IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1657250.00 03 02.01.2013 16.01.2013 02.01.2013 1657250.00 příspěvek na 1. Q MK 2 DK Ostrov 00520136 254843 1883000.00 03 02.01.2013 16.01.2013 02.01.2013 1883000.00 příspěvek na 1. Q DK 3 MDDM 47700009 254843 1205500.00 03 02.01.2013 16.01.2013 02.01.2013 1205500.00 příspěvek 1. Q MDDM 4 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 40150.00 03 02.01.2013 16.01.2013 02.01.2013 40150.00 příspěvek ZUŠ 1. Q 5 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 712950.00 03 02.01.2013 16.01.2013 02.01.2013 712950.00 příspěvek na 1. Q J.V: Myslbeka 6 3.ZŠ 3535 254843 681450.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek ZŠ Májová 7 ZŠ Masarykova 49753347 254843 881250.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek ZŠ Masarykova 1. Q 8 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 185000.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek MŠ Krušnohorská 9 MŠ Palackého 254843 194500.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek MŠ Palackého 1. Q 10 MŠ Masarykova 254843 298250.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek MŠ Masarykova 1. Q 11 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 173000.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . příspěvek MŠ Halasova 1. Q 12 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 02.01.2013 16.01.2012 . . el. Májová 13 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120843 11520.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . školení v lerningových kurzech 14 V. Svoboda, Nejdek 62652168 1 15000.00 03 02.01.2013 16.01.2013 . . virtuální letecká prohlídka 15 V-NET Uherský Brod 26966034 11206230 2097.00 09 02.01.2013 16.01.2013 . . kalibrace detektoru 16 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 223619 4998.24 09 02.01.2013 16.01.2013 . . geometrie , výměna ložisek 17 A-plus Kolín Jateční 803 12562581 2012572 24000.00 10 02.01.2013 16.01.2013 . . rozšírení programu DERIK 18 E.Solařová 67090371 5212 1000.00 10 02.01.2013 16.01.2013 . . úklid MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223000376 359.00 1391 02.01.2013 16.01.2013 . . náhrada z a odlesnění 20 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 21 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 22 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895200 5000.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 23 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. u Nemocnice 24 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 25 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 26 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 27 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 28 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO u DOmečku 29 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 30 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 31 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . el. VO 32 OS Macík, Ostrov 27006956 113 3964.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . náklady na provoz útulku 33 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 113 18900.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . správa útulku 34 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 113 8159.00 01 04.01.2013 18.01.2013 . . péče útulek Betty 35 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012360 22800.00 03 04.01.2013 18.01.2013 . . právní služby 36 AK endera Čihák 62638611 632400 19680.00 03 04.01.2013 18.01.2013 . . právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 Algon Plus . K, Vary 28420349 1123511187 696.00 09 04.01.2013 18.01.2013 . . koberce 38 * Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 41630814 1545.00 09 04.01.2013 18.01.2013 . . odborný měsíčník daně 39 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012179 32516.00 14 04.01.2013 18.01.2013 . . archeologický průzkum 40 Kabel Ostrov 63508834 12061 22866.60 03 07.01.2013 21.01.2013 . . zasedání ZM 41 Kabel Ostrov 63508834 12056 19200.00 03 07.01.2013 21.01.2013 . . přenos ze zasedání 42 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300391 600.00 10 07.01.2013 21.01.2013 . . dohledová správa MP 43 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012541 27600.00 03 07.01.2013 21.01.2013 . . právní služby 44 NESS Czech, Pha 4 45786259 12125678 252.00 09 07.01.2013 21.01.2013 . . uveřejnění formuláře 45 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004678675 390.00 10 07.01.2013 21.01.2013 . . UFON hovory 46 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 732012 10200.00 1394 07.01.2013 21.01.2013 . . TDO Sileberstrasse 47 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 742012 10800.00 14 07.01.2013 21.01.2013 . . TDo HO III 48 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 752012 12000.00 14 07.01.2013 21.01.2013 . . TDo využtití zámku VS 49 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 762012 10200.00 14 07.01.2013 21.01.2013 . . TDo Dvorana 50 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20122966 600.00 09 07.01.2013 21.01.2013 . . popl. za odpad IV. Q 2012-hrazeno z účtu odpady 51 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120190 95.00 01 08.01.2013 22.01.2013 . . klíč 52 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070124 1340.00 01 08.01.2013 22.01.2013 . . pronájem pozemku 53 Jan Kasalý Ostrov 40561216 5720120 31320.00 01 08.01.2013 22.01.2013 . . údržba zel. ploch 54 Jan Kasalý Ostrov 40561216 12013 88740.00 01 08.01.2013 22.01.2013 . . údržba ZP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 * ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054700 1500.00 01 08.01.2013 22.01.2013 . . el lidická ul. 56 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921030751 12308.73 09 08.01.2013 22.01.2013 . . vyúčt. benzin 57 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 13000416 7984.84 09 08.01.2013 22.01.2013 . . židle kanc. Sitness 58 NESS Czech, Pha 4 45786259 12125495 252.00 09 08.01.2013 22.01.2013 . . formulář el. podoba 59 Česká pošta Vítkov 47114983 5134917847 2138.40 09 08.01.2013 22.01.2013 . . osobní certifikát 60 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21223944 6856.00 09 08.01.2013 22.01.2013 . . internet město 61 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1302001777 4400.00 09 08.01.2013 22.01.2013 . . dálkový přístup dat 62 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3203013121 219.36 09 08.01.2013 22.01.2013 . . balík 63 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300285 817.00 11 08.01.2013 22.01.2013 . . služb aOLH 4. Q 64 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130101 1750.00 13 08.01.2013 22.01.2013 . . překladatelské služby 65 Démonia Praha 6 14471400 813 2400.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . školení Fricová, Nývltová 66 Sdružení tajemníků 60126361 67 1500.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . příspěvek za tajemnici 67 Horní Hrad o.p.s. 26355752 254843 75000.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . příspěvek horní hrad 68 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 80900.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . el. ZŠ 69 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . teplo 1/13 70 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 09.01.2013 23.01.2013 . . tel. přijímač 1Q02013 71 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 09.01.2013 23.01.2013 . . rozhlas popl. 1.Q2013 72 Česká krimi spol, PhA 4 55970 254843 1200.00 03 09.01.2013 23.01.2013 . . školení Hájek , DiS. Homolková, DiS.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 Městský úřad Jablonec n/N 9018 100.00 04 09.01.2013 23.01.2013 . . spr. popl. OP 74 Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900000087 3170.60 10 09.01.2013 23.01.2013 . . paušál el. energie 75 * Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340010 42350.00 13 09.01.2013 23.01.2013 . . realizace úspor MŠ 1045 76 * Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340011 84700.00 13 09.01.2013 23.01.2013 . . realizace úspor Halasova a Májová 77 * Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340012 30250.00 13 09.01.2013 23.01.2013 . . realizace úspor MŠ Masarykova 78 Karel Turčin 15716091 2012358 7200.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . vyhotovení GP 79 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1852012 2880.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . vyznačení VB 80 * Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1212500022 888.00 01 09.01.2013 22.01.2013 . . paušál výtah kostel sv. Marie 81 * Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1212500095 1877.00 01 09.01.2013 22.01.2013 . . paušál výtahy ZŠ Masarykova 82 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 83 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 84 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. V O 85 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 86 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 87 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 88 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 89 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 90 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 92 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 93 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 94 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 09.01.2013 23.01.2013 . . el. VO 95 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 09.01.2013 23.01.2012 . . el. VO 96 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 10.01.2013 24.01.2013 . . el. mořičovská 97 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 01 10.01.2013 24.01.2013 . . el. přímotop karlovarská 98 D. Mašek 40567931 12013 14520.00 01 10.01.2013 24.01.2013 . . provozování WC 99 Frána Ostrov, 714 65584660 213001 1125.00 01 10.01.2013 24.01.2013 . . výměna zásuvek ZŠ Ostrov 100 M Lordy 26942178 1310006 2780.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . seminář účto 101 Eurest Pha 7 25607341 60530063 10280.40 03 10.01.2013 24.01.2013 . . dotace na jídlo 102 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510601 2795.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . dopl. el. 103 Euregio Egrensis, K. Vary 47722266 2013039 103332.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . čl. příspěvek 104 Centrální depozitář CP Ph 25081489 250120769 736.00 06 10.01.2013 24.01.2013 . . vedení CP na účtu majitele 105 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 201202081 2480.00 06 10.01.2013 24.01.2013 . . vydané PB 106 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20130757 10781.10 09 10.01.2013 24.01.2013 . . tech. podpora produktů 107 Česká pošta Vítkov 47114983 5134914166 46.80 09 10.01.2013 24.01.2013 . . zpracování složenek 108 QCM,Bellova Brno 26262525 4202122 4800.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . servisní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 * Telefonica O2, Pha 60193336 544287429 1282.88 09 10.01.2013 24.01.2013 . . hovory o2 110 Auto Eder, s r.o. 29066476 131300003 267410.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . prohlídka vozidla 111 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001013 19750.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . systémová podpora 112 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2894336 21247.04 09 10.01.2013 24.01.2013 . . vyúčt. ccs karty 113 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921030752 11092.71 09 10.01.2013 24.01.2013 . . vyúčt. benzina 114 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320233065 15938.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . vyúčt. služeb GS Novera 115 K+K Remesla UH.Hradiště 25530372 2013033 1548.80 09 10.01.2013 24.01.2013 . . znak, nápisy 116 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1203443 4432.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . tech. podpora modulů 117 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1203442 7715.40 09 10.01.2013 24.01.2013 . . tech.podpora mödulů 118 P. Maleňák, Ostrov 28950020 1300001 330.00 10 10.01.2013 24.01.2013 . . žárovka 119 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21225184 428.00 09 10.01.2013 24.01.2013 . . internet 120 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112466 7200.00 14 10.01.2013 24.01.2013 . . TDo HO 3 121 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112465 1440.00 14 10.01.2013 24.01.2013 . . činnost koordinátora Dvorana zámku 122 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112464 1200.00 1394 10.01.2013 24.01.2013 . . TDo Silberstrasse 123 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012182 4994.00 14 10.01.2013 24.01.2013 . . náklad na srážkovou vodu 124 B. Mašková, Břevnov 88533590 191919390 3380.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . školení -Nývltová, Fricová) 125 Ing. M, Křižka,Pha 5 47353091 2013103 1680.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . školení- ing. Punčochářová 126 DK Ostrov 00520136 3903 13671.00 03 10.01.2013 24.01.2013 . . vratka nájemné z pozemku 2x zasláno
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1212078 12000.00 01 11.01.2013 24.01.2013 . . tech. pomoc městu 128 Edenred, Praha 1 24745391 2000607152 15433.90 03 11.01.2013 24.01.2013 . . stravenky MP 129 Petr Tomeťek, Ostrov 414392013 1500.00 04 11.01.2013 24.01.2013 . . překlady spisové dokumentace 130 Petr Tomeťek, Ostrov 314382013 1350.00 04 11.01.2013 24.01.2013 . . překlad listin do neměckého jazyka 131 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301000318 707.00 09 11.01.2013 24.01.2013 . . toner 132 O2 Telefonica Praha 60193336 2012181473 77.22 10 11.01.2013 24.01.2013 . . tísňové volání 133 Rovensk´ J.AP rekl.Ostrov 655582781 2013003 3170.20 10 11.01.2013 24.01.2013 . . oprva vozidla PEugeot 134 Měú Krnov 961 2213612800 100.00 04 14.01.2013 28.01.2013 . . OP 135 J. Mára, Ostrov1083 6210231203 10130109 150000.00 06 14.01.2013 28.01.2013 . . dotace na Bj 136 I.Stehlík, Odborů 565 480917131 9130109 150000.00 06 14.01.2013 28.01.2013 . . dotace na pozemek 137 Ing. Konývka, Ostrov 967 5909090561 12130110 150000.00 06 14.01.2013 28.01.2013 . . dotace na BJ 138 P. Bursík, O 1250 730524 13130111 150000.00 06 14.01.2013 28.01.2013 . . dotace na koupi pozemku 139 Aleksia,Jičín 28780531 13021004 3200.00 03 15.01.2013 29.01.2013 . . školení-Fricová, Holečková 140 U.Lorenz 2261961 254843 15.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . pronájem rekl. tabule 141 Cerha Jar. Ostrov 62652842 113 5445.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . revize hromosvodů 142 Tošovský 66375355 213 3500.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . sig. zařízení 143 Respect a.s Pha 4 25146351 1302000179 559.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . havarijní poj., vozidel 144 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201302 750.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . vyhotovení kopie GP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 15.01.2013 29.01.2013 . . el. Jáchymovská svět.sig 146 DK Ostrov 00520136 120751 226.13 03 15.01.2013 29.01.2013 . . spotřeba vody 4.Q 147 * Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012198 3240.00 03 15.01.2013 29.01.2013 . . dopravné 148 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 15.01.2013 29.01.2013 . . el. karlovarská 149 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813002 80000.00 04 15.01.2013 29.01.2013 . . zál. na ztrátu z provozování 150 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712184 18750.00 04 15.01.2013 29.01.2013 . . zál. na MHD 151 IKON 2013300006 57.00 09 15.01.2013 29.01.2013 . . telefon autoškola 152 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 200107 994.86 09 15.01.2013 29.01.2013 . . rameno stírátka 153 DK Ostrov 00520136 120762 2340.00 09 15.01.2013 29.01.2013 . . výlep plakátů 154 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879508 -22519.00 09 15.01.2013 29.01.2013 . . dobropis el. Klínovecká 1201 na účtě 21.1.2013 155 OCé Pha 4 41695933 14000243 966.94 09 15.01.2013 29.01.2013 . . kopie za MP 156 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 605307791 912.00 09 15.01.2013 29.01.2013 . . časopis mzdy 157 IKON 2013300001 754.00 09 15.01.2013 29.01.2013 . . el. 1367 zkušební místnost 158 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100003 7934.00 10 15.01.2013 29.01.2013 . . oprvava auta Peugeot 159 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 15.01.2013 29.01.2013 . . zál. MP 160 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 27300569 54194.00 11 15.01.2013 29.01.2013 . . pěstební práce 161 Karlo projekt K.vary 45348944 1211352 3261.90 14 15.01.2013 29.01.2013 . . kopírovací práce 162 Straving invest, Sokolov 0670073 2012097 5800.00 1391 15.01.2013 29.01.2013 . . cyklostezk aJáchymov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 40113 4840.00 13 15.01.2013 29.01.2013 . . revitalizace lokality Kopec Ostrov 164 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 16.01.2013 30.01.2013 . . OP 165 * HICON,s.ro.Brno 26270331 1071271 17088.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . dopravní značení Silberstrase 166 * HICON,s.ro.Brno 26270331 1071272 8676.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . dopravní značení Stříbrná stezka 167 Kabel Ostrov 63508834 13001 108900.00 09 17.01.2013 31.01.2013 . . celoroční reklama město 168 Technik centrum, Jenišov 10347194 13005 7627.80 01 17.01.2013 31.01.2013 . . komtrola plynové kotelny 169 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013024 484.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . dertatizační práce 170 Amsel Czech 26383373 31300001 907.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . razítka 171 Marius Pedersen 42194920 121250818 1008.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . vývoz košů BR 172 Marius Pedersen 42194920 121250814 2657.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . zimní údržba 173 M. Vejvodová, Krásný les 525320354 254843 60000.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . úhrada kupní ceny garáž 174 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 12013 1100.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . ocenění parcely Hluboký 175 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130013 199920.00 01 17.01.2013 31.01.2013 . . stavebně montážní práce kotelna radnice 176 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100058312 2322.00 03 17.01.2013 31.01.2013 . . právní služby 177 Z + M partner, Ostrava 26843935 23180005 929.00 09 17.01.2013 31.01.2013 . . tonerová kazeta 178 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13016073 9307.00 04 17.01.2013 31.01.2013 . . zpopelnění J. Keráčik 179 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13016074 9307.00 04 17.01.2013 31.01.2013 . . zpopelnění J, Mašek 180 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1130045 3642.10 09 17.01.2013 31.01.2013 . . fotoválec
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010011 2662.00 09 17.01.2013 31.01.2013 . . údržba EZS 182 Software, Pha 4 63078236 1205154 41140.00 09 17.01.2013 31.01.2013 . . roční tech. podpora 183 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1130053 629.20 09 17.01.2013 31.01.2013 . . údržba a čištění stroje 184 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 13710045 653.50 09 17.01.2013 31.01.2013 . . pronájem mikroprocesoru 185 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 113040007 84.00 01 18.01.2013 01.02.2013 . . odpadní dešťová voda Klášterní ulice 186 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 113040008 69.00 01 18.01.2013 01.02.2013 . . odpadní dešťová voda Letní scéna 187 Investment Lofidami 28002849 12913 4669.00 01 18.01.2013 01.02.2013 . . spotřeba el. energie 188 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20130006 12317.00 03 18.01.2013 01.02.2013 . . uhlí hasiči Ostrov 189 Gaven s.r.o. Pha 15 24144983 120100166 13704.00 03 18.01.2013 01.02.2013 . . tisk letáku starosta 190 K V Elektro Pha 1 28463005 1351800246 255.00 09 18.01.2013 01.02.2013 . . lišta bílá 191 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1000213 119999.00 14 18.01.2013 01.02.2013 . . PD Jídelna a kuchyň Manětín 192 M stsk´ úÐad Chomutov 136110 100.00 04 18.01.2013 01.02.2013 . . OP 193 Obec Horní Blatná 480002 4300 500.00 04 18.01.2013 01.02.2013 . . vratka popl. obec Horní Blatná 194 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858408 376.00 01 21.01.2013 04.02.2013 . . dopl. el. Krušnohorská 195 Czech cont, Ostrov 29120616 1412130052 2370.00 03 21.01.2013 04.02.2013 . . reundace mzdy J. Černý 196 Vltava Labe Press 61860981 1314212263 912.00 09 21.01.2013 04.02.2013 . . karlovarský deník 197 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130005 240.00 09 21.01.2013 04.02.2013 . . univerzální klíč 198 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012291 1176.00 10 21.01.2013 04.02.2013 . . dodání a montáž schránky
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 Judr. J. Vodičková 86593315 20130014 15770.00 10 21.01.2013 04.02.2013 . . školení POLIS - MP 200 ZŠ Masarykova zvl.účet 49753347 254843 264731.00 03 22.01.2013 05.02.2013 . . realizace grant. projektu 201 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 22.01.2013 05.02.2013 . . zál. VO 202 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 112013 1760.00 01 22.01.2013 05.02.2013 . . zasklení výkladců Krušnohorská 203 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121210322 20455.00 01 22.01.2013 05.02.2013 . . teplo Scolarest 204 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121210244 19369.00 01 22.01.2013 05.02.2013 . . teplo 1036 Lidická 205 T Mobile Praha 4 64949681 975021797 2015.00 09 22.01.2013 05.02.2013 . . hovory T mobile 206 Sevt a.s. Praha 45274851 313201841 1605.00 09 22.01.2013 05.02.2013 . . RL, ověřovací kniha 207 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012301 22800.00 03 22.01.2013 05.02.2013 . . právní služby 208 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 11130056 2783.00 09 22.01.2013 05.02.2013 . . cartridge 209 Alfa Computer, Ostrava 25851748 1366008730 12357.00 09 22.01.2013 05.02.2013 . . tonery 210 Respect, Pha 4 25146351 1302000438 9074.00 01 23.01.2013 06.02.2013 . . havarijní pojištění vozidel 211 Jaro -malířské práce 74727338 42013 9000.00 01 23.01.2013 06.02.2013 . . oprava omítek, ZŠ Májová 212 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027030308 791.00 09 23.01.2013 06.02.2013 . . dopl. el. odboru 620 garáže 213 Realitní kancelář REBA 43306829 100612 11910.21 09 23.01.2013 06.02.2013 . . teplo NP 214 Elektroplan Karlovy Vary 26394472 1361072961 1000.00 09 23.01.2013 06.02.2013 . . přepl. spr. poplatek, 2x omylem uhrazeno 215 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013001 47880.00 01 24.01.2013 07.02.2013 . . pokácení dřevin ZP 216 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130003 1200.00 01 24.01.2013 07.02.2013 . . ocenění pozemku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 * ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 56 17274.00 03 24.01.2013 07.02.2013 . . spotřeba energie výdejna obědů - vráceno reklamace 218 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013007 10670.00 03 24.01.2013 07.02.2013 . . právní služby 219 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566863 18473.88 09 24.01.2013 07.02.2013 . . hovory 02 220 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566859 664.58 09 24.01.2013 07.02.2013 . . hovory 02 221 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566858 132.68 09 24.01.2013 07.02.2013 . . hovory 02 222 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566857 132.68 09 24.01.2013 07.02.2013 . . hovory 02 223 Česká pošta Vítkov 47114983 5134943588 278.40 09 24.01.2013 07.02.2013 . . osobní certifikát 224 Česká pošta Vítkov 47114983 5134945890 1425.60 09 24.01.2013 07.02.2013 . . osobní certifikát 225 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 30500129 5078.00 11 24.01.2013 07.02.2013 . . palivové dřevo 226 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . zál. VO 227 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 228 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 229 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 230 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 231 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 232 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 233 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO ZP 234 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 236 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 237 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 402050800 4150.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 238 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 239 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 240 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 241 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . el. VO 242 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 32013 1500.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . zpracování znal. posudku 243 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921708 20180.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . dopl. Horská ul. 244 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013017 1997.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . vodopráce brigádník 245 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013004 6293.00 01 28.01.2013 06.02.2013 . . zámečnické práce ¨hřbitov Ostrov 246 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201303 7114.80 01 28.01.2013 11.02.2013 . . oprava střechy hav. stav 247 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013073 605.00 01 28.01.2013 11.02.2013 . . deratizace venk. prostor 248 Rihar therm,Ostrov 87007932 201303 1074.00 01 28.01.2013 06.02.2013 . . instalatérské práce 1202 249 3.ZŠ 3535 2013001 2400.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . přefa TUv 1/13 250 Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466 122 17222.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . čl. příspěvky rok 2013 251 3.ZŠ 3535 2012046 7343.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . přefa teplo 12/12 252 3.ZŠ 3535 2012047 3962.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . přefa tuv 1-12/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 ZŠ Masarykova 49753347 212032 17052.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . teplá a studená voda 12/12 254 3.ZŠ 3535 2012048 1924.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . přefa vodné a stočné 255 Gaven s.r.o. Pha 15 24144983 20130027 14743.00 03 28.01.2013 11.02.2013 . . kulturní kalendář 256 Maister, K. Vary 26380251 100310212 333.00 09 28.01.2013 11.02.2013 . . půjčení parní čistič 257 LTC.J.Doucha,Rožnov 65510291 13137 2016.00 09 28.01.2013 11.02.2013 . . křeslo Arizon 258 Rihar therm,Ostrov 87007932 201306 3620.00 09 28.01.2013 11.02.2013 . . opprava kanalizace 259 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566877 97.16 09 28.01.2013 11.02.2013 . . hovory 02 260 ACHA s r,o.. Pha 8 27493091 361584 1200.00 09 28.01.2013 11.02.2013 . . rozpočtová skladba 261 DK Ostrov 00520136 120774 4853.37 10 28.01.2013 11.02.2013 . . teplo MP 262 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963700 1870.00 03 29.01.2013 12.02.2013 . . el. Velký Rybník 263 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608304636 701.00 09 29.01.2013 12.02.2013 . . abeceda mzd. účetní 264 Telefónica O2 Praha 60193336 1216566856 854.82 09 29.01.2013 12.02.2013 . . hovory 02 265 DK Ostrov 00520136 130009 2980.00 09 29.01.2013 12.02.2013 . . náklady akce volby 266 DK Ostrov 00520136 130007 2040.00 09 29.01.2013 12.02.2013 . . užívání kinokavárny 267 ÚP Karlovarský kraj 36301 254843 97632.00 06 29.01.2013 12.02.2013 . . povinný podíl osob se zdr, postižením 268 Městský úřad Praha 4 1017 100.00 04 29.01.2013 12.02.2013 . . OP 269 M stsk´ úÐ.PÐe×tice 707 100.00 04 29.01.2013 12.02.2013 . . OP 270 Okresní soud K.Vary 5300007213 200.00 03 30.01.2013 13.02.2013 . . nedopl. soudní popl.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 Městský úřad Český Krumlo 9079000001 100.00 04 30.01.2013 13.02.2013 . . OP 272 Měú CHeb 31530001 100.00 04 30.01.2013 13.02.2013 . . OP 273 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013002 14000.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . směna pozemku 274 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013003 37023.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . úprava terénních nerovností 275 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013004 22869.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . deponie dřevní hmoty 276 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013005 11858.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . rizikové kácení stromů v ZP 277 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 48246.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . daň z převodu nemovitostí 278 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 897.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . daň z převodu nem. 279 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 2292.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . úhrada daně z převodu 280 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 7467.00 01 30.01.2013 13.02.2013 . . daň z převodu 281 MDDM 47700009 201303 1994.00 03 30.01.2013 13.02.2013 . . přeprava materiálu 282 * ASPI Praha 3 63077639 3230201046 748.00 09 30.01.2013 13.02.2013 . . věstník karlovar. kraje 283 Měú CHeb 31530001 100.00 04 31.01.2013 14.02.2013 . . OP 284 Magistrát Č.Budějovice 00244732 1091361 100.00 04 31.01.2013 14.02.2013 . . OP 285 MM Frýdek Místek 111 111 1361219 100.00 04 31.01.2013 14.02.2013 . . OP 286 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 2000.00 01 31.01.2013 14.02.2013 . . zál. el. WC staré město 287 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 2000.00 01 31.01.2013 14.02.2013 . . el. zál. WC Staré nám. 288 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 62013 1511.80 01 31.01.2013 14.02.2013 . . skříň pro PC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
17
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 72013 2951.60 01 31.01.2013 14.02.2013 . . dodávku a montáž vč. zabudování stavby atyp. skříň 290 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20131060 3500.00 09 31.01.2013 14.02.2013 . . účastnický poplatek 291 TEKO Technology,Ostrava 25399527 36220071 1464.00 09 31.01.2013 14.02.2013 . . toner 292 TEKO Technology,Ostrava 25399527 3620072 1272.00 09 31.01.2013 14.02.2013 . . toner 293 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004719837 393.00 10 31.01.2013 14.02.2013 . . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 * 304 * 305 306
Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100008 10 31.01.2013 14.02.2013 . . oprava auta Peugeot ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 03 31.01.2013 14.02.2013 . . el. Májová ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 03 31.01.2013 14.02.2013 . . příspěvek na pomůcky Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 213017 03 31.01.2013 14.02.2013 . . školení- A. Štrichelová Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 204090817 02 01.02.2013 15.02.2013 . . příspěvek na peovatelskou službu Magistrát K.Vary 002254657 9087001713 04 01.02.2013 15.02.2013 . . popl. OP Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201304 14 04.02.2013 18.02.2013 . . TDO stavba čp.1202 Dům pro seniory ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 01 04.02.2013 18.02.2013 . . el. zál. ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 01 04.02.2013 18.02.2013 . . el. zál. Horská VAK Karlovy Vary 49789228 932005728 01 04.02.2013 18.02.2013 . . dopl. Hlavní 1221 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965108 01 04.02.2013 18.02.2013 . . dobropis el. U nemocnice- na účtě 11.2.2013 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026943308 01 04.02.2013 18.02.2013 . . vyúčt. el. Horská ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872708 01 04.02.2013 18.02.2013 . . vyúčt. el. u Nemocnice 971
771.00 9400.00 5567.00 1450.00 851500.00 50.00 10000.00 640.00 9610.00 5917.00 -2773.00 2144.00 11099.00
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130007 1200.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . znalecký posudek 308 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 213 11440.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . náklady za vet. péči 309 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 213 18900.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . správa útulku BEtty 310 OS Macík, Ostrov 27006956 213 34838.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . provoz útulku 311 Jan Kasalý Ostrov 40561216 22013 88740.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . údrba ZP 312 Jan Kasalý Ostrov 40561216 32013 6960.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . přiobsluha VN 313 VAK Karlovy Vary 49789228 213090031 2197.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . kan.hydr. práce 314 VAK Karlovy Vary 49789228 213090033 6719.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . inspekce kan.sítě 315 VAK Karlovy Vary 49789228 213120004 2396.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . obsluha ČSOV KLášter 316 Marius Pedersen 42194920 131281217 15203.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . sběr odpadu 317 Marius Pedersen 42194920 131281216 15820.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . svoz odpadu 318 Marius Pedersen 42194920 131281082 2674.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . sběr odpadu 319 E.Solařová 67090371 413 4650.00 01 04.02.2013 18.02.2013 . . úklidové práce WC 320 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1277 7006.00 02 04.02.2013 18.02.2013 . . balíčky pro jubilanty 321 DK Ostrov 00520136 130022 2600.00 03 04.02.2013 18.02.2013 . . volby užívání místností 322 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013001 23202.96 03 04.02.2013 18.02.2013 . . odměna za právní služby 323 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120933 11616.00 03 04.02.2013 18.02.2013 . . školení v learning. kursech 1/13 324 Eurest Pha 7 25607341 60530066 6500.00 03 04.02.2013 18.02.2013 . . dodání a obsluha rautu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20130017 22391.00 03 04.02.2013 18.02.2013 . . uhlí hasiči 326 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013002 58624.50 03 04.02.2013 18.02.2013 . . spis energo OStrov 327 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013003 15036.67 03 04.02.2013 18.02.2013 . . odměna z aprávní služby 328 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2941402 42.00 09 04.02.2013 18.02.2013 . . CCS karty 329 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608306424 442.00 09 04.02.2013 18.02.2013 . . rozpočtová skladba 330 Complet , s.r.o, Pha 5 17049041 230062 8484.50 09 04.02.2013 18.02.2013 . . repasovaná tiskárna 331 3.ZŠ 3535 2013003 3200.00 09 04.02.2013 18.02.2013 . . úklid při volbách prezidenta 332 3.ZŠ 3535 2013002 2160.00 09 04.02.2013 18.02.2013 . . náklady teplo volby 333 Česká pošta Vítkov 47114983 5134949288 278.40 09 04.02.2013 18.02.2013 . . osobní certifikát 334 E.Solařová 67090371 213 1000.00 10 04.02.2013 18.02.2013 . . úklid MP 335 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201303 14000.00 14 04.02.2013 18.02.2013 . . TDO č.p. 1036 336 Aleksia,Jičín 28780531 13021012 3200.00 03 05.02.2013 19.02.2013 . . školení-Miosgová, Kozl 337 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 05.02.2013 19.02.2013 . . el.Hl. třída 338 SFŽP Pha 04 577 53000.00 04 05.02.2013 19.02.2013 . . odvod autovraky 1/13 339 vzdělávací agentura Lex 67772153 254843 2176.00 03 06.02.2013 20.02.2013 . . školení- Zajacová, Gangurová 340 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 06.02.2013 20.02.2013 . . pohledávka p. Cichý telefony 341 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13001 24990.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . správa a provoz pohřebiště 342 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876108 78.00 01 06.02.2013 20.02.2012 . . dopl. el.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 Respect a.s Pha 4 25146351 1302000636 688.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . pojistné vozidel 344 Respect a.s Pha 4 25146351 1302000637 3.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . hav. pojištění vozidel 345 Respect, Pha 4 25146351 1301000752 79190.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . pojištění lesů 346 Respect a.s Pha 4 25146351 1302000610 108.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . pojištění vozidel 347 Respect, Pha 4 25146351 1302000613 597.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . pojistné odpovědnosti za škody 348 Respect, Pha 4 25146351 1302000612 5133.00 01 06.02.2013 20.02.2013 . . pojištění odpovědnosti za škody 349 Městská knihovna Ostrov 70926620 15 500.00 03 06.02.2013 20.02.2013 . . úklid po akci 350 Edenred, Praha 1 24745391 2000610852 138408.20 03 06.02.2013 20.02.2013 . . stravenky 351 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 56 16724.20 03 06.02.2013 20.02.2013 . . spotřeba energií výdejna obědů Scolarest 352 Česká Pošta Pha 1 47114983 1910000292 1595.00 03 06.02.2013 20.02.2013 . . refundace mzdy Plešingerová M. 353 Česká pošta Vítkov 47114983 5134951405 356.40 09 06.02.2013 20.02.2013 . . osobní certifikát 354 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033025791 3746.00 09 06.02.2013 20.02.2013 . . drog. potřeby 355 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3303000303 147.98 09 06.02.2013 20.02.2013 . . balík 356 Perfected,Brno 27683028 201300420 605.00 10 06.02.2013 20.02.2013 . . dohledová správa MP 357 Pcel Holub-truhlář,Ostrov 61792861 201301 9995.00 10 06.02.2013 20.02.2013 . . skříň na dokumenty 358 Straving invest, Sokolov 0670073 2013002 5848.33 1391 06.02.2013 20.02.2013 . . TDo centrální krušnohoří 359 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1001213 42350.00 14 06.02.2013 20.02.2013 . . tech. studie skateboarding 360 KP servis Most-Souš 28692811 21300003 328468.00 14 06.02.2013 18.02.2013 . . stavební úpravy penzion pro seniory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Jurica, Boží Dar 26384795 2013004 2339519.00 14 06.02.2013 15.02.2013 . . rekonstrukce zámku HO III 362 Jurica, Boží Dar 26384795 2013005 615046.00 14 06.02.2013 15.02.2013 . . stavební práce III. etapa 363 Jurica, Boží Dar 26384795 2013003 908956.00 1394 06.02.2013 15.02.2013 . . rekonstrukce zámku stříbrná stezka 364 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 82013 9438.00 14 07.02.2013 21.02.2013 . . cyklostezka Ostrov-mimo dotaci 365 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1302004 12100.00 01 07.02.2013 21.02.2013 . . tech. pomoc městu 366 Jurica, Boží Dar 26384795 2013006 6569.00 14 07.02.2013 21.02.2013 . . náklady na sráž. vodu 367 Tošovský 66375355 13 3500.00 01 07.02.2013 21.02.2013 . . údržba sig. zařízení 368 Respect, Pha 4 25146351 1302000712 215.00 01 07.02.2013 21.02.2013 . . pojistné 369 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013007 27830.00 03 07.02.2013 21.02.2013 . . právní služby 370 * PeÐina,Kuťera Dalovice 40565696 2013100058 377.00 03 07.02.2013 21.02.2013 . . tesnění 371 Edenred, Praha 1 24745391 2000610923 18147.30 03 07.02.2013 21.02.2013 . . stravenky 372 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21301226 436.00 10 07.02.2013 21.02.2013 . . nternet 373 NESS Czech, Pha 4 45786259 13015912 254.10 09 07.02.2013 21.02.2013 . . formulář el. podoba 374 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 913 461.00 09 07.02.2013 21.02.2013 . . zámeč. materiál 375 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330001027 18232.00 09 07.02.2013 21.02.2013 . . GS NOvera telefony 376 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130006 256.00 09 07.02.2013 21.02.2013 . . zámek 377 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301003517 1413.00 09 07.02.2013 21.02.2013 . . tonery 378 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300002 428.00 09 07.02.2013 21.02.2013 . . internet
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
22
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 P. Maleňák, Ostrov 28950020 1300003 514.00 10 07.02.2013 21.02.2013 . . žárovky 380 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130005 33.00 10 07.02.2013 21.02.2013 . . karabina 381 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 03 07.02.2013 21.02.2013 . . el. Klínovecká 382 M stsk´ úÐad Chomutov 136110 100.00 04 08.02.2013 22.02.2013 . . spr. popl. OP 383 Respect a.s Pha 4 25146351 1301000901 554.00 01 11.02.2013 25.02.2013 . . pojištění majetku 384 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995009 -44545.00 01 11.02.2013 25.02.2013 . . el. dobr. U koupaliště- na účtě 18.2.2013 385 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856808 115.00 01 11.02.2013 25.02.2013 . . 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 01 11.02.2013 25.02.2013 . dopl.el. Květnová Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 01 11.02.2013 25.02.2013 . znalecký posudek Jan Kasalý Ostrov 40561216 01 11.02.2013 25.02.2013 . úklid černé skládky Jan Kasalý Ostrov 40561216 01 11.02.2013 25.02.2013 . údržba zeleně Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 01 11.02.2013 25.02.2013 . zpracování PD Kház Jiří, Ostrov 69272905 01 11.02.2013 25.02.2013 . výměna kuchyňské desky Frána Ostrov, 714 65584660 01 11.02.2013 20.02.2013 . havárie el instal.175 Frána Ostrov, 714 65584660 01 11.02.2013 20.02.2013 . odstranění záva dpo revizi ZUŠ Ostrov 49753606 03 11.02.2013 25.02.2013 . poměrná část nákladů otop voda JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 03 11.02.2013 25.02.2013 . pravní služby Ligneta reg.bus Toužim 26318741 04 11.02.2013 25.02.2013 . ztráta z provozování MHD
4026850308 .
589.00
2013002
1500.00
52013
1319.00
42013
83650.00
201302
25920.00
1413
6005.00
213006
45563.00
213007
24400.00
1
3420.00
2013016
22990.00
813006
80000.00
. . . . . . . . . .
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713007 18750.00 04 11.02.2013 25.02.2013 . . ztráta z MHd 1/13 398 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 7 7474.00 09 11.02.2013 25.02.2013 . . část nákladů přefa volby prezidenta 399 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 200355 5370.71 09 11.02.2013 25.02.2013 . . pouzrdo zpětné zrcátko 400 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510602 17249.00 03 11.02.2013 25.02.2013 . . el. ZŠ Masarykova 401 MPL Servis,Hranice 1 28922697 20130068 14495.00 09 11.02.2013 25.02.2013 . . drog. potřeby 402 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300157 8539.50 09 11.02.2013 25.02.2013 . . tech. podpora modulů 403 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931001725 17008.52 09 11.02.2013 25.02.2013 . . vyúčt. karty benzina 404 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2947298 35435.21 09 11.02.2013 25.02.2013 . . vyúčt. CCS karty 405 * Telefonica O2, Pha 60193336 549795955 1267.72 09 11.02.2013 25.02.2013 . . hovory 02 inkaso 406 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300158 4468.90 09 11.02.2013 25.02.2013 . . tech. podpor amodulů 407 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180123 77.86 10 11.02.2013 25.02.2013 . . tísňová volání 408 METAl QUATRO 61538213 4130017 180951.20 14 11.02.2013 21.02.2013 . . stavební práce 1036 409 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 92200.00 03 11.02.2013 25.02.2013 . . el. ZŠ Masarykova 410 Magistrát K.Vary 002254657 9087002113 100.00 04 11.02.2013 25.02.2013 . . popl. OP 411 Magistrát Karviné 9101305532 100.00 04 11.02.2013 25.02.2013 . . popl. OP 412 IKON 12013 1017.00 09 11.02.2013 25.02.2013 . . spotřeba el. energie 1/13 413 IKON 2013300015 467.00 09 11.02.2013 25.02.2013 . . popl. tel. 1/13 414 J. Pechar, Kfely 18225586 313 8328.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . pálení klestí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033031089 1570.00 09 12.02.2013 26.02.2013 . . konvice + kabely 416 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 300216 13843.59 09 12.02.2013 26.02.2013 . . lak karoserie,výměna krytu nárazník 417 Šugar 26354489 2013001 16783.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . stavební práce 418 D. Mašek 40567931 22013 14520.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . provoz WC 419 ERABO Kříž Ostrov 13871501 2 85668.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . výřez nál. dřevin 420 ERABO Kříž Ostrov 13871501 1 77440.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . výřez nál. dřevin 421 EXimLiška , Ostrov 29090164 10013 7950.00 01 12.02.2013 25.02.2013 . . montáž dílce plot č. 175 422 Frána Ostrov, 714 65584660 213009 4020.00 01 12.02.2013 26.02.2013 . . oprava el. topení spr. dů,m hřbitov 423 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 200396 429.91 09 12.02.2013 26.02.2013 . . lišta zadní sklo 424 Maister, K. Vary 26380251 100310569 1110.00 09 12.02.2013 26.02.2013 . . parní čistič zapújčení 425 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013011 687.00 09 12.02.2013 26.02.2013 . . klíče, šrouby 426 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 12013 10285.00 1394 12.02.2013 26.02.2013 . . TDo Stříbrná stezka 427 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 22013 10890.00 14 12.02.2013 26.02.2013 . . II. etapa TDo HO III 428 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 32013 12100.00 14 12.02.2013 26.02.2013 . . III- etapa projektu VS Ostrov 429 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 42013 10285.00 14 12.02.2013 26.02.2013 . . TDo dvorana 430 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130021 9946.00 10 12.02.2013 26.02.2013 . . vložka 431 HABEZ Dolní ZĎár 26367408 2013032 32191.00 11 12.02.2013 26.02.2013 . . přibližování dřeva 432 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201316 5068.00 03 12.02.2013 26.02.2013 . . nájemné budova město
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 12.02.2013 26.02.2013 . . zál. platby energie budova 434 * Flossman Miloš , Ostrov 11395788 213 2500.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . oprava klášterní hodiny- vráceno dodavateli, platí DK 435 Jan Kasalý Ostrov 40561216 82013 26430.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . údržba zeleně 436 Jan Kasalý Ostrov 40561216 104565401 27600.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . sadovnické úpravy 437 Jan Kasalý Ostrov 40561216 62013 6872.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . výřez náletových dřevin 438 VAK Karlovy Vary 49789228 932005728 5917.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . dopl. vodné 1221 439 Investment Lofidami 28002849 13102 4171.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . spotřeba el. energie 440 ERABO Kříž Ostrov 13871501 4 50481.20 01 13.02.2013 27.02.2013 . . výřez nál. dřevin 441 ERABO Kříž Ostrov 13871501 3 147620.00 01 13.02.2013 27.02.2012 . . výřez nál. dřevin 442 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013006 53482.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . výřez nál dřevin 443 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013007 15367.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . výřez nál. dřevin 444 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2013008 50578.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . výřez nál. dřevin 445 Kház Jiří, Ostrov 69272905 1813 2114.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . oprva poničených tabulí 446 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42613 6500.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . TDO výkopové práce 447 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1302006 4235.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . tech. pomoc 448 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1302007 4235.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . tech. pomoc 449 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1432011 3600.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP- vyznačení 450 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1422011 3600.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP-vyznačení VB
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 722011 6240.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP-rozdělení parcel 452 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 2132008 69400.80 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP-oddělení parcel, stabilizace plastmark 453 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 2052008 34438.60 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP-odd. parcel stabilizacePlastmark 454 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 2042008 24537.80 01 13.02.2013 27.02.2013 . . GP-oddělení parcel 455 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1062006 9163.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . vytýčení obvodu parcel 456 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 01 13.02.2013 27.02.2013 . . el. karlovarská 1342 457 Eurest Pha 7 25607341 60530069 14861.60 03 13.02.2013 27.02.2013 . . dotace na odebraná žák.. jídla 458 Karlo projekt K.vary 45348944 1212011 1820.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . kopírovací práce 459 AK endera Čihák 62638611 632400 20029.00 03 13.02.2013 27.02.2013 . . právní služby 460 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931001726 13347.96 09 13.02.2013 27.02.2013 . . vyúčt, benzin 461 Linde nakladet.s.r.o.Pra 62585541 19400685 3619.00 09 13.02.2013 27.02.2013 . . daňová kartotéka 462 BMI System 25866052 682013 7378.20 09 13.02.2013 27.02.2013 . . udržovací smlouva n asytém CLIX 463 Fofrs IT sr..o. Pha1 64581128 413011 14278.00 09 13.02.2013 27.02.2013 . . upgrade mzdy 464 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001213 20970.00 09 13.02.2013 27.02.2013 . . systémová podpora 1/13 465 Jurica, Boží Dar 26384795 2013011 47432.00 1394 13.02.2013 27.02.2013 . . rekonstrukce zámku I. Etapa 466 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113062 4719.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . výkon BPO 467 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113061 7260.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . výkon BOZP HO III 468 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113060 1452.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . výkon BOZP Dvorana
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
27
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113059 1210.00 1394 13.02.2013 27.02.2013 . . výkon BOZP Stříbrná stezka 470 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013014 26959.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . arveolog. průzlkum zámek 471 Jurica, Boží Dar 26384795 2013012 46162.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . rekonstrukce zámku II. etapa 472 Jurica, Boží Dar 26384795 2013013 12705.00 14 13.02.2013 27.02.2013 . . rekonstrukce Ostrov 473 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013033 345.00 01 14.02.2013 28.02.2013 . . oprava zámku - Nábytek 474 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013034 400.00 01 14.02.2013 28.02.2013 . . 475 476 477 478 479 480 481 482 * 483 * 484 485 486
Marius Pedersen 42194920 131250028 01 14.02.2013 28.02.2013 . . likvidace ván. stromků Marius Pedersen 42194920 131250017 01 14.02.2013 28.02.2013 . . sběr papírků Marius Pedersen 42194920 131250016 01 14.02.2013 28.02.2013 . . vývoz košů Marius Pedersen 42194920 131250010 01 14.02.2013 28.02.2013 . . oprava komunikací Marius Pedersen 42194920 131250009 01 14.02.2013 28.02.2013 . . oprava komunikací leden Marius Pedersen 42194920 131250008 01 14.02.2013 28.02.2013 . . oprava komunikací leden Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130010 01 14.02.2013 28.02.2013 . . znalecký posudek Frána Ostrov, 714 65584660 2130013 01 14.02.2013 28.02.2013 . . oprava kanceláře ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892590 01 14.02.2013 28.02.2013 . . el. Dolní Ždár ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796190 01 14.02.2013 28.02.2013 . . el. ZP Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130110322 03 14.02.2013 28.02.2013 . . teplo Scolarest Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 13000032 03 14.02.2013 28.02.2013 . . školení- Oncirk,Furbachová, Blehová
17990.00 60234.00 1016.00 23424.00 7480.00 5660.00 1600.00 1890.00 5000.00 820.00 14746.00 6425.00
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 QCM,Bellova Brno 26262525 4300139 4840.00 09 14.02.2013 28.02.2013 . . servisní služby 488 OCé Pha 4 41695933 14001070 894.18 09 14.02.2013 28.02.2013 . . kopie za MP 489 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 14.02.2013 28.02.2013 . . popl. OP 490 Magistrát K.Vary 002254657 9087002313 100.00 04 14.02.2013 28.02.2013 . . popl. OP 491 Fest.uprost. Evropy Cheb 68780451 254843 50000.00 03 14.02.2013 28.02.2013 . . příspěvek na festival 492 Vzdělávací centrum Pha 62422278 2013012 3180.00 03 15.02.2013 01.03.2013 . . školení- Zajacová, Gangurová 493 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940114 -16356.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . dbs přepl. luční l.-na účtě 22.2.2013 494 Marius Pedersen 42194920 131250063 19631.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . vývoz odpadkových košů 495 Marius Pedersen 42194920 131250062 3667906.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . svoz odpadu 1 Q: 496 Marius Pedersen 42194920 131250044 157144.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . údržb aVO 497 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2013008 480.00 01 15.02.2013 28.02.2013 . . oprava osv. podlahové studio 498 Marius Pedersen 42194920 131250040 10732.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . likvidace nebezp. odpad 499 Amsel Czech 26383373 31300003 3560.00 01 15.02.2013 01.03.2013 . . označník 500 3.ZŠ 3535 2013004 5250.00 03 15.02.2013 01.03.2013 . . zálohy na teplo 1/13 501 Frána Ostrov, 714 65584660 2130014 11253.00 03 15.02.2013 01.03.2013 . . elektro revize v objektech 502 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900705 10543.00 03 15.02.2013 01.03.2013 . . dopl. el. 503 Realitní kancelář REBA 43306829 100617 17518.00 03 15.02.2013 01.03.2013 . . teplo NP 504 ZŠ Masarykova 49753347 213001 24437.10 03 15.02.2013 01.03.2013 . . vyúčt, teplá a studená voda 1/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 T.Solař, Praha 75344131 100092013 4356.00 09 15.02.2013 01.03.2013 . . konzultace Oracle 506 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100011 4222.00 09 15.02.2013 01.03.2013 . . oprva auto PEugeot 507 Česká pošta Vítkov 47114983 5134974189 835.20 09 15.02.2013 01.03.2013 . . osobní certifikát 508 HICON,s.ro.Brno 26270331 1071272 10411.00 14 15.02.2013 01.03.2013 . . dopravní značení 509 HICON,s.ro.Brno 26270331 1071271 20506.00 1392 15.02.2013 01.03.2013 . . dopravní značení Stříbrná stezka 510 Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340011 84700.00 13 15.02.2013 01.03.2013 . . realizace úspor PD Halasova a Májová 511 Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340010 42350.00 13 15.02.2013 01.03.2013 . . realizace úspor PD Palackého 512 ALIAVES PRAHA 289988230 130100371 3380.00 03 19.02.2013 05.03.2013 . . schvalování mot. a příp.vozidel 513 Středoč.vzd.institut J.A. 00430790 2130056 3000.00 03 19.02.2013 05.03.2013 . . školení- Nováková, Čečerlová 514 Šugar 26354489 2013003 2444.00 01 19.02.2013 05.03.2013 . . osazení dveří 515 12013 5674.00 01 19.02.2013 05.03.2013 . . informační tabule 516 932007914 989.00 01 19.02.2013 05.03.2013 . . výtokový stojan 517 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5213015 6776.00 01 19.02.2013 05.03.2013 . . prořez dřevin 518 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 45 484.00 03 19.02.2013 05.03.2013 . . hasiči olej 519 * ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 9 -12120.20 03 19.02.2013 05.03.2013 . . náklady dobropis výdejna obědů- došlo na účet 27.1.2013 520 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 1852013 8712.00 03 20.02.2013 06.03.2013 . . právní sllužby 521 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027011 9997.00 04 20.02.2013 06.03.2013 . . zpopelnění J. Nemec 522 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027010 9307.00 04 20.02.2013 06.03.2013 . . zpopelnění R. Bečka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Jiří Jiříček 13841831 272013 3678.40 09 20.02.2013 06.03.2013 . . revize has. přístrojů 524 Česká pošta Vítkov 47114983 5134977639 1425.60 09 20.02.2013 06.03.2013 . . osobní certifikát 525 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 4113003704 1706.10 09 20.02.2013 06.03.2013 . . drog. potřeby 526 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010041 2662.00 09 20.02.2013 06.03.2013 . . kontrola a údržba EZS 2/13 527 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 2015.00 09 20.02.2013 06.03.2013 . . Tmobile hovory 528 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201303 22000.00 14 20.02.2013 06.03.2013 . . vegetační úpravy mobiliář PD 529 Region servis 203 500.00 03 20.02.2013 06.03.2013 . . setkání starostů Čekan, Železný 530 Český telek. úřad Praha 2013182539 4125.00 10 21.02.2013 07.03.2013 . . poplt. za radiostanice 531 Mgr.Filipčík-Campanus 15254843 2800.00 03 21.02.2013 07.03.2013 . . školení-Čepelák, Matyáš 532 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 25842.00 03 22.02.2013 05.03.2013 . . příspěvek MŠ 533 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890890 20030.00 01 22.02.2013 05.02.2013 . . el. Šlikova 534 WADY, Ostrov 25234145 2013163 102.00 01 22.02.2013 05.02.2013 . . popl. telefon EZS 535 WADY, Ostrov 25234145 2013162 106.00 01 22.02.2013 05.02.2013 . . popl. telefon EZS1/13 536 WADY, Ostrov 25234145 2013161 109.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . popl.za tel. EZS1/13 537 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 22.02.2013 05.03.2013 . . el. VO 538 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 539 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 540 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
31
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 542 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 543 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 544 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 545 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 22.02.2013 08.03.2013 . . el. VO 546 Nemos Plus 47714913 129110527 1067000.00 03 22.02.2013 08.03.2013 . . příspěvek na lůžka Nemos Ostrov 547 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027018 9307.00 04 22.02.2013 08.03.2013 . . zpopelnění-F. Rek 548 * VELUX, sr.o. Brno 00532592 2410034666 6655.00 09 22.02.2013 08.03.2013 . . materiál 549 česká společnost Pha 1 47606827 1922013 495.00 09 22.02.2013 08.03.2013 . . předplatné Bulelletin 550 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 22.02.2013 08.03.2013 . . el. zál. MP 551 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100016 2350.00 10 22.02.2013 08.03.2013 . . oprva auta PEugeot partner 552 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130097 484.00 09 25.02.2013 11.03.2013 . . materiál město 553 Šugar 26354489 2013004 40600.00 01 25.02.2013 11.03.2013 . . vybudování sadrokartonové příčky 554 Šugar 26354489 2013005 7105.00 01 25.02.2013 11.03.2013 . . 555 556 557 558
Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2013009 01 25.02.2013 11.03.2013 . . oprava osv. čp 709 ing. M. Polepil,K, Vary 49187198 192013 01 25.02.2013 05.03.2013 . . zprac. znaleckého posudku severní větev plynovod Telefónica O2 Praha 60193336 1217977660 09 25.02.2013 11.03.2013 . . O2 hovory Telefónica O2 Praha 60193336 1217977655 09 25.02.2013 10.03.2012 . . paušál O2
520.00 5900.00 19748.47 133.10
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 Telefónica O2 Praha 60193336 1217977656 133.10 09 25.02.2013 11.03.2013 . . paušál O2 560 Telefónica O2 Praha 60193336 1217977657 668.85 09 25.02.2013 11.03.2013 . . hovory 02 561 Telefónica O2 Praha 60193336 1217977654 856.60 09 25.02.2013 11.03.2013 . . O2 hovory 562 Telefónica O2 Praha 60193336 1217977674 144.72 09 25.02.2013 11.03.2013 . . paušál O2 563 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004772548 393.00 10 25.02.2013 11.03.2013 . . hovory Ufon 564 ZnačkyPlzeň, Horní Bříza 27971511 101721 7901.00 04 26.02.2013 12.03.2013 . . stavební folie 565 Mgr. Ríha,Dobříč 01294784 12013 1725.00 04 26.02.2013 12.03.2013 . . dokumentace dopr. hřiště 566 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080208 -3499.00 09 27.02.2013 13.03.2013 . . dbs.hl. 795- na účtě 8.3.2013 567 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895808 -3272.00 01 27.02.2013 13.03.2013 . . dobr. el. Masarykova VO-na účtě 8,3.2013 568 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013003 11120.00 01 27.02.2013 13.03.2013 . . malířské práce MŠ Ostrov 569 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027019 9307.00 04 27.02.2013 13.03.2013 . . zpopelnění Z. Hanišáková 570 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213059 29365.00 09 27.02.2013 13.03.2013 . . vyúčt. teplo a TUv Město 571 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130118 21306.20 09 27.02.2013 13.03.2013 . . kopírování 572 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130117 41926.50 09 27.02.2013 13.03.2013 . . paušální pol,. servis 573 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130116 41926.50 09 27.02.2013 13.03.2013 . . servisní popl paušál 574 Marius Pedersen 42194920 131250065 71753.00 01 27.02.2013 13.03.2013 . . kácení stromů leden 2013 575 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 27.02.2013 13.03.2013 . . popl. OP 576 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013028 32663.00 01 27.02.2013 13.03.2013 . . podlah. práce infocentrum KD
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852208 5118.00 01 27.02.2013 13.03.2013 . . vyúčt. el. Lidická 578 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027056310 1253.00 09 27.02.2013 13.03.2013 . . vyúčt. HL. třída 794 579 K. Šenk- OStrov 64851079 6 19500.00 09 27.02.2013 13.03.2013 . . topenářské práce 1204 město 580 Ullmann V.Ostrov 1144 41663977 2013029 3368.00 10 27.02.2013 13.03.2013 . . oparva vozu Peugeot partner 581 ORKAM Plzeň 848 1500.00 03 28.02.2013 14.03.2013 . . školení-S. Štolc 582 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 20000.00 03 28.02.2013 14.03.2013 . . příspěvek na hodiny pro MK 583 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120121058 11616.00 03 28.02.2013 14.03.2013 . . learningové kurzy 584 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 201300214 938.00 03 28.02.2013 14.03.2013 . . náhrada platu N.Járová volby 585 Frána Ostrov, 714 65584660 2130013 2287.00 01 28.02.2013 14.03.2013 . . osvětlení oprava ZUŠ 586 VAK Karlovy Vary 49789228 932010599 5895.00 01 28.02.2013 14.03.2013 . . vyúčt. vodné 587 OSTROV ZDRAVÍ , Ostrov 27999602 254843 101.00 01 28.02.2013 14.03.2013 . . přepl. za nájemné pozemek 588 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 7033.00 03 01.03.2013 15.03.2013 . . příspěvek MŠ 589 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 5330.00 03 01.03.2013 15.03.2013 . . příspěvek Z a mŠ Myslbekova 590 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 213009 1450.00 03 01.03.2013 15.03.2013 . . školení - M. Světlíková 591 O.Bednář, Křtěnov 70440263 1403201301 3380.00 03 01.03.2013 15.03.2013 . . školení-Svoboda, Borč 592 E.Solařová 67090371 813 4200.00 01 04.03.2013 18.03.2013 . . úklidové práce WC 593 ZONER software, Brno 49437381 129801038 593.00 09 04.03.2013 18.03.2013 . . popl. certifikát 594 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 7770411068 240.00 09 04.03.2013 18.03.2013 . . údržba domény
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 E.Solařová 67090371 613 1000.00 10 04.03.2013 18.03.2013 . . úklidové práce 596 ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 2013018 30250.00 03 04.03.2013 18.03.2013 . . ener. služby 597 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201306 17500.00 14 04.03.2013 18.03.2013 . . TDO 1036 598 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201307 11000.00 14 04.03.2013 18.03.2013 . . TDo čp.1202 599 Panocha Milan K.Vary 15706605 2013036 10800.00 01 22.02.2013 19.03.2013 . . výměna kotlového čerpadla 600 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130042 199305.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . stavebně montážní práce 601 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130011 2500.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . znalecký posudek 602 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 2000.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . přímotop WC 603 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 1900.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . kašna s fontánou 604 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 1250.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . kašna s fontánou 605 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 606 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el.VO 607 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el.VO 608 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. zál 609 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 610 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 611 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 612 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el.Hluboký
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. Vo 614 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 615 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 616 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 617 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 618 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 619 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 3600.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 620 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 621 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. VO 622 WADY, Ostrov 25234145 2013175 2395.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . servisní práce 1. ZŠ 623 WADY, Ostrov 25234145 2013176 2178.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . servisní práce 3,ZŠ 624 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . el. světelná signalizace 625 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 313 10220.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . vet. péče útulek betty 626 OS Macík, Ostrov 27006956 213 31047.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . náklady na provoz útulku 627 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 213 19520.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . správa útulku 2/12 628 WADY, Ostrov 25234145 2013177 2376.00 01 05.03.2013 19.03.2013 . . kontrola systému 629 SMO ČR Praha 879 35999.60 03 05.03.2013 19.03.2013 . . úhrada čl. příspěvek 630 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013014 27830.00 03 05.03.2013 19.03.2013 . . paušál právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027022 9307.00 04 05.03.2013 19.03.2013 . . zpopelnění J. Novikov 632 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130129 125.00 09 05.03.2013 19.03.2013 . . materiál město 633 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3303001455 120.64 09 05.03.2013 19.03.2013 . . balík 634 P. Zeman, Jindřichův Hrad 15793621 2013208 500.00 03 05.03.2013 19.03.2013 . . školení-D.Shánělová 635 Edenred, Praha 1 24745391 2000615010 122354.00 03 05.03.2013 19.03.2013 . . stravenky 636 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 102500.00 03 05.03.2013 19.03.2013 . . el. záloha scolarest 637 Alza, a.s. Pha 7 27082440 143884464 17854.00 09 06.03.2013 20.03.2013 . . laserová tiskárna 638 Alza, a.s. Pha 7 27082440 143884311 34026.00 09 06.03.2013 20.03.2013 . . notebook, tiskárna 639 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 06.03.2013 20.03.2013 . . p. Cichý-splátka htel. hovory 640 MDDM 47700009 254843 70000.00 03 06.03.2013 20.03.2013 . . příspěvek na mažoretky 641 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 03 06.03.2013 20.03.2013 . . el.zál. Klínovecká 642 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 03 06.03.2013 20.03.2013 . . zál. 3/13 643 Sotir Fataciune, Ostrov 341114092 51130304 57700.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . úhrada kupní ceny za garáž 644 Finanční úřad Ostrov 00006891 341114092 2308.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . úhrada daně z převodu nem. 645 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013006 3000.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . příprava prodeje pozemku 646 VAK Karlovy Vary 49789228 213090085 4040.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . inspekce kan. sítě 647 VAK Karlovy Vary 49789228 213120010 2396.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . údržba čsov klášter 648 Jiří Jiříček 13841831 342013 1293.50 01 06.03.2013 20.03.2013 . . revize has. přístrojů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980880377 6500.00 01 06.03.2013 20.03.2013 . . podíl nákladů distribuce ČEZ 650 Národní síť měst 61385247 2013 33736.40 03 07.03.2013 21.03.2013 . . příspěvek do sítě zdravých měst 651 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . právní služby 652 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013048 22990.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . právní služby 653 Bistro Družba J.Čermák 61818917 21613 484.90 03 07.03.2013 21.03.2013 . . občerstevení 654 * Bistro Družba J.Čermák 61818917 16413 839.99 03 07.03.2013 21.03.2013 . . zajištění rautu setkání podnikatelů- zaplaceno fa 746 655 Czech cont, Ostrov 29120616 1412130056 460.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . náhrada mzdy J. Černý 656 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 5613 884.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . nářadí hasiči 657 Sevt a.s. Praha 45274851 313206510 2261.20 09 07.03.2013 21.03.2013 . . rodný list 658 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 6013 725.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . mateiál město- Nývlt 659 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130033 542.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . zboží dle dod. listu 660 Ing.Janeťek YAMACO Prost 48463850 20130247 4840.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . syst. podpora 661 VAK Karlovy Vary 49789228 213090094 2652.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . kanal. a hydr. práce 662 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330020866 17410.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . hovorné 663 Česká pošta Vítkov 47114983 5134987520 105.30 09 07.03.2013 21.03.2013 . . zpracování složenek 664 P. Maleňák, Ostrov 28950020 1300004 182.00 10 07.03.2013 21.03.2013 . . zimní ostřikovač 665 Perfected,Brno 27683028 201300463 605.00 10 07.03.2013 21.03.2013 . . dohledová správa MP 666 Judr. J. Vodičková 86593315 20130106 7325.00 10 07.03.2013 21.03.2013 . . rekvalifikační kurz- MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130031 427.00 10 07.03.2013 21.03.2013 . . materiál MP 668 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 52013 10285.00 1394 07.03.2013 21.03.2013 . . I.etapa TDO zámek 669 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 62013 10890.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . II. etapa HO III TDO zámek 670 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 72013 12100.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . TDo VS III etapa 671 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 82013 10285.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . IV.etapa TDo dvorana 672 METAl QUATRO 61538213 41300413 249183.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . stavební práce 1036 673 KP servis Most-Souš 28692811 21300010 716615.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . stavební práce domov pro seniory 1202 674 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801199759 324321.52 1391 07.03.2013 21.03.2013 . . cyklostezka Ostrov 675 Jurica, Boží Dar 26384795 2013023 6481.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . přefa srážková voda zámek 676 MŠ Masarykova 254843 46656.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . příspěvek MŠ 677 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13003 2640.00 01 07.03.2013 21.03.2013 . . oprava kolumbárií hřbitov 678 Jurica, Boží Dar 26384795 2013026 430844.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . stavenbí práce IV. etapa dvorana 679 Jurica, Boží Dar 26384795 2013027 926435.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . stavební úpravy III. etapa zámku 680 Jurica, Boží Dar 26384795 2013025 2090534.00 14 07.03.2013 21.03.2013 . . stavební úpravy II.etapa HO III 681 Jurica, Boží Dar 26384795 2013024 476515.00 1394 07.03.2013 21.03.2013 . . stavební úpravy I. etapa silberstrasse 682 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 07.03.2013 21.03.2013 . . OP 683 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1303014 12100.00 01 07.03.2013 21.03.2013 . . tech.pomoc městu 684 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13002 24990.00 01 07.03.2013 21.03.2013 . . správa veřej. pohřebiště
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 A.Eliašová 61183211 20130029 5175.00 01 07.03.2013 21.03.2013 . . čištění kanalizace DK 686 SangLab Toužim laboratoř 25230271 1113000150 2473.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . odběry laborka 687 Městská knihovna Ostrov 70926620 116 1500.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . úklid po akci 688 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301007006 3262.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . tonery 689 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931004363 8045.58 09 07.03.2013 21.03.2013 . . vyúčt. benzin karty 690 * JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013048 22990.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . právní služby- duplikát s fa 652 691 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013054 30640.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . právní služby 692 Okresní soud K.Vary 5300028613 380.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . soudní poplatek 693 3.ZŠ 3535 2013007 5250.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . přefa záloha teplo 2/13 694 3.ZŠ 3535 2013006 2400.00 03 07.03.2013 21.03.2013 . . přefa záloha TUV 695 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300459 8539.50 09 07.03.2013 21.03.2013 . . tech. podpora modulů 696 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300460 4468.90 09 07.03.2013 21.03.2013 . . tech. podpora modulů 697 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300103 428.00 09 07.03.2013 21.03.2013 . . internet 698 Perfected,Brno 27683028 201300476 11435.00 10 07.03.2013 21.03.2013 . . servisní zásah MP 699 Muller Production Praha 6 26425181 254843 500000.00 03 08.03.2013 22.03.2013 . . příspěvek na ostrovské kulturní léto 700 Muller Production Praha 6 26425181 254843 300000.00 03 08.03.2013 22.03.2013 . . příspěvek na ostrovské kult. léto dle usnesení 701 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 62976.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . daň z převodu nemov. 702 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 63840.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . daň z nemov.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 67544.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . daň z převodu nem. 704 Jan Kasalý Ostrov 40561216 102013 6960.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 705 Jan Kasalý Ostrov 40561216 92013 88740.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . údržba ZP 706 Marius Pedersen 42194920 131250094 1016.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . vývoz košů 707 Marius Pedersen 42194920 131250093 60234.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . sběr papírků 708 Marius Pedersen 42194920 131250079 29731.00 01 11.03.2013 25.03.2013 . . odvodnění komunikací 709 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506510603 -3634.00 03 11.03.2013 25.03.2013 . . dobr. ZŠ Masarykova- na účtě 19.3.2013 710 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201351042 3036.00 03 11.03.2013 25.03.2013 . . kontrola a revize záložního zdroje 711 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713018 18750.00 04 11.03.2013 25.03.2013 . . ztráta z MHD Ostrov 2/13 712 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813007 80000.00 04 11.03.2013 25.03.2013 . . ztráta z provozování MHD 3/13 713 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033053799 4928.00 09 11.03.2013 25.03.2013 . . kanc. potřeby 714 Česká pošta Vítkov 47114983 5134987944 556.80 09 11.03.2013 25.03.2013 . . osobní certifikát 715 Česká pošta Vítkov 47114983 5134989781 712.80 09 11.03.2013 25.03.2013 . . osobní certifikát 716 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2130002 2730.00 09 11.03.2013 25.03.2013 . . kanc. nábytek 717 ALIAVES PRAHA 289988230 130100482 3380.00 03 11.03.2013 25.03.2013 . . školení-Mandausová, Laita 718 Mgr.Filipčík-Campanus 600254843 2900.00 03 11.03.2013 25.03.2013 . . školení- Gangurová, Zajacová 719 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 800.00 06 11.03.2013 25.03.2013 . . vrácení socl dávek 720 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 11.03.2013 25.03.2013 . . vrácený příspěvek na dopravu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 ÚZSVM 9 900.00 06 11.03.2013 25.03.2013 . . vrácené výživné 722 Sdruž.vl.lesů v ČR 45035652 130100283 2330.00 11 12.03.2013 26.03.2013 . . čl. příspěvek lesy 2013 723 SONDY s.r.o.Praha 3 64582523 238049 990.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . odběr publikace 724 Jan Kasalý Ostrov 40561216 112013 1936.00 01 12.03.2013 26.03.2013 . . likvidacemobiliáře 725 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113101 1452.00 14 12.03.2013 26.03.2013 . . TDo Dvorana 726 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113102 7260.00 14 12.03.2013 26.03.2013 . . TDO HO II 727 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113103 4719.00 14 12.03.2013 26.03.2013 . . TDo čp. 1202 728 Četrans. a.s.'Ustí nad La 48268089 9040130035 1111.00 01 12.03.2013 26.03.2013 . . pronájem pozemku 729 Eurest Pha 7 25607341 60530103 10535.20 03 12.03.2013 26.03.2013 . . dotace na jídla 730 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2997482 16508.46 09 12.03.2013 26.03.2013 . . vyúčt. CCS karty 731 QCM,Bellova Brno 26262525 430026 4840.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . servisní služby 732 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130140 1443.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . materiál město 733 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1312004021 1137.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . předplatné MF 734 * Telefonica O2, Pha 60193336 553116752 1249.30 09 12.03.2013 26.03.2013 . . O2 hovory 735 TEKO Technology,Ostrava 25399527 3620202 2105.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . tonery 736 TEKO Technology,Ostrava 25399527 3620201 1561.00 09 12.03.2013 26.03.2013 . . toner 737 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113100 1210.00 1394 12.03.2013 26.03.2013 . . TDo Zámek SS 738 Frána Ostrov, 714 65584660 2130017 12220.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . oprava osv. areálu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 Frána Ostrov, 714 65584660 2130015 8264.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . montáž a připojení sporáků 740 Tošovský 66375355 1313 6776.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . údržba sig. zařízení 741 VAK Karlovy Vary 49789228 932011538 1303.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . dopl. vodné 742 VAK Karlovy Vary 49789228 932011539 2684.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . dopl. vodné kašna 743 VAK Karlovy Vary 49789228 932011540 845.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . dopl. Jáchymovská kašna 744 Rihar therm,Ostrov 87007932 201318 280.00 01 13.03.2013 27.03.2013 . . oprva dešťového svodu 745 Edenred, Praha 1 24745391 2000615147 17307.30 03 13.03.2013 27.03.2013 . . stravenky MP 746 Bistro Družba J.Čermák 61818917 16413 840.42 03 13.03.2013 27.03.2013 . . raut setkání podnikatelů 747 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013021 17690.20 03 13.03.2013 27.03.2013 . . právní služby 748 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . el. karlovarská 1342 749 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931004364 15173.85 09 13.03.2013 27.03.2013 . . vyúčt. benzín 750 IKON 2013300022 75.00 09 13.03.2013 27.03.2013 . . vyúčt. tel.2/2013 751 IKON 2013300023 851.00 09 13.03.2013 27.03.2013 . . el. energie 2/13 752 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300351 815.00 09 13.03.2013 27.03.2013 . . kontrola podvozku 753 Rihar therm,Ostrov 87007932 201317 1440.00 09 13.03.2013 26.03.2013 . . oprava litin.krytů 754 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21303370 436.00 10 13.03.2013 27.03.2013 . . internet MP 755 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180184 77.86 10 13.03.2013 27.03.2013 . . tísňové volání 756 Straving invest, Sokolov 0670073 2013014 5848.00 1391 13.03.2013 27.03.2013 . . TDo cyklostezka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 Asociace pro urbabismus 20131027 1900.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . školení-P. Gono 758 Asociace pro urbabismus 20131026 1900.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . školení-P. Kučírek 759 NOveko 96, Praha 61200 213043015 3400.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . školení-Brožková, Petráňová 760 Sdružení tajemníků 60126361 368 2400.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . školení-ing. Punčochářová 761 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 5808.00 03 13.03.2013 27.03.2013 . . příspěvek ZŠ Myslbeka a MŠ vybavení zahrady 762 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 13853.00 03 14.03.2013 28.03.2013 . . příspěvek MŠ Halasova 763 Marius Pedersen 42194920 131250106 99726.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . opravy zábradlí 764 Marius Pedersen 42194920 131250104 59439.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . opravy odpad. košů 765 Marius Pedersen 42194920 131250103 95852.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . údržba VO 766 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 82013 12800.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . oprava hav. stavu 767 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201324 1400.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . vytýčení pozemku 768 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013039 7024.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . podlahářské práce DK 769 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926690 22150.00 10 14.03.2013 28.03.2013 . . dopl. el. MP 770 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923290 10680.00 01 14.03.2013 28.03.2013 . . el. VO 771 NORDSTAHL 00550736 8102913 54994.50 03 14.03.2013 28.03.2013 . . podpěrný systém 772 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130210322 14397.00 03 14.03.2013 28.03.2013 . . teplo 1289 Scolarest 773 OCé Pha 4 41695933 14001866 1399.58 09 14.03.2013 28.03.2013 . . kopie za MP 774 VAK Karlovy Vary 49789228 530019568 1760.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . zál. vodné
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 720.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . ZP zavlažování 776 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013008 3000.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . vyřízení koupě garáž na pozemku 777 Investment Lofidami 28002849 13193 3587.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . spotřeba el.energie 778 VAK Karlovy Vary 49789228 932012142 979.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . dopl. vodné 779 VAK Karlovy Vary 49789228 932012143 728.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . dopl. vodné hřbitov 780 VAK Karlovy Vary 49789228 932012005 1600.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . dopl. vodné st. nám. WC 781 VAK Karlovy Vary 49789228 932012144 4695.00 03 18.03.2013 01.04.2013 . . dopl. vodné karlovarská 782 Město Jáchymov 00254622 254843 215177.91 06 18.03.2013 01.04.2013 . . půjčka město Jáchymov 783 Verlag Dashofer Praha 45245681 2113101363 2192.00 09 18.03.2013 01.04.2013 . . účetní souvztažnosti 784 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001413 20970.00 09 18.03.2013 01.04.2013 . . podpora IS 2/13 785 LSSL. Štác, Jáchymov 66966868 123131 13000.00 10 18.03.2013 01.04.2013 . . instalace kamer na služebnu 786 Magistrát K.Vary 002254657 9087003913 100.00 04 18.03.2013 01.04.2013 . . popl. OP 787 MěÚ Kralupy 1087 27888 1361356 100.00 04 18.03.2013 01.04.2013 . . popl. OP 788 MŠ Palackého 254843 24795.00 03 18.03.2013 01.04.2013 . . příspěvek na opravy 789 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 18.03.2013 01.04.2013 . . popl.op 790 * Respect, Pha 4 25146351 1302002635 -830.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . vyúčt. přepl. pojistného- na účtě 18.3.2013 791 VAK Karlovy Vary 49789228 530019570 910.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . zál. kašna 792 VAK Karlovy Vary 49789228 530019569 4030.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . zál. staré nám. kašna
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013030 73036.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . zateplení a výměna oken MŠ Halasova 794 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013031 73036.00 01 18.03.2013 01.04.2013 . . zateplení avýměna oken MŠ Palackého 795 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 15 16326.86 03 18.03.2013 01.04.2013 . . spotřeba energií Scolarest 796 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 14 20718.22 03 18.03.2013 01.04.2013 . . spotřeba energií výdejna Scolarext 1/13 797 MPL Servis,Hranice 1 28922697 20130177 13474.00 09 18.03.2013 01.04.2013 . . drog. zboží 798 P. Maleňák, Ostrov 28950020 1300007 105.00 10 18.03.2013 01.04.2013 . . žárovka a čistič skel 799 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1003813 46199.00 14 18.03.2013 01.04.2013 . . průzkum prací pro akci čp.1202 senioři 800 DK Ostrov 00520136 130103 690.00 03 18.03.2013 01.04.2013 . . ozvučení zastupitelstvo města 801 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 2342013 666.00 03 18.03.2013 01.04.2013 . . právní služby 802 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 13027043 9307.00 04 18.03.2013 01.04.2013 . . zpopelněn-í L. Dymáček 803 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010070 2662.00 09 18.03.2013 01.04.2013 . . kontrola a údržba EZS 804 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 1332013 2347.00 09 18.03.2013 01.04.2013 . . rámování MAP 805 V zdělávací centrum,Mělní 68558180 2013030 2800.00 03 19.03.2013 02.04.2013 . . školení- Hájek, Homolková 806 SFŽP Pha 04 577 50000.00 04 19.03.2013 02.04.2013 . . odvod autovraků 2/13 807 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20130024 2817.00 09 19.03.2013 02.04.2013 . . elektro instal. práce 808 Kház Jiří, Ostrov 69272905 4413 9949.00 01 19.03.2013 02.04.2013 . . výměna soc. zařízení trafika 809 Magistrát K.Vary 9087004213 100.00 04 19.03.2013 02.04.2013 . . OP 810 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20130052 13145.00 03 19.03.2013 02.04.2013 . . uhlí hasiči
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Tiskárna Median K.Vary 26402891 1212013 6371.00 09 19.03.2013 02.04.2013 . . přebaly na listy 812 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 300408 20919.29 09 19.03.2013 02.04.2013 . . oprava auta 813 Kanc.systémy K. Vary 18225306 2130252 68244.00 09 19.03.2013 02.04.2013 . . komponenty PC 814 Magistrát K.Vary 002254657 9087004313 100.00 04 20.03.2013 03.04.2013 . . OP 815 3.ZŠ 3535 254843 44800.00 03 20.03.2013 03.04.2013 . . dopl. za plavecký výcvik 816 Finanční úřad Ostrov 00006891 350424714 992.00 01 20.03.2013 03.04.2013 . . daň z převodu nem. 817 Finanční úřad Ostrov 00006891 426215705 992.00 01 20.03.2013 03.04.2013 . . daň z převodu nem. 818 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796190 720.00 01 20.03.2013 03.04.2013 . . nedopl. el. ZP zavlažování 819 * PRIME legal,AK Plzeň 29092931 2013049 1210.00 03 20.03.2013 03.04.2013 . . právní služby 820 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 2015.00 09 20.03.2013 03.04.2013 . . T mobile paušál hovory 821 Judr. J. Vodičková 86593315 20130110 1300.00 10 20.03.2013 03.04.2013 . . školení MP 822 Pcel Holub-truhlář,Ostrov 61792861 201303 1742.00 10 20.03.2013 03.04.2013 . . výroba a montáž police MP 823 3.ZŠ 3535 2013008 2400.00 03 22.03.2013 05.04.2013 . . přefa zálohy 3/13 824 3.ZŠ 3535 2013009 5250.00 03 22.03.2013 05.04.2013 . . zál. teplo 3/13 825 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO ZP 826 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 827 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 828 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 830 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 831 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 832 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 833 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 834 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 835 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 836 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 837 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 838 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 839 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . el. VO 840 Gastro kLIMATECH 25228803 1300391 7581.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . oprava robota 841 ERABO Kříž Ostrov 13871501 7 19844.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . kácení javoru 842 ERABO Kříž Ostrov 13871501 6 25972.65 01 22.03.2013 05.04.2013 . . výřez nál. dřevin 843 ERABO Kříž Ostrov 13871501 5 47807.10 01 22.03.2013 05.04.2013 . . výřez. nál. dřevin 844 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13005 27951.00 01 22.03.2013 05.04.2013 . . redukční řez vrb 845 Dětská ps. léč.Opařany 667421 20130125 280.00 02 22.03.2013 05.04.2013 . . vyšetření D.Kovář 846 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1290 7775.00 02 22.03.2013 05.04.2013 . . balíčky pro jubilanty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 03 22.03.2013 05.04.2013 . . el. karlovarská přímotop 848 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301008770 784.00 09 22.03.2013 05.04.2013 . . toner 849 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300396 1287.00 09 22.03.2013 05.04.2013 . . prohlídka auta 850 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300397 5459.00 09 22.03.2013 05.04.2013 . . kontrola auta 851 Sdružení vl.lesů ČR Praha 2012266 500.00 11 22.03.2013 05.04.2013 . . popl. lesy 852 DK Ostrov 00520136 254843 539963.00 03 22.03.2013 05.04.2013 . . převod na digitalizaci kina 853 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 9000.00 03 22.03.2013 05.04.2013 . . příspěvek MŠ Krušnohorská 854 Charita Ostrov Mír.n.733 49753185 254843 15000.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . příspěvek na charitu 855 TJ MDDM Ostrov 254843 210000.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . příspěvek na TJ MDDM 856 TJ MDDM Ostrov 254843 20000.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . příspěvek na běžecký závod při MDDM 857 3.ZŠ 3535 254843 2500.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . příspěvek škole na finále v přehazované 858 BMI System 25866052 201361 435.60 09 25.03.2013 08.04.2013 . . systém CLiX aplikační produkty 859 * ERABO Kříž Ostrov 13871501 8 2541.00 01 25.03.2013 08.04.2013 . . manipulace dřeva 860 * Frána Ostrov, 714 65584660 2130022 8690.00 01 25.03.2013 05.04.2013 . . montáž a připojení sporáku- patří rk rEBA 861 Frána Ostrov, 714 65584660 2130027 5320.00 01 25.03.2013 08.04.2013 . . oprava závad po revizi jídelna ZŠ 862 Frána Ostrov, 714 65584660 2130026 6984.00 01 25.03.2013 05.04.2013 . . závady revize Zš masarykova 863 Frána Ostrov, 714 65584660 2130028 5291.00 01 25.03.2013 08.04.2013 . . závady po revizi ZŠ Májová 864 Realitní kancelář REBA 43306829 100648 8759.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . zál. teplo 3/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 český IIA Pha 2 62932632 131164 600.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . školení int. auditorů. H. turková 866 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 200762 692.12 09 25.03.2013 08.04.2013 . . oprava auta 867 MVDr.Molcarová,Ostrov 66359091 201307 6000.00 11 25.03.2013 08.04.2013 . . kastrace koček 868 Jiří Jiříček 13841831 452013 5091.70 01 25.03.2013 08.04.2013 . . revize has. přístrojů 869 VAK Karlovy Vary 49789228 21340008 14502.00 01 25.03.2013 08.04.2013 . . oprava havárie vody 870 Pěkná Iveta, Ostrov 46874020 13 890.00 03 25.03.2013 08.04.2013 . . občerstvení na bowling turnaj 871 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392030 68.39 09 25.03.2013 08.04.2013 . . hovory 02 872 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392013 133.10 09 25.03.2013 08.04.2013 . . hovory 02 873 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392012 856.60 09 25.03.2013 08.04.2013 . . hovory 02 874 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392015 667.42 09 25.03.2013 08.04.2013 . . hovory 02 875 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392014 133.10 09 25.03.2013 08.04.2013 . . hovory02 876 Česká pošta Vítkov 47114983 5135014621 356.40 09 25.03.2013 08.04.2013 . . osobní certifikát 877 Lubomír Kříž 63167905 1300141 9100.00 11 25.03.2013 08.04.2013 . . ARIOn krmivo pro kočky 878 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1303020 14520.00 14 25.03.2013 08.04.2013 . . tech. pomoc 879 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 206810199 17900.00 06 26.03.2013 09.04.2013 . . pokuty za delikty přerozdělení kraji 880 Frána Ostrov, 714 65584660 2130021 4970.00 01 26.03.2013 09.04.2013 . . oprva nouzové osvětl. 881 Rihar therm,Ostrov 87007932 201325 4665.00 01 26.03.2013 09.04.2013 . . KD - topenářské práce 882 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130015 10000.00 01 26.03.2013 09.04.2013 . . znalecký posudek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201306 17278.80 01 26.03.2013 09.04.2013 . . parkoviš tě za policií 884 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 26.03.2013 09.04.2013 . . el. čerpací stanice 885 Telefónica O2 Praha 60193336 1219392016 21489.12 09 26.03.2013 09.04.2013 . . hovory 02 886 DATART , Pha 8 Karlín 60192615 9012037972 2542.00 09 27.03.2013 10.04.2013 . . telerfon i SIM karta 887 Magistrát K.Vary 002254657 9087004713 100.00 04 27.03.2013 10.04.2013 . . popl. OP 888 Obcanske sdruzeni Ostruve 26630729 254843 30000.00 03 28.03.2013 11.04.2013 . . příspěvek na OS 889 OS Ostrůvek Ostrov 26630729 254843 30000.00 03 28.03.2013 11.04.2013 . . příspěvek na sdružení 890 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894290 9210.00 01 28.03.2013 10.04.2013 . . zál.el. upo 891 D. Mašek 40567931 32013 14520.00 01 28.03.2013 10.04.2013 . . provozování WC 892 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013012 3000.00 01 28.03.2013 10.04.2013 . . vyřízení koupě pozemku 893 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130017 1500.00 01 28.03.2013 10.04.2013 . . znalecký posudek 894 Tošovský 66375355 1013 20150.00 01 28.03.2013 11.04.2013 . . revize SSZ na křižovatce Jáchymov 895 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013029 18198.40 03 28.03.2013 11.04.2013 . . právní služby 896 Požární bezpečnost,Jihlav 27660940 113011091 38614.00 03 28.03.2013 11.04.2013 . . ruční radiostanice 897 Kabel Ostrov 63508834 13009 20503.00 03 28.03.2013 11.04.2013 . . zasedání Zm 898 Z + M partner, Ostrava 26843935 231800608 929.00 09 28.03.2013 11.04.2013 . . tonerová kazeta 899 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113122334 8567.00 09 28.03.2013 11.04.2013 . . zál. na předplatné 900 * Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 63343708 650.00 09 28.03.2013 11.04.2013 . . odborný měsíčník
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 7770412627 578.00 09 28.03.2013 11.04.2013 . . údržba domény 902 Centrum moder. vzdělávání 43005195 228 1900.00 03 29.03.2013 12.04.2013 . . školení- Miosgová 903 Centrum moder. vzdělávání 43005195 229 2400.00 03 29.03.2013 12.04.2013 . . školení-K. Miosgová 904 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 03 29.03.2013 12.04.2013 . . popl. rozhlasII: Q 905 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 29.03.2013 12.04.2013 . . popl. televize II. Q 906 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 29.03.2013 12.04.2013 . . nastavení frankovače 907 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 234.00 09 29.03.2013 12.04.2013 . . televize IV. Q 908 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 29.03.2013 12.04.2013 . . popl. televize IV. Q 2012 909 MDDM 47700009 254843 8000.00 03 29.03.2013 12.04.2013 . . příspěvek MDDM 910 F.Haškovec, Ostrov 65584601 13 27021.24 01 29.03.2013 12.04.2013 . . malířské a natěřačské práce ZŠ Májová 911 VAK Karlovy Vary 49789228 932015277 4862.00 01 29.03.2013 12.04.2013 . . dopl. vodné 912 Internet maniePha 10 28615484 130100319 9091.00 09 29.03.2013 12.04.2013 . . tonery 913 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130311 7200.00 13 29.03.2013 12.04.2013 . . tlumočnické a překl. služby 914 RNDr.Růžička 15710955 3000003 24200.00 14 29.03.2013 12.04.2013 . . hluková studie Skatepark 915 Sjed.org.nevidom´ch 65399447 254843 35000.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek organizace pro nevidomé 916 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 173000.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek MŠ Halasova 917 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1657250.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek knihovna 918 DK Ostrov 00520136 254843 1933000.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek DK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 MDDM 47700009 254843 1205500.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . MDDM 920 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 40150.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek ZUŠ 921 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 695450.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek ZŠ a MŠ Myslebekova 922 3.ZŠ 3535 254843 662250.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . ZŠ Májová příspěvek 923 ZŠ Masarykova 49753347 254843 881250.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek ZŠ Masarykova 924 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 185000.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . MŠ Krušnohorská příspěvek 925 MŠ Palackého 254843 194500.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . píspěvek MŠ Palackého 926 MŠ Masarykova 254843 298250.00 03 03.04.2013 17.04.2013 . . příspěvek MŠ Masarykova 927 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . el.zál.Májová 928 DK Ostrov 00520136 254843 700007.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . příspěvek DK 929 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 62013 19637.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . malířské práce ZŠ Masarykova 930 E.Solařová 67090371 1213 4650.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . úklid na WC 931 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013100 27960.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . odchyt holubů v katastru města 932 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600206 1759.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . dopl.el. Jáchymovská , sv. sig. 933 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 934 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871309 6952.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . dopl.el. Severní 935 ERABO Kříž Ostrov 13871501 9 97405.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . kácení stromu 936 F.Haškovec, Ostrov 65584601 12 8050.13 01 04.04.2013 18.04.2013 . . malířské a natěračské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013020 8240.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . podepření konstrukce zastávky 938 Rescom, Ostrov 29103428 20130027 4290.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . rozvody WC na ZS 939 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el.VO 940 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 941 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el.VO- zapl. fa 944 942 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 943 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 944 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 945 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . el. VO 946 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130016 20000.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . znalecký posudek 947 Bazenservis s.r.o.Tzniste 64791661 1130229 2326.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . servis ozongenerátoru 948 VAK Karlovy Vary 49789228 932015694 4439.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . dopl. vodné 949 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130049 351.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . klíče hasiči 950 Mudr. Cikhardtová 71174087 31 5400.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . lékařská prevence zaměstnanci 951 Bohumil Oslík Ostrov auto 12855405 200413 15000.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . školení jednotka SDH 952 JAGA s ro. Praha 8 16188071 202300019 23837.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . dodání klínů a bloků 953 LuingPyrex, Havířov 64608484 33100020 5626.50 03 04.04.2013 18.04.2013 . . kombinované kladivo a pilka 954 Petr Tomeťek, Ostrov 2114542013 800.00 04 04.04.2013 18.04.2013 . . překlad z Cj do NJ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 SFŽP Pha 04 577 75000.00 04 04.04.2013 18.04.2013 . . odvod auovraků 956 M.Gross,Karlovy Vary 0997 122013 55750.00 06 04.04.2013 18.04.2013 . . audit město 957 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120121119 11616.00 09 04.04.2013 18.04.2013 . . školení v learning, kurzech 958 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013 9812.40 09 04.04.2013 18.04.2013 . . odběr karet 959 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013059 1839.00 09 04.04.2013 18.04.2013 . . vložka FAB 960 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130276 41926.50 09 04.04.2013 18.04.2013 . . servisní smlouva 961 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130053 1420.00 10 04.04.2013 18.04.2013 . . klíč a zámek 962 P. Maleňák, Ostrov 28950020 1300008 160.00 10 04.04.2013 18.04.2013 . . zimní ostřikovač 963 E.Solařová 67090371 1113 1000.00 10 04.04.2013 18.04.2013 . . úklid MP 964 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004815305 394.00 10 04.04.2013 18.04.2013 . . vyúčt. služby 965 Jurica, Boží Dar 26384795 2013034 713140.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . stavební práce HO III 966 Jurica, Boží Dar 26384795 2013035 491097.00 1394 04.04.2013 18.04.2013 . . stavební práce silberstrasse 967 Jurica, Boží Dar 26384795 2013036 1773656.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . stavební práce III. ETAPA 968 Jurica, Boží Dar 26384795 2013037 1110063.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . rekonstrukce Dvorana IV. etapa 969 METAl QUATRO 61538213 4130071 239422.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . stavební úpravy 1036 970 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42713 4250.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . výkopové práce dozor 971 OS Macík, Ostrov 27006956 313 29612.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . náklady na provoz útulku 972 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 313 19520.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . správa útulku 3/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 413 9200.00 01 04.04.2013 18.04.2013 . . veterinární péče 3/13 974 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013082 22990.00 03 04.04.2013 18.04.2013 . . právní služby 975 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20130547 605.00 09 04.04.2013 18.04.2013 . . odpad iglú 976 Profing s.r.o.Praha 6 18628532 13024 30492.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . rekonstrukce podhledové zdi 977 Jurica, Boží Dar 26384795 2013038 5499.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . srážková voda přefa 978 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201311 14000.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . TDO stavba 979 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201312 11000.00 14 04.04.2013 18.04.2013 . . TDo stavba čp. 1202 980 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6820827056 1500.00 06 05.04.2013 19.04.2013 . . splátka telefon p. Cichý 981 Lukáč a VOkáč 12821969 62013 3000.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . čištění okapů a propustí 982 Vokáč a Lukáč 12821969 42013 8700.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . čištění okapů a propustí 983 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070025 1384.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . pronájem pozemku 984 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7940.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . el. světel. signalizace 985 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 132013 2500.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . zpracování zanlec. posudku 986 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301010478 2156.00 09 08.04.2013 19.04.2013 . . toner 987 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20130080 11006.00 03 08.04.2013 19.04.2013 . . uhlí ořech 988 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1302008102 5600.00 09 08.04.2013 19.04.2013 . . dálkový přístup dat 989 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611301014 1265.00 09 08.04.2013 19.04.2013 . . stavební zákon 990 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113136616 4545.00 09 08.04.2013 19.04.2013 . . předplatné
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 Perfected,Brno 27683028 201300493 605.00 10 08.04.2013 19.04.2013 . . dohledová správa MP 992 Lékárna Koruna, Ostrov 26375290 201310045 17400.00 10 08.04.2013 19.04.2013 . . vakcíny pro MP 993 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201341 1500.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . vytyčení hranic pozemků 994 Respect, Pha 4 25146351 1301001985 37309.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . pojistné odpovědnost za škodu 995 Respect, Pha 4 25146351 1301001984 216876.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . pojištění majetku 996 Respect, Pha 4 25146351 1302003117 2314.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . pojistné vozidel 997 Respect, Pha 4 25146351 130400077 108000.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . pojištění úrazové 998 VAK Karlovy Vary 49789228 213120015 2396.00 01 08.04.2013 22.04.2013 . . obsluha klášter 999 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013032 17690.20 03 08.04.2013 22.04.2013 . . právní služby 1000 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013033 27830.00 03 08.04.2013 22.04.2013 . . právní služby 1001 ZŠ Masarykova 49753347 213002 19208.80 03 08.04.2013 22.04.2013 . . vyúčt. teplé a stud. vody 1002 Pohřební služba Václavík 12818518 13037057 9307.00 04 08.04.2013 22.04.2013 . . zpopelnění- E. Pelecháčové 1003 IKON 2013300028 731.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . el. Ikon 1004 IKON 2013300033 92.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . vyúčtl. telefon 1005 * Internet maniePha 10 28615484 130100319 9091.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . toner 1006 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300203 428.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . internet město 1007 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330040510 17564.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . GS novera 1008 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931007032 7513.59 09 08.04.2013 22.04.2013 . . vyúčt. benzín
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300464 6057.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . výměna oleje 1010 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300463 898.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . prohlídka auta 1011 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001613 20970.00 09 08.04.2013 22.04.2013 . . systémová podpora 1012 Eurest Pha 7 25607341 60530110 13488.80 03 09.04.2013 19.04.2013 . . dotace na jídlo 1013 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3303002620 357.07 09 09.04.2013 16.04.2013 . . přepravné balíku 1014 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300690 8539.50 09 09.04.2013 22.04.2013 . . technická podpora CityWare 1015 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1300691 4468.90 09 09.04.2013 22.04.2013 . . podpora CityWare 1016 NESS Czech, Pha 4 45786259 13035389 254.10 09 09.04.2013 22.04.2013 . . uveřejnění formuláře 1017 Česká pošta Vítkov 47114983 5135021515 556.80 09 09.04.2013 22.04.2013 . . certifikát 1018 QCM,Bellova Brno 26262525 4300581 4840.00 09 09.04.2013 18.04.2013 . . servisní služba E-ZAK 1019 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 3052595 21021.87 09 09.04.2013 22.04.2013 . . pohonné hmoty 1020 Olga Zámostná Nová Role 73423866 102013 3600.00 13 09.04.2013 18.04.2013 . . setkání starostů mikroreg. Krušnohoří 1021 Sedlecký kaolin,Božíčany 63509911 4331300218 10060.00 11 09.04.2013 19.04.2013 . . stelivo pro kočky 1022 VAK Karlovy Vary 49789228 213090133 4076.00 01 09.04.2013 22.04.2013 . . kanalizační práce 1023 ERABO Kříž Ostrov 13871501 10 11858.00 01 09.04.2013 19.04.2013 . . manipulace dřeva 1024 ERABO Kříž Ostrov 13871501 11 27225.00 01 09.04.2013 19.04.2013 . . kácení 1025 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130077 77363.00 01 08.04.2013 26.04.2013 . . ústř.vytápění radnice 1026 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1303500057 1877.00 01 08.04.2013 19.04.2013 . . údržba výtahu ZŠ Masar.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1303500060 918.00 01 10.04.2013 19.04.2013 . . údržba výtahu kostel klášter 1028 Sciens, agentura, Praha 24778923 201302095 1680.00 03 10.04.2013 24.04.2013 . . školení Kovářová 1029 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113137 1210.00 1394 10.04.2013 22.04.2013 . . BOZP zámek Silberstrasse 1030 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113138 1452.00 14 10.04.2013 22.04.2013 . . BOZP Dvorana 1031 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870108 -823.00 01 10.04.2013 24.04.2013 . . energieH:Žďár 57- na účtě dne19.4.2013 1032 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892508 -378.00 01 10.04.2013 24.04.2013 . . energie D.Žďár 23- na účtě dne 19.4.2013 1033 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854209 4509.00 01 10.04.2013 24.04.2013 . . energie H.Žďár 1034 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010410 183.00 01 10.04.2013 24.04.2013 . . energie H.Žďár 61 1035 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2790.00 01 10.04.2013 24.04.2013 . . energie H.Žďár 1036 Tošovský 66375355 2013 3500.00 01 10.04.2013 23.04.2013 . . údrža sv.sign. 1037 AK endera Čihák 62638611 1352013 18029.00 03 10.04.2013 23.04.2013 . . právní služby 1038 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 100100.00 03 10.04.2013 24.04.2013 . . energie ZŠ Masar. 1039 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510614 -7566.00 03 10.04.2013 24.04.2013 . . energie ZŠ Masar.-na účtě 18.4.2013 1040 LSSL. Štác, Jáchymov 66966868 5 1350.00 10 10.04.2013 24.04.2013 . . oprava GPS kamer 1041 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180303 72.84 10 10.04.2013 24.04.2013 . . tísňové volání 1042 Česká pošta Vítkov 47114983 5135022738 712.80 09 10.04.2013 24.04.2013 . . certifikát 1043 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113139 7260.00 14 10.04.2013 23.04.2013 . . BOZP zámek HO3 1044 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 97200.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . el.masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 Edenred, Praha 1 24745391 2000619925 128764.90 03 11.04.2013 25.04.2013 . . stravenky 1046 SK Borek 254843 129000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek SK 1047 Cykloteam Ostrov 254843 50000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1048 Horní Hrad o.p.s. 26355752 254843 10000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1049 Svaz diabetikĎ ÇR,Ostrov 47701897 254843 35000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1050 Občanské sdr.Macík 254843 30000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1051 Castila. os. Mořičov 28556534 254843 30000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1052 Tábor.klub Ostrov Tuláci 418056 254843 23000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1053 ZO Ostrov 77 254843 20000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1054 Karel Kunz,Ostrov 126113 254843 10000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1055 TJ Ostrov 00668508 254843 184000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1056 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 11.04.2013 25.04.2013 . . el. Klínovecká 1057 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 19690.00 09 11.04.2013 25.04.2013 . . el. Hl,. Třída 1058 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 11.04.2013 25.04.2013 . . zál. energie 4/13 1059 Spolek prátel mesta Ostr 49751158 254843 15000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1060 Sport.krasob.klub Ostrov 22606319 254843 60000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . přípsěvek na činnost 1061 Fotbalový klub Ostrov 47699264 254843 345000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek na činnost 1062 Depozitní účet 00254843 254843 50000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek důchodci na činnost
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 22875034 254843 60000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . hokejový klub čerti Ostrov 1064 V zdělávací centrum,Mělní 68558180 2013035 2800.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . školení-Brožková, Petráňová 1065 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201345 1000.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . vyznačení zlom. bodů parcel 1066 Marius Pedersen 42194920 131250146 772.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . likvidace černých skládek 1067 Jan Rom Ostrov 934/24 12824950 813 13310.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . PD cyklostezka 1068 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 2000.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . el. přímotop 1069 Jan Kasalý Ostrov 40561216 62013 6872.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . výřez náletových dřevin 1070 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13006 24990.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . správa pohřebiště 1071 Marius Pedersen 42194920 131250125 1016.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . vývoz košů z lesoparku 1072 Marius Pedersen 42194920 131250124 60234.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . sběr papírků 1073 R.Langer,Plzeň 63520109 1713 60000.00 03 11.04.2013 25.04.2013 . . zajištění akce klášterní slavnosti 1074 Edenred, Praha 1 24745391 2000619819 18217.30 03 11.04.2013 25.04.2013 . . stravenky 1075 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713027 18750.00 04 11.04.2013 25.04.2013 . . ztráta MHD 3/13 1076 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813009 80000.00 04 11.04.2013 25.04.2013 . . ztráta z provozování 4/13 1077 CHaloupka T.TOMSYST.H.Krá 43475736 3136300802 3775.20 09 11.04.2013 25.04.2013 . . tech. podpora 1078 Respect, Pha 4 25146351 1302003172 1128.00 09 11.04.2013 25.04.2013 . . pojistné vozidla 1079 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21305539 436.00 10 11.04.2013 25.04.2013 . . internet MP 1080 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931007033 14381.79 10 11.04.2013 25.04.2013 . . vyúčt. benzin karty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 HABEZ Dolní ZĎár 26367408 2013089 183315.00 11 11.04.2013 25.04.2013 . . práce v lese, přibližování 1082 D. Mašek 40567931 42013 14520.00 01 11.04.2013 25.04.2013 . . provozování WC 1083 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 132013 10285.00 1390 11.04.2013 25.04.2013 . . tech. dozor Dvorana 1084 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 122013 12100.00 14 11.04.2013 25.04.2013 . . tech, dozor VS park 1085 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 112013 10890.00 14 11.04.2013 25.04.2013 . . Ho III-tech. dozor 1086 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 102013 10285.00 1394 11.04.2013 25.04.2013 . . I.Etapa projkektetech. dozor 1087 KP servis Most-Souš 28692811 2130026 842757.00 14 11.04.2013 25.04.2013 . . stavební práce domov pro seniory 1088 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113140 4719.00 14 11.04.2013 25.04.2013 . . TDo- stavební úpravy čp.1202 1089 ZŠ, J.V.MYslbeka, Ostrov 49753363 254843 239942.04 03 11.04.2013 25.04.2013 . . příspěvek ZŠ MŠ Ostrov 1090 Klub modelářů 11 254843 10000.00 03 12.04.2013 26.04.2013 . . příspěvek na činnost 1091 Obťanské sdruÔení RIBI At 26592321 254843 15000.00 03 12.04.2013 26.04.2013 . . příspěvek na činnost 1092 Benjamin sdruÔení Ostrov 47596168 254843 28000.00 03 12.04.2013 26.04.2013 . . příspěvek na činnost 1093 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 16000.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . daň z převodu nem. 1094 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1304021 12100.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . tech.pomoc městu 1095 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961908 -1059.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . dobropis el. Vykmanov- na účtě dne 19.4.2013 1096 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944809 -400.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . dobropis el. Mořičov- na účtě dne 19.4.2013 1097 * Respect a.s Pha 4 25146351 1302003253 -338.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . dobropis pojistné vozidel- přišlo na účet 15.4.2013 1098 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201308 8200.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . výměna střešní krytiny garáž
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 3013 20000.00 01 12.04.2013 26.04.2013 . . oprava maleb DK 1100 ERABO Kříž Ostrov 13871501 12 31399.50 01 12.04.2013 26.04.2013 . . zdr. řez stromů 1101 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 17 18492.90 03 12.04.2013 26.04.2013 . . spotřeba energiií výdejna Scolarest 1102 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 12.04.2013 26.04.2013 . . frankovací stroj 1103 P.Podhajský,Pha 4 75181568 160005375 366.00 09 12.04.2013 26.04.2013 . . khiha ryby a mihule 1104 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4100.00 10 12.04.2013 26.04.2013 . . el. MP 1105 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300051 800.00 11 12.04.2013 26.04.2013 . . porad. služby OLH 1106 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300017 36943.00 11 12.04.2013 26.04.2013 . . výřez nežádoucích dřevin 1107 Magistrát K.Vary 002254657 9087004713 100.00 04 12.04.2013 26.04.2013 . . popl. OP 1108 Magistrát K.Vary 002254657 9087004713 100.00 04 12.04.2013 26.04.2013 . . popl. OP 1109 Magistrát K.Vary 002254657 9087004713 100.00 04 12.04.2013 26.04.2013 . . popl. OP 1110 ÚZSVM 9 500.00 06 12.04.2013 26.04.2013 . . vbrácené výživné 3/13 1111 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 12.04.2013 26.04.2013 . . vrácení soc. dávek 3/13 1112 Marius Pedersen 42194920 131250154 54292.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . opravy odpadkových košů 1113 Marius Pedersen 42194920 131250161 26398.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . opravy dospr. značení 1114 Marius Pedersen 42194920 131250163 68263.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . oprava schodiště 1115 Marius Pedersen 42194920 131250158 93790.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . údržba na VO 1116 Marius Pedersen 42194920 131250153 38196.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . kácení stromů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 * Marius Pedersen 42194920 131250150 63909.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . úklid a frézování pařezů 1118 Marius Pedersen 42194920 131250152 84877.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . kácení stromů 1119 Marius Pedersen 42194920 131250151 78870.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . kácení stromů 1120 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946708 -115.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . dobropis Hluboký-na účtě dne 23.4.2013 1121 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948108 2661.00 01 15.04.2013 29.04.2013 . . vyúčt. el. Kfely 1122 DK Ostrov 00520136 130149 14037.08 03 15.04.2013 29.04.2013 . . vyúčt. teplo a tuv 1123 XENA-Pha 4. Podolí 49613791 113500649 2362.00 09 15.04.2013 29.04.2013 . . kombinéza, karta do průkazu 1124 Algon Plus, Ph a5 28420349 1133320080 499999.00 09 15.04.2013 29.04.2013 . . koupě auta Huyndai H1 pro MP 1125 OCé Pha 4 41695933 14002671 1589.53 09 15.04.2013 29.04.2013 . . kopie za MP 1126 ASPI Publishing s.r.Praha 63077639 8101360427 30623.00 09 15.04.2013 29.04.2013 . . aktualizace systému ASPI 1127 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 13710698 653.50 09 15.04.2013 29.04.2013 . . pronájem mikroprocesoru 1128 Česká pošta Vítkov 47114983 5135020082 39.90 09 15.04.2013 29.04.2013 . . zpracování složenek 1129 * Telefonica O2, Pha 60193336 556446110 1324.41 09 15.04.2013 29.04.2013 . . hovory O 2 1130 Jurica, Boží Dar 26384795 2013042 17787.00 1394 15.04.2013 29.04.2013 . . TDo I. etapa zámek 1131 Jurica, Boží Dar 26384795 2013043 11011.00 14 15.04.2013 29.04.2013 . . TDo II. etapa zámek 1132 Jurica, Boží Dar 26384795 2013044 22446.00 14 15.04.2013 29.04.2013 . . TDo III. etapa projektu zámek 1133 Straving invest, Sokolov 0670073 2013019 5848.00 1391 15.04.2013 29.04.2013 . . TDO cyklistická stezka dotační projekt 1134 MM České Budějovice 37092 1091361 100.00 04 16.04.2013 30.04.2013 . . popl. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 MěÚ Jeseník, 167/1 1671 51361 100.00 04 16.04.2013 30.04.2013 . . popl. OP 1136 Lukáč a VOkáč 12821969 82013 7814.00 01 16.04.2013 30.04.2013 . . malířské práce 1137 Styl Plzeň, VD 00029050 721300178 19100.00 09 16.04.2013 30.04.2013 . . kompletaxce papír. zboží 1138 * Jiří Jiříček 13841831 502013 350.90 01 16.04.2013 30.04.2013 . . revize has. přístrojů 1139 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201346 2100.00 01 16.04.2013 30.04.2013 . . zaměření kabelu 1140 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 720.00 01 16.04.2013 30.04.2013 . . el. ZP 1141 Česká pojišťovna 3065140514 27527.00 01 16.04.2013 30.04.2013 . . pojistné 1142 Česká pošta Vítkov 47114983 5135044100 712.80 09 16.04.2013 30.04.2013 . . osobní certifikát 1143 Česká pošta Vítkov 47114983 5135043118 278.40 09 16.04.2013 30.04.2013 . . osobní certifikát 1144 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130217 518.00 09 16.04.2013 30.04.2013 . . dr. materiál město 1145 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 112013 4500.00 09 16.04.2013 30.04.2013 . . psycholog. testy 1146 Karlovarský kraj, Závodní 70891168 5321124608 139431.85 03 16.04.2013 30.04.2013 . . nevyčerpaná dotace vratka KK 1147 Cyklodoprava,K. Vary 25332473 254843 10000.00 03 16.04.2013 30.04.2013 . . příspěvek na činnost 1148 Institut pro míst.spr.Pra 70890293 800079023 19970.00 03 16.04.2013 30.04.2013 . . školení ZOS K. Heliksová 1149 Magistrát K.Vary 002254657 9087005413 100.00 04 17.04.2013 01.05.2013 . . popl. OP 1150 Auto služby Ostrov 28015681 50413053 1310.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz škoda Felicia 1151 Auto služby Ostrov 28015681 50413052 1740.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Opel Vectra 1152 Auto služby Ostrov 28015681 50413051 1980.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Renault 19
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 Auto služby Ostrov 28015681 50413050 2200.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Ford Escort 1154 Auto služby Ostrov 28015681 50413049 2480.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Fiat Punto 1155 Auto služby Ostrov 28015681 50413048 3680.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Škoda Favorit 1156 Auto služby Ostrov 28015681 50413047 3800.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Škoda Felicia 1157 Auto služby Ostrov 28015681 50413046 6190.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . odtah za vůz Ford Siera 1158 Respect, Pha 4 25146351 1302003313 5644.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . pojistné odpovědnosti za škodu vozidel 1159 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130310322 15707.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . teplo Scolarest 1160 Investment Lofidami 28002849 13243 3572.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . spotřeba el. energie 1161 * Rihar therm,Ostrov 87007932 201333 8900.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . instal. práce odborů 620 1162 Rihar therm,Ostrov 87007932 201334 1740.00 01 17.04.2013 01.05.2013 . . instal. práce 1163 3.ZŠ 3535 2013011 5250.00 03 17.04.2013 01.05.2013 . . přefa teplo 4/013 1164 3.ZŠ 3535 2013012 2400.00 03 17.04.2013 01.05.2013 . . přefa zálohy 4/13 1165 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20131547 10781.10 09 17.04.2013 01.05.2013 . . tech. podpora produktů 1166 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 13050 15000.00 09 17.04.2013 01.05.2013 . . aktualizace kat. map 1167 IKON 9136550302 16515.53 09 17.04.2013 01.05.2013 . . vyúčt. služeb rok 2012 Ikon 1168 IKON 7952 920.00 09 17.04.2013 01.05.2013 . . vyúčt. služeb NP 2012 1169 KOMS Mělník 27179915 2013135 23619.00 10 17.04.2013 01.05.2013 . . radiostanice, anténa vozidla MP 1170 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100031 3446.00 10 17.04.2013 01.05.2013 . . oprva auta Peugeot
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 4501238 42147.00 06 17.04.2013 01.05.2013 . . převod poj. plnění 1172 Démonia Praha 6 14471400 2013 1200.00 03 18.04.2013 02.05.2013 . . školení-I.Nývltová 1173 ZŠ Masarykova 49753347 213005 22047.70 03 18.04.2013 02.05.2013 . . vyúčt. teplá a studená voda3/13 1174 * BMSS Start Praha zasilate 48535176 513013239 484.00 09 18.04.2013 02.05.2013 . . měsíčník NP 1175 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 100789 490.00 09 18.04.2013 02.05.2013 . . emise 1176 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 201003 2458.15 09 18.04.2013 02.05.2013 . . test brzd 1177 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013045 8470.00 14 18.04.2013 02.05.2013 . . zpracování PD 1178 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 2242013 1490.00 01 18.04.2013 02.05.2013 . . skle. práce řeznictví čp.680 1179 Šugar 26354489 2013017 49639.00 01 19.04.2013 02.05.2013 . . stav. úpravy čp. 1029 1180 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907805 936.00 01 19.04.2013 03.05.2013 . . dopl. el. Vykmanov 1181 Šugar 26354489 2013015 6553.00 01 19.04.2013 03.05.2013 . . oprava přístřešku popelnice 1182 Jiří Jiříček 13841831 522013 1015.20 01 19.04.2013 03.05.2013 . . kontrola has.přístrojů MŠ u Nemocnice 1183 Šugar 26354489 2013018 21613.00 01 19.04.2013 01.05.2013 . . oparav podlahy čp. 1029 1184 Kranzle spol.s.r.o K. V. 00884634 130501119 2471.00 03 19.04.2013 03.05.2013 . . oprava pistole hasiči 1185 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 12813 548.00 09 19.04.2013 03.05.2013 . . kotouč, růžice. sprey hasiči 1186 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013112 20534.50 03 19.04.2013 03.05.2013 . . právní služby 1187 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301012119 707.00 09 19.04.2013 03.05.2013 . . toner 1188 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010096 2662.00 09 19.04.2013 03.05.2013 . . kontrol aEZS 4/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 12913 398.00 09 19.04.2013 03.05.2013 . . mazivo univerzal 1190 Česká pošta Vítkov 47114983 5135046631 278.40 09 19.04.2013 03.05.2013 . . osobní certifikát 1191 Česká pošta Vítkov 47114983 5135047751 1782.00 09 19.04.2013 03.05.2013 . . osobní certifikát 1192 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 19.04.2013 03.05.2013 . . el. MP 1193 Bitman J. Velichov 143 49758517 2013040 7260.00 11 19.04.2013 03.05.2013 . . přeprava dřeva Bříza 1194 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130084 100713.00 01 19.04.2013 02.05.2013 . . montáž otopných těles na radnici 1195 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . el. karlovarská 1342 1196 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928408 445.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . vyúčt. el. Mořičovská 1197 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032108 -897.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . vyúčt. el. Mořičovská- na účtě 30.4.2013 1198 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050808 -13691.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . vyúčt. el. Karlovarská 1342- na účtě 30.4.2013 1199 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 03 22.04.2013 06.05.3013 . . el. zál. VO 1200 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924808 -4052.00 03 22.04.2013 06.05.2013 . . el. - na účtě 30.4.2013 1201 T Mobile Praha 4 64949681 1137931613 2015.00 09 22.04.2013 06.05.2013 . . hovory T mobile 1202 GP sdružení pro geol.K.V. 49220969 2013022 20570.00 14 22.04.2013 06.05.2013 . . geologické práce skatepark 1203 PONTIKA s.r.o K. Vary 26342669 13020 80465.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . projekt nového mostu 1204 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2013024 4235.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . ocenění pozemků a trvalých porostů 1205 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1295 6713.00 02 22.04.2013 06.05.2013 . . balíčky pro jubilanty 1206 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 806992 1122.00 09 22.04.2013 06.05.2013 . . benzin
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Vltava Labe Press 61860981 1314214723 963.00 09 22.04.2013 06.05.2013 . . karlovarský deník 1208 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941808 10331.00 01 22.04.2013 06.05.2013 . . vyúčt. el. karlovarská 1209 sdružení KH západ 49754866 254843 110000.00 03 23.04.2013 07.05.2013 . . projekt sdružení KH 1210 OS Vodohospodáři K. Hora 44702167 254843 2200.00 03 23.04.2013 07.05.2013 . . školení-D. Sloupová 1211 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 350000.00 03 23.04.2013 07.05.2013 . . festival- ostrovské soukání 1212 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201342 10100.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . geodetické zaměření skládky 1213 Respect, Pha 4 25146351 1302003446 10250.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . havarijní pojištění vozidel 1214 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213115 17800.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . dodání venk. pilíře TKR 1215 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1216 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1217 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1218 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1219 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1220 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. Vo Domeček 1221 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1222 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1223 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1224 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 3600.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. U nemocnice
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 23.04.2013 07.05.2013 . . el. VO 1226 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213029 900.00 03 23.04.2013 07.05.2013 . . pronájem multifunční sál 1227 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133580069 2185.00 09 23.04.2013 07.05.2013 . . omyvatelný potah 1228 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2130006 242.00 09 23.04.2013 07.05.2013 . . klíče 1229 MPL Servis,Hranice 1 28922697 20130293 4993.00 09 23.04.2013 07.05.2013 . . pytle a ručníky papírové 1230 TEKO Technology,Ostrava 25399527 3620343 3243.00 09 23.04.2013 07.05.2013 . . toner 1231 Jan Kavina, Pha 4 43017096 313 1415.00 10 23.04.2013 07.05.2013 . . obranný sprej MP 1232 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213095 7294.00 10 23.04.2013 07.05.2013 . . prodej zboží MP 1233 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213075 12398.00 10 23.04.2013 07.05.2013 . . TV LCD MP 1234 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213148 600.00 10 23.04.2013 07.05.2013 . . WIFI MP 1235 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013339 2245.00 01 24.04.2013 07.05.2013 . . havárie jídelna 1,ZŠ 1236 Rihar therm,Ostrov 87007932 201333 6554.00 01 24.04.2013 07.05.2013 . . vodopráce čp.620 1237 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877908 7476.00 01 24.04.2013 08.05.2013 . . vyúčt. el. 1238 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875008 569.00 01 24.04.2013 08.05.2013 . . vyúčt. el. 1239 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1298 5267.00 02 24.04.2013 08.05.2013 . . balíčky pro jubilanty 1240 DK Ostrov 00520136 130190 7091.20 03 24.04.2013 08.05.2013 . . teplo 3/13 1241 Realitní kancelář REBA 43306829 100674 8759.00 03 24.04.2013 08.05.2013 . . teplo 4/13 NP 1242 * PRIME legal,AK Plzeň 29092931 2013077 -1210.00 03 24.04.2013 08.05.2013 . . dobropis právní služby- fa nebyla zaplacena, dobropis vrácen
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004867386 393.00 10 24.04.2013 08.05.2013 . . Ufon hovory MP 1244 Městský úřad Rokycany 00259047 401051 100.00 04 24.04.2013 08.05.2013 . . popl. OP 1245 Okresní soud K.Vary 5300062413 3000.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . soudní popl. 1246 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 1320.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . úhrada za školku 1247 MŠ Masarykova 254843 5670.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . úhrada za školku 1248 MŠ Palackého 254843 1440.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . úhrada za školku 1249 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4413.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . úplata za zájm. vzdělávání 1250 Gymnázium Ostrov 70915628 254843 12000.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . příspěvek na činnost 1251 Gymnázium Ostrov 49753771 254843 10000.00 03 25.04.2013 09.05.2013 . . příspěvek na návštěvu Holandsko 1252 Petrom Stavby a.s. 26769611 26769611 60000.00 06 25.04.2013 09.05.2013 . . vrácení fin. jistiny 1253 MDDM 47700009 4549362 487.00 01 25.04.2013 09.05.2013 . . převod poj. plnění 1254 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813593 856.60 01 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02 1255 ERABO Kříž Ostrov 13871501 13 27285.50 01 25.04.2013 09.05.2013 . . prořezávky stromů 1256 ERABO Kříž Ostrov 13871501 14 81687.00 01 25.04.2013 09.05.2013 . . jarní úklid trávníků 1257 Jan Kasalý Ostrov 40561216 122013 88740.00 01 25.04.2013 09.05.2013 . . údržba ZP 1258 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813599 21077.34 09 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02 1259 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813595 133.10 09 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02 1260 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813596 666.71 09 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813630 532.40 09 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02 1262 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813613 252.41 09 25.04.2013 09.05.2013 . . 02 hovory 1263 Telefónica O2 Praha 60193336 1220813594 133.10 09 25.04.2013 09.05.2013 . . hovory 02 1264 Stáj Prima Horseland 22819576 254843 30000.00 03 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na stáje 1265 Svaz t les.postiÔ.Ostrov 63557746 254843 25000.00 03 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na tělesně postižené 1266 Občanské sdružení 68402651 254843 10000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na provoz střžediska rehabilitace K, Vary 1267 LDN Nejdek 69979821 254843 50000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na lůžka Nejdek 1268 Obťanské sdruÔ.Sv tlo 65650701 254843 30000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na provoz K centra 1269 Charita Ostrov 49753185 254843 80000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na domoc pokojného stáří 1270 Charita Ostrov 49753185 254843 95000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na soc. služby Ostrov 1271 Charita Ostrov 49753185 254843 120000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na seniory a zdr, postižené 1272 Res vitae Karl.Vary 69968209 254843 65000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspvek na provoz linka důvěry 1273 Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 254843 50000.00 02 26.04.2013 10.05.2013 . . příspěvek na provoz manželská poradna 1274 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923209 7817.00 01 26.04.2013 10.05.2013 . . dopl. el. VO 1275 * Golden Books,Pha 9 24159441 7911 400.20 09 26.04.2013 10.05.2013 . . zákoník práce 1276 V-NET Uherský Brod 26966034 11301919 9950.00 10 26.04.2013 10.05.2013 . . Ora LIne 1277 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 170413 12100.00 13 26.04.2013 10.05.2013 . . výběr. řízení Borecká Alej 1278 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301013868 707.00 09 30.04.2013 14.05.2013 . . toner
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 Z + M partner, Ostrava 26843935 231800854 1613.00 09 30.04.2013 14.05.2013 . . tonerová kazeta 1280 Alza, a.s. Pha 7 27082440 144309927 4705.00 09 30.04.2013 14.05.2013 . . LCD monitor 1281 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2013024 19992.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . výměna telefonů penzion 1282 VAK Karlovy Vary 49789228 932021278 5450.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . dopl. vodné 1283 ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 2013041 55176.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . energ. služby 1284 J. Pechar, Kfely 18225586 513 41650.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . těžba a pálení klestu 1285 AMAR,Ostrov 793 29086086 20130011 6389.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . výměna svítidel ZUŠ 1286 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13017 40898.00 1384 02.05.2013 16.05.2013 . . kácení a pklid větví Borecká alej 1287 E.Solařová 67090371 1613 4500.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . úklidové práce WC staré město 1288 Rihar therm,Ostrov 87007932 201344 1390.00 01 02.05.2013 13.05.2013 . . instalatérské práce 1289 * Ing. KLícha, e.Sokolov 10342311 8132013 19800.00 01 02.05.2013 16.05.2013 . . dokumentace stav. povolení 1290 OmniPrax Ostrava 25396871 2130472242 8566.00 03 02.05.2013 16.05.2013 . . speciální rukavice 1291 Mudr. Cikhardtová 71174087 42 6750.00 03 02.05.2013 16.05.2013 . . prohlídky zdravotní 1292 Ordinace u čtyřlístku,Dub 22798943 201310 5400.00 03 02.05.2013 16.05.2013 . . školení při dopr. nehodách 1293 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 201300536 1125.00 09 02.05.2013 16.05.2013 . . pokutové bloky 1294 Styl Plzeň, VD 00029050 721300209 17794.00 09 02.05.2013 16.05.2013 . . kompletace papír. zboží 1295 E.Solařová 67090371 1413 1000.00 10 02.05.2013 16.05.2013 . . úklidové práce MP 1296 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 02.05.2013 16.05.2013 . . spr. pol. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 Sportovní klub Ostrov 49753274 254843 6000.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . příspěvek na činnost 1298 ZŠ Masarykova 49753347 254843 10000.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . příspěvek na činnost 1299 VAK Karlovy Vary 49789228 2220001874 11900.00 09 03.05.2013 17.05.2013 . . zál. vodné 1300 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . el. Májová 1301 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963700 1870.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . zál. el. Merenus 1302 NOveko 96, Praha 61200 1300327 1700.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . školení-L.Ceková 1303 MOdelářský klub Ostrov 002 254843 3000.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . příspěvek model. klub 1304 Sbor ORBIS PICTUS Ostrov 70876134 254843 25000.00 03 03.05.2013 17.05.2013 . . příspěvek na činnost 1305 VAK Karlovy Vary 49789228 213120020 2396.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . údržba ČSOV klášter 1306 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014108 351.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . dopl. el. 1307 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016208 -565.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . dobropis el. kašna- na účtě 10.5.2013 1308 B.Hladík Sokolov 73710334 1380075 97120.00 01 03.05.2013 16.05.2013 . . obkladačské práce koupaliště 1309 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013088 3949.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . výměn a ohřívašče na Wc brigádník 1310 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 413 19520.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . správa útulku BEtty 1311 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 513 10450.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . veterinární péče útulek Betty 1312 OS Macík, Ostrov 27006956 413 21646.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . provoz útulku Betty 1313 Marius Pedersen 42194920 131250178 81982.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . oplocení ulice Jáchymovská 1314 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 4013 22408.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . opravy maleb DK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201310 48705.00 01 03.05.2013 17.05.2013 . . výměna střechy marius pedersen 1316 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120130053 11616.00 09 03.05.2013 17.05.2013 . . školení v learningových kursech 1317 Sevt a.s. Praha 45274851 313215817 1710.00 09 03.05.2013 17.05.2013 . . ověřovací kniha 1318 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000045 17536.50 09 03.05.2013 17.05.2013 . . odběr lokální karty 1319 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 84030718 845.00 09 03.05.2013 17.05.2013 . . předplatné poradce 2014 1320 * Z + M partner, Ostrava 26843935 231800854 1613.00 09 03.05.2013 17.05.2013 . . tonerová kazeta- zaplaceno fa 1279 duplikát 1321 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130402 41926.50 09 03.05.2013 17.05.2013 . . paušální popl. servis smlouva 1322 Perfected,Brno 27683028 201400033 605.00 10 03.05.2013 17.05.2013 . . dohledová stanice MP 1323 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201315 14000.00 14 03.05.2013 17.05.2013 . . TDo čp. 1036 1324 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201316 11000.00 14 03.05.2013 17.05.2013 . . TDo čp. 1202 1325 METAl QUATRO 61538213 4130095 421367.00 14 03.05.2013 17.05.2013 . . stavební práce na čp. 1036 1326 Ing.Zlatohlávek,MOst 19049579 142013 8000.00 14 03.05.2013 17.05.2013 . . ZŠ zateplení atria 1327 Magistrát K.Vary 002254657 151361 100.00 04 03.05.2013 17.05.2013 . . popl. OP 1328 Rihar therm,Ostrov 87007932 201345 440.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . instalatérské práce 1329 Kház Jiří, Ostrov 69272905 6913 5780.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . vypuštění systému, výměna ventilu 1330 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796107 1977.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . el. vyúčt. 1331 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796207 2031.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . vyúčt. el. 1332 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991001 1279.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . el. vyúčt.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 K. Řehák 12825701 2013085 34110.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . oprava markýz trafika 1334 Marius Pedersen 42194920 131281437 15820.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . svoz odpadu 1335 * Marius Pedersen 42194920 131281438 9435.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . svoz odpadu- vyřazeno platí RK REBA 1336 Marius Pedersen 42194920 131281439 15203.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . svoz odpadu 1337 Marius Pedersen 42194920 131250185 19631.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . vývoz odpadkových košů klášter 1338 Marius Pedersen 42194920 131250186 2738830.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . čištění komunikací 2,Q 1339 Edenred, Praha 1 24745391 2000623887 133483.30 03 06.05.2013 20.05.2013 . . stravenky město 1340 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033097268 1320.00 09 06.05.2013 20.05.2013 . . baterie 1341 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033097017 3116.00 09 06.05.2013 20.05.2013 . . drog. potřeby 1342 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013080 9529.00 10 06.05.2013 20.05.2013 . . montáž dveří 1343 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013052 5891.00 14 06.05.2013 20.05.2013 . . náklady srážková voda zámek 1344 Finanční úřad K. Vary 72080043 254843 9754.00 06 06.05.2013 20.05.2013 . . pokuta za pozdní předložení zúčtování zálohové daně 2012 1345 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013116 22990.00 03 06.05.2013 20.05.2013 . . právní služby 1346 Šugar 26354489 2013020 57804.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . oprava terasy penzion 1347 Oto Szakos, Nové Hamry 15725138 200675 100309.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . PD rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohosrká 1348 Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711 213054 20376.40 01 06.05.2013 20.05.2013 . . oprava komunikace č.p.48 1349 WADY, Ostrov 25234145 2013407 106.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . karta pro EZS 1350 WADY, Ostrov 25234145 2013408 177.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . karta EZS
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 WADY, Ostrov 25234145 2013409 97.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . karta EZS 1352 VAK Karlovy Vary 49789228 213090191 4145.00 01 06.05.2013 20.05.2013 . . kanal. a hydr. práce 1353 SFŽP Pha 04 577 82000.00 04 06.05.2013 20.05.2013 . . odvod autovraků 4/13 1354 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 812633 1599.80 09 06.05.2013 20.05.2013 . . odběr benzínu 1355 Straving invest, Sokolov 0670073 2013031 5848.00 1391 06.05.2013 20.05.2013 . . TDo - dotace infra cykl. stezka 1356 Jurica, Boží Dar 26384795 2013054 2722667.00 14 06.05.2013 20.05.2013 . . II. etapa zámek- HO 3 1357 Jurica, Boží Dar 26384795 2013053 560903.00 1394 06.05.2013 20.05.2013 . . rekonstrukce zámek-I etapa 1358 Jurica, Boží Dar 26384795 2013055 2140126.00 1390 06.05.2013 20.05.2013 . . III. etapa projekti-u- VS zámek 1359 Jurica, Boží Dar 26384795 2013056 1263096.00 14 06.05.2013 20.05.2013 . . stavební práce IV. etapa Dvorana 1360 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13009 16916.00 01 07.05.2013 21.05.2013 . . zrušení hrobových míst 1361 ERABO Kříž Ostrov 13871501 15 55077.78 01 07.05.2013 21.05.2013 . . jarní úklid trávníků 1362 Vaźourek J.Ostrov 932/1 15706524 513 3250.00 01 07.05.2013 21.05.2013 . . ZP na dešťový kanalizační systém 1363 D. Mašek 40567931 52013 14520.00 01 07.05.2013 21.05.2013 . . provoz WC 1364 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13008 24990.00 01 07.05.2013 21.05.2013 . . správa hřbitova 1365 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42713 8500.00 01 07.05.2013 21.05.2013 . . výkopové práce TDO 1366 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300304 428.00 09 07.05.2013 21.05.2013 . . internet město 1367 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 172013 10285.00 14 07.05.2013 21.05.2013 . . TDO dvorana 1368 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 162013 12100.00 14 07.05.2013 21.05.2013 . . využití zámku pro VS
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 152013 10890.00 14 07.05.2013 21.05.2013 . . TDo II.etapa zámek 1370 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 142013 10285.00 1394 07.05.2013 21.05.2013 . . TDO I. etapa projektu 1371 IKON 2013300042 124.00 09 07.05.2013 21.05.2013 . . telefon 4/13 1372 IKON 2013300037 698.00 09 07.05.2013 21.05.2013 . . elektrika 4/13 1373 WADY, Ostrov 25234145 2013387 2202.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . servis EZS -3.ZŠ 1374 HC KREDIT Kraslice 18693318 13554 19360.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . opravy omítek a maleb MŠ Myslbekova 1375 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1305025 12100.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . tech. pomoc městu 1376 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013053 27830.00 03 09.05.2013 23.05.2013 . . právní služby 1377 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013051 36300.00 03 09.05.2013 23.05.2013 . . odměna za zadávací dokumentaci 1378 LuingPyrex, Havířov 64608484 33100033 6380.30 03 09.05.2013 23.05.2013 . . nástavec na stříhání plechu 1379 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 3105075 16091.74 09 09.05.2013 23.05.2013 . . vyúčt. CCS karty 1380 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330059871 17364.00 09 09.05.2013 23.05.2013 . . novera hovory 1381 M Lordy 26942178 1310105 465.00 09 09.05.2013 23.05.2013 . . kniha rozpočtová skladba 2013 1382 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301029 4468.90 09 09.05.2013 23.05.2013 . . tech. podpor amodulů 1383 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301028 8539.50 09 09.05.2013 23.05.2013 . . tech. podpora modulů 1384 Mravenecs r.o Plzeň 26359791 201303933 7347.87 09 09.05.2013 23.05.2013 . . kanc. potřeby 1385 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001813 20970.00 09 09.05.2013 23.05.2013 . . systémová podpora 2013 1386 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21307705 436.00 10 09.05.2013 23.05.2013 . . internet MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 Edenred, Praha 1 24745391 2000623742 19547.30 03 09.05.2013 23.05.2013 . . stravenky 1388 LSSL. Štác, Jáchymov 66966868 6 900.00 10 09.05.2013 23.05.2013 . . oprava kamerový systém 1389 KP servis Most-Souš 28692811 21300039 363056.00 1389 09.05.2013 20.05.2013 . . stavební práce domov pro seniory 1390 Jurica, Boží Dar 26384795 2013058 11858.00 1394 09.05.2013 23.05.2013 . . rekonstrukce zámku I. etapa 1391 Jurica, Boží Dar 26384795 2013059 8894.00 14 09.05.2013 23.05.2013 . . rekonstrukce zámku II. etapa 1392 Jurica, Boží Dar 26384795 2013060 20328.00 14 09.05.2013 23.05.2013 . . rekonstrukce zámku III.etapa 1393 Jurica, Boží Dar 26384795 2013061 5929.00 14 09.05.2013 23.05.2013 . . rekonstrukce zámku- Dvorana 1394 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100014 51750.00 14 09.05.2013 23.05.2013 . . vypracování záměr na restaurování 1395 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801230630 329272.01 1391 09.05.2013 23.05.2013 . . cyklistická stezka Jáchymov 1396 IKON 9136550302 1889.47 09 09.05.2013 23.05.2013 . . dofa služeb rok 2012 1365/A 1397 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 09.05.2013 23.05.2013 . . Cichy- splátka tel. 4/13 1398 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894208 1517.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . vyúčt. el. 1399 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911806 -1035.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . dbs. el.- na účtě 17.5.2013 1400 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893008 -2702.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . el. dbs-na účtě 17.5.2013 1401 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057709 -73.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . el. dbs-na účtě 17.5.2013 1402 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035208 252.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . vyúčt. el. 1403 K. Tuček , Žatec 10443665 2013044 30782.00 01 09.05.2013 23.05.2013 . . rámeček kolumbáriový 1404 * 3122013 37752.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . pronájem WC hřiště
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 WADY, Ostrov 25234145 2013436 760.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . servisní práce EZS- 3.ZŠ 1406 Marius Pedersen 42194920 131250197 969932.00 1390 10.05.2013 24.05.2013 . . opravy komunikací 1407 Marius Pedersen 42194920 131250201 20897.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava zábradlí nádraží 1408 Marius Pedersen 42194920 131250195 5620.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava chodníku 1409 Marius Pedersen 42194920 131250200 769.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava poškozeného schodu 1410 Marius Pedersen 42194920 131250199 18554.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava uličních vpustí 1411 Marius Pedersen 42194920 131250196 35057.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava propadlé dlažby 1412 Marius Pedersen 42194920 131250198 4192.00 01 10.05.2013 24.05.2013 . . oprava vyvrácených sloupků 1413 Eurest Pha 7 25607341 60530129 14597.70 03 10.05.2013 24.05.2013 . . scolarest- odebraná žákovská jídla 1414 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2013058 7530.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . doprava do Německa a zpět 1415 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510625 -1296.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . el. Masarykova vyúčt.- na účtě 17.5.2013 1416 Pohřební služba Václavík 12818518 13047079 9997.00 04 10.05.2013 24.05.2013 . . zpopelnění-R. Picka 1417 Pohřební služba Václavík 12818518 13047080 9307.00 04 10.05.2013 24.05.2013 . . zpopelnění-A. Giňa 1418 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130067 363.00 09 10.05.2013 24.05.2013 . . lano, ocel, svorka 1419 * Telefonica O2, Pha 60193336 559784482 1299.27 09 10.05.2013 24.05.2013 . . O2 hovory inkaso 1420 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 112013068 2376.00 10 10.05.2013 24.05.2013 . . dr. materiál MP 1421 Smaltovna Tupesy 25537113 1011528 7504.00 11 10.05.2013 24.05.2013 . . signa zaobl. rohy 1422 Ing.Nováková M. K.Vary 10044493 172013 8954.00 14 10.05.2013 24.05.2013 . . ul. Borecká-veg. úpravy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 10.05.2013 24.05.2013 . . el. zál. Klínovecká 1424 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 10.05.2013 24.05.2013 . . zál. energie4/13 1425 SDH 18228984 254843 20000.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . příspěvek hasiči 1426 Galerie umění Karlovy Var 66362768 254843 30000.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . příspěvek galerie umění 1427 SMO ČR Pha 4 1640 4466 219.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . M.Matějka- sněm SMO ČR 1428 SMO ČR Praha 254843 1597.20 03 10.05.2013 24.05.2013 . . školení- M. Matějka 1429 V zdělávací centrum,Mělní 68558180 2013039 1400.00 03 10.05.2013 24.05.2013 . . školení-Bc O. Boček 1430 ÚZSVM 9 400.00 06 10.05.2013 24.05.2013 . . vrácené výživné 4/13 1431 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 10.05.2013 24.05.2013 . . soc. dávky 4/13 1432 L. Skalický, Ostrov 49216953 82013 1200.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . kontrola tvárnic na půdě 612 1433 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713045 18750.00 04 13.05.2013 27.05.2013 . . ztráta MHD 4/13 1434 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813012 80000.00 04 13.05.2013 27.05.2013 . . záloha MHD 5/13 1435 Jan Kasalý Ostrov 40561216 152013 6960.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 1436 Frána Ostrov, 714 65584660 2130043 40632.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . závady po revizi čp. 175 1437 Marius Pedersen 42194920 131250214 60234.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . sběr papírků 4/13 1438 Marius Pedersen 42194920 131250228 88400.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . údržba VO 1439 * Çeská poji׼ovna Praha 3530989112 3100.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . dlužné pojistné 1440 * Çeská poji׼ovna Praha 3530989411 580.00 1390 13.05.2013 27.05.2013 . . dlužné pojistné
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Tošovský 66375355 2613 3500.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . údržba sig. zařízení 1442 Jan Kasalý Ostrov 40561216 132013 6960.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . přiobsluha vod.nádrží 1443 Jan Kasalý Ostrov 40561216 142013 88740.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . údržba ZP 1444 Jan Kasalý Ostrov 40561216 162013 18277.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . bazénová chemie 1445 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 13.05.2013 27.05.2013 . . právní služby 1446 ZUŠ Ostrov 49753606 8 2056.00 03 13.05.2013 27.05.2013 . . nedopl. energií 2012 1447 NESS Czech, Pha 4 45786259 13045851 508.20 03 13.05.2013 27.05.2013 . . formulář v el. podobě 1448 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931009731 19822.98 09 13.05.2013 27.05.2013 . . vyúčt. benzín 1449 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 30502264 4028.00 11 13.05.2013 27.05.2013 . . odvoz palivového dřeva Hroznětín 1450 Olga Zámostná Nová Role 73423866 112013 15000.00 1391 13.05.2013 27.05.2013 . . program přeshraniční spol. /Sasko/ 1451 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1452 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1453 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1454 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1455 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1640.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1456 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1457 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3810.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1458 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1460 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1461 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1462 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1463 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1464 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1465 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2790.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el.VO 1466 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . el. VO 1467 Linhart, sr.o. Brandýs nL 47052121 13010055 590746.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . rekonstrukce povrchu hřiště MDDM 1468 AMAR,Ostrov 793 29086086 20130012 12818.00 01 13.05.2013 27.05.2013 . . oprava světel tělocvična ZŠ Mylsbekova 1469 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013041 2030.00 09 13.05.2013 27.05.2013 . . přezutí pneu auta město 1470 QCM,Bellova Brno 26262525 4300825 4840.00 09 13.05.2013 27.05.2013 . . servisní služby 1471 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 11373 1210.00 1394 13.05.2013 27.05.2013 . . TDO Stříbrná stezka 1472 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113174 1452.00 14 13.05.2013 27.05.2013 . . TDo Dvorana zámku 1473 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113175 7260.00 14 13.05.2013 27.05.2013 . . Tdo HO III 1474 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113176 4719.00 14 13.05.2013 27.05.2013 . . Tdo stavební úpravy 1202 1475 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180423 77.86 10 13.05.2013 27.05.2013 . . tísňové volání MP 1476 Judr.T.Ficner,K. Vary 1042 892012001 14080.00 03 14.05.2013 28.05.2013 . . náklady řízení Modranzská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 K. Žlutický,Ostrov 8104011894 119130510 150000.00 01 15.05.2013 29.05.2013 . . dotace na pozemek 1478 Marius Pedersen 42194920 131250244 25271.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . vyfrézování pařezů 1479 Marius Pedersen 42194920 131250243 38639.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . rozřezání kmenů topolů 1480 Investment Lofidami 28002849 13309 1572.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . spotřeba el. energie 1481 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890808 -7811.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . dobr. el. Šlikova- na účtě 24.5.2013 1482 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1006413 29040.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . tech. pomoc 1483 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2013021 6225.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . natěračské práce hl. třída 1484 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13007 3740.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . oprava kolumbárií 1485 ERABO Kříž Ostrov 13871501 16 80937.19 01 16.05.2013 30.05.2013 . . sekání trávníků 1486 Marius Pedersen 42194920 131250213 700.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . práce VZ plošiny 1487 Marius Pedersen 42194920 131250220 5445.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . přeprava posečené trávy 1488 * Marius Pedersen 42194920 131250241 58180.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . oprava dopr. značení cena bude ponížena o 4567,- Kč viz1846 1489 Marius Pedersen 42194920 131250245 22528.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . pletí výsadeb 1490 Marius Pedersen 42194920 131250229 165137.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . odvoz a likvidace smetků 1491 Respect, Pha 4 25146351 1301002588 34349.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . pojištění rostlin 1492 HC KREDIT Kraslice 18693318 13561 59246.00 01 16.05.2013 30.05.2013 . . stavební práce 1493 Kranzle spol.s.r.o K. V. 00884634 130501371 1797.00 03 16.05.2013 30.05.2013 . . oprava stroje Scup 1494 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130410322 3501.00 03 16.05.2013 30.05.2013 . . teplo scolarest
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 Léčebné lázně Jáchymov 29211808 4113000236 1259.00 03 16.05.2013 30.05.2013 . . refundace náhr. mzdy Tvrdá Alena 1496 Pohřební služba Václavík 12818518 13057086 9307.00 04 16.05.2013 30.05.2013 . . zpopelnění-. B. Zajíc 1497 Pohřební služba Václavík 12818518 13057087 9307.00 04 16.05.2013 30.05.2013 . . zpopelnění-V. Zoglauer 1498 Z + M partner, Ostrava 26843935 231800995 1859.00 09 16.05.2013 30.05.2013 . . tonerová kazeta 1499 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 30130257 6513.50 09 16.05.2013 30.05.2013 . . profylaxe- servis 1500 OCé Pha 4 41695933 14003447 1100.79 09 16.05.2013 30.05.2013 . . kopie za MP 1501 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013044 21200.00 10 16.05.2013 30.05.2013 . . výměna peneu Hundayi 1502 Karel Turčin 15716091 2013084 1905.80 14 16.05.2013 30.05.2013 . . geom. rozdělení pozemků 1503 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300030 119228.00 11 16.05.2013 30.05.2013 . . pěstební práce 1504 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300031 2120.00 11 16.05.2013 30.05.2013 . . prořezzávky 1505 Magistrát K.Vary 002254657 9087006213 50.00 04 16.05.2013 30.05.2013 . . popl.OP 1506 Magistrát K.Vary 002254657 9087006313 50.00 04 16.05.2013 30.05.2013 . . popl. OP 1507 MŠ Masarykova 254843 16000.00 03 16.05.2013 30.05.2013 . . příspěvek na hav. okna 1508 Městský úřad Rakovník 00244309 9169999999 100.00 04 16.05.2013 30.05.2013 . . Správní popl. OP 1509 Okresní soud K.Vary 1311021912 78560.00 03 17.05.2013 31.05.2013 . . popl. za odvolání G MAR 1510 3.ZŠ 3535 2013015 2400.00 03 17.05.2013 31.05.2013 . . přefakturace TUV 5/2013 1511 3.ZŠ 3535 2013014 5250.00 03 17.05.2013 31.05.2013 . . přefakturace záloha teplo 05/2013 1512 L. Skalický, Ostrov 49216953 112013 17156.00 01 17.05.2013 31.05.2013 . . pokrývačské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 3100000414 9070.00 03 17.05.2013 31.05.2013 . . pracovní pomůcky - hasiči 1514 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010118 2662.00 09 17.05.2013 31.05.2013 . . údržba EZS 5/2013 1515 Styl Plzeň, VD 00029050 721300251 1745.00 09 17.05.2013 31.05.2013 . . kancel.potřeby 1516 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113197138 3594.00 09 17.05.2013 31.05.2013 . . předplatné 1517 Jan Kasalý Ostrov 40561216 172013 22240.00 01 20.05.2013 03.06.2013 . . kácení dřevin 1518 Jan Kasalý Ostrov 40561216 182013 8608.00 01 20.05.2013 03.06.2013 . . správa hřišť 1519 * Mgr.P. Váňová,Brno 13 42690668 1713 1600.00 03 20.05.2013 03.06.2013 . . odborný překlad veršů 1520 Algon Plus, Ph a5 28420349 1133320152 213021.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . sada zim, pneu včetně disků 1521 Algon Plus, Ph a5 28420349 1133320151 213021.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . sada zim, pneu včetně disků 1522 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611301249 149.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . daňové zákony 1523 ZONER software, Brno 49437381 129801573 956.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . popl. za certifikát 1524 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201300257 349.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . savo badex 1525 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033106540 1572.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . laminovací kapsa 1526 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113191524 4545.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . záloha na předplatné 1527 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301015744 2135.00 09 20.05.2013 03.06.2013 . . tonery 1528 Harex Invst, K. Vary 26326221 20130089 3000.00 11 20.05.2013 03.06.2013 . . fakturace za pronájem DZ Žáby 1529 Ostrovský kodrcák 26560291 254843 25000.00 03 20.05.2013 03.06.2013 . . příspěvek na činnost 1530 B.Hladík, Sokolov 73710334 1380088 20200.00 01 21.05.2013 28.05.2013 . . oprava bazénu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 B.Hladík, Sokolov 73710334 1380089 39040.00 01 21.05.2013 28.05.2013 . . oprava brouzdaliště 1532 Frána Ostrov, 714 65584660 2130044 1452.00 1378 21.05.2013 29.05.2013 . . revize hromosvodu 1533 ERABO Kříž Ostrov 13871501 17 72907.31 01 21.05.2013 28.05.2013 . . sekání trávníků 1534 ERABO Kříž Ostrov 13871501 18 12311.75 01 21.05.2013 28.05.2013 . . použití plošiny 1535 Papos v. o.s. 45353433 254843 24.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . nájemné 2013 1536 Ing. Eva Koubová,Ostrov 476205026 254843 830.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . nájemné 2013 1537 ČD a.s. 'Ustí nad Labem 70994226 2967201911 121.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . nájemné 2013 1538 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . záloha energie VO Šlikova 1539 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 21.05.2013 10.06.2013 . . záloha energie VO Lidická 1540 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 21.05.2013 10.06.2013 . . záloha energie VO Jáchymovská 1541 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4740.00 01 21.05.2013 10.06.2013 . . záloha energie VO Na kopci 1542 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 21.05.2013 10.06.2013 . . záloha energie VO Staroměstská 1543 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 21.05.2013 10.06.2013 . . záloha energie VO Hroznětínská 1544 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 21.05.2013 07.06.2013 . . záloha energie VO Květnová 1545 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 21.05.2013 07.06.2013 . . záloha energie U koupaliště 1546 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 21.05.2013 04.06.2013 . . záloha energie VO Horní Žďár 1547 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8360.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . záloha energie Moříčovská 1548 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4680.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . záloha energie VO Moříčovská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6800.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . záloha energie Karlovarská 1550 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 1880.00 01 21.05.2013 03.06.2013 . . záloha energie Staré náměstí 1551 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 1360.00 01 21.05.2013 27.06.2013 . . záloha energie Staré náměstí 1552 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 1790.00 01 21.05.2013 27.06.2013 . . záloha energie Staré náměstí 54 1553 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 22 16731.53 03 21.05.2013 05.06.2013 . . spotřeba energie výdejny obědů 1554 Andrzej Stebel 88279073 110100175 13000.00 04 21.05.2013 13.06.2013 . . plechová garáž 1555 Město Jáchymov 00254622 254843 124994.10 06 21.05.2013 03.06.2013 . . poskytnutá půjčka Jáchymov 1556 FÚ Ostrov - daň z nemov. 72080043 254843 6858.00 06 21.05.2013 31.05.2013 . . dan z nemovitosti za rok 2012 1557 Maister, K. Vary 26380251 100312315 846.00 09 21.05.2013 31.05.2013 . . zapůjčení vysavač 1558 Česká pošta Vítkov 47114983 5135052084 278.40 09 21.05.2013 28.05.2013 . . osobní certifikáty 1559 Česká pošta Vítkov 47114983 5135072191 1425.60 09 21.05.2013 28.05.2013 . . osobní certifikáty 1560 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201365 13500.00 14 21.05.2013 17.06.2013 . . geodetické zaměření 1561 Prima Vizus,Cheb 21 254843 30000.00 02 21.05.2013 04.06.2013 . . příspěvek na vyšwetření zraku pro předškol. děti 1562 DDÚ,SVP Plzeň 49778129 254843 30000.00 02 21.05.2013 04.06.2013 . . příspěvek na projekt trávení vol. času 1563 NOveko 96, Praha 61200 213062702 2000.00 03 22.05.2013 04.06.2013 . . školení Lenka Malá 1564 Frána Ostrov, 714 65584660 2130046 5840.00 01 22.05.2013 10.06.2013 . . oprava hromosvodu 1565 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133510475 1404.00 09 22.05.2013 03.06.2013 . . koberec auto 1566 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 462013 4356.00 01 22.05.2013 17.06.2013 . . účelová mapa
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1886.00 09 22.05.2013 31.05.2013 . . paušál hovory 1568 Dětská ps. léč.Opařany 667421 20130252 484.00 02 22.05.2013 23.05.2013 . . zdrav.zpráva Kovář David 1569 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 6013 4716.00 01 22.05.2013 29.05.2013 . . opravy malby DK 1570 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013018 88738.40 14 22.05.2013 03.06.2013 . . likvidace deponie areál kasáren 1571 Šugar 26354489 2013025 118556.00 01 23.05.2013 03.06.2013 . . betonářské práce 1572 Šugar 26354489 2013026 1822.00 01 23.05.2013 03.06.2013 . . oprava vstupních dveří infocentrum 1573 Šugar 26354489 2013028 18941.00 01 23.05.2013 04.06.2013 . . dodání a osazení vitríny 1574 WADY, Ostrov 25234145 2013460 173.00 01 23.05.2013 04.06.2013 . . tel.karta 3.ZŠ 1575 WADY, Ostrov 25234145 2013459 49.00 01 23.05.2013 04.06.2013 . . telef. karta 1.ZŠ 1576 WADY, Ostrov 25234145 2013461 79.00 01 23.05.2013 04.06.2013 . . telef.karta 5.ZŠ 1577 DK Ostrov 00520136 130233 805.00 03 23.05.2013 31.05.2013 . . technik - ozvučení 1578 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2131262 2483.00 03 23.05.2013 31.05.2013 . . deratizace 1579 Dům techniky Plzeň 47715812 1972012 9000.00 03 23.05.2013 10.06.2013 . . kurz oceňování - Erlebach 1580 Realitni kancelar Reba 00254843 33052013 24054.00 09 23.05.2013 04.06.2013 . . vyúčtování služeb 2012 - REBA 1581 Realitni kancelar Reba 00254843 34052013 139525.00 09 23.05.2013 04.06.2013 . . vyúčtování služeb 2012- kanceláře SMM 1582 Realitni kancelar Reba 00254843 32052013 132655.00 09 23.05.2013 04.06.2013 . . vyúčtování služeb 2012 - neobsaz.byty 1583 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2131261 3146.00 09 23.05.2013 31.05.2013 . . deratizace 1584 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1305035 42350.00 14 23.05.2013 04.06.2013 . . studie - cyklostezka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 10000913 16800.00 14 23.05.2013 04.06.2013 . . projednání změna stavby 1586 Profing s.r.o.Praha 6 18628532 13040 20328.00 14 23.05.2013 11.06.2013 . . inžen.činnost 1587 O2 Telefonica Praha 60193336 2013600148 4988.00 14 23.05.2013 31.05.2013 . . překládka rozvaděče 1588 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13010 17670.00 01 23.05.2013 12.06.2013 . . havárie vody hřbitov 1589 * Çeská poji׼ovna Praha 3530989112 235.00 01 23.05.2013 06.06.2013 . . doplatek pojistné smlouvy-storno smlouva již není platná 1590 Zdeněk Šalamoun 66639069 12013 23734.00 01 23.05.2013 05.06.2013 . . specializované práce - koupaliště 1591 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13011 20721.25 01 23.05.2013 12.06.2013 . . výsadba Staroměstská 1592 ERABO Kříž Ostrov 13871501 21 42004.26 01 23.05.2013 31.05.2013 . . sekání trávy 1593 ERABO Kříž Ostrov 13871501 20 9474.30 01 23.05.2013 28.05.2013 . . ořezy stromů 1594 ERABO Kříž Ostrov 13871501 22 17545.97 01 23.05.2013 31.05.2013 . . sekání trávy areál zvl.školy 1595 Realitní kancelář REBA 43306829 1006100 8759.00 03 23.05.2013 03.06.2013 . . záloha teplo 1596 Fotbalový klub Ostrov 47699264 254843 20000.00 01 24.05.2013 07.06.2013 . . příspěvek FK údržba hřišť 1597 Alza, a.s. Pha 7 27082440 144475494 5965.00 09 24.05.2013 07.06.2013 . . tablet prestigo 1598 IPS Kadaň 28722141 92013 62678.00 01 27.05.2013 10.06.2013 . . PD zateplení ZŠ Májová 1599 Rihar therm,Ostrov 87007932 201355 4357.00 01 27.05.2013 10.06.2013 . . topenářské práce 5.ZŠ 1600 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 818184 2559.40 09 27.05.2013 10.06.2013 . . vyúčt. benzín Shell 1601 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245634 532.40 09 27.05.2013 10.06.2013 . . hovory 02 1602 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245582 18409.46 09 27.05.2013 10.06.2013 . . hovory 02
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 METAl QUATRO 61538213 4130118 625891.00 14 27.05.2013 11.06.2013 . . stavební práce 1036 1604 Mgr.M.Havlová, Hostinné 1 7057011896 138130527 150000.00 06 27.05.2013 10.06.2013 . . dotace na BJ 1605 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013079 49199.00 01 27.05.2013 14.06.2013 . . výměna koberců DK 1606 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 62013 2915.00 01 27.05.2013 10.06.2013 . . výměna svodu Radnice 1607 * ERABO Kříž Ostrov 13871501 16 80937.19 01 27.05.2013 18.05.2013 . . sekání trávníků 1608 Kranzle spol.s.r.o K. V. 00884634 130501582 512.00 03 27.05.2013 06.06.2013 . . oprava hubice 1609 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245596 498.98 09 27.05.2013 06.06.2013 . . hovory O2 1610 Telefónica O2 Praha 15268306 1222245578 856.60 09 27.05.2013 06.06.2013 . . hovory O2 1611 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245581 666.71 09 27.05.2013 06.06.2013 . . hovory O2 1612 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245580 133.10 09 27.05.2013 06.06.2013 . . hovory O2 1613 Česká pošta Vítkov 47114983 5135079849 2851.17 09 27.05.2013 07.06.2013 . . osobní certifikáty 1614 MPL Servis 28922697 20130364 8656.00 09 27.05.2013 03.06.2013 . . kancel.potřby 1615 Telefónica O2 Praha 60193336 1222245579 133.10 09 27.05.2013 06.06.2013 . . hovory O2 1616 BAOBAB Praha 6 26150646 20131047 8712.00 11 27.05.2013 06.06.2013 . . řez památného stromu 1617 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130514 1400.00 13 27.05.2013 07.06.2013 . . překlad.služby Silberstr. 1618 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013069 12729.00 14 27.05.2013 06.06.2013 . . projektová dokumentaci 1619 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 28.05.2013 11.06.2013 . . el. MP 1620 Institut pro míst.spr.Pra 70890293 800079492 12020.00 03 28.05.2013 11.06.2013 . . ZOS T.Gangurová
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 Institut pro míst.spr.Pra 70890293 800079491 24950.00 03 28.05.2013 11.06.2013 . . ZOS- K. Gotschierová 1622 VAK Karlovy Vary 49789228 932026458 67476.00 01 28.05.2013 11.06.2013 . . dopl.vodné 1623 Mediatel s.r.o.Praha 26757052 1311031357 6642.90 09 28.05.2013 11.06.2013 . . inzerát 1624 KOMS Mělník 27179915 2013167 58988.00 09 28.05.2013 11.06.2013 . . zákl. balíček 1 TRBO 1625 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004910965 249.00 10 28.05.2013 11.06.2013 . . Ufon hovory MP 1626 Arch. V. Zůna, Aš 72202327 2013022 24200.00 14 28.05.2013 11.06.2013 . . autorský dozor čp. 1036 1627 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 4855.00 03 29.05.2013 12.06.2013 . . malířské práce Halasova 1628 Finanční úřad Ostrov 72080043 254843 5940.00 06 29.05.2013 12.06.2013 . . úrok z prodlení daň z přidané hodnoty 1/12 1629 Softcom group 25623290 13014440 4656.00 09 29.05.2013 12.06.2013 . . navigace 1630 Frána Ostrov, 714 65584660 2130048 7990.00 01 29.05.2013 17.06.2013 . . odstranění závad hromosvodu 1631 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201313 2662.00 01 29.05.2013 05.06.2013 . . oprava svodu Zbrojnice 1632 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 192013 30000.00 01 29.05.2013 19.06.2013 . . projektová dokumentace 1633 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013083 726.00 10 29.05.2013 11.06.2013 . . oprava botiček 1634 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013084 2408.00 01 29.05.2013 12.06.2013 . . otevření zamčené výlohy 1635 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 22313 1049.00 03 29.05.2013 27.06.2013 . . drobný materiál hasiči 1636 sdružení KH západ 49754866 135130522 250000.00 06 29.05.2013 12.06.2013 . . Technická pomoc Sdružení Krušné hory 1637 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 72013 2980.00 01 30.05.2013 13.06.2013 . . oprava střechy Dům mládeže 1638 K. Řehák 12825701 2013121 2850.00 01 30.05.2013 05.06.2013 . . vratová technika
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1305039 15730.00 01 30.05.2013 12.06.2013 . . projekční práce 1640 ZŠ Masarykova 49753347 213006 21949.00 03 30.05.2013 10.06.2013 . . vyúčtování TUV 4/2013 1641 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713057 19999.00 04 30.05.2013 11.06.2013 . . el.čipové karty 1642 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713056 19999.00 04 30.05.2013 11.06.2013 . . el.čipové karty 1643 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1312010431 1137.00 09 30.05.2013 07.06.2013 . . předplatné MF Dnes 1644 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201311 23449.00 1391 30.05.2013 18.06.2013 . . autorský dozor stavby 1645 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1305038 18150.00 14 30.05.2013 12.06.2013 . . storno zakázky v rozpracovanosti 1646 Kres, s.r.o.Jenštejn 25118129 131091 1900.00 03 03.06.2013 17.06.2013 . . školení-P. Výborný 1647 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 13009 2390.00 03 03.06.2013 17.06.2013 . . školení-M.Kuchař 1648 TyfloCentrum K.Vary 25248863 254843 90000.00 02 03.06.2013 17.06.2013 . . příspěvek na Tyflocentrum Ostrov 1649 Mgr.P. Váňová,Brno 13 42690668 12013 3200.00 1385 03.06.2013 16.06.2013 . . překlad odborný 1650 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 470.00 01 03.06.2013 20.06.2013 . . záloha energie Staroměstská 1651 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 03.06.2013 28.06.2013 . . záloha energei Severní 1652 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 03.06.2013 26.06.2013 . . záloha energie Studentská 1653 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 03.06.2013 26.06.2013 . . záloha energie Klínovecká 1654 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . záloha energie Horská 1655 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . záloha energie Masarykova 1656 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . záloha energie VO Mírové náměstí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . záloha energie VO Staroměstská 1658 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2330.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . záloha energie VO Hroznětínská 1659 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . VO Mánesova 1660 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 16720.00 01 03.06.2013 20.06.2013 . . VO Zámecký park 1661 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 03.06.2013 19.06.2013 . . VO Karlovarská 1662 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 03.06.2013 17.06.2013 . . VO Luční 1663 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 03.06.2013 12.06.2013 . . VO Kfely 1664 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 03.06.2013 17.06.2013 . . VO Krušnohorská 1665 Jan Kasalý Ostrov 40561216 202013 88740.00 01 03.06.2013 17.06.2013 . . údržba Zámecký park 1666 Jan Kasalý Ostrov 40561216 212013 6960.00 01 03.06.2013 17.06.2013 . . práce - vodní nádrže 1667 Jan Kasalý Ostrov 40561216 192013 8608.00 01 03.06.2013 24.06.2013 . . správa a provoz hřišt 1668 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 213491 48593.60 01 03.06.2013 20.06.2013 . . projekt.dokumentace střecha 1669 VAK Karlovy Vary 49789228 213120026 2396.00 01 03.06.2013 14.06.2013 . . údržba,obsluha zařízení 1670 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5213069 59290.00 01 03.06.2013 08.07.2013 . . údržba zelen Klášter 1671 WADY, Ostrov 25234145 2013480 1112.00 01 03.06.2013 13.06.2013 . . práce EZS 3.ZŠ 1672 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013087 460.00 01 03.06.2013 20.06.2013 . . montáž schránky 1673 Ing. KLícha, e.Sokolov 10342311 8132013 15000.00 01 03.06.2013 19.06.2013 . . projektová dokumentace 1674 J. Pechar, Kfely 18225586 713 4499.00 01 03.06.2013 13.06.2013 . . těžba porostu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 Mudr. Cikhardtová 71174087 56 5850.00 03 03.06.2013 14.06.2013 . . preventivní lékařské prohlídky 1676 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120130162 11616.00 03 03.06.2013 14.06.2013 . . školení 1677 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 89916264 850.00 09 03.06.2013 14.06.2013 . . občanský zákoník 1678 Eurolamp,Brno 545152503 2131100433 21629.00 03 03.06.2013 12.06.2013 . . svítilna SDH 1679 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130308 601.00 09 03.06.2013 11.06.2013 . . přísl- WC 1680 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2013402078 968.00 09 03.06.2013 15.06.2013 . . podání el.dat 1681 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 09 03.06.2013 14.06.2013 . . předplatné 1682 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130527 41926.50 09 03.06.2013 14.06.2013 . . servis kancel.technika 1683 Safegard-eschop 76165655 14787 4709.00 10 03.06.2013 05.06.2013 . . mini kamera 1684 Amsel Czech 26383373 41300025 2190.00 10 03.06.2013 10.06.2013 . . polep služebního vozidla 1685 E.Solařová 67090371 2213 1000.00 10 03.06.2013 14.06.2013 . . úklidové práce 1686 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013070 5499.00 14 03.06.2013 13.06.2013 . . srážková voda 1687 Perfected,Brno 27683028 201400075 605.00 10 03.06.2013 30.06.2013 . . dohledová správa MP 1688 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 04.06.2013 18.06.2013 . . zál. el. Májová 1689 stavební sdružení Šimon 66368171 10513 2200.00 01 05.06.2013 20.05.2013 . . demontáž brány 1690 Kház Jiří, Ostrov 69272905 9613 10176.00 01 05.06.2013 07.06.2013 . . oprava soc.zařízení - zimní stadion 1691 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 513 19520.00 01 05.06.2013 25.06.2013 . . mandátní smlouva útulek Bety 1692 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 513 9880.00 01 05.06.2013 25.06.2013 . . veterinární péče
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 Amsel Czech 26383373 41300026 2848.00 01 05.06.2013 12.06.2013 . . označník ulic 1694 E.Solařová 67090371 2413 4650.00 01 05.06.2013 23.06.2013 . . úklidové práce veřejné WC 1695 VAK Karlovy Vary 49789228 213040035 27324.00 01 05.06.2013 12.06.2013 . . napuštění koupaliště 1696 ASM s.r.o. Praha 41194853 2101303643 10346.00 03 05.06.2013 14.06.2013 . . software 1697 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013142 22990.00 03 05.06.2013 10.06.2013 . . právní služby 1698 * Andrzej Stebel 88279073 110100188 13000.00 04 05.06.2013 24.06.2013 . . plechová garáž- duplikát s fa 1554 1699 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000059 11089.90 09 05.06.2013 15.06.2013 . . PHM 1700 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100048 4847.00 10 05.06.2013 13.06.2013 . . oprava automobilu 1701 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100047 2538.00 10 05.06.2013 13.06.2013 . . oprava automobilu 1702 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 242013 10285.00 14 05.06.2013 19.06.2013 . . technický dozor 1703 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 232013 12100.00 14 05.06.2013 19.06.2013 . . technický dozor 1704 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 222013 10890.00 14 05.06.2013 19.06.2013 . . technický dozor 1705 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 212013 10285.00 1394 05.06.2013 19.06.2013 . . technický dozor 1706 IKON 2012 65691.00 01 05.06.2013 14.06.2013 . . vyúčtování nebytové prostory 2012 1707 IKON 2012 53142.00 01 05.06.2013 14.06.2013 . . vyúčtování bytové prostory 2012 1708 Magistrát Plzně 0075370 1091002 100.00 04 05.06.2013 19.06.2013 . . popl. OP 1709 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 40000.00 03 05.06.2013 19.06.2013 . . příspěvek ZUŠ 1710 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4841.00 03 05.06.2013 19.06.2013 . . příspěvek ZŠ a MŠ Myslbeka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 05.06.2013 19.06.2013 . . vrácení dávek soc. péče5/13 1712 ÚZSVM 9 700.00 06 05.06.2013 19.06.2013 . . vrácené výživné 5/13 1713 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013143 10520.00 03 05.06.2013 19.06.2013 . . právní služby 1714 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2013023 1372.00 01 05.06.2013 14.06.2013 . . malířské práce řeznictví touš 1715 J:Šlouf 74406205 201303 46475.00 01 05.06.2013 24.06.2013 . . oprava potrubí 1716 Eset software s.r.o.Praha 26467593 201327572 79134.00 03 05.06.2013 18.06.2013 . . Antivirus - licence 1717 Edenred, Praha 1 24745391 2000628417 127847.00 03 05.06.2013 17.06.2013 . . stravenky 1718 Česká pošta Vítkov 47114983 5135083249 712.80 09 05.06.2013 14.06.2013 . . osobní certifikáty 1719 Česká pošta Vítkov 47114983 5135082349 556.80 09 05.06.2013 14.06.2013 . . osobní certifikáty 1720 Jurica, Boží Dar 26384795 2013072 1310897.00 14 05.06.2013 04.07.2013 . . stavební práce 1721 Jurica, Boží Dar 26384795 2013073 2652632.00 14 05.06.2013 04.07.2013 . . stavební práce 1722 Jurica, Boží Dar 26384795 2013074 1012912.00 14 05.06.2013 04.07.2013 . . stavební práce 1723 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201320 3500.00 14 05.06.2013 24.06.2013 . . technický dozor 1724 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201321 11000.00 14 05.06.2013 24.06.2013 . . technický dozor 1725 Kvaryod, K. Vary 47716746 47716746 140000.00 01 06.06.2013 20.06.2013 . . vrácení jistiny 1726 IPM STARS K. Vary 252230557 25230557 80000.00 01 06.06.2013 20.06.2013 . . vrácení jistiny 1727 ISSO, Sokolov 18248675 18248675 80000.00 01 06.06.2013 20.06.2013 . . vrácení jistiny 1728 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . zál. el. 5/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . el. Klínovecká 1730 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 19690.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . el. Hl. třída 1731 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201316 5068.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . služby 4-6/13 1732 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 06.06.2013 20.06.2013 . . splátka tel. Cichý 1733 Jurica, Boží Dar 26384795 2013071 82389.00 1394 06.06.2013 04.07.2013 . . stavební práce 1734 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013021 8330.90 01 06.06.2013 19.06.2013 . . terénní úpravy Staré náměstí 1735 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1306043 12100.00 01 06.06.2013 19.06.2013 . . technická pomoc městu 5/2013 1736 Marius Pedersen 42194920 131250276 3128.00 01 06.06.2013 19.06.2013 . . oprava sloupků St.náměstí 1737 Marius Pedersen 42194920 131250275 21757.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . oprava šachet,žlabů 1738 Marius Pedersen 42194920 131250274 3749.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . oprava zídky 1739 Marius Pedersen 42194920 131250272 60234.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . sběr papírků 05/2013 1740 Marius Pedersen 42194920 131250271 279868.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . oprava komunikace 1741 Marius Pedersen 42194920 131250270 60016.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . oprava chodníku 1742 Marius Pedersen 42194920 131250269 21389.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . oprava komunikace 1743 Marius Pedersen 42194920 131250261 166931.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . odvoz a likvidace smetků 1744 Marius Pedersen 42194920 131250260 30855.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . přeprava trávy a listí 5/2013 1745 Jan Kasalý Ostrov 40561216 222013 1029.00 01 06.06.2013 25.06.2013 . . odstranění mobiliáře 1746 TOI TOI Slan´ 49551655 141607083 6292.00 01 06.06.2013 18.06.2013 . . servis chem. WC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 P. Kotlán, OStrov 63554241 142013 49835.00 01 06.06.2013 26.06.2013 . . rekonstrukce lavičky 1748 Jan Kasalý Ostrov 40561216 232013 22748.00 01 06.06.2013 25.06.2013 . . kácení dřevin 1749 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013022 31147.80 01 06.06.2013 19.06.2013 . . zhotovení obrubníku 1750 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813015 80000.00 04 06.06.2013 15.06.2013 . . záloha MHD 1751 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713060 18750.00 04 06.06.2013 14.06.2013 . . ztráta z MHD 5/2013 1752 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 06.06.2013 20.06.2013 . . SP za OP- Vitouš René 1753 NESS Czech, Pha 4 45786259 13055867 254.10 09 06.06.2013 18.06.2013 . . formuláře 1754 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301250 4468.90 09 06.06.2013 19.06.2013 . . Techn.podpora modulů 1755 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330079083 9852.00 09 06.06.2013 21.06.2013 . . hovorné 1756 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300410 428.00 09 06.06.2013 15.06.2013 . . internet 1757 IKON 2013300054 811.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . energie vyúčtování autoškola 1758 IKON 2013300049 50.00 09 06.06.2013 20.06.2013 . . telefon 5/13 autoškola 1759 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3303004962 120.88 09 06.06.2013 17.06.2013 . . přeprava zásilek 1760 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100019 28750.00 14 06.06.2013 19.06.2013 . . vypracování záměru restaurování 1761 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801242131 372182.05 1391 06.06.2013 30.06.2013 . . cyklostezka 1762 SFŽP Pha 04 577 90000.00 04 07.06.2013 21.06.2013 . . odvod autovraky 1763 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 4361.00 03 07.06.2013 21.06.2013 . . příspěvek na MŠ 1764 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 95200.00 03 07.06.2013 21.06.2013 . . el. Masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 G-MAR plus, s.ro.K. Vary 61170208 254843 1657338.00 01 07.06.2013 21.06.2013 . . vratka za pozemek 1766 Tošovský 66375355 3213 3500.00 01 07.06.2013 16.06.2013 . . údržba signalizace 1767 Marius Pedersen 42194920 131250273 28738.00 01 07.06.2013 26.06.2013 . . oprava schodiště Jáchymovská 1768 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 172013 6500.00 01 07.06.2013 27.06.2013 . . PD elektroinstalace 1769 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510627 -3439.00 01 07.06.2013 19.06.2013 . . Přeplatek energie Masarykova-na účtě 19.6.2013 1770 Hromadkova TVZ K.Vary 12820130 121246 6388.60 03 07.06.2013 16.06.2013 . . čerpadlo SDH 1771 QCM,Bellova Brno 26262525 4301071 5000.00 09 07.06.2013 25.06.2013 . . servisní služby software 1772 Česká pošta Vítkov 47114983 5135086250 108.90 09 07.06.2013 20.06.2013 . . služby pošt 1773 PrintSmart K.Vary 26389568 130 405.00 09 07.06.2013 16.06.2013 . . přísl. do tiskárny 1774 HABEZ Dolní ZĎár 26367408 2013153 19118.00 11 07.06.2013 19.06.2013 . . těžba a úklid klestí 1775 CZ7403230538 73710334 1380105 35000.00 01 11.06.2013 18.06.2013 . . obklad.práce koupaliště 1776 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 13003 3000.00 01 11.06.2013 21.06.2013 . . úpravy v rozpočtu 1777 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42913 8500.00 01 11.06.2013 22.06.2013 . . stavební dozor komunikace 1778 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070059 7690.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . pronájem pozemku 1779 D. Mašek 40567931 72013 225000.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . správa koupaliště 5/2013 1780 D. Mašek 40567931 82013 14520.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . provoz WC Lidická 5/2013 1781 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 201317736 1500.00 01 11.06.2013 07.07.2013 . . analýza odpadní vody 1782 Marius Pedersen 42194920 131250302 44869.00 01 11.06.2013 28.06.2013 . . opravy dopravního značení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 Marius Pedersen 42194920 131250296 149165.00 01 11.06.2013 28.06.2013 . . údržba VO 5/2013 1784 * Marius Pedersen 42194920 131250295 3455.00 01 11.06.2013 28.06.2013 . . odvoz odpadu na skládku 1785 Marius Pedersen 42194920 131250305 338403.00 01 11.06.2013 01.07.2013 . . sekání trávy 1786 * Marius Pedersen 42194920 131540420 336.00 01 11.06.2013 10.06.2013 . . vývoz odpadu 5/2013 patří Autoservis Kraus 1787 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1308 7775.00 02 11.06.2013 18.06.2013 . . balíčky pro jubilanty 1788 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013049 3000.00 03 11.06.2013 19.06.2013 . . zám. práce humanitární sklad 1789 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013069 27830.00 03 11.06.2013 21.06.2013 . . právní služby 1790 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013070 17690.20 03 11.06.2013 21.06.2013 . . právní služby 1791 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002013 20970.00 09 11.06.2013 21.06.2013 . . systémová podpora 5/2013 1792 VAK Karlovy Vary 49789228 932028368 16958.00 09 11.06.2013 21.06.2013 . . vodné,stočné 2012-2013 1793 * Telefonica O2, Pha 60193336 563130726 1378.60 09 11.06.2013 14.06.2013 . . telefony 5/2013 1794 Variant Třebíč 46967168 10135214 120.00 10 11.06.2013 17.06.2013 . . balné 1795 České Radiokomunikace a.s 24738875 4401618797 3808.00 10 11.06.2013 22.06.2013 . . hovorné 5/2013 1796 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21309878 436.00 10 11.06.2013 15.06.2013 . . internet 5/2013 1797 Jiří Jiříček 13841831 712013 1778.70 10 11.06.2013 24.06.2013 . . kontrola has.přístrojů 1798 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000060 1750.40 10 11.06.2013 15.06.2013 . . odběr lokální karty 1799 J. Pechar, Kfely 18225586 813 70978.00 11 11.06.2013 24.06.2013 . . těžba dřeva 1800 J. Pechar, Kfely 18225586 913 70957.00 11 11.06.2013 24.06.2013 . . těžba dřeva
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 MVDr Jaroslav Valnoha 49751310 32013 2223.00 11 11.06.2013 20.06.2013 . . likvidace uhynulé zvěře 1802 Straving invest, Sokolov 0670073 2013036 5848.00 1391 11.06.2013 27.06.2013 . . technická dozor stezka 1803 Karlo projekt K.vary 45348944 1212108 7279.70 14 11.06.2013 20.06.2013 . . kopírovací práce 1804 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113214 4719.00 14 11.06.2013 22.06.2013 . . koordinátor BOZP 1805 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113213 7260.00 14 11.06.2013 22.06.2013 . . koordinátor BOZP 1806 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113212 1452.00 14 11.06.2013 22.06.2013 . . koordinátor BOZP 1807 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113211 1210.00 1394 11.06.2013 22.06.2013 . . koordinátor BOZP 1808 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931012451 17350.26 10 11.06.2013 16.06.2013 . . PHM 5/2013 1809 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369298 26593.36 09 11.06.2013 15.06.2013 . . PHM 5/2013 1810 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 32000.00 03 11.06.2013 25.06.2013 . . dotace z Kraje-Veř.inform.sužbyl.knihoven 1811 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 18529.00 03 11.06.2013 25.06.2013 . . příspěvek 1812 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301249 8539.50 09 11.06.2013 19.06.2013 . . podpora CityWare 1813 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20130062 1212.00 09 11.06.2013 20.05.2013 . . oprava osvětlení pokladna 1814 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20130061 4464.00 09 11.06.2013 20.05.2013 . . LED osvětlení 1815 Linhart, sr.o. Brandýs nL 47052121 13010088 449904.00 14 11.06.2013 27.06.2013 . . stavební práce hřiště 1816 Linhart, sr.o. Brandýs nL 47052121 13010089 2830.00 14 11.06.2013 27.06.2013 . . vybudování chodníku - koupaliště 1817 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 92013 3236.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . oprava žlabu ZŠ Myslbekova 1818 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 102013 1000.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . oprava ZUŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13012 24990.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . správa a provoz hřbitov 5/2013 1820 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100023 2965.00 01 11.06.2013 20.06.2013 . . oprava plynoměru ZŠ Myslbekova 1821 Rihar therm,Ostrov 87007932 201363 2623.00 01 11.06.2013 24.06.2013 . . instalat.práce ZŠ Masarykova 1822 OS Macík, Ostrov 27006956 248 43544.00 01 11.06.2013 29.06.2013 . . provoz útulku 5/2013 1823 * OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 102012 3002.00 01 11.06.2013 15.05.2013 . . přefakturace PHM útulek 1824 3.ZŠ 3535 2013017 2400.00 03 11.06.2013 24.06.2013 . . přefakturace zálohy TUV 6/2013 1825 3.ZŠ 3535 2013016 5250.00 03 11.06.2013 24.06.2013 . . přefakturace záloha teplo 6/2013 1826 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 24 14549.51 03 11.06.2013 04.07.2013 . . energie výdejna obědů 5/2013 1827 Léčebné lázně Jáchymov 29211808 4113000317 1260.00 03 11.06.2013 18.06.2013 . . náhrada mzdy 1828 AK endera Čihák 62638611 2192013 18029.00 03 11.06.2013 11.07.2013 . . právní služby 5/2013 1829 Pohřební služba Václavík 12818518 13058010 9307.00 04 11.06.2013 28.06.2013 . . zpopelnění Mária Burdová 1830 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180592 77.88 10 11.06.2013 05.07.2013 . . vedení databáze linky 156 1831 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 432013 10800.00 10 11.06.2013 11.06.2013 . . náboje 1832 Jurica, Boží Dar 26384795 2013080 38539.00 14 11.06.2013 24.06.2013 . . dozor projektana Zámek 1833 Jurica, Boží Dar 26384795 2013079 53785.00 14 11.06.2013 24.06.2013 . . dozor projektanta Zámek 1834 Jurica, Boží Dar 26384795 2013078 20328.00 14 11.06.2013 24.06.2013 . . dozor projektanta Zámek 1835 Jurica, Boží Dar 26384795 2013077 13129.00 1394 11.06.2013 24.06.2013 . . dozor projektanta Zámek 1836 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 1080.00 01 12.06.2013 26.06.2013 . . energie park zavl.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 12.06.2013 19.06.2013 . . záloha energie Karlovarská 1838 Jan Kasalý Ostrov 40561216 242013 49896.00 01 13.06.2013 03.07.2013 . . zimní údržba komunikací 1839 Marius Pedersen 42194920 131250306 47987.00 01 13.06.2013 01.07.2013 . . prořezávka stromů 1840 Eurest Pha 7 25607341 60530168 13438.10 03 13.06.2013 22.06.2013 . . dotace za služby - žákovská jídla 5/2013 1841 PrintSmart K.Vary 26389568 1302000066 1059.00 09 13.06.2013 20.06.2013 . . oprava tiskárny 1842 OCé Pha 4 41695933 14004276 1543.98 09 13.06.2013 24.06.2013 . . provoz kopírky 1843 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301018757 2614.00 09 13.06.2013 19.06.2013 . . tonery 1844 Arcdata Praha spol. s r.o 14889749 201310156 143687.50 09 13.06.2013 25.06.2013 . . systémová podpora software 1845 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1008213 84458.00 14 13.06.2013 25.06.2013 . . projektová dokumentace Skatepark 1846 * Marius Pedersen 42194920 131250282 -4567.00 01 13.06.2013 19.06.2013 . . fa 1488 ponížena o 4567,- opr.dopr.znač. na účtě 13.6.2013 1847 Tripal Rad.Ostrov 1175/19 49188160 713 4855.00 01 13.06.2013 30.06.2013 . . oprava tobogánu 1848 L. Skalický, Ostrov 49216953 162013 61656.00 01 13.06.2013 04.07.2013 . . oprava střechy Jáchymovská 1849 ERABO Kříž Ostrov 13871501 26 32581.08 01 13.06.2013 18.06.2013 . . sekání trávy 1850 VAK Karlovy Vary 49789228 932028803 8229.00 01 13.06.2013 26.06.2013 . . vodné 2012-2013 1851 VAK Karlovy Vary 49789228 932028801 3906.00 01 13.06.2013 26.06.2013 . . vodné,stočné 2012-2013 1852 VAK Karlovy Vary 49789228 932028802 6740.00 01 13.06.2013 26.06.2013 . . stočné 2012-2013 1853 * VAK Karlovy Vary 49789228 932028800 1742.00 01 13.06.2013 26.06.2013 . . vodné stočné 2012-2013 - patří RK 1854 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 217 681.00 03 13.06.2013 21.06.2013 . . drobný materiál hasiči
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Ing. Grünwald K.Vary 16699068 13087 13000.00 06 13.06.2013 25.06.2013 . . zpracování přiznámí k dani 1856 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 201604 7524.53 09 13.06.2013 26.06.2013 . . příprava na STK servis 1857 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 101287 490.00 09 13.06.2013 25.06.2013 . . emise 1858 Respect, Pha 4 25146351 1302004520 2426.00 01 13.06.2013 19.06.2013 . . pojistné 1859 Kooperativa pojišťovna a. 47116617 2268730265 852.00 10 13.06.2013 27.06.2013 . . pojištění vozidel 1860 EMPORO s.r.o 28372158 21302112 3049.20 10 13.06.2013 25.06.2013 . . dopravní kužel 1861 K. Šenk- OStrov 64851079 34 4065.00 01 14.06.2013 18.06.2013 . . instalaterské práce Dašková 1862 ERABO Kříž Ostrov 13871501 25 73715.09 01 14.06.2013 18.06.2013 . . sekání trávy 1863 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013205 13649.00 03 14.06.2013 27.06.2013 . . právní služby 1864 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013204 13224.50 03 14.06.2013 27.06.2013 . . právní služby 1865 Město Jáchymov 00254622 254843 568770.88 06 14.06.2013 28.06.2013 . . půjčka Město Jáchymov 1866 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010145 2662.00 09 14.06.2013 24.06.2013 . . EZS 6/2013 1867 Edenred, Praha 1 24745391 2000630294 19894.90 10 14.06.2013 26.06.2013 . . stravenky MP 1868 Pneuservis Hemzáček Ostro 49214110 201315 900.00 10 14.06.2013 21.06.2013 . . čištění interiéru auta 1869 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300050 124162.00 11 14.06.2013 26.06.2013 . . zalesňování 1870 Zemedelsky úrad 60458500 1330020 12990.00 14 14.06.2013 13.07.2013 . . zrušení nivelačního bodu 1871 KP servis Most-Souš 28692811 21300042 513780.00 14 17.06.2013 21.06.2013 . . stav.práce Domov pro seniory č.1202 1872 Auto služby Ostrov 28015681 140613082 500.00 01 17.06.2013 28.06.2013 . . odtah vozidla
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020131633 45048.30 01 17.06.2013 28.06.2013 . . chlor a pod. koupaliště 1874 ZKO Ostrov-Veseřice 777 550019 15000.00 03 17.06.2013 28.06.2013 . . příspěvek na činnost 1875 ˝ímskokat.farnost Ostrov 49750631 49750631 30000.00 03 17.06.2013 28.06.2013 . . příspěvek na činnost 1876 DK Ostrov 00520136 130278 920.00 03 17.06.2013 27.06.2013 . . ozvučení zastupitelsta Města 1877 Svět tašek s.r.o Benešov 25671707 1131109 2819.30 03 17.06.2013 28.06.2013 . . papírové tašky s potiskem 1878 Pohřební služba Václavík 12818518 13068018 9307.00 04 17.06.2013 03.07.2013 . . zpopelnění Zdeněk Halma 1879 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2130007 1077.00 09 17.06.2013 28.06.2013 . . oprava židlí 1880 M Lordy 26942178 1311032 465.00 09 17.06.2013 24.06.2013 . . odborná literatura 1881 Auto Eder, s r.o. 29066476 111300949 206.00 09 17.06.2013 28.06.2013 . . baterie 1882 Rembrandt Dobřichovice 25215850 2130432 15492.00 11 17.06.2013 26.06.2013 . . plomby a lovecké lístky 1883 MultiTechnik Chomutov 61326496 2013024 18150.00 14 17.06.2013 30.06.2013 . . Projektová dokumentace Ostrov 1202 1884 Chomát truhl.Kfely 699 36 030 13007 78500.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . kuch.linka,pult DK 1885 Kandovi, Frost, Ostrov 84 3070117 2500.00 01 18.06.2013 30.06.2013 . . nájem 1886 Ing.Jurica BoÔí Dar 11364343 2070117 2500.00 01 18.06.2013 30.06.2013 . . nájem 1887 Novotná J. Ostrov 112 4070117 2500.00 01 18.06.2013 30.06.2013 . . nájem 1888 ERABO Kříž Ostrov 13871501 27 39245.09 01 18.06.2013 28.06.2013 . . sekání trávy 1889 Magistrát K.Vary 002254657 9087008713 100.00 04 18.06.2013 30.06.2013 . . SP za OP 1890 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270011501 3630.00 09 18.06.2013 27.06.2013 . . inzerce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . záloha VO Horní Žďár 1892 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . záloha Ukoupaliště 1893 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . záloha VO Květnová 1894 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . záloha VO Jáchymovská 1895 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 18.06.2013 08.07.2013 . . záloha VO Lidická 1896 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 18.06.2013 03.07.2013 . . záloha VO Šlikova 1897 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 18.06.2013 01.07.2013 . . záloha VO U Nemocnice 1898 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 18.06.2013 01.07.2013 . . záloha VO Lidická 1899 HICON,s.ro.Brno 26270331 1071315 306791.00 1392 19.06.2013 01.07.2013 . . dopravní označení 1900 Ondřej Jančárek Čelakovic 74146084 2013020 40000.00 01 19.06.2013 05.07.2013 . . ošetřování dřevin 1901 Respect, Pha 4 25146351 1301003317 216876.00 01 19.06.2013 01.07.2013 . . pojištění majetku 1902 Respect, Pha 4 25146351 1301003318 37309.00 01 19.06.2013 01.07.2013 . . pojištění odpovědnosti za škodu 1903 * Respect, Pha 4 25146351 1302004631 -112.00 01 19.06.2013 30.06.2013 . . přeplatek pojistného- na účtě 19.6.2013 1904 SP KV auto 25222112 13300946 15052.10 03 19.06.2013 01.07.2013 . . oprava vozidla 1905 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 13950.00 11 19.06.2013 03.07.2013 . . dotace 1906 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 14882.00 11 19.06.2013 03.07.2013 . . dotace na činnost OLH 1907 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 54.00 11 19.06.2013 03.07.2013 . . dotace na činnost OLH 1908 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 13853.00 11 19.06.2013 03.07.2013 . . dotace na činnost OLH
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 53.00 11 19.06.2013 03.07.2013 . . dotace na činnost OLH 1910 Vzd lávací centrum Sokolo 26187639 1513238 1690.00 03 20.06.2013 04.07.2013 . . školení Boček OSPO 1911 Charita Ostrov 49753185 254843 26000.00 02 20.06.2013 04.07.2013 . . příspěvek Charita Ostrov 1912 Charita Ostrov 49753185 254843 17000.00 02 20.06.2013 04.07.2013 . . příspěvek Charita Ostrov 1913 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013054 8780.00 01 20.06.2013 02.07.2013 . . osazení poštovních schránek 1914 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1008813 41140.00 01 20.06.2013 10.07.2013 . . projekt.dokumentace 1915 ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 2013060 24200.00 01 20.06.2013 09.07.2013 . . energetické služby 1916 Auto služby Ostrov 28015681 180613085 500.00 01 20.06.2013 02.07.2013 . . odtah vozidla 3K4 5670 1917 Jiří Jiříček 13841831 792013 1269.30 01 20.06.2013 04.07.2013 . . kontrola HP Koupaliště 1918 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100053 4651.00 10 20.06.2013 29.06.2013 . . oprava auta 2K3 1020 1919 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 6784.00 03 21.06.2013 05.07.2013 . . příspěvek ZŠ Myslbeka 1920 DK Ostrov 00520136 254843 27992.00 03 21.06.2013 05.07.2013 . . příspěvek na akci klášterní slavnosti 1921 DATART , Pha 8 Karlín 60192615 9013005734 13.00 09 21.06.2013 05.07.2013 . . karty 1922 David Zadák,Ostrov 96513 254843 6000.00 03 21.06.2013 05.07.2013 . . dary reprezentace města 1923 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 112013 1200.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . montáž odvětrací mřížky 1924 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201314 5808.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . parkoviště za policií 1925 Jaro -malířské práce 74727338 212013 29200.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . malířské práce Manětín 1926 ERABO Kříž Ostrov 13871501 29 52880.53 01 25.06.2013 09.07.2013 . . sekání trávy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
108
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100027 3915.00 01 25.06.2013 05.07.2013 . . oprava omítky garáž. 438 1928 * Výtahy Karlovy Vary s.r.o 18226213 45613 1400.00 01 25.06.2013 07.07.2013 . . oprava dveří kabiny 1929 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100026 2680.00 01 25.06.2013 05.07.2013 . . 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 * 1943 1944
Čes. rybářský svaz Ostrov 18229646 01 25.06.2013 09.07.2013 . zál. MO Borecké rybníky WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 01 25.06.2013 05.07.2013 . odstranění soklové římsy Marius Pedersen 42194920 01 25.06.2013 09.07.2013 . opravy dopr.značení Zdravotní ústav se sídlem 71009361 01 25.06.2013 09.07.2013 . analýza koupací vody Zdravotní ústav se sídlem 71009361 01 25.06.2013 09.07.2013 . analýza koupací vody Volkovjaková P. Ostrov 73678074 03 25.06.2013 09.07.2013 . dr. nákup hasiči PROPAQ, Pha 10 24822612 03 25.06.2013 09.07.2013 . triko s potiskem Zdravotní ústav se sídlem 71009361 01 25.06.2013 09.07.2013 . analýza odpadní vody Tocik a partner, K. Vary 66203554 03 25.06.2013 09.07.2013 . právní služby Město Boží dar 5555 03 25.06.2013 09.07.2013 . neinv. příspěvek k projektu Bílek Libor Ostrov 884/5 64851192 03 25.06.2013 09.07.2013 . zajištění akce opékání buřtů Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 09 25.06.2013 09.07.2013 . pasport VITA Shell, Czech Republic,Pha 15890554 09 25.06.2013 09.07.2013 . vyúčt. benzín Telefónica O2 Praha 60193336 09 25.06.2013 09.07.2013 . O2 hövory Telefónica O2 Praha 60193336 09 25.06.2013 09.07.2013 . 02 hovory
2013004
65000.00
130100028
1290.00
131250241
58180.00
201319493
4955.00
201319496
7826.00
27413
4125.00
20130080
7645.61
201319491
1500.00
2013239
5942.00
320130081
3464.80
32013
7000.00
13110
19360.00
829453
2430.20
1223689809 .
19748.86
1223689838 .
532.40
. . . . . . . . . . . . .
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 Telefónica O2 Praha 60193336 1223689823 1002.85 09 25.06.2013 09.07.2013 . . O2 hovory 1946 Telefónica O2 Praha 60193336 1223689805 133.10 09 25.06.2013 09.07.2013 . . O2 paušál 1947 Telefónica O2 Praha 60193336 1223689804 856.60 09 25.06.2013 09.07.2013 . . 02 hovory 1948 Telefónica O2 Praha 60193336 1223689806 133.10 09 25.06.2013 09.07.2013 . . 02 hovory 1949 Telefónica O2 Praha 60193336 1223689807 666.71 09 25.06.2013 09.07.2013 . . 02 hovory 1950 LBE Pha 2 46680748 413105 63859.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . PC sestava 1951 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 27313 172.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . dr. nákup 1952 Amsel Czech 26383373 41300033 878.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . vizitky razítko 1953 BMI System 25866052 201361 435.60 09 25.06.2013 09.07.2013 . . zál. prog. produkty 1954 LSSL. Štác, Jáchymov 66966868 11 2500.00 10 25.06.2013 09.07.2013 . . servisní činnost kamera 1955 Magistrát Teplice 613113 100.00 04 25.06.2013 09.07.2013 . . spr.popl. OP 1956 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 25.06.2013 09.07.2013 . . spr. popl. OP 1957 WADY, Ostrov 25234145 2013541 50.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . popl. telefon EZS 5,ZŠ 1958 WADY, Ostrov 25234145 2013540 218.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . popl. pro EZS 3,ZŠ 1959 WADY, Ostrov 25234145 2013539 49.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . popl. EZS 1,ZŠ 1960 Rescom, Ostrov 29103428 20130056 4290.00 01 25.06.2013 09.07.2013 . . práce zimní stadion 1961 ZŠ Masarykova 49753347 213010 22596.30 03 25.06.2013 09.07.2013 . . vyúčt. teplá a stud. voda 5/13 1962 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013057 17763.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . práce na voze
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013061 3830.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . přezutí pneu na voze 1964 Mgr.Jan Sochař, Pha 102 13039644 213129 9500.00 09 25.06.2013 09.07.2013 . . popl. za roční podporu 1965 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201381 3200.00 14 25.06.2013 09.07.2013 . . geodetické doměření lokality Skatepark 1966 Studio Fresch, K. Vary 25228323 1306075 102850.00 1392 27.06.2013 11.07.2013 . . grafický návrh tabulí 1967 MěÚ Náchod 54761 191361248 100.00 04 27.06.2013 11.07.2013 . . spr. popl. OP 1968 Městský úřad Jindřichův H 00246875 1113611035 100.00 04 27.06.2013 11.07.2013 . . spr. popl. OP 1969 ERABO Kříž Ostrov 13871501 30 58041.18 01 27.06.2013 08.07.2013 . . sekání trávy 1970 ERABO Kříž Ostrov 13871501 31 13218.67 01 27.06.2013 08.07.2013 . . sekání trávy 1971 Transtechnik CS , Pha 10 45275718 24751243 59530.60 01 27.06.2013 11.07.2013 . . servis stroje 1972 Svět tašek s.r.o Benešov 25671707 1131167 2770.90 03 27.06.2013 13.03.2013 . . papírové tašky 1973 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301020325 980.00 09 27.06.2013 11.07.2013 . . tonery 1974 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 1304100059 10823.00 10 27.06.2013 11.07.2013 . . oprava auta Peugeot MP 1975 MŠ Palackého 254843 3812.00 03 27.06.2013 11.07.2013 . . příspěvek MŠ 1976 A.Čechmannová,Dlouhá 10 131 2543843 6000.00 03 28.06.2013 12.07.2013 . . dar obyvatelstvu prezentace -dar pro M. Zadáka 1977 ÚMČ Praha 16 Radotín 1361 100.00 04 28.06.2013 12.07.2013 . . popl. OP 1978 Respect, Pha 4 25146351 1302004835 5879.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . pojistné vozidla 1979 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 201319834 859.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . anylýza koupací vody 1980 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Hroznětínská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Staroměstská 1982 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VOLuční 1983 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VOKfely 1984 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Krušnohorská 1985 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 3600.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . e. u nemocnice 1986 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO 1987 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2790.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Horní ždár 1988 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo dolní Ždár 1989 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Karlovarská 1990 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 16720.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VoZP 1991 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Mánesova 1992 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2330.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Hroznětínská 1993 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Kaple 1994 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO mírové nám. 1995 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Maroltov 1996 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Masarykova 1997 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Horská 1998 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3810.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Hluboký
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1640.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Vykmanov 2000 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Mořičov 2001 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Klínovecká 2002 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO 2003 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO Severní 2004 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. Vo Lidická 2005 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 406872700 11550.00 01 28.06.2013 12.07.2013 . . el. VO u NEmocnice 2006 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130015 2330.00 03 28.06.2013 12.07.2013 . . refundace mzdy J. Černý 2007 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 09 28.06.2013 12.07.2013 . . moderní obec-dupikát s a 1681 2008 Pcel Holub-truhlář,Ostrov 61792861 201314 8470.00 10 28.06.2013 12.07.2013 . . prvky na dopravní hřiště 2009 ZŠ Masarykova 49753347 254843 866250.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q 2010 3.ZŠ 3535 254843 548250.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q 2011 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 185000.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2012 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 651150.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2013 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 25550.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q 2014 MDDM 47700009 254843 943000.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2015 DK Ostrov 00520136 254843 1833000.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2016 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1657250.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvekk 3,Q.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 173000.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2018 MŠ Masarykova 254843 298250.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2019 MŠ Palackého 254843 194500.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . příspěvek na 3,Q. 2020 L. Tillinger,Hl. 990,Ostr 7503161886 158130627 150000.00 06 01.07.2013 15.07.2013 . . dotace na Bj 2021 Zuzana Knap, Ostrov 7758281883 159130627 150000.00 06 01.07.2013 15.07.2013 . . dotace na BJ 2022 Tomáš Aranyossy,Ostrov 7203111894 160130628 150000.00 06 01.07.2013 15.07.2013 . . dotace na BJ 2023 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . el. Májová 2024 VAK Karlovy Vary 49789228 932033224 56825.00 01 01.07.2013 15.07.2013 . . dopl. vodné 2025 ing.V.Přibylová, Ostrov 16692284 2013266 2035.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . prodej pracovního oblečení 2026 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120130268 11616.00 03 01.07.2013 15.07.2013 . . školení v learningových kursech 2027 Pohřební služba Václavík 12818518 13068022 9307.00 04 01.07.2013 15.07.2013 . . zpopelnění A. Bauerová 2028 K V Elektro Pha 1 28463005 1351803321 3055.00 09 01.07.2013 15.07.2013 . . zářivky 2029 E.Solařová 67090371 2713 1000.00 10 01.07.2013 15.07.2013 . . úklid MP 6/13 2030 Ing. Michalec, Chomutov 76656331 20130022 2455.00 14 01.07.2013 15.07.2013 . . stavební úpravy čp.1036 2031 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013026 33971.80 14 01.07.2013 15.07.2013 . . stav. práce zastávka Hluboký 2032 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013025 45888.00 14 01.07.2013 15.07.2013 . . oprava vozovky Hluboký 2033 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 02.07.2013 16.07.2013 . . dotace DK 2034 ZŠ Masarykova zvl.účet 49753347 5321124680 75536.27 03 02.07.2013 16.07.2013 . . příspěvek na projekt
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 02.07.2013 16.07.2013 . . spr. popl. OP 2036 Kház Jiří, Ostrov 69272905 11113 12920.00 01 02.07.2013 16.07.2013 . . výměna soc. zařízení elektro Brigádník 2037 polypress, K. Vary 486 26351731 41130278 7192.00 01 02.07.2013 16.07.2013 . . vstupenky koupaliště 2038 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13013 24990.00 01 02.07.2013 16.07.2013 . . správa aprovoz pohřebiště města 2039 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 3100000605 59148.00 03 02.07.2013 16.07.2013 . . kabát ZAHAS hasiči 2040 Mudr. Cikhardtová 71174087 70 4950.00 03 02.07.2013 16.07.2013 . . lékařské prohlídky prevence 2041 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130016 6248.00 03 02.07.2013 16.07.2013 . . refundace mezd L. Dvořák 2042 MPL Servis 28922697 20130440 15684.00 09 02.07.2013 16.07.2013 . . drog. potřeby 2043 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2013402263 7187.40 09 02.07.2013 16.07.2013 . . gordic poplatek roční 2044 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130646 41926.50 09 02.07.2013 16.07.2013 . . paušál 6/13 2045 Styl Plzeň, VD 00029050 721300411 13914.00 09 02.07.2013 16.07.2013 . . kompletace papírenského zboží 2046 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130367 320.00 09 02.07.2013 16.07.2013 . . drob. nákup město 2047 OTTA, vzduch. a klim. Láz 28486480 1352013 84641.92 14 02.07.2013 16.07.2013 . . dodávka chlazení a klimatizace MK 2048 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 136107 5000.00 07 02.07.2013 16.07.2013 . . vrácený popl. stavební odbor 2x zaplaceno 2049 J.Orsuliak, 25028316 25028316 80000.00 06 02.07.2013 16.07.2013 . . vrácení jistiny 2050 Petrom Stavby a.s. 26769611 26769611 80000.00 06 02.07.2013 16.07.2013 . . vrácení zbytku jistiny 2051 METAl QUATRO 61538213 61538213 140000.00 06 02.07.2013 16.07.2013 . . vrácení jistiny 2052 K. Šenk- OStrov 64851079 38 864.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . oprava Wc kombi
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 VAK Karlovy Vary 49789228 21120033 2396.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . opravy a údržba ČSOV klášter 2054 Marius Pedersen 42194920 131250315 90033.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . odvoz a likvidace smetků 2055 Marius Pedersen 42194920 131250314 50820.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . přeprava posečené trávy 2056 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 613 9310.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . náklady za péči veterina Betty 6/13 2057 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 613 19520.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . správa útulku Betty 6/13 2058 OS Macík, Ostrov 27006956 613 31726.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . náklady na provoz útulku 6/13 2059 Jan Kasalý Ostrov 40561216 282013 8608.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . správa a provoz hřiště 2060 Jan Kasalý Ostrov 40561216 272013 6960.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 2061 Jan Kasalý Ostrov 40561216 262013 88740.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . údržba ZP 2062 Elektro Hošek 40524973 13300079 7381.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . odstranění závad z revize LT Manětín 2063 ELEKTRO S Ostrov 25244086 1130019 428.00 09 03.07.2013 17.07.2013 . . internet město 2064 Edenred, Praha 1 24745391 20632429 118058.20 03 03.07.2013 17.07.2013 . . stravenky město 2065 Realitní kancelář REBA 43306829 1006124 8759.00 09 03.07.2013 17.07.2013 . . záloha teplo 6/13 2066 IKON 2013300060 52.00 09 03.07.2013 17.07.2013 . . vyúčt. tel. 6/13 2067 IKON 2013300055 1497.00 09 03.07.2013 17.07.2013 . . el. energie zkuš, místnost6/13 2068 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201325 11000.00 14 03.07.2013 17.07.2013 . . TDO čp. 1202 2069 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 03.07.2013 17.07.2013 . . el. zál. karlovarská 2070 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 2013086 1186.00 06 03.07.2013 17.07.2013 . . dobropis přeúčt. Volkovjak
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Auto služby Ostrov 28015681 20713097 500.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . odtah vozidlaa 2072 I.Housar , Duk.253 Líně 45343870 2032013 9937.00 01 03.07.2013 17.07.2013 . . opravy kuch.zařízení 2073 Autodoprava Mika Hajek 49757857 2013226 2675.00 03 03.07.2013 17.07.2013 . . vyčištění žumpy Merenus, Velký rybník 2074 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130109 570.00 10 03.07.2013 17.07.2013 . . kllíče FAB MP 2075 Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900001833 3170.60 10 03.07.2013 17.07.2013 . . kamerový systém staré náměstí 2076 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1306500056 918.00 01 04.07.2013 17.07.2013 . . paušál výtahy 4-6/13 2077 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1306500053 1939.00 01 04.07.2013 17.07.2013 . . paušál výtahy Masarykova 2078 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013078 27830.00 03 04.07.2013 18.07.2013 . . právní služby 2079 Perfected,Brno 27683028 201400118 605.00 10 04.07.2013 18.07.2013 . . dohledová správa MP 2080 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20131327 605.00 09 04.07.2013 18.07.2013 . . odpad iglú II. Q 2081 Pa×ek M.Kazn j Rybnice155 10367551 113060149 11534.00 09 04.07.2013 18.07.2013 . . výměna čelního skla 2082 Pa×ek M.Kazn j Rybnice155 10367551 113060111 8099.00 09 04.07.2013 18.07.2013 . . výměna oleje 2083 E.Solařová 67090371 2913 4500.00 01 04.07.2013 18.07.2013 . . úklidové práce WC6/13 2084 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 282013 10285.00 14 04.07.2013 18.07.2013 . . TDO Dvorana 2085 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 272013 12100.00 14 04.07.2013 18.07.2013 . . tdOvyužití zámku VS 2086 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 262013 10890.00 14 04.07.2013 18.07.2013 . . TDo HO III 2087 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 252013 10285.00 1394 04.07.2013 18.07.2013 . . TDo I. etapa zámek 2088 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1307053 12100.00 01 04.07.2013 18.07.2013 . . tech. pomoc městu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 MŠ Palackého 254843 362233.00 03 04.07.2013 18.07.2013 . . příspěvek na MŠ 2090 MŠ Masarykova 254843 48000.00 03 04.07.2013 18.07.2013 . . příspěvek na MŠ 2091 ÚZSVM 254843 700.00 06 04.07.2013 18.07.2013 . . vrácené výživné 6/13 2092 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 04.07.2013 18.07.2013 . . vráené soc. dávky 6/13 2093 NR zdr.postižení,Pha 7 70856478 254843 30000.00 02 04.07.2013 18.07.2013 . . příspěvek národní rada osob Pha 2094 DOP-HC Dolní Rychnov 26356589 254843 10000.00 02 04.07.2013 18.07.2013 . . příspěvek na provoz zař. soc. služeb 2095 OXES,sr.oPha 2 28886500 4211019013 5000.00 01 04.07.2013 18.07.2013 . . soudní poplatek 2096 KLIMA GROUP s.r.o. 27999971 424 3000.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . servis čištění klimatizace 2097 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100029 24314.00 01 08.07.2013 15.07.2013 . . oprava římsy Staré město 2098 Jan Kasalý Ostrov 40561216 292013 28151.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . demontáž měřiče 2099 ERABO Kříž Ostrov 13871501 32 82344.81 01 08.07.2013 22.07.2013 . . sekání trávy 2100 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 172013 49944.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . malířské práce 2101 Frána Ostrov, 714 65584660 2130062 2759.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . oprva ventilátor Myslbekova ZŠ 2102 VAK Karlovy Vary 49789228 213090311 34500.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . kan. a hydr. práce 2103 VAK Karlovy Vary 49789228 213090316 287500.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . čištění dešťové kanalizace 2104 TOI TOI Slan´ 49551655 141612668 6292.00 01 08.07.2013 22.07.2013 . . chemické WC servis 2105 3.ZŠ 3535 2013020 2400.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . přefa zálohy TUV 7/13 2106 3.ZŠ 3535 2013019 5250.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . přefa teplo 7/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
118
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 DK Ostrov 00520136 130303 132.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . užívání div. šatny 2108 Bazar O.Strnad K.Vary Boh 13001 4667.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . refundace mezd Herold 2109 Auto Eder, s r.o. 29066476 111301099 2093.00 09 08.07.2013 22.07.2013 . . kontrola vozu 2110 Česká pošta Vítkov 47114983 5135116251 278.40 09 08.07.2013 22.07.2013 . . osobní certifikát 2111 Česká pošta Vítkov 47114983 5135117518 712.80 09 08.07.2013 22.07.2013 . . osobní certifikát 2112 * ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 391000528 -883.00 09 08.07.2013 22.07.2013 . . dobropis toner- na účtě dne 19.9.2013 2113 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 86179114 832.00 09 08.07.2013 22.07.2013 . . předplatné PORADCE 2114 EC Meluzína RC AB, Ostrov 49752065 1313 21600.00 11 08.07.2013 22.07.2013 . . seč křovinořezem louka vkp 2115 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1307 8000.00 11 08.07.2013 22.07.2013 . . PÉČE O ALEJ U bORU A LUČNÍ SAD 2116 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013095 6481.00 14 08.07.2013 22.07.2013 . . přefa srážkové vody 2117 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013024 451603.80 14 08.07.2013 22.07.2013 . . stavba autobus. zastávka Hluboký 2118 Straving invest, Sokolov 0670073 2013045 5848.00 1391 08.07.2013 22.07.2013 . . tevh. dozor cyklostezka 2119 Jurica, Boží Dar 26384795 2013088 611318.00 1394 08.07.2013 17.07.2013 . . 2120 2121 2122 2123 2124
Jurica, Boží Dar 26384795 14 08.07.2013 17.07.2013 . rekonstrukce zámku Jurica, Boží Dar 26384795 14 08.07.2013 17.07.2013 . rekonstrukce zámku III.etapa Jurica, Boží Dar 26384795 14 08.07.2013 17.07.2013 . rekonstrukce zámku IV. etapa Městský úřad Sokolov 00259586 04 08.07.2013 22.07.2013 . spr. popl. OP Magistrát K.Vary 04 08.07.2013 22.07.2013 . spr. popl. OP
2013089
351950.00
2013090
2121380.00
2013092
2437316.00
431361
100.00
1361777
100.00
. . . . .
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
119
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 Magistrát K.Vary 1361777 100.00 04 08.07.2013 22.07.2013 . . spr. popl. OP 2126 Magistrát K.Vary 1361777 100.00 04 08.07.2013 22.07.2013 . . spr. popl. OP 2127 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 10179.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . oprávky k investici 2128 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 63100.00 03 08.07.2013 22.07.2013 . . zál. Masarykova 1289 2129 Marius Pedersen 42194920 131250331 311296.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . oprava komunikací 2130 Marius Pedersen 42194920 131250332 60234.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . sběr papírků 7/13 2131 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070073 1384.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . pronájem pozemku 2132 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070083 2080.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . pronájem pozemků 2133 Respect, Pha 4 25146351 1302005115 3792.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . havarijní pojištění vozidel 2134 Respect, Pha 4 25146351 1302005114 852.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . pojistné vozidla dodatek 2135 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510630 -4128.00 03 09.07.2013 23.07.2013 . . dobropis ZŠ Masarykova-n aúčtě 16.7.2013 2136 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 09.07.2013 23.07.2013 . . právní služby 2137 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 835054 1823.30 09 09.07.2013 23.07.2013 . . vyúčt.benzín 2138 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301640 4468.90 09 09.07.2013 23.07.2013 . . tech. podpora modulů 2139 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301639 8539.50 09 09.07.2013 23.07.2013 . . tech. podpora modulů 2140 GTS NOVERA a.s. 61058904 2330098147 5898.00 09 09.07.2013 23.07.2013 . . hovory Novera 2141 Mravenecs r.o Plzeň 26359791 201305900 3484.80 09 09.07.2013 23.07.2013 . . papír bílý 2142 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1302012069 4000.00 09 09.07.2013 23.07.2013 . . dálkový přístup dat
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 * Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300095 800.00 11 09.07.2013 23.07.2013 . . služba OLH II.q 2144 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801265908 693884.01 1391 09.07.2013 23.07.2013 . . práce cyklistická stezka Ostrov Jáchymov 2145 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 09.07.2013 23.07.2013 . . splátka telefon P. Cichý 2146 Pragoprojekt, K. Vary 45272387 136107 10000.00 07 09.07.2013 23.07.2013 . . vrácený spr. popl. 2x zaplaceno 2147 Rihar therm,Ostrov 87007932 201368 310.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . instalat. práce 2148 D. Mašek 40567931 102013 225000.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . správa a provoz koupaliště 2149 Marius Pedersen 42194920 131250333 50466.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . prořez stromů Halasova MŠ 2150 * Marius Pedersen 42194920 131250334 7582.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . úklid v ětví Májová ul. 2151 Tošovský 66375355 3913 3500.00 01 09.07.2013 23.07.2013 . . preventivní údržba sig, zařízení 2152 Jiří Jiříček 13841831 872013 4271.30 03 09.07.2013 23.07.2013 . . revize has.př. a hydrantů 2153 WADY, Ostrov 25234145 2013581 1025.00 03 09.07.2013 23.07.2013 . . servis EZS 2154 Eurest Pha 7 25607341 60530176 10666.50 03 09.07.2013 23.07.2013 . . dotace jídel 2155 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813021 80000.00 04 09.07.2013 23.07.2013 . . ztráta z provozování 2156 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713083 18750.00 04 09.07.2013 23.07.2013 . . ztráta MHD 2157 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000073 17903.40 09 09.07.2013 23.07.2013 . . odběr lokální karty 2158 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180724 77.88 10 09.07.2013 23.07.2013 . . tísňové volání 2159 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000074 16972.60 10 09.07.2013 23.07.2013 . . odběr lokálních karet 2160 KP servis Most-Souš 28692811 21300061 538009.00 14 09.07.2013 22.07.2013 . . stavební práce 1202
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 Karlovarský kraj 70891168 1400210197 1967.00 03 10.07.2013 24.07.2013 . . vratka peněz z projektu ZŠ Májová 2162 DK Ostrov 00520136 254843 2117.00 03 10.07.2013 24.07.2013 . . příspěvek na DK 2163 Marius Pedersen 42194920 131250337 8932.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . výsadba květin dle přílohy 2164 Marius Pedersen 42194920 131250335 45057.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . pletí výsadeb 5,6/13 2165 Marius Pedersen 42194920 131250336 122115.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . prořezávka stromů a odvoz větví 2166 * Marius Pedersen 42194920 131250339 2219.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . pronájem VOK 2167 D. Mašek 40567931 112013 22372.00 01 10.07.2013 23.07.2013 . . práce MK 2168 ing.K. Liška EXIM,Ostrov 40490653 75313 22922.24 01 10.07.2013 24.07.2013 . . výroba sušáku na prádlo 10 ks 2169 VAK Karlovy Vary 49789228 213090340 7454.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . kanal. hydromech. práce 2170 D. Mašek 40567931 122013 14520.00 01 10.07.2013 24.07.2013 . . provoz WC 2171 ERABO Kříž Ostrov 13871501 33 86500.92 01 10.07.2013 24.07.2013 . . sekání trávy 2172 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1317 7741.00 02 10.07.2013 24.07.2013 . . balíčky pro jubilanty 2173 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013173 18160.00 03 10.07.2013 24.07.2013 . . soudní poplatky 2174 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013167 22990.00 03 10.07.2013 24.07.2013 . . právní služby 2175 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002313 20970.00 09 10.07.2013 24.07.2013 . . systémová podpora 6/13 2176 Telefonica O2, Pha 60193336 566473320 1303.97 09 10.07.2013 24.07.2013 . . hovory 02 2177 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4100.00 10 10.07.2013 24.07.2013 . . zál. el. 6/13 2178 MultiTechnik Chomutov 61326496 2013036 25107.50 14 10.07.2013 24.07.2013 . . stavební úpravy 1202
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113258 4719.00 14 10.07.2013 24.07.2013 . . TDo čp.1202 2180 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113257 7260.00 14 10.07.2013 24.07.2013 . . TDO etapa II 2181 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113256 1452.00 14 10.07.2013 24.07.2013 . . TDo Dvorana 2182 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113255 1210.00 1394 10.07.2013 24.07.2013 . . TDo I.etapa 2183 Jurica, Boží Dar 26384795 2013099 6353.00 14 10.07.2013 24.07.2013 . . TDO II.etapa 2184 Jurica, Boží Dar 26384795 2013100 26257.00 14 10.07.2013 24.07.2013 . . TDo IV. etapa 2185 Jurica, Boží Dar 26384795 2013098 9317.00 1394 10.07.2013 24.07.2013 . . TDO i.etapa 2186 * Kocián Šolc Balaštík Prah 26739291 107106029 42366.00 03 11.07.2013 22.07.2013 . . právní služby 2187 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713088 19999.00 04 11.07.2013 23.07.2013 . . el.čipové karty MHD 2188 Česká pošta Vítkov 47114983 5135124739 47.20 09 11.07.2013 24.07.2013 . . předávání souborů plateb 2189 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20132089 10781.10 09 11.07.2013 27.07.2013 . . technická podpora sw 2190 Edenred, Praha 1 24745391 2000632694 16464.90 10 11.07.2013 16.07.2013 . . stravenky MP 2191 DK Ostrov 00520136 130325 5499.18 10 11.07.2013 22.07.2013 . . teplo a spotřeba vody 4-6/2013 2192 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21312026 436.00 10 11.07.2013 15.07.2013 . . internet MP 2193 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300060 102662.00 11 11.07.2013 24.07.2013 . . těžební práce a opravy 6/2013 2194 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100022 343492.93 14 11.07.2013 10.07.2013 . . restauratérské práce Kostel Sv.Jakuba 2195 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100023 48400.00 14 11.07.2013 10.07.2013 . . stavební práce kostel Sv.Jakuba 2196 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201316 72173.90 01 12.07.2013 19.07.2013 . . havarie balkonu - penzion
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 Preclík Petr 13878093 2013007 1444.00 01 12.07.2013 22.07.2013 . . oprava topení 2198 J:Šlouf 74406205 201304 6952.00 01 12.07.2013 25.07.2013 . . oprava na koupališti 2199 ing. Kovařík-K projekt 73398781 62013 6000.00 01 12.07.2013 01.08.2013 . . zpracování PD Most 2200 Marius Pedersen 42194920 131250360 3993.00 01 12.07.2013 30.07.2013 . . popelnice pro koupaliště 2201 Marius Pedersen 42194920 131250367 40918.00 01 12.07.2013 01.08.2013 . . opravy dopravního značení 2202 Marius Pedersen 42194920 131250366 37359.00 01 12.07.2013 01.08.2013 . . opravy dopravního značení 2203 Marius Pedersen 42194920 131250368 215619.00 01 12.07.2013 01.08.2013 . . údržba VO 06/2013 2204 Marius Pedersen 42194920 131250369 76283.00 01 12.07.2013 01.08.2013 . . rekontrukce VO 6/2013 2205 Osigeno s.r.o 27761716 2603489 24200.00 03 12.07.2013 01.08.2013 . . mandátní smlouva 2206 UniCredit, K. Vary 29120225 3110400017 4651.00 03 12.07.2013 25.07.2013 . . náhrada ušlé mzdy 2207 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301022644 1234.00 09 12.07.2013 24.07.2013 . . tonery 2208 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 09 12.07.2013 26.07.2013 . . Moderní obec 2209 Česká pošta Vítkov 47114983 5135143636 2494.80 09 12.07.2013 24.07.2013 . . osobní certifikáty 2210 Česká pošta Vítkov 47114983 5135142480 556.80 09 12.07.2013 24.07.2013 . . osobní certifikáty 2211 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931015241 3368.43 10 12.07.2013 16.07.2013 . . PHM MP 2212 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300095 809.00 11 12.07.2013 08.10.2013 . . OLH 2213 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130724 1400.00 13 12.07.2013 24.07.2013 . . překladatelské služby 2214 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130723 1400.00 13 12.07.2013 24.07.2013 . . překladatelské služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 Karlo projekt K.vary 45348944 1212140 1415.00 14 12.07.2013 22.07.2013 . . kopírovací práce 2216 Ing. Radka Vaňátková,Zele 7613449 1713 3300.00 03 15.07.2013 29.07.2013 . . odznaky 2217 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 15.07.2013 29.07.2013 . . el. Klínovecká 2218 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 15.07.2013 29.07.2013 . . zál. energie 7/13 2219 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 15.07.2013 29.07.2013 . . rozhlas III.Q 2220 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 15.07.2013 29.07.2013 . . popl. televize III a IV. Q 2221 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 15.07.2013 29.07.2013 . . zál. el. MP 2222 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 13011 1990.00 03 15.07.2013 29.07.2013 . . školení-: I Nývltová 2223 MŠ Masarykova 254843 43884.00 03 15.07.2013 29.07.2013 . . příspěvek na opravu topení 2224 Státní pozem.úřad K. Vary 013127774 22910829 521.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . nájemní smlouva 2225 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . el. Vo Vykmanov 2226 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . el. VO TS u Domečku 2227 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4740.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . el. Vo Na kopci 2228 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . el. U koupaliště 2229 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 15.07.2013 29.07.2013 . . el.VO Květnová 2230 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 16.07.2013 30.07.2013 . . el. VO 2231 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 16.07.2013 30.07.2013 . . el. VO 2232 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6800.00 01 16.07.2013 02.08.2013 . . el.Karlovarská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4680.00 01 16.07.2013 30.07.2013 . . el. VO 2234 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8360.00 01 16.07.2013 30.07.2013 . . el. mořičovská 2235 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130610044 8672.00 01 16.07.2013 30.07.2013 . . teplo koupaliště 2236 ČEPRO,Praha 7 60193531 2013001125 5434.00 03 16.07.2013 30.07.2013 . . refundace mzdy p. Č erný 2237 ČEPRO,Praha 7 60193531 2013001126 2697.00 03 16.07.2013 30.07.2013 . . refundace mzdy Tancibudek V: 2238 OCé Pha 4 41695933 14005018 1331.82 09 16.07.2013 30.07.2013 . . kopie za MP 2239 Vltava Labe Press 61860981 377071 966.00 09 16.07.2013 30.07.2013 . . karlovarský deník 2240 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369353 22453.74 09 16.07.2013 30.07.2013 . . CCS karty 2241 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243309345 484.00 09 16.07.2013 30.07.2013 . . ccs karty 2242 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301022140 944.00 09 16.07.2013 30.07.2013 . . toner Abel 2243 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301021954 3106.00 09 16.07.2013 30.07.2013 . . tonery 2244 ZŠ Masarykova 49753347 254843 9075.00 03 16.07.2013 30.07.2013 . . oprávky zaslání fin,. prostředků 2245 MŠ Palackého 254843 3134.00 03 16.07.2013 30.07.2013 . . příspěvek na vybavení školní zahrady 2246 Měú Benešov 25601 131361 100.00 04 17.07.2013 31.07.2013 . . spr. popl. OP 2247 Magistrát K.Vary 002254657 9087010113 100.00 04 17.07.2013 31.07.2013 . . spr. popl.OP 2248 Magistrát Hradce Králové 809294 50.00 04 17.07.2013 31.07.2013 . . spr. popl. OP 2249 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991090 1880.00 01 17.07.2013 31.07.2013 . . el. zál. upo Staré náměstí 2250 Státní pozem.úřad K. Vary 013127774 8310929 588.00 01 17.07.2013 31.07.2013 . . úhrada náj. smlouvy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
126
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 Kabel Ostrov 63508834 13025 27000.00 03 17.07.2013 31.07.2013 . . zasedání ZM 2252 QCM,Bellova Brno 26262525 4301497 5938.00 09 17.07.2013 31.07.2013 . . servisní služby 2253 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 3701000265 653.40 09 17.07.2013 31.07.2013 . . pronájem mikroprocesoru 2254 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900113229 6753.00 09 17.07.2013 31.07.2013 . . vyúčt. telefon 2255 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010165 3219.00 09 17.07.2013 31.07.2013 . . kontrola EZS 7/13 2256 A.Čechmannová,Dlouhá 10 131 254843 6000.00 03 17.07.2013 31.07.2013 . . dary a orezentace města, dar pro M. Čechmanna 2257 PONTIKA s.r.o K. Vary 26342669 13041 17545.00 01 17.07.2013 31.07.2013 . . PD most Kfely 2258 Šugar 26354489 2013041 18110.00 01 17.07.2013 29.07.2013 . . výměna dlažby Prior 2259 Bohumír Hladík Sokolov 73710334 1380140 24876.00 01 18.07.2013 30.07.2013 . . oprava dlažby kolem bazénu 2260 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013107 13311.00 01 18.07.2013 01.08.2013 . . podl. práce DK 2261 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013073 7805.00 01 18.07.2013 01.08.2013 . . výroba a osazení skříně útulek BEtty 2262 Státní pozem.úřad K. Vary 013127774 20910629 100.00 01 18.07.2013 01.08.2013 . . nájemní smlouva 2263 Jiří Jiříček 13841831 962013 1076.90 01 18.07.2013 01.08.2013 . . revize has. přístrojů 2264 ERABO Kříž Ostrov 13871501 34 92565.82 01 18.07.2013 01.08.2013 . . sekání trávy 2265 HOLÍK,inter.Zlín 12 25322214 211300410 3127.85 03 18.07.2013 01.08.2013 . . rukavice hasiči 2266 AZ-Medica o.s.,Pha4 22891714 1303085 4500.00 03 18.07.2013 01.08.2013 . . náhr.baterie 2267 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270012766 3630.00 09 18.07.2013 01.08.2013 . . inzerce v týdeníku 2268 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 13137 15000.00 09 18.07.2013 01.08.2013 . . aktualizace map Misys
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300099 600.00 11 18.07.2013 01.08.2013 . . dotace na meliorace a dřeviny 2270 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 18.07.2013 01.08.2013 . . OP Hoprvát M. 2271 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020132190 15352.48 01 18.07.2013 01.08.2013 . . revize chlor. zařízení MK 2272 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963709 198.00 03 18.07.2013 01.08.2013 . . dopl. el. Velký Rybník 2273 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963700 1450.00 03 18.07.2013 01.08.2013 . . el. zál. Velký rybník 2274 Nejdecká česárna,Nejdek 63509326 254843 9952.00 03 18.07.2013 01.08.2013 . . refundace mzdy O. Palas 2275 Kocián Šolc Balaštík Prah 26739291 107106103 42366.00 03 18.07.2013 01.08.2013 . . odměna právní konzultace 2276 Pohřební služba Václavík 12818518 13078055 10313.00 04 18.07.2013 01.08.2013 . . zpopelnění-. K.Rusze 2277 Město Jáchymov 00254622 254843 285001.45 06 18.07.2013 01.08.2013 . . poskytntá půjčka městu Jáchymov 2278 Amsel Czech 26383373 41300038 597.00 09 18.07.2013 01.08.2013 . . výroba razítek 2279 Autimo CZ 28512561 33041 2559.00 04 19.07.2013 02.08.2013 . . aktualizace dat tech. popis 2280 SVJ 951-2, Ostrov 951952 254843 36000.00 06 19.07.2013 02.08.2013 . . PD na realizaci modernizace aoprav domu 2281 Městský úřad Cheb 00253979 31530001 100.00 04 22.07.2013 05.08.2013 . . spr. popl. OP Bílý Michal 2282 Marius Pedersen 42194920 131250375 8075.00 01 22.07.2013 05.08.2013 . . vývoz VOK 2283 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213267 2960.00 14 22.07.2013 05.08.2013 . . připojení na dat, síť kabelovka 2284 Ing.Karel Beránek Ostrov 13873105 201319 47600.00 01 22.07.2013 05.08.2013 . . PD napojení na kotelnu 2285 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 2128.00 01 22.07.2013 05.08.2013 . . daň z převodu nenmov. 2286 3.ZŠ 3535 2013023 3851.00 03 22.07.2013 05.08.2013 . . přefa vodné a stočné
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 26 12229.50 03 22.07.2013 05.08.2013 . . spotřeb aenergie výdejna Scolarest 2288 * Pohřební služba Václavík 12818518 13078057 10140.00 04 22.07.2013 05.08.2013 . . zpopelnění -R. Pfefferová 2289 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133510677 3929.00 10 22.07.2013 05.08.2013 . . lektropráce Hundayi 2290 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013026 3500.00 01 23.07.2013 07.08.2013 . . prodej pozemku vyřízení 2291 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 470.00 01 23.07.2013 07.08.2013 . . el. čerpací stanice 2292 Jiří Pavlík Ostrov 10344012 102013 9775.00 03 23.07.2013 07.07.2013 . . restaurování reliéfu sv. Tadeáše 2293 Bedřich Mrázek, Ostrov 66 13879936 130100132 2400.00 03 23.07.2013 07.07.2013 . . ubytování v hotelu Krušnohor 2294 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 840534 1783.70 09 23.07.2013 07.07.2013 . . vyúčt. odebraný benzín 2295 Česká pošta Vítkov 47114983 5135149017 356.40 09 23.07.2013 06.08.2013 . . osobní certifikát 2296 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100072 4864.00 10 23.07.2013 06.08.2013 . . oprava automobilu Peugeot 2297 METAl QUATRO 61538213 4130180 9640.00 14 23.07.2013 06.08.2013 . . oprava povrchu schodiště 1036 2298 Jiří Pavlík Ostrov 10344012 92013 17908.00 14 23.07.2013 06.08.2013 . . oprva terasy DK 2299 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 23.07.2013 06.08.2013 . . frankovací stroj nastavení 2300 Respect, Pha 4 25146351 1302005332 17099.00 01 24.07.2013 07.08.2013 . . pojistné vozidel 2301 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013277 520.50 03 24.07.2013 07.08.2013 . . právní služby 2302 Realitní kancelář REBA 43306829 1006144 8759.00 09 24.07.2013 07.08.2013 . . teplo 7/13 2303 Arch. V. Zůna, Aš 72202327 2013031 24200.00 14 24.07.2013 07.08.2013 . . TDO čp. 1036 2304 Ostrovska teplarna a.s. 49790498 1343 12000.00 01 24.07.2013 07.08.2013 . . vrácený popl. za zábor veřej. prostranství
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 ÚRR SZ PHA 113 241 1400.00 13 24.07.2013 07.08.2013 . . správní popl.prominutí penále 2306 SFŽP Pha 04 577 93000.00 04 25.07.2013 08.08.2013 . . odvod autovraky 6/13 2307 Městský úřad Černošice 2021361 50.00 04 25.07.2013 08.08.2013 . . OP Michalíková T. 2308 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 213505 3388.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . rekonstrukce PV rozdělení nákladů 2309 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43013 8500.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . výkopové práce tech. dozor 2310 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130725 350.00 13 25.07.2013 08.08.2013 . . překlad k projektu centrální krušnohoří 2311 J. Pechar, Kfely 18225586 1013 1500.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . kácení stromů Horní Ždár 2312 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 182013 48345.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . malířské práce ZŠ Masarykova 2313 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013013 8860.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . vymalování šatny schodiště a haly MŠ Ostrov 2314 VAK Karlovy Vary 49789228 213152378 1196.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . laboratorní rozbory ostatní 2315 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013112 174478.00 01 25.07.2013 08.08.2013 . . podlahářské práce ZŠ Myslbeka 2316 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129305 133.10 09 25.07.2013 08.08.2013 . . paušál O2 2317 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129303 856.60 09 25.07.2013 08.08.2013 . . O2 hovory 2318 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129321 272.66 09 25.07.2013 08.08.2013 . . O2 hovory 2319 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129337 562.23 09 26.07.2013 09.08.2013 . . O2 hovory 2320 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129306 666.71 09 26.07.2013 09.08.2013 . . O2 hovory 2321 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129304 133.10 09 26.07.2013 09.08.2013 . . O2 hovory 2322 Telefónica O2 Praha 60193336 1225129307 16633.86 09 26.07.2013 09.08.2013 . . O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 132013 5000.00 01 30.07.2013 13.08.2013 . . oprava okapů ZŠ Myslbekova 2324 Jan Kasalý Ostrov 40561216 312013 46900.00 01 30.07.2013 13.08.2013 . . výměna doplnění písku na dětských hřištích 2325 Jan Kasalý Ostrov 40561216 302013 13602.00 01 30.07.2013 13.08.2013 . . zprovoznění kašen po zimě 2326 ERABO Kříž Ostrov 13871501 35 48770.24 01 30.07.2013 13.08.2013 . . sekání trávy 2327 ERABO Kříž Ostrov 13871501 36 39021.34 01 30.07.2013 13.08.2013 . . sekání trávy 2328 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 130581 9160.00 14 30.07.2013 09.08.2013 . . odvětrání server palác princů 2329 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100030 69000.00 14 30.07.2013 13.08.2013 . . restaurování desek 2330 VAK Karlovy Vary 49789228 932038871 49032.00 01 30.07.2013 13.08.2013 . . vodné hlavní 1221 2331 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020132484 23297.34 01 30.07.2013 13.08.2013 . . kapalný chlór koupaliště 2332 Alza, a.s. Pha 7 27082440 2131217371 3130.00 09 30.07.2013 13.08.2013 . . paměť a myš PC 2333 MŠ Masarykova 254843 18940.00 03 30.07.2013 13.08.2013 . . příspěvek malování MŠ Masarykova 2334 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 160429.00 03 30.07.2013 13.08.2013 . . příspěvek MŠ Krušnohorská 2335 Rihar therm,Ostrov 87007932 201377 773.00 01 31.07.2013 12.08.2013 . . topenářské práce 2336 Rihar therm,Ostrov 87007932 201376 2892.00 01 31.07.2013 12.08.2013 . . instalat. práce 2337 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130103192 8996.35 01 31.07.2013 14.08.2013 . . odběr bazénové vody- rozbor 2338 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 35913 496.00 03 31.07.2013 14.08.2013 . . fasádní páska 2339 Pohřební služba Václavík 12818518 13078063 10175.00 04 31.07.2013 14.08.2013 . . zpopelnění-A.Kátočová 2340 Ta Minh Tuan, K. Vary 480915953 485313 875.00 04 31.07.2013 14.08.2013 . . tlumočení při výslechu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 Ta Minh Tuan, K. Vary 480915953 483113 840.00 04 31.07.2013 14.08.2013 . . tlumočení při výslechu 2342 * GTS NOVERA a.s. 61058904 2730000620 -3424.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . opravný doklad telefony- dobropis na účtě 18.9.2013 2343 * GTS NOVERA a.s. 61058904 2730000621 -5898.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . opravný doklad telefony- dobropis na účtě 18.9.2013 2344 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130103217 4089.80 01 31.07.2013 14.08.2013 . . odpadní voda vzorek Bystřice 2345 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 19690.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . el. Hl,. třída 2346 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . el. KLínovecká 2347 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . záll teplo 2348 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201316 5068.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . nájemné město 2349 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 6172013 650.00 01 31.07.2013 13.08.2013 . . oprava okna hračky PRIOR 2350 Š. Kulkovský, el. Ostrov 66369649 2013042 7940.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . el montážní práce ZVERIMEX 2351 Jan Kasalý Ostrov 40561216 332013 8608.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . správa dětských hřišť 2352 Jan Kasalý Ostrov 40561216 342013 6960.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . přiobsluha vod,. nádrží 2353 Jan Kasalý Ostrov 40561216 322013 88740.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . údržba ZP 2354 J. Pechar, Kfely 18225586 1113 69899.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . těžb a lesy Ostrov 2355 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600290 7940.00 01 31.07.2013 14.08.2013 . . el. svět. sig. Jáchymov upo 2356 ZŠ Masarykova 49753347 213013 19157.40 03 31.07.2013 14.08.2013 . . přefa teplá a stv voda 6/13 2357 Z+M partner, Ostrava 26843935 231801858 929.00 09 31.07.2013 14.08.2013 . . tonerová kazeta 2358 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1010313 38720.00 14 31.07.2013 14.08.2013 . . PD oprava střechy Lidická 1036
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1010813 167999.00 14 31.07.2013 14.08.2013 . . PD úpravy 1202 domov pro seniory 2360 UUR Brno 60556552 201309 2000.00 03 01.08.2013 15.08.2013 . . školení-P. GOno, P. Kučírek 2361 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13015 7480.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . oprava kolumbárii 2362 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13014 24990.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . správa hřbitova 2363 TOI TOI Slan´ 49551655 141618143 6292.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . chemické WC 2364 Marius Pedersen 42194920 131281639 15203.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . odvoz odpadu ze hřbitova 2365 Marius Pedersen 42194920 131281638 15820.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . odvoz odpadu tržiště a PZ 2366 Marius Pedersen 42194920 131250387 2738830.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . čištění komunikací 2367 Marius Pedersen 42194920 131250386 19631.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . vývoz košů Klášter 2368 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013112 2530.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . výměna zavírače dveří trafika 2369 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013108 9842.00 14 02.08.2013 16.08.2013 . . výroba a montáž gen, klíče 2370 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013107 12521.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . výměna čerpadla studna Manětín 2371 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013106 34268.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . příprava tábora Manětín 2372 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1319 5254.00 02 02.08.2013 16.08.2013 . . balíčky pro jubilanty 2373 Perfected,Brno 27683028 201400154 605.00 10 02.08.2013 16.08.2013 . . dohledová správa MP 2374 Lubomír Kříž 63167905 1300347 8338.00 11 02.08.2013 16.08.2013 . . krmivo pro kočky 2375 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 02.08.2013 16.08.2013 . . el. Májová 2376 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 55300.00 03 02.08.2013 16.08.2013 . . el. zál. scolarest
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. Vo karlovarská 2378 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. VO Krušnohorská 2379 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. VO Luční 2380 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. VO Kfely 2381 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. VO staroměstská 2382 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 02.08.2013 16.08.2013 . . el. VO hroznětínská 2383 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 02.08.2013 16.08.2013 . . el. MP 2384 ERABO Kříž Ostrov 13871501 37 86525.65 01 05.08.2013 19.08.2013 . . sekání trávy 2385 VAK Karlovy Vary 49789228 213120039 2396.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . zařízení ČSOV klášter 2386 WADY, Ostrov 25234145 2013631 49.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . zařízení EZS 2387 WADY, Ostrov 25234145 2013633 55.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . zařízení EZS 2388 WADY, Ostrov 25234145 2013632 132.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . zařízení EZS 2389 * Ing. Štěpán M. Loket 41677048 2013038 108895.70 01 05.08.2013 19.08.2013 . . osazení nádob město 2390 Česká pošta Vítkov 47114983 5135151367 278.40 09 05.08.2013 19.08.2013 . . osobní certifikát 2391 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130847 41926.50 09 05.08.2013 19.08.2013 . . servisní smlouva 2392 Česká pošta Vítkov 47114983 5135152379 712.80 09 05.08.2013 19.08.2013 . . osobní certifikát 2393 E.Solařová 67090371 3013 1000.00 10 05.08.2013 19.08.2013 . . úklidové práce MP 2394 Jurica, Boží Dar 26384795 2013115 5302750.00 14 05.08.2013 16.08.2013 . . stavební práce zámek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 Jurica, Boží Dar 26384795 2013114 887908.00 14 05.08.2013 16.08.2013 . . stavební práce zámek 2396 Jurica, Boží Dar 26384795 2013113 92661.00 14 05.08.2013 16.08.2013 . . rekonstrukce HO III zámek 2397 Jurica, Boží Dar 26384795 2013112 1597521.00 1394 05.08.2013 16.08.2013 . . rekonstrukce zámku Stříbrná stezka 2398 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4113.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . příspěvek na dítě 2399 MŠ Palackého 254843 2880.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . příspěvek na dítě 2400 MŠ Masarykova 254843 5670.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . příspěvek na dítě 2401 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 1760.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . příspěvek na dítě 2402 CMC servis K: Vary 12821217 13020 5000.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . hornická kapela 2403 ÚZSVM 9 200.00 06 05.08.2013 19.08.2013 . . vrácené výživné 2404 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 05.08.2013 19.08.2013 . . vrácené dávky soc. péče 2405 Z.Svatek,Ostrov 67092004 2013065 1224.00 01 05.08.2013 16.08.2013 . . oprava vstupních vrat Jáchymovská 2406 J.Orsuliak, 25028316 23126 263015.41 01 05.08.2013 19.08.2013 . . zateplení ZŠ Májová 2407 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 713 9670.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . veterinární péče Betty 2408 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 713 19520.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . správa útulku 7/13 2409 OS Macík, Ostrov 27006956 713 6038.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . náklady na provoz útulku 2410 Frána Ostrov, 714 65584660 2130068 364711.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . výměna el. isntalace Z Májová 2411 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 1080.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . el. ZP zavlažování 2412 Rihar therm,Ostrov 87007932 201381 310.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . topenářskíé práce KD
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130158 374665.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 2414 Karel Turčin 15716091 2013157 5566.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . GP rozdělení pozemku Hluboký zastávka 2415 E.Solařová 67090371 3113 4650.00 01 05.08.2013 19.08.2013 . . úklidové práce WC staré nám. 2416 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130103661 859.10 01 05.08.2013 19.08.2013 . . vzorek bazénová voda 2417 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . právní služby 2418 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130028 955.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . náhrada mzdy Dvořák L. 2419 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013193 22990.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . právní služby 2420 Edenred, Praha 1 24745391 2000637143 112846.80 03 05.08.2013 19.08.2013 . . stravenky město 2421 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013194 8410.00 03 05.08.2013 19.08.2013 . . právní služby 2422 CD Market, Plzeň 73390453 231113476 4114.00 09 05.08.2013 19.08.2013 . . páska do tiskárny 2423 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300631 428.00 09 05.08.2013 19.08.2013 . . internet město 2424 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000085 14940.60 09 05.08.2013 19.08.2013 . . odběr na lokální karty benzin 2425 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130136 1170.00 10 05.08.2013 19.08.2013 . . klíč FAB 2426 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300071 1296.00 11 05.08.2013 19.08.2013 . . těžební práce klestí 2427 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300070 35771.00 11 05.08.2013 19.08.2013 . . pěstební práce dle smlouvy 2428 SFŽP Pha 04 577 95000.00 04 06.08.2013 20.08.2013 . . odvod autovraky 7/13 2429 EXimLiška , Ostrov 29090164 13813 22521.00 01 06.08.2013 20.08.2013 . . oprava dveří 862 2430 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1308064 12100.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. pomoc městu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
136
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1308065 23837.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . projekční práce 2432 Tošovský 66375355 4913 3500.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . údržba sig. zařízení 2433 IKON 2013300070 1657.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . spotřeba el nergie 2434 Edenred, Praha 1 24745391 2000637205 15974.90 03 07.08.2013 21.08.2013 . . stravné MP 2435 IKON 2013300066 213.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . vyúčt. telefon autoškola 2436 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301910 8539.50 09 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. podpor amodulů 2437 ATAX Software,Brno 26939037 3130279 4598.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . teh. podpora 2438 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1301911 4468.90 09 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. podpora modulů 2439 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270013249 3630.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . inzerce 2440 Dupress 10256032 54123739 980.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . předplatné časopisu 2441 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21314161 436.00 10 07.08.2013 21.08.2013 . . internet MP 2442 XENA-Pha 4. Podolí 49613791 113501439 203.00 10 07.08.2013 21.08.2013 . . karta do průkazu MP 2443 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1011413 85184.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . PD domov pro seniory 2444 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201330 18500.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . TDO domov pro seniory 2445 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4000713 8470.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . TDo-Vyhlídková plošina 2446 Raven um.prum.servis Ostr 10344012 142013 17496.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. dozor investora 2447 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 302013 72466.90 1394 07.08.2013 21.08.2013 . . TDO Silberstrasse 2448 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 332013 67586.97 14 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. dozor dvorana
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 322013 12100.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . využití zámku VS OStrov 2450 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 312013 10890.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . tech. dozor revitalizace 2451 Magistrát Hradce Králové 809294 100.00 04 07.08.2013 21.08.2013 . . popl. OP Vaněk R. 2452 Marius Pedersen 42194920 131250400 25410.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . přeprava VOK tráva 2453 Marius Pedersen 42194920 131250404 32793.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . likvidace smetků Sadov 2454 Kház Jiří, Ostrov 69272905 12713 84410.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . rekonstrukce koupelny MDDM 2455 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 272013 5000.00 01 07.08.2013 21.08.2013 . . PD -oprava rozvodůZŠ Myslbekova 2456 Pohřební služba Václavík 12818518 13078073 10692.00 04 07.08.2013 21.08.2013 . . zpopelnění -J.Liška 2457 Pohřební služba Václavík 12818518 13078074 10692.00 04 07.08.2013 21.08.2013 . . zpopelnění- V. Topič 2458 NESS Czech, Pha 4 45786259 13075338 1016.40 09 07.08.2013 21.08.2013 . . formulář v el. podobě zadání 2459 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113295833 8567.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . předplatná publikace personalistika 2460 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510641 -18133.00 03 07.08.2013 21.08.2013 . . dobropis el. ZŠ Masarykova- na účtě 16.8.2013 2461 Economia a.s. Praha 00499153 1521466013 990.00 09 07.08.2013 21.08.2013 . . publikace odpady 2462 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1011513 45980.00 14 07.08.2013 21.08.2013 . . PD vnitroblok 2463 Marius Pedersen 42194920 131250420 60234.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . sběr papírků 7/13 2464 Marius Pedersen 42194920 131250410 22528.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . pletí výsadeb 7/13 2465 Marius Pedersen 42194920 131250409 470305.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . oprava komunikací 2466 Marius Pedersen 42194920 131250413 14767.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . zálivka záhonů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 Marius Pedersen 42194920 131250411 50883.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . tvarování živých plotů 2468 * Marius Pedersen 42194920 131250414 6300.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . odstranění drnů a náletových dřevin 2469 Marius Pedersen 42194920 131250415 33027.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . výsadba rostlin 2470 Marius Pedersen 42194920 131250418 5513.00 01 08.08.2013 22.08.2013 . . odstranění kmenových výmlatků 2471 Marius Pedersen 42194920 131250419 338403.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . sekání trávy 2472 UniCredit, K. Vary 29120225 3110400022 841.00 03 09.08.2013 23.08.2013 . . náhrada ušlé mzdy 2473 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900114253 7130.00 09 09.08.2013 23.08.2013 . . hovory 2474 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369413 19800.66 09 09.08.2013 23.08.2013 . . ccs karty 2475 * Telefonica O2, Pha 60193336 569899693 1245.68 09 09.08.2013 23.08.2013 . . inkaso hovory O2 2476 QCM,Bellova Brno 26262525 4301536 6250.00 09 09.08.2013 23.08.2013 . . servisní služby 2477 Petr Tomeťek, Ostrov 4414712013 900.00 04 09.08.2013 22.08.2013 . . tlumočení z němčiny 2478 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002513 20970.00 09 09.08.2013 23.08.2013 . . systémová podpora 2479 J.Palička ,České Budějovi 28075811 2013003423 9298.00 10 09.08.2013 23.08.2013 . . boty kanady MP 2480 O2 Telefonica Praha 60193336 2013180820 77.88 10 09.08.2013 23.08.2013 . . tísŃOVÉ VOLÁNÍ 2481 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000086 20006.90 10 09.08.2013 23.08.2013 . . odběr MPlokální karty 2482 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113295 1452.00 14 09.08.2013 23.08.2013 . . TDO Dvorana 2483 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113296 7260.00 14 09.08.2013 23.08.2013 . . TDo HO III 2484 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113297 4719.00 14 09.08.2013 23.08.2013 . . TDo čp. 1202
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
139
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113294 1210.00 1394 09.08.2013 23.08.2013 . . TDO Silberstrasse 2486 MŠ Palackého 254843 30485.00 03 09.08.2013 23.08.2013 . . příspěvek na MŠ 2487 3.ZŠ 3535 254843 1076.00 03 09.08.2013 23.08.2013 . . pojistné plnění od české pojištovny 2488 Magistrát Plzně 0075370 1091002 100.00 04 09.08.2013 23.08.2013 . . popl. OP Hlaváčová Jesika 2489 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 09.08.2013 23.08.2013 . . popl.OP Petrušek Fr. 2490 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 09.08.2013 23.08.2013 . . zál.el. MP 2491 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. VO Mánesova 2492 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . zál.el. VO Mírové nám. 2493 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. zál. VO Masarykova 2494 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. VO Horská 2495 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. zál. VO Klínovecká 2496 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. VO Studenstká 2497 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. VO Severní 2498 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 09.08.2013 23.08.2013 . . el. VO Horní Žďár 2499 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801288400 1009156.08 1391 09.08.2013 23.08.2013 . . práce na cyklostezce Ostrov-Jáchymov 2500 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1011613 30976.00 14 09.08.2013 23.08.2013 . . PD domov pro seniory 2501 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013116 5891.00 14 09.08.2013 23.08.2013 . . přefa srážková voda 2502 Olga Zámostná Nová Role 73423866 202013 15000.00 1391 12.08.2013 26.08.2013 . . administrace projektu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 KP servis Most-Souš 28692811 21300080 1104103.00 14 12.08.2013 23.08.2013 . . stavební úpravy domovpro seniory 2504 Lukáč a VOkáč 12821969 202013 1322.50 01 12.08.2013 26.08.2013 . . malířské práce ZUŠ OStrov 2505 Kház Jiří, Ostrov 69272905 12813 19543.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . rekonstrukce spol.koupelny 2506 D. Mašek 40567931 152013 225000.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . správa a provoz koupaliště 2507 Jan Kasalý Ostrov 40561216 352013 24000.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . lesopark Borecké rybníky- vandalismus 2508 Linhart, sr.o. Brandýs nL 47052121 13010179 49005.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . plachta na volejbal 2509 Chaps Brno 47547022 332792013 7756.70 09 12.08.2013 26.08.2013 . . využívání inter. portál 2510 Jurica, Boží Dar 26384795 2013117 46162.00 1394 12.08.2013 26.08.2013 . . TDO Silberstrasse 2511 Jurica, Boží Dar 26384795 2013118 96135.00 14 12.08.2013 26.08.2013 . . TDo Dvoran azámku 2512 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201398 6000.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . vypracování geod. plánu 2513 D. Mašek 40567931 162013 14520.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . provoz WC 2514 D. Mašek 40567931 172013 14227.00 01 12.08.2013 23.08.2013 . . práce na městském koupališti 2515 Respect, Pha 4 25146351 1302005722 3058.00 01 12.08.2013 26.08.2013 . . pojistné auta 2516 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013096 27830.00 03 12.08.2013 26.08.2013 . . právní služby 2517 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713101 18750.00 04 12.08.2013 26.08.2013 . . ztráta z MHD 7/13 2518 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813023 80000.00 04 12.08.2013 26.08.2013 . . ztráta z MHD 8/13 2519 Transtechnik CS , Pha 10 45275718 24751635 58877.50 01 12.08.2013 26.08.2013 . . oprava řídící jednotky ZS 2520 Straving invest, Sokolov 0670073 2013060 5848.00 1391 12.08.2013 26.08.2013 . . TDO cyklostezka Ostrov-Jáchymov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1011813 23232.00 14 12.08.2013 26.08.2013 . . PD domov pro seniory čp.1202 2522 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 13.08.2013 . . . . el. karlovarská 2523 Marius Pedersen 42194920 131250459 22639.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . opravy dopr. značení 2524 Marius Pedersen 42194920 131250458 143556.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . opravy vod. značení 2525 * Marius Pedersen 42194920 131250456 192040.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . vyčištění krajinice cyklostezky 2526 Marius Pedersen 42194920 131250454 49625.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . opravy laviček 2527 Marius Pedersen 42194920 131250453 696626.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . rekonstrukce VO 2528 Marius Pedersen 42194920 131250452 67137.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . údržba Vo 7/13 2529 Marius Pedersen 42194920 131250451 40353.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . oprva dlažby staré město 2530 Marius Pedersen 42194920 131250412 777.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . pokácení stromů 2531 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 272013 2500.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . Zp pozemek Maroltov 2532 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020132880 2407.90 01 14.08.2013 28.08.2013 . . kalibrace přístroje 2533 Chemická obch.Třeboň 60617802 60617802 10047.00 01 14.08.2013 28.08.2013 . . kapalina ZS 2534 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010183 2662.00 09 14.08.2013 28.08.2013 . . údržba EZS 8/13 2535 Magistrát Liberce 9520001806 100.00 04 14.08.2013 28.08.2013 . . spr. pop.. Šopejstalová D. 2536 Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 254843 851500.00 02 14.08.2013 28.08.2013 . . příspěvek na pečovatelské služby 2537 VAK Karlovy Vary 49789228 2220001784 14660.00 09 14.08.2013 28.08.2013 . . zál. klínovecká 1201 2538 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130710044 26553.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . teplo koupaliště Ostrov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 * Gastro kLIMATECH 25228803 1301149 10214.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . oprava myčky na nádobí 2540 Kház Jiří, Ostrov 69272905 13013 375.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . havarijní oprava yčištění svodu dešťové vody 2541 ERABO Kříž Ostrov 13871501 38 70990.70 01 16.08.2013 30.08.2013 . . výřez náletů 2542 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013015 8250.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . nátěr sokl ZŠ Májová 2543 Ing. M. Štěpán, Loket 41677048 2013038 111501.97 01 16.08.2013 30.08.2013 . . osazení mobiliáře staré město 2544 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013016 9090.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . vymalování učebny ZŠ Májová 2545 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 202013 49045.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . malířské práce ZS Masarykova 2546 Respect, Pha 4 25146351 1301004357 80147.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . pojištění rostlin 2547 Styl Plzeň, VD 00029050 721300515 5782.00 09 16.08.2013 30.08.2013 . . kompletace papír. zboží 2548 OCé Pha 4 41695933 14005768 568.72 09 16.08.2013 30.08.2013 . . kopie za MP 2549 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1311 21600.00 11 16.08.2013 30.08.2013 . . péče o registr. prvek, seč 2550 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1312 19800.00 11 16.08.2013 30.08.2013 . . péče o reg. prvek. seč 2551 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1308070 14520.00 14 16.08.2013 30.08.2013 . . tech. pomoc městu 2552 VH Finanční, Západní K. V 26409330 2013014 100000.00 01 16.08.2013 30.08.2013 . . odměna dražebníka 2553 Městský úřad Slaný 27151361 100.00 04 16.08.2013 30.08.2013 . . popl. OP Thun L. 2554 LEMONTA,s.ro. Sokolov 25216023 113440 461293.00 01 19.08.2013 02.09.2013 . . oprava hav. stavu rozvodůZŠ Myslbekova 2555 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 39213 200.00 09 19.08.2013 02.09.2013 . . dr. materiál město 2556 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013494 993.00 01 21.08.2013 04.09.2013 . . deratizace Májová
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 VAK Karlovy Vary 49789228 932042056 1060.00 01 21.08.2013 04.09.2013 . . Kfely výtokový stojan 2558 J. Tichý. K. Vary 11612916 2013114 53672.00 01 21.08.2013 04.09.2013 . . podlahářské práce ZUŠ Masarykova 2559 J. Pechar, Kfely 18225586 1213 32850.00 01 21.08.2013 04.09.2013 . . těžba a manipulace dřeva 2560 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 130567 12715.00 01 21.08.2013 04.09.2013 . . dodávka a montáž parapetů 2561 HAKA hydraulika,Cheb 27976769 135110265 551.00 03 21.08.2013 04.09.2013 . . armonová koncovka 2562 VADU PLUS s.r.o. Sokolov 61776670 20130213 8021.50 03 21.08.2013 04.09.2013 . . baterie warta 2563 SP KV auto 25222112 13301308 14189.10 03 21.08.2013 04.09.2013 . . oprava vozidla 2564 Česká pošta Vítkov 47114983 5135179332 356.40 09 21.08.2013 04.09.2013 . . osobní certifikát 2565 * Economia a.s. Praha 00499153 2401900813 990.00 09 21.08.2013 04.09.2013 . . odpady- vyřazeno daňový doklad 2566 MVDr.Molcarová,Ostrov 66359091 201314 6000.00 11 21.08.2013 04.09.2013 . . kastrace koček 2567 Alois Kostka Jáchymov 12860727 282013 16000.00 11 21.08.2013 04.09.2013 . . kosení plochy 2568 R.Soukup, Horní Slavkov 47962524 11 7200.00 11 21.08.2013 04.09.2013 . . kosení louky 2569 R.Soukup, Horní Slavkov 47962524 10 36250.00 11 21.08.2013 04.09.2013 . . kosení ploch 2570 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 352013 13310.00 14 21.08.2013 04.09.2013 . . tech. dozor investorta 2571 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100013 730597.00 14 21.08.2013 04.09.2013 . . zámek-rekonstrukce pohledové zdi 2572 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100010 52514.00 14 21.08.2013 04.09.2013 . . zámek-rekonstrukce pohledové zdi 2573 Městský úřad Kolín 00235440 13613 100.00 04 22.08.2013 05.09.2013 . . spr. popl. OP 2574 Reinerová Z.Praha 6 22013 2000.00 01 22.08.2013 05.09.2013 . . fa za opravu zavěšení obrazu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 Jan Kasalý Ostrov 40561216 362013 20848.00 01 22.08.2013 05.09.2013 . . správy a provoz hřišť 2576 EXimLiška , Ostrov 29090164 13913 999.35 01 22.08.2013 05.09.2013 . . instalace věšáků n aprádlo 2577 Rihar therm,Ostrov 87007932 201385 14070.00 01 22.08.2013 05.09.2013 . . instalatérské práce 2578 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 201301097 1725.00 09 22.08.2013 05.09.2013 . . odebrané pokutové bloky 2579 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 851600 2012.50 09 22.08.2013 05.09.2013 . . vyúčt. benzin 2580 Č.O:S: Pha 4 28220765 2013363 5793.48 09 22.08.2013 05.09.2013 . . náhradní díly klínový řemen 2581 T+M Servis Louny 60271353 2262013 1876.00 11 22.08.2013 05.09.2013 . . odvoz dřeva 2582 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201325 5898.75 1391 22.08.2013 05.09.2013 . . cyklostezka dotatční projekt INFRA 2583 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20130095 32959.00 14 22.08.2013 05.09.2013 . . pohledová zeď přípojka 2584 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100040 48400.00 14 22.08.2013 05.09.2013 . . stavební práce 2585 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100039 231157.19 14 22.08.2013 05.09.2013 . . restaurátorské práce kostel sv. Jakuba 2586 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 2013035 1600.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . znalecký posudek garáž 2587 VAK Karlovy Vary 49789228 213090468 11416.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . inspekce kan. kamerou 2588 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991090 1880.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. staré náměstí upo 2589 Frána Ostrov, 714 65584660 2130070 539728.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . výměna el. instalace 2590 Šugar 26354489 2013054 39198.00 01 23.08.2013 04.09.2013 . . oprava opěrných zdí čp. 603,605 2591 ERABO Kříž Ostrov 13871501 39 93218.55 01 23.08.2013 06.09.2013 . . sekání a výřez náletů 2592 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301025746 3715.00 09 23.08.2013 06.09.2013 . . tonery
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 SEND Předplatné 61061409 1322851071 1344.00 09 23.08.2013 06.09.2013 . . předplatné 2594 Realitní kancelář REBA 43306829 1006163 8759.00 09 23.08.2013 06.09.2013 . . teplo NP REba 8/13 2595 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033182137 1575.00 09 23.08.2013 06.09.2013 . . kanc. potřeby 2596 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2597 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2598 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2599 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2600 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2601 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2602 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2603 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2604 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2605 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 23.08.2013 06.09.2013 . . el. VO 2606 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130040 3700.00 01 26.08.2013 09.09.2013 . . ocenění pozemku 2607 REBA za dĎm 1109-1114 Ost 13002 1560.00 01 26.08.2013 09.09.2013 . . uliční cedule 2608 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130105498 4089.80 01 26.08.2013 09.09.2013 . . vzorky voda odpadní 2609 Gastro kLIMATECH 25228803 1301149 10214.00 01 26.08.2013 09.09.2013 . . oprava myčky 2610 VIDEST, s.ro. OTOVICE 27995771 130121 119588.35 01 26.08.2013 09.09.2013 . . havárie kanalizace Mořičovská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571081 14902.42 09 26.08.2013 09.09.2013 . . hovory O2 2612 Datron, Česká Lípa 43227520 131452 240887.00 09 26.08.2013 09.09.2013 . . novell open Workgroup 2613 Datron, Česká Lípa 43227520 131453 37454.00 09 26.08.2013 09.09.2013 . . SUSE Linux 2614 Vzd lávací centrum Sokolo 26187639 1513252 1780.00 03 26.08.2013 09.09.2013 . . školení-ing. Punčochářová 2615 REBA za dĎm 1109-1114 Ost 254843 47400.00 06 26.08.2013 09.09.2013 . . finanční příspěvek na PD domu na opravy 2616 Městský úřad Bílina 00266230 2021361 100.00 04 26.08.2013 09.09.2013 . . spr.popl.OP Dolejšová S. 2617 Jurica, Boží Dar 26384795 2013120 2592489.00 14 27.08.2013 10.09.2013 . . rekonstrukce zámku IV. etapa Dvorana 2618 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801293619 678220.08 1391 27.08.2013 10.09.2013 . . cyklostezka OStrov-Jáchymov 2619 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201326 37510.00 01 27.08.2013 10.09.2013 . . PD karlovarská ulice 2620 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571070 133.10 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2621 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571069 856.60 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2622 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571095 314.33 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2623 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571071 133.10 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2624 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571120 532.40 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2625 Telefónica O2 Praha 60193336 1226571072 666.71 09 27.08.2013 10.09.2013 . . paušál 02 2626 K V Elektro Pha 1 28463005 1351804514 1365.00 09 27.08.2013 10.09.2013 . . zářivka Philip master 2627 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 27.08.2013 10.09.2013 . . el. MP 2628 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 14007.00 11 27.08.2013 10.09.2013 . . OLH dotace
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 54.00 11 27.08.2013 10.09.2013 . . OLH VLS Velichov dotace 2630 EC Meluzína RC AB, Ostrov 49752065 1316 24200.00 11 27.08.2013 10.09.2013 . . seč křovinořezem 2631 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113302 1210.00 1394 27.08.2013 10.09.2013 . . TDo stříbrná stezka 2632 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113303 1452.00 14 27.08.2013 10.09.2013 . . TDo Dvorana zámek 2633 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113304 7260.00 14 27.08.2013 10.09.2013 . . TDo využití zámku 2634 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113305 4719.00 14 27.08.2013 10.09.2013 . . stavební úpravy 1202 2635 MŠ Masarykova 254843 13776.00 03 27.08.2013 10.09.2013 . . příspěvěk na opravy 2636 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 31922.00 03 27.08.2013 10.09.2013 . . příspěvek na malování 2637 Jan Kasalý Ostrov 40561216 372013 32053.00 01 28.08.2013 11.09.2013 . . kontrola a správa hřišť 2638 Jan Kasalý Ostrov 40561216 382013 11350.00 01 28.08.2013 11.09.2013 . . zprovoznění kašen 2639 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43113 8500.00 01 28.08.2013 11.09.2013 . . výkopové práce 2640 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013018 66160.00 01 28.08.2013 11.09.2013 . . malování školy 2641 V.Steinberger, Malé Svato 6712811 4 24800.00 11 28.08.2013 11.09.2013 . . ošetření stromů 2642 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 362013 24053.59 1394 28.08.2013 11.09.2013 . . TDO stříbrná strezka 2643 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 372013 23509.09 14 28.08.2013 11.09.2013 . . TDo Dvorana 2644 Petričkovi,Ostrov 827/5 136107 1000.00 07 28.08.2013 11.09.2013 . . vrácený stav. popl. 2x uhrazeno 2645 Šugar 26354489 2013013 4206.00 01 29.08.2013 12.09.2013 . . desinfekce plísně, omítka 2646 EXimLiška , Ostrov 29090164 14013 8244.94 01 29.08.2013 12.09.2013 . . dodávka + montáž
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 WADY, Ostrov 25234145 2013678 49.00 01 29.08.2013 12.09.2013 . . telefon EZS 2648 WADY, Ostrov 25234145 2013679 129.00 01 29.08.2013 12.09.2013 . . fin. náhrada EZS 2649 WADY, Ostrov 25234145 2013680 149.00 01 29.08.2013 12.09.2013 . . fin. náhrada EZS 2650 VAK Karlovy Vary 49789228 932044034 48285.00 01 29.08.2013 12.09.2013 . . dopl. vodné 2651 MPL Servis 28922697 20130604 15705.00 09 29.08.2013 12.09.2013 . . drog. zboží 2652 Ing.Janeťek YAMACO Prost 48463850 20130504 4840.00 09 29.08.2013 12.09.2013 . . syst. podpora 2653 * Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900002055 -3293.90 10 29.08.2013 12.09.2013 . . dobropis k fa za kamerový systém 2654 TOJA profes. PLzeŇ 0168494 13000091 1844.00 10 29.08.2013 12.09.2013 . . rukavice MP 2655 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20132309 29040.00 09 29.08.2013 12.09.2013 . . propojení do GIS Misys 2656 CZC, s r.o. Příbram 25655701 1513019052 13086.00 09 29.08.2013 12.09.2013 . . Microsoft Windows 2657 Straving invest, Sokolov 0670073 2013068 5850.35 1391 30.08.2013 13.09.2013 . . TDo cyklistická stezka 2658 Gymnázium Ostrov 70915628 254843 20000.00 03 30.08.2013 13.09.2013 . . příspěvek na školu výročí 2659 J.Orsuliak, 25028316 23166 1645095.00 01 30.08.2013 13.09.2013 . . zateplení objektu ZŠ Májová 2660 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020133214 18754.76 01 30.08.2013 13.09.2013 . . kapalný chlór 2661 TOI TOI Slan´ 49551655 141623964 6292.00 01 30.08.2013 13.09.2013 . . chemické WC 2662 BVB CZ Prostějov 72360844 21330786 750.20 03 30.08.2013 13.09.2013 . . KOltex mletý mastek 2663 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130189 2318209.00 01 30.08.2013 13.09.2013 . . rekonstrukce MŠ Krušnohorská 2664 * Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201311 -3000.00 14 02.09.2013 13.09.2013 . . dobropis k fa 2013/11 TDO dotační titul- placeno hotově v po
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 Kház Jiří, Ostrov 69272905 13613 315.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . demontáž WC 3.ZŠ 2666 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 312013 8000.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . oprava silnoproud 2667 BC.J. Skůra, Ostrov 73430871 302013 4500.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . rekonstrukce silnoproudé el.čp. 175 2668 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013086 23305.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . výroba a osazení sítí tělocvična ZŠ Myslbekova 2669 Koncept FAST s.r.o. Ostro 45357811 131100186 1836.80 01 02.09.2013 16.09.2013 . . repase domovního vodoměru 2670 ERABO Kříž Ostrov 13871501 40 100369.35 01 02.09.2013 16.09.2013 . . sekání trávy 2671 * Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013506 1452.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . deratizace čp. 706-712 2672 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20131070 1845.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . oprava čerpadla 2673 Kház Jiří, Ostrov 69272905 13513 471.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . oprava wc 2674 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. zál. 2675 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. zál,. VO 2676 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 3600.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. u NEmocnice 2677 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. VO 2678 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. VO 2679 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. VO 2680 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2790.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. VO 2681 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 02.09.2013 16.09.2013 . . el. Vo 2682 Pavli× Hartmann CHvaletic 6034000 3044902872 14762.00 03 02.09.2013 16.09.2013 . . hadice se spojkou
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 HAKA hydraulika,Cheb 27976769 135110405 3845.00 03 02.09.2013 16.09.2013 . . hadice k WAP 2684 Stavby a mont.Chomutov 44527730 2013041 139213.61 01 02.09.2013 13.09.2013 . . rekonstrukce silnoproudu čp.175 2685 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13020088 24330.00 09 02.09.2013 13.09.2013 . . oprva EZS výměna ústředny 2686 Tiskárna Median K.Vary 26402891 3662013 2880.00 09 02.09.2013 16.09.2013 . . rodné listy 2687 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 02.09.2013 16.09.2013 . . el. Májová 2688 Archa obec účtuje 27493091 11729 1270.00 06 03.09.2013 17.09.2013 . . registrace na stránkách obec účtuje 2689 Vrbovec Jan,Sokolov 193130806 193 3224.00 10 03.09.2013 17.09.2013 . . pronájem psa MP 2690 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 30388.00 03 03.09.2013 17.09.2013 . . příspěvek na opravy 2691 Jan Kasalý Ostrov 40561216 392013 88740.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . údržba ZP 2692 Jan Kasalý Ostrov 40561216 402013 6960.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . přobsluha vodních nádrží 2693 VAK Karlovy Vary 49789228 213090496 3872.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . inspekce kan, sítě 2694 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1309075 12100.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . tech. pomoc města 2695 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 813 19520.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . správa útulku BEtty 2696 OS Macík, Ostrov 27006956 813 26766.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . náklady n aprovoz útulku 2697 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 813 10770.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . náklady na vet.péči 2698 VAK Karlovy Vary 49789228 213120046 2396.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . prohlídka ČSOV klášter 2699 MVDr. L. Mullerová,Ostrov 75094894 20130001 820.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . sedalin, rometar 2700 GP sdružení pro geol.K.V. 49220969 2013050 9776.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . geologické práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100036 4803.00 01 04.09.2013 18.09.2013 . . stavební práce včetně hav. stavu 2702 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013226 15620.00 03 04.09.2013 18.09.2013 . . právní služby 2703 Edenred, Praha 1 24745391 2000641389 123060.60 03 04.09.2013 18.09.2013 . . stravenky 2704 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 378 726.00 03 04.09.2013 18.09.2013 . . olej hasiči 2705 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013104 27830.00 03 04.09.2013 18.09.2013 . . právní služby 2706 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013227 22990.00 03 04.09.2013 18.09.2013 . . právní služby 2707 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 472013 4476.90 06 04.09.2013 18.09.2013 . . odměna exekutora 2708 Česká pošta Vítkov 47114983 5135182390 356.40 09 04.09.2013 18.09.2013 . . osobní cerifikát 2709 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130031 1337.00 03 04.09.2013 18.09.2013 . . náhrada mzdy 2710 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 5550699635 240.00 09 04.09.2013 18.09.2013 . . údržba domény 2711 REMBRANDT s.r.o. Kraslice 25215850 2130553 4864.00 09 04.09.2013 18.09.2013 . . průkaz RS , evidenní kniha RL 2712 E.Solařová 67090371 3413 1000.00 10 04.09.2013 18.09.2013 . . úklidové práce 2713 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 12 4200.00 10 04.09.2013 18.09.2013 . . školen řidičů 2714 KOMS Mělník 27179915 2013304 33706.00 10 04.09.2013 18.09.2013 . . radiostanice 2715 L. Vystyd,Cheb 10337458 201317 60500.00 13 04.09.2013 18.09.2013 . . úprava ÚPM Ostrov 2716 Jurica, Boží Dar 26384795 2013126 1341632.00 1390 05.09.2013 19.09.2013 . . stavební úpravy IV. etapa zámek 2717 Jurica, Boží Dar 26384795 2013127 2102750.00 14 05.09.2013 19.09.2013 . . rekonstrukce zámku III. etapa 2718 Jurica, Boží Dar 26384795 2013128 1038970.00 14 05.09.2013 19.09.2013 . . rekonstrukce zámku II. etapa
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 Jurica, Boží Dar 26384795 2013129 1767892.00 1394 05.09.2013 19.09.2013 . . rekonstrukce zámku I. etapa silberstrasse 2720 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 13011 1990.00 03 05.09.2013 19.09.2013 . . školení O. Fricová 2721 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 05.09.2013 19.09.2013 . . příspěvek na akci 2722 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 3000.00 03 05.09.2013 19.09.2013 . . fnanční příspěvek 2723 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 05.09.2013 19.09.2013 . . vrácené dávky soc. péče 8/13 2724 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 05.09.2013 19.09.2013 . . vrácené příspěvky na dopravu 8/13 2725 ÚZSVM 254843 200.00 06 05.09.2013 19.09.2013 . . vrácené výživné 8/13 2726 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130106139 10166.42 01 05.09.2013 19.09.2013 . . bazén voda 2727 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130106415 859.10 01 05.09.2013 19.09.2013 . . bazén voda 2728 VAK Karlovy Vary 49789228 213090505 2481.00 01 05.09.2013 19.09.2013 . . inspekce kan,.sítě 2729 AMAR,Ostrov 793 29086086 20130022 59774.00 01 05.09.2013 19.09.2013 . . oprva ZUŠ elektroinstalace 2730 IP Shop, Nová Role 28041640 17362013 6960.00 10 05.09.2013 19.09.2013 . . LED svítilna 2731 * SP KV auto 25222112 13301308 14189.10 03 05.09.2013 19.09.2013 . . oprava auta hasiči - duplikát s fa 2563 2732 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002713 20970.00 09 05.09.2013 19.09.2013 . . systémová podpora 2733 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000096 10906.00 09 05.09.2013 19.09.2013 . . odběr benzín karty 2734 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033193785 1940.00 09 05.09.2013 19.09.2013 . . baterie do DVD 2735 INVEKO Karlovy Vary 45349282 130960 41926.50 09 05.09.2013 19.09.2013 . . paušál del smlouvy 2736 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000097 17118.40 10 05.09.2013 19.09.2013 . . odběr benzín na lokální karty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130152 62.00 10 05.09.2013 19.09.2013 . . zboží dle do. listu 2738 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130106416 4852.10 14 05.09.2013 19.09.2013 . . odpadní voda vzorek 2739 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013130 2723.00 01 05.09.2013 19.09.2013 . . autorský dozor výměna oken Palackého 1045 2740 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201332 6500.00 14 05.09.2013 19.09.2013 . . TDO čp. 1202 2741 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201333 24000.00 14 05.09.2013 19.09.2013 . . TDO ZŠ Masarykova 2742 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 6808270568 1500.00 06 06.09.2013 20.09.2013 . . Cichý- splátka telefony 2743 MDDM 47700009 254843 40000.00 03 06.09.2013 20.09.2013 . . finanční příspěvek 2744 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 06.09.2013 20.09.2013 . . zál. el. Klínovecká 2745 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 06.09.2013 20.09.2013 . . zál. energie 8/13 2746 Spol.soc.prac.Praha 00506796 101106 720.00 03 06.09.2013 20.09.2013 . . školení-Hájek 2747 * Z.Svatek,Ostrov 67092004 2013082 1020.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . oprava vrat 2748 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201324 8200.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . výměna střechy čp. 541 2749 Vekra Okna,Lázně Toušeň 28436024 401310713 193063.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . výměna oken ZUŠ 2750 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2751 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2752 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2753 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2754 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2756 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3810.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2757 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1640.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2758 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2759 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . el. VO 2760 Frána Ostrov, 714 65584660 2130071 185367.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . oprava el. instalace objekt ZS Májová 2761 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201326 634321.28 01 06.09.2013 20.09.2013 . . rekonstrukce střechy 1195 2762 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 213516 13915.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . tech. dozor ZUŠ 2763 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2013019 9275.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . malířské a natěračské práce ZŠ Májová 2764 Marius Pedersen 42194920 131250478 25858.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . opravy dlažby 2765 Marius Pedersen 42194920 131250479 57174.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . oprava opěrné zídky 2766 Marius Pedersen 42194920 131250470 20322.00 01 06.09.2013 20.09.2013 . . odvoz a likvidace smetků 2767 3.ZŠ 3535 2013026 5250.00 03 06.09.2013 20.09.2013 . . přefa teplo 8/13 2768 3.ZŠ 3535 2013025 2400.00 03 09.09.2013 23.09.2013 . . přefa zálohy TV8/13 2769 IKON 2013300075 1710.00 09 09.09.2013 23.09.2013 . . el. 8/13 2770 NESS Czech, Pha 4 45786259 13085520 1016.40 09 09.09.2013 23.09.2013 . . formulář el. podoba 2771 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 130934 1050.00 13 09.09.2013 23.09.2013 . . překlady k projektu 2772 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2013064 2420.00 14 09.09.2013 23.09.2013 . . cyklistická stezka Ostrov-Jáchymov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013132 5891.00 14 09.09.2013 23.09.2013 . . přefa srážková voda 2774 KP servis Most-Souš 28692811 21300082 2136388.00 14 09.09.2013 23.09.2013 . . stavební úpravy čp. 1202 2775 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 65800 65800.00 03 09.09.2013 23.09.2013 . . zál. Masarykova 2776 TSM vzd l.centrum Vy×kov 00208914 1005719001 1600.00 03 09.09.2013 23.09.2013 . . školení-ing. Punčochářová 2777 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301027105 2921.00 09 09.09.2013 23.09.2013 . . tonery 2778 D. Mašek 40567931 202013 225000.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . správa a provoz koupaliště 2779 D. Mašek 40567931 222013 2300.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . správa a provoz hřiště 2780 D. Mašek 40567931 212013 14520.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . provoz WC 2781 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13018 24990.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . správa pohřebiště 8/13 2782 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13020 4459.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . vybavení sport. hřiště 2783 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13017 4840.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . úklid větví skládka 2784 OKNA JUHA, Plzeň 29092213 9313138 861796.00 14 09.09.2013 23.09.2013 . . výměna oken MDDM 2785 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20131919 12971.20 01 09.09.2013 23.09.2013 . . separovaný sběr 2786 Jaro -malířské práce 74727338 302013 72680.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . malířské práce 2787 Jaro -malířské práce 74727338 312013 34920.00 01 09.09.2013 23.09.2013 . . malířské práce 2788 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302205 4468.90 09 09.09.2013 23.09.2013 . . tech. podpora modulů 2789 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302204 8539.50 09 09.09.2013 23.09.2013 . . tech. podpora modulů 2790 Edenred, Praha 1 24745391 2000641837 16254.90 03 09.09.2013 23.09.2013 . . stravenky
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931020787 2393.78 09 09.09.2013 23.09.2013 . . vyúčt. karty benzina 2792 Helma ROTO pha 9 Hloubětí 25149903 30131136 12705.00 09 09.09.2013 23.09.2013 . . obálka CS správní 2793 QCM,Bellova Brno 26262525 4301772 6250.00 09 09.09.2013 23.09.2013 . . servisní služby 2794 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369478 16599.48 09 09.09.2013 23.09.2013 . . vyúčt. CCS karty 2795 * Telefonica O2, Pha 60193336 572883441 1291.36 09 09.09.2013 23.09.2013 . . O2 telefony 2796 Telecom a.s. Praha 3 60193336 2013180949 77.88 10 09.09.2013 23.09.2013 . . fa tísňové volání 2797 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300083 1767.00 11 09.09.2013 23.09.2013 . . ožínání 2798 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300082 5801.00 11 09.09.2013 23.09.2013 . . těžební práce 2799 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300081 68670.00 11 09.09.2013 23.09.2013 . . pěstební práce 2800 Měst.úř. Brandýs n.Labem 1207 100.00 04 10.09.2013 24.09.2013 . . spr. popl.OP Bartůněk K. 2801 SFŽP Pha 04 577 75000.00 04 10.09.2013 24.09.2013 . . odvod autovraky za měsíc srpen 8/13 2802 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 32 2808.95 03 11.09.2013 25.09.2013 . . náklady energií výdejna obědů 2803 Auto služby Ostrov 28015681 60913136 1000.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . odtah vozidla 2804 WADY, Ostrov 25234145 2013748 426.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . servisní práce EZS 5.ZŠ 2805 WADY, Ostrov 25234145 2013749 426.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . servisní práce 3,ZŠ 2806 E.Solařová 67090371 3313 4650.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . úklidové práce WC 2807 F.Haškovec, Ostrov 65584601 41 32742.60 01 12.09.2013 26.09.2013 . . malířské a natěračské práce 3,ZŠ 2808 ERABO Kříž Ostrov 13871501 41 98480.47 01 12.09.2013 26.09.2013 . . sekání trávy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 Marius Pedersen 42194920 131250493 199823.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . oprava komunikací 2810 * Marius Pedersen 42194920 131250489 4367.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . přeprava biol. odpadu 2811 Marius Pedersen 42194920 131250486 9075.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . přeprava posečené trávy 2812 B.Pouska, Ostrov 46835849 201314 4500.00 01 12.09.2013 26.09.2013 . . oprava fasády 2813 UniCredit, K. Vary 29120225 3110400024 841.00 03 12.09.2013 26.09.2013 . . náhrada ušlé mzdy 2814 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510616 -5617.00 03 12.09.2013 26.09.2013 . . dobropis Scolarest - na účtě 18.9.2013 2815 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 12.09.2013 26.09.2013 . . právní služby 2816 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713111 18750.00 04 12.09.2013 26.09.2013 . . ztráta z MHD 2817 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813026 80000.00 04 12.09.2013 26.09.2013 . . záloha na ztrátu MHD 2818 Sevt a.s. Praha 45274851 313236965 1675.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . rodné listy a dovolenky 2819 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900114994 7342.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . platby za telefon 2820 Vydavatelství A.Čeněk,Plz 26367530 105132368 5607.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . komentář ke stav. zákonu 2821 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300745 428.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . internet město 2822 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201351212 9197.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . servis as údržba zál. zdroje 2823 Česká pošta Vítkov 47114983 5135185180 90.80 09 12.09.2013 26.09.2013 . . zrpacování složenek 2824 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270014444 3630.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . prodej inzerce 2825 PARIS Mgr.Pavera Karviná 10032045 46130139 550.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . publikace DPH 2826 * český tel. sseznam,Brno 28291310 105357928 2418.00 09 12.09.2013 26.09.2013 . . inzerát
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
158
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100089 7129.00 10 12.09.2013 26.09.2013 . . oprava auta Peugeot 2828 GP sdružení pro geol.K.V. 49220969 2013052 12100.00 14 12.09.2013 26.09.2013 . . geologické práce 2829 MŠ Masarykova 254843 2387.00 03 13.09.2013 27.09.2013 . . příspěvek na opravy M 2830 Marius Pedersen 42194920 131250509 2557.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . úprava plochy u sochy 2831 Marius Pedersen 42194920 131250511 22528.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . pletí výsadeb 2832 Marius Pedersen 42194920 131250510 8197.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . úprava u sochy stacionář 2833 Marius Pedersen 42194920 131250514 20480.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . odstranění nálet. dřevin 2834 Marius Pedersen 42194920 131250513 1181.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . likvidace buj. výhonů 2835 Marius Pedersen 42194920 131250512 2730.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . tvarování živých plotů 2836 Marius Pedersen 42194920 131250515 60234.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . sběr papírků 2837 Marius Pedersen 42194920 131250516 11511.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . kropení města OStrov 2838 Marius Pedersen 42194920 131250521 133042.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . údržba VO 8/13 2839 Marius Pedersen 42194920 131250524 338403.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . sekání travnatých ploch 2840 Auto služby Ostrov 28015681 100913138 500.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . odtah vozidla 2841 Tošovský 66375355 5613 3500.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . údržba na sig. zařízení 2842 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 4020130245 13431.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . pronájem CL lahve 2843 LEMONTA,s.ro. Sokolov 25216023 113446 19179.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . odstranění závady na el. instalaci 2844 VAK Karlovy Vary 49789228 213090511 121000.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . oprava dešťové kanalizace
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 Marius Pedersen 42194920 131250508 16982.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . zálivka záhonů 8/13 2846 Bitman J. Velichov 143 49758517 2013108 2904.00 11 16.09.2013 30.09.2013 . . přeprava dřeva 2847 polypress, K. Vary 486 26351731 41130533 3308.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . vstupenky koupaliště 2848 METAl QUATRO 61538213 4130235 1206273.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . zateplení Masarykova ZŠ 2849 Černý M. HC kredit,Krasli 18693318 13925 57370.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . mal, stavební práce ZŠ Myslbekova 2850 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1323 8026.00 02 16.09.2013 30.09.2013 . . balíčky pro jubilanty 2851 Archa obec účtuje 27493091 12930 730.00 09 16.09.2013 30.09.2013 . . registrace OBEc účtuje 2852 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013093 2129.00 09 16.09.2013 30.09.2013 . . klíče, lakovaný plech 2853 Jurica, Boží Dar 26384795 2013139 22022.00 1390 16.09.2013 30.09.2013 . . autorský dozor DVORANA 2854 METAl QUATRO 61538213 4130250 2735500.00 01 16.09.2013 30.09.2013 . . stavební práce mŠ Palackého 2855 ZŠ Masarykova 49753347 213016 4510.20 03 16.09.2013 30.09.2013 . . přefa tuv a stv 7/12 2856 ZŠ Masarykova 49753347 213017 16049.50 03 16.09.2013 30.09.2013 . . přefa tuv a stv 8/13 2857 itlevně Vítkovice 26844991 9211500 5153.00 09 17.09.2013 01.10.2013 . . xerox 2858 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013527 2420.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . likvidace a postřik vosího hnízda 2859 F.Haškovec, Ostrov 65584601 41 6987.75 01 17.09.2013 01.10.2013 . . nátěr schodů 3. ZŠ Májová 2860 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2013029 8185.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . provedené malířské práce 2861 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 130810044 29769.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . teplo nebyt. sektor 2862 Kház Jiří, Ostrov 69272905 14013 8085.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . přeložení topného potrubí MDDM
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
160
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 Kház Jiří, Ostrov 69272905 13713 562.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . havarijní oprava ventil na sloupku 2864 * polypress, K. Vary 486 26351731 41130533 3308.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . vstupenky koupaliště- duplikát s fa 2847 2865 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100037 194352.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . stavební práce 2866 Marius Pedersen 42194920 131250533 634.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . seč průmyslová zóna 2867 Marius Pedersen 42194920 131250534 5666.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . seč Květnová u nemocnice 2868 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1022013 1742.40 01 17.09.2013 01.10.2013 . . rekonstrukce mostu Kfely 2869 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1032013 20328.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . GP vyznačení věcného břemene 2870 Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711 213116 21683.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . zpracování PD 2871 VAK Karlovy Vary 49789228 932045560 2396.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . staroměstská vodné 2872 VAK Karlovy Vary 49789228 932045561 3106.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . vyúčt. vodné karlovarská 2873 VAK Karlovy Vary 49789228 932045563 7504.00 01 17.09.2013 01.10.2013 . . vyúčt. vodné mořičovská 2874 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1213007444 11837.00 02 17.09.2013 01.10.2013 . . telefony Nokia 2875 DK Ostrov 00520136 130410 1610.00 03 17.09.2013 01.10.2013 . . zvučení zastupitelstva 2876 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130036 309.00 03 17.09.2013 01.10.2013 . . náhrada mzdy J. Černý 2877 VAK Karlovy Vary 49789228 932045562 6768.00 03 17.09.2013 01.10.2013 . . dopl. vodné karlovarská 2878 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 17.09.2013 01.10.2013 . . el. karlovarská 2879 OCé Pha 4 41695933 14006527 1806.53 09 17.09.2013 01.10.2013 . . kopie za MP 2880 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611301732 194.00 09 17.09.2013 01.10.2013 . . zákon o korporacích
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 212012 3500.00 10 17.09.2013 01.10.2013 . . psachologické testy- výběr. řízení 2882 E. Fialová, Kfely 10 75276798 13010007 1200.00 1385 17.09.2013 01.10.2013 . . jazyková korektura textu 2883 Jurica, Boží Dar 26384795 2013136 12282.00 1394 17.09.2013 01.10.2013 . . autorský dozor projektannta 2884 Jurica, Boží Dar 26384795 2013138 34727.00 14 17.09.2013 01.10.2013 . . autorský dozor II., etapa zámek 2885 Jurica, Boží Dar 26384795 2013137 22869.00 14 17.09.2013 01.10.2013 . . autorský dozor II,. etapaHO 3 2886 Karlo projekt K.vary 45348944 1212194 3383.90 14 17.09.2013 01.10.2013 . . kopírovací práce 2887 Sokolovská el.fi Sokolov 49197703 15100620 22260.00 14 17.09.2013 01.10.2013 . . pokládka chrániček pro tel. a datové připojení 2888 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 18634.00 03 17.09.2013 01.10.2013 . . příspěvek na kabinu jídelního výtahu 2889 Frána Ostrov, 714 65584660 2130074 16199.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . rozdělní okruhůl el. instalace 2890 SFŽP Pha 04 577 2000.00 04 18.09.2013 02.10.2013 . . odvod autoraky dodatek k 8/13, špatně sečteno 2891 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130203 372472.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . rekonstrukce kuchyně 2892 VAK Karlovy Vary 49789228 932046281 2691.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . dopl.kašna star. náměstí 2893 VAK Karlovy Vary 49789228 932046282 4357.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . dopl. voda kašna 2894 VAK Karlovy Vary 49789228 932046284 2496.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . dopl. vodné WC staré nám. 2895 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. Vo Šlikova 2896 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6800.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. přímotop karlovarská 2897 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4680.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. VO mořičovská 2898 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8360.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. mořičovská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. VO u nemocnice 2900 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . el. VO Lidická 2901 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . e. VO 2902 ČNB 254843 2030.00 05 18.09.2013 02.10.2013 . . úhrada za odnětí pozemku 2903 ERABO Kříž Ostrov 13871501 44 77699.69 01 18.09.2013 02.10.2013 . . sekání trávy 2904 J. Medřický,Ostrov 10052020 42013 45000.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . stavební dozor KRušnohorská MŠ 2905 Jan Kasalý Ostrov 40561216 412013 8608.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . správa a provoz hřišť 2906 Jan Kasalý Ostrov 40561216 422013 24261.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . závady na hřišti 2907 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991000 1880.00 01 18.09.2013 02.10.2013 . . upo el. Staré nám 2908 Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466 320 120.00 03 18.09.2013 02.10.2013 . . propagační materiály 2909 Kabel Ostrov 63508834 13033 31000.00 03 18.09.2013 02.10.2013 . . přenos ze zasedání 2910 Verlag Dashofer Praha 45245681 2113322914 4374.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . občanský zákoník 2911 Styl Plzeň, VD 00029050 721300644 8055.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . kompletace papírenského zboží 2912 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301028828 2080.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . toner 2913 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611301756 963.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . zákon o obchodních korporacích 2914 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010209 2662.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . údržba EZS 9/13 2915 * český tel. sseznam,Brno 28291310 255489941 2418.00 09 18.09.2013 02.10.2013 . . uveřejnění inzerenta 2916 L. John, K.Vary 15707903 1732013 1084.00 10 18.09.2013 02.10.2013 . . oprva zařízení EZS MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 DK Ostrov 00520136 254843 110627.00 03 19.09.2013 02.10.2013 . . příspěvek na oprávky 2918 BMI System 25866052 201361 435.60 09 20.09.2013 04.10.2013 . . splátka smlouva systém CLIX 2919 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 20.09.2013 04.10.2013 . . frankovací stroj 2920 * Úřad regionální rady U/L 75082136 241 80305507.00 13 20.09.2013 04.10.2013 . . PV za porušení rozpočtové kázně, MK- nahrazeno fa 3149 2921 Magistrát K.Vary 002254657 9087014413 100.00 04 20.09.2013 04.10.2013 . . popl. OP Smrž Jan 2922 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213334 6000.00 01 20.09.2013 04.10.2013 . . přeložka rozvaděče 2923 Techno bank, Pha 6 26500213 1380883 3446.00 01 20.09.2013 04.10.2013 . . odpadkový koš 2924 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1309080 16940.00 01 23.09.2013 07.10.2013 . . tech. pomoc městu 2925 Marius Pedersen 42194920 131250535 50043.00 01 23.09.2013 27.09.2013 . . dopr. značení 2926 Léčebné lázně Jáchymov 29211808 4113000483 553.00 03 23.09.2013 07.10.2013 . . náhrada mzdy 2927 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 3100000905 12122.00 03 23.09.2013 07.10.2013 . . hasičská obuv 2928 AZ-Medica o.s.,Pha4 22891714 1303096 3420.00 03 23.09.2013 07.10.2013 . . náhradní el. pro defibrilátor 2929 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2113325919 4545.00 09 23.09.2013 07.10.2013 . . záloha na předplatné 2930 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013140 59835.00 14 23.09.2013 07.10.2013 . . archeolo. průzkum 2931 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 432013 55125.18 14 23.09.2013 07.10.2013 . . III. etapa využití zámku 2932 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 422013 49610.00 14 23.09.2013 07.10.2013 . . II. etapa revitalizace zámku 2933 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 30000.00 03 23.09.2013 07.10.2013 . . dotace za III. Q 2934 Náhradní rodina,KArlovy V 29119332 254843 20000.00 02 23.09.2013 07.10.2013 . . příspěvek na soc. pomoc dětem
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 A. Přáda,Ostrov 1030 1030 254843 6000.00 03 24.09.2013 08.10.2013 . . dary obyvatelstvu 2936 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 9308441 1975.00 03 24.09.2013 08.10.2013 . . školení- ing. L. Hochová 2937 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 209938.00 03 24.09.2013 08.10.2013 . . příspěvek ZŠ Myslbeka a MŠ 2938 ERABO Kříž Ostrov 13871501 45 31456.47 01 24.09.2013 08.10.2013 . . sekání trávy 2939 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100040 1571.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . vyčištění odp. vod dešťové koše klášter 2940 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43213 8500.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . tech. dozor 2941 Marius Pedersen 42194920 131250538 11649.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . likvidace smetků 2942 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43313 8000.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . prověření chodníků města 2943 VAK Karlovy Vary 49789228 530087967 2190.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . zál. kašna vodné 2944 VAK Karlovy Vary 49789228 530087969 910.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . zál. jáchymovská kašna vodné 2945 VAK Karlovy Vary 49789228 530087968 4030.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . zál. staré nám. kašna vodné 2946 VAK Karlovy Vary 49789228 530087971 1260.00 01 24.09.2013 08.10.2013 . . zál. vodné Wc staré nám. 2947 ZUŠ Ostrov 49753606 13 37984.00 03 24.09.2013 08.10.2013 . . mandátní odměna 2013 2948 K+K Remesla UH.Hradiště 25530372 2013160 2457.00 03 24.09.2013 08.10.2013 . . znak ČR, volby 2949 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 862655 1696.10 09 24.09.2013 08.10.2013 . . vyúčt. benzin 2950 UNITEC CS a.s. Praha 17047641 410130301 99292.00 09 24.09.2013 08.10.2013 . . HP data Prot 2951 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 99742797 945.00 09 24.09.2013 08.10.2013 . . odborný měsíčník poradce VS 2952 Fofrs IT sr..o. Pha1 64581128 413047 1815.00 09 24.09.2013 08.10.2013 . . úprava mzdy program
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 Vydavatelství A.Čeněk,Plz 26367530 105132471 792.00 09 24.09.2013 08.10.2013 . . komentář ke stav. zákonu 2954 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270015149 3630.00 09 24.09.2013 08.10.2013 . . zveřejnění inzerce 2955 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323000289 267.00 11 24.09.2013 08.10.2013 . . náhrada za odlesnění 2956 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1042013 4598.00 14 24.09.2013 08.10.2013 . . GP cyklostezka 2957 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 10252013 14520.00 14 24.09.2013 08.10.2013 . . tech. pomoc propojení cyklostezek H, Zďár 2958 ERABO Kříž Ostrov 13871501 46 56604.53 01 24.09.2013 08.10.2013 . . sekání trávy 2959 ÚRR SZ PHA 113 241 1000.00 13 24.09.2013 08.10.2013 . . správní popl. PV 15/2013 2960 Alza, a.s. Pha 7 27082440 145321450 18264.00 10 25.09.2013 09.10.2013 . . notebook + operační sytém, myš 2961 I.Syptáková,Ostrov 65582098 102013 19360.00 10 25.09.2013 09.10.2013 . . vesty pro MP 2962 EPODLAHY,Plzeň 29075432 113640 5707.30 10 25.09.2013 09.10.2013 . . montáž koberce 2963 Marbes, consulting Plzeň 25212079 17102013 2904.00 03 25.09.2013 09.10.2013 . . školení-Jerglová, Ceková, sloupová, Gottshierová 2964 Městský úřad Sokolov 00259586 13012750 32264.65 01 25.09.2013 09.10.2013 . . popl. za účast na burzovním shromáždění 2965 Respect, Pha 4 25146351 1301005204 37309.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . pojistné za škodu 2966 Respect, Pha 4 25146351 1301005203 216876.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . pojištění majetku 2967 ing. M. Polepil,K, Vary 49187198 1522013 2800.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . zpracování Znal. posudku klášter plynovod 2968 ing. M. Polepil,K, Vary 49187198 1532013 1400.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . zpracování znal. posudku ekocentrum areál Klášter 2969 Správa žel. dopr.Pha 1 70994234 8010035505 46343.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . smlouva o zřízení břemene PZ 2970 METAl QUATRO 61538213 4130258 19986.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . oprava fasády poškozená sprejem
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 V.Leicht starožitnosti Lo 43283161 113 7000.00 03 25.09.2013 09.10.2013 . . hrníčky zlacené 2972 Pohřební služba Václavík 12818518 1309814 10925.00 04 25.09.2013 09.10.2013 . . zpopelnění-B.Bizubová 2973 Realitní kancelář REBA 43306829 1006194 8759.00 09 25.09.2013 09.10.2013 . . teplo nebyt. prostory 9/13 2974 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014929 15481.12 09 25.09.2013 09.10.2013 . . O2 hovory 2975 Sevt a.s. Praha 45274851 313242566 3700.00 09 25.09.2013 09.10.2013 . . RL, protokol o uzavření manželství 2976 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100251 280.00 09 25.09.2013 09.10.2013 . . odebrané publikace 2977 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133510888 11745.00 10 25.09.2013 09.10.2013 . . oprava auta Hyundaiy 2978 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100218 2900.00 10 25.09.2013 09.10.2013 . . školení MP- Martínek, Silovský 2979 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201335 13000.00 14 25.09.2013 09.10.2013 . . TDO ZŠ Masarykova 2980 OKNA JUHA, Plzeň 29092213 9313154 3630.00 14 25.09.2013 09.10.2013 . . výýměna okna luxfery 2981 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7940.00 01 25.09.2013 09.10.2013 . . el. světelná signalizace 2982 METAl QUATRO 61538213 4130257 101280.00 14 25.09.2013 09.10.2013 . . zateplení a výměnaa výplní oken ZŠ Masarykova 2983 leboc petr 2482 8 17316.00 09 25.09.2013 09.10.2013 . . revize elektro město 2984 E. Zkuciová, Hájek 131 131 254843 6000.00 03 26.09.2013 10.10.2013 . . dary obyvatelstvu, dar pro A. Zekuciová 2985 MŠ Masarykova 254843 23000.00 03 26.09.2013 10.10.2013 . . příspěvek na činnost 2986 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 1734.00 03 27.09.2013 11.10.2013 . . příspěvek na odpisy 2987 Krušnohorská o.p.sBoží Da 29164711 254843 10000.00 03 27.09.2013 11.10.2013 . . příspěvek vstupní popl. členství 2988 Amsel Czech 26383373 41300057 2136.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . označník ulic
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 ERABO Kříž Ostrov 13871501 47 72658.76 01 30.09.2013 14.10.2013 . . sekání trávy 2990 ERABO Kříž Ostrov 13871501 48 8651.50 01 30.09.2013 14.10.2013 . . použití plošiny 2991 ERABO Kříž Ostrov 13871501 49 9873.60 01 30.09.2013 14.10.2013 . . vykopání keřů 2992 JAMP s.r.o.K.Vary 48267929 270061204 850000.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . příspěv ek na zimní stadion 2993 TOI TOI Slan´ 49551655 14164991 6292.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . chemické WC 2994 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013178 3031.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . natěračské práce brigádník 2995 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201332 4800.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . havarijní oprava dešťový svod 2996 WADY, Ostrov 25234145 2013785 49.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . popl. za EZS tel. 1.ZŠ 2997 WADY, Ostrov 25234145 2013786 414.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . EZS popl. 3,ZŠ 2998 WADY, Ostrov 25234145 2013787 63.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . EZS popl. 5.ZŠ 2999 VAK Karlovy Vary 49789228 932048596 14256.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . dopl. vodné Hlavní 1221 3000 Bazenservis s.r.o.Tzniste 64791661 1130883 340000.00 01 30.09.2013 14.10.2013 . . UV lampa bazén Masarykova 3001 3.ZŠ 3535 2013029 5250.00 03 30.09.2013 14.10.2013 . . přefa záloha teplo 9/13 3002 3.ZŠ 3535 2013028 2400.00 03 30.09.2013 14.10.2013 . . přefa zál. TUV 3003 Z+M partner, Ostrava 26843935 231802394 929.00 09 30.09.2013 14.10.2013 . . tonerová kazeta 3004 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 202410 4862.01 09 30.09.2013 14.10.2013 . . servis auto 3005 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014928 666.71 09 30.09.2013 14.10.2013 . . O2 hovory 3006 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014926 133.10 09 30.09.2013 14.10.2013 . . O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
168
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014959 605.73 1390 30.09.2013 14.10.2013 . . O2 hovory 3008 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014943 201.32 09 30.09.2013 14.10.2013 . . 02 hovory 3009 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014924 856.60 09 30.09.2013 14.10.2013 . . 02 hovory 3010 Telefónica O2 Praha 60193336 1228014927 133.10 09 30.09.2013 14.10.2013 . . o2 hovory 3011 DATART , Pha 8 Karlín 60192615 9013024174 11765.00 09 30.09.2013 14.10.2013 . . komponenty PC 3012 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 460213 43560.00 14 30.09.2013 14.10.2013 . . TDO zámek sv. Jakub 3013 * Marius Pedersen 42194920 131250541 -41818.00 01 01.10.2013 15.10.2013 . . opravný daňový dokl, k fa 2525 cyklostezka-kompenzace k fa 3014 Pomoc v nouzi, Sokolov 27991997 254843 20000.00 02 01.10.2013 14.10.2013 . . příspěvek na činnost na rok 2013 3015 Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 13000433 2142.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . školení-ing. Punčochářová 3016 Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 13000464 2142.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . školení-H.Turková 3017 DK Ostrov 00520136 254843 2333000.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na 4,Q 3018 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1657250.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na 4,Q 3019 MDDM 47700009 254843 1118000.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na 4,Q. 3020 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 40150.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q. 3021 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 695450.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na 4,Q. 3022 3.ZŠ 3535 254843 612250.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q. 3023 ZŠ Masarykova 49753347 254843 881250.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q. 3024 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 185000.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 MŠ Palackého 254843 194500.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q 3026 MŠ Masarykova 254843 298250.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q. 3027 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 173000.00 03 01.10.2013 15.10.2013 . . příspěvek na činnost 4,Q 3028 Chudoba Martin, 9212111315 9212111315 100.00 04 01.10.2013 15.10.2013 . . vratka z apoppl. OP CHudoba M. 3029 * E. Šimčíková,Karlovy Vary 11392266 652013 5000.00 11 02.10.2013 15.10.2013 . . výroba tabulí do lesa-placeno hotově v pokladně 3030 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510610 74100.00 03 02.10.2013 16.10.2013 . . zál. el. scolarest 3031 E.Haasová, Jáchymov 362 3903 361.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . přeplatek nájemného E. Haasová 3032 Kház Jiří, Ostrov 69272905 14513 1816.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . havrijní výměna splachovače v MDDM 3033 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . zál.el. VO 3034 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . e. zál. u Koupaliště 3035 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3036 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4740.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3037 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3038 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3039 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3040 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3041 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. vO 3042 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 16720.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3044 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 22150.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3045 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3046 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2330.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3047 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. zál. kaple 3048 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3049 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3050 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . el. VO 3051 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100042 4920.00 01 02.10.2013 14.10.2013 . . havarijní stav DK vpusť kanalizace 3052 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13022 24990.00 01 02.10.2013 14.10.2013 . . správa hřbitov 3053 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13023 68950.00 01 02.10.2013 14.10.2013 . . práce spojené s odstraněním omítek hřbitovní zeď 3054 VAK Karlovy Vary 49789228 213120054 2396.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . údržba ČSOV klášter 3055 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013239 14940.00 03 02.10.2013 16.10.2013 . . právní služby 3056 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013238 22990.00 03 02.10.2013 16.10.2013 . . právní služby 3057 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 46409 1815.00 06 02.10.2013 14.10.2013 . . náklady exekuce 3058 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120130557 11616.00 09 02.10.2013 16.10.2013 . . školení lerningové kursy 3059 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1312017805 1137.00 09 02.10.2013 16.10.2013 . . předplatné MF dnes 3060 INVEKO Karlovy Vary 45349282 131016 41926.50 09 02.10.2013 16.10.2013 . . paušální popl. dle servisní a mat. smlouvy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 5550713905 289.00 09 02.10.2013 16.10.2013 . . údržba domény 3062 TRIADA s.r.o. Praha 8 43871020 201419206 540.00 09 02.10.2013 16.10.2013 . . časopis obec finance 3063 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21316280 436.00 10 02.10.2013 16.10.2013 . . internet- MP 3064 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 130751 5463.00 14 02.10.2013 16.10.2013 . . montážní práce klima jednotka PP 3065 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100019 109263.00 14 02.10.2013 16.10.2013 . . dílčí práce projekt od zámku k zámkuZahr. vůní 3066 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130220 240600.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . rekonstrukce kotelny hasičské zbrojnice 3067 Marius Pedersen 42194920 131250456 192040.00 01 02.10.2013 16.10.2013 . . vyčištění krajinice cyxklostezky 3068 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 02.10.2013 16.10.2013 . . záloha na energie 10/13 3069 SFŽP Pha 04 577 99000.00 04 02.10.2013 16.10.2013 . . odvod autovraky 9/13 3070 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 02.10.2013 16.10.2013 . . el.Májová 3071 Jan Kasalý Ostrov 40561216 452013 6960.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 3072 Jan Kasalý Ostrov 40561216 442013 88740.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . údržba ZP 3073 Jan Kasalý Ostrov 40561216 432013 6280.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . výměna hav. stavu sedáků laviček 3074 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 913 19520.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . správa útulku 9/13 3075 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 913 10880.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . náklady za vet. péči 9/13 3076 OS Macík, Ostrov 27006956 913 25007.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . náklad na provoz útulku 3077 Marius Pedersen 42194920 131250546 13490.00 01 03.10.2013 17.10.2013 . . oprav y anátěr laviček 3078 Centrum sl.pro sil.doprav 70898219 1330100258 15510.00 03 03.10.2013 17.10.2013 . . školení pro komisaře
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000109 13980.20 09 03.10.2013 17.10.2013 . . vyúčt. benzín karty 3080 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000111 23896.80 10 03.10.2013 17.10.2013 . . vyúčt. benzin karty MP 3081 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 5550714938 240.00 09 03.10.2013 17.10.2013 . . údržba domény EU 3082 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201337 13450.00 14 03.10.2013 17.10.2013 . . TDO Domov pro seniory 3083 ÚZSVM 9 1200.00 06 04.10.2013 18.10.2013 . . vrácené dávky výživné 9/13 3084 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 04.10.2013 18.10.2013 . . vrácené dávky soc. péče 9/13 3085 MŠ Masarykova 254843 532.00 03 04.10.2013 18.10.2013 . . příspěvek na odpisy 3086 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 19690.00 09 04.10.2013 18.10.2013 . . el. Hl. třída zál. 3087 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 04.10.2013 18.10.2013 . . el. zál. Klínovecká 3088 P.Balog, Májová Ostrov 68802366 1 13950.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . nátěry sušáků 3089 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 10001913 8434.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . ig. činnost Stará Radnice 3090 ERABO Kříž Ostrov 13871501 550 27205.79 01 07.10.2013 21.10.2013 . . sekání trávy 3091 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 133070119 1384.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . pronájem pozemku dle sml. 3092 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070108 11111.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . pronájem pozemků 3093 VAK Karlovy Vary 49789228 213090582 7423.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . inspekce kan. sítě 3094 Finanční úřad Ostrov 00006891 471004129 2984.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . úhrada daně z převodu nem. 3095 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100043 1018.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . stavební práce pomník O. Hoffmanna 3096 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 13207 14338.50 01 07.10.2013 21.10.2013 . . vytyčení hranice lesního pozemku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 Edenred, Praha 1 24745391 2000645604 17377.30 03 07.10.2013 21.10.2013 . . stravenky MP 3098 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 212013 16308.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . oprava hav. stavu 3099 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 07.10.2013 21.10.2013 . . právní služby 3100 Tiskárna Median K.Vary 26402891 436 2726.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . oznámení o volbách 3101 Linde nakladet.s.r.o.Pra 62585541 13500199 1690.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . předplatné časopisu 3102 E.Solařová 67090371 3613 1000.00 10 07.10.2013 21.10.2013 . . úklid MP 3103 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300171 817.00 11 29.11.2013 30.12.2013 . . OLH za III. Q 3104 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300091 1210.00 11 07.10.2013 21.10.2013 . . pálení klestí 3105 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300090 54548.00 11 07.10.2013 21.10.2013 . . pěstební práce 3106 KP servis Most-Souš 28692811 21300097 809075.00 14 07.10.2013 17.10.2013 . . stavební úpravy domov pro seniory 3107 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1309500053 1939.00 01 07.10.2013 18.10.2013 . . paušál výtahy ZŠ Masarykova 3108 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1309500056 918.00 01 07.10.2013 18.10.2013 . . paušál výtahy kostel sv. Marie 3109 J.Orsuliak, 25028316 23209 1632665.00 01 07.10.2013 18.10.2013 . . stavební práce ZŠ Májová 3110 Marius Pedersen 42194920 131250547 14520.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . přeprava posečené trávy 3111 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1310087 12100.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . tech. pomoc městu 3112 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991090 1880.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . upo zál. el. staré nám. 3113 Respect, Pha 4 25146351 1302006666 7377.00 01 07.10.2013 21.10.2013 . . pojištění aut 3114 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1328 5024.00 02 07.10.2013 21.10.2013 . . balíčky pro jubilanty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 Edenred, Praha 1 24745391 2000645825 123692.00 03 07.10.2013 21.10.2013 . . stravenky město 3116 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20132188 605.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . odpad iglú-placeno z účtu odpady 3117 MPL Servis 28922697 20130706 9109.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . toal. papír 3118 Česká pošta Vítkov 47114983 5135215961 356.40 09 07.10.2013 21.10.2013 . . osobní certifikát 3119 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 868102 2010.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . vyúčt. benzín natural 3120 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302480 4468.90 09 07.10.2013 21.10.2013 . . tech. podpora modulů 3121 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302479 8539.50 09 07.10.2013 21.10.2013 . . tech. podpora modulů 3122 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300857 428.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . internet město 3123 QCM,Bellova Brno 26262525 4302007 6250.00 09 07.10.2013 21.10.2013 . . servisní služby 3124 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130165 152.00 10 07.10.2013 21.10.2013 . . klíč FAB 3125 M: Blažej, K. Vary 10059610 1512013 1573.00 11 07.10.2013 21.10.2013 . . zhotovení tabulí 3126 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 14213 9680.00 14 07.10.2013 21.10.2013 . . upravení projekt. dokumentace 3127 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1014313 14520.00 14 07.10.2013 21.10.2013 . . doplnění PD pro skatepark 3128 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301030410 3065.00 09 08.10.2013 22.10.2013 . . tonery 3129 vzdělávací agentura Lex 67772153 254843 2198.00 03 08.10.2013 22.10.2013 . . školení-Slabá, Kroftová 3130 Dům techniky Plzeň 47715812 2442013 9000.00 03 08.10.2013 22.10.2013 . . kurz oceňování nemovitostí R. Erlebach 3131 I.C.C.LIFT, Stříbro 29075254 113087 1173000.00 01 08.10.2013 16.10.2013 . . montáž a demontáž výtahů 1347,1348 1349 3132 M stsk´ úÐad Tachov 1311471 100.00 04 08.10.2013 22.10.2013 . . spr. popl. OP Přibyl Emanuel
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 78102013 73200.00 01 08.10.2013 21.10.2013 . . vstuoní portál PRIMA 3134 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 252013 14964.00 01 08.10.2013 22.10.2013 . . malířské práce ZŠ 3135 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013103 674.00 01 08.10.2013 22.10.2013 . . ZUŠ topenářské práce 3136 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013033 3000.00 01 08.10.2013 22.10.2013 . . smlouva na garáž a pozemek 3137 ERABO Kříž Ostrov 13871501 51 47607.45 01 08.10.2013 22.10.2013 . . výřez nál. dřevin 3138 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013104 2990.00 01 08.10.2013 22.10.2013 . . inst. práce ZS 3139 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013047 142970.60 01 08.10.2013 22.10.2013 . . rekonstrukce mostu Kfely 3140 Petr Tomeťek, Ostrov 612013 3000.00 04 08.10.2013 22.10.2013 . . překlady z NJ 3141 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1302015922 3500.00 09 08.10.2013 22.10.2013 . . dálkový přístup dat 3142 Jurica, Boží Dar 26384795 2013145 1006787.00 14 08.10.2013 22.10.2013 . . stavební práce zámek II. etapa 3143 Jurica, Boží Dar 26384795 2013146 383377.00 14 08.10.2013 22.10.2013 . . stavební opráce III. etapa zámek 3144 Jurica, Boží Dar 26384795 2013147 3214101.00 1390 08.10.2013 22.10.2013 . . stavební práce IV. etapa Dvorana 3145 Jurica, Boží Dar 26384795 2013144 1249189.00 1394 08.10.2013 22.10.2013 . . stavební práce I. etapa zámek 3146 SWECo HxdroprojektPha4 26475081 111300375 43560.00 14 08.10.2013 22.10.2013 . . hydrotech. posouzení Jách. potok 3147 Sciens, agentura, Praha 24778923 201302226 1775.00 03 10.10.2013 24.10.2013 . . školení-D.Kovářová 3148 Judr. Siegel,K. Vary 10160 652012 186879.20 06 11.10.2013 25.10.2013 . . náklady soudního řízení G MAR 3149 Úřad regionální rady U/L 75082136 241 40153.00 13 11.10.2013 25.10.2013 . . porušení rozp. kázně, penále PV15/2013 3150 Městský úřad Praha 7 3025000029 100.00 04 11.10.2013 25.10.2013 . . popl. OP Pernet Otakar
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013104 4340.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . oprava inf. tabulí 3152 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201333 355953.05 01 11.10.2013 25.10.2013 . . oprava střechy brigádnická Ostrov 3153 Marius Pedersen 42194920 131250583 20649.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . uliční smetky 3154 Marius Pedersen 42194920 131250574 22528.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . pletí výsadeb 3155 Marius Pedersen 42194920 131250578 11600.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . montáž 2 ks laviček 3156 * Marius Pedersen 42194920 131250579 774.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . montáž laťkových košů 3157 Marius Pedersen 42194920 131250576 3049.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . zdravotní řez keřů 3158 Marius Pedersen 42194920 131250575 49497.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . likvidace nál. dřevin 3159 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 470.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. čerpací stanice 3160 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. VO 3161 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . e.VO 3162 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. VO 3163 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. VO 3164 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. zál. U nemocnice 3165 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 1080.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . el. zál. ZP 3166 Mgr. Forman Josef,Chomuto 14852357 2013039 2000.00 02 11.10.2013 25.10.2013 . . supervize praco, OSPO 3167 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130039 2015.00 03 11.10.2013 25.10.2013 . . náhrada mzdy 3168 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 51013 1918.00 03 11.10.2013 25.10.2013 . . mat. hasiči
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510617 54817.00 03 11.10.2013 25.10.2013 . . dopl. el. ZŠ Masarykova 3170 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510611 96700.00 03 11.10.2013 25.10.2013 . . el. Masarykova 3171 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713127 18750.00 04 11.10.2013 25.10.2013 . . ztráta z MHD 9/13 3172 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813028 80000.00 04 11.10.2013 25.10.2013 . . ztráta z MHD 3173 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 702013 1500.00 06 11.10.2013 25.10.2013 . . soudní výlohy 3174 * Česká pošta Vítkov 47114983 5135219277 29.00 09 11.10.2013 25.10.2013 . . zpracování složenek-patří RK REBA 3175 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 202513 7003.99 09 11.10.2013 25.10.2013 . . kontrola chlad. kapaliny 3176 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002913 20970.00 09 11.10.2013 25.10.2013 . . systémová podpora 3177 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20132242 1621.40 09 11.10.2013 25.10.2013 . . separovaný odběr 3178 Česká pošta Vítkov 47114983 5135219248 39.90 09 11.10.2013 25.10.2013 . . zrpacování složenek 3179 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21318392 436.00 10 11.10.2013 25.10.2013 . . internet MP 3180 O2 Telefonica Praha 60193336 2013181069 64.17 10 11.10.2013 25.10.2013 . . tísňové volání 3181 Karlo projekt K.vary 45348944 1212223 1020.00 14 11.10.2013 25.10.2013 . . kopírovací práce 3182 OKNA JUHA, Plzeň 29092213 9313160 614755.00 14 11.10.2013 25.10.2013 . . výměna oken MDDM 3183 OKNA JUHA, Plzeň 29092213 9313165 15749.00 14 11.10.2013 25.10.2013 . . začištění oken MDDM 3184 * VAK Karlovy Vary 49789228 213090582 7423.00 01 11.10.2013 25.10.2013 . . inspekce kan. sítě 3185 Ing. Michalec, Chomutov 76656331 20130044 740.00 14 11.10.2013 25.10.2013 . . stav. úpravy 1036 3186 METAl QUATRO 61538213 4130286 38437.00 14 11.10.2013 25.10.2013 . . výměna 2 ks pevných oken 1036
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 J.Urban galerie Turnov 68258046 8102013 2500.00 1394 11.10.2013 25.10.2013 . . vyčištění sbír. předmětů 3188 ZŠ Masarykova zvl.účet 49753347 254843 107380.68 03 14.10.2013 28.10.2013 . . grantový projekt výuky 3189 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 11573.00 03 14.10.2013 28.10.2013 . . malířské práce 3190 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201334 49610.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . zpracování PD 3191 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13025 44000.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . stavební práce omítky hřbitovní zeď 3192 METAl QUATRO 61538213 4130262 1964171.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . realizace úspor MŠ Palackého 3193 K. Tuček , Žatec 10443665 2013142 19167.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . rámeček kolumbáriový 3194 JaR digital,Kyjov 27736628 130100301 7261.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava v areálu MDDM 3195 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 27020.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . zál. el. 3196 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221306 1934.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . dopl. el. U Domečku 3197 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130234 148810.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . akce has. zbrojnice Ostrov 3198 Auto služby Ostrov 28015681 810131152 2380.00 03 14.10.2013 28.10.2013 . . odtah + parkovné Ford Escort 3199 Auto služby Ostrov 28015681 81013153 2230.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . odtah + parkovné Peugeot 306 3200 Auto služby Ostrov 28015681 81013154 1670.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . odtah za vůz Renault 3201 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100045 29059.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava hav. stavu DK 3202 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013105 8607.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . instal. práce 3203 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013112 3640.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava pošk. brány koupaliště 3204 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013109 4860.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava oplocení koupaliště
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013113 9898.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava cedulí 3206 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013106 4211.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava oplocení 3207 Tošovský 66375355 6313 3500.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . údržba sig. zařízení 3208 D. Mašek 40567931 232013 14520.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . provoz WC 3209 Jaro -malířské práce 74727338 372013 9320.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . malířské práce 3210 Jaro -malířské práce 74727338 382013 7980.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . malířské práce 3211 Marius Pedersen 42194920 131250590 60234.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . sběr papírků 3212 Marius Pedersen 42194920 131250585 22572.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . VOK pro koupaliště 3213 Marius Pedersen 42194920 131250587 288558.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . oprava komunikací 3214 Marius Pedersen 42194920 131250589 80148.00 01 14.10.2013 28.10.2013 . . ošetření travnatých ploch 3215 Mgr.P. Váňová,Brno 13 42690668 3013 19430.00 1385 14.10.2013 28.10.2013 . . překlady do NJ a AJ turistické zaj. 3216 Léčebné lázně Jáchymov 29211808 72131752 4000.00 03 15.10.2013 29.10.2013 . . občerstvení pro 20 osob 3217 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013113 27830.00 03 15.10.2013 29.10.2013 . . právní služby 3218 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900115818 7398.00 09 15.10.2013 29.10.2013 . . hovorné 3219 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20140245 10781.10 09 15.10.2013 29.10.2013 . . tech.podpora modulů 3220 * DATABOX, sr,o Liberec 25446185 136629 2218.00 09 15.10.2013 29.10.2013 . . registrace inter. portál 3221 Vltava Labe Press 61860981 377071 1014.00 09 15.10.2013 29.10.2013 . . karlovarský deník 3222 * Telefonica O2, Pha 60193336 576615013 1250.12 09 15.10.2013 29.10.2013 . . hovory 02
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369544 21077.28 09 15.10.2013 29.10.2013 . . vyúčt. benzin karty CCS 3224 Auto Eder, s r.o. 29066476 111301764 934.00 09 15.10.2013 29.10.2013 . . mytí vozu 3225 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 202525 756.98 09 15.10.2013 29.10.2013 . . odříznutí , výměna tažného zařízení 3226 * Česká pošta Vítkov 47114983 5135219248 39.90 09 15.10.2013 29.10.2013 . . zpracování složenek- duplikát s 3178 3227 A-plus Kolín Jateční 803 12562581 2013551 7986.00 10 15.10.2013 29.10.2013 . . vyladění pro MP 3228 MultiTechnik Chomutov 61326496 2013056 29947.50 14 15.10.2013 29.10.2013 . . autorský dozor projektanta 3229 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113345 4719.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . stavební úpravy 1202 3230 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113344 7260.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . stavební dozor HO III 3231 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113343 1452.00 1390 15.10.2013 29.10.2013 . . stavební dozor Dvorana 3232 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113342 1210.00 1394 15.10.2013 29.10.2013 . . činnost koordinátora realizace projektu 3233 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100031 187006.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . rekonstrukce pohledové zdi 3234 Jurica, Boží Dar 26384795 2013149 14399.00 1394 15.10.2013 29.10.2013 . . rekonstrukce zámku dozor projektanta 3235 Jurica, Boží Dar 26384795 2013150 10588.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . rekonstrukce zámku II.etapa 3236 Jurica, Boží Dar 26384795 2013151 49308.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . rekonstrukce zámku III. etapa projektu 3237 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013152 6284.00 14 15.10.2013 29.10.2013 . . přefa srážková voda vodárny 3238 Swietelsky.s-r-o- Sokolov 48035599 12446029 199940.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . stavební práce MŠ Palackého 3239 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013107 1456.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . instal. práce 3240 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130531 654.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . čistič stura
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 Marius Pedersen 42194920 131250604 256248.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . údržba VO 9/13 3242 Kház Jiří, Ostrov 69272905 15313 4724.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . výměna kuchyňské desky 3243 ERABO Kříž Ostrov 13871501 52 68111.63 01 16.10.2013 30.10.2013 . . sekání trávy 3244 ERABO Kříž Ostrov 13871501 54 3025.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . sekání trávy 3245 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13026 6600.00 01 16.10.2013 30.10.2013 . . oprava kolumbárií 3246 OCé Pha 4 41695933 14007313 1404.02 09 16.10.2013 30.10.2013 . . kopie za MP 3247 Styl Plzeň, VD 00029050 721300754 11473.00 09 16.10.2013 30.10.2013 . . kanc a drog. potřeby 3248 Gaven s.r.o. Pha 15 24144983 20130835 4255.00 09 16.10.2013 30.10.2013 . . letáčky 3249 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270016181 3630.00 09 16.10.2013 30.10.2013 . . inzerce v týdeníku 3250 Maria Vet Pha 25059700 1301509 303.00 10 16.10.2013 30.10.2013 . . přenastavení čteček 3251 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013156 41300.00 14 16.10.2013 28.10.2013 . . práce provedené s archeolo. průzkumem 3252 Lubomír Zeman Ostrov 642 49751239 42013 135300.00 1394 16.10.2013 30.10.2013 . . libreto a tech. scénář 3253 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130239 347629.00 01 17.10.2013 31.10.2013 . . MŠ rekonstrukce kuchyně Krušnohorská 3254 Šugar 26354489 2013067 13146.00 01 17.10.2013 31.10.2013 . . oprava omítek čp.175 3255 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201316 5068.00 09 18.10.2013 01.11.2013 . . nájemné a služby10-12/13 3256 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 18.10.2013 01.11.2013 . . popl. tel.p řijímač za IV. Q 3257 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 18.10.2013 01.11.2013 . . popl. za rozhlas IV. Q 3258 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 60000.00 03 18.10.2013 01.11.2013 . . příspěvek MŠ rekonstrukce kuchyně
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 Česká krimi spol, PhA 4 55970 1435 600.00 03 18.10.2013 01.11.2013 . . školení-Dis. Homolková 3260 IPSUM agentura vzd. 13190 2850.00 03 18.10.2013 01.11.2013 . . školení-Hochová, Součková, Jiskrová 3261 Česká krimi spol, PhA 4 55970 1434 600.00 03 18.10.2013 01.11.2013 . . školení-dis. Hájek 3262 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130047 4500.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . znalecký posudek 3263 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 2013129 2000.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . vyznační zl. bodů hranice pozemku 3264 Vaźourek J.Ostrov 932/1 15706524 713 3200.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . znalecký posudek dešť. kanalizace 3265 V.Novák, Hroznětín 76079104 113031 2000.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . oprava vzduchotechniky ZS 3266 * Respect a.s Pha 4 25146351 1304000257 -750.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . přepl. pojistné úrazové pojištění-na účtě 16.10.2013 3267 Respect, Pha 4 25146351 1302006819 16513.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . havarijní pojištění vozidel 3268 ERABO Kříž Ostrov 13871501 53 16100.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . dodání přísavníků břbitov 3269 F:Haškovec,Ostrov 65584601 51 10088.98 01 21.10.2013 04.11.2013 . . malování kotelny 3270 TENZA,Brno Jih 25570722 110130938 52586.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . montáž kanalizace ori hasičskou zbrojnici 3271 E.Solařová 67090371 3813 4500.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . úklid WC staré nám. 3272 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 3701001063 653.50 01 21.10.2013 04.11.2013 . . pronájem mikroprocesoru 3273 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 2013043 1600.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . znalecký posudek 3274 Městský úřad Sokolov 00259586 13013401 5082.00 01 21.10.2013 04.11.2013 . . paušální popl. na krytí nákladů účastníka 3275 DK Ostrov 00520136 130455 2400.32 03 21.10.2013 04.11.2013 . . spotř 7-9/13 tepla a vody 3276 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 37 15519.98 03 21.10.2013 04.11.2013 . . přefa Scolarest náklady 9/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013376 16302.50 03 21.10.2013 04.11.2013 . . právní služby 3278 Pohřební služba Václavík 12818518 13108137 10796.00 04 21.10.2013 04.11.2013 . . zpopelnění- M. Lantaj 3279 * OS Krušné hory západ, Ost 22691022 1301026 7000.00 03 21.10.2013 04.11.2013 . . informační cedule Kraj živých vod 3280 Linde nakladet.s.r.o.Pra 62585541 19500206 3770.00 09 21.10.2013 04.11.2013 . . daňová a hospodářská kartotéka 3281 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301032175 3181.00 09 21.10.2013 04.11.2013 . . tonery 3282 DATART,Pha 8-Karlín 60192615 9013028162 117.00 09 21.10.2013 04.11.2013 . . aktivační SIM 3283 Alter Meles, Žlutice 70958009 12009 6500.00 11 21.10.2013 04.11.2013 . . záchranný transfer mraveniště 3284 Zamenis.o.s. 27038351 313 19729.00 11 21.10.2013 04.11.2013 . . vyřezání nál, dřevin 3285 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 492013 13310.00 14 21.10.2013 04.11.2013 . . II. etapa projektu- TDO 3286 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 502013 14788.62 14 21.10.2013 04.11.2013 . . III. etapa projektu-TDO 3287 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 512013 15031.83 1394 21.10.2013 04.11.2013 . . I.Etapa Silberstrasse- TDO 3288 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 522013 14693.03 1390 21.10.2013 04.11.2013 . . IV. etapa projektu-TDO Dvorana 3289 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013159 16323.00 1394 21.10.2013 04.11.2013 . . dodávka doplňků pro epozici Ostrovsko 3290 MŠ Masarykova 254843 9999.90 03 21.10.2013 04.11.2013 . . příspěvek na okna 3291 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 21.10.2013 04.11.2013 . . el. zál. karlovarská 3292 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100046 2929.00 01 22.10.2013 05.11.2013 . . oprava komunikace Myslbekova 3293 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013109 1223.00 01 22.10.2013 05.11.2013 . . instal. práce 3294 ERABO Kříž Ostrov 13871501 55 95936.79 01 22.10.2013 05.11.2013 . . sekání trávy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1310094 22990.00 01 22.10.2013 05.11.2013 . . projekční práce 3296 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014190 1360.00 01 22.10.2013 05.11.2013 . . el. kašna s fontánou upo 3297 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016290 1790.00 01 22.10.2013 05.11.2013 . . el. kašna s fontánou upo 3298 ZŠ Masarykova 49753347 213020 17896.30 03 22.10.2013 05.11.2013 . . vyúčt. teplá a st. voda 9/13 3299 Česká pošta Vítkov 47114983 5135243713 752.40 09 22.10.2013 05.11.2013 . . osobní certifikát 3300 Česká pošta Vítkov 47114983 5135246795 278.40 09 22.10.2013 05.11.2013 . . osobní ceritfikát 3301 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 873533 2727.60 09 22.10.2013 05.11.2013 . . natural 95 3302 MŠ Palackého 254843 91972.00 03 22.10.2013 05.11.2013 . . instal. práce 3303 Realitni kancelar Reba 00254843 70009 900.00 06 22.10.2013 05.11.2013 . . převod na RK REba dluh Dvorský Tomáš 3304 DK Ostrov 00520136 254843 122000.00 03 23.10.2013 06.11.2013 . . příspěvek DK 3305 Kház Jiří, Ostrov 69272905 15513 4725.00 01 23.10.2013 06.11.2013 . . výměna kuchynské desky 3306 Kház Jiří, Ostrov 69272905 15613 10233.00 01 23.10.2013 06.11.2013 . . výměna kuch. desky 3307 Eurest Pha 7 25607341 210001 1210.00 01 23.10.2013 06.11.2013 . . smlouva za užívání movitého majetku Scolarest 3308 3.ZŠ 3535 2013034 2400.00 03 23.10.2013 06.11.2013 . . přefa zálohy TUV 10/13 3309 3.ZŠ 3535 2013035 5250.00 03 23.10.2013 06.11.2013 . . přefa teplo 10/13 3310 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013261 20880.00 03 23.10.2013 06.11.2013 . . právní služby 3311 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201303297 3318.00 09 23.10.2013 06.11.2013 . . kanc. potřeby 3312 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611302044 460.00 09 23.10.2013 06.11.2013 . . živnostenský zákon
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458639 13976.59 09 23.10.2013 06.11.2013 . . O2 hovory 3314 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 13221 15000.00 09 23.10.2013 06.11.2013 . . aktualizace map 3315 Sevt a.s. Praha 45274851 313249240 1606.00 09 23.10.2013 06.11.2013 . . RL, cestovní pasy 3316 ČEZ distr.sl.Ostrava 26871823 9227103149 2541.00 14 23.10.2013 06.11.2013 . . kabelová přípojka trafostanice 3317 * ASTRON studio CZ Praha 26751305 7113000758 137275.00 03 24.10.2013 31.10.2013 . . propagační věci Ostrov-Breitenbrunn 3318 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 50000.00 03 25.10.2013 08.11.2013 . . příspěvek ZUŠ 3319 IPB a.s. Ostrov BÚ 10194713 5656.00 06 25.10.2013 08.11.2013 . . odvoz tko 4,q převod na pedersen 3320 Vrbovec Jan,Sokolov 193130806 193 3150.00 10 25.10.2013 08.11.2013 . . pronájem psa MP 3321 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 25.10.2013 08.11.2013 . . poštovné frankovací stroj 3322 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980956396 11500.00 14 29.10.2013 12.11.2013 . . přípojka k soustavě 3323 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. VO 3324 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 7010 7010.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. VO 3325 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. Květnová 3326 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. u Koupaliště 3327 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. VO 3328 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. VO 3329 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. VO 3330 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . el. Vo Kfely
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 29.10.2013 12.11.2013 . . el.MP 3332 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 29.10.2013 12.11.2013 . . el. MP 3333 Marius Pedersen 42194920 131250608 639.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . montáž laťkových košů 3334 Marius Pedersen 42194920 131250601 63761.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . odstarnění náplavků a zeminy 3335 Lavičky-Vinklát, Opolany 74949748 2013220 1950.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . lavička do země 3336 TOI TOI Slan´ 49551655 141636323 6292.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . WC staré nám 3337 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1310098 8712.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . tech. pomoc městu 3338 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130110304 2662.00 01 29.10.2013 12.11.2013 . . vzorek odpadní voda 3339 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 292013 3000.00 03 29.10.2013 12.11.2013 . . psychotesty uchazeči OVS 3340 Realitní kancelář REBA 43306829 1006217 8759.00 03 29.10.2013 12.11.2013 . . zál. NP Reba 10/13 3341 K+K Remesla UH.Hradiště 25530372 2013254 8398.00 03 29.10.2013 12.11.2013 . . slavnostní vlajka 3342 * FÚ, Ústí nad Labem 40021 254843 0.81 08 29.10.2013 12.11.2013 . . přepl. FÚ -přepl. obec Le Van Chieu-nepatří městu viz poukaz 3343 Z+M partner, Ostrava 26843935 231802789 1677.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . tonerová kazeta 3344 IKON 2013300084 1364.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . el. 9/13 3345 IKON 2013300080 95.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . tel. 8,9/13 3346 Myslivost s.r.o. Praha 48587109 1014015774 780.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . předpaltné časopisu myslivost 3347 Auto Eder, s r.o. 29066476 111301853 877.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . mytí vozu, servis 3348 KOMS Mělník 27179915 2013359 16940.00 09 29.10.2013 12.11.2013 . . upgrade systému
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 282013 4500.00 10 29.10.2013 12.11.2013 . . psychotesty městský strážník 3350 Represent, Chel.492,Sokol 26350050 152013 225864.00 14 29.10.2013 01.11.2013 . . výměna střešní krytiny 1036 3351 ASTRON studio CZ Praha 26751305 7113000835 137274.50 1385 30.10.2013 13.11.2013 . . grafické práce 3352 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 11216.00 03 30.10.2013 13.11.2013 . . příspěvek na EZS 3353 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 213180 5800.00 03 30.10.2013 13.11.2013 . . školení-Světlíková, Steiningerová, Šplchalová, Zelenková 3354 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 213179 4350.00 03 30.10.2013 13.11.2013 . . školení-Svělíková, Zelenková, Šplíchalová 3355 Marius Pedersen 42194920 131250610 71703.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . oprava chodníku 3356 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130246 217128.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . akce hasičská zbrojnice Ostrov 3357 VAK Karlovy Vary 49789228 932054037 10759.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . vodné dopl. Hl. třída 3358 WADY, Ostrov 25234145 2013875 49.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . popl. tel. EZS 3359 WADY, Ostrov 25234145 2013876 172.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . popl. tel. EZS 3360 WADY, Ostrov 25234145 2013877 51.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . zařízení EZS tel. 3361 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600290 7940.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . upo el. Jáchymovská 3362 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013119 510.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . install. práce 3363 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013118 4721.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . instal. práce 3364 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43413 17000.00 01 31.10.2013 14.11.2013 . . TDO 3365 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 01.11.2013 14.11.2013 . . el. VO 3366 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2790.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO 3368 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 3600.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO 3369 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO 3370 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO 3371 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . el. VO 3372 AG-technik,Česká Lípa 25012754 1330257 28200.00 01 01.11.2013 15.11.2013 . . servis 2ks pískových filtrů 3373 RYBÁŘ. Pra ha 10 48539198 1014008759 480.00 09 01.11.2013 15.11.2013 . . předplatné časopisu 3374 Judr. Orct 0000000 107107202 30000.00 03 01.11.2013 15.11.2013 . . právní služby 3375 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458720 571.80 1390 01.11.2013 15.11.2013 . . hovory 02 3376 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458635 756.12 09 01.11.2013 15.11.2013 . . hovory 02 3377 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458638 563.05 09 01.11.2013 15.11.2013 . . hovory 02 3378 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458637 112.34 09 01.11.2013 15.11.2013 . . 02 hovory 3379 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458636 112.34 09 01.11.2013 15.11.2013 . . 02 hovory 3380 Telefónica O2 Praha 60193336 1229458654 330.11 09 01.11.2013 15.11.2013 . . hovory 02 3381 Vrbovec Jan,Sokolov 193130806 193 3224.00 10 01.11.2013 15.11.2013 . . pronájem psa 10/13 3382 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . el. zál. Májová 3383 WADY, Ostrov 25234145 2013885 13491.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . servisní práce na EZS 3,ZŠ 3384 Auto služby Ostrov 28015681 301013163 500.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . odtah vozidla T.Adamec
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 DK Ostrov 00520136 130512 3510.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . fa služby- volby posl. sněmovna 3386 DK Ostrov 00520136 130513 2340.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . výlep p lakátů volby 3387 DK Ostrov 00520136 130511 2470.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . školení okrs. vol. komisí 3388 DK Ostrov 00520136 130510 1465.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . zasedání okr. vol. komisí 3389 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2013131 4250.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . doprava Ostrov- NSR 3390 DK Ostrov 00520136 130509 14795.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . setkání starousedlíků 3391 Pohřební služba Václavík 12818518 13108152 10979.00 04 04.11.2013 18.11.2013 . . zpopelnění -A. Vejmělková 3392 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120130688 11616.00 09 04.11.2013 18.11.2013 . . školení v learningových kursech 3393 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010223 2662.00 09 04.11.2013 18.11.2013 . . kontrola EZS údržba 3394 Verlag Dashofer Praha 45245681 2113900190 4840.00 09 04.11.2013 18.11.2013 . . příplatek k licenci k produktu OZ 3395 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301033756 460.00 09 04.11.2013 18.11.2013 . . toner 3396 Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711 213141 161313.00 14 04.11.2013 18.11.2013 . . demont. a vybavení kotelny 1202 3397 Gastronomik KV s.r.o. 29099528 1300073 35090.00 14 04.11.2013 18.11.2013 . . dodávka výlevky do čp. 1202 3398 * VAK Karlovy Vary 49789228 213110337 52500.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . projekční práce 3399 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201339 12100.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . TDo Šafaříkova ul. 3400 I.C.C.LIFT, Stříbro 29075254 113099 586500.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . montáž a demontáž výtahů 3401 ERABO Kříž Ostrov 13871501 56 84693.90 01 04.11.2013 18.11.2013 . . sekání trávy 3402 * Kalibra Otovice 25223798 2013102077 3372.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . výměna dveřní rozvory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 VAK Karlovy Vary 49789228 213120068 2396.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . obsluha ČSOV 3404 * Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013655 3025.00 01 04.11.2013 18.11.2013 . . postřik a plyn. bytů 3405 3.ZŠ 3535 2013037 1600.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . úklid při volbách 3406 3.ZŠ 3535 2013036 1044.00 03 04.11.2013 18.11.2013 . . náklady za teplo volby 3407 INVEKO Karlovy Vary 45349282 131136 41926.50 09 04.11.2013 18.11.2013 . . paušální popl. 10/13 3408 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2013403235 2858.63 03 04.11.2013 18.11.2013 . . popl. komunikace s bankou 3409 E.Solařová 67090371 4113 1000.00 10 04.11.2013 18.11.2013 . . úklidové práce MP 3410 J.Bambas, K. Vary 49760475 713 33120.00 11 04.11.2013 18.11.2013 . . zdrav. řez 18 ks stromů 3411 OS Macík, Ostrov 27006956 1013 42429.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . náklada na provoz útulku 3412 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1013 10100.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . náklady na vet. péči útulek 3413 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1013 19520.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . správa útulku BEtty 3414 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070136 24.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . pronájem pozemku 3415 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13027 24990.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . správa hřbitov 3416 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 412013 1500.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . zpracování znal. posudku 3417 Jan Kasalý Ostrov 40561216 502013 6960.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 3418 Jan Kasalý Ostrov 40561216 462013 10431.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . práce lesopark Borecké rybníky 3419 Jan Kasalý Ostrov 40561216 492013 88740.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . údržba ZP 3420 Jan Kasalý Ostrov 40561216 482013 1428.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . odstranění starého mobiliáře
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 Flossman Miloš , Ostrov 11395788 1713 2500.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . seřízení hodin radnice 3422 E.Solařová 67090371 4013 4650.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . úklidové práce 3423 * P.Toth 73459861 81 1331.00 01 05.11.2013 19.11.2013 . . dodání plexiskla 3424 Česká pošta Vítkov 47114983 5135247943 556.80 09 05.11.2013 19.11.2013 . . osobní certifikát 3425 Česká pošta Vítkov 47114983 5135248830 712.80 09 05.11.2013 19.11.2013 . . osobní certifikát 3426 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100296 340.00 09 05.11.2013 19.11.2013 . . odebrané publikace 3427 Economia a.s. Praha 00499153 1503138213 7964.00 09 05.11.2013 19.11.2013 . . ekonom 3428 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 09 05.11.2013 19.11.2013 . . moderní obec 3429 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490003113 20970.00 09 05.11.2013 19.11.2013 . . podpora systému 10/13 3430 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130588 335.00 09 05.11.2013 19.11.2013 . . dr. nákup město 3431 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100300 18191.00 10 05.11.2013 19.11.2013 . . prolongační kurs 3432 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300101 59243.00 11 05.11.2013 19.11.2013 . . pěstební práce 3433 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300102 1767.00 11 05.11.2013 19.11.2013 . . čištění svodnic 3434 MŠ Masarykova 254843 357.00 03 06.11.2013 20.11.2013 . . příspěvek na hav. opravu 3435 Marius Pedersen 42194920 131250619 50711.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . oprava náspu cyklostezky 3436 * EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130252 19029.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . vícepráce na akci MŠ Krušnohorská 3437 AD Studio Kadaň, 28740025 13014 12882.87 01 07.11.2013 21.11.2013 . . oprava terasy MŠ Palackého 3438 Marius Pedersen 42194920 131250623 120996.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . přeprava smetků
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Marius Pedersen 42194920 131250624 14520.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . přeprava posečené trávy 3440 Marius Pedersen 42194920 131281860 15203.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . sběr svoz odstranění odpadu 3441 Marius Pedersen 42194920 131281858 15820.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . odstranění odpadu 3442 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 471991090 1880.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . upo el. staré nám. 3443 VAK Karlovy Vary 49789228 213090661 287500.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . čištění dešťovékanalizace 3444 ing. Jan Bartek , Kolová 88268179 13010021 4500.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . geom.plán 3445 VAK Karlovy Vary 49789228 213090660 34512.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . kan. a hydr. práce 3446 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013138 12427.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . Manětín- příprava táboru na zimu 3447 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1311101 12100.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . tech. pomoc městu 3448 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1311103 116160.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . projekční práce 3449 Jaro -malířské práce 74727338 442013 2688.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . malířské práce 3450 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130057 2200.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . znalecký posudek 3451 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130058 3000.00 01 07.11.2013 21.11.2013 . . znalecký posudek 3452 Okresní soud K,. Vary 00024732 12 440.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . mzda I. Šírová volby 3453 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013268 22990.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . právní služby 3454 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013269 18130.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . právní služby 3455 MDDM 47700009 201332 1260.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . přeprava materiálu 3456 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 58113 541.00 09 07.11.2013 21.11.2013 . . dr.nákup hasiči
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 Monty, s.r.,o.Kolova 47714964 1300207 290.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . držák kolečka 3458 Edenred, Praha 1 24745391 2000650117 18144.90 09 07.11.2013 21.11.2013 . . stravenky 3459 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000122 15554.30 09 07.11.2013 21.11.2013 . . lokání karty 3460 IKON 300094 71.00 09 07.11.2013 21.11.2013 . . vyúčt. tel. 3461 IKON 300089 786.00 09 07.11.2013 21.11.2013 . . spotřeb el. energie 3462 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130182 60.00 09 07.11.2013 21.11.2013 . . klíč 3463 NESS Czech, Pha 4 45786259 13105094 1016.40 09 07.11.2013 21.11.2013 . . formuláře elektronické 3464 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302772 4468.90 09 07.11.2013 21.11.2013 . . tech. podpora modulů 3465 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1302771 8539.50 09 07.11.2013 21.11.2013 . . tech. podpora modulů 3466 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 878925 1878.60 09 07.11.2013 21.11.2013 . . vyúčt. benzín 3467 BMSS Start Praha zasilate 48535176 514005163 894.00 09 07.11.2013 21.11.2013 . . předplatné měsíčníku 3468 Medim,as.ro. Brno 47903279 1017623 1785.00 03 07.11.2013 21.11.2013 . . hrudní deska 3469 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000124 22193.60 10 07.11.2013 21.11.2013 . . vyúčt. benzin 3470 O2 Telefonica Praha 60193336 2013181233 64.17 10 07.11.2013 21.11.2013 . . tísňové volání 3471 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 131148 38871.00 11 07.11.2013 21.11.2013 . . provedení revitalizace 3472 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300104 4027.00 11 07.11.2013 21.11.2013 . . pěstební práce 3473 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201341 9000.00 14 07.11.2013 21.11.2013 . . TDo letní tábor 3474 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 08.11.2013 22.11.2013 . . el. Klínovecká
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 08.11.2013 22.11.2013 . . zál. energie 3476 Edenred, Praha 1 24745391 2000650088 140457.60 03 08.11.2013 22.11.2013 . . stravenky 3477 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 8931.00 03 08.11.2013 22.11.2013 . . instal. práce 3478 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 34604.00 03 08.11.2013 22.11.2013 . . oprava chodníku 3479 * 29074541 29074541 2013363 160133.00 01 08.11.2013 21.11.2013 . . montáž oken 1377 3480 SFŽP Pha 04 577 69000.00 04 11.11.2013 25.11.2013 . . odvod autovraků 10/13 3481 Magistrát Kladna 00234516 719021361 100.00 04 11.11.2013 25.11.2013 . . popl. OP Beránek J. 3482 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 11.11.2013 25.11.2013 . . dávky soc. péče 10/13 3483 ÚZSVM 9 1400.00 06 11.11.2013 25.11.2013 . . vrácené výživné 10/13 3484 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013049 166051.30 01 11.11.2013 25.11.2013 . . rekonstrukce mostu Kfely 3485 ERABO Kříž Ostrov 13871501 57 101155.98 01 11.11.2013 25.11.2013 . . sekání trávy 3486 P. Všetečka, Ostrov 195130807 195130807 8500.00 05 11.11.2013 25.11.2013 . . vrácená částka za pozemek bez kauce 3487 Lavičky-Vinklát, Opolany 74949748 2013227 2468.40 01 11.11.2013 25.11.2013 . . dodání 1ks lavička 3488 Marius Pedersen 42194920 131281908 1008.00 01 11.11.2013 25.11.2013 . . nádoba na svoz 3489 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 11.11.2013 25.11.2013 . . právní služby 3490 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713146 18750.00 04 11.11.2013 25.11.2013 . . ztrátaz MHD 10/13 3491 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813029 80000.00 04 11.11.2013 25.11.2013 . . záloh an aztrátu z provozování 3492 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931026370 300.00 09 11.11.2013 25.11.2013 . . vyúčt, benzin
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 MPL Servis 28922697 20130794 14619.00 09 11.11.2013 25.11.2013 . . drogerie potřeby 3494 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369615 27628.91 09 11.11.2013 25.11.2013 . . vyúčt, karty CCS 3495 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 552013 13310.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . tech. dozor HO III 3496 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 562013 14789.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . ing. činnost TDO III.etapa 3497 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 572013 15032.00 1394 11.11.2013 25.11.2013 . . TDO-I. etapa zámek 3498 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 582013 14693.00 1390 11.11.2013 25.11.2013 . . TDO- Dvorana IV. etapa 3499 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 592013 31339.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . TDO -MDDM 1. etapa 3500 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201340 12000.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . TDo- penzion čp. 1202 3501 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1016113 14520.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . úprav aproj, dokumentace vnitroblok 3502 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1016213 8470.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . PD Skatepark 3503 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 2013146 6400.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . GP domov pro seniory 1202 3504 Rescom, Ostrov 29103428 20130102 7853.00 14 11.11.2013 20.11.2013 . . dodávka a montáž ventilu 3505 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 2013145 2400.00 14 11.11.2013 25.11.2013 . . doměření pohledové zdi 3506 TOI TOI Slan´ 49551655 141638549 3146.00 01 12.11.2013 25.11.2013 . . ukončení nájmu chemické WC 3507 Ostrovská teplárenská 49790498 254843 1687493.00 05 12.11.2013 26.11.2013 . . oprava poplatku za popel OT 3508 Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340836 102850.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . tech. dozor investora 3509 Energy Benefit Centre a.s 29029210 23340835 100430.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . realizace úspor MŠ Palackého 3510 Energy Benefit, Pha 6 27938808 23330507 112530.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . realizace úspor ZŠ Májová
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 Energy Benefit, Pha 6 27938808 23330506 91960.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . realizace úspor MŠ Palackého 3512 Stavební montaže Plzeň 45356815 231044 23837.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . likvidace mobilní buňky MDDM 3513 Stavební montaže Plzeň 45356815 231045 12161.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . stavební práce 3514 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013170 16335.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . realizace úspor , zateplení MŠ Palackého 3515 Tošovský 66375355 7313 16166.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . roční revize svět.křižovatky 3516 Tošovský 66375355 7413 9695.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . oparva vozidl. detektor 3517 Tošovský 66375355 7013 3500.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . údržba sig. zařízení 3518 Marius Pedersen 42194920 131250666 3243278.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . čištění města 4.Q 3519 Marius Pedersen 42194920 131250669 14723.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . vývoz odpadk. košů 3520 Marius Pedersen 42194920 131250668 19631.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . vývoz odapdkových košů 3521 Marius Pedersen 42194920 131250667 241324.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . odpadkové koše za 4,Q 3522 Marius Pedersen 42194920 131250662 3013.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . zákonné likvidace odpadů 3523 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 2013143 2500.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . zaměření dokumentace stavby 3524 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2133045 3500.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . deratizace 3525 Raven um.prum.servis Ostr 10344012 222013 12100.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . resaturování korunky P. Marie 3526 Raven um.prum.servis Ostr 10344012 212013 9196.00 01 12.11.2013 26.11.2013 . . zhotovení pomníku přátelsví 3527 Czech cont, Ostrov 29120616 1420130045 1120.00 03 12.11.2013 26.11.2013 . . náhrada mzdy 3528 Gruner Petrillák, K. Vary 02007347 20130012 27830.00 03 12.11.2013 26.11.2013 . . právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510618 17128.00 03 12.11.2013 26.11.2013 . . vyúčt. el. ZŠ Masarykova 3530 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 40 17994.58 03 12.11.2013 26.11.2013 . . přefa nákladů na výdej obědů 3531 SEND Předplatné 61061409 1323075289 954.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . předpaltné časopisu 3532 * Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 53471652 814.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . předpaltné aktuualizace 3533 PeÐina,Kuťera Dalovice 40565696 2013100884 1217.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . dr. materiál 3534 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900116606 7934.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . hovorné paušál radiokomunikace 3535 QCM,Bellova Brno 26262525 4302226 6250.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . sevisní služby 3536 * Telefonica O2, Pha 60193336 579994041 1232.84 09 12.11.2013 26.11.2013 . . 02 telefony 3537 ASPI Praha 3 63077639 3240201192 748.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . větsník karlovarského kraje 3538 Amsel Czech 26383373 41300070 1205.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . výroba razítka 3539 Mravenecs r.o Plzeň 26359791 5132546 28453.39 09 12.11.2013 26.11.2013 . . kanc. potřeby 3540 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11300975 428.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . internet město 3541 Maister, K. Vary 26380251 100315478 888.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . půjčení parní čistič 3542 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7931026371 100.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . popl. za vydání karty 3543 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21320521 436.00 10 12.11.2013 26.11.2013 . . internet MP 3544 Jurica, Boží Dar 26384795 2013175 597314.00 1394 12.11.2013 22.11.2013 . . stavební práce zámek 3545 Jurica, Boží Dar 26384795 2013176 467643.00 14 12.11.2013 26.11.2013 . . stavební práce zámek II. etapa 3546 Jurica, Boží Dar 26384795 2013177 4626967.00 14 12.11.2013 22.11.2013 . . stavební práce III. etapa
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 Jurica, Boží Dar 26384795 2013178 30149.00 1390 12.11.2013 22.11.2013 . . stavební úpravy IV.etapa Dvorana 3548 Jurica, Boží Dar 26384795 2013179 165131.00 1390 12.11.2013 22.11.2013 . . stavební práce IV. etapa Dvorana 3549 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013173 18211.00 1390 12.11.2013 26.11.2013 . . reknstrukce zámku IV. etapa Dvorana 3550 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013174 5695.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . přefa srážková voda 3551 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013172 49973.00 14 12.11.2013 26.11.2013 . . TDo III. etapa 3552 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013171 24140.00 14 12.11.2013 26.11.2013 . . TDo II. etapa projektu 3553 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100036 285288.00 14 12.11.2013 26.11.2013 . . rekonstrukce pohledové zdi 3554 MŠ Masarykova 254843 798.00 03 12.11.2013 26.11.2013 . . úhrad aúplaty předškolní děti 3555 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 1050.00 03 12.11.2013 26.11.2013 . . úhrada úplaty pro předšk. děti 3556 LEGIS.sr.o., Hradec Králo 27502457 136 817.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . podnikový právník 3557 Alza, a.s. Pha 7 27082440 145778061 2870.00 09 12.11.2013 26.11.2013 . . monitor a čisticí ubrousky 3558 Auto služby Ostrov 28015681 111113169 500.00 01 13.11.2013 25.11.2013 . . odtah vozidla 1K3 3242 3559 Čes. rybářský svaz Ostrov 18229646 2013005 65000.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . mandátní smlouva 7-12/2013 3560 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013127 1377.00 01 13.11.2013 26.11.2013 . . instal.práce 5.ZŠ 3561 Ing. Luděk Oberfofner, Os 70906785 201300 38250.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . prohlídka mostů 3562 Marius Pedersen 42194920 131250690 22528.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . pletí výsadeb 3563 Marius Pedersen 42194920 131250673 56000.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . opravy dopravního značení 3564 Marius Pedersen 42194920 131250677 1232237.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . opravy komunikací
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 Marius Pedersen 42194920 131250674 356334.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . opravy chodníků 3566 Marius Pedersen 42194920 131250685 60234.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . sběr papírků 3567 Marius Pedersen 42194920 131250686 4574.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . řezy keřů 3568 Marius Pedersen 42194920 131250687 14673.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . úprava a úklid dřevin 3569 Marius Pedersen 42194920 131250688 11439.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . řez stromořadí Květnová 3570 Marius Pedersen 42194920 131250689 6131.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . sekání porostů Květnová 3571 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 2013046 1850.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . znalecký posudek garáž 3572 Nakladatelství PASEKA 26200449 1130100432 3000.00 03 13.11.2013 22.11.2013 . . Velké dějiny zemí Koruny české 3573 3.ZŠ 3535 2013040 2400.00 03 13.11.2013 26.11.2013 . . přefakturace TUV 11/2013 3574 3.ZŠ 3535 2013041 5250.00 03 13.11.2013 26.11.2013 . . přefakturace teplo 11/2013 3575 * CCS Praha 8 27605507 2243309627 484.00 09 13.11.2013 21.11.2013 . . vydání 2 ks benz.karty 3576 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113383 7260.00 14 13.11.2013 25.11.2013 . . TDO stavba 3577 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113382 1452.00 1390 13.11.2013 25.11.2013 . . TDO stavba 3578 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113381 1210.00 1394 13.11.2013 25.11.2013 . . TDO stavba 3579 Institut pro míst.spr.Pra 70890293 800079492 7950.00 03 13.11.2013 27.11.2013 . . dopll.kurz ZOS , Gangurová 3580 M stsk´ úÐad N´Ðany 6006301422 100.00 04 13.11.2013 27.11.2013 . . popl. OP 3581 Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711 213148 21054.00 01 13.11.2013 20.11.2013 . . projektová dokumentace has.zbrojnice 3582 Marius Pedersen 42194920 131250695 349364.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . údržba VO 10/2013
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
200
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 Marius Pedersen 42194920 131250684 212919.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . výměny sloupů VO 3584 Pavel Pospíšil Ostrov 01601881 1112013 2340.00 01 13.11.2013 26.11.2013 . . Techn.pomoc - inženýring 3585 Swietelsky.s-r-o- Sokolov 48035599 12446035 668836.00 01 13.11.2013 04.12.2013 . . stavební práce MŠ Palackého 3586 Jan Kasalý Ostrov 40561216 472013 33384.00 01 13.11.2013 28.11.2013 . . údržba zeleně Borecké rybníky 3587 ERABO Kříž Ostrov 13871501 58 8984.25 01 13.11.2013 25.11.2013 . . ořez stromů 3588 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013148 5058.00 01 13.11.2013 29.11.2013 . . oprava dveří 3589 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131010322 3849.00 03 13.11.2013 27.11.2013 . . teplo - nebytové prostory 3590 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131010034 12655.00 03 13.11.2013 27.11.2013 . . teplo nebytové prostory 3591 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20132512 1621.50 09 13.11.2013 26.11.2013 . . sběr iglů 3592 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013125 2565.00 09 13.11.2013 22.11.2013 . . přezutí pneu 3593 OCé Pha 4 41695933 14008094 1054.13 09 13.11.2013 24.11.2013 . . paušál kopírka 3594 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131010344 12542.00 1394 13.11.2013 27.11.2013 . . teplo NP - zámek 3595 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13028 8980.00 01 13.11.2013 02.12.2013 . . likvidace suti hřbitov 3596 Petr Krnáč Ostrov 64195902 2013016 6950.00 01 13.11.2013 25.11.2013 . . různé práce hřbitov 3597 Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711 213151 3025.00 01 15.11.2013 04.12.2013 . . techn.pomoc a dozor odvodnění garáží 3598 D. Mašek 40567931 262013 14520.00 01 15.11.2013 28.11.2013 . . provoz veřejné WC za 10/2013 3599 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 652013 44165.00 01 15.11.2013 27.11.2013 . . techn.dozor oprava výtahů 3600 Amsel Czech 26383373 41300072 2136.00 01 15.11.2013 21.11.2013 . . označník ulic
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
201
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3601 ERABO Kříž Ostrov 13871501 60 86757.00 01 15.11.2013 27.11.2013 . . ořezy a vyvětvení stromů 3602 ERABO Kříž Ostrov 13871501 59 56107.84 01 15.11.2013 25.11.2013 . . úklid listí a ořezy stromů 3603 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1338 5755.00 02 15.11.2013 27.11.2013 . . balíčky pro jubilanty 3604 MDDM 47700009 201334 6000.00 03 15.11.2013 05.12.2013 . . pronájem sportovišť 2013 3605 Pohřební služba Václavík 12818518 13118163 10979.00 04 15.11.2013 29.11.2013 . . zpopelnění Špan Vladimír 3606 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131330 995.00 09 15.11.2013 26.11.2013 . . tonery 3607 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033253880 4155.00 09 15.11.2013 28.11.2013 . . kancel.potřeby 3608 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131331 472.00 10 15.11.2013 26.11.2013 . . tonery 3609 V.Rakyta 10347631 232013 24500.00 11 15.11.2013 25.11.2013 . . ruční výřez - smrky 3610 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300111 40271.00 11 15.11.2013 27.11.2013 . . odměna za výkon OLH 3611 Auto služby Ostrov 28015681 131113171 1000.00 01 15.11.2013 27.11.2013 . . odtah vozidla 3K8 6816 3612 Kház Jiří, Ostrov 69272905 16513 6427.00 01 15.11.2013 22.11.2013 . . hav.oprava MDDM 3613 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201342 16335.00 01 15.11.2013 28.11.2013 . . projekt.dokumentace Karlov.ulice 3614 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1016713 19360.00 01 15.11.2013 28.11.2013 . . revitalizace Jungmanova,Družební,Lidická 3615 WADY, Ostrov 25234145 2013955 530.00 01 15.11.2013 26.11.2013 . . servis EZS 3.ZŠ 3616 Tocik a partner, K. Vary 66203554 2013414 5029.50 03 15.11.2013 26.11.2013 . . právní služby 3617 * IDG Publishing Praha 00565211 113010649 399.00 09 15.11.2013 03.12.2013 . . předplatné Computerwelt 3618 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013137 5204.00 09 15.11.2013 27.11.2013 . . přezutí pneu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
202
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3619 Linde a.s. Praha 41196287 60130822 4915.80 09 15.11.2013 25.11.2013 . . odborná literatura 3620 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1325 5000.00 11 15.11.2013 30.11.2013 . . vyřezání dřevin 3621 Sdružení vl.lesů ČR Praha 2013132 561.44 11 15.11.2013 20.11.2013 . . poplatek lesní majetek 3622 L. Vystyd,Cheb 10337458 201322 78650.00 13 15.11.2013 28.11.2013 . . návrh ÚP Ostrov 3623 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 18.11.2013 19.11.2013 . . energie Karlovarská 3624 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 38615.00 03 18.11.2013 02.12.2013 . . finanční prostředky na opravu nábytku 3625 I.C.C.LIFT, Stříbro 29075254 1130100 195500.00 01 18.11.2013 06.12.2013 . . montáž a demontáž výtahů Lidická 1347-9 3626 Jan Kasalý Ostrov 40561216 532013 59210.00 01 18.11.2013 09.12.2013 . . údržba zeleně Lesopark 3627 Jan Kasalý Ostrov 40561216 512013 8608.00 01 18.11.2013 09.12.2013 . . správa dětských hřišť 3628 Jiří Jiříček 13841831 1822013 8009.00 01 18.11.2013 02.12.2013 . . revize HP v jídelnách ZŠ 3629 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 130112051 2528.90 14 18.11.2013 14.12.2013 . . vzorek vody 3630 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201343 3630.00 01 18.11.2013 29.11.2013 . . PD propojení chodníku Lidická 3631 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 2013152 4500.00 01 18.11.2013 16.12.2013 . . GPlán oddělení dvou částí p.p.č.2948 3632 VIDEST, s.ro. OTOVICE 27995771 130168 227171.43 01 18.11.2013 04.12.2013 . . oprava břehu D.Žďár 11 3633 Mediatel s.r.o.Praha 26757052 1311064378 6357.30 09 18.11.2013 29.11.2013 . . profilový balíček Extra na 1 rok 3634 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 13010233 2662.00 09 18.11.2013 25.11.2013 . . kontrola a údržba EZS 11/2013 3635 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 131149 184770.00 11 18.11.2013 27.11.2013 . . Obnova alejí VKP Louka na Kraví hoře 3636 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 19.11.2013 28.11.2013 . . Severní 1186
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
203
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3637 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 19.11.2013 26.11.2013 . . Klínovecká 3638 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 19.11.2013 26.11.2013 . . Studentská 3639 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Maroltov 101 3640 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3810.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Hluboký 30 3641 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Moříčov 101 3642 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1640.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Vykmanov 12 3643 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Horská 840 3644 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 19.11.2013 25.11.2013 . . Masarykova 3645 Šugar 26354489 2013081 56494.00 01 19.11.2013 09.12.2013 . . oprava vstupního portálu č.p. 1202 3646 DK Ostrov 00520136 254843 106933.37 03 19.11.2013 03.12.2013 . . příspěvek Michalská pouť 3647 7 MS 254843 19029.00 03 19.11.2013 03.12.2013 . . dotace na vicepráce 3648 V. Oncirk,Ostrov 1092 2013067 700.00 04 19.11.2013 27.11.2013 . . odborný překlad AJ 3649 * GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020134007 -3593.70 01 19.11.2013 03.12.2013 . . vratka lahví - chlor- naúčtě 2.12.2013 3650 AGRO TRAVEL s.r.o.D.Žďár 00668281 213470 12000.00 01 19.11.2013 01.12.2013 . . pronájem 48/2 D.Žďár 3651 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1352013 11495.00 01 19.11.2013 18.12.2013 . . geometrický plán 3652 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1342013 7865.00 01 19.11.2013 18.12.2013 . . výškopisné zaměření 3653 Šugar 26354489 2013082 966.00 01 19.11.2013 09.12.2013 . . usazení lavičky Bezručova 3654 Česká pošta Vítkov 47114983 5135278422 278.40 09 19.11.2013 29.11.2013 . . osobní certifikát
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
204
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3655 * Postservis Č.pošta Praha 3413601755 1794.00 09 19.11.2013 28.11.2013 . . předplatné učitelské noviny 3656 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 913040917 600.16 11 19.11.2013 02.12.2013 . . chemické rozbory 3657 GP sdružení pro geol.K.V. 49220969 2013077 34915.00 14 19.11.2013 02.12.2013 . . monitoring Ostrov klášter 3658 Magistrát K.Vary 002254657 9087016813 50.00 04 19.11.2013 03.12.2013 . . SP za OP Růžička Miroslav 3659 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 19.11.2013 03.12.2013 . . SP za OP Demjanová Monika 3660 Frána Ostrov, 714 65584660 2130090 9990.00 01 20.11.2013 10.12.2013 . . rozdělení okruhů elektroinst. Prior 3661 * Milan Černý 72192402 2013013 18150.00 11 20.11.2013 05.12.2013 . . výroba sloupků 3662 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131346 2140.00 10 20.11.2013 28.11.2013 . . tonery 3663 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 130375 79445.00 10 20.11.2013 29.11.2013 . . prac.oděvy 3664 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 130374 33476.00 10 20.11.2013 29.11.2013 . . prac.oděvy 3665 Amsel Czech 26383373 41300075 4841.00 09 20.11.2013 29.11.2013 . . výroba razítek 3666 Frána Ostrov, 714 65584660 2130089 13800.00 01 20.11.2013 02.12.2013 . . oprava osvětlení ZŠ Myslbekova 3667 ERABO Kříž Ostrov 13871501 63 53863.27 01 20.11.2013 30.11.2013 . . úklid listí,ořezy 3668 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013053 270490.20 01 20.11.2013 29.11.2013 . . rekonstrukce mostu Kfely 3669 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013052 381981.20 01 20.11.2013 29.11.2013 . . stavba Lipová ulice 3670 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 33058.00 03 21.11.2013 05.12.2013 . . fin.prostředky na opravy 3671 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 37468.00 03 21.11.2013 05.12.2013 . . finance na nákup domečku pro děti 3672 3.ZŠ 3535 254843 5964.00 03 21.11.2013 05.12.2013 . . finance na oprávky
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
205
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3673 P.Bortlík 6403292819 254843 150000.00 06 21.11.2013 05.12.2013 . . dotace bytová výstavba Bortlík 3674 J.Orsuliak, 25028316 23289 22464.00 01 21.11.2013 12.12.2013 . . výroba dvířek ZŠ Májová 3675 J.Orsuliak, 25028316 23290 5004626.00 01 21.11.2013 10.12.2013 . . zateplení ZŠ májová 3676 \v.\vaidiš el. montáže 26382300 13183 10285.00 01 21.11.2013 03.12.2013 . . kontrola trafostanice ZŠ Masarykova 3677 Luckyart s.r.o 28731875 2013214 2904.00 03 21.11.2013 27.11.2013 . . novoroční přání 3678 MM Děčín 405 38 1701311 100.00 04 21.11.2013 05.12.2013 . . SP za OP Glaser Aleš 3679 JAST sro. Napajedla 63478757 33210832 60317.00 09 21.11.2013 01.12.2013 . . lístkovnice 3680 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 884251 1083.50 09 21.11.2013 27.11.2013 . . PHM 3681 MP - Vzduchotechnika s.r. 28032306 8112013 1500.00 09 21.11.2013 04.12.2013 . . doplnění chladiva server 3682 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131347 1331.00 09 21.11.2013 28.11.2013 . . toner 3683 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 130100116 4825.00 10 21.11.2013 29.11.2013 . . oprava auta K4 5403 3684 Jiří Jiříček 13841831 1852013 1681.90 10 21.11.2013 05.12.2013 . . revize has.přístrojů 3685 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 93112013 100.00 01 22.11.2013 04.12.2013 . . výměna kliky - okno 3686 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1332013 8240.10 01 22.11.2013 18.12.2013 . . geom.plán p.p.1396/1 3687 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926609 -10505.00 01 22.11.2013 04.12.2013 . . vyúčtování Mírové náměstí-na účtě 2.12.2013 3688 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084510 1656.00 10 22.11.2013 04.12.2013 . . vyúčtování MP 3689 Jakub Holub K.Vary 66989655 2013384 37679.00 01 22.11.2013 05.12.2013 . . oprava vzduchotechniky 3690 Pavel Pospíšil Ostrov 01601881 3122013 780.00 01 22.11.2013 06.12.2013 . . úprava VO Žďár
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
206
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3691 Rescom, Ostrov 29103428 20130111 14343.00 01 22.11.2013 03.12.2013 . . práce 1 ZŠ 3692 Pavel Pospíšil Ostrov 01601881 2122013 9900.00 01 22.11.2013 05.12.2013 . . technický dozor - Lipová ulice 3693 Realitní kancelář REBA 43306829 1006243 8759.00 03 22.11.2013 04.12.2013 . . záloha na teplo 11/2013 794-800 Hl.ulice 3694 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 22.11.2013 06.12.2013 . . SP za OP Laktosová Vladislava 3695 Magistrát K.Vary 002254657 9087017313 100.00 04 22.11.2013 06.12.2013 . . SP za OP Diviš Jaroslav 3696 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033261034 1594.00 09 22.11.2013 06.12.2013 . . baterie 3697 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 130920 38135.00 14 22.11.2013 05.12.2013 . . rekonstrukce stěny Palác princů 3698 MŠ Palackého 254843 15994.40 03 25.11.2013 09.12.2013 . . příspěvek na vyabvení zahrady 3699 Václav Balšán 10047662 52013 1500.00 1394 25.11.2013 09.12.2013 . . konzervatorské práce na obrazu 3700 Magistrát K.Vary 002254657 9087017513 100.00 04 26.11.2013 10.12.2013 . . popl. OP Ondič Libor 3701 ASTRON studio CZ Praha 26751305 7113001023 6958.00 03 27.11.2013 11.12.2013 . . novoročenky 3702 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1328 164000.00 11 27.11.2013 11.12.2013 . . ošetření stromu u SV. Jakuba 3703 WADY, Ostrov 25234145 2013983 530.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . servisní práce EZS 3,ZŠ 3704 WADY, Ostrov 25234145 2013975 49.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . servis ZES 1,ZŠ 3705 WADY, Ostrov 25234145 201976 536.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . servis EZS 3,ZŠ 3706 WADY, Ostrov 25234145 2013977 68.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . servis EZS 5,ZŠ 3707 VSF Fanta s.r.o.K.Vary 25220411 2013054 4933.17 01 27.11.2013 11.12.2013 . . stavební práce 3708 Jiří Jiříček 13841831 1872013 761.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . revize has. přístroje hřbitov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
207
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3709 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201336 132088.44 01 27.11.2013 11.12.2013 . . oprava střešní krytiny 3710 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2013152 3565.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . výroba a montáž zabrádlí 3711 Z.Svatek,Ostrov 67092004 2013137 290.00 01 27.11.2013 10.12.2013 . . oprava dveří 3712 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. VO 3713 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el.VO 3714 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. VO 3715 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. VO 3716 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. VO 3717 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8360.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. VO 3718 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6800.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . zál. karlovarská 3719 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4680.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . zál. el. 3720 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 470.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. zál. čerpací stanice 3721 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2013037 3500.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . vyřízení prodeje pozemku 3722 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201351307 8470.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . příslušenwství pro agregát Diesel 3723 P. Vacek, Čáslav 42747406 32013 15835.71 03 27.11.2013 11.12.2013 . . révová vína 3724 M.Gross,Karlovy Vary 0997 692013 30250.00 06 27.11.2013 11.12.2013 . . účetní audit 3725 Sevt a.s. Praha 45274851 313256817 1840.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . tiskopisy matrika 3726 Telefónica O2 Praha 60193336 1230903465 628.12 1390 27.11.2013 11.12.2013 . . O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
208
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3727 Telefónica O2 Praha 60193336 1230903434 2187.26 09 27.11.2013 11.12.2013 . . O2 hovory 3728 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4719991090 1880.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . el. -upo staré náměstí 3729 * Vltava Labe Press 61860981 1414205894 4092.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . karlovarský deník 3730 Lyreco, Pha 4 27592537 2360152009 12947.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . papír do tiskárny 3731 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201351308 3001.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . montáž WEB karty 3732 Česká pošta Vítkov 47114983 5135280311 712.80 09 27.11.2013 11.12.2013 . . osobní certifikát 3733 AGF Media a.s. Praha 24192376 4270018239 3630.00 09 27.11.2013 11.12.2013 . . inzerce 3734 V-NET Uherský Brod 26966034 11305351 970.00 10 27.11.2013 11.12.2013 . . kalibrace detektoru 3735 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 14169.00 11 27.11.2013 11.12.2013 . . OLH i.Q 2013 3736 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 54.00 11 27.11.2013 11.12.2013 . . OLH 1.Q 2013 3737 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 52000.00 11 27.11.2013 11.12.2013 . . rozdělení podpory na dřeviny 3738 MultiTechnik Chomutov 61326496 2013061 20812.00 14 27.11.2013 11.12.2013 . . dokumentace pro demontáž zařízení na 1202 3739 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201344 6830.00 14 27.11.2013 11.12.2013 . . TDo na 1202 3740 J. Husák,Karlovy Vary 11396172 2013025 1089.00 14 27.11.2013 11.12.2013 . . revize suterén čp. 1202 3741 Kház Jiří, Ostrov 69272905 17313 770.00 01 27.11.2013 11.12.2013 . . vyčištění svodů dešťové vody 3742 Petr Vondrášek, Ostrov 18816 4110 10000.00 06 29.11.2013 13.12.2013 . . vrácené náklady za neuskutečněný prodej pozemku 3743 L.Hemzáček. Ostrov 36123 4110 10000.00 06 29.11.2013 13.12.2013 . . vrácené náklady za neusutečněný prodej pozemku 3744 Městský úřad Praha 11 5610120835 100.00 04 29.11.2013 13.12.2013 . . popl. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
209
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3745 DK Ostrov 00520136 254843 13066.63 03 29.11.2013 13.12.2013 . . příspěvek na pouŤ 3746 Vrbovec Jan,Sokolov 193130806 193 3150.00 10 29.11.2013 13.12.2013 . . pronájem psa 11/13 MP 3747 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 2832.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . daň z převodu nem. 3748 ERABO Kříž Ostrov 13871501 64 94719.15 01 29.11.2013 13.12.2013 . . sekání trávy 3749 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600290 7940.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . upo světelná signalizace el. 3750 Gastro kLIMATECH 25228803 1301666 1204.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . oprava robota ALBA 3751 Jan Kasalý Ostrov 40561216 552013 3710.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . oprava laviček 3752 Jan Kasalý Ostrov 40561216 562013 8608.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . správa a provoz dětských hřišť 3753 Jan Kasalý Ostrov 40561216 572013 42128.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . údržba zeleně Borecké rybníky 3754 Jan Kasalý Ostrov 40561216 582013 35024.00 01 29.11.2013 13.12.2013 . . údržba zeleně BR 3755 Phdr. Miloš Říha Kynžvart 73681491 20137001 67850.00 13 29.11.2013 13.12.2013 . . žádost o podporu Skate park 3756 Stavební montáže Plzeň 45356815 231048 852630.00 14 29.11.2013 13.12.2013 . . stavební práce MDDM Maněttín 3757 Pohřební služba Václavík 12818518 13118175 10480.00 04 29.11.2013 13.12.2013 . . zpopelnění- Ludvík Letocha 3758 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20130163 658.00 09 29.11.2013 13.12.2013 . . kontrola zásuvkový okruh 2,patro město 3759 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 5000.00 10 29.11.2013 13.12.2013 . . zál. el. MP 3760 PONTIKA s.r.o K. Vary 26342669 13075 38115.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . rekonstrukce mostu 3761 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100053 58994.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . oprava povrchu HZS karlovarská ulice 1342 3762 E.Solařová 67090371 4613 4500.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . úklidové práce na WC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
210
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3763 O2 Telefonica Praha 60193336 2013600553 34614.47 01 03.12.2013 17.12.2013 . . rekonstrukce Kfely-most 3764 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4470981707 1929.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . dopl.el. staroměstská 3765 MK-mont illumin.Klá×terec 25424769 201300760 15622.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . LED-PLR bílá 3766 Vltava LAbe Press Plzeň 61860981 16726 750.00 09 03.12.2013 17.12.2013 . . KV 4ST 3767 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. VO Kfely 3768 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. VO el. Hroznětínská 3769 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. el. VO staroměstská 3770 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4740.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. el. VO na Kopci 3771 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 27020.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. el. VO TS u domečku 3772 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . zál. el. VO Vykmanov 3773 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . el. U koupaliště 3774 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . el. zál. Květnová VO 3775 Fusion Sports System,Pha 28366409 622013 38115.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . oprava procesoru 3776 Novotný Martin, Květnová 71830987 2013081 20000.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . vyčištění rybníka 3777 ing. Igor Hrazdil, Kfely 10343237 201345 10890.00 01 03.12.2013 17.12.2013 . . rekonstrukce Vo , vnitroblok Šafaříkova 3778 ZŠ Masarykova 49753347 213021 20820.50 03 03.12.2013 17.12.2013 . . přefa teplé a studené vody 3779 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301037015 1687.00 09 03.12.2013 17.12.2013 . . tonery 3780 MK-mont illumin.Klá×terec 25424769 201300741 21225.00 09 03.12.2013 17.12.2013 . . vánoční ozdoby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
211
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3781 Auto Eder. Karlovy Vary 29066476 111302210 1744.00 09 03.12.2013 17.12.2013 . . žárovky a olej 3782 ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1063932 29814.88 09 03.12.2013 17.12.2013 . . software 3783 * MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1312030670 1137.00 09 03.12.2013 17.12.2013 . . předplatné deníku 3784 PRIMO CAR,CHeb 26379490 21330071 231836.00 10 03.12.2013 17.12.2013 . . nákup auta MP 3785 Phdr. Miloš Říha Kynžvart 73681491 20137002 67850.00 13 03.12.2013 17.12.2013 . . projek revitalizace Horská nemocnice Borecká 3786 manželé Hlouškovi, Ostrov 265131106 4110 7381.00 06 03.12.2013 17.12.2013 . . vrácení kauce z apozemek po odečtení nákladů 3787 Magistrát K.Vary 002254657 9087018013 50.00 04 03.12.2013 17.12.2013 . . popl. OP K rokáč Milan 3788 Magistrát K.Vary 002254657 9087017913 50.00 04 03.12.2013 17.12.2013 . . popl. OP Rada Jan 3789 SFŽP Pha 04 577 58000.00 04 04.12.2013 18.12.2013 . . odvod autovraky 11/13 3790 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . zál. el. Scolarest 3791 ÚZSVM 9 200.00 06 04.12.2013 18.12.2013 . . vrácené výživné 11/13 3792 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 04.12.2013 18.12.2013 . . vrácené dávky soc. péče 11/13 3793 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013055 119086.60 01 04.12.2013 18.12.2013 . . odvod dešťových vod Kfely 3794 Jan Kasalý Ostrov 40561216 632013 9898.00 14 04.12.2013 18.12.2013 . . odstranění nebez. dřevin 3795 Jan Kasalý Ostrov 40561216 622013 33473.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . údržba zeleně BR 3796 Jan Kasalý Ostrov 40561216 612013 34656.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . údržba zeleně BR 3797 P.Balog, Májová Ostrov 68802366 2 19000.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . oprava nátěrů sušáků a klepačů 3798 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20130059 43000.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . znalecký posudek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
212
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3799 J.Benda K. Vary 49753941 130100031 38019.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . podl. práce MDDM 3800 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13031 4400.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . vyčištění okapů 3801 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 1080.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . el.ZP zavlažování 3802 EXimLiška , Ostrov 29090164 15213 10285.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . montáž 2ks kanál. mříží 3803 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013131 1500.00 01 04.12.2013 16.12.2013 . . oprava střechy u p.Volkovjaka 3804 Jan Kasalý Ostrov 40561216 602013 6960.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . přiobsluha vod. nádrží 3805 Jan Kasalý Ostrov 40561216 592013 88740.00 01 04.12.2013 18.12.2013 . . údrržba ZP ostrov 3806 Šugar 26354489 2013088 8069.00 01 04.12.2013 13.12.2013 . . oprava balkonu DK 3807 Šugar 26354489 2013089 6352.00 01 04.12.2013 13.12.2013 . . montáž lešení DK 3808 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1340 7512.00 02 04.12.2013 18.12.2013 . . balíčky pro jubilanty 3809 3.ZŠ 3535 2013045 2400.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . přefa zálohy TUV 12/13 3810 3.ZŠ 3535 2013046 5250.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . přefa teplo 12/13 3811 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 64513 619.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . dr. nákup 3812 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130220 275.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . dr. nákup hasiči 3813 Mudr. Cikhardtová 71174087 126 6150.00 03 04.12.2013 18.12.2013 . . lékařské prohlídky zaměstanců 3814 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 862013 1815.00 06 04.12.2013 18.12.2013 . . náklady exekuce 3815 Démonia Praha 6 14471400 1401831 3025.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . poradenství mzdy 3816 Min.vnitra ÇR, Praha 10 00007064 1552221 676.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . zál. předplatné VS
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
213
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3817 Sevt a.s. Praha 45274851 313259157 831.40 09 04.12.2013 18.12.2013 . . tiskopisy matrika 3818 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131406 1827.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . toner 3819 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2130015 1344.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . kanc. nábytek 3820 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . moderní obec 3821 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1131096 8094.90 09 04.12.2013 18.12.2013 . . dodání materiáu 3822 Česká pošta Vítkov 47114983 5135285663 356.40 09 04.12.2013 18.12.2013 . . osobní certifikát 3823 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 301037779 1779.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . tonery 3824 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033271140 1259.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . baterie DUracel 3825 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130218 209.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . klíče Nývlt 3826 Pavel Rentka Ostrov 12824445 31130646 67.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . trubky 3827 LBE Pha 2 46680748 413190 69890.00 09 04.12.2013 18.12.2013 . . PC sestava GIGA 3828 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000134 11962.60 09 04.12.2013 18.12.2013 . . odběr n alokální karty benzin 3829 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000135 19762.20 10 04.12.2013 18.12.2013 . . odběr n alokální karty benzin 3830 ELEKTRO S Ostrov 25244086 213432 59113.00 10 04.12.2013 16.12.2013 . . rekonstrukce kamerového systému MP 3831 E.Solařová 67090371 4413 1000.00 10 04.12.2013 18.12.2013 . . úklid MP 11/13 3832 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100331 19103.00 10 04.12.2013 18.12.2013 . . prolongační kurs MP 3833 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 130100347 15014.00 10 04.12.2013 18.12.2013 . . základní kurz MP 3834 Bitman J. Velichov 143 49758517 2013133 3630.00 11 04.12.2013 18.12.2013 . . přeprava dřeva
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
214
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3835 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13030 21780.00 11 04.12.2013 18.12.2013 . . strojová oprava cesty Velichov 3836 * REDI Karlovy Vary Západní 25232096 441113 81699.20 13 04.12.2013 18.12.2013 . . žádost o dotace revitalizace KOPEC 3837 Muzeum K. Vary 72053810 6000051 16200.00 14 04.12.2013 18.12.2013 . . archeol. dozor zámek IV. etapa 3838 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013188 6481.00 14 04.12.2013 18.12.2013 . . přefa srážková voda 11/13 3839 MŠ Masarykova 254843 12000.00 03 05.12.2013 19.12.2013 . . příspěvek na školní zzahradu 3840 DK Ostrov 00520136 254843 50000.00 03 05.12.2013 19.12.2013 . . příspěvek DK 3841 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 70832.00 03 05.12.2013 19.12.2013 . . příspěvek MŠ a ZŠ Myslbeka 3842 Zebra system, Ostrava Por 47675462 11013668 2113.48 09 06.12.2013 20.12.2013 . . soetware na klonováni hardiscu 3843 Centrum holding Pha 7 25273663 1312050018 21329.00 09 06.12.2013 20.12.2013 . . ccorel DFRAW Grafichs 3844 L. Koki, Nádražní Ostrov 6611040744 288131204 150000.00 06 06.12.2013 20.12.2013 . . dotace na BJ 3845 Kház Jiří, Ostrov 69272905 17713 17975.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . rekonstrukce Ekocentrum MDDM 3846 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5213189 59290.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . rozvojová údržba sadů a krajinářská úprava 3847 Marius Pedersen 42194920 131281939 1008.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . mimořádný odvoz odpadu hřbitov 3848 Zábrana s.r.o.Kr.Les 27964744 13029 18083.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . dodávka včetně montáže brány+ rám 3849 P. Vlasatý,Karlovy Vary 5 44663374 13033 22264.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . 5ks laviček MDDM 3850 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1312108 12100.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . tech. pomoc městu 3851 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3852 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11550.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
215
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3853 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3854 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 11800.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3855 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 17160.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3856 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 9610.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3857 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20250.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3858 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2330.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3859 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 402705770 860.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO Kaple 3860 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 23440.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el.Vo mírové nám. 3861 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2570.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3862 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 16720.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. ZP VO 3863 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8430.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3864 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 5190.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . el. VO 3865 Kraj.správa silnic Sokolo 70947023 11182013 242.00 01 06.12.2013 20.12.2013 . . fin. náhrada pozemek 3866 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13032 24990.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . správa hřbitova 12/13 3867 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130286 78650.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . stavebně montážní práce ZŠ Májová 3868 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013056 280928.60 01 09.12.2013 23.12.2013 . . pěší propojení kolem Albertu 3869 Jena Ţvejkovsk´ Praha 7 16471636 1301248 112530.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . aktualizace projektu revit. KOPEC 3870 Jena Ţvejkovsk´ Praha 7 16471636 1301249 102850.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . aktualizace dendrologického průzkumu KOPEC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
216
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3871 VAK Karlovy Vary 49789228 213090708 4313.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . kan. a hydr. práce 3872 VAK Karlovy Vary 49789228 213120077 2396.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . údržba ČSOV Klášter 3873 S-BAUM,Spádová Dalovice 73422291 4213 7865.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . údržba zeleně areál ZP 3874 VAK Karlovy Vary 49789228 932062135 5584.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné Hlavní tř. 3875 Šugar 26354489 2013090 23924.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava dešťové kanalizace 3876 Jan Kasalý Ostrov 40561216 642013 37966.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . údržba zeleně lesopark BR 3877 Jan Kasalý Ostrov 40561216 652013 4719.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . usazení vánočního stromu na náměstí 3878 OS Macík, Ostrov 27006956 1113 38509.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . náklady n aprovoz útulku11/13 3879 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1113 11550.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . veterinární péče útulek BEtty 11/13 3880 ERABO Kříž Ostrov 13871501 67 39897.20 01 09.12.2013 23.12.2013 . . výsadba stromů 3881 ERABO Kříž Ostrov 13871501 65 48806.66 01 09.12.2013 23.12.2013 . . úklid listí a sekání trávy 3882 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1113 19520.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . správa útulku Betty 11/13 3883 Edenred, Praha 1 24745391 2000655870 15414.90 03 09.12.2013 23.12.2013 . . stravenky 3884 Vochoc, Zbuch 64835138 132298 42484.40 03 09.12.2013 23.12.2013 . . oděv hasiči 3885 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013301 22990.00 03 09.12.2013 23.12.2013 . . právní služby 3886 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 45 19916.77 03 09.12.2013 23.12.2013 . . přefa náklady na výdej obědů 11/13 3887 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 09.12.2013 23.12.2013 . . právní služby 3888 Edenred, Praha 1 24745391 2000655693 131300.20 03 09.12.2013 23.12.2013 . . stravenky město
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
217
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3889 Gruner Petrillák, K. Vary 02007347 20130022 27830.00 03 09.12.2013 23.12.2013 . . právní služby 3890 AVACOM, SMEČNO 25632400 2130115070 2137.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . SONY Vaio 3891 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11301098 428.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . internet město 3892 * Shell, Czech Republic,Pha 15890554 889545 1848.80 09 09.12.2013 23.12.2013 . . vyúčt. benzin 3893 NESS Czech, Pha 4 45786259 13115818 254.10 09 09.12.2013 23.12.2013 . . uveřejnění formuláře 3894 * Vltava LAbe Press Plzeň 61860981 16726 750.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . publikace 3895 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2013403507 50103.09 09 09.12.2013 23.12.2013 . . gordic služby 3896 QCM,Bellova Brno 26262525 4302462 6250.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . servisní služby 3897 Mravenecs r.o Plzeň 26359791 201311060 4646.40 09 09.12.2013 23.12.2013 . . papír bílý 3898 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21322656 436.00 10 09.12.2013 23.12.2013 . . internet MP 3899 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300114 802.00 11 09.12.2013 23.12.2013 . . úklid klestu 3900 J. Pechar, Kfely 18225586 1413 4563.00 11 09.12.2013 23.12.2013 . . těžba a přibližování dřeva 3901 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 37300113 39826.00 11 09.12.2013 23.12.2013 . . pěstební práce 3902 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 471213 20570.00 13 09.12.2013 23.12.2013 . . projekt ZP - pěstební opatření 3903 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 481213 6050.00 13 09.12.2013 23.12.2013 . . projekt lesopark BR 3904 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013148 7800.00 10 09.12.2013 23.12.2013 . . přezutí pneu RZ 3K6 0653 3905 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4001613 20570.00 14 09.12.2013 23.12.2013 . . dozor vyhlídková plošina Zahrada vůní a barev 3906 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 96000 96000.00 03 09.12.2013 23.12.2013 . . zál. el. ZŠ Masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
218
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3907 MŠ Palackého 254843 3594.00 03 09.12.2013 23.12.2013 . . příspěvěk MŠ Palackého 3908 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . zál. teplo město 3909 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 19690.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . zál. el. Hl. třída 3910 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 42350.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . el. zál. Klínovecká 3911 VAK Karlovy Vary 49789228 932062414 6682.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné 3912 VAK Karlovy Vary 49789228 932062413 38815.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné kašna 3913 VAK Karlovy Vary 49789228 932062412 4566.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné 3914 * VAK Karlovy Vary 49789228 932062410 4130.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné Lidická 3915 LB, s r.o. Mezirolí 46882049 2013000332 26353.80 01 09.12.2013 23.12.2013 . . převoz vánočního stromu 3916 Respect, Pha 4 25146351 1301006486 37309.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . pojistná smlouva odpovědnost za škodu 3917 Respect, Pha 4 25146351 1301006485 216876.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . pojištění majetku 3918 Marius Pedersen 42194920 131250739 4402.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . odstranění náletů 3919 Marius Pedersen 42194920 131250738 266440.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . podzimní hrabání listí 3920 Marius Pedersen 42194920 131250737 545.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . zdr. řez stromů 3921 Marius Pedersen 42194920 131250736 60234.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . sběr papírků 3922 Marius Pedersen 42194920 131250735 36089.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . dodávka nových stromů 3923 Marius Pedersen 42194920 131250734 37655.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . výsadba nových stromů 3924 Marius Pedersen 42194920 131250733 13375.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava kan, potrubí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
219
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3925 Marius Pedersen 42194920 131250732 18523.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . odstranění nánosů na cyklostezce 3926 Marius Pedersen 42194920 131250731 197999.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava povrchu včetně odvodnění 3927 Marius Pedersen 42194920 131250730 227893.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava parkoviště Ostrov 3928 Marius Pedersen 42194920 131250729 54206.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava okapového chodníku 3929 Marius Pedersen 42194920 131250728 633247.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava chodníku 3930 Marius Pedersen 42194920 131250726 70342.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava cesty Hluboký 3931 Marius Pedersen 42194920 131250727 135112.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . oprava mostů Horní Ždár 3932 Marius Pedersen 42194920 131250725 220286.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . uliční smetky 3933 Marius Pedersen 42194920 131250724 16335.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . přeprava posečené trávy 3934 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43513 8500.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . tech. dozor výkopové práce 3935 D. Mašek 40567931 282013 14520.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . provozování WC 12/13 3936 D. Mašek 40567931 292013 47120.00 01 09.12.2013 19.12.2013 . . výměna pískové náplně koupaliště 3937 Kház Jiří, Ostrov 69272905 17813 1400.00 01 09.12.2013 23.12.2013 . . vyčerpání uniklé vody maso TOUŠ 3938 Celní úřad K.Vary 254843 4468.80 01 09.12.2013 23.12.2013 . . odvod za odnětí půdy 3939 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713157 18750.00 04 09.12.2013 23.12.2013 . . ztráta MHD 11/13 3940 Mgr. Forman Josef,Chomuto 14852357 2013051 2000.00 02 09.12.2013 23.12.2013 . . supervizní práce na odboru OSVZ 3941 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 813031 80000.00 04 09.12.2013 23.12.2013 . . ztráta z provozování MHD 3942 VAK Karlovy Vary 49789228 932062411 13149.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . dopl. vodné Klínovecká
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
220
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3943 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1303204 4468.90 09 09.12.2013 23.12.2013 . . tech. podpora modulů 3944 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1303203 8539.50 09 09.12.2013 23.12.2013 . . tech. podpor amodulů 3945 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2243369692 17716.29 09 09.12.2013 23.12.2013 . . vyúčt. benzin CCS karty 3946 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900117463 7066.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . vyúčt. telefon 3947 Amsel Czech 26383373 1300081 2076.00 09 09.12.2013 23.12.2013 . . razítka vizitky 3948 O2 Telefonica Praha 60193336 2013181319 62.04 10 09.12.2013 23.12.2013 . . tísňové volání 3949 INSIGNIA, Ústí nad Orlicí 72847786 13181 14700.00 10 09.12.2013 23.12.2013 . . krabička s odznaky 3950 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201346 11000.00 14 09.12.2013 23.12.2013 . . tdo MDDM 3951 Ing. Michalec, Chomutov 76656331 20130052 7985.00 14 09.12.2013 23.12.2013 . . doplnění EZS 3952 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113428 7260.00 14 09.12.2013 23.12.2013 . . TDo HO III 3953 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113427 1452.00 1390 09.12.2013 23.12.2013 . . TDo Dvorana 3954 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113426 1210.00 1394 09.12.2013 23.12.2013 . . TDo Silberstrasse 3955 Karlo projekt K.vary 45348944 1212279 12494.50 14 09.12.2013 23.12.2013 . . kopírovací práce 3956 * ELEKTROWIN,Pha4-Michle 27257843 440130110 25846.00 01 10.12.2013 23.12.2013 . . 2ks kontejner včetně dopravy 3957 Marius Pedersen 42194920 312507573 225977.00 01 10.12.2013 24.01.2013 . . sekání travnatých ploch 3958 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1018413 93465.00 01 10.12.2013 24.12.2013 . . geologický průzkum kompostárna 3959 ONKO s r. o. Háje 45357102 2013014 45859.00 01 10.12.2013 24.12.2013 . . oprava terasy MŠ pPalackého 3960 Kabel Ostrov 63508834 13038 27000.00 03 10.12.2013 24.12.2013 . . přenos zasedání ZM
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
221
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3961 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510619 -6718.00 03 10.12.2013 24.12.2013 . . dobropis el. ZŠ Masarykova-na účtě 18.12.2013 3962 Česká pošta Vítkov 47114983 5135292226 101.60 09 10.12.2013 24.12.2013 . . zpracování složenek 3963 DATART,Pha 8-Karlín 60192615 9013036853 506.00 09 10.12.2013 24.12.2013 . . baterie do mobilu 3964 IKON 2013300101 41.00 09 10.12.2013 24.12.2013 . . vyúčt. tel. 11/13 3965 IKON 2013300102 2200.00 09 10.12.2013 24.12.2013 . . vyúčt.el. energier 11/13 3966 Inisoft Liberec 25417657 337664 21610.00 09 10.12.2013 24.12.2013 . . servisní podpora 3967 J. Rom 12824950 3313 2178.00 14 10.12.2013 24.12.2013 . . revitalizcae vnitrobloku Horská ulice 3968 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980956755 7500.00 14 10.12.2013 24.12.2013 . . podíl nákladů na dsitribuční soustavě 3969 Jurica, Boží Dar 26384795 2013192 374888.00 14 10.12.2013 23.12.2013 . . rekonstrukce zámku HO III 3970 Jurica, Boží Dar 26384795 2013193 3480074.00 14 10.12.2013 23.12.2013 . . rekonstrukce zámku III. etapa 3971 Jurica, Boží Dar 26384795 2013194 765430.00 1394 10.12.2013 23.12.2013 . . rreonstrukce I etapa zámek Sisberstrasse 3972 Jurica, Boží Dar 26384795 2013195 134136.00 1390 10.12.2013 23.12.2013 . . rekonstrukce IV. etapa Dvorana 3973 Jurica, Boží Dar 26384795 2013196 630689.00 1390 10.12.2013 23.12.2013 . . rekonstrukce IV. etapa zámek DvorANA 3974 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 25750.00 03 11.12.2013 25.12.2013 . . příspěvek na opravu botníků 3975 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 106122013 1494.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . zasklení info skříně 3976 Marius Pedersen 42194920 131250770 10228.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . oprav yna DZ 3977 Marius Pedersen 42194920 131250780 2812.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . opravy poškozeného DS 3978 Jamp 48267929 3201300889 150000.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . náklady na úklid zimního stadionu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
222
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3979 Jan Kasalý Ostrov 40561216 672013 16889.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . doplnění kačírku , Borecká horská a Kollárova 3980 Jan Kasalý Ostrov 40561216 662013 27600.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . sadovnické a krajinářské úpravy ZP 3981 Jan Kasalý Ostrov 40561216 522013 6752.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . výlet nál. dřevin 3982 Jan Kasalý Ostrov 40561216 682013 89583.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . údržb azeleně lesopark BR 3983 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9600.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . zál. el. 3984 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5960.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el.VO 3985 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 27020.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. VO 3986 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1630.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. VO 3987 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 25370.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. u koupaliště 3988 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 3070.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. VO 3989 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. VO 3990 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19790.00 01 11.12.2013 25.12.2013 . . el. Vo Šlikova 3991 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2013153 2456.00 03 11.12.2013 25.12.2013 . . doprava 3992 P.Hozák,Chomutov 46838376 131200008 8000.00 03 11.12.2013 25.12.2013 . . vystoupení skupiny Maracas 3993 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1033276697 1651.00 09 11.12.2013 25.12.2013 . . obálka DL 3994 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133511255 3364.00 09 11.12.2013 25.12.2013 . . prohlídka auto 3995 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490003413 20970.00 09 11.12.2013 25.12.2013 . . systémová podpora 11/13 3996 * Telefonica O2, Pha 60193336 583386208 1205.54 09 11.12.2013 25.12.2013 . . hovory 02
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
223
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3997 J. Pechar, Kfely 18225586 1613 1278.00 11 11.12.2013 25.12.2013 . . přibližování a manipulace dřevo za teplárnou 3998 EaA.Gurtlerovi,Ostrov 2040107 254843 72.00 06 12.12.2013 26.12.2013 . . vratka z apozemek přeplatek nájemní smlouvy 3999 Marius Pedersen 42194920 131250784 2732.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . úklid černé skládky v Květnové 4000 Marius Pedersen 42194920 131250783 158588.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . oprava a udržba Vo 4001 Marius Pedersen 42194920 131250782 128887.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . výměna sloupů VO 4002 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20132763 1621.40 01 12.12.2013 26.12.2013 . . separovaný odběr 4003 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13033 13830.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . chodník k urnám hřbitov 4004 OS Macík, Ostrov 27006956 1213 24153.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . náklady na útulek 4005 Tošovský 66375355 7913 3500.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . sig. zařízení 4006 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14980.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . zál. VO 4007 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897511 13515.00 01 12.12.2013 26.12.2013 . . dopl. VO Mánesova 4008 DK Ostrov 00520136 130589 1150.00 03 12.12.2013 26.12.2013 . . ozvučení zastupitelstvo 4009 J.Palička ,České Budějovi 28075811 2013006546 10095.00 10 12.12.2013 26.12.2013 . . pracovní pomůcky MP 4010 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 441113 91911.60 13 12.12.2013 26.12.2013 . . revitalizace KOPEC 4011 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 56630.00 03 12.12.2013 26.12.2013 . . vratová technika 4012 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 39049.00 03 12.12.2013 26.12.2013 . . příspěvek ZŠ 4013 Swietelsky.s-r-o- Sokolov 48035599 12446042 1013446.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . stavební práce oprava terasy MŠ 1045 4014 Jaro -malířské práce 74727338 562013 14490.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . fa za malířské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
224
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4015 Jaro -malířské práce 74727338 572013 11400.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . malířské práce areál kláštera 4016 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13037 37510.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . rekonstrukce rozvaděčů VO 4017 VIDEST, s.ro. OTOVICE 27995771 130199 69919.54 01 13.12.2013 27.12.2013 . . terénní úpravy 4018 VIDEST, s.ro. OTOVICE 27995771 130200 217995.39 01 13.12.2013 27.12.2013 . . odbahnění rybníka Velký borek 4019 EXimLiška , Ostrov 29090164 15513 4360.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . výkopové práce BR 4020 Z.Bešťák, Ostrov 43310869 1292013 5460.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . výměna topných spirál koupaliště sauna 4021 Jan Kasalý Ostrov 40561216 692013 29643.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . údržba ZP 4022 Jan Kasalý Ostrov 40561216 702013 14146.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . zakrytí dvou kašen na náměstí 4023 Jan Kasalý Ostrov 40561216 712013 6960.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . přiobsluha vodních nádrží 4024 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 2000213 9680.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . reprografické práce 4025 DCH Sincolor, K. Vary 25248294 613210547 31850.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . renovace dveří 4026 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013061 88630.80 01 13.12.2013 27.12.2013 . . provedení chodníku Horská ulice 4027 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13102 114810.00 01 13.12.2013 26.12.2013 . . oprava oplocení areál koupaliště 4028 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13101 53141.00 01 13.12.2013 27.12.2013 . . oplocení hřiště 4029 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13100 77092.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . oplocení areálu MDDM 4030 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 201340 41800.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . odvětrání půdního prostoru 4031 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013153 6500.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . oprava konstrukcí 4032 Gradior Tech 63473542 201305105 114774.55 01 16.12.2013 27.12.2013 . . oprva zdvihacích zařízení vrátků
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
225
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4033 MVDr. L. Mullerová,Ostrov 75094894 22013 1132.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . narkotizaní střely 4034 VAK Karlovy Vary 49789228 213090725 10635.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . stavební práce 4035 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13035 15767.00 01 16.12.2013 27.12.2013 . . oprava kanalizace sauna 4036 Centrum sl.pro sil.doprav 70898219 1330100328 12705.00 03 16.12.2013 27.12.2013 . . školení pro komisaře R:Borč 4037 Z+M partner, Ostrava 26843935 231803465 1859.00 09 16.12.2013 27.12.2013 . . tonerová kazeta 4038 MH PRINT CZ s.r.o 28117051 2131428 1331.00 09 16.12.2013 27.12.2013 . . toner xerox 4039 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2013154 1153.00 09 16.12.2013 27.12.2013 . . dr.materiál město 4040 OCé Pha 4 41695933 14008872 1297.39 09 16.12.2013 27.12.2013 . . kopie za MP 4041 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 13287 15000.00 09 16.12.2013 27.12.2013 . . aktualizace katastrálních map 4042 ing. Václac Kellner 13288 120560.00 09 16.12.2013 27.12.2013 . . zaměření pro pasport studní 4043 Lubomír Zeman Ostrov 642 49751239 72013 20700.00 1390 16.12.2013 27.12.2013 . . expozice ostrov dvorana zámku 4044 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131110344 30327.00 14 16.12.2013 27.12.2013 . . teplo zámek Jáchymovská 4045 Represent, Chel.492,Sokol 26350050 222013 660234.00 14 16.12.2013 27.12.2013 . . výměna sřešní krytiny 4046 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 712013 32670.00 14 16.12.2013 27.12.2013 . . výměna střešní krytiny TDO 4047 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 672013 13310.00 14 16.12.2013 27.12.2013 . . TDO HO III 4048 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 682013 14789.00 14 16.12.2013 27.12.2013 . . III.etapa - využití zámku pro VS 4049 VAK Karlovy Vary 49789228 530086356 3400.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . zál. vodné karlovarská 4050 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 5940.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . el. zál karlovarská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
226
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4051 Archa obec účtuje 27493091 280114 4740.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . školení- ing.Bárnet, Fricová, Holečková 4052 Archa obec účtuje 27493091 130214 6320.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . školení- Fricová,Štréblová, Tauberová, Stiborová 4053 Magistrát K.Vary 2013030179 2000.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . školení-Berková, Pecková 4054 Internet maniePha 10 28615484 130800110 3707.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . originální toner 4055 CZC, s r.o. Příbram 25655701 1513039365 23657.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . notebook 4056 Internet maniePha 10 28615484 130800109 11584.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . originální cartridge 4057 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2013241 24684.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . havárka masna 4058 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100060 127088.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . oprava schodiště DK 4059 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 130100061 91044.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . rekonstrukce části kotců útulku BETTY 4060 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013815 1452.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . deratizace psího útulku 4061 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013816 4235.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . deratizace Jáchymovská 4062 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013814 3630.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . deratizace proti potkanům ve stoce 4063 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2013813 13915.00 01 16.12.2013 30.12.2013 . . odchyt holubů 4064 Sportis K. Vary 29104106 13138 60064.40 01 16.12.2013 30.12.2013 . . oprava oplocení sport, hřiště 4065 Sportis K. Vary 29104106 13139 11664.40 01 16.12.2013 30.12.2013 . . oprva kuželky dráha MDDM 4066 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13104 13854.50 01 16.12.2013 30.12.2013 . . stabilizace koruny lípy HOrní ŽDár 4067 * Magistrát K.Vary 2013030179 2000.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . seminář Berková, Pecková 4068 Vltava LAbe Press Plzeň 61860981 1304051935 750.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . publikace
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
227
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4069 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131110034 26075.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . hasičárna teplo 4070 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 131110322 10641.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . teplo scolarest 4071 DK Ostrov 00520136 130613 88.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . náklady div. šatna 4072 DK Ostrov 00520136 130612 805.00 03 16.12.2013 30.12.2013 . . zastupitelstvo jednání 4073 BMI System 25866052 201361 435.60 09 16.12.2013 30.12.2013 . . smlouva na sytém CLIX 4074 Verlag Dashofer Praha 45245681 2113480965 4360.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . občanský zákoník 4075 Realitní kancelář REBA 43306829 1006264 8759.00 09 16.12.2013 30.12.2013 . . zál. teplo NP 12/13 4076 * RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100079 240427.00 14 16.12.2013 30.12.2013 . . restaurování kamenných erbů-nahrazena fa 4109 4077 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 2000413 1452.00 14 16.12.2013 30.12.2013 . . reprografické práce 4078 Příjmový účet města 28692811 21300128 805742.00 14 16.12.2013 30.12.2013 . . stavební úpravy 1202 4079 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 33905.00 03 17.12.2013 31.12.2013 . . příspěvek MŠ 4080 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 31844.30 03 17.12.2013 31.12.2013 . . příspěvek na činnost 4081 MŠ Palackého 254843 11120.00 03 17.12.2013 31.12.2013 . . příspěvek na činnost 4082 Amsel Czech 26383373 41300084 2136.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . označník ulic 4083 Šugar 26354489 2013100 19413.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . výměna dlažby MP 4084 ENERGOARCH,Havraň 56 25422995 2013368 139343.60 01 17.12.2013 31.12.2013 . . oprava chodníku 4085 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 130303 241768.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . rekonstrukce otopné soustavy 4086 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013140 6150.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . topenářské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
228
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4087 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013138 56091.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . instalatérské práce 4088 Rihar therm,Ostrov 87007932 2013139 6068.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . instal. práce 4089 Ing.Nováková M. K.Vary 10044493 682013 49852.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . revitalizace sad. úprav 4090 Šugar 26354489 2013099 6438.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . stavební práce PRIOR 4091 Šugar 26354489 2013098 198989.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . ZEDNICKÉ PRÁCE 1199 4092 Šugar 26354489 2013097 4893.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . zajištění objektu 374 4093 ERABO Kříž Ostrov 13871501 68 92197.64 01 17.12.2013 31.12.2013 . . kácení stromu 4094 ERABO Kříž Ostrov 13871501 69 19632.25 01 17.12.2013 31.12.2013 . . použití plošiny 4095 ing. Igor Hrazdil, Kfely 10343237 201347 54450.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . projektová dokumentace 4096 Marius Pedersen 42194920 131250792 18174.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . opravy a nátěry laviček 4097 Marius Pedersen 42194920 131250791 22617.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . výměna pozinkových vložek 4098 Marius Pedersen 42194920 131250790 38345.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . opravy košů 4099 P. Vacek, Čáslav 42747406 62013 39744.72 03 17.12.2013 31.12.2013 . . odebraná révová vína 4100 DK Ostrov 00520136 130600 1369.74 01 17.12.2013 31.12.2013 . . spotřeba kašny Stará radnice 4101 Bistro Družba J.Čermák 61818917 109913 46693.80 03 17.12.2013 31.12.2013 . . večírek Družba 4102 DK Ostrov 00520136 130599 15000.00 03 17.12.2013 31.12.2013 . . nákup a zhotovení ozdob vánoční strom 4103 DK Ostrov 00520136 130598 13000.00 03 17.12.2013 31.12.2013 . . zajištění výstavy betlémy 4104 INVEKO Karlovy Vary 45349282 131363 638.30 09 17.12.2013 31.12.2013 . . vyúčt. kopírování
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
229
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4105 * Economia a.s. Praha 00499153 1501085213 1260.00 03 17.12.2013 31.12.2013 . . moderní obec 4106 ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1064258 33899.00 09 17.12.2013 31.12.2013 . . technická podpora 4107 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 10130614 2420.00 09 17.12.2013 31.12.2013 . . reklamní razítko 4108 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 15 900.00 10 17.12.2013 31.12.2013 . . školení řidičů 4109 RE s.r.o. Praha 2 48591441 130100079 192341.60 1394 17.12.2013 31.12.2013 . . retstaurování kamenných erbů 4110 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 130989 35493.00 01 17.12.2013 31.12.2013 . . sanace omítky MK 4111 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 19413 59048.00 14 17.12.2013 31.12.2013 . . PD lidická 1036 4112 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1019613 16698.00 14 17.12.2013 31.12.2013 . . rekonstrukce objektu lidická 1036 4113 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1019513 10406.00 14 17.12.2013 31.12.2013 . . PD hromosvod a PD lidická 1036 4114 KP servis Most-Souš 28692811 21300129 31940.00 14 17.12.2013 31.12.2013 . . stavební úpravy1202 4115 Stavební montáže Plzeň 45356815 231052 2276087.00 14 17.12.2013 31.12.2013 . . letní tábor 2. etapa MDDM 4116 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 50130892 3375.90 09 18.12.2013 01.01.2014 . . VOIP brána 4117 MŠ Masarykova 254843 1243.00 03 18.12.2013 01.01.2014 . . příspěvek MŠ 4118 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 53705.50 03 18.12.2013 01.01.2014 . . příspěvek MŠ 4119 DK Ostrov 00520136 254843 126282.04 03 18.12.2013 01.01.2014 . . příspěvek DK 4120 Kház Jiří, Ostrov 69272905 18213 1753.00 01 18.12.2013 01.01.2014 . . výměna vanové baterie 4121 Kház Jiří, Ostrov 69272905 18113 7240.00 01 18.12.2013 01.01.2014 . . výměna sporáku v bytě 4122 WEBHOUSE,Pha 4 25327054 130102976 49971.00 09 18.12.2013 01.01.2014 . . právo na moduly
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
230
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4123 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 13105 17841.00 01 18.12.2013 30.12.2013 . . oprava oplocení koupaliště 4124 J.Benda K. Vary 49753941 130100035 3992.00 09 18.12.2013 22.12.2013 . . podlah.práce 4125 Jurica, Boží Dar 26384795 2013202 401453.00 1394 18.12.2013 31.12.2013 . . stav.práce Zámek 4126 Jurica, Boží Dar 26384795 2013201 262893.00 1390 18.12.2013 31.12.2013 . . stav.práce Zámek 4127 Jurica, Boží Dar 26384795 2013200 637300.00 1390 18.12.2013 31.12.2013 . . stav.práce zámek 4128 P.Balog, Májová Ostrov 68802366 3 50000.00 01 18.12.2013 15.12.2013 . . odstranění bet.zídek 4129 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 43613 8500.00 01 18.12.2013 31.12.2013 . . stav.dozor výkopové práce 4130 ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 2013156 35574.00 01 18.12.2013 31.12.2013 . . energet.služby změny smluv 4131 Tošovský 66375355 8313 3500.00 01 18.12.2013 30.12.2013 . . údržba sign.zařízení 12/2013 4132 LB, s r.o. Mezirolí 46882049 2013000352 84700.00 01 18.12.2013 11.01.2014 . . rekultivace popílku 4133 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 913041022 605.00 01 18.12.2013 12.01.2014 . . náklady na VB 4134 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 3100001498 38059.00 03 18.12.2013 22.12.2013 . . radiostanice 4135 * Kraj.správa silnic Sokolo 70947023 3130962 242.00 03 18.12.2013 27.12.2013 . . 4136 4137 4138 4139 4140
Luckyart s.r.o 28731875 03 18.12.2013 24.12.2013 . kancel.potřeby Luckyart s.r.o 28731875 03 18.12.2013 24.12.2013 . samolepky na víno ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 09 18.12.2013 31.12.2013 . tonery Styl Plzeň, VD 00029050 09 18.12.2013 26.12.2013 . kancel.potřeby Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 09 18.12.2013 26.12.2013 . kontrola údržba EZS 12/2013
2013229
17285.00
2013230
3388.00
301040514
4079.00
721300895
9602.00
13010254
2662.00
. . . . .
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
231
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4141 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201400379 40880.00 10 18.12.2013 12.01.2014 . . upgrade kamer.systém 4142 TERRIGENA ART,Třemošná 29105293 130100043 234822.00 14 18.12.2013 02.01.2014 . . rek.zdi - Zahrada vůní a barev 4143 Lubomír Zeman Ostrov 642 49751239 92013 46400.00 1394 18.12.2013 31.12.2013 . . zprac.návrhů expozic 4144 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1019913 28556.00 14 18.12.2013 06.01.2014 . . domov pro seniory 4145 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1020213 141570.00 14 18.12.2013 06.01.2014 . . zateplení U nemocnice 1202 4146 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1020113 5808.00 14 18.12.2013 06.01.2014 . . domov pro seniory 4147 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1019813 70800.00 14 18.12.2013 06.01.2014 . . domov pro seniory 4148 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1020013 7744.00 14 18.12.2013 06.01.2014 . . domov pro seniory 4149 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2013062 295505.20 14 18.12.2013 01.01.2014 . . stavební práce propojení Albert 4150 Kalibra Otovice 25223798 2013102464 276294.00 01 18.12.2013 01.01.2014 . . montáž hliníkových prvků 706 4151 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1020413 67760.00 01 19.12.2013 02.01.2014 . . úprva anglických dvorků PD 4152 Kház Jiří, Ostrov 69272905 18313 9050.00 01 19.12.2013 02.01.2014 . . dávkovací čerpadlo 4153 ZŠ Masarykova 49753347 213024 19887.30 03 19.12.2013 02.01.2014 . . přefa teplé a studené vody11/13 4154 Hydronorm 00551392 922613 9940.00 03 19.12.2013 02.01.2014 . . dopravní náklady 4155 Prinservise Krásná u Aše 64359182 2013474 9498.50 03 19.12.2013 02.01.2014 . . reklamní předměty 4156 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 3100001550 26466.00 03 19.12.2013 02.01.2014 . . kabáty hasiči 4157 Vodní hospod. Çkyn 25172379 1010003223 966.00 09 19.12.2013 02.01.2014 . . předplatné časopis 4158 Auto Eder. Karlovy Vary 29066476 111302346 3309.00 09 19.12.2013 02.01.2014 . . měření emisí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
232
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4159 Algon Plus . K, Vary 28420349 1133580259 26983.00 10 19.12.2013 02.01.2014 . . montáž radiostanice 4160 K. Tuček , Žatec 10443665 2013201 19167.00 01 19.12.2013 02.01.2014 . . rámeček kolumbáriový 4161 DK Ostrov 00520136 254843 22424.00 03 19.12.2013 02.01.2014 . . příspěvek DK 4162 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 10870.00 03 19.12.2013 02.01.2014 . . el. Májová 4163 ZŠ Masarykova zvl.účet 49753347 254843 262479.31 03 19.12.2013 02.01.2014 . . příspěvek na ZŠ Masarykova 4164 2M STUDIO, Habrová 1445 26369621 2130520 45000.00 03 20.12.2013 03.01.2014 . . rekonstrukce ostrov. zámku 4165 Ing. Grünwald K.Vary 16699068 13170 3600.00 06 20.12.2013 03.01.2014 . . daňové konzultace 2.pol. 4166 DK Ostrov 00520136 254843 19102.92 03 20.12.2013 03.01.2014 . . příspěvek na DK 4167 DK Ostrov 00520136 254843 30000.00 03 20.12.2013 03.01.2014 . . příspěvek DK 4168 DARUMA, sro.Plzeň 16736842 20131531 20000.00 03 20.12.2013 03.01.2014 . . multimediální info tabule 4169 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1312114 12100.00 01 23.12.2013 06.01.2014 . . tech. pomoc městu 4170 * ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 2013156 35574.00 01 23.12.2013 06.01.2014 . . energetické služby-duplikát s fa 4130 4171 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 20013163 2600.00 01 23.12.2013 06.01.2014 . . vytýčení hranic za pozemek 4172 * ENERGOARCH,Havraň 56 25422995 2013368 139343.60 01 23.12.2013 06.01.2014 . . opravy chodníku- duplikát s fa 4084 4173 TESCO STORES,Pha 10 45308314 289131206 1.00 01 23.12.2013 06.01.2014 . . úhrada pevodu stavebních objektů TESCO 4174 Pohřební služba Václavík 12818518 13128188 10928.00 04 23.12.2013 06.01.2014 . . zpopelnění- J. Velek 4175 * ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1063932 29814.88 09 23.12.2013 06.01.2014 . . tech. podpora- duplikát sfa 3782 4176 Vltava LAbe Press Plzeň 61860981 1304051948 1500.00 09 23.12.2013 06.01.2014 . . KV 4ST
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
233
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4177 Milan Černý 72192402 2013013 14999.99 11 23.12.2013 06.01.2014 . . výroba tří ks sloupků k odstranění nál. dřevin 4178 Rovensk´ J.AP rekl.Ostrov 655582781 2013170 18082.24 1394 23.12.2013 06.01.2014 . . nabídka na polepení vitrin Zámekl 4179 I. Ondrůšková,Ostrov 7455271901 311131220 150000.00 06 23.12.2013 06.01.2014 . . dotace na BJ 4180 DK Ostrov 00520136 254843 36000.00 03 23.12.2013 06.01.2014 . . příspěvek na ohňostroj 4181 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 3450.00 03 23.12.2013 06.01.2014 . . úhrada úplaty za vzdělávání 4182 MŠ Palackého 254843 520.00 03 23.12.2013 06.01.2014 . . úhrada úplaty vzdělávání 4183 MŠ Masarykova 254843 5586.00 03 23.12.2013 06.01.2014 . . úhrada úplaty ze vzdělávání 4184 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 1500.00 03 23.12.2013 06.01.2014 . . úhrada úplaty ze vzdělávání 4185 BElltech Stará Role 579 26322668 131001060 2560.00 09 23.12.2013 06.01.2014 . . servisní zásah 4186 SFŽP Pha 04 577 77000.00 04 23.12.2013 06.01.2014 . . odvod autovraky za 12/13 4187 XENA-Pha 4. Podolí 49613791 113400063 15839.00 10 27.12.2013 10.01.2014 . . výstroj MP 4188 LASTING SPORT. Sokolov 25205196 130800164 18343.60 10 27.12.2013 10.01.2014 . . výstroj MP 4189 DK Ostrov 00520136 130632 9681.11 10 27.12.2013 10.01.2014 . . spotřeba tepla MP 10-11/13 4190 Jakub Holub K.Vary 66989655 2013429 1654.00 01 27.12.2013 10.01.2014 . . řemen klínový ZŠ Masarykova 4191 * Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 49946186 2250.00 09 27.12.2013 10.01.2014 . . publikace 4192 WADY, Ostrov 25234145 20131077 49.00 01 27.12.2013 10.01.2014 . . telefon pro EZS 1,ZŠ 4193 WADY, Ostrov 25234145 20131078 137.00 01 27.12.2013 10.01.2014 . . telefon pro EZS 3 ZŠ 4194 WADY, Ostrov 25234145 20131079 50.00 01 27.12.2013 10.01.2014 . . telefon pro EZS 5. ZŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
234
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4195 Kocián Šolc Balaštík Prah 26739291 107107934 38000.00 03 27.12.2013 10.01.2014 . . právní služby 4196 Česká pošta Vítkov 47114983 5135333918 1782.00 09 27.12.2013 10.01.2014 . . osobní certifikát 4197 Česká pošta Vítkov 47114983 5135337240 278.40 09 27.12.2013 10.01.2014 . . osobní certifikát 4198 Bistro Družba J.Čermák 61818917 115613 2406.69 03 27.12.2013 10.01.2014 . . hudba firemní večírek 4199 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2130016 7533.00 09 27.12.2013 10.01.2014 . . kanc. nábytek 4200 MB -Sving, s.r.o.K. Vary 47549891 8813002824 21780.00 03 27.12.2013 10.01.2014 . . GN víko s gum. plněním 4201 Telefónica O2 Praha 60193336 1232344529 11357.39 09 27.12.2013 10.01.2014 . . O2 telefony 4202 Český telek. úřad Praha 4202 4125.00 10 30.12.2013 13.01.2014 . . radiostanice popl. 4203 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 4203 39862.00 10 30.12.2013 13.01.2014 . . výstroj mp 4204 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 4204 50132.00 10 30.12.2013 13.01.2014 . . výstroj mp 4205 E.Solařová 67090371 4813 1000.00 10 30.12.2013 13.01.2014 . . úklid MP 12/13 4206 VAK Karlovy Vary 49789228 932067156 4248.00 01 30.12.2013 13.01.2014 . . dopl. vodné 4207 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1346 9500.00 02 30.12.2013 13.01.2014 . . balíčky pro jubilanty 4208 Telefónica O2 Praha 60193336 1232344559 823.61 1390 30.12.2013 31.01.2014 . . O2 hovory 4209 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 31.12.2013 14.01.2014 . . vrácené dávky soc. péče 12/13 4210 ÚZSVM 9 1200.00 06 31.12.2013 14.01.2014 . . vrácené výživné 12/13 4211 E.Solařová 67090371 4713 4650.00 01 31.12.2013 14.01.2014 . . úklid WC Straré náměstí 4212 Mgr. Pavel Grüner, K. Var 71471341 540823 10000000.00 01 06.01.2014 14.01.2014 . . úhrad akupní ceny M. Žemlička- do úschovy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
235
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4213 Celní úřad K.Vary 254843 3894.23 01 06.01.2014 14.01.2014 . . odnětí půdy 4214 EDEN Dvelopment, Pha 10 25127306 254843 1.00 01 06.01.2014 14.01.2014 . . úhrada kupní ceny pozemku 4215 VAK Karlovy Vary 49789228 213120086 2396.00 01 06.01.2014 14.01.2014 . . údržba ČSOV klášter 4216 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1323070155 1384.00 01 06.01.2014 14.01.2014 . . pronájem pozemků 4217 * Edenred, Praha 1 24745391 2000660314 107565.00 03 06.01.2014 14.01.2014 . . stravenk y12/13 město- patří do r 2014 D 100 4218 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000145 10058.80 09 06.01.2014 14.01.2014 . . benzín kolální karty natural 4219 MOndro,čer.stanice Ostrov 29122091 2013000146 26507.60 09 06.01.2014 14.01.2014 . . benzín lokální karty MP 4220 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130242 544.00 09 06.01.2014 14.01.2014 . . klíče FAB MĚSTO 4221 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120130235 109.00 10 06.01.2014 14.01.2014 . . klíč FAB 4222 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113464 1210.00 1394 06.01.2014 14.01.2014 . . BOZP Silberstrasse 4223 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113465 1452.00 1390 31.12.2013 31.01.2014 . . BOZP Dvorana 4224 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 113466 7260.00 14 06.01.2014 14.01.2014 . . BOZP II. etapa zámku 4225 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013334 18530.00 03 07.01.2014 14.01.2014 . . právní služby 12/13 4226 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2013333 22990.00 03 07.01.2014 14.01.2014 . . právní služby 4227 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 114 19520.00 01 31.12.2013 15.01.2014 . . správa útulku BETTY 12/13 4228 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1412500061 918.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . paušál za období 12/13 kostel pany Marie 4229 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1412500058 1956.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . paušál výtah y12/13 4230 D. Mašek 40567931 12014 14520.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . provoz WC staré město 12/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
236
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4231 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 13038 24990.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . správa pohřebiště 12/13 4232 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 114 12120.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . náklady na vet.péči 12/13 4233 OS Macík, Ostrov 27006956 114 11889.00 01 09.01.2014 14.01.2014 . . náklady n aprovoz útulku 12/13 4234 AK endera Čihák 62638611 632400 18029.00 03 09.01.2014 14.01.2014 . . právní služby 4235 Gruner Petrillák, K. Vary 02007347 20130036 27830.00 03 09.01.2014 14.01.2014 . . paušál právní služby 12/13 4236 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013120 29766.00 03 09.01.2014 14.01.2014 . . právní služby 4237 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2013121 13068.00 03 09.01.2014 14.01.2014 . . právní služby 4238 České Radiokomunikace a.s 24738875 9900118274 5239.00 09 09.01.2014 14.01.2014 . . hovory české radiokomunikace 12/13 4239 NESS Czech, Pha 4 45786259 13126029 254.10 09 09.01.2014 14.01.2014 . . uveřejnění formulářů el. podoba 4240 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1402001223 3700.00 09 09.01.2014 14.01.2014 . . dálkový přístup dat 4241 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001014 20970.00 09 09.01.2014 14.01.2014 . . systémová podpora 12/13 4242 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20132929 605.00 09 09.01.2014 14.01.2014 . . separovaný odpad 12/13 4243 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1303485 8539.50 09 09.01.2014 14.01.2014 . . tech. podpor amodulů 12/13 4244 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1303486 4468.90 09 09.01.2014 14.01.2014 . . tech. podpora modulů 4245 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3303013400 166.38 09 09.01.2014 14.01.2014 . . balík 4246 ELEKTRO S Ostrov 25244086 11301377 428.00 09 09.01.2014 14.01.2014 . . internet město 4247 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201401 10000.00 14 09.01.2014 14.01.2014 . . TDo tábor Manětín 4248 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2013931 62727.00 09 10.01.2014 14.01.2014 . . zál teplo 12/13
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
237
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4249 Marius Pedersen 42194920 131250841 6034.00 01 13.01.2014 14.01.2014 . . opravy dopr. značení 4250 Marius Pedersen 42194920 131250822 38550.00 01 13.01.2014 14.01.2014 . . uliční smetky 12/13 4251 Telefonica O2, Pha 60193336 586781251 1262.34 09 13.01.2014 14.01.2014 . . O2 hovory 4252 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 713173 18750.00 04 13.01.2014 14.01.2014 . . ztráta z MHD 12/13 4253 Jurica, Boží Dar 26384795 2013206 2583992.00 14 13.01.2014 14.01.2014 . . rekonstrukce zámku III. etapa 4254 Jurica, Boží Dar 26384795 2013205 901894.00 14 13.01.2014 14.01.2014 . . rekonstrukce zámku II.etapa zámku 4255 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21324752 436.00 10 13.01.2014 14.01.2014 . . inrternet MP 4256 Frána Ostrov, 714 65584660 2014003 2170.00 01 13.01.2014 14.01.2014 . . havárie Prior výkladce 4257 UniCredit, K. Vary 29120225 4110400001 771.00 03 13.01.2014 14.01.2014 . . náhrada ušlé mzdy Lofler Jiří 4258 IKON 2014300005 1094.00 09 13.01.2014 14.01.2014 . . el. energie 12/13 4259 IKON 2014300006 41.00 09 13.01.2014 14.01.2014 . . telefon 12/13 4260 O2 Telefonica Praha 60193336 2013181443 64.17 10 13.01.2014 14.01.2014 . . tísňové volání MP 4261 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2013204 2740.00 14 13.01.2014 14.01.2014 . . srážková voda 12/13 zámek 4262 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 323300191 746.00 11 15.01.2014 14.01.2014 . . OLH IV. Q Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
345741886.76 5498850.00
