader van de campagne “Zoetermeer steeds gezonder” zijn in 2006 afspraken gemaakt voor het ontwikkelen van een computerspel voor de leerlingen van de laatste klas van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Het spel moet inspelen op de thema’s van de campagne te weten terugdringen van roken, overgewicht en psychosociale problemen. Door omstandigheden (ziekte) zijn de definitieve afspraken met de bouwer van het spel pas in het laatste kwartaal van 2006 afgerond. Momenteel wordt het spel afgerond zodat het begin 2007 kan worden uitgezet. De benodigde middelen voor het project ( 40.000) konden in 2006 betaald worden uit incidentele middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag via een resultaatbestemming over te brengen naar 2007 zodat het project kan worden afgerond.

39

Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie

2.3 Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie 2.3.1 Algemene doelstelling Centraal binnen dit programma staat de versterking van de sociale cohesie. Zoetermeer wil een stad zijn waarin alle burgers (jong en oud, allochtoon en autochtoon, kansrijk en kansarm) deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en samen met anderen actief vorm kunnen geven aan een stedelijke samenleving. De betrokkenheid van burgers wordt vooral gestimuleerd via deelname aan het vrijwilligerswerk. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de (potentieel) sociaal kwetsbare groepen in onze stad is een belangrijke doelstelling en de doelgroep jeugd krijgt ook nadrukkelijk aandacht in dit programma.


Sterke sociale cohesie in de stad. Meer mensen moeten erbij horen (integratie), meer mensen moeten meedoen (participatie) en meer mensenmoeten trots zijn op hun stad (identificatie)


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het Actieplan sociale cohesie 2006 en het Stimuleringsfonds Bouwen aan Bindingen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisering van deze doelstelling. Het aantal gehonoreerde aanvragen in het kader van het Stimuleringsfonds is echter achtergebleven bij het gestelde doel zonder dat daarvoor een directe oorzaak kan worden aangewezen.

B.

Een leefbare stad met een grote sociale samenhang in buurten en wijken. Alle Zoetermeerders nemen deel aan het maatschappelijke leven in hun directe woon- en leefomgeving en meer burgers gaan zich als vrijwilliger actief inzetten voor het vormgeven van die leef- en woonomgeving De doelstelling is: Toelichting Bijgesteld: Nee Het gesubsidieerde opbouwwerk, vrijwilligerswerk en jongerenwerk op Bereikt: Nog niet wijkniveau hebben volgens opgave van de uitvoerende instellingen in voldoende bekend mate bijgedragen aan de realisering van deze doelstelling. Aan de hand van de uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Leefbaarheid en Veiligheid (vertraagd tot in 2007) kan pas met zekerheid worden vastgesteld of de doelstelling is bereikt.

C.

Kwetsbare groepen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van bepaalde groepen (potentieel) kwetsbare burgers en hun (re-)integratie en maatschappelijke herstel


Nee

Bereikt:

Ja

D.

Toelichting Met name gelet op de gerealiseerde aantallen van het AMW en de Formulierenbrigade, is met de gesubsidieerde activiteiten van de diverse maatschappelijke instellingen de doelstelling voor het grootste gedeelte bereikt.

Integratiebeleid. Een Zoetermeerse samenleving waarin allochtone burgers op dezelfde manier als autochtone burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en gebruik kunnen maken van de voorzieningen op de terreinen van wonen, werken, onderwijs en welzijn


Nee

Bereikt:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting Gelet op de gerealiseerde aantallen en percentages van de integratieprojecten, de opvang van vluchtelingen en de trajecten nieuwkomers en oudkomers is met de diverse gesubsidieerde activiteiten, projecten en programma’s de doelstelling grotendeels bereikt. Het aantal maatschappelijk begeleide vluchtelingen is met name door de landelijke ontwikkelingen rond het inburgerings- en

40


vreemdelingenbeleid aanmerkelijk gestegen. De effecten van het nieuwe regeringsbeleid zijn op dit moment moeilijk in te schatten.

E.

Jeugd en jongeren • Jeugdigen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien en een eigen plek in de stad vinden; • Accommodaties voor het jongerenwerk moeten beschikbaar blijven en ook komen; • Jongeren moeten de ruimte hebben om initiatieven te nemen, mee te praten en mee te beslissen (participatie door jongeren); • Kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding laten spelen in peuterspeelzalen; • Goede startpositie van het kind bij de instroom in het basisonderwijs bij kinderen in (dreigende) achterstandssituaties; • Opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, voor wie opvang dringend gewenst is; • Innovatieve ontwikkelingen binnen de kinderopvang; • Kwaliteitshandhaving van de kinderopvang.


Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Met gesubsidieerde activiteiten van vrijwilligersorganisaties en het gesubsidieerde jongerenwerk is de doelstelling deels bereikt. Door meer outreachend jongerenwerk i.p.v. accommodatiegebonden jongerenwerk en een bijstelling van de verdeling van de activiteiten over de verschillende doelgroepen heeft er een verschuiving plaatsgevonden van jongerenactiviteiten naar tieneractiviteiten. De jongerensite is in 2006 verbeterd waardoor het aantal bezoekers hoger is uitgevallen dan begroot. Het aantal bezoekers aan de Boerderij is iets minder dan begroot. Met name de programmering van dance-activiteiten viel tegen wegens een gebrek aan animo en grote concurrentie in de regio. De gesubsidieerde activiteiten rond de kinderopvang hebben voor zover de cijfers daarover bekend zijn tot realisering van dit onderdeel van de doelstelling geleid.

2.3.3 De activiteiten A. Sterke sociale cohesie in de stad. Meer mensen moeten erbij horen (integratie), meer mensen moeten meedoen (participatie) en meer mensenmoeten trots zijn op hun stad (identificatie)

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1. Het Actieplan sociale cohesie 2006 is in december 2005 vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.

1.

Uitvoeren van het jaarplan 2006;

2.

Evaluatie van succesvolle projecten, die eventueel in structurele zin na 2006 zouden kunnen worden opgenomen in de begroting;

3.

Opstellen van voorstel over de wijze waarop de versterking van de sociale cohesie na 2006 kan worden aangepakt;

4.

Honoreren van aanvragen voor het stimuleringsfonds bouwen aan bindingen

Ad 2.

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de volgende projecten succesvol waren: - Go4it - buurtnetwerken - vrijwilligersmakelaar - integratie gehandicapten - computerlessen voor ouderen - moedercentra - Jongerencafé Rokkeveen - Wij zijn in de buurt - koken voor de buren

Ad 3.

Het plan zal begin 2007 worden geëvalueerd.

41

Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Bij motie is voor de jaren 2007-2008 voor de voortzetting van het meerjarenactieplan sociale cohesie een jaarlijks bedrag beschikbaar van 1 per inwoner. In december 2006 is een Actieplan sociale cohesie 2007 opgesteld waarin alle succesvolle projecten 2006 voortgezet m.u.v. G04it dat is ingebed in regulier beleid. Ad 4.

Er zijn 44 aanvragen voor buurtfeesten en andere kleinschalige activiteiten in de wijken gehonoreerd.

B. Een leefbare stad met een grote sociale samenhang in buurten en wijken. Alle Zoetermeerders nemen deel aan het maatschappelijke leven in hun directe woon- en leefomgeving en meer burgers gaan zich als vrijwilliger actief inzetten voor het vormgeven van die leef- en woonomgeving

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1. Stichting MOOI! Zoetermeer is gesubsidieerd voor de producten opbouwwerk, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, kinder(vakantie)werk en buurtbemiddeling in alle wijken. In de wijk Oosterheem is nog geen bestuurlijk kader voor wijkactiviteiten gecreëerd. Dit hangt samen met de vertraging van de opening van de wijkruimte in Oosterheem-Centrum. Dit centrum is inmiddels opgeleverd en in bedrijf.

1.

Het (financieel) ondersteunen van wijken buurtwerk en van nieuwe initiatieven in Oosterheem;

2.

Het subsidiëren van producten en diensten van de stichting MOOI!Zoetermeer e.o. voor: a. ondersteuning wijk/buurtorganisaties; b. uitvoering sociaal-culturele activiteiten; c. actief bijdragen aan oplossen wijkproblemen; d. bij voorrang inzetten van formatieuren in wijken met problemen (in 2006 zijn dat Oosterheem, Buytenwegh de Leyens en Palenstein); e. uitvoering stedelijke projecten als Speelmeer, jongerenwerk en buurtbemiddeling

3.

In het kader van het wijkbeheer: a. opstellen en invoeren van wijkgerichte protocollen (bijvoorbeeld jongerenoverlast) ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid; b. signaleren van knelpunten en wensen van wijkbewoners en daarop actie ondernemen; c. op basis van op te stellen sociale wijkanalyses initiëren en regisseren van wijkgerichte aanpak van specifieke welzijnsproblemen; d. Ondersteuning en subsidiëring van het vrijwilligerswerk

Concernverslag 2006

Ad 2.

Er zijn per wijk afspraken gemaakt over de inzet van gesubsidieerd opbouwwerk in de wijken en buurten, afgestemd op de prioriteiten van de wijkactieplannen. Hierbij zijn de wijken Oosterheem, Buytenwegh de Leyens en Rokkeveen als prioritaire wijken aangemerkt. De bijdrage van Stichting MOOI! Zoetermeer aan kinder(vakantie)projecten in het kader van Speelmeer is naar wens verlopen. Het project buurtbemiddeling heeft met 83 aanmeldingen die zijn voortgekomen uit contacten met de corporaties en de politie, aan de verwachtingen voldaan. Het experiment groepsbemiddeling is in 2006 gecontinueerd. Er zijn acht verzoeken tot bemiddeling aangemeld, meestal via de politie.

Ad 3.

In alle wijken is een wijkactieplan opgesteld, maar wegens een capaciteitgebrek is nog niet van iedere wijk een sociale wijkanalyse gemaakt. Alleen Buytenwegh de Leyens en Rokkeveen beschikken al over een wijkanalyse.

Ad 4.

De geplande actiepunten ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk zijn opgenomen in het beleidskader Wmo. Via o.a. gemeentelijke kanalen is het vrijwilligerswerk gepromoot en er is een publiciteitscampagne voorbereid die in het voorjaar van 2007 zal starten. De tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk is in 2006 afgerond.

42


C. Kwetsbare groepen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van bepaalde groepen (potentieel) kwetsbare burgers en hun (re-)integratie en maatschappelijke herstel

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1. Het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft de maatschappelijk hulp uitgevoerd conform overeengekomen producten en aantallen. Er zijn 30% meer korte contacten geregistreerd dan was afgesproken. Dit betekent echter niet dat in 2006 het aantal korte contacten substantieel is toegenomen. In 2006 is een vereenvoudiging in de registratiesystematiek van Kwadraad doorgevoerd, waardoor alle korte contacten konden worden geregistreerd. In eerdere jaren gebeurde dat niet altijd, omdat teveel tijd kostte. Het aantal groepsbijeenkomsten was substantieel groter dan het gestelde doel. Op wijkniveau blijkt dat met name in Oosterheem veel multi-probleemgezinnen voorkomen. De activiteiten van de overige hulp- en dienstverlenende instellingen zijn in 2006 voortgezet. Eind 2006 is gestart met de voorbereidingen een evaluatie van het Centrum voor Maatschappelijke Opvang (CMO) waartoe is overleg gevoerd met de gemeente Den Haag (centrumgemeente OGGZ) en Limor. Hierbij is aandachtspunt de bezettingsgraad van het CMO die in 2006 ruim 20% achter is gebleven bij de prognose. Belangrijkste oorzaak hiervan was het aantal meldingen vanuit Den Haag. Om inzicht te krijgen in de aard van de problematiek van de gebruikers van de voedselbank is eind 2006 een door de gemeente gefinancierd onderzoek gestart. De uitkomsten daarvan worden in het voorjaar van 2007 verwacht. Voorts is in 2006 onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van sociaal raadslieden in Zoetermeer. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot de afspraak dat Kwadraad in 2007 12 uur per week inzet voor spreekuren door sociale raadslieden. De toename van het aantal hulpvragen bij de Formulierenbrigade is vooral veroorzaakt door in 2006 ingevoerde huur- en zorgtoeslag door het rijk.

1.

Door subsidieverlening erin voorzien dat diverse maatschappelijke instellingen (onder andere Kwadraad, Limor, ID College, Parnassia en Formulierenbrigade) verschillende vormen van sociaal-maatschappelijke hulp, educatie en ondersteuning bieden

D. Integratiebeleid. Een Zoetermeerse samenleving waarin allochtone burgers op dezelfde manier als autochtone burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en gebruik kunnen maken van de voorzieningen op de terreinen van wonen, werken, onderwijs en welzijn

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 7 Aan alle gesubsidieerde instellingen en organisaties zijn in 2006 nieuwe subsidievoorwaarden opgelegd om bekendheid, toegankelijkheid en bereik ook onder allochtone burgers te vergroten. Diverse allochtone organisaties hebben een subsidie ontvangen voor projecten gericht op participatie en

1.

Het stimuleren en eventueel subsidiëren van activiteiten (projecten) van allochtone zelforganisaties, die zijn gericht op participatie en integratie van de eigen achterban;

2.

Het stimuleren en eventueel subsidiëren van initiatieven, zoveel mogelijk op buurten wijkniveau, die

43

Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie zijn gericht op emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes;

integratie en het geplande aantal is gehaald.

3.

Het subsidiëren van de opvang en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen;

4.

Het binnen het kader van de subsidieverlening bevorderen dat Zoetermeerse instellingen toegankelijk zijn voor en bekend bij alle Zoetermeerders (interculturalisatie);

5.

Het uitvoeren van het bestuurlijke arrangement Antillianen;

In 2006 is Stichting Piëzo opgericht (Participatie, integratie, emancipatie Zoetermeer) waarbinnen het project Moedercentrum Palenstein valt. Dit centrum heeft allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes, zoals taallessen, beroepsoriëntatie (in samenwerking met het ID college), themaochtenden en een cursus milieukunde. Een tweetal emancipatieprojecten, die in 2007 zullen worden uitgevoerd, zijn in 2006 voorbereid.

6.

Het aanbieden van cursussen gericht op sociale, educatieve en professionele redzaamheid;

7.

Het aanbieden van op maat gesneden taal/werk programma´s aan bijstandsgerechtigde oudkomers, het aanbieden van laagdrempelige, vraaggerichte taal/opvoedingsprogramma´s aan oudkomers met kinderen en het aanbieden van kinderopvang

In 2006 is ook de tweejarige pilot “allochtone zorgconsulenten" gestart met spreekuren in de wijken Palenstein en Meerzicht. In het kader van het zgn. Bestuurlijk Arrangement zijn de volgende projecten uitgevoerd: • Het project “Stabiliteit thuis” dat is bedoeld voor alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering is juni 2006 gestart met 16 deelneemsters. • Het project “Graag naar school” is uitgevoerd ten behoeve van ruim 50 Antilliaanse schoolgaande jongeren. Dit gebeurde in de vorm van een Antilliaanse Schoolmij, werk op twee VMBOscholen, extra Antilliaans jongerenwerk in Oosterheem en een intensieve empowermentcursus voor 14 jongeren. • Project “Weer naar school” is bedoeld voor Antilliaanse jongeren die de school vroegtijdig hebben verlaten zonder startkwalificatie. Er zijn hierbij zeker dertig jongeren bereikt, waarvan een deel is teruggekeerd naar school; de rest is doorgeleid naar de arbeidsmarkt. Stichting Vluchtelingenwerk heeft in 2006 aanmerkelijk meer vluchtelingen opgevangen dan het overeengekomen aantal. De hulpvraag onder de vluchtelingen is vooral toegenomen door de landelijke ontwikkelingen rond het inburgerings- en vreemdelingenbeleid.

E.

Jeugd en jongeren • Jeugdigen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien en een eigen plek in de stad vinden; • Accommodaties voor het jongerenwerk moeten beschikbaar blijven en ook komen; • Jongeren moeten de ruimte hebben om initiatieven te nemen, mee te praten en mee te beslissen (participatie door jongeren); • Kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding laten spelen in peuterspeelzalen; • Goede startpositie van het kind bij de instroom in het basisonderwijs bij kinderen in (dreigende) achterstandssituaties; • Opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, voor wie opvang dringend gewenst is; • Innovatieve ontwikkelingen binnen de kinderopvang; • Kwaliteitshandhaving van de kinderopvang.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 4 Aan vier vrijwilligersorganisaties waaronder mevrouw Latenstaan is subsidie verstrekt voor de activiteiten

1.

Het subsidiëren van vrijwilligersorganisaties voor het organiseren van recreatieve, culturele

Concernverslag 2006

44

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie en educatieve activiteiten voor jongeren in de stad; 2.

3.

genoemd onder punt 1. Stichting MOOI! heeft op zeven locaties activiteiten uitgevoerd voor de jeugd/jongeren en in alle wijken outreachend jongerenwerk uitgevoerd.

Het subsidiëren van de Boerderij voor diverse en zo mogelijk vernieuwende muziekgerelateerde activiteiten, waaronder ook cabaret- en theatervoorstellingen; Wijkgebonden jongerenwerk met extra aandacht voor samenwerking en afstemming met andere aanbieders van jongerenactiviteiten;

4.

Outreachend jongerenwerk in alle wijken;

5.

Het ontwikkelen en in stand houden van accommodaties voor het jongerenwerk;

6.

Jongeren in staat stellen zich een beeld te vormen over hun eigen positie in de maatschappij en daarin actief te zijn;

7.

Het betrekken van jongeren bij beleidsen planontwikkeling;

8.

Jongeren stimuleren zelf met plannen en initiatieven te komen;

9.

Het subsidiëren van peuterspeelplaatsen in de stad;

In samenwerking met wijkmanagement en wijkpolitie zijn gegevens over alle jongerengroepen in Zoetermeer ingevoerd in het Jongereninformatiesysteem (JIS). Ad 5

De nieuwe accommodatie voor Jongerenvereniging Mevrouw Latenstaan is opgeleverd en in gebruik genomen. Ook de nieuwe accommodatie in Oosterheem is opgeleverd en is begin 2007 in gebruik genomen. De tijdelijke ruimte in het Oostpunt zal voorlopig als tweede Jongerenruimte in Oosterheem dienst blijven doen.

Ad 6

Door het aanstellen van een vaste redacteur is de kwaliteit van de jongerensite verbeterd en wordt de inhoud vaker geactualiseerd. Het aantal bezoekers is toegenomen.

Ad 7

De jongeren zijn actief betrokken bij o.a. de jongerenverkiezingskrant, de verkiezingsbus van JIP en JBZ, de herinrichting van speelplekken (op meerdere locaties), chatsessie bij de start van het project Veilig opgroeien en een jeugdactiviteit tijdens de open dag van het Stadhuis. Door het ontbreken van de nodige ondersteuning hebben de activiteiten Kindergemeenteraad en Wegwijsdag geen doorgang kunnen vinden.

Ad 8

In 2006 hebben jongeren in totaal tien aanvragen ingediend in het kader van X-Zjon! Action, waarvan er negen zijn uitgevoerd.

Ad 9 t/m 11

Alle activiteiten genoemd onder punt 9 t/m 11 zijn conform planning en aantallen uitgevoerd. In de zomer van 2006 is het project Dagarrangementen en combinatiefuncties gestart waarbij wordt gekeken naar een optimale vorm van een sluitend aanbod voor dagarrangementen voor kinderen.

Ad 12

De behoefte aan SMI-plaatsen blijft groot. De verwijzingen komen vooral uit tweedelijns zorginstellingen.

Ad 13

De GGD heeft alle kindercentra op drie na in 2006 geïnspecteerd.

Ad 14

Het protocol is opgesteld en uitgevoerd.

Ad 15

Het register Kinderopvang wordt één keer per kwartaal geactualiseerd.

10. Het subsidiëren van peuterspeelplaatsen met een of meerdere plusfuncties voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar in achterstandsposities; 11. Het zorgen voor opvangplaatsen dagverblijf en/of buitenschoolse opvang in gevallen waarbij een sociaal/medische indicatie (SMI) van toepassing is en ouders geen beroep kunnen doen op wettelijke doelgroepenregeling; 12. Monitoren in welke mate en waarom er gebruik moet worden gemaakt van SMI plaatsen; 13. De GGD opdragen jaarlijks inspecties in kindercentra uit te voeren; 14. Op basis van een in regioverband op te stellen protocol uitvoeren van gemeentelijke toezichts- en handhavingstaak; 15. Het actueel houden van het register kinderopvang

2.3.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. Omschrijving [Doelst./

45

realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Act_nr.] B B B A A A A

% burgers dat zich identificeert met de stad/wijk % burgers dat vrijwilligerswerk doet % bevolking dat te weinig contacten zegt te hebben met anderen Perceptie sociale kwaliteit woonomgeving= mate sociale cohesie in de buurt % burgers dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de wijk/buurt % burgers dat zich actief inzet voor leefbaarheid van de wijk/buurt Aantal aanvragen (toekenningen) stimuleringsfonds Bouwen aan Bindingen

-

67/65 29

* *

-

5

*

-

6,3

*

-

90

*

-

18

*

-

75

52 (44)

-

1.350 1.310 1.387 3

1.350 1.924 1.351 10

-23

Algemeen Maatschappelijk Werk**

C1

Consultatie en verwijzing Spreekuur (uren) Kort contact (contacten) Individuele hulpverlening (trajecten) Groepswerk/trainingen

+614 -36 7

Teletrust (Telefonische hulpdienst) C1

Aantal bellers

-

3.600

2.988

C1

Slachtofferhulp Haaglanden Hulp bij zaken (minimaal)

-

100 900

nnb nnb

100

78.7

C1

LIMOR Bezettingsgraad langdurige opvangplaatsen CMO (N=15)

-

-612

-21,3

C1

Stichting Rechtswinkel Aantal hulpvragen

-

300

nnb

C1

Stichting mensen in de Minima Aantal cliëntcontacten

-

2.500

1.825

-675

C1

Formulierenbrigade Aantal cliëntcontacten

-

4.500

5.860

+ 1.360

-

3

4 gegevens verwacht in april 2007 idem idem

1

C1

Gehandicapten en chronisch zieken. (Rolstoel)toegankelijk maken van wijkposten Aantal leden PGZ

209 C1 C1

C1 C1

C1

Aantal leden STAK Aantal Zoetermeerse leden NVBS Verslavingszorg. Aantal cursussen/trainingen met minimaal 8-10 deelnemers Aantal voorlichtingbijeenkomsten voor intermediairs, ouders en/of jongeren Zorgvragers zonder wachttijd door Parnassia in behandeling genomen -instroom -uitstroom -jongeren (18-) -crisisinterventie Volwasseneneducatie

Concernverslag 2006

46

-

253 29

-

2

-

15

nnb** nnb**

100% -

180 40 100

nnb**


C1 C1

C1 C1 C1 C1

Deelnemers SR met NT2 Deelnemers SR met basisopleidingen Deelnemers Vavo

Toename deelnemers alfabetisering autochtonen Max. Verzuimpercentage Deelnemers met diploma/certificaat % Gerealiseerde uren in %

660 525

400 350

247

250

-

20

32

23

82 92

70 85

699 252 163 waarvan 21 allocht. vrouwen 14 13,6 ongeoorl. 14.2 geoorl. nnb ± 85

+299 -98

90%

90%

nnb

90%

90%

nnb

5

10

10

-

5

5

6

+1

296

240

509

+269

209 114

* *

196 127

-

85

*

86,8%

-

135 124

* 137

142 137

-

-

4

6

+2

-

50 12

ruim 50 16

+4

659 862

1.000 1.000

922 827

-78 -173

5.979 15.933

9.300 18.900

7.686 13.851

-1.614 -5.049

11

11

11

-

-

7

4

-3

16.554

17.000

25.131

+8.131

-

10

10

-

87 -6 4,8 0

Integratiebeleid algemeen D D D D

D3

D7 D7 D7

% van de betreffende instellingen realiseert de voorwaarden inzake (vergroten) bekendheid en toegankelijkheid onder allochtone burgers % van de instellingen met productsubsidie realiseert het gewenste bereik onder allochtone burgers Aantal projecten gericht op participatie en integratie van de achterban uitgevoerd door allochtone zelforganisaties aantal projecten gericht op de emancipatie van vrouwen en meisjes Vluchtelingen Aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen en maatschappelijk begeleid Nieuwkomers Aantal aanmeldingen Nieuwkomers Aantal aangeboden inburgeringprogramma % maatschappelijke participatie na afronding inburgeringprogramma

D7 D7

Oudkomers Aantal in gang gezette trajecten oudkomers Aantal afgeronde trajecten oudkomers

D

Stedenbanden Aantal uitwisselingen van particuliere organisaties Antillianen

D5 D5

Bereik aantal Antilliaanse jongeren Bereik aantal Antilliaanse alleenstaande moeders Jeugd en Jongeren

E1

E1 E4 E3 E3 E3

Aantal activiteiten per jaar per doelgroep: Meiden-/Tieneractiviteiten (12 – 15 jaar) Jongeren (15 – 29 jaar)

Aantal deelnemers jongerenwerk: Meiden/Tieners (12 - 15) Jongeren (16 - 19) Aantal wijken outreachend jongerenwerk Aantal activiteiten jongerenparticipatie binnen of ism de gemeente*** Aantal bezoeken per jaar aan www.zoetermeer.nl/jongeren** Minimum aantal jongereninitiatieven/aanvragen XZJON! Activiteitenbudget voor Zoetermeerse jongeren***

47

Concernverslag 2006


E2

Aantal bezoekers Boerderij

44.163

46.750

44.667

-2.083

Aantal concerten Boerderij E2 67 75 73 -2 Aantal Dance activiteiten Boerderij E2 26 40 18 -22 Aantal peuters reguliere subsidieplaatsen E10 130 130 137 +7 Aantal peuters peuterplus (incl 10 pl. Ipse) E10 69 66 64 -2 Subsidieafspraken met instellingen voor SMI E11 2 2 Aantal plaatsingen in kader SMI E11 120 nnb Aantal inspecties kdv en bso E13 68 65 -3 * De meetfactoren zijn gekoppeld aan de monitor leefbaarheid en veiligheid die om de twee jaar wordt uitgevoerd. De cijfers over 2005 komen pas half 2007 beschikbaar. ** Niet gelukt om de verschillen digitaal in te vullen



1.000


Rekening 2006

Lasten per product Toelichting: 1.926 2.587 0 1.726 2.467 1.616 10.321

1.917 1.973 0 1.747 2.304 1.606 9.547

9 614 0 -21 163 10 774


1.804 2.128 0 1 0 602 4.534

1.842 2.690 0 0 71 614 5.218

38 562 0 -1 71 12 684

Saldo

5.787

4.329

1.458

774 359 415

774 190 584

0 -169 -169

6.202

4.913

1.289

VOLWASSENENEDUCATIE INTEGRATIEBELEID OUDKOMERSBELEID KWETSBARE GROEPEN SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. JEUGD en JONGEREN

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: VOLWASSENENEDUCATIE INTEGRATIEBELEID OUDKOMERSBELEID KWETSBARE GROEPEN SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. JEUGD en JONGEREN

Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo



1.076

Toelichting: Het batig saldo op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door het product integratiebeleid. De voorziening oudkomers en de voorziening WIN vallen vrij binnen dit product. Daarnaast valt ook de voorziening vluchtelingen vrij vanwege het ontbreken van een terugbetalingsverplichting aan de

Concernverslag 2006

48

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie subsidieverstrekker. In verband met deze opgeheven voorzieningen wordt hieronder voor een deel van de vrijgevallen bedragen een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Hiervoor wordt hieronder een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan. Met betrekking tot de geautoriseerde onttrekkingen aan de reserves kan worden vermeld dat er voor 160.000 minder aan de reserve vrij besteedbaar onttrokken is voor de budgetoverheveling van sociale cohesie van 2005 naar 2006. In november 2004 was aangegeven een budgetoverheveling van 242.000 benodigd te hebben voor de vertraging in 2005, echter de achterstand is in de laatste maanden van 2005 toch nog ingelopen. In de jaarrekening 2005 is daardoor ook maar 82.000 euro toegevoegd aan de reserve. Voorstel resultaatbestemming: • Wet Inburgering Nieuwkomers: 83 van de in totaal 127 in 2006 gestarte en in 2007 af te ronden trajecten zijn nog niet afgerekend met het ID-college. Een bedrag va 439.900 dient overgeheveld te worden naar 2007. • In verband met de nieuwe Wet inburgering is in 2006 een bedrag ontvangen (programma 15). Dit bedrag van 260.000 te storten in een nieuwe bestemmingsreserve. Begin 2007 is reeds voorgesteld dit bedrag vanwege de invoering van de nieuwe wet aan te wenden. • Het voordeling saldo met betrekking tot oudkomers ad 446.261 dient in geest met de regelingen Oudkomers besteed te worden en wordt hiertoe gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve • De uit de voorziening vrijgevallen gelden ( 190.060) in verband met vluchtelingen/asielzoekers zijn nodig voor het afbouwen van de subsidie aan de stichting vluchtelingenwerk Zoetermeer en worden hiertoe gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve.

49

Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs

2.4 Programma 4 Onderwijs 2.4.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling c.q. missie voor het programma Onderwijs, zoals geformuleerd in de Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid, is het stimuleren van de persoonlijke groei en het persoonlijk welbevinden van de jongeren in en in de nabijheid van het onderwijs. De gemeente dient binnen de verantwoordelijkheden van de lokale overheid zorg te dragen voor een integraal onderwijsbeleid.


Leerlingen optimaal aan het onderwijs laten deelnemen


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De randvoorwaarden voor de optimale deelname van leerlingen aan het onderwijs zijn uitgevoerd. In het kader van de schoolbegeleiding zijn meer middelen ingezet voor de uitvoering van lokale prioriteiten.

A. B.

Kinderen een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving bieden


Nee

Bereikt:

Ja

C.

Minder schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten


Nee

Bereikt:

Deels

D.

Toelichting Met name de evaluatie van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en de vaststelling van een nieuw beleidsplan voor Onderwijsachterstandenbeleid voor 2006-2010 leverden een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstelling.

Toelichting De invoering van het verzuimprotocol heeft geleid tot een toename van 28% van het totaal aantal verzuimmeldingen. Uit evaluatie blijkt dat nu ook de lichte vormen van verzuim volgens afspraak worden gemeld. Met name de zorgmeldingen nemen toe; naar de oorzaken wordt onderzoek gedaan. Het aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2005 nl. 709. Ruim 50% van de begeleide VSV-ers zijn teruggeleid naar onderwijs. De implementatie van webbased registratiesysteem voor leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is wegens technische problemen uitgesteld.

Sterke sociale structuur en cohesie in drie wijken om kinderen betere ontwikkelingskansen te bieden


Ja

Bereikt:

Deels

Concernverslag 2006

Toelichting De doelstelling is gewijzigd in het nieuwe collegeprogramma, waarin wordt aangegeven, dat er in nog vijf nieuwe wijken een brede school ontwikkeld zal gaan worden. De doelstelling wordt via de brede schoolontwikkeling in de wijken Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord bewerkstelligd. De uitwerking van een plan voor de inzet van beheerders op de brede schoolcomplexen is vertraagd.

50


E.

Betere kwaliteit van het onderwijs door adequate inzet van onderwijshuisvesting en een goed voorzieningenniveau De doelstelling is: Toelichting Bijgesteld: Nee De planvorming die wordt opgestart ten behoeve van de onderwijshuisvesting Bereikt: Ja wordt steeds integraal benaderd. Daarbij spelen ook de belangen van andere sectoren zoals welzijn, gezondheidszorg en kinderopvang een belangrijke rol.

F.

De kwaliteit van het onderwijs bevorderen door betere inzet en gebruik van ICT in het onderwijs


Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Op basis van de notitie “Visie en Strategische planning ICT-onderwijs 2003 – 2007” zijn acht van de twaalf speerpunten van het project ICT-onderwijs uitgevoerd of in uitvoering. Met name de realisatie van een Servicepunt ICTonderwijs in de vorm van het SIZO-Centre bij de schoolbegeleidingsdienst levert een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling.

2.4.3 De activiteiten A. Leerlingen optimaal aan het onderwijs laten deelnemen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het godsdienstonderwijs is het gehele jaar gesubsidieerd, terwijl het humanistisch onderwijs slechts een half jaar is gesubsidieerd vanwege gebrek aan docenten.

1.

Het subsidiëren van het humanistische vormingsonderwijs en het godsdienstonderwijs op de openbare scholen;

2.

Het verstrekken van bijdragen in de vervoerskosten van leerlingen, zoals aangegeven in de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer;

3.

Het bieden van adequate schoolbegeleiding voor de basisscholen in Zoetermeer, waarbij minimaal tien procent van de begeleidingsuren wordt ingezet voor lokale prioriteiten als de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en het beleid voor ICT in het onderwijs (ICT);

4.

Een bijdrage leveren voor het continueren van het onderwijs aan zieke leerlingen door de Stichting OnderwijsAdvies

Ad 2

Deze activiteiten zijn uitgevoerd; het bedrag per leerling is gestegen vanwege o.a. crisisplaatsingen.

Ad 3

Er zijn voor gemiddeld 15% (i.p.v. de begrote 10%) begeleidingsuren ingezet voor de lokale prioriteiten Voor- en Vroegschoolse Educatie, Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid en ICT in het onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2006 is de nieuwe stelselwijziging schoolbegeleiding ingevoerd. Met de schoolbesturen is afgesproken om in ieder geval voor drie jaar 75% van de eigen beschikbare middelen voor schoolbegeleiding in te blijven kopen bij de regionale schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies.

Ad 4

De bijdrage is gecontinueerd tot 1 augustus 2006. Met ingang van die datum is de rijksbekostiging voor zieke leerlingen rechtstreeks naar de schoolbegeleidingsdiensten gegaan.

B. Kinderen een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving bieden Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het beleidsplan is opgesteld. De vaststelling door de

1.

Het opstellen van een nieuw

51

Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 20062010; 2.

3.

De ontwikkeling van het beleid voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt vanaf 1 augustus met name gestalte door het verder uitbreiden van het bereik van de doelgroepleerlingen en het verbeteren van de resultaten van deze kinderen; Bij het taalbeleid wordt gestreefd naar het handhaven van minimaal één NT-2 (Nederlands als tweede taal) opvangklas in het voortgezet onderwijs en wordt verwacht, dat een integraal taalbeleid in het voortgezet onderwijs wordt geïmplementeerd;

4.

Evaluatie en advies inzake de pilot schakelklassen;

5.

Er is specifieke aandacht voor kinderen en hun ouders door het schoolmaatschappelijk werk en de zorgadviesteams;

6.

Een eerste rapportage op basis van een beperkte lokale onderwijsachterstandenmonitor wordt geleverd

raad heeft echter pas plaatsgevonden in februari 2007 vanwege de late publicatie in oktober 2006 van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de verantwoordelijkheden en regelgeving voor gemeenten zijn vastgelegd. Ad 2

De VVE-activiteiten zijn uitgevoerd. Het doel, in 2006 een bereik van 400 kinderen is ruimschoots gehaald, het bereik in 2006 was 553. Dat is vooral omdat het bereik onder 4- en 5-jarigen hoog is door uitbreiding van deelnemende scholen. Met name bij de kleuters is geconstateerd, dat de resultaten vooruit zijn gegaan.

Ad 3 t/m 5

De vermelde activiteiten zijn uitgevoerd.

Ad 6

Het verzamelen van de gegevens heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Daarom is besloten tot uitstel van de rapportage tot het najaar van 2006 zodat de gehele GOA-periode 2002-2006 opgenomen kan worden in de rapportage. De eerste rapportage is in het najaar 2006 vastgesteld. Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden; wel zijn er evaluatieve opmerkingen opgenomen in de rapportage. De evaluatie maakt onderdeel uit van het proces samenvoegen onderwijsen jeugdmonitor. Beide rapportages zijn aan de raad gestuurd.

C. Minder schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 3 De interne samenwerking en de samenwerking met de ketenpartners is gerealiseerd (Jongerenteam). De werkprocessen zijn vastgesteld en de instrumenten zijn zoveel mogelijk voor de hele doelgroep toegankelijk gemaakt. Er zijn voldoende werktrajecten (in aantallen); gezamenlijk wordt gekeken welk soort traject nog ontbreekt om een aanbod op maat te kunnen bieden. Knelpunten worden gezamenlijk besproken en aangepakt. Met betrokken partners zijn voorstellen uitgewerkt voor de completering van het Jongerenloket.

1.

Het project Jongerenaanpak Zoetermeer wordt ingebed in de gemeentelijke organisatie door het verbeteren en concretiseren van de sluitende aanpak op het gebied van scholing en arbeid en zorg voor jongeren tussen 16 en 23 jaar oud. Het uitgangspunt hierbij is: startkwalificatie gaat boven werk en werk boven inkomen;

2.

Versterking van de aanpak van de jeugdwerkloosheid met een sluitende ketenaanpak van onderwijs, werk, inkomen (werk/stage/baan) en zorg;

3.

De samenwerking in een netwerk (jongerenteam/jongerenloket) dient verder uitgebouwd worden ten behoeve van het begeleiden van jongeren richting onderwijs, werk en zorg of een combinatie daarvan;

4.

Implementatie van het registratiesysteem voor de uitvoering van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC);

5.

Instandhouden van een buitenschools zorgnetwerk voor 12 tot 23-jarigen, waar niet-schoolgaande jongeren met complexe problemen adequaat worden

Concernverslag 2006

Ad 4

De implementatie van het registratiesysteem is wegens technische problemen uitgesteld.

Ad 5

Het Zoetermeers Zorgnetwerk voor niet schoolgaande kinderen (ZZoN) is geëvalueerd in een bijeenkomst in september 2006. Conclusie is dat de aanmeldingen voor het ZZoN en de invoer in het Jongeren Informatie Systeem (JIS) vooralsnog achterblijven bij de verwachtingen. Een en ander heeft te maken met onduidelijkheid over de doelgroep en de administratieve last die de registratie met zich meebrengt.

Ad 6

In de periode maart - augustus 2006 zijn vijftien

52

Programma 4 Onderwijs begeleid naar de (jeugd)hulpverlening en naar trajecten gericht op scholing en arbeid; 6.

leerlingen opgevangen in de Time-Out. Het geplande aantal van 35 is niet gehaald vanwege de verlate opening en de opstart van de Time-Out. In het jaarverslag leerplicht wordt nader ingegaan op de uitstroom; 90% is teruggeleid naar het reguliere onderwijs. De eerste fase van de ontwikkeling naar een Expertisecentrum is inmiddels afgerond. Er liggen twee modellen die in 2007 moeten leiden tot een definitieve keuze.

De bestaande Time-Out voorziening wordt uitgebreid naar een expertisecentrum voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

D. Sterke sociale structuur en cohesie in drie wijken om kinderen betere ontwikkelingskansen te bieden Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De ontwikkeling van de drie brede schoolclusters is door de wijkcoördinatoren brede school van de drie wijken uitgevoerd. Met de ontwikkeling van nieuwe brede schoolclusters is een aanvang gemaakt, in combinatie met het project Dagarrangementen en Combinatiefuncties.

1.

Het continueren en versterken van de Brede Scholen in Palenstein, Oosterheem-Noord en Meerzicht-Oost met een geïntegreerd en op behoeften afgestemd activiteitenprogramma;

2.

Het tweemaal per jaar laten vaststellen van een activiteitenprogramma door de stuurgroep Brede School;

3.

Het vast laten leggen via de GOA monitor van de activiteiten en het aantal deelnemers;

4.

Het inzetten van beheerders voor de brede scholen

Ad 2

De programma’s zijn in de regiegroep Brede School besproken en vastgesteld.

Ad 3

De gegevens zijn opgenomen in de monitor.

Ad 4

Dit is nog niet gerealiseerd. Voor het inzetten van beheerders op multifunctionele gebouwen met brede schoolactiviteiten is intern een aanvang gemaakt voor het opstellen van een plan.

E. Betere kwaliteit van het onderwijs door adequate inzet van onderwijshuisvesting en een goed voorzieningenniveau

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Dit is gerealiseerd via het uitvoeren van de geplande activiteiten uit het Huisvestingsoverzicht 2006. Gelijke behandeling van de onderwijsvormen is maatgevend bij iedere planvorming.

1.

Het voor de Zoetermeerse scholen voor het openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs realiseren van passende huisvesting in permanente of tijdelijke vorm;

2.

Nieuwbouw voor drie basisscholen in Oosterheem-Centrum in combinatie met een sporthal en andere (welzijns)voorzieningen wordt opgeleverd;

3.

Start van de planvorming voor de onderwijsvoorzieningen in het derde deelplan Oosterheem;

4.

5.

Ad 2

Het welzijnscluster Oosterpoort met drie basisscholen, kinderopvang, sporthal en diverse welzijnsvoorzieningen is inmiddels volledig in gebruik genomen.

Ad 3

De raad heeft ten behoeve van deze planvorming een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en de planvorming is inmiddels opgestart.

De planvoorbereiding voor de bouw van een welzijnscomplex/brede schoolcluster in Palenstein wordt voortgezet;

Ad 4

Ten behoeve van de brede school Palenstein is een plan gemaakt en heeft een aanbesteding plaatsgevonden.

In de wijk Meerzicht worden de

Ad 5

De uitbreiding, aanpassing en renovatie van deze

53

Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs bestaande scholenclusters voor basisonderwijs aan het Kerkenbos aangepast en gerenoveerd; 6.

7.

In het kader van de uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO) is begonnen met de planvorming voor de verplaatsing van de afdelingen VWO/HAVO/VMBOT naar de wijk Rokkeveen. In 2007 moet deze nieuwe huisvesting voltooid zijn;

scholenclusters bevindt zich in de uitvoeringsfase. Ad 6

De eerste paal voor dit complex (Picasso Lyceum) aan de Paletsingel is geslagen. Oplevering wordt thans voorzien eind 2007.

Ad 7

In september 2005 is de Academie voor ICT en Media Zoetermeer verhuisd naar Bredewater 24. Hier is een gezamenlijke huisvesting gerealiseerd met de ictopleidingen van het ID-College en de studentenincubator Enter-PriZe. Deze gezamenlijke huisvesting heeft al in 2006 geleid tot samenwerking in een aantal projecten (ICT-Continué, Top-IT, gezamenlijke onderwijsprojecten). Het onderzoek naar een geïntegreerde huisvesting in het Stadshart loopt nog. De planvorming hieromtrent zal naar verwachting eind 2007 zijn afgerond. In 2006 is begonnen met de verbreding van het hboonderwijsaanbod. In samenwerking met de gemeente wordt een nieuwe studierichting Information Security voorbereid. Tenslotte heeft de Academie voor ICT & Media Zoetermeer inmiddels al de nodige contacten gelegd met het buitenland zoals met Nitra, Jinotega, China en Japan.

Onderzocht wordt of een geïntegreerde huisvesting van de ICT-opleidingen van het HBO en het MBO in het Stadshart mogelijk is

F. De kwaliteit van het onderwijs bevorderen door betere inzet en gebruik van ICT in het onderwijs Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De acht speerpunten zijn uitgevoerd, dan wel in uitvoering.

1.

In het kader van het project ICTonderwijs en conform de speerpunten uit de notitie Visie en strategische planning ICT-Onderwijs zijn acht van de twaalf speerpunten uitgevoerd of in uitvoering;

2.

Via het project Gigameer wordt breedband aan het onderwijs aangeboden;

3.

Het Servicepunt ICT-onderwijs begint volgend jaar vanuit een nieuw opgezet ICT-Service Centrum Onderwijs bij de schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies;

4.

Het servicepunt heeft een ‘EHBOfunctie’ voor het technisch beheer in het primair onderwijs;

5.

Onderzoek wordt gedaan naar bundeling van de beheersdiensten in het primair onderwijs

Concernverslag 2006

Ad 2

Bij het primair onderwijs is gekozen voor het gratis aanbod van KPN. Bij het voortgezet onderwijs is Gigameer (glasvezel) aangeboden.

Ad 3

Het Servicepunt ICT-onderwijs, aangeduid als SIZO Centre, is op 15 juni 2006 geopend en in het afgelopen half jaar zijn er al een groot aantal opleidingen in dit SIZO Centre gegeven.

Ad 4

De “EHBO”- functie is niet gerealiseerd in 2006, maar is voorzien voor 2007. Vooralsnog is veel aandacht besteed aan de te verzorgen opleidingen in het SIZO Centre.

Ad 5

Het onderzoek naar de bundeling van de beheersdiensten is gerealiseerd. De bovenschoolse directies van de drie geledingen hebben echter elk voor een eigen beheersorganisatie gekozen.

54



realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

10%

15%

+5%

3 wijken

3 wijken Gegevens nog niet binnen Gegevens nog niet binnen

-

8

-

Act_nr.] A3 D1 D3 D3 F1

B2 B3 C C3 C6

Inzet van begeleidingsuren schoolbegeleiding voor lokale prioriteiten. Continuering 3 Brede Scholen Gemiddeld aantal activiteiten per Brede schoolwijk in Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord* Gemiddeld aantal deelnemers per brede schoolwijk in Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord* Realisatie speerpunten uit de nota Visie en Strategische planning ICT-Onderwijs 2003-2007

263

250

25

25 8

Bereik VVE totaal Bereik peuters 2-3 jaar Bereik kleuters 4-5 jaar Deelname allochtone ll. Havo/VWO

-

400 553 44% 59% Verhoging Gegevens nog 4% niet bekend

Stabiliseren van meldingen “ongeoorloofd schoolverzuim” Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten a. terugdringen voortijdig schoolverlaten b. teruggeleiden naar onderwijs/werk c. TIME OUT Monitor Onderwijsachterstandenbeleid

B6

+153 -

- 20%

+28%

+48%

20% 30% 35 ll Eerste monitorrapport

p.m. 65% 15 lln

p.m. +35% -20

ja

-



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: ONDERWIJSHUISVESTING LOKAAL ONDERWIJSBELEID ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID LEERLINGENVERVOER

Totaal aan lasten van het programma

14.218 1.460 1.804 917 18.398

16.469 1.431 1.573 882 20.354

-2.250 29 231 35 -1.957

2.517 326 995 87 3.925

2.753 320 1.008 69 4.150

236 -6 13 -18 225

14.473

16.204

-1.732

4.240 3.023 1.217

4.240 2.741 1.499

0 -282 -282

Baten per product Toelichting: ONDERWIJSHUISVESTING LOKAAL ONDERWIJSBELEID ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID LEERLINGENVERVOER

Totaal aan baten van het programma Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

55

Concernverslag 2006



15.690


17.703

-2.013

14

Toelichting: Bij het onderwijsachterstandenbeleid is sprake van een overgangssituatie van de oude regeling Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) tot 1 augustus 2006 naar de nieuwe regeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 1 augustus 2006. Mede door de ontvangen rijkssubsidies zijn er minder loonkosten op dit product verantwoord, maar meer op de voorziening van de rijksinkomsten. Het gaat hier om een voordeel van 152.000 op de loonkosten GOA, RMC en Leerplicht. Daarnaast is eerst medio maart 2007 duidelijk geworden dat op basis van de verslaggevingsregels de investeringen in inventaris eerste inrichting onderwijs niet meer geactiveerd mag worden. Hierdoor moeten de investeringen van 2006 en de geactiveerde investeringen van de afgelopen 20 jaar in 2006 afgewaardeerd worden ten laste van het resultaat van 2006. Het gaat hier om een afwaardering van 2.545.000. Voor deze extra lasten kon geen toestemming meer gevraagd worden aan de raad. Voorstel resultaatbestemming: • De definitieve jaarrekening 2005 van de bestuurscommissie de Keerkring is in 2006 verantwoord. Voorgesteld wordt het behaalde negatieve resultaat van 8.725 uit de daarvoor bestemde reserve ZMLK te onttrekken. • Voorgesteld wordt om 23.000 van het resultaat over te hevelen naar het begrotingsjaar 2007 in verband met de jeugdmonitor.

Concernverslag 2006

56

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek

2.5 Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek 2.5.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling voor het programma Kunst, Cultuur en Bibliotheek luidt: “Het realiseren van een veelzijdig en kwalitatief goed aanbod van activiteiten van kunst, cultuur en bibliotheekvoorzieningen voor een breed en divers publiek”. De uitwerking hiervan is beschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde cultuurprogramma 2005-2008.


Evenementenbeleid

• •

Meer stadspromotie Sterke sociale cohesie door actieve en passieve participatie


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Er zijn 56 evenementen geweest, waarbij Floravontuur ondersteuning heeft verleend (tien meer dan geraamd). Ook op het gebied van de sociale cohesie zijn er vele activiteiten en evenementen geweest in 2006 in het kader van het actieplan sociale cohesie. De activiteiten zijn door veel vrijwilligersinzet tot stand gekomen en zijn door veel Zoetermeerders bezocht. Hetgeen heeft bijgedragen aan de versterking van de sociale cohesie. Enkele voorbeelden van stadspromotie in 2006 zijn secondlife.com, virtueel kasteel en stadsbrochures.

B.

Openbaar bibliotheekwerk. Eigentijdse en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor alle Zoetermeerse burgers De doelstelling is: Toelichting Bijgesteld: Ja Het aantal bezoekers is gestegen van 740.000 in 2005 naar 747.000 in 2006. Bereikt: Deels In december 2006 is het tijdelijke bibliotheekfiliaal in Oosterheem voor het publiek opengesteld. Er is verdere vertraging ontstaan bij de planontwikkeling van het definitieve filiaal in het centrumgebied. De herinrichting van de hoofdbibliotheek en het filiaal Seghwaert heeft geleid tot een tijdelijke sluiting. Beide vestigingen zijn inmiddels weer volop in gebruik. De subsidieaanvraag van de bibliotheek voor de positiebepaling van de INK kwaliteitszorg is door de Provincie Zuid-Holland toegewezen; de uitvoering heeft in het najaar 2006 plaatsgevonden.

C.

Media/lokale omroep • Pluriform aanbod van radio- en televisieprogramma’s. • Groter bereik van de lokale omroep


Nee

Bereikt:

Ja

D.

Toelichting Er is in Zoetermeer in 2006 een pluriform aanbod van radio en televisie programma’s gerealiseerd.

Cultuureducatie • Meer cultuureducatie en - participatie op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater. • Meer cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie.

De doelstelling is:

Toelichting

57

Concernverslag 2006


Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) Het stimuleren van meer cultuureducatie is bevorderd door de activiteiten van het CKC. De door het CKC opgezette cursussen zijn in het jaar 2006 allemaal uitgevoerd. Daarnaast is een groot aantal eenmalige activiteiten georganiseerd, waarvoor in veel gevallen grote belangstelling bestond. In 2006 heeft het CKC ook weer deelgenomen aan de activiteiten in het kader van het Actieplan Cultuurbereik. De streefcijfers voor het seizoen 2006 zijn niet gerealiseerd. Dit kan een mogelijk gevolg zijn van de gestegen tarieven in de afgelopen jaren. Aan de hand van een klantentevredenheidsonderzoek wordt nagegaan welke mogelijke oorzaken de teruglopende deelnemersaantallen kunnen verklaren. Door middel van de twee Rijksregelingen te weten: Actieplan Cultuurbereik en de Regeling Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs plus het Kunstmenu voor groep 1 t/m 8 voor het primair onderwijs, is de doelstelling “meer cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie” bereikt.

E.

Museum en Historisch genootschap • Breed verspreid algemeen cultuurhistorisch besef over de geschiedenis van Zoetermeer. • Platform voor etaleren huidige cultuur


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer organiseerde de jaarlijkse Open Monumentendag plus de activiteiten van haar werkgroepen en commissies. Het Stadsmuseum realiseerde de gevraagde prestaties, was actief in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 en stelde een conceptprogramma van eisen op ten behoeve van haar herhuisvesting binnen het Culturele Asgebied. Het gerealiseerde bezoekersaantal lag boven de prognose.

F. Beeldende kunst. Grotere cultuurhistorische waarde en het culturele klimaat van de stad De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting In het afgelopen jaar zijn diverse kunstopdrachten opgeleverd, verschillende culturele evenementen georganiseerd en uitwisselingen opgang gebracht die een bijdrage hebben geleverd aan de versterking van het culturele klimaat in de stad. Het herstel van het kunstwerk van Titia Ex (sportzaal Oostpunt) is vertraagd door het niet tijdig kunnen leveren van de glazen panelen.

G. Podiumkunsten. Actieve en passieve mogelijkheden voor podiumkunst De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

H.

Toelichting Door middel van subsidiëring van het Stadstheater is deze doelstelling bereikt. In het Stadstheater zijn meer voorstellingen gerealiseerd en meer bezoekers ontvangen dan was geraamd.

Amateurkunst. Actieve en passieve deelname aan de amateurkunst door grote groepen van de bevolking


Nee

Bereikt:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting Dit is bevorderd door middel van subsidiëring van diverse uitingen van amateurkunst, van voorstellingen in het Stadstheater, het beschikbaar stellen van de locatie Akeleituin voor repetities en het investeren in gebruiksmogelijkheden van multifunctionele podiumruimten. Daarnaast is de investeringsregeling amateurverenigingen van kracht geworden waardoor een extra stimulans is gegeven aan het amateurveld.

58


I.

Monumentenbeleid • Instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren • Sterkere identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern


Nee

Bereikt:

Ja

J.

Toelichting De doelstelling “instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren” is gerealiseerd door 24 objecten te beschermen door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst en door veertien subsidies te verstrekken voor de bouwkundige instandhouding. Tevens zijn vijf beschermde stadsgezichten aangewezen. De verdere versterking van de identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern is gerealiseerd door het uitbrengen van twee publicaties over het bouwkundig erfgoed van Zoetermeer en het verschijnen van twee rapporten/artikelen over de architectuur en stedenbouw van Zoetermeer.

Sociaal-culturele accommodaties. Meer sociaal-culturele activiteiten


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De sociaal-culturele accommodaties in de stad vormen een belangrijk middel om huisvesting te bieden aan talloze sociaal-culturele activiteiten in de buurten en wijken. De uitbreiding van accommodaties heeft geleid tot een groter aanbod van sociaal culturele activiteiten (Oosterheem, Dorp).

2.5.3 De activiteiten A.

Evenementenbeleid

• •

Meer stadspromotie Sterke sociale cohesie door actieve en passieve participatie

Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Het subsidiëren van de Stichting Floravontuur die in 2006 als belangrijkste producten zal leveren;

Toelichting Ad 1 In overleg met de Stichting Floravontuur is uitvoering gegeven aan het evenementenprogramma voor 2006.

2.

De (mede) organisatie van ca 50 evenementen (6 grote en 44 kleinere); ondersteuning van organisatoren van evenementen (met name PR;.Garantstelling voor evenementen;

Ad 2

Er zijn ten opzichte van de subsidiebeschikking 56 evenementen geweest, waarbij Floravontuur ondersteuning heeft verleend (tien meer dan geraamd.

3.

Advisering met betrekking tot sponsorfinding;promotie productontwikkeling ten behoeve van de stad Zoetermeer (folder, website, evenementenkalender);

Ad 3

De promotionele en productontwikkelingstaken zijn gerealiseerd. Er is een evenementenkalender voor 2007 opgesteld.

Ad 4

4.

uitbouw stadspromotionele evenementen; organisatie van Couleur locale en bevrijdingsfestival 5 mei.

De stad is gepromoot via o.a. secondlife.com en virtueel kasteel. De organisatie van Couleur Local en het Bevrijdingsfestival heeft plaatsgevonden.

59

Concernverslag 2006


B. Openbaar bibliotheekwerk. Eigentijdse en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor alle Zoetermeerse burgers

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het beleidskader rond het doelgroepenscenario is vastgesteld.

Het openbaar bibliotheekwerk is van grote waarde voor het cultuurbeleid van de gemeente Zoetermeer. De gemeente geeft invulling aan deze publieke taak door het verlenen van een omvangrijke subsidie aan Stichting Openbare Bibliotheek, met daaraan verbonden prestaties. Speerpunten zijn: 1. De bibliotheek werkt vanuit het door de raad vastgestelde beleidskader rond het doelgroepenscenario; 2.

Bibliotheekdienstverlening gebeurt in drie vestigingen. De bibliotheek biedt in afwachting van de komst van het filiaal in Oosterheem overbruggingsdiensten in deze wijk. De gemeente en de bibliotheek werken aan de verdere planvoorbereiding voor nieuwe vestiging Oosterheem;

3.

De bibliotheek voert de herinrichting van bibliotheek Rokkeveen uit als laatste taak uit het bedrijfsplan 20012006;

4.

De gemeente vraagt subsidie aan bij de provincie als financiële ondersteuning voor de bibliotheekvernieuwing en invoering van de landelijke vastgestelde richtlijnen en stelt daarvoor een lokale vernieuwingsagenda op in overleg met andere beleidssectoren, waaronder onderwijs, integratie en cultuur;

5.

Ad 2

De raad heeft begin 2006 ingestemd met het voorstel om in de nieuwe sporthal in Oosterheem-Centrum een tijdelijk filiaal te openen. Vanaf september is dit ingericht en in december voor het publiek opengesteld. Gelet op het besluit van de raad zijn de overbruggingsdiensten in 2006 stopgezet.

Ad 3

In 2006 zijn de hoofdbibliotheek en het filiaal Seghwaert heringericht. Dit was aanvankelijk voor 2005 gepland. Door de vertraging wordt de herinrichting van het filiaal Rokkeveen naar 2007 doorgeschoven.

Ad 4

De subsidieaanvraag is gehonoreerd. De nieuwe aanvraag voor 2007 is ingediend in september 2006. Het opstellen van de lokale vernieuwingsagenda in samenwerking met andere beleidssectoren is in 2006 afgerond.

Ad 5

In 2006 heeft de bibliotheek met veel succes deelgenomen aan het Actieplan Cultuurbereik, waarmee een groot aantal deelnemers zijn bereikt.

De bibliotheek voert het plan Kunstzinnig (actieplan cultuurbereik 2005-2008) uit

C. Media/lokale omroep • Pluriform aanbod van radio- en televisieprogramma’s • Groter bereik van de lokale omroep

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 4 Om het bereik van de lokale omroep op het

1.

Het met ambtelijke ondersteuning instandhouden en bekostigen van een representatieve programmaraad voor de kabel conform de eisen van de Mediawet;

2.

Het mede opstellen van adviezen voor radio en televisie;

3.

Het subsidiëren van de lokale publieke omroep Zfm;

4.

Het in voorkomende gevallen uitvoeren van de Mediawet, benoeming leden van programmabepalend orgaan Zfm en verstrekken representatief verklaring

Concernverslag 2006

gewenste niveau te brengen is onder meer onderzoek gestart naar een verdere samenwerking tussen Zoetermeer FM en RTV West. Verder is aan Zoetermeer FM in 2006 een eenmalige subsidie verleend voor het nieuwe programma MAG 79 om meer bekendheid aan de lokale omroep te geven. De gewenste activiteiten zoals onder 1 t/m 4 vermeld zijn uitgevoerd.

60


D. Cultuureducatie • Meer cultuureducatie- en participatie op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater • Meer cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Boven de eerder voor het jaar 2006 toegekende productsubsidie heeft de raad voor het effect van het laten vervallen van de laatste tariefsverhoging volgens de Nul & Groei-optie voor 2006 een extra bedrag beschikbaar gesteld. De verwachte groei voor 2006 is uiteindelijk toch gerealiseerd met een aantal cursisten van 3.929; dit waren er 88 meer dan verwacht. Voor de deelname van het CKC aan het Actieplan Cultuurbereik heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld.

1.

De gemeente draagt via een gemeentelijke subsidie aan het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) bij aan het leveren van een breed en divers pakket aan vraaggerichte cultuureducatieve activiteiten • Het aanbieden van cursussen, workshops, projecten, exposities, voorstellingen op het gebied van de cultuureducatie waarbij zoveel mogelijk disciplines van de kunsten aan bod komen, te weten: muziek, dans, beeldend, drama, letteren en audiovisueel; • Het laten verzorgen van een specifiek aanbod van cultuureducatie door de culturele instellingen aan het onderwijs;

2.

Het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden op het gebied van cultuureducatie;

3.

Het instellen van een cultuurprijs ter bevordering van de cultuurbeleving en betrokkenheid van burgers bij cultuur, samenwerking tussen instellingen en het honoreren van een bijzondere prestatie

4.

In overleg met de scholen wordt een breed samengesteld cultuureducatief aanbod voor scholieren verzorgd. • Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 • Regeling Versteking Cultuureducatie primair onderwijs 2005 en 2006 • Aanbod cultuureducatie in schoolverband

Ad 2

De samenwerking uit de vorige actieplanperiode tussen culturele instellingen onderling en het primair en voortgezet onderwijs is bestendigd en verder uitgebouwd. Alle grote culturele instellingen met een stedelijke functie werken hieraan mee.

Ad 3

De bibliotheek heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de scholen voor primair onderwijs te ondersteunen zodat zij in staat worden gesteld om cultuureducatie een integrale plaats binnen het onderwijs te geven. Twintig scholen zijn inmiddels bezocht. Het Ministerie van OCW heeft de regeling met een jaar verlengd; de andere scholen zullen in 2007 bezocht worden waarbij vraag (van de scholen) en aanbod (van de instellingen) op elkaar worden afgestemd.

Ad 4

In 2006 is uitvoering gegeven aan de organisatie van de cultuurprijzen. 43 van de 45 scholen voor primair onderwijs doen mee met het Kunstmenu voor groep 1 t/m 8 dat bestaat uit voorstellingen en projecten op het gebied van cultuur. Alle scholen voor voortgezet onderwijs doen mee met de cultuureducatie in schoolverband.

E. Museum en Historisch genootschap • Breed gespreid algemeen cultuurhistorisch besef over de geschiedenis van Zoetermeer • Platform voor etaleren huidige cultuur

Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Het verzorgen van vaste en wisselende exposities in het Stadsmuseum voor een zo breed mogelijk publiek;

Toelichting Ad 1 Het Stadmuseum heeft haar doelstellingen voor 2006 ruimschoots bereikt. Met ca. 7.000 bezoekers is de prognose met bijna 2.000 overschreden.

2.

Het subsidiëren van activiteiten van het museum in het kader van cultuur educatie en/of het actieplan cultuurbereik;

Ad 2

3.

Invulling geven aan de uitkomsten van

Het Stadsmuseum werkte in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 samen met het Stadstheater, de Boerderij, de bibliotheek, het CKC en de BaZtille.

61

Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek de haalbaarheidsstudie naar de woonfabriek; 4.

Ad 3

Ten behoeve van de herontwikkeling van de Culturele As, met daarin een Stadsmuseum Plus met een centrum voor kunst en debat, woningen, horeca en overige functies stelde het Stadsmuseum een conceptprogramma van eisen op. Daarnaast is medewerking verleend in het kader van het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een bedrijfsplan voor het Stadsmuseum Plus.

Ad 4

Het Historisch Genootschap heeft door onder meer het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en de activiteiten van haar werkgroepen en commissies de doelstellingen bereikt.

Subsidiëren van het Historisch Genootschap

F. Beeldende kunst. Grotere cultuurhistorische waarde en het culturele klimaat van de stad

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst Oosterheem is vertraagd. In 2006 is gewerkt aan de realisatie van kunstopdrachten bij Centrum West, het Wilhelminapark, de Dorpsstraat (Speelvis, Tegelproject en de Turfkachel) en in Oosterheem (Oostkade, bruggen, podiumeiland, centrumgebied en Park-o-duct). Ook is gewerkt aan de realisatie van een kunstopdracht ten behoeve van het pand van KomOp/Mevrouw Latenstaan aan de Karel Doormanlaan.

1.

Toepassing 1%-regeling beeldende kunst in de openbare ruimte en eenprocentsregeling beeldende kunst bij grotere herstructureringsprojecten in de openbare ruimte;

2.

Toepassen 1%-regeling beeldende kunst in, aan of bij openbare gebouwen; Uitvoeren onderhoudsplan kunst in de openbare ruimte;

3. 4.

Subsidiëren en participeren in de organisatie van culturele evenementen op het terrein van de beeldende kunst

Ad 2

Beeldende kunst opdrachten zijn in uitvoering / voorbereiding voor het Welzijnscluster Oosterheem Centrum, brede school Palenstein en Picasso Lyceum.

Ad 3

Er is een onderhoudsplan met bijbehorende meerjarenraming opgesteld voor de komende tien jaar. Er werd onderhoud verricht aan zestien kunstwerken

Ad 4

Er werd subsidie verstrekt aan negen evenementen op het terrein van de beeldende kunst. Acht evenementen kregen de subsidie in het kader van de Geldstroom BKV 2006 van de provincie Zuid-Holland.

G. Podiumkunsten. Actieve en passieve mogelijkheden voor podiumkunst

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het Stadstheater heeft in 2006 280 professionele voorstellingen (begroot 250) gerealiseerd en een podium geboden aan 65 amateurvoorstellingen en voorstellingen in het kader van de cultuureducatie in schoolverband.

1.

Subsidiëring van een breed en gevarieerd aanbod aan professionele en amateurkunst in het Stadstheater;

2.

Samenwerking met andere culturele instellingen in Zoetermeer om het culturele leven te versterken, wordt in de subsidiebeschikking van het Stadstheater als één van de randvoorwaarden gesteld;

Concernverslag 2006

Ad 2 en 3

Het Stadstheater heeft het project “Kunsthappen” in het kader van het actieplan Cultuurbereik voorheen uitsluitend samen met de Boerderij gerealiseerd; thans

62

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek 3.

Participatie van het Stadstheater aan het Actieplan Cultuurbereik 20052008.samen met Cultuurpodium de Boerderij;

4.

Bij de ontwikkeling van Centrum Oost wordt rekening gehouden met de inpassing van het Stadstheater

wordt ook samengewerkt met de bibliotheek, het CKC, het Stadsmuseum en de BaZtille. Met dit “CKV festival” zijn 900 leerlingen van HAVO/VWO bereikt. Ad 4

De planontwikkeling van Centrum-Oost (Cadenza) betekent voor het theater dat er een interne verbouwing moet plaatsvinden om meer publieksruimten te realiseren en de entree aan te passen.

H. Amateurkunst. Actieve en passieve deelname aan de amateurkunst door grote groepen van de bevolking

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het amateurtoneel en de cultuureducatie in schoolverband hebben van alle aangeboden speeldata gebruik gemaakt.

1.

Het amateurtoneel (en de cultuureducatie in schoolverband) door middel van suppletie de gelegenheid bieden de Kleine Zaal van het Stadstheater te bespelen;

2.

Het beschikbaar stellen van de locatie Akeleituin voor repetities voor de amateurkunst (onder andere Greg & Baud);

3.

Het investeren in een verdere optimalisering en uitbreiding van het gebruik van multifunctionele podiumruimten (nieuwbouw Stedelijk College, nieuwbouw brede scholen Oosterheem en Palenstein);

4.

Het subsidiëren van diverse uitingen van amateurkunst

Ad 2

Akeleituin 16 is nog beschikbaar tot 1 augustus 2009. De huidige gebruikers zijn Greg & Baud, Warm Water Jeugdtheater, musicalgroep Waanzin en Stichting Mavelle.

Ad 3

De brede school in Oosterheem is gerealiseerd. De nieuwbouw van het Picasso college is gestart en de voorbereidingen voor de start van de bouw van de brede school Palenstein zijn bijna afgerond. De start van de bouw is medio 2007. Er is overleg geweest met de amateurverenigingen (o.a. Greg & Baud) over herhuisvesting.

Ad 4

Naast de reguliere activiteiten verzorgde het amateurkunstveld in 2006 verschillende extra activiteiten op projectbasis waaronder een Mozart inloopconcert, Rush Hour voor en door scholieren van de vier voortgezet onderwijsinstellingen. Stichting Filmtheater Zoetermeer verzorgde in 2006 maandelijks twee kwetsbare kwaliteitsfilms en een filmfestival.

I. Monumentenbeleid • Instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren • Sterke identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 In 2006 zijn 23 gebouwen (dertien huizen, een bunker, een kerk, zes molens, een schoorsteen) en een object (grenspaal) geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.

1.

Bescherming bouwkundig erfgoed door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst;

2.

Uitvoering subsidieverordening instandhouding van monumenten;

3.

Aanwijzing beschermde stadsgezichten;

4.

Onderzoek en documentatie

Ad 2

In 2006 zijn veertien subsidies verstrekt voor de bouwkundige instandhouding van monumenten.

Ad 3

De aanwijzing van vijf beschermde stadsgezichten staat borg voor het behoud van de identiteit van de

63

Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek historische dorpskern en de polderlinten. Ad 4

Er zijn twee artikelen over de architectuur en stedenbouw van Zoetermeer verschenen in het tijdschrift Monumenten en de Blauwe Kamer.

J. Sociaal-culturele accommodaties. Meer sociaal-culturele activiteiten

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Naar aanleiding van de motie “het bevorderen van de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties” zijn in verschillende buurthuizen en jongerenruimtes voorzieningen aangebracht voor mensen met een functiebeperking. Dit betrof zowel het aanbrengen van een invalide toilet als ringleidingen voor slechthorenden en gehandicaptenparkeerplaatsen.

De gemeente is eigenaar en verhuurder van een groot aantal sociaal-culturele accommodaties in de stad. Deze ruimten vormen een belangrijk middel om huisvesting te bieden aan talloze sociaalculturele activiteiten in de buurten en wijken. 1. De verhuurbare ruimten aanpassen aan nieuwe eisen en inzichten op het terrein van (brand)veiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking, horecavergunningen, vergunningen kinderopvang en van toepassing zijnde milieutechnische eisen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten;

Ad 2

De gebouwen worden allen een maal per twee jaar geschouwd.

Vanaf 2006 alle gebouwen eenmaal per twee jaar schouwen; De controle op de aanwezigheid van noodzakelijke vergunningen en ontruimingsplannen;

Ad 3

De controle op de aanwezigheid van vergunningen en ontruimingsplannen heeft plaatsgevonden.

Ad 4

De verhuurbaarheid van de ruimten is geoptimaliseerd.

4.

Het optimaliseren van de verhuurbaarheid van alle ruimten en het voeren van een proactief incassobeleid;

Ad 5

Het bestand is uitgebreid met accommodaties in Oosterheem en Stationstraat (Komop/Latenstaan) en de 5 meistraat (WeZoDo).

5.

Het instandhouden en beheren van circa 45 accommodaties in eigendom en ongeveer zes in eigendom van derden;

Ad 6

Het conceptbeheersplan was eind december 2006 gereed; dit zal in 2007 het bestuurlijk traject in gaan.

6.

Het opstellen en uitvoeren van meerjaren beheersplannen met betrekking tot het eigenaaronderhoud

2. 3.


realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

Belang van cultuur

89%

89%

0

Tevredenheid over cultuur

74%

74%

0

Belang van festivals en evenementen

59%

59%

0

Tevredenheid over festivals en evenementen

40%

40%

0

46

56

+10

Act_nr.] Cultuur

A

Evenementen

Aantal evenementen

55

B

Bibliotheek en media

1

Aantal bezoekers bibliotheek

740.000

747.000

+7.000

1

Totaal aantal leners absoluut

32.000

33.600

+1.600

Concernverslag 2006

64


1

Aantal volwassen leners als percentage van volwassenen

1

Aantal jeugdige leners als percentage van 0 –17 jarigen

2

Aantal vestigingen

3

4

+1

1

Aantal uitleningen

885.000

888.000

+3.000

1

Aantal bezoekers van website

45.000

66.000

+21.000

C

Waardering voor adviezen Programmaraad als % van aantal gemiste zenders

85%

*)

C

Weekbereik Zfm radio

12%

*)

F

Beeldende kunst

1

aantal geplaatste kunstwerken

3

2

-1

2

aantal gesubsidieerde culturele evenementen

5

9

+4

16,5

17,4

+0,9

63

67

+4

D/E

Cultuureducatie en musea

D1

Aantal cursisten CKC

3.841

3.929

+88

E1

Aantal bezoekers museum

5.000

6.981

+1.981

G

Stadstheater en amateurkunst

1

Aantal bezoekers stadstheater

155.600

140.000

157.934

+17.934

1

Aantal professionele voorstellingen

297

250

320

+70

1

Aantal voorstellingen amateurkunst

64

65

89

+24

J

Sociaal culturele accommodaties

1

Aantal beschikbare m² in eigendom

33.660

34.261

+ 601

*) dit jaar geen cijfers. Onderzoek wordt in 2007 weer uitgevoerd.

65

Concernverslag 2006




1.000


Rekening 2006

Lasten per product Toelichting: 514 3.806 2.478 637 1.199 107 0

476 3.810 2.420 347 1.209 113 0

38 -4 58 290 -10 -6 0

3.272 12.012

3.656 12.032

-384 -20

0 0 277 60 24 0 0

13 0 269 97 27 0 0

13 0 -8 37 3 0 0


3.202 3.563

3.813 4.219

611 656

Saldo

8.449

7.813

636

663 834 -171

663 616 47

0 -218 -218

8.278

7.860

418

EVENEMENTEN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA CULTUUREDUCATIE en MUSEA BEELDENDE KUNST STADSTHEATER EN AMATEURKUNST MONUMENTENBELEID BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: EVENEMENTEN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA CULTUUREDUCATIE en MUSEA BEELDENDE KUNST STADSTHEATER EN AMATEURKUNST MONUMENTENBELEID BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES




58

Toelichting: Het gerealiseerde totaal aan lasten is nagenoeg gelijk aan hetgeen volgens de begroting werd beoogd. Er is een onderschrijding vanwege vertraging in de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst Oosterheem. Daarnaast is er een overschrijding van de lasten bij sociaal culturele accommodaties vanwege de verkoop van Juweellaan 5 tegen een verkoopprijs lager dan de administratieve boekwaarde. Aan de batenkant is een voordeel ontstaan bij de welzijnsaccommodaties. Dit is eenmalig beïnvloed door de verkoopopbrengsten van de panden Stationsstraat 84 en Dorpsstraat 76 tot een bedrag van 611.000. Voorstel resultaatbestemming: • Een bedrag van 50.000 over te hevelen vanwege de vertraagde reparatie van kunstwerk Titia Ex • Vanwege co-financiering van uitstel van projecten vanwege subsidie van de provincie een overheveling van 7.538

Concernverslag 2006

66

Programma 6 Sport en ontspanning

2.6 Programma 6 Sport en ontspanning 2.6.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van het programma sport en ontspanning is: het (laten) aanbieden van een veelzijdig, kwalitatief en gevarieerd aanbod van betaalbare sport en recreatie activiteiten voor een breed en divers publiek.

Deze algemene doelstelling is opgesplitst in twee afzonderlijke specifieke hoofdlijnen van beleid. a. “Burgers, instellingen en organisaties stimuleren om zelf inhoud en vorm te geven aan een sportieve en gezonde levenshouding met zinvolle vrijetijdsactiviteiten, waarbij de gemeente in voorwaardenscheppende sfeer ondersteuning biedt”. b. ”Het exploiteren van multifunctionele sporten vrijetijdsvoorzieningen om ruimte te bieden aan de maatschappelijke vraag naar zwemactiviteiten, binnensport-, buitensport-, vakantie- en recreatieactiviteiten”.

2.6.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. 1. Een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zwembaden 2. Zwemvaardigheid voor zo groot mogelijke groepen van de bevolking 3. Zwemsport in verenigingsverband 4. Optimale mogelijkheden voor zwemrecreatie De doelstelling is: Bijgesteld:

nee

Bereikt:

1. Deels 2. Ja 3. Ja 4. Ja

Toelichting 1. Door de afronding en gedeeltelijke implementatie van het bedrijfsplan zijn de doelstellingen grotendeels gehaald. Naar aanleiding van een inbraak in een zwembad in 2006 zijn nogmaals de bedrijfsmatige activiteiten getoetst en waar wenselijk bijgesteld. Voor twee zwembaden is een inventarisatie gemaakt ten behoeve van de verkrijging van het keurmerk Veilig & Schoon van de Stichting Zwembadkeur. 2.

In 2006 zijn de wachtlijsten voor instructiezwemmen afgenomen door een meer efficiënte indeling van de lesgroepen. Het aantal lesbezoeken door particulieren was in 2006 7% hoger dan begroot. Het schoolzwemmen is conform de begroting gerealiseerd.

3.

De beoogde deelname aan zwemsport in verenigingsverband heeft plaatsgevonden.

4.

Gezien de openstelling en het gebruik van de zwembaden zijn voldoende optimale mogelijkheden geschapen om deze doelstelling te bereiken.

B. Optimaal vraaggestuurd accommodatieaanbod voor binnen- en buitensport voor scholen en verenigingen De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De doelstelling is gehaald. De complete vraag naar sportaccommodaties van verenigingen en scholen is in 2006 gehonoreerd.

C. Blijvende sporten ontspanningsactiviteiten vooral gericht op de jeugd en specifieke doelgroepen op buurten wijkniveau

67

Concernverslag 2006



Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het accent is gelegd op activiteiten in en vanuit de drie VrijeTijdsCentra en de activiteiten in het kader van Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) waarvoor additionele middelen door het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar zijn gesteld. Het aantal bezoeken/deelnames aan de diverse activiteiten lag 19% hoger dan verwacht.

D. Gezonde en initiatiefrijke sportverenigingen en sportorganisaties die verantwoordelijk zijn voor eigen accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten op het terrein van breedtesport en het (mede)organiseren van (top)sportevenementen De doelstelling is:

Toelichting

Bijgesteld

Nee

bereikt:

Deels

Door capaciteits- en logistieke problemen is de uitvoering van de eerste tranche van de BOS-projecten enigszins vertraagd. Inmiddels zijn de projecten in volle uitvoering. De start van de uitvoering BOS-projecten 1 tot en met 4 is gerealiseerd in 2006. De aanvraag van BOS-project 5 (Rokkeveen) door het ministerie is gehonoreerd en de uitvoering daarvan is ook ter hand genomen. Topsport Betreffende Topsport is in 2006 de voorbereiding van een nieuwe topsportnota ingezet. In 2006 heeft het NK Mountainbike opnieuw in Zoetermeer plaatsgevonden. Investeringsimpuls Bij aanvang van de investeringsimpuls is een inventarisatie opgemaakt onder verenigingen met buitensportaccommodaties naar de investeringsbehoefte van betreffende verenigingen. Hieruit zijn in 2006 al een aantal investeringen gerealiseerd. De investeringsimpuls heeft betrekking op alle amateurverenigingen (incl. cultuur). In aansluiting hierop zijn in september 2006 alle andere verenigingen in Zoetermeer door middel van een brief op de hoogte gesteld van de mogelijkheden die de investeringsimpuls biedt. Deze actie heeft ook geleid tot een aantal aanvragen uit andere verenigingen (jongeren, vrijwilligers etc.). Niet alle aanvragen die in 2006 zijn binnengekomen hebben geleid tot het toekennen van een subsidie. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat het vertalen van de investeringsbehoefte naar een haalbaar financieel plaatje vaak veel tijd vergt.

2.6.3 De activiteiten A.

• • • •

Een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zwembaden Zwemvaardigheid voor zo groot mogelijke groepen van de bevolking Zwemsport in verenigingsverband Optimale mogelijkheden voor zwemrecreatie

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

1.

De gemeente exploiteert drie zwembaden. Twee binnenbaden (De Driesprong en De Veur) en een binnen- en buitenbad het Aquapark Keerpunt. Op basis van de herijking

Concernverslag 2006

Ad 1

In het kader van het keurmerk ‘Veilig & Schoon’ is Aquapark Keerpunt in 2006 opnieuw gekeurd en heeft hierdoor voor drie jaar weer het keurmerk gekregen

68

Programma 6 Sport en ontspanning van de zwembadbegroting en het nieuwe bedrijfsplan zwembaden wordt prioriteit gegeven aan het verder verstevigen van de bedrijfsvoering, met daarbij specifieke aandacht voor personeelsbeheer (kostenreductie en ziekteverzuimbeheer), acquisitie en veiligheid (het Keurmerk “Schoon en Veilig” voor alle zwembaden); 2.

In een waterrijke omgeving als Zoetermeer is het van het grootste belang dat de Zoetermeerse kinderen zo jong mogelijk leren zwemmen. Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd: het aanbieden van zwemlesprogramma’s, zwemactiviteiten en schoolzwemprogramma’s (regulier en via project zwemvangnet) en verhuur van zwemwater aan verenigingen/sportscholen voor instructiezwemmen;

3.

De zwemverenigingen verzorgen allerlei mogelijkheden voor zwemsport (wedstrijdzwemmen, waterpolo, kunstzwemmen, schoonspringen etc.). De gemeente verhuurt een deel van de zwemwatercapaciteit om deze activiteiten mogelijk te maken;

4.

Naast wandelen en fietsen is zwemmen de belangrijkste sportactiviteit in Nederland. Ontspanning, gezondheid en sport zijn de belangrijkste redenen om te zwemmen. Er wordt in Zoetermeer in de drie gemeentelijke zwembaden ruim gelegenheid gegeven voor recreatiefen doelgroepzwemmen

(mits uit jaarlijkse audit het huidige niveau blijkt). In de Driesprong en De Veur is een inventarisatie afgerond en wordt in 2007 het keurmerk aangevraagd. Met betrekking tot de bedrijfsvoering is een aantal vernieuwingen doorgevoerd die leiden tot een verbeterde planning en aansturing. De inbraak eind juli 2006 heeft grote impact gehad op de bedrijfsvoering; in fysieke zin door tijdelijke sluiting van het binnenbad en veel schade aan het Keerpunt en in overdrachtelijke zin door herijking van de processen in de bedrijfsvoering en aanpassing daarvan. Het jaar is afgesloten met een aantal (moeilijk te vervullen) vacatures die in de loop van 2007 naar verwachting zullen zijn vervuld. Ad 2

Het aanbod van de reguliere zwemlesprogramma’s heeft plaats gevonden zoals gepland. Aansluitend zijn de volgende activiteiten ontwikkeld en geïmplementeerd: • Instructiezwemmen: zwemmen voor allochtone vrouwen. • Ongediplomeerde leerlingen VMBO Stedelijk college: 120 lesbezoeken. • Het zwemvangnet heeft geleid tot kleinere groepen. Hierdoor kan er met meer aandacht gedifferentieerd les worden gegeven aan kinderen die minder zwemvaardig zijn.

Ad 3

Het aantal zwemverenigingen die gebruik heeft gemaakt van de Zoetermeerse zwembaden is gelijk gebleven. De deelname van gebruikers loopt in de pas met de begroting.

Ad 4

Het beoogde aantal recreatieve bezoekers (recreatief en in specifieke doelgroepactiviteiten) is voor 97% gehaald. In vergelijking met 2005 is dat 11% meer bezoeken in deze categorieën.

69

Concernverslag 2006


B.

Optimaal vraag gestuurd accommodatieaanbod voor binnen- en buitensport voor scholen en verenigingen

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

Door de uitbreiding van de stad met de wijk Oosterheem neemt de vraag naar extra sportvoorzieningen toe. De vraag wordt voor een deel ingevuld in de wijk zelf. De bestaande stedelijke sportvoorzieningen in het van Tuyllsportpark worden uitgebreid. Verder staan op het programma: 1. De bouw van een sporthal en de aanleg van twee handbalvelden in Oosterheem in 2006; 2.

Het onderzoeken van mogelijkheden voor de aanleg van een sportcomplex in het Bentwoud en de uitbreiding van het hockeycomplex in 2007/2008;

3.

Het bouwen van een sportzaal in Palenstein in 2007;

4.

Het zorgen voor een bedrijfsmatige exploitatie van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties

Aan het “Beleidskader buitensport 2005-2010” is uitvoering gegeven. Gebruikers zijn in de planning en de uitvoering van werkzaamheden betrokken. De voorbereiding van het aanleggen van het vierde hockeyveld is gestart. De uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van bezwaren die zijn ingediend op de aanvraag voor de benodigde kapvergunning. Ad 1

Deze nieuwe sporthal, die de naam De Oosterpoort heeft gekregen, is op 15 december 2006 officieel door de voorzitter van NOC*NSF, Erica Terpstra geopend. De oplevering van de hal is vertraagd als gevolg van problemen bij de aannemer. Eerst in december 2006 konden de eerste huurders gebruik van de hal maken.

Ad 2

In februari 2006 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Zoetermeer, gemeente Rijnwoude en de Provincie Zuid-Holland. Een werkgroep houdt zich bezig met het ontwerp van een complex in het Bentwoud. De planning is erop gericht om de velden met ingang van het seizoen 2008-2009 in gebruik te nemen. In de raad van 18 september 2006 is daartoe een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Ad 3

S.V. Oosterheem ziet af van gebruik van het nieuwe complex in Oosterheem. Alternatieve mogelijkheden in de herverdeling van capaciteit en locaties wordt onderzocht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de verplaatsing van DSO naar de locatie Bentwoud.

Ad 4

Op verzoek van de raad wordt bezien of er in Oosterheem een Stadsboerderij op b.v. locatie Sportscheg gerealiseerd kan worden. Als deze locatie niet meer beschikbaar is voor buitensport zullen alternatieven gezocht moeten worden. Onderzocht wordt of dit mogelijk is door meer kunstgrasvelden te realiseren. Ondanks vertraging in de voorbereiding start de bouw van de sporthal in Palenstein in juni 2007. Uitgaande van anderhalf jaar bouwtijd kan de zaal zal met ingang van januari 2009 in gebruik worden genomen. Kunstgrasvelden Onderdeel van de investeringsimpuls amateurverenigingen vormt de aanleg van kunstgrasvelden voor voetbal. De eerste drie kunstgrasvelden DWO, DSO en FC Zoetermeer zijn per september 2006 volledig in gebruik genomen. Tevens is besloten om een onderzoek in te stellen om ook bij

Concernverslag 2006

70

Programma 6 Sport en ontspanning het nieuwe voetbalcomplex in Oosterheem/Bentwoud extra kunstgrasvelden te realiseren. Sociale veiligheid binnensportaccommodaties Door ISA-sport is een onderzoek uitgevoerd naar de sociale veiligheid in en rond de binnensportaccommodaties. In 2006 is een aantal werkzaamheden naar aanleiding van dit onderzoek uitgevoerd, waaronder ook werkzaamheden die in 2007 gepland stonden. Daarentegen is het realiseren van een aantal fietsenstallingen vertraagd. Multifunctioneel centrum Oosterheem-Zuid De voorbereiding van het multifunctioneel centrum in Oosterheem-Zuid is in 2006 van start gegaan. Van dit centrum zal een gymnastieklokaal onderdeel uitmaken. Combisportaccommodatie Buytenpark. De skeelerbaan en fietscrossbaan zijn inmiddels in gebruik genomen. Er moeten nog skatevoorzieningen worden gerealiseerd. Fitness Driesprong De werkzaamheden i.v.m. de nieuwe fitnessruimte in de Driesprong zijn in 2006 afgerond. De officiële opening heeft op 25 november 2006 plaatsgevonden. Bezettingsgraad accommodaties De gewenste bezettingsgraad voor de gymnastieklokalen wordt steeds dichter benaderd. Met name de lokalen in Palenstein en het Dorp blijven achter bij de meetfactor. Na de ingebruikname van de nieuwe sportzaal in Palenstein zullen de drie gymnastieklokalen worden afgestoten. De verwachting is, dat de doelstelling daarna wordt gerealiseerd. Het aantal verhuurde uren van de sportzalen wordt nadelig beïnvloed door de lage bezetting van de sportzalen van de Driesprong en de Olympus. Deze zalen hebben een kleinere afmeting waardoor deze minder geschikt zijn voor wedstrijdsportbeoefening. De sportzaal van de Olympus zal met ingang van volgend jaar permanent worden verhuurd aan een sportschool. Zonder de sportzalen Driesprong en Olympus bedraagt het aantal verhuurde uren van de sportzalen 1.467. Voor wat betreft de sporthallen voldoet de Veur wel aan de norm van 1.400 uur (1.467) uur). Het lagere gemiddelde wordt beïnvloed door de Olympus. Hier is met ingang van het seizoen 2006-2007 in het weekend de korfbalcompetitie verdwenen. Deze is verplaatst naar de Veur en de nieuwe hal De Oosterpoort.

71

Concernverslag 2006


C. Blijvende sporten ontspanningsactiviteiten vooral gericht op de jeugd en specifieke doelgroepen op buurten wijkniveau Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

In de buurten en wijken is een groeiende vraag naar veilige spelen sportvoorzieningen. Vanuit de Vrijetijdscentra wordt hier op ingespeeld door het aanbieden van extra mogelijkheden bij de vrijetijdscentra zelf en begeleide activiteiten in de wijken op locatie. Ook is er vraag naar het versterken van samenwerking tussen de terreinen Buurt, Onderwijs en Sport op het gebied van sport en recreatieactiviteiten. De brede school is hierbij een belangrijk instrument. Via de nieuwe subsidieregeling Buurt Onderwijs en Sport (BOS) heeft de gemeente extra geld gekregen om uitvoering te geven aan de activiteiten uit het actieprogramma. De activiteiten vanuit de Vrijetijdscentra zijn: 1. Het ontwikkelen, aanbieden en coördineren van sporten recreatieactiviteiten in de drie Vrijetijdscentra; 2.

Het in samenwerking met de Stichting Mooi organiseren en uitvoering geven aan het kindervakantieproject “Speelmeer”;

3.

Het uitvoering geven aan activiteiten in het kader van breedtesport met ondersteuning van rijkssubsidie via het project “Buurt, Onderwijs en Sport” (BOS);

4.

Het organiseren van schoolsporttoernooien, wijkactiviteiten en kennismakingscursussen voor diverse doelgroepen

Ad 1

In 2006 zijn de geplande sport- ,spelen creativiteitsactiviteiten in de Vrijetijdscentra gerealiseerd.

Ad 2

De geplande vakantieactiviteiten op wijken stadsniveau in het kader van het project Speelmeer zijn allen gerealiseerd.

Ad 3

Er is uitvoering gegeven aan de BOS-projecten in de wijken in samenwerking met alle betrokken organisaties.

Ad 4

Alle geplande activiteiten in 2006 zijn gerealiseerd.

D. Gezonde en initiatiefrijke sportverenigingen en sportorganisaties die verantwoordelijk zijn voor eigen accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten op het terrein van breedtesport en het (mede)organiseren van (top)sportevenementen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

De vraag naar verenigingsondersteuning is nog eens onderstreept door de voor de periode 2006-2009 extra gevraagde middelen in het kader van de investeringsimpuls. In overleg met de verenigingen en instellingen wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche. De gemeente hecht grote prioriteit aan het vele vrijwilligerswerk dat vanuit de verenigingen gedaan wordt voor haar inwoners en wil ze daarin ondersteunen. Behalve aan het stimuleren van de breedtesport (accommodatie en BOS projecten) hecht de gemeente ook veel waarde aan een verdere impuls voor de topsport. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van extra mogelijkheden die via het opgehoogde evenementenbudget

Concernverslag 2006

Ad 1

In 2006 is een start gemaakt met de genoemde subsidieregeling. In dit aanvangsjaar zijn 8 aanvragen gehonoreerd. Dit heeft o.a. geleid tot een nieuwe ballonhal (ALTV), lichtinstallatie (FC Zoetermeer) en een nieuwe rolstoelbus (STAK).

Ad 2

De kunstgrasvoetbalvelden zijn aangelegd. Het extra hockeyveld is vertraagd vanwege complicaties met de inpassing in het park (o.a. het verkrijgen van een kapvergunning).

Ad 3

De bouw van de topsporthal in Oosterheem is gerealiseerd. De ondersteuning aan het Regio Steunpunt Talent en

72

Programma 6 Sport en ontspanning beschikbaar komen vanaf 2007. De volgende activiteiten staan centraal: 1. Uitvoeren van subsidieregeling sportontwikkelingen en investeringsimpuls ten behoeve van verenigingsaccommodaties (sportverenigingen); 2.

Uitvoering geven aan beleidskader buitensport: aanleg extra hockeyveld, aanleg vier voetbalvelden, ruimtelijke reservering vierde softbalveld, invulling tennisaccommodatie Oosterheem;

3.

Stimuleren van topsport en topsportevenementen door uitvoering te geven aan de topsportnota (installeren topsportplatform, bouw topsporthal Oosterheem, ondersteunen Olympisch Steunpunt, continueren topsportpas zwemmen);

4.

Coördinatie van de stimuleringsregeling Buurt Onderwijs en Sport

Topsport heeft plaatsgevonden. De samenwerking van de atletiekverenigingen vindt plaats binnen Start West, De topsportpas zwemmen is gecontinueerd. In 2006 is gestart met de voorbereiding van een nieuwe topsportnota die in 2007 zal verschijnen. Ad 4

BOS-projecten In 2006 is een gestart gemaakt met vier Buurt, Onderwijs en Sport-projecten. De projecten zijn gestart in de gebieden Zoetermeer-Oost (Oosterheem), Zoetermeer-West (Meerzicht), Zoetermeer-Centrum (Palenstein, Dorp en Driemanspolder) en ZoetermeerNoord (Buytenwegh, De Leyens, Noordhove en Segwaert). Het doel van deze projecten is door middel van samenwerking tussen partijen uit de driehoek buurt, onderwijs en sport kinderen tussen 4 en 19 jaar aan te zetten tot meer bewegen en hen bewust te maken van ongezond leefgedrag, slechte eetgewoonten en het risico van overgewicht. Inmiddels zijn in 2006 op alle voorgestelde arrangementen activiteiten ingezet. Voor de derde tranche (2007-2010) is voor het gebiedsdeel Rokkeveen een projectvoorstel aangevraagd. Ook dit project is door het Ministerie van VWS goedgekeurd. In 2006 is met de voorbereiding van dit vijfde BOS-project een start gemaakt.

73

Concernverslag 2006


2.6.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Omschrijving Nr. [Doelst./

realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

Act_nr.] Recreatiezwemmen

161.605

191.000

181.876

-9.124

Doelgroepzwemmen

41.608

42.500

43.590

1.090

Instructiezwemmen

90.011

82.500

88.612

6.112

126.863

124.700

124.430

-270

Schoolzwemmen

108.072

106.500

106.500

0

Totaal bezoekers zwemmen

528.159

547.200

545.008

-2.192

Totaal inwoners *²

116.991

117.614

118.064

4,5

4,6

4,6

0

7.586

7.500

6.919

-581

Deelname sportieve-, recreatie- en vakantieactiviteiten*¹

31.000

31.000

37.234

6.234

a. Deelnemers aan “’Speelmeer”’ *²

22.000

22.000

25.583

3.583

b. Deelnemers wijkactiviteiten*²

6.500

6.500

11.651

5.151

c. overige activiteiten

2.500

2.500

48.680

40.000

46.845

6.845

973

1.000

991

-9

1289

1.275

1.252

-23

Verenigingszwemmen*¹

Animocijfer(aantal bezoekers t.o.v. aantal inwoners) Deelname scholieren aan toernooien en kennismakingscursussen

Bezoekers drie VrijeTijdsCentra ** Bezetting gymnastiekzalen Bezetting sportzalen Bezetting sporthallen Verhuur van buitensportvelden en banen

1307

1.400

1.338

-62

100%

100%

100%

100%

1

1

0

Oplevering topsporthal Oplevering buitensport (hockeyveld Oplevering buitensport (voetbal complex) Oplevering sportzaal Palenstein


Bedragen *


Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: ZWEMMEN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING STRATEGISCH BELEID SPORT


6.679 3.784 2.164 323 12.950

6.646 3.502 2.294 774 13.216

33 282 -130 -451 -266

2.962 2.307 796

2.965 2.396 714

3 89 -82

Baten per product Toelichting: ZWEMMEN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING

Concernverslag 2006

74


STRATEGISCH BELEID SPORT



18 6.082

367 6.442

349 360

6.868

6.774

94

790 130 660

604 130 474

186 0 186

7.528

7.248

280


Toelichting: De doelstellingen die afgeleid zijn van het collegebeleid “Prioriteit geven aan een verdere uitbouw van de basisvoorzieningen voor sport en ontspanning op stedelijk niveau en in de wijken” zijn deels bereikt. De financiële afwijkingen bij het behalen van de doelstellingen zijn enerzijds gelegen in de door exogene factoren gewijzigde bedrijfsvoeringaspecten, zoals gewijzigde BTW toepassing voor binnensportactiviteiten (voordeel 164.000), prijsstijgingen van energie (nadeel 127.000), schade door brand en inbraak (per saldo een nadeel van 46.000 na schade-uitkering). Anderzijds door een extra verkregen en bestede subsidie ad. 265.000 (zowel aan de baten als lastenkant) in het kader van “Faciliteiten aanpassing brede scholen en sportaccommodaties” en het later in uitvoering nemen van de BOS-projecten als gevolg van het niet tijdig toekennen van een subsidie van VWS. In 2006 zijn subsidies investeringsimpuls beschikt voor 87.000 (nadeel).

75

Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid

2.7 Programma 7 Veiligheid 2.7.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van het programma veiligheid, in een later stadium geoperationaliseerd en neergelegd in de nota “Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2007 –2010”, luidt “een verbetering van de veiligheid door afstemming en samenwerking, welke zichtbaar moet worden door een afname van criminaliteit en overlast, toezicht op de naleving en handhaving van de regels en een goede organisatie en inrichting van taken gericht op het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties”. Uitvoering collegeprogramma in 2006 Geïntegreerd in de programmabegroting 2007 is de start van de uitvoering van het collegeprogramma gerapporteerd. Die start is voor een aantal onderdelen naar voren gehaald, naar 2006. Voor het programma Veiligheid zijn de onderdelen aanpak ‘enge’ fietstunnels en uitbreiding toezichthouders in 2006 verwezenlijkt. Tevens reed in 2006 de Veilig Stappen Bus al door Zoetermeer.

2.7.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Een intensief veiligheidsbeleid door integrale aanpak van de problematiek De doelstelling is: Bijgesteld:

Ja

Bereikt:

Ja, deels

B.

Toelichting De evaluatie van het IVB 2003-2006 + jaarplan 2006 is uitgevoerd De startnotitie IVB 2007-2010, om te komen tot de uiteindelijke nieuwe nota IVB, is in het eerste kwartaal 2007 aangeboden aan de raad De evaluatie van het cameratoezicht Mandelabrug is uitgevoerd. De onveiligheidsgevoelens zijn sinds de invoering afgenomen (2004: 26% 2006: 21,6%) Er is besloten over te stappen op een Zoetermeers keurmerk voor alle winkelcentra. De uitvoering van dit besluit is gaande.

Een veilige Zoetermeerlijn / Randstadrail


Nee

Bereikt:

Ja, deels

Toelichting Het convenant is ondertekend en in werking. Randstadrail is niet nog niet operationeel.

C. Een veilig uitgaansklimaat De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja, deels

Concernverslag 2006

Toelichting De evaluatie van het project Veilig Stappen is doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2007 en behelst de periode 2000-2006. Het nieuwe plan van aanpak “Veilig Stappen II” komt nog voor zomerreces 2007 in raad. Het aantal gewelddelicten in het kader van Veilig Stappen is gedaald van 82 in 2005 naar 54 in 2006. Over de monitoring wordt tweemaandelijks overlegd Veilig Stappen overleg.

76


D. Vermindering van jongerenoverlast door middel van preventie De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De problematiek van de jongerenoverlast staat hoog op de bestuurlijke agenda. De nota inzake de aanpak van jongeren met in zekere mate extreem-rechtse sympathieën is gerealiseerd in september. Mede door de opiniërende raadsvergadering over dit onderwerp op 13 november 2006, de participatie in onderzoek van de Politieacademie heeft de Zoetermeerse aanpak ook landelijke aandacht gekregen. Verbanden worden daarnaast gelegd met de wijkaanpak jongerengroepen (zie programma 3) alsmede met het convenant “De Veilige School” + bijbehorend handelingsprotocol + evaluatie hiervan eind 2006. Ook zijn er dwarsverbanden met de uitvoering van het actieprogramma “Veilig opgroeien in Zoetermeer” (zie programma 2).

E. Participerende en weerbare burgers en duidelijke communicatie op het gebied van veiligheid De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja, deels

Toelichting De nota weerbaarheid wordt als onderdeel opgenomen in de nieuwe nota IVB 2007-2010. Het waarden en normentraject van de raad heeft voorlopig geen vervolg gekregen. De website www.zoetermeer.nl/veiligheid is gereed en up to date. Verder is per februari 2006 het Bloemetje van de maand vervangen door het “chapeau beeld” dat maandelijks wordt uitgereikt.

F. Brandweerzorg volgens de Brandweerwet en de verordening brandweerzorg en rampenbestrijding De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja, deels

Toelichting Alle spoedeisende incidenten zijn binnen de operationele normen afgedaan. Er zijn geen bijzondere afwijkingen bij te gebruiken materiaal + veiligheid van het personeel. Dit geldt ook voor de benodigde object-preparatieve voorzieningen en de wetgeving. Er zijn wel afwijkingen ten opzichte van het plan en de gewenste controlefrequentie conform de nota Brandveiligheid.

G. Rampenbestrijding volgens de Brandweerwet en de wet Rampen en zware ongevallen De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

H.

Toelichting Het in 2005 vastgestelde rampenplan is in 2006 op onderdelen geactualiseerd. Het optreden bij rampen en crises is drie keer geoefend in 2006. De risicokaart is gedigitaliseerd en beschikbaar op gemeentelijke website. De website rampenbestrijding is geheel herzien en geactualiseerd. De operationele inzetbaarheid van de crisisruimte is optimaal gegarandeerd in 2006.

Integrale benadering veiligheid op wijkniveau

De doelstelling is:

Toelichting

Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

De Wijk Actie Plannen, de pilots Wijk- en Buurtbeheer (inmiddels is in alle wijken het wijkmanagement nieuwe stijl ingevoerd), de prijsvraag veiligheid (veiligste en

77

Concernverslag 2006


schoonste buurt) worden integraal benaderd. Sinds eind 2006 voert de wethouder integrale veiligheid, overleg met alle wijkagenten, zodat continu een actueel beeld bestaat van de wijken. Zo kunnen veiligheid bevorderende acties snel worden genomen. De integraliteit is verder toegenomen doordat op wijkniveau in de Wijk ActiePlannen (WAP’s) aandacht is voor veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat burgers zich in hun eigen buurt t.o.v. 2005 veiliger zijn gaan voelen.

2.7.3 De activiteiten A. Een intensief veiligheidsbeleid door integrale aanpak van de problematiek Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 5 De nieuwe nota IVB behelst de periode 2007-2010. Startnotitie is begin 2007 aangeboden aan de raad. Het jaarplan 2006 is uitgevoerd en het jaarplan 2005 is geëvalueerd.

1.

Uitvoering nota integrale veiligheid 2006-2010

2.

Uitvoeren jaarplan integrale veiligheid 2006

3.

Opstellen jaarplan integrale veiligheid 2007

4.

Evaluatie cameratoezicht Mandelabrug

5.

Behaalde keurmerksterren veilig ondernemen behouden

Voor de zomer van 2007 is de nieuwe nota IVB gereed. De nadere uitwerking zal plaatsvinden via jaarplannen. De subjectieve onveiligheidsgevoelens zijn in 2006 volgens de metingen ten opzichte van 2004 afgenomen. De raad heeft besloten tot verdere continuering van het cameratoezicht op de Mandelabrug en het starten van een onderzoek naar locaties voor mobiel cameratoezicht. Besloten is, over te stappen op een Zoetermeers keurmerk voor alle winkelcentra. Het niet verkrijgen van de ster heeft aldus geen negatieve gevolgen voor de veiligheid. Voorbereidingen voor de nieuwe aanpak zijn inmiddels gaande.

B. Een veilige Zoetermeerlijn / Randstadrail Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 4 Er is uitvoering gegeven aan het convenant, tot aan beëindiging van de Zoetermeerlijn. Het nieuwe convenant in verband met Randstadrail is ondertekend in oktober 2006. De continue monitoring is gereed en operationeel zodra Randstadrail weer gaat rijden. Ditzelfde geldt voor de voorlichting op de scholen.

1.

Uitvoering geven aan convenant ten aanzien van de inzet voor sociale veiligheid op de Zoetermeerlijn

2.

Opstellen en uitvoeren convenant sociale veiligheid Randstadrail

3.

Continue monitoring met alle ketenpartners (NS, HTM, politie en gemeente)

4.

Voorlichting op scholen (NS, HTM, politie)

Concernverslag 2006

78


C. Een veilig uitgaansklimaat Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 5 De evaluatie wordt uitgevoerd over de jaren 2000-2006 en wordt in het eerste kwartaal 2007 uitgevoerd Plan van aanpak “Veilig Stappen II” is, i.s.m. ketenpartners, voor zomer 2007 gereed Voorlichtingscampagne heeft reeds in 2005 (sept-okt) plaatsgevonden. Veilig Stappen Bus was onderdeel daarvan en rijdt nog steeds Projectgroep Veilig Stappen is in 2006 twee maandelijks bij elkaar gekomen

1.

Evaluatie project Veilig Stappen 20002005

2.

Op basis van evaluatie Veilig Stappen, opstellen plan van aanpak vervolg Veilig Stappen

3.

Voorlichtingscampagne Veilig Stappen

4.

Maandelijkse handhavingsacties politie in uitgaansgebied

5.

Continue monitoring met alle ketenpartners

D. Vermindering van jongerenoverlast door middel van preventie Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 4 De nota “aanpak jongeren met in zekere mate extreemrechtse sympathieën” is gereed gekomen in 2006. Op 13 november heeft een opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden. De wijkaanpak jongerengroepen en de registratie van jongerengroepen worden integraal benaderd met gebruikmaking van het Jongeren Informatie Systeem (registratiesysteem). Zie verder programma 3. Daarnaast worden meegenomen in de benadering het convenant + bijbehorend handelingsprotocol “De Veilige School” voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. Eind 2006 zijn beide documenten geëvalueerd. Ook zijn er relaties met het actieprogramma “Veilig Opgroeien in Zoetermeer”. Voor de verantwoording, zie verder programma 2.

1.

Participeren in uitvoering wijkaanpak jongerengroepen, waaronder registratie jongerengroepen (samenwerking met hoofdafdeling Welzijn, relatie met programma 3)

2.

Opstellen en uitvoeren van convenant voortgezet onderwijs in het kader van Veilige School (samenwerking met hoofafdeling Welzijn, relatie met programma 4)

3.

Meedenken over passend aanbod jongerenwerk voor specifieke jongerengroepen (samenwerking met hoofdafdeling Welzijn, relatie met programma 3)

4.

Participeren in de uitvoering van het actieprogramma “Veilig Opgroeien in Zoetermeer" (samenwerking met hoofdafdeling Welzijn, relatie programma 2)

E. Participerende en weerbare burgers en duidelijke communicatie op het gebied van veiligheid Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 5 De nota Weerbaarheid is in 2005 niet gerealiseerd. Burger in de wijk voelt zich meer verantwoordelijk voor veiligheid in de eigen buurt (2005: 62% 2006: 66,3%) maar dit leidt nog niet tot hogere deelname. Er is bewust voor gekozen de eigen verantwoordelijkheid van

1.

Uitvoeren nota Weerbaarheid, op te stellen in 2005

2.

Aansluiting bij het waarden- en normentraject van de gemeenteraad (Samen leven in Zoetermeer) ten aanzien van onderdeel veiligheid

79

Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid burgers onderdeel te laten uitmaken van de nieuwe nota IVB 2007-2010.

3.

Prijsvraag veiligheid (veiligste en schoonste buurt

4.

Website pagina veiligheid onder gemeentelijke website en up to date houden

Het waarden en normen traject “Samen leven in Zoetermeer” heeft voorlopig geen doorgang gevonden.

5.

Het uitreiken van het “Bloemetje van de maand”

De prijsvraag veiligheid is eind 2005 uitgevoerd. www.zoetermeer.nl/veiligheid is gerealiseerd en is up to date. Het Bloemetje van de maand is in februari 2006 vervangen door het “chapeau beeld” en wordt sindsdien maandelijks uitgereikt

F. Brandweerzorg volgens de Brandweerwet en de verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 4 Alle spoedeisende incidenten zijn binnen de operationele normen afgedaan. Er zijn geen bijzondere afwijkingen ten aanzien van beschikbaarheid, inzetbaarheid en bij het gebruik materiaal.

1.

Uitvoeren van de operationele brandweertaak volgens de geldende normen

2.

Garanderen van de beschikbaarheid, inzetbaarheid en veiligheid van het materieel en personeel

3.

Garanderen van de beschikbaarheid van de benodigde object-preparatieve voorzieningen bij de operationele inzet

4.

Volgens wetgeving en gemeentelijk beleid uitvoeren en handhaven van de preventieve brandveiligheid

Er zijn ook geen afwijkingen in de minimaal benodigde object-preparatieve voorzieningen. Bij de primaire bluswatervoorziening door brandkranen is een belangrijke stap gedaan door een aantal plekken zonder voorzieningen nu van bluswatervoorzieningen te voorzien. De controle van de brandkranen is in 2006 achtergebleven. Er waren geen afwijkingen wat betreft de wetgeving. Er zijn wel afwijkingen ten opzichte van het plan en de gewenste controlefrequentie conform de nota Brandveiligheid. De capaciteit voor begeleiding tot het realiseren van een brandveilig gebouw (nieuwbouw en verbouw) is onvoldoende.

G. Rampenbestrijding volgens de Brandweerwet en de wet Rampen en zware ongevallen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 4 Het in 2005 vastgestelde rampenplan is in 2006 op onderdelen geactualiseerd. Een drietal oefeningen zijn uitgevoerd in mei, augustus en oktober 2006. Op de website staat de provinciale risicokaart. Deze is door burgers in te zien. De gemeente heeft daar via de website en het streekblad aandacht aan gegeven. De website van rampenbestrijding Zoetermeer is in december 2006 geheel herzien en geactualiseerd. De operationele inzetbaarheid van de crisisruimte is

1.

Onderhouden van het gemeentelijk rampenplan zoals bij wet voorgeschreven en volgens regionale afspraken

2.

Beoefenen van het gemeentelijk rampenplan

3.

Communiceren met en voorlichten van de burgers over risico’s, rampen en zware ongevallen

4.

Garanderen van de operationele

Concernverslag 2006

80

Programma 7 Veiligheid inzetbaarheid van de crisiruimte

optimaal gegarandeerd in 2006. Dit blijkt uit de reguliere testen op het systeem in deze ruimte, het geteste waarschuwingssysteem en de gegarandeerde piketregeling bij de rampenbestrijding.

H. Integrale benadering veiligheid op wijkniveau Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 3 De Wijk Actie Plannen, de pilots Wijk- en Buurtbeheer (inmiddels is in alle wijken het wijkmanagement nieuwe stijl ingevoerd) alsmede de prijsvraag veiligheid (veiligste en schoonste buurt) worden integraal opgepakt en benaderd.

1.

Bijdrage aan Wijk Actie Plannen

2.

Ondersteunen pilots wijken buurtbeheer

3.

Prijsvraag veiligste en schoonste buurt


realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

29%

25%

23,9%

1,1%

41%

45%

44,5%

0,5%

59%

55%

55,5%

0,5%

g.g.

25%

21,6%

3,4%

100%

n.v.t.

Act_nr.] A. Percentage inwoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in eigen buurt A. Percentage inwoners dat zich (vaak/soms) onveilig voelt in heel Zoetermeer A. Percentage inwoners dat zich zelden of nooit onveilig voelt in heel Zoetermeer A. Percentage bezoekers Mandelabrug dat zich onveilig voelt op deze locatie A. Behaalde keurmerksterren veilig ondernemen behouden A. Aantal fte politie Zoetermeer B. Aantal agressiemeldingen NS/HTM op Zoetermeerlijn/Randstadrail C. Aantal gewelddelicten ihkv veilig stappen C. Percentage uitgaand publiek dat zich onveilig voelt tijdens uitgaansavonden C. Percentage omwonenden dat overlast ervaart van uitgaand publiek C. Aantal grootschalige handhavingsacties politie ihkv veilig stappen E. Percentage bewoners dat zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor veiligheid in de buurt E. Percentage bewoners dat aangeeft wel eens iets gedaan te hebben om de veiligheid in de buurt te verbeteren E. Bekendheid wijkagent bij bewoners E. Bekendheid team handhaving bij inwoners E. Informatie veiligheid op de gemeentelijke website actueel E. Oordeel bezoekers over onderdeel veiligheid op gemeentelijk website F. Bij incident met juiste middelen op tijd ter plaatse F. Beschikbaarheid, inzetbaarheid en veiligheid materieel gegarandeerd, inbegrepen regionale bijstand F. Beschikbaarheid, inzetbaarheid personeel zonder

81

194 172

<2005

73

99

82

50

54

4

g.g.

g.g.

g.g

g.g.

12

12

12

0

62%

75%

66,3%

7,7%

25%

32%

24,7%

7,3%

85% 58%

85% 68%

83,1% 60,7%

1,9% 7,3%

-

100%

100%

0%

-

7,5

g.g.

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid overschrijden van arbeidstijdenwet gegarandeerd F. Object-preparatieve voorzieningen in orde F. Geen achterstanden in vergunningverlening F. Geen achterstanden in controle conform handhavingsnota 2003

89%

100%

90%

92%

95%

96%

10% 1%

50%

100%

56%

44%

G. Het rampenplan is actueel G. De rampenbestrijdingsprocessen beoefend G. Internetsite is actueel G. 24 uur operationeel en inzetbaar binnen 20 minuten

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

H. Prijsvraag veiligste / schoonste buurt H. Wijkactieplannen waaraan bijdrage geleverd

100%

100% 100%

100% 100%

0% 0%


Bedragen *


Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE BRANDWEERZORG RAMPENBESTRIJDING HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE OPVANG ZWERFDIEREN


779 6.918 685 467 114 124 9.086

631 7.417 664 343 94 130 9.279

148 -499 21 124 20 -6 -193

102 653 0 0 33 0 788

70 727 0 0 25 0 823

-32 74 0 0 -8 0 35

8.298

8.456

-158

0 131 -131

0 131 -131

0 0 0

8.167

8.325

-158

Baten per product Toelichting: VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE BRANDWEERZORG RAMPENBESTRIJDING HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE OPVANG ZWERFDIEREN




Toelichting: Het uiteindelijke saldo het resultaat van een aantal voor- en nadelen die elkaar compenseren. De belangrijkste tegenvaller is de storting voor de verplicht gestelde regeling levensloop van de brandweer

Concernverslag 2006

82

Programma 7 Veiligheid (nadeel 272.000). Daar staan twee meevallers tegenover: bij Team Handhaving is het personeelsbudget niet uitgeput, vooral vanwege langdurige ziekte ( 124.000) en bij Veiligheid zijn de kosten van de extra aanpak van ‘enge’ fietstunnels beperkt gebleven ( 58.000) en door de vertraging bij de start van Randstadrail zijn er geen uitgaven gedaan voor de sociale veiligheid op de lijn ( 50.000).

83

Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur

2.8 Programma 8 Burger en Bestuur 2.8.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van dit programma luidt: ‘het gemeentebestuur wil extra investeren in de verkleining van de afstand tussen burger en bestuur’ (collegeprogramma 2002-2006). De afgelopen drie jaar is hard gewerkt om deze doelstelling te bereiken (vanuit Nota Relatie Burger-Bestuur 2003). Veel aandacht is besteed aan de thema’s ‘communicatie’, ‘kwaliteit dienstverlening’ en ‘wijk en buurtbeheer’. Vanuit deze thema’s zijn verschillende projecten opgezet, waarmee wordt gestreefd naar gemeentebeleid dat beter aansluit op de wensen van de burger. Komend jaar worden deze lopende projecten geëvalueerd, waarna ze worden aangepast en verder ontwikkeld. Bovendien vraagt een aantal andere opgaven om nadere uitwerking.

2.8.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Samenwerking moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid burger en bestuur De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

B.

Verder verbeteren kwaliteit dienstverlening


Nee

Bereikt:

Deels

C.

Toelichting Een gedeelde verantwoordelijkheid moet van beide zijden genomen worden. Het bereiken van deze doelstelling is ook het bereiken van een bepaalde toestand waarin beiden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. In 2006 heeft Zoetermeer deze situatie gecreëerd, met bijvoorbeeld de introductie van wijkwethouders, actieve bezoeken aan burgers en het bedrijfsleven, de interactieve beleidsvorming en de opiniërende raadsbijeenkomsten. Van participatiebijeenkomsten wordt redelijk tot goed door de burger en het bedrijfsleven gebruikgemaakt. Van inspraak tijdens raadsbijeenkomsten wordt nog maar matig gebruik gemaakt. Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om de bewoner te laten meebeslissen over plannen voor behoud of verbetering van de leefbaarheid is in 2006 65%. Dit is 5% boven de doelstelling.

Toelichting In 2006 heeft een stevige verbetering plaatsgevonden op gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening. De openingstijden van de publiekshal zijn verruimd en passen beter op het vraagpatroon van de klant. De loketten Wmo en inburgering zijn ook in de publiekshal geplaatst. Het webloket is verbeterd op de website en het aantal digitale producten is uitgebreid. Het jaar 2006 is ook vooral een voorbereidingsjaar geweest voor verdere verbetering van de dienstverlening in de toekomst. De aanbestedingsprocedure voor het Midoffice is afgerond en het programma met daarin opgenomen projecten die de collegedoelstellingen op gebied van dienstverlening moeten realiseren is ingesteld. Hoewel het absolute doel van tevredenheid van de burger, een 7, niet gehaald is heeft gemiddeld genomen wel een verbetering van de dienstverlening plaatsgevonden ten opzichte van 2005 van een 6,7 naar een 6,8.

Intensiever werken vanuit Wijkaanpak (Programma 12) Wijkgericht werken

Concernverslag 2006

84



Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Wijkposten werken aan de hand van wijkactieplannen waarin de aandacht voor sociale cohesie binnen de wijken, naast aanpassingen in de openbare ruimte, steeds groter wordt. De wijkposten moeten gaan functioneren als voorpost van de gemeente. Eind 2006 zijn de wijkposten (het wijkmanagement) organisatorisch binnen de hoofdafdeling Bestuur geplaatst, dicht bij de afdeling Publiekszaken. In 2006 heeft iedere wijk zijn eigen wethouder gekregen. Bewoners en wijkorganisaties kunnen deze wijkwethouder makkelijk vinden en aanspreken. Dat kan gaan over kleine en grotere wensen of ergernissen die in de wijk spelen. Het doel van de algemene tevredenheid van burgers over de dienstverlening van de wijkposten om een 6,2 te halen is met een 6,13 net niet gehaald. Overigens werd in 2005 nog een 5,9 behaald.

D. Werkwijze van de organisatie, college en gemeenteraad verder aanpassen aan de Wet dualisering De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De gemeenteraad in oude samenstelling heeft voor de nieuwe raad een discussienota duaal werken 2006-2010 nagelaten. Aan de hand hiervan is in mei tot een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad besloten. De belangrijkste wijzigingen zijn het instellen van drie raadscommissies zonder vaste samenstelling, het werken in een drieweekse vergadercyclus, het houden van opiniërende raadsvergaderingen en het instellen van een presidium als agendacommissie.

E. De gemeente werkt democratisch en juridisch verantwoord De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting In het concernverslag 2005 dat uitkwam in 2006 is voor het eerst een verklaring door de accountant gegeven op rechtmatigheid, naast de traditionele verklaring voor getrouwheid van de jaarrekening.

2.8.3 De activiteiten A. Samenwerking moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid burger en bestuur Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1en 2 Gemeenteraad In maart is het jaarverslag van de raad uitgebracht als inlegboekje in Zoetermeer Magazine. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat de raad doet via de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief, persberichten, Stadsnieuws en de website, waarop agenda’s, verslagen en raadsstukken worden gepubliceerd. Bij wijze van experiment zijn drie raadsbijeenkomsten integraal uitgezonden via internet, zodat inwoners de beraadslagingen thuis kunnen volgen. Tevens is een proef gehouden met uitzending van twee raadsvergaderingen via de lokale omroep; dit wordt begin 2007 geëvalueerd.

1.

Werk moet zichtbaar/toegankelijk zijn.

2.

Kennis, begrip en tevredenheid bij de burger over bestuurlijke keuzes en beleid en de wijze van totstandkoming hiervan.

3.

Burger heeft merkbaar invloed op beleid en wordt serieus genomen.

4.

Burgers voelen zich verbonden aan Zoetermeer.

85

Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur In mei heeft de raad besloten tot een nieuwe werkwijze. Een nieuw element daarin is de ‘opiniërende raadsbijeenkomsten’, waarbij inwoners, instellingen, organisaties en bedrijfsleven een actieve rol spelen bij de beeld- en opinievorming van de raadsleden bij bepaalde beleidsterreinen. In 2006 zijn er drie georganiseerd: over armoede, radicaliserende jeugd en de Stadsvisie. Ter uitwerking van de nieuwe werkwijze is in september de nota “De Bakens verzet” vastgesteld. De nieuwe werkwijze bevat tal van zaken die de betrokkenheid van de inwoner bij het raadswerk kunnen vergroten, zoals: 1. Betere begeleiding van insprekers, ook achteraf 2. Richttijden voor de behandelingsduur van agendapunten 3. Meer duidelijkheid over het doel van de bespreking van een agendapunt 4. Projectie tijdens de vergadering van het actuele agendapunt met een toelichting 5. Betere agendavoorbereiding 6. Discussie in de raad die interessant is en beter te volgen voor de toeschouwers 7. Kwalitatief betere raadsvoorstellen door een duidelijker format. De uitvoering van het communicatieplan van de raad heeft bij de inwoners niet geleid tot een grotere bekendheid van de raad en het raadswerk (ten opzichte van nulmeting in 2003). Hierna is een aangepast communicatieplan 2006/2007 opgesteld met een aantal nieuwe activiteiten, zoals Gast van de raad, uitzending van de raadsvergadering via internet en lokale televisie, intensievere promotie van het burgerinitiatief en een open dag op 2 september. Communicatie en participatie De afdeling communicatie heeft voorlichting gegeven over collegebesluiten en gemeentelijke activiteiten, naast communicatie over specifiek beleid en projecten. Het percentage inwoners dat Stadsnieuws en Zoetermeer Magazine leest blijft achter bij de verwachting (zie tabel meetfactoren A1). De afdeling Communicatie zal de gemeentelijke media herschikken en verbeteren, waarbij internet een meer centrale plek krijgt. Ad 3

Concernverslag 2006

Interactieve beleidsvorming is o.a. zichtbaar geweest bij het uitvoeren van het speelbeleid in Oosterheem in het eerste kwartaal van 2006. In totaal is in vijf buurten in overleg met omwonenden gesproken over de locatie van speelplekken. Zowel in opkomst als waardering scoorden de Wmo bijeenkomsten goed. Ook de eerste informatiebijeenkomst in Oosterheem over ontwikkelingen zoals het centrumgebied trok veel publiek. In Palenstein is een bijeenkomst gehouden over de brede schoolontwikkeling. Met betrekking tot de nieuwe Driemanspolder is een informatiebijeenkomst gehouden over de milieu effect rapportage en in december is voor alle Zoetermeerders een inloopavond gehouden in kader van het hondenuitlaatbeleid.

86

Programma 8 Burger en Bestuur Voor de implementatie van de participatievisie zijn interne trainingen een belangrijk onderdeel, de aanbesteding hiervan is afgerond en in het najaar van 2006 is een pilot gehouden met positief gevolg. In 2007 zullen de cursussen concernbreed aangeboden worden. Ad 4.

B.

De festiviteiten rondom de 50.000e woning droegen direct bij aan de trots van burgers op Zoetermeer. Centraal evenement was ‘fiets ‘m d’r in’, dat zowel live als op tv veel publiek trok. Ook de landelijke mediabelangstelling voor de ict projecten zoals streetlight en cellbroadcast zette Zoetermeer op de kaart. Internationaal zette Zoetermeer zich op de kaart met het congres Energy Cités waar 20 landen aan deelnamen.

Verder verbeteren kwaliteit dienstverlening.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Kwaliteitshandvesten De kwaliteit van de dienstverlening wordt vastgelegd in kwaliteitshandvesten. Eind 2005 beschikte de gemeentelijke organisatie over 19 handvesten. In 2006 zijn zeven nieuwe of aangepaste handvesten ontwikkeld voor de publiekshal (inclusief Wmo-loket), de telefonische bereikbaarheid, de zwembaden, het leerlingenvervoer en de bouwen sloopvergunningen.

1.

Burger heeft kennis van producten en diensten en wijze van levering hiervan.

2.

Burger is tevreden over wijze van levering producten en diensten.

3.

Toegankelijke en beschikbare producten en diensten.

Promotiecampagne Via de campagne ‘sneller voor elkaar’ is het publiek op de hoogte gesteld van de gewijzigde openingstijden van de publiekshal en de mogelijkheden van het maken van een afspraak en het digitaal aanvragen van producten. Overigens valt het gebruik van het digitale kanaal nog enigszins tegen (zie bij beleidsmatig leereffect en de tabel met meetfactoren B3). Ad 2

Zie tabel meetfactoren B2.

Ad 3

Publiekszaken Per 15 mei zijn de openingstijden van de publiekshal verruimd met de maandagochtend. En per 1 november zijn de openingstijden van de publiekshal verder verruimd tot totaal 42,5 uur per week. De vrijdagavondopenstelling is vervroegd (tot 17.00- 19.30 uur), zodat deze aansluit op de dagopenstelling. Vanaf 1 november worden de middaguren gereserveerd voor het werken op afspraak, waarbij het mogelijk is de afspraak via internet te maken. In afwijking van de normale wijze van verstrekking is voor de bewoners van zorginstellingen een speciale voorziening getroffen om de verstrekking van identificatiedocumenten ‘aan huis’ te verzorgen. Digitale publiekshal

87

Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur De verdere uitbreiding van digitale producten is enigszins vertraagd door het uitlopen van de aanbesteding van het midoffice. Het onderzoek naar de inrichting van de ‘midoffice’ is afgerond en landelijk gepresenteerd; de leveranciers hebben hun producten in het najaar getoond in een ‘proof of concept’. De voorlopige gunning heeft nog in december plaatsgevonden. Digitale dossiers In aansluiting op de pilots van de archieven bij Bouw- en Woningtoezicht is een overall business case digitale dossiers opgesteld en goedgekeurd door de raad in oktober. Daarin zijn de volgende vijf domeinen opgenomen: het digitaal afhandelen van de kleine bouwvergunningen en digitalisering van klantendossiers bij Werk, Zorg en Inkomen, persoonskaarten bij Publiekszaken, van facturen en van het fotoarchief. Programma publieksdienstverlening In het collegeprogramma 2006-2010 zijn doelstellingen geformuleerd op gebied van dienstverlening. Dit betreft de één loket gedachte, verbetering van de website en meer producten via de website aanbieden, dicht bij de burger staan met wijkposten als inzet, snellere en eenvoudigere dienstverlening en verhoging van de klanttevredenheid. In het voorjaarsdebat zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het realiseren van deze doelstellingen. In het najaar van 2006 is een projectenplan opgesteld en door de raad goedgekeurd met vijftien projecten en onderzoeken die in 2007 de eerste stappen moeten zetten richting het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Belangrijke projecten zijn het project organisatieontwikkeling (de organisatie van de gemeentelijke frontoffice en backoffices), digitale publiekshal en midoffice, een klant contact center voor telefonie, administratieve lasten verlichting en deregulering en de gewenste producten (en diensten) mix tussen de wijkposten en de publiekshal. Telefooncentrale De technische implementatie is afgerond. In december is de telefooncentrale door de gemeente formeel geaccepteerd, met een voorbehoud op de managementrapportages, die nog niet aan de vereiste kwaliteit voldoen. Hieraan zal begin 2007 verder gewerkt worden. Meldingen en klachtenmanagement De in gebruik name van een centraal telefoonnummer, een digitale intake met speciaal e-mail adres en een verbeterd balieformulier hebben het doorgeven van meldingen vereenvoudigd. Samen met de actie ‘kleine ergernissen’ heeft dit geleid tot een toename van het aantal meldingen met 82% tot 14.212. De afhandeling geschiedt nog niet altijd binnen de normtijd (zie tabel meetfactoren B2), maar gedurende 2006 werden de

Concernverslag 2006

88

Programma 8 Burger en Bestuur prestaties wel steeds beter (in het vierde kwartaal werd de norm (80%) met 76% vrijwel bereikt). Overigens is het aantal klachten dat tot een formele procedure leidde via de ombudscommissie of de commissie bezwaar en beroep is afgenomen met 1620%. En de afhandeltermijn is aanzienlijk bekort (zie bij activiteit E2. en tabel meetfactoren D1). Kleine ergernissen In het voorjaar zijn via een aparte meldactie de zogenoemde ‘’kleine ergernissen’’, die leven onder de Zoetermeerse bevolking, geïnventariseerd. Tussen eind maart en begin juni is van de ruim 1.500 binnengekomen kleine ergernissen 85 % als gewone melding geregistreerd en afgehandeld. De overige 235 ergernissen betreffen vooral projecten en algemene beleidskwesties waarvan de afhandeling meer doorlooptijd vergt. De voorstellen voor de intensivering van het toezicht en de verbetering van hondenuitlaatplaatsen, fietspaden en parkeergelegenheid zullen in 2007 worden uitgevoerd. In juli zijn de eerste resultaten door middel van een publicatie in Zoetemeer Magazine over de top 10 van ergernissen en over de afhandeling van de kleine ergernissen aan de Zoetermeerders teruggemeld.

C.

Intensiever werken vanuit Wijkaanpak (Programma 12) Wijkgericht werken.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Wijkaanpak nieuwe stijl Het wijkgericht werken nieuwe stijl is in alle wijken geïmplementeerd. In het najaar van 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor de overgang van Wijkmanagement (de wijkposten) van de hoofdafdeling Ruimte naar Bestuur.

Intensiever werken vanuit Wijkaanpak (Programma 12) Wijkgericht werken.

Introductie “wijkwethouder” In 2006 heeft iedere wijk zijn eigen wethouder gekregen. Bewoners en wijkorganisaties kunnen deze wijkwethouder makkelijk vinden en aanspreken. Dat kan gaan over kleine en grotere wensen of ergernissen die in de wijk spelen.

D. Werkwijze van de organisatie, college en gemeenteraad verder aanpassen aan de wet dualisering. Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Burgerjaarverslag Het burgerjaarverslag is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in februari aan de raad

1.

Gescheiden bevoegdheden en positie raad en college: aanscherping van de verantwoordingsplicht van college aan de raad.

89

Concernverslag 2006


2.

Vormgeven nieuw bestuur.

3.

Werkwijze van college en raad conform Wet dualisering.

aangeboden. Concernverslag 2005 In de commissievergaderingen voorafgaand aan het resultatendebat hebben de portefeuillehouders presentaties gehouden over de in 2005 bereikte programmaresultaten. Het concernverslag is, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid, op 20 juni 2006 vastgesteld. Ad 2

Verkiezingen Afgelopen jaar zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad geweest. Er zijn tal van promotieactiviteiten gehouden door de politieke partijen, de gemeente en het Rijk, waaronder een verkiezingskrant, een politieke markt, een open dag stadhuis, lijsttrekkersdebat, een verkiezingssite en een stemwijzer. Het was tevens mogelijk om in ieder willekeurig stembureau in Zoetermeer een stem uit te brengen; veel mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Ook is er een mobiel stembureau ingezet. De opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen van 7 maart was met 55,4% iets hoger dan in 2002 (54,5%), waarmee de belangrijkste doelstelling is gerealiseerd. Op 22 november 2006 zijn vervroegde verkiezingen gehouden voor de samenstelling van de Tweede Kamer. Nieuw college Voor Zoetermeer is er na de verkiezingen een nieuw college gevormd met een nieuw collegeprogramma met het motto mee(r)doen. Het nieuwe college kiest voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet, niemand aan de kant hoeft te staan en waar veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid belangrijke prioriteiten zijn. Er zijn zes uitgangspunten: sterk en sociaal, veilig en betrokken, iedereen doet mee, duurzaam en groen, herkenbaar en dichtbij, samen maken we de stad. Duaal werken De ondersteuning bij de collegevorming is duaal vormgegeven, met een vooraf goed afgebakende taakverdeling tussen griffie en ambtelijke organisatie. De uitvoering is naar tevredenheid verlopen. Het inwerkprogramma is voorbereid door de griffie in overleg met het ambtelijk apparaat en half april uitgevoerd. Voorts is in juni 2006 een training verzorgd. In mei is tot een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad besloten. De belangrijkste wijzigingen zijn het instellen van drie raadscommissies zonder vaste samenstelling, het werken in een drieweekse vergadercyclus, het houden van opiniërende raadsvergaderingen en het instellen van een presidium als agendacommissie. Naar aanleiding van het trainingsweekend zijn daar in het voorstel “De Bakens verzet” nog enkele voorstellen voor de verbetering van de werkwijze aan toegevoegd. In 2006 is een aanbestedingsprocedure gehouden voor de accountantsdiensten voor de periode 2007-2009.

Concernverslag 2006

90

Programma 8 Burger en Bestuur De rekenkamercommissie (uit de ‘oude’ raad) heeft een onderzoek naar de overhead afgerond. De ‘nieuwe’ rekenkamercommissie heeft nog geen onderzoek uitgevoerd door de nieuwe samenstelling en de late benoeming van de interne leden.

E. De gemeente werkt democratisch en juridisch verantwoord Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1. Dit jaar is de afdeling Juridische Aangelegenheden doorgelicht. Daarbij werd als verbeterpunt aangegeven om de juridische kwaliteitszorg concernbreed te verankeren; in 2007 worden hiervoor voorstellen gedaan.

1.

Correcte toepassing van Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving.

2.

Bezwaar en beroepsprocedure binnen geldende termijn afhandelen

Ad 2.

Mede naar aanleiding van de eind 2005 aangenomen motie over het terugdringen van de afhandeltermijn van de commissie bezwaar en beroep zijn er maatregelen getroffen, die er toe hebben geleid dat de termijnen aanzienlijk zijn teruggedrongen. In 2006 werden de volgende afhandeltermijnen (gemiddelde) per zaak gehaald: • eenvoudige zaken 9,4 weken • normale zaken 17,3 weken • zware zaken 22,2 weken

91

Concernverslag 2006


2.8.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. A.

Samenwerking moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid burger-bestuur

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

Bron

72%

-4%

Omnibus

52%

-18%

Omnibus

47%

-18%

Omnibus

91%

1%

Omnibus

65%/83%*

-10%

Omnibus

4

0

Werk zichtbaar/ toegankelijk maken

A1

% inwoners dat Stadsnieuws 76% 76% kent % inwoners dat Stadsnieuws 70% leest (redactionele pagina) % inwoners dat Stadsnieuws 65% leest (openbare bekendmakingen) % inwoners dat Zoetermeer 91% 90% Magazine kent % inwoners dat Zoetermeer 84% 75% Magazine leest Antwoordkaart in Zoetermeer 4 4 Magazine (aantal) * 65% leest Stadsnieuws, 83% leest Stadsnieuws of bladert er doorheen. Vergroten van kennis en tevredenheid over bestuurlijke keuzes en beleid A2 en de wijze van totstandkoming hiervan Aantal projecten binnen de gemeente dat plaatsvindt door middel van interactieve beleidsvorming % inwoners dat op de hoogte is van interactieve beleidsvorming % inwoners dat participeert in een interactief beleidsproces % deelnemers dat zich gehoord voelt % inwoners dat voelt dat men invloed heeft kunnen uitoefenen op beleid

Nr. B.


4

4

4

4

Bjv

67%

70%

62%

-8%

Omnibus

18%

25%

25%

0%

Omnibus

25%

45%

48%

+3%

Omnibus

22%

30%

18%

-12%

Omnibus

realisatie 2005

doel 2006

Realisatie 2006

afwijking 2006

Bron

85%

80%

87%

+7%

Omnibus

86%

90%

89%

-1%

Omnibus

390.336

325.000

411.359

86.359

Kenniscentrum

-

25%

11%

-13%

11

7

7

0

Werk zichtbaar/ toegankelijk maken

B1

Bezoekers website kunnen vinden wat men zoekt Bezoekers website tevreden over actualiteit Aantal ‘hits’ gemeentelijke website % inwoners weet dat de kwaliteitshandvesten op internet te vinden zijn (%) Aantal kwaliteitshandvesten per jaar

B2

Vergroten van tevredenheid over wijze van levering van producten en diensten

Concernverslag 2006

92

Omnibus

Programma 8 Burger en Bestuur Nr. B.

B3

Nr. C.

C1


realisatie 2005

doel 2006

Realisatie 2006

afwijking 2006

Bron

Rapportcijfer resultaat contact met gemeente Rapportcijfer afhandeling contact met gemeente Rapportcijfer afhandelingtijd contact met gemeente Mate van tevredenheid over klantcontact (cijfer) Gemiddelde doorlooptijd publiekszaken Aantal afhandelingen op afspraak Publiekszaken Meldingen binnen gestelde termijn afgehandeld (%) Klachten binnen gestelde termijn afgehandeld (%) Afname gegronde klachten t.o.v. voorgaand jaar (%) Rapportcijfer afhandeling klachten Rapportcijfer afhandeling gegronde klachten

6,7

7

6,8

-0,2

Omnibus

6,8

7

6,9

-0,1

Omnibus

6,4

7

6,6

-0,4

Omnibus

6,8

7

6,8

-0,2

Omnibus

88%

100%

73%

-27%

Bavak

30%

40%

30%

-10%

70%

80%

65%

-15%

52%

80%

52%

-28%

-

-5%

+3%

-8%

-

5,3

-

-

-

6,3

-

-

Aantal elektronisch terug te zenden aanvraagformulieren

3

20

16

-4

Digitale aanvragen niet commerciële standplaatsvergunning (%) Digitale aanvragen sondering (%) Digitale aanvragen visvergunning (%) Digitale afname GBA uittreksels (%)

-

20%

28%

+8%

-

20%

31%

+11%

-

30%

7%

-23%

-

30%

11%

-19%

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

Bron

74%

80%

75%

-5%

Omnibus

73%

80%

67%

-13%

Omnibus

84%

80%

85%

+5%

Omnibus

5,8

6,2

6,0

- 0,2

Omnibus

5,9

6,2

6,2

0

Omnibus

6,0

6,2

6,2

0

Omnibus

42%

50%

36%

-14%

Omnibus

57%

60%

65%

+5%

Omnibus

Door toepassen ICT vergroten toegankelijkheid en beschikbaarheid van producten en diensten

Intensiever werken vanuit Wijkaanpak Werk zichtbaar/ toegankelijk maken % inwoners dat het wijkactienieuws kent % inwoners dat het wijkactienieuws raadpleegt % inwoners dat weet dat er een wijkpost is rapportcijfer resultaat contact met wijkpost rapportcijfer afhandeling contact met wijkpost rapportcijfer afhandelingstijd contact met wijkpost % inwoners dat wijkactieplan kent % inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om de bewoner te laten meebeslissen over plannen

93

Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur Nr. C.

Intensiever werken vanuit Wijkaanpak

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

30

45

29

-16

87

100

80

-20

-

30%

75%

+45%

-

5%

37,5%

+32,5%

5,3

5,4

5,3

-0,1

Bron

voor behoud of verbetering van de leefbaarheid

Nr. D.

De gemeente werkt democratisch en juridisch verantwoord

Bron

Bezwaar en beroepsprocedure binnen geldende termijn afhandelen

D1

Aantal klachten ombudscommissie Aantal bezwaarschriften in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (excl. kwijtschelding) Afhandeling binnen wettelijk gestelde termijn: categorie I (%) Afhandeling binnen wettelijk gestelde termijn: categorie II (%) Rapportcijfer afhandeling bezwaarschrift

Omnibus



1.000


Rekening 2006

Lasten per product Toelichting: FUNCTIONEREN BESTUUR GRIFFIE BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING COMMUNICATIE PUBLIEKSZAKEN


3.065 2.049 1.237 1.088 2.037 4.403 13.879

3.140 1.997 1.225 1.106 2.014 4.601 14.083

-75 52 12 -18 23 -198 -204

1 0 57 0 359 1.496 1.913

136 37 44 41 323 1.752 2.332

135 37 -13 41 -36 256 419

11.966

11.751

215

0

0

0

Baten per product Toelichting: FUNCTIONEREN BESTUUR GRIFFIE BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING COMMUNICATIE PUBLIEKSZAKEN

Totaal aan baten van het programma Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen

Concernverslag 2006

94


Onttrekkingen Saldo



0 0

0 0

0 0

11.966

11.751

215

45

Toelichting: De overschrijding van baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door een aantal posten die gevolgen hebben voor zowel baten als lasten: − In de pensioenvoorziening voor bestuurders is meer gestort dan begroot (nadeel 119.000), vanwege een overdracht van opgebouwde rechten (voordeel baten 119.000): dit is gemeld in een memo aan de raad van 21 februari 2007; − Rijksleges voor naturalisatie en persoonsdocumenten zijn verhoogd ( 157.000 nadeel lasten en voordeel baten); Daarnaast zijn er kleine meevallers aan de lastenkant (onderzoek rekenkamer 45.000 en bijdrage Haaglanden 40.000) en aan de batenkant (extra rijbewijzen 71.000, doorbelastingen aan hoofdafdelingen 70.000). Voorstel resultaatbestemming: • het restant van het onderzoeksbudget rekenkamercommissie over te hevelen naar 2007 ( 44.852).

95

Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad

2.9 Programma 9 Inrichting van de stad 2.9.1 Algemene doelstelling Met dit programma wordt het leefbaar houden van de stad beoogd. De processen en producten die in dit programma zijn opgenomen richten zich op het faciliteren van de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling van de stad en hebben betrekking op de lange, middellange en korte termijn.

2.9.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Versterken relaties met externe partners De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting Als gevolg van niet ingevulde vacatures en personele wisselingen is een capaciteitstekort ontstaan. Hierdoor is het voorgenomen plan van aanpak voor verdere versterking van strategische partners binnen en buiten de stad niet opgesteld. Bij het opstellen van de Stadsvisie 2030 zal nadrukkelijk aandacht aan dit aspect worden gegeven. Voortschrijdend inzicht leert overigens dat de doelstelling te abstract is geformuleerd waardoor het moeilijk is om aan te geven in hoeverre de beoogde doelstelling is gehaald. Bij het opstellen van de programmabegroting 2008 wordt ernaar gestreefd de doelen concreter te formuleren en daaraan gepaste indicatoren te verbinden.

B. Uitdragen van de positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van de Zuidvleugel De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Dit is een continu proces dat plaatsvindt via het inbrengen van Zoetermeerse belangen in bovenlokale overlegorganen en via samenwerking aan bovenlokale kaders. De positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van de Zuidvleugel is in 2006 versterkt door de geleverde inbreng in de voorbereiding van de herziening van het Regionaal Structuur Plan Haaglanden, door het uitwerken van het project Nieuwe Driemanspolder en door presentatie van Zoetermeer in een symposium (ter gelegenheid van de 50.000ste woning) waaraan professionals van diverse overheden en maatschappelijke partners hebben deelgenomen.

C. Een samenhangend ruimtelijk beeld en integrale richting aan de ruimtelijke structuur van Zoetermeer De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Dit is een meerjarige doelstelling. Het samenhangend ruimtelijk beeld en de integrale richting aan de ruimtelijke structuur van Zoetermeer zijn deels versterkt. Dit is gebeurd blijkens de verdere uitwerking van de Toekomstvisie, Masterplan en Bouwen aan Zoetermeer in integrale gebiedsvisies en beleidskaders. Deze worden vervolgens uitgewerkt in ruimtelijke visies en stedenbouwkundige plannen voor de (her)ontwikkelingslocaties in Zoetermeer. Hierdoor wordt een consistente en samenhangende structuur van de stad gewaarborgd. Het merendeel van de voor 2006 geplande stedenbouwkundige visies en

Concernverslag 2006

96

Programma 9 Inrichting van de stad plannen zijn ook daadwerkelijk afgerond. Waar dat niet het geval is, is dit met name het gevolg van externe factoren zoals bijvoorbeeld vertraging bij de ontwikkelaar.

D. Het ontwikkelen van Zoetermeer van voormalige groeikern met vooral jonge gezinnen met kinderen tot een complete stad, waarin mensen in elke levensfase plezierig kunnen wonen, werken en recreëren De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting In 2006 is het bereiken van deze doelstelling dichterbij gekomen, doordat de Stadsvisie 2030 is voorbereid. In deze Stadsvisie worden de huidige Toekomstvisie en het Masterplan geactualiseerd. De uitvoering van de Stadsvisie moet uiteindelijk leiden tot het daadwerkelijk bereiken van de bovengenoemde doelstelling. De Stadsvisie zal naar verwachting begin 2008 afgerond zijn. Vooruitlopend daarop is in 2006 gestart met de uitwerking van een aantal van de in Bouwen aan Zoetermeer geselecteerde locaties (zie doelstelling J).

E. Tot stand brengen van een samenhangende visie over het voorzieningenniveau in relatie tot andere beleidskaders De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting De samenhangende visie op het toekomstige voorzieningenniveau in Zoetermeer is niet opgesteld, maar wordt integraal meegenomen in de Stadsvisie 2030.

F. Verbetering van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water, spoor en lucht) van deur tot deur binnen de maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting Dit is een meerjarige doelstelling, waarvan het effect pas op langer termijn zichtbaar wordt. De focus heeft in 2006 gelegen op het verbeteren van het openbaar vervoersysteem door de omvorming van de Sprinterlijn tot een hoogwaardig, hoogfrequent en geluidsarm Lightrail-systeem. Door dit systeem uit te breiden met de Oosterheemlijn en op termijn station Bleizo is/wordt de basis gelegd voor een verbetering in deur tot deur vervoer en de kwaliteit van de leefomgeving. De ingebruikname van de lijn en de afronding van de omgevingswerken is echter vertraagd tot 2007. Pas hierna treed de beoogde verbetering op. Voor het station Bleizo zijn in 2006 haalbaarheidsonderzoeken verricht die tot positieve uitkomsten hebben geleid.

G. Betere doorstroming bevorderen door kwaliteitsverbeteringen en benutting van bestaande en creëren van nieuwe infrastructuur De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Dit is een meerjarige doelstelling, waarvan het effect pas op langer termijn zichtbaar wordt. In 2006 is de doorstroming verbeterd op de Zuidweg en het kruispunt Afrikaweg / A12. Door het plaatsen van nieuwe verkeersregelinstallaties is hier minder filevorming. Op de Oostweg neemt de filevorming echter toe (met name bij de aansluiting op de A12 en het kruispunt Franklinstraat). Dit is het gevolg van de toenemende verkeersdruk uit Oosterheem.

97

Concernverslag 2006


H. Eind 2006 dient de voorraad verouderde bestemmingsplannen geslonken te zijn tot twee De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

I.

Uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten passend binnen het richtinggevend ruimtelijk concept voor de stad


Nee

Bereikt:

Deels

J.

Toelichting Het doel om eind 2006 te komen tot een restant van 2, met elkaar samenhangende ruimtelijk te onderscheiden, gebieden met verouderde planologisch regelingen is niet gehaald. Belangrijke oorzaken van het niet halen van de doelstelling zijn het geven van prioriteit aan het opstellen van bestemmingsplannen voor ontwikkellocaties en een capaciteitsgebrek onder andere als gevolg van vacatures en langdurig ziekteverzuim. De desbetreffende vacatures waren niet c.q. moeilijk in te vullen.

Toelichting In hoofdzaak zijn de lopende ontwikkelingprojecten in 2006 binnen de kaders en volgens planning uitgevoerd. De voortgang van het project Oosterheem verloopt redelijk binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden. Aandachtspunt is de planning. Het aantal opgeleverde woningen was lager dan in de planning stond aangegeven. Het taakstellend aantal van circa 960 woningen voor 2006 is niet gehaald. Vertraging in de bouw ligt ten grondslag aan de opgelopen achterstand. De projecten Centrum-West, Dorpsstraat en Rokkeveen Kantoren liggen op schema. De projecten Palenstein, Van Leeuwenhoeklaan, Kwadrant en Centrum-Oost zijn iets vertraagd door (studie naar) aanpassingen van de plannen.

Tot stand brengen van positieve besluitvorming over nieuwe initiatieven


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting In de Ontwikkelagenda Bouwen aan Zoetermeer 2006 (vastgesteld door de raad in december 2005) is vastgelegd welke nieuwe initiatieven in 2006 verder worden uitgewerkt. In 2006 heeft t.a.v. drie van deze initiatieven nadere besluitvorming plaatsgevonden door de raad (te weten de Paltelaan, scholenlocatie Buytenwegh en de Boerhaavelaan). Voor vijf nieuwe initiatieven is deze besluitvorming in 2006 voorbereid. Belangrijk nieuwe initiatieven die voortkomen uit het Collegeprogramma 2006 – 2010 zijn de ontwikkeling van De Culturele As en de revitalisering van de noordelijke bedrijventerreinen. Voor de Culturele As is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Voor het project Revitalisering Noordelijke bedrijventerreinen is gestart met een ontwikkelingsvisie die in 2007 aan de raad wordt voorgelegd.

Concernverslag 2006

98


2.9.3 De activiteiten A. Versterken relaties met externe partners B. Uitdragen van de positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van de Zuidvleugel Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1t/m 3 De gemeente draagt in bovenlokale ambtelijke overlegorganen bij aan de ontwikkeling van beleidskaders op een regionaal en provinciaal schaalniveau. Voorbeelden van beleidsnota’s die (soms nog in concept) in 2006 zijn opgesteld zijn de regionale Groenvisie, de Bedrijven- en kantorenstrategie en de regionale Structuurnota Detailhandel. Bovendien is gestart met het opstellen van een nieuw Regionaal Structuurplan. Door bezettingsproblemen als gevolg van personele wisselingen, het feit dat sommige vacatures erg moeilijk te vervullen bleken en langdurig ziekteverzuim is in 2006 niet altijd de gewenste inzet geleverd. Ten aanzien van onze bijdrage aan de Zuidvleugel ontwerpateliers en de vereniging Deltametropool geldt dat minder werkzaamheden zijn gevraagd en verricht dan aanvankelijk begroot.

1.

Actieve deelname aan bovengemeentelijke activiteiten.

2.

Bijdragen aan (uitvoering) van regionale ontwikkelingsprojecten, zoals: 1. Regionaal Structuurplan Haaglanden. 2. Ontwerpatelier Zuidvleugel (Provincie). 3. Groen-blauwe Slinger. 4. Waterkader.

3.

Zuidplaspolder RZG: intergemeentelijk Structuurvisie en –Structuurplan 2005 vaststellen (Stuurgroep).

4.

Bestemmingsplan Bentwoud (door Rijnwoude).

5.

Leveren bijdrage Deltametropool, platform Zuidvleugel

6.

Pilot Stedenbaan Bleizo /verstedelijkingspotenties.

7.

Ontwikkelingsvisie Westzijde.

Ad 4

Het voorontwerpbestemmingsplan van Rijnwoude voor het Bentwoud is geactualiseerd in verband met de beoogde aanleg van een golfbaan in Rijnwoude. Zoetermeer heeft hieraan door deelname aan de ontwerpgroep Bentwoud een bijdrage geleverd.

Ad 5

Conform afspraak is een bijdrage geleverd aan de Deltametropool en het platform Zuidvleugel. In 2006 heeft een werkatelier over de verkeersstructuur plaatsgevonden en zijn werkzaamheden verricht in het kader van de Zuidvleugel Zichtbaar Groener. De bijdrage van Zoetermeer bestaat uit het meedenken over te ontwikkelen bovenlokale beleidsvisies.

Ad 6

Het station Bleizo is opgenomen in het concept Stedenbaan (2005). Om de haalbaarheid van het station Bleizo te kunnen aantonen hebben de gemeente Zoetermeer en het Stadsgewest Haaglanden een onderzoek laten uitvoeren naar de vervoerswaarde van het station (zie verder onder doelstelling F ad 5). Om de verstedelijkingspotentie van het gebied rond station Prisma in beeld te brengen is in 2006 gestart met het voorbereiden van een gebiedsvisie.

Ad 7

In 2006 is de ontwikkelingsvisie niet opgesteld. Het opstellen van de ontwikkelingsvisie Westzijde wordt betrokken bij de werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een nieuwe Stadsvisie (opvolger van tweeluik Toekomstvisie / Masterplan) voor Zoetermeer. Met deze werkzaamheden is in de tweede helft van 2006 begonnen met een doorloop tot eind 2007.

99

Concernverslag 2006


C. Een samenhangend ruimtelijk beeld en integrale richting aan de ruimtelijke structuur van Zoetermeer

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 In het derde kwartaal 2006 is gestart met de inventarisatie en ideevorming m.b.t. de Visie openbare ruimte. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal 2007 een conceptvisie voorgelegd aan de raad. De Visie Openbare Ruimte zal in nauwe samenhang met de Stadsvisie 2030 worden opgesteld zodat een integraal (ruimtelijk) beeld ontstaat van de stad en de gewenste ontwikkelingsrichting

1.

Visie openbare ruimte

2.

Opstarten procedures voor: Stedenbouwkundig plan Kwadrant. Stedenbouwkundige visie Boerhaavelaan Stedenbouwkundig plan Palenstein.

Ad 2

Kwadrant De procedure voor een stedenbouwkundig plan voor Kwadrant is gewijzigd. In het kader van de afronding van de ontwerpcompetitie is in mei 2006 geconstateerd dat er geen aanvaardbaar nader voorstel is uitgebracht. In augustus 2006 is daarom gestart met het maken van een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het gebied. Deze visie wordt samen met de verdere uitwerking van een deel van het gebied naar verwachting in het tweede kwartaal van 2007 afgerond. Boerhaavelaan Uitgevoerd conform afspraak. Met de ontwikkelaar is de samenwerkingsovereenkomst Boerhaavelaan (24 april 2006) vastgesteld. De gemeente heeft hierin kaders vastgelegd waarbinnen door een ontwikkelaar gewerkt wordt aan het Ontwikkelingsplan Boerhaavelaan. De gemeente begeleidt en toetst het (opstellen van) het Ontwikkelingsplan. In februari 2007 heeft de raad ingestemd met de randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Palenstein Uitgevoerd conform afspraak. Begin 2006 is de structuurvisie Palenstein door de raad vastgesteld. Vervolgens is gestart met het uitwerken van deze visie in een stedenbouwkundig plan. Eind 2006 hebben de corporaties voorstellen gedaan voor aanpassing van de structuurvisie. Dit heeft ertoe geleid dat het stedenbouwkundig plan pas in het derde kwartaal van 2007 kan worden afgerond. Algemeen In 2006 is gestart met het ontwikkelen van integrale gebiedsvisies voor Stadscentrum, Zoetermeer-Oost en het voorbereiden van integrale beleidskaders zoals het RSP Haaglanden waarbij Zoetermeer nauw betrokken is. De afronding van deze visies en kaders zal naar verwachting in 2007 plaatsvinden in nauwe samenhang met het opstellen van de Stadsvisie 2030.

Concernverslag 2006

100

Programma 9 Inrichting van de stad D. Het ontwikkelen van Zoetermeer van voormalige groeikern met vooral jonge gezinnen met kinderen tot een complete stad, waarin mensen in elke levensfase plezierig kunnen wonen, werken en recreëren Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Uitgevoerd conform afspraak. In de Ontwikkelagenda Bouwen aan Zoetermeer 2006 (vastgesteld door de raad in december 2005) is vastgelegd welke nieuwe initiatieven in 2006 verder worden uitgewerkt (Europaweg, Boerhaavelaan, Numico, Paltelaan, Denemarkenlaan, Scholenlocatie Buytenwegh, Katwijkerlaantrace). Voor deze locaties zijn intentieovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars en is in 2006 gestart met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies of met het opstellen van stedenbouwkundige ontwikkelingsvisies (zie voor verdere toelichting doelstelling J).

1.

Opstellen en monitoren van een ontwikkelingsagenda i.h.k.v. Bouwen aan Zoetermeer

2.

Opstellen kwaliteitscriteria

Belangrijk nieuw initiatief dat voortkomt uit het Collegeprogramma 2006-2010 is de ontwikkeling van de Culturele As (waaronder het Nicolaasplein valt). Hiervoor is in 2006 een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze visie wordt in 2007 uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Ad 2

Met het opstellen van kwaliteitscriteria is bedoeld het ontwikkelen van een visie op het warborgen van de kwaliteit van het openbaar gebied bij het (verder) verdichten van de stad. In 2006 is gestart met de uitwerking hiervan in de Visie Openbare Ruimte (zie programmaverantwoording 12 Openbaar gebied).

E. Tot stand brengen van een samenhangende visie over het voorzieningenniveau in relatie tot andere beleidskaders

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Bij de herijking van het Masterplan (welke zal resulteren in een nieuwe Stadsvisie) wordt het voorzieningenniveau in de stad in beeld gebracht. De informatie en gegevens omtrent het voorzieningenniveau in Zoetermeer vormen een integraal onderdeel van deze herijkte visie op de stad. Er is/wordt geen aparte voorzieningenatlas opgesteld.

1.

Voorzieningenatlas actualiseren.

2.

Ontwikkelen meetfactoren.

Ad 2

De doelstellingen uit het Collegeprogramma 2006-2010 en de op te stellen Stadvisie 2030 zullen de input vormen voor de meetfactoren in de volgende begroting en doorvertaald worden in nieuwe beleidskaders.

F. Verbetering van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water, spoor en lucht) van deur tot deur binnen de maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving G. Betere doorstroming bevorderen door kwaliteitsverbeteringen en benutting van bestaande

101

Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad en creëren van nieuwe infrastructuur Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het programma voor 2006 is uitgevoerd conform afspraak. Op 26 juni heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Met dit raadsbesluit is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de zogenoemde prioritaire projecten. Vervolgens zijn voor de eerste drie projecten “project initiatiedocumenten” opgesteld. Per project wordt in 2007 een definitief ontwerp en kostenraming gemaakt waarna de uitvoering kan starten.

1.

Programma nota mobiliteit Zoetermeer uitwerken voor projecten fiets, auto en OV (2006-2010)

2.

Opknappen stations RandstadRail, aanleg Oosterheemlijn.

3.

Verlenging Oosterheemlijn

4.

ZoRo-buslijn inpassing voorbereiden.

5.

Bleizo – Stedenbaan.

6.

Swingh: verbeteren ketenmobiliteit op de vervoersstroom Zoetermeer- Den Haag.

Concernverslag 2006

Ad 2

De aanleg van de Oosterheemlijn is in 2006 afgerond. Zoetermeer is intensief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het project RandstadRail. Daarnaast zijn alle sporen van de oude Zoetermeerlijn als scopeuitbreiding van het project RandstadRail vervangen. De gemeente heeft de omgevingswerken RandstadRail grotendeels uitgevoerd volgens planning. Doordat met name het plaatsen van de liften als onderdeel van de stationsombouw vertraging heeft opgelopen zijn de omgevingswerken gedeeltelijk vertraagd. De afronding van de stations en aansluitende omgevingswerken vind nu plaats in 2007. Na (gedeeltelijke) ingebruikname van de lijn zijn technische problemen geconstateerd waarna de exploitatie van de lijn is stilgelegd om de problemen te onderzoeken en afdoende maatregelen te nemen teneinde een veilige exploitatie te kunnen garanderen.

Ad 3

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma van de nota Mobiliteit is gestart met de uitwerking van een projectvoorstel. De verlenging van de Oosterheemlijn zal naar verwachting in 2010 zijn afgerond.

Ad 4

In 2006 is gestart met de voorbereiding van de inpassing van de ZoRo-buslijn. Door inpassingproblemen t.a.v. het tracé buiten Zoetermeers grondgebied heeft het ontwerpplan vertraging opgelopen. De planning ging tot voor kort uit van ingebruikneming van de ZoRo-buslijn medio 2007. Een deel van de maatregelen i.h.k.v. de prioritaire projecten van het uitvoeringsprogramma nota Mobiliteit is tevens bedoeld voor de doorstroming van de ZoRo-bus.

Ad 5

In 2006 is de haalbaarheid van het nieuwe station onderzocht. De Nederlandse Spoorwegen heeft positief geoordeeld over de potentiële vervoerswaarden die hieruit naar voren zijn gekomen. Vervolgens heeft de spoorbeheerder ProRail een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en fysieke inpasbaarheid van het station en de inpasbaarheid van een stop op het betreffende baanvak.

Ad 6

SWINGH (Samenwerking in Groot Haaglanden) is in 2006 gestart met een nieuwe ambtelijke organisatie, een

102

Programma 9 Inrichting van de stad nieuwe werkwijze en een nieuwe bestuurlijke besluitvorming. Zoetermeer is zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in deze organisatie en draagt dus bij aan de begeleiding van de SWINGH projecten. Concrete projecten die zijn uitgevoerd: Pilot Spitsmijden (gemeente heeft proef begeleid); Aansluiting N470 A12 (deelname projectgroep, aanleveren prognoses, begeleiden simulatie); Gladheidsbestrijding (gezamenlijke afspraken over strooibeleid) gemaakt, meldsysteem ingesteld); Afstemmen beheer en onderhoud fietspaden (bijdrage aan probleemanalyse en oplossingsrichting).

H. Eind 2006 dient de voorraad verouderde bestemmingsplannen geslonken te zijn tot twee

Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Herziening bestemmingsplan Stadscentrum na vaststelling Visie Stadscentrum.

2.

Voorontwerpbestemmingsplan Buytenwegh digitaal voor inspraak.

3.

Voorontwerpbestemmingsplan Rokkeveen.

Toelichting Ad 1 De herziening van de bestemmingsplannen voor het Stadscentrum is nog niet opgestart. Deze visie wordt in samenhang met en als onderdeel van de Stadvisie 2030 opgesteld. De Stadsvisie 2030 zal eind 2007 zijn afgerond waarna in 2008 een aanvang kan worden gemaakt met de herziening van de bestemmingsplannen geldend in het Stadscentrum.

4.

Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart.

Ad 2

5.

Ontwerpbestemmingsplan Dorp.

6.

Ontwerpbestemmingsplan Seghwaert

7.

Bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder

In 2006 is gestart met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan Buytenwegh, welke gereed is in het tweede kwartaal van 2007. De verplichte digitalisering van ruimtelijke plannen is door de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) als project (Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) opgepakt en de implementatie vindt in 2007 plaats.

Ad 3

In 2006 is de nota van aanpak om te komen tot het voorontwerpbestemmingsplan Rokkeveen opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting aan de orde komen in het tweede kwartaal van 2007.

Ad 4

Het voorontwerpbestemmingsplan Zorghart is nog niet gereed. De afronding verschuift naar het tweede kwartaal van 2007. De vertraging is het gevolg van het lange onderhandelingsproces met de zorgpartners over o.a. de randvoorwaarden voor de ontwikkeling.

Ad 5

In 2006 is gewerkt aan het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Dorp IV. Deze is gereed in het derde kwartaal van 2007. De vertraging bij dit bestemmingsplan in 2006 hangt samen met het feit dat besloten is de concrete herontwikkelingsplannen voor de dr. J.W. Paltelaan alsnog te integreren in het ontwerpbestemmingsplan alsmede met het nog moeten uitvoeren van nadere onderzoeken.

Ad 6

Het voorontwerpbestemmingsplan Seghwaert is gereedgekomen in het vierde kwartaal van 2006.

103

Concernverslag 2006


Ad 7

Uitgevoerd conform afspraak. In juni 2006 is het conceptinrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder tot stand gekomen. Het MER is in mei 2006 door de gemeenteraad aanvaardbaar verklaard en het voorontwerpbestemmingsplan is in augustus 2006 in het overleg ex art. 10 Bro (Besluit ruimtelijke ordening) gebracht. Vervolgens is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Algemeen In 2006 zijn werkafspraken gemaakt om effectiever en efficiënter te kunnen werken om zo de achterstand te kunnen inhalen en daarmee de voorraad bestemmingsplannen jonger dan tien jaar te kunnen handhaven en vergroten (mede gelet op de formele verouderingstermijn van tien jaar van een bestemmingsplan).

I. Uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten passend binnen het richtinggevend ruimtelijk concept voor de stad

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Dwarstocht In 2006 is verder gegaan met het verwerven van de laatste gronden. Het verwerven van de pallethandel verloopt moeizaam. Er wordt actief gezocht naar een vervangende locatie. Tenstone (de eigenaar van Miss Etam) heeft een claim van 60 miljoen bij de gemeente neergelegd. De gerechtelijke uitspraak hierover wordt in de eerste helft 2007 verwacht.

1.

Dwarstocht.

2.

Rokkeveen kantoren.

3.

Oosterheem.

4.

Centrum West.

5.

Dorpsstraat.

6.

Centrum Oost.

7.

Van Leeuwenhoeklaan.

8.

Palenstein.

9.

Kwadrant.

Ad 2

Rokkeveen Kantoren Uitgevoerd conform afspraak. De locatie Houtsingel is uitgegeven. De realisatie van Pink verloopt volgens planning.

Ad 3

Oosterheem Met betrekking tot het project Oosterheem zijn in 2006 in totaal 820 woningen opgeleverd. Dit is iets minder dan het taakstellend aantal van circa 960 voor 2006. Het realiseren van woningbouwprojecten is in een bepaald jaar de resultante van processen die jaren eerder in gang werden gezet. De gemeentelijke betrokkenheid bij dergelijke bouwprocessen beslaat lopende de tijd het hele scala van onderhandelen met opdrachtgevers, uitgifte en verkoop, bouwrijp maken, plantoetsing etc. In 2006 is een groot aantal projecten in de vlekken B en D in verkoop gegaan. De belangstelling hiervoor is groot geweest. In vlek B wordt inmiddels gebouwd en verder is vlek E in ontwikkeling genomen. De ontwikkelingscompetitie Sportscheg is afgerond en conform het collegebesluit ontwikkelt en realiseert Hopman Interheem de honderd woningen in dit gebied.

Concernverslag 2006

104

Programma 9 Inrichting van de stad In 2006 zijn in Oosterheem ook de scholen en de multifunctionele sporthal vertraagd opgeleverd. Voor Centrum-Noord loopt de wijzigingsprocedure. De ingediende zienswijze wordt momenteel bestudeerd. De samenwerkende partijen in het centrumgebied van Oosterheem hebben in 2006 het voorlopig ontwerp nagenoeg afgerond. De markt voor de uitgifte van bedrijventerreinen was jarenlang moeilijk. De gemeente neemt de Willem Dreeslaan, onderdeel van de T-strook, nu in ontwikkeling. De belangstelling voor de bedrijfslocaties aan de Willem Dreeslaan is groot en verwacht wordt dat alle locaties in 2007 kunnen worden uitgegeven. Een belangrijk risico vormt de NPM-leiding. De gemeente studeert samen met de leidingeigenaar op maatregelen om zo veilig mogelijk de werkzaamheden te hervatten. Ad 4

Centrum-West Er is een kleine vertraging ontstaan in de afronding van het openbaar gebied. Er worden maatregelen voorbereid om windhinder te verminderen.

Ad 5

Dorpsstraat Bestrating van de Dorpsstraat en de inrichting van het Muziekschoolplein zijn volgens planning afgerond. De Sparlocatie is bouwrijp gemaakt en uitgegeven. Het Nicolaasplein is uit dit project gehaald en onderdeel geworden van het nieuwe project Culturele As.

Ad 6

Centrum-Oost In 2006 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Matser. Het plan is n.a.v. windhinderonderzoek aangepast. De uitwerking van het aangepaste plan is gestart.

Ad 7

Van Leeuwenhoeklaan De situatie op de woningmarkt en de kantorenmarkt kan leiden tot vertraging in de uitgifte. Dit is al het geval bij de hoek van de J.L. van Rijweg. Functiewijziging is onderwerp van studie.

Ad 8

Palenstein Met de Goede Woning (DGW) is overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond voor de locatie brede school. De bouw van de brede school is vertraagd omdat DGW niet tijdig overeenstemming heeft bereikt met de aannemer over de uitvoering van het plan. Ook de vertaling van de structuurvisie in een stedenbouwkundig plan is vertraagd omdat op initiatief van de corporaties naar mogelijke aanpassingen / verbeteringen in de uitwerking van de structuurvisie wordt gezocht.

Ad 9.

Kwadrant De prijsvraag heeft geen winnaar opgeleverd; ook niet nadat een van de inzenders de gelegenheid is geboden haar inzending te verbeteren conform de

105

Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad randvoorwaarden van de gemeente. Vervolgens is een doorstart gemaakt waarbij een nota van uitgangspunten en ontwikkelingsstrategie voor het Kwadrant wordt opgesteld. Deze worden in 2007 afgerond.

J. Tot stand brengen van positieve besluitvorming over nieuwe initiatieven

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het plan van een ontwikkelaar voor de gedeeltelijke herstructurering van wijkwinkelcentrum de Vijverhoek is niet overgenomen. Met de bewoners van de wijk Driemanspolder wordt nagedacht over de randvoorwaarden die aan een nieuw plan gesteld moeten worden. Dit proces wordt naar verwachting in 2007 afgerond.

1.

Herontwikkeling winkelcentrum Vijverhoek.

2.

Boerhaavelaan.

3.

Denemarkenlaan.

4.

Numico.

5.

Locaties Scholenschuif.

6.

Ontwikkeling Europaweg.

7.

Katwijkerlaantracé.

8.

Noordelijke bedrijventerreinen.

9.

Buytenwegh.

Ad 2

In 2006 is voor de Boerhaavelaan een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaar van het gebied (24 april 2006). Op basis hiervan wordt door de eigenaar gewerkt aan het Ontwikkelingsplan Boerhaavelaan. De gemeente Zoetermeer stelt hiervoor de kaders, en begeleidt en toetst het (opstellen van) het Ontwikkelingsplan. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2007 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Ad 3

In 2006 is ambtelijk een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied aan de Denemarkenlaan. Deze visie wordt in 2007 samen met projectvoorstel aan de raad voorgelegd. De Goede Woning heeft in 2005 opdracht gekregen van de raad om voor een deel van dit gebied een plan voor studentenhuisvesting te ontwikkelen.

Ad 4

De activiteiten rondom het project Numico zijn vertraagd, omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de toekomstig eigenaar van de grond en de ontwikkelende partij.

Ad 5

Voor de Scholenlocatie Buytenwegh geldt dat krediet beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de tweede fase van het project. Het woningbouwprogramma is opgesteld en er wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Voor de dr. J.W. Paltelaan is de studiefase afgerond en is krediet beschikbaar gesteld voor start van fase 2.

Ad 6

Met een ontwikkelaar is in 2005 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de overkapping van de Europaweg te onderzoeken. Dit onderzoek heeft in 2006 onder begeleiding van een gemeentelijke projectgroep plaatsgevonden. Begin 2007 worden de resultaten hiervan aan de raad voorgelegd.

Ad 7

De reservering voor het Katwijkerlaantracé is opgeheven in het Regionaal Structuurplan, maar nog niet in het

10. Zegwaartseweg-Noord.

Concernverslag 2006

106

Programma 9 Inrichting van de stad Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Streekplan Zuid-Holland West. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is in 2006 nagegaan of het mogelijk is de reservering op te heffen. Dit traject is nog niet afgerond. Parallel hieraan is in 2006 in het kader van de herziening van het bestemmingsplan gestart met het opstellen van een ruimtelijke visie. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in 2007 aan de raad voorgelegd. Ad 8

In het Collegeprogramma 2006 - 2010 zijn de Noordelijke Bedrijventerreinen als speerpunt aangemerkt. In 2006 is gestart met het opstellen van een visie voor de revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen.

Ad 9

De eigenaar van het winkelcentrum Buytenwegh heeft een plan ingediend voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. In verband met een tegen de bouwvergunning / vrijstelling ingediend bezwaarschrift is de start bouw vertraagd naar maart 2007.

Ad 10

Voor de Zegwaartseweg-Noord zijn in 2006 voorbereidingen getroffen voor het inrichtingsplan zodat medio 2007 de uitgifte van gemeentelijke kavels kan starten. Daarnaast is de prijsvraag van de Sara Lydiahoeve afgerond en zijn particuliere bouwplannen begeleid.

2.9.4 Tabel meetfactoren / kengetallen N.B. het Doel 2006 is gebaseerd op de grondexploitaties per 1-1-2005. Met de herziening per 01-012006 zijn deze doelen bijgesteld. In de kolom afwijking 2006 zijn de afwijkingen ten opzichte van de herziening per 1-1-2005 weergegeven. Nr. Omschrijving [Doelst./ Act_nr.]

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

Gronduitgifte voor woningen (aantallen) I

Oosterheem

I

Palenstein

I

Van Leeuwenhoeklaan Totaal

846

850

919

+69

-

-

113

+113

168

182

168

-14

1.014

1.032

1.200

+168

18.500

6.000

1.200

-4.800

2.200

11.700

3.600

-8.100

22.200

17.700

4.800

-12.900

Gronduitgifte voor kantoren (m2 bvo) I

Kantorenpark Rokkeveen

I

Van Leeuwenhoeklaan Totaal Gronduitgifte voor bedrijven (m2 kaveloppervlak)

107

Concernverslag 2006


I

Lansinghage Totaal

25.920

19.774

12.000

-7.774

25.920

19.774

12.000

-7.774

+40.000

Gronduitgifte voor voorzieningen (m2 bvo) I

Van Tuyllsportpark Zuid

I

Oosterheem

I

Dorpsstraat

I

Van Leeuwenhoeklaan

I

Restgronden afgesloten complexen Totaal

-

-

40.000

10.000

-

0

0

-

-

1.290

+1.290

-

-

2.330

+2.330

-

10.000

7.216

-2.784

10.000

ca 51.000

+ ca 41.000

12.330

9. Inrichting van de stad Bestemmingsplannen H

Inventarisatie loopt

1

3

7

+4

H

Raamplan loopt

5

3

5

+2

H

Bestemmingsplanherziening loopt

15

19

20

+1

H

Bestemmingsplan vastgesteld

0

3

0

-3

H

Bestemmingsplan jonger dan 10 jaar

25

29

21

-8

H

Bestemmingsplan ouder dan 10 jaar

13

2

6

+4

Totaal

59

59

59

59



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN STADSPLAN BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN THEMATISCHE PLANNEN NOG u t v WERKEN AFGESL COMPL (GRONDBEDRIJF) VERSPREIDE PERCELEN (GRONDBEDRIJF) GRONDEN ZONDER GREX BIJZONDERE PROJECTEN (GRONDBEDRIJF) GRONDEXPLOITATIE DWARSTOCHTEN GRONDBEDRIJF OVERIG GRONDEXPLOITATIE KANTORENPARK ROKKEVEEN GRONDEXPLOITATIE LANSINGHAGE GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-WEST GRONDEXPLOITATIE DORPSSTRAAT GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-OOST GRONDEXPLOITATIE RESTGRONDEN AFGESLOTEN COMPLEXEN GRONDEXPLOITATIE VAN LEEUWENHOEKLAAN GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN WINKELCENTRUM BUYTENWEGH (GRONDBEDRIJF) CULTURELE AS (GRONDBEDRIJF) GRONDEXPLOITATIE VAN TUYLLSPORTPARK ZUID KWADRANT (GRONDBEDRIJF)

Concernverslag 2006

108

397 867 343 3.056 119 0 0 2.575 523 66 10.161 512 2.482 30.338 543 596 0

387 843 205 2.309 90 0 0 3.227 689 604 2.884 184 1.005 31.131 2.210 1.485 140

10 24 138 747 29 0 0 -652 -166 -538 7.277 328 1.477 -793 -1.667 -889 -140

1.454 5.171 8.515 161 75 644 0

1.660 5.593 2.863 179 75 2.777 2.058

-206 -422 5.652 -18 0 -2.133 -2.058


0 71.034

0 64.960

0 6.074

0 0 0 25 0 0 0 5.601 273 69 9.617 942 5.320 37.570 543 596 0

0 7 0 31 0 0 0 5.995 668 666 3.956 339 3.238 39.867 2.298 1.364 140

0 7 0 6 0 0 0 394 395 597 -5.661 -603 -2.082 2.297 1.755 768 140


3.556 5.171 7.090 150 0 644 0 0 79.376

2.671 6.561 1.437 168 0 2.777 2.058 0 74.510

-885 1.390 -5.653 18 0 2.133 2.058 0 -4.866

Saldo

-8.342

-9.550

1.208


30.781 19.791 10.990

17.597 14.661 2.936

13.184 -5.130 8.054

2.648

-6.614

9.262

ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (inrichting stad)

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN STADSPLAN BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN THEMATISCHE PLANNEN NOG u t v WERKEN AFGESL COMPL (GRONDBEDRIJF) VERSPREIDE PERCELEN (GRONDBEDRIJF) GRONDEN ZONDER GREX BIJZONDERE PROJECTEN (GRONDBEDRIJF) GRONDEXPLOITATIE DWARSTOCHTEN GRONDBEDRIJF OVERIG GRONDEXPLOITATIE KANTORENPARK ROKKEVEEN GRONDEXPLOITATIE LANSINGHAGE GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-WEST GRONDEXPLOITATIE DORPSSTRAAT GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-OOST GRONDEXPLOITATIE RESTGRONDEN AFGESLOTEN COMPLEXEN GRONDEXPLOITATIE VAN LEEUWENHOEKLAAN GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN WINKELCENTRUM BUYTENWEGH (GRONDBEDRIJF) CULTURELE AS (GRONDBEDRIJF) GRONDEXPLOITATIE VAN TUYLLSPORTPARK ZUID KWADRANT (GRONDBEDRIJF) ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (inrichting stad)



9.142

Toelichting: Door tijdelijke en nog niet ingevulde vacatures en enkele langdurig zieken zijn enkele doelstelling niet of niet geheel gehaald (zie met name doelstellingen A t/m E). De lagere toerekening van personeelskosten aan activiteiten leidt tot een financieel voordeel van ongeveer 139.000. De vertraging in de uitvoering en het meerjarig karakter van voornamelijk projecten herinrichting Stadshart en De Stad, het Land en de Plas hebben geleid tot een onderschrijding van de lasten van ongeveer 789.000. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit reserves, waardoor er op het saldo na geautoriseerde bestemming geen afwijking ontstaat. Het totale resultaat van dit programma wordt grotendeels veroorzaakt door de grondexploitaties. Het resultaat van het grondbedrijf van 8,7 miljoen voordelig wordt toegelicht in de paragraaf grondbeleid. Voorstel resultaatbestemming: • Faseplan initiatieffase Zorghart een overheveling ( 51.488), door een even grote onttrekking aan MIP, neutraal

109

Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad •

Extra afschr. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut een overheveling( 788.766), door een even grote onttrekking aan de reserves, neutraal Grondbedrijf: • Toevoeging batig resultaat grondexploitaties aan: o Reserve MIP 5.529.581 o Reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581 o Reserve in verband met risico’s (Dwarstocht) 61.830 • Onttrekking aan de reserve financiële positie grondbedrijf i.v.m. afwaardering van de Franklinstraat 1 t/m 15 voor een bedrag van 1.978.696

Concernverslag 2006

110

Programma 10 Economie

2.10 Programma 10 Economie 2.10.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van het economisch beleid van Zoetermeer, zoals geformuleerd in het Stedelijk beleidskader Economie, is het instandhouden en ontwikkelen van een gezonde economie in de stad.

2.10.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Het aantrekken van nieuwe bedrijven De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Het aantal nieuwe potentiële vestigers (prospects), waarmee contact is gelegd, is niet gehaald. Deels omdat de vraag om begeleiding / bemiddeling vanuit het zittend bedrijfsleven groter was dan voorzien, deels vanwege nog niet geheel op sterkte zijn van de formatie gedurende een deel van 2006. Het aantal internationale bedrijven die via West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) is gevestigd (één) is veel lager dan verwacht. Deels ijlt de economische recessie hier nog na, maar ook de discussie rond de wijze van control en verantwoording van het WFIA heeft de nodige tijd en capaciteit gevergd, ten koste van acquisitie. Wel is het aantal nieuwe prospects en oudere, doorlopende contacten met name in de laatste helft van 2006 weer op peil (twaalf). Daarnaast is via reeds gevestigde bedrijven en via het eigen netwerk rond Xiamen, China contact met acht bedrijven die zich oriënteren op vestiging in Europa. In de afhandeling van deze contacten (landingsproces) wordt WFIA overigens ook betrokken.

B. Het zo veel mogelijk behouden van gevestigde bedrijven De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het aantal in Zoetermeer gevestigde bedrijven die zijn begeleid voor hervestiging binnen Zoetermeer is exact zoals geraamd (75). Bovendien zijn er contacten met 41 Zoetermeerse bedrijven, die zich oriënteren op bedrijventerreinen Prisma. Het totaal aantal Zoetermeerse bedrijven waarmee is gesproken over hervestiging is hoger dan geraamd.

C. Groei Zoetermeerse werkgelegenheid tot 70.000 arbeidsplaatsen De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Het betreft hierbij en meerjarige doelstelling. In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2006 de werkgelegenheid weer gestegen, echter niet in die mate als voorzien. Bovendien ijlt het werkgelegenheidseffect altijd enige tijd na. De jongste werkgelegenheidscijfers ( stand medio 2006) geven een toename te zien geeft van 560 arbeidsplaatsen. De verwachte groei is ook lager omdat de feitelijke vestiging van de AIVD met ca. 1.350 arbeidsplaatsen is vertraagd.

D. Goede bereikbaarheid van werklocaties De doelstelling is: Bijgesteld:

Ja

Toelichting Bereikbaarheid van de werklocaties (in de meest brede zin) is een continue

111

Concernverslag 2006


Bereikt:

Deels

aandachtspunt als essentiële vestigingsvoorwaarde. In 2006 is de aandacht vanuit programma 10 met name gericht geweest op de bereikbaarheid via breedbandnet. Vanwege mutaties bij de particuliere aanbieders van Gigameer is het aanbodpakket aan bedrijven later op gang gekomen.

E. Voldoende, gevarieerd aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten en van nieuwbouwlocaties De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting De monitoring van kantoor- en bedrijfsruimten en winkelruimten die op de vastgoedmarkt beschikbaar zijn, verloopt volgens schema (via de website biszoetermeer.nl). Inspanningen voor nieuwe ontwikkelingen op grote schaal waren vanwege de forse leegstand niet opportuun. Gevarieerd aanbod is er op een enkele uitzondering na genoeg.

F. Goed functionerende arbeidsmarkt De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Het realiseren van een goed functionerende arbeidsmarkt is een continu proces. Er is geen concreet eindpunt aan te geven en er zijn telkens nieuwe acties en nieuwe initiatieven te bedenken. Als eerste resultaat zijn afspraken gemaakt met Teleperformance die aan 50 uitkeringsgerechtigden een opleiding tot callcentre-medewerker zal geven, met uitzicht op een arbeidscontract.

G. Voldoende aanbod aan geschikte bedrijfsruimte voor startende en doorstartende bedrijven De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting Het aanbod is niet uitgebreid doordat het project stimulering Huisvesting Startende bedrijvigheid, wat hierin moest voorzien, mede in verband met het opstarten van de Sociaal Economische Agenda is doorgeschoven naar 2007.

H. Jong ondernemerschap en nieuwe initiatieven De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het project EnterpriZe bij de Academie voor ICT heeft in 2006 12 nieuwe ondernemers opgeleverd. Dit aantal is boven verwachting.

I. Randvoorwaarden creëren om Zoetermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT) bedrijven te maken en te houden De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting Het realiseren van een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT-)bedrijven is een continu proces. De doorlooptijd en meting en de resultaten vergt een langere periode (zie ook J).

J. Toepassingen stimuleren en faciliteren op het gebied van ICT De doelstelling is: Bijgesteld:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting De in de programmabegroting vermelde 200 aansluitingen in 2006 is abusievelijk

112


Bereikt:

Deels

opgenomen. Dit had, conform het in september 2005 vastgestelde Plan van Aanpak Zoetermeer ICT-stad 2006 e.v., honderd aansluitingen moeten zijn. In 2006 zijn uiteindelijk vijftien contracten afgesloten, waarvan sommige voor meerdere vestigingen (totaal 39 vestigingen).

K. Op peil houden detailhandelsvoorzieningen De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

L.

Toelichting Het op peil houden van de detailhandelsvoorzieningen is een continu proces. Er is geen eindpunt aan te geven. Impulsen blijven telkens nodig. De herinrichting van de Dorpsstraat is een goed voorbeeld van een impuls aan een winkelgebied. De plannen voor de winkelcentra Buytenwegh en Seghwaert zijn bijna in de uitvoeringsfase (start maart 2007).

Goed functionerende warenmarkten


Nee

Bereikt:

Ja/Deels

Toelichting De warenmarken kenmerken zich nog steeds door een breed aanbod maar de bezettingsgraad is in 2006 achter gebleven. De belangrijkste oorzaken voor een lagere bezettingsgraad zijn o.m.; de marktverplaatsingen in 2006, een ‘vergrijzing’ van de markt (de marktkooplieden zijn doorgaans wat ouder en er is minder aanwas van jongere marktkooplieden) en de weersomstandigheden in 2006. De markten functioneren nog goed maar aandacht is geboden. Door de raad is in 2007 besloten tot een structurele verlaging van het marktgeld. Het doel van de kostenverlaging is om op de markt een maximale bezettingsgraad te realiseren. Resultaten zijn mogelijk in 2007 merkbaar.

M. Groei aantal horecavestigingen De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Nee

N.

Toelichting De groei van het aantal horecavestigingen is niet gerealiseerd doordat zich te weinig initiatiefnemers hebben aangediend. Daarentegen heeft wel een kwalitatieve verbetering plaatsgevonden.

Groei aantal leisurevoorzieningen.


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Met de vestiging van Dutch Water Dreams is het aantal grote leisure projecten versterkt. Mede daardoor is met een aantal andere initiatiefnemers van uiteenlopende leisureprojecten overleg gestart.

O. Handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande

werken winkelgebieden.


Deels

Bereikt:

Deels

Toelichting Het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande werken winkelgebieden is een continu proces. Er is geen eindpunt aan te geven. Impulsen blijven telkens nodig. In 2006 is in het kader van het Collegeprogramma 2006 - 2010 daadwerkelijk aanzet gegeven voor de revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen en van een drietal winkelcentra. Voor beide geldt dat het langdurige processen zijn die niet binnen één jaar zullen zijn afgerond.

2.10.3 De activiteiten A. Het aantrekken van nieuwe bedrijven B. Het zo veel mogelijk behouden van gevestigde bedrijven

113

Concernverslag 2006

Programma 10 Economie C. Groei Zoetermeerse werkgelegenheid tot 70.000 arbeidsplaatsen Wat zouden we doen? Activiteiten 1.

Verrichten van acquisitie en accountmanagement (bedrijfsbezoeken, bedrijfscontacten, acquisitie van nieuwe en begeleiden van gevestigde Zoetermeerse prospects / potentiële verplaatsers).

Wat hebben we gedaan? Toelichting Ad 1. Acquisitie: In de loop van 2006 was het accountmanagement weer vrijwel op sterkte, waardoor de acquisitie van nieuwe bedrijven en het begeleiden van zittende bedrijven volop kon worden doorgezet. Het werkbudget voor acquisitie en promotie (bezoek beurzen, organiseren van netwerkbijeenkomsten, promotiecampagnes, etc.) was echter onvoldoende om volledig operationeel te kunnen werken. Dit vanwege de vertraging van de plaatsing van billboards, waardoor de dekking van het budget aanzienlijk lager uitviel. Wel is deelgenomen aan de Provada in Amsterdam. Via directe dan wel indirecte (via makelaars, ontwikkelaars etc.) contacten zijn bedrijven benaderd voor vestiging in Zoetermeer, zijn presentaties gegeven, is maatwerk informatie samengesteld en zijn de nodige vervolggesprekken met bedrijven georganiseerd. Het aantal internationale contacten, zoals via de activiteiten van of samen met het WFIA, is het afgelopen jaar iets minder geweest. Dit onder meer vanwege de tijdelijk verminderde activiteiten van het WFIA door bestuurlijke crisis bij het WFIA (naar aanleiding van de onjuiste arbeidsplaatsprognoses). Behoud bedrijven Het aantal bedrijven (binnen Zoetermeer) dat is geadviseerd bij hun nieuwe huisvesting (in Zoetermeer dan wel Prisma) is wat hoger dan geraamd. Bedrijfsbezoeken Het aantal bedrijfsbezoeken is lager uitgevallen dan voorzien (106). Voornaamste oorzaken zijn gelegen in de combinatie prioriteit / capaciteit en de hogere vraag vanuit het bedrijfsleven naar herhuisvesting. Bedrijfscontacten/ netwerken/basisinformatie Netwerkbijeenkomsten, die altijd worden bezocht door één of meerdere medewerkers, leveren naast kennismaking en informatie uitwisseling altijd vragen richting gemeenten op. Ook contacten met intermediairs uit de vastgoedwereld vinden geregeld plaats. Deze zijn van groot belang voor het scannen van bewegingen in de markt. Ook voor de essentiële basisinformatie over beschikbare ruimten (kantoren, bedrijfsruimten, winkels) die continu up to date wordt gehouden in het Bedrijfshuisvestings Informatie Systeem Zoetermeer, (www.biszoetermeer.nl) blijken de goede contacten met de in Zoetermeer actieve makelaars van grote waarde. Andere meer algemene informatie die voor een potentiële vestiger van belang is, is/wordt gegeven via Het Digitale Stadhuis.

Concernverslag 2006

114

Programma 10 Economie Op basis van het collegeprogramma 2006 - 2010 is in de tweede helft van 2006 een onderzoek verricht naar de tevredenheid van Zoetermeerse ondernemers. De resultaten worden in 2007 verwacht. De plaatsing van billboards in de stad is per april 2006 gestart. Het aantal locaties voor billboards (c.q. het aantal reclamevlakken is daarbij niet helemaal geëffectueerd, als gevolg van enkele lopende werken in de stad (met name Australiëweg). Voor enkele locaties is samen met de exploitant gezocht naar alternatieven. Dit houdt in dat de ingeschatte extra reclame inkomsten in 2006 niet helemaal zijn geëffectueerd. Dit betekent dat het uitvoeringsprogramma van het Stedelijk Beleidskader Economie 2006 mede daardoor niet geheel kon worden uitgevoerd.

D. Goede bereikbaarheid van werklocaties E. Voldoende, gevarieerd aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten en van nieuwbouwlocaties F. Goed functionerende arbeidsmarkt Wat zouden we doen? Wat hebben we gedaan? Activiteiten 1.

Ontwikkelen van een glasvezelring in Zoetermeer.

Toelichting Ad 1 Zie beantwoording onder I. punt ad 1.

2.

Monitoring in kantorennota en contact met de vastgoedmarkt

Ad 2

3.

Mede verzorgen van de intake voor het Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer

De uitgifte van de bedrijvenzone Willem Dreeslaan (Oosterheem) en van bedrijventerrein Prisma is trager verlopen dan verwacht. Deels vanwege de specifieke kenmerken van het terrein, waardoor de zone niet voor elk bedrijf geschikt is. Ook het beeld van de voorheen vrij stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden werkte nadelig op de belangstelling. Deze voorwaarden zijn inmiddels versoepeld. in 2006 zijn met verschillende kandidaten gesprekken gestart, die naar verwachting in 2007 zullen leiden tot daadwerkelijke besluiten tot vestiging. Op bedrijventerrein Prisma is in 2006 de eerste gronduitgifte gerealiseerd. Met ruim dertig kandidaten zijn oriënterende gesprekken gestart. Een belangrijk deel van de kandidaten is afkomstig uit Zoetermeer. Vanwege een aantal bestuurlijke discussies rondom de toekomstige invulling van het gebied ten oosten van Zoetermeer is thans niet duidelijk in hoeverre de plannen kunnen worden geëffectueerd. In het deel bedrijvenzone Oosterhage is in 2006 nog geen grond uitgegeven omdat deze nog niet bouwrijp was. Voor wat betreft kantoren is een groot aantal zoekende bedrijven, veel vanuit Zoetermeer, maar ook enkele grotere van buiten Zoetermeer, gevestigd in beschikbare, leegstaande kantoorruimte. De gemeente is daarbij in een aanzienlijk aantal gevallen betrokken geweest. Als positief effect is daarmee de hoge leegstand aan

115

Concernverslag 2006

Programma 10 Economie kantoorruimte die in de jaren 2004 / 2005 op zijn hoogtepunt lag, weer afgenomen. Hoewel ook met een aantal partijen is gesproken over een nieuwbouw vestiging, heeft dat in 2006 niet geleid tot een substantiële grondverkoop. Daarnaast zijn mede in het kader van de Sociaal Economische Agenda ook de nodige contacten gelegd en doorverwezen naar desbetreffende instanties. Ad 3

In het kader van het Collegeprogramma 2006 - 2010 is in de tweede helft van 2006 het programma Zoetermeerse Ondernemersagenda opgestart. Uiteindelijk heeft dit na breed overleg met bedrijfsleven, arbeidsmarktorganisaties en onderwijsinstellingen geresulteerd in de Sociaal Economische Agenda. De bemiddelingsrol van de gemeente heeft 26 bedrijven doorverwezen naar het Transferpunt Arbeidsmarkt. Daarnaast bemiddelt de gemeente in het traject om met bedrijven aparte overeenkomsten aan te gaan om bijstandgerechtigden (weer) te geleiden naar vast werk (intussen is één project geëffectueerd: Teleperformance). Ook in dit traject vervult de gemeente haar coördinerende rol.

G. Voldoende aanbod aan geschikte bedrijfsruimte voor startende en doorstartende bedrijven H. Jong ondernemerschap en nieuwe initiatieven Wat zouden we doen? Wat hebben we gedaan? Activiteiten 1.

Monitoring aanbod en indien nodig stimulering aanbod.

2.

Ondersteunende managementprogramma’s als Zoetermeer Connect en Incubatorprogramma’s.

3.

Bemiddeling bij bestaande en nieuwe subsidies (provincie, Rijk, EU).

4.

In samenwerking met Kamer van Koophandel, Syntens en anderen leveren van toegesneden advies en informatie aan startende ondernemers via Ondernemingswinkel.

Concernverslag 2006

Toelichting Ad 1 Monitoring van het aanbod is opgezet via Biszoetermeer en momenteel in beeld. In het Facilitypoint Zoetermeer zijn van de vijftig units nog slechts acht units beschikbaar, waarvan drie al in optie zijn gegeven (december 2006). Het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van het starteraanbod heeft enige vertraging opgelopen, deels vanwege ontbreken van capaciteit en geld in 2006, deels vanwege de verdere uitwerking van de Sociaal Economische Agenda, waar dit ook onderdeel van uitmaakt. Verwacht wordt dat het plan van aanpak in het tweede kwartaal van 2007 aan de raad kan worden voorgelegd. Ad 2

Met name het Incubatorprogramma bij de Academie voor ICT is succesvol en heeft twaalf nieuwe (ICT-)bedrijven van jonge ondernemers opgeleverd.

Ad 3

Zoetermeer participeert in de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid die in brede zin ondersteuning verleent (waaronder het aantrekken van financiering) aan nieuwe, met name innovatieve bedrijven. Verder is geparticipeerd in de Subsidiecatalogus, dat een actueel overzicht geeft van alle mogelijke subsidies en die door ruim 650 Zoetermeerse (startende) bedrijven is geraadpleegd.

116

Programma 10 Economie Ad 4

Via de Ondernemerswinkel is startpersinformatie op het gebied van huisvesting, vergunningen, subsidiemogelijkheden en ondernemersnetwerken aangeboden. Er zijn 276 startercontacten met een directe relatie met de fysieke Ondernemerswinkel geweest. Vanuit de Ondernemerswinkelfunctie heeft de gemeente in november 2006 deelgenomen aan de Landelijke Startersdag van de Kamer van Koophandel. De stand van de gemeente Zoetermeer is druk bezocht geweest. Informatie over de mogelijkheden van het starten van een bedrijf aan huis en andere kleinschalige huisvestingsmogelijkheden is het meest verstrekt.

I. Randvoorwaarden creëren om Zoetermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT-) bedrijven te maken en te houden J. Toepassingen stimuleren en faciliteren op het gebied van ICT Wat zouden we doen? Wat hebben we gedaan? Activiteiten 1.

Organiseren/stimuleren vraagbundeling glasvezelinfrastructuur.

2.

Realisatie van internetknooppunt; Uitvoering doorlopende leerlijn ICTonderwijs (ICT continue).

3.

Opzet/inrichting servicepunt ICTonderwijs.

4.

Overige projecten ICT in het onderwijs.

5.

Diverse samenwerkingsprojecten met de Academie voor ICT.

6.

Ontwikkeling en stimulering community tools.

7.

Organiseren vier bijeenkomsten ICTsociëteit.

8.

Organiseren ICT-rondetafelbijeenkomsten.

9.

Organiseren/faciliteren ICT-seminars voor MKB.

10. Mede ontwikkelen innovatieve kantoorconcepten. 11. Ontwikkelen projecten ICT en bereikbaarheid.

Toelichting Ad 1 en In het kader van het project Streetlight is gewerkt aan het 11 beschikbaar maken van openbaar vervoers- en verkeersinformatie in de openbare ruimte. Op 6 maart 2006 is de intentieovereenkomst Gigameer getekend door de gemeente, KPN en Versatel. Hierin is afgesproken dat de gemeente de vraag naar breedbandaansluitingen stimuleert en bundelt en dat de hieruit voortvloeiende “leads” (potentiële gebruikers) worden doorgegeven aan KPN en Versatel. In de eerste helft van 2006 trad bij deze partijen vertraging op in de afrondende contractfase. Op 24 juli is een intentieovereenkomst afgesloten met een derde partij: Fastfiber. Met deze ontwikkeling is Gigameer “vlotgetrokken”. Op 15 november zijn de eerste Gigameer contracten officieel ondertekend. Tevens is op die datum de eerste dienstenmarkt georganiseerd, waarbij tien ICTdienstaanbieders zich presenteerden aan het Zoetermeerse bedrijfsleven. Op 22 december heeft de gemeente als klant een Gigameercontract getekend. In totaal heeft de gemeente in 2006 170 leads gegenereerd. Ad 2

ICT in het onderwijs is per 2006 overgeheveld naar Programma 4 Onderwijs.

Ad 3

Hierover wordt gerapporteerd in programma 4 Onderwijs.

Ad 4 en 5

Met de Academie voor ICT en Media Zoetermeer (Haagse Hogeschool) is gestart met het verbreden van het HBO-aanbod in Zoetermeer. Begonnen is met de voorbereiding van de start per september 2007 van de opleiding Informatiebeveiliging.

Ad 6

Eind 2006 is begonnen met de voorbereiding van participatie van Zoetermeer in secondlife.com. Tevens is in samenwerking met het ICT-Platform het project

117

Concernverslag 2006

Programma 10 Economie ZoeTown gestart. Dit is inmiddels ondergebracht bij SiZo (ICT in het onderwijs). Ad 7

Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd. Deze hebben ten doel om het Zoetermeerse ICT-bedrijfsleven een netwerkplatform te bieden en daarmee Zoetermeer als ICT-stad te profileren.

Ad 8

In 2006 is geen ronde tafelbijeenkomst georganiseerd. Deze maken sinds 2006 deel uit van de ICT-sociëteit.

Ad 9

Op 15 november 2006 is de eerste bijeenkomst van het ICT seminar voor het MKB georganiseerd.

Ad 10

In 2006 is gewerkt aan uitbreiding van het incubatormodel zoals dat is opgezet in samenwerking met de Academie voor ICT en Media Zoetermeer. Met verschillende partijen is gesproken over de kansen en mogelijkheden om tot meer van dit type investeringen te komen.

K. Op peil houden detailhandelsvoorzieningen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Omdat het opstellen van de regionale Structuurnota Detailhandel meer tijd en inzet vroeg dan verwacht is de Structuurvisie Detailhandel Zoetermeer vertraagd. De nota is afgerond in het vierde kwartaal 2006.

1.

Ontwikkeling nieuwe en uitbreiding / herstructurering bestaande winkelcentra.

Op grond van het Collegeprogramma 2006 - 2010 en de Sociaal Economische Agenda heeft de raad in november 2006 ingestemd met het instellen van een projectgroep, die belast wordt met het ontwikkelen van een visie op de wijkwinkelcentra Vijverhoek, Noordhove, Leidsewallen, De Leyens, Rokkeveen en De Vlieger en het opstellen van een plan van aanpak. De projectgroep gaat begin 2007 van start. Winkelcentrum Seghwaert In 2006 zijn de plannen voor de herinrichting van het openbaar gebied in en om het winkelcentrum Seghwaert na inspraak vastgesteld. De uitvoering wacht voor wat betreft het openbaar gebied in het centrum op de werkzaamheden die de eigenaren van het centrum zullen uitvoeren aan de luifelpartij. Winkelcentrum Buytenwegh De gemeente heeft de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het winkelcentrum Buytenwegh, (o.a. bestaande uit het verleggen van kabels en leidingen) in 2006 uitgevoerd. In februari 2007 starten de werkzaamheden van de eigenaar.

Concernverslag 2006

118

Programma 10 Economie Winkelcentrum Meerzicht Het gerenoveerde winkelcentrum Meerzicht is in juni 2006 officieel geopend. De werkzaamheden voor de uitbreiding van de daar gevestigde Albert Heijn supermarkt zijn in december begonnen.

L. Goed functionerende warenmarkten Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een tijdelijke warenmarkt in Oosterheem. Daarnaast is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een lintmarkt op het Marseillepad. De resultaten van het beide onderzoeken worden in 2007 verwacht. In 2006 is de warenmarkt in het centrum in verband met evenementen op zaterdag 6 keer verplaatst of ingekrompen. Gebleken is dat bij verplaatsingen de bezettingsgraad (sterk) achterblijft.

1. Beheer van de drie warenmarkten

M. Groei aantal horecavestigingen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 en2 Voor de vestiging van een vierde hotel is met verschillende kandidaten gesproken. Dit heeft tot dusverre niet geleid tot een definitieve vestiging. De externe kandidaten hebben nog geen besluit genomen over vestiging in Zoetermeer. Daarnaast is overleg gestart met een aantal serieuze horeca kandidaten voor een vestiging in de komende jaren.

1. Acquisitie van nieuwe horecabedrijven. 2. Stimulering van beleggers en ontwikkelaars om te investeren in huisvesting

N. Groei aantal leisurevoorzieningen. Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 en2 Conform planning uitgevoerd. Met de vestiging van Dutch Water Dreams is het aantal grote leisure projecten versterkt. Mede daardoor is een aantal andere initiatiefnemers van uiteenlopende leisureprojecten geïnteresseerd in vestiging in Zoetermeer Met een aantal initiatiefnemers is overleg gestart om te bezien of vestiging in Zoetermeer kansrijk is.

1.

Acquisitie van nieuwe leisurebedrijven.

2.

Stimulering van beleggers en ontwikkelaars om te investeren in huisvesting

O. Handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande werken winkelgebieden. Wat zouden we doen?


119

Concernverslag 2006

Programma 10 Economie Activiteiten

1. Verder invulling gegeven aan de herstructurering van de Noordelijke bedrijventerreinen. 1. Parkmanagement. 3. Plannen van aanpak maken voor enkele winkelcentra.

Toelichting Ad 1 en 3 Voor de revitalisering van de Noordelijke bedrijventerreinen (Zoeterhage, Hoornerhage en Rokkehage) is, mede op grond van het Collegeprogramma 2006- 2010 en de Sociaal Economische Agenda, in december 2006 gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt in het eerste kwartaal van 2007 in de commissie Samenleving besproken. Ad 2

Via het programma Encourage is een vooronderzoek verricht naar de mogelijkheden van de invoering van parkmanagement op de bedrijventerreinen in Oosterheem. Vanwege onder meer de geringe schaal van het gebied en de verspreide ligging is de discussie over de uiteindelijke uitwerking nog niet afgerond.

Ad 3

Zie beantwoording bij onder K punt ad 1.


realisatie

doel

realisatie

afwijking

2005

2006

2006

2006

125

150

106

44

1.000

Niet geteld

n.b.

75

75 (+41 Prisma )

0

Act_nr.] A/B/C 1 Accountmanagement: bedrijfsbezoeken Accountmanagement: bedrijfscontacten (tel/ email/ A/B/C 1 netwerk) A/B/C 1

-

Accountmanagement: begeleiden Zoetermeerse prospects (reeds gevestigd)

75

A/B/C 1 Accountmanagement:: acquisitie nieuwe prospects Target werkgelegenheidsgroei

J

Aantal bedrijven en instellingen aangesloten op Gigameer

D/E/F

Voorraad kantoren

D/E/F

Aanbod kantoren

100

100

79

-11

900

2.850

+560

-2.290

10

100

15 (39)*

-85 (-61)

595.000

615.000

ca. 600.000

ca. -15.000

50.000

50.000

ca. 90.000

ca. 40.000

L

Bezettingsgraad markt

95

95

81

-14

L

Kostendekkendheid warenmarkt (in procenten)

87

89

88

-1

M

Café/bars/disco-dancing tot ca. 500 m² *)

45

45

45

0

M

Discotheken groter dan 500 m² **)

2

2

3

1

M

Restaurants

40

40

43

3.

M

Fast-food

42

43

38

-5

M 5.

Hotels 3 4 3 Het betreft hierbij 25 contracten, waarvan sommige voor meerdere vestigingen (totaal 39 vestigingen).

Concernverslag 2006

120

-1




Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: ECONOMISCHE ONTWIKKELING BEHEER WARENMARKTEN


1.900 208 2.108

1.707 171 1.878

193 37 230

356 199 554

366 195 562

10 -4 8

1.554

1.316

238

0 864 -864

0 609 -609

0 -255 -255

690

707

-17

Baten per product Toelichting: ECONOMISCHE ONTWIKKELING BEHEER WARENMARKTEN




Toelichting: Door vertraging en verschuiving van activiteiten in het project Zoetermeer ICT stad is minder uitgegeven dan begroot, waardoor een voordeel in de lasten ontstaat van ongeveer 227.000. Aangezien dit project wordt gedekt vanuit de reserve MIP (nadeel 227.000) is er na geautoriseerde bestemming geen afwijking. Voorstel resultaatbestemming: • Een overheveling vanwege het project Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen ( 28.600) door een onttrekking uit de reserve MIP, per saldo neutraal. • Een overheveling in verband met het hierboven genoemde project Zoetermeer ICT stad ( 226.600) door een onttrekking uit de reserve MIP, per saldo neutraal.

121

Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen

2.11 Programma 11 Wonen en bouwen 2.11.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van het woonbeleid van Zoetermeer is het voorzien in een woningbestand en een gebouwde leefomgeving die nu en in de toekomst voorzien in de vraag en behoefte vanuit de samenleving.

2.11.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Zorgen dat het woningbestand in kwantitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van de samenleving De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

B.

Toelichting In 2006 zijn 1.080 woningen opgeleverd, waarvan 815 in Oosterheem. In totaal zijn 154 woningen minder opgeleverd dan aan het begin van 2006 werd geprognosticeerd. De reden hiervoor is dat met name in Oosterheem vertraging in de planontwikkeling en bouw is opgelopen. De groei van de totale woningvoorraad is 1.012 woningen. Er zijn 524 eengezinswoningen (49%) en 556 meergezinswoningen (51%) opgeleverd. Van deze woningen zijn 224 woningen (21%) in het sociale huursegment gebouwd en twaalf sociale koopwoningen (1%). In het middeldure segment zijn 548 woningen (51%) gebouwd en 296 woningen (27%) in het dure segment. Het percentage in het sociale segment is lager dan 30%, maar dit wordt in de komende jaren ingehaald. In totaal is in de woningbouwplanning nog steeds een percentage van 30% woningbouw in de sociale sector voorzien. Een hoogtepunt dit jaar was de oplevering van de 50.000ste woning.

Zorgen dat het woningbestand in kwalitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van de samenleving


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Deze realisatie van deze doelstelling is een continue proces en van evident belang voor de kwaliteit van de stad nu en in de toekomst. Door middel van de buurtmonitor, die in 2006 is ontwikkeld, wordt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad gemonsterd, waarbij de aansluiting bij de behoefte één van parameters is. Hiermee wordt duidelijk in welke wijken de kwaliteit van de woningen nu of op termijn niet meer aansluit op de behoefte en waar ingrepen nodig zullen zijn. Voor nieuwe woningbouwlocaties wordt aan de hand van de locatie, het omliggende (woon)milieu en het bouwplan gecontroleerd of de geplande woningen aansluiten bij de marktvraag, nu en in de toekomst.

C. Zorgen dat het ‘goedkope’ woningbestand doelmatig wordt benut en ‘schaars’ woningaanbod transparant en rechtvaardig wordt verdeeld De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting Volgens de regels van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden en de Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Zoetermeer worden de vrijkomende woningen in Zoetermeer verdeeld. Sinds de nieuwe verordening en de samenwerkingsovereenkomst worden toegepast is het aantal klachten ten aanzien van de toewijzing van woningen aanzienlijk teruggelopen van vijftien in 2004 tot zes in 2006. Twee klachten waren terecht.

122


D.

Zorgen dat het vergunningverleningproces voor de aanvrager doelmatig en transparant verloopt


Nee

Bereikt:

Ja

E.

Toelichting Externe maar ook interne klanten zijn geïnformeerd over de te volgen vergunningtrajecten en handhavingtrajecten. Op alle lopende aanvragen voor vergunningen zijn besluiten genomen. De bestaande gebouwenvoorraad is, voor zover legaal, reeds getoetst in eerdere vergunningprocedures.

Via handhaving zorgen dat het gebouwenbestand voldoet aan de bouwregelgeving


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Alle vastgestelde overtredingen zijn beëindigd, hetzij door legalisatie, hetzij door feitelijke aanpassingen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het nieuw vastgestelde handhavingprogramma.

2.11.3 De activiteiten A. Zorgen dat het woningbestand in kwantitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van de samenleving B. Zorgen dat het woningbestand in kwalitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de

behoefte van de samenleving

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het woningbehoeftenonderzoek is uitgevoerd conform afspraak. De cijfers van het onderzoek WoON 2006 (voorheen WBO, het landelijk woningbehoeftenonderzoek van het CBS) zijn eind 2006 bekend geworden. Bij de vertaalslag naar het Regionaal Structuurplan (RSP) is de gemeente Zoetermeer betrokken. In het kader van het actualiseren van het Plan van aanpak jongerenhuisvesting, maar ook bij de beleidsvisie op de ouderenhuisvesting, zijn en worden de specifiekere onderzoeksuitkomsten nader geanalyseerd.

1.

Woningbehoeftenonderzoek uitvoeren.

2.

Woonbeleid ter zake ontwikkelen.

3.

Nieuwbouwprojecten initiëren en aansturen.

4.

Herstructureringsprojecten initiëren en aansturen

5.

Volkshuisvestingsregelingen ter zake uitvoeren.

6.

Woonwagenhuisvesting coördineren

Ad 2

Gestart is met het actualiseren van het plan van aanpak Jongerenhuisvesting en de visie Ouderenhuisvesting. Begin 2006 zijn (nieuwe) lokale prestatieafspraken voor de periode 2006 -2009 vastgesteld. Deze richten zich onder meer op het passend huisvesten van doelgroepen, de omvang en kwaliteit van de sociale woningvoorraad, het in stand houden en verbeteren van leefbaarheid van buurten en de afstemming tussen wonen en zorg.

Ad 3

De voor 2006 beoogde woningbouwproductie is grotendeels behaald. Het leeuwendeel van de opleveringen vond in Oosterheem plaats en in meer bescheiden omvang via binnenstedelijke productie in Centrum-West. Het realiseren van woningbouwprojecten is in een bepaald jaar de resultante van processen die jaren eerder in gang werden gezet. De gemeentelijke betrokkenheid bij dergelijke bouwprocessen beslaat lopende de tijd het hele scala van onderhandelen met opdrachtgevers, uitgifte en verkoop, bouwrijp maken,

123

Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen plantoetsing etc. De in 2006 aangevangen processen zullen eerst rond 2010 tot feitelijke uitbreidingen van de voorraad leiden. De afronding van de prijsvraag voor het bouwproject in de Sportscheg kan als specifiek voorbeeld dienen. Op het punt van jongerenhuisvesting zijn stappen gezet die leiden tot een (hernieuwd) plan van aanpak voor de periode 2007 - 2010. Ad 4

Er is voortgang geboekt bij de veranderingsprocessen met het oog op de vernieuwingen in Palenstein en de sloop en (her)nieuwbouw in het Dorp. In een andere context ook de aanloop naar de realisering van (de eerste) woonservicezones.

Ad 5

De bouwproductie in de sociale sector is gesteund door aan woningcorporaties voor 110,3 miljoen nieuwe leningen met borging van het Waarborgfonds te verstrekken waarbij de gemeente als achtervang fungeert. Ook het Fonds volkshuisvesting wordt ingezet om de woningen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. De tranche voor 2006 is ingezet om 40 te realiseren jongerenwoningen met extra lage huurprijzen in de markt te kunnen zetten. Met de woningbouwcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt waarin het bereikbaar houden van de woningvoorraad een van de afspraken is. De uitvoering van de prestatieafspraken loopt volgens schema. De vangnetregeling Individuele Huursubsidie is per 1 januari 2006 afgeschaft. De overgang van individuele huursubsidie naar huurtoeslag heeft in Zoetermeer niet voor veel problemen gezorgd. De gemeente was hierop voorbereid, door het beschikbaar houden van extra capaciteit voor het afhandelen van vragen en het ondersteunen van bewoners met het invullen van de formulieren. Dit is niet nodig gebleken.

Ad 6

Het streven was om voor 2007 de woonwagencentra in beheer over te dragen aan de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer. Dit is niet gerealiseerd, zoals ook vermeld in het tussenbericht en in een apart memo. Een integraal plan van aanpak voor de normalisatie van de woonwagenlocaties is opgesteld en zal aan de raad worden aangeboden in het tweede kwartaal 2007.

C. Zorgen dat het ‘goedkope’ woningbestand doelmatig wordt benut en ‘schaars’ woningaanbod transparant en rechtvaardig wordt verdeeld

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt waarin onder andere de kwaliteit van het aanbodmodel wordt bewaakt.

1.

Kwaliteit aanbodmodel bewaken

2.

Volkshuisvestingsregelingen ter zake uitvoeren

3.

Woonconcepten ontwikkelen die de

Concernverslag 2006

124

Programma 11 Wonen en bouwen doorstroming bevorderen 4.

Ad 2

De afspraken over de volkshuisvestingsregelingen zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met de corporaties, de regionale huisvestingsverordening en de samenwerkingsovereenkomst. Dit stelsel van afspraken als geheel maakt dat de (sociale) woningvoorraad rechtvaardig en doelmatig wordt toegewezen. Een voorbeeld van een afspraak is dat minimaal 70% van de vrijkomende (sociale) woningen wordt toegewezen aan de doelgroep.

Ad 3

Vanuit het ‘potje van de Raad’ is in samenwerking met de woningbouwcorporaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om mensen op leeftijd te wijzen op de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting (project Huurmakelaar). Het bestedingsvoorstel Fonds Volkshuisvesting Oosterheem, zoals door de raad is vastgesteld in januari van 2006, voorziet in de besteding van ca. 4 miljoen in de periode 2005 tot en met 2009. De inzet van de middelen is onder meer gericht op vernieuwende woonconcepten die ook op termijn voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven. In 2006 is een project jongerenhuisvesting geïnitieerd waarbij de huren extra laag zijn.

Ad 4

Door te strengen voorwaarden om voor een starterlening in aanmerking te komen is slechts een beperkt aantal aanvragen ingediend en toegewezen, Deze voorwaarden zijn - gezien de tegenvallende animo - verruimd.

Nieuwe financiering en/of koopvormen mogelijk maken voor doorstromers en starters op de koopmarkt

D. Zorgen dat het vergunningverleningproces voor de aanvrager doelmatig en transparant verloopt Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1. In maart 2006 is het toetsingsprotocol bouwvergunningen vastgesteld door de raad. Bouwaanvragen worden inmiddels getoetst aan de hand van dit vastgestelde protocol. In dit protocol worden keuzes gemaakt over de nadruk die bepaalde aspecten (veiligheid, milieu, planologie e.d.) krijgen bij de toetsing van de bouwaanvragen. Hierdoor is ook voor buitenstaanders duidelijk waaraan wordt getoetst.

1.

In samenwerking met andere gemeenten wordt een toetsingsprotocol ontwikkeld waarmee de transparantie van het vergunningsproces wordt verbeterd en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

E. Via handhaving zorgen dat het gebouwenbestand voldoet aan de bouwregelgeving Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 en 2 Het verlenen van bouwvergunningen is uitgevoerd conform afspraak. In 2006 is het aantal aanvragen grotendeels gelijk aan eerdere jaren. Wel zijn er meer grote bouwplannen aangevraagd dan werd voorzien. De markt is op dit punt niet geheel voorspelbaar.

1.

Bouwvergunningen verlenen

2.

Handhaving bouwregelgeving

3.

Welstandstoezicht.

125

Concernverslag 2006


4.

Meerjarig handhavingprogramma opstellen aan de hand van duidelijke prioritering en risicoanalyses.

Ad 3.

In 2006 is voor de voltallige welstandcommissie één keer advies gevraagd in casu legalisering van illegale bouw; voor de kleine welstand zeven keer.

Ad 4.

De nota Handhavingprogramma 2007 is vastgestel. In dit handhavingprogramma is o.a. een toezichtprotocol opgenomen voor prioritering van de handhavingopgaven. Door bewust niet alle criteria als prioriteit te kiezen konden minder belangrijke zaken steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Hiermee is bereikt dat veiligheid en gezondheid speerpunten werden bij het toezicht.

2.11.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. [Doelst./ Act_nr.] A A A A A

B

B

B

B

B B

C C C C C

C C C

Omschrijving

1. Uitbreiding woningvoorraad in absolute zin 2. Aantal beschikbare woningen voor starters 3. Aantal beschikbare woningen voor senioren 4. Aantal beschikbare rolstoelwoningen 5 Aantal grondgebonden woningen in voorraad 1. Aantal woningen in het segment duurdere huurwoning volgens bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd 2. Aantal woningen in het segment vervangende nieuwbouw volgens bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd 3. Aantal woningen in het segment kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw volgens bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd 4. Aantal woningen in het segment vrijstaande koopwoningen volgens bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd 5. Aantal woningen in het segment appartementen voor starters en senioren volgens bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd 6. Benutting van door het Stadsgewest Haaglanden toegekende BWS subsidie (norm = 100%) 1. Aantal gegronde klachten inzake Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Zoetermeer (norm = minder dan 5) 2. Percentage huishoudens dat conform normen aanbodmodel wordt toegewezen (norm = 95%) 3. Percentage huishoudens dat conform toewijzingsnormen sociale koopwoningen wordt toegewezen (norm = 95%) 4. Feitelijk aantal gebruikers met IHS versus aantal potentiële IHS gebruikers, per jaar gemeten 5. Realisatie taakstellende afhandelingstermijn; gehandicapten, ouderen, urgenten (norm = max 6 weken) 6. Realisatie taakstellende afhandelingtermijn gehandicapten, ouderen, urgenten incl. medische keuring (norm = max. tien weken) Realisatie taakstellende afhandelingstermijn ouderen incl. medische keuring (norm = max. tien weken) Realisatie taakstellende afhandelingstermijn anti speculatiebeding (norm = max. twee weken)

Concernverslag 2006

126

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

954 60%

1.319 n.b n.b. n.b. 60%

1012 p.m

-307 p.m

n.b

-

-

n.b.

-

-

30%

22%

-8%

n.b.

-

-

n.b.

-

-

n.v.t.

-

-

<5

<5

<5

0

>= 95%

>= 95%

p.m

p.m

>= 95%

>= 95%

p.m

p.m

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

<= 6 w

<= 6 w

<6 w

0

<= 10 w

<= 10 w

< 10 w

0

<=10 w

<=10 w

< 10 w

0

<=2 w

<=2 w

<2 wk

0

30%


D D D D D D

D

E E E E E

E

1.Afhandeling meldingen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 5 weken 2.Afhandeling bouwvergunningaanvragen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 13 weken 3.Afhandeling lichte vergunningaanvragen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken 4.Afhandeling reguliere vergunningaanvragen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 12 weken 5.Afhandeling sloopvergunningaanvragen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 8 weken6.Afhandeling reclamevergunningaanvragen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 8 weken 7.De kwaliteit van beschikkingen te verbeteren door de uitspraken van rechterlijke instanties te meten. 0% gegronde bezwaren m.b.t. rechtsopvatting en planologische toets 1.Aantal waarschuwingsbrieven 2.Aantal dwangsombeschikkingen 3.Aantal stilleggingbevelen 4. 100% registratie van alle uitgevoerde bouwplaatscontroles en opsporing illegale bouw 5. Uitvoering van 1 gebiedsgerichte integrale controle op bestemmingsplan, milieu en brandveiligheid 6. Meerjarencontrole van mogelijke gebreken in bestaande bouwwerken (400stuks) die kunnen leiden tot instorting a.g.v. wateraccumulatie op platte daken (2003-2007). In 2006 worden alle niet gemeentelijke openbare gebouwen gecontroleerd

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

0%

0%

0%

0

200 5 10

200 5 10

300 10 n.b.

100 5 p.m

100%

100%

95%

5%m

100%

100%

100%

0

100%

100%

100% veiligverklaard

0

B

7. Huurderving (woonwagens) 3% 3% 3% 0 8. Kosten Handhaving van orde en bouwregelgeving B i.o n.b 0 (woonwagenlocaties) A 1 t/m 5 zijn in het voorjaar 2006 aangedragen door de Raadscommissie Stedelijke Voorzieningen. Aangezien de classificatie van de huidige woningvoorraad hierop niet aansluit, is het niet mogelijk deze meetfactoren van getallen te voorzien. C2 en C3. Deze gegevens worden aangeleverd door Haaglanden en de woningbouwcorportaties en op dit moment nog niet voorhanden.



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: BOUWVERGUNNINGEN HANDHAVING BOUWREGELGEVING UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID WONINGBOUWZAKEN BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES WOONWAGENHUISVESTING


2.190 706 291 388 468 550 238 4.832

2.516 287 210 451 428 0 251 4.143

-326 419 81 -63 40 550 -13 689

3.500 28 117 0

4.422 3 3.740 0

922 -25 3.623 0

Baten per product Toelichting: BOUWVERGUNNINGEN HANDHAVING BOUWREGELGEVING UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID

127

Concernverslag 2006


1.016 550 127 5.339

1.016 55 21 9.258

0 -495 -106 3.919

-507

-5.115

4.608


750 105 645

750 38 712

0 -67 -67


138

-4.403

4.541

WONINGBOUWZAKEN BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES WOONWAGENHUISVESTING

Totaal aan baten van het programma Saldo


3.926

Toelichting: In 2006 was een bedrag geraamd van 550.000 (zowel in de lasten als de baten) verband houdend met een administratieve boeking met betrekking tot ontvangen en doorbetalen van gelden van Haaglanden aan woningcorporaties. Deze administratieve boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan volgens de verslaggevingsregels. Aangezien de afwijking zowel in de baten als de lasten plaatsvindt heeft dit geen invloed op het resultaat voor geautoriseerde bestemming. De ultimo 2006 gerealiseerde baten bouwleges liggen significant hoger dan verwacht (voordeel 873.000). De gerealiseerde meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van grote werken zoals Avandis, AIVD (tweede fase), RandstadRail (onvoorzien), Pelgimshoeve en IBM gebouw. In 2006 is een niet geraamd subsidievoorschot BLS/VINAC ontvangen voor de gerealiseerde woningbouw 2005. Daarnaast is op basis van de gerealiseerde woningbouw 2006 een vordering opgenomen. De totale opbrengst met betrekking tot BLS/VINAC is ongeveer 3.633.500 met betrekking voor gerealiseerde woningbouw. Voorstel resultaatbestemming: • Een overheveling van 18.000 vanwege de brochure aanbod ouderenwoningen (huurmakelaar) • Het bestemmen van 275.000 (extra leges) voor activiteiten in 2007 die te maken hebben met bouwaanvragen (via de vrij inzetbare reserve) • Een toevoeging aan de reserve MIP van 3.633.479 vanwege de ontvangst van het subsidievoorschot BLS/VINAC

Concernverslag 2006

128

Programma 12 Openbaar gebied

2.12 Programma 12 Openbaar gebied 2.12.1 Algemene doelstelling De algemene doelstelling van dit programma is het samen met de inwoners van Zoetermeer zorgen voor de kwaliteit en leefbaarheid van het openbaar gebied in de stad. De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad; het bepaalt mede of er sprake is van een attractief woon-, werken leefklimaat.

2.12.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Het verwezenlijken van de in de Beheervisie Openbare Ruimte vastgelegde kwaliteitsambitie voor de openbare ruimte De doelstelling is: Toelichting Het gaat steeds beter met de kwaliteit van de openbare ruimte in Zoetermeer; Bijgesteld: Nee 77% (75% in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in Bereikt: Deels de beheervisie 2005 - 2015 is afgesproken Er zal de komende jaren extra inspanning moeten worden geleverd op het onderdeel schoon in de winkelcentra en op hoofdwegen. In de uitkomsten van de Omnibusenquête is een lichte verbetering te zien. De gemiddelde waardering van de inwoners van Zoetermeer t.a.v. de winkelcentra is toegenomen van een 6,8 in 2005 naar een 6,9 in 2006. De waardering voor de directe omgeving is licht toegenomen van een 6,3 in 2005 naar een 6,4 in 2006 en het onderhoud van de hoofdwegen en de aanliggende fiets en voetpaden is gelijk gebleven op 6,7 (zie voor meer waarderingscijfers de tabellen met meetfactoren in paragraaf 2.4 van dit programma).

B. Het behouden en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en technische veiligheid De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting De resultaten laten zien dat de verkeers-, sociale en technische veiligheid gelijk dan wel verbeterd is door het uitvoeren van het noodzakelijke dagelijks, periodiek en groot onderhoud aan de openbare ruimte. De resultaten uit de externe schouw en de omnibusenquête geven een verbetering weer, waardoor de verkeers-, sociale- en technische veiligheid is toegenomen (zie doelstelling D).

C. Gebiedsgericht voeren van de regie over leefbaarheid en (sociale) veiligheid De doelstelling is: Bijgesteld: Bereikt:

Nee Ja

Toelichting Het versterken van het wijkgericht werken waartoe de raad eind 2005 heeft besloten heeft in 2006 verder vorm gekregen. De versterking heeft geleid tot een meer centrale regierol door de wijkmanager. Vanuit de wijkpost vindt regie plaats op de overleggen met buurtpanels, buurten wijkorganisaties e.d. Tevens wordt vanuit de wijkpost de communicatie, door middel van de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten geregeld. In het collegeprogramma 2006 - 2010 worden de wijkposten benoemd als de voorpost van het Bestuur en de ambtelijke organisatie in de wijk.

D. Behouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid en (sociale) veiligheid De doelstelling is:

Toelichting

129

Concernverslag 2006


Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

In 2006 hebben zich in geen enkele wijk ernstige excessen voorgedaan. Het wijkgericht werken speelt een centrale rol bij het verwezenlijken van deze doelstelling. In het collegeprogramma 2006 - 2010 is de leefbaarheid in de wijken aangewezen als speerpunt van beleid. De activiteiten die hieruit voortvloeien worden in 2007 in uitvoering genomen (o.m. in wijkactieplannen). Het behouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid is een proces waar velen bij betrokken zijn zoals de wijkwethouders, wijkmanagers, ketenpartners, organisaties en bewoners in de wijk. De resultaat komen naar voren in de Omnibusenquete.

E. Versterken wijkbeheer De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Dit jaar is uitvoering gegeven aan de implementatie van het versterken van het wijkbeheer. De versterking heeft geleid tot een meer centrale regierol door de wijkmanager. Het wijkbeheer heeft meer regie op overleggen met buurtpanels, buurten wijkorganisaties e.d. Tevens wordt vanuit de wijkpost de communicatie, door middel van de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten geregeld. Alle wijkposten en het project vitaliseren hoogbouw Palenstein beschikken nu over een wijkmanager nieuwe stijl die toegesneden is op zijn rol als regisseur Tevens beschikt iedere wijkpost over een wijkteam waarin de ketenpartners zijn vertegenwoordigd.

F. Verkleinen van de afstand tussen burger-bestuur De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Sinds 2006 hebben alle wijken een eigen wijkwethouder. Samen met de wijkmanagers wordt eraan gewerkt om de contacten, door middel van een maandelijks spreekuur, met de burgers te verbeteren. De resultaten van deze spreekuren zijn positief. Een ander belangrijk medium voor het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur is per wijk een eigen wijkwebsite. Uit reactie op de wijkwebsite blijkt dat de burgers deze steeds beter weten te vinden.

G. Kwaliteit dienstverlening openbaar gebied verbeteren De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting In 2006 zijn er 15.000 meldingen over de openbare ruimte opgeslagen in het beheersysteem Melddesk. De meldingen zijn voor 80 %, overeenkomstig het kwaliteitshandvest, binnen 14 dagen afgehandeld. Tijdens de collegeonderhandelingen is een bliksemactie gehouden door middel van de actie “kleine ergernissen” . Dit heeft ruim 1.500 reacties opgeleverd. Om de dienstverlening nog verder te optimaliseren zijn in 2006 de openingstijden van de wijkposten verruimd. per 2007 zullen de openingstijden nog verder worden verruimd.

H. Aanbieden van begraafmogelijkheden in het kader van de Wet op de lijkbezorging De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting In het afgelopen jaar was er voldoende grafruimte beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen overeenkomstig de wet op de lijkbezorging. Door het uitvoeren van dagelijks- en periodiek onderhoud is de instandhouding van de voorzieningen en groen op de begraafplaatsen gehandhaafd. In 2006 is het Ruimingsplan 2005 afgerond en is een start gemaakt met het nieuwe Ruimingsplan. In 2007 dient een aanvang gemaakt te worden met de voorbereiding van de uitbreiding Hoflaan fase 3 en 4 teneinde ook vanaf 2010 over voldoende grafruimte te kunnen beschikken.

130


2.12.3 De activiteiten A. Het verwezenlijken van de in de Beheervisie Openbare Ruimte vastgelegde kwaliteitsambitie voor de openbare ruimte B. Het behouden en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en technische veiligheid

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 In het eerste tussenbericht 2006 is reeds aangegeven dat de voorbereiding en uitvoering van de projecten een vertraging heeft opgelopen i.v.m. personele wisselingen en de vertraging van Randstadrail. Deze vertraging heeft tot gevolg dat het merendeel van de projecten die gefinancierd worden uit de Voorzien Groot Onderhoud (VGO) pas in 2007opgestart worden. De projecten die gefinancierd worden uit de algemene dienst zijn wel dit jaar uitgevoerd. Door de vertraging van Randstadrail en het daarmee samenhangende vervangend vervoer schuift de uitvoering van de tweede fase van het onderhoud aan de Europaweg tunnel door naar het voorjaar van 2007. Ook elders zijn onderhoudswerken uitgesteld t.b.v. het vervangend vervoer. Ondanks de vertraging van een aantal werkzaamheden blijkt uit extern onderzoek dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen licht is verbeterd en de technische kwaliteit van het meubilair gelijk is gebleven.

1.

Beheerplan Openbare Ruimte 20052009.

2.

De in 2005 gestarte initiatieven met betrekking tot de kwaliteitsimpulsen worden gecontinueerd en geïntensiveerd.

3.

Opzetten nieuw systeem monitoring: periodieke uitvoering kwaliteitsinspecties ten behoeve van objectieve vaststellen technische staat (externe quickscan), monitoring met de burger, deelname aan Omnibusenquête.

4.

Opstellen handboek inrichting openbare ruimte.

5.

Onderhoud en beheer nieuwe fietsenstallingen Stadshart.

6.

Inzetten Service onderhoud voor het oplossen van kleine ongemakken.

Ad 2

De Openbare Ruimte van Zoetermeer voldoet voor 77% aan de gestelde ambities. In 2005 was dit nog 75%. Belangrijkste resultaat is dat de openbare ruimte vooral schoner is geworden. Tevens is gestart met de extra kwaliteitsimpulsen die vanuit het voorjaarsdebat 2005 (voet- en fietspaden, zwerfvuil en onkruid op de verharding) zijn opgedragen.

Ad 3

Er is een nieuw systeem voor monitoring opgezet. De gerealiseerde kwaliteitsverbetering blijkt uit de resultaten van twee verschillende onderzoeksmethodes; een quickscan door een extern bureau en de jaarlijkse Omnibusenquête onder willekeurige inwoners. Daarnaast heeft in 2006 een pilot-project in Buytenwegh de Leyens plaatsgevonden met een schouw door buurtbewoners zelf (“Samen kijken = Samen werken”). De resultaten van dit onderzoek lopen echter zozeer uiteen dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de beheervisie 20052015, wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd.

Ad 4

Het eerste concept van de Basis Inrichting Openbare Ruimte (BIOR) is gereed. Eind 2007 wordt de BIOR voorgelegd aan het college ter besluitvorming. De BIOR geldt als uitgangspunt en wordt meegenomen in de Visie

131

Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied Openbare Ruimte. Ad 5

Uitgevoerd conform afspraak. In 2006 is de nieuwe fietsenstalling in Centrum West in gebruik genomen.

Ad 6

Uitgevoerd conform afspraak. Door de actie kleine ergernissen en het extra budget voor het verhelpen van die kleine ergernissen is veel ongemak verholpen.

C. Gebiedsgericht voeren van de regie over leefbaarheid en (sociale) veiligheid D. Behouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid en (sociale) veiligheid E. Versterken wijkbeheer F. Verkleinen van de afstand tussen burger-bestuur G. Kwaliteit dienstverlening openbaar gebied verbeteren

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De wijkactieplannen zijn in 2006 opgesteld. De wijkactieplannen krijgen in 2007 een breder en meer communicatief karakter voor de burgers. Organisaties en bewoners worden nog intensiever bij het opstellen van de wijkactieplannen betrokken. In alle wijken zijn in 2006 activiteiten georganiseerd om zo een beeld te krijgen van de wensen die bij de wijkbewoners en wijken buurtorganisaties leven. Een goed voorbeeld is de actie “draag uw steentje bij” die december in Buytenwegh de Leyens is gehouden.

1.

Opstellen wijkactieplannen.

2.

Wekelijks per wijk drie inloopspreekuren à anderhalf uur in de wijkpost aanbieden.

3.

Implementatie van de aanbevelingen uit de vastgestelde pilot evaluatie.

4.

Borgen afhandeling of tenminste tussentijdse berichtgeving, binnen tien werkdagen.

5.

Het betrekken van de burger bij programmering en prioritering.

6.

Periodiek verrichten van een 1:1 tevredenheidmeting onder de melders.

Concernverslag 2006

Ad 2

In iedere wijk hebben inloopbijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste resultaten van de inloopspreekuren zijn positief. Deze zijn verder uitgewerkt in de wijkactieplannen. Zie ook beantwoording bij ad 1.

Ad 3

In 2006 zijn de aanbevelingen uit de pilot-evaluatie geïmplementeerd, waarmee het wijkbeheer verder is versterkt.

Ad 4

Volgens het kwaliteitshandvest moet 80% van de meldingen binnen veertien dagen zijn afgehandeld. In de loop van 2006 is deze norm gehaald. Ter ondersteuning van de collegeonderhandelingen is een bliksemactie gehouden waarbij bewoners hun kleine ergernissen konden melden. Er zijn hierop ruim 1.500 reacties binnen gekomen. Het grootste gedeelte van de kleine ergernissen is binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Ad 5

In alle wijken zijn de inwoners in meer of mindere mate betrokken geweest bij de programmering en prioritering van de wijkactieplannen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur is een goede communicatie. In dit verband beschikken alle wijkposten inmiddels over een eigen wijkwebsite. Dit vormt een goed instrument bij het verbeteren van de communicatie tussen burger en bestuur. Er is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van

132

Programma 12 Openbaar gebied en de bekendheid met de wijkwebsites. De burgers weten de wijkwebsites steeds beter te vinden. Sinds medio 2006 hebben alle wijken een eigen wijkwethouder. Samen met de wijkmanagers wordt eraan gewerkt om de contacten met de burgers te verbeteren. Zo houden alle wijkwethouders inmiddels voor de bewoners van zijn wijk een maandelijks spreekuur. De wijkmanagers houden een wekelijks spreekuur waarbij de ketenpartners zijn betrokken. Ad 6

Uitgevoerd conform afspraak. Tijdens de overleggen met buurtpanels, buurten wijkorganisaties e.d. en het spreekuur van de wijkwethouder zijn tevredenheidmetingen uitgevoerd. De resultaten waren over het algemeen positief.

H. Aanbieden van begraafmogelijkheden in het kader van de Wet op de lijkbezorging

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst uit 2005 is in overleg met Monuta vastgesteld dat diverse taken in 2007 overgaan naar Monuta. Gevolg daarvan is dat Monuta de ceremonies van de begrafenissen en crematies op de begraafplaats gaat leiden.

1.

Operationalisering van de samenwerkingsovereenkomst die in 2005 met Monuta is bereikt.

2.12.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van de directe woonomgeving

- straten, parkeerplaatsen (o.a. vlakheid bestrating) - voet- en fietspaden (o.a. vlakheid bestrating) - onkruidbestrijding tussen de tegels en stenen - beplanting (o.a. snoeien, onkruidbestrijding)

veel beter --------

beter --------

Gelijk aan afspraak -----------

slechter ------------

2006 beter -------veel beter -------veel slechter -----------

gelijk aan afspraak -----------

slechter ------------

onderdelen: ---------------------------------------

veel slechter -----------

DIRECTE WOONOMGEVING

afgesproken onderhoudsk waliteit is: -----------------

2005

sober

4,4%

18,2%

64,2%

12,2%

1,1%

5,3%

19,3%

63,6%

11,4%

0,4%

redelijk

6,1%

23,0%

60,0%

10,2%

0,7%

6,4%

30,3%

52,7%

10,0%

0,7%

redelijk

10,5%

27,9%

52,3%

8,2%

1,2%

8,1%

30,4%

51,8%

9,3%

0,4%

redelijk

11,0%

26,5%

50,6%

10,6%

1,3%

9,1%

30,1%

48,3%

12,1%

0,4%

- banken (schoon en heel)

redelijk

4,5%

20,7%

67,8%

6,0%

0,8%

4,0%

22,3%

65,9%

7,7%

0,1%

- papierbakken (heel en leeg)

redelijk

7,4%

26,5%

58,5%

6,4%

1,0%

7,8%

26,2%

57,3%

8,2%

0,5%

- graffitiverwijdering

redelijk

2,8%

13,5%

71,3%

10,5%

1,9%

2,7%

15,5%

69,3%

11,8%

0,7%

- zwerfvuilbestrijding

goed

12,5%

32,1%

45,9%

8,3%

1,2%

12,1%

33,6%

45,2%

8,4%

0,7%

% resultaat omnibusenquête 2006 categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit. De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de omnibusenquête voor de directe woonomgeving is gestegen van een 6,3 in 2005 naar een 6,4 in 2006.

133

Concernverslag 2006


Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van Winkelcentra

- straten, parkeerplaatsen (o.a. vlakheid bestrating) - voet- en fietspaden (o.a. vlakheid bestrating) - onkruidbestrijding tussen de tegels en stenen - beplanting (o.a. snoeien, onkruidbestrijding)

veel beter --------

beter --------


slechter ------------

2006 beter --------veel beter -------veel slechter -----------


slechter ------------


WINKELCENTRA (incl. Stadshart en Dorpsstraat) onderdelen: ---------------------------------------

afgesproken onderhoudskwaliteit is: -----------------

2005

redelijk

2,4%

11,0%

71,6%

13,3%

1,7%

1,0%

11,8%

73,6%

12,5%

1,1%

redelijk

2,8%

16,5%

67,4%

11,6%

1,8%

2,1%

17,7%

67,9%

11,5%

0,7%

redelijk

2,1%

13,9%

72,2%

10,4%

1,3%

1,7%

13,8%

73,6%

10,7%

0,2%

goed

2,2%

16,2%

71,4%

8,7%

1,5%

2,1%

16,4%

71,1%

9,8%

0,6%

- banken (schoon en heel)

goed

1,7%

16,9%

71,3%

9,0%

1,1%

0,9%

15,4%

74,0%

9,0%

0,8%

- papierbakken (heel en leeg)

goed

6,9%

27,8%

57,3%

7,3%

0,7%

5,4%

28,4%

58,5%

7,4%

0,3%


redelijk

2,2%

14,3%

72,5%

9,6%

1,3%

1,8%

15,8%

72,8%

9,3%

0,4%


goed

7,9%

27,9%

54,7%

8,5%

1,0%

6,3%

31,0%

54,6%

7,4%

0,6%

% resultaat omnibusenquête 2006 categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de omnibusenquête voor de winkelcentra ging van een 6,8 in 2005 omhoog naar een 6,9 in 2006.

Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van Hoofdwegen en naastliggende fietsen voetpaden

0,8%

redelijk

3,0%

sober

3,1%


redelijk

1,3%


goed

4,4%

- beplanting (o.a. snoeien)

1,1%

0,9%

8,5%

79,5%

10,6%

0,4%

18,9%

69,0%

7,9%

1,2%

3,0%

22,6%

66,2%

7,9%

0,3%

16,8%

71,9%

7,3%

0,9%

2,0%

18,8%

71,7%

7,2%

0,2%

13,8%

76,8%

7,2%

0,9%

1,0%

15,0%

76,6%

7,0%

0,3%

27,8%

60,8%

6,2%

0,6%

4,8%

26,2%

63,1%

5,5%

0,5%

% resultaat omnibusenquête 2006 categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de omnibusenquête voor het onderhoud van de hoofdwegen en de aanliggende fiets en voetpaden was zowel in 2005 als in 2006 een 6,7.

Nr.

Omschrijving

Concernverslag 2006

realisatie

134

doel

realisatie

afwijking

veel beter --------

11,4%

beter -------


80,5%

slechter ------------

6,2%

veel beter -------veel slechter -----------

beter -------

redelijk

2006


- wegen (o.a. vlakheid bestrating) - fietsen voetpaden (o.a. vlakheid bestrating)

slechter ------------

onderdelen: ---------------------------------------


HOOFDWEGEN en naastliggende fietsen voetpaden

afgesproken onderhoudskwaliteit is: -----------------

2005

Programma 12 Openbaar gebied [Doelst./

2005

2006

2006

2006

Act_nr.] Verharding A

Centra/winkelcentra

0

0

0

-

+/0

0

+

A

WOONGEBIEDEN

+/0

A

hoofdwegenstructuur

+/0

+/0

0

+

A

Bedrijventerreinen

+/0

+/0

0

+

A

Recreatiegebieden

0

0

0

Groen A

-/0

0

-/0

-

A

Woongebieden

Centra/winkelcentra

0

0

0

-

A

hoofdwegenstructuur

0

0

0

-

A

Bedrijventerreinen

0

0

0

-

A

Recreatiegebieden

0

0

0

-

Meubilair A

Centra/winkelcentra

A

Woongebieden

-

0

-/0

-

+/0

0

0

A

-

hoofdwegenstructuur

0

0

0

-

A

Bedrijventerreinen

+

+/0

0

+

A

Recreatiegebieden

0

0

0

verzorging (schoon) A

Centra/winkelcentra

0

0

-/0

-

A

Woongebieden

0

0

0

-

A

hoofdwegenstructuur

0

0

0

-

A

Bedrijventerreinen

0

0

0

-

A

Recreatiegebieden

0

0

0

-

A

Groen (bron: Omnibusenquête 2004)

6.3

6.6

6.7

+0.1

A

Verharding

6.6

6.6

6.7

+0.1

A

Meubilair

A

Schoon (geen onkruid/zwerfvuil op verharding vindt..)

Toelichting op de meetfactoren Verschil werkelijke kwaliteit tov ambitie: ++: veel hoger +: hoger 0: gelijk aan -: lager

Geen informatie beschikbaar 60%

65%

60%

-5%

--: veel lager



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: WIJKBEHEER BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN BEHEER EN ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

135

1.668

1.784

-116

18.760

13.905

4.855

786 2.948 627 2.038

738 2.617 637 1.932

48 331 -10 106

Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied VERLICHTING GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN BELEID EN BEHEER VERKEER BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied)


652 1.080 410

549 1.070 390

103 10 20

1.197 549 488 2.177 0 33.379

1.161 252 455 2.147 0 27.636

36 297 33 30 0 5.743

0

24

24

251

6.714

6.463

1 0 0

32 8 0

31 8 0

104 117 296 30

70 132 282 39

-34 15 -14 9

1.652 0 647 63 0 3.159

1.777 0 624 82 0 9.784

125 0 -23 19 0 6.625

30.220

17.852

12.368

48 11.963 -11.915

6.000 7.486 -1.486

-5.952 -4.477 -10.429

18.305

16.366

1.939

Baten per product Toelichting: WIJKBEHEER BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN BEHEER EN ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE VERLICHTING GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN BELEID EN BEHEER VERKEER BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied)


Saldo product na geautoriseerde bestemming


40

Toelichting: Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken wegen en paden én waterbouwkundige voorzieningen (gefinancierd vanuit reserves) van ongeveer 5,9 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. De onttrekking vanuit reserves is direct gekoppeld aan de uitgaven, waardoor ook de onttrekking significant lager is dan geraamd. Het resultaat na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil. De vertraging houdt grotendeels verband met de vertraging in het in dienst stellen van de RandstadRail. Daarnaast is er een overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart. Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 12 is er een voordeel van 572.000. Dit voordeel hangt samen met het nadeel op programma 13 van 545.000. Het totale voordeel op integrale bestekken is derhalve 27.000. Op diverse dagelijks en periodiek onderhoud (o.a. kunstwerken, straatnaamborden en verkeersborden en openbare verlichting) zijn voordelen ontstaan tot een bedrag van ongeveer 267.000. De lagere lasten

Concernverslag 2006

136

Programma 12 Openbaar gebied worden voornamelijk veroorzaakt door het nog niet volledig operationeel zijn van het beheerssysteem voor kunstwerken en daarnaast doordat er minder schouwen zijn uitgevoerd dan vooraf geraamd. Ook de lasten gladheidbestrijding zijn lager dan geraamd ( 110.000). Door de zachte wintermaanden was minder inzet van personeel nodig dan noodzakelijk. Op basis van de met name voorlopige jaarrekening van de Parkeergroep Nederland (PGN) zijn er zowel voordelen in de lasten als de baten met betrekking tot parkeren. Het totale voordeel is 203.000. In 2006 zijn er een aantal (deel)projecten groot onderhoud (bovengronds) afgesloten met een (gesaldeerd) positief resultaat van ongeveer 428.000. Dit bedrag is vrijgevallen vanuit de voorziening in de exploitatie. Voorstel resultaatbestemming: • Over te hevelen –zie de genoemde vertraging in projecten hierboven- een bedrag van 27.700 in verband met extra parkeerplaatsen onder gelijktijdige onttrekking aan het MIP, dus per saldo neutraal. • Over te hevelen in verband met vertraagde uitvoering van projecten in de openbare ruimte (wegen en paden) een bedrag van 4.317.097 onder gelijktijdige onttrekking aan de MIP-reserve, per saldo neutraal. • Over te hevelen in verband met vertraagde uitvoering van projecten in de openbare ruimte (waterlopen) een bedrag van 132.000 onder gelijktijdige onttrekking aan de MIP-reserve, per saldo neutraal. • Een overheveling in verband met de aanleg van 45 parkeerplekken Bergenbuurt van 39.500. [Technische Toelichting] In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds opnieuw te storten in de voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e Tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het Raadsbesluit.

137

Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu

2.13 Programma 13 Natuur en milieu 2.13.1 Algemene doelstelling Dit programma richt zich op het samen met de inwoners van Zoetermeer werken aan de kwaliteit van natuur, milieu en duurzaamheid in de leefomgeving. De centrale uitdaging is om de komende jaren de ontwikkeling van Zoetermeer op een duurzame wijze te laten plaatsvinden.


Geen ernstige geluidhinder (> 65 dB(A)) in 2010


Nee

Bereikt:

Nee

B.

Toelichting De doelstelling voor 2006 was erop gericht om een beter zicht te krijgen op de geluidssituatie. De gemeente Zoetermeer heeft voor dit doel een nieuw geluidsmodel ingekocht. Dit nieuwe model is in 2006 al voor een deel in gebruik genomen. In 2007 wordt het overige deel in gebruik genomen en wordt duidelijk hoe Zoetermeer ervoor staat m.b.t. het behalen van de doelstelling in 2010. Hiermee anticiperen de gemeente op de nieuwe Europese richtlijn voor omgevingslawaai.

Voldoen aan het Besluit luchtkwaliteit in 2010


Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting De gegevens over 2006 zijn pas in 2007 beschikbaar. In 2006 zijn wel de gegevens over 2005 beschikbar gekomen. Er werd in 2005 nog niet voldaan aan alle normen. De 24-uurgemiddelde grenswaarde voor fijn stof werd langs 29 gemeentelijke wegen overschreden. Voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide werd voor verschillende wegen de grenswaarde (norm waar in 2010 aan moet worden voldaan) overschreden en voor een aantal wegvakken ook de plandrempel (norm voor 2006). Voor stikstofdioxide mag worden verwacht dat door landelijke en lokale maatregelen in de toekomst geen overschrijdingen meer plaatsvinden. Bij fijn stof is dat niet zeker. In de zuidvleugel van de Randstad is de achtergrondconcentratie van fijn stof erg hoog. Deze moet wel lager worden door landelijke en lokale maatregelen. Langs de wegranden van de A12 zijn geen overschrijdingen geconstateerd van 2) 10) de normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO en fijnstof (PM van het Besluit luchtkwaliteit. De volledige rapportage wordt in 2007 aan de raad aangeboden.

C.

Meer en betere natuur dan in 1999 (cf. Stadsnatuurplan)

De doelstelling is:

Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Ja

Concernverslag 2006

Toelichting Deze doelstelling is gericht op 2010 (einde looptijd Stadsnatuurplan) en ontwikkelt zich per saldo in positieve zin. De natuur in de groene randen (Nieuwe Driemanspolder, land van Wijk en Wouden, Meerpolder e.d.) krijgt meer ruimte Dit levert netto meer en betere natuur op. Een negatieve ontwikkeling daarentegen is dat de natuur die aangewezen is op het stedelijk groen door de

138

Programma 13 Natuur en milieu toenemende druk op de open ruimte in de stad steeds meer in de knel komt. Een aantal open en groene plekken is verdwenen en veel inwoners hebben de neiging om hun tuin te ‘verstenen’.

D.

Behouden en ontwikkelen van duurzaam watersysteem; Veilig, schoon en boeiend water


Nee

Bereikt:

Ja

E.

CO2-reductie (cf. Kyoto-doelstelling en nationaal bestuursakkoord klimaatbeleid)


Nee

Bereikt:

Deels

F.

Toelichting Door het uitvoeren van enkele acties uit het Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is het duurzaam watersysteem behouden gebleven. Dit is gebleken tijdens de heftige regenperiode afgelopen jaar. Tijdens deze periode zijn geen meldingen binnen gekomen van wateroverlast. In de actualisatie van het GRP en mogelijke aanpassingen in het geactualiseerde Waterplan, waarin de kaderrichtlijn water in zal worden meegenomen, zal het duurzaam watersysteem verder worden ontwikkeld.

Toelichting De Energievisie die voor dit doel is opgesteld, is een uitwerking van het nationaal bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten (BANS). Het is onze ambitie om een evenredige bijdrage te leveren aan de Kyoto-afspraken.

Bereiken en vasthouden landelijk bepaalde adequaat niveau vergunningverlening en handhaving


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting Het betreffende organisatiedeel is als team twee keer doorgelicht door VROM en Provincie en akkoord bevonden.

G. Voldoen aan het Besluit externe veiligheid (BEVI) in 2010 De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting De gemeente ligt op koers. Deze taak wordt gezamenlijk met Haaglanden opgepakt. In 2007 wordt de visie EV in Haaglanden ter besluitvorming aangeboden. Gemeentelijke taken zijn een risico-inventarisatie, actualiseren en toetsen bestemmingsplannen, saneren van risicovolle situaties en risicocommunicatie naar de inwoners toe. Vanaf begin 2006 zijn provincies verplicht om risicokaarten te maken en te beheren.

Een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen, gebaseerd op eenduidige (landelijke)normen en criteria rekening houdend met de demografische ontwikkeling in de wijken De doelstelling is: Toelichting Op basis van het beleidskader Spelen is gestart met de uitvoer van de plannen. Bijgesteld: Nee In het beleidskader Spelen is een evenwichtige spreiding, gebaseerd op Bereikt: Ja eenduidige normen en de criteria rekening houdend met de demografische ontwikkelingen in de wijk, van speelvoorzieningen vastgelegd. Bij de inspraak is tevens de maatschappelijke wenselijkheid meegenomen. H.

I.

Behalen kwaliteitsambitie voor groen uit de beheervisie


Nee

Toelichting Het gaat steeds beter met de kwaliteit van de openbare ruimte in Zoetermeer,

5

Onder technische kwaliteit van het groen wordt verstaan dat het gras gemaaid is en geen kale plekken heeft, de bomen gesnoeid en vitaal zijn en dat de beplanting volledig is en een gesloten beeld geeft.

139

Concernverslag 2006


Bereikt:

J.

Ja

Adequate afvalscheiding (cf. afvalmanagement)


Nee

Bereikt:

Nee

K.

Toelichting Op basis van de prognoses van de inzamelcijfers voor 2006 (zie meetfactoren en kengetallen) komt naar voren dat de streefwaarden zoals deze door de raad zijn vastgesteld niet gehaald zijn. Mogelijk zijn de streefwaarden te ambitieus geweest. Het gedrag van burgers lijkt moeilijk te veranderen. Zo geven sorteeranalyses aan dat er zich nog volop goed te scheiden afvalsoorten zich in het restafval bevinden. Overigens wil dit niet zeggen dat het project Afvalmanagement hiermee gefaald heeft. De desbetreffende evaluatie wordt in het tweede kwartaal van 2007 aan de raad aangeboden.

Ervaren van natuur in de stad


Nee

Bereikt:

Ja

L.

77% voldoet aan de gestelde ambities. In 2005 was dit nog 75%. Belangrijkste resultaat is dat de openbare ruimte vooral schoner is geworden. De technische kwaliteit5 van het groen is licht verbeterd. Dit blijkt uit de resultaten van twee verschillende onderzoeken; een quickscan door een extern bureau en de jaarlijkse Omnibusenquête van de gemeente.

Toelichting In 2006 zijn de resultaten van de omnibusenquête met betrekking tot de stadsnatuur gerapporteerd. Bijna 75% van de respondenten ervaart stadsnatuur in de eigen buurt. Hiermee wordt nagenoeg de doelstelling gehaald (zie meetfactoren). Bijna 75% van de respondenten vindt bovendien dat er op een goede manier met de stadsnatuur in hun buurt wordt omgegaan. Oosterheem vormt een grote uitzondering. Hier ervaart slechts 42 % stadsnatuur in de eigen buurt. Met het organiseren van de ”Dag van het Park” en diverse activiteiten in het kader van natuuren milieueducatie is getracht het ‘ervaren van de natuur in de stad’ door en voor de inwoners van Zoetermeer te verbeteren.

Bekendheid met gescheiden rioolstelsel


Nee

Bereikt:

Nee

Toelichting Door diverse artikelen in het Streekblad en het Zoetermeer- magazine in het kader van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is getracht de bekendheid met het gescheiden rioolstelsel in Zoetermeer te laten toenemen. Uit de omnibusenquête bleek in 2006 39% bekend te zijn met het gescheiden stelsel. Dit is een toename van 5%.

2.13.3 De activiteiten A. Geen ernstige geluidhinder (> 65 dB(A)) in 2010 B. Voldoen aan het besluit luchtkwaliteit in 2010 C. Meer en betere natuur dan in 1999 (cf. Stadsnatuurplan) D. Behouden en ontwikkelen van duurzaam watersysteem; Veilig, schoon en boeiend water E. CO2-reductie (cf. Kyoto doelstelling en nationaal bestuursakkoord klimaatbeleid) G. Voldoen aan het besluit externe veiligheid in 2010

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Er zijn realiseerbare natuuren milieudoelstellingen

1.

Formuleren realiseerbare natuuren milieudoelstellingen per relevant

Concernverslag 2006

140

Programma 13 Natuur en milieu project en plan 2.

Actualiseren Waterplan

3.

Onderzoek en monitoring naar natuuren milieukwaliteit in Zoetermeer

4.

Nieuwste inzichten met betrekking tot het (inter)nationale en regionale waterbeleid concretiseren naar wateropgave voor Zoetermeer

5.

Uitvoeren plan van aanpak energievisie

6.

Uitvoeren acties in het kader van het Waterplan

geformuleerd voor o.m. de samenwerkingsovereenkomst voor de Boerhaavelaan, de startnotitie voor de Stadsvisie 2030, het inrichtingsplan voor de nieuwe Driemanspolder, het project Azobéhout. Voor geluid is daarentegen in 2006 geen beleid geformuleerd voor het toekennen van hogere grenswaarden. Door een capaciteitsgebrek bij het energie- en klimaat beleid is de beleidsinzet verschoven. Het beleid voor de hogere grenswaarden wordt in 2007 opgesteld. In het kader van verbetering van de luchtkwaliteit wordt rijden op aardgas gestimuleerd. Het vinden van een geschikte locatie voor een aardgasvulstation kostte meer inzet dan verwacht. Ad 2

Het actualiseren van het Waterplan is in overleg met de andere deelnemers uitgesteld tot 2007 om de Kaderrichtlijn Water en het nationaal bestuursakkoord water daarin in mee te kunnen nemen.

Ad 3

Door een incidentele extra capaciteitsbehoefte voor de handhaving van milieuvergunningen zijn de werkzaamheden voor monitoring van de milieukwaliteit maar deels niet uitgevoerd en deels zeer vertraagd. Het nieuwe geluidsmodel is in 2006 voor een deel gevuld en de rapportage over de luchtkwaliteit in 2005 kon pas eind 2006 worden afgerond en zal in 2007 aan de raad worden aangeboden. Door capaciteitsgebrek is 2 monitoring van CO -reductie in 2006 niet uitgevoerd. Opdracht is gegeven de in Zoetermeer voorkomende beschermde natuurwaarden in kaart te brengen. Sinds 2002 is de Flora- en faunawet van kracht en worden de te beschermen natuurwaarden voorafgaand aan stedelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. In 2006 heeft de gemeente t.b.v. diverse plannen natuuronderzoek laten doen (met name in Buytenwegh en Rokkeveen). Ook deze onderzoeken dragen bij aan het complementeren van de natuurkaart van Zoetermeer. Verder is er een begin gemaakt met het werken conform de nog in ontwikkeling zijnde gedragscode Flora en faunawet voor het stedelijk (groen)beheer.

Ad 4

De evaluatie van het Waterplan ten behoeve van het uitvoeringsprogramma wordt afgestemd op de implementatie van het Kaderrichtlijn Water/Nationaal Bestuursakkoord Water. De gemeente is in 2006 gestart om gezamenlijk met de Hoogheemraadschappen hiervoor een plan van aanpak op te stellen. De evaluatie van het huidige Waterplan wordt afgerond in het tweede of derde kwartaal van 2007. Aan de visie is een plan van aanpak gekoppeld dat zich richt op de onderdelen gemeentelijke gebouwen en installaties, woningbouw, bedrijven(terreinen), verkeer en duurzame energie. Per onderdeel zijn prestaties en acties vastgesteld en gesubsidieerd ( 269.000,-) door VROM en de EU (Encourage 800.000,-).

Ad 5

Mede n.a.v. het plan van aanpak Energievisie zijn de woningen in Oosterheem in 2006 20% energiezuiniger

141

Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu gebouwd dan de wettelijke norm (tot de aanscherping van de landelijke energieprestatienorm). In het kader van de Energievisie wordt nu ook groene energie ingekocht voor gemeentelijke gebouwen en installaties en met de corporaties worden afspraken uitgewerkt voor energiebesparing in de bestaande bouw. Verder wordt de toepassing van duurzame energie gestimuleerd (o.a. windenergie, restwarmte en geothermie). 2006 was het op één na laatste jaar voor het plan van aanpak voor de Energievisie. Ad 6

Conform afspraak en in afstemming met de andere deelnemers uitgevoerd. In 2006 is onder meer een gedeelte van de beschoeiing in de Floraplas hersteld en uitgevoerd in natuurvriendelijke oevers.

F. Bereiken en vasthouden landelijk bepaalde adequaat niveau vergunningverlening en handhaving G. Voldoen aan het besluit externe veiligheid in 2010

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 t/m 3 Het jaarprogramma is gehaald en geheel uitgevoerd. Ook is uitvoering gegeven aan de handhavingestafette. Alle vergunningprocedures zijn binnen de gestelde termijnen uitgevoerd en afgerond. Diverse protocollen inzake handhaving en klachtenbehandeling zijn vastgesteld. Voor het Besluit externe veiligheid is in 2006 met geld van het ministerie van VROM begonnen met het opstellen van een Veiligheidsvisie en het opstarten van een bureau externe veiligheid bij Haaglanden. Verder heeft de gemeente Zoetermeer een inventarisatie uitgevoerd om de benodigde gegevens te kunnen leveren en om te voldoen aan de registratieplicht bij het Landelijke meldpunt voor Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen.

1.

Uitvoeren van reguliere milieucontroles en handhaving

2.

Uitvoeren handhavingestafette

3.

Implementatie handhavingprotocollen en –strategieën

H. Een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen, gebaseerd op eenduidige (landelijke)normen en criteria rekening houdend met de demografische ontwikkeling in de wijken I. Behalen kwaliteitsambitie voor groen uit de beheervisie

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

Concernverslag 2006

142

Programma 13 Natuur en milieu 1.

Uitvoeren Beheerplan openbare ruimte

2.

Uitvoeren speelbeleid

Ad 1

Het grootste gedeelte van het Beheerplan 2006 is uitgevoerd. Het resterende deel wordt in 2007 uitgevoerd.

Ad 2

Het speelbeleid is uitgevoerd conform afspraak. In het najaar is aan een extern bureau opdracht verleend om de inspectie van de speeltoestellen uit te voeren overeenkomstig de landelijk richtlijnen en de wettelijke regelgeving. Door wisseling van personeel is de start van de uitvoering van het beleidskader Spelen vertraagd. In het najaar heeft wel de inspraak met de bewoners plaats gevonden. Bij deze inspraak is tevens de maatschappelijke wenselijkheid meegenomen. In het voorjaar 2007 wordt de uitvoering ter hand genomen.

J. Adequate afvalscheiding (cf. afvalmanagement) K. Ervaren van natuur in de stad L. Bekendheid met gescheiden rioolstelsel

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Er zijn weer meer doelgroepen bereikt, er waren meer deelnemers, er zijn meer activiteiten uitgevoerd, er is meer publiciteit gehaald. De week van de vooruitgang heeft op een positieve wijze aandacht bij de landelijke televisie gekregen.

1.

Organiseren week van de vooruitgang

2.

Uitvoeren laatste fase afvalmanagement

3.

Exploitatie stadsboerderijen, wijktuinen en natuuren milieueducatie

4.

Uitvoeren acties in het kader van het waterplan

5.

Uitvoeren plan van aanpak energievisie

6.

Faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

7.

Uitvoeren meerjarenplan natuuren milieueducatie (NME)

8.

Ondersteunen en stimuleren van adoptie (groen) in de wijk

Ad 2

Gedeeltelijk conform afspraak uitgevoerd. In 2006 zijn de nog openstaande acties, zoals opgenomen in deel 3 (doelstellingen en uitvoeringsplan) van het plan van aanpak van afvalmanagement uitgevoerd. De nadruk lag met name op het plaatsen van (ondergrondse) glas-, papier-, en textielcontainers en de proefperiode optimalisatie grof vuil. Enkele acties hebben vertraging opgelopen door onder andere wijziging van landelijke wetgeving.

Ad 3 en 7

Uitgevoerd conform afspraak: openstelling en activiteiten stadsboerderijen conform plannen; openstelling en lesactiviteiten (les aan ca. 1.150 leerlingen basisonderwijs) op wijktuinen conform planning; voorbereiding, verzorging en nazorg van ca 1.600 milieu-educatieve lessen op basisscholen.

Ad 4 en 5

Energiebesparing is ook van toenemend belang in het kader van het minimabeleid. De energybox voor ZoetermeerPashouders was afgelopen jaar één van de meest succesvolle acties in het kader van deze pas. 75% van de pashouders heeft de box aangevraagd. Zie ook toelichting op actie 5 en 6 bij de doelstellingen A t/m E.

Ad 6

Doordat het MVO-netwerk ervoor heeft gekozen het accent te leggen op het thema “people” (investeren in

143

Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu mensen) is de milieucomponent in 2006 onderbelicht geweest en daarmee (vanuit milieu gezien) het faciliteren van het netwerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ad 8

Op een deel van het bedrijventerrein in Oosterheem wordt met een Europese subsidie (Encourage) een investering gedaan in een collectief warmtenet op basis van warmtepompen. Op 12 juli 2006 heeft de gemeente met Forteck Energie Systemen een realisatie- en een exploitatieovereenkomst afgesloten. De belangstelling voor adoptiegroen is in 2006 verder toegenomen. Er was een toename in het aantal groepen (ca. 135). Tevens is het aantal vierkante meters adoptiegroen (20.000) meer dan verwacht.

Speerpunt collegeprogramma: project ‘Duurzaam Zoetermeer’ Als voorbereiding op het project Duurzaam Zoetermeer is op het Stadhuisplein in de Week van de vooruitgang een Publieke Arena georganiseerd. Deze bijeenkomst is samen met het IVN Zuid-Holland (natuuren milieuorganisatie) georganiseerd voor inwoners, raadsleden, ondernemers en natuuren milieuorganisaties. Het doel van de bijeenkomst was het bepalen van speerpunten voor het project ‘Duurzaam Zoetermeer’.

2.13.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. Omschrijving [Doelst./ Act_nr.] F/G 1

1. Aantal bedrijfscontroles m.b.t. de Wet milieubeheer

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

319

320

n.v.t.

*

Bron

Stramis

K

2. % van de inwoners dat natuur ervaart in de stad

-

75%

73%

2%

Omnibusenquete

L

3. % van de inwoners dat bekend is met het gescheiden rioolstelsel

-

50%

39%

-11%

Omnibusenquete

A t/m G 4. Aantal woningen met een EPA-advies

10%

20%

9%

-11%

Senternovem

5. Duurzame stedenbouw vormt onderdeel A t/m G opdracht bij relevante projecten

60%

70%

100%

30%

-

98%

100%

98%

-2%

Gegevens team NME

227.500

230.000

235.000

5.000

J/K/L 7

6. Deelname scholen aan NME

7. Aantal bezoekers wijktuinen en J/K/L 3 stadsboerderijen

Logboek en administratie wijktuinen

J

8. Gescheiden papierinzameling in kg/inw

59

65

59

-6

Reiniging

J

9. Gescheiden GFT inzameling in kg/inw

58

68

56

-12

Reiniging

J

10. Gescheiden glasinzameling in kg/inw

21

25

20

-5

Reiniging

Toelichting meetfactoren Ad 1. Wordt nu uitgedrukt in: Uitvoeren milieucontroles volgens programma. Behaald resultaat in 2006 is 100%. Ad 8 t/m 10. Deze cijfers zijn prognoses, gebaseerd op het eerste en tweede kwartaal van 2006.

Concernverslag 2006

144




Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: 6.421 1.002 13.103 98 5.620 171 831 1.189 28.434

6.002 1.054 12.752 99 5.336 170 1.039 926 27.378

419 -52 351 -1 284 1 -208 263 1.056


93 59 13.587 46 1.095 0 0 38 14.918

94 131 13.639 62 1.321 0 0 232 15.479

1 72 52 16 226 0 0 194 561

Saldo

13.516

11.899

1.617


260 1.700 -1.440

260 532 -272

0 -1.168 -1.168


12.076

11.627

449

BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN AFVALINZAMELING OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING MILIEUVERGUNNINGEN HANDHAVING MILIEUWETGEVING MILIEUBELEID

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN AFVALINZAMELING OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING MILIEUVERGUNNINGEN HANDHAVING MILIEUWETGEVING MILIEUBELEID


108

Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken groen van ongeveer 1,2 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. De vertragingen zijn enerzijds ontstaan door de vertraging van het in dienst stellen van de RanstadRail. Daarnaast zijn er vertragingen ontstaan door nieuwe initiatieven voor Noord-West bestaand. De onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de onttrekking lager is dan geraamd. Het saldo na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil. Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 13 is er een nadeel van 545.000. Dit nadeel hangt samen met het voordeel op programma 12 van 572.000. Het totale voordeel op integrale bestekken is derhalve 27.000. In de praktijk blijken veel meer bomen (periodiek en groot) onderhoud nodig te hebben. De lasten liggen mede door het ingehuurde specialistische werk hoger te liggen dan geraamd, waardoor een nadeel ontstaat van 219.000. In programma 12 is een voorstel opgenomen om het meerjarig groot onderhoud van bomen op te nemen in de voorziening groot onderhoud. De verwerking van restafval en GFT-afval zijn lager dan begroot ( 255.000). Dit komt voornamelijk door

145

Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu lagere aangeleverde hoeveelheden afval waardoor de verwerkingskosten dalen. Met betrekking tot huisaansluitingen zijn er zowel voordelen in de lasten (uitvoering goedkoper dan geraamd) als de baten (hogere bijdrage van derden). Het totale (gesaldeerde) voordeel is 300.000. Mede doordat aanslag lozingsrechten van het Hoogheemraadschap Rijnland aanzienlijk lager is door minder afvoer vervuild water is er een voordeel in de lasten monitoring en nazorg lozingsrechten van ongeveer 131.000. De opbrengsten afvalstoffenheffing blijven ongeveer 167.000 achter bij de raming door een lagere toename van het aantal woningen in 2006. Bij zowel het subsidieproject afvalmanagement als BANS/energievisie zijn er zowel voordelen in de lasten als de baten. Dit komt enerzijds door het later uitvoeren van investeringen afvalmanagement ( 108.000) en anderzijds door vrijval uit de voorziening met betrekking tot subsidiebijdragen die niet meer hoeven te worden terugbetaald ( 187.000). Voorstel resultaatbestemming: • Een overheveling in verband met de investeringswerken openbaar groen voor een bedrag van 1.158.906 onder gelijktijdige onttrekking uit de brede bestemmingsreserve, per saldo neutraal. • Een overheveling van 108.000 in verband met de glas-, papier- en kledingcontainers bij Satrezijde en Driekant

Concernverslag 2006

146

Programma 14 Bedrijfsvoering

2.14 Programma 14 Bedrijfsvoering 2.14.1 Algemene doelstelling Dit programma vervult een ondersteunende functie naar de overige programma’s. Het doel ervan is de verbetering van de dienstverlening van de gemeentelijke overheid. Dit gebeurt door: • gestructureerde aansturing en control, uitmondend in een goede informatievoorziening als basis voor zowel de bedrijfsvoering als de politieke besluitvorming, • gemotiveerd en gekwalificeerd personeel en • moderne en adequate hulpmiddelen. Tussen dit programma en de paragraaf bedrijfsvoering bestaat een grote samenhang en in zekere mate ook overlap. Het merendeel van de kosten van bedrijfsvoering is over de andere progamma’s verdeeld. Daar waar dat (nog) niet mogelijk was zijn de kosten in dit programma opgenomen. Vanaf begrotingsjaar 2007 zal programma 14 vervallen en alleen nog een paragraaf bedrijfsvoering aanwezig zijn.

2.14.2 De doelstellingen Wat hebben we bereikt? 1. Gestructureerde aansturing en control A.

Gestructureerde aansturing en control

De doelstelling is: Bijgesteld: Bereikt:

Ja

Toelichting De control-instrumenten zijn conform planning opgeleverd. In 2006 zijn conform afspraak twee interne doorlichtingonderzoeken gestart: bij Juridische Aangelegenheden (JA) is deze in 2006 afgerond en bij Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties (V&A) wordt het onderzoek februari 2007 afgerond.

2. Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel In control zijn via een adequate sturing op het middel personeel, het realiseren van een adequate strategische personeelsplanning, het stimuleren van verdere ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers en het laten doorgroeien van Op Koers naar een integraal HRM-instrument De doelstelling is: Toelichting Resultaatafhankelijk belonen. Bijgesteld: In 2006 heeft de afronding plaatsgehad van het bouwwerk van beoordelen en Bereikt: Ja belonen. De automatische periodieke loonsverhoging heeft plaatsgemaakt voor werkelijk resultaatafhankelijk belonen op basis van vooraf gemaakte afspraken. B.

Generiek Functiegebouw. In januari 2007 geheel volgens planning het generiek functiegebouw in gebruik genomen. Management Development De aanbesteding van het managementontwikkelingsprogramma heeft eind 2006 haar beslag gekregen. In de loop van 2007 wordt met het programma gestart.

147

Concernverslag 2006


C.

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en seniorenbeleid: zoveel mogelijk werknemers gezond de pensioengerechtigde leeftijd laten halen


Toelichting In dit kader heeft eind 2006 een fitweek plaatsgevonden

Ja

Een organisatie die zodanig is ingericht dat beter kan worden gereageerd op de vraag van de burger. De doelstelling is: Toelichting Externe (klant)gerichtheid Bijgesteld: In het concernopleidingsplan is externe (klant) gerichtheid benoemd als Bereikt: Ja ontwikkelthema. Dit intensieve traject zal zich minimaal over twee jaar spreiden en derhalve een doorloop kennen naar 2007. D.

Participatievisie Dit project bestaat uit een opleidingstraject Interactief beleid. In 2006 heeft reeds een aantal groepen de leergang gevolgd. Vanwege het succes en het enthousiasme is de doelgroep uitgebreid. Dit project loopt door in 2007.

E.

Een gezond werkklimaat


F.

Ja

Toelichting Het ziekteverzuim is in 2006 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Daarmee volgt de organisatie de trend die ook landelijk waar te nemen is in de sector gemeenten, vooral bij de grote gemeenten. Het ziekteverzuim wordt vooral bepaald door het langdurig (43 – 365 dagen) verzuim: 2,9% van de 6,5%.

Zoetermeer moet een prima werkgever zijn, dat uit zich in arbeidsvoorwaarden en rechtspositie


Ja

Toelichting Er zijn afgelopen jaar veel ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid doorgevoerd die een doorwerking hebben gehad in het gemeentelijk personeelsbeleid en nog zullen hebben. Belangrijke topics hierbij zijn afschaffen FPU en FLO waarbij langer doorwerken en werken met oudere werknemers (tweede loopbaan) voor de organisatie actueel wordt.

G. Moderne en adequate hulpmiddelen De doelstelling is: Bijgesteld: Bereikt:

Ja

Toelichting Digitale dienstverlening Samen met vier andere gemeenten is, onder de vlag van Egem ( een samenwerkingsverband tussen Binnenlandse Zaken en VNG) deelgenomen aan een gezamenlijke Europese aanbesteding van de midofficesuite. De midoffice is randvoorwaardelijk voor de verdere uitwerking van digitale dienstverlening. Digitale dossiers Het project Digidos (Digitale dossiers) heeft in 2006 voor 5 domeinen (Ruimte/BWT, Welzijn/WZI, fotoarchief, persoonskaarten en digitale facturen) businesscases en projectplannen uitgewerkt en binnen BWT zijn digitale dossiers operationeel voor kleine vergunningen. ICT-architectuur

Concernverslag 2006

148

Programma 14 Bedrijfsvoering In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het rapport “Samenhang tussen organisatie, informatie en techniek”.

2.14.3 De activiteiten 1. Gestructureerde aansturing en control A. Gestructureerde aansturing en control Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De P&C-planning 2006 is naar tevredenheid gerealiseerd. Met name dankzij de extra inspanningen die zijn verricht om naast de gebruikelijke P&C-cyclus ook een bijdrage te leveren aan het nieuwe collegeprogramma. Belangrijke opgaven waren het concernverslag 2005, de programmabegroting, het tweede tussenbericht, de afronding van de begroting 2007 inclusief het bestuurlijke behandelingstraject, het aanpassen van controleprotocollen, de coördinatie van de totstandkoming van de hoofdafdelingplannen en de coördinatie van een nieuw rekeningsschema voor het financiële systeem. Verder zijn om de kennis en kunde op P&C gebied vast te houden en te verbreiden diverse seminars georganiseerd. Onderwerpen als P-budgettering, risicomanagement en de algemene uitkering zijn in breder verband behandeld..

1.

Control producten

2.

Doorlichtingen

Ad 2

In 2006 zijn conform afspraak twee interne doorlichtingonderzoeken gestart: bij Juridische Aangelegenheden (JA) is deze in 2006 afgerond en bij Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties (V&A) wordt het onderzoek februari 2007 afgerond.

2. Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel B. In control zijn via een adequate sturing op het middel personeel, het realiseren van een adequate strategische personeelsplanning, het stimuleren van verdere ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers en het laten doorgroeien van Op Koers naar een integraal HRM-instrument.

Wat hebben we gedaan? Activiteiten 1.

Managementinformatie

2.

Generiek functiegebouw

3.

Het stimuleren van verdere ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers

4.

Het laten doorgroeien van Op Koers

Toelichting Ad 1 In 2006 is fase 2 van het “Informatieplan P&O 20052006” ter hand genomen. Door de uitvoering van dit plan is personeelsmanagementinformatie op maat mogelijk zonder tussenkomst van P&O. Informatiegebruikers kunnen de informatie zelf ophalen of produceren. Hiertoe zijn in Beaufort menu’s

149

Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering naar een integraal HRM-instrument 5.

Inzicht verschaffen in de behoefte en beschikbaarheid van personeel in de toekomst

ontwikkeld voor verschillende gebruikersgroepen met daarin een aantal standaard overzichten. Ad 2

In januari 2007 geheel volgens planning het generiek functiegebouw in gebruik genomen. Het project dat vanuit P&O is geleid, bestond in 2006 uit drie fasen: het opzetten, het invoeren en het in gebruik nemen van een generiek functiegebouw.

Ad 3

Het concernopleidingsplan en zomer/winter cursussen zijn uitgevoerd. Ontwikkeling van managementtalent wordt gestimuleerd om leegtes op te vullen en kennis en ervaring binnen de organisatie te behouden. Hiertoe vindt monitoring van sleutelfuncties en sleutelpersonen plaats. In het budget Flankerend Beleid is een post opgenomen voor management development. De aanbesteding van het managementontwikkelingsprogramma heeft eind 2006 haar beslag gekregen. In de loop van 2007 wordt met het programma gestart. Beoogd wordt om zoveel mogelijk leidinggevenden (ca. honderd personen) deel te laten nemen aan het programma.

Ad 4 Uit een recente concernbrede evaluatie blijkt dat het instrument Op Koers nog verder eigen gemaakt moet worden door de organisatie. P&O heeft op grond van onder meer deze ervaringen het werkproces Op Koers opnieuw beschreven en met de MT’s van alle hoofdafdelingen een uniforme benadering afgesproken. Ook is in 2006 de afsprakenkaart aangepast omdat bleek dat de gehanteerde prestatie-indicatoren niet SMART genoeg waren. Het toevoegen van de beoordelingscomponent aan het instrument en daarmee dus ook de beloning is een verrijking van het instrument. Verder is dit jaar een learning guide Op Koers op intranet geplaatst. Ad 5 Een plan van aanpak is gemaakt voor de consequenties van de pensioenmaatregelen FPU en FLO.

C. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en seniorenbeleid: zoveel mogelijk werknemers gezond de pensioengerechtigde leeftijd laten halen

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Voor 2007 staat de formulering van geïntegreerd beleid (in samenhang met gezondheidsbeleid, arbobeleid en ziekteverzuimbeleid) op de rol.

1.

Ontwikkeling van seniorenbeleid

D. Een organisatie die zodanig is ingericht dat beter kan worden gereageerd op de vraag van de burger.

Concernverslag 2006

150


Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Begeleiden van minimaal een organisatieverandering via organisatieadvies.

Toelichting Ad 1 In 2006 zijn de organisatieveranderingen die in de organisatie spelen en nog gaan spelen in kaart gebracht. Van daaruit wordt de regie hierop gevoerd.

2.

Begeleiding implementatie concernstructuur en cultuurtraject, met aandacht voor integraal en ontkokerd werken

Ad 2

Eén van de uitkomsten uit de cultuurscan (maart 2005) is dat een meer extern gerichte wijze van werken handelen gewenst is voor de organisatie. De focus moet meer gericht zijn op onze omgeving en specifiek op onze klanten. In het concernopleidingsplan is externe (klant) gerichtheid benoemd als ontwikkelthema. Dit intensieve traject zal zich minimaal over twee jaar spreiden en derhalve een doorloop kennen naar 2007. Het project Participatievisie bestaat uit een opleidingstraject Interactief beleid (ter uitvoering van een raadsbesluit en onder grote bestuurlijke (college en raad) belangstelling). In2006 heeft reeds een aantal groepen de leergang gevolgd. Vanwege het succes en het enthousiasme is de doelgroep uitgebreid. Dit project loopt door in 2007.

E.

Een gezond werkklimaat

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De actualisering wordt meegenomen in de formulering van het gezondheidsbeleid in 2007.

1.

Het opstellen van een actueel arbobeleid

2.

Handboek Ziekteverzuim

3.

Preventieve aandacht voor de gezonde mens in de gezonde organisatie

F.

Ad 2

Een nieuwe versie van het handboek Ziekteverzuim is uitgebracht

Ad 3

Er is tijdelijk een gezondheidszuil in het bedrijfsrestaurant en bij de afvalinzameling geplaatst en er heeft een fitweek plaatsgevonden.

Zoetermeer moet een prima werkgever zijn, dat uit zich in arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Wat zouden we doen?


Activiteiten 1.

Geactualiseerde regelingen·

Toelichting Ad 1 De regelingen worden continu aangepast.

2.

Invoeren gevolgen nieuwe CAO, FLO/FPU, levensloopregeling, cafetariamodel

Ad 2

3.

Evalueren van rapportage Commissie Bezwaar en Beroep, aanbevelingen doorvoeren

Er zijn afgelopen jaar veel ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid doorgevoerd die een doorwerking hebben gehad in het gemeentelijk personeelsbeleid en nog zullen hebben. Belangrijke topics hierbij zijn afschaffen FPU en FLO waarbij langer doorwerken en werken met oudere werknemers ( tweede loopbaan) voor de organisatie actueel wordt. Het belang van een volwaardig Gezondheidsbeleid wordt hierdoor extra onderstreept. In 2007 staan deze onderwerpen

151

Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering prominent op de agenda. Ad 3

Er vindt continu overleg plaats met de secretaris van de commissie over het proces aan de hand van de casuïstiek.

3. Moderne en adequate hulpmiddelen. G. Moderne en adequate hulpmiddelen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting

1.

Digitale dienstverlening

Ad 1

2.

Digitale dossiers

3.

ICT-architectuur

Samen met vier andere gemeenten is, onder de vlag van Egem, deelgenomen aan een gezamenlijke Europese aanbesteding van de midofficesuite. Eind 2006 is de aanbesteding afgerond, De daadwerkelijke implementatie vindt in 2007 plaats. De oplevering van dit project is voorwaardenscheppend voor het realiseren van de andere projectresultaten zoals de invoering van "Mijn Loket "op de website en het plaatsen van meer (en meer geavanceerde) digitaal in te zenden formulieren.

Ad 2

Het project Digidos heeft in 2006 voor vijf domeinen (Ruimte/BWT, Welzijn/WZI, fotoarchief, persoonskaarten en digitale facturen) businesscases en projectplannen uitgewerkt en binnen BWT zijn digitale dossiers operationeel voor kleine vergunningen.

Ad 3

In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het rapport “Samenhang tussen organisatie, informatie en techniek”. Nieuwe applicaties en ICT-oplossingen moeten in principe passen binnen deze architectuur. Uitzonderingen worden nog maar tijdelijk gedoogd met daarbij een plan van aanpak om na die periode te integreren in de architectuur.



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: 1.473 36 2.557 1.974 1.878

CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING TREASURY ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID FLANKEREND PERSONEELSBELEID INFORMATIEVOORZIENING

Concernverslag 2006

152

1.419 19 2.320 1.252 2.093

54 17 237 722 -215


INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT

302 302 0 11 0 4.519 278 -823 417 641 13.565

256 274 0 8 -12 5.247 655 -1.503 593 516 13.138

46 28 0 3 12 -728 -377 680 -176 125 427

0 0 0 0 155

0 0 3 0 325

0 0 3 0 170

0 0 0 0 0 314 326 0 0 64 859

0 0 0 5 0 -165 445 0 1.009 0 1.623

0 0 0 5 0 -479 119 0 1.009 -64 764

Saldo

12.706

11.515

1.191


2.257 4.867 -2.610

2.257 4.181 -1.924

0 -686 -686


10.096

9.591

505

ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM FINANCIERINGSRENTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF

Totaal aan lasten van het programma Baten per product Toelichting: CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING TREASURY ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID FLANKEREND PERSONEELSBELEID INFORMATIEVOORZIENING INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM FINANCIERINGSRENTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF



337

Toelichting: Twee hoofdcategorieën van kosten worden verantwoord binnen programma 14. In de eerste (1) plaats zijn dit de directe kosten die verband houden met de concernbreed ondersteunende (indirecte) producten als concernplanning, personeels- en organisatiebeleid, informatievoorziening. Anderzijds (2) zijn dit de kosten die a. volgens de gehanteerde regelgeving omtrent het toereken van kosten niet toegerekend kunnen worden (deze kosten zijn ook onder programma 14 begroot) en b. de werkelijke kosten die per saldo overblijven bij de toerekening naar de andere programma’s doordat ze afwijken van de voorcalculatorische toerekening aan die andere programma’s. Deze laatste subcategorie van kosten (2b) is derhalve een optelsom van diverse interne doorbelastingen van (hulp)kostenplaatsen. In hoofdzaak doen de afwijkingen zich voor bij:

153

Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering Ontwikkeling personeels- en organisatiebeleid Op het budget IZA vergoeding post-actieven is sprake van een structureel voordeel. Deze vergoeding wordt als gevolg van de afspraken rond de stelselwijziging gefinancierd uit de reserves van de IZA zelf. Flankerend personeelsbeleid Het beroep op Flankerend Beleid valt lager uit dan geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan manifesteren. Tegenover deze lagere lasten staat aan de batenkant een lagere onttrekking uit de reserve Flankerend Beleid. Ook het budget voor suppletie voor afdelingen met langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is minder benut dan geraamd. Algemene baten en lasten Ruimte Dit heeft te maken met het inhuren van een interim-manager bij de afdeling BWT en het niet kunnen invullen van een taakstelling. Daarnaast is er een verschil op de loonverdeling (productieve uren) bij de afdeling S&O. De afdeling B&O had daarentegen een positief dekkingsverschil. Algemene baten en lasten Concernstaf De verrekening met de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds (BCF) levert een nadeel op van 479.000. Dit betreft het niet verhaalbare deel van 5% ten behoeve van de ‘nadeelgemeenten’. Nu is met ingang van 2007 deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen. Verwacht werd dat deze reeds in 2006 zou komen te vervallen. Voor de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is 35.000 geraamd. De kosten doen zich nu pas in 2007 voor op de concernstelpost Onvoorziene Uitgaven resteert 83.000. In het kader van New Tasc is voordeel op subsidies behaald van 119.000. Het project was reeds bekostigd. Saldi kostenplaatsen Bestuur Minder kosten als gevolg van vacatures en minder onkosten aan onderhoud hardware/software en uitstel reparatie gevel Argonstraat. Saldi kostenplaatsen Welzijn De overschrijding (lasten) wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatieve taakstelling voor de accommodaties die aan de batenkant is ingevuld en daarmee een afwijking bij de lasten. In grote lijnen bestaat het voordeel (baten) uit een toename van de uitgevoerde opdrachten t.o.v. de begroting. Vooral in het laatste kwartaal zijn er veel extra opdrachten uitgevoerd. Nadelen op personele lasten, materiaalkosten, en bedrijfsvoeringslasten zijn het gevolg van de grote toename in utgevoerde opdrachten. Saldi kostenplaatsen Concernstaf Van lonenkostenplaatsen is naar een bedrag van ca. 125.000 doorbelast vanwege zwangerschapsverlof / bovenmatige ziektekosten. Verder heeft de stafafdeling P&O die voor een groot gedeelte in de concernoverhead zit, op diverse posten budgetvoordelen behaald, tezamen ca. 250.000. Voorstel resultaatbestemming: • Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld: o het uiteindelijke hogere resultaat ten opzichte van de begroting op rente te verrekenen met de rente egalisatiereserve door middel van een storting ad 71.292. • een bedrag ad 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee het vastgelegde plafond van 150.000. • Een bedrag van 166.000 over te hevelen i.v.m. VTA-projecten onder gelijktijdige dekking vanuit de reserve Tour de Force. • Een bedrag van 64.000 over te hevelen in verband met de Stadvisie • Een bedrag van 24.700 over te hevelen in verband met de interne verzelfstandiging IbZ • Een bedrag van 110.000 in verband met de gevel aan de Argonstraat • Een bedrag van 11.320 over te hevelen in verband met het digitaliseren van facturen.

Concernverslag 2006

154

Programma 15 Inkomstenbronnen

2.15 Programma 15 Inkomstenbronnen 2.15.1 Algemene doelstelling (Met ingang van 2007 is dit programma vervallen. De inkomsten komen dan voor het grootste terug binnen het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (AOD)). De belangrijkste functie van dit programma is de weergave van de algemene dekkingsmiddelen als bron van inkomsten voor de begroting. Dekkingsmiddelen die samenhangen met een specifiek beleidsveld worden verantwoord op de betreffende programma’s. Dekkingsmiddelen met een generieke functie staan vermeld op het programma Inkomstenbronnen. Dit programma heeft door zijn aard een omvangrijk positief saldo. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn: De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds Inkomsten uit de onroerende-zaakbelastingen (OZB) Inkomsten uit beleggingen Rente uit reserves en voorzieningen Inkomsten uit eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd.


Het opvangen van de gevolgen van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB


Nee

Bereikt:

Ja

B.

Toelichting Na de afschaffing van het gebruikersdeel OZB voor woningen (per 1 januari 2006) is het rioolrecht voor kleinverbruikers ingevoerd.

Optimaal gebruikmaken van subsidies van andere overheden en bijdragen


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting In 2006 is door de subsidiecoördinator het advies subsidieverwerving opgesteld. Hierin is het proces beschreven dat doorlopen moet worden voor het succesvol gebruik maken van subsidies. Tevens is bekeken op welke onderdelen verbetering nodig is. Hiervoor zijn een aantal aanbevelingen gedaan en is een aanpakvoorstel opgesteld. Hierin worden een aantal tools beschreven om het proces te verbeteren, zoals het go-no go document (checklist met vragen

waarmee de baten van de subsidie tegen de lasten afgewogen kunnen worden), het organiseren van workshops en het verspreiden van nieuwsbrieven. Met medewerking van de subsidiecoördinator is bij de volgende regelingen subsidie aangevraagd: • Groene Hart / provinciale subsidie; er is 700.000 euro toegezegd. Dit was veel lager dan het aangevraagde bedrag. De gemeente heeft besloten de subsidie niet aan te nemen. • Subsidieregeling economische zaken Zuid-Holland; 21.000 is toegezegd. • Maatschappelijke sectoren en ICT; eerste aanvraag is afgewezen. Er is nu opnieuw ingediend. Nog niet bekend of de subsidie is toegezegd. • Dagarrangementen en combinatiefuncties; 246.375 toegezegd • Aanpassen brede scholen en sportaccommodaties; 350.000 is toegezegd.

C.

Een actueel en correct beeld krijgen van de WOZ-waarden van de Zoetermeerse vastgoedobjecten


Ja

Toelichting De gemeente Zoetermeer hanteert de door de Waarderingskamer vastgestelde

155

Concernverslag 2006


Bereikt:

Deels

norm: binnen acht weken na 1 januari moet de waarde van WOZ-objecten voor 95% zijn vastgesteld. Ultimo februari 2006 is 94% gerealiseerd vanwege de late oplevering van ingrijpend gewijzigde programmatuur. De ontvangstbevestigingen WOZ-bezwaren zijn allen binnen tien werkdagen verstuurd. Alle WOZ-bezwaren zijn binnen zes maanden afgehandeld.

Het in beeld hebben van de algemene uitkering, het kunnen anticiperen op meerjarige volumeontwikkelingen De doelstelling is: Toelichting De informatie is vroegtijdig verwerkt bij de voorbereiding van de Bijgesteld: Nee begrotingsstukken en het Voorjaarsdebat. Bereikt: Ja D.

E.

Het verwerven van algemene middelen


Nee

Bereikt:

Ja

F.

Toelichting De algemene middelen zijn verworven.

Kwijtschelding van belastingen verlenen aan huishoudens die daar recht op hebben


Nee

Bereikt:

Deels

Toelichting De mogelijkheid van kwijtschelding is uitvoerig gecommuniceerd via de brochure bij het aanslagbiljet, op de gemeentelijke website en in Zoetermeer Magazine. In 2006 is een start gemaakt met een onderzoek naar een internetmodule waarmee het recht op kwijtschelding wordt uitgerekend; vanwege projectprioritering is dit niet verder van de grond gekomen.

Alle ontvangen kwijtscheldingsverzoeken zijn binnen zes maanden afgehandeld. 100% van de ontvangstbevestigingen is binnen tien dagen verstuurd.

G. Klanttevredenheid bij afhandeling en dienstverlening door afd. Belastingen, terechte bezwaarschriften e.d. De doelstelling is: Bijgesteld:

Nee

Bereikt:

Deels

H.

Toelichting In 2006 zijn de informatiekanalen webloket, telefoon, balie en belastingwijzer benut. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft niet plaatsgevonden; dit wordt conform planning om het jaar uitgevoerd (2005 en 2007). De meting van de telefonische bereikbaarheid heeft uitgewezen dat 87% direct is afgehandeld (norm 90%). Er zijn dertig klachten binnengekomen waarvan veertien terecht.

Effectief beheer van aandelen in gemeentelijk bezit


Nee

Bereikt:

Ja

Toelichting ENECO: De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%) en 259 winstbewijzen à 1.000 (1,17% van de winstbewijzen). Er is in 2006 3,9 mln. aan dividend ontvangen, 1.5 mln. meer dan oorspronkelijk geraamd. NV Bank Nederlandse Gemeenten: De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775). Dit is een belang van 0,0063%. Het dividend in 2006 bedroeg 32.000, dat is 24.000 meer dan begroot.

Concernverslag 2006

156


I.

Overige financiële middelen


Ja

Bereikt:

Deels

Toelichting De voorjaarskermis was optimaal bezet. De uitgifte van het benzineverkooppunt aan de N469 is uitgesteld tot 2007. Er is minder snippergroen verkocht dan verwacht (337 t.o.v. 600 m2).

2.15.3 De activiteiten A. Het opvangen van de gevolgen van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Rioolrecht is ingevoerd per 1 januari 2006.

1.

Invoeren van rioolrecht voor kleinverbruikers na afschaffing gebruikersdeel OZB voor woningen

B. Optimaal gebruikmaken van subsidies van andere overheden en bijdragen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Tools (go/no go document en subsidiemanagementsystemen) zijn ontwikkeld. Implementatie moet nog plaatsvinden. Ad 2 Elektronische subsidiecatalogus wordt gebruikt. Site subsidies op intranet aanwezig. Ad 3 Voorstel gedaan voor berichtgeving in tussenberichten. In het eerste tussenbericht van 2007 wordt dit geïmplementeerd.

1.

Via subsidiemanagement hulpmiddelen bieden bij het werven van subsidies

2.

Er wordt een elektronische subsidiecatalogus gehanteerd en informatie beschikbaar gesteld via intranet

3.

Gestructureerde verslaglegging van subsidie-inkomsten via de tussenberichten

C. Een actueel en correct beeld krijgen van de WOZ-waarden van de Zoetermeerse vastgoedobjecten Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De taxaties zijn succesvol afgerond. Op 28 februari 2006 is 94% van alle WOZbeschikkingen verstuurd (de norm van de Waarderingskamer is 95%). Ad 2 Op 28 februari 2006 is een gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking aangeboden.

1.

2.

Tweejaarlijkse taxatie van de WOZwaarden. De waardebepaling voor 1-12005 gebeurt in 2006 en wordt per 1-12007 geëffectueerd. In 2006 wordt een gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking aangeboden.

157

Concernverslag 2006


D. Het in beeld hebben van de algemene uitkering, het kunnen anticiperen op meerjarige volumeontwikkelingen

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Na het beschikbaar komen van circulaires zijn de financiële gevolgen binnen vier dagen vertaald naar de meerjarenbegroting. De gevolgen van de begrotingsrichtlijnen zijn binnen twee weken berekend voor de begroting en meegenomen bij het voorjaarsdebat. De gevolgen van de evaluatie van het BTWcompensatiefonds zijn in de begroting verwerkt. De suppletie-uitkering vanwege afschaffing van het OZB gebruikersdeel woningen is verwerkt in de ramingen van de algemene uitkering.

1. Inzicht verwerven in de hoogte van de algemene uitkering en de door het ministerie van BZK vastgestelde uitkeringsmaatstaven en waar mogelijk vanuit de gemeente een bijdrage leveren aan het systeem om te komen tot een goede verdeling. In 2006 gaat de aandacht uit naar de gevolgen van de uitname veroorzaakt door de evaluatie BTW compensatiefonds.

E. Het verwerven van algemene middelen Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De precarioheffing is per 1-1-2006 ingevoerd voor terrassen.

1. Invoeren en heffen van precarioheffing 2. Op een klantgerichte en correcte wijze aanslagen gemeentelijke heffingen tijdig opleggen.

Ad 2 t/m 4

Op 28 februari 2006 is 94% van alle aanslagen opgelegd. De aanslagen werden vooraf aangekondigd en er werd over geïnformeerd in Zoetermeer Magazine en op internet. Dit is herhaald in de brochure bij de aanslag.

Ad 5

De aangiften zijn tijdig ontvangen.

3. Het heffen van OZB 4. Het heffen van hondenbelasting 5. Het heffen van toeristenbelasting

F. Kwijtschelding van belastingen verlenen aan huishoudens die daar echt op hebben Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 In 2006 hebben 2.147 belastingplichtigen automatische kwijtschelding verleend gekregen (15% meer dan in 2005). In deze groep zijn belastingplichtigen meegenomen die tenminste twee jaar achter elkaar kwijtschelding hebben gekregen. Bij de jaarlijkse controle van de automatische kwijtschelding bleek dat 39% van de steekproef (bestaande uit de categorie 41-53 jarigen) niet meer voldeed aan de voorwaarden voor automatische kwijtschelding, bijvoorbeeld doordat niet of te laat gegevens werden verstrekt. Door 2.109 belastingplichtigen is handmatig een aanvraag voor kwijtschelding ingediend. Voor het rioolrecht is het kwijtscheldingsbeleid van toepassing.

1.

Kwijtschelding van belastingen en heffingen verlenen aan huishoudens met een inkomen lager dan of gelijk aan de bijstandsnorm. Voor het nog in te voeren rioolrecht dient een kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld te worden.

Concernverslag 2006

158


G. Klanttevredenheid bij afhandeling en dienstverlening door afd. Belastingen, terechte bezwaarschriften e.d.

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 De kanalen webloket, telefoon, balie en belastingwijzer benut. Over precario zijn de belastingplichtigen meerdere malen schriftelijk geïnformeerd. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt om het jaar (2005, 2007) uitgevoerd. Er zijn 746 bezwaarschriften tegen de WOZbeschikking ingediend, die allen binnen de eigen norm van zes maanden zijn afgehandeld. Hiervan zijn er 215 (29%) toegekend. Tegen de aanslag gemeentelijke heffingen zijn 2.582 bezwaarschriften ingediend, die op een enkele uitzondering na binnen zes maanden zijn afgehandeld. Het percentage terechte bezwaarschriften is niet bekend.

1. De klanttevredenheid over de afdeling Belastingen moet in 2006 7.0 bedragen. Dit gebeurt door een kwaliteitshandvest, inzetten van diverse kanalen (webloket) en inzetten van klachtenmanagement.

H. Effectief beheer van aandelen in gemeentelijk bezit Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het dividend over 2006 bedroeg meer dan geraamd.

1.

Eneco

2.

NV BNG

Ad 2

I.

3,9 mln. ,

1,5 mln.

Van de BNG is in 2006 een extra uitkering ontvangen van 32.000. In de begroting was 8.000 geraamd.

Verwerven van inkomsten door het uitgeven van onroerende zaken die niet nodig zijn voor de uitvoering van de overheidstaak

Wat zouden we doen?


Activiteiten

Toelichting Ad 1 Het beheer bestaat voornamelijk uit contractbeheer en het volledig en tijdig innen van huren, pachten, canons en retributies.

1.

Het uitgeven en beheren van onroerende zaken die eigendom zijn van de gemeente en die zij niet nodig heeft voor de uitvoering van de overheidstaak

2.

Organiseren van een voorjaarskermis

3.

Uitgeven van een nieuw benzineverkooppunt aan de N469

4.

Verkoop van minstens 600 m2 snippergroen

5.

Incidenteel op verzoek van derden verkopen van percelen grond

Ad 2

De voorjaarskermis was optimaal bezet. Maar door het slechte weer vielen de bezoekersaantallen tegen. Eind 2006 zijn afspraken gemaakt met de vaste kern over een nieuw contract.

Ad 3

Als gevolg van inspraakprocedures heeft de uitgifte nog niet plaatsgevonden.

Ad 4

De uitgiftecriteria voor snippergroen zijn verruimd, 2 desondanks is de doelstelling van 600 m niet gehaald. Het geraamde bedrag ( 50.000) is wel gehaald.

Ad 5

Er is grond verkocht, dit heeft minder opbrengsten

159

Concernverslag 2006

Programma 15 Inkomstenbronnen gegenereerd dan geraamd. De verkoopopbrengst van een kleinschalig bouwplan aan de Dadelgaarde wordt pas in 2007 gerealiseerd.

2.15.4 Tabel meetfactoren / kengetallen Nr. Omschrijving [Doelst./ Act_nr.]

realisatie 2005

doel 2006

realisatie 2006

afwijking 2006

Algemene uitkering per inwoner

717

747

779

32

Aantal inwoners in duizenden

116

118

117

-1

Tevredenheid bij burgers over behandeling/afhandeling gemeentelijke belastingen

6,5

-

n.b.

-

Maximum percentage terechte bezwaren tegen de WOZ-beschikking

6.3%

1%

0,4%

0,6%

n.b.

3%

n.b.

n.b.

100%

100%

0

600

337

-263

100%

100%

0

Maximum percentage terechte bezwaarschriften tegen de aanslag gemeentelijke heffingen Afdoening bezwaren op de aanslag binnen 6 maanden Uitgifte snippergroen (m2) Afdoening kwijtscheldingsaanvragen binnen 6 maanden

98%

De klanttevredenheid over de behandeling/afhandeling gemeentelijke belastingen wordt tweejaarlijks gemeten. Het percentage terechte bezwaarschriften aanslag gemeentelijke heffingen kon niet berekend worden. In de loop 2007 wordt dit wel mogelijk.



Rekening 2006

1.000


Lasten per product Toelichting: BELASTINGEN BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN BELASTINGOPBRENGSTEN ALGEMENE UITKERING ALGEMENE BATEN & LASTEN CS (inkomensbronnen) DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF


2.818 0 445 2.724 1.105 0 -42 0 0 7.050

2.630 0 717 2.331 1.093 0 0 0 0 6.772

188 0 -272 393 12 0 -42 0 0 278

26.587 3.926 1.488 12.941 0 0 91.244

26.482 3.926 2.079 11.953 8 0 91.314

-105 0 591 -988 8 0 70

Baten per product Toelichting: BELASTINGEN BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN BELASTINGOPBRENGSTEN ALGEMENE UITKERING

Concernverslag 2006

160


ALGEMENE BATEN & LASTEN CS (inkomensbronnen) DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF



235 0 136.420

235 0 135.997

0 0 -423

-129.370

-129.225

-145

16.527 15.351 1.176

22.059 21.463 596

-5.532 6.112 580

-128.194

-128.629

435


Toelichting: Bij de opbrengsten van honden- en toeristenbelasting zijn structurele afwijkingen geconstateerd, die slechts ten dele in de begroting 2007-2010 zijn verwerkt. Voorgesteld wordt om bij het Voorjaarsdebat 2007 voor 65.000 meeropbrengsten in te brengen. Bij de afdeling Belastingen is door de langere tijd voor vacaturevervulling 200.000 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er een minder opbrengst van OZB uit voorgaande jaren. Over het belastingjaar 2005 heeft een administratieve dubbeltelling van een deel van Centrum West plaatsgevonden. De rentevergoeding aan het grondbedrijf is lager omdat de marktrente is bijgesteld van 4,5% naar 3,85%. Op het totaal van reserves en voorzieningen van het grondbedrijf is het effect 394.000. Ook het effect op de rentebijschrijving op de reserves is lager door bijstelling van inflatie- en marktrente. Deze effecten worden gecorrigeerd door de bijstelling van de bespaarde rente over reserves en voorzieningen. Voorstel resultaatbestemming: Volgens de verslagleggingsregels is het niet wenselijk/toegestaan dat een individuele bestemmingsreserve negatief komt te staan; ook al is dit maar voor even. In het kader van de jaarrekening wordt de reserve MIP gevuld met het resultaat van het grondbedrijf. Om te voorkomen dat voorafgaand hieraan de reserve MIP negatief uit zou komen is vanuit de reserve MIP een bedrag toegevoegd van 6.111.275. Voorgesteld wordt dit bedrag vanuit MIP ook weer terug te laten vloeien naar de vrij inzetbare reserve.

161

Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragrafen 2.16 Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf komen een aantal personeelsgerelateerde aspecten aan bod zoals ziekteverzuim, formatie, in- en uitstroom en inhuur derden. Andere onderwerpen zijn organisatieontwikkelingen, ICT (informatiebeleid en automatisering), Facilitair bedrijf, Planning & Control (P&C), Rekenkamercommissie, Financieel-administratieve dienstverlening, Juridische Aangelegenheden, Communicatie en Administratieve Organisatie / Interne Controle. Een deel van de onderwerpen wordt ook in programma 14 Bedrijfsvoering besproken. Personeel Ziekteverzuim Onderstaande tabel geeft de concernbrede ziekteverzuimcijfers en meldingsfrequentie, uitgesplitst naar hoofdafdelingen over de afgelopen drie jaren.

Bestuur

Ziekte % 2006 Ziekte % 2005 Ziekte % 2004 (*) 6,1 5,1 7,3

Brandweer

3,2

4,9

5,3

Concernstaf

5,4

6,7

5,3

Griffie

6,5

7,3

7,3

Ruimte

5,5

7,8 (**)

7,1 (**)

Welzijn

9,0

9,1

8,5

Concernbreed

6,5

7,3

7,3

Nog niet bekend

6,4

6,5

Gemiddelde 100.000+ gemeenten

(*) Het ziektepercentage laat zien welk deel van de beschikbare kalenderdagen in het verslagjaar verzuimd is als gevolg van ziekte. In dit cijfer zijn zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen en wordt rekening gehouden met partieel verzuim (VNG-definitie). (**) Cijfers van de voormalige hoofdafdeling Stadswerken.

Concernbreed Het ziekteverzuim is in 2006 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Daarmee volgt de organisatie de trend die ook landelijk waar te nemen is in de sector gemeenten, vooral bij de grote gemeenten. Het ziekteverzuim wordt vooral bepaald door het langdurig (43 – 365 dagen) verzuim: 2,9% van de 6,5%. Het kort verzuim (tot 8 dagen) draagt 1,4% bij. Beide waarden veranderden de afgelopen jaren niet. De “winst” is behaald in de verzuimcategorieën 8-43 dagen en langer dan 365 dagen. Bestuur Zoals afgesproken is in het eerste kwartaal van 2006 een plan van aanpak ziekteverzuim gemaakt op basis van de analyse over 2005. De doelstelling voor 2006 was een maximaal verzuim van 7,2% (conform concern). Alhoewel de doelstelling van het ziekteverzuimpercentage is behaald is het ziekteverzuimpercentage t.o.v. 2005 gestegen. De te treffen maatregelen voor het terugdringen worden opgenomen in het ziekteverzuimplan 2007. Brandweer Het ziekteverzuim kende als gevolg van een verlaging van het niet-arbeidsgerelateerd langdurig verzuim een daling in het verslagjaar. Het beeld geeft geen aanleiding tot ongerustheid; de brandweer is binnen de concernbreed gestelde doelen gebleven.

Concernverslag 2006

162

Paragraaf Bedrijfsvoering Concernstaf Na de concentratieprocessen van P&O en Communicatie naar de Concernstaf is in 2005 het ziekteverzuim flink omhoog gegaan De tabel toont aan dat in 2006 het ziekteverzuimpercentage van de Concernstaf (5,4%) weer op het (lage) niveau van 2004 ligt. Ruimte Een vergelijking met de jaren voor 2006 is niet goed mogelijk, omdat de afdelingen anders zijn georganiseerd. In totaliteit kan worden gesteld dat ten opzichte van het verzuimpercentage van Stadswerken in 2005 van 7,8% het ziekteverzuimpercentage van Ruimte in 2006 een aanzienlijke daling laat zien. Een groot deel van de daling van het verzuim is te verklaren uit het uittreden van een aantal medewerkers eind 2005 waarvan een deel om medische redenen. Bovendien blijken reintegratietrajecten in 2006 succesvol te zijn verlopen. Daarentegen verloopt de afhandeling van de WAO- trajecten door de UWV uitermate traag. Welzijn De afdelingen Beleid en Controlling vertonen een stijging van het ziekteverzuim wat grotendeels is veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim. De afdeling Sociale Zaken kent in 2006 nog een betrekkelijk hoog ziekteverzuim door langdurig zieken, de werkdruk en invloed van de reorganisatie. Bij de afdeling Vrijetijdsvoorzieningen en Accommodaties heeft de daling van het ziekteverzuim zich verder voortgezet. Door gerichte aanpak en intensieve begeleiding heeft terugdringing van het ziekteverzuim z’n effecten gehad en zal op een zelfde wijze worden gecontinueerd. Bij het onderdeel zwembaden is het ziekteverzuim stevig gedaald. Het percentage wordt nog sterk beïnvloed door langdurig zieken. Personeelsformatie en bezetting Onderstaande tabel geeft de concernbrede cijfers en splitsing naar hoofdafdelingen weer op 31 december 2006. Formatie

Bezetting

Vacatures

Boven-formatief

Bestuur

226,1

222,1

24

18

Brandweer

86,4

79,0

5

0

Concernstaf

77,9

75,3

6,3

4,3

Griffie

6,7

7,8

1,1

1,9

Ruimte

402,1

381,4

54,4

32,7

Welzijn

325,0

311,8

50,0

40,30

Concernbreed

1121,2

1077,4

140,8

97,2

Bestuur Het overgrote deel van de 18 fte bovenformatief wordt gedekt uit regulier vacaturebudget, inkomsten van derden en/of productbudget. Binnen de categorie bovenformatief’ is er 2,9 fte verdeeld over 4 medewerkers waarvan de tijdelijke functie (allen verrichten wel, al dan niet aanvullend, werk) niet voldoende budget oplevert om de loonkosten te dekken. De loonkosten van deze medewerkers zijn in 2006 binnen de vacatureruimte van het totale personeelsbudget opgevangen. Brandweer De brandweer kent geen “bovenformatieven” personeel uit reorganisatietrajecten. Concernstaf Tegenover de 4,3 fte bovenformatieven staat ultimo 2006 5,1 fte vacatureruimte. Het gaat bij ‘bovenformativiteit’ om medewerkers die (gedeeltelijk) niet geplaatst zijn bij reorganisaties dan wel door bezuinigingen (gedeeltelijk) bovenformatief zijn geworden. Ruimte

163

Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering De vacatureruimte is door sommige afdelingen bewust (een gedeelte) niet ingevuld. Aangezien binnen Ruimte een aantal afdelingen afhankelijk is van opdrachten van andere afdelingen is hiermee een zekere mate van flexibiliteit gecreëerd. Voor 87% van de bovenformatieven is er dekking vanuit vacatureruimte, projecten/producten en overige dekkingsmiddelen. Voor 2% is er dekking uit budget sociaal medisch. De resterende 11% is ten laste van het resultaat gebracht. Welzijn De bezetting per 31 december 2006 is voor bijna alle afdelingen hoger dan de toegestane formatie. Deze situatie heeft zich overigens niet gedurende het hele jaar voorgedaan en is daarmee een momentopname. Gemiddeld genomen is er in 2006 sprake geweest van onderbezetting. Hierdoor is er voldoende dekking geweest voor de formatie boven de sterkte. Na de reorganisatie bij de nieuwe afdeling WZI (ingangsdatum 1-11-2006) is een relatief groot aantal situaties boven de sterkte ontstaan. De afdeling Controlling (inclusief PCO) kent een relatief grote vacatureruimte. Deze ruimte is ontstaan vanuit de vroegere afdeling PCO, waarvan het onderdeel personeelszaken en het onderdeel communicatie gecentraliseerd zijn. Een aantal bij de afdeling Controlling achtergebleven functies is niet ingevuld. Deze vacatureruimte is gebruikt als dekking voor de overbezetting bij de ander afdelingen Op Koers Het HRM-instrument Op Koers is nu ruim zes jaar operationeel maar wordt telkens weer, indien dat nodig blijkt uit de periodieke evaluaties, aangescherpt. Zo is in 2006 de afsprakenkaart aangepast omdat bleek dat de gehanteerde prestatie-indicatoren niet SMART genoeg waren. De beoordelingscomponent en daarmee dus ook de beloning zijn toegevoegd aan het instrument.. Uit een recente concernbrede evaluatie blijkt dat het instrument nog verder eigen gemaakt moet worden door de organisatie. P&O heeft op grond van onder meer deze ervaringen het werkproces Op Koers opnieuw beschreven en met de MT’s van alle hoofdafdelingen een uniforme benadering afgesproken. Ook is dit jaar een e-learning guide Op Koers op intranet geplaatst. Onderstaande tabel geeft de stand van zaken van eind 2006. Hoofdafdeling

Aantal medewerkers

Op Koers kaart

% Op Koers kaarten

Voortgangsgesprek

Beoordelingsgesprek

Bestuur

248

231

93%

126

195

Brandweer

87

67

77%

27

43

Concernstaf

85

79

93%

54

67

Ruimte

414

357

86%

195

270

Welzijn

352

308

88%

169

199

Concernbreed

1186

1042

88%

571

774

In- & uitstroom De instroom van nieuw personeel was in aantal in 2006 ruim twee keer zo groot als in voorgaande jaren. De samenstelling van de groep nieuwe werknemers verandert. Voor het eerst traden meer vrouwen dan mannen in dienst: 51%. Ruim 45% van de instromers is jonger dan 35 jaar. Dat aandeel is kleiner dan in 2005 (54%) maar groter dan in 2004 (34%). Opvallend is ook het aantal oudere instromers: ruim 18% is boven de 54, één op de zes is zelfs 60 of ouder. De uitstroom is met 94 werknemers een stuk lager dan in 2005, toen 127 werknemers afscheid namen. In dat jaar maakten 81 werknemers gebruik van een pensioen of andere uittredingsmogelijkheid, in 2006 waren dat er nog maar 27. De belangrijkste reden van uitstroom was “eigen verzoek”: 52%. Nog steeds stromen veel jongeren uit: ruim 28% is jonger dan 35. de onderstaande tabel geeft de totaalcijfers over de laatste drie jaren. De grafieken geven de leeftijdsopbouw aan.

Concernverslag 2006

164


2004

2005

2006

Instroom

58

48

105

Uitstroom

97

127

94

- 39

- 79

+ 11

Saldo

Leeftijdsopbouw instroom 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

2004

2005

55 t/m 59

60 en ouder

55 t / m 59

60 en ouder

2006

Leeftijdsopbouw uitstroom 70 60 50 40 30 20 10 0 t / m 24

25 t / m 34

35 t / m 44

45 t / m 54 2004

2005

2006

Inhuur derden Onderstaande tabel geeft per hoofdafdeling aan wat per categorie inhuur is uitgegeven. onvermijdelijke specialistische ziektevervanging werkzaam/ vacatures heden Bestuur Brandweer Concernstaf Griffie Ruimte Welzijn Concern 2006 Concern 2005

ontbrekende capaciteit

overige situaties

Totaal inhuur per HAD

388.000 40.000 288.000

397.000 0 175.000

291.000 13.000 17.000

263.000 0 4.000

1.339.000 53.000 484.000

131.680 1.554.569 1.089.118 3.491.367

0 1.251.537 336.188 2.159.725

1.083 1.295.377 1.540.444 3.157.904

0 368.402 244.099 879.501

132.763 4.469.885 3.209.849 9.688.497

2.947.068

1.176.675

1.559.074

913.372

6.596.189

165

Concernverslag 2006


Bestuur De inhuur van derden is in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door inhuur bij de afdeling Belastingen in verband met periodieke, specialistische werkzaamheden in kader van herwaardering Wet WOZ. Daarnaast heeft inhuur plaatsgevonden bij projecten als vervanging telefooncentrale, digidos en beveiliging stadhuis. De inhuur wegens ziektevervanging had vooral betrekking op de afdelingen Facilitair Bedrijf en Publiekszaken. De inhuur wegens overbrugging vacatures betrof met name specialistische (eenpersoons)functies bij de afdelingen Publiekszaken en Financieel administratieve dienstverlening. Brandweer Als gevolg van het visietraject en de vacatures die daarmee samenhingen heeft er ondersteuning plaatsgevonden bij preventie via externe planbeoordeling. Daarnaast is er voor twee maanden administratieve ondersteuning geweest bij BBO ter ondervanging van vakantieverlof. Concernstaf Op de stafafdeling Communicatie is in 2006 de uitzonderlijke situatie ontstaan dat vijf werknemers (3 zwangerschapsverlof, 2 ziekte) langdurig afwezig zijn geweest. Daar bovenop hebben twee senior medewerkers ontslag genomen. Ook was er binnen de concernstaf met name behoefte aan specialistische inhuur (b.v. projectmatige werkzaamheden). Dekking van de inhuurkosten heeft kunnen plaatsvinden uit de hiervoor bestemde reguliere product- & projectbudgetten dan wel vacatureruimte en UWV-vergoedingen voor ziekte en zwangerschaps-verlof. Ruimte Als gevolg van de organisatie ontwikkelingen van Stadswerken naar Ruimte per 1 januari 2006 en de verdere ontwikkelingen binnen Ruimte werd er gekozen om niet alle vacatures in te vullen. Bij de overgang van Stadswerken naar Ruimte was extra capaciteit ingehuurd om het werk voort te laten gaan. Verder werd bij verschillende afdelingen inhuurcapaciteit ingezet voor het begeleiden van het cultuurtraject, het verbeteren van de werkprocessen en voor moeilijk vervulbare vacature voor specialistische functies en/of management functies. Ook was bij Stadsbeheer en Afvalinzameling capaciteit ingehuurd voor de reguliere taken, omdat medewerkers ingezet werden voor de voorbereidingen voor de invlechting van Afvalinzameling bij Avalex. De keuze om niet alle vacature te vervullen is vooral bij Ingenieurbureau Zoetermeer gemaakt rondom de vraagstukken van een teruglopende interne orderportefeuille en de interne verzelfstandiging. Hiervoor zijn mensen ingehuurd om de fluctuaties in de werkzaamheden op te vangen. Welzijn Voor het grootste deel heeft deze inhuur plaatsgevonden bij de afdeling V&A voor het onderdeel accommodaties ( 1.000.000 ). Er is personeel ingehuurd voor de productie, schoonmaak etc. van de accommodaties. Daarnaast is er bij de zwembaden voor het opvangen van pieken in de zwemprogrammering en voor ziektevervanging 400.000 ingehuurd. Hiervoor is budget opgenomen in de begroting. Bij de afdeling WZI is voor 380.000 aan personeel ingehuurd. Dit heeft voornamelijk te maken gehad met de reorganisatie en het grote aantal vacatures. Hiervoor is budget opgenomen in de begroting. Daarnaast levert de vacatureruimte dekking voor de inhuur van derden. De afdeling Beleid heeft personeel ingehuurd voor ongeveer 70.000, voornamelijk voor specialistische werkzaamheden. Hiertegenover stond in de meeste gevallen rijkssubsidie of ESF-subsidie. Tenslotte is bij de afdeling Controlling voor ongeveer 100.000 ingehuurd. Deze inhuur heeft voornamelijk plaatsgevonden ten behoeve van capaciteitstekort en kan financieel worden gedekt uit het budget vacatureruimte. Organisatieontwikkelingen 2006 was een jaar van vele grote en kleine organisatieveranderingstrajecten. In deze paragraaf worden een aantal concernbrede trajecten genoemd die impact hadden op de interne organisatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw collegeprogramma overeengekomen onder de titel “(Meer)doen”. Hierin zijn negen speerpunten genoemd met zo specifiek mogelijk resultaatduidingen en te nemen acties. Met dit programma worden bestaande (de)centrale trajecten

Concernverslag 2006

166

Paragraaf Bedrijfsvoering herbevestigd en zullen enkele nieuwe trajecten worden ontwikkeld en gestart. De speerpunten zijn geïntegreerd in de programmabegroting. In 2006 is, na een interim-periode, de gemeentesecretaris/algemeen directeur formeel aangetreden. Daarnaast is besloten om de Concernstaf niet langer door de gemeentesecretaris aan te laten sturen. Hiervoor is nu een nieuw aangesteld hoofd concernstaf verantwoordelijk. Grofweg komt het er op neer dat de taken op het terrein van algemene strategie, advisering en coördinatie (niet op het terrein van bedrijfsvoering) geen onderdeel meer gaan uitmaken van de Concernstaf. Deze taken komen te liggen bij een kleine eenheid (Staf Gemeentesecretaris) die rechtstreeks valt onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Tot slot wordt de functie concerncontroller niet langer gecombineerd met dat van het hoofd van de afdeling Planning Control & Informatiebeleid van de Concernstaf. Deze functie wordt samen met de leiding van de Concernstaf ondergebracht in een nieuwe functie: Hoofd Concernstaf/Concerncontroller. In 2005 heeft het college de opdracht gegeven om via een fusie de Sociale Dienst adequaat toe te rusten voor de eisen die de nieuwe wet WWB aan de gemeente stelt. De nieuw te vormen afdeling Werk, Zorg en Inkomen (WZI) richt zich op een verdere beperking van de instroom van mensen in de bijstand én een verdere toename van de uitstroom van mensen uit de bijstand. Ondersteuning/zorg is de tweede belangrijke poot van WZI. Zo is de in 2006 geldende Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) er op gericht gehandicapten en ouderen voorzieningen te bieden die het zelfstandig functioneren bevorderen. Per 1-1-2007 is de WVG vervangen door de WMO. De nieuwe afdeling WZI is ingericht op zowel de nieuwe WWB als de WMO. Binnen de gemeente worden projecten conform Prince-2 aangestuurd. In 2006 is extra aandacht besteed aan risicomanagement. Aanvullende richtlijnen t.a.v. risicomanagement zijn opgenomen waaronder een proces van een uitgebreide risicoanalyse en een centrale rol voor de projectcontroller hierin. De gemeente richt zich sinds enkele jaren op een flexibele inzet van medewerkers. De regeling Algemene Dienst en het HRM-instrument Op Koers zorgen ervoor dat medewerkers flexibel kunnen wisselen van functie, werkveld en van takenpakket. In 2006 is een nieuw functiegebouw van 100 globale functies opgezet dat aansluit op de regeling Algemene Dienst omdat de medewerkers met een globale functie hierdoor makkelijker kunnen wisselen. Voordeel is ook dat medewerkers sneller een overzicht hebben van andere functies op eigen en iets hoger niveau. In de afgelopen periode is het managementconcept uitvoerig besproken en uiteindelijk vastgesteld onder de titel “Sturen op samenhang en resultaat”. In het verlengde daarvan is een managementontwikkelingsprogramma opgesteld. Inmiddels is de aanbesteding van het programma in gang gezet en zal het programma in 2007 starten. Vanaf 1 januari 2007 is een aparte afdeling Wijkmanagement een feit. De verantwoordelijkheid voor deze afdeling verschuift van Ruimte naar Bestuur. In 2006 zijn de noodzakelijke voorbereidingen en besluitvorming hierover getroffen zodat de nieuwe afdeling per 1 januari 2007 van start kon gaan. ICT (informatiebeleid en automatisering) Digitale dienstverlening In 2006 is eerst gestart met de aanbesteding van het zogenaamde Midoffice. Het midoffice koppelt de digitale voorkant waarin burgers aangeven wat ze willen hebben met de backoffice systemen. Deze aanbesteding is eind 2006 afgerond. Invoering van het midoffice is medio 2007 en dan kunnen meer digitale producten aangeboden worden. Zie verder programma 8. Digitale dossiers Binnen digitale dossiers gaat het om digitalisering van werkprocessen, vooral die waar digitale documenten worden gehanteerd. Dit wordt ook wel de achterkant van de digitalisering genoemd, terwijl binnen het project Digitale Publiekshal vooral aan de voorkant wordt gewerkt, dus waar de interactie tussen klant en gemeente plaatsvindt. Binnen het project Digidos zijn in 2006 voor 5 domeinen projectplannen uitgewerkt, te weten:kleine bouwvergunningen, klantdossiers Welzijn, persoonskaarten, facturen en digitaal fotoarchief. De digitale dossiers voor kleine bouwvergunningen

167

Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering zijn in 2006 al operationeel. Verder nemen in de projectorganisatie ook nadrukkelijk medewerkers van DIV en automatisering deel.

ICT-architectuur In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het rapport “Samenhang tussen organisatie, informatie en techniek”. Nieuwe applicaties en ICT-oplossingen moeten in principe passen binnen deze architectuur. Samen met het document “Concerneisen ICT” is dit rapport leidend voor de aanschaf van nieuwe applicaties. Service level agreement De werkprocessen van de gemeente Zoetermeer worden ondersteund door het aanbieden van een operationele werkplek op basis van een service level agreement (SLA). Hierin is de standaard dienstverlening vastgelegd voor de standaard werkplek inclusief de concernapplicaties. Voor 2006 was de SLA per hoofdafdeling afgesloten. Voor 2007 is er eind 2006 een concernbrede SLA opgesteld. Netwerkdiensten In het netwerk zijn de koppelingen van werkplekken met het netwerk (de edge-switches) vervangen voor een betere beschikbaarheid van de netwerkdiensten. De aanschaf van Microsoft-licenties is doorgeschoven naar 2007. De invoering van een nieuw incidentenproces (o.a. vervanging tool HEAT) is deels gerealiseerd, met een doorloop naar 2007. Verder is in 2006 de overgang van Oracle 8 naar Oracle 9 opgeleverd voor database software voor de grote concerninformatiesystemen. Facilitair bedrijf Kenniscentrum Eind 2006 is de werving gestart van een adviseur online media bij de afdeling Communicatie. Deze adviseur is eind februari 2007 gestart. De nieuwe adviseur wordt eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de gemeentelijke website. Het Kenniscentrum is belast met het functioneel beheer. In de loop van 2007 zal nader invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen de communicatie adviseur en het Kenniscentrum. Het webhostingcontract met Siemens is verlengd tot 1 januari 2008 in afwachting van de definitieve besluitvorming over de webhosting. Interne dienstverlening • integraal inkoop en aanbestedingsbeleid Het integraal inkoop en aanbestedingsbeleid is in concept opgesteld en wordt nog besproken in een werkgroep met de locale ondernemers. De specifieke beleidsterreinen, welke grote politieke belangstelling hebben, zijn uitgediept en zijn integraal verweven in het nieuwe beleid. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2007 het integrale inkoop en aanbestedingsbeleid zal worden vastgesteld. • Telefooncentrale De nieuwe telefooncentrale is technisch opgeleverd. De managementmodule wordt in 2007 opgeleverd. Bij het project aanbesteding telefonie zijn de specificaties voor de vaste, de mobiele en de vast-mobiele telefonie in concept ingevuld; de selectie van de leverancier wordt begin 2007 verwacht. Aan het telefonisch dienstverleningsconcept wordt verder aandacht besteed in het kader van het project Externe Dienstverlening • Fysiek beveiligingsplan Stadhuis Naar aanleiding van de veiligheidsinspectie Stadhuis door de Brandweer zijn alle aanpassingen in 2006 gerealiseerd. De certificering gaat in 2007 plaatsvinden • Vooruitlopend op het op te stellen beveiligingsbeleid zijn bij de eenheid Automatisering relevante maatregelen getroffen. De maatregelen die nodig zijn voor de beveiliging van de eenheid Automatisering zijn verwerkt in een bestek en aanbesteed. In december heeft de eerste oplevering plaatsgevonden. De restpunten worden in het eerste kwartaal 2007 uitgevoerd. • Daarnaast is een aanzet gegeven voor de uitwerking van een concernbreed fysiek beveiligingsbeleid.

Concernverslag 2006

168


•

De inzet van receptie en beveiliging in de publiekshal is uitgebreid bij de verruiming van de openingstijden.

Centrale huisvesting • In het Stadhuis is de klimaatbeheersing van de publiekshal aangepast; de resultaten worden in 2007 geëvalueerd. • De fietsenstalling parkeergarage Frankrijklaan is opgeleverd. • Opnieuw hebben zich bij storm problemen voorgedaan aan een gevel van het gebouw Zuidwaarts. Deze keer is er een paneel aan de noordgevel gebarsten en gevallen. Om verdere schade te voorkomen zijn onmiddellijk noodmaatregelen getroffen. Na een second opinion door een externe deskundige blijkt dat de reeds voor de andere gevels gekozen technische oplossing (verlijming en twee wekelijkse visuele controle) volstaat. De werkzaamheden worden in 2007 uitgevoerd. • Bij de Argonstraat zijn valbeveiligingen op de platte daken aangebracht. Het herstel van de gebarsten glazen gevel zal pas in 2007 worden uitgevoerd. • Als gevolg van stringentere voorschriften vanuit brandweer en arbo is een revisie en aanvulling noodzakelijk van de bouwkundige tekeningen van het stadhuis. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart, maar de uitvoering geschiedt in 2007. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget is overgeheveld naar 2007. • De elektriciteitsvoorziening van het stadhuis is onderzocht. Op een aantal punten is dringend groot onderhoud nodig. De uitvoering hiervan is reeds gestart (aanpak onveilige situaties); het overige zal in 2007 worden afgerond. Planning & Control (P&C) Er zijn extra inspanningen verricht om naast de gebruikelijke P&C-cyclus ook een bijdrage te leveren aan het nieuwe collegeprogramma. Belangrijke opgaven waren het concernverslag 2005, de programmabegroting, het tweede tussenbericht, de afronding van de begroting 2007 inclusief het bestuurlijke behandelingstraject, het aanpassen van controleprotocollen, de coördinatie van de totstandkoming van de hoofdafdelingplannen en de coördinatie van een nieuw rekeningsschema voor het financiële systeem. Verder zijn om de kennis en kunde op P&C gebied vast te houden en te verbreiden diverse seminars georganiseerd. Onderwerpen als P-budgettering, risicomanagement en de algemene uitkering zijn in breder verband behandeld. De seminars zijn zeer goed ontvangen getuige de grote concernbrede opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Control In 2006 zijn een Intranet raadpleegmodule voor budgehouders en de reserves en voorzieningenmodule geïmplementeerd. Ook is een project gestart om het rekeningsschema te optimaliseren cq te vereenvoudigen. In 2006 zijn twee seminars voor controllers over het onderwerp risicomanagement gehouden. Hierdoor is het bewustzijn verbeterd en zijn de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De paragrafen weerstandsvermogen in de P&C-instrumenten voldoen aan de BBV-eisen en maken de beheersing van risico’s beter en inzichtelijker. Het risicomanagement in projecten is concernbreed vastgelegd. Alle hoofdafdelingen beschikken over een IC-plan 2006, welke in samenspraak met de accountant geactualiseerd zijn en die door het management zijn vastgesteld. Bij alle hoofdafdelingen is geinventariseerd welke processen in aanmerking komen voor beschrijving / actualisatie. Voorzover nog niet gerealiseerd is in AO-plannen vastgelegd wanneer het vastleggen/actualiseren gerealiseerd moet worden. Doorlichtingonderzoeken

169

Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering Er zijn in 2006 twee doorlichtingonderzoeken ex. art. 213a gehouden, bij de afdelingen BS/Juridische Aangelegenheden en WZ/Voorzieningen en Accommodaties. Van dit laatste onderzoek zijn de uitkomsten nog niet bekend. JA werd beoordeeld als een goed functionerende en presterende afdeling. Als aandachtspunt kwam juridische kwaliteitszorg naar voren; dit wordt via een concernbreed project opgepakt Dit deed echter niets af aan de conclusie dat de afdeling doelmatig en doeltreffend opereert. Rechtmatigheid In 2006 zijn de volgende ontwikkelingen omtrent de rechtmatigheid geweest: • het controleprotocol 2006 is in december 2006 vastgesteld; • het NIVRA heeft op 9 februari 2006 een nieuwe audit alert 17 uitgebracht. In deze audit alert staan richtlijnen voor de accountantscontrole en voorbeeldverklaringen van de accountant. Deze audit alert is relevant voor de controle vanaf het boekjaar 2006; • het platform rechtmatigheid heeft in oktober 2006 een nieuwe kadernota uitgebracht: ‘Kadernota rechtmatigheid 1 oktober 2006’. In deze kadernota brengt het Platform Rechtmatigheid Provincies & Gemeenten (PRPG) meer duidelijkheid over de toepassing van de rechtmatigheidregels (die in het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) staan) in de praktijk. De kadernota is verspreidt over alle Hoofdafdelingen binnen de gemeente Zoetermeer. • de VNG heeft op 21 december 2005 een nieuwe model van een controleprotocol voor gemeenten uitgebracht. Dit voorbeeld is gebruikt bij het opstellen van het controleprotocol 2006; • alle interne controleplannen 2006 van de hoofdafdelingen zijn met of zonder hulp van de accountant aangepast aan het controleprotocol 2006. De hoofdafdelingen hebben de interne controleplannen 2006 uitgevoerd; Rekenkamercommissie Voor de rekenkamercommissie was 2006 een bijzonder jaar. Begin 2006 rondde de oude rekenkamercommissie (bestaande uit 3 raadsleden) haar laatste onderzoek af. Dit onderzoek had tot onderwerp de overhead binnen de gemeente Zoetermeer. Eind 2004 was besloten dat na de verkiezingen van 2006 de rekenkamercommissie een gemengde commissie zou moeten worden, bestaande uit 3 externe leden en 2 raadsleden. Per 1 april zou de nieuwe rekenkamercommissie van start gaan. De benoeming van de externe leden door de raad had al plaatsgevonden maar de benoeming van de twee raadsleden liet als gevolg van de verkiezingen wat langer op zich wachten en vond uiteindelijk plaats in de raadsvergadering van 29 mei 2006. Door de late start van de nieuwe rekenkamercommissie was het niet meer mogelijk om in 2006 nog een onderzoek uit te voeren. In 2006 heeft de nieuwe rekenkamercommissie zich gericht op het opstellen van het onderzoeksprogramma, waarvoor input is gevraagd van onder andere de gemeenteraad en inwoners. Ook hebben er kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en heeft de rekenkamercommissie tijd besteed aan het bepalen van haar koers. Als gevolg van de late opstart van de nieuwe Rekenkamercommissie in 2006 zijn de onderzoeksuitgaven van de commissie in dit jaar beperkt gebleven. Financieel-administratieve dienstverlening Een belangrijke mijlpaal voor FAD was in 2006 het afronden van de doorontwikkeling van de afdeling in juni 2006. De doorontwikkeling was het sluitstuk van de concentraties van de administratieve eenheden binnen het concern per 1 januari 2004. De doorontwikkeling heeft geleid tot intensievere kwaliteitscontroles en het bij elkaar plaatsen van samenhangende activiteiten binnen teams. De vruchten van de doorontwikkeling worden inmiddels geplukt. De administratieve jaarafsluiting 2006 is een week sneller dan voorgaand jaar en bovendien probleemloos gerealiseerd. Verder is de voorbereiding van het Digidos-deelproject digitaliseren van facturen gestart. Juridische Aangelegenheden In 2006 is de afdeling in kader van uitvoering motie 10 doorgelicht. Het positieve eindrapport vraagt aandacht voor een, gemeentebrede, betere verankering van de juridische kwaliteitszorg. De inzet voor het verbeteren van de regie en uitvoering van de zogenaamde veiligheidsketen zal geen vorm krijgen in een aparte hoofdafdeling. In plaats daarvan wordt getracht dit door betere afstemming van werkprocessen en overlegstructuren te realiseren; de voorbereidingen hiertoe zijn in 2006 gestart.

Concernverslag 2006

170

Paragraaf Bedrijfsvoering Communicatie Naast het reguliere werk heeft communicatie de aandacht op Zoetermeer weten te vestigen door het ontwerp van het computerspel “Virtueel Kasteel” over Kasteel Palenstein en diverse evenementen w.o. NK Mountainbike, opname van het tv-programma “Ter land, ter zee en in de lucht”, 50.000ste woning van Zoetermeer en 1000 jaar Zoetermeer. In 2006 is gewerkt aan een betere aafstemming tussen oude (papier) en nieuwe (Internet) media. In 2007 worden hiervan de concrete resultaten verwacht. Ook is eind 2006 gestart met de werving van een adviseur online media (“webredacteur”) bij Communicatie. De nieuwe adviseur wordt eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de gemeentelijke website en is eind februari 2007 gestart.. Administratieve Organisatie / Interne Controle Administratieve organisatie Zoals reeds door de accountant is vastgesteld in de Boardletter 2006 is in 2006 veel voortgang geboekt op het gebied van het beschrijven van processen en het actualiseren van bestaande procesbeschrijvingen. Ondanks alle inspanningen is in 2006 toch een lichte achterstand ontstaan t.o.v. de AO-plannen. Gestreefd wordt om de geactualiseerde en geaccordeerde/vastgestelde procesbeschrijvingen zo snel mogelijk via intranet concernbreed raadpleegbaar te stellen aan de organisatie. Deze digitale databank komt in de plaats van de oude (fysieke) handboeken. Voortgang procesbeschrijvingen In de Tabel AO is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-2006 de stand van zaken is op het gebied van de procesbeschrijvingen. In de totaaltelling is tussen haakjes de stand ultimo 2005 weergegeven. De groei van het aantal te beschrijven processen is het gevolg van het afronden van de per hoofdafdeling uitgevoerde inventarisaties. Hoofdafdeling

Te beschrijven processen

Actueel beschreven Vastgesteld, In bewerking Niet actueel en door management en via MAVIM genomen en/of nog vastgestelde digitaal procesbeschrijvingen niet procesbeschrijvingen raadpleegbaar beschreven processen

Bestuur

232

113

Brandweer

120

Concernstaf

97

Grondbedrijf Ruimte Welzijn Totaal

0

40

79

106

0

2

12

60

43

7

30

12

5

3

2

5

283

65

16

24

194

508

458

458

50

0

1252 (1055)

807 (478)

520 (-)

125 (230)

320 (338)

Interne controle Naast de in de processen ingebouwde controles worden jaarlijks verbijzonderde interne controles uitgevoerd. Deze IC activiteiten zijn vastgelegd in de Interne Controleplannen. Conform de aanbevelingen van de accountant worden de IC-plannen jaarlijks door de hoofdafdelingen geactualiseerd. Voortgang interne controle In de Tabel IC is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-2006 de stand van zaken is op het gebied van de beschrijvingen van, en de uitvoer van de interne controles. Interne controles (IC) Hoofdafdeling

Aantal IC onderwerpen

Percentage vastgestelde IC beschrijvingen

171

IC-plan 2006 Uit te voeren IC Percentage in 2006 uitgevoerde IC in 2006

Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering ultimo 2006

Bestuur Brandweer Concernstaf Grondbedrijf Ruimte Welzijn

Totaal

110 25 40 14 76 37 302

83 52 48 100 8 100 60

87 11 21 11 57 37 224

55 82 90 91 30 100 63

Aangezien de essentiële processen zijn beschreven, is het oordeel van de accountant ten aanzien van AO/IC positief. Afhandeling bevindingen: De afhandeling van de aanbevelingen wordt bewaakt via de IC-aandachtspuntenlijst, welke per hoofdafdeling wordt onderhouden. De afgehandelde aanbevelingen worden voor afwikkeling nog voorgelegd aan de accountant. Single Information Single Audit (SISA) In 2006 is SISA met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2006 ingevoerd. Het gevolg is dat voor 28 specifieke uitkeringen (waarvan 13 bij Welzijn) geen aparte verantwoording en accountantsverklaring meer hoeft te worden opgestuurd naar de Rijksoverheid. De verantwoording vindt nu plaats via de jaarrekening, waarbij in een bijlage de verantwoordingsinformatie m.b.t. de voor Zoetermeer van toepassing zijnde specifieke uitkeringen wordt opgenomen.

Concernverslag 2006

172

Paragraaf Financiering

2.17 Paragraaf Financiering A. Inleiding De financieringsparagraaf is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze wet is gericht op een beheersing van risico’s die gemeenten lopen vanwege hun financieringstaken. De grondslag voor de gemeentelijke treasury wordt gevormd door het in de raad van april 2001 vastgestelde treasurystatuut. Hierin zijn de kaders opgenomen waarbinnen het college de financieringsfunctie mag uitoefenen. Alle treasury-activiteiten hebben zich in 2006 binnen de normen en richtlijnen van de Wet Fido en het treasurystatuut afgespeeld. Dat wil zeggen dat in 2006 de uitvoering van de treasur-functie uitsluitend de publieke taak heeft gediend, dat het beheer prudent was en dat aan de gestelde wettelijke kaders is voldaan met betrekking tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. B.

In- en externe ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen/informatievoorziening Een aantal geprognosticeerde investeringen zijn niet gedaan (kosten van bouwrijp maken grondexploitaties). Dit heeft er toe geleidt dat er grote cashflow verschil ontstond tussen de raming in de grondexploitaties en de werkelijk geldstromen. Er zijn acties uitgezet om de kwaliteit van de planning van de fasering voor kosten van het bouwrijp maken te verbeteren alsmede de planning van de verwachte verkopen. Externe ontwikkelingen In 2006 zijn drie rentevisies uitgebracht. De rentevisie van de programmabegroting 2006 ging er vanuit dat de lange rente vanaf half 2006 een niveau bereikt van 4,3% en vervolgens een stabiel beeld laat zien. Bij het tweede tussenbericht is deze visie niet significant bijgesteld. Het feitelijk niveau van de lange rente is eind 2006 is uitgekomen op 4,19%. Het gemiddelde rentepercentage over geheel 2006 is uitgekomen op 3,96%. De in de begroting gehanteerde rentekosten (marktrente) ligt 0,54% hoger (4,5%). Na jaren een stabiel beeld gegeven te hebben is de korte rente in 2006 fors opgelopen mede onder invloed van de renteverhogingen van de ECB. Begin 2006 bedroeg de 3-maands Euribor 2,15%; aan het eind van 2006 was deze rente opgelopen tot 3,76%. Het verschil tussen de korte en lange rente is in 2006 behoorlijk verkleind; de rentecurve is afgevlakt. Hieruit blijkt dat in 2006 de lange rente uit het historisch dal is geklommen. Dit versterkte de keuze om het overschot aan financieringsmiddelen kort uit te zetten. In 2005 is de wet Fido geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie zijn een aantal voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Een van de belangrijkste voorstellen, op voordracht van de gemeente Zoetermeer, is om de renterisiconorm aan te passen en deze niet meer te koppelen aan de stand van de vaste schuld op 1 januari van het betreffende jaar maar aan het begrotingstotaal. Dat betekent voor Zoetermeer dat een reëlere norm ontstaat; deze is dan niet meer afhankelijk van de relatief lage positie van de schuldpositie. De verwachting is dat deze wijziging per 1 januari 2008 van toepassing wordt verklaard. Risicobeheer Op financieringsgebied zijn vele risico’s te onderkennen, zoals renterisico' s, debiteurenrisico, kredietrisico' s, liquiditeitsrisico' s, koersrisico' s en valutarisico’s. Niet alle hiervoor genoemde risico’s zijn van toepassing op de gemeente Zoetermeer. Zo heeft de gemeente Zoetermeer geen leningcontracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico). Daarnaast zijn alle aandelen en de leningenportefeuille, die op de balans zijn geactiveerd, tegen nominale waarde gewaardeerd waardoor er ook geen koersrisico wordt gelopen. Voor 2006 en volgende jaren worden in deze risico’s geen wijzingen verwacht. Voor het afdekken en beheersbaar houden van het debiteurenrisico zijn afspraken gemaakt over het inningsbeleid en de financiële dekking van oninbare debiteuren. In 2006 is een actief debiteurenbeheer gevoerd. Alle externe vorderingen, ouder dan één maand zijn in een of andere procedure ter inning opgenomen. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen; een deel is in handen van de deurwaarder gesteld en met enkelen is overleg gaande.

173

Concernverslag 2006

Paragraaf Financiering Renterisico De Wet Fido is gericht op het beheersen van renterisico’s. Deze beheersing moet worden bereikt door wettelijke limieten voor de omvang van de netto vlottende schuld en door renteherzieningen op en herfinanciering van de vaste schuld. Het renterisico op korte termijn wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden wordt dit door de toezichthouder als structureel aangemerkt en zal de toezichthouder de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. Uit onderstaande tabel komt naar voren dat er in 2006 geen overschrijding op het kasgeldlimiet heeft voorgedaan. Over-/onderschrijding kasgeldlimiet 2006 Bedragen X

1000

Vlottende korte schuld Vlottende middelen Saldo

1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

2.502 26.932 -24.430

0 32.348 -32.348

1.104 42.314 -41.210

124 39.233 -39.109

Kasgeldlimiet

28.599

28.599

28.599

28.599

Ruimte onder kasgeldlimiet

53.029

60.947

69.809

67.708

In 2006 is het overschot aan financieringsmiddelen geleidelijk opgelopen van 25 mln. op 1 januari 2006 naar 35 mln. aan het einde van het jaar. Dit is mede een gevolg van vertraging in de kosten van bouwrijp maken Oosterheem. Voor de lange termijn financiering is bij ministeriële regeling een renterisiconorm bepaald van 20% van de vaste schulden. De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuld. Deze wordt bepaald door het totaal van de renteherziening en het bedrag van de herfinanciering te delen door de totale vaste schuld. In de hiernavolgende tabel is het renterisico 2006 alsmede het verwachte risico voor de jaren 2007 tot en met 2010 weergegeven. Zoals in de tabel is weergegeven is dit renterisico nihil.

Concernverslag 2006

174

Paragraaf Financiering Renterisiconorm Bedragen X

1000

Rekening 2006

Meerjarenbegroting 2007 2008 2009

2007

2010

1a 1b 2

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3a 3b 4

Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lang lopende leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

5 6

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

294 0

296 0

271 0

273 0

273 0

7

Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

0

0

0

0

0

8 9 10

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 Het bij ministriele regeling vastgesteld % Renterisiconorm (8x9/100)

3.059 20% 612

2.764 20% 553

2.468 20% 494

2.197 20% 439

1.924 20% 385

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm (8*9/100) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Ruimte + / overschrijding (10-7)*

612 0 612

553 0 553

494 0 494

439 0 439

385 0 385

*) minimale norm

2.500.000

Liquiditeitsrisico Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het (onbedoeld) tegelijkertijd innemen van posities opgenomen en uitgeleend geld. Vanuit de doelstelling van de treasury (optimaliseren van kosten en opbrengsten vanuit het beheer van de geldkosten), worden dubbele posities zoveel mogelijk voorkomen. In verband met opeenstapeling van een aantal grote betalingen heeft zich in 2006 een klein aantal dagen een dubbele positie voorgedaan. Kredietrisico Het overschot aan financieringsmiddelen is in 2006 bij vijf verschillende partijen belegd die, conform wettelijke kaders en het treasurystatuut, alle minimaal een A rating hadden of solvabiliteitsvrij waren. Hierdoor is het kredietrisico binnen vastgestelde grenzen gebleven. Verder hebben zich in 2006 geen wijzigingen voorgedaan in het kredietrisico op langlopende leningen. C. Renteresultaat Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%, welke is afgeleid van de renteomslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat komt naar voren dat het uiteindelijke renteresultaat op concernniveau 71.292 hoger was dan begroot. Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt bij resultaatbestemming voorgesteld dit bedrag te doteren aan de rente-egalisatiereserve.

175

Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

2.18 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De instandhouding van de kapitaalgoederen is in de gemeente Zoetermeer vastgelegd in beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen zijn opgenomen. In de beheerplannen is ook het gewenste kwaliteitsniveau van de voorziening vastgelegd. Hierna wordt per categorie ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen ingegaan. De volgende categorieën worden behandeld: • Openbare ruimte • Onderwijsaccommodaties • Welzijnsaccommodaties Sociaal Cultureel en Sport en Ontspanning • Gebouwen ambtelijke huisvesting • Gemeentelijke parkeergarages • Voorzieningen natuureducatie • Kleinere voorzieningen • Beeldende Kunstobjecten

Beheervisie en beheerplan Openbare ruimte Actualisatie beheervisie en beheerplan Op 31 januari 2005 is door de Raad de Beheervisie Openbare Ruimte 2005-2015 en het Beheerplan 2005-2009 vastgesteld. In dit integrale beleidsdocument staan uitgebreid de Zoetermeerse beleidskades voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen Wegen,Riolering, Openbaar groen, Openbare verlichting, Technische installaties, Civiele Kunstwerken, Waterlopen en oevers, Speelvoorzieningen, Straatmeubilair en Verkeersvoorzieningen. In programma 12, Openbaar Gebied, is de kwaliteitsmatrix opgenomen. De aandacht in de beheervisie gaat vooral uit naar het verkrijgen en in stand houden van een aantrekkelijk en veilig openbaar gebied, waarbij de burger interactief betrokken is. Voor het begrotingsjaar 2006 is het Beheerplan 2005-2009 geactualiseerd naar het Beheerplan 20062010

Uitvoering Uit een extern onderzoek is gebleken dat het steeds beter gaat met de kwaliteit van de openbare ruimte in Zoetermeer; 77% (75 % in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in de beheervisie 2005-2015 is afgesproken In de uitkomsten van de Omnibusenquête is een lichte stijging te zien. De winkelcentra van een 6,8 in 2005 naar een 6,9, de directe omgeving van een 6,3 in 2005 naar een 6,4, het onderhoud van de hoofdwegen en de aanliggende fiets en voetpaden is gelijk gebleven op 6,7. In 2006 is een start gemaakt met het uitvoeren van de in voorjaarsdebat 2005 aangenomen motie 17 voor het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden, onkruidbestrijding op verharding en voor zwerfvuil. De voorbereiding en uitvoering van de projecten uit de jaarschijf 2006 hebben een vertraging opgelopen i.v.m. personele wisselingen en de vertraging van Randstadrail. Deze vertraging heeft tot gevolg dat het merendeel van de projecten die gefinancierd worden uit de Voorzien Groot Onderhoud (VGO), pas in 2007 verder tot uitvoering zullen komen. De projecten die gefinancierd worden uit de algemene dienst zijn wel in 2006 uitgevoerd. Door de vertraging van Randstadrail is de uitvoering tweede fase van het onderhoud aan de Europaweg-tunnel doorgeschoven i.v.m. het vervangend vervoer naar het voorjaar van 2007. Ook elders zijn onderhoudswerken uitgesteld t.b.v. het vervangend vervoer. Ondanks de vertraging van een aantal werkzaamheden is uit extern onderzoek gebleken dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen licht gestegen is en de technische kwaliteit van het meubilair hetzelfde is gebleven.

Concernverslag 2006

176

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Ook de Voorziening Groot Onderhoud Ondergronds kende een vertraging ( 5.604.460) Financiële consequenties Voor kwaliteitsverhoging is een bedrag van in totaal 578.000 beschikbaar gesteld. 200.000 voor onkruidbestrijding, 168.000 op bestrijding zwerfvuil en 210.000 voor de verharding van de fietspaden De bestedingen vanuit het beheerplan met betrekking tot groot onderhoud geven het volgende financiële beeld. Deze bestedingen worden gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud bovengronds. Omschrijving

begroting

werkelijk

Resultaat

Bestedingsplan 2001 en ouder

505

272

Bestedingsplan 2002

331

92

Restant

25

208

0-

239

Bestedingsplan 2003

2.822

636

135

Bestedingsplan 2004

1.168

412

-

Bestedingsplan 2005

4.189 3.878

918

225

3.046

518

-

3.360

12.892

2.848

385

9.659

Bestedingsplan 2006

Bedragen x

2.052 756

1.000

Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste voortgang en resultaten. In 2006 zijn 15 tot 20 (deel)projecten afgesloten met een gezamenlijk (eenmalig) positief resultaat van ruim 4 ton. Dit resultaat is vrijgevallen uit de voorziening en ten gunste gebracht van programma 12. Met betrekking tot de restant groot onderhoudsbudgetten welke nog niet zijn besteed in 2006 is een analyse uitgevoerd die enerzijds gericht is op het verleden (waarom nog niet uitgevoerd), maar waarbij ook gekeken is naar de toekomst (wanneer worden deze onderhoudsprojecten afgerond). In het onderstaande overzicht is deze analyse in hoofdlijnen weergegeven. Toelichting

(alle bedragen x

1.000)

Restant Verwachte besteding 2006 2007 2008

Een 4-tal projecten grotendeels met betrekking tot openbare verlichting dusdanig oud (van vóór 2003) zijn dat er een herbezinning moet plaatsvinden op de oorspronkelijke doelen en activiteiten van deze projecten. Hierbij is dus niet voldoende duidelijk meer welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De volgende stappen worden genomen: (a) Inventarisatie werkzaamheden (2007) (b) Voorbereiding bestek en aanbesteding (2007) (c) Uitvoering en afrekening projecten (2007 2008)

971

-321

Een aantal (8) projecten (2002 t/m 2004) zijn in 2006 gestart, grotendeels uitgevoerd of onderhanden en soms qua uitvoering afgerond. Deze projecten worden naar verwachting in 2007 afgerekend (waarbij een belangrijk deel in de eerste helft van 2007).

872

-872

De onderhoudsprojecten inzake Wilhelminapark/ Julianalaan hebben vertraging opgelopen in de uitvoering mede in relatie tot het verkeerscirulatieplan Dorpstraat. De verdere uitvoering van deze projecten is afhankelijk van de politieke besluitvorming met betrekking tot de Dorpstraat. Aangezien nog onvoldoende duidelijk wanneer besluitvorming zal plaatsvinden wordt vooralsnog de uitvoering en afrekening van dit project gepland in 2009

225

Het groot onderhoudsproject in de Casimirstraat heeft vertraging

240

177

2009

-650

-225

-74

Concernverslag 2006

-166

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Toelichting

(alle bedragen x

1.000)

opgelopen in relatie tot de uitvoering van een lopend natuurwaarde onderzoek. Uit dit onderzoek dat naar verwachting in de eerste helft van 2007 wordt afgerond zal blijken welke bomen wel of niet gekapt mogen worden. Mede op basis hiervan wordt een nieuwe situatie bomen ontworpen dat de basis is voor de uitvoering. Vooralsnog wordt ingeschat dat in 2008 de voorbereiding begint en dat de uitvoering en afronding zal plaatsvinden in 2009.


Het project naar aanleiding van het uitvoeringsplan speelbeleid 2004 heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. In 2004 is het speelbeleidsplan 2004 opgesteld. Echter, dit is eind 2004 door de Raad verworpen, waardoor er in 2005 een nieuw beleidsplan geschreven is. In dit beleidsplan is het interactief beleid (samenwerking met de burgers) erg belangrijk. In 2006 is er in nauw overleg met de burgers een inventarisatie uitgevoerd. De communicatie met burgers heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor heeft de uitvoering van dit beleid vertraging opgelopen. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2007 de voorbereiding tot de uitvoering (bestek en aanbesteding) worden afgerond waarna in de tweede helft van 2007 gestart zal worden met de uitvoering. Financiële afronding van dit project vindt plaats in 2008.

486

-389

-97

Een aantal (4) projecten (uit 2003 en 2005) met betrekking tot de hoofdwegen hebben een directe relatie met mobiliteitsprojecten (gefinancierd vanuit de reserve mobiliteit). Deze hebben voornamelijk vertraging opgelopen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Randstadrail. Om financiering van het totale project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het eerste Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve mobiliteit (voor een bedrag van 1.442.000). Daarnaast is een deel niet van het onderhoudsbudget met betrekking verkeersmaatregelen niet direct gerelateerd aan mobiliteit. Naar verwachting zal dit deel ( 255.000) in 2007 en 2008 besteed worden. De besteding van beide is mede afhankelijk van de Randstadrail, waarbij de verwachting is dat dit project in 2008 wordt afgerond.

1.697

-1.569

-128

Een tweetal groot onderhoudsprojecten met betrekking tot omgevingswerken Randstadrail zijn feitelijk deelfinanciering voor het grote project omgevingswerken Randstadrail (zie eerder opmerkingen over de vertragingen). Om financiering van het totale project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het eerste Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de brede bestemmingsreserve. Mede afhankelijk van de Randstadrail zal dit project in 2007 worden afgerond en in 2008 worden afgerekend

170

-170

In het beheerplan 2005 is een bijdrage opgenomen aan de herinrichting van het Van Doornenplantsoen. Aangezien deze herinrichting vertraging heeft opgelopen is ook de bijdrage vanuit de voorziening nog niet verantwoord. Om financiering van het totale project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het eerste Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve

207

-207

Concernverslag 2006

178

2009

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Toelichting

(alle bedragen x

1.000)

Van Doornenplantsoen.


2009

Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten 2005 doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting zal de helft van de uitvoering van deze projecten in 2007 worden gerealiseerd, waarna het groot onderhoud in 2008 wordt afgerekend.

1.396

-698

-698

Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland, waardoor projecten ook nog doorlopen naar 2007 en 2008.

2.552

-2.042

-510

In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die nog niet zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen project van geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk te maken met het groot onderhoud aan kunstwerken. Het inplannen van de projecten en het starten van de voorbereiding heeft vertraging opgelopen aangezien de inspectieronde aan de kunstwerken afgerond moest worden. Deze inspectie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zullen de groot onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden in 2008 waarna in 2009 de afronding en afrekening zal plaatsvinden.

807

-40

-484

-283

36

-36

9.659

-6.344

-2.641

-674

Overige(n) Totaal

Rekening houdend met de nieuwe beheerbudgetten voor het jaar 2007 tot en met 2010 is het verwachte beeld van het verloop van uitvoering BOR over de komende jaren in de onderstaande grafiek weergegeven. Dit laat zien dat met name in 2007 en 2008 een groot deel van de budgetten wordt besteed (of overgeheveld naar reserves), waardoor in 2009 een normaal bestedingspatroon ontstaat in de uitvoering (zonder grote achterstanden).

179

Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 2006 orderportefeuille uit te voeren restant naar volgend jaar

2007 3,0 8,5 4,2

9,6

2008 3,3 5,8 1,6

2009 3,4 4,0 1,0

2010* 4,5 4,6 0,8

* vanaf 2010 uitvoering 80% in jaar x en 20% in jaar x+1

verloop orderportefeuille BOR 12

orderportefeuille uit te voeren restant naar volgend jaar

9,6

10

omzet in

miljoen

8,5

8

5,8

6 4,2

4

4,5 4,6

4,0 3,4

3,3

3,0

1,6

2

1,0

0

0

0

0

2006

2007

2008

2009

2010*

jaren

Actualisatie Gemeentelijk RioleringPlan (GRP) Het GRP 2002-2006 is in januari 2004 door de raad vastgesteld. In het GRP zijn een aantal maatregelen opgenomen om de bedrijfszekerheid van het rioolstelsel te verhogen, zodat de kans op verstoppingen verder wordt beperkt en de vuilemissie op oppervlaktewater verder wordt gereduceerd. In 2006 is het nieuw GRP 2007-2011 ontwikkelt en op 20 november vastgesteld door de Raad Uitvoering Met betrekking tot de uitvoering van het GRP 2002-2006 zijn een aantal belangrijke technische uitwerking verder ter hand genomen. De bouw van het nieuwe rioolgemaal aan de Rokkeveenseweg is afgerond en de voorbereiding van de tweede secundaire persleiding is gereed en deze zal in 2007 tot uitvoering komen. In 2006 is de uitvoering van het aansluitplan buitengebieden ook tot een afronding gekomen.

Onderwijsaccommodaties Voorziening onderhoud schoolgebouwen De voorziening onderhoud schoolgebouwen buiten primair heeft de egalisatie van de onderhoudskosten in de jaren tot doel. De voeding voor dit fonds vindt jaarlijks plaats uit de lopende begroting. De onttrekkingen bestaan uit de rechtstreeks in de Voorziening geboekte uitgaven voor onderhoud. Het vervangingsfonds wordt in principe gevoed door jaarlijks vrijvallende kapitaallasten. In 2005 is het actuele model aan de raad aangeboden ter herijking. Op basis van deze herijking en de thans bekende mutaties 2006 kan worden gesteld dat de omvang van het Vervangingsfonds vooralsnog toereikend is. Accommodaties Kunst en Cultuur

Concernverslag 2006

180

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In 2006 heeft de actualisatie van het beheerplan verder gestalte gekregen. In het eerste half jaar van 2007 zal dit proces afgerond worden. Op basis van dit beheerplan zal inzicht worden gegeven in de onderhoudsbudgetten voor de sociaal culturele voorzieningen voor de komende 20 jaar. In 2006 is het onderhoud aan de accommodaties volgens planning uitgevoerd. Hiernaast is het afgelopen jaar de toegankelijkheid in een groot aantal panden verbeterd. Bij een aantal panden is bij de uitvoering van het onderhoud asbest gevonden en verwijderd. De verwijdering van asbest wordt alleen uitgevoerd, indien dit in de onderhoudsplanning kan worden meegenomen. Accommodaties Sport en ontspanning Het geplande onderhoud in 2006 is nagenoeg geheel uitgevoerd. De volgende bijzonderheden zijn te melden: • In 2006 heeft het buitenterrein van het Aquapark Keerpunt door de komst van de Dutch Water Dreams aanpassingen ondergaan. • Door brandschade aan een gymnastieklokaal (Schansbos) is er wijziging in de fasering van het onderhoud van deze locatie ontstaan. De ontstane mutaties in het onderhoud van 2006 zijn opgenomen in het herziene beheerplan sportaccommodaties en terreinen, dat in het voorjaar 2007 aan het bestuur wordt aangeboden. Er zijn per saldo geen financiële afwijkingen te melden. Gebouwen ambtelijke huisvesting Omschrijving beleidskader Voor de gebouwen van de centrale huisvesting is een beheerplan in ontwikkeling. Hiervoor is een gebouwinspectie gehouden, dat de basis vormt voor een meerjaren onderhoudsprogramma. Dit voorjaar wordt er een beleidsnota geschreven en worden de financiële consequenties voor de begroting doorgerekend. Financiële consequenties Voor groot onderhoud van de centrale huisvesting is een reserve gevormd, omdat de jaarlijkse uitgaven behoorlijk kunnen fluctueren. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de rekening het verschil tussen de raming en de werkelijke uitgaven bij bestemmingsresultaat in de reserve gestort of aan de reserve onttrokken. In 2006 heeft geen onttrekking plaatsgevonden en is alleen rente toegevoegd. Gemeentelijke parkeergarages Omschrijving beleidskader De gemeentelijke garages zijn te vinden onder het stadhuis (Frankrijklaan en Engelandlaan), onder het CKC aan de Osylaan en een naast het CKC. Voor de parkeergarage naast het CKC zijn, volgens de Beheervisie Openbare Ruimte (BOR), middelen opgenomen in de voorziening groot onderhoud kunstwerken voor vervanging. Het groot onderhoud voor de drie andere garages is gekoppeld aan het gebouw dat erboven staat. Financiële consequenties Het budget voor het jaarlijkse beheer en onderhoud is opgebouwd uit een gemiddeld onderhoudsbudget, waarbij de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd en alle aangebrachte voorzieningen in het kader van het betaald parkeren regime in bedrijf kunnen blijven. Het onderhoudsbudget bedraagt 95.000. Voor de vervanging van de parkeerapparatuur zijn middelen gereserveerd. Voorzieningen natuureducatie De gemeente heeft twee stadsboerderijen.. De boerderij aan de Voorweg is gefinancierd op basis van kapitaallasten. De boerderij in Rokkeveen is deels op basis van kapitaallasten gefinancierd; voor vervanging zijn dan ook onvoldoende middelen aanwezig. Op de wijktuincomplexen staan totaal vier wijktuinhuisjes. De totale onderhoudskosten bedragen 102.000 (waarvan 29.000 kapitaallasten).

181

Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kleinere voorzieningen De vervanging van de drie schaapskooien gebeurt vanuit de begroting. Het onderhoudsbudget bedraagt 3.000. Voor de drie follies in Rokkeveen zijn alleen middelen aanwezig voor het structurele onderhoud op basis van een gemiddeld onderhoudsbedrag ( 6.000). Het aantal fietsenstallingen zijn in 2006 met drie toegenomen. In Centrum-West en Noordwaarts zijn er twee gebouwde stallingen bijgekomen en in Driemanspolder is ook een bewaakte fietsenstalling bijgekomen. De fietsenstalling in de Driemanspolder is tot 2010 gefinancierd door Haaglanden. Voor het beheer en onderhoud zijn middelen aanwezig in de begroting; de vervanging van de te bouwen voorzieningen moet nog geregeld worden via de Beheervisie Openbare Ruimte. De gebouwde voorzieningen op de begraafplaatsen zijn op basis van kapitaallasten gefinancierd, waardoor eventuele vervanging op termijn mogelijk is. Het budget voor het jaarlijkse beheer en onderhoud is opgebouwd uit een gemiddeld onderhoudsbudget; vanuit een tienjarig onderhoudsplan zijn deze gemiddelde bedragen bepaald ( 100.000, waarvan 66.000 kapitaallasten). Beeldende Kunstobjecten Door budgetverlagingen was de afgelopen jaren een achterstand ontstaan in het onderhoud. In 2006 is eenmalig een bedrag van 34.000 toegevoegd aan het budget. Voor het toekomstig onderhoud is in 2006 een beheerplan opgesteld en door de raad vastgesteld, waaruit blijkt, dat er structureel de komende jaren ruim 34.000 per jaar extra nodig is. Om de fluctuaties in de voorziening op te vangen is een eenmalige dotatie nodig van 75.000. Het voorstel “Kunst in de openbare ruimte” zal worden betrokken bij het Voorjaarsdebat in juni 2007. Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2006 is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om een bedrag van 100.000 toe te voegen aan de voorziening om de eerste uitgaven te kunnen opvangen.

Concernverslag 2006

182

Paragraaf Verbonden Partijen

2.19 Paragraaf Verbonden Partijen Beleid Tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling zijn bevoegd de gemeenteraad of het college na instemming van de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn o.a. de randvoorwaarden neergelegd. Gedeputeerde Staten is de instantie die de regelingen moet goedkeuren. Deelneming in derde rechtspersonen wordt per geval afgewogen. Specifiek beleid ten aanzien van verbonden partijen ofwel de deelname in derde rechtspersonen wordt in de loop van 2007 definitief geformuleerd. Belangrijke ontwikkelingen Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) Een diepgaand onderzoek heeft plaatsgevonden naar de wijze van rapporteren en verantwoorden van de activiteiten door het WFIA. Dit onderzoek concludeerde dat het WFIA op zich een professionele en nuttige organisatie is, maar dat meer transparantie en een andere bestuurswijze noodzakelijk zijn. Nadat de aanbevelingen aldus waren doorgevoerd, heeft de raad heeft in het vierde kwartaal 2006 besloten de deelname voor een periode van drie jaar voort te zetten. Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail (deelprojecten Aanleg Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de gemeente Zoetermeer door de gemeente Den Haag) In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake de verdere voorbereiding en uitvoering van de infrastructuur van het project RandstadRail, op het grondgebied van de gemeente, Zoetermeer ondertekend. Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de gegeven financiële kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de Haagse regio in 2006 kan rijden. Dit is door diverse omstandigheden niet gelukt, hier zal een onafhankelijk onderzoek naar plaatsvinden. De gemeente Den Haag is risicodragend in dit project. De gemeente heeft zich garant gesteld voor de meerkosten van de Oosterheemlijn als gevolg van de keuze voor een viaduct in deelplan 1 in plaats van een aardebaan. Het bedrag voor de meerkosten was minder dan voorzien. Het restant van de garantstelling ( 5,75 miljoen) wordt ingezet voor de Omgevingswerken RandstadRail. Vervallen en nieuwe verbonden partijen De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer en Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Deze stichtingen zijn uit de lijst verbonden partijen geschrapt, omdat er geen financiële belangen meer zijn. Er zijn in 2006 geen nieuwe verbonden partijen bijgekomen. Overzicht lijst verbonden partijen. De verbonden partijen zijn gerubriceerd naar de volgende categorieën: a. vennootschappen (NV’s, BV’s, VOF' s, CV’s); b. gemeenschappelijke regelingen; c. stichtingen en verenigingen; d. overige verbonden partijen

Overzicht Verbonden partijen Vennootschappen (NV’s, BV’s, VOFs, CV's)

NV Bank Nederlandse Gemeenten Doel

Beleid/voortgang

Het aandelenbezit in de BNG betreft een duurzame belegging. Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven. Er is geen specifiek beleid voor de komende jaren. 183

Concernverslag 2006


Financieel

Risico Vertegenwoordiging Programma

De dividenduitkering over 2005, die in 2006 is vastgesteld, bedraagt ca. 8.000 ( 2,40 per aandeel, [2004 2,32]). Daarnaast is in 2006 aan aandeelhouders 500 miljoen extra uitgekeerd ten laste van de reserves van de BNG. Dit levert Zoetermeer in 2006 een extra bedrag op van ca. 32.000. Het voorstel dividentuitkering 2006 is 1,78 per aandeel, wat voor Zoetermeer 6.250 betekent. Afhankelijk van de winst BNG. Aandelen: De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775). Dit is een belang van 0,0063%. Programma 15, Inkomstenbronnen.

ENECO BV Doel Beleid/voortgang

Financiële effecten

Risico’s Vertegenwoordiging

Programma

Het aandelenbezit ENECO betreft een duurzame belegging Het verkopen van deze aandelen is wettelijk verboden. De ontwikkelingen hieromtrent worden nauwgezet gevolgd. Vanuit het Rijk is de beleidslijn neergelegd dat ENECO moet worden gesplitst in een distributie- en een leveringsbedrijf. De gemeente ontving een dividend over 2005, die in 2006 is vastgesteld, van ca. 3,9 mln. in 2006 (in 2005: 2,1 mln.). De stijging t.o.v. het voorgaande jaar wordt met name veroorzaakt door hogere winstmarges. Het dividend over 2006, in 2007 vast te stellen, zal naar verwachting in dezelfde orde van grootte vallen. Afhankelijk van de winst ENECO BV. De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%). De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De gemeente Zoetermeer heeft het recht tot het benoemen van een lid van de raad van commissarissen namens de aandeelhoudende gemeenten (oud Delfland gemeenten), met uitzondering van Rotterdam en Den Haag, die elk een eigen commissaris mogen benoemen. Dhr van Vliet (Bleiswijk) is lid van de raad van commissarissen namens de gemeente Zoetermeer. Programma 15, Inkomstenbronnen.

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Doel Beleid/voortgang

Financieel

Risico’s Vertegenwoordiging

Concernverslag 2006

Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van DZH, handhaven. DZH is een zelfstandige entiteit, gericht op het in continuïteit leveren van water tegen redelijke prijzen, met inachtneming van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook voor het milieu. Op termijn zou eventueel sprake kunnen gaan zijn van dividenduitkeringen. Mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen hieromtrent kan eventueel worden ingestemd met een dividend op het gestorte kapitaal. Statutair is de uitkering van dividend beperkt tot 0%. Het tariefsbeleid van NV DZH wordt in de Algemene vergadering van aandeelhouders bepaald, waarbij steeds als uitgangspunt geldt dat de solvabiliteit van NV DZH ultimo 2007 op circa 30% moet uitkomen. Ultimo 2005 was de solvabiliteit 26,8 %. Geen. De gemeente bezit 9,46% van de aandelen. De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de AvA. Wethouder B. Emmens is tot juni 2007 lid van de raad van Commissarissen van NV DZH.

184


Programma

Programma 13, Natuur en Milieu.

BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH) Doel

Beleid/voortgang Financieel Risico Vertegenwoordiging

Programma

De BV is met drie andere gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag) opgericht om de BTW over de GFT te verminderen. Er wordt een halfproduct aangeleverd dat na bewerkt te zijn wordt verkocht. Daarom behoeft over de GFT-verwerking geen BTW te worden betaald. Handhaven BTW-voordeel. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. Geen. Aandelen: De gemeente heeft 100 aandelen (nominaal à 45,38 [ 4.538]). Dit is een belang van 5%. Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau. Programma 13, Natuur en Milieu.

DataLand B.V. Doel

Beleid/voortgang

Financieel


Het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot een breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens uit het informatiedomein van de gemeenten voor de publieke en private markt. Vanaf april 2002 neemt de gemeente als aanbieder van gebouweninformatie deel aan Dataland BV, het uitvoerend orgaan van door de NV Bank Nederlandse Gemeenten opgerichte de Stichting Administratiekantoor DataLand. Tevens is een dienstenovereenkomst gesloten om tweemaal per jaar de gebouwengegevens uit het gemeentelijk bestand aan DataLand BV te leveren. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De stichting verwacht dat omstreeks 2004/2005 de aanloopverliezen zijn weggewerkt. De winstuitkering 2006 bedraagt 510 (begroot 0). Geen. Aandelen: De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10 ( 5.300). Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau. Programma 8, Burger en Bestuur.

185

Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen Gemeenschappelijke regelingen

Stadsgewest Haaglanden Doel

Beleid/voortgang Financieel


Het stadsgewest is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van negen gemeenten dat de gezamenlijke belangen behartigt op het gebied van agri-business, economische zaken, jeugdzorg, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting. Dit stadsgewest is op 1 oktober 1992 ingesteld als opvolger van het Gewest ' s-Gravenhage. Een zo actief en sturend mogelijke rol van de gemeente binnen het Stadsgewest. De Gemeente Zoetermeer betaalt een bijdrage aan het Stadsgewest, maar de voornaamste inkomsten voor het Stadsgewest zijn de gelden die van het Rijk direct naar het Stadsgewest worden overgemaakt. Deze vloeien weer door naar de gemeenten via de verschillende activiteiten van het Stadsgewest. Het is dus voor de gemeente van belang om aangesloten te zijn bij het Stadsgewest. Hiermee is het echter niet mogelijk om concrete doelen te formuleren van ‘wat gaan we bereiken’. Dit gebeurt wel voor specifieke beleidsonderdelen en activiteiten. Dezen zijn terug te vinden in afzonderlijke programma’s. De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2006 bedroeg ca. 568.000. Dit is conform de begroting. De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners. De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners. Dagelijks bestuurslid: Wethouder B. Emmens. De gemeente heeft zeven van de 60 zetels in het algemeen bestuur. Relatie met meerdere programma’s.

Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden Doel

Beleid/voortgang

Financieel

Risico

Concernverslag 2006

In 2005 is besluitvorming afgerond over het instellen van een nieuw mobiliteitsfonds Haaglanden voor de periode 2006-2011. Dit ter vervanging van het bestaande mobiliteitsfonds 1999-2005. Het mobiliteitsfonds 2006-2011 is ingesteld voor de financiering van projecten uit Regionale Nota Mobiliteit (RNM). Dit RNM vormt het regionale kader voor het verkeers- en vervoerbeleid van het Stadsgewest Haaglanden. De hoofddoelstelling van de RNM is Haaglanden in 2020 beter bereikbaar, verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Op 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden ingestemd met de Regionale Nota Mobiliteit en het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005. Op 25 april 2005 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Programma verkeer en vervoer 2006 tot en met 2011. In het kader van dit besluit heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer, de Regionale Nota Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011. Ten aanzien van de financiering heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve mobiliteit voor de periode 2006-2011 en de overheveling van 8 miljoen vanuit de reserve MIP-projecten naar deze bestemmingsreserve. Verder heeft de raad ingestemd met het dekken vanuit deze bestemmingsreserve van de gemeentelijke contributie 2006-2011 van in totaal 4,5 miljoen en 3,5 miljoen te reserveren voor de afzonderlijke projecten en daarvoor afzonderlijke begrotingsvoorstellen af te wachten. De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage 2006 bedroeg 463.000. Dit is conform de begroting. De gemeentelijke contributie van in totaal 4,5 miljoen moet via de subsidies op Zoetermeerse projecten worden terugverdiend. Inmiddels zijn de 186


Vertegenwoordiging Programma

voorbereidingen voor de eerste projecten opgestart, te weten: verbeteren aansluiting A12 op de hoofdwegenstructuur en aanpassingen ZoRo-Bus en Zuidweg. In 2007 zullen de subsidies hiervoor worden aangevraagd. Bestuursleden: Wethouders Smit en Emmens (DB lid). Programma 9: Inrichting van de stad.

Stadsgewest Haaglanden onderdeel regiofonds BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) Doel


Risico


Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad omvat een totaalpakket aan maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van de Randstad. In oktober 2000 is er door het rijk, provincie en het stadsgewest een bestuursovereenkomst getekend. Het Regiofonds BOR Haaglanden is daar een uitwerking van. In het fonds zijn gelden door de regionale partners ingelegd, die door het rijk zijn verdubbeld. Het fonds wordt beheerd door Haaglanden. Jaarlijks overlegt Haaglanden de stand van zaken met de individuele gemeenten. In 2001 heeft de gemeente een bijdrage in het fonds gestort van ruim 9 e miljoen geoormerkt aan het project Verlengde Oosterheemlijn/1 fase ZoRo. De provincie heeft ruim 4,5 miljoen voor dit project ingelegd. In totaal is een bedrag van ruim 29 miljoen (jaarlijks te indexeren) beschikbaar voor dit project. De projecten in dit fonds moeten voor 2011 zijn gerealiseerd. In 2006 is gestart met het opstellen van een project initiatie document om het project op te starten. Wethouders Smit en Emmens Programma 9: Inrichting van de stad.

Hulpverleningsregio Haaglanden Doel

Beleid/voortgang

Financieel Risico Vertegenwoordiging Programma

De gemeenschappelijke regeling, op basis ven Wet Gemeenschappelijke Regeling, op het gebied van brandweer en rampenbestrijding heeft onder andere tot doel het versterken van de rampenbestrijding, het exploiteren van een alarmcentrale en het ondersteunen van de participerende brandweerkorpsen. Hieraan nemen negen gemeenten in de Haagse regio deel. Het beleid van de gemeente (brandweer) is om actief deel te nemen in alle activiteiten van de HRH die ten goede komen aan het kwaliteitsmanagement van de lokale en regionale hulpverleningstaak. De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2006 bedraagt 352.000. Dit is conform de begroting. De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners. De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners. Lid algemeen en dagelijks bestuur: Burgemeester Waaijer. Programma 7: Veiligheid.

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o (DSW) Doel

Beleid/voortgang

De DSW is een organisatie die voor drie gemeenten (LeidschendamVoorburg, Rijswijk en Zoetermeer) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. De DSW is een zelfstandige rechtspersoon met een commerciële opdracht. Er is voor deze vorm van samenwerking gekozen om een voldoende groot sociaal werkverband te laten ontstaan. Het plaatsen van burgers van de deelnemende gemeenten, die op indicatie

187

Concernverslag 2006


Financieel

Risico

Vertegenwoordiging

Programma

van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden. De DSW biedt werk in de productie, in een kwekerij of begeleid of gedetacheerd op een extern project. In het kader van de modernisering van de WSW wordt getracht om de deelnemers onder reguliere omstandigheden te laten werken buiten de muren van de DSW. Wetswijziging om dit te bereiken is in voorbereiding. Het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort wordt voor 2006 geraamd op 594.913 ( 5,05 per inwoner). Dit is conform de begroting. Over 2005 bedroeg dit nog 705.000 ( 6,00 per inwoner). In 2006 wordt een nadelig begrotingssaldo van 1,2 miljoen verwacht voor de DSW in totaal. Op grond van de managementrapportages zal de bijdrage van de gemeente Zoetermeer over 2006 weinig afwijken van de begroting. Zoetermeer draagt z’n 49% bij in de exploitatiekosten. Dit percentage was in 2005 nog 47%. De stijging wordt veroorzaakt door de groei van Zoetermeer en de afname van elders geplaatsten. De exploitatie van de DSW hangt nauw samen met het verwerven van arbeid voor de deelnemers en de subsidie van de rijksoverheid. Het Rijk is voornemens de geldstroom met ingang van 1-1-2008 via de gemeente te laten lopen. Hierdoor ontstaat een contractrelatie tussen de individuele gemeente en een DSW. De DSW beschikt niet over algemene reserve om risico’s op te kunnen vangen. Wel is er een bestemmingsreserve voor aangegane verplichtingen. In 2006 zijn geen bijzondere risico’s, naast de normale bedrijfsrisico’s, ontstaan. Er zijn regelmatig managementrapportages uitgebracht. De wethouder belast met Sociale Zaken en werkgelegenheid is voorzitter van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur. De gemeente Zoetermeer heeft 4 zetels in het Algemeen Bestuur. Deze worden bezet door de wethouder en 3 raadsleden. Het Algemeen Bestuur telt 9 leden. Programma 1, Sociale voorzieningen.

GGD Zuid-Holland West Doel

Beleid/voortgang Financieel Risico

Vertegenwoordiging

Programma

Concernverslag 2006

Doel van de GGD Zuid-Holland West is het behoud, het herstel en de bevordering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de deelnemende gemeenten. De dienst is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van de 8 gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De gemeenschappelijke regeling is per 1 juni 2002 ontstaan uit een fusie tussen GGD Delfland en GGD West-Holland met de hoofdvestiging in Zoetermeer. Het realiseren van doelstellingen uit de nota Gezond Zoetermeer, lokaal gezondheidsbeleid. Er is daadwerkelijk aan voorschotten betaald 1.945.000. Dit is conform de begroting. Door de fusie is het belang en de mate van aansprakelijkheid (afhankelijk van het aantal inwoners) van de gemeente van circa 52% teruggelopen tot circa 25%. Lid algemeen bestuur (per gemeente één lid): Wethouder volksgezondheid Speel. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 leden. Programma 2, Zorg.

188


Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland (voorheen Bleiswijk) en Zoetermeer, alsmede uit het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Het schap is eind 1996 door de gemeenten Lansingerland (voorheen Bleiswijk) en Zoetermeer aangegaan voor een evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg en de daarmee noodzakelijk samenhangende coördinatie en is gevestigd te Lansingerland (voorheen Bleiswijk). Daarnaast is er op 20 november 1996 tussen de gemeenten Lansingerland (voorheen Bleiswijk) en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland een convenant bedrijfsterrein Hoefweg gesloten, welke met het oog op de ruimtelijke en economische ontwikkeling gewenst is als aanvulling op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling. Beleid/voortgang De bevoegdheden van de regeling bestaan uit het ontwikkelen (met name de verwerving, de aanleg van infrastructuur en de uitgifte van gronden) en wat daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van Lansingerland (voorheen Bleiswijk) vastgestelde, c.q. vast te stellen bestemmingsplan, exploitatiebegroting en milieuzonering. Tevens vallen onder de bevoegdheden het beheer en onderhoud van openbare gronden voor zover deze nog niet zijn overgedragen aan de gemeente Lansingerland (voorheen Bleiswijk). In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BVstructuur) zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is door het bedrijvenschap Hoefweg en de marktpartijen een samenwerkingsovereenkomst bedrijvenpark Prisma gesloten. Financieel De financiële inbreng gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende gemeente. Risico De risico-verdeling gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende gemeente. Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: Wethouders B. Emmens en T.J. Haan, raadslid A.J. Bos. Dagelijks bestuur: Wethouders B. Emmens en T.J. Haan. Doel

Stichtingen en verenigingen

Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) Doel

Beleid

Financieel Risico Vertegenwoordiging

In 2001 is de West Holland Foreign Investment Agency opgericht door de gemeente Den Haag, Delft, Leiden en Zoetermeer en de Kamers van Koophandel van Haaglanden en Rijnland ten behoeve van het aantrekken van internationale bedrijven naar de regio. Naar aanleiding van enkele kritische perspublicaties in het AD, heeft een diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar de wijze van rapporteren en verantwoorden van de activiteiten door het WFIA. Dit onderzoek concludeerde dat het WFIA op zich een professionele en nuttige organisatie is, maar dat meer transparantie en een andere bestuurswijze noodzakelijk is. Nadat de aanbevelingen aldus waren doorgevoerd, heeft de raad heeft in het e 4 kwartaal 2006 besloten de deelname voor een periode van drie jaar voort te zetten. (BMA 060691). De bijdrage van Zoetermeer bedraagt 92.000 per jaar. Risico tot maximaal de jaarlijkse bijdrage. Wethouder B. Emmens.

189

Concernverslag 2006


Overige verbonden partijen

Woningbouw / winkelcentrum Oosterheem Doel

Beleid/voortgang

Voor de realisatie van een hoogwaardig woon- en leefmilieu in Oosterheem is eind 1998 in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het “Consortium Zoetermeer-Oosterheem V.O.F.”, waarin zeven projectontwikkelaars zijn verenigd. Afspraken zijn gemaakt over de te realiseren aantal woningen naar diverse categorieën, de risicoverdeling (tempo en kosten) en de overlegstructuur. In aansluiting op deze overeenkomst is ook met de in Zoetermeer werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen voor de realisatie van sociale sector woningen. Met ING Vastgoed – geen deel uitmaken van Oosterheem VOF - is een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van het winkelcentrum Oosterheem. Bij de ontwikkeling zijn ook nog betrokken DuraVermeer, Beagle en Vestia

Voor de grondprijzen is een bandbreedte overeengekomen in relatie tot de gehanteerde VON-prijzen. In beginsel regardeert deze overeenkomst de realisatie van ca 8.500 woningen. Voor ruim 1.600 woningen is op basis van de exploitatieverordening overeengekomen dat de gemeente voor een genormeerde vergoeding in aanmerking komt. In totaal gemaximeerd tot ca 6 miljoen inclusief BTW (prijspeil 1 maart 1995; indexatie o.b.v. de BDB-index woningen nieuwbouw 1995= 100). In samenhang met de hiervoor genoemde overeenkomst, is ook met de in de gemeente werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen. In beginsel gaat het daarbij om de realisatie van bijna 2.500 “sociale sector woningen” (begrepen in het aantal van 8.450), verdeeld in diverse categorieën en tegen genormeerde grondprijzen. Met diverse partijen zijn overeenkomsten gesloten om de uitvoering van deelplannen mogelijk te maken. Zo is een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van een woningbouwplan voor 100 woningen, is ten behoeve van de herontwikkeling Sara Lydia hoeve een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn ook de afspraken voor het Centrum Oosterheem in een overeenkomst vastgelegd. Financieel De financiële effecten van de grondexploitatieberekeningen (complex 18) worden jaarlijks bij de herziening van de grondexploitaties vastgesteld. Risico De grondexploitatie gebeurt voor rekening en risico van de gemeente. De ontwikkeling en realisatie van concrete woningbouwprojecten per deelplan komt voor rekening en risico van het Consortium. De ontwikkeling van het winkelcentrum komt voor rekening en risico van betrokken partijen. Vertegenwoordiging Wethouders B. Emmens en F. Muijzers .

Uitvoeringsconvenanten Oosterheem met Stadsgewest Haaglanden Uitvoeringsconvenant Vinex Haagse regio Doel


Concernverslag 2006

Doel is de realisatie van de Vinex-locatie Oosterheem. Dit convenant is op 29 juni 1995 tussen het Rijk, het stadsgewest, de stadsgewestgemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten. Geen specifiek beleid. Voor de grondexploitatie in Oosterheem komt dit neer op een vaste bijdrage per gerealiseerde woning in het Grondkostenfonds Haaglanden, uiteindelijk

190


resulterend bij het gereedkomen van deze wijk in een voor de gemeente totale bijdrage van 29.950.000 (dit bedrag wordt niet geïndexeerd). De nog te betalen bedragen zijn gefaseerd opgenomen in de grondexploitatie voor de jaren 2004 tot en met 2010. Risico Zie Grondkostenfonds Haaglanden. Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.

Grondkostenfonds Haaglanden Doel Beleid/voortgang

Dit fonds is vanuit het Vinex uitvoeringsconvenant ingesteld. In 2001 is in Haaglandenverband afgesproken dat een eventueel deficit van het Grondkostenfonds Haaglanden, middels een verdeelsleutel, over de Vinexgemeenten zal worden verdeeld. In december 2004 is een voorschotafrekening van 4,2 mln. (contante waarde per 31 december 2005) van Stadsgewest Haaglanden ontvangen als bijdrage in het geprognosticeerde eindsaldo van 23,7 mln. op 31 december 2012. Deze aanvullende bijdrage van 4,2 mln. alsmede de oorspronkelijk bijdrage van 29.95 mln. zijn verwerkt in de grondexploitatieberekening Oosterheem. Bij de bepaling van het definitieve eindsaldo van het grondkostenfonds wordt rekening gehouden met de taakstelling om 30% sociale woningbouw te realiseren. Indien een gemeente – lijkt voor de locatie Leidschenveen van toepassing - niet aan die taakstelling kan voldoen, is een boeteregeling van toepassing.

Het tekort van dit fonds wordt verrekend met de hierin betrokken gemeenten. Naast een algemene bijdrage door alle deelnemende gemeenten vindt er ook een verrekening plaats met de “bouwgemeenten”. Daarvan draagt alleen de gemeente Zoetermeer vanuit de grondexploitatie Oosterheem bij in het tekort. In 2004 heeft de eerste tussentijdse afrekening van het grondkostenfonds plaatsgevonden. Financieel Het geprognosticeerde tekort bedraagt ultimo 2004 ongeveer 19,6 miljoen. De gemeente heeft hierin 21,25% (circa 4,2 miljoen) bijgedragen en deze aanvullende bijdrage is vanuit de grondexploitatie Oosterheem gedekt. De algemene bijdrage, niet zijnde de bijdrage ten laste van de grondexploitatie, bedroeg over 2004 2.086.050. In 2004 is de laatste (algemene) bijdrage betaald. Risico Het tekort loopt nog verder oploopt. Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.

BTW-convenant Haaglanden Doel

Het recht op aftrek van de BTW-voorbelasting van de winstgevende grondexploitatie Oosterheem (uiteraard voor zover zelf niet benodigd) overdragen aan de andere (verlieslatende) Vinex-locaties. Naast de Vinex-gemeenten is hierbij de Belastingdienst betrokken. Beleid/voortgang Met de invoering van het BTW-compensatiefonds is vanaf 2003 de systematiek van verrekenbare BTW voor gemeenten en dus ook voor grondexploitaties gewijzigd. In 2005 is een inventariserend overleg met de belastingdienst en het ministerie van Financiën gestart om te komen tot een specifieke schikking voor de BTW-verrekening (voor 2003) op Haaglandenniveau. Teneinde de verkennende gesprekken met de belastingdienst te kunnen voorzetten is in februari 2006 aan de Haaglanden-gemeenten om aanvullende informatie verzocht. Financieel Geen. Risico Geen. Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.

191

Concernverslag 2006


Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail (deelprojecten Aanleg Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de gemeente Zoetermeer door de gemeente Den Haag) Doel

Beleid

Financieel

Risico


Concernverslag 2006

In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake de verdere voorbereiding en uitvoering van de infrastructuur van het project RandstadRail, op het grondgebied van de gemeente, Zoetermeer ondertekend. Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de gegeven financiële kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de Haagse regio in 2006 kan rijden. Dit is door diverse omstandigheden niet gelukt, hier zal een onafhankelijk onderzoek naar plaatsvinden. De gemeente Den Haag is risicodragend in dit project. De gemeente is met name betrokken door het verlenen van een financiële bijdrage, het (om niet) beschikbaar stellen van de benodigde grond (permanent voor de raillijn en op tijdelijke basis voor werkterreinen). Nadat het deelproject zal zijn voltooid zal de gemeente de opstal op de gronden (zijnde de railinfrastructuur) overdragen aan de toekomstige beheerder van RandstadRail, hetgeen blijkens de overeenkomst tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en het Stadsgewest Haaglanden d.d. 6 december 2002 het Stadsgewest zal zijn. De bijdrage van de gemeente is opgebouwd uit twee delen. Een eigen bijdrage ad 2,4 miljoen gedekt uit de algemene reserves (vrij besteedbare middelen). Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan Den Haag. Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor de meerkosten van de Oosterheemlijn als gevolg van de keuze voor een viaduct in deelplan 1 in plaats van een aardebaan. Deze garantstelling was opgenomen in de grondexploitatie Oosterheem. Het bedrag voor de meerkosten was minder dan voorzien en is inmiddels overgemaakt aan Den Haag. Het restant van de garantstelling (5,75 miljoen) wordt ingezet voor de Omgevingswerken RandstadRail. Er zijn geen risico’s voor meerkosten meer in dit project, behalve de extra ambtelijke inzet ten behoeve van de bestuurlijke begeleiding van het project. Dit is in 2006 opgevangen binnen het onvoorzien budget van omgevingswerken RandstadRail. Wethouder Smit Programma 9, Inrichting van de stad.

192

Paragraaf Lokale heffingen

2.20 Paragraaf Lokale heffingen Deze paragraaf betreft zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, als waarvan de besteding ongebonden is.

2.20.1 Gemeentelijke tarieven en heffingen De algemene beleidslijn voor leges en heffing is dat zij in principe 100% kostendekkend dienen te zijn. Bij de begrotingsvaststelling 2006-2009 zijn, als gevolg van de te verwachten prijsstijgingen, de meeste gemeentelijke heffingen voor het jaar 2006 met 2,0% verhoogd. Ingaande 2006 is het gebruikersdeel OZB voor woningen afgeschaft. Bewoners betalen alleen als eigenaar van een woning nog OZB. Hieronder is aangegeven hoe de gemeentelijke lasten voor een fictief huishouden in een huur- en een koopwoning zich hebben ontwikkeld. De waarde van de woning was in 2004 150.000 en is 2005 en 2007 met het gemiddelde stijgingspercentage verhoogd.

Huurwoning

2004 2005 2006 2007 Meerpers. Meerpers. Meerpers. Meerpers. Waarde 150.000 210.000 210.000 221.000 Waarde-eenheden 2.500 60 84 84 88 OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht

255,60 269,04 0,00

257,04 269,04 0,00

0,00 269,00 7,80

0,00 269,00 22,30

Gemeentelijke lasten

524,64

526,08

276,80

291,30

Koopwoning

2004 2005 2006 2007 Meerpers. Meerpers. Meerpers. Meerpers. Waarde 150.000 210.000 210.000 221.000 Waarde-eenheden 2.500 60 84 84 88 OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht

574,80 269,04 0,00

577,92 269,04 0,00

327,60 269,00 7,80

334,40 269,00 22,30

Gemeentelijke lasten

843,84

846,96

604,40

625,70

De tarieven van het eigenarendeel onroerende zaakbelastingen (OZB) 2006 zijn verhoogd met het wettelijk toegestane stijgingspercentage van 2%. Met ingang van 2006 is er voor kleinverbruikers (tot 500 m3 waterverbruik) een rioolrecht van 7,80 per huishouden ingevoerd. Met het heffen van dit bedrag is het nadeel in de begroting door de afschaffing van het gebruikersdeel OZB voor woningen voor wat betreft het jaar 2006 opgevangen. De komende jaren zal de rioolheffing jaarlijks stijgen met maximaal een volledig kostendekkend rioolrecht te bereiken.

15 per aansluiting, om uiteindelijk

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn in 2006 verlaagd ten opzichte van 2005.

193

Concernverslag 2006

Paragraaf Lokale heffingen De tarieven voor de parkeerbelasting zijn met 4,45% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De parkeertarieven worden tweejaarlijks aangepast. Het stijgingspercentage is een optelling van de algemene stijgingspercentages van 2005 (2,45%) en 2006 (2,0%). Overzicht belangrijkste gemeentelijke tarieven (in euro’s) heffingsoort onroerende-zaakbelastingen: * Per eenheid (WOZ-waarde): woning: eigenaar gebruiker niet-woning: eigenaar gebruiker rioolheffing per huishouden afvalstoffenheffing: eenpersoonshuishouden tweepersoonshuishouden meer dan twee persoonshuishouden

2004

2005

2006

2007

2268 4,83 3,87 7,10 5,68

2268 3,47 2,78 5,99 4,80

2500 3.90 6.73 5.40

2500 3.80 6.75 5.41

-

-

7,80

22,30

238,56 269,04

238,56 269,04

236.60 265.20

269,04

269,04

269,00

235.60 263.20 269

Overzicht van gemeentelijke heffingen en belastingopbrengsten proproduct- Omschrijving gramma nr. nr.

rekening 2005

7

002.27

Leges vergunningen best. jur. zaken

7

120.11

Brandweerrechten

7

120.11

Leges gebruiksvergunningen

8

003.01

Leges publiekszaken (incl. rijksleges)

9

810.43

Leges art. 19 procedures (WRO)

10

310.15

Leges vent- en standplaatsvergunningen

10

310.25

13

bedragen x 1.000 begroting rekening verschil rek. – 2006 2006 begr. 2006 na wijziging bedrag %

56

52

67

15

29

5

28

1

-27

-96

74

50

84

34

68

1.552

1.444

1.703

259

18

40

9

4

-5

-56

9

7

10

3

43

Marktgelden leges marktvergunningen

174

176

175

-1

-1

722.18

Rioolrechten grootverbruikers

374

161

186

25

16

13

722.18

Rioolrecht kleinverbruikers

0

390

380

10

-3

11

820.16

Leges bouwen sloopvergunningen

3.601

3.500

4.398

898

26

11

820.36

Leges woonvergunningen

1

1

2

1

100

12

210.64

Leges in- en uitritten

-

1

1

0

0

5

6

4

-2

-33

1.464

1.627

1.655

28

2

666

535

590

55

10

6

6

8

2

33

12.734

12.759

12.592

-167

-1

354

375

397

22

6

35.548

25.341

25.066

-275

-1

205

211

243

32

15

12

211.24/34 Leges verkeersvergunningen

12

214.18

Parkeerbelasting

12

724.18

Lijkbezorgingsrechten

13

560.28

Leges kapvergunningen

13

721.19

Afvalstoffenheffing

15

920.02

Hondenbelasting

15

920.02

Onroerende zaakbelastingen

15

920.02

Toeristenbelasting

15

002.47

Precariobelasting Totaal

0

35

33*

-2

-6

56.868

46.714

47.566

905

2

* Dit betreft de voorlopige aanslagen. In de loop van 2007 worden de definitieve aanslagen precariobelasting vastgesteld.

Concernverslag 2006

194

Paragraaf Lokale heffingen In dit overzicht zijn ook nagekomen bedragen over voorgaande jaren begrepen. Toelichting van de verschillen (groter dan

50.000 of 25%) tussen de rekening 2006 en begroting 2006 (na wijziging):

Leges vergunningen bestuurlijk juridische zaken Door de verkiezingen zijn er meer vergunningen voor kramen uitgegeven; door de herinrichting van het Stadshart zijn er meer nieuwe terrasvergunningen afgegeven en op de wet op kansspelen is actiever met het actualiseren van het bestand speelautomatenvergunningen omgegaan. Brandweerrechten / leges gebruiksvergunningen In 2006 is de trend, dat het aantal dienstverleningen dat doorbelast kan worden door de repressieve dienst daalt, voortgezet. De inkomsten van gebruiksvergunningen zijn onverwacht hoog gebleven ondanks het feit dat 96% van de panden al beschikt over een gebruiksvergunning. De extra inkomsten ontstaan dan ook voornamelijk door verbouwactiviteiten. Leges publiekszaken In bovenstaand tabel zijn ook de rijksleges opgenomen: een voordeel van 156.000 veroorzaakt door de prijsverhoging van naturalisaties (+ 86.000) en persoonsdocumenten (+ 71.000) . Bij de invoering van het nieuwe rijbewijs in het vierde kwartaal 2006 zijn extra rijbewijzen verkocht (+ 72.000). Leges bouwvergunningen c.a De gerealiseerde meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van grote werken zoals Avandis, AIVD (tweede fase), Randstadrail, Pelgrimshoeve en IBM-gebouw. Lijkbezorgingrechten Doordat er meer begrafenissen en plaatsingen van urnen zijn geweest dan geraamd, zijn de opbrengsten hoger dan in de begroting was voorzien.

2.20.2 Afvalstoffenheffing De opbrengsten afvalstoffenheffing 2006 blijven achter bij de raming. De reden is dat het aantal belastingobjecten (huishoudens) minder is dan begroot door leegstand van een aantal woningen in 2006. Globaal betreft dit 650 woningen maal een gemiddeld tarief van 260, is 169.000. Hondenbelasting De meeropbrengst hondenbelasting wordt als structureel gezien. Het budget wordt vanaf 2007 met 40.000 verhoogd. Onroerende zaakbelastingen (OZB) Met dagtekening 28 februari 2006 zijn, conform planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen 2006 verzonden. In de loop van het jaar 2006 zijn ook nog aanslagen gemeentelijke heffingen over oude jaren (2004 en 2005) opgelegd. De in deze jaarrekening verantwoorde OZB opbrengst 2006 is gebaseerd op de gegevens naar de situatie van 1 januari 2007. De OZB-opbrengsten in 2006 bedroegen 25,1 miljoen, terwijl er 25,3 miljoen geraamd was. Het negatieve verschil van 275.000 is een incidentele afwijking, o.a. als gevolg van een dubbeltelling van het gebied Centrum-West in de ramingen. Toeristenbelasting Het aantal hotelovernachtingen stijgt, waardoor er structureel meer inkomsten aan toeristenbelasting verwacht worden. Het budget wordt vanaf 2007 met 40.000 verhoogd. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De belastingplichtige heeft drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet de tijd om een aanvraagformulier voor kwijtschelding aan te vragen. Het toekennen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke en financiële situatie van de belastingplichtige. De gemeente toetst kwijtscheldingsaanvragen aan de hand van wettelijke normen.

195

Concernverslag 2006

Paragraaf Lokale heffingen Inwoners die twee jaar achtereen op verzoek kwijtschelding hebben gekregen hebben recht op geautomatiseerde kwijtschelding. Door de afdeling Belastingen is eind 2005/begin 2006 de jaarlijkse controle op de geautomatiseerde kwijtschelding uitgevoerd. In 2006 zijn 4.256 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Daarvan is aan 2.147 burgers automatisch kwijtschelding verleend op basis van toekenningen in 2004 en 2005. Er zijn 2.109 handmatige verzoeken om kwijtschelding ingediend. Er zijn 380 burgers in beroep gegaan tegen een afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek.

Kwijtschelding 2005 en 2006 Automatische kwijtschelding

2005

2006

1.856

2.147

Handmatige kwijtschelding

2.814

2.109

Totaal

4.670

4.256

Woonlastenvergelijking Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Publicatie vindt plaats in de Atlas van de Lokale Lasten en het belastingoverzicht grote gemeenten. Zoetermeer is op de lijst die begint met de gemeente met de laagste heffing (nr. 1) en eindigt met de gemeente met de hoogste heffingen van positie 327 in 2005 opgeschoven naar positie 139 in 2006.

plaats Zoetermeer op ranglijst woonlasten 1998-2006 plaats op ranglijst

700

aantal gemeenten 600

500

400

300

200

100 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaat het COELO de OZB voor de eigenaar van een woning met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een meerpersoonshuishouden. De grafiek laat zien hoe de woonlasten in Zoetermeer zich verhouden tot het gemiddelde van de 35 grootste Nederlandse gemeenten.

Concernverslag 2006

196

Paragraaf Lokale heffingen

Woonlasten gemiddelde woning 800 750 Zoetermeer

700 650

gemiddelde grote gemeenten

600 550 500 2004

2005

2006

2007

197

Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid

2.21 Paragraaf Grondbeleid 1.

VERANTWOORDING UITVOERING BELEIDSVOORNEMENS

1.1. Strategische visie op grondbeleid Na voltooiing van de nieuwbouwwijk Oosterheem zijn de grenzen van uitbreiding voor de gemeente Zoetermeer in zicht. De focus van het grondbedrijf zal hierdoor de komende jaren verschuiven van uitleglocaties naar inbreiding en binnenstedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat faciliterend grondbeleid en de samenwerking met diverse partijen steeds belangrijker wordt. Op 29 januari 2007 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Grondbeleid 2007-2011 “Op Goede Gronden” vastgesteld. Deze nieuwe nota vervangt de oude nota Grondbeleid “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” en reageert op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de veranderingen in het ruimtelijk en sectoraal beleid, het onderzoek van de rekenkamer uit 2005 en de veranderde wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe nota zijn de volgende kaderstellende bepalingen opgenomen: • De gemeente Zoetermeer kiest voor een actief grondbeleid dat eventueel ook buiten de gemeentegrenzen kan plaatsvinden. • Wanneer passief grondbeleid gevoerd moet worden, streeft Zoetermeer er naar om alle aan het project gerelateerde kosten te verhalen. • Zoetermeer kiest voor facilitair grondbeleid als zij wenst om risico en/of kennis te delen met externe partijen. • In eerste instantie probeert de gemeente altijd om vastgoed minnelijk te verwerven. • Zoetermeer kiest voor het verkopen van grond, tenzij er bijzondere voorwaarden vastgelegd moeten worden. In dat geval kiest Zoetermeer voor erfpacht. • Zoetermeer hanteert marktconforme prijzen bij grondverkopen. • De mogelijkheid te onderzoeken of vanaf 2010 ook voor sociale woningbouw marktconforme grondprijzen bij grondverkopen gehanteerd kunnen worden. • Bij uitgifte voor maatschappelijke voorzieningen wordt een eerste recht van terugkoop opgenomen. • Bij uitgifte van woningbouwlocaties vindt altijd een meervoudige selectie plaats. Bij andere bestemmingen wordt ernaar gestreefd. • De gemeente verhaalt planschade op de initiatiefnemer van de nieuwe ontwikkeling. • Bij nieuwe verliesgevende grondexploitaties is het financiële resultaat taakstellend, tenzij de gemeenteraad gedurende de exploitatieperiode ervoor kiest om de inhoudelijke kaders te wijzigen. 1.2. Uitvoering grondbeleid De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats via de instrumenten verwerving van grond/opstallen, beheren en bouwen woonrijp maken en verkoop/uitgifte. De verwerving van grond/opstallen kan bestaan uit planmatige verwerving, gelegenheidsaankopen of strategische aankopen. In programmaveld 9 “Inrichting van de stad” wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de projecten die hiertoe in 2006 in ontwikkeling waren of werden genomen en de prestaties die daarbij zijn geleverd. Beleidskader strategische grondaankopen Het Aankoop Strategie Plan (verder: ASP), dat op 19 december 2005 door de raad is vastgesteld, vormt het kader waarbinnen het college strategische aankopen kan verrichten. Het betreft aankopen die in lijn liggen met en een vervolg geven aan ontwikkelingen met ruimtelijke effecten die het stadium van project met bijbehorend budget c.q. grondexploitatie nog niet hebben bereikt. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de Toekomstvisie 2025 en het Masterplan. Ten behoeve van strategische aankopen is in de periode 2006-2009 jaarlijks 3.250.000 beschikbaar gesteld. Voor zover de verwervingsprijs gelijk of lager is dan de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan wordt de desbetreffende aankoop ten laste van dit budget verantwoord. De eventueel meerdere verwervingskosten boven de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Strategische Aankopen. Van deze Concernverslag 2006

198

Paragraaf Grondbeleid bestemmingsreserve kan in de periode 2006-2009 elk jaar een bedrag van aangewend om dit eventuele verschil te dekken.

625.000 worden

Het ASP is eind 2006 geactualiseerd en geëvalueerd. Geconcludeerd is dat het ASP als beleidsinstrument voldoet aan de verwachtingen. Met het ASP worden ontwikkelingen en kansen inzichtelijk gemaakt, zodat daarop tijdig kan worden geanticipeerd. Daarnaast is een aantal locaties verwijderd respectievelijk toegevoegd aan de lijst van te verwerven objecten. De evaluatie van het ASP is op 9 januari 2007 door het college vastgesteld. Uit de evaluatie en actualisatie is geen behoefte ontstaan om het financiële kader van het ASP te wijzigen. De evaluatie is vertrouwelijk ter kennisname naar de raad gestuurd. Verwerving in 2006 Er zijn in 2006 drie aankopen verricht in het kader van het ASP. Met deze verwervingen is in 2006 een bedrag gemoeid van in totaal 2.944.000. De in de programmabegroting beoogde verwerving in Dwarstocht is niet in 2006 gerealiseerd. Met de laatste eigenaar op het bedrijventerrein is in 2006 wel overeenstemming bereikt, maar naar verwachting zal de overeenkomst in 2007 worden geëffectueerd. Abusievelijk zijn in de programmabegroting verwervingen voor de projecten Dorpsstraat en Nieuwe Driemanspolder opgenomen. Deze projecten kennen echter geen verwervingen (meer). In het kader van het project Van Leeuwenhoeklaan heeft één verwerving en huurbeëindiging plaatsgevonden, in totaal ten bedrage van 470.000. Met een tweede eigenaar is in 2006 wel overeenstemming bereikt, maar de overeenkomst zal in 2007 worden geëffectueerd. In 2006 hebben voorts planmatige verwervingen plaatsgevonden ten behoeve van Randstadrail, de verlengde Australiëweg, in Palenstein, het Balijbos en in Lansinghage (terugkoop grond onder voormalige windmolens). In totaal gaat het bij deze verwervingen om een bedrag van 1.455.000. 1.2.2. Verkoop/uitgifte In de nota “Op Goede Gronden” is de lijn bestendigd dat grond wordt uitgegeven tegen marktconforme prijzen. Dit is verder uitgewerkt in de nota Grondprijzen, die jaarlijks wordt geactualiseerd. In deze nota wordt per functie (woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, voorzieningen, parkeren, snippergroen) aangegeven welke grondprijzen worden gehanteerd. Hiermee is het kader geactualiseerd voor het te voeren grondprijzenbeleid dat als basis dient voor de raming van mogelijke opbrengsten in de grondexploitaties. Uitgifte in 2006 2 In 2006 is in totaal 552.000 m grond uitgegeven voor een totaal bedrag van 45,4 miljoen Bijna 60% van de uitgifte heeft betrekking op Oosterheem; in 2005 was dit bijna 90%); zonder de uitgifte van grond ten behoeve van Bentwoude had in 2006 dit ruim 90% geweest. In de programmabegroting 2006 is er van uitgegaan dat in het kader van de realisatie van stedelijke ontwikkelingsprojecten grond voor verschillende functies wordt uitgegeven. De aantallen die bij de betreffende functies horen zijn ten opzichte van de programmabegroting gewijzigd naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2006 waarover in de gemeenteraad van juni 2006 is besloten. Ten opzichte van de prognoses is het volgende gerealiseerd:

Woningbouw (aantal woningen): - Oosterheem - Van Leeuwenhoeklaan, Wozoco - Palenstein, Rakkersveld 2 Kantoren (m bvo): - Rokkeveen, Houtsingel - v. Leeuwenhoeklaan, Klaverblad 2 Bedrijventerrein (m kavelopp.): betreft Langsinghage 2 Voorzieningen (m bvo): - Van Tuyllsportpark Zuid

Gerealiseerd

Prognose grondexploitaties

Begroting 2006

1.200 900 168 113 4.800 1.200 3.600 12.000

1.200

1.032

3.400

17.700

24.400

19.800

88.000

10.000

51.000 40.000

199

Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid - v. Leeuwenhoeklaan, Wozoco - Dorpsstraat - Restgronden, Picasso College 1.2.3.

2.330 1.290 6.975

Herziening grondexploitaties

Grondexploitaties worden jaarlijks herzien en door de gemeenteraad vastgesteld. Een actueel inzicht in de grondexploitaties is gezien de hoogte van het bedrag van groot belang voor de gemeente.Voor een goede bewaking van inhoud en voortgang van projecten en de afstemming op marktomstandigheden en omgevingsfactoren is het van belang dat grondexploitaties jaarlijks worden herzien. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Aangezien met de ontwikkeling van gronden doorgaans vele miljoenen gemoeid zijn, is het van belang gedurende de uitvoering van het complex een goed beeld te hebben van de kosten en opbrengsten. Per 1 januari 2006 waren er elf vigerende grondexploitaties met een contante waarde van 1,6 miljoen positief. De herziening van negen van deze elf grondexploitaties is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 juni 2006. De eerste versie van de grondexploitaties Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein is vastgesteld op respectievelijk 19 december 2005 en 23 februari 2006. In de grondexploitatie Palenstein is in 2006 een aantal wijzigingen verwerkt op basis van besluitvorming door de gemeenteraad over de Tussenrapportage Palenstein. Actualisatie en het verwerken van nieuwe inzichten in 2006 hebben ertoe geleid dat de contante waarde van de elf grondexploitaties aan het einde van 2006 met 5,7 miljoen was verbeterd ten opzichte van de stand per 1 januari 2006. De verbetering in Oosterheem wordt veroorzaakt door hogere grondopbrengsten. Van Leeuwenhoeklaan verbetert als gevolg van zowel extra gerealiseerde opbrengsten als de vrijval van kosten die niet gemaakt hoeven te worden. Restgronden afgesloten complexen verslechtert met name door negatieve faseringsinvloeden. In onderstaande tabel is deze verbetering gespecificeerd per grondexploitatie (laatste kolom). Tevens geeft de tabel de actuele contante waarde weer van de grondexploitaties per 1 januari 2007 (eerste kolom). De herziening van de grondexploitaties is vastgesteld door de gemeenteraad op 19 maart 2007. De totale contante waarde bedraagt 2,4 miljoen negatief per 1 januari 2007. Dit is een saldo van winstgevende grondexploitaties (totaal 38,4 miljoen) en verliesgevende grondexploitaties (totaal -40,8 miljoen). Het nadelige saldo van de verliesgevende grondexploitaties wordt financieel gedekt vanuit de voorziening nadelige complexen en de reserve MIP-projecten (Palenstein). Het voordelige saldo van de winstgevende projecten wordt gedurende de looptijd door middel van winstneming toegevoegd aan het resultaat van het grondbedrijf. contante waarde 01-01-2007 herziening Dwarstocht

223.000

bij: winstneming sinds vorige vaststelling*

af: af: contante waarde contante waarde 01-01-2007 01-01-2007 tussentijdse vigerend besluitvorming

62.000

verschil contante waarde 01-01-2007 vigerend

141.000

-

144.000 V

eindwaardeverschil **

98.000

5.260.000

154.000

5.587.000

-

173.000 N

407.000-

Lansinghage

10.307.000

2.233.000

12.525.000

-

15.000 V

2.531.000-

Oosterheem

14.267.000

4.593.000

13.581.000

-

5.279.000 V

975.000 119.000

Rokkeveen Kantoren

Centrum West Dorpsstraat Centrum Oost

3.242.000-

-

3.351.000-

-

109.000 V

18.484.000-

-

18.483.000-

-

1.000 N

528.000

Restgronden Afgesloten Complexen 7.797.000 Van Leeuwenhoeklaan Palenstein Van Tuyllsportpark Zuid Totaal

1.011.000

553.000

-

25.000 N

28.000-

9.502.000

-

694.000 N

2.425.000-

-

986.000 V

1.229.000

-

2.916.000-

1.858.000-

-

2.844.000-

17.214.000-

-

15.495.000-

31.000 2.385.000-

-

5.000

8.053.000

4.000-

1.721.000

1.719.000-

26.000 V

1.719.000-

29.000

5.666.000 V

* de winstneming per 31-12-2006 maakt deel uit van het resultaat over 2006 en wordt feitelijk pas bij de vaststelling van de jaarrekening definitief ** hier is niet gecorrigeerd voor tussentijdse besluitvorming en winstnemingen, deze getallen worden in de verschilverklaringen meegenomen

RISICO’S , RESERVES EN VOORZIENINGEN VAN HET GRONDBEDRIJF

Concernverslag 2006

200

2.


Risico' s binnen de grondexploitaties De basis van de risico’s wordt gevormd door de grondexploitaties. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Het is een realistische prognose op basis van de kennis van dat moment. Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht in de risicoparagraaf. De inventarisatie bij de herziening van de grondexploitaties is mede de basis voor de in deze jaarrekening opgenomen paragraaf weerstandsvermogen. Voor zover de risico' s in winstgevende grondexploitaties de geprognosticeerde winst niet overstijgen, gaat, wanneer een tegenvaller zich voordoet, deze tegenvaller ten koste van die winst. Ter afdekking van het risico dat er te vroegtijdig winst is genomen en een tegenvaller zich voordoet, is een risicoreserve ingesteld. Ten behoeve van de complexen met een geprognosticeerd negatief eindresultaat wordt de voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening nadelige complexen wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de herziening van de grondexploitaties en is niet bedoeld om risico’s af te dekken. Wanneer zich echter een tegenvaller voordoet, moet de voorziening worden verhoogd en dat komt dan ten laste van de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Andere risico' s grondbedrijf Naast risico’s in de grondexploitaties kunnen zich ook risico’s voordoen in de exploitatie van overige eigendommen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s in het beheer van het gebouw Franklinstraat (Miss Etam) alsmede in de waardering van het betreffende onroerend goed. De ontwikkeling van gebieden kan ook in samenwerking met andere partijen plaatsvinden. Om een evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg (Prisma) mogelijk te maken hebben de gemeenten Bleiswijk (thans Lansingerland) en Zoetermeer eind 1996 besloten te gaan samenwerken in de Gemeenschappelijk Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. De financiële inbreng en de risicoverdeling in dit openbaar lichaam geschiedt op basis van een 50/50-verhouding. In de loop van 2006 is tussen het bedrijvenschap Hoefweg en marktpartijen, met een grondpositie in Hoefweg Noord, een samenwerkingsovereenkomst bedrijvenpark Prisma gesloten. De publiek-private samenwerking is gericht op een optimale en integrale realisering van het plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Voor risico’s in de grondexploitatie, de exploitatie en waardering van gebouwen en ontwikkelingen met andere partijen dient voldoende dekking in het beschikbare weerstandsvermogen, onder andere de reserve versterking financiële positie, aanwezig te zijn. De toereikendheid van de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot het totaal van de risico’s wordt op concernniveau in de paragraaf weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt.

201

Concernverslag 2006


3.

RESULTAAT

Resultaat Het voordelig resultaat van ca. 8,7 mln. van de specifieke grondbedrijfactiviteiten is als volgt samengesteld en geeft in vergelijking met de begroting de volgende verschillen te zien: X

Product

1.000

Begroot (excl. resultaatbestemming)

Werkelijk

Verschil

830.02 Verspreide percelen

N

227 N

1.979 N

1.752

830.03 Gronden zonder exploitatieberekening

V

3.026 V

2.768 N

259

830.04 Bijzondere projecten

N

250 N

21 V

229

0 V

62 V

62

830.06 Grondbedrijf, overig

N

2.507 N

1.278 V

1.229

830.10 Kantorenpark Rokkeveen

V

477 V

171 N

307

830.11 Lansinghage

V

2.935 V

2.322 N

612

830.18 Oosterheem

V

830.05 Dwarstocht

4.552 V

5.160 V

607

830.19 Centrum-West

0 V

88 V

89

830.25 Dorpsstraat

0N

121 N

121

830.26 Centrum-Oost

0

830.29 Restgronden afgesloten complexen

0

2.216 V

1.093 N

1.123

830.32 Van Leeuwenhoeklaan

0 V

968 V

968

830.42 Palenstein

0

0

0

830.51 Winkelcentrum Buytenwegh

0

0

0

830.52 Culturele As

0

0

0

830.71 Van Tuyllsportpark

0

0

0

830.72 Kwadrant

0

0

0

Totaal grondbedrijfactiviteiten V= voordelig; N = nadelig

V

0

V

10.222 V

9.233

N

989

Toelichting: Het resultaat van de grondbedrijfactiviteiten is met name samengesteld uit tussentijdse winstnemingen van vastgestelde grondexploitaties met een winstwaarde per 1 januari 2007 en voorts uit de vrijval van de middelen in voorzieningen zoals “de voorziening nadelige complexen”, afwaarderingverliezen en andere voorziene posten zoals de aanvulling van de reserve strategische aankopen. In de begroting is het voorziene resultaat van het grondbedrijf gestort in de reserve MIP-projecten (50%) en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf (50%). Er is in het kader van de verslaggeving voor gekozen het werkelijk resultaat zichtbaar te maken en de bestemming ervan onderdeel te laten uitmaken van de resultaatbestemming 2006. Het in de begroting voorziene voordelig resultaat bedraagt 10,2 mln., terwijl het werkelijk resultaat over 2006 9,2 mln. bedraagt. Het nadelig verschil van 1,0 mln. ten opzichte van de begroting kan voor een belangrijk deel verklaard worden door: - een nadeel van 1,9 miljoen als gevolg van de afwaardering van de panden Franklinstraat 1 t/m 15; - een nadeel van ca. 3,2 miljoen als gevolg van het achterblijven van de gerealiseerde grondverkopen (met name in Oosterheem en de restgronden van afgesloten complexen) ten opzichte van de raming waardoor minder winst kan worden uitgenomen; - een voordeel van ca. 2,6 miljoen door extra winstuitname (inhaaleffect) als gevolg van de verbetering van het resultaat met 5,7 miljoen van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007;

Concernverslag 2006

202

Paragraaf Grondbeleid -

een voordeel van 1,1 miljoen door vrijval van middelen van verliesgevende complexen, waarvan het resultaat is verbeterd o.a. Van Leeuwenhoeklaan.

4. SYSTEMATIEK VOOR TUSSENTIJDSE RESULTAATAFDRACHT 4.1. Algemeen Nevendoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is het creëren van waardevermeerdering van grond. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden, kunnen worden ingezet voor nieuwe, al dan niet onrendabele projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van de stad (fysiek of anderszins). Met de vaststelling van de nota “Grondbeleid 2007 - 2011 Op Goede Gronden” heeft de raad de systematiek voor tussentijdse afdracht aan de algemene dienst herbevestigd. In principe zal jaarlijks 50% van het resultaat van het grondbedrijf per ultimo van het betreffende jaar afgedragen worden aan de algemene dienst. Daarnaast kan de verhouding tussen de benodigde en gewenste weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) ertoe leiden dat er tot herschikking van reserves moet worden overgegaan. De ondergrens voor de norm van het weerstandsvermogen is 1,0 en de bovengrens 1,4. Deze systematiek zorgt ervoor dat (binnen het grondbedrijf) voldoende vermogen wordt aangehouden. 4.2.

Bestemming van het resultaat 2006.

Algemeen. Uitgangspunt bij het voorstel tot resultaatbestemming is de gelijke verdeling van het resultaat over de MIP-reserve en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf, tenzij op basis van afzonderlijke besluitvorming, zoals in het geval van het afwaarderingverlies Franklinstraat 1 t/m 15, daarvan wordt afgeweken. Van invloed op de verdeling van het resultaat is voorts nog een te storten bedrag van 61.830, waarvoor bij het voorstel tot resultaatbestemming autorisatie aan de gemeenteraad wordt gevraagd. Storting (in geval van een voordelig resultaat) in en onttrekking aan (in geval van een nadelig resultaat) de reserve versterking financiële positie grondbedrijf kan ertoe leiden dat het weerstandvermogen (= verhouding aanwezige versus gewenste weerstandscapaciteit) afwijkt van de vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. In die situaties kan de reserve versterking financiële positie grondbedrijf via een voorstel tot resultaatbestemming op het gewenste niveau worden gebracht. Aan de hand van het jaarverslag 2006 is de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2006, rekeninghoudend met het voorstel tot resultaatbestemming, becijferd op 21,8 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2006 16,3 miljoen . Op basis van dit risicobedrag mag de gewenste weerstandscapaciteit maximaal 22,8 miljoen bedragen. Dat is meer dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit van 21,5 miljoen nog onder het niveau van 22,8 miljoen van de gewenste weerstandscapaciteit ligt, zal in dit kader geen resultaatbestemmingsvoorstel worden gedaan. Voorstel tot bestemming van het resultaat. Het resultaat van de producten 830.01 t/m 830.72 over 2006 is 9.230.802 voordelig. Van dit bedrag maakt 88.506, als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsresultaat, onderdeel uit van het concernresultaat. Van het restant ad 9.142.296 wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen: Bestemmingsvoorstellen: • MIP-reserve • Reserve versterking financiële positie grondbedrijf • Reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) • MIP-reserve, middelen boven bovengrens weerstandsvermogen Subtotaal

5.529.581 5.529.581 61.830 0 11.120.992

Dekkingsvoorstellen

203

Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid •

Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 • Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afroming middelen boven bovengrens weerstandvermogen Te bestemmen voordelig resultaat

1.978.696 0 9.142.296 ==========

4.3. Prognose afdracht resultaat grondbedrijf 2007 en volgende jaren. Per 1 januari 2007 zijn alle grondexploitaties herzien. Besluitvorming daarover vindt plaats in de gemeenteraad van 19 maart 2007. Op basis van deze herziene grondexploitatieberekeningen is een nieuwe prognose opgesteld van de te verwachten tussentijdse winstnemingen uit de grondexploitaties. Mede op basis van de prognose van de tussentijdse winstnemingen is een prognose van het resultaat grondbedrijf 2007 en volgende jaren opgesteld. De prognose van het resultaat grondbedrijf (x

Voor uitkering beschikbaar bedrag Nieuwe prognose

1 mln.) voor de komende jaren is.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(e.v.)

e.v. 10.3

9,1

9.9

13.5

14.9

3.4

Prognose 2 tussenbericht

10.0

11.6

7.8

8.8

14.8

Verschil

-0.9

-1.7

5.7

6.1

-11.4

e

Totaal 61.1 53.0

10.3

8.1

Het verschil tussen de jaarrapportage grondbedrijf 2006 en het tweede tussenbericht 2006 kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard: X 1 mln. - Toevoegen van het renteresultaat reserve versterking Financiële positie grondbedrijf - Effect herziening grondexploitaties per 01-01-2007 - Afwaardering Franklinstraat per 31 december 2006 - Prognose jaarlijkse afwaardering vastgoed vanaf 2007 - Diverse kosten direct t.l.v. het resultaat grondbedrijf - Kosten nieuwe initiatieven 2011 t/m 2016 - Lagere winst gronden Benthuizen - Overige verschillen Totaal voordelig

9.2 6.3 - 1.9 - 2.5 - 1.4 - 1.5 - 0.4 0.3 8.1 =====

Uit bovenstaande tabel kan worden herleid het voor uitkering beschikbaar bedrag voor 2007 en volgende jaren. Daarbij is vooralsnog als uitgangspunt gehanteerd dat 50% van het resultaat grondbedrijf wordt afgedragen ten behoeve van de reserve MIP-projecten. De andere 50% wordt gestort in de Reserve versterking financiële positie Ontwikkelingsbedrijf. Deze prognose is exclusief eventuele onttrekkingen of toevoegingen aan de weerstandcapaciteit van het grondbedrijf. Daarvan is sprake indien het weerstandsvermogen van het grondbedrijf lager is dan 1.0 en hoger dan 1.4. Over 2006 is daarvan geen sprake, zie ook de toelichting bij het onderdeel bestemming resultaat, algemeen. Het overzicht van de geprognosticeerde afdrachten t.b.v. de reserve MIP-projecten is als volgt: prognose 2007 4,9 mln.

prognose 2008 6,8 mln.

Concernverslag 2006



prognose 2011 e.v. 5,1 mln.

204

Totaal 26,0 mln.

Paragraaf Weerstandsvermogen

2.22 Paragraaf Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de gemeente Zoetermeer. De omvang van deze risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit bepalen of de gemeente over voldoende weerstandsvermogen beschikt. In 2005 is de risicoanalysemethodiek NARIS geïntroduceerd in Zoetermeer. Hiermee worden concernbreed alle risico’s geregistreerd, met kenmerken als de kans dat het zich voordoet en de financiële consequenties. Met deze informatie kan een risicosimulatie uitgevoerd worden, waarmee wordt berekend wat het maximale financiële risico is dat kan optreden. De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit bepaalt het weerstandsvermogen. De kaders rondom weerstandsvermogen zijn eind 2005 vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen. Risico’s De belangrijkste risico’s op peildatum ultimo 2006 staan hieronder: Grondbedrijf Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand)

Toelichting

9 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 454.000 Kans 90% Boete niet nagekomen grondlevering aan miss Etam Dit risico betreft de dagvaarding door Etamgroep / Tenstone BV met bijgevoegd een claim van 64 mln. aan schadeposten. Na de dagvaarding van Etam/Tenstone heeft de gemeente een conclusie van antwoord ingediend waarna door Etam/Tenstone een conclusie van repliek werd geproduceerd. Ultimo juli 2006 is door de advocaat van de gemeente een conclusie van dupliek opgesteld. Op 16 april 2007 hebben beide advocaten een pleidooi voor de rechtbank gehouden. Uiterlijk medio juli 2007 wordt het vonnis verwacht. Het is op dit moment onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag zal moeten betalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico op een boete van 454.000 die voortvloeit uit het contract.

Te nemen maatregel

Er lopen juridische acties

Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting

9 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 4 mln. Kans 90% Boekwaarde voormalig Miss Etam-gebouw Afwaardering boekwaarde voormalig Miss Etam-gebouw bij inbreng in complex Kwadrant Het gebouwencomplex Franklinstraat (voormalig Miss Etam) heeft per 31 december 2005 een boekwaarde van 8,8 mln. Na sloop van de opstallen zullen de gronden t.z.t. worden ingebracht in de grondexploitatie Kwadrant. In verband met de verwachte beperkte terugverdiencapaciteit als gevolg van leisurefuncties zal een belangrijk deel van de boekwaarde niet ingebracht kunnen worden.

Te nemen maatregel

205

Concernverslag 2006



Te nemen maatregel


Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting

9 Product 830.01 Financieel Omvang 6 mln. Claim gedupeerden uitstel Oosterheem

Aangemeld Kans

10%

Met een beroep op de de Wet Openbaarheid Bestuur hebben gedupeerde kopers informatie ingewonnen over de gang van zaken rondom de schorsing. Ook hebben zij de verjaring van hun ingediende schadeclaims gestuit. De nutsbedrijven hebben eveneens een schadeclaim ingediend voor vertragingsschade. Voor de claim van de bewoners is geen voorziening opgenomen, omdat naar het oordeel van juridische adviseurs geen sprake is van een te honoreren claim. Voor de claim van de nutsbedrijven is een voorziening opgenomen in de herziene grex 2007, zij het dat deze claim wellicht gedekt wordt door onze verzekeraar. 9 Product 830.18 Aangemeld Financieel Omvang 1 miljoen Kans NPM-leiding Extra kosten inrichting gronden gelegen de CO² - leiding

50 %

In de wijk ligt een CO² - leiding. De gronden gelegen boven deze leiding hebben een openbare bestemming. In het stedenbouwkundig plan voor Oosterheem wordt uitgegaan van inrichting van de zone ten behoeve van parkeerplaatsen en openbaar groen. Op een aantal plaatsen kruisen wegen en fietspaden de leiding. Over aanpassingen in het openbaar gebied vindt ruim een jaar overleg plaats met de leidingbeheerder. NPM heeft tot nu toe instemming onthouden aan die aanpassingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat NPM maatregelen eist als voorwaarde voor toestemming voor werkzaamheden binnen de beschermingszone van de leiding. Afhankelijk van de te nemen maatregelen kunnen de kosten hiervoor oplopen tot 1 miljoen. In de grondexploitatie is hiermee geen rekening gehouden.

9 Product Financieel Omvang Grondoverschot in Oosterheem Extra kosten afvoer van grond.

830.18 1 mln.

Aangemeld Kans

50 %

Te nemen maatregel

Het is niet waarschijnlijk dat volledig met een gesloten grondbalans gewerkt kan worden in Oosterheem, onder andere als gevolg van de aanleg van de ondergrondse parkeergarage voor ca. 580 parkeerplaatsen in het centrum. Binnen de grondexploitatie is daarvoor een bedrag opgenomen. Komend jaar zal duidelijk worden in hoeverre de gereserveerde middelen toereikend zijn. Voor de overtollige grond (ook uit de overige deelgebieden) moet nog een afzetlocatie gevonden worden.

Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand)

9 Product 830.18 Aangemeld Financieel Omvang 325.000 Kans 10 % Geluidsscherm woonwagenlocatie Indien gekozen wordt voor woonwagenlocatie bij HSL, dan zijn kosten geluidsscherm noodzakelijk.

Concernverslag 2006

206

Paragraaf Weerstandsvermogen Toelichting

Te nemen maatregel


In de vigerende en de herziene grondexploitatie Oosterheem is geen rekening gehouden met de kosten van de aanleg van een geluidsscherm voor de woonwagenlocatie nabij de HSL. Inmiddels is echter gebleken dat zo' n voorziening op deze locatie met deze bestemming noodzakelijk is. De extra kosten (geraamd 325.000,-) zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.

9

Product

830.19, Aangemeld 25,32 en 42 Financieel Omvang 3,3 mln. Kans Grondexploitatie: ontwikkelingen nadelige complexen Tekorten op grondexploitaties

70%

Te nemen maatregel

Voor grondexploitaties waarvan een tekort als onvermijdelijk is te beschouwen wordt een voorziening getroffen. Het betreffen de complexen Centrum-West, Dorpsstraat, Van Leeuwenhoeklaan en Palenstein. Fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden zijn algemene risico’s die voor een grondexploitatie gelden en dus ook voor ontwikkelingen met een voorzien tekort. Ter afdekking van dit risico wordt rekening gehouden met 10% van de contante waarde van het tekort per 31 december 2006. Beheersing van de risico’s mede aan de hand van het jaarlijks herzien van de grondexploitaties.

Programma Soort risico

9 Financieel

Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting

Te nemen maatregel

Product Omvang

830.01 Aangemeld 10,7 Kans 70% mln. Grondexploitatie; fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden Wijziging van het resultaat van de positieve grondexploitaties Ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg winst wordt genomen is de reserve risico’s gevormd. De omvang daarvan is gebaseerd op 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten per eind van het jaar. De omvang van de risicoreserve is per 31 december 2006 becijferd op ca. 10,7 mln. Beheersing van de risico’s mede aan de hand van het jaarlijks herzien van grondexploitaties.

207

Concernverslag 2006





Te nemen maatregel

9 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 569.000 Kans Lagere grondkosten sportvoorzieningen Oosterheem

90%

Voor de hoofdafdeling Welzijn is een aantal sportvelden gereserveerd in de Sportscheg. Door de geplande ontwikkeling van sportvelden in Bentwoud is het onzeker of de velden in Oosterheem ook worden afgenomen. Voor deze velden is echter een opbrengst geraamd van 569.000. Mogelijkheden onderzoeken om gebied in te richten als stadsboerderij of NMEvoorziening. 9

Product 830.01 Omvang 1 mln. Bedrijventerrein Hoefweg-Noord (Prisma)

Aangemeld Kans

70%

De gemeente neemt samen met de gemeente Lansingerland deel in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Door samenwerking met marktpartijen zijn diverse constructies in de BV-sfeer gecreëerd waardoor de kans op dit risico steeds kleiner wordt. Vooralsnog is het bedrag gefixeerd op 1 mln.

9 Product Financieel Omvang Afrekening BTW-28 problematiek

830.01 500.000

Aangemeld Kans

90%

In 2003 heeft naar de peildatum 31 december 2002 een slotafrekening plaatsgevonden met de fiscus voor de zgn. BTW 28 problematiek. De fiscus heeft deze slotafrekening aan de gemeente bevestigd middels een aanslag en deze is ook betaald. Inmiddels zijn met de belastingdienst afspraken gemaakt over de controle op deze afrekening. Geen.

Overig concern Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting

Te nemen maatregel

15 Product Financieel Omvang BTW-compensatiefonds

1.5 mln.

Aangemeld Kans

10%

In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden van de invoering van het BCF per 1 januari 2003. In de loop van 2006 is deze evaluatie afgerond. De financiële gevolgen zijn in beeld gebracht, binnen de algemene uitkering zal nog een nadere herverdeling plaatsvinden. Hoe dit exact voor Zoetermeer uitpakt is nog niet bekend.

Concernverslag 2006

208

Paragraaf Weerstandsvermogen Programma Soort risico Omschrijving

Effect (weerstand)

Toelichting Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand)

Toelichting Te nemen maatregel

Programma Soort risico Omschrijving

6 Product 530.0 Aangemeld In 2004 Financieel Omvang 255.000 Kans 40 % Gemeentegarantie PWA De exploitant binnen de Silverdome (Planet Ice Europe) is in augustus 2004 failliet verklaard. Hoewel Planet Ice Europe hiertegen in beroep is gegaan en de curator op zoek is naar een oplossing, is niet aan te geven in hoeverre een definitief faillissement financiële gevolgen kan hebben voor de Stichting PWA, die één van de schuldeisers is. Hiernaast speelt nog de BTW-vordering van de belastingdienst. Een grote, niet te innen vordering kan leiden tot liquiditeitsproblemen en daaruit een nieuwe aanspraak op gemeentegarantie door Stichting PWA. Met de komst van twee vaste huurders: Players en het Wok-restaurant is de exploitatie van de hal inmiddels wel stabieler geworden. Ten aanzien van de BTW-vordering kan opgemerkt worden dat er nog geen uitslag is over de uiteindelijke hoogte van de na-heffing. Stichting PWA is één van de schuldeisers. Aan Deloitte is opdracht gegeven naar dit risico een onderzoek in te stellen. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen door het niet aanleveren van relevante informatie door de Stichting PWA en haar accountantsbureau. 6 Product Financieel/juridisch Omvang Schadeclaim Hofstede Meerzigt De schadeclaim is nog niet bekend.

922.20 -

Aangemeld Kans

In 2007 -%

Kort na de verkoop van Hofstede Meerzigt is door de nieuwe eigenaren de aanwezigheid van boktorren geconstateerd. De kopers hebben hierop een schadeclaim ingediend bij de gemeente. De advocaat van de gemeente heeft de claim in behandeling genomen.

12 Product 210.58 Aangemeld Financieel Omvang 400.000 Kans 25% Afrekeningen energielasten voor Openbare Verlichting Overschrijding ingeschatte kosten over 2002 en 2003, te nemen in 2006. In 2004 is over 2002 en 2003 een eindafrekening van Eneco ontvangen voor het energieverbruik Openbare Verlichting. Deze eindafrekening was gebaseerd op verkeerde tarieven en een ingeschat energieverbruik, terwijl de meterstanden bekend waren. Dit heeft er toe geleid dat deze factuur van 1,40 mln. niet is betaald. Over 2002 en begin 2003 zijn wel voorschotten betaald. In het kader van de vrije markt is gebleken dat de administratie van, in dit geval Eneco, helemaal niet op orde was en tot op heden is. Gedurende 2004 heeft overleg plaats gevonden met Eneco, wat heeft geleid tot enige verbeteringen bij Eneco. Dat schepte de verwachting dat medio 2005 de voorgaande jaren op een juiste manier konden worden afgerekend. Dit is echter door het uitblijven van reactie en actie van Eneco niet waargemaakt. Via de balans zijn posten nog te betalen en nog te ontvangen opgenomen. De toereikendheid van de opgenomen bedragen is discutabel. e In de 1 helft van 2006 zal getracht worden samen met Eneco tot een oplossing te komen. 11 Product 820.36 Aangemeld Financieel Omvang 5.5 mln. Kans Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen

209

1%

Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen Effect (weerstand)

Toelichting Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting

Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel

De gemeente staat garant voor geldleningen (schuldrestant afgerond 715 miljoen) afgesloten door vier woningbouwcorporaties. In 1995 bestond de mogelijkheid het risico van toen verstrekte garanties af te kopen en onder te brengen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Op de geldleningen van De Goede Woning na zijn alle risico’s afgekocht. Ook nieuwe garanties worden nu door het WSW verstrekt. De gemeente fungeert in dit geval als achtervang voor het WSW en wordt pas na het WSW aangesproken. De kans dat de gemeente voor deze geldleningen wordt aangesproken wordt nihil geacht. Het totale schuldrestant voor de garanties waarvan het risico niet is afgekocht bedraagt ultimo 2006 113 miljoen met een gemiddelde rente van 4,87% ( 5,5 mln.). Na 1995 worden er geen gemeentegaranties meer afgegeven Op basis van historie wordt de kans minimaal geacht dat de gemeente voor de rentelasten en terugbetaling van de leningen wordt aangesproken. Gezien het omvangrijke bedrag wordt toch een risico vermeld, met een kanspercentage van 1%. Bij mogelijke problemen zal de gemeente naar verwachting tijdelijk de rentelasten aan de financier betalen tot er een oplossing is. Als bedrag is hier derhalve opgenomen 1% van de rentelast. Jaarlijks wordt de liquiditeit en solvabiliteit van deze corporatie beoordeeld. Het solvabiliteitspercentage in 2005 bedroeg 27,1% , de liquiditeit 1,1. Geen

15 Product Aangemeld Financieel Omvang 3 mln. Kans 30% Minder algemene uitkering door het niet realiseren van de woningplanning Door latere oplevering van woningen wordt minder algemene uitkering en OZB ontvangen In de overallplanning woningbouw van 1 januari 2006 is met name voor de laatste jaren van oplevering in Oosterheem het risico aangegeven of de geplande woningen wel kunnen worden afgezet in de markt.

Product 120.11 7 Juridisch Omvang 2 mln. Kans Arbeidstijdenwet Sterk veranderde arbeidsvoorwaarden voor ploegendienstpersoneel

90 %

Op 1 juni wordt de nieuwe arbeidstijdenwet van kracht. Dit betekent dat het personeel schriftelijk moet instemmen met het handhaven van het huidige rooster. Het personeel is hiertoe niet verplicht. Hierdoor kunnen paraatheidsproblemen ontstaan. De brancheorganisatie is druk bezig om deze problematiek landelijk van een kader te voorzien. Op dit moment is afgesproken om tot 1 september 2006 niets te veranderen en verder jurisprudentie af te wachten. Product 7 Politiek Omvang Regionalisering /Veiligheidsregio Financieel risico bij ontvlechting

120.12 0.8 mln.

Kans

50 %

De gemeente loopt bij het ontstaan van een veiligheidsregio de kans op een financieel risico, indien de ontvlechting niet goed wordt begeleid vanuit bestuur en ambtelijke organisatie. Intensieve begeleiding vanuit het bestuur en de Brandweer bij dit proces.

Concernverslag 2006

210

Paragraaf Weerstandsvermogen Welke risico’s hebben zich voorgedaan? De afwaardering van de boekwaarde gebouwencomplex Franklinstraat 1-15 heeft zich gedeeltelijk voorgedaan. Er is een bedrag van 2 mln. afgeboekt, waardoor het risico is afgenomen van 6 mln. naar 4 mln. Afgevoerde risico’s De tijdelijke maatregel tegen de lekkage van de parkeergarage Osylaan blijkt afdoende te zijn. Hierdoor is dit risico vervallen. Financiële omvang risico’s De financiële consequenties van deze risico’s zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. Er is een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van bovenstaande risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. Het mogelijk gelijktijdig risico bij het grondbedrijf bedraagt 16,0 mln. Bij het overige concern is dat 4.5 mln. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de bestemmingsreserves worden aangewend. Dit zal dan wel betekenen dat afgezien wordt van de realisatie van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden gezocht om de bestemmingsreserve weer beschikbaar te krijgen. De tabel laat zien hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd. Weerstandscapaciteit Rekening 2006 Na resultaatVoor resultaat- Resultaatbestemming bestemming bestemming Weerstandscapaciteit Vrij inzetbare reserve (stand) - toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen 1. overheveling middelen uit reserve MIP 2. rekeningsresultaat na resultaatbestemmingen 3. aanvullende budgetoverhevelingen en bouwleges Reserve stadsuitleg afronding noordhove + oosterheem Reserve inflatiecorrectie Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit Grondbedrijf (vml. algemene dienst) Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf - toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen 1. toevoeging a.g.v. batig restultaat grondexploitatie 2. afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 Reserve risico' s - toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen 1. Risico Dwarstocht

11,2

22,3 6,1 3,4 1,6

2,0 2,7 15,9

2,0 2,7 11,1

7,5

27,0 11,0

5,5 -2,0 10,7

10,8 0,1

Totaal weerstandscapaciteit Grondbedrijf

18,2

3,6

21,8

Totale weerstandscapaciteit

34,1

14,7

48,8

211

Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de waarschijnlijke risico-omvang is te definiëren als de ratio voor het weerstandsvermogen. Vanaf eind 2006 wordt als gewenste ratio voor het weerstandsvermogen voor de het concern exclusief het Grondbedrijf “voldoende” gehanteerd. Het NAR hanteert hiervoor de bandbreedte van een ratio tussen 1.0 en 1.4. In Zoetermeer wordt de grenswaarde van 1.0 gehanteerd. Als ratio voor het weerstandvermogen van het Grondbedrijf wordt eveneens “voldoende” als toereikend gezien. Ook hier wordt de ondergrens van 1.0 als ratio gehanteerd. Als de ratio lager is dan 1.0 betekent dat dus dat er onvoldoende weerstandscapaciteit is. Anders gesteld: de risico-omvang vermenigvuldigd met de ratio bepaalt de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de het concern exclusief het Grondbedrijf en het Grondbedrijf. In de tabel is weergegeven hoe de weerstandcapaciteit van deze onderdelen is opgebouwd.

Weerstandsvermogen Rekening 2006 Voor resultaat- Na resultaat bestemming bestemming

Omschrijving Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf Totaal aan risico' s

4,5

4,5

Gewenst niveau in euro' s tegen ratio 1,0

4,5

4,5

Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf

15,9

27,0

Overschot aan weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf

11,4

22,5

Grondbedrijf Totaal aan risico' s Grondbedrijf

16,0

16,0

Gewenst niveau in euro' s tegen ratio 1,0

16,0

16,0

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

18,2

21,8

2,2

5,8

13,6

28,3

Overschot aan weerstandscapaciteit Grondbedrijf Totaal overschot weerstandscapaciteit

Concern excl. Grondbedrijf Uit het simulatiemodel met de risico’s van het concern exclusief het Grondbedrijf blijkt dat de maximaal gelijktijdige omvang van de risico’s (met een zekerheid van 95%) uitkomt op een bedrag van 4.5 mln. De weerstandscapaciteit (zie tabel) op 31 december 2006 bedraagt 27,0 mln. De ratio van het weerstandsvermogen is 27 (weerstandscapaciteit) / 4.5 (risico-omvang) = 6,0. Dit voldoet ruimschoots aan het gewenste niveau van voldoende (ratio 1.0). Op de vrij inzetbare reserve rusten verplichtingen (als gevolg van raadsbesluiten) van 13,0 mln. Als dit verwerkt wordt in de weerstandscapaciteit komt de ratio een stuk lager uit, namelijk op 3.1. Grondbedrijf De maximale omvang van de risico’s is volgens de simulatie van het NARIS 16 mln. Het Grondbedrijf beschikt over een weerstandscapaciteit per 1 januari 2006 van 21.8 mln. Dit betekent dat het weerstandvermogen 1.4 bedraagt, namelijk 21.8 (weerstandscapaciteit) / 16 (risico-omvang). Dit voldoet dus aan het gewenste niveau van 1.0. Gezien de verwachte ontwikkeling van de reservepositie wordt de situatie de komende jaren gunstiger.

Concernverslag 2006

212


In de nota Grondbeleid 2007-2011 “Op Goede Gronden” is vastgelegd dat als de ratio in de rekening onder de 1.0 komt het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf, vanuit algemene middelen, aangevuld zou worden tot 1.0. Tevens is vastgesteld dat, als in de rekening mocht blijken dat na afstorting van de 50% van de winstneming in de reserve versterking financiële positie de ratio hoger uitkomt dan 1,4 er een extra storting volgt in de reserve MIP ten laste van de reserve versterking financiële positie. In 2006 is de ratio niet hoger dan 1,4 waardoor er geen extra afstorting plaatsvindt.

213

Concernverslag 2006

Concernverslag 2006

214

3

JAARREKENING

3.1

Inleiding

3.1.1 Algemeen In 2006 is getracht zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De belangrijkste pijlers hierin betreffen vooral activa, reserves en voorzieningen. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de jaarrekening 2006 praktisch geheel voldoet aan de inzichts- en presentatievereisten van het BBV. Het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten is nu ook opgenomen. Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. In juli 2006 zijn nieuwe rijksregels van kracht geworden waarbij het principe van single information en single audit (sisa) is ingevoerd. Het komt er op neer dat de gemeente geen afzonderlijke verantwoording over het gebruik van de specifieke uitkeringen van het Rijk meer hoeft af te leggen. Evenmin is er daarbij een afzonderlijke accountantsverklaring nodig. Bij sisa vindt de verantwoording plaats in een afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening. Hiermee wordt beoogd de verantwoordingslasten en controlelasten te verminderen. Tevens streeft het kabinet naar een vermindering van het aantal bestaande specifieke uitkeringen èn een vermindering van het ontstaan van nieuwe specifieke uitkeringen. Dit zijn maatregelen in het kader van de volgende sturingsfilosofie van het Rijk ten aanzien van specifieke uitkeringen: Het Rijk stuurt op hoofdlijnen en formuleert minder gedetailleerde regelgeving; Decentrale overheden krijgen beleidsen uitvoeringsruimte voor een integrale aanpak en een effectieve inzet van middelen. De nieuwe regeling geldt voor een deel van de specifieke uitkeringen al voor het verslagjaar 2006. Voor de overige uitkeringen wordt op rijksniveau getracht deze met ingang van het verslagjaar 2007 in te voeren. Naast de regelingen van het Rijk lift ook de ISV-regeling voor provincie in de sisa-bijlage mee. Bij deze laatste gaat het om de bestedingen over 2005 en 2006. De sisa-bijlage is opgenomen in hoofdstuk 3.4. De accountantscontrole van de sisa-verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen loopt mee in die van de jaarrekening, waarbij dezelfde toleranties als die voor de goedkeuring van de jaarrekening gelden. Wanneer de specifieke uitkering meer dan 100.000 bedraagt, is een apart onderzoek door middel van een deelwaarneming van de accountant vereist. In het verslag van bevindingen van de accountant wordt per specifieke uitkering gerapporteerd over het totaal van fouten en onzekerheden, die van invloed (kunnen) zijn op de financiële afrekening met het Rijk. Hierbij geldt een voorgeschreven rapporteringtolerantie waarbij geringe fouten en onzekerheden niet gerapporteerd behoeven te worden. De jaarstukken van de gemeente, inclusief de sisa-bijlage, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen moeten vóór 15 juli 2007 bij het CBS worden aangeleverd. Het CBS toetst aan de criteria ing door rapporteert het CBS aan de minister van BZK. Na instemming van BZK worden de jaarstukken naar de vakdepartementen gestuurd. Vanwege de omvang van de stukken en vanuit presentatie- en leesbaarheidsoverwegingen zijn overzichten en specificaties, die volgens het BBV geen deel uitmaken van de jaarrekening, opgenomen in het bijlagenboek. De balans en de toelichting daarop, in hoofdstuk 3.3 opgenomen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen over de samenstelling van bezittingen en schulden per eind van het verslagjaar en over de ontwikkelingen daarvan. In de toelichting is ook de verantwoording van het financieel beheer van de geautoriseerde investerings- en financieringskredieten opgenomen.

3.1.2 Integratie De laatste resterende bestuurcommissie openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet, ZMLK De Keerkring, is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Daarom zijn de vaste activa en reserves en 215

Concernverslag 2006

voorzieningen van deze commissie zijn niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen. Wel zijn nog de verschillen met de voorlopige cijfers van het exploitatieresultaat over 2005 in de jaarrekening van de gemeente over 2006 geïntegreerd omdat de definitieve jaarrekening van deze commissie over 2005 pas in het najaar van 2006 is ontvangen. De jaarcijfers van het Grondbedrijf over 2006 zijn eveneens in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd. Zoals bij de behandeling van de jaarstukken over 2005 is toegezegd is in deze jaarrekening een overzicht opgenomen waarin de herkomst van het resultaat van het Grondbedrijf is gespecificeerd. De bestemming van het exploitatieresultaat van zowel de onderwijsbestuurscommissie ZMLK De Keerkring als die van het Grondbedrijf is in het resultaatbestemmingsvoorstel (hoofdstuk 3.2.3) opgenomen.

3.1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. De grondslagen voor waardering en afschrijving zijn mede gebaseerd op de Financiële Verordening gemeente Zoetermeer. De raad heeft deze verordening op 27 oktober 2003 opgesteld op basis van artikel 212 van de Gemeentewet en geldt vanaf het begrotingsjaar 2004. De verordening is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan. Voor het Grondbedrijf zijn de grondslagen voor waardering en afschrijving zijn nog mede gebaseerd op de bij raadsbesluit van 27 april 1992 vastgestelde Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995. Tegelijk met de hiervoor vermelde actualisatie van de Financiële Verordening (op 19 december 2005) is besloten de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995 per 1 januari 2006 in te trekken, met dien verstande dat de artikelen 12 en 13 van de Beheersverordening 1995 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dit laatste heeft tot gevolg dat de raad vanaf 2005 geen aparte begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf meer autoriseert. Waarderingsgrondslagen Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij in de balanstoelichting anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Vaste activa algemeen In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn regels voor het financieel beheer opgenomen, waaronder regels voor waardering en afschrijving van vaste activa. Deze verordening is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. Hierbij is de ondergrens voor het activeren van investeringen met een economisch nut verhoogd naar 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000 niet worden geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij bedragen tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag moet worden gemotiveerd. In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan. Daarmee zijn de oude afschrijvingstermijnen uit Nota afschrijvingsbeleid van 1995 vervangen door nieuwe, is afgestapt van de componentenbenadering en zijn regels opgenomen voor het groot onderhoud. Conform het BBV is compensabele BTW op investeringen niet geactiveerd en is de boekwaarde van alle activa waar voor 31 december 2003 reserves op in mindering zijn gebracht niet gecorrigeerd; ze zijn voor de boekwaarde per eind 2003 overgegaan naar 2004. Dit is o.a. van toepassing op het theater en de sportcentra. Conform de Financiële verordening gemeente Zoetermeer is de in bestaande vaste activa van vóór 2003 begrepen BTW, voor zover betrekking hebbende op overheidshandelen, niet afgewaardeerd. Bij afschrijving van vaste activa is de door de hiervoor vermelde nota activa- en afschrijvingsbeleid gevolgd, tenzij hierop bij specifiek kredietbesluit van de raad is afgeweken.

Concernverslag 2006

216

Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode. Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de kredietaanvraag aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt een afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven. De eerste (volle jaar)afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de geactiveerde investering tot stand is gekomen c.q. in exploitatie is genomen. Op gronden wordt in het algemeen niet afgeschreven. Materiële vaste activa, waarop specifieke investeringsbijdragen van derden op in mindering zijn gebracht, worden op het saldo afgeschreven. Op investeringen, die worden geactiveerd, wordt jaarlijks rente over de boekwaarde per 1 januari bijgeschreven. Op geactiveerde investeringen van 250.000 of meer is daarnaast ook rente tijdens de bouw (in de loop van het jaar) bijgeschreven. Immateriële vaste activa Omdat de Financiële verordening activering van de kosten voor het afsluiten van geldleningen vanaf 2004 niet meer mogelijk maakt is hiervoor vanaf 2004 geen boekwaarde meer op de balans opgenomen. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mogen op grond van het BBV slecht onder bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. Afschrijving moet dan in maximaal vijf jaar plaatsvinden. Het activeren van tekorten is onder het BBV niet toegestaan. Materiële vaste activa Volgens het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen: a. investeringen met een economisch nut b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut, met uitzondering van kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde anders dan voor de verkoop, zijn, onder aftrek van bijdragen van derden die in een directe relatie hiertoe staan, geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alleen geactiveerd indien de financiële positie van de gemeente bekostiging ten laste van de exploitatie niet toeliet. Volgens de Financiële verordening gaat het hier om: investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken. Bij activering worden eventuele bijdragen van derden hierop in mindering gebracht. Afschrijving hiervan vindt in een zo kort mogelijke termijn plaats waarbij resultaatafhankelijke extra afschrijving is toegestaan. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij de eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Bijdrage aan activa in eigendom van derden kunnen volgens de Financiële verordening worden geactiveerd indien dat volgens het BBV mogelijk is. Voorraden De verspreide percelen binnen het Grondbedrijf en de overige nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd op de verkrijgingprijs vermeerderd met het jaarlijks exploitatiesaldo, of lagere marktwaarde. Die marktwaarde wordt bepaald op basis van taxatie naar de actuele bestemming. Bijschrijving van exploitatiesaldi geschiedt enkel en voor zover de marktwaarde niet wordt overschreden. De waardering van de herontwikkelingen van percelen binnen het Grondbedrijf berust op de verkrijgingprijzen/vervaardigingkosten verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. Voor die grondexploitaties waarbij een negatief saldo - dat als onvermijdelijk is te beschouwen - is voorzien, wordt de voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten. De voorziening is op de boekwaarde van de betreffende complexen in mindering gebracht. In het geval sprake is van een herontwikkeling wordt die situatie behandeld als ware sprake van een grondexploitatie met een negatief saldo.

217

Concernverslag 2006

De overige gronden hulpstoffen zijn als volgt gewaardeerd: onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reiniging: laatst bekende inkoopprijs exclusief omzetbelasting; voorraad dieselolie afd. Reiniging: inkoopprijs exclusief omzetbelasting; magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties: inkoopprijs. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs verminderd met de gerealiseerde opbrengsten, of de lagere marktwaarde. Aan de boekwaarde aan het begin van het jaar wordt rente toegerekend. Voor zover, op basis van de voorcalculaties (grondexploitatieberekeningen) sprake is van winstgevende grondexploitatie, wordt die winst genomen naar rato van de voortschrijding van de verkopen. Voor een uiteenzetting omtrent de tussentijdse winstneming wordt verwezen naar de grondslagen van de resultaatbepaling. Tussentijdse winstnemingen worden onder de gemaakte kosten in de boekwaarde van de betreffende complexen opgenomen. De overige onderhanden werken betreffen per eind 2006 binnen de hoofdafdeling Ruimte onderhanden zijnde werken van de afdeling IbZ. De waarde hiervan bestaat uit gemaakte productiekosten aan uren, materialen en inkopen/leveringen door derden. De gemaakte kosten worden volgens contract bij het bereiken van een bepaalde stand van het werk aan de opdrachtgever(s) doorbelast. Gerede producten zijn als volgt gewaardeerd: eigen verklaringen - gezondheidsverklaringen, benodigd voor het aanvragen van rijbewijzen -: inkoopprijs; voorraad automatiseringsproducten: vaste verrekenprijzen; voorraad dagparkeerkaarten: inkoopprijzen; voorraad speldjes t.b.v. festiviteiten inburgering: inkoopprijzen excl. btw; voorraden t.b.v. de horeca sportcentra (diverse consumptiegoederen en emballage): werkelijke inkoopprijzen excl. btw. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (vorderingen), liquide middelen en overlopende activa Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een aantal daarvoor gevormde voorzieningen in mindering gebracht. Reserves De reserves vormen tezamen met het resultaat na bestemming het eigen vermogen van de gemeente. De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserves, bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven en overige bestemmingsreserves. De reserves zijn nominaal gewaardeerd. Conform het BBV is het onderscheid tussen reserves en voorzieningen gelegd bij de mogelijkheid dat de raad de bestemming kan wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er sprake van een (bestemmings)reserve; zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. Aan voorzieningen kleeft een verplichting. Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid wordt hieraan strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Een achttal voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende voorzieningen: afkoopsommen onderhoud graven, onderhoud schoolgebouwen, groot onderhoud ondergronds, groot onderhoud bovengronds, uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen en nazorg Rokkeveen. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de het jaarverslag opgenomen paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” is het beleid terzake nader uiteengezet. Conform het BBV is voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume is geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Dit betreft vooral de vakantiegelden, waarvoor de gemeente op de balansdatum een verplichting heeft van zeven maanden

Concernverslag 2006

218

(mei t/m december). Wel is deze verplichting opgenomen in de toelichting op de balans (als de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen). Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Grondslagen voor resultaatbepaling Conform het BBV is voor de jaarstukken een voor gemeenten gemodificeerd stelsel van baten en lasten gehanteerd. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben Dat wil zeggen dat het jaar waarin de prestatie is verricht (levering van goederen of diensten), bepalend is voor de toerekening. Of de baat of last al feitelijk ontvangen of betaald is, doet niet ter zake. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico' s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Per balansdatum nog lopende verplichtingen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume) of rechten betreffende het boekjaar zijn als nog verschuldigde (nog te betalen) c.q. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen opgenomen. Het bovenstaande toerekeningsbeginsel (prestatiemoment) is eveneens bij interne leveringen (tussen organisatieonderdelen) toegepast. In de balans zijn de onderlinge verrekeningen, vorderingen en schulden tussen de organisatieonderdelen zoveel als mogelijk geëlimineerd. Bij de vlottende activa (kortlopende vorderingen) is een eliminatieverschil van afgerond 78.000 opgetreden waarvoor de balans niet meer is gecorrigeerd. Hetzelfde geldt bij de vlottende passiva voor een bedrag van 339.000. Het stelsel van baten en lasten is ook voor de geactiveerde activa (o.a. investeringen) toegepast. Gelet op de betekenis voor de vermogenspositie per balansdatum zijn substantiële verplichtingen (boven 100.000 per aangegane verplichting) in de jaarrekening opgenomen. Voorts is het toerekeningsbeginsel bij de toepassing van de waarderings- en afschrijvingsmethoden in acht genomen. Dit houdt in dat baten en lasten, alsmede kwantificeerbare risico' s die hun oorsprong vinden (bekend zijn) vóór het einde van het boekjaar, worden verwerkt in de jaarrekening van het betreffende boekjaar. Het toerekeningsbeginsel kent drie componenten, die de belangrijkste uitgangpunten vormen voor de juiste invulling van het stelsel van baten en lasten, te weten het voorzichtigheids-, het realisatie- en het vergelijkingsbeginsel. Met het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel wordt bedoeld dat activa niet te hoog mogen worden gewaardeerd en passiva niet te laag. Dit betekent dat winsten / baten slechts worden genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd en dat verliezen / lasten en risico' s direct worden genomen in het jaar waarin deze worden voorzien. Voor wat betreft de toerekening aan perioden geldt dat zowel opbrengsten als baten zijn aan te merken in de periode waarin de prestaties door verkoop en levering van goederen en diensten zijn verricht. Het vergelijkings- of matching-beginsel betekent dat uitgaven als lasten worden genomen in de periode waarin ook de baten worden verantwoord waartoe die uitgaven hebben bijgedragen. Dit wordt o.a. toegepast bij activiteiten die aan een afnemer worden doorberekend, activiteiten bekostigd uit doeluitkeringen (geoormerkte middelen) en activiteiten bekostigd vanuit algemene middelen. Verrekeningen met (bestemmings)reserves zijn in principe slechts in de jaarrekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. 219

Concernverslag 2006

Tussentijdse winstnemingen grondexploitatie De tussentijdse winstneming per grondexploitatie geschiedt als volgt: verkoopopbrengst t/m boekjaar WINST boekjaar WINSTWAARDE X ------------------------------------------------- -/- winst t/m voorgaand boekjaar verkoopopbrengsten gehele looptijd WINSTWAARDE = het saldo van: resultaat (op contante waarde einde boekjaar) volgens laatst vastgestelde exploitatieberekening; nog niet verwerkte tussentijdse winstnemingen en calculatieverschillen; specifieke besluiten die nog niet in de betreffende exploitatieberekening zijn verwerkt Verantwoording inzake verliesgevende grondexploitaties Grondexploitatie is niet altijd kostendekkend. Dat betekent dat middelen moeten worden ingezet. Het verlies, en daarmee de omvang van de reserve dan wel voorziening nadelige complexen, wordt bepaald door: Contante waarde einde boekjaar volgens laatst vastgestelde exploitatieberekening Nog niet verwerkte tussentijdse calculatieverschillen Specifieke besluiten die nog niet in de betreffende grondexploitatieberekeningen zijn verwerkt.

Concernverslag 2006

220

3.1.4 Accountantsverklaring

221

Concernverslag 2006

Concernverslag 2006

222

223

Concernverslag 2006

3.2

Programmarekening met toelichting

3.2.1 Rekening van baten en lasten per programma en toelichting op hoofdlijnen De volgende figuur geeft de realisatie per programma na geautoriseerde bestemming (mutaties reserves) in vergelijking tot de ramingen uit de begroting 2006 na wijziging, voor zowel de lasten als de baten van 2006:

x 0

20.000

40.000

1.000 60.000

80.000

100.000 120.000

01 - Sociale Voorzieningen 02 - Zorg 03 - Maatsch. ondersteuning, jeugd en integratie 04 - Onderw ijs 05 - Kunst, cultuur en bibliotheek 06 - Sport en ontspanning 07 - Veiligheid program m a's

08 - Burger en bestuur 09 - Inrichting van de stad 10 - Economie 11 - Wonen en bouw en 12 - Openbaar gebied 13 - Natuur en milieu 14 - Bedrijfsvoering 15 - Inkomstenbronnen

rekening lasten

begroting lasten

rekening baten

begroting baten

Het hierna volgende overzicht betreft een recapitulatie van de baten en lasten van de programmaverantwoording in hoofdstuk 2.3. Als raming 2006 voor wijziging geldt de besluitvorming van de begrotingsraad op 10 november 2005 waarin de 2006 is vastgesteld, inclusief afrondend begrotingsvoorstel en aangenomen amendementen. De raming na wijziging betreft de raming voor wijziging inclusief de in 2006 door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen.

Concernverslag 2006

224

bedragen x Programma

Nr.

Omschrijving

1.000

Begroting 2006 voor wijziging Lasten


Baten

Lasten

Rekening 2006

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming: 1

Sociale voorzieningen

55.605

40.442

56.802

41.134

57.877

44.008

2

Zorg

12.763

627

12.136

2.090

11.909

2.333

3

Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie

9.298

3.154

10.321

4.534

9.547

5.218

4

Onderwijs

18.483

3.433

18.398

3.925

20.354

4.150

5

Kunst, cultuur en bibliotheek

11.880

3.798

12.012

3.563

12.032

4.219

6

Sport en ontspanning

12.517

5.913

12.950

6.082

13.216

6.442

7

Veiligheid

9.003

965

9.086

788

9.279

823

8

Burger en bestuur

13.332

1.734

13.879

1.913

14.083

2.332

9

Inrichting van de stad

68.547

62.509

71.034

79.376

64.960

74.510

10

Economie

1.272

527

2.108

554

1.878

562

11

Wonen en bouwen

4.342

3.553

4.832

5.339

4.143

9.258

12

Openbaar gebied

24.637

5.731

33.379

3.159

27.636

9.784

13

Natuur en milieu

31.691

17.763

28.434

14.918

27.378

15.479

14

Bedrijfsvoering

13.215

635

13.565

859

13.138

1.623

15

Inkomstenbronnen

9.527

136.633

7.050

136.420

6.772

135.997

Afrondingsverschil

0

0

-1

-1

-1

-1

296.112

287.417

305.985

304.653

294.201

316.737

Totalen voor bestemming Resultaat voor bestemming

8.695 Nadelig

1.332 Nadelig

22.536 Voordelig


Rekening 2006

Mutaties reserves (resultaatbestemming): Programma

Nr.

Omschrijving


Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1


0

0

200

150

200

150

2

Zorg

0

0

311

330

323

330

225

Concernverslag 2006

Programma

Nr. 3

Omschrijving




Baten

Lasten

Rekening 2006

Baten

Lasten

Baten

0

0

774

359

774

190

2.687

2.000

4.240

3.023

4.240

2.741

0

0

663

834

663

616

99

0

790

130

604

130

4

Onderwijs

5


6


7

Veiligheid

0

0

0

131

0

131

8

Burger en bestuur

0

0

0

0

0

0

9


1.947

5.877

30.781

19.791

17.597

14.661

10

Economie

0

0

0

864

0

609

11

Wonen en bouwen

0

0

750

105

750

38

12

Openbaar gebied

2.010

2.062

48

11.963

6.000

7.486

13

Natuur en milieu

0

0

260

1.700

260

532

14

Bedrijfsvoering

9.218

15.086

2.257

4.867

2.257

4.181

15

Inkomstenbronnen

16.741

16.368

16.527

15.351

22.059

21.463

Afrondingsverschil

0

0

0

0

-1

-2

Totalen mutaties reserves

32.702

41.393

57.601

59.598

55.726

53.256

Resultaat mutaties reserves

8.691 Voordelig

1.997 Voordelig

2.470 Nadelig

Begroting 2006 voor wijziging


Rekening 2006

Resultaat na bestemming: Programma

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1


55.605

40.442

57.002

41.284

58.077

44.158

2

Zorg

12.763

627

12.447

2.420

12.232

2.663

3


9.298

3.154

11.095

4.893

10.321

5.408

4

Onderwijs

21.170

5.433

22.638

6.948

24.594

6.891

5


11.880

3.798

12.675

4.397

12.695

4.835

Concernverslag 2006

226

Programma

Nr.

Omschrijving

6


7

Veiligheid

8 9



Baten

Lasten

Rekening 2006

Baten

Lasten

Baten

12.616

5.913

13.740

6.212

13.820

6.572

9.003

965

9.086

919

9.279

954

Burger en bestuur

13.332

1.734

13.879

1.913

14.083

2.332


70.494

68.386

101.815

99.167

82.557

89.171

10

Economie

1.272

527

2.108

1.418

1.878

1.171

11

Wonen en bouwen

4.342

3.553

5.582

5.444

4.893

9.296

12

Openbaar gebied

26.647

7.793

33.427

15.122

33.636

17.270

13

Natuur en milieu

31.691

17.763

28.694

16.618

27.638

16.011

14

Bedrijfsvoering

22.433

15.721

15.822

5.726

15.395

5.804

15

Inkomstenbronnen

26.268

153.001

23.577

151.771

28.831

157.460

Afrondingsverschil

0

0

-1

-1

-2

-3

328.814

328.810

363.586

364.251

349.927

369.993

Totalen na bestemming Resultaat na bestemming

4 Nadelig

665 Voordelig

20.066 Voordelig

In de begroting zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien in de baten en lasten van de programma’s 14 Bedrijfsvoering en 15 Inkomstenbronnen opgenomen, terwijl dat volgens het BBV daarbuiten via een apart overzicht naar voren moet komen. Hoewel in de jaarrekening de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien ook onderdeel uitmaken van de programma’s 14 en 15 wordt in deze toelichting toch van beide een overzicht weergegeven. De belangrijkste verschillen (groter dan 100.000) op programmaniveau tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden hieronder toegelicht. Resultaat vóór bestemming. Programma 1 Sociale voorzieningen Verschil lasten: nadeel 1.075.000 (2%) 1. Een nadeel van 100.000 door hogere kosten voor medische adviezen. De kosten worden gemaakt om te bepalen of klanten kunnen deelnemen aan re-integratie op de arbeidsmarkt. Er zijn t.o.v. 2005 165 meer medische adviezen uitgevoerd. 2. Een voordeel van 1.525.000 op de uitkeringen Wwb. Dit is bestaat uit een voordeel op de uitkeringslasten van 800.000 als gevolg van een daling van het klantenbestand en een voordeel van 725.000 door een herwaardering van de Wwb debiteuren. 3. Een nadeel van 1.814.000 op de uitkeringen Bbz, Ioaw en Ioaz. Dit wordt veroorzaakt door een mutatie in de debiteurenwaardering. 4. Een nadeel van 184.000 op de collectieve 227

Verschil baten: voordeel 2.874.000 (7%) 1. Een (niet begroot) voordeel van afgerond 1.334.000 door de vrijval van de voorziening ID-banen. Deze vrijval heeft plaatsgevonden omdat er geen terugbetalingsverplichting meer is aan het Rijk bij het niet benutten van de resterende gelden in de voorziening. (Vanwege aangegane verplichtingen voor loonkostensubsidie/re-integratie uit te bekostigen is er een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om een bestemmingsreserve te vormen). 2. Een nadeel van 498.000 als gevolg van een daling van het landelijk macrobudget waardoor landelijk alle budgetten naar beneden zijn bijgesteld en een afwikkeling van een balanspost. 3. Een nadeel van 1.317.000 als gevolg van de Concernverslag 2006

5.

6. 7.

8. 9.

ziektekosten doordat de kosten per deelnemer hoger zijn uitgevallen dan begroot. Per saldo is er een nadeel van 40.000 op de verstrekkingen bijzondere bijstand. Dit is als volgt opgebouwd. Een nadeel op de individuele verstrekking bijzondere bijstand van 148.000. Een voordeel op de verstrekkingen leenbijstand van 138.000 en een nadeel op de categoriale verstrekking van 30.000 doordat er 95 meer personen gebruik maken van deze voorziening. Een nadeel van 116.000 op doorbelaste loonkosten en inhuur derden. Een (niet begroot) nadeel van 347.000 wegens voor de terug te betalen rijkssubsidie klantmanagement over de jaren 2002 t/m 2005 (zie ook batenkant). Een afrekeningvoordeel van 120.000 op de voordeelcheques voor uitkeringsgerechtigden (ZoetermeerPas) 2006. Per saldo een nadeel van 119.000 op overige kleinere posten.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

herwaardering van de Wwb-debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren (zie ook het voordeel aan de batenkant als gevolg van de noodzakelijk boekingen). Een voordeel van 2.492.000 op de Bbz, Ioaw en Ioaz als gevolg van mutaties in de debiteurenwaardering. Een boekhoudkundig voordeel van 361.000 door een herwaardering van de debiteuren Bijzondere bijstand. Een voordeel van 127.000 doordat meer is afgelost op leenbijstand. Dit zijn ook aflossingen op vorderingen van oudere jaren. Ontvangst niet begrote rijksbijdrage subsidie klantmanagement 2006 ad 101.000. Een niet begroot voordeel van 347.000 doordat de terug te betalen rijkssubsidie klantmanagement over de jaren 2002 t/m 2005 (was als negatieve baat verantwoord) gecorrigeerd is in een positieve last (zie ook lastenkant). Per saldo een nadeel van 73.000 op overige kleinere posten.

Programma 2 Zorg Verschil lasten: voordeel 227.000 (2%) 1. Een voordeel van 307.000 doordat het invoeringsbudget Wmo, door vertraging in de uitwerking van de overige prestatievelden en de nog te accorderen kredietvoorstellen voor loket en ICT, nog niet volledig is ingezet (hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel naar 2007 opgenomen). 2. Een overschrijding (nadeel) van 29.000 bij de Wvg. Dit komt door hogere algemene kosten en verhuiskosten en door een hogere doorbelasting ( 186.000) vanuit de kostenplaatsen Welzijn Zorg en Inkomen. 3. Per saldo een voordeel van 92.000 op overige kleinere posten.

Verschil baten: voordeel 243.000 (12%) 1. Een voordeel van 89.000 door vrijval van het restant uit de voorziening preventiebeleid. (Zie verder toelichting bij de balanstoelichting van de betreffende voorziening). 2. Per saldo een voordeel van 153.000 op overige kleinere posten.

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Verschil lasten: voordeel 774.000 (7%) 1. Een voordeel van 614.000 op Integratiebeleid. Dit wordt veroorzaakt door het opheffen van de voorzieningen Oudkomers en de voorziening WIN. De middelen (nog) niet uitgegeven middelen op deze regelingen vallen nu vrij in de exploitatie. 2. Een voordeel van 163.000 bij sociaalcultureel werk door lagere loonkosten i.v.m. prioriteitstelling bij andere producten en door latere ingebruikname van de nieuwe accommodatie in Oosterheem. 3. Per saldo een nadeel van 3.000 op overige kleinere posten.

Concernverslag 2006

228

Verschil baten: voordeel 684.000 (15%) 1. Een voordeel van 71.000 bij sociaal-cultureel werk vanwege extra inkomsten voor onder andere voor werkzaamheden in Palenstein en vanwege subsidievaststellingen. 2. Een voordeel van 562.000 op Integratiebeleid. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen met het Rijk voor oudkomersregelingen en afrekening met het Rijk met betrekking tot de WIN ( 233.000). In verband met het opheffen van de voorzieningen zijn deze middelen niet in de voorzieningen gestort. Voor het overige wordt het voordeel vooral veroorzaakt door het opheffen van de voorzieningen oudkomers en WIN en de hiermee samenhangende vrijval van de middelen in de exploitatie. 3. Per saldo een voordeel van 51.000 op overige kleinere posten.

Programma 4 Onderwijs Verschil lasten: nadeel 1.956.000 (11%) 1. Een (niet geraamd) nadeel van 2.545.000 door afwaardering van geactiveerde investeringen in de eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen. Dit moest op aangeven van de accountant naar aanleiding van de Regeling jaarverslag scholen voor primaire onderwijs (wetsvoorstel 29470) om te voorkomen dat op macro-economisch niveau de investeringen zowel door de gemeenten als door de scholen worden geactiveerd. 2. Een nadeel van 239.000 doordat de contractuitgaven voor gebouwonderhoud aan schoolgebouwen over 2006 meer bedroegen dan begroot. 3. Een voordeel van 485.000 op de kapitaallasten van investeringen schoolgebouwen doordat een aantal grote projecten in de uitvoering substantiële vertraging heeft opgelopen. Hierdoor treden de kapitaallasten minimaal een jaar later op. 4. Een voordeel van 231.000 op onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt vooral doordat er minder loonkosten op dit product zijn verantwoord. De betreffende loonkosten zijn ten laste van de hiervoor ingestelde voorziening voor tijdelijke rijksmiddelen is gebracht. 5. Per saldo een voordeel van 113.000 op overige kleinere posten.

Verschil baten: voordeel 225.000 (6%) 1. Een voordeel van 239.000 doordat de contractinkomsten voor gebouwonderhoud aan schoolgebouwen over 2006 meer bedroegen dan begroot. 2. Per saldo een nadeel van 14.000 op overige kleinere posten

Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek Verschil lasten: nadeel 20.000 (0%) 1. Een voordeel van 289.000 bij de beeldende kunst. Dit komt vooral doordat de kosten voor de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst Oosterheem door vertraging in de planvorming fors lager uitvielen. Daarnaast is de reparatie van het kunstwerk van Titia Ex bij de sportzaal Hodenpijlstraat in 2006 niet uitgevoerd. (Voor dit laatste is een budgetoverhevelingsvoorstel van 50.000 opgenomen). 2. Een nadeel van 384.000 op exploitatieresultaat sociaal-culturele accommodaties. Dit komt vooral door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats technisch beheer en onderhoud accommodaties (V&A) en een afwaardering van het pand Juweellaan 5 met 141.000 omdat begin 2007 duidelijk werd dat de verkoopprjjs lager uit gaat vallen dan de boekwaarde van het pand bedraagt. (zie bij de balanstoelichting materiële vaste activa) . 3. Per saldo een voordeel van 75.000 op overige kleinere posten.

229

Verschil baten: voordeel 656.000 (18%) 1. Een voordeel van 611.000 op exploitatieresultaat sociaal-culturele accommodaties. Dit komt vooral door de niet begrote verkoopopbrengsten van de panden Stationsstraat 84 en Dorpsstraat 76. 2. Per saldo een voordeel van 45.000 op overige kleinere posten.

Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning Verschil lasten: nadeel 266.000 (2%) 1. Een overschrijding (nadeel) van 333.000 op subsidieregelingen:. Hiervoor zijn drie redenen: 1. De subsidie “Faciliteiten aanpassing brede scholen en sportaccommodaties” is voor 350.000 pas eind 2006 toegekend. De ontvangen subsidie is doorgeboekt naar de daarvoor bestemde voorziening. 2. Er zijn in de laatste maanden van 2006 subsidies investeringsimpuls door het college beschikt voor 87.000 (nadeel). 3. Later in uitvoering nemen van BOSprojecten als gevolg van het niet tijdig afkomen van de ministeriële subsidie toekenning voordeel 104.000. 2. Een nadeel van 92.000 door een diefstal uit een zwembad. 3. Een nadeel van 127.000 door hogere energielasten van sportaccommodaties Dit heeft te maken met een late naheffing op energielevering van 2005 en een gestegen gasprijs. 4. Een voordeel van 164.000 wegens btwteruggave. In verband met de in 2005 gewijzigde wetgeving in de toepassing van btw bij binnensportaccommodaties is er in augustus een claim over de periode 2002 tot en met 2005 neergelegd bij de Belastingdienst. Ultimo oktober 2006 is bekend geworden dat de inspecteur teruggave verleent. Dit heeft geresulteerd in een totale teruggave tot en met 2006, minus kosten van extra inzet personeel van 164.000. 5. Per saldo een voordeel van 122.000 op overige kleinere posten.

Verschil baten: voordeel 360.000 (6%) 1. Een voordeel van 350.000 door een eind 2006 toegekend rijkssubsidie betreffende “Faciliteiten aanpassing brede scholen en sportaccommodaties”. 2. Een nadeel van 104.000 door een lagere vrijval uit de voorziening Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). Dit komt door de vertraging bij de invoering van enkele BOS-projecten. 3. Een (niet begroot) voordeel van 81.000 dat de verzekeraar heeft uitgekeerd voor brandschade aan een gymnastieklokaal. Vanwege een inbraak in een zwembad zal de verzekeraar naar verwachting minimaal 46.000 uitkeren. 4. Per saldo een nadeel van 13.000 op overige kleinere posten.

Programma 7 Veiligheid Verschil lasten: nadeel 193.000 (2%) 1. Een voordeel van 148.000 bij Veiligheid en openbare orde (minder uitgegeven dan begroot). Dit komt vooral doordat er geen kosten zijn gemaakt voor de sociale veiligheid op Randstadrail wegens het uitstel van de ingebruikname. 2. Een nadeel van 499.000 bij Brandweerzorg. Dit komt vooral door: een storting in verplicht gestelde regeling levensloop (nadeel 272.000) een geschatte nabetaling van salarissen over de periode juni t/m december 2006 (van 175.000) in verband met het voorlopige akkoord met de VNG (in maart 2007). 3. Een voordeel van 124.000 bij Handhaving openbare ruimten. Dit komt vooral door meegevallen kosten vanwege langdurige ziekte en het niet benutten van het budget voor inhuur. 4. Per saldo een voordeel van 34.000 op overige kleinere posten. Concernverslag 2006

230

Verschil baten: voordeel 35.000 (4%) 1. Per saldo een voordeel van diverse kleinere posten.

35.000 op

Programma 8 Burger en bestuur Verschil lasten: nadeel 204.000 (1%) 1. Een nadeel van 119.000 door de storting van de ontvangen overdracht van opgebouwde pensioenrechten van bestuurder in de voorziening wethouderspensioenen. 2. Een nadeel van 157.000 bij Publiekszaken door hogere afdrachten van doorberekende rijksleges (zie ook de extra baten). 3. Per saldo een voordeel van 72.000 op overige kleinere posten.

Verschil baten: voordeel 419.000 (22%) 1. Een voordeel van 119.000 wegens een ontvangen overdracht van opgebouwde pensioenrechten van bestuurders. Dit betekent een extra storting in de daarvoor bestemde voorziening (zie lasten). 2. Een voordeel van 157.000 door extra baten vanwege verhoging rijksleges bij naturalisaties en persoonsdocumenten. Daarnaast zijn er extra rijbewijzen verkocht (voordeel 71.000) na invoering van een creditkaartformaat rijbewijs per 1 november. 3. Een voordeel van 106.000 op Rijksbepaalde gemeenteleges. 4. Per saldo een voordeel van 37.000 op overige kleinere posten.

Programma 9 Inrichting van de stad Verschil lasten: voordeel 6.074.000 (9%)

Verschil baten: nadeel 4.866.000 (6%)

Zie onderstaande uitsplitsing in de onderdelen hoofdafdeling Ruimte en Grondbedrijf. Deel Hoofdafdeling Ruimte: Afwijking lasten: voordeel 947.000 (25%) 1. Een voordeel van 139.000 door lagere personeelslasten. Door personeelswisselingen zijn tijdelijke en nog niet ingevulde vacatures ontstaan. Tevens waren er in 2006 enkele langdurige zieken. Vanwege vacatures en enkele langdurig zieken is in 2006 ook extra personeel ingehuurd. 2. Een voordeel van 789.000 voor extra afschrijvingslasten van geactiveerde (meerjarige) investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (die gedekt worden uit bestemmingsreserves). Dit betreffen de herinrichting van Stadshart fase 1 en fase 2 ( 521.000) en De Stad, het Land en de Plas ( 268.000). In 2006 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. In 2007 start de uitvoering van de projecten. Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen. 3. Een restant (voordeel) van 51.000 op het budget van 100.000 voor het Faseplan initiatiefase Zorghart (dat gedekt wordt uit de reserve MIP). Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen. 4. Per saldo een nadeel van 32.000 op overige kleinere posten.

Afwijking baten: voordeel 13.000 (53%) 1. Per saldo een voordeel van diverse kleinere posten.

231

13.000 op

Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad Deel Grondbedrijf: Afwijking lasten: voordeel 5.127.000 (8%) In de begroting en de rekening zijn onder de lasten naast investeringskosten ook posten opgenomen als mutatie boekwaarde. Een grondexploitatie is een meerjarig project waarbij het saldo van de (investerings) lasten en baten, rekening houdend met bijvoorbeeld de tussentijdse winstnemingen, wordt geactiveerd. Het activeren geschiedt door het muteren van de boekwaarde. De afwijking ten opzichte van de begroting is de resultante van feitelijke onder- of overschrijdingen en administratieve verschillen die een gevolg zijn van de mutatie boekwaarde. Daarbij kan een mutatie boekwaarde zowel aan de lasten als de batenkant worden verantwoord.

Afwijking baten: nadeel 4.879.000 (6%) In de begroting en de rekening zijn onder de baten naast diverse opbrengsten van o.a. grondverkopen ook posten opgenomen als mutatie boekwaarde. Een grondexploitatie is een meerjarig project waarbij het saldo van de (investerings) lasten en baten, rekening houdend met bijvoorbeeld de tussentijdse winstnemingen, wordt geactiveerd. Het activeren geschiedt door het muteren van de boekwaarde. De afwijking ten opzichte van de begroting is de resultante van feitelijke onder- of overschrijdingen en administratieve verschillen die een gevolg zijn van de mutatie boekwaarde. Daarbij kan een mutatie boekwaarde zowel aan de lasten als de batenkant worden verantwoord.

Op zich geven deze verschillen geen inzicht in de feitelijke resultaatontwikkeling van de grondexploitaties. Als voorbeeld kan worden vermeld de overschrijding met 793.000 op de grondexploitaties Oosterheem. In de toelichting op het product zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting als volgt opgenomen: Een onderschrijding met 6,1 miljoen met name op de posten bouwen woonrijp maken en afwerken. Vertraging in het woonrijp maken van delen van Buythen en Tuindorp en in het bouwrijp maken in vlek D van deelplan 3 is daarvan de belangrijkste oorzaak. Voorts is in de begroting de mutatie boekwaarde van 6,5 miljoen als correctie onder de lasten opgenomen. Omdat de werkelijke mutatie boekwaarde van 11,6 miljoen onder de baten is verantwoord leidt dit onder de lasten tot een overschrijding met 6,5 miljoen. Het feitelijke resultaat van de grondexploitaties komt het best tot uitdrukking in het saldo van baten en lasten voor en na geautoriseerde mutaties reserves. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen daarin, wordt verwezen de toelichting bij de resultaatbestemming.

Op zich geven deze verschillen geen inzicht in de feitelijke resultaatontwikkeling van de grondexploitaties. Als voorbeeld kan worden vermeld de overschrijding met 2.297.000 op de grondexploitaties Oosterheem. In de toelichting op het product zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting als volgt opgenomen: De werkelijke mutatie boekwaarde van 11,6 miljoen is onder de baten opgenomen, terwijl het begrote bedrag onder de lasten is opgenomen. Dit leidt aan de batenkant tot een overschrijding van 11,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Daartegenover staat een onderschrijding van 10,3 miljoen ten opzichte van de begroting als gevolg van achterblijvende opbrengsten grondverkopen. Die onderschrijding is een gevolg van het tijdsverschil tussen het besluitvormingstraject tot grondverkoop en het feitelijk transport. Begin 2007 is voor ca. 8,1 miljoen aan grondverkopen ontvangen (getransporteerd) waarover het college eind 2006 heeft besloten. Per saldo zijn dat de belangrijkste verklaringen voor de overschrijding ten opzichte van de begroting met 2.297.000. Het feitelijke resultaat van de grondexploitaties komt het best tot uitdrukking in het saldo van baten en lasten voor en na geautoriseerde mutaties reserves. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen daarin, wordt verwezen de toelichting bij de resultaatbestemming.

Programma 10 Economie Verschil lasten: voordeel 230.000 (11%) 1. Een voordeel van 227.000 voor extra afschrijvingslasten van het geactiveerde (meerjarige) investeringskrediet Zoetermeer ICT Stad (dat gedekt wordt uit de reserve MIP. Door vertraging en verschuiving van

Concernverslag 2006

Verschil baten: voordeel 8.000 (1%) 1. Per saldo een voordeel van kleinere posten.

232

8.000 op diverse

activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen. 2. Een restant (voordeel) van 29.000 op het budget van 30.000 voor Revitalisering Noordelijke Bedrijventerreinen (dat gedekt wordt uit de reserve MIP). Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen). 3. Per saldo een nadeel van 26.000 op overige kleinere posten. Programma 11 Wonen en bouwen Verschil lasten: voordeel 689.000 (14%) 1. Een nadeel van 300.000 door hogere personeelslasten bouwvergunningen. Door een groot aantal vacatures gedurende het jaar en extra toezichtstaken voor grote bouwwerken is duurder (dan begroot) extern (bouwtechnisch) personeel ingehuurd. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het personeel meer uren besteed voor het product vergunningverlening en toezicht en minder op repressieve handhaving, waardoor een voordeel zichtbaar wordt op het product handhaving. 2. Een voordeel van 420.000 door lagere personeelslasten handhaving. Het blijkt in de praktijk dat het bouwtechnisch personeel meer uren besteed op het product vergunningverlening en bouwtoezicht en minder op repressieve (juridische) handhaving. 3. Een voordeel van 550.000 op het besluit woninggebonden subsidies (BWS). In 2006 was een bedrag geraamd van 550.000 verband houdend met een administratieve boeking met betrekking tot ontvangen en doorbetalen van gelden van Haaglanden aan woningcorporaties. Deze administratieve boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan na overleg met de accountant. Bij het 1e tussenbericht 2007 wordt deze raming 2007 gecorrigeerd. Tegenover dit voordeel staat ook een nadeel onder baten, waardoor het saldo van deze afwijking geen invloed heeft op het resultaat voor bestemming. 4. Per saldo een voordeel van 19.000 op overige kleinere posten.

233

Verschil baten: voordeel 3.919.000 (73%) 1. Een voordeel van 873.000 door hogere leges bouwvergunningen. De gerealiseerde meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van grote werken zoals Avandis, AIVD (2e fase), RandstadRail (onvoorzien), Pelgimshoeve en IBM gebouw. 2. Een voordeel van 3.633.000 op het Rijkssubsidie BLS/Vinac. In een interne memo van 12 december aan het college zijn afwijkingen na het tweede tussenbericht gemeld. Een van deze afwijkingen betrof het niet geraamde ontvangen subsidievoorschot voor 2005 van 2.182.337 voor gerealiseerde woningbouw. Ook in het 2e tussenbericht werd hiervan al melding gemaakt onder de paragraaf subsidies. Het tweede subsidiebedrag (ingeschat op 1.451.142) is na overleg met de accountant - ook ten gunste van het dienstjaar 2006 gebracht. In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat de ontvangen gelden moeten worden besteed aan woningbouw. Er is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om deze bedragen te storten in de reserve MIP en te oormerken voor woningbouw Palenstein. 3. Een nadeel van 550.000 op het besluit woninggebonden subsidies (BWS) In 2006 was een bedrag geraamd van 550.000 verband houdend met een administratieve boeking met betrekking tot ontvangen en doorbetalen van gelden van Haaglanden aan woningcorporaties. Deze administratieve boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan na overleg met de accountant. Tegenover dit nadeel staat ook een voordeel onder lasten, waardoor het saldo van deze afwijking geen invloed heeft op het resultaat voor bestemming. 4. Een nadeel van 100.000 door lagere baten normalisatie woonwagenlocaties. Met betrekking tot de woonwagenlocaties zijn er in 2006 diverse kleinere en grote afwijkingen. De afwijkingen worden opgenomen in het plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties welke in het voorjaarsdebat wordt ingebracht. 5. Per saldo een voordeel van 63.000 op overige kleinere posten. Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied Verschil lasten: voordeel 5.743.000 (17%) 1. Een voordeel van 572.000 door lagere lasten integrale bestekken. Bij het opstellen van de begroting is nog uitgegaan van de oorspronkelijke opbouw van de begroting. Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Binnen verschillende producten zijn daarom afwijkingen te onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Door deze nieuwe manier van werken en sturing van de bedrijfsvoering is met ingang van 2007 het aantal producten binnen programma 12 verminderd naar drie en het product openbaar groen (560.28) van programma 13 naar programma 12 is overgeheveld. Hierdoor sluiten de doelstellingen en activiteiten van deze producten beter aan op de feitelijke situatie. Op programma 13 het product beheer en onderhoud openbare groenvoorzieningen (programma 13) is een negatief resultaat opgenomen van 545.000. Het totale resultaat op integrale bestekken is derhalve 27.000 voordelig. 2. Een voordeel van 100.000 door lagere lasten periodiek onderhoud kunstwerken. In 2006 zijn alleen de meest noodzakelijke werken verricht. Vanaf 2007 start intensiever onderhoud. Een belangrijke post hierbij is het onderhoud van de Mandelabrug en de brug over de A12 bij Oostergo. 3. Een voordeel 110.000 door lagere lasten gladheidbestrijding. Door zachte wintermaanden was minder inzet personeel noodzakelijk. 4. Een voordeel 4.449.000 voor extra afschrijvingslasten van geactiveerde (meerjarige) investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (die gedekt worden uit bestemmingsreserves). Dit betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail, fietsprojecten en Herinrichting van Doornenplantsoen. In 2006 is gestart met de werkzaamheden van de omgevingswerken bij de haltes van RandstadRail maar door vertraging van het in dienst stellen van de RandstadRail hebben ook de omgevingswerken een vertraging opgelopen. Daarnaast is er een overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart. Omdat de uitvoering van de projecten in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen. 5. Een voordeel van 150.000 door lagere lasten betaald parkeren op basis van de voorlopige jaarrekening van het parkeerservicebureau PGN. 6. Per saldo een voordeel van 362.000 op overige kleinere posten.

Concernverslag 2006

234

Verschil baten: voordeel 6.625.000 (210%) 1. Een voordeel van 6.428.000 door een vrijval uit voorziening groot onderhoud bovengronds. In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds van 6 miljoen opnieuw te storten in de voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het tweede tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het raadsbesluit. Daarnaast is er 428.000 uit de voorziening vrijgevallen omdat er in 2006 zijn 10 tot 20 (deel)projecten groot onderhoud (bovengronds) zijn afgesloten met zowel positieve als negatieve resultaten. 2. Een voordeel van 82.000 door een niet geraamde bijdrage winkeliersvereniging. In 2006 is aan de winkeliersvereniging Stadshart een bijdrage in rekening gebracht. Deze vordering is echter na discussies met de winkeliersvereniging voorlopig vanuit voorzichtigheidsprincipe afgeboekt als dubieuze debiteur in afwachting van verdere onderhandelingen (zie nadeel in de lasten). 3. Een voordeel van 53.000 als hogere baten betaald parkeren op basis van de voorlopige jaarrekening van het parkeerservicebureau PGN. De opbrengsten parkeerbelasting, vergunningen, abonnementen en maaiveld parkeren levert per saldo een voordeel op. In de begroting was de opbrengst aanvankelijk naar beneden bijgesteld met 180.000. De baten zijn achteraf meegevallen. 4. Per saldo een voordeel van 62.000 op overige kleinere posten.

Programma 13 Natuur en milieu Verschil lasten: voordeel 1.056.000 (4%) 1. Een voordeel 1.159.000 voor extra afschrijvingslasten van geactiveerde (meerjarige) investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (die gedekt worden uit bestemmingsreserves). Dit betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-West). Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken (herinrichting groenvoorzieningen) Ruimtebaan/Oosterheem en Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van het in dienst stellen van de RanstadRail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. Voor de afwerking van Noord-West bestaand is vertraging ontstaan door nieuwe initiatieven voor dit gebied. Omdat de uitvoering van de projecten in 2007 doorloopt is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen. 2. Een nadeel van 545.000 door hogere lasten integrale bestekken. Bij het opstellen van de begroting is nog uitgegaan van de oorspronkelijke opbouw van de begroting. Zie ook toelichting onder lasten bij programma 12. 3. Een nadeel van 219.000 door hogere lasten onderhoud bomen. Jaarlijks blijken de kosten voor het onderhoud van bomen aanzienlijk hoger te liggen dan begroot, onder meer doordat veel werk dient te worden uitbesteed i.v.m. specialistisch werk en omdat er geen actueel onderhoudprogramma bestaat. 4. Een voordeel van 163.000 door lagere lasten verwerking restafval. De verwerkingskosten van restafval zijn 94.000 lager dan begroot, omdat minder afval is afgevoerd. Geraamd was 29.692 ton; in werkelijkheid was dit 28.873 ton. Daarnaast zijn de inzamelkosten 40.000 lager door minder afval en de kosten van de ondergrondse containers 29.000 lager dan begroot (uitgestelde investeringen). 5. Een nadeel van 246.000 door afwaardering van Delftsewallen 13 en 14. Deze twee panden zijn aangekocht op grond van een wettelijke verplichting i.v.m. toekomstige sanering van het gebied van de voormalige Gasfabriek. Eén van de mogelijke scenario' s is dat een sanering van de grond plaatsvindt zonder dat sloop van de woningen noodzakelijk is. Na uitvoering hiervan kunnen de panden weer verkocht worden. De verwachting is dat door beperking van de gebruiksmogelijkheden van de grond rekening moet worden gehouden met een waardevermindering ten opzichte van de aankoopprijs (=boekwaarde) van de woningen. Daarom is heeft een afwaardering 235

Verschil baten: voordeel 561.000 (4%) 1. Een nadeel van 167.000 doordat de opbrengsten afvalstoffenheffing 2006 achter zijn gebleven bij de raming. De reden is dat het aantal belastingobjecten (huishoudens) minder is dan begroot door een lagere toename van het aantal woningen in 2006. 2. Een voordeel van 226.000 door aanzienlijk hogere bijdragen huisaansluitingen voor afvalstoffen dan waarmee in de raming is rekening is gehouden. De overige baten zijn als eenmalig voordeel verantwoord. Tegenover deze hogere baten staan ook 79.000 hogere lasten. 3. Een voordeel van 108.000 op het subsidieproject BANS/Energievisie. Dit komt vooral door een vrijval van 95.000 uit de hiervoor ingestelde voorziening. Van de uitgaven gedaan voor het uitvoeringsprogramma energievisie is 50% subsidiabel. Aangezien de uitgaven de afgelopen jaren niet altijd voor 50% ten laste van de voorziening zijn gebracht, maar deels gefinancierd uit reguliere exploitatie budgetten is dit in 2006 gecorrigeerd en heeft een vrijval uit de voorziening plaatsgevonden. 4. Per saldo een voordeel van 394.000 op overige kleinere posten.

Concernverslag 2006

met een bedrag van 246.000 (= 20% van de boekwaarde) plaatsgevonden, dat ten laste van dit programma (product 723.26) is gebracht. 6. Een voordeel van 283.000 doordat voor het beheer en onderhoud van de riolering minder kosten zijn gemaakt. Dit valt o.a. uiteen in minder kosten voor monitoring en nazorg ( 131.000), lagere kosten van huisaansluitingen ( 74.000), lagere lasten deelrenovaties ( 26.000) en lagere lasten voor het dagelijks en periodiek onderhoud ( 45.000). 7. Per saldo een voordeel van 461.000 op overige kleinere posten. Programma 14 Bedrijfsvoering Verschil lasten: voordeel 427.000 (3%) 1. Een voordeel van 237.000 door lagere kosten van Ontwikkeling personeels- en organisatiebeleid. Bij het budget IZA vergoeding postactieven is sprake van een structureel voordeel. 2. Een voordeel van 722.000 door lagere kosten van Flankerend personeelsbeleid. Het beroep op Flankerend Beleid is lager uitgevallen dan geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan manifesteren. Tegenover deze lagere lasten staat aan de batenkant (zie onderdeel resultaatbestemming) een lagere onttrekking uit de reserve Flankerend Beleid. Ook het budget voor suppletie voor afdelingen met langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is minder benut dan geraamd. 3. Een nadeel van 215.000 voor Informatievoorziening. Dit komt vooral door niet begrote bibliotheekaanschaffingen ( 115.000) en onderzoekskosten van de eenheid Onderzoek en Statistiek ( 62.000) die worden doorbelast aan de bestellende afdelingen (zie ook bij afwijking baten). 4. Een nadeel van 728.000 aan algemene lasten van de hoofdafdeling Ruimte. Dit wordt met name veroorzaakt door de inhuur van een interim-manager en het niet kunnen invullen van een taakstelling bij de afdeling BWT ( 420.000) en een verschil op de loonverdeling (productieve uren) bij de afdeling S&O ( 390.000). De afdeling B&O had een positief dekkingsverschil op de lonen van 400.000. 5. Een nadeel van 377.000 aan algemene lasten van de Concernstaf. Dit komt vooral door de vereveningsbijdrage van 5% van het BTW-compensatiefonds waardoor de gemeente 479.000 minder heeft ontvangen dan het gedeclareerde bedrag. In de begroting was ervan uitgegaan dat er geen vereveningsbijdrage meer van toepassing zou zijn. Met ingang van 2007 is deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen.

Concernverslag 2006

236

Verschil baten: voordeel 764.000 (89%) 1. Een voordeel van 170.000 voor Informatievoorziening. Dit heeft vooral te maken met niet begrote doorbelastingen van bibliotheekaanschaffingen aan de afdelingen ( 115.000) en opdrachten aan de eenheid Onderzoek en Statistiek ( 49.000). 2. Een nadeel van 479.000 aan algemene baten van de hoofdafdeling Ruimte. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de nieuwe afdeling Stadsbeheer die te kampen had met aanloopproblemen. 3. Een voordeel van 119.000 aan algemene baten van de Concernstaf. Dit komt doordat de Tor-faen County Borough Council voor dit bedrag aan subsidieclaims in het kader van New Tasc in 2006 heeft gehonoreerd. Verder wordt verwezen naar het resultaatbestemmingsvoorstel om 55.932 toe te voegen aan de reserve EU-initiatieven, die daarmee het plafond van 150.000 bereikt. 4. Een voordelig van 1.009.000 op Saldi kostenplaatsen hoofdafdeling Welzijn. Dit betreft de kostenplaats accommodaties van V&A die efficiënter heeft gewerkt dan begroot d.w.z. meer productieve uren heeft gemaakt. 5. Per saldo een nadeel van 55.000 op overige kleinere posten.

6.

7.

8.

9.

Daarnaast resteerde 83.000 op de post voor onvoorziene uitgaven. Een voordeel van 679.000 op Saldi kostenplaatsen hoofdafdeling Bestuur. Dit komt door lagere kosten als gevolg van vacatures, minder onkosten aan onderhoud hardware/software en uitstel reparatie gevel Argonstraat. Een nadeel van 176.000 op Saldi kostenplaatsen hoofdafdeling Welzijn. Dit betreft de kostenplaats accommodaties van V&A. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatieve taakstelling voor de accommodaties die aan de batenkant is ingevuld en daarmee een afwijking bij de lasten. Een voordeel van 125.000 op Saldi kostenplaatsen Concernstaf. Dit bestaat met name uit een voordeel van 250.000 op de concernoverhead P&O (bijna de helft van dit voordeel komt door lagere kosten van de bedrijfsgeneeskundige zorg) en een nadeel van 127.000 van de kostenplaats lonen Concernstaf (vanwege zwangerschapsverlof / bovenmatige ziektekosten). Per saldo een voordeel van 160.000 op overige kleinere posten.

Programma 15 Inkomstenbronnen Verschil lasten: voordeel 278.000 (4%) 1. Een voordeel van 394.000 wegens lagere rentevergoeding aan het Grondbedrijf. De rente is bijgesteld van 4,5% naar 3,85%. 2. Een nadeel van 302.000 door hogere lasten van de eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn. Dit is vooral veroorzaakt door de aanleg van voetgangersbruggen in het Balijbos. 3. Een voordeel van 187.000 door lagere kosten van belastingen. Dit komt door het later dan gepland invullen van vacatureruimte. Door het lage aantal WOZ-bezwaarschriften niet nodig geweest externe capaciteit in te zetten. 4. Per saldo een nadeel van 1.000 op overige kleinere posten.

237

Verschil baten: nadeel 423.000 (0%) 1. Een nadeel van 988.000 door lagere bespaarde rente van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) door neerwaarts bijgestelde rentepercentages (deze werkt ook door aan de lastenkant). 2. Een voordeel van 591.000 door hogere baten van de eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn. Dit is het gevolg van afgesloten erfpachtovereenkomsten met Monuta en Dutch Water Dreams (DWD). Daarnaast is er een voordeel van ca. 190.000 doordat als gevolg van erfpachtcanon de werkelijke opbrengsten van verhuur, pacht en erfpacht hoger zijn uitgevallen dan geraamd. 3. Een voordeel van 39.000 op de inkomsten uit benzineverkooppunten. 4. Een nadeel van 275.000 wegens lagere OZB-opbrengst. De opbrengst over 2006 bedraagt 25,4 miljoen. Dat is 62.000 lager dan de begroting na wijziging. Over oude jaren is nog een -niet geraamde- negatieve opbrengst gerealiseerd van 213.000. De afwijkingen worden veroorzaakt doordat enerzijds in de begrotingsberekening sprake is geweest van een administratieve dubbeltelling van een deel van het gebied Centrum West en anderzijds door een positieve bijstelling van de waardes van de in aanbouw zijnde nietwoningen. 5. Een nadeel van 116.000 wegens hogere baten van invordering belastingen en uit Concernverslag 2006

taxatiewerkzaamheden WOZ. 6. Per saldo een voordeel van 136.000 op overige kleinere posten. Reservemutaties. De reservemutaties moeten gezien worden als resultaatbestemming. In verband met de begrotingsrechtmatigheid zijn reservemutaties slechts in de jaarrekening (realisatie) verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. In een tweetal situaties hebben (noodzakelijke) niet geraamde reservemutaties plaatsgevonden: 1. Toevoeging reserve groot onderhoud bovengronds (zie bij programma 12) In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het raadsbesluit. 2. Aanvulling negatieve reserve MIP vanuit vrij inzetbare reserve (zie bij programma 15) Aangezien de reserve MIP in 2006 negatief uitkwam (-/- 6.111.275) en dat op grond het BBV niet is toegestaan, moest dit tekort (zonder autorisatie) worden aangevuld uit de vrij inzetbare reserve. Dit tekort is vooral veroorzaakt doordat de verwachte toevoeging van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf wel in de begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. Met deze resultaatbestemmingsvoorstellen komt de reserve MIP weer zodanig positief uit dat tevens wordt voorgesteld om het ‘geleende’ bedrag weer terug te hevelen van de reserve MIP naar de Vrij inzetbare reserve. Hierna worden per programma de toevoegingen aan en onttrekkingen van reserves weergegeven en de belangrijkste verschillen (groter dan 100.000) per reservemutatie tussen de begroting na wijziging en de realisatie toegelicht. (bedragen x Programma 1 Sociale voorzieningen

begroting na wijz.

Toevoeging brede bestemmingsreserve Onttrekking vrij inzetbare reserve Totaal

1.000) rekening

verschil

200

200

0

-150

-150

0

50

50

0

Toelichting verschillen programma 1: Programma 2 Zorg

begroting na wijz.

rekening

verschil

Toevoeging vrij inzetbare reserve

200

200

0

Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem

111

123

-12

-330

-330

0

-19

-7

12

Onttrekking vrij inzetbare reserve Totaal Toelichting verschillen programma 2:

De hogere toevoeging aan de reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem betreft het restant van de stelpost nieuwe wijken dag waarvoor bij de vaststelling van het bestedingsprogramma welzijnssubsidies 2006 (raadsbesluit van 19 december 2005) autorisatie is verleend.

Concernverslag 2006

238


begroting na wijz.

rekening

verschil


100

100

0

Toevoeging reserve ESF

195

195

0

Toevoeging reserve kinderopvang

479

479

0

Onttrekking vrij inzetbare reserve

-265

-104

-161

Onttrekking reserve bevordering toegankelijkheid

-94

-86

-8

Totaal

415

584

-169

Toelichting verschillen programma 3: De lagere onttrekking aan de vrij inzetbare reserve betreft een te hoge raming. De budgetoverheveling van 2005 naar 2006 in het kader van “sociale cohesie” is bij de jaarrekening 2005 met een bedrag van 160.700 neerwaarts bijgesteld. Bij de begrotingswijziging voor het jaar 2006 zijn de geraamde lasten daarom met dit bedrag verlaagd, echter de corresponderende aanwending van de vrij inzetbare reserve is ten onrechte ongewijzigd gebleven. De feitelijke aanwending is wel gerelateerd aan de neerwaarts bijgestelde bedragen en is dus 160.700 lager dan begroot. Programma 4 Onderwijs

begroting na wijz.


rekening

verschil

150

150

0

3.595

3.595

0

495

495

0

-381

-381

0

-1.390

-1.390

0

Onttrekking reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen

-468

-468

0

Onttrekking reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen

-784

-502

-282

1.217

1.499

-282

Toevoeging reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem Onttrekking brede bestemmingsreserve Onttrekking reserve MIP

Totaal Toelichting verschillen programma 4:

De lagere onttrekking uit de reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen komt door lager uitgevallen kapitaallasten (door vertraging in de bouw). Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek

begroting na wijz.


rekening

verschil

28

28

0

Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel

347

347

0

Toevoeging reserve groot onderhoud sociaalculturele accommodaties

288

288

0

-220

-2

-218

Onttrekking reserve kunstopdrachten

239

Concernverslag 2006

Onttrekking reserve groot onderhoud sociaalculturele accommodaties

-347

-347

0

Onttrekking reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem

-266

-266

0

-1

-1

0

-171

47

-218

Afrondingsverschil onttrekkingen Totaal Toelichting verschillen programma 5:

De lagere onttrekking uit de reserve kunstopdrachten komt doordat de kosten lager uitvielen dan geraamd. In 2006 was 220.000 als onttrekking geraamd voor de dekking van vier onderdelen van het geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem. Door vertraging in het overleg met kunstenaars bedroegen de werkelijke kosten in 2006 slechts 2.000. Programma 6 Sport en ontspanning

begroting na wijz.

rekening

verschil


100

100

0


198

198

0

Toevoeging reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties

30

30

0

Toevoeging reserve groot onderhoud sportaccommodaties

100

0

100

Toevoeging reserve investeringsimpuls amateurverenigingen

362

275

87

0

1

-1

-130

-130

0

660

474

186

Afrondingsverschil toevoegingen Onttrekking reserve MIP Totaal Toelichting verschil programma 6: Programma 7 Veiligheid

begroting na wijz.


-131

rekening

verschil

-131

0

Toelichting verschil programma 7: Programma 8 heeft geen reservemutaties.


begroting na wijz.


rekening

verschil

529

529

0


3.125

3.125

0

Toevoeging reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen

1.271

1.017

254

Toevoeging reserve MIP

6.465

0

6.465

Concernverslag 2006

240

Toevoeging reserve mobiliteit

8.000

8.000

0

Toevoeging reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf)

7.465

1.000

6.465

Toevoeging reserve strategische aankopen (Grondbedrijf)

2.500

2.500

0

Toevoeging reserve exploitatietekort Palenstein (Grondbedrijf)

1.426

1.426

0

Onttrekking brede bestemmingsreserve

-1.268

-747

-521

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (Grondbedrijf)

-1.000

-1.000

0

-11.682

-10.066

-1.616

-464

-463

-1

Onttrekking reserve ivm risico' s (Grondbedrijf)

-1.973

-752

-1.221

Onttrekking reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf)

-1.354

-57

-1.297

-625

-150

-475

-1.426

-1.426

0

1

0

1

10.990

2.936

8.054

Onttrekking reserve MIP Onttrekking reserve mobiliteit

Onttrekking reserve strategische aankopen (Grondbedrijf) Onttrekking reserve exploitatietekort Palenstein (Grondbedrijf) Afrondingsverschil onttrekkingen Totaal Toelichting verschillen programma 9:

De lagere toevoeging aan de reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen komt doordat het aantal m2 uitgegeven terrein achter is gebleven bij de raming. Dit heeft geleid tot een lagere toevoeging aan de reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem. De lagere toevoeging aan de reserve MIP en de reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf) komt doordat de resultaatbestemming van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf (50% / 50%) wel in de begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het (meerjarige) investeringsproject Herinrichting Stadshart fase 1 en 2. De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere onttrekkingen voor het Grondbedrijf 1.297.000) en lagere lasten van de (meerjarige) investeringsprojecten de Stad, de Plas en het Land ( 268.000) en Faseplan initiatiefase Zorghart ( 51.000). De lagere onttrekking aan de reserve ivm risico' s (Grondbedrijf) komt doordat de geraamde onttrekking gebaseerd is op de in 2006 vastgestelde herzieningen van de grondexploitaties, terwijl de werkelijke onttrekking gebaseerd is op de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007. De lagere onttrekking aan de reserve strategische aankopen (Grondbedrijf) komt doordat de betreffende aankoopkosten lager uitvielen dan geraamd. De begrote onttrekking van 625.000 aan deze reserve is het maximale bedrag dat jaarlijks onttrokken mag worden ter dekking van de onrendabele top van strategische aankopen. In 2006 is de onrendabele top van de aankoop van de fietsenstalling Oranje Nassau College (ONC) aan de Clauslaan ad 150.000 ten laste van de reserve gebracht.

241

Concernverslag 2006


begroting na wijz.

Onttrekking reserve MIP

-864

rekening

verschil

-609

-255

Toelichting verschillen programma 10: De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere lasten van de (meerjarige) investeringsprojecten Zoetermeer ICT-Stad ( 227.000) en Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen ( 28.000). Programma 11 Wonen en bouwen

begroting na wijz.

rekening

verschil

Toevoeging reserve volkshuisvesting Oosterheem

750

750

0

Onttrekking reserve startersleningen

-68

-8

-60

Onttrekking reserve volkshuisvesting Oosterheem

-37

-30

-7

Totaal

645

712

-67

Toelichting verschillen programma 11: Programma 12 Openbaar gebied

begroting na wijz.

Toevoeging reserve mobiliteit

rekening

verschil

48

0

48

0

6.000

-6.000


-6.000

-6.000

0


-3.205

-998

-2.207

-398

-80

-318

-2.360

-408

-1.952

-11.915

-1.486

-10.429

Toevoeging reserve groot onderhoud bovengronds

Onttrekking reserve MIP Onttrekking reserve mobiliteit Totaal Toelichting verschillen programma 12:

Toevoeging reserve groot onderhoud bovengronds In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het raadsbesluit. De lagere onttrekkingen aan de brede bestemmingsreserve, de reserve MIP en de reserve mobiliteit hangen samen met de lagere lasten van diverse (meerjarige) investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail, fietsprojecten en Herinrichting van Doornenplantsoen.

Concernverslag 2006

242

Programma 13 Natuur en Milieu

begroting na wijz.

rekening

verschil


260

260

0


-390

-390

0


-1.285

-126

-1.159

Onttrekking reserve interreg Encourage

-25

-16

-9

-1.440

-272

-1.168

Totaal Toelichting verschillen programma 13:

De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere lasten van diverse (meerjarige) investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-West). Programma 14 Bedrijfsvoering

begroting na wijz.


rekening

verschil

2.243

2.243

0

13

13

0

Afrondingsverschil toevoegingen

1

1

0


-435

-435

0


-693

-693

0

-46

-46

0

Onttrekking egalisatiereserve BCF

-2.021

-2.021

0

Onttrekking reserve flankerend beleid

-1.177

-656

-521

-494

-329

-165

-1

-1

0

-2.610

-1.924

-686

Toevoeging reserve knelpunten P-budget

Onttrekking reserve knelpunten P-budget

Onttrekking reserve Tour de Force Afrondingsverschil onttrekkingen Totaal Toelichting verschillen programma 14:

De lagere onttrekking uit de reserve flankerend beleid komt doordat bepaalde reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan manifesteren. Uit de reserve flankerend beleid worden loongerelateerde en OVTmaatregelen getroffen die verband houden met een reorganisatie. Loongebonden kosten betreffen overbruggingkosten vanwege bovenformativiteit naar aanleiding van een reorganisatie en pensioenaanvullingen naar aanleiding van reorganisatieontslag. In 2006 gaat het om 11 personen. De loongebonden maatregelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en varieerden in kosten tussen de 4.000 en 111.000. Per categorie Flankerend Beleid zijn in 2006 de volgende kosten gemaakt: Categorie

Kosten x 1.000

HRM-kosten

173

OVT-kosten

60

Loongebonden kosten

423

Totaal

656

Uit de reserve Tour de Force is in 2006 329.000 aan de reserve onttrokken. Van dit bedrag houdt 213.000 verband met de VTA over kapitaalwerken, daarnaast bleek een bedrag van 115.000 niet meer benodigd te zijn omdat de VTA-kosten lager waren dan verwacht en is vrijgevallen uit de reserve ten gunste van het resultaat. Het per eind 2006 resterende bedrag is benodigd voor werken die doorlopen naar 2007. 243

Concernverslag 2006


begroting na wijz.


rekening

verschil

3.061

3.061

0

873

873

0

Toevoeging brede bestemmingsreserve

3.103

3.103

0

Toevoeging reserve inflatiecorrectie

3.900

3.356

544

Toevoeging reserve MIP

1.100

7.211

-6.111

1

1

0

Toevoeging reserve frictieverschillen Oosterheem

1.959

1.959

0

Toevoeging egalisatiereserve WOZ

60

60

0

Toevoeging egalisatiereserve BCF

159

139

20

Toevoeging reserve flankerend beleid

1.558

1.558

0

Toevoeging reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting

27

27

0

Toevoeging reserve kunstopdrachten

16

14

2

Toevoeging reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen

96

96

0

Toevoeging reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen

90

79

11

Toevoeging reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties

57

57

0

Toevoeging reserve groot onderhoud sociaalculturele accommodaties

62

62

0

390

390

0

14

12

2

Toevoeging reserve investeringsimpuls amateurverenigingen

2

0

2

Toevoeging reserve investeringen voor sportverenigingen

0

1

-1

Afrondingsverschil toevoegingen

-1

0

-1


-1.675

-7.786

6.111

Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel

-3.237

-3.237

0


-4.554

-4.554

0

Onttrekking reserve inflatiecorrectie

-1.675

-1.675

0

Onttrekking reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen

-1.161

-1.161

0


Toevoeging reserve knelpunten P-budget

Toevoeging reserve Palenstein Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem

Concernverslag 2006

244

Onttrekking reserve MIP Onttrekking reserve frictieverschillen Oosterheem

-700

-700

0

-1.959

-1.959

0

-390

-390

0

0

-1

1

1.176

596

580

Onttrekking reserve Palenstein Afrondingsverschil Totaal Toelichting verschillen programma 15:

De lagere toevoeging in de reserve inflatiecorrectie van 544.000 wordt veroorzaakt doordat de marktrente in de jaarrekening lager is dan begroot (0,65% lager) en omdat het verschil tussen marktrente en inflatierente 0,4% kleiner is geworden (begroting 4,5% -/- 2% = 2,5%) / (rekening 3,85% -/- 1,75% = 2,1%). Het totaaleffect voor de reserves inflatiecorrectie bedraagt 543.613. De verschillen bij de reserve MIP en de vrij inzetbare reserve houden verband met de noodzakelijke aanvulling van het tekort in de reserve MIP. Zie verder de toelichting bij de resultaatbestemmingsvoorstellen en de toelichting van de reserve MIP.

Resultaat ná bestemming. In 2006 is de raad tweemaal door middel van een tussenbericht geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Het 1e tussenbericht (over de eerste vier maanden) is in de raad van 26 juni behandeld en de tweede (over de eerste acht maanden) in de raad van 20 november. In het 2e tussenbericht is een positief rekeningsresultaat na bestemming van 341.234 geprognosticeerd. De begroting is hierop aangepast. Uiteindelijk laat de begroting na alle wijzigingen een voordelig resultaat na bestemming zien van 664.642. Het gerealiseerde resultaat ná (geautoriseerde) bestemming is balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

20.065.625 batig en is afzonderlijk op de

Omdat in de begroting de resultaatbestemming van het Grondbedrijf van 10,2 miljoen al in de lasten is verwerkt (50% storting in de reserve MIP en 50% in de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf) en dat in de jaarrekening - conform de bestendige gedragslijn - het werkelijk resultaat zichtbaar wordt gemaakt en de resultaatbestemming ervan begrepen is in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening, geeft dit een vertekend beeld. Hiermee rekening houdend zou de begroting uitkomen op afgerond 10,9 miljoen. Als verschil tussen de gerealiseerde resultaat en de begroting resteert dan 9,2 miljoen. Als rekening gehouden wordt met de resultaatbestemmings- en dekkingsvoorstellen (nog niet geautoriseerde reservemutaties) komt het resultaat na bestemming uit op 3.421.802 voordelig.

245

Concernverslag 2006

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (als onderdeel van de programma’s 14 en15) bedragen x 1.000 Begroting Begroting Rekening Verschil 2006 2006 2006 rekening – (voor (na begr. (na wijziging) wijziging) wijz.) 2006 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

26.253

25.961

25.739

- 222

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

90.543

91.244

91.314

70

2.362

3.926

3.926

0

Saldo financieringsfunctie

0

- 223

1.075

1.298

Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds

0

0

- 479

- 479

11.070

12.941

11.953

- 988

130.228

133.849

133.528

- 321

Dividend

Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

Toelichting: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Begroting Begroting 2006 2006 (voor (na wijziging) wijziging) Hondenbelasting

bedragen x Rekening 2006

1.000 Verschil rekening – begr. (na wijz.) 2006

335

374

397

23

25.697

25.341

25.066

- 275

Toeristenbelasting

171

211

243

32

Precariobelasting

50

35

33

-2

26.253

25.961

25.739

- 222

Onroerende-zaakbelastingen

Totaal

Hondenbelasting De opbrengst van de hondenbelasting bedraagt over 2006 391.000; ten opzichte van de begroting na wijziging een voordeel van 16.000, o.a. door de uitgevoerde hondencontrole. Over oude jaren is nog een opbrengst gerealiseerd van 6.000. Onroerende-zaakbelastingen Op 20 december 2005 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van het OZB gebruikersdeel woningen. Vanaf het belastingjaar 2006 bestaat deze belasting dus niet meer. Het eigenarendeel van de OZB op woningen en het gebruikersdeel van de OZB op niet-woningen worden nog wel geheven. De OZB-opbrengst over 2006 bedraagt 25,4 miljoen. Dat is 62.000 lager dan de begroting na wijziging. Over oude jaren is nog een -niet geraamde- negatieve opbrengst gerealiseerd van 213.000. De afwijkingen worden veroorzaakt doordat enerzijds in de begrotingsberekening sprake is geweest van een administratieve dubbeltelling van een deel van het gebied Centrum West en anderzijds door een positieve bijstelling van de waardes van de in aanbouw zijnde niet-woningen. Toeristenbelasting Ten opzichte van de begroting na wijziging, die al met 40.000 is verhoogd naar aanleiding van de cijfers e over de 1 helft van 2006, is de opbrengst 32.000 hoger uitgevallen. Dit is veroorzaakt door meer overnachtingen. Precariobelasting Vanaf 2006 is een precariobelasting ingevoerd voor terrassen en uitstallingen (winkelwaar) op gemeentegrond. De gerealiseerde opbrengst over 2006 is bijna gelijk aan de raming.

Concernverslag 2006

246

Algemene uitkering uit het gemeentefonds De uitkering over 2006 van 91,352 miljoen is gebaseerd op de begin april 2007 van het Ministerie van BZK ontvangen Maartcirculaire. Deze uitkering is 108.000 meer dan geraamd was in de begroting na wijziging. Wegens afrekeningen over oude jaren (2004 en 2005) is in 2006 per saldo 38.000 terugbetaald aan het Rijk. Per saldo is de opbrengst in 2006 70.000 hoger dan geraamd. Achter de meevallende opbrengst over 2006 van 108.000 schuilen enkele grote verschillen: Bij de Decembercirculaire is er alsnog een bedrag van 350.000 voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toegevoegd. In verband hiermee is een budgetoverhevelingsvoorstel naar 2007 opgenomen. Het effect van de Maartcirculaire betekent 300.000 meer inkomsten. Van dit bedrag zal wellicht 150.000 leiden tot hogere kosten in 2007 voor het wegwerken van wachtlijsten WSW. Dit zal worden meegenomen bij de leereffecten 2007. De aanpassing van de definitie minderheden betekent dat de inkomsten hiervoor 200.000 lager uitvallen. Door de aanpassing van een aantal basisgegevens door de beheerders van het Gemeentefonds (o.a. de omgevingsadressendichtheid) is er een voordeel van 200.000 ontstaan. De overige verschillen zijn - 12.000. Als gevolg van de onderuitputting in 2006 van het Rijk vindt slechts een zeer beperkte uitkering van de behoedzaamheidsreserve plaats. Op basis van de Maartcirculaire 2007 zal de uitkering voor de gemeente 150.000 bedragen terwijl gerekend was op ca. 681.000. Dit betekent voor de gemeente een tegenvaller van 531.000. Dividend

Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten

bedragen x 1 Begroting Begroting 2006 2006 (voor (na wijziging) wijziging)

Rekening 2006

Verschil rekening – begr. (na wijz.) 2006

8.140

39.660

39.944

284

Aandelen en winstbewijzen ENECO

2.354.040

3.886.077

3.886.077

0

Totaal

2.362.180

3.925.737

3.926.021

284

Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775. Het dividend over 2005, dat in 2006 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,40 (2004 2,32). Dit betekent een dividenduitkering over 2005 van 8.424 en is ten gunste van het boekjaar 2006 gebracht. Omdat de vermogenspositie van de bank hoger dan nodig is heeft de bank besloten deze vanaf 2006 in drie jaar tijd stapsgewijs af te bouwen. Dit heeft in 2006 een extra uitkering van 31.520 opgeleverd. Aandelen en winstbewijzen ENECO Eneco heeft in 2006 van het nettoresultaat over 2005 van 302 miljoen 55% (over 2004 50%) uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering heeft voor de gemeente Zoetermeer 3.886.077 opgeleverd (116.280 aandelen x 33,42). Vanaf 2005 is het gegarandeerde winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. Saldo financieringsfunctie Het hiertoe gerekende bedrag betreft het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente (baat) over de uitzettingen. De bedragen zijn afkomstig van het overzicht kapitaallasten, waarvan het saldo is verrekend met programma 14. Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Met ingang van 2003 is het BTW-compensatiefonds in werking. Vanaf dat moment hanteert het Rijk een vereveningsbijdrage van 5%. Over 2006 is door de gemeente 9,6 miljoen bij het fonds gedeclareerd. Door de verevening heeft de gemeente 479.000 minder ontvangen dan het gedeclareerde bedrag. In de begroting was ervan uitgegaan dat er geen vereveningsbijdrage meer van toepassing zou zijn. Met ingang van 2007 is deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen. Overige algemene dekkingsmiddelen Hierbij is opgenomen de exploitatiebaat voor de berekende (bespaarde) rente over de eigen financieringsmiddelen (het eigen vermogen en de voorzieningen) voor 2006. Het verschil ten opzichte van de begroting na wijziging wordt veroorzaakt doordat de rentepercentages neerwaarts zijn bijgesteld. 247

Concernverslag 2006

Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven opgenomen van 223.366. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,90 per inwoner. In het begrotingsjaar is een tweetal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 140.000 ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van ruim 83.000. Datum raadsbesluit 10 nov. 2005 28 nov. 2005 / 20 nov. 2006 20 nov. 2006

Begrotingsbedrag in 223.366

Omschrijving Primitieve begroting Deel promotiekosten gemeenteraadsverkiezingen 2006

- 15.174

Inbraakschade Aquapark Keerpunt

- 125.000

Resteert bij de jaarrekening

83.192

Overzicht van de incidentele baten en lasten In de programmarekening van baten en lasten zijn de volgende incidentele baten en lasten begrepen. Dit zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Bij het bepalen hiervan is een ondergrens van 100.000 aangehouden. Incidentele lasten Extra afschrijvingen / afwaarderingen van vaste activa Eenmalige projectlasten Eenmalig verstrekte subsidies (tenzij de kosten jaarlijks ongeveer gelijkblijvend zijn) Investeringen die niet geactiveerd worden Garantieaanspraken Toevoegingen aan de algemene reserve, ook die wegens bespaarde rente Toevoeging aan voorzieningen ingeval van middelen van derden met een specifieke bestedingsverplichting Nadelige afwikkelingsverschillen van voorgaande dienstjaren Totaal

1.885 350 0 0 2.073 1.202 0 11.220

Bedrag x 1.000

Incidentele baten Verkoopopbrengsten van vaste activa Baten voor eenmalige projecten, bijv. middelen van derden met een specifieke bestedingsverplichting Verzekeringsuitkeringen Beschikkingen over de algemene reserve en bestemmingsreserves zonder concrete bestemming doch met een meer algemeen karakter Beschikking over een bestemmingsreserve voor de financiering van een geactiveerde investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (als tegenhanger van de extra-afschrijvingslast) Vrijval uit voorzieningen ingeval van middelen van derden met een specifieke bestedingsverplichting Voordelige afwikkelingsverschillen van voorgaande dienstjaren Totaal

Concernverslag 2006

Bedrag x 1.000 5.710

248

0 5.805 0 488

4.356 1.015 0 11.664

Resultaat Grondbedrijf Het netto gerealiseerde batige resultaat na geautoriseerde bestemming is 10,4 miljoen. Dit bestaat uit twee onderdelen: de Grondbedrijf-producten 830.01 t/m 830.72 (programma 9) 9,2 miljoen batig product 913.03 overige financiële middelen (programma 15) 1,2 miljoen batig Het resultaat na geautoriseerde bestemming van de producten 830.01 tot en met 830.72 (grondexploitaties e.d.) over 2006 bedraagt 9.230.802, waarvan 88.506 aangemerkt kan worden als inkoop- en aanbestedingsresultaat, dat onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat. e In het 2 tussenbericht is het restant van het voorziene resultaat van het Grondbedrijf 10,2 miljoen gestort in de reserve MIP-projecten (50%) en de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf (50%). e Vandaar dat in de begrotingswijziging n.a.v. het 2 tussenbericht slechts rekening is gehouden met een voordelig resultaat van 88.506, zijnde het gecalculeerde resultaat op inkoop en aanbesteding. In het kader van de verslaggeving is er echter voor gekozen het werkelijk resultaat zichtbaar te maken en de bestemming ervan onderdeel te laten uitmaken van de resultaatbestemming 2006. e Zoals gemeld is het voorziene voordelig resultaat in de 2 tussenbericht 10,2 miljoen. Het werkelijk resultaat over 2006 van ca. 9,2 miljoen geeft ten opzichte daarvan een nadelig verschil te zien van 1 miljoen en dat kan voor een belangrijk deel verklaard worden door: een nadeel van 1,9 miljoen als gevolg van de afwaardering van de panden Franklinstraat 1 t/m 15; een nadeel van ca. 3,2 miljoen als gevolg van het achterblijven van de gerealiseerde grondverkopen (met name in Oosterheem en Restgronden afgesloten complexen) ten opzichte van de raming waardoor minder winst kan worden uitgenomen; een voordeel van ca. 2,6 miljoen door extra winstuitname (inhaaleffect) als gevolg van de verbetering van het resultaat met 5,7 miljoen van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007; een voordeel van 1,1 miljoen door vrijval van middelen van verlieslatende complexen, waarvan het resultaat is verbeterd o.a. Van Leeuwenhoeklaan. Het voordelig resultaat van product 913.03 (Overige financiële middelen) na mutatie reserves bedraagt 1.188.974. In de begroting is uitgegaan van een voordelig resultaat van 869.750. Het voordeliger resultaat van afgerond 319.000 kan in belangrijke mate worden verklaard door incidentele opbrengsten die te maken hebben met afgesloten erfpachtovereenkomsten met Monuta en Dutch Water Dreams. Zoals bij de behandeling van de jaarstukken over 2005 is toegezegd is hiernavolgend een overzicht opgenomen waarin de herkomst van het resultaat van het Grondbedrijf is gespecificeerd. Overzicht herkomst resultaat Grondbedrijf

bedragen x 1.000 Lasten Baten Saldo

Mutaties op voorzieningen en her/-afwaarderingen Per saldo vrijval van voorziening nadelige complexen Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Vrijval voorziening Meander Totaal mutaties op voorzieningen Her-/afwaarderingen Afwaardering Franklinstraat Afwaardering Willem Alexander Plantsoen 7 Herwaardering Kantorengebouw Meander Afwaardering gronden ' 140 Morgen' Totaal her-/afwaarderingen

121 121 1.979 113 80 2.172

Ten laste van resultaat Grondbedrijf Beleidsontwikkeling Grondbedrijf Makelaarsfunctie Nieuwe initiatieven Totaal ten laste van resultaat Grondbedrijf

152 7 165 324

Winstneming lopende complexen: Dwarstocht Rokkeveen Kantorenpark Lansinghage

1.057 64 7 1.128

1.007- Voordeel

137 137

2.035

Nadeel

-

324

Nadeel

62 154 2.233 249

Concernverslag 2006

Lasten

Oosterheem Restgronden afgesloten complexen Totaal resultaat lopende complexen Afdrachten concern Concernoverhead Bijdrage citymarketeer Woonwagenkamp Bleiswijkseweg Fietsenstalling ONC Economische beleidsontwikkeling Totaal afdrachten concern

-

Baten 4.593 1.011 8.053

326 78 45 150 61 660

-

Renteresultaat Winstneming gronden 'Benthuizen' Resultaat inkoop- en aanbesteding Vrijval deel claim aannemer Balijbrug

1.239 2.847 89 500

Resultaat 913.03 Overige financiële middelen Gerealiseerd in administratie Grondbedrijf Gerealiseerd in administratie hoofdafd. Ruimte Totaal resultaat 913.03 Overige financiële middelen Mutatie boekwaarden concernreserves Jaarresultaat voor bestemming Mutaties in reserves Concernreserves Reserve stadsuitleg Oosterheem Reserve algemeen dekkingsmiddel Vrij inzetbare reserve (budgetoverheveling 2006-2007) Reserve MIP Reserves Grondbedrijf Reserve i.v.m. risico' s Bestemmingsreserve strategische aankopen Reserve exploitatietekort Palenstein Reserve versterking financiële positie Algemene bedrijfsreserve Totaal mutaties in reserves Resultaat na bestemming Resultaat programma 9 Resultaat programma 15 Totaal eveneens

Concernverslag 2006

250

139 139 1.951 5.367 1.017 3.298 439

2.500 1.426 1.000 9.680 15.047

Saldo 8.053- Voordeel

660 1.2392.84789500-

Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

1.328 1.328

1.189- Voordeel

4.754 20.075

2.803- Voordeel 14.708- Voordeel

2.007 753 150 1.426 56 1.000 5.392 25.467

4.288 Nadeel 10.420- Voordeel 9.2311.18910.420-

Overzicht van topinkomens Met ingang van 1 maart 2006 is de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks in de jaarrekening het belastbaar jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister. Voor wat betreft de verantwoording over 2006 moet de gemeente, indien zij een of meerdere functionarissen in dienst heeft (gehad) waarvan in 2006 de totale beloning hoger was dan 171.000 de gegevens van betreffende functionaris(sen) in het jaarverslag 2006 opnemen én melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hieronder volgt het overzicht over 2006. Na vaststelling van het Concernverslag zal dit volgens de voorgeschreven wijze aan voormeld ministerie worden gemeld. (bedragen x Functienaam Rayonmanager Beheerder Regie Reiniger Totaal

In dienst

Uit dienst

01-111986 06-101978 01-121989

16-102006 01-062006 01-102006

Loon 2005

1)

Pensioenbijdrage 2005

Totaal loon 2005

Loon 2006

Pensioenbijdrage 2006

Afkoopsom

Pensioenvoorziening

Totaal loon 2006

48.177

1.583

49.760

42.982

9.084 135.000

187.066

34.487

6.730

41.217

18.405

3.020 129.778

20.285 171.488

16.432

2.474

18.906

10.409

6.767 129.398

43.868 190.442

10.787 109.883

71.796

18.871 394.176

64.153 548.996

99.096

Toelichting: Met alle betrokkenen is een afvloeiingsregeling getroffen. De afkoopsom betreft een voorziening voor een aanvulling op de FPU tot 65 jaar. De pensioenvoorziening betreft een aanvulling na de 65 jarige leeftijd.

3.2.2 Budgetoverhevelingen Voor budgetoverhevelingen en instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. In dit hoofdstuk komen de budgetoverhevelingen in de exploitatiesfeer (programmabudgetten) aan de orde. Die in de vermogenssfeer (instandhouding van vaste activa kredieten of projecten die ten laste van voorzieningen worden gebracht) komen toelichting op de balans aan de orde (hoofdstuk 3.3.2). A. Afloop (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 Via raadsbesluit van 20 juni 2006 betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2005 is voor in totaal 1,75 miljoen van 2005 naar 2006 overgeheveld. Hiervan is in 2006 het overgrote deel besteed. In het overgehevelde bedrag is voor 9,3 miljoen aan meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut begrepen die gedekt worden uit bestemmingsreserves. Hiervan is in 2006 4,2 miljoen besteed (en gedekt uit bestemmingsreserves); het verschil van 5,1 miljoen is opgenomen in de aanvullende budgetoverhevelingsvoorstellen naar 2007. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de afloop per post opgenomen. B. Afwijkende of nagekomen (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2006 naar 2007 Bij raadsbesluit van 11 december 2006 is ingestemd met de overheveling van zestien posten met in totaliteit 1,95 miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de betreffende programmabudgetten in de begroting 2006 hiervoor afgeraamd en zijn de vrijkomende middelen toegevoegd aan de vrij inzetbare reserve. Daarom komen deze overhevelingen niet meer terug in het resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel bij de jaarrekening 2006. Dat is alleen het geval als bij de jaarrekening het overhevelingsbedrag anders uitvalt en/of er nieuwe (nagekomen) budgetoverhevelingen worden voorgesteld. Bij deze jaarrekening worden 24 nagekomen overhevelingen van exploitatiebudgetten voorgesteld voor in totaal een brutobedrag van 8,2 miljoen en netto (na dekking uit bestemmingsreserves) 1,3 miljoen. 251

Concernverslag 2006

Met deze aanvullingen rekening houdend komt het naar 2007 netto over te hevelen bedrag uit op bijna 3,8 miljoen. Overigens zijn er naast overhevelingsvoorstellen van exploitatie(programma)-budgetten ook overhevelingsvoorstellen van budgetten van voorzieningen opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de voorzieningen in het onderdeel toelichting op de balans. Binnen de exploitatie-overhevelingsvoorstellen komt een groot aantal meerjarige projecten voor waarvan de lasten volledig gedekt worden uit bestemmingsreserves. Per saldo hebben ze een neutraal effect op de programmaresultaten. Van deze projecten is de output achtergebleven, waardoor ook de besteding van het budget is achtergebleven op de raming en dus ook de onttrekking van de reserves. De projecten moeten nog wel worden afgerond. De noodzaak van de output is namelijk niet gewijzigd. Er is alleen een vertraging in de uitvoering. De uitvoering van deze projecten loopt door in 2007, met de hieraan gekoppelde besteding. Uitgangspunt is dat deze projecten voor zover zij niet in 2007 geheel worden afgerond ook zullen doorlopen in 2008. In de tussenberichten is op verschillende programma' s en producten melding gemaakt van de vertragingen in de verschillende projecten. Op dat moment was echter (nog) niet duidelijk wat dit financieel betekende. Toelichting heeft dus voornamelijk plaatsgevonden in W1 en W2. De uitgangspunten van de begroting zijn niet gewijzigd. De vertragingen hebben geen significante invloed op het budget. Van deze meerjarige projecten heeft het grootste deel betrekking op geactiveerde investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, die aan het eind van het jaar extra worden afgeschreven ten laste van de exploitatie (betreffende programma’s) met daartegenover een dekking ten laste van bestemmingsreserves. Deze budgetoverhevelingsvoorstellen hebben dus een directe relatie met de instandhouding van de investeringskredieten naar 2007. In totaal gaat het om ruim 6,6 miljoen. Hieronder worden ze als een aparte categorie behandeld. Bij het hiervoor vermeld raadsbesluit van 30 januari 2006 is besloten dat als bij de vaststelling van de jaarrekening 2005 onverhoopt mocht blijken dat het programmaresultaat onvoldoende is om één of meer budgetoverhevelingen geheel te dekken, dan voor het bedrag, dat het betreffende programmaresultaat tekort komt, tot een taakstelling voor 2006 wordt besloten, die moet worden ingevuld door EBOmaatregelen. Een overzicht van alle overhevelingen naar 2007 is in bijlage 6 van het bijlagenboek opgenomen. Hierin zijn ook de resultaten van de betreffende programma’s vermeld en voor zover aan de orde ook de taakstelling voor 2007. Dit laatste is alleen het geval bij de programma 4 (onderwijs), dat een tekort vertoont van 2 miljoen. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een niet voorziene noodzakelijke afwaardering van de geactiveerde eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen (voor in totaal 2.544.584). Daarom wordt verzocht om taakstelling in dit geval achterwege te laten. Nagekomen overhevelingsvoorstellen van 2006 naar 2007 Programma 2 Zorg (product 002.50 Integrale beleidsontwikkeling) budget invoeringskosten Wmo 307.000 Bij raadsbesluit van 11 december 2006 is reeds 200.000 van het budget invoeringskosten Wmo overgeheveld naar 2007. In de algemene uitkering uit het gemeentefonds is volgens de Decembercirculaire alsnog een bedrag van 350.000 voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) begrepen. Bij de jaarrekening is gebleken dat er extra vertragingen bij de invoering van enkele taakvelden van de Wmo zijn ontstaan voor een bedrag van 307.000. In 2006 zijn namelijk 2 van de 9 prestatievelden ingevoerd, te weten de Huishoudelijke Hulp en de oud WVG. In de commissie van 17 april komt een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2007. Programma 2 Zorg (product 713.01 Gezondheidszorg) budget voor ontwikkeling computerspel voor het onderwijs 40.000 In het kader van de campagne Zoetermeer steeds gezonder zijn in 2006 afspraken gemaakt voor het ontwikkelen van een computerspel voor de leerlingen van de laatste klas van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Het spel moet inspelen op de thema’s van de campagne te weten terugdringen van roken, overgewicht en psychosociale problemen. Door omstandigheden (ziekte) zijn de definitieve afspraken met de bouwer van het spel pas in het laatste kwartaal van 2006 afgerond. Momenteel wordt het spel afgerond zodat het medio 2007 kan worden uitgezet. De benodigde middelen voor het project ( 40.000) konden in 2006 gedekt worden uit incidentele middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2007.

Concernverslag 2006

252

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie (product 511.03 Integratiebeleid) budget voor afrekening inkooptraject educatie (inburgeraars) met ID-college 439.900 In 2006 zijn 127 trajecten afgesloten met het ID-college. Hiervan zijn er 44 betaald als voorschot. De overige 83 trajecten worden in 2007 afgerond en afgerekend. Voorgesteld wordt om voor de resterende 83 trajecten een bedrag van 439.900 over te brengen naar 2007. Programma 4 Onderwijs (product 480.01 Lokaal onderwijsbeleid) budget voor de jeugdmonitor 23.000 In 2006 is 47.700 beschikbaar gesteld voor de time-out en voor extra activiteiten van de jeugdmonitor. De extra activiteiten van de jeugdmonitor in 2006 zijn deels vertraagd. Verwacht wordt dat de kosten van de activiteiten die hiervoor in 2007 nodig zijn 23.000 bedragen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2007. De jeugdmonitor zal in het voorjaar van 2008 beschikbaar komen. Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek (product 540.02 Stadstheater en amateurkunst) budget voor reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem 50.000 en budget voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik (7.538) In 2006 is voor de reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem incidenteel een bedrag van 50.000 beschikbaar gesteld. Vanwege vertraging met de leverancier in België heeft deze reparatie niet in 2006 plaats kunnen vinden. Door de provincie Zuid-Holland is uitstel verleend voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik. Bij deze regeling is sprake van een cofinanciering door de gemeente. Het deel van de niet gebruikte gemeentelijke middelen van 7.538 van 2006 is nodig voor de realisatie van de uitgestelde projecten. Voorgesteld wordt deze bedragen over te hevelen naar 2007. Programma 8 Burger en bestuur (product 001.06 Griffie) budget Rekenkamercommissie 44.852 De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij brief van 6 februari 2006 verzocht het in 2006 niet gebruikte (onderzoeks)budget van 44.852 over te hevelen naar 2007. Dit is nodig om het onderzoeksplan 2007 te kunnen realiseren. Bij motie 5 van de vergadering van de raad van 9 november 2006 is onder voorwaarde deze overheveling al mogelijk gemaakt. De behandeling van een raadsvoorstel hiervoor is voorzien voor de raad van mei 2007. Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.33 stadsplan) resterend budget voor het faseplan initiatiefase Zorghart 51.488 + dekking uit reserve MIP 51.488 Het toegekende budget ( 100.000) uit de reserve MIP voor het faseplan initiatieffase Zorghart is bestemd voor activiteiten voor 2006 en 2007. Van dit bedrag is in 2006 49.000 besteed aan activiteiten uitgevoerd in 2006. Het restant bedrag is nodig voor de activiteiten die in 2007 uitgevoerd moeten worden. Voorgesteld wordt de resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 10 Economie (product 310.15 Economische ontwikkeling) resterend budget voor Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen 28.600 + dekking uit reserve MIP 28.600 De resterende MIP-gelden voor dit speerpunt zijn benodigd voor de inzet van de externe projectleider die een plan van aanpak moet opleveren in maart 2007 en voor het beleggen van een aantal bijeenkomsten met externen. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 11 Wonen en bouwen (product 820.46 Volkshuisvestingsbeleid) budget huurmakelaar 18.000 Naar aanleiding van motie 31 van de Begrotingsraad van 10 november 2005 (voorstel huurmakelaar) werd 25.000 beschikbaar gesteld uit het potje van de raad om een brochure te maken waarin het totale aanbod van ouderenwoningen wordt weergegeven. De brochure is gereed, het grootste deel van de kosten zal in 2007 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant budget ad 18.000 uit het resultaat over te hevelen naar 2007 en te bestemmen voor bezorging van de brochure en het aanstellen van een verhuiscoördinator die ouderen begeleidt bij verhuizing. In 2007 is geen budget opgenomen voor het bezorgen van de brochure en de kosten van een e verhuiscoördinator. In het 2 tussenbericht was nog geen melding gemaakt van deze afwijking. Door capaciteitsproblemen, personeelswisselingen en vertraging bij de drukker is eind van het jaar 2006 duidelijk geworden dat de brochure nog wel kon worden gedrukt, maar niet kon worden bezorgd en dat het restant budget nog 18.000 was. Dit bedrag is nog steeds actueel en er is binnen het programma een onderschrijding.

253

Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken) resterend budget voor aanleg extra pp woongebieden Z' meer 2006-2011 27.770 + dekking uit reserve MIP 27.770 Omdat de uitvoering doorloopt in 2007 wordt voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 12 Openbaar gebied (product 810.14 Integrale inrichtings- en beheersvisie openbare ruimte) resterend budget voor aanleg 45 parkeerplekken Bergenbuurt 39.500 In 2006 was gepland om 45 parkeerplaatsen in de Bergenbuurt in Meerzicht aan te leggen. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering zal echter pas in 2007 plaatsvinden waardoor wordt voorgesteld om het budget van 2006 over te hevelen naar 2007 ter dekking voor de kosten. Dit betreffen eenmalige middelen met een specifiek doel dat door de raad beschikbaar is gesteld in 2006. Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de begroting van 2007. In e het 2 tussenbericht was er nog geen melding gemaakt van de afwijking omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. De voorbereidingen waren afgerond en de aanbesteding heeft later plaatsgevonden. Het geraamde bedrag is nog steeds actueel en binnen programma 12 is voldoende ruimte aanwezig voor de voorgestelde overheveling. Programma 13 Natuur en milieu (product 723.36 Milieubeleid) resterend budget voor afvalmanagement 108.000 Van het budget afvalmanagement 390.000 werd 108.000 nog niet uitgegeven. Voor dit bedrag zijn orders geplaatst voor het plaatsen van glas-, papier- en kledingcontainers bij de Satrezijde en het Driekant tot een bedrag van circa 108.000. Voorgesteld wordt het restantbudget van 2006 over te hevelen naar 2007. Op het moment dat afvalmanagement begon is gestart met een inventarisatie welke locaties aangepakt moesten worden. Daarna werden er prioriteiten toegekend. Al snel bleek dat de eerste prioriteit bij de winkelcentra kwam te liggen. Op dat moment ging ook Randstadrail van start met de upgrading van de stationsgebieden. Beide projecten gingen over de inrichting van de openbare ruimte en werden wat betreft voorbereiding gecombineerd. Duidelijk voor de betrokken bedrijven en burgers. De uitvoering kon niet meer plaatsvinden in 2006, de kosten en de uitvoering komen ten laste van het dienstjaar 2007. Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de begroting van 2007 Afgelopen jaar ontstond er nogal wat discussie met de belanghebbenden aan de Sartrezijde over de inrichting van het gebied. Begin november kreeg afvalinzameling het groene licht om te plaatsen en kon dit eind november gerealiseerd worden.Toen ontstond er echter tegenstand van de bedrijven, met name de middenstand, doordat het precies in de periode sinterklaas en kerst viel (met kans op inkomstenderving). Er werd besloten deze locatie en de Driekant over de jaarwisseling heen te tillen. Containers zijn inmiddels geplaatst en alleen de financiële afhandeling moet nog plaats vinden. Het budget is nog steeds actueel. Binnen programma 13 is voldoende ruimte voor de voorgestelde overheveling. Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte) resterend budget voor VTA projecten 166.000 + dekking uit reserve Tour de Force (TdF) 166.000 In 2004 is budget (vanuit de reserve TdF) beschikbaar gesteld voor specifieke projecten in relatie tot de ingestelde VTA-norm. Een aantal van deze projecten loopt door in 2007. Afgezien van de voorgestelde e overheveling zijn er geen gevolgen van de begroting 2007. In het 2 tussenbericht is nog geen melding van deze overheveling aangezien op dat moment nog niet precies duidelijk was welke projecten met hieraan TdF gekoppeld zouden doorlopen naar 2007. De raming is nog steeds actueel. In de jaarrekening 2006 is het budget dat niet meer noodzakelijk was vrijgevallen uit de reserve. Het restantbudget TdF (en de onttrekking uit de reserve) is nodig voor de in 2007 doorlopende projecten (waaraan dit budget is gekoppeld). Het budget TdF wordt volledig gedekt vanuit de reserve waardoor dit na resultaatbestemming geen invloed heeft op het resultaat. Voorgesteld wordt dit budget en de onttrekking uit de reserve over te hevelen naar 2007. Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte) resterend budget voor Stadsvisie 64.000 De werkzaamheden in het kader van Stadsvisie zijn in 2006 later opgestart dan voorzien. Het budget wordt gebruikt ten behoeve van het uitwerken van beleid op de lange termijn (2030). Dit traject loopt door in 2007. Het geld is derhalve gelabeld aan de ontwikkeling van Stadsvisie. Afgezien van de voorgestelde e overheveling zijn er geen effecten op de begroting 2007. In het 2 tussenbericht is deze afwijking nog niet gemeld aangezien deze op dat moment nog niet voorzien was. De raming is nog steeds actueel en er is binnen het programma ruimte voor de voorgestelde overheveling, aangezien deze relatie houdt met een onderschrijding op dit punt. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2007.

Concernverslag 2006

254

Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte) resterend budget voor interne verzelfstandiging IbZ 24.700 In verband met de interne verzelfstandiging is een budget aan IbZ toegekend van 60.000. Het budget wordt gebruikt ten behoeve van de inhuur van derden in het kader van het traject van de interne verzelfstandiging van IbZ. Het traject loopt nog steeds. Inhuur zal derhalve nog steeds noodzakelijk zijn. Het budget is voor 35.267 benut. Voorgesteld wordt het restant budget van 24.700 over te hevelen naar 2007 voor de afronding van de interne verzelfstandiging. Afgezien van de overheveling zijn er geen gevolgen voor de begroting 2007. Aangezien nog niet exact bekend was of en welk deel van dit budget mogelijk overgeheveld moest worden is er nog geen melding hiervan gemaakt in het Tussenbericht. Het geraamde bedrag is nog steeds actueel. Gezien de onderschrijding in 2006 is ruimte binnen het programma om dit bedrag over te hevelen. Programma 14 Bedrijfsvoering (product 990.01 saldi van kostenplaatsen hoofdafd. Bestuur) resterend budget voor herstel gevel Argonstraat 45 110.000 In 2006 is budget ter beschikking gesteld om de gevel van de Argonstraat 45 te herstellen. Door omstandigheden zijn de werkzaamheden echter niet uitgevoerd in 2006. Begin 2007 heeft wederom een gesprek plaatsgevonden met de architect om het ontwerp nogmaals te bespreken. Verwacht wordt te medio 2007 te starten. Voorgesteld wordt om het niet benutte eenmalige budget naar 2007 over te hevelen. Programma 14 Bedrijfsvoering (product 990.01 saldi van kostenplaatsen hoofdafd. Bestuur) resterend budget voor digitalisering facturen 11.320 Het budget voor digitalisering van facturen is nog niet benut omdat de start van dit deelproject van Digidos vertraagd is door de aansluiting bij het project midoffice. De aanbesteding van midoffice is verlengd en pas in december 2006 afgerond, zodat niet eerder is gemeld dat dit budget niet in 2006 zou worden benut. De uitvoering is verplaatst naar begin 2007. Voorgesteld wordt om het niet benutte eenmalige budget naar 2007 over te hevelen. Nagekomen overhevelingsvoorstellen van 2006 naar 2007 voor budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (totaal 6.623.369) met dekking uit reserves; per saldo neutraal. Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.43 Bestemmingsplan, ruimtelijk-functioneel plan) resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) herinrichting Stadshart fase 1 en 2 521.216 + dekking uit brede bestemmingsreserve 521.216 De kosten van herinrichting Stadshart fase 1 en 2 worden gedekt uit de brede bestemmingsreserve. De uitvoering van fase 1, fase 2, fase 3 en fase 6 zijn inmiddels gereed. De planning van het totale project is om verschillende redenen (complexiteit, inspraaktrajecten en levertijden) bijgesteld. De uitvoering van de totale inrichting zal eind 2007 afgerond worden. Hoewel fasen 1 en 2 gerealiseerd zijn, dienen ze in verband met de financiering gehandhaafd te blijven. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.43 Bestemmingsplan, ruimtelijk-functioneel plan) resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) De Stad, het Land en de Plas 267.550 + dekking uit reserve MIP 267.550 De uitgaven hiervan maken onderdeel uit van een totaal (gedeeltelijk) subsidiabel project. Dit project loopt over meerdere jaren. In 2006 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. In 2007 start de uitvoering van de projecten. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 10 Economie (product 310.15 Economische ontwikkeling) resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) Zoetermeer ICT Stad 226.600 + dekking uit reserve MIP 226.600 Van het krediet Zoetermeer ICT-stad is 834.000 begroot, waarvan 607.000 werd uitgegeven. Door vertraging en verschuiving van activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. Er wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2007. Deze gelden worden o.a. aangewend voor deelname onderwijs in Gigameer, gepland congres (niet georganiseerd in 2006) is verschoven naar 2007 en uitstel e-mailconsult en organisatie marktplaats. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.

255

Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken) resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken wegen en paden in de wijken 4.317.097 + dekking uit reserves 4.317.097 Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken (met dekking vanuit reserves) van ongeveer 5,8 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. Het betreft voornamelijk restant investeringen tot een bedrag van 2.070.000 voor de omgevingswerken bij de haltes van Randstadrail. Er is in 2006 gestart met de werkzaamheden maar door vertraging van het in dienst stellen van de Randstadrail hebben ook de omgevingswerken een vertraging opgelopen. Daarnaast een overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart. Budget onttrekking vanuit: reserve Mobiliteit 1.952.099 reserve MIP 290.187 brede bestemmingsreserve 2.074.811 Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken) resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) waterbouwkundige investeringswerken 132.000 + dekking uit brede bestemmingsreserve 132.000 Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken Ruimtebaan/Oosterheem is door vertraging van het in dienst stellen van de Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. De onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de onttrekking niet plaats heeft gevonden. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007. Programma 13 Natuur en milieu (product 560.28 Beheer en onderhoud van openbaar groen) resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken openbaar groen 1.158.906 + dekking uit brede bestemmingsreserve 1.158.906 Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken (herinrichting groenvoorzieningen) Ruimtebaan/Oosterheem en Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van het in dienst stellen van de Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. Hierdoor wordt voorgesteld het restant voor deze 2 werken van 762.000 over te hevelen naar 2007. De onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de onttrekking niet plaats heeft gevonden. Hetzelfde geldt voor het restant ad 391.000 dat eind 2006 bestaat voor de afwerking van Noord-West bestaand. Hierin is vertraging ontstaan door nieuwe initiatieven voor dit gebied. In de totale bedrag zit ook nog een klein bedrag m.b.t. haalbaarheidsonderzoek speelbos ( 5.900).

Concernverslag 2006

256

3.2.3 Resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel In de bestemmings- en dekkingsvoorstellen zijn naast de exploitatieresultaten van het Grondbedrijf en de onderwijsbestuurscommissie De Keerkring ook aanvullende programma-budgetoverhevelingen naar 2007 en nog niet (voldoende) geautoriseerde (begrote) verrekeningen met reserves begrepen. Het daarna resterende resultaat wordt standaard toegevoegd dan wel onttrokken aan de vrij inzetbare reserve. Resultaat rekening van baten en lasten na (in de begroting geautoriseerde) bestemming

20.065.625 batig

Bestemmings- / dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening: Bestemmingsvoorstellen / toevoegingen aan reserves: 1. aanvullende budgetoverhevelingen naar 2007 (via de de vrij inzetbare reserve) netto-bedrag 2. toevoeging batig resultaat grondexploitatie aan: reserve MIP reserve versterking financiële positie grondbedrijf reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) 3. toevoeging middelen nieuwe wet inburgering aan nieuwe bestemmingsreserve 4. toevoeging vrijval uit voorziening ID-banen aan nieuwe bestemmingsreserve 5. toevoeging voordelig saldo oudkomers aan nieuwe bestemmingsreserve 6. toevoeging vrijval uit voorziening vluchtelingen/asielzoekers aan nieuwe bestemmingsreserve 7. bestemming deel voordelig exploitatieresultaat leges bouwvergunningen voor activiteiten in 2007 (via vrij inzetbare reserve naar 2007) 8. toevoeging subsidie BLS VINAC aan reserve MIP 9. toevoeging aan vrij inzetbare reserve (overheveling middelen uit reserve MIP) 10. toevoeging batig renteresultaat aan de rente-egalisatie reserve 11. Toevoeging deel voordelig resultaat EU-initiatieven aan reserve EU-initiatieven

1.287.810 5.529.581 5.529.581 61.830 “

260.000

“

1.333.686

“

446.261

“

190.060

“ “

275.000 3.633.479

“

6.111.275

“

71.292

“

55.932

Totaal

“ 24.785.787 –

Dekkingsvoorstellen / onttrekkingen aan reserves: 1. onttrekking aan reserve versterking fin. positie Grondbedrijf t.b.v. dekking afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 “ 2. onttrekking nadelig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissie Keerkring aan reserves van Keerkring “ 3. onttrekking aan de reserve aanpasbaar verbouwen WVG 4. onttrekking uit reserve MIP (overheveling middelen naar vrij inzetbare reserve) “

1.978.696 8.725 43.268 6.111.275

totaal

“ 8.141.964 +

Resultaat na bij de jaarrekening nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen

3.421.802 batig

Toelichting bestemmingsvoorstellen / toevoegingen aan reserves: 1. Aanvullende budgetoverhevelingen naar 2007 Dit betreffen aanvullende programma-budgetoverhevelingen van 2006 naar 2007 zoals vermeld in hoofdstuk 3.2.2 (en bijlage 6). Indien hiermee wordt ingestemd, is het netto-totaalbedrag hiervan 1.287.810. Voorgesteld wordt dit bedrag in de vrij inzetbare reserve te reserveren om in 2006 toe te voegen aan de betreffende programma-budgetten.

257

Concernverslag 2006

2. Batig resultaat grondexploitatie (programma 9) Algemeen. Uitgangspunt bij het voorstel tot resultaatbestemming is de gelijke verdeling van het resultaat over de reserve MIP en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf, tenzij op basis van afzonderlijke besluitvorming, zoals in het geval van het afwaarderingverlies Franklinstraat 1 t/m 15, daarvan wordt afgeweken. Van invloed op de verdeling van het resultaat is voorts nog een te storten bedrag van 61.830, waarvoor bij het voorstel tot resultaatbestemming autorisatie aan de gemeenteraad wordt gevraagd. Storting (in geval van een voordelig resultaat) in en onttrekking aan (in geval van een nadelig resultaat) de reserve versterking financiële positie grondbedrijf kan ertoe leiden dat het weerstandvermogen (= verhouding aanwezige versus gewenste weerstandscapaciteit) afwijkt van de vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. In die situaties kan de reserve versterking financiële positie grondbedrijf via een voorstel tot resultaatbestemming op het gewenste niveau worden gebracht. Aan de hand van het jaarverslag 2006 is de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2006, rekeninghoudend met het voorstel tot resultaatbestemming, becijferd op 21,5 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2006 16,3 miljoen. Op basis van dit risicobedrag mag de gewenste weerstandscapaciteit maximaal 22,8 miljoen bedragen. Dat is meer dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit van 21,5 miljoen nog onder het niveau van 22,8 miljoen van de gewenste weerstandscapaciteit ligt, wordt in het kader van de resultaatbestemming geen voorstel gedaan. Voorstel tot bestemming / dekking van het resultaat. Bestemmingsvoorstellen: Het resultaat van de producten 830.01 t/m 830.72 over 2006 is 9.230.802 voordelig. Van dit bedrag maakt 88.506, als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsresultaat, onderdeel uit van het concernresultaat. Van het restant ad 9.142.296 wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen: Bestemmingsvoorstellen MIP-reserve 5.529.581 Reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581 Reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) 61.830 MIP-reserve, middelen boven bovengrens weerstandsvermogen 0 Totaal 11.120.992 Dekkingsvoorstellen Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afroming middelen boven bovengrens weerstandvermogen Totaal Per saldo te bestemmen voordelig resultaat

1.978.696 0 1.978.696 9.142.296

3. Toevoeging middelen nieuwe wet inburgering aan nieuwe bestemmingsreserve (programma 3 / product 511.03 Integratiebeleid) In december 2006 is in de Algemene Uitkering (programma 15) geld ontvangen voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. In februari/maart 2007 is een voorstel gedaan voor de invoering van de Wet Inburgering met een begrotingswijziging waarin staat dat er in 2007 rijksmiddelen ontvangen gaan worden. Deze middelen zijn reeds in 2006 ontvangen via de algemene uitkering. Voorgesteld wordt het in 2006 ontvangen bedrag voor de nieuwe Wet Inburgering te storten in een bestemmingsreserve voor de dekking voor de invoeringskosten in 2007 ad 260.000. 4. Toevoeging vrijval uit voorziening ID-banen (programma 1, product 610.03) aan nieuwe bestemmingsreserve Uit de voorziening ID-banen heeft in 2006 een vrijval van 1.333.686 plaatsgevonden. Deze vrijval heeft plaatsgevonden omdat er geen terugbetalingsverplichting is aan het Rijk bij het niet benutten van de resterende gelden in de voorziening. Daarom staat deze voorziening verkeerd gerubriceerd. Voorgesteld wordt om de vrijval van de ID-voorziening ad 1.333.686 te gebruiken om een bestemmingsreserve te vormen om hieruit de aangegane verplichtingen voor loonkostensubsidie/reïntegratie (conciërges basisonderwijs) te bekostigen.

Concernverslag 2006

258

5. Toevoeging voordelig saldo oudkomers (54 en 25 gemeenten) (programma 3, product 511.03) aan nieuwe bestemmingsreserve De regelingen Oudkomers 54 gemeenten en Oudkomers 25 gemeenten 2005 laten een voordelig saldo zien van 44.155 (vrijval uit voorziening) resp. 402.106 ( 222.370 vrijval uit voorziening + 179.736 nog te ontvangen afrekening van het Rijk). Dit saldo van in totaal 446.261 dient in de geest van de wet besteed te worden aan oudkomers. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. 6. Toevoeging vrijval uit voorziening vluchtelingen/asielzoekers (programma 3, product 511.03) aan nieuwe bestemmingsreserve Voorgesteld wordt om de vrijval van de voorziening vluchtelingen/asielzoekers ad 190.060 te gebruiken om een bestemmingsreserve te vormen. De voorziening vluchtelingen/asielzoekers heeft geen beklemmend karakter en moet derhalve omgezet worden naar een reserve. De voorziening vluchtelingen/asielzoekers was ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor opvang en begeleiding van vluchtelingen / asielzoekers. In 2005 drukt overeenkomstig het vastgestelde bestedingsplan welzijnssubsidies een deel van de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk op de voorziening. Vanuit de doeluitkering van de rijksregeling Win zijn tot en met 2006 stortingen gedaan om de voorziening toereikend te houden. De nieuwe inburgeringswet voor 2007 zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijkheid tot voeding van deze voorziening, anders valt te verwachten dat deze voorziening in ongeveer 5 jaar leeg loopt. Middels de programmabegroting is het bedrag reeds geraamd, vervolgens is in december 2005 het voorstel bestedingsplan vastgesteld, wat een zelfde bedrag uit de reserve beschikte, voor hetzelfde doel. De daadwerkelijke beschikking is maar 28.000 geweest. Ten behoeve van de besteding van deze middelen is reeds besloten (bij het bestedingsprogramma welzijnssubsidies 2007 een bedrag van 31.000 te onttrekken voor de Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer. Bij de voorstellen voor het voorjaarsdebat 2007 (bezuinigingen 2008 en verder) heeft het college in eerste instantie reeds ingestemd met het afbouwen van de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer. Hierdoor is er o.a. ten behoeve van de afbouw van de subsidie (geen subsidie meer in 2010) een bedrag van 166.000 nodig. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming rond het voorjaarsdebat 2007 kan mogelijk het restant bedrag van 23.000 vrijvallen. 7. Bestemming deel voordelig exploitatieresultaat leges bouwvergunningen (programma 11, product 820.16) voor activiteiten in 2007 (via vrij inzetbare reserve naar 2007) De controle op een bouwvergunning verleend in jaar T vindt pas in jaar T+1 plaats. Soms zit ertussen vergunningverlening en benodigde toezicht enkele jaren. Het is noodzakelijk dat een deel van de binnengekomen leges gereserveerd wordt hiervoor om het gewenste niveau van bouwtoezicht te kunnen financieren. In 2006 is voor 873.000 aan bouwleges geïnd bovenop de begroting 2006. In zijn algemeenheid is het zo dat de opbouw van bouwleges ook voorziet in de financiering van de controle op de verleende vergunningen. In 2006 zijn er vergunningen verstrekt waarvoor geldt dat de bouw tot in 2008 doorloopt. Dit speelt bijvoorbeeld bij het Woonzorg complex aan de van Leeuwenhoeklaan, het gebouw van Klaverbladverzekeringen en het welzijnscluster in Oosterheem. Voorgesteld wordt om 275.000 van het resultaat vanuit de bouwleges te bestemmen voor activiteiten toezicht in 2007. Hiermee kunnen dan in 2007 bij de vergunningen behorende bouwcontroles worden uit gevoerd. Risico bij het niet uitvoeren van deze controles bestaat erin dat de gewenste kwaliteit van controle niet wordt behaald. Deze kwaliteit is beschreven in het handhavingsprogramma 2006. 8. Toevoeging subsidie BLS VINAC aan reserve MIP (programma 11, product 820.36) In 2006 is een niet geraamd subsidievoorschot van 2.182.337 ontvangen voor gerealiseerde woningbouw. Deze is verantwoord op programma 11 (product 820.36). In het 2e tussenbericht is hiervan melding gemaakt onder de paragraaf subsidies. Het tweede subsidiebedrag (ingeschat op 1.451.142) is - na overleg met de accountant - ook ten gunste van het dienstjaar 2006 gebracht. In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat de ontvangen gelden moeten worden besteed aan woningbouw. Derhalve wordt voorgesteld de bedragen toe te voegen aan de reserve MIP en te oormerken voor woningbouw Palenstein. 9. Toevoeging aan vrij inzetbare reserve (overheveling middelen uit reserve MIP) De reserve MIP komt in de jaarrekening 2006 negatief te staan voor een bedrag van 6.111.274,75. Dat is gekomen doordat de verwachte toevoeging van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf wel in de begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening en een BLS Vinac-subsidie ter 259

Concernverslag 2006

grootte van 2.182.337 welke al wel als verwachte inkomst voor de reserve MIP was opgenomen, nog niet begrotingstechnisch was vertaald (de storting van deze subsidie in de reserve MIP zal daardoor in het resultaatbestemmingsvoorstel worden meegenomen). Aangezien een bestemmingsreserve op grond het BBV niet negatief mag staan, is in 2006 aanvulling van het saldo van de reserve MIP tot minimaal nihil noodzakelijk geweest. De benodigde aanvulling is ‘geleend’ uit de Vrij inzetbare reserve en wordt gelijktijdig teruggeboekt met de storting van de winstafdracht Grondbedrijf alsmede genoemde subsidie in de reserve MIP e.e.a. conform het resultaatbestemmingsvoorstel. Voorgesteld wordt om het ‘geleende’ bedrag terug te hevelen van de reserve MIP naar de Vrij inzetbare reserve. 10. Toevoeging renteresultaat aan de rente-egalisatie reserve Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%, welke is afgeleid van de rente-omslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat op de kostenplaats kapitaallasten komt naar voren dat de doorbelaste rente 68.708 lager was dan het geraamde verlies op de rentekosten (in de begroting is nl. rekening gehouden met een negatief saldo van 156.000 op kostenplaats Kapitaallasten. In de rekening sluit de kostenplaats met een nadeel van 225.000). Daarnaast laat het Grondbedrijf product 913.03 “Opbrengsten gem. eigendommen n.o.d.” een positief renteresultaat zien ad 140.000. Minus de genoemde 68.708 betekent dit een positief concernrenteresultaat van 71.292. In de raadsvergadering van 22 juni 2000 heeft de raad ingestemd met de invoering van een reserve renteegalisatie. Hieruit vloeit voort dat het rentesaldo wordt verrekend met de rente-egalisatiereserve. Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld: het uiteindelijke hogere renteresultaat ten opzichte van de begroting te verrekenen met de renteegalisatiereserve door middel van een storting ad 71.292. 11. Toevoeging deel voordelig resultaat EU-initiatieven aan reserve EU-initiatieven (v/h Revolving Fund Subsidieverwerving) In 2004 is een zogeheten ‘revolving fund’ ingesteld. Het fonds wordt gevoed uit de nettosubsidieopbrengsten van EU-projecten. Uit dit budget kan de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieverwervingsprojecten worden vergoed aan de betreffende afdelingen. Met die restrictie, dat de netto inkomsten uit de betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het ‘revolving fund’. Het plafond van de reserve in gesteld op een maximum van 150.000. In het kader van New Tasc is in 2006 een bedrag ad 119.000 aan subsidieclaims gehonoreerd door de Tor-faen County Borough Council. Daar de betreffende projecten reeds bekostigd waren, blijft na aftrek van de verwervingskosten een bedrag van 113.000 over. De regel is dat deze netto vrijgespeelde middelen bij de bestemming van het jaarresultaat afgestort worden in de reserve EU-initiatieven . Ultimo 2006 zit er 94.068 in de reserve waarmee met het afstorten van nog maximaal 55.932 het plafond van 150.000 wordt bereikt. Het resterende bedrag ad 57.000 valt vrij in het jaarresultaat. Voorgesteld wordt een bedrag van 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee het vastgelegde plafond van 150.000. Toelichting dekkingsvoorstellen / onttrekkingen aan reserves: 1. Onttrekking aan reserve versterking financiële positie Grondbedrijf Er heeft in 2006 een afwaardering van de boekwaarde van de panden Franklinstraat 1 t/m 15 van 1.978.696 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit verlies (op programma 9, product 830.02) te dekken uit de reserve versterking financiële positie grondbedrijf. Zie ook de toelichting bij punt 2 van de toevoegingen aan reserves. 2. Nadelig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissie Keerkring In programma 4 Onderwijs (product 430.01) is een nadelig afrekeningsresultaat van 8.725 over 2005 van deze Bestuurscommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet begrepen. Dit is het verschil tussen de voorlopige (in de gemeentelijke jaarrekening 2005 verwerkt) en de definitieve jaarrekening 2005 van de bestuurscommissie de Keerkring (die in het najaar van 2006 is ontvangen). Voorgesteld wordt dit nadelige saldo te onttrekken aan de reserves van de Keerkring. 3. Onttrekking aan de aanpasbaar verbouwen WVG (vrijval) De reserve aanpasbaar verbouwen Wvg bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Er kan derhalve een bedrag van 43.268 vrijvallen t.g.v. de exploitatie (programma 2, product 620.02).

Concernverslag 2006

260

4. Onttrekking uit reserve MIP (overheveling middelen naar vrij inzetbare reserve) Zie de toelichting bij punt 9 van de toevoegingen aan reserves. Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen Dit betreft het na specifieke bestemmingsvoorstellen resterende batig rekeningsresultaat van Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.

261

3.421.802.

Concernverslag 2006

3.3

Balans met toelichting

3.3.1 Balans

bedragen x Ultimo 2006

ACTIVA

1.000 Ultimo 2005

Vaste activa 0

0

Immateriële vaste activa a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

0

b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0 199.002

Materiële vaste activa

180.658

a. Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut b. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.976

874

195.026

179.784

0

0 6.587

Financiële vaste activa

7.594

a. Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen

9

9

2. gemeenschappelijke regelingen

0

0

3. overige verbonden partijen

0

0

b. Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties

2.562

2.955

2. deelnemingen

0

0

3. overige verbonden partijen

0

0

296

453

3.720

4.177

0

0

c. Overige langlopende leningen u/g d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa

205.589

188.252

30.208

29.148

Vlottende activa Voorraden a. Grond- en hulpstoffen: 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden

28.059

2. overige gronden hulpstoffen b. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie c. Gereed product en handelsgoederen d. Vooruitbetalingen

754

- 484

- 2.433

32

29

0

0 52.728

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

30.798

2.601

50.441

1.442

6.104

39.000

32.700

40

4

d. Overige vorderingen

12.246

11.633

e. Overige uitzettingen

0

0 1.847

Liquide middelen Kas, banken girosaldi

1.847

832 832

Overlopende activa

13.639

12.742

Totaal vlottende activa

98.422

93.163

304.011

281.415

Totaal-generaal activa

Concernverslag 2006

262

bedragen x Ultimo 2006

PASSIVA

1.000 Ultimo 2005

Vaste passiva 173.581

Eigen vermogen

151.683

a. Reserves: 1. Algemene reserves

34.107

2. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven

32.303

0

0

3. Overige bestemmingsreserves

119.408

116.465

b. Exploitatieresultaat na bestemming

20.066

2.915 81.360

Voorzieningen

12.276

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer a. Obligatieleningen b. Onderhandse leningen van: 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sectoren 5. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren c. Door derden belegde gelden d. Waarborgsommen

79.132 12.900

0

0

27 2.738 0 9.495

54 3.005 0 9.788

0 0

0 0

16

53

Totaal vaste passiva

267.217

243.715

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar a. Kasgeldleningen b. Bank- en girosaldi c. Overige schulden

22.880 0 0 22.880

26.767 0 7.436 19.331

Overlopende passiva

13.914

10.933

Totaal vlottende passiva

36.794

37.700

Totaal-generaal passiva

304.011

281.415

Gewaarborgde geldleningen

754.640

646.762

1.189

865

Garantstellingen (bankgaranties)

263

Concernverslag 2006

3.3.2 Toelichting op de balans 3.3.2.1 ACTIVA A. VASTE ACTIVA In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn activeringsregels opgenomen. Deze verordening is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. De ondergrens voor het activeren van investeringen met een economisch nut is 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000 niet worden geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij bedragen tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag moet worden gemotiveerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat in verhouding tot de gemeentegrootte / balanspositie relatief kleine investeringen moeten worden geactiveerd en jaarlijks moeten worden afgeschreven. Hiermee worden tevens de administratieve lasten beperkt. In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan. Conform de Financiële verordening is op niet afgesloten geactiveerde investeringen rente bijgeschreven. Op de activa van de gemeente zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd. Immateriële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer: bedragen x 1.000 Omschrijving

Boekwaarde 31-12-05

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Investeringen

0

Desinvestering

630

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

630

Boekwaarde 31-12-06 0

Toelichting: Dit betreft kosten van onderzoek en ontwikkeling van Zoetermeer ICT-stad. Dit programma richt zich op het vernieuwen en versterken van de Zoetermeerse economische structuur door het vestigingsklimaat op het gebied van de ICT voorzieningen te verbeteren. De investeringen lopen de komende jaren door. De kosten zijn via extra-afschrijving ten laste van de exploitatie gebracht. Materiële vaste activa Conform het BBV en in aansluiting daarop de Financiële verordening is hierbij onderscheid gemaakt naar investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tevens is in de balans aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode. Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de kredietaanvraag aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt een afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x

Boekwaarde 31-12-2006

Omschrijving In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Totaal

1.000


3.976

874

195.026

179.784

0

0

199.002

180.658

Toelichting in erfpacht uitgegeven gronden: In 2006 zijn aan Monuta en Dutch Water Dreams percelen in erfpacht uitgegeven. Voor de in erfpacht uitgegeven gronden wordt jaarlijks een canon in rekening gebracht.

Concernverslag 2006

264

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige (geactiveerde) investeringen met economisch nut weer: Omschrijving

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde 31-12-05

Herrubricering / correctie

Investeringen

25.444

1.759

1

1.246

118.524

22

Desinvestering

bedragen x

Afschrijvingen

1.000 Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-06 27.203

20.629

3.700

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

4.123

1.605

267

Vervoermiddelen

2.684

178

768

Machines, apparaten en installaties

16.544

-26

1.020

2.287

Overige materiële vaste activa

12.464

-22

1.391

2.443

179.784

-26

27.828

Totaal


0

9.465

153

246

1.001

141

135.181 5.461

11

2.083 15.251

164

2.544

8.846

2.931

195.026

Toelichting: Omdat de onderwijsbestuurscommissie ZMLK De Keerkring per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerde vaste activa (afgerond 26.000) van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen. De belangrijkste (groter dan 250.000) geactiveerde investeringen met een economisch nut (vermeerderingen) in 2006 waren: bedragen x 1.000 Welzijnsvoorziening Oosterheem 9.943 Nieuwbouw Stedelijk College 3.747 Renovatie Oranje Nassau College Clauslaan 1.508 Kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen 1.480 Bouw Effatha v. Doornenplantsoen 1 1.110 Stationsstraat 84/herontwikkeling 1.007 Sanering Kerkenbos 12-14 985 Aankoop Delftsewallen 14 904 Verbouwing de Driesprong (Fitpoint) 866 Sanering Kerkenbos 22-24 687 Uitbreiding school Atrium 626 Ondergrondse inzameling Oosterheem 369 Renovatie school De Keerkring 354 J.C. Pleysierschool 283 Sociaal-culturele accommodatie 5-Meistraat 269 Op de activa hebben in 2006 geen extra afschrijvingen plaatsgevonden. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Op de volgende activa heeft in 2006 een afwaardering plaatsgevonden: Eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen. Naar aanleiding van de Regeling jaarverslag scholen voor primaire onderwijs (wetsvoorstel 29470) bleek dat de activering van de investeringen in de eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) op de balans van de primaire scholen dient plaats te vinden. Aangezien op macro-economisch niveau de investeringen in de eerste inrichting alsdan zowel door de gemeenten als door de scholen worden geactiveerd is op basis van de verslaggevingsrichtlijnen de activering bij de gemeente komen te vervallen. Dit afwaarderingsverlies van 2.544.584 is ten laste van programma 4 (product 400.01) gebracht.

265

Concernverslag 2006

Sociaal-culturele accommodatie Juweellaan 5 In 2007 is het gebouw van de Juweellaan 5 verkocht voor een bedrag van 550.000. De boekwaarde hiervan per einde 2006 bedroeg 690.670. Aangezien het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd wordt, is het actief met 140.670 afgewaardeerd. Dit afwaarderingsverlies is ten laste van programma 5 (product 630.02) gebracht. Delftsewallen 13 en 14 In 2006 zijn deze twee panden aangekocht op grond van een wettelijke verplichting i.v.m. toekomstige sanering van het gebied van de voormalige Gasfabriek. Eén van de mogelijke scenario' s is dat een sanering van de grond plaatsvindt zonder dat sloop van de woningen noodzakelijk is. Na uitvoering hiervan kunnen de panden weer verkocht worden. De verwachting is dat door beperking van de gebruiksmogelijkheden van de grond rekening moet worden gehouden met een waardevermindering ten opzichte van de aankoopprijs (=boekwaarde) van de woningen. Daarom is heeft een afwaardering met een bedrag van 246.000 (= 20% van de boekwaarde) plaatsgevonden, dat ten laste van programma 13 (product 723.26) is gebracht. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer: bedragen x 1.000 Omschrijving

Boekwaarde 31-12-05

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

0

Overige materiële vaste activa

0

Totaal

0

Herrubricering

Investeringen

Desinvestering

Afschrijvingen

2.291


Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-06

2.291

0

0 0

2.291

0

2.291

0

0

Toelichting: De belangrijkste (groter dan 250.000) geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (vermeerderingen) in 2006 waren: bedragen x 1.000 OmgevingswerkenRandstadail 1.039 Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 747 Wegen, straten en pleinen 336 Aangezien de dekking van deze investeringen plaatsvindt uit bestemmingsreserves (brede bestemmingsreserve, reserve MIP en reserve mobiliteit) zijn alle investeringen in 2006 geheel (extra) afgeschreven ten laste van de exploitatie. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn als volgt onderverdeeld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2006 31-12-2005 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

9

9

2.562

2.955

0

0

296

453

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (BWS)

3.720

4.177

Totaal

6.587

7.594

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende geldleningen u/g

De kapitaalverstrekking aan deelnemingen is als volgt samengesteld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2006 31-12-2005 Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten

Concernverslag 2006

9

266

9

0

Toelichting kapitaalverstrekking aan deelnemingen: Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775. Het dividend over 2005, dat in 2006 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,40 (2004 2,32). Dit betekent een dividenduitkering over 2005 van 8.424 en is ten gunste van het boekjaar 2006 gebracht. Omdat de vermogenspositie van de bank hoger dan nodig is heeft de bank besloten deze vanaf 2006 in drie jaar tijd stapsgewijs af te bouwen. Dit heeft in 2006 een extra uitkering van 31.520 opgeleverd. Hiernaast bezit de gemeente nog de volgende aandelen die in de balans tegen

0,00 zijn gewaardeerd:

Aandelen en winstbewijzen ENECO De gemeente bezit 2,34 van het aandelenkapitaal (116.280 aandelen) en 259 winstbewijzen à 1.000. Eneco heeft in 2006 van het nettoresultaat over 2005 van 302 miljoen 55% (over 2004 50%) uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering heeft voor de gemeente Zoetermeer 3.886.077 opgeleverd (116.280 aandelen x 33,42). Vanaf 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. De DZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH) De gemeente bezit 100 aandelen van nominaal 45,38. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. DataLand B.V. De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De winstuitkering 2006 bedraagt 372,79 De leningen aan woningbouwcorporaties is als volgt samengesteld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2006 31-12-2005 Stichting Verantwoord Wonen

2.562

2.955

Toelichting: Deze lening is aan de Stichting Verantwoord Wonen verstrekt voor de financiering van de overname van het gemeentelijk woningbedrijf. Voor de lening wordt een rentevergoeding ontvangen van 9%. Het verloop van de verstrekte overige langlopende geldleningen is als volgt: bedragen x Omschrijving verstrekte geldlening


Vermeerderingen

1.000

Aflossing / afschrijving


283

113

170

Computerleningen aan personeel

31

31

0

Overname geldlening voormalige Emmausschool

53

27

26

Hoogheemraadschap Rijnland

Startersleningen Stichtingen en verenigingen Totaal

0

40

86 453

40

40 26

60

197

296

Toelichting: Hoogheemraadschap van Rijnland In 1978 is aan het Hoogheemraadschap van Rijnland een geldlening verstrekt in verband met de overname van een hoofdrioolgemaal en een persleiding. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Jaarlijks wordt 113.091 afgelost. 267

Concernverslag 2006

Computerleningen aan personeel Deze leningen zijn gebaseerd op de inmiddels afgeschafte regeling computerleningen. De laatste aflossing (via inhouding op salarissen) hebben in 2006 plaatsgevonden. Stichting Wijkcentra en Emmausschool De voormalige Stichting Wijkcentra heeft in 2005 de geldlening geheel afgelost. De voormalige Emmausschool lost 26.708,60 per jaar af, zodat in 2007 de lening geheel afgelost zal zijn. Startersleningen In 2006 is via het Stimuleringsfonds Vereniging Nederlandse Gemeenten (SVn) één starterslening (aan een particulier voor het kopen van een huis) verstrekt van 40.000. De starterslening is bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Vanaf het vierde jaar wordt door de SVn een marktconform rentepercentage gehanteerd gebaseerd op 15 jaar vast en aflossing op basis van annuïteiten. Er vindt door SVn in principe geen aflossing plaats aan de gemeente aangezien de van starters ontvangen aflossingen opnieuw door SVn worden ingezet voor nieuwe startersleningen (revolving fund). Stichtingen en verenigingen De in 2001 aan CSV Real verstrekte lening van bijna accommodatie is in 2006 geheel afgelost.

18.000 wegens voorfinanciering van de

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Dit betreffen de langlopende vorderingen op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). De BWS regeling wordt geheel gefinancierd door derden (Haaglanden/ Ministerie VROM). De ontvangst vanuit derden en de uitbetaling aan subsidiënten (m.n. woningcorporaties) vindt niet op hetzelfde tijdstip plaats. Tegenover de BWS-vorderingen staan ook BWS-schulden die onder de balanspost vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overlopende passiva (fonds BWS) zijn opgenomen. De langlopende vordering per eind 2006 van 3,7 miljoen heeft betrekking op de contante waarde van de toezeggingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden in het kader van BWS-subsidieregeling. Verder is in het balanssaldo een saldo betreffende de geldstromen tussen het ministerie, de gemeente en de uiteindelijke subsidie-ontvanger opgenomen. De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van vaste activa (vooral investeringen) over 2006 is in bijlage 1 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen. bedragen x 1.000 Begroting Rekening Verschil 2006 2006 begroting – (na rekening wijziging) 2006 Vermeerderingen

61.290

34.057

27.233

Verminderingen

21.488

16.720

4.768

Saldo

39.802

17.337

22.465

In z’n algemeenheid ontstaan er verschillen bij kredieten / investeringsprojecten die per eind van het verslagjaar nog niet zijn afgesloten en doorlopen naar het volgend jaar. Voor instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. Uitgangspunt bij het uitvoeren van (investerings)kredieten is dat deze binnen twee jaar na kredietverstrekking afgewikkeld dienen te zijn, maar uiterlijk één jaar na ingebruikneming. Standaard lopen de restant-kredieten door naar het volgende jaar. Indien van de regels in de verordening wordt afgeweken is toestemming van de raad nodig. Hiertoe is op 11 december 2006 al door de raad mee ingestemd. Een gespecificeerd overzicht van het verloop en eventuele instandhouding van de (restant-)kredieten van vaste activa per eind 2006 is in bijlage 2 van het bijlagenboek opgenomen.

Concernverslag 2006

268

Toelichting van de verschillen tussen begroting 2006 (na wijziging) en de rekening 2006, groter dan 250.000 miljoen per krediet. Vermeerderingen

bedragen x

1.000

Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2007: Nieuwbouw Stedelijk College Omgevingswerken Randstadrail Sanering Kerkenbos Regionale fietsprojecten Startersleningen woningmarkt Welzijnsvoorzieningen Oosterheem Centrum Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Kerkenbos 28-30 De Voorde Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2006 Herinrichting van Doornenplantsoen De stad, het land en de plas Ondergrondse inzameling Oosterheem Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 Renovatie Clauslaan 4 Oranje Nassaucollege Netwerk operating systeem Zoetermeer ICT stad Verv.investering groot onderhoud zwembaden Div. Onderwijskundige vernieuwingen J.C. Pleysierschool Afwerking Noord-West bestaand e Uitbreiding begraafplaats Hoflaan 1 fase Aanleg fietspad N469

minder dan begroot 7.948 2.964 1.776 1.656 1.460 1.297 962 887 864 764 742 739 635 592 563 527 518 411 408 391 295 252

Overige kredieten: meer dan begroot Erfpachtgronden (Grondbedrijf) 3.102 In 2006 zijn aan Monuta en DWD percelen in erfpacht uitgegeven. De grondwaarde voor het in erfpacht uitgegeven perceel voor DWD is in overeenstemming met de vastgestelde grondexploitatie. De vestiging van de erfpacht van Monuta is gebaseerd op de raamovereenkomst die op 6 maart 2002 is getekend door de burgemeester. Over deze raamovereenkomst is op 18 februari 2002 door de gemeenteraad een besluit genomen. Investering kunstgrasvelden 1.480 Hiervoor is in april 2006 wel een raadsbesluit genomen, maar door een misverstand is hiervoor geen begrotingswijziging gemaakt. Verbouw W.A Plantsoen 2 348 In 2003 is voor dit krediet een inkomst binnengekomen die niet mee is genomen in de kredietoverheveling. Het tekort was ongeveer 80.000. De kredietafwikkeling vindt begin 2007 plaats. Krediet 5-Meistraat 260 De kosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd vanwege investeringen voor doven en slechthorende die in dit pand komen te zitten. Overige kredieten: minder dan begroot Software Financieel Informatie Systeem 497 Administratieve applicaties 1.448 Licenties Office System 752 Bovenstaande kredieten betreffen vervangingsinvesteringen waarvan bij het opstellen van de begroting 2006 nog niet zeker was of vervanging in 2006 daadwerkelijk zou plaatsvinden. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2007 is een actueel vervangingsplan opgenomen. Daarom worden deze kredieten niet overgeheveld naar 2007. Voorbereidingskrediet sportzaal Oosterheem 269 Dit betreft een BTW teruggave over 2002, 2003 en 2004, welke als negatieve investeringslasten zijn verantwoord. Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2004 442 Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2006 316 I.v.m. met de mogelijke overgang naar Avalex zijn de tractiemiddelen niet vervangen.

269

Concernverslag 2006

bedragen x

Verminderingen

1.000

Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2007: minder dan begroot Omgevingswerken Randstadrail 2.964 Regionale fietsprojecten 1.656 Dit betreft de extra afschrijving die via de exploitatie wordt gedekt uit de reserve algemeen (Speerpunten). Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 962 Aanleg fietspad N469 252 Herinrichting van Doornenplantsoen 764 Zoetermeer ICT stad 227 De stad, het land en de plas 742 Afwerking Noord-West bestaand 391 Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 635 Overige kredieten: meer dan begroot Afwaardering eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen 2.545 Afwaardering Delftsewallen 13 en 14 246 Afwaardering Sociaal-culturele accommodatie Juweellaan 5 141 Zie voor een toelichting van deze afwaarderingen de toelichting bij het verloopoverzicht van de materiële vaste activa / overige (geactiveerde) investeringen met economisch nut. (Gewone) Afschrijving op investeringen 712 Lening Stichting Verantwoord Wonen 393 De aflossing van deze lening was niet geraamd.

B.

VLOTTENDE ACTIVA

De voorraden bestaan uit: a. gronden hulpstoffen 1°°. niet in exploitatie genomen bouwgronden a. gronden zonder exploitatieberekening b. verspreide percelen c. Culturele As subtotaal 2°°. overige gronden hulpstoffen a. herontwikkelingen percelen Grondbedrijf b. magazijnen en overige voorraden subtotaal b. onderhanden werk 1°. reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) 2°. overige onderhanden werken subtotaal c. gereed product en handelsgoederen d. vooruitbetalingen Totaal

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 18.884 9.208 - 33 28.059

21.245 9.553 0 30.798

2.417 184 2.601

415 339 754

- 484 0 - 484

- 2.449 16 - 2.433

32

29

0

0

30.208

29.148

Toelichting: a.1°a. niet in exploitatie genomen bouwgronden / gronden zonder exploitatieberekening Dit betreffen investeringsprojecten. Specificatie per eind 2006: x 1.000 Complex boekwaarde 31 Gronden nieuwe Hoefweg 15.318 33 140 Morgen 2.079 34 Gronden Benthuizen 1.487 Totaal 18.884

Concernverslag 2006

270

a.1°b. niet in exploitatie genomen bouwgronden / verspreide percelen Dit omvat gronden, en soms ook opstallen, die uit strategische overwegingen (vroegtijdig) zijn aangekocht. De waarde van dergelijke percelen kan op een later tijdstip ingebracht worden in de exploitatie(berekeningen) van de betreffende gebieden. Specificatie per eind 2006: x 1.000 Complex boekwaarde 27 Willem Alexanderplantsoen 7 200 28 Rokkeveenseweg zuid 104 1.278 30 Overige gronden 12 35 Nieuwe Driemanspolder 13 43 Franklinstraat (v/m Miss Etam) 7.142 45 Kurt Weilrode 33 563 Totaal 9.208 De waarde van de gebouwen Franklinstraat 1 t/m 15 is gebaseerd op de laatst bekende OZB-waarde. Aangezien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs heeft een afwaardering van bijna 2 miljoen plaatsgevonden. Ook het pand W. Alexanderplantsoen 7 is afgewaardeerd (met 113.000) tot op het niveau van de geschatte inbrengwaarde in een toekomstige ontwikkeling. a.1°c. niet in exploitatie genomen bouwgronden / Culturele As Dit betreft het speerpunt “Verbindingen voor Stadsmuseum plus aanleg brug”. Voor de voorbereidingskosten heeft de raad op 9 november 2006 75.000 uit de MIP-reserve beschikbaar gesteld. In 2006 is hiervan 42.000 besteed. Hierdoor resteert er per saldo een negatieve boekwaarde van 33.000. a.2°a. overige gronden hulpstoffen / herontwikkelingen percelen Grondbedrijf Dit betreft per eind 2006 een tweetal panden/gebieden die hun oorspronkelijke bestemming/functie hebben verloren en voor mogelijke herontwikkeling in aanmerking komen. Specificatie per eind 2006: x 1.000 Complex boekwaarde voorziening 51 Revitalisatie winkelcentrum Buytenwegh - 41 0 0 72 Kwadrant Plus 2.458 Totaal 2.417 0 Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen wordt een voorziening nadelige complexen getroffen. Dit deel van de voorziening wordt in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per eind 2006 wordt voor deze complexen geen nadelig resultaat verwacht. a.2°b. overige gronden hulpstoffen / magazijnen en overige voorraden Deze voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reiniging 122 159 voorraad dieselolie afd. Reiniging 18 18 magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties 44 51 overige voorraden 0 111 subtotaal 184 339 De overige voorraden, die voorheen bestonden uit het gronddepot Dwarstocht, plantmateriaal, banken en papierbakken en materialen Buiteninstallaties, waren per eind 2006 dermate laag dat er hiervoor geen waarde meer op de balans is opgenomen. b.1°. onderhanden werk / reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) De onderhanden werken omvatten de in exploitatie genomen complexen. Specificatie onderhanden werken per eind 2006: x 1.000 Complex boekwaarde voorziening 5 Dwarstochten 2.055 10 Rokkeveen kantorenpark - 2.290 11 Lansinghage 1.353 18 Oosterheem 15.430 19 Centrum-West - 851 3.241 25 Dorpsstraat 13.958 18.487 26 Centrum-Oost 661 29 Restgronden afgesloten complexen - 2.022 271

Concernverslag 2006

32 Van Leeuwenhoeklaan 42 Palenstein 71 Van Tuyllsportpark Totaal

3.681 687 - 575 32.087

1.858 8.985 0 32.571

Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen, is per eind 2006 een voorziening nadelige complexen getroffen van 32,571 miljoen. Dit deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per saldo resulteert dit in een negatieve voorraad-boekwaarde van 484.000. In dit verslag is uitgegaan van de door raad op 19 maart 2007 vastgestelde herziene grondexploitaties per 1 januari 2007. De contante waarde per 1 januari 2007 van het totaal van deze (vastgestelde) herziene grondexploitatieberekeningen laat een verbetering van 5,666 miljoen zien ten opzichte van die per 1 januari 2006 en na correctie van tussentijdse winstnemingen. Onderstaand wordt de besluitvorming van de elf vigerende grondexploitatieberekeningen weergegeven: Complex

Jaar van Versienummer Contante waarde afsluiting exploitatieper 1 januari 2007 berekening

05 Dwarstochten

2010

10

223.000

Winst

10 Rokkeveen Kantorenpark

2011

16

5.260.000

Winst

11 Lansinghage

2009

16

10.307.000

Winst

18 Oosterheem

2014

8

14.267.000

Winst

19 Centrum-West

2008

9

3.242.000

Verlies

25 Dorpsstraat

2007

6

18.484.000

Verlies

26 Centrum-Oost 29 Restgronden afgesloten complexen 32 Van Leeuwenhoeklaan

2009

6

528.000

Winst

2014

3

7.797.000

Winst

2011

5

1.858.000

Verlies

42 Palenstein

2018

2

17.214.000

Verlies

71 Van Tuyllsportpark Zuid

2008

2

31.000

c. gereed product en handelsgoederen De voorraad hiervan bestaan uit: voorraad eigen verklaringen (afd. Publiekszaken) voorraad automatiseringproducten voorraad dagparkeerkaarten voorraad speldjes t.b.v. festiviteiten inburgering voorraad horeca sportcentra subtotaal De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: a. vorderingen op openbare lichamen b. verstrekte kasgeldleningen c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen d. overige vorderingen: 1º. belastingen 2º. uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 3º. Bestuurscommissies openbaar onderwijs 4º. Grondbedrijf 5º. overige subtotaal e. overige uitzettingen Totaal

Concernverslag 2006

272

Winst

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 8 15 4 4 1 1 9 0 10 9 32 29 Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 1.442 6.104 39.000

32.700

40

4

2.418 5.662 0 388 3.778 12.246

3.898 3.896 3 178 3.658 11.633

0

0

52.728

50.441

Toelichting: a. vorderingen op openbare lichamen De vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen per eind 2006 bestaan uit: (bedragen x 1.000) Stadsgewest Haaglanden 290 Ministeries 67 Provincie / gemeenten 58 Bedrijvenschap Hoefweg 123 Belastingdienst 778 Hoogheemraadschap / waterschap 126 Totaal 1.442 Van de vorderingen op het Stadsgewest Haaglanden heeft ruim 207.000 betrekking op een eindafrekeningen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) over de jaren 1992 t/m 1994. De vordering op het Bedrijvenschap Hoefweg betreft de vergoeding 2006. De vordering op de belastingdienst betreft fiscale en compensabele btw op grond van gedane btwe aangifte/-opgave over het 4 kwartaal 2006. Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen ontvangen. b. verstrekte kasgeldleningen De samenstelling van de per eind 2006 verstrekte kasgeldleningen is als volgt: Bedrag Looptijd Rentepercentage x 1 miljoen daggeldlening bij BNG

4

29dec06-02jan07

3,4

deposito bij Friesland Bank

5

13okt06-13mrt07

3,6


5

13okt06-15jan07

3,48


5

13okt06-13feb07

3,53


5

20dec06-20apr07

3,74

kasgeldlening aan SNS Reaal NV

5

07nov06-07feb07

3,59

kasgeldlening aan SNS Reaal NV

5

07dec06-20mrt07

3,65

deposito bij Achmea Hyptheekbank NV

5

20nov06-20feb07

3,62

totaal

39

c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Dit betreft een rekening-courant overeenkomst met de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn), waar de startersleningen worden geadministreerd. Via deze rekening-courant worden de kosten (rentelast over de uitgezette middelen en beheervergoeding) en opbrengsten van de startersleningen verrekend. d. 1º. overige vorderingen / belastingen Met betrekking tot de belastingjaren 1996 tot en met 2005 staat eind 2006 nog een totaalbedrag van 2,6 miljoen (eind 2005 4,1 miljoen) open (excl. interne aanslagen). Van dit bedrag is afgerond 168.000 als dubieus aangemerkt en op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening dubieuze debiteuren. d. 2º. overige vorderingen / uitkeringsadministratie Deze vorderingen per eind 2006 hebben vooral betrekking op vorderingen op bijstandscliënten van sociale voorzieningen ( 13,2 miljoen). Blijkens een analyse wordt van dit debiteurensaldo ingeschat dat circa 8,2 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen. Daarnaast is in het balansbedrag afgerond 0,6 miljoen aan terugvorderingen van verstrekte bijstand in de vorm van geldleningen, verstrekte voorschotten op uitkeringen, terugvorderingen m.b.t. de Wet Voorziening Gehandicapten. d. 4º. overige vorderingen / Grondbedrijf De vorderingen per eind 2006 bestaan uit 105.000 voor erfpacht (Monuta uitvaartverzorging), voor grondverkopen en 200.000 voor diverse zaken.

273

83.000

Concernverslag 2006

d. 5º. overige vorderingen / overige De overige posten per eind 2006 betreffen: (bedragen x leges bouwvergunningen Vestia Groep wegens rente en aflossing van een gemeentelijke lening huurders bij verhuuradministratie van Welzijn, afd. V&A nota’s van beheer en onderhoud accommodaties van Welzijn, afd. V&A overig (circa 1.500 openstaande nota’s) Totaal

1.000)

1.100 659 482 303 1.234 3.778

Van dit bedrag wordt 149.000 als dubieus aangemerkt en is op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening dubieuze debiteuren. Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen ontvangen. De liquide middelen bestaan uit:

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 35 61 1.797 36 15 735 832 1.847

a. kassaldi b. banksaldi c. postbanksaldi Totaal De overlopende activa bestaan uit: a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen: 1°. door de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2º. Grondbedrijf 3°. overig subtotaal

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 2 235 12.972 13.209

- 20 152 10.551 10.683

b. vooruitbetaalde bedragen

304

390

c. overige

126

1.669

13.639

12.742

Totaal Toelichting:

a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog te vorderen bedragen betreffende het dienstjaar 2006. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van afsluiten van het boekjaar (eind maart 2007). a.3°. overige nog te vorderen bedragen De hierin begrepen posten per eind 2006 groter dan 0,5 miljoen betreffen: 8,6 miljoen afrekening compensabele btw 2006 (op grond van gedane jaaropgaaf aan de belastingdienst), 1,45 miljoen subsidie BLS/VINAC 2006 voor gerealiseerde woningbouw en 1 miljoen onroerende-zaakbelastingen over 2005 en 2006 (op basis van de berekende soll-positie). b. vooruitbetaalde bedragen Per eind 2006 betreffen dit voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudscontracten, abonnementskosten 2007 en subsidies voor 2007. c. overige overlopende activa Dit betreft vooral kruisposten en voorschotten.

Concernverslag 2006

274

3.3.2.2 PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten na bestemming. Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. Hieraan is strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk een noodzakelijke overheveling (via programma 15) van de vrij inzetbare reserve voor de aanvulling van het tekort in de reserve MIP. Voor zover overige niet geautoriseerde reservemutaties nodig zijn, zijn deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. Omdat de laatste onderwijsbestuurscommissie (ZMLK De Keerkring) per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen. De groepsgewijze specificatie van het eigen vermogen is als volgt: Algemene reserves Algemene reserves algemene dienst Algemene (bedrijfs)reserves Grondbedrijf Totaal algemene reserves

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 15.919 18.188 34.107

9.522 22.781 32.303

0

0

Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves algemeen Bestemmingsreserves onderwijsbestuurscommissies Bestemmingsreserves Grondbedrijf Totaal bestemmingsreserves

114.558 0 4.850 119.408

113.255 500 2.710 116.465

Totaal Reserves

153.515

148.768

20.066

2.915

173.581

151.683

Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven

Batig resultaat rekening van baten en lasten Totaal eigen vermogen

In 2006 zijn de volgende nieuwe reserves ingesteld: 1. Reserve investeringsimpuls amateurverengingen (raadsbesluit 23 februari 2006) 2. Reserve kinderopvang (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) 3. Reserve mobiliteit (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) 4. Reserve Interreg Encourage (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) 5. Reserve exploitatietekort Palenstein (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) 6. Reserve ESF (raadsbesluit 20 november 2006) 7. Reserve kinderopvang (raadsbesluit 20 november 2006) 8. Reserve groot onderhoud bovengronds (zie toelichting bij de reserve) In 2006 gewijzigde reservebenaming: Revolving Fund subsidieverwerving wordt aangeduid als EU-initiatieven (raadsbesluit 30 mei 2005) In 2006 zijn de volgende reserves opgeheven: 1. Reserve algemeen (Speerpunten) (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) 2. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf) (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005) Bij de vaststelling van het Concernverslag 2006 wordt voorgesteld de volgende reserve op te heffen: 1. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

275

Concernverslag 2006

Het verloop van de reserves is als volgt: Reserve

bedragen x

Saldo 01-012006

Bestemming resultaat 2005

Correctie

1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen

6.671

15.326

11.188

3.356

1.675

2.729

Verminderingen voor dekking afschrijving activa

Saldo 31-122006

A. Algemene reserves: 1.

Vrij inzetbare reserve

6.328

2.

Reserve inflatiecorrectie

1.048

3.

Reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen

4.

Reserve stadsuitleg afronding Noordhove+Oosterheem

2.146

5.

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

1.000

6.

Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf

10.346

7.

Reserve in verband met risico' s Grondbedrijf

11.435

Totaal A. algemene reserves

13.515

0

0 1.017

- 3.784

1.000

1.161

2.002

1000

0

57

7.505

752

10.683

32.303

9.731

0

12.044

19.971

0

34.107

0

0

0

0

0

0

0

59.860

- 4.897

4.544

3.237

3.303

5.679

B. Egalisatiereserves: Totaal B. egalisatiereserves C. Overige bestemmingsreserves: 1.

Reserve algemeen dekkingsmiddel

2.

Brede bestemmingsreserve

9.502

4.651

3.

Reserve algemeen (Speerpunten)

1.606

- 1.606

0

4.

Rente-egalisatie reserve

2.318

- 139

2.179

5.

Egalisatie reserve BCF

7.958

139

2.021

6.076

6.

Reserve flankerend beleid

0

1.558

656

902

7.

Reserve meerjaren investeringsplan projecten (MIP)

13.043

7.211

12.285

8.

Reserve frictieverschillen Oosterheem

0

1.959

1.959

0

9.

Reserve Palenstein

0

390

390

0

10. Reserve EU-initiatieven (v/h Revolving Fund Subsidieverwerving

83

11. Reserve knelpunten P-budget

73

14

12. WOZ egalisatie reserve

81

60

141

13. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting

450

27

477

14. Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem

681

629

Concernverslag 2006

- 7.279

11

276

56.270 1.821

690

9.956

0

94

46

266

41

1.044

Reserve

15. Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB) 16. Reserve aanpasbaar verbouwen WVG 17. Reserve investeringen voor sportverenigingen

Saldo 01-012006

Bestemming resultaat 2005

Correctie

Toevoegingen

Onttrekkingen

Verminderingen voor dekking afschrijving activa

Saldo 31-122006

3.200

3.200

151

151

75

18. Reserve bevordering toegankelijkheid

285

19. Reserve kunstopdrachten

784

20. Reserve groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties 21. Reserve groot onderhoud buitensport

1

76 86

199

14

2

796

1.036

350

347

1.039

956

88

22. Reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen

2.133

96

468

23. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen

4.436

3.674

372

65

1.044 1.761

131

7.672

24. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen

275

275

25. Reserve ESF

195

195

479

1.148

26. Reserve kinderopvang 27. Reserves Bestuurscommissie VSO Zoetermeer (Atrium)

669 0

- 10

10

0

28. Reserves Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)

500

148

- 648

0

29. Reserve Tour de Force

494

328

166

30. Reserve startersleningen

3.000

8

2.992

31. Reserve volkshuisvesting Oosterheem

1.050

750

30

1.770

8.000

463

32. Reserve mobiliteit

1.637

33. Reserve Interreg Encourage

144

36. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf) 37. Reserve strategische aankopen (Grondbedrijf)

128

6.000

6.000

0 210

0 - 210

0

2.500

38. Reserve exploitatietekort Palenstein (Grondbedrijf) Totaal C. overige bestemmingsreserves

8.766

16

34. Reserve groot onderhoud bovengronds 35. Reserve nadelige complexen (Grondbedrijf)

408

0

116.465

- 6.816

277

- 638

2.500

150

4.850

1.426

1.426

0

43.682

30.235

3.050

119.408

Concernverslag 2006

Totaal alle reserves

148.768

2.915

- 638

55.726

50.206

3.050

153.515

De resultaatbestemming 2005 heeft plaatsgevonden op grond van het raadsbesluit van 20 juni 2006 betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2005. Aan een deel van de reserves wordt rente toegevoegd. Een deel van de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen is ingezet voor de exploitatie. Het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 2006 is afzonderlijk in de balans vermeld als onderdeel van het eigen vermogen. Hierna volgt een toelichting van de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan.

A1. Vrij inzetbare reserve Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 6.328 + 13.515 6.671 6.671 9.376 15.326 11.188

Verschil

0 -5.950

De reserve is bedoeld om reservemiddelen waarop geen verplichting rust in beeld te brengen. Toevoegingen in 2006 van div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen naar 2007 via progr. 14 i.v.m. formatiereductie hoofdafd. Stadswerken naar Ruimte via progr. 15 van reserve inflatiecorrectie van reserve stadsuitleg bovenwijkse voorzieningen i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen via progr. 15 van reserve MIP

x

Onttrekkingen in 2006 via progr. 15 naar reserve MIP volgens begroting via progr. 15 naar de reserve MIP t.b.v. aanzuivering reservetekort naar progr. 12 tbv storting in voorziening bovengronds naar div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen van 2005 via progr. 15 naar reserve Palenstein (i.v.m. frictieverschillen herstruct. Palenstein)) via progr. 15 naar reserve inflatiecorrectie

x

1.000 1.959 1.651 1.200 1.161 700 1.000 1.100 6.111 6.000 1.540 390 185

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De vrij inzetbare reserve is (tijdelijk) is voor een bedrag van 6.111.274,75 aangewend om de negatieve stand van de reserve MIP aan te zuiveren. Bij de reserve MIP wordt nader ingegaan op de noodzaak van deze aanzuivering. In het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening wordt voorgesteld het bedrag van 6.111.274,75 weer terug te storten in de vrij inzetbare reserve. De budgetoverheveling van 2005 naar 2006 in het kader van “sociale cohesie” is bij de jaarrekening 2005 met een bedrag van 160.700 neerwaarts bijgesteld. Bij de begrotingswijziging voor het jaar 2006 zijn de geraamde lasten daarom met dit bedrag verlaagd, echter de corresponderende aanwending van de vrij inzetbare reserve is ten onrechte ongewijzigd gebleven. De feitelijke aanwending is wel gerelateerd aan de neerwaarts bijgestelde bedragen en is dus 160.700 lager dan begroot.

Concernverslag 2006

278

A2. Reserve inflatiecorrectie Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 1.048 0 3.900 3.356 1.675 1.675 2.729

Verschil

544 0

Door afroming van de rentebijschrijving tot aan het inflatiepercentage komen middelen beschikbaar welke in de reserve worden gestort. Toevoegingen in 2006 rentetoevoeging via progr. 15 van vrij inzetbare reserve

x

1.000 3.171 185

Onttrekkingen in 2006 via progr. 15 naar vrij inzetbare reserve naar progr. 15 i.v.m. motie 20 voorjaarsdebat 26 mei 2005 naar progr. 15 i.v.m. niet invoeren precario/reclamebelasting

x

1.000 1.200 290 185

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De bijschrijving op de reserve inflatiecorrectie is lager omdat de marktrente in de jaarrekening lager is (0,65% lager) en omdat het verschil tussen marktrente en inflatierente 0,4% kleiner is geworden (begroting 4,5% -/- 2% = 2,5%) / (rekening 3,85% -/- 1,75% = 2,1%). Het totaaleffect voor de reserves inflatiecorrectie bedraagt 543.613.

A3. Reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 0 0 0 0 0 0

Verschil

0 0

Deze reserve is bedoeld om de financiële afstemming te realiseren tussen investeringen bovenwijkse voorzieningen excl. Rokkeveen / Oosterheem en de afdrachten van het Grondbedrijf. In 2006 hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden.

A4. Reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 2.146 0 1.271 1.017 1.161 1.161 2.002

Verschil

254 0

Deze reserve was bedoeld om investeringen in bovenwijkse voorzieningen af te stemmen met de afdrachten van het Grondbedrijf, nu inzake Noordhove en Oosterheem. De afdracht van het Grondbedrijf die aan deze reserve is toegevoegd, is gekoppeld aan de woningaantallen en verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven. De onttrekking betreft een overheveling naar de vrij inzetbare reserve (conform raming). Toevoegingen in 2006 van progr. 9 Grondexploitatie (product 830.18)

279

x

1.000 1.017

Concernverslag 2006

Onttrekkingen in 2006 naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen

x

1.000 1.161

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Het aantal m2 uitgegeven terrein is achtergebleven bij de raming. Dit heeft geleid tot een lagere toevoeging aan de reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem.

A5. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0

Verschil

0 0

In de beheersverordening Grondbedrijf 1995 was vastgelegd dat binnen het Grondbedrijf voor algemene risico’s een algemene bedrijfsreserve wordt aangehouden ter dekking van algemene bedrijfsrisico’s van het Grondbedrijf. De omvang van deze reserve was door de raad vastgesteld op 1 miljoen. Met de intrekking van die verordening met ingang van 1 januari 2006 is de noodzaak tot het aanhouden van de reserve komen te vervallen. Temeer daar de “reserve versterking financiële positie van het Grondbedrijf” dient ter afdekking van de risico’s, en dan in het bijzonder de risico’s buiten de grondexploitaties, waarin niet op een andere wijze is voorzien. e De middelen van de algemene reserve zijn conform de begrotingswijziging bij het 2 tussenbericht overgeheveld naar de reserve versterking financiële positie. Bij dit Concernverslag wordt voorgesteld de algemene bedrijfsreserve op te heffen.

A6. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 10.346 - 3.784 7.465 1.000 1.354 57 7.505

Verschil

6.465 1.297

De reserve dient ter dekking van de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van het Grondbedrijf en dan in het bijzonder de risico’s buiten de grondexploitaties, waarin niet op een andere wijze is voorzien. Samen met de systematiek van de “sluisjes van Latenstein” is op deze wijze sprake van een voldoende voorzichtige afdracht van winsten. In 2006 is het saldo van de opgeheven algemene bedrijfsreserve in deze reserve gestort. Tevens is 50% van het resultaat van de afwaardering van het Willem Alexander Plantsoen 7 onttrokken aan de reserve versterking financiële positie. Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.

Concernverslag 2006

280

A7. Reserve in verband met risico's Grondbedrijf Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 11.435 0 0 0 1.973 752 10.683

Verschil

0 1.221

Deze reserve dient ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg winst wordt genomen. Conform de door de raad vastgestelde regels bedraagt de omvang van deze reserve per het eind van het jaar 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren verkoopopbrengsten. Aangezien de werkelijke onttrekking van deze reserve gebaseerd is op de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007, wijkt de werkelijke onttrekking af van de geraamde onttrekking. De geraamde onttrekking is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde herzieningen van de grondexploitaties.

C1. Reserve algemeen dekkingsmiddel Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 59.860 -4.897 4.544 4.544 3.237 3.237 56.270

Verschil

0 0

Deze reserve dient om door middel van de rente-toerekening aan de rekening van baten en lasten een bijdrage te leveren aan de exploitatie. De reserve vervult daarmee de functie van financiering van de “lopende begroting”. Toevoegingen in 2006 x via progr. 9 van Grondbedrijf / afdracht extra opbrengst woningen op sportvelden O’heem via progr. 15 van brede bestemmingsreserve van progr. 5 i.v.m. herontwikkeling Stationsstraat 84 via progr. 9 van Grondbedrijf / afdracht netto verkoopopbrengst Voorweg 98 via progr. 6 van reserve MIP / extra geld gebied rond het Lange Land van progr. 6 i.v.m. Combisportaccommodatie Buytenpark van progr. 6 i.v.m. welzijnsvoorzieningen Oosterheem-centrum

1.000 3.125 700 347 173 130 39 30

Onttrekkingen in 2006 x via progr. 15 naar brede bestemmingsreserve naar progr. 15 compensatie renteverlies latere afdracht woningen op sportvelden O’heem

1.000 3.103 134

C2. Brede bestemmingsreserve Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 9.502 4.651 3.303 3.303 11.387 7.500 9.956

Verschil

0 3.887

Deze reserve is bedoeld om inzicht te geven in het verloop van dekking van expliciet door de raad genoemde investeringen en geraamde exploitatielasten. Toevoegingen in 2006 via progr. 15 van reserve algemeen dekkingsmiddel van progr. 1 t.b.v. deelproject welzijn in Digidos

281

x

1.000 3.103 200

Concernverslag 2006

Onttrekkingen in 2006 via progr. 15 naar reserve frictieverschillen Oosterheem via progr. 15 naar reserve flankerend beleid ( 3 miljoen -/- 941.962 aanzuiveren reservetekort 2005 -/- 500.000 herschikking) naar progr. 12/13 i.v.m. omgevingswerken randstadrail naar progr. 9 i.v.m. Herinrichting Stadshart via progr. 15 naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. Randstadrail naar progr. 14 i.v.m. begrotingstekort hoofdafd. Ruimte naar progr. 4 i.v.m. dekking onrendabele investering Erasmuscollege naar progr. 15 i.v.m. sociale cohesie naar progr. 15 i.v.m. kaderplan Oosterheem naar diverse programma’s diverse kleinere aanwendingen

x

1.000 1.959 1.558 1.039 747 700 693 330 180 138 156

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De verschillen bij de onttrekkingen betreffen vooral de nog niet aangewende middelen ten behoeve van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: omgevingswerken RandstadRail ( 3 miljoen), herinrichting Stadshart ( 0,5 miljoen) en afwerking recreatiegebied Noord-West ( 0,4 miljoen); totaal 3,9 miljoen. Ten aanzien van deze middelen wordt elders in het Concernverslag voorgesteld om deze over te hevelen naar 2007.

C3. Reserve algemeen (Speerpunten) Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 1.606 - 1.606 0 0 0 0 0

Verschil

0 0

Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 is besloten deze reserve op te heffen en de resterende middelen toe te voegen aan de reserve mobiliteit.

C4. Rente-egalisatie reserve Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 2.318 - 139 0 0 0 0 2.179

Verschil

0 0

Deze reserve is bedoeld om ongewenste schommelingen in de rentelasten binnen bepaalde grenzen te ondervangen. Hierdoor wordt de invloed van deze renteschommelingen op de begroting verminderd. In het resultaatbestemmingsvoorstel wordt voorgesteld een bedrag van reserve.

C5. Egalisatie reserve BCF Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 7.958 0 159 139 2.021 2.021 6.076

68.708 te onttrekken aan deze

Verschil

20 0

Deze reserve is bij de inwerkingtreding van het btw-compensatiefonds in 2002 ingesteld voor het opvangen in saldi tussen enerzijds de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het

Concernverslag 2006

282

kader van het BTW compensatiefonds en anderzijds de totale teruggave van de compensabele BTW op overheidsactiviteiten. Toevoegingen in 2006 van progr. 15 rentetoevoeging

x

1.000 139

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 14 i.v.m. verschil korting algemene uitkering gemeentefonds versus declaratie BTW compensatiefonds.

x

1.000 2.021

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De toevoeging heeft betrekking op de rentebijschrijving op deze reserve. Deze is in de jaarrekening neerwaarts bijgesteld (van 2% naar 1,75%).

C6. Reserve flankerend beleid Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 0 1.558 1.558 1.177 656 902

Verschil

0 521

Deze reserve is ingesteld om kosten op te vangen die het gevolg zijn van bezuinigingstaakstellingen. De spelregels zijn vastgelegd in de notitie “Besteding budget flankerend beleid” (raadsbesluit 26-05-2003). Toevoegingen in 2006 via progr. 15 van brede bestemmingsreserve t.b.v. opbouw naar 10 miljoen ( 3 miljoen -/- 941.962 aanzuiveren reservetekort 2005 -/- 500.000 herschikking)

x

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 14 t.b.v. dekking kosten flankerend beleid

x

1.000 1.558 1.000 656

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Per categorie Flankerend Beleid zijn in 2006 de volgende kosten gemaakt: Categorie

Kosten x 1.000

HRM-kosten

173

OVT-kosten

60

Loongebonden kosten

423

Totaal

656

Uit de reserve flankerend beleid worden loongerelateerde en OVT-maatregelen getroffen die verband houden met een reorganisatie. Het beroep op flankerend beleid valt in 2006 521.000 lager uit dan geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan manifesteren. Loongebonden kosten betreffen overbruggingkosten vanwege bovenformativiteit naar aanleiding van een reorganisatie en pensioenaanvullingen naar aanleiding van reorganisatieontslag. In 2006 gaat het om 11 personen. De loongebonden maatregelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en varieerden in kosten tussen de 4.000 en 111.000.

C7. Reserve meerjaren investeringsplan projecten (MIP)


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 13.043 - 7.279 7.565 7.211 15.164 12.975 0

Verschil

354 2.189

Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het MIP van dekking te voorzien. 283

Concernverslag 2006

Toevoegingen in 2006 via progr. 15 van vrij inzetbare reserve via progr. 15 van vrij inzetbare reserve t.b.v. aanzuivering tekort

x

Onttrekkingen in 2006 x naar progr. 9 i.v.m. bijdrage aan het mobiliteitsfonds Haaglanden naar progr. 9 i.v.m. afzonderlijke projecten via progr. 9 van Grondbedrijf naar reserve exploitatietekort Palenstein (was aanvankelijk voorzien in 2005) via progr. 4 naar reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen i.v.m. brede school Palenstein via progr. 15 naar vrij inzetbare reserve naar progr. 10 i.v.m. Zoetermeer ICT-stad naar progr. 9 (Grondbedrijf) i.v.m. revitalisatie winkelcentrum WC Buytenwegh naar progr. 4 i.v.m. dekking verhuis- en overbr. buurtcentrum Palenstein naar progr. 4 i.v.m. ICT onderwijs via progr. 6 naar reserve algemeen dekkingsmiddel / extra geld gebied rond het Lange Land naar diverse programma’s diverse kleinere aanwendingen

1.000 1.100 6.111 1.000 4.500 3.500 1.425 1.000 700 608 450 240 150 130 272

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De verschillen bij de onttrekkingen betreffen vooral de nog niet aangewende middelen ten behoeve van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: Zoetermeer ICT stad ( 0,2 miljoen), Van Doornenplantsoen ( 0,3 miljoen), De Stad, het land en de plas ( 0,3 miljoen), diverse kleinere verschillen ( 0,1 miljoen). Verder zijn de winstafdrachten van het Grondbedrijf nog niet verwerkt in de reserve MIP ( -/- 5,2 miljoen; zie toelichting hierna) en is een niet begrote toevoeging (afkomstig van de vrij inzetbare reserve) aan de reserve MIP opgenomen ( 6,1 miljoen; zie toelichting hierna). Om de negatieve stand van de reserve MIP aan te zuiveren is de vrij inzetbare reserve (tijdelijk) voor een bedrag van 6.111.274,75 aangewend. Dit was niet geraamd. De negatieve stand is vooral veroorzaakt doordat de verwachte toevoeging in de MIP-reserve van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf van 10 miljoen wel in de begroting is opgenomen maar in niet in de jaarrekening wordt verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. Daarnaast is een ontvangen subsidie van circa 2,2 miljoen niet in 2006 aan de reserve MIP toegevoegd. Deze subsidie wordt bij het resultaatbestemmingsvoorstel aan de reserve MIP toegevoegd.

C8. Reserve frictieverschillen Oosterheem


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 0 1.959 1.959 1.959 1.959 0

Verschil

0 0

Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De reserve dient om incidentele tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van een gewijzigde woning- / inwonerprognose in de deelmeerjarenbegroting van de wijk Oosterheem. Toevoegingen in 2006 via progr. 15 van brede bestemmingsreserve

x

1.000 1.959

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 15 i.v.m. dekking groei/volume-aanpassing Oosterheem

x

1.000 1.959

Concernverslag 2006

284

C9. Reserve Palenstein Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 0

Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De reserve dient om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van de herstructurering van de wijk Palenstein. De herstructurering heeft een tijdelijk negatief effect op de inwoner- en woningaantallen van Zoetermeer en daarmee op de inkomsten in de begroting. Toevoegingen in 2006 via progr. 15 van vrij inzetbare reserve (i.v.m. frictieverschillen herstruct. Palenstein)

x

1.000 390

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 15 i.v.m. dekking frictieverschillen herstructurering Palenstein

x

1.000 390

C10. Reserve EUinitiatieven (v/h Revolving Fund Subsidieverwerving)


bedragen x Begroting 2006 na wijziging

1.000

Rekening 2006

Verschil

83 11 0 0 94

0 0

0 0

Deze reserve is opgezet ten behoeve van subsidietrajecten op basis van bestaande projecten. Het revolving fund betreft een budget dat in eerste instantie wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten van EU-projecten. Uit het budget kan onder andere de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieprojecten worden vergoed. Met de storting ad 56.000 conform het resultaatbestemmingsvoorstel 2006 zal het plafond ad 150.000 worden bereikt.

C11. Reserve knelpunten P-budget Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 0

Het doel van de reserve is om tegenvallers in de personeelsbudgettering op te vangen voortvloeiende uit oude reorganisaties. Concreet biedt de reserve dekking om de kosten van bovenformatief personeel tijdelijk te financieren. De (geraamde) onttrekking (naar programma 14) betreft nog 1 fte. De toevoeging houdt verband met het op peil houden van de reserve om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. De verplichting loopt 2008 ten einde.

285

Concernverslag 2006

C12. WOZ egalisatie reserve Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 0

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lastendruk in de begroting tussen de jaarlijks nagenoeg vaste vergoeding voor de uitvoeringskosten in het kader van de Wet WOZ en de jaarlijks wisselende kosten voor de feitelijke uitvoering. Die kostenwisselingen houden verband met de hertaxatie en daarop volgende bezwaren. De toevoeging aan de reserve betreft het verschil tussen de geraamde lasten en baten.

C13. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting



Verschil

0

Het doel van deze reserve is de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in accommodaties van de hoofdafdeling Bestuur, te weten Stadhuisplein 1, Zuidwaarts en Argonstraat. Het meerjarenplan groot onderhoud, dat als onderbouwing van de reserve dient, is nog steeds onder constructie. Omdat de voorcalculatie van het huidige meerjarenbudget gebaseerd is op een door een technisch bureau berekende norm, wordt geen budgettair risico verwacht. Op basis van de eerste calculaties zullen de kosten op meerjarenbasis binnen de daarvoor beschikbare meerjarenbudgetten kunnen worden opgevangen. De toevoeging aan de reserve betreft rente.

C14. Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem



1.000

Rekening 2006

Verschil

681 0 629 266 1.044

620 266

-9 0

Voorheen was dit de Reserve nieuwe wijken. Die was bedoeld om (eenmalige) initiatieven in of ten behoeve van de nieuwe wijken te realiseren. Via een memo aan de raad dd 15 juni 2005 is de naam gewijzigd in Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem. Belangrijkste toevoegingen in 2006 van progr. 4 terugstorting voorfinanciering aankoop Kerkenbos 14 van progr. 2 storting uit stelpost nieuwe wijken van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving

x

1.000 495 123 11

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 5 ivm dekking tijdelijke bilbliotheekvoorziening Oosterheem (moties)

x

1.000 266

Concernverslag 2006

286

C15. Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB) Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 3.200 0 0 0 0 0 3.200

Verschil

0 0

De reserve is ingesteld om financiële risico' s in verband met de Wet Werk en Bijstand op te vangen. Als de uitgaven aan uitkeringen hoger zijn dan het budget Inkomensdeel dan moet de gemeente dit tekort zelf opvangen tot maximaal 10% van het toegekende budget.

C16. Reserve aanpasbaar verbouwen WVG Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 0

Deze reserve is bedoeld voor de beschikbaarstelling van subsidie voor aanpassingen aan woningen waarin gehandicapten zijn gehuisvest. De reserve aanpasbaar verbouwen WVG bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Derhalve is een resultaat bestemmingsvoorstel opgenomen om een bedrag van 43.268 te laten vrijvallen.

C17. Reserve investeringen voor sportverenigingen



Verschil

-1 0

Bij raadsbesluit van 28 november 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringssubsidies voor amateurverenigingen. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 is er per jaar 500.000 beschikbaar gesteld. Vanuit deze bedragen wordt ook de storting in het Risicofonds gemeentegaranties bekostigd. Ook de kosten die samenhangen met de met de uitvoering van de regeling zoals formatie-uitbreiding worden hieruit gedekt evenals de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. In 2006 is een rentebedrag van

C18. Reserve bevordering toegankelijkheid


1.313 aan de reserve bijgeschreven. bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 285 0 0 0 94 86 199

Verschil

0 8

In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot 287

Concernverslag 2006

van 285.000 in reserve aanpasbaar verbouwen WVG (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld naar een nieuwe “reserve bevordering toegankelijkheid”. Deze reserve is bedoeld voor de bekostiging van maatregelen, die de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten (visueel gehandicapten, auditief gehandicapten en mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel) moet verbeteren. Voor de dekking van toegankelijkheidskosten op programma 3 is in 2006 onttrokken.

C19. Reserve kunstopdrachten Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


85.961 aan de reserve

Verschil

2 218

Het doel van deze reserve is het hebben van de mogelijkheid tot het concentreren van middelen bij het gunnen van kunstopdrachten. Bij herinrichting van het openbaar gebied wordt 1% van de bouw- herinrichtingskosten beschikbaar gesteld voor kunstobjecten op of bij het gebouw of gebied. Deze middelen worden al in een vroeg stadium beschikbaar gesteld terwijl de kunstobjecten vaak aan het einde van een bouwtraject of zelfs daarna plaatsvinden. In 2006 was 220.000 als onttrekking geraamd voor de dekking van vier onderdelen van het geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem. Door vertraging in het overleg met kunstenaars bedroegen de werkelijke kosten in 2006 slechts 2.000.

C20. Reserve groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties



1.000

Rekening 2006 1.036 0 350 347 1.039

350 347

Verschil

0 0

Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de sociaal-culturele accommodaties. Het beheerplan groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties wordt in juni 2007 aan de raad aangeboden. e

In het 2 tussenbericht is vastgesteld dat voor de in 2006 uitgestelde (vervangings)investeringen, zoals die voor de bibliotheek, onbenutte (onderhouds)budgetten in totaal 288.000 in de reserve gestort werd, zodat deze voor latere jaren beschikbaar zijn. Daarnaast is er rente toegevoegd van 62.149 Ter dekking van de herontwikkelingskosten Stationsstraat 84 en kosten Boerderij Amerikaweg 145 op programma 5 is 347.250 aan de reserve onttrokken.

Concernverslag 2006

288

C21. reserve groot onderhoud buitensport


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 956 0 88 88 0 0 1.044

Verschil

0 0

Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen buitensport accommodaties. Het instandhouden van de in het verleden gedane investeringen in de openbare ruimte legt een zware hypotheek op het financiële draagvlak. Om dit toekomstig draagvlak te versterken worden nu reeds middelen voor grootonderhoud gereserveerd. Juist na 2000 zal deze reserve veel worden aangesproken. Op lange termijn zal het grootonderhoud pas een echt zwaar beslag op de gemeentelijke middelen leggen. Door nu, maar ook na 2000, middelen hiervoor te reserveren wordt de "pijn" over de tijd verdeeld. In 2006 zijn geen voorstellen gedaan voor onttrekkingen uit deze reserve. Wel is er 88.000 toegevoegd conform het bestedingsplan 2006 (van progr. 6 30.000 en van progr. 15 58.000 rente)

C22. Reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen



1.000

Rekening 2006

Verschil

2.133 0 96 468 1.761

96 468

0 0

De reserve dient voor het opvangen van de financiële effecten van het terugbrengen van de afschrijvingstermijnen van onderwijsgebouwen van 60 naar 40 jaar en de afschrijvingstermijnen van inventaris van 60 naar 20 jaar. Toevoegingen in 2006 van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving

x

1.000 96

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 4 i.v.m. dekking hogere kapitaallasten 2006

x

1.000 468

C23. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 4.436 65 3.685 3.674 784 503 7.672

Verschil

11 281

Deze reserve is ingesteld om pieken en dalen in de lasten van investeringen te egaliseren. Op deze wijze ontwikkelen de lasten zich in de jaren geleidelijk en minder schoksgewijs. Dit is noodzakelijk aangezien de schoolgebouwen (vooral in het voortgezet onderwijs) in een relatief korte periode zijn neergezet en daarom ook de kosten van renovatie of herbouw in een korte periode op de gemeente af zullen komen. Momenteel dalen de kapitaallasten jaarlijks maar zodra de vervangingen zich aandienen zullen deze explosief stijgen. De reserve is in 2004 herijkt. Dit herijken zal voortaan elke 5 jaar opnieuw gebeuren. Toevoegingen in 2006

x 289

1.000

Concernverslag 2006

van progr. 4 i.v.m. reguliere storting volgens beheersplan via progr. 4 van reserve MIP i.v.m. brede school Palenstein via progr. 4 middelen (via algemene uitkering) uit Fonds Economische Structuurversterking (FES) t.b.v. praktijksimulatie-lokalen in het VSO van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving

2.432 1.000 163 79

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 4 i.v.m. dekking kapitaallasten investeringen naar progr. 4 i.v.m. dekking eenmalige overbruggingskosten onderwijshuisvesting

x

1.000 131 372

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting lagere rentebijschrijving lagere onttrekking aan de reserve door lager uitgevallen kapitaallasten (door vertraging in de bouw)

x

1.000 11

C24. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen



281

Verschil

88 0

Deze reserve is bij raadsbesluit van 28 november 2005 ingesteld voor de dekking van subsidies op grond van de verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen, die op 23 februari 2006 door de raad is vastgesteld. Toevoegingen in 2006 van progr. 6 i.v.m. exploitatieoverschot kunstgrasvelden voetbalverenigingen van progr. 6 wegens storting 2006 minus subsidiekosten aan amateurverenigingen

x

1.000 22 253

Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Van het geraamde bedrag in 2006 werden de kosten voor gegeven verstrekte subsidies 2006 bekostigd. Het restant werd in de reserve gestort voor subsidieverstrekkingen in opvolgende jaren. Na verwerking e van reeds beschikte subsidies in het 2 tussenbericht is er in 2006 voor 88.000 euro extra beschikt. Aangezien de subsidiebeschikkingen door het college van B&W worden bekrachtigd, is de raming voor de laatste twee maanden niet meer aangepast.

C25. Reserve ESF Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 0

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 20 november 2006 (2e Tussenbericht). Na een jarenlange beroepsprocedure, die Zoetermeer had aangespannen tegen een aantal beschikkingen van het Europees Fonds (ESF), heeft de Raad van State in 2006 het hoger beroep ongegrond verklaard. Het ging, in het kader van de WEB, om een viertal projecten Intensief Nederlands/Beroepenoriëntatie, waarvoor door de ESF de verstrekte subsidie werd teruggevorderd en ook in 1999 - 2000 is terugbetaald. De nog openstaande bedragen aan (eventueel) te ontvangen ESFsubsidies zijn hiermee vervallen. Aangezien er geen reden meer was om de middelen in een voorziening te houden is de voorziening bij raadsbesluit van 20 november 2006 opgeheven. Aangezien echter vanuit de lopende ESFsubsisideregelingen wel risico gelopen dat er niet aan de boekhoudkundige eisen van verscherpte controleprotocollen wordt voldaan zijn de uit de voorziening vrijgekomen middelen in een

Concernverslag 2006

290

bestemmingsreserve ESF gestort. Toevoegingen in 2006 van progr. 3 i.v.m. de vrijgevallen middelen uit de voorziening ESF bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 669 479 479 0 0 1.148

C26. Reserve kinderopvang Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

x

1.000 195

Verschil

0 0

Deze reserve is bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 (resultaatbestemming) ingesteld om de (bonus)middelen, die in 2005 van het ministerie naar aanleiding van de verantwoording van de Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) zijn ontvangen, beschikbaar te houden voor activiteiten kinderopvang (in de breedste zin) en cofinanciering. Bij de uitwerking van de bestedingsvoorstellen van de bonus is vertraging in de aanvragen van de ESFsubsidie opgetreden, doordat in de tweede helft van 2005 een stop ESF-aanvragen bekend is gemaakt. De hierop betrekking hebbende bestedingen zijn: Aanvraag dagarrangementen en combinatiefuncties 301.000 Aanvraag BOS-subsidie 150.000 Startprojecten Brede school 218.000 Totaal 669.000 e

In 2006 heeft de raad bij het 2 tussenbericht besloten om de voorziening kinderopvang op te heffen en de resterende middelen ad 479.304, die in de lijn van de kinderopvangregeling moeten worden besteed, te storten de bestemmingsreserve kinderopvang ten behoeve van de dekking van de co-financiering van de rijkssubsidie dagarrangementen.

C27. Reserves Bestuurscommissie VSO Zoetermeer (Atrium)

Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Correctie Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


1.000

Rekening 2006 0 - 10 10 0 0 0

0 0 0

Verschil

0 0 0

Dit betreffen diverse bestemmingsreserves van de Bestuurscommissie VSO Het Atrium. Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 en eind 2006 opgenomen. Daarom is het via de resultaatbestemming bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 met deze reserve verrekende bedrag (geïntegreerd nadelig afwikkelingsverschil over 2004 van 9.955) weer gecorrigeerd.

291

Concernverslag 2006

C28. Reserves Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)

Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Correctie Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


1.000

Rekening 2006

Verschil

500 148 - 648 0 0 0

0 0

0 0

Dit betreffen diverse bestemmingsreserves van de Bestuurscommissie ZMLK Zoetermeer (De Keerkring). Deze zijn in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd. Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.

C29. Reserve Tour de Force Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 166

De reserve “Tour de force” is gevormd voor de geleidelijke afbouw van het aan kapitaalwerken toegerekende VTA-percentage (raadsbesluit 126 van 26 april 2004). Bij de projecten voor de werken van grondexploitaties is rekening gehouden met een inzet van deze middelen. Per project is de omvang bepaald. Van het oorspronkelijke bedrag van 4,7 miljoen is in 2004 1,6 miljoen gebruikt, in 2005 1,1 miljoen gebruikt en is in 2005 1,5 miljoen vrijgevallen omdat dit bedrag niet benodigd was. Het restant van 0,5 miljoen was per begin 2006 in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij rekening is gehouden met de inzet van deze middelen. In 2006 is 328.000 aan de reserve onttrokken ten gunste van programma 14 (product 922.30 Algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte). Van dit bedrag houdt 213.000 verband met de VTA over kapitaalwerken, daarnaast bleek een bedrag van 115.000 niet meer benodigd te zijn omdat de VTAkosten lager waren dan verwacht en is vrijgevallen uit de reserve ten gunste van het resultaat. Het per eind 2006 resterende bedrag is benodigd voor werken die doorlopen naar 2007.

C30. Reserve startersleningen Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 60

Bij raadsbesluit van 29 september 2003 heeft de raad ingestemd met de kadernota gemeentelijke lening voor starters op de koopmarkt. Bij raadsbesluit van 25 april 2005 is de deelnemingsovereenkomst tussen de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en de gemeente Zoetermeer getekend en de betreffende verordening en gemeentelijke uitvoeringsregels vastgesteld. Maximaal zal de gemeente een bedrag van 3 miljoen aan het stimuleringsfonds als langlopende geldlening ter beschikking stellen. Hiervoor is een afzonderlijke reserve Startersleningen ingesteld door de raad. In 2005 is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan te wenden om de Reserve Startersleningen

Concernverslag 2006

292

in te kunnen stellen (2e tussenbericht). De reserve heeft een omvang gelijk aan de maximaal te verstrekken startersleningen. De leningen worden geadministreerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting is in 1996 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. SVn beheert revolverende fondsen van individuele gemeenten. De middelen die deze gemeenten bij SVn hebben ondergebracht zijn ' geoormerkt'voor gebruik binnen het brede werkterrein van wonen en stedelijke vernieuwing. SVn beheert momenteel ruim 175 revolverende investeringsfondsen van gemeenten. De ingelegde gelden zijn en blijven eigendom van elke afzonderlijke gemeente. De gemeenten bepalen zelf aan wie zij uit hun fonds leningen toekennen en onder welke voorwaarden. Rente en aflossing op de leningen vloeien weer terug in het revolving fund van de gemeente. De begrote mutaties omvatten de aan SVn te betalen beheervergoeding alsmede de rentelast over de uitgezette middelen, totaal 58.000. De werkelijke last was in 2006 nihil (eind 2006 zijn de eerste e leningen verstrekt, totaal 80.000). Daarnaast was begroot (2 tussenbericht 2006) dat de kosten van het woonlastenonderzoek ad 10.000 ten laste van de reserve komen, de werkelijke kosten bedroegen 8.000. Deze lasten en de onttrekking aan de reserve zijn verantwoord op programma 11 (product 820.46).

C31. Reserve volkshuisvesting Oosterheem



Verschil

0 8

Doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor het realiseren van goedkope koopwoningen voor doelgroepen in Oosterheem. In totaal is 4,5 miljoen uit de grondexploitatie Oosterheem (6 tranches van 750.000) beschikbaar waarvan 3.999.500 voor dit doel is bestemd. Dit bedrag wordt over 5 jaar beschikbaar gesteld zodat jaarlijks een bedrag 799.900 besteed kan worden. ( 438.000 is betaald aan een ontwikkelaar als schadeclaim en daarnaast is 5 jaar 12.500 per jaar beschikbaar voor uren van een medewerkster Wonen die de regeling uitvoert). In 2005 is het bestedingsvoorstel voor dat jaar aan de raad aangeboden. In 2005 is de bijdrage van het Grondbedrijf over 2004 en 2005 (de eerste twee tranches van 750.000, totaal 1,5 miljoen) verantwoord en gestort in de reserve en in 2006 de derde tranche van 750.000. In de reserve is conform begroting ten laste van programma 11 (product 820.56 Woningbouwzaken) 750.000 gestort. De begrote onttrekkingen naar programma 11 houden verband met begeleidingskosten ( 13.000) en intensivering van de begeleiding ( 25.000). De verwachte intensivering heeft in 2006 plaatsgevonden, de kosten waren 8.000 lager dan begroot. Daarom is ook minder aan de reserve onttrokken. Oorspronkelijk was begroot dat tevens 800.000 aan de reserve zou worden onttrokken ter dekking van e investeringen in de periode 2005-2009. In het 2 tussenbericht 2005 is aangegeven dat deze e investeringen een jaar verschuiven en in het 2 tussenbericht 2006 is vermeld dat deze investeringen niet eerder dan in de periode 2007-2011 plaatsvinden. Daarom is de in 2006 geraamde onttrekking ingetrokken.

C32. Reserve mobiliteit Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006

bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 1.637 8.048 8.000 2.824 871 8.766

Verschil

48 1.953

Het doel van deze reserve is de dekking van de te betalen contributie aan het mobiliteitsfonds Haaglanden en deelfinanciering van een aantal investeringsprojecten. 293

Concernverslag 2006

Bij de resultaatsbestemming 2005 is 1.637.000 in de (nieuw gevormde) reserve gestort. Vervolgens is aanvullend 8.000.000 in de reserve gestort, feitelijk is dit bedrag aan de reserve MIP is onttrokken. Zowel de onttrekking aan de reserve MIP als de storting in de reserve Mobiliteit zijn verantwoord op programma 9 (product 810.23 Bovengemeentelijke plannen). De onttrekkingen hangen samen met de volgende lasten (op programma 9 463.000 en 12 408.000): contributie mobiliteitsfonds ad 463.000 (begroot en werkelijk) aanlegkosten fietspad N469. Begroot is een investering van 311.000. In 2006 zijn de technische werkzaamheden uitgevoerd en is 59.000 verantwoord. De financiële afwikkeling vindt in 2007 plaats. investeringsprogramma regionale fietsprojecten. Begroot was dat in 2006 1.074.000 zou worden besteed, werkelijke besteding is 336.000. Na het beschikbaar komen van het krediet zijn ten behoeve van de subsidieaanvraag bij Haaglanden nadere uitwerkingen gemaakt. De beschikking voor de subsidie is in mei dit jaar verleend. Vanaf dit tijdstip is de voorbereiding ter hand genomen. De meeste projecten uit het programma zijn inmiddels aanbesteed en zijn in uitvoering. De verwachting is dat alle projecten in 2007 uitgevoerd zijn. Het subsidietraject kent een doorlooptijd van 3 jaar. projecten Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2006 975.000 begroot, 13.000 werkelijk. Het project is eind 2006 opgestart; overloop werkzaamheden naar 2007. openbare verlichting fietspad route A3 en B5, terug te storten in de reserve 48.000 i.v.m. teveel aan de reserve onttrokken in voorgaande jaren, werkelijk nihil.

C33. Reserve Interreg Encourage Saldo 01-01-2006 Bestemming resultaat 2005 Toevoegingen 2006 Onttrekkingen 2006 Saldo 31-12-2006


Verschil

0 9

Deze reserve is ingesteld in verband met de realisatie van een duurzame energievoorziening en het opzetten van parkmanagement in Oosterheem in het kader van Interreg IIIB, ter verrekening van een tijdelijk overschot tussen baten en lasten van het investeringskrediet Encourage. Het project loopt tot juli 2008. Gewerkt wordt binnen het beschikbaargestelde krediet. De reserve blijft in stand zolang de Europese subsidies en bijdragen uit andere programma' s een positief saldo geven ten opzichte van de investeringen in een warmtenet. De bijdragen uit andere programma' s zijn geraamd bij raadsbesluit dd 15-12-2003. De eerste storting in deze (in 2006 gevormde) reserve is vanuit de resultaatbestemming 2005. Voor de dekking van het exploitatietekort 2006 aanleg warmtenet (op programma 13) is 16.000 aan de reserve onttrokken.

C34. Reserve Groot onderhoud bovengronds


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 0 0

6.000

Verschil

-6.000 0

6.000

In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het raadsbesluit. Het doel van deze reserve is het realiseren van een meerjarig structureel voordeel van de voorziening groot onderhoud bovengronds.

Concernverslag 2006

294

C35. Reserve nadelige complexen (Grondbedrijf)



Verschil

0 0

Voor die exploitaties waarbij een negatief saldo dat nog niet geheel als onvermijdelijk is te beschouwen is voorzien, wordt de reserve nadelige complexen aangehouden. Deze reserve is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten.

C36. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf)


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 210 - 210 0 0 0 0 0

Verschil

0 0

Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 is besloten deze reserve op te heffen en de resterende middelen toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.

C37. Reserve strategische aankopen (Grondbedrijf)


bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2006 na 2006 wijziging 2.500 0 2.500 2.500 625 150 4.850

Verschil

0 475

Deze bestemmingsreserve is op 19 december 2005 door de raad ingesteld in het kader van de besluitvorming over het Aankoop Strategie Plan (ASP) 2005. De reserve heeft tot doel bij grondaankopen het verschil tussen de verwervingsprijs en marktprijs af te dekken. Conform de raming is 2,5 miljoen toegevoegd aan deze reserve. De begrote onttrekking van 625.000 aan deze reserve is het maximale bedrag dat jaarlijks onttrokken mag worden ter dekking van de onrendabele top van strategische aankopen. In 2006 is de onrendabele top van de aankoop van de fietsenstalling Oranje Nassau College (ONC) aan de Clauslaan ad 150.000 ten laste van de reserve gebracht.

C38. Reserve exploitatietekort Palenstein (Grondbedrijf)



1.000

Rekening 2006 0 0 1.426 1.426 0

1.426 1.426

Verschil

0 0

Deze reserve is gevormd via de resultaatbestemming bij de vaststelling van het Concernverslag 2005. De 295

Concernverslag 2006

reserve wordt gebruikt om de middelen uit de reserve MIP, welke bestemd zijn voor de grondexploitatie herstructurering Palenstein, in te storten. Vervolgens zijn deze middelen in de voorziening nadelige complexen Palenstein gestort. In principe is de bijdrage uit de reserve MIP gelijk aan de storting in de voorziening nadelige complexen. Daarom is er geen saldo per 31-12-2006. Toevoegingen in 2006 van progr. 9 Grondbedrijf (vanuit reserve MIP; was aanvankelijk voorzien in 2005)

x

1.000 1.426

Onttrekkingen in 2006 naar progr. 9 Grondbedrijf t.b.v. storting in de voorziening nadelige complexen.

x

1.000 1.426

Concernverslag 2006

296

B. VOORZIENINGEN De groepsgewijze specificatie van de voorzieningen is als volgt: A. Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden B. Egalisatievoorzieningen C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico' s Bruto-totaal Af i.v.m. verrekening met vlottende activa in de balans: voorzieningen dubieuze debiteuren voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) Netto-totaal

Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 8.281 9.585 59.265 55.310 54.862 53.542 122.408 118.437 - 8.477 - 32.571 81.360

- 8.413 - 30.892 79.132

Opgemerkt wordt dat de voorziening volkshuisvesting BWS met een boekwaarde per eind 2005 van 346.000 is overgeheveld van onderdeel A naar onderdeel C. Datzelfde geldt voor de voorziening oudkomers 1 voor een bedrag van 232.000. Hiervoor is de boekwaarde per eind 2005 gecorrigeerd. Voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn, voor zover per eind van het verslagjaar middelen nog niet besteed zijn, conform het BBV voorzieningen gevormd. In enkele gevallen is er sprake van co-financiering, dat wil zeggen dat de gemeente ook eigen middelen inbrengt. Deze eigen gemeentelijke middelen zijn niet in de voorzieningen ondergebracht. Omdat de laatste onderwijsbestuurscommissie (ZMLK De Keerkring) per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de voorzieningen van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen. Een achttal voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende voorzieningen: afkoopsommen onderhoud graven, onderhoud schoolgebouwen, groot onderhoud ondergronds, groot onderhoud bovengronds, uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen en nazorg Rokkeveen. Aan deze voorzieningen is in totaal 3,5 miljoen rente toegevoegd wegens waardeaanpassing. In 2006 nieuw ingestelde voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden: 1. Voorziening Buurt Onderwijs Sport (raadsbesluit 30 januari 2006) 2. Voorziening Communities that Care (raadsbesluit 24 april 2006) 3. Voorziening Inburgering oudkomers G25 2006 (raadsbesluit 24 april 2006) 4. Voorziening Preventieproject doorstroom VMBO-MBO 2006 (raadsbesluit 9 oktober 2006) e 5. Voorziening dagarrangementen (raadsvoorstel 2 tussenbericht 20 november 2006) 6. Voorziening brede school e 7. Voorziening onderwijsachterstanden 2006 e.v. (raadsvoorstel 2 tussenbericht 20 november 2006) 8. Voorziening schuldhulpverlening 9. Voorziening inburgering allochtone vrouwen e 10. Voorziening JGZ maatwerk deel (raadsvoorstel 2 tussenbericht 20 november 2006) In 2006 nieuw ingestelde voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Voorziening garantiefonds (raadsbesluit van 28 november 2005 + 23 februari 2006 bij verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen) In 2006 opgeheven voorzieningen: e 1. Voorziening Europees Sociaal Fonds (ESF) (raadsbesluit 2 tussenbericht 20 november 2006) e 2. Voorziening kinderopvang (raadsbesluit 2 tussenbericht 20 november 2006) Bij de vaststelling van het Concernverslag 2006 wordt voorgesteld de volgende voorzieningen op te heffen: 1. Voorziening schoolgaande asielzoekers 2. Voorziening inburgering oudkomers 2006 3. Voorziening structuur en uitv. org. werk en inkomen (SuWi) 4. Voorziening woonzorgstimulering 5. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO 6. Voorziening pilot schakelklassen 7. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers (TSV) 8. Voorziening energievisie 9. Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander 10. Voorziening jongerenaanpak Zoetermeer (JAZ) 297

Concernverslag 2006

Verloop-overzicht van de voorzieningen: Voorziening

Saldo 01-012006

bedragen x

1.000

Correctie ivm verzelfstandiging bestuurscie

Toevoegingen

Vrijval t.g.v. de exploitatie

Aanwendingen

190

28

0

Saldo 31-122006

A. Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden: 1.

Voorziening vluchtelingen/asielzoekers

144

74

2.

Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding (wet GOA)

512

393

905

0

3.

Voorziening wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

159

1.842

1.593

408

4.

Voorziening Europees Sociaal Fonds (ESF)

195

5.

Voorziening schoolgaande asielzoekers

0

6.

Voorziening regionaal melden coördinatiepunt (RMC)

0

155

7.

Voorziening oudkomers 1 -3

109

195

0 0 155

0

44

62

0

223

354

0

0

0

92

2

55

0

83

25

23

21

16

0

naar onderdeel C. Overige voorzieningen

8.

Voorziening oudkomers (54 gemeenten)

9.

Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005)

577

10. Voorziening inburgering oudkomers G25 2006

0

11. Voorziening cultuurbereik

34

90

12. Voorziening zwemvangnet

50

5

13. Voorziening beeldende kunst en vorming (BKV)

83

48

14. Voorziening structuur en uitv. org. werk en inkomen (SuWi)

37

15. Voorziening woonzorgstimulering

30

0

0

16. Voorziening preventiebeleid

245

89

17. Voorziening kinderopvang

479

479

18. Voorziening vrijwilligerswerk

62

19. Voorziening WWB werkdeel

2.216

20. Voorziening ID-banen

1.707

21. Voorziening intensivering controle en opsporing WWB 22. Voorziening wet inburgering nieuwkomers (WIN)

0 62

0

5.092

3.535

1.334

373

0

6.411

116

20

116

0

307

0

307

0

0

15

24. Voorziening Cultuureducatie Primair Onderwijs

0

Concernverslag 2006

0

20

23. Voorziening hoogwaardig handhaven (bijstandverlening)

25. Voorziening dagindeling wérkt

156

44

298

15 31

31

0

44

0

Voorziening

Saldo 01-012006


Toevoegingen


Aanwendingen

Saldo 31-122006

26. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO

0

27. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting EcoWare

0

28. Voorziening pilot schakelklassen

0

29. Voorziening ESF De Witte Motor

267

573

176

664

30. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren

81

81

77

85

31. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning

52

186

227

11

32. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers (TSV)

32

26

0

1.296

1.285

11

62

43

19

35. Voorziening Buurt Onderwijs Sport (BOS)

407

137

270

36. Voorziening Communities that Care

120

82

38

43

28

15

38. Voorziening dagarrangementen

123

19

104

39. Voorziening brede school

350

350

0

40. Voorziening onderwijsachterstanden 2006 e.v.

416

207

209

41. Voorziening schuldhulpverlening

125

88

37

51

13

38

43

0

33. Voorziening JGZ uniform deel

0 38

6

0

37. Voorziening Preventieproject doorstroom VMBO-MBO 2006

42. Voorziening inburgering allochtone vrouwen

44. Voorziening SAM-subsidie afvalmanagement 45. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

0 0

34. Voorziening JGZ maatwerk deel

43. Voorziening energievisie

38

138

95

86

79

746

135

47. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf)

1.300

768

Totaal A. Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden

9.585

33

7 75

773

51

2.017

12.124

8.281

46. Voorziening volkshuisvesting BWS naar onderdeel C. Overige voorzieningen

0

14.048

3.228

B. Egalisatievoorzieningen: 1.

Voorziening onderhoud schoolgebouwen

2.139

341

515

1.965

2.

Voorziening groot onderhoud ondergronds

7.370

2.701

1.523

8.548

3.

Voorziening groot onderhoud bovengronds

45.794

12.364

2.978

48.752

299

6.428

Concernverslag 2006

Voorziening

4.

Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander

Totaal B. Egalisatievoorzieningen

Saldo 01-012006


Toevoegingen

7 55.310


Aanwendingen

Saldo 31-122006

7 0

15.406

6.435

0 5.016

59.265

C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: 1.

Voorziening dubieuze debiteuren 1)

137

128

116

149

2.

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 2)

248

229

309

168

3.

Voorziening uitvoering Sociaal Statuut

238

65

55

248

4.

Voorziening spaarverlof

130

10

25

115

5.

Voorziening wethouderspensioenen

4.513

660

241

4.932

6.

Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 3)

7.294

866

7.

Voorziening jongerenaanpak Zoetermeer (JAZ)

0

8.

Voorziening sociaal-culturele accommodaties

118

9.

Voorziening garantiefonds

10. Voorziening oudkomers 1 11. Voorzieningen Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring) 12. Voorziening nazorg Rokkeveen

8.160 0

40

6

152

12

12

232 45

53 - 141

1.733

13. Voorziening sanering vrm. Gasfabriek Delftsewallen

770

14. Voorziening volkshuisvesting BWS

346

179

96

0

31

511

1.253

5

765 346

van onderdeel A.

15. Voorziening uit te voeren werken (Grondbedrijf)

6.111

107

16. Voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) 4)

30.893

2.735

17. Voorziening dubieuze debiteuren (Grondbedrijf) 5)

734

Totaal C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

53.542

- 141

118.437

- 141

Totaal alle voorzieningen

406 1.057

5.812 32.571

64

670

0

4.979

1.121

2.397

54.862

34.433

10.784

19.537

122.408

1-2-3 en 5) In de balans verrekend met vlottende activa (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. 4) In de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden "Onderhanden werk".

Concernverslag 2006

300

Bij enkele voorzieningen stonden in 2006 bedragen begroot voor meerjarige projecten. Omdat deze projecten in 2007 doorlopen zijn de aanwendingen in 2006 aanzienlijk lager dan begroot. In de toelichting bij de betreffende voorzieningen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan over te brengen naar 2007. Het gaat om de volgende totalen per voorziening: bedragen x 1.000 voorziening groot onderhoud bovengronds 9.659 voorziening groot onderhoud ondergronds “ 5.604 voorziening nazorg Rokkeveen “ 1.058 totaal 16.321 Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek. Toelichting van de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin, voorzover het saldo aan het begin of eind van het verslag jaar of de mutaties in het verslagjaar hoger zijn dan 70.000.

A1. Voorziening vluchtelingen/asielzoekers Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 144 74 190 28 0

74 0 56

Verschil 0 -190 28

De voorziening is in 2006 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

A2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding (wet GOA)

Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 512 393 0 905 0

393 0 593

Verschil

0 0 -312

De voorziening is ingesteld voor de inzet van geoormerkte rijksmiddelen (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Bij algemene maatregel van bestuur is door de rijksoverheid het nieuwe landelijke beleidskader onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Op basis daarvan is in 2002, in nauw overleg met de betrokken instellingen, het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenplan Zoetermeer 2002-2006 opgesteld. Het doel is via de weg van integraal werken toetsbaar onderwijsachterstanden weg te werken, zodanig dat kinderen in Zoetermeer uitzicht hebben op een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving. De mutaties in deze voorziening betreffen het verschil tussen de geoormerkte uitkeringen van het Rijk en de op deze regelingen betrekking hebbende lasten.

A3. Voorziening wet educatie beroepsonderwijs (WEB)



1.000 Rekening 2006 159 1.842 0 1.593 408

1.804 0 1.300

Verschil

-38 0 -293

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het landelijk educatiebudget ten behoeve van Nederlandse Taal 2 en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. 301

Concernverslag 2006

Per saldo is de voorziening in 2006 verhoogd met vergoedingen minus aanwendingen.

A4. Voorziening europees sociaal fonds (ESF) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006

249.000 voor het geoormerkte restant van de


1.000 Rekening 2006

Verschil

195 0 195 0 0

0 195 0

0 0 0

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering van het Europees Sociaal Fonds (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden ter stimulering van het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Na een jarenlange beroepsprocedure die Zoetermeer had aangespannen tegen een aantal beschikkingen van het Europees Fonds (ESF), heeft de Raad van State in 2006 het hoger beroep ongegrond verklaard. Het ging, in het kader van de WEB, om een viertal projecten Intensief Nederlands/Beroepenoriëntatie, waarvoor door de ESF de verstrekte subsidie werd teruggevorderd en ook in 1999 - 2000 is terugbetaald. De nog openstaande bedragen aan (eventueel) te ontvangen ESF-subsidies zijn hiermee vervallen. Aangezien er geen reden meer was om de middelen in een voorziening te houden is de voorziening bij e raadsbesluit van 20 november 2006 (2 tussenbericht) opgeheven. Aangezien echter vanuit de lopende ESF-subsisideregelingen wel risico gelopen dat er niet aan de boekhoudkundige eisen van verscherpte controleprotocollen wordt voldaan zijn de uit de voorziening vrijgekomen middelen in een bestemmingsreserve ESF gestort. ( 194.719).

A6. Voorziening regionaal melden coördinatiepunt (RMC)



1.000 Rekening 2006

Verschil

0 155 0 155 0

155 0 155

0 0 0

De voorziening is ingesteld om uitvoering te geven aan het beleid ten aanzien van regionaal melden coördinatiepunt (RMC) (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In 2006 zijn net als in 2005 alle middelen van het Rijk besteed aan de doelstelling van de regeling. De regeling voor 2005 moest voor 1 april 2006 aan het rijk worden verantwoord. De interne controle heeft een positief advies opgeleverd. De voorziening dient in stand te worden gehouden voor de besteding van de rijksmiddelen die in 2006 en volgende worden ontvangen.

A8. Voorziening oudkomers (54 gemeenten) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

-3 109 44 62 0

Verschil -109 -44 -62

De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkeling van de regeling oudkomers 54 gemeenten. De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Concernverslag 2006

302

A9. Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005)



1.000 Rekening 2006 577 0 223 354 0

0 0 455

Verschil

0 -223 101

De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkeling van de regeling oudkomers 25 gemeenten 2005. De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

A11. Voorziening cultuurbereik Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 34 90 30 92 2

93 20 93

Verschil 3 -10 1

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan de verbreding van een kwalitatief gewaarborgd cultuuraanbod, zodat meer mensen hierdoor aangesproken worden (met name jongeren en allochtonen) en er nieuwe inspirerende activiteiten ontstaan. In 2006 is het deel cultuureducatie 2001-2004 afgerekend met het ministerie. Het overschot van 30.439 in de voorziening is vrijgevallen naar de exploitatie (programma 5). Voor het deel 2005-2008 dient het saldo van de voorziening beschikbaar te blijven voor de jaarschijven 2007-2008 en de afrekening in 2009.

A13. Voorziening beeldende kunst en vorming (BKV)



1.000 Rekening 2006 83 48 83 25 23

60 83 60

Verschil

12 0 35

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering Rijksregeling Beeldende Kunst en Vormgeving beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In 2006 is het deel Beeldende Kunst in het actieplan cultuurbereik 2001-2004 met het Rijk afgerekend. Het overschot van 40.956 in de voorziening is vrijgevallen naar de exploitatie (programma 5). Voor 2006 heeft de Provincie Zuid Holland een projectsubsidie voor de Geldstroom Beeldende Kunst beschikbaar gesteld waarvan 48.000 als voorschot is ontvangen. Hiervan is in 2006 19.377 besteed. Voor een bedrag van 30.153 is uitstel gevraagd aan de provincie Zuid-Holland. Dit uitstel is begin 2007 verleend. Van dit bedrag valt 75% ( 22.615) onder de provinciale subsidie. Een bedrag van ruim 6.000 is in de voorziening als terug te betalen opgenomen.

303

Concernverslag 2006

A16. Voorziening preventiebeleid Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 245 0 89 156 0

0 0 0

Verschil 0 -89 -156

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan het plan van aanpak voor de preventie van marginalisering van kinderen/jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat hierbij om het realiseren van een gesloten keten van voorzieningen voor jongeren uit etnische minderheden in de vorm van een wit vlekkenplan, in aanvulling op bestaande voorzieningen voor deze doelgroep. De projectperiode is verlengd tot 31 december 2005. In 2005 is het voor een groot aantal projecten gelukt deze, zowel financieel als organisatorisch in te bedden in bestaande processen, zodat ze kunnen worden voortgezet na 2005. In 2006 heeft de afrekening plaatsgevonden. Op grond hiervan is de terugstorting van 156.570 ten laste van de voorziening gebracht en is het restant in de voorziening van 88.599 vrijgevallen naar programma 2.

A17. Voorziening kinderopvang Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil

479 0 479 0 0

0 479 0

0 0 0

De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor de afwikkeling van de rijksregelingen in het kader van de oude Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) en de nieuwe Regeling Uitvoering Kinderopvang (RUK). e

In 2006 heeft de afrekening met het Rijk plaatsgevonden. Daarom heeft de raad bij het 2 tussenbericht besloten om de voorziening op te heffen. Aangezien de resterende middelen moeten worden besteed in de lijn van de kinderopvangregeling is tevens besloten de resterende middelen ad 479.304,30 te storten de bestemmingsreserve kinderopvang ten behoeve van de dekking van de cofinanciering van de rijkssubsidie dagarrangementen, waarvoor in maart 2007 een voorstel is gemaakt voor de beschikking van de rijkssubsidie dagarrangementen, waarvoor de middelen uit deze reserve als cofinanciering worden gebruikt.

A19. Voorziening WWB werkdeel Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

6.405 0 6.380

2.216 6.411 0 5.092 3.535

Verschil -6 0 1.288

De voorziening is ingesteld om de rijksmiddelen voor het werkdeel beschikbaar te houden voor het geoormerkte bestedingsdoel. De werkelijke uitgaven blijven achter bij de begrote uitgaven omdat er minder reïntegratietrajecten zijn afgesloten omdat er meer trajecten in eigenbeheer worden uitgevoerd. Betaling aan de reïntegratiebureaus vindt deel plaats op prestatie. Minder presteren is minder ontvangen.

Concernverslag 2006

304

A20. Voorziening ID-banen Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 1.707 0 1.334 373 0

0 0 898

Verschil 0 -1.334 525

De voorziening ID-banen wordt gebruikt voor de financiële afwikkelingen van de ID-regeling. Omdat er geen terugbetaalverplichting is aan het rijk bij het niet benutten van de ID-voorziening staat deze voorziening verkeerd gerubriceerd. De voorziening wordt nu omgezet in een bestemmingsreserve. Hiervoor is de voorziening in 2006 vrijgevallen ten gunste van het resultaat en wordt er een resultaatsbestemmingsvoorstel gedaan om het bedrag in een bestemmingsreserve te storten.

A21. Voorziening intensivering controle en opsporing WWB



1.000 Rekening 2006 20 116 20 116 0

145 0 145

Verschil

29 -20 29

De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van de Rijkssubsidieregeling intensivering opsporing en controle. De subsidie voor 2006 is gedeeltelijk ontvangen. De kosten zijn gelijk aan de verantwoording naar het Rijk. Het restant bedrag is als een te betalen post in de voorziening opgenomen.

A22. Voorziening wet inburgering nieuwkomers (WIN)



1.000 Rekening 2006 307 0 307 0 0

870 0 953

Verschil

870 -307 953

De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van de Wet Inburgering Nieuwkomers. De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

A29. Voorziening ESF De Witte Motor Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

573 0 573

267 573 0 176 664

Verschil 0 0 397

De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van het project de witte Motor waarvoor ESFsubsidie wordt ontvangen. De storting betreft de subsidie van het Rijk en de Provincie. Een eventueel overschot wordt terugbetaald. Het project wordt met een aantal andere gemeenten uitgevoerd. De accountantscontrole over 2006 vindt plaats in februari 2007. Het project loopt nog door in 2007 waarna afrekening met de subsidieverstrekkers plaatsvindt en de voorziening zal worden afgewikkeld.

305

Concernverslag 2006

A30. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren



1.000 Rekening 2006

Verschil

81 81 0 77 85

81 0 108

0 0 31

De voorziening is in 2005 ingesteld in verband met een bestedingsverplichting van middelen van derden in het kader van het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicogroepen. Omdat de beschikking van het Rijk laat in het 4e kwartaal van 2005 is verkregen, was het niet meer mogelijk om in 2005 nog activiteiten te ontplooien. Hierover is contact met het Ministerie geweest en is toestemming verleend om het bedrag van 2005 in 2006 in te zetten. In 2006 is een project gestart gericht op preventie. Acht alleenstaande (Antilliaanse) moeders met kinderen op de basisschool hebben een speciaal traject aangeboden gekregen gericht op stabiliteit thuis. In dit project wordt naar aanleiding van een nulmeting speciaal ingegaan op diverse ondersteunende thema’s gericht op stabiele opvoeding tussen moeder en kind. In het derde kwartaal 2006 is er ook onder andere In 2006 aandacht worden besteed aan de vrijetijdsbesteding tussen moeder en kind. De aanwending in 2006 ten laste van de voorziening bestaat voor 24.500 uit projectkosten, voor 16.000 uit loonkosten en 36.500 uit verstrekte subsidies. De aanwending is mede door opstartproblemen van het project achtergebleven bij de raming.

A31. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning



1.000 Rekening 2006 52 186 0 227 11

186 0 397

Verschil

0 0 170

Eind 2005 heeft het Rijk en subsidie beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de impulsen gezinsondersteuning (subsidie die specifiek hieraan besteed moet worden). Aangezien niet alle geplande bestedingen in 2006 zijn gerealiseerd, moeten de middelen beschikbaar blijven voor 2007.

A33. Voorziening JGZ uniform deel Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

1.296 0 1.296

0 1.296 0 1.285 11

Verschil 0 0 11

De voorziening is ingesteld om de restanten van de tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (Rsu) beschikbaar te houden voor de jeugdgezondheidszorg (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). De activiteiten zijn bij de ZorgRing uitbesteed. Over 2006 heeft de gemeente over de besteding een inhoudelijke verantwoording aan het ministerie gezonden. Voor de financiële verantwoording kan worden volstaan met een (sisa)bijlage bij de jaarrekening 2006 van de gemeente. Eind 2006 is een nog niet doorbetaalde accresverhoging ontvangen van het ministerie.

Concernverslag 2006

306

A35. Voorziening Buurt Onderwijs Sport (BOS) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 0 407 0 137 270

407 242

Verschil 0 242 -137

De voorziening is bij raadsbesluit van 30 januari 2006 ingesteld voor de besteding van het rijkssubsidie in het kader van tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS, middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Het ministerie van VWS subsidieert een viertal gemeentelijke projecten in het kader van de BOS-impuls, die van 2006 t/m 2010 lopen, voor ongeveer de helft, onder voorwaarde van minimaal een gelijke financiële bijdrage van de gemeente. De projecten hebben tot doel heeft om zoveel mogelijk jeugd en jongeren te laten sporten. Dit door middel van het stimuleren en aanbieden van spel en sportmogelijkheden in samenwerking met buurt, onderwijs-, sport en jongerenorganisaties. Voor het jaar 2006 is van het ministerie van VWS een bijdrage van 407.462 toegekend, die in de voorziening is gestort. De vrijval ten gunste van de exploitatie is achtergebleven bij de raming omdat enkele projecten later zijn gestart.

A36. Voorziening Communities that Care Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil

0 120 0 82 38

120 0 120

0 0 38

De voorziening is bij raadsbesluit van raadsbesluit 24 april 2006 ingesteld voor de besteding van het provinciale subsidie in het kader van “veilig opgroeien in Zuid-Holland” (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Door de provincie Zuid-Holland is voor het jaar 2006 een subsidie in het kader van “veilig opgroeien in Zuid-Holland” tot een maximum van 120.000 toegekend voor de uitvoering van het Zoetermeerse project Communities that Care. Het betreft een preventieve wijkgerichte methodiek die in een vroeg stadium probeert problemen van jongeren te signaleren en te bestrijden, zodat wordt voorkomen dat jongeren afglijden en moeilijk oplosbare problemen krijgen. In februari 2006 is het project in Zoetermeer van start gegaan is. Het is een meerjarig project dat duurt tot en met december 2008. Voor de jaren 2007 en 2008 is ook subsidie bij de provincie aangevraagd. Doordat de raad op 20 november 2006 heeft ingestemd met de uitvoering van het project Veilig Opgroeien twee wijken (Meerzicht en Centrum) in plaats van één wijk is er sprake van cofinanciering door de gemeente.

A38. Voorziening dagarrangementen Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

123 0 30

0 123 0 19 104

Verschil 0 0 11

De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten worden. Het Rijk heeft in 2006 een subsidieaanvraag Dagarrangementen en combinatiefuncties gehonoreerd voor 307

Concernverslag 2006

de periode 1 april 2006 tot en met 1 juli 2008. Hiervoor is een bedrag toegekend van 246.375. Aangezien dit pas laat in 2006 beschikt is, zijn de bestedingen in 2006 achtergebleven. Onder andere wordt hiermee bevorderd dat openingstijden van scholen, kinderopvang meer aansluiten op de werktijden van de ouders.

A39. Voorziening brede school Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 0 350 0 350 0

0 0 0

Verschil -350 0 -350

De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten worden. Eind 2006 is een positief besluit genomen op de subsidieaanvraag voor het gebruik van deze multifunctionele voorziening. Dit kon echter niet meer via een raadsbesluit worden vastgesteld. Omdat het project eind 2006 is opgeleverd zijn nog niet alle kosten hiervoor gedeclareerd. Het restant is als een terug te betalen post opgenomen.

A40. Voorziening onderwijsachterstanden 2006 e.v.



1.000 Rekening 2006 0 416 0 207 209

416 416

Verschil

0 0 209

De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten worden. Aangezien de beschikking vrij laat in 2006 is afgegeven, zijn niet alle geraamde besteding in 2006 gedaant. De middelen kunnen nog in de rest van het schooljaar 2006-2007 worden besteed. Als gevolg van het feit dat de Amvb, waarin de voorschriften voor gemeenten worden geregeld, pas in het najaar van 2006 is gepubliceerd, is er vertraging opgetreden in het opstellen en vaststellen van het beleidskader 2006-2010. Hierdoor zijn de kosten 2006 lager uitgevallen.

A41. Voorziening schuldhulpverlening Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

0 125 0 88 37

Verschil -125 -88

De voorziening is in 2006 ingesteld voor de financiële afwikkeling van de tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening. Het betreft een subsidie met een bestedingsverplichting.

Concernverslag 2006

308

A43. Voorziening energievisie Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 138 0 95 43 0

0 0 130

Verschil 0 -95 87

Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden, in het kader van de subsidieregeling BANS klimaatconvenant waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. Van de uitgaven gedaan voor het uitvoeringsprogramma energievisie is 50% subsidiabel. De uitgaven zijn de afgelopen jaren niet altijd voor 50% ten laste van deze voorziening gebracht, maar deels gefinancierd uit reguliere exploitatie budgetten. Deze posten zijn in 2006 gecorrigeerd en vrijgevallen ( 95.000) ten gunste van programma 14 (product 723.36 milieubeleid). De laatste te ontvangen subsidietermijn ( 13.426) is als nog te ontvangen op de balans opgenomen. Deze voorziening kan daarmee worden opgeheven.

A44. Voorziening SAMsubsidie afvalmanagement Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 86 0 79 0 7

0 0 0

Verschil 0 -79 0

Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden in het kader van de subsidieregeling SAM+, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. Vanaf 2004 zijn niet alle subsidiabele uitgaven ten laste van deze voorziening gebracht, maar ten laste van programma 13 (product 723.36 milieubeleid). Op basis van een voorlopige subsidieverantwoording is de hoogte van de voorziening aangepast van 86.000 naar 7.000. De vrijval is ten gunste gebracht van programma 13.

A45. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven



1.000 Rekening 2006 746 135 33 75 773

96 93 0

Verschil

-39 60 -75

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die de gemeente de komende tien jaren moet maken voor de aangegane verplichting om het onderhoud aan graven te plegen en deze te ruimen. Van derden zijn afkoopsommen ontvangen voor het tien-jarig onderhoud. De geraamde toevoeging is gebaseerd op een aantal van 180 te ontvangen afkoopsommen, in 2006 is voor 235 graven het onderhoud afgekocht. De kosten van het onderhoud worden jaarlijks aan de voorziening onttrokken ten bedragen van 10% van de stand van de voorziening (een tiende deel van de 10-jaarstermijn). Geraamd is met een bedrag van 61.000, werkelijk is dit 75.000 vanwege een hogere beginstand. Daarnaast komt de rente over de voorziening ten gunste van de exploitatie ( 32.000 geraamd, 33.000 werkelijk). Deze bedragen zijn zichtbaar als vrijval en aanwending.

309

Concernverslag 2006

A47. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 1.300 768 0 51 2.017

476 0 1.496

Verschil -292 0 1.445

Deze ISV-voorziening (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is in 2004 gevormd uit niet bestede rijksubsidiegelden, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending en waarvan de besteding zich over meerdere jaren uitstrekt. e

Voor de 1 periode van het ISV-budget (2000 t/m 2004) is aan de gemeente 3.265.640 (incl. bodemsanering) toegekend. Het Rijk heeft met de brief van 5 januari 2006 het budget voor de periode 2000 t/m 2004 definitief vastgesteld. Voorts heeft het Rijk ermee ingestemd de resterende middelen van 1.310.256 door te schuiven naar het volgende tijdvak. e

Voor de 2 periode van het ISV-budget (2005 t/m 2009) is aan de gemeente 2.545.985 (incl. bodemsanering) toegekend, waarvan 475.735 in 2006 (t/m 2006 764.810) is ontvangen. Tevens is in 2006 292.500 van het ministerie van VROM ontvangen als voorschot op een impulsbudget ISV van 450.000. Dit budget is bestemd voor werkzaamheden bij het station Palenstein en dient voor 31-12-2008 te zijn afgewikkeld.

B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

341 0 169

2.139 341 0 515 1.965

Verschil 0 0 -346

Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van instandhouding van de schoolgebouwen. Daarmee worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud te voorkomen. Omdat deze voorziening is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente. Aan de basis van deze voorziening ligt het beheerplan onderhoud schoolgebouwen. Het beheerplan wordt eens in de 5 jaar herijkt. In 2004 heeft er een herijking plaatsgevonden. Jaarlijks wordt bekeken of de onderhoudslasten in dat jaar in overeenstemming zijn met de geplande uitgaven en of grote afwijkingen tot aanpassingen van het plan/ begroting moeten leiden en of de voorziening nog toereikend is. De toevoegingen zijn gebaseerd op de notitie “Onderwijshuisvesting in de toekomst” uit 2000. In de begroting was als stelpost het geraamde budget voor onderhoud opgenomen. De werkelijke kosten, gebaseerd op de voor 2006 gecalculeerde uitgaven, worden rechtstreeks in de voorziening geboekt. In 2006 zijn er meer uitgaven geweest dan geraamd, maar ten opzichte van het beheerplan 2007 en volgende en het saldo van de voorziening behoeven er geen aanpassingen te worden gepleegd aan het beheerplan of de bestedingen in opvolgende jaren.

Concernverslag 2006

310

B2. Voorziening groot onderhoud ondergronds Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 7.370 2.701 0 1.523 8.548

2.701 0 7.093

Verschil 0 0 5.570

Adequaat onderhoud van de riolering is noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden en de kwaliteit van bodem, gronden oppervlaktewater te beschermen. Deze voorziening wordt cumulatief gevoed. Naast een jaarlijks oplopende storting wordt rente aan deze voorziening toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd. In die vaste rente is ook de correctie voor inflatie begrepen. Op 20 november 2006 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007 - 2011 vastgesteld. Op grond hiervan blijken de voorgenomen stortingen in de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) ondergronds toereikend te zijn. De maatregelen voor het vervangen van het riool uit dit plan worden nader uitgewerkt in een beheerplan openbare ruimte (BOR). Het saldo per 31 december 2006 is opgebouwd uit: de lopende verplichtingen van restantkredieten 2006 (die doorlopen naar 2007) en de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van riolering, zoals in de Nota Reserves is opgenomen. Mede door de transformatie van Stadswerken naar Ruimte is de uitvoering van een aantal projecten in het kader van het Beheerplan 2006 in de vertraging gekomen. Deze vertraging heeft tot gevolg dat het merendeel van de projecten die bekostigd worden uit deze voorziening pas in 2007 tot uitvoering komen. De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud die geheel in 2006 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2007 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen hiervoor van in totaal 5.604.460 over te brengen naar 2007. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek.

B3. Voorziening groot onderhoud bovengronds Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

12.233 0 12.892

45.794 12.364 6.428 2.978 48.752

Verschil -131 -6.428 9.914

Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in de openbare ruimte. Aan deze voorziening wordt rente toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd. Bij de beheervisie 2005-2015 die op 31 januari 2005 door de raad is vastgesteld, is een doorrekening gemaakt van de kosten van groot onderhoud voor bovengrondse objecten en de aanwezige financiële dekking in de vorm van budgetten, reserves en voorzieningen. Uitgangspunt bij de berekening was dat alle oude, dat wil zeggen lopende en toegezegde, verplichtingen per 1 januari 2005 zouden zijn afgewikkeld. Het voordeel van het gehanteerde uitgangspunt is dat een zuiver beeld werd verkregen van de toekomstige projecten en de daarbij benodigde financiële dekking. Hierdoor waren we in staat om de omvang van de voorziening te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt de toereikendheid, de benodigde omvang van de voorziening, herijkt. Daarbij wordt bepaald of de verwachte kosten van de nog lopende projecten plus de toekomstige projecten vanuit de beheervisie overeenstemmen met de administratieve omvang van de voorziening. Mee- en tegenvallers op afgesloten of lopende projecten worden daarna als resultaat verwerkt zodat de voorziening precies het bedrag bevat dat nog nodig is voor de toekomstige werken. In 2006 is om die reden een bedrag van 428.000 vrijgevallen, hetgeen een meevaller is op de exploitatie. Het vrijgevallen bedrag is als bate 311

Concernverslag 2006

verantwoord op programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken). Door uitgestelde groot onderhoud werken was het beginsaldo van de voorziening per 1 januari 2006 hoger dan eerder geraamd, wat resulteerde in een grotere waardeaanpassing (rente) dan begroot. Gelet op het e bestedingsplan en de vereiste meerjarige kostendekkendheid is daarom bij het 2 tussenbericht de reguliere storting vanuit de exploitatie in 2006 éénmalig verlaagd met 543.000. Vanuit de analyse van de financiële resultaten van de voorziening groot onderhoud bovengronds is geconcludeerd dat er een aantal zaken afwijkt van de uitgangspunten. Hierbij valt voornamelijk de vertraging in onderhoudsprojecten op. Deze vertragingen geven een structureel beeld, zodanig dat de onderliggende onderhoudstermijnen onzeker zijn geworden. Daarnaast is ook de eenmalige dotatie van 6 miljoen in de voorziening met als tegenhanger de structurele daling van de toevoegingen in 2010 door de accountant ter discussie gesteld. Deze heeft meer het karakter van het creëren van een reserve dan dat deze past binnen verslaggevingsregels van een (egalisatie)voorziening. Dit heeft geleid tot een correctie in de jaarrekening, waarbij de dotatie in een bestemmingsreserve is gestort. Mede in relatie hiermee heeft de accountant het eeuwigdurende karakter van de voorziening in relatie tot de verslaggevingsregels (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen ter discussie gesteld. Daarnaast is ook geconstateerd dat een aantal zaken niet zijn opgenomen in de beheerplannen. Dit betreft bijvoorbeeld het groot onderhoud aan bomen en groot onderhoud aan diverse grote kunstwerken, zoals de Mandelabrug. Het vorenstaande geeft de noodzaak om de uitgangspunten van voorziening groot onderhoud bovengrond die zijn vastgelegd in de beheervisie openbare ruimte een jaar eerder te herijken dan was gepland. Het voorstel is dan ook om in 2007 de beheervisie openbare ruimte 2005 - 2009 te actualiseren voor de periode 2008 - 2012 (en de meerjarige financiële doorrekening) en de, voor zover noodzakelijk, financiële gevolgen hiervan te verwerken in de jaarrekening 2007. Het saldo van de voorziening per 31 december 2006 is opgebouwd uit: de lopende verplichtingen van restantkredieten 2006 (die doorlopen naar 2007) en de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van bovengrondse voorzieningen in de openbare ruimte, zoals in de Nota Reserves is opgenomen. De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud die geheel in 2005 en/of in 2006 zijn geraamd. De bestedingen vanuit het beheerplan met betrekking tot groot onderhoud geven het volgende financiële beeld. Omschrijving

begroting

Bestedingsplan 2001 en ouder

werkelijk

505

Resultaat

272

Restant

25

208

Bestedingsplan 2002

331

92

Bestedingsplan 2003

2.822

636

135

Bestedingsplan 2004

1.168

412

-

Bestedingsplan 2005

4.189 3.878

918

225

3.046

518

-

3.360

12.892

2.848

385

9.659

Bestedingsplan 2006

Bedragen x

0-

239 2.052 756

1.000

Omdat de projecten in 2007 doorlopen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan ( 9.659.083) over te brengen naar 2007. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek. Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste voortgang en resultaten. In 2006 zijn 15 tot 20 (deel)projecten afgesloten met een gezamenlijk (eenmalig) positief resultaat van ruim 4 ton. Dit resultaat is vrijgevallen uit de voorziening en ten gunste gebracht van programma 12. Met betrekking tot de restant groot onderhoudsbudgetten welke nog niet zijn besteed in 2006 is een analyse uitgevoerd die enerzijds gericht is op het verleden (waarom nog niet uitgevoerd), maar waarbij ook gekeken is naar de toekomst (wanneer worden deze onderhoudsprojecten afgerond). In het hiernavolgende overzicht is deze analyse in hoofdlijnen weergegeven.

Concernverslag 2006

312

Toelichting (alle bedragen x

Restant Verwachte besteding

1.000)

2006

2007

2008

Een 4-tal projecten grotendeels met betrekking tot openbare verlichting dusdanig oud (van vóór 2003) zijn dat er een herbezinning moet plaatsvinden op de oorspronkelijke doelen en activiteiten van deze projecten. Hierbij is dus niet voldoende duidelijk meer welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De volgende stappen worden genomen: (a) Inventarisatie werkzaamheden (2007) (b) Voorbereiding bestek en aanbesteding (2007) (c) Uitvoering en afrekening projecten (2007 2008)

971

-321

-650

Een aantal (8) projecten (2002 t/m 2004) zijn in 2006 gestart, grotendeels uitgevoerd of onderhanden en soms qua uitvoering afgerond. Deze projecten worden naar verwachting in 2007 afgerekend (waarbij een belangrijk deel in de eerste helft van 2007).

872

-872

De onderhoudsprojecten inzake Wilhelminapark/ Julianalaan hebben vertraging opgelopen in de uitvoering mede in relatie tot het verkeerscirulatieplan Dorpstraat. De verdere uitvoering van deze projecten is afhankelijk van de politieke besluitvorming met betrekking tot de Dorpstraat. Aangezien nog onvoldoende duidelijk wanneer besluitvorming zal plaatsvinden wordt vooralsnog de uitvoering en afrekening van dit project gepland in 2009.

225

Het groot onderhoudsproject in de Casimirstraat heeft vertraging opgelopen in relatie tot de uitvoering van een lopend natuurwaarde onderzoek. Uit dit onderzoek dat naar verwachting in de eerste helft van 2007 wordt afgerond zal blijken welke bomen wel of niet gekapt mogen worden. Mede op basis hiervan wordt een nieuwe situatie bomen ontworpen dat de basis is voor de uitvoering. Vooralsnog wordt ingeschat dat in 2008 de voorbereiding begint en dat de uitvoering en afronding zal plaatsvinden in 2009.

240

Het project naar aanleiding van het uitvoeringsplan speelbeleid 2004 heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. In 2004 is het speelbeleidsplan 2004 opgesteld. Echter, dit is eind 2004 door de Raad verworpen, waardoor er in 2005 een nieuw beleidsplan geschreven is. In dit beleidsplan is het interactief beleid (samenwerking met de burgers) erg belangrijk. In 2006 is er in nauw overleg met de burgers een inventarisatie uitgevoerd. De communicatie met burgers heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor heeft de uitvoering van dit beleid vertraging opgelopen. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2007 de voorbereiding tot de uitvoering (bestek en aanbesteding) worden afgerond waarna in de tweede helft van 2007 gestart zal worden met de uitvoering. Financiële afronding van dit project vindt plaats in 2008.

486

Een aantal (4) projecten (uit 2003 en 2005) met betrekking tot de hoofdwegen hebben een directe relatie met mobiliteitsprojecten (gefinancierd vanuit de reserve mobiliteit). Deze hebben voornamelijk vertraging opgelopen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Randstadrail. Om financiering van het totale project op een eenduidige e wijze vorm te geven, zal in het 1 Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve mobiliteit (voor een bedrag van 1.442.000). Daarnaast is een deel niet van het onderhoudsbudget met betrekking verkeersmaatregelen niet direct gerelateerd aan mobiliteit. Naar verwachting zal dit deel ( 255.000) in 2007 en 2008 besteed worden. De besteding van beide is mede afhankelijk van de Randstadrail, waarbij de verwachting is dat dit project in 2008 wordt afgerond. 313

2009

-225

-74

-389

-97

1.697 -1.569

-128

Concernverslag 2006

-166

Toelichting (alle bedragen x

Restant Verwachte besteding

1.000)

2006

2007

Een tweetal groot onderhoudsprojecten met betrekking tot omgevingswerken Randstadrail zijn feitelijk deelfinanciering voor het grote project omgevingswerken Randstadrail (zie eerder opmerkingen over de vertragingen). Om financiering van het totale project op een eenduidige e wijze vorm te geven, zal in het 1 Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de brede bestemmingsreserve. Mede afhankelijk van de Randstadrail zal dit project in 2007 worden afgerond en in 2008 worden afgerekend.

170

-170

In het beheerplan 2005 is een bijdrage opgenomen aan de herinrichting van het Van Doornenplantsoen. Aangezien deze herinrichting vertraging heeft opgelopen is ook de bijdrage vanuit de voorziening nog niet verantwoord. Om financiering van het totale project op een eenduidige e wijze vorm te geven, zal in het 1 Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve Van Doornenplantsoen.

207

-207

Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten 2005 doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting zal de helft van de uitvoering van deze projecten in 2007 worden gerealiseerd, waarna het groot onderhoud in 2008 wordt afgerekend.

1.396

-698

-698

Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland, waardoor projecten ook nog doorlopen naar 2007 en 2008.

2.552 -2.042

-510

807

-40

-484

-283

36

-36

9.659 -6.344 -2.641

-674

In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die nog niet zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen project van geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk te maken met het groot onderhoud aan kunstwerken. Het inplannen van de projecten en het starten van de voorbereiding heeft vertraging opgelopen aangezien de inspectieronde aan de kunstwerken afgerond moest worden. Deze inspectie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zullen de groot onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden in 2008 waarna in 2009 de afronding en afrekening zal plaatsvinden. Overige(n) Totaal

2008

Op basis van de bovenstaande analyse wordt voorgesteld om de restant ramingen groot onderhoud bovengronds over te hevelen naar 2007.

Concernverslag 2006

314

2009

Rekening houdend met de nieuwe beheerbudgetten voor het jaar 2007 tot en met 2010 is het verwachte beeld van het verloop van uitvoering BOR over de komende jaren in de onderstaande grafiek weergegeven. Dit laat zien dat met name in 2007 en 2008 een groot deel van de budgetten wordt besteed (of overgeheveld naar reserves), waardoor in 2009 een normaal bestedingspatroon ontstaat in de uitvoering (zonder grote achterstanden). 2006 orderportefeuille uit te voeren restant naar volgend jaar

2007 3,0 8,5 4,2

9,6

2008 3,3 5,8 1,6

2009 3,4 4,0 1,0

2010* 4,5 4,6 0,8

* vanaf 2010 uitvoering 80% in jaar x en 20% in jaar x+1

verloop orderportefeuille BOR 12

orderportefeuille uit te voeren restant naar volgend jaar

9,6

10

omzet in

miljoen

8,5

8

5,8

6 4,2

4

4,5 4,6

4,0 3,4

3,3

3,0

1,6

2

1,0

0

0

0

0

2006

2007

2008

2009

2010*

jaren

B4. Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil 7 0 7 0 0

0 17 0

0 10 0

Deze voorziening diende als dekking voor verwachte tekorten in de exploitatie van het kantoorgebouw “De Meander” aan het Croesinckplein voor een periode van vijf jaar (2002 t/m 2006). In de jaarrekening 2005 zijn de middelen van de voorziening aangewend in het kader van de financiële afwikkeling (herwaardering) van het kantoorgebouw “. De instelling van die voorziening was destijds gekoppeld aan de afnameplicht van het kantoorgebouw door een derde voor een vooraf overeengekomen prijs. Sinds 1 maart 2006 ligt het risico voor de exploitatie van het gebouw volledig bij de gemeente. Met die wijziging is de basis voor het handhaven van deze voorziening komen te vervallen. Daarom is het saldo in 2006 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. In het Concernverslag is een voorstel tot opheffing van de voorziening opgenomen.

C1. Voorziening dubieuze debiteuren Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

137 128 0 116 149

Verschil -128 0 -116

Het doel van de voorziening is het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze (overige) 315

Concernverslag 2006

debiteuren. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Bij het opmaken van de jaarrekening wordt steeds de hoogte van de voorziening in overeenstemming gebracht met de hoogte / risico van de dubieuze debiteuren. Blijkens een analyse wordt ingeschat dat per eind 2006 149.000 niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.

C2. Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil

248 229 0 309 168

229 0 229

0 0 -80

Het doel van de voorziening is het opvangen van kosten i.v.m. de afwikkeling van dubieuze belastingdebiteuren. De voeding van de voorziening vindt jaarlijks plaats ten laste van de exploitatie. Het jaarlijks budget wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Een verschil in enig jaar tussen storting en feitelijke benutting van de voorziening blijft dan buiten de exploitatie. De hoogte van het debiteurensaldo geeft geen aanleiding om de hoogte van de voorziening of de jaarlijkse dotatie bij te stellen (geen herijking dus). De toevoeging aan de voorziening betreft een percentage van o.a. de begrote opbrengsten OZB en Afvalstoffenheffing. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.

C3. Voorziening uitvoering Sociaal Statuut Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil

238 65 0 55 248

65 0 65

0 0 10

De voorziening is ingesteld in verband met kosten voortvloeiend uit de reorganisatie. Op grond van het Sociaal Statuut 1990 en 1994 zijn verplichtingen aangegaan welke doorlopen tot na 2000. Deze verplichtingen betreffen onder andere uitkeringen wegens pre-vut. Er worden nog steeds, beperkt, verplichtingen aangegaan. De toevoeging houdt verband met het op peil houden van de voorziening om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze voorziening loopt tot en met 2012.

C4. Voorziening spaarverlof Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

6 0 0

130 10 0 25 115

Verschil -4 0 -25

Op grond van de CAO (CARZUWO) hebben ambtenaren tot 1 april 2006 de mogelijkheid gehad om uren te sparen, om deze later gedurende een aaneengesloten periode op te nemen (bijvoorbeeld om eerder

Concernverslag 2006

316

met pensioen te gaan). Gelet op de verwachte deelname, de omvang van de aanspraken en de eisen vanuit de toen geldende comptabiliteitsvoorschriften, is in 1999 de voorziening “Spaarverlof” ingesteld. De storting in de voorziening (t.l.v. de jaarlijkse exploitatie) bestaat uit het aantal gespaarde uren vermenigvuldigd met het uurtarief (uitgangspunt maximum functionele schaal). De onttrekking uit de voorziening vindt plaats bij het opnemen van het spaarverlof. De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken. Op grond van een afspraak in de CAO gemeenten is per 1 april 2006 de verlofspaarregeling komen te vervallen. De reden hiervoor is dat met de invoering van de levensloopregeling er een nieuwe mogelijkheid bestaat voor medewerkers om te sparen voor een langere periode van verlof. De deelnemers aan de oude verlofspaarregeling behouden het reeds opgebouwde verloftegoed. Het verloftegoed kan op twee manieren worden aanwenden: 1. Het verloftegoed kan worden opgenomen. 2. Het verloftegoed kan worden gekapitaliseerd. Men kan een verzoek indienen om het verloftegoed om te zetten in een geldbedrag en dit bedrag storten op de levenslooprekening. Voor deze storting gelden de randvoorwaarden van de levensloopregeling. Per 1 januari 2006 waren er zes deelnemers waarvan gedurende 2006 één persoon uit dienst is getreden gebruik makende van het opgebouwde spaarverlof. Een andere deelnemer heeft een gedeelte van zijn opgebouwde uren gestort in een levensloopregeling. Per 31 december 2006 zijn er nog vijf deelnemers. De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.

C5. Voorziening wethouderspensioenen Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 4.513 660 0 241 4.932

541 0 246

Verschil -119 0 5

Op grond van de invoering van de wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) en de toen geldende comptabiliteitsvoorschriften is in 2001 een voorziening getroffen voor toekomstige verplichtingen, welke voortvloeien uit rechten op wachtgeld en pensioen van wethouders. De jaarlijkse storting in de voorziening wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de voorziening. De hoogte van de voorziening wordt door de actuaris berekend, een herberekening door de accountant vindt eenmaal in de vijf jaar plaats. Deze herberekening heeft in 2006 plaatsgevonden. Bij deze actualisatie van de pensioenvoorziening is gebleken dat de stand van de voorziening wethouderspensioen 124.000 te laag is als gevolg van wijzigingen in de burgerlijke staat en herberekeningen van waardeoverdrachten naar de gemeente Zoetermeer. Op grond hiervan heeft een extra dotatie in de voorziening plaatsgevonden. In de toevoegingen is een pensioenoverdracht aan de gemeente Zoetermeer begrepen van 119.000. Per eind 2006 zijn er 18 ex-bestuurders die een pensioen ontvangen en er zijn 20, huidige en voormalige bestuurders, die pensioenrechten hebben opgebouwd, maar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt.

C6. Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

7.294 866 0 0 8.160

Verschil -866 0 0

De voorziening is ingesteld voor het deel van terugvorderingen dat waarschijnlijk oninbaar is door het ontbreken van afloscapaciteit bij de klanten of doordat klanten vertrokken zijn met een onbekende bestemming. Door herwaardering van het debiteurenbestand (met name de fraudevordering) is er in 2006 een dotatie in de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren geweest. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.

317

Concernverslag 2006

C8. Voorziening sociaalculturele accommodaties Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005


1.000 Rekening 2006 118 40 0 6 152

40 0 119

Verschil 0 0 113

De voorziening is in 2005 ingesteld voor asbestverwijding van sociaal-culturele accommodaties. Omdat in 2006 is gebleken dat er in meerdere accommodaties (Rakkersveld en Cesar Franckrode) verborgen asbest zit, is er in het 2e tussenbericht besloten om een extra storting in de voorziening te doen van 40.000. Het saneren van asbest in accommodaties gebeurd uit kostenoverwegingen bij voorkeur gelijk met groot onderhoud. In 2006 is voor slechts 6.000 een beroep gedaan op deze voorziening. De aanwending heeft in 2006 vertraging opgelopen in verband met verkoop van een aantal accommodaties en vertraging in de verbouwingen van andere accommodaties.

C10. Voorziening oudkomers 1 Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

Verschil

232 0 0 54 178

0 0 65

0 0 11

In 2005 is de regeling met het Rijk afgerekend en is afgesproken dat het restant van de middelen, het saldo van de voorziening ingezet mocht worden voor de naijleffecten in de loonkostensfeer/ wachtgeldregeling. De definitieve accountantsverklaring in februari 2006 ingestuurd. Afhankelijk van de definitieve afrekening van het ministerie en de afloop van de wachtgeldverplichtingen kan de voorziening in 2009 worden opgeheven.

C11. Voorziening Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)


1.000 Rekening 2006

Saldo 01-01-2006 Correctie Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006

45 -141 96 0 0 0

Verschil

-96 0 0

Deze voorziening is ingesteld vanwege de integratie van de jaarcijfers van de bestuurscommissie de Keerkring in de jaarrekening van de gemeente. In 2006 heeft de bestuurscommissie voor afgerond 96.000 een storting in hun voorziening gedaan. Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de voorzieningen van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.

Concernverslag 2006

318

C12. Voorziening nazorg Rokkeveen Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006 1.733 31 0 511 1.253

35 0 2.312

Verschil 4 0 1.801

Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van verwachte herstratingswerkzaamheden in Rokkeveen. Verwacht wordt dat in 2007 voor het laatst sprake zal zijn van herstraten. Aan deze voorziening wordt inflatierente berekend vanwege de vereiste aanpassing aan de verwachte prijsstijging (waardering tegen contante waarde). In 2006 was dit 31.000. De lagere aanwending dan begroot betreft vooral diverse meerjarige projecten die geheel in 2006 is geraamd. Daarbij is de raming niet aangepast aan de actualiteit. Omdat het project doorloopt in 2007 wordt voorgesteld het restant budget hiervoor van 1.058.000 over te brengen naar 2007.

C13. Voorziening sanering voorm. Gasfabriek Delftsewallen



1.000 Rekening 2006

Verschil

770 0 0 5 765

0 0 14

0 0 9

Deze voorziening is in 2005 ingesteld vanwege het risico dat de gemeente een bijdrage moet leveren in de toekomstige saneringskosten van het voormalige gasfabrieksterrein. Voor de onderbouwing wordt uitgegaan dat de provincie verantwoordelijk blijft en gaat saneren. Daarbij is de gemeente conform de Wet Bodemscherming verplicht tot een saneringsbijdrage van 7,5% en ook de wettelijke plicht tot aankoop van de woningen heeft financiële consequenties. Het betreft onder meer rentelasten en kosten koper. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op basis van een in het laatste kwartaal van 2005 door de provincie gemaakte financiële verkenning. In 2006 is de gemeente overgegaan tot de wettelijk verplichte (ingevolge paragraaf 4.4 van de Wet bodembescherming opgenomen regeling) aankoop van de op de verontreinigde bodem staande woningen Delftsewallen 13 en 14. Op termijn staat hier een vergoeding van de provincie tegenover. De aan de koop verbonden kosten koper en rentelasten over de waarde van de grond komen (waarschijnlijk) niet voor vergoeding in aanmerking. In 2006 zijn de ten laste van de gemeente blijvende kosten over 2006 (kosten koper en het renteverlies over 2006) ten laste van de voorziening gebracht.

C14. Voorziening volkshuisvesting BWS Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

346 0 0 0 346

Verschil 0 0 0

Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de renterisico’s vanuit de gemeentelijke verplichtingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het renterisico kan jaarlijks fluctueren door de afloop van verplichtingen. Uitgegaan is van een renterisico van 2%.

319

Concernverslag 2006

C15. Voorziening uit te voeren werken (Grondbedrijf)



1.000 Rekening 2006 6.111 107 0 406 5.812

122 0 3.912

Verschil

15 0 3.506

In deze voorziening wordt geld gereserveerd voor nog uit te voeren werken die betrekking hebben op reeds afgesloten grondexploitaties. Bij de afsluiting van de grondexploitatie komt het voor dat op ondergeschikte onderdelen nog kosten worden verwacht. Naar een zo reëel mogelijke inschatting daaromtrent wordt aan de voorziening nog uit te voeren werken gedoteerd. De werkelijke kosten worden aan de voorziening onttrokken. Aan de voorziening uit te voeren werken wordt jaarlijks conform de reservenota een inflatiecorrectie toegevoegd. Deze was in 2006 1,75%. In 2005 zijn acht complexen afgesloten waarvoor ten behoeve van de nog uit te voeren werken een voorziening gevormd diende te worden. Bovendien bleek dat in Rokkeveen en Stadscentrum bij het afsluiten destijds onvoldoende rekening is gehouden met de post Afwerken. Daarom is de voorziening voor Rokkeveen verhoogd en is voor Stadscentrum opnieuw een voorziening uit te voeren werken gevormd. Per eind 2006 is de voorziening bestemd voor de volgende nog uit te voeren werkzaamheden: bedragen x 1.000 Stadscentrum 394 Noordhove Bestaand 1.151 Scheidingszone 107 Rokkeveen 1.772 Noordhove Afronding 1.189 Meerzicht Centrum 283 Gaardedreef 23 Werflaan 241 Viaduct Westergo 622 Saloméschouw 30 Totaal 5.812

C16. Voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

1.684 0 735

30.893 2.735 1.057 0 32.571

Verschil -1.051 -1.057 735

Voor complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen is eind 2006 een voorziening gevormd. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten. De dotatie aan de voorziening nadelige complexen is gerelateerd aan de op grond van de grondexploitatieberekeningen verwachte verliezen. Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen, is per eind 2006 een voorziening nadelige complexen getroffen van 32,571 miljoen. Dit deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen (voorraden onderhanden werk). Bij de herziening van de grondexploitaties zijn de contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig resultaat bijgesteld. Aangezien de voorziening nadelige complexen op contante waarde is gewaardeerd dient bij de jaarrekening 2006 de voorziening te worden aangepast aan de herberekende contante waarden. Dit heeft er voor de complexen Centrum-West en Van Leeuwenhoeklaan toe geleid dat de voorziening kon vrijvallen met 1,057 miljoen. Voor de grondexploitatie Dorpsstraat is de contante

Concernverslag 2006

320

waarde verslechterd, waardoor er 0,121 miljoen diende te worden toegevoegd aan de voorziening. Bovendien is aan de voorziening de bijdrage uit de reserve MIP ad 1,426 miljoen toegevoegd voor Palenstein. Doordat het werkelijke rentepercentage (3,85%) afwijkt ten opzichte van het begrote (4,5%) percentage is er minder toegevoegd dan begroot.

C17. Voorziening dubieuze debiteuren (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2006 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2006


1.000 Rekening 2006

0 0 0

734 0 64 670 0

Verschil 0 -64 -670

Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze debiteuren bij het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Voor de huurachterstand van het kantoorgebouw Meander per december 2005 van ca. 734.000 is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vordering. In 2006 is het faillissement uitgesproken van de voormalige huurder van het kantorengebouw Meander. Er waren geen verhaalsmogelijkheden op de voormalige huurder omdat er ook preferente schuldeisers zijn. Daarom is de voorziening aangewend om de openstaande vordering af te boeken. Doordat de fiscus de afgedragen btw op deze oninbare vordering heeft terugbetaald, diende de voorziening niet helemaal aangewend te worden en is het restant vrijgevallen. De overige openstaande vorderingen van het Grondbedrijf zijn per 31 december 2006 niet van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de voorziening aan te vullen.

321

Concernverslag 2006

C. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Samengevat is de onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden als volgt: bedragen x Boekwaarde 31-12-2006

Omschrijving Opgenomen langlopende geldleningen Waarborgsommen (op lange termijn) Langlopende schulden BWS Totaal

1.000 Boekwaarde 31-12-2005

2.764

3.059

17

53

9.495

9.788

12.276

12.900

Toelichting De totale rentelast voor het jaar 2006 voor de vaste schulden bedraagt afgerond

0,3 miljoen.

.

De samenstelling van de per eind 2006 opgenomen langlopende geldleningen is als volgt: Einde Rente Rentebedrag Bedrag x 1.000 x 1.000 looptijd % Geldlening bij BNG 1.815 2013 3,79 65 Geldlening bij BNG

628

2024

4,6

28

Geldlening bij BNG

563

2024

4,6

25

53

2007

6,27

3

Geldlening Interpolis totaal

3.059

121

Waarborgsommen (op lange termijn) De waarborgsommen hebben betrekking op door het Grondbedrijf verhuurde objecten en aangekochte gronden. Indien de afspraken zijn nagekomen door de andere partij wordt de waarborgsom teruggestort. Schulden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Dit betreffen de langlopende verplichtingen in het kader van de BWS-subsidieregeling aan bewoners van koopwoningen en woningbouwcorporaties. Het bedrag per eind 2006 is onderverdeeld in “Definitief langlopende schulden” 2,4 miljoen en “Voorlopig langlopende leningen” 7,1 miljoen. Zie ook de toelichting op de balanspost financiële vaste activa, onderdeel overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, waar bedragen zijn opgenomen aan langlopende BWSvorderingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden en de balanspost overlopende passiva (fonds BWS). De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van langlopende schulden over 2006 is in bijlage 4 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen. bedragen x 1.000 Rekening Verschil Begroting 2006 2006 begroting – (na rekening wijziging) 2006 Vermeerderingen Verminderingen Saldo

0

141

- 141

541

728

- 187

- 541

- 587

46

Toelichting van de verschillen per langlopende schuld tussen begroting 2006 (na wijziging) en de rekening 2006, groter dan 0,25 miljoen of meer dan 25% per langlopende schuld. bedragen x

Vermeerderingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Voor de toename is in de begroting geen raming opgenomen.

Concernverslag 2006

322

meer dan begroot

1.000 141

bedragen x

Verminderingen

1.000

Opgenomen langlopende geldleningen meer dan begroot Voor de aflossing van de (onderhandse) opgenomen geldleningen was in de begroting geen raming opgenomen.

294

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom zijn de werkelijke aflossingen lager dan begroot. Zie ook de toelichting bij de vermeerderingen.

107

D.

VLOTTENDE PASSIVA

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: Boekwaarde x 1.000 eind 2006 eind 2005 0 0

a. kasgeldleningen b. banken girosaldi

0

7.436

c. overige schulden 1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2º. bij het Grondbedrijf 3º. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 4º. waarborgsommen (op korte termijn) 5º. overige subtotaal

42 712 0 33 22.093 22.880

48 306 66 36 18.875 19.331

Totaal

22.880

26.767

Toelichting: c. overige schulden De in onderdeel 5º begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: loonheffing belastingdienst e ( 2 miljoen), factuur Stedelijk College voor 6 deel bouwkrediet Paletsingel 2 miljoen, premie ABP ( 0,8 miljoen) en facturen van een viertal bedrijven voor leveringen van goederen en diensten (totaal 2,7 miljoen). De overige schulden waren per eind maart 2007 nagenoeg geheel afgewikkeld. De overlopende passiva bestaan uit:

Boekwaarde x

1.000

eind 2006 0

eind 2005 23

873 0 1.758 9.310 11.941

- 113 136 1.764 6.604 8.391

1.047

571

d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

755

755

e. overig

171

1.193

13.914

10.933

a. betalingen onderweg b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen: 1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2°. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 3°. bij het Grondbedrijf (excl. btw) 4°. overig subtotaal c. vooruitontvangen bedragen

Totaal Toelichting:

b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog verschuldigde bedragen betreffende het dienstjaar 2006. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van afsluiten van het boekjaar (eind maart 2007).

323

Concernverslag 2006

b.3°. nog verschuldigde bedragen bij het Grondbedrijf (excl. btw) Hoofdzakelijk betreft dit kosten voor per eind 2006 nog niet ontvangen facturen wegens levering van goederen en diensten. Hiervan heeft 0,88 miljoen betrekking op Rodamco, die nog geen facturen heeft gestuurd, terwijl de werkzaamheden in 2005 hebben plaatsgevonden. Van Rodamco hebben is onlangs vernomen dat de kosten in 2007 zullen worden doorberekend. Voorts is er 0,35 miljoen opgenomen voor ProRail, die van een aannemer rekeningen heeft ontvangen voor kosten waarmee ProRail het lange tijd oneens is geweest. Inmiddels is het conflict in der minne geschikt en is van de oorspronkelijke post van 0,85 miljoen afgesproken dat daarvan 0,35 miljoen mag worden doorberekend aan ProRail. ProRail zal de afrekening aan de gemeente spoedig opmaken, zodat deze post kan worden afgewikkeld. b.4°. overige nog verschuldigde bedragen De grootste posten per eind 2006 betreffen: 1 miljoen voor bijdragen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 0,8 miljoen met de belastingdienst te verrekenen fiscale btw (waarvoor nog btw-aangifte/-opgave gedaan moet worden) 0,7 miljoen vakantiegeld uitkeringsgerechtigden 0,3 miljoen voor diverse onderhoudscontracten 0,3 miljoen correctie voor elementenverharding en asfalt 0,25 miljoen als verwachte afrekening 2006 inkooptraject educatie (inburgeraars) ID-college Daarnaast is in de balanspost bijna 2,2 miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen wegens restitutie leningen IOAW/IOAZ, BBZ en WWV. c. voorontvangen bedragen Dit betreffen vooral vooruit ontvangen rijksvergoedingen i.h.k.v. de regelingen Oudkomers en WIN en bedragen voor aanleg van rioolaansluitingen. d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Het fonds heeft een relatie met de administratieve systematiek rondom de mutatie van langlopende vorderingen en langlopende schulden in het kader van de BWS-regeling. e. overige overlopende passiva Dit betreft vooral kruisposten.

3.3.2.3 Toelichting financiële verplichtingen buiten de balanstelling Per eind 2006 bestonden de volgende, niet in de balans opgenomen, belangrijke financiële verplichtingen voor de toekomst: Verplichtingen Grondaankopen 3.386.000. Dit betreffen grondverwervingen die per balansdatum nog niet notarieel waren getransporteerd. Vakantiegeld personeel 2.048.000. Dit betreft het recht op vakantiegeld voor het personeel over de periode juni tot en met december 2006, dat in mei 2007 wordt uitbetaald. Reïntegratieverplichtingen uitstroombevordering 1.407.000 Dit betreffen per eind 2006 nog niet afgesloten trajecten voor 469 klanten tegen een gemiddeld tarief van 3.000. Betaling hiervan vindt plaats nadat de activiteiten zijn verricht. Bij een aantal trajecten hangt de betaling af van het resultaat. Hierdoor kan de uiteindelijke afrekening lager uitvallen. Voor de huur van vijf wijkposten zijn contracten voor langere (onbepaalde) termijn aangegaan met een opzegtermijn tussen 3 en 12 maanden. De jaarlijkse huur bedraagt circa 195.000. Daarnaast zijn voor 18 auto' s langlopende leasecontracten aangegaan. Van 13 auto' s eindigt de leasetermijn tussen juni en november 2007, van 3 auto' s eindigt de termijn in juni/juli 2009 en van 2 auto' s eindigt de termijn in augustus 2013. De jaarlijkse leasevergoeding bedraagt 76.000. Bankgaranties Per eind 2006 waren er bij de gemeente 42 bankgaranties met een totaalwaarde van 1.189.000 aanwezig. Het betreffen vooral het garanties van aannemersbedrijven, die de gemeente als financiële zekerheid vraagt bij de uitvoering van werken.

Concernverslag 2006

324

Gewaarborgde geldleningen In het hierna volgende overzicht is een specificatie opgenomen van alle geldleningen waarvoor de gemeente in het verslagjaar (nog) garant staat. Het totale gegarandeerde bedrag is in 2006 per saldo toegenomen met afgerond 107,8 miljoen naar 754,6 miljoen. Deze toename bestaat uit afgerond 158 miljoen nieuwe garanties en 50 miljoen verlagingen door aflossingen. Voor de woningbouw verstrekt de gemeente tegenwoordig geen garanties meer maar worden de garanties verstrekt door het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) en is de gemeente achtervang voor het WSW. Het primaire risico van de gemeentegaranties die in het verleden door de gemeente voor de woningbouw zijn verstrekt kon op enig moment aan het WSW worden overgedragen. Dit primaire risico is in het overzicht opgenomen categorie “Woningbouwverenigingen / vrijwaring wsw” ook daadwerkelijk overgedragen aan het WSW. Bij de categorie “Woningbouwver. / gem. garantie” draagt de gemeente het primaire risico. Niet in het overzicht opgenomen zijn de gemeentegaranties voor eigen woningen. In het verleden zijn hiervoor ongeveer 10.000 gemeentegaranties verstrekt, die gevrijwaard zijn door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nieuwe garanties voor eigen woningen worden niet meer door de gemeente verstrekt maar door het WEW. De gemeente fungeert als achtervang voor het WEW. Het risico dat de gemeente hierop wordt aangesproken wordt miniem geacht. Naast de gegarandeerde geldleningen voor de woningbouwverenigingen komen in het overzicht die voor gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en overige instellingen met een maatschappelijk nut voor. De meeste garanties zijn verstrekt vóór 1996. In dat jaar heeft de raad besloten in beginsel geen garanties meer te verstrekken. Als onderdeel van de Investeringsimpuls voor de amateurverenigingen heeft de raad in november 2005 echter besloten het instrument weer te gaan toepassen; op basis van deze regeling zijn in 2006 twee garanties verstrekt. Van de sportverenigingen is de laatste jaren een risicoanalyse opgesteld, waaruit geen toename van het risico is op te maken. Als onderdeel van die analyse worden verenigingen steeds gewezen op de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de afgegeven gemeentegarantie, de bestaande geldlening, al dan niet met boeterente, vervroegd af te lossen en hiervoor een lening met een lagere rente af te sluiten. Hiervan is de laatste jaren regelmatig gebruik gemaakt. De risicoanalyse van de overige instellingen zal vanaf 2007 jaarlijks gaan plaatsvinden. Met deze instellingen is er veelal ook beleidsmatig contact en worden ook deze instellingen gewezen op de mogelijkheden van herfinanciering; met name de Stichting Gezondheidscentrum en het Lange Land Ziekenhuis hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Daarnaast betreft het hier grote instellingen, waarvoor een accountantsverklaring wordt afgegeven. Hierbij komt ook nadrukkelijk de continuïteitsvraag van de organisatie aan de orde. Om het risico voor de komende jaren verder te beperken voor de gemeente vinden er gesprekken plaats met het Lange Land Ziekenhuis om te komen tot een aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorg. Indien het ziekenhuis wordt toegelaten kunnen de bestaande garanties (per ultimo 2006 een bedrag van ca 22 miljoen) aan het Waarborgfonds worden overgedragen. Ook voor andere instellingen wordt periodiek bezien of afbouw van de risico’s mogelijk is. In 2006 zijn geen betalingen gedaan wegens verleende borgen garantstellingen. Overzicht gewaarborgde geldleningen Geldnemer

Doel van de geldlening

Woningbouwverenigin gen Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia

bedragen x Oorspronkelijk bedrag geldlening

1.000 Rentepercentage geldlening

Restant geldlening 31-12-2005


7,875 7,875 7,875 3,73 7,49 4,135 7,49 4,425 4,65 7,03

3.508 4.287 4.755 2.282 224 438 42 798 905 1.433

3.638 4.446 4.931 2.197 212 390 38 768 868 1.382

Vrijwaring wsw

Bouw 150 won. Noordhove Bouw 150 won. Noordhove Bouw 150 won. Noordhove Afl. DKP rijksleningen Afl. DKP rijksleningen Herfinanciering Afl. DKP rijksleningen Verlenging geldleningen Verlenging geldleningen Afl. DKP rijksleningen

2.042 2.496 2.768 2.709 283 815 62 1.019 1.160 1.677

325

Concernverslag 2006

Geldnemer


Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia

Bouw 21 woningen Noordhove Bouw 166 woningen Rokkeveen Afl. DKP rijksleningen bouw 312 woningen Rokkeveen DRa Afl. DKP rijksleningen/aankoop 112 won PGGM 86 woningen Rogerslijn bouw 320 bej. woningen (herfin.)

Stg. Vestia Stg. Vestia Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Vitalis

Stg. Vestia

1.564 7.560 14.050 20.994

1.583 7.487 13.442 20.767

4.538

3,9

4.057

3.974

4.120 2.937

7 4,22

1.924 2.317

1.491 2.229 1.432

20.620

6,36

20.620

20.620

Afl. DKP rijksleningen/herfin

15.882

5,69

13.613

13.613

Afl. DKP rijksleningen/verl fix

5.668

4,95

5.123

5.028

Herfinanciering

3.154

4,16

2.464

2.369

Herfinanciering

2.858

4,26

2.534

2.485

Afl. DKP rijksleningen

7.941

6,81

7.941

7.941


10.528

6,92

10.528

10.528

Verzorgingscentra Meerzicht

2.224

5,78

987

869

Bouw 48 woningen Rokkeveen

2.269

6

2.363

2.300


1.951

5,4

2.776

2.864


4.538

5,3

6.428

6.626


908

5,2

1.136

1.157


8.077

5,08

7.712

7.638

Bouw 207 won. Stadsc.

8.679

7

15.128

0

171.975

155.313

Rentepercentage geldlening



6.000

4,125

6.000

6.000

25.382 2.076

5,76 3,6

25.382 2.076

0 2.076

2.269

5,83

2.269

2.269

3.539

5,78

3.539

3.539

5.000

4,52

5.000

5.000

10.000

4

10.000

10.000

10.000

4

10.000

10.000

Woningbouwverenigin gen

Stg. Vestia

6 5,98 5,9 4,33

1.484


Stg. Vestia


4,41

Geldnemer

Stg. Vestia


1.822

Woningbouwver./vrijwaring wsw

Stg. Vestia


Compl. Meerzicht en dienstencentr. Seghw. Afl. DKP rijksleningen

TOTAAL

RK Woningstg. De Goede Woning Stg. Vestia Stg. Vestia

Oorspronkelijk bedrag geldlening 1.064 8.270 18.877 22.235

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Achtervang

Ged. fin. nieuwb. 171 eengezinswon. Oosterheem Bouw 417 wonw.won. Financiering van intern gefinancierde woningen Herfin.vervr afgeloste leningen st-f 159/160 Herfin.vervr afgeloste leningen st-f 159/160 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895

Concernverslag 2006

174.191

326

Geldnemer


Stg. Vestia

Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 56 patiowon. ouderen Rokkeveen Fin. nieuwbouw 75 won. Tuindorp Oosterheem Afl. rijksleningen 341 won. ERA 131 herfin nr 1003 bouw 417 won. Seghwaert 20 buytenwegh+24 dorp+60 Toren Koet+215 Heemburg Groosman 215 Heemburg Oosterheem gedeeltelijk ged fin nb 215 Heemburg Groosman en ged fin nb 159 woonzorg Rokkeveen

Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia

Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes

Oorspronkelijk bedrag geldlening 10.000




4

10.000

10.000

4.320 8.000

4,52 4

4.280 8.000

4.238 8.000

15.882

4,48

12.928

12.483

25.000

variabel

0

25.000

25.000

variabel

0

25.000

25.000

variabel

0

25.000

25.000

3,1500

0

25.000

25.000

3,5000

0

25.000

70 soc. huurwon. Rokkeveen compl. 161 92 won. Rokk.44SHS+40BHS+8VS compl 162 Aflossing rijksleningen

3.857

3,54

1.928

1.736

5.445

4,96

4.325

4.141

4.538

6,12

4.538

4.538

Aflossing rijksleningen

4.538

5,96

4.538

4.538

Bouw 171 won Meerz

4.538

6,21

4.538

4.538

Bouw 309 premiewon./2e tranche

6.807

5,28

6.807

6.807

Afdekking renterisico 2001

9.983

4,875

9.983

9.983


6.307

4,58

6.307

6.307


5.800

4,995

5.800

5.800

Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Financ. deel van 1e 312 won. Oosterheem Financ. deel van 1e 312 won. Oosterheem Fin. overname bezit HHvL

6.807

5,53

6.807

6.807

6.807

5,66

6.807

0

6.807

5,77

6.807

6.807

11.344

4

11.344

11.344

11.300

4,866

11.300

11.300

11.500

4

11.500

11.500

Fin. overname bezit HHvL

11.500

5,43

11.500

11.500

Herfin. lening nr 54 121 app BdL

11.000

5,129

11.000

11.000

Herfin. lening nr 54 121 app BdL

11.500

4

11.500

11.500

Nieuwbouw en renovatie Albrandswaard Meerzicht Nieuwbouw en renovatie Albrandswaard en Gondelkade Herfin. 1006 b complex 52/53 cwz

15.000

4,859

15.000

15.000

15.000

5,135

15.000

15.000

6.800

5,38

6.800

6.800

ged fin nb 159 woonzorg Rokkeveen ged fin 101 won. Langeberg +ged fin

327

Concernverslag 2006

Geldnemer


Oorspronkelijk bedrag geldlening 3.200




Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes

Fin. nieuwbouw proj. 51 won.Wadi Oosterheem Nieuwbouw 51 won. Wadi/herfin.106 won. Morgenster/40 won. R' veen/HBNH40/ren. 340 won. BdL en Meerzicht

5,38

3.200

3.200

15.000

5,48

15.000

15.000

Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Chr. Woningstg. Vidomes Vitalis

Nieuwbouw verz.huis Morgenster

1.271

5,9

1.148

1.128

Nieuwbouw verz.huis Morgenster

1.044

4,725

943

925

1.866

4,22

1.473

1.416

20.000

3,8875

0

20.000

5.335

variabel

5.335

10.670

10.000

variabel

10.000

20.000

Vitalis

Herfin. Dienstencentrum Seghwaert ged fin 46 egz en 90 ouderen de Dreef Oosterheem Herfin. Hp52150 206 won. Duitslandlaan Herfin. Hp52150 206 won. Duitslandlaan Herfin. lening 144 won stadshart

12.500

4,748

12.500

12.500

TOTAAL

Woningbouwver. / achtervang

323.202

450.390

Vitalis

Woningbouwverenigin gen RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning RK Woningstg. De Goede Woning TOTAAL

474.862

gemeentegarantie


10.891

4,34

10.891

10.891


4.538

4,265

4.538

4.538


1.815

4,9

1.575

1.492

Diederik v. Teilingen

2.269

variabel

2.269

2.269


4.538

6,4

4.538

4.538


4.765

6,4

4.765

4.765


4.538

variabel

4.538

4.538

478 won Seghw + 309 won Meerzicht Afl. DKP rijksleningen

7.124

5,45

7.124

7.124

12.797

5,39

12.797

0

11.798

5,83

11.798

11.798

4.311

4,385

4.311

4.311

7.805

4,575

7.805

7.805

478 intervam Seghw

12.480

5,42

12.480

12.480

478 intervam Seghw

6.400

4,499

6.400

6.400

478 intervam Seghw

6.400

4,585

6.400

6.400

478 intervam Seghw

5.000

4,53

5.000

5.000

478 intervam Seghw

6.000

9

6.000

6.000

12.790

4,300

0

12.790

113.229

113.139

478 intervam Seghw en 63 premiehuur Rokkeveen 478 Seghwaert 133 Rokkeveen

657 intervam Woningbouwver. / gem. garantie

Concernverslag 2006

328

126.259

Geldnemer

Zorgcentra Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing Stg. Gezondh. centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Zorgverlening Effatha Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Geldnemer


6,625 6,5 7,29

178 89 749

92 66 687

6.780 4.207 908

6,53 3,09 5,67

3.051 2.103 750

2.711 1.893 728

Gezondheidscentr. RokkeveenOost Bouw gezondheidscentrum "de Watertoren" R' veen Uitbreiding/uitbreiding gezondheidscentr. Meerzicht Herfinanciering

1.044

4,71

759

735

1.452

variabel

871

813

363

variabel

218

203

2.156

6,05

1.207

1.121

Herbouw centrum Meerzicht

1.236

5,25

1.071

1.030

Herfinanciering lening nieuwbouw Effatha Aanv. financiering stichtingskosten Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Doel van de geldlening

3.403

4,93

2.638

2.467

3.403 4.538 4.538 4.538 4.538 Oorspronkelijk bedrag geldlening 4.538 4.538 6.807 1.690 3.335 908 454

9 7 3,965 5,85 4,185 Rentepercentage geldlening

2.212 1.381 2.627 2.560 2.560 Restant geldlening 31-12-2005

2.127 1.184 2.507 2.443 2.443 Restant geldlening 31-12-2006

6,75 7,15 4,72 5,57 5,61 5,39 5,46

2.609 2.609 2.450 1.014 2.668 272 136

2.496 2.496 2.178 930 2.585 182 91

36.782

34.208

Zorgcentra / gem. garantie

Korfbalver. Meervogels ZKV Meervogels Z.B.S.V. Birds A.R.V.Ilion Handbalver. SV Gemini A.V.Road Runners


1.361 454 1.205

TOTAAL

F.C. Zoetermeer FC Zoetermeer FC Zoetermeer


Bouw"De Morgenster" Bouw"De Morgenster" Inr. Verz.tehuis 208 bedden Buytenwegh Herfinanciering Herfinanciering Gezondheidscentrum Noordhove

Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis

A.L.T.V. A.L.T.V.


gemeentegarantie

Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis

Sportverenigingen


68.394

gemeentegarantie Uitbr. kleedruimte / ver. gebouw Vervanging luchthal Vernèdesportpark (rbs 26jun06) Bouw en inrichting ver. gebouw Bouw clubhuis Aanpassing lichtinstallatie complex Hoekstrapark (rbs 26jun06) Bouw en inrichting verenigingsgebouw Uitbreiding clubgebouw Bouw en inrichting ver. gebouw Bouw Romneyloods Bouw en inrichting ver. gebouw

Hand - Kruisboog Schietvereniging Mixed Hockey Club

Bouw clubhuis garant 50% + St.Waarb.Sport 50% Bouw boogschietaccommodatie (omgezet; 1e aflossing in 2006) Herfinanciering

TOTAAL

Sportver. / gem. garantie

75 92

8,5 4,8

23 0

18 92

85 243 30

6,5 6,375 5,65

41 193 0

37 186 30

20

7,9

6

5

23 67 54 91

9,4 8,5 6,88 7,65

8 36 5 45

7 33 0 43

40

5,75

23

20

36

5,5

33

30

154

7,9

90

85

503

586

1.010

329

Concernverslag 2006

Geldnemer


Overige instellingen Stg. Dierentehuis Stg. Ashanti




966 45

5,35 7,25

794 21

765 19

136

variabel

56

50

45 59 349

7,45 7,6 4,05

24 12 164

22 9 139

1.600

1.071

1.004

846.316

646.762

754.640

gemeentegarantie

Stg. PWA hal Stg. PWA hal Stg. PWA hal

Dierentehuis Zoetermeer Bouw en inrichting ver. Gebouw (overgezet naar nwe acc. R’veen) Kredietregeling 22-07-1997 kredietlimiet wordt jaarlijks verlaagd) Aankoop en verbouw Fin. overschrijdingen Omzetting hypothecaire geldlening

TOTAAL

Overige inst. / gem. garantie

TOTAAL

Alle garanties

Stg. PWA hal


Concernverslag 2006

330

3.4

Sisa bijlage (single information single audit)

331

Concernverslag 2006

Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28 Nr. Specifieke uitkering

2.

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

Ontvanger (A)

Indicatoren (2)

Gemeenten en provincies APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie

Toelichting per indicator (B)

Frequentie (jaarrekening) ( C )

In euro's

Jaarlijks

APCB: onbestede middelen van ontvangen In euro's rijksmiddelen en matchingsbijdrage 4.

7.

Onderwijsachter-standenbeleid nietGSB (OAB)

Gemeenten

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Programma-gemeenten

Afspraak (3)

Realisatie (4)

Beginstand jaar t (5) Beschikking Rijk (6) Overige ontvangsten (7)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (8)

1.102

Overige besteding (9) 92.233

2008

Te verrekenen met het Rijk (10)

Overige (11)

Toelichting afwijking (12)

Aard Controle (D) R

E=

F=

som rijen

D*E

11

93.335

1.026.685

12

0

0

16

0

0

17

35.447

602.599

18

94.182

1.695.276

19

0

0

20

205

4.100

21

15

315

R

Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten In euro's max. 20% van 2006 t/m 2010 schakelklassen totaal bevoorschot bedrag

0

R

Besteed bedrag voor overige of In euro's max. 15% van 2006 t/m 2010 coördinerende activiteiten inzake onderwijs- totaal bevoorschot achterstandenbeleid bedrag

35.447

R

Besteed bedrag aan voorschoolse educatie In euro's

2006 t/m 2010

94.182

R

Besteed bedrag aan schakelklassen

In euro's

2006 t/m 2010

0

R

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie

In aantallen

Jaarlijks

205

D2

Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen

In aantallen

Jaarlijks

15

D2

Gemeentelijke doelstellingen van stedelijke Doelstellingen zijn vernieuwing cf. ontwikkelingsprogramma verschillend per stedelijke vernieuwing gemeente

D= Rij nr. tbv controlegetal

2009

35

Project-gemeenten

Provincies

Concernverslag 2006

1

D1

36

0

0

2

D1

37

0

0

3

D1

38

0

0

4

D1

39

0

0

5

D1

40

0

0

6

D1

41

0

0

7

D1

42

0

0

8

D1

43

0

0

9

D1

44

0

0

10

D1

45

0

0

11

D1

46

0

0

12

D1

47

0

0

13

D1

48

0

0

14

D1

49

0

0

15

D1

50

0

0

16

D1

51

0

0

17

D1

52

0

0

18

D1

53

0

0

19

D1

54

0

0

20

D1

55

0

0

21

D1

56

0

0

22

D1

57

0

0

23

D1

58

0

0

24

D1

59

0

0

25

D1

60

0

0

61

0

0

62

0

0

63

1.351.687

85.156.281

64

0

0

65

0

0

66

0

0

67

0

0

68

0

0

Verplichtingen / afspraken met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I

Aantallen en/of euro's. Verschillen per gemeente

Eindsaldo ISV

Niet bestede bedrag in 2009 euro's vorig tijdvak SV

Besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing

In euro's

Jaarlijks

Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget)

In euro's

2009

R

Activiteiten stedelijke vernieuwing

Verschillen per gemeente

2009

D1

Verplichtingen opgelegd door provincie

Verschillen per gemeente

2009

D1

Eindsaldo ISV

Niet bestede bedrag in 2010 euro's vorig tijdvak SV

R

Totaal investeringsbedrag ISV II, verdeeld over niet-rechtstreekse gemeenten

In euro's

R

2009

D1: aantallen R: euro's R

1.300.353

Jaarlijks

333

51.334

R

Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28 Nr. Specifieke uitkering 9.

Actieplan Wet werk Cultuurbereik en bijstand 2005-2008

Ontvanger (A)

Indicatoren (2)

Toelichting per indicator (B)

Frequentie (jaarrekening) ( C )

Afspraak (3)

Realisatie (4)

Beginstand jaar t (5) Beschikking Rijk (6) Overige ontvangsten (7)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (8)

Overige besteding (9)

Te verrekenen met het Rijk (10)

Overige (11)

Toelichting afwijking (12)

Aard Controle (D)

Gemeenten

Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 In euro's Kasstelsel jr en ouder

Jaarlijks

1.553.897

Nvt

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar

In euro's Kasstelsel

Jaarlijks

30.364.219

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder


Jaarlijks

12.877

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) In euro's Kasstelsel inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar

Jaarlijks

1.132.905

Nvt

Meeneemregeling werkdeel


Jaarlijks

Totaal uitgaven werkdeel


Jaarlijks

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel


Jaarlijks

Terug te betalen aan Rijk


Jaarlijks


Jaarlijks

D=

E=

F=

Rij nr. tbv controlegetal

som rijen

D*E

107

1.553.897

166.266.979

108

30.364.219

3.279.335.652

109

12.877

1.403.593

110

1.132.905

124.619.550

R

111

3.913.276

434.373.636

R

112

4.748.832

531.869.184

R

113

5.480

619.240

R

114

0

0

555.187

R

115

555.187

63.846.505

R

116

26.741

3.101.956

265.735

R

117

265.735

31.090.995

3.913.276 4.748.832 5.480 0

10.

IOAW

Gemeenten

Uitgaven IOAW Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)


Jaarlijks

11.

IOAZ

Gemeenten

Uitgaven IOAZ


Jaarlijks

Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)


Jaarlijks

R

118

0

0

Uitvoeringskosten IOAZ


Jaarlijks

906

R

119

906

107.814

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. In euro's Kasstelsel Bob)

Jaarlijks

349.882

R

123

349.882

43.035.486

Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004


Jaarlijks

326.802

R

124

326.802

40.523.448

Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)


Jaarlijks

5.340

R

125

5.340

667.500

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk)


Jaarlijks

405.302

R

126

405.302

51.068.052

Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)


Jaarlijks

67.872

R

127

67.872

8.619.744

Totaal uitgaven uitkeringen Bob


Jaarlijks

0

R

128

0

0

Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)


Jaarlijks

R

129

0

0

Totaal uitvoeringskosten Bob


Jaarlijks

0

R

130

0

0

Jaarlijks

227.322

132

227.322

30.006.504

134

1

134

137

76.811

10.523.107

138

0

0

13.

Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Gemeenten

26.741

0

0

15.

Opvoedondersteuning

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning

Besteed bedrag

17.

Brede scholen/ sportaccommodaties

Gemeenten

Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd cf toekenningsbesluit

Aantal afgeronde Jaarlijks projecten, 0 aangeven als er geen is afgerond.

5

1

20.

Antilliaanse jongeren

21 gemeenten

% oververtegenwoordiging schooluitval

in % (afspraak en realisatie) in euro's (besteed)

Jaarlijks

-

-

76.811

D2:% R:bedrag

% oververtegenwoordiging werkloosheid


Jaarlijks

-

-

0

D2:% R:bedrag

% oververtegenwoordiging criminaliteit


Jaarlijks

-

-

0

D2:% R:bedrag

Totaal uitgaven

In euro's

Jaarlijks

Totaal terug te betalen aan Rijk

In euro's

22.

Tijdelijke subsidieregeling

Gemeenten

Schuldhulpverlening 2006 24.

A= B= C=

Allochtone vrouwen

kolom nr. tbv controlegetal Som kolom A*B

Concernverslag 2006

Gemeenten, niet G31

Nvt

R

88.345

139

0

0

R

142

88.345

12.544.990

143

0

0

146

0

0

147

0

0

148

0

0

149

0

0

2007

R

Aantal allochtone vrouwen, categorie In aantallen ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten.

2009

R

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

In aantallen

2009

R

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet- In aantallen werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten.

2009

R

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet- In aantallen werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2009

R

1

2

3

4

5

6

7

8

221 221

1.301.455 2.602.910

0 0

1.588.645 6.354.580

38.806.773 194.033.865

92.233 553.398

0 0

3.913.276 31.306.208

335

4.922.109.325 234.851.182

4 Organisatie 4.1

Organisatiemodel (per eind 2006)

De ambtelijke organisatie was in 2006 opgebouwd uit de Concernstaf, drie hoofdafdelingen (Bestuur, Welzijn en Ruimte), de Brandweer en de Griffie. De hoofdafdelingen verzorgen de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Elke hoofdafdeling en de brandweer staat onder leiding van een directeur. De gemeentesecretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie. De griffier staat aan het hoofd van de griffie. Met de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur per 1 juli 2006 is de voorheen gecombineerde functie gemeentesecretaris/algemeen directeur/hoofd Concernstaf gesplitst in twee aparte functies: de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur en de functie van hoofd van de Concernstaf. In de praktijk bleek deze combinatiefunctie niet goed uit te voeren. Het Concern Management Team (CMT), bestaande uit de secretaris/algemeen directeur en de directeuren van organisatieonderdelen, stuurt de ambtelijke organisatie aan. Eenmaal in de zes weken heeft het CMT overleg met het college over de voortgang van de strategische projecten. Daarnaast functioneert binnen elke hoofdafdeling een managementteam (MT). De raad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van een griffier. Deze verzorgt met de griffie met name de logistieke ondersteuning van de raad. Op 29 mei 2006 heeft de raad een instructie voor de griffier vastgesteld. Daarnaast heeft het gehele ambtelijk apparaat tot taak de raad te ondersteunen vooral op inhoudelijk gebied. Op welke manier dit moet gebeuren is geregeld in een door de raad in mei 2003 vastgestelde verordening ambtelijke bijstand. Op 19 december 2005 heeft de raad de in 2003 vastgestelde financiële verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) per 1 januari 2006 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk als gevolg van voortschrijdend inzicht en opmerkingen van de accountant. Tegelijk is de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995 per 1 januari 2006 ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 12 en 13, waarin geregeld was

337

Concernverslag 2006

dat de raad een afzonderlijke begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf moet autoriseren, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dat betekent dat de jaarrekening van het Grondbedrijf vanaf 2005 niet meer ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden en dat er hiervoor ook geen aparte accountantsverklaring meer wordt gevraagd. Evenals voorheen worden de jaarcijfers van het Grondbedrijf in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd. Ter uitwerking van de door de raad in oktober 2003 vastgestelde en in 2005 geactualiseerde financiële verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) heeft het college op 15 november 2005 het besluit op de inrichting van de financiële organisatie en administratie vastgesteld. Hierin wordt deze inrichting vormgegeven en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financiële functies zijn. Het besluit is per 1 januari 2006 in werking getreden en gelijkertijd is de oude regeling budgethouderschap ingetrokken. Het inrichten van de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de organisatie van de griffie) en de zorg voor de administratieve systemen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de financiële functie is een taak van het college. De inrichting van de organisatie tot op directieniveau is geregeld in de door het college in december 2002 aangepaste organisatieverordening. Met inachtneming hiervan hebben de burgemeester en het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, een mandaatbesluit 2004 vastgesteld. Dit mandaatbesluit is in 2005 op enkele punten geactualiseerd en in 2006 geëvalueerd. Naar aanleiding van dat laatste heeft het college op 4 juli 2006 het Mandaatbesluit 2006 vastgesteld. Dit en de daarop gebaseerde ondermandaatbesluiten zijn op 8 juli 2006 in werking getreden. In het (onder)mandaatbesluit is vastgelegd welke functionarissen er namens de burgemeester of het college beslissingen mogen nemen, om welke beslissingen het gaat, hoe er ondertekend moet worden en aan welke eisen moet worden voldaan. De Concernstaf heeft tot doel te zorgen voor eenheid in strategisch ondersteunend beleid. Binnen de Concernstaf zijn ook de stafafdelingen Communicatie en Personeel en Organisatie (P&O) ondergebracht. Het takenpakket van de hoofdafdeling Bestuur omvat enerzijds externe dienstverlening zoals publiekszaken en belastingen, en anderzijds interne dienstverlening, zoals financiële administratie, facilitair bedrijf en juridische aangelegenheden. Bovendien ligt hier het beleid ten aanzien van veiligheid- en APVzaken. De hoofdafdeling Welzijn is verantwoordelijk voor het algemeen welzijnsbeleid en streeft naar het verder verbeteren van de maatschappelijk en sociale dienstverlening, vrijetijdsvoorzieningen en cultuur. De hoofdafdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte alsmede het economische, volkshuisvestings- en milieubeleid. Een integrale werkwijze is steeds het uitgangspunt en komt tot uitdrukking in de organisatie van de hoofdafdeling. Per 1 januari 2006 is de naam van de hoofdafdeling Stadswerken gewijzigd in “Ruimte”. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de stad en wordt de omslag ingezet van groei naar beheer. De Brandweer is een professionele hulpverleningsorganisatie. De taken zijn: het redden van mens en dier, het blussen van brand en het verlenen van hulp. De brandweer vormt ook de kern van de bestrijding van grootschalige ongevallen en rampen.

4.2

Gemeentebestuur

Algemeen Door de Wet dualisering gemeentebestuur is er een scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de raad en het college. De raad vormt het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft een kaderstellende en controlerende functie, het college een besturende en uitvoerende functie. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is door de Kroon (de Koningin en de ministers) benoemd. Hij is zowel voorzitter van de raad als van het college. De raad De raad van de gemeente Zoetermeer bestaat uit 39 leden. Op 7 maart 2006 zijn de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen geweest.

Concernverslag 2006

338

Tot de verkiezingen op 7 maart 2006 bestond de raad uit zeven politieke partijen met de volgende zetelverdeling: VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 9 D66 Democraten 66 7 SP Socialistische Partij 7 PvdA Partij van de Arbeid 6 CDA Christen Democratisch Appèl 6 CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 2 GroenLinks GroenLinks 2 Na de verkiezingen op 7 maart 2006 bestaat de raad uit negen politieke partijen met de volgende zetelverdeling: PvdA Partij van de Arbeid 10 VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 7 LHN Lijst Hilbrand Nawijn 5 SP Socialistische Partij 4 CDA Christen Democratisch Appèl 4 D66 Democraten 66 4 CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 2 GroenLinks GroenLinks 1 LZ Leefbaar Zoetermeer 1 SGZ Sociaal Gezond Zoetermeer 1 Op 15 maart is afscheid genomen van de ‘oude’ raadsleden. De dag erna is de nieuwe raad geïnstalleerd. De raad in oude samenstelling heeft voor de nieuwe raad een discussienota duaal werken 2006-2010 nagelaten om het dualisme in Zoetermeer te versterken en het functioneren van de raad te verbeteren. Hierin zijn de volgende uitgangspunten meegegeven: een kortere doorlooptijd van de besluitvorming, de vergaderingen moeten aantrekkelijker worden voor het publiek, meer mogelijkheden voor burgerparticipatie, meer ruimte voor opiniërende discussies, efficiënter vergaderen, een strakkere vergaderdiscipline, ruimte voor fractievertegenwoordigers naast raadsleden, naast besluitvorming over de structuur is aandacht nodig voor de (vergader)cultuur en er wordt een presidium voor de agendafunctie ingesteld. Eind maart is een werkgroep uit de nieuwe raad hiermee aan de slag gegaan. De voorstellen van de werkgroep hebben ertoe geleid dat de raad met ingang van 1 juni 2006 een nieuwe werkwijze voor de raadsperiode 2006-2010 heeft vastgesteld, die na één jaar (in juni 2007) wordt geëvalueerd. De belangrijkste onderdelen uit de nieuwe werkwijze zijn het instellen van drie raadscommissies zonder vaste samenstelling, het werken in een drieweekse vergadercyclus, het houden van opiniërende raadsvergaderingen en het instellen van een presidium als agendacommissie. In verband met de nieuwe werkwijze zijn op 26 juni de volgende verordeningen aangepast: - Organisatieverordening van de raad - Verordening op het presidium - Verordening op het seniorenconvent - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad - Verordening op de raadscommissie 2006 Ter uitwerking van de op 26 juni 2006 door de raad vastgesteld notitie ‘Het Baken van Noordwijk’ (waarin de resultaten van de trainingsdagen voor de nieuwe raad zijn vastgelegd) heeft de raad op 18 september de notitie “De Bakens verzet” vastgesteld. Hierin zijn ten opzichte van de eerder vastgestelde werkwijze aanvullende afspraken gemaakt over: - de termijnagenda - de wijze van vergaderen - de voorbereiding van de vergaderingen (het format, de kwaliteitseisen voor de stukken, de rol van het presidium en de voorbereiding door raadsleden) - de relatie met de burger - opleiding en training Vanaf juni zijn er in plaats van de vijf oude raadscommissies drie vaste commissies ingesteld. Aanvankelijk zijn de commissies benoemd als commissie 1, commissie 2 en commissie 3. Later zijn dat geworden:

339

Concernverslag 2006

-

comissie Burger en Bestuur (onderdelen: Bestuur, Middelen, Veiligheid, Communicatie, Dienstverlening en Wijk- en Buurtbeheer) comissie Samenleving (onderdelen Sociale Zaken, Welzijn en Zorg, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Sport en Economie) comissie Ruimte (onderdelen Openbare Ruimte, Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Natuur en Milieu)

Alle raadsleden zijn lid van alle commissies. Raadsleden worden dus niet meer benoemd in commissies. In de praktijk zullen alleen bij geagendeerde onderwerpen betrokken raadsleden de commissievergaderingen bijwonen. De raad benoemt wél de commissieleden (zij zijn geen raadslid, maar stonden wel op de lijst bij de verkiezingen). Elke fractie kan hiervoor één persoon per commissie voordragen. Iedere partij kan maximaal drie commissieleden benoemen. De onderwerpen die tijdens commissies aan de orde komen, worden naar tijd behandeld. Voor iedereen wordt dan duidelijk wanneer over welk onderwerp wordt vergaderd. De commissievoorzitters zullen deze tijd strikt hanteren. Het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 was de portefeuilleverdeling per bestuurder als volgt: Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer Portefeuille: algemene bestuurlijke coördinatie, lokaal en regionaal, kabinet en representatie, interne facilitaire zaken, juridische zaken, coördinatie Floravontuur, communicatie en stadspromotie, onderzoek en statistiek, Publiekszaken, openbare orde en veiligheid waaronder brandweer, politie en rampenbestrijding. wethouder ir. B. (Bé) Emmens / Portefeuille I (VVD): Portefeuille: economische zaken en werkgelegenheid, informatiebeleid en automatisering, kunst en cultuur, strategische ontwikkelingen. wethouder F.W. (Frans-Willem) van Gils / Portefeuille II (VVD) Portefeuille: wijken buurtbeheer, bouwen woningtoezicht, Grondbedrijf, relatie burger-bestuur. wethouder drs. G.M. (Gemma) Smid-Marsman / Portefeuille III (PvdA) Portefeuille: welzijn, wonen, onderwijs, dagelijks bestuur Haaglanden. wethouder dr. T.J. (Edo) Haan / Portefeuille IV (PvdA) Portefeuille: verkeer en vervoer, financiën en belastingen, sociale zaken. wethouder mr. J.C.G. (Jo) Fijen / Portefeuille V (CDA) (tot 1 september 2005) dr. E.B. de Vries (MBA (vanaf 26 september 2005) Portefeuille: volksgezondheid en maatschappelijke zorg, sport en recreatie, ouderenbeleid, milieu en groen. wethouder drs. A.H. (Ton) Roerig / Portefeuille VI (CDA) Portefeuille: personeel en organisatie, jongerenbeleid, ruimtelijke ontwikkeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 hebben PvdA, VVD, CDA en D66 overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college en het collegeprogramma. Het collegeprogramma heeft als motto: MEE(R)DOEN en is het richtinggevend beleidskader voor de periode 2006-2010. Hierin wordt gekozen voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet, niemand aan de kant hoeft te staan en waar veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid belangrijke prioriteiten zijn. Er wordt in aangeven wat er in 2010 bereikt moet zijn en wat daarvoor gedaan wordt. Het volledige collegeprogramma staat op de website van de gemeente Zoetermeer (bij: Politiek en bestuur > College van B&W > Collegeprogramma 2006 – 2010). Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma als onderdeel van de reguliere planningen controlcyclus gevolgd.

Concernverslag 2006

340

In juni 2008 zal bij het bespreken van het jaarverslag 2007 de tussenbalans worden opgemaakt, zodat de raad dan de doelen en acties uit het collegeprogramma opnieuw tegen het licht kan houden. In de raad van 20 april zijn zes wethouders voor het nieuwe college benoemd en beëdigd. Tevens is in die raadsvergadering afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Noviteiten bij de portefeuilleverdeling van het nieuwe college zijn de taakverdeling binnen de portefeuille veiligheid tussen burgemeester Waaijer en wethouder van Domburg en de toegenomen aandacht voor wijkbeheer met de introductie van de wijkwethouders. Hieronder staat de portefeuilleverdeling per bestuurder vermeld. Daarbij is tevens aangegeven welke project door de betreffende wethouder wordt getrokken en wie welke wijk onder zijn hoede heeft: Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer Portefeuille: interne en externe coördinatie, representatie, openbare orde en regionale veiligheid; brandweer en rampenbestrijding. wethouder dr. T.J. (Edo) Haan Portefeuille: financiën, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn, internationaal en het project Zoetermeerse Ondernemersagenda. Wijkwethouder Buytenwegh de Leyens. Wethouder drs. F.J.M. (Frans) Muijzers (PvdA) Portefeuille: onderwijs, jongeren, wonen, sport en het project Brede School. Wijkwethouder Centrum (Stadshart / Dorp / Driemanspolder / Palenstein). Wethouder ir. B. (Bé) Emmens (VVD) Portefeuille: stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, economische zaken / ICT, Haaglanden en het project Zoetermeer Oosterheem. Wijkwethouder Oosterheem. Wethouder mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg (VVD) Portefeuille: integraal veiligheidsbeleid, wijken buurtbeheer, dienstverlening en communicatie, bouwen woningtoezicht en het project Terugdringen Administratieve Last. Wijkwethouder Rokkeveen. Wethouder F.J.M. (Frank) Speel (CDA) Portefeuille: zorg, ouderen, natuur en milieu en het project Duurzaam Zoetermeer. Wijkwethouder Meerzicht. Wethouder P. (Pieter) Smit (D66) Portefeuille: kunst en cultuur, verkeer en vervoer, personeel en organisatie, grondbedrijf en het project Culturele As. Wijkwethouder Seghwaert / Noordhove. Conform de Gemeentewet worden jaarlijks de nevenfuncties van burgemeester en de wethouders openbaar gemaakt. Een actueel overzicht staat ook op de website van de gemeente Zoetermeer (bij: Politiek en bestuur > College van B&W > Nevenfuncties college). De burgemeester De burgemeester heeft naast het voorzitterschap van de raad en van het college een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals de zorg voor de openbare orde. De burgemeester is (vanaf het jaar 2002) verplicht om elk jaar verslag uit te brengen aan de raad en burgers via een zogenaamd burgerjaarverslag. Tijdens de raadsvergadering op 23 februari 2006 heeft de burgemeester de eerste exemplaren van het burgerjaarverslag over 2005 aan de raad uitgereikt. Daarin geeft hij onder meer inzicht in de manier waarop de gemeente Zoetermeer is omgegaan met de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering in de relatie tussen burger en bestuur. Het is een taak van de burgemeester om daarop toe te zien en zonodig daarin verbetering te brengen. Vanaf eind februari 2006 is een samenvatting van het burgerjaarverslag via Zoetermeer Magazine naar de inwoners van Zoetermeer toegestuurd.

341

Concernverslag 2006

Bestuurscommissie De laatste resterende bestuurcommissie openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet, ZMLK De Keerkring, is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Daarmee zijn per 1 januari 2006 alle Zoetermeerse openbare scholen op afstand van de gemeente geplaatst. Het toezicht op de onderwijsstichtingen blijft wel bij de raad; zo is in de statuten opgenomen dat de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring aan de raad moeten worden aangeboden. Met de stichtingsvorm treedt ook geen wijziging op in het (juridische en economische) eigendom en beheer van de schoolgebouwen.

4.3

Griffie

Inleiding De raad wordt sinds de invoering van het dualisme op 6 maart 2002 ondersteund door de griffie. Doelstelling van de griffie is een optimale ondersteuning van de raad als hoofd van de gemeente. In de termen van de duale Gemeentewet betekent dat het faciliteren van de raad met de invulling van de kaderstellende, de controlerende én de volksvertegenwoordigende taken. In 2006 bestond de griffie uit 8 (vanaf september uit 9) personen onder leiding van de raadsgriffier. De vacature die is ontstaan door het vertrek van de griffier per 1 augustus is op interim basis vervuld door mevr. L.C. Spindler. Per 1 januari 2007 is de vacature definitief ingevuld met de aanstelling van dhr. J.J. Rochat. Op 29 mei 2006 heeft de raad een instructie voor de griffier vastgesteld, waarin nadere regels over de taak en bevoegdheden van de griffier zijn opgenomen. De ondersteuning bij de collegevorming is duaal vormgegeven, met een vooraf goed afgebakende taakverdeling tussen griffie en ambtelijke organisatie. Tot het moment dat alle fracties deelnamen aan de gesprekken is de ondersteuning van de formateur door de griffie verzorgd. Nadat een aantal fracties uit de onderhandelingen stapten, werd de ondersteuning door de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie overgenomen. In samenwerking met de ambtelijke organisatie is een aantal informatieavonden georganiseerd voor de (nieuwe) raadsleden over het dualisme,de ambtelijke organisatie, de plannings- en controlcyclus en over programma’s in de begroting. Deze bleken duidelijk in een behoefte te voorzien. Vanaf juni 2006 is de nieuwe werkwijze van de raad van kracht geworden. Afgesproken is dat de werkwijze na een jaar zou worden geëvalueerd, dus uiterlijk in juni 2007. De nadere afspraken die tijdens het trainingsweekend in Noordwijk onder de noemer “De Bakens verzet” zijn gemaakt, zijn eind september geformaliseerd en ingevoerd. De ervaringen van een half jaar met daarin nog tussentijdse aanpassing in de werkwijze zijn te kort om iets zinvols te zeggen over de effecten van de veranderde werkwijze. Vaste taken in 2006 Kerntaak van de griffie vormt de voorbereiding, organisatie en ondersteuning van de vergaderingen van de gemeenteraad, de drie vaste raadscommissies, het presidium, het seniorenconvent, de rekenkamercommissie en overige commissies en werkgroepen van de raad. De discussie en de besluitvorming door de gemeenteraad is mogelijk gemaakt door o.a. opstelling van agenda’s, verzending van stukken, voorbereiden van voorstellen van de raad zelf, informatievoorziening aan de raad, vervulling van de schakelfunctie tussen raad en ambtelijke organisatie en college, verslaglegging en voortgangsbewaking. Naast de ondersteuning van vergaderingen is ook ondersteuning geboden aan initiatieven van de raad, fracties of commissies en aan individuele raadsleden, o.a. in de vorm van informatievoorziening en (procedurele) advisering. Daarnaast zijn burgerinitiatieven ondersteund. Binnen de griffie vormt de invulling van de communicatiefunctie van de raad ook een kerntaak. Door de vele activiteiten rondom de verkiezingen in maart is besloten dat het jaarplan 2005 voort zou duren tot en met de verkiezingen en is een nieuw communicatieplan voor de tweede helft van 2006 en 2007 opgesteld. Specifieke projecten in 2006 Naast de reguliere taken werd in 2006 een reeks bijzondere projecten uitgevoerd. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar het publieksjaarverslag van de raad. Hiernavolgend worden drie projecten/activiteiten toegelicht waarbij de griffie in het bijzonder betrokken was.

Concernverslag 2006

342

1. Verkiezingen Hiervoor is reeds beschreven welke rol de griffie bij de formatiebesprekingen van het nieuwe college heeft gehad. In de aanloop naar de verkiezingen was de griffie belast met de bedenken en realiseren van zogenaamde opkomst-bevorderende activiteiten, zoals een huis-aan-huis verspreide verkiezingskrant met een programmavergelijking, de stemwijzer via Internet, een politieke markt met Open (stad)huis, het lijsttrekkersdebat in het Stadtheater en het subsidiëren van diverse, door derden georganiseerde verkiezingsbijeenkomsten. In totaal was hiervoor een extra budget van ruim 40.000 beschikbaar gesteld. 2. Nieuwe werkwijze van de raad Onder 4.2 is reeds uitgebreid ingegaan op de nieuwe werkwijze van de raad. De griffie heeft hierbij een initiërende en stimulerende rol gespeeld, bijvoorbeeld door het organiseren van een trainingsweekend voor de nieuwe raad en het ondersteunen van de werkgroep Verbetering werkwijze. De invoering van de nieuwe werkwijze heeft een flink beslag gelegd op de capaciteit van de griffie, onder andere vanwege het ontwikkelen van nieuwe (aanlever)procedures, nieuwe formats, afstemmingsoverleg met de organisatie, intensievere beoordeling van raadsvoorstellen en ondersteuning van het nieuw ingesteld presidium. Omdat dit samenviel met het vertrek van de griffier en zwangerschapsverlof van enkele medewerksters is noodgedwongen extra capaciteit ingehuurd, waardoor het personeelsbudget is overschreden. 3. Uitzendingen van raadsbijeenkomsten via Internet en lokale TV In het najaar van 2005 is besloten bij wijze van proef drie raadsbijeenkomsten via Internet uit te zenden en op basis van de ingediende offerte hiervoor de firma Noterik te Amsterdam in te schakelen. De eerste was het lijsttrekkerdebat van 27 februari vanuit het Stadstheater. Daarna zijn de raadsvergadering van 20 april waarin het collegeprogramma en het nieuwe college werden gepresenteerd en het Voorjaarsdebat van 20 juni uitgezonden. Na deze drie uitzendingen kwam de lokale radio- en televisieomroep Zoetermeer FM (Zfm) met een aanbod om ook een aantal raadsbijeenkomst via de televisie uit te zenden. Al tijdens de internetuitzendingen kwamen er verzoeken van burgers om (ook) via de televisie uit te zenden. Omdat er nog voldoende middelen waren om en daardoor een goede vergelijking mogelijk was tussen verschillende media, is besloten de proef te houden. In 2006 zijn twee raadsvergaderingen uitgezonden, de reguliere vergadering van 9 oktober en het begrotingsdebat van 9 november. Na de laatste uitzending in januari 2007 wordt een evaluatie opgesteld ten behoeve van een eventueel structureel vervolg.

Financieel resultaat Griffie 2006 Financieel resultaat Raming 2006 na wijziging Lasten Baten Saldo / resultaat voor bestemming

2.049 0 2.049

Mutaties reserves (geautoriseerde resultaatbestemming) Toevoegingen Onttrekkingen Saldo mutaties reserves

bedragen x 1.000 Afwijking raming 2006 na Realisatie 2006 wijziging en realisatie 1.997 -52 37 37 1.960 89

0 0 0

0 0 0

Resultaat na geautoriseerde bestemming

45

Resultaatbestemmingsvoorstel bij jaarrekening

1.915

Het financieel resultaat van de griffie maakt onderdeel uit van programma 8 Burger en bestuur. Analyse/toelichting van de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau tussen raming (na wijziging) en realisatie Afwijking lasten: onderschrijding (voordeel)

52.000 (3 %)

Personeelskosten (nadeel 58.000): de overschrijding is veroorzaakt door de inhuur van de interim-griffier per 1 augustus en de inhuur in verband met zwangerschap van twee medewerkers. Personeelsbeheer (voordeel 15.000): lagere kosten i.v.m. woonwerkverkeer en opleidingen. De nieuwe Rekenkamercommissie is in 2006 gestart. Door de nieuwe samenstelling en de late

343

Concernverslag 2006

0 0 0

benoeming is ondermeer tijd besteed aan inventarisatie en aan het opstellen van het onderzoeksprogramma 2007. Hierdoor is het budget onderzoek rekenkamercommissie niet volledig benut (voordeel afgerond 45.000). Voor dit restant is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen. Lijfrente (voordeel 30.000): het aantal tijdelijke uitkeringen aan raadsleden die hun lidmaatschap beëindigd hebben was lager dan geraamd. Fractievergoedingen (voordeel 30.000): de afrekening van de fractievergoeding levert een voordelig saldo op. Vergoedingen raadsleden (voordeel 27.000): in verband met het verkiezingsjaar waren de vergoedingen aan raadsleden lager dan geraamd . Accountantskosten (nadeel 59.000): de overschrijding is ondermeer veroorzaakt door specifieke werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de hoofdafdelingen en het Grondbedrijf en hogere accountantskosten, die niet geraamd zijn. Per saldo resteert een nadelig saldo van 30.000. Communicatie raad en griffie (voordeel 30.000): door uitval en gedeeltelijke vervanging van de communicatiemedewerker is de uitvoering van het communicatieplan op onderdelen vertraagd.

Afwijking baten: overschrijding (voordeel)

37.000 (>100 %)

Interne doorbelaste accountantskosten (voordeel 29.000): baten naar aanleiding van uitgevoerde specifieke werkzaamheden ten behoeve van de hoofdafdelingen en het Grondbedrijf . Personeelskosten (voordeel 8.000): baten die verband houden met gedane toezeggingen omtrent overgeplaatste medewerkers.

Toelichting resultaatbestemmingsvoorstel De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij brief van 6 februari 2006 verzocht het in 2006 niet gebruikte (onderzoeks)budget van 44.852 over te hevelen naar 2007. Dit is nodig om het onderzoeksplan 2007 te kunnen realiseren. Bij motie 5 van de vergadering van de raad van 9 november 2006 is onder voorwaarde deze overheveling al mogelijk gemaakt. De behandeling van een raadsvoorstel hiervoor is voorzien voor de raad van mei 2007.

Concernverslag 2006

344

Zoetermeer, 24 april Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Recommend Documents