Jaarstukken bijlagen

Jaarstukken 2009 - bijlagen – concept 31-3-2010

Inhoudsopgave 1 Beleidsprioriteiten 2009 ..................................................................................................................... 3 1.1 Re-integratie .................................................................................................................................. 3 1.2 Bijstand, inkomensondersteuning en zorg .................................................................................... 5 2 Realisatie Programmabegroting 2009 .............................................................................................. 7 Inkomen en Werk 2.1 Inkomen ......................................................................................................................................... 7 2.1.1 Beleidsmatige grondslag ........................................................................................................ 7 2.1.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................... 7 2.1.3 Financiën .............................................................................................................................. 12 2.1.4 Uitvoering RSD..................................................................................................................... 15 2.1.5 Terugvordering en verhaal………………………………………………………………………..18 2.2 Werk ............................................................................................................................................ 23 2.2.1 Beleidsmatige grondslag ...................................................................................................... 24 2.2.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................. 24 2.2.3 Financiën .............................................................................................................................. 31 2.3. Schuldhulpverlening ................................................................................................................... 33 2.3.1 Beleidsmatige grondslag ...................................................................................................... 35 2.3.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................. 35 2.3.3 Financiën .............................................................................................................................. 38 2.3.4 Uitvoering RSD..................................................................................................................... 38 2.4 Bijzondere Bijstand en minimabeleid .......................................................................................... 40 2.4.1 Beleidsmatige grondslag ...................................................................................................... 42 2.4.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................. 42 2.4.3 Financiën .............................................................................................................................. 45 2.4.4 Uitvoering RSD..................................................................................................................... 45 Welzijn en Zorg 2.5 Kinderopvang .............................................................................................................................. 48 2.5.1 Beleidsmatige grondslag ...................................................................................................... 48 2.5.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................. 48 2.5.3 Financiën .............................................................................................................................. 50 2.6 Inburgering .................................................................................................................................. 51 2.6.1 Beleidsmatige grondslag ...................................................................................................... 51 2.6.2 Beleidsprestaties .................................................................................................................. 51 2.6.3 Financiën .............................................................................................................................. 56 2.7 Overig .......................................................................................................................................... 58 2.7.1 Apparaatskosten................................................................................................................... 58 2.7.2 Dienstverlening RSD ............................................................................................................ 61 2.7.3 Bezwaar & beroep .............................................................................................................. 64 2.7.4 Klachten................................................................................................................................ 65 2.7.5 Interne controle..................................................................................................................... 66

Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

1 Beleidsprioriteiten 2009 1.1

Re-integratie

Samenwerking in de keten In 2009 zijn belangrijke stappen gezet in de ketensamenwerking met het UWV-Werkbedrijf. Zo startte in september 2009 het jongerenloket nieuwe stijl, waarin intensief wordt samengewerkt tussen het UWV-Werkbedrijf, de RSD en het RMC om een sluitende aanpak voor jongeren te realiseren. Alle jongeren tot en met 26 jaar die zich op het Werkplein voor een aanvraag levensonderhoud melden worden direct door dit loket opgepakt. Het jongerenloket voert sinds 1 oktober 2009 de Wet investeren in jongeren (WIJ) uit. Jongeren zonder startkwalificatie worden zoveel als mogelijk teruggeleid naar school, jongeren met startkwalificatie worden zo snel mogelijk naar een reguliere baan toegeleid zonodig met inzet van een leerwerkaanbod en/of een (aanvullende) inkomensvoorziening. In oktober 2009 hebben we een tweede belangrijke stap in de integrale dienstverlening gezet: de opening van een gezamenlijke Poort waarin RSD en UWV Werkbedrijven alle nieuwe bezoekers en mogelijke klanten die zich fysiek melden op ons Werkplein verder helpen. Kort samengevat zijn de doelstellingen van deze Poort: - de cliënt ervaart de dienstverlening op het Werkplein als een logisch geheel - de vraag van de cliënt is het vertrekpunt van ons handelen - de Poort is een stevige zeef: wie kan werken, gaat aan het werk. Vanuit deze doelen willen we in 2010 doorgroeien naar een nog verder geïntegreerde dienstverlening. De Poort is gevestigd op het Werkplein. Door als een gezamenlijke Poort te opereren is het scala aan reintegratie-instrumenten verdubbeld, waardoor de arbeidskansen aanzienlijk toenemen. Een ander voordeel is dat naast vragen over het vinden van werk ook vragen over schulden, inkomen, zorg door de Werkplein Adviseur worden opgevangen en vertaald naar de juiste afdelingen. De adviseur bouwt ook een netwerk op met WMO loketten in de regio, Maatschappelijk Werk, Sociale Raadslieden en Vluchtelingwerk, zodat ook vragen in deze context kunnen worden opgepakt en cliënten op de juiste wijze kunnen worden doorverwezen. In 2010 willen we verder doorgroeien naar een nog meer geïntegreerde dienstverlening. Invoering Wet investeren in jongeren (WIJ). Op 1 oktober 2009 is de Wet WIJ inwerking getreden; de doelstelling van de wet is duurzame arbeidsinschakeling van de jongeren. Met de WIJ wil het kabinet jongeren tot 27 jaar stimuleren om hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden. Jongeren moeten een beter toekomstperspectief krijgen, zonder uitkeringsafhankelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie heeft voorrang. Jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen onder voorwaarden naast een werk-leeraanbod een inkomensondersteuning krijgen. De inkomensvoorziening wordt via het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand gefinancierd. Bij weigering van het werk-leeraanbod, wordt er geen inkomensvoorziening verstrekt. Alleen jongeren die niet kunnen werken of jongeren waarvan het werk-leeraanbod onvoldoende inkomen genereert, ontvangen een inkomensvoorziening. Ook jongeren van 16 en 17 jaar die uit het onderwijs vallen en ofwel een vrijstelling hebben van de kwalificatieplicht of niet geschikt geacht worden om het reguliere onderwijs te volgen, kunnen een beroep doen op dit werk-leeraanbod. Dit kan een toename van de vraag om ondersteuning betekenen. De invoering van deze wet heeft in 2009 bijzonder veel aandacht van de organisatie opgeëist en doet dat op dit moment nog steeds. Dat jongeren tot 27 jaar niet langer in aanmerking komen voor een uitkering, maar voor een werk-leeraanbod vraagt een geheel andere manier van kijken naar onze jonge cliënt. Het vereist ook een versteviging van de samenwerking met andere partijen die zich met de doelgroep bezig houden. Voor een optimale implementatie van de wet is dan ook eerst een impactanalyse geschreven, waarin de belangrijkste gevolgen voor de gemeenten en de RSD, de kansen en uitdagingen zijn beschreven. Dit leidde tot besluitvorming over de onderlinge samenwerking en de organisatie van de huidige uitvoering in het jongerenloket nieuwe stijl, waaraan sinds 1 oktober 2009 ook de RSD deelneemt. Daarnaast is de band met het Werkgevers Service punt nauwer aangehaald. Het Regionaal Keten Overleg (REKO), aangevuld met de RMCcoördinator voert de regie. Er zijn nieuwe werkprocessen opgesteld, formulieren ontwikkeld en het Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

3

automatiseringssysteem is aangepast. Het huidige werk-leeraanbod is in kaart gebracht en leemten in dit aanbod zullen in de praktijk inventief worden ingevuld. Jongeren zijn kwetsbaar door de slechte economische omstandigheden. Het is voor ons een uitdaging om met de beschikbare middelen een kwalitatief goed aanbod voor onze jongere cliënt te realiseren zodat zij duurzaam een plek op de arbeidsmarkt veroveren. De nieuwe instroom van jongeren wordt sinds 1 oktober 2009 conform de Wet WIJ behandeld, jongeren die al onder de Wwb vielen worden voor 1 juli 2010 planmatig overgezet naar de WIJ. Jeugdwerkloosheid Door de stijgende jeugdwerkloosheid is het aantal jongeren dat zich aanmeldt in 2009 ook in onze regio aanzienlijk toegenomen. Sinds midden 2009 werken we intensief samen met de gemeente Utrecht en 17 omliggende gemeenten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Gezamenlijk is een actieplan jeugdwerkloosheid ontwikkeld waarvoor het Rijk subsidie beschikbaar heeft gesteld. Ook is een aanvraag om ESF subsidie ingediend. De actiepuntenten van het actieplan zijn - jongeren langer op school houden - jongeren maken hun opleiding af - jongeren zo snel mogelijk aan de slag via regulier werk - jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Met de extra middelen van het Rijk is tijdelijk extra formatie aan het jongerenloket en het WGSP toegevoegd en er zijn (en worden) ondersteunende instrumenten ontwikkeld om werkgevers over te halen jongeren in dienst te nemen. Alleenstaande ouders met kinderen onder 5 jaar In 2009 is de wet alleenstaande ouders met kinderen onder 5 jaar ingevoerd. Cliënten die tot deze doelgroep behoren worden geïnformeerd over het nieuwe beleid en worden fasegewijs ondersteund met een scholingsaanbod. Participatiebudget Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget ingevoerd. Het participatiebudget bundelt de gemeentelijke middelen uit het WWB Werkdeel, de educatiemiddelen en de inburgeringsmiddelen. Daarmee kunnen de middelen gericht op participatie ontschot worden ingezet en krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid bij het vaststellen van prioritaire doelgroep, participatiedoelen en participatievoorzieningen. In 2009 is samengewerkt met de gemeenten aan de Kadernota Wet Participatiebudget, waarin de kaders van de regiogemeenten zijn aangegeven.


4

1.2 Bijstand, inkomensondersteuning en zorg Armoedebestrijding De WWB biedt een inkomensvangnet voor alle inwoners van Nederland. Hoewel de nadruk bij de WWB ligt op re-integratie zal de RSD er alles aan gelegen blijven het verstrekken van bijstand zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Alle cliënten die recht hebben op een bijstandsuitkering moeten zonder problemen hierover kunnen beschikken. Armoedebestrijding Het bestrijden van armoede is een zeer breed begrip, maar de laatste jaren uitgegroeid tot een steeds belangrijker onderdeel van het gemeentelijk beleid waarvan de uitvoering bij de Sociale Diensten ligt. De RSD voert het minimabeleid de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede uit. De overige gemeenten voeren dit zelf uit of hebben dit aan andere partijen uitbesteed. Een ander instrument van armoedebeleid is bijvoorbeeld de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De RSD heeft als doel om samen met de gemeenten het bereik van de ondersteunende maatregelen te verbeteren en te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de beoogde doelgroep krijgt waar hij recht op heeft. Ook staat de armoedebestrijding op de agenda van de landelijke politiek. Er zijn een aantal maatregelen van het ministerie gekomen gericht op armoedebestrijding. Een bedrag oplopend tot 80 miljoen per jaar wordt via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Dit bedrag is aan het gemeentefonds toegevoegd voor vier belangrijke speerpunten. 1. Gezinnen met een laag inkomen krijgen van hun gemeente meer hulp in de vorm van voorzieningen, bijvoorbeeld computers voor schoolgaande kinderen en lidmaatschap van verenigingen. Computers spelen tegenwoordig een dusdanig belangrijke rol in het onderwijs, dat ieder huishouden met schoolgaande kinderen over een computer zou moeten beschikken. In 2009 hebben de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede een regeling voor computers verwerkt in hun beleid. In 2.1.4 kunt u lezen in hoeverre hier gebruik van is gemaakt. 2. SZW heeft de langdurigheidstoeslag gedereguleerd. De RSD heeft in een verordening en beleidsregel vastgelegd onder welke voorwaarden burgers recht op een langdurigheidstoeslag hebben. Op grond van deze regeling komen meer cliënten in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. Hierover kunt u meer lezen in onderdeel 2.4.2. 3. Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening tot een minimum te beperken. Hoewel schuldhulpverlening zeer efficiënt en effectief wordt uitgevoerd door de RSD is het belangrijk om wachttijden tot een minimum te beperken. De RSD zet zich dan ook volledig in om dit streven van het kabinet tot uitvoering te brengen. De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2007 ca. vier weken. (Ter vergelijking: in de gemeente Utrecht bedraagt de gemiddelde wachttijd 7 maanden.) Vanwege de toename van aanvragen om schuldhulpverlening zijn de gemiddelde wachttijden in 2009 opgelopen tot 7 weken. Om aanspraak te kunnen maken op de middelen die gemeenten hebben ontvangen om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening te beperken, heeft de RSD in 2009 een Plan van Aanpak voorgelegd aan de gemeenten. In onderdeel 2.3 leest u meer over Schulphulpverlening. 4.

Regelingen voor inkomensondersteuning worden vaak niet optimaal gebruikt. Het ministerie heeft met gemeenten meer bekendheid gegeven aan die regelingen. Ook lokaal is dit probleem opgepakt, het is belangrijk er voor te zorgen dat beschikbare voorzieningen terecht komen bij diegenen voor wie ze bedoeld zijn, ondersteuning van het ministerie is daarbij altijd welkom. In 2009 heeft de RSD veel aandacht besteed aan het vereenvoudigen van werkprocessen, waarbij getracht is ervoor te zorgen dat cliënten zo min mogelijk bewijsstukken hoeven in te leveren om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Hiermee wordt het niet-gebruik van voorzieningen tegengegaan. Daarnaast worden aanvragen voor minimabeleid automatisch naar cliënten gestuurd die bekend zijn bij de RSD. Het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen zal een vast onderdeel blijven op de agenda van de RSD.


5

Zorg Rekening houdend met de beschikbare budgetten, zal de RSD blijven streven naar het verlenen van zorg daar waar dat nodig is. Binnen de bijstand bevinden zich vaak kwetsbare groepen uit de samenleving, die net een beetje extra hulp nodig hebben. Een instrument als de formulierenbrigade is een grote hulp die verder doorontwikkeld is. Daarnaast zal ook de zorgtaak van de consulent een steeds belangrijker onderdeel worden van het takenpakket. Zo hebben we zorgconsulenten die zich vooral bezighouden met hulpverlening aan cliënten die door omstandigheden extra zorghulp nodig hebben. Daarbij valt te denken aan hulp bij het onderzoeken of een cliënt bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of anderszins nodig heeft, terwijl de cliënt dit niet heeft aangevraagd. Handhaven Een aspect van onze dienstverlening is en blijft handhaven. Eén belangrijk instrument van handhaven is het beter en vroegtijdig informeren van cliënten over rechten en plichten. Het is van groot belang dat de cliënten voldoende en tijdig worden voorgelicht, waardoor misbruiksituaties uit onwetendheid kunnen worden voorkomen. Daarvoor is het van het grootste belang dat de rechten en plichten duidelijk worden gecommuniceerd en dat men er zich van vergewist of men de informatie ook begrepen heeft. De prioriteiten bij handhaving liggen dan ook continu in eerste instantie op het verder ontwikkelen en actueel houden van voorlichtingsmateriaal voor de cliënt. Uitgangspunt daarbij is dat de voorlichting actief gestalte krijgt om een preventieve werking te bewerkstelligen. In het kader van de actieve voorlichting wordt natuurlijk het internet gebruikt als snelle en actuele informatiebron. Niet iedereen beschikt echter over internet en soms is het prettiger de informatie in papiervorm tot je te nemen. Om deze reden is de informatiemap een blijvend belangrijk instrument in de voorlichting. Evenals voorgaande jaren is de informatiemap ook in 2009 weer volledig geactualiseerd. Een effectief fraudebeleid vraagt naast de preventieve maatregelen ook om een goede afdoening van gepleegde fraude, de repressieve handhaving. De activiteiten die verricht worden nadat het misbruik is vastgesteld: het toepassen van sancties en het terug- en invorderen van ten onrechte uitbetaalde bedragen. Maar ook de activiteiten om fraude te kunnen vaststellen op het moment dat er een vermoeden van fraude bestaat. Het vergroten van fraudealertheid bij consulenten is een belangrijk onderdeel van deze omslag. Fraudealertheid van medewerkers staat voor waakzaamheid bij feiten en signalen die mogelijk op fraude duiden. In 2009 hebben alle medewerkers een opleiding fraudealertheid gevolgd. Hiermee hebben de medewerkers voldoende kennis opgedaan om fraude in een vroeg stadium te kunnen constateren. Verder heeft de RSD het onderdeel fraude tevens geborgd via de diverse werkprocessen. Hiermee kunnen wij managementinformatie genereren waarmee gestuurd kan worden op signalen van fraude en het onderzoeken daarvan. Om bovenstaande activiteiten financieel te ondersteunen heeft het Kabinet in het kader van het SZWHandhavingsprogramma 2007-2010 gereserveerde middelen voor het verankeren van het zogenoemde Programmatisch Handhaven in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk toegevoegd aan het gemeentefonds.


6

2 Realisatie Programmabegroting 2009 Inkomen en Werk 2.1 Inkomen 2.1.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Uitkeringen verstrekken op grond van Wet werk en bijstand (WBB), Bbz, IOAW en IOAZ.

Doelgroep Burgers die niet of in onvoldoende mate zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Beleidsvoornemens 2009 • • • • •

Het blijven vereenvoudigen van producten en processen om de cliënten zo goed en snel mogelijk te kunnen bedienen. Afhandelen aanvragen binnen de gestelde termijn. Intensiveren handhaven door middel van het borgen van programmatisch handhaven binnen de werkprocessen. Tegengaan onterechte instroom en bevorderen van uitstroom. Samenwerken met derden ten behoeve van (zorg-)cliënten.

Vastgesteld beleid • •

Verordeningen Wet werk en bijstand Beleidsregels Wet werk en bijstand

2.1.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid Project administratieve lastenverlichting Het kabinet Balkenende-IV wil de registratieverplichtingen van professionals die werken in de (semi-) publieke sector terugdringen. Dit leidt niet alleen tot beter gemotiveerd en beter presterend overheidspersoneel, maar ook tot een betere dienstverlening. Het kabinet komt met dit project tegemoet aan de onvrede bij uitvoerend overheidspersoneel over de tijd die zij kwijt zijn met het voldoen aan monitoren registratieverplichtingen. Een klantgerichte overheid geeft voorzieningen om het leven van mensen eenvoudiger te maken. Zo wil het Kabinet dat mensen steeds beter toegang krijgen tot de voorzieningen waar ze recht op hebben. Gedurende deze kabinetsperiode moeten de administratieve lasten met 25% verminderd worden. Centraal staan hierbij 10 knelpunten die door burgers als meest storend worden ervaren. Eén van de knelpunten betreft het terugdringen van de administratieve lasten verbonden aan de aanvraag en verantwoording van (bijzondere) bijstand. De RSD heeft gevolg gegeven aan dit project door binnen de diverse werkprocessen te onderzoeken of deze eenvoudiger kunnen, waardoor sneller een beslissing op een aanvraag mogelijk is. Met ingang van 2010 wordt met deze vereenvoudigde werkprocessen gewerkt, waardoor cliënten mindere bewijsstukken hoeven in te dienen en daarmee sneller een beslissing op hun aanvraag kunnen ontvangen. Deze vereenvoudigde werkprocessen hebben vooral betrekking op aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid.

Ketensamenwerking; samen worden we niet ge-Poort In de zomer van 2009 is de RSD, in samenwerking met het UWV Werkbedrijf, gestart met het project Ketensamenwerking dat op 1 oktober 2009 in werking is getreden. Bij het aanvragen van een uitkering door de cliënt, heeft deze te maken met diverse loketten en moet hij/zij meestal meerdere keren dezelfde gegevens overleggen. Om dit te voorkomen willen de RSD en het UWV Werkbedrijf meer samenwerken aan de poort. De doelstellingen hierbij zijn dat: Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

7

-

De cliënt centraal staat De samenwerking is gericht op “het oplossen van de vraag/het probleem van de cliënt” met gezamenlijke inzet van middelen en instrumenten Dit 1 – loket betekent, de klant krijgt te maken met één regisseur/ trajecthouder. Samenwerking en focus vooralsnog gericht is op “De Poort” en “werk/ re-integratie”

Voorwaarde voor bovenstaande wijze van samenwerken is dat het poortteam bestaat uit allround specialisten, dat de regisseur/trajecthouder in hoofdlijn alle werkprocessen en instrumenten van de ketenpartijen kent.

Wet investeren in jongeren Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren in werking getreden. Met de Wet investeren in jongeren wil het kabinet jongeren stimuleren om hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden. De Wet investeren in jongeren streeft naar duurzame arbeidsinschakeling. Jongeren moeten een beter toekomstperspectief krijgen, zonder uitkeringsafhankelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie heeft voorrang. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar hebben recht op een werkleeraanbod. Jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen onder voorwaarden naast een werkleeraanbod een inkomensondersteuning krijgen. De inkomensvoorziening wordt via het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand gefinancierd. Bij weigering van het werkleeraanbod, wordt er geen inkomensvoorziening verstrekt. Alleen jongeren die niet kunnen werken of jongeren waarvan het werkleeraanbod onvoldoende inkomen genereert, ontvangen een inkomensvoorziening. In het vierde kwartaal 2009 hebben 83 jongeren een aanvraag voor een werkleeraanbod ingediend. Aan 17 jongeren is een werkleeraanbod toegekend, 12 jongeren stroomden uit naar werk, 1 naar vrijwilligerswerk met een onkostenvergoeding en 1 naar school. Aan 13 jongeren is een inkomensvoorziening toegekend, waarbij aan 7 jongeren over een gesloten periode een inkomensvoorziening hebben ontvangen. Dit in verband met het voortijdig vinden van werk of omdat de jongeren alsnog teruggegaan is naar school.

Invoering gevolgen 4e tranche AWB De Vierde tranche Awb is op 1 juli 2009 in werking getreden. De 4e tranche beslaat 3 onderwerpen: algemene regels voor betaling en inning van schulden (bestuursrechtelijke geldschulden) bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete attributie van bevoegdheden aan ambtenaren Het eerste onderdeel Bestuursrechtelijke geldschulden, heeft consequenties binnen de RSD voor wat betreft de terugvordering van bijstand. Bestuursrechtelijke geldschulden Met de regeling bestuursrechtelijke geldschulden zal een algemene regeling op het gebied van betaling en invordering van geldschulden aan en door bestuurorganen in de Awb worden gevoegd.

Regeling Bronheffing Steeds meer mensen hebben een grote achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie voor de basisverzekering. Als iemand weigert de zorgverzekeringspremie te betalen, heeft de zorgverzekeraar het recht de zorgverzekering te beëindigen. Omdat het niet wenselijk is dat er mensen onverzekerd raken en daardoor geen gebruik van zorg kunnen maken, heeft de regering afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om te voorkomen de zij wanbetalers uit hun verzekering zetten. Daartoe heeft er een wijziging van de Zorgverzekeringswet plaatsgevonden. Op grond van deze wetswijziging zal een verzekerde die zes maanden premies voor de basisverzekering niet heeft betaald door zijn zorgverzekeraar bij het College voor Zorgverzekeringen worden aangemeld. Het CVZ gaat vervolgens over tot inning van een bestuursrechtelijke premie bij de wanbetaler. Deze premie is veel hoger dan de verzekerde gewend is. De verzekerde kan dit voorkomen door de achterstand alsnog te voldoen of een schuldregeling aan te vragen. Binnen de RSD kennen we ook een groep cliënten die een grote achterstand heeft in de betaling van de zorgpremie. Deze groep cliënten wordt proactief benaderd. Hiermee wordt voorkomen dat deze cliënten in de bronheffing terechtkomen en wordt voorkomen dat er nog meer schulden ontstaan.


8

Daarnaast kennen we ook nog een kleine groep onverzekerden. Ook deze groep wordt benaderd en er wordt onderzocht wat wij als RSD voor deze groep kunnen betekenen. Hierbij valt te denken aan bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of anderszins. Door invoering van de regeling Bronheffing is het mogelijk dat we in 2010 meer aanvragen voor een schuldregeling van overige burgers kunnen verwachten.

Programmatisch Handhaven In 2009 hebben we het Programmatisch Handhaven binnen de RSD verder op de kaart gezet. Borging van programmatisch handhaven is een belangrijk onderdeel van de werkprocessen geworden. Daarnaast zijn extra werkprocessen gemaakt om fraudesignalen beter te kunnen stroomlijnen. Inzicht in de fraudesignalen wordt hierdoor een belangrijk middel om op te kunnen sturen. Ook zijn in 2009 themacontroles opgestart en deze zullen een vervolg in 2010 hebben. Tussenresultaten zijn nog niet bekend. Een themacontrole is een controle waarbij groepen cliënten gecontroleerd worden op een bepaald gemeenschappelijke thema. Vaak richt een themacontrole zicht specifiek op één onderwerp. Zo hebben we een aantal jaren geleden een themacontrole gehouden onder alle huishoudens met een laag waterverbruik. Themacontroles zijn vooraf administratief detecteerbaar door middel van bestandsanalyses dan wel bestandskoppelingen. In cijfers Resultaat

Indicator

Bijstandsverstrekking WWB, Ioaw, Ioaz, BBZ (excl 65+)

Aantal uitkeringen 31-12-2009

Vermijden instroom

Vermijden instroom door WorkFast en poortwachters Aantal beëindigingen/ verlagingen van de uitkering door HH

Hoogwaardig handhaven (HH)

Begroting 2009 1.715

Rekening 2009 1.782

400

287

100

29

Tabel 1: Overige kerngegevens per product Begroting 2009 Uitkeringen WWB/BBZ per 1 januari 2009 (excl. IOAW/IOAZ) Nieuwe aanvragen Toegekende aanvragen Afgewezen aanvragen/ Niet in behandeling genomen Uitstroom naar reguliere arbeid Uitstroom naar gesubsidieerde arbeid Uitstroom door hoogwaardig handhaven Uitstroom overig Uitkeringen WWB/BBZ per 31 december 2009 (exclusief 65+)

Rekening 2009

1.840* 850 365 485 200 30 60 200

1.622** 788 594 158 162 11 29 212

1.715

1.733

*inclusief WWB 65+ **exclusief WWB 65-

Tabel 2: Gemiddeld aantal WWB 65+ 2009 Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal

Personen ouder dan 65 jaar 3 41 42 13 146 245

In 2009 is de WWB 65+ uitbesteed aan de Sociale Verzekeringsbank. Vanaf 1 januari 2010 wordt deze regeling definitief uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.


9

Onderstaande tabel brengt de ontwikkeling van het aantal WWB, IOAW, IOAZ en BBZ uitkeringen per gemeente in beeld: Tabel 3: Aantallen uitkeringsgerechtigden per 1 januari en 31 december 2009 (excl. pers. > 65 jr) Bunnik De Bilt Utrechtse Wijk Zeist Heuvelrug bij Duurstede Inkomensdeel Wwb 01-01-2009 Instroom Uitstroom 31-12-2009 Bbz 01-01-2009 Instroom Uitstroom 31-12-2009 Ioaw 01-01-2009 Instroom Uitstroom 31-12-2009 Ioaz 01-01-2009 Instroom Uitstroom 31-12-009 Totaal 01-01-2009 Instroom Uitstroom 31-12-2009

Totaal

60 23 18 65

317 89 77 329

314 119 104 329

144 42 30 156

763 301 240 824

1.598 574 469 1703

0 1 0 1

7 3 3 7

4 6 4 6

2 2 4 0

11 8 3 16

24 20 14 30

0 1 0 1

4 6 1 9

6 5 5 6

6 3 2 7

19 6 2 23

35 21 10 46

0 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

0 1 0 1

0 1 0 1

2 2 1 3

60 25 18 67

329 98 81 346

325 130 114 341

152 48 36 164

793 316 245 864

1.659 617 494 1.782

Tabel 4: Overzicht aantal uitkeringen (WWB inkomensdeel, WIJ en BBZ) naar norm Gezin Alleenstaande ouder Alleenstaande Bunnik 7 14 45 De Bilt 59 81 196 Utrechtse Heuvelrug 63 61 211 Wijk bij Duurstede 31 35 90 Zeist 130 186 524 Totaal 290 377 1.066

Totaal

Tabel 5: Overzicht aantal uitkeringen (WWB inkomensdeel, WIJ en BBZ) naar soort Personen Personen tot Personen van Elders Krediethypotheek BBZ jonger dan 21 27 jaar WIJ 21 tot 65 jaar * verpleegden/ jaar verzorgden Bunnik 0 1 62 2 0 1 De Bilt 1 0 323 5 0 7 Utrechtse 3 0 315 11 0 6 Heuvelrug Wijk bij 1 1 154 0 0 0 Duurstede Zeist 4 1 754 64 1 16 Totaal 9 3 1.608 82 1 30 * Personen van 21 tot 27 die nu nog onder de WWB vallen worden voor 1 juli 2010 overgeheveld naar de WIJ.

66 336 335 156 840 1.733

totaal

66 336 335 156 840 1.733

In onze brief van 30 maart 2009 deelden wij u mee dat wij als gevolg van de dalende budgetten van rijkswege onszelf een stevige taakstelling hebben opgelegd. Wij konden u melden dat het bestand in 2008 met maar liefst 12% is gedaald ten opzichte van 2007. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

10

Helaas heeft deze trend zich niet voorgezet in 2009. We zagen eind 2008 dat de bestandsdaling stagneerde en in de maanden januari en februari 2009 vrijwel stabiel bleef. In de loop van februari 2009 constateerden we een geringe toename welke zich heeft doorgezet tot juni 2009. In het tweede en derde kwartaal 2009 is het bestand vrij stabiel gebleven. In zijn totaliteit blijkt dat de toename van de WWB met 6,5% is gestegen ten opzichte van 2008. Verwacht werd dat er een stijging zou zijn van10% (midden scenario) Uitkeringsgerechtigden stromen om diverse redenen uit de uitkeringssituatie. Onderstaande tabel geeft dit aan. Tabel 6 : Specificatie uitstroom regelingen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz per gemeente

reden uitstroom

Bunnik

De Bilt

Wijk bij Duurstede 4

Zeist

Totaal

8

Utrechtse Heuvelrug 5

Aangaan relatie

1

8

26

Aanvang studie

0

1

2

0

4

7

Additionele arbeidsplaats Alimentatie

0 0

0 1

2 0

0 0

9 0

11 1

Andere oorzaak

3

15

18

4

29

69

Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jarige leeftijd Detentie

9 0 0

26 2 0

35 15 3

14 6 0

78 12 2

162 35 5

Geen inlichtingen

1

7

6

4

14

32

Oorzaak bij partner

0

2

4

0

4

10

Overdracht SVB

0

1

0

0

0

1

Overlijden

0

3

3

0

6

12

Uitkering arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheidwet Verhuizing andere gemeente/buitenland Zelfstandig beroep of bedrijf Totaal

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

1

1

4

14

18

3

70

109

0

1

3

1

5

10

18

81

114

36

245

494


11

2.1.3 Financiën Exploitatie

Begroting 2009 primitief 28.455.272 28.455.272 0

Baten Lasten Exploitatieresultaat

Inkomen Realisatie 2009

Bunnik

Begroting 2009 na wijziging 30.728.563 30.728.563 0

De Bilt

Rekening 2009 30.802.263 30.780.383 21.880

Utrechtse Heuvelrug

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Bijdragen gemeenten

174.837

183.622

8.785

1.070.404

1.024.693

-45.711

1.055.640

1.045.980

-9.660

Uitgaven

174.837

182.857

-8.020

1.070.404

1.020.422

49.982

1.055.640

1.041.620

14.020

0

765

765

0

4.271

4.271

0

4.360

4.360

849.344

841.898

-7.446

4.638.249

4.560.303

-77.946

4.469.505

4.547.983

78.478

20.000

14.969

-5.031

150.000

192.470

42.470

220.000

156.101

-63.899

869.344

856.867

12.477

4.788.249

4.752.773

35.476

4.689.505

4.704.084

-14.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.252

252

49.000

83.044

34.044

199.000

105.676

-93.324

0

0

0

1000

153

-847

9000

3.655

-5.345

1.000

1.252

-252

50.000

83.197

-33.197

208.000

109.331

98.669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen gemeenten

0

0

0

23.000

14.660

-8.340

32.000

3.857

-28.143

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

23.000

14.660

8.340

32.000

3.857

28.143

Totaal Ioaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apparaatskosten

Totaal app.kosten I-deel Bijdragen gemeenten Ontvangsten Uitgaven Totaal I-deel Ioaw Bijdragen gemeenten Ontvangsten Uitgaven Totaal Ioaw Ioaz

Bbz Bijdragen gemeenten

47.000

6.604

-40.396

72.000

138.387

66.387

184.000

149.258

-34.742

Ontvangsten

19.000

19.876

876

11.000

50.204

39.204

37.000

66.384

29.384

Uitgaven

5.358

66.000

26.480

39.520

83.000

188.591

-105.591

221.000

215.642

Totaal Bbz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal-generaal

0

765

765

0

4.271

4.271

0

4.360

4.360

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Ontvangsten

1.111.181

1.068.221

-42.960

6.014.653

6.063.914

49.261

6.206.145

6.078.894

-127.251

Uitgaven

1.111.181

1.067.456

43.725

6.014.653

6.059.643

-44.990

6.206.145

6.074.534

131.611

0

765

765

0

4.271

4.271

0

4.360

4.360

Totaal-generaal


12

Inkomen Realisatie 2009

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Apparaatskosten Bijdragen gemeenten

436.861

429.475

-7.386

2.736.382

2.565.894

-170.488

5.474.124

5.249.664

-224.460

Uitgaven

436.861

427.685

9.176

2.736.382

2.555.200

181.182

5.474.124

5.227.784

246.340

0

1.790

1.790

0

10.694

10.694

0

21.880

21.880

2.060.285

2.181.616

121.331

10.510.056

11.106.559

596.503

22.527.439

23.238.359

710.920

70.000

49.703

-20.297

760.000

404.804

-355.196

1.220.000

818.047

-401.953

2.130.285

2.231.319

-101.034

11.270.056

11.511.363

-241.307

23.747.439

24.056.406

-308.967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.000

91.810

2.810

204.000

253.652

49.652

542.000

535.434

-6.566

Totaal app.kosten I-deel Bijdragen gemeenten Ontvangsten Uitgaven Totaal I-deel Ioaw Bijdragen gemeenten Ontvangsten

0

576

576

4.000

2.517

-1.483

14.000

6.901

-7.099

89.000

92.386

-3.386

208.000

256.169

-48.169

556.000

542.335

13.665

Totaal Ioaw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ioaz Bijdragen gemeenten

23.000

1.138

-21.862

0

1.766

1.766

78.000

21.421

-56.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.000

1.138

21.862

0

1.766

-1.766

78.000

21.421

56.579

Totaal Ioaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bbz Bijdragen gemeenten

83.000

31.449

-51.551

297.000

301.809

4.809

683.000

627.507

-55.493

Ontvangsten

18.000

43.467

25.467

105.000

124.999

19.999

190.000

304.930

114.930

Uitgaven

Ontvangsten Uitgaven

Uitgaven

101.000

74.916

26.084

402.000

426.808

-24.808

873.000

932.437

-59.437

Totaal Bbz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal-generaal

0

1.790

1.790

0

10.694

10.694

0

21.880

21.880

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Totaal Ontvangsten

2.780.146

2.829.234

49.088

14.616.438

14.762.000

145.562

30.728.563

30.802.263

73.700

Uitgaven

2.780.146

2.827.444

-47.298

14.616.438

14.751.306

-134.868

30.728.563

30.780.383

-51.820

0

1.790

1.790

0

10.694

10.694

0

21.880

21.880

Totaal-generaal

Toelichting resultaat Het totale voordelig resultaat op apparaatskosten is € 39.934. Dit voordelig resultaat wordt doorbelast aan de produkten. Bij het produkt inkomen ontstaat daardoor een voordeel van € 21.880.


13

Toegekende budgetten Ministerie van SZW Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

Inkomensdeel Wwb Toegekend budget

729.597

4.625.574

4.438.390

1.841.887

14.969

192.470

156.101

49.703

Totaal baten

744.566

4.818.044

4.594.491

1.891.590

11.863.131 23.911.822

Bruto lasten

856.867

4.752.773

4.704.084

2.231.319

11.511.363 24.056.406

-112.301

65.271

-109.593

-339.729

351.768

-144.584

17.950

11.896

39.345

26.447

98.484

194.122

Opbrengsten terugvordering, verhaal

Overschot / tekort

11.458.327 23.093.775 404.804

818.047

Bbz Toegekend budget vast Toegekend budget declaratiedeel

4.953

108.188

115.699

25.713

239.641

494.194

Opbrengsten terugvordering, verhaal

19.876

50.204

66.384

43.467

124.999

304.930

Totaal ontvangsten

42.779

170.288

221.428

95.627

463.124

993.246

Bruto lasten

26.480

188.591

215.642

74.916

426.808

932.437

Overschot / tekort

16.299

-18.303

5.786

20.711

36.316

60.809

2.797

21.116

91.867

30.810

66.096

212.686

939

62.283

79.257

68.858

190.239

401.576

0

153

3.655

576

2.517

6.901

3.736

83.552

174.779

100.244

258.852

621.163

Bruto lasten

1.252

83.197

109.331

92.386

256.169

542.335

Overschot / tekort

2.484

355

65.448

7.858

2.683

78.828

879

9.371

9.546

10.953

4.559

35.308

0

10.995

2.893

854

1.498

16.240

Ioaw Toegekend budget vast Toegekend budget declaratiedeel Opbrengsten terugvordering, verhaal Totaal baten

Ioaz Toegekend budget vast Toegekend budget declaratiedeel Opbrengsten terugvordering, verhaal Totaal baten Bruto lasten Overschot / tekort Totaal overschot / tekort

0

0

0

0

0

0

879

20.366

12.439

11.807

6.057

51.548

0

14.660

3.857

1.138

1.766

21.421

879

5.706

8.582

10.669

4.291

30.127

-92.639

53.029

-29.777

-300.491

395.058

25.180

Toelichting Het macrobudget is in 2009 aangepast voor het feit dat de effecten van de conjunctuur de afgesproken bandbreedte overschrijden, de effecten van rijksbeleid en loon- en prijsongevoeligheid. Het macrobudget Inkomensdeel is in oktober jongstleden definitief vastgesteld op € 3.862.806.000 landelijk. Op gemeentelijk niveau komt dit per saldo overeen met een bedrag van € 23.093.775. Dit is een stijging van € 981.160 ten opzichte van het voorlopige WWB-budget inkomensdeel. Ook het (vaste) budget voor Ioaw is verhoogd. De (vaste) budgetten voor het Bbz en Ioaz zijn ongewijzigd gebleven. Bovenstaande tabel maakt inzichtelijk wat de gemeenten per saldo in 2009 ontvangen van het ministerie van SZW aan budget en wat de gerealiseerde lasten en baten (ontvangsten terugvordering en verhaal) zijn geweest. De bedragen in bovenstaande tabel wijken af van de begrotingsbedragen in de RSD-verantwoording. In de jaarrekening van de RSD zijn de bestuurlijk goedgekeurde begrotingskaders als uitgangspunt genomen. De toegekende budgetten zijn de werkelijk te verwachten budgetten van de uitkeringslasten Inkomensdeel, Bbz, Ioaw en Ioaz van het Ministerie van SZW. Dit zijn zowel de toegekende definitieve vaste budgetten als wel de budgetten op declaratiebasis. De Bbz, Ioaw en Ioaz worden voor 25% gebudgetteerd. Dit betekent dat het Rijk 75% van de ten laste van de gemeente gebleven kosten vergoed. Voor de overige 25% wordt een uitkering (vast budget) verstrekt. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

14

2.1.4 Uitvoering RSD

RSD KRH - Ontwikkeling werkprocessen Inkomen 2009 (Totaal) # 1250 1000 750 500 250 0 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Werkvoorraad

Jun Productie

Jul Instroom

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ingetrokken werkprocessen

In het eerste kwartaal zien we een stijging van het aantal werkprocessen. Deze stijging is het gevolg van de aanvragen voor minimabeleid die in maart dit jaar in groten getale binnenkomen. In oktober zien we nogmaals een drastische stijging. Deze stijging is het gevolg van de nabetalingen van langdurigheidstoeslag. Doordat in het tweede kwartaal duidelijkheid kwam over de nieuwe regeling langdurigheidstoeslag, kregen een groot aantal cliënten een nabetaling. Tabel 7: Aantallen aanvragen per type werkproces No.

Type werkproces

Aantal 2007

1 a b c d e 2 3 4 5 6 7 8

Aanvragen: - levensonderhoud - langdurigheidstoeslag - bijzondere bijstand - minimabeleid - voorschot Beëindigingsonderzoeken (Her)onderzoeken Mutaties IOAW/IOAZ BBZ Overig Totaal

Aantal 2008

725 1.321 1.574 778 469 805 2.650 972 61 133 311 9.799

Aantal 2009

543 974 1.441 747 420 641 2.391 852 68 176 219 8.472

Verschil in %

788 1130 1423 972 646 475 2069 833 85 304 698 9423

+45% +16% -1% +30% +50% -26% -14% -2% 25% 73% +300% +11%

Ontwikkeling wp 'Aanvraag levensonderhoud' 2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Jan

Feb

Maart

April

Instroom Aanvraag levensonderhoud

Mei

Jun

Jul

Productie Aanvraag levensonderhoud

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Werkvoorraad Aanvraag levensonderhoud

In de eerste maanden van 2009 zien we een stijging van het aantal aanvragen voor levensonderhoud. In de laatste maanden zelfs een afname, dit is het gevolg van de invoering van de Wet Wij. Per saldo is het aantal aanvragen (WWB + WIJ) in 2009 toegenomen t.o.v. 2008.


15

RSD KRH - Ontwikkeling Aanvragen Levensonderhoud # 120 100 80 60 40 20 0 Jan

Feb

Mrt

april

Mei 2006

Jun 2007

Jul 2008

aug

sep

Okt

Nov

Dec

2009

Ook ten opzichte van voorgaande jaren zien we dat de indiening van aanvragen nog vrij stabiel blijft. Ontwikkeling wp 'Bijzondere Bijstand' 2009 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Instroom Aanvraag bijzondere bijstand

Jun

Jul

Aug

Productie Aanvraag bijzondere bijstand

Sep

Okt

Nov

Dec

Werkvoorraad Aanvraag bijzondere bijstand

In het begin van het jaar zien we altijd een piek in de instroom van aanvragen. Dit heeft vooral betrekking op de jaarlijkse terugkerende aanvragen voor bewindvoeringskosten. Ontwikkeling wp 'Langdurigheidstoeslag' 2009 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Jan

Feb

Maart

April

Instroom Langdurigheidstoeslag

Mei

Jun

Jul

Productie Aanvraag langdurigheidstoeslag

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Werkvoorraad Langdurigheidstoeslag

In het derde en vierde kwartaal hebben we alle cliënten aangeschreven die op grond van de nieuwe regeling Langdurigheidstoeslag alsnog recht hebben op een tegemoetkoming. Hierdoor zien we een piek in het aantal ingediende aanvragen.


16

Hoogwaardig Handhaven (HH) Het voorkomen van en controleren op fraude is een vast onderdeel van de werkzaamheden van alle consulenten van de RSD. Tegelijk zijn er enkele specialisten die zich een groot deel van hun tijd alleen maar bezighouden met dit werkveld. Sociale Recherche In 2009 waren gemiddeld 63 onderzoeken in behandeling bij de Sociale Recherche. In 2009 zijn 63 onderzoeken afgehandeld. Per 31 december 2009 stonden nog 50 zaken ter behandeling open. Tabel 8: Onderstaand het resultaat Sociale Recherche Ontwikkeling uitstroom door SR Doel beëindigingen SR zittend bestand Aantal afgeronde onderzoeken - waarbij uitkering beëindigd - waarbij uitkering verminderd/ afgestemd - waarbij zonder gevolgen - waarbij doorverwezen naar HH'ers

Totaal 20 63 3 1 43 16

Handhaving Door de handhavers zijn in totaal 87 onderzoeken naar de rechtmatigheid van de uitkering gecontroleerd. Het doel was om 40 cliënten te laten uitstromen. In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Tabel 9: Ontwikkeling Uitstroom door HH Ontwikkeling uitstroom door HH Doel beëindigingen SR zittend bestand Aantal afgeronde onderzoeken - waarbij uitkering beëindigd - waarbij uitkering verminderd/ afgestemd - waarbij zonder gevolgen - waarbij doorverwezen naar SR


Totaal 40 87 26 20 34 7

17

2.1.5. Terugvordering en verhaal Cliënten en andere personen kunnen om verschillende redenen een schuld krijgen bij de RSD: • Misverstanden • Het niet tijdig doorgeven van wijzigingen die relevant zijn voor de hoogte van de uitkering • Het ontvangen van leningen van de RSD (denk bijvoorbeeld aan leenbijstand) • Fraude (bijvoorbeeld het niet opgeven van een samenwoonsituatie) • Het niet betalen van alimentatie aan een cliënt van de RSD. De inkomsten die worden ontvangen door het team Terugvordering & Verhaal verkleinen het tekort (voor de gemeenten) op het budget voor de uitkeringen. Kenmerken debiteurenbestand Hieronder is een aantal kengetallen weergegeven van het debiteurenbestand: Tabel 10: Kenmerken debiteuren No.

Omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8

Totaal aantal openstaande vorderingen Aantal debiteuren Totaal openstaande vorderingen in € Gemiddelde ouderdom vorderingen in jaren Gemiddeld bedrag per vordering Gemiddeld bedrag per debiteur Vorderingen waarop wordt afgelost Idem in %

Totaal*

Vorderingen ontstaan voor 01-01-2006

2689 1613 € 9.443.554 € 3.512 € 5.855 686 26%

Vorderingen ontstaan vanaf 1 jan 2006

1447 891 € 5.160.530 7,6 € 3.566 € 5.792 345 24%

1242 874 € 4.283.024 1,2 € 3.448 € 4.900 341 27%

* Stand per 31 december 2009

Onderstaand schema maakt duidelijk dat 60% van de schulden bedragen kleiner dan € 1.000,= betreft. Tabel 11: Aantal vorderingen naar grootte No. Omschrijving 1 2 3 4 5

Vorderingen kleiner dan € 1000,= Vorderingen tussen € 1.000,= en € 2.000,= Vorderingen tussen € 2.000,= en € 5.000,= Vorderingen tussen € 5.000,= en € 10.000,= Vorderingen groter dan € 10.000,= Totaal

Aantal

%

1.475 435 413 160 206 2.689

55% 16% 15% 6% 8% 100%

Deze overzichten maakt een aantal zaken duidelijk: • Het gemiddeld bedrag per vordering en het gemiddeld schuldbedrag per debiteur zijn t.o.v. 2008 iets gestegen • Op de nieuwe vorderingen wordt meer afgelost dan op de oude vorderingen • Een groot deel van de schulden (55%) betreft bedragen onder de € 1.000,=, hierbij is de incasso relatief arbeidsintensief • Hoe sneller de vordering wordt geïnd, des te hoger de opbrengsten • De RSD streeft ernaar om bij nieuwe vorderingen direct contact te leggen met de schuldenaar. • Oude vorderingen moeten worden afgehandeld volgens de nu geldende regels, tenzij toezeggingen zijn gedaan op grond van het destijds geldende beleid. Dat betekent veelal dat vorderingen na 3 of 5 jaar trouw aflossen moeten worden kwijtgescholden.


18

Ontwikkeling vorderingen in 2009 In 2009 is het totaal bedrag aan openstaande vorderingen met ruim 4,7% gedaald t.o.v. de stand per 31-12-2008: Dit is mede het resultaat van de inspanningen van de RSD om het ontstaan van nieuwe vorderingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ontwikkeling Vorderingen totaal RSD - 2009

€ 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Restant hoofdsom (incl. rente)

Werkvoorraad T&V per week (Totaal) 300

200

100

0 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Totale werkvoorraad (start maand)

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beschikbare capaciteit

Het team Terugvordering & Verhaal is er in 2009 in geslaagd om de werkvoorraad constant te houden Hierdoor is het mogelijk om nieuwe vorderingen adequaat op te pakken, waardoor er direct betalingsregelingen met cliënten kunnen worden getroffen. Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat het openstaande saldo van de vorderingen t.o.v. 2007 verder is gedaald. De grote verschillen in de bedragen m.b.t. opgeboekte nieuwe vorderingen en aflossingen worden voor een groot gedeelte veroorzaakt door het feit, dat in 2008 het project SV Land is uitgevoerd. Cliënten die eigenlijk een WAJONG-uitkering zouden moeten krijgenontvingen soms ten onrechte een WWB-uitkering. In 2008 is dit gecorrigeerd. Dit had een forse terugvordering nij het UWV tot gevolg. Sinds januari 2010 is het recht op deze terugvordering vervallen.


19

Tabel 12: Totaal openstaande vorderingen per jaar No. 1 2 3 4

Omschrijving Opgeboekte nieuwe vorderingen (incl. rente) Buiten invordering Afgelost (incl. rente) Hoofdsom (incl. rente) per 31/12

2008 2.784.295 644.484 2.376.261 9.911.367

2009 1.402.049 450.635 1.419.224 9.443.554

Verschil -50% -30% -40% -5%

Er werd 1,4 miljoen euro aan nieuwe vorderingen opgeboekt, maar er werd ook ruim 1,4 miljoen euro afgelost. Voor zover deze 1,4 miljoen euro terugvorderingen Wwb betreft, wordt dit in mindering gebracht op de uitgaven van het uitkeringsbudget (I-deel) van de desbetreffende gemeenten.

Ontwikkeling Vorderingen totaal RSD - 2009 € 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Opgeboekte nieuwe vorderingen (incl. rente)

Jun

Jul

Aug

Sep

Afgelost (incl. rente)

Okt

Nov

Dec

Buiten invordering

Uit het hierboven weergegeven overzicht blijkt dat het ontvangen bedrag gemiddeld iets hoger ligt dan het bedrag van de nieuw ontstane vorderingen. Dit samen met het bedrag dat als oninbaar is afgeboekt in 2009 maakt dat het totale bedrag aan uitstaande vorderingen is gedaald met 5% t.o.v. 31-12-2008.


20

Tabel 13: Specificatie vorderingen gemeente Bunnik Debiteuren Bunnik Omschrijving

Buiten invordering **

01-01-2009

Opboeking

Aflossing *

31-12-2009

WWB inkomensdeel

247.430

24.102

11.370

20.552

239.610

Bbz

174.484

1.343

0

19.876

155.951

Ioaw

0

0

0

0

0

Ioaz

0

0

0

0

0

103.041

-6.347

7.224

13.906

75.564

400

0

0

0

400

Collectieve zkv

2.418

26

0

1.565

879

WWB werkdeel

0

0

0

0

0

WKO (kinderopvang)

0

0

0

0

0

Totaal - generaal

527.773

19.124

18.594

55.899

472.404

* betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009

€ 38.135 € 6.200 € 1.625 € 2.600 € 7.339

Bijzondere bijstand Voorschot

saldo vorderingen saldo vorderingen totaal

**betrekking hebbend op: <2006 2006 2007 2008 2009

voor 1-1-2006 na 1-1-2006

€ 12.254 € 4.657 €0 €0 € 1.683 251.646 220.758 472.404

Tabel 14: Specificatie vorderingen gemeente De Bilt Debiteuren De Bilt omschrijving WWB inkomensdeel Bbz

01-01-2009

Opboeking

Aflossing *

31-12-2009

1.212.602

168.447

47.627

192.567

1.140.855

397.031

103.385

0

50.204

450.212

Ioaw

153

Ioaz

0

Bijzondere bijstand

Buiten Invordering**

143.875

153

0 0

50.895

2.921

170.219

Voorschot

1.275

443

0

Collectieve zkv

9.880

-586

6.518

2.776

WWB werkdeel

0

2.975

2.975

0

WKO (kinderopvang)

0

Totaal - generaal * betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009

saldo vorderingen saldo vorderingen totaal

1.764.816

€ 43.774 € 4.259 € 53.234 € 48.261 € 124.962

voor 1-1-2006 na 1-1-2006


832

21.630

0 325.116

51.380 **betrekking hebbend op: <2006 2006 2007 2008 2009

274.490

1.764.062

€ 47.581 € 1.719 € 37 € 1.194 € 849

1.001.537 762.525 1.764.062

21

Tabel 15: Specificatie vorderingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Debiteuren Utrechtse Heuvelrug Omschrijving


01-01-2009

Opboeking

Aflossing *

31-12-2009

1.007.031

89.687

17.748

165.226

913.744

Bbz

530.815

148.123

27.940

66.384

584.614

Ioaw

12.749

0

0

3.655

9.094

WWB inkomensdeel

Ioaz Bijzondere bijstand

0

0

0

0

0

281.313

41.579

30.345

42.991

249.556

Voorschot

9.285

0

6.059

0

3.226

Collectieve zkv

1.765

-99

0

296

1.370

WWB werkdeel

2.009

0

0

0

2.009

WKO (kinderopvang) Totaal - generaal * betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 saldo vorderingen saldo vorderingen totaal

0

0

0

0

0

1.844.967

279.290

82.092

278.552

1.763.613

**betrekking hebbend op: € 80.799 € 46.283 € 20.090 € 61.755 € 69.625

<2006 2006 2007 2008 2009

€ 33.216 € 8.901 € 31.552 € 1.753 € 6.670

voor 1-1-2006 na 1-1-2006

951.731 811.882 1.763.613

Tabel 16: Specificatie vorderingen gemeente Wijk Bij Duurstede Debiteuren Wijk bij Duurstede Omschrijving

01-01-2009

Opboeking

WWB inkomensdeel

438.072

53.106

Bbz

356.732

15.868

Ioaw

1.055

Ioaz

0


Aflossing *

31-12-2009

2.780

49.702

438.696

0

43.467

329.133

0

0

576

479

0

0

0

0

145.517

37.676

6.550

14.047

162.596

1.000

0

0

0

1.000

Collectieve zkv

0

0

0

0

0

WWB werkdeel

0

0

0

0

0

WKO (kinderopvang)

0

0

0

0

0

942.376

106.650

9.330

107.792

931.904

<2006 2006 2007 2008 2009

€ 2.638 € 3.969 € 676 € 1.253 € 794

Bijzondere bijstand Voorschot

Totaal - generaal * betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 saldo vorderingen saldo vorderingen totaal

**betrekking hebbend op: € 45.302 € 17.500 € 6.167 € 24.576 € 14.247 voor 1-1-2006 na 1-1-2006


579.989 351.915 931.904

22

Tabel 17: Specificatie vorderingen gemeente Zeist Debiteuren Zeist Omschrijving


01-01-2009

Opboeking

Aflossing *

31-12-2009

WWB inkomensdeel

2.580.899

347.925

215.256

403.400

2.310.167

Bbz

1.340.065

161.899

14.242

124.999

1.362.723

6.530

0

1.055

2.517

2.958

156.237

751.902

Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand

0

0

0

801.792

159.578

53.231

0

Voorschot

40.250

0

0

2.507

37.743

Collectieve zkv

57.534

2.464

5.453

11.032

43.513

WWB werkdeel

4.365

0

0

1.800

2.565

702.492

4.511.571

WKO (kinderopvang) Totaal - generaal * betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 saldo vorderingen saldo vorderingen totaal

0

0

0

4.831.435

671.866

289.237

0


€ 308.361 € 44.565 € 95.309 € 75.008 € 179.249 voor 1-1-2006 na 1-1-2006

€ 165.866 € 3.554 € 4.635 € 99.064 € 16.118 2.375.625 2.135.946 4.511.571

Tabel 18: Specificatie vorderingen totaal RSD Debiteuren Totaal omschrijving

01-01-2009

Opboeking

Buiten Invordering**

Aflossing

31-12-2009

WWB inkomensdeel

5.486.034

683.267

294.781

831.447

5.043.071

Bbz

2.799.128

430.619

42.183

304.930

2.882.634

1.055

6.900

12.532

100.271

248.812

1.409.836

6.891

2.950

42.369

5.454

19.410

48.539

4.775

4.573

1.419.224

9.443.554

Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand

20.487 0

0

1.475.538

283.382

Voorschot

52.210

Collectieve zkv

71.597

1.806

WWB werkdeel

6.373

2.975

WKO (kinderopvang)

0

Totaal - generaal

9.911.367

* betrekking hebbend op: • < 2006 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009

€ 516.371 € 118.807 € 176.424 € 212.200 € 395.422

1.402.049


450.635


€ 261.557 € 22.799 € 36.900 € 103.265 € 26.114

23

2.2 Werk 2.2.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Burgers in de regio Kromme Rijn Heuvelrug stimuleren/ondersteunen om zelfstandig en duurzaam in hun levensonderhoud te laten voorzien.

Doelgroep Burgers in de regio Kromme Rijn Heuvelrug met een afstand tot de arbeidsmarkt die een uitkering WWB, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangen of die behoren tot de categorie niet-uitkeringsgerechtigde (NUG).

Beleidsvoornemens • • • •

Toonkamer model ontwikkeld en geïmplementeerd. Werkgeversservicepunt als belangrijkste loket voor werkgevers in de regio op de kaart zetten. Activiteiten ontplooien om het aanbod op de arbeidsmarkt te stimuleren en vraag & aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Doorontwikkelen van aanbod op maat voor cliënten ten aanzien van re-integratie en sociale activering.

Vastgesteld beleid

Re-integratieverordening RSD

2.2.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid Resultaten instroombeperking 2009 resultaat Instroom in project Work Fast/Spoorvorming Totale instroombeperking Work Fast en Spoorvorming Instroombeperking Instroombeperking in % van instroom

861 498 498 65%

65%

Omvang en kenmerken van het bestand Op peildatum 31 december 2009 was het totaal aantal cliënten in ons bestand 2058. Onze cliënten zijn ingedeeld in sporen die de afstand tot de arbeidsmarkt aangeven en aangeven welke instrumenten nodig zijn om hen in beweging te krijgen. Sporen Spoor 1

Omschrijving Cliënten in spoor 1 hebben een korte afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen vanaf de eerste dag intensieve begeleiding om binnen 6 weken aan het werk te gaan.

Spoor 2 Spoor 3a

Cliënten in spoor 2 zijn binnen 2 jaar te re-integreren op de arbeidsmarkt. Cliënten in spoor 3A hebben eerst zorg nodig, voordat zij kunnen doorstromen naar spoor 2 en vervolgens re-integreren. Deze cliënten stromen pas op langere termijn uit, soms eerst naar vrijwilligerswerk.

Spoor 3b

Cliënten in spoor 3B hebben een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsplicht, veelal verstrekt na een uitgebreide medische, arbeidskundige en psycho-diagnostische keuring. De kans op uitstroom naar regulier werk (ook in deeltijd) is vanwege de vaak complexe psychische of fysieke belemmeringen uiterst klein. Voor hen is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare.

Spoor 4

Cliënten in spoor 4 kunnen blijvend niet meer deel nemen aan de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen van 63 tot 65 jaar, de niet leerbare analfabeten, chronisch zieken of chronisch verslaafden, psychiatrische patiënten en cliënten met gedragsstoornissen die niet (meer) te re-integreren zijn.


24

De verdeling over de sporen en de leeftijdsopbouw van onze cliënten was op 31 december 2009 als volgt: Tabel 1: Verdeling cliënten (aantal personen) over de sporen Spoor 2008 31/12/2009 31/12/2009 1 Direct werk mogelijk 61 16 1% 2 Eerst re-integratie 436 440 23% 3A Eerst zorg dan re-integratie 823 822 41% 3B 283 459 23% 4 Geen re-integratie meer mogelijk 526 226 11% Nog te beoordelen 169 60 3% (spoor 0) totaal 2.023 100% De grote afname in spoor 4 heeft vooral te maken met de overheveling van 65 plussers naar de Sociale Verzekeringsbank. De toename in spoor 3B komt vooral door een herbeoordeling van cliënten die eerder in spoor 4 zaten. Tabel 2: Verdeling cliënten (personen) over de sporen per gemeente Spoor 1: Direct aan het werk 2 Reïntegratie 3A Eerst zorg, dan reïntegratie 3B Vrijstelling 4 Geen reïntegratiemogelijkheden Nog te beoordelen

Totaal

Bunnik De Bilt UH Wijk b/D Zeist Totaal 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2 0 16 2 12 3 5 1 26 10 61 23 26 103 89 77 83 34 36 199 206 436 20 23 171 171 168 172 85 86 379 370 823 9 14 48 81 52 80 23 41 151 243 283 7 7 72 46 119 49 44 18 284 106 526 5

3

26

6

35

11

14

66

73

436

395

463

398

205

5

89

35

187 1128

970

Tabel 3:Leeftijdsopbouw cliënten (aantal personen) op 31/12/2008 en 31/12/2009 Leeftijd 18 - 27 27 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 63 > 63 jaar (vanaf 1 januari 2009 tot 65) Totaal

169

23%

2009 16 440 822 459 226

7%

60

3% 19% 36% 12%

1% 22% 41% 23% 11% 3%

2298 100% 2023 100%

2008 138 538 529 542 170 381 2.298

2009 143 538 554 544 181 63 2.023

Onderstaande tabel over de duur van de uitkering laat zien dat in de groep van 0-2 jaar het aantal significant is toegenomen. Oorzaak daarvan is de toename van de instroom door de economische recessie. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat langer dan 6 jaar een uitkering ontvangt is afgenomen door de overheveling van 65 plusser. Tabel 4: Duur van de uitkering 0 tot 2 jaar 2-4 jaar 811 (588) 373 (425) Tussen haakjes staan de cijfers van 2008

4-6 jaar

Meer dan 6 jaar

totaal

196 (242)

643 (874)

2.023

Conclusies op basis analyse bestand Op basis van de cijfers zijn de volgende conclusies te trekken: • Het aantal mensen dat minder dan 2 jaar een uitkering ontvangt, is met ongeveer de helft toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de grotere instroom door de slechte economische situatie. • Bijna een kwart van het bestand is binnen 2 jaar naar de arbeidsmarkt toe te leiden (sporen 1 en 2) • Ruim de helft van de cliënten is ouder dan 40 jaar. • Bijna driekwart van onze cliënten heeft intensieve begeleiding gedurende meer dan 2 jaar nodig om te kunnen re-integreren of kan niet meer gere-integreerd worden (sporen 3A, 3B en 4) • Iets meer dan 10% is niet (meer) te re-integreren op de arbeidsmarkt;daaronder bevinden zich ongeveer 80 cliënten die elders verpleegd of verzorgd worden. • 33% van onze cliënten zit langdurig (meer dan 4 jaar) in de bijstand. Door de overheveling van de 65 plussers is dit aantal gedaald. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

25

Gezien de samenstelling van het bestand, kost het steeds meer inspanning om dezelfde hoeveelheid cliënten met succes te re-integreren. Daar komt nog bij dat door de recessie de uitstroom werd bemoeilijkt. Inzet re-integratie-instrumenten De re-integratieactiviteiten zijn in te delen in de volgende groepen: 1. begeleiding door de werkconsulent zelf 2. intensieve begeleiding door zogenoemde Individuele trajectbegeleiders (ITBers). 3. de re-integratieprojecten In 2009 zaten 1034 van de 2058 cliënten in traject. In onderstaande tabel is de verdeling per spoor en traject weergegeven. Tabel 5: Cliënten verdeeld over sporen en trajecten WWB + BBZ (peildatum 31-12) % cliënten Spoor Aantal cliënten per spoor Waarvan in traject per spoor

% cliënten in traject

1

16

1%

8

50%

2

440

22%

281

64%

3A

822

41%

469

57%

3B

459

23%

209

45%

4

226

11%

62

27%

60

3%

5

8%

2.023

100%

1.034

51%

Nog te beoordelen Totaal

De consulenten werk voeren de regie over alle re-integratieactiviteiten. Daarnaast begeleiden zij een deel van de cliënten zelf, de individuele trajectbegeleiding. Indien nodig maken ze gebruik van op maat ingekochte trajecten en ondersteunende middelen als scholing, activerende activiteiten en premies. Sinds 2007 zetten we intensieve begeleiding door speciaal daarvoor aangetrokken ITBers in eigen beheer in. Deze individuele trajectbegeleiding leidt tot succesvolle uitstroomresultaten. In 2009 zijn 237 cliënten intensief naar uitstroom begeleid, 103 cliënten stroomden via ITB in 2009 uit naar werk. Individuele trajectbegeleiding wordt voornamelijk ingezet voor cliënten die in staat worden geacht de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken. Soms wordt gebruik gemaakt van een loonkostensubsidie. Een ITBtraject duurt gemiddeld 9 maanden. Onderstaande grafiek toont de totale uitstroom in 2009 aan met het instrument individuele trajectbegeleiding. Aantallen

Uitstroom ITB 2009 (Totaal)

140 120 100 80 60 40 20 0 Jan

Feb

Maart

April Target (jaar)

Mei

Juni

Juli

Uitstroom (in de maand)

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Uitstroom (cumulatief)

Belangrijke instrumenten voor het re-integreren en in beweging krijgen van onze cliënten vormden ook de projecten. In 2009 hadden we de beschikking over 3 projecten om in te zetten voor onze cliënten: het project gezondheid, waarin cliënten worden gekeurd, het project maatwerk waar cliënten die wel zouden kunnen werken, maar hun afspraken niet nakomen en niet willen meewerken, intensief worden begeleid. Het project Zorg is vooral voor cliënten die eerst zorg nodig hebben om te kunnen participeren aan de samenleving. De Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

26

activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij schulden en/of bij psychische belemmeringen, verslaving of gezinsproblemen. Tabel 6: Resultaten per project Projectnaam

In project per Instroom 1-1-2009 project

Gezondheid Zorg Maatwerk Totaal 2009

118 227 2 347

Doorstroom

293 124 66 483

Uitstroom

360 126 44 530

Nog actief in project eind 2009

4 19 15 38

47 206 9 262

Het project Formulierenbrigade is in 2009 als re-integratieproject beëindigd omdat er onvoldoende geschikte kandidaten waren. In overleg met gemeenten wordt gezocht naar een andere wijze waarop de serviceverlening die door cliënten in het project werd geboden, kan worden voortgezet. In 2010 wordt dit verder vorm gegeven. Sinds begin 2008 zetten we actief in op het beperken van de toestroom van cliënten met het Sporenmodel waarin Work Fast is opgenomen. In het najaar van 2009 is deze wijze van werken aan de poort uitgebreid door samenwerking met het UWV-werkbedrijf in De Nieuwe Poort. Tabel 7: Resultaten door zeef aan de poort in 2009 Omschrijving Bruto instroom Vermeden instroom Netto instroom

Realisatie t/m 31 dec

% 861 287 574

33% 67%

De afgelopen jaren investeren we ook in de Werkgeversaanpak. Het Werkgeversservicepunt (WGSP) is in 2008 ingericht met de bedoeling door intensieve samenwerking met werkgevers een betere match tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Om deze vraaggerichte werkgeversbenadering te ondersteunen zijn instrumenten ontwikkeld zoals tijdelijke loonkostensubsidie en de no risk polis, waarbij het risico voor de werkgever bij ziekte van de cliënt/werknemer tijdelijk wordt weggenomen. Het instrument tijdelijke loonkostensubsidie vervangt sinds medio 2008 de veel duurdere Opstapbanen. Het WGSP is ook actief betrokken bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid. In 2009 heeft het WGSP in totaal 200 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 70 cliënten met een WWB-uitkering. Alleenstaande ouders In 2009 hebben we de wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders geïmplementeerd. De wet geeft alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar het recht om éénmalig ontheffing van de arbeidsverplichting aan te vragen voor een maximale duur van zes jaar ongeacht het aantal kinderen. Tegenover het recht op ontheffing van de arbeidsverplichting staat een scholingsplicht gericht op arbeidsinschakeling op termijn. Medio 2009 telden we 124 cliënten die tot de doelgroep behoren; gemiddeld stroomt er 1 per week in. Om de kosten beheersbaar te houden is besloten voor 2010 een budgetplafond in te stellen en te prioriteren binnen de doelgroep. Gemotiveerde cliënten en cliënten van wie het jongste kind binnen 1 á 2 jaar de leeftijd van vijf jaar bereikt, worden als eerste voorbereid op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Jeugdwerkloosheid Door de stijgende jeugdwerkloosheid is het aantal jongeren dat zich aanmeldt in 2009 aanzienlijk toegenomen; van 168 in 2008 tot 1500 in 2009! Voor de aanpak van de jeugdwerkwerkloosheid wordt samengewerkt met de regio gemeente Utrecht en 17 omliggende gemeenten. Gezamenlijk is een actieplan jeugdwerkloosheid ontwikkeld waarvoor het Rijk subsidie beschikbaar heeft gesteld. Met de extra middelen van het Rijk is eind 2009 tijdelijk extra formatie aan het jongerenloket en het WGSP toegevoegd en er zijn (en worden) ondersteunende instrumenten ontwikkeld om werkgevers over te halen jongeren in dienst te nemen. Wet WIJ In 2009 hebben we de Wet WIJ geïmplementeerd. Jongeren kunnen zich melden bij het jongerenloket nieuwe stijl waar zij worden teruggeleid naar school, toegeleid worden naar werk of een leer werkaanbod krijgen. Van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 zijn 83 aanvragen op grond van de WIJ in behandeling genomen. In totaal 17 keer is een werkleeraanbod toegekend, 12 jongeren stroomden uit naar werk, 1 naar vrijwilligerswerk met een onkostenvergoeding en 1 naar school. Vier jongeren kregen een vrijstelling van een werk-leer aanbod ivm verblijf in een instelling of door vergevorderde zwangerschap. Door onze intensieve aanpak om jongeren Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

27

door te leiden naar werk of een werkleeraanbod of terug te leiden naar school is het aantal uitkeringen op grond van de WIJ per 31 december 2009 beperkt gebleven tot 3. Gesubsidieerde arbeid Conform plan is in 2009 samen met de gemeenten intensief gewerkt aan de afbouw van de oude vormen van gesubsidieerde arbeid, omdat eerder is besloten vanaf 1 januari 2011 geen middelen meer beschikbaar te stellen uit het Werkdeel voor deze vormen van gesubsidieerd werk. Loonkostensubsidies worden alleen nog tijdelijk ingezet. In alle gemeenten zijn in 2009 gesprekken gevoerd met werkgevers of inleners. In de gemeente Wijk bij Duurstede hebben de onderhandelingen ertoe geleid dat voor alle 7 medewerkers de gesubsidieerde plaats omgezet is in een reguliere baan. In Zeist zijn met 4 werkgevers afspraken gemaakt om de werknemer in dienst te nemen en is voor 4 mensen een WSWindicatie aangevraagd, 2 mensen gaan voor 2011 met pensioen en 1 wordt toegeleid naar ander werk. In de Bilt bevonden zich op 31 december 2009 nog 2 mensen in de regeling voor gesubsidieerde arbeid, 1 van hen gaat in 2010 met pensioen, met de ander loopt inmiddels een traject naar werk bij een andere werkgever. In Bunnik is nog 1 gesubsidieerde kracht aan het werk en in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt nog overlegd met de werkgevers van 13 gesubsidieerde krachten.

Uitstroom Uitkeringsgerechtigden stromen om diverse redenen uit de uitkering. Onderstaande tabel geeft aan dat in totaal 76 cliënten uitgestroomd zijn naar arbeid in een dienstbetrekking, 10 naar een zelfstandig beroep of bedrijf. Nog eens 11 mensen werden geplaatst met tijdelijke loonkostensubsidie. Tabel 8 : Specificatie uitstroom regelingen Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz per gemeente reden uitstroom Bunnik De Bilt Utrechtse Wijk bij Heuvelrug Duur-stede

Zeist

Totaal

Aangaan relatie

1

8

5

4

8

26

Aanvang studie

0

1

2

0

4

7

Additionele arbeidsplaats Alimentatie

0 0

0 1

2 0

0 0

9 0

11 1

Andere oorzaak

3

15

18

4

29

69

Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jarige leeftijd Detentie

9 0 0

26 2 0

35 15 3

14 6 0

78 12 2

162 35 5

Geen inlichtingen

1

7

6

4

14

32

Oorzaak bij partner

0

2

4

0

4

10

Overdracht SVB

0

1

0

0

0

1

Overlijden

0

3

3

0

6

12

0 0 0 0 3 3 Uitkering arbeidsongeschiktheid 0 0 0 0 1 1 Uitkering werkloosheidwet Verhuizing andere 4 14 18 3 70 109 gemeente/buitenland Zelfstandig beroep 0 1 3 1 5 10 of bedrijf Totaal 18 81 114 36 245 494 De uitstroom door re-integratie activiteiten was ondanks de crisis in 2009 boven verwachting. Aan onderstaande tabel van de uitstroom per maand is echter te zien dat de uitstroom in de laatste maanden van 2009 moeizamer verliep. In 2009 hebben 384 personen de uitkering verlaten na inzet van de werkconsulenten. Het aantal cliënten dat door toedoen van de werkconsulenten is begeleid is namelijk groter dan hier lijkt. Wanneer een niet Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

28

gemotiveerde cliënt onder druk van reïntegratie verhuist naar een andere gemeente buiten het verzorgingsgebied van de RSD is de formele uitstroomreden ‘’verhuizing”. De werkconsulenten heeft echter wel energie gestoken in het traject van deze cliënt.

uitstroom door inzet van re-integratie instrumenten in 2009 Uitstroom reïntegratie cumulatief RSD - 2009 500 400 300 200 100 0 Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni Cumulatief

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

November

December

Target

Uitstroom door inzet van re-integratie-instrumenten per maand in 2009 Uitstroom reïntegratie per maand RSD - 2009 49

25

0 Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

In cijfers Resultaat

Indicator

Uitstroom

Uitstroom naar reguliere betaalde arbeid Uitstroom met loonkostensubsidie *

Re-integratietrajecten

Lopende re-integratietrajecten per 31-12-2009

Begroting 2009

Rekening 2009 200

162

30

11

500

1.119


Rekening 2009 1.733

2.200

2.023

*Met de intentie van de werkgever de persoon reguliere arbeid aan te bieden.

Overige kerngegevens product Omschrijving Aantal uitkeringen (WWB+BBZ) Aantal personen* (WWB+BBZ) Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

29

Aantal cliënten dat gedurende 2009 een traject volgt

1.000

1.034

*Categorie gehuwden en samenwonenden tellen als 2


30


Begroting 2009 primitief


9.525.682 9.525.682 0

Werk Realisatie 2009 Ontvangsten Bijdragen apparaatskosten Bijdragen gemeenten werkdeel Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten

Begroting 2009 na wijziging

Bunnik

Rekening 2009

9.226.405 9.226.405 0

De Bilt

9.616.340 9.608.356 7.984

Utrechtse Heuvelrug

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

51.739

67.005

15.266

316.760

373.921

57.161

312.391

381.689

69.298

206.784

206.784

0

1.276.327

1.276.327

0

1.469.269

1.469.269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.454

17.454

0

0

0

Aanwending overlopende passiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overheveling van 2009

0

-4.401

-4.401

0

-103.206

-103.206

0

-67.071

-67.071

Overheveling van 2010 Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258.523

269.388

10.865

1.593.087

1.564.496

-28.591

1.781.660

1.783.887

2.227

51.739

66.726

-14.987

316.760

372.362

-55.602

312.391

380.098

-67.707

Uitgaven Apparaatskosten Apparaatskosten Re-integratie Uitstroompremies

1.000

1.500

-500

8.000

6.500

1.500

6.000

6.500

-500

Kinderopvang

0

0

0

3.000

2.181

819

13.000

5.825

7.175

Loonkostensubsidie

0

0

0

0

1.120

-1.120

0

12.079

-12.079

17.000

22.009

-5.009

208.000

186.101

21.899

120.000

151.345

-31.345

0

0

0

0 -51.977

Re-integratietrajecten Werkgelegenheidsprojecten Jeugdwerkloosheid Oude gesubsieerde Arbeid

0

0

0

0

0

22.000

23.111

-1.111

16.000

21.010

-5.010

195.000

246.977

Work Fast

11.000

8.225

2.775

39.000

25.823

13.177

46.000

35.875

10.125

Projecten

110.980

111.875

-895

745.678

660.182

85.496

780.138

623.161

156.977

0

1.987

-1.987

0

72.633

-72.633

0

104.547

-104.547

40.000

33.676

6.324

227.000

215.025

11.975

275.000

215.889

59.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.804

0

4.804

29.649

0

29.649

34.131

0

34.131

Werkgeversservicepunt Overige Inhuur derden ESF project Zorg Inburgeringstrajecten Inburgeringstrajecten Toevoeging overlopende passiva Totaal uitgaven Totaal-generaal Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258.523

269.109

-10.586

1.593.087

1.562.937

30.150

1.781.660

1.782.296

-636

0

279

279

0

1.559

1.559

0

1.591

1.591

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Ontvangsten

258.523

269.388

10.865

1.593.087

1.564.496

-28.591

1.781.660

1.783.887

2.227

Uitgaven

258.523

269.109

-10.586

1.593.087

1.562.937

30.150

1.781.660

1.782.296

-636

0

279

279

0

1.559

1.559

0

1.591

1.591

Totaal-generaal


31

Werk Realisatie 2009 Ontvangsten Bijdragen apparaatskosten Bijdragen gemeenten werkdeel Bijdrage Jeugdwerkloosheid

Wijk bij Duurstede

Zeist

RSD

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

129.278

156.720

27.442

809.765

936.321

126.556

0

0

0

529.040

529.040

0

4.125.052

4.125.052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172.941

172.941

Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva

0

0

0

0

21.707

21.707

0

40.589

40.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

16.199

16.199

0

0

0

658.318

701.959

43.641

4.934.817

5.083.080

148.263

129.278

156.067

-26.789

809.765

932.419

Totaal ontvangsten

0

0

0

213.530

213.530

-122.654

0

0

0

Uitgaven Apparaatskosten Apparaatskosten Re-integratie Uitstroompremies

2.000

3.000

-1.000

13.000

13.500

-500

0

0

0

Kinderopvang

0

285

-285

9.000

11.800

-2.800

0

0

0

Loonkostensubsidie

0

7.560

-7.560

0

4.139

-4.139

0

0

0

26.000

46.845

-20.845

367.000

334.452

32.548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.655

-33.655

Re-integratietrajecten Werkgelegenheidsprojecten Jeugdwerkloosheid Oude gesubsieerde arbeid

112.000

109.250

2.750

205.000

204.001

999

0

0

0

Work Fast

19.000

14.865

4.135

155.000

110.118

44.882

0

0

0

Projecten

261.750

238.687

23.063

2.250.226

1.685.402

564.824

0

0

65.931

-65.931

0

414.952

-414.952

0

0

0

96.000

58.816

37.184

1.030.000

1.213.757

-183.757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.589

-40.589

12.290

0

12.290

95.826

0

95.826

0

0

0

Werkgeversservicepunt

0

Overige Inhuur derden ESF project Zorg Inburgeringstrajecten Inburgeringstrajecten Toevoeging overlopende passiva Totaal uitgaven Totaal-generaal Totaal

0

0

0

0

154.638

-154.638

0

139.286

-139.286

658.318

701.306

-42.988

4.934.817

5.079.178

-144.361

0

213.530

-213.530

0

653

653

0

3.902

3.902

0

0

0 Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Ontvangsten

658.318

701.959

43.641

4.934.817

5.083.080

148.263

0

213.530

213.530

Uitgaven

658.318

701.306

-42.988

4.934.817

5.079.178

-144.361

0

213.530

-213.530

0

653

653

0

3.902

3.902

0

0

0

Totaal-generaal


32

Werk Realisatie 2009

Totaal Begroting

Rekening

Verschil

Bijdragen apparaatskosten

1.619.933

1.915.656

295.723

Bijdragen gemeenten werkdeel

7.606.472

7.606.472

0

Bijdrage Jeugdwerkloosheid

0

172.941

172.941

Overige ontvangsten

0

79.750

79.750

Aanwending overlopende passiva

0

0

0


0

-174.678

-174.678

Ontvangsten


0

16.199

16.199

9.226.405

9.616.340

389.935

1.619.933

1.907.672

-287.739

Uitstroompremies

30.000

31.000

-1.000

Kinderopvang

25.000

20.091

4.909

0

24.898

-24.898

Re-integratietrajecten Werkgelegenheidsprojecten

738.000

740.752

-2.752

Jeugdwerkloosheid Oude gesubsidieerde arbeid

0

33.655

-33.655

550.000

604.349

-54.349

Work Fast

270.000

194.906

75.094

4.148.772

3.319.307

829.465

0

660.050

-660.050

1.668.000

1.737.163

-69.163

0

40.589

-40.589

176.700

0

176.700

Totaal ontvangsten Uitgaven Apparaatskosten Apparaatskosten Re-integratie

Loonkostensubsidie

Projecten Werkgeversservicepunt Overige Inhuur derden / Individuele trajectbegeleiding ESF project Zorg Inburgeringstrajecten Inburgeringstrajecten Toevoeging overlopende passiva

0

293.924

-293.924

9.226.405

9.608.356

-381.951

0

7.984

7.984

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Ontvangsten

9.226.405

9.616.340

389.935

Uitgaven

9.226.405

9.608.356

-381.951

0

7.984

7.984

Totaal uitgaven Totaal-generaal

Totaal-generaal

Toelichting resultaat: Het totale voordelig resultaat op apparaatskosten is € 39.934. Dit voordelig resultaat wordt doorbelast aan de produkten. Bij het produkt werk ontstaat daardoor een voordeel van € 7.984. Het Wwb werkdeel is budgettair neutraal. Overschotten of tekorten worden toegevoegd of onttrokken aan de overlopende passiva werkdeel. In 2009 is een bedrag van € 154.638 (gemeente Zeist) toegevoegd aan de overlopende passiva werkdeel. Ook is nog een bedrag van € 139.286 toegevoegd aan overlopende passiva Jeugdwerkloosheid. Verder is nog gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Ministerie biedt om een bedrag ad € 16.199 (gemeente Wijk bij Duurstede) van het toe te kennen budget WWB-werkdeel 2010 al in 2009 te verantwoorden en te besteden.


33

In 2009 is tevens een gedeelte van het tekort, ontstaan in 2007 en 2008, ingelopen tot een bedrag van € 174.678. Dit betreft de gemeenten Bunnik (€ 4.401), De Bilt (€ 103.206) en Utrechtse Heuvelrug (€ 67.071). Dat houdt in dat in 2010 e.v., voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, nog een bedrag van € 668.412 minder kan worden besteed aan re-integratieactiviteiten. Voor de gemeente Zeist is een bedrag van € 1.060.341 doorgeschoven (als overlopende passiva) naar 2010. Tabel 8: specificatie projectuitgaven projecten opstapbanen / detachering Spoorvorming gezondheidsproject allochtone vrouwen formulierenbrigade op stap naar werk maatwerk zorg totaal

Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

374 29.853 33.483 14.423 0 0 220 33.522 111.875

111.492 99.911 134.966 58.146 85.723 0 17.287 152.657 660.182

48.227 135.337 139.735 43.662 21.274 0 21.630 213.296 623.161

24.369 50.654 67.287 2.319 0 0 19.128 74.930 238.687


Zeist

237.818 352.023 314.131 219.092 64.554 420 48.514 448.850 1.685.402

Totaal

RSD

0 0 0 0 0 0 0 0

422.280 667.778 689.602 337.642 171.551 420 106.779 923.255 3.319.307

34

2.3. Schuldhulpverlening 2.3.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Het zo mogelijk voorkomen dan wel oplossen van problematische schuldsituaties zodanig dat het huishouden • zelfstandig verder kan zonder opnieuw in financiële problemen te geraken • volwaardig kan (blijven) participeren in de maatschappij. Waar mogelijk wordt schuldhulpverlening met voorrang of pro actief ingezet om re-integratie naar werk en uitstroom uit de bijstand te vergemakkelijken dan wel instroom in de bijstand door werkuitval te voorkomen.

Doelgroep • • •

Burgers van de RSD gemeenten in (dreigende) problematische schuldsituaties ongeacht de hoogte of soort van schulden en inkomen. Prioritaire doelgroep: cliënten van de RSD waarbij de schuldsituatie de re-integratie naar werk bemoeilijkt. Zelfstandigen (natuurlijke personen) behoren alleen dan tot de doelgroep indien de zelfstandigheid definitief is beëindigd.

Beleidsvoornemens • • • • •

Voorkomen van uitval uit de WSNP middels inzet van budgetbegeleiding en inkomensbeheer. Pro actief aanbieden van budget/schuldhulp bij aanvragen van bijzondere bijstand voor schulden, bij aanvragen van bijstandsuitkeringen en WW-uitkeringen en bij loonbeslagen op bijstandsuitkeringen. Implementatie nieuwe kaderwet Schuldhulpverlening. Implementatie vernieuwing schuldhulpverlening NVVK Vervolg op de Nota integrale schuldhulpverlening RSD 2006 -2010


Regionaal beleid Integrale Schuldhulpverlening 2006 – 2010 is door het Algemeen Bestuur van de RSD vastgesteld in het eerste halfjaar 2006. Plan van aanpak wachtlijsten in verband met de groei van de wachtlijst en het aantal aanvragen is medio 2009 door Algemeen Bestuur geaccordeerd.

2.3.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid • •

• •

•

•

• •

Er werd ook afgelopen jaar weer medewerking verleend bij het werven van cursisten voor de budgetcursussen van het ROC; deze animo neemt overigens jaarlijks af. Aan het lesprogramma “Omgaan met geld” voor VMBO-onderwijs, een samenwerkingsproject van Samen voor Zeist en de Provincie Utrecht, werd medewerking verleend in de vorm van een geldelijke bijdrage en middels het daadwerkelijk geven van deze lessen door twee collega’s. Het aanbieden van inkomensbeheer tijdens het wettelijk traject (Wsnp) blijft een sterk preventief middel om uitval uit de Wsnp te voorkomen. De contacten met de vijf lokale netwerken zijn in de afgelopen 4 jaar afdoende opgebouwd; nieuw zijn de diverse vrijwilligersorganisaties en kerkelijke verbanden die zich aanbieden om binnen de schuldhulpverlening deelwerkzaamheden te verrichten zoals hulp bij de thuisadministratie, belastingaangifte, budgetteren en dergelijke. Voorbereiding op de Vernieuwing Schuldhulpverlening vanuit de NVVK werd in gang gezet; de invoeringsdatum van de vernieuw is met een half jaar opgeschoven naar 1 juli 2010 en valt daarmee samen met de dag dat de nieuwe kaderwet Schuldhulpverlening van kracht zal worden. Ondanks dat de NEN-normen Certificering Schuldhulpverlening in oktober 2009 definitief zijn vastgesteld is besloten noch de organisatie noch de schuldhulpverleners op korte termijn te laten certificeren, een beleidslijn die overigens NVVK-breed wordt gehanteerd. De komende kaderwet zal certificering niet voorschrijven. Gewacht wordt op het te verwachten moment dat alleen de organisatie gecertificeerd behoeft te worden; certificering van medewerkers heeft binnen de NVVK geen draagvlak. In 2009 hebben 853 huishoudens een aanvraag voor schuldhulpverlening ingediend. Dat zijn er 144 meer dan in het jaar ervoor, wat onder meer een gevolg is van de crisis. De complexiteit van de aanvragen blijft toenemen door een scala van factoren zoals de diversiteit aan samenlevingsvormen en aan financiering/lease/spaarvormen, een toenemend aantal mensen met een tijdelijke dienstverband en een groeiende groep ZZP-ers die het niet meer redt.


35

•

•

•

Van overheidswege is een aantal maatregelen ingevoerd dat het beroep op schuldhulpverlening heeft doen toenemen. Zo verplicht de ministeriële regeling op grond waarvan huishoudens niet mogen worden afgesloten, gemeenten om pro actief schuldhulpverlening aan te bieden aan het betreffende huishouden. De bronheffing op grond waarvan de ziektekostenverzekeraars de premie (met 30% verhoging) direct kan innen bij de werkgever of uitkeringsinstantie, kan alleen voorkomen worden indien het huishouden zich aanmeldt bij schuldhulpverlening en het inkomen laat beheren. Ook de Belastingdienst schort incassomaatregelen op indien schuldhulpverlening wordt aangevraagd. Een huisuitzetting kan in uiterste nood veelal alleen via een moratorium (Wsnp) worden voorkomen. Al deze maatregelen tezamen hebben niet alleen tot gevolg dat er een extra beroep gedaan op schuldhulpverlening wordt gedaan, maar ook dat er huishoudens noodgedwongen een beroep op schuldhulpverlening doen terwijl de eigen motivatie ontbreekt. Op het feitelijke gegeven dat de toegang tot het wettelijk traject sterk is beperkt, is afdoende geanticipeerd middels aanpassing van werkwijzen. Het betreft dan vooral de aanvragen van het moratorium, de voorlopige voorziening en het dwangakkoord. Het slagingspercentage bedroeg in 2009 75% en ligt landelijk gezien hoog. Landelijk is er nog steeds geen sluitende definitie voor succes; vooralsnog wordt onder slagen verstaan dat de schuldsituatie zodanig geregeld of gestabiliseerd is dat het huishouden in ieder geval zelfstandig en op verantwoorde wijze verder kan en de betaling van directe vaste lasten mogelijk is. Met het maximeren van het inkomensbeheer op 36 maanden werd een aantal huishoudens dat nimmer voldoende zelfredzaam zal zijn om financieel zelfstandig te kunnen functioneren, overgeheveld naar beschermingsbewind. De marktpartijen in deze blijken echter niet alle tot volle tevredenheid te werken. Inkomensbeheer wordt binnen de komende wet een speerpunt zodat alsnog bezien zal worden of ook langdurig inkomensbeheer niet tot de structurele werkzaamheden gerekend kan worden in de nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening.

In cijfers Resultaten

Indicator

Begroting 2009

Rekening 2009

Nieuwe aanvragen

Aantal nieuwe aanvragen in kalenderjaar

900

853

In behandeling

Aantal in behandeling genomen trajecten in kalenderjaar

850

860

Succesvol afgerond*)

Aantal succesvol afgeronde trajecten in kalenderjaar

680

477

Wachtlijst**)

Aantal wachtweken

4

7

*) Succesvol afgerond wil zeggen dat de schuldsituatie op enige wijze is gestabiliseerd of opgelost, of dat de Wsnp van toepassing is verklaard. Het huishouden kan in ieder geval op verantwoorde wijze zelfstandig verder. **) De wachttijd - het aantal wachtweken – gaat in op het moment dat alle benodigde stukken zijn ingeleverd en aan eventueel gestelde voorwaarden is voldaan.


36

Tabel 1: Overige kerngegevens product Omschrijving


Rekening 2009 1.382

850

636

80

75

Aantal huishoudens ultimo kalenderjaar in behandeling

500

746

Aantal huishoudens ultimo kalenderjaar in inkomensbeheer

250

189

45

26

Totaal aantal huishoudens in behandeling in kalenderjaar Afgesloten trajecten in kalenderjaar Slagingspercentage

Percentage huishoudens met bijstand

Tabel 2: Aantal aanvragen per gemeente Verloop aantal aanvragen per gemeente

2006

2007

2008

2009

Bunnik

25

24

31

37

De Bilt

119

126

115

141

Utrechtse Heuvelrug

179

153

137

161

81

88

66

76

Zeist

365

395

360

438

Totaal

767

786

709

853

Wijk bij Duurstede


37


Begroting 2009 primitief 985.749 985.749 0


Schuldhulpverlening Realisatie 2009

Bunnik

Begroting 2009 na wijziging 888.886 888.886 0

De Bilt

Rekening 2009 1.074.997 1.070.903 4.094

Utrechtse Heuvelrug

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

28.390

34.362

5.972

173.812

191.754

17.942

171.414

195.738

24.324

0

3.387

3.387

0

18.458

18.458

0

19.669

19.669

28.390

37.749

9.359

173.812

210.212

36.400

171.414

215.407

43.993

Apparaatskosten Overige verstrekkingen Toevoeging overlopende passiva

28.390

34.219

-5.829

173.812

190.955

-17.143

171.414

194.922

-23.508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.387

-3.387

0

18.458

-18.458

0

19.669

-19.669

Totaal uitgaven

28.390

37.606

-9.216

173.812

209.413

-35.601

171.414

214.591

-43.177

0

143

143

0

799

799

0

816

816

Ontvangsten Bijdragen app.kosten Bijdrage gemeenten Totaal ontvangsten Uitgaven

Totaal-generaal

Schuldhulpverlening Realisatie 2009

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

70.937

80.369

9.432

444.333

480.164

35.831

888.886

982.387

93.501

0

8.574

8.574

0

42.522

42.522

0

92.610

92.610

70.937

88.943

18.006

444.333

522.686

78.353

888.886

1.074.997

186.111

Apparaatskosten Overige verstrekkingen Toevoeging overlopende passiva

70.937

80.034

-9.097

444.333

478.163

-33.830

888.886

978.293

-89.407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.574

-8.574

0

42.522

-42.522

0

92.610

-92.610

Totaal uitgaven

70.937

88.608

-17.671

444.333

520.685

-76.352

888.886

1.070.903

-182.017

0

335

335

0

2.001

2.001

0

4.094

4.094

Ontvangsten Bijdragen app.kosten Bijdrage gemeenten Totaal ontvangsten Uitgaven

Totaal-generaal

Toelichting resultaat: Het totale voordelig resultaat op apparaatskosten is € 39.934. Dit voordelig resultaat wordt doorbelast aan de produkten. Bij het produkt Schuldhulpvelening ontstaat daardoor een voordeel van € 4.094. Aan extra gelden schuldhulpverlening is een bedrag ontvangen van € 177.306. Van dit bedrag is € 84.696 verantwoord bij de baten en lasten apparaatskosten (personeel). Deze gelden zijn aangewend voor de extra inhuur personeel schuldhulpverlening.


38

2.3.4 Uitvoering RSD Het aantal aanvragen voor begeleiding was in 2009 fors hoger dan in voorliggende jaren. Aant allen

Productie 2009 (aanvragen)

1000

750

500

250

0 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Target nieuwe aanvragen per jaar

Juni

Juli

Aug

Sep

Target nieuwe aanvragen (cumulatief)

Okt

Nov

Dec

Aantal nieuwe aanvragen (cumulatief)

Tabel 3: Van de 636 afgesloten trajecten schuldregeling de resultaten in procenten Resultaten

%

Onvoldoende medewerking cliënt

13

Onvoldoende medewerking schuldeisers*)

0

Verhuisd/overleden/diversen

6

Voldeed niet aan algemene voorwaarden / toelatingscriteria

3

Voorwaarde eerst zelf aan de slag

3

Succesvol afgerond

75

*) In legio situaties werkten schuldeisers niet mee; er werd dan echter altijd een oplossing gevonden middels de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) of op enig andere wijze.

Tabel 4: Van de 853 aanvragen werden 11 aanvragen niet in behandeling genomen. Niet in behandeling

Aantal

verwijtbare recidive

1

voldeden niet aan de algemene/specifieke voorwaarden

9

voldeden niet aan de toelatingscriteria

1

Totaal

11


39

Tabel 5: Wachtlijstverloop per maand Verloop wachtlijst

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Wachtlijst aanmelding

40

51

57

35

42

37

39

32

39

43

52

38

Wachtlijst A

29

22

25

28

18

16

19

56

26

27

18

22

Wachtlijst B

20

31

46

58

66

72

95

60

36

29

24

28

Totaal wachtlijsten

89

104

128

121

126

125

153

145

101

99

94

88

Gemiddelde wachtduur

3

4

5

7

8

9

10

10

10

9

8

7

Toelichting: Zodra iemand zich aanmeldt komt het dossier op Wachtlijst aanmelding. Wordt het aanvraagformulier terugontvangen dan komt het dossier op Wachtlijst A. Worden de andere bescheiden ontvangen en is aan eventueel gestelde voorwaarden voldaan, dan is het dossier compleet om in behandeling genomen te worden en komt het op Wachtlijst B. Vanaf dat moment gaat de wachttijd in.

De extra (tijdelijke) rijksmiddelen SHV zijn ingezet om de wachtlijst weg te werken. Vanaf augustus 2009 is 1,9 fte extra aangesteld/ingehuurd en vanaf september nog eens 1,9 fte extra. Dus totaal 3,8 fte waarvan de helft via detachering en de helft via reguliere aanstelling (tijdelijk). Tabel 6: Gemiddelde leeftijd in percentages. Leeftijd

%

Jonger dan 23 jaar

8

Tussen 23 en 40 jaar

44

Tussen 40 en 60 jaar

42

Ouder dan 60 jaar

6

Tabel 7: Gezinssituatie in percentages. Gezinssituatie

%

Alleenstaande

52

Onvolledig gezin

20

Echtpaar / samenwonend

28

Tabel 8: Verloop bestand inkomensbeheer Inkomensbeheer

aantal

Bestand begin kalenderjaar

209

Instroom

29

Uitstroom*)

52

Bestand ultimo kalenderjaar

189

*) Vooral in 2009 werd een deel van het bestand langdurig inkomensbeheer oergeheveld naar beschermingsbewind.


40

Tabel 9: De gemiddelde hoogte van de te regelen schuldenlast in percentages. Schuldenlast

%

Kleiner dan € 5.000

10

Tussen € 5.000 – € 15.000

27

Tussen € 15.000 – € 25.000

25

Tussen € 25.000 – € 50.000

23

Groter dan € 50.000

15

Het aantal schuldeisers per dossier bedroeg gemiddeld 16.

Saneren en bemiddelen Het aantal saneringskredieten is ten opzichte van 2008 meer dan gehalveerd. Bij het verstrekken van een saneringkrediet dient men te beschikken over een vast inkomen. In geval van een saneringskrediet wordt de totale schuldenlast met dat krediet in één keer geregeld, meestal afgekocht. Daarna rest voor het huishouden gedurende 36 maanden alleen de aflossing van dit krediet en kan het dossier na gemiddeld 8 maanden worden gesloten. Het aantal schuldbemiddelingen is echter verdubbeld. Bij een schuldbemiddeling wordt gedurende 36 maanden de aflossingscapaciteit maandelijks door bureau Schuldregeling gereserveerd en vervolgens jaarlijks doorbetaald aan de schuldeisers conform het schuldregelingsvoorstel. Bij een schuldbemiddeling kan het dossier pas na gemiddeld 42 maanden worden afgesloten. Vanuit bureau Schuldregeling wordt in principe ingezet op de kortdurende oplossing middels een saneringskrediet. Dat het aantal schuldbemiddelingen sterk is toegenomen is een direct gevolg van de instabiele situaties waarin hoe langer hoe meer huishoudens verkeren, zoals een tijdelijk dienstverband, een tijdelijke werkloosheid- of ziektewet uitkering, tijdelijke of veel te dure huisvesting. Een saneringskrediet is alleen mogelijk bij een stabiel inkomen. Maar ook kan vooral in de beginfase van de schuldhulpverlening het vertrouwen in het huishouden ontbreken; niet vergeten dient te worden dat voor elk saneringskrediet de RSD borg dient te staan.


41

2.4 Bijzondere Bijstand en minimabeleid 2.4.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Gemeenten hebben de wettelijke plicht om inwoners die zijn aangewezen op een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel te ondersteunen om te voorkomen dat zij in een (structurele) achterstandspositie geraken. Hierbij dient met klem voorkomen te worden dat mensen die naar betaald werk zijn toegeleid, in netto inkomen achteruit gaan door de ‘armoedeval’. In 2009 worden er voor 5 gemeenten verschillende regelingen voor minimabeleid uitgevoerd.

Doelgroep •

Inwoners van de deelnemende gemeenten die een inkomen hebben op of rond het sociaal minimum (criteria verschillen per gemeente).

Beleidsvoornemens •

De RSD zal de uitvoering van het minimabeleid jaarlijks monitoren

Vastgesteld beleid •

De RSD voert de door de gemeenten opgestelde minimaregelingen uit.

2.4.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid Decentralisatie Langdurigheidstoeslag Met ingang van 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd naar de gemeenten (lees: RSD). De langdurigheidstoeslag die tot 1 januari 2009 gold, vond zijn grondslag in artikel 36 van de Wet werk en bijstand. Daarin was nauw omschreven in welke gevallen en onder welke voorwaarden mensen met een laag inkomen in aanmerking kwamen voor de toeslag. De gedachte achter de toeslag is, dat mensen die langdurig een inkomen op sociaal minimum hebben, geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven. In het kader van de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag is bepaald dat de RSD in een verordening de precieze voorwaarden voor de langdurigheidstoeslag moeten vastleggen. Op 23 april 2009 heeft het Algemeen Bestuur de verordening Langdurigheidstoeslag vastgesteld. Met deze vaststelling heeft een bredere doelgroep recht op langdurigheidstoeslag gekregen. Door wijziging van het beleid zijn alle cliënten actief benaderd die hiervoor in aanmerking kwamen. Wijziging gemeentelijk minimabeleid diverse gemeenten Utrechtse Heuvelrug In de zomer van 2009 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar minimabeleid gewijzigd. Naast de reeds aanwezige voorzieningen zijn er een aantal nieuwe voorzieningen mogelijk. Wijziging van het minimabeleid betekent extra inzet van de RSD. De Bilt Ook de gemeente De Bilt heeft haar minimabeleid gewijzigd. Voor de uitvoering binnen de RSD heeft dit weinig tot geen gevolgen. Voor de RSD betekent dit alleen een wijziging in de tegemoetkoming in de collectieve aanvullende verzekering. Deze wijzigingen kunnen alleen per 1 januari van een kalenderjaar worden ingevoerd Bunnik De gemeente Bunnik heeft met ingang van 1 januari 2010 de tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering verhoogd naar € 15,--. Hierdoor zijn beduidend meer uitgaven dan was begroot. Wijk bij Duurstede Als gevolg van het actualiseren van het minimabeleid met ingang van 1 januari 2009 heeft de gemeente Wijk Bij Duurstede een grootscheepse campagne gehouden om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. Hierdoor zien we kleine toename van het aantal verstrekkingen minimabeleid.


42

In cijfers Resultaat


Indicator

Financieel ondersteunen minima

Aantal behandelde aanvragen minimabeleid Aantal behandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal deelnemers collectieve ziektekostenverzekering

Rekening 2009 972

1.600

1.290

1.740

1.926

Tabel 1: Aantal behandelde aanvragen bijzondere bijstand uitgesplitst naar afhandeling per gemeente Omschrijving Toegekend Afgewezen Ingetrokken Buiten behandeling Totaal

Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

29 9 0 4

153 72 3 11

167 74 8 25

68 25 2 4

419 161 16 40

836 341 29 84

42

239

274

99

636

1290

Het blijkt dat veel aanvragen voor bijzondere bijstand worden afgewezen, omdat bij de cliënt niet altijd duidelijk is waarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. In 2010 wordt daarom een folder bijzondere bijstand opgesteld, waardoor meer duidelijk ontstaat. Daarnaast wordt in het callcenter de cliënt gevraagd om wat voor soort kosten bijzondere bijstand wordt aangevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat de cliënt een aanvraag indient en dat deze alsnog wordt afgewezen. Tabel 2: Overzicht aantal verstrekkingen langdurigheidstoeslag 2009 gehuwd Alleenstaande ouder Bunnik 9 14 De Bilt 65 54 Utrechtse 66 31 Heuvelrug Wijk bij Duurstede 18 13 Zeist 90 84 Totaal 248 196

alleenstaande

Totaal

15 108 111

38 227 208

42 275 551

73 449 995

Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid is ervan uitgegaan dat door verruiming van de doelgroep meer cliënten recht hebben op een langdurigheidstoeslag. Toch zien we geen extreme stijging van het aantal dat gebruik maakt van de langdurigheidstoeslag. Tabel 3: Aantal deelnemers collectieve ziektekostenverzekering per gemeente. Aantal verzekerden van 18 jaar en ouder Naam WWB- cliënten Zeist Overige Minima Zeist WWB- cliënten De Bilt Overige Minima De Bilt WWB- cliënten Bunnik Overige Minima Bunnik WWB- cliënten Utrechtse Heuvelrug Overige Minima Utrechtse Heuvelrug WWB- cliënten Wijk bij Duurstede Overige Minima Wijk bij Duurstede Totaal RSD


jan-09 Aantal 589 406 271 139 34 36 196 156 113 87 2027

dec-09 Aantal 543 410 243 132 38 19 184 160 103 94 1926

43

Tabel 4: Cijfers minimaregelingen Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede Utrechtse Heuvelrug Eenmalige uitkering 65+ Eenmalige uitkering chronisch zieken Maatschappelijk verkeer Vergoeding peuterspeelzaal Regeling vangnetzwemmen Regeling internetaansluiting Overgangsregeling Totaal Wijk bij Duurstede Eenmalige uitkering Maatschappelijke activiteiten Regeling sportbereik Regeling vangnetzwemmen Regeling studie-pc Totaal


Aantal tegemoetkomingen 100 69 400 11 17 62 1 660 Aantal tegemoetkomingen 54 223 35 1 10 323

In financiële cijfers 12.630,00 8.100,00 96.830,00 3.104,25 4.722,40 7.760,00 1.526,60 134.673,25 In financiële cijfers 19.275,00 49.261,50 4.098,30 281,20 1.000,00 73.916,00

44


Begroting 2009 Primitief 2.468.588 2.468.588 0


Bijzondere bijstand en minimabeleid Realisatie 2009

Bunnik


De Bilt

Begroting

Rekening

Bijdrage app.kosten

34.758

Bijdrage gemeenten

41.000

Rekening 2009 2.802.247 2.798.016 4.231

Utrechtse Heuvelrug

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

35.507

749

212.797

198.146

-14.651

209.862

202.263

-7.599

37.536

-3.464

261.000

299.293

38.293

330.200

386.685

56.485

6.000

13.940

7.940

5.000

1.760

-3.240

Ontvangsten

Terugvorderingen Aflossing leenbijstand

3.000

1.584

-1.416

10.000

13.907

3.907

9.000

14.749

5.749

48.000

41.527

-6.473

Totaal ontvangsten

88.758

88.534

-224

488.797

526.128

37.331

593.062

632.235

39.173

Apparaatskosten

34.758

35.359

-601

212.797

197.320

15.477

209.862

201.420

8.442

Bijzondere bijstand Collectieve ziektekostenverz. Langdurigheidstoeslag

37.000

28.892

8.108

123.000

177.637*

-54.637

162.000

127.403

34.597

3.000

8.373

-5.373

77.000

66.697

10.303

53.000

82.086

-29.086

14.000

15.762

-1.762

76.000

83.648

-7.648

77.200

84.095

-6.895

0

0

0

0

0

0

91.000

136.388

-45.388

88.758

88.386

372

488.797

525.302

-36.505

593.062

631.392

-38.330

0

148

148

0

826

826

0

843

843

Uitgaven

Minimabeleid Totaal uitgaven Totaal-generaal

* in dit bedrag zit een bedrag van € 22.550,-- verwerkt mbt de regeling éénmalige uitkering 2008. verder zit in dit bedrag een bedrag van € 26.550,-- verwerkt voor vergoeding van reiskosten in het kader van het gebruik van de U-pas Bijzondere bijstand en minimabeleid Realisatie 2009

Wijk bij Duurstede Begroting

Zeist

Totaal

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Ontvangsten Bijdrage app.kosten

86.849

83.048

-3.801

543.996

496.170

-47.826

1.088.262

1.015.134

-73.128

Bijdrage gemeenten

199.600

205.019

5.419

489.400

588.509

99.109

1.321.200

1.517.042

195.842 14.570

Terugvorderingen

1.000

1.035

35

11.000

22.251

11.251

26.000

40.570

17.000

13.111

-3.889

138.000

146.207

8.207

222.000

229.501

7.501

304.449

302.213

-2.236

1.182.396

1.253.137

70.741

2.657.462

2.802.247

144.785

Apparaatskosten

86.849

82.702

4.147

543.996

494.102

49.894

1.088.262

1.010.903

77.359

Bijzondere bijstand Collectieve ziektekostenverz. Langdureigheidstoeslag

73.000

68.042

4.958

260.000

353.730

-93.730

655.000

755.704

-100.704

40.000

48.391

-8.391

200.000

228.380

-28.380

373.000

433.927

-60.927

33.600

28.753

4.847

178.400

174.857

3.543

379.200

387.115

-7.915

Minimabeleid

71.000

73.979

-2.979

0

0

0

162.000

210.367

-48.367

304.449

301.867

2.582

1.182.396

1.251.069

-68.673

2.657.462

2.798.016

-140.554

0

346

346

0

2.068

2.068

0

4.231

4.231

Aflossing leenbijstand Totaal ontvangsten Uitgaven


Toelichting resultaat: Het totale voordelig resultaat op apparaatskosten is € 39.934. Dit voordelig resultaat wordt doorbelast aan de produkten. Bij het produkt Bijzondere Bijstand en Minimabeleid ontstaat daardoor een voordeel van € 4.231.


45

Bijzondere bijstand De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn in 2009 hoger dan begroot. Er sprake van een overschrijding van € 100.704. Collectieve ziektekostenverzekering De uitgaven collectieve ziektekostenverzekering bedragen € 433.927. Er is sprake van een overschrijding € 60.927. Langdurigheidstoeslag Tot 1 januari 2009 werd de langdurigheidstoeslag gefinancierd via de specifieke uitkering voor de WWB (I-deel WWB). Per 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd en overgeheveld naar het gemeentefonds. De uitgaven langdurigheidstoeslag bedragen € 387.115. Er is sprake van een overschrijding van € 7.915. Minimabeleid Voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede wordt, naast de Collectieve Aanvullende Ziektekosten (CAZ) voor alle gemeenten, het minimabeleid uitgevoerd. De uitgaven minimabeleid bedragen € 210.637. Er is sprake van een overschrijding van € 48.367. De debiteurenontvangsten bedragen in totaal € 270.070. Hier is spraken van een voordeel van € 22.071 met hetgeen is begroot. Per saldo is er bij bijzondere bijstand en minimabeleid een nadeel van € 195.842. Dit zal als bijdrage worden verrekend met de deelnemende gemeenten.


46

2.4.4 Uitvoering RSD Ontwikkeling wp 'Bijzondere Bijstand' 2009 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Instroom Aanvraag bijzondere bijstand

Jun

Jul

Aug

Productie Aanvraag bijzondere bijstand

Sep

Okt

Nov

Dec

Werkvoorraad Aanvraag bijzondere bijstand

Het aantal afgehandelde aanvragen is iets lager dan in 2008. Het totaal aantal ingediende aanvragen is ook lager dan in 2008. 2009: 1304 aanvragen, 2008: 1503 aanvragen. Dit is het resultaat van de inspanningen van de RSD om op voorhand kansloze aanvragen te voorkomen. Bepaalde kosten zijn immers door landelijke wetgeving uitgesloten. De tijd die hiermee wordt uitgespaard kan worden gebruikt voor het behandelen van aanvragen voor diegene die ondersteuning nodig hebben. Ontwikkeling wp 'Langdurigheidstoeslag' 2009 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Jan

Feb

M aart

April

M ei

Instroom Langdurigheidstoeslag

Jun

Jul

Aug

Productie Aanvraag langdurigheidstoeslag

Sep

Okt

Nov

Dec

Werkvoorraad Langdurigheidstoeslag

In oktober 2009 hebben we actief cliënten benaderd die mogelijk op grond van het nieuwe beleid alsnog recht hebben op langdurigheidstoeslag. In oktober 2010 zien we dan ook een piek in het aantal ingediende aanvragen.

Ontwikkeling wp 'Minimabeleid' 2009 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan

Feb

Maart

April

Instroom Aanvraag Minimabeleid

Mei

Jun Productie Aanvraag Minimabeleid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Werkvoorraad Aanvraag Minimabeleid

Door wijziging van het minimabeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk Bij Duurstede zien we een stijging van het aantal gebruikers van het minimabeleid.


47

Welzijn en Zorg 2.5 Kinderopvang 2.5.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Uitkeringsgerechtigden met (jonge) kinderen wordt, indien dit voor een re-integratietraject noodzakelijk is, kinderopvang geboden. In de Wet Kinderopvang is geregeld dat er een tegemoetkoming wordt verstrekt voor deze kosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Mensen met betaalde arbeid krijgen de gehele tegemoetkoming van de belastingdienst. Voor cliënten van de RSD en een aantal specifieke doelgroepen neemt de gemeente het vroegere werkgeversdeel (1/6 per cliënt) voor haar rekening.

Doelgroep • • •

Cliënten in een re-integratietraject met kinderen tot 12 jaar. Nuggers, WIK’ers, studenten, tieners en nieuwkomers kunnen ook van de mogelijkheid gebruik maken. Huishoudens / mensen met een sociaal medische indicatie (SMI).

Beleidsvoornemens Stroomlijnen uitvoering kinderopvang zodat er geen belemmeringen zijn die re-integratieactiviteiten in de weg kunnen staan.


De verordening tegemoetkoming kinderopvang. Richtlijn uitvoering aanvragen kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie (SMI)

2.5.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid In 2009 is het contract met de partij die de uitvoering van de kinderopvang voor de RSD verzorgt, Hop Marjanneke, verlengd. De uitvoerder bemiddelt naar opvangplaatsen en ondersteunt cliënten bij het aanvragen van een tegemoetkoming op grond van de Wet Kinderopvang en verwerkt deze voor de RSD. Sinds medio 2009 richt Hop Marjanneke zich ook actief op het bemiddelen van kinderen van inburgeringscliënten. Een belemmering daarbij was dat onvoldoende plaatsen voor halve dagopvang beschikbaar waren. Ongeveer tien tot twaalf inburgeringscliënten konden daardoor niet met hun traject starten. Omdat hele dagopvang eerder beschikbaar is, heeft het ROC na de zomer de lessen verticaal geprogrammeerd. Voor een deel is de problematiek van het tekort aan plaatsen daardoor opgelost, maar net als in andere regio’s blijft het tekort aan plaatsen de re-integratie en inburgering van onze cliënten bemoeilijken. Daarom wordt er in 2010 in overleg met de gemeente Zeist intensief gezocht naar mogelijkheden om dit knelpunt op te lossen. Aantallen

Aantal cliënten met Kinderopvang RSD - 2009

100 75 50 25 0 Jan

Feb

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Aantal cliënten met kinderopvang aan einde maand

Het aantal aantal cliënten met kinderopvang schommelde in 2009 rond de 75. Het aantal afgehandelde aanvragen om een tegemoetkoming bedroeg in 2009 162. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

48

Tabel 1: Kengetallen aanvragen tegemoetkoming kinderopvang 2009 per gemeente Gemeente Aantal aanvragers Aantal kinderen De Bilt 20 30 Bunnik 4 5 Utrechtse Heuvelrug 15 24 Wijk bij Duurstede 9 9 Zeist 44 61

in cijfers Resultaat Verstrekken tegemoetkoming

Indicator Aantal afgehandelde aanvragen


Begroting 2009

Rekening 2009 70

162

49




Kinderopvang Realisatie 2009

Bunnik

Begroting 2009 na wijziging 316.000 316.000 0

De Bilt

Rekening 2009 230.636 230.636 0

Utrechtse Heuvelrug

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Bijdrage gemeenten

11.000

4.612

-6.388

50.000

64.753

14.753

85.000

56.275

-28.725

Totaal ontvangsten

11.000

4.612

-6.388

50.000

64.753

14.753

85.000

56.275

-28.725

Kinderopvang

11.000

4.612

6.388

50.000

64.753

-14.753

85.000

56.275

28.725

Totaal uitgaven

11.000

4.612

6.388

50.000

64.753

-14.753

85.000

56.275

28.725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Uitgaven

Totaal-generaal

Kinderopvang Realisatie 2009

Wijk bij Duurstede

Zeist

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Bijdrage gemeenten

33.000

6.270

-26.730

137.000

98.726

-38.274

316.000

230.636

-85.364

Totaal ontvangsten

33.000

6.270

-26.730

137.000

98.726

-38.274

316.000

230.636

-85.364

Kinderopvang

33.000

6.270

26.730

137.000

98.726

38.274

316.000

230.636

85.364

Totaal uitgaven

33.000

6.270

26.730

137.000

98.726

38.274

316.000

230.636

85.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Uitgaven

Totaal-generaal

Toelichting resultaat: De uitgaven kinderopvang zijn lager dan begroot. De overschotten op de regeling kinderopvang ad € 85.364 worden verrekend met de deelnemende gemeenten.


50

2.6 Inburgering 2.6.1 Beleidsmatige grondslag Beleidsdoel Het realiseren van een adequate en duurzame inburgering van inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen uit het verzorgingsgebied van de RSD. Namens de 5 deelnemende gemeenten voert de RSD de Wet inburgering (Wi) uit. Als hoofdtaken voor de uitvoering worden onderscheiden: • Het in een breed kader (pro actief) verstrekken van informatie en advies • Traceren en oproepen van inburgeringsplichtige oud- en nieuwkomers • Opleggen van inburgeringstermijn aan oudkomers • Het handhaven van inburgeringstermijnen • Faciliteren van passende inburgeringsvoorzieningen en voeren van regie op de uitvoering ervan

Doelgroep • •

Alle inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen onder de Wet Inburgering en de Regeling Vrijwillige Inburgering niet G-31 gemeenten. Prioritaire doelgroepen vanuit de deelnemende gemeenten zijn inburgeringsplichtigen • met een WWB-uitkering en arbeidsplicht • oudkomers - veelal vrouwen - met zorgtaken

Met de invoering van het Deltaplan Inburgering eind 2007 kan aan elke inburgeringsplichtige en aan elke gemotiveerde inburgeringsbehoeftige een rijksgefinancierde inburgeringsvoorziening worden aangeboden. Voor de uitvoering is in eerste instantie de prestatieovereenkomst tussen de RSD en de gemeenten leidend. Eventuele aanpassingen in de uitvoering kunnen binnen de Projectgroep Inburgering (gemeenten/RSD) aan de orde gesteld worden.

Beleidsvoornemens De uitvoering van de Wi ligt bij het bureau Inburgering van de RSD; het beleid wordt bepaald door de Projectgroep Inburgering onder verantwoordelijkheid van het Portefeuillehouderoverleg Educatie en Inburgering (PhoEI).

Vastgesteld beleid • • • •

Hoofdlijnen Beleid Inburgering (vastgesteld door gemeenten) Notitie “Kaders uitvoering nieuwe Wet Inburgering” (vastgesteld door gemeenten) Verordeningen Wet Inburgering (vastgesteld door gemeenten) Prestatieovereenkomsten 2007 en 2008 (vastgesteld door projectgroep/RSD)

2.6.2 Beleidsprestaties Realisatie beleid •

•

• • •

In 2009 werd de eerder ingezette inhaalslag ter compensatie van de in 2007 om bekende redenen stagnerende inburgering gecompleteerd. Ultimo 2009 waren er 554 trajecten aangemeld bij de uitvoerders, waarvan 515 gestart; de prestatieafspraken tot en met 2009 werden hiermee gehaald. Voor de verantwoording van de rijksfinanciering dient het Informatie Systeem Inburgering van DUO (voorheen de IB-groep) correct gevuld te zijn omdat de SiSa-cijfers daaraan gekoppeld worden; reden om de automatisering te verfijnen met een module Verplichte velden. Het door de DUO aangeleverde bestand met potentiële inburgeringsplichtigen (BPI) bevat nog 591 mogelijk inburgeringsplichtige personen. Inburgeraars met een arbeidsplicht krijgen zowel een duaal traject aangeboden bij een van de uitvoerders, als een individueel ITB-traject via een gedetacheerde ITM-er. De samenwerking vanuit bureau Inburgering met de uitvoerders en met de projectgroep Inburgering is goed te noemen.


51

Prestatieafspraken, cohorten en P-budget. De RSD en de gemeenten maken jaarlijks prestatieafspraken over het aantal door de RSD weg te zetten inburgeringsvoorzieningen en alfabetiseringstrajecten. Wat betreft de jaren 2007 en 2008 ontving de RSD vervolgens per aantal weg te zetten trajecten (cohorten) een bedrag voor de uitvoering en voor de kosten van het traject. Aan deze cohortfinanciering heeft het rijk voorwaarden gekoppeld die enig risico in zich dragen. De inburgeraar dient namelijk binnen het derde kalenderjaar na de start examen gedaan te hebben, zo niet dat vervalt 70% van de rijksfinanciering. Reden waarom het exact bijhouden van de cohorten en de financiële verantwoording secuur dient te geschieden. De gelden van de cohorten 2007 en 2008 mochten tot en met het jaar 2009 ingezet worden. Het jaar 2009 geldt echter als overgangsjaar omdat in dit jaar ook gelden van het Pbudget Inburgering kunnen worden ingezet. Het P-budget kent op zich geen risicovolle voorwaarden, echter de output Inburgering vanaf het jaar 2010 geldt voor het rijk wel als verdeelmaatstaf van de inburgeringsgelden in 2012.Tot en met het jaar 2009 werden de meetgegevens cumulatief bijgehouden, om per cohort bij te houden of het volledig benut was om de hoogst mogelijke rijksbijdrage zouden kunnen verkrijgen. Naast deze cohorten liep ook nog een aparte financiering voor Generaal Pardonneer en Geestelijk Bedienaren. De aangeboden alfabetiseringscursussen werden betaald uit het Educatiebudget. De cumulatieve prestatieafspraken tot en met 2009 omvatten in totaal 520 trajecten. Omdat de cohorten en prestatieafspraken door elkaar lopen, de prestatieafspraken 2007 t/m 2009 zijn samengevoegd tot één target en ook het verloop van het bestand potentiële inburgeringsplichtigen (BPI) van belang is, is bij de verantwoording tot en met het jaar 2009 gekozen voor cumulatieve aantallen gerekend vanaf de start in 2007. Vanaf 2010 wordt weer per jaar gerapporteerd, omdat vanaf dat jaar alle nieuwe trajecten vanuit het Budget betaald worden op basis van het baten en lastenstelsel. In cijfers

Cumulatieve resultaten inburgering cumulatieve resultaten

ultimo 2008

ultimo 2009

aantal intakes bepalen inburgeringplicht

803

1.419

aantal opleggen inburgeringplicht

500

807*)

aantal aangemelde trajecten

350

554

aantal gestarte trajecten

275

515

target aantal trajecten

320

520

aantal sec handhaven

201

318

ultimo 2008

ultimo 2009

1.276

1.276

opgeroepen / verwerkt

504

685

BPI per ultimo *)

772

591

*) waarvan 405 nieuwkomers en 402 oudkomers bestand potentiële inburgeringsplichtigen bestand potentiële inburgeringsplichtigen BPI per medio 2007

*) Het BPI is niet langer een statisch bestand; wekelijks worden mutaties zoals verhuizingen, Vestiging van nieuwkomers, wijzigingen in verblijfstatus en dergelijke vanuit GBA, IND en DUO erin verwerkt. Het BPI is dan ook niet volledig “leeg” te halen.


52

Tabel 1: Aantal geslaagden ultimo 2009 volgens Informatie Systeem Inburgering geslaagd volgens ISI

waarvan met aanbod RSD

Bunnik

12

7

De Bilt

47

35

Utrechtse Heuvelrug

49

30

Wijk bij Duurstede

29

16

Zeist

105

74

Totaal*)

242

162

gemeente

*) Het verschil, oftewel 80 inburgeraars hebben op eigen kracht het diploma gehaald.

Tabel 2: Specificatie trajecten gestart t/m 31 dec 2009

soort traject Duaal traject *)

297

Samenloop traject *)

52

Geestelijk bedienaar

3

Generaal Pardonners duaal

44

Generaal Pardonners samenloop

31

Alfabetiseringstraject

88

Totaal

515

*) Van de reguliere trajecten zijn er 34 vrijwillig (RVI)

Tabel 3: Keuringen en toetsen t/m 31 dec 2008 Aantal getoets - startniveau

416

Aantal gekeurd - medisch

55

Tabel 4: Specificatie gestarte inburgeringstrajecten per gemeente (excl analfabeten) samenloop traject

duaal traject

generaal pardonner

geestelijk bedienaar

totaal

Bunnik

5

18

2

0

25

De Bilt

16

64

17

0

97

Utrechtse Heuvelrug

8

50

25

1

84

Wijk bij Duurstede

7

31

8

0

46

Zeist

16

134

23

2

175

Totaal

52

297

75

3

427


53

Tabel 5: Specificatie gehouden intakes per gemeente en naar oudkomer/nieuwkomer gemeente

Nieuwkomers

oudkomers

totaal

Bunnik

33

48

81

De Bilt

125

194

319

Utrechtse Heuvelrug

99

137

236

Wijk bij Duurstede

47

98

145

Zeist

221

417

638

Totaal

525

894

1.419

Tabel 6: Specificatie BPI gemeente

aantal personen

Bunnik

9

De Bilt

11

Utrechtse Heuvelrug

89

Wijk bij Duurstede

17

Zeist

465

Totaal

591

Tabel 7: Afsluitingsreden afgesloten dossiers afsluitingsreden

aantallen per eind 2009

Inburgeringsexamen gehaald *)

151

Staatsexamen gehaald

15

MBO-examen gehaald

4

Vrijgesteld (obv diploma’s e.d.)

172

Valt niet onder de wet

365

Medische ontheffing

48

Verhuisd

89

Remigratie

15

Overig

56

Totaal

915

*) Dit aantal geslaagden ligt iets lager dan het aantal dat ISI aangeeft in een eerdere tabel. Dit komt omdat de eindnota’s (met kopie diploma) van de aanbieders pas een aantal weken later worden aangeboden en verwerkt.


54

Tabel 8: Resultaten uitvoerders Capabel

ROC Zeist

Kontakt der Kontinenten

James Boswell

ROC Utrecht

totaal

gestarte trajecten

97

283

3

41

3

427

examen gehaald

39

102

1

8

1

151

Inburgering

Tabel 9: resultaten ROC Zeist alfabetisering

ROC Zeist

gestarte trajecten

88

gealfabetiseerd

10

verhuisd

4

niet leerbaar/uitval

9


55




Inburgering

Bunnik


De Bilt

Realisatie 2009

Begroting

Rekening

Verschil

Ontvangsten Bijdrage apparaatskosten

Begroting

12.470

10.451

-2.019

Bijdrage gemeenten

37.778

37.778

0

Bijdrage cliënten Aanwending overlopende passiva

1.162

0

-1.162

5.343

Rekening 2009 1.801.800 1.800.555 1.245

Utrechtse Heuvelrug

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

76.347

58.325

-18.022

173.628

173.628

0

75.294

59.537

-15.757

218.358

218.358

0

-5.343

6.719

0

0

-6.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

51.410

48.229

-3.181

255.318

231.953

-23.365

300.371

277.895

-22.476

Uitgaven Bijdrage apparaatskosten

12.470

10.408

2.062

76.347

58.082

18.265

75.294

59.289

16.005

Inburgeringstrajecten

32.305

4.174

28.131

148.470

33.087

115.383

186.719

53.634

133.085

Overig Toevoeging overlopende passiva

6.635

0

6.635

30.501

0

30.501

38.358

0

38.358

0

33.604

-33.604

0

140.541

-140.541

0

164.724

-164.724

51.410

48.186

3.224

255.318

231.710

23.608

300.371

277.647

22.724

Totaal-generaal

0

43

43

0

243

243

0

248

248

Inburgering

Wijk bij Duurstede

Totaal uitgaven

Zeist

Totaal

Realisatie 2009

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Ontvangsten Bijdrage apparaatskosten

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

31.160

24.446

-6.714

195.174

146.050

-49.124

390.445

298.809

-91.636

Bijdrage gemeenten

69.511

69.511

0

544.911

766.630

221.719

1.044.186

1.265.905

221.719

Bijdrage cliënten Aanwending overlopende passiva

2.139

0

-2.139

16.767

0

-16.767

32.130

0

-32.130

0

0

0

0

237.086

237.086

0

237.086

237.086

102.810

93.957

-8.853

756.852

1.149.766

392.914

1.466.761

1.801.800

335.039

Uitgaven Bijdrage apparaatskosten

31.160

24.344

6.816

195.174

145.441

49.733

390.445

297.564

92.881

Inburgeringstrajecten

59.440

25.169

34.271

465.956

423.476

42.480

892.890

539.540

353.350

Overig Toevoeging overlopende passiva

12.210

0

12.210

95.722

0

95.722

183.426

0

183.426

Totaal ontvangsten


0

44.342

-44.342

0

580.240

-580.240

0

963.451

-963.451

102.810

93.855

8.955

756.852

1.149.157

-392.305

1.466.761

1.800.555

-333.794

0

102

102

0

609

609

0

1.245

1.245

Toelichting resultaat: Het totale voordelig resultaat op apparaatskosten is € 39.934. Dit voordelig resultaat wordt doorbelast aan de produkten. Bij het produkt Inburgering ontstaat daardoor een voordeel van € 1.245.

De uitgaven Wet Inburgering zijn budgettair neutraal. Ten behoeve van toekomstige uitgaven is het overschot op inburgeringstrajecten toegevoegd aan de overlopende passiva, tot een bedrag van € 963.451. Dit betreft een toevoeging aan inburgeringstrajecten cohort 2007 van € 89.320 en inburgeringstrajecten 2009 van € 874.131. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

56

Verder is er een bedrag voor inburgering aangewend van de overlopende passiva van in totaal € 237.086 t.l.v. inburgeringstrajecten cohort 2008 en € 71.036 t.l.v. inburgeringstrajecten generaal pardonners. De bijdrage aan uitvoeringskosten, evenals de uitgaven uitvoeringskosten inburgering ad € 390.598 staan verantwoord bij de apparaatskosten (personeel). Dit bedrag is besteed aan salariskosten personeel en aan uitgaven inhuur derden.


57

2.7 Overig 2.7.1 Apparaatskosten Onder het programma “Overige” vallen alle exploitatiekosten (apparaatskosten). Behalve de verplichting om binnen de begroting te blijven zijn er geen doelstellingen geformuleerd. Op een aantal posten is de begroting overschreden, maar daar staan hogere baten tegenover. De personeelskosten vormen een substantieel bestanddeel van de exploitatiekosten. Een aantal formatieplaatsen zijn tijdelijk ingevuld met uitzendkrachten. De kosten van de activiteiten voortvloeiend uit de projecten worden gefinancierd vanuit het W-deel. In 2009 zijn er uren bij de RSD- (incl. inzet van externen) besteed aan re-integratieactiviteiten die direct te herleiden zijn naar klanten. Exploitatie

Begroting 2009 primitief 9.461.650 9.461.650 0


realisatie 2009

Begroting 2009

Rekening 2009


Overschrijding/ Onderschrijding

Rekening 2009 12.614.661 12.575.227 39.434

Inc./Str.

Apparaatskosten 1. Kapitaallasten

306.955

336.317

-29.362

Inc.

2. Huisvesting

923.000

912.058

10.942

Inc.

6.549.347

6.273.570

275.777

Inc.

4. Automatisering

837.000

1.047.252

-210.252

Inc.

5. Facilitaire zaken

580.000

577.264

2.736

Inc.

6. Advies- en controlekosten

265.348

275.755

-10.407

Inc.

9.461.650

9.422.216

39.434

3. Personeel

Totaal

Bedragen zijn exclusief btw. Toelichting resultaat: Per saldo ontstaat er een onderschrijding (voordeel) van € 39.434. ad 1 Kapitaallasten Per saldo is er een nadeel van - € 29.362 (incidenteel) Het nadeel is volledig toe te schrijven aan de lagere renteopbrengsten in rekening courant. Overigens zullen de afschrijvingslasten in 2010 dalen doordat er een neerwaartse correctie zal plaatsvinden op de boekwaarde van de materiële vaste activa. ad 2 Huisvesting Per saldo is er een voordeel van € 10.942 (incidenteel) Zowel de kosten huur gebouwen, als wel de servicekosten gebouwen vielen lager uit. ad 3 Personeel Per saldo is er een voordeel van € 275.777 (incidenteel) De lasten laten een nadeel zien van € 347.000. Dit komt met name door de hogere lasten van externe inhuur. In 2009 zijn inkomensconsulenten, een teamleider inkomen, schuldhulpverleners, een personeelsadviseur, een beleidsadviseur en een facilitair medewerker ingehuurd die een tekort hebben veroorzaakt op de post inhuur derden. Aan de batenkant daarentegen is een voordeel ontstaan van € 623.588. Dit wordt ondermeer veroorzaakt hoger dan verwachte baten van de GR SWZ en hogere baten ten behoeve van de uitvoering minimabeleid. Eveneens zijn extra baten ten behoeve van schuldhulpverlening in 2009 ontvangen. Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

58

ad 4 Automatisering Per saldo is er een nadeel van - € 210.252 (incidenteel) Dit is volledig te wijten aan éénmalige extra kosten voor onderhoud van GWS, Key2Finance en Key2GBA en de daarbij behorende begeleidingskosten. ad 5 Facilitair Per saldo is er een voordeel van € 2.736 (incidenteel) De lasten laten een nadeel zien van € 106.365. Dit wordt met name veroorzaakt door hoger dan verwachte kosten voor beveiliging, vakliteratuur en leasekosten (ten behoeve van de koffieautomaten, beplanting en schilderijen). Bovendien zijn er kosten (€ 40.000) gemaakt voor het project agressie welke niet zijn opgenomen in begroting van 2009. De batenkant laat een voordeel zien van € 109.101. Dit is ontstaan door een éénmalige bate ten behoeve van het project agressie die de RSD samen met de gemeente Rotterdam uitvoert. ad 6 Advies en controle Per saldo is er een nadeel van - € 10.407 (incidenteel) Met name de kosten in het kader van adviezen vielen hoger uit. Per saldo is er een voordeel van € 10.942 (incidenteel) Zowel de kosten huur gebouwen, als wel de servicekosten gebouwen vielen lager uit.

realisatie 2009

Begroting 2009

Rekening 2009

Verschil

Apparaatskosten Lasten Kapitaallasten

356.955

352.958

3.997

Huisvesting

927.000

914.117

12.883

Personeel

8.836.347

9.184.158

-347.811

Automatisering

837.000

1.055.424

-218.424

Facilitaire zaken

682.000

788.365

-106.365

Advies- en controlekosten

265.348

280.205

-14.857

11.904.650

12.575.227

-670.577

50.000

16.641

-33.359

4.000

2.059

-1.941

2.287.000

2.910.588

623.588

Totaal uitgaven Baten Kapitaallasten Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken

0

8.172

8.172

102.000

211.101

109.101

Advies- en controlekosten

0

4.450

4.450

Totaal ontvangsten

2.443.000

3.153.011

710.011

Totaal-generaal

9.461.650

9.422.216

39.434

Verdeling apparaatskosten per gemeente Apparaatskosten Realisatie 2009

Bunnik

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Bijdrage gemeenten

330.683

354.446

23.763

2.009.055

1.977.955

-31.100

1.986.872

2.019.046

32.174

w.v. Apparaatskosten

302.194

330.950

-28.756

1.850.120

1.846.838

3.282

1.824.601

1.885.205

-60.604

28.489

23.496

4.993

158.935

131.117

27.818

162.271

133.841

28.430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

w.v. Btw Totaal-generaal

Apparaatskosten Realisatie 2009

Wijk bij Duurstede

Zeist

Verschil

Totaal

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Begroting

Rekening

Verschil

Bijdrage gemeenten

821.716

829.013

7.297

5.128.724

4.952.925

-175.799

10.277.050

10.133.385

-143.665

w.v. Apparaatskosten

755.085

774.058

-18.973

4.729.650

4.624.599

105.051

9.461.650

9.461.650

0

66.631

54.955

11.676

399.074

328.326

70.748

815.400

671.735

143.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

w.v. Btw Totaal-generaal


59

Berekening verdeelsleutel Totstandkoming van de verdeelsleutel: • 90% op basis van budget WWB (inkomens- en werkdeel); • 10% op basis van aantal inwoners. In euro's

Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal In percentages

budget WWB Inkomensdeel

budget WWB Werkdeel

1

2

729.597 4.625.574 4.438.390 1.841.887 11.458.327 23.093.775

206.784 1.276.327 1.469.269 529.040 4.125.052 7.606.472

inwoners 3

936.381 5.901.901 5.907.659 2.370.927 15.583.379 30.700.247

14.258 41.998 49.360 23.306 60.488 189.410

budget WWB

inwoners

verdeelsleutel

3,0501% 19,2243% 19,2430% 7,7228% 50,7598% 100,00%

7,5276% 22,1731% 26,0599% 12,3045% 31,9350% 100,00%

3,4978% 19,5192% 19,9247% 8,1810% 48,8773% 100,00%

Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal

Ad 1 Ad 2 Ad 3

budget WWB Totaal

budget WWB inkomensdeel op basis van definitief budget WWB budget WWB werkdeel op basis van definitief budget WWB inwoners op basis van septembercirculaire 2009


60

2.7.2 Dienstverlening RSD De dienstverlening van de RSD verloopt vanuit het oogpunt van de cliënten en bezoekers voornamelijk langs de volgende kanalen: • Afhandelingtermijn van aanvragen • Contacten op het Werkplein • Telefonisch contact met het RSD callcenter en consulenten • Schriftelijk contact met de RSD. • Contact met het lokaal loket in Wijk bij Duurstede • Contact via de website van de RSD Afhandelingtermijnen Doelstelling voor de afhandelingtermijn van aanvragen is gesteld op 95% binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Over 2009 is gemiddeld 82% van de aanvragen afgehandeld in 8 weken. Tabel 1: Afhandelingtermijnen aanvragen 2009

1 2 3 4

Omschrijving Totaal aantal afgehandelde werkprocessen met termijn Totaal aantal afgehandeld in 8 weken Percentage tijdige afdoening Doelstelling

Q1 1157 954 82% 95%

Q2

Q3

Q4

1259 703 1006 1041 564 827 17% 80% 82% 95% 95% 95%

Totaal 4125 3386 82% 95%

Gemiddeld 1031 847 82%

Van de tijdig afgehandelde aanvragen heeft de RSD 36 dagen nodig om een werkproces af te handelen. De wettelijke termijn is 56 kalenderdagen. 18% van de aanvragen wordt echter niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Er zijn ieder jaar situaties die complex zijn dat de wettelijke termijn wordt overschreden. Hiervoor zijn de volgende verklaringen: • • •

In 2009 heeft een aantal aanvragen gewacht op het vaststellen van het beleid, met name rondom langdurigheidstoeslag en minimabeleid; In 2009 is een inhaalslag gepleegd op ‘’oude aanvragen’’. Dit trekt het gemiddelde aantal tijdig afgehandelde aanvragen omlaag; Het totaal aantal aanvragen is toegenomen, terwijl de capaciteit gelijk is gebleven. Met name het grotere aantal uitkeringsaanvragen (+200 t.o.v. 2008) legt een grote druk op de beschikbare capaciteit.

Dienstverlening op het werkplein Zeist Veel persoonlijke contacten met bezoekers vinden plaats op de Werkplein, bij de medewerkers van de frontOffice en de medewerkers van RSD en UWVwerkbedrijf. De medewerkers Front-office zijn het visitekaartje van de RSD en van het totale Werkplein. De contacten bij de front-Office gaan over zich melden voor een afspraak of het informeren naar het recht op een bepaalde bijstandsvoorziening. Ook worden bezoekers geïnformeerd over de sociale kaart en wordt algemene informatie verstrekt over de werkwijze van de RSD en het UWVwerkbedrijf. De medewerkers zijn in 2009 verder getraind in het juist uitvragen van bezoekers om een indicatie te kunnen krijgen van het recht op een voorziening. Ook is de vaardigheidstraining met betrekking tot persoonlijk en telefonisch contact voortgezet. Hierdoor worden bezoekers beter voorgelicht, direct geïnformeerd worden over hun rechten. En dit gebeurd op een klantgerichte en publieksvriendelijke wijze. De kwaliteit van dit klantcontact is goed. In 2009 zijn 3 klachten in behandeling genomen, terwijl in dat jaar er met de front-Office medewerkers 29.608 (persoonlijke) klantcontacten zijn geweest. Sinds het najaar 2009 is sprake van een integrale dienstverlening op het Werkplein. Dat wil zeggen dat de partijen op het Werkplein nauw samenwerken. In de toekomst moet het voor een bezoeker niet meer merkbaar zijn of iemand van de RSD organisatie of UWVwerkbedrijf organisatie wordt gesproken. Verdere verbetering en verfijning moet zijn beslag krijgen in 2010. De medewerkers van de front-Office gaan mee in deze ontwikkeling.


61

Ontwikkeling aantal contacten frontoffice - balie/receptie RSD 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Bezoekers w erkplein 2009

Telefonische contacten met callcenter en consulenten Het algemene beeld uit het in 2007 uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek was dat de dienstverlening in zijn totaliteit ruim voldoende scoort (een 7). In vervolg hierop zijn in 2008 de nodige acties ondernomen om de dienstverlening verder te verbeteren en de kritiekpunten uit het cliënttevredenheidsonderzoek te verbeteren. De meeste telefonische klantcontacten vinden plaats via het callcenter. Het aantal telefoontjes lag in 2009 ruim 200 gesprekken per maand lager dan in 2008. De oorzaak is het sterk verbeterde interne functioneren. Hierdoor is minder aanleiding te informeren naar een afgehandelde aanvraag of een vraag naar de uitbetaling van een voorziening. Ook is door een minder hoge werkvoorraad, snellere doorlooptijden aantal er minder aanleiding om te bellen. Verder is de discipline rond het terugbellen is toegenomen waardoor minder aanleiding bestaat om, opnieuw, contact te zoeken met de RSD. Op het consequent terugbellen wordt gestuurd door de teamleiders op basis van maandelijkse overzichten. De werkinstructie m.b.t. het callcenter en de contactregistraties is verbeterd en gecommuniceerd naar alle medewerkers en draagt eveneens bij aan betere telefonische dienstverlening. Het aantal telefonische contacten schommelt rond de 1400 per maand. Hiervan wordt ruim de helft direct in het callcenter afgehandeld. In november 2009 is aan het callcenternummer een (beperkt) keuzemenu gekoppeld. Middels het keuzemenu kan een beller direct worden doorgeschakeld naar een collega die voor toezending van diverse soorten formulieren kan zorgen. Effect moet zijn minder belasting van de reguliere consulenten met vragen over formulieren, een betere uitvraag met betrekking tot formulieren (resultaat geen of minder “loze” aanvragen) en een hierdoor toegenomen klanttevredenheid. De periode na ingebruikname is nog te kort om iets over de effecten te kunnen zeggen.

Ontwikkeling aantal telefoontjes call center RSD 2500

2000

1500

1000

500

0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2009


62

De gemiddelde wachtduur bedroeg in 2009 2,6 minuut en was daarmee iets hoger dan in 2007 en 2008. Tabel 3: Wachtduur in minuten 2006 2007 2008 jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Gemiddeld 1,5 1,3 1,81 2,25 2,0 2,1 1,41 2,3 2,5 2,4 2,6 1,5 4,0 5,1 2,6 2,6

Gemiddelde wachtduur (minuten) 2009

Wanneer men een medewerker aan de telefoon krijgt is de gemiddelde gespreksduur 4,1 minuut. Dat is boven de gemiddelde gespreksduur in de meeste commerciële callcenters. Er wordt ruim tijd besteed aan de vragen van cliënten. Tabel 3: Gesprekduur in minuten Gemiddelde gespreksduur (minuten) 2009

2006 2007 2008 jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Gemiddeld 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 3,6 3,6 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 4,1

De uitgezette contactregistraties worden voor 81% van de gevallen binnen één werkdag afgedaan. Tabel 4: terugbeldiscipline binnen 24 uur Terugbeldiscipline 2009 Aantal conctactregistraties in de maand Percentage teruggebeld binnen 24 uur

2006 2007 2008 jan

-

-

feb mrt

apr

mei juni juli aug sep okt nov dec Gemiddeld

801 814 824 853 653 688 774 728 665 858 866 738 656 70% 83% 85% 87% 78% 77% 83% 77% 82% 86% 82% 81% 80%

760 81%

Agressie In onderstaande grafiek is het aantal meldingen van agressie en het aantal genomen maatregelen uitgezet. Ontwikkeling Agressie - RSD 2009 12 10 8 6 4 2 0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni Aantal meldingen

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Aantal maatregelen

Contacten met de RSD via het lokaal loket in Wijk bij Duurstede. Sinds april 2008 kunnen burgers van Wijk bij Duurstede die geen uitkeringsrelatie hebben terecht op de maandagmiddag bij het lokaal loket RSD voor specifiek benoemde RSD-producten. Het lokaal loket had aanvankelijk de status van een pilot en kreeg in de loop van 2008 het karakter van een permanent aanbod van dienstverlening op locatie. Het aanbod in het loket voldoet aan de vraag en de bezoekersaantallen liggen tussen 2 tot 3 per middag. Vanaf 2009 worden de aantallen bezoekers en de reden van bezoek vastgelegd en dan opgenomen in de maandcijfers. Het aantal bezoekers van het lokale loket bedroeg in 2009 87 in totaal en 48 aanvragen werden in behandeling genomen. Daarnaast werd veelvuldig verwijzen naar andere, voorliggende, voorzieningen (ziektekostenverzekeraar, belastingdienst etc. Deze verwijsfunctie wordt door bezoekers van het spreekuur hoog gewaardeerd. Het komt er op neer dat bezoekers zonder uitkering maar met een goede verwijzing zeker tevreden zijn. In het kader van de strategische heroriëntatie van de RSD is het mogelijk dat ook andere RSD gemeenten een bepaalde vorm van lokale dienstverlening wensen. De uitgangspunten in de heroriëntatie zijn hierbij leidend.


63

Ontwikkeling bezoek Lokaal Loket Wijk d/D RSD - 2009 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni Aantal afspraken


juli

aug

sep

okt

nov

dec

Aantal Aanvragen

64

2.8.3 Bezwaar & beroep In 2009 werd in 317 gevallen bezwaar gemaakt tegen beslissingen van de RSD. De uitkomst van de bezwaarzaken is als volgt. Tabel 1. Bewaarschriften 2009 Bunnik In behandeling per 1-1-2009 Ingediend Totaal Afgehandeld waarvan: Gegrond Gedeeltelijk gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken overige

De Bilt

UH

Wijk

Zeist

Totaal

4 17 21 21 4 1 10 3 0 3

22 61 83 58 17 4 26 4 1 6

26 52 78 71 9 5 33 11 0 13

5 29 34 22 4 1 9 5 0 3

66 158 224 183 32 19 83 28 3 18

123 317 440 355 66 30 161 51 4 43

0

25

7

12

41

85

Openstaand per 31 -12-2009

In 2009 werd in 48 gevallen beroep bij de rechter aangetekend. Voor de afdoening van deze beroepzaken is de RSD volledig afhankelijk van de capaciteit van de rechtscolleges. In 2009 deed de rechter in 49 gevallen een uitspraak. De uitkomst van de uitspraken is als volgt. Tabel 2. Beroepschriften 2009 Bunnik

De Bilt

UH

Wijk

Zeist

Totaal

In behandeling per 1-1-2009 Ingediend Totaal

3 3 6

9 6 15

3 9 12

2 5 7

33 25 58

50 48 98

Afgehandeld waarvan: Gegrond Gedeeltelijk gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken overige

2 1 0 1 0 0 0

8 1 0 6 0 0 1

2 0 0 0 0 0 2

5 0 1 3 0 0 1

32 7 1 12 3 0 9

49 9 2 22 3 0 13

Openstaand per 31-12-2009

4

7

10

2

26

49


65

2.8.4 Klachten De RSD ontving in 2009 68 klachten van cliënten. Het betreft klachten over de wijze waarmee men zich door de RSD behandeld voelt. Wanneer cliënten het inhoudelijk niet eens zijn met de beslissingen van de RSD dient men bezwaar tegen de beslissing aan te tekenen. De uitkomst van de klachten is als volgt. Tabel 1: Aantal klachten 2009 No Oordeel 1 Ingekomen klachten 2 Afgehandeld 3 Gegrond 4 Gedeeltelijk gegrond 5 Ongegrond 6 Geen oordeel 7 Klacht verholpen 8 Overig


Aantal 68 46 15 6 19 2 1 3

% 100 68 33 13 41 4 2 7

66

2.8.4 Interne controle Onderdelen Interne Controle • • • •

Rechtmatigheid Inkomensdeel Wwb; Rechtmatigheid Werkdeel Wwb; Rechtmatigheid Bijzondere Bijstand; Rechtmatigheid Ioaw, Ioaz en Bbz 2004.

Planning Interne Controles 2009 Tabel 1 Planning IC 2009 Product

Wwb- inkomen Bijz.bijstand Ldt Ioaw Ioaz Bbz Wwb- werkdeel Totaal

Bunnik

De Bilt

8 2 1 1 1 1 2 16

Utrechtse Heuvelrug 22 2 2 1 1 1 6 35

15 2 2 1 1 1 5 27

Wijk bij Duurstede 14 2 1 1 1 1 4 24

Zeist

Totaal

23 2 2 1 1 1 12 42

82 10 8 5 5 5 29 144

Methodiek Interne Controle De Intern Controleur controleert op betaalregelniveau. Maandelijks worden door applicatiebeheer alle betaalregels van Wwb inkomen, re-integratie, Ioaw, Ioaz en BBZ en Bijzondere bijstand aangeleverd. Deze betaalregels worden op gemeenteniveau ingelezen in KIC online. Aan de hand van de planning Interne 1 Controle 2009 trekt KIC online volgens planning een steekproef uit de ingelezen betaalregels. Tabel 1 geeft de planning weer van de aantallen controles die uitgevoerd moeten worden in 2009. In tabel 2 zijn de aantallen controles weergegeven die zijn uitgevoerd in 2009. Naast de betaalregelcontroles beoordeelt de Intern Controleur of de bevindingen van de afdeling kwaliteit overeenstemmen met het beeld dat de Intern Controleur heeft over de rechtmatigheid. In tabel 3 staan de aantallen controles uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerkers over het jaar 2009. De omvang van de steekproef Werk, Inkomen, Ioaw, Ioaz en Bbz is bepaald aan de hand van een risicoanalyse. De KIC applicatie biedt de mogelijkheid om aan de hand van drie risicoprofielen (hoog, gemiddeld en laag) een steekproef te bepalen. Voor het jaar 2009 is uitgegaan van een laag risico. Hiervoor zijn de volgende argumenten gebruikt: -De werkprocessen zijn de afgelopen jaren verbeterd en aangepast; -De consulenten zijn steeds beter bekend met procedures en interne richtlijnen; -De afdeling kwaliteit kan steeds meer sturing geven aan individuele medewerkers (o.a. door middel van Gerichte Medewerker Controles); -De afdeling kwaliteit voert ook in 2009 controles uit op werkprocesniveau; -In de afgelopen jaren was het rechtmatigheidspercentage van totale lasten (-baten) per gemeente tussen de 99 en 100%. Methodiek afdeling kwaliteit In 2006 en 2007 is voor het meten van de kwaliteit uitgegaan van de betaalregelmethodiek. Hierbij werden maandelijks, steekproefsgewijs betaalregels getrokken uit de massa betaalregels. Aan de hand van het bedrag van de betaalregel kon bij een tekortkoming het financiële gevolg van de tekortkoming bepaald worden. Het kwaliteitsteam leverde op deze wijze tevens informatie voor de Interne Controle.

1

Zie ook tabel 2 Intern Controleplan 2009 Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

67

In 2008 is het kwaliteitsteam afgestapt van de controles op betaalregel. Ook in 2009 is op (deel)procesgericht gecontroleerd. Op deze wijze zitten we dichter op het proces en kan er sneller bijgestuurd gaan worden. De nadruk zal blijven liggen op het voorkomen i.p.v. het herstellen. De nieuwe manier van controleren sluit aan bij de controlemethodiek van de Interne controle. Hierdoor blijft het kwaliteitsteam een rol spelen in het meten van de kwaliteit en het beheersen van de risico’s m.b.t. de rechtmatigheid van onze producten. Met de nieuwe controlemethodiek is echter de directe meting van de prestatie-indicator “rechtmatigheid” losgelaten. De Intern Controleur steunt op de controleresultaten die voortvloeien uit de werkprocescontroles door het kwaliteitsteam. Interne Controle versus Kwaliteit Zoals beschreven controleert de afdeling kwaliteit op werkprocesniveau en beoordeelt vooral of aan (interne)kwaliteitseisen wordt voldaan. De kwaliteitseisen die worden gesteld aan de afhandeling van een aanvraag levensonderhoud liggen over het algemeen hoger dan de beoordeling of een betaalregel financieel rechtmatig is. De interne controleur beoordeelt alleen de financiële rechtmatigheid. De afstemming tussen de bevindingen van de kwaliteitsmedewerkers en de Intern Controleur vindt periodiek plaats. Die afstemming houdt in dat de Intern Controleur de bevindingen van de kwaliteitsmedewerkers beoordeelt op rechtmatigheid en of de bevindingen van de afdeling kwaliteit overeenstemmen met de rechtmatigheidscontroles van de Intern Controleur. De Intern Controleur beoordeelt aan de hand van de Interne (rechtmatigheids)Controles en aan de hand van de beoordeling van de resultaten van de kwaliteitscontroles of de Interne Controle steekproef voldoende zekerheid geeft om te voldoen aan de goedkeuringstolerantie van maximaal 1% financiële fouten2. Controles 2009 Tabel 2 Uitgevoerde IC 2009 Bunnik

Product Wwb- inkomen Bijz.bijstand LDT Ioaw Ioaz Bbz Re-integratie Totalen

8 2 1 1 0 1 2 15

De Bilt

Utrechtse Heuvelrug

22 2 2 1 1 1 6 35

Wijk bij Duurstede

15 2 2 1 1 1 5 27

Zeist

14 2 1 1 1 1 4 24

Tabel 4 Gecontroleerde processen afdeling kwaliteit 2009 Product

WWB-Inkomen Re-integratie WWB Bijzondere Bijstand WWB T&V Uitkeringsadministratie Bbz Ioaw Ioaz Totaal

Totaal

23 2 2 1 1 1 12 42

82 10 8 5 4 5 29 143

Aantal gecontroleerde dossiers 113 32 20 52 35 17 24 7 300

2

Rechtmatigheidsnorm opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

68

Projecten werk Naast de hierboven genoemde controles van de afdeling kwaliteit en de rechtmatigheidscontroles van de Intern Controleur vindt over 2009 ook een controle plaats op de logboeken van het projectbureau. Beoordeelt zal worden of de personen die deelnemen aan re-integratieprojecten voldoen aan kring der rechthebbenden zoals is beschreven in de artikelen 6, 7 en 10 van de Wet werk en bijstand en de re-integratieverordening. Deze steekproef heeft plaatsgevonden in oktober en december 2009. Peildatum 31-12-2009 Aan het eind van het jaar zijn de definitieve logboeken van het projectbureau aan een steekproef onderworpen. De conclusie is wederom dat alle gecontroleerde projectdeelnemers voldoen aan de kring der rechthebbenden. Specifieke controles De onderzoeksverplichting voor de Wwb is per 1 januari 2004, met de invoering van de WWB vervallen. Voor de Ioaw, Ioaz en Bbz geldt deze verplichting nog wel. In het controleplan van de RSD (vastgesteld in april 2006) is aangegeven dat een rechtmatigheidsonderzoek eenmaal in de 18 maanden moet worden gehouden voor de Ioaw en Ioaz. Voor de BBZ dient eenmaal in de twaalf maanden een heronderzoek plaats te vinden. Door de I.C. is, aan de hand van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en BBZ (artikel 9), beoordeeld wat het financiële beslag bij tekortkomingen is bij de uitvoering van een onderzoek, een heronderzoek en besluiten inzake toekenning, voortzetting of wijziging van een uitkering. In tabel 4 is weergegeven wat het financiële beslag per gemeente is. Tabel 4 Financieel beslag tekortkomingen Ioaw, Ioaz en BBZ per gemeente financieel beslag tekortkomingen gemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist

IOAW art 9 a nihil nihil nilhil nihil nihil

art 9 b nihil 4.159,86 4.619,29 nihil 12.808,45

art 9 c nihil nihil nihil nihil nihil

financieel beslag tekortkomingen gemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist

IOAZ art 9 a nihil nihil nihil nihil nihil

art 9 b nihil nihil nihil nihil nihil

art 9 c nihil nihil nihil nihil nihil

financieel beslag tekortkomingen gemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist

BBZ Art.9 a nihil nihil nihil nihil nihil

Art.9 b nihil nihil nihil nihil nihil

Art.9 c nihil nihil nihil nihil nihil


69

Resultaten Interne Controle 2009 Tabel 5 Resultaten Interne Controle gemeente Bunnik per product Product Massa Massa Aantal Steekproef grootte bedrag steekproeven bedrag Inkomen* Bijz. bijstand LDT IOAW IOAZ BBZ Reintegratie

Fout bedrag

% fout massa

837 106

598.119 26.993

8 2

7.385 1.523

0 773

0 0

Bedrag onrecht matig 0 773

50 2 0 4 31

15.762 937 0 18.913 17.847

1 1 0 1 2

1.727 852 0 5.618 620

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Tabel 6 Resultaten Interne Controle gemeente De Bilt per product Product Massa Massa Aantal Steekproef grootte bedrag steekproeven bedrag

Fout bedrag

% fout massa

Inkomen* Bijz.bijstand LDT IOAW IOAZ BBZ Reintegratie

123 664 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4336 448 227 97 14 145 162

3.194.336 126.304 80.167 65.172 10.822 149.298 161.222

22 2 2 1 1 1 6

20.488 1.322 1.319 845 643 854 12.407

Tabel 7 Resultaten Interne Controle gemeente Utrechtse Heuvelrug per product Product Massa Massa Aantal Steekproef Fout grootte bedrag steekproeven bedrag bedrag

% fout massa


0 0 0 0 0 0 0

4373 567 212 104 5 108 131

3.247.289 123.059 77.695 86.533 2.997 166.925 109.413

15 2 2 1 1 1 5

13.102 1.541 3.750 1.214 649 1.220 11.437

15 0 0 0 0 0 0

Tabel 8 Resultaten Interne Controle gemeente Wijk bij Duurstede per product Product Massa Massa Aantal Steekproef Fout grootte bedrag steekproeven bedrag bedrag Inkomen Inkomen* Bijz.bijstand LDT IOAW IOAZ BBZ Reintegratie

1983

1.534.439

14

13.096

192 113 81 1 30 49

66.648 39.534 72.779 685 44.938 34.902

2 2 1 1 1 4

176 486 1.214 685 853 4.315


128 424 0 0 0 0 0 0

% fout massa 0.98 0 0 0 0 0 0

Bedrag onrecht matig 123 664 0 0 0 0 0


Bedrag onrecht matig 15.037 424 0 0 0 0 0 0

70

Tabel 9 Resultaten Interne Controle gemeente Zeist per product Product Massa Massa Aantal Steekproefbedrag grootte bedrag steekproeven

Foutbedrag

% fout massa


3 0 0 0 0 0 33.79

0 0 0 0 0 0 0.12

10799 1627 596 275 2 216 226

7.713.818 350.625 176.033 193.524 453 285.681 195.363

23 2 2 1 1 1 12

20.447 1.652 1.698 363 453 1.220 27.036


Toelichting per gemeente Gemeente Bunnik: Er is één rechtmatigheidsfout geconstateerd in het product inkomen, dit betreft een woonkostentoeslag o.g.v. krediethypotheek. Deze fout is uniek. Er zijn namelijk slechts twee uitkeringen o.g.v. deze regeling verstrekt. De tweede verstrekking is eveneens gecontroleerd en hierbij is geen fout geconstateerd. Gemeente De Bilt Er zijn twee rechtmatigheidsfouten geconstateerd in het product inkomen, beide foutief gekorte heffingskortingen. Tevens is één rechtmatigheidsfout geconstateerd in het product bijzonder bijstand. Dit betreft een aanvullende bijstandsuitkering aan een cliënt < 21 jaar, waarbij een onjuiste norm is toegepast. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Er is één rechtmatigheidsfout geconstateerd in het product inkomen, dit betreft een foutief gekorte heffingskorting. Gemeente Wijk bij Duurstede Er zijn drie rechtmatigheidsfouten geconstateerd in het product inkomen. Dit betreft een fout in de toeslag en twee fouten in de heffingskorting. Gemeente Zeist Er zijn twee rechtmatigheidsfouten geconstateerd, namelijk in het product inkomen en in het product reintegratie. De fout in het product inkomen betreft een fout in de normtabel. De fout in de re-integratie is een dubbel uitbetaalde vergoeding voor boeken. *Specifiek onderzoek Omdat in het product inkomen een aantal rechtmatigheidsfouten zijn geconstateerd, zijn drie ‘’scripts’’ gemaakt om deze fouten te isoleren, zodat de geconstateerde fouten niet geëxtrapoleerd hoeven te worden. Alle uitkeringsdossiers waarbij een van deze fouten zou kunnen voorkomen zijn gecontroleerd. Er is een script gemaakt voor de heffingskortingen en voor uitkeringsdossiers met een ten laste komend kind die in 2009 18 jaar wordt. Als derde is een script gedraaid in verband met een fout in de normen tabel. Tabel 10 Resultaten extra scripts gemeente Bunnik Soort script Aantal uitk.dossiers Foutbedrag per maand Heffingskorting 16 0 Jongste kind < 18 jaar 3 0 Norm fout 1 3 Tabel 11 Resultaten extra scripts gemeente De Bilt Soort script Aantal uitk.dossiers Foutbedrag per maand Heffingskorting 91 0 Jongste kind < 18 jaar 11 259 Norm fout 1 3 Tabel 12 Resultaten extra scripts gemeente Utrechtse Heuvelrug Soort script Aantal uitk.dossiers Foutbedrag per maand Heffingskorting 52 0 Jongste kind < 18 jaar 8 67 Norm fout 0 0 Jaarstukken RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2009 Bijlagen

Foutbedrag per jaar 0 0 18


Foutbedrag per jaar 0 67 0 71

Tabel 13 Resultaten extra scripts gemeente Wijk bij Duurstede Soort script Aantal uitk.dossiers Foutbedrag per maand Heffingskorting 37 18 Jongste kind < 18 jaar 1 0 Norm fout 0 0 Tabel 14 Resultaten extra scripts gemeente Zeist Soort script Aantal uitk.dossiers Heffingskorting 167 Jongste kind < 18 jaar 8 Norm fout 4

Foutbedrag per maand 11 0 12



Kwaliteitscontroles Door de afdeling kwaliteit zijn in 2009 300 werkprocessen gecontroleerd. De kwaliteitscontroles zijn door de Intern Controleur beoordeeld op rechtmatigheidsgevolgen. De rechtmatigheidsgevolgen van de kwaliteitscontroles wijken niet af van de bevindingen van de Intern Controleur. Conclusies Interne Controle 2009 Conform het controleprotocol (besluit AB 26 juni 2006) dient bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant een goedkeuringstolerantie te worden toegepast voor fouten van 1% van de totale lasten. Deze goedkeuringstoleranties zijn conform het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Voor alle gemeenten geldt dat wordt voldaan aan de goedkeuringstolerantie van 1% voor wat betreft de lasten in het kader van de budgetten Inkomensdeel, Werkdeel, Ioaw, Ioaz en Bbz en de uitgaven in het kader van de Bijzondere Bijstand.


72

Jaarstukken bijlagen

Recommend Documents