JAARVERSLAG Deel 2 • Personeel
ROC Horizon College
20 0 9
Inhoud • Deel 2 | Personeel H6 De mensen achter Horizon | 2009 in sociaal opzicht
H7 Kengetallen personeel | Formatieontwikkelingen 2009
6.1 Hoe tevreden zijn onze medewerkers over
7.1
Formatieontwikkeling per personeelscategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 56 Formatieontwikkeling in percentages....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 57
het Horizon College?......................................... ................... p. 51
7.2
6.2
Reorganisaties.................................................. ................... p. 52
7.3 Formatieontwikkeling en personele ontwikkeling
6.3
Centrale medezeggenschap in 2009....................................... p. 52
6.4
Professionele ontwikkeling: Investors in People....................... p. 53
7.4
Vaste versus tijdelijke formatie................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 58
6.5
Management Development................................ ................... p. 53
7.5
Formatieontwikkeling naar leeftijdsgroep.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60
6.6
Arbeidsomstandigheden.................................... ................... p. 54
7.6
Formatieontwikkeling naar leeftijdscategorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 61
6.7
Arbeidsvoorwaarden.......................................... ................... p. 55
7.7
Formatieontwikkeling per functieniveau... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63
7.8
Formatieontwikkeling per sector............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 65
7.9
Effect van de BAPO-regeling................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 65
naar geslacht........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 58
jaarverslag 2009
3
Deel 2 | Personeel Onderwijs is ondenkbaar zonder mensen. Ook in 2009 heeft het Horizon College veel aandacht besteed aan zijn medewerkers. In hoofdstuk 6 vindt u informatie over onder meer ons personeelstevredenheidsonderzoek, veranderingen in de cao, en de professionele ontwikkeling van ons personeel. In hoofdstuk 7 leest u alles over de formatieontwikkelingen van het Horizon College.
50
jaarverslag 2009
6
De mensen achter Horizon 2009 in sociaal opzicht Wat zijn de belangrijkste sociale ontwikkelingen voor het Horizon College geweest in 2009? Eerst gaan we in op de vraag hoe onze medewerkers het Horizon College beoordelen (paragraaf 6.1). Daarna leest u meer over de relatief rustig verlopen reorganisaties (paragraaf 6.2), en leest u over de activiteiten van de centrale medezeggenschap (paragraaf 6.3). Vervolgens komt de professionele ontwikkeling van onze medewerkers aan bod, met informatie over Investors in People (paragraaf 6.4) en management development (paragraaf 6.5). Tot slot vindt u in dit hoofdstuk informatie over de arbeidsomstandigheden (paragraaf 6.6) en de arbeidsvoorwaarden (paragraaf 6.7).
6.1 Hoe tevreden zijn onze medewerkers over het Horizon College?
aspecten als stress, gedrag en welbevinden aan bod. Deze aspecten werden vergeleken met die van een representatieve groep uit het gehele Ne-
De tevredenheid van onze medewerkers is een
derlandse onderwijs. In die vergelijking kwamen
belangrijk en constant punt van aandacht binnen
wij er in 2009 gunstig vanaf. In 2008 scoorden we
ons personeelsbeleid. Net als in voorgaande jaren
op 27 aspecten significant lager dan de represen-
hebben we ook in 2009 onderzoek laten doen
tatieve groep, in 2009 was dit nog maar op 6 as-
naar die personeelstevredenheid. Opnieuw werd
pecten het geval. Daarnaast scoorden we in 2009
dit onderzoek gecombineerd met een zogenoemd
op 18 aspecten significant hoger dan de represen-
welzijnsonderzoek: hoe beoordeelt het personeel
tatieve groep, vergeleken met 9 keer in 2008.
de arbeidsomstandigheden en de werkdruk?
Tevredenheid Uit het personeelstevredenheidsonderzoek blijkt Het gemiddelde rapportcijfer dat ons
dat medewerkers veel meer tevreden zijn dan in
personeel ons geeft, komt over 2009 uit op
voorgaande jaren. In 2008 scoorden we nog een
6,36. Dit is iets hoger dan in 2008 (6,07) en
onvoldoende op de aspecten werkomgeving,
het hoogste cijfer sinds 2003.
zorgvuldig omgaan met personeelsleden, en de tevredenheid over de wijze waarop het beleid tot stand komt. In 2009 betrof de ontevredenheid
Welzijn en stress
alleen nog de wijze waarop het beleid tot stand
In het welzijnsonderzoek kwamen onder andere
komt. De resultaten van zes van de negen gemeten
jaarverslag 2009
51
aspecten die van belang zijn voor Investors in
Samenstelling CMR in 2009
People – de zogenoemde IiP-meters – zijn ver beterd ten opzichte van 2008. De overige drie aspecten zijn gelijk gebleven. In 2009 haalt één extra aspect de streefnorm (meer dan 80 procent van de medewerkers heeft positief geantwoord); de werksfeer binnen het team is goed. Het aantal aspecten met de streefnorm is hierdoor gestegen
Sector
Vertegenwoordiger
Commissie
Economie
G. Klein Bennink (voorzitter)
Financiën
Gezondheidszorg
P. de Greeuw (secretaris, penningmeester)
Personeelszaken, Arbo
Handel & Dienstverlening
J. Koppes
Financiën
Techniek
A. Wassenaar
Personeelszaken, Arbo
Welzijn & Educatie
F. Westra
Financiën
BMO
I. Braas
Financiën
Facilitair Bedrijf
J. Hoogzaad
Personeelszaken
(Ambtelijk secretaris)
A. Mihl
Personeelszaken, Communicatie
van vier naar vijf. Een evaluatie van de onderzoeksresultaten moet uitwijzen welke acties nodig zijn om het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers verder te verbeteren.
Klachtenregeling medewerkers Het management van het Horizon college wil klachten serieus nemen. Daarom is er sinds 2004 een klachtenprocedure voor medewerkers. Het aantal klachten loopt jaarlijks terug en was in 2008 gedaald naar twee klachten van medewerkers. De klachten hebben we naar tevredenheid van de medewerkers en op tijd behandeld.
52
6.2 Reorganisaties
6.3 Centrale medezeggenschap in 2009
In 2009 zijn de sectoren Economie en Techniek
In paragraaf 1.3 hebt u in het kort kunnen lezen
gereorganiseerd. Dit was om meerdere redenen
hoe de centrale medezeggenschap bij het Horizon
noodzakelijk: minder FES-gelden, minder inkom-
College is georganiseerd. In 2009 heeft de cen-
sten en meer niet-compenseerbare kosten. Bij de
trale medezeggenschapsraad (CMR) zich vooral
reorganisatie waren 17 medewerkers (ongeveer 16
beziggehouden met de voorgenomen fusie met
fte) betrokken. Van april tot en met augustus 2009
het Regio College, de financiële situatie van het
is een deel van hen in andere sectoren binnen het
Horizon College, en personele zaken zoals ar-
Horizon College gaan werken. De rest is alsnog in
beidsomstandigheden, het taakverdelingsbeleid,
de eigen sector blijven werken doordat een aantal
de personele klachtenrapportage en het ziekte-
niet-boventalligen vrijwillig is vertrokken.
verzuimbeleid.
jaarverslag 2009
Fusie: negatief advies
de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd
De CMR heeft de geplande fusie met het Regio
kan blijven.
College – die uiteindelijk niet door is gegaan – in 2009 kritisch gevolgd. Na onder meer locatie-
Professionele ontwikkeling: Investors in People
bijeenkomsten met het personeel, overleg met
Het Horizon College is het eerste en enige
de dagelijkse besturen van de sectorraden, en
ROC in Nederland met een certificaat Investors
onderhandelingen met het College van Bestuur,
in People (IiP) voor de gehele organisatie. IiP
heeft de CMR alle voor- en nadelen afgewogen.
is een keurmerk voor strategisch personeels
De CMR vond uiteindelijk unaniem dat een fusie
beleid. Het toont aan dat wij voortdurend en
geen duidelijke meerwaarde voor het Horizon
gericht werken aan de ontwikkeling van onze
College zou hebben en heeft een negatief advies
medewerkers in relatie tot onze organisatie-
uitgebracht.
doelstellingen.
6.5 Management development
Financiën: bezuinigingen uitsmeren
Keurmerk strategisch personeelsbeleid opnieuw
Wat bracht het jaar 2009 het Horizon College
De begroting voor 2009 moest in het verslagjaar
toegekend
op het gebied van management development
fors worden bijgesteld door wegvallende in
Het Horizon College heeft in 2006 voor het eerst
(MD)? Twee aspecten springen in het oog: we
novatiegelden. De CMR heeft er doorlopend voor
het keurmerk IiP behaald. In 2009 is het IiP-keur-
kennen al een paar jaar een kweekvijver voor
gepleit om de bezuinigingen over een langere
merk opnieuw voor drie jaar toegekend.
middenmanagers, en we stimuleren collegiale consultatie.
periode uit te smeren, zodat zo veel mogelijk de negatieve personele gevolgen via natuurlijk
Ontwikkeling functionerings- en beoordelings
verloop opgevangen zouden kunnen worden.
gesprekken
Kweekvijver voor middenmanagers
Dit is ook de leidraad geweest die de CMR heeft
Het uitgangspunt binnen het Horizon College
Het Horizon College kent al een paar jaar een
gehanteerd bij de bespreking van de begroting
is dat iedere medewerker jaarlijks een functione-
kweekvijver voor middenmanagers. Hierin krij-
voor 2010.
rings- of beoordelingsgesprek heeft met zijn
gen medewerkers met ambitie en potentieel de
leidinggevende. Hierin komen onder andere
mogelijkheid om een MD-traject te volgen. In
Personeelsopbouw: zo evenwichtig mogelijk
onderwerpen als arbeidsomstandigheden,
2009 zijn er geen aanvragen van medewerkers
De CMR heeft in 2009 gepleit voor een zo even-
arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijk
voor toelating geweest.
wichtig mogelijke personeelsopbouw; in de visie
heden, taakbelasting en het functioneren in de
van de CMR moet het Horizon College zo veel
eigen functie aan bod. In 2007 en 2008 heeft er
Collegiale consultatie
mogelijk anticiperen op het grote natuurlijke
met 79 procent, respectievelijk 82 procent van
Net als in andere jaren kwamen leden van het
verloop dat er de komende jaren vanwege de
de werknemers een gesprek plaatsgevonden.
managementteam ook in 2009 regelmatig bij
leeftijdsopbouw aan zit te komen. Het uitgangs-
In 2009 heeft 73 procent van de werknemers
elkaar om ervaringen uit te wisselen, te brain-
punt zou moeten zijn om de contracten van
een gesprek gevoerd. Hiervan was iets minder
stormen en specifieke thema’s of problemen te
tijdelijke, meestal jonge, medewerkers niet te
dan 10 procent een beoordelingsgesprek en
bespreken. Ook zijn er dit jaar vijf goed ontvan-
beëindigen, maar deze in dienst te houden zodat
90 procent functioneringsgesprekken.
gen managementlezingen georganiseerd.
jaarverslag 2009
53
6.6 Arbeidsomstandigheden
ces delen, aandacht besteden aan taakverdeling,
het advies gekregen een beeldschermbril te dra-
en de arbeidsdeskundige vaker inzetten. In de
gen. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat bij
Ziekteverzuim
onderstaande figuur vindt u een overzicht van de
geen van de medewerkers sprake is van evidente
Vergeleken met 2008 is het ziekteverzuim binnen
verzuimcijfers en meldingsfrequentie over 2005
gehoorafwijkingen als gevolg van schadelijk
het Horizon College over de gehele linie licht
tot en met 2009.
geluid tijdens het werk.
werker is gedaald van 1,48 keer per jaar in 2008,
Arboactiviteiten
Arbeidsinspectie
naar 1,33 keer per jaar in 2009. (Langdurig) ver-
In juni 2009 heeft de arbodienst een periodiek
In november 2008 vond een inspectieronde
zuim komt het meest voor in het Facilitair Bedrijf
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
plaats in onze sector Techniek in Hoorn en Heer-
en de sector Techniek. Het percentage eerste-
uitgevoerd bij beeldschermmedewerkers en mede
hugowaard. Er werden enkele overtredingen van
jaarsverzuim van alle sectoren ligt lager dan
werkers die blootstaan aan schadelijk geluid.
de Arbowet geconstateerd. Dit leverde een waar-
5 procent, behalve in de sectoren Gezondheids-
Medewerkers in de sector Techniek en bij Sport
schuwing, en de eis om de geconstateerde over-
zorg en het Facilitair Bedrijf.
en Bewegen hebben aan het onderzoek meege-
tredingen weg te nemen. In november 2009
afgenomen. De meldingsfrequentie per mede-
daan. Uit het onderzoek is naar voren gekomen
heeft de arbeidsinspectie een controlebezoek
Doel voor 2010 is om het ziekteverzuim verder
dat er nog risico’s zijn en dat 33 procent van de
gebracht om na te gaan of we de eerdere tekort-
te laten dalen. Leidinggevenden gaan hiertoe een
schermmedewerkers last had van armen, nek of
komingen hadden verholpen. Zowel in Hoorn als
sterkere regierol vervullen, onderling best practi-
schouder. Een deel van de medewerkers heeft
in Heerhugowaard was dat het geval. In januari 2009 bracht de Arbeidsinspectie een onaangekondigd bezoek aan de locatie Kruseman
Figuur 6.1 | Verzuimcijfers en meldingsfrequentie 2005-2009
van Eltenweg naar aanleiding van een klacht. De inspectie heeft toen overtredingen van de
8
Arbowet geconstateerd en eiste herinrichting van 2005
2006
2007
7
2008
2009
enkele kantoren volgens de afmetingen van NEN 1824. Bij een controlebezoek in september 2009
6,8%
hebben de inspecteurs geconstateerd dat de
6 5,7%
5
5,4% 5,4%
5,3%
5,2%
4,7%
knelpunten weliswaar waren opgelost, maar dat 5,2% 5,2%
een nieuw kantoor wederom niet aan NEN 1824
4,6%
voldoet. Dit leverde opnieuw een waarschuwing
4
op en de eis op om ruimte volgens NEN 1824 in
3
te richten.
2 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3%
1 0
54
Verzuimpercentage (korter dan 1 jaar)
jaarverslag 2009
Verzuimpercentage (inclusief 2e jaar verzuim)
Meldingsfrequentie
6.7 Arbeidsvoorwaarden Hoe waren in 2009 de arbeidsvoorwaarden geregeld? Achtereenvolgens bespreken we de ontwikkelingen rond het Convenant Leerkracht BVE, het taakbeleid, en ouderschapsverlof.
Convenant leerkracht BVE en uitwerkingen CAO-BVE De werkgevers en werknemersorganisaties hebben in september 2008 een akkoord bereikt over de uitwerking van het Convenant Leerkracht. De carrièrepatronen voor docenten zijn daardoor in 2009 verder verkort: van achttien naar twaalf treden. Ook is de bindingstoelage voor docenten met ingang van augustus 2009 verhoogd met zo’n € 1.000,-. Verder zijn de salarisschalen voor het ondersteunend personeel schaal 10 tot en met 13 gelijkgetrokken met de docentenschalen LB tot en met LE. De extra eindejaarsuitkering van het ondersteunend personeel in de schalen 1 tot en met 8 is omgezet in een structurele verhoging van de maandsalarissen. Deze omzetting levert bruto voordeel op bij de vakantie-uitkering en de reguliere eindejaarsuitkering. De
sinds 2008 de nadruk op de eigen verantwoorde-
uit te voeren. Vooral elkaars competenties beoor-
reiskostenregeling voor het woon-werkverkeer is
lijkheid van medewerkers binnen de teams. Voor-
delen, de noodzakelijke tijd voor voorbereiding
verbeterd. Was voorheen de maximumvergoe-
heen wees het management de werkzaamheden
bepalen en prioriteiten stellen vragen nog
ding € 41,- per maand, nu is dat verhoogd naar
toe. Nu is het de bedoeling dat de teams in
aandacht.
maximaal € 162,- per maand. Tot slot heeft het
onderling overleg de werkzaamheden en de daar-
personeel op de Dag van de Leerkracht eenmalig
voor benodigde tijd verdelen. Komen de teams
Ouderschapsverlof
€ 400,- bruto ontvangen.
er niet uit, dan vindt toewijzing alsnog door de
In 2009 maakten 19 medewerkers gebruik van
manager plaats. In 2009 werd voor de tweede
betaald of onbetaald ouderschapsverlof, tegen
Taakbeleid: meer verantwoordelijkheid
maal volgens dit nieuwe model gewerkt. Hoewel
20 in 2008. De kosten voor het Horizon College
medewerkers
het personeel en management de voordelen
bedroegen ongeveer € 50.920,-. Dit is iets hoger
Bij de verdeling van de werkzaamheden ligt
erkennen, blijft het lastig het model in de praktijk
dan in 2008.
jaarverslag 2009
55
7 Handig om te weten voor u dit hoofdstuk leest Wij onderscheiden in de formatie de volgende categorieën: • OP, onderwijzend personeel; • OOP, onderwijsondersteunend personeel zoals lesopenn, instructeurs en medewerkers van open leercentra; • AOP, algemeen ondersteunend personeel dat niet onderwijsondersteunend is; • MAN, lijnmanagement. Om de formatie vast te stellen gaan we elk jaar uit van de peildatum van 1 januari. Waar 2009 staat, gaat het dus over de situatie op 1 januari 2009. Met de formatie bedoelen we alleen het personeel in vast en tijdelijk dienstverband; inleenpersoneel blijft buiten beschouwing.
Kengetallen personeel Formatieontwikkelingen 2009 In dit hoofdstuk leest u alles over de formatieontwikkelingen van het Horizon College in 2009. We bespreken deze per functiecategorie (paragraaf 7.1), procentueel (paragraaf 7.2) en naar geslacht (paragraaf 7.3). Ook kijken we naar vaste versus tijdelijke formatie (paragraaf 7.4). Daarna gaan we in op de formatieontwikkeling naar leeftijdsgroep (paragraaf 7.5), naar leeftijdscategorie (paragraaf 7.6), per functieniveau (paragraaf 7.7) en per sector (paragraaf 7.8). Tot slot vindt u in dit hoofdstuk meer informatie over het effect van de BAPOregeling (paragraaf 7.9).
7.1 Formatieontwikkeling per personeelscategorie In 2009 is de formatie net als in 2008 gedaald. De daling is het grootst bij het OP en het OOP: respectievelijk 7 procent en 5 procent. De totale formatie ligt nu 1 procent lager dan in 2006.
56
jaarverslag 2009
925
966
992
935
1100 1000
1004
Figuur 7.1 | Overzicht fte per personeelscategorie (peildatum 1 januari)
900
499
578
2007
534
553
600
2006
700
571
800
OP
7.2 Formatieontwikkeling in percentages
AOP
MAN
2010
2009
2008
45
2010
2007
46
2009
2006
40
2008
42
2007
288
2010
41
288
2009
2006
298
2008
94
2010
284
99
2009
OOP
2007
94
2008
2007
2010
2009
0
2008
100
2006
59
200
88
300
281
400
2006
500
TOTAAL
Figuur 7.2 | Tabel percentages per personeels categorie (peildatum 1 januari)
In het overzicht hiernaast ziet u hoe de formatie van de verschillende personeelscategorieën zich heeft ontwikkeld vergeleken met de totale formatie. Het percentage directe formatie (dat wil zeggen: werkzaam in het onderwijsproces) is gedaald.
2006
OP
OOP
AOP
MAN
Direct Indirect
59,1%
6,4%
30,1%
4,4%
65,5%
34,5%
2007
58,3%
8,8%
28,7%
4,2%
67,1%
32,9%
2008
56,9%
9,4%
29,7%
4,0%
66,3%
33,7%
2009
55,3%
10,2%
29,8%
4,7%
65,5%
34,5%
2010
53,9%
10,2%
31,1%
4,9%
64,0%
36,0%
jaarverslag 2009
57
7.3 Formatieontwikkeling en personele ontwikkeling naar geslacht
7.4 Vaste versus tijdelijke formatie
7.3 en 7.4, dan zien we dat Horizonbreed 54 procent van de formatie vrouw is, terwijl de vrouwen in aantal 61 procent uitmaken van het perso-
Het percentage tijdelijk personeel is voor het
Het percentage vrouwen is in 2009 toegenomen
neelsbestand. Binnen het OP werken meer
derde achtereenvolgende jaar gedaald, dit jaar
met 0,5 procent. De totale formatie is nu ver-
vrouwen dan mannen, terwijl het formatief an-
met 28 procent. Hieruit kunnen we de conclusie
deeld in 424 fte mannen en 510 fte vrouwen. In
dersom is. Dit verschil wordt verklaard door de
trekken dat de daling in de gehele formatie ook
onderstaand overzicht ziet u het aantal arbeids-
gemiddelde betrekkingsomvang bij het Horizon
dit jaar weer voornamelijk is veroorzaakt door de
plaatsen, verdeeld over mannen en vrouwen.
College. Die ligt bij mannen op 0,91 fte en bij
daling in de tijdelijke formatie. Horizonbreed is
vrouwen op 0,68 fte. Vergeleken met 2008 is
de tijdelijke formatie 8,9 procent. In figuur 7.5
In figuur 7.4 vindt u eenzelfde overzicht van
dat bij mannen een stijging van 0,02 fte en
ziet u de verhouding tussen de vaste en tijdelijke
het aantal personen per categorie en geslacht.
bij vrouwen een daling van 0,01 fte. Bij het
formatie per personeelscategorie op 1 januari
In totaal waren er in 2009 466 mannen en 733
management ligt de man-vrouwverdeling
van elk jaar.
vrouwen in dienst. Vergelijken we de figuren
anders: 1 fte tegen 0,95 fte.
Figuur 7.3 | Verdeling man-vrouw in fte (peildatum 1 januari)
400
Vrouw
206
207
214
206
196
221
278
300 255
260
234
250
243
300
316
318
Man 311
350
200
OP
58
jaarverslag 2009
OOP
81
80
84
78
MAN
28
17
2010
26
20
2009
24
16
2008
28 14
2007
30
2006
2010
2009
2007
2006
2008 AOP
11
57
2010
37
57
42
2009
2008
49
39
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
0
26
50
34
100
38 57
85
150
0
OP OOP AOP 93,3
91,9
Vast
6,7
8,1
90,0
88,4
92,5
90,1
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
18
28
21
26
17
24
28 15
11
30
41
51
44
45
91
90
93
87
94
89
88
84
73
56
296
297
298
283
275
330
306
347
335
397
380
356
358
374
353
Man
2010
2009
10,0
11,6
7,5
9,9
14,9
85,1
84,9
AOP
2008
2007
2006
2010
2009
15,1
92,0
86,6
82,5
OOP
2008
13,4
8,0
17,5
24,0
2008
2007
32
300
2007
2006
2010
2009
76,0
OP
25,4
74,6
69,1
2006
2010
2009
2008
100
2008
30 30,9
70
2007
40
28,9
80 71,1
93,1
90,6
85,8
2007
50
2006
6,9
10
2010
9,4
14,2
14,9
85,1
350
2009
2008
20 2006
0
2007
90 89,1
100
10,9
400
2006
Figuur 7.4 | Verdeling man-vrouw naar personen (peildatum 1 januari)
Vrouw
250
200
150
MAN
Figuur 7.5 | Verhouding vaste en tijdelijke formatie (peildatum 1 januari) Tijdelijk
60
50
MAN
jaarverslag 2009
59
7.5 Formatieontwikkeling naar leeftijdsgroep
Uit figuur 7.7 blijkt dat het personeelsbestand van het Horizon College verder vergrijst. Was op 1 januari 2006 ongeveer 46 procent jonger dan
Nederland vergrijst, en zo ook het Horizon
50 jaar, op 1 januari 2010 is dat nog slechts
College. Ook in 2009 is onze 60+-formatie
39 procent. De groep zestigplussers onder ons
weer flink gegroeid. In onderstaande tabel ziet
personeel is in 2009 met bijna 3 procent gestegen.
u de formatie per leeftijdsgroep binnen het
Daar staat tegenover dat het percentage mede
Horizon College.
werkers van 45 tot en met 49 jaar blijft dalen.
Figuur 7.6 | Formatie per leeftijdsgroep in aantallen (peildatum 1 januari) t/m 24 jr
25 t/m 29 jr
30 t/m 34 jr
35 t/m 39 jr
40 t/m 44 jr
45 t/m 49 jr
50 t/m 54 jr
55 t/m 59 jr
60 t/m
2006
3
19
52
69
108
185
245
228
26
2007
3
25
50
69
114
180
251
252
49
2008
6
32
51
73
105
164
245
238
90
2009
6
35
49
71
97
149
230
226
102
2010
5
26
42
62
91
140
205
233
122
60
jaarverslag 2009
Figuur 7.7 | Formatieontwikkeling per leeftijdsgroep in procenten (peildatum 1 januari)
t/m 24 jr
25 t/m 29 jr
2006
30 t/m 34 jr
35 t/m 39 jr
40 t/m 44 jr
2007
40 t/m 44 jr
45 t/m 49 jr
2009
40 t/m 44 jr
45 t/m 49 jr
40 t/m 44 jr
5
10
15
20
30
35
55 t/m 59 jr
60 t/m
55 t/m 59 jaar
55 t/m 59 jaar
50 t/m 54 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
25
50 t/m 54 jr
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
2008
0
45 t/m 49 jr
45 t/m 49 jr
40 t/m 44 jr
2010
40 t/m 44 jr
40
45
50
55
55 t/m 59 jaar 60
65
70
75
80
85
90
95
100
90
95
100
7.6 Formatieontwikkeling naar leeftijdscategorie 2006
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
55 t/m 59 jaar
Het Horizon College heeft nog niet de gewenste evenwichtige leeftijdsopbouw. Het ideale scenario 2007
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
zou een opbouw zijn van telkens 25 procent in de categorieën tot 35 jaar, tussen 35 en 45 jaar, 2008
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
tussen 45 en 55 jaar en tussen 55 en 65 jaar. Om evenwicht te bereiken in de opbouw zou 2009 vooral het aantal medewerkers in de categorie
55 t/m 59 jaar
55 t/m 59 jaar
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
55 t/m 59 jaar
tot 45 jaar moeten groeien. Slechts 24 procent 2010 is jonger dan 45 jaar. 0
5
50 t/m 54 jaar
45 t/m 49 jr
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55 t/m 59 jaar 55
60
65
70
75
80
85
jaarverslag 2009
61
Handig om te weten voor u deze paragraaf leest Om de formatie over de verschillende functieniveaus en de verschuivingen hierin goed te kunnen begrijpen, is het goed om te weten dat de schalen 2 tot en met 14 voorkomen bij het niet-onderwijzend personeel. De schalen LB en LC betreffen het onderwijsgevend personeel.
Figuur 7.8 | Aantal fte in de verschillende leeftijdscategorieën (peildatum 1 januari)
OP
62
jaarverslag 2009
OOP
AOP
MAN
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
55+ jr
2007
2006
45 t/m 54 jr
2010
2009
35 t/m 44 jr
2008
2007
325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0
2006
t/m 34 jr
Figuur 7.9 | Aantal fte per functieniveau (peildatum 1 januari)
Fs 2
Fs 3
Fs 4
Fs 5
Fs 6
Fs 7
Fs 8
Fs 9
Fs 10
Fs 11
Fs 12
Fs 13
Fs 14
Fs 18
Fs LB
Fs LC
400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2006
2007
2008
2009
2010
7.7 Formatieontwikkeling per functieniveau Figuur 7.9 laat zien dat de LB- en LC-formatie verder dalen. In voorgaande jaren werd dat deels opgevangen door een stijging in de instructeurformatie (functieschaal 7). In 2009 is de instructeurformatie echter licht gedaald. Was in 2006 de verhouding LB-LC-formatie nog 41 tegen 59 procent, inmiddels is dat 47 tegen 53 procent. Binnen de overige formatie komt de schaal 5 het meest voor. Dit is de meest voor komende administratieve/secretariële functie.
jaarverslag 2009
63
Figuur 7.10 | Aandeel van de sectoren in fte als percentage van het Horizon College (peildatum 1 januari)
BMO
FAC
5
10
BMO
FAC
ECO
H&D
15
20
ECO
H&D
TEC
GZ
Z&W
W&E
EDU
PUR
2006
2007
2008
2009
2010 0
2006
25
30
35
2007
40
45
2008 TEC
GZ
50
55
2009
Z&W
W&E
60
128
130
134
127
123
90
75
78
77
72
ECO
115
148
149
158
146
H&D
128
136
133
133
127
TEC
145
155
160
152
132
GEZ
135
139
126
127
Z&W
75
80
85
90
95
100
65
70
75
80
85
90
95
100
PUR
FAC 2006
2008
70
2010 EDU
BMO
2007
65
243
W&E
2009
EDU
204
205
174
168
84
PUR
19
27
2010 0
64
jaarverslag 2009
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
7.8 Formatieontwikkeling per sector
7.9 Effect van de BAPO-regeling
Figuur 7.10 geeft een overzicht van de formatie-
Kijken we naar de medewerkers die gebruik
ontwikkeling per sector (het percentage vergeleken
maken van de BAPO-regeling (bevordering
met de totale formatie). Er is bij alle sectoren
arbeidsparticipatie ouderen), dan zien we
krimp, behalve bij Gezondheidszorg en Pur
– behalve bij het AOP – dat het gebruik ervan
merend. Naar verwachting zet de groei van
telkens licht toeneemt. Horizonbreed wordt
Purmerend ook in 2010 door.
5 procent van de formatie gebruikt voor het opnemen van de regeling. De leeftijd waarop het recht ontstaat om gebruik te maken van de BAPO-regeling is inmiddels opgeschoven naar 53,5 en 57,5 jaar. Bij een fulltime dienstverband betreft het maximaal 170 uur vanaf de leeftijd van 53,5 jaar respectievelijk 340 uur per jaar vanaf de leeftijd van 57,5 jaar.
Figuur 7.11 | Gebruik van de BAPO in de verschillende personeelscategorieën (peildatum 1 januari)
15
10
OP
OOP
AOP
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2010
2009
2008
2007
0
2006
5
MAN
jaarverslag 2009
65
ROC Horizon College College van Bestuur Staf Bestuurs- & Managementondersteuning Telefoon (072) 547 66 00 Bezoekadres Kruseman van Eltenweg 4 1817 BC Alkmaar Postadres Postbus 30 1800 AA Alkmaar Informatie en Advies Telefoon (072) 547 61 11
horizoncollege.nl
66
jaarverslag 2009
