Jaarverslag COG Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

1

Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

2

Geïntegreerd jaardocument 2010

3

Inhoud

4

A Jaarverslag 2010 Overzicht Kerncijfers COG Voorwoord College van Bestuur Bericht van de Raad van Toezicht

9 10 12

1 Profiel van de organisatie 1.1 Over ons 1.2 Governance

16 18

2 Arentheem College 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming 2.2 Onderwijs 2.3 Leerlingen 2.4 Medewerkers 2.5 Bedrijfsvoering

26 28 34 38 42

3 ROC A12 3.1 ROC A12 als maatschappelijke onderneming 3.2 Onderwijs 3.3 Studenten 3.4 Medewerkers 3.5 Bedrijfsvoering

46 48 54 58 62

4 Financiën

64

5 Vooruitblik

76

Bijlagen Bijlage 1: Gegevens leerlingen en studenten Bijlage 2: Notitie Helderheid Bijlage 3: Gegevens Medewerkers Bijlage 4: Resultatenbox

82 83 84 86

B Jaarrekening 2010 Grondslagen van de Jaarrekening

92

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010 B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 B 1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010 B 1.7 Segmentatie BVE - VO per 31 december 2010 B 1.8 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 B 1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders B 1.10 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

95 97 98 99 114 116 117 120 121 122

Bijlagen Bijlage 1: Gegevens over de rechtspersoon Bijlage 2: Model G Bijlage 3: Voorstel resultaatbestemming Bijlage 4: Controleverklaring

126 129 130 131

Afkortingen Colofon

133 134


5

A

Jaarverslag 2010

6


7

Overzicht kerncijfers COG 2009

2010

Aantal studenten (peildatum 1 oktober) Mbo Vo

7.048 2.694

6.739 2.561

Aantal cursisten educatie Vavo Overig

243 587

210 365

Aantal cursisten contractonderwijs

2.122

1.824

Aantal diploma’s Mbo Vo

2.291 462

2.644* 540

Medewerkers (aantal) ROC A12 Arentheem college Training & Advies

660 315 25

647 300 22

Medewerkers (fte) ROC A12 Arentheem college Training & Advies

503 258 21

496 252 18

Financieel (COG) (x €1000) Baten uit gewone bedrijfsvoering Lasten uit gewone bedrijfsvoering Exploitatiesaldo Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit

79.221 78.804 1.486 0.6% 63.6% 2.7

79.999 79.556 1.106 0.5% 76.0% 3.3

* inclusief 469 diploma’s NIGOS gastouderschap (helpende zorg)

8


9

Voorwoord College van Bestuur Met de vorming van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG) voor het Arentheem College en ROC A12 is in 2010 een volgende stap gezet in de ontwikkeling van onze organisatie. De relatie tussen middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs wordt zichtbaarder, zowel onderwijsinhoudelijk als met betrekking tot de bedrijfsvoering. In dit geïntegreerd jaardocument kijken het Arentheem College en ROC A12 samen terug op 2010. Wij willen laten zien waar we voor staan: een brede regionale verankering met een breed onderwijsaanbod. Naast het Arentheem College en ROC A12 is er een stichting waarin ons contractonderwijs (Training & Advies) is ondergebracht. In dit jaarverslag ligt de focus op het Arentheem College en ROC A12 omdat daar onze core business ligt. Aan de gemeenten leggen wij verantwoording af over het onderdeel Educatie. Voor dit onderdeel is een afzonderlijk jaarverslag gemaakt.

Vanaf de start van het schooljaar 2010-2011 is de nieuwbouw van Het Perron in Veenendaal in gebruik genomen. Samen met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV, school voor voortgezet onderwijs) is een schoolgebouw gerealiseerd dat aan alle eisen en wensen voldoet. Door de samenwerking ontstaat een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo. We nodigen u van harte uit om ons uw vragen of opmerkingen over het Arentheem College en ROC A12 toe te sturen via mailadres [email protected]. Liesbeth Schöningh (voorzitter College van Bestuur) Toine Schinkel (lid College van Bestuur)

Het jaar 2010 stond in het teken van (onderwijs)kwaliteit en binding met onze regio. Richtinggevend hierbij is het jaarthema ‘kwaliteit begint bij jezelf’. De uitkomsten van inspectieonderzoeken tonen aan dat we op de goede weg zitten. Bij ROC A12 zijn alle onderzochte opleidingen positief beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Echter, vier opleidingen scoren nog onvoldoende op het onderdeel rendement. Bij het Arentheem College staan twee vervolgonderzoeken gepland in 2012. In 2010 zijn de regionale ontwikkelingen onder de titel Kenniscampus Ede in een stroomversnelling geraakt. In het belang van de kwaliteit van het onderwijsaanbod werken we intensief samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen in Ede en omgeving. De Kenniscampus Ede is één van de pijlers van Food Valley, een samenwerking van acht gemeenten. Kennis, innovatie en ondernemerschap komen samen ten behoeve van de agrifoodsector. Meer hierover leest u verderop in dit jaarverslag. Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem is een verdiepingsslag gemaakt. De naamsbekendheid is vergroot en de verschillende locaties van het Arentheem College profileren zich sterker. Een voorbeeld daarvan is de locatie Leerpark Presikhaaf in Arnhem met de campagne “Word een ster”. Vorig jaar is het Masterplan Techniek ‘Samen Ondernemen’ van ROC A12 vastgesteld en in gang gezet. Dit masterplan, opgesteld samen met het regionale bedrijfsleven en het Technocentrum, is de komende jaren richtinggevend voor de ontwikkelingen binnen Techniek en ICT. Samenwerking en excelleren staan daarin centraal. 10


11

Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) wil zich, als toezichthouder van ROC A12 en het Arentheem College, in dit jaarverslag verantwoorden over de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. Gesprekspartner van de Raad van Toezicht is daarbij het College van Bestuur. Het toezicht op beleid vindt vooral plaats door het (goed)keuren van de meerjaren- en jaarplannen en de begroting. Daarnaast beoordeelt de Raad onder andere voorstellen en besluiten van het College over strategische afspraken met externe partijen. De formele kaders voor de taken van de Raad liggen vast in de statuten van de stichting en de branchecode voor goed bestuur. De meest directe vorm van toezicht is terug te vinden in de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, het beoordelen van het accountantsrapport en de managementletter, en de beoordeling van de periodieke financiële verslagen. De Raad neemt verder kennis van zowel de rapportages over onderwijsresultaten als van de mededelingen van het College. In 2010 zijn deze taken door de Raad van Toezicht uitgevoerd. Een aantal zaken kreeg extra aandacht van de Raad van Toezicht: • Versterking van de samenwerking binnen de stichting Christelijke Onderwijs Groep. Het College van Bestuur heeft in 2010 een meerjarenkoers voor de COG geformuleerd. De hoofdlijn voor de komende jaren is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit vindt plaats door enerzijds de onderlinge afstemming tussen mbo en vo te versterken en anderzijds de samenwerking te intensiveren. De samenwerking wordt ook op regioniveau versterkt, waardoor het onderwijs zich beter kan richten op ontwikkelingen in onze marktgebieden. • Samenwerking en fusiemogelijkheden met Scholengemeenschap Het Streek. Na uitvoerige discussies is besloten niet tot een fusie met het Streek over te gaan. • Nieuwbouw Veenendaal. De samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) heeft ertoe geleid, dat in Veenendaal aan de Sportlaan een gezamenlijke nieuwbouw is gerealiseerd. De aansluiting vmbo-mbo heeft hierdoor een nieuwe impuls gekregen. • Marktpositie van het Arentheem College versterken. Door een sterke profilering is een verdiepingsslag gemaakt in het zichtbaar maken van de afzonderlijke eenheden van de school binnen het geheel. • Vertrek voorzitter College van Bestuur. Op 14 december 2010 heeft de heer drs. Ben Roodink afscheid genomen van ROC A12 en het Arentheem College. • Financiële situatie ROC A12. Uit de najaarsrapportage bleek dat de exploitatie 2010 van ROC A12 onder druk staat. Dit is onder meer veroorzaakt door verminderde overheidsbudgetten en tegenvallende aantallen inschrijvingen. De Raad van Toezicht gaat ervan uit dat de noodzakelijke maatregelen leiden tot een financieel gezonde positie van ROC A12. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij vanzelfsprekend voorop. 12

Goede informatie is voor een toezichthouder onontbeerlijk. Doordat de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd vanuit verschillende bronnen, via het College van Bestuur, de directies, de accountant, een jaarlijkse bijeenkomst met het totale management, de bevindingen van de Onderwijsinspectie en de werkbezoeken op locatie, is dit bij ROC A12 en het Arentheem College goed verankerd. De Raad van Toezicht werkt aan de eigen deskundigheid. Zowel door het organiseren van themabijeenkomsten en het bijhouden van literatuur als door het volgen van de media. Onderwerpen van de themabijeenkomsten in 2010 waren het merkbeeld van ROC A12 en de doorlopende leerlijnen vmbombo. Een belangrijk punt van aandacht voor 2011 is het vinden van de juiste balans tussen de beschikbare middelen en de uit te voeren taken. Gezien de expertise en de inzet van het College van Bestuur, directie, management en medewerkers van Arentheem College en ROC A12, gaan we 2011 als Raad van Toezicht met vertrouwen tegemoet. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het Arentheem College, ROC A12, Training & Advies en de Centrale Dienst hard gewerkt aan de toekomst van de jongeren in deze regio. Graag sluit ik dit bericht af met een woord van dank aan alle medewerkers voor de inzet van het afgelopen jaar! Drs. C.R. Rebel, Voorzitter Raad van Toezicht.


13

1

Profiel van de organisatie

14


15

1.1 Over ons

Samenstelling bestuurlijke organen en hoofd en nevenfuncties Raad van Toezicht

Hoofdfuncties en nevenfuncties

dhr. drs. C.R. Rebel, voorzitter

Algemeen directeur Koninklijke BDU Holding te Barneveld Lid Raad van Commissarissen RABO-bank BarneveldVoorthuizen

dhr. H. Altena

Lid van de Raad van Advies van de Hogeschool in Utrecht, Innovatie en Business;

De stichting Christelijke Onderwijs Groep (COG) is de onderwijsorganisatie van het Arentheem College en ROC A12, die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verzorgen in de Vallei en Gelderland-Midden. Ons onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavoplus, havo, atheneum, gymnasiumplus, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo. De commerciële activiteiten verlopen via ROC A12 Training & Advies. We zijn actief op locaties in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Scherpenzeel, Veenendaal, Velp en Wageningen.

Bestuurslid van het Oorlogs en Verzet museum te Overloon; Commissaris bij Antea Participatiemaatschappij in Den Haag dhr. mr. H.W. van de Beek

Algemeen directeur van de Groepsberg bv

mw. mr. S.D. Bouwes Bavinck-van der Wal

Jurist Arbeidsrecht Lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse protestantenbond, gevestigd in Zwolle

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht.

mw. E.M. van Hout-Notermanns

Voorzitter Stichting Kasteeltuin Middachten Wnd. voorzitter Gelders Genootschap: Welstandcom-

De directies van het Arentheem College en ROC A12 zijn integraal verantwoordelijk voor de activiteiten van hun onderwijsinstelling.

missie Ouderling Protestantse kerk van Rheden dhr. drs. A.C. van de Koevering

Raad van Toezicht COG

Directeur Bedrijven Rabobank Woudenberg-Lunteren (Vice) Voorzitter Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg; Bestuurslid VNO-NCW Eemland; Lid van de Raad van Advies Avondopleiding Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen (op dit moment is de RvA in ruste)

College van Bestuur COG

dhr. drs. J.M. Morshuis

Directeur CINOP Lid van de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek

College van Bestuur

Contractonderwijs Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland Midden

Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland Midden

Beheersstichting ROC A12

mw. drs. E.A.M. Schöningh

Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland Kennisland;

(voorzitter)

Lid Raad van Advies Linque Consult

dhr. A.M. Schinkel

Lid Stichting Sportpunten Arnhem

(lid)

ROC A12 Training & Advies

16

ROC A12

Arentheem College

Praktijkschool Arentheem College

In het kader van de wet openbaarmaking vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) kunnen we stellen dat zowel in 2009 als in 2010 geen sprake was van overschrijding van de norm.


17

1.2 Governance Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs heeft een branchecode, waarin afspraken zijn vastgelegd over de sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op de scholen en instellingen. Bovendien bieden zij handreikingen voor colleges van bestuur en raden van toezicht. De status van de codes zijn ‘pas toe of leg uit’. In de branchecodes is vastgelegd dat scholen en instellingen verantwoording afleggen aan haar stakeholders en daarover het gesprek voeren: de horizontale dialoog.

staan, als afgeleide van het Strategisch Beleidsplan, speerpunten van beleid voor het komende jaar. Daar waar mogelijk vindt koppeling aan budgetten plaats. Op deze wijze leggen we een relatie tussen de beleidsvoornemens en de inzet van middelen. De verantwoording over het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarverslag, het kwaliteitsverslag en bij de analyse van de jaarrekening. Het jaarverslag en het kwaliteitsverslag zijn beschikbaar via de websites www.a12.nl en www.arentheemcollege.nl. Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage voor de Raad van Toezicht opgesteld. Daarin staat de stand van zaken vermeld van de in het jaarplan enactiviteitenplan opgenomen activiteiten van respectievelijk ROC A12 en het Arentheem College. Figuur: planning & control cyclus

SBP

jaarrekening

Het Arentheem College is als vo-school gelieerd aan de branchecode “goed bestuur goed onderwijs”. ROC A12 is gelieerd aan de branchecode “goed bestuur in de bve-sector”. De stichting COG voldoet aan de volgende punten, die zijn opgenomen in de branchecodes: • De Raad van Toezicht keurt de visie, begroting, jaarrekening en bestuursverslag goed en houdt toezicht op majeure besluiten. • De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en ontmoet deze jaarlijks. • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en evalueert het functioneren van de leden van het College van Bestuur. • Arentheem College en ROC A12 houden intern behoeftenonderzoek door functioneringsgesprekken, studentdebatten, ronde tafelgesprekken, enquêtes en teams worden bezocht door College van Bestuur en directie. • ROC A12 toetst de tevredenheid van bedrijven in de regio. • Beleidsdocumenten, managementcontracten en voortgangsgesprekken zijn op orde. • Er zijn klachtenreglementen, klachtencommissies en een klokkenluiderregeling is vastgesteld. • Op de website van ROC A12 is een klachtenformulier beschikbaar voor externen. Voor de sturing en beheersing van de beschikbare middelen wordt jaarlijks voor ROC A12, het Arentheem College en Training & Advies een beheersbegroting samengesteld. Tussentijdse bijstelling vindt in het voorjaar en najaar plaats. De voorjaarsrapportage geeft met name zicht op de meest recente bekostigingsinformatie voor het lopende boekjaar. De najaarsrapportage geeft een redelijk beeld van de verwachte uitgaven in het lopende boekjaar. Deze informatie wordt tevens gebruikt als input voor het samenstellen van de begroting voor het volgende boekjaar. Belangrijke instrumenten daarbij zijn tevens de beleidsbegroting, de meerjarenbegroting, het meerjareninvesteringsplan en het formatieplan. Met het investeringsplan kunnen de investeringen worden bewaakt in relatie tot de afschrijvingslasten in de exploitatierekening. Daarnaast wordt jaarlijks voor de Raad van Toezicht een kaderbrief opgesteld over zowel ROC A12 als het Arentheem College. De kaderbrief is een instrument binnen de planning- en controlcyclus. Daarin 18

voortgangsrapportage

voortgangsrapportage

kaderbrief

managementcontracten jaarplan directie activiteitenplannen

uitvoering

(meerjaren)begroting

najaarsrapportage

voortgangsrapportage voortgangsrapportage

voorjaarsrapportage

In het kader van kwaliteitszorg zijn interne audits en controles uitgevoerd op de onderstaande onderwerpen. De gebleken tekorten zijn gerapporteerd en de knelpunten zijn aangepakt. Dit heeft geleid tot een zogenaamde schone verklaring van de accountant. Interne audits en verificatie-onderzoeken • Controle studentdossiers • Controle leerlingdossiers • Controle diplomaregister • Controle Verantwoording Onderwijstijd • Kascontrole • Interne kwaliteitsaudits onderwijsproces (voor het Arentheem College door middel van het project “Bezig aan de basis”) • Interne kwaliteitsaudit Zorgadviesteam (ZAT) • Interne kwaliteitsaudit Verzuim • Controle projectdossiers • Controle personeelsdossiers Geïntegreerd jaardocument 2010

19

De Onderwijsinspectie verrichtte in 2010 de volgende onderzoeken bij COG Maand

Januari / Februari

ROC A12/ Arentheem College ROC A12

Onderwerp

Examenonderzoek ROC Breed

Resultaat / oordeel inspectie

Geen tekortkomingen geconstateerd door de Inspectie. (N.B. bij 33 ROC’s en 5 vakscholen werden wel tekortkomingen geconstateerd).

Januari

ROC A12

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) examen bij MD & E

Voldoende, einde verscherpt toezicht.

Januari

ROC A12

OKV examen bij helpende Z&W


April

ROC A12

Jaarlijks gesprek vo en mbo

Positief resultaat. Behoudens 4 opleidingen bij H&R en ICT alle opleidingen basisarrangement (vervolg: OKV, zie oktober).

Mei / Juni

ROC A12

850 onderzoek bij handel Velp, H&R Velp, pedagogisch werker Ede, Juridisch medewerker Ede

Voldoende.

Onderzoek naar verband tussen bestuurlijk vermogen en niveau onderwijskwaliteit

Algemeen geanonimiseerd rapport Besturing en Onderwijskwaliteit in het mbo, november 2010.

Juni

ROC A12

Juni

ROC A12

Examenonderzoek gastoudertraject

Voldoende.

Juni

ROC A12

OKV bij Fotonica


Augustus

Arentheem College

Onderwijstijd (vmbo t, vmbo k)

Voldoende.

September

Arentheem College

Wettelijke eisen ouderbijdrage (vmbo t, vmbo k)

Loopt nog.

Oktober

ROC A12

OKV H&R Ede en Velp

Onderwijsproces voldoende. Opbrengsten deels voldoende, bij 3 opleidingen nog onder de norm.

Oktober

ROC A12

OKV ICT Ede

Onderwijsproces voldoende. Nog 1 opleiding met onvoldoende opbrengsten.

Oktober

ROC A12

Onderzoek melden verzuim bij H&R

Ede voldoende, Velp heronderzoek in 2011.

November

Arentheem College

Kwaliteitsonderzoek primair onderwijsproces Thomas a Kempis (vwo) en Leerpark Presikhaaf (vmbo k)

Voldoende.

December

ROC A12

Examenonderzoek, vooronderzoek. Afgerond op 17-2-2011

Alle opleidingen voldoende.

Onderwerpen van

Vorm van

Rol

Niveau

samenwerking

samenwerking

Individuele bedrijven en instellingen

Bpv, scholing werknemers, maatwerk

Bezoek, account-management, mailings, Marketing

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar) Invloed op onderwijsprogramma en examinering

> 100 werknemers: directie Praktijkbegeleiders: docentniveau

Kenniscentra

Acquireren van bpvplaatsen

Nieuwe productmarktcombinaties, EVC

Erkennen van leerbedrijven

Afdelingsmanagers en bpvsterrolhouders

Branche-regio-combinaties

Afstemming opleidingsvraag en aanbod per branche

Overleg, participatie, afstemming

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar) Invloed op onderwijsprogrammering en examinering

Afdelingsmanagers

Raden van Advies

Domeinspecifieke samenwerking, beleidsvoorbereiding

Bovenregionaal overleg en advies op strategisch beleid

Communicatie, strategiebepaling en feedback

Directie

Kamer van Koophandel

Startersbeleid, aandacht voor opleidings-vraagstukken

Informatie en communicatie met Bedrijven en startende ondernemers

Communicatie en informatie

Bovenregionaal: CvB en directie

Technocentra

Instroom, doorstroom, imago en praktijk-gerichtheid van technische opleidingen

Overleg, bedrijfsbezoek en innovatieprojecten

Projecten op het terrein van doorlopende leerlijnen, bedrijfsgericht opleiden

Directie MC&C en afdelingsdirectie

Serviceclubs Vallei: Federatie van Ondernemerskringen Vallei; EBC CG: OKA

Opleidingsvraagstukken en regionale ontwikkelingen met bedrijven volgen

Deelname, presentaties, beursvloer

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar)

CvB en directie

Lokale overheden (o.a. Ede, Rheden, Veenendaal, Barneveld, Wageningen, Arnhem, Lingewaard

Opleiden van uitkeringsgerechtigden en allochtonen, economische ontwikkelingen, re-integratiebeleid, participatiebudget (aanval op uitval, leren & werken, arbeidsparticipatie verhogen)

Overleg, Raad van Advies, uitvoering en coördinatie, RMC, scholing oud- en nieuwkomers

Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar) en versterking regiofunctie ROC,

B&W: CvB Ambtelijke top: directie Beleidsambtenaren: Afdelingsmanagers en docenten Directie

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Valleiregio

Streeft naar meer werkgelegenheid, goed personeel voor werkgevers, reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en een soepele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Samenwerkingsverbanden regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, vakbonden, CWI, UWV en de regiogemeenten.

De lokale en regionale arbeidsmarkt stimuleren

CvB en directie

VNO-NCW

Informatie en evenementen voor bedrijven, afstemming over scholings-vraagstukken

Overleg en participatie

Communicatie en informatie

CvB, directie

RMC

Schoolverlaters opsporen en passende begeleiding bieden naar werk of opleiding

Overleg, doorverwijzing en participatie

Terugdringen uitval

Directie (In samenwerking met ROC Rijn IJssel)

UWV

Re-integratie, scholing van uitkeringsgerechtigden

Regionaal platform arbeidsmarkt, bedrijfsverzamelgebouw

Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar)

Training & Advies

UWV Werkbedrijf

Afstemming opleidingen op regionale Arbeidsmarkt, re-integratie

Verzamelen BBL-vacatures, arbeidsmarktinformatie

Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar), scholing ongekwalificeerde werkzoekenden

Training & Advies, Directie MC&C

Olympisch Netwerk ‘De Vallei’

Versterken breedtesport, topsport en topsporttalent

Deelname als partner in de alliantie.

Stimuleren tot een levenlang bewegen en sporten. Aanleveren stageplekken door partners

Directie

Vmbo-instellingen en overige vo-scholen

Afstemming vmbo-mbohbo, gezamenlijke uitvoering vmbo-mbo2

Overleg en afspraken over doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijnen, werving en feedback van studenten

Directie, afdelingsmanagers, locatiemanagers, decanen en docenten

Stakeholders

Stakeholders Onderwijsinstellingen hebben als maatschappelijke onderneming veel verschillende belanghebbenden. Zij kunnen invloed uitoefenen en betrokken worden bij te maken keuzes. De stakeholders zijn de leerlingen/studenten en hun ouders, medewerkers, toeleverende scholen, afnemende scholen, bedrijven en instellingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle stakeholders hebben belang bij goed onderwijs, zij leveren een bijdrage daaraan of houden toezicht. Dit jaarverslag is onderdeel van de verantwoording en gebruiken we om met de stakeholders het gesprek te voeren. In onderstaand schema staan de stakeholders van 2010. 20


21

Medezeggenschap Conform de regelgeving voor de vo-sector kent het Arentheem College een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit zeven leden van het onderwijzend en één van het onderwijsondersteunend personeel, alsmede uit vier ouders en vier leerlingen. De MR heeft een klankbordgroep op elke locatie. Voor de Praktijkschool Arentheem is dit tevens de formele MR. Daarnaast zijn er ouderen leerlingenraden op de locaties. In 2010 heeft een belangrijke wijziging voor de mbo-sector plaatsgevonden binnen het medezeggenschapsorgaan. Met ingang van 1 maart 2010 is de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB) in werking getreden. Dit betekent dat de medezeggenschap voor het personeel en studenten van mbo-instellingen onder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vallen. Ondernemingsraad (OR) en Deelnemersraad moeten daarbij worden samengesteld op basis van verkiezingen. De Ondernemingsraad heeft een ander karakter dan de Medezeggenschapsraad. Belangrijke verandering is de invoering van het Professioneel Statuut, de instelling van een Deelnemersraad, de invloed op de samenstelling van de Raad van Toezicht vanuit de deelnemers (en hun ouders) en het personeel, en de geschillenregeling ten behoeve van de Deelnemersraad. De installatie van de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad vond plaats op 15 december 2010.

ROC A12 hanteert verschillende klachtenregelingen. Er is een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag, een Commissie Interne Geschillen, een Reglement Commissie van beroep voor de examens en een Algemene Klachtenregeling ROC A12. De klachtenprocedure en regelingen staan op onze website. In 2010 zijn 38 klachten ingediend door deelnemers en/of hun ouders. Een deel van deze klachten heeft het management, de directie en het College van Bestuur behandeld. In enkele gevallen is doorverwezen naar de (Algemene) Klachtencommissie. Alle in 2010 ingediende klachten zijn op één na afgehandeld, waarvan de meeste binnen twee weken. Er zijn twee bezwaren ingediend bij de Commissie Interne Geschillen. Deze bezwaren worden in 2011 behandeld. In april 2010 is door de minister van OCW een landelijke klachtenlijn voor het mbo ingesteld, de Ombudslijn MBO. Hierop kunnen mbo-ers hun klachten kwijt. Over ROC A12 is er in 2010 hier geen enkele klacht ingediend. Voor informatie over de procedures, zie de websites www.a12.nl en www.arentheemcollege.nl.

Notitie helderheid In 2010 zijn de volgende onderwerpen aan de MR en vanaf 15 december 2010 aan de OR voorgelegd: Lopende onderwerpen

Afgehandelde onderwerpen

Informatieve onderwerpen

• Promotiebeleid

Begroting 2010

Strategie van de Stichting ACO

• Begroting 2011

Adviesaanvraag bestuurlijke fusie

Pilot Exitgesprekken

• Kandidaat algemene

Beheersbegroting 2010

Implementatieplan intensivering Nederlands en Rekenen

Vernieuwde werving- en selectieprocedures

Studentenstatuut

Notitie bevoegd, bekwaam, benoembaar

Jaarverslag Educatie

Functieprofielen OP

Jaarverslag ROC A12

Professionaliseringsplan

Rapportages inspectie van het onderwijs

Taakbelastingsbeleid

Meerjarenformatieplan 2010-2014

Voorjaarsrapportage

Huisvestingsplan Ede

Examenreglement 2010

Deelnemersgegevens en prognose ROC A12

Domein OER T&T

Leiding basiseducatie

klachtencommissie

In de onderstaande tabel zijn de aandachtspunten uit de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie’ opgenomen. Deze dienen, al dan niet van toepassing op de onderwijsinstelling, te worden opgenomen in het jaarverslag. Omdat dit betrekking heeft op beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn de aandachtspunten alleen van toepassing op ROC A12.

Aandachtspunten notitie Helderheid

Toepassing ROC A12

Uitbesteding: informatie over uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties.

ROC A12 besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties.

Investeren van publieke middelen in private activiteiten.

ROC A12 heeft in 2010 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten.

Aantonen dat een eigen fonds voor les- en cursusgeld niet wordt gevoed uit de rijksbijdragen

ROC A12 kent geen fonds ten behoeve van het betalen van cursusof lesgeld voor studenten gevormd uit publieke middelen. Er zijn geen geïntegreerde trajecten educatie-beroepsonderwijs uitgevoerd in het schooljaar 2010-2011.

Geïntegreerde trajecten educatie- beroepsonderwijs. Bekostiging van mbo-opleidingen ten behoeve van bedrijven.

In Bijlage 2 zijn bedrijven, gemeenten en instellingen vermeld, waarvoor ROC A12 mbo-opleidingen heeft verzorgd in het schooljaar 2010-2011.

Overzicht van studenten, die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten en de reden van uitstroom.

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die kort na 1 oktober ROC A12 hebben verlaten. Ook de reden van uitschrijving is hierin opgenomen. Een belangrijke doelstelling is het beperken van de tussentijdse uitstroom van studenten. Dit is ook in de managementcontracten vastgelegd. Binnen ROC A12 speelt onder andere het extra budget van OCW een belangrijke rol bij het zoveel mogelijk beperken van ongekwalificeerde uitval

Overzicht van studenten die tijdens schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd.

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die tijdens het schooljaar 2010-2011 van opleiding/leerweg zijn veranderd.

Jaarrekening 2009 Opleidingsassortiment

Klachten Een goede klachtenregeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school, want klachten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de organisatie. De klachtenregeling van het Arentheem College is voor leerlingen, ouders en medewerkers beschikbaar gesteld via intranet. Vóór de formele indiening van een klacht proberen we om met de betreffende persoon in gesprek te komen en te zoeken naar een oplossing. Vaak blijkt dan dat de indiening van de klacht niet nodig is. Een vervelende en tijdrovende procedure via de Klachtencommissie kan zo worden vermeden. In het schooljaar 20092010 is één klacht ingediend bij de klachtencommissie. Bezwaar is aangetekend tegen de berekening van het combinatiecijfer, maar dit is ongegrond verklaard door de Commissie van Beroep. 22


23

2

Arentheem College

24


25

2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming

Strategische doelen De kerndoelen waar het Arentheem College in 2009-2010 aan heeft gewerkt zijn: • Verbetering van onderwijsresultaten – domein onderwijs • Ontwikkeling actief burgerschap en sociale integratie – domein identiteit • Verbetering welbevinden van leerlingen – domein onderwijs Deze doelen komen voort uit het strategisch beleidsplan en uit de Kwaliteitsagenda VO 2008-2011, zoals geformuleerd door de minister van OCW. De leiding van het Arentheem College is in handen van de centrale directie. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in drie sectoren op vier locaties in Arnhem-Noord en Velp. Elke sector staat onder leiding van twee (locatie)directeuren.

Arentheem College (Directie)

Visie Het Arentheem College is een interconfessionele school met vier locaties. Dit betekent dat de christelijke uitgangspunten belangrijk zijn. Daarom hebben we veel respect voor elkaars opvattingen, achtergronden en cultuur. Op school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar leerlingen en nemen ze serieus. Het Arentheem College biedt een veilige leeromgeving, waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

Centrale diensten en administratie

In het Arentheem zijn drie kenmerkende begrippen centraal gesteld. Ze vormen de leidraad voor onze school: • Betrokkenheid en respect – domein identiteit Dit betreft de mensen: hoe gaan we met elkaar om? Het Arentheem College is een brede scholengemeenschap, die midden in de samenleving staat en voor bijna iedere twaalf- of dertienjarige een opleiding heeft. Wij helpen de leerlingen bij hun ontwikkeling tot volwassenen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen én voor hun omgeving. • Betekenisvol leren – domein onderwijs Ons aangeboden onderwijs is grensverleggend en betekenisvol, dat activerend en plezierig is voor zowel leerlingen als medewerkers. • Professionele organisatie – domein personeel en organisatie Dit derde streefbeeld heeft te maken met de organisatie van de school, waarbij we inhoud en functie vooropstellen. De organisatie van het Arentheem College ondersteunt de leerprocessen.

Missie Het Arentheem College bereidt jongeren uit Arnhem en omgeving voor op een rol en positie in de samenleving. Daarvoor bieden wij eigentijds voortgezet onderwijs vanuit een interconfessionele basis. 26

LocatieTitus Brandsma Sector mavoplus/havo

Locatie Middachten Sector mavoplus/havo

Locatie Thomas a Kempis Sector havo/atheneum/gym+

Locatie Ijssellaan (Leerpark Presikhaaf) Sector beroepsonderwijs

Alle locaties hadden de afgelopen jaren te maken met een afname van het aantal leerlingen. Ons marktaandeel daalde als gevolg van de toegenomen concurrentie. Om het tij te keren heeft het Arentheem College in 2009-2010 ingezet op het versterken van haar marktpositie. Het resultaat is dat de afzonderlijke eenheden van de school zich beter profileren waardoor de herkenbaarheid is toegenomen. Zo heeft de ingrijpende verandering van de website van het Arentheem College daaraan bijgedragen. We zijn met de campagne “Word een Ster” gestart om een betere profilering van het Leerpark als beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Zo ook voor de doorlopende leerlijn binnen en buiten de locatie naar het mbo. Binnen de sector mavo/havo is het accent meer gelegd op zowel de kleinschaligheid van de locaties als de doorstroom naar havo en mbo. De locatie Thomas a Kempis heeft ingezet op een accentuering van de profielen (cultuur, bèta en internationalisering). De campagne “Word een ster” heeft voor het Leerpark Presikhaaf al tot een wat hogere instroom geleid. Geïntegreerd jaardocument 2010

27

2.2 Onderwijs Onderwijsvisie en identiteit Het Arentheem College geeft op actieve wijze inhoud aan de identiteit van de school. In het Strategisch Beleidsplan 2005-2010 staat dat het Arentheem College streeft naar een eigen en herkenbare cultuur. Daarin gaan alle betrokkenen met respect en vertrouwen met elkaar om, vanuit een gedeelde overtuiging dat elk mens uniek en waardevol is, en dat onderlinge betrokkenheid de beste basis is voor samen leren en leven. Om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, zijn onder andere democratische principes in de klas en op school geoefend. Leerlingen hebben sociaal-culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Dit blijkt uit diverse projecten zoals de lagerhuisklassen, internationalisering, Unesco, de dagen van de Vrijheid en de adoptie van oorlogsmonumenten door leerlingen. Een ander krachtig middel om burgerschapsvorming en sociale integratie te ontwikkelen is de maatschappelijke stage. Jongeren doen vrijwilligerswerk tijdens hun middelbare schoolperiode: ze voeren een taak voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Alle locaties van het Arentheem College hebben deelgenomen aan de pilot Zuid-Oost Gelderland. De maatschappelijke stage is met ingang van 2011-2012 verplicht voor alle middelbare scholieren. 2010 stond ook in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces. En daarmee tevens het verbeteren van de onderwijsresultaten. Daarvoor is geïnvesteerd in een aantal concrete projecten. Voor het behalen van goede resultaten is het van belang dat leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daarom is ook ingezet op het in kaart brengen, en waar nodig verbeteren, van het welbevinden van onze leerlingen (zie 2.3). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een zestal beleidsprioriteiten (Kwaliteitsagenda VO 2008-2011) geformuleerd waar vo-scholen zich op moeten richten. Deze prioriteiten zijn vervlochten met de eigen doelen. Alvorens in te gaan op onze doelen, is in het kader van de horizontale verantwoording kort beschreven hoe we hebben ingezet op het bereiken van de beleidsprioriteiten van de minister.

1. Het Arentheem College heeft het taal- en rekenbeleid als een ‘olievlek’ verspreid over de vakdisciplines. Activiteitenzijn gericht op bewustmaking, instructie, begeleiding van vakdocenten en maatwerk voor taal en rekenen. 2. In het kader van “uitblinken” neemt het Arentheem College frequent deel aan innovatieve “wedstrijden” met leerlingen. Zo willen we ze uitdagen hun talenten zo goed mogelijk te benutten. 3. Aandacht is besteed aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Dit maken we niet alleen zichtbaar in het curriculum, maar vooral ook door het gebruik van de school als oefenplaats te vergroten. 4. Om kwaliteit en professionaliteit van haar leraren te ontwikkelen en te borgen heeft het Arentheem College de beleidsnotitie “Voortdurend in ontwikkeling deel 2” opgesteld en geëffectueerd. Op basis van de zeven competenties van de wet BIO (beroepen in het onderwijs) en de ontwikkelde ‘Arentheem’ competentie is geformuleerd wat wij verstaan onder deskundige en betrokken leraren. Het profiel is de basis voor de ontwikkeling van de leraar. 5. De implementatie van het innovatieve project Kwaliteit van toetsing /verschil SE-CE zorgt binnen het Arentheem College voor kwaliteitsborging van schoolexamens. 6. Dankzij een op resultaten en verbetering gerichte schoolcultuur voldoet het Arentheem College ook aan de laatste beleidsprioriteit van de kwaliteitsagenda VO.

Beleidsprioriteiten kwaliteitsagenda 1. Rekenen en Taal Basiskwaliteit op orde: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties. 2. Uitblinken Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen. 3. Burgerschap Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages. 4. Professionele ruimte Ruimte voor de leraar. 5. Examens Goede en betrouwbare examens. 6. Verbetercultuur (Zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter.

Kwaliteitsagenda VO 2008-2011 Om in de periode 2008-2011 zichtbaar beter voortgezet onderwijs te realiseren heeft de minister van OCW een zestal beleidsprioriteiten geformuleerd waarop vo-scholen zich moeten richten (zie kader).

28


29

Kwaliteitsverbetering

Tabel: selectie van de belangrijkste innovatie projecten

In het kader van de kwaliteitsborging werkt het Arentheem College met een kwaliteitscyclus conform het INK-model (kwaliteitsmodel). Ten behoeve van het toezichtskader van de Onderwijsinspectie is een risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten staan in de tabel vermeld.

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

Middachten

Titus Brandsma

Leerpark

Leerpark

Havo

Vwo

Vmbo- g/t

Vmbo- g/t

Vmbo- b

Vmbo- k

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende

onvoldoende

Rendement onderbouw Rendement

Kerndoel

Project

Omschrijving

Acties

Verbetering onderwijsresultaten door: focus op het primaire proces (de les)

Bezig aan de basis

Doelstelling is het verbeteren van de resultaten van de locaties van het Arentheem College door de focus te richten op het primaire proces (de les) en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie.

• Vaststellen ‘onze ideale les’ • Vaststellen kijkwijzer • Organiseren collegiale consultatie, intervisie en supervisie door auditor • Opstellen en bespreken waarnemingsrapportage • Vaststellen acties: individueel of op team- en locatieniveau (trainingen)

Verbetering onderwijsresultaten door: kwaliteitsborging toetsing

Kwaliteit van toetsing / verschil SE-CE

Implementatie van verschillende acties m.b.t. kwaliteitsborging toetsen: • Scholing docent om toetsvragen op niveau te maken (cursussen) • Bewaking toetskwaliteit door de directie (advies-instrumentenijkpunten)

• Aansluiten onderwijsbehoeften leerlingen • Afstemming leerstofaanbod • Afstemming didactisch handelen op verschillen • Stimuleren tot denken • Docenten gaan na of de uitleg is • Begrepen en geven inzicht in het leerproces • Resultaatverbetering

Vmbo-mbo niveau

Door het integreren van de vmbo leerjaren 3 en 4 en de mboniveau 2 opleidingen, wordt de vmbo leerlingen een veilige onderwijsomgeving aangeboden (in het ‘eigen’ gebouw, met ‘eigen’ leraren) om een startkwalificatie te halen.

• Verdere integratie van leerjaren

Alle locaties:

bovenbouw Gemiddeld cijfer Centraal Examen (CE) relatief Verschil School

gering verschil

groot verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil

groot verschil

boven de norm

boven de norm

onder de norm

boven de norm

onder de norm

onder de norm

Beroepsonderwijs: Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen

Examen (SE)-CE Gemiddeld cijfer absoluut

Mavo+/havo onderbouw:

(niet verplicht) Eindoordeel

voldoende

onvoldoende

voldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende

2009-2010 (3 jarige periode) Eindoordeel

voldoende

onvoldoende

voldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende

2008-2009

Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal

Versterking taalonderwijs

Uitvoering doelstellingen taalbeleid

• Studiedagen • Materialen (o.a. krant, gebruik ETB)

Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen

Meer keuzes, meer kansen

Inrichten van vmbo ter voorbereiding op mbo. Bestaande vmboopleidingen omvormen tot een mavoplus/havo opleiding. Het doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loopbaan oriëntatie en begeleiding, de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgopleiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavoplus, dat bovenlokaal (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zes-jarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware ‘voorschakelen’ voor de havo.

• Doorlopende leerlijn naar ROC A12 • Ontwikkelen 4e klas jaar zes-jarige havo • Betrekken avo vakken bij mavoplus • Scholingsdagen ISP • Licentie platform

Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijn secties in het kader van verbeteren resultaten

Door verschillen in de pedagogischdidactische aanpak ontstaan bij leerlingen problemen in de overgang van onderbouw naar bovenbouw

• In staf: vaststellen kaders locatiebreed • In teams: vaststellen kaders per afdeling in secties maken en vastleggen afspraken volgens formats • Afspraken sectie(cluster)s naar teams ter informatie / teams kunnen vragen stellen / evt. aanpassing • Tussentijdse evaluatie programma’s in sectie(cluster)s • Monitoring van uitvoering van afspraken • Evaluatie in teams en secties

Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal en rekenen & doorlopende leerlijnen

Resultaat verbetering in havo en atheneum 1 en 2 door onderwijskundige invulling invaluren

Verhoging rendement onderbouw

• Verbeteren van de taal-, rekenen studievaardigheden • Verbeteren cijferresultaten van de individuele leerling • Verbeteren doorstroomgegevens • Invaluren een zinvolle onderwijskundige en toetsbare invulling geven • De (infrastructuur rond de) invaluren zo inrichten dat leerlingen snel aan het werk gaan en blijven • De invaldocent weet wat hem/haar te doen staat en kan werken volgens heldere en herkenbare richtlijnen

De onderwijsresultaten op het gebied van rendement onderbouw en bovenbouw zijn voldoende. Maar de examenresultaten van het VWO en de kaderberoepsgerichte leerweg blijven achter bij het landelijk gemiddelde. Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg op beide opleidingen krijgen echter een positieve beoordeling. Bovendien is vastgesteld dat het Arentheem College de weten regelgeving naleeft. De ingezette acties om meer onderwijstijd te realiseren, hebben tot succes geleid. Op alle locaties zijn meer lesuren gerealiseerd dan de Onderwijsinspectie verplicht stelde. Zo blijkt uit een steekproef van de Onderwijsinspectie. Omdat de resultaten van het atheneum op de locatie Thomas a Kempis en de kaderberoepsgerichte leerweg op het Leerpark Presikhaaf onvoldoende zijn, is een pakket van maatregelen opgesteld. Doel hiervan is om op de korte en middellange termijn de onderwijsresultaten te verbeteren. Daarnaast wordt op het Thomas a Kempis het bestaande onderwijsconcept van de atheneumafdeling onder handen genomen. In 2011-2012 start deze afdeling met een onderwijsconcept dat aan bovenstaande doelstelling voldoet.

30

Sector havo/vwo:


31

Bezig aan de basis “Bezig aan de Basis” is een project ten behoeve van het verbeteren van de resultaten en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Op basis van door de directie vastgestelde onderwijskundige kaders leggen teams jaarlijks (in het teamplan) de onderwijskundige speerpunten op klasniveau vast in een kijkwijzer. Dit onderwijskundige model fungeert als meetlat waarlangs iedere leraar zijn les legt. Vervolgens stelt hij vast waar hij aan de voorwaarden van het onderwijskundige model voldoet en waar ruimte is voor verbetering. Borging van deze kwaliteitsslag wordt geboden door de structuur die “Bezig aan de basis biedt”. Daarbij krijgt de leraar feedback door middel van leswaarneming en audits. In 2010-2011 wordt dit traject afgerond.

een bedrag van € 475.000,- beschikbaar. Het Leerplusarrangement op het Arentheem College richt zich op het behalen van de volgende resultaten: • minder voortijdig schoolverlaten; • minder schoolverzuim; • betere (examen)resultaten; • betere doorstroom naar het vervolgonderwijs; • toename van het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Om deze resultaten te bereiken, richt dit project zich op de volgende drie hoofdthema’s: A) Taalbeleid B) Versterking mentoraat C) Actief verzuimbeleid

Vmbo-mbo niveau 2 In het kader van de ‘Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2, 2008-2013’, heeft het Arentheem College subsidie aangevraagd voor geïntegreerde trajecten (vmbo-mbo2) met ROC A12. Vanaf schooljaar 2008-2009 is een project gestart, waarbij een geïntegreerd traject van vmbo en mbo niveau 2 op één schoollocatie (Leerpark Presikhaaf) wordt ingezet. Zo maken we het de leerlingen, voor wie de overgang van vmbo naar mbo problematisch kan zijn, gemakkelijker om het mbo-diploma niveau 2 (startkwalificatie) te behalen. De schoolomgeving, de docenten en de pedagogisch-didactische aanpak zijn immers vertrouwd. Voor het schooljaar 2010-2011 is opnieuw subsidie aangevraagd. Er zijn 45 leerlingen gestart in het schooljaar 2009-2010. De subsidie bestaat uit een startsubsidie (maximaal € 50.000,-) en een bedrag per leerling (€ 8.500,-). Voor de leerlingen die onder het experiment vallen, ontvangen we geen vergoeding op basis van de reguliere bekostiging (lumpsum vergoeding).

Meer keuzes meer kansen (MK2) Het project MK2 is volop in ontwikkeling. In het plan ‘Meer keuzes, meer kansen’ is beschreven hoe we het vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg inrichten om leerlingen voor te bereiden op het mbo. De locaties Titus Brandsma en Middachten vormen bestaande vmbo-opleidingen om tot een mavoplus/havo opleiding. Ons doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loopbaanoriëntatie en begeleiding de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgopleiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavo-plus, dat op twee locaties (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zesjarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware ‘voorschakelen’ voor de havo. Leerlingen en ouders reageren erg positief op dit programma. In 2010-2011 zijn thema’s ingevoerd in plaats van vakken en worden de afspraken met ROCA12 concreet gemaakt. Daarbij betrekken wij docenten van ROC A12 en Arentheem College.

Leerplusarrangement Voortgezet Onderwijs Ook voor 2010 zijn middelen uit het Leerplusarrangement VO beschikbaar gesteld. Door toepassing van een gewijzigde drempel om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het subsidiebedrag voor het Arentheem College ruim € 300.000,- lager ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2010 was 32

Het niveau Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat en Rekenen/wiskunde aan het einde van leerjaar 3 is op vrijwel alle locaties verbeterd ten opzichte van het niveau bij binnenkomst op het Arentheem College. Omdat het niveau op sommige locaties echter is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar geven we hieraan meer aandacht in sommige reguliere lessen. We kunnen concluderen dat de activiteiten binnen onder andere het Leerplusarrangement resultaat hebben gehad. De werkgroep Mentoraat heeft zich dit schooljaar gebogen over de implementatie van het leerlingvolgsysteem in Magister op de verschillende locaties. Het is de bedoeling dat het digitale dossier in de toekomst het papieren dossier volledig gaat vervangen. De mentorcursussen hebben vijf nieuwe gecertificeerde ‘startende mentoren’ opgeleverd en zes nieuw gecertificeerde ‘senior mentoren’. Omdat evaluaties goed waren en de prestaties van mentoren positief zijn beïnvloed, zetten we deze cursussen voort. Naast deze thema’s zetten we ook een aantal aanvullende activiteiten in ter versterking van de hoofdthema’s. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van maatwerk aan zwakke leerlingen en het opzetten van huiswerkklassen. Deze thema’s en bijbehorende activiteiten zijn vastgesteld in nauw overleg met diverse partijen, zoals onderwijzend personeel, ouders en de gemeente.

Werken naar onderwijsbehoefte Het project “Werken naar Onderwijsbehoefte” valt binnen de ontwikkeling van Passend Onderwijs, ‘handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’. Zo sluit dit project aan bij de doelstellingen van het Arnhemse regionale netwerk en het veldinitiatief van de regio Arnhem. Uitgangspunt is het denken vanuit de behoeften van de leerlingen en het docentengedrag dat daarbij aansluit. Hiertoe heeft het Arentheem College een systematiek ontwikkeld om specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in te delen in handelingscategoriën. Dit gebeurt via handelingsgerichte diagnostiek. Vervolgens levert het systeem gerichte en praktische adviezen/aanpakken voor de docent. Die gaan over het toepassen van maatregelen op maat voor de leerling(en) in de lessituatie, ingedeeld per categorie. Resultaat is werken naar de onderwijsbehoefte van leerlingen binnen het primaire proces. Zo ook onderwijs op maat, het praktisch uitvoerbaar werken met handelingsplannen voor iedere docent en het ontstaan van een continuüm in de zorg naar de leerling (zorgdossier). Schooljaar 2009-2010 is gebruikt als ontwikkelfase ter voorbereiding op de implementatie. Geïntegreerd jaardocument 2010

33

Dit schooljaar 2010-2011 volgt de daadwerkelijke implementatie van de systematiek in leerjaar 1 tot en met 3. In 2011-2012 gaat vervolgens ook leerjaar 4 volgens deze werkwijze werken en vindt evaluatie en overdracht van het project plaats.

deel ‘welbevinden’ dan in voorgaande jaren. Studeon laat zien dat zij zowel de relatie met de docent als het algemeen schoolbeeld op bijna alle locaties positiever beoordelen dan in voorgaande jaren. Het ‘algemeen schoolbeeld’ scoort echter wel op bijna alle locaties onder het landelijk gemiddelde en verdient daarom aandacht. Het zijn mooie resultaten waar wij als Arentheem College trots op mogen zijn. De komende schooljaren zullen wij ons inzetten om dit niveau van welbevinden te continueren.

Junior College In het rapport “Vroeg of laat’’ (maart 2010) heeft de Onderwijsraad geconcludeerd dat sommige leerlingen baat hebben bij een langere oriënterende periode. Dit biedt ze de mogelijkheid om hun keuze voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Bovendien beveelt dit rapport onder andere het opzetten van experimenten met juniorcolleges aan. Hiermee hoopt het Arentheem College in een regionale behoefte te voorzien en daardoor haar voedingsgebied te vergroten. Dit leidt tot een sterkere concurrentiepositie in de regio Arnhem. Het Arentheem College heeft de ambitie om vanaf de start van schooljaar 2012-2013 een volledig functionerende Junior College in Velp te bieden. Daar bieden wij dan onderwijs aan leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 op het niveau vmbo-(g)t, havo en atheneum. Bovendien willen wij de mavo-bovenbouw op dezelfde locatie huisvesten.

De mening van ouders vinden wij belangrijk. Per locatie zijn de ouders van leerlingen uit het eerste en het voorlaatste leerjaar van iedere opleiding vragen gesteld. De ouderenquête laat bij de hoogst scorende items zien dat leerlingen zich boven het landelijk gemiddelde veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Daarnaast zijn er acties in gang gezet om het gevoel van welbevinden te herstellen als verhoudingen na bijvoorbeeld een incident zijn verstoord. Hiervoor is de methodiek van Herstelgericht werken ingezet. Bij deze methode nemen slachtoffers en daders kennis van elkaars gevoelens en ervaren de daadwerkelijke gevolgen van hun gedrag. De deelnemers leren zo beter omgaan met incidenten, weerstand en agressie.

Rendementen Het Arentheem College staat voor verantwoord onderwijs. Dit betekent dat het een goede traditie is om de leerlingenresultaten in kaart te brengen en deze te spiegelen aan de landelijke resultaten. Vervolgens analyseren we deze resultaten en stellen vast of ingezette acties om de onderwijsresultaten te verbeteren effectief zijn gebleken. Op basis van deze analyses en de communicatie hierover met de lerarenteams en vaksecties stelt de directie verbeteracties vast. Naast interne acties wordt verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag en – in het kader van good governance – aan de ouderraden van de locaties en andere belanghebbenden.

2.3 Leerlingen Tevredenheid Thomas a Kempis 2009-2010

3

3

2

2 1

10

1

9

10

Titus Brandsma 2009-2010

7

4 3

2

10

10

1

3

7

9

9

2

6

5

8

8

1

6 vwo

5 vwo

10 vwo

3 vwo

5 havo

4 havo

3 havo

2 vwo

8

9

6

5

7

6,6

Middachtensingel 2009-2010 4

6

5

2 havo

4

7,6

7,1 34

7

1 vwo

6

5

1 havo

4

Leerpark Presikhaaf 2009-2010

8

Het welbevinden op school wordt bepaald door de manier waarop leerlingen het schoolklimaat ervaren. Leerlingen die goed in hun vel zitten, leveren betere onderwijsprestaties, de leeromgeving ervaren zij als prettiger en het schoolverzuim en schooluitval verminderen. Tevredenheidsonderzoeken Studeon en de ouderenquête zijn uitgevoerd om het welbevinden van onze leerlingen te meten. De resultaten tonen aan dat leerlingen in de eerste en tweede klas overwegend hoger scoren op het onder-

Doorstroom Thomas a Kempis Uit de doorstroomcijfers van het Thomas a Kempis blijkt dat acties om doorstroom- 100,00 % 2009-2010 cijfers te verbeteren vooral effect hebben 2008-2009 90,00 % gehad in de bovenbouw van het vwo. Dit geldt voor vwo 5 en 6. Tegelijkertijd blijkt 80,00 % dat de doorstroomcijfers in de onder70,00 % bouw van het vwo en de havo afnemen. Momenteel lopen er verschillende acties om te monitoren hoe de aanname van leerlingen plaatsvindt. Wij kijken naar het beginniveau en hoe dit zich vervolgens ontwikkelt. Cito-VAS biedt voor deze monitoring goede mogelijkheden. Daarnaast gaan alle teams de lage doorstroompercentages analyseren en acties formuleren.

7,3 Geïntegreerd jaardocument 2010

35

2009-2010 2008-2009

90,00 %

4 vmbo (t)

3 havo

3 vmbo (t)

70,00 %

Doorstroom Titus Brandsma 100,00 %

2009-2010 2008-2009

90,00 % 80,00 %

4 vmbo (t)

3 vmbo (t)

2e leerj

70,00 %

Doorstroom Leerpark Presikhaaf 90,00% 70,00% 50,00%

2009-2010 2008-2009

Titus: vmbo-g/t

Middachten: vmbo-g/t

Leerpark: vmbo-g/t

Leerpark: vmbo-k

Leerpark: vmbo-b

Thomas: vwo

Met 86% is het slagingspercentage op het Leerpark Presikhaaf onder de maat. Bovendien zijn deze percentages niet in lijn met de voorgaande jaren. We hebben een activiteitenplan opgesteld voor verbetering van de examenresultaten. Dit plan is specifiek geschreven voor de kaderberoepsgerichte leerweg, maar is ook bruikbaar voor de overige leerwegen. Tot dit actieplan behoort tevens een analyse van de examenresultaten en acties ter verbetering van toetsen (vooral gericht op het niveau van het eindexamen). Hierbij betrekken Slagingspercentages wij de ouders intensief. Daarnaast zetten wij in op verbete100,00 % Landelijk 2009-2010 ring van het determinatieproces AC 2009-2010 90,00 % in de onderbouw, zodat het adAC 2008-2009 vies voor met name de kader- en 80,00 % AC 2007-2008 gemengde/theoretische leerweg 70,00 % in de bovenbouw gestoeld is op relevante toetsing voor deze leerwegen. Tot slot continueren we de examentraining en nemen we hiervoor in de jaarplanning extra uren op. Thomas: havo

4 vmbo (t)

4 vmbo (k)

4 vmbo (b)

3 vmbo (g)

3 vmbo (k)

3 vmbo (b)

2e leerj

1e leerj

Examinering

36

tone leerlingen. Daarom hebben wij maatregelen genomen zoals een structureel taalbeleid, objectief diagnostisch toetsen (onder meer Cito-VAS) en gedifferentieerde informatie (sturen op daar waar de verschillen zijn). Dit maakt inmiddels onderdeel uit van ons beleid en zullen we verder gaan uitwerken. Het percentage geslaagden op de locatie Titus Brandsma schommelt ieder jaar rond de 90%. Dit schooljaar laat echter voor een aantal vakken een SE-CE verschil zien, dat soms zelfs fors is. Het gemiddelde SE cijfer is 6,5 terwijl voor CE dat 6,1 is. Het verschil van 0,44 is daarmee nog net binnen de marge. Acties tot verdere resultatenverbetering zijn het verzorgen van steunlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining en het maken van een analyse van de examenresultaten door teams. Ook gaan we onderzoek doen naar de getallen van de afstroom en het verband tussen cito-scores/basisschooladvies en geslaagden.

80,00 %

1e leerj

De doorstroomcijfers van het Leerpark Presikhaaf zijn in de eerste twee leerjaren gestegen. In de bovenbouw is het omgekeerde het geval: veel leerlingen zijn blijven zitten in klas 3. Om dit te verbeteren zetten we in op het beter volgen en begeleiden van leerlingen in de bovenbouw.

100,00 %

2e leerj

Op het Titus Brandsma zijn de door- en afstroomcijfers gunstig net als in voorgaande jaren. Het beleid met de focus op de capaciteiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling, blijft gehandhaafd.

Doorstroom Middachten

1e leerj

Bij locatie Middachten heeft de focus op examenresultaten geleid tot betere doorstroomresultaten in vmbo 4. Examentrainingen en gerichte acties op studiehouding zijn reeds ingezet. Overige doorstroompercentages dalen. Het werken in leergebieden wordt geëvalueerd. Cito VAS, Studeon en de opvolgacties als huiswerkklas, maatwerkklassen blijven onverminderd van kracht.

Het slagingspercentage op locatie Thomas a Kempis van het vwo is gestegen richting het landelijk gemiddelde. Het Centraal Examen (CE)-gemiddelde is met 6,2 op een redelijk niveau. Het verschil tussen het School Examen (SE) en CE bevindt zich met 0,51 nog net buiten de marge. Het slagingsprecentage van de havo is gedaald naar 80% en is onder het landelijk gemiddelde geschoten. Het gemiddelde CE-cijfer is met een 6,0 matig, terwijl het verschil tussen SE en CE met 0,29 ruim binnen de marge is. Om te zorgen dat beide opleidingen volgend schooljaar een voldoende (gaan of blijven) scoren op het eindoordeel van de Onderwijsinspectie, zijn acties ingezet die tot een verbetering moeten leiden. Denk aan examentrainingen, een eenduidig en strak huiswerkbeleid, de verbetering van profielkeuzeactiviteiten en aan de versterking van pedagogisch-didactisch handelen.

Een van de thema’s van het leerplusarrangement is het terugdringen van verzuim. Ingezette acties op het gebied van verzuimvermindering hebben geresulteerd in een verbeterde verzuimregistratie en kloppende verzuimgegevens. Ook is er een samenwerking met externe partijen waaronder de gemeente (leerplicht) gerealiseerd. Onderstaande tabel laat echter zien dat het totale verzuim in vergelijking met de cijfers van 2008-2009 op papier is toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door de genoemde verbeterde verzuimregistratie op de locaties. Opvallend is dat cijfers een fors hoger geoorloofd verzuim laten zien in vergelijking met het ongeoorloofd verzuim.

De slagingspercentages van locatie Middachten zijn toegenomen tot 86% (vmbo). Het gemiddelde SE-cijfer is 6,2. Het gemiddelde CE-cijfer heeft een score van 5,8. Het verschil blijft met 0,4 binnen de norm. Om op of boven het landelijk gemiddelde te komen zijn verbeterplannen opgesteld. Onderzoek wijst uit dat bij allochtone leerlingen een grotere discrepantie bestaat tussen SE en CE dan bij autoch-

Eerste aandachtspunt voor 2010-2011 is dan ook de genoemde toename van het geoorloofd verzuim. Op alle locaties zijn er op directieniveau afspraken gemaakt over terugdringing ervan in het schooljaar 2010-2011. Zo heeft de leerplichtambtenaar nu één à twee keer per maand spreekuur op de locatie Leerpark Presikhaaf. Daarnaast heeft de directie het verzuimbeleid op de verschillende locaties nog-

Verzuimbeleid


37

maals onder de aandacht gebracht bij docenten/mentoren en is dit verder aangescherpt. De locatiedirecteuren zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie van het vernieuwde verzuimbeleid, het naleven van de procedure en de wettelijke meldingsplicht. De mentoren hebben een meer actieve rol gekregen in de preventie en aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim. Door middel van visitaties op de locaties door de voorzitter van de werkgroep Verzuim wordt er steekproefsgewijs toezicht gehouden op de registratie en eventuele melding bij de gemeente (leerplicht). Uit de analyse die we in schooljaar 2010-2011 voor het Leerpark gaan maken, zal moeten blijken of de acties het gewenste effect hebben opgeleverd.

bele schil bestond op1 oktober 2010 uit 8 medewerkers voor een omvang van 4 fte. In vergelijking tot het jaar ervoor is het aantal personeelsleden gedaald met 15 personen (6 fte). De externe flexibele schil nam af met 8 personen (6 fte). De daling van het totale aantal personeelsleden houdt gelijke tred met de daling van het aantal leerlingen. De afname van de externe flexibele schil wordt ruimschoots opgevangen door de groei van de interne flexibele schil. De inzet van de formatie per categorie in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit: Inzet formatie per functiecategorie voor de jaren 2008, 2009 en 2010

Verzuimcijfers Arentheem College jan-juli ongeoorloofd verzuim geoorloofd verzuim te laat ongeoorloofd te laat geoorloofd wangedrag

2009-2010

2008-2009

uren 33.189 110.112 12.776 195 2.562

relatief 0.85% 2.83% 0.47% 0.01% 0.07%

uren 26.546 98.852 8.015 127

uren 49.786 181.299 20.098 372 3.571

relatief 1,28% 4,65% 0,75% 0,01% 0,09%

uren 40.558 187.341 15.502 273

relatief 0,75% 2,81% 0,23% 0,00%

aug-juli ongeoorloofd verzuim geoorloofd verzuim te laat ongeoorloofd te laat geoorloofd wangedrag

relatief 1,08% 4,98% 0,55% 0,01%

80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 %

Dir OP OOP (Tot directie worden in bovenstaand overzicht de

2008

2009

directieleden en de afdelingsleiders gerekend).

2010

Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat het percentage ingezette formatie Directie en OOP licht stijgt. In absolute getallen is dit echter niet het geval: de formatie voor directie is bijvoorbeeld in 2010 met 1,4 fte gedaald ten opzichte van 2008. Als gevolg van de daling van het leerlingenaantal neemt de inzet van het OP af. Omdat de daling van de inzet van Directie en OOP niet evenredig loopt met de daling van het aantal leerlingen en het OP, stijgt de relatieve inzet van de functiecategorieën Directie en OOP. Leeftijdsopbouw De gemiddelde gewogen leeftijd van alle personeelsleden bedroeg op 1 oktober 2010 45,06 jaar. Op 1 oktober 2009 45,52 jaar. De leeftijdsopbouw in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit (zie grafiek). Leeftijdsopbouw

2.4 Medewerkers Ontwikkelingen personeel Op 1 oktober 2010 waren er bij het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem 308 medewerkers werkzaam. De totale omvang van de formatie bedroeg 256 fte. Van deze 308 medewerkers waren er 300 in vaste of tijdelijke dienst (totaal 252 fte). De externe flexi38

Uit de grafiek blijkt dat het percentage medewerkers in de leeftijd tot 45 jaar vanaf 2008 is toegenomen. Het percentage 45-plussers daalde licht. De verwachte uitstroom van medewerkers die met FPU of ABP-keuzepensioen gaan tot augustus 2014 bedraagt circa 20 fte.

35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 %

2010 2009 2008

15-25 25-35 35-45 45-55 55-65

65+

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt voor met name onderwijzend personeel in de afgelopen jaren zijn voor de personeelswerving de volgende maatregelen genomen: • We starten ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar met de werving van personeel. • Voor docentenfuncties bieden we aanstellingen van minimaal 0,6 fte. • We bieden beginnende leraren een scholings- en begeleidingstraject. • We bieden beginnende leraren een bindingstoelage. Met bovengenoemde maatregelen verwachten we, in deze tijdelijk wat gunstigere arbeidsmarkt, de uitstroom van docenten in de komende jaren te kunnen opvangen. Geïntegreerd jaardocument 2010

39

Functiebouwwerk en professionalisering Functiemix Het opgestelde Invoeringsplan functiemix is in januari 2011 door de MR goedgekeurd. Dit Invoeringsplan voorziet in 4 docentenfuncties: • De LB-functie • De LC-functie • Een LD-functies voor een pedagogisch didactisch expert • Een LD-functie voor een vakinhoudelijk/vakdidactisch expert Het verzorgen van onderwijs maakt substantieel onderdeel uit van deze 4 docentenfuncties. Met ingang van schooljaar 2011-2012 vullen we 3 LC-functies en 2 fte LD-functies in. Keurmerk opleidingsschool In 2010 heeft het Arentheem College wederom het keurmerk Opleidingsschool gekregen. In haar rapport trekt de keurmerkcommissie de conclusie dat het Arentheem College niet alleen een heldere visie hanteert, maar ook een duidelijk beleid heeft op het gebied van opleiden in de school. Een substantieel aantal medewerkers is in opleiding en een leercultuur is ontwikkeld. Tevens wordt samengewerkt met meerdere opleidingsinstituten.

Gezondheid en Arbo Ziekteverzuim, begeleiding en preventie Binnen het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem vinden we niet alleen de begeleiding, maar zeker ook de preventie van ziekteverzuim van groot belang. Naast de verzuimbegeleiding door leidinggevenden schakelen we ter ondersteuning externe partijen in. Zij begeleiden medewerkers die verzuimen of dreigen uit te vallen. Zo werken we onder andere met een arbeidspsycholoog en een arbeidsdeskundige. Van frequent verzuim is sprake als er drie maal of meer gedurende een periode van twaalf maanden verzuim plaatsvindt. In dat geval volgt een gesprek met de locatiedirecteur.. Als de medewerker zich voor een vierde keer in twaalf maanden ziek meldt ontvangt deze een oproep van de bedrijfsarts. Deze bespreekt met de medewerker of er medische redenen ten grondslag liggen aan zijn verzuim. Verzuimpercentage en verzuimfrequentie zijn belangrijke kengetallen omtrent ziekteverzuim. Verzuimpercentage

2009

2010

4.87%

4.88%

Verzuimfrequentie

1.63%

1.79%

1

1

Begeleidingstructuur nieuwe docenten Binnen het Arentheem College kennen we sinds een aantal jaren een duidelijke begeleidingsstructuur voor nieuwe docenten. Beginnende docenten, leraren in opleiding en nieuwe collega’s krijgen op hun locatie begeleiding van een intern begeleider en een schoolpracticumdocent. Docenten met minder dan drie jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, volgen in hun eerste jaar de cursus Startende Medewerker. De algemeen schoolbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de begeleiding. Ook onderhouden zij contacten met de opleidingsinstituten. De praktijk van schooljaar 2009-2010 leert dat voor sommige nieuw aangestelde docenten de begeleidingsstructuur tekort schiet. Dit betreft enerzijds de docenten die zonder ervaring of opleiding bij het Arentheem College starten, anderzijds ervaren docenten die zich niet voldoende begeleid voelen en voortijdig het Arentheem College verlaten. De directie heeft daarom besloten de begeleidingsstructuur uitgebreid te evalueren. Op basis van de resultaten bekijken we of aanpassing van de huidige begeleidingsstructuur nodig is. Eerst de Klas Sinds begin 2009 neemt het Arentheem College deel aan het project ‘Eerst de Klas’. Het project ‘Eerst de Klas’ is een initiatief van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Veelbelovende jonge academici volgen een programma van twee jaar. Ze doen ervaring op in het onderwijs en worden opgeleid tot docent. Bovendien volgen ze een dag per week een leiderschapsprogramma, georganiseerd door de deelnemende bedrijven. Doel van het project is deze veelbelovende jonge academici te interesseren voor een loopbaan in het onderwijs. Zowel in januari 2009 als in augustus 2010 is een docent in het kader van het project ‘Eerst de Klas’ aangesteld. Beide docenten zijn werkzaam op de locatie Thomas a Kempis. De collega’s zijn zeer enthousiast over de inzet van beide docenten.

het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een periode.

Ondanks toenemende aandacht voor medewerkers die verzuimen is het ziekteverzuimpercentage vrijwel gelijk gebleven . Met name de verzuimfrequentie baart ons zorgen. Deze ontwikkeling was voor de centrale directie aanleiding om met de locatiedirectie resultaatafspraken te maken over terugdringing van het verzuim. Arbo Het Arentheem College voert een arbeidsomstandighedenbeleid, dat de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers zoveel mogelijk waarborgt. Zo biedt het Arentheem College trainingen aan medewerkers die bijdragen aan een gezond en veilig klimaat. Jaarlijks worden alle bedrijfshulpverleningsteams bijgeschoold. Daarnaast zijn aan deze teams zeven medewerkers toegevoegd die de opleiding Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Ook is een medewerkers opgeleid als Hoofd BHV. Dit jaar hebben we geen nieuwe EHBO-trainingen aangeboden. Alle medewerkers die reeds in het bezit waren van een EHBO-diploma hebben wel de benodigde herhalingslessen gevolgd. Het op peil houden van de deskundigheid van medewerkers vinden wij belangrijk. Maar binnen ons arbobeleid staan ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) centraal. De ARBO-medewerker van de locatie bespreekt dit met de locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak. Op elke locatie oefenen en evalueren we jaarlijks minimaal een ontruiming. Bedrijfsongevallen en incidenten die zich voordoen, worden zorgvuldig vastgelegd. In 2010 zijn 42 meldingen geregistreerd. Hierbij was geen sprake van ernstige bedrijfsongevallen. Conflicten kunnen tot verzuim leiden. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het inroepen van hulp van een mediator. Tot nu toe was dit nog niet noodzakelijk. In bijlage 3 zijn de personele gegevens en ontwikkelingen van 2010 verder uitgewerkt.

40


41

2.5 Bedrijfsvoering ICT ICT vormt een belangrijke schakel in de informatievoorziening binnen een organisatie. Om het onderwijsproces te ondersteunen en de informatiestromen goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de voorzieningen voor ICT optimaal werken. Op alle locaties zijn we in het schooljaar 2010-2011 gestart met een online absentenregistratie. Docenten zorgen voor invoer van gegevens via een netbook en een draadloos netwerk. Op locatie Thomas a Kempis werken we aan een ICT-plan. Dit heeft betrekking op de rol van ICT in de didactiek. Hierbij denken we aan de inzet van computers, laptops en active boards ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Op locatie Middachten is in het schooljaar 2009-2010 een pilot Elektronische Leeromgeving (ELO) gestart met het programma Teletop. Inmiddels zijn we overgestapt op Moodle als systeem voor de ELO en draaien ook de andere Arentheem-locaties mee.

Facilitair, inkoop en huisvesting Op het gebied van huisvesting zijn, na de voltooiing van het Leerpark Presikhaaf in 2009, geen vermeldenswaardige zaken geweest. Slechts kleine renovaties en aanpassingen hebben plaatsgevonden. De investeringen in meubilair en inventaris zijn volgens de begroting uitgevoerd.

42


43

3

ROC A12

44


45

3.1 ROC A12 als maatschappelijke onderneming

De keuze voor deze speerpunten hangt samen met de situatie waarin ROC A12 zich eind 2009 bevond. Toen was er sprake van minder instroom en meer uitval van studenten. Begin 2010 hebben we een imago-onderzoek gehouden onder medewerkers, studenten en inwoners van het voedingsgebied. In de themabijeenkomst ‘Van binnen naar buiten’ voor alle medewerkers, die voor de zomervakantie plaatsvond, hebben we stilgestaan bij de resultaten ervan. Eén van de uitkomsten was dat ons imago verbeterd kon worden. En dat dit van binnenuit dient plaats te vinden. Onder het motto ‘Van binnen beginnen’ is dan ook het startsein gegeven voor een ambitieus jaar waarin we eerst intern een kwaliteitslag willen maken. Het jaarthema bij de opening van het schooljaar 2010-2011 luidde dan ook ‘Kwaliteit begint bij jezelf’.

Visie

Organisatiestructuur

ROC A12 is een instelling met een open, algemeen christelijke identiteit. Studenten en medewerkers worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Geloof, hoop en liefde zijn onze drijfveren. Respect, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en elkaar ondersteunen de kernbegrippen. We vragen van medewerkers en studenten respect voor elkaar, voor de leer- en werkomgeving en in bredere zin voor de natuur en de wereld als ecologisch systeem. Als onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs is samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen zowel een belangrijke aanvulling als een inspirerende omgeving voor het vormgeven van ons onderwijs. Deze samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid zijn verwoord in de missie van ROC A12.

De uitkomsten van het imago-onderzoek bij medewerkers zijn vertaald naar vier merkwaarden waar ROC A12 voor staat: Vakbekwaam, Betrokken, Onafhankelijk en Doelgericht. Om ook aan de buitenwereld een duidelijk ‘verandersignaal’ af te geven en te laten zien dat we een verbeterslag aan het maken zijn, hebben we vanaf schooljaar 2010-2011 een vernieuwde huisstijl geïntroduceerd. De tot nu toe gebruikte blauwe kleur is vervangen. Blauw staat voor degelijk, veilig en gemodelleerd. De nieuwe kleur waarmee wij ons willen identificeren, is magenta dat staat voor actief, ambitieus en eigentijds.

ROC A12 wordt aangestuurd door een directie en afdelingsmanagers. De docenten werken in teams. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in zes sectoren. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 voegen we de sector Veiligheid & Sport toe. Wij bieden dan de volgende sectoren: Handel, Economie & Administratie Zorg & Welzijn ICT, Beeld & Geluid Techniek & Technoligie Horeca, Toerisme, Recreatie & Wellness Veiligheid & Sport (m.i.v. 1 augustus 2011) Educatie

ROC A12 is actief op locaties in Arnhem, Ede, Huissen, Scherpenzeel, Veenendaal ,Velp, Wageningen (Educatie) en Barneveld (Educatie).

Missie ROC A12 (Directie)

ROC A12 wil een waarde(n)volle partner zijn voor bedrijven en instellingen in de regio en samen beroepsbeoefenaars opleiden die deskundig, flexibel en creatief hun talenten inzetten in hun werken leefomgeving.

Ondersteunende diensten

Strategische doelen Vanuit het strategisch beleid stelt de ROC-directie haar jaarplan op. Het jaarplan 2010 heeft als titel “Een goede basis”. Onder een goede basis verstaan wij dat het onderwijsproces op orde is. Zowel in beleidsmatig als in organisatorisch en kwalitatief opzicht. De in het jaarplan opgenomen speerpunten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het primaire proces. Maar ook op de ondersteunende processen en de aansturing en monitoring daarvan. In de overtuiging dat daardoor onze marktpositie, ons imago en het functioneren van onze onderwijsinstelling verbeteren. 46

Handel, Economie & Administratie

Zorg & Welzijn

ICT, Beeld & Geluid

Techniek & Technologie

Horeca, Toerisme, Recreatie & Wellness

Veiligheid & Sport (m.i.v.01-08-2011)

Educatie

Onderwijsteams


47

3.2 Onderwijs Vernieuwde onderwijsvisie

• • • • • •

Veel afdelingen hebben flinke vooruitgang geboekt waarbij de punten 850 urennorm, studieloopbaanbegeleiding (SLB) en aanwezigheidsregistratie er positief uitsprongen. Bij uitval van studenten is geconstateerd dat deze weliswaar ROC-breed daalt, maar bij verschillende teams nog te hoog is. Bij BPV spitst het probleem zich toe op het niet voldoen aan de norm van het aantal begeleidingsbezoeken als gevolg van formatieproblemen. In sommige teams is de dossiervorming nog niet op orde.

Wij willen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, vormgeven aan goed onderwijs, een eigen merkstrategie en identiteit. Bovendien willen we een adequate vertaling maken naar de ‘werkvloer’ van de docent en de student. Daarom is een actuele en duurzame onderwijsvisie van ROC A12 op zijn plaats. In 2010 hebben we de visie op onderwijs en het kader onderwijskwaliteit opnieuw gedefinieerd. ROC A12 biedt studenten en cursisten perspectief (wat gaan ze, hoe, leren, wat kun je er mee worden en hoe word je nog beter in je vak?), structuur (een duidelijke opbouw) en uitdaging door ze een ambitieuze, dynamische eerlijke leeromgeving te bieden. ROC A12 is betrokken bij zijn studenten, biedt begeleiding (passend bij de student) en vraagt een kritische (leer) houding en maximale inzet van de student om zich te ontwikkelen tot compleet (vak)mens. In de leeromgeving kunnen ze actief leren, dat wil zeggen dat de studenten/cursisten worden uitgedaagd tot actief, onderzoekend en probleemoplossend gedrag. De student leert reflecteren op het eigen handelen en is daardoor in staat te leren en zich te ontwikkelen. Onze onderwijsvisie is: • richtinggevend voor (onderwijs)beleid; • richtinggevend voor communicatie en voorlichting over het onderwijs en de examinering; • bevorderend voor eenduidigheid in de terminologie en in de uitvoering. We bieden ROC-brede kaders voor zowel onderwijskwaliteit en examinering als voor studentenzorg. Op onze website leest u hier meer over.

Kwaliteitsverbetering onderwijs Eind 2009 is onder de naam VBKO (Verbeterplannen Kwaliteit Onderwijs) door het College van Bestuur een proces van actie en verantwoording in gang gezet. Het doel hiervan was om de risico’s te verminderen die door het College van Bestuur en de directie zijn geconstateerd. Er is ingezoomd op: • Planning en realisatie 850 urennorm • Studieloopbaanbegeleiding (inclusief rol sterrolhouder Studentenzaken) • Beroepspraktijkvorming (BPV) 48

Studentendebatten PDCA-cyclus rondmaken Voortgangsrapportages studievorderingen voor studenten en ouders Resultaten instroommonitor Aanwezigheidsregistratie Onverwijld melden van verzuim leerplichtige studenten

Identiteit In ons onderwijs wordt in Leren, Loopbaan en Burgerschap (LL&B) expliciet aandacht gegeven aan (onze) identiteit door middel van de zogenaamde kerntaken 8 en 9. Dit zijn extra leertaken, die verplicht zijn voor elke mbo-student van ROC A12. Het betreft: • • • • •

zoeken van basiservaringen in levensgebeurtenissen en levensbeschouwelijke tradities; reflecteren aan de hand van basiservaringen op gebeurtenissen in het eigen leven; aan kunnen geven welke waarden en normen belangrijk zijn in leven en werk; diversiteit kunnen herkennen en hanteren; levensbeschouwelijke en morele aspecten in een gesprek kunnen hanteren.

Wij maken ROC-breed gebruik van de methode “Spring”. Deze methode gaat uit van de mens en de relatie tot de ander. Binnen het ROC zijn posters verspreid en in de gebouwen opgehangen met daarop vermeld de feesten, gedenkdagen en andere bijzondere momenten uit verschillende culturen en religies. Het doel daarvan is om van elkaars belangrijk momenten op de hoogte te zijn. Dit draagt bij aan het wederzijds begrip en respect. Ook dit jaar is in het ontwerp ervoor gekozen om leerlingen af te beelden op weg naar hun plaats in de samenleving, richting hun toekomstige beroepspraktijk. Op de poster staat een aantal jonge mensen, voorzien van een tas. Zij zijn in gesprek met elkaar en verlaten de school. De deuren staan wijd open, gericht op een onduidelijke wereld en een onzekere toekomst. De lucht staat vol afbeeldingen van verschillende beroepen. Je ziet dat de studenten goed toegerust hun toekomst tegemoet gaan. In januari 2010 is een werkgroep Identiteit ingesteld door het College van Bestuur. De werkgroep hield zich bezig met de inhoudelijke voorbereiding van de Kerst- en Paasviering en heeft zich verder gebogen over het identiteitsbeleid van ROC A12. ROC A12 participeert in het initiatief “Samen voor Ede”. De doelstelling is kort gezegd: respect voor elkaar en dus spreken met elkaar. Op initiatief van burgemeester Van der Knaap is deze groep opgericht. Allerlei groeperingen uit de Edese samenleving treffen elkaar en spreken over veel zaken die deze samenleving bezighouden.


49

Wij hebben samen opgetrokken met de Federatie Christelijk MBO bij het vormgeven van identiteit en onderwijs. In de inmiddels toegepaste gezamenlijke auditsystematiek van het Alfa-college, de Amarantisonderwijsgroep, Landstede, ROC Friese Poort en ROC A12 zoeken we expliciet naar de wijze waarop we opleidingen vorm kunnen geven om de kerntaken 8 en 9 van LL&B uit te voeren. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het gezamenlijk aanstellen van een of meer ‘Practoren’ (lectoren). Zij gaan de dialoog over identiteit van de aangesloten ROC’s op alle niveaus (studenten, docenten en management) bevorderen. Onderwijsinnovatie Projecten 2010

Resultaten / activiteiten

Projecten gericht op innovatie International Business School

Opzetten van opleidingen met een internationaal karakter; deel van de lessen Engels als voertaal en projectreizen en stages in het buitenland.

Studenten voortgangsregistratie

Ontwikkelen geautomatiseerde ondersteuning CGOonderwijs ten behoeve van begeleiding student.

Opleidingsschool

Opleiden van docenten voor het mbo.

Versterking doorlopende leerlijnen

Om de aansluiting vmbo-mbo-hbo te verbeteren zijn projecten uitgevoerd en convenanten afgesloten met de scholen in de regio: Geïntegreerde trajecten vmbo-mbo niveau 2 (VM2) Platform Doorlopende leerlijnen met als resultaat o.a. een doorstroom-dossier, oriëntatiedagen. Platform Lerende Regio Arnhem t.b.v aansluiting vmbo-mbo en voorkomen van voortijdig schooluitval. Samenwerking met het hbo t.b.v. verbetering aansluiting mbo-hbo.

Totaal besteed in 2010

€ 857.000

Projecten gericht op stage en simulatieplaatsen

Verbeteren en intensiveren begeleiding van studenten. Ontwikkelen matchingsprogramma On Stage, waarbij koppelen student en stagebedrijf vereenvoudigt.


€ 235.000

Projecten ten behoeve van een goede zorgstructuur Zorgstructuur

Uitvoeren van werkzaamheden zorgbegeleiding studenten en verstevigen zorgstructuur met het studentensuccescentrum.

Maatwerktrajecten zwakkere groepen

Structuur bieden aan jongeren, door extra begeleiding en ondersteuning en toe te leiden naar een vervolgopleiding of werk.

Vergroten arbeidsmarktkansen

Arbeidsmarktkansen voor zorgleerlingen vergroten door voorkoming van uitval.


€ 1.562.000

Project gericht op

Inzet van schoolmaatschappelijk werker, maakt deel uit van zorgteam.

schoolmaatschappelijk werk

50


€ 246.000

Project gericht op intensivering taal en rekenen

Implementatie uitvoeringsplan Taal en Rekenen; referentieniveaus en ontwikkeling centrale examinering.


€ 480.000

Totaal Generaal

€ 3.380.000

Beroepskolom vmbo-mbo-hbo In 2010 is het Programma Doorlopende Leerlijnen vastgesteld en uitgevoerd. Twee doelstellingen stonden centraal: 1. ROC A12 wil uit strategisch oogpunt adequaat samenwerken met aanleverende vmbo-scholen. Daarmee willen we het aantal instromers vergroten en de instromende leerlingen optimaal voorbereiden op het mbo. Daarmee bereiken we dat de uitval geminimaliseerd en het (leer) rendement gemaximaliseerd wordt. 2. ROC A12 wil uit strategisch oogpunt adequaat samenwerken met het afnemende hogere beroepsonderwijs (hbo). Zo willen we gediplomeerden op niveau 4 optimaal voorbereiden op een succesvolle hbo-studie. In 2010 hebben we goed inzicht verkregen in de diverse trajecten die binnen ROC A12 lopen. Bovendien is interne communicatie en gestructureerd overleg met scholen ontstaan over deze trajecten. We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van zogenaamde VM2-trajecten in samenwerking met het Arentheemcollege, CSG Het Streek en de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV). Met het Arentheem College hebben we een start gemaakt door samen te werken in het Intersectorale programma. Daarbij krijgen vmbo-leerlingen enkele dagdelen onderwijs op ROC A12. De afstemmingscontacten met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Utrecht hebben we voortgezet. Het gaat hier vooral om doorstroomprogramma’s voor gemotiveerde niveau 4 studenten.

Samenwerken met bedrijfsleven Samenwerken met bedrijven is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs. Dat geldt niet alleen voor de beroepspraktijkvorming maar ook voor andere vormen van praktijkleren, zowel buiten als binnen de school. In 2010 hebben we die samenwerking verder versterkt en uitgebouwd. In onderstaande voorbeelden is te lezen hoe dat gebeurde. Bij de handelsopleidingen in De Vallei heeft de samenwerking in de Branche Advies Commissie (BAC) geleid tot een landelijk aansprekend, gezamenlijk activiteitenplan voor het schooljaar 2010-2011. Hiermee wordt het landelijke BPV-Protocol strikt gevolgd. De handelsopleiding Toppers in Zaken in Centraal Gelderland is na een werkbezoek door het Agentschap NL van het ministerie van EL&I positief beoordeeld. In dit concept werken we intensief samen met ondernemers uit de binnenstad van Arnhem. Onze bouwopleidingen werken al sinds jaar en dag intensief samen met ReVaBo in Oosterbeek, een samenwerkingsverband dat onder andere kleine timmerbedrijven voorziet van vakmensen. Leerlingen van het vmbo komen in loondienst bij ReVaBo en worden geplaatst bij bedrijven. Ze gaan één dag in de week naar ROC A12 voor vaktheorie, Nederlands, rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap.


51

Met het Samenwerkingsverband Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem (SAAA) op het gebied van ‘’hout & meubel’’ heeft ROC A12 een nauwe samenwerking. SAAA huurt de praktijkruimte en de instructeurs van ROC A12 voor 24 dagen/jaar. De ontwikkeling van de opleidingen in de mobiliteitsbranche (motorvoertuigentechniek) heeft, met een door het Technocentrum De Vallei verworven speerpuntsubsidie, een flinke stimulans gekregen door de zogenaamde Praktijkopleidings-CARroussel in de Vallei-regio. In de CARrousel werkten in 2010 13 bedrijven, ROC A12, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen aan meer opleidingslocaties (zoals op Het Perron in Veenendaal), maatwerkmogelijkheden, een doorstroomtraject met de HAN, gastlessen en professionalisering. De Branche Regio Combinatie Zorg en Welzijn in De Vallei heeft resultaten geboekt bij het verbeteren van de werkrelaties tussen de partners en het stroomlijnen van vraag en aanbod van de beroepspraktijkvorming. Daarnaast is de doorlopende leerlijn met de Christelijke Hogeschool Ede versterkt. In 2010 zijn de ontwikkelingen onder de titel Kenniscampus Ede in een stroomversnelling geraakt. In het belang van de (toekomstige) kwaliteit van ons onderwijsaanbod – en de andere onderwijsinstellingen – werken we intensief samen met deze onderwijsinstellingen rond de Zandlaan. Dat doen we ook met de Stichting Food Valley, de gemeente Ede en het bedrijfsleven. Met een regionale verankering en laagdrempelige onderwijsvoorzieningen biedt de Kenniscampus Ede een hoogwaardige kennis- en onderwijsinfrastructuur en zorgt zij voor een nieuwe instroom aan studenten en scholieren. In 2010 is het Masterplan Techniek vastgesteld en in gang gezet. Dit plan moet de komende jaren richtinggevend zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen binnen de domeinen Techniek & Technologie en ICT, Beeld & Geluid (optimalisering) en tevens de ‘stip aan de horizon’ schetsen en realiseren (landelijk opvallende profilering).

Taal en rekenen In januari 2010 hebben we het ‘’Implementatieplan intensivering Nederlandse taal en rekenen’’ vastgesteld en uitgerold. Onze eerste stap is het beroepsonderwijs ‘’taalontwikkelend’’ te maken. Dit houdt in dat elke docent, instructeur en onderwijsassistent verantwoordelijk is voor de taal. Om dit te bereiken beschikt op termijn elk kernteam over een zogenaamde taalcoach. In 2010 waren er al 15 actief. De tweede stap is het verbeteren van de basisvaardigheden van taal en rekenen. Alle eerstejaarsstudenten krijgen (extra) taal en rekenonderwijs. Tot slot bieden wij ondersteunend, remediërend taal- en rekenonderwijs aan om de dreigende ongekwalificeerde uitval te voorkomen: onderwijs op maat in kortdurende trajecten. Deze derde stap is in 2010 voorbereid en gaan we uitvoeren in 2011. Samen met vmbo’s in onze regio werken we - mede in het kader van ‘’Aanval op de Uitval’’ - aan een sluitende didactische aanpak. Regio De Vallei loopt hierbij voorop. In september zijn alle 1e jaars mbo-studenten door middel van een diagnostische toets getest op taal en rekenen. Vooral de onderdelen ‘’lezen’’ en ‘’woordenschat’’ beheersen zij onder de maat (bij de niveau 2 studenten is dat zelfs heel zwak): 66% van de niveau 4 studenten scoort op leesvaardigheid (taal) bij instroom onder 2F. Dit is het niveau dat vmbo-gediplomeerden zouden moeten heb52

ben behaald. Ook bij rekenen lijken de studenten hun bereikte vaardigheden van het basisonderwijs tijdens hun voortgezet onderwijs periode weer te verliezen: 75% van de niveau 4 studenten scoort bij instroom op het domein Getallen (rekenen) onder 2F.

Examinering De examinering is bij ROC A12 op orde. De Onderwijsinspectie constateerde dat op het gebied van examinering sprake is van verdere professionalisering sinds het onderzoek in 2009. Er zit een systematiek achter, die de Inspectie positief waardeert. De kwaliteit van de examinering is regelmatig onderwerp van gesprek. Naast de bezoeken van de Inspectie houden wij periodieke onderzoeken om te kijken wat we kunnen verbeteren. ROC A12 hanteert hierbij de methode van ”Waarderend onderzoek”. Uitgangspunt is de overtuiging dat er in iedere organisatie elementen zijn die goed werken. Maar ook dat de beleving van de situatie het meest relevant is voor de beschrijving van de werkelijkheid. Eveneens geldt dat men zich moet richten op datgene wat goed gaat om tot daadwerkelijke groei en ontwikkeling te komen. Het “Waarderend onderzoek” examinering is door het Service Bureau Examinering van ROC A12 uitgevoerd bij een aantal opleidingen uit de domeinen CIM, H&R, T&T, ZDO en ZMD. De bevindingen (op ROC-niveau) waren: • Organisatie: de procedures worden planmatig besproken en geoptimaliseerd. In het kader van meer bekendheid creëren zijn twee goed bezochte workshops verzorgd. • Afname: de afname van de examens is in voldoende mate verzorgd. • Beoordeling: de beoordeling van de beroepsgerichte examens is over het algemeen in voldoende mate verzorgd. De deskundigheid van externe beoordelaars en de borging van een objectieve beoordeling bij de stagebedrijven zijn relevante punten van aandacht. • Diplomering: de diploma’s zijn op deugdelijke gronden afgegeven. Het toepassen van de zakslaagregeling ten aanzien van talen/rekenen vergt nog verfijning. • Archivering: de examendossiers zijn op orde, maar het beheer is vanuit een bedrijfsmatige invalshoek kwetsbaar (mensafhankelijk) georganiseerd Ook de Onderwijsinspectie heeft onze examinering onder de loep genomen. In 2010 (met een uitloop naar begin 2011) zijn door de Inspectie 11 opleidingen (crebo’s) onderzocht op product (exameninstrumenten) en op proces (organisatie, afname en registratie). Bij een van de opleidingen heeft de Inspectie de afname van twee Proeven van Bekwaamheid bijgewoond en beoordeeld. Het resultaat was dat de onderzochte opleidingen op alle standaarden het oordeel ‘’voldoende’’ scoorden. De Inspectie constateerde zowel een toename van de kwaliteitszorg als van een transparanter systeem. De zelfevaluaties zijn specifiek en goed onderbouwd en ze benoemen de verbeterpunten. Er zijn ook aandachtspunten: het gehanteerde kwaliteitszorgstelsel is sterk gericht op consensus en de enquêtedruk kan te hoog worden. Bovendien verdient het aanbeveling om ook als medewerker van ROC A12 systematisch de afname van Proeven van Bekwaamheid bij te gaan wonen.


53

3.3 Studenten

In 2010 scoorden alle indicatoren boven de gestelde norm. Dit heeft ertoe geleid dat de normen naar boven zijn bijgesteld.

Tevredenheid Het rapportcijfer uit de JOB monitor dat studenten van ROC A12 aan hun opleiding gaven was 6,7. De school kreeg een rapportcijfer van 5,9. Landelijk - dus studenten van alle ROC’s bij elkaar - is het rapportcijfer voor de opleiding 6,9 en voor de school 6,4.

Indicator

2009-2010

2010-2011

Norm

Tevredenheid voorlichtingsmateriaal Voorlichting klopt met werkelijkheid Tevredenheid Aanmelding en plaatsing Tevredenheid begeleiding Oordeel Onderwijs Tevredenheid Onderwijs Rapportcijfer Opleiding Rapportcijfer ROC A12

75% 82% 78% 80% 77% 60% 7,0 6,5

83% 82% 89% 83% 77% 71% 7,1 6,6

70% 70% 70% 70% 70% 70% 7,0

Studentenzorg Als we onze rapportcijfers van 2008 vergelijken met die van 2010, dan ziet dat er als volgt uit: Onder

Rapportcijfers 2008

Rapportcijfers 2010

Lessen/programma Docenten Lesmateriaal Examinering Studiebegeleiding Onderwijsfaciliteiten Studiebelasting Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Kwaliteit van het onderwijs Veiligheid Ondersteuning / sociaal contact Sfeer Opleiding School

5.8 6.5 5.3 6.7 6.2 5.6 5.9 6.9 6.5 6.4 5.8 6.6 7.2 5.0 6.7 6.1

5.8 6.5 5.5 7.0 6.5 6.5 7.3 7.0 7.0 7.4 6.1 7.0 7.3 5.1 6.7 5.9

Alleen op het onderwerp ‘’school’’ is het rapportcijfer gedaald. In alle andere gevallen zijn de cijfers gestegen, met name bij onderwijsfaciliteiten, studiebelasting, de stage- en werkplek en de kwaliteit van ons onderwijs. De Instroommonitor van ROC A12 In november/december 2010 is onder 1318 nieuwe mbo eerstejaars van ROC A12 de zogenaamde ‘’Instroommonitor’’ afgenomen. De resultaten per indicator zijn:

54

Studentenzorg wordt vormgegeven in de teams en in het Studentensuccescentrum (SSC). Hoe dat in 2010 verliep lichten we toe middels de ondersteunende activiteiten, het Trajectbureau, het Trainingscentrum en het Zorgteam. De ondersteunende activiteiten Doel van deze activiteiten is het behouden van een student voor het onderwijs van ROC A12. Zonder deze ondersteuning valt de student uit. Het aanbod bestaat uit ondersteuning bij assertiviteit, basisrekenen, dyslexie, Engels, gedragsproblematiek, faalangst, logopedie, sociale vaardigheden, studievaardigheden, Nederlands en Wiskunde. In het schooljaar 2009-2010 hebben we 559 deelnemers ondersteund. Dat is 10% meer dan het schooljaar ervoor. Vooral voor rekenen en taal is veel ondersteuning nodig. De meeste aanvragen komen uit de domeinen ZDO (199) en ZMD (244). Het Trajectbureau Het trajectbureau heeft als doel studenten die vastlopen of dreigen vast te lopen bij hun te adviseren en te coachen bij het maken van een keuze voor een (ander) leertraject. De trajectbegeleiding bestaat uit loopbaangesprekken, -opdrachten en onderzoeken (testen). Advies volgt over een oriëntatietraject, plaatsing in het Trainingscentrum, aanmelding bij het Zorgteam, een ondersteunende activiteit of over een overstap naar een andere opleiding. In 2009-2010 zijn 647 studenten doorverwezen naar het Trajectbureau. Hiervan kwamen er 135 van buiten het ROC. De belangrijkste resultaten waren: • • • • • • •

46 gingen naar een oriëntatietraject, 11 gingen naar de AKA-opleiding, 18 zijn toegelaten tot het Trainingscentrum, 185 stapten over naar een andere opleiding binnen onze school, 129 bleven in dezelfde opleiding, 85 kozen voor een opleiding buiten ROC A12, 24 besloten te gaan werken.


55

Het Trainingscentrum Het Trainingscentrum is een speciale, kleinschalige onderwijsvoorziening voor schooluitvallers en voor studenten die om uiteenlopende redenen nog niet terecht kunnen in het reguliere mbo. Na het begin van een schooljaar vindt er een geleidelijke instroom plaats. In 2009-2010 zijn 38 studenten in het Trainingscentrum begeleid. Die begeleiding richt zich met name op beroepenoriëntatie, motivatie, communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, Nederlandse taal en rekenen, en structuur, regelmaat en houding. De belangrijkste uitstroomredenen waren dat studenten overstapten naar een opleiding binnen onze school (11), studenten naar een andere ROC gingen (10) of besloten te gaan werken (6). Het Zorgteam Jaarlijks begeleiden we als Zorgteam zo’n 5% - een stabiel percentage sinds 2007 - van de studenten van ROC A12. In 2009-2010 betrof het 352 studenten. Het doel van het uit experts bestaande Zorgteam is om samen met de student een oplossing te vinden en te leren omgaan met de problemen, waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. De hulpvragen richten zich op emotionele problemen, stress, besluiteloosheid, angsten, rouw- en verliesverwerking, eenzaamheid, dwangmatig gedrag, somberheid/depressieve gevoelens, gezinsproblemen, culturele verschillen, mishandeling, verslaving, ongewenste zwangerschap en problemen op het vlak van identiteit, ethiek en financiën. Na de begeleiding kunnen de meeste studenten weer verder met hun opleiding, al dan niet binnen ROC A12. Van de genoemde 352 studenten stopten er 62 met hun opleiding en 24 stapten over naar een ander ROC. De rest ging door met de opleiding in een volgend studiejaar of behaalde een diploma.

Om de effecten te versterken hebben we in 2010 de volgende stappen gezet: • Het terugdringen van uitval is opgenomen in de management- en teamcontracten. • We hebben een interne en externe overlegstructuur opgezet. • In beide regio’s zijn we gestart met de opzet van een Plusvoorziening voor overbelaste jongeren. • Een nieuwe verzuimprocedure is vastgesteld en geïmplementeerd. • Verzuimregistratiesysteem Presto is geïmplementeerd. • Verzuim wordt gemeld bij het Digitaal Verzuimloket van DUO: 448 meldingen in 2010. • Onze intakeprocedure is aangescherpt. • Studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) zijn getraind om signalen bij studenten die kunnen leiden tot uitval, eerder te kunnen herkennen. De meest voorkomende redenen om met een opleiding te stoppen (2010): • Motivatieproblemen • Persoonlijke omstandigheden • Andere opleiding • Werk • Ambtshalve (als gevolg van verzuim)

Resultaten De ontwikkeling van landelijk gehanteerde rendementscijfers (diploma- en jaarresultaat) op ROCniveau geven we weer in onderstaande tabel: Diplomaresultaat

In 2009-2010 stonden er 109 studenten met een rugzakje ingeschreven, bestemd voor extra ondersteuning in geval van een beperking of een handicap, ingeschreven bij ROC A12.

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Aanval op de uitval ROC A12 heeft het aandachtsgebied “Aanval op de Uitval” in projectvorm neergezet. Zo heeft het expliciet aandacht van de ROC-directie en de kernteams. Wij streven ernaar om in 2011 de afgesproken reductie van 40% van het aantal VSV2-ers te realiseren. Als basis dient het peiljaar 2005-2006. Het aantal VSV-ers loopt sinds 2005 terug van 520 naar 425 in 2009-2010. De vermindering voldoet echter nog niet aan de gestelde ambitie voor de verschillende schooljaren. 2005-2006

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2009-2010

ROC A12 Ambitie ROC A12 Werkelijk

426 498

373 425

320

533

480 523

Landelijk Ambitie Landelijk Werkelijk

52681

47412 46751

42144 41785

36879 39557

Jaarresultaat

ROC A12

Landelijk gemiddelde

59,55 60,67 63,68 65,68

61,00 62,30 64,60 66,70

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

ROC A12

Landelijk gemiddelde

62,09 62,35 65,22 68,33

63,60 63,60 65,90 67,50

Zowel bij het diploma- als bij het jaarresultaat boekt ROC A12 elk jaar betere percentages. Ze blijven echter nog achter bij het landelijk gemiddelde. Voor het jaarresultaat zijn de cijfers van ROC A12 in 2009-2010 hoger dan het landelijk gemiddelde.

31608

2

Een VSV-er – een voortijdig schoolverlater – wordt als volgt gedefinieerd: iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat.

56


57

3.4 Medewerkers

• • • •

stimuleren van de instroom van jonge professionals (stagiares en lio’s); uitbreiden duurzame relaties met het bedrijfsleven; krachtig (blijvend) investeren in de inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers; blijvend onderzoek doen naar de benodigde en beschikbare formatie in de onderwijsteams, (korte en lange termijn) en het nemen van gerichte maatregelen om leeftijdsopbouw, aantal en kwaliteit in balans te brengen.

Competentiemanagement en professionalisering Ontwikkelingen personeel In 2010 had ROC A12 647 medewerkers in dienst. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van 2009. Toen hadden 660 medewerkers een dienstverband bij ROC A12. In fte betekent dit een structurele formatie van 502,92 in 2009 en 496,36 in 2010. De flexibele schil is licht gestegen van 30,7 fte in 2009 en 39,46 fte in 2010. De formatie van Training & Advies is gedaald van 21,06 fte in 2009 naar 17,82 fte in 2010. Personeelsleden in fte verdeeld over de categorieën Vanwege de hoge gemiddelde OP, OBP en OOP in de jaren 2008, 2009 en 2010 leeftijd binnen ROC A12 is in (structureel, flexibele schil en inzet T & A) 2010 een onderzoek uitge600 OP voerd naar de leeftijdsgebonOBP OOP den uitstroom in de komende 300 Totaal (exlusief flexibele schil) jaren. De gemiddelde leeftijd flexibele schil (OP/OOP/OBP) Inzet T & A binnen ROC A12 is 48,57 jaar. 0 2008 2009 2010 In de categorie OP is de gemiddelde leeftijd met 50,61 jaar het hoogst. Tot en met 2015 zullen 68 docenten (44 fte) op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) uitstromen. Tot en met 2020 zijn dit in totaal 174 docenten (122 fte). Als individuele docenten gebruik maken van een vorm van prepensioen, dan zal de leeftijdsgebonden uitstroom versneld optreden.

De onderstaande grafiek geeft de verwachte leeftijdsgebonden uitstroom van onderwijspersoneel (OP en OOP) weer voor de aankomende 10 jaar. Uitstroom OP en OOP 2010 t/m 2020 25 15 10 5 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

De interne en externe ontwikkelingen waar ROC A12 op dit moment mee te maken heeft, versterken de noodzaak tot het voeren van een meerjarenbeleid. Wij hebben voor de komende jaren vier peilers geformuleerd: 58

Functiegebouw In het kader van verankering en verdieping van competentiemanagement zijn, volgens het doel in 2010, voor ons onderwijzend personeel nieuwe functieprofielen ontwikkeld. In het OP zijn dit docent LB, docent LC en docent LD. De docent LD is een nieuwe functie in het functieboek (momenteel niet in gebruik). Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers carrièreperspectief te bieden. In 2010 was ons doel om het fingerende promotiebeleid te actualiseren. Directe aanleiding daarvoor was de gewijzigde gesprekscyclus en de gewijzigde functieprofielen. In 2010 is dit beleid geactualiseerd en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. R&O gesprekken 2008, 2009, 2010 De Resultaat- en Ontwikkelcyclus (R&O-cyclus) 300 Planningsgesprekken 250 Voortgangsgesprekken Sinds 2008 is bij ROC A12 de 200 Beoordelingsgesprekken R&O-cyclus van kracht. Een 150 100 tweejaarlijkse gesprekscyclus, be50 staande uit een plannings-, voort0 2008 2009 2010 gangs- en beoordelingsgesprek tussen medewerker en leidinggevende. Bovenstaande grafiek toont het aantal gevoerde gesprekken in 2008, 2009 en 2010 in het kader van de (tweejaarlijkse) resultaat- en ontwikkelcyclus.

Scholing en professionalisering FTE OP en OOP

20

Werving en selectie Kwalitatief goed personeel is één van de kritische factoren voor het bereiken van onze organisatiedoelen. Als gevolg van arbeidsmarktknelpunten zal het werven van personeel de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen. In 2010 hebben we onze werving en selectieprocedures geactualiseerd.

In 2010 is in het professionaliseringsbeleid gestuurd op het doelgericht inzetten en benutten van het informele leren. Hiervoor zijn teamontwikkelplannen (TOP’s) opgesteld waardoor de individuele ontwikkeling verbonden wordt met onderwijs- en teamontwikkeling. De implementatie van de TOP’s is gestart met de OP- en OOP-teams. Elf teams hebben een TOP gemaakt. Daarin geven zij aan op welke wijze zij aan hun professionele ontwikkeling gaan werken. De implementatie van de TOP’s breiden en rollen we in 2011 uit naar het OBP. Naast het informele leren hebben we aandacht besteed aan het formele leren. Een aantal medewerkers volgde in 2010 een masteropleiding op zowel hbo- als wo-niveau. Geïntegreerd jaardocument 2010

59

Diverse conferenties, symposia en kortdurende trainingen zijn bezocht. In het kader van het programma “Aanval op de uitval” is gestart met het ontwikkelen van een training voor alle studieloopbaanbegeleiders, medewerkers van het Studenten Succescentrum (SSC) en conciërges. Deze training zetten we in 2011 en 2012 voort. De training is gericht op het tijdig signaleren, adequaat reageren en doorverwijzen van studenten die dreigen uit te vallen. Tegen de achtergrond van een dreigend lerarentekort, veranderende eisen aan docenten in het mbo en nieuwe inzichten over leren (‘al doende leert men’), kiezen scholen er steeds meer voor zelf een rol te spelen in het opleiden van onderwijsgevend personeel. Het ministerie van OCW stimuleert deze ontwikkeling en zet met subsidies in op Opleiden in de school. Voor ROC A12 is Opleiden in de school belangrijk om nu en in de nabije toekomst over voldoende bevoegd onderwijsgevend personeel te kunnen beschikken. Daarnaast krijgt ROC A12 de kans om invloed uit te oefenen op de opleidingstrajecten van haar toekomstige medewerkers. Zo krijgt deze doelgroep de mogelijkheid om in het mbo hun eigen competenties te ontwikkelen. In 2010 zijn 70 medewerkers, stagiaires en leraren bij de Opleidingsschool met een opleidingstraject gestart. In onderstaande opsomming is de verdeling weergegeven. In 2010 zijn bij de opleidingsschool gestart: • 29 stagiaires • 7 leraren in opleiding (LIO) • 24 collega’s in opleiding (CIO) - 3 instructeurs - 8 tweedegraads lerarenopleiding - 2 pedagogisch didactische bekwaamheidstraject (PDB) - 1 opleiding Associate Degree of Education Jaarlijks organiseert ROC A12 een professionaliseringsdag voor alle medewerkers, ’de medewerkersdag’. Ook in 2010 konden medewerkers genieten van een innoverende dag. Huub Nelis heeft tijdens een inspirerende lezing informatie gegeven over het puberbrein. Het programma bestond vervolgens uit 3 workshoprondes. Deze workshops zijn verzorgd voor en door medewerkers. Ook is het ‘Team van het jaar 2009’ bekend gemaakt. Deze prijs is gewonnen door het team Front- en Backoffice. De dag is leuk afgesloten met een “mystery-act”.

Gezondheid en Arbo Gezondheid ROC A12 streeft naar een ziekteverzuimpercentage dat gelijk of beneden het percentage van de mbosector ligt. Ook moet het percentage langdurig verzuim (> 1 jaar) lager dan 1% komen te liggen. Het ziekteverzuim over 2010 kwam uit op 6,6%. In 2009 was dit percentage 6,7%. Het ziekteverzuim in de mbo-sector in 2010 is nog niet bekend. De tweede doelstelling is behaald: het percentage langdurig verzuim lag in 2010 op 0,6%.

ervaren werkdruk en het ziekteverzuim dat boven het streefpercentage ligt, zijn aanleiding om gerichte interventies te plegen. Met de start van het project wil ROC A12 de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in iedere levensfase bevorderen. “Groei” is een methodiek om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2010 is een organisatieanalyse uitgevoerd op de volgende gebieden: goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en mate van strategisch HRM. ROC A12 gaat met de conclusies van het onderzoek aan de slag. Het komende jaar richten wij ons op vraagstukken op het gebied van vitaliteit en weerbaarheid van medewerkers. Door het inzetten van preventieve personeelsinstrumenten ( bijvoorbeeld gezondheidsmetingen) willen wij ziekteverzuim voorkomen. In 2010 is in samenwerking met de Medezeggenschapsraad het taakbelastingsbeleid van ROC A12 vastgesteld. Dit beleid is gekoppeld aan de CAO-afspraken over arbeidsduur en organisatie van het werk. Wij hebben in 2010 wederom meegedaan aan de landelijke actie “Fietsen scoort”. Dit leverde € 394,53 op voor het goede doel Oxfam Novib. Wij bieden onze medewerkers via het Fietsplan de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets aan te schaffen. In 2010 hebben 20 medewerkers van het fietsplan gebruik gemaakt. Voor medewerkers is het ook mogelijk om onder deskundige leiding aan bedrijfsfitness deel te nemen. Daarnaast kunnen zij een vergoeding ontvangen voor deelname aan alle geregistreerde sportverenigingen en fitnesscentra. Ook de kosten voor de nationale gezondheidstest krijgen zij vergoed. In 2010 is € 21.255,02 in het kader van deze regeling aan medewerkers overgemaakt. Arbo Ons Arbeidsomstandighedenbeleid moet de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk waarborgen. Zo bieden wij trainingen aan medewerkers die bijdragen aan een gezond en veilig klimaat. In 2010 hebben 5 medewerkers een training gevolgd in het omgaan met agressief gedrag. Een training EHBO is eveneens door 5 medewerkers bijgewoond. In het kader van het arbobeleid is in 2010 gestart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Er vonden 3 ontruimingsoefeningen plaats. De interne ergocoaches onderzochten in 2010 20 werkplekken. Bedrijfsongevallen en incidenten die zich voordeden, zijn zorgvuldig geregistreerd. In 2010 deden zich 113 incidenten voor zonder dat er sprake was van bedrijfsongevallen. Conflicten kunnen tot verzuim leiden. Om dit te voorkomen kunnen medewerkers de hulp inroepen van een mediator. Het afgelopen jaar is in 6 gevallen een mediator ingeschakeld bij een (dreigend) conflict. In bijlage 3 zijn de personele gegevens en ontwikkelingen van 2010 verder uitgewerkt.

Onze instelling is in samenwerking met UVIT (samenwerkingsrelatie Unive, VGZ, IZA, TRIAS) gestart met de uitvoering van het project “Groei”. De relatief hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers, de 60


61

3.5 Bedrijfsvoering

Aanwezigheidsregistratie Medio 2010 zijn we gestart met de invoering van de aanwezigheidsregistratietoepassing Digibook van Simac. Na een moeizaam verlopen implementatie is uiteindelijk een dienst in gebruik genomen die volgens de wensen van de gebruikers en in- en externe instanties is ingericht. Deze toepassing ontwikkelen we momenteel verder conform de specifieke wensen van de school. Daarnaast bevorderen we het gebruik binnen álle teams.

Facilitaire zaken en inkoop Onderwijs en ICT Ontwikkelingen In 2009 is de technische Roadmap ICT afgerond met de virtualisatie van educatieve applicaties. Hiermee is een enorme efficiencyslag gemaakt waarbij de techniek daadwerkelijk het onderwijs faciliteert. Zo bepaalt het onderwijs het tempo waarin vernieuwingen van educatieve applicaties worden doorgevoerd. Ook de afdeling ICT Beheer kan op deze manier veel efficiënter en sneller het onderwijs voorzien van ondersteuning bij nieuwe ontwikkelingen. Bij de start van het schooljaar in 2010 zijn ruim 100 netbooks uitgereikt aan docenten en instructeurs die in 2009 er niet voor in aanmerking kwamen. Aanleiding was de sterke wens van deze doelgroep om ook over eigen devices te kunnen beschikken tijdens het onderwijs. Zo ook de noodzaak om de aanwezigheidsregistratie op elke plaats en tijdens elke les te kunnen verrichten.

De aanschaf van een betaal- en registratiesysteem en een nieuw kaartmanagementsysteem door middel van een Europese aanbesteding is in 2010 afgerond. Deze aanbesteding vond plaats in samenwerking met de Christelijke Scholengroep Veenendaal (CSV). Dit heeft te maken met de gezamenlijke huisvesting in het nieuwe gebouw Het Perron in Veenendaal. De catering is aanbesteed door middel van een onderhandse aanbesteding. In de zomer 2010 heeft de overgang naar een nieuwe cateraar en de implementatie van de nieuwe koffie- en vendingautomaten (inclusied het nieuwe betaal- en registratiesysteem) plaatsgevonden. Dit bracht met zich mee dat alle studenten en medewerkers nieuwe passen hebben gekregen. Aansluitend op het nieuwe betaal- en registratiesysteem zijn alle multifunctionals voorzien van een nieuw betaalsysteem. Uitgangspunt is dat er geen kasgeld meer circuleert. Ook heeft een aanbesteding van kantoorartikelen en papier in 2010 plaatsgevonden.

2010 was vooral het jaar van bezinning. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT gaan snel. Landelijk opererende instanties zoals SaMBO-ICT, Kennisnet en TripleA zijn zich sterk aan het oriënteren op de mogelijkheden voor het onderwijs. Trends als ‘anytime, anyplace, anydevice’ krijgen hierdoor steeds meer invulling en op ROC’s wordt een dergelijk geschetste toekomst ook daadwerkelijk ingevuld. ROC A12 volgt deze ontwikkelingen op de voet. Die zullen de te maken keuzes in 2011 beïnvloeden.

Het softwarepakket Topdesk, waarin de meldingen voor ICT worden gedaan, is uitgebreid met toepassingen voor facilitaire zaken zoals incidenten-, contract- en huisvestingsbeheer. Tevens is een start gemaakt met een meerjarenonderhoudsplanning.

Huisvesting Bedrijfsvoering en ICT Kernregistratiesysteem deelnemers Tribe Vanuit het samenwerkingsverband Triple A is Educus, leverancier van onderwijs logistieke software, geselecteerd om het kernregistratiesysteem Tribe te leveren aan de deelnemende scholen. In 2010 heeft ROC A12 dan ook het oude systeem Icaris vervangen door de toepassing Tribe. Deze complexe operatie is zeer succesvol verlopen. In de eerste weken van gebruik zijn de voordelen hiervan al sterk merkbaar. Studenten Voortgang Registratie (SVR) In 2010 is de ontwikkeling van de toepassing ten behoeve van de Studenten Voortgangsregistratie afgerond. De implementatie is in bescheiden omvang gestart. De grootschalige uitrol van het ondersteunende pakket vindt plaats in 2011. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

62

In de zomervakantie vond de verhuizing plaats van een tweetal locaties in Veenendaal. De nieuwbouw Het Perron aan de Sportlaan te Veenendaal verzorgt met ingang van het schooljaar 2010-2011 het onderwijs. Deze nieuwbouw is in samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal uitgevoerd. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor Pimp Your Campus Start II. Doelstelling van dit plan is niet alleen verdere verbetering van de uitstraling. Maar ook verbetering van de functionaliteiten tijdens de overbruggingsperiode tot het integrale huisvestingsplan gereed is. Voor de nieuwbouw in Ede en Velp zijn er huisvestingsvraagstukken. De locatie Wolfheze, een onderwijslocatie voor zorgopleidingen, is in 2010 opgeheven en verplaatst naar Ede.


63

4

Financiën

64


65

Gang van zaken De daling van het aantal studenten en leerlingen in het mbo en vo heeft gevolgen voor de exploitatie in de komende jaren. De afname in 2009 heeft zich in 2010 doorgezet. Op 1 oktober bleek het aantal mbo-studenten 6.739, een daling van 309. Het aantal leerlingen in het vo daalde van 2.730 naar 2.561. Dit heeft ook een negatieve uitwerking op de te bekostigen diploma-aantallen. In 2010 bleven de baten nog op een vergelijkbaar niveau als het jaar ervoor. De voornaamste oorzaak hiervan is de bekostigingsystematiek t-2 in het mbo. Vanaf 2011 werkt de afname van het studentenaantal ook door in de bekostiging. Zowel in de inputbekostiging op basis van het aantal studenten als in de outputbekostiging op basis van het aantal diploma’s. In 2010 hebben we gewerkt aan een aantal mogelijke scenario’s op basis van verdere ontwikkelingen in studentenaantallen, overheidsmaatregelen, et cetera. Door minder gunstige ontwikkelingen op deze gebieden werd ons duidelijk dat we de exploitatie in de komende periode moesten aanpassen. Met name de situatie binnen ROC A12 vraagt om een specifieke aanpak. De uitdaging is om kwalitatief goed onderwijs te continueren binnen de daarvoor beschikbare middelen. De directie heeft dan ook het Plan van Aanpak Balans Taken Middelen opgesteld, dat betrekking heeft op wijzigingen in de onderwijsprogrammering en bedrijfsvoering. Daarnaast vormen de keuzes voor positionering van ons onderwijsaanbod ook een wezenlijk onderdeel. Het doel van dit in 2011 uit te voeren plan is niet alleen meer efficiency op het personele en materiele vlak, maar ook het genereren van extra omzet.

Naast de daling van de studentenaantallen vraagt deze ontwikkeling om een verdere aanpassing van de personeelslasten. Bovendien is het van belang dat we als compensatie langs andere wegen extra inkomsten genereren. Het genoemde Plan van Aanpak Balans Taken Middelen zet hierbij in op nieuwe klanten, nieuwe partnerships en nieuwe subsidies. De gemeentelijke bijdragen voor educatie verwerven we door het afsluiten van productovereenkomsten met diverse gemeenten. Hierin wordt de levering van educatie, waaronder vavo en NT2, vastgelegd. De gemeenten financieren deze uitgaven uit het Participatiebudget. Met ingang van 2013 komen zowel de oormerking op educatie binnen dit budget als de gedwongen winkelnering bij roc’s te vervallen en is er volledige marktwerking. Student- en leerlingbijdragen zijn er onder andere voor reizen en buitenschoolse activiteiten. Ook de opbrengsten voor examengeld vallen hieronder. Tot de overige baten behoren als belangrijkste posten de opbrengsten uit cursusgelden, opbrengsten uit nevenactiviteiten (bijvoorbeeld uit verkoop van boeken en papier), kantineopbrengsten, inkomsten uit verhuur, baten uit voorgaande jaren en de rentebaten. De allocatie van middelen is als volgt: Allocatie van Middelen

Allocatie van Middelen (x € 1.000,-)

Mbo

ROC A12 Mbo Educatie

Herkomst en allocatie van middelen COG verkreeg in 2010 haar middelen uit de volgende bronnen:

4.272

Business Development

1.572

Marketing & Communicatie

1.059

Centraal

Herkomst van Middelen (x € 1.000,-)

Herkomst van Middelen

Normvergoeding mbo Normvergoeding vo Projectgelden mbo Projectgelden vo Gemeentelijke bijdragen educatie Leerlingenbijdragen vo Studentenbijdragen mbo Overige baten

44.168 18.190 2.173 2.764 2.824 481 717 8.682

TOTAAL

79.999

1% 1% 4% 3% 3%

Normvergoeding mbo

11%

23%

Arentheem College

Projectgelden mbo

Vo

Gemeentelijke bijdragen educatie Leerlingenbijdragen vo

801

6%

5%

Business Development

2% 35% 18%

Centraal

5.406

14.711

Praktijkonderwijs

1.633

Projecten vo

4.378

Staf / ondersteunende diensten

3.828

TOTAAL

Marketing & Communicatie Studenten Succes Centrum

11.704


7%

Normvergoeding vo

Projectgelden vo

54%


Projecten mbo

2.704

Projecten mbo

Studenten Succes Centrum

Educatie

27.931

3% 5%

15% 1%

1%

2%

Vo Praktijkonderwijs Projecten vo Staf / ondersteunende diensten

79.999

Studentenbijdragen mbo Overige baten

Exploitatie en rentabiliteit De normvergoeding voor mbo en vo is de rijksbekostiging voor de reguliere exploitatie. Deze vergoeding vindt plaats op basis van het aantal ingeschreven studenten en leerlingen, en het aantal behaalde diploma’s. Voor de geoormerkte projectgelden geldt een bestedings- en verantwoordingsplicht. Een ander deel is niet geoormerkt. Belangrijke projectmiddelen voor het mbo zijn onder andere Stagebox, Innovatiebox, Leerling Gebonden Financiering en Schoolmaatschappelijk Werk. Voor het vo onder andere het Leerplusarrangement, Plusvoorziening, maatschappelijke stage en de Lerende Regio Arnhem. Een aantal regelingen op het gebied van projectmiddelen lopen in 2011 af. Dit houdt een risico in. 66

Het exploitatieresultaat van COG in 2010 bedroeg € 1,1 miljoen positief. Begroot was een resultaat van € 0,25 miljoen. Het afgelopen jaar kende een aantal meevallers. Zo waren er zowel binnen het mbo als het vo hogere baten uit projectgelden. Ook een in de begroting niet opgenomen component uit de rijksbekostiging, betrekking hebbend op de stijging van het aantal mbo’ers in het onderwijs, is toch gerealiseerd. De overige overheidsbijdragen zijn eveneens hoger dan begroot. Van de gemeenten Barneveld en Ede zijn voor educatie niet begrote, incidentele aanvullende bijdragen ontvangen. De overige baten liggen ook hoger. Oorzaak vormen de hogere baten voor cursusgelden, vavouitbestedingen vanuit vo-scholen, het traject gastouderschap en vergoedingen van overige instanties. Geïntegreerd jaardocument 2010

67

Bovendien is meer ontvangen aan overige projectvergoedingen, onder andere van Senternovem en Platform Beta Techniek, voor Voortijdig School Verlaten, Lerende Regio Arnhem en Plusvoorziening. De baten uit voorgaande jaren zijn ook hoger. Tot slot zijn de baten uit nevenactiviteiten en kantine/ catering licht hoger dan begroot. De studentbijdragen zijn lager uitgevallen. Voor het grootste deel komt dit voor rekening van de examengelden. Zo zijn ook de bijdragen voor reizen en excursies lager. De lasten zijn net als de baten eveneens hoger uitgevallen, zij het in mindere mate. De grootste afwijking betrof de huisvestingslasten. Voor het grootste deel komt de overschrijding voor rekening van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Om tot 2018 een positief saldo op deze voorziening te handhaven en ook voldoende omvang te hebben voor de renovatiekosten Reehorsterweg was een extra dotatie nodig (uitgaande van begrote uitgaven). De realisatie van personeels- en afschrijvingslasten is in lijn met de begroting. De overige lasten laten een behoorlijke overschrijding zien. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere materiële lasten van projecten in het vo. Hiertegenover staan ook hogere baten.

Het grootste deel van de lasten heeft betrekking op personeelskosten. Het aandeel is in 2010 weinig gewijzigd. Het verder aanpassen van de personele lasten aan dalende studenten- en leerlingenaantallen en inkomsten is een punt van aandacht. De lasten personele inzet van eigen personeel zijn weliswaar gedaald als gevolg van een restrictief aannamebeleid. Tegelijkertijd trekken we de conclusie dat compensatie noodzakelijk was door extra tijdelijke inhuur van gelijke financiële omvang. Met name de lasten van ondersteunend personeel overschrijden de interne normpercentages. Het aandeel van de afschrijvingslasten is toegenomen door nieuwe investeringen. Een belangrijk aandeel hierin heeft het nieuwe leerpark Presikhaaf. In tegenstelling tot 2010 waren in 2009 de afschrijvingen op nieuwe inventaris nog niet voor het gehele jaar opgenomen. Het aandeel van de huisvestingslasten nam in 2010 af. Zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is hier sprake van hogere lasten bij ROC A12 en lagere lasten bij het Arentheem College. De overige lasten zijn in 2010 beïnvloed door hogere materiële lasten van projecten in het vo. Hiertegenover staan ook hogere baten.

De rentabiliteit van de instelling is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (exploitatieresultaat exclusief financiële en incidentele baten en lasten) ten opzichte van de baten uit gewone bedrijfsuitoefening. De rentabiliteit in 2010 is in lijn met die van 2009. De verdeling over de organisatieeenheden is, zoals onderstaand overzicht laat zien, wel afwijkend.

Balans, solvabiliteit en liquiditeit De verkorte balans van COG en haar samenstellende delen:

De rentabiliteit van ROC A12 is in 2010 lager dan Rentabiliteit in het jaar ervoor door de extra dotatie aan de AC ROC A12 COG voorziening groot onderhoud. Hierdoor vallen 2010 2.3% 0.2% 0.5% de huisvestingslasten € 1,3 miljoen hoger uit. 2009 -2.0% 1.7 % 0.6% Het Arentheem College kende juist veel lagere huisvestingslasten dan in 2009, te weten ruim € 2 miljoen minder. Reden hiervan is de opname van de eigen bijdrage in 2009 voor het nieuwe gebouw Leerpark. Dit drukte de rentabiliteit in 2009.

Exploitatielasten In onderstaand overzicht vergelijken we de samenstelling van de exploitatielasten van COG in 2010 met die van 2009. Lasten 2010

13%

Personele lasten

8,3%

Personele lasten

9,2%

Afschrijvingen 6,1%

Huisvestingslasten

Afschrijvingen 5,8%

Huisvestingslasten

Overige lasten 71,5%

68

2010

Overige lasten 72%

2009

ROC A12

Totaal COG

Totaal COG

Vaste activa Vlottende activa Totaal activa

5.175 12.650 17.825

41.178 25.850 67.029

46.354 39.023 85.377

48.659 34.876 83.535

Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

13.206 1.921 2.698 17.825

51.667 6.767 8.594 67.029

64.873 6.668 11.816 85.377

63.164 17.599 12.772 83.535

Uit de balans leiden we de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit af: Balansratio’s COG

Lasten 2009

14,1%

Verkorte balans (x € 1.000,-) AC

2010

2009

minimum norm AC ROC A12 Totaal COG

Totaal COG

Solvabiliteit Liquiditeit

30% 1.2

63.6% 2.7

74.1% 4.7

77.1% 2.9

76.0% 3.3

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen van COG zijn gefinancierd: met eigen en/ of vreemd vermogen. Naarmate de solvabiliteit lager is, stijgt het risico dat financiers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Dit is een indicatie voor de mate waarin we eventuele financiële verliezen in de toekomst kunnen opvangen. Een lage solvabiliteit bemoeilijkt het vinden van eventuele nieuwe financiers. Geïntegreerd jaardocument 2010

69

De solvabiliteit van COG is in vergelijking met de minimumnorm van DUO uitstekend. Om deze uitstekende solvabiliteitspositie te handhaven is een gezonde exploitatie vereist. Als gevolg van dalende studentenaantallen en overheidsmaatregelen in de Rijksbekostiging lopen we de komende jaren risico’s. We anticiperen daarop met het treffen van interne maatregelen. Het door de directie opgestelde Plan van Aanpak Balans Taken Middelen moet hierin voorzien. Uitgangspunt is dat het vermogen niet zonder meer bestemd is om verliezen op te vangen. Het heeft eveneens een financieringsfunctie bij het huisvestingsvraagstuk. Bij de verdere uitwerking van de investeringsplannen verliezen we een gezonde solvabiliteitspositie zeker niet uit het oog. Overigens is de solvabiliteit ultimo 2010 aanzienlijk hoger dan een jaar ervoor. De belangrijkste reden is de toevoeging van de BAPO-voorziening aan de algemene reserve. Hierdoor is ook het eigen vermogen flink toegenomen. Volgens nieuwe verslaggevingsvoorschriften wordt met ingang van 2010 voor BAPO-verplichtingen geen voorziening meer gevormd. De liquiditeitsratio van COG is in 2010 verder verstevigd. De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate COG aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Wanneer de liquiditeit groter is dan 1, staan tegenover de binnenkort na te komen schulden tenminste evenveel liquide bezittingen. Dan is sprake van een positief werkkapitaal: er is geen noodzaak om vaste activa om te zetten in liquide middelen dan wel extra financieringen aan te gaan om aan de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Gelet op de minimumnorm is de liquiditeit van ROC A12 eveneens uitstekend. De liquide middelen zijn ultimo 2010 aanzienlijk hoger dan een jaar ervoor. Onderstaand overzicht geeft een analyse van de herkomst van deze groei: Herkomst en besteding van liquiditeit verkort (x €1000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

2010 7.343 -2.631 0

2009 708 -7.005 -9

4.712

-6.306

In 2009 is de totale kasstroom beïnvloed door investeringen in het Leerpark Presikhaaf en de locatie in Huissen. Het gevolg is een aanzienlijk hogere investeringskasstroom dan in 2010. Tevens was de operationele kasstroom destijds lager door de aflossing van de eigen bijdrage voor het Leerpark. De kasstroom uit investeringen is in 2010 nog wel beïnvloed door de laatste betalingstermijnen voor het gebouw Het Perron in Veenendaal. Daar staat een vrijval van een effectenportefeuille bij ABN AMRO tegenover.

31 december 2010 staat dan alleen nog een portefeuille uit bij de Fortis Bank. Deze gaan we in 2011 verzilveren. Gezien de onstabiele situatie op de aandelenmarkt zullen we nog meer terughoudendheid zijn bij mogelijke beleggingen. In de beleidsbegroting wordt jaarlijks een Treasuryplan opgenomen. Door de hiervoor vermelde aanpassing van de Regeling belenen en beleggen is het Treasurystatuut daarop gewijzigd. Met de Rabobank hebben we regelmatig overleg over de renteontwikkeling en beperking van kosten voor bancaire diensten. Bovendien is er minimaal één keer per jaar overleg met Schretlen & Co over de uitstaande aandelenportefeuille. Zo ook over de ontwikkelingen op de beurzen voor mogelijk nieuwe interessante producten. Dit alles met inachtneming van de regels die gelden in het kader van belenen en beleggen en het Treasurystatuut. Voor het Arentheem College is voor twee huisbankiers gekozen: de Rabobank en de voormalige ABNAMRO Bank. Gezien de ervaringen uit het verleden en de kredietcrisis blijkt een spreiding wenselijk. Onze liquide middelen houden we aan op renterekeningen. Daar zijn afspraken over gemaakt met de ABN-AMRO Bank en de Rabobank: tegen een vaste rente volgens het Euribor-tarief. Daarnaast hebben we bij de Rabobank enkele deposito’s geopend. Jaarlijks vindt er minimaal drie keer overleg plaats met de accountmanager en eenmaal met de directeur van de betreffende bank. Daarin bespreken we de ontwikkelingen op het gebied van de geldmarkt en de mogelijkheden voor een hoger rendement op onze liquiditeiten. Op basis van de huidige investeringsplannen, studentenprognoses en de daarop gebaseerde te verwachten rijksbijdrage is de liquiditeitsplanning voor de komende jaren opgesteld. Dit maakt tijdige bijsturing op het beperken, danwel voorkomen van externe financiering mogelijk. Zo voorkomen we belemmeringen voor de onderwijs- en bedrijfsvoering. Gezien de financiële positie van ons land kunnen we het beeld voor de komende jaren zeker niet positief bijstellen. Het aantrekken van externe middelen moet aan meer voorwaarden voldoen. Het gevolg is dat de eigen liquiditeiten aan belang toenemen om de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen. Wijzigingen van bovenstaande onderdelen hebben direct consequenties voor de liquiditeitsprognose.

Treasury Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe “Regeling beleggen en belenen door Instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” van toepassing. Daarin worden de voorwaarden voor het belenen en beleggen verder aangescherpt ten opzichte van de oude regeling. In de nieuwe regeling is een overgangsregeling opgenomen voor de beleggingen van voor 1 januari 2010. Deze overgangsregeling geldt voor een tweetal producten. In 2010 is de portefeuille bij de ABN-Amro Bank vrijgevallen. Per 70


71

Investeringen In totaal is in 2010 voor € 8,7 miljoen geïnvesteerd (in 2009: € 6,5 miljoen). Voor het grootste deel komt dit voor rekening van het gebouw Het Perron in Veenendaal. Investeringen zijn hierbij niet gelijk aan liquiditeit. Een deel van deze investeringen zijn de voorgaande jaren in termijnen betaald. De verdeling naar type investering in 2010 en 2009 is als volgt grafisch weer te geven: Investeringen 2010

Investeringen 2009

3%

2%

Inventaris / meubilair

20% 33%

4%

Machines / apparatuur

Machines / apparatuur 35%

Computers

Computers 49%

Software

21%

Inventaris / meubilair

Infrastructuur 23%

Software Infrastructuur

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die beschikbaar zijn om de risico’s in financiële zin af te dekken. De beschikbare ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit vormt het weerstandsvermogen. Onderstaand overzicht geeft deze ratio’s weer voor zowel ROC A12 als het Arentheem College. Het betreft het weerstandsvermogen na verwerking van de geformuleerde actieve maatregelen. Risicoprofiel

2010

2009

Weerstandsvermogen ROC A12

5.1

7.4

Weerstandsvermogen Arentheem College

5.6

2.9

Het weerstandsvermogen in 2010 is uitstekend naar de maatstaven van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (2 en hoger is). Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2009 verbeterd, aangezien de beschikbare weerstandscapaciteit vooruit is gegaan. De BAPO-reserve is overgeheveld naar de algemene reserve. Volgens nieuwe verslaggevingsvoorschriften wordt met ingang van 2010 voor BAPO-verplichtingen geen voorziening meer gevormd.

10%

Naast die in gebouwen waren belangrijke investeringen in 2010: • meubilair voor Het Perron, • meubilair voor theorie- en computerlokalen in Ede, • meubilair voor het restaurant aan de Bovenbuurtweg, • recorders, camera’s en diverse apparatuur voor de opleidingen van CIM, • project automaten / kaartmanagementsysteem Ede / Velp, • nieuwe gebouwenverlichting locatie Titus Brandsma, • uitbreiding van de audio visuele apparatuur locatie Thomas a Kempis, • muziekapparatuur en instrumenten locatie Thomas a Kempis, • nieuwe werkstations en laptops locatie Thomas a Kempis.

Risicomanagement

Tot slot De onderwijsactiviteiten binnen COG voeren we vrijwel volledig uit met subsidiegelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doelstelling is om deze gelden zo optimaal en doelmatig mogelijk in te zetten. De vermogenspositie van de stichting is uitstekend. In het verleden zijn voldoende middelen opgebouwd. Dit is te danken aan een degelijk financieel beleid. Het gevolg is niet alleen dat we de afgelopen jaren extra bestedingen konden doen in innovatie, maar ook dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor nieuwe huisvesting. Risico’s voor de komende jaren vormen de dalende studenten- en leerlingenaantallen en overheidsmaatregelen in de rijksbekostiging. Intern treffen we maatregelen. Op die manier blijft COG een onderwijsinstelling die zowel financieel gezond is als haar studenten en leerlingen kwaliteit biedt.

Risicomanagement bestaat uit het nemen van beslissingen, die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van nadelige effecten die risico’s met zich mee kunnen brengen. COG erkent de meerwaarde van risicomanagement. Vanaf 2004 is veel aandacht besteed aan het vroegtijdig beheersen van risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Het risicoprofiel geeft een overzicht van de risico-eigenschappen van de instelling, met bijbehorende kansen en (financiële )gevolgen. Daarbij worden eveneens maatregelen geformuleerd. Het totaal van financiële gevolgen van risico’s minus de vermindering hiervan door maatregelen, bepaalt de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag, dat nodig is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin af te dekken. Het risicoprofiel is in 2010 voor zowel ROC A12 als het Arentheem College geactualiseerd. In die profielen zijn als belangrijke nieuwe component de hoofdlijnen van de voorgenomen kabinetsmaatregelen uit het regeerakkoord opgenomen. Negatieve ontwikkeling in de bekostiging vormt het risico met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit. De daling van het studentenaantal is een belangrijke tweede component. 72


73

Staat van Baten en Lasten Stichting COG Vallei en Gelderland Midden gesegmenteerd

Staat van Baten en Lasten Stichting COG Vallei en Gelderland Midden Werkelijk 2010 €

Begroting 2010 €

Werkelijk 2009* €

Begroting 2011 €

Baten Rijksbijdrage OCenW Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus,- les- en examengelden Overige baten

67.295 2.824 1.198 8.682

66.749 1.883 0 6.921

68.903 2.468 1.195 6.655

63.020 2.135 1.180 5.658

Som der baten

79.999

75.554

79.221

71.992

ROC A12

ARENTHEEM COLLEGE

Werkelijk 2010

Werkelijk 2010

Baten Rijksbijdrage OCenW Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus,- les- en examengelden Overige baten

46.341 2.824 717 5.566

20.954 0 481 3.116

Som der baten

55.448

24.551

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestinglasten Overige lasten

39.439 4.226 4.916 7.000

17.632 674 1.718 4.220

Som der lasten

55.581

24.244

-132

307

465

198

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestinglasten Overige lasten

57.071 4.900 6.634 11.219

56.452 4.765 4.752 9.930

56.460 4.576 7.224 10.192

52.056 5.366 5.027 7.875

Som der lasten

79.824

75.898

78.452

70.324

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

175

-344

769

1.668

Financiële baten en lasten

662

600

1.069

734

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0


Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

0

0

0

0

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

837

256

1.838

2.403

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

0

0

332

505

Lasten


Saldo exploitatie * na stelstelwijziging

Saldo exploitatie

74


75

5

Vooruitblik

76


77

De komende periode wordt de focus op kwaliteit voortgezet. Bij ROC A12 wordt de inrichting van het onderwijs aangepast met als doel kwaliteitsverbetering voor de studenten en docenten en een efficiëntere inzet van middelen te bewerkstelligen. Dit is mede in relatie tot het Actieplan Focus op Vakmanschap, dat door de minister van O.C. en W. begin 2011 is gepresenteerd. De belangrijkste maatregelen uit het Actieplan zijn de invoering van de leeftijdsgrens van 30 jaar voor het middelbaar beroepsonderwijs en vavo en het verkorten van de onderwijsprogramma’s (van niveau 4 opleidingen) van vier naar drie jaar. Beleidsmatig wordt bij ROC A12 ingespeeld op de toekomstige uitvoering van het Actieplan. De in het Actieplan opgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn deels verwerkt in de meerjarenbegroting van ROC A12 en laten de noodzaak voor een effectievere en efficiëntere inrichting van het onderwijsproces en ondersteuning daarvan zien. Ook de dalende lijn van studentaantallen zal moeten worden omgebogen naar stabiliteit danwel groei, door herschikking van opleidingen en vernieuwing in groeipotentieel te bereiken. Die lijn zal worden neergezet en geïmplementeerd. Daarbij speelt in het meerjarenperspectief de vraag op welke wijze binnen COG-verband kan worden gekomen tot de juiste afstemming tussen taken en middelen, waaronder optimalisering van de huisvesting. In het kader van doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo) zal de samenwerking worden versterkt met de voscholen in de regio, zoals de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal en de Christelijke Scholengemeenschap Het Streek in Ede. De doorlopende leerlijn vmbo-mbo tussen ROC A12 en het Arentheem College krijgt verder vorm in Velp. In Velp zal ook het Junior College van het Arentheem College worden gehuisvest. Doelstelling is dat op deze locatie met ingang van het schooljaar 2012 - 2013 zowel voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd volgens een onderwijsvisie, waarop de onderwijsomgeving en de huisvesting is afgestemd.

78


79

A

Bijlagen

80


81

Bijlage 1 Leerlingen en studenten

Bijlage 2 Notitie Helderheid

Leerlingenaantallen Arentheem College over de afgelopen drie jaar

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 zijn ingestroomd

Arentheem College

BOL

28

2008

2009

2010

BOLdt BBL

23 17

locatie Thomas a Kempis (havo, athenuem, gymnasium+) locatie Middachten (mavo+) locatie Leerpark Presikhaaf (vmbo) locatie Leerpark Presikhaaf (Praktijkschool) locatie Titus Brandsma (mavo+ en havo onderbouw)

1.443 428 435 192 316

1.483 337 427 173 274

1.429 263 410 175 284

Totaal

68

Totaal

2.814

2.694

2.561

leerlingaantallen per locatie en onderwijssector

Definitie instroom - het aantal studenten dat zich voor het eerst inschrijft voor een beroepsopleiding bij ROC A12

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 van opleiding/leerweg veranderen binnen de instelling Overstap naar ander crebo

Studentgegevens ROC A12 over de afgelopen drie jaar Kerncijfers ROC A12 2008

2009

2010

Techniek & Technologie Communicatie, Informatie & Media (CIM) Hospitality & Recreatie (H&R) Zakelijke Dienstverlening & Ondernemerschap (ZDO) Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening (ZMD) Overig (mbo-niveau 1)

1.232 1.150 623 1.999 2.475 63

1.109 1.141 665 1.727 2.364 52

990 1.071 971 1.449 2.205 53

Totaal

7.542

7.058

6.739

613

830

575

BOL BOL-deeltijd BBL

5.343 39 2.160

5.098 55 1.905

5.018 49 1.672

Totaal

7.542

7.058

6.739

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

120 1.758 1.362 4.302

107 1.650 1.427 3.874

92 1.450 1.683 3.514

Totaal

7.542

7.058

6.739

Met diploma Met diploma, zonder bekostiging In afwachting van diploma Zonder diploma, ambtshalve Zonder diploma, andere opleiding buiten ROC A12 Zonder diploma, problemen stage Zonder diploma, onvoldoende / verkeerde informatie over opleiding Zonder diploma, onvoldoende kwaliteit docenten Zonder diploma, opleiding te makkelijk Zonder diploma, opleiding te moeilijk Zonder diploma, detentie (justitie) Zonder diploma, financiële problemen Zonder diploma, motivatieproblemen Zonder diploma, gebrek aan belangstelling Zonder diploma, verkeerde keuze Zonder diploma, overleden Zonder diploma, persoonlijke omstandigheden Zonder diploma, verhuizing Zonder diploma, volledig gaan werken Zonder diploma, zwangerschap Zonder diploma, reden onbekend

Verdeeld over de leerwegen

Verdeeld over niveaus

Diploma's 2.133

2.293

2.644

1.279

1.123

991

101

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 zijn uitgestroomd

Populatie Educatie

Diploma's

9 5 5 1

Totaal

Studentenpopulatie mbo (peildatum 1 oktober) Verdeeld over de domeinen

Educatie

81

Overstap naar ander crebo en van BOL naar BBL Overstap van BOL naar BBL Overstap van BBL naar BOL Overstap van BOLdt naar BBL

Totaal

BOL 81 7 9 11 1 1 1 1 3 2 2 6 1 3 1 14 3 11

158

BOLdt 13

BBL 73 1 1

EXT 28 28

3 1

4

2 1 1

2 1 13

1

5 1 1

16

108

56

Totaal 195 36 1 9 14 2 1 1 1 7 2 2 8 1 6 2 28 3 16 2 1 338

Uitval Ongekwalificeerde uitval

MBO-opleidingen voor bedrijven en geïntegreerde trajecten educatieen beroepsonderwijs Voor de volgende bedrijven, instellingen en gemeenten zijn mbo opleidingen georganiseerd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

82

Stichting NIGOS ‘s Heerenloo Zuid Gelderse Roos Gemeente Arnhem Gemeen Barneveld Gemeente Veenendaal Gemeente Ede Gemeente Wageningen Stichting Voorwerk Gemeente Rheden

11 12 13 14

Gemeente Enschede R.S.D. de Liemers Siza Dorpgroep S amenwerkingsverband Praktijkopleiding Meubelindustrie en Interieurbouw regio Apeldoorn/Amersfoort/Arnhem

In 2010 zijn geen geïntegreerde trajecten educatieen beroepsonderwijs georganiseerd.


83

Bijlage 3 Medewerkers Leeftijdsopbouw en uitstroom In de grafiek hiernaast is het percentage medewerkers per leeftijdscategorie weergegeven. Van de medewerkers bij het Arentheem College is 51% 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is in 2010 45,1 jaar.

30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 %

OOP OP Directie Totaal

15-25 25-35 35-45 45-55 55-65

65+

Leeftijdsopbouw 2008 - 2009 - 2010 ROC- A12 Leeftijdsopbouw 2008 - 2009 2010 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2008 2009 2010

60 >

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

Door de relatief hoge gemiddelde leeftijd stromen er in de komende jaren veel medewerkers uit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het Arentheem College zullen de komende 10 jaar met name docenten Wiskunde, Avo en Biologie uitstromen. ROC A12 krijgt te maken met een uitstroom van docenten Nederlands, Economie en Bouwkunde.

categorie Arentheem College Arentheem College

> 20

Bij ROC A12 is de gemiddelde leeftijd in 2010 48,57 jaar. In de categorie OP is de gemiddelde leeftijd met 50,61 jaar het hoogst. In bijgaande grafiek is per leeftijdscategorie het aantal medewerkers weergegeven voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Er is sprake van een stijging in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar. De medewerkers boven de 50 jaar vertegenwoordigen in 2010 54,9%.

Leeftijdsopbouw 2010 per2010 categorie Leeftijdsopbouw per

Verdeling man/vrouw Onderstaand overzicht toont de verdeling man/vrouw in 2010. Binnen het Arentheem College is 53% man en 47% vrouw. Arentheem College Man

Directie 90%

OP 54%

OOP 43%

Vrouw

10%

46%

57%

Binnen ROC A12 is 52% man en 48% vrouw. De verhouding in managementfuncties (hoofden, afdelingsmanagers, directie en College van Bestuur) is 56,5% mannen en 43,5% vrouwen. ROC A12 Man

OP 56%

OBP 45%

OOP 48%

Vrouw

44%

55%

52%

Uitstroom per vak van 2010 tot 2020 Arentheem College wiskunde avo

13%

biologie 12%

38%

zorg en welzijn lo

10% 7%

6%

7%

scheikunde aardrijkskunde

7%

overige vakken

Uitstroom per vak/specialisatie van 2010 tot 2020 ROC A12 Uitstroom per vak/specialisatie van 2010 tot 2020 ROC A12 Nederlands

20%

Economie 13%

58%

5% 3% 1%

84

Engels Bouwkunde Duits Andere vakken/ specialisaties


85

Bijlage 4 Resultatenbox Volgens de regeling jaarverslaglegging Onderwijs, die per 1 januari 2008 in werking is getreden, moeten instellingen aan het jaarverslag en jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Het geheel wordt het geïntegreerd jaardocument genoemd. Hieronder wordt de set met gegevens toegelicht. Indien van toepassing verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk, waarin de indicator wordt toegelicht. De betreffende gegevens zijn van toepassing op ROC A12 en niet op het Arentheem College.

Opbrengsten Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage studenten, dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten, die in het verslagjaar de instelling verlaten.

Tevredenheid studenten De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek (het zogenaamde ODIN onderzoek) uit onder de studenten aan zo’n 50 mbo-instellingen in Nederland). De resultaten worden gepubliceerd in de zogenaamde JOB-monitor. De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit ODIN6 dat betrekking heeft op het schooljaar 2009/2010. De indicator tevredenheid deelnemers maakt deel uit van de set met gegevens, die in het geïntegreerd jaardocument worden opgenomen. De hiervoor te gebruiken sub-indicatoren zijn nog niet bekend gemaakt. Vooruitlopend hierop worden de onderstaande indicatoren vermeld. Tabel Rapportcijfer over de school en de opleiding, schooljaar 2009/2010.

Rapportcijfer*

school

opleiding

ROC A12

5,9

6,8

Bron: ODIN6 (2009/2010)

Tabel Diplomaresultaat ROC A12

‘07-’08 62%

‘08-’09 65%

‘09-’10 66%

vergelijkingsgroep

63%

65%

67%

Bron: www.duo.nl ‘Indicatoren per Instelling’

Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten, die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Tabel Jaarresultaat ROC A12

‘07-’08 60%

‘08-’09 63%

‘09-’10 6%

vergelijkingsgroep

63%

65%

67%


* In het onderzoek kunnen studenten voor zowel hun school als de gevolgde opleiding een rapportcijfer (10 puntsschaal) geven.

Tabel Oordeel over lessen/programma, studiebegeleiding, stage, werkplek en informatie, schooljaar 2009/2010

Lessen/ programma

Studie begeleiding

Stage (BOL)

Werk (BBL)

informatie

ROC A12

5,8

6,5

7.0

7.4

5.5

Bron: ODIN6

Tabel Oordeel over docenten, organisatie, inspraak, veiligheid, onderwijsfaciliteiten, schooljaar 2009/2010

Lessen/ programma

Studie begeleiding

Stage (BOL)

Werk (BBL)

informatie

ROC A12

5,8

6,5

7.0

7.4

5.5

Bron: ODIN6

Aantal voortijdig schoolverlaters Voor meer informatie en toelichting zie het kwaliteitsverslag van ROC A12 op www.a12.nl. Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een student jonger dan 22 jaar, die op 1 oktober aan het begin van het schooljaar is ingeschreven als bekostigd student en op 1 oktober van het jaar erna niet is ingeschreven in het vo, mbo, vavo, of hbo en in dat jaar of in de jaren ervoor geen startkwalificatie geeft behaald. Tabel aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters als percentage van het totaal aantal studenten

‘07-’08

‘08-’09

‘09-’10

ROC A12 vergelijkingsgroep

9% 10%

8% 9%

8% 9%

Examinering Zie hoofdstuk 3.2

Financiële positie Zie hoofdstuk 4


86


87

Regelingen Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2

Innovatiegelden ( x € 1.000) Beschikbaar gesteld Overloop toegekend bedrag 2009 naar 2010 Toegekend bedrag 2010

€€ 676

cofinanciering

€ 181

Totaal beschikbaar 2010

€ 857

Specificatie totaal bestedingen in het jaar 2010

AMBITIE

Doelstellingen

personeel

REALISATIE overig

aantal docenten

aantal deelemers

samenwerking met andere partijen J/N

x

x

-

x

x

-

-

-

126

x

43

x

2.1 versterken praktijkgerichtheid in het leertraject 2.2. optimaliseren van de schoolorganisatie

339

99

aantal docenten

aantal deelnemers

x

x

195

x

x

-

-

x

134

30

x

x

x

86

19

x

x

€ 613

€ 244

x

x


-

2.4. verbeteren begeleiding deelnemers buitenschools 4. vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven

overig

393

2.3. verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools 3. verbetering aansluiting beroepskolom

personeel

-

-

5. bevorderen ondernemerschap Totaal bestedingen in het jaar 2010

€ 508

€ 99

Te besteden in 2011

Stagegelden x € 1.000 Beschikbaar gestelde middelen

Toegekend

Besteed

Nog te besteden

tot en met voorgaand jaar

1.110

1.231

verslagjaar

304

236

-121 68

vóór 1 januari 2011

1.414

1.467

-53

Specificatie totaal bestedingen in het jaar 2010 Doelstellingen

personeel

1.a. zorg dragen voor passende stage-/simulatieplaatsen

€ 115

overig

€ 121

% aandeel allochtoon

% aandeel competentie gerichte beroeps opleidingen

aantal stageplaatsen

aantal simulatieplaatsen

x

x

x

x

x

x

1.b. intensieve begeleiding naar stage-/simulatieplaatsen 2.a. aanbieden van passende stageplaatsen

x

2.b. creëren van simulatieplaatsen

x

2.c. adequate opleiding van deelnemersbegeleiders

x Totaal bestedingen in het jaar 2010

88


€ 115

x

x

x

€ 121


89

B

Jaarrekening 2010

90


91

Grondslagen van de jaarrekening

Verbouwingen: tussen 6,66% en 10% Machines en installaties: tussen 6,66% en 20% Inventaris en apparatuur: • hard-en software: tussen 20% en 50% • inventaris en meubilair: tussen 6,66% en 20% • infrastructuur: tussen 6,66% en 20% Financiële vaste activa Effecten en de vorderingen op het Ministerie van OCenW worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & GelderlandMidden over 2010 is samengesteld uit de volgende onderliggende entiteiten:

1. Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden • ROC A12 Hieronder vallen de volgende administraties: - Centrale Dienst - Regio De Vallei - Regio Centraal Gelderland - Marketing & Communicatie - Business Development • Arentheem College • Praktijkschool Arentheem 2. Stichting Contractonderwijs COG • ROC A12 T&A Hieronder vallen de volgende administraties: - Bedrijfsbureau - Regio De Vallei Training en Advies - Regio Centraal Gelderland Training en Advies

3. Beheersstichting ROC A12 Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. De activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages luiden als volgt : Investeringen boven € 2.500,- worden geactiveerd met uitzondering van investeringen in computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf € 500,- afgeschreven. Gebouwen en renovatie: tussen 3,33% en 6,66% 92

Waarderingsgrondslagen activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de organisatie. Eigen vermogen Het eigen vermogen in de jaarrekening is opgenomen na bestemming van het resultaat. De herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van de OKF. De vrijval is gebaseerd op de afschrijvingsduur van de, destijds door het ministerie overgedragen, gebouwen. Voor de stelselwijziging betreffende de BAPO-regeling wordt verwezen naar de toelichting onder “Voorzieningen (inclusief stelselwijziging)”. Voorzieningen (inclusief stelselwijziging) Voorzieningen worden, tenzij anders toegelicht, gewaardeerd tegen nominale waarde. Naar aanleiding van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr. WJZ-237131 (3849), tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling in de vorm van periodelasten, heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.periodelasten, heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) is met ingang van verslagjaar 2010 niet meer toegestaan. De lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling zijn met ingang van verslagjaar 2010 verwerkt als periodelasten. Als gevolg daarvan is het stelsel waarmee deze lasten in de jaarrekening worden verwerkt in 2010 anders dan tot en met verslagjaar 2009. Dit betekent dat sprake is van een stelselwijziging, die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met terugwerkende kracht in de beginbalans is verwerkt. De ultimo 2009 aanwezige BAPO- voorziening is voor het gehele bedrag van € 10.603.841 door middel van een directe vermogensmutatie ten gunste van het eigen vermogen verantwoord. Om de betekenis van de stelsel-wijziging voor vermogen en resultaat weer te geven over het voorgaande verslagjaar zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Dit betreft in de balans de vergelijkende cijfers per ultimo 2009.Het gevolg van deze stelselwijziging leidt tot een toename van het eigen vermogen per 1 januari 2010 van € 10.603.841 en een toename van het resultaat met € 352.269 in 2009. Geïntegreerd jaardocument 2010

93

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur. Vergelijkende cijfers vorig jaar Ter vergelijking zijn de cijfers over het voorgaande boekjaar 2009 opgenomen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Na stelselwijziging 2009 €

2010 €

ACTIVA

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa

33.920.105 7.110.639 3.261.221 44.291.965

33.729.555 7.181.062 4.215.799 45.126.416

1.160.544 1.010.015 22.802 2.193.361

1.196.306 2.377.715 93.138 3.667.159

46.485.326

48.793.575

8.324

16.470

1.532.630 1.430.490 846.994 3.810.114

1.832.217 1.723.331 1.025.180 4.580.728

35.095.869

30.394.410

Totaal vlottende activa

38.914.307

34.991.608

Totaal activa

85.399.633

83.785.183

Financiële vaste activa Vorderingen op Ministerie van OCenW Effecten Overige financiële vaste activa

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa

Liquide middelen

94


95

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010


2010 € PASSIVA

Begroting

Werkelijk na

2010 €

2010 €

stelselwijz. 2009 €

Baten

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Herwaarderingsreserve

Werkelijk

40.795.530 20.203.292 2.968.113 63.966.935

42.855.945 16.744.083 3.511.694 63.111.722

Rijksbijdrage OCenW Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus,- les- en examengelden Opbrengst werk voor derden Overige baten

67.295.283 2.823.685 1.198.376 1.572.846 8.737.140

66.730.823 1.901.876 1.225.700 2.000.000 5.699.768

68.903.070 2.467.922 1.194.534 2.147.660 6.721.836

Som der baten

81.627.330

77.558.167

81.435.022

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestinglasten Overige lasten

58.114.005 4.903.468 6.756.962 11.659.740

57.835.599 4.764.600 4.979.100 10.274.716

58.253.406 4.579.827 7.417.798 10.679.903

Som der lasten

81.434.175

77.854.015

80.930.934


193.155

-295.848

504.088


662.058

574.700

1.042.499

Saldo exploitatie

855.213

278.852

1.546.587

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

2.291.599 6.817.713 9.109.312

2.119.857 5.098.875 7.218.732

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Egalisatierekening Activa Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

96

2.458.199 2.751.705 180.369 1.321.162 5.611.951 12.323.386

85.399.633

2.936.999 2.767.592 233.329 1.920.600 5.596.209 13.454.729

Lasten

83.785.183


97

B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten


2010 €

ACTIVA Materiële vaste activa

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - mutatie eigen vermogen a.g.v. stelselwijziging BAPO-regeling - personeelskosten a.g.v. stelselwijziging BAPO-regeling

193.155

504.088

4.903.468 1.890.580 0 0 6.794.048

4.579.827 -9.437.028 10.603.841 -352.269 5.394.371

8.146 770.614 -1.131.343 -352.583

4.831 114.862 -8.067.433 -7.947.740

6.634.620

-2.049.281

679.758 0 -17.700 662.058

995.194 -27.395 74.700 1.042.499

7.296.678

-1.006.782

Investeringen in materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

-4.069.017 1.473.798

-7.989.871 985.200

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.595.219

-7.004.671

Mutatie liquide middelen

5.862.003

-8.011.453

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

30.394.410 5.862.003

38.405.863 -8.011.453

Eindstand liquide middelen

35.095.869

30.394.410

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Resultaat effecten

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Verkrijgings-

Afschrijvingen

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

prijs t/m 2009

t/m 2009

per 01-01-2010

2010

investeringen 2010

2010

per 31-12-2010

€

€

€

€

€

€

€

Gebouwen en terreinen Gebouwen en terreinen Gebouwen in aanbouw

44.866.870

15.838.763

29.028.107

6.707.532

0

1.872.281

33.863.358

4.701.448

0

4.701.448

-4.644.701

0

0

56.747

49.568.318

15.838.763

33.729.555

2.062.831

0

1.872.281

33.920.105

Inventaris en meubilair

9.075.739

4.102.182

4.973.557

658.243

0

719.185

4.912.615

Machines en apparatuur

4.236.763

2.029.258

2.207.505

461.366

0

470.847

2.198.024

13.312.502

6.131.440

7.181.062

1.119.609

0

1.190.032

7.110.639

8.519.324

5.074.462

3.444.862

414.249

0

1.635.420

2.223.691

432.870

296.935

135.935

409.853

0

137.979

407.809

753.643 9.705.837

118.641 5.490.038

635.002 4.215.799

62.475 886.577

0 0

67.756 1.841.155

629.721 3.261.221

72.586.657

27.460.241

45.126.416

4.069.017

0

4.903.468

44.291.965

Inventaris en apparatuur

Overige materiële vaste activa Computers Software Infrastructuur

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

98

Totaal

Investeringen gebouwen De investeringen in 2010 hebben betrekking op de nieuwbouw in Veenendaal. Het pand is in augustus 2010 in gebruik genomen en geactiveerd.


99



De activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages luiden als volgt :

Financiële vaste activa 2010 €

Investeringen boven € 2.500,- worden geactiveerd met uitzondering van investeringen in Vorderingen op het Ministerie van OCenW Loonheffing/premie ABP over de maand juli 1991 *1)

computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf € 500,- afgeschreven. Gebouwen en renovatie: : tussen 3,33% en 6,66% Verbouwingen: : tussen 6,66% en 10% Machines en installaties: : tussen 10% en 33,3% Inventaris en apparatuur - hard-en software : tussen 20 en 50% - inventaris en meubilair : tussen 6,66% en 20% - infrastructuur : tussen 6,66% en 20%

Subsidie loonkosten 2005/2006 VO *2)

2009 € 1

1

1.160.543

1.196.305

1.160.544

1.196.306

*1) De vordering is afgewaardeerd tot € 1 conform de voorschriften van het Ministerie van OCenW. *2) H et betreft het verschil tussen de in de periode aug - dec berekende te ontvangen subsidie en de werkelijk ontvangen subsidie in verband met opgebouwde vakantie-aanspraken.

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen

Bovenbuurtweg 5 Bovenbuurtweg 7 Oude Kerkweg 96 Reehorsterweg 27-29 Reehorsterweg 80 (incl. Bovenbuurtweg 7) Reehorsterweg 90 (kinderdagverblijf) Gruttostraat 10 Reigerstraat 17 Reigerstraat 25 Zonnebloemstraat 25 Kramersgildeplein 3 Bremlaan 33 Sportlaan

Bedrag € 47.356.000 73.906.900

Peildatum

OZB-waarde (€): 248.000 opgenomen bij RHW 80 390.000 800.000 24.127.000 689.000 8.717.000 1.432.000 4.274.000 1.166.000 1.866.000 488.000 3.159.000 47.356.000

Verzekerde waarde (€): 200.800 20.158.400 124.600 339.700 23.171.400 682.700 13.150.800 1.922.900 5.558.500 232.500 2.064.600

01-01-09 01-01-10

6.300.000 73.906.900

01.01.10 € Prioriteitsaandelen TC 'de Vallei' Fortis 105% Eurasia 2011 6,25% ABN AMRO 2000-10

2010 €

2010 €

waarde €

31.12.10 €

1.815 998.900 1.377.000

0 0 0

0 0 -1.377.000

0 9.300 0

1.815 1.008.200 0

2.377.715

0

-1.377.000

9.300

1.010.015

Met in achtneming van de bepalingen in het treasury-statuut hebben eind 2006 enkele beleggingen plaatsgevonden in partijen met minimaal een AA-rating. Hierop is een hoofdsomgarantie van toepassing. De obligaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Overige financiele vaste activa 2010 € Borg pasjes

2009 € 100

100

Borg Costerweg 5 'Compotex'

22.702

22.702

Werkkapitaal Eurest Bedrijfscatering Totaal

0 22.802

70.336 93.138

8.324

16.470

8.324

16.470

2.498.230

2.600.727

Voorraden Voorraad chipkaarten

Vorderingen Debiteuren Saldo per 31 december volgens openstaande postenlijst Voorziening oninbaarheid debiteuren

Stand per 1 januari Dotatie voorziening oninbaarheid Onttrekking voorziening oninbaarheid Stand per 31 december

100


-965.600

-768.510

1.532.630

1.832.217

768.510

777.998

369.373

151.922

-172.283

-161.410

965.600

768.510

101


2010 €


2009 €

Overige vorderingen Gemeenten Gemeente Barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Veenendaal

2010 €

2009 €

Overlopende activa

8 89.118 1.692

141.894 28.394 1.692

Diverse detacheringen Rente bank - giro - obligaties Leerfabriek Ede *1)

0 335.526 485.140

175.120 237.511 539.890

VSV-project Vergoeding VAVO Samenwerkingsverband Time Out Verhuur gebouw Energie Samenwerkingsverband 13.1 HPBO project Werkenderweg Wijs Van Dijk Kosten BBC Vergoeding ontwikkelaar, St. Cons. Beroepsonderwijs OBC Huissen CPS basistraining Afvalverwerking Fietsenstalling, gemeente Arnhem Muzieklokaal, gemeente Arnhem Overige te ontvangen bedragen Voorschotten Voorschot reizen Fietsplan

34.650 0 15.400 17.725 9.570 105.656

0 193.805 66.617 141.005 76.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.489 8.981 14.300 2.623 1.723.331

8.873 17.000 5.000 6.982 7.500 7.553 55.622 125.122 65.660 2.964 30.611 3.118 1.430.490

Vooruitbetaalde kosten: Licenties/ICT Excursies/buitenlandse reizen RAET Contributie Praktijk Leren Abonnementen / contributies Huren Huur glasvezelkabel Internet Inhuur derden Onderhoud Rovict Brandschade Scholing Loyalis Rijn IJssel PR-kosten Results clus. Gids. 2011 en 2012 Leerfabriek, leerplekken 2011 Diversen Onderhanden werk kosten Kruisposten

196.905 56.352 0 92.327 12.250 12.927 187.425 13.733 22.561 24.405 0 17.307 54.000 75.500 0 9.714 10.888 52.800 7.900 0 0 846.994

270.315 60.028 64.533 0 0 43.087 214.200 20.599 63.647 33.859 47.338 0 0 78.000 49.600 0 0 0 46.423 31.065 2.486 1.025.180

11.766 35.074.169 9.934 35.095.869

8.946 30.268.004 117.460 30.394.410

Liquide middelen Kasboeken Rekening couranten banken Rekening couranten Postbank

*1) De Leerfabriek heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank.

Met de diverse banken zijn gunstige afspraken gemaakt omtrent de rentevergoedingen over de lopende saldi.

102


103



PASSIVA Saldo Eigen vermogen

01.01.10 €

Stelselwijz.

"Saldo na

01.01.10 €

stelselwijz. 01.01.10 €

Bestemming

Overige

2010 €

mutaties 2010 €

Saldo

Saldo 31.12.10 €

01.01.10 €

Algemene reserve

Stelselwijz.

"Saldo na

01.01.10 €


Bestemming

Overige

Saldo

2010 €

mutaties 2010 €

31.12.10 €

Bestemmingsreserves Privaat

Algemene reserve Publiek: ROC A12 Arentheem college Praktijkschool Arentheem

31.283.066 238.938 730.100

7.015.335 3.388.214 200.292

38.298.401 3.627.152 930.392

-2.575.276 -247.646 63.265

699.241 0 0

36.422.367 3.379.506 993.657

Totaal algemene reserve

32.252.104

10.603.841

42.855.945

-2.759.657

699.241

40.795.530

Eigen Algemene Reserve ROC A12 Eigen Algemene Reserve Arentheem College Ondersteuningsfonds ROC A12 Boekenfonds ROC A12 Boekenfonds Arentheem Totaal Bestemmingreserves Privaat

1.312.385 2.789.391

0 0

1.312.385 2.789.391

41.389 137.800

-155.660 0

1.198.114 2.927.191

14.552 320.719 266.821

0 0 0

14.552 320.719 266.821

-1.276 -6.393 -72.676

0 0 0

13.276 314.326 194.145

4.703.868

0

4.703.868

98.844

-155.660

4.647.052

16.744.083

0

16.744.083

3.614.870

-155.660

20.203.292

3.511.694 3.511.694

0 0

3.511.694 3.511.694

0 0

-543.581 -543.581

2.968.113 2.968.113

52.507.881

10.603.841

63.111.722

855.213

0

63.966.935

Bestemmingsreserves Publiek Personeel: Personeel ROC A12 Focus vakmanschap mbo Personeel Arentheem Personeel Praktijkschool Arentheem BAPO Arentheem BAPO Praktijkschool Arentheem

Totaal bestemmingsreserves 4.267.823 0 1.670.446 227.280 0 0 6.165.549

0 0 0 0 0 0 0

4.267.823 0 1.670.446 227.280 0 0 6.165.549

275.200 3.500.000 118.457 19.991 726.575 19.472 4.659.695

0 0 0 0 0 0 0

4.543.023 3.500.000 1.788.903 247.271 726.575 19.472 10.825.244

Herw. reserve grond & gebouwen Totaal herwaarderingsreserve Totaal eigen vermogen

Toelichting eigen vermogen Resultaat voorgaande jaren: Res.res.voorg. jaren ROC A12 Scholing: Scholing ROC A12

Inrichting nieuwbouw: Inrichting nieuwbouw ROC A12 Inrichting nieuwbouw Arentheem Inrichting nieuwbouw Praktijkschool

774.900

0

774.900

-774.900

0

0

81.294 81.294

0 0

81.294 81.294

-62.900 -62.900

0 0

18.394 18.394

90.580 1.718.601 465.666

0 0 0

90.580 1.718.601 465.666

-45.400 -159.148 -40.827

0 0 0

45.180 1.559.453 424.839

2.274.847

0

2.274.847

-245.375

0

2.029.472

496.600 50.000 546.600

0 0 0

496.600 50.000 546.600

0 0 0

0 0 0

496.600 50.000 546.600

2.006.721 129.809 60.495 2.197.025

0 0 0 0

2.006.721 129.809 60.495 2.197.025

0 0 -60.495 -60.495

0 0 0 0

2.006.721 129.809 0 2.136.530

12.040.215

0

12.040.215

3.516.025

0

15.556.241

Algemene reserve Vanwege een stelselwijziging in de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling is de voorziening BAPO met ingang van verslagjaar 2010 niet meer toegestaan. De ultimo 2009 aanwezige BAPO-voorziening is voor het gehele bedrag van € 10.603.841 door middel van een directe vermogensmutatie ten gunste van het eigen vermogen verantwoord. Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van de OKF. De vrijval is gebaseerd op de afschrijvingsduur van de, destijds door het ministerie, overgedragen gebouwen.

Arentheem

Innovatie: Innovatie Arentheem Innovatie Praktijkschool Arentheem

Overige bestemmingsreserves: Reserve impuls aan innovatie Ouderschapsverlof Arentheem Klein inventaris Arentheem

Totaal bestemmingsreserves Publiek

104


105


Voorzieningen

Saldo 01.01.10 €

Personeelsvoorzieningen Herbezet. sparen Bapo Jubilea Pensioenaanspr. Wachtgeld Ombuiging personeel

705.815 10.603.841 664.892 231.637 517.513 0

Overige voorzieningen Onderhoud Totaal voorz.


Stelselwijz.

"Saldo na

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo

01.01.10 €


2010 €

2010 €

2010 €

31.12.10 €

0 -10.603.841 0 0 0 0

5.098.875

705.815 0 664.892 231.637 517.513 0

27.785 0 38.911 76.149 3.110 873.373

-75.665 0 -74.093 -182.591 -217.979 -297.258

0 0 0 0 0 0

657.935 0 629.710 125.195 302.644 576.115

0

5.098.875

2.428.600

-709.762

0

6.817.713

17.822.573 -10.603.841

7.218.732

3.447.927

-1.557.348

0

9.109.312

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

€

€

€

Saldo 31.12.10 € Personeelsvoorzieningen Herbezet. sparen Jubilea Pensioenaanspr. Wachtgeld Ombuiging personeel Overige voorzieningen Onderhoud

657.935 629.710 125.195 302.644 576.115

110.615 15.113 81.369 177.441 576.115

331.148 37.783 43.826 125.203 0

216.172 576.814 0 0 0

6.549.327

-133.750

3.672.989

3.010.088

Toelichting personeelsvoorzieningen Voorziening Herbezetting sparen Via de CAO-BVE werd de mogelijkheid geboden om een deel van de verlofdagen te sparen en op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. Ter dekking van de extra personele lasten in verband met vervanging wordt er jaarlijks een bedrag aan de voorziening herbezetting sparen toegevoegd gelijk aan de personele lasten van de gespaarde uren van het betreffende personeelslid en verhoogd met een jaarlijkse indexering. Het is echter niet meer mogelijk nieuw deel te nemen aan deze regeling, waardoor alleen nog dotaties als gevolg van indexering kunnen plaatsvinden.

Toelichting overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten verbinden aan meerjarig onderhoud terzake van de materiële vaste activa. Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren overig vlgs.saldilijst Belastingen en premies soc. verzekeringen Loonheffing ABP

2010 €

2009 €

2.458.199

2.936.999

2.120.797 630.908 2.751.705

2.142.044 625.548 2.767.592

Egalisatierekening Activa Saldo 01.01.10 € Egalisatierekening Impuls fotonica Egalisatierekening Apparatuur/ machines Totaal egalisatierekeningen

2.729 230.599 233.329

Dotatie 2010 €

Onttrekking 2010 € 0 0 0

-2.729 -50.230 -52.960

Saldo 31.12.10 € 0 180.369 180.369

Egalisatierekening Impuls Fotonica De egalisatierekening is gevormd voor nog niet bestede subsidiegelden en bijdragen. In verband met het meerjarige karakter vindt jaarlijks matching plaats tussen de gemaakte kosten en de toerekening (en realisatie) van subsidiegelden en bijdragen. De vrijval vindt plaats overeenkomstig de afschrijvingslast als gevolg van de aanschaf van hard - en software bij de afdeling Fotonica. Egalisatierekening Apparatuur/ machines De egalisatierekening Apparatuur/ machines heeft betrekking op inventaris die is aangeschaft t.b.v. projecten en waarvan de aanschafkosten volledig t.l.v. het project zijn geboekt. Deze activa zijn ook opgenomen in de vaste activa administratie, waarover jaarlijks wordt afgeschreven. Daarnaast is de projectfinanciering opgenomen onder “Egalisatierekening Activa”. De vrijval vindt plaats overeenkomstig de afschrijvingslast als gevolg van de aanschaf van deze inventaris.

Voorziening Jubilea Deze voorziening is ontstaan op basis van de wettelijke vereisten volgens de regeling jaarverslaglegging. Voor alle personeelsleden is een voorziening getroffen voor (toekomstige) Jubilea kosten. Voorziening Pensioenaanspraken De voorziening pensioenaanspraken is met ingang van 1 augustus 2005 gevormd in verband met de vervroegde uittreding van medewerkers. Oudere medewerkers werden gestimuleerd gebruik te maken van de FPU, om zo tot een vermindering van het personeelsbestand te komen. De maandelijkse kosten die hiermee gemoeid zijn, worden rechtstreeks ten laste van de voorziening pensioenaanspraken gebracht. Voorziening Wachtgeld De voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte kosten, die voortvloeien uit bestaande wachtgeld- en nieuwe werkloosheidverplichtingen (alsmede de bovenwettelijke uitkering op de werkloosheiduitkering). Jaarlijks zullen dotaties plaatsvinden indien er nieuwe verplichtingen ontstaan. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de te betalen wachtgeldlasten en vrijgevallen werkloosheidverplichtingen vanwege het feit, dat de desbetreffende personen werk hebben gevonden. Als een einde komt aan een wachtgeldverplichting, vindt een vrijval plaats in de exploitatie.

106

Voorziening Ombuiging personeel De voorziening ombuiging personeel is in 2010 gevormd ten behoeve van noodzakelijke aanpassing van de organisatie als gevolg van een forse daling van de rijksbijdrage voor ROC A12 door o.a. een dalend studentenaantal.


107


2010 €


2009 €

Overige kortlopende schulden Netto salarissen Waarborgen studenten Personeelsvereniging en Fonds lief en leed Sociaal Fonds Arentheem Omzetbelasting Nog te betalen bedragen Belastingzaken Personele kosten Kantinekosten Diverse overige kosten inrichting en opening Leerpark Presikhaaf Onderproductie Educatie 2010 Onderproductie Educatie 2009 Onderproductie Educatie 2008 & 2007 Uitbesteding VSV Arentheem Project VSV Arentheem Cumae ROI Utrecht CVS OBC Stagevergoedingen Schoolboeken e.d. Accountantskosten TNT, portokosten Energiekosten Huren Onderhoud gebouwen/inventaris Inhuur derden Verzekeringen (Loyalis) ICT / licenties Telefoon Loonkosten L&W Schoonmaak EVC + Ede portfolio Diverse overige facturen Totaal overige kortlopende schulden

108

2010 €

2009 €

Overlopende passiva -1.815 19.898 20.067 18.593 23.421

31.589 18.617 -9.982 15.028 55.409

0 8.236 40.600 0 518.485 0 0 0 51.525 60.167 33.069 2.835 87.257 12.011 1.719 13.390 10.677 102.475 0 36.879 50.455 2.038 21.568 6.414 93.367 43.475 37.834 6.522 1.321.162

22.790 0 0 34.978 0 824.706 256.240 88.240 64.720 0 0 0 0 0 70.573 32.811 0 155.929 11.229 0 205.120 0 0 0 0 0 0 42.603 1.920.600

Vooruitgefaktureerde studentbijdragen/ouderbijdragen

788.323

842.681

Projecten Vooruitonvangen Subsidies OCenW (Prestatiesubs. convenanten 2010) Overloop subsidies OCenW / geoormerkt Overloop subsidies OCenW / niet-geoormerkt Overige

348.000 311.988 752.180 0

232.000 111.157 440.031 44.099

115.689 0 104.388 263.456 520.358 22.739 128.262 14.394 3.627 261.743 14.697 1.794.599 167.508 5.611.951

470.659 204.078 143.369 0 315.017 104.418 0 178.401 45.179 385.001 0 1.794.834 285.285 5.596.209

Overige vooruitontvangen bedragen Gemeenten Senternovem Vooruitgefactureerd SKOT/OBM VAVO 2011 Projectgelden Arentheem Triple A Trajecten T&A 2011 Chipkaartsaldo Overig Vooruitontvangen opbrengst T&A Vooruitontvangen opbrengst automaten tbv CSV Vakantiegeld/verlofdagen Te verrekenen cursusgelden 2009 & 2010 * (verrekening in 2011 & 2012) Totaal overlopende passiva

*) Betreft in 2009 & 2010 ontvangen cursusgeld, dat in 2011 & 2012 door OCenW in mindering wordt gebracht op de Rijksbijdrage.


109


BATEN

Werkelijk

2010 €

Begroting

2010 €


Werkelijk

Werkelijk na

Werkelijk

Werkelijk na

voor

stelselwijz.

voor

stelselwijz.

2009 €


2009 €


Rijksbijdragen OCenW

Werkelijk

2010 €

44.168.382 18.190.129 62.358.511

44.210.575 19.166.363 63.376.938

45.899.316 18.920.617 64.819.933

45.899.316 18.920.617 64.819.933

Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Overige vergoedingen personeel

Geoormerkte projectgelden mbo Geoormerkte projectgelden vo Overige projectgelden mbo Overige projectgelden vo totaal

1.599.337 79.176 573.519 2.684.740 67.295.283

1.224.775 26.800 519.750 1.582.560 66.730.823

1.188.136 24.849 14.500 2.855.652 68.903.070

1.188.136 24.849 14.500 2.855.652 68.903.070

430.098 120.000 912.117

430.100 0 912.100

553.822 0 1.240.866

553.822 0 1.240.866

Overige Vergoeding overige instanties Opbrengst cursusgeld-OE *1) Samenwerkingsverband 13.1 Externe projectvergoedingen *2) Investeringsbijdragen bedrijven Nevenactiviteiten (verkoop leermiddelen) Opbrengst kantines/restaurant Vrijval egalisatierekening impuls fotonica Vrijval egalisatierekening machines Vergoeding administratiekosten Baten vorige jaren *3) Diverse overige baten totaal

308.404 442.000 488.610 48.000 65.189 0

0 0 488.600 48.000 65.200 18.600

0 113.065 472.124 48.008 82.340 0

0 113.065 472.124 48.008 82.340 0

9.267 2.823.685

-60.724 1.901.876

-42.303 2.467.922

-42.303 2.467.922

Overige overheidsbijdragen en subsdies

Afrekeningen Gemeenten voorgaande jaren totaal

2010 €

Overige baten

Normvergoeding mbo Normvergoeding vo Totaal

Gemeentelijke bijdragen educatie (incl. VAVO-huisvesting) Bijdrage gemeente Barneveld Aanv. Educatie ovk gem. Barneveld Bijdrage gemeente Ede Aanv.overeenkomsten gem. Ede: HH1 en HH2 Aanv. Subs. gem. Ede Bijdrage gemeente Wageningen Bijdrage gemeente Veenendaal Bijdrage gemeente Scherpenzeel Overige

Begroting

208.166 339.577 336.852

187.876 328.150 302.000

339.153 441.205 295.927

339.153 441.205 295.927

719.847 748.691 279.858 2.881.409 75 1.174.389 522.369 2.729 50.230 0 547.262 925.686 8.737.140

593.200 455.100 280.000 974.295 5.200 1.140.650 478.397 2.700 30.200 100 149.500 772.400 5.699.768

790.094 501.795 180.158 974.065 4.070 1.212.289 869.419 4.679 49.998 72 273.964 784.948 6.721.836

790.094 501.795 180.158 974.065 4.070 1.212.289 869.419 4.679 49.998 72 273.964 784.948 6.721.836

*1) Stijging wordt met name veroorzaakt door OBM (€ 222 dzd). *2) D e fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten van ROC A12: Leren Werken (€ 232 dzd), Leerfabriek project 2 (150 dzd), VSV - Eem & Vallei 2 (€ 123 dzd), Betatechniek (€ 69 dzd), ONO Beestachtig ondernemen (€ 59 dzd), Vanuit Detentie naar kwalificatie (€ 40 dzd). Voor het Arentheem College worden de hogere projectopbrengsten veroorzaakt door: mbo-II 2008 -2010 (€ 421 dzd) en overige projecten voor een bedrag van circa € 800 dzd, te weten: Voortijdig School Verlaten, Lerende Regio Arnhem, Plusvoorziening. De fluctuatie t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door de projecten van het Arentheem. Deze zijn voor € 482 dzd in de begroting opgenomen, terwijl de realisatie op de betreffende projecten € 2.118 dzd bedraagt. Tegenover de hogere opbrengsten van het Arentheem College staan ook hogere lasten voor de betreffende projecten, zie de verklaring bij leer en hulpmiddelen.

College-, cursus,- les- en examengelden Leerlingenbijdragen vo Studentenbijdragen mbo totaal

481.429 716.947 1.198.376

405.400 820.300 1.225.700

447.568 746.966 1.194.534

447.568 746.966 1.194.534

1.572.846

2.000.000

2.147.660

2.147.660

*3) H oge baten voorgaande jaren wordt m.n. veroorzaakt door creditfacturen van Dong Energy (€ 86 dzd), facturatie BCC 2006 t/m 2009 (€ 107 dzd), subsidie gemeente Ede (€ 10 dzd), afschrijvingslasten OBC 2008 en 2009 (€ 67dzd), creditfactuur Vitens (€ 8 dzd), BTW teruggaaf 2000 / 2001 (€ 23 dzd), fietsenstalling gemeente Arnhem (€ 56 dzd).

Opbrengst werk voor derden Contractonderwijs

110


111


Lasten

Werkelijk

2010 €

Begroting

2010 €


Werkelijk

Werkelijk na

Werkelijk

Werkelijk na

voor

stelselwijz.

voor

stelselwijz.

2009 €


2009 €


Personele lasten Lonen en salarissen Premies sociale lasten Pensioenpremies Overige personele lasten Bijzondere personeelskosten Dotatie voorziening herbezetting sparen Dotatie voorziening bapo Dotatie voorziening jubilea Dotatie voorziening wachtgeld Onttrekking voorziening herbezetting sparen Onttrekking voorziening bapo Onttrekking voorziening jubilea Vrijval voorziening wachtgeld Onttrekking voorziening wachtgeld Dotatie voorziening ombuiging pers. *4) Uitzendkrachten/loonkosten derden *5) Kosten centrale MR Vergoedingen AAW-ZW gelden totaal

34.534.386 3.902.549 7.774.114 3.436.631

35.834.680 3.893.170 7.578.866 3.536.293

36.211.002 3.914.496 7.620.382 3.286.954

36.211.002 3.914.496 7.620.382 3.286.954

7.564 0 39.011 3.110 -55.445 0 -53.933 -735.491 517.513 873.373 8.047.005 0 -176.382 58.114.005

0 0 98.900 252.200 0 0 -69.000 -24.400 0 4.800 6.880.150 24.300 -174.360 57.835.599

65.507 1.321.081 220.581 524.935 -145.336 -968.812 -81.089 -186.597 -68.611 0 7.067.292 0 -176.110 58.605.675

65.507 0 220.581 524.935 -145.336 0 -81.089 -186.597 -68.611 0 7.067.292 0 -176.110 58.253.406

1.872.281 1.190.032 1.841.155 4.903.468

1.792.200 1.209.000 1.763.400 4.764.600

1.621.714 1.077.398 1.880.715 4.579.827

1.621.714 1.077.398 1.880.715 4.579.827

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorzieningen *7) Kosten klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Leerpark Presikhaaf Overige huisvestingslasten totaal

2010 €

Begroting

2010 €

Overige lasten

Afschrijvingen Gebouwen en terreinen *6) Inventaris en apparatuur Overige materiele vaste activa totaal

Werkelijk

602.331 2.428.600 723.692 1.178.605 1.175.101 217.715 0 430.918 6.756.962

688.500 1.115.600 371.200 1.199.800 999.900 194.500 0 409.600 4.979.100

758.576 1.264.700 388.198 1.199.438 1.233.746 207.357 1.987.870 377.913 7.417.798

758.576 1.264.700 388.198 1.199.438 1.233.746 207.357 1.987.870 377.913 7.417.798

Administratie- en beheerslasten Kopieerkosten Telefoonkosten Overige administratiekosten *8) PR-kosten Examenkosten Overige beheerskosten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Inventaris en apparatuur (rep./onderh.) Leer-en hulpmiddelen *9) Dotatie overige voorzieningen Dotatie voorz. dubieuze debiteuren Overige Kosten nevenactiviteiten (leermiddelen) *10) Kostprijs kantine/catering *11) Verzekeringen Diverse lasten vorige jaren *12) Onderproductie Educatie Kosten praktikanten Diversen totaal

*6) De fluctuatie in de afschrijving gebouwen wordt veroorzaakt door een inhaalafschrijving op de investering in gebouwen (Huissen) uit 2009. Deze investering van € 1,7 mln werd in eerste instantie afgeschreven op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar, welke is verlaagd naar 10 jaar. Daarnaast is “Het Perron” in Veenendaal in augustus 2010 gereedgemeld en geactiveerd.

498.900 277.450 904.550 730.000 319.000 250.030

535.383 286.655 968.298 597.353 306.055 240.833

535.383 286.655 968.298 597.353 306.055 240.833

1.309.635 3.442.607

1.223.450 2.191.250

1.201.789 2.413.952

1.201.789 2.413.952

369.373

178.500

151.922

151.922

1.409.847 292.462 24.063 931.951 751.331 26.420 -27.925 11.659.740

1.466.000 302.500 27.900 639.200 300.000 32.200 933.786 10.274.716

1.612.781 567.330 29.188 502.545 824.706 45.090 396.023 10.679.903

1.612.781 567.330 29.188 502.545 824.706 45.090 396.023 10.679.903

*8) In de post overige administratiekosten is een bedrag van € 41.105 opgenomen zijnde accountantskosten voor 2010. Hiervan heeft een bedrag van € 24.990 incl. BTW betrekking op de jaarrekeningcontrole 2010. Het restant betreffen met name verklaringen omtrent externe projecten. Voor 2009 waren de accountantskosten € 95.335. *9) De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van de volgende projecten van het Arentheem College (€ 1,5 mln): Project Havisten Competent naar het HBO, project Voortijdig School Verlaten, de Plusvoorziening en het project Lerende Regio Arnhem. De projectopbrengsten zijn echter ook hoger, zie zie “Diverse overige baten”. *10) De fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt veroorzaakt door afname van de studentaantallen. *11) De fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt veroorzaakt door bezuinigingsmaatregelen en door de tender welke in 2010 heeft plaatsgevonden. *12) L asten voorgaande jaren is hoog als gevolg van late (eind)facturatie van met name Loyalis, EB&F, OBC, Océ, Opella, Cumae en gemeente Barneveld inzake afrekening WEB 2007.

*4) Dit betreft de dotatie van de in 2010 gevormde voorziening ombuiging personeel. *5) Als gevolg van de dalende studentaantallen is in 2010 een restrictief aannamebeleid gevolgd. Hierdoor zijn de personeelskosten van het eigen personeel in 2010 t.o.v. 2009 gedaald met € 1.385 dzd. Het is noodzakelijk gebleken om de bovengenoemde daling van de personeelskosten van het eigen personeel te compenseren met extra tijdelijke inhuur.

497.198 266.964 1.010.181 785.016 303.218 267.399

Werkelijk

Begroting

2010 €

2010 €

Werkelijk voor stelselwijz. 2009 €

Werkelijk na stelselwijz. 2009 €

Financiële baten en lasten lasten Rentebaten Resultaat waardeverandering effecten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten

679.758 -17.700 0 662.058

600.000 0 -25.300 574.700

995.194 74.700 -27.395 1.042.499

995.194 74.700 -27.395 1.042.499

*7) Om tot 2018 een positief saldo op de voorziening groot onderhoud te handhaven en voldoende van omvang te doen zijn voor de renovatiekosten Reehorsterweg, was uitgaande van de begrote uitgaven, een extra dotatie nodig. De dotatie is daarmee € 1,35 mln hoger dan begroot.

112


113

B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010

St. COG 2010 €

B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010

St. COG na stelselwijz. 2009 €

St. COG 2010 €

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen Vermogen *1)

Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Inventarissen en apparatuur Overige materiële vaste activa


33.840.905 7.058.415 3.261.221 44.160.541

33.646.755 7.128.837 4.215.799 44.991.391

Algemene Reserve Bestemmingsreserves Herwaarderingsreserve

40.795.530 20.841.201 2.968.113 64.604.844

1.196.306 2.377.715 93.138 3.667.159

8.324

16.470

1.105.159 1.117.581 1.417.951 846.829 4.487.520

938.742 1.389.316 1.723.060 993.427 5.044.545

Liquide middelen

34.527.489

29.815.389

Totaal Activa

85.377.235

83.534.954

Voorzieningen Overige voorzieningen Personeelsvoorzieningen

Vlottende activa

Vorderingen Debiteuren Rekening courant deelnemingen Overige vorderingen Overlopende activa

114

42.855.945 17.400.080 3.511.694 63.767.719

*1) H et verschil met het eigen vermogen in de geconsolideerde balans van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden wordt veroorzaakt door het eigen vermogen van T&A en de Beheersstichting.

1.160.544 1.010.015 22.802 2.193.361

Voorraden


6.697.713 2.258.978 8.956.691

4.993.875 2.001.392 6.995.267

2.323.654 2.759.211 180.369 1.265.248 5.287.218 11.815.700

2.753.125 2.767.592 233.329 1.960.258 5.057.664 12.771.968

85.377.235

83.534.954

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc.verz. Egalisatierekening Activa Overige schulden Overlopende passiva

Totaal Passiva


115

B 1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010

St. COG 2010 €

B 1.7 Segmentatie bve - vo per 31 december 2010


Som der baten

67.295.283 2.823.685 1.198.376 8.682.077

68.903.070 2.467.922 1.194.534 6.655.327

79.999.421

79.220.853

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

57.071.265 4.899.867 6.634.024 11.219.199

56.460.038 4.576.227 7.223.541 10.191.816

79.824.355

78.451.622

Resultaat gewone bedrijfsvoering

175.066

769.231

Rentebaten/lasten

662.058

1.069.240

Som der lasten

837.124

1.838.471

VO

(ROC A12) na

(Arentheem

COG na

stelselwijz.

College) na

stelselwijz.

2009 €


2009 €

2010 €

2010 €

Totaal St.

Vaste activa Materiele vaste activa 33.835.049 3.872.239 2.438.338 40.145.626

5.857 3.186.175 822.883 4.014.915

33.840.905 7.058.415 3.261.221 44.160.541

33.639.937 3.758.686 3.431.821 40.830.444

6.818 3.370.151 783.978 4.160.947

33.646.755 7.128.837 4.215.799 44.991.391

1 1.010.015 22.802 1.032.818

1.160.543 0 0 1.160.543

1.160.544 1.010.015 22.802 2.193.361

1 2.377.715 93.138 2.470.854

1.196.305 0 0 1.196.305

1.196.306 2.377.715 93.138 3.667.159

8.324

0

8.324

16.470

0

16.470

735.487 1.208.758 849.379 806.018 3.599.642

369.672 -91.177 568.572 40.811 887.878

1.105.159 1.117.581 1.417.951 846.829 4.487.520

680.582 1.389.316 2.066.417 906.355 5.042.670

258.160 0 -343.357 87.072 1.875

938.742 1.389.316 1.723.060 993.427 5.044.545

22.765.578

11.761.911

34.527.489

18.146.360

11.669.029

29.815.389

67.551.988

17.825.247

85.377.235

66.506.798

17.028.156

83.534.954


Vlottende activa

Vorderingen Debiteuren Rekening courant deelnemingen Overige vorderingen Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal Activa

116

BVE

COG

ACTIVA

Voorraden Resultaat exploitatie

Totaal St.

(Arentheem

2010 €

Gebouwen en terreinen Inventarissen en apparatuur Overige materiële vaste activa

Lasten

VO

A12)

College)

Baten Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus,- les- en examengelden Overige baten

BVE (ROC


117



BVE

VO

Totaal St.

BVE

VO

Totaal St.

BVE

VO

Totaal St.

BVE

VO

(ROC A12)

(Arentheem

COG

(ROC A12) na

(Arentheem

COG na

(ROC A12)

(Arentheem

COG

(ROC A12) na

(Arentheem

COG na

stelselwijz.

College) na

stelselwijz.

stelselwijz.

College) na

stelselwijz.

2009 €


2009 €

2009 €


2009 €

College) 2010 €

2010 €

2010 €

College) 2010 €

2010 €

2010 €

Totaal St.

PASSIVA Baten Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Herwaarderingsreserve

36.422.367 12.276.943 2.968.113 51.667.423

4.373.163 8.564.258 0 12.937.421

40.795.530 20.841.201 2.968.113 64.604.844

38.298.401 9.524.971 3.511.694 51.335.066

4.557.544 7.875.109 0 12.432.653

42.855.945 17.400.080 3.511.694 63.767.719

Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus,- les- en examengelden Overige baten

46.341.238 2.823.685 716.947 5.566.494

20.954.045 0 481.430 3.115.582

67.295.283 2.823.685 1.198.376 8.682.077

47.101.952 2.467.922 746.966 4.660.783

21.801.118 0 447.568 1.994.544

68.903.070 2.467.922 1.194.534 6.655.327

55.448.364

24.551.057

79.999.421

54.977.623

24.243.230

79.220.853

39.439.280 4.225.790 4.915.812 6.999.682

17.631.985 674.077 1.718.212 4.219.517

57.071.265 4.899.867 6.634.024 11.219.199

39.158.680 4.075.300 3.664.976 6.971.059

17.301.358 500.927 3.558.565 3.220.757

56.460.038 4.576.227 7.223.541 10.191.816

55.580.564

24.243.791

79.824.355

53.870.015

24.581.607

78.451.622

-132.200

307.265

175.066

1.107.608

-338.377

769.231

Rentebaten/lasten

464.556

197.503

662.058

609.981

459.259

1.069.240

Resultaat exploitatie

332.356

504.768

837.124

1.717.589

120.882

1.838.471

Som der baten Voorzieningen Lasten Overige voorzieningen Personeelsvoorzieningen

5.033.650 1.733.527 6.767.177

1.664.063 525.452 2.189.515

6.697.713 2.258.978 8.956.691

3.566.148 1.474.169 5.040.317

1.427.727 527.223 1.954.950

4.993.875 2.001.392 6.995.267

1.666.461 2.759.211 21.903 981.991 3.687.823 9.117.388

657.193 0 158.466 283.257 1.599.395 2.698.311

2.323.654 2.759.211 180.369 1.265.248 5.287.218 11.815.700

2.230.878 2.767.592 55.055 1.545.270 3.532.620 10.131.415

522.247 0 178.274 414.988 1.525.044 2.640.553

2.753.125 2.767.592 233.329 1.960.258 5.057.664 12.771.968

67.551.988

17.825.247

85.377.235

66.506.798

17.028.156

83.534.954

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc.verz. Egalisatierekening Activa Overige schulden Overlopende passiva

Totaal Passiva

118

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Resultaat gewone bedrijfsvoering


119

B 1.8 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010

B 1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overzicht langlopende contractuele verplichtingen Contractomschrijving

Looptijd

KPN Entercom Bedrijfscontact TCE KPN Entercom Bedrijfscontact Gruttostr. KPN Entercom Centraal KPN Entercom Kramersgildeplein CWS Dameshygiëneboxen Z&W Océ kopieerapparatuur Huur Bremlaan 33 Marsh Albron NPB Neopost Inepro (onderhouds- en storingscontract) Quality Equipment

Einddatum

Opzeg-

Vaste kosten

termijn

per jaar

4 jaar

30-06-08

4 maanden

€ 6.074

4 jaar

30-06-08

4 maanden

€ 3.900

4 jaar

30-06-08

4 maanden

€ 9.000

4 jaar

30-06-08

4 maanden

€ 1.050

5 jaar

18-01-10

3 maanden

€ 9.716

5 jaar

01-08-14

3 maanden

€ 216.000

01-08-11

3 maanden

€ 33.071

4 jaar

31-12-11

2 maanden

€ 146.563

3 jaar

15-08-13

6 maanden

€ -

10 jaar

8-06-14

4 maanden

€ 2.996

5 jaar

15-08-12

3 maanden

€ 275

3 jaar

25-10-13

€ 37.833

3 jaar

25-10-13

€ 2.309

Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

€

€

€

College van Bestuur: Drs. B.H.T. Roodink, voorzitter Drs. A.E.M. Schöningh, vice voorzitter A.M. Schinkel

428.951 160.739 135.594 132.618

400.000

401.366 166.841 140.305 94.220*

Raad van Toezicht:

31.500 460.451

17.000 417.000

17.750 419.116

* (m.i.v. 15-03-2009)

Overzicht verbonden partijen Naam

Beslissende zeggenschap Stichting contractonderwijs COG Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden Beheersstichting Overige verbonden partijen Technocentrum "de Vallei" *) Stichting Leerfabriek Ede **)

Juridische Statutaire Code vorm zetel Act.

Eigen vermogen 31-12-10

Exploitatiesaldo 2010

Omzet 2010

Verklaring Consolidatie art. 2:403 BW

Stichting

Ede

1

-769.468

-18.895

1.568.837

nee

ja

Stichting

Ede

1

113.471

36.984

59.072

nee

ja

N.V.

Ede

4

Stichting

Ede

4

*) De stichting heeft 4 prioriteitsaandelen à 453,78 in eigendom. **) Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden heeft € 9.000 ingelegd ten behoeve van de oprichting van de Leerfabriek Ede BV.

120


121

B 1.10 Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen Gefinancierde Topinkomens (WOPT) In zowel 2009 als 2010 was geen sprake van overschrijdingen van deze norm.

122


123

B

Bijlagen

124


125

Bijlage 1 Gegevens over de rechtspersoon


Algemeen a.

Algemeen Naam en adres:

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

a.

Postbus 78, 6710 BB EDE

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden Postbus 78, 6710 BB EDE

Onderwijsinstelling: ROC A12

Onderwijsinstelling: Arentheem College

b.

Brinnummer:

b.

Brinnummer:

c.

Naam en adres opgenomen locaties:

c.

Naam en adres opgenomen locaties:

Regio Vallei:

25PM

07PK

Locatie Thomas a Kempislaan

Ede

Locatie Middachtensingel

Wageningen

Locatie Leerpark Presikhaaf

Barneveld

Locatie Gruttostraat

Veenendaal

Regio Centraal Gelderland:

d.

Naam en telefoonnummer contactpersoon:

Velp

A.M. Schinkel, College van Bestuur

Arnhem

A.J. de Graaff, algemeen directeur

Huissen

J.E. Holthausen, financieel medewerker

Algemeen telefoonnummer: 026 - 4432113

Internetsite: www.arentheemcollege.nl

d.



P.H. Hagen, hoofd planning en control

A.H.M. Polman, hoofd financiële zaken


a.

Internetsite: www.a12.nl

havo

vwo

vmbo-t

vmbo-kb en bb

vmbo

lwoo

Aan de instelling verbonden onderwijsvormen

Aan de instelling verbonden onderwijsvormen a.

Uitsplitsing naar bekostigingsregelgeving


mbo sector Economie

mbo sector Zorg en Welzijn

mbo sector Techniek

Aantal studenten per

01-10-10

01-10-09

Volwassenen Educatie

Locatie Thomas a Kempislaan

1429

1483

Basiseducatie

Locatie Middachtensingel

263

337


410

427

b.

Uitsplitsing naar wel en niet door het Rijk bekostigd onderwijs:

Locatie Gruttostraat

284

274

Niet van toepassing

2.386

2.521


01-10-10

01-10-09

Regio Vallei - Ede

4.450

4.685

Regio Vallei - Educatie

575

830

Regio Vallei - Veenendaal

610

661

Regio Centraal Gelderland - Velp

1.679

1.712

1.824 9.138

2.122 10.010

Contractonderwijs

126

Naam en adres:


127


Bijlage 2 Model G

Algemeen a.

Specificatie geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV

Naam en adres:

Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Onderwijsinstelling: Praktijkschool Arentheem

b.

Brinnummer:

c.

Naam en adres opgenomen scholen:

Omschrijving

Postbus 78, 6710 BB EDE

Jaar

Kenmerk

Totaalbedrag

Saldo 31-12-09

Ontvangen 2010

€

€

€

26JT Locatie Leerpark Presikhaaf

Besteed Besteed Saldo t.b.v. t.b.v. inves- 31-12-10 exploitatie teringen 2010 2010 €

€

€

ROC A12 (25 PM) ESF-BBL 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27664 U

62.510

3.239

(3.239)

-

-

-


ESF-BBL 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27669 U

141.225

(21.545)

21.545

-

-

-

A.J. de Graaff, algemeen directeur

ESF-VSV 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27413 U

382.564

(56.746)

56.746

-

-

-

J.E. Holthausen, financieel medewerker

ESF-BBL 2005/2006

2006 BVH/BES 2005-27663 U

41.180

(7.923)

7.923

-

-

-


ESF-BBL 2005/2006

2006 BVH/BES 2005-27666 U

139.834

(5.250)

(10.090)

(15.340)

-

-

Internetsite: www.arentheemcollege.nl

ESF-VSV 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27665 U

702.609

(102.236)

102.236

-

-

-

ESF-VSV 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27667 U

278.627

(23.700)

23.700

-

-

-

ESF-VSV 2005/2006

2005 BVH/BES 2005-27668 U

128.365

(8.511)

8.511

-

-

-

Taal & Rekenen

2010 BEK-09/133303M

686.393

-

686.393

479.662

-

206.731

Schoolmaatschappelijk werk 2009

2009 BEK-09/72208M

170.035

170.035

-

170.035

-

-

Schoolmaatschappelijk werk 2010

2010 BEK-10/1720M

181.291

-

181.291

76.034

-

105.257

Innovatiebox 2010

2010 BEK-10/48241M

676.217

-

676.217

676.217

-

-

Prestatiesubsidie convenanten

2010 BEK-09/91628 M

70.000

-

70.000

70.000

-

-

Prestatiesubsidie convenanten extra

2010 BEK-10/55202M

53.500

-

53.500

53.500

-

-

Subs. Zij-instroom/ Lerarenbeurs

2010 BEK-10/50705M

19.045

-

19.045

19.045

-

-


2010 275546-4

35.845

-

35.845

35.845


2010 BEK-10/97150M

19.000

-

19.000

19.000

-

-

Prestatiesubsidie convenanten

2010 BEK-10/55202 M

4.500

-

4.500

4.500

-

-

InnovatieImmpuls Onderwijs 2010

2010 301850-1

9.000

-

9.000

9.000

-

-


2010 BEK-10/51131 M

19.000

-

19.000

19.000

-

-


2010 275546-4

9.017

-

9.017

9.017

-

-


2010 BEK-10/75099M

6.908

-

6.908

6.908

-

-

d.


Aan de instelling verbonden onderwijsvormen a.


vmbo

b.

Uitsplitsing naar wel en niet door het Rijk bekostigd onderwijs:

Niet van toepassing


01-10-10

01-10-09


175

174

175

174

-

Arentheem (07 PK)

Praktijkschool Arentheem (26 JT) Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2009

2009 212118-1

28.800

3.951

-

3.951

-

-

Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010

2010

26.800

-

26.800

26.800

-

-

3.892.265

(48.686)

2.023.848

1.663.174

-

311.988

Totaal Projecten O C & W

128


129

Bijlage 4 Controleverklaring

Bijlage 3 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo

Resultaat

€

855.213

Reserve algemeen publiek Reserve eigen middelen (privaat) Reserve ondersteuningsfonds (privaat) Reserve personeel Reserve Focus vakmanschap mbo Reserve BAPO Reserve scholing Reserve inrichting nieuwbouw Reserve boekenfonds (privaat) Reserve klein inventaris

€ -

-3.534.557 179.189 -1.276 413.648 3.500.000 746.047 -62.900 -245.375 -79.069 -60.495

Totaal

€

855.213

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Resultaatbestemming:

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en GelderlandMidden te Ede.

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en Gelderland-Midden te Ede gecontroleerd. Deze jaarrekening (opgenomen in onderdeel B en bijlage 2 bij onderdeel B van het geïntegreerd jaardocument 2010) bestaat uit de enkelvoudige en geconsolideerde balans per 31 december 2010 en de enkelvoudige en geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerk

130


131

zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en Gelderland-Midden per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5, onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met g BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 13 mei 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend : J.C.M. Hendriks RA

132

Afkortingen BBL BD BOL BPV BVE CE CGO ESF/VSV FES FTE havo hbo IBG IBO ICT INK JOB KBB mavo mbo MBO Raad MC&C NT2 OBP OCW OER OOP OP Pabo PDCA-cyclus R&D RMC SBU SE SLB SPW T&A vmbo vo VOA vwo WEB WET BIO

Beroeps Begeleidende Leerweg Business Development Beroeps Opleidende Leerweg BeroepsPraktijkVorming Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Centraal Examen Competentiegericht Onderwijs (modern beroepsonderwijs) Europees Sociaal Fonds / Voortijdig Schoolverlaten Fonds Economische Structuurversterking Fulltime-Equivalent (een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt). Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Informatie Beheer Groep Interdepartementale Beleidsonderzoek Informatie- en Communicatietechnologie Instituut Nederlandse Kwaliteit Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Raad Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Marketing, communicatie en commercie Nederlands als tweede taal Ondersteunend en Beheerspersoneel Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Onderwijzend Personeel Pedagogische Academie Basisonderwijs Plan-do-check-act cyclus van het INK-model en omvat de meest essentiële stappen voor besturing en voor procesbesturing in het bijzonder. Research & Development Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Studiebelastingsuren School examen Studie loopbaan begeleiding Sociaal Pedagogisch Werk Training en Advies Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voortgezet Onderwijs Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet Beroepen in het Onderwijs Geïntegreerd jaardocument 2010

133

Colofon Samenstelling en redactie Laura van den Biggelaar, Arnold Looijen, Henk-Jan Tromp, Vera Ruitenberg, Tanja Visser Eindredactie VB Teksten Coördinatie Laura van den Biggelaar, Vera Ruitenberg, Tanja Visser Vormgeving Minco Fotografie: Niek Michel, Menno Emmink, Arentheem College, Joop van Reeken, Fokke Eenhoorn Druk Repro ROC A12 / Arentheem College Druk- en/of zetfouten voorbehouden COG Reehorsterweg 80 Postbus 78 6710 BB Ede T 0318 45 55 00 [email protected] www.cog.nl ROC A12 Reehorsterweg 80 6717 LG Ede T 0318 45 55 00 [email protected] www.a12.nl Arentheem College Postbus 2019 6802 CA Arnhem T (026) 443 21 13 [email protected] www.arentheemcollege.nl

134


135

Jaarverslag COG Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Recommend Documents