Jaarstukken Programmaverslag

Jaarstukken 2011

Programmaverslag 2011

1

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................

3

DEEL I – PROGRAMMAVERSLAG 1. Volksgezondheid, welzijn, sport en onderwijs............................................. 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu........................................ 3. Verkeer en vervoer........................................................................................... 4. Veiligheid........................................................................................................... 5. Regionale Samenwerking................................................................................. 6. Economische structuur ................................................................................... 7. Bestuur ............................................................................................................... 8. Volgerlanden ..................................................................................................... 9. Algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................

4 14 23 27 30 34 36 39 45

DEEL II – PARAGRAFEN 1. Weerstandsvermogen....................................................................................... 2. Financiering....................................................................................................... 3. Overzicht lokale heffingen.............................................................................. 4. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 5. Grondbeleid ...................................................................................................... 6. Verbonden partijen .......................................................................................... 7. Bedrijfsvoering .................................................................................................

49 53 59 65 66 71 82

DEEL III - JAARREKENING 1. Ontwikkeling financiële positie ...................................................................... 2. Resultaatbestemming ....................................................................................... 3. Balans en toelichting ........................................................................................

87 91 93

DEEL IV – SISA ............................................................................................... 109 BIJLAGEN ......................................................................................................... 115


2

Inleiding Voor u ligt het programmaverslag over het jaar 2011. Het programmaverslag is gebaseerd op de programmabegroting 2011-2014 zoals die door uw raad in november 2010 is vastgesteld. De programmabegroting en het programmaverslag ondersteunen uw raad in haar kaderstellende en met name controlerende rol. Het programmaverslag is ingedeeld in drie delen. In deel I wordt per programma ingegaan op de raadsprioriteiten. Hier wordt weergegeven wat er op dit gebied in 2011 is gebeurd. Per programma rapporteren we financieel onder het kopje “wat heeft het gekost?” Dat doen we bij afwijkingen van plus of min € 50.000,- per productgroep. We doen dat ook op hoofdlijnen om de leesbaarheid op peil te houden. In een aantal programma’s zijn indicatoren opgenomen. Deel II bevat de paragrafen. Hier wordt een terugblik gegeven op de paragrafen zoals opgenomen in de programmabegroting 2011-2014. In de risicoparagraaf wordt weergegeven wat het veronderstelde risico was in 2011, of dit risico zich daadwerkelijk heeft voorgedaan en welke maatregelen zijn genomen. Daarnaast wordt een actueel overzicht gegeven van de per 31-12-2011 bestaande risico’s. Deel III geeft de financiële rekening weer. Hierin is de ontwikkeling van de financiële positie opgenomen. Daarnaast komt hier de balans aan bod, aangevuld met een toelichting. Op dit moment zitten we als college halverwege onze collegeperiode. Het is goed om te zien dat we met de uitvoering van dat collegeprogramma in deze economisch onzekere tijden op koers zijn. Wij hebben flexibel geanticipeerd op macro-economische ontwikkelingen en hebben krachtig ingegrepen als dat nodig was, onder andere via de Nota Ombuigingen in 2010. Als college hebben we ervoor gekozen om niet alleen op de winkel te passen, maar ook te blijven investeren. Voor onze inwoners, ondernemers en instellingen in een gemeente waar het mooi en veilig wonen is. Toch zijn we nog niet door de economische crisis heen. Nederland verkeert op dit moment in onzekerheid. Het aanzwengelen van de economie moet daarom absolute prioriteit hebben. Veel van de maatregelen om de economie op gang te houden worden op rijksniveau genomen. Zowel de ombuigingen als de bezuinigingen die het Rijk treffen, hebben echter wel hun effecten op lokaal niveau. Zo zal het Gemeentefonds nog verder onder druk komen te staan, niet alleen als gevolg van de decentralisatiemaatregelen van het Rijk, maar ook van de op dit moment nog te verwachten extra bezuinigingen. Het krachtige en doeltreffende financiële beleid zoals we dat sinds 2010 voeren, zullen we dan ook de komende periode continueren. De prestatie indicatoren opgenomen in dit programmaverslag 2011 zijn hetzelfde als in de begroting 2012. Op basis van de meest actuele gegevens zal er in de loop van 2012 een analyse plaatsvinden.


3

Deel I Programma 1 - Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Onderwijs Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote sociale cohesie en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De komende jaren zal dit verder worden gestimuleerd waarbij meer zal worden ingezet op ‘de kracht van de samenleving’. De mogelijkheden zullen worden onderzocht om meer over te laten aan het maatschappelijk middenveld en meer initiatief te leggen bij de burger. Profijtbeginsel en zelfredzaamheid zijn daarbij kernbegrippen. Bij de ontwikkeling van dat beleid zal bijzondere aandacht zijn voor kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Het wijken buurtgericht werken zal als instrument worden ingezet voor het stimuleren en faciliteren van zelfredzaamheid en medeverantwoordelijkheid van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Ook ‘zorg op maat’ zal ingezet worden als instrument voor individuele inwoners en/of specifieke doelgroepen, waarbij de regie zoveel mogelijk aan de individuele inwoner (‘klant’) wordt gelaten. Het huidige voorzieningenniveau zal verder worden versterkt, de ontwikkeling van brede scholen als een centrale voorziening in de buurt zal prioriteit krijgen. Samen met de maatschappelijke partners in Hendrik-Ido-Ambacht zijn we verantwoordelijk voor de maatschappelijke voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie, educatie en maatschappelijke zorg. Het gaat dan vaak om het in stand houden en zorgen voor goede mogelijkheden, faciliteiten en accommodaties. Wat willen we bereiken? • Versterken van het voorzieningenniveau. • Inwoners doen mee in de samenleving. indicator oordeel inwoners over voorzieningen: - culturele voorzieningen - sportvoorzieningen - onderwijs in het algemeen - gezondheidsvoorzieningen - welzijnsvoorzieningen sportdeelname deelname vrijwilligerswerk ervaren gezondheid lidmaatschap organisatie of vereniging onvoldoende sociale contacten

0-waarde 61% 85% 77% 79% 41% 57% 31% 89% 83% 6%

2011 49% 79% 73% 78% 33% -


ambitie 2013 gelijk gelijk stijging gelijk gelijk gelijk gelijk gelijk gelijk gelijk

4

Wat hebben we gedaan? Nota lokaal gezondheidsbeleid In 2011 wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid geactualiseerd. De resultaten van onderzoek naar de gezondheidstoestand van de inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid vormen hiervoor de basis. De nota zal worden opgesteld aan de hand van een regionaal ontwikkeld format. In 2011 wordt uitvoering gegeven aan de programma’s ‘vermindering gebruik alcohol en drugs’, ‘terugdringing overgewicht’,‘verbetering binnenmilieus’ en ‘depressiepreventie’ van de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Toelichting De nota lokaal gezondheidsbeleid is in voorbereiding. Er is een Nota van Uitgangspunten geformuleerd, die de basis vormt voor de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 die uiterlijk in april 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De uitvoeringsprogramma’s zullen worden geëvalueerd. Nota WMO-beleid In 2011 wordt het WMO-beleidsplan geactualiseerd. De nota zal worden geactualiseerd op het niveau van de Zwijndrechtse Waard. In relatie hiertoe worden afspraken gemaakt met Zwijndrecht over een gecoördineerde uitvoering en monitoring van de voortgang van het beleidsplan. Toelichting In 2011 is het WMO-beleidsplan geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie is eind 2011 een geactualiseerd concept Wmo-beleidsplan Zwijndrechtse Waard 2012 - 2015 door de colleges van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Begin 2012 zal het Wmo-beleidsplan plan ter besluitvorming worden aangeboden aan de colleges van B&W en gemeenteraden van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Ontwikkelen van een beleidskader voor de ondersteuning en faciliteren van sportverenigingen, als onderdeel van de nota accommodatiebeleid In 2011 wordt de nota accommodatiebeleid voorgelegd aan de raad. De nota accommodatiebeleid bestaat uit een inventariserend deel waarin de accommodaties worden beschreven en een deel waarin de kaders worden vastgelegd voor het toetsen van initiatieven op dat gebied. In samenhang met de nota accommodatiebeleid wordt voor het sportpark Schildman een toekomstvisie ontwikkeld. Deze is gericht op het in nauw overleg met de betrokken verenigingen plannen te ontwikkelen voor opvang van de toekomstige capaciteitsbehoefte binnen de grenzen van het sportpark Schildman. Toelichting Zowel de toekomstvisie Schildman als de beleidsregels voor het toetsen van initiatieven zijn in voorbereiding. Daarnaast is in 2011 overleg opgestart met de sportverenigingen van sportpark Schildman over de gewenste toekomstige beheersstructuur. Daarnaast is in 2011 opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek over samenvoeging van de geplande scholenclusters Jacobuslaan en Centrum op een locatie naast het Jeugdspeelpark. Met de onderwijsorganisaties zijn afspraken gemaakt over de rol van de Brede School binnen het toekomstig accommodatiebeleid. Uitwerken van scenario’s voor de toekomst van het zwembad Met de gemeente Zwijndrecht zullen afspraken worden gemaakt over het vervolg van de Bestuursopdracht Voorzieningen. In het kader van die bestuursopdracht wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van het zwembad, het theater en het praktijkonderwijs in de Zwijndrechtse Waard. Voor de toekomst van het zwembad worden diverse scenario’s uitgewerkt. Hierin zullen variabelen aan bod komen zoals een locatie op Ambachts grondgebied, nieuwbouw of verbouw en een gezamenlijk plan met Zwijndrecht.


5

Toelichting Na de verkiezingen is geen inhoudelijk vervolg gegeven aan de bestuursopdracht Voorzieningen Zwijndrechtse Waard. Het coalitieakkoord en het collegeprogramma gaven aanleiding tot een heroverweging. In maart 2011 hebben de colleges van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht besloten de bestuursopdracht (als totaalpakket) op te heffen. De colleges hebben de mogelijkheden voor realiseren van een gemeenschappelijke zwembadvoorziening Zwijndrechtse Waard verder onderzocht. Mede naar aanleiding van bespreking in commissie- en raadsverband in beide gemeenten, heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de beide colleges. Alles overwegend zijn de colleges er niet in geslaagd tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard. Benadrukt is dat samenwerking belangrijk blijft om in de toekomst kansen te kunnen benutten. Mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld in gezamenlijk beheer en exploitatie. Het college heeft besloten om een eigen traject in te gaan voor de toekomst van de Ambachtse zwembadfunctie. Hiervoor zal een nieuwe bestuursopdracht worden opgesteld. Ontwikkeling evenementenbeleid In 2011 worden beleidskaders ontwikkeld voor de ondersteuning van evenementen. Met behulp van de beleidskaders kunnen nieuwe en bestaande evenementen worden getoetst en ondersteund. De beleidskaders hebben als doel de betrokkenheid van de bevolking bij evenementen te vergroten. Toelichting In de notitie ‘Kaders Kunst- en cultuurbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht’ (bijlage 3 van de Kadernota voor de begroting 2012), zijn de kaders vermeld voor het te voeren evenementenbeleid. De beleidskaders zullen vóór het eind van de collegeperiode worden uitgewerkt in concrete actiepunten. Verbetering van de sturing en het toezicht op prestaties en inzet van middelen door subsidiënten Op basis van een plan van aanpak wordt voortgegaan met het professionaliseren van de subsidiesystematiek, met als doel te komen tot een transparant, contractgestuurd subsidiebeleid. Als onderdeel hiervan wordt de Algemene Subsidie Verordening herzien. Toelichting Gewerkt is aan de actualisatie van de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Deregulering, vereenvoudiging en meer sturing voor de gemeente zijn de sleutelbegrippen van de nieuwe ASV. De nieuwe ASV zal in 2012 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ontwikkelen beleidskader voor ontmoetingsen sportplekken voor jongeren Eind 2010/begin 2011 wordt de SJOP-nota (Stimuleren Jongeren OntmoetingsPlekken) in de raad besproken. De SJOP-nota dient als kader voor de mogelijke realisatie van ontmoetingsen sportplekken voor jongeren. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden en jongeren zelf. Toelichting Eind 2010 is de SJOP-nota door de gemeenteraad vastgesteld en is tot uitvoering overgegaan. Inmiddels is er een ontmoetingsplek gerealiseerd in het Baxpark. Vervolgens zijn de voorbereidingen gestart van de realisatie van een ontmoetingsplek in SandelingenAmbacht. Tenslotte is een Plan van Aanpak vastgesteld voor de realisatie van JOP’s in De Volgerlanden. In dit Plan van Aanpak gaan we er van uit dat er op termijn 2 JOP’s moeten komen in De Volgerlanden.


6

Overige acties: Doorontwikkeling van samenwerking van organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn gericht op integraal aanbod van diensten Vanuit onze gemeente wordt een fusie van GOW-Dumas tot één lokale welzijnsstichting –onder bepaalde randvoorwaarden- ondersteund. De mogelijkheden worden onderzocht om de rol van de (lokale) welzijnsstichting(en) te versterken door toevoeging van extra taken of samenwerking met andere organisaties De samenwerking tussen organisaties op het gebied van wonen-zorg-welzijn wordt versterkt met als doel de integrale dienstverlening te vergroten. Op basis van de nota wonen-zorg-welzijn wordt verdergegaan met het versterken van voorzieningen op dit gebied. Toelichting In 2011 zijn de organisaties voor jeugd - en jongerenwerk (stichting Dumas en stichting Gecoördineerd Ouderenwerk) samengevoegd in stichting A3 Welzijn met als doel de integrale dienstverlening aan de burger op het terrein van ondersteuning, zorg en welzijn te verbeteren. Wijk- en buurtgericht werken. Zorg op maat Wijk- en buurtgericht werken wordt ingezet als kerninstrument om de zelfredzaamheid en medeverantwoordelijkheid van inwoners te stimuleren en faciliteren. Ook ‘zorg op maat’ zal worden ingezet als instrument voor individuele inwoners en/of specifieke doelgroepen, waarbij de regie zoveel mogelijk aan de individuele inwoner wordt gelaten. Toelichting Begin 2011 is besloten om Wbw organisatorisch te verbinden met de aanpak voor overlastgevende jongeren. Deze ontwikkeling is meegenomen in de notitie over evaluatie/ doorontwikkeling van het Wijk- en buurtgericht werken, waarin ook aandacht is voor rol en positie van de bewonersplatforms. In oktober hebben gemeente en bewonersplatforms gezamenlijk een convenant ondertekend wat de onderlinge positie en rollen beschrijft. In het kader van het regionale project De Kanteling is door de medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden en het lokaal Wmo-loket gestart met de implementatie van de ‘Zorg op Maat filosofie’, waarbij inwoners worden gestimuleerd om eerst binnen hun eigen sociale netwerk (gezin, familie, buren, vrienden, kennissen) of via vrijwilligers hun vraag om ondersteuning en zorg vervuld te krijgen. Wanneer dit niet lukt worden de mogelijkheden voor een integraal pakket van professionele ondersteuning en zorg voor de inwoner op een rij gezet. Optimaliseren van het Wmo-loket Binnen de regio voldoen de huidige Wmo-loketten van de diverse gemeenten niet op alle gebieden aan de verwachtingen. De SDD treedt namens de gemeenten op als procesvoerder om de mogelijkheden voor de realisatie van een Zorgplein te onderzoeken. Doel van een Zorgplein is om de dienstverlening aan de inwoners in de Drechtsteden te verbeteren door ondersteuning te bieden die mensen in staat stelt (langer) zelfstandig te werken en te participeren in het leven. Dit project vormt een onderdeel van het regionaal Programmaplan Dienstverlening 2010-2011. Toelichting Ten behoeve van de digitale informatievoorziening over de Wmo aan de inwoners van Hendrik-IdoAmbacht is in 2011 een doorstart gemaakt met het project Zorgplein. Dit heeft in 2011 geresulteerd in het toevoegen aan Mozaiek Antwoord van 15 nieuwe pagina’s met informatie over organisaties die actief zijn in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze pagina’s kunnen burgers raadplegen als ze vragen hebben over Wmo gerelateerde onderwerpen. Naast het verbeteren van de digitale informatievoorziening over de Wmo is in 2011 gestart met het regionale Wmo-project De Kanteling. Dit project beoogt de “eigen kracht” van inwoners, die hulp of ondersteuning nodig hebben, te stimuleren en de integrale benadering van de ondersteunings- en zorgvragen op het terrein van de Wmo te bevorderen.


7

Om in de nabije toekomst meer een beroep te kunnen doen op de “eigen kracht” van mensen, is door de Drechtsteden-gemeenten besloten de digitale informatievoorziening over Wmoonderwerpen in Mozaiek Antwoord aan te vullen met een vraaggeleidingssysteem dat voldoet aan de principes van De Kanteling. In Drechtstedenverband zijn met uitgever SDU gesprekken gevoerd om zo’n instrument te ontwikkelen. Dit instrument heeft de werknaam “Zorgkompas Drechtsteden” meegekregen. Om deze aanpak in te kunnen zetten bij het gesprek dat indicatiestellers van de Sociale Dienst Drechtsteden en Wmo-loketmedewerkers met ondersteuning- en zorgvragende inwoners voeren, hebben genoemde medewerkers in 2011 een training gevolgd. Tenslotte is in 2011 lokaal een traject opgezet om te komen tot bundeling van het lokaal Wmo-loket met het Centrum voor Jeugd en Gezin in cultureel centrum Cascade. Ontplooien van initiatieven om partijen uit de formele zorg en informele zorg en ondersteunende organisaties met elkaar te laten samenwerken Integrale dienstverlening en samenwerking zullen als prestatieverplichting worden opgenomen in de subsidieovereenkomsten met diverse subsidiënten zoals het maatschappelijk werk. Gezamenlijke afstemming van prioriteiten en intensivering van de onderlinge samenwerking zullen plaatsvinden in de vorm van een integraal programma op het gebied van Wmo/welzijn. Het resultaat wat beoogd wordt is een vraaggerichte integrale dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Toelichting In de prestatie-overeenkomsten 2011 van de door de gemeente budgetgesubsidieerde organisaties op het terrein van Zorg is samenwerking opgenomen als prestatie. Inmiddels heeft dit geleid tot verkennende gesprekken tussen A3 Welzijn, Rhiant en Blije Borgh over facilitaire en inhoudelijke samenwerking. Daarnaast zijn stichting Cascade, A3 Welzijn, stichting Psychosociale Klankborden en de Ark gestart met de opzet van een eetcafé voor bijzondere doelgroepen in de foyer van de Sophiahal. Ook zijn in 2011 gesprekken gevoerd tussen Woonzorg Nederland, van den Dool Thuiszorg en A3 Welzijn voor het uitbreiden van ondersteunings, welzijns- en zorgaanbod voor senioren in woonzorgcomplex De Kruidhof. Om dergelijke initiatieven te bevorderen heeft het college van B&W voor 2011 en 2012 extra middelen beschikbaar gesteld. Opschaling van de kunstcommissie De Volgerlanden tot een gemeentebrede kunstcommissie Gestimuleerd zal worden dat ook andere partijen dan de gemeente gebruik gaan maken van de gemeentelijke kunstcommissie. De mogelijkheden zullen worden onderzocht om bij grote investeringen een deel van het budget beschikbaar te stellen voor kunst. Met behulp van wijken buurtgericht werken wordt de bevolking actief betrokken bij kunstuitingen. Toelichting In 2011 is besloten om de realisatie van kunst in de openbare ruimte aan te laten sluiten bij de projecten van de Structuurvisie. De kunstcommissie krijgt daarbij een adviserende rol. Verdere ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin Voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is door de gemeenteraad een programma van eisen vastgesteld. In 2011 wordt op basis van een jaarplan verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Toelichting In 2011 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarbij activiteiten zijn ondernomen in het kader van de organisatie en bedrijfsvoering,


8

communicatie en netwerkvorming en de meerjarenbegroting. Daarnaast zijn in 2011 de eerste stappen gezet om te komen tot herhuisvesting van het CJG binnen Cascade. Ontwikkeling scholenclusters op basis van brede school concept De voorbereiding van de scholencluster Jacobuslaan wordt op basis van de vastgestelde kadernotitie voortgezet. Dit kan nadat eind 2010 de kaders zijn bijgesteld op basis van de nieuwe leerlingenprognoses. De voorbereiding van de scholencluster Graaf Willemlaan wordt opgestart. In 2011 wordt de kadernota vastgesteld waarin de ruimtelijke, functionele en financiële kaders worden geformuleerd. Binnen de brede scholen zullen dagarrangementen worden geïmplementeerd. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijke inzet van combinatiefunctionarissen bij de realisatie van dagarrangementen. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek worden in 2011 de combinatiefuncties geïmplementeerd. Toelichting Op basis van de actuele leerlingenprognoses en het overleg met de schoolbesturen zijn in het najaar van 2011 de omvang en de samenstelling van de brede onderwijs- en welzijnsclusters opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie op het aantal clusters (van 5 naar 4 clusters) en de locatiekeuze het vierde cluster. Op basis van deze heroriëntatie is gestart met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek dat in het 1e kwartaal van 2012 wordt afgerond. In 2011 is de invoering van de combinatiefuncties gestart en hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties (onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang, etc.) de intentieovereenkomst tot medewerking ondertekend. In het najaar is de eerste combinatiefunctionaris, de coördinator dagarrangementen, aangesteld. Velden IFC/ ASWH Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor het aanleggen van kunstgras op het wedstrijd/trainingsveld dat gebruikt wordt door IFC en ASWH. Dit is onder de strikte voorwaarde dat één en ander kostenneutraal voor de gemeente zal worden uitgevoerd. In het kader van zelfredzaamheid voeren de verenigingen IFC en ASWH daarbij zelf het onderhoud op het kunstgrasveld uit. Met de voorzitters van de sportverenigingen IFC en ASWH is gesproken over een mogelijk gewijzigde opzet van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. De verenigingen geven aan graag meer verantwoordelijkheid te willen dragen voor en over het beheer en onderhoud van de velden. Aangezien ook dit onderwerp goed aansluit op zelfredzaamheid is een scenarioonderzoek gestart waarover het college in het voorjaar van 2012 wordt ingelicht. Uitvoering bezuinigingstaakstelling Welzijn en Onderwijs Op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten is in 2011 uitvoering gegeven aan de nadere invulling van de meerjarige gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 2011 – 2014 voor de uitgaven op het terrein van Onderwijs en Welzijn. In november 2011 heeft de gemeenteraad een pakket van structurele bezuinigingsmaatregelen op het terrein van Onderwijs en Welzijn vastgesteld, dat in de periode 2012 zal worden doorgevoerd en vanaf 2014 zal leiden tot een structurele bezuiniging op de uitgaven op het terrein van Onderwijs en Welzijn van € 660.000,--. Concreet betekent dit dat na de eerdere beëindiging van de structurele subsidie voor dameskoor Internos, volksuniversiteit Bouquet en de Frelustal vanaf 2012 ook de structurele subsidies aan het COS Zuid-Holland Zuid en de regionale VVV Zuid-Holland Zuid worden beëindigd. Daarnaast zal de komende jaren fors worden bezuinigd op onderwijsbegeleiding, peuterspeelzaalwerk en muziekonderwijs en de exploitatie van cultureel centrum Cascade en de sporthallen.


9

Huisvesting statushouders Aan het begin van 2011 moest de gemeente 29 personen huisvesten. Dit cijfer was gebaseerd op de achterstand uit 2010 en de nieuwe taakstelling 2011 vanuit het Rijk. Als de gemeente niet aan haar verplichtingen zou voldoen, zou de provincie een ‘in de plaatstredingsprocedure’ gaan opstarten. In 2011 heeft de gemeente 28 personen gehuisvest. Dit houd in dat er geen procedure door de provincie wordt gestart over 2011. Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak Accommodaties en sociaal-cultureel werk

Ontwikkelen beleidskader sportverenigingen en Toekomstvisie Schildmanpark

Gerealiseerd Toelichting in 2011 (vermeld oorzaak en gevolg) Ja/Nee Nee Ontwikkelen beleidskaders Het ontwikkelen van beleidskaders voor de ondersteuning en facilitering van sportverenigingen is vanwege andere prioriteiten uitgesteld naar 2012. Toekomstvisie Schildmanpark Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor het aanleggen van kunstgras op het wedstrijd/trainingsveld dat gebruikt wordt door IFC en ASWH. Dit is onder de strikte voorwaarde dat een en ander kostenneutraal voor de gemeente zal worden uitgevoerd. In het kader van zelfredzaamheid voeren de verenigingen IFC en ASWH daarbij zelf het onderhoud op het kunstgrasveld uit. Met de voorzitters van de sportverenigingen IFC en ASWH is gesproken over een mogelijk gewijzigde opzet van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. De verenigingen geven aan graag meer verantwoordelijkheid te dragen voor en over het beheer en onderhoud van de velden. Aangezien ook dit onderwerp goed aansluit op zelfredzaamheid is een scenario onderzoek gestart waarover het college in het voorjaar van 2012 wordt ingelicht.


10

Recreatieve voorzieningen

Nota evenementenbeleid

Ja

De kaders voor het evenementenbeleid zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De beleidskaders zullen vóór het eind van de collegeperiode worden uitgewerkt in concrete actiepunten.

Diversen

Evaluatie subsidieverordening

Nee

Openbare gezondheidszorg

Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nee

WMO

Nota WMO-Beleid

Ja

Zwembad

Uitwerking scenario's Nee toekomst zwembad

SJOP-nota

Kader ontmoetingsen sportplekken jongeren

De Algemene subsidieverordening zal begin 2012 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Er is gekozen voor een zorgvuldige afstemming met het regionale gezondheidsbeleid, de kwalitatieve inbreng van professionals tijdens en expertmeeting en de inspraak van de WMO-adviesraad. De organisatie van deze onderwerpen vereiste meer voorbereidingstijd, waardoor de vaststellingsprocedure niet meer in 2011 kon worden afgerond. Het concept Wmo-beleidplan Zwijndrechtse Waard is in december 2011 door de colleges van B&W Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Besloten is niet langer onderzoek te doen naar een gezamenlijke zwembadvoorziening voor Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht. Gewerkt wordt nu aan een bestuursopdracht voor de Louwert. De Sjop-nota is vastgesteld.

Ja


11

Wat heeft het gekost? VW SO Productgr oep Cultuur en recr eatie Educatie Maatschappelijke zorg Bevolkingszaken Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 3.757 5003.258 6.657 3.9242.732 3.997 1.0712.926 1.067 463604 15.478 5.9589.520

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota - Winternota - Overig To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 3.666 5513.115 3.076 962.979 4.034 1.2282.806 1.010 460550 1 1.785 2.3359.450

Lasten 3.782 3.076 3.856 1.052 11 .766

W erkelijk Baten 5681861.2324652.451 -

Resultaat Sal do Saldo W-B 3.214 99 2.890 892.624 182587 37 9.31 5 135-

358123 156 9 70-

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing)

Lasten Cultuur en recr eatie Educatie Maatschappelijke zorg Bevolkingszaken Totaal

Begroot 3.666 3.076 4.034 1.010 11.785

Wer kelijk 3.782 3.076 3.856 1.052 11.766

Saldo 116 0 17842 1 9-

Baten Cultuur en recr eatie Educatie Maatschappelijke zorg Bevolkingszaken Totaal

Begroot 551961.2284602.335-

Wer kelijk 5681861.2324652.451-

Saldo 17894511 6-

Rechtmatig J -N J J J J

Rechtmatig J -N J J J J

Lasten Cultuur en recreatie In 2011 is het kunstgrasveld van ASWH vervangen. Daarbij hebben wij onderzocht of het mogelijk was om het verwijderde kunstgrasveld een herbestemming te geven in het openbaar groen. De optie om het kunstgrasveld te gebruiken als dakbedekking voor de Sophiahal bleek niet mogelijk, omdat dan de garantievoorwaarden van de dakconstructie kwamen te vervallen. Daarnaast hebben we onderzocht of we delen van dit kunstgrasveld konden gebruiken als bedekking op de drie kunstgras trapveldjes. Om het drainagesysteem van de ondergrond passend te maken voor dit kunstgrasveld moesten dusdanig hoge kosten gemaakt worden dat om deze reden hiervan is afgezien. Hierdoor hebben wij het investeringsbedrag van het kunstgrasveld in één keer moeten afboeken. Omdat de door ons voorziene nieuwe functie van het kunstgrasveld in de openbare ruimte lag, worden de kosten dan ook gedekt uit het budget Openbaar Groen. Per saldo levert dit een nadelig effect van € 8.000,- op. Maatschappelijke zorg Een gedeelte van de nieuwe AWBZ projecten en de deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers bevinden zich nog in voorbereiding. Voor 2010 was er een budget bij voorschot aan de GGD beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Alcoholpreventie Zwijndrechtse Waard. Dit bedrag is gedeeltelijk besteed aan mysterieshopping en attitudemeting. Het resterende budget is in 2011 terugontvangen. Op Bekestein is per saldo een ombuigingsvoorstel ingeboekt van € 33.000,- voor alle gemeentelijke accommodaties. De gemeentelijke accommodaties zijn echter over verschillende programma’s verdeeld. Hierdoor ontstaat op deze plek een overschrijding. Bij de septembercirculaire is een extra bedrag beschikbaar gesteld voor de WMO. Het project Ambachtse schakels is hiervoor opgestart, maar nog niet volledig ten uitvoer gebracht. Daarnaast loopt het regionale project De Kanteling achter op planning.


12

Baten Educatie De onderhoudsvoorziening BO/ VO is omgezet naar een reserve. De voorziening valt in het saldo vrij. Het overige resultaat wordt veroorzaakt door lagere inkomsten vanuit de eigen bijdragen leerlingenvervoer. Daarnaast zijn de ontvangen rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid niet benut. Deze gelden zullen worden terugbetaald aan het Rijk. Hiervoor zijn ook geen eigen kosten gemaakt.


13

Programma 2 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Onze gemeente groeit sterk. Wij blijven investeren in de (her)ontwikkeling van aantrekkelijke en leefbare woonwijken. Woonwijken die groen zijn van karakter en waarvan het groen goed wordt onderhouden. Wij hechten waarde aan een goed onderhoudsniveau van de openbare ruimte. In dit kader zullen wij expliciteren wat wij verstaan onder een ‘groene gemeente’. De vraag die hierbij opkomt is of we, gezien de huidige economische situatie, als gemeente in staat zijn het huidige onderhoudsniveau te handhaven wanneer we geen inzet vragen van gebruikers van de openbare ruimte. Wij willen de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving bevorderen, mede door het verder ontwikkelen van het wijken buurtgericht werken. Wij vinden het belangrijk dat, ondanks de groei van onze gemeente, het huidige woon- en leefklimaat en het herkenbare dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht worden bewaard. Dit programma geeft met name richting aan de ruimtelijke kwaliteit en ruimtegebruik. Onder dit programma vallen riolering, groen, lijkbezorging, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, reiniging en fysiek milieu. Wat willen we bereiken? • Handhaven van een verantwoord onderhoudsniveau van de openbare ruimte. • Verbeteren van de kwaliteit van de sociale woonomgeving. indicator schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen tevredenheid inwoners onderhoud waterpartijen schaalscore achteruitgang fysieke woonomgeving schaalscore sociale cohesie

0-waarde 6,1

2011 5,7

ambitie 2013 gelijk

51%

53%

gelijk

4,3

4,1

gelijk

6,4

6,2

stijging

Wat hebben we gedaan? Opstellen van een realisatiestrategie om te komen tot prioritering en uitvoering van projecten uit de structuurvisie, gerelateerd aan de beschikbare financiële ruimte Voor de uitvoering van de 14 projecten uit de structuurvisie zal een realisatiestrategie worden opgesteld. De realisatiestrategie heeft onder meer tot doel om te komen tot prioriteitstelling waarbij rekening gehouden zal worden met de beschikbare financiële middelen. In 2011 gaan we binnen de organisatie werken met een systematiek voor projectmatig werken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de regionale systematiek van projectmatig werken. Toelichting In het voorjaar 2011 is de eerste Realisatiestrategie voor de projecten van de Structuurvisie vastgesteld. De Realisatiestrategie zal jaarlijks worden geactualiseerd. In samenhang met regionale ontwikkelingen wordt gewerkt aan een verdere implementatie van projectmatig werken. De werkwijze projectmatig creëren is daarbij uitgangspunt. Jaarlijks zal als onderdeel van de Kadernota worden gerapporteerd over de voortgang van de projecten.


14

Definitie ‘groene’ gemeente In 2011 wordt mede bij het opstellen van het gemeentelijk beeldkwaliteitplan gezocht naar de juiste definitie van de groene gemeente die we willen zijn. Dit wordt in beeld gebracht en vertaald naar prestatieafspraken binnen bestekken waarin het onderhoudsniveau wordt vastgelegd. Op deze manier expliciteren we het begrip ‘groene gemeente’. Toelichting Het geactualiseerde Beeldkwaliteitplan groen en de wijze waarop het begrip ‘groene gemeente’ wordt geëxpliciteerd, is in de openbare vergadering van 8 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Actualiseren van bestemmingsplannen binnen de daarvoor gestelde termijn In 2011 worden de bestemmingsplannen Centrum, Krommeweg-De Sandeling, landelijk gebied Sandelingen-Ambacht, De Volgerlanden-West en Zuidwende Noord aangeboden aan de gemeenteraad. Toelichting De bestemmingsplannen Krommeweg-De Sandeling en Zuidwende Noord zijn in juni 2011 vastgesteld en inmiddels in werking getreden. Bestemmingsplan Centrum heeft het inspraaktraject doorlopen en vervolgens is het ontwerpplan ter inzage gegaan. Dit geldt eveneens voor het plan Volgerlanden-West. Het bestemmingsplan landelijk gebied Sandelingen-Ambacht heeft in 2011 het inspraaktraject doorlopen. Met de voortgang van deze bestemmingsplannen voldoen wij conform planning aan de wettelijke verplichting om vóór 2013 te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Exploitatieopzet begraafplaatsen Voortvloeiend uit het opstellen van de nieuwe beheersverordening alsmede vanuit het oogpunt van bezuinigingen, wordt de huidige exploitatieopzet van de begraafplaatsen opnieuw beoordeeld. We zijn van mening dat een geactualiseerde opzet van de exploitatie van de begraafplaatsen met bijbehorende tarieven voor begraven en onderhoud wenselijk is. Wanneer we de verordening en de tarieven hebben vastgesteld, zullen de gebruikers hierover geïnformeerd moeten worden. In samenwerking met de exploitant van de begraafplaats wordt een folder met actuele tarieven en de mogelijkheden binnen onze gemeente gemaakt. Toelichting Ter bepaling van de nieuwe tarieven van 2012 is de begraafplaatsexploitatie geactualiseerd en door het college vastgesteld. In de openbare vergadering van 8 december 2011 heeft de gemeenteraad de Tarieventabel aangaande begraafplaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht 2012 vastgesteld. Overige acties: Ruime aandacht voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren, starters, ouderen en gehandicapten bij de (her)ontwikkeling van woonwijken In 2011 worden de streefcijfers voor woningen voor doelgroepen in het kader van wonen-zorg-welzijn geactualiseerd. Toelichting De streefcijfers zijn in 2011 (nog) niet geactualiseerd. Wel zijn we in 2011 een traject gestart om aansluiting te vinden bij Vivera. Vivera kan op het niveau van de Zwijndrechtste Waard vraag en aanbod t.a.v. deze doelgroepwoningen bij elkaar brengen. We hopen in 2012 definitief aan te sluiten en op dat moment ook onze streefcijfers te actualiseren. De ontwikkeling van het plangebied strip Schoof-Cascade In 2011 zal op basis van een intentieovereenkomst gewerkt worden aan de realisatie van de strip Schoof-Cascade. In 2011 wordt een kadernota vastgesteld met de ruimtelijke, functionele en financiële kaders. De ontwikkeling van het gebied zal in zorgvuldige afweging met de omgeving worden vormgegeven, zowel in ruimtelijke zin als in afstemming met de inwoners.


15

Toelichting Momenteel wordt op basis van de intentieoverenkomst de haalbaarheid onderzocht van het project Centrumplan. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen in het eerste kwartaal van 2012 worden gepresenteerd. Kritisch bekijken van beleid- en beheerplannen voor de openbare ruimte in het kader van bezuinigingen Beleids- en beheerplannen zullen kritisch worden bekeken en waar mogelijk aangepast worden om besparingen te realiseren. Dit onderzoek moet inzicht geven in de financiële en ruimtelijke consequenties die het bijstellen van de beeldkwaliteit en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, met oog voor veiligheid en wettelijke verplichtingen, zullen hebben. Hierbij gaan we uit van de middellange termijn tot 2014, waarbij we aansluiten op de bezuinigingsopgave die voor ons ligt. Daar waar beleids- en beheerplannen op de planning staan om herzien te worden, wordt de bezuinigingsopgave direct ook opgepakt. Voor 2010 stond bijvoorbeeld de actualisatie van het gemeentelijk beeldkwaliteitplan gepland. De plannen die onlangs geactualiseerd zijn, worden alleen beoordeeld op besparingsmogelijkheden, wijzigingen in bestaande actuele beheer- en beleidsplannen worden voorgelegd aan het college en bestuurlijk vastgesteld. Toelichting Overeenkomstig de planning voor actualisering van beleids- en beheerplannen zijn het beleidsplan wegbeheer en het beheerplan openbare verlichting in 2011 geactualiseerd en begin 2012 vastgesteld. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen Het uitvoeringsprogramma voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen wordt herzien. Het uitvoeringsprogramma is in concept klaar, maar er zijn wel een aantal investeringen nodig. Momenteel wordt onderzocht hoe we deze investeringen kunnen beperken door benodigde acties te combineren met al geplande reguliere werkzaamheden. Toelichting In de lopende werkzaamheden zijn maatregelen in het kader van toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen meegenomen. Er zijn geen afzonderlijke budgetten voor het uitvoeringsprogramma. Minicontainers papierinzameling In 2010 en 2011 gaan we het raadsbesluit om minicontainers ter beschikking te stellen voor papierinzameling uitvoeren. Deelname van bewoners aan dit project is op vrijwillige basis. In 2010 is een communicatietraject gestart met bewoners en met verenigingen die het oud papier voor ons inzamelen. De opbrengst van oud papier en karton zal door deze andere methode van inzamelen stijgen. De verenigingen ontvangen hierdoor een hogere vergoeding. Toelichting In het kader van het nieuw op te stellen afvalbeleidsplan zal met nadruk gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van gescheiden afvalinzameling. Stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw In samenhang met ontwikkelingen in De Volgerlanden worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Toelichting Vanuit de gemeente is actief ingezet met betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er is gesproken met marktpartijen over dit onderwerp en in regionaal verband zijn activiteiten ontwikkeld. Particuliere initiatieven op dit gebied zullen positief worden ondersteund. De VOC is voornemens het eerstvolgende project in de Volgerlanden Oost in CPO te ontwikkelen.


16

Stimuleren en faciliteren duurzame ontwikkeling en beheer Het energieprogramma Drechtsteden 2010-2013 wordt uitgevoerd. Aandachtspunten van dit programma zijn energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen en nieuwbouwprojecten, en duurzaam inkopen. Voor 2011 wordt aan de hand van het energieprogramma een lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld, met aandacht voor energieonderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. strip Schoof-Cascade, scholencluster Volgerlanden-Oost), duurzaam inkoopbeleid, branchegerichte aanpak (zorginstellingen, supermarkten), energie in de milieuvergunning enz. We gaan starten met het traject dat voorvloeit uit de overeenkomst die gesloten is in het kader van het project restwarmte Drechtsteden. De Drechtsteden zullen HVC verzoeken een businesscase op te stellen, waarin de technische, financiële en organisatorische vorm van warmtelevering wordt uitgewerkt. Deze moet bestuurlijk bekrachtigd worden en zal vervolgens moeten uitmonden in een businessplan. Toelichting Op milieugebied zijn dit jaar diverse concrete resultaten geboekt: - De verdiepingsstudie warmtelevering Volgerlanden-Oost in het kader van Drechtwarmte is uitgevoerd, waarbij twee opties nader zijn bekeken. Er is gekozen voor de optie collectieve warmtelevering met aanvullend koudelevering. Het college zal op basis van een uitgewerkte notitie een definitief besluit nemen. - Er zijn energiecontroles uitgevoerd bij Cascade /Ridderhal/Sophiahal. Een aantal maatregelen is reeds doorgevoerd, de rest is in een plan van aanpak met termijnen verwerkt. - Brancheaanpak zorginstellingen: Blije Borgh, Gerard Alewijnstraat is gecontroleerd en er is een plan van aanpak energiebesparende maatregelen uitgewerkt. - Het convenant energiebesparing supermarkten is in Drechtstedenverband ondertekend en de supermarkten zijn aangeschreven. - De Windscan HIA wordt gecombineerd met de routekaart Energie en zal begin 2012 in concept beschikbaar zijn. Daardoor komt een instrument beschikbaar om bewuster keuzes te maken ten behoeve van het behalen van de energiedoelstellingen. - Uitbreiding gemeentehuis (Projectbureau De Volgerlanden) is energiezuinig uitgevoerd. - Inkoop groene stroom voor gemeentelijk gebruik wordt gecontinueerd. - Er is gewerkt aan een duurzaamheidsnotitie t.b.v. uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden. Dit zal per afzonderlijk terrein gedetailleerd worden. - Er is een start gemaakt met elektrisch rijden door een eerste E-oplaadpunt. Dit zal worden uitgerold. - Er is een duurzaamheidskrant uitgegeven namens de Zwijndrechtse Waard en er is uitgebreid invulling gegeven aan de Europese Mobiliteitsweek. - In programma van eisen bedrijventerrein Ambachtsezoom is duurzame warmtelevering opgenomen. Actief meewerken in het project Deltapoort In 2011 participeren we actief in het regionaal project Deltapoort met als doel een duurzaam groene inrichting van het gebied IJsselmonde. Toelichting De participatie krijgt vorm door deelname in diverse werkgroepen zoals één voor de Glastuinbouw en één voor de Gebiedsvisie. Vóór de zomer van 2012 zal de Concept Gebiedsvisie IJsselmondeOost aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De bouw van het uitvaartcentrum op de begraafplaats Achterambacht De bouw van een nieuw uitvaartcentrum op de Achterambachtseweg is afgerond in het voorjaar van 2011. Toelichting De bouw van het uitvaartcentrum is in juni 2011 voltooid en geopend en de voorziening is in juli in gebruik genomen.


17

Naar aanleiding van het resultaat van de openbare aanbesteding is besloten het uitvaartcentrum in eigen beheer te nemen en hier bij wijze van proef verdergaande samenwerking met de gemeente Zwijndrecht te vinden. In verband hiermee heeft de raad in april 2011 besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van inventaris van het uitvaartcentrum. Daarbij heeft de raad ook tarieven voor het gebruik van de diverse ruimten in het uitvaartcentrum vastgesteld. Aankoop Shell-locatie De strategische aankoop van het Shell-benzinestation aan de Van Godewijckstraat is in 2011 geëffectueerd. Met Shell is een overeenkomst afgesloten voor de tijdelijke exploitatie van het benzinestation. Uiteindelijk zal de locatie in relatie met z’n omgeving worden herontwikkeld. Realisatiestrategie In 2011 is voor de eerste keer de Realisatiestrategie vastgesteld voor de projecten van de Structuurvisie. De Realisatiestrategie heeft als doel om de projecten uit de Structuurvisie in samenhang met elkaar tot ontwikkeling te brengen. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan de professionalisering van projectmatig werken, waarbij aangesloten wordt op de regionale systematiek. Met betrekking tot de projecten kan het volgende worden gemeld. Project Centrumgebied Met de partners in het project Centrumgebied is een intentie-overeenkomst gesloten met betrekking tot de realisatie van dit project. Op basis van die overeenkomst is in 2011 gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar het project Centrumgebied. Daarbij wordt onderzocht of de gekozen voorkeursvariant op grond van een aantal vooraf benoemde criteria haalbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek zal in het eerste kwartaal van 2012 worden afgerond. Project Petrakerk Door het college is besloten medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de mogelijke vestiging van de Petrakerk op de locatie Margrietstraat 1. Momenteel wordt een Integrale Afweging Locatie Margrietstraat 1, een concept IPOR, een concept Uitgifteovereenkomst alsmede een concept (postzegel)bestemmingsplan opgesteld. Daarbij wordt inhoudelijk afgestemd met de Petrakerk. Naar verwachting zal het college begin 2012 een principebesluit nemen over de eventuele vestiging van de Petrakerk op deze locatie. Project Zuidwende Het project Zuidwende bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel. Voor het deelgebied Zuidwende-Noord is een bestemmingsplan vastgesteld en inmiddels onherroepelijk van kracht geworden. De vrachtwagenparkeervoorziening is verplaatst en de voorbelasting voor de 1e fase is aangebracht. Het bouwrijp maken voor die 1e fase zal binnen enkele maanden starten. Een verzoek tot ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is in behandeling bij het ministerie. Nadat deze ontheffing is verkregen zal een herstart plaatsvinden van de procedure voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Na de afwikkeling van deze procedure zal een begin worden gemaakt met de werkzaamheden voor de realisatie van de 2e fase. Voor het deelgebied Zuidwende-Zuid wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de mogelijke realisatie van een nieuwe hoofdvestiging van Yulius. Project Brede School In nauw overleg met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de voorbereiding van de onderwijsclusters. Op basis van de leerlingenprognoses en leerlingenstromen heeft een heroriëntatie plaatsgehad ten aanzien van het aantal clusters (van 5 naar 4 clusters) en de locatiekeuze van het vierde cluster. Momenteel wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek om een cluster te vestigen naast het Jeugdspeelpark. Hierbij is de intentie uitgesproken om de voorgenomen clusters in De Volgerlanden-Oost en het Centrumgebied samen te voegen tot het vierde cluster naast het


18

Jeugdspeelpark. De resultaten van het onderzoek zijn van invloed op de voortzetting van de projecten Brede School in het Centrumgebied en De Volgerlanden-Oost. Project Noordoevers Door de ROM-D wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Noordoevers. Vanuit de gemeente vindt intensief overleg plaats met de ROM-D over de inhoudelijke en financiële ontwikkeling van dit gebied. Om het plan realiseerbaar te maken is in 2011 een nieuwe planvisie ontwikkeld. Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad met de nieuwe visie ingestemd onder de voorwaarde dat er een second opinion wordt uitgevoerd op basis waarvan de haalbaarheid van het exploitatieplan kan worden aangetoond. Op basis van de bevindingen uit de second opinion is geconstateerd dat er geen sluitende businesscase is voor het project. Het DSB heeft daarop aan de Drechstedengemeenten voorgesteld gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële consequenties van de gefaseerde doorontwikkeling van het project Noordoevers en het project Noordoevers uit de ROMD te lichten. Hierover hebben de Drechtstedengemeenten en de Drechtraad in maart 2012 een besluit genomen. De raad heeft daarnaast besloten tot de strategische aankoop van een aantal bedrijven. Project bedrijventerrein Ambachtsezoom In juni is het Stedenbouwkundig Plan voor de Ambachtsezoom vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dat plan worden gesprekken gevoerd met het Waterschap over een verdere duurzame ontwikkeling van het gebied. Verder wordt de bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving voorbereid. Project Antoniapolder 1. In 2011 zijn vanuit het Fonds Economisch Structuurversterking middelen beschikbaar gesteld voor het bedrijventerrein Frankepad-Grotenoord. De middelen zijn bedoeld voor het geschikt maken van dit gebied voor watergebonden bedrijvigheid. In nauw overleg met de ROM-D wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak voor dit ruimtelijk-economisch project. 2. Doortrekken Antoniuslaan: de raad heeft in december 2011 een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het doortrekken van de Antoniuslaan. Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak Openbaar groen

Vaststellen beeldkwaliteitplan Realisatieastrategie Prioriteitstelling projecten uit de structuurvisie Bestemmingsplannen Vaststellen bestemmingsplan Centrum

Bestemmingsplannen Vaststellen bestemmingsplan Krommeweg-de Sandeling

Gerealiseerd Toelichting in 2011 (vermeld oorzaak en Ja/Nee gevolg) Ja Ja

De eerste Realisatie Structuurvisie is vastgesteld

Nee

Het bestemmingsplan Centrum heeft vanwege de afstemming met de Petrakerk enige vertraging opgelopen en zal begin 2012 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Het bestemmingsplan is in juni 2011 vastgesteld door de raad en inmiddels in werking getreden.

Ja


19

Bestemmingsplannen Vaststellen Nee bestemmingsplan Landelijk gebied SandelingenAmbacht Bestemmingsplannen Vaststellen Ja bestemmingsplan Volgerlanden-West

Bestemmingsplannen Vaststellen bestemmingsplan Zuidwende Noord(v/h Nebiprofaterrein e.o.)

Het inspraaktraject van dit bestemmingsplan is afgerond.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot eind december ter visie gelegen. De ingediende zienswijzen zullen worden beantwoord, waarna het bestemmingsplan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Het bestemmingsplan is in juni 2011 vastgesteld door de raad en inmiddels in werking getreden.

Ja

Wat heeft het gekost? VROM Productgr oep Rioler ing Gr oen RO en Volkshuisvesting Reiniging Fy siek milieu Bouwgrondexploitaties Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 2.149 2.1490 2.239 3941.845 2.895 1.0501.844 3.362 3.055307 583 0 583 364 3604 11.592 7.0094.583

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota - Winternota - Herziene Grex Zuidw. + A.zoom - Resultaatsbestemming 2010 To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 1.952 1.845106 2.138 2691.869 2.847 8222.025 3.148 2.932216 562 0 562 9.489 9.5677820.136 15.4364.700

Lasten 1.533 2.047 4.007 3.080 532 1.160 12.358

W erkelijk Baten 1.6653888113.06701.2357.167-

Resultaat Sal do Saldo W-B 1332391.659 2103.196 1.171 12 204532 30752 5.191 491

52171738 8151 1 17

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Rioler ing Gr oen RO en Volkshuisvesting Reiniging Fy siek milieu Bouwgrondexploitaties Totaal

Begroot 1.952 2.138 2.847 3.148 562 9.489 20.1 36

W er kelijk 1.533 2.047 4.007 3.080 532 1.160 12.358

Saldo 419911.160 69298.3297.778-

Baten Rioler ing Gr oen RO en Volkshuisvesting Reiniging Fy siek milieu Bouwgrondexploitaties Totaal

Begroot 1.8452698222.9320 9.56715.436-

W er kelijk 1.6653888113.06701.2357.1 67-

Saldo 180 11811 13508.332 8.269

Rechtmatig J -N J J J J J J Rechtmatig J -N J J J J J J


20

Lasten Riolering Door de stagnerende bouwproductie in De Volgerlanden zijn minder huisaansluitingen gemaakt. Hier tegenover staat dat er ook minder inkomsten zijn ontvangen. Daarnaast zijn er op het hele product riolering veel minder uren geschreven dan in de begroting is geraamd. Groen Bij het programmaverslag 2010 is besloten de voorziening groen op te heffen. Echter in de begroting 2011 was er incidenteel nog een bedrag geraamd voor de storting in de voorziening. Dit bedrag is ingezet voor de dekking van de onvoorziene aframing van de investering in het kunstgrasveld van ASWH. RO en volkshuisvesting Voor het project Noodoevers is een voorziening van € 1 miljoen gevormd. De uren voor de second opinion van dit project waren niet geraamd. Deze extra gemaakte uren kunnen niet doorberekend worden aan de ROM-D. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het project Oostendam. Deze kosten vallen binnen de projectbegroting en worden gedekt uit de bestemmingsreserve Oostendam. Reiniging In verband met de strenge vorst zijn de veegrondes later gestart. Hierdoor zijn er ook minder uren gemaakt. Daarnaast zijn er op het hele product reiniging minder uren gemaakt dan begroot. Bouwgrondexploitaties De lasten laten zich verklaren door vertraging binnen de projecten bedrijventerrein Ambachtsezoom en Zuidwende e.o.. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de Niet In Exploitatie Genomen Gronden voor de projecten strip Schoof-Cascade en de Petrakerk. Verwacht wordt dat bij het in exploitatie nemen van deze projecten de kosten gedekt worden door de opbrengsten. Over meerdere jaren verlopen deze projecten dan ook budgettair neutraal. Baten Riolering Door de stagnerende bouwproductie in De Volgerlanden worden er structureel minder huisaansluitingen gemaakt. Hierdoor zijn er minder inkomsten ontvangen. Bij de winternota is € 16.000 bijgeraamd als verwachte opbrengst uit oude jaren. Dit kon uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Groen Bij de winternota zag het ernaar uit dat de opbrengsten vanwege begrafenisrechten veel lager zouden uitvallen dan de raming. De afgelopen maanden zijn de inkomsten echter fors gestegen doordat veel rechthebbenden er voor hebben gekozen de kosten voor het jaarlijks onderhoud van een graf af te kopen. Deze extra inkomsten zijn gestort in de egalisatiereserve. Reiniging Het betreft hier een afrekening voor subsidie afval fonds. En een afrekening voor inzameling plastic afval. De kosten hiervoor zijn reeds gemaakt.


21

Bouwgrondexploitaties De baten laten zich verklaren door vertraging binnen de projecten bedrijventerrein Ambachtsezoom en Langeweg e.o.. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de Niet In Exploitatie Genomen Gronden voor de projecten strip Schoof-Cascade en de Petrakerk. Verwacht wordt dat bij het in exploitatie nemen van deze projecten de kosten gedekt worden door de opbrengsten. Over meerdere jaren verlopen deze projecten dan ook budgettair neutraal.


22

Programma 3 - Verkeer en vervoer Onze gemeente ligt ingeklemd tussen twee zeer drukke verkeersaders: de A15 en de A16. In toenemende mate ondervinden we hinder van de verkeersafwikkeling via deze rijkswegen. De bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de A15 en de A16 verslechtert, door zowel de toename van de mobiliteit als door de groei van de gemeente. Deze problematiek verdient in hoge mate onze aandacht, vanwege het belang van een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van Hendrik-IdoAmbacht. De komende vier jaar willen wij hier oplossingen voor vinden, de uitvoering hiervan voorbereiden en zorg dragen voor een goede aansluiting van ons wegenstelsel op de rijkswegen. Naast de bereikbaarheid vanaf de A15 en de A16 hechten wij zeer veel waarde aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen en woonwijken. Verkeersveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen het programma Verkeer en vervoer werken we aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Onder dit programma worden verkeer, vervoer en waterstaat verantwoord. Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de bereikbaarheid van Hendrik-Ido-Ambacht en de wijken. • Verbeteren van het openbaar vervoer. • Verbeteren van de verkeersveiligheid. indicator oordeel ondernemers over bereikbaarheid per auto oordeel inwoners over bereikbaarheid van de eigen gemeente en eigen wijk - bereikbaarheid buurt met auto - bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg - doorstroming op hoofdwegen in gemeente oordeel inwoners bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets oordeel ondernemers over bereikbaarheid per openbaar vervoer oordeel inwoners over het openbaar vervoer aantal verkeersslachtoffers parkeeroverlast

0-waarde 7,6

2011 7,4

ambitie 2013 stijging stijging

7,7 8,2 7,1

-

8,2

-

stijging

6,9

6,1

stijging

62%

63%

stijging

28 20%

13 25%

daling daling


23

Overige acties: Verbeteren van de toegangswegen van en naar de A15 In samenhang met de huidige aanleg van het nieuwe wegtracé van het Noordeinde is het noodzakelijk dat ook aan het bestaande wegdeel van het Noordeinde groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het betreft met name het weggedeelte tussen De Schenkel en het brugtracé van de rijksweg A-15. De kwaliteit van de asfaltverharding wordt steeds slechter. Voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden zal worden onderzocht met welke aanvullende maatregelen de capaciteit van dit weggedeelte kan worden vergroot. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van het aantal opstelstroken voor de verkeersregelinstallatie en een aanpassing van de technische installatie van deze verkeersregeling(en). Ook zal in het kader van het recente GVVP worden bezien of een afwaardering of zelfs een volledige afsluiting van De Schenkel voor autoverkeer tot de mogelijkheden behoord. Omdat de aanleg van het Noordeinde-tracé in de jaren 2010 en 2011 gefaseerd wordt gerealiseerd, zullen de werkzaamheden aan het weggedeelte tussen De Schenkel en de aansluiting met het brugtracé pas in 2012 plaatsvinden. Toelichting In het kader van de ombuigingen is onderzocht of de reconstructie kan worden uitgesteld. Uit verrichte metingen van de stroefheid van het wegdek blijkt dat er vooralsnog geen directe actie nodig is om de verkeersveiligheid van het wegvak tussen De Schenkel en het brugtracé van de rijksweg A15 te waarborgen. De verkeersintensiteit en de staat van onderhoud van het wegvak zal komende jaren worden gemonitord om een verkeersveilige situatie te kunnen continueren. Verbeteren van de toegangswegen van en naar de A16 Door de huidige vormgeving van met name het kruispunt Hendrik Ydenweg – afrit A-16 (richting Rotterdam), verslechtert de bereikbaar van onze gemeente vanaf de rijksweg A-16. Op basis van een verkeersstudie van deze zogenaamde ‘Sandelingen-Knoop’ is ambtelijk overeengekomen het bestaande kruispunt aan de zuidzijde van de A-16 van een verkeersregelinstallatie te voorzien. Het waterschap moet echter nog een besluit over de reconstructie van het kruispunt nemen. Aansluitend zal de gemeente voor zowel de korte als de lange termijn ook voor ons weggedeelte van de Hendrik Ydenweg de benodigde aanpassingen laten voorbereiden en uitvoeren. Toelichting Het Waterschap Hollandse Delta is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van deze werken. Het bestuur van het Waterschap heeft toegezegd dat de benodigde werkzaamheden in 2012 worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het reconstrueren van de kruising van de Hendrik Ydenweg met de open afrit aan de zuidwestelijke zijde van de rijksweg en het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie op deze kruising. Met de reconstructie van de kruising worden tegelijkertijd maatregelen genomen om de doorstroming van het openbaar (bus)vervoer te bevorderen. Vergroten van de verkeersveiligheid door het verder uitvoeren van het programma ‘Duurzaam veilig’ Bij reconstructie- en herstraatwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de principes van duurzaam veilig (functionaliteit van wegen, homogeniteit en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, statusonderkenning). Gelijktijdig met deze werkzaamheden zullen hiertoe de nodige verkeersvoorzieningen worden aangebracht. Toelichting Tijdens de uitvoering van het (groot) onderhoudsprogramma 2011 zijn de benodigde voorzieningen op de betreffende wegen en straten aangebracht.


24

Verbeterde overstapmogelijkheden en dienstverlening en daardoor stimulering van het openbaar vervoer Binnen het gemeentelijke hoofdwegenstelsel bezit de Hoge Kade een belangrijke functie. In het GVVP is hiertoe het weggedeelte tussen de Weteringsingel en de Antoniuslaan gecategoriseerd tot gebiedsontsluitingsweg en als een toekomstige uitvoeringsmaatregel van het GVVP opgenomen. Bij de herprofilering van het weggedeelte Weteringsingel – Paulusweg, zal ook de aanleg van een busstation worden betrokken. Het busstation moet een centrale ligging hebben in onze gemeente, en in de toekomst moeten daar alle gemeentelijke buslijnen samenkomen. Dit als uitwerking van de HOV-structuur Drechtsteden. Voor de aanleg van deze centrale overstapvoorziening is een regionale bijdrage in de kosten mogelijk. Om in aanmerking te komen voor dit subsidiebedrag dient de start van de werkzaamheden voor 1-1-2012 plaats te vinden. Bij de aanleg van het wegtracé van het Noordeinde is rekening gehouden met een nieuwe afmeerlocatie voor de Waterbus. Verplaatsing van de huidige ponton aan de Veerweg naar een locatie op het voormalige Genie- of Citadelterrein, heeft invloed op de huidige en toekomstige infrastructuur. Na verplaatsing van de halte van de Waterbus zal het openbaar vervoer over water aantrekkelijker worden gemaakt door een goede aansluiting op het hoofdwegenstelsel en fietsnetwerk en door de aanleg van voldoende parkeergelegenheid. Toelichting Voorafgaand aan de openbare aanbestedingsprocedure van het civiele werk zijn een aantal waardevolle bomen aan de Hoge Kade verplaatst. Na de aanbesteding van het civiele werk is vervolgens op 31 oktober 2011 de definitieve opdracht verstrekt aan de aannemer. In november 2011 is met uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de centrale overstapvoorziening voor het openbaar busvervoer begonnen. De werkzaamheden worden naar verwachting in mei 2012 afgerond. Wat heeft het gekost? Verkeer en ver voer Productgr oep Verkeer,vervoer en waterstaat Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 5.321 195.302 5.321 195.302

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota - Winternota - Resultaatsbestemming 2010 - MIP To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 5.264 275.237 5.264 275.237

Lasten 5.636 5.636

W erkelijk Baten 7272-

Resultaat Sal do Saldo W-B 5.564 327 5.564 327

1.34627 51 150 1.053 65-

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Verkeer,vervoer en waterstaat Totaal

Begroot 5.264 5.264

W er kelijk 5.636 5.636

Saldo 372 372

Baten Verkeer,vervoer en waterstaat Totaal

Begroot

W er kelijk 7272-

Saldo

2727-

4545-

Rechtmatig J -N J Rechtmatig J -N J

Lasten Verkeer, vervoer en waterstaat In Oostendam is een bedrag van € 242.000 uitgegeven aan de wegen. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Oostendam. Voor de openbare verlichting zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen dan geraamd. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve Openbare Verlichting.


25

Baten Verkeer, vervoer en waterstaat Niet van toepassing


26

Programma 4 – Veiligheid Onze inwoners ervaren de gemeente als prettig en veilig om in te wonen. Uit de burgerpeiling blijkt dat onze inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Dat willen we graag zo houden! Veiligheid is een integraal thema dat de meeste programma’s raakt. Wij vinden dat Hendrik-Ido-Ambacht een gemeente moet zijn en blijven waarin iedereen zich veilig kan voelen. Wij willen dan ook permanent maximale aandacht geven aan de veiligheid in onze gemeente. Door samen te werken met vele partijen wordt maximale aandacht gegeven aan de veiligheid binnen onze gemeente. Veiligheid komt in vrijwel alle programma’s terug. Onder het programma veiligheid vinden we brandbestrijding, rampenbestrijding, APV, veiligheidsbeleid en veiligheidbevorderende maatregelen. Wat willen we bereiken? • Handhaving van het huidige veiligheidsniveau. indicator onveiligheidsgevoel in de buurt schaalscore overlast vermogensdelicten overlast door groepen jongeren aantal aangiften en meldingen - absoluut - % t.o.v. totale bevolking

0-waarde 15% 3,2

2011 19% 2,8

ambitie 2013 gelijk gelijk

10%

12%

gelijk gelijk

1.002 3,8%

948 3,5%

Overige acties: Opstellen en implementeren van een meerjarig beleidsplan integrale veiligheid Veiligheid is een product van ons allemaal. Dat wil zeggen dat niet één persoon of afdeling hiervoor verantwoordelijk is, maar dat we dat met elkaar zijn. Iedere activiteit die ontplooid wordt, dient nader beschouwd te worden op veiligheid. Dit betekent ook dat er een samenhang is tussen alle activiteiten die ontplooid worden. Zowel inhoudelijk als met de betrokkenen. Om de samenhang en integrale afstemming te garanderen, wordt er een nieuw meerjarig beleidsplan opgesteld, tezamen met bestuur en netwerkpartners. Dit meerjarig beleidsplan loopt tot en met 2013. De planning is er op gericht de benoemde activiteiten in 2013 af te ronden. Toelichting Het beleidsplan Integrale Veiligheid is door de raad vastgesteld. De uitvoering is in volle gang en loopt volgens planning. Opstellen nota met kaders en randvoorwaarden particuliere beveiliging Gelet op overlast en vernielingen is eind 2008 besloten particuliere beveiliging in onze gemeente in te zetten ter bestrijding van overlast en vernielingen. Deze lijn is in 2009 doorgezet. De inzet van particuliere beveiliging heeft vooral een preventieve werking. Naast de particuliere beveiliging worden er ook nog diensten afgenomen van Dienst Toezicht. De activiteiten overlappen elkaar soms, en andersom gebeurt het dat de activiteiten niet goed op elkaar aansluiten. De bedoeling is een nota op te stellen met kaders en randvoorwaarden waarop de inzet van particuliere beveiliging wel of niet plaatsvindt. Toelichting Afgerond.


27

Actueel houden van rampenplan, danwel implementeren en actueel houden van regionaal crisisplan Het onderhouden van het huidige rampenplan is een continue activiteit. Eens per vier jaar dient het rampenplan opnieuw te worden vastgesteld. Iedere gemeente heeft een rampenplan. In het voorliggend wetsvoorstel Wet veiligheidsregio’s komt hierin verandering. Het gemeentelijk rampenplan dient te worden vervangen door een regionaal crisisplan. Binnen dit regionaal crisisplan behoudt de gemeente haar eigen taken en verantwoordelijkheden. In regionaal verband zal dit crisisplan met alle betrokkenen worden opgesteld. De feitelijke oplevering hiervan alsmede het moment van inwerkingtreding is afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet veiligheidsregio’s. Toelichting Het regionaal crisisplan is inmiddels in werking getreden per 1 oktober 2011. Tot nader order wordt voor het operationele niveau nog gebruik gemaakt van de draaiboeken uit de rampenplannen. Deze zijn actueel. Het effectief en efficiënt implementeren van de Wet veiligheidsregio’s De Brandweerwet, de Wet GHOR en de WRZO (Wet Rampen en Zware Ongevallen) zullen in de nabije toekomst vervangen worden door de Wet veiligheidsregio’s. Het wetsvoorstel is gereed, echter het moment van inwerkingtreding is nog niet bekend. Alhoewel al redelijk veel bekend is over het nieuwe wetsvoorstel, zal uiteindelijk aan de nieuwe wettelijke eisen dienen te worden voldaan. Dit vraagt dan ook een implementatietraject, dat gezamenlijk met de partners dient te worden uitgevoerd. Toelichting De implementatie verloopt volgens planning. Inbedden van de gezamenlijke brandweerorganisatie binnen het veiligheidsbeleid Per 1 januari 2010 zijn de brandweren van de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht opgegaan in een nieuwe organisatie, genaamd Brandweer Zwijndrechtse Waard. Concreet betekent dit dat de werkverhouding tussen de gemeente en de nieuwe brandweerorganisatie anders ligt dan voorheen, toen de brandweer nog een gemeentelijke afdeling was. De nieuwe brandweerorganisatie wordt geleid door een MT (commandant en vier afdelingshoofden). Aan de gemeentelijke zijde is hiervoor een contramal beschikbaar. Echter er zijn meer werkverhoudingen. Zo adviseert de brandweer direct in het proces van vergunningverlening (bouw en APV). Belangrijk is dat de samenwerking effectief en efficiënt plaatsvindt. De nieuwe brandweerorganisatie zal dan ook de komende jaren moeten ‘inbedden’. Toelichting De samenwerking met de Brandweer Zwijndrechtse Waard verloopt soepel en naar tevredenheid. Zorgdragen dat de Brandweer Zwijndrechtse Waard in kan stappen in de Veiligheidsregio ZHZ Vanuit het rijk is de wens geuit om te komen tot 25 regionale brandweerorganisaties in Nederland. De Wet veiligheidsregio’s (nog niet in werking getreden) geeft hieraan handen en voeten. Kort gezegd komt het er op neer dat alle gemeentelijke korpsen opgaan in de regionale brandweerorganisaties. Gemeenten kunnen hiervan afwijken, maar dienen dan zoveel te organiseren om toch aan alle wettelijke eisen te kunnen voldoen, dat dit niet als reëel kan worden beschouwd. Ook binnen de regio Zuid-Holland Zuid wordt onder leiding van een bestuurlijke begeleidingsgroep de opmars gemaakt naar regionalisering. De verwachting is dat in 2013 de brandweerkorpsen in ZHZ opgaan in de Veiligheidsregio ZHZ. Belangrijk hiervoor is de komende jaren die activiteiten uit te voeren die hiervoor nodig zijn. De veiligheidsregio heeft hierin de regie.


28

Toelichting De voorbereidingen om te komen tot één regionale brandweer per 1 januari 2013 lopen volgens schema. De Brandweer Zwijndrechtse Waard zal, zoals het er nu uitziet, overgaan als cluster binnen de regio. Momenteel wordt er een O&F-rapport voorbereid en werkzaamheden verricht ten behoeve van de financiële ontvlechting. Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak Brandbestrijding

Voorbereiden toetreding brandweer in veiligheidsregio ZHZ

Gerealiseerd Toelichting in 2011 (vermeld oorzaak en gevolg) Ja/Nee Ja

Wat heeft het gekost? Veiligheid Productgr oep Orde en veiligheid Totaal


Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 2.119 352.084 2.11 9 352.084

Lasten 2.215 2.215


Resultaat Sal do Saldo W-B 1.956 1281.956 128-

20 210 230

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Orde en veiligheid Totaal

Begroot 2.119 2.1 19

W er kelijk 2.215 2.215

Saldo

Baten Orde en veiligheid Totaal

Begroot

W er kelijk 259259-

Saldo 224224-

3535-

96 96


Lasten Orde en veiligheid Deze overschrijding bedraagt de inwonersbijdrage aan de veiligheidsregio. In het eerste halfjaar hebben we die zelf betaald. Aan de batenkant staan de ontvangsten van de gemeente Zwijndrecht. Baten Orde en veiligheid Het voordelige saldo van de exploitatie van De Brandweer Zwijndrechtse Waard bedraagt voor Hendrik-Ido-Ambacht € 100.844,-. De overige inkomsten bedraagt de terugbetaling van de gemeente Zwijndrecht voor de inwonersbijdrage aan de veiligheidsregio. In het eerste halfjaar hebben we die zelf betaald.


29

Programma 5 – Regionale Samenwerking Wij willen vanuit onze zelfstandigheid en identiteit, herkenbaar participeren in regionale samenwerkingsverbanden. Daarbij zijn we, zoals we ook al in het begin van ons coalitieprogramma hebben aangegeven, positief kritisch op die samenwerkingsverbanden, waarbij de maatstaf is dat samenwerking meerwaarde moet hebben voor onze inwoners, in de zin van kwaliteit, identiteit, functionaliteit, bereikbaarheid en financiën. De gemeente volgt de regionale ontwikkelingen actief op de voet. Dit programma bevat de baten en lasten van regionale samenwerking op het gebied van de Sociale Dienst, Drechtwerk en de algemene bijdrage aan de regiostaf Z.H.Z. Andere samenwerkingsverbanden vindt u onder de functionele programma’s (bijv. milieudienst en GGD) of de kostenplaats (SCD). In de paragraaf Verbonden Partijen vindt u een totaaloverzicht. Wat willen we bereiken? • Inzet op nadrukkelijke sturing op kosten van de regionale samenwerkingsverbanden. • Verbetering van bestuurlijke besluitvorming in de regio. • Besluitvorming over samenwerking met buurgemeente Zwijndrecht. Wat hebben we gedaan? Opstellen kaders en scenario’s voor samenwerking met buurgemeente Zwijndrecht Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is in mei jl.(opnieuw) gestart met bestuurlijk overleg tussen Hendrik-IdoAmbacht en Zwijndrecht. Doel was om de wederzijds overwegingen en voorkeuren te benoemen met betrekking tot de samenwerking tussen de beide gemeenten, om van daaruit een vervolgtraject te duiden, ook in relatie tot het dossier De Volgerlanden. Bestuurlijk overleg in de tweede helft van 2010 zal leiden tot een besluit over de wijze waarop met de gemeente Zwijndrecht wordt samengewerkt in 2011 en volgende jaren. Kernbegrippen als zelfstandigheid, identiteit, bereikbaarheid van de voorzieningen en meerwaarde voor de inwoners zijn hierbij de leidraad. De gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen (zie ook de vermelding in programma De Volgerlanden). Toelichting In de periode juni 2010 tot januari 2011 is in bestuurlijk overleg tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht intensief gesproken over de samenwerking, de ontwikkeling van de woonwijk en de mogelijkheden het toen bestaande tekort op de grondexploitatie De Volgerlanden aanzienlijk terug te dringen. Op 8 februari hebben beide colleges een akkoord bereikt over de voortzetting van de samenwerking in het kader van De Volgerlanden voort te zetten. Uiteindelijk hebben de gemeenteraad van Zwijndrecht op 19 april en de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op 9 mei 2011 de overeenkomst tot voortzetting van de samenwerking bekrachtigd. De raden hebben daarnaast kennis genomen van de afspraken die de colleges hebben gemaakt over de gezamenlijke sturing op het project De Volgerlanden. De raden en colleges hebben aangegeven eraan te hechten dat de besturen elkaar regelmatig formeel en informeel ontmoeten. Op 21 september heeft een eerste informele ontmoeting plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken hier in 2012 een vervolg aan te geven. Inzet op nadrukkelijke sturing op kosten van de regionale samenwerkingsverbanden De gemeente participeert actief in de regionale samenwerkingsverbanden op bestuurlijk en ambtelijk niveau. De inzet is er onder meer op gericht om de regionale bezuinigingsopgave nauw te verbinden aan de lokale ombuigingen. Opdrachtgeverschap, eigenaarschap en de regie van de gemeente naar de regionale samenwerking worden versterkt om zo


30

meer grip te krijgen op de taakuitvoering en ontwikkelingen in de regio. Maatstaf voor de regionale samenwerking is dat het meerwaarde heeft voor onze inwoners, in termen van kwaliteit, identiteit, functionaliteit, bereikbaarheid en financiën. Voorstellen en ontwikkelingen worden integraal op alle elementen kritisch beoordeeld en gewogen. Toelichting In 2011 is door het college actief ingezet om bij elke Verbonden Partij de taakstellingsafspraken in de begroting door te laten voeren. Mede op initiatief van ons zijn er voorstellen gedaan voor en is er gesproken over de instelling van een integraal PFO Middelen voor de GR Zuid-Holland Zuid en de GR Omgevingsdienst. Wij achten dit noodzakelijk om voorstellen met majeure financiële consequenties vanuit eigenaarsperspectief aan de voorkant te beoordelen en van advies te voorzien. Het is nog niet tot de instelling van zo’n platform gekomen, maar wij zullen onze inspanningen daarvoor ook in 2012 voortzetten. Overige acties: Bijdragen aan nadere uitwerking, concretisering en verbetering van bestuurlijke besluitvorming in de regio De rapporten van de commissies Meijdam en Scholten II waren in 2010 het resultaat van de discussie over de bestuurlijke samenwerking in de Drechtsteden. De succesfactoren voor een goed functionerende bestuurlijke hoofdstructuur zijn betrokkenheid, inhoud centraal, versterking van de regionale duale verhoudingen, verbetering van het van buiten naar binnen werken en verbetering van de organisatie van het regionale democratische proces. In 2011 levert Hendrik-Ido-Ambacht daar onder meer een bijdrage aan door actieve participatie tijdens de Drechtstedendinsdag. De programmering van de inhoud op deze maandelijkse dinsdag voor colleges en gemeenteraden biedt mogelijkheden voor een verstevigde programmatische bestuurlijke samenwerking met als resultaat een daadkrachtige besluitvorming en uitvoering van concrete projecten. In 2011 wordt in de Drechtsteden het functioneren van de Drechtstedendinsdag geëvalueerd. Daarnaast wordt erop ingezet dat maatschappelijke partners, bedrijfsleven en andere overheden actief en structureel betrokken zijn bij de samenwerking in de Drechtsteden. Meer nog dan in het verleden, moet er via de regio naar buiten worden getreden om de voordelen van de regionale samenwerking duidelijk te maken én in gezamenlijkheid met alle partijen die voordelen te verzilveren. Toelichting In 2011 is door raads- en collegeleden van Hendrik-Ido-Ambacht actief geparticipeerd in de Drechtstedendinsdagen. De Drechtstedendinsdagen beogen een sterke programmatische samenwerking tussen bestuurders, raadsleden en maatschappelijke partners en moeten leiden tot een verbetering van de bestuurlijke besluitvorming in de regio. In het derde kwartaal van 2011 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van de Drechtstedendinsdagen. Deze is besproken tijdens de carrouselvergadering in de Drechtsteden van 1 november. Het evaluatierapport is vastgesteld op 6 december in de Drechtraad, waarbij aan het DSB opdracht is gegeven om de aanbevelingen voor doorontwikkeling van de Drechtstedendinsdagen te beleggen en vanaf 2012 uit te voeren. Eind 2010 is in de Drechtsteden een intensieve discussie gestart over het perspectief op de toekomst van de Drechtsteden. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om de samenwerking tussen de Drechtsteden te intensiveren en wordt bekeken wat de betekenis is van het doorgroeien van de Drechtsteden als ware het één netwerkorganisatie. In mei 2011 heeft, onder leiding van de heer D. Louter, een discussie plaatsgevonden in een brede commissie over de toekomst van de Drechtsteden, het samenwerken in de Drechtsteden en de positie van H-I-Ambacht hierin. In november is de raad geïnformeerd over de concrete voortgang van de samenwerking in de Drechtsteden, namelijk in de proeftuinen beleid en dienstverlening. Dit heeft op 8 december geleid tot een raadsbesluit waarin de uitgangspunten voor de positie van onze gemeente binnen de Drechtsteden zijn bevestigd en waarbij het collegebesluit om deel te nemen aan de proeftuinen is ondersteund.


31

Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak Regionale Samenwerking

Integrale boordeling van de ontwikkelingen en de lokale gevolgen daarvan


Wat heeft het gekost? Regionale samenwerking Productgr oep R egionale samenwerking Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 10.137 5.4994.638 10.1 37 5.4994.638

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota - Winternota

238 125

To taal begr ot in gsw ijzig in gen

231

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 8.519 3.6504.869 8.51 9 3.6504.869

Lasten 9.846 9.846

W erkelijk Baten 4.4284.428-

Resultaat Sal do Saldo W-B 5.418 549 5.41 8 549

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten R egionale samenwerking Totaal

Begroot 8.519 8.519

W er kelijk 9.846 9.846

Saldo 1.327 1.327

Baten R egionale samenwerking Totaal

Begroot 3.6503.650-

W er kelijk 4.4284.428-

Saldo 778778-


Lasten Regionale samenwerking Dit nadeel wordt voor € 75.000 veroorzaakt door Zuid Holland Zuid. Dit betreft de rente afrekening 2011 en zou vergoed moeten worden door de veiligheidsregio. In het kader van de brand bij Chemiepack in Moerdijk is door het AB van de Veiligheidsregio op 29 juni 2011 besloten de renteinkomsten te reserveren voor de gemaakte kosten die niet door het Rijk en/of de gemeente Moerdijk vergoed worden. De kosten zijn gedeclareerd, maar het was 31-12-2011 niet helder of – en zo ja, in welke mate – deze kosten ook daadwerkelijk vergoed gaan worden. Voor de gemeente betekent dit een nadeel van ongeveer € 10.000,-. Daarnaast zijn de kosten vanuit de package deal aan de gemeente doorberekend. Er is een voordeel vanuit de Drechtsteden voor compensatie kostenindexering. Daarnaast hebben we een bedrag ad € 665.000 betaalt aan Manden Maken. Dit bedrag hebben we in 2010 bij resultaatbestemming gereserveerd. De afrekening van de SDD heeft een nadeel van € 620.936. Dit bedrag wordt grotendeels veroorzaakt door het nog te ontvangen bedrag van Sociale Zaken betreffende Incidentele Aanvullende Uitkeringen over 2010 WWB ( IAU ). Deze bedragen dienen door de gemeenten één op één aan de SDD afgedragen te worden. Dit betreft voor Hendrik-Ido-Ambacht een bedrag ad € 640.970 en is aan de batenkant als inkomstenpost opgenomen. Verder is er op WMO hulpmiddelen een voordeel ad € 80.000, maar een nadeel van € 50.000 op inkomensondersteuning.


32

Baten Regionale samenwerking Dit bedrag bestaat voor € 640.970 aan nog te ontvangen bijdrage van Sociale Zaken betreffende Incidentele Aanvullende Uitkeringen over 2010 WWB ( IAU ). Daarnaast zijn de inkomsten met betrekking van de BBZ niet geraamd.


33

Programma 6 – Economische structuur Hendrik-Ido-Ambacht groeit, waardoor we willen blijven investeren in het aantal arbeidsplaatsen en het aantrekken van extra werkgelegenheid. Dit zullen wij vooral doen in Drechtstedenverband. Wij beschouwen economische ontwikkeling als een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van onze gemeente. Deze ontwikkeling moet in evenwicht zijn met de rust en de ruimte die onze gemeente kenmerken. Daarom hebben wij volop aandacht voor het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht en voor het bevorderen van de vestiging van duurzame en schone bedrijven in onze gemeente. Hendrik-Ido-Ambacht stimuleert en ondersteunt de ondernemerszin binnen de gemeente ter versterking van de economische vitaliteit. Dit programma bevat het economisch beleid en markten en standplaatsen. Wat willen we bereiken? • Versterken van het ondernemingsklimaat. • Groei van de werkgelegenheid. indicator oordeel ondernemers over ondernemingsklimaat aantal bedrijven aantal startende ondernemers aantal werkzame personen

0-waarde 6,8

2011 6,7

ambitie 2013 stijging

909 126 6.037

969 169 5.890

stijging stijging stijging

Mogelijkheden onderzoeken om startende ondernemers te stimuleren zich in Hendrik-IdoAmbacht te vestigen De mogelijkheden zullen worden onderzocht om te komen tot een bedrijvencentrum voor startende ondernemers. Startende ondernemers zullen actief worden ondersteund bij het zoeken naar vestigingsruimte binnen onze gemeente. Daarbij zal worden samengewerkt met de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden. Toelichting Met de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke vestiging van een bedrijvencentrum voor startende ondernemers in de voormalige gemeentewerf (Grotenoord 2). Deze afspraken zullen begin 2012 worden bekrachtigd in een overeenkomst. Stimuleren van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt Zowel lokaal als regionaal wordt gesproken met onderwijsorganisaties en bedrijfsleven over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Via concrete activiteiten zoals MatchRoom en Maatschappelijke Stages worden jongeren en bedrijfsleven met elkaar in contact gebracht. In 2011 wordt dat voortgezet. Toelichting De bedrijfscontactfunctionaris stimuleert het Ambachtse bedrijfsleven om stageplekken beschikbaar te stellen. In regionaal verband zijn in 2011 concrete stappen gezet om de regionale afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Het onderwerp is regelmatig besproken door de wethouder EZ met het bestuur van de VAO. Afgesproken is dat onderwijs, overheid en ondernemers met zijn drieën aan de slag gaan op het niveau Zwijndrechtse Waard en concrete acties op touw zetten die aansluiten op het bestaande regionale programma. De aandacht gaat hierbij uit naar de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.


34

Tevens zijn in het kader van Route 27 (onderwijs en arbeidsmarkt) activiteiten ontwikkeld om jongeren te stimuleren voor opleidingen te kiezen die zowel aansluiten bij de kwaliteiten van de jongeren als bij de behoeften van de samenleving. Creëren van randvoorwaarden voor de horeca In nauw overleg met potentiële horecaondernemers worden de mogelijkheden onderzocht om een stimulerend beleid te voeren met betrekking tot horecavestigingen met als doel de aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten. Toelichting Het beleid heeft inmiddels geresulteerd in de komst van “De Heeren van Ambacht” en “Café Klein Ambacht”. Weekmarkt Gelet op de waarde van de weekmarkt als gewenste voorziening voor inwoners van onze gemeente en de hoogte van het markttarief, is besloten het marktgeldtarief tot en met 2010 niet te verhogen. Rekening houdend met de gevolgen van de economische crisis en het huidige bezettingspercentage van de standplaatsen op de markt van circa 80%, verdient het aanbeveling het tarief voor het marktgeld voor de komende vier jaren niet te wijzigen en het staande tarief te hanteren. Verhoging van het huidige tarief voor het marktgeld zal er toe kunnen leiden dat het bezettingspercentage van de markt afneemt, waardoor de geraamde inkomsten zullen dalen en een toenemend tekort op de exploitatie van de markt kan ontstaan. Het marktgeld is vooralsnog ongewijzigd in de begroting opgenomen en is er dus geen rekening gehouden met een meerjarige stijging. Toelichting Het bezettingspercentage van de standplaatsen op de markt kon mede door de inzet van reclame- en promotiegeld door de marktcommissie op circa 80% worden gehandhaafd. Wat heeft het gekost? Economische structuur Productgr oep Economische Zaken Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 312 46266 312 46266

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 311 46265 31 1 46265

Lasten 319 319


Resultaat Sal do Saldo W-B 271 6 271 6

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Kadernota To taal begr ot in gsw ijzig in gen

11-

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Economische Zaken Totaal

Begroot 311 311

W er kelijk 319 319

Saldo

Baten Economische Zaken Totaal

Begroot

W er kelijk 4848-

Saldo

4646-

8 8

22-


Economische zaken Geen toelichting


35

Programma 7 – Bestuur De gemeenschap wordt gevormd door onze inwoners. Inbreng van en afstemming met onze inwoners bij de voorbereiding van beleid en maatregelen vinden we dan ook vanzelfsprekend. We betrekken burgers dan ook actief en tijdig bij beleid en uitvoering. Burgerparticipatie is een belangrijk instrument, maar geen doel op zich. Het moet ergens over gaan. Én, minstens zo belangrijk, vooraf moet duidelijk zijn dat die inbreng voor alle betrokkenen toegevoegde waarde zal hebben en dat serieus zal worden genomen. Op het programma bestuur worden de kosten voor B&W, Raad en commissies, algemene voorlichting, internationale contacten, burgerparticipatie, publieke dienstverlening, rechtsbescherming en het personeelsrestaurant verantwoord. Wat willen we bereiken? • Verbetering van de dienstverlening van onze gemeente. • De gemeente betrekt inwoners actief en tijdig bij beleid en uitvoering. indicator oordeel inwoners over kwaliteit van de dienstverlening oordeel inwoners over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen oordeel inwoners over hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (WBW als verbindende factor)

0waarde 7,7

2011

ambitie 2013

-

gelijk

6,0

5,8

stijging

5,8

5,8

stijging

Wat hebben we gedaan? Strategisch Communicatiebeleidsplan 2011-2014 Om de externe communicatie met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overige doelgroepen optimaal te laten verlopen, wordt een Strategisch Communicatiebeleidsplan 2011-2014 opgesteld. In het nieuwe beleidsplan worden de kaders en doelen bepaald voor de twee hoofdgroepen die er in Hendrik-Ido-Ambacht zijn op het gebied van communicatie:  Bestuurscommunicatie  Projectcommunicatie Het is van belang dat het Strategisch Communicatiebeleidsplan 2011-2014 goed aansluit bij de ambities van het coalitieprogramma en de hiervan afgeleide doelstellingen van de gemeentelijke afdelingen. Daarnaast houdt het plan rekening met de wensen van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overige doelgroepen. Onderzoeksresultaten uit bijvoorbeeld de jaarlijkse Burgerpeiling en andere feedback op het gemeentelijke beleid worden meegewogen in het communicatiebeleidsplan. Toelichting Het Strategisch Communicatiebeleidsplan 2011-2014 is vastgesteld door de gemeenteraad.


36

Overige acties: Verdere verbetering van de dienstverlening Op de dienstverlening verder te verbeteren zal een aantal maatregelen op het niveau van de organisatie nodig zijn. Deze maatregelen worden behandeld in de paragraaf bedrijfsvoering. Naast de organisatorische maatregelen zal ook worden ingezet op praktische en snel te realiseren verbeteringen van informatie- en automatiseringssystemen en verbetering van de elektronische dienstverlening. Met de realisatie van Mozaïek (mid-office), de invoering van de Wabo en inwerkingtreding van het OmgevingsLoketOndernemers (OLO) wordt het voor ondernemers ook eenvoudiger om hun aanvraag in te dienen en het be- en afhandelingsproces te volgen. Toelichting In 2011 zijn een tweetal basisregistraties (Basisregistratie Adressen en Gebouwen, WOZ) verder doorontwikkeld en aan elkaar gekoppeld (de BAG aan de Gemeentelijke BasisAdministratie). Dit maakt het mogelijk om d.m.v. een eenmalige en eenduidige registratie, meervoudig deze gegevens te gebruiken. Verder zijn onze Antwoordpagina’s doorontwikkeld. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de regionale proeftuin Dienstverlening. Deze gaat op 1 januari 2012 van start. Een van de onderdelen uit de proeftuin is het Ondernemersloket. (Ook is door de aanschaf en implementatie van een Klantbegeleidingssysteem het voor burgers mogelijk gemaakt om zelf afspraken met de gemeente te maken.) Ontwikkeling van servicenormen Per 1-1-2011 is het hebben van een Kwaliteitshandvest een wettelijke verplichting. In een kwaliteitshandvest doet een overheidsinstantie een aantal concrete beloften aan haar cliënten (inwoners en bedrijven) over de dienstverlening die ze aanbiedt. Deze servicenormen worden toegankelijk gemaakt voor alle (potentiële) cliënten. Toelichting In 2011 is een Kwaliteitshandvest vastgesteld met de daarbij behorende servicenormen. De servicenormen zijn intern gecommuniceerd met de medewerkers. In de 1e helft van 2012 worden deze toegankelijk gemaakt voor burgers, bedrijven en instellingen. Ook zijn er tools ontwikkeld waarmee gemeten zal worden of we aan deze servicenormen voldoen. Terugdringen administratieve lastendruk en regelgeving Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn overeengekomen de administratieve lasten te verminderen. Het afhandelen van transacties dient zo eenvoudig, zo inzichtelijk en zo goedkoop mogelijk te worden uitgevoerd. Door overbodige regelgeving af te schaffen, regelgeving te stroomlijnen, of regels te versimpelen wordt de dienstverlening aan bedrijven en inwoners verbeterd. Behalve een verbeterde dienstverlening leidt gestroomlijnde regelgeving ook tot vermindering van uitvoeringskosten. Zo hoeven minder vergunningen te worden behandeld, kan de controle effectiever worden ingericht en kan de handhaving meer integraal worden georganiseerd. Dit kan leiden tot kostenbesparingen bij zowel inwoners als bedrijven, alsook bij de gemeente. Toelichting Het terugdringen van administratieve lastendruk en regelgeving heeft de continue aandacht van het college. Met name bij het actualiseren van verordeningen wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Momenteel wordt gewerkt aan het actualiseren van de algemene subsidieverordening. Het vereenvoudigen van de regelgeving zal daarbij leidend zijn. Doelmatige en sobere aanpassing van het gemeentehuis binnen het bestaande pand In het coalitieprogramma 2010-2014 staat dat aanpassingen aan het gemeentehuis uitsluitend binnen het bestaande pand, sober en doelmatig worden uitgevoerd. Er is daarom geen sprake van een omvangrijke verbouwing. De gemeenteraad wordt met adequate vergadervoorzieningen goed geaccommodeerd en de ontwikkeling aan de loketfunctie, verbonden aan het dienstverleningsconcept worden binnen diezelfde randvoorwaarden ingepast. Naar aanleiding hiervan heeft het college een nieuw Programma van Eisen vastgesteld voor de SoVo-vleugel, de publiekshal en de


37

vergadervoorzieningen voor de raad en raadsfracties. Bij de uitvoering van de verbouwing- en aanpassingswerkzaamheden is aandacht voor energiebesparing. Toelichting De aanpassingen aan de voormalige SoVo-vleugel zijn uitgevoerd, waarmee wordt voorzien in ruime vergadervoorzieningen voor de raadsfracties en in de huisvesting van de griffie en de projectorganisatie. Voor huisvesting van de wijkagenten wordt een onderkomen verhuurd aan de politie Zuid Holland Zuid. Voor aanpassing van de publiekshal en de backoffice is het nog beschikbare investeringsbedrag ontoereikend om de gewenste aanpassingen aan te brengen. Omdat we voor de huisvesting van onze medewerkers momenteel niet voldoen aan de bepalingen van de Arbowet - en in dit specifieke geval de medewerkers van afdeling Publiekszaken - moet hieraan iets gedaan worden. Het uitgangspunt blijft een doelmatige en sobere aanpassing van de betreffende ruimten, waarbij onderzocht wordt of de noodzakelijke maatregelen binnen het beschikbare budget passen. Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak Burgemeester en wethouders Burgemeester


Resultaten burgerpeiling Burgerjaarverslag

Ja

Wat heeft het gekost? Bestuur Productgr oep Bestuur Totaal


Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Kadernota - Resultaatsbestemming 2010 - Winternota - Overbr engen salariskosten naar kostenverdeelstaat - Overig To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 3.161 253.135 3.161 253.135

Lasten 3.142 3.142


Resultaat Sal do Saldo W-B 3.110 253.11 0 25-

2318288 24 5712 1 38-

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Bestuur Totaal

Begroot 3.161 3.1 61

W er kelijk 3.142 3.1 42

Saldo

Baten Bestuur Totaal

Begroot

W er kelijk 3232-

Saldo

2525-

191 9-

77-


Lasten Bestuur Niet van toepassing Baten Bestuur Niet van toepassing


38

Programma 8 – De Volgerlanden De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan de realisatie van de aantrekkelijke woningbouwlocatie De Volgerlanden. Hiermee voorzien we (mede) in de regionale woningbehoefte. Wij hechten waarde aan de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden, mede in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van het project Noordoevers (programma 2). De huidige economische situatie en de situatie op de woningmarkt hebben ook voor De Volgerlanden gevolgen, die hebben geleid tot een oplopend exploitatietekort. Deze situatie leidt tot een herbezinning op dit totale project en wij moeten maatregelen nemen om verder oplopende risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wij willen kritisch kijken naar maatregelen die de resultaten van de grondexploitatie in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Op dit programma vinden we RO en volkshuisvesting De Volgerlanden. Daaronder valt ook het infocentrum. Wat willen we bereiken ? • Wervend woonmilieu met adequate voorzieningen. indicator schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen tevredenheid winkelaanbod schaalscore verloedering fysieke woonomgeving schaalscore sociale cohesie

0-waarde 6,2

2011 5,9

ambitie 2013 stijging

64% 3,4

85% 3,4

stijging daling

6,4

6,0

stijging

Wat hebben we gedaan? Opstellen kaders en scenario’s voor samenwerking met buurgemeente Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht wil als zelfstandige gemeente de samenwerking in de regio en met de buurgemeente krachtig profileren vanuit onze eigen identiteit en ons eigen motto. Dit geldt ook voor wat betreft de samenwerking met Zwijndrecht in het kader van De Volgerlanden. We vinden het belangrijk goede buren te zijn die goed met elkaar kunnen samenwerken. De samenwerking tussen de beide gemeenten geven we vorm op basis van de kernbegrippen zelfstandigheid, identiteit, bereikbaarheid van de voorzieningen en meerwaarde voor onze inwoners. Aan de hand van deze kernbegrippen zijn in 2010 stappen gezet op basis waarvan met Zwijndrecht wordt samengewerkt en zijn randvoorwaarden gesteld voor de grondexploitatie van De Volgerlanden. Op basis van het gekozen samenwerkingsmodel wordt in 2011 verder met de buurgemeente samengewerkt. Toelichting Beide gemeenteraden hebben in mei c.q. juni uitgesproken dat de colleges frequenter dan voorheen over de ontwikkelingen in gezamenlijk overleg zullen treden. De raad van de gemeente Zwijndrecht heeft op dinsdag 19 april 2011 ingestemd met de samenwerkings-overeenkomst, nadere en aanvullende afspraken en de grondexploitatie De Volgerlanden 2011. Op 9 mei 2011 heeft de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingestemd met deze documenten.


39

Overige acties: Kwaliteitsniveau De Volgerlanden opnieuw definiëren Het project De Volgerlanden is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst De Volgerlanden, gesloten eind jaren '90 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Kernpunt in deze overeenkomst is de gezamenlijke doelstelling om een woonwijk De Volgerlanden te ontwikkelen met een wervend woonmilieu met een hoge en duurzame functionele en architectonische kwaliteit met adequate voorzieningen en goede verbindingen. Echter, als gevolg van de economische crisis, met vooral dalende inkomsten als effect, is de grondexploitatie De Volgerlanden niet meer sluitend. Daardoor zijn bezuinigingen en fundamentele keuzes onvermijdelijk. Toelichting In het eerste kwartaal van 2011 zijn nadere afspraken gemaakt tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Het begrip kwaliteit wordt daarin nader geduid met de woorden: aantrekkelijk, duurzaam, adequaat en doelmatig. Aantrekkelijk en duurzaam als het gaat om het realiseren van een wijk waar woningzoekenden zich graag vestigen. Dit heeft een positieve invloed op de verkoopcijfers en daarmee op de grondexploitatie. Daarnaast zal er in het kader van duurzaamheid nadrukkelijk aandacht zijn voor het bouwen van woningen en voorzieningen conform de Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouwen waaronder Duurzaam Bouwen en het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. Daar waar het gaat om de openbare ruimte dient deze adequaat en doelmatig te worden ingericht. Investeringen moeten passend en afdoende zijn en een verantwoord kostenniveau hebben. De voorstellen moeten, zoals al in deze nadere afspraken is opgenomen, onderbouwd aan de Stuurgroep De Volgerlanden worden voorgelegd. Om de woningmarkt een positieve impuls te geven is een voorstel gedaan om onderzoek te doen naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap alsmede naar de mogelijkheden op het terrein van stimuleringsgelden (SVn). Realiseren winkelcentrum Hoog-Ambacht Invulling van het winkelcentrum vindt plaats op basis van de hierover door de Projectorganisatie De Volgerlanden gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar en het distributieplanologisch onderzoek (DPO) wijkwinkelcentrum Volgerlanden van 23 oktober 2003 en het DPO Winkelstructuur gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van 23 oktober 2008. Toelichting Het winkelcentrum is opgeleverd maar nog niet volledig bezet. Vanwege de leefbaarheid en aantrekkelijkheid/verkoopbaarheid van het resterende gedeelte van De Volgerlanden denkt de afdeling Project De Volgerlanden mee over oplossingen hiervoor. Met de eigenaar van de parkeergarage zijn we voortdurend in gesprek over de handhaving van de veiligheid. Zo is door de eigenaar o.a. camerabewaking gerealiseerd en wordt er regelmatig gecontroleerd. Realiseren zorgvoorzieningen De Volgerlanden Met Rhiant zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een zorgcluster in De Volgerlanden. In 2011 gaat de realisatie van het zorgcluster van start. Tevens wordt in 2011 de zorgvoorziening van Yulius opgeleverd. Toelichting De zorgvoorziening van Yulius is in november 2011 opgeleverd. Dit onderdeel van de programmabegroting is daarmee afgerond. Verkeersveiligheid Er zal een continue alertheid zijn op de verkeersveiligheid tijdens de bouw van De Volgerlanden, met name rond de scholenclusters. De verkeersveiligheid wordt opgenomen in programma’s van eisen en bestekken.


40

Toelichting De verkeersveiligheid is bij de realisatie van het plan continue een punt van aandacht. Zo zijn er op de Laan van Welhorst twee oversteekplaatsen met camera-aansturing gerealiseerd en is er voortdurend aandacht voor de veiligheid tijdens het wegbrengen en ophalen van de schooljeugd. Veiligheid en gezondheid is binnen bestekken een specifiek onderdeel waaraan aannemers tijdens werkzaamheden moeten voldoen en op worden gecontroleerd. Wat heeft het gekost? De Vol gerl anden Productgr oep R O en Volkshuisvesting de Volgerlanden Totaal

Primitieve Begr oting Lasten Baten Saldo 20.782 21.13935720.782 21.1 39357-

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Herziene Grex de Volgerlanden - Kadernota To taal begr ot in gsw ijzig in gen

Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo 14.069 13.945124 1 4.069 13.945124

Lasten 16.163 16.163

W erkelijk Baten 11.36211 .362-

Resultaat Sal do Saldo W-B 4.801 4.677 4.801 4.677

384 97 481

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten R O en Volkshuisvesting de Volgerlanden Totaal

Begroot 14.069 14.069

W er kelijk 16.163 16.1 63

Saldo 2.094 2.094

Baten R O en Volkshuisvesting de Volgerlanden Totaal

Begroot 13.94513.945-

W er kelijk 11.36211.362-

Saldo 2.583 2.583


Uitsplitsing werkelijke baten en lasten op deelproject

Lasten

baten

Saldo

10010 Fase 1 Noord 10012 Fase 2 10013 Fase 3 10014 Fase 4 10015 Fase 5 10016 Fase 6 10019 W est, fase onafhankelijke kosten 10020 Oost 10030 Algemene kosten Saldo Pr ojecten de Volgerlanden Mutatie OHW 2011 Mutatie OHW ivm ver liesprognose 2012 Saldo pr ogr amma 8 : de Volger landen

308 811 28 505 382 40 5.803 2.153 224 10.254 1 .042 4.707 16.003

0 -1.547 0 -7.900 -2 -452 -1.506 -42 153 -11 .296

308 -736 28 -7.395 380 -412 4.297 2.111 377 -1.042

-11 .296

4.707

92 68

-66

92 2

160

-66

94

O verige mutaties t.l.v. pr ogramma 8 U itgaven aan Ambachtelijke kunst Infocentrum de Volgerlanden Saldo pr ogr amma 8: overige mutaties

Grondexploitatie 2011 In de grondexploitatie is per 1 januari 2011 een boekwaarde vermeld van € 82,5 miljoen. Voor 2011 waren de uitgaven geraamd op € 13,8 miljoen en aan inkomsten € 8,2 miljoen. De werkelijke uitgaven zijn in 2011 uitgekomen op € 10,2 miljoen en aan inkomsten € 11,3 miljoen.


41

Bijgaand worden de afzonderlijke posten toegelicht. Lasten Grondverwerving De verwervingskosten zijn circa € 1,1 miljoen hoger dan begroot. Dit komt doordat een perceel in De Volgerlanden-Oost, dat begroot was om in 2012 verworven te worden, in 2011 verworven is. Daarnaast is het perceel Wepsterlaan aangekocht om een gunstiger verkavelingsopbrengst te verkrijgen. Planschades In 2011 zijn geen kosten gemaakt voor adviezen en uitbetalingen ten aanzien van planschadeverzoeken. Het blijft mogelijk dat in de toekomst nieuwe planschadeverzoeken worden ingediend. Hiervoor is een budget gereserveerd in de grondexploitatie. Sloopkosten Ten opzichte van de begroting is in 2011 ongeveer € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan sloopkosten. Dit heeft vooral te maken met de vertraging in de ontwikkeling waardoor de sloopkosten later aan de orde zullen komen. Bodemsanering Ten opzichte van de begroting is in 2011 zijn de werkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven. Bouwrijp maken De werkelijke kosten bouwrijp maken zijn circa € 0,2 miljoen lager dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een vertraging is in de bouw van de woningen. Dit in tegenstelling tot de grondverkopen die in 2011 zijn gerealiseerd. De kosten voor het bouwrijp maken zijn achtergebleven bij de begroting. Deze zullen later alsnog gemaakt moeten worden. Woonrijp maken De werkelijke kosten van het woonrijp maken zijn ongeveer € 2,3 miljoen lager dan vooraf geraamd. Het woonrijp maken wordt uitgevoerd vlak voor de oplevering van de woningen. Doordat de bouw achterblijft, worden de woningen later opgeleverd. Daardoor zijn de kosten voor het woonrijp maken achtergebleven bij de begroting en worden later verwacht. Groenvoorziening De werkelijke kosten voor groenvoorziening zijn circa € 0,6 miljoen lager dan begroot. Ook dit vindt zijn oorzaak in het achterblijven van de bouw en oplevering van woningen. Daardoor zijn de kosten voor de aanleg van openbaar groen achtergebleven bij de begroting en worden later verwacht. Openbare verlichting en brandkranen De werkelijke kosten voor openbare verlichting en brandkranen zijn circa € 0,2 miljoen lager dan begroot. Ook dit vindt zijn oorzaak in het achterblijven van de bouw en oplevering van woningen.


42

Hoofdplanstructuur De werkelijke kosten van de hoofdplanstructuur zijn circa € 2,7 miljoen lager dan geprognosticeerd. De aanleg van het Sophiapark is in tweede helft van 2011 gestart. In De Volgerlanden-Oost zijn nog geen grote werken uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden in de hoofdplanstructuur worden later verwacht dan begroot. Voorbereiding en toezicht / Planontwikkelingskosten De kosten in 2011 voor de voorbereiding & toezicht en de planontwikkelingskosten zijn € 0,3 miljoen hoger dan opgenomen in de begroting. Dit is te verklaren doordat in 2011 een reorganisatie van de projectorganisatie in uitvoering was. De reorganisatie heeft frictiekosten met zich meegebracht. Voorlichting / Infocentrum Tot 1 juli 2011 is het informatiecentrum in gebruik geweest. De afrekening van de te betalen bijdragen vindt in 2012 plaats samen met de eindafrekening van de exploitatie van het infocentrum. Rentekosten De rentekosten zijn in totaal circa € 0,7 miljoen lager dan geraamd. Dit komt door lager intern doorberekende werkelijke rentekosten, mede door de afgesloten CAP-verzekering. Stortingen in Reserve (kunst) Stortingen in de reserve kunst zijn met ingang van de grondexploitatie 2011 komen te vervallen. Overige uitgaven Het begrote bedrag van € 0,9 miljoen was geraamd voor de herstelkosten Noordvoeg. Deze uitgaven worden nagenoeg geheel in 2012 gedaan. Verkoopkosten De afrekening van de te betalen bijdrage verkoopkosten vindt in 2012 plaats. Baten Bijdrage marktpartijen Dit betreft de bijdragen van ontwikkelrechten door de markten samenwerkingspartijen. Begroot was € 1,1 miljoen. Dit bedrag is voor een deel uitgebleven in het kader van onderhandelingen. Een andere oorzaak is dat deze opbrengst later wordt verwacht dan was geraamd. Subsidies en bijdragen Ten opzichte van de in de grondexploitatie 2011 opgenomen begroting is € 1,0 miljoen meer ontvangen. Dit betreft een nabetaling van de BLS-subsidie en een bijdrage vanuit de Algemene Dienst voor het zorgcluster in De Volgerlanden. Grondverkopen woningbouw De werkelijk gerealiseerde opbrengst voor grondverkopen van woningbouw is circa € 1,5 miljoen hoger dan geraamd in de begroting 2011. Dit voordeel is te verklaren doordat geprognosticeerd was dat er 141 kavels verkocht zouden worden. De werkelijkheid is de verkoop van 204 kavels.


43

Grondverkopen niet-woningbouw In de begroting 2011 is voor een bedrag van € 0,4 miljoen aan grondopbrengsten voor nietwoningbouw-functies opgenomen. De werkelijke opbrengst is € 0,3 miljoen hoger. De verklaring hiervoor is dat er circa € 0,2 miljoen aan hogere opbrengst is gerealiseerd en voor € 0,1 miljoen de verkoop van 2012 naar voren is gehaald. Overige opbrengsten Ten opzichte van de raming 2011 is circa € 0,7 miljoen meer ontvangen. Dit heeft betrekking op de afrekening van de subsidie van LaagFrequentGeluid (LFG). Renteopbrengst Als onderdeel van grondverkopen is een bedrag van € 0,8 miljoen aan rente doorberekend.


44

Programma 9 – Algemene dekkingsmiddelen We dragen zorg voor een gezond financieel evenwicht op onze begroting. Voor wat betreft de heffingen die onze inwoners raken, wordt de totale lastendruk en het voorzieningenniveau in ogenschouw genomen. Onder algemene dekkingsmiddelen verstaan we beleggingen en deelnemingen, de Algemene uitkering, WOZ, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de mutaties in de reserves. Wat willen we bereiken ? • Goede communicatie met inwoners over gemeentelijke belastingen. indicator positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente

0-waarde 7,1

2011 6,1

ambitie 2013 gelijk

Zorgdragen voor een gezond financieel evenwicht op onze begroting Voorop staat een solide financieel beleid dat tot doel heeft een sluitende meerjarenbegroting te behouden, zodat we onze toekomstige generatie een gedegen basis kunnen bieden. Er wordt daarom een sluitende meerjarenraming 2011 – 2014 opgesteld. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de rijksbezuinigingen. Om de begroting meerjarig in evenwicht te houden wordt kritisch gekeken naar onze uitgaven en wij vragen dat ook van onze verbonden partijen. In deze periode van financieel zwaar weer zullen doordachte keuzes gemaakt moeten worden. Bij leges, reiniging en riool wordt uitgegaan van 100% kostendekking. De algemene belastingen volgen de prijsindex. Eventuele verhogingen van de gemeentelijke belastingen moeten nadrukkelijk in relatie worden gebracht met de gemeentelijke voorzieningen, waarbij wij de totale lastendruk van de inwoners in het oog houden. Toelichting Het financieel perspectief is onzeker. Met name de conjunctuurschommelingen, de rijksombuigingen en de verwachte decentralisaties zullen hun weerslag hebben op de bestedingsruimte van de gemeente. In welke mate is nog allerminst duidelijk. De zorg voor een gezond financieel evenwicht is dan ook een constante wegingsfactor in de plannen en besluitvorming. De begroting 2012 – 2015 is materieel sluitend en goedgekeurd door de provincie. In deze begroting is de nieuwe grondexploitatie de Volgerlanden verwerkt, waarbij is aangesloten op de marktontwikkelingen. Evenals in 2010 is een bezuinigingsronde noodzakelijk geweest. Daarnaast zijn de belastingen gestegen met een inflatiecorrectie. Overige acties: Goede communicatie met inwoners over (een eventuele verhoging van) gemeentelijke belastingen Naar verwachting zal er bij de inwoners weinig draagvlak zijn voor lastenverzwaringen. Toch zijn er maatregelen nodig om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Van belang is dat inwoners de noodzaak hiervan op zijn minst kunnen begrijpen. Goede, tijdige communicatie helpt daarbij. Met verschillende communicatiemiddelen zullen de inwoners zorgvuldig worden geïnformeerd over het hoe en waarom van de maatregelen.


45

Toelichting Er is gecommuniceerd via onder andere een duidelijke bijsluiter bij het aanslagbiljet. Ook de gemeentelijke communicatiemiddelen als het gemeentenieuws en de website zijn ingezet. In maart is er een goed bezochte inloopavond geweest voor vragen rondom de belastingen. Planning- en prestatieafspraken Product Afspraak


Heffing en invordering van belasting

Vaststelling verhoging van de belastingen bij de begroting Strategisch Vaststelling strategisch Ja communicatiebeleidsplan communicatiebeleidsplan Kostenplaats Vaststellen tarieven leges Ja bedrijfsvoering en heffingen Kostenplaats Spoorboekje 2012 Nee bedrijfsvoering

Kostenplaats bedrijfsvoering Kostenplaats bedrijfsvoering Kostenplaats bedrijfsvoering Kostenplaats bedrijfsvoering

Kadernota voor de begroting 2012 Begroting 2012

Ja


Ja

Winternota 2011

Ja

Eind 2010 is besloten dit niet meer te maken, voor 2011 is ook geen spoorboekje meer gemaakt. De begroting 2012 was bij dit besluit echter al weg.

Ja

Wat heeft het gekost? Al gemene dekkingsmiddelen Productgr oep Financiering en alg.dekkingsmiddelen

Pr imitieve Begroting Lasten Baten Saldo 494 27.37026.876-

Totaal

494

Specificatie begr otingswijzigingen t/m raad december - Nota Ombuigingen - WN 2010 - Herziene Grex de Volgerlanden - Kadernota - Herziene Grex Zuidw. + A.zoom - MIP - Resultaatsbestemming 2010 - Winternota - Saldo kostenverdeelstaat - Overig To taal begr ot in gsw ijzig in gen

27.370-

26.876-

Begr oting t/m wijz. raad december Lasten Baten Saldo 13.183 42.74829.56513.1 83

42.748-

29.565-

Lasten 15.873

Wer kelijk Baten 51.359-

15.873

51.359-

Resultaat Saldo Sal do W -B 35.4865.92135.486-

5.921-

404384266 81 1.05328995157 122.689-

Uit split sing van het eindresultaat naar lasten en bat en (op basis van gewijzigde begrot ing) Lasten Financiering en alg.dekkingsmiddelen Totaal

Begr oot 13.183 1 3.183

W erkelijk 15.873 15.873

Saldo 2.690 2.690

Baten Financiering en alg.dekkingsmiddelen Totaal

Begr oot 42.74842.748-

W erkelijk 51.35951 .359-

Saldo 8.6118.611-

Rechtmatig J-N J Rechtmatig J-N J


46

Lasten Financiering en algemene dekkingsmiddelen Het verschil wordt voor € 2,1 miljoen veroorzaakt door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Dit bedrag wordt gedekt door de reserve. Daarnaast is er in overleg met de GBD een toevoeging aan de balanspost voorzien oninbare belastingdebiteuren gedaan van € 95.000. Dit bedrag komt tot stand door weging van nog openstaande vorderingen. In programma 9 vinden ook alle mutaties in de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan genoemd in deel III “jaarrekening”. In de egalisatie reserves begraafplaats, wegbeheer en riolering wordt er meer gestort dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven op die producten. Baten Financiering en algemene dekkingsmiddelen Over de jaren 2009 en 2010 zijn meer aanslagen verstuurd dan begin 2011 verwacht werd. Voor een bedrag van € 672.000 zijn extra inkomsten voor de Algemene Uitkering ontvangen. Dit betreft voor een bedrag van € 282.000 inkomsten uit voorgaande jaren. Bij de decembercirculaire heeft een correctie van de uitkeringsfactor plaats gevonden voor 2011. Voor de jaren 2012 en verder was dit al bij de septembercirculaire aangepast. Uit de balanspost voorziene dubieuze debiteuren kon een bedrag van € 57.000 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Vrijval van het restant van een vijftal oude subsidieregelingen, toegankelijk openbaar vervoer, stimulering maatschappelijk werk, stimuleringsmaatregel vrijwilligers, inburgeringsbeleid en omgevingslawaai, voor een totaalbedrag van € 160.000,-, afrekening heeft in voorgaande jaren plaats gevonden. In 2011 hebben we een afrekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake IOAW, IOAZ een BBZ over 2009 ontvangen van totaal € 196.000,-. De uitgaven hebben in voorgaande jaren plaats gevonden. In programma 9 vinden ook alle mutaties in de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan genoemd in deel III “jaarrekening”. Door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is de egalisatiereserve overgegaan naar het onderwijs. Ter afdekking van het verwachte verlies van de grondexploitatie De Volgerlanden is er een bedrag onttrokken uit de algemene reserve De Volgerlanden van € 4,809 miljoen. Uit de reserves riolering en kunst is minder geld onttrokken dan geraamd. Doordat er minder uitgaven zijn geweest op het product riolering is er geld in de reserve gestort. Dit jaar is minder kunst in de gemeente gerealiseerd dan dat er gepland was. Hierdoor heeft er ook een lagere onttrekking uit de reserve plaats gevonden. Deze kunstprojecten zullen in 2012 alsnog uitgevoerd worden. Tegenover de kosten van het project Oostendam is de bestemmingsreserve Oostendam opgenomen. Deze reserve kan volledig vrijvallen. Er zijn dit jaar meer kosten geweest voor Openbare Verlichting, hierdoor is er een bedrag uit de egalisatiereserve onttrokken. Kostenverdeelstaat Doordat er minder uren zijn doorberekend aan riolering, reiniging en begraafplaatsen ontstaat er een nadeel op de kostenverdeelstaat. Daarnaast hebben we niet alle kosten zoals geraamd kunnen doorberekenen aan het SCD. De rentelasten zijn, ondanks een eerdere storting van € 100.000 in de egalisatiereserve renteschommeling bij de winternota, voor € 208.000 lager uitgevallen.


47

Deel II


48

1. Weerstandsvermogen & risicoparagraaf Deze paragraaf geeft inzicht in de risico’s voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de weerstandscapaciteit om deze risico’s op te vangen. 1.1 Beleidskader Als beleidskader is de begroting 2011 gehanteerd. 1.2 Weerstandscapaciteit Componenten beschikbare weerstandscapaciteit 1. Algemene reserve 2. Algemene reserve De Volgerlanden 3. Reserve grondbedrijf algemeen 2. Onbenutte belastingcapaciteit Totaal

3,27 miljoen 3,99 miljoen 0,01 miljoen 0,23 miljoen 7,50 miljoen

Een bedrag van minimaal € 7,5 miljoen kan dienen als buffer voor grote financiële tegenvallers betreffende de uitvoering van de gemeentelijke activiteiten. Dit is voldoende om als dekking te fungeren voor de materieel relevante risico’s. Een voortdurende crisis op de woningmarkt met een stagnerende afzet en druk op de verkoopprijzen kan de toereikendheid van de weerstandscapaciteit onder druk zetten. Bestemmingsreserves en voorzieningen De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn voor de gemeente niet vrij beschikbaar. Vanwege deze beperkingen wordt slechts de Algemene reserve ingezet als component voor de weerstandscapaciteit. De samenstelling van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2011 is opgenomen in bovenstaande tabel. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het gemeentelijke OZB-tarief lager is dan het normtarief voor artikel 12gemeenten en/of wanneer de andere genoemde tarieven niet kostendekkend zijn. In Hendrik-IdoAmbacht was op 31 december 2011 geen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit op de Afvalstoffenheffing. Met betrekking tot de riolering is nog geen rekening gehouden met het BTW compensatiefonds. T.a.v. het OZB-tarief kan gesteld worden dat hier nog een onbenutte belastingcapaciteit zit van ongeveer € 235.000,-. Dit laatste cijfer is gebaseerd op onze begroting 2011. Ook deze onbenutte belastingcapaciteit wordt ingezet als component van onze weerstandcapaciteit (zie bovenstaande tabel). Stille reserves In Hendrik-Ido-Ambacht is geen sprake van gekwantificeerde stille reserves. 1.3 Risico’s In de nota reserves en voorzieningen 2011 is het beleid ten aanzien van het gewenste weerstandsvermogen vastgesteld. Voor de bepaling van het gewenste niveau van het weerstandsvermogen is inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit als gevolg van risico’s noodzakelijk. De doelstellingen voor risicomanagement zijn:


49

-

Tijdig inzicht krijgen in de risico’s en het beheersen van deze risico’s; Beperken van de gevolgen van risico’s; Het risicobewust maken, ter voorkoming van risico’s of het beperken van de gevolgschade; Beoordeling van het weerstandsvermogen in het kader van de BBV.

Definitie: In dit kader gaat het om financiële risico’s, d.w.z. de mogelijkheid dat zich een gebeurtenis voordoet die de middelen voor het realiseren van onze doelen positief of negatief beïnvloedt. Het risico wordt daarbij nader geconcretiseerd door middel van “kans x impact”. Risico´s met een regulier/structureel karakter moeten van structurele maatregelen worden voorzien, zoals het afsluiten van verzekeringen, het treffen van voorzieningen, het inrichten van de administratieve organisatie, het aanpassen van beleid en de begroting etc. Tegenvallers met een structureel karakter kunnen incidenteel opgevangen worden met het weerstandsvermogen, maar dienen van structurele maatregelen te worden voorzien. Exploitatierisico´s die samenhangen met de recessie worden daarom (incidenteel) gerekend tot de risico´s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen: het risico op lagere rijksbijdragen, bijstandsverlening, bouwleges etc., maar dienen structureel te worden aangepakt. De bepaling van risico’s betreft altijd een momentopname en dient daarom regelmatig herijkt te worden (liefst in het kader van de P&C cyclus). Voor de inventarisatie van de risico’s gelden de volgende criteria: - in het kader van het weerstandsvermogen zijn in principe alleen de financiële risico’s van toepassing waarvoor vooralsnog geen of onvoldoende beheersmaatregelen aanwezig zijn. - Voor invulling van het begrip ‘risico van materiële betekenis’ is gekozen voor een norm van 0,5% van de totale uitgaven van de gemeente, t.w. € 0,3 mln. Dus richten we ons op risico’s die redelijkerwijs een financiële impact kunnen hebben van € 0,3 miljoen of meer. Door clustering van een aantal kleinere risico’s binnen een programma, kan eventueel al te rigide hantering van het materiëliteitsbegrip worden ondervangen. - Voor de beschouwing van de risico’s wordt een tijdshorizon gehanteerd van 4 jaar. Bouwgrondexploitaties Voor de Grondbedrijf complexen geldt daarbij dat het niet alleen om negatieve, maar ook om positieve risico’s gaat. Immers, de geprognosticeerde eindwaarde door marktrisico kan zowel nadeliger als voordeliger uitvallen dan geprognosticeerd. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden tot bijsturing, bijv. in tempo, programmering etc. Ook eventuele subsidies kunnen een positief risico met zich meebrengen. Jaarlijks worden de risico’s van de lopende grondexploitaties ter kennis van de raad gebracht in de geactualiseerde GREXen en in geval van een voorzien verlies een “voorziening” gevormd. Voor de algemene en specifieke risico’s vanuit De Volgerlanden is een algemene reserve De Volgerlanden gevormd (en een “voorziening” voor ons aandeel in het voorziene verlies). Voor nadere informatie over de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De gehanteerde werkwijze Per risico wordt op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens vindt op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats omtrent de omvang van het risico en de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. De mate van zekerheid wordt geduid met laag (30%), gemiddeld (50%) en hoog (80%). Daarnaast wordt aangegeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar er structurele gevolgen zijn, zullen indien dit risico zich voordoet structurele beheersmaatregelen genomen moeten worden. Eventuele incidentele gevolgen kunnen afgezet worden tegen incidentele beheersmaatregelen (onder andere de reserves).


50

Product Beschrijving risico

Risicocategorie Risico omvang Kans op optreden Maatregelen

Opbrengsten bouwleges, OZB en in samenhang met de hoogte van de Algemene Uitkering door vertraging bouw van grondexploitatie De Volgerlanden. Voor wat betreft de realisatie van de bouw in De Volgerlanden is in de primitieve begroting uit gegaan van het middelcase scenario GREX zoals opgesteld bij de jaarrekening 2009. Medio 2011 is een nieuwe GREX vastgesteld en de begroting aangepast. Het risico is aanwezig dat de feitelijke realisatie afwijkt van de in deze GREX opgenomen planning. Dat heeft gevolgen voor de opbrengst van de bouwleges (incidenteel), OZB en leidt tot een lager bedrag aan Algemene Uitkering (circa € 1.600 per woning structureel). Anderzijds worden de afwijkingen deels gedempt door de lagere (structurele) kosten van areaaluitbreiding. Incidenteel/structureel € 300.000 Gemiddeld (50%) Als gevolg van andere mutaties is er in 2011 een meevaller in de Algemene Uitkering, op bouwleges was er wel een flinke tegenvaller. Voor de toekomst wordt de voortgang actief bewaakt en indien noodzakelijk maatregelen tot bijsturing genomen enerzijds en zonodig de ramingen aangepast anderzijds.

Product Beschrijving risico

Algemene uitkering, brede doel uitkeringen, specifieke uitkeringen Dit betreft het risico dat gemeenten door het Rijk met meer worden aangeslagen dan waarmee we in de ombuigingen rekening houden. Structureel/incidenteel Structureel Risico omvang Voor deze risicoparagraaf houden we rekening met een risico m.b.t. de Algemene Uitkering als gevolg van rijksombuigingen. Momenteel is het kabinet volop in discussie over maatregelen in relatie tot de europese norm van het financieringstekort. Derhalve houden we rekening met een nadelig effect ter grootte van 5% van onze Algemene Uitkering. Dit komt neer op € 1.000.000,- op jaarbasis We streven er naar om in 2 jaar de nadelige effecten van deze ontwikkelingen structureel in onze begroting te verwerken. Risico omvang € 1.000.000 Kans op optreden Gemiddeld (50%) Maatregelen Als gevolg van andere mutaties is er in 2011 een meevaller in de Algemene Uitkering geweest. Voor de toekomst worden rijksmaatregelen actief gevolgd en indien noodzakelijk maatregelen genomen tot bijstelling van ramingen en/of ombuigingen. Daarnaast wordt de Algemene Uitkering voorzichtig geraamd. Product Beschrijving risico

Regionale samenwerking Noordoevers De gemeente neemt deel in de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROMD. Hierin hebben we dus een afgeleid risico. Een van de projecten van ROM-D is het Noordoevers project dat gedeeltelijk op ons grondgebied Programmaverslag 2011

51

ligt. Begin 2012 is het voorstel gedaan dit project uit de ROM-D te halen en onder te brengen bij de Drechtsteden. In dit voorstel wordt er vanuit gegaan dat Hendrik-Ido-Ambacht tot 2016 circa 1 miljoen bijdraagt in het voorzien tekort en voor 10,2% participeert in de risico’s, die momenteel worden geraamd op 50% van 9 miljoen. Structureel/incidenteel Incidenteel Risico omvang Circa € 0,9 mln Kans op optreden Gemiddeld (50%) Maatregelen Actief bewaken in de ambtelijk en bestuurlijke overlegvormen Product Beschrijving risico

Regionale samenwerking In het algemeen geldt ook voor verbonden partijen dat de grootste onzekerheden zitten in rijksombuigingen en/of landelijke maatregelen op organisatorisch gebied, bijv. ten aanzien van regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s e.d. Absoluut gezien zijn onze grootste kosten de bijdrage aan de regionale sociale dienst (onderdeel van de GRD). De fluctuaties ten aanzien van aantallen bijstandsgerechtigden en de kosten daarvan zijn relatief hoog en niet te voorspellen. Onze totale kosten aan verbonden partijen zitten rond de 10 mln, met een maximale inschatting van een risico van 0,5 mln zitten we aan de veilige kant. Structureel/incidenteel Incidenteel / structureel Risico omvang Circa € 0,5 mln Kans op optreden Gemiddeld (50%) Maatregelen Actief bewaken in de ambtelijk en bestuurlijke overlegvormen Uit deze risico inventarisatie blijkt dat onze risico’s in totaal circa € 2,7 miljoen belopen. De kans op optreden schatten we in op gemiddeld (50%), € 1,4 miljoen. Hier staat voldoende weerstandscapaciteit tegenover.


52

2. Financiering 2.1 Algemeen In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekening wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met het uitzetten en aantrekken van geld is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht en, indien van toepassing, de genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen. 2.2 Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het nieuwe gemeentelijke Financieringsstatuut, dat in april 2011 is vastgesteld. In 2011 is weer veel aandacht uitgegaan naar de liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2011 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactualiseerd, waarbij telkens speciale aandacht uitgaat naar de kasstromen die voortvloeien uit het project De Volgerlanden. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2020. 2.3 Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van de wereldwijde financiële crisis. Deze fase wordt aangeduid als de schuldencrisis. Tot op zelfs het niveau van landen, vooral Zuid-Europese, is in sommige gevallen twijfel ontstaan of zij hun nationale schuld nog wel kunnen terugbetalen. In bredere zin is er zorg of landen hun begrotingen wel op orde kunnen brengen en houden. Er bestaat nog steeds onzekerheid of de ingrepen op het allerhoogste politieke niveau voldoende effect zullen sorteren om de Euro en de economie in rustiger vaarwater te brengen. Twijfel over de kwaliteit van overheidspapier trekt diepe sporen door de hele financiële sector, vooral bij banken en pensioenfondsen, omdat dit leidt tot afwaarderingen. Banken krijgen aan de andere kant ook nog te maken met nieuwe internationale richtlijnen voor buffervermogen, de zogenoemde Basel IIIbepalingen, welke vanaf 2013 gefaseerd worden ingevoerd. Banken zien dus aan de ene kant hun bezittingen in waarde afnemen, terwijl hun vermogenseisen (andere kant van de balans) juist worden opgeschroefd. Ook dicht bij huis zullen de effecten daarvan merkbaar worden: de gemeente heeft de Bank Nederlandse Gemeenten als huisbankier, waarvan zij ook aandeelhouder is. Hoewel de BNG nog niet zo wordt geraakt door afwaarderingen zal zij, ondanks haar specifieke sectorkarakter, naar het zich laat aanzien toch moeten voldoen aan de strengere kapitaaleisen. De gemeente zal dit in twee hoedanigheden gaan merken, te weten als aandeelhouder door minder dividenduitkering of zelfs verzoek tot bijstorting van kapitaal en als klant door hogere tarieven en rentes.


53

Hoewel in Nederland in 2010 enig voorzichtig economische herstel zichtbaar leek, lijkt dit in 2011 in de knop te zijn gebroken. Hoewel de economische groei over 2011 nog licht positief uitkwam (ca. 1,5%; bron Centraal Plan Bureau) is de verwachting negatief, te weten min 0,5% voor 2012. Hierin weerspiegelen zich de grote huidige financieel-economische onzekerheden, waardoor consumenten en bedrijven een rem zetten op bestedingen en investeringen. In de CPB-cijfers is voorts zichtbaar dat hoewel het arbeidsinkomen licht toeneemt, de consumptie afneemt. Dit duidt er op dat er wordt gespaard; er worden buffers gevormd voor mindere tijden. De inflatie lag in 2011 bijna een procentpunt hoger dan in 2010: 2¼% ten opzichte van 1¼%. De werkloosheid in Nederland bewoog zich in 2011 rond hetzelfde niveau als een jaar eerder, ofwel ruim 5% van de beroepsbevolking. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2011 kan als volgt worden weergegeven: Verloop rentetarieven 2011 4,5% 4,0%

Percentage

3,5% 3,0% 2,5%

10-jaars IRS

2,0%

3-maands Euribor

1,5% 1,0% 0,5%

1-jan-12

1-dec-11

1-nov-11

1-okt-11

1-sep-11

1-aug-11

1-jul-11

1-jun-11

1-mei-11

1-apr-11

1-mrt-11

1-feb-11

1-jan-11

0,0%

Datum

De korte rente (Euribor), die vooral onder invloed staat van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde rente, liep gedurende 2011 op van rond 1% per begin van het jaar tot 1,6% per begin augustus 2011. Door twee ECB-renteverlagingen tegen het einde van het jaar daalde de korte rente tot ongeveer 1,35% per eind 2011. De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) vertoonde tot en met begin juli 2011 een redelijk stabiel niveau van rond de 3,5%. Vanaf dat moment bereikte de Europese schuldencrisis nieuwe hoogtepunten, met grote onrust rond landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Als gevolg hiervan werden nog slechts enkele landen, waaronder Duitsland en Nederland, als relatief veilige haven gezien. Het grote aanbod van kapitaal richting die landen kan als voornaamste oorzaak worden geduid voor de daling van de lange rente naar een niveau van rond de 2,5% per eind 2011. In lijn met de voorgaande jaren worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in bovenstaande grafiek. Door de toegenomen onzekerheden zijn deze in 2011 opgelopen. Eind 2011 zou de opslag voor een 10-jaars lening ongeveer 75 à 90 basispunten hebben bedragen. Eind 2010 was dit nog 50 à 60 basispunten.


54

2.4 Financiering Op het gebied van financiering is 2011 voor de gemeente een intensief jaar geweest waarin voor in totaal € 42 miljoen aan nieuwe financiering is opgenomen. Dit totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:  In februari 2011 is € 21 miljoen opgenomen. Dit was onderdeel van de acties om een overschrijding van de kasgeldlimiet op te lossen. In het licht van deze acties is ook een aanvullende CAP afgesloten (zie voor toelichting Tabel 1 verderop in deze paragraaf).  Later in het jaar is aanvullend nog eens € 21 miljoen aan financiering opgenomen: twee leningen van € 8 miljoen en één lening van € 5 miljoen. Dit betrof herfinancieringen van leningen die in 2011 afliepen. Zoals bekend splitst de gemeente haar totale leningenportefeuille in een deel voor de Algemene Dienst en een deel voor De Volgerlanden. Alle hiervoor genoemde nieuwe leningen hebben betrekking op De Volgerlanden. De totale langlopende leningschuld van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bedroeg per 31 december 2011 circa € 98,9 miljoen en kan als volgt worden gespecificeerd:  T.b.v. Algemene dienst (7 leningen) € 39,9 miljoen  T.b.v. Volgerlanden (7 leningen) € 59,0 miljoen De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2011 3,54%. Per eind 2010 bedroeg de gemiddelde rente nog 4,13%. 2.5 Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2011 (ca. € 67,2 miljoen) betekende dit dat de gemeente Hendrik-IdoAmbacht haar financiële huishouding voor maximaal circa € 5,7 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2011:


55

Tabel 1

Verloop kasgeldlimiet 2011 Bedragen x € 1.000,1e kwartaal

Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Subtotaal CAP (*) Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

€ 57.152 € 5.710 € 51.442 € 15.000

€ 40.091 € 5.710 € 34.381 € 45.000

€ 36.442

€ 40.586 € 5.710 € 34.876 € 45.000 -

-

€ 10.619

€ 39.440 € 5.710 € 33.730 € 45.000 -

€ 10.124

€ 11.270

(*) Per begin 2011 had de gemeente al een contract lopen waarbij tot 31 december 2014 de rente over

een bedrag van € 15 miljoen variabele financiering is geplafonneerd, een zgn. CAP. Eind april 2011 is een aanvullende CAP gekocht waarbij dit nog eens voor € 30 miljoen is geregeld. Voor deze laatste is een eenmalige premie betaald van een kleine € 0,6 miljoen. Omdat met CAP's een renterisico wordt afgedekt mag de kasgeldlimiet met het CAP-bedrag worden verhoogd.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft de nieuwe CAP een bijdrage geleverd aan de verbetering van de gemeentelijke positie rond de kasgeldlimiet. Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2011 16 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 39,0 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1maands leningen in 2011 gemiddeld rond de 0,91% bedroeg is deze financieringswijze erg goedkoop geweest voor de gemeente. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2011 € 13,4 miljoen. De toetsing aan de renterisiconorm luidt daarmee als volgt: Tabel 2

Toetsing renterisiconorm 2011 Bedragen x € 1.000,-

Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm Toets aan renterisiconorm Overschrijding

€ € €

20.545 20.545

ca. € 67,2 miljoen x 20% €

13.436

€


7.109-

56

Uit deze berekening komt naar voren dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met haar lange financieringsportefeuille in 2011 de renterisiconorm heeft overschreden. Deze overschrijding was al voorzien en benoemd in de begroting 2011. Over de achtergrond van de overschrijding kan het volgende worden opgemerkt. Vanuit de oorspronkelijke opzet van de Volgerlanden-leningen was bedacht dat aflossingen zouden kunnen worden opgevangen uit projectopbrengsten, waardoor er niet opnieuw financiering zou hoeven worden aangetrokken. Net als de rest van Nederland ondervindt echter ook Hendrik-Ido-Ambacht het effect van de crisis op haar grondexploitaties. Omdat grondverkopen achterblijven dienen aflopende leningen vooralsnog te worden geherfinancierd. De nieuw op te nemen leningen worden echter beter in de tijd gespreid om het risico op een toekomstige overschrijding van de renterisiconorm te verkleinen. Kredietrisico’s De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 3

Overzicht kredietrisico’s 2011 Bedragen x € 1.000 Per 1-jan-2011

Categorie Uitzettingen Borgstellingen

Direct Indirect Totaal

Per 31-dec-2011

€

11.454

€

10.331

€ € €

18.435 61.702 80.137

€ € €

18.365 65.579 83.944

Het totaalbedrag aan uitzettingen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht per eind 2011 kan in hoofdlijnen als volgt worden gespecificeerd:  Leningen aan woningcorporaties € 0,2 miljoen  Woningfinancieringen gemeentepersoneel € 6,6 miljoen  Lening aan ROM-D € 3,2 miljoen  Belegging Spoorfonds € 0,3 miljoen De daling van het uitzettingenbedrag over 2011 komt voornamelijk vanwege aflossingen op hypotheekleningen aan gemeentepersoneel. Na een uitvoerig offertetraject is eind 2011 een begin gemaakt met de herbelegging van de Spoorfonds-middelen. De oude belegging hiervan was eind 2010 opgeheven, omdat deze in een vorm liep die niet voldeed aan de Wet fido. Deze middelen zijn in 2011 tijdelijk aangehouden op een zakelijke depositorekening. De nieuwe belegging vindt plaats in 4 tranches van elk ongeveer € 100.000. Per eind 2011 waren 3 van de 4 tranches belegd, waardoor het saldo € 0,3 miljoen bedraagt. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2011 voor ruim € 83,9 miljoen garant. Blijkens bovenstaande tabel had hiervan circa € 65,6 miljoen (ofwel circa 78%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hieraan is een laag risicoprofiel verbonden.


57

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2011 een kleine € 18,4 miljoen. De belangrijkste zijn:  HVC Alkmaar (1,35%-belang; ‘getrapt’ via GR Gevudo) € 8,3 miljoen;  Woningstichting Rhiant € 4,2 miljoen (2 leningen) en  Volgerlanden Ontwikkelings Combinatie (VOC) € 5 miljoen. Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening. In bovenstaande opstelling zit geen borgstelling t.b.v. de ROM-D begrepen. Hoewel de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hiertoe, tot een bedrag van € 851.000, heeft besloten in mei 2011, is in de besluitvorming rond de nieuwe opzet van het project Noordoevers besloten dit besluit terug te draaien. ROM-D heeft de betreffende kredietfaciliteit dan ook niet opgenomen. 2.6 Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Eind 2011 vonden vanuit de Drechtsteden onderhandelingen met de BNG plaats over nieuwe betalingsverkeercondities, welke naar verwachting per begin 2012 van kracht zijn geworden. Naast de BNG houdt de gemeente enkele rekeningen aan bij de Deutsche Bank (de voormalige ABN Amro), ING en Rabobank. 2.7 Administratieve Organisatie Begin 2011 is door het SCD, in nauwe samenwerking met de gemeente, een voorstel voor een nieuw Financieringsstatuut opgeleverd. Dit geactualiseerde beleidskader voor de inrichting en uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie is in april 2011 vastgesteld. Het nieuwe statuut trad per 1 mei 2011 in werking en sluit weer helemaal aan op de gewijzigde wetgeving, de Wet fido. Conform de in dit statuut opgenomen bepalingen heeft gedurende 2011 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie. In dit overleg is één van de belangrijkste gespreksonderwerpen de liquiditeitenplanning, zoals in het begin van deze paragraaf reeds benoemd. Vanwege de grote rol van De Volgerlanden in de gemeentelijke kasstromen, is de betrokken planeconoom een vaste deelnemer aan dit overleg.


58

3. Lokale heffingen Inleiding In de paragraaf Lokale heffingen wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten van de leges, heffingen en rechten die in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geheven worden. Door het verwerven van eigen middelen, vindt de gemeente dekking van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De lokale heffingen kunnen we onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. Gebonden wil zeggen dat de besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente, zoals de afvalstoffenheffing, leges en de rioolheffing. Ongebonden lokale heffingen zijn zuivere belastingen, waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Deze paragraaf heeft betrekking op beide heffingen. In het vervolg gaan wij achtereenvolgens in op:  Evaluatie ontwikkelingen en rijksbeleid  Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen  Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)  Overige lokale heffingen  Kwijtscheldingen 1. Evaluatie nieuwe ontwikkelingen In 2011 is vanaf augustus de precarioheffing ingevoerd. Er kan precario worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Er is voor gekozen om te gaan heffen op ondergrondse kabels, buizen en leidingen. 2. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Overzicht inkomsten die op basis van door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen worden gegenereerd (x € 1.000)


59

Belastingsoort Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting Precariobelasting Lijkbezorgingsrechten Bouwleges Overige leges M arktgeld Totaal

Rekening 2010 4.091 3.058 1.473 138 0 323 493 515 36 10.127

Begroting na wijz. 2011 4.666 2.852 1.603 139 48 266 445 485 42 10.546

Rekening Resultaat 2011 2011 4.878 212 2.849 -3 1.587 -16 143 4 48 0 388 122 418 -27 491 6 38 -4 10.840 294

Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengst 2010 M arktgeld Overige leges B o uwleges 5% 0% Lijkbezo rgingsrechte 4% n P recario belasting 4% Ho ndenbelasting 0% 1%

Rio o lrecht 15%

Onro erendezaakbelastingen 45%

A fvalsto ffenheffing 26%

3. Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) weergegeven over de laatste vier jaren:


60

OZB-eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Ontwikkeling lastendruk % stijging tov vorig jaar

2008 261,00 340,00 85,00 40,00 726

2009 262,00 305,00 90,00 42,00 699 -3,7%

2010 262,00 305,00 94,00 44,00 705 0,9%

2011 276,00 294,00 94,00 44,00 708 0,4%

Bij de berekening van de woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Er wordt uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde, basis voor de berekening van de aanslag OZB-eigenaar, is per peildatum 1 januari 2010 € 237.931. Deze is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde die door COELO wordt gehanteerd en is opgenomen in de Atlas van de lokale lasten. Dankzij een omvangrijke ombuigingsoperatie kon een stijging van de woonlasten beperkt blijven. Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in 2011 met 0,4% zijn gestegen. Hieronder treft u per heffing een toelichting aan. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De onroerende-zaakbelastingen (OZB) genereren de hoogste belastingopbrengst. De OZB worden gesplitst in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De opbrengst vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De raad bepaalt de tarieven en daarmee het bedrag dat de belastingplichtigen moeten betalen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2011 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2010. Met ingang van 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Over de jaren 2009 en 2010 is voor een bedrag van € 438.000 meer aan aanslagen verstuurd dan begin 2011 verwacht werd. Doordat de koppeling tussen de BAG en de GBA steeds beter is geworden, zijn we nu op het punt beland dat we het juiste aantal aanslagen de deur uit hebben kunnen doen. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurd. De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1):

Meerpersoons Eenpersoons Stijging

2008 340,00 238,00

2009 305,00 214,00

2010 305,00 214,00

2011 294,00 207,00

-10,2%

0,0%

-3,5%

Bij de afvalstoffenheffing is een nadeel te zien van € 101.000,-. Het gaat hier om de jaren 2009 en 2010 waarbij minder opgelegd kon worden dan begin 2011 werd gedacht. Het nadeel is met name veroorzaakt door gemiddeld hogere leegstand en vertraagde nieuwbouwactiviteiten. Over het jaar 2011 is 0,5% nog niet opgelegd. Dat gebeurt in 2012.


61

Rioolheffing Gemeenten kunnen rioolheffing heffen voor het dekken van kosten die zij maakt voor een goed werkende riolering. Ook de kosten van de nieuwe wettelijke watertaken, zoals zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand kunnen hiermee bekostigd worden. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1):

Eigendom Gebruik meerpersoons Gebruik eenpersoons Stijging

2008 85,00 40,00 20,00

2009 90,00 42,00 21,00 5,5%

2010 94,00 44,00 22,00 4,6%

2011 94,00 44,00 22,00 0,0%

Hendrik-Ido-Ambacht heft van eigenaren van panden een vast bedrag per jaar. Hierbij is 1 januari bepalend. Ook van gebruikers van panden wordt rioolheffing geheven. Eenpersoonshuishoudens betalen de helft van een meerpersoonshuishouden. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er over 2011 € 58.000 minder opgelegd dan begroot. Dit is bij de Winternota afgeraamd. Over 2009 en 2010 is de raming van begin 2011 ook daadwerkelijk gerealiseerd. Vergelijking andere gemeenten Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten is het goed een vergelijk met andere gemeenten te maken. Ook het landelijk gemiddelde is hierin opgenomen. Vergelijking van woonlasten kan worden gemaakt met de Drechtstedengemeenten. Deze is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2011 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden weer. De woonlasten in 2011 in Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaand schema (x € 1).

Gemeente

Gemiddelde OZB Rioolheffing Afvalstoffen Totaal Rangnr. WOZ-waarde eigenaar eig/gebr heffing meerp.huish. Alblasserdam 214.220 232 235 278 745 345 Dordrecht 179.829 189 146 235 570 30 H.I. Ambacht 237.931 276 138 294 708 283 Papendrecht 214.616 232 204 222 658 161 Sliedrecht 194.504 170 200 230 600 57 Zwijndrecht 196.983 222 196 280 698 268 231.855 230 172 269 671 Landelijk gemiddelde De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten.


62

4. Kwijtscheldingen Als een belastingplichtige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan 90% van de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken, dat deze inkomensgrens wordt verruimd naar 100% van de bijstandsnorm. Onze gemeente hanteert de zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Wel vindt een vermogenstoets plaats. Een groot deel van de kwijtscheldingen is geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen. Via geautomatiseerde kwijtschelding is ca. € 46.000,- kwijtgescholden in 2011. Gemeenten mogen wel zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. Er kan kwijtschelding worden gevraagd voor:  Afvalstoffenheffing;  Rioolheffing gebruik woningen


63

In onderstaande tabel treft u voor 2011 de aantallen verleende kwijtschelding aan met de bedragen:

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

Bedrag begroot (x € 1.000) voor Bedrag werkelijk (x wijziging € 1.000) 81 87 11 12 92

99

Er zijn 240 kwijtscheldingsverzoeken afgehandeld. Het toewijzingspercentage bedraagt ca. 70%. In de afgelopen jaren is het kwijtgescholden bedrag gestegen van € 76.000 in 2009, naar € 90.000 in 2010 en € 99.000 in 2011. De toename van het kwijtscheldingsbedrag is een effect van de economische crisis.


64

4. Onderhoud kapitaalgoederen Onder kapitaalgoederen wordt onder andere verstaan: wegen, riolering, water, groen, gebouwen en afvalinzameling. Het beleid hierover staat in beleidsplannen, die per onderdeel worden opgesteld. Deze beleidsplannen bevatten de algemene kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen. Vervolgens worden deze plannen weer vertaald in beheerplannen. De beleidsplannen worden voor een periode van 6 tot 10 jaar opgesteld. Beheerplannen hebben over het algemeen een cyclus van 4 jaar en kunnen actualisatie van het beleidsplan tot gevolg hebben. De beheerplannen vinden hun vertaling in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Per discipline wordt een beleidsplan opgesteld en vervolgens een daar op gebaseerd beheerplan. Deze plannen worden onderling op elkaar afgestemd bij de jaarwerkplannen. Deze afstemming biedt de mogelijkheid problemen integraal te benaderen en de meest efficiënte oplossing te kiezen. Hiermee kan kapitaalvernietiging worden voorkomen. Beleids- en beheerplannen voor de openbare ruimte worden in de komende jaren telkens kritisch beschouwd op mogelijkheden tot bezuinigingen, ook in relatie met het gewenste kwaliteitsniveau van de gemeentelijke voorzieningen. Uitgangspunt voor het gewenste kwaliteitsniveau is dat de veiligheid en begaanbaarheid van de openbare ruimte op voldoende wijze gewaarborgd blijven. Onderdeel openbare ruimte 1. Wegen

Beleids- en beheerplan

Beleidsplan wegbeheer Beheerplan openbare verlichting 4. Openbaar groen Beeldkwaliteitplan

Vastgesteld 2007 2007 2010

Planning/ actualisering 2011 2011 2016

In de programmabegroting stonden voor 2011 het beleidsplan Wegbeheer en het beheerplan Openbare verlichting vermeld voor actualisatie. Ook diende het Beeldkwaliteitplan Groen, dat reeds in 2010 zou zijn geactualiseerd, te worden afgerond. Het Beeldkwaliteitplan Groen en het expliciteren van de groene gemeente is geheel afgerond en door de raad vastgesteld. Het beheerplan Openbare verlichting is gereed en aan het begin van 2012 voor goedkeuring en vaststelling door het college in procedure gebracht. Het beleidsplan Wegbeheer heeft meer tijd gevergd en kon om die reden niet in 2011 al ter goedkeuring en vaststelling worden opgeleverd. Rekening houdend met de ombuigingen, is met behulp van gegevens uit het geautomatiseerd gegevensbeheersysteem, meer tijd benodigd om de meerjarige onderhoudsplanning en -kosten voor een veilige en goed begaanbaar gemeentelijk wegenstelsel in beeld te brengen. Het beleidsplan Wegbeheer is in het eerste kwartaal van 2012 afgerond.


65

5. Grondbeleid Algemeen De Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden, biedt gemeenten instrumenten ten aanzien van kostenverhaal voor te realiseren plannen die afwijken van het geldende bestemmingsplan. De Wro biedt naast het privaatrechtelijke spoor van kostenverhaal nu ook de mogelijkheid om kosten te verhalen via een publiekrechtelijk spoor, het exploitatieplan. Het exploitatieplan wordt tegelijk met de planologische maatregel vastgesteld en doorloopt dezelfde procedure. Dit betekent dat tegen een exploitatieplan ook mogelijkheden zijn voor beroep en bezwaar door belanghebbenden. De Wro noodzaakte tot aanpassing en herziening van het gemeentelijke beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en grondzaken. De belangrijkste stappen in deze aanpassing van het gemeentelijke beleid zijn al genomen met de vaststelling van de structuurvisie ‘Waar de Waal stroomt’ en de nieuwe Nota Grondbeleid (beide vastgesteld in juli 2009). In de structuurvisie zijn de ruimtelijke projecten beschreven waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het wenselijk acht om de komende jaren te realiseren. Ten einde de realisatie van deze projecten nog nader te concretiseren en vast te leggen in de tijd, is de structuurvisie uitgewerkt in een zogenaamde Realisatiestrategie. De hiervoor bedoelde noodzakelijke aanpassing en herziening van gemeentelijk beleid heeft eveneens geleid tot een herijking van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen (juli 2007). Deze nota is inmiddels opgevolgd door de Nota Bovenplanse Voorzieningen (mei 2011). In januari 2011 heeft het college de Nota Afwegingskader Strategische Verwervingen 2011 vastgesteld, welke nota de Nota Strategisch Grondbeleid uit 2007 vervangt. De recente nota uit 2011 is een actualisatie van de nota uit 2007 naar aanleiding van het in werking treden van de Wro en de structuurvisie “Waar de Waal stroomt”. Uitvoering grondbeleid Binnen de gemeente is een aantal grondexploitaties actueel: De Volgerlanden, bedrijventerrein Ambachtsezoom en het project Zuidwende. De aanleg van de Ambachtsezoom (rijweg) wordt gefinancierd vanuit de beide grondexploitaties Ambachtsezoom en Zuidwende. De Volgerlanden De Volgerlanden (beleidskader) Voor de ontwikkeling en realisatie van De Volgerlanden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde bouwclaimmodel. Bij een dergelijke werkwijze worden de gronden in het plangebied door private partijen overgedragen aan de gemeente. De gemeente gaat daarbij overeenkomsten aan met private partijen. De gronden die in eigendom van projectontwikkelaars waren zijn overgedragen en daarvoor zijn overeenkomsten met betrekking tot bouwclaims afgesloten. Verwervingen De verwervingen in het gebied De Volgerlanden-West zijn afgerond. In het gebied De VolgerlandenOost is nog plm. 0,5 hectare in bezit van private partijen. De aankoopgesprekken worden in 2012 voortgezet. Ook zullen in de toekomst enkele bij aankopen overgenomen pachtovereenkomsten ontbonden moeten worden. Tot op heden zijn vooralsnog geen bijzonderheden te vermelden. Zoals bekend hanteren wij hier de actieve grondpolitiek door zelf de verwerving ter hand te nemen.


66

Omschrijving Totale plangebied (bruto) Areaal nog aan te kopen grond Areaal te ontbinden pachtovereenkomsten Areaal nog te verkopen grond

Oppervlakte 211,0 hectare 0,5 hectare 3,5 hectare 40,0 hectare

Inmiddels is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening ook een exploitatieplan voor De Volgerlanden-Oost opgesteld, waarin het kostenverhaal is geregeld. Dit exploitatieplan is inmiddels (gelijktijdig met het bestemmingsplan) vastgesteld door de gemeenteraad. Overdracht openbaar gebied naar Algemene Dienst Het plangebied De Volgerlanden bestaat uit een groot aantal fases. De ontwikkeling van het plangebied is over een langere reeks van jaren gespreid. In 2004 is een overdrachtsprotocol tot stand gekomen. Hierin is vastgelegd dat de openbare ruimte van het plangebied per (deel)fase naar de Algemene Dienst wordt overgedragen, gemiddeld genomen één jaar nadat de werkzaamheden rondom het woonrijp maken van de fase zijn afgerond en het werk in zijn totaliteit is opgeleverd. Gedurende dat jaar is het mogelijk om de areaaluitbreiding die hieruit voortkomt te verwerken in de beheerplannen voor de openbare ruimte (wegen, riolen, groen, water, openbare verlichting, speelvoorzieningen). Fase 1 Noord en fase 1 Zuid en fase 3 (grotendeels) en de eerste clusters van de fasen 4 en 5 evenals de Laan van Welhorst zijn inmiddels door de projectorganisatie aan de gemeentelijke organisatie overgedragen. De Volgerlanden (financieel kader) De economische crisis heeft een behoorlijk negatieve invloed op de woningmarkt in Nederland. Helaas is dit ook te merken in De Volgerlanden. De marktpartijen hebben moeite de voorgenomen productie in de markt te zetten, en ook de markt van koop en verkoop van bestaande woningen heeft sterk te lijden onder de negatieve tendens. In 2009 en 2010 werden wij geconfronteerd met een oplopend tekort op de grondexploitatie De Volgerlanden. Een herbezinning op de ontwikkeling van de woonwijk en de wijze waarop onze beide gemeenten daarin samenwerkten werd noodzakelijk. De vertraging heeft al meer rentekosten en tegenvallende inkomsten met zich mee gebracht welke in de GREX per 1 januari 2011 is verwerkt. Ook de planning voor de grondverkopen en de realisatie van de woningen is in de tijd opgeschoven. Bij het opstellen van de GREX per 1 januari 2012 zal in overleg met de marktpartijen kritisch naar de planning worden gekeken. Op 20 januari 2011 is door de colleges van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht een principeakkoord bereikt over de wijze van samenwerking tussen de beide gemeenten in het kader van De Volgerlanden. Op 25 januari 2011 werden ook beide gemeenteraden in beslotenheid geïnformeerd. Het akkoord over de wijze van samenwerking in het kader van de Volgerlanden heeft invloed op de inhoudelijke en de financiële kant van de grondexploitatie De Volgerlanden. Het akkoord en de grondexploitatie zijn dan ook niet los van elkaar te beoordelen. Daarom werd het akkoord over de wijze van samenwerking in De Volgerlanden en de grondexploitatie de Volgerlanden 2011 in één pakket ter besluitvorming voorgelegd. Ook is aan het raadsvoorstel toegevoegd de formele overeenkomst tussen beide colleges over de wijze van samenwerking in het kader van De Volgerlanden en de set van nadere afspraken van de stuurgroep De Volgerlanden. Uw raad is in de vergadering van mei 2011 gevraagd de overeenkomst tussen de gemeente Hendrik-IdoAmbacht en de gemeente Zwijndrecht tot voortzetting van de samenwerking in het kader van de realisatie van De Volgerlanden te bekrachtigen, en de grondexploitatie De Volgerlanden 2011 vast te stellen. In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst is voorzien dat voorafgaande aan de


67

vaststelling door uw raad, de gemeenteraad van Zwijndrecht met de grondexploitatie De Volgerlanden moet hebben ingestemd. Het akkoord over de samenwerking en de grondexploitatie De Volgerlanden is aan de Zwijndrechtse raad in april 2011 voorgelegd die daarmee ook heeft ingestemd. In grondexploitatie De Volgerlanden per 1 januari 2011 is het plan geoptimaliseerd, zijn bezuinigingen doorgevoerd en is de looptijd verlengd. Daarnaast is 6,7 mln. voor toekomstige excessieve bovenplanse projecten overgeheveld naar de Algemene Dienst en zijn stortingen in het fonds BOVO en Kunst ad. 3,3 mln. uit de GREX gehaald. Dit resulteerde in een saldo van € 0,9 miljoen negatief. Met de gemeente Zwijndrecht is de afspraak gemaakt dat een saldo op de GREX tot 20 mln. 50/50 over de gemeenten wordt verdeeld en dat bij een saldo boven de 20 mln. het meerdere boven de 20 mln. voor 2/3 voor Hendrik-Ido-Ambacht is en voor 1/3 voor de gemeente Zwijndrecht komt. Jaarlijks wordt een geactualiseerde grondexploitatie per 1 januari voorgelegd aan de raad. De eerstvolgende zal in het tweede kwartaal van 2012 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De VOC (Volgerlanden Ontwikkelings Combinatie) heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gedagvaard betreffende de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zettingen in uitgeefbaar gebied van cluster 1.2 t/m 1.4 Noordvoeg en 1.8 Noordvoeg. In een tussenvonnis heeft de rechtbank Dordrecht geoordeeld dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. Op 27 maart 2012 heeft het gerechtshof te Den Haag uitspraak gedaan. De gemeente is in het gelijk gesteld. De Volgerlanden (risico’s) Hoe de markt zich op langere termijn bewegen zal, is erg moeilijk in te schatten. In de GREX per 1 januari 2012 wordt uitgegaan van een vertraagde afzet van kavels. Daarbij zijn de laatste grondverkopen gepland in 2020 en is de looptijd van de grondexploitatie verlengd naar 31 december 2021. Uiteraard is het onzeker of de veronderstellingen op basis waarvan de grondexploitatie is opgesteld, gaan uitkomen. Een voortdurende crisis op de woningmarkt kan een stagnerende afzet, druk op de verkoopprijzen en hogere rentekosten veroorzaken. Bij het opstellen van de GREX per 1 januari 2012 is uit gegaan van een aantrekkende woningmarkt vanaf 2016/2017. Daarnaast is er een planologisch risico als gevolg van vertraging in de ontwikkeling van Noordoevers. Ambachtsezoom Bedrijventerrein Ambachtsezoom (beleidskader) Dit gebied wordt in de nabije toekomst omgevormd naar een hoogwaardig bedrijventerrein. Door de lange duur van de besluitvorming omtrent Kijfhoek zal de uitgifte van gronden pas in 2013 of later worden gestart. In 2011 is de bouwstop opgeheven en kan het plan worden gerealiseerd dat de gemeente ter toetsing had ingediend. Om zoveel mogelijk sturing te kunnen geven aan het proces van transformatie van het grondgebruik in het plangebied, is besloten tot het voeren van een actieve grondpolitiek. Hiertoe is in 2011 een verwervingsstrategie opgesteld Omschrijving Totale plangebied (bruto) Gemeentelijk eigendom Nog aan te kopen grond Nog te verkopen grond

Oppervlakte 32,0 ha 14,4 ha 17,6ha 20,5ha


68

Bron: Actualisatie grondexploitatie Bedrijventerrein Ambachtsezoom d.d. 10 mei 2011 Bedrijventerrein Ambachtsezoom (financieel kader) Uitgangspunt voor de gemeente is uiteindelijk te komen tot een financieel economisch verantwoorde exploitatie. De eerste fase is in regie en voor risico van de gemeente. Voor de tweede fase is betrokkenheid van marktpartijen denkbaar. Vanwege het regionale belang zal de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk worden overgedragen aan ROM-D. De mogelijkheden worden nader onderzocht. Voordat het plangebied ontwikkeld kan worden, zal ook een aantal aspecten nog nader onderzocht moeten worden (bijvoorbeeld luchtkwaliteit/risicocontour Kijfhoek/archeologie/waterberging). Deze aspecten vormen tegelijkertijd ook een risico op de haalbaarheid van de planontwikkeling. Het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde (per 31 december 2023) bedraagt € 16,8 miljoen positief. De contante waarde bedraagt € 10,5 miljoen positief. Zuidwende Zuidwende-Noord (beleidskader) Voor de ontwikkeling van dit gebied is een bestemmingsplan vastgesteld (met uitzondering van de gronden waarop het AVIA-tankstation en de sportschool zijn gevestigd). Het plan voorziet in de realisatie van woningbouw. Dit gebied vormt – samen met het deelgebied Zuidwende-Zuid – de overgang tussen de bestaande wijk Krommeweg en de nieuwe woonwijk De Volgerlanden en moet een daarbij behorende ontsluitingsstructuur hebben. De gemeente heeft de grond voor de in het bestemmingsplan opgenomen nieuwe woningen in Zuidwende-Noord in eigendom en heeft met de particuliere initiatiefnemer een exploitatie- en realisatie-overeenkomst gesloten. De gronden waarop het AVIA-tankstation en de sportschool zijn gevestigd zijn eigendom van deze ontwikkelaar. Voor deze gronden is de realisatie van woningbouw vooralsnog niet mogelijk (en daartoe zal een herziening van het bestemmingsplan vereist zijn). Zuidwende-Zuid (beleidskader) In de gemeentelijke structuurvisie is voor dit deelgebied een invulling met maatschappelijke voorzieningen beoogd. Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de mogelijke realisatie van een hoofdvestiging van Yulius. Het programmatisch beoogde oppervlak voor dit project is groter dan de beschikbare gronden binnen de huidige grondexploitatie. Om tot de realisatie van het project te komen is aanvullende inbreng van gemeentelijke grond (waarop thans een deel van de volkstuinen zijn gelegen) nodig. Bovendien is de verwerving van een particulier perceel daartoe vereist. Zuidwende (financieel kader) De deelgebieden Zuidwende-Noord en Zuidwende-Zuid zijn opgenomen in de bij raadsbesluit van 30 juni 2011 vastgestelde grondexploitatie ‘Zuidwende e.o.´. Het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde bedraagt circa € 1,25 miljoen positief, per 31 december 2014.

Totale bruto plangebied Eigendom gemeente

Oppervlakte 3,3 ha 3,3 ha

Bron: Herziening grondexploitatie ´Zuidwende e.o 2011


69

Deze grondexploitatie is niet meer actueel en zal in de loop van 2012 moeten worden herzien. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen, waarmee in de geldende grondexploitatie nog geen rekening kon worden gehouden, zijn voor het deelgebied Zuidwende-Noord: de vertragingskosten als gevolg van de procedures op grond van de Flora- en faunawet en de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen; het opknippen van de woningbouw in een 1e en een 2e fase; het buiten het bestemmingsplan laten van de toekomstige invulling van de gronden waarop het AVIA-tankstation en de sportschool zijn gevestigd (en waarvoor in een later stadium een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure zal moeten worden doorlopen).


70

6. Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. Een verbonden partij levert daarmee een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen van de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, worden verwerkt in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Hendrik-IdoAmbacht participeert. Bij een deelneming participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV. Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden.

Verbonden partijen GR Drechtsteden GR Zuid-Holland Zuid GR Veiligheidsregio GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde GR KoepelschapBuitenstedelijk groen Drechtwerk GR Halt ZHZ GR Openbare Verlichting

Deelnemingen ROM-D HVC (NV) Oasen (NV) Eneco Holding (NV) BNG (NV)

A. Verbonden partijen GR Drechtsteden De gemeenten in de Drechtsteden zijn gezamenlijk een netwerkstad en netwerkorganisatie op een aantal beleidsterreinen. Inhoudelijke samenwerking, afstemming en voorbereiding van beleid binnen de Drechtsteden vindt plaats op de beleidsterreinen Fysiek, Sociaal en Bestuur. Al een aantal jaren werken de Drechtsteden samen in gezamenlijke uitvoeringsorganisaties: Sociale Dienst Drechtsteden, Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden, Onderzoekcentrum Drechtsteden, en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) als onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Met die samenwerking zetten de gemeenten in op optimale dienstverlening aan de inwoners, organisatorische en financiële verbeteringen en presentatie van ‘De Drechtsteden’ naar buiten als economisch krachtige, goed bereikbare en leefbare regio. Zij doen dit elk met behoud van de eigen karakteristieke kenmerken. Daarnaast werken besturen en organisaties van de Drechtstedengemeenten ook samen met partijen in de regio, zoals het regionale bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, het onderwijs, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en culturele instellingen. Participeren in de samenwerking biedt de gemeenten kansen en vernieuwingen voor de regio en daarmee ook voor de inwoners. Deze diversiteit aan beleidsterreinen en uitvoeringstaken waarop in Drechtstedenverband wordt samengewerkt, is vanzelfsprekend merkbaar in de programma’s in onze gemeentelijke begroting. Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm

GR Drechtsteden Dordrecht Gemeenschappelijke Regeling


71

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Financieel belang van de gemeente Risico’s

Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit de GR Drechtsteden, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Ter verwezenlijking van deze doelstelling en met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, behartigt Drechtsteden de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: - Fysiek (incl. economie, volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme) - Sociaal (sociale zekerheid en –ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur) - Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid - Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering - Sociaal- geografisch onderzoek Naast de hiervoor genoemde belangen heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor: a. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft; b. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft. De totale bijdrage van onze gemeente bedraagt € 9.3 mln. (2012) De risico’s waarvan de gemeente voor een deel mededrager is, bestaan in hoofdzaak uit de volgende zaken:  Minder snelle afname klantenbestand SDD  Meer kosten extra werkplekken  Meerkosten ICT-applicaties  BTW-verrekening dienstverlening door SCD Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid), Drechtraad (raadsleden fracties) en diverse portefeuillehoudersoverleggen (portefeuillehouders). In 2011 is de discussie over het perspectief op de toekomst van de Drechtsteden verder gevoerd. In het traject Toekomstperspectief op de Drechtsteden wordt onderzocht of de samenwerking in de Drechtsteden moet worden uitgebreid en wat de betekenis is van het doorgroeien van de Drechtsteden als ware het een netwerkorganisatie. Uw raad ondersteunt ons college in haar besluit om deel te nemen aan de proeftuinen voor beleid en dienstverlening.


72

GR Zuid-Holland Zuid en GR Veiligheidsregio Een groot deel van de gemeenschappelijke diensten van de regio Zuid-Holland Zuid heeft betrekking op (fysieke) veiligheid. Binnen de GR ZHZ functioneren de GGD, Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Daarnaast bestaat sinds 1 juli 2009 de GR Veiligheidsregio voor de Zuid-Hollandse gemeenten, een gevolg van de Wet Veiligheidsregio’s. Ook onze gemeente maakt deel uit van deze veiligheidsregio. De veiligheidsregio beoogt op het gebied van veiligheid de politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid tussen de 19 gemeenten van de regio te versterken, met behoud van de kwaliteit en de inhoud van de dienstverlening. Hiervoor zijn de gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio met elkaar aangegaan. In deze Veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) ondergebracht. Per 1 janauri 2011 is ook de GR Omgevingsdienst ZHZ van start gegaan. Zij komt voort uit de GR Zuid-Holland Zuid waarin ze tot die datum als Milieudienst was opgenomen. De inhoudelijke taakuitvoering voor en dienstverlening aan de deelnemende gemeenten is door deze splitsing van taken in inmiddels drie gemeenschappelijke regelingen niet veranderd. Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)


Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm

Regio Zuid-Holland Zuid Dordrecht Gemeenschappelijke regeling De regio Zuid-Holland Zuid heeft ten doel vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten teneinde een evenwichtige ontwikkeling van het gebied als geheel te bevorderen, zowel in verhouding tot zijn omgeving als in provinciaal en nationaal verband. De totale bijdrage van onze gemeente aan de regio Zuid-Holland bedraagt voor 2012: € 561.000 De GR ZHZ geeft aan dat zij voor € 1.800.000,- aan risico’s heeft geïnventariseerd. Zij heeft daar een weerstandsvermogen van € 2.900.000,- tegenover staan. Dat houdt in dat zij eventuele risico’s die zich daadwerkelijk voordoen, zelf kan opvangen. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid), sinds december 2011 in het Dagelijks Bestuur (collegelid) en het Raadsledenplatform (raadslid). Na uittreding van de Milieudienst op 1 januari 2011 en het ontstaan van de Veiligheidsregio op 1 januari 2009, is de discussie ontstaan over de toegevoegde waarde van de GR Zuid-Holland Zuid in deze vorm. Eind 2011 is het rapport “Toekomsperspectief Zuid-Holland Zuid” de inspraak en besluitvorming ingegaan. In de 1e helft van 2012 moet er duidelijkheid ontstaan in welke vorm de GR ZuidHolland Zuid verder gaat. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Dordrecht Gemeenschappelijke regeling


73

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)



Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Risico’s

De regeling is opgericht ter uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn. De bijdrage voor 2012 is € 266.000,-. De GR VRZHZ geeft de volgende risico’s op: Verlaging inwonersbijdragen deelnemers (een risico dat wij als deelnemer niet overnemen) Afromen rijksdoeluitkering Verlaging bijdragen veiligheidsberaad Harmonisering HRM en rechtspositie Blusboot Frictie- en rafelkosten meldkamer Ontvlechtingskosten regionalisering Claims bij (nazorg) incidenten Voor een aantal risico’s geldt een pm-bedrag. Het risico van de verlaging van de inwonersbijdrage nemen we niet over. Dat maakt dat wij voor ons deel van de risico’s van de VR een bedrag van € 8.000,moeten berekenen. De burgemeester zit in het AB van de Veiligheidsregio. In 2011 is verder gewerkt aan de implementatie van eisen uit de wet Veiligheidsregio’s. Dit leidt tot en aangepaste tekst van de GR Veiligheidsregio ZHZ in de eerste helft van 2012. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Dordrecht Gemeenschappelijke regeling De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor de 19 gemeenten van Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. De totale bijdrage van onze gemeente aan de regio Zuid-Holland bedraagt voor 2012: € 314.000 (waarvan € 88.000 IWB en € 226.000 wettelijke taken milieu) De GR OD geeft de onderstaande zaken als risico aan: Veranderende wetgeving Kwaliteit en wijze van ondersteuning door SCD Tijdigheid en kwaliteit taakuitoefening i.r.t. financiële aansprakelijkheid Beschikbare personele capaciteit onder druk door vergrijzing Adviestaken variëren in omvang met groei economie Ontvlechting uit SCD De GR OD kwantificeert de risico’s zelf niet, maar geeft wel aan dat


74

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

er een gewenst weerstandsvermogen moet zijn van € 1.079.000,-. Op dit moment hebben zij een weerstandsvermogen van € 469.720,-. Dit betekent dat er nu een bedrag van € 609.730,- te weinig aan weerstandsvermogen is bij de GR OD. Omgerekend betekent dit voor het deel van Hendrik-Ido-Ambacht dat rekening gehouden moet worden met een bedrag van ongeveer € 35.000,-. De GR Zuid-Holland Zuid vertegenwoordigt de 19 gemeenten in het DB en AB van de Omgevingsdienst. In het DB van de Omgevingsdienst zitten 2 leden namens de Gr ZHZ en de gedeputeerde van Milieu van de provincie (tevens voorzitter). In het AB zitten 3 leden namens de GR ZHZ en 2 gedeputeerden. Als gevolg van de doorontwikkeling en daarmee samenhangende mogelijke “ontmanteling” van de GR ZHZ zal ook de GR Omgevingsdienst een andere sturingsvorm krijgen. De getraptheid waarmee we nu in het bestuur van de Omgevingsdienst zitten, zal daardoor mogelijk verdwijnen.

Drechtwerk De sociale werkvoorziening beoogt mensen met een arbeidsbeperking zinvol en passend bij hun mogelijkheden te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Gemeentelijke overheden zijn bij wet verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Sw-bedrijf Drechtwerk levert een bijdrage aan het realiseren van onze sociale doelstellingen uit de begroting. Daarnaast is ook de samenhang belangrijk met de WWB-taken die door de Drechtsteden zijn belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De sturing op de sociaal-inhoudelijke opdracht en de sturing op de bedrijfsresultaten van Drechtwerk bleken te veel met elkaar vervlochten, hetgeen een integrale benadering van de onderkant van de arbeidsmarkt en versterking van de keten van arbeidsmarkt en participatiebeleid verhinderde. Hierop is in 2010 door het Algemeen Bestuur van Drechtwerk en de gemeenten besloten de twee rollen van de gemeenten, te weten opdrachtgever (de sociaal-inhoudelijke sturing) en eigenaar (de bedrijfsresultaten) bestuurlijk van elkaar te scheiden. De sociaal-inhoudelijke sturing is met ingang van 1 januari 2011 belegd binnen de GR Drechtsteden, waardoor de werkvelden van de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk aan elkaar verbonden zijn. De gemeenten zijn via de GR Drechtsteden verbonden aan de sociaal-maatschappelijke opgave van de sociale werkvoorziening. Beoogd was per 1 januari 2011 Drechtwerk om te vormen tot een NV, en daarmee een verzakelijking van de sturing op het Sw-bedrijf te bewerkstelligen. De omvorming tot NV is echter eind 2010, in verband met een aantal organisatorische knelpunten die niet tijdig konden worden opgelost, opgeschort. In 2011 betekende dit voortzetting van de sturing op het bedrijf Drechtwerk via een Algemeen Bestuur, inmiddels wel bestaande uit de portefeuillehouders financiën van de gemeenten. In de bestuurlijke aansturing van Drechtwerk is daarbij in 2011 ook in een Raad van Advies / Raad van Commissarissen voorzien, die vanuit hun expertises op het gebied van de sociale werkvoorziening en het openbaar bestuur, het Algemeen Bestuur en de directie van Drechtwerk adviseren. Inmiddels is van rijkswege een aantal stappen gezet in de richting van de invoering van een nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Deze wet zal ook voor Sw-bedrijf Drechtwerk en voor de gemeenten consequenties in positionering en daarmee ook aansturing hebben.


75

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Financieel belang van de gemeente Risico’s Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Drechtwerk Dordrecht Gemeenschappelijke regeling Drechtwerk is opgericht om voor de deelnemende gemeenten uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening. De algemene doelstelling van deze wet is om aan zoveel mogelijk voor de Wsw geïndiceerde inwoners van de aangesloten gemeenten een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Aandeel Wsw’ers uit Hendrik-Ido-Ambacht ten opzichte van het totaal aantal Wsw’ers. In onze begroting is een budget voor ons aandeel opgenomen van € 177.000 De effecten van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen op het exploitatieresultaat. Opdrachtgeversrol: via bestuurlijke vertegenwoordiging in de GR Drechtsteden Eigenaarsrol: wethouder financiën In 2012 zal de uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen die naar verluidt per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd van rijkswege, en, in aansluiting daarop, de veranderingen in de organisatiestructuur en –cultuur en bestuurlijke aansturing verder worden ingebed.

GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Gevudo bezit 20 % van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De GR Gevudo is aangegaan door de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, NieuwLekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Het doel van de regeling is de belangen te behartigen van de deelnemers op het gebied van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard. Waar de regeling in het verleden daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, wordt het doel nu feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de verplichtingen die HVC aangaat met betrekking tot de financiering van verbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt een garantstellingprovisie ontvangen. De verdeelsleutel is het gemiddelde tonnage aangeleverd afval over de laatste 5 jaar. Zie verder onder deelneming HVC. Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Doel van het Koepelschap is een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel en in verhouding tot zijn omgeving. Het Natuur- en Recreatieschap behartigt de bovenlokale belangen van openluchtrecreatie op het eiland IJsselmonde.


76


Koepelschap Buitenstedelijk Groen Schiedam Gemeenschappelijke Regeling Het Koepelschap heeft tot doel op basis van Rijks-, provinciaal en regionaal beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied behorend tot de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hendrik-IdoAmbacht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht en in de directe omgeving daarvan te bevorderen.

Financieel belang van de gemeente Risico’s Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

De bijdrage aan Koepelschap bedraagt in 2012 € 158.000,-


Financieel belang van de gemeente Risico’s Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Er worden geen risico’s genoemd. Een wethouder is lid van het Algemeen Bestuur Het Koepelschap is op dit moment in onderhandeling met een aantal gemeenten grenzend aan de thans deelnemende gemeente om deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Rotterdam Gemeenschappelijke Regeling Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatieschapsgebieden in of in de directe nabijheid van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren. Financiering vindt plaats via Koepelschap Er worden geen risico’s genoemd. Wethouder RO is lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ In 2012 zullen de volgende, voor het schap nieuwe gebieden, extra aandacht vragen: Zuidpolder Barendrecht, Hooge Nesse, Landinrichtingsprojecten (gebied Donckse Velden 2b), Johannapolder, Buijtenland van Rhoon, Zuidelijk Randpark. .


77

Bureau Halt Deze regeling richt zich op het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit. Naam verbonden partij Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Risico’s Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Bureau Halt Dordrecht Gemeenschappelijke regeling Halt Zuid-Holland Zuid Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit. Ook alternatieve straffen voor jongeren Geraamd budget € 7.000,-.


Bureau Openbare Verlichting Hardinxveld-Giessendam Gemeenschappelijke Regeling Het Bureau Openbare Verlichting behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het beheren en in stand houden van de openbare verlichting van de gemeenten. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden op het voornoemde terrein.

Niet van toepassing Burgemeester – als representant van de Drechtsteden - zit in Stuurgroep Halt Door samenvoeging van de regionale Halt-bureaus is in 2007 de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland-Zuid aangegaan. Onze raad heeft ingestemd met deelname aan deze regeling.

In het kader van haar doelstelling heeft het Bureau Openbare Verlichting als basistaken het: het administratief beheren van de bestanden van de openbare verlichting; het verzorgen van de totstandkoming van overeenkomsten tussen de gemeenten en externe aannemers voor het technische onderhoud van de openbare verlichting en het contractmanagement van die overeenkomsten; het coördineren en het voeren van de directie over de onderhoudswerkzaamheden van de openbare verlichting, uitgevoerd door derden; het direct, of indirect via de gemeenten, fungeren als meldpunt voor storingen aan de Openbare Verlichting, het registreren van schades en het begeleiden van de schadeafwikkeling dan wel het beheer daarvan, indien uitbesteed;


78

het voorbereiden van gezamenlijk beleid van de gemeenten op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare verlichting en

Financieel belang van de gemeente Risico’s Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

het bieden van deskundige ondersteuning aan gemeenten op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare verlichting; Jaarlijkse bijdrage op basis van hoeveelheid lichtmasten. In 2011 bedroeg de bijdrage € 62.370 N.v.t. Vertegenwoordiging in het bestuur (collegelid)

B. Deelnemingen ROM-D De ROM-D, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, is in 1999 opgericht om als uitvoeringsorganisatie de regionale economie in de Drechtsteden te versterken. In dat kader heeft zij ook als taak bedrijventerreinen te ontwikkelen en te herstructuren/revitaliseren. Daarnaast heeft de ROM-D tot taak bredere regionale economische ontwikkelingen te initiëren en grootschalige woningbouwlocaties te (her)ontwikkelen. In 2009 zijn in Drechtstedenverband besluiten genomen om de ROM-D daadkrachtiger en efficiënter te positioneren en de regionale samenwerking te intensiveren. In 2010 en 2011 zijn de nieuwe structuren van de bestuurlijke organisatie en de organisatie van de onderneming ROM-D ingevoerd. Daarmee is er een structuur waarin het Drechtstedenbestuur -het dagelijks bestuur van de Drechtsteden- stuurt op de uitvoering en versterking van de ROM-D, daartoe gemachtigd door de Drechtstedengemeenten, die elk aandeelhouder in de ROM-D zijn. Het Drechtstedenbestuur kan door zijn positie waar nodig snel anticiperen op ontwikkelingen en kan, vanuit zijn verantwoordelijkheid als regiobestuurder voor de Drechtsteden, de belangen behartigen voor de Drechtsteden als totaliteit en de gezamenlijke Drechtstedengemeenten. Verder is met een Raad van Commissarissen uit leden voorgedragen door de eigenaren van de ROM-D voorzien in de toezichthouder op de resultaten en bedrijfsvoering van de ROM-D-organisatie. Een ander belangrijk element in de nieuwe structuur van de ROM-D is de vorming van een fonds (ROM-D Capital) dat uitsluitend gevormd wordt door publieke middelen. Publieke partijen kunnen hierin investeren. Het opgebrachte kapitaal kan risicodragend ingezet worden in de projecten die onder aansturing van de directie van de ROM-D worden uitgevoerd. Een Investment Committee houdt toezicht op en geeft advies over de inzet van deze publieke gelden. De ROM-D heeft in 2011, door de economische crisis, moeilijke tijden doorgemaakt. Alle inspanningen van de eigenaren en opdrachtgevers en de directie van de ROM-D zijn erop gericht om goed door deze tijden heen te komen voor een stabiele, efficiënte en vooral effectieve regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de Drechtsteden. De ROM-D was in 2011 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht betrokken bij het project Noordoevers. De kosten van dit project zijn regiobreed € 9.000.000,-. Het deel waarvoor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt aangerekend, is opgenomen in de risicoparagraaf.


79

Naam deelneming Vestigingsplaats Rechtsvorm

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D Dordrecht De structuren na invoering van de doorontwikkeling: ROM-D Holding N.V. ROM-D Beheer N.V. ROM-D Capital B.V. ROM-D C.V Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden. Kapitaaldeelname met stemrechten via volmacht aan het Drechtstedenbestuur. Hendrik-Ido-Ambacht: kapitaal: €140.989, stemrechten 4% Bestuurlijk: Drechtstedenbestuur heeft zitting in de Holding N.V., met gemeentelijke volmacht Versterking van de nieuwe structuur en inrichting van de ROM-D voor een stabiele en actieve ontwikkelingsmaatschappij voor de Drechtsteden.

HVC Alkmaar In deze gemeenschappelijke regeling is het aandelenbezit in de HuisVuilCentrale Alkmaar (HVC) ondergebracht na de verkoop van Gevudo N.V. aan HVC. Door deze deelneming wordt een bijdrage geleverd aan een schoon en veilig Hendrik-Ido-Ambacht, hetgeen een van de doelstellingen uit het coalitieprogramma is. Deze doelstelling ligt onder het programma VROM (2). De eventuele tekorten van HVC Alkmaar worden vanwege de gemeenschappelijke regeling omgeslagen naar de aandeelhouders. Dit gebeurt naar rato van de procentuele deelname in het aandelenkapitaal. HVC heeft in 2009 een bod gedaan op de afvalinzamelaar Netwerk NV. Hiermee proberen zij hun dienstverlening te optimaliseren. Naam deelneming Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

HVC Alkmaar NV Het behartigen van de belangen van de in de GR deelnemende gemeenten voor het verwerken van het ingezamelde huishoudelijk afval. Deelname in HVC met 529 (20%) aandelen door GR Gevudo e.o. (dat wil zeggen 16 deelnemende gemeenten aan Gevudo). Deelname in algemene vergadering van aandeelhouders Overname van Netwerk NV

Eneco Van oudsher was het doel om publieke belangen te borgen op het gebied van energievoorziening. Als gevolg van de liberalisering van de energiesector wijzigt dit in de richting van een meer financieel belang.


80

Naam deelneming Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Eneco Holding N.V. Rotterdam NV Waarborg energievoorziening Aantal aandelen: 22.495 (0,5%).In 2011 is € 318.979 aan dividend ontvangen. Als aandeelhouder

Oasen Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater. Naam deelneming Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente

Oasen Zuid-Holland Gouda NV Drinkwater verzorging inwoners Hendrik-Ido-Ambacht


Als aandeelhouder

21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%). In 2011 is € 0,- aan dividend ontvangen

-

BNG De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten. Naam deelneming Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag NV De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A). De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit. In 2011 is € 59.381,- aan dividend ontvangen. Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders -


81

7. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding In deze paragraaf worden het gerealiseerde beleid en de stand van zaken op het gebied van bedrijfsvoering belicht. Informatisering Om onze (digitale) dienstverlening nog verder te verbeteren hebben we de basisregistraties voor de GBA en BAG aan elkaar gekoppeld. Verder hebben we een pilot gedraaid met het werken met tablet-pc’s (Ipad’s) en platforms uitgeprobeerd via welke weg we onze informatie het beste kunnen distribueren. Deze pilot wordt in 2012 geëvalueerd. Voor het IPA-programma is 2011 een jaar geweest van herbezinning. Er is besloten om het IPA programma op een andere manier aan te sturen om zo meer slagkracht te krijgen. Dit vanwege de complexiteit en stroperigheid van het oude sturingsmodel. Vanaf 2012 zal hiermee gewerkt gaan worden. Er was behoefte aan een werkbare set spelregels voor de projecten die onder het regime van IPA vallen. Het oude model schreef voor dat elke organisatie lokaal besluiten nam t.a.v. de vooronderzoeken, businesscases en de uitvoering van de projecten. In het nieuwe sturingsmodel worden voor de projecten die door een wettelijke verplichting op ons afkomen via de regionale P&C-cyclus en na afstemming middelen ter beschikking gesteld. Voor de regionaal geidentificeerde ambitieprojecten – die in wisselende samenwerkingsverbanden tot uitvoering kunnen komen – worden de middelen voor de vooronderzoeken in één keer ter beschikking van IPA gesteld. Ook heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van applicatieconsolidatie. Hierbij is regiobreed de uitspraak gedaan, dat we voor 1 functionaliteit ook maar 1 applicatie hebben. Op dit moment zijn we nog niet zover. Personeel en Organisatie Om flexibel in te kunnen spelen op o.a. doelstellingen uit het coalitieprogramma, het toekomstperspectief op de Drechtsteden en de externe samenwerking is de strategische P&O-notitie “Het huis van de toekomst 2011-2015” vastgesteld. Het huis van de toekomst staat voor de organisatie waarin we werken. De notitie heeft een dynamisch karakter en wordt jaarlijks door middel van toevoeging of aanpassing van (deel) bouwplannen actueel gemaakt. Wij hebben de bouwplannen publieke dienstverlening, samenwerking, sturing en mensen vastgesteld. Om deze uit te voeren zijn strategische en tactische keuzes verwerkt in een P&O programma. Wij sluiten aan bij de regionale kaders en hebben lokaal voor een aantal instrumenten gekozen.


82

Wat hebben we in 2011 gebouwd? Publieke dienstverlening Het kwaliteitshandvest is vastgesteld. Hierin geven wij aan wat burgers van ons kunnen en mogen verwachten. Na een interne communicatiecampagne, zullen we dit kwaliteitshandvest en de daarbij behorende servicenormen met de burgers en ondernemers van Hendrik-Ido-Ambacht communiceren. Ook zijn onze Antwoordpagina’s verder geactualiseerd. Verder is besloten om een klantbegeleidingssysteem aan te schaffen. De aanschaf heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Regionale samenwerking Publieke Dienstverlening In 2011 hebben we de voorbereidingen getroffen om met de proeftuin Dienstverlening van start te kunnen gaan. Het WABO-project is geïmplementeerd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu mogelijk. We hebben de achterkant van 14078 verder ingeregeld (waaronder het gaan werken met de “terugbelnotitie” via Mozaiek). Daarnaast participeren we in de ontwerpfase voor het tot stand doen komen van een (regionaal) KCC, inclusief het daarbij behorende opleidingstraject. Samenwerking Het opdrachtgeverschap en regisseursschap naar de regio is versterkt (SCD/OCD/GBD). Het opdrachtgeverschap naar het SCD is een belangrijk item geworden in het realisatieplan van het SCD. Uit de evaluatie SCD bleek dat in onze regio niet helder is wie welke opdracht geeft aan het SCD. Daarvoor is in 2011 een nieuw sturingskader uitgewerkt. Vanuit onze organisatie zijn wij vertegenwoordigd in de regionale klankbordgroep waarin gezamenlijk het werkprogramma van het OCD wordt opgesteld. Sturing Vanaf 1 januari 2011 wordt de ambtelijke organisatie aangestuurd door één gemeentesecretaris /algemeen directeur en is de functie van directeur bedrijfsvoering vervallen. Speerpunt hierbij is de versterking van de managementstructuur volgens de principes van integraal management. Taken en verantwoordelijkheden zijn herverdeeld en vastgelegd in een nieuw organisatiebesluit en mandaatregeling. Daarnaast zijn teamcoördinatoren aangewezen om het afdelingshoofd te ondersteunen als het gaat om de bedrijfsvoering. De samenhang van het managementteam is versterkt door toevoeging van een MT secretaris die zorgt voor integrale verbinding tussen de MT leden onderling, procesbewaking en agendavorming. Ook is stevig ingezet op teamontwikkeling door het invoeren van speciale teamdagen en een training coachend leidinggeven. Mensen Voor organisatiebrede opleidingen en trainingen lag de focus op activiteiten voortvloeiend uit het cultuurveranderingstraject “Hier in Ambacht” en op teamontwikkeling van het management. Daarnaast zijn vele individuele opleidingen en trainingen gevolgd gericht op de eigen loopbaan en vakgebied van de medewerker. Om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor onze medewerkers zijn op een aantal plaatsen in de organisatie de nodige werkplekaanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is de regeling vertrouwenspersonen vastgesteld en zijn twee medewerkers benoemd als vertrouwenspersoon.


83

Ten opzichte van voorgaande jaren is minder gebruik gemaakt van externe inhuur. De kosten exclusief inhuur voor projecten en inzet voor projectbureau De Volgerlanden zijn gedaald van 1,1 miljoen in 2010 naar 0,5 miljoen in 2011. Van dit laatste bedrag is ruim € 200.000,- besteed aan inhuur vanuit de regio(gemeenten). De verlaging is o.a. gerealiseerd door de uitgangspunten met betrekking tot inhuur uit het collegeprogramma uit te voeren, daar waar mogelijk dienstverbanden van eigen medewerkers tijdelijk uit te breiden en menskracht vanuit de regio in te lenen. Ook ontstonden minder vacatures en werden langdurig openstaande vacatures door efficiënt werven en een (tijdelijk) aantrekkende arbeidsmarkt ingevuld. Alle inhuur is kritisch beoordeeld op nut en noodzaak. Met iedere ingehuurde medewerker zijn vooraf prestatieafspraken gemaakt, welke regelmatig zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Het streefcijfer ziekteverzuim was 5% . Het werkelijk percentage is uitgekomen op 6,9. Het hogere percentage wordt in zijn geheel veroorzaakt door incidenteel langdurig verzuim (langer dan 42 dagen ziek). Daarvan was een groot percentage niet-werk gerelateerd of het indirecte gevolg van de reorganisatie van het projectbureau De Volgerlanden. De meldingsfrequentie, het aantal ziekmeldingen per medewerker, is lager dan het landelijk gemiddelde. Het langdurig verzuim heeft onze continue aandacht! Effectievere bedrijfsvoering Vooruitlopend op de mogelijke nieuwe verrekensystematiek en gelet op de huidige doorbelasting van de ICT-werkplekken is dit jaar actief gezocht naar mogelijkheden om het aantal werkplekken (PC’s) terug te dringen. Dit is gelukt. Van 167 zijn we naar 153 werkplekken gegaan. Naast het terugdringen van het aantal werkplekken hebben we gezorgd dat ook het aantal functionele inlogaccounts is gesaneerd. Structuur Een belangrijke wijziging in de organisatiestructuur is dat de concerncontroller rechtstreeks onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur is geplaatst in plaats van hiërarchisch onder de afdeling Bestuurszaken. Reden hiervoor is dat de onafhankelijke positie van de concerncontroller op deze manier gewaarborgd wordt. Besloten is tot een reorganisatie van het projectbureau De Volgerlanden. Het projectbureau zal zich concentreren op haar kerntaak: de realisatie van het project De Volgerlanden. Deze reorganisatie raakt de totale gemeentelijke organisatie en wordt begin 2012 afgerond. Cultuur Uitwerking van de speerpunten van het cultuurtraject Hier In Ambacht heeft voornamelijk plaatsgevonden door enthousiaste en innovatieve activiteiten van de drie werkgroepen Ondernemerschap, Samenwerking en Mens en Taak in balans. Zo zijn inspiratiebijeenkomsten gehouden, trainingen georganiseerd en is met beperkte middelen en eigen inzet van medewerkers het personeelsrestaurant omgebouwd tot een moderne en aantrekkelijke ontmoetingsruimte. P-gereedschap De geplande implementatie van het regionale functiewaarderingssysteem is uitgesteld naar 2012 in verband met onderbezetting van het management in het tweede halfjaar. In het derde kwartaal is een meerjarig strategisch opleidings- en ontwikkelplan vastgesteld. Om te bouwen aan een flexibelere organisatie zijn nieuwe medewerkers –afhankelijk van het soort functie en de arbeidsmarkt- aangesteld in tijdelijke dienst.


84

Evaluatie en bijstelling van bouwplannen In juni is het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) afgenomen via de Internetspiegel waarmee we aansluiten bij de onderzoeksmethode van de regio. Ook heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie op grond van de ARBO-wet plaatsgevonden. Acties uit deze beide onderzoeken zijn opgenomen in een verbeterplan, wat vanaf 2012 zal worden uitgevoerd. Planning en control Er zijn een aantal beleidsdocumenten geactualiseerd: nota activering en afschrijving, nota reserves en voorzieningen en het financieringsstatuut. De geplande actualisatie van de verordening ex art 212 Gemeentewet vindt zijn afronding begin 2012. Aan de afstemming van de werkprocessen met regiopartners is vanuit P&C vormgegeven door klantteamoverleg met SCD, regionaal beheerdersoverleg, treasuryoverleg en vertegenwoordiging in het klankbordoverleg met SDD. Over de doorontwikkeling van P&C-instrumenten is intern gesproken en is een proces wat continue aandacht vraagt. Er is veel energie gegeven aan het tijdig opleveren van de instrumenten, de begeleiding en afstemming in de organisatie, het beter leesbaar maken van de stukken. Ook is veel aandacht geweest voor het soepel laten verlopen van de accountantscontrole. Bij de presentatie van de P&C-stukken aan de raad is telkens een schriftelijke vragenronde gehouden. Hierdoor zijn circa 500 vragen van raadsfracties beantwoord voorafgaand aan behandeling in de raad. De inzet van financieel consulenten krijgt steeds meer vorm. De consulenten zijn aanspreekpunt voor de afdelingen, ze hebben periodiek overleg met de afdelingshoofden, adviseren op de college- en raadsvoorstellen, monitoren de uitputting van de budgetten en inbedding van de bezuinigingen. Huisvesting De aanpassingen aan de voormalige SoVo-vleugel zijn uitgevoerd, waarmee wordt voorzien in ruime vergadervoorzieningen voor de raadsfracties en in de huisvesting van de griffie en de projectorganisatie De Volgerlanden. De medewerkers van de projectorganisatie zijn in juni verhuisd van het gehuurde onderkomen in Apollo Plaza naar het onderkomen in de SoVovleugel. De benodigde aanpassingen van de publiekshal en de back-office burgerzaken moeten nog worden uitgevoerd. Het uitgangspunt blijft een doelmatige en sobere aanpassing van de betreffende ruimten. Communicatie In 2011 is een verbeterplan voor de website gemaakt en zijn de voorbereidingen voor de upgrade van de website van Hendrik-Ido-Ambacht in gang gezet. Deze upgrade zorgt ervoor dat de website gemakkelijk mee kan in de nieuwste online ontwikkelingen, waarvan we in de communicatie steeds meer gebruik maken. De upgrade wordt in de eerste helft 2012 uitgevoerd. Het beheer van het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) is overgedragen aan de griffie. Daarnaast is veel tijd besteed aan het op orde krijgen van de afdeling en het verkrijgen van voldoende bemensing. Zo is een werkwijze communicatie vastgesteld met duidelijke afspraken voor alle afdelingen. De in september ontstane vacature voor adviseur bestuurscommunicatie is per eind december ingevuld.


85

Deel III - JAARREKENING


86

1. Ontwikkeling financiële positie De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 141.600. Dit is inclusief de beïnvloeding door mutaties met reserves. Een totaal overzicht van de lasten en baten per programma wordt in onderstaande tabel uitgesplitst. De toelichting per programma is te vinden in deel I onder het kopje “wat heeft het gekost ?” (bedrag en x € 1.000,--) Programmar ekening

Jaar rekening 201 1

Primitieve begr oting

Begroting na wijziging

Verschil jaarr ekening begroting na wijziging

Pr ogramma 1 VWSO Lasten Baten

11.766 -2.451

15.478 -5.958

11.785 -2.335

-19 -116

Saldo

9.315

9.520

9.450

-135

Pr ogramma 2 VRO M Lasten Baten

12.358 -7.167

11.592 -7.009

20.136 -15.436

-7.778 8.269

Saldo

5.1 91

4.583

4.700

491

Pr ogramma 3 Ver keer en vervoer Lasten Baten

5.636 -72

5.321 -19

5.264 -27

372 -45

Saldo

5.564

5.302

5.237

327

Pr ogramma 4 Veil igheid Lasten Baten

2.215 -259

1.888 -35

2.119 -35

96 -224

Saldo

1 .956

1 .853

2.084

-128

9.846 -4.428

10.137 -5.499

8.519 -3.650

1.327 -778

5.418

4.638

4.869

549

319 -48

312 -46

311 -46

8 -2

Pr ogramma 5 Regionale samenwerking Lasten Baten

Saldo Pr ogramma 6 Economische str uctuur Lasten Baten

Saldo

271

266

265

6

Pr ogramma 7 Bestuur Lasten Baten

3.142 -32

3.285 -12

3.160 -25

-18 -7

Saldo

3.1 10

3.273

3.135

-25

16.163 -11.362

20.782 -21.139

14.069 -13.945

2.094 2.583

Pr ogramma 8 Volgerl anden Lasten Baten

Saldo

4.801

-357

124

4.677

Pr ogramma 9 Algemene dekkingsmiddel en (exclusief PR1514 mutaties r eser ves + PR1519 r esultaat na bestemming) Lasten Baten

2.479 -29.829

53 -25.964

79 -28.364

2.400 -1.465

Saldo

-27.350

-25.911

-28.285

935

Saldo Lasten Saldo Baten Resultaat voor bestemming ( - is positief / + is negatief

63.924 -55.648

68.848 -65.681

65.442 -63.863

-1 .517 8.215

8.277

3.1 67

1.579

6.698


87

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (ver wer kt in prog. 9) - lok ale h effingen (O ZB en h ondenbelasting) - W O Z, heffi ng en invord.kn.gem .belastingen - algem en e ui tker ing - afwik keling lasten en baten, balansposten - voorzi en dubieuz e debiteuren - dividend (BNG, Eneco,O asen ) - w oningcor poraties - saldo kostenver deelstaat - saldo financieringsfunctie (kpl r en te en afsch r.) - in ci denteel onvoorziene uitgaven Totaal

Rekening

-5.021 -22 -21.655 1.285 37 -349 0 -291 -1.334 0 -27.350


Begroting

-3.977 10 -20.431 0 0 -256 0 0 -1.257 25 -25.886

Begroting na wijziging -4.850 19 -20.806 -456 0 -323 0 -522 -1.347 0 -28.285

Verschil rekening begroting na wijziging -171 -41 -849 1.741 37 -26 0 231 13 0 935

88

Programmar ekening

Jaar rekening 201 1

Resultaat voor bestemming ( - is positief / + is negatief

8.277

Begroting

Begroting na wijziging

3.1 67

1.579

Verschil jaarr ekening begroting na wijziging 6.698

Toevoeging en onttrekking aan reser ves gerelateer d aan pr ogr amma Pr ogramma 1 - VWSO Onttrekking aan egal.reserv obo via osg

-2.134

-2.134 0 0

Onttrekking reserve H erstr. Oostendam T oevoeging egal.reserve begraafplaatsen Onttrekking egal.reserve begraafplaatsen T oevoeging egal.reserve wegbeheer Onttrekking egal.reserve openbare verlichting T oevoeging egal.res. Rioler ing Onttrekking egal.res. R iolering T oevoeging egal.reserve Mandenmaken

-300 166 -72 66 -104 3.394 -11 665

-300 31 0 43 -104 205 51 0

T oevoeging reserve Gr ondbedrijf algemeen T oevoeging alg.reserve De Volgerlanden Onttrekking alg.reserve De Volgerlanden

10 8.800 -4.807

Pr ogramma 2- VRO M

T oevoeging reserve Bovenwijkse Voorzieningen Onttrekking reserve Bovenwijkse Voorzieningen Pr ogramma 8- De Volger landen T oevoeging reserve Ambachtelijke kunst Onttrekking reserve A mbachtelijke kunst Pr ogramma 9 - Alg.dekkingsmiddelen T oevoeging Algemene reserves Onttrekking Algemene reser ves Onttrekking egal.res. bestedingsbeperkingen Bestemming saldo van de rekening Onttrekken res.suppletieuitkering verdeelsy steem T oevoeging aan egal.reser ve renteschommelingen T oevoeging res.rendement Spoorfonds Onttrekking res.rendement Spoorfonds T oevoeging Best.reserve Spoorfonds Onttrekking Best.reserve Spoorfonds

34 23

135 -72 23 3.189 -62 665

8.800 -126

77 -990

263 -677

77 -990

4 -2

121

4 -22

111 -12.291 -91

111 -12.291 -91

-728 100 2

-728

Totaal toevoegingen Totaal onttrekkingen

13.395 -21.530

441 -1.405

1 3.104 -1 4.383

-19 -2.415

Saldo toevoeging/onttrekkingen reserves

-8.1 35

-964

-1.279

-2.434

1 42

2.204

300

-1 58

Resultaat na bestemming ( - is positief / + is negatief)


-728 100

10 0 -4.681 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

89

Overzicht van incidentele baten en lasten Het resultaat is sterk beïnvloed door incidentele baten en lasten. Hieronder treft u overeenkomstig artikel 28 BBV een opsomming aan van diverse incidentele baten en lasten.

Pr ogr amma

O mschrijving

Bat en

Lasten

1. Volksgezon dh eid, w elzijn, sport en onderw ij Br ede Doeluitkering Ver kiezingen A fboek en kunstgrasvel d

534.475

534.475 34.000 128.000

2. Volkshuisvestin g, RO en m ilieu

O ver ige lasten en baten Noor doevers Bouw leges Subsidie afval fonds

136.400 -25.700 75.000

1.129.500

4. Veiligheid

Br an dw eer

5. Regionale sam enwer king

Gr Dr ech tsteden Zuid Holland Zuid SDD

33.000

640.000

7. Bestuur

Representatie B& W

8. Volgerlanden

Voor zien verlies

9. Algem en e dekk ingsm iddelen

Dividend BNG O nttrekkin g vanuit reserve suppletie-uitkerin g O nttrekkin g reserve bestedingsbeperkin g O nttrekkin g algemene reserve de Volger landen

665.000 75.000 640.000 20.000 4.706.500

31.800 728.000 91.000 4.706.500 6.917.475

7.965.475

Kerngegevens Het verloop van het aantal woningen en inwoners heeft zich het jaar 2011 als volgt ontwikkeld:

Onderwerp Woningen Inwoners

Aantal 1-1-2011

Mutaties 2011

11.143 27.627


162 624

Aantal 31-12-2011 11.305 28.251

90

2. Resultaatbestemming In de eerder gepresenteerde tabel van de totale baten en lasten per programma wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór- en na bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt onttrokken of toegevoegd, zonder dat het budgetrecht wordt aangetast. In de onderstaande tabel wordt het verloop door de diverse raadsbesluiten van het begrote resultaat weergegeven. Planning en Cont rol product Primiti eve begroting 2011 Nota ombuigingen W internota 2010 Aanvullend krediet vloer Sophiahal Kadernota 2012 W internota Begroot resultaat

Begroot eindsaldo 2.203.897 n ex.welz.not a -2.336.526 v -57.000 v 8.293 n 457.951 n incl.welz.nota 23.333 n 299.948 n


91

In de onderstaande tabel wordt het verloop tussen het resultaat vóór- en na bestemming weergegeven. Voor een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen per reserve verwijzen wij u naar de toelichting van de reserves en voorzieningen. Eventuele afwijkingen tussen de begroting en rekening zijn opgenomen in deel I, onderdeel toelichting op afwijkingen in lasten en baten per programma. Voor alle duidelijkheid, het resultaat na bestemming, ad € 141.600, komt uit de tabel op pagina 89. Resultaatsbestemming 201 1 ( - = v o o rd eel, b edr ag en x € 1.000) Begr oting 2011 R esul taat voor bestemming

1.579

Mutaties A lgemene R eserve Mutaties egalisatiereserve obo - osg Mutaties egalisatiereserve r en teschomm eli ngen Mutaties egalisatiereserve begr aafplaatsen Mutaties egalisatiereserve w egbeheer Mutaties egalisatiereserve openbare ver lichting Mutaties egalisatiereserve bestedin gsbeper kingen Mutaties egalisatiereserve r ioler ing Mutaties r eser ve Grondbedrijf alg em een Mutaties algem en e r eser ve de Volgerlanden Mutaties r eser ve Bovenw ijkse voor zieningen Mutaties bestemming sreser ve kun st Mutaties bestemming sreser ve Spoor fonds Mutaties best.res.rendement Spoorfonds Mutaties bestemming sreser ve Mandenm ak en Mutaties bestemming sreser ve H er str uct.O ostendam Mutaties bestemming sreser ve Suppletieuitkering verdeelsy steem Saldo mutaties

-12.180 0 100 62 23 0 -91 3.127

De jaar rek ening sl uit met een nadelig r estultaat van

-12.180 -2.134 100 94 66 -104 -91 3.383 10 3.993 -913 2

8.674 -913 -18

2 665 -300 -728

665 -728

R esul taat na bestemming

Rekening 201 1 8.277

-1.279

-8.135

300

142

€ 141 .600


92

3. Balans en toelichting Waarderingsgrondslagen balans Materiële- en immateriële activa De activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en worden op grond van de door de raad in 2002 vastgestelde nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, met ingang van 2003 berekend op annuïtaire basis (voorheen lineair) en de in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgenomen afschrijvingstabel. Langlopende geldleningen De verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde minus de ontvangen aflossingen. Aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen De aandelen en deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Beleggingsfondsen De beleggingsfondsen van het Familie Spoorfonds zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Voorraden De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen werkelijke aanschafprijs en de vervaardigingskosten, verminderd met gerealiseerde opbrengsten en, indien van toepassing, verminderd met een voorziening voor verwachte verliezen. Overige vorderingen en liquide middelen Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventueel gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. Reserves en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met ingang van 2003 wordt geen rente meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Dit is conform het raadsbesluit van 2 september 2002. Opgenomen langlopende geldleningen De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de oorspronkelijke waarde minus de verstrekte aflossingen. De verschuldigde rente is op stelsel van baten en lasten verantwoord. Overige rekening courantsaldi en overige schulden Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.


93

BALANS Bal ans per 31 december 2011 A CTIVA

Ul timo 201 1

(bedragen x € 1.000,-)

Ul timo 201 0

V ASTE AC TIV A Mater iël e vaste activa - Investerin gen met een economisch nut - Investerin gingen in de openbare ruimte met uitsluiten d een maatschappelijk nut

59.851

57.734

54.925 53.159 4.926 4.575

Financiële vaste activa - Kapitaal verstrekki ngen aan: - deelnemingen - Leningen aan: - w on ingbouw cor porati es - deelnemingen - over ige langlopende leningen u/g - over ige uitz ettingen m et een rentety pische looptijd van één jaar of langer - bijdragen aan activa in eigendom van derden

1 5.326 663

663

150 3.214 6.643

155 3.500 7.799

322 4.334

0 4.398

75.1 77

Totaal vaste act iva

1 6.515

74. 249

V LOTTENDE A CTIVA V oorr aden - O nderhanden w er k, waaronder gr onden in exploitatie - N iet in exploitatie genomen pr ojecten - Gereed product en handelsgoederen, waardepapieren

86.607 86.083 520 4

U itzet tingen met een r entetypische l ooptijd k ort er dan één jaar - Vor der ingen op openbare lichamen - O verige vorderin gen

3.800 1.594

Liquide middel en - Bank- en gir osaldi - Deposito' s

1.362 110

O ver lopende activa - O verige n og te ontvan gen en voor uitbetaalde bedragen

1.870

91.1 97 91.192 0 5

5.394

6.371 1.850 4.521

1.472

1.464 1.030 434

1.870

2.390 2.390

Totaal vlottende activa

95.343

101.422

Totaal gener aal

1 70.520

175.671


94

BALA NS

Bal ans per 31 december 2011 PA SSIVA

Ult imo 201 1

(bedragen x € 1.000,-)

Ultimo 2010

V ASTE PASSIV A Eigen ver mogen - A lgemene reserve - A lgemene reserves gr ondexploitatie - Bestemm ingsreserves - Egalisatiereser ves - Ger ealiseer d r esult aat

17.462 3.270 4.003 2.512 7.819 -1 42

V oorzieningen - Voor zieningen voor ver plichtingen, ver liezen en risico's

V aste schul den met een r entetypische l ooptijd van één jaar of l anger - O nderhandse leningen van: - binnen lan dse pensioenfondsen en verz ek er ingsinstellingen - binnen lan dse banken en overige financiële in stellingen

1 .468 1.468

680 680

98.863 12.500 86.363

77.408 12.500 64.908

1 1 7.794

Totaal vaste passiva

25.740 3.250 0 3.785 6.505 12.200

1 03.828

V LOTTENDE PA SSIVA

Netto-vl ottende schulden met een rentetypische l ooptijd kor ten dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en gir osaldi - O verige schulden

O ver lopende passiva - N og te betalen bedr agen - Voor uitontvangen bedragen

46.642 43.000 0 3.642

65.684 58.000 3.862 3.822

6.084 3.934 2.150

6.159 6.070 89

Totaal vlotten activa

52.726

71 .843

Totaal gener aal

1 70.520

1 75.671

G ewaar bor gde gel dleningen

83.945

80.137

NB In d eze bala n s en d e v olg en de t abell en zi jn al le b o ekin g en afg er o n d o p du izen dt allen . Her do o r ku n n e n i n en kele ein dt ellin g en a fron d in g sv e rsch illen o n tstaa n . Dit he eft g een in v lo ed o p d e w erkelijk re ken in g cijfer s.


95

TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA - Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met een economisch en maatschappelijk nut. In onderstaand overzicht wordt per soort materiële vaste activa inzicht gegeven in het verloop van de desbetreffende activa. (be dr ag en x € 1.000) O mschrijving

Afschrijv . termijn

Cum.afschr ijving 01 .01 .201 1

Boekwaarde 01 .01 .201 1

Investering

* A f-

Bijdr.derden /

waardering

Dekk.reserve

Aflossing / Afschrijving

Boekwaarde 31.12.201 1

Economisch nut Gr onden en ter reinen Bedrijfsgebouwen Gr ond-, wegen w aterbouw kundige w erken M ach ines, appar aten en installaties V er voer middel en O ver ige materiele activa O ver ige materiele activa O BO - O SG Totaal Economisch nut

0-40 5-50 3-50 5-50 7-15 10-25 nvt

211 7.940 1.109 1.682 24 430 0 11 .396

3.577 30.123 11.662 5.937 74 577 1.210 53.1 59

400 1.838 1.938 158 0 188 0 4.522

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.210 1.21 0

1 872 142 475 12 45 0 1 .547

3.976 31.089 13.458 5.620 62 720 0 54.925

Maat schappelijk nut Gr ond-, wegen w aterbouw kundige w erken Totaal Maatschappelijk nut

3-50

2.543 2.543

4.575 4.575

2.455 2.455

128 128

1.525 1.525

451 451

4.926 4.926

13.939

57.734

6.977

128

2.735

1 .998

59.851

Totaal mater iële vaste act iva

* Bet reft het spor tpa rk Sc hild m an


96

Per cat egorie activa wor den hier onder de belangr ijkste mut aties - exlusief afschr ijvingen / aflossingen - genoemd: (be dr ag en x € 1.000)

Invester ing

Bijdragen der den, dekk.reserve

Economisch nut G ronden en ter r einen Gr ond Shellterr ein

Bedr ijfsgebouwen A anloopkr ediet ver bouw gem eentehuis Sporthal Volger lan den A anpassen aula begraaplaats PC H ooftsingel 7 geschikt maken voor bbo C ascade, valbeveiliging en k limaatinstallatie V oorbereidingsk rediet scholenbouw Volgerlan den A ankoop R ode Kruisgebouw - uitbr eiding JSPP O pstal len Shellterrein G rond-, wegen water bouw kundige w erken R ioler ingsinvester ing her str uct.O ostendam R econstructie Hoge Kade tussen W et.singel en Paulusw. V er vanging r ioolgemalen V er vangen riolerin g A fkopp. verh ard opper vlak 2010 O ver ige investerin gen rioler ing en afvalw aterpr ojecten A anl.rotonde V'dijk/Jac.l aan/Noor dein de R econstructie Haven kade Machines, appar aten en install aties A anschaf div. hard- en softw are O ndergronds Kliko sy steem

O ver ige mat eriele activa 1e inrichting sch olen Volgerlanden bbo en obo V loer bedek king gy mzaal Bekestein V er lichtingsarm atur en gemeenteh uis M inicontainers oud papier inzamelin g Inventaries nieuw uitvaar tcentrum begraafpl. A .A.w eg 2 Jop's O ver ige materiele activa O BO - O SG

400 400

317 132 566 29 21 80 16 677 1 .838

0

25 90 44 691 89 52 943 4 1 .938

0

53 105 1 58

0

43 10 15 15 93 12

1 88

1.210 In verband met de verz elfstandiging van het Openbaar Onderw ijs is de activa van het onderwijs afgerekend. 0

Maat schappelijk nut G rond-, wegen water bouw kundige w erken R econstr.N oordeinde/Bosw eg en F.Ferry , MIP 2011 A anvullend krediet kunstgrasvel d A SH W Duur zaam veilig 2008 A fgesloten k rediet r en ovatie sportvelden T ijdelijk parkeerterr ein v.m . gemeentew erf

2452 -47

50 2.455

1415 W aar van 990 dekkin g reserve bovo en 425 bijdr.Prov.Z-H olland Verlaging i nvesteringsuitg aven met ter ugontvan gen BTW 10 Subsidie Pr ovincie Zuid-Hollande 100 Terugontvangen BT W in mi nder ing gebr ach t op de boekwaarde 1 .525

De investeringen met een maatschappelijk nut worden in onderstaande tabel gerubriceerd per product weergegeven met vermelding van de gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Product Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Verkeersmaatregelen te land Sloten en singels Aanleg c.q. renovatie sportvelden Burg. Baxpark en overige wandelplaatsen en plantsoenen Overig maatschappelijk werk

Afschrijvingstermijnen 0 – 20 jaar 15 – 25 jaar 5 – 15 jaar 10 - 25 jaar 10 - 40 jaar 10 - 40 jaar 20 jaar


97

Speeltoestellen en weiden Jeugdspeelpark Stads- en dorpsvernieuwing Algemene baten en lasten volkshuisvesting

2 – 25 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar

- Financiële vaste activa (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving

Boekwaarde V er meer der ing 01 .01 .201 1 2011

K apitaalver str ekking aan : Gem eenschappelijke r egel ingen Deelnem ingen Leningen aan : W on ingbouw corportaties O ver ige langlopende leningen u/g Deelnem ingen O ver ige uitzettingen met een r en tety pische looptijd1 jaar of langer Bijdr agen aan activa in eig endom van der den

Ver minder ing 201 1

Boekw aar de 31.1 2.2011

0 663

0 0

0 0

0 663

154 7.799 3.500 0

0

* ** ** *

322

4 1.156 286 0

150 6.643 3.214 322

* ***

4.398

0

64

4.334

1 6.51 5

322

1 .510

1 5.326

Totaal financiële vaste activa

Toelichting op de belangrijkste mutaties: *

De ver mindering bestaat voor € 1.067.000,-- uit algehele aflossingen van hy pothecaire geldleningen van (voor malig) gemeentepersoneel.

** Een bedrag van € 286.000,-- is afgerekend op de lening aan ROM-D, betreffende de historische kosten N oordeinde. *** Deze vermeerdering betreft de herbelegging van de effecten van het Familie Spoorfonds. Zie ook de toelichting bij liquide middelen. **** Dit betreft de bijdrage van onze gemeente in de financiering van de bouw van het Lokaal Onder wijs C entrum - LOC - Zwijndrechtsewaard. Raadsbesluit van 7 april 2003.

VLOTTENDE ACTIVA - Voorraden O NDERHANDEN WERK (be dr ag en x € 1.000) G rondexploitatie

Bedrijventerrein A mbachtse zoom Zuidwen de e.o. De Volger landen V oorzien verlies De Volgerlanden Totaal

Boekw aar de 01.01. 2011

6.858 1.890 82.494 -441 90.801

Invester ingen

586 445 10.254 1 1 .285

Inkomst en

Boekwaar de 31 .12.201 1

0 0 11.296 4.707 1 6.003


7.444 2.335 81.452 -5.148 86.083

Uit name voor ziening ver l ieslatend complex

0

Balansw aar de 31. 12.201 1

7.444 2.335 81.452 -5.148 86.083

Nog t e maken kosten

Nog t e realiser en opbr engsten

Ver w acht r esult aat

22.605 2.843 59.002

42.696 6.423 80.467

12.646 1.246 -10.345

84.450

1 29.586

3.547

98

Niet in exploit atie genomen pr oject en

Boekw aar de 01.01. 2011

Infocentrum Project str ip Schoof-Cascade Project Petrakerk

Invester ingen

Inkomst en

Boekwaar de 31 .12.201 1

390 0 0

15 68 108

61 0 0

344 68 108

390

191

61

520

Voor r aad 01 .01.201 1

Toename

A fname

V oor r aad 31 .1 2.2011

V oorraad eigen ver klaringen burgerz aken

5

11

12

4

Totaal

5

11

12

4

W aar depapier en

De cijfers bij De Volgerlanden zijn gebaseerd op de Grondexploitatie De Volgerlanden 2012. Deze grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat stelt ons in staat om tijdig beheersmaatregelen te nemen, mocht het geprognosticeerde eindresultaat te ver uit beeld dreigen te raken. Ten aanzien van het voorziene verlies De Volgerlanden geldt dat dit per definitie is gebaseerd op een actuele prognose inclusief een risico inschatting, onder andere op het punt van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor Volgerlanden-Oost en de huidige marktsituatie in het licht van de kredietcrisis. - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan 1 jaar De vorderingen kunnen als volgt wor den gespecificeer d: (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving

Saldo op Ver meer der ing 01 .01.201 1 2011

Ver minder ing 2011

Saldo op 31 .1 2.2011

V orderingen op open bar e l ich amen O ver ige vor der ingen O ver ige uitzettingen V oorziene dubieuze debiteuren

1.850 4.919

12.186 725.431

10.611 728.540

3.800 1.811

-398

-104

-285

-217

Totaal

6.371

737.51 3

738.866

5.394

- Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving Gir osaldi Bank sal di Deposito * Totaal

Sal do op V ermeer der ing 01.01 .2011 2011 96 453 934 825.637 434 6 1.464

826.096

V er minder ing 201 1 514 825.244 330

Saldo op 31 .1 2.2011 35 1.327 110

826.088

1 .472

* De vermindering van de deposito betreft herbel egging van de effecten van het Familie Spoorfonds. In 2010 zijn deze verkocht en de opbrengst is in deposito gezet in afw achting van de herbelegging. Het saldo van € 110.000,-- gaat nog herbelegd worden in 2012.


99

- Overlopende activa (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving


V erminder ing 2011

Saldo op 31 .1 2.2011

V ooruitbetaalde kosten N og te ontvangen baten A LD N og te ontvangen baten GBD

374 1.505 511

45 1.020 90

374 790 511

45 1.735 90

Totaal

2.390

1 .155

1.675

1 .870


100

VASTE PASSIVA - Eigen vermogen RESERVES (Bedr ag en x € 1.000) O mschr ijving

Saldo op 01 .01.201 1 3.250 12.200

Ver meer der ing 201 1 12.311 -12.200

0 3.785 6.505

8.810 748 3.725

1 42 4.807 2.021 2.411

Saldo op 31 .1 2.2011 3.270 0 -1 42 4.003 2.512 7.819

25.740

1 3.394

21.672

17.462

Toelichting In on der staande ver meerderingen en verm inderingen zijn de mutaties ver werk t die betrekkin g op de exploitatie en balansposten hebben. Specificatie : R eser ve V erminder ing Saldo op Ver meer der ing 01 .01.201 1 201 1 201 1

Vr ijval 2011

A lgemen e R eserve R esul taa t ja arr eke n in g 2010 is i n 2011 to eg ev oeg d aa n de A.R. R esultaat jaar r ekening 201 1 A lgemen e R eserves Gr ondexploitatie Bestemmin gsreserves Egalisatiereserves Totaal

V erminder ing 201 1 12.291

A lgemen e r eser ve R esul taa t ja arr eke n in g 2010 is i n 2011 to eg ev oeg d aa n de A.R. R esultaat jaarrek en ing 2011 A lgemen e R eserve Gr ondbedrijf A lgemen e r eser ve De Volgerlanden *

3.250 12.200

12.311 -12.200

0 0

10 8.800

142 0 4.807

Totaal A lgemene R eser ves

15.450

8.921

1 7.240

0

7.131

Saldo op 01 .01.201 1

Ver meer der ing 201 1

V erminder ing 201 1

Vr ijval 2011

Saldo op 31 .12.201 1

R eser ve

N alaten sch ap m w. Spoor - v. T ichelt (effecten) R endemen t nalatenschap mw . Spoor- v. Tichelt Suppletieuitkeri ng ver deelsy steem A mbachtelijke kunst H erstructurerin g Oostendam M an den maken O nuitstel baar on der houd zw em bad de Louwer t Frictiekosten SCD / Bedr ijfsvoering Bovenw ijkse voorz ieningen

434 18 928 22 301 0 600 285 1.197

Totaal Bestemmingsreserves R eser ve

12.291

Saldo op 31 .12.201 1 3.270 0 -142 10 3.993

434 20 200 24 0 665 600 285 284

2 4

728 2 301

665

77

990

3.785

748

2.021

0

2.51 2

Saldo op 01 .01.201 1



Vr ijval 2011

Saldo op 31 .12.201 1

2.133

1879 249 2084 124 3383 100 0

2.1 33

7.81 9

Bestedingsbeperkin gen Begr aafplaatsen W egbeh eer O penbare ver lichting R ioler ing R enteschomm el ingen R eserves van h et O pen baar Onderw ijs - OSG * *

1970 156 2018 228 0 0 2.133

Totaal Egal isatier eser ves

6.505

165 66 3.394 100

3.725

91 72 104 11

278

* In h et bedrag van de verm indering is begr epen de bijdrage aan pr ogramm a 9, ter dekk ing van het on der program ma 8 opgenom en bedr ag van € 4,707 mln. voorzien verlies gr ondexploitatie De Volger landen. * * In ver band met de verzelfstandigi ng van het O penbaar On der wijs per 1.1.2011 is de reserve O penbaar O nderwi js afgerekend naar pr ogramm a 9.


101

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten dient van elke reserve de aard en reden te worden toegelicht. Op 3 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. Inmiddels zijn de reserves en voorzieningen beoordeeld op de juiste rubricering volgens het BBV. Aard reserve ALGEMENE RESERVE Algemene reserve

Doel Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te vangen.

BESTEMMINGSRESERVES Nalatenschap mw. Spoor - van Afdekking ingebracht kapitaal in beleggingsfondsen. Tichelt (effecten) Rendement nalatenschap mw. Bij raadsbesluit van 2 mei 1967 is het Statuut dat de Spoor-van Tichelt bestemming en beheer van de nalatenschap regelt, vastgesteld. Dit statuut is het laatst gewijzigd bij raadsbesluit 21 december 1992. Dit betreft de dekking van de kosten van instandhouding van de Spoorcollectie en de uitgaven op het gebied van openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid. Suppletie-uitkering Tijdelijke dekking van projecten op grond van de nota verdeelsysteem strategische aangelegenheden t/m 2012. Ambachtelijke kunst Aankoop kunstwerken. Kunstbijdrage vanuit projecten de Volgerlanden, Zuidwende en Ambachtse zoom. Mandenmaken Reserveren van middelen voor de verwachte vraag naar aanvullende gemeentelijke middelen voor het regionale project Manden Maken Herstructurering Oostendam Behouden van budgetten bij jaarovergang Frictiekosten SCD / Ter afdekking van evt. nabetaling aan het SCD i.h.k.v. de Bedrijfsvoering bedrijfsvoering. Onuitstelbaar onderhoud De kosten van onuitstelbaar onderhoud zwembad te zwembad De Louwert betalen. EGALISATIERESERVES Begraafplaatsen De kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen te betalen Wegbeheer Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd Openbare verlichting Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd Riolering Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd Bestedingsbeperkingen Dekkingsmiddel voor incidentele financiële nadelen a.g.v. ombuigingsoperatie Renteschommelingen De toekomstige schommelingen van rentekosten als gevolg van schommelingen van marktrente op te vangen OBO – jaarrekening OSG Het zichtbaar houden van de jaarlijkse mutaties t.a.v. de jaarrekening van de OSG ALGEMENERESERVES GRONDEXPLOITATIE Grondbedrijf Algemeen Ter afdekking van risico’s en verliezen binnen het grondbedrijf. Aanwending opgenomen in op 7 november


102

Algemene reserve de Volgerlanden Bovenwijkse Voorzieningen

2005 vastgestelde nota grondbeleid. Ter afdekking van risico’s die samenvallen met de exploitatie De Volgerlanden en de kapitaallasten van de investeringen die in dit gebied gedaan moeten worden. Treffen van een voorziening waarvan het nut boven de individuele planontwikkeling uitstijgt.


103

- Vreemd vermogen lang VO ORZIENINGEN (Bedr ag en x € 1.000) Saldo op 01 .01.201 1



Vr ijval 2011

Saldo op 31 .12.201 1

V oorzienin gen voor ver pl ich tin gen, ver liezen en risico's

680

1.218

237

193

1.468

Totaal

680

1 .21 8

237

1 93

1 .468

Saldo op 01 .01.201 1



Vr ijval 2011

Saldo op 31 .12.201 1

O mschr ijving

Specificatie : V oor ziening

H uisvesting svoor ziening BO / VO V oorzienin g Noor doevers V oormalig per son eel

245 0 435

64

181

1.000 218

173

12

0 1.000 468

Totaal VZ voor ver plichtingen, ver liezen en r isico's

680

1 .21 8

237

1 93

1 .468

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten dient van elke voorziening de aard en reden te worden toegelicht. In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2011 is de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In die notitie is onder meer het algemene financieel beleidskader opgenomen waaraan een voorziening voortaan dient te voldoen. Aard voorzieningen DOELVOORZIENINGEN

Reden

Huisvestingsvoorziening BO/VO

Openbaar basisonderwijs

Voorziening Noordoevers

Bijdrage aan exploitatietekort NoordoeversTransformatiezone Nabetaling aan voormalig personeel

Voormalig personeel

- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bij de vaste schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: (bedragen x € 1.000) O mschr ijving


Ver minder ing 2011

Saldo op 31 .1 2.2011

Bin nenlandse pens.fondsen en verzek.in stell. Bin nenl.banken en ov.fi nanc.instell ingen

12.500 64.908

42.000

20.545

12.500 86.363

Totaal

77.408

42.000

20.545

98.863

De rentelasten in 2011 met betr ekking tot de langlopende schulden bedragen in totaal € 3,3 mln.. Onder de vaste schulden per 31.12.2011 is een bedr ag van € 4,5 mln. aan leningen opgenomen welke een resterende looptijd hebben van korter dan één jaar.


104

VLOTTENDE PASSIVA - Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen x € 1.000) O mschr ijving

Saldo op Ver meer der ing 01 .01 .201 1 201 1

Ver minder ing 2011

Saldo op 31 .12.201 1

Kasg el dlen ingen Bank en girosaldi * O ver ige schulden

58.000 3.862 3.822

43.000

58.000 3.862 181

43.000 0 3.642

Totaal

65.684

43.000

62.043

46.642

* Het nul sal do w ordt veroorzaak t doordat de BNG per 31.12.2011 positief staat in plaats van negatief zoals afgelopen jaren. Een posi tief bank saldo wordt verantw oord onder L iquide Middel en, zie de activazijde van de bal ans.

- Overlopende passiva (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving

Saldo op V er meer der ing 01 .01 .201 1 2011

Ver minder ing 201 1

Saldo op 31 .12.201 1

V ooruitontvangen bedr agen V ooruitontvangen - door der den bek lem de - gelden N og te betalen bedragen

89 2.378 3.692

58 724 3.523

12 1.087 3.281

135 2.015 3.934

Totaal

6.159

4.305

4.380

6.084

O ntvangst en Betaald / vr ijval 201 1 2011 20 20 0 20 0 29 0 36 0 59 19 603 477 0 0 0 0 0 17 98 0 89 82 0 31 74 78 59 0 0 724 1 087

Saldo op 31 .12.201 1 6 10 0 0 0 19 1149 0 27 0 0 155 31 330 288 2.01 5

Specificatie geoormer kt e en beklemde gelden (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving A rbeidsvoorzienin g personeel M ileudi en st ZHZ, richtlijnen omgevingslawaai Stm ulering m aatschappelijk w erk Sti muleringsmaatr egel vri jw illiger s Inbur gering sbeleid V VE en GOA ISV 2 Stedelijke vern ieuwing - N oordoever s ISV 3 Stedelijke Vernieuw ing - De Schoof Decentr.uitk.Stimul er ing lokale kli maatin itiatieven C entrum Jeugd en Gezin Bin nenklim aat huisvestin g lokaal onderw ijs C ombinatiefun cties Provincie ZH, toegankelijk openbaar vervoer Sti muleringsmaatr egel wonin gbouw Kwaliteitsgelden de Volger landen Totaal

A fdeling BZ B&O B&O B&O B&O B&O B&O B&O B&O B&O B&O B&O BOR VOLG VOLG

Saldo op 01 .01 .201 1 6 30 29 36 59 603 672 0 27 81 89 73 74 311 288 2.378


105

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN De totale r estantschuld per 31 december 2011 van de gegarandeerde geldleningen bedr aagt € 149,5 mln . en k an als volgt w orden gespeci ficeerd: (be dr ag en x € 1.000) O mschr ijving Dir ecte borgstellingen A chtervan g W SW Totaal

Sal do per 01.01 .2011 18.435 123.404 1 41.839

W aar van W aar bor g gew aar bor gd gedur ende 2011 18.435 194 61.702 21.000 80.137

21.1 94

Afgelost Restand per Waar van gedur ende 2011 31 .12.201 1 gewaar bor gd 264 18.365 18.365 13.245 131.159 65.580 13.509

149.524

83.945

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Verplichtingen Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer wordt per schooljaar uitgevoerd. Het contract voor het vervoer over de schooljaren tot en met 2012 is in regionaal verband openbaar aanbesteed. Van de kosten voor het schooljaar 2011-2012 is het deel dat betrekking heeft op het boekjaar 2011, circa € 185.000, verantwoord in het programmaverslag 2011. Het bedrag van het schooljaar dat betrekking heeft op 2012, zijnde circa € 259.000 excl. btw, is niet verantwoord in het programmaverslag. In de loop van 2012 komen hier de facturen voor. Vakantiegelden Voor het personeel van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is voor een bedrag van € 378.000 aan vakantierechten opgebouwd. Verlofrechten 2011 Een aantal medewerkers in dienst van deze gemeente heeft in 2011 verlofrecht opgebouwd maar het verlof niet opgenomen. In totaal gaat er 7.963 uur over naar 2012, dat is circa 995 dagen. Rechten BTW Over de jaren 2006 tot en met 2008 plus het jaar 2010 verwacht deze gemeente een bedrag terug te ontvangen van de belastingdienst Rijnmond betreffende de BTW sportpark Schildman. Hiervoor is door het SCD, namens de gemeente, een bezwaarschrift ingediend en om een ambsthalve teruggavebeschikking verzocht. Het gaat om een bedrag van circa € 351.000,--, exclusief heffingsrente.


106

De Volgerlanden Met betrekking tot de grondexploitatie De Volgerlanden is er sprake van de onderstaande rechten en verplichtingen. O ver zicht geplande gr ondverkopen (r echten): nr 1 2 3

Contract partij Blokland Blokland Bouwfonds

Aantal woningen 10 18 70

GREX 2012 plus voor tschr ijdend inzicht

Fase 5.11 Eengezinsw oningen 5.11 Appartementen * Fase 2 en een deel van fase 6

TO TAAL 98 * Dit w o rden zeer w aarschijn lijk 17 appart emen ten

Opp in m2 Bedrag 2.600 € 673.095 1.390 € 526.905 14.465 € 4.699.239 18.455 € 5.899.239

Ver pl ichtingen 201 2 ** nr Project

Fase / omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fase 1 noord Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 West, fase onafhankelijke kosten Oost Algemene kosten

10010 10012 10013 10014 10015 10016 10019 10020 10030

TO TAAL ** Stan d per 12 m aart 2012

Bedrag € 713.499 € 333.385 € 13.781 € 154.653 € 526.892 € 24.896 € 1.534.056 € 378.383 € 23.750 € 3.703.295


107

EMU-saldo Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% van het Bruto Binnenlands Product uitkomen. In navolgend overzicht wordt deze informatie voor wat betreft Hendrik-Ido-Ambacht gepresenteerd. EMU-saldo jaarr ekening 201 1 (Bedr ag en * € 1.000) 1 +

2

+

3

+

4 5

+

6a

-

6b

-

7

+

8a

-

8b 9 10

+

11b

Exploitatiesal do voor toevoeging aan c.q. onttr ek king uit reserves - is n eg at ief sa ldo A fschrijvingen t.l.v. de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzien ingen t.l.v. de exploitatie U itgaven aan in vester ingen in (im)m ateriele vaste activa die op de balans wor den g eactiveerd De in minderin g op de onder 4 bedoelde investering en gebrachte ontvangen bijdragen van het R ijk, de Provincies, de Europese U nie en overig en Verk oopopbr en gsten ui t desinvestering en in (im )materiele vaste activa (tegen ver koopprijs) Boekwin st op desinvestering en in (im)mater iele vaste activa U itgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouwen w oonrijp maken e.d. Verk oopopbr en gsten van gr ond (tegen verkooppr ijs) Boekwin st op gr ondverk open Betalin gen ten laste van de voor zieningen Betalin gen die n iet via de exploitatie l open , m aar rechtstreeks ten laste van de reserves w orden gebracht en die nog niet vallen onder een van de andere genoemde posten Boekwin st bij verkoop van deelnemin gen en aan delen

Ber ekend EMU-saldo

-8.277 2.191 1.218 5.877

425 0 0 11.476 11.357 0 138

0 0 -1 0.577


108

DEEL IV - VERANTWOORDING SPECIFIEKE UITKERINGEN IN HET KADER VAN SISA


109

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D2

Specifieke uitkering

Departement OCW

Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Bij een lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

I N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

D I C A T O R E Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Aard controle R

OCW

D5

€0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. rijksmiddelen voorlopige toekenningen? Ja / Nee Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de Zie Nota batenperiode vóór 4 september lastenstelsel. Indien 2011 mogen verantwoord beantwoord met ja, zal de worden. medeoverheid in 2012 nog een correctie op de Aard controle R besteding 2011 kunnen opnemen.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

€ 12.972 Brinnummer

OCW

D9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Onderwijsachterstandenb eleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2


10NC 09TZ01 09TZ 10BR 12PH 12GN01 12GN 19MA01 19MA 19KI01 19KI Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Vervangen enkel glas Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

I&M

E27B

€0 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening

€0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

€0 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle n.v.t. Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

SZW

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R 1 2 3 4 5

PZH-2009-140881029 PZH-2009-145371265 PZH-2009-139222377 PZH-2008-183564 PZH-2010-226636663 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

€ 30.000 € 7.033 € 35.295 € 4.953 €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t. € 8.306 € 10.247 € 12.839 €0 €0

Aard controle n.v.t. Ja Ja Ja Nee Nee

€0 €0 €0 €0 €0

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

1,00

0,00


110

SZW G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. inclusief geldstroom (Dus: deel Openbaar openbaar lichaam lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel Aard controle R gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

SZW

G2C-1 I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

38,67

3,05

Aard controle R

59,00

3,69

Besteding 2011 algemene bijstand

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

I. 2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

€0 Besteding 2011 WIJ

€0 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 IOAW

€0 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 IOAZ

€0 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten 2011 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.



Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€0 Besteding 2011 WWIK

€0 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)





€0

€0


111

G2C-2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding 2010 algemene bijstand

Baten 2010 algemene bijstand (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam




€ 2.047.522 Besteding 2010 WIJ

€ 88.109 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)

l.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten die uitvoering inclusief deel openbaar lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 143.823 Besteding 2010 IOAW l.3 Wet inkomensvoorziening inclusief deel openbaar oudere en gedeeltelijk lichaam arbeidsongeschikte werkloze werknemers Aard controle n.v.t. (IOAW)

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€ 2.012 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€ 120.771 Besteding 2010 IOAZ

€0 Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)





€ 771 Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)


Gemeenten die uitvoering Aard controle n.v.t. in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 56.965 l.6 Wet werk en inkomen Besteding 2010 WWIK kunstenaars (WWIK) Gemeenten die uitvoering inclusief deel openbaar lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) €0

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€0 Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€0


112

SZW

G3C-1 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Baten 2011 Besteding 2011 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud gevestigde zelfstandigen Bob), zelfstandigen (excl. Bob), (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk),

Besteding 2011 Bob, Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob),




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0 Baten 2011 Bob (excl. Rijk),

€0

€0

€0

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2010 Bob Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.


€0 €0 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

G3C-2

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Aard controle R €0 Baten 2010 Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud gevestigde zelfstandigen Bob) (excl. Bob) (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R



Aard controle R Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G3B + deel gemeente uit 2010 regeling G3C-1)

€ 1.009 Baten 2010 Bob (excl. Rijk)


€ 43.410 Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

SZW

G5C-1 Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R €0 Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,

€0 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt ,





Aard controle R

Aard controle R

€0 Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

€0

Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R €0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Aard controle R

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen,

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald,




Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).



Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

0

0

0


0

Aard controle R 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald,


€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald,




Aard controle D1

Aard controle D1

0

0

113

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald,

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Het aantal door volwassen Het aantal door de inwoners van de gemeente gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo. in 2011 behaalde vavodiploma's.

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

G5C-2

Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

0 Besteding 2010 participatiebudget


Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of Aard controle R gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010 regeling G5C-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

0 Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

0 Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

0 Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s



Aard controle R

Aard controle R

0 Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R


€ 1.007.605 Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 187.258 € 17.618 Besteding 2010 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle Dit onderdeel dient heeft vastgesteld, dan wel gemeenten worden ingevuld. uitsluitend ingevuld te met wie het college in dit Indien ingevuld met een nul, worden door de jaar een dan bestaat er voor 2011 gemeenten die in 2009 inburgeringsvoorziening is geen recht op regelluwe duurzame plaatsingen overeengekomen bestedingsruimte van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald





Aard controle D1

Aard controle R

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle R

-€ 20.111 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s


inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Terug te betalen aan rijk

Aard controle D1

0 29 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

14

13

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Aard controle D1


14

6

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle D1

SZW

G6

Schuldhulpverlening

15 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€ 30.045 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R

€ 647.667

€0

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Nee


114

BIJLAGEN    

Totaaloverzicht “wat heeft het gekost” Investeringenoverzicht Bestuurlijke structuur Lijst van afkortingen


115

BIJLAGE A – Totaaloverzicht “Wat heeft het gekost ?” (Bedrag en x € 1.000) Programma 1 - VW SO Productgr oep Cultuur en recr eatie Educatie Maatschappelijke zorg Bevolkingszaken Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 3.757 5003.258 3.666 5513.115 6.657 3.9242.732 3.076 962.979 3.997 1.0712.926 4.034 1.2282.806 1.067 463604 1.010 460550 15.478 5.9589.520 11.785 2.3359.450

Lasten 3.782 3.076 3.856 1.052 1 1.766

Werkelijk Baten 5681861.2324652.451-

Resultaat Saldo Saldo W-B 3.214 99 2.890 892.624 182587 37 9.315 135-

Programma 2 - VROM Productgr oep Rioler ing Gr oen RO en Volkshuisvesting Reiniging Fy siek milieu Bouwgrondexploitaties Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 2.149 2.1490 1.952 1.845106 2.239 3941.845 2.138 2691.869 2.895 1.0501.844 2.847 8222.025 3.362 3.055307 3.148 2.932216 583 0 583 562 0 562 364 3604 9.489 9.5677811 .592 7.0094.583 20.1 36 15.4364.700

Lasten 1.533 2.047 4.007 3.080 532 1.160 1 2.358

Werkelijk Baten 1.6653888113.06701.2357.167-

Resultaat Saldo Saldo W-B 1332391.659 2103.196 1.171 12 204532 30752 5.191 491

Programma 3 - Verkeer en ver voer Productgr oep Verkeer,vervoer en waterstaat Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 5.321 195.302 5.264 275.237 5.321 195.302 5.264 275.237

Lasten 5.636 5.636

Werkelijk Baten 7272-

Resultaat Saldo Saldo W-B 5.564 327 5.564 327

Programma 4 - Veiligheid Productgr oep Orde en veiligheid Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 1.889 351.853 2.119 352.084 1 .889 351 .853 2.1 19 352.084

Lasten 2.215 2.21 5


Resultaat Saldo Saldo W-B 1.956 1281.956 128-

Programma 5 - Regionale samenwerking Productgr oep R egionale samenwerking Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 10.137 5.4994.638 8.519 3.6504.869 10.137 5.4994.638 8.519 3.6504.869

Lasten 9.846 9.846

Werkelijk Baten 4.4284.428-

Resultaat Saldo Saldo W-B 5.418 549 5.418 549

Programma 6 - Economische str uctuur Productgr oep Economische Zaken Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 312 46266 311 46265 312 46266 311 46265

Lasten 319 31 9


Resultaat Saldo Saldo W-B 271 6 271 6

Programma 6 - Bestuur Productgr oep Bestuur Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 3.285 123.274 3.161 253.135 3.285 123.274 3.1 61 253.135

Lasten 3.142 3.142


Resultaat Saldo Saldo W-B 3.110 253.110 25-

Programma 8 - De Volgerlanden Productgr oep R O en Volkshuisvesting de Volgerlanden Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 20.782 21.13935714.069 13.945124 20.782 21 .13935714.069 13.945124

Lasten 16.163 1 6.163

Werkelijk Baten 11.3621 1.362-

Resultaat Saldo Saldo W-B 4.801 4.677 4.801 4.677

Programma 9 - Algemene dekkingsmiddelen Productgr oep Financiering en alg.dekkingsmiddelen Totaal

Pr imitieve Begroting Begroting t/m wijz. r aad december Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sal do 494 27.37026.87613.183 42.74829.565494 27.37026.87613.1 83 42.74829.565-

Lasten 15.873 1 5.873

Werkelijk Baten 51.35951.359-

Resultaat Saldo Saldo W-B 35.4865.92135.4865.921 -

77.321

77.179-

Resultaat na bestemming

69.290

67.086-

2.204

78.547


78.247-

300

142

158-

116

BIJLAGE B – Investeringsoverzicht per 31 december 2011 Pr ogr O mschr ijving invest ering amma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Uit g Jaar Beschikbaar of kr ediet per 1Ink 1 -201 1 Aank oop Rode Kr uis gebouw - uitbreiding JSPP 2010 U 2010 15.734 Sporthal Volger landen - Sophiahal 2006 - 2010 U div. 129.177 Gy mzaal Bekestein; V loer bedek king en sanitair 2011 U 2011 14.066 Gy mzaal Bekestein: H ekw er k en poorten 2011 U 2011 12.806 Gy mz. W ets: r enovatie kozijnen bovendaks 2011 U 2011 5.909 R en ovatie 2e sportveld A SW H 2009 U 2009 -6.822 R en ovatie 2e sportveld A SW H 2009 I 2009 15.000 Aanvullend kr ediet kunstgr asveld ASWH 2010 U 2010 0 Speelruim teplan 2008 U div. 3.826 Speelruim teplan 2010 U 2010 6.593 1e inr .schol .V olg.BBO 2008,75% U 2008 244.125 1e inr .schol .V olg. OBO 2008,25% U 2008 108.718 P.C . H ooftsin gel 7 geschikt maken voor BBO U 2009 37.760 Voorbereiding skrediet sch olen bouw Volger landenOost U 2011 152.129 2 Jop's 2011 U 2011 24.000 Bouquet: renovatie dakbedekkin g 2009-2011 U 2011 26.422 Bouquet: ver vangen zonw er ing 2009-2011 U 2011 5.954 Th eatergr id Cult.cen tr .C ascade 2008 U 2008 -6.053 Cascade: valbeveiligin g, sch ilderw, bestrating2009 U 2009 26.936 Cascade: klim aatinstallatie 2009 U 2009 3.810 Vervangen rioler ing 2010 GRP10-13 U 2010 330.043 Vervangen rioler ing 2011 GRP10-13 U 2011 968.000 Aansluiten perceel Rozand 2 - 2009 U 2009 10.000 Vervangen gemalen 2011-2012 GR P10-13 U 2011 62.100 Maatr .waterkw al .spoor 2008 U 2008 18.237 Maatr .waterkw al .spoor 2008 I 2008 -66.754 Vervangen drukr ioleringspompen 2009 U 2009 24.228 Afkopp. ver hard oppervlak 2010 U 2010 89.000 R iol.investerin g herstruct Oostendam U 2006 79.893 R iol.investerin g herstruct Oostendam I 2006 1.167 Opz etten gron dw ater meetn et 2011 GR P10-13 U 2011 50.000 Tegen g.gron dw ater overlastsituaties 2010 U 2010 5.687 Ter ugdring en water over last 2010 U 2010 5.000 Vervangen drukr iol.pompen 2010 U 2010 28.146 Tegen g.gron dw ater overlastsituaties 2011 U 2011 25.000 Ter ugdring en water over last 2011 U 2011 30.000 Vervangen drukr iol.pompen 2011 U 2011 41.000 Afkopp. ver hard oppervlak 2011 U 2011 89.000 Aanpass. aula begraafplaats 2007 U 2007 469.224 In ventaris ni euw uitvaartcentrum A A-w eg U 2011 85.000 Grond Sh el lterr ein U 2011 400.000 Opstallen Sh ellterr ein U 2011 700.000 On der gronds Klik o sy steem 2009-2010 U 2009 -33.320 On der gronds Klik o sy steem 2010 U 2010 -189.907 On der gronds Klik o sy steem 2011 U 2011 320.000 Minicontainers oud papier inz am eling 2009 U 2009 194.000 In vestering in fr astructurele kun stw erken U 2010 19.200 rec.Noor dE/Bosweg + FFer ry , MIP 2011 U 2011 3.853.749 rec.Noor dE/Bosweg + FFer ry , MIP 2011 I 2011 -1.023.749 rec.Noor dE/Bosweg + FFer ry , MIP 2011, ged.dek king Bovo I 2011 -990.000 R econ str . H oge Kade tussen W et. singel en Paul usw e U 2011 750.000 R econ str . H oge Kade tussen W et. singel en Paul usw e I 2011 -630.000 2011-2013 37.500 Doortrekken A ntoniuslaan 2013 U Aanl.r oton de V'dijk /Jac.laan/N oordeinde 2011 U 2011 750.000 Par k tr afohuis 2011 U 2011 50.000 R econ str uctie Havenkade 2011 U 2011 89.000 Duurz.veilig 30 km zn 2008 I 2008 -10.000


U itg / Ink Nog beschik baar Handhaven in 31-1 2-2011 of A fsluiten 2011 15.734 0 A 132.302 -3.125 A 9.785 4.281 A 0 12.806 H 0 5.909 H 0 -6.822 A -99.974 114.974 A -47.031 47.031 A 0 3.826 A 0 6.593 A 31.995 212.130 H 10.665 98.053 H 29.437 8.323 A 79.735 72.394 H 12.325 11.675 H 0 26.422 A 0 5.954 A 0 -6.053 A 17.612 9.324 A 3.850 -40 A 230.150 99.893 H 460.861 507.139 H 0 10.000 A 43.691 18.409 H 0 18.237 A 0 -66.754 A 24.025 203 A 89.000 0 A 24.890 55.003 A 0 1.167 A 1.747 48.253 H 0 5.687 A 1.500 3.500 A 14.552 13.594 H 0 25.000 H 0 30.000 H 10.000 31.000 H 0 89.000 H 565.636 -96.412 H 93.132 -8.132 H 400.000 0 A 676.714 23.286 A -33.320 0 A -189.907 0 A 328.120 -8.120 A 15.312 178.688 H 0 19.200 H 2.452.491 1.401.258 H -424.995 -598.754 H -990.000 0 H 89.851 660.149 H 0 -630.000 H 0 37.500 H 943.223 -193.223 H 0 50.000 H 4.145 84.855 H -10.000 0 A

117

Pr ogr O mschr ijving invest ering amma

4 4 4 7 bedrv bedrv bedrv bedrv bedrv bedrv bedrv bedrv

Vervanging pag er al ar mopvan gers Vervanging ch em iepak ken Berlijn Geografi sch Inform atie Sy steem voer tui gen Tijdelijk park eer ter rein v.m. gemeentewerf 2011 Verbouw ing gemeentehuis 2008-2010, aan loopkred Gem een teh uis: vervangen verlichtingsar matur en 2011 Noodz.aanpass.hard- en softw are 2008-2010 Soft- en har dware burger zaken 2008-2010 Vervangen softw are bouwvergun ningen 2008-2010 Softw are inri ch tin g basisadm inistr. 2009-2010 Softw are inri ch tin g basisadm inistr. 2010 W abo: digitale w er kplek BW T

Uit g of Ink U U U U U U U U U U U U Tot aal

Jaar

2009 2009 2009 2011 2008 2011 2008 2008 2008 2009 2009 2010


Beschikbaar kr ediet per 11 -201 1 6.500 12.000 30.000 50.000 563.564 36.406 175.000 49.987 25.000 25.000 25.000 23.500 8.472.491 0

U itg / Ink Nog beschik baar Handhaven in 31-1 2-2011 of A fsluiten 2011 0 6.500 A 0 12.000 A 0 30.000 A 50.150 -150 A 316.788 246.776 H 14.776 21.630 H 0 175.000 A 4.532 45.455 H 25.333 -333 A 13.387 11.613 A 0 25.000 A 9.639 13.861 H 5.451.857 3.020.634

118

Bijlage C Bestuurlijke structuur Samenstelling gemeenteraad op 31 december 2011 SGP-ChristenUnie L.P. Platschorre (fractievoorzitter) P. Boudewijn B.P. van Ginkel E. van Hartingsveldt Drs. W. Schneider Ir. C.W. Timmers CDA Drs. A. Dogger (fractievoorzitter) S. van Die Mr. P. van der Giessen M.C. Kool - van Mourik VVD Drs. A. Ouwerkerk (fractievoorzitter) G.A.M. Burger - van Denzel O. Doevendans PvdA Mr. E. Ossel (fractievoorzitter) A. van der Wel M.J.H. van den Heuvel Gemeente Belangen A. Cramer (fractievoorzitter) C.H. Don M.N.P. Vogelaar - Korpershoek D66 M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter) A.U.B. J.C.W.H. Groos (fractievoorzitter) Burgerraadsleden: M.G.J.C. van Dijk (VVD). G.J. de Kovel (VVD) S. Jadoenathmisier - Ramnathsing (PvdA) E. van der Wulp (PvdA) Dr. J.M. van der Nat (Gemeente Belangen) M. de Groot (D66) E.G.A. Lips (D66) J. Struijk (A.U.B.) H.H.F. van der Lei (A.U.B.)


119

Samenstelling en portefeuilleverdeling College van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht 20102014 J. Heijkoop (benoemd per 1 februari 2012) Burgemeester T.A. Stoop Wethouder Economie, Regio, De Volgerlanden, Noordoevers Drs. G.B. van der Vlies Wethouder Maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Sport, Dienstverlening F.J. van de Velde Wethouder Ruimte, Wonen, Kunst, Facilitair A.J. Flach Wethouder Financiën, Grondbeleid, Communicatie


120

BIJLAGE D – Lijst van afkortingen APV ASV AWBZ B&W BAG BBZ BIS BNG BOVO CAP CPB CJG COELO CPO DPO Euribor EZ Fido GBA GBD GDU GGD GHOR GOW GR GRD GREX GVVP HIA HOV HRM HVC IOAW IOAZ IPA IRS IWB KCC LFG MKB mln MT MTO nnb

Algemene plaatselijke verordening Algemene subsidie verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Burgemeester en wethouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit bijstandverlening zelfstandigen Burgemeester en wethouders Bestuurlijk Informatie Systeem Bovenwijkse voorzieningen Optie Cenraal Plan Bureau Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Distributieplanologisch onderzoek Euro interbank offered rate Economische Zaken Wet Financiering decentrale overheden Gemeentelijke basis administratie Gemeentelijke belastingen Drechtsteden Gebundelde doeluitkering Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Gecoördineerd ouderenwerk Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Hendrik-Ido-Ambacht Hoogwaardig Openbaar Vervoer Human resources management Huisvuilcentrale wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Informatievoorziening, processen en automatisering Intrest rate swap Inwonerbijdrage Klant contact centrum LaagFrequentGeluid Midden- en kleinbedrijf miljoen Managementteam Medewerker tevredenheid onderzoek nog nader bepalen Programmaverslag 2011

121

o.a. OCD O&F OLO OV OZB PFO PM P&C P&O RO ROM-D SCD SDD SJOP SoVo SVn VAO VINEX VNG VOC VTA Wabo WBW WMO WOZ Wro WRZO Wsw WWB ZHZ

onder andere Onderzoekscentrum Drechtsteden Organisatie & formatie Omgevingsloket Ondernemers Openbare verlichting Onroerend zaakbelasting Portefeuillehoudersoverleg pro memorie Planning & Control Personeel & organisatie Ruimtelijke ordening Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimuleren jongerenontmoetingsplek Sociale voorzieningen Stimuleringsfonds volkshuisvesting Vereniging Ambachtse Ondernemers Vierde nota ruimtelijke ordening extra Vereniging Nederlandse Gemeenten Volgerlanden Ontwikkelings Combinatie Visual Tree Assessment Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijk- en buurtgericht werken Wet maatschappelijke ondersteuning Wet waardering onroerende zaken Wet ruimtelijke ontwikkeling Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet sociale werkplaatsen Wet werk en bijstand Zuid Holland Zuid


122

Jaarstukken Programmaverslag

Recommend Documents