IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 1 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120001 Ing. Jan Tomášek 111 296139 10.353,00 1 1 SM 03.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 10.353,00 950001 nájemné za pronájem pozemku - cyklistická stezka č. 55 20120002 1 1
Ing. Ivanka Rysková 47067551 296139 5.176,50 SM 03.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 5.176,50 950002 nájemné za pronájem pozemku - cyklistická stezka č. 55
20120003 1 1
Ing. Mirjana Petrásková 111 296139 5.176,50 SM 03.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 5.176,50 950003 nájemné za pronájem pozemku - cyklistická stezka č. 55
20120004 1 1
AGRIMEX Brumovice s.r.o. 60319399 296139 15.926,40 SM 03.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 15.926,40 950004 nájemné za pronájem pozemku - cyklistická stezka č. 55
20120005 1 1
Ing. Josef Rybička 47630001 296139 7.000,00 SM 03.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 7.000,00 950005 nájemné za pronájem pozemku - cyklistická stezka
20120006 1 1
Christos Manolcis 43998682 20121 37.727,00 SM 03.01.2012 15.01.2012 06.01.2012 37.727,00 950006 vodoinstalaterské práce
20120007 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012001 22.500,00 KTIN 02.01.2012 13.01.2012 10.01.2012 22.500,00 950007 služby dle objednávky
20120008 1 1
Milan Kavala 76466451 1012012 58.542,00 SM 03.01.2012 06.01.2012 06.01.2012 58.542,00 950008 opravy - Revoluční č. 14
20120009 1 1
COOPER PRESS, s.r.o. 25207059 21100525 KT 03.01.2012 10.01.2012 12.01.2012 předplatné Konkursních novin 2012
20120010 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415141 91.370,00 SM 03.01.2012 15.01.2012 05.01.2012 91.370,00 950010 předpis záloh
20120011 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410337 SM 03.01.2012 15.01.2012 05.01.2012 předpis záloh
6.410,00 6.410,00 950011
20120012 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411532 SM 03.01.2012 15.01.2012 05.01.2012 předpis záloh
5.360,00 5.360,00 950012
20120013 1 1
INISOFT s.r.o. 25417657 320992 21.432,00 KTIN 04.01.2012 16.01.2012 10.01.2012 21.432,00 950013 servisní podpora
20120014 1 1
DIGNITA s.r.o. 62581341 201010 KTIN 04.01.2012 16.01.2012 10.01.2012 Podatelna.info na rok 2012
821,00 821,00 950009
7.200,00 7.200,00 950014
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 2 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120015 Tomáš Slíva 68326483 2012002 49.615,00 1 1 KTIN 04.01.2012 09.01.2012 05.01.2012 49.615,00 950015 programování a konfigurace serverů 20120016 1 1
Jaromír Flora 73080098 112 6.250,00 SM 04.01.2012 10.01.2012 11.01.2012 6.250,00 950016 rekonstrukce elektrorozvodů -revoluční 14 p. Kaleta
20120017 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039900 SM 04.01.2012 09.01.2012 11.01.2012 záloha 1 Hlavní nám. 29
1.420,00 1.420,00 950017
20120018 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 SM 04.01.2012 09.01.2012 11.01.2012 záloha 1 Hlavní nám. 29
1.280,00 1.280,00 950018
20120019 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 04.01.2012 09.01.2012 11.01.2012 záloha 1/2012 Hlavní nám. 29
2.500,00 2.500,00 950019
20120020 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 04.01.2012 12.01.2012 11.01.2012 záloha 1/2012 Stará 10
270,00 270,00 950020
20120021 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4636439600 SM 04.01.2012 20.01.2012 19.01.2012 záloha 1/2012 Stará 12
400,00 400,00 950021
20120022 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 04.01.2012 16.01.2012 11.01.2012 záloha 1/2012 E. Hakena 1
320,00 320,00 950022
20120023 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 59.800,00 SM 04.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 59.800,00 950023 záloha 1/2012
20120024 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200724387 KT 04.01.2012 18.01.2012 16.01.2012 telefony
20120025 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 04.01.2012 09.01.2012 13.01.2012 Krnov - místo pro život
20120026 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 45.123,00 KT 04.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 45.123,00 950026 pojištění vozidel 2012
20120027 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201201 SK 04.01.2012 09.01.2012 10.01.2012 úklid střechy a čištění žlabů-MŠ Hlubčická
4.982,00 4.982,00 950027
20120028 1 1
Petr Kozák 87216876 10012 SM 04.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 zasklení dveří na FÚ Krnov
1.100,00 1.100,00 950028
112
2,00 2,00 950024 3.000,00 3.000,00 950025
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 3 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120029 Kvasar, spol. s r.o. 00569135 920236 10.800,00 1 1 KTIN 04.01.2012 18.01.2012 11.01.2012 10.800,00 950029 provozování SW produktu ovzduší r.2012 20120030 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416043 55.040,00 SM 04.01.2012 16.01.2012 13.01.2012 55.040,00 950030 zálohy el. 1/2012
20120031 1 1
Le Chegue Déjeuner s.r.o. 62913671 5920000010 -4.000,00 KTSF 05.01.2012 14.01.2012 13.01.2012 -4.000,00 950031 dobropis k Unišekům
20120032 1 1
František Žídek 13609734 2012001 51.132,00 KTIN 05.01.2012 16.01.2012 11.01.2012 51.132,00 950032 Rekonstrukce datové sítě 2.podlaží na Hl.nám.1
20120033 1 1
OSBD Bruntál 00078263 92012 SM 05.01.2012 17.01.2012 06.01.2012 výkon správy polikliniky 1/2012
20120034 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412137898 119.700,00 SM 05.01.2012 18.01.2012 06.01.2012 119.700,00 950034 záloha teplo 1/2012
20120035 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 21.430,00 SM 05.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 21.430,00 950035 záloha plyn - nám.Minoritů 20
20120036 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 05.01.2012 15.01.2012 06.01.2012 záloha plyn - Chářovská 82
6.580,00 6.580,00 950036
20120037 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 05.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 záloha plyn - Horova 1
8.940,00 8.940,00 950037
20120038 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 05.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 záloha plyn - alcká 8
6.200,00 6.200,00 950038
20120039 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612137704 430.000,00 SM 05.01.2012 25.01.2012 19.01.2012 430.000,00 950039 záloha teplo + TUV
20120040 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512137704 430.000,00 SM 05.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 430.000,00 950040 záloha teplo + TUV
20120041 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412137704 430.000,00 SM 05.01.2012 05.01.2012 06.01.2012 430.000,00 950041 záloha teplo + TUV
20120042 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612137704 111.900,00 SM 05.01.2012 25.01.2012 19.01.2012 111.900,00 950042 záloha teplo + TUV
6.600,00 6.600,00 950033
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 4 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120043 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512137704 111.900,00 1 1 SM 05.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 111.900,00 950043 záloha teplo + TUV 20120044 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412137704 111.900,00 SM 05.01.2012 05.01.2012 06.01.2012 111.900,00 950044 záloha teplo + TUV
20120045 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412113465 34.700,00 SM 05.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 34.700,00 950045 záloha teplo + TUV
20120046 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412141377 24.700,00 SM 05.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 24.700,00 950046 záloha teplo + TUV
20120047 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 18.840,00 SM 05.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 18.840,00 950047 záloha plyn - Vrchlického 9
20120048 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 05.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 záloha plyn Stará 19
8.000,00 8.000,00 950048
20120049 1 1
BATTEX, spol. s r.o. 25672363 20120013 KT 05.01.2012 14.01.2012 13.01.2012 pboží - hasiči
4.324,00 4.324,00 950049
20120050 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 264998 SM 05.01.2012 18.01.2012 20.01.2012 vodné stočné č. domu 51
944,00 944,00 950050
20120051 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 06.01.2012 13.01.2012 11.01.2012 vývoz fekálií Hl. nám. 21
20120052 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 111120814 71.439,00 KTIN 06.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 71.439,00 950052 antivirus - rozšíření
20120053 1 1
Jaroslav Babič 73155179 12012 128.520,00 KTIN 06.01.2012 13.01.2012 11.01.2012 128.520,00 950053 aktualizace dat
20120054 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201000656 16.340,00 KT 09.01.2012 19.01.2012 17.01.2012 16.340,00 950054 InkJet HP
20120055 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 09.01.2012 13.01.2012 17.01.2012 Krnovské listy č. 1
20120056 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1200011 10.920,00 KTIN 09.01.2012 19.01.2012 11.01.2012 10.920,00 950056 technická podpora modulů CityWare
112
212
6.384,00 6.384,00 950051
10.000,00 10.000,00 950055
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 5 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120057 Český tel.úřad 70106975 2012184143 6.073,00 1 1 MP 09.01.2012 23.01.2012 16.01.2012 6.073,00 950057 poplatky 20120058 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012001 50.549,00 KT 09.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 50.549,00 950058 odměna 1/2012
20120059 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200724857 KT 09.01.2012 20.01.2012 16.01.2012 mobilní telefon
1,00 1,00 950059
20120060 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012002 SM 09.01.2012 29.01.2012 25.01.2012 stavební práce - vráceno p. Kotas
6.844,00 6.844,00 950060
20120061 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012001 SM 09.01.2012 29.01.2012 25.01.2012 stavební práce - vráceno p. Kotas
7.152,00 7.152,00 950061
20120062 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417534 -2.024,00 SM 09.01.2012 18.01.2012 18.01.2012 -2.024,00 950062 vyúčtování elektřiny
20120063 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 10.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 revize plynovodů
112
2.100,00 2.100,00 950063
20120064 1 1
Tomáš Niku 68187785 22012 SM 10.01.2012 23.01.2012 16.01.2012 revize a montáže plynu
4.330,00 4.330,00 950064
20120065 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 KT 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 kontrola hydrantu,PHP
212
3.290,00 3.290,00 950065
20120066 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120006 SM 10.01.2012 20.01.2012 13.01.2012 kontrola PHP - Žižkova 7 zdravotní středisko
1.740,60 1.740,60 950066
20120067 1 1
Jaroslav Stachovec 60295937 92012 SO 10.01.2012 13.01.2012 13.01.2012 kremace bez obřadu - Bulek Oldřich
9.123,00 9.123,00 950067
20120068 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40002 ZP 10.01.2012 23.01.2012 20.01.2012 ustájení psa
1.080,00 1.080,00 950068
20120069 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120002 10.368,00 KT 10.01.2012 21.01.2012 17.01.2012 10.368,00 950069 disky na vozidlo IVACO DAILY
20120070 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 11.01.2012 24.01.2012 12.01.2012 záloha na služby poliklinika 1/2012
1.290,00 1.290,00 950070
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 6 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120071 OSBD Bruntál 00078263 101701 780,00 1 1 SM 11.01.2012 24.01.2012 12.01.2012 780,00 950071 záloha na služby poliklinika 1/2012 20120072 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 11.01.2012 24.01.2012 12.01.2012 záloha na služby poliklinika 1/2012
253,00 253,00 950072
20120073 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 11.01.2012 16.01.2012 20.01.2012 elektro práce
312
3.040,00 3.040,00 950073
20120074 1 1
VOŠ a SZŠ 00069221 62012001 KTIN 11.01.2012 20.01.2012 17.01.2012 aktualizace programu Sadovnická projekce
2.520,00 2.520,00 950074
20120075 1 1
Marek Šťastný 73350389 80112 SM 11.01.2012 25.01.2012 20.01.2012 instalace kanálových zesilovačů
7.800,00 7.800,00 950075
20120076 1 1
SŽDC,státní organizace 70994234 8010035004 SM 11.01.2012 06.02.2012 31.01.2012 0,00 vyúčtování zálohy Splašková kanalizace Krnov-Kostelec
20120077 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751904 22.430,00 SM 11.01.2012 23.01.2012 20.01.2012 22.430,00 950077 vyúčtování nám.Míru 13
20120078 1 1
SŽDC,státní organizace 70994234 8010035166 13.312,80 SM 11.01.2012 09.02.2012 01.02.2012 13.312,80 950078 Technická dopravní infrastruktura Ježník II - věcné břemeno
20120079 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 11.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 záloha plyn SDH Kostelec 1/2012 - hasiči
20120080 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 4.836,00 KT 11.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 4.836,00 950080 záloha na dodávku el. Partyzánů 12 1/2012 - Hasiči
20120081 1 1
Český tel.úřad 70106975 KT 11.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 poplatek za přídělené kmitočty - sirény
3.875,00 3.875,00 950081
20120082 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 11.01.2012 25.01.2012 12.01.2012 záloha el. Vaškova 24a - sklad CO 1/2012
1.230,00 1.230,00 950082
20120083 1 1
Česká televize 00027383 3470200987 KT 11.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 televizní poplatky 4 ks
1.620,00 1.620,00 950083
20120084 1 1
ESKÝ ROZHLAS 45245053 8861198016 KT 11.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 poplatky za rozhlas
2.295,00 2.295,00 950084
0,00 9006
6.690,00 6.690,00 950079
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 7 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120085 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 58.400,00 1 1 SM 11.01.2012 15.01.2012 13.02.2012 58.400,00 950085 záloha Albrechtická 39 20120086 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 záloha el. Vaškova 24a 1/2012
9.155,00 9.155,00 950086
20120087 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 30.000,00 950087 záloha el. Vodní 1 1/2012
20120088 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 30.940,00 950088 záloha el. Hlavní nám. 96/1 1/2012
20120089 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 16.888,00 950089 záloha el. Hlavní nám. 3 1/2012
20120090 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 12.744,00 950090 záloha el. Hlavní nám. 34 1/2012
20120091 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 23.940,00 SM 12.01.2012 15.01.2012 13.01.2012 23.940,00 950091 záloha plyn Hlavní nám. 34 1/2012
20120092 1 1
Finanční úřad Krnov 72080043 26763 26.763,00 SM 12.01.2012 23.01.2012 13.01.2012 26.763,00 950092 daň z převodu nemovitostí
20120093 1 1
Priessnitzovy léčebné láz 45193452 1210004 KTSF 12.01.2012 25.01.2012 13.01.2012 dovolená - p. Pyszková Romana
20120094 1 1
František Žídek 13609734 2012002 10.570,00 SM 26.01.2012 01.02.2012 03.02.2012 10.570,00 950094 opravy
20120095 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134566432 SM 12.01.2012 24.01.2012 20.01.2012 sipo 1/2012
3.654,90 3.654,90 950095
20120096 1 1
Eduard Juřica 18100678 2262012 SM 12.01.2012 07.02.2012 03.02.2012 čištění koberců
2.754,00 2.754,00 950096
20120097 1 1
Antonín Brišák 73198684 52012 1.500,00 SM 12.01.2012 24.01.2012 07.02.2012 1.500,00 950097 uvedení plynového kotle Hl.nám. 27 p.Suchánková
20120098 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 12012 SM 12.01.2012 29.01.2012 20.01.2012 NP ul. Ruská 10 Bruntál 1/2012
6.640,00 6.640,00 950093
2.000,00 2.000,00 950098
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 8 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120099 ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012026 500,00 1 1 SM 12.01.2012 18.01.2012 20.01.2012 500,00 950099 záloha na energii 1/2012 20120100 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120009 SK 12.01.2012 25.01.2012 20.01.2012 zápis do prvních tříd
1.000,00 1.000,00 950100
20120101 1 1
Antonín Šulc 68186266 1234567 23.135,00 SM 12.01.2012 01.02.2012 01.02.2012 23.135,00 950101 instalaterské práce
20120102 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201001165 KT 12.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 toner
20120103 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012006 25.230,00 KTIN 12.01.2012 16.01.2012 19.01.2012 25.230,00 950103 licence na moduly aplikace Majetek
20120104 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012007 12.985,00 KTIN 12.01.2012 20.01.2012 17.01.2012 12.985,00 950104 služby dle objednávek
20120105 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512137898 119.700,00 SM 12.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 119.700,00 950105 záloha pro topení
20120106 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412137898 11.200,00 SM 12.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 11.200,00 950106 záloha Hlavní nám. 1,3 1/2012
20120107 1 1
CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 12012 46.000,00 SM 13.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 46.000,00 950107 peněžní plnění provozování veřejného WC 1/2012
20120108 1 1
SŽDC,státní organizace 70994234 6358004907 SM 13.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 nájem za užívání části pozemku
1.500,00 1.500,00 950108
20120109 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100008 KT 13.01.2012 26.01.2012 20.01.2012 refundace mzdy ing. Kozelský
851,00 851,00 950109
20120110 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012004 SM 13.01.2012 29.01.2012 27.01.2012 stavební práce
1.804,00 1.804,00 950110
20120111 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012005 16.256,00 SM 27.01.2012 06.02.2012 03.02.2012 16.256,00 950111 elektroinstalační práce
20120112 1 1
Hana Polová 42044383 20121 KS 16.01.2012 19.01.2012 25.01.2012 občerstvení
345,00 345,00 950102
3.000,00 3.000,00 950112
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 9 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120113 Vzdělávací centrum Morava 28595432 112003 1.290,00 1 1 KT 16.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 1.290,00 950113 seminář 17.1.2012 - ing. Suchý Petr 20120114 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112008 KT 16.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 seminář 26.1.2012 - Mgr.Krušinová
1.290,00 1.290,00 950114
20120115 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112005 KT 16.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 seminář 19.1.2012 - p. Jatzková
1.290,00 1.290,00 950115
20120116 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072092 KT 16.01.2012 26.01.2012 16.01.2012 příprava + zkouška ZOZ - Jelínek Petr
9.050,00 9.050,00 950116
20120117 1 1
JUDr. Aleš Chovanec 66236568 24107 SM 16.01.2012 27.01.2012 17.01.2012 přeplatek exekučního příkazu
3.978,00 3.978,00 950117
20120118 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800069962 -12.020,00 KT 16.01.2012 26.01.2012 13.01.2012 -12.020,00 950118 dobropis k semináři - Vl.Vybíral
20120119 1 1
Christos Manolcis 43998682 20122 17.901,00 SM 16.01.2012 24.01.2012 24.01.2012 17.901,00 950119 vodoinstalaterské práce
20120120 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120072 30.555,00 KT 16.01.2012 27.01.2012 20.01.2012 30.555,00 950120 kancelářské potřeby
20120121 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 16.01.2012 20.01.2012 24.01.2012 elektrorozvody
412
38.000,00 38.000,00 950121
20120122 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40003 ZP 16.01.2012 26.01.2012 31.01.2012 ustájení psů
1.440,00 1.440,00 950122
20120123 1 1
KONE, a.s. 00176842 12131861 SM 16.01.2012 24.01.2012 30.01.2012 školení dozorce
460,00 460,00 950123
20120124 1 1
ANAG. spol. s r.o. 25354671 605211160 KT 16.01.2012 16.01.2012 18.01.2012 předplatné - Mzdová účetní 2012
888,00 888,00 950124
20120125 1 1
GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002012028 4.320,00 KT 16.01.2012 20.01.2012 20.01.2012 4.320,00 950125 seminář 17.1.2012 - p.Zdvyhalová,Horáčková,Pyszková,Rapušáko
20120126 1 1
Sdružení tajemníků MaOÚ 60126361 KT 16.01.2012 24.01.2012 23.01.2012 členský příspěvek p. tajemníka rok 2012
129
1.500,00 1.500,00 950126
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 10 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120127 OKA Office s.r.o. 25389637 20120077 6.441,00 1 1 SM 16.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 6.441,00 950127 hygienické potřeby 20120128 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 288328700 SO 16.01.2012 30.01.2012 17.01.2012 plyn - Vrchlického 11
1.920,00 1.920,00 950128
20120129 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 16.01.2012 30.01.2012 17.01.2012 záloha el. energie Vrchlického 11
570,00 570,00 950129
20120130 1 1
Školní jídelna 60802766 12012 KTSF 16.01.2012 27.01.2012 20.01.2012 obědy 2/2012 - p. Petlach, p. Moravec
420,00 420,00 950130
20120131 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 16.01.2012 22.01.2012 17.01.2012 oprava vozidla
867
4.150,00 4.150,00 950131
20120132 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 17.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 opravy elektro
12
1.772,00 1.772,00 950132
20120133 1 1
Marek Křiva 47663065 12001 12.960,00 KS 17.01.2012 27.01.2012 20.01.2012 12.960,00 950133 rozvoz stravy z MŠ 1/2012
20120134 1 1
Okresní soud 00025208 2191110211 EF 17.01.2012 30.01.2012 18.01.2012 úhrada soudního poplatku
20120135 1 1
Finanční úřad Krnov 72080043 296139 123.012,00 SM 17.01.2012 30.01.2012 18.01.2012 123.012,00 950135 daň z převodu nemovitostí
20120136 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012001 SM 17.01.2012 22.01.2012 03.02.2012 opravy přívodu elektro
1.518,00 1.518,00 950136
20120137 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012002 SM 17.01.2012 22.01.2012 16.02.2012 opravy závad elektro
6.847,00 6.847,00 950137
20120138 1 1
Marek Šťastný 73350389 160112 SM 17.01.2012 31.01.2012 25.01.2012 instalace kanálových zesilovačů
5.200,00 5.200,00 950138
20120139 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120097 KT 18.01.2012 01.02.2012 25.01.2012 kancelářské potřeby
5.547,00 5.547,00 950139
20120140 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 18.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 elektroinstalační práce
112
1.610,00 1.610,00 950134
21.024,00 21.024,00 950140
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 11 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120141 Miroslav Avrat 73005363 2012001 4.920,00 1 1 KS 18.01.2012 24.01.2012 03.02.2012 4.920,00 950141 oprava dřevěných prvků na průlezce 20120142 1 1
SK.Dětem, o.s. 26995999 20122 KTSF 18.01.2012 31.01.2012 26.01.2012 dovolená - p. Pučanová L.
5.000,00 5.000,00 950142
20120143 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 265184 SM 18.01.2012 01.02.2012 27.01.2012 vodné stočné č. domu 4,2
7.305,00 7.305,00 950143
20120144 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 265182 SM 18.01.2012 01.02.2012 27.01.2012 vodné stočné č.domu 1
4.847,00 4.847,00 950144
20120145 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120032 KS 18.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 Krnovské lnoviny 1/2012
6.000,00 6.000,00 950145
20120146 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417535 SM 18.01.2012 15.02.2012 13.02.2012 zálohy elektřiny
5.660,00 5.660,00 950146
20120147 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220008 SM 18.01.2012 31.01.2012 27.01.2012 opravy výtahu Alcká 1/2012
1.190,00 1.356,00 950147
20120148 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412245 11.560,00 SM 18.01.2012 15.02.2012 13.02.2012 11.560,00 950148 zálohy
20120149 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120003 KT 18.01.2012 31.01.2012 20.01.2012 oprava vozidla Škoda felicie
1.490,00 1.490,00 950149
20120150 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120002 KT 18.01.2012 31.01.2012 20.01.2012 oprava vozidla Škoda Fabia
500,00 500,00 950150
20120151 1 1
Petr Doležal 12089982 KT 18.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 zboží - hasiči
20120152 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120027 2.182,80 KS 19.01.2012 31.01.2012 03.02.2012 2.182,80 950152 kontrola PHP - Bruntalská 72,Kofola Music Club
20120153 1 1
Miroslav Kozílek 12672513 2012010005 SO 19.01.2012 12.03.2012 09.02.2012 pohřeb bez obřadu - Julien Jasko
20120154 1 1
Mezinárodní institut podn 25697170 6358121957 30.000,00 KT 19.01.2012 01.02.2012 20.01.2012 30.000,00 950154 školné 2.semestr Bc. Kupkovská
412
12.641,00 12.641,00 950151
8.388,00 8.388,00 950153
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 12 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120155 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413431 61.330,00 1 1 SM 19.01.2012 15.02.2012 13.02.2012 61.330,00 950155 zálohy SPC 20120156 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296638 28.770,00 SM 19.01.2012 15.02.2012 13.02.2012 28.770,00 950156 zálohy elektřiny
20120157 1 1
Ing. Karel Janeček 48463850 20120115 10.800,00 KTIN 19.01.2012 01.02.2012 25.01.2012 10.800,00 950157 syst. podpora SW EDA 2012
20120158 1 1
Mgr. Tomáš Svoboda 73167631 KTSF 19.01.2012 27.01.2012 26.01.2012 dovolená - p.Klubrtová, p. Klubrt
20120159 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212004 24.523,50 SM 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 24.523,50 950159 vnitřní malby
20120160 1 1
Lenka Buštová 66856167 20120027 KT 19.01.2012 02.02.2012 25.01.2012 Zákony o silničním provozu
1.374,00 1.374,00 950160
20120161 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611200327 KT 19.01.2012 31.01.2012 25.01.2012 Správní řád
414,00 414,00 950161
20120163 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120059 SM 19.01.2012 02.02.2012 03.02.2012 výměna sporáku alcká 27
6.000,00 6.000,00 950163
20120164 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120058 SM 19.01.2012 02.02.2012 03.02.2012 výměna PS Alcká 37-b p. Marková
5.889,00 5.889,00 950164
20120165 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012003 15.168,00 SM 20.01.2012 29.01.2012 25.01.2012 15.168,00 950165 elektropráce
20120166 1 1
Jindřich Matouš 69071616 KT 20.01.2012 03.02.2012 01.02.2012 Věštník Národního bezpečnostního úřadu
6142
372,00 372,00 950166
20120167 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010221 SM 20.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 odvoz TKO
8.751,00 8.751,00 950167
20120168 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010220 12.451,00 SM 20.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 12.451,00 950168 odvoz TKO
20120169 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010218 26.885,00 SM 20.01.2012 02.02.2012 06.02.2012 26.885,00 950169 odvoz TKO
1203
4.250,00 4.250,00 950158
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 13 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120170 TSM,spol.s r.o. 00208914 1002488007 3.100,00 1 1 KT 20.01.2012 02.02.2012 20.01.2012 3.100,00 950170 seminář 24.1.2012 - Ing. Říhová, Ing. Vyležíková 20120171 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 120109 KT 20.01.2012 02.02.2012 23.01.2012 seminář 24.1.2012 - p. Knoppová, Herelová
3.600,00 3.600,00 950171
20120172 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 120119 3.600,00 KT 20.01.2012 02.02.2012 23.01.2012 3.600,00 950172 seminář 31.1.2012 - Ing. Kolárik, Ing. Kozelek
20120173 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212020203 KT 20.01.2012 02.02.2012 23.01.2012 seminář 2.2.2012 - p. Křivová, Kotásková
3.400,00 3.400,00 950173
20120174 1 1
Fakta s.r.o. 25334514 1012 KT 20.01.2012 02.02.2012 23.01.2012 eminář 26.1.2012 - p. Pechová, Mlčúchová
2.380,00 2.380,00 950174
20120175 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112006 5.160,00 KT 20.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 5.160,00 950175 seminář 24.1.2012 - p.Kolářová,Odstrčilová,Sedláčková,Šebel
20120176 1 1
Jiří Novák 12088374 200112 95.586,00 SM 23.01.2012 30.01.2012 27.01.2012 95.586,00 950176 opravy NP Hl. nám. 4
20120177 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 23.01.2012 27.01.2012 31.01.2012 Krnovské listy č. 2
312
10.000,00 10.000,00 950177
20120178 1 1
ZÚ v Ostravě 71009396 3125100880 SM 23.01.2012 08.02.2012 27.01.2012 Komunální hluk - Hlubčická 28, byt č. 39
9.600,00 9.600,00 950178
20120179 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012007 29.178,00 SM 23.01.2012 26.01.2012 03.02.2012 29.178,00 950179 opravy vodov.potrubí
20120180 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012011 SM 23.01.2012 26.01.2012 03.02.2012 opravy vodov.potrubí
20120181 1 1
Christos Manolcis 43998682 20123 28.310,00 SM 23.01.2012 02.02.2012 01.02.2012 28.310,00 950181 vodoinstalaterské práce
20120182 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120030 SM 23.01.2012 03.02.2012 01.02.2012 kontrola PHP Rooseveltova 49
20120183 1 1
Naklad. Leges, s.r.o. 28257553 201200054 370,00 KT 23.01.2012 03.02.2012 27.01.2012 370,00 950183 předplatné - pozemní komunikace a jejich právní ochrana
8.858,00 8.858,00 950180
5.293,20 5.293,20 950182
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 14 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120184 Martin Baďura 68325827 1 34.932,00 1 1 SM 23.01.2012 05.02.2012 06.02.2012 34.932,00 950184 oprava dveří a omítek 20120185 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 23.01.2012 07.02.2012 01.02.2012 demontáže a montáže kotlů
1112
9.850,00 9.850,00 950185
20120186 1 1
Elektronik Centrum spol. 18953280 20120001 SO 24.01.2012 23.01.2012 27.01.2012 zapojení set-top-boxu - Opavská 43 byt č. 10
868,00 868,00 950186
20120187 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 182012 SM 24.01.2012 05.02.2012 27.01.2012 znalecký posudek - údržba vodovodu ve Vrbině
1.000,00 1.000,00 950187
20120188 1 1
Mgr. Pavel Petr 60759429 296139 10.000,00 KS 24.01.2012 07.02.2012 27.01.2012 10.000,00 950188 záloha kronikáři města - kronika roku 2011
20120189 1 1
as-4u.cz,s.r.o. 28884035 1111544 KS 24.01.2012 06.02.2012 25.01.2012 pronájem DSTI vč.Hostingu
7.200,00 7.200,00 950189
20120190 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120040 KS 24.01.2012 06.02.2012 27.01.2012 tisk Krnovských listů č. 2/2012
6.000,00 6.000,00 950190
20120191 1 1
První certi.auto.a.s. 26439395 1200000952 495,00 SO 24.01.2012 03.02.2012 27.01.2012 495,00 950191 obnovený certifikát k certifikátu SN = 10606478
20120192 1 1
ZÚ v Ostravě 71009396 3125100833 10.800,00 SK 25.01.2012 08.02.2012 03.02.2012 10.800,00 950192 hluk komunální - Bruntalská 74
20120193 1 1
APOLLON CK s.r.o. 29226996 2012009 15.740,00 KTSF 25.01.2012 30.01.2012 26.01.2012 15.740,00 950193 dovolená - p.Salvet T.
20120194 1 1
Slůně-svět jazyků, s.r.o 25856995 20120055 ZP 25.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 překlady
3.458,00 3.458,00 950194
20120195 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40010 ZP 25.01.2012 05.02.2012 01.02.2012 ustájení psa
1.320,00 1.320,00 950195
20120196 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210032595 SM 25.01.2012 06.02.2012 03.02.2012 vyúčtování Minoritů 20
5.942,19 5.942,19 950196
20120197 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212003 22.884,00 KT 25.01.2012 07.02.2012 01.02.2012 22.884,00 950197 kopírovací stroj
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 15 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120198 Nikos Sidopulos 13610520 1210005 2.358,00 1 1 SM 25.01.2012 07.02.2012 03.02.2012 2.358,00 950198 oprava kotle byt Trnavska, Žižkova 16 20120199 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010219 MP 25.01.2012 02.02.2012 27.01.2012 odvoz TKO
2.627,00 2.627,00 950199
20120200 1 1
Christos Manolcis 43998682 20124 MP 25.01.2012 05.02.2012 27.01.2012 oprava baterií na sociálkách
1.235,00 1.235,00 950200
20120201 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 9211037704 -130.906,56 SM 25.01.2012 06.02.2012 06.02.2012 -130.906,56 950201 vyúčtování
20120202 1 1
Zora Kabaštová 42983878 2012015 10.000,00 KTSF 25.01.2012 07.02.2012 26.01.2012 10.000,00 950202 dovolená - p. Sedláčková,Nohelová,Schreierová
20120203 1 1
SK.Dětem, o.s. 26995999 20123 KTSF 25.01.2012 06.02.2012 26.01.2012 dovolená - p. Indruch
20120204 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612137898 119.700,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 26.01.2012 119.700,00 950204 teplo 1/2012 Hl. nám. 1,3, Vodní 1
20120205 1 1
Zdeněk Navrátil 45176167 20122 15.000,00 SK 25.01.2012 10.02.2012 03.02.2012 15.000,00 950205 malování MŠ Jiráskova 43
20120206 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290690 24.790,00 MP 25.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 24.790,00 950206 záloha Žižkova
20120207 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294190 SO 25.01.2012 09.01.2012 30.01.2012 elektřina Slezská 1
1.150,00 1.150,00 950207
20120208 1 1
Marek Šťastný 73350389 240112 SM 25.01.2012 15.02.2012 01.02.2012 instalace zesilovače Alcká 43,45,47
3.430,00 3.430,00 950208
20120209 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020001 910,00 SK 25.01.2012 07.02.2012 07.02.2012 910,00 950209 úklid osekané omítky - ZUŠ,převoz a likvidace odpadu
20120210 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410001 318.093,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 01.02.2012 318.093,00 950210 záloha el. energie ve městě 1/2012
20120211 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611200440 KT 25.01.2012 06.02.2012 01.02.2012 zákoník práce
3.890,00 3.890,00 950203
315,00 315,00 950211
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 16 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120212 Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1201 35.784,00 1 1 ZP 25.01.2012 07.02.2012 01.02.2012 35.784,00 950212 kácení stromů a úklid v Chářovském parku 20120213 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410139 -41.527,00 SM 25.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 -41.527,00 950213 vyúčtování el. energie veř.osvětlení v městě za r. 2011
20120214 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910057 -38.326,00 SM 25.01.2012 03.02.2012 31.01.2012 -38.326,00 950214 čištění komunikací a odp.košů 12/2011
20120215 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810164 -16.600,00 SM 25.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 -16.600,00 950215 údržba náhonu a jezu 12/2011
20120216 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810165 -22.030,00 SM 25.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 -22.030,00 950216 oprava věžních hodin 12/2011
20120217 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510042 -14.800,00 SM 25.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 -14.800,00 950217 provoz a údržba hřbitova
20120218 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120011 -100.000,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 -100.000,00 950218 použití krytého sport.zařízení-tělocvičny a ploch atlet.stad
20120219 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410140 -170.248,00 SM 25.01.2012 03.02.2012 31.01.2012 -170.248,00 950219 oprava veř.osvětlení 12/2011
20120220 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110009 -30.000,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 -30.000,00 950220 použití sport.zařízení - fotbalový stadion
20120221 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310007 170.341,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 170.341,00 950221 použití sport.zařízení zimní stadion
20120222 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110012 501.779,00 SM 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 501.779,00 950222 použití krytého sport.zařízení - bazén
20120223 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010070 -482.258,00 SM 25.01.2012 03.02.2012 15.02.2012 -482.258,00 950223 opravy místních komunikací a chodníků 12/2011
20120224 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010896 0,00 ZP 25.01.2012 02.02.2012 31.01.2012 0,00 9006 vyúčtování - uložení odpadu na skládku Holasovice 12/2011
20120227 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110066 ZP 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 provoz rec.dvora Karáskova 12/2011 - vyúčtování
0,00
0,00 9006
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 17 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120228 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090012 0,00 1 1 ZP 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 0,00 9006 provoz sběrných dvorů 12/2011 20120229 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010897 -22.229,00 ZP 25.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 -22.229,00 950229 vyúčtování zálohy za svoz odpadu 12/2011
20120230 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120133 SM 25.01.2012 07.02.2012 06.02.2012 kalkulačka
20120231 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200002 70.557,00 KTIN 25.01.2012 01.02.2012 27.01.2012 70.557,00 950231 materiál
20120232 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200028 KT 25.01.2012 01.02.2012 30.01.2012 toner , HP
7.464,00 7.464,00 950232
20120233 1 1
Ing. Ludovít Ovčiarik 11575735 52012 KTSF 25.01.2012 02.02.2012 26.01.2012 dovolená - p. Chylík
2.500,00 2.500,00 950233
20120234 1 1
JUDr. Aleš Chovanec 66236568 4350943 SM 25.01.2012 08.02.2012 27.01.2012 přeplatek z exekuce - Langauf Jaroslav
5.660,78 5.660,78 950234
20120235 1 1
H & Hotels s r.o. 45809534 1149010214 KS 26.01.2012 07.01.2012 31.01.2012 vyúčtování zál.faktury 1143200093
0,00
0,00 9006
20120236 1 1
H & Hotels s r.o. 45809534 1149010212 KS 26.01.2012 07.01.2012 31.01.2012 vyúčtování zál.faktury č. 1143200085
0,00
0,00 9006
20120237 1 1
Obec Hošťálkovy 00296031 701611 11.940,00 SM 26.01.2012 08.02.2012 30.01.2012 11.940,00 950237 kupní cena za převod pozemku 695 K.Ú Staré Purkartice
20120238 1 1
Úřad práce České republik 72496991 296139 56.943,00 KT 26.01.2012 07.02.2012 26.01.2012 56.943,00 903311 odvod do st.rozpočtu podíl 4% za osoby se zdr.postižením
20120239 1 1
KUDRNA s.r.o. 26246457 7120035 KTSF 26.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 dovolená - p. Pešat
4.710,00 4.710,00 950239
20120240 1 1
KUDRNA s.r.o. 26246457 7120034 KTSF 26.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 dovolená - p. Ocásek
4.479,00 4.479,00 950240
20120241 1 1
KUDRNA s.r.o. 26246457 7120036 KTSF 26.01.2012 07.02.2012 31.01.2012 dovolená - p. Gusty
4.710,00 4.710,00 950241
1.233,00 1.233,00 950230
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 18 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120242 SVJ Opavská 32 26829606 1102000001 1.820,00 1 1 SM 26.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 1.820,00 950242 spotřeba vody 20120243 1 1
Antonín Brišák 73198684 82012 1.023,00 SM 26.01.2012 03.02.2012 03.02.2012 1.023,00 950243 oprava plynového kotle Hlubčická 46, p. Štrbíková
20120244 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210040295 SM 26.01.2012 08.02.2012 03.02.2012 vyúčtování plynu Horova 1
20120245 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012017 17.777,00 SM 26.01.2012 04.02.2012 16.02.2012 17.777,00 950245 opravy vod.potrubí
20120246 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012018 SM 26.01.2012 04.02.2012 03.02.2012 opravy závad
20120247 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012019 10.539,00 SM 26.01.2012 04.02.2012 03.02.2012 10.539,00 950247 opravy závad
20120248 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012014 ZP 26.01.2012 08.02.2012 22.02.2012 rozbor odpadní vody
20120249 1 1
ANAG. spol. s r.o. 25354671 608203183 1.960,00 KT 27.01.2012 08.02.2012 02.02.2012 1.960,00 950249 předplatné - zákoník práce 2012, zdanění mezd,platů 2012
20120250 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120035 SM 27.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 kontrola PHP Albrechtická 39E
1.838,40 1.838,40 950250
20120251 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120036 SM 27.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 kontrola PHP Albrechtická 39F
1.345,20 1.345,20 950251
20120252 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120037 SM 27.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 kontrola PHP Albrechtická 39G
1.262,40 1.262,40 950252
20120253 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120038 SM 27.01.2012 08.02.2012 01.02.2012 kontrola PHP Albrechtická 39I
1.399,20 1.399,20 950253
20120254 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112005037 KT 30.01.2012 27.01.2012 02.02.2012 doplatek k semináři
100,00 100,00 950254
20120255 1 1
Kadlec - elektronika s.r. 25518402 21000021 KT 30.01.2012 09.02.2012 03.02.2012 termopapír do vyvolávacího zařízení
1.948,00 1.948,00 950255
807,94 807,94 950244
5.786,00 5.786,00 950246
668,00 668,00 950248
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 19 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120256 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 11213175 3200041 2.496,00 1 1 KT 30.01.2012 06.02.2012 03.02.2012 2.496,00 950256 správní řád II.vydání 20120257 1 1
K3 SPORT, s.r.o. 26830248 KTSF 30.01.2012 06.02.2012 03.02.2012 dovolená - p.Postulková Z.
704
5.600,00 5.600,00 950257
20120258 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 265716 49.510,00 SM 30.01.2012 10.02.2012 08.02.2012 49.510,00 950258 vodné stočné č. domu 16,43
20120259 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120164 KT 30.01.2012 10.02.2012 09.02.2012 kancelářské potřeby
1.647,00 1.647,00 950259
20120260 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 123100201 MP 30.01.2012 19.01.2012 25.01.2012 žárovky
87,00 87,00 950260
20120261 1 1
Vodafone Czech Republic a 25788001 105360238 SO 30.01.2012 01.02.2012 24.01.2012 integrace - výdaje za telefon
200,00 200,00 950261
20120262 1 1
Jiří Novák 12088374 300712 SK 31.01.2012 09.02.2012 03.02.2012 oprava dvoukřidlové brány MŠ Jiráskova 43
6.764,00 6.764,00 950262
20120263 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012029 SM 31.01.2012 13.02.2012 13.02.2012 opravy potrubí - kolárna U požárníků 20
671,00 671,00 950263
20120264 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012028 14.402,00 SM 31.01.2012 13.02.2012 06.02.2012 14.402,00 950264 opravy závad potrubí Hlavní nám. 4
20120265 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120184 KT 01.02.2012 14.02.2012 03.02.2012 ratítkové matrice a polštářky
1.784,00 1.784,00 950265
20120266 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645286202 SM 01.02.2012 10.02.2012 06.02.2012 vyúčtování Stará 10
73,00 73,00 950266
20120267 1 1
Antonín Šulc 68186266 82012 11.264,00 SM 01.02.2012 10.02.2012 06.02.2012 11.264,00 950267 instalaterské práce
20120268 1 1
Mgr.Pavel Filipčík 75646455 300296139 4.200,00 KT 01.02.2012 13.02.2012 01.02.2012 4.200,00 950268 seminář 14.2.2012 - p.Tribusová,Ševčíková, Hečková
20120269 1 1
Vodní zdroje Ekomonitor s 15053695 120214 2.500,00 KT 01.02.2012 13.02.2012 01.02.2012 2.500,00 950269 seminář 14.2.2012 - p. Valerián, p. Ondrušíková
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 20 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120270 Ing. Dita Círová 73012807 412 6.000,00 1 1 KS 01.02.2012 07.02.2012 03.02.2012 6.000,00 950270 zpracování tiskových zpráv 1/2012 20120271 1 1
Ladislav Kohoutek 73026492 201202 KTSF 01.02.2012 13.02.2012 07.02.2012 dovolená - p. Balažík L.
4.100,00 4.100,00 950271
20120272 1 1
Antonín Brišák 73198684 122012 1.016,00 SM 01.02.2012 13.02.2012 06.02.2012 1.016,00 950272 oprava plynového ohřívače - p. Chylíková, Hlavní nám. 32
20120273 1 1
Ludvík Čečatka 65729404 12024 KT 01.02.2012 10.02.2012 07.02.2012 hasičský pás
20120274 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010404 639.125,00 ZP 01.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 639.125,00 950274 sběr a přeprava kom.odpadu 1/2012
20120275 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410003 318.093,00 SM 01.02.2012 15.02.2012 07.02.2012 318.093,00 950275 záloha el. energie VO na 2/2012
20120276 1 1
KONEKO marketing, s.r.o. 44792964 31112088 KT 01.02.2012 14.02.2012 03.02.2012 seminář - vágnerová J. 31.1.2012
1.500,00 1.500,00 950276
20120277 1 1
Antonín Brišák 73198684 152012 SM 01.02.2012 14.02.2012 06.02.2012 plynový kotel - p.Bikar E.F. Buriana 1
946,00 946,00 950277
20120278 1 1
Antonín Brišák 73198684 142012 1.583,00 SM 01.02.2012 14.02.2012 06.02.2012 1.583,00 950278 oprava plynového kotle p. Formánek Žižkova 16
20120279 1 1
Marek Šťastný 73350389 310112 SM 01.02.2012 20.02.2012 06.02.2012 výměna zásuvek - antény
730,00 730,00 950279
20120280 1 1
GORDIC spol. s r.o. 47903783 2012400462 KTIN 01.02.2012 15.02.2012 20.02.2012 KDF - kniha došlých faktur
5.238,00 5.238,00 950280
20120281 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40014 ZP 01.02.2012 12.02.2012 07.02.2012 ustájení psa
3.480,00 3.480,00 950281
20120282 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000047 11.955,00 SM 02.02.2012 14.02.2012 09.02.2012 11.955,00 950282 služby správců Rooseveltova 49
20120283 1 1
Marek Křiva 47663065 12002 15.552,00 SK 02.02.2012 14.02.2012 07.02.2012 15.552,00 950283 rozvoz stravy
7.440,00 7.440,00 950273
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 21 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120284 Lubomír Kutálek 42983606 10112 894,00 1 1 KT 02.02.2012 14.02.2012 07.02.2012 894,00 950284 xerografické služby 20120285 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2310280371 SM 02.02.2012 09.02.2012 13.02.2012 nám. Míru 14 554614368
474,00 474,00 950285
20120286 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2310284235 SM 02.02.2012 07.02.2012 13.02.2012 nám. Míru 14 554614368 - upomínka
828,00 828,00 950286
20120287 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4662834500 SM 02.02.2012 16.02.2012 03.02.2012 vyúčtování el. ul. Bruntalská 2-3/2012
220,00 220,00 950287
20120288 1 1
Franco-Post CZ s.r.o. 60489677 1077479 KT 02.02.2012 14.02.2012 08.02.2012 paušál na rok 2012 za kreditovací středisko
1.800,00 1.800,00 950288
20120289 1 1
DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2120201542 11.520,00 KT 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 11.520,00 950289 servis tel. ústředny 1-3/2012
20120290 1 1
Inchleba a.s. 20451411 301124632 KS 02.02.2012 03.02.2012 31.01.2012 0,00 vyúčtování zálohové faktury na ubytování 312119004
20120291 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112017 2.580,00 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 2.580,00 950291 seminář 16.2.2012 - p. Sedláčková, ing. Můčková
20120292 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 220312 KT 02.02.2012 15.02.2012 07.02.2012 seminář 22.3.2012 - p. Zdráhalová, Pechová
2.780,00 2.780,00 950292
20120293 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212032213 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 seminář 22.3.2012 - p. Salvet T.
1.700,00 1.700,00 950293
20120294 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 120204 5.400,00 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 5.400,00 950294 seminář 14.2.2012 - p. Říhová, Gotwaldová, Steurová
20120295 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212032703 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 seminář 27.3.2012 - p. Musilová
20120296 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1002587004 6.800,00 KT 02.02.2012 15.02.2012 28.02.2012 6.800,00 950296 seminář 29.3.2012 - p.Řemínková,Rapušáková,Pyszková,Musilová
20120297 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 záloha plyn SDH Kostelec 2/2012
0,00 9006
1.700,00 1.700,00 950295
7.260,00 7.260,00 950297
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 22 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120298 BICORN s.r.o. 27230112 75768 4.836,00 1 1 KT 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 4.836,00 950298 záloha el. Partyzánů SDH Kostelec 2/2012 20120299 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 záloha plyn Horova 1
8.940,00 8.940,00 950299
20120300 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 záloha plyn Stará 19
8.000,00 8.000,00 950300
20120301 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 18.840,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 18.840,00 950301 záloha plyn - vrchlického 9
20120302 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 záloha plyn alcká 8
7.680,00 7.680,00 950302
20120303 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 02.02.2012 15.02.2012 03.02.2012 záloha plyn Chářovská 82
6.580,00 6.580,00 950303
20120304 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 28.220,00 950304 záloha plyn - nám. Minoritů 20
20120305 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412213465 33.700,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 33.700,00 950305 záloha teplo + TUV
20120306 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512237704 111.900,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 111.900,00 950306 záloha teplo + TUV
20120307 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412237704 111.900,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 111.900,00 950307 záloha teplo + TUV
20120308 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612237704 111.900,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 21.02.2012 111.900,00 950308 záloha teplo + TUV
20120309 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412237704 430.000,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 08.02.2012 430.000,00 950309 záloha teplo + TUV
20120310 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512237704 430.000,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 430.000,00 950310 záloha teplo + TUV
20120311 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612237704 430.000,00 SM 02.02.2012 15.02.2012 21.02.2012 430.000,00 950311 záloha teplo + TUV
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 23 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120312 Ladislav Baďura 45175306 120004 21.152,00 1 1 SM 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 21.152,00 950312 služby dle objednávky 20120313 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120003 27.498,00 SM 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 27.498,00 950313 služby dle objednávky
20120314 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120006 42.402,00 SM 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 42.402,00 950314 služby dle objednávky
20120315 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120005 23.950,00 SM 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 23.950,00 950315 služby dle objednávky
20120316 1 1
Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 12004 SM 03.02.2012 13.02.2012 16.02.2012 elektroinstalační práce - Hlavní nám. 4
20120317 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201002414 30.623,00 KT 03.02.2012 02.02.2012 08.02.2012 30.623,00 950317 InkJet HP, toner
20120318 1 1
Atelier Simona 25368931 220010 RR 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 Rekonstrukce divadla
9.991,20 9.991,20 950318
20120319 1 1
LANEX a.s. 28223209 705148714 KT 03.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 zboží - hasiči
6.682,00 6.682,00 950319
20120320 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 12012 KT 03.02.2012 12.02.2012 08.02.2012 svázání sbírek
3.540,00 3.540,00 950320
20120321 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212015 KT 03.02.2012 14.02.2012 08.02.2012 servisní služby a opravy
2.762,00 2.762,00 950321
20120322 1 1
Ladislav Byrtus 71055738 SM 03.02.2012 07.02.2012 07.02.2012 znalecký posudek
1.169,00 1.169,00 950322
20120323 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412237898 104.500,00 KT 03.02.2012 15.02.2012 06.02.2012 104.500,00 950323 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20120324 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120013 11.112,00 KT 02.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 11.112,00 950324 pneu
20120325 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 06.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 elektropráce na zařízení města
912
17
5.014,00 5.014,00 950316
6.320,00 6.320,00 950325
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 24 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120326 Jan Kostovský 19003480 2012009 12.890,00 1 1 SM 06.02.2012 13.02.2012 09.02.2012 12.890,00 950326 elektroinstalační práce 20120327 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 291000073 -1.069,00 KT 06.02.2012 13.02.2012 09.05.2012 -3.207,00 950327 dobropis - Toner XEROX
20120328 1 1
HP TRONIC, s.r.o. 60323418 7113400019 -1.500,00 KT 06.02.2012 03.01.2012 02.02.2012 -1.500,00 950328 opravyný daňový doklad k faktuře č. 611344325 KDF 4465/2011
20120329 1 1
DATRON, a.s. 43227520 120476 19.170,00 KTIN 06.02.2012 16.02.2012 20.02.2012 19.170,00 950329 servisní podpora 1/2012
20120330 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120080 KT 06.02.2012 14.02.2012 08.02.2012 tisk SK složek
3.192,00 3.192,00 950330
20120331 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 265990 SM 06.02.2012 16.02.2012 13.02.2012 vodné stočné č. 51
878,00 878,00 950331
20120332 1 1
Business Media CZ,s.r.o. 28473531 122200906 KT 06.02.2012 14.02.2012 08.02.2012 předplatné - materiály pro stavbu
691,00 691,00 950332
20120333 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40016 113.400,00 ZP 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 113.400,00 950333 péče o psy
20120334 1 1
Elena Čipcová 47661101 12004 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce 1/2012 ul. Albrechtická 39b
20120335 1 1
Elena Čipcová 47661101 12003 11.195,00 SM 06.02.2012 14.02.2012 09.02.2012 11.195,00 950335 úklidové práce ul. Moravská,Slezská
20120336 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 773422 KT 06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012 předplatné - Rozpočtová skladba 2012
20120337 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012006 51.509,00 KT 06.02.2012 15.02.2012 09.02.2012 51.509,00 950337 odměna dle smlouvy 2/2012
20120338 1 1
Christos Manolcis 43998682 20125 28.701,00 SM 06.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 28.701,00 950338 vodoinstalaterské práce
20120339 1 1
Tomáš Galetka 64072592 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce 1/2012 Stará 19
3212
3.707,00 3.707,00 950334
800,00 800,00 950336
600,00 600,00 950339
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 25 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120340 Antonín Brišák 73198684 182012 2.679,00 1 1 SM 06.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 2.679,00 950340 oprava plynového kotle Vrchlického 9 20120341 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120278 SM 06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 lamin.stroj PEAK PL220
3.108,00 3.108,00 950341
20120342 1 1
Školní jídelna 60802740 2012005 KTSF 06.02.2012 12.02.2012 09.02.2012 obědy 1/2012 - p. Flašarová
170,00 170,00 950342
20120343 1 1
Tomáš Galetka 64072592 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce l/2012 - Petrovická 21
4212
900,00 900,00 950343
20120344 1 1
Tomáš Galetka 64072592 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Hl. nám. 19 - 1/2012
5212
750,00 750,00 950344
20120345 1 1
Tomáš Galetka 64072592 11212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Hl. nám. 10 1/2012
600,00 600,00 950345
20120346 1 1
Tomáš Galetka 64072592 12212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce
3.150,00 3.150,00 950346
20120347 1 1
Tomáš Galetka 64072592 13212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce SPC L/53 1/2012
1.500,00 1.500,00 950347
20120348 1 1
Tomáš Galetka 64072592 14212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Hl. nám. 22 1/2012
720,00 720,00 950348
20120349 1 1
Tomáš Galetka 64072592 20212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové príce Hl. nám. 18 1/2012
750,00 750,00 950349
20120350 1 1
Tomáš Galetka 64072592 21212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Hl. nám. 22 1/2012
850,00 850,00 950350
20120351 1 1
Tomáš Galetka 64072592 27212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Hl. nám. 26 1/2012
750,00 750,00 950351
20120352 1 1
Tomáš Galetka 64072592 29212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 úklidové práce Sv. ducha 2 1/2012
600,00 600,00 950352
20120353 1 1
Tomáš Galetka 64072592 58212 SM 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 vyčištění bytu č.72 Hlubčická 28
1.500,00 1.500,00 950353
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 26 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120354 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201004404 17.585,00 1 1 KT 06.02.2012 16.02.2012 08.02.2012 17.585,00 950354 InkJet HP 20120355 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 06.02.2012 09.02.2012 09.02.2012 elektro práce - Žižkova 16, Alcká 53
912
1.050,00 1.050,00 950355
20120356 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 06.02.2012 09.02.2012 09.02.2012 elektro práce, opravy omítek
812
36.140,00 36.140,00 950356
20120357 1 1
OTIS a.s. 42324254 13321926 SM 06.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 opravy výtahů
2.568,00 2.568,00 950357
20120358 1 1
MANUS Prostějov,spol.s r. 47900440 12060032 SM 06.02.2012 17.02.2012 14.02.2012 oprava plošiny v budově radnice Hl. nám. 1
4.134,00 4.134,00 950358
20120359 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12018 18.000,00 EF 06.02.2012 16.02.2012 08.02.2012 18.000,00 950359 auditorské práce
20120360 1 1
GTS NOVERA a.s. 61058904 2320003320 MP 06.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 služy - mp.Krnov
348,00 348,00 950360
20120361 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 06.02.2012 15.02.2012 07.02.2012 dodávka el. Vaškova 24a
1.230,00 1.230,00 950361
20120362 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072737 27.920,00 KT 06.02.2012 16.02.2012 07.02.2012 27.920,00 950362 příprava + zkouška ZOZ - Komárková Veronika
20120363 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 06.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 Krnovské listy č. 3
512
10.000,00 10.000,00 950363
20120364 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 265722 MP 07.02.2012 10.02.2012 07.02.2012 vodné stočné
3.539,00 3.539,00 950364
20120365 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1200266368 MP 07.02.2012 03.02.2012 07.02.2012 vyúčtování hovorů 1/12
180,00 180,00 950365
20120366 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1200278942 MP 07.02.2012 03.02.2012 07.02.2012 vyúčtování tel. hovorů 1/12
180,00 180,00 950366
20120367 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 120190 MP 07.02.2012 16.02.2012 13.02.2012 servis
4.397,00 4.397,00 950367
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 27 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120368 Tomáš Staroba 75381885 20120051 274,80 1 1 SM 07.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 274,80 950368 kontrola PHP - Chářovská 82 20120369 1 1
Jiří Turýn Ing. 10659684 2012001 SM 07.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 ocenění nemovitosti Krnov,Zacpalova
4.800,00 4.800,00 950369
20120370 1 1
Jiří Novák 12088374 400312 42.091,00 SM 07.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 42.091,00 950370 omítky,malby,sokly - Náměstí míru 13
20120372 1 1
Priessnitzovy léčebné láz 45193452 1210107 KTSF 07.02.2012 21.02.2012 08.02.2012 dovolená - p. Rychová Miluše
20120373 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1230014 8.884,00 SM 07.02.2012 16.02.2012 13.02.2012 8.884,00 950373 odečet a rozúčtování objektu alcká 39 E,F,G,I
20120374 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 120192 KT 07.02.2012 20.02.2012 17.02.2012 Servis EZS - archiv Vaškova
516,00 516,00 950374
20120375 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540037 SM 07.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 vyúčtování Albrechtická 39
6.071,00 6.071,00 950375
20120376 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12010321 DO 07.02.2012 14.02.2012 29.02.2012 směrovky , instalace
6.276,00 6.276,00 950376
20120377 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 KT 08.02.2012 16.02.2012 09.02.2012 záloha el. SDH Krásné Loučky
680,00 680,00 950377
20120378 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 120215 5.400,00 KT 08.02.2012 20.02.2012 09.02.2012 5.400,00 950378 seminář 14.2.2012 - p. Vávrová, Gašová, Pavlíková
20120379 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921000474 50.141,80 KT 08.02.2012 16.02.2012 02.02.2012 50.141,80 950379 vyúčtování HPM 1/2012
20120380 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180049 MP 08.02.2012 18.02.2012 15.02.2012 tísňové volání 156 1/2012
20120381 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320014556 22.793,00 KT 08.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 22.793,00 950381 vyúčtování GTS 1/2012
20120382 1 1
Ředitelství silnic a dáln 65993390 16120022 12.359,00 SM 08.02.2012 01.03.2012 24.02.2012 12.359,00 950382 zřízení věcného břemene k umístění stavby - spl.kan.Chomýž
5.883,00 5.883,00 950372
115,80 115,80 950380
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 28 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120383 Zdeněk Bednařík 68186819 12012 800,00 1 1 SM 08.02.2012 21.02.2012 17.02.2012 800,00 950383 dodávka plynu 20120384 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120008 SM 08.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 kontrola objektu - býv.řed. Karnola 1/2012
4.200,00 4.200,00 950384
20120385 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120007 4.800,00 SM 08.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 4.800,00 950385 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 1/2012
20120386 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120006 SM 08.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 odemykání budovy alcká 39b 1/2012
20120387 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 507605595 15.899,58 KT 08.02.2012 28.02.2012 24.02.2012 15.899,58 950387 vyúčtování hovorů 1/2012
20120388 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 123100327 KT 08.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 zásuvka vestavná - hasiči
439,00 439,00 950388
20120389 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1841719399 KT 08.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 zboží
1.453,40 1.453,40 950389
20120390 1 1
Miroslav Avrat 73005363 2012005 SK 08.02.2012 22.02.2012 21.02.2012 oprava průlezky na hřišti v MŠ Mikulášská
8.760,00 8.760,00 950390
20120391 1 1
Leoš Milata 47649542 2012110019 SK 08.02.2012 20.02.2012 17.02.2012 palivové dřevo
1.500,00 1.500,00 950391
20120392 1 1
Hana Polová 42044383 20122 KS 08.02.2012 14.02.2012 16.02.2012 občerstvení dle objednávky
2.000,00 2.000,00 950392
20120393 1 1
Hana Polová 42044383 20123 KS 08.02.2012 14.02.2012 16.02.2012 občerstvení dle objednávky
2.000,00 2.000,00 950393
20120394 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005054 219.972,50 KT 08.02.2012 22.02.2012 09.02.2012 219.972,50 950394 poukázky na obědy
20120395 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 08.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 elektroinstalační práce
512
35.628,00 35.628,00 950395
20120396 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 08.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 elektroinstalační práce
412
16.740,00 16.740,00 950396
2.400,00 2.400,00 950386
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 29 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120397 Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 600,00 1 1 SO 08.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 600,00 950397 internet Vrchlického 11 1/2012 20120398 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264601 KS 08.02.2012 21.02.2012 20.02.2012 výměna zářivek v objektu Kofola
8.312,00 8.312,00 950398
20120399 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120045 SM 08.02.2012 17.02.2012 16.02.2012 kontrola HPP Hl. nám. - Městská kavárna
874,80 874,80 950399
20120400 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120015 7.839,60 SK 08.02.2012 20.02.2012 21.02.2012 7.839,60 950400 oprava zárubně prosklených dveří MŠ Žižkova 34
20120401 1 1
František Novák 61978086 2012017 SK 08.02.2012 14.02.2012 16.02.2012 oprava robotu v ŠJ Alcká 2
20120402 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212006 33.325,64 SM 09.02.2012 10.02.2012 09.02.2012 33.325,64 950402 malování bytů
20120403 1 1
DEVA F-M. s.r.o. 61945226 2400000135 17.695,20 KT 09.02.2012 29.02.2012 17.02.2012 17.695,20 950403 reflexní nápis HASICI -pro zásahové obleky
20120404 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40033 ZP 09.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 ustájení psa
1.800,00 1.800,00 950404
20120405 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134607775 SO 09.02.2012 22.02.2012 14.02.2012 nadstandardní zpracování poukázek B 1/2012
180,00 180,00 950405
20120406 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200210 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 hasicí přístroje na vozidlech
1.975,20 1.975,20 950406
20120407 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200211 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 kontrola PHP - Garáž 5
21,60 21,60 950407
20120408 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200212 3.081,60 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 3.081,60 950408 hasicí přístroje ,kontrola PHP - Archiv, sklad CO
20120409 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200213 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 kontrola a oprava PHP - sklad CO
1.147,20 1.147,20 950409
20120410 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200214 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 Kontrola a oprava PHP
1.810,80 1.810,80 950410
3.281,00 3.281,00 950401
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 30 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120411 VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200215 1.161,60 1 1 KT 09.02.2012 26.02.2012 24.02.2012 1.161,60 950411 kontrola a oprava PHP 20120412 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301200216 MP 09.02.2012 26.02.2012 20.02.2012 oprava a údržba PHP
2.853,60 2.853,60 950412
20120414 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212137898 -24.040,29 SM 09.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 -24.040,29 950414 vyúčtování 1/2012
20120415 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212113465 -1.833,80 SM 09.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 -1.833,80 950415 vyúčtování Kutil ÚT
20120416 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201203 ZP 09.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 veterinární činnost u psů 1/2012
2.250,00 2.250,00 950416
20120417 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120013 KT 09.02.2012 21.02.2012 17.02.2012 refundace mzdy - Dudek, Lietavec 2/2012
1.175,00 1.175,00 950417
20120418 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012037 SM 09.02.2012 12.02.2012 13.02.2012 pohotovost 1/2012
8.000,00 8.000,00 950418
20120419 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012036 SM 09.02.2012 12.02.2012 13.02.2012 opravy elektro
2.079,00 2.079,00 950419
20120420 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012039 12.511,00 SM 09.02.2012 16.02.2012 15.02.2012 12.511,00 950420 opravy závad
20120421 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012041 SM 09.02.2012 16.02.2012 16.02.2012 demontáž vodoměru - Petrovická 1
596,00 596,00 950421
20120422 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012040 SM 09.02.2012 16.02.2012 15.02.2012 opravy rad.ventilu - Albrechtická 39b
475,00 475,00 950422
20120423 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 810540212 KT 09.02.2012 20.02.2012 23.02.2012 vyúčtování telef.hovorů 1/2012
9.935,00 9.935,00 950423
20120424 1 1
Karel Ščerba 22958720 12036 KT 09.02.2012 18.02.2012 14.02.2012 periodická roční kontrola el.zab.signalizace
9.876,00 9.876,00 950424
20120425 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510004 38.304,00 SM 09.02.2012 20.02.2012 17.02.2012 38.304,00 950425 hřbitovní poplatky
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 31 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120426 Jaroslav Liška 13611780 1 4.302,00 1 1 SM 09.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 4.302,00 950426 malba kanceláře 20120427 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5107594780 SO 10.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 obchodní balík
150,00 150,00 950427
20120428 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134596289 SM 10.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 SIPO 2/2012
3.651,80 3.651,80 950428
20120429 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050001 ZP 10.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 výměna a dodání popelových nádob
1.543,00 1.543,00 950429
20120430 1 1
Jaroslav Urban 18075304 2012009 79.846,00 KT 10.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 79.846,00 950430 výměna hydraulických hadic - hasiči
20120431 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 10.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 záloha na služby
2.070,00 2.070,00 950431
20120432 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 10.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 záloha na služby 2/2012
253,00 253,00 950432
20120433 1 1
OSBD Bruntál 00078263 92012 SM 10.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 odměna za výkon správy polikliniky 2/2012
6.600,00 6.600,00 950433
20120434 1 1
Jiří Planý 16641248 242012 SK 13.02.2012 20.02.2012 27.02.2012 instalaterské prácd MŠ Mikulášská 8
2.283,60 2.283,60 950434
20120435 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012010 SM 13.02.2012 21.02.2012 20.02.2012 žárovky
2.880,00 2.880,00 950435
20120436 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012011 SM 13.02.2012 21.02.2012 17.02.2012 elektroinstalační práce
1.186,00 1.186,00 950436
20120437 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012012 12.771,00 SM 13.02.2012 21.02.2012 20.02.2012 12.771,00 950437 elektroinstalační práce
20120438 1 1
Aliaves Co.,a.s. 28988230 120100145 KT 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 seminář 2.2.2012 - p. Křenek DO
1.908,00 1.908,00 950438
20120439 1 1
Ing.Antonín Mroček 12086231 12012034 KT 13.02.2012 31.01.2012 13.02.2012 seminář 25.1.2012 - p. Jatzková Dagmar
1.140,00 1.140,00 950439
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 32 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120440 Mgr.Pavel Filipčík 75646455 1000029613 4.050,00 1 1 KT 13.02.2012 22.02.2012 13.02.2012 4.050,00 950440 seminář 9.2.2012 - p. Hečková, Tribusová, Ševčíková 20120441 1 1
Christos Manolcis 43998682 20126 32.665,00 SM 13.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 32.665,00 950441 vodoinstalaterské prácd
20120443 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 13.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 záloha Hlavní nám. 29 1/2012
2.199,00 2.199,00 950443
20120444 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 13.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 záloha Hlavní nám. 29 2/2012
2.199,00 2.199,00 950444
20120445 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 291000111 -1.547,00 KT 13.02.2012 24.02.2012 23.02.2012 -1.547,00 950445 toner - dobropis
20120446 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 266112 SM 13.02.2012 24.02.2012 20.02.2012 vodné stočné
4.542,00 4.542,00 950446
20120447 1 1
František Novák 61978086 2012030 SK 13.02.2012 23.02.2012 27.02.2012 oprava škrabky ŠKBZ 20 N
8.616,00 8.616,00 950447
20120448 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4638868605 SM 13.02.2012 22.02.2012 24.02.2012 vyúčtování nám. Míru 1/14
2.756,00 2.756,00 950448
20120449 1 1
Radomír Špaček 13269232 1116 -1.320,00 KT 13.02.2012 20.12.2012 07.02.2012 -1.320,00 950449 dobropis k semináři - Zákon o ochraně zvířat proti týrání
20120450 1 1
Pozemkový fond ČR 45797072 2811226 SM 13.02.2012 24.02.2012 14.02.2012 užívání pozemků
1.273,00 1.273,00 950450
20120451 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112016 KT 13.02.2012 27.02.2012 14.02.2012 seminář 14.2.2012 - p. Nykodymová
1.290,00 1.290,00 950451
20120452 1 1
Jiří Novák 12088374 500412 14.624,00 SM 13.02.2012 20.02.2012 17.02.2012 14.624,00 950452 opravy v bytech
20120453 1 1
Martin Pospíšil 63056453 2012004 SM 13.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 opravy v koupelně -akcjý 162 p. Láslová
9.748,00 9.748,00 950453
20120454 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 13.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 odstranění střešních lávek ul. Vrchlického 1
7.530,00 7.530,00 950454
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 33 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120455 Petr Kovařík 64621952 12009 5.820,00 1 1 SO 13.02.2012 26.02.2012 14.02.2012 5.820,00 950455 stěhování Domova Jistoty 20120456 1 1
První certi.auto.a.s. 26439395 1200001719 SO 13.02.2012 27.02.2012 14.02.2012 certifikát - p. Nykodymová
495,00 495,00 950456
20120457 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512237898 104.500,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 104.500,00 950457 záloha Hlavní nám. 1.3. Vodní 1
20120458 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 30.000,00 950458 záloha Vodní 2148/1 2/2012
20120459 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 záloha Vaškova 24a 2/2012
20120460 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 12.744,00 950460 záloha Hlavní nám. 99/34 2/2012
20120461 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 16.888,00 950461 záloha Hlavní nám. 3 2/2012
20120462 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 30.940,00 950462 záloha Hlavní nám. 1 2/2012
20120463 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412237898 11.200,00 SM 14.02.2012 15.02.2012 14.02.2012 11.200,00 950463 záloha Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 2/2012
20120464 1 1
Finanční úřad Ostrava 72080043 296139 4.200.000,00 EF 14.02.2012 28.02.2012 16.02.2012 4.200.000,00 950464 porušení rozpočtové kázně - 84 rod.domků
20120465 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220010109 SK 14.02.2012 27.02.2012 20.02.2012 Eurozávěs Transparent
550,00 550,00 950465
20120466 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120009 KT 14.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 lakování karoserie a disků
5.795,00 5.795,00 950466
20120467 1 1
Marek Šťastný 73350389 130212 SM 14.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 výměna kablů a zásuvek TV
2.030,00 2.030,00 950467
20120468 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20110325 29.700,00 SM 14.02.2012 24.02.2012 06.03.2012 29.700,00 950468 geometrický plán pro rozdělení pozemků
9.155,00 9.155,00 950459
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 34 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120469 Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20110324 5.340,00 1 1 RR 14.02.2012 24.02.2012 24.02.2012 5.340,00 950469 geometrický plán - měření a výpočty pevných bodů 20120470 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134643081 SO 23.03.2012 04.04.2012 28.03.2012 osobní certifikát zaměstnance
278,40 278,40 950470
20120471 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012045 31.258,00 SM 14.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 31.258,00 950471 opravy radiátorů
20120472 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012046 SM 14.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 opravy přívodu vody a WC
20120473 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012047 12.175,00 SM 14.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 12.175,00 950473 opravy - nám.Hrdinů 13, vyplast
20120474 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012048 SM 14.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 opravy a seřízení radiátorů
6.221,00 6.221,00 950474
20120475 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012049 SM 14.02.2012 23.02.2012 20.02.2012 opravy a seřízení top.systému
3.325,00 3.325,00 950475
20120476 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 507605280 MP 15.02.2012 28.02.2012 24.02.2012 vyúčtování tel. hovorů 1/12
2.979,67 2.979,67 950476
20120477 1 1
Základní škola 60802651 9000000275 MP 15.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 pronájem tělocvičny 1-6/2012
6.240,00 6.240,00 950477
20120478 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200062 12.999,00 MP 15.02.2012 16.02.2012 16.02.2012 12.999,00 950478 notebook DELL Inspiron
20120479 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 322451133 166.900,00 SM 15.02.2012 02.04.2012 29.03.2012 166.900,00 950479 rekonstrukce výtahu SPC 53
20120480 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120336 19.820,00 KT 15.02.2012 29.02.2012 20.02.2012 19.820,00 950480 kancelářské potřeby
20120481 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 15.02.2012 28.02.2012 24.02.2012 revize plynovodů
1712
3.600,00 3.600,00 950481
20120482 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 15.02.2012 28.02.2012 24.02.2012 montáže sporáku
1812
10.600,00 10.600,00 950482
1.780,00 1.780,00 950472
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 35 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120483 Ovod,spol.s r.o. 64086348 121083 36.360,00 1 1 SM 15.02.2012 28.02.2012 27.02.2012 36.360,00 950483 vodoměry 20120484 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200137 SM 15.02.2012 22.02.2012 23.02.2012 servis výtahů kavárna Hl.nám. 1 1/2012
432,00 432,00 950484
20120485 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200028 SM 15.02.2012 22.02.2012 23.02.2012 servis výtahu kavárna Hl.nám. 1 1/2012
240,00 240,00 950485
20120486 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200027 SM 15.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 servis výtahů v domech 1/2012
1.692,00 1.692,00 950486
20120487 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200213 SM 15.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 servis výtahů 1/2012
3.046,00 3.046,00 950487
20120488 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 15.02.2012 22.02.2012 20.02.2012 vývoz fekálií a likvidace vody
1.140,00 1.140,00 950488
20120489 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212008 68.639,98 SM 15.02.2012 17.02.2012 16.02.2012 68.639,98 950489 malování bytů
20120490 1 1
Jiří Novák 12088374 600512 11.029,00 SM 15.02.2012 25.02.2012 27.02.2012 11.029,00 950490 opravy
20120491 1 1
Školní jídelna 60802766 92012 KTSF 15.02.2012 24.02.2012 20.02.2012 obědy 3/2012 - p. Petlach,Moravec
440,00 440,00 950491
20120492 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120094 KS 15.02.2012 17.02.2012 16.02.2012 tisk Krnovských listů 3/2012
6.000,00 6.000,00 950492
20120493 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 9211037898 -49.387,31 SM 15.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 -49.387,31 950493 vyúčtování teplé vody
20120494 1 1
První certi.auto.a.s. 26439395 1200001833 KT 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 obnovení certifikátu
495,00 495,00 950494
20120495 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120075 SM 16.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 kontrola PHP Petrovická 21
3.350,70 3.350,70 950495
20120496 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120076 SM 16.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 kontrola PHP Petrovická 23
2.436,30 2.436,30 950496
19
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 36 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120497 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299144 34.320,00 1 1 SM 16.02.2012 15.03.2012 12.03.2012 34.320,00 950497 zálohy Albrechtická 20120498 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220042 28.040,00 SM 16.02.2012 27.02.2012 22.02.2012 28.040,00 950498 elektroinstalace výtahu Alcká
20120499 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 266246 17.196,00 SM 16.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 17.196,00 950499 vodné stočné č.domu 13,14
20120500 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410008 KS 16.02.2012 29.02.2012 31.01.2012 demontáž a údržba vánoční výzdoby
20120501 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100029 KT 16.02.2012 29.02.2012 28.02.2012 refundace mzdy - p.Kozelský
1.871,00 1.871,00 950501
20120502 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200035 KT 16.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 refundace mzdy 1/2012 p. Plucnara
857,00 857,00 950502
20120503 1 1
GANED energy s.r.o. 25383647 1114003 SM 16.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 vypr.zprávy pro objekty Hl.nám. č. 1-4
2.280,00 2.280,00 950503
20120504 1 1
EPAVA Olomouc, a.s. 27786218 8000120003 13.356,00 KT 16.02.2012 24.02.2012 20.02.2012 13.356,00 950504 poštovní poukázky A
20120505 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120175 SM 17.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 oprava kotle ZŠ Žižkova 3
1.797,00 1.797,00 950505
20120506 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120145 SM 17.02.2012 25.02.2012 22.02.2012 demontáž a montáž spotřebiče
6.010,00 6.010,00 950506
20120507 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120144 SM 17.02.2012 25.02.2012 22.02.2012 demontáž a montáž spotřebiče
6.010,00 6.010,00 950507
20120508 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 111120897 KTIN 17.02.2012 10.02.2012 23.02.2012 servisní smlouva 1/2012
1.800,00 1.800,00 950508
20120509 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 17.02.2012 20.02.2012 23.02.2012 15.834,00 950509 internet 1/2012
20120510 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 12.441,00 MP 17.02.2012 20.02.2012 23.02.2012 12.441,00 950510 nájem optického vlákna
0,00
0,00 9006
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 37 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120511 TKC system s.r.o. 27776069 700277 1.190,00 1 1 KT 17.02.2012 15.02.2012 27.02.2012 1.190,00 950511 internet - hasiči 1/12 20120512 1 1
Matin Štefl 47660937 2012009 27.745,00 SK 17.02.2012 24.02.2012 27.02.2012 27.745,00 950512 zaluzie na MŠ M.Gorkého 22
20120513 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010002 ZP 17.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 pytlový sběr PET lahví
9.426,00 9.426,00 950513
20120514 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 SM 17.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 provedení DDD zásahu
2412
2.084,00 2.084,00 950514
20120515 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 SM 17.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 provedení DDD zásahu
2312
2.750,00 2.750,00 950515
20120516 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120009 24.557,42 SM 17.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 24.557,42 950516 služby dle objednávky
20120517 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120008 35.637,68 SM 17.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 35.637,68 950517 služby dle objednávky
20120518 1 1
Marek Křiva 47663065 12004 14.256,00 SK 17.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 14.256,00 950518 rozvoz stravy z MŠ
20120519 1 1
Antonín Brišák 73198684 232012 SM 17.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 oprava kotlů Vrchlického 9
2.676,00 2.676,00 950519
20120520 1 1
Antonín Brišák 73198684 222012 SM 17.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 oprava kotle p. Olah
830,00 830,00 950520
20120521 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012050 12.374,00 SM 20.02.2012 26.02.2012 27.02.2012 12.374,00 950521 opravy závad
20120522 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012051 27.921,00 SM 20.02.2012 26.02.2012 27.02.2012 27.921,00 950522 opravy závad u topení
20120523 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012056 21.387,00 SM 20.02.2012 26.02.2012 27.02.2012 21.387,00 950523 opravy závad
20120524 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 20.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 ořezy v Chářovském parku
1202
36.000,00 36.000,00 950524
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 38 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120525 Ing. Richard Kotlář 42021995 2012009 18.450,00 1 1 KTIN 20.02.2012 24.02.2012 23.02.2012 18.450,00 950525 služby dle objednávky 20120526 1 1
Jiří Novák 12088374 700812 19.022,00 SM 20.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 19.022,00 950526 práce dle zakázkových listů
20120527 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 266390 862,00 KT 20.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 862,00 950527 vyúčtování vodné stočné - č.domu 3200/1,hasičská zbrojnice
20120528 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203100515 781,90 KT 20.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 781,90 950528 lišta hranatá,vidlice,zásuvka vestavná - hasiči
20120529 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220048 SM 20.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 servis a údržba výtahu
20120530 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010406 408.513,00 ZP 20.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 408.513,00 950530 uložení odpadu na skládku 1/2012
20120531 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910004 310.198,00 SM 20.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 310.198,00 950531 čištění chodníků a komunikací , vývoz odp.košů 1/2012
20120532 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220043 17.400,00 SM 20.02.2012 27.02.2012 28.02.2012 17.400,00 950532 odborná zkouška výtahu - Poliklinika
20120533 1 1
Otta Pavelek 12088820 2012001 5.478,00 KT 20.02.2012 29.02.2012 27.02.2012 5.478,00 950533 oprava vozidla Škoda Octavia 4/7 7890 dle objednávky
20120534 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120010 KT 20.02.2012 28.02.2012 27.02.2012 oprava vozidla Škoda Felicie
20120535 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201006146 15.509,00 KT 20.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 15.509,00 950535 InkJet HP
20120536 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720064841 KT 20.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 pojistné Areál Partyzánů
9.864,00 9.864,00 950536
20120537 1 1
Naděžda Vlková 69205043 KTSF 21.02.2012 01.03.2012 27.02.2012 dovolená - p. Vyležíková
5012
3.638,00 3.638,00 950537
20120538 1 1
B2B Partner s.r.o. 27830306 12403151 SM 21.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 kancelářský stolní komplet 10 kapes
2.213,00 2.213,00 950538
1.190,00 1.190,00 950529
966,00 966,00 950534
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 39 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120539 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210099164 7.999,81 1 1 SO 21.02.2012 28.02.2012 01.03.2012 7.999,81 950539 vyúčtování Vrchlického 11 20120540 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210100947 32.291,33 SM 21.02.2012 28.02.2012 28.02.2012 32.291,33 950540 vyúčtování Vrchlického 9
20120541 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 22.02.2012 24.02.2012 22.02.2012 redakční příprava KL č. 4/2012
20120542 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220057 95.500,00 SM 22.02.2012 05.03.2012 15.03.2012 95.500,00 950542 montáže nových vodoměrů na studenu vodu
20120543 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611200962 2.075,00 KT 22.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 2.075,00 950543 občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou
20120544 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 19 3.149,00 SM 22.02.2012 06.03.2012 01.03.2012 3.149,00 950544 Instalace zásuvkového okruhu - hlavní budova Města, elektroi
20120545 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012063 SM 22.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 opravy top. systému
7.330,00 7.330,00 950545
20120546 1 1
Ing. Karel Janeček 48463850 20120239 KTIN 22.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 aktualizace testových otázek OZPD 2012
1.080,00 1.080,00 950546
20120547 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 4211037704 -57.157,32 SM 22.02.2012 05.03.2012 05.03.2012 -57.157,32 950547 vyúčtování Alcká 100, alcká D,E,B,C
20120548 1 1
A J Produkty s.r.o. 27218759 136873 SM 22.02.2012 06.03.2012 01.03.2012 úložená skříň a přídavná položka
20120549 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612237898 104.500,00 SM 22.02.2012 05.03.2012 22.02.2012 104.500,00 950549 záloha teplo - Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20120550 1 1
Jiří Novák 12088374 801012 15.600,00 SM 22.02.2012 03.03.2012 02.03.2012 15.600,00 950550 nátěr a dovoz stojanů na kola - Nám. Minoritů 6
20120551 1 1
VS - ENGINEERING s.r.o. 25388738 201122 12.000,00 SM 22.02.2012 07.03.2012 06.03.2012 12.000,00 950551 revize regálové techniky
20120552 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120141 KS 22.02.2012 02.03.2012 28.02.2012 Krnovské noviny 4
612
10.000,00 10.000,00 950541
3.722,50 3.722,50 950548
6.000,00 6.000,00 950552
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 40 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120553 Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 -16.814,00 1 1 kT 23.02.2012 29.02.2012 03.02.2012 -16.814,00 950553 vratka přeplatku za povinné ručení 3T1 6886 20120554 1 1
JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 20120087 395,00 MP 23.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 395,00 950554 publikace - soubory otázek ke zkoušce strážníka
20120555 1 1
MAX-ORION,s.r.o. 26828375 23120031 14.950,00 MP 23.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 14.950,00 950555 kancelářské židle
20120556 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40042 ZP 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 adoptace psů
2.220,00 2.220,00 950556
20120557 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 152012 SM 23.02.2012 28.02.2012 20.03.2012 dopojení kotle a ohřívače vody - kad.Rebelka
2.400,00 2.400,00 950557
20120558 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810003 KT 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 výlep plakátů
475,00 475,00 950558
20120559 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212027 KT 23.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 oprava kopírky
7.080,00 7.080,00 950559
20120560 1 1
Antonín Brišák 73198684 262012 1.900,00 SM 23.02.2012 08.03.2012 05.03.2012 1.900,00 950560 odvzušnění systénz a připojení sporáku - Hl.nám.27,Halfarová
20120561 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012004 SM 23.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 opravy - poliklinika
2.569,00 2.569,00 950561
20120562 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120198 SM 23.02.2012 08.03.2012 05.03.2012 výměna PS Slezská 2 být č. 6
6.005,00 6.005,00 950562
20120563 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120199 SM 23.02.2012 08.03.2012 05.03.2012 výměna PS nám.Minoritů byt č. 1, Pydych
5.700,00 5.700,00 950563
20120564 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010004 995.487,00 SM 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 995.487,00 950564 údržba komunikací 1/2012
20120565 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010003 133.435,00 SM 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 133.435,00 950565 opravy dopr.značení,kanalizace,pasport komunikací,ořezy stro
20120566 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410010 213.007,00 SM 23.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 213.007,00 950566 údržba veř.osvětlení 1/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 41 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120567 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810005 8.400,00 1 1 SM 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 8.400,00 950567 údržba náhonu a jezu 1/2012 20120568 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810004 SM 23.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 údržba věžních hodin 1/2012
2.970,00 2.970,00 950568
20120569 1 1
Finanční úřad Bruntál 72080043 296139 24.895,00 SM 24.02.2012 08.03.2012 02.05.2012 24.895,00 950569 Daň z nemovitostí na r. 2012 1 polovina do 31.5.2012
20120570 1 1
Finanční úřad Bruntál 72080043 296139 24.895,00 SM 24.02.2012 30.11.2012 05.11.2012 24.895,00 950570 Daň z nemovitostí na r. 2012 splatná do 30.11.2012 2 část
20120571 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012005 43.260,00 KTIN 24.02.2012 01.03.2012 29.02.2012 43.260,00 950571 programování ASP, konfigurace
20120572 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012068 23.104,00 SM 24.02.2012 04.03.2012 02.03.2012 23.104,00 950572 opravy závad, potrubí
20120573 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012074 13.727,00 SM 24.02.2012 04.03.2012 02.03.2012 13.727,00 950573 montáže rozvodů vody
20120574 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012073 27.461,00 SM 24.02.2012 04.03.2012 02.03.2012 27.461,00 950574 montáže vod.potrubí a soc.zařízení
20120575 1 1
Christos Manolcis 43998682 201210 20.505,00 SM 24.02.2012 05.03.2012 02.03.2012 20.505,00 950575 vodoinstalaterské práce
20120576 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320020057 SM 24.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 vyúčtování nám.Míru 14 554614368
984,00 984,00 950576
20120577 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320017624 SM 24.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 vyúčtování nám.Míru 14 554614368 - upomínka
630,00 630,00 950577
20120578 1 1
Christos Manolcis 43998682 20128 SK 24.02.2012 05.03.2012 08.03.2012 vodoinstal.práce
9.113,00 9.113,00 950578
20120579 1 1
Christos Manolcis 43998682 20129 SK 24.02.2012 05.03.2012 08.03.2012 vodoinstal. práce
9.064,00 9.064,00 950579
20120580 1 1
Christos Manolcis 43998682 20127 SK 24.02.2012 05.03.2012 02.03.2012 vodoinstal.práce
2.657,00 2.657,00 950580
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 42 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120581 BICORN s.r.o. 27230112 1181200338 4.273,18 1 1 SM 27.02.2012 21.03.2012 07.03.2012 4.273,18 950581 vyúčtování elektřiny Vodní 1 20120582 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701001 SM 27.02.2012 08.03.2012 06.03.2012 oprava topení, poliklinika
1.000,00 1.000,00 950582
20120583 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701002 SM 27.02.2012 08.03.2012 13.03.2012 výměna žárovek - poliklinika
516,00 516,00 950583
20120584 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120404 13.898,00 KT 27.02.2012 09.03.2012 07.03.2012 13.898,00 950584 toner
20120585 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120403 KT 27.02.2012 09.03.2012 05.03.2012 kancelářské potřeby
20120586 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012015 34.948,00 SM 27.02.2012 06.03.2012 05.03.2012 34.948,00 950586 elektroinstalační prácce
20120587 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 5696311 78.000,00 SM 27.02.2012 09.03.2012 28.02.2012 78.000,00 950587 koupě pozemku Bruntalská chod.
20120588 1 1
Agency InterBohemia s.r.o 26087448 1200743 10.997,00 KTSF 27.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 10.997,00 950588 dovolená - p. Dorňák Jaroslav
20120589 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 27.02.2012 13.02.2012 27.02.2012 záloha Stará 10
270,00 270,00 950589
20120590 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 27.02.2012 15.02.2012 27.02.2012 záloha Hakena 1,
320,00 320,00 950590
20120591 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 27.02.2012 15.02.2012 12.03.2012 záloha Hlavní nám. 29
2.199,00 2.199,00 950591
20120592 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2668388 32.111,00 SM 27.02.2012 09.03.2012 07.03.2012 32.111,00 950592 vodné stočné
20120593 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 266837 23.103,00 SM 27.02.2012 09.03.2012 05.03.2012 23.103,00 950593 vodné stočné č. domu 98
20120594 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 266839 61.216,00 SM 27.02.2012 09.03.2012 05.03.2012 61.216,00 950594 vodné stočné
9.206,00 9.206,00 950585
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 43 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120595 Mikroregion Krnovsko 71195530 2012320013 299.280,00 1 1 EF 27.02.2012 08.03.2012 21.05.2012 299.280,00 950595 členský příspěvek na rok 2012 20120596 1 1
Jan Zdráhal 88510441 5012 1.580,00 KT 27.02.2012 08.03.2012 01.03.2012 1.580,00 950596 problematika vydávání řid.průkazů 23.2.2012 Olomouc
20120597 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120405 24.873,00 SM 27.02.2012 09.03.2012 05.03.2012 24.873,00 950597 hygienické potřeby
20120598 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120407 KT 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 toner
20120599 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090001 98.694,00 ZP 27.02.2012 08.03.2012 07.03.2012 98.694,00 950599 provoz sběrných dvorů Bruntalská,Opavská 1/2012
20120600 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110005 231.645,00 ZP 27.02.2012 08.03.2012 07.03.2012 231.645,00 950600 provoz rec.dvora Karáskova 1/2012
20120601 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110001 383.822,00 SM 27.02.2012 08.03.2012 07.03.2012 383.822,00 950601 provoz sauny, zařízení bazem
20120602 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310001 214.186,00 SM 27.02.2012 08.03.2012 07.03.2012 214.186,00 950602 zimni stadion
20120603 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120001 39.718,00 SM 27.02.2012 08.03.2012 07.03.2012 39.718,00 950603 atleticky stadion
20120604 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120102 SM 27.02.2012 12.03.2012 09.03.2012 kontrola PHP
1.194,00 1.194,00 950604
20120605 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1110074310 SM 27.02.2012 12.03.2012 07.03.2012 úklidový vozík
4.088,00 4.088,00 950605
20120606 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120409 SM 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 hygienické potřeby
5.135,00 5.135,00 950606
20120607 1 1
František Žídek 13609734 2012004 54.002,40 KTIN 27.02.2012 09.03.2012 07.03.2012 54.002,40 950607 úprava datového rozváděče
20120608 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120021 SM 29.02.2012 10.03.2012 07.03.2012 výměna plynového spotřebiče SPC M/53
1.417,00 1.417,00 950598
7.664,00 7.664,00 950608
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 44 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120609 Jaroslav Stachovec 60295937 332012 8.829,00 1 1 SO 28.02.2012 02.03.2012 05.03.2012 8.829,00 950609 kremace bez obřadu - Pustka Vladimír 20120610 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 812 36.396,00 SM 28.02.2012 12.03.2012 09.03.2012 36.396,00 950610 revize elektroinstalací spol.prostor Hlavní nám. 16-28
20120611 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012011 14.750,00 KTIN 28.02.2012 09.03.2012 05.03.2012 14.750,00 950611 programy
20120612 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000108 11.955,00 SM 28.02.2012 14.03.2012 12.03.2012 11.955,00 950612 služby správců 2/2012 Rooseveltova 49
20120614 1 1
EPAVA Olomouc, a.s. 27786218 1400120043 KT 29.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 poštovní poukázky A
276,00 276,00 950614
20120615 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120212 KT 29.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 tisk složek - přestupková komise
2.880,00 2.880,00 950615
20120616 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210119882 -12.833,94 SM 29.02.2012 22.02.2012 15.03.2012 -12.833,94 950616 vyúčtování Chářovská 804/82
20120617 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012083 12.585,00 SM 29.02.2012 08.03.2012 05.03.2012 12.585,00 950617 opravy vod. potrubí a dalších závad - U Požárníků 63, Alšova
20120618 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012084 SM 29.02.2012 08.03.2012 13.03.2012 opravy závad radiátorů, Opavská 32
20120619 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012085 12.724,00 SM 29.02.2012 08.03.2012 05.03.2012 12.724,00 950619 opravy závad - Alšova,Požárníků,Moravská, Alcká
20120620 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212009 64.715,00 SM 29.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 64.715,00 950620 malování chodby Hlavní nám. 28
20120621 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212010 SM 29.02.2012 04.03.2012 06.03.2012 oprava malby kanceláře
2.160,00 2.160,00 950621
20120622 1 1
Augustýn Svěntý 12673510 22012 SM 29.02.2012 13.03.2012 08.03.2012 revize hromosvodního zařízení U Požárníků 63
602,00 602,00 950622
20120623 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212035 85.980,00 KT 29.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 85.980,00 950623 multifunkční zařízení pro barevný tisk - kopírka
991,00 991,00 950618
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 45 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120624 Petr Duda 68185219 42012 6.073,00 1 1 SK 29.02.2012 13.03.2012 12.03.2012 6.073,00 950624 topenářské práce - knihovna Jiráskova 43 20120625 1 1
Jiří Novák 12088374 901112 11.700,00 SM 29.02.2012 09.03.2012 07.03.2012 11.700,00 950625 stojan na kola
20120626 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 120301 KT 29.02.2012 01.03.2012 29.02.2012 seminář 01.3.2012 - SM
20120627 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212034 21.264,00 KT 29.02.2012 07.03.2012 02.03.2012 21.264,00 950627 Podpora čskopolské literatury a propagace regionu - regio Li
20120628 1 1
Radomír Špaček 13269232 12056 2.680,00 KT 29.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 2.680,00 950628 seminář 13.3.2012 - ing. Salvet, Bc. Kuzníková
20120629 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200096 18.805,00 KT 29.02.2012 05.03.2012 02.03.2012 18.805,00 950629 toner
20120630 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200099 43.732,00 KTIN 29.02.2012 07.03.2012 05.03.2012 43.732,00 950630 zboží
20120631 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112145154 1.188,00 KT 29.02.2012 12.03.2012 09.03.2012 1.188,00 950631 Oceňování stavebních prací a tvorba stav.rozbočtů
20120632 1 1
Ing. Vladimír Tylšar 45610851 20120007 DO 29.02.2012 13.03.2012 01.03.2012 znalecký posudek
7.100,00 7.100,00 950632
20120633 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012091 SM 29.02.2012 10.03.2012 08.03.2012 opravy kanal. potrubí
7.656,00 7.656,00 950633
20120634 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012092 SM 29.02.2012 10.03.2012 08.03.2012 opravy závad plynu nám.Míru 11
380,00 380,00 950634
20120635 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012093 SM 29.02.2012 10.03.2012 15.03.2012 pohotovost 2/2012
8.880,00 8.880,00 950635
20120636 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800071587 19.970,00 KT 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 19.970,00 950636 příprava + zkouška ZOZ p. Čáňová (Nohelová)
20120637 1 1
ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980774815 1.200,00 SM 01.03.2012 14.03.2012 01.03.2012 1.200,00 950637 podíl na nákladech pro připojení distrib. sítě
9.000,00 9.000,00 950626
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 46 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120638 ANAG. spol. s r.o. 25354671 608211652 290,00 1 1 KT 01.03.2012 13.03.2012 05.03.2012 290,00 950638 předplatné - zdravotní pojištění 2012 20120639 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120426 KT 01.03.2012 13.03.2012 05.03.2012 raz.lstrojek, matrice
1.370,00 1.370,00 950639
20120640 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012094 SM 01.03.2012 10.03.2012 09.03.2012 opravy závad
9.520,00 9.520,00 950640
20120641 1 1
AZ KLIMA s.r.o. 46976515 211102370 9.900,00 SM 01.03.2012 16.03.2012 21.03.2012 9.900,00 950641 oprava poškozeného výměníku VZT - městská kavárna
20120642 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120111016 KT 01.03.2012 14.03.2012 08.03.2012 2 ks osvědčení v e-leamingových kurzech 2/2012
20120643 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012061 SO 01.03.2012 13.03.2012 08.03.2012 vstupenky na divadelní představení KD
1.150,00 1.150,00 950643
20120644 1 1
DEXON CZECH s.r.o. 25899783 3201001030 KTIN 01.03.2012 20.03.2012 29.02.2012 nákup kabelů pro mikrofony na ZM
1.075,00 1.075,00 950644
20120645 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012142 SM 01.03.2012 20.02.2012 06.03.2012 záloha na energii 2/2012
500,00 500,00 950645
20120646 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 22012 SM 01.03.2012 15.02.2012 06.03.2012 Nájemné NP ul. Ruská 10 Bruntál 2/2012
2.000,00 2.000,00 950646
20120647 1 1
Václav Hradil 18099611 12004 26.618,00 SM 01.03.2012 14.03.2012 08.03.2012 26.618,00 950647 opravy - Hl. náměstí č. 27
20120648 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012016 7.066,00 SM 02.03.2012 11.03.2012 08.03.2012 7.066,00 950648 zhotovení přípojky pro sirenu - Bruntalská 81
20120649 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012017 SM 02.03.2012 11.03.2012 09.03.2012 elektroinstalační práce
2.120,00 2.120,00 950649
20120650 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120425 KT 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 zboží - HP
2.533,00 2.533,00 950650
20120651 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012014 51.509,00 KT 02.03.2012 15.03.2012 05.03.2012 51.509,00 950651 odměna 3/2012
96,00 96,00 950642
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 47 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120652 Tomáš Galetka 64072592 53312 600,00 1 1 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 600,00 950652 úklidové práce Sv. Ducha 2 2/2012 20120653 1 1
Tomáš Galetka 64072592 55312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl. nám. 26 2/2012
750,00 750,00 950653
20120654 1 1
Tomáš Galetka 64072592 60312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl. nám. 22 2/2012
850,00 850,00 950654
20120655 1 1
Tomáš Galetka 64072592 61312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl. nám. 18 2/2012
750,00 750,00 950655
20120656 1 1
Tomáš Galetka 64072592 67312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl.nám. 12 2/2012
720,00 720,00 950656
20120657 1 1
Tomáš Galetka 64072592 68312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce SPC L/53 2/2012
1.500,00 1.500,00 950657
20120658 1 1
Tomáš Galetka 64072592 69312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce E.Hakena 1 2/2012
3.150,00 3.150,00 950658
20120659 1 1
Tomáš Galetka 64072592 70312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl.nám. 10 2/2012
600,00 600,00 950659
20120660 1 1
Tomáš Galetka 64072592 76312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Hl. nám. 19 2/2012
750,00 750,00 950660
20120661 1 1
Tomáš Galetka 64072592 77312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Petrovická 21 2/2012
900,00 900,00 950661
20120662 1 1
Tomáš Galetka 64072592 79312 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Stará 19 2/2012
600,00 600,00 950662
20120663 1 1
GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002012081 10.190,00 KT 02.03.2012 13.03.2012 13.03.2012 10.190,00 950663 seminář 13.3.2012 - obce a pohledávky
20120664 1 1
Elena Čipcová 47661101 12012 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce Albrechtická 39b
4.673,00 4.673,00 950664
20120665 1 1
Elena Čipcová 47661101 12011 SM 02.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 úklidové práce ul. Moravská a Slezská
8.956,00 8.956,00 950665
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 48 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120666 Zařízení služeb pro Minis 67779999 123710014 4.400,00 1 1 KTSF 02.03.2012 14.03.2012 07.03.2012 4.400,00 950666 dovolená - p. Pavlíčková B. 20120667 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 02.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 15.834,00 950667 internet - KTIN / MP
20120668 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 12.441,00 MP 02.03.2012 20.03.2012 15.03.2012 12.441,00 950668 nájem optického vlákna
20120669 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 02.03.2012 20.03.2012 15.03.2012 správa serveru 2/2012
5.545,00 5.545,00 950669
20120670 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 02.03.2012 20.03.2012 15.03.2012 internet - hasiči 2/2012
1.190,00 1.190,00 950670
20120671 1 1
Le Chegue Déjeuner s.r.o. 62913671 5820000233 152.120,00 KTSF 02.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 152.120,00 950671 Benefitní poukázky pro zaměstnance r. 2012
20120672 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1201654934 MP 02.03.2012 11.03.2012 07.03.2012 vyúčtování poplatků GPS 2/2012
185,95 185,95 950672
20120673 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1201676985 MP 02.03.2012 11.03.2012 07.03.2012 vyúčtování poplatků GPS 2/2012
185,12 185,12 950673
20120674 1 1
MADEL CZ, spol. s r.o. 60725834 631200242 KT 05.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 úklidové prostředky - hasičská zbrojnice
625,00 625,00 950674
20120675 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010410 638.638,00 ZP 05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 638.638,00 950675 sběr a přeprava kom.odpadu 2/2012
20120676 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410011 318.093,00 SM 05.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 318.093,00 950676 záloha el. energie 3/2012
20120677 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 05.03.2012 07.03.2012 07.03.2012 příprava textů - Krnov-místo pro život
20120678 1 1
Marek Křiva 47663065 12006 14.256,00 SK 05.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 14.256,00 950678 rozvoz stravy 2/2012
20120679 1 1
Linde PRAHA a.s. 41196287 60120189 KT 05.03.2012 12.03.2012 08.03.2012 knihy - přestupkové právo
812
3.000,00 3.000,00 950677
898,30 898,30 950679
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 49 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120680 Christos Manolcis 43998682 201211 14.061,00 1 1 SM 05.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 14.061,00 950680 vodointalaterské práce 20120681 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40045 106.800,00 ZP 05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012 106.800,00 950681 ustájení psů
20120682 1 1
DATRON, a.s. 43227520 120627 19.170,00 KTIN 05.03.2012 17.03.2012 15.03.2012 19.170,00 950682 servisní podpora dle smlouvy 2/2012
20120683 1 1
GTS NOVERA a.s. 61058904 2320025328 MP 05.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 měsíční poplatek GTS
20120684 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412337898 80.700,00 SM 05.03.2012 16.03.2012 06.03.2012 80.700,00 950684 záloha teplo Hlavní nám. 1.3,Vodní 1 3/2012
20120685 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 05.03.2012 09.03.2012 06.03.2012 redakční příprava KL 5/2012
912
10.000,00 10.000,00 950685
20120686 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 05.03.2012 07.03.2012 06.03.2012 tiskové zprávy 2/2012
712
6.000,00 6.000,00 950686
20120687 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120197 KS 05.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 Krnovské listy č. 5
6.000,00 6.000,00 950687
20120688 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201008128 18.191,00 KT 05.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 18.191,00 950688 InkJet HP
20120689 1 1
Petr Herudek 16639057 12000006 SK 05.03.2012 13.03.2012 15.03.2012 revize el.instalace ZUŠ Hl. nám. Krnov
4.815,00 4.815,00 950689
20120690 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SK 05.03.2012 19.03.2012 20.03.2012 elektropráce ŠJ Albrechtická 2, Krnov
1012
9.718,80 9.718,80 950690
20120691 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120109 SM 06.03.2012 19.03.2012 15.03.2012 kontrola PHP,hydrantů
1.978,80 1.978,80 950691
20120692 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120110 SM 06.03.2012 19.03.2012 15.03.2012 kontrola PHp,hydrantů
1.957,20 1.957,20 950692
20120693 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120111 SM 06.03.2012 19.03.2012 15.03.2012 kontrola PHP,kntrola hydrantu
1.976,40 1.976,40 950693
348,00 348,00 950683
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 50 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120694 Klub českých turistů OKČ 66145619 12012 4.000,00 1 1 KTSF 06.03.2012 19.03.2012 21.03.2012 4.000,00 950694 dovolená - p. ing. Rollerová R. 20120696 1 1
CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 201223 46.000,00 SM 06.03.2012 19.03.2012 07.03.2012 46.000,00 950696 provozování veřejného WC 3/2012
20120697 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 06.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 záloha na služby poliklinika
2.070,00 2.070,00 950697
20120698 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201203 SM 06.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 odměna poliklinika 3/2012
6.600,00 6.600,00 950698
20120699 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 06.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 záloha na služby poliklinika
253,00 253,00 950699
20120700 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510009 38.304,00 SM 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 38.304,00 950700 provoz hřbitova 2/2012
20120701 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810014 SM 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 2/2012
20120702 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810015 2.970,00 SM 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 2.970,00 950702 opravy a údržba věžních hodin Sv.Martina 2/2012
20120703 1 1
JALA Les a zahrada s.r.o. 27785203 1200012 KT 07.03.2012 12.03.2012 12.03.2012 řetěz pilový
810,00 810,00 950703
20120704 1 1
Lenka Moravcová 75543761 120250 KT 07.03.2012 19.03.2012 14.03.2012 rodný list,vysvědčení,kniha narození .....
3.057,00 3.057,00 950704
20120705 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120239 SM 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 výměna pl.topidla - J. Vládek
8.071,00 8.071,00 950705
20120706 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120238 SM 07.03.2012 16.03.2012 14.03.2012 montáž KS Alcká 100E/12 p.Těšická
6.210,00 6.210,00 950706
20120707 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12058 18.000,00 EF 07.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 18.000,00 950707 auditorské práce 2/2012
20120708 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267186 SM 07.03.2012 19.03.2012 12.03.2012 vodné stočné číslo domu 51
8.400,00 8.400,00 950701
764,00 764,00 950708
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 51 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120709 Marek Šťastný 73350389 50312 7.870,00 1 1 SM 07.03.2012 20.03.2012 15.03.2012 7.870,00 950709 rekonstrukce STA - Zámecké nám. 1,3,5 20120710 1 1
Marek Šťastný 73350389 20312 SM 07.03.2012 20.03.2012 15.03.2012 výměna TV zásuvek - Hlavní nám. 20
750,00 750,00 950710
20120711 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540038 SM 07.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 vyúčtování Albrechtická 39
7.116,00 7.116,00 950711
20120712 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 07.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha el. Partyzánů 12 3/2012
4.836,00 4.836,00 950712
20120713 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 07.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha SDH Kostelec 3/2012
7.260,00 7.260,00 950713
20120714 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 07.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha Vaškova 24a 3/2012
1.230,00 1.230,00 950714
20120715 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921003020 60.926,88 KT 07.03.2012 16.03.2012 02.03.2012 60.926,88 950715 vyúčtování PHM 2/2012
20120716 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 internet - Vrchlického 11 2/2012
20120717 1 1
Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 8101248482 42.933,00 KTIN 07.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 42.933,00 950717 aktualizace systému ASPI 2012
20120718 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012020 SM 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 elektroinstalační práce
20120719 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212012 63.656,00 SM 07.03.2012 10.03.2012 09.03.2012 63.656,00 950719 oprava omítek Hlavní náměstí 17, byt č. 8
20120720 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701004 17.400,00 SM 07.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 17.400,00 950720 odborné zkoušky výtahu Poliklinika
20120721 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701003 22.609,20 SM 07.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 22.609,20 950721 revize hasicích přístrojů - Poliklinika
20120722 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320036456 20.746,00 KT 07.03.2012 17.03.2012 14.03.2012 20.746,00 950722 vyúčtování hovorů
600,00 600,00 950716
9.265,00 9.265,00 950718
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 52 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120723 GTS Czech s.r.o. 28492170 2320039467 630,00 1 1 SM 07.03.2012 16.03.2012 20.03.2012 630,00 950723 vyúčtování GTS internet 554614368 20120724 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320041919 SM 07.03.2012 16.03.2012 20.03.2012 vyúčtování GTS telef.volba 554614368
984,00 984,00 950724
20120725 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180188 MP 07.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 tísňové volání 156 2/2012
115,80 115,80 950725
20120726 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210129088 22.518,01 SM 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 22.518,01 950726 vyúčtování Stará 19
20120727 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012057 2.189,00 SM 07.03.2012 30.03.2012 19.03.2012 2.189,00 950727 čištění kanalizační příspojky DD Rooseveltova
20120728 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120085 SM 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b
20120729 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120086 4.800,00 SM 07.03.2012 15.03.2012 20.03.2012 4.800,00 950729 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 2/2012
20120730 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120087 SM 07.03.2012 15.03.2012 20.03.2012 kontrola objektu řed.Karnola 2/2012
4.200,00 4.200,00 950730
20120731 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000032 SM 07.03.2012 19.03.2012 26.03.2012 montáž dveřních zámků a klik
2.553,50 2.553,50 950731
20120732 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410012 -35.501,00 SM 07.03.2012 20.03.2012 06.03.2012 -35.501,00 9001 opravný daňový doklad k fa. 1410010
20120733 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120088 MP 07.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 septoderm, rukavice
476,00 476,00 950733
20120734 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 120212 MP 07.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 vytažení záznamu nahrávání
1.680,00 1.680,00 950734
20120735 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005207 207.644,36 KT 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 207.644,36 950735 stravovací poukázky
20120736 1 1
ROVS-Rožnovský vzdělávací 26857359 21209 11.700,00 KT 08.03.2012 20.03.2012 08.03.2012 11.700,00 950736 ZOZ - prevence rizik - p. Jelínek
2.400,00 2.400,00 950728
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 53 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120737 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412337898 11.200,00 1 1 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 11.200,00 950737 teplo Hlavní nám. 1,3 3/2012 20120738 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 elektřina Vaškova 24a 3/2012
9.155,00 9.155,00 950738
20120739 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 12.744,00 950739 elektřina Hlavní nám. 99/34
20120740 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 16.888,00 950740 elektřina Hlavní nám. 95/3 3/2012
20120741 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 30.940,00 950741 elektřina Hlavní nám. 96/1 3/2012
20120742 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512337898 80.700,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 80.700,00 950742 teplo Hlavní nám. 1,3 3/2012
20120743 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.600,00 SM 08.03.2012 21.03.2012 12.04.2012 19.600,00 950743 elektřina FÚ
20120744 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.600,00 SM 08.03.2012 21.03.2012 03.04.2012 19.600,00 950744 elektřina FÚ
20120745 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 20.200,00 SM 08.03.2012 21.03.2012 19.04.2012 20.200,00 950745 elektřina FÚ
20120746 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612337704 430.000,00 SM 08.03.2012 21.03.2012 22.03.2012 430.000,00 950746 záloha teplo + TUV
20120747 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512337704 430.000,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 430.000,00 950747 záloha teplo + TUV
20120748 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412337704 430.000,00 SM 08.03.2012 05.03.2012 12.03.2012 430.000,00 950748 záloha teplo + TUV
20120749 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612337704 111.900,00 SM 08.03.2012 21.03.2012 22.03.2012 111.900,00 950749 záloha teplo + TUV
20120750 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512337704 111.900,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 111.900,00 950750 záloha teplo + TUV
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 54 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120751 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412337704 111.900,00 1 1 SM 08.03.2012 05.03.2012 12.03.2012 111.900,00 950751 záloha teplo + TUV 20120752 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412313465 26.700,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 26.700,00 950752 záloha teplo + TUV
20120753 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 28.220,00 950753 záloha plyn nám.Minoritů 20
20120754 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha plyn Chářovská 82
5.440,00 5.440,00 950754
20120755 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha plyn - Stará 19
7.270,00 7.270,00 950755
20120756 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 14.750,00 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 14.750,00 950756 záloha plyn
20120757 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 950757
20120758 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 08.03.2012 15.03.2012 12.03.2012 záloha plyn Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 950758
20120759 1 1
Školní jídelna 60802740 2012019 KTSF 09.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 obědy p. Flašarová
170,00 170,00 950759
20120760 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120011 46.858,00 SM 09.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 46.858,00 950760 služby dle objednávky
20120761 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120010 50.195,00 SM 09.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 50.195,00 950761 služby dle objednávky
20120762 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 09.03.2012 12.03.2012 15.03.2012 opravy elektro - Stará 17 byt č. 3
1612
5.800,00 5.800,00 950762
20120763 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012076 SO 09.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 vstupenky pro člny Klubu důchodců
960,00 960,00 950763
20120764 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5107599264 SO 09.03.2012 20.03.2012 23.03.2012 obchodní balík
150,00 150,00 950764
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 55 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120765 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 29.830,00 1 1 MP 09.03.2012 22.03.2012 12.03.2012 29.830,00 950765 záloha plyn Žižkova 20 20120766 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 09.03.2012 20.03.2012 14.03.2012 oprava auta Nisan Patrol 5T46300
935
20120767 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012099 16.844,00 SM 09.03.2012 19.03.2012 16.03.2012 16.844,00 950767 opravy závad
20120768 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012102 SM 09.03.2012 19.03.2012 20.03.2012 opravy vodovodního potrubí
20120769 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012103 48.706,00 SM 09.03.2012 19.03.2012 16.03.2012 48.706,00 950769 opravy bytu Stará 17
20120770 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 13.951,00 KT 09.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 13.951,00 950770 vyúčtování hovorů
20120771 1 1
KONEKO, spol. s r.o. 00577758 12018 114.000,00 RR 09.03.2012 06.04.2012 04.04.2012 114.000,00 950771 Odvedení splaškových vod z lokalily Krnov-Ježník
20120772 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 09.03.2012 22.03.2012 21.03.2012 opravy omítek, malby
20120773 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212237898 101.922,86 SM 12.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 101.922,86 950773 vyúčtování tepla
20120774 1 1
Národní památkový ústav 75032333 200120182 510,00 KT 12.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 510,00 950774 předplatné časopisu - Zprávy památkové péče 2012
20120775 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410013 SM 12.03.2012 21.03.2012 29.02.2012 vyúčt.veř.osvětlení za rok 2012
20120776 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200243 SM 12.03.2012 15.03.2012 20.03.2012 servis výtahů - Hl.nám. 1 kavárna
20120777 1 1
Nár.centr.registrů,s.r.o. 29182646 210312 2.945,00 KT 12.03.2012 22.03.2012 12.03.2012 2.945,00 950777 seminář Moderní asistenka 27.3.2012 - p.Zahradníková,Palicov
20120778 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 220312 4.170,00 KT 12.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 4.170,00 950778 seminář Účetnictví ÚSC 22.3.2012 - p.Pavlíčková,Čáňová,Kolář
2
4.800,00 4.800,00 950766
1.089,00 1.089,00 950768
76.935,50 76.935,50 950772
0,00
0,00 9006
600,00 600,00 950776
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 56 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120779 Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200242 1.692,00 1 1 SM 12.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1.692,00 950779 servis výtahů 20120780 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200355 SM 12.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 servis výtahů v domech 2/2012
3.046,00 3.046,00 950780
20120781 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1576246 15.762,46 KT 12.03.2012 05.03.2012 27.03.2012 15.762,46 950781 vyúčtování hovorů
20120782 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212213465 SM 12.03.2012 23.03.2012 15.03.2012 vyúčtování Kutil
8.177,90 8.177,90 950782
20120783 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201205 ZP 12.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 odchyt psů 2/2012
2.346,00 2.346,00 950783
20120784 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267213 SM 12.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 1903
2.361,00 2.361,00 950784
20120785 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267221 SM 12.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 vodné stočné č.domu 1a
6.637,00 6.637,00 950785
20120786 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 111120974 KTIN 12.03.2012 14.03.2012 16.03.2012 servisní smlouva 2/2012
1.800,00 1.800,00 950786
20120787 1 1
Grada Publishing,a.s. 48110248 1206519 KT 12.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 udržitelný rozvoj území
338,15 338,15 950787
20120788 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134640568 SO 12.03.2012 22.03.2012 15.03.2012 osobní certifikát zaměstnance
336,60 336,60 950788
20120789 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4638868606 SM 12.03.2012 21.03.2012 20.03.2012 vyúčtování nám. Míru 1/14
2.802,00 2.802,00 950789
20120790 1 1
Christos Manolcis 43998682 201212 20.775,00 SM 12.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 20.775,00 950790 vodoinstalaterské práce
20120791 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611201207 KT 12.03.2012 23.03.2012 19.03.2012 stavební zákon a vyhlášky
159,00 159,00 950791
20120792 1 1
HARMONY CLUB HOTELY, a.s. 60108878 12640317 SK 12.03.2012 23.03.2012 19.03.2012 ubytování a parkovné Mgr.Marková
2.380,00 2.380,00 950792
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 57 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120793 Pavel Hunčík 12089192 201214 15.625,50 1 1 SK 12.03.2012 26.03.2012 30.03.2012 15.625,50 950793 hromosvodařské práce ZŠ Hlubčická 9-11 20120794 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 1120110136 KT 12.03.2012 26.03.2012 13.03.2012 vratka dotace na opravu nástavby aZ 30IFA
20120795 1 1
LEGOLA CZECH s.r.o. 29395879 10024 16.200,00 RR 12.03.2012 09.04.2012 04.04.2012 16.200,00 950795 zveřejnění a prezentace projektů
20120796 1 1
DATRON, a.s. 43227520 120656 18.888,00 KTIN 12.03.2012 19.03.2012 15.03.2012 18.888,00 950796 služby
20120798 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134623789 SM 12.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 SIPO 3/2012
3.658,00 3.658,00 950798
20120799 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200064 KT 12.03.2012 23.03.2012 19.03.2012 refundace mzdy R.Plucnara 2/2012
1.370,00 1.370,00 950799
20120800 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120027 KT 12.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 refundace mzdy 2/2012 - Dudek,Lietavec
1.060,00 1.060,00 950800
20120801 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 12.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 dodávka a montáž sporáku
20120802 1 1
Infosta s.r.o. 25854046 212008 37.200,00 KTIN 12.03.2012 19.03.2012 15.03.2012 37.200,00 950802 servisní smlouva
20120803 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 12.03.2012 15.03.2012 13.03.2012 30.000,00 950803 záloha el. Vodní 2148/1 3/2012
20120804 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 72011 -1.980,00 SM 13.03.2012 22.02.2012 22.02.2012 -1.980,00 950804 dobropis k faktuře č. 72011
20120805 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 22011 -1.980,00 SM 13.03.2012 22.02.2012 22.02.2012 -1.980,00 950805 dobropis k faktuře č. 22011
20120806 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 13.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 kácení stromů -Smet.sady,ul. Alcká
1203
35.964,00 35.964,00 950806
20120807 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 13.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 řez javorů na ul. Březinova
1204
54.648,00 54.648,00 3
2112
154,00 154,00 950794
17.550,00 17.550,00 950801
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 58 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120808 Antonín Brišák 73198684 362012 900,00 1 1 SM 13.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 900,00 950808 oprava plynového kotle Alcká 45 p. Kotlár 20120809 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012104 22.397,00 SM 13.03.2012 22.03.2012 21.03.2012 22.397,00 950809 demontáž a montáž vod.potrubí,kanalizace,plynu a zdravotechn
20120810 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012105 15.594,00 SM 13.03.2012 22.03.2012 21.03.2012 15.594,00 950810 opravy závad vodoměru a ventilu,opravy přetěsnění
20120811 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120272 SM 13.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 výměna plynových spotř. pí.Záleská
6.010,00 6.010,00 950811
20120812 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120273 SM 13.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 výměna PS p.Špillerová
5.978,00 5.978,00 950812
20120813 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40060 ZP 13.03.2012 20.03.2012 23.03.2012 ustájení psa
240,00 240,00 950813
20120814 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100049 KT 13.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 refundace mzdy - ing. Kozelský
1.871,00 1.871,00 950814
20120815 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012257 SM 13.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 záloha na energie 3/2012
500,00 500,00 950815
20120816 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 32012 SM 13.03.2012 29.03.2012 19.03.2012 pronájem NP Ruská 10 3/2012
2.000,00 2.000,00 950816
20120817 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 1536106504 KT 13.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 refundace mzdy 2/2012 - Válek Roman
1.205,00 1.205,00 950817
20120818 1 1
Vodní hospod.spol. s r.o. 25172379 1010008971 KT 14.03.2012 28.03.2012 19.03.2012 předplatné - Vodní hospodářství r. 2012
969,00 969,00 950818
20120819 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267289 SM 14.03.2012 27.03.2012 19.03.2012 vodné stočné č. domu 51
8.405,00 8.405,00 950819
20120820 1 1
Vasil Gojný 12086975 120100001 14.184,00 SM 14.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 14.184,00 950820 roční nájemné za pozemek
20120821 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120565 KT 14.03.2012 28.03.2012 22.03.2012 kancelářské potřeby
8.688,00 8.688,00 950821
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 59 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120822 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010415 369.809,00 1 1 ZP 14.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 369.809,00 950822 uložení odpadu na skládku 20120823 1 1
Ing. Dagmar Sedláčková 87749408 3752012 KT 14.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 publikace Daňový řád
440,00 440,00 950823
20120824 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220082 97.000,00 SM 14.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 97.000,00 950824 dodávka a montáž vodoměrů
20120825 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040001 ZP 14.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 pytlový sběr PET lahví
20120826 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012075 156.000,00 RR 14.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 156.000,00 950826 oprava vodoměru Brožíkova
20120827 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212013 19.307,60 SM 14.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 19.307,60 950827 malby
20120828 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 572012 SM 14.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 znalecký posudek
1.700,00 1.700,00 950828
20120829 1 1
EXIM TOURS a.s. 45312974 112031469 KTSF 15.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 dovolená - p. Kupkovská
7.500,00 7.500,00 950829
20120830 1 1
Marek Křiva 47663065 12011 14.256,00 SK 15.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 14.256,00 950830 rozvoz stravy z MŠ
20120831 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195200207 SM 15.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 vyúčtování Mánesova 6
2.686,00 2.686,00 950831
20120832 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700203 SO 15.03.2012 26.03.2012 23.03.2012 vyúčtování Vrchlického 11
1.071,00 1.071,00 950832
20120833 1 1
XENA Praha s.r.o. 49613791 112200060 MP 15.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 rukavice, obušek
1.824,00 1.824,00 950833
20120834 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 510811969 MP 15.03.2012 29.03.2012 27.03.2012 vyúčtování telef.poplatků 2/2012
3.032,45 3.032,45 950834
20120835 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110048 60.446,00 RR 15.03.2012 28.03.2012 29.03.2012 60.446,00 950835 diagnostický průzkum asfalt.komunikací
9.202,00 9.202,00 950825
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 60 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120836 Tomáš Kroupa 60039302 2012110 10.311,00 1 1 SM 16.03.2012 24.03.2012 22.03.2012 10.311,00 950836 opravy závad - Zdr.středisko Žižkova 20120837 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012109 13.501,00 SM 16.03.2012 24.03.2012 22.03.2012 13.501,00 950837 opravy závad
20120838 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 16.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 záloha el. Stará 10 3/2012
270,00 270,00 950838
20120839 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 16.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 záloha el. Něm.dům
2.199,00 2.199,00 950839
20120840 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 16.03.2012 22.03.2012 19.03.2012 záloha el. Hakena 1,krizovž byt 3/2012
320,00 320,00 950840
20120841 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119907 KT 16.03.2012 28.03.2012 22.03.2012 vyúčtování Krásné Loučky 194
658,00 658,00 950841
20120842 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220084 SM 16.03.2012 29.03.2012 26.03.2012 servis a údržba výtahu alcká 3/2012
1.190,00 1.190,00 950842
20120843 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012112 SM 16.03.2012 29.03.2012 22.03.2012 opravy závad - zdrav.středisko Žižkova 20
497,00 497,00 950843
20120844 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012111 SM 16.03.2012 25.03.2012 22.03.2012 opravy závad radiátorů
4.583,00 4.583,00 950844
20120845 1 1
Slezská diakonie 65468562 2123001 KS 16.03.2012 29.03.2012 27.03.2012 nákup prop.předmětů - zvonečky
1.300,00 1.300,00 950845
20120846 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012006 16.910,00 KTIN 16.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 16.910,00 950846 služby
20120847 1 1
Tomislav Piplica 111 12201209 14.954,31 KTSF 19.03.2012 31.03.2012 22.03.2012 14.954,31 950847 dovolená - p. Špalt František
20120848 1 1
BORGIS a.s. 00564893 23867313 KT 19.03.2012 29.03.2012 21.03.2012 předplatné Právo Po-Pá
1.932,00 1.932,00 950848
20120849 1 1
Školní jídelna 60802766 162012 KTSF 19.03.2012 27.03.2012 21.03.2012 obědy 4/2012 o, Petlach, Moravec
390,00 390,00 950849
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 61 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120850 Jáchym Václavík 63708230 3221243 518,00 1 1 KT 19.03.2012 30.03.2012 16.03.2012 518,00 950850 materiál na opravu motoru AZ30 IFA 20120851 1 1
San Marco, spol. s r. o., 18828132 120100013 KTSF 19.03.2012 30.03.2012 21.03.2012 dovolená - p.Mgr.Norbert Gurtler
20120852 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612337898 80.700,00 SM 19.03.2012 26.03.2012 22.03.2012 80.700,00 950852 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 3/2012
20120853 1 1
Úřad pro technickou norma 48135267 46172 KTIN 19.03.2012 30.03.2012 27.03.2012 drobný program
20120854 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267579 19.260,42 SM 19.03.2012 30.03.2012 22.03.2012 19.260,42 950854 vodné stočné
20120855 1 1
Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 16754201 1.830,00 KT 19.03.2012 27.03.2012 22.03.2012 1.830,00 950855 metodický poradce nové úpravy pracov.práva - 21.aktualizace
20120856 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201010000 13.630,00 KT 19.03.2012 29.03.2012 22.03.2012 13.630,00 950856 toner, InkJet HP
20120857 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SK 19.03.2012 02.04.2012 10.04.2012 elektropráce v MŠ K. Čapka
1312
47.256,00 47.256,00 950857
20120858 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 19.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 Krnovské listy č. 6
1012
10.000,00 10.000,00 950858
20120859 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120266 KS 19.03.2012 30.03.2012 27.03.2012 krnovské noviny č. 6
6.000,00 6.000,00 950859
20120860 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212014 17.735,45 SM 20.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 17.735,45 950860 malování a stěhování
20120861 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 20.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 elektro práce
20120862 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910006 195.071,00 SM 20.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 195.071,00 950862 čištění chodníků a komunikací 2/2012
20120863 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200735268 SM 20.03.2012 31.03.2012 28.03.2012 telefony 3 ks
2012
4.950,00 4.950,00 950851
3.500,00 3.500,00 950853
2.700,00 2.700,00 950861
3,00 3,00 950863
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 62 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120864 OSBD Bruntál 00078263 701005 1.999,00 1 1 MP 20.03.2012 02.04.2012 02.04.2012 1.999,00 950864 el.energie kamerou Hřbitovní 4 za rok 2011 20120865 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40068 ZP 20.03.2012 29.03.2012 27.03.2012 ustájení psa
780,00 780,00 950865
20120866 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1230105 267.029,00 SM 20.03.2012 28.03.2012 27.03.2012 267.029,00 950866 odečty a rozúčtování objektu v majetku města za r.2011
20120867 1 1
Jiří Novák 12088374 1300912 94.874,00 SM 21.03.2012 30.03.2012 28.03.2012 94.874,00 950867 oprava podlah ve sklepích Nám.minoritů 6
20120868 1 1
Aeroklub ČR Krnov 00576409 296139 SM 21.03.2012 02.04.2012 21.03.2012 zpopl.věcného břemene
600,00 600,00 950868
20120869 1 1
Radomír Špaček 13269232 12063 KT 21.03.2012 03.04.2012 22.03.2012 seminář 24.4.2012 - p. Kubišová, Vágner
2.680,00 2.680,00 950869
20120870 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212051003 KT 21.03.2012 03.04.2012 22.03.2012 seminář 10.5.2012 - p. Konečná, Křivová
3.400,00 3.400,00 950870
20120871 1 1
Oldřich Bednář 70440263 296139 KT 21.03.2012 03.04.2012 22.03.2012 seminář 17.4.2012 - p. Bolfová
1.290,00 1.290,00 950871
20120872 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800073241 19.970,00 KT 21.03.2012 03.04.2012 12.06.2012 19.970,00 950872 ZOZ příprava a zkouška p. Bc.Konečná L.
20120873 1 1
RENTEL a.s. 26128233 11033 1.200,00 KT 21.03.2012 03.04.2012 22.03.2012 1.200,00 950873 školení pro uživ.pers.aplikací Rentel - p. Jatzková 27.3. 12
20120874 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 8602823415 21.850,00 KT 21.03.2012 03.04.2012 22.03.2012 21.850,00 950874 pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způs.obci
20120875 1 1
MW Partner s.r.o. 25901079 20120010 5.746,00 SM 21.03.2012 27.03.2012 10.04.2012 5.746,00 950875 čistící rohože a protiskluzové krytiny Alcká 39b
20120876 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410338 SM 21.03.2012 02.04.2012 12.04.2012 zálohy Pod Cvilínem 9
6.410,00 6.410,00 950876
20120877 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411533 SM 21.03.2012 16.04.2012 12.04.2012 zálohy Rooseveltova
5.360,00 5.360,00 950877
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 63 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120878 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416044 55.040,00 1 1 SM 21.03.2012 02.04.2012 12.04.2012 55.040,00 950878 zálohy el. 20120879 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 SM 21.03.2012 16.04.2012 12.04.2012 zálohy
1903
91.370,00 91.370,00 950879
20120880 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120019 KT 21.03.2012 30.03.2012 27.03.2012 oprava vozidla 1T7 7334
600,00 600,00 950880
20120881 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120018 KT 21.03.2012 30.03.2012 27.03.2012 oprava vozidla 1T7 7887
2.088,00 2.088,00 950881
20120882 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120607 KT 21.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 toner
3.560,00 3.560,00 950882
20120883 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 21.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 elektroinstalace bytů
1412
17.172,00 17.172,00 950883
20120884 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 21.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 revize NTL plynovodů
2212
3.100,00 3.100,00 950884
20120885 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 21.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 dodávka a montáže sporáků
2312
10.200,00 10.200,00 950885
20120886 1 1
Infosta s.r.o. 25854046 412017 KTIN 21.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 vyúčtování zálohové faktury 212008
20120887 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120036 172.460,57 RR 22.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 172.460,57 950887 stavební práce - Tělocvična ZŠ Janáčkovo nám.
20120888 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2011631 2.850.745,18 RR 22.03.2012 29.03.2012 27.03.2012 2.850.745,18 950888 rekonstrukce kanalizace Krnov-ul.Mikulášská
20120889 1 1
ČMMJ OMS Bruntál 67777066 32012 10.000,00 ZP 22.03.2012 19.04.2012 16.04.2012 10.000,00 950889 přehlídka ulovené zvěře v r. 2011-2012
20120890 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134643494 SO 22.03.2012 04.04.2012 28.03.2012 osobní certifikát zaměstnance
20120891 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072944 19.970,00 KT 23.03.2012 05.04.2012 26.03.2012 19.970,00 950891 ZOZ v obl.provozu sil.vozidel - p. Hublová
0,00
0,00 0
336,60 336,60 950890
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 64 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120892 Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072943 19.970,00 1 1 KT 23.03.2012 05.04.2012 26.03.2012 19.970,00 950892 ZOZ v obl.provozu sil.vozidel - p. Ondrušíková 20120893 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072942 19.970,00 KT 23.03.2012 05.04.2012 26.03.2012 19.970,00 950893 ZOZ v obl.provozu sil.vozidel - p. Urban
20120894 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072941 19.970,00 KT 23.03.2012 05.04.2012 26.03.2012 19.970,00 950894 ZOZ v obl.provozu sil.vozidel - p. Varerián
20120895 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072735 12.020,00 KT 23.03.2012 05.04.2012 26.03.2012 12.020,00 950895 ZOZ na úseku dopravy a sil.hosp. - p. Hečková
20120896 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 41.400,00 SM 23.03.2012 28.03.2012 26.03.2012 41.400,00 950896 záloha Albrechtická 39 3/2012 - upomínka
20120897 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020059 ZP 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 uklid černé skládky ul. Stará
2.474,00 2.474,00 950897
20120898 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050002 ZP 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 výměna popelových nádob
1.726,00 1.726,00 950898
20120899 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410014 201.572,00 SM 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 201.572,00 950899 opravy a údržba veř.osvětlení 2/2012
20120900 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010007 171.480,00 SM 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 171.480,00 950900 údržba a opravy kanalizace a komunikací 2/2012
20120901 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010008 1.221.539,00 SM 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 1.221.539,00 950901 zimní údržba komunikací a chodníků 2/2012
20120902 1 1
Christos Manolcis 43998682 201213 39.439,00 SM 23.03.2012 03.04.2012 02.04.2012 39.439,00 950902 vodoinstalaterské práce
20120903 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212015 85.295,20 SM 23.03.2012 28.03.2012 27.03.2012 85.295,20 950903 sádrokartonové podhledy Hlavní nám. 28
20120904 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40069 ZP 23.03.2012 02.04.2012 02.04.2012 ustájení psa
900,00 900,00 950904
20120905 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 267793 SM 23.03.2012 05.04.2012 03.04.2012 vodné stočné č.domu 1
1.922,00 1.922,00 950905
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 65 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120906 TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 25.000,00 1 1 KS 23.03.2012 06.04.2012 26.03.2012 25.000,00 950906 splátka nájmu pozemku 20120907 1 1
Radek Remeš 111 296139 15.000,00 KS 23.03.2012 06.04.2012 27.03.2012 15.000,00 95 veřejná finanční podpora na rok 2012
20120908 1 1
DUHA MOLeRo 68333331 KTSF 26.03.2012 28.04.2012 02.04.2012 dovolená - p. Višňovská K.
812
3.550,00 3.550,00 950908
20120909 1 1
DUHA MOLeRo 68333331 KTSF 26.03.2012 25.04.2012 03.04.2012 dovolená - p.Křivánková K.
612
3.550,00 3.550,00 950909
20120910 1 1
Sdružení hasičů 66144591 1072012 18.312,01 KT 26.03.2012 08.04.2012 02.04.2012 18.312,01 950910 obsluha mot.pil - Dudek,Eliáš, Minář - hasiči
20120911 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012021 10.596,00 SM 26.03.2012 02.04.2012 30.03.2012 10.596,00 950911 elektroinstalační práce
20120912 1 1
Jaromír Flora 73080098 2112 37.400,00 SM 26.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 37.400,00 950912 opravy omítek a rek.elektrorozvodů SPC D9
20120913 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612000289 SM 26.03.2012 03.04.2012 30.03.2012 vyúčtování Vodní 1
20120914 1 1
Miroslav Hutař 10626379 101442 29.254,00 SM 26.03.2012 05.04.2012 02.04.2012 29.254,00 950914 opravy výtahu Minoritů č. 20
20120915 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701007 SM 26.03.2012 06.04.2012 11.04.2012 vyúčtování služeb nám.Hrdinů 7
20120916 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701006 10.769,00 SM 26.03.2012 06.04.2012 06.04.2012 10.769,00 950916 vyúčtování poliklinika nám. Hrdinů 9
20120917 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120628 KT 26.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 kancelářské potřeby
6.677,00 6.677,00 950917
20120918 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120626 KT 26.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 toner
2.232,00 2.232,00 950918
20120919 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120629 KT 26.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 razítková matrace
2.010,00 2.010,00 950919
2.076,00 2.076,00 950913
-732,00 -732,00 950915
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 66 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120920 OKA Office s.r.o. 25389637 20120630 25.607,00 1 1 KT 26.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 25.607,00 950920 kancelářské potřeby 20120921 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012118 28.784,00 SM 26.03.2012 01.04.2012 30.03.2012 28.784,00 950921 opravy závad a kanal.potrubí
20120922 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 26.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 revize elektroinstalací
1512
38.280,00 38.280,00 950922
20120923 1 1
Mgr. Rudolf Hanák 44886870 SM 26.03.2012 06.04.2012 04.04.2012 prodej žaluzií
21
3.335,00 3.335,00 950923
20120924 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012126 14.227,00 SM 26.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 14.227,00 950924 opravy závad
20120925 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012127 39.951,00 SM 26.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 39.951,00 950925 opravy Alcká 33a
20120926 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 21.400,00 SM 26.03.2012 09.04.2012 27.03.2012 21.400,00 950926 záloha Alcká FU 3/2012
20120927 1 1
Jiří Novák 12088374 1501312 13.649,00 SM 27.03.2012 05.04.2012 04.04.2012 13.649,00 950927 opravy dveří a vchodů - SPC D9,areál DPS
20120928 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 920900 18.453,50 KT 27.03.2012 25.04.2012 16.04.2012 18.453,50 950928 opravy auta 5T0 3636
20120929 1 1
SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 1202007 25.000,00 KTSF 27.03.2012 04.04.2012 02.04.2012 25.000,00 950929 výměna oken - půjčka SF p. Indruch T.
20120930 1 1
Český svaz ochránců příro 47657901 201206 ZP 27.03.2012 05.04.2012 04.04.2012 odchyt převoz do záchrané stanice
20120931 1 1
Fotbalový klub Krnov 62352407 296139 96.223,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 96.223,00 95 veřejná finanční podpora
20120932 1 1
JUNIOR CENTRUM 22662448 296139 32.474,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 32.474,00 95 veřejná finanční podpora
20120933 1 1
Místní skupina VZS ČČK 63731142 296139 50.691,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 50.691,00 95 veřejná finanční podpora
2.500,00 2.500,00 950930
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 67 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120934 TJ Krnov 14613131 296139 247.974,00 1 1 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 247.974,00 95 veřejná finanční podpora 20120935 1 1
TJ Sokol Chomýž 60042664 296139 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 veřejná finanční podpora
8.109,00 8.109,00 95
20120936 1 1
TJ Krásné Loučky 70645922 296139 11.335,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 11.335,00 95 veřejná finanční podpora
20120937 1 1
Fotbalový klub Krnov 62352407 296139 351.200,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 351.200,00 95 veřejná finanční podpora
20120938 1 1
JUNIOR CENTRUM 22662448 296139 22.460,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 22.460,00 95 veřejná finanční podpora
20120939 1 1
Místní skupina VZS ČČK 63731142 296139 49.005,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 49.005,00 95 veřejná finanční podpora
20120940 1 1
TJ Sokol Krnov 71186743 296139 64.319,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 64.319,00 95 veřejná finanční podpora
20120941 1 1
TJ Krnov 14613131 296139 532.925,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 532.925,00 95 veřejná finanční podpora
20120942 1 1
TJ Sokol Chomýž 60042664 296139 102.603,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 102.603,00 95 veřejná finanční podpora
20120943 1 1
TJ Krásné Loučky 70645922 296139 94.946,00 KS 27.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 94.946,00 95 veřejná finanční podpora
20120944 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 9239011672 SM 28.03.2012 15.03.2012 30.03.2012 záloha plyn Stará 19
730,00 730,00 950944
20120945 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 9239011671 SM 28.03.2012 15.03.2012 30.03.2012 záloha Chářovská 82
1.140,00 1.140,00 950945
20120946 1 1
BigBand Krnov 22718010 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 veřejná finanční podpora
7.000,00 7.000,00 95
20120947 1 1
Martin Hradečný 60759364 296139 32.500,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 32.500,00 95 veřejná finanční podpora
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 68 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120948 Junák -svat skautů 63730987 296139 36.000,00 1 1 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 36.000,00 95 veřejná finanční podpora 20120949 1 1
Tomáš Marek 111 296139 22.500,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 22.500,00 95 veřejná finanční podpora
20120950 1 1
OS Flemichova vila 22735356 296139 156.470,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 156.470,00 95 veřejná finanční podpora
20120951 1 1
o.s- Kult.spol.Krnovsko 63024101 296139 10.500,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 10.500,00 95 veřejná finanční podpora
20120952 1 1
ŘECKÁ OBEC KRNOV-MÉSTO 70928525 296139 30.000,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 30.000,00 95 veřejná finanční podpora
20120953 1 1
Společenství severských p 22757333 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 veřejná finanční podpora
7.000,00 7.000,00 95
20120954 1 1
SOŠ dopravy a ces.ruchu 14450909 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 veřejná finanční podpora
3.000,00 3.000,00 95
20120955 1 1
SŠA,mechan.a podnikání 63731371 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 veřejná finanční podpora
1.500,00 1.500,00 95
20120956 1 1
SŠ průmyslová Krnov 00846279 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 veřejná finanční podpora
5.250,00 5.250,00 95
20120957 1 1
SUŠ varhanářská o.p.s. 25372076 296139 16.500,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 16.500,00 95 veřejná finanční podpora
20120958 1 1
Svaz skautů a skautek ČR 75128519 296139 28.175,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 28.175,00 95 veřejná finanční podpora
20120959 1 1
Jana Pechová 12672653 50312 SM 28.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 kanalizační přípojka Mikulášská
20120960 1 1
Český zahradkařský svaz 00433896 296139 13.000,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 13.000,00 95 veřejná finanční podpora
20120961 1 1
Tomáš Machovský 111 296139 10.000,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 10.000,00 95 veřejná finanční podpora
6.450,00 6.450,00 950959
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 69 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120962 ZUŠ s.r.o. 25367242 296139 18.000,00 1 1 KS 28.03.2012 09.04.2012 03.04.2012 18.000,00 95 veřejná finanční podpora 20120963 1 1
Duha Paprsek Krnov 75061317 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
7.800,00 7.800,00 95
20120964 1 1
Junák -svat skautů 63730987 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
6.800,00 6.800,00 95
20120965 1 1
ŘECKÁ OBEC KRNOV-MÉSTO 70928525 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
2.400,00 2.400,00 95
20120966 1 1
Společenství severských p 22757333 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
2.400,00 2.400,00 95
20120967 1 1
Svaz skautů a skautek ČR 75128519 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
5.000,00 5.000,00 95
20120968 1 1
ZUŠ s.r.o. 25367242 296139 101.600,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 101.600,00 95 veřejná finanční podpora
20120969 1 1
Ing.Milan Greguš 111 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 veřejná finanční podpora
20120970 1 1
Leteckomodelářský klub 14612763 296139 21.000,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 21.000,00 95 veřejná finanční podpora
20120971 1 1
Svaz postižených civ.chor 70958521 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 veřejná finanční podpora
20120972 1 1
TJ Krnov 14613131 296139 25.000,00 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 25.000,00 95 veřejná finanční podpora
20120973 1 1
BigBand Krnov 22718010 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 veřejná finanční podpora
6.750,00 6.750,00 95
20120974 1 1
OS Flemichova vila 22735356 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 veřejná finanční podpora
1.350,00 1.350,00 95
20120975 1 1
ŘECKÁ OBEC KRNOV-MÉSTO 70928525 296139 SK 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 veřejná finanční podpora
1.620,00 1.620,00 95
3.000,00 3.000,00 95
1.000,00 1.000,00 95
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 70 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120976 Římskokatolická farnost K 68333447 296139 3.375,00 1 1 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 3.375,00 95 veřejná finanční podpora 20120977 1 1
SUŠ varhanářská o.p.s. 25372076 296139 KS 28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012 veřejná finanční podpora
5.400,00 5.400,00 95
20120978 1 1
VEMAX - VENSKÝ 48822612 SK 28.03.2012 01.04.2012 10.04.2012 OTK tělocvičného nářadí a zařízení
3.720,00 3.720,00 950978
20120979 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110010 122.989,00 ZP 28.03.2012 06.04.2012 05.04.2012 122.989,00 950979 provoz recyklačního dvora Karáskova 2/2012
20120980 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120002 463.768,00 SM 28.03.2012 06.04.2012 05.04.2012 463.768,00 950980 použití sprt.zařízení tělocvičny a atlet.stadionu 2/2012
20120981 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310002 1.252.147,00 SM 28.03.2012 06.04.2012 05.04.2012 1.252.147,00 950981 použití sport.zařízení - zimní stadion 2/2012
20120982 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110002 604.174,00 SM 28.03.2012 06.04.2012 05.04.2012 604.174,00 950982 použití sport.zařízení - bazén a sauna 2/2012
20120983 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090003 55.561,00 ZP 28.03.2012 06.04.2012 05.04.2012 55.561,00 950983 provoz sběrných dorů Opavská a Bruntalská 2/2012
20120984 1 1
ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980781068 SM 28.03.2012 10.04.2012 28.03.2012 připojení odběrného místa
4.000,00 4.000,00 950984
20120985 1 1
DUHA MOLeRo 68333331 KTSF 28.03.2012 28.04.2012 04.04.2012 dovolená - p. Vítek Daniel
912
3.550,00 3.550,00 950985
20120986 1 1
JaS TOUR s.r.o. 62301861 12120037 KTSF 28.03.2012 02.04.2012 02.04.2012 badmintonový turnaj - pronájem kurtů
2.800,00 2.800,00 950986
20120987 1 1
Sběrné suroviny s.r.o. 25867156 930099 12.000,00 ZP 28.03.2012 11.04.2012 06.04.2012 12.000,00 950987 příspěvek za tříděný sběr
20120988 1 1
Petr Kovařík 64621952 12019 SK 28.03.2012 05.04.2012 10.04.2012 MŠ Mikulášská-klemp.práce, nátěr střechy
4.500,00 4.500,00 950988
20120989 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120634 KT 28.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 10 Ks náhr. polštářků
658,00 658,00 950989
6412
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 71 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20120990 OKA Office s.r.o. 25389637 20120655 6.012,00 1 1 KT 28.03.2012 11.04.2012 06.04.2012 6.012,00 950990 kancelářské potřeby 20120991 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 9213012546 SM 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 zálohy Vrchlického 9
4.090,00 4.090,00 950991
20120992 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120564 KT 28.03.2012 28.03.2012 30.03.2012 toner
2.636,00 2.636,00 950992
20120993 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 291000233 KTIN 28.03.2012 10.04.2012 20.04.2012 dobropis - páska OKI ML
-574,00 -574,00 950993
20120994 1 1
SANATORIUM EDEL s.r.o. 49609599 12073 KTSF 28.03.2012 11.04.2012 02.04.2012 dovolená - p. Konečná L.
2.500,00 2.500,00 950994
20120995 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 322012 21.204,00 SM 28.03.2012 05.04.2012 03.04.2012 21.204,00 950995 vložkování komínů - byt Hlavní nám. 28/2
20120996 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 22011 -16.830,00 SM 28.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 -16.830,00 950996 dobropis k faktuře č. 22011
20120997 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139690 SM 28.03.2012 11.04.2012 29.03.2012 platba záloha za obd. 1-5/2012 5x140
20120998 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 28.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 výřez stromů v areálu Červený Dvůr
1208
35.985,60 35.985,60 950998
20120999 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 28.03.2012 11.04.2012 06.04.2012 údržba zeleně v Chářovském parku
1209
39.531,10 39.531,10 950999
20121000 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220010252 KS 29.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 zboží
730,00 730,00 951000
20121001 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120671 SM 29.03.2012 12.04.2012 06.04.2012 toaletní papír
2.880,00 2.880,00 951001
20121002 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 412211135 17.936,67 SK 29.03.2012 14.04.2012 12.04.2012 17.936,67 951002 instalace plynového ohříváku TUV MŠ Bruntalská 80
20121003 1 1
Lesnická práce, s.r.o. 25144979 12121554 KT 29.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 předplatné časopisu Lesnická práce v r. 2012
700,00 700,00 950997
768,00 768,00 951003
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 72 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121004 Lesnická práce, s.r.o. 25144979 22122640 660,00 1 1 KT 29.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 660,00 951004 předplatné časopisu svět myslivosti v r. 2012 20121005 1 1
GEODIS BRNO, spol. s r.o. 00559709 2112001264 24.564,00 KTIN 29.03.2012 11.04.2012 06.04.2012 24.564,00 951005 laserový dálkoměr
20121006 1 1
RHsystem obchodní s.r.o. 28652274 20120070 4.365,00 KT 29.03.2012 12.04.2012 11.04.2012 4.365,00 951006 opravy mikrofonů a mixážního pultu, ozvučení sálu
20121007 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 32012 SM 30.03.2012 09.04.2012 10.04.2012 pasportizace Hl.nám. 4
2.304,00 2.304,00 951007
20121008 1 1
František Žídek 13609734 2012015 SM 30.03.2012 11.04.2012 06.04.2012 oprava domovních telefonů
4.900,00 4.900,00 951008
20121009 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010012 8.091,72 SO 30.03.2012 28.04.2012 16.04.2012 8.091,72 951009 Kremace bez obřadu - p. Peterka Jan 521120328
20121010 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134646121 SO 30.03.2012 12.04.2012 12.04.2012 osobní certifikát zaměstnance
20121011 1 1
Dalibor Vávra 14574039 2012020 14.400,00 KT 30.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 14.400,00 951011 monitorování objektů
20121012 1 1
František Žídek 13609734 2012017 KTIN 30.03.2012 11.04.2012 05.04.2012 zmapování a prověření optických tras
3.360,00 3.360,00 951012
20121013 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120027 MP 30.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 nákup pneu
6.737,00 6.737,00 951013
20121014 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800073611 850,00 KT 30.03.2012 09.04.2012 02.04.2012 850,00 951014 VVÚ druhá zvl.část Ing.Salvet - obl.ochrany přírody a krajin
20121015 1 1
REKVAL, s.r.o. 26832542 30412 9.600,00 KT 30.03.2012 12.04.2012 02.04.2012 9.600,00 951015 konference 3.4.2012 - p.Mondeková,Palicová,Zahradníková,Kotá
20121016 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 30.03.2012 06.04.2012 04.04.2012 krnovské listy č. 7
1112
10.000,00 10.000,00 951016
20121017 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 30.03.2012 06.04.2012 04.04.2012 tiskové zprávy 3/2012
1212
6.000,00 6.000,00 951017
673,20 673,20 951010
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 73 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121018 FORMICA Group, s.r.o. 26155231 612212 8.500,00 1 1 KS 30.03.2012 13.04.2012 04.04.2012 8.500,00 951018 prodej dárkových poukázek - ocenění sportu za r. 2011 20121019 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 332012 960,00 SM 02.04.2012 05.04.2012 10.04.2012 960,00 951019 kontrola a revize komínových těles Požárníků 63
20121020 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000170 11.955,00 SM 02.04.2012 14.04.2012 10.04.2012 11.955,00 951020 služby správců Rooseveltova 49
20121021 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 342012 SM 02.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 odstranění závad Stará 17 p. Kotlárová
800,00 800,00 951021
20121022 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012133 SM 02.04.2012 09.04.2012 05.04.2012 pohotovost 3/2012
9.600,00 9.600,00 951022
20121023 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012134 SM 02.04.2012 09.04.2012 06.04.2012 obsluha plynových kotelen
6.480,00 6.480,00 951023
20121024 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012131 16.140,00 SM 02.04.2012 09.04.2012 06.04.2012 16.140,00 951024 opravy a montáže vodoměrů
20121025 1 1
Školní jídelna 60802723 212014 3.000,00 KS 02.04.2012 08.04.2012 05.04.2012 3.000,00 951025 občerstvení - ocenění pedag.pracovníků 29.3.2012
20121026 1 1
SportObchod.cz s.r.o. 26904241 2012126747 KS 02.04.2012 02.04.2012 30.03.2012 bedmintonové míče
1.543,00 1.543,00 951026
20121027 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120679 SM 02.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 skartací stroj
5.122,00 5.122,00 951027
20121028 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120711 KT 02.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 colorcopy xer.papír
608,00 608,00 951028
20121029 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 22012 SM 02.04.2012 09.04.2012 05.04.2012 výměna oken SPC D/9
9.300,00 9.300,00 951029
20121030 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212017 16.004,20 SM 02.04.2012 05.04.2012 03.04.2012 16.004,20 951030 malování
20121031 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212016 58.283,22 SM 02.04.2012 05.04.2012 03.04.2012 58.283,22 951031 malování a oprava omítek Zám.nám. 2 byt č. 6
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 74 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121032 Telefónica CR,a.s. 60193336 1203023406 181,02 1 1 MP 02.04.2012 09.04.2012 02.04.2012 181,02 951032 vyúčtování hovorů 20121033 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1203029023 MP 02.04.2012 03.04.2012 02.04.2012 vyúčtování hovorů
181,20 181,20 951033
20121034 1 1
Antonín Brišák 73198684 402012 900,00 SM 02.04.2012 14.04.2012 10.04.2012 900,00 951034 oprava plynového kotle Albrechtická 47 p. Jantošová
20121035 1 1
GORDIC spol. s r.o. 47903783 2012401346 KTIN 02.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 podání el.dat
2.430,00 2.430,00 951035
20121036 1 1
Elena Čipcová 47661101 12022 SM 02.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 úklid na ul.Moravská,Slezská
8.956,00 8.956,00 951036
20121037 1 1
SEND Předplatné, spol. s 61061409 1211976949 KT 02.04.2012 19.03.2012 06.04.2012 předplatné - COT business
940,00 940,00 951037
20121038 1 1
Elena Čipcová 47661101 12023 SM 02.04.2012 13.04.2012 10.04.2012 úklidové práce Albrechtická 39b
3.870,00 3.870,00 951038
20121039 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120111128 KT 02.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 e-leamingové kurzy 3/12
288,00 288,00 951039
20121040 1 1
THT, s.r.o. 46505147 1240492 247.592,00 KT 02.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 247.592,00 951040 vestavba užitkového automobilu IVECO - hasiči
20121041 1 1
THT, s.r.o. 46505147 1240495 KT 02.04.2012 13.04.2012 12.04.2012 sada těsnění vývěvy
1.668,00 1.668,00 951041
20121042 1 1
Česká televize 00027383 3470200987 KT 02.04.2012 16.04.2012 04.04.2012 televizní poplatky II.Q
1.620,00 1.620,00 951042
20121043 1 1
ESKÝ ROZHLAS 45245053 8861198016 KT 02.04.2012 16.04.2012 04.04.2012 poplatky za rozhlas II Q
2.295,00 2.295,00 951043
20121044 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 672012 SM 02.04.2012 10.04.2012 06.04.2012 znalecký posudek - pozemku 3416/1
1.700,00 1.700,00 951044
20121045 1 1
Marek Křiva 47663065 12012 14.256,00 SK 02.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 14.256,00 951045 rozvoz stravy
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 75 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121046 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201011794 6.293,00 1 1 KT 02.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 6.293,00 951046 InkJet Canon 20121047 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201011789 18.526,00 KT 02.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 18.526,00 951047 renovace Toner,InkJet Canon
20121048 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 02.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 15.834,00 951048 internet 3/12
20121049 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 02.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 připojení k internetu - hasiči 3/12
20121050 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 12.441,00 MP 02.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 12.441,00 951050 nájem optického vlákna - kamery
20121051 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 02.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 správa serveru 3/12
5.545,00 5.545,00 951051
20121052 1 1
Ivo Kostka 41039360 82260283 KT 02.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 brzdový váleček - přední,zadní
3.360,00 3.360,00 951052
20121053 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 SM 02.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 provedení deratizace - Opavská 43
5012
6.145,00 6.145,00 951053
20121054 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 SM 02.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 odstranění kadavéru včetně dezinfekce
4912
750,00 750,00 951054
20121055 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 SM 02.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 provedení DDD zásahu Stará 15
5112
1.670,00 1.670,00 951055
20121056 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 722012 SM 02.04.2012 15.04.2012 06.04.2012 znalecký posudek - pozemek 3122/1
1.000,00 1.000,00 951056
20121057 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010419 638.777,00 ZP 02.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 638.777,00 951057 přeprava komunálního odpadu 3/2012
20121058 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 20.420,00 SM 02.04.2012 15.03.2012 03.04.2012 20.420,00 951058 záloha nám.Míru 151/3 - upomínka
20121059 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20120320 KS 02.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 Krnovské listy č. 7
1.190,00 1.190,00 951049
6.000,00 6.000,00 951059
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 76 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121060 Petr Kovařík 64621952 12024 14.160,00 1 1 ZP 03.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 14.160,00 951060 stavební rozpočet na psí útulek 20121061 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410017 318.093,00 SM 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 318.093,00 951061 záloha el.energie VO ve městě 4/2012
20121062 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412437898 44.200,00 SM 03.04.2012 16.04.2012 03.04.2012 44.200,00 951062 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 4/2012
20121063 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012014 KTIN 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 modul Poplatky - doplnění funkcí párování
6.950,00 6.950,00 951063
20121064 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 záloha plyn Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 951064
20121065 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 03.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 951065
20121066 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 03.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 28.220,00 951066 záloha plyn - Nám.Minoritů 20
20121067 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 03.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 záloha plyn Stará 19
20121068 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 03.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 20.720,00 951068 záloha plyn Vrchlického 9
20121069 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 03.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 záloha plyn Chářovská 82
20121070 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412437704 430.000,00 SM 03.04.2012 05.04.2012 03.04.2012 430.000,00 951070 záloha teplo + TUV
20121071 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512437704 430.000,00 SM 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 430.000,00 951071 záloha teplo + TUV
20121072 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612437704 430.000,00 SM 03.04.2012 16.04.2012 19.04.2012 430.000,00 951072 záloha teplo + TUV
20121073 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412437704 111.900,00 SM 03.04.2012 05.04.2012 03.04.2012 111.900,00 951073 záloha teplo + TUV
9.020,00 9.020,00 951067
6.010,00 6.010,00 951069
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 77 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121074 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512437704 111.900,00 1 1 SM 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 111.900,00 951074 záloha teplo + TUV 20121075 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612437704 111.900,00 SM 03.04.2012 25.04.2012 19.04.2012 111.900,00 951075 záloha teplo + TUV
20121076 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012015 KTIN 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 služby
20121077 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120014 23.169,00 SM 03.04.2012 14.04.2012 12.04.2012 23.169,00 951077 služby dle objednávky - vráceno Aleši
20121078 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120015 34.713,00 SM 03.04.2012 14.04.2012 12.04.2012 34.713,00 951078 služby dle objednávky - vráceno Aleši
20121079 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012014 30.607,00 SM 03.04.2012 06.04.2012 11.04.2012 30.607,00 951079 opravy
20121080 1 1
Uřad pro ochr.hosp.soutěž 65349423 296139 100.000,00 EF 03.04.2012 06.04.2012 04.04.2012 100.000,00 951080 pokuta Úřadu pro ochranu hosp.soutětě - VŘ Krnovské muzeum
20121081 1 1
Tomáš Galetka 64072592 118412 11.170,00 SM 03.04.2012 14.04.2012 12.04.2012 11.170,00 951081 úklidové práce
20121082 1 1
Antonín Brišák 73198684 432012 SM 03.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 oprava plynového kotle alcká 33a p.Šupáková
1.820,00 1.820,00 951082
20121083 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120139 SM 03.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 hygienické potřeby
2.373,00 2.373,00 951083
20121084 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212051 KT 03.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 servisní služby a opravy
8.904,00 8.904,00 951084
20121085 1 1
Miroslav Kozílek 12672513 2012010045 8.388,00 SO 03.04.2012 06.04.2012 05.04.2012 8.388,00 951085 kremace bez obřadu - Smiček Pavol r.č.560225/6715
20121086 1 1
Flux,spol. s r.o. 16979613 120340 12.170,00 KTIN 03.04.2012 14.04.2012 11.04.2012 12.170,00 951086 údržba mzdov. a personálního programu FLUXPAM 5
20121087 1 1
Marek Šťastný 73350389 10412 SM 03.04.2012 20.04.2012 16.04.2012 výměna kanálového zesilovače Alcká 100 B
8.610,00 8.610,00 951076
750,00 750,00 951087
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 78 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121088 Tomáš Schulz 60758988 40071 1.020,00 1 1 ZP 03.04.2012 10.04.2012 11.04.2012 1.020,00 951088 adoptace psa 20121089 1 1
Jan Lakomý Ing. 68189834 132012 KT 03.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 školení řidiče
20121090 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 102012 1.320,00 SK 03.04.2012 13.04.2012 06.04.2012 1.320,00 951090 květiny pro - Ocenění pedagogických pracovníků
20121092 1 1
SMO ČR 63113074 EF 03.04.2012 30.04.2012 18.04.2012 členství ve Svazu měst a obcí ČR
20121093 1 1
KONEKO, spol. s r.o. 00577758 12031 14.160,00 RR 04.04.2012 29.04.2012 26.04.2012 14.160,00 951093 Rekonstrukce kanalizace Krnov ul.MIkulášská
20121094 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012106 ZP 04.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 rozbor odpadní vody
20121095 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220115 99.000,00 SM 04.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 99.000,00 951095 dodávka a montáž vodoměrů na SV
20121096 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1002588037 KT 04.04.2012 17.04.2012 04.04.2012 seminář 12.4.2012 p. Zdvyhalová
1.600,00 1.600,00 951096
20121097 1 1
APSS ČR 60445831 20122369 KT 04.04.2012 17.04.2012 04.04.2012 konference 27.3.2012 - ing. Andršová L.
990,00 990,00 951097
20121098 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12098 18.000,00 EF 04.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 18.000,00 951098 auditorské práce 3/2012
20121099 1 1
AZ GEO, s.r.o. 25358944 12110047 319.980,00 RR 04.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 319.980,00 951099 práce na akci "Krnov-Kabátův kopec-analýza rizik"
20121100 1 1
Petr Doležal 12089982 KT 04.04.2012 09.04.2012 10.04.2012 zboží pro uklizečky
9912
825,00 825,00 951100
20121101 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268101 SM 04.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 vodné stočné číslo domu 51
1.260,00 1.260,00 951101
20121102 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120163 SM 04.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 kontrola objektu býv.řed.Karnola 3/2012
4.200,00 4.200,00 951102
233
300,00 300,00 951089
49.892,00 49.892,00 951092
444,00 444,00 951094
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 79 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121103 Vladimír Pavlík 46140212 20120162 4.800,00 1 1 SM 04.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 4.800,00 951103 odemykání a uzamykání budovy Polikliniky 3/2012 20121104 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120161 2.400,00 SM 04.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 2.400,00 951104 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b 3/2012
20121105 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4638868607 SM 04.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 vyúčtování nám.Míru 1/14
70,00 70,00 951105
20121106 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 04.04.2012 18.04.2012 05.04.2012 záloha plyn SDH Kostelec 4/2012
7.260,00 7.260,00 951106
20121107 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 KT 04.04.2012 18.04.2012 05.04.2012 záloha SDH Krásné Loučky
860,00 860,00 951107
20121108 1 1
Školní jídelna 60802740 2012040 KTSF 04.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 obědy 3/2012 p. Flašarová
180,00 180,00 951108
20121109 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 04.04.2012 18.04.2012 06.04.2012 záloha elektřiny Partyzánů 12
4.836,00 4.836,00 951109
20121110 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200176 144.648,00 KTIN 04.04.2012 10.04.2012 11.04.2012 144.648,00 951110 zboží
20121111 1 1
Hana Polová 42044383 20125 SK 04.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 mini zákusky - Ocenění pedag.pracovníků
20121112 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200175 17.279,00 KT 04.04.2012 10.04.2012 05.04.2012 17.279,00 951112 toner, canon
20121113 1 1
Miroslav Hutař 10626379 101464 10.260,00 SM 04.04.2012 17.04.2012 20.04.2012 10.260,00 951113 servis 4 ks výtahů
20121114 1 1
Miroslav Hutař 10626379 101463 78.408,00 SM 04.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 78.408,00 951114 servis výtahů
20121115 1 1
Economia, a.s. 00499153 21320016 10.368,00 SM 04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012 10.368,00 951115 inzerce a zveřejnění
20121116 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005346 215.319,28 KT 05.04.2012 17.04.2012 06.04.2012 215.319,28 951116 poukázky na oběd
969,00 969,00 951111
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 80 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121117 GRAVOGRAF Ostrava,s.r.o. 25358561 20120067 15.783,00 1 1 SM 05.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 15.783,00 951117 tabule ORI na radnici 20121118 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810019 SM 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 3/2012
8.400,00 8.400,00 951118
20121119 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810018 SM 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 oprava a údržba věžních hodin 3/2012
2.970,00 2.970,00 951119
20121120 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710002 212.912,00 ZP 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 212.912,00 951120 údržba zeleně
20121121 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810024 KT 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 výlep plakátů
475,00 475,00 951121
20121122 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810025 ZP 05.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 výlep plakátů
432,00 432,00 951122
20121123 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050003 ZP 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 výměna a dodání popelových nádob
1.234,00 1.234,00 951123
20121124 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012023 51.509,00 KT 05.04.2012 16.04.2012 10.04.2012 51.509,00 951124 odměna za období 4/2012
20121125 1 1
Jaroslav Babič 73155179 22012 119.800,00 KTIN 05.04.2012 09.04.2012 06.04.2012 119.800,00 951125 aktualizace da K.Ú.
20121126 1 1
SPŠ a SZŠ 00601292 296139 26.090,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 26.090,00 95 veřejná finanční podpora
20121127 1 1
SPŠ a SZŠ 00601292 296139 21.600,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 21.600,00 95 veřejná finanční podpora
20121128 1 1
Cyklistika pro všechny 26610655 296139 30.628,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 30.628,00 95 veřejná finanční podpora
20121129 1 1
Cyklistika pro všechny 26610655 296139 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 veřejná finanční podpora
8.000,00 8.000,00 95
20121130 1 1
ČMMJ OMS Bruntál 67777066 296139 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 veřejná finananční podpora
5.250,00 5.250,00 95
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 81 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121131 ZUŠ Krnov 60780541 296139 70.700,00 1 1 KS 05.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 70.700,00 95 veřejná finanční podpora 20121132 1 1
ZUŠ Krnov 60780541 296139 109.800,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 109.800,00 95 veřejná finanční podpora
20121133 1 1
ZUŠ Krnov 60780541 296139 34.290,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 34.290,00 95 veřejná finanční podpora
20121134 1 1
Římskokatolická farnost K 68333447 296139 75.000,00 KS 05.04.2012 18.04.2012 06.04.2012 75.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121135 1 1
PRO TRAVEL CK, s.r.o. 26355353 1201027 KTSF 05.04.2012 12.04.2012 06.04.2012 dovolená - p. Preisler
20121136 1 1
Pozemkový fond ČR 45797072 296139 37.550,00 SM 05.04.2012 18.04.2012 06.04.2012 37.550,00 951136 zřízení VB - předložka vodovodu - Vrbina
20121137 1 1
Petr Kovařík 64621952 12025 SM 05.04.2012 17.04.2012 13.04.2012 rekonstrtukce bytu č. 9 Soukenická 25
9.960,00 9.960,00 951137
20121138 1 1
Petr Kovařík 64621952 12026 SM 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 opra.střechy štítu byt domu Alcká 37
3.900,00 3.900,00 951138
20121139 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240017 172.284,00 DO 05.04.2012 15.04.2012 12.04.2012 172.284,00 951139 V.splátka uzavřené smlouvy u dopravce pro r. 2012
20121140 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7121200040 ZP 05.04.2012 15.04.2012 19.04.2012 jízdné Kr.AN - Ježník
420,00 420,00 951140
20121141 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180317 MP 05.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 tísňové volání 156 3/2012
115,80 115,80 951141
20121142 1 1
KONE, a.s. 00176842 800070148 SM 05.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 servis a údržba zařízení 1-3/2012
3.102,00 3.102,00 951142
20121143 1 1
DATRON, a.s. 43227520 120780 19.170,00 KTIN 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 19.170,00 951143 odborné služby v obl.infomačních a kom. technologií
20121144 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100024 KTSF 06.04.2012 18.04.2012 13.04.2012 dovolená - p.Zahradníková Kristýna
5.700,00 5.700,00 951135
2.500,00 2.500,00 951144
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 82 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121145 Pavel Harnol 12668079 20120028 3.348,00 1 1 SM 06.04.2012 10.04.2012 13.04.2012 3.348,00 951145 obsluha plyn.kotelny nám.Minoritů 1-3/2012 20121146 1 1
CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 201223 23.000,00 SM 06.04.2012 19.04.2012 09.05.2012 23.000,00 951146 provozování WC 4/2012
20121147 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 06.04.2012 19.04.2012 11.04.2012 záloha na služby NP - poliklinika 4/2012
253,00 253,00 951147
20121148 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 06.04.2012 19.04.2012 11.04.2012 záloha na služby poliklinika 4/2012
2.070,00 2.070,00 951148
20121149 1 1
OSBD Bruntál 00078263 221204 SM 06.04.2012 19.04.2012 10.04.2012 výkon správy poliklinika 4/2012
6.600,00 6.600,00 951149
20121150 1 1
Jan Sysala 71968709 SM 06.04.2012 17.04.2012 23.04.2012 seřízení věžních hodin poliklinika
693
1.500,00 1.500,00 951150
20121152 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120158 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola hydrantů a PHP
1.239,60 1.239,60 951152
20121153 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120157 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola PHP - Zám.nám. 2
975,60 975,60 951153
20121154 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120156 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola PHP - Hlavní nám. 32
1.022,40 1.022,40 951154
20121155 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120155 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola PHP - Hlavní nám. 27
340,80 340,80 951155
20121156 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120154 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola PHP E.Hakena 1
4.010,40 4.010,40 951156
20121157 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120159 SM 06.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 43a
516,00 516,00 951157
20121158 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12010783 DO 06.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 opravy směrovek - nemocnice, RADAR
840,00 840,00 951158
20121159 1 1
GTS NOVERA a.s. 61058904 2320047126 MP 06.04.2012 24.04.2012 18.04.2012 vyúčtování hovorů
348,00 348,00 951159
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 83 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121160 Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200500 1.762,00 1 1 SM 06.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 1.762,00 951160 servis výtahů 3/2012 20121161 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200501 SM 06.04.2012 13.04.2012 16.04.2012 servis výtahů 3/2012 - Hlavní nám. 1 kavárna
600,00 600,00 951161
20121162 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200502 SM 06.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 servis výtahů 3/2012 - domy
3.046,00 3.046,00 951162
20121163 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4675357301 SM 06.04.2012 18.04.2012 19.04.2012 vyúčtování Albrechtická 164
6,00 6,00 951163
20121164 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212032 14.858,00 DO 06.04.2012 14.04.2012 13.04.2012 14.858,00 951164 dopravní obslužnost I.čtvrtletí 2012
20121165 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212033 5.169,00 DO 06.04.2012 14.04.2012 13.04.2012 5.169,00 951165 odbavování cestujících na předplatné jíd. MHD 1.Q 2012
20121167 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296639 -14.556,00 SM 06.04.2012 17.04.2012 17.04.2012 -14.556,00 951167 vyúčtování domů
20121168 1 1
NESS Czech s.r.o. 45786259 12030087 660,00 RR 06.04.2012 18.04.2012 11.04.2012 660,00 951168 uveřejnění formuláře - Tělocvična - ZŠ Janáčkovo nám.
20121169 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212018 47.648,40 SM 10.04.2012 12.04.2012 13.04.2012 47.648,40 951169 oprava příčky - Hlavní náměstí 28
20121170 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 11.04.2012 24.04.2012 11.04.2012 záloha el. Vaškova 24 a 4/2012
1.230,00 1.230,00 951170
20121171 1 1
Christos Manolcis 43998682 201215 SK 11.04.2012 20.04.2012 02.05.2012 instal.prací v objektu Jiráskova 43
4.977,00 4.977,00 951171
20121172 1 1
Šárka Rajfová 60759437 2012011 9.434,00 KT 11.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 9.434,00 951172 pronájem prostor - setkání !Návrh sítě TEN-T v česko-polské
20121173 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012023 16.931,00 SM 11.04.2012 16.04.2012 17.04.2012 16.931,00 951173 elektroinst.práce Alcká 156/4byt,Zámecké nám. 2/6
20121174 1 1
Christos Manolcis 43998682 201216 10.697,00 SK 11.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 10.697,00 951174 instal. prací v Městkém divadle ul.Mikulášská
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 84 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121175 Christos Manolcis 43998682 201214 13.581,00 1 1 SM 11.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 13.581,00 951175 vodoinstal.práce v bytech 20121176 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040002 ZP 11.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 pytlový sběr PET lahví
9.902,00 9.902,00 951176
20121177 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40088 ZP 11.04.2012 19.04.2012 18.04.2012 ustájení psa
2.275,00 2.275,00 951177
20121178 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40074 113.880,00 ZP 11.04.2012 19.04.2012 18.04.2012 113.880,00 951178 ustájení psů
20121179 1 1
THT, s.r.o. 46505147 1240551 66.766,00 KT 11.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 66.766,00 951179 požární vybavení do techn.automobilu TA-IVECO - hasiči
20121180 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320060662 SM 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 vyúčtování hovorů 554614368
474,00 474,00 951180
20121181 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320064501 SM 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 vyúčtování 554614368
828,00 828,00 951181
20121182 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320058157 21.750,00 KT 11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012 21.750,00 951182 vyúčtování hovorů
20121183 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 514029323 15.523,42 KT 11.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 15.523,42 951183 vyúčtování hovorů
20121184 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1200753 10.920,00 KTIN 11.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 10.920,00 951184 technická podpora modulů CityWare 2.čtvrtl.2012
20121185 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540040 SM 11.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 vyúčtování Albrechtická 39
96,00 96,00 951185
20121186 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 111121104 KTIN 11.04.2012 09.04.2012 17.04.2012 servisní smlouva 3/2012
1.800,00 1.800,00 951186
20121187 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012024 19.780,00 SM 11.04.2012 16.04.2012 17.04.2012 19.780,00 951187 elektroinstalační práce v domech
20121188 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012022 4.176,00 SM 11.04.2012 16.04.2012 26.04.2012 4.176,00 951188 dodání žárovek bytové domy - vráceno p. Heinrich
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 85 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121189 ANAG. spol. s r.o. 25354671 608214076 310,00 1 1 KT 11.04.2012 19.04.2012 12.04.2012 310,00 951189 předplatné - pojistné na soc.zab. 2012 20121190 1 1
Euroregion Praděd 69594074 296139 6.020,64 SK 11.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 6.020,64 95 příspěvek 3% z vyúčt.projektu - Bezpečné přihraničí
20121191 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512437898 44.200,00 SM 11.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 44.200,00 951191 záloha teplo - Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 4/2012
20121192 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 11.04.2012 24.04.2012 11.04.2012 30.940,00 951192 záloha el. Hlavní nám. 96/1 4/2012
20121193 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 11.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 16.888,00 951193 záloha el. Hlavní nám. 95/3 4/2012
20121194 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 11.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 12.744,00 951194 záloha el. - Hlavní nám. 99/34 4/2012
20121195 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 11.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 30.000,00 951195 záloha el. Vodní 2148/1 4/2012
20121196 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 11.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 záloha el. Vaškova 1093/24a 4/2012
20121197 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 23.940,00 SM 11.04.2012 15.04.2012 11.04.2012 23.940,00 951197 záloha na plyn - Hlavní nám. 34 2Q /2012
20121198 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412437898 11.200,00 SM 11.04.2012 16.04.2012 11.04.2012 11.200,00 951198 záloha teplo Hlavní nám. 1,3 4/2012
20121199 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921005593 69.072,59 KT 11.04.2012 16.04.2012 03.04.2012 69.072,59 951199 vyúčtování PHM 3/2012
20121200 1 1
Jiří Novák 12088374 1601912 SM 11.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 opravy bytů dle zakázkových listů
20121201 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120018 45.940,00 SM 11.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 45.940,00 951201 opravy bytů dle objednávky
20121202 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120017 58.704,00 SM 11.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 58.704,00 951202 služby dle objednávky
9.155,00 9.155,00 951196
8.243,00 8.243,00 951200
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 86 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121203 T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 8.496,00 1 1 KT 11.04.2012 19.04.2012 24.04.2012 8.496,00 951203 vyúčtování hovorů 3/2012 20121204 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 152012 600,00 SK 11.04.2012 13.04.2012 17.04.2012 600,00 951204 smuteční kytice pro řed.MŠ Jiráskova Mgr.Špirytovou
20121205 1 1
František Trnka 43999751 SM 21.05.2012 05.05.2012 21.05.2012 montáž a zapojení sporáku- p. Hnízdová
20121206 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212313465 -5.496,00 SM 11.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 -5.496,00 951206 vyúčtování Kutil ÚT
20121207 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012141 33.215,00 SM 11.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 33.215,00 951207 montáž radiátorů,kanalizace - Hl.nám. 11, p. Krejčí
20121208 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012140 15.286,00 SM 11.04.2012 20.04.2012 17.04.2012 15.286,00 951208 opravy závad vod. potrubí
20121209 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012139 SM 11.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 opravy radiátorů a přívodu vody
7.366,00 7.366,00 951209
20121210 1 1
Mgr. Josef Goryl 111 296139 KS 11.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 průvodcovská činnost
1.000,00 1.000,00 951210
20121211 1 1
KRASO Krnov o.s. 26665034 296139 42.879,00 KS 11.04.2012 24.04.2012 13.04.2012 42.879,00 95 veřejná finanční podpora
20121212 1 1
KRASO Krnov o.s. 26665034 296139 53.087,00 KS 11.04.2012 24.04.2012 13.04.2012 53.087,00 95 veřejná finanční podpora
20121213 1 1
Radan Kostovský 111 296139 36.300,00 KS 11.04.2012 24.04.2012 13.04.2012 36.300,00 95 veřejná finanční podpora
20121214 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212337898 -8.340,70 SM 11.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 -8.340,70 951214 vyúčtování 3/2012
20121215 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 11.04.2012 15.04.2012 16.04.2012 internet Vrchlického 11 3/2012
20121216 1 1
Fond ohrožených dětí 00499277 8888882112 23.980,00 SO 11.04.2012 30.04.2012 23.04.2012 23.980,00 951216 poskytování komplexních poradenských služeb 3/2012
13
5.828,00 5.828,00 951205
600,00 600,00 951215
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 87 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121217 Krystal Help o.s. 26598086 296139 470.000,00 1 1 SO 11.04.2012 25.04.2012 12.04.2012 470.000,00 95 veřejnáí finanční porpora 20121218 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 2883287000 SO 11.04.2012 25.04.2012 12.04.2012 záloha plyn - Vrchlického 11
4.090,00 4.090,00 951218
20121219 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 11.04.2012 25.04.2012 12.04.2012 čtvrtl.záloha Vrchlického 11
860,00 860,00 951219
20121220 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120801 KT 11.04.2012 25.04.2012 20.04.2012 toner
1.961,00 1.961,00 951220
20121221 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120800 KT 11.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 kancelářské potřeby
1.846,00 1.846,00 951221
20121222 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611201469 KT 11.04.2012 24.04.2012 23.04.2012 krizové zákony, hasičský záchran.sbor
290,00 290,00 951222
20121223 1 1
Dalibor Vávra 14574039 2012084 34.950,00 SK 11.04.2012 21.04.2012 27.04.2012 34.950,00 951223 oprava elektronického zab.systému MŠ K.Čapka 12a
20121225 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012 přáce elektro
20121226 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510014 34.656,00 SM 11.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 34.656,00 951226 provoz a údržba hřbitova a urnového háje 3/2012
20121227 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010432 461.082,00 ZP 11.04.2012 24.04.2012 23.04.2012 461.082,00 951227 uložení odpadu
20121228 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 12.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 opravy a montáže sporáků
3012
16.400,00 16.400,00 951228
20121229 1 1
Svatopluk Michna 60758449 12018 SM 12.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 revize TNS
3.474,00 3.474,00 951229
20121230 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 89.324,00 SM 12.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 89.324,00 951230 oprava vchodu na ul.Revoluční 26
20121231 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 11.000,00 SM 12.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 11.000,00 951231 úklid a odvoz nepořádku ul.Vrchlického 7,Alcká 37
2412
2.585,00 2.585,00 951225
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 88 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121232 Ivan Mikšánek 63057751 42012 4.716,00 1 1 SM 12.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 4.716,00 951232 zakleslení stavu suterenu Hl.nám. 4 včetně pasportizace 20121233 1 1
Zdeněk Tkáč 12673684 32012 SM 12.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 zasklení okna
794,40 794,40 951233
20121234 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120048 KT 12.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 refundace mzdy 3/2012 - p.Dudek,Lietavec
9.370,00 9.370,00 951234
20121235 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4662834501 SM 12.04.2012 24.04.2012 27.04.2012 vyúčtování Bruntalská
1.271,00 1.271,00 951235
20121236 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 120244 KT 12.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 opravy akumulátorů
2.165,00 2.165,00 951236
20121237 1 1
KOS Trading, a.s. 60793562 101666 29.872,00 KTIN 12.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 29.872,00 951237 licence antispamu
20121238 1 1
CPMV, o.s. 26567083 92012001 6.800,00 KT 12.04.2012 12.03.2012 13.04.2012 6.800,00 951238 konference 17.4.-18.4.2012 - ing. Vyležíková,ing. Říhová
20121239 1 1
RECTE CZ,s.r.o. 61972690 12031 12.000,00 KT 12.04.2012 19.04.2012 16.04.2012 12.000,00 951239 seminář pro zaměstnance MěÚ - Novela zákova o veř.zakázkách
20121240 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 470.970,00 SM 12.04.2012 25.04.2012 13.04.2012 470.970,00 951240 pjištění majetku 2.Q/2012
20121241 1 1
Economia, a.s. 00499153 21320072 10.368,00 SM 12.04.2012 21.04.2012 18.04.2012 10.368,00 951241 inzerce - prodej obč.vybavenost.,Zacpalova 1
20121242 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 514028619 MP 12.04.2012 27.04.2012 16.04.2012 vyúčtování popl.telef.hovorů 3/2012
3.268,63 3.268,63 951242
20121243 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 12.04.2012 15.04.2012 13.04.2012 záloha Hlavní nám. 104/29
2.199,00 2.199,00 951243
20121244 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 12.04.2012 12.04.2012 13.04.2012 záloha el. Stará 10
270,00 270,00 951244
20121245 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 12.04.2012 16.04.2012 19.04.2012 záloha Hakena 1 - krizový byt
320,00 320,00 951245
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 89 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121246 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 1.280,00 1 1 SM 12.04.2012 10.04.2012 13.04.2012 1.280,00 951246 elektřina Hlavní nám. 29 20121247 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 12.04.2012 10.04.2012 13.04.2012 záloha el. Hlavní nám. 29
2.500,00 2.500,00 951247
20121248 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039900 SM 12.04.2012 10.04.2012 13.04.2012 záloha el. Hlavní nám. 29
1.420,00 1.420,00 951248
20121249 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4636439600 SM 12.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 záloha el. Stará 12
400,00 400,00 951249
20121250 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012015 11.540,00 SM 12.04.2012 21.04.2012 19.04.2012 11.540,00 951250 !E. inst. poliklinika - budova B
20121251 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 12.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 elektroinstalace bytů
1912
19.032,00 19.032,00 951251
20121252 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201208 ZP 12.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 veterinární činnost u psů 3/2012
2.387,00 2.387,00 951252
20121253 1 1
Zdeněk Bednařík 68186819 32012 2.000,00 SK 13.04.2012 26.04.2012 27.04.2012 2.000,00 951253 technická pomoc - přeloka plyn.přípojky pro ZUŠ Krnov Hl.nám
20121254 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120026 KT 13.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 oprava vozidla Škoda Octavia 4T7 7890
1.200,00 1.200,00 951254
20121255 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120022 KT 13.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 přezouvání vozidel
8.780,00 8.780,00 951255
20121256 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120023 KT 13.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 přezutí vozidla Škoda Fabia 1T7 7334
360,00 360,00 951256
20121257 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2011692 1.932.518,30 RR 13.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 1.932.518,30 951257 rekonstrukce kanalizace Krnov - ulice Mikulášská
20121258 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201210 ZP 13.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 veterinární činnost u psů 3/2012
20121259 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 2927846107 405,00 DO 13.04.2012 26.04.2012 13.04.2012 405,00 951259 nájem pozemku ČD za parkoviště pro TIR 4-6/2012
260,00 260,00 951258
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 90 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121260 GUMOTEX, a.s. 16355407 12105553 820,00 1 1 KT 16.04.2012 20.04.2012 10.04.2012 820,00 951260 materiál SDH 20121261 1 1
Veletrhy Brno, a.s. 25582518 4112007794 7.140,00 KS 16.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 7.140,00 951261 reg.poplatek zástupců města na veletrhu Urbis Invest v Brně
20121262 1 1
Ivan Doležal 47660619 20120018 MP 16.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 servis motorové sekačky
1.405,00 1.405,00 951262
20121263 1 1
Ivan Doležal 47660619 20120019 MP 16.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 centrála - kontrola a seřízení
760,00 760,00 951263
20121264 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120065 534.261,17 RR 16.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 534.261,17 951264 realizace díla Tělocvična - ZŠ Janáčkovo nám. Krnov
20121265 1 1
Josef Vojtek 111 MP 16.04.2012 20.04.2012 17.04.2012 záloha na vystoupení - dětský den MP
1512
57.000,00 57.000,00 951265
20121266 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4513645904 MP 16.04.2012 24.04.2012 23.04.2012 vyúčtování Žižkova 20
2.589,00 2.589,00 951266
20121267 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201013524 KT 16.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 InkJet HP
4.018,00 4.018,00 951267
20121268 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201013525 KT 16.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 renovace pásek
6.713,00 6.713,00 951268
20121269 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012025 11.583,00 SM 16.04.2012 23.04.2012 20.04.2012 11.583,00 951269 elektroinstalační práce
20121270 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134652117 SM 16.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 odměna SIPO 4/2012
3.642,50 3.642,50 951270
20121271 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220118 SM 16.04.2012 30.04.2012 24.04.2012 servis a údržba výtahu
1.190,00 1.190,00 951271
20121272 1 1
ART DRIVE spol. s r.o. 62582623 KS 16.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 Slezsko bez hranic - tisk brožur
20121273 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268126 390.600,00 SM 16.04.2012 26.04.2012 24.04.2012 390.600,00 951273 vodné stočné
7312
14.712,60 14.712,60 951272
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 91 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121274 Ivan Mikšánek 63057751 52012 12.636,00 1 1 SM 16.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 12.636,00 951274 zakleslení stavu suterénu nám.Míru 20121275 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 16.04.2012 24.04.2012 19.04.2012 dosadba truhlíků na Hl. nám. v Krnově
1210
12.802,30 12.802,30 951275
20121276 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268308 551.586,00 SM 16.04.2012 27.04.2012 24.04.2012 551.586,00 951276 vodné stočné
20121277 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100072 KT 16.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 refundace mzdy Kozelský
2.807,00 2.807,00 951277
20121278 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200099 KT 17.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 refundace mzdy
743,00 743,00 951278
20121279 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268307 17.276,00 SM 17.04.2012 27.04.2012 24.04.2012 17.276,00 951279 vodné stočné
20121280 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268305 SM 17.04.2012 27.04.2012 24.04.2012 vodné stočné č.domu 3,29
20121281 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240050 1.567.784,00 DO 17.04.2012 25.04.2012 24.04.2012 1.567.784,00 951281 ztráty z provoz.hromadné dopravy
20121282 1 1
František Hanes 18099807 22012 SK 17.04.2012 22.04.2012 27.04.2012 pokryvačské práce ZUŠ Revoluční 18
8.324,00 8.324,00 951282
20121283 1 1
František Hanes 18099807 32012 SK 17.04.2012 22.04.2012 03.05.2012 pokryvačské práce SVČ MÉĎA
7.910,00 7.910,00 951283
20121284 1 1
Školní jídelna 60802766 201223 KTSF 17.04.2012 27.04.2012 19.04.2012 obědy p. Petlach, Moravec
410,00 410,00 951284
20121285 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 44.600,00 SM 17.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 44.600,00 951285 oprava kanalizace Alcká 100A
20121286 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212019 52.893,19 SM 17.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 52.893,19 951286 malování bytů,nátěry a drobné opravy
20121287 1 1
RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 11213175 3200302 KT 17.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 správní řád - II. vydání
5.461,00 5.461,00 951280
2.496,00 2.496,00 951287
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 92 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121288 Jakub Strouhal 60758554 12028 15.527,00 1 1 SM 17.04.2012 22.04.2012 23.04.2012 15.527,00 951288 instalaterské práce - rek.přívodu studené vody Opavská 57 20121289 1 1
Antonín Šulc 68186266 2021222422 16.857,00 SM 17.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 16.857,00 951289 instalaterské práce dle zak.listů
20121290 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120016 SM 17.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 služby dle objednávky
3.802,00 3.802,00 951290
20121291 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112234885 KT 17.04.2012 25.04.2012 19.04.2012 předplatné - příručka pro starostu
6.132,00 6.132,00 951291
20121292 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012009 18.960,00 KTIN 17.04.2012 23.04.2012 19.04.2012 18.960,00 951292 programování - služby
20121293 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201204 9.727,00 SK 17.04.2012 30.04.2012 03.05.2012 9.727,00 951293 práce - MŠ Alcká - bourání a stavební opravy na WC
20121294 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201205 7.733,00 SK 17.04.2012 30.04.2012 27.04.2012 7.733,00 951294 práce - MŠ Jiráskova 43 - úpravy varného kotle v kuchyni
20121295 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 42012 SM 17.04.2012 29.04.2012 23.04.2012 nájemné NP ul. Ruská 10 Bruntál
2.000,00 2.000,00 951295
20121296 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012374 SM 17.04.2012 18.04.2012 23.04.2012 záloha na energii - 4/2012
500,00 500,00 951296
20121297 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012150 37.211,00 SM 17.04.2012 26.04.2012 23.04.2012 37.211,00 951297 opravy závad vody,kanalizace a obkladů
20121298 1 1
ANAG. spol. s r.o. 25354671 608214745 KT 17.04.2012 27.04.2012 20.04.2012 předplatné - nehmotný a hmotný majetek 2012
420,00 420,00 951298
20121299 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220010318 KS 17.04.2012 30.04.2012 23.04.2012 xerograf.papír
249,00 249,00 951299
20121300 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 KS 17.04.2012 30.04.2012 19.04.2012 veřejná finanční podpora
2.797,00 2.797,00 95
20121301 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 17.04.2012 20.04.2012 18.04.2012 Krnovské listy č. 8
1312
10.000,00 10.000,00 951301
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 93 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121302 SRPD DDM Méďa 60043016 296139 52.400,00 1 1 KS 17.04.2012 30.04.2012 19.04.2012 52.400,00 95 veřejná finanční podpora 20121303 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 69.050,00 KS 17.04.2012 30.04.2012 19.04.2012 69.050,00 95 veřejná finanční podpora
20121304 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 19.575,00 KS 17.04.2012 30.04.2012 19.04.2012 19.575,00 95 veřejná finanční podpora
20121305 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 KS 17.04.2012 30.04.2012 19.04.2012 veřejná finanční podpora
20121306 1 1
Květoň Lubomír 18102409 SK 17.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 práce na středisku volného času MÉĎA
20121307 1 1
František Žídek 13609734 2012019 44.416,00 KTIN 17.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 44.416,00 951307 výměna datového rozvaděče v N:P.
20121308 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611201531 KT 17.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 předplatné - trestní předpisy
20121309 1 1
Marek Křiva 47663065 12015 12.960,00 SK 17.04.2012 01.05.2012 02.05.2012 12.960,00 951309 rozvoz stravy z MŠ
20121310 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410021 219.868,00 SM 17.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 219.868,00 951310 opravy a údržba veře.osvětlení 3/2012
20121311 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910009 755.143,00 SM 17.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 755.143,00 951311 čištění chodníků 3/2012
20121312 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1210003794 SM 18.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 stěrka na okna
530,00 530,00 951312
20121313 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203101231 KT 18.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 zboží - hasiči
2.085,60 2.085,60 951313
20121314 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010012 669.944,00 SM 18.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 669.944,00 951314 opravy chodníků a komunikací 3/2012
20121315 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413432 61.330,00 SM 18.04.2012 30.04.2012 10.05.2012 61.330,00 951315 zálohy SPC
2
1.500,00 1.500,00 95 35.750,00 35.750,00 951306
199,00 199,00 951308
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 94 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121316 KVAK s.r.o. 47674148 2012117 5.172,00 1 1 SM 18.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 5.172,00 951316 oprava vod.přípojky Alcká 100A 20121317 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296640 26.390,00 SM 18.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 26.390,00 951317 zálohy Vrchlického,Alšova,Horova Mánesova, nám.Hrdinů
20121318 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417536 SM 18.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 zálohy Stará,Textilní
5.660,00 5.660,00 951318
20121319 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40091 ZP 18.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 ustájení psů - adoptace
1.800,00 1.800,00 951319
20121320 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412246 11.560,00 SM 18.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 11.560,00 951320 zálohy Chářovská, Petrovická
20121321 1 1
Antonín Brišák 73198684 512012 SM 18.04.2012 02.05.2012 26.04.2012 oprava plynového kotle na MěÚ Krnov
4.799,00 4.799,00 951321
20121322 1 1
Sdruž.pro rozvoj Mor.kraj 00576310 12061 EF 18.04.2012 30.04.2012 23.04.2012 členský příspěvek na r. 2012
5.000,00 5.000,00 951322
20121323 1 1
FORMICA Group, s.r.o. 26155231 421712 KS 18.04.2012 17.04.2012 30.04.2012 vyúčtování prodeje dárkových poukázek
20121324 1 1
GRISPA s.r.o. 28661222 12005 51.884,00 ZP 18.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 51.884,00 951324 výsadba 9 ks vzrostlých stromů
20121325 1 1
Žilková Dagmar, JUDr. 66202604 33394 25.666,20 KT 18.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 25.666,20 951325 právnické služby
20121326 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800074095 27.920,00 KT 19.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 27.920,00 951326 ZOZ ochrana přírody a krajiny - Bc. Kuzníková M.
20121327 1 1
BON TON, s.r.o. 25390589 212110099 14.922,00 KTSF 19.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 14.922,00 951327 dovolená - p. Šebková Eva
20121328 1 1
Asociace pro komunikaci v 22686746 2012107678 3.900,00 KT 19.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 3.900,00 951328 konference 17.-18.5.2012 - p.Svobodová,Laštůvková,Pícová
20121329 1 1
Radomír Špaček 13269232 12068 KT 19.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 seminář 29.5.2012 - p. Figurová
0,00
0,00 90060
1.360,00 1.360,00 951329
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 95 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121330 Eva Andrýsková 73956023 242505 2.600,00 1 1 KT 19.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 2.600,00 951330 seminář 24.-25.5.2012 - p. Figurová 20121331 1 1
Ing.Antonín Mroček 12086231 82012002 KT 19.04.2012 22.04.2012 19.04.2012 seminář BOZP 12.4.2012 - p. Jelínek
1.182,00 1.182,00 951331
20121332 1 1
Radomír Špaček 13269232 12064 KT 19.04.2012 02.05.2012 19.04.2012 seminář 10.5.2012 - p. Křižanová, Drndová
2.720,00 2.720,00 951332
20121333 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20124036 KS 19.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 krnovské listy 8/2012
6.000,00 6.000,00 951333
20121334 1 1
Jalex Team Krnov 47656093 296139 10.000,00 KS 19.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 10.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121335 1 1
Jalex Team Krnov 47656093 296139 11.230,00 KS 19.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 11.230,00 95 veřejná finanční podpora
20121336 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120850 KT 19.04.2012 02.05.2012 26.04.2012 kancelářské potřeby
1.697,00 1.697,00 951336
20121337 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612010253 SM 19.04.2012 28.04.2012 23.04.2012 vyúčtování el. 3/2012
1.439,00 1.439,00 951337
20121338 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612010252 -1.636,00 KT 19.04.2012 31.05.2012 07.05.2012 -1.636,00 951338 vyúčtování el.
20121339 1 1
JALA Les a zahrada s.r.o. 27785203 1200023 KT 19.04.2012 30.04.2012 26.04.2012 servis pil a odběr materiálu - hasiči
20121340 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268386 345.901,00 SM 19.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 345.901,00 951340 vodné stočné
20121341 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012154 SM 19.04.2012 29.04.2012 26.04.2012 oprava závad
7.874,00 7.874,00 951341
20121342 1 1
Jiří Planý 16641248 632012 SK 20.04.2012 29.04.2012 27.04.2012 instalaterské práce - Hudební um.škola Krnov
3.986,00 3.986,00 951342
20121343 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 20.04.2012 30.04.2012 27.04.2012 vývoz fekálií
8.755,00 8.755,00 951343
46
1.115,00 1.115,00 951339
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 96 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121344 Vangelis Papadopulos 63015021 47 7.296,00 1 1 SM 20.04.2012 30.04.2012 27.04.2012 7.296,00 951344 vývoz fekálií 20121345 1 1
Regionální rada regionu s 75082616 200433 94.763,48 RR 20.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 94.763,48 95 cyklostezky městem Krnov-vratka dotace
20121346 1 1
Jiří Novák 12088374 1801512 SM 20.04.2012 20.04.2012 25.04.2012 práce dle zakázkových listů
5.642,00 5.642,00 951346
20121347 1 1
Mgr.Peter Jurik 74541293 10120048 SK 20.04.2012 30.03.2012 16.05.2012 prezentace města na celost.inform.portálu
840,00 840,00 951347
20121348 1 1
Jaromír Flora 73080098 2712 18.400,00 SM 20.04.2012 24.04.2012 25.04.2012 18.400,00 951348 rekonstrukce elektrorozvodů Hl. nám. 28, byt č. 2
20121349 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120864 SM 23.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 papírové ručníky
20121350 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012017 13.530,00 KTIN 23.04.2012 03.05.2012 30.04.2012 13.530,00 951350 služby dle objednávky
20121351 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612437898 44.200,00 SM 23.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 44.200,00 951351 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20121352 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 120247 21.377,00 MP 23.04.2012 30.04.2012 25.04.2012 21.377,00 951352 servisní práce
20121353 1 1
JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 20120222 11.160,00 MP 23.04.2012 01.05.2012 26.04.2012 11.160,00 951353 seminář řídících pracovníků 23.4.-26.4.2012 v rek.zař.Pracov
20121354 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012026 13.444,00 SM 23.04.2012 30.04.2012 27.04.2012 13.444,00 951354 elektroinstalační práce
20121356 1 1
Christos Manolcis 43998682 201218 19.987,00 SM 23.04.2012 01.05.2012 30.04.2012 19.987,00 951356 vodoinstalaterské práce
20121357 1 1
OTIS a.s. 42324254 14912233 SM 23.04.2012 05.05.2012 02.05.2012 oprava výtahu DPS ul. Roosveltova
7.850,00 7.850,00 951357
20121358 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134671955 SO 23.04.2012 04.05.2012 07.05.2012 osobní certifikát zaměstnance
336,60 336,60 951358
4.482,00 4.482,00 951349
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 97 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121359 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012200004 20.400,00 1 1 RR 23.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 20.400,00 951359 telekom.vedení ZŠ Janáčkovo nám. Tělocvična 20121360 1 1
Marek Šťastný 73350389 180412 SM 23.04.2012 10.05.2012 04.05.2012 výměna TV zásuvek a koaxiálních kabelů
1.250,00 1.250,00 951360
20121361 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201014455 KT 23.04.2012 03.05.2012 30.04.2012 renovace pásek - InkJet HP
4.326,00 4.326,00 951361
20121362 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201014453 21.298,00 KT 23.04.2012 03.05.2012 30.04.2012 21.298,00 951362 renovace Toner HP LJ
20121363 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120068 15.000,00 SK 23.04.2012 27.04.2012 30.04.2012 15.000,00 951363 stavební práce - tělocvična ZŠ Janáčkovo nám.
20121364 1 1
Christos Manolcis 43998682 201220 SK 23.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 vodoinstalaterské práce
9.194,00 9.194,00 951364
20121365 1 1
Christos Manolcis 43998682 201219 SK 23.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 vodoinstalaterské práce
9.482,00 9.482,00 951365
20121366 1 1
Michaela Unčovská 74924800 12012 4.645,00 KS 23.04.2012 03.05.2012 26.04.2012 4.645,00 951366 růže,kytice a dárkové koše - ocenění v kultuře 2011
20121367 1 1
RNDr. Milan Blaha 60892803 12008008 17.472,00 KS 23.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 17.472,00 951367 bannerové propisovací tužky
20121368 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 182.627,00 KS 23.04.2012 07.05.2012 24.04.2012 182.627,00 95 veřejná finanční podpora
20121369 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 30.000,00 KS 23.04.2012 07.05.2012 24.04.2012 30.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121370 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 82.000,00 KS 23.04.2012 07.05.2012 24.04.2012 82.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121371 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 500.255,00 KS 23.04.2012 07.05.2012 24.04.2012 500.255,00 95 veřejná finanční podpora
20121372 1 1
Duha ORION Krnov 69594490 296139 KS 23.04.2012 07.05.2012 24.04.2012 veřejná finanční podpora
3.600,00 3.600,00 95
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 98 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121373 Jaroslav Stachovec 60295937 782012 8.829,00 1 1 SO 23.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 8.829,00 951373 kremace bez obřadu - Přachař Zdeněk 20121374 1 1
Elian Greative, s.r.o. 35960060 20120117 KT 23.04.2012 15.04.2012 19.04.2012 vyúčtování - tvořivá dílna 24.3.2012
1.980,43 1.980,43 951374
20121375 1 1
Davona s.r.o. 27935183 201200470 KT 23.04.2012 15.04.2012 19.04.2012 vyúčtování Tvořivá dílna 24.3.2012
1.424,00 1.424,00 951375
20121376 1 1
Radka Kratochvílová 87435764 2012044 KT 23.04.2012 04.04.2012 19.04.2012 vyúčtování Tvořivá dílna 24.3.2012
675,00 675,00 951376
20121377 1 1
Davona s.r.o. 27935183 201200315 KT 23.04.2012 15.04.2012 19.04.2012 vyúčtování Tvořivá dílna 24.3.2012
1.745,00 1.745,00 951377
20121378 1 1
Petr Pilát 45176965 12012 SM 24.04.2012 10.05.2012 04.05.2012 instalaterské práce
3.300,00 3.300,00 951378
20121379 1 1
SŠZaS M.Albrechtice 00100307 201270 8.664,00 KS 24.04.2012 03.05.2012 30.04.2012 8.664,00 951379 občerstvení - vyhlašování nejlepších sportovců
20121380 1 1
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, st 00001279 2200588 KT 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 osvědčení zemědělců
486,00 486,00 951380
20121381 1 1
LOCOMOTION, spol. s r.o. 28316321 20120120 KS 24.04.2012 30.04.2012 04.05.2012 vstupy vjezdy - veletrh cest. ruchu 2012
5.960,00 5.960,00 951381
20121382 1 1
Jiří Novák 12088374 1902412 1.255,00 KS 24.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 1.255,00 951382 odstranění kovových konstrukcí sušáků - Jesenická dvorní tra
20121383 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120900 KT 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 kancelářské potřeby
20121384 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212020 70.639,25 SM 25.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 70.639,25 951384 malování bytů, opravy
20121385 1 1
FBC ORCA KRNOV 26990466 296139 263.400,00 KS 25.04.2012 08.05.2012 27.04.2012 263.400,00 95 veřejná finanční podpora
20121386 1 1
FBC ORCA KRNOV 26990466 296139 64.636,00 KS 25.04.2012 08.05.2012 27.04.2012 64.636,00 95 veřejná finanční podpora
1.822,00 1.822,00 951383
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 99 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121387 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110015 300.190,00 1 1 ZP 25.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 300.190,00 951387 provoz recyklačního dvora Karáskova 3/2012 20121388 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090004 109.652,00 ZP 25.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 109.652,00 951388 provoz sběrných dvorů 3/2012
20121389 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120003 27.484,00 SM 25.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 27.484,00 951389 použití sport.zařízení tělocvična a atlet.stadion 3/2012
20121390 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310003 438.690,00 SM 25.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 438.690,00 951390 použití sport.zařízení - zimní stadion 3/2012
20121391 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110003 367.992,00 SM 25.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 367.992,00 951391 použití sport.zařízení - bazen a sauna
20121392 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40098 ZP 25.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 ustájení psa
1.200,00 1.200,00 951392
20121393 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40093 ZP 25.04.2012 04.05.2012 07.05.2012 ustájení psa
1.200,00 1.200,00 951393
20121394 1 1
CPMV, o.s. 26567083 2012093 -1.700,00 KT 25.04.2012 02.05.2012 24.04.2012 -1.700,00 951394 storno poplatku za zrušení semináře
20121395 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 13.480,00 SM 25.04.2012 30.04.2012 02.05.2012 13.480,00 951395 oprava stěn
20121396 1 1
Slezská proj.spol. s r.o. 00563145 172012 81.120,00 RR 25.04.2012 05.05.2012 02.05.2012 81.120,00 951396 PD tělocvična ZŠ Janáčkovo nám. Krnov
20121397 1 1
Dr. Ing. Jiří Staněk 62289489 1205333 3.200,00 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 3.200,00 951397 správní řád 11.5.2012 - p. Vágner, p. Kubišová
20121398 1 1
Radomír Špaček 13269232 12073 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 Správní řízení 14.6.2012 - p. Rychová
1.360,00 1.360,00 951398
20121399 1 1
B.I.D. services s.r.o. 27066096 17000087 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 konference 3.5.2012 - Mgr. Skalka
2.880,00 2.880,00 951399
20121400 1 1
ANAG. spol. s r.o. 25354671 8754 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 seminář 21.-22.5.2012 - p. Nykodymová M.
3.360,00 3.360,00 951400
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 100 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121401 NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212060503 3.400,00 1 1 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 3.400,00 951401 přestupky na úseku OP,CD 5.6.2012 - p. Křivová, Konečná 20121402 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003230017 KT 25.04.2012 09.05.2012 26.04.2012 seminář 11.5.2012 - p. Knoppová, Herelová
3.100,00 3.100,00 951402
20121404 1 1
PROWORK spol. s r.o. 62362496 32200372 30.702,00 SM 26.04.2012 08.05.2012 03.05.2012 30.702,00 951404 kancelářské židle 5 ks
20121405 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701008 11.360,00 SM 26.04.2012 09.05.2012 07.05.2012 11.360,00 951405 instalace komunikátoru - výtah
20121406 1 1
Marek Pokorný 47826045 201200024 KTSF 26.04.2012 15.04.2012 02.05.2012 dovolená - p. Zdvyhalová Jana
2.500,00 2.500,00 951406
20121407 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200740710 SM 26.04.2012 09.05.2012 04.05.2012 mobilní telefony 3 ks
3,00 3,00 951407
20121408 1 1
Jiří Neuwirth - Ing. 47991771 22012 15.000,00 ZP 26.04.2012 09.05.2012 07.05.2012 15.000,00 951408 PD Smetanovy sady,veřejné osvětlení
20121409 1 1
Štěpán Dorociak 13611798 201204 SM 26.04.2012 05.05.2012 02.05.2012 malba kanceláře p. Mondeková
1.717,00 1.717,00 951409
20121410 1 1
Petr Kozák 87216876 12112 SM 26.04.2012 14.05.2012 14.05.2012 zasklení výkladu - Pivnice
6.800,00 6.800,00 951410
20121411 1 1
Jiří Doležal 65882369 510200233 KT 26.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 autobaterie,žárovky,ventil - hasiči
4.139,00 4.139,00 951411
20121412 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710004 SM 26.04.2012 08.05.2012 04.05.2012 vyhrabávání keřů a trávníků
2.095,00 2.095,00 951412
20121413 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012162 61.902,00 SM 26.04.2012 05.05.2012 03.05.2012 61.902,00 951413 opravy vodovodního potrubí
20121414 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012161 SM 26.04.2012 05.05.2012 03.05.2012 opravy závad a pročištění kanalizace
1.485,00 1.485,00 951414
20121415 1 1
Ing. Karel Janeček 48463850 20120388 KTIN 26.04.2012 09.05.2012 04.05.2012 služby
6.000,00 6.000,00 951415
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 101 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121416 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120392 6.310,00 1 1 SM 26.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 6.310,00 951416 výměna plyn. spotřebiče 20121417 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200238 18.372,00 KT 27.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 18.372,00 951417 toner, HP
20121418 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200219 73.627,00 KTIN 27.04.2012 05.05.2012 02.05.2012 73.627,00 951418 služby
20121419 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012019 740,00 SM 27.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 740,00 951419 oprava el.instalace - prod.zdr. potřeb Opavská 3- vr.Petrová
20121420 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120101353 13.176,00 KT 27.04.2012 08.05.2012 03.05.2012 13.176,00 951420 xero papír
20121421 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212021 SM 27.04.2012 27.04.2012 02.05.2012 vyklízení bytu E. Hakena 1 byt č. 17
20121422 1 1
Duha Paprsek Krnov 75061317 296139 70.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 30.04.2012 70.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121423 1 1
SONS ČR 65399447 296139 10.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 30.04.2012 10.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121424 1 1
REINTEGRA 68333552 296139 150.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 10.05.2012 150.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121425 1 1
Slezská diakonie 65468562 296139 1.100.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 30.04.2012 1.100.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121426 1 1
Charita Krnov 48806510 296139 730.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 30.04.2012 730.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121427 1 1
Slezská diakonie 65468562 296139 80.000,00 SO 27.04.2012 10.05.2012 30.04.2012 80.000,00 95 veřejná finanční podpora
20121428 1 1
AGENTURA CHATA TOUR s.r. 26086794 1210042316 KTSF 27.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 dovolená - p. Zdráhalová, p.Zdráhal
20121429 1 1
TeamViewer GmBH 245838579 428258765 13.389,00 KTIN 30.04.2012 11.05.2012 03.05.2012 13.389,00 951429 programy
8.977,90 8.977,90 951421
5.000,00 5.000,00 951428
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 102 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121430 Miloslav Procházka 13611437 1122000232 11.955,00 1 1 SM 30.04.2012 14.05.2012 15.05.2012 11.955,00 951430 služby správců 4/2012 20121431 1 1
Achileas Savidis 63055015 2012004 SM 28.05.2012 10.06.2012 05.06.2012 nasvětlená um.díla - Zámecké nám. 2
2.700,00 2.700,00 951431
20121432 1 1
Achileas Savidis 63055015 2012003 RR 28.05.2012 10.06.2012 05.06.2012 nasvětlení um.díla Zámecké nám. 2
6.000,00 6.000,00 951432
20121433 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120185 SM 30.04.2012 10.05.2012 15.05.2012 DPS-Blok A-Hlubčická 28 - hadice,proudnice
1.102,80 1.102,80 951433
20121434 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40099 ZP 30.04.2012 11.05.2012 09.05.2012 ustájení psa - kafilerie
208,00 208,00 951434
20121435 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1200939 KTIN 30.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 TOAD for Oracie 30.4.2012 - 30.4.2013
5.208,00 5.208,00 951435
20121436 1 1
Antonín Brišák 73198684 562012 SM 30.04.2012 11.05.2012 15.05.2012 oprava plyn.kotle -U Požárníků 22 p. Sabová
1.360,00 1.360,00 951436
20121437 1 1
ČSAD Hodonín a.s. 60747536 60218820 KT 30.04.2012 19.04.2012 23.04.2012 přeprava TOP - hasiči
482,00 482,00 951437
20121438 1 1
D - Klima s.r.o. 26292149 310000537 KT 30.04.2012 17.04.2012 23.04.2012 občerstvení - hasiči
1.498,00 1.498,00 951438
20121439 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 30.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 Krnovské listy č. 9
1412
10.000,00 10.000,00 951439
20121440 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 20124085 KS 30.04.2012 11.05.2012 04.05.2012 Krnovské noviny č. 9
6.000,00 6.000,00 951440
20121441 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 30.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 tiskové zprávy 4/2012
6.000,00 6.000,00 951441
20121442 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412537704 111.900,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 04.05.2012 111.900,00 951442 záloha teplo + TUV
20121443 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512537704 111.900,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 111.900,00 951443 záloha teplo + TUV
1512
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 103 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121444 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612537704 111.900,00 1 1 SM 30.04.2012 15.05.2012 21.05.2012 111.900,00 951444 záloha teplo + TUV 20121445 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412537704 430.000,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 04.05.2012 430.000,00 951445 záloha teplo + TUV
20121446 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512537704 430.000,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 430.000,00 951446 záloha teplo + TUV
20121447 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612537704 430.000,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 21.05.2012 430.000,00 951447 záloha teplo + TUV
20121448 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 30.04.2012 14.05.2012 10.05.2012 28.220,00 951448 záloha plyn
20121449 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 30.04.2012 15.05.2012 09.05.2012 záloha plyn
6.010,00 6.010,00 951449
20121450 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 záloha plyn
7.680,00 7.680,00 951450
20121451 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 záloha plyn Stará 19
9.020,00 9.020,00 951451
20121452 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 20.720,00 951452 záloha plyn - Vrchlického 9
20121453 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 30.04.2012 15.05.2012 10.05.2012 záloha plyn - Horova 1
20121454 1 1
Altercan , s.r.o. 26743825 12231 20.754,00 ZP 30.04.2012 09.05.2012 09.05.2012 20.754,00 951454 čipy - Krnov
20121455 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 30.04.2012 14.05.2012 15.05.2012 dodávka a montáže sporáků
3312
7.550,00 7.550,00 951455
20121456 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 30.04.2012 14.05.2012 15.05.2012 dodávka a montáže sporáků
3212
3.200,00 3.200,00 951456
20121457 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 17.210,00 SM 30.04.2012 04.05.2012 15.05.2012 17.210,00 951457 oškrabávání E. Hakena 1
9.820,00 9.820,00 951453
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 104 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121458 Milan Kavala 76466451 882012 42.270,00 1 1 SM 30.04.2012 04.05.2012 15.05.2012 42.270,00 951458 oprava podlahy Alcká 100a 20121459 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 34.530,00 SM 30.04.2012 04.05.2012 15.05.2012 34.530,00 951459 broušení a tmelení E.Hakena 1
20121460 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1210006643 SM 30.04.2012 11.05.2012 10.05.2012 prachovka Bobina
20121461 1 1
Marek Křiva 47663065 12017 14.256,00 SK 30.04.2012 14.05.2012 16.05.2012 14.256,00 951461 rozvoz stravy z MŠ
20121462 1 1
Jiří Novák 12088374 2102612 SM 02.05.2012 07.05.2012 16.05.2012 oprava cihlového plotu - Gorkého 36
3.683,00 3.683,00 951462
20121463 1 1
Jiří Novák 12088374 2002112 SM 02.05.2012 07.05.2012 11.05.2012 práce dle zakázkových listů
9.476,00 9.476,00 951463
20121464 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120951 KT 02.05.2012 11.05.2012 04.05.2012 datumovky, ratízkové matrice
4.080,00 4.080,00 951464
20121465 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120952 KT 02.05.2012 11.05.2012 04.05.2012 toner
2.835,00 2.835,00 951465
20121466 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20120957 KT 02.05.2012 14.05.2012 04.05.2012 RV cartidge CANON FX-10
647,00 647,00 951466
20121467 1 1
Rembrandt s.r.o. 25215850 2120250 11.900,00 ZP 02.05.2012 09.05.2012 09.05.2012 11.900,00 951467 plomby na ulovenou zvěř
20121468 1 1
OTIS a.s. 42324254 13328848 SM 02.05.2012 17.05.2012 15.05.2012 prohlídky výtahů - Rooseweltova 49
2.616,00 2.616,00 951468
20121469 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120079 KT 02.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 6 osvědčení na e-leaming.kurzy 4/2012
288,00 288,00 951469
20121470 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195418107 MP 02.05.2012 02.05.2012 02.05.2012 vyúčtování el. - kamera Revoluční 67
3.013,00 3.013,00 951470
20121471 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 927215 MP 02.05.2012 07.05.2012 03.05.2012 servis vozidla
680,70 680,70 951471
774,00 774,00 951460
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 105 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121472 Christos Manolcis 43998682 201217 780,00 1 1 MP 02.05.2012 02.05.2012 02.05.2012 780,00 951472 vodoinstalaterské práce 20121473 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 02.05.2012 16.05.2012 04.05.2012 záloha el. Partyzánů 12 SDH Kostelec 5/2012
4.836,00 4.836,00 951473
20121474 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 02.05.2012 16.05.2012 04.05.2012 záloha plyn SDH Kostelec 5/2012
7.260,00 7.260,00 951474
20121475 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112043 KT 02.05.2012 14.05.2012 03.05.2012 seminář 10.5.2012 - ing. Šarmanová
1.350,00 1.350,00 951475
20121476 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072736 12.020,00 KT 02.05.2012 10.05.2012 03.05.2012 12.020,00 951476 ZOZ přestupkové řízení - p. Tribusová
20121477 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100028 10.560,00 KTSF 02.05.2012 09.05.2012 14.05.2012 10.560,00 951477 dovolená - p. Hubáčková, Petrová, Cilečková
20121478 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012032 51.509,00 KT 02.05.2012 16.05.2012 04.05.2012 51.509,00 951478 odměna za období 5/2012
20121479 1 1
NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST 61385247 EF 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 členský příspěvek NSZM 2012
2012
5.000,00 5.000,00 951479
20121480 1 1
ALWIL Trade, spol. s r.o. 16188641 62291598 KTIN 02.05.2012 04.05.2012 03.05.2012 odprodej sestavy HPCompag
4.982,00 4.982,00 951480
20121481 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010435 639.056,00 ZP 02.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 639.056,00 951481 sběr a přeprava komunálního odpadu
20121482 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410023 SM 02.05.2012 16.05.2012 . . vyúčtování el.enerhgie veř.osvětlení za rok 2012
20121483 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410024 318.093,00 SM 02.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 318.093,00 951483 záloha VO 5/2012
20121484 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020108 19.944,00 ZP 02.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 19.944,00 951484 úklid černé skládky Opavská 21
20121485 1 1
DDM Béďa 27021432 2012002 KTSF 02.05.2012 02.05.2012 14.05.2012 dovolená - p. Odstrčilová M.
0,00
0,00 90060
1.200,00 1.200,00 951485
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 106 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121486 DDM Béďa 27021432 2012001 2.400,00 1 1 KTSF 02.05.2012 02.05.2012 14.05.2012 2.400,00 951486 dovolená - p. Bolfová S. 20121487 1 1
DUHA MOLeRo 68333331 KTSF 02.05.2012 26.05.2012 18.05.2012 dovolená - p. Suchý
1712
20121488 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012020 16.370,00 SM 03.05.2012 10.05.2012 14.05.2012 16.370,00 951488 opravy Hl.nám. 3 p.Trojková,Dvořáček
20121489 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012165 32.467,00 SM 03.05.2012 07.05.2012 15.05.2012 32.467,00 951489 opravy závad
20121490 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012056 47.664,00 SM 03.05.2012 07.05.2012 11.05.2012 47.664,00 951490 osazení oken Hl. nám. 21
20121491 1 1
Tomáš Galetka 64072592 136512 11.170,00 SM 03.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 11.170,00 951491 úklidové práce v domech
20121492 1 1
Miroslav Avrat 73005363 2012024 37.183,00 SK 03.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 37.183,00 951492 úpravy u Evang.kostela,Jiráskova,Alcká
20121493 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005479 197.008,40 KT 03.05.2012 16.05.2012 09.05.2012 197.008,40 951493 obědní poukázky
20121494 1 1
Jiří Novák 12088374 2202712 SM 03.05.2012 10.05.2012 11.05.2012 výroba stojanů na kola Hl.nám. 22
8.450,00 8.450,00 951494
20121495 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 03.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 příprava textů - Krnov-místo pro život
3.000,00 3.000,00 951495
20121496 1 1
Jiří Novák 12088374 2302812 3.845,00 SK 03.05.2012 11.05.2012 10.05.2012 3.845,00 951496 odstranění kovových stožárů na vlajky ZŠ Žižkova
20121497 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120034 KT 03.05.2012 14.05.2012 09.05.2012 oprava vozidla 1T7 7887
20121498 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412537898 24.900,00 SM 03.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 24.900,00 951498 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20121499 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212023 53.621,10 SM 03.05.2012 07.05.2012 10.05.2012 53.621,10 951499 malování
1612
7.100,00 7.100,00 951487
4.300,00 4.300,00 951497
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 107 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121500 PORADCE s.r.o. 25836200 84004782 825,00 1 1 KT 03.05.2012 24.05.2012 10.05.2012 825,00 951500 předplatné - poradce, zákony,daňová přiznání 20121501 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1204434991 MP 04.05.2012 04.05.2012 09.05.2012 vyúčtování poplatků 4/2012
180,00 180,00 951501
20121502 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1204404730 MP 04.05.2012 04.05.2012 09.05.2012 vyúčtování poplatků 4/2012
180,00 180,00 951502
20121503 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130001 11.064,00 MP 04.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 11.064,00 951503 servisní práce
20121504 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120057 MP 04.05.2012 11.05.2012 09.05.2012 přezutí pneu u vozidla
5.546,00 5.546,00 951504
20121505 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120196 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP a hydrantů
5.137,20 5.137,20 951505
20121506 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120195 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP
1.617,60 1.617,60 951506
20121507 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 10512 SM 04.05.2012 14.05.2012 18.05.2012 deratizace
8.736,00 8.736,00 951507
20121508 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120194 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP - Soukenická 25
507,60 507,60 951508
20121509 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120193 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP - Soukenická 23
1.336,60 1.336,60 951509
20121510 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120192 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP Nám.Hrdinů 4
723,60 723,60 951510
20121511 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 04.05.2012 20.05.2012 14.05.2012 15.834,00 951511 internet 4/2012
20121512 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 04.05.2012 20.05.2012 16.05.2012 správa serveru 4/2012
20121513 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 12.441,00 MP 04.05.2012 20.05.2012 14.05.2012 12.441,00 951513 nájem optického vlákna 4/2012
5.545,00 5.545,00 951512
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 108 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121514 TKC system s.r.o. 27776069 700277 1.190,00 1 1 KT 04.05.2012 20.05.2012 16.05.2012 1.190,00 951514 internet - hasiči 4/2012 20121515 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301201326 KT 04.05.2012 30.05.2012 16.05.2012 kontrola PHP
2.934,00 2.934,00 951515
20121516 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012058 408.014,00 SM 04.05.2012 10.05.2012 10.05.2012 408.014,00 951516 oprava chodníku ul. Alcká
20121517 1 1
Petr Doležal 12089982 14012 KT 04.05.2012 30.04.2012 10.05.2012 hygienické potřeby
20121518 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1201065 148.080,00 KTIN 04.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 148.080,00 951518 portál DTMM II.část
20121519 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212095 13.188,00 KT 04.05.2012 17.05.2012 14.05.2012 13.188,00 951519 multif.zařízení KM FS-1035MFP/DP
20121520 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212096 63.686,00 KT 04.05.2012 17.05.2012 14.05.2012 63.686,00 951520 kopírovací stroj TASDkalfa 181+DP-420
20121521 1 1
Školní jídelna 60802723 212021 4.000,00 SK 04.05.2012 14.05.2012 16.05.2012 4.000,00 951521 občerstvení na konkursní řízení pro konkursní komisi
20121522 1 1
Eduard Juřica 18100678 2422012 SM 04.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 mytí oken
4.917,00 4.917,00 951522
20121523 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201204 SM 04.05.2012 17.05.2012 09.05.2012 výkon správy polikliniky 5/2012
6.600,00 6.600,00 951523
20121524 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 04.05.2012 17.05.2012 09.05.2012 záloha na služby 5/2012
253,00 253,00 951524
20121525 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 04.05.2012 17.05.2012 09.05.2012 záloha na služby 5/2012
2.070,00 2.070,00 951525
20121526 1 1
Finanční úřad Krnov 72080043 296139 41.372,00 SM 04.05.2012 17.05.2012 09.05.2012 41.372,00 951526 daň z nemovitostí r.2012 - l.pol. do spl. do 31.5.2012
20121527 1 1
ATLAS Adria s.r.o. 25587633 19112 KTSF 04.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 dovolená - p. Svobodová Zd.
1.376,00 1.376,00 951517
5.000,00 5.000,00 951527
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 109 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121528 Elena Čipcová 47661101 12030 8.956,00 1 1 SM 04.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 8.956,00 951528 úklidové práce 20121529 1 1
Elena Čipcová 47661101 12031 SM 04.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 úklidové práce alcká 39b
3.870,00 3.870,00 951529
20121530 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203101399 KT 04.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 koax.kabel - hasiči
806,30 806,30 951530
20121531 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12143 18.000,00 EF 04.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 18.000,00 951531 auditorské práce 4/2012
20121532 1 1
DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2230500180 11.520,00 KT 04.05.2012 16.05.2012 21.05.2012 11.520,00 951532 servis tel.ústředny 4-6/2012
20121533 1 1
DATRON, a.s. 43227520 120906 19.170,00 KTIN 04.05.2012 18.05.2012 14.05.2012 19.170,00 951533 servisní služby 4/2012
20121534 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4662834502 SM 04.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 vyúčtování e. Bruntálská
329,00 329,00 951534
20121535 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268560 SM 04.05.2012 17.05.2012 15.05.2012 vodné stočné číslo domu 51
840,00 840,00 951535
20121536 1 1
Miroslav Avrat 19002955 296139 DO 04.05.2012 16.05.2012 04.05.2012 mimosoudní vyřízení - Avrat M.
4.200,00 4.200,00 95
20121537 1 1
111 296139 DO 04.05.2012 16.05.2012 04.05.2012 mimosoudní vyřízení - JUDr. Suchánek
9.310,00 9.310,00 95
20121538 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1201066 85.536,00 KTIN 07.05.2012 21.05.2012 14.05.2012 85.536,00 951538 služby
20121539 1 1
Armáda sprásy v ČR 40613411 296139 1.000.000,00 SO 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 1.000.000,00 95 dotace
20121540 1 1
Armáda sprásy v ČR 40613411 296139 120.000,00 SO 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 120.000,00 95 dotace - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
20121541 1 1
Svaz postižených civ.chor 70958521 296139 10.000,00 SO 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 10.000,00 95 dotace - Svaz postižených civilizačními chorobami
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 110 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121542 SANTA-TRANS s.r.o. 25377949 11200152 1.539,05 1 1 MP 09.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 1.539,05 951542 autokosmetika 20121543 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201205 SK 09.05.2012 12.05.2012 16.05.2012 oprava oplechování atikové zídky - kino Mír
5.946,00 5.946,00 951543
20121544 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294190 SO 09.05.2012 15.05.2012 10.05.2012 záloha Slezská 1
1.150,00 1.150,00 951544
20121545 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290690 24.790,00 MP 09.05.2012 15.05.2012 11.05.2012 24.790,00 951545 záloha Žižkova 20
20121546 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012171 SM 09.05.2012 24.05.2012 31.05.2012 opravy závad nám. Minoritů
1.935,00 1.935,00 951546
20121547 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012170 SM 09.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 opravy závad
9.911,00 9.911,00 951547
20121548 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012167 SM 09.05.2012 10.05.2012 15.05.2012 pohotovost 4/2012
9.600,00 9.600,00 951548
20121549 1 1
GTS NOVERA a.s. 61058904 2320068342 MP 09.05.2012 23.05.2012 17.05.2012 internet MP
348,00 348,00 951549
20121550 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26255 SK 09.05.2012 18.05.2012 21.05.2012 údržba zeleně u DDM Méďa,dopravní hřiště
1.232,00 1.232,00 951550
20121551 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26256 SK 09.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 údržba zeleně - Blahoslavova, Dobrovského
9.726,40 9.726,40 951551
20121552 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540041 -1.307,00 SM 09.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 -1.307,00 951552 vyúčtování Albrechtická 39
20121553 1 1
NESS Czech s.r.o. 45786259 12041082 KT 09.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 formuláře v el.podobě
20121554 1 1
Elena Čipcová 47661101 12036 10.396,00 SM 09.05.2012 12.05.2012 15.05.2012 10.396,00 951554 hygienické potřeby
20121555 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 09.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 oprava balkonu a plechu - Svatý duch č. 4
252,00 252,00 951553
1.690,00 1.690,00 951555
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 111 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121556 Milan Kavala 76466451 882012 37.280,00 1 1 SM 09.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 37.280,00 951556 opravy,oškrabávání - E.Hakena 1 20121557 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180456 MP 09.05.2012 03.05.2012 16.05.2012 tísňové volání 156 4/2012
20121558 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40100 110.400,00 ZP 09.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 110.400,00 951558 péče o psy
20121559 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 120400001 -3.390,00 KT 09.05.2012 18.05.2012 11.05.2012 -3.390,00 951559 realizace projektu - Českopolské přihraničí z ptačí perspekt
20121560 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 09.05.2012 15.05.2012 21.05.2012 internet - Vrchlického 11
600,00 600,00 951560
20121561 1 1
ANAG. spol. s r.o. 25354671 608216149 KT 09.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 předplatné - zákoník práce 2012
970,00 970,00 951561
20121562 1 1
Sdruž.pro rozvoj Mor.kraj 00576310 KT 09.05.2012 23.05.2012 10.05.2012 konference 15.16.5.2012 - ing. Suchý P.
20121563 1 1
Veolia Eurolines CZ, a.s. 25774786 134086 27.255,00 KT 09.05.2012 23.05.2012 10.05.2012 27.255,00 951563 cestovné - mezinárodní kemp hasičů
20121564 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 09.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 záloha el. Vaškova 24a 5/2012
1.230,00 1.230,00 951564
20121565 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120602 MP 09.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 tisk plakátů - dětský den
4.258,00 4.258,00 951565
20121566 1 1
Jan Valenta 70277443 2120008 24.000,00 MP 09.05.2012 11.05.2012 10.05.2012 24.000,00 951566 pronájem mobilní překážky - dětský den
20121567 1 1
Finanční úřad Krnov 296139 44.766,00 SM 09.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 44.766,00 95 daň z převodu nemovitostí
20121568 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921008217 58.550,39 KT 10.05.2012 16.05.2012 03.05.2012 58.550,39 951568 vyúčtování PHM 4/2012
20121569 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120091 885.481,40 RR 10.05.2012 19.05.2012 17.05.2012 885.481,40 951569 stavební práce - tělocvična ZŠ Janáčkovo
205
115,80 115,80 951557
2.400,00 2.400,00 951562
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 112 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121570 Tomáš Kroupa 60039302 2012173 6.756,00 1 1 SM 10.05.2012 19.05.2012 15.05.2012 6.756,00 951570 opravy závad kanalizace 20121571 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012174 17.002,00 SM 10.05.2012 19.05.2012 16.05.2012 17.002,00 951571 opravy plyn.kotle a přívodů vody,Hobzíkova 3
20121572 1 1
Economia, a.s. 00499153 21320315 12.441,00 SM 10.05.2012 20.05.2012 16.05.2012 12.441,00 951572 inzerce - nemovitosti
20121573 1 1
Economia, a.s. 00499153 21320316 10.368,00 SM 10.05.2012 20.05.2012 16.05.2012 10.368,00 951573 inzerce - nemovitosti
20121574 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510018 32.832,00 SM 10.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 32.832,00 951574 údržba hřbitova 4/2012
20121575 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810038 2.970,00 SM 10.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 2.970,00 951575 údržba věžních hodin kostela Sv.Martina 4/2012
20121576 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810033 KT 10.05.2012 18.05.2012 14.05.2012 výlep plakátů - zasedání
20121577 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 171009 731.651,00 ZP 10.05.2012 21.05.2012 24.05.2012 731.651,00 951577 údržba zeleně
20121578 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810039 SM 10.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 4/2012
8.400,00 8.400,00 951578
20121579 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910011 ZP 10.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 úklid černé skládky Stará 7
2.035,00 2.035,00 951579
20121580 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710011 40.291,00 ZP 10.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 40.291,00 951580 osazení závěsných květináčů
20121581 1 1
Pavel Hunčík 12089192 201232 SK 10.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 hromosvod.práce - ZŠ Žižkova 3
4.851,60 4.851,60 951581
20121582 1 1
PORADCE s.r.o. 25836200 84015392 KT 10.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 předplatné - poradce 2013
825,00 825,00 951582
20121583 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201016439 KT 10.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 renovace Toner HP
5.201,00 5.201,00 951583
518,00 518,00 951576
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 113 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121584 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201016450 2.634,00 1 1 KT 10.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 2.634,00 951584 inkJet HP 20121585 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 10.05.2012 18.05.2012 16.05.2012 vývoz fekálií
57
6.156,00 6.156,00 951585
20121586 1 1
Eduard Juřica 18100678 2432012 SM 10.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 opravy a dodávka zboží
1.068,00 1.068,00 951586
20121587 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 KT 10.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 vyúčtování tel.hovorů
8.793,00 8.793,00 951587
20121588 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012103 SO 10.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 vstupenky a div.představení KD Slezská 1
2.600,00 2.600,00 951588
20121589 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320081002 20.207,00 KT 10.05.2012 18.05.2012 16.05.2012 20.207,00 951589 vyúčtování hovorů
20121590 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 517255558 15.503,16 KT 10.05.2012 30.05.2012 28.05.2012 15.503,16 951590 vyúčtování hovorů
20121591 1 1
František Žídek 13609734 2012021 10.400,00 SM 10.05.2012 12.05.2012 15.05.2012 10.400,00 951591 oprava zvonků DPS
20121592 1 1
Jana Nálepová 41425171 62012 KT 10.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 tlumočnické práce
1.000,00 1.000,00 951592
20121593 1 1
Marek Šťastný 73350389 70512 SM 10.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 výměna TV zásuvek
750,00 750,00 951593
20121594 1 1
M LORDY s.r.o. 26942178 1231114 KT 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 kniha - Rozpočtová skladba a účetnictví 2012
450,00 450,00 951594
20121595 1 1
Školní jídelna 60802740 2012052 KTSF 10.05.2012 10.05.2012 14.05.2012 obědy 4/2012 - p. Flašarová
160,00 160,00 951595
20121596 1 1
SDRaP DDM Béďa 27021432 2012007 KTSF 10.05.2012 18.05.2012 14.05.2012 dovolená - p. Bolfová Soňa
1.200,00 1.200,00 951596
20121597 1 1
Kofola a.s. 27767680 1020012366 KT 10.05.2012 25.04.2012 29.06.2012 pití - kofola
4.117,00 4.117,00 951597
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 114 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121598 Kofola a.s. 27767680 1020012367 9.817,04 1 1 KT 10.05.2012 27.04.2012 29.06.2012 9.817,04 951598 pití - dar 20121599 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012147 RR 10.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 oprava kanalizační přípojky Bezručova 28
8.756,00 8.756,00 951599
20121600 1 1
Magická zahrada s.r.o. 27367746 12000022 KTSF 10.05.2012 26.05.2012 14.05.2012 dovolená - p. Burgetová Šárka
1.990,00 1.990,00 951600
20121601 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 2267638328 128.076,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 11.05.2012 128.076,00 951601 havarijní pojištění vozidel
20121602 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512537898 24.900,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 24.900,00 951602 záloha teplo Hlavní nám. 1,3,vodní 1
20121603 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 30.000,00 951603 záloha el. Vodní 1
20121604 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412537898 11.200,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 11.200,00 951604 záloha teplo Hlavní nám. 1,3
20121605 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 30.940,00 951605 záloha elektřiny - Hlavní nám. 1 5/2012
20121606 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 16.888,00 951606 záloha elektřiny Hlavní nám. 3
20121607 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 12.744,00 951607 záloha el. Hlavní nám. 34
20121608 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 10.05.2012 23.05.2012 14.05.2012 záloha el. Vaškova 24a 5/2012
20121609 1 1
Miroslav Šimonek 12472492 162012 12.000,00 SM 10.05.2012 08.05.2012 21.05.2012 12.000,00 951609 montáž plyn.spotřebičů - Revoluční 14
20121610 1 1
Fyzické osoby 111 4123012471 1.000,00 SM 11.05.2012 25.05.2012 11.05.2012 1.000,00 95 poluúčast k poj.události č. 4123012471 - Langerová Radmila
20121611 1 1
CRAZY DAY s.r.o. 28528867 MP 11.05.2012 16.05.2012 11.05.2012 kaskadérská show - dětský den
29
9.155,00 9.155,00 951608
30.000,00 30.000,00 951611
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 115 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121612 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 517255385 3.141,10 1 1 MP 14.05.2012 30.05.2012 28.05.2012 3.141,10 951612 vyúčtování hovorů 4/2012 20121613 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 14.05.2012 18.05.2012 16.05.2012 redakční příprava KL č. 10/2012
1712
10.000,00 10.000,00 951613
20121614 1 1
Jaromír Flora 73080098 2712 SM 14.05.2012 18.05.2012 16.05.2012 práce elektro - Moravská,Hlavní nám. 32
1.500,00 1.500,00 951614
20121615 1 1
Jiří Novák 12088374 2502912 25.648,00 SM 14.05.2012 20.05.2012 17.05.2012 25.648,00 951615 práce dle zak. listů - Moravská,Slezská
20121616 1 1
Pragmat Expert s.r.o. 28639588 692012 32.180,00 KTSF 14.05.2012 14.05.2012 14.05.2012 32.180,00 951616 dovolená - p. Navrátil Miloš
20121617 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012176 13.736,00 SM 14.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 13.736,00 951617 opravy závad plynového topidla
20121618 1 1
Petr Duda 68185219 112012 SK 14.05.2012 18.05.2012 23.05.2012 vodoinstalaterské práce ŠJ Žižkova
6.300,00 6.300,00 951618
20121619 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012175 SM 14.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 opravy závad - poliklinika
4.956,00 4.956,00 951619
20121620 1 1
Varied point s.r.o. 28623070 120100045 ZP 14.05.2012 09.05.2012 21.05.2012 tisk magnetek
1.100,00 1.100,00 951620
20121621 1 1
ALWIL Trade, spol. s r.o. 16188641 62291976 39.840,00 KTIN 14.05.2012 20.05.2012 16.05.2012 39.840,00 951621 odprodej sestavy HPCCompag
20121622 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 14.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 údržba zeleně na plochách města
1221
66.707,30 66.707,30 951622
20121623 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 14.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 vysázení stromů ul. Bruntalská
1222
13.000,80 13.000,80 951623
20121624 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 14.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 kácení ohrožujících stromů
1220
12.468,00 12.468,00 951624
20121625 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130008 SM 14.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 půlroční revize EPS - Dům s peč.službou
9.662,00 9.662,00 951625
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 116 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121626 Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 2012002 10.150,00 1 1 KT 14.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 10.150,00 951626 jazyková úprava textů-projekt Podpora česko-polské reg.liter 20121627 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200635 SM 14.05.2012 18.05.2012 21.05.2012 servis výtahů 4/2012
4.230,00 4.230,00 951627
20121628 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200636 SM 14.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 servis výtahu Hlavní nám. 1
600,00 600,00 951628
20121629 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 52012 SM 14.05.2012 29.05.2012 16.05.2012 nájemné NP ul. Ruská 10 Bruntál 5/2012
2.000,00 2.000,00 951629
20121630 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012509 SM 14.05.2012 18.05.2012 16.05.2012 záloha el. energie 5/2012
500,00 500,00 951630
20121631 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201214 15.214,00 ZP 14.05.2012 21.05.2012 22.05.2012 15.214,00 951631 veterinární činnost 4/2012
20121632 1 1
DHV CR.spol. s r.o. 45797170 2012078 6.180,00 RR 14.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 6.180,00 951632 Projekt:Návrh dopr.značení Cyklostezka Krásné Loučky 1a2etap
20121633 1 1
JaS TOUR s.r.o. 62301861 12110015 KTSF 14.05.2012 14.05.2012 14.05.2012 dovolená - p. Herudková Alena
20121634 1 1
IKEA ČR, s.r.o. 27081052 1258618 25.000,00 KTSF 14.05.2012 27.05.2012 14.05.2012 25.000,00 951634 nákup zboží - půjčka SF p. Višňovská Kateřina
20121635 1 1
SMALT, s.r.o. 46345558 2012440 SM 14.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 Smalt.uliční štíty
20121636 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212437898 12.647,40 SM 14.05.2012 25.05.2012 30.05.2012 12.647,40 951636 vyúčtování 4/2012
20121637 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120466 SM 14.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 výměna plyn.sporáku SPC K50 p.Roško
5.750,00 5.750,00 951637
20121638 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120468 SM 14.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 výměna plyn.sporáku SPC M53/2 - p. Maiwald
6.043,00 6.043,00 951638
20121639 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120467 6.219,00 SM 14.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 6.219,00 951639 výměna plyn.sporáku Minoritů 20/4 - p. Polášková
2.500,00 2.500,00 951633
1.494,00 1.494,00 951635
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 117 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121640 Ladislav Baďura 45175306 120021 9.210,00 1 1 SM 14.05.2012 27.05.2012 28.05.2012 9.210,00 951640 služby dle objednávky 20121641 1 1
Jáchym Václavík 63708230 3222205 KT 14.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 turbodmychadlo a těsnění
9.471,00 9.471,00 951641
20121642 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120020 17.600,00 SM 14.05.2012 27.05.2012 23.05.2012 17.600,00 951642 služby dle objednávky
20121643 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120019 14.615,00 SM 14.05.2012 27.05.2012 28.05.2012 14.615,00 951643 služby dle objednávky
20121644 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134680850 SM 14.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 sipo 5/2012
3.633,20 3.633,20 951644
20121645 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200138 SM 14.05.2012 28.05.2012 24.05.2012 spotřeba el. energie 4/2012 TRN Ježník
1.599,00 1.599,00 951645
20121646 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212413465 10.071,90 SM 14.05.2012 25.05.2012 22.05.2012 10.071,90 951646 vyúčtování Kutil ÚT
20121647 1 1
GUMOTEX, a.s. 16355407 12107207 KT 14.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 oprava clunu - lepeni - hasiči
747,31 747,31 951647
20121648 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40115 ZP 14.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 ustájení psa
420,00 420,00 951648
20121649 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 14.05.2012 28.05.2012 24.05.2012 dodávka a montáž sporáků
3512
12.025,00 12.025,00 951649
20121650 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130041 KTIN 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012 servisní smlouva
1.800,00 1.800,00 951650
20121651 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120016 44.100,00 RR 14.05.2012 27.05.2012 23.05.2012 44.100,00 951651 Rek.kanalizace Krnov - ul. Mikulášská
20121652 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121048 10.526,00 KT 14.05.2012 28.05.2012 23.05.2012 10.526,00 951652 kancelářské potřeby
20121653 1 1
Zdeněk Polášek MGT 10633146 1200026 KT 14.05.2012 25.05.2012 16.05.2012 ubytování a strava 10-11.5.2012 , DO
3.273,60 3.273,60 951653
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 118 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121654 Vlastimil Gřunděl 12668401 2712 16.740,00 1 1 SM 15.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 16.740,00 951654 revize elektroinstalace bytů 20121655 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220010385 SK 15.05.2012 28.05.2012 29.05.2012 psací soupravy
5.880,00 5.880,00 951655
20121656 1 1
MW Partner s.r.o. 25901079 20120025 KT 15.05.2012 31.05.2012 29.05.2012 pokládka koberce - hasiči
7.163,00 7.163,00 951656
20121657 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.900,00 SM 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 18.900,00 951657 elektrina FU
20121658 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.400,00 SM 15.05.2012 29.05.2012 15.05.2012 18.400,00 951658 elektřina FU
20121659 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.400,00 SM 15.05.2012 29.05.2012 15.05.2012 18.400,00 951659 záloha FU
20121660 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 15.05.2012 29.05.2012 15.05.2012 záloha Stará 10
270,00 270,00 951660
20121661 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 15.05.2012 29.05.2012 15.05.2012 záloha Hakena 1
320,00 320,00 951661
20121662 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 15.05.2012 29.05.2012 15.05.2012 záloha Hl.nám. 29
2.199,00 2.199,00 951662
20121663 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 26 22.200,00 SM 16.05.2012 29.05.2012 23.05.2012 22.200,00 951663 rekonstrukce napájení byt.jednotek Štursova 3
20121664 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 38.571,00 SM 16.05.2012 17.05.2012 21.05.2012 38.571,00 951664 opravy omítek
20121665 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 12.519,00 SM 16.05.2012 17.05.2012 21.05.2012 12.519,00 951665 malby a úklid
20121666 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 56.967,00 SM 16.05.2012 17.05.2012 21.05.2012 56.967,00 951666 opravy omítek a malby - Petrovická 23
20121667 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 16.05.2012 17.05.2012 21.05.2012 penetrace - Petrovická 23
5.592,00 5.592,00 951667
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 119 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121668 ZOO Dvůr Králové a.s. 27478246 6120120219 7.500,00 1 1 KTSF 16.05.2012 29.05.2012 18.05.2012 7.500,00 951668 dovolená - p. Pavlíková Jana 20121669 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120606 25.612,00 KS 16.05.2012 23.05.2012 31.05.2012 25.612,00 951669 digitální zrcadlovka CANON
20121670 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701009 SM 16.05.2012 28.05.2012 23.05.2012 opravy obkladů - poliklinika
5.026,00 5.026,00 951670
20121671 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268590 SM 16.05.2012 28.05.2012 25.05.2012 vodné stočné č.domu 4, 2
8.287,00 8.287,00 951671
20121672 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268588 SM 16.05.2012 28.05.2012 23.05.2012 vodné stočné č.domu 1
4.125,00 4.125,00 951672
20121673 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120067 KT 16.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 pneu - hasiči
4.655,00 4.655,00 951673
20121674 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299145 18.113,00 SM 16.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 18.113,00 951674 zálohy el. Alcká
20121675 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 1210100139 SM 16.05.2012 26.05.2012 23.05.2012 pronájem pozemku
2.458,00 2.458,00 951675
20121676 1 1
Josef Židek 12086169 12037 DO 16.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 oprava střechy autob.přístřešku
7.227,50 7.227,50 951676
20121677 1 1
Petr Ebel 68189656 201205053 KT 16.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 refundace mzdy - p. Dudek Pavel
536,00 536,00 951677
20121678 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120241 SM 16.05.2012 15.05.2012 21.05.2012 odemykání a uzamykání budovy Alcká 39b
2.400,00 2.400,00 951678
20121679 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120243 SM 16.05.2012 15.05.2012 21.05.2012 kontrola objektu řed.Karnola 4/2012
4.200,00 4.200,00 951679
20121680 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120242 SM 16.05.2012 15.05.2012 21.05.2012 odemykání budovy Polikliniky 4/2012
4.800,00 4.800,00 951680
20121681 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020126 SK 16.05.2012 25.05.2012 04.06.2012 odvoz odpadu u DDM Méďa
4.320,00 4.320,00 951681
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 120 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121682 ŽSD a.s. 64511359 2012001 3.294.951,05 1 1 RR 16.05.2012 25.05.2012 17.05.2012 3.294.951,05 951682 Rekonstrukce kanalizace Krnov, ulice Mikulášská 20121683 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120066 KT 16.05.2012 18.05.2012 24.05.2012 refundace mzdy 4/2012 - p. Lietavec Petr
232,00 232,00 951683
20121684 1 1
SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 26864924 120241 17.687,00 KT 16.05.2012 14.05.2012 05.06.2012 17.687,00 951684 seminář 26-27.4.2012 - Uzemní plánování
20121685 1 1
Christos Dzevelekis 111 1012 MP 16.05.2012 10.05.2012 16.05.2012 oprava čalouněných křesel a autosedaček
4.900,00 0,00 951685
20121686 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612020208 SM 16.05.2012 30.06.2012 06.06.2012 vyúčtování Vodní 1
-862,00 -862,00 951686
20121687 1 1
Dr. Jaroslav BARTÁK, CSc. 13791621 120838 11.940,00 KT 16.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 11.940,00 951687 Frankovač
20121688 1 1
Augustýn Svěntý 12673510 232012 SM 16.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 revize hromosvod.zařízení na objektech MÚ
20121689 1 1
Augustýn Svěntý 12673510 242012 30.344,00 SM 16.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 30.344,00 951689 opravy hromosvod.zařízení na objektech MÚ
20121690 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012025 SM 16.05.2012 25.05.2012 30.05.2012 revize dle objednávky
1.026,00 1.026,00 951690
20121691 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100098 KT 16.05.2012 28.05.2012 23.05.2012 refundace mzdy - Ing. Kozelský Miroslav
2.249,00 2.249,00 951691
20121692 1 1
Marek Křiva 47663065 12018 11.664,00 SK 16.05.2012 29.05.2012 29.05.2012 11.664,00 951692 rozvoz stravy z MŠ
20121693 1 1
VCVS ČR, o.p.s. 26187639 1212040 KT 16.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 seminář 12.6.2012 - p. Hubáčková, Cilečková
20121694 1 1
PhDr.Lubomír Černoch 13238353 706 3.600,00 KT 16.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 3.600,00 951694 seminář od 1.1.2012 - 7.6.2012 p. Hubáčková, Cilečková
20121695 1 1
ZO ČSOP VERONICA 13693620 20120529 800,00 KT 16.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 800,00 951695 seminář , exkurze 29.5.2012 - ing. Andršová, Pospíšil, Heinr
5.702,00 5.702,00 951688
3.200,00 3.200,00 951693
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 121 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121696 Kadlec - elektronika s.r. 25518402 21000367 7.372,00 1 1 KT 16.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 7.372,00 951696 vyvolávací zařízení - Vstupte/obsazeno 20121697 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121069 KT 16.05.2012 30.05.2012 23.05.2012 kancelářské potřeby
2.531,00 2.531,00 951697
20121698 1 1
František Žídek 13609734 2012027 10.360,00 SM 16.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 10.360,00 951698 oprava dom. telefonů
20121699 1 1
Pavel Hadamčík 47633832 2012017 KTSF 16.05.2012 29.05.2012 18.05.2012 dovolená - p. Figurová Helena
20121700 1 1
Jiří Novák 12088374 2603212 13.971,00 SM 17.05.2012 26.05.2012 24.05.2012 13.971,00 951700 opravy - Hl.náměstí 32,33
20121701 1 1
Jiří Novák 12088374 2703012 45.566,00 SM 17.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 45.566,00 951701 opravy plotu Albrechtická,policie ČR
20121702 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212024 77.598,65 SM 17.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 77.598,65 951702 malování Hl. nám. 43,28
20121703 1 1
Martin Pospíšil 63056453 2012011 14.893,00 SM 17.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 14.893,00 951703 rekonstrukce koupelny Hl. nám. 2
20121704 1 1
Pavel Osadník 75025451 2011022 11.280,00 SM 17.05.2012 29.05.2012 23.05.2012 11.280,00 951704 geometrický plán
20121705 1 1
ALTÁN - sdružení pro akti 22844830 KTSF 17.05.2012 30.05.2012 22.05.2012 dovolená - p. Nykodymová M.
217
2.950,00 2.950,00 951705
20121706 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050004 ZP 17.05.2012 28.05.2012 24.05.2012 výměna popelových nádob
1.337,00 1.337,00 951706
20121707 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134698023 SO 17.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 osobní certifikát zaměstnance
336,60 336,60 951707
20121708 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134697516 SO 17.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 osobní certifikát zaměstnance
278,40 278,40 951708
20121709 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120652 11.448,00 KS 17.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 11.448,00 951709 projekt - Slezské kořeny - tisk a návrh plakátů
7.666,00 7.666,00 951699
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 122 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121710 Pavel Pavlík 41420152 2012026 4.666,00 1 1 SM 17.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 4.666,00 951710 opravy Hl.nám. 33 CK Moravel 20121711 1 1
PODÉLSTĚN s.r.o. 24221651 738512 KTSF 17.05.2012 31.05.2012 22.05.2012 dovolená - p. Mondeková Ivana
2.000,00 2.000,00 951711
20121712 1 1
České vysoké učení techni 68407700 12402209 KT 17.05.2012 31.05.2012 18.05.2012 seminář 24.5.-28.6.2012 - ing. Svobodová
6.600,00 6.600,00 951712
20121713 1 1
František Hanes 18099807 62012 SK 17.05.2012 22.05.2012 11.06.2012 opravy dětského hřiště Alcká ul.
5.964,00 5.964,00 951713
20121714 1 1
RHsystem obchodní s.r.o. 28652274 20120128 SM 17.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 opravy anten
5.375,00 5.375,00 951714
20121715 1 1
DATA-INTER spol. s r.o. 14615754 32300880 51.084,00 KTIN 18.05.2012 16.06.2012 12.06.2012 51.084,00 951715 Barracuda Spam Friewall 300 Vrtual Apliance
20121716 1 1
Jaromír Flora 73080098 2912 SM 18.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 práce elektro - Hlavní nám. 12,Hlubčická 26
20121717 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 18.05.2012 23.05.2012 24.05.2012 elektro práce Sv. Ducha 4
2812
45.240,00 45.240,00 951717
20121718 1 1
Mediaservis s.r.o. 25773801 24003649 KT 18.05.2012 30.05.2012 21.05.2012 předplatné BURDA
1.344,00 1.344,00 951718
20121719 1 1
Milan Tošenovjan 12089931 492012 12.000,00 SK 18.05.2012 19.06.2012 19.06.2012 12.000,00 951719 demontáž plechkomínového tělesa MŠ Alcká
20121720 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012113 3.000,00 KS 18.05.2012 24.05.2012 25.05.2012 3.000,00 951720 Konc.síň sv.Ducha - Ocenění v kultuře,sportovci 2011
20121721 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012114 1.706,00 SM 18.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 1.706,00 951721 náklady spojené s už.konc.síně sv.Ducha-pozemkové úpravy
20121722 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268799 53.886,00 SM 18.05.2012 31.05.2012 25.05.2012 53.886,00 951722 vodné stočné číslo domu 16,43
20121723 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268797 SM 18.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 vodné stočné
2.380,00 2.380,00 951716
73,00 73,00 951723
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 123 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121724 Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 7.426,00 1 1 ZP 18.05.2012 31.05.2012 18.05.2012 7.426,00 951724 náklady za výkon činnosti OLH IV.čtvrtl.2011 20121725 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 42.761,00 ZP 18.05.2012 31.05.2012 18.05.2012 42.761,00 951725 náklady na výkon činnosti OLH IV.čtvrtl.2011
20121726 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012185 24.603,00 SM 18.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 24.603,00 951726 opravy SPC L/52 p. Chylík
20121727 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012184 SM 18.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 opravy SPC, Alcká, Minoritů, Hlavní nám.
20121728 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012186 20.858,00 SM 18.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 20.858,00 951728 opravy venkovní kanalizace Alcká
20121729 1 1
Marek Šťastný 73350389 160512 SM 18.05.2012 10.06.2012 01.06.2012 napájecí zdroj - oprava
450,00 450,00 951729
20121730 1 1
Cleverbridge AG 244822460 32385907 KTIN 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 služby
6.900,00 6.900,00 951730
20121731 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 14.434,00 SM 21.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 14.434,00 951731 opravy sádr.stěny,odvoz stromu Alcká
20121732 1 1
Petr Buřt 18098541 ZP 21.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 Rekonstrukce Smetanových sadů - Altán
20121733 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 34.174,00 SM 21.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 34.174,00 951733 odstranění staré omítky,stěny - Vrchlického 9
20121734 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012191 1.330,00 SM 21.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 1.330,00 951734 pročištěssní kanal.potrubí - Hlavní nám. 10 prod.Bivoj
20121735 1 1
Marek Zapletal 63055872 52012 28.149,00 SM 21.05.2012 27.05.2012 24.05.2012 28.149,00 951735 opravy NP - podlahařské práce
20121736 1 1
Generální řed.cel 71214011 296139 SM 21.05.2012 01.06.2012 21.05.2012 odnětí pozemku - pod stavbou rozhledny
20121737 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 1812 10.000,00 KT 21.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 10.000,00 951737 projekt - Podpora čsskopol.reg.literatury a prop.regionu
6121
6.050,00 6.050,00 951727
1.800,00 1.800,00 951732
98,00 98,00 951736
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 124 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121738 Christos Manolcis 43998682 201223 2.450,00 1 1 SK 21.05.2012 29.05.2012 31.05.2012 2.450,00 951738 vodoinstal.práce,ucpaná kanalizace 20121739 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201017755 KT 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 InkJet HP
3.859,00 3.859,00 951739
20121740 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201017751 12.367,00 KT 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 12.367,00 951740 renovace toner
20121741 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012119 SO 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 vstupenky pro členy KD Zagorová, Rezek
20121742 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.700,00 SM 21.05.2012 04.06.2012 21.06.2012 18.700,00 951742 záloha el. FÚ
20121743 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.100,00 SM 21.05.2012 04.06.2012 12.06.2012 18.100,00 951743 záloha el. FÚ - červen/2012
20121744 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.100,00 SM 21.05.2012 04.06.2012 05.06.2012 18.100,00 951744 záloha el. FÚ - červen/2012
20121745 1 1
Jarmila Skopalová 64072428 20120020 KTSF 21.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 dovolená - p. Herelová Zd.
20121746 1 1
Christos Manolcis 43998682 201222 11.228,00 SM 21.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 11.228,00 951746 vodoinstal.práce
20121747 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120048 SM 21.05.2012 27.05.2012 24.05.2012 oprava kotle nám. Minoritů
4.715,00 4.715,00 951747
20121748 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220154 SM 21.05.2012 30.05.2012 25.05.2012 servis a údržba výtahu Alcká 5/2012
1.190,00 1.190,00 951748
20121749 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121064 6.097,00 KS 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 6.097,00 951749 projekt - Slezské kořeny, kancelářské potřeby
20121750 1 1
RNDr. Milan Blaha 60892803 1201110 KS 21.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 projekt Slezské kořeny - propisové tužky
7.488,00 7.488,00 951750
20121751 1 1
Jiří Planý 16641248 782012 SK 21.05.2012 28.05.2012 31.05.2012 instalaterské práce MŠ Krnov Alcká 85
5.505,60 5.505,60 951751
1.040,00 1.040,00 951741
5.790,00 5.790,00 951745
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 125 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121752 Jan Kostovský 19003480 2012030 6.534,00 1 1 SM 21.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 6.534,00 951752 elektroinstalační práce BD 20121753 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012029 SK 21.05.2012 28.05.2012 31.05.2012 odpojení ak.kamen MŠ Jiráskova 43
20121754 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010013 36.408,00 SM 21.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 36.408,00 951754 oprava bet. předchodových CITY bloků Bruntalská
20121755 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 268805 MP 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 vodné stočné 1-5/2012
3.552,00 3.552,00 951755
20121756 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 21.05.2012 26.05.2012 23.05.2012 oprava vozidla 5T4 6300
6.800,00 6.800,00 951756
20121757 1 1
Christos Manolcis 43998682 201221 MP 21.05.2012 29.05.2012 28.05.2012 vodoinstalaterské práce v koupelně Žižkova ul.
20121758 1 1
Mgr. Tomáš Svoboda 73167631 KTSF 21.05.2012 01.06.2012 23.05.2012 dovolená - p. Klubrt,Klubrtová
1206
4.250,00 4.250,00 951758
20121759 1 1
Ing. Karel Janeček 48463850 20120411 KT 21.05.2012 03.06.2012 28.05.2012 školení VHP 21.5. 2012
4.345,00 4.345,00 951759
20121760 1 1
František Žídek 13609734 2012028 SM 21.05.2012 30.05.2012 28.05.2012 zvonkové tlačítka - Minoritů 2
7.700,00 7.700,00 951760
20121761 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120483 SM 21.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 výměna PS p. Haleňáková Alcká 37a/9
6.648,00 6.648,00 951761
20121762 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410029 168.026,00 SM 21.05.2012 14.05.2012 01.06.2012 168.026,00 951762 oprava a údržba VO 4/2012
20121763 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410027 24.864,00 SM 22.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 24.864,00 951763 výměna kabelového vodiče ve sloupech ul. Bruntalská
20121764 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810042 8.000,00 SM 22.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 8.000,00 951764 vyčištění uhelných boxů u domů nám.Hrdinů 13.14
20121765 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910013 640.238,00 SM 22.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 640.238,00 951765 čištění chodníků a komunikací 4/2012
1023
1.920,00 1.920,00 951753
674,00 674,00 951757
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 126 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121766 ing.Vladimír Šarman 18114911 382012 7.215,00 1 1 SM 22.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 7.215,00 951766 zpracování PD - úprava odvodnění 20121767 1 1
MSG holding a.s. 16188608 296139 KT 22.05.2012 23.05.2012 22.05.2012 seminář 24.5.2012 - ing. Andršová L.
1.250,00 1.250,00 951767
20121768 1 1
SŽDC,státní organizace 70994234 8010035635 1.440,00 SM 22.05.2012 18.06.2012 12.06.2012 1.440,00 951768 zřízení věcného břemene - stavba Krnov-splaš.kanal.Chomýž
20121769 1 1
SŽDC,státní organizace 70994234 8010036145 21.194,40 SM 22.05.2012 18.06.2012 12.06.2012 21.194,40 951769 zřízení věc.břemene-stavba přípojka splaš.kanal.na pozemcích
20121770 1 1
Petr Haničák 60758546 92012 KTSF 23.05.2012 10.06.2012 25.05.2012 dárkové poukazy ALPine
20121771 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201207 10.224,00 SK 23.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 10.224,00 951771 stěna ze sádrokartonu v MŠ Albrechtická
20121772 1 1
Linde PRAHA a.s. 41196287 60120394 KT 23.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 předplatné - zákon o pozemních komun.
20121773 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220133 77.546,00 SM 23.05.2012 18.05.2012 24.05.2012 77.546,00 951773 montáže vodoměrů na SV
20121774 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2011781 -455.537,40 RR 23.05.2012 29.06.2012 25.07.2012 -455.537,40 951774 demoliční práce na akci - Karnola Krnov
20121775 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212025 SM 23.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 vyklizení bytu - Vrchlického 9
20121776 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212027 10.578,30 SM 23.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 10.578,30 951776 drobrné opravy a úpravy,vyklizení bytů
20121777 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212028 16.611,77 SM 23.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 16.611,77 951777 drobné opravy a úpravy, vyklizení
20121778 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010436 416.392,00 ZP 23.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 416.392,00 951778 uložení odpadu na skládku 4/2012
20121779 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010016 1.075.510,00 SM 23.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 1.075.510,00 951779 oprava a údržba komunikací a chodníků 4/2012
3.000,00 3.000,00 951770
902,30 902,30 951772
3.599,33 3.599,33 951775
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 127 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121780 Jaroslav Crhonek 19002831 612 500,00 1 1 SM 23.05.2012 18.06.2012 12.06.2012 500,00 951780 revize plynoého zařízení - Hlavní nám. 33 20121781 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612537898 24.900,00 SM 23.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 24.900,00 951781 záloha teplo - Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20121782 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 23.05.2012 05.06.2012 04.06.2012 údržba zeleně v Chářovském parku
20121783 1 1
MAFRA, . a.s. 45313351 1112015795 12.000,00 KT 23.05.2012 04.06.2012 24.05.2012 12.000,00 951783 předplatné MF DNES
20121784 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134700960 SO 23.05.2012 05.06.2012 31.05.2012 osobní certifikát zaměstnance
4.712,40 4.712,40 951784
20121785 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134700297 SO 23.05.2012 05.06.2012 31.05.2012 osobní certifikát zeměstnance
1.670,40 1.670,40 951785
20121786 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121110 KT 23.05.2012 06.06.2012 01.06.2012 kancelářské potřeby
2.281,00 2.281,00 951786
20121787 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 24.906,00 SM 24.05.2012 29.05.2012 01.06.2012 24.906,00 951787 osekání a oprava omítek - Hakena 1 byt.45
20121788 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 55.418,00 SM 24.05.2012 29.05.2012 01.06.2012 55.418,00 951788 opravy omítek - Nám. Hrdinů
20121789 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 28.276,00 SM 24.05.2012 29.05.2012 01.06.2012 28.276,00 951789 opravy rozvodů Petrovická 23
20121790 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100035 KTSF 24.05.2012 28.05.2012 25.05.2012 dovolená - p. Vávrová Milada
5.190,00 5.190,00 951790
20121791 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100034 KTSF 24.05.2012 04.06.2012 25.05.2012 dovolená - ing. Suchý P.
2.900,00 2.900,00 951791
20121792 1 1
Jaroslav Míček 41421175 122000023 58.258,00 SM 24.05.2012 05.06.2012 12.06.2012 58.258,00 951792 stavební úpravy U požárníků 63, schodišťové zábradlí
20121793 1 1
EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 296139 110.000,00 SO 24.05.2012 05.06.2012 24.05.2012 110.000,00 95 veřejná finanční podpora
1226
46.232,90 46.232,90 951782
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 128 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121794 ONKO NIKÉ Krnov 27018750 296139 20.000,00 1 1 SO 24.05.2012 04.06.2012 24.05.2012 20.000,00 95 veřejná finanční podpora 20121795 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100036 KTSF 24.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 dovolená - p. Ikonomidisová B.
8.540,00 8.540,00 951795
20121796 1 1
František Žídek 13609734 2012030 SM 24.05.2012 06.06.2012 01.06.2012 instalace veb.kamery a inform.panelu
3.440,00 3.440,00 951796
20121797 1 1
Václav Hradil 18099611 12008 SM 24.05.2012 07.06.2012 04.06.2012 práce na soc.domě Rooseveltova 49
6.997,00 6.997,00 951797
20121798 1 1
Marek Zapletal 63055872 72012 42.120,00 SM 24.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 42.120,00 951798 opravy NP
20121799 1 1
Marek Zapletal 63055872 62012 SM 24.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 opravy NP Hlubčická,Flemichova vila
20121800 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 24.05.2012 06.06.2012 04.06.2012 údržba travnatého pásu mezi komunikaci
1229
72.791,30 72.791,30 951800
20121801 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40118 ZP 24.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 odoptace psa
840,00 840,00 951801
20121803 1 1
Miroslav Avrat 73005363 2012028 35.328,00 SK 24.05.2012 06.06.2012 04.06.2012 35.328,00 951803 akce Pískoviště a Dřevěná konstrukce
20121804 1 1
Eduard Juřica 18100678 2442012 SM 24.05.2012 20.06.2012 12.06.2012 mytí oken a pověšení záclon
2.223,00 2.223,00 951804
20121805 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320082695 SM 24.05.2012 17.05.2012 31.05.2012 vyúčtování hovorů - Nám. Míru 14 - upomínka
474,00 474,00 951805
20121806 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320086482 SM 24.05.2012 17.05.2012 31.05.2012 vyúčtování hovorů Nám.Míru 14 - upomínka
828,00 828,00 951806
20121807 1 1
Táťána Kubáňová 46138765 272011 MP 25.05.2012 31.05.2012 28.05.2012 reklamní balonky - dětský den
4.140,00 4.140,00 951807
20121808 1 1
Ladislav Ftáčník 45178143 252012 MP 25.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 oprava schránky důvěry
1.075,20 1.075,20 951808
2.150,00 2.150,00 951799
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 129 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121809 Leteckomodelářský klub 14612763 20120523 3.500,00 1 1 MP 25.05.2012 06.06.2012 28.05.2012 3.500,00 951809 příprava plohcy pro - Dětský den 20121810 1 1
Jiří Eliáš 73198706 20127 16.913,00 KT 08.06.2012 16.06.2012 12.06.2012 16.913,00 951810 oprava plynového kotle a čerpadla - hasiči
20121811 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012197 SM 25.05.2012 02.06.2012 01.06.2012 demontáž a montáž dřez.baterie-Hl.nám. 33
1.195,00 1.195,00 951811
20121812 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012198 SM 25.05.2012 02.06.2012 01.06.2012 demontáž a montáž WC - Alcká 39b FU
664,00 664,00 951812
20121813 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012196 8.709,00 SM 25.05.2012 02.06.2012 01.06.2012 8.709,00 951813 opravy závad - Hlubčická 46,Hl.nám. 17, Stará 15, Alcká 100a
20121814 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012120 KS 25.05.2012 06.06.2012 04.06.2012 velkopl.transparenty- projekt Slezské kořeny
20121815 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 25.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 redakční príprava KL 11/2012
20121816 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012032 10.500,00 SM 28.05.2012 08.06.2012 04.06.2012 10.500,00 951816 elektroinstalační práce
20121817 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 120500104 40.680,00 RR 28.05.2012 06.06.2012 04.06.2012 40.680,00 951817 posouzení vlivů na ŽP- přeložka silnice 1/45-západní obchvat
20121818 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120490 SM 28.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 montážní práce - Alcká 166/10 p.Kurková
20121819 1 1
Jiří Novák 12088374 282212 46.209,00 SM 28.05.2012 03.06.2012 01.06.2012 46.209,00 951819 stavební a malířské práce - NP Horova1
20121820 1 1
Martin Pospíšil 63056453 2012013 69.579,00 SM 28.05.2012 03.06.2012 31.05.2012 69.579,00 951820 rek. ut Hlavní nám. 28 byt č. 2
20121821 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 292012 KS 28.05.2012 28.05.2012 30.05.2012 květiny k oslavám - Dne vítězství Krnova
1.300,00 1.300,00 951821
20121822 1 1
Ivo Kostka 41039360 82260403 KT 28.05.2012 16.05.2012 25.05.2012 redukce - hasiči
276,00 276,00 951822
1912
500,00 500,00 951814 10.000,00 10.000,00 951815
6.992,00 6.992,00 951818
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 130 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121823 BITTISK s.r.o. 27763374 3012577 6.000,00 1 1 KS 28.05.2012 08.06.2012 04.06.2012 6.000,00 951823 Krnovské listy č. 11/2012 20121825 1 1
Petr Haničák 60758546 112012 14.238,00 KT 28.05.2012 08.06.2012 04.06.2012 14.238,00 951825 sportovní soupravy - hasiči
20121826 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201207 SK 28.05.2012 31.05.2012 05.06.2012 opravy ZUŠ Revoluční 11 Krnov
4.959,00 4.959,00 951826
20121827 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212109 KT 28.05.2012 08.06.2012 12.06.2012 servisní službya opravy
480,00 480,00 951827
20121828 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121128 12.553,00 KT 28.05.2012 08.06.2012 01.06.2012 12.553,00 951828 toner - objednávka pro občanky
20121829 1 1
Ladislav Šifta 11306777 KS 28.05.2012 06.06.2012 01.06.2012 vystoupení vl. Hrona 25.6.2012
1212
31.080,00 31.080,00 951829
20121830 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200784 SM 28.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 opravy výtahu SOC L52
1.496,00 1.496,00 951830
20121831 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120101680 13.176,00 KT 28.05.2012 08.06.2012 01.06.2012 13.176,00 951831 xero papír
20121832 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120101681 KT 28.05.2012 08.06.2012 01.06.2012 voda Horský pramen , kelímky
20121833 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012011 24.680,00 KTIN 28.05.2012 04.06.2012 30.05.2012 24.680,00 951833 programování
20121834 1 1
Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 296139 KT 28.05.2012 11.06.2012 29.05.2012 autorský překlad bás.díla - Regio Litera
20121835 1 1
Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 296139 8.000,00 KT 28.05.2012 11.06.2012 29.05.2012 8.000,00 951835 výhladní licence rozmn.a rozšiř.díla-Regio Litera
20121836 1 1
Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 296139 KT 28.05.2012 11.06.2012 29.05.2012 autorský překlad bás.díla-Regio Litera
20121837 1 1
Školní jídelna 60802723 212029 900,00 KS 29.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 900,00 951837 projekt - Slezské kořeny - občerstvení pro účinkující a řeme
556,00 556,00 951832
6.000,00 6.000,00 951834
6.000,00 6.000,00 951836
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 131 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121838 Vlastimil Gřunděl 12668401 3012 23.196,00 1 1 SM 29.05.2012 11.06.2012 04.06.2012 23.196,00 951838 elektroinstalace bytů 20121839 1 1
Tomáš Paleta 70385203 482012 3.250,00 KS 29.05.2012 26.05.2012 08.06.2012 3.250,00 951839 záloha na vystoupení K.Kamberské-projekt Slezské kořeny
20121840 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 28051202 20.000,00 KS 29.05.2012 28.05.2012 30.05.2012 20.000,00 951840 rekvizity - projekt Slezské kořeny
20121841 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 28051204 20.000,00 KS 29.05.2012 28.05.2012 30.05.2012 20.000,00 951841 dětská představení - projekt Slezské kořeny
20121842 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 28051201 10.000,00 KS 29.05.2012 28.05.2012 30.05.2012 10.000,00 951842 zajištění soutěží - projekt Slezské kořeny
20121843 1 1
Janusz Čwiertna Osiny 111 252012 15.000,00 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 15.000,00 951843 ukázka ražby mincí - projekt Slezské kořeny
20121844 1 1
PhDr. Petr Vojtal Opava 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 odborná přednáška - projekt Slezské kořeny
2.500,00 2.500,00 951844
20121845 1 1
Michl-Bernard Alexandr Kr 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 odborná přednáška - projekt Slezské kořeny
2.500,00 2.500,00 951845
20121846 1 1
Marcin Domino Prudník 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 odborná přednáška - projekt slezské kořeny
2.500,00 2.500,00 951846
20121847 1 1
Krzysztof Cegiarek Glubcz 111 296139 8.000,00 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 8.000,00 951847 vystoupení kapely Jasmin - projekt slezské kořeny
20121848 1 1
Petr Czasch Karlovice 111 296139 10.000,00 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 10.000,00 951848 ukázky řemesel - projekt Slezské kořeny
20121849 1 1
Josef Vitásek 47633492 322012 3.000,00 KS 29.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 3.000,00 951849 vystoupeny Country kapely - projekt Slezské kořeny
20121850 1 1
René Kuboš Ostrava 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 moderování akce Slezské kořeny
5.000,00 5.000,00 951850
20121851 1 1
Společenství severských p 22757333 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 vystoupení na akci Slezské kořeny
2.000,00 2.000,00 951851
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 132 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121852 Dechový orchestr mladých 111 296139 9.000,00 1 1 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 9.000,00 951852 vystoupení na akci Slezské kořeny 20121853 1 1
Marek Bogáč Krnov 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 fotodokumentace - Slezské kořeny
6.000,00 6.000,00 951853
20121854 1 1
Mgr.Vladimír Blucha 111 296139 KS 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 odborná přednáška projekt Slezské kořeny
2.500,00 2.500,00 951854
20121855 1 1
Univerzita Palackého Olom 61989592 99710031 KT 29.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 seminář 1.6.2012 - p. Richtárová, Feketová
2.400,00 2.400,00 951855
20121856 1 1
T-MIX s.r.o. 26358760 12058 KTSF 29.05.2012 07.06.2012 31.05.2012 dovolená - p. Horáčková Eva
2.500,00 2.500,00 951856
20121857 1 1
Petr Kovařík 64621952 12032 5.160,00 SM 29.05.2012 01.06.2012 04.06.2012 5.160,00 951857 oprava brány vítězů - atletický stadion Krnov
20121858 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701010 SM 29.05.2012 08.06.2012 04.06.2012 oprava kabin.dveří výtahu
20121859 1 1
Aleš Sýkora 12692069 2012006 9.600,00 MP 29.05.2012 10.06.2012 06.06.2012 9.600,00 951859 ozvučení kult.akce - Dětský den MP Krnov 2012
20121860 1 1
Pavel Hunčík 12089192 201238 SM 29.05.2012 11.06.2012 11.06.2012 hromosvodařské práce - ZUŠ Revoluční 18
20121861 1 1
IKEA ČR, s.r.o. 27081052 1013075 0,00 KTSF 29.05.2012 09.07.2012 13.05.2013 0,00 951634 vyúčtování zálohové faktury půjčka SF p. Višňovská
20121862 1 1
Marek Šťastný 73350389 280512 SM 29.05.2012 15.06.2012 12.06.2012 výměna rozvodů Alcká 47,100E
1.070,00 1.070,00 951862
20121863 1 1
MAX-ORION,s.r.o. 26828375 10120170 SM 30.05.2012 11.06.2012 30.05.2012 kancelářské židle
2.060,00 2.060,00 951863
20121864 1 1
Marek Zapletal 63055872 92012 29.951,00 SM 30.05.2012 08.06.2012 05.06.2012 29.951,00 951864 pokryvačské práce Požárníků 20
20121865 1 1
Marta Světlíková 45178917 296139 KTSF 30.05.2012 08.06.2012 05.06.2012 dovolená - p. Mertová Věra
1.658,00 1.658,00 951858
4.092,50 4.092,50 951860
3.600,00 3.600,00 951865
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 133 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121866 Jiří Novák 12088374 2901712 20.842,00 1 1 SK 30.05.2012 08.06.2012 11.06.2012 20.842,00 951866 opravy a nátěry konstr.na oranžovém hřišti - SPC 20121867 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110001 45.646,00 SM 30.05.2012 11.06.2012 08.06.2012 45.646,00 951867 použití fotbalového stadionu 4/2012
20121868 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120004 25.469,00 SM 30.05.2012 11.06.2012 08.06.2012 25.469,00 951868 použití tělocvičny a atlet.stadionu 4/2012
20121869 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090005 118.556,00 ZP 30.05.2012 11.06.2012 05.06.2012 118.556,00 951869 provoz sběrných dvorů Opavská,Bruntalská 4/2012
20121870 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110020 235.790,00 ZP 30.05.2012 11.06.2012 11.06.2012 235.790,00 951870 provoz recyklačního dvora Karáskova 4/2012
20121871 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040003 ZP 30.05.2012 05.06.2012 04.06.2012 pytlový sběr PET lahví
20121872 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110004 412.717,00 SM 30.05.2012 11.06.2012 08.06.2012 412.717,00 951872 použití krytého bazenu 4/2012
20121873 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110001 68.260,00 SM 11.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 68.260,00 951873 nátěry bazénové vany na koupališti
20121874 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110002 29.983,00 SM 11.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 29.983,00 951874 oprava bazenové vany
20121875 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 30.05.2012 14.06.2012 05.06.2012 montážní práce
20121876 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012203 44.184,00 SM 30.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 44.184,00 951876 elektroinstalace a opravy
20121877 1 1
CHLAZENÍ servis s.r.o. 25386298 212390 59.448,00 SK 30.05.2012 13.06.2012 19.06.2012 59.448,00 951877 montáž vzduchotechniky - osdávání od myčky
20121878 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121163 KT 31.05.2012 13.06.2012 05.06.2012 kancelářské potřeby
3.554,00 3.554,00 951878
20121879 1 1
Zdeněk Holomý Electronics 48410021 2100000575 KT 31.05.2012 12.06.2012 11.06.2012 spona upravená - hasiči
781,00 781,00 951879
3612
9.563,00 9.563,00 951871
7.800,00 7.800,00 951875
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 134 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121880 Česká pošta, s.p. 47114983 5134703633 1.113,60 1 1 SO 31.05.2012 13.06.2012 11.06.2012 1.113,60 951880 osobní certifikát zaměstnance 20121881 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134704250 SO 31.05.2012 13.06.2012 11.06.2012 osobní certifikát zaměstnance
3.366,00 3.366,00 951881
20121882 1 1
Eva Moletzová 12088340 20120102 KT 31.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 výjezdová cedule - hasiči
1.740,00 1.740,00 951882
20121883 1 1
MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20881860 KT 31.05.2012 08.06.2012 05.06.2012 sbírka zákonů ČR
6.000,00 6.000,00 951883
20121884 1 1
Daniela Meliosová 42983924 3221100078 KS 31.05.2012 09.06.2012 07.06.2012 pohoštění 26.5.2012 - Hornoslezské slavnosti
2.941,00 2.941,00 951884
20121885 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120052 78.943,00 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 78.943,00 951885 oprava stoupacího vedení kanalizace s pripo.stávající stav
20121886 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 oprava chodby - Požárníků 20
8.326,50 8.326,50 951886
20121887 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 práce ve výškách - Zámecké nám. 24
5.076,00 5.076,00 951887
20121888 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 11.286,00 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 11.286,00 951888 oprava sklepních prostor
20121889 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 uklid sklepů - Svatého ducha 4
20121890 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 14.286,00 SM 31.05.2012 07.06.2012 05.06.2012 14.286,00 951890 odstranění sádr.špalet na oknech - Požárníků 20
20121891 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 31.189,00 SM 31.05.2012 30.05.2012 04.06.2012 31.189,00 951891 opravy staré malby Nám.Minoritů 20
20121892 1 1
Mgr.Michal Skalka 111 296139 KS 31.05.2012 15.06.2012 01.06.2012 překlady textů do PL
20121893 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264619 8.000,00 KS 31.05.2012 11.06.2012 01.06.2012 8.000,00 951893 revize a elektopráce Hl.nám. - Slezské kořeny
9.640,00 9.640,00 951889
3.000,00 3.000,00 951892
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 135 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121894 Barbara Piechaczek,Glubcz 111 296139 2.500,00 1 1 KS 31.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 2.500,00 951894 odborná přednáška- slezské kořeny 20121895 1 1
Wojciech dominiak Prudnik 111 296139 KS 31.05.2012 12.06.2012 31.05.2012 odbroná přednáíška - Slezské kořeny
2.500,00 2.500,00 951895
20121896 1 1
Petr Kovařík 64621952 12033 SK 01.06.2012 05.06.2012 06.06.2012 oprava žlabu střechy Knihovny a SVČ Méďa
9.360,00 9.360,00 951896
20121897 1 1
Marek Křiva 47663065 12020 15.552,00 SK 01.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 15.552,00 951897 rozvoz stravy z MŠ
20121898 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121166 KT 01.06.2012 14.06.2012 11.06.2012 kancelářské potřeby
2.010,00 2.010,00 951898
20121899 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212113 KT 01.06.2012 13.06.2012 05.06.2012 servisní služby a opravy
1.056,00 1.056,00 951899
20121900 1 1
Agentura SVS, s.r.o. 26972395 101218 10.000,00 MP 01.06.2012 06.06.2012 04.06.2012 10.000,00 951900 školení 18.5.2012 - ochrana veř.pořádku v praxi ob.úřadů
20121901 1 1
Radovan Erben 12659428 412012 11.400,00 MP 01.06.2012 02.06.2012 01.06.2012 11.400,00 951901 moderátorské služby na akci Dětský den
20121902 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1205772793 MP 01.06.2012 09.06.2012 05.06.2012 vyúčtování poplatků 5/2012
180,00 180,00 951902
20121903 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 MP 01.06.2012 09.06.2012 05.06.2012 vyúčtování poplatků 5/2012
2305
180,00 180,00 951903
20121904 1 1
MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY 26880466 120100437 MP 01.06.2012 08.06.2012 05.06.2012 ponožky
4.727,00 4.727,00 951904
20121905 1 1
Jan Valenta 70277443 21200016 MP 01.06.2012 11.05.2012 . . č.f.2120008, 24.000,- Kč - dětský den /červen/
0,00
0,00 9006
20121906 1 1
Josef Vojtek 111 2312 MP 01.06.2012 10.06.2012 . . č.f. 1512, 57.000,- Kč - dětský den (červen)
0,00
0,00 9006
20121907 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 01.06.2012 07.06.2012 06.06.2012 tiskové zprávy 5/2012
2012
6.000,00 6.000,00 951907
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 136 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121908 Miloslav Procházka 13611437 1122000294 11.955,00 1 1 SM 01.06.2012 14.06.2012 11.06.2012 11.955,00 951908 služby správců 5/2012 20121909 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012180 SM 01.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 poškozen vodoměr
720,00 720,00 951909
20121910 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120154 KT 01.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 osvědčení v e-leamingových kurzech 5/2012
96,00 96,00 951910
20121911 1 1
EVa Garguláková Krnov 111 296139 KT 01.06.2012 15.06.2012 04.06.2012 dle licenční a nakladatelské smlouvy
2.000,00 2.000,00 951911
20121912 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1210014563 SM 04.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 hygienické potřeby
5.652,00 5.652,00 951912
20121913 1 1
Jiří Novák 12088374 3003112 10.851,00 SM 04.06.2012 10.06.2012 06.06.2012 10.851,00 951913 opravy bytů
20121914 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121187 KT 04.06.2012 14.06.2012 11.06.2012 colorcopyxer.p. 125 ks
187,00 187,00 951914
20121915 1 1
Antonín Tihelka-TIMA 19000898 5712 KS 04.06.2012 07.06.2012 06.06.2012 dopravné zájezd Glubczyce-Krnov 25,26.5.2012
5.215,00 5.215,00 951915
20121916 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 04.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha plyn - SDH Kostelec 6/2012
7.260,00 7.260,00 951916
20121917 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 04.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha elektřiny Partyzánů 12 6/2012
4.836,00 4.836,00 951917
20121918 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010437 639.544,00 ZP 04.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 639.544,00 951918 sběr a přeprava komunálního odpadu 5/2012
20121919 1 1
KENET trading s.r.o. 25899180 10000385 SM 04.06.2012 10.06.2012 07.06.2012 textilní nástěnka
1.440,00 1.440,00 951919
20121920 1 1
AllServices Croup s.r.o. 28486404 120100923 SM 04.06.2012 07.06.2012 06.06.2012 hygienické potřeby
610,00 610,00 951920
20121922 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110021 28.794,00 ZP 04.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 28.794,00 951922 nákup mobilního WC
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 137 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121923 STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012076 778.816,00 1 1 SM 04.06.2012 10.06.2012 11.06.2012 778.816,00 951923 oprava chodníku na ul. Albrechtická 20121924 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 04.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 15.834,00 951924 internet 5/2012
20121925 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 04.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 správa serveru 5/2012
20121926 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 12.441,00 MP 04.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 12.441,00 951926 nájem optického vláka 5/2012
20121927 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 04.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 internet 5/2012 - hasiči
1.190,00 1.190,00 951927
20121928 1 1
Petr Doležal 12089982 20312 KT 04.06.2012 10.06.2012 07.06.2012 hygienické potřeby
1.617,00 1.617,00 951928
20121929 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012040 11.400,00 RR 04.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 11.400,00 951929 geometrický plán - demoliční práce na parcelách 13/1-3
20121930 1 1
Christos Manolcis 43998682 201226 25.645,00 SM 04.06.2012 11.06.2012 07.06.2012 25.645,00 951930 vodointalaterské práce
20121931 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012033 15.852,00 SM 04.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 15.852,00 951931 elektroinstalační práce BP
20121932 1 1
František Žídek 13609734 2012029 SM 04.06.2012 08.06.2012 11.06.2012 oprava domácích telefonů
20121933 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212030 69.928,63 SM 04.06.2012 06.06.2012 06.06.2012 69.928,63 951933 malování a opravy v BP
20121934 1 1
František Trnka 43999751 10 SM 04.06.2012 10.04.2012 30.04.2012 prodej sporáku - p. Tomášková - vráceno SMM
20121935 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012214 15.655,00 SM 04.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 15.655,00 951935 opravy závad
20121936 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012213 15.228,00 SM 04.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 15.228,00 951936 opravy závad
5.545,00 5.545,00 951925
6.500,00 6.500,00 951932
5.828,00 5.828,00 951934
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 138 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121937 Christos Manolcis 43998682 201225 2.063,00 1 1 SK 04.06.2012 11.06.2012 07.06.2012 2.063,00 951937 vodoinstal.práce - oprava prasklého rozvodu vody 20121938 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120101782 KT 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 horský pramen, kelímky
556,00 556,00 951938
20121939 1 1
Zdeněk Koritar 68187203 202012 20.700,00 SM 04.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 20.700,00 951939 podlahářské prácd
20121940 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1236 60.960,00 ZP 04.06.2012 13.06.2012 12.06.2012 60.960,00 951940 oprava Cvilínských schodů,útržba travnatých ploch
20121941 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 04.06.2012 13.06.2012 12.06.2012 výsadba stromů u kina Mír
1237
59.446,80 59.446,80 951941
20121942 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012212 SM 04.06.2012 11.06.2012 07.06.2012 pohotovost 5/2012
9.840,00 9.840,00 951942
20121943 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012207 15.922,00 SM 04.06.2012 11.06.2012 07.06.2012 15.922,00 951943 opravy závad a kanal.potrubí
20121944 1 1
František Trnka 43999751 SM 04.06.2012 15.05.2012 30.04.2012 dobropis k faktuře č. 10/2012
18
-5.828,00 -5.828,00 951944
20121945 1 1
František Trnka 43999751 SM 04.06.2012 01.06.2012 04.06.2012 prodej sporáku p. Tomášková Hakena 1
19
5.828,00 5.828,00 951945
20121947 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201019501 11.022,00 KT 04.06.2012 14.06.2012 11.06.2012 11.022,00 951947 toner HP, InkJet HP
20121948 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201019707 KT 04.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 toner HP
20121949 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201019496 11.458,00 KT 04.06.2012 14.06.2012 11.06.2012 11.458,00 951949 renovace InkJet, toner HP
20121950 1 1
Antonín Šulc 68186266 3940414243 17.237,00 SM 05.06.2012 14.06.2012 07.06.2012 17.237,00 951950 instalaterské práce
20121951 1 1
Sdružení pro výst.komuni 70918783 296139 123.290,00 EF 05.06.2012 19.06.2012 05.06.2012 123.290,00 951951 členský příspěvek na rok 2012
1.654,00 1.654,00 951948
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 139 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121952 OKA Office s.r.o. 25389637 20121241 1.283,00 1 1 SM 05.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 1.283,00 951952 řezačka DAHLE 20121953 1 1
Spol.Romů na Moravě 44015178 2012025 SO 05.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 předplatné Romano hangos 2012
240,00 240,00 951953
20121954 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200757 SM 05.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 servis výtahů - Hlavní nám. 1 kavárna
600,00 600,00 951954
20121955 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200756 SM 05.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 servis výtahů - Minoritů 6
4.242,00 4.242,00 951955
20121956 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120386 SM 05.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 kontrola objektů - Zacpalova 964/1
9.828,00 9.828,00 951956
20121957 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120388 KS 05.06.2012 15.06.2012 15.06.2012 kontrola objektu Slezské kořeny
3.600,00 3.600,00 951957
20121958 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120319 SM 05.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 kontrola objektu Říční okruh 12
4.200,00 4.200,00 951958
20121959 1 1
Elektronik Centrum spol. 18953280 20120068 KTSF 05.06.2012 07.06.2012 06.06.2012 půjčka SF - p. Křivánková
8.844,00 8.844,00 951959
20121960 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120318 SM 05.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 odemykání budovy Polikliniky 5/2012
4.800,00 4.800,00 951960
20121961 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120317 2.400,00 SM 05.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 2.400,00 951961 odemykání a uzamykání budovy Alcká 39b 5/2012
20121962 1 1
Lubomír Kutálek 42983606 120512 KT 05.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 xerografické služby
2.195,00 2.195,00 951962
20121963 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120237 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 kontrola PHP
1.690,80 1.690,80 951963
20121964 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120238 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 kontrola PHP Alcká 100c
1.320,00 1.320,00 951964
20121965 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120239 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 kontrola PHP Alcká 100d
1.472,40 1.472,40 951965
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 140 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121966 Tomáš Staroba 75381885 20120240 1.375,20 1 1 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 1.375,20 951966 kontrola PHP Alcká 100e 20121967 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120241 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 kontrola PHP U Požárníků 20
2.001,60 2.001,60 951967
20121968 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120242 SM 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 kontrola PHP U Požárníků 22
507,60 507,60 951968
20121969 1 1
Ing.Martina Švecová 68189010 122012 49.000,00 DO 05.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 49.000,00 951969 rekonstrukce přístřešků MHD
20121970 1 1
Miloslav Horáček M.Albrec 111 296139 8.000,00 KS 05.06.2012 11.06.2012 06.06.2012 8.000,00 951970 vystoupení na Hl.nám. - projekt Slezské kořeny
20121971 1 1
Christos Manolcis 43998682 201224 MP 05.06.2012 11.06.2012 06.06.2012 vodoinstal.práce - Žižkova
628,00 628,00 951971
20121972 1 1
TOI TOI . s.r.o. 49551655 141546911 MP 05.06.2012 12.06.2012 06.06.2012 pronájem chemického WC - dětský den
7.200,00 7.200,00 951972
20121973 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012038 51.509,00 KT 06.06.2012 15.06.2012 07.06.2012 51.509,00 951973 odměna 6/2012
20121974 1 1
Jiří Novák 12088374 3103312 SM 06.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 opravy NP
6.377,00 6.377,00 951974
20121975 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 06.06.2012 12.06.2012 11.06.2012 oprava panelových spár Hakena 1
3.828,00 3.828,00 951975
20121976 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 06.06.2012 12.06.2012 11.06.2012 zahození šilců po elektroinst. Hakena 1
1.272,80 1.272,80 951976
20121977 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121037 19.170,00 KTIN 06.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 19.170,00 951977 servisní smlouva 5/2012
20121978 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510023 31.008,00 SM 06.06.2012 18.06.2012 19.06.2012 31.008,00 951978 provoz a údržba hřbitova 5/2012
20121979 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410032 318.093,00 SM 06.06.2012 18.06.2012 19.06.2012 318.093,00 951979 záloha el.energie ve městě 6/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 141 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121980 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910019 1.628,00 1 1 KS 06.06.2012 18.06.2012 22.06.2012 1.628,00 951980 úklid Hl. nám. a odvoz odpadu 20121981 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180607 MP 06.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 tísňové volání 156 5/2012
133,87 133,87 951981
20121982 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 520490851 15.635,12 KT 06.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 15.635,12 951982 vyúčtování hovorů
20121983 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40122 122.880,00 ZP 06.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 122.880,00 951983 péče o psy
20121984 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40136 ZP 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 adoptace psa
180,00 180,00 951984
20121985 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 269562 SM 06.06.2012 18.06.2012 12.06.2012 vodné stočné č. domu 51
917,00 917,00 951985
20121986 1 1
Elena Čipcová 47661101 12040 11.195,00 SM 06.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 11.195,00 951986 úklidové práce - Moravská a Slezská
20121987 1 1
Elena Čipcová 47661101 12041 SM 06.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 úklidové práce 5/2012 Albrechtická 39b
20121988 1 1
Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1230100121 8.233,00 KT 06.06.2012 19.06.2012 11.06.2012 8.233,00 951988 prohlubující zvdělání 4-7.6.2012 - p.Gaš,Křenek,Markoš
20121989 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120025 12.759,00 SM 06.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 12.759,00 951989 služby dle objednávky
20121990 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120024 14.100,00 SM 06.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 14.100,00 951990 služby dle objednávky
20121991 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120023 13.909,00 SM 06.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 13.909,00 951991 služby dle objednávky
20121992 1 1
Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 12026 SM 06.06.2012 05.06.2012 15.06.2012 elektroinstal.práce na Z nám. Míru
20121993 1 1
MIKS Krnov 00601179 296139 79.000,00 KS 06.06.2012 19.06.2012 07.06.2012 79.000,00 95 neinvestiční přijatý transfer od MSK
3.870,00 3.870,00 951987
4.222,00 4.222,00 951992
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 142 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20121994 Tomáš Paleta 70385203 492012 3.250,00 1 1 KS 06.06.2012 20.06.2012 06.06.2012 3.250,00 951994 vystoupení K.Kamberské - projekt Slezské kořeny 20121995 1 1
Ing.Michal Abrahám 70254389 22012 7.000,00 KS 06.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 7.000,00 951995 montáž a demontáž zastřešení podila - Slezské kořeny
20121996 1 1
Matěj Třasák 75471086 2012007 47.000,00 KS 06.06.2012 11.06.2012 06.06.2012 47.000,00 951996 vystoupení Pohádková fantazie
20121997 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921010831 59.372,45 KT 06.06.2012 16.06.2012 04.06.2012 59.372,45 951997 vyúčtování PHM 5/2012
20121998 1 1
JUDr. Aleš Chovanec 66236568 24107 SM 06.06.2012 18.06.2012 07.06.2012 přeplatek dle exe.příkazu - Seiplová Dagmar
1.482,00 1.482,00 951998
20121999 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130137 KTIN 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 servisní smlouva 5/2012
1.800,00 1.800,00 951999
20122000 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220196 91.756,00 SM 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 91.756,00 952000 montáže vodoměrů na SV
20122001 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120039 KT 06.06.2012 12.06.2012 11.06.2012 oprava vozidla 1T5 1608
1.916,00 1.916,00 952001
20122002 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120525 SM 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 výměna PS o, Adamcová,Soukenická 25
6.000,00 6.000,00 952002
20122003 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120526 SM 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 výměna PS p. Bestová,Slezská 5/11
6.814,00 6.814,00 952003
20122004 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120527 SM 06.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 výměna PS p. Niklová, Nám. Minoritů
6.810,00 6.810,00 952004
20122005 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212031 78.330,08 SM 06.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 78.330,08 952005 malování - Stará 19,SPC D9,Chářovská ubytovna,Hl.nám. 28
20122006 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120533 SM 06.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 výměna plynového topidla
8.089,00 8.089,00 952006
20122007 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540042 SM 06.06.2012 18.06.2012 12.06.2012 vyúčtování Alcká 39
128,00 128,00 952007
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 143 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122008 Tomáš Galetka 64072592 191612 11.170,00 1 1 SM 06.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 11.170,00 952008 úklidové práce v domech 20122009 1 1 20122010 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005676 207.644,36 KT 07.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 207.644,36 952009 obědní poukázky 2128
900,00 900,00 952010
20122011 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 07.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha el. Vaškova 24a
1.230,00 1.230,00 952011
20122012 1 1
Jaroslav Rybář 12087041 522012 KTSF 07.06.2012 13.06.2012 12.06.2012 dovolená - p. Šebelová Daša
950,00 950,00 952012
20122013 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121258 KT 07.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 kancelářské potřeby
5.627,00 5.627,00 952013
20122014 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012041 SM 07.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 geometrický plán
300,00 300,00 952014
20122015 1 1
Školní jídelna 60802740 2012057 KTSF 07.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 obědy p. Flašarová
170,00 170,00 952015
20122016 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 07.06.2012 11.06.2012 12.06.2012 oprava osvětlení chodby Chářovská 82
3112
5.720,00 5.720,00 952016
20122017 1 1
ASTUR Jeseník, s.r.o. 26823209 9212004950 KS 07.06.2012 04.06.2012 11.06.2012 nákup zboží na sklad - propagace města
7.988,00 7.988,00 952017
20122018 1 1
Mgr.Ludmila Čajanová Krno 111 296139 KT 08.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 rozmnožování a rozšiřování díla-RegioLitera
2.000,00 2.000,00 952018
20122019 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134709538 SO 08.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 nadstandardní zpracování poukázek B
72,00 72,00 952019
20122020 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240085 1.567.784,00 DO 08.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 1.567.784,00 952020 provoz hromadné dopravy
20122021 1 1
Alena Holínková 18487386 KS 08.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 občerstvení - projek Slezské kořeny
KT 07.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 seminář 28.6.2012 - p. Indruch T.
7712
2.600,00 2.600,00 952021
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 144 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122022 Tomáš Schulz 60758988 40138 660,00 1 1 ZP 08.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 660,00 952022 adoptace psů 20122023 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12177 18.000,00 EF 08.06.2012 19.06.2012 12.06.2012 18.000,00 952023 auditorské práce 5/2012
20122024 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240065 172.284,00 DO 08.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 172.284,00 952024 dle smlouvy r.2012 V.splátka
20122025 1 1
GTS NOVERA a.s. 61058904 2320089824 MP 08.06.2012 25.06.2012 19.06.2012 vyúčtování služeb
348,00 348,00 952025
20122026 1 1
Antonín Brišák 73198684 702012 SM 08.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 oprava plyn.kotle - Frys,Alcká 43
1.040,00 1.040,00 952026
20122027 1 1
Antonín Brišák 73198684 712012 1.226,00 SM 08.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 1.226,00 952027 oprava plyn.kotle - Vystrčilová E.F.Buriana 1
20122028 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412637704 430.000,00 SM 08.06.2012 05.06.2012 08.06.2012 430.000,00 952028 záloha teplo + TUV
20122029 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412637704 111.900,00 SM 08.06.2012 05.06.2012 08.06.2012 111.900,00 952029 záloha - teplo + TUV
20122030 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 952030
20122031 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha plyn Stará 19
9.020,00 9.020,00 952031
20122032 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 20.720,00 952032 záloha plyn Vrchlického 9
20122033 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha plyn Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 952033
20122034 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012 záloha plyn Chářovská 82
6.010,00 6.010,00 952034
20122035 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 28.220,00 952035 záloha plyn Nám.Minoritů 20
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 145 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122036 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512637704 430.000,00 1 1 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 430.000,00 952036 záloha teplo + TUV 20122037 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612637704 430.000,00 SM 08.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 430.000,00 952037 záloha teplo + TUV
20122038 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612637704 111.900,00 SM 08.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 111.900,00 952038 záloha teplo + TUV
20122039 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512637704 111.900,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 111.900,00 952039 záloha teplo + TUV
20122040 1 1
CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 201205 23.000,00 SM 08.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 23.000,00 952040 provozování WC 5/2012
20122041 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201206 SM 08.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 správa polikliniky 6/2012
6.600,00 6.600,00 952041
20122042 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 08.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 záloha na služby NP poliklinika 6/2012
2.070,00 2.070,00 952042
20122043 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 08.06.2012 21.06.2012 11.06.2012 služby za neobsazení NP poliklinika 6/2012
253,00 253,00 952043
20122044 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 30.940,00 952044 záloha el. Hlavní nám. 96/1 6/2012
20122045 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 16.888,00 952045 záloha el. Hlavní nám. 95/3 6/2012
20122046 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 12.744,00 952046 záloha el. Hlavní nám. 99/34
20122047 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha el. Vaškova 24a 6/2012
20122048 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 30.000,00 952048 záloha el. Vodní 2148/1 6/2012
20122049 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412637898 11.200,00 SM 08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 11.200,00 952049 záloha TUV Hlavní nám. 1,3
9.155,00 9.155,00 952047
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 146 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122050 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 520490772 3.124,48 1 1 MP 08.06.2012 28.06.2012 19.06.2012 3.124,48 952050 vyúčtování tel.poplatků 5/2012 20122051 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130024 15.732,00 MP 08.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 15.732,00 952051 opravy kamery
20122052 1 1
Společenství severských p 22757333 201210 KTSF 11.06.2012 20.06.2012 12.06.2012 dovolená - p. Odstrčilová M.
20122053 1 1
ing.arch.Marcel Kolarz 46139087 72012 10.800,00 SM 11.06.2012 22.06.2012 21.06.2012 10.800,00 952053 návrhy bar.řešení fasád nám.Minoritů 2,4,6
20122054 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 70.047,00 SM 11.06.2012 13.06.2012 19.06.2012 70.047,00 952054 oprava balkonů a teras
20122055 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120042 KT 11.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 oprava vozidla Škoda Fabia 1T7 7334
20122056 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200380 94.200,00 KTIN 11.06.2012 14.06.2012 12.06.2012 94.200,00 952056 Windouws 7 Professional, UPG
20122057 1 1
RNDr. Vilém Otte 15446646 2012026 KTIN 11.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 zpracování dat na PC
20122058 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 49.446,00 SM 11.06.2012 11.06.2012 19.06.2012 49.446,00 952058 oprava sklepních prostor Alcká 100d
20122059 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012036 SM 11.06.2012 22.06.2012 19.06.2012 elektroinstalační práce
4.836,00 4.836,00 952059
20122060 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012037 SM 11.06.2012 22.06.2012 21.06.2012 dodávka el. spotřebičů pro byty
5.900,00 5.900,00 952060
20122061 1 1
Daniela Valentová 27703495 120100156 KTSF 11.06.2012 10.06.2012 14.06.2012 dovolená - p. Kumarci Lenka
3.000,00 3.000,00 952061
20122062 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1210016630 SM 11.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 Krystal na wc - hygienické potřeby
1.361,00 1.361,00 952062
20122063 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516801 SM 11.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 vyúčtování Ježník 1814
1.694,00 1.694,00 952063
2.200,00 2.200,00 952052
1.265,00 1.265,00 952055
8.420,00 8.420,00 952057
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 147 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122064 Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2201205727 600,00 1 1 SO 11.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 600,00 952064 internet Vrchlického 11 5/2012 20122065 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320107817 SM 11.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 GTS poplatky nám. Míru 1/14
984,00 984,00 952065
20122066 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320102391 19.951,00 KT 11.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 19.951,00 952066 GTS poplatky
20122067 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320104066 SM 11.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 vyúčtování nám.Míru 14
20122068 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 29.830,00 MP 11.06.2012 25.06.2012 12.06.2012 29.830,00 952068 záloha plyn Žižkova 20
20122069 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410339 SM 11.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 vyúčtování SPC 1000
1.300,00 1.300,00 952069
20122070 1 1
Vojtěch Fojtík 63014149 212012 SK 11.06.2012 18.06.2012 14.06.2012 vyčištění,seřízení kotlů
9.075,00 9.075,00 952070
20122071 1 1
FUN - Line s.r.o. 28657608 2012010 KS 11.06.2012 18.06.2012 14.06.2012 pronájem atrakci pro děti-Slezské kořeny
5.000,00 5.000,00 952071
20122072 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201218 ZP 11.06.2012 19.06.2012 14.06.2012 veterinární činnost
972,00 972,00 952072
20122073 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201216 ZP 11.06.2012 19.06.2012 14.06.2012 veterinární činnosti u psů
4.484,00 4.484,00 952073
20122074 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000118 836.837,00 RR 11.06.2012 20.06.2012 19.06.2012 836.837,00 952074 stavební práce-zpevnění plohcy lok.č.4a-SPP č.1
20122075 1 1
Jiří Novák 12088374 3303512 21.032,00 SM 11.06.2012 18.06.2012 20.06.2012 21.032,00 952075 opravy BP
20122076 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012020 11.405,00 KTIN 11.06.2012 22.06.2012 19.06.2012 11.405,00 952076 programy
20122077 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200382 77.591,00 KTIN 11.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 77.591,00 952077 služby
897,00 897,00 952067
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 148 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122078 TKC system s.r.o. 27776069 1200387 19.248,00 1 1 KT 11.06.2012 16.06.2012 13.06.2012 19.248,00 952078 toner 20122079 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 6.880,00 SM 11.06.2012 17.06.2012 19.06.2012 6.880,00 952079 úklid a vrácní nábytku do pův.stavu Petrovická 23
20122080 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 37.106,31 SM 11.06.2012 17.06.2012 19.06.2012 37.106,31 952080 úklid,odvoz,malba - Alcká 162 byt č. 3
20122081 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121276 KT 11.06.2012 22.06.2012 19.06.2012 obálky - doručenka mdr.
2.220,00 2.220,00 952081
20122082 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 11.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 elekřina - Hlavní nám. 29
2.199,00 2.199,00 952082
20122083 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 11.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 elektřina Stará 10
270,00 270,00 952083
20122084 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 11.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 záloha el. Hakena 1
320,00 320,00 952084
20122085 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 SM 11.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 záloha el. Hla.náměstí 29
1.280,00 1.280,00 952085
20122086 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 11.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 záloha el. Hlavní náměstí 29
2.500,00 2.500,00 952086
20122087 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039900 SM 11.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 záloha el. Hlaní nám. 29
1.420,00 1.420,00 952087
20122088 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4636439600 SM 11.07.2012 20.07.2012 12.07.2012 záloha el. Stará 12
400,00 400,00 952088
20122090 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012626 SM 12.06.2012 18.06.2012 15.06.2012 záloha energie 6/2012
500,00 500,00 952090
20122091 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 62012 SM 12.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 nájemné za pronájem NP Ruská 10 6/2012
2.000,00 2.000,00 952091
20122092 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 10.410,00 KT 12.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 10.410,00 952092 vyúčtování hovorů
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 149 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122093 Martin Hradečný 60759364 1812 12.000,00 1 1 SO 12.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 12.000,00 952093 ozvučení podia - Den soc.služeb 20122094 1 1
Eva Moletzová 12088340 20120115 SO 12.06.2012 22.06.2012 14.06.2012 reklamní balonky - den soc.služeb
20122095 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120131 2.989.048,52 RR 12.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 2.989.048,52 952095 stavební práce - tělocvična ZŠ Janáčkovo
20122096 1 1
František Hanes 18099807 102012 SK 12.06.2012 15.06.2012 29.06.2012 oprava střechy tělocvičny ZŠ Sv.okruh 4
20122097 1 1
Mgr. Vladimír Blucha 111 296139 2.000,00 KT 12.06.2012 25.06.2012 12.06.2012 2.000,00 952097 licence k rozmn a rozšiř. díla - Regio Litera
20122098 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 12.06.2012 15.06.2012 12.06.2012 krnovské listy
20122099 1 1
František Žídek 13609734 2012032 101.608,00 KTIN 12.06.2012 25.06.2012 19.06.2012 101.608,00 952099 rekonstrukce datové a tel.sítě 2. n.p. podlaží
20122100 1 1
Ing. Dagmar Sedláčková 87749408 762012 KT 12.06.2012 26.06.2012 12.06.2012 sminář - uplatnění DPH - p. Odstrčilová M.
1.190,00 1.190,00 952100
20122101 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 12300015 KTIN 12.06.2012 20.02.2012 19.06.2012 správa serveru 1/12
5.545,00 5.545,00 952101
20122102 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100012 20.388,00 ZP 13.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 20.388,00 952102 mulčování trávy na Bezruč.vrchu
20122103 1 1
Karel Orth 42005922 32012 SK 13.06.2012 20.06.2012 04.07.2012 prořez živých plotů - MŠ Jiráskova 43
5.920,00 5.920,00 952103
20122104 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 1202012 SM 13.06.2012 25.06.2012 14.06.2012 znalecký posudek pozemku 3107
3.500,00 3.500,00 952104
20122105 1 1
František Žídek 13609734 2012034 10.300,00 SM 13.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 10.300,00 952105 výměna tlač.tabule a montáž el.zámku
20122106 1 1
Občanské sdružení SEDMIKR 27044971 201204 KTSF 13.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 dovolená - p. Vaňková Soňa
2112
5.304,00 5.304,00 952094
9.516,00 9.516,00 952096
10.000,00 10.000,00 952098
5.650,00 5.650,00 952106
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 150 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122107 Tomáš Kroupa 60039302 2012217 8.299,00 1 1 SM 13.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 8.299,00 952107 opravy závad BP 20122108 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012218 SM 13.06.2012 21.06.2012 19.06.2012 opravy přívodů vody Horova 1
686,00 686,00 952108
20122109 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2212219 SM 13.06.2012 21.06.2012 21.06.2012 opra\vy přívodů vody BP
2.486,00 2.486,00 952109
20122110 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 412012 SM 13.06.2012 15.05.2012 20.06.2012 odstranění odpadu - Stará 10,12
3.000,00 3.000,00 952110
20122111 1 1
Hana Polová 42044383 20127 KS 13.06.2012 08.06.2012 15.06.2012 zboží v rámci projektu Slezské kořeny
3.200,00 3.200,00 952111
20122112 1 1
Hana Polová 42044383 20128 KS 13.06.2012 08.06.2012 15.06.2012 zboží v rámci projektu Slezské kořeny
5.400,00 5.400,00 952112
20122113 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 13812 SM 13.06.2012 12.06.2012 20.06.2012 deratizace
5.971,00 5.971,00 952113
20122114 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 14712 SM 13.06.2012 22.06.2012 19.06.2012 odsátí vody ze sklepních prostor
3.500,00 3.500,00 952114
20122115 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 14812 SM 13.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 deratizace objektu
1.264,00 1.264,00 952115
20122116 1 1
Martin Pospíšil 63056453 2012016 36.216,00 SM 13.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 36.216,00 952116 rekonstrukce UT soc.zařízení Hl. nám. 28/2
20122117 1 1
Ing. Gabriela Fejtová 76113671 201207 20.000,00 KS 13.06.2012 18.06.2012 14.06.2012 20.000,00 952117 vypracování studie Skate/bike parku
20122118 1 1
Robert Virág 71884190 20121 12.435,00 SM 13.06.2012 10.06.2012 20.06.2012 12.435,00 952118 opravy fasád
20122119 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011141 26.448,00 DO 13.06.2012 18.06.2012 29.06.2012 26.448,00 952119 instalace uvítacích tabulí na příjezdu do Krnova
20122120 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212513465 SM 13.06.2012 25.06.2012 27.06.2012 vyúčtování UT Kutil
530,10 530,10 952120
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 151 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122121 KVAK s.r.o. 47674148 269598 34.072,00 1 1 SM 13.06.2012 25.06.2012 19.06.2012 34.072,00 952121 vyúčtování vody č. odběru 96 ul.1 20122122 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 269607 SM 13.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 vyúčtování vody číslo odběru 96 ul. 499
2.155,00 2.155,00 952122
20122123 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 269608 10.707,00 SM 13.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 10.707,00 952123 vodné stočné
20122124 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612024455 SM 13.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 vyúčtování elektřiny 5/2012
20122125 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26258 2.909,00 SK 13.06.2012 22.06.2012 04.07.2012 2.909,00 952125 posekání trávy na dětském hřišti Krnov-Krásné Loučky
20122126 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26259 9.726,40 SK 02.08.2012 06.08.2012 10.08.2012 9.726,40 952126 údržba zeleně ul.Blahoslavova,Dobrovského - opraveno 2.8.
20122127 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26260 SK 13.06.2012 22.06.2012 25.06.2012 údržba zeleně - dopravní hřiště
20122128 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120057 78.943,00 SM 13.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 78.943,00 952128 opravy stoup.potrubí kanalizace SPC K/50
20122129 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212537898 -52.435,80 SM 13.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 -52.435,80 952129 vyúčtování
20122130 1 1
ELTODO dopravní systémy s 28233468 4212341086 RR 13.06.2012 12.07.2012 09.07.2012 PA Siemens SICURO
20122131 1 1
ELTODO dopravní systémy s 28233468 4212341085 1.037.406,00 RR 13.06.2012 12.07.2012 09.07.2012 1.037.406,00 952131 9 ks automatů Siemens SITRAFFIC SICURO
20122132 1 1
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 201201 -73.200,00 RR 13.06.2012 16.07.2012 02.08.2012 -73.200,00 952132 regener.brownfields-výstavba lokální infrastr. Krnov-kasárna
20122133 1 1
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 2012004 232.140,06 RR 13.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 232.140,06 952133 rekonstrukce ul. 5001/1 5/2012
20122134 1 1
Vladimír Kašík 43998712 70062012 SO 13.06.2012 20.06.2012 14.06.2012 autobusová přeprava dětí
-976,00 -976,00 952124
1.232,00 1.232,00 952127
7.038,00 7.038,00 952130
2.914,00 2.914,00 952134
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 152 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122135 Martin Jakůbek 73115274 612 5.000,00 1 1 SO 13.06.2012 17.06.2012 14.06.2012 5.000,00 952135 moderování akce - den soc.služeb 20122136 1 1
Slezská diakonie 65468562 2123010 15.000,00 SO 13.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 15.000,00 952136 keramický přívěšek - den soc.služeb
20122137 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264625 SO 13.06.2012 23.06.2012 19.06.2012 elektroinstalace - den soc. služeb
5.000,00 5.000,00 952137
20122138 1 1
PAPERA s.r.o. 25945653 1210017614 SM 13.06.2012 26.06.2012 19.06.2012 latexové rukavice
2.386,00 2.386,00 952138
20122139 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120818 KT 13.06.2012 26.06.2012 15.06.2012 složka,přestupková
2.160,00 2.160,00 952139
20122140 1 1
Lázně FELICITAS s.r.o. 45309566 122800025 KTSF 13.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 dovolená - p. Dvořák Tomáš
7.500,00 7.500,00 952140
20122141 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134709988 SM 13.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 SIPO 6/2012
3.620,80 3.620,80 952141
20122142 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 2012050010 KT 13.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 pokutové bloky
360,00 360,00 952142
20122143 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2012043 2.080.901,93 RR 13.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 2.080.901,93 952143 rekonstrukce kanalizace Krnov - ul.Mikulášská
20122144 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 28051203 KS 13.06.2012 28.05.2012 14.06.2012 dohodové kostýmy - projekt Slezské kořeny
20122145 1 1
ASCON Group, v.o.s. 26785021 21120019 38.693,10 KS 14.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 38.693,10 952145 inf. a rez.system - projekt Slezsko bez hranic
20122146 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810051 SK 14.06.2012 19.06.2012 22.06.2012 výlep plakátů
1.598,00 1.598,00 952146
20122147 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810048 SK 14.06.2012 19.06.2012 22.06.2012 převoz mobiliáře 5/2012
3.000,00 3.000,00 952147
20122148 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110022 111.960,00 ZP 14.06.2012 19.06.2012 20.06.2012 111.960,00 952148 nákup 3 ks kontejnerů
8.000,00 8.000,00 952144
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 153 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122149 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810044 8.400,00 1 1 SM 14.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 8.400,00 952149 údržba náhonu a jezu v Kostelci 5/2012 20122150 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810045 SM 14.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 opravy a seřízení věžních hodin 5/2012
2.970,00 2.970,00 952150
20122151 1 1
Jaromír Flora 73080098 3312 11.500,00 SM 14.06.2012 18.06.2012 20.06.2012 11.500,00 952151 elektroinstalace Hlavní nám. 28 byt č. 2
20122152 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112328721 7.343,00 KT 14.06.2012 27.06.2012 19.06.2012 7.343,00 952152 předplatné - příručka Správa a pronaj.byt.a nebyt.prostor
20122153 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110132 195.600,00 RR 14.06.2012 27.06.2012 25.06.2012 195.600,00 952153 obnova Smetanových sadů - PD
20122154 1 1
JaS TOUR s.r.o. 62301861 12110019 KTSF 14.06.2012 24.06.2012 15.06.2012 dovolená - p. Křivová Zd.
20122155 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110133 60.000,00 ZP 14.06.2012 27.06.2012 04.07.2012 60.000,00 952155 realizace sadových úprav-Obnova Smetanových sadů
20122156 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100120 KT 14.06.2012 27.06.2012 19.06.2012 refundace mzdy - Ing. Kozelský M.
1.799,00 1.799,00 952156
20122157 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134727356 SO 15.06.2012 26.06.2012 19.06.2012 osobní certifikát zaměstnance
2.356,20 2.356,20 952157
20122158 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134726545 SO 15.06.2012 26.06.2012 19.06.2012 osobní certifikát zaměstnance
556,80 556,80 952158
20122159 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012230 28.628,00 SM 15.06.2012 23.06.2012 20.06.2012 28.628,00 952159 opravy vod.potrubí
20122160 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012232 SM 15.06.2012 24.06.2012 21.06.2012 opravy závad Opavská 32
895,00 895,00 952160
20122161 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012231 SM 15.06.2012 24.06.2012 20.06.2012 opravy závad
5.296,00 5.296,00 952161
20122162 1 1
Jiří Kalina 18098916 19372012 37.715,85 SM 15.06.2012 24.06.2012 20.06.2012 37.715,85 952162 obložení schodů - Hobzíkova ul.
2.500,00 2.500,00 952154
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 154 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122163 OKA Office s.r.o. 25389637 20121312 32.096,00 1 1 SM 15.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 32.096,00 952163 hygienické potřeby 20122164 1 1
Katmaj Opava 27006859 120100002 KTSF 15.06.2012 28.06.2012 19.06.2012 dovolená - p. Kuzníková M.
1.500,00 1.500,00 952164
20122165 1 1
SDRaP DDM Béďa 27021432 2012024 KTSF 15.06.2012 17.06.2012 19.06.2012 dovolená - p. Tribusová P.
3.590,00 3.590,00 952165
20122166 1 1
Priessnitzovy léčebné láz 45193452 1210590 KTSF 15.06.2012 27.06.2012 19.06.2012 dovolená - p. Kavický
6.600,00 6.600,00 952166
20122167 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 269752 SM 18.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 vodné stočné
2.521,00 2.521,00 952167
20122168 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4488165205 SM 18.06.2012 27.06.2012 21.06.2012 vyúčtování Opavská 43
2.708,00 2.708,00 952168
20122169 1 1
František Trnka 43999751 SM 18.06.2012 03.06.2012 21.06.2012 prodej sporáku AMICA - Hakena 1, p. Spok
5.828,00 5.828,00 952169
20122170 1 1
ZAHAS s.r.o. 60775840 2100000589 10.254,00 KT 18.06.2012 16.06.2012 19.06.2012 10.254,00 952170 zásahové rukavice
20122171 1 1
Markéta Henkeová 75416883 242012 ZP 18.06.2012 29.06.2012 04.07.2012 ořez stromu - Chářovská
20122172 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201021345 15.758,00 KT 18.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 15.758,00 952172 renovace InkJet HP
20122173 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201021596 KT 18.06.2012 29.06.2012 20.06.2012 InkJet Canon, HP LJ
6.570,00 6.570,00 952173
20122174 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415143 SM 18.06.2012 27.06.2012 21.06.2012 vyúčtování U Požárníků 63
346,00 346,00 952174
20122175 1 1
Ascom (CZ) s.r.o. 27187616 11200051 18.552,00 KT 18.06.2012 29.06.2012 21.06.2012 18.552,00 952175 prohlídka elektronické sirény - hasiči
20122176 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220188 SM 18.06.2012 29.06.2012 02.07.2012 údržba výtahu Alcká 28 b.j.
16
7.950,00 7.950,00 952171
1.190,00 1.190,00 952176
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 155 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122177 MIKS Krnov 00601179 2012142 1.156,00 1 1 SK 18.06.2012 29.06.2012 22.06.2012 1.156,00 952177 zboží z turistického inform.centra 20122178 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 269902 SM 18.06.2012 29.06.2012 27.06.2012 vodné stočné č. domu 12
4.468,00 4.468,00 952178
20122179 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120045 KT 18.06.2012 27.06.2012 20.06.2012 oprava vozidla Škoda Superb 5T0 3636
3.760,00 3.760,00 952179
20122180 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120046 KT 18.06.2012 02.07.2012 20.06.2012 přezutí vozidla Škoda Roomster 6T6 3729
1.995,00 1.995,00 952180
20122181 1 1
František Trnka 43999751 SM 18.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 prodej sporáku Hakena 1 p. Toman
23
5.828,00 5.828,00 952181
20122182 1 1
František Trnka 43999751 22 SM 18.06.2012 25.06.2012 21.06.2012 prodej sporáku Roseveltova 49 , p. Kopecká
5.828,00 5.828,00 952182
20122183 1 1
ing.Vladimír Šarman 18114911 SM 18.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 zateplení objektu - BD Nám. Minoritů
7.128,00 7.128,00 952183
20122184 1 1
Marek Křiva 47663065 12022 14.256,00 SK 18.06.2012 29.06.2012 25.06.2012 14.256,00 952184 rozvoz stravy z MŠ
20122185 1 1
Jiří Novák 12088374 3603612 22.733,00 SM 18.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 22.733,00 952185 oprava kamenného plotu - Partyzánů 2
20122186 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195419707 MP 18.06.2012 27.06.2012 20.06.2012 vyúčtování el.energie - kamera Opavská
2.610,00 2.610,00 952186
20122187 1 1
Alena Sýkorová 44772998 2012005 MP 18.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 výroba videozáznamu - Dětský den MP
6.000,00 6.000,00 952187
20122188 1 1
XENA Praha s.r.o. 49613791 112200195 MP 18.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 kalhoty
1.416,00 1.416,00 952188
20122189 1 1
JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 20120337 MP 18.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 prolongační kurz strážníka
4.920,00 4.920,00 952189
20122190 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195501007 MP 18.06.2012 26.06.2012 20.06.2012 vyúčtování e. energie kamera Opavská
2.398,00 2.398,00 952190
7128
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 156 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122191 Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 17101701 1.926,00 1 1 KT 19.06.2012 27.06.2012 20.06.2012 1.926,00 952191 předplatné - Metodický poradce 20122192 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410033 SM 19.06.2012 25.06.2012 . . vyúčtování zál.fa.el.en.VO r. 2012 41.448,46
20122193 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910022 SM 19.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 chemické odplevelení chodníků 5/2012
20122194 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040004 11.518,00 ZP 19.06.2012 27.06.2012 21.06.2012 11.518,00 952194 pytlový sběr PET lahví
20122195 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810055 20.752,00 SM 19.06.2012 27.06.2012 20.06.2012 20.752,00 952195 oprava podlahy skladu olejů
20122196 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 17.900,00 SM 01.07.2012 15.07.2012 12.07.2012 17.900,00 952196 záloha el. FÚ 7/2012
20122197 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 17.900,00 SM 19.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 17.900,00 952197 záloha el. FÚ 7/2012
20122198 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.400,00 SM 01.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 18.400,00 952198 záloha el. FU 7/2012
20122199 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710016 SM 19.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 pokos trávníků a odvoz odpadu
6.919,00 6.919,00 952199
20122200 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012233 SM 19.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 montáž vodoměru kanal.potrubí Hl.nám. 1
6.064,00 6.064,00 952200
20122201 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012234 44.308,00 SM 19.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 44.308,00 952201 opravy spol.prostor Hlavní nám. 10,11,12
20122202 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264630 SM 19.06.2012 02.07.2012 26.06.2012 úpravy el.rozvaděčů - Opavská 32
20122203 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710018 2.928,00 SM 19.06.2012 27.06.2012 25.06.2012 2.928,00 952203 pokos a likvidace trávy - Tyršova za garážemi
20122204 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710019 SM 19.06.2012 27.06.2012 21.06.2012 pokos a likvidace trávy - Chářovská 82
0,00 9006/VI
0,00 9006
6.170,00 6.170,00 952193
1.860,00 1.860,00 952202
1.693,00 1.693,00 952204
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 157 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122205 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710020 5.041,00 1 1 SM 19.06.2012 27.06.2012 25.06.2012 5.041,00 952205 pokos a likvidace trávy - pozemek Kuželny 20122206 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710021 20.310,00 ZP 19.06.2012 27.06.2012 04.07.2012 20.310,00 952206 zálivka závěsných květináčů Hl. nám. Krnov
20122207 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710025 954.369,00 ZP 19.06.2012 28.06.2012 04.07.2012 954.369,00 952207 údržba zeleně
20122208 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910021 2.320,00 SO 19.06.2012 22.06.2012 04.07.2012 2.320,00 952208 úklid náměstí a odvoz odpadu - Den soc. služeb
20122209 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910020 ZP 19.06.2012 22.06.2012 21.06.2012 úklid černých skládek
6.372,00 6.372,00 952209
20122210 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810053 SK 19.06.2012 22.06.2012 04.07.2012 demontáž a odvoz kamen MŠ Jiráskova
1.843,00 1.843,00 952210
20122211 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010022 58.843,00 ZP 19.06.2012 28.06.2012 04.07.2012 58.843,00 952211 oprava stanoviště VOK SPC blok F-G
20122212 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050005 ZP 19.06.2012 27.06.2012 21.06.2012 výměna,dodání popel. nádob
20122213 1 1
Antonín Tihelka-TIMA 19000898 KTSF 19.06.2012 25.07.2012 20.06.2012 dopravné za zájezd - Macocha
6812
12.146,00 12.146,00 952213
20122214 1 1
INVIA.CZ, a.s. 26702924 1908672 KTSF 19.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 dovolená - p. Štverák Vl.
7.500,00 7.500,00 952214
20122215 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6254663581 -27.157,00 SM 20.06.2012 15.06.2012 15.06.2012 -27.157,00 952215 vratka pojistného - vozidlo MP
20122216 1 1
JaS TOUR s.r.o. 62301861 12110021 KTSF 20.06.2012 23.06.2012 20.06.2012 dovolená - p. Pechová D.
20122217 1 1
RESK software, s.r.o. 26848031 912445 1.475,00 KTIN 20.06.2012 30.06.2012 22.06.2012 1.475,00 952217 program - Personální kancelář,platy pro rok 2012
20122218 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121089 437.580,00 KTIN 20.06.2012 28.06.2012 25.06.2012 437.580,00 952218 Novell Open Workgroup Suite
2.549,00 2.549,00 952212
2.500,00 2.500,00 952216
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 158 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122219 Milan Kavala 76466451 882012 14.949,00 1 1 SM 20.06.2012 26.06.2012 27.06.2012 14.949,00 952219 opravy ul. Alcká 166 byt č. 1 20122220 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 20.06.2012 26.06.2012 27.06.2012 opravy ul.Požárníků 20
4.921,00 4.921,00 952220
20122221 1 1
Státní léčebné lázně s.p. 14450216 212520582 KTSF 20.06.2012 03.07.2012 21.06.2012 dovolená - p. Křenek
3.500,00 3.500,00 952221
20122222 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410340 SM 20.06.2012 02.07.2012 12.07.2012 zálohy SPC 1000
6.940,00 6.940,00 952222
20122223 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200177 4.788,00 SO 20.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 4.788,00 952223 testovací proužky cholesteroru - Den soc.služeb
20122224 1 1
Miroslav Avrat 73005363 2012037 11.400,00 SK 20.06.2012 29.06.2012 04.07.2012 11.400,00 952224 oprava pískoviště MŠ Hlubčická 89
20122225 1 1
Mgr. Daniela Majzlíková 60758929 2012009 KT 20.06.2012 29.06.2012 22.06.2012 právní služby - Vodička J.
6.000,00 6.000,00 952225
20122226 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012033 SM 20.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 opravy Hl. nám. Potraviny
3.901,00 3.901,00 952226
20122227 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012034 SM 20.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 opravy Poliklinika budova B pojištovna
1.230,00 1.230,00 952227
20122228 1 1
Janáčkův máj, o.p.s. 26807882 120100054 30.000,00 KS 20.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 30.000,00 952228 poskytnutí kulturních služeb
20122229 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 20.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 revize plynovodu - prodejna Opavská 32
3712
1.100,00 1.100,00 952229
20122230 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 20.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 opravy plynovodu Meinzská, Alšova 15/3
3812
5.320,00 5.320,00 952230
20122231 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 20.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 revize plynovodů
3912
4.600,00 4.600,00 952231
20122232 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 98.911,70 SM 20.06.2012 26.06.2012 27.06.2012 98.911,70 952232 opravy zdiva - Revoluční 12
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 159 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122233 FOR PAP s.r.o. 26868229 120101990 376,00 1 1 KT 20.06.2012 04.07.2012 22.06.2012 376,00 952233 voda Horský pramen 3 ks 20122234 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212032 75.943,20 SM 20.06.2012 22.06.2012 21.06.2012 75.943,20 952234 malování a opravy
20122235 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014115 13.176,00 SM 21.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 13.176,00 952235 oprava výtahu v budově Města Hl. nám. 1
20122236 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120261 SM 21.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 kontrola PHP nám. Míru 13
1.604,40 1.604,40 952236
20122237 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12030 KTIN 21.06.2012 28.06.2012 25.06.2012 servis tiskárny
594,00 594,00 952237
20122238 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212120 KT 21.06.2012 03.07.2012 27.06.2012 servisní služby a opravy
1.344,00 1.344,00 952238
20122239 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121347 KT 21.06.2012 04.07.2012 25.06.2012 kancelářské ptřeby
888,00 888,00 952239
20122240 1 1
WOLF Kleny s.r.o. 25265504 2006201208 KTSF 21.06.2012 04.07.2012 26.06.2012 dovolená - p. Benešová D.
2.018,00 2.018,00 952240
20122241 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120021 46.800,00 RR 21.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 46.800,00 952241 zaměření stavby a průzkumy stavby na akci Karnola II.etapa
20122242 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134730740 SO 21.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 osobní certifikát zaměstnance
20122243 1 1
Střední škola hotelnictví 72547651 31200062 5.000,00 KS 21.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 5.000,00 952243 příprava a prezentace českých gastronomických special.
20122244 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139603 SM 21.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 vyúčtování - Opavská 43
20122245 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299146 35.750,00 SM 21.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 35.750,00 952245 zálohy Alcká
20122246 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415144 90.590,00 SM 21.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 90.590,00 952246 zálohy elektřiny
336,60 336,60 952242
3.141,00 3.141,00 952244
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 160 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122247 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416045 55.040,00 1 1 SM 21.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 55.040,00 952247 zálohy elektřiny 20122248 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 2927701707 KS 01.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 nájem plochy obrazu na Hl.nádraží
20122249 1 1
Truck Data Technology, s. 27381269 120101238 40.956,00 KTIN 21.06.2012 04.07.2012 25.06.2012 40.956,00 952249 čtečka karet
20122250 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012237 46.493,00 SM 21.06.2012 01.07.2012 28.06.2012 46.493,00 952250 izolace vod.potrubí
20122251 1 1
Mgr. Monika Brzesková 46119680 112012 10.000,00 MP 21.06.2012 13.06.2012 22.06.2012 10.000,00 952251 moderát.činnost - Dětský den MP
20122252 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120247 MP 21.06.2012 02.07.2012 22.06.2012 hygienické rukavice
658,00 658,00 952252
20122253 1 1
Petr Haller 63301229 12077 MP 21.06.2012 02.07.2012 26.06.2012 přívěšky
8.940,00 8.940,00 952253
20122254 1 1
Jaroslav Liška 13611780 SM 22.06.2012 30.06.2012 27.06.2012 malba na Městkém úřadu
20122255 1 1
Štěpán Dorociak 13611798 201206 44.174,00 SM 22.06.2012 30.06.2012 27.06.2012 44.174,00 952255 malování kanceláří a chodeb
20122256 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010023 1.144.430,00 SM 22.06.2012 04.07.2012 02.07.2012 1.144.430,00 952256 opravy komunikací,čištění kanalizace 5/2012
20122257 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410035 26.017,00 SM 22.06.2012 04.07.2012 02.07.2012 26.017,00 952257 výměna kabelového vodiče ve sloupech ul. Bruntalská
20122258 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410036 33.258,00 SM 22.06.2012 04.07.2012 02.07.2012 33.258,00 952258 nátěry sloupů-průmyslová zona,Žižkova
20122259 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410037 171.692,00 SM 22.06.2012 04.07.2012 02.07.2012 171.692,00 952259 opravy a údržba VO,opravy svítidel 5/2012
20122260 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 502012 SM 22.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 seč a odstranění odpadu - Stará 10 a 12
3
1.100,52 1.100,52 952248
23.237,00 23.237,00 952254
3.000,00 3.000,00 952260
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 161 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122261 Antonín Brišák 73198684 742012 1.020,00 1 1 SM 22.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 1.020,00 952261 oprava plynového ohřívače p.Myslikovjanová,Hobzíkova 5 20122262 1 1
JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1112111171 KS 22.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 pronájem zábran - Slezské kořeny
4.080,00 4.080,00 952262
20122263 1 1
KLIMA INVEST s.r.o. 26833271 20121153 SM 22.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 prohlídka klimatizace
6.030,00 6.030,00 952263
20122264 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 34.581,79 SM 22.06.2012 28.06.2012 28.06.2012 34.581,79 952264 vyčištění kanal.jímky Mánesova 2
20122265 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010439 507.860,00 ZP 25.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 507.860,00 952265 uložení odpadu na skládku Holasovice 5/2012
20122266 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910023 563.394,00 SM 25.06.2012 03.07.2012 02.07.2012 563.394,00 952266 čištění chodníků a komunikací 5/2012
20122267 1 1
Ladislav Zavadil 68187513 152012 10.000,00 SK 25.06.2012 06.07.2012 04.07.2012 10.000,00 952267 ozvučení podia - Slezské kořeny
20122268 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 15512 4.353,00 SM 25.06.2012 02.07.2012 28.06.2012 4.353,00 952268 deratizace - zásah proti čmelíkům holubím Zám.nám.2
20122269 1 1
Michal Hama 65887379 12077 KTSF 25.06.2012 06.07.2012 26.06.2012 dovolená - p. Chrástecký Josef
20122270 1 1
Christos Manolcis 43998682 201227 27.759,00 SM 25.06.2012 02.07.2012 28.06.2012 27.759,00 952270 vodoinstalaterské práce
20122271 1 1
Dagmar Hlubučková 42047854 12120 18.500,00 KS 25.06.2012 22.06.2012 17.07.2012 18.500,00 952271 převoz a montáž výstavního stánku v Prudniku
20122272 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201209 5.712,00 KS 25.06.2012 26.06.2012 04.07.2012 5.712,00 952272 oprava střechy v Kofola music slub Bruntalská 72
20122273 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 270178 1.260,00 KT 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 1.260,00 952273 vodné stočné č.domu 3200/1- hasičská zbrojnice
20122274 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012039 SM 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 elektroinstalační práce
5.226,00 5.226,00 952269
6.248,00 6.248,00 952274
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 162 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122275 OKA Office s.r.o. 25389637 20121369 8.747,00 1 1 KT 25.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 8.747,00 952275 projekt - Podpora českopolské reg.literatury a prop.regionu 20122276 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121366 KT 25.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 zboží - sešívačka
20122277 1 1
Jiří Novák 12088374 3804012 13.121,00 SM 25.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 13.121,00 952277 práce dle zakázkových listů
20122278 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121365 KT 25.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 kancelářské potřeby
20122279 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201022285 14.642,00 KT 25.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 14.642,00 952279 renovace Toner HP,InkJet
20122280 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201022508 KT 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 InkJet HP color
20122281 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 464.537,00 SM 25.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 464.537,00 952281 pojištění majetku 7-9/2012
20122282 1 1
Pavel Bubeník 64622932 512012 SM 25.06.2012 19.06.2012 02.07.2012 revize hromosvodního zařízení Opavská 43,45
1.572,00 1.572,00 952282
20122283 1 1
Krzysztof Ceglarek,Glubcz 296139 KS 25.06.2012 09.07.2012 26.06.2012 odměna-projekt Slezské kořeny
8.472,19 8.472,19 952283
20122284 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 3012522 KS 25.06.2012 30.05.2012 26.06.2012 tisk krnovských listů 10/2012
6.000,00 6.000,00 952284
20122285 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 3012674 KS 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 tisk krnovských listů 12/2012
6.000,00 6.000,00 952285
20122286 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 3012675 KS 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 tisk krnovských listů 13/2012
6.000,00 6.000,00 952286
20122287 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 25.06.2012 29.06.2012 26.06.2012 krnovské listy č. 13
20122288 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010075 8.287,80 SO 26.06.2012 28.06.2012 17.07.2012 8.287,80 952288 kremace bez obřadu - Kořínková Jiřina 415705422
2212
647,00 647,00 952276
5.003,00 5.003,00 952278
2.556,00 2.556,00 952280
10.000,00 10.000,00 952287
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 163 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122289 CRAZY DAY s.r.o. 28528867 30 30.000,00 1 1 MP 26.06.2012 08.06.2012 11.07.2012 30.000,00 952289 kaskaderské vystoupení - dětský den MP 20122290 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012245 21.320,00 SM 26.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 21.320,00 952290 opravy spol.prostor Chářovská,Hl.nám.,Vrchlického
20122291 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012246 SM 26.06.2012 05.07.2012 04.07.2012 opravy závad Sv.ducha 4, Nám.Minoritů
20122292 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1201428 17.424,00 KTIN 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 17.424,00 952292 konzultace GSPasport, DTMM
20122293 1 1
Petr Kozák 87216876 14012 7.000,00 SM 27.06.2012 14.07.2012 09.07.2012 7.000,00 952293 přesklení výkladců - býv.prodejna masa Opavská 31
20122294 1 1
SDRaP DDM Béďa 27021432 2012036 KTSF 27.06.2012 12.08.2012 29.06.2012 dovolená - p. Palicová Š.
20122295 1 1
Antonín Tihelka 88697681 201202 100.530,00 KTSF 27.06.2012 10.07.2012 02.07.2012 100.530,00 952295 průvodce a ubytování - zájezd Paříž
20122296 1 1
Antonín Tihelka-TIMA 19000898 KTSF 27.06.2012 10.07.2012 29.06.2012 doprava - zájezd Paříž
20122297 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412247 SM 27.06.2012 09.07.2012 09.07.2012 vyúčtování Petrovická 522
-34,00 -34,00 952297
20122298 1 1
Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 8102253919 KTIN 27.06.2012 10.07.2012 02.07.2012 instalace systému ASPI
6.000,00 6.000,00 952298
20122299 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 opravy elektro na zařízení Města Krnov
32
6.165,00 6.165,00 952299
20122300 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 elektro práce na zařízení Města Krnov
31
8.579,00 8.579,00 952300
20122301 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 27.06.2012 09.07.2012 12.07.2012 kácení stromů v Chářovském parku
1241
18.240,00 18.240,00 952301
20122302 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 27.06.2012 09.07.2012 12.07.2012 dosadba keřů, údržba kruhových objezdů
1240
47.183,30 47.183,30 952302
2.565,00 2.565,00 952291
3.600,00 3.600,00 952294
7812 105.000,00 105.000,00 952296
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 164 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122303 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110005 491.416,00 1 1 SM 27.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 491.416,00 952303 použití sport.zařízení - provoz sauny a bazen 5/2012 20122304 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110002 150.521,00 SM 27.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 150.521,00 952304 použití sport.zařízení-fotbalový stadion 5/2012
20122305 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120005 33.528,00 SM 27.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 33.528,00 952305 použití sport.zařízení - telovcična a ploca atl.stadionu 5/2
20122306 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090006 137.611,00 ZP 27.06.2012 05.07.2012 04.07.2012 137.611,00 952306 provoz sběrných dvorů Opavská,Bruntalská 5/2012
20122307 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110028 295.532,00 ZP 27.06.2012 05.07.2012 04.07.2012 295.532,00 952307 provoz rec.dvora Karáskova 5/2012
20122308 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120267 SM 27.06.2012 10.07.2012 10.07.2012 kontrola PHP - Měst.kav.Hl.nám. Krnov
20122309 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012014 25.175,00 KTIN 27.06.2012 04.07.2012 02.07.2012 25.175,00 952309 správa a programování serverů
20122310 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 2012003 KT 27.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 zboží pro veřejnou službu
20122311 1 1
Jiří Novák 12088374 3903712 26.750,00 SM 27.06.2012 06.07.2012 09.07.2012 26.750,00 952311 opravy dle zakázkových listů Stará 17,DPS-Moravská2/26
20122312 1 1
BigBand Krnov 22718010 296139 10.000,00 KT 27.06.2012 10.07.2012 28.06.2012 10.000,00 952312 Hudební produkce
20122313 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 27.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 oprava + servis vozidla 4T3 9767
1062
9.550,00 9.550,00 952313
20122314 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611201984 KT 28.06.2012 10.07.2012 02.07.2012 Živnostenské podnikání
775,00 775,00 952314
20122315 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201022410 KT 28.06.2012 05.07.2012 02.07.2012 InkJet HP
3.766,00 3.766,00 952315
20122316 1 1
Karla Návedlová JUDr. 66245923 722012 KT 28.06.2012 09.07.2012 29.06.2012 záloha na zastupování ve sporech p.Vodička
4.800,00 4.800,00 952316
2.298,00 2.298,00 952308
3.987,00 3.987,00 952310
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 165 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122317 ADIV, spol. s r.o. 13642391 922243 550,00 1 1 KT 28.06.2012 27.07.2012 23.07.2012 550,00 952317 náplň a čistič klimatizace 5T0 3636 20122318 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 922241 KT 28.06.2012 27.07.2012 23.07.2012 servis a opravy auta 5T0 3636
6.583,00 6.583,00 952318
20122319 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200750462 SM 28.06.2012 11.07.2012 09.07.2012 mobilní telefon Nokia C5-00 5MP - šedý
1,00 1,00 952319
20122320 1 1
Značky Morava, a.s. 25865871 120050443 92.324,00 RR 28.06.2012 09.07.2012 13.07.2012 92.324,00 952320 parkovací automaty Hl.nám. Krnov
20122321 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120600 SM 28.06.2012 05.07.2012 16.07.2012 výměna sporáku SPC M53/32 Rosner
6.814,00 6.814,00 952321
20122322 1 1
PORADCE s.r.o. 25836200 86147608 KT 28.06.2012 17.07.2012 02.07.2012 předplatné - Poradce 2012
824,00 824,00 952322
20122323 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 ZP 29.06.2012 11.07.2012 31.07.2012 náklady na výsadbu MZD II.pol.
4.300,00 4.300,00 952323
20122324 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 158.165,00 ZP 29.06.2012 11.07.2012 29.06.2012 158.165,00 952324 náklady na výsadbu MZD i.aII.pol.2011
20122325 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121393 SM 29.06.2012 12.07.2012 09.07.2012 laminovací stroj PEAK PP260 A4
20122326 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 29.06.2012 12.07.2012 12.07.2012 revize elektroinstalace bytů
20122327 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012249 2.422,00 SM 29.06.2012 08.07.2012 04.07.2012 2.422,00 952327 opravy vod.potrubí Hlavní nám. 12 -Prodejna EMS
20122328 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012256 SM 29.06.2012 08.07.2012 12.07.2012 pohotovost 6/2012
20122329 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012248 4.454,00 SM 08.07.2012 08.07.2012 04.07.2012 4.454,00 952329 opravy závad a pročištění kanal.potrubí-Nám.Hrdinů 6,7
20122330 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012257 6.480,00 SM 29.06.2012 08.07.2012 16.07.2012 6.480,00 952330 obsluha plyn.kotelen 4-6/2012 Chářovská,Vrchlického
3512
5.011,00 5.011,00 952325 19.896,00 19.896,00 952326
9.360,00 9.360,00 952328
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 166 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122331 Jaromír Flora 73080098 3612 2.960,00 1 1 SM 29.06.2012 09.07.2012 16.07.2012 2.960,00 952331 práce elektro Hl.nám.27,28,Hobzíkova 7 20122332 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201206077 12.219,00 SK 29.06.2012 11.07.2012 04.07.2012 12.219,00 952332 oprava potrubí - Z ižkova
20122333 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 91.814,14 SM 29.06.2012 05.07.2012 16.07.2012 91.814,14 952333 oprava fasády - Revoluční 12, Krnov
20122334 1 1
Milan Kavala 76466451 SM 29.06.2012 05.07.2012 16.07.2012 malba bytu - ul. Hakena 1,byt č. 57
20122336 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012149 7.133,00 SK 29.06.2012 11.07.2012 09.07.2012 7.133,00 952336 užívání objektu Koncertní síně, zakoupení kytic
20122337 1 1
Jaroslav Rybář 12087041 712012 KT 29.06.2012 09.07.2012 09.07.2012 přeprava osob - Krnov-Bobrownik
20122338 1 1
Ing.Antonín Mroček 12086231 42012032 1.182,00 KT 29.06.2012 27.02.2012 11.07.2012 1.182,00 952338 seminář - Rozsáhl.novela zák.práce od 1.1.2012
20122339 1 1
ing.arch.Marcel Kolarz 46139087 82012 14.400,00 SM 02.07.2012 11.07.2012 12.07.2012 14.400,00 952339 Studie l.etapa - řešení území-okolí kostela sv.Benedikta
20122340 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 2412 3.000,00 ZP 02.07.2012 14.07.2012 10.07.2012 3.000,00 952340 red.příprava textů-Krnov-místo pro život 6/2012
20122341 1 1
Drager Safety s.r.o. 26700778 5012000925 KT 02.07.2012 11.07.2012 09.07.2012 výdechové ventily 6 ks
20122342 1 1
Marek Křiva 47663065 12023 12.960,00 SK 02.07.2012 13.07.2012 12.07.2012 12.960,00 952342 rozvoz stravy
20122343 1 1
VODOSTAV OSTRAVA,spol.s r 46577319 120030 79.596,37 SM 02.07.2012 28.07.2012 23.07.2012 79.596,37 952343 Oprava kanalizačníé přípojky Mikulášská 45
20122344 1 1
Atos IT Solutions and Ser 44851391 5727000127 10.816,80 SO 02.07.2012 28.07.2012 23.07.2012 10.816,80 952344 tablety Topaz T-S751-HSB
20122345 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134733391 SO 02.07.2012 13.07.2012 09.07.2012 osobní certifikát zaměstnance
37
5.695,50 5.695,50 952334
8.674,00 8.674,00 952337
2.594,40 2.594,40 952341
673,20 673,20 952345
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 167 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122346 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010441 639.752,00 1 1 ZP 02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 639.752,00 952346 přeprava komunálního odpadu 20122347 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121467 KT 02.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 kancelářské potřeby
2.720,00 2.720,00 952347
20122348 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121422 KT 02.07.2012 13.07.2012 09.07.2012 ratítková matrice,strojek
1.784,00 1.784,00 952348
20122349 1 1
Lubomír Kutálek 42983606 190612 KT 02.07.2012 15.07.2012 09.07.2012 xerografické služby
1.165,00 1.165,00 952349
20122350 1 1
ESKÝ ROZHLAS 45245053 8861198016 KT 02.07.2012 16.07.2012 09.07.2012 poplatky za rozhlas
2.295,00 2.295,00 952350
20122351 1 1
Česká televize 00027383 3470200287 KT 02.07.2012 15.07.2012 09.07.2012 televizní poplatky
1.620,00 1.620,00 952351
20122352 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 KT 02.07.2012 16.07.2012 04.07.2012 záloha elektřiny - Krásné Loučky SDH
860,00 860,00 952352
20122353 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 02.07.2012 16.07.2012 09.07.2012 záloha elektřiny - Partyzánů 12 SDH Kostelec
4.836,00 4.836,00 952353
20122354 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 02.07.2012 16.07.2012 09.07.2012 záloha plyn - SDH Kostelec 7/2012
7.260,00 7.260,00 952354
20122355 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012047 51.509,00 KT 02.07.2012 16.07.2012 04.07.2012 51.509,00 952355 odměna 7/2012
20122356 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134732608 SO 02.07.2012 13.07.2012 09.07.2012 osobní certifikát zaměstnance
20122357 1 1
Jan Sysala 71968709 698 1.500,00 SM 02.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 1.500,00 952357 opravy a seřízení věžních hodin - poliklinika
20122358 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 270483 66.221,00 SM 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 66.221,00 952358 vodné stočné 8,100A,37,33a,FU
20122359 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 270482 37.999,00 SM 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 37.999,00 952359 vodné stočné 39F,G,I
556,80 556,80 952356
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 168 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122360 KVAK s.r.o. 47674148 270481 26.733,00 1 1 SM 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 26.733,00 2360 vodné stočné 20122361 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120278 KT 02.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 osvědčení v e-leamingových kurzech
48,00 48,00 952361
20122362 1 1
Školní jídelna 60802740 2012077 KTSF 02.07.2012 09.07.2012 11.07.2012 obědy p. Flašarová
170,00 170,00 952362
20122363 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 1210100199 SM 02.07.2012 11.07.2012 09.07.2012 pronájem honiteb. pozemků
534,00 534,00 952363
20122364 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 1210100212 SM 02.07.2012 11.07.2012 09.07.2012 pronájem honiteb. pozemku
6.873,60 6.873,60 952364
20122365 1 1
GORDIC spol. s r.o. 47903783 2012402256 30.780,00 KTIN 03.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 30.780,00 952365 UCR Účetnictví a rozpočet
20122366 1 1
Jiří Novák 12088374 4304412 SK 03.07.2012 09.07.2012 10.07.2012 úprava a zabet.fotb.branek-hřiště Sovova ul.
20122367 1 1
Jiří Novák 12088374 4104312 5.538,00 SK 03.07.2012 09.07.2012 10.07.2012 5.538,00 952367 odstranění konstukcí - mat.škola Jiráskova 49
20122368 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1207153905 MP 03.07.2012 10.07.2012 09.07.2012 GPS vozidla
180,00 180,00 952368
20122369 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1207193287 MP 03.07.2012 10.07.2012 09.07.2012 GPS vozidla
180,00 180,00 952369
20122370 1 1
ECHOTON, a.s. 47677503 1210317 MP 03.07.2012 08.07.2012 09.07.2012 oprava radiostanice
3.174,84 3.174,84 952370
20122371 1 1
BOCO PARDUBICE machines, 60931655 700120347 20.760,00 MP 03.07.2012 10.07.2012 09.07.2012 20.760,00 952371 zabezpečovací botička 5 ks
20122372 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 03.07.2012 13.07.2012 12.07.2012 rek.záhonu na svahu hasičské zbrojnice
1244
49.929,00 49.929,00 952372
20122373 1 1
Školní jídelna 60802766 201242 KTSF 03.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 obědy p. Petlach,Moravec
420,00 420,00 952373
5.720,00 5.720,00 952366
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 169 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122374 CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 201206 23.000,00 1 1 SM 03.07.2012 16.07.2012 09.07.2012 23.000,00 952374 provozování WC - 6/2012 20122375 1 1
Miloš Ryšavý, stavební a 28315049 20120119 KTSF 03.07.2012 06.07.2012 04.07.2012 dovolená - p. Dřímalová P.
20122376 1 1
Flux,spol. s r.o. 16979613 120491 12.170,00 KTIN 03.07.2012 14.07.2012 11.07.2012 12.170,00 952376 údržba mzdového programu PLUXPAM 5
20122377 1 1
Elena Čipcová 47661101 12052 SM 03.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 úklidové práce 6/2012 Alcká 39b
3.870,00 3.870,00 952377
20122378 1 1
Elena Čipcová 47661101 12051 SM 03.07.2012 14.07.2012 10.07.2012 úklidy - Moravská, Slezská 6/2012
8.956,00 8.956,00 952378
20122379 1 1
Petr Doležal 12089982 24112 KT 03.07.2012 09.07.2012 04.07.2012 autobaterie - hasiči
1.920,00 1.920,00 952379
20122380 1 1
Tomáš Galetka 64072592 195712 11.170,00 SM 03.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 11.170,00 952380 úklidové práce v domech
20122381 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 03.07.2012 08.07.2012 04.07.2012 zpracování tiskových zpráv 6/2012
20122382 1 1
ART DRIVE spol. s r.o. 62582623 296139 10.000,00 KS 03.07.2012 17.07.2012 04.07.2012 10.000,00 952382 licence k rozmnožování a rozšiř.díla - logo SBH
20122383 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012039 SM 03.07.2012 19.07.2012 13.07.2012 opravy Zdravotní středisko Žižkova ul.
1.200,00 1.200,00 952383
20122384 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200886 SM 03.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 servis výtahů 6/2012
4.312,00 4.312,00 952384
20122385 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3200887 SM 03.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 oprava výtahů kavárna Hl. nám. 1
600,00 600,00 952385
20122386 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411534 SM 03.07.2012 11.07.2012 10.07.2012 vyúčtová Rooseveltova
922,00 922,00 952386
20122387 1 1
Stanislav Antoš 73084816 2012010 12.600,00 ZP 04.07.2012 13.07.2012 10.07.2012 12.600,00 952387 brožury o odpadech
2312
5.520,00 5.520,00 952375
6.000,00 6.000,00 952381
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 170 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122388 OKA Office s.r.o. 25389637 20121471 1.961,00 1 1 KT 04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012 1.961,00 952388 toner 20122389 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014138 11.020,00 SM 04.07.2012 17.07.2012 16.07.2012 11.020,00 952389 opravy výtahů
20122390 1 1
Ladislav Klívar 296139 KS 04.07.2012 17.07.2012 30.07.2012 příprava výstavy fotografií - Slezské kořeny
6.000,00 6.000,00 952390
20122391 1 1
Jezdecké centrum Město Al 26539535 2012002 KTSF 04.07.2012 29.06.2012 04.07.2012 dovolená - p. Burgetová
5.510,00 5.510,00 952391
20122392 1 1
František Trnka 43999751 25 5.828,00 SM 04.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 5.828,00 952392 prodej sporáku - Moravská 2, p. Bezděčíková
20122393 1 1
as-4u.cz,s.r.o. 28884035 1210225 1.200,00 SK 04.07.2012 24.07.2012 23.07.2012 1.200,00 952393 pronájem DSTI včetně hostingu a techn.podpory
20122394 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000160 778.518,00 RR 04.07.2012 17.07.2012 13.07.2012 778.518,00 952394 stavební práce -zpevnění plochy-lokalita č. 4b rev.1
20122395 1 1
Ing. Vlasta Daňková 46550356 332012 KTSF 04.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 dovolená - p. Samek
3.740,00 3.740,00 952395
20122396 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 04.07.2012 15.07.2012 23.07.2012 internet Vrchlického 11 6/2012
600,00 600,00 952396
20122397 1 1
Karel Ščerba 22958720 12187 KT 04.07.2012 12.07.2012 10.07.2012 kontrola EZS a demontáž detektorů
5.040,00 5.040,00 952397
20122398 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121205 19.170,00 KTIN 04.07.2012 17.07.2012 13.07.2012 19.170,00 952398 servisní podpora 6/2012
20122399 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411535 SM 04.07.2012 16.07.2012 18.07.2012 záloha Rooseveltova 2281
5.850,00 5.850,00 952399
20122400 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010529 SM 04.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 odvoz odpadu 7-12/2012
8.751,00 8.751,00 952400
20122401 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010528 12.451,00 SM 04.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 12.451,00 952401 odvoz TKO 7-12/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 171 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122402 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320111007 348,00 1 1 MP 04.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 348,00 952402 měsíční poplatek GTS 20122403 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380136360 SM 04.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 opravy výtahů SPC C53
1.144,84 1.144,84 952403
20122404 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010526 38.439,00 SM 04.07.2012 16.07.2012 17.07.2012 38.439,00 952404 odvoz TKO 7-12/2012
20122405 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 2.000,00 SM 04.07.2012 16.07.2012 09.07.2012 2.000,00 952405 záloha na odběr el. Hl.nám. 3 Městská kavárna
20122406 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005846 200.332,10 KT 04.07.2012 17.07.2012 10.07.2012 200.332,10 952406 obědní poukázky 7/2012
20122407 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 2927846107 DO 04.07.2012 18.07.2012 09.07.2012 nájem pozemku ČD za parkoviště pro TIR
405,00 405,00 952407
20122408 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121483 KT 04.07.2012 18.07.2012 13.07.2012 kancelářské potřeby
1.831,00 1.831,00 952408
20122409 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121481 SM 04.07.2012 18.07.2012 13.07.2012 hygienické potřeby
2.171,00 2.171,00 952409
20122410 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 89.468,64 SM 04.07.2012 10.07.2012 16.07.2012 89.468,64 952410 oprava fasády Revoluční 12
20122411 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201211 SM 04.07.2012 08.07.2012 12.07.2012 pročištění žlabů, gaigrů, MŠ Jiráskova
20122412 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120155 2.364.870,86 RR 04.07.2012 17.07.2012 13.07.2012 2.364.870,86 952412 stavební práce - Tělocvična ZŠ Janáčkovo
20122413 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120156 236.150,80 RR 04.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 236.150,80 952413 stavební práce - poliklinika,přístavba výtahu blo A
20122414 1 1
Slezská proj.spol. s r.o. 00563145 292012 50.400,00 RR 04.07.2012 18.07.2012 13.07.2012 50.400,00 952414 autorský dozor - Tělocvična ZŠ Janáčkovo nám.
20122415 1 1
Autimo CZ 28512561 22139 2.538,00 KTIN 04.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 2.538,00 952415 aktualizace dat schválených Základních techn.popisů 2012
4.993,00 4.993,00 952411
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 172 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122416 Tomáš Kroupa 60039302 2012261 912,00 1 1 SM 04.07.2012 14.07.2012 18.07.2012 912,00 952416 opr.závad Hl.nám.a nám.Minoritů-vrác.p.Šarman.změna částky 20122417 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012260 6.130,00 SM 04.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 6.130,00 952417 opravy závad Slezská 3,Hl.nám. 43,Mánesova6, Vrchlického 11
20122418 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120275 SM 04.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 kontrola PHP Alcká 37b
2.274,00 2.274,00 952418
20122419 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120274 SM 04.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 kontrola PHP Albrechtická 37A
5.692,80 5.692,80 952419
20122420 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120273 SM 04.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 kontola PHP Opavská 45
360,00 360,00 952420
20122421 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120272 SM 04.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 kontrola PHP Opavská 43
1.398,00 1.398,00 952421
20122422 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410039 318.093,00 SM 04.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 318.093,00 952422 záloha el.energie VO ve městě 7/2012
20122423 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012258 27.493,00 SM 04.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 27.493,00 952423 instalaterské práce Požárníků 20
20122424 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412737704 111.900,00 SM 09.07.2012 09.07.2012 09.07.2012 111.900,00 952424 záloha teplo + TUV
20122425 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512737704 111.900,00 SM 01.07.2012 16.07.2012 12.07.2012 111.900,00 952425 záloha teplo + TUV
20122426 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612737704 111.900,00 SM 01.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 111.900,00 952426 záloha teplo + TUV
20122427 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412737704 430.000,00 SM 09.07.2012 09.07.2012 09.07.2012 430.000,00 952427 záloha teplo + TUV
20122428 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512737704 430.000,00 SM 09.07.2012 16.07.2012 12.07.2012 430.000,00 952428 záloha teplo + TUV
20122429 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612737704 430.000,00 SM 09.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 430.000,00 952429 záloha teplo + TUV
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 173 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122430 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 6.010,00 1 1 SM 09.07.2012 15.07.2012 09.07.2012 6.010,00 952430 záloha - plyn Chářovská 82 20122431 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 09.07.2012 17.07.2012 12.07.2012 záloha plyn Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 952431
20122432 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 09.07.2012 15.07.2012 12.07.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 952432
20122433 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 09.07.2012 15.07.2012 12.07.2012 28.220,00 952433 záloha plyn Nám.Minoritů 20
20122434 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 09.07.2012 15.07.2012 12.07.2012 20.720,00 952434 záloha plyn Vrchlického 9
20122435 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 09.07.2012 15.07.2012 12.07.2012 záloha plyn Stará 19
9.020,00 9.020,00 952435
20122436 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 09.07.2012 20.07.2012 17.07.2012 správa serveru 6/2012
5.545,00 5.545,00 952436
20122437 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 09.07.2012 20.07.2012 17.07.2012 internet hasiči 6/2012
1.190,00 1.190,00 952437
20122438 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 13.801,00 MP 09.07.2012 20.07.2012 16.07.2012 13.801,00 952438 nájem optického vlákna 6/2012
20122439 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 09.07.2012 20.07.2012 16.07.2012 15.834,00 952439 internet 6/2012
20122440 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012040 36.213,00 SM 09.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 36.213,00 952440 elektroinstalační práce
20122441 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212034 30.384,80 SM 09.07.2012 11.07.2012 12.07.2012 30.384,80 952441 malování
20122442 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212035 27.303,00 SM 09.07.2012 12.07.2012 10.07.2012 27.303,00 952442 malování a opravy v Městské kavárně Hl.nám.1
20122443 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212036 58.723,00 SM 09.07.2012 12.07.2012 11.07.2012 58.723,00 952443 opláštění zdí sádrokartonem,malování
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 174 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122444 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 430,00 1 1 SM 09.07.2012 18.07.2012 12.07.2012 430,00 952444 záloha el. Opavská 43,krizový byt 20122445 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 SM 09.07.2012 18.07.2012 10.07.2012 záloha el. Hlavní nám. 29
1.280,00 1.280,00 952445
20122446 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 09.07.2012 18.07.2012 10.07.2012 záloha el. Hlavní nám. 29
2.500,00 2.500,00 952446
20122447 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 09.07.2012 18.07.2012 10.07.2012 záloha el. Stará 10 7/2012
270,00 270,00 952447
20122449 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039900 SM 09.07.2012 18.07.2012 10.07.2012 záloha el. Hlavní nám. 29
1.420,00 1.420,00 952449
20122451 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 09.07.2012 22.06.2012 12.07.2012 záloha el. Hlavní nám. 29 7/2012
2.199,00 2.199,00 952451
20122452 1 1
Zdeněk Koritar 68187203 242012 49.890,00 SM 09.07.2012 20.07.2012 17.07.2012 49.890,00 952452 podlahařské práce - NP
20122453 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921013459 60.946,37 KT 09.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 60.946,37 952453 vyúčtování benzinu 6/2012
20122454 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120632 SM 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 výměna sporáku SPC K50/35 p. Janovská
6.785,00 6.785,00 952454
20122455 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120631 SM 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 výměna PS Alcká166/16 p. Sýkorová M.
6.106,00 6.106,00 952455
20122456 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000356 11.955,00 SM 09.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 11.955,00 952456 služby správců Rooseveltova 49
20122457 1 1
Sběrné suroviny s.r.o. 25867156 930220 12.000,00 ZP 09.07.2012 13.07.2012 17.07.2012 12.000,00 952457 příspěvek za tříděný sběr
20122458 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 270826 SM 09.07.2012 18.07.2012 16.07.2012 vodné stočné č. domu 51
802,00 802,00 952458
20122459 1 1
KONE, a.s. 00176842 800075619 SM 09.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 servis zařízení 1.4.-30.6.2012
3.156,66 3.156,66 952459
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 175 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122460 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012600076 51.063,60 1 1 RR 09.07.2012 31.08.2012 30.07.2012 51.063,60 952460 překládka telekomunikačního vedení VPI Krnov ZŠ Janáčkovo ná 20122461 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180739 MP 09.07.2012 17.07.2012 13.07.2012 tísňové volání 156 4/2012
20122462 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40143 121.920,00 ZP 09.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 121.920,00 952462 péče o toulavé psy
20122463 1 1
Jiří Fojtík 42005485 KTIN 09.07.2012 14.07.2012 12.07.2012 oprava adaptéru pro počítač.síť
25
850,00 850,00 952463
20122464 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540043 SM 09.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 vyúčtování Alcká 39
8,00 8,00 952464
20122465 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 20.420,00 SM 09.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 20.420,00 952465 záloha nám. Miru 151/13 - upomínka
20122466 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012162 SO 09.07.2012 17.07.2012 16.07.2012 zapůjčení elektromateriálu
20122467 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120068 3.348,00 SM 09.07.2012 10.07.2012 16.07.2012 3.348,00 952467 obsluha plynové kotelny,nám.Minoritů 4-6/2012
20122468 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1201623 10.920,00 KTIN 09.07.2012 18.07.2012 12.07.2012 10.920,00 952468 technická podpora modulů
20122469 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12214 18.000,00 EF 09.07.2012 17.07.2012 11.07.2012 18.000,00 952469 auditorské práce 6/2012
20122470 1 1
Jiří Novák 12088374 4504612 17.496,00 SK 10.07.2012 19.07.2012 13.07.2012 17.496,00 952470 výroba 8 ks laviček - MŠ Jiráskova 49
20122471 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 10.07.2012 23.07.2012 13.07.2012 revize plynovodu - Hl.nám. 3
20122472 1 1
Christos Manolcis 43998682 201228 28.980,00 SM 10.07.2012 17.07.2012 12.07.2012 28.980,00 952472 vodoinstalaterské práce
20122473 1 1
František Žídek 13609734 2012036 SM 10.07.2012 19.07.2012 12.07.2012 opravy dom.telefonů
4012
114,83 114,83 952461
3.500,00 3.500,00 952466
900,00 900,00 952471
6.200,00 6.200,00 952473
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 176 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122474 František Žídek 13609734 2012037 9.220,50 1 1 KTIN 10.07.2012 19.07.2012 17.07.2012 9.220,50 952474 montáž kamer,lišt 20122475 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320123431 19.199,00 KT 10.07.2012 20.07.2012 17.07.2012 19.199,00 952475 vyúčtování poplatků
20122476 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320125297 SM 10.07.2012 19.07.2012 13.07.2012 GTS insternet DSL
750,00 750,00 952476
20122477 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320128841 SM 10.07.2012 30.06.2012 13.07.2012 vyúčtování 554614368
828,00 828,00 952477
20122478 1 1
ZERA, o.s. 70851131 296139 2.900,00 KT 10.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 2.900,00 952478 seminář Biologicky rozl.odpady - ing. Suchý Petr
20122479 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810059 SM 10.07.2012 18.07.2012 16.07.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 6/2012
8.400,00 8.400,00 952479
20122480 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810062 KT 10.07.2012 18.07.2012 12.07.2012 výlep plakátů - zasedání
518,00 518,00 952480
20122481 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810058 2.970,00 SM 10.07.2012 18.07.2012 16.07.2012 2.970,00 952481 opravy a seřízení věžních hodin kostela Sv.Martina 6/2012
20122482 1 1
Marek Šťastný 73350389 80712 SM 10.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 opravy kanalového zesilovače
2.050,00 2.050,00 952482
20122483 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412248 SM 10.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 vyúčtování elektřiny
8.082,00 8.082,00 952483
20122484 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 523735265 15.467,06 KT 10.07.2012 30.07.2012 27.07.2012 15.467,06 952484 vyúčtování hovorů
20122485 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012158 6.750,00 SK 11.07.2012 17.07.2012 03.08.2012 6.750,00 952485 předání vysvědčení a vyřazení absolventů v r.2012
20122486 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810066 SO 11.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 výlep plakátů
240,00 240,00 952486
20122487 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130042 KT 11.07.2012 23.07.2012 19.07.2012 půlroční revize EPS
4.200,00 4.200,00 952487
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 177 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122488 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 31310036 44.463,00 1 1 SM 11.07.2012 18.07.2012 16.07.2012 44.463,00 952488 oprava rolby - zimní stadion 20122489 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 11.966,00 KT 11.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 11.966,00 952489 vyúčtování hovorů
20122490 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201220 ZP 11.07.2012 23.07.2012 24.07.2012 veterinární činnost u psů 6/2012
20122491 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120026 87.768,00 SM 11.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 87.768,00 952491 služby dle objednávky
20122492 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120028 17.268,00 SM 11.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 17.268,00 952492 služby dle objednávky
20122493 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120029 33.603,00 SM 11.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 33.603,00 952493 služby dle objednávky
20122494 1 1
BANNER s.r.o. 46682821 1000005882 22.881,00 MP 11.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 22.881,00 952494 pánské košile
20122495 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010527 MP 11.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 odvoz TKO 7-12/2012
2.627,00 2.627,00 952495
20122496 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212129 MP 11.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 oprava kopírky
1.440,00 1.440,00 952496
20122497 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 30.940,00 952497 záloha Hlavní nám. 96/1 7/2012
20122498 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 16.888,00 952498 záloha Hlavní nám. 95/3 7/2012
20122499 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 12.744,00 952499 záloha Hlavní nám. 99/34 7/2012
20122500 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 záloha vaškova 1093/24a archiv 7/2012
20122501 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 30.000,00 952501 záloha Vodní 2148/1 7/2012
2.357,68 2.357,68 952490
9.155,00 9.155,00 952500
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 178 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122502 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412737898 11.200,00 1 1 SM 11.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 11.200,00 952502 záloha Hlavní nám. 1,3 7/2012 20122503 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 23.940,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 11.07.2012 23.940,00 952503 záloha plyn Hlavní nám. 34
20122504 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120651 SM 11.07.2012 24.07.2012 23.07.2012 výměna PT- Kumarcisová,Požárníků 22
9.288,00 9.288,00 952504
20122505 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120106 KT 11.07.2012 23.07.2012 19.07.2012 refundace mzdy 6/2012 - Lietavec Petr
924,00 924,00 952505
20122506 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 40.622,00 ZP 11.07.2012 24.07.2012 18.07.2012 40.622,00 952506 náklady za výkon činnosti OLH
20122507 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 296139 ZP 11.07.2012 24.07.2012 18.07.2012 náklady za výkon činnosti OLH
20122508 1 1
Dalibor Vávra 14574039 2012099 14.400,00 KT 11.07.2012 14.07.2012 13.07.2012 14.400,00 952508 monitorování objektů
20122509 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012097 2.895,00 SM 11.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 2.895,00 952509 stolařské práce - zhotovení parapetních desek
20122510 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612028182 -4.384,00 SM 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 -4.384,00 952510 vyúčtování záloh
20122511 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320129549 SM 11.07.2012 23.07.2012 19.07.2012 vyúčtování hovorů nám. Míru 14 554614368
1.380,00 1.380,00 952511
20122512 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050006 ZP 11.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 dodání a výměny popelových nádob
1.543,00 1.543,00 952512
20122513 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810070 ZP 11.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 výlep plakátů
1.361,00 1.361,00 952513
20122514 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120102169 KT 11.07.2012 24.07.2012 19.07.2012 voda Horský pramec, kelímky
742,00 742,00 952514
20122515 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120475 SM 11.07.2012 15.07.2012 13.07.2012 kontrola objektu Ježník sanatorium 6/2012
4.914,00 4.914,00 952515
6.770,00 6.770,00 952507
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 179 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122516 Vladimír Pavlík 46140212 20120396 2.400,00 1 1 SM 11.07.2012 15.07.2012 16.07.2012 2.400,00 952516 odemykání a uzamykání budovy Alcká 39b 6/2012 20122517 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120397 4.800,00 SM 11.07.2012 15.07.2012 13.07.2012 4.800,00 952517 odemykání a uzamykání budovy Polikliniky 6/2012
20122518 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120398 SM 11.07.2012 15.07.2012 13.07.2012 kontrola objektu býv.řed.Karnola 6/2012
20122519 1 1
Fond ohrožených dětí 00499277 8888883612 36.960,00 SO 11.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 36.960,00 952519 poradenské služby - FOD
20122520 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 11.07.2012 16.07.2012 12.07.2012 záloha el. Hakena 1 - krizový byt
20122521 1 1
TJ Sokol Chomýž 60042664 20120001 60.000,00 SM 12.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 60.000,00 952521 údržba travnaté plochy na hřišti v Chomýži
20122522 1 1
Petr Gazdík 47991542 SM 12.07.2012 27.07.2012 13.07.2012 revize elektro Městská kavárna
20122523 1 1
Základní škola 60802651 296139 66.000,00 KS 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 66.000,00 95 finanční výpomoc
20122524 1 1
Mateřská škola Žižkova 45234621 296139 170.000,00 KS 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 170.000,00 95 finanční výpomoc
20122525 1 1
Mateřská škola Mikulášská 45234612 296139 136.000,00 KS 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 136.000,00 95 finanční podpora
20122526 1 1
Mateřská škola Krnov 60802677 296139 170.000,00 KS 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 170.000,00 95 finanční podpora
20122527 1 1
RENT COMPUTERS s.r.o. 27768210 1832012 55.600,00 KTIN 12.07.2012 18.07.2012 16.07.2012 55.600,00 952527 programy
20122528 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2012091 803.926,84 RR 12.07.2012 18.07.2012 17.07.2012 803.926,84 952528 rekonstrukce kanalizace Krnov ul. Mikulášská
20122529 1 1
Zdenka Tobiášková 76596346 2012008 MP 12.07.2012 21.07.2012 17.07.2012 pronájem střelnice
121
4.200,00 4.200,00 952518
320,00 320,00 952520
9.600,00 9.600,00 952522
600,00 600,00 952529
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 180 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122530 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 523735078 3.102,31 1 1 MP 12.07.2012 30.07.2012 23.07.2012 3.102,31 952530 vyúčtování tel. poplatků2 20122531 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012023 MP 12.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 úprava policejních protokolů
1.840,00 1.840,00 952531
20122532 1 1
Mgr.Hana Tobiášková 60297522 2012001 MP 12.07.2012 21.07.2012 19.07.2012 náboje
9.576,00 9.576,00 952532
20122533 1 1
Finanční úřad Krnov 296139 91.572,00 SM 12.07.2012 23.07.2012 12.07.2012 91.572,00 952533 daň z převodu nemovitostí
20122534 1 1
Jiří Novák 12088374 4604912 1.706,00 SK 13.07.2012 21.07.2012 24.07.2012 1.706,00 952534 odstranění konstrukcí z děts.hřiště na Jiráskové ul.
20122535 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 13.07.2012 20.07.2012 23.07.2012 Krnovské listy č. 14
2512
10.000,00 10.000,00 952535
20122536 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130210 KTIN 13.07.2012 14.07.2012 16.07.2012 servisní smlouva 6/2012
1.800,00 1.800,00 952536
20122537 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510028 32.832,00 SM 13.07.2012 24.07.2012 23.07.2012 32.832,00 952537 údržba hřbitova 6/2012
20122538 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134756209 SO 13.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 zpracování poukázek B 6/2012
36,00 36,00 952538
20122539 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012246 RR 13.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 oprava kanalizační přípojky Opavská 30
2.925,00 2.925,00 952539
20122540 1 1
VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301201988 KT 13.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 kontrola PHP
1.412,40 1.412,40 952540
20122541 1 1
JAS AIR CZ spol. s r.o. 63887321 9912029 29.978,00 KTIN 13.07.2012 25.08.2012 23.07.2012 29.978,00 952541 letecká fotografie
20122542 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212637898 SM 13.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 teplo ÚT - nebyty
20122543 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410041 SM 13.07.2012 24.07.2012 . . fa.č. 1410003 449.147,33 Kč - dokl.90060/VII
1.272,24 1.272,24 952542
0,00
0,00 90060
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 181 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122544 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516802 1.604,00 1 1 SM 13.07.2012 24.07.2012 18.07.2012 1.604,00 952544 vyúčtování Ježník 1814 20122545 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516800 SM 13.07.2012 26.07.2012 13.07.2012 záloha el.
5.400,00 5.400,00 952545
20122546 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003712001 3.200,00 KT 13.07.2012 27.07.2012 13.07.2012 3.200,00 952546 seminář Úřední deska - p. Demjanovičová, p. Petrová
20122547 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410047 111.682,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 111.682,00 952547 výměna svítidel Kr.Loučky-Chomýž
20122548 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410044 33.126,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 33.126,00 952548 výměna svítidel - Budovatelů-Petrovická
20122549 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410045 19.628,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 19.628,00 952549 nátěry sloupů VO Žižkova ,Prům.zona
20122550 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410046 9.468,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 9.468,00 952550 výměna kabelového vodiče na sloupech ul. Bruntalská
20122551 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510030 48.200,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 48.200,00 952551 výměna okapu na obřadní síni hřbitova
20122552 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510029 48.615,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 48.615,00 952552 výměna okapu a svodu na budově hřbitova
20122553 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710029 549.267,00 ZP 13.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 549.267,00 952553 údržba zeleně
20122554 1 1
Petr Ebel 68189656 201206072 KT 13.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 refundace mzdy - Dudek Pavel
751,00 751,00 952554
20122555 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200198 KT 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 refundace mzdy - Plucnara Roman
278,00 278,00 952555
20122556 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 13.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 záloha Vrchlického 11
860,00 860,00 952556
20122557 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 2883287000 SO 13.07.2012 15.07.2012 16.07.2012 záloha Vrchlického 11
4.090,00 4.090,00 952557
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 182 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122558 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810071 16.966,00 1 1 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 16.966,00 952558 provoz fontán 6/2012 20122559 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410048 202.946,00 SM 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 202.946,00 952559 veřejné osvětlení 6/2011
20122560 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012041 14.257,00 SM 16.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 14.257,00 952560 elektroinstalační práce
20122561 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SK 16.07.2012 22.07.2012 24.07.2012 vývoz vekáli MŠ Aslká 85
20122562 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012099 833.356,00 SM 16.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 833.356,00 952562 oprava chodníku na ul. Alcká v Krnově
20122563 1 1
Elena Čipcová 47661101 12059 86.879,00 SM 16.07.2012 22.07.2012 19.07.2012 86.879,00 952563 umytí prosklených ploch Hlubčická
20122564 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212038 SM 16.07.2012 20.07.2012 23.07.2012 odstranění sutě ul. Požárníků
7.110,00 7.110,00 952564
20122565 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701011 SM 16.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 oprava svodu na budově Polikliniky
2.700,00 2.700,00 952565
20122566 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 16.07.2012 15.07.2012 16.07.2012 záloha el. Vaškova 24a 6/202012
1.230,00 1.230,00 952566
20122567 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121521 KT 16.07.2012 30.07.2012 23.07.2012 toner
1.417,00 1.417,00 952567
20122568 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000010 SK 16.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 ořezání stromů na ul. Blahoslavova
5.100,00 5.100,00 952568
20122569 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000011 SK 16.07.2012 23.07.2012 24.07.2012 odstranění větví - MŠ Hlubčická 89
1.200,00 1.200,00 952569
20122570 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000012 SK 16.07.2012 23.07.2012 24.07.2012 likvidace křovin ZŠ Smetanův okruh 4
5.250,00 5.250,00 952570
20122571 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201024453 KT 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 renovace toner HP
9.384,00 9.384,00 952571
84
2.166,00 2.166,00 952561
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 183 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122572 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201024454 981,00 1 1 KT 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 981,00 952572 InkJet HP 20122573 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612029907 SM 16.07.2012 01.08.2012 06.08.2012 vyúčtování
-328,00 -328,00 952573
20122574 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134739527 SM 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 SIPO 7/2012
3.589,80 3.589,80 952574
20122575 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40154 ZP 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 adoptace psa
420,00 420,00 952575
20122576 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 612012 SM 16.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 pravidelná seč - Stará 10 a 12
9.600,00 9.600,00 952576
20122577 1 1
DEVA F-M. s.r.o. 61945226 2400001078 12.994,80 KT 16.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 12.994,80 952577 trička, ponožky - hasiči
20122578 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100138 KT 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 refundace mzdy - Kozelský M.
899,00 899,00 952578
20122579 1 1
Petr Doležal 12089982 28012 KT 16.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 opranné pracovní prostředky ODSH p. Vágner
1.292,00 1.292,00 952579
20122580 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1207016 KS 16.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 Krnovské listy č. 14
6.000,00 6.000,00 952580
20122581 1 1
AZ KORT,s.r.o. 25499718 12000721 KT 16.07.2012 26.07.2012 23.07.2012 ověřovací knihy
2.304,00 2.304,00 952581
20122582 1 1
Lesnická projekce Frýdek 25351079 720121030 91.238,00 ZP 16.07.2012 30.07.2012 25.07.2012 91.238,00 952582 finální výstupy LHO
20122583 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121513 KT 17.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 kancelářské potřeby
20122584 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1249 67.260,00 ZP 17.07.2012 30.07.2012 25.07.2012 67.260,00 952584 ořezy a ošetření stromů na ul. Cvilínské
20122585 1 1
MIKS Krnov 00601179 296139 80.000,00 KS 17.07.2012 30.07.2012 17.07.2012 80.000,00 95 neinvestiční přijatý transfer od MK
6.757,00 6.757,00 952583
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 184 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122586 DEKONTA, a.s. 25006096 400120614 33.109,00 1 1 SM 17.07.2012 27.07.2012 02.08.2012 33.109,00 952586 sanační práce na havárii Albrechtice 20122587 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010032 SM 17.07.2012 15.07.2012 25.07.2012 prohlídky mostů
7.200,00 7.200,00 952587
20122588 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710030 16.248,00 ZP 17.07.2012 27.07.2012 25.07.2012 16.248,00 952588 zálivka závěsných květináčů - Hl.nám. Krnov
20122589 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710031 SM 17.07.2012 27.07.2012 25.07.2012 pokos trávníků a odvoz odpadu
5.317,00 5.317,00 952589
20122590 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910034 SM 17.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 odplevelení chodníků
8.073,00 8.073,00 952590
20122591 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040005 11.121,00 ZP 17.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 11.121,00 952591 pytlový sběr PET lahví
20122592 1 1
Vladimír Večeřa 68087705 12089 KTIN 17.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 předpovědi počasí 5-10/2012
1.020,00 1.020,00 952592
20122593 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380137856 SM 17.07.2012 29.07.2012 23.07.2012 výtah SPC C53
845,00 845,00 952593
20122594 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012102 98.605,00 KS 17.07.2012 26.07.2012 25.07.2012 98.605,00 952594 Oprava překážek na In-line řišti Krnov-Kostelec
20122595 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200752842 SM 17.07.2012 28.07.2012 23.07.2012 mobil Nokia C5-00 5MP - šedý
20122596 1 1
Ing. Luděk Tesař 74372246 40912 2.400,00 KT 18.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 2.400,00 952596 konference-rozpočet a fin.vize měst a obcí - ing. Můčková
20122597 1 1
Ing. Luděk Tesař 74372246 40912 1.200,00 KT 18.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 1.200,00 952597 konference - rozpočet a fin.vize měst a obcí - Mgr.Krušinová
20122598 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121533 KT 18.07.2012 01.08.2012 27.07.2012 kancelářské potřeby
8.504,00 8.504,00 952598
20122599 1 1
ECHOTON, a.s. 47677503 1210346 MP 18.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 výměna napájecích zdrojů
1.635,00 1.635,00 952599
1,00 1,00 952595
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 185 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122600 Obec Hošťálkovy 00296031 296139 63.340,00 1 1 SM 18.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 63.340,00 952600 výkup pozemků 20122602 1 1
Priessnitzovy léčebné láz 45193452 1210706 KTSF 18.07.2012 30.07.2012 19.07.2012 dovolená - int. Zavřel Vladimír
3.545,00 3.545,00 952602
20122603 1 1
Marie Naumovská 49565664 120100055 KTSF 18.07.2012 23.07.2012 19.07.2012 dovolená - p. Valerián Drahomír
9.220,00 9.220,00 952603
20122604 1 1
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 2012006 998.751,66 RR 18.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 998.751,66 952604 Rekonstrukce ul. p.č. 5001/1 - 6/2012
20122605 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412249 SM 18.07.2012 30.07.2012 07.08.2012 vyúčtování - Chářovská, Petrovická
20122606 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201216 27.789,00 SK 18.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 27.789,00 952606 opravy omítek šatny - MŠ Gorkého
20122607 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296641 26.390,00 SM 18.07.2012 30.07.2012 07.08.2012 26.390,00 952607 zálohy
20122608 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417537 SM 18.07.2012 30.07.2012 07.08.2012 zálohy Stará,Textilní
20122609 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413433 61.330,00 SM 18.07.2012 30.07.2012 07.08.2012 61.330,00 952609 zálohy SPC/K-M
20122610 1 1
Marek Křiva 47663065 12027 10.368,00 SK 18.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 10.368,00 952610 rozvoz stravy
20122611 1 1
Antonín Brišák 73198684 812012 1.352,00 SM 18.07.2012 31.07.2012 30.07.2012 1.352,00 952611 opravy plynového ohřívače - Trněny,Požárníků 22
20122612 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 58.879,18 SM 18.07.2012 23.07.2012 27.07.2012 58.879,18 952612 fasáda na Revoluční ul. č. 12
20122613 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212080 14.858,00 DO 18.07.2012 10.07.2012 23.07.2012 14.858,00 952613 splátka na dopravní obslužnost II.čtvrtletí 2012
20122614 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212078 16.665,00 DO 18.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 16.665,00 952614 odbavování cestujícíh II.čtvrtletí 2012
9.130,00 9.130,00 952605
5.660,00 5.660,00 952608
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 186 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122615 František Trnka 43999751 29 5.828,00 1 1 SM 18.07.2012 22.07.2012 27.07.2012 5.828,00 952615 prodej sporáku , Koníková, Rooseveltova 49 20122616 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12043 KT 18.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 servis tiskáren
3.824,40 3.824,40 952616
20122617 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 31310040 1.000.000,00 SM 18.07.2012 23.07.2012 24.07.2012 1.000.000,00 952617 Rek.zaříz.strojovny chlazení na ZŠ v Krnově
20122618 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 31310037 59.672,00 SM 18.07.2012 24.07.2012 23.07.2012 59.672,00 952618 oprava motoru kompresoru chlazení - ZŠ v Krnově
20122619 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1830001 SM 19.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 parkovací automaty 6/2012
20122620 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710037 16.146,00 SM 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 16.146,00 952620 pokos a likvidace trávy
20122621 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710036 KT 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 pokos trávy a likvidace odpadu
1.637,00 1.637,00 952621
20122622 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710035 SM 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 pokos a likvidace trávy
8.227,00 8.227,00 952622
20122623 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710032 13.368,00 SM 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 13.368,00 952623 pokos a likvidace trávy
20122624 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010832 441.633,00 ZP 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 441.633,00 952624 uložení odpadu na skládku Holasovice 6/2012
20122625 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910036 613.147,00 SM 19.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 613.147,00 952625 čištění chodníků a komunikací 6/2012
20122626 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 19.07.2012 23.07.2012 27.07.2012 úklid a odvoz ze sklepních prostor Alcká 166
20122627 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 12.577,00 SM 19.07.2012 23.07.2012 27.07.2012 12.577,00 952627 malba na ul. Rooseveltova 49,byt č.1 Krnov
20122628 1 1
VODOSTAV OSTRAVA,spol.s r 46577319 120037 647.379,39 RR 19.07.2012 18.08.2012 14.08.2012 647.379,39 952628 Oprava vodojemu ul. Brožíkova, Krnov
6.120,00 6.120,00 952619
3.541,00 3.541,00 952626
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 187 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122631 Ing.Petr Malinovský 10598600 2012028 2.500,00 1 1 SK 23.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 2.500,00 952631 pročístění odp.potrubí-ZŠ Smetanův okruh 4 20122632 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1201813 69.000,00 KT 23.07.2012 02.08.2012 27.07.2012 69.000,00 952632 aktualizace KJMD
20122633 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010033 1.180.328,00 SM 23.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 1.180.328,00 952633 oprava místních komunikací a chodníků
20122634 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 18412 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 deratizace
6.314,00 6.314,00 952634
20122635 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 18912 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 deratizace
3.380,00 3.380,00 952635
20122636 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 18612 13.043,00 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 13.043,00 952636 deratizace
20122637 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 18512 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 deratizace
6.756,00 6.756,00 952637
20122638 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 19012 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 deratizace
5.184,00 5.184,00 952638
20122639 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 19212 SM 23.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 deratizace
4.546,00 4.546,00 952639
20122640 1 1
Fond ohrožených dětí 00499277 296139 100.000,00 SO 23.07.2012 06.08.2012 23.07.2012 100.000,00 95 příspěvek -asistenční,mediační a terapeutické centrum Krnov
20122641 1 1
Lázně Hodonín 47894733 21230277 KTSF 23.07.2012 02.08.2012 24.07.2012 dovolená - Kolářová Světlana
2.500,00 2.500,00 952641
20122642 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130054 MP 23.07.2012 02.08.2012 24.07.2012 servisní práce - červen 2012
6.930,00 6.930,00 952642
20122643 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014161 78.651,00 SM 23.07.2012 30.07.2012 30.07.2012 78.651,00 952643 revize výtahů - tříleté odborné zkoušky
20122644 1 1
UNIGEO a.s. 45192260 61120422 46.764,00 ZP 24.07.2012 01.08.2012 30.07.2012 46.764,00 952644 monitoring - Krnov,Cvilín,Guntramovice
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 188 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122645 Jan Lakomý Ing. 68189834 312012 300,00 1 1 KT 24.07.2012 02.08.2012 27.07.2012 300,00 952645 školení 1 řidiče 20122646 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 31310039 55.500,00 SM 24.07.2012 31.07.2012 30.07.2012 55.500,00 952646 oprava rolby Destarol na ZS Krnov
20122647 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100015 48.286,00 ZP 24.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 48.286,00 952647 sečení travních pozemků - Ježník,Brantická
20122648 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012040 27.005,00 SM 24.07.2012 28.07.2012 01.08.2012 27.005,00 952648 opravy - Hlavní nám. 1a
20122649 1 1
Jiří Hradil 10658734 1210145 KT 24.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 opravy chl. ARDO
600,00 600,00 952649
20122650 1 1
TRANSPORT SAMOCHODOWY 562012 KT 24.07.2012 06.08.2012 25.07.2012 doprava - projekt REGIO LITERA
2.350,91 2.350,91 952650
20122651 1 1
Pavel Martínek MUDr. 2012001 MP 24.07.2012 01.08.2012 24.07.2012 spotřeba el.energie - kamerový systém
1.623,00 1.623,00 952651
20122652 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014160 93.971,00 SM 24.07.2012 30.07.2012 30.07.2012 93.971,00 952652 revize a oprava výtahů
20122653 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 24.07.2012 31.07.2012 27.07.2012 příprava publikace -třídění odpadů
20122654 1 1
Antonín Šulc 68186266 4748495051 12.041,00 SM 24.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 12.041,00 952654 instalatérské práce
20122655 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201025243 KT 24.07.2012 02.08.2012 27.07.2012 inkJet HP
20122656 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201025241 24.729,00 KT 24.07.2012 02.08.2012 27.07.2012 24.729,00 952656 renovace Toner HP
20122657 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020292 18.534,00 SM 24.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 18.534,00 952657 odvoz odpadu - Mánesova 2, Alšova 15
20122658 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910037 74.400,00 SM 24.07.2012 06.08.2012 03.08.2012 74.400,00 952658 nákup odpadkovýchj košů
2612
15.000,00 15.000,00 952653
7.597,00 7.597,00 952655
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 189 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122659 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110033 49.717,00 1 1 ZP 24.07.2012 06.08.2012 03.08.2012 49.717,00 952659 nákup elektromechanické závory na RD Karáskova 20122660 1 1
SRPD DDM Méďa 60043016 62127 KTSF 24.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 dovolená - p.Říhová
1.750,00 1.750,00 952660
20122661 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 922536 KT 24.07.2012 22.08.2012 14.08.2012 oprava auta 5TO 3636
1.475,00 1.475,00 952661
20122662 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012271 11.833,00 SM 25.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 11.833,00 952662 opravy
20122663 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012270 SM 25.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 opravy - veřejné WC
20122664 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012272 14.095,00 SM 25.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 14.095,00 952664 opravy
20122665 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012275 16.400,00 SM 25.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 16.400,00 952665 opravy
20122666 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1210002 290.775,00 SM 25.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 290.775,00 952666 použití - letní koupaliště
20122667 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110006 448.403,00 SM 25.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 448.403,00 952667 použití - krytého bazénu
20122668 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14120006 115.688,00 SM 25.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 115.688,00 952668 použití - tělocvičny a plochy atlet.stadionu
20122669 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110003 40.872,00 SM 25.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 40.872,00 952669 použití - fotbalového stadionu
20122670 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110034 378.744,00 ZP 25.07.2012 07.08.2012 03.08.2012 378.744,00 952670 provoz RD Karáskova - 6/2012
20122671 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090007 156.517,00 ZP 25.07.2012 07.08.2012 03.08.2012 156.517,00 952671 zajištění provozu sběrných dvorů-Opavská,Bruntálská - 6/2012
20122672 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271103 20.661,00 SM 25.07.2012 06.08.2012 03.08.2012 20.661,00 952672 vodné-stočné č.d. 49
1.350,00 1.350,00 952663
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 190 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122673 Martin Pospíšil 63056453 2012021 9.201,50 1 1 SK 25.07.2012 02.08.2012 03.08.2012 9.201,50 952673 oprava hav.stavu soc.zařízení ZŠ Žižkova 20122674 1 1
GORDIC spol. s r.o. 47903783 120090 44.412,00 KTIN 25.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 44.412,00 952674 UCR - účetnictví a rozpočet
20122675 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012757 SM 25.07.2012 18.07.2012 01.08.2012 záloha - el.energie 07/2012
500,00 500,00 952675
20122676 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 72012 SM 25.07.2012 29.07.2012 01.08.2012 pronájem NP - Ruská 10,Bruntál
2.000,00 2.000,00 952676
20122677 1 1
HTK Pro s.r.o. 25627104 872252 KTIN 26.07.2012 07.08.2012 30.07.2012 zálohová faktura - program
2.106,00 2.106,00 952677
20122678 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 49.795,93 SM 26.07.2012 31.07.2012 02.08.2012 49.795,93 952678 opravy - Revoluční 12
20122679 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 48.627,84 SM 26.07.2012 31.07.2012 02.08.2012 48.627,84 952679 opravy - DPS Rooseveltova
20122680 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271315 SM 26.07.2012 07.08.2012 03.08.2012 vodné-stočné - č.d. 1
2.062,00 2.062,00 952680
20122681 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120102318 KT 26.07.2012 06.08.2012 01.08.2012 voda Horský pramen
350,00 350,00 952681
20122682 1 1
Květoň Lubomír 18102409 SK 26.07.2012 01.08.2012 02.08.2012 opravy - ZŠ Žižkova
4
9.613,00 9.613,00 952682
20122683 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294190 SO 27.07.2012 08.08.2012 27.07.2012 záloha na el.energi Slezská 1 - upomínka
1.150,00 1.150,00 952683
20122684 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290690 24.790,00 MP 27.07.2012 08.08.2012 01.08.2012 24.790,00 952684 záloha na el.energii Žižkova 20 - upomínka
20122685 1 1
Bregosan plus s.r.o. 24129381 109900201 KTSF 27.07.2012 09.08.2012 30.07.2012 dovolená - Čáňová Zdeňka
20122686 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 27.07.2012 09.08.2012 06.08.2012 revize elektroinstalací
3712
1.899,00 1.899,00 952685 18.180,00 18.180,00 952686
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 191 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122687 Vlastimil Gřunděl 12668401 3612 4.488,00 1 1 SM 27.07.2012 09.08.2012 16.08.2012 4.488,00 952687 revize elektroinstalace 20122688 1 1
Christos Manolcis 43998682 201229 12.528,00 SM 27.07.2012 05.08.2012 03.08.2012 12.528,00 952688 opravy
20122689 1 1
CANSORB CZ, s.r.o. 25394002 921000894 KT 27.07.2012 25.07.2012 31.07.2012 OCLANSORB
6.360,00 6.360,00 952689
20122690 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271470 SM 27.07.2012 08.08.2012 03.08.2012 vodné-stočné č.d. 51
9.051,00 9.051,00 952690
20122691 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110008 41.820,00 SM 27.07.2012 01.08.2012 01.08.2012 41.820,00 952691 regenerace umělé travnaté plochy
20122692 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 14110020 59.927,00 SM 27.07.2012 01.08.2012 01.08.2012 59.927,00 952692 nákup mycího podlah.stroje
20122693 1 1
Jiří Planý 16641248 1182012 SK 27.07.2012 06.08.2012 03.08.2012 instalatérské práce - MŠ K.Čapka 12a
6.571,20 6.571,20 952693
20122694 1 1
Lesy ČR, s.p. 42196451 1251060 KTSF 27.07.2012 07.08.2012 01.08.2012 dovolená - ing. Michalica
2.760,00 2.760,00 952694
20122695 1 1
Marek Zapletal 63055872 132012 41.700,00 SM 27.07.2012 04.08.2012 01.08.2012 41.700,00 952695 opravy - "Kutil"
20122696 1 1
Albatros Media a.s. 28377141 5712000315 KT 27.07.2012 08.08.2012 06.08.2012 Group Policy - Zásady skupiny ve Windows
511,00 511,00 952696
20122697 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1207070 KS 30.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 tisk KL č. 15/2012
6.000,00 6.000,00 952697
20122698 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 30.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 redakční příprava KL č. 15/2012
2712
10.000,00 10.000,00 952698
20122699 1 1
Harmonie p.o. 00846384 296139 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 veřejná finanční podpora
7.000,00 7.000,00 95
20122700 1 1
SOŠ dopravy a ces.ruchu 14450909 296139 16.000,00 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 16.000,00 95 veřejná finanční podpora
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 192 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122701 Cyklistika pro všechny 26610655 296139 5.000,00 1 1 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 5.000,00 95 veřejná finanční podpora 20122702 1 1
Charita Krnov 48806510 296139 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 veřejná finanční podpora
3.600,00 3.600,00 95
20122703 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 37.500,00 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 37.500,00 95 veřejná finanční podpora
20122704 1 1
JaS TOUR s.r.o. 62301861 296139 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 veřejná finanční podpora
3.000,00 3.000,00 95
20122705 1 1
Klub skalničkářů Campanul 48771503 296139 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 veřejná finanční podpora
5.000,00 5.000,00 95
20122706 1 1
Farní sbor Českobratrské 60780461 296139 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 veřejná finanční podpora
3.000,00 3.000,00 95
20122707 1 1
Sdružení úpolových sportů 22878220 296139 13.272,00 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 13.272,00 95 veřejná finanční podpora
20122708 1 1
Sdružení úpolových sportů 22878220 296139 10.000,00 KS 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 10.000,00 95 veřejná finanční podpora
20122709 1 1
Junior Centrum Krnovs.r.o 25376373 12007 KTSF 30.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 dovolená - p. Říhová
20122710 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012025 16.570,00 KTIN 30.07.2012 10.08.2012 03.08.2012 16.570,00 952710 služby
20122711 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 30.07.2012 03.08.2012 02.08.2012 opravy
4212
41.970,00 41.970,00 952711
20122712 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271635 SM 30.07.2012 09.08.2012 03.08.2012 vodné-stočné
2.635,00 2.635,00 952712
20122713 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120969 KT 30.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 projekt Podpora českopolské regio.literatury
4.000,00 4.000,00 952713
20122714 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20120968 KT 30.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 hlavičkový papír
2.064,00 2.064,00 952714
1.650,00 1.650,00 952709
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 193 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122715 MANUS Prostějov,spol.s r. 47900440 12060241 2.800,00 1 1 SM 30.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 2.800,00 952715 oprava plošiny 20122716 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000182 471.847,00 RR 30.07.2012 08.08.2012 06.08.2012 471.847,00 952716 stavební práce-parkoviště na SPC
20122717 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701012 SM 30.07.2012 06.08.2012 02.08.2012 opravy - poliklinika
20122718 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012041 20.102,00 SM 30.07.2012 10.08.2012 03.08.2012 20.102,00 952718 opravy - restaurace ORIENT
20122719 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120706 SM 30.07.2012 07.08.2012 02.08.2012 opravy -Al-cká37a,32
20122720 1 1
Jiří Planý 16641248 1212012 16.362,00 SK 30.07.2012 07.08.2012 13.08.2012 16.362,00 952720 inst.práce - MŠ Žižkova
20122721 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 30.07.2012 13.08.2012 10.08.2012 údržba Chářovského parku
1254
66.987,80 66.987,80 952721
20122722 1 1
Kadlec - elektronika s.r. 25518402 21000564 KT 30.07.2012 16.08.2012 14.08.2012 vyvolávací systém - doprava
7.488,00 7.488,00 952722
20122723 1 1
Kofola a.s. 27767680 1020020461 16.713,50 KT 30.07.2012 12.07.2012 31.07.2012 16.713,50 952723 kofola,Rajec
20122724 1 1
Ing. Stanislav Újezdský 10256032 54123321 KT 30.07.2012 08.08.2012 06.08.2012 předplatné-odpadové fórum
980,00 980,00 952724
20122725 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012042 SM 30.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 elektro opravy
8.068,00 8.068,00 952725
20122726 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 59.761,15 SM 30.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 59.761,15 952726 oprava fasády - Revoluční 12
20122727 1 1
Jiří Novák 12088374 4705112 39.443,00 SK 30.07.2012 05.08.2012 13.08.2012 39.443,00 952727 zhotovení oplocení - MŠ K.Čapka
20122728 1 1
Jiří Šilinek 13665511 3172012 KTSF 30.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 dovolená - Zuzaník Michal
2.736,00 2.736,00 952717
5.926,00 5.926,00 952719
6.300,00 6.300,00 952728
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 194 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122729 KVAK s.r.o. 47674148 271643 7.638,00 1 1 SM 30.07.2012 09.08.2012 03.08.2012 7.638,00 952729 vodné-stočné č.d. 1a 20122730 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212040 SM 30.07.2012 05.08.2012 02.08.2012 malování
5.757,00 5.757,00 952730
20122731 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 2267638328 -11.411,00 SM 01.08.2012 14.08.2012 09.07.2012 -11.411,00 952731 havarijní pojištění služebních vozidel - dobropis
20122732 1 1
UNIQA pojišťovna,a.s. 49240480 2411200261 91.626,00 SM 01.08.2012 14.08.2012 01.08.2012 91.626,00 952732 pojištění lesů
20122733 1 1
Alena Sýkorová 44772998 2012007 MP 01.08.2012 14.08.2012 01.08.2012 videozáznam - dětský den
8.250,00 8.250,00 952733
20122734 1 1
Jiří Novák 12088374 4805612 SK 01.08.2012 09.08.2012 09.08.2012 úprava vzduchotechniky - CLUB KOFOLA
1.221,00 1.221,00 952734
20122735 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 01.08.2012 14.08.2012 10.08.2012 kácení,výřez a ořez stromů na Cvilíně
1258
22.680,00 22.680,00 952735
20122736 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 01.08.2012 14.08.2012 13.08.2012 údržba zeleně - Chářovská,Partyzánů
1259
18.677,30 18.677,30 952736
20122737 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 01.08.2012 14.08.2012 28.08.2012 výřez stromů a keřů - u IVG Colbachini
1257
39.098,40 39.098,40 952737
20122738 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121584 KT 01.08.2012 14.08.2012 06.08.2012 toner KYOCERA
1.961,00 1.961,00 952738
20122739 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212144 KT 01.08.2012 14.08.2012 06.08.2012 servisní služby
1.428,00 1.428,00 952739
20122740 1 1
Profi Therm CZ 28422406 1220334 71.862,00 SM 01.08.2012 13.08.2012 10.08.2012 71.862,00 952740 dodávka a montáž byt.vodoměru na SV
20122741 1 1
Jiří Neuwirth - Ing. 47991771 62012 5.000,00 ZP 01.08.2012 13.08.2012 10.08.2012 5.000,00 952741 doplnění PD elektro - rekonstrukce Smetanových sadů
20122742 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012282 15.972,00 SM 01.08.2012 09.08.2012 08.08.2012 15.972,00 952742 opravy
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 195 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122743 Tomáš Kroupa 60039302 2012285 10.080,00 1 1 SM 01.08.2012 10.08.2012 08.08.2012 10.080,00 952743 pohotovost - 7/2012 20122744 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110188 18.000,00 ZP 01.08.2012 13.08.2012 10.08.2012 18.000,00 952744 navýšení ceny dokumentace Obnova Smetanových sadů
20122745 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012114 1.410.653,43 SM 01.08.2012 10.08.2012 08.08.2012 1.410.653,43 952745 stavební práce
20122746 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 SK 01.08.2012 07.08.2012 02.08.2012 zpracování tisk.zpráva - 7/2012
20122747 1 1
Mezinárodní institut podn 25697170 1242012 30.000,00 SM 01.08.2012 31.08.2012 14.08.2012 30.000,00 952747 školné - Bc.Kupkovská Jana
20122748 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012112 SM 01.08.2012 10.08.2012 08.08.2012 stav.práce - chodník Albrechtická
7.207,00 7.207,00 952748
20122749 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201135 SM 01.08.2012 14.08.2012 13.08.2012 servis výtahů
600,00 600,00 952749
20122750 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201134 SM 01.08.2012 14.08.2012 09.08.2012 servis výtahů
4.230,00 4.230,00 952750
20122751 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910005974 161.595,24 KT 01.08.2012 15.08.2012 06.08.2012 161.595,24 952751 poukazky - stravenky
20122752 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120024 44.100,00 RR 01.08.2012 14.08.2012 10.08.2012 44.100,00 952752 výkon koordinátora - rekonstr.kanalizace - ul. Mikulášská
20122753 1 1
Tomáš Galetka 64072592 238812 11.170,00 SM 01.08.2012 14.08.2012 09.08.2012 11.170,00 952753 úklidové práce
20122754 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121599 SM 01.08.2012 14.08.2012 08.08.2012 pap.ručníky
20122755 1 1
Christos Manolcis 43998682 302012 17.164,00 SK 01.08.2012 07.08.2012 10.08.2012 17.164,00 952755 výměna ner.dřezu - MŠ Jiráskova
20122756 1 1
OTIS a.s. 42324254 13335554 SM 01.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 údržba výtahů - DPC Rooseveltova
2812
6.000,00 6.000,00 952746
2.988,00 2.988,00 952754
2.616,00 2.616,00 952756
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 196 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122757 RENTEL a.s. 26128233 120120338 576,00 1 1 KT 01.08.2012 14.08.2012 15.08.2012 576,00 952757 osvědčení 20122758 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012281 787.845,00 RR 01.08.2012 14.08.2012 14.08.2012 787.845,00 952758 vodovod DN 80 Albrechtická - monolity
20122759 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012286 SM 22.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 oprava uchycení WC - Poliklinika
1.615,00 1.615,00 952759
20122760 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012287 SM 01.08.2012 11.08.2012 09.08.2012 opravy
8.680,00 8.680,00 952760
20122761 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012289 22.913,00 SM 01.08.2012 11.08.2012 10.08.2012 22.913,00 952761 opravy - Opavská - restaurace ORIENT
20122762 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012288 81.896,00 SM 01.08.2012 11.08.2012 08.08.2012 81.896,00 952762 opravy - vodo
20122763 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120181 298.852,02 RR 02.08.2012 14.08.2012 13.08.2012 298.852,02 952763 Poliklinika - přístavba výtahu blok A
20122764 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120182 2.118.604,30 RR 02.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 2.118.604,30 952764 tělocvična - ZŠ Janáčkovo náměstí
20122765 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 02.08.2012 16.08.2012 06.08.2012 záloha na plyn - SDH Kostelec
7.260,00 7.260,00 952765
20122766 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 02.08.2012 16.08.2012 06.08.2012 záloha na el.energii - SDH Kostelec
4.836,00 4.836,00 952766
20122767 1 1
Spol.pro zahr.a kra.tvorb 44684932 296139 2.650,00 KT 02.08.2012 16.08.2012 03.08.2012 2.650,00 952767 konference 20. - 21.8.2012 ing. Martiník
20122768 1 1
ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 624 4.290,00 KT 02.08.2012 16.08.2012 08.08.2012 4.290,00 952768 seminář 11.9.2012 - Prosecká,Řemínková,ing. Rapušáková
20122769 1 1
Sdružení Linka bezpečí 61383198 296139 SO 02.08.2012 16.08.2012 03.08.2012 veřejná finanční podpora
20122770 1 1
Centrum pro zdr.postižené 26593548 296139 18.000,00 SO 02.08.2012 16.08.2012 03.08.2012 18.000,00 95 veřejná finanční podpora
8.400,00 8.400,00 95
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 197 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122771 Telefónica CR,a.s. 60193336 1208562842 180,00 1 1 MP 02.08.2012 09.08.2012 03.08.2012 180,00 952771 GPS - vyúčtování 7/2012 20122772 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1208526662 MP 02.08.2012 09.08.2012 03.08.2012 GPS vyúčtování 7/2012
180,00 180,00 952772
20122773 1 1
111 296139 15.000,00 KS 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 15.000,00 95 veřejná finanční podpora
20122774 1 1
Aeroklub ČR Krnov 00576409 296139 22.000,00 KS 06.08.2012 15.08.2012 07.08.2012 22.000,00 95 veřejná finanční podpora
20122775 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121669 10.026,00 KT 06.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 10.026,00 952775 kancelářské potřeby
20122776 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120298 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 kontrola PHP
6.066,00 6.066,00 952776
20122777 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120299 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 kontrola PHP
7.194,00 7.194,00 952777
20122778 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120100 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 kontrola PHP
3.300,00 3.300,00 952778
20122779 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120101 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 kontrola PHP SPC L/52
2.232,00 2.232,00 952779
20122780 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120102 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 kontrola PHP SPC M/53
2.232,00 2.232,00 952780
20122781 1 1
Marek Šťastný 73350389 310712 SM 06.08.2012 20.08.2012 15.08.2012 opravy a instalace kanálového zesilovače
2.550,00 2.550,00 952781
20122782 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010834 640.101,00 ZP 06.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 640.101,00 952782 sběr a přeprava komunálního odpadu 7/2012
20122783 1 1
Jiří Kalina 18098916 19412012 SK 06.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 oprava plotu v areálu MŠ Hlubčická 89
20122784 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012113 476.340,00 SK 06.08.2012 10.08.2012 13.08.2012 476.340,00 952784 oprava střechy MŠ Nám. Míru 165/12
9.999,36 9.999,36 952783
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 198 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122785 Lubomír Kutálek 42983606 220712 1.276,00 1 1 KT 06.08.2012 15.08.2012 10.08.2012 1.276,00 952785 xerografické služby 20122786 1 1
Jiří Novák 12088374 4905012 6.648,00 SM 06.08.2012 09.08.2012 13.08.2012 6.648,00 952786 práce dle zak.listů TRN léčebna Ježník, Alcká 39b
20122787 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012055 51.509,00 KT 06.08.2012 15.08.2012 07.08.2012 51.509,00 952787 odměna 8/2012
20122788 1 1
WINRO, s.r.o. 62300911 1120079 56.956,00 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 56.956,00 952788 opravy sítí proti holubům
20122789 1 1
GRAVOGRAF Ostrava,s.r.o. 25358561 20120140 20.326,00 SM 06.08.2012 11.08.2012 10.08.2012 20.326,00 952789 opravy a doplnění tabulí ve vestibulu radnice
20122790 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112379963 KT 06.08.2012 14.08.2012 10.08.2012 fpředplatné - zpravodaj pro mzdové účetní
20122791 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000419 11.955,00 SM 06.08.2012 14.08.2012 14.08.2012 11.955,00 952791 služby správců v objektech Rooseveltova 49
20122792 1 1
František Žídek 13609734 2012040 13.700,00 SM 06.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 13.700,00 952792 oprava zvonků
20122793 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40162 128.820,00 ZP 06.08.2012 14.08.2012 13.08.2012 128.820,00 952793 péče o psy
20122794 1 1
Elena Čipcová 47661101 12065 11.195,00 SM 06.08.2012 14.08.2012 13.08.2012 11.195,00 952794 úklid v BP - Moravská,Slezská
20122795 1 1
Elena Čipcová 47661101 12066 SM 06.08.2012 14.08.2012 14.08.2012 úklidové práce Alcká 39b
20122796 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000185 44.910,00 SM 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 44.910,00 952796 výměna vstupní stěny do prodejny elektro Hl. nám. 12
20122797 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 06.08.2012 09.08.2012 09.08.2012 práce elektro
20122798 1 1
BENKO KLIMA s.r.o. 25822152 2012180 98.137,00 SM 06.08.2012 14.08.2012 09.08.2012 98.137,00 952798 oprava vzduchotechniky restaurace Orient
4412
4.315,00 4.315,00 952790
3.870,00 3.870,00 952795
4.090,00 4.090,00 952797
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 199 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122799 BENKO KLIMA s.r.o. 25822152 2012186 9.980,00 1 1 SM 06.08.2012 14.08.2012 09.08.2012 9.980,00 952799 stavební práce v kuchyni restaurace Orient 20122800 1 1
DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2230800586 11.520,00 KT 06.08.2012 16.08.2012 10.08.2012 11.520,00 952800 servis tel. ústředny 7-9/2012
20122801 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012043 18.322,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 18.322,00 952801 elektroinstalační práce
20122802 1 1
PKS HOLDING, a.s. 65276493 2121080374 KTSF 06.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 dovolená - p. Zmudová Radka
20122803 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012291 424.668,00 SM 06.08.2012 16.08.2012 14.08.2012 424.668,00 952803 vodovod DN 80 Alcká ul.
20122804 1 1
HTK Pro s.r.o. 25627104 32211089 0,00 KTIN 06.08.2012 10.08.2012 31.07.2013 0,00 90060 vyúčt.fa.KDF20122677, 2.106,-Photoshop Elem.10 WIN,90060/VII
20122805 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 záloha Hl. nám. 3 - Městská kavárna
2.000,00 2.000,00 952805
20122806 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516800 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 záloha léčebna TRN Ježník
5.400,00 5.400,00 952806
20122807 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201278 13.200,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 13.200,00 952807 výkon dprávy polikliniky 7,8/2012
20122808 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 záloha nám. Hrdinů 9, Poliklinika
4.140,00 4.140,00 952808
20122809 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 záloha poliklinika 6/2012
506,00 506,00 952809
20122810 1 1
CHRPA soc.firma SD o.p.s 27839087 221207 23.000,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 23.000,00 952810 provoz veřejného WC 7/2012
20122811 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 30.940,00 952811 záloha Hlavní nám. 96*/1
20122812 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 16.888,00 952812 záloha Hlavní nám. 95/3 8/2012
2.100,00 2.100,00 952802
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 200 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122813 BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 1 1 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 12.744,00 952813 záloha Hlavní nám. 99/34 20122814 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 záloha Vaškova 24a 8/2012
9.155,00 9.155,00 952814
20122815 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 30.000,00 952815 záloha Vodní 1 8/2012
20122816 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412837898 11.200,00 SM 06.08.2012 17.08.2012 07.08.2012 11.200,00 952816 záloha Hlavní nám. 1,3 8/2012
20122817 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200755620 KT 06.08.2012 18.08.2012 13.08.2012 Nokia CS - šedý
20122818 1 1
KONEKO, spol. s r.o. 00577758 12075 102.000,00 RR 06.08.2012 31.08.2012 29.08.2012 102.000,00 952818 odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník
20122819 1 1
Kadlec - elektronika s.r. 25518402 21000579 KT 06.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 vyvolávací zařízení - Vstupte-obsazeno
7.516,00 7.516,00 952819
20122820 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134762590 SO 06.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 osobní certifikát zaměstnance
2.019,60 2.019,60 952820
20122821 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134764573 SO 06.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 osobní certifikát zaměstnance
5.011,20 5.011,20 952821
20122822 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240099 172.284,00 DO 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 172.284,00 952822 V. splátka u dopravce
20122823 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271745 SM 06.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 vodné stočné
20122824 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121347 19.170,00 KTIN 06.08.2012 18.08.2012 13.08.2012 19.170,00 952824 odborné služby v obl.inf.a kom.technologií 7/2012
20122825 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240122 1.567.784,00 DO 06.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 1.567.784,00 952825 úhrada ztráty z provoz.hromadné dopravy
20122826 1 1
Martin Hradečný 60759364 2912 5.878,00 SK 07.08.2012 10.08.2012 08.08.2012 5.878,00 952826 instalace vzduchotechniky v Kofola music club
1,00 1,00 952817
917,00 917,00 952823
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 201 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122827 Christos Manolcis 43998682 201231 30.288,00 1 1 SM 07.08.2012 14.08.2012 14.08.2012 30.288,00 952827 vodoinstalaterské práce 20122828 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540044 SM 07.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 vyúčtování Alcká 39
-927,00 -927,00 952828
20122829 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201026809 KT 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 InkJet HP
1.564,00 1.564,00 952829
20122830 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201026808 KT 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 renovace Toner HP
6.778,00 6.778,00 952830
20122831 1 1
Antonín Brišák 73198684 832012 1.439,00 SM 07.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 1.439,00 952831 oprava plynového ohřívače Hl.nám.32 byt č. 4
20122832 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710047 SM 07.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 pokos a likvidace trávy
1.693,00 1.693,00 952832
20122833 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710046 SM 07.08.2012 17.08.2012 15.08.2012 pokos trávníků a odvoz odpadu
3.931,00 3.931,00 952833
20122834 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710045 SM 07.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 pokos a likvidace trávy
2.928,00 2.928,00 952834
20122835 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710044 SM 07.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 pokos a likvidace trávy
5.041,00 5.041,00 952835
20122836 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710041 SM 07.08.2012 17.08.2012 13.08.2012 terénní úpravy pozemků
4.608,00 4.608,00 952836
20122837 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810078 SM 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 opravy a seřízení věžních hodin 7/2012
2.970,00 2.970,00 952837
20122838 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810077 SM 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 7/2012
8.400,00 8.400,00 952838
20122839 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510035 32.832,00 SM 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 32.832,00 952839 provoz a údržba hřbitova 7/2012
20122840 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710039 781.179,00 ZP 07.08.2012 17.08.2012 28.08.2012 781.179,00 952840 údržba zeleně
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 202 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122841 Blueboard.cz s.r.o. 24674419 7716738103 550,00 1 1 MP 07.08.2012 17.08.2012 10.08.2012 550,00 952841 internet 20122842 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 07.08.2012 16.08.2012 10.08.2012 záloha - plyn
6.010,00 6.010,00 952842
20122843 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412837704 111.900,00 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 111.900,00 952843 záloha teplo + TUV
20122844 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412837704 430.000,00 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 430.000,00 952844 záloha teplo + TUV
20122845 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 záloha - plyn
9.020,00 9.020,00 952845
20122846 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 záloha - plyn
9.820,00 9.820,00 952846
20122847 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 záloha - plyn
7.680,00 7.680,00 952847
20122848 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 20.720,00 952848 záloha - plyn
20122849 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 07.08.2012 16.08.2012 07.08.2012 28.220,00 952849 záloha - plyn
20122850 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612837704 430.000,00 SM 07.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 430.000,00 952850 záloha teplo + TUV
20122851 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512837704 430.000,00 SM 07.08.2012 15.08.2012 09.08.2012 430.000,00 952851 záloha teplo + TUV
20122852 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512837704 111.900,00 SM 07.08.2012 15.08.2012 09.08.2012 111.900,00 952852 záloha teplo + TUV
20122853 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612837704 111.900,00 SM 07.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 111.900,00 952853 záloha teplo + TUV
20122854 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710040 12.186,00 ZP 07.08.2012 17.08.2012 28.08.2012 12.186,00 952854 zálivka závěsných květináčů
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 203 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122855 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1830002 6.120,00 1 1 SM 07.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 6.120,00 952855 provoz parkovacích automatů 7/2012 20122856 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410053 318.093,00 SM 07.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 318.093,00 952856 záloha el. energie 8/2012
20122857 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130290 KTIN 07.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 servisní smlouva 7/2012
1.800,00 1.800,00 952857
20122858 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 07.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 revize a montáže
4212
8.620,00 8.620,00 952858
20122859 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 07.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 revize a montáže
4112
3.600,00 3.600,00 952859
20122860 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010106 8.000,00 SO 07.08.2012 17.08.2012 29.08.2012 8.000,00 952860 kremace bez obředu - Dembkovská Jaroslava 1960
20122861 1 1
Tenis klub Krnov 47656298 296139 59.214,00 KS 07.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 59.214,00 95 veřejná finanční podpora
20122862 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112384110 KT 08.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 příručka - Veřejné zakázky od A do Z
20122863 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 88.559,98 SM 08.08.2012 14.08.2012 24.08.2012 88.559,98 952863 opravy Revoluční č. 14
20122864 1 1
Internet Retail a.s. 26430240 700937501 SM 08.08.2012 21.08.2012 08.08.2012 čistička vzduchu Ionic-CARE
20122865 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 17.400,00 SM 08.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 17.400,00 952865 záloha ele. 8/2012 FU
20122866 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910006033 KT 08.08.2012 21.08.2012 09.08.2012 stravenky
20122867 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 17.400,00 SM 08.08.2012 05.09.2012 04.09.2012 17.400,00 952867 záloha 8/2012 FU
20122868 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.000,00 SM 08.08.2012 25.09.2012 18.09.2012 18.000,00 952868 záloha 8/2012 FU
2.059,00 2.059,00 952862
3.464,00 3.464,00 952864
1.080,00 1.080,00 952866
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 204 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122869 TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 1 1 KTIN 08.08.2012 20.08.2012 15.08.2012 15.834,00 952869 internet 7/2012 20122870 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 08.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 správa serveru 7/2012
5.545,00 5.545,00 952870
20122871 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 08.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 Internet - Hasiči 7/2012
1.190,00 1.190,00 952871
20122872 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 13.801,00 MP 08.08.2012 20.08.2012 15.08.2012 13.801,00 952872 nájem joptického vlákna 7/2012
20122873 1 1
Drager Safety s.r.o. 26700778 7012000562 KT 08.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 práce vzduch.dých.přístroje
20122874 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12245 18.000,00 EF 08.08.2012 17.08.2012 09.08.2012 18.000,00 952874 auditorské práce 7/2012
20122875 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120482 2.400,00 SM 08.08.2012 15.08.2012 21.08.2012 2.400,00 952875 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b 7/2012
20122876 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120485 4.914,00 SM 08.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 4.914,00 952876 kontrola objektu Ježník - býv.sanatorium 7/2012
20122877 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120484 SM 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 kontrola objektu řed.Karnola 7/2012
20122878 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120483 4.800,00 SM 08.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 4.800,00 952878 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 7/2012
20122879 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 672012 15.360,00 SM 08.08.2012 13.08.2012 15.08.2012 15.360,00 952879 pravidelná seč a odstranění odpadu - stará 10 a 12
20122880 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320144282 16.648,00 KT 08.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 16.648,00 952880 vyúčtování hovorů 7/2012
20122881 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180783 MP 08.08.2012 18.08.2012 15.08.2012 tísňové volání 156 7/2012
20122882 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 526987679 15.621,52 KT 08.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 15.621,52 952882 vyúčtování hovorů 7/2012
7.674,00 7.674,00 952873
4.200,00 4.200,00 952877
114,85 114,85 952881
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 205 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122883 KVAK s.r.o. 47674148 2012295 1.085,00 1 1 ZP 08.08.2012 20.08.2012 11.09.2012 1.085,00 952883 rozbor odpadní vody 20122884 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121675 SM 08.08.2012 21.08.2012 14.08.2012 toaletní papír
864,00 864,00 952884
20122885 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120751 SM 08.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 výměna PS Nám. Minoritů 4/2 p. Maroušková
6.010,00 6.010,00 952885
20122886 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 15.373,00 KT 08.08.2012 20.08.2012 15.08.2012 15.373,00 952886 vyúčtování hovorů 7/2012
20122887 1 1
Penziony ubytování Beskyd 29388589 212015 KTSF 08.08.2012 17.08.2012 14.08.2012 dovolená - p. Blaščíková
1.284,00 1.284,00 952887
20122888 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134783117 SO 08.08.2012 22.08.2012 13.08.2012 zpracování poukázek B
72,00 72,00 952888
20122889 1 1
ŽSD a.s. 64511359 2012135 1.569.533,21 RR 08.08.2012 17.08.2012 27.08.2012 1.569.533,21 952889 Rekonstrukce kanalizace Krnov - ul. Mikulášská
20122890 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411534 SM 08.08.2012 14.08.2012 14.08.2012 záloha Rooseweltova
20122891 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921016126 46.635,60 KT 08.08.2012 16.08.2012 03.08.2012 46.635,60 952891 vyúčtování PHM 7/2012
20122892 1 1
Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 296139 KT 08.08.2012 22.08.2012 09.08.2012 autorský překlad básnického díla
6.000,00 6.000,00 952892
20122893 1 1
as-4u.cz,s.r.o. 28884035 1210272 KS 08.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 pronájem SDTI včetně hostingu a TP 8/2012
1.200,00 1.200,00 952893
20122894 1 1
Český svaz bojovníků za s 00442755 296139 KS 08.08.2012 22.08.2012 09.08.2012 veřejná finanční podpora
2.000,00 2.000,00 95
20122895 1 1
Hlaviznová Jana, Krnov 111 296139 KS 08.08.2012 22.08.2012 09.08.2012 veřejná finanční podpora
1.900,00 1.900,00 95
20122896 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 09.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 internet Vrchlického 11 7/2012
600,00 600,00 952896
524,00 524,00 952890
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 206 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122897 Milan Kavala 76466451 882012 3.150,00 1 1 SM 09.08.2012 14.08.2012 21.08.2012 3.150,00 952897 oprava a malba Textilní, byt č. 2 20122898 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 2.361,00 SM 09.08.2012 14.08.2012 21.08.2012 2.361,00 952898 stěhování a převoz nábytku, Revoluční,Chářovská-ubytovna
20122899 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 SM 09.08.2012 14.08.2012 21.08.2012 oprava sklepních prostor Mánesova 2
20122900 1 1
Jiří Novák 12088374 5105812 2.848,80 SK 09.08.2012 18.08.2012 14.08.2012 2.848,80 952900 odstranění kovových konstrukcí - dětské hřiště Alcká
20122901 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012016 19.120,00 KTIN 09.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 19.120,00 952901 obnova dat serverů
20122902 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120102463 KT 09.08.2012 21.08.2012 14.08.2012 Voda Horský pramen, kelímky
20122903 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 09.08.2012 14.08.2012 10.08.2012 oprava vozidla 4T3 9767
1122
1.625,00 1.625,00 952903
20122904 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 09.08.2012 12.08.2012 10.08.2012 oprava vozidla 5T4 6300
1118
16.100,00 16.100,00 952904
20122905 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130071 MP 09.08.2012 22.08.2012 14.08.2012 oprava a seřízení kamer
9.216,00 9.216,00 952905
20122906 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 151208773 MP 09.08.2012 13.08.2012 10.08.2012 prodloužení domény mpkrnov.cz
480,00 480,00 952906
20122907 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 526987870 MP 09.08.2012 30.08.2012 14.08.2012 vyúčtování tel. hovorů 7/2012
3.027,10 3.027,10 952907
20122908 1 1
SANTA-TRANS s.r.o. 25377949 11200272 MP 09.08.2012 15.08.2012 13.08.2012 zárovka,kartáč průtokový
465,62 465,62 952908
20122909 1 1
Lenka Buštová 66856167 20120078 KT 09.08.2012 23.08.2012 14.08.2012 Zákon o silničním provozu
399,00 399,00 952909
20122910 1 1
Nikos Sidopulos 13610520 120249 SK 09.08.2012 17.08.2012 05.09.2012 výměna tlacného ventilu - MŠ Gorkého 22
4.164,00 4.164,00 952910
3.286,00 3.286,00 952899
590,00 590,00 952902
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 207 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122911 Bentley Systems R s.r.o 63985381 47472241 25.457,25 1 1 KTIN 09.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 25.457,25 952911 služby 20122912 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120764 SM 09.08.2012 22.08.2012 20.08.2012 výměna PS p. Foltýn Nám. Minoritů 2/9
6.872,00 6.872,00 952912
20122913 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212737898 SM 09.08.2012 23.08.2012 21.08.2012 Vyúčtování MÚ Vodní
1.643,31 1.643,31 952913
20122914 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121062 55.920,00 ZP 09.08.2012 22.08.2012 24.08.2012 55.920,00 952914 tisk brožur - odpady
20122915 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 09.08.2012 21.08.2012 10.08.2012 záloha Vaškova - sklad CO 8/2012
20122916 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212044 14.768,50 SM 10.08.2012 13.08.2012 14.08.2012 14.768,50 952916 malování bytů
20122917 1 1
Marek Zapletal 63055872 162012 44.148,00 SM 10.08.2012 18.08.2012 21.08.2012 44.148,00 952917 výroba a montáže v BP
20122918 1 1
Marek Zapletal 63055872 152012 18.050,00 SM 10.08.2012 18.08.2012 14.08.2012 18.050,00 952918 opravy nadezdívek
20122919 1 1
Jiří Kalina 18098916 19452012 85.200,00 SK 10.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 85.200,00 952919 ořezy topolů v MŠ Hlubčická
20122920 1 1
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. 25593161 102378 657.034,00 SK 10.08.2012 14.08.2012 15.08.2012 657.034,00 952920 oprava fasády ZŠ Smetanův okruh 4
20122921 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012121 313.020,00 SK 10.08.2012 13.08.2012 14.08.2012 313.020,00 952921 oprava oken ZŠ Smetanův okruh 4
20122922 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012123 4.991,00 SK 10.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 4.991,00 952922 oprava dřevěné průlezky a skluzavky - hřiště Alcká
20122923 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516803 -3.773,00 SM 10.08.2012 22.08.2012 05.09.2012 -3.773,00 952923 vyúčtování Ježník 1814 Krnov
20122924 1 1
Zora Kabaštová 42983878 2012136 KTSF 10.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 dovolená - p. Pospíšil Pavel
1.230,00 1.230,00 952915
1.800,00 1.800,00 952924
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 208 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122925 Ing. Dita Círová 73012807 2912 10.000,00 1 1 KS 10.08.2012 17.08.2012 15.08.2012 10.000,00 952925 Krnovské listy č. 16 20122926 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112062 2.780,00 KT 13.08.2012 23.08.2012 14.08.2012 2.780,00 952926 seminář - Živnost.zákon 13.9.2012 - p. Kozák, ing. Žilinksý
20122927 1 1
Dr. Jacek Moleda , Polsko 296139 KT 13.08.2012 27.08.2012 14.08.2012 autorský překlad básnického díla
6.000,00 6.000,00 952927
20122928 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 SM 13.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 záloha el. 8/2012 Opavská 43
430,00 430,00 952928
20122929 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 13.08.2012 13.08.2012 14.08.2012 záloha el. 8/2012 Stará 10
270,00 270,00 952929
20122930 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 13.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 záloha 8/2012 E. Hakena 1
320,00 320,00 952930
20122931 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 13.08.2012 15.08.2012 14.08.2012 záloha el. Hlavní nám. 29 8/2012
2.199,00 2.199,00 952931
20122932 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120126 KT 14.08.2012 20.08.2012 15.08.2012 refundace mzdy 7/2012 - Lietavec Petr
692,00 692,00 952932
20122933 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271766 347.338,00 SM 14.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 347.338,00 952933 vodné stočné
20122934 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134768614 SM 14.08.2012 24.08.2012 24.08.2012 odměna sipo 8/2012
3.583,60 3.583,60 952934
20122935 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134785263 SO 14.08.2012 24.08.2012 22.08.2012 osobní certifikát zaměstnance
835,20 835,20 952935
20122936 1 1
Jiří Kalina 18098916 19462012 99.039,71 SK 14.08.2012 23.08.2012 22.08.2012 99.039,71 952936 výměna odpadních stupaček MŠ Žižkova
20122937 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012044 SM 14.08.2012 25.08.2012 21.08.2012 elektroinstalační práce - Rooseweltova 49
4.200,00 4.200,00 952937
20122938 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 20107370 KT 14.08.2012 23.08.2012 22.08.2012 InkJet HP
3.085,00 3.085,00 952938
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 209 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122939 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201027368 13.546,00 1 1 KT 14.08.2012 23.08.2012 20.08.2012 13.546,00 952939 renovace Toner HP LJ 20122940 1 1
Jaroslav Zahálka 45176221 52012 SM 14.08.2012 23.08.2012 22.08.2012 podlahařské práce
4.850,00 4.850,00 952940
20122941 1 1
ZÚ v Ostravě 71009396 3125118945 10.800,00 SK 14.08.2012 28.08.2012 22.08.2012 10.800,00 952941 chhluk komunální - Bruntalská 74
20122942 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000195 109.611,00 RR 14.08.2012 21.08.2012 20.08.2012 109.611,00 952942 stavební práce - Parkoviště na SPC F - SPP č. 5
20122943 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000194 1.032.339,50 RR 14.08.2012 21.08.2012 20.08.2012 1.032.339,50 952943 Stavební vícepráce VCP č. 1,2,3 a 4
20122944 1 1
Rembrandt s.r.o. 25215850 2120381 ZP 14.08.2012 24.08.2012 20.08.2012 lovecké lístky,rybářské lístky
20122945 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612035570 -7.326,00 SM 14.08.2012 29.08.2012 24.08.2012 -7.326,00 952945 vyúčtování záloh el.
20122946 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612035571 -2.981,00 SM 14.08.2012 29.08.2012 24.08.2012 -2.981,00 952946 vyúčtování záloh
20122947 1 1
MARIA VET, spol. s r.o. 25059700 1201438 MP 14.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 fixační kleště na dady,hák teleskopický
6.570,00 6.570,00 952947
20122948 1 1
Petr Veliký 68326459 212200002 SO 14.08.2012 23.08.2012 22.08.2012 ozvučení akce Den sociálních služeb
3.450,00 3.450,00 952948
20122949 1 1
ROSTOV SK, s.r.o. 36360082 2012171 KTSF 15.08.2012 22.08.2012 16.08.2012 dovolená - p. Žukovský Petr
5.239,51 5.239,51 952949
20122952 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012295 SM 15.08.2012 23.08.2012 20.08.2012 oprava přívodu WC - Hlavní nám. 33
380,00 380,00 952952
20122953 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012296 19.399,00 SM 15.08.2012 23.08.2012 21.08.2012 19.399,00 952953 opravy kanal.poklopů a přívodů vody
20122954 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012294 44.696,00 SM 15.08.2012 23.08.2012 21.08.2012 44.696,00 952954 opravy závad a montáž plyn.kotle
5.800,00 5.800,00 952944
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 210 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122955 BITTISK s.r.o. 27763374 1208017 6.000,00 1 1 KS 15.08.2012 24.08.2012 22.08.2012 6.000,00 952955 Krnovské listy č. 16/2012 20122956 1 1
Sportovní klub zdravotně 26657465 296139 KS 15.08.2012 27.08.2012 15.08.2012 veřejná finanční podpora
3.000,00 3.000,00 95
20122957 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271908 548.447,00 SM 15.08.2012 28.08.2012 22.08.2012 548.447,00 952957 vodné stočné 14-172
20122958 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271905 10.349,00 SM 15.08.2012 28.08.2012 22.08.2012 10.349,00 952958 vodné stočné 18,35
20122959 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271907 19.439,00 SM 15.08.2012 28.08.2012 22.08.2012 19.439,00 952959 vodné stočné č. domu 44
20122960 1 1
Ing.Martina Švecová 68189010 152012 SM 15.08.2012 29.08.2012 27.08.2012 autobusový přístřešek MHD ul. Bruntalská
7.000,00 7.000,00 952960
20122961 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 1512012 SM 15.08.2012 28.08.2012 20.08.2012 znalecký posudek - pozemek 2900/10
1.000,00 1.000,00 952961
20122962 1 1
Zdeněk Bednařík 68186819 32012 57.956,00 SM 15.08.2012 27.08.2012 21.08.2012 57.956,00 952962 plynofikace domů Alcká 156-166
20122963 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050007 ZP 16.08.2012 28.08.2012 28.08.2012 výměna popelových nádob
20122964 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040006 11.515,00 ZP 16.08.2012 27.08.2012 27.08.2012 11.515,00 952964 pytlový sběr PET lahví 7/2012
20122965 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910040 549.701,00 SM 16.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 549.701,00 952965 čištění chodníků,komunikací 7/2012
20122966 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910039 SM 16.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 chemické odplevelení chodníků
6.215,00 6.215,00 952966
20122967 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810081 SM 16.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 oprava laviček
6.490,00 6.490,00 952967
20122968 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810080 11.353,00 SM 16.08.2012 27.08.2012 27.08.2012 11.353,00 952968 instalace laviček a odpadkových košů
1.440,00 1.440,00 952963
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 211 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122969 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810079 5.572,00 1 1 SM 16.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 5.572,00 952969 likvidace sušáků na prádlo a oprava klepáče 20122970 1 1
ZEKR spol. s r.o. 25358481 212100 SM 16.08.2012 25.08.2012 21.08.2012 elektromateriál do NP Opavská ul. č.57
8.511,50 8.511,50 952970
20122971 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200600 KT 16.08.2012 22.08.2012 20.08.2012 HP
5.575,00 5.575,00 952971
20122972 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120032 24.550,00 SM 16.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 24.550,00 952972 služby dle objednávky
20122973 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120033 27.409,00 SM 16.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 27.409,00 952973 služby dle objednávky
20122974 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120034 26.589,00 SM 16.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 26.589,00 952974 služby dle objednávky
20122975 1 1
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp 25821415 1200134 449.950,00 SM 16.08.2012 01.09.2012 29.08.2012 449.950,00 952975 první dílčí faktura - výtahy
20122976 1 1
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp 25821415 1200133 430.000,00 SM 16.08.2012 01.09.2012 29.08.2012 430.000,00 952976 první dílčí faktura - výtahy
20122977 1 1
VODOSTAV OSTRAVA,spol.s r 46577319 120046 812.940,30 RR 16.08.2012 15.09.2012 12.09.2012 812.940,30 952977 Oprava vodojemu ul. Brožíkova, Krnov
20122978 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200229 KT 16.08.2012 29.08.2012 21.08.2012 refundace mzdy 7/2012 Plucnara Roman
20122979 1 1
PROWORK spol. s r.o. 62362496 32200705 26.166,00 SM 16.08.2012 29.08.2012 22.08.2012 26.166,00 952979 kancelářské židle
20122980 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 79.294,12 SM 16.08.2012 22.08.2012 24.08.2012 79.294,12 952980 opravy ul. Roseweltova DPS Krnov
20122981 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12045 KT 16.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 servis tiskárny HP
618,00 618,00 952981
20122982 1 1
STUDENT AGENCY, s.r.o. 25317075 180220065 KTSF 16.08.2012 18.08.2012 17.08.2012 dovolená - p. Gašová, p. Gaš
5.000,00 5.000,00 952982
265,00 265,00 952978
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 212 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122983 Finanční úřad Krnov 72080043 296139 17.148,00 1 1 SM 16.08.2012 29.08.2012 20.08.2012 17.148,00 952983 daň z převodu nemovitostí 20122984 1 1
Petr Kovařík 64621952 12052 25.800,00 SO 17.08.2012 19.08.2012 31.08.2012 25.800,00 952984 přemístění Domova Jistoty na Rooseveltova- stav.úpravy
20122985 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012132 584.040,00 SK 17.08.2012 25.08.2012 22.08.2012 584.040,00 952985 oprava střechy MŠ Nám. Míru 165/12 Krnov
20122986 1 1
Ing.Petr Malinovský 10598600 2012037 49.599,00 SK 17.08.2012 30.08.2012 14.09.2012 49.599,00 952986 opravy havárie septiku ZUŠ Krnov Hl.náím.9
20122987 1 1
Stolařství-Avrat s. r. o. 29445884 20120011 44.000,00 SK 17.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 44.000,00 952987 dopadiště v MŠ Mikulášská
20122988 1 1
Jiří Kalina 18098916 19482012 12.000,00 SK 17.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 12.000,00 952988 ořezání a kácení stromů
20122989 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201220 SK 17.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 stavební práce MŠ Svatováclavská
9.680,00 9.680,00 952989
20122990 1 1
Ladislav Ftáčník 45178143 552012 SO 20.08.2012 27.08.2012 22.08.2012 oprava dveří v KD
600,00 600,00 952990
20122991 1 1
Jiří Novák 12088374 5305912 10.777,20 SK 20.08.2012 26.08.2012 05.09.2012 10.777,20 952991 oprava a montáž dětského kolotoče - Jiráskova ul.
20122992 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012046 SK 20.08.2012 31.08.2012 05.09.2012 elektroinstalační práce MŠ Žižkova 34
5.853,00 5.853,00 952992
20122993 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012875 SM 20.08.2012 20.08.2012 27.08.2012 záloha energie 8/2012
500,00 500,00 952993
20122994 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 82012 SM 20.08.2012 29.08.2012 24.08.2012 nájemné NP ul. Ruská 10 Bruntál 8/2012
2.000,00 2.000,00 952994
20122995 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220247 SM 20.08.2012 29.08.2012 27.08.2012 údržba výtahu Alcká 28 b.j. 8/2012
1.190,00 1.190,00 952995
20122996 1 1
Ins.pro místní správu Pra 70890293 800072738 19.970,00 KT 20.08.2012 03.09.2012 20.08.2012 19.970,00 952996 ZOZ - vodní hospodářství - Mgr. Veronika Komárková
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 213 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20122997 Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201242 5.832,00 1 1 SM 20.08.2012 03.09.2012 29.08.2012 5.832,00 952997 oprava výtahu na Požárníků 20 20122998 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200599 68.283,00 KTIN 20.08.2012 22.08.2012 22.08.2012 68.283,00 952998 zboží
20122999 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 922828 KT 20.08.2012 19.09.2012 13.09.2012 zboží
20123000 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012303 87.855,00 SM 20.08.2012 26.08.2012 27.08.2012 87.855,00 953000 demontáž topidla a karmy,Hl.nám.28 /volný byt/
20123001 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012302 SM 20.08.2012 26.08.2012 27.08.2012 opravy závad
20123002 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 692012 60.274,80 SM 20.08.2012 27.08.2012 27.08.2012 60.274,80 953002 výsadba okrasných dřevin
20123003 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012045 30.189,00 SM 20.08.2012 31.08.2012 29.08.2012 30.189,00 953003 elektroinstalační práce Alcká 45
20123004 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012026 13.030,00 KTIN 21.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 13.030,00 953004 konzultace, služby
20123005 1 1
Marek Zapletal 63055872 192012 68.123,00 SM 21.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 68.123,00 953005 klempířské práce - DPS Rosweltova Krnov
20123006 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40173 ZP 21.08.2012 27.08.2012 27.08.2012 ustájení psů
1.140,00 1.140,00 953006
20123007 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121749 KT 21.08.2012 04.09.2012 29.08.2012 kancelářské potřeby
5.212,00 5.212,00 953007
20123008 1 1
Jaromír Flora 73080098 4612 30.900,00 SM 22.08.2012 22.08.2012 24.08.2012 30.900,00 953008 elektropráce - rek.elektrorozvodů SPC K50
20123009 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701013 SM 22.08.2012 03.09.2012 05.09.2012 montáž nové čistící zony
4.950,00 4.950,00 953009
20123010 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 4012 SK 22.08.2012 05.09.2012 05.09.2012 elektropráce na objektu MŠ Krnov K. Čapka
9.132,00 9.132,00 953010
3.573,00 3.573,00 952999
8.933,00 8.933,00 953001
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 214 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123011 DHV CR.spol. s r.o. 45797170 2012158 53.688,00 1 1 RR 22.08.2012 21.08.2012 05.09.2012 53.688,00 953011 Cyklostezka Krásné Loučky 3.etapa 20123012 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 22.08.2012 05.09.2012 03.09.2012 elektroinstalační práce - revize
4112
18.024,00 18.024,00 953012
20123013 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121757 KT 22.08.2012 05.09.2012 03.09.2012 renovace toneru
647,00 647,00 953013
20123014 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 21712 32.705,00 SM 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 32.705,00 953014 požární ochraná
20123015 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120102612 KT 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 Voda Horský pramen
20123016 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010045 1.177.432,00 SM 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 1.177.432,00 953016 opravy komunikací a chodníků 7/2012
20123017 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010835 485.131,00 ZP 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 485.131,00 953017 uložení odpadu 7/2012
20123018 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710053 SM 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 pokos trávy
20123019 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410055 218.256,00 SM 23.08.2012 03.09.2012 03.09.2012 218.256,00 953019 údržba veřejného osvětlení 7/2012
20123020 1 1
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510036 22.962,00 SM 23.08.2012 03.09.2012 03.09.2012 22.962,00 953020 oprava chladícího zařízení-hřbitov Krnov
20123021 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012305 13.171,00 SM 23.08.2012 01.09.2012 30.08.2012 13.171,00 953021 opravy kanal. a vod. potrubí - Požárníků 22
20123022 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012304 SM 23.08.2012 01.09.2012 29.08.2012 opravy vod.potrubí - Hl.nám. 12
2.593,00 2.593,00 953022
20123023 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012306 SM 23.08.2012 01.09.2012 29.08.2012 opravy závad ÚT - Hl. nám. 10
5.845,00 5.845,00 953023
20123024 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012307 SM 23.08.2012 01.09.2012 30.08.2012 opravy přetěsnění odvodů vony
6.511,00 6.511,00 953024
475,00 475,00 953015
4.288,00 4.288,00 953018
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 215 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123025 Tomáš Kroupa 60039302 2012311 3.831,00 1 1 SM 23.08.2012 01.09.2012 30.08.2012 3.831,00 953025 prošištění deštních svodů 20123026 1 1
Typos, tiskařské závody 28433301 1203640 SK 23.08.2012 05.09.2012 04.09.2012 recepty na omamné látky
9.797,00 9.797,00 953026
20123027 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 21612 SM 23.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 provedení DDD zásahu - FÚ Krnov
4.884,00 4.884,00 953027
20123028 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012315 11.358,00 SM 23.08.2012 02.09.2012 30.08.2012 11.358,00 953028 opravy závad a montáž WC
20123029 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012314 74.919,00 SM 23.08.2012 02.09.2012 30.08.2012 74.919,00 953029 opravy radiátorů Hl. nám. 33
20123030 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 20.720,00 953030 záloha plyn - Vrchlického 9
20123031 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha plyn - Horova 1
9.820,00 9.820,00 953031
20123032 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha plyn - Stará 19
9.020,00 9.020,00 953032
20123033 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha plyn - Alcká 8
7.680,00 7.680,00 953033
20123034 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha plyn Chářovská 82
6.010,00 6.010,00 953034
20123035 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 23.08.2012 15.09.2012 10.09.2012 28.220,00 953035 záloha plyn Nám.Minoritů 20
20123036 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6612937704 111.900,00 SM 23.08.2012 25.09.2012 18.09.2012 111.900,00 953036 záloha teplo + TUV
20123037 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6512937704 111.900,00 SM 23.08.2012 17.09.2012 10.09.2012 111.900,00 953037 záloha teplo + TUV
20123038 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412937704 111.900,00 SM 23.08.2012 05.09.2012 04.09.2012 111.900,00 953038 záloha teplo + TUV
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 216 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123039 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7612937704 430.000,00 1 1 SM 23.08.2012 25.09.2012 18.09.2012 430.000,00 953039 záloha teplo + TUV 20123040 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7512937704 430.000,00 SM 23.08.2012 17.09.2012 10.09.2012 430.000,00 953040 záloha teplo + TUV
20123041 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7412937704 430.000,00 SM 23.08.2012 05.09.2012 04.09.2012 430.000,00 953041 záloha teplo + TUV
20123042 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 37.200,00 SM 23.08.2012 04.09.2012 27.08.2012 37.200,00 953042 upomínka k zálohám Alcká 39
20123043 1 1
Okresní soud 00025208 2151107912 16.210,00 SM 23.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 16.210,00 953043 soudní poplatek STL spol. s r.o.
20123044 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201221 10.038,00 SK 24.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 10.038,00 953044 oprava omítek římsy - MŠ Svatováclavská
20123045 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271994 SM 24.08.2012 06.09.2012 04.09.2012 vodné stočné č. domu 18
20123046 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 271993 394.808,00 SM 24.08.2012 06.09.2012 04.09.2012 394.808,00 953046 vodné stočné
20123047 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012320 SM 24.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 čištěnídešťových vpustí
20123048 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 24.08.2012 31.08.2012 03.09.2012 Krnovské listy č. 17
20123049 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31310043 790.074,00 SM 24.08.2012 31.08.2012 05.09.2012 790.074,00 953049 Rek.zařízení strojovny chlaz.na ZŠ
20123050 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121779 KT 24.08.2012 07.09.2012 03.09.2012 kancelářské potřeby
20123051 1 1
Antonín Šulc 68186266 1960616263 11.100,00 SM 27.08.2012 03.09.2012 03.09.2012 11.100,00 953051 instalaterské práce
20123052 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120825 SM 27.08.2012 06.09.2012 03.09.2012 výměna PS pí Magočová
3012
7.638,00 7.638,00 953045
1.277,00 1.277,00 953047 10.000,00 10.000,00 953048
6.755,00 6.755,00 953050
6.067,00 6.067,00 953052
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 217 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123053 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120826 6.067,00 1 1 SM 27.08.2012 06.09.2012 03.09.2012 6.067,00 953053 výměna PS p. Gřunděl, Slezská 2/8 20123054 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012048 SM 27.08.2012 07.09.2012 03.09.2012 BD - dodání žárovek
2.573,00 2.573,00 953054
20123055 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012047 SM 27.08.2012 07.09.2012 05.09.2012 elektroinstalační práce
6.724,00 6.724,00 953055
20123056 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121778 SM 27.08.2012 07.09.2012 03.09.2012 papírové ručníky
2.988,00 2.988,00 953056
20123057 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 27.08.2012 09.09.2012 05.09.2012 opravy závad
20123058 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120028 25.048,80 RR 27.08.2012 07.09.2012 05.09.2012 25.048,80 953058 PD stavby multifunkčního hřiště 4 ZŠ
20123059 1 1
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 2012007 110.545,54 RR 27.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 110.545,54 953059 stav.práce - Rekonstrukce ul. p.č. 5001/1
20123060 1 1
Christos Manolcis 43998682 201232 17.210,00 SM 27.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 17.210,00 953060 vodoinstalaterské práce
20123061 1 1
Taylor okna dveře s.r.o. 27771105 1201306 26.286,00 MP 27.08.2012 30.08.2012 05.09.2012 26.286,00 953061 montáž markýzy ,rolovací síť do okna na MP
20123062 1 1
Jiří Novák 12088374 5406012 SK 27.08.2012 03.09.2012 05.09.2012 úprava větrání, obklady - M.Š. Žižkova 34
20123063 1 1
Ing.Petr Malinovský 10598600 2012040 73.192,64 SK 27.08.2012 10.09.2012 07.09.2012 73.192,64 953063 opravy podlahy MŠ Alcká 85
20123064 1 1
Digital Media s.r.o 25835513 11200350 30.072,00 KTIN 27.08.2012 03.09.2012 30.08.2012 30.072,00 953064 Win/Mac-licence
20123065 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110038 218.306,00 ZP 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 218.306,00 953065 provoz recyklačního dvora Karáskova 7/2012
20123066 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2090008 129.938,00 ZP 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 129.938,00 953066 provoz sběrných dvorů Opavská,Bruntalská 7/2012
4
28.050,00 28.050,00 953057
4.998,00 4.998,00 953062
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 218 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123067 Technické služby Krnov s. 25398547 1110007 249.006,00 1 1 SM 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 249.006,00 953067 provoz sport.zařízení - bazén a sauna 20123068 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14120007 31.519,00 SM 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 31.519,00 953068 provoz sport.zařízení - tělocvičny a atl.ploch
20123069 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1210003 207.723,00 SM 27.08.2012 07.09.2012 05.09.2012 207.723,00 953069 použití sport.zařízení-letní koupaliště
20123070 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 13110004 53.527,00 SM 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 53.527,00 953070 použití sport.zařízení - fotbalový stadion
20123071 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720525638 -7.698,00 KT 27.08.2012 10.09.2012 24.08.2012 -7.698,00 953071 vratka pojištění odpovědnosti zaměstnanců
20123072 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.100,00 SM 27.08.2012 25.08.2012 27.08.2012 19.100,00 953072 záloha el. srpen 2012 FÚ
20123073 1 1
Petr Kozák 87216876 15412 4.200,00 SM 27.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 4.200,00 953073 přesklení výkladu izolačním bezp.sklem - Algida
20123074 1 1
Pavel Osadník 75025451 2012022 48.880,00 SM 28.08.2012 10.09.2012 12.09.2012 48.880,00 953074 geometrický plán GP 442-24/2012
20123075 1 1
Antonín Brišák 73198684 922012 1.286,00 SM 28.08.2012 11.09.2012 07.09.2012 1.286,00 953075 oprava plynového ohřívače p. Dorociak Hl.nám.32
20123076 1 1
Petr Kozák 87216876 15512 SM 28.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 zasklení dveří na FU KRNOV
1.400,00 1.400,00 953076
20123077 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611202182 KT 28.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 přestupky, správní delikty
148,00 148,00 953077
20123078 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 29.08.2012 15.09.2012 12.09.2012 záloha el. Vaškova 24a 9/2012
1.230,00 1.230,00 953078
20123079 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1263 36.701,30 ZP 29.08.2012 07.09.2012 06.09.2012 36.701,30 953079 údržba zeleně u Koupaliště a ul.Partyzánů
20123080 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 29.08.2012 07.09.2012 06.09.2012 kácení stromů v Chářovském parku
1264
11.520,00 11.520,00 953080
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 219 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123081 Pavel Osadník 75025451 2012023 4.700,00 1 1 SM 29.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 4.700,00 953081 geometrický plán 20123082 1 1
Pavel Osadník 75025451 2012024 SM 29.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 geometrický plán GP 2762-25/2012
4.700,00 4.700,00 953082
20123083 1 1
B.I.D. services s.r.o. 27066096 18300005 3.600,00 KT 29.08.2012 11.09.2012 29.08.2012 3.600,00 953083 konverence 20.9.2012 - Ing.Andršová, Ing.Kotas
20123084 1 1
Oldřich Bednář 70440263 296139 3.180,00 KT 29.08.2012 12.09.2012 29.08.2012 3.180,00 953084 Seminář 30.10.2012 - p. Žukovský, pí Kupkovská
20123085 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 151209282 ZP 29.08.2012 27.08.2012 30.08.2012 krnovmestostromů.estranky.cz
20123086 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212047 17.868,80 SM 29.08.2012 31.08.2012 03.09.2012 17.868,80 953086 malování bytu
20123087 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 29 KT 29.08.2012 12.09.2012 30.08.2012 registrace na stránkách WWW.obecuctuje.cz
1.440,00 1.440,00 953087
20123088 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010057 SO 30.08.2012 27.09.2012 13.09.2012 kremace - Jaš Jan 1973
9.793,00 9.793,00 953088
20123089 1 1
TJ Krásné Loučky 70645922 12012 60.000,00 SM 30.08.2012 28.08.2012 03.09.2012 60.000,00 953089 údržba hřiště v Krásných Loučkách r. 2012
20123090 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100023 27.972,00 SM 30.08.2012 12.09.2012 07.09.2012 27.972,00 953090 kosení u čističky a průmyslové zény
20123091 1 1
Jiří Novák 12088374 5606212 2.056,80 SK 30.08.2012 07.09.2012 05.09.2012 2.056,80 953091 nátěry oplechování a kryty odvětrání MŠ Hlubčická 89
20123092 1 1
ZERA, o.s. 70851131 296139 KT 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 konference 20.-21.9.2012 - Mgr. Komárková
2.610,00 2.610,00 953092
20123093 1 1
Mgr. Kateřina Vlčková 67308520 121404 KT 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 Seminář 27.9.2012 - Ing. Vágnerová
1.100,00 1.100,00 953093
20123094 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 62012 2.500,00 SM 30.08.2012 10.09.2012 12.09.2012 2.500,00 953094 zaměření a zakreslení stavu suterenu - P.P. Hl.nám. č. 1a
504,00 504,00 953085
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 220 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123095 Technické služby Krnov s. 25398547 2110040 49.454,00 1 1 ZP 30.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 49.454,00 953095 oprava lisu na sběrném dvoře Karáskova 20123096 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200759160 SM 30.08.2012 13.09.2012 05.09.2012 Nokia 700 - Černo Červený
1,00 1,00 953096
20123097 1 1
Univerzita Palackého Olom 61989592 7121004919 15.000,00 KT 31.08.2012 13.09.2012 03.09.2012 15.000,00 953097 studium 3.ročník ZS a LS 2012/2013 - p.Jatzková Dagmar
20123098 1 1
Marek Křiva 47663065 12028 19.440,00 SK 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 19.440,00 953098 rozvoz stravy z MŠ
20123099 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 31.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 elektro práce Slezská 5,Hlubčická 26
5112
7.720,00 7.720,00 953099
20123100 1 1
Jaromír Flora 73080098 5212 SM 31.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 elektro práce SPC K50,Hl.nám. 43, Stará 19
6.010,00 6.010,00 953100
20123101 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100022 20.388,00 ZP 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 20.388,00 953101 mulčování na Bezruč.vrchu
20123102 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710055 SM 31.08.2012 13.09.2012 05.09.2012 pokos a likvidace trávy
3.845,00 3.845,00 953102
20123103 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710056 SM 31.08.2012 13.09.2012 05.09.2012 pokos likvidace trávy
1.693,00 1.693,00 953103
20123104 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710057 SM 31.08.2012 13.09.2012 07.09.2012 pokos a odvoz trávy
9.062,00 9.062,00 953104
20123105 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012137 19.981,00 SK 31.08.2012 09.09.2012 14.09.2012 19.981,00 953105 oprava podesty na překážce na in-line hřišti Kostelec
20123106 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012141 267.612,00 SK 31.08.2012 08.09.2012 14.09.2012 267.612,00 953106 oprava střechy - MŠ Nám.Míru 12 Krnov
20123107 1 1
Značky Morava, a.s. 25865871 120050631 2.340,00 SM 31.08.2012 12.09.2012 07.09.2012 2.340,00 953107 vodorovné dopravní značení Cyklostezka ul. Alcká
20123108 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121832 KT 03.09.2012 14.09.2012 07.09.2012 kancelářské potřeby
4.609,00 4.609,00 953108
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 221 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123109 VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220220 1.190,00 1 1 SM 03.09.2012 01.08.2012 05.09.2012 1.190,00 953109 servis a údržba výtahu Alcká 28 b.j. 20123110 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000483 11.955,00 SM 03.09.2012 14.09.2012 12.09.2012 11.955,00 953110 služby správcův Rooseveltova 49
20123111 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000501 SM 03.09.2012 14.09.2012 12.09.2012 služby správců 1-5/2012
7.620,00 7.620,00 953111
20123112 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121831 KT 03.09.2012 14.09.2012 07.09.2012 razítková matrice
371,00 371,00 953112
20123113 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611202211 KT 03.09.2012 13.09.2012 05.09.2012 přestupky,správní dielikty
200,00 200,00 953113
20123114 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012049 13.724,00 SM 03.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 13.724,00 953114 elektroinstalační práce
20123115 1 1
Christos Manolcis 43998682 201233 25.774,00 SM 03.09.2012 11.09.2012 07.09.2012 25.774,00 953115 vodoinstalaterské práce
20123116 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 2120907 KT 03.09.2012 17.09.2012 03.09.2012 školení 6.-7.9.2012 - Mgr.Krušinová
20123117 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 2120907 12.980,00 KT 03.09.2012 17.09.2012 03.09.2012 12.980,00 953117 školení 6.-7.9.2012 - p. Feketová, Richtárová
20123118 1 1
McGreen a.s. 28525370 2012093 42.000,00 RR 03.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 42.000,00 953118 Energetické úspory objektů na ul. Žižkové v Krnově
20123119 1 1
McGreen a.s. 28525370 2012095 42.000,00 RR 03.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 42.000,00 953119 Energetické úspory v MŠ Krnov - Hlubčická,K.Čapka,Jiráskova
20123120 1 1
McGreen a.s. 28525370 2012094 30.000,00 RR 03.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 30.000,00 953120 Energetické úspory Domova pro seniory Krnov, Rooseveltova 51
20123121 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012145 328.560,00 SK 03.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 328.560,00 953121 ZŠ Smetanův okruh 4-oprava oken stará budova
20123122 1 1
Tomáš Galetka 64072592 273912 11.170,00 SM 03.09.2012 14.09.2012 10.09.2012 11.170,00 953122 úklidové práce v domech
6.490,00 6.490,00 953116
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 222 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123123 Pozemkový fond ČR 45797072 28410426 11.366,00 1 1 SM 03.09.2012 11.09.2012 05.09.2012 11.366,00 953123 nájemní smlouva Pozemkového fondu 20123124 1 1
František Žídek 13609734 2012045 5.350,00 SM 03.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 5.350,00 953124 instalace inform.panelů u kanc.výdej pasů a op.a matriky
20123125 1 1
OSA - Ochranný svaz autor 63839997 1102281206 KS 03.09.2012 17.09.2012 05.09.2012 projekt Slezské kořeny
1.471,00 1.471,00 953125
20123126 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1208062 KS 03.09.2012 07.09.2012 05.09.2012 krnovské listy 17/2012
6.000,00 6.000,00 953126
20123127 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 03.09.2012 07.09.2012 05.09.2012 zpracování tiskových zpráv 8/2012
6.000,00 6.000,00 953127
20123128 1 1
ZUŠ Krnov 60780541 296139 16.000,00 KS 03.09.2012 17.09.2012 04.09.2012 16.000,00 95 veřejná finanční podpora
20123129 1 1
Slezská diakonie 65468562 296139 13.000,00 KS 03.09.2012 17.09.2012 04.09.2012 13.000,00 95 veřejná finanční podpora
20123130 1 1
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA s 25367242 296139 KS 03.09.2012 17.09.2012 04.09.2012 veřejná finanční podpora
3.600,00 3.600,00 95
20123131 1 1
Erich Prasek - služby s.r 29391466 172212 KT 03.09.2012 23.08.2012 27.08.2012 SDH materiál
624,00 624,00 953131
20123132 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120102742 KT 04.09.2012 14.09.2012 06.09.2012 kelímky bílé
339,00 339,00 953132
20123133 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 04.09.2012 10.09.2012 07.09.2012 vývoz fekálií
102
3.602,00 3.602,00 953133
20123134 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 04.09.2012 13.09.2012 07.09.2012 elektropráce na zařízení Města Krnov
34
8.366,00 8.366,00 953134
20123135 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 04.09.2012 07.09.2012 06.09.2012 příprava textů - Krnov-místo pro život
3212
3.000,00 3.000,00 953135
20123136 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264650 SM 04.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 elektroinstalace NP - Opavská 32,Hl.nám. 43
7.632,00 7.632,00 953136
3112
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 223 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123137 Miroslav Francúz 41425502 264651 4.090,00 1 1 SM 04.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 4.090,00 953137 opravy elektroinstalace Opavská 32 20123138 1 1
Školní jídelna 60802766 201243 KTSF 04.09.2012 17.09.2012 05.09.2012 obědy p. Moravec
230,00 230,00 953138
20123139 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120567 SM 04.09.2012 15.09.2012 12.09.2012 kontrola objektu Ježník 8/2012
4.914,00 4.914,00 953139
20123140 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120566 SM 04.09.2012 15.09.2012 12.09.2012 kontrola objektu býv.řed.Karnola 8/2012
4.200,00 4.200,00 953140
20123141 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120565 4.800,00 SM 04.09.2012 15.09.2012 12.09.2012 4.800,00 953141 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 8/2012
20123142 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120564 SM 04.09.2012 15.09.2012 10.09.2012 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b
2.400,00 2.400,00 953142
20123143 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 982012 SM 04.09.2012 10.09.2012 07.09.2012 dopojení kotle - Hl. nám. 28
2.400,00 2.400,00 953143
20123144 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 5397 KT 04.09.2012 18.09.2012 06.09.2012 registrace na stránkách WWW.pouctuje.cz - SK
1.440,00 1.440,00 953144
20123145 1 1
Sconto Nábytek, s.r.o. 25723944 3895185 13.999,00 KTSF 04.09.2012 15.09.2012 05.09.2012 13.999,00 953145 půjčka SF - p.Křivánková
20123146 1 1
RECTE CZ,s.r.o. 61972690 12093 12.000,00 KT 04.09.2012 23.09.2012 19.09.2012 12.000,00 953146 zadavatelské činnosti a poradenké činnosti k zákonu veř.zaká
20123147 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120846 SM 05.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 výměna PS Alcká 166/1
5.979,00 5.979,00 953147
20123148 1 1
Školní jídelna 60802740 2012092 KTSF 05.09.2012 14.09.2012 06.09.2012 obědy p. Flašarová
160,00 160,00 953148
20123149 1 1
Jana Pechová 12672653 120812 47.000,00 RR 05.09.2012 20.09.2012 11.09.2012 47.000,00 953149 projektové práce a inženýrs.činnost- Rek.vod.řadu na ul.Druž
20123150 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201258 SM 05.09.2012 14.09.2012 10.09.2012 servis výtahů
4.230,00 4.230,00 953150
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 224 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123151 Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201259 600,00 1 1 SM 05.09.2012 14.09.2012 12.09.2012 600,00 953151 servis výtahů Kavárna Hl. nám. 1 20123152 1 1
Bestprojekt s.r.o. 25196146 11200008 28.200,00 RR 05.09.2012 13.09.2012 11.09.2012 28.200,00 953152 studie-Rek a modernizace atletického stadionu Krnov
20123153 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1209903701 MP 05.09.2012 03.09.2012 05.09.2012 vyúčtování poplatků 8/2012
180,00 180,00 953153
20123154 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1209911163 MP 05.09.2012 09.09.2012 05.09.2012 vyúčtování poplatků
180,00 180,00 953154
20123155 1 1
Jiří Palička s.r.o. 28075811 2012003402 MP 05.09.2012 12.09.2012 05.09.2012 pracovní obuv KOBRA
1.199,00 1.199,00 953155
20123156 1 1
Společenství severských p 22757333 296139 10.500,00 KS 05.09.2012 18.09.2012 05.09.2012 10.500,00 95 veřejná finanční podpora
20123157 1 1
Ing. Petr Wisnar 40310108 120100071 KTSF 05.09.2012 11.09.2012 06.09.2012 dovolená - Ing. Kolárik Tomáš
20123158 1 1
Josef Menzel 12089010 2012064 45.942,00 KTSF 05.09.2012 10.09.2012 07.09.2012 45.942,00 953158 půjčka SF - p. Zdráhal Ivo
20123159 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012028 24.930,00 KTIN 05.09.2012 18.09.2012 12.09.2012 24.930,00 953159 služby dle objednávky
20123160 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910006166 180.026,94 KT 05.09.2012 18.09.2012 07.09.2012 180.026,94 953160 obědní poukázky 9/2012
20123161 1 1
Petr Gazdík 47991542 SM 05.09.2012 25.09.2012 21.09.2012 elektroinstalační práce
20123162 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212047 20.539,81 SM 05.09.2012 11.09.2012 10.09.2012 20.539,81 953162 malování bytů
20123163 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1267 41.391,10 ZP 05.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 41.391,10 953163 údržba travnatého pásu mezi komunikací1/57a prům.zonou
20123164 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1266 39.600,00 ZP 05.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 39.600,00 953164 údržba travnatých ploch okolo Cvilinských schodů
156
8.960,00 8.960,00 953157
25.243,00 25.243,00 953161
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 225 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123165 BENZINA, s.r.o. 60193328 7921018760 45.502,50 1 1 KT 05.09.2012 16.09.2012 03.09.2012 45.502,50 953165 vyúčtování PHM 8/2012 20123166 1 1
MUDr. Zuzana Rašková 45234981 MP 05.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 vyšetření přísl. MP
8112
600,00 600,00 953166
20123167 1 1
MEVA-TEC s.r.o. 62742051 2120007114 ZP 06.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 pytle na odpad
845,00 845,00 953167
20123168 1 1
Elena Čipcová 47661101 12078 SM 06.09.2012 14.09.2012 10.09.2012 úklidy v domech Moravská a Slezská
8.956,00 8.956,00 953168
20123169 1 1
DEVA F-M. s.r.o. 61945226 2400001359 KT 06.09.2012 24.09.2012 19.09.2012 FIRE-FLASH
5.748,00 5.748,00 953169
20123170 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 722012 SM 06.09.2012 10.09.2012 10.09.2012 seč a odstranění odpadu Stará 10,12
3.000,00 3.000,00 953170
20123171 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012178 1.440,00 ZP 06.09.2012 17.09.2012 12.09.2012 1.440,00 953171 zapůjčení mobiliáře na jednání - Psí útulek na Hlubč.ul.
20123172 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272207 SM 06.09.2012 18.09.2012 14.09.2012 vodné stočné č.domu 51
802,00 802,00 953172
20123173 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272182 SM 06.09.2012 18.09.2012 14.09.2012 vodné stočné č. domu 10
9.891,00 9.891,00 953173
20123174 1 1
Ivo Kostka 41039360 82260709 KT 06.09.2012 07.09.2012 07.09.2012 náhradní díly do automobilu
8.748,00 8.748,00 953174
20123175 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012061 51.509,00 KT 06.09.2012 14.09.2012 07.09.2012 51.509,00 953175 odměna 9/2012
20123176 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121479 19.170,00 KTIN 06.09.2012 20.09.2012 13.09.2012 19.170,00 953176 odborné služby v obl.inform.a kom.technologií
20123177 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410058 318.093,00 SM 06.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 318.093,00 953177 záloha el. energie VO ve městě 9/2012
20123178 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510037 32.832,00 SM 06.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 32.832,00 953178 provoz a údržba hřbitova 8/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 226 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123179 Technické služby Krnov s. 25398547 1830003 6.732,00 1 1 SM 06.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 6.732,00 953179 provoz parkovacích automatů 8/2012 20123180 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010838 640.171,00 ZP 06.09.2012 19.09.2012 19.09.2012 640.171,00 953180 sběr a přeprava kom.odpadu 8/2012
20123181 1 1
Eduard Juřica 18100678 2572012 SM 06.09.2012 29.09.2012 21.09.2012 čištění koberců
5.709,00 5.709,00 953181
20123182 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 06.09.2012 15.09.2012 12.09.2012 internet 8/2012 Vrchlického 11
600,00 600,00 953182
20123183 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012328 SM 06.09.2012 16.09.2012 13.09.2012 opravy TUV dle objednávky
9.995,00 9.995,00 953183
20123184 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012322 SM 06.09.2012 10.09.2012 12.09.2012 pohotovost 8/2012
9.360,00 9.360,00 953184
20123185 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012327 SM 06.09.2012 16.09.2012 14.09.2012 opravy závad vod.potrubí TUV
3.161,00 3.161,00 953185
20123186 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120343 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHp Revoluční 12
2.042,40 2.042,40 953186
20123187 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120342 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHP
50,40 50,40 953187
20123188 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120341 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHP ižkova 16
1.323,60 1.323,60 953188
20123189 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120340 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHP SPC D9
1.946,40 1.946,40 953189
20123190 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120339 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHp Revoluční 26
68,40 68,40 953190
20123191 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120338 SM 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 kontrola PHP Revoluční 14
1.948,80 1.948,80 953191
20123192 1 1
Jiří Planý 16641248 1352012 70.246,80 SK 06.09.2012 20.09.2012 18.09.2012 70.246,80 953192 instalaterské práce - MŠ Hlubčická 89
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 227 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123193 Agáta Kotásková, DiS 46155571 12037 38.900,00 1 1 KTSF 06.09.2012 10.09.2012 06.09.2012 38.900,00 953193 dovolená - p. Volek Jakub 20123194 1 1
Jiří Planý 16641248 1362012 17.322,00 SK 06.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 17.322,00 953194 instalaterské práce MŠ Hlubčická 89
20123195 1 1
Jiří Planý 16641248 1372012 SK 06.09.2012 20.09.2012 18.09.2012 instalaterské práce MŠ Hlubčická 89
5.457,60 5.457,60 953195
20123196 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 06.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 správa serveri 8/2012
5.545,00 5.545,00 953196
20123197 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 internet Hasiči 8/2012
1.190,00 1.190,00 953197
20123198 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 13.801,00 MP 06.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 13.801,00 953198 nájem optického vlákna 8/2012
20123199 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 06.09.2012 20.09.2012 18.09.2012 15.834,00 953199 internet 8/2012
20123200 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121908 KT 06.09.2012 20.09.2012 18.09.2012 kancelářské potřeby
20123201 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12274 18.000,00 EF 06.09.2012 17.09.2012 07.09.2012 18.000,00 953201 auditorské práce 8/2012
20123202 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012180960 MP 06.09.2012 04.10.2012 24.09.2012 tísňové volání linka 156 8/2012
112,96 112,96 953202
20123203 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201226 ZP 06.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 veterinární činnost u psů 8/2012
3.105,00 3.105,00 953203
20123204 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540045 SM 06.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 vyúčtování Albrechtická 39
-452,00 -452,00 953204
20123205 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 530248431 16.494,73 KT 06.09.2012 26.09.2012 21.09.2012 16.494,73 953205 vyúčtování hovorů 8/2012
20123206 1 1
Okresní soud 00025208 911015110 KT 06.09.2012 20.09.2012 07.09.2012 soudní poplatky
7.692,00 7.692,00 953200
8.000,00 8.000,00 953206
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 228 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123207 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 7.260,00 1 1 KT 07.09.2012 20.09.2012 10.09.2012 7.260,00 953207 záloha plyn - SDH Kostelec 9/2012 20123208 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 07.09.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha elektřiny - Partyzánů 12 9/2012
4.836,00 4.836,00 953208
20123209 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 07.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 záloha el. 9/2012
320,00 320,00 953209
20123210 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 07.09.2012 15.09.2012 10.09.2012 záloha el. Hlavní nám. 29 9/2012
2.199,00 2.199,00 953210
20123211 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 07.09.2012 12.09.2012 10.09.2012 záloha el. 9/2012
270,00 270,00 953211
20123212 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 SM 07.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 záloha el. ,krizový byt 9/2012
430,00 430,00 953212
20123213 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012344 SM 07.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 oprava vodovodní přípojky Soukenická 25
6.528,00 6.528,00 953213
20123214 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011504 70.500,00 DO 07.09.2012 19.09.2012 28.09.2012 70.500,00 953214 směrovky - vyrovnání proti odvodu nájmu sloupů VO 2012
20123215 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011503 2.460,00 DO 07.09.2012 19.09.2012 28.09.2012 2.460,00 953215 demontáž tabule - vyrovnání proti odvodu nájmu sloupů VO
20123216 1 1
BENKO SK s.r.o. 64610951 2012207 7.086,00 SM 07.09.2012 19.09.2012 17.09.2012 7.086,00 953216 servis klimatizační jednotky - obřadní síň MěÚ
20123217 1 1
Elena Čipcová 47661101 12079 SM 07.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 úklidové práce Alcká 39b
20123218 1 1
DHV CR, spol. s r.o. 45797170 2012177 12.684,00 RR 10.09.2012 17.09.2012 11.09.2012 12.684,00 953218 Cyklostezka Krnov-Chomýž-Krásné Loučky
20123219 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320165208 KT 10.09.2012 19.09.2012 13.09.2012 vyúčtování hovorů 8/2012
20123220 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012331 12.638,00 SM 10.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 12.638,00 953220 oprava koupelny Hlavní nám. 16 p. Gloza
4.470,00 4.470,00 953217
9.725,00 9.725,00 953219
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 229 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123221 Tomáš Kroupa 60039302 2012329 11.826,00 1 1 SM 10.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 11.826,00 953221 opravy závad Hl. nám. 28 - volný byt 20123222 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012330 SM 10.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 opravy kanal.potrubí Vrchlického 7,9
6.770,00 6.770,00 953222
20123223 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810094 2.970,00 SM 10.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 2.970,00 953223 opravy,seřízení a údržba věžních hodin 8/2012
20123224 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810093 SM 10.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 8/2012
8.400,00 8.400,00 953224
20123225 1 1
Marek Zapletal 63055872 222012 SM 10.09.2012 16.09.2012 13.09.2012 opravy závad Zám.nám.5,7, DPS Moravská 6
6.280,00 6.280,00 953225
20123226 1 1
Marek Zapletal 63055872 212012 47.400,00 SK 10.09.2012 16.09.2012 27.09.2012 47.400,00 953226 klempířské práce ZŠ Dvořákův okruh 2
20123227 1 1
Marie Kampová 15412466 201209 KTSF 10.09.2012 15.09.2012 12.09.2012 dovolená - p. Blaščíková
1.670,00 1.670,00 953227
20123228 1 1
Matin Štefl 47660937 2012077 SM 10.09.2012 14.09.2012 12.09.2012 zasklení okna, p.Koňařík, Slezská 4
4.720,00 4.720,00 953228
20123229 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 10.371,00 KT 10.09.2012 19.09.2012 17.09.2012 10.371,00 953229 vyúčtování hovorů 8/2012
20123230 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5107636430 SO 10.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 obchodní balík
150,00 150,00 953230
20123231 1 1
Jan Lakomý Ing. 68189834 452012 KT 10.09.2012 19.09.2012 17.09.2012 školení l řidiče referenta
300,00 300,00 953231
20123232 1 1
Dagmar Skopalová Krnov 111 5812 ZP 10.09.2012 16.05.2012 03.09.2012 Cena za 2.místo v soutěži Šedivé či zelené
1.500,00 1.500,00 953232
20123233 1 1
MANUS Prostějov,spol.s r. 47900440 12060311 2.190,00 SM 10.09.2012 22.09.2012 19.09.2012 2.190,00 953233 umístění plošiny - budova radnice, Hlavní nám.1
20123234 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012044 SM 10.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 svítidla
6.780,00 6.780,00 953234
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 230 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123235 Eduard Juřica 18100678 2602012 14.309,00 1 1 SM 10.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 14.309,00 953235 čištění koberců 20123236 1 1
Antonín Brišák 73198684 952012 1.658,00 SM 10.09.2012 21.09.2012 17.09.2012 1.658,00 953236 oprava plynového kotle - p. Sabo U Požárníků 22
20123237 1 1
Antonín Šnajdr 11049871 202012 14.244,00 ZP 10.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 14.244,00 953237 ořezy stromů na ul. Stará Ježnická
20123238 1 1
EuroFire, spol. s r.o. 26247321 12147 KT 10.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 adapter svítilny
962,00 962,00 953238
20123239 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201216 SK 10.09.2012 10.09.2012 14.09.2012 čištění žlabů- MŠ Hlubčická 89
9.976,00 9.976,00 953239
20123240 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1209008 KS 11.09.2012 21.09.2012 17.09.2012 Krnovské listy č. 18
6.000,00 6.000,00 953240
20123241 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 3312 10.000,00 KS 11.09.2012 14.09.2012 12.09.2012 10.000,00 953241 redakční příprava Krnovských listů č. 18/2012
20123242 1 1
Elena Čipcová 47661101 12084 54.830,00 DO 11.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 54.830,00 953242 oprava a údržba autobus.přístřešků
20123243 1 1
Jiří Novák 12088374 6105512 SM 11.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 opravy dle objdnávky BD
9.164,00 9.164,00 953243
20123244 1 1
Jiří Novák 12088374 6006312 SK 11.09.2012 17.09.2012 18.09.2012 výroba a montáž dvojkřídloé brány ŠJ Alcká
9.789,60 9.789,60 953244
20123245 1 1
František Žídek 13609734 2012047 SM 11.09.2012 24.09.2012 19.09.2012 výměna dom.tel.a jmenovky
2.200,00 2.200,00 953245
20123246 1 1
Jiří Kalina 18098916 19542012 SK 11.09.2012 19.09.2012 18.09.2012 havárie WC v MŠ Jiráskova
1.780,80 1.780,80 953246
20123247 1 1
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. 25593161 102396 1.656.044,00 SK 11.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 1.656.044,00 953247 oprava fasády ZŠ Smetanův okruh
20123248 1 1
ABM MORAVA ,s.r.o. 25067753 7183121321 KS 11.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 rozhraní pro export dat
3.312,00 3.312,00 953248
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 231 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123249 Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212837898 3.180,60 1 1 SM 11.09.2012 25.09.2012 21.09.2012 3.180,60 953249 teplo Vodní ul. MÚ 20123250 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40177 126.180,00 ZP 11.09.2012 17.09.2012 19.09.2012 126.180,00 953250 ustájení psů
20123251 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40187 ZP 11.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 ustájení psa
20123252 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516804 -3.771,00 SM 11.09.2012 21.09.2012 25.09.2012 -3.771,00 953252 vyúčtování Ježník 1814
20123253 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201208110 143.361,00 SM 11.09.2012 26.09.2012 24.09.2012 143.361,00 953253 Rek.chodníku křižov.Alcké a ul. M. Gorkého-p.Šarmanová 14.9.
20123254 1 1
MADEL CZ, spol. s r.o. 60725834 621200618 KT 11.09.2012 21.09.2012 18.09.2012 čistící prostředky has.zbrojnice
20123255 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810097 11.484,00 SM 12.09.2012 20.09.2012 21.09.2012 11.484,00 953255 oprava plakátovacích ploch
20123256 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810098 44.748,00 SM 12.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 44.748,00 953256 údržba laviček a plakátovacích ploch
20123257 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810096 52.644,00 SM 12.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 52.644,00 953257 údržba a provoz fontán
20123258 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010048 64.205,00 RR 12.09.2012 20.09.2012 17.09.2012 64.205,00 953258 asfaltování ul. Mikulášská
20123259 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110041 489.851,00 ZP 12.09.2012 21.09.2012 21.09.2012 489.851,00 953259 rek.soc.zařízení a zázemí Sběrný dvůr Karáskova
20123260 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1310005 1.790.075,00 SM 12.09.2012 24.09.2012 21.09.2012 1.790.075,00 953260 Rek.zař.stroj.chlaz. na ZŠ
20123261 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31310045 29.112,00 SM 12.09.2012 19.09.2012 17.09.2012 29.112,00 953261 realizace JU 928 oprava pohledu haly na ZS v Krnově
20123262 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 12.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 záloha el. Vaškova 24a
240,00 240,00 953251
1.039,00 1.039,00 953254
9.155,00 9.155,00 953262
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 232 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123263 BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 1 1 SM 12.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 30.000,00 953263 záloha el. Vodní 1 20123264 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 12.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 16.888,00 953264 záloha el. Hlavní nám. 3
20123265 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 12.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 12.744,00 953265 záloha el. Hlavní nám. 34
20123266 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 12.09.2012 15.09.2012 13.09.2012 30.940,00 953266 záloha el. Hlavní nám.1
20123267 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6412937898 11.200,00 SM 12.09.2012 17.09.2012 13.09.2012 11.200,00 953267 záloha TUV Hlavní nám. 1,3
20123268 1 1
Radka Droběnová 60759071 2012000314 ZP 12.09.2012 25.09.2012 21.09.2012 zboží
2.926,00 2.926,00 953268
20123269 1 1
Pavel Osadník 75025451 2012027 SM 12.09.2012 25.09.2012 18.09.2012 geometrický plán pro rozdělení pozemku
4.500,00 4.500,00 953269
20123270 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130383 KTIN 12.09.2012 21.09.2012 17.09.2012 servisní smlouva 8/2012
7.740,00 7.740,00 953270
20123271 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012051 SM 12.09.2012 26.09.2012 24.09.2012 elektroinstalační práce
5.860,00 5.860,00 953271
20123273 1 1
Jiří Novák 12088374 6206412 26.130,00 SM 12.09.2012 21.09.2012 24.09.2012 26.130,00 953273 opravy v bytě Moravská 2/22, p. Duroňová
20123274 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120211 4.956.690,14 RR 13.09.2012 18.09.2012 17.09.2012 4.956.690,14 953274 tělocvična - ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov
20123275 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120214 414.273,68 RR 13.09.2012 25.09.2012 21.09.2012 414.273,68 953275 Poliklinika Krnov - přístavba výtahu blok A
20123276 1 1
Finanční úřad Ostrava 72080043 296139 4.200.000,00 EF 13.09.2012 27.09.2012 13.09.2012 4.200.000,00 953276 platební výměr č. 50/2012
20123277 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 SM 13.09.2012 27.09.2012 17.09.2012 záloha na el.energii - Městská kavárna
2.000,00 2.000,00 953277
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 233 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123278 OSBD Bruntál 00078263 201209 6.600,00 1 1 SM 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 6.600,00 953278 výkon správy polikliniky - 9/2012 20123279 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 zálohana služby za neobsazené NP
2.070,00 2.070,00 953279
20123280 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 záloha na služby za neobsazené NP
253,00 253,00 953280
20123281 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516800 SM 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 záloha na el.energii - TRN Ježník - léčebna
4.300,00 4.300,00 953281
20123282 1 1
CHRPA sociální firma Slez 27839087 201209 23.000,00 SM 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 23.000,00 953282 provozování veřejného WC
20123284 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 29.830,00 MP 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 29.830,00 953284 záloha na plyn - Žižkova 20
20123285 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120357 MP 13.09.2012 21.09.2012 17.09.2012 čistící prostředk
2.986,00 2.986,00 953285
20123286 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 530248373 MP 13.09.2012 26.09.2012 24.09.2012 vyúčt.tel.hovorů - 8/2012
3.042,37 3.042,37 953286
20123287 1 1
JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 20120445 11.160,00 MP 13.09.2012 23.09.2012 17.09.2012 11.160,00 953287 seminář
20123288 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200259 KT 14.09.2012 26.09.2012 18.09.2012 refundace mzdy - Plucnara Roman
20123289 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120036 23.839,00 SM 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 23.839,00 953289 opravy
20123290 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120035 24.077,00 SM 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 24.077,00 953290 opravy
20123291 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120037 25.715,00 SM 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 25.715,00 953291 opravy
20123292 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120218 152.860,76 SM 14.09.2012 25.09.2012 18.09.2012 152.860,76 953292 Oprava fasády včetně nátěru - Poliklinika blok A
397,00 397,00 953288
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 234 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123293 SŠ průmyslová Krnov 00846279 296139 5.250,00 1 1 KS 14.09.2012 28.09.2012 14.09.2012 5.250,00 95 veřejná fin.podpora 20123294 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 24.900,00 KS 14.09.2012 28.09.2012 18.09.2012 24.900,00 953294 2.splátka nájmu pozemku p.č. 3556/6 - In-line hřiště
20123295 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012335 26.755,00 SM 14.09.2012 23.09.2012 24.09.2012 26.755,00 953295 opravy
20123296 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012333 10.750,00 SM 14.09.2012 23.09.2012 24.09.2012 10.750,00 953296 opravy
20123298 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120908 SM 14.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 výměna PS
6.067,00 6.067,00 953298
20123299 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120878 SM 14.09.2012 22.09.2012 24.09.2012 výměna PS
6.067,00 6.067,00 953299
20123300 1 1
ing.arch.Marcel Kolarz 46139087 122012 12.000,00 SK 14.09.2012 27.09.2012 02.10.2012 12.000,00 953300 barevné řešení II.ZŠ Smetanův okruh
20123301 1 1
Pavel Pavlík 41420152 862012 SM 14.09.2012 23.09.2012 21.09.2012 opravy elektro - Lékarna Hl.náměstí
2.740,00 2.740,00 953301
20123302 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120879 SM 14.09.2012 22.09.2012 24.09.2012 výměna PS
5.590,00 5.590,00 953302
20123303 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120880 SM 14.09.2012 22.09.2012 24.09.2012 výměna PS
6.112,00 6.112,00 953303
20123304 1 1
INBES s.r.o. 14502593 KT 14.09.2012 28.09.2012 14.09.2012 seminář 20.9.2012 - ing. Chrástecký
3512
1.440,00 1.440,00 953304
20123305 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003647010 KT 14.09.2012 28.09.2012 17.09.2012 seminář 19. 10. 2012 - L.Gustyová
1.550,00 1.550,00 953305
20123306 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130096 MP 17.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 oprava a servis kamer
8.820,00 8.820,00 953306
20123307 1 1
Jan Loriš 73952656 92012 KT 17.09.2012 12.10.2012 01.10.2012 tlakové nádoby - hasiči
1.450,00 1.450,00 953307
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 235 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123308 Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12052 4.870,20 1 1 KT 17.09.2012 26.09.2012 21.09.2012 4.870,20 953308 servis tiskáren 20123310 1 1
Kadlec - elektronika, s.r 25518402 21000661 KT 17.09.2012 30.09.2012 24.09.2012 MU Krnov - úpravy VS
6.240,00 6.240,00 953310
20123311 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 SM 17.09.2012 27.09.2012 15.10.2012 záloha nám. Minoritů A 6
1.000,00 1.000,00 953311
20123312 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 20121007 SM 17.09.2012 19.09.2012 19.10.2012 vyúčtování energií , odvoz odpadu v r. 2011
-727,00 -727,00 953312
20123313 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 2012988 SM 17.09.2012 18.09.2012 19.09.2012 záloha el. 9/2012
500,00 500,00 953313
20123314 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 92012 SM 17.09.2012 29.09.2012 21.09.2012 pronájem NP ul. Ruská 10 9/2012
2.000,00 2.000,00 953314
20123315 1 1
Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 17472201 1.823,00 KT 17.09.2012 26.09.2012 21.09.2012 1.823,00 953315 předplatné - Metodický poradce nové úpravy prac.práva 23.akt
20123316 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612040381 -7.497,00 SM 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 -7.497,00 953316 vyúčtování elektřiny
20123317 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612040382 -1.572,00 SM 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 -1.572,00 953317 vyúčtování elektřiny
20123318 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134813875 SO 17.09.2012 25.09.2012 21.09.2012 osobní certifikát zaměstnance
1.009,80 1.009,80 953318
20123319 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134796352 SM 17.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 odměna sipo 9/2012
3.574,30 3.574,30 953319
20123320 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272238 SM 17.09.2012 26.09.2012 21.09.2012 vodné stočné č. domu 1
2.482,00 2.482,00 953320
20123321 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272240 12.106,00 SM 17.09.2012 26.09.2012 24.09.2012 12.106,00 953321 vodné stočné č. domu 4,2
20123322 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100177 KT 17.09.2012 26.09.2012 21.09.2012 refundace mzdy - Kozelský Miroslav
890,00 890,00 953322
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 236 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123323 OKA Office s.r.o. 25389637 20121959 1.640,00 1 1 KT 17.09.2012 28.09.2012 21.09.2012 1.640,00 953323 kancelářské potřeby 20123324 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20121958 SM 17.09.2012 28.09.2012 21.09.2012 skartací stroj
20123325 1 1
KRNKAVIS s. r. o. 29444322 SM 17.09.2012 17.09.2012 24.09.2012 oprava a malba KD
20123326 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012332 13.387,00 SM 17.09.2012 23.09.2012 24.09.2012 13.387,00 953326 opravy závad
20123327 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201031264 24.067,00 KT 17.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 24.067,00 953327 renovace InkJet HP
20123328 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201031268 KT 17.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 InkJet HP
20123329 1 1
Jiří Novák 12088374 6306712 14.250,00 SM 17.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 14.250,00 953329 oprava omítek DPS - Moravská 6/6 p. Vaněk
20123330 1 1
Ing.Petr Malinovský 10598600 2012052 SK 18.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 stavební akce - rek. WC MŠ Žižkova 34
9.900,00 9.900,00 953330
20123333 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120357 SM 18.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 oprava hydrantové skříně SPC M 53
1.542,00 1.542,00 953333
20123334 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 18.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 elektro práce - Lékárna Sv.Ducha 2,4
5512
5.600,00 5.600,00 953334
20123335 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 18.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 elektropráce
5412
9.975,00 9.975,00 953335
20123336 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380147327 SM 18.09.2012 30.09.2012 27.09.2012 opravy - výtahy
1.690,00 1.690,00 953336
20123337 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40187 ZP 18.09.2012 24.09.2012 26.09.2012 ustájení psů
900,00 900,00 953337
20123338 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220277 SM 18.09.2012 01.10.2012 27.09.2012 servis a údržba výtahu 9/2012 Alcká 28 b.j.
1.190,00 1.190,00 953338
1
5.122,00 5.122,00 953324 35.167,00 35.167,00 953325
6.067,00 6.067,00 953328
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 237 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123339 OSBD Bruntál 00078263 701014 11.732,00 1 1 SM 01.10.2012 10.10.2012 12.10.2012 11.732,00 953339 vybetonování roštů u vstupů do budovy,oprava svodu -poliklin 20123340 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 1133410136 3.539,00 EF 18.09.2012 02.10.2012 18.09.2012 3.539,00 953340 vratka nedočerp. dotace z roku 2011 MŠ Nám.Míru UZ 334
20123341 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201208109 294.259,00 SM 18.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 294.259,00 953341 rekonstrukce chodní Alcká
20123342 1 1
UNIQA pojišťovna,a.s. 49240480 2640001612 SM 19.09.2012 01.10.2012 21.09.2012 doplatek k pojištění lesů
6.746,00 6.746,00 953342
20123343 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SM 19.09.2012 01.10.2012 21.09.2012 pojištění majetku - doúčtování po dodatku
1.289,00 1.289,00 953343
20123344 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 464.537,00 SM 19.09.2012 01.10.2012 21.09.2012 464.537,00 953344 pojištění majetku - 4.čtvrtletí 2012
20123347 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SM 19.09.2012 01.09.2012 19.09.2012 pojištění majetku - doúčtování po dodatku
20123348 1 1
VODOSTAV OSTRAVA,spol.s r 46577319 120054 1.548.110,89 RR 19.09.2012 17.10.2012 15.10.2012 1.548.110,89 953348 oprava vodojemu ul. Brožíkova Krnov
20123349 1 1
Marek Křiva 47663065 12030 12.960,00 SK 19.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 12.960,00 953349 rozvoz stravy z MŠ
20123350 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2040007 10.979,00 ZP 19.09.2012 27.09.2012 26.09.2012 10.979,00 953350 pytlový sběr PET lahví
20123351 1 1
Tělovýchovná jednota Soko 18510973 4212048 KTSF 19.09.2012 02.10.2012 19.09.2012 dovolená - p. Horáčková
20123352 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 8112012 6.320,00 KT 19.09.2012 02.10.2012 21.09.2012 6.320,00 953352 kurz 8.11.2012 - p.Kolářová,Odstrčilová,Sedláčková,Pavlíčkov
20123353 1 1
Radomír Špaček 13269232 12140 KT 19.09.2012 02.10.2012 21.09.2012 seminář 1.11.2012 - p. Vágner, pí Kubišová
2.720,00 2.720,00 953353
20123354 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2050008 ZP 19.09.2012 27.09.2012 26.09.2012 výměna a dodání popelových nádob
1.131,00 1.131,00 953354
869,00 869,00 953347
320,00 320,00 953351
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 238 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123355 Technické služby Krnov s. 25398547 1710059 781.591,00 1 1 ZP 19.09.2012 27.09.2012 26.09.2012 781.591,00 953355 údržba zeleně 20123356 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 23412 KT 19.09.2012 24.09.2012 21.09.2012 hadicový vazák - hasiči
992,00 992,00 953356
20123357 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 19.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 opravy omítek Hlavní nám. 28/3
5
48.582,00 48.582,00 953357
20123358 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411536 SM 19.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 zálohy Roseveltova
5.850,00 5.850,00 953358
20123359 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 484100631 SM 19.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 opravy výtahu
767,86 767,86 953359
20123360 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412232 -1.050,00 SM 19.09.2012 19.09.2012 19.09.2012 -1.050,00 953360 vyúčtování
20123361 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410341 SM 19.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 zálohy Pod Cvilínem 1000
6.940,00 6.940,00 953361
20123362 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121218 ZP 19.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 tisk - skládačka, plakáty
6.727,00 6.727,00 953362
20123363 1 1
Ing. Karel Janeček 48463850 20120568 KTIN 19.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 syst.podpora SW
9.600,00 9.600,00 953363
20123364 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415145 90.590,00 SM 19.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 90.590,00 953364 zálohy
20123365 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299147 35.750,00 SM 19.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 35.750,00 953365 zálohy
20123366 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416046 55.040,00 SM 19.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 55.040,00 953366 zálohy
20123367 1 1
Pavel Osadník 75025451 2012028 10.800,00 SM 19.09.2012 03.10.2012 21.09.2012 10.800,00 953367 geometrický plán pro rozd.pozemku k.ú.Opavské Předměstí
20123368 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200680 54.347,00 KTIN 19.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 54.347,00 953368 zboží
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 239 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123369 OKA Office s.r.o. 25389637 20121992 11.478,00 1 1 KT 19.09.2012 03.10.2012 24.09.2012 11.478,00 953369 kancelářské potřeby 20123370 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20120924 SM 19.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 výměna PS p. Wolná, Petrovická 7
6.742,00 6.742,00 953370
20123371 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212051 30.678,00 SM 19.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 30.678,00 953371 oprava fasády Chářovská ul. - ubytovna
20123372 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212050 23.310,35 SM 19.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 23.310,35 953372 oprava soklu Alcká 48
20123373 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200761611 SM 20.09.2012 03.10.2012 01.10.2012 mobilní telefony 9 ks Nokia C5-00 5MP
9,00 9,00 953373
20123374 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910041 SM 20.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 odplevelení chodníků
6.458,00 6.458,00 953374
20123375 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910042 604.110,00 SM 20.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 604.110,00 953375 čištění chodníků a komunikací
20123376 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010841 567.012,00 ZP 20.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 567.012,00 953376 uložení odpadu na skládku 8/2012
20123377 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40190 ZP 21.09.2012 03.10.2012 01.10.2012 ustájení psa
660,00 660,00 953377
20123378 1 1
Daniel Macháč 73140805 12044 SM 04.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 servis věžních hodin
1.950,00 1.950,00 953378
20123379 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410064 213.712,00 SM 21.09.2012 03.10.2012 01.10.2012 213.712,00 953379 oprava a údržba veř.osvěltení - 8/2012
20123380 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010053 64.973,00 SM 21.09.2012 03.10.2012 02.10.2012 64.973,00 953380 oprava vstupu před kostelem Sv.Benedikta
20123381 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010054 1.138.415,00 SM 21.09.2012 03.10.2012 02.10.2012 1.138.415,00 953381 opravy komunikací a chodníků 8/2012
20123382 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012019 28.650,00 KTIN 21.09.2012 27.09.2012 25.09.2012 28.650,00 953382 správa serverů
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 240 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123383 Christos Manolcis 43998682 201234 40.065,00 1 1 SM 21.09.2012 02.10.2012 03.10.2012 40.065,00 953383 vodoinstalaterské práce 20123384 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120142 KT 21.09.2012 27.09.2012 26.09.2012 refundace mzdy 8/2012 - Lietavec
568,00 568,00 953384
20123385 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 2012050014 KT 21.09.2012 03.10.2012 25.09.2012 pokutové bloky
360,00 360,00 953385
20123386 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272735 29.750,00 SM 21.09.2012 04.10.2012 03.10.2012 29.750,00 953386 vodné stočné č. domu 16,43
20123387 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272733 SM 21.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 vodné stočné
76,00 76,00 953387
20123388 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120374 SM 24.09.2012 05.10.2012 01.10.2012 potřeby k úklidu
9.468,00 9.468,00 953388
20123389 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003647014 KT 24.09.2012 05.10.2012 25.09.2012 seminář 19.10.2012 - p. Kubalová, Čáňová
3.100,00 3.100,00 953389
20123390 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003833005 3.400,00 KT 24.09.2012 05.10.2012 25.09.2012 3.400,00 953390 seminář 11.10.2012 - Ing. Cilečková, Hubáčková
20123391 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212111303 KT 24.09.2012 05.10.2012 25.09.2012 seminář 13.11.2012 - p. Kubalová
1.700,00 1.700,00 953391
20123392 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112078 KT 24.09.2012 05.10.2012 25.09.2012 seminář 25.10.2012 - p. Šebelová, Lantová
2.780,00 2.780,00 953392
20123393 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 24.09.2012 07.10.2012 03.10.2012 oprava omítek SPC M 53/7
20123394 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012053 15.861,00 SM 24.09.2012 07.10.2012 03.10.2012 15.861,00 953394 elektro instalační práce Alšova 15
20123395 1 1
Národní informační a pora 14450551 440312 KT 24.09.2012 03.10.2012 02.10.2012 seminář 11.10.2012 - Ing. Říhová
400,00 400,00 953395
20123396 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012346 SM 24.09.2012 02.10.2012 03.10.2012 opravy závad
4.227,00 4.227,00 953396
6
37.076,00 37.076,00 953393
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 241 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123397 Tomáš Kroupa 60039302 2012347 36.968,00 1 1 SM 24.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 36.968,00 953397 opravy a montáže vodoměrů 20123398 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012349 25.914,00 SM 24.09.2012 02.10.2012 03.10.2012 25.914,00 953398 opravy komínů a koupelny Alcká 45/2
20123399 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012348 81.621,00 SM 24.09.2012 02.10.2012 03.10.2012 81.621,00 953399 opravy koupelen - Alcká 45/2
20123400 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122028 KT 24.09.2012 08.10.2012 24.09.2012 obálky - doručenka mdr.
6.663,00 6.663,00 953400
20123401 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 272741 MP 24.09.2012 04.10.2012 01.10.2012 vodné stočné č. domu 20
7.753,00 7.753,00 953401
20123402 1 1
Antonín Šulc 68186266 7071727374 10.344,00 SM 25.09.2012 04.10.2012 03.10.2012 10.344,00 953402 instalaterské práce dle zakázkových listů
20123403 1 1
Jiří Novák 12088374 6507212 SM 25.09.2012 04.10.2012 15.10.2012 opravy Alcká 39b
20123404 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 25.09.2012 27.09.2012 25.09.2012 příprava novin Krnovské listy č. 19
3612
10.000,00 10.000,00 953404
20123405 1 1
Společenství vlastníků je 26865866 4251001 ZP 25.09.2012 30.09.2012 27.09.2012 údržba zeleně domu Chářovská 18,20 r.2012
5.771,20 5.771,20 953405
20123406 1 1
Společenství vlastníků je 26794811 4231001 ZP 25.09.2012 30.09.2012 27.09.2012 údržba zeleně u domu Tyršova 1,3 r. 2012
5.713,60 5.713,60 953406
20123407 1 1
Dagmar Hlubučková 42047854 12140 18.500,00 SK 25.09.2012 27.09.2012 15.10.2012 18.500,00 953407 převoz a stavba výstavního stánku v Prudníku
20123408 1 1
MSV Liberec, s.r.o. 61328952 2100003165 421.650,00 SM 25.09.2012 15.10.2012 10.10.2012 421.650,00 953408 BD Svatého Ducha 2 - rek. os.výtahu
20123409 1 1
Jiří Novák 12088374 6606612 21.419,00 SM 25.09.2012 04.10.2012 03.10.2012 21.419,00 953409 úprava a nátě mříží Hl.nám. 18,19,20,Sv.ducha 2,4
20123410 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 25.09.2012 08.10.2012 03.10.2012 opravy a montáže
4712
3.050,00 3.050,00 953403
2.520,00 2.520,00 953410
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 242 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123411 Tomáš Niku 68187785 4612 2.100,00 1 1 SM 25.09.2012 08.10.2012 03.10.2012 2.100,00 953411 revize plynovodů 20123412 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 12012 KT 25.09.2012 05.10.2012 01.10.2012 raut partnerských měst 22.9.2012
8.500,00 8.500,00 953412
20123413 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 25.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 opravy el. zařízení
3.913,00 3.913,00 953413
20123414 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2090009 131.251,00 ZP 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 131.251,00 953414 provoz sběrných dvorů 8/2012
20123415 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110047 192.101,00 ZP 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 192.101,00 953415 provoz recyklačního dvora Karáskova 8/2012
20123416 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1110008 237.837,00 SM 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 237.837,00 953416 použití sport.zař. - bazén a sauna
20123417 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 13110005 98.459,00 SM 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 98.459,00 953417 použití sport.zařízení - fotbalový stadion
20123418 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14120008 62.964,00 SM 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 62.964,00 953418 použití sport.zařízení tělocvičny
20123419 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1210004 361.152,00 SM 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 361.152,00 953419 použití sport.zařízení - letní koupaliště 8/2012
20123420 1 1
Česká pojišťovna a.s. 45272956 3606423514 46.438,00 SM 26.09.2012 09.10.2012 01.10.2012 46.438,00 953420 pojištění lesů id 19.9.-31.12.2012
20123421 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1209052 KS 26.09.2012 09.10.2012 05.10.2012 tisk krnovských listů č. 19/2012
6.720,00 6.720,00 953421
20123422 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012214 KT 26.09.2012 05.10.2012 03.10.2012 užívání koncertní síně
1.175,00 1.175,00 953422
20123423 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 26.09.2012 10.10.2012 03.10.2012 revize elektroinstalací bytů
20123424 1 1
Jiří Novák 12088374 6705412 42.043,00 SM 26.09.2012 05.10.2012 12.10.2012 42.043,00 953424 prasklý přívod vody - Horova 1
36
4712
17.664,00 17.664,00 953423
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 243 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123425 Veolia Transport Morava 25827405 171200158 9.780,00 1 1 SO 26.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 9.780,00 953425 zájezd KD Krnov 20123427 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120041 9.695,00 SM 26.09.2012 11.10.2012 10.10.2012 9.695,00 953427 služby dle objednávky p. Balášová, alcká 100a
20123429 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120040 16.467,00 SM 26.09.2012 11.10.2012 10.10.2012 16.467,00 953429 služby dle objednávky
20123430 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120039 23.033,00 SM 26.09.2012 11.10.2012 10.10.2012 23.033,00 953430 služby dle objednávky
20123431 1 1
MAX-ORION,s.r.o. 26828375 10120282 SM 26.09.2012 09.10.2012 04.10.2012 konferenční židle - modrá
1.400,00 1.400,00 953431
20123432 1 1
Jana Suchá 68146264 20126 SK 27.09.2012 05.10.2012 09.10.2012 3 ka lana EVEREST 1200
4.890,00 4.890,00 953432
20123433 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212184 22.884,00 KT 27.09.2012 09.10.2012 04.10.2012 22.884,00 953433 kopírovací stroj TASKalfa
20123434 1 1
Ing. Pavel Dokoupil 46154477 2012009 RR 27.09.2012 04.10.2012 02.10.2012 aktualizace PD - Psí útulek Krnov
9.600,00 9.600,00 953434
20123435 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201379 SM 01.10.2012 14.10.2012 03.10.2012 servis výtahů
3.380,00 3.380,00 953435
20123436 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201380 SM 01.10.2012 14.10.2012 12.10.2012 servis výtahu Hl. nám. 1 Kavárna
600,00 600,00 953436
20123437 1 1
Eva Andrýsková 73956023 KT 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 seminář 8.-9.11.2012 - p. Rychová
8911
2.700,00 2.700,00 953437
20123438 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1004107001 KT 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 seminář 11.12.2012 - p. Jelínek
1.650,00 1.650,00 953438
20123439 1 1
Školní jídelna 60802766 201248 KTSF 01.10.2012 10.10.2012 04.10.2012 obědy p. Petlach 9/2012
360,00 360,00 953439
20123440 1 1
ATELIER SIMONA - projekce 25368931 220178 19.200,00 RR 01.10.2012 11.10.2012 05.10.2012 19.200,00 953440 PD - Divadlo Krnov,zateplení skořepiny nad hledištěm
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 244 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123441 Tomáš Staroba 75381885 20120371 914,40 1 1 SM 01.10.2012 10.10.2012 09.10.2012 914,40 953441 kontrola PHP 20123442 1 1
Lubomír Kutálek 42983606 280912 KT 01.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 xerografické služby
1.731,00 1.731,00 953442
20123443 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 01.10.2012 13.10.2012 09.10.2012 oprava podlahy Hlavní nám. 28/3
7
41.743,00 41.743,00 953443
20123444 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 01.10.2012 08.10.2012 09.10.2012 opravy dle objednávky 36/2011
5712
4.010,00 4.010,00 953444
20123445 1 1
Jaromír Flora 73080098 5812 SM 01.10.2012 08.10.2012 09.10.2012 opravy elektro Petrovická 21 p. Minarčík
4.800,00 4.800,00 953445
20123446 1 1
Šárka Rajfová 60759437 2012020 KT 01.10.2012 28.09.2012 03.10.2012 oběd v rámci mez.workshopu partn.měst
5.531,00 5.531,00 953446
20123447 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012054 14.745,00 SM 01.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 14.745,00 953447 elektroinstalační práce
20123448 1 1
B2B Partner s.r.o. 27830306 12416474 32.280,00 SM 01.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 32.280,00 953448 stůl konferenční, skládací buk
20123449 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 01.10.2012 15.10.2012 04.10.2012 zpracování tiskových zpráv 9/2012
3712
6.000,00 6.000,00 953449
20123450 1 1
Ervin Launer 12084646 SK 01.10.2012 11.10.2012 10.10.2012 stavební práce - sklad hraček a WC
123
9.900,00 9.900,00 953450
20123451 1 1
Marek Zapletal 63055872 242012 9.626,00 SM 01.10.2012 05.10.2012 12.10.2012 9.626,00 953451 opravy NP - sklad CO,Úřad-správa budov, Orient
20123452 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120439 720,00 KT 01.10.2012 14.09.2012 10.10.2012 720,00 953452 vystavení osvědčení v e-leamingových kurzech 8/2012
20123453 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 782012 SM 01.10.2012 03.10.2012 09.10.2012 pravidelná seč - Stará 10, 12
3.000,00 3.000,00 953453
20123455 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122048 KT 01.10.2012 11.10.2012 05.10.2012 kancelářské potřeby
1.390,00 1.390,00 953455
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 245 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123456 OKA Office s.r.o. 25389637 20122049 581,00 1 1 KT 01.10.2012 10.10.2012 03.10.2012 581,00 953456 razítkova matrice 20123457 1 1
Marek Křiva 47663065 12032 11.664,00 SK 01.10.2012 11.10.2012 05.10.2012 11.664,00 953457 rozvoz stravy z MŠ 9/2012
20123458 1 1
DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201219 20.963,00 KS 01.10.2012 02.10.2012 09.10.2012 20.963,00 953458 materiál na opravu střechy Kina Mír,vráceno p.Štverák 3.10.
20123459 1 1
ČESKÁ TELEVIZE 00027383 3470200987 KT 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 televizní poplatky IV. Q 2012
1.620,00 1.620,00 953459
20123460 1 1
ESKÝ ROZHLAS 45245053 8861198016 KT 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 poplatky za rozhlas 17 ks IV Q.2012
2.295,00 2.295,00 953460
20123461 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462037898 45.500,00 SM 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 45.500,00 953461 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 10/2012
20123462 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010848 640.240,00 ZP 01.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 640.240,00 953462 přeprava komunálního odpadu 9/2012
20123463 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010086 SO 01.10.2012 24.10.2012 22.10.2012 kremace bez obřadu - Kováczová NIna
8.388,00 8.388,00 953463
20123464 1 1
Pohřební služba Omega s.r 29390303 2012010089 SO 01.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 kremace bez obřadu p. Pavlíček Josef
8.388,00 8.388,00 953464
20123465 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012070 51.509,00 KT 02.10.2012 15.10.2012 04.10.2012 51.509,00 953465 odměna 10/2012
20123466 1 1
Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 122477 KT 02.10.2012 12.10.2012 04.10.2012 předplatné publikaci Účetní reforma a ÚSC 2012
20123467 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012175 3.738,10 SM 02.10.2012 07.10.2012 12.10.2012 3.738,10 953467 stolařské práce-oprava vstupních dveří Městská knihovna
20123468 1 1
Miroslav Válek 88564282 120100006 SK 02.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 likvidace vosích hnízd - ZŠ Smetanův okruh
20123469 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122127 23.007,00 KT 02.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 23.007,00 953469 kancelářské potřeby
450,00 450,00 953466
1.800,00 1.800,00 953468
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 246 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123470 TKC system s.r.o. 27776069 700277 5.545,00 1 1 KTIN 02.10.2012 20.10.2012 15.10.2012 5.545,00 953470 správa serveru 9/2012 20123471 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 02.10.2012 20.10.2012 15.10.2012 15.834,00 953471 internet 9/2012
20123472 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 02.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 internet Hasiči 9/2012
20123473 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 19.781,00 MP 02.10.2012 20.10.2012 15.10.2012 19.781,00 953473 nájem optického vlákna MP 9/2012
20123474 1 1
Tomáš Galetka 64072592 3071012 11.710,00 SM 02.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 11.710,00 953474 úklidové práce
20123475 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40191 ZP 02.10.2012 05.10.2012 09.10.2012 ustájení psa
20123476 1 1
Flux,spol. s r.o. 16979613 120650 12.170,00 KTIN 02.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 12.170,00 953476 mzdový a personální program FLUXPAM 5
20123477 1 1
Petr Doležal 12089982 37012 KT 02.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 zboží hasiči
6.564,00 6.564,00 953477
20123478 1 1
Petr Kozák 87216876 16112 SM 02.10.2012 14.10.2012 11.10.2012 zasklení okna - Hl.nám. 1 Česká spořitelna
1.200,00 1.200,00 953478
20123479 1 1
AQE advisors, a.s. 26954770 121100315 KT 02.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 seminář 17.10.2012 - p. Jatzková Dagmar
799,20 799,20 953479
20123480 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710062 SM 02.10.2012 09.10.2012 10.10.2012 pokos trávníků a odvoz odpadu
3.965,00 3.965,00 953480
20123481 1 1
Oracle Czech s.r.o. 61498483 1058370 33.699,97 KTIN 02.10.2012 28.09.2012 10.10.2012 33.699,97 953481 software update license
20123482 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201032968 KT 02.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 InkJet HP
20123483 1 1
Miroslav Válek 88564282 120100007 8.800,00 SM 02.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 8.800,00 953483 instalace hrotového systému proti dosedání ptactva Hl. nám.1
1.190,00 1.190,00 953472
420,00 420,00 953475
2.349,00 2.349,00 953482
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 247 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123484 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201032963 5.803,00 1 1 KT 02.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 5.803,00 953484 renovace Toner HP 20123485 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462037704 111.900,00 SM 03.10.2012 05.10.2012 03.10.2012 111.900,00 953485 záloha teplo + TUV
20123486 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462037704 430.000,00 SM 03.10.2012 05.10.2012 03.10.2012 430.000,00 953486 záloha teplo + TUV
20123487 1 1
RECTE CZ,s.r.o. 61972690 12105 12.000,00 KT 03.10.2012 21.10.2012 15.10.2012 12.000,00 953487 mandátní smlouva zadav.činností a poradenské činnosti 9/2012
20123488 1 1
BP BYT , s.r.o. 25866486 2012053 32.200,00 KT 03.10.2012 15.10.2012 04.10.2012 32.200,00 953488 ubytování delegátů
20123489 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410067 318.093,00 SM 03.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 318.093,00 953489 záloha el. energie ve městě 10/2012
20123490 1 1
Jan Sysala 71968709 702 SM 03.10.2012 14.10.2012 12.10.2012 opravy a seřízení věžních hodina 3Q 2012
20123491 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100027 29.982,00 SM 03.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 29.982,00 953491 sečení plochy
20123492 1 1
Daniela Meliosová 42983924 3221100165 10.229,00 KT 03.10.2012 11.10.2012 04.10.2012 10.229,00 953492 občerstvení na mez.workshopu partn.měst
20123493 1 1
Aliaves & Co., a.s. 28988230 120100814 KT 03.10.2012 01.10.2012 04.10.2012 seminář 19.-20.9.2012 - p. Jatzková
20123494 1 1
ATAX SOFTWARE s.r.o. 26939037 3120357 4.200,00 KTIN 03.10.2012 25.10.2012 15.10.2012 4.200,00 953494 licence aplikace Poštmistr 1.11.2012-31.10.2013
20123495 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012357 34.117,00 SM 03.10.2012 07.10.2012 15.10.2012 34.117,00 953495 montáž radiátorů
20123496 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012356 16.764,00 SM 03.10.2012 07.10.2012 10.10.2012 16.764,00 953496 opravy vod.potrubí
20123497 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012355 2.744,00 SM 03.10.2012 07.10.2012 10.10.2012 2.744,00 953497 opravy závad ohřívače - Vrchlického 11 p.Zvidálek
1.500,00 1.500,00 953490
6.588,00 6.588,00 953493
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 248 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123498 Tomáš Kroupa 60039302 2012354 3.845,00 1 1 SM 03.10.2012 07.10.2012 12.10.2012 3.845,00 953498 demont.a montáž TRV - Hlavní nám. 20, prodejna sprt.potřeb 20123499 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012353 SM 03.10.2012 07.10.2012 12.10.2012 opravy závad dešť.svodu Horova 1
1.495,00 1.495,00 953499
20123500 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012360 12.964,00 SM 03.10.2012 11.10.2012 10.10.2012 12.964,00 953500 zapojení kuch.linky Hlavní nám. 28/3
20123501 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012359 6.480,00 SM 03.10.2012 11.10.2012 15.10.2012 6.480,00 953501 obsluha plyn.kotelen Chářovská 82,Vrchlického 9 8-9.2012
20123502 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012358 SM 03.10.2012 11.10.2012 10.10.2012 pohotovost 9/2012
20123503 1 1
Okresní soud 00025208 911023310 11.530,00 KT 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 11.530,00 953503 soudní poplatek - Vodička Jiří
20123504 1 1
MVDr. Dana Foitová 72403152 34 4.446,00 MP 03.10.2012 05.10.2012 03.10.2012 4.446,00 953504 školení a zkoušky - Odchyt toulavých zvířat 24-27.9.2012
20123505 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 18.700,00 SM 03.10.2012 15.10.2012 03.10.2012 18.700,00 953505 záloha el. 10/2012 FÚ
20123506 1 1
UNIQA pojišťovna,a.s. 49240480 2640001612 -6.746,00 KT 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 -6.746,00 953506 vratka pojištění lesů
20123507 1 1
UNIQA pojišťovna,a.s. 49240480 2411200261 -81.062,00 SM 03.10.2012 17.10.2012 26.09.2012 -81.062,00 953507 vratka k pojištění lesů
20123508 1 1
Domov pro seniory Krnov 00846325 2012114 KT 03.10.2012 14.10.2012 05.10.2012 obědy v rámci mez.workshopu partn.měst
20123509 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000546 11.955,00 SM 03.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 11.955,00 953509 služby správců Rooseveltova 49
20123510 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12056 5.493,60 KT 03.10.2012 10.10.2012 05.10.2012 5.493,60 953510 servis tiskáren HP-vráceno 9.10.,znovu 18.10-špatný účet
20123511 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 151210833 ZP 03.10.2012 10.10.2012 11.10.2012 prodloužení domény Krnov-mpz.cz
9.840,00 9.840,00 953502
4.125,00 4.125,00 953508
480,00 480,00 953511
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 249 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123512 Ing. Tomáš Kudela 62292889 12014 1.500,00 1 1 KS 03.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 1.500,00 953512 zhotovení nahrávky - mluvící socha 20123513 1 1
KONE, a.s. 00176842 12131861 SM 03.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 servis zařízení, údržba a prohlídky
3.156,66 3.156,66 953513
20123514 1 1
DEVA F-M. s.r.o. 61945226 2400001523 KT 03.10.2012 22.10.2012 09.10.2012 Collonl - krém, šle deva - nové provedení
2.313,60 2.313,60 953514
20123515 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120540 KT 04.10.2012 11.10.2012 05.10.2012 39 osvědčení v e-leamingových kuzech 9/2012
1.872,00 1.872,00 953515
20123516 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012176 2.180,00 SM 04.10.2012 07.10.2012 10.10.2012 2.180,00 953516 stolařské práce-oprava euro oken Opavská 43,Alcká 39 e
20123517 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212110 14.858,00 DO 04.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 14.858,00 953517 splátka na dopravní obslužnost III.čtvrtletí 2012
20123518 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212111 12.756,00 DO 04.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 12.756,00 953518 odbavování cestujících MHD III.čtvrtletí 2012
20123519 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122157 KT 04.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 diáře
5.923,00 5.923,00 953519
20123520 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122153 KT 04.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 kancelářské potřeby
1.737,00 1.737,00 953520
20123521 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122152 KT 04.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 kancelářské potřeby
1.437,00 1.437,00 953521
20123522 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120388 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHp Hlubčická 156/46
3.033,00 3.033,00 953522
20123523 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120387 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHp Hlubčická 155/44
2.900,40 2.900,40 953523
20123524 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120386 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHP Albrechtická 778/48
2.174,40 2.174,40 953524
20123525 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120385 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHP Albrechtická 1082/47
926,40 926,40 953525
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 250 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123526 Tomáš Staroba 75381885 20120384 1.155,60 1 1 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 1.155,60 953526 kontrola PHP Alcká 1081/45 20123527 1 1
ROVS-Rožnovský vzdělávací 26857359 71219 KT 04.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 seminář 20.11.2012 p. Jelínek
1.600,00 1.600,00 953527
20123528 1 1
Mgr.Antonín Pavera-PARIS 10032045 353 KT 04.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 seminář 18.10.2012 - p. Hečková, Mlčúchová
2.200,00 2.200,00 953528
20123529 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 121010 KT 04.10.2012 16.10.2012 04.10.2012 seminář 16.10.2012 - p. Pechová, Gottwaldová
3.600,00 3.600,00 953529
20123530 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120383 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHP Albrechtická 1080/43
754,80 754,80 953530
20123531 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120382 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHP Alcká 2270/33a
1.160,40 1.160,40 953531
20123532 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120381 SM 04.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 kontrola PHP E.F.Buriana 908/1
484,80 484,80 953532
20123533 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120380 SM 04.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 kontrola PHP Hobzíkova 12/9
4.429,20 4.429,20 953533
20123534 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120379 SM 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 kontrola PHP Hobzíkova 5,7
1.609,20 1.609,20 953534
20123535 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120378 SM 04.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 kontrola PHP Hobzíkova 8/1
288,00 288,00 953535
20123536 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910006313 182.504,70 KT 04.10.2012 16.10.2012 10.10.2012 182.504,70 953536 obědní poukázky
20123537 1 1
Christos Manolcis 43998682 201235 43.549,00 SM 04.10.2012 13.10.2012 10.10.2012 43.549,00 953537 vodoinstalaterské práce
20123538 1 1
Školní jídelna 60802740 2012095 KTSF 04.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 obědy 9/2012 - p. Flašarová J.
150,00 150,00 953538
20123540 1 1
Elena Čipcová 47661101 12089 SM 04.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 úklid v bytovém domě Moravská a Slezská
8.956,00 8.956,00 953540
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 251 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123541 Elena Čipcová 47661101 12090 3.870,00 1 1 SM 04.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 3.870,00 953541 úklidové práce Albrechtická 39b 9/2012 20123542 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273203 SM 04.10.2012 17.10.2012 10.10.2012 vodné stočné č. domu 51
840,00 840,00 953542
20123543 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120652 2.400,00 SM 04.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 2.400,00 953543 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b 9/2012
20123544 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120653 4.800,00 SM 04.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 4.800,00 953544 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 9/2012
20123545 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120654 SM 04.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 kontrola objektu býv.řed.Karnola 9/2012
20123546 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120655 4.914,00 SM 04.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 4.914,00 953546 kontrola objektu Ježník , býv.sanatorium, Zacpalova 964/1-9
20123547 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134820092 SO 04.10.2012 16.10.2012 12.10.2012 osobní certifikát zaměstnance
20123548 1 1
Stanislav Kettner 19003536 712012 35.352,00 SK 04.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 35.352,00 953548 elektromontážní práce MŠ Nám. Míru 12
20123549 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20120002 KT 04.10.2012 17.10.2012 11.10.2012 refundace mzdy 9/2012 p. Lietavec Petr
1.382,00 1.382,00 953549
20123550 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203103262 KT 04.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 vázací páska, hasiči
235,90 235,90 953550
20123551 1 1
Aeroklub Krnov 00576409 2012040 KT 04.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 vyhlídkové lety mez.workshop partn.měst
6.000,00 6.000,00 953551
20123552 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120136 MP 04.10.2012 08.10.2012 05.10.2012 výměna penu
9.011,00 9.011,00 953552
20123553 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1211322074 MP 04.10.2012 10.10.2012 05.10.2012 vyúčtování poplatků 9/2012
180,00 180,00 953553
20123554 1 1
Satelitní televize Skylin 6816479117 MP 04.10.2012 18.10.2012 05.10.2012 servisní poplatek
348,00 348,00 953554
4.200,00 4.200,00 953545
1.683,00 1.683,00 953547
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 252 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123555 Telefónica CR,a.s. 60193336 1211307311 180,00 1 1 MP 04.10.2012 10.10.2012 05.10.2012 180,00 953555 vyúčtování poplatků 9/2012 20123556 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 KT 05.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha SDH Krásné Loučky
860,00 860,00 953556
20123557 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 05.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha SDH Kostelec 10/2012
7.260,00 7.260,00 953557
20123558 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 05.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha Partyzánů 12 SDH Kostelec 10/2012
4.836,00 4.836,00 953558
20123559 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122168 SM 05.10.2012 18.10.2012 09.10.2012 adaptér EA-28A,kalkulačka SHARP
1.652,00 1.652,00 953559
20123560 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810102 SM 05.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 9/2012
8.400,00 8.400,00 953560
20123561 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810101 2.970,00 SM 05.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 2.970,00 953561 oprava,seřízení hodin kostel Sv.Martina 6/2012
20123562 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810107 DO 05.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 odplevelení a úprava okolí autob.zastávky
4.788,00 4.788,00 953562
20123563 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710064 KT 05.10.2012 16.10.2012 11.10.2012 pokos trávy,likvidace odpadu
1.637,00 1.637,00 953563
20123564 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810120 KT 05.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 výlep plakátů
475,00 475,00 953564
20123565 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810111 ZP 05.10.2012 16.10.2012 11.10.2012 výlep plakátů
518,00 518,00 953565
20123566 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1830004 SM 05.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 provoz parkovacích automatů 9/2012
7.344,00 7.344,00 953566
20123567 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510046 34.656,00 SM 05.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 34.656,00 953567 provoz a údržba hřbitova 9/2012
20123568 1 1
CHLAZENÍ servis s.r.o. 25386298 212755 KS 05.10.2012 14.10.2012 17.10.2012 odhlučnění VZT - Kofola Krnov
8.790,00 8.790,00 953568
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 253 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123569 OKA Office s.r.o. 25389637 20122160 262,00 1 1 KT 05.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 262,00 953569 papírové ručníky 20123570 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562037898 45.500,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 45.500,00 953570 teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1 10/2012
20123571 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 30.000,00 953571 záloha Vodní 2148/1
20123572 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 záloha Vaškova 24a archiv 10/2012
20123573 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 12.744,00 953573 záloha Hlavní nám. 99/34 10/2012
20123574 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 16.888,00 953574 záloha Hlavní nám. 95/3
20123575 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 30.940,00 953575 záloha Hlavní nám. 96/1 10/2012
20123576 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 23.940,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 23.940,00 953576 záloha plyn - Hlavní nám. 34
20123577 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462037898 11.200,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 11.200,00 953577 záloha teplo Hlavní nám. 1,3 10/2012
20123578 1 1
Jiří Novák 12088374 6807412 SM 08.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 omítky,malby DPS Moravsá 2/11 p. Kadlčíková
20123579 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921021445 66.766,65 KT 08.10.2012 16.10.2012 03.10.2012 66.766,65 953579 vyúčtování PHM 9/2012
20123580 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120240 242.279,51 SM 08.10.2012 18.10.2012 15.10.2012 242.279,51 953580 stav.úpravy vjezdu ul. k Řempu Krnov
20123581 1 1
Kofola a.s. 27767680 1020032984 KT 08.10.2012 25.09.2012 27.09.2012 rajec,kofola
20123582 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12311 18.000,00 EF 08.10.2012 17.10.2012 12.10.2012 18.000,00 953582 auditorské práce
9.155,00 9.155,00 953572
9.536,00 9.536,00 953578
7.573,66 7.573,66 953581
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 254 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123583 Aleš Fousek 73168238 20120241 3.076.540,67 1 1 RR 08.10.2012 17.10.2012 11.10.2012 3.076.540,67 953583 stavební práce tělocvična - ZŠ Janáčkovo nám.,spojovací chod 20123584 1 1
Slezská projektová společ 00563145 412012 39.600,00 RR 08.10.2012 17.10.2012 11.10.2012 39.600,00 953584 autorský dozor - Tělocvična ZŠ Janáčkovo nám.
20123585 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120237 10.000,00 SK 08.10.2012 16.10.2012 19.10.2012 10.000,00 953585 stavební práce - ŠJ nám. Hrdinů 1 Krnov
20123586 1 1
Jaromír Flora 73080098 6112 16.500,00 SM 08.10.2012 12.10.2012 10.10.2012 16.500,00 953586 rek.elektrorozvodů,oprava omítek Hl.nám. 19,Dohnalová
20123587 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1210012 KS 08.10.2012 25.10.2012 15.10.2012 Krnovské listy 20/2012
20123588 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 08.10.2012 12.10.2012 10.10.2012 redakční příprava KL č. 20/2012
20123589 1 1
Jiří Planý 16641248 1522012 16.444,00 SK 08.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 16.444,00 953589 instalaterské práce ZUŠ Revoluční 18 Krnov
20123590 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012055 15.352,00 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 15.352,00 953590 elektroinstalační práce
20123591 1 1
Dalibor Vávra 14574039 2012176 14.400,00 KT 08.10.2012 14.10.2012 16.10.2012 14.400,00 953591 monitorování objektů na PCO7-9/2012
20123592 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1202430 10.920,00 KTIN 08.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 10.920,00 953592 technická podpora modulů CityWare za 4 Q 2012
20123593 1 1
ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 3980829025 6.250,00 RR 08.10.2012 22.10.2012 09.10.2012 6.250,00 953593 polovina podílu na nákladech s připojením odb.místq
20123594 1 1
ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 3980829029 15.750,00 RR 08.10.2012 22.10.2012 09.10.2012 15.750,00 953594 polovina podílu na nákladech s příp.odb.ele.zařízení
20123595 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120085 SM 08.10.2012 14.10.2012 22.10.2012 obsluha plynové kotelny nám. Minoritů
3.348,00 3.348,00 953595
20123596 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 08.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 opravy a montáže
9.700,00 9.700,00 953596
3812
5112
6.000,00 6.000,00 953587 10.000,00 10.000,00 953588
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 255 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123597 Tomáš Staroba 75381885 20120391 780,00 1 1 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 780,00 953597 kontrola PHP Hlavní nám. 43/10 20123598 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120392 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 44/11
816,00 816,00 953598
20123599 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120393 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 45/12
771,60 771,60 953599
20123600 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120394 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 48/16
2.336,40 2.336,40 953600
20123601 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120395 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 48/17
2.072,40 2.072,40 953601
20123602 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120396 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Štursová 91/3
2.343,60 2.343,60 953602
20123603 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120397 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 kontrola PHP Hlavní nám. 110/26
2.844,00 2.844,00 953603
20123604 1 1
Jiří Novák 12088374 7006912 13.339,00 SK 08.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 13.339,00 953604 výroba,nátěr a montáž dvou fotb.branek na dět.hřišti Hlubčik
20123605 1 1
Jiří Novák 12088374 6907112 17.563,00 SM 08.10.2012 15.10.2012 18.10.2012 17.563,00 953605 oprava plotu ,kolárny,vstupní branky
20123606 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014220 65.834,00 SM 23.10.2012 15.10.2012 29.10.2012 65.834,00 953606 revize a opravy výtahů-Aleš vrací dod.12.10.2012
20123607 1 1
Lesy ČR, s.p. 296139 ZP 08.10.2012 18.10.2012 17.10.2012 náklady za výkon činnosti OLH II.čtvrtl.2012
20123608 1 1
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 00020478 296139 39.312,00 ZP 08.10.2012 18.10.2012 17.10.2012 39.312,00 953608 náklady za výkon činnosti OLH II.čtvrtletí 2012
20123609 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122181 KT 08.10.2012 22.10.2012 17.10.2012 toner
20123610 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14110028 38.737,00 SM 08.10.2012 18.10.2012 17.10.2012 38.737,00 953610 oprava laminátových lavic tribuny AS v Krnově
6.770,00 6.770,00 953607
1.328,00 1.328,00 953609
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 256 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123611 Miroslav Hutař 10626379 1014218 11.880,00 1 1 SM 08.10.2012 12.10.2012 16.10.2012 11.880,00 953611 servis a opravy výtahů 20123612 1 1
Augustýn Svěntý 12673510 792012 SM 08.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 revize hromosvodního zařízení Petrovická 251
903,00 903,00 953612
20123613 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130465 KTIN 08.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 servisní smlouva 9/2012
4.463,00 4.463,00 953613
20123614 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 08.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 revize plynovodů
5312
10.400,00 10.400,00 953614
20123615 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 08.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 opravy a montáže
5212
10.550,00 10.550,00 953615
20123616 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320185809 KT 08.10.2012 17.10.2012 10.10.2012 vyúčtování hovorů
9.297,00 9.297,00 953616
20123617 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 533517418 15.357,11 KT 08.10.2012 30.10.2012 22.10.2012 15.357,11 953617 vyúčtování hovorů
20123618 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 20.420,00 SM 09.10.2012 12.10.2012 22.10.2012 20.420,00 953618 záloha nám. Míru 151/13 - upomínka
20123619 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012115 30.000,00 RR 09.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 30.000,00 953619 Křižovatka silnice I/45 ul.Petrovická,Jesenická a Smet.okruh
20123620 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012114 22.800,00 RR 09.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 22.800,00 953620 Křižovatka silnice I/45-ul.Petrovická,Jesenická a Smet.okruh
20123621 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012116 22.800,00 RR 09.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 22.800,00 953621 Chodník a místní komunikace ul.Alcká
20123622 1 1
Ředitelství silnic a dáln 65993390 16120280 34.938,00 SM 09.10.2012 24.10.2012 19.10.2012 34.938,00 953622 věcné břemeno stavby-kanalizace infrastr.Krnov-Kasárna
20123623 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201230 ZP 09.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 veterinární činnost pro MP 9/2012
20123624 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201229 1.822,00 ZP 09.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 1.822,00 953624 veterinární činnost v útulku Slezské Pavlovice 9/2012
575,00 575,00 953623
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 257 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123625 Vangelis Papadopulos 63015021 118 2.280,00 1 1 SK 09.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 2.280,00 953625 vývoz fekálií a papače tuků 20123626 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012363 5.447,00 SM 09.10.2012 18.10.2012 15.10.2012 5.447,00 953626 demontáž a montáž vod.baterie Sv.Ducha 4,Lékárna
20123627 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012368 32.322,00 SM 09.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 32.322,00 953627 montáže vodoměrů Alcká 100 D
20123628 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120246 99.445,49 SK 09.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 99.445,49 953628 sanace příček - MŠ Hlubčická 89,Krnov
20123629 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000019 9.000,00 SK 09.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 9.000,00 953629 práce v objektu ZŠ Smet.okruh 4 na staré budově ZŠ
20123630 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012113 104.280,00 RR 09.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 104.280,00 953630 Križovatka silnice I/45-ul.Petrovická,Jesenická a Smet.okruh
20123631 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 72012 1.500,00 SM 09.10.2012 18.10.2012 15.10.2012 1.500,00 953631 zaměření a zakreslení stavu v přízemí ul. Revoluční
20123632 1 1
Asociace pro komunikaci v 22686746 20121059 KT 09.10.2012 23.10.2012 09.10.2012 konference 8.-9.11.2012- p. Pícová
1.300,00 1.300,00 953632
20123633 1 1
Asociace pro komunikaci v 22686746 20121058 KT 09.10.2012 23.10.2012 09.10.2012 konference 8.-9.2012 - p.Ing. Laštůvková
1.300,00 1.300,00 953633
20123634 1 1
Asociace pro komunikaci v 22686746 20121057 KT 09.10.2012 23.10.2012 09.10.2012 konference 8.-9.11.2012 - p. Ing. Svobodová
1.300,00 1.300,00 953634
20123635 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 12.502,00 KT 09.10.2012 15.10.2012 23.10.2012 12.502,00 953635 vyúčtování služeb
20123636 1 1
Karel Ščerba 22958720 12287 KT 09.10.2012 18.10.2012 15.10.2012 periodická roční kontrola el.zab.signalizace
20123637 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121601 19.170,00 KTIN 09.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 19.170,00 953637 služby v obl.inform.a komun.technologií
20123638 1 1
Soccoll a.s. 60735341 2012007 KS 09.10.2012 13.10.2012 16.10.2012 ubytování p. Marková
5.280,00 5.280,00 953636
630,00 630,00 953638
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 258 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123639 Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212913465 1.060,20 1 1 SM 09.10.2012 23.10.2012 22.10.2012 1.060,20 953639 teplo ÚT nebyty - Kutil 20123640 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212941377 SM 09.10.2012 23.10.2012 15.10.2012 Teplo ÚT Bruntalská 81a
330,69 330,69 953640
20123641 1 1
LINDE nakl. s.r.o. 62585541 13400585 SO 09.10.2012 04.11.2012 24.10.2012 předplatné - Právo a rodina
1.622,00 1.622,00 953641
20123642 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212056 5.214,60 SM 10.10.2012 11.10.2012 18.10.2012 5.214,60 953642 odvoz materiálu vč.dodání-Vrchlického ul.Krnov
20123643 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212055 SM 10.10.2012 11.10.2012 18.10.2012 malování Alcká 100 E,byt č. 15
20123644 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212057 2.329,00 SM 10.10.2012 12.10.2012 18.10.2012 2.329,00 953644 úklid bytu a odvoz suti-Revoluční 14, byt č. 8
20123645 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516805 -2.429,00 SM 10.10.2012 19.10.2012 24.10.2012 -2.429,00 953645 vyúčtování el. Ježník1 1814
20123646 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540046 SM 10.10.2012 19.10.2012 16.10.2012 vyúčtování Albrechtická 2160/39
2.998,00 2.998,00 953646
20123647 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 953647
20123648 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 záloha plyn Stará 19
9.020,00 9.020,00 953648
20123649 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 20.720,00 953649 záloha plyn Vrchlického 9
20123650 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 28.220,00 953650 záloha plyn Nám. Minoritů 20
20123651 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 záloha plyn - Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 953651
20123652 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 120728900 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 záloha plyn Chářovská 82
6.010,00 6.010,00 953652
4.020,40 4.020,40 953643
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 259 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123653 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562037704 430.000,00 1 1 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 430.000,00 953653 záloha teplo + TUV 20123654 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6562037704 111.900,00 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 111.900,00 953654 záloha teplo + TUV
20123655 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 427554000 18.700,00 SM 10.10.2012 15.10.2012 10.10.2012 18.700,00 953655 záloha el. 10/2012 FÚ
20123656 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5212937898 25.974,90 SM 10.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 25.974,90 953656 vyúčtování
20123657 1 1
ORKAM Plzeň, s.r.o. 27973433 KT 10.10.2012 24.10.2012 11.10.2012 Seminář 20.11.2012 - p. Zdvyhalová
629
1.430,00 1.430,00 953657
20123658 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 SM 11.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 krizový byt Opavská 43
430,00 430,00 953658
20123659 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 11.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha el. Hlavní nám. 29.10.2012
2.199,00 2.199,00 953659
20123660 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 11.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 Stará 10
270,00 270,00 953660
20123661 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 11.10.2012 15.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 krizový byt Hakena 1
320,00 320,00 953661
20123662 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 SM 11.10.2012 08.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 Hlavní nám. 29
1.280,00 1.280,00 953662
20123663 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 11.10.2012 08.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 Hlavní nám. 29
2.500,00 2.500,00 953663
20123664 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039900 SM 11.10.2012 08.10.2012 11.10.2012 záloha el. 10/2012 Hlavní nám. 29
1.420,00 1.420,00 953664
20123665 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4636439600 SM 11.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 záloha el. 10/2012 stará 12
400,00 400,00 953665
20123666 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6830018176 30.296,58 KT 11.10.2012 24.10.2012 15.10.2012 30.296,58 953666 obědní poukázky
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 260 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123667 Rostislav Flora 60759101 12012 4.238,80 1 1 SM 11.10.2012 17.10.2012 18.10.2012 4.238,80 953667 opravy - Petrvická 23/17 20123668 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120250 34.580,22 RR 11.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 34.580,22 953668 prístavba výtahu Poliklinika
20123669 1 1
TRIADA, spol s.r. o. 43871020 201303971 KT 11.10.2012 22.10.2012 16.10.2012 předplatné Obec a finance
20123670 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120249 1.321.028,24 RR 11.10.2012 22.10.2012 19.10.2012 1.321.028,24 953670 přístavba výtahu poliklinika
20123671 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121337 KT 11.10.2012 19.10.2012 16.10.2012 složka s klopou, rodný list
4.668,00 4.668,00 953671
20123672 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012181044 MP 11.10.2012 02.11.2012 22.10.2012 tísňové volání 156 9/2012
110,57 110,57 953672
20123673 1 1
COOPER PRESS, s.r.o. 25207059 120237 KT 11.10.2012 18.10.2012 16.10.2012 předplatné - Konkursních novin
821,00 821,00 953673
20123675 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710069 608.331,00 ZP 11.10.2012 23.10.2012 29.10.2012 608.331,00 953675 údržba zeleně
20123676 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710066 70.207,00 SM 11.10.2012 23.10.2012 12.11.2012 70.207,00 953676 pokos a úklid trávy-p.Zavřel-čeká na peníze z rozpočtu
20123677 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410069 24.880,00 SM 11.10.2012 23.10.2012 16.10.2012 24.880,00 953677 instalace izolovaného vodiče Chomýž
20123678 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122193 10.373,00 SM 11.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 10.373,00 953678 hygienické potřeby
20123679 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122192 SM 11.10.2012 24.10.2012 18.10.2012 toaletní papír
20123680 1 1
FENBAU s.r.o. 25815458 120100374 631.388,00 SM 11.10.2012 19.10.2012 18.10.2012 631.388,00 953680 dodání a montáž plastových výplní Sv.Ducha a a 4
20123681 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273321 SM 11.10.2012 23.10.2012 22.10.2012 vodné stočné číslo domu 12
1.080,00 1.080,00 953669
185,00 185,00 953679
4.545,00 4.545,00 953681
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 261 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123682 KVAK s.r.o. 47674148 273320 1.451,00 1 1 SM 11.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 1.451,00 953682 vodné stočné č. domu 1 20123683 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40192 121.680,00 ZP 11.10.2012 14.10.2012 18.10.2012 121.680,00 953683 ustájení psů
20123684 1 1
Fond ohrožených dětí 00499277 8888885012 36.800,00 SO 11.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 36.800,00 953684 poskytování poradenských a asistenčních služeb
20123685 1 1
Rostislav Flora 60759101 22012 SM 11.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 opravy Albrechztická 100a/11
20123686 1 1
CHRPA sociální firma Slez 27839087 201209 23.000,00 SM 11.10.2012 24.10.2012 12.10.2012 23.000,00 953686 provozování veřejného WC 9/2012
20123687 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 SM 11.10.2012 24.10.2012 17.10.2012 záloha TRN Ježník 10/2012
2200
2.200,00 2.200,00 953687
20123688 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 SM 11.10.2012 24.10.2012 12.10.2012 záloha el.v Městské kavárně 10/2012
2.000,00 2.000,00 953688
20123689 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201210 SM 11.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 odměna za správu polikliniky 10/2012
6.600,00 6.600,00 953689
20123690 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 11.10.2012 24.10.2012 12.10.2012 záloha na služby 10/2012 - poliklinika
2.070,00 2.070,00 953690
20123691 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 11.10.2012 24.10.2012 12.10.2012 záloha na služby 10/2012 - poliklinika
253,00 253,00 953691
20123692 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130107 696.000,00 MP 11.10.2012 18.10.2012 17.10.2012 696.000,00 953692 výměna a montáž kamer
20123693 1 1
Jindřich Juráň 12668907 12006 MP 11.10.2012 14.10.2012 12.10.2012 pronájem střelnice
1.020,00 1.020,00 953693
20123694 1 1
Základní škola 60802651 9000000311 MP 11.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 pronájem tělocvičny
4.420,00 4.420,00 953694
20123695 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 533517390 MP 11.10.2012 30.10.2012 22.10.2012 vyúčtování telef.hovorů 9/2012
3.027,85 3.027,85 953695
4.979,40 4.979,40 953685
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 262 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123696 Svaz postižených civ.chor 70958521 296139 7.000,00 1 1 SO 11.10.2012 25.10.2012 12.10.2012 7.000,00 95 příspěvek 20123697 1 1
OSA - Ochranný svaz autor 63839997 1102321206 SO 11.10.2012 25.10.2012 12.10.2012 příspěvek
4.130,00 4.130,00 953697
20123698 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 11.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 čtvrtletní záloha el.energie Vrchlického 11
860,00 860,00 953698
20123699 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 2883887000 SO 11.10.2012 25.10.2012 12.10.2012 záloha plyn Vrchlického 11
4.090,00 4.090,00 953699
20123700 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201599 SM 11.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 oprava výtahů
926,00 926,00 953700
20123701 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012375 SM 11.10.2012 21.10.2012 18.10.2012 pročištění kanalizací
3.515,00 3.515,00 953701
20123702 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012374 27.184,00 SM 11.10.2012 21.10.2012 17.10.2012 27.184,00 953702 opravy a montáže kotle
20123703 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012373 5.216,00 SM 11.10.2012 02.11.2012 24.10.2012 5.216,00 953703 opravy topení - Léčebna Ježník vráceno na SMM p.Petrové 15.1
20123704 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012372 SM 11.10.2012 21.10.2012 18.10.2012 opravy přívodů vody
8.060,00 8.060,00 953704
20123705 1 1
František Žídek 13609734 2012053 SM 11.10.2012 24.10.2012 19.10.2012 dodání tel.přístrojů
2.496,00 2.496,00 953705
20123706 1 1
DEK a.s. 27636801 12100475 KT 15.10.2012 26.10.2012 16.10.2012 seminář 6.11.2012 - p. Stýskala L.
900,00 900,00 953706
20123707 1 1
Antonín . Směšný 46138625 2012260 10.241,00 KS 15.10.2012 26.10.2012 19.10.2012 10.241,00 953707 inpregnační prostředek na dřevěné sochy
20123708 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134843560 SO 15.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 osobní certifikát zaměstnance
20123709 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612046035 -1.655,00 SM 15.10.2012 30.10.2012 25.10.2012 -1.655,00 953709 vyúčtování
673,20 673,20 953708
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 263 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123710 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 00020478 2107 1.250,00 1 1 SM 15.10.2012 26.10.2012 15.10.2012 1.250,00 953710 rozdíl ve směňovaných pozemcích 20123711 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134826240 SM 15.10.2012 23.10.2012 18.10.2012 Sipo 10/2012
20123712 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612046034 -6.611,00 SM 15.10.2012 30.10.2012 25.10.2012 -6.611,00 953712 vyúčtování
20123713 1 1
Bestprojekt s.r.o. 25196146 11200019 6.000,00 RR 15.10.2012 30.10.2012 24.10.2012 6.000,00 953713 vypracování kompl.dokumentace - Žádost MŠMT pro rok 2013
20123714 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012056 19.298,00 SM 15.10.2012 26.10.2012 18.10.2012 19.298,00 953714 elektroinstalační práce
20123715 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1202580 66.000,00 KTIN 15.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 66.000,00 953715 aktualizace KMD - katastry
20123716 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201034864 KT 15.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 InkJet Canon, HP
20123717 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201034857 16.870,00 KT 15.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 16.870,00 953717 renovace toner HP
20123718 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120256 71.408,16 SM 15.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 71.408,16 953718 stavební úpravy vjezdu ul. K Řempu
20123719 1 1
ASCON Group, v.o.s. 26785021 10120125 75.158,88 KS 15.10.2012 11.10.2012 17.10.2012 75.158,88 953719 informační a rezerv.systém - projekt Slezsko bez hranic
20123720 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 15.10.2012 25.10.2012 18.10.2012 opravy omítek Hl. nám. 33/3
8
34.020,00 34.020,00 953720
20123721 1 1
František Žídek 13609734 2012054 SM 15.10.2012 25.10.2012 18.10.2012 opravy dom.tel. a otevírání čipy
5.180,00 5.180,00 953721
20123722 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1202581 59.520,00 KTIN 15.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 59.520,00 953722 kontultace,zpracování zakázek do DTMM
20123723 1 1
Vangelis Papadopulos 63015021 SM 15.10.2012 24.10.2012 18.10.2012 vývoz fekálií
122
3.574,30 3.574,30 953711
4.168,00 4.168,00 953716
4.104,00 4.104,00 953723
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 264 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123724 SZZ Krnov 00844641 601200295 727,00 1 1 KT 15.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 727,00 953724 refundace ,mzdy 9/2012 - p. Plucnara 20123725 1 1
Jiří Novák 12088374 7207712 14.610,00 SM 15.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 14.610,00 953725 opravy omítek,malby nátěry-Slezská 3/6 p. Matoušek
20123726 1 1
Jiří Novák 12088374 7307512 16.269,00 SM 15.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 16.269,00 953726 zabezpečení šachet,výroba,nátěr a montáž 9 ks kov.mříží
20123727 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410071 233.471,00 SM 15.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 233.471,00 953727 údržba veřej.osvětlení 9/2012
20123728 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110048 14.003,00 ZP 15.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 14.003,00 953728 oprava lisu na sběrném dvoře Karáskova
20123729 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2040008 11.428,00 ZP 15.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 11.428,00 953729 pytlový sběr PET lahví
20123730 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122214 14.174,00 KT 15.10.2012 26.10.2012 18.10.2012 14.174,00 953730 kancelářské potřeby
20123731 1 1
FENBAU s.r.o. 25815458 120100375 1.215.804,00 SM 12.10.2012 03.11.2012 07.11.2012 1.215.804,00 953731 dodání a montáž plastových výplní Hl. nám. 18,19,20
20123732 1 1
Pavel Vasiliadis 47990945 2012027 SM 15.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 údržbové práce
4.560,00 4.560,00 953732
20123733 1 1
Pavel Vasiliadis 47990945 2012026 SM 15.10.2012 18.10.2012 19.10.2012 údržbové práce - osvětlení
2.280,00 2.280,00 953733
20123734 1 1
Golden Books s.r.o. 24159441 706790 KT 15.10.2012 23.10.2012 18.10.2012 školské zákony 2012
1.128,60 1.128,60 953734
20123735 1 1
Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1233500269 KT 15.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 školení 8.-10.10.2012 - p. Urban, Valerián
3.600,00 3.600,00 953735
20123736 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012243 SM 15.10.2012 24.10.2012 19.10.2012 paušál za vodu 1-6/2012 Zacpalova 1
1.879,00 1.879,00 953736
20123737 1 1
Bc. Radka Zdráhalová 111 296139 KS 15.10.2012 29.10.2012 16.10.2012 vyúčtování projektu Slezské kořeny
5.000,00 5.000,00 953737
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 265 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123738 TELBIS s. r. o. 25354311 120269 1.166,00 1 1 SM 15.10.2012 19.10.2012 16.10.2012 1.166,00 953738 baterie do svítilen 20123739 1 1
GANED energy s.r.o. 25383647 1305007 670.524,00 SK 16.10.2012 11.11.2012 06.11.2012 670.524,00 953739 Rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Hlubčická
20123740 1 1
Antonín Brišák 73198684 1202012 SM 16.10.2012 26.10.2012 02.11.2012 oprava plyn.kotle Alcká 43 p. Kočenda
1.073,00 1.073,00 953740
20123741 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122224 SM 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 laminovací stroj OFFILAM 330 A3
2.221,00 2.221,00 953741
20123742 1 1
Radomír Špaček 13269232 2720 KT 16.10.2012 29.10.2012 17.10.2012 Seminář 6.11.2012 - p. Drndová, Křížanová
2.720,00 2.720,00 953742
20123743 1 1
František Menzel 14571480 1210037 46.583,00 ZP 17.10.2012 11.10.2012 29.10.2012 46.583,00 953743 truhlářské práce
20123744 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120259 183.943,25 SM 17.10.2012 26.10.2012 22.10.2012 183.943,25 953744 rek.soc.zařízení v objektu polikliniky blok A
20123745 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120258 47.116,80 SM 17.10.2012 26.10.2012 22.10.2012 47.116,80 953745 opravy fasády včetně nátěru poliklinika blok A
20123746 1 1
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. 25593161 1023112 1.307.952,00 SK 17.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 1.307.952,00 953746 oprava fasády ZŠ Smet.okruh ,stará budova
20123747 1 1
František Menzel 14571480 1210039 29.820,00 ZP 17.10.2012 25.10.2012 29.10.2012 29.820,00 953747 rek.ohrazení stromu javoru za hotelem Morava
20123748 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201230 10.939,00 SK 17.10.2012 28.10.2012 22.10.2012 10.939,00 953748 oprava římsy a fasády ZUŠ Revoluční č. 11
20123749 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380152644 SM 17.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 opravy výtahů
1.690,00 1.690,00 953749
20123750 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220307 SM 17.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 údržba výtahu Alcká 28 b.j. 10/2012
1.190,00 1.190,00 953750
20123751 1 1
Střední škola automobilní 63731371 210186 KT 17.10.2012 29.10.2012 18.10.2012 pronájem místnosti k provedení voleb
6.000,00 6.000,00 953751
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 266 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123752 Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 102012 2.000,00 1 1 SM 17.10.2012 15.10.2012 19.10.2012 2.000,00 953752 pronájem NP ul. Ruská 10 Bruntál 10/2012 20123753 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 20121136 SM 17.10.2012 18.10.2012 19.10.2012 záloha na energii 10/2012
500,00 500,00 953753
20123754 1 1
KOS s.r.o. 46581146 1061200149 KT 17.10.2012 29.10.2012 18.10.2012 pronájem kulturního sálu
8.400,00 8.400,00 953754
20123755 1 1
Rostislav Flora 60759101 32012 SM 17.10.2012 23.10.2012 22.10.2012 odstranění st.nátěrů Slezská 5 DPS
4.894,20 4.894,20 953755
20123756 1 1
Jiří Novák 12088374 7507912 21.506,00 SM 17.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 21.506,00 953756 nájezdová rampa pro ZTP
20123757 1 1
Vzdělávací centrum Morava 28595432 112087 5.560,00 KT 17.10.2012 30.10.2012 17.10.2012 5.560,00 953757 Seminář 22.11.2012 - p. Šilinková,Krištofíková,Pacalajová,
20123758 1 1
Petr Balcar, Krnov 111 296139 237.636,00 SM 17.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 237.636,00 953758 výkup pozemků č. 2725/1
20123759 1 1
Jarmila Skopalová 64072428 20120073 KTSF 17.10.2012 26.10.2012 18.10.2012 dovolená - p. Kozelek Igor
20123760 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212059 52.649,10 SM 17.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 52.649,10 953760 oprava omítek a odvoz sutí Hl. nám. 22, Sv.Ducha 2
20123763 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417538 SM 17.10.2012 15.11.2012 07.11.2012 zálohy
5.660,00 5.660,00 953763
20123764 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412250 SM 17.10.2012 15.11.2012 07.11.2012 zálohy
9.130,00 9.130,00 953764
20123765 1 1
ASCON Group, v.o.s. 26785021 663360 6.633,60 KS 17.10.2012 25.10.2012 29.10.2012 6.633,60 953765 projekt Slezsko bez hranic - nová turistická destinace
20123766 1 1
ASCON Group, v.o.s. 26785021 10120128 25.144,83 KS 17.10.2012 25.10.2012 24.10.2012 25.144,83 953766 rpojekt Slezsko bez hranic - nová turistická destinace
20123767 1 1
ELTODO dopravní systémy s 28233468 4212341691 134.278,00 RR 17.10.2012 27.10.2012 24.10.2012 134.278,00 953767 parkovací automat PA Siemens SITRAFFIC SICURO
5.380,00 5.380,00 953759
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 267 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123768 Jaromír Nevřela 49565966 1211019 5.454,00 1 1 SK 17.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 5.454,00 953768 oprava havarie - MŠ Mikulášská 8 20123769 1 1
Jaromír Nevřela 49565966 1211020 SK 17.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 oprava havarie UT MŠ Alcká 85
6.952,00 6.952,00 953769
20123770 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012189 24.890,00 SM 17.10.2012 26.10.2012 24.10.2012 24.890,00 953770 výměna oken - panel.dům SPC K/50
20123771 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122215 KT 17.10.2012 26.10.2012 24.10.2012 RV cartridge CANON FX - 10
20123772 1 1
Marek Křiva 47663065 12033 14.256,00 SK 17.10.2012 29.10.2012 26.10.2012 14.256,00 953772 rozvoz stravy z MŠ
20123773 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 2927846107 DO 17.10.2012 05.10.2012 03.10.2012 nájem pozemku ČD za parkoviště pro TIR r. 2012
20123774 1 1
DOMENA SP s.r.o. 26864355 1200020 KT 17.10.2012 12.10.2012 24.10.2012 občerstvení v rámci mez.workshopu partn.měst
6.044,00 6.044,00 953774
20123775 1 1
DOMENA SP s.r.o. 26864355 1200019 KT 17.10.2012 10.10.2012 24.10.2012 večeře v rámci mez.partn.měst
6.671,00 6.671,00 953775
20123776 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012376 40.072,00 SM 17.10.2012 31.10.2012 24.10.2012 40.072,00 953776 opravy závad
20123777 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12056 KT 18.10.2012 10.10.2012 18.10.2012 servis tiskáren
5.493,60 5.493,60 95
20123778 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2050009 ZP 18.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 výměna popelových nádob
1.851,00 1.851,00 953778
20123779 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910044 382.355,00 SM 18.10.2012 30.10.2012 24.10.2012 382.355,00 953779 čištění chodníků a komunikací
20123780 1 1
VODOSTAV OSTRAVA,spol.s r 46577319 120061 866.136,96 RR 18.10.2012 15.11.2012 24.10.2012 866.136,96 953780 oprava vodojemu ul. Brožíkova Krnov
20123781 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720525638 SM 18.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 pojištění odpovědnosti
647,00 647,00 953771
405,00 405,00 953773
1.192,00 1.192,00 953781
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 268 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123782 Petr Labaš 64621901 201202 3.850,00 1 1 SM 18.10.2012 26.10.2012 24.10.2012 3.850,00 953782 žaluzie v kanceláři č. 323 20123783 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120042 26.698,00 SM 18.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 26.698,00 953783 služby dle objednávky
20123784 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120043 29.517,00 SM 18.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 29.517,00 953784 služby dle objednávky
20123785 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662037898 45.500,00 SM 18.10.2012 01.11.2012 19.10.2012 45.500,00 953785 teplo Hlavní nám. 1,3,- 10/2012
20123786 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120044 29.930,00 SM 18.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 29.930,00 953786 služby dle objednavky
20123787 1 1
ing.arch.Jaroslav Haluza 44745729 RR 18.10.2012 02.11.2012 29.10.2012 provedení Územního plánu
20123788 1 1
Marek Zapletal 63055872 252012 21.170,00 SM 18.10.2012 26.10.2012 30.10.2012 21.170,00 953788 zakázkové práce v BP
20123789 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012030 26.750,00 KTIN 18.10.2012 31.10.2012 29.10.2012 26.750,00 953789 služby dle objednávky
20123790 1 1
BORGIS a.s. 00564893 3343900076 KT 18.10.2012 30.10.2012 24.10.2012 předplatné PRAVO VSE
20123791 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296642 26.390,00 SM 18.10.2012 15.11.2012 07.11.2012 26.390,00 953791 zálohy
20123792 1 1
MW & Partner s.r.o. 25901079 20120087 56.638,00 SK 19.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 56.638,00 953792 výměna krytiny v hernách MŠ K.Čapka
20123793 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200766039 SM 19.10.2012 01.11.2012 24.10.2012 mobilní telefony 2 ks - Nokia C5-00 5MP - šedý
20123794 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 19.10.2012 01.11.2012 30.10.2012 montáž sadrokartonu a oprava omítek
9
48.090,00 48.090,00 953794
20123795 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26273 SK 19.10.2012 01.11.2012 02.11.2012 údržba zeleně - SVČ Méďa - dopravní hřiště
2.464,00 2.464,00 953795
2612
57.000,00 57.000,00 953787
1.877,00 1.877,00 953790
2,00 2,00 953793
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 269 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123796 Tomáš Kroupa 60039302 2012384 3.909,00 1 1 KT 19.10.2012 28.10.2012 30.10.2012 3.909,00 953796 opravy závad 20123797 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012385 17.621,00 SM 19.10.2012 28.10.2012 30.10.2012 17.621,00 953797 opravy závad
20123798 1 1
František Pernica 45616248 2012030 SK 19.10.2012 29.10.2012 30.10.2012 ubytování pro p. Markovou
770,00 770,00 953798
20123799 1 1
BENKO SK s.r.o. 64610951 2012249 SM 19.10.2012 01.11.2012 24.10.2012 výměna filtru VZT jednotky - obřadní síň
2.357,00 2.357,00 953799
20123800 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012190 KT 19.10.2012 28.10.2012 24.10.2012 převoz volebních lístků
5.940,00 5.940,00 953800
20123801 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273461 SM 19.10.2012 01.11.2012 02.11.2012 vodné stočné č. domu 13
1.298,00 1.298,00 953801
20123802 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26272 19.452,00 SK 19.10.2012 01.11.2012 05.11.2012 19.452,00 953802 údržba zeleně ulic Blahoslavova a Dobrovského
20123803 1 1
Rostislav Flora 60759101 42012 SM 19.10.2012 26.10.2012 30.10.2012 oprava sklepních dveří
3.648,00 3.648,00 953803
20123804 1 1
OSA - Ochranný svaz autor 63839997 1102301206 MP 19.10.2012 02.11.2012 22.10.2012 autorská práva - dětský den
1.985,00 1.985,00 953804
20123805 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010860 469.259,00 ZP 22.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 469.259,00 953805 uložení odpadu na skládku 9/2012
20123806 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 22.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 internet Vrchlického 11 9/2012
20123807 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010057 1.025.708,00 SM 22.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 1.025.708,00 953807 opravy komunikací a chodníků 9/2012
20123808 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710071 11.400,00 ZP 22.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 11.400,00 953808 frezování pařezů
20123809 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611202402 KT 22.10.2012 01.11.2012 24.10.2012 ÚZ č.918 - doprava
600,00 600,00 953806
630,00 630,00 953809
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 270 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123810 Technické služby Krnov s. 25398547 1410072 23.678,00 1 1 MP 22.10.2012 31.10.2012 24.10.2012 23.678,00 953810 montážní práce plošinou při údržbě kamer 20123811 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.300,00 SM 22.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 19.300,00 953811 záloha el. FÚ 10/2012
20123812 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6662037704 111.900,00 SM 22.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 111.900,00 953812 záloha teplo + TUV
20123813 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662037704 430.000,00 SM 22.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 430.000,00 953813 záloha teplo + TUV
20123814 1 1
Euroregion Praděd 69594074 201227 74.820,00 EF 22.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 74.820,00 953814 Členský příspěvek Euroregionu Praděd r. 2012
20123815 1 1
Jakub Kočnar 87233606 104698 KTIN 22.10.2012 02.11.2012 22.10.2012 licence na databázový Softver
20123816 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212102503 1.700,00 KT 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 1.700,00 953816 Seminář 25.10.2012 - p. Demjanovičová, Petrová
20123817 1 1
SEVT, a.s. 45274851 213237920 7.322,00 KT 22.10.2012 01.11.2012 29.10.2012 7.322,00 953817 kancelářský materiál - kniha nroz.,manželství,úmrtí
20123818 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413434 10.631,00 SM 22.10.2012 31.10.2012 29.10.2012 10.631,00 953818 zálohy SPC
20123819 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012057 15.709,00 SM 22.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 15.709,00 953819 elektroinstalační práce
20123820 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210637363 MP 22.10.2012 30.10.2012 01.11.2012 vyúčtování plynu Žižkova 20
8.901,37 8.901,37 953820
20123821 1 1
TJ Sokol Chomýž 60042664 20120003 KT 22.10.2012 02.11.2012 24.10.2012 pronájem místnosti - volby
2.500,00 2.500,00 953821
20123822 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273750 KT 22.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 vodné stočné č. domu 3200/1
4.888,00 4.888,00 953822
20123824 1 1
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp 25821415 1200181 430.000,00 SM 29.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 430.000,00 953824 konečná faktura
5.125,00 5.125,00 953815
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 271 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123825 MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp 25821415 1200182 449.950,00 1 1 SM 29.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 449.950,00 953825 konečná faktura 20123826 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122262 KT 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 náhr.polštářky do razítek
1.585,00 1.585,00 953826
20123827 1 1
Ing.Petr Malinovský 10598600 2012059 SM 22.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 odstranění žumpy - Opavská 5
6.638,90 6.638,90 953827
20123828 1 1
Antonín Brišák 73198684 1162012 SM 22.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 oprava plynového kotle
1.033,00 1.033,00 953828
20123829 1 1
Gymnázium, Krnov, příspěv 00601349 162012 KT 22.10.2012 31.10.2012 26.10.2012 pronájem volební místnosti
1.200,00 1.200,00 953829
20123830 1 1
Jakub Strouhal 60758554 12072 44.621,00 SM 22.10.2012 01.11.2012 05.11.2012 44.621,00 953830 montáž plyn.kotle - Hl. nám. 27
20123831 1 1
RELMONT DACH s.r.o. 24828424 46412 18.400,00 SM 23.10.2012 03.11.2012 01.11.2012 18.400,00 953831 montáž PVC hydroizolace zaatikového žlabu na BD
20123832 1 1
Ing. Dagmar Sedláčková 87749408 2012000215 KT 23.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 publikace inventarizace ve veřejné správě
20123833 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012386 62.711,00 SM 23.10.2012 02.11.2012 01.11.2012 62.711,00 953833 opravy závad Hlavní nám. 10
20123834 1 1
Týmová in.pro míst.udr.ro 26998726 102012 45.000,00 ZP 23.10.2012 17.11.2012 12.11.2012 45.000,00 953834 zpracování mapových podkladů,akce pro veřejnost
20123836 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121392 KT 23.10.2012 01.11.2012 26.10.2012 tisk - vizitky : Ing. Brunclík
1.032,00 1.032,00 953836
20123837 1 1
František Žídek 13609734 2012055 KTIN 23.10.2012 05.11.2012 05.11.2012 natažení optického kabelu,lištování
5.400,00 5.400,00 953837
20123838 1 1
Oldřich Bednář 70440263 296139 2.780,00 KT 23.10.2012 06.11.2012 23.10.2012 2.780,00 953838 seminář 4.12.2012 - p. Kolomazníková,Semianová
20123839 1 1
PROFITHERM CZ s.r.o. 28422406 1220470 SM 24.10.2012 10.11.2012 05.11.2012 montáž vodoměrů na SV Opavská 32 NP
250,00 250,00 953832
912,00 912,00 953839
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 272 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123840 Otta Pavelek 12088820 20120055 4.960,00 1 1 KT 24.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 4.960,00 953840 oprava vozidla Škoda Fabia 1T7 7334 - pneu Barum 20123841 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120051 2.967,00 KT 24.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 2.967,00 953841 oprava vozidla Škoda Octavia 4T7 7890 - olej,vzduchový filtr
20123842 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120054 KT 24.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 oprava vozidla Škoda Felicie 7T8 7887
20123843 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120038 84.000,00 RR 24.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 84.000,00 953843 přístavba výtahu v objektu poliklinika
20123844 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120037 9.000,00 SK 24.10.2012 05.11.2012 05.11.2012 9.000,00 953844 odstranění vlhkosti příček na akci MŠ Hlubčická 89
20123845 1 1
Ing.Miroslav Geryk 63015820 20120036 74.400,00 SK 24.10.2012 05.11.2012 05.11.2012 74.400,00 953845 PD - oprava fasády ZŠ Smetanův okruh 2
20123846 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 5665608 1.265.000,00 SM 24.10.2012 05.11.2012 24.10.2012 1.265.000,00 953846 koupě pozemku parc. č. 3217
20123847 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 24.10.2012 26.10.2012 26.10.2012 redakční příprava KL č. 21/2012
3912
10.000,00 10.000,00 953847
20123848 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1210062 KS 24.10.2012 02.11.2012 26.10.2012 tisk Krnovských listů č. 21/2012
6.000,00 6.000,00 953848
20123849 1 1
Federace židovských obcí 00438341 296139 60.000,00 KS 24.10.2012 06.11.2012 26.10.2012 60.000,00 95 veřejná finanční podpora
20123850 1 1
Taylor okna dveře s.r.o. 27771105 1201394 113.247,56 SM 24.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 113.247,56 953850 výměna výkladců a vstupních dveří Šturzova 3
20123851 1 1
Jiří Novák 12088374 7708012 SK 24.10.2012 01.11.2012 30.10.2012 oprava plotu Revoluční 54
9.999,00 9.999,00 953851
20123852 1 1
ZŠ Janáčkovo nám.Krnov 00852546 292012 KT 24.10.2012 07.11.2012 30.10.2012 pronájem volební místnosti
3.840,00 3.840,00 953852
20123853 1 1
Verlag Dashofer,spol. s r 45245681 2112498385 KT 24.10.2012 05.11.2012 30.10.2012 veřejné zakázky od A do Z
2.059,00 2.059,00 953853
600,00 600,00 953842
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 273 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123854 SKOL s.r.o. 48396711 2012100208 1.780,00 1 1 KT 24.10.2012 05.11.2012 30.10.2012 1.780,00 953854 refundace mzdy - ing. Kozelský 20123855 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273909 65.114,00 SM 24.10.2012 06.11.2012 01.11.2012 65.114,00 953855 vodné stočné
20123856 1 1
Christos Manolcis 43998682 201236 42.335,00 SM 24.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 42.335,00 953856 vodoinstalaterské práce
20123857 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273908 43.269,00 SM 24.10.2012 06.11.2012 01.11.2012 43.269,00 953857 vodné stočné
20123858 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 273907 34.447,00 SM 24.10.2012 06.11.2012 01.11.2012 34.447,00 953858 vodné stočné č. domu 98
20123859 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134846638 SO 24.10.2012 06.11.2012 07.11.2012 osobní certifikát zaměstnance
3.366,00 3.366,00 953859
20123860 1 1
ČD Cargo, a.s. 28196678 5116400103 KT 24.10.2012 05.11.2012 30.10.2012 refundace mzdy Toman Jaroslav
1.515,00 1.515,00 953860
20123861 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212061 41.864,50 SM 24.10.2012 19.10.2012 29.10.2012 41.864,50 953861 malování opravy Alcká 33, Štursova 3
20123862 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 251208881 ZP 24.10.2012 20.10.2012 31.10.2013 vyúčtování - prodloužení domény - Krnov - mpz.cz
20123863 1 1
Rostislav Flora 60759101 52012 14.960,00 SM 26.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 14.960,00 953863 renovace dveří
20123864 1 1
Marek Zapletal 63055872 282012 8.040,00 SK 26.10.2012 04.11.2012 01.11.2012 8.040,00 953864 oprava sněhových zachytačů - tělocvična ZŠ Dvořákův okruh 2
20123865 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415145 -1.000,00 SM 26.10.2012 25.10.2012 25.10.2012 -1.000,00 953865 dobropis k záloze Minoritů 6
20123866 1 1
Stanislav Kettner 19003536 792012 24.035,00 SM 26.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 24.035,00 953866 elektromontážní práce - Hlavní nám. 22
20123867 1 1
Stanislav Kettner 19003536 802012 32.618,00 SM 26.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 32.618,00 953867 elektromontážní práce - Hlavní nám. 33/3
0,00
0,00 90063
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 274 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123868 Česká pošta, s.p. 47114983 5134845696 278,40 1 1 SO 26.10.2012 06.11.2012 07.11.2012 278,40 953868 osobní certifikát zaměstnance 20123869 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413435 64.040,00 SM 26.10.2012 15.11.2012 07.11.2012 64.040,00 953869 zálohy SPC 11/2012
20123870 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120268 259.553,73 RR 26.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 259.553,73 953870 přístavba výtahu Poliklinika
20123871 1 1
Marek Zapletal 63055872 272012 12.556,00 SM 26.10.2012 04.11.2012 01.11.2012 12.556,00 953871 pokryvačské práce, schodiště - Hl. nám. Krnov
20123872 1 1
Ing. Zbyněk Šmída, Krnov 111 296139 91.780,00 SM 26.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 91.780,00 953872 výkup pozemku - kupní smlouva
20123873 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 274106 SM 26.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 vodné stočné - Ježník
20123874 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 26.10.2012 01.11.2012 30.10.2012 opravy omítek SPC L 52 byt č. 48
20123875 1 1
Antonín JAHN 12087963 282012 24.750,00 KTSF 26.10.2012 08.11.2012 30.10.2012 24.750,00 953875 půjčka SF - p. Pyszková Romana
20123876 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200761 11.485,00 KT 26.10.2012 01.11.2012 30.10.2012 11.485,00 953876 HP, Canon
20123877 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200760 40.737,00 KTIN 26.10.2012 25.10.2012 29.10.2012 40.737,00 953877 zboží
20123878 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122306 KT 29.10.2012 09.11.2012 30.10.2012 tonery SO - odddělení OP,CD
20123879 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 13110006 65.538,00 SM 29.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 65.538,00 953879 použití nekrytého sport.zařízení - fotbalový stadion
20123880 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14120009 SM 29.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 použití tělocvičny a ploch atlet.stadionu
20123881 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1110009 459.238,00 SM 29.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 459.238,00 953881 použití bazenu 9/2012
6312
1.237,00 1.237,00 953873 39.700,00 39.700,00 953874
9.682,00 9.682,00 953878
8.510,00 8.510,00 953880
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 275 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123882 Technické služby Krnov s. 25398547 2090010 131.946,00 1 1 ZP 29.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 131.946,00 953882 provoz sběrných dvorů Opavská,Bruntalská 9/2012 20123883 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110050 469.825,00 ZP 29.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 469.825,00 953883 provoz recyklačního dvora Karáskova 9/2012
20123884 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1310006 907.161,00 SM 29.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 907.161,00 953884 použití zimního stadionu
20123885 1 1
Rostislav Flora 60759101 62012 SM 29.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 malby a opravy - Hakena 1
3.765,50 3.765,50 953885
20123886 1 1
Jiří Novák 12088374 7908112 SM 29.10.2012 04.11.2012 02.11.2012 opravy Alšova 15,Hl.nám. 1,12
3.475,00 3.475,00 953886
20123887 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701015 1.400,00 SM 29.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 1.400,00 953887 likvidace vosího hnízda - ordinace MUDr. Kovalová
20123888 1 1
Karel Orth 42005922 142012 99.011,00 SM 29.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 99.011,00 953888 nastavení a oprava hydroizolačních pasů - Varhan.dílna Kr.Lo
20123889 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003535008 KT 29.10.2012 09.11.2012 30.10.2012 Seminář 5.11.2012 - p. Knoppová, Herelová
3.100,00 3.100,00 953889
20123890 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201036584 KT 29.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 InkJet HP color
529,00 529,00 953890
20123891 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012022 50.750,00 KTIN 29.10.2012 02.11.2012 31.10.2012 50.750,00 953891 programování modulů
20123892 1 1
Martin Baďura 68325827 10 49.754,00 SM 29.10.2012 12.11.2012 07.11.2012 49.754,00 953892 opravy podlah a kuch.linky,Hl.nám. 3, Alcká 100a/26
20123893 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012059 15.041,00 SM 29.10.2012 09.11.2012 07.11.2012 15.041,00 953893 opravy elektro
20123894 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201036588 14.791,00 KT 29.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 14.791,00 953894 renovace Toner HP
20123895 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40202 ZP 29.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 ustájení psů
3.240,00 3.240,00 953895
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 276 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123896 RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121402 1.380,00 1 1 KT 29.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 1.380,00 953896 tinsk - index přestupků 2013 20123897 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201235 10.992,00 SK 29.10.2012 08.11.2012 07.11.2012 10.992,00 953897 Oprava římsy MŠ Svatováclavská
20123898 1 1
SEVT, a.s. 45274851 1300123928 KT 29.10.2012 12.11.2012 05.11.2012 Finanční zpravodaj MF ČR
600,00 600,00 953898
20123899 1 1
Lesnická práce, s.r.o. 25144979 22131107 KT 29.10.2012 08.11.2012 05.11.2012 předplatné Svět myslivosti 2013
660,00 660,00 953899
20123900 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 932012 2.250,00 SK 29.10.2012 31.10.2012 06.11.2012 2.250,00 953900 květiny - oslavy Dne vzniku sam. Československého státu
20123901 1 1
Pavlína Florová, DiS 69587086 922012 SM 29.10.2012 31.10.2012 02.11.2012 odstranění odpadu na pozemku Stará 10 a 12
3.000,00 3.000,00 953901
20123902 1 1
B2B Partner s.r.o. 27830306 12419124 SM 29.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 stolní lampa - černá
1.147,00 1.147,00 953902
20123903 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 29.10.2012 09.11.2012 06.11.2012 údržba Chářovského parku
20123904 1 1
Antonín Brišák 73198684 1232012 1.561,00 SM 29.10.2012 10.11.2012 05.11.2012 1.561,00 953904 oprava plynového kotle - Vrchlického 7, Červeňáková
20123905 1 1
MSV Liberec, s.r.o. 61328952 2100003972 421.650,00 SM 29.10.2012 16.11.2012 12.11.2012 421.650,00 953905 BD Svatého Ducha 2 - rek. výtahu
20123907 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122311 KT 29.10.2012 09.11.2012 30.10.2012 kancelářské potřeby
597,00 597,00 953907
20123908 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122305 KT 29.10.2012 09.11.2012 30.10.2012 kancelářské potřeby
3.960,00 3.960,00 953908
20123909 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 30.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 údržba zeleně
1276
30.989,30 30.989,30 953909
20123910 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 30.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 údržba zeleně
1277
32.352,00 32.352,00 953910
1275
19.305,50 19.305,50 953903
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 277 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123911 Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1278 22.722,00 1 1 ZP 30.10.2012 12.11.2012 07.11.2012 22.722,00 953911 údržba zeleně v Chářovském parku 20123912 1 1
FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 26942721 121105 7.200,00 KT 30.10.2012 12.11.2012 30.10.2012 7.200,00 953912 seminář 8.11.2012 - p. Schreierová,Dřímalová,Šarmanová,
20123913 1 1
Ing.Antonín Mroček 12086231 142012072 KT 30.10.2012 04.11.2012 30.10.2012 seminář 24.10.2012 - p. Jatzková, Nykodymová
20123914 1 1
Antonín Šulc 68186266 8081828384 10.258,00 SM 30.10.2012 09.11.2012 07.11.2012 10.258,00 953914 instalaterské práce
20123915 1 1
Mateřská škola Jiráskova 63024578 52012 KT 30.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 pronájem místnosti na volby
2.200,00 2.200,00 953915
20123916 1 1
Vlajky.EU s.r.o. 28511042 55782012 KS 30.10.2012 30.10.2012 05.11.2012 nákup vlajek a chromového stojanu
3.862,00 3.862,00 953916
20123917 1 1
ZONER software, a.s. 49437381 98117 KTIN 30.10.2012 13.11.2012 31.10.2012 služby
799,00 799,00 953917
20123918 1 1
Prabos plus a.s. 26272857 2936528 MP 30.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 obuv pro MP
9.396,00 9.396,00 953918
20123919 1 1
MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20887322 KT 31.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 Sbírka zákonů
4.500,00 4.500,00 953919
20123920 1 1
B2B Partner s.r.o. 27830306 12419290 SM 31.10.2012 13.11.2012 07.11.2012 plastová židle
5.940,00 5.940,00 953920
20123921 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003362009 KT 31.10.2012 14.11.2012 31.10.2012 seminář 13.11.2012 - p. Vágner,p.Kubišová
3.300,00 3.300,00 953921
20123922 1 1
XENA Praha s.r.o. 49613791 112200351 MP 31.10.2012 12.11.2012 07.11.2012 výstroj strážníků
4.248,00 4.248,00 953922
20123923 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 31.10.2012 13.11.2012 07.11.2012 servis vozidla
9.400,00 9.400,00 953923
20123924 1 1
František Hanes 18099807 162012 78.403,00 SK 31.10.2012 06.11.2012 09.11.2012 78.403,00 953924 klempířské práce
1243
2.172,00 2.172,00 953913
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 278 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123925 František Hanes 18099807 172012 9.996,00 1 1 SK 31.10.2012 06.11.2012 05.11.2012 9.996,00 953925 oprava ZŠ Hlubčická 11 20123926 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 31.10.2012 14.11.2012 12.11.2012 revize elektro
5912
20123927 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200768 17.400,00 MP 31.10.2012 06.11.2012 07.11.2012 17.400,00 953927 kamerový systém
20123928 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012389 SM 31.10.2012 10.11.2012 07.11.2012 opravy zdiva
20123930 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012391 86.555,00 SM 31.10.2012 10.11.2012 07.11.2012 86.555,00 953930 opravy
20123931 1 1
Pavel Vysloužil 12088951 SM 31.10.2012 06.11.2012 07.11.2012 SPC K/50 - parapetní desky
3712
22.378,00 22.378,00 953931
20123932 1 1
Pavel Vysloužil 12088951 SM 31.10.2012 15.11.2012 13.11.2012 opravy oken
3812
10.000,00 10.000,00 953932
20123933 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 31.10.2012 12.11.2012 12.11.2012 opravy
5612
8.700,00 8.700,00 953933
20123934 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 31.10.2012 12.11.2012 12.11.2012 opravy
5712
2.750,00 2.750,00 953934
20123935 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 31.10.2012 12.11.2012 12.11.2012 opravy
5812
6.700,00 6.700,00 953935
20123936 1 1
Ing.Dobroslav Janko 73951633 SK 31.10.2012 13.11.2012 07.11.2012 PD - oprav střechy a krovu MŠ Gorkého
3512
88.462,00 88.462,00 953936
20123937 1 1
Václav Hradil 18099611 12019 SM 31.10.2012 14.11.2012 12.11.2012 opravy - DPS - Rooseveltova 49
694,00 694,00 953937
20123939 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.100,00 SM 01.11.2012 05.11.2012 01.11.2012 19.100,00 953939 záloha na el.energii - FÚ
20123940 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 01.11.2012 07.11.2012 02.11.2012 zpracování tiskových zpráv 10/2012
4112
18.036,00 18.036,00 953926
4.369,00 4.369,00 953928
6.000,00 6.000,00 953940
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 279 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123941 Telefónica CR,a.s. 60193336 1212693050 180,00 1 1 MP 02.11.2012 09.11.2012 05.11.2012 180,00 953941 GPS 10/2012 20123942 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1212704251 MP 02.11.2012 09.11.2012 05.11.2012 GPS 10/2012
180,00 180,00 953942
20123943 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na el.energii - sklad CO 11/2012
1.230,00 1.230,00 953943
20123944 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 02.11.2012 15.10.2012 07.11.2012 záloha na el.energii - sklad CO 10/2012
1.230,00 1.230,00 953944
20123945 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010862 640.379,00 ZP 02.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 640.379,00 953945 sběr a přeprava KO 10/2012
20123946 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 151209282 ZP 02.11.2012 31.08.2012 31.10.2012 program - krnov mesto stromu.estranky.cz
20123947 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121751 53.280,00 KTIN 02.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 53.280,00 953947 instalace a konfigurace serveru
20123948 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121749 469.654,00 KTIN 02.11.2012 14.11.2012 07.11.2012 469.654,00 953948 počítač
20123949 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012392 SM 02.11.2012 10.11.2012 09.11.2012 opravy - topení
8.242,00 8.242,00 953949
20123950 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012370 SM 02.11.2012 10.11.2012 07.11.2012 odstavení a vypuštění 2ks fontánek
912,00 912,00 953950
20123951 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012393 SM 02.11.2012 10.11.2012 09.11.2012 pohotovost - 10/2012
9.360,00 9.360,00 953951
20123952 1 1
Milan Svoboda 14751968 1203910 SO 02.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 pamětní listy - APOZ
6.648,00 6.648,00 953952
20123953 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134850636 SO 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 certifikát
2.692,80 2.692,80 953953
20123954 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121152 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 výměna plyn.sporáku
5.994,00 5.994,00 953954
0,00
0,00 90063
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 280 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123955 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121153 6.759,00 1 1 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 6.759,00 953955 demontáž+montáž spotřebiče 20123956 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121154 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 demontáž+montáž plyn.spor. MORA
5.700,00 5.700,00 953956
20123957 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121155 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 demontáž+montáž plyn.spor. AMICA GEP
6.459,00 6.459,00 953957
20123958 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121150 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 demontáž+montáž plyn.spor. MORA
6.010,00 6.010,00 953958
20123959 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121156 SM 02.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 demintáž+montáž plyn.spor. MORA
5.989,00 5.989,00 953959
20123961 1 1
Lesnická práce, s.r.o. 25144979 12130664 KT 02.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 předplatné - Lesnická práce
768,00 768,00 953961
20123962 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120653 KT 02.11.2012 14.11.2012 06.11.2012 za vystavení osvědčení 30 ks
1.440,00 1.440,00 953962
20123963 1 1
OTIS a.s. 42324254 13343628 SM 02.11.2012 17.11.2012 12.11.2012 pravidelné prohlídky výtahů 10/2012
2.616,00 2.616,00 953963
20123964 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 132012 32.789,00 SK 02.11.2012 13.11.2012 13.11.2012 32.789,00 953964 statické zajištění kleneb - ZŠ Smet.okruh 4
20123965 1 1
Petr Kovařík 64621952 12078 17.040,00 RR 02.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 17.040,00 953965 hydrogeologické zprávy - psí útulek
20123966 1 1
Jiří Novák 12088374 8108212 SM 02.11.2012 10.11.2012 07.11.2012 opravy
6.854,00 6.854,00 953966
20123967 1 1
Rostislav Flora 60759101 72012 SM 02.11.2012 07.11.2012 07.11.2012 malování
8.889,20 8.889,20 953967
20123968 1 1
Rostislav Flora 60759101 82012 SM 02.11.2012 07.11.2012 07.11.2012 opravy vchod.dveří
1.216,00 1.216,00 953968
20123969 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 212211 KT 02.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 opravy
5.177,00 5.177,00 953969
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 281 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123970 Školní jídelna 60802766 201263 460,00 1 1 KTSF 02.11.2012 14.11.2012 06.11.2012 460,00 953970 obědy - Petlach,Moravec 20123971 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 02.11.2012 16.11.2012 07.11.2012 záloha - plyn - Chářovská 82
6.010,00 6.010,00 953971
20123972 1 1
DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2231101067 11.520,00 KT 05.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 11.520,00 953972 servis tel.ústředny
20123973 1 1
RECTE CZ,s.r.o. 61972690 12121 12.000,00 RR 05.11.2012 21.11.2012 15.11.2012 12.000,00 953973 služby
20123974 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012248 SM 05.11.2012 09.11.2012 12.11.2012 poutače - prodej nemovitosti - 2ks
1.200,00 1.200,00 953974
20123975 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012249 KS 05.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 používání Koncertní síně
3.939,00 3.939,00 953975
20123976 1 1
Petr Doležal 12089982 41012 KT 05.11.2012 10.11.2012 07.11.2012 materiál - hasiči
1.470,00 1.470,00 953976
20123977 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000608 11.955,00 SM 05.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 11.955,00 953977 služby správců 10/2012
20123978 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 20122402 SM 05.11.2012 16.11.2012 14.11.2012 opravy
5.426,00 5.426,00 953978
20123979 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 20122400 SM 05.11.2012 12.11.2012 07.11.2012 opravy
6.736,00 6.736,00 953979
20123980 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012404 SM 05.11.2012 12.11.2012 16.11.2012 opravy
760,00 760,00 953980
20123981 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 20122403 SM 05.11.2012 12.11.2012 12.11.2012 opravy
570,00 570,00 953981
20123982 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 20122401 SM 05.11.2012 12.11.2012 12.11.2012 opravy
3.152,00 3.152,00 953982
20123983 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012061 21.965,00 SM 05.11.2012 16.11.2012 12.11.2012 21.965,00 953983 elektropráce
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 282 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123984 Jiří Kalina 18098916 19602012 30.478,50 1 1 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 30.478,50 953984 opravy - Rotunda 20123985 1 1
ANAG, spol. s r. o. 25354671 608221324 KT 05.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 Obč.zákoník,Správní řízení
20123986 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 05.11.2012 07.11.2012 07.11.2012 Krnov-město v pohybu
4012
4.000,00 4.000,00 953986
20123987 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 05.11.2012 07.11.2012 07.11.2012 Krnov-místo pro život
4212
3.000,00 3.000,00 953987
20123988 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212066 SM 05.11.2012 10.11.2012 14.11.2012 vyklízení skladu - býv.Karnola
4.738,80 4.738,80 953988
20123989 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212065 18.419,70 SM 05.11.2012 08.11.2012 07.11.2012 18.419,70 953989 malování
20123990 1 1
Jaromír Flora 73080098 SM 05.11.2012 08.11.2012 13.11.2012 elektro práce
20123991 1 1
Petr Duda 68185219 322012 10.000,00 SK 05.11.2012 11.11.2012 13.11.2012 10.000,00 953991 vodoinstalatérské práce
20123992 1 1
PROWORK spol. s r.o. 62362496 32200992 30.317,00 SM 05.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 30.317,00 953992 židle
20123993 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212120 KT 05.11.2012 10.11.2012 07.11.2012 pronájem místnosti - volby
1.000,00 1.000,00 953993
20123994 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120420 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
36,00 36,00 953994
20123995 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120419 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
1.416,00 1.416,00 953995
20123996 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120418 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.898,00 2.898,00 953996
20123997 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120417 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.844,00 2.844,00 953997
6512
640,00 640,00 953985
5.380,00 5.380,00 953990
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 283 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20123998 Tomáš Staroba 75381885 20120416 2.778,00 1 1 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 2.778,00 953998 kontrola PHP 20123999 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120415 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.068,80 2.068,80 953999
20124000 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120421 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
817,20 817,20 954000
20124001 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120422 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
1.380,00 1.380,00 954001
20124002 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120423 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.256,00 2.256,00 954002
20124003 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120424 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.308,80 2.308,80 954003
20124004 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120425 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
230,40 230,40 954004
20124005 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120426 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
230,40 230,40 954005
20124006 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120427 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.270,40 2.270,40 954006
20124007 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120428 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
1.806,00 1.806,00 954007
20124008 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120429 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
2.023,20 2.023,20 954008
20124009 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120430 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
3.520,80 3.520,80 954009
20124010 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120431 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 kontrola PHP
1.206,00 1.206,00 954010
20124011 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462137704 111.900,00 SM 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 111.900,00 954011 záloha na teplo
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 284 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124012 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6562137707 430.000,00 1 1 SM 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 430.000,00 954012 záloha na teplo 20124013 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462137898 75.200,00 SM 05.11.2012 05.11.2012 07.11.2012 75.200,00 954013 záloha na teplo - Hlavní nám. 1,3+Vodní 1
20124014 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 05.11.2012 09.11.2012 07.11.2012 redakční příprava KL č. 22/2012
4312
10.000,00 10.000,00 954014
20124015 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1211009 KS 05.11.2012 16.11.2012 15.11.2012 tisk KL č.22/2012
6.000,00 6.000,00 954015
20124016 1 1
Jiří Novák 12088374 8207612 53.002,00 SM 05.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 53.002,00 954016 vymalování chodeb Hlubčická 26
20124017 1 1
FOR PAP s.r.o. 26868229 120103518 12.360,00 KT 05.11.2012 19.11.2012 15.11.2012 12.360,00 954017 papír
20124018 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122421 KT 05.11.2012 16.11.2012 13.11.2012 materiál - sklad
20124019 1 1
Marek Křiva 47663065 12034 15.552,00 SK 05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012 15.552,00 954019 rozvoz stray do MŠ
20124020 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012077 51.509,00 KT 05.11.2012 15.11.2012 06.11.2012 51.509,00 954020 odměna dle mandátní smlouvy
20124021 1 1
Tomáš Galetka 64072592 3401112 11.710,00 SM 05.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 11.710,00 954021 úklidové práce
20124022 1 1
Christos Manolcis 43998682 201238 36.122,00 SM 05.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 36.122,00 954022 vodoinstalatérské práce
20124023 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 05.11.2012 18.11.2012 15.11.2012 opravy
11
49.905,00 49.905,00 954023
20124024 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 3000029375 KT 05.11.2012 13.11.2012 15.11.2012 vrácené poukázky - volby
-704,00 -704,00 954024
20124025 1 1
Elena Čipcová 47661101 12102 SM 05.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 úklidové práce Albrechtická 39b
3.870,00 3.870,00 954025
6.783,00 6.783,00 954018
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 285 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124026 Elena Čipcová 47661101 12101 11.195,00 1 1 SM 05.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 11.195,00 954026 úklidové práce 20124027 1 1
SSŠ PRAKTIK s.r.o. 25826484 2012046 29.019,00 SK 05.11.2012 16.11.2012 14.11.2012 29.019,00 954027 oprava poškozené římsy - ZŠ Hlubčická 11
20124028 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 274401 SM 05.11.2012 16.11.2012 12.11.2012 vodné - stočné č.domu 51
20124029 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12355 18.000,00 EF 05.11.2012 16.11.2012 06.11.2012 18.000,00 954029 auditorské práce
20124030 1 1
Christos Manolcis 43998682 201237 SK 05.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 oprava soc.zařízení ZŠ Hlubčická 9
4.802,00 4.802,00 954030
20124031 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200768164 SM 05.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 mobilní tel. p. Bítek
1,00 1,00 954031
20124032 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012068 SM 05.11.2012 16.11.2012 14.11.2012 práce
7.580,00 7.580,00 954032
20124033 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 21.133,00 MP 05.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 21.133,00 954033 optické vlákno
20124034 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 05.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 internet - hasiči 10/2012
1.190,00 1.190,00 954034
20124035 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KTIN 05.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 správa serveru - 10/2012
5.545,00 5.545,00 954035
20124036 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 05.11.2012 20.11.2012 16.11.2012 15.834,00 954036 inernet
20124037 1 1
Jakub Kočnar 87233606 1204553 KT 06.11.2012 08.11.2012 30.11.2012 program??
0,00
0,00 90061
20124038 1 1
ZONER software, a.s. 49437381 98117 KT 06.11.2012 16.11.2012 30.11.2012 program
0,00
0,00 90061
20124039 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212067 96.278,30 SM 06.11.2012 08.11.2012 07.11.2012 96.278,30 954039 malování Rooseveltova 49
764,00 764,00 954028
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 286 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124040 TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100031 59.543,00 1 1 ZP 06.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 59.543,00 954040 odstranění dřevin 20124041 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2020495 MP 06.11.2012 12.11.2012 07.11.2012 odvoz odpadu
2.349,00 2.349,00 954041
20124042 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012409 SM 07.11.2012 15.11.2012 22.11.2012 opravy závad
5.879,00 5.879,00 954042
20124043 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012408 SM 07.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 opravy - nám. Míru 13
664,00 664,00 954043
20124044 1 1
Milan Kavala 76466451 882012 16.683,00 SM 07.11.2012 12.11.2012 09.11.2012 16.683,00 954044 opravy - Albrechtická 37b
20124045 1 1
Jiří Novák 12088374 8308612 966,00 SK 07.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 966,00 954045 oprava kovových dveří do kotelny - MŠ Hlubčická 89
20124046 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240137 172.284,00 DO 07.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 172.284,00 954046 V.splátka
20124047 1 1
Veolia Transport Morava 25827405 7111240157 1.567.784,00 DO 07.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 1.567.784,00 954047 úhrada ztráty z provozování MHD
20124048 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012181174 MP 07.11.2012 02.12.2012 27.11.2012 tísňové volání
110,57 110,57 954048
20124049 1 1
ABM MORAVA ,s.r.o. 25067753 7183121593 KS 07.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 služby
751,00 751,00 954049
20124050 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40203 123.180,00 ZP 07.11.2012 16.11.2012 15.11.2012 123.180,00 954050 provoz útulky pro psy
20124051 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 92012 SM 07.11.2012 17.11.2012 14.11.2012 zaměření a zakreslení stavů DPS Hlubčická
20124052 1 1
DATRON, a.s. 43227520 121773 19.170,00 KTIN 07.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 19.170,00 954052 služby
20124053 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011788 17.112,00 DO 07.11.2012 19.11.2012 30.11.2012 17.112,00 954053 směrovky
1.800,00 1.800,00 954051
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 287 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124054 Tomáš Kroupa 60039302 2012390 3.648,00 1 1 SM 07.11.2012 10.11.2012 16.11.2012 3.648,00 954054 opravy - Zacpalova 1 MIKS 20124055 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.700,00 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 19.700,00 954055 záloha na el.energii FÚ 11/201
20124056 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462113465 21.200,00 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 21.200,00 954056 záloha na teplo
20124057 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 07.11.2012 21.11.2012 07.11.2012 20.720,00 954057 záloha na plyn - Vrchlického 9
20124058 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na plyn - Stará 19
20124059 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 28.220,00 954059 záloha na plyn - nám. Minoritů 20
20124060 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na plyn - Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 954060
20124061 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na plyn - Horova 1
9.820,00 9.820,00 954061
20124062 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138900 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na el.energii - krizový byt Hakena 1
320,00 320,00 954062
20124063 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na el.energii - krizový byt Opavská 43
430,00 430,00 954063
20124064 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374800 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na el.enrgii - Stará 10
270,00 270,00 954064
20124065 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 záloha na el.energii - Hlavní nám. 29
2.199,00 2.199,00 954065
20124066 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562137704 430.000,00 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 430.000,00 954066 záloha na teplo
20124067 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6562137704 111.900,00 SM 07.11.2012 15.11.2012 07.11.2012 111.900,00 954067 záloha na teplo
9.020,00 9.020,00 954058
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 288 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124068 Ostravská univerzita 61988987 457842 18.000,00 1 1 KT 09.11.2012 22.11.2012 09.11.2012 18.000,00 954068 školné - Gašová Lenka 20124069 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562137898 75.200,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 75.200,00 954069 záloha na teplo - Hlavní nám. 1,3,,Vodní 1
20124070 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462137898 11.200,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 11.200,00 954070 záloha na teplo Hlavní nám. 1,3
20124071 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 30.000,00 954071 záloha na el.energii - Vodní 1
20124072 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 záloha na el.energii - Vaškova 24a - archiv
20124073 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 12.744,00 954073 záloha na el.energi - Hlavní nám. 34
20124074 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 16.888,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 16.888,00 954074 záloha na el.lenergii - Hlavní nám. 3
20124075 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 12.11.2012 30.940,00 954075 záloha na el.energii - Hlavní nám. 1
20124076 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120283 2.774.058,05 RR 09.11.2012 20.11.2012 19.11.2012 2.774.058,05 954076 tělocična - ZŠ Janáčkovo nám
20124077 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122439 KT 09.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 materiál
619,00 619,00 954077
20124078 1 1
Vodní hospodářství, spol. 25172379 1010008612 KT 09.11.2012 11.01.2013 15.11.2012 předplatné - Vodní hospodářství
966,00 966,00 954078
20124079 1 1
František Žídek 13609734 2012056 46.751,00 KTIN 09.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 46.751,00 954079 rekontrulce datové a tel. sítě - Hlavní nám. 1
20124080 1 1
BMSS-START, spol. s r.o. 48535176 513006989 KT 09.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 předplatné - Národní pojištění 2013
798,00 798,00 954080
20124082 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012252 SO 09.11.2012 20.11.2012 19.11.2012 vstupenky pro členy KD Slezská
1.800,00 1.800,00 954082
9.155,00 9.155,00 954072
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 289 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124083 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210664345 11.237,32 1 1 SM 09.11.2012 21.11.2012 15.11.2012 11.237,32 954083 vyúčtování plynu - Hlavní nám. 34 20124085 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710073 SM 09.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 kosení a likvidace trávy
1.693,00 1.693,00 954085
20124086 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710072 SM 09.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 pokos trávníků a odvoz odpadů
3.173,00 3.173,00 954086
20124087 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1830005 7.956,00 SM 09.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 7.956,00 954087 zajištění provozů parkovací automatů - 10/2012
20124088 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410083 318.093,00 SM 09.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 318.093,00 954088 záloha el.energie VO
20124089 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410082 KS 09.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 vyvěšení a sejmutí státních vlajek
20124090 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810132 52.228,00 SM 09.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 52.228,00 954090 oprava komína
20124091 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710080 452.158,00 ZP 09.11.2012 20.11.2012 16.11.2012 452.158,00 954091 údržba zeleně
20124092 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810125 12.826,00 SM 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 12.826,00 954092 údržba městských laviček a plakát.ploch
20124093 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810124 SK 09.11.2012 20.11.2012 16.11.2012 výlep plakátů
528,00 528,00 954093
20124094 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810123 KT 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 výlep plakátů
528,00 528,00 954094
20124095 1 1
Školní jídelna 60802740 2012109 KTSF 09.11.2012 11.11.2012 13.11.2012 obědy . p. Flašarová
180,00 180,00 954095
20124096 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910006509 223.961,06 KT 09.11.2012 21.11.2012 13.11.2012 223.961,06 954096 stravenky
20124097 1 1
František Trnka 43999751 SM 09.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 výměna bojleru
42
805,00 805,00 954089
8.164,00 8.164,00 954097
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 290 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124098 František Trnka 43999751 41 3.454,00 1 1 SM 09.11.2012 14.11.2012 30.11.2012 3.454,00 954098 opravy 20124099 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810133 SM 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 údržba náhonu v Kostelci 10/2012
8.400,00 8.400,00 954099
20124100 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810134 SM 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 oprava a údržba věžních hodin 10/2012
2.970,00 2.970,00 954100
20124101 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810128 SM 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 oprava dětských průlezek
5.539,00 5.539,00 954101
20124102 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810127 KT 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 převoz volebních materiálů
9.046,00 9.046,00 954102
20124103 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810126 10.060,00 SM 09.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 10.060,00 954103 oprava a údržba fontán
20124104 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120743 2.400,00 SM 09.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 2.400,00 954104 odemykání a uzamykání budovy Albrechtická 39b
20124105 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120744 SM 09.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 uzamykání a odemykání Polikliniky
4.800,00 4.800,00 954105
20124106 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120745 SM 09.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 kontrola objektu býv.řed. Karnola
4.200,00 4.200,00 954106
20124107 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510047 40.356,00 SM 09.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 40.356,00 954107 provoz a údržba hřbitova
20124108 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200801 10.717,00 KTIN 09.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 10.717,00 954108 toner
20124109 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200800 28.045,00 KTIN 09.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 28.045,00 954109 zboží
20124111 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212068 44.320,00 SM 09.11.2012 13.11.2012 14.11.2012 44.320,00 954111 oprava soklu a nátěr - ubytovna Chářovská
20124112 1 1
Rostislav Flora 60759101 92012 14.442,60 SM 09.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 14.442,60 954112 mnalování
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 291 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124113 Hudeczek service s.r.o. 47682639 111200215 121.548,00 1 1 SM 09.11.2012 01.12.2012 29.11.2012 121.548,00 954113 rekontrukce elektroinstalace spol.prostor - Štursova 3 20124114 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540047 SM 09.11.2012 20.11.2012 16.11.2012 vyúčtováni el.energie
9.031,00 9.031,00 954114
20124115 1 1
Ing. Alena Chládková 67494749 KT 12.11.2012 23.11.2012 12.11.2012 seminář 18.12.2012 - p. Jatzková D.
1812
1.800,00 1.800,00 954115
20124116 1 1
PhDr.Lubomír Černoch 13238353 KT 12.11.2012 23.11.2012 12.11.2012 seminář 6.12.2012 - p. Dřímalová
612
1.800,00 1.800,00 954116
20124117 1 1
VCVS ČR, o.p.s. 26187639 1212083 2.980,00 KT 12.11.2012 23.11.2012 12.11.2012 2.980,00 954117 seminář 4.12.2012 - p. Demjanovičová, Petrová
20124118 1 1
Ladislav Steininger 296139 1.200,00 KT 12.11.2012 23.11.2012 12.11.2012 1.200,00 954118 grafická podoba obálky knihy - Jsi mé signifié
20124119 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 536796122 MP 12.11.2012 23.11.2012 27.11.2012 vyúčtování telef.poplatků 10/2012
2.985,61 2.985,61 954119
20124120 1 1
Websitemaster a.s. 27610128 151212166 MP 12.11.2012 12.11.2012 12.11.2012 provoz web. stránek MP
504,00 504,00 954120
20124121 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121489 SO 12.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 tisk - blahopřání k narozeninám
1.584,00 1.584,00 954121
20124122 1 1
Slůně-svět jazyků, s.r.o 25856995 20120967 ZP 12.11.2012 18.11.2012 19.11.2012 překlad z češt. - ang.
407,00 407,00 954122
20124123 1 1
Pavel Žilinský Ing. 76271501 2232012 SM 12.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 znalecký posudek
1.500,00 1.500,00 954123
20124124 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000020 SM 12.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 ořezy stromů
9.020,00 9.020,00 954124
20124125 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 20122414 21.031,00 SM 12.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 21.031,00 954125 opravy závad
20124126 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012412 25.150,00 SM 12.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 25.150,00 954126 opravy Hlavní nám. 11 p. Kovabečný
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 292 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124127 Tomáš Kroupa 60039302 2012413 3.892,00 1 1 SM 12.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 3.892,00 954127 opravy Alcká 39b FÚ 20124128 1 1
WIPLAST spol. s r.o. 62362488 221208 10.248,00 SM 12.11.2012 18.11.2012 14.11.2012 10.248,00 954128 montáž plastových oken
20124129 1 1
Karel Orth 42005922 152012 64.996,80 SM 12.11.2012 26.11.2012 28.11.2012 64.996,80 954129 opr.střechy na TJ Krnov-Chomýž-opr.fa-není přenDPH-p.Petrová
20124130 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201728 SM 12.11.2012 23.11.2012 19.11.2012 oprava výtahu SPC L52
20124131 1 1
Sběrné suroviny Krnov s.r 25867156 930400 12.000,00 ZP 12.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 12.000,00 954131 tříděný sběr
20124132 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516806 SM 12.11.2012 21.11.2012 30.11.2012 vyúčtování Ježník 1814
-580,00 -580,00 954132
20124133 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200769606 SM 12.11.2012 22.11.2012 14.11.2012 6 ks telef.přístrojů Nokia, Sony Xperia T
6,00 6,00 954133
20124134 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 112012 SM 12.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 pronájem NP Ruská 10 Bruntál
2.000,00 2.000,00 954134
20124135 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 20121294 SM 12.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 záloha el. energie 11/2012
500,00 500,00 954135
20124136 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262013465 SM 12.11.2012 23.11.2012 15.11.2012 vyúčtování Kutil ÚT
4.770,90 4.770,90 954136
20124137 1 1
THT, s.r.o. 46505147 1242247 52.280,00 KT 12.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 52.280,00 954137 elektrocentrála
20124138 1 1
HASIČI, s.r.o. 25267345 79421851 KT 12.11.2012 21.11.2012 14.11.2012 předplatné Hasičských novin r. 2013
20124139 1 1
Pavel Vysloužil 12088951 4212 20.267,00 SM 12.11.2012 20.11.2012 16.11.2012 20.267,00 954139 dodávka a montáž vnitřních dveří SPC D/9
20124140 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 536796185 15.235,68 KT 12.11.2012 23.11.2012 27.11.2012 15.235,68 954140 vyúčtování tel.poplatků
1.086,00 1.086,00 954130
298,00 298,00 954138
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 293 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124141 Jan Kostovský 19003480 2012063 490,00 1 1 SK 12.11.2012 21.11.2012 27.11.2012 490,00 954141 instalační práce ZŠ Slezské diakonie Hlubčická 11 20124142 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 5665608 321.700,00 SM 12.11.2012 12.11.2012 30.11.2012 321.700,00 954142 věcné břemeno ke koupi pozemku- k.s.56656/08-032
20124143 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320205487 10.395,00 KT 12.11.2012 17.11.2012 14.11.2012 10.395,00 954143 vyúčtování poplatků
20124144 1 1
Ing. Petr Csepcsar, Havíř 111 296139 83.074,00 SM 12.11.2012 23.11.2012 13.12.2012 83.074,00 954144 pronájem pozemku parc.č.36/5
20124145 1 1
Finanční úřad Krnov 72080043 296139 25.557,00 SM 12.11.2012 23.11.2012 13.11.2012 25.557,00 954145 daň z převodu nemovitostí - viz.příloha
20124146 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 201206 KT 12.11.2012 18.11.2012 20.11.2012 nářadí pro výkon veřejné služby
20124147 1 1
JALA Les a zahrada s.r.o. 27785203 1200097 99.900,00 KT 12.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 99.900,00 954147 zahradní traktor
20124148 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012418 28.104,00 SM 12.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 28.104,00 954148 opravy plyn.kotle Žižkova 16 p. Mazáčová
20124149 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 12.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 internet Vrchlického 11 10/2012
20124150 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262037898 -13.516,80 SM 12.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 -13.516,80 954150 vyúčtování teplo
20124151 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921024067 61.155,40 KT 12.11.2012 16.11.2012 05.11.2012 61.155,40 954151 vyúčtování PHM 10/2012
20124153 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201624 SM 12.11.2012 14.11.2012 19.11.2012 servis výtahů 10/2012
2.860,00 2.860,00 954153
20124154 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201625 SM 12.11.2012 14.11.2012 20.11.2012 servis výtahů
600,00 600,00 954154
20124155 1 1
Jiří Kalina 18098916 19632012 150.204,23 SM 12.11.2012 15.11.2012 19.11.2012 150.204,23 954155 Rek. bytu číslo 9 ul. Soukenická 25
3.257,00 3.257,00 954146
600,00 600,00 954149
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 294 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124156 Pavel Pavlík 41420152 2012074 3.630,00 1 1 SM 12.11.2012 21.11.2012 23.11.2012 3.630,00 954156 svídidla s čidlem -Poliklinika 20124157 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201038498 21.197,00 KT 12.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 21.197,00 954157 renovace Toner HP
20124158 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201038511 KT 12.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 toner HP, InkJet HP
20124159 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012064 12.029,00 SM 12.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 12.029,00 954159 elektroinstalační práce
20124160 1 1
Petr Kozák 87216876 19212 SM 12.11.2012 20.11.2012 23.11.2012 zasklení cukrárny na Opavské ulici
2.220,00 2.220,00 954160
20124161 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134856742 SM 12.11.2012 23.11.2012 22.11.2012 sipo 11/2012
3.561,90 3.561,90 954161
20124162 1 1
FORMICA Group, s.r.o. 26155231 647912 12.000,00 KS 13.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 12.000,00 954162 dárkové poukázky
20124163 1 1
Vizea s.r.o. 27389367 6300318 KT 13.11.2012 21.11.2012 20.11.2012 předplatné - Veřejné zakázky
780,00 780,00 954163
20124164 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134874149 SO 13.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 osobní certifikát zaměstnance
2.019,60 2.019,60 954164
20124165 1 1
Jiří Novák 12088374 8408912 SM 13.11.2012 18.11.2012 20.11.2012 oprava kovových vrat u garáží
7.093,00 7.093,00 954165
20124166 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201233 ZP 13.11.2012 21.11.2012 20.11.2012 veterinární činnost u psů 10/2012
1.035,00 1.035,00 954166
20124167 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212069 30.082,00 SM 13.11.2012 15.11.2012 20.11.2012 30.082,00 954167 malování, drobné opravy soklu Alcká 100D
20124168 1 1
PORADCE s.r.o. 25836200 86155959 KT 13.11.2012 17.07.2012 15.11.2012 vyúčtování předplatného Poradce 2012
824,00 824,00 954168
20124169 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 13.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 záloha na služby 11/2012
2.070,00 2.070,00 954169
5.174,00 5.174,00 954158
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 295 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124170 OSBD Bruntál 00078263 201211 6.600,00 1 1 SM 13.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 6.600,00 954170 výkon správy polikliniky 11/2012 20124171 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 13.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 záloha na služby
20124172 1 1
CHRPA sociální firma Slez 27839087 201210 23.000,00 SM 13.11.2012 26.11.2012 13.11.2012 23.000,00 954172 peněžní plnění veřejného WC 10/2012
20124173 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516800 SM 13.11.2012 15.11.2012 13.11.2012 záloha TRN Ježník 11/2012
1.900,00 1.900,00 954173
20124174 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 KT 13.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 záloha plyn SDH Kostelec 11/2012
7.260,00 7.260,00 954174
20124175 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75768 KT 13.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 záloha el. Partyzánů 12 SDH Kostelec 11/2012
4.836,00 4.836,00 954175
20124176 1 1
PORADCE s.r.o. 25836200 99460652 KT 14.11.2012 18.09.2012 16.11.2012 předplatné - PaM-práce a mzdy
1.535,00 1.535,00 954176
20124177 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130530 23.922,00 KTIN 14.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 23.922,00 954177 servisní smlouva 10/2012
20124178 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120456 SM 14.11.2012 27.11.2012 26.11.2012 hygienické potřeby - rudníky,toal.papír
20124179 1 1
Antonín Brišák 73198684 1382012 2.326,00 SM 14.11.2012 25.11.2012 23.11.2012 2.326,00 954179 oprava plynového kotle - Žižkova 16, p. Trnavská
20124180 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40215 ZP 14.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 ustájení psů
540,00 540,00 954180
20124181 1 1
Petr Duda 68185219 342012 SK 14.11.2012 23.11.2012 18.12.2012 práce - Knihovna Jiráskova 43
5.220,00 5.220,00 954181
20124182 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 36.750,00 KT 14.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 36.750,00 954182 vyúčtování tel.hovorů
20124183 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 14.11.2012 28.11.2012 27.11.2012 údržba Chářovského parku
1281
253,00 253,00 954171
4.860,00 4.860,00 954178
43.009,20 43.009,20 954183
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 296 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124184 Komoditní burza Praha 26728087 201211003 50.386,01 1 1 SM 14.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 50.386,01 954184 elektřina - burzovní obchody 20124185 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 14.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 oprava omítek nám.Minoritů 6/5
12
48.768,00 48.768,00 954185
20124186 1 1
Václav Hradil 18099611 12022 SM 14.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 práce - důmsoc.péče, Rooseveltova 49
1.349,00 1.349,00 954186
20124187 1 1
Václav Hradil 18099611 12021 SM 14.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 oprava nouzového osvětlení - Rooseveltova 49
9.391,00 9.391,00 954187
20124188 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120057 KT 14.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 oprava vozidla, přezutí
9.160,00 9.160,00 954188
20124189 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 SM 14.11.2012 26.11.2012 14.11.2012 záloha el. v městské kavárně 11/2012
2.000,00 2.000,00 954189
20124190 1 1
Asociace vzdělavatelů v s 49465619 120800129 KT 14.11.2012 27.11.2012 14.11.2012 předplatné - sociální práce 1+2/2012
530,00 530,00 954190
20124191 1 1
ČSOP Brantice u Krnova 75089939 201231 32.968,20 ZP 14.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 32.968,20 954191 výřezy dřevin a sečení trávy Stará Ježnická
20124192 1 1
VÍTEX CZ a.s. 25348337 120267 MP 14.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 svetr pro MP
20124193 1 1
Šárka Mikalová 64621821 20120001 40.800,00 MP 14.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 40.800,00 954193 thermo prádlo pro MP
20124194 1 1
Jiří Hradil 10658734 1210238 KT 14.11.2012 28.11.2012 19.11.2012 oprava vysoušeče DESA
20124195 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201211168 25.748,00 SK 15.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 25.748,00 954195 oprava plynových rozvodů MŠ Hlubčická 89
20124196 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212070 348.935,00 SM 15.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 348.935,00 954196 výměna oken na schodišti SPC D/9
20124197 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 15.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 údržba kruhových objezdů
1282
3.523,00 3.523,00 954192
1.044,00 1.044,00 954194
53.874,00 53.874,00 954197
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 297 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124198 Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1283 49.564,80 1 1 ZP 15.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 49.564,80 954198 výřez stromů a keřů v areálu Červený Dvůr 20124199 1 1
Miroslav Trčka 63014947 2012017 ZP 15.11.2012 20.11.2012 19.11.2012 2 ks cedule - Památný strom - Chářovský park
3.144,00 3.144,00 954199
20124200 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012210 205.853,00 SK 15.11.2012 23.11.2012 26.11.2012 205.853,00 954200 nátěr oken ZŠ Smetanův okruh 4
20124201 1 1
František Žídek 13609734 2012060 19.200,00 SM 15.11.2012 27.11.2012 26.11.2012 19.200,00 954201 výměna tlačítkových tabel - Svatého ducha 2 a 4
20124202 1 1
František Žídek 13609734 2012059 SM 15.11.2012 27.11.2012 26.11.2012 oprava tlačítek a zvonků
20124203 1 1
František Žídek 13609734 2012057 18.597,00 SM 15.11.2012 20.11.2012 22.11.2012 18.597,00 954203 oprava stáv.tabla a schránek
20124204 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26279 13.789,00 SK 15.11.2012 27.12.2012 18.12.2012 13.789,00 954204 údržba zeleně ulic Blahoslavova,Dobrovského 8,9/2012
20124205 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26278 SK 15.11.2012 27.11.2012 28.11.2012 údržba zeleně SVČ Méďa - dopravní hřiště
2.464,00 2.464,00 954205
20124206 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122485 KT 15.11.2012 28.11.2012 27.11.2012 kancelářské potřeby
7.165,00 7.165,00 954206
20124207 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012422 SM 15.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 opravy střešních svodů a střech, Hl. nám. 25
2.280,00 2.280,00 954207
20124208 1 1
Rostislav Flora 60759101 102012 15.080,00 SM 15.11.2012 21.11.2012 22.11.2012 15.080,00 954208 výroba kuch.linky, Nám.Minoritů 20 p. Kurebová
20124209 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612052436 SM 15.11.2012 29.11.2012 27.11.2012 vyúčtování el. Vodní 1
3.890,00 3.890,00 954209
20124210 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612052435 SM 15.11.2012 29.11.2012 23.11.2012 vyúčtování el. Hlavní nám. 1
-937,00 -937,00 954210
20124211 1 1
Kofola a.s. 27767680 1020016754 KT 15.11.2012 08.06.2012 30.11.2012 DAR - rajec,kofola,jupík
7.530,24 7.530,24 954211
4.230,00 4.230,00 954202
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 298 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124212 Kofola a.s. 27767680 1020016753 23.541,90 1 1 KT 15.11.2012 06.06.2012 30.11.2012 23.541,90 954212 DAR - jupí, rajec, kofola 20124213 1 1
Alfa eduka s.r.o. 29218705 KT 15.11.2012 29.11.2012 16.11.2012 seminář 29.11.2012 - p. Pechová
2911
1.700,00 1.700,00 954213
20124214 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212112213 KT 15.11.2012 29.11.2012 16.11.2012 seminář 22.11.2012 - p. Musilová
1.700,00 1.700,00 954214
20124215 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003537003 KT 15.11.2012 29.11.2012 16.11.2012 seminář 10.12.2012 - p. Pechová, Gottwaldová
3.100,00 3.100,00 954215
20124216 1 1
HHP Projekt s.r.o. 27849317 412035 92.400,00 RR 15.11.2012 13.11.2012 15.11.2012 92.400,00 954216 přepracování PD - kanalizace ul. Bruntalská
20124217 1 1
TKT s.r.o. 46581171 20120194 MP 15.11.2012 27.11.2012 26.11.2012 výměna pneu
20124218 1 1
Josef Židek 12086169 12107 36.000,00 DO 15.11.2012 23.11.2012 10.12.2012 36.000,00 954218 výroba autob.zastávky - Opavská
20124219 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100219 KT 15.11.2012 28.11.2012 27.11.2012 refundace mzdy - p. Kozelský
2.649,00 2.649,00 954219
20124220 1 1
Líska - občanské sdružení 28558863 12068 KT 15.11.2012 22.11.2012 21.11.2012 facilitace místního systému EVVO
5.000,00 5.000,00 954220
20124221 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611202534 KT 15.11.2012 27.11.2012 26.11.2012 stavební zákon 2013
790,00 790,00 954221
20124222 1 1
Rostislav Flora 60759101 112012 SM 16.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 opravy , malby
6.485,00 6.485,00 954222
20124223 1 1
Věra Mikulková 11533226 KT 16.11.2012 12.12.2012 10.12.2012 vlajky států
46
1.415,00 1.415,00 954223
20124224 1 1
Otta Pavelek 12088820 20120059 KT 16.11.2012 21.11.2012 20.11.2012 oprava vozidla 6T6 3739
5.290,00 5.290,00 954224
20124225 1 1
Jiří Novák 12088374 8509212 1.953,60 SM 16.11.2012 24.11.2012 23.11.2012 1.953,60 954225 oprava kanalizace Bruntalská 81 - bývalá škola
5.251,00 5.251,00 954217
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 299 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124226 CONCH s.r.o. 29387302 1120219 44.952,00 1 1 SM 16.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 44.952,00 954226 vícepráce v objektu BD Alcká 37 20124227 1 1
Marek Šťastný 73350389 151112 SM 16.11.2012 10.11.2012 06.12.2012 instalace zesilovače pro příjem signálů
1.800,00 1.800,00 954227
20124228 1 1
Alfred Strejček 16177975 66 18.000,00 KS 16.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 18.000,00 954228 honorář za real. koncertu - Hledání domova
20124229 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120288 51.541,11 SM 16.11.2012 28.11.2012 27.11.2012 51.541,11 954229 stavební úpravy vjezdu ul. k Řempu
20124230 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.900,00 SM 16.11.2012 15.12.2012 11.12.2012 19.900,00 954230 záloha FÚ 12/2012
20124231 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.900,00 SM 16.11.2012 05.12.2012 05.12.2012 19.900,00 954231 záloha el. 12/2012 FÚ
20124232 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 20.400,00 SM 16.11.2012 25.12.2012 13.12.2012 20.400,00 954232 záloha el. 12/2012 FU
20124233 1 1
RHsystem obchodní s.r.o. 28652274 20120327 26.853,00 SM 16.11.2012 29.11.2012 27.11.2012 26.853,00 954233 opravy zásuvek, instalace
20124234 1 1
Marek Křiva 47663065 12037 14.256,00 SK 16.11.2012 29.11.2012 28.11.2012 14.256,00 954234 rozvoz stravy z MŠ
20124235 1 1
ACE SPORT s.r.o. 63887355 20120465 KS 16.11.2012 19.11.2012 20.11.2012 nákup fotbalových dresů
20124236 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012066 15.176,00 SM 19.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 15.176,00 954236 elektroinstalační práce
20124237 1 1
Zdeněk Navrátil 45176167 201209 5.995,00 SM 19.11.2012 25.11.2012 23.11.2012 5.995,00 954237 nátěr střešních oken - Pečovatelský dům Hlubčická
20124238 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380154720 SM 19.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 opravy výtahů
1.690,00 1.690,00 954238
20124239 1 1
STROJOSVIT a.s. 25824813 20130017 KT 19.11.2012 21.11.2012 20.11.2012 refundace mzdy 10/2012 Lietavec Petr
938,00 938,00 954239
3.372,00 3.372,00 954235
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 300 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124240 CONCH s.r.o. 29387302 1120222 99.999,00 1 1 SM 19.11.2012 25.11.2012 23.11.2012 99.999,00 954240 práce na objektu BD Alcká 37 20124241 1 1
CONCH s.r.o. 29387302 1120223 SM 19.11.2012 25.11.2012 23.11.2012 vícepráce na objektu BD Alcká 37
6.190,00 6.190,00 954241
20124242 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410085 SM 19.11.2012 29.11.2012 31.10.2012 vyúčtování zál.fa. 141011,1410017
20124243 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010864 566.531,00 ZP 19.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 566.531,00 954243 uložení odpadu na skládku 10/2012
20124244 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2040009 11.438,00 ZP 19.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 11.438,00 954244 pytlový sběr PET lahví
20124245 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2050010 ZP 19.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 výměna popelových nádob
20124246 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910047 331.825,00 SM 19.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 331.825,00 954246 čištění chodníků a odp.košů 10/2012
20124247 1 1
SAFE HOME europe s.r.o. 28597991 102012194 SM 19.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 revize komponent požární prevence
7.900,20 7.900,20 954247
20124248 1 1
Christos Manolcis 43998682 201239 SM 19.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 výměna WC combi na Opavské 32
3.273,00 3.273,00 954248
20124249 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 19.700,00 SM 19.11.2012 25.11.2012 20.11.2012 19.700,00 954249 záloha na el. 11/2012 FÚ
20124250 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662137704 430.000,00 SM 19.11.2012 15.11.2012 20.11.2012 430.000,00 954250 záloha teplo + TUV
20124251 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6662137704 111.900,00 SM 19.11.2012 15.11.2012 20.11.2012 111.900,00 954251 záloha - teplo + TUV
20124252 1 1
OBI Česká republika s.r.o 60470968 17028010 KT 19.11.2012 02.12.2012 26.11.2012 půjčka SF - podlahové krytiny, p. Klubrtová
20124253 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012423 56.067,00 SM 19.11.2012 17.12.2012 13.12.2012 56.067,00 954253 opravy kanal. potrubí a spol.prostor
0,00
0,00 90063
1.749,00 1.749,00 954245
9.687,00 9.687,00 954252
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 301 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124254 Tomáš Kroupa 60039302 2012424 6.996,00 1 1 SM 19.11.2012 17.12.2012 13.12.2012 6.996,00 954254 opravy závad TRV a vody 20124255 1 1
Veolia Transport sp.z o.o 3311112012 KS 19.11.2012 22.11.2012 28.11.2012 pronájem autobusu - přeprava osob
2.547,62 2.547,62 954255
20124256 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130131 KT 19.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 roční zkouška EPS - 2012
6.000,00 6.000,00 954256
20124257 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130133 10.460,00 SM 19.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 10.460,00 954257 roční revize EPS - dům s peč.službou
20124258 1 1
Miroslav Válek 88564282 120100009 SK 19.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 opravy - ZŠ Smetanův okruh
2.060,00 2.060,00 954258
20124259 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 274788 SM 19.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 vodné stočné č. domu 51
8.364,00 8.364,00 954259
20124260 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40217 ZP 19.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 ustájení psa
780,00 780,00 954260
20124261 1 1
Václav Čermák 74570897 12012 SO 19.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 foto - zlatá svatba,kamenná svatba
1.440,00 1.440,00 954261
20124262 1 1
Ladislav Steininger 296139 5.000,00 KT 19.11.2012 03.12.2012 23.11.2012 5.000,00 954262 tvorba grafické podoby loga - Zdravé město Krnov
20124263 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 19.11.2012 23.11.2012 22.11.2012 příprava Kl 23/2012
4412
10.000,00 10.000,00 954263
20124264 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1211051 KS 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 tisk Krnovských listů 23/2012
6.000,00 6.000,00 954264
20124265 1 1
Aleksynder Kotwica Szonow 952012 2.181,06 KS 19.11.2012 08.11.2012 15.11.2012 2.181,06 954265 doprava studentů z Glubczyc do Krnova-Veletrh řemesel
20124266 1 1
Petr Kozák 87216876 DO 20.11.2012 19.12.2012 10.12.2012 zasklení autobusové zastávky I. ETAPA
184
45.000,00 45.000,00 954266
20124267 1 1
Petr Kozák 87216876 DO 20.11.2012 19.12.2012 10.12.2012 zasklení autobusové zastávky II.ETAPA
185
45.000,00 45.000,00 954267
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 302 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124268 JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 280004549 94.740,00 1 1 SM 20.11.2012 03.12.2012 03.12.2012 94.740,00 954268 židle, lavice, stůl 20124269 1 1
Petr Kovařík 64621952 12091 98.812,00 SK 20.11.2012 29.11.2012 27.11.2012 98.812,00 954269 oprava nadříms.žlabů objektu Knihovny
20124270 1 1
Antonín Šulc 68186266 9596979899 SM 20.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 instalaterské práce
20124271 1 1
Antonín Šulc 68186266 942012 14.567,00 SM 20.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 14.567,00 954271 instalaterské práce
20124272 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 30812 SM 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 provedení DDD - Albrechtická 100 D
1.624,00 1.624,00 954272
20124273 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 30912 SM 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 provedení DDD Albrechtická 47
1.610,00 1.610,00 954273
20124274 1 1
Ing. Kristýna Siudová 75933896 31012 SM 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 provedení DDD Albrechtická 48
920,00 920,00 954274
20124275 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 924057 KT 20.11.2012 30.11.2012 10.12.2012 servis auta 5T0 3636
5.260,10 5.260,10 954275
20124276 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012104416 6.000,00 RR 20.11.2012 17.01.2013 17.12.2012 6.000,00 954276 překládka sítě elektron.komunikací ZŠ Janáčkvo nám.tělocvičn
20124277 1 1
Pavel Osadník 75025451 2012037 SM 20.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 rek. chodníku na Hlavním náměstí
3.500,00 3.500,00 954277
20124278 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4348292007 SM 20.11.2012 03.12.2012 05.12.2012 vyúčtování Alavní nám. 35/A1
3.518,00 3.518,00 954278
20124279 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4488716105 SM 20.11.2012 03.12.2012 10.12.2012 vyúčtování Říční okruh, býv.podnik Karnola
2.501,00 2.501,00 954279
20124280 1 1
MW & Partner s.r.o. 25901079 20120098 12.557,00 SK 20.11.2012 15.12.2012 18.12.2012 12.557,00 954280 podlahařské práce v knihovně MŠ Jiráskova 43
20124281 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220336 SM 20.11.2012 29.11.2012 23.11.2012 servis a údržba výtahu Alcká 11/2012
4.670,00 4.670,00 954270
1.190,00 1.190,00 954281
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 303 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124282 ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203104056 174,20 1 1 KT 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 174,20 954282 LIN.HALOGEN L78 20124283 1 1
Rostislav Flora 60759101 122012 SM 20.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 opravy prasklin Alcká 98 b.č.7
9.745,90 9.745,90 954283
20124284 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100032 38.340,00 ZP 20.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 38.340,00 954284 sečení plochy u čističky
20124285 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410086 197.665,00 SM 21.11.2012 04.12.2012 04.12.2012 197.665,00 954285 opravy a údržba veř.osvětlení 10/2012
20124286 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910048 14.837,00 SM 21.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 14.837,00 954286 opravy odpadkových košů
20124287 1 1
RENT COMPUTERS s.r.o. 27768210 4123062718 SM 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 spoluúčast k poj.události
20124288 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31320020 11.115,00 SK 22.11.2012 27.11.2012 29.11.2012 11.115,00 95 VFP-pronájem ledové plochy na ZS 10/2012 - pro mužstvo dětí
20124289 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31310060 10.757,00 SK 22.11.2012 27.11.2012 29.11.2012 10.757,00 95 služby pro NP-šatny na JT na ZS 10/2012 - oddíly mládeže
20124290 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14110035 84.066,00 SM 22.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 84.066,00 954290 oprava dřevěného oplocení volejb.hřiště na AS
20124291 1 1
Jiří Novák 12088374 8609112 36.393,00 SM 22.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 36.393,00 954291 zednické a malířské práce Horova 1
20124292 1 1
Jiří Novák 12088374 8709012 SM 22.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 opravy Nám.Hrdinů 5 a spol. soc.zařízení
4.974,00 4.974,00 954292
20124293 1 1
Marek Šťastný 73350389 201112 SM 22.11.2012 20.12.2012 18.12.2012 oprava zesilovačů - Hakena 1
4.756,00 4.756,00 954293
20124294 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120047 41.226,00 SM 22.11.2012 06.12.2012 13.12.2012 41.226,00 954294 služby dle objednávky
20124295 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120045 64.871,00 SM 22.11.2012 06.12.2012 13.12.2012 64.871,00 954295 služby dle objednávky
1.000,00 1.000,00 954287
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 304 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124296 Ladislav Baďura 45175306 120046 54.063,00 1 1 SM 22.11.2012 06.12.2012 13.12.2012 54.063,00 954296 služby dle objednávky 20124297 1 1
Josef Židek 12086169 12111 36.000,00 DO 22.11.2012 29.11.2012 10.12.2012 36.000,00 954297 výroba autob.zastávky - Petrův Důl
20124298 1 1
Josef Židek 12086169 12110 36.000,00 DO 22.11.2012 29.11.2012 10.12.2012 36.000,00 954298 výroba autob.zastávky - Chomýž
20124299 1 1
Josef Židek 12086169 12109 36.000,00 DO 22.11.2012 30.11.2012 10.12.2012 36.000,00 954299 výroba autob.zastávky - Opavská
20124300 1 1
Josef Židek 12086169 12112 36.000,00 DO 22.11.2012 29.11.2012 10.12.2012 36.000,00 954300 výroba autob.zastávky - Opavská škola
20124301 1 1
Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 3531702287 KT 22.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 předplatné - Věstník Moravskosl.kraj
1.026,00 1.026,00 954301
20124302 1 1
Josef Menzel 12089010 2012107 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 čištění komínů
720,00 720,00 954302
20124303 1 1
Josef Menzel 12089010 2012108 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 čištění komínů
600,00 600,00 954303
20124304 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011841 26.040,00 DO 22.11.2012 04.12.2012 30.11.2012 26.040,00 954304 montáž tabulí
20124305 1 1
Zdeněk Kubálek 60296585 201235 SM 22.11.2012 23.11.2012 29.11.2012 revize PZ - Majco s.r.o. Opavská 32
1.968,00 1.968,00 954305
20124306 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195209107 SM 22.11.2012 03.12.2012 03.12.2012 vyúčtování Hlavní nám. 22
2.340,00 2.340,00 954306
20124307 1 1
SAFE HOME europe s.r.o. 28597991 1000706 SM 22.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 Hlásič požáru - detektor kouře Kidde 0910
2.170,00 2.170,00 954307
20124308 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12068 KT 22.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 servis tiskáren
4.257,00 4.257,00 954308
20124309 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212072 SM 22.11.2012 25.11.2012 29.11.2012 odklizení sutě Chářovská,ubytovna
2.619,20 2.619,20 954309
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 305 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124310 Jaromíra Friesová 10597476 212073 10.866,00 1 1 SM 22.11.2012 25.11.2012 29.11.2012 10.866,00 954310 malování - Zámecké nám. 2, byt č. 24 20124311 1 1
GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 1002012217 2.268,00 KT 22.11.2012 26.11.2012 23.11.2012 2.268,00 954311 seminář 27.11.2012 - p.Pyszková,Rapušáková,Řemínková
20124312 1 1
TSM,spol.s r.o. 00208914 1003555002 KT 22.11.2012 06.12.2012 23.11.2012 seminář 4.12.2012 - p. Kubišová
1.600,00 1.600,00 954312
20124313 1 1
Ing.Antonín Mroček 12086231 172012026 KT 22.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 seminář 20.11.2012 - p. Sosýn
1.182,00 1.182,00 954313
20124314 1 1
FORMICA Group, s.r.o. 26155231 473900 KS 22.11.2012 19.11.2012 30.11.2012 0,00 vyúčtování dárkových poukázek fa,č, 647912/ 12.000,-
20124315 1 1
Jiří Novák 12088374 8809512 SM 22.11.2012 01.12.2012 30.11.2012 poklopy na kanalizaci - léčebna TRN Ježník
20124316 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 12110018 33.113,00 SM 22.11.2012 05.12.2012 05.12.2012 33.113,00 954316 odstranění železobet.filtru na koupališti
20124317 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121284 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 výměna PS Hlavní nám. 20/9 p. Adamcová
6.459,00 6.459,00 954317
20124318 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121279 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 výměna PS Hlubčická 28/48 p. Galvasová
5.984,00 5.984,00 954318
20124319 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121280 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 výměna PS SPC L52/8 p. Zbedinová
6.022,00 6.022,00 954319
20124320 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121274 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 výměna PS Revoluční 28/4
6.752,00 6.752,00 954320
20124321 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121278 SM 22.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 výměna PS Hlubčická 28/68 p. Uličná
6.746,00 6.746,00 954321
20124322 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120467 SM 22.11.2012 05.12.2012 05.12.2012 kontrola PHp nám. Míru 13
2.032,80 2.032,80 954322
20124323 1 1
Rostislav Flora 60759101 132012 SM 23.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 opravy,malby - Albrechtická 100A b.č.15
4.581,70 4.581,70 954323
0,00 90071
4.441,20 4.441,20 954315
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 306 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124324 RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121559 3.643,00 1 1 KT 23.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 3.643,00 954324 tisk - předvolánka,kartoteční lístek, přebal spisu OM 20124325 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 274829 10.922,00 SM 23.11.2012 04.12.2012 05.12.2012 10.922,00 954325 vodné stočné č.domu 1
20124326 1 1
eCENTRE, a.s. 27149862 1210332 12.000,00 SM 23.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 12.000,00 954326 aktualizace auditu souč.stavu odběru el. energie
20124327 1 1
eCENTRE, a.s. 27149862 1210331 70.540,40 SM 23.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 70.540,40 954327 odměna - Smlouva o zprostředk.a zajištění dalších činností
20124328 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012034 17.085,00 KTIN 23.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 17.085,00 954328 služby dle objednávky č. 2001-01-02
20124329 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012033 24.990,00 KTIN 23.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 24.990,00 954329 služby dle objednávky č. 2001-01-02
20124330 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010064 49.264,00 SM 23.11.2012 04.12.2012 04.12.2012 49.264,00 954330 zimní údržba komunikací a chodníků 10/2012
20124331 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010063 750.170,00 SM 23.11.2012 04.12.2012 04.12.2012 750.170,00 954331 opravy komunikací a chodníků 10/2012
20124332 1 1
Lékárna Medika s.r.o. 25357271 12037 29.997,60 SM 23.11.2012 30.11.2012 04.12.2012 29.997,60 954332 užívání pozemku od 30.9.2010 do 9.3.2011 - až po rozpočtu
20124333 1 1
Jan Farkač Mgr. 66256933 11052012 KT 23.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 právní služby
20124334 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662137898 75.200,00 SM 23.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 75.200,00 954334 záloha teplo Hlavní nám 1,3 , Vodní 1 11/2012
20124335 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038607 -2.592,00 SM 23.11.2012 04.12.2012 10.12.2012 -2.592,00 954335 vyúčtování Hlavní nám. 104/29
20124336 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111307 SM 23.11.2012 04.12.2012 10.12.2012 vyúčtování Hlavní nám. 104/29
-174,00 -174,00 954336
20124337 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411001 SM 23.11.2012 05.12.2012 05.12.2012 vyúčtování Hlavní nám. 95/3
487,00 487,00 954337
4.200,00 4.200,00 954333
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 307 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124338 Farní sbor Českobratrské 60780461 296139 5.000,00 1 1 KS 23.11.2012 07.12.2012 29.11.2012 5.000,00 95 veřejná finanční podpora 20124339 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 274987 21.043,00 SM 26.11.2012 06.12.2012 05.12.2012 21.043,00 954339 vodné stočné č. domu 49
20124340 1 1
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 1405928 3.233,00 KT 26.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 3.233,00 954340 předplatné - Bruntalský a Krnovský deník -všední
20124341 1 1
Jaromír Flora 73080098 6712 32.000,00 SM 26.11.2012 15.12.2012 13.12.2012 32.000,00 954341 rek. elektrorozvodů,oprava omítek SPC K50 byt. č. 51
20124342 1 1
Slezská projektová společ 00563145 512012 272.616,00 RR 26.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 272.616,00 954342 PD Tělocvična ZŠ Janáčkovo nám.
20124343 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195039907 -1.235,00 SM 26.11.2012 04.12.2012 10.12.2012 -1.235,00 954343 vyúčtování Hlavní nám. 29
20124344 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012067 SM 26.11.2012 14.12.2012 13.12.2012 elektroinstalační práce
20124345 1 1
M LORDY s.r.o. 26942178 1210336 4.170,00 KT 26.11.2012 06.12.2012 29.11.2012 4.170,00 954345 seminář 22.11.2012 - p. Kolářová,Odstrčilová, Sedláčková
20124346 1 1
B & K TOUR , s. r. o. 46506501 9300231 10.000,00 KTSF 26.11.2012 30.11.2012 28.11.2012 10.000,00 954346 dovolená - p. Babušová Jana
20124347 1 1
Libor Mácha 10612939 2012164 3.850,00 ZP 26.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 3.850,00 954347 znalecký posudek č. 543/2012 - posouzení výměn.stanice Kasár
20124348 1 1
Libor Mácha 10612939 2012165 4.150,00 ZP 26.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 4.150,00 954348 znalecký posudek -posouzení techn.zař.potrubních sek.rozvodů
20124349 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134878023 SO 26.11.2012 06.12.2012 05.12.2012 osobní certifikát zaměstnance
673,20 673,20 954349
20124350 1 1
Karel Ščerba 22958720 12356 KT 26.11.2012 02.12.2012 29.11.2012 údržba elektrické zab.signalizace
1.044,00 1.044,00 954350
20124351 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 26.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 dodávky, opravy a montáže
6012
9.016,00 9.016,00 954344
11.050,00 11.050,00 954351
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 308 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124352 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201040237 3.105,00 1 1 KT 27.11.2012 06.12.2012 05.12.2012 3.105,00 954352 InkJet HP 20124353 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201040359 25.723,00 KT 27.11.2012 07.12.2012 06.12.2012 25.723,00 954353 renovace InkJet HP
20124354 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110056 356.347,00 ZP 27.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 356.347,00 954354 provoz recyklačního dvora Karáskova 10/2012
20124355 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1110010 356.557,00 SM 27.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 356.557,00 954355 použití sport.zařízení - bazén a sauna
20124356 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 13110007 22.849,00 SM 27.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 22.849,00 954356 použití sport.zařízení - fotbalový stadion
20124357 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1310007 428.134,00 SM 27.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 428.134,00 954357 použití sport.zařízení - zimní stadion
20124358 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 14120010 58.481,00 SM 27.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 58.481,00 954358 použití krytého a nekryt.sport.zařízení -tělocvičny
20124359 1 1
Radomír Špaček 13269232 12187 KT 27.11.2012 11.12.2012 28.11.2012 Seminář 18.12.2012 - p. Rychová, Vitásková
2.780,00 2.780,00 954359
20124360 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 2012462 SK 27.11.2012 10.12.2012 07.12.2012 oprava kanalizační šachty ZDŠ Žižkova
4.433,00 4.433,00 954360
20124361 1 1
KENET trading s.r.o. 25899180 10000780 ZP 27.11.2012 10.11.2012 06.12.2012 mobilní podstavec
4.878,00 4.878,00 954361
20124362 1 1
Marek Šťastný 73350389 261112 SM 27.11.2012 20.12.2012 18.12.2012 opravy a ladění anténních zesilovačů
1.210,00 1.210,00 954362
20124363 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612055857 11.627,00 SM 27.11.2012 12.12.2012 10.12.2012 11.627,00 954363 vyúčtování
20124364 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612055858 -16.611,00 SM 27.11.2012 12.12.2012 18.12.2012 -16.611,00 954364 vyúčtování el.
20124365 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122559 KT 27.11.2012 11.12.2012 06.12.2012 kancelářské potřeby
3.632,00 3.632,00 954365
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 309 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124366 OKA Office s.r.o. 25389637 20122560 20.224,00 1 1 KT 27.11.2012 11.12.2012 06.12.2012 20.224,00 954366 kancelářské potřeby 20124367 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612055856 -63.026,00 SM 27.11.2012 12.12.2012 11.12.2012 -63.026,00 954367 vyúčtování elektřiny
20124368 1 1
OKAY s.r.o. 60719257 9002018370 10.799,00 MP 27.11.2012 04.12.2012 27.11.2012 10.799,00 954368 TV Panasonic
20124369 1 1
SANTA-TRANS s.r.o. 25377949 11200427 MP 29.11.2012 05.12.2012 05.12.2012 autokosmetika
868,80 868,80 954369
20124370 1 1
Břetislav Gatner 40283372 296139 MP 29.11.2012 12.12.2012 30.11.2012 dohoda o umístění zařízení - kamera
2.000,00 2.000,00 954370
20124371 1 1
FRANCOUZ s.r.o. 25234170 120414 MP 29.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 výstroj strážníků - roláky,rukavice
9.797,60 9.797,60 954371
20124372 1 1
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 1412392 689,00 MP 29.11.2012 04.12.2012 03.12.2012 689,00 954372 předplatné - Bruntalský a krnovský deník - úterní
20124373 1 1
Rostislav Flora 60759101 142012 SM 29.11.2012 05.12.2012 17.12.2012 malby a nátěry
20124374 1 1
Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 21000324 225.124,00 RR 29.11.2012 11.12.2012 10.12.2012 225.124,00 954374 Parkoviště na SPC F - konečná faktura
20124375 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275103 17.147,00 SM 29.11.2012 11.12.2012 05.12.2012 17.147,00 954375 vodné stočné č. domu 1a
20124376 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275095 SM 29.11.2012 11.12.2012 10.12.2012 vodné stočné č. domu 34
4.354,00 4.354,00 954376
20124377 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201211182 SM 29.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 oprava rozvodu plynu - budova radnice
661,50 661,50 954377
20124378 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1293 16.500,00 ZP 29.11.2012 11.12.2012 10.12.2012 16.500,00 954378 frézování pařezů před výsadbou stromů u Polikliniky
20124379 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 29.11.2012 11.12.2012 10.12.2012 ořezy stromů v aleji Staré Ježnické
1295
4.898,30 4.898,30 954373
47.952,00 47.952,00 954379
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 310 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124380 Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1294 21.972,20 1 1 ZP 29.11.2012 11.12.2012 10.12.2012 21.972,20 954380 údržba zeleně a nových výsadeb 20124381 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122558 KT 29.11.2012 11.12.2012 06.12.2012 razítková matrice,raz.strojek
20124382 1 1
RHsystem obchodní s.r.o. 28652274 20120350 32.764,00 SM 29.11.2012 12.12.2012 13.12.2012 32.764,00 954382 Rek. anteních svodů a páteřního vedení Zámecké nám.2
20124383 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 924174 KT 29.11.2012 26.12.2012 10.12.2012 servis a oprava auta 3U4134
20124384 1 1
Pavel Vasiliadis 47990945 2012030 11.760,00 SM 29.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 11.760,00 954384 vestavná šatní skříň - Hlavní nám. 34
20124385 1 1
Jiří Novák 12088374 9009812 15.617,00 SM 29.11.2012 08.12.2012 13.12.2012 15.617,00 954385 opravy omítek,chodby - DPS Hlubčická 28
20124386 1 1
Jiří Novák 12088374 9108812 13.482,00 SM 29.11.2012 15.12.2012 13.12.2012 13.482,00 954386 opravy a údržby BD
20124387 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 29.11.2012 12.12.2012 13.12.2012 elektroinstalace bytů
20124388 1 1
ÉTER CZ, spol.s r.o. 25900161 1720113979 4.000,00 KT 29.11.2012 13.12.2012 03.12.2012 4.000,00 954388 uvedení org. do telef.seznamu - zálohová faktura
20124389 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4455492206 SM 29.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 vyúčtování el. Zámecké nám. 2
20124390 1 1
Jiří Novák 12088374 9209412 36.442,00 SM 30.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 36.442,00 954390 malby a nátěry schodiště - Hlubčická 26 DPS
20124391 1 1
Stanislav Kettner 19003536 912012 8.725,20 SK 30.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 8.725,20 954391 elektromontážní práce - ZŠ Smetanův okruh Krnov
20124392 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012220 23.352,00 SK 30.11.2012 08.12.2012 06.12.2012 23.352,00 954392 oprava venkovní pergoly na dětském hřišti MŠ Jiráskova 43
20124393 1 1
OS Ochrana kvality ovzduš 68406151 201395083 KT 30.11.2012 11.12.2012 06.12.2012 předplatné časopisu - Ochrana ovzduší 2013
6212
522,00 522,00 954381
6.622,60 6.622,60 954383
19.896,00 19.896,00 954387
1.003,00 1.003,00 954389
450,00 450,00 954393
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 311 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124394 DOHSTAV-CZ s.r.o. 29036283 201222 29.037,00 1 1 SK 30.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 29.037,00 954394 klempířské práce-oprava střechy Kino Mír 20124395 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 5200773056 SM 30.11.2012 12.12.2012 10.12.2012 3 ks mobilní telefony
20124396 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012427 47.322,00 SM 30.11.2012 17.12.2012 13.12.2012 47.322,00 954396 opravy plyn.kotle - Zámecké nám. 3 p. Krygelová
20124397 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195116508 KT 30.11.2012 12.12.2012 13.12.2012 vyúčtování el. Okružní 109/47
265,00 265,00 954397
20124398 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4673615601 SM 30.11.2012 12.12.2012 10.12.2012 vyúčtování el. 1241/81
191,00 191,00 954398
20124399 1 1
Finanční úřad Krnov 72080043 296139 41.373,00 SM 30.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 41.373,00 954399 Daň z nemovitostí na r. 2012 - 2.polovina 2012
20124400 1 1
KENET trading s.r.o. 25899180 10000875 SM 30.11.2012 09.12.2012 06.12.2012 textilní nástěnka
780,00 780,00 954400
20124401 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121572 MP 30.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 tisk povolenek
576,00 576,00 954401
20124402 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 30.11.2012 09.12.2012 06.12.2012 servis vozidla
20124403 1 1
Týmová in.pro míst.udr.ro 26998726 201213 50.000,00 ZP 03.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 50.000,00 954403 Zpráva o životním prostředí Krnovska - závěrečné projednání
20124404 1 1
Jiří Novák 12088374 9309712 SM 03.12.2012 09.12.2012 10.12.2012 vodoinstalaterské práce - Nám. míru 13
5.267,00 5.267,00 954404
20124405 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201750 SM 03.12.2012 14.12.2012 12.12.2012 servis výtahu Hlavní nám. 1
600,00 600,00 954405
20124406 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201749 SM 03.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 servis výtahů 11/2012
3.167,00 3.167,00 954406
20124407 1 1
JALA Les a zahrada s.r.o. 27785203 1200107 48.840,00 KT 03.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 48.840,00 954407 kotouč pro záchranu, mot.rozbrušovač
1286
3,00 3,00 954395
1.220,00 1.220,00 954402
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 312 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124408 MK-mont illuminations s.r 25424769 201200835 107.424,00 1 1 KS 03.12.2012 08.12.2012 06.12.2012 107.424,00 954408 vánoční ozdoby 20124409 1 1
Christos Manolcis 43998682 201242 36.006,00 SM 03.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 36.006,00 954409 vodoinstalatrské práce
20124410 1 1
Christos Manolcis 43998682 201241 29.106,00 SM 03.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 29.106,00 954410 vodoinstalaterské práce
20124411 1 1
MORAVIAPRESS a.s. 00543411 1021192 KT 03.12.2012 11.12.2012 06.12.2012 předplatné - odb.časopis požární ochrany
20124412 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210711714 -37.734,54 SM 03.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 -37.434,54 954412 vyúčtování nám. Minoritů 129/20
20124413 1 1
RECTE CZ,s.r.o. 61972690 12135 12.000,00 KT 03.12.2012 21.12.2012 10.12.2012 12.000,00 954413 mandátní smlouva na výkon zad.činnosti
20124414 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120776 KT 03.12.2012 14.12.2012 06.12.2012 osvědčení v e-leamingových kurzech 11/2012
20124415 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 2000601750 180.300,00 KT 03.12.2012 14.12.2012 03.12.2012 180.300,00 954415 Dárkové poukázky Mikuláš 2012
20124416 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 03.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 revize plynovodů
6112
12.200,00 12.200,00 954416
20124417 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611202642 KT 03.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 stavební zákon 2013
118,00 118,00 954417
20124418 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012444 7.440,00 SM 03.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 7.440,00 954418 pročištění kanal.potrubí a opravy omítek Albrechtická 100
20124420 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012435 4.566,00 SM 03.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 4.566,00 954420 opravy závad Hlavní nám. 11, Alkoholtéka u soudku
20124421 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012446 SM 03.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 pohotovost 11/2012
20124422 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1296 69.598,20 ZP 03.12.2012 13.12.2012 06.12.2012 69.598,20 954422 dosadba stromů a keřů v Chářovském parku
300,00 300,00 954411
1.152,00 1.152,00 954414
9.120,00 9.120,00 954421
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 313 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124423 Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1297 38.665,00 1 1 ZP 03.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 38.665,00 954423 výsadba kulovitých javorů před Poliklinikou Krnov 20124424 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 03.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 výsadba stromů na Červeném Dvoře
1298
22.832,40 22.832,40 954424
20124425 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012069 10.243,00 SM 03.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 10.243,00 954425 elektroinstalační práce
20124426 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012068 2.534,00 SM 03.12.2012 14.12.2012 12.12.2012 2.534,00 954426 elektroinstalační práce Hl. nám. 22 - prodejna ALF
20124427 1 1
Varied point s.r.o. 28623070 120100166 11.592,00 ZP 03.12.2012 10.12.2012 06.12.2012 11.592,00 954427 Rllup,oboustranný hliník
20124428 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012439 47.022,00 SM 03.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 47.022,00 954428 opravy rad. a plyn.sporáku - Vrchlického 7/3 p. Haluška
20124429 1 1
Školní jídelna 60802766 201264 KTSF 03.12.2012 14.12.2012 06.12.2012 obědy - p. Moravec, Petlach
440,00 440,00 954429
20124430 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75767 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 záloha el. Hlavní nám. 29 12/2012
830,00 830,00 954430
20124431 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 záloha plyn Albrechtická 8
7.680,00 7.680,00 954431
20124432 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 03.12.2012 15.12.2012 10.12.2012 záloha plyn
6.010,00 6.010,00 954432
20124433 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 záloha plyn Horova 1
9.820,00 9.820,00 954433
20124434 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 28.220,00 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 28.220,00 954434 záloha plyn Nám.Minoritů 20
20124435 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 záloha plyn - stará 19
20124436 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 20.720,00 SM 03.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 20.720,00 954436 záloha plyn - Vrchlického 9
9.020,00 9.020,00 954435
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 314 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124437 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462213465 34.200,00 1 1 SM 03.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 34.200,00 954437 záloha teplo + TUV 20124438 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100033 53.590,00 ZP 03.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 53.590,00 954438 odstranění náletů a keřů pozemku za garážemi Hlubčická
20124439 1 1
Zdeněk Bednařík 68186819 52012 SM 03.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 vodovodní přípojka - Mikulášská 45
2.500,00 2.500,00 954439
20124440 1 1
JALA Les a zahrada s.r.o. 27785203 1200108 KT 03.12.2012 10.12.2012 06.12.2012 zboží pro hasiče
8.304,00 8.304,00 954440
20124441 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010868 640.658,00 ZP 04.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 640.658,00 954441 přeprava komunálního odpadu 11/2012
20124442 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 04.12.2012 10.12.2012 10.12.2012 texty,fotografie - Zdravé město Krnov
4712
4.000,00 4.000,00 954442
20124443 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 04.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 opravy elektro na zařízení Města
45
2.260,00 2.260,00 954443
20124444 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 46 20.942,00 SM 04.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 20.942,00 954444 revize elektrospotřebičů instal. v zařízení Města
20124445 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122674 KT 04.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 kancelářské potřeby
20124446 1 1
Marek Křiva 47663065 12038 14.256,00 SK 04.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 14.256,00 954446 rozvoz stravy z MŠ 11/2012
20124447 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710084 SM 04.12.2012 12.12.2012 13.12.2012 hrabání listí,čištění keřů a odvoz odpadu
2.923,00 2.923,00 954447
20124448 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 04.12.2012 17.12.2012 18.12.2012 úprava textu - Zpráva o ŽP Krnovska
4912
1.000,00 1.000,00 954448
20124449 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 ZP 04.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 grafická příprava Zpravy o ŽP Krnovska
4812
4.000,00 4.000,00 954449
20124450 1 1
Lubomír Kutálek 42983606 331112 KT 04.12.2012 15.12.2012 10.12.2012 xerografické služby
3.349,00 3.349,00 954450
5.877,00 5.877,00 954445
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 315 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124451 Otta Pavelek 12088820 20120062 1.404,00 1 1 KT 04.12.2012 07.12.2012 06.12.2012 1.404,00 954451 oprava vozidla Felicie 1T7 7887 20124452 1 1
M B M Trans, s .r .o. 49612662 88873213 KTIN 04.12.2012 05.12.2012 10.12.2012 předplatné - Účetní poradce
5.539,20 5.539,20 954452
20124453 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130617 KTIN 04.12.2012 14.12.2012 11.12.2012 servisní smlouva 11/2012
3.081,00 3.081,00 954453
20124454 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120494 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHp Vrchlického 1176/11
1.167,60 1.167,60 954454
20124455 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120493 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Vrchlického 1165/9
1.167,60 1.167,60 954455
20124456 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120492 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Vrchlického 1166/7
1.167,60 1.167,60 954456
20124457 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120491 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Textilní 158/15
1.167,60 1.167,60 954457
20124458 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120490 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHp Mánesova 1178/6
1.167,60 1.167,60 954458
20124459 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462237704 111.900,00 SM 04.12.2012 05.12.2012 05.12.2012 111.900,00 954459 záloha teplo + TUV
20124460 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6562237704 111.900,00 SM 04.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 111.900,00 954460 záloha teplo + TUV
20124461 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6662237704 111.900,00 SM 04.12.2012 27.12.2012 13.12.2012 111.900,00 954461 záloha teplo + TUV
20124462 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462237704 430.000,00 SM 04.12.2012 05.12.2012 05.12.2012 430.000,00 954462 záloha teplo + TUV
20124463 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562237704 430.000,00 SM 04.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 430.000,00 954463 zůáloha teplo + TUV
20124464 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662237704 430.000,00 SM 04.12.2012 27.12.2012 13.12.2012 430.000,00 954464 záloha teplo + TUV
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 316 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124465 Tomáš Staroba 75381885 20120489 1.167,60 1 1 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 1.167,60 954465 kontrola PHP Mánesova 1167/2 20124466 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120488 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Alšova 1177/15
1.167,60 1.167,60 954466
20124467 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120487 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Alšova 1164/14
1.167,60 1.167,60 954467
20124468 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120486 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Albrechtická 529/166
1.654,80 1.654,80 954468
20124469 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120485 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Albrechtická 530/164
1.869,60 1.869,60 954469
20124470 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120484 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Albrechtická 531/162
1.450,80 1.450,80 954470
20124471 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120483 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Albrechtická 532/160
1.995,60 1.995,60 954471
20124472 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120482 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Albrechtická 534/156
1.642,80 1.642,80 954472
20124473 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120481 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Stará 7
1.146,00 1.146,00 954473
20124474 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120480 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kontrola PHP Stará 15
1.336,80 1.336,80 954474
20124475 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120479 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Stará 17
1.336,80 1.336,80 954475
20124476 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120478 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Stará 19
1.399,20 1.399,20 954476
20124477 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120477 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Zámecké náměstí 16/5
1.146,00 1.146,00 954477
20124478 1 1
Tomáš Staroba 75381885 20120476 SM 04.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 kontrola PHP Hobzíkova 9/3
2.169,60 2.169,60 954478
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 317 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124479 Tomáš Staroba 75381885 20120475 3.508,80 1 1 SM 04.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 3.508,80 954479 kontrola PHP Hlavní nám. 1a,b 20124480 1 1
Ing.Petr Ulahel 11547685 1662012 14.640,00 SM 04.12.2012 23.11.2012 13.12.2012 14.640,00 954480 zkušební vrt - Fotbalové hřiště - Krásné Loučky, p.Andršová
20124481 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7462237898 112.000,00 SM 04.12.2012 05.12.2012 05.12.2012 112.000,00 954481 záloha teplo Hlavní nám. 1,3, Vodní 1
20124482 1 1
Aeroklub Krnov 00576409 2012039 6.300,00 KT 04.12.2012 27.09.2012 06.12.2012 6.300,00 954482 projekt - Českopolské přihraničí z ptačí perspektivy
20124483 1 1
AZ KORT,s.r.o. 25499718 12001212 15.672,00 SO 04.12.2012 14.11.2012 10.12.2012 15.672,00 954483 Desky pro vedení rodinné matriky
20124484 1 1
Petr Kozák 87216876 19412 SM 04.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 výroba pískovaného skla - obřadní síň
20124485 1 1
Antonín Tihelka-TIMA 19000898 12712 19.500,00 KT 04.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 19.500,00 954485 dopravné do Vídně
20124486 1 1
Antonín Tihelka 88697681 6062012 KT 04.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 služby průvodce - Vídeň
1.400,00 1.400,00 954486
20124487 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203104281 SM 04.12.2012 11.12.2012 10.12.2012 zboží k opravám
1.645,80 1.645,80 954487
20124488 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2090011 172.763,00 ZP 04.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 172.763,00 954488 provoz sběrných dvorů Opavská a Bruntalská 10/2012
20124489 1 1
KENET trading s.r.o. 25899180 10000893 SM 04.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 textilní nástěnka Standard
780,00 780,00 954489
20124490 1 1
Autojeřáby Hromada s.r.o. 28614755 29912 KS 04.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 práce s autojeřábem
4.771,20 4.771,20 954490
20124491 1 1
Rostislav Flora 60759101 152012 1.177,80 SM 04.12.2012 11.12.2012 13.12.2012 1.177,80 954491 oprava dveří vč.kuch.linky - Alcká 100A b.č.10
20124492 1 1
RTS,a.s. 25533843 300015892 21.600,00 KT 04.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 21.600,00 954492 Licence přechodu na BULLDpower S a školení uživatelů
3.920,00 3.920,00 954484
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 318 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124493 Pavel Osadník 75025451 2012039 68.850,00 1 1 ZP 04.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 68.850,00 954493 Geometrický plán pro rozdělení pozemku 20124494 1 1
Stanislav Antoš 73084816 2012018 ZP 04.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 brožury - Zpráva o ŽP Krnovska
20124495 1 1
Tomáš Galetka 64072592 3641212 11.710,00 SM 04.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 11.710,00 954495 úklidové práce v domech
20124496 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 05.12.2012 07.12.2012 06.12.2012 příprava Krnovských listů č. 24
4512
10.000,00 10.000,00 954496
20124497 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1211094 KS 05.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 Krnovské noviny č. 24
6.000,00 6.000,00 954497
20124498 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 05.12.2012 07.12.2012 06.12.2012 zpracování tiskových zpráv 11/2012
6.000,00 6.000,00 954498
20124499 1 1
KRES spol. s r.o. 42864453 2012312 42.791,00 KT 05.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 42.791,00 954499 kompresor, pásová pila - hasiči
20124500 1 1
Marek Zapletal 63055872 322012 21.850,00 SM 05.12.2012 18.12.2012 03.01.2013 21.850,00 954500 opravy dle zakázkových listů
20124501 1 1
Marek Zapletal 63055872 332012 41.095,00 SM 05.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 41.095,00 954501 práce dle zakázkových listů
20124502 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120831 SM 05.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 kontrola objektu Ježník 11/2012
4.914,00 4.914,00 954502
20124503 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120830 SM 05.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 kontrola objektu býv.řed.Karnola 11/2012
4.200,00 4.200,00 954503
20124504 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120829 4.800,00 SM 05.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 4.800,00 954504 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky 11/2012
20124505 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120828 2.400,00 SM 05.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 2.400,00 954505 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39 b 11/2012
20124506 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40231 120.720,00 ZP 05.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 120.720,00 954506 ustájení psů
4612
6.000,00 6.000,00 954494
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 319 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124507 OSBD Bruntál 00078263 701016 9.555,00 1 1 SM 05.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 9.555,00 954507 úklid v prostorách polikliniky 20124508 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275323 SM 05.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 vodné stočné č. domu 51
687,00 687,00 954508
20124509 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110423 57.600,00 ZP 05.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 57.600,00 954509 Revitalizace vegetačních prvků bloku S a R SPC
20124510 1 1
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3110424 101.400,00 ZP 05.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 101.400,00 954510 projekt - Podpora biodiverzity a zoologicky cenného území Ch
20124511 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12397 18.000,00 EF 05.12.2012 17.12.2012 06.12.2012 18.000,00 954511 auditorské práce 11/2012
20124512 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012266 20.000,00 ZP 05.12.2012 17.12.2012 18.12.2012 20.000,00 954512 propagační materiály pro ekologický program
20124513 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012265 ZP 05.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 služby s užitím místnosti - Workshop
20124514 1 1
Jan Stříž, SPC B/7 Krnov 111 296139 18.896,25 KS 05.12.2012 18.12.2012 06.12.2012 18.896,25 954514 překlady textů do jazyka anglického
20124515 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012264 1.100,00 KS 05.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 1.100,00 954515 potisk pozvánek-Ochrana a propagace lidové tvořivosti a uměl
20124516 1 1
Ing.Petr Malinovský 10598600 2012081 69.822,00 SK 05.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 69.822,00 954516 opravy omítek MŠ Albrechtická 85
20124517 1 1
Fond ohrožených dětí 00499277 8888885512 22.260,00 SO 05.12.2012 31.12.2012 10.12.2012 22.260,00 954517 poskytování poradenských a asistenčních služeb
20124518 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122675 KS 05.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 kancelářské potřeby
4.957,00 4.957,00 954518
20124519 1 1
Jiří Novák 12088374 9409912 SM 05.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 opravy Hlubčická 65,Rooseveltova 5 p. Stará
9.763,00 9.763,00 954519
20124520 1 1
Daniel Rychta 47991790 142012 15.560,00 SK 05.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 15.560,00 954520 opravy jízdních kol pro dopravní hřiště
4.200,00 4.200,00 954513
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 320 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124521 Ing. Gerhard Kubný - STAV 15484751 250001432 10.092,00 1 1 KT 05.12.2012 19.12.2012 10.12.2012 10.092,00 954521 půjčka SF - p. Klubrtová 20124522 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 05.12.2012 15.12.2012 10.12.2012 internet Vrchlického 11 11/2012
600,00 600,00 954522
20124523 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220011039 3.000,00 KS 05.12.2012 21.12.2012 13.12.2012 3.000,00 954523 projekt - propagace lidové tvořivosti a umelec.řemesel
20124524 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220011038 KS 05.12.2012 21.12.2012 13.12.2012 DVD, CD-R
20124525 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910006661 218.340,88 KT 05.12.2012 18.12.2012 10.12.2012 218.340,88 954525 obědní pukázky 11/2012
20124526 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75770 KT 05.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 záloha elektřiny - Vaškova 24a 12/2012
20124527 1 1
MEVA-Ostrava, s.r.o. 64088707 1200945 49.800,00 ZP 06.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 49.800,00 954527 kontejner pro sběr použitého textilu
20124528 1 1
MAFRA, a.s. 45313351 1212027167 KT 06.12.2012 17.12.2012 10.12.2012 předplatné - Mladá fronta DNES
4.548,00 4.548,00 954528
20124529 1 1
František Novák 61978086 2012282 SK 06.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 oprava el. kotle - ŠJ Albrechtická 2
6.127,00 6.127,00 954529
20124530 1 1
DEVA F-M. s.r.o. 61945226 2402000090 27.540,00 KT 06.12.2012 25.12.2012 10.12.2012 27.540,00 954530 souprava NOMEX - hasiči - tričko dl.rukáv
20124531 1 1
DATRON, a.s. 43227520 130146 19.170,00 KTIN 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 19.170,00 954531 služby inform.a komunik.technologií
20124532 1 1
MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20903243 KT 06.12.2012 13.12.2012 10.12.2012 předplatné - Sbírka zákonu r. 2013
20124533 1 1
Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1230100237 14.208,00 KT 06.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 14.208,00 954533 školení zkušebního komisaře - p. Gaš
20124534 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410088 318.093,00 SM 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 318.093,00 954534 záloha e. energie VO 12/2012
5.000,00 5.000,00 954524
1.230,00 1.230,00 954526
6.000,00 6.000,00 954532
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 321 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124535 Technické služby Krnov s. 25398547 1710087 480.977,00 1 1 ZP 06.12.2012 18.12.2012 10.12.2012 480.977,00 954535 údržba zeleně 20124536 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810167 20.833,00 SM 06.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 20.833,00 954536 malování správní budovy Stará 11
20124537 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2050011 ZP 06.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 výměna popelových nádob
1.954,00 1.954,00 954537
20124538 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810158 KT 06.12.2012 18.12.2012 10.12.2012 výlep plakátů
581,00 581,00 954538
20124539 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810157 21.288,00 SM 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 21.288,00 954539 oprava plakátových ploch
20124540 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810156 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 oprava autobusových přístřešků
8.839,00 8.839,00 954540
20124541 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810155 SM 06.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 odstranění reklam
412,00 412,00 954541
20124542 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810154 SM 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 stěhování nábytku
1.516,00 1.516,00 954542
20124543 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810153 KT 06.12.2012 18.12.2012 10.12.2012 výlep plakátů
475,00 475,00 954543
20124544 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810152 1.555,00 KS 06.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 1.555,00 954544 výlep plakátů - projekt Ochrana a propagace lidové tvořivost
20124545 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810151 SM 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 údržba náhonu a jezu v Kostelci 11/2012
8.400,00 8.400,00 954545
20124546 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810150 SM 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 údržba věžních hodin 11/2012
2.970,00 2.970,00 954546
20124547 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010070 85.424,00 SM 06.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 85.424,00 954547 oprava účelové komunikace ul. M.Gorkého
20124548 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010071 SK 06.12.2012 14.12.2012 12.12.2012 oprava komunikace k doprav.hřišti u SVČ Méďa
8.118,00 8.118,00 954548
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 322 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124549 Technické služby Krnov s. 25398547 1010077 29.828,00 1 1 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 29.828,00 954549 oprava autobus.zastávky Petrův důl 20124550 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010076 28.835,00 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 28.835,00 954550 oprava aut.zastávky Chomýž točna
20124551 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010075 10.361,00 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 10.361,00 954551 oprava aut.zastávky ul. Opavská
20124552 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010074 10.397,00 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 10.397,00 954552 oprava aut.zastávky ul. Opavská
20124553 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010073 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 odstranění autob.přístřešku u nemocnice
4.883,00 4.883,00 954553
20124554 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010072 DO 06.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 oprava autob.zastávky Opavská škola
9.614,00 9.614,00 954554
20124555 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120306 SK 06.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 kačírek - dětské hřiště
1.669,54 1.669,54 954555
20124556 1 1
PC-DIR Real, s.r.o. 25533525 201200447 20.880,00 KT 06.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 20.880,00 954556 Oracle Worshop - administrace databáze-úvodní kurz
20124557 1 1
František Menzel 14571480 1210047 14.546,00 ZP 06.12.2012 15.12.2012 10.12.2012 14.546,00 954557 oprava sloupků u památných stromů
20124558 1 1
Aleš Fousek 73168238 20120309 3.173.540,21 RR 06.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 3.173.540,21 954558 Tělocvična ZŠ Janáčkovo nám. stavební práce
20124559 1 1
Internet Retail a.s. 26430240 701062719 SM 06.12.2012 06.12.2012 07.12.2012 čistička vzduchu Ionic-CARE Triton X6
20124560 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921026733 55.795,89 KT 06.12.2012 16.12.2012 03.12.2012 55.795,89 954560 vyúčtování PHM 11/2012
20124561 1 1
Mgr.Josef Tobiášek 64622240 2012087 51.509,00 KT 06.12.2012 15.12.2012 07.12.2012 51.509,00 954561 odměna 12/2012
20124562 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000669 11.955,00 SM 06.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 11.955,00 954562 služby správců 11/2012
3.462,00 3.462,00 954559
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 323 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124563 BATTEX, spol. s r.o. 25672363 20126045 4.306,00 1 1 KT 06.12.2012 14.12.2012 10.12.2012 4.306,00 954563 HC P2G - NiMH pack 4. 8V 20124564 1 1
Hana Smažinková 73045942 170121115 MP 06.12.2012 12.12.2012 10.12.2012 telefon Panasonic
1.950,00 1.950,00 954564
20124565 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1214089552 MP 06.12.2012 10.12.2012 10.12.2012 vyúčtování poplatků 11/2012
180,00 180,00 954565
20124566 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1214098105 MP 06.12.2012 04.12.2012 10.12.2012 vyúčtování poplatků 11/2012
180,00 180,00 954566
20124567 1 1
Petr Koudelka 111 296139 SM 06.12.2012 19.12.2012 10.12.2012 údržba pozemku - plynovod Chomýž
3.000,00 3.000,00 954567
20124568 1 1
Ivan Mikšánek 63057751 102012 19.800,00 SM 06.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 19.800,00 954568 PD na stavbu kolárny Hlavní nám. 10,11,12
20124569 1 1
Antonín Brišák 73198684 1482012 SM 06.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 plynový kotel
1.564,00 1.564,00 954569
20124570 1 1
Antonín Brišák 73198684 1472012 SM 06.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 oprava plynového kotle Kotlárová, Mánesova2
983,00 983,00 954570
20124571 1 1
Zdeněk Pola 12673650 201242 9.036,00 SK 06.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 9.036,00 954571 oprava omítky stropu malba tělocvičny ZVŠ Krnov,Hlubčická
20124572 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122711 KT 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 kancelářské potřeby
20124573 1 1
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 00020478 296139 40.406,00 ZP 10.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 40.406,00 954573 náklady za výkon činnosti OLH II.čtvrtletí 2012
20124574 1 1
OSBD Bruntál 00078263 201212 SM 10.12.2012 21.12.2012 10.12.2012 výkon správy polikliniky 12/2012
6.600,00 6.600,00 954574
20124575 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101702 SM 10.12.2012 21.12.2012 10.12.2012 záloha na služby NP Poliklinika
2.070,00 2.070,00 954575
20124576 1 1
OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 10.12.2012 21.12.2012 10.12.2012 záloha na služby NP Poliklinika
253,00 253,00 954576
2.846,00 2.846,00 954572
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 324 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124577 Školní jídelna 60802723 212066 2.000,00 1 1 KS 10.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 2.000,00 954577 občerstvení - Vánoční jarmark 20124578 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264670 19.618,00 KS 10.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 19.618,00 954578 dodávka a montáž elektro-pílíře
20124579 1 1
Miroslav Francúz 41425502 264671 KS 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 revize a el.instalace rozvodů z rozvaděčů
6.500,00 6.500,00 954579
20124580 1 1
Hana Polová 42044383 20129 KS 10.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 projekt - Ochrana a propagace lid.tvořivosti
7.000,00 7.000,00 954580
20124581 1 1
Radek Navrátil 65886941 172012 17.800,00 KS 10.12.2012 11.12.2012 12.12.2012 17.800,00 954581 výroba ohrady kolem vánočního stromu
20124582 1 1
Franciszek Piecha 132012 72.000,00 KS 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 72.000,00 954582 realizace soch 2012
20124583 1 1
Jiří Kalina 18098916 19692012 23.602,38 SM 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 23.602,38 954583 stavební práce v bytě č. 9 ul. Soukenická
20124584 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121374 SM 10.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 výměna PS p. Liška, SPC D9/25
20124585 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200884 59.833,00 KTIN 10.12.2012 20.09.2012 13.12.2012 59.833,00 954585 služby, zboží
20124587 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 71212 10.000,00 KS 10.12.2012 07.12.2012 12.12.2012 10.000,00 954587 ohňová show s pyrotechnickými efekty
20124588 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 12121202 6.000,00 KS 10.12.2012 12.12.2012 12.12.2012 6.000,00 954588 projekt - Ochrana a prop. lidové tvořivosti a um.řemesel
20124589 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 121212 9.500,00 KS 10.12.2012 12.12.2012 12.12.2012 9.500,00 954589 projekt Ochrana a propagace lidové tvořivosti a um. řemesel
20124590 1 1
Vít Pavera, Kravaře 111 111212 5.000,00 KS 10.12.2012 11.12.2012 12.12.2012 5.000,00 954590 projekt - Ochrana a propagace lidové tvořivosti a um. řemese
20124591 1 1
Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 12121201 15.000,00 KS 10.12.2012 12.12.2012 12.12.2012 15.000,00 954591 projekt - Ochrana a propagace lidové tvořivosti a umě. řemes
6.768,00 6.768,00 954584
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 325 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124592 Krajská energetická agent 27848230 2012039 125.000,00 1 1 SM 10.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 125.000,00 954592 energetické úspory metodou EPC 20124593 1 1
Antonín Brišák 73198684 1512012 SM 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 oprava plynového kotle Hobzíkova 11
3.925,00 3.925,00 954593
20124594 1 1
Antonín Brišák 73198684 1502012 930,00 SM 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 930,00 954594 oprava plynového kotle Vrchlického 7 p. Štěpánovská
20124595 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121375 SM 10.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 výměna PS p. Janáková, Svatého Ducha 4/6
5.935,00 5.935,00 954595
20124596 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121378 SM 10.12.2012 21.12.2012 03.01.2013 výměna PS p. Kupčová, Moravská 2/14
5.996,00 5.996,00 954596
20124597 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9753029803 24.574,00 KT 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 24.574,00 954597 vyúčtování tel. hovorů
20124598 1 1
Elena Čipcová 47661101 12110 SM 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 úklidy Moravská a Slezská
8.956,00 8.956,00 954598
20124599 1 1
Elena Čipcová 47661101 12111 SM 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 úklidové práce Alcká 39b
3.870,00 3.870,00 954599
20124600 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121620 KT 10.12.2012 14.12.2012 11.12.2012 tisk - oznámení k volbám
2.880,00 2.880,00 954600
20124601 1 1
HOSTALEK - WERBUNG spol. 15028101 12011898 DO 10.12.2012 19.12.2012 31.12.2012 3 ks směrovek, oprava poškozených
9.298,00 9.298,00 954601
20124602 1 1
Stanislav Kettner 19003536 932012 21.254,00 SM 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 21.254,00 954602 elektromontážní práce Nám. Minoritů 6 byt 5
20124603 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 12300242 KT 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 správa serveru 11/2012
5.545,00 5.545,00 954603
20124604 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 10.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 internet Hasiči 11/2012
1.190,00 1.190,00 954604
20124605 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 21.133,00 KTIN 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 21.133,00 954605 nájem optického vlákna 11/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 326 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124606 TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 1 1 KTIN 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 15.834,00 954606 internet 11/2012 20124607 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012036 13.300,00 KTIN 10.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 13.300,00 954607 program nesvéprávných opatrovanců
20124608 1 1
Ing. Richard Kotlář 42021995 2012035 12.890,00 KTIN 10.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 12.890,00 954608 služby dle objednávky
20124609 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012080 SM 10.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 revize nový odběr - Opavská 45 NP
20124610 1 1
Pavel Pavlík 41420152 2012081 1.705,00 SM 10.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 1.705,00 954610 opravy - Zdravotní středisko Horova Dr. Novák
20124611 1 1
Lesy ČR, s.p. 296139 6.845,00 ZP 10.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 6.845,00 954611 náklady za výkon činnosti OLH III..čtvrtletí 2012
20124612 1 1
Lesy ČR, s.p. 296139 28.000,00 ZP 10.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 28.000,00 954612 náklady na výsadbu MZG I. pol.
20124613 1 1
ATIS a.s. 25351117 512466 KTSF 10.12.2012 20.12.2012 10.12.2012 dovolená - ing. Žilinský Pavel
4.840,00 4.840,00 954613
20124614 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 9754255449 KT 10.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 vyúčtování tel. hovorů
113,00 113,00 954614
20124615 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 10.12.2012 17.01.2013 21.01.2013 osekávání obkladů Hl. nám. 18/5
13
47.884,00 47.884,00 954615
20124616 1 1
Miroslav Válek 88564282 120100012 SK 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 opravy potrubí - Městská knihovna
3.520,00 3.520,00 954616
20124617 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 5012 15.000,00 KT 10.12.2012 13.12.2012 11.12.2012 15.000,00 954617 projekt - podpora českopols.reg.literatury a propagace regio
20124618 1 1
Jiří Kalina 18098916 19682012 149.785,77 SM 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 149.785,77 954618 rekonstrukce bytu č. 9 Soukenická ul. 25
20124619 1 1
Jiří Planý 16641248 1732012 19.264,80 SK 10.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 19.264,80 954619 instalaterské práce DDM Dobrovského
1.500,00 1.500,00 954609
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 327 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124620 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121364 10.391,00 1 1 SM 10.12.2012 18.12.2012 03.01.2013 10.391,00 954620 výměna ohřívače vody 20124621 1 1
V-NET s.r.o. 26966034 11205921 SO 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 kalibrace detektoru FC
604,00 604,00 954621
20124622 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122710 SM 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 skartací stroj
5.023,00 5.023,00 954622
20124623 1 1
RENTEL a.s. 26128233 12005 134.400,00 KT 10.12.2012 14.12.2012 11.12.2012 134.400,00 954623 provoz SW aplikací - ekurzy
20124624 1 1
Jaroslav Zahálka 45176221 292012 MP 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 položení zátěžového koberce
3.900,00 3.900,00 954624
20124625 1 1
V-NET s.r.o. 26966034 11205920 MP 10.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 kalibrace detektoru FC Series
604,00 604,00 954625
20124626 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 540084528 MP 10.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 vyúčtování telef.hovorů 11/2012
3.020,23 3.020,23 954626
20124627 1 1
INTOZA s.r.o. 25873261 801200120 KT 10.12.2012 18.12.2012 07.12.2012 seminář - p. Bazakaz
1.440,00 1.440,00 954627
20124628 1 1
Achileas Savidis 63055015 2012024 118.590,00 RR 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 118.590,00 954628 nasvětlení přechodu pro chodce alcká u prodejny Bernát
20124629 1 1
Achileas Savidis 63055015 2012025 72.960,00 RR 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 72.960,00 954629 nasvětlení přechodu Křižovatka 9.května Opavská
20124630 1 1
Achileas Savidis 63055015 2012026 52.662,00 RR 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 52.662,00 954630 nasvětlení přechodu pro chodce Dvořákův okruh-zdr.středisko
20124631 1 1
Ing.Dobroslav Janko 73951633 4512 RR 10.12.2012 24.12.2012 13.12.2012 oprava střechy MŠ Gorkého - část hromosvod
20124632 1 1
K3 SPORT, s.r.o. 26830248 120100936 10.000,00 KTSF 10.12.2012 22.12.2012 17.12.2012 10.000,00 954632 dovolená - p. Maková Lenka
20124633 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 6462237898 11.200,00 SM 11.12.2012 17.12.2012 11.12.2012 11.200,00 954633 záloha TUV 12/2012
9.520,00 9.520,00 954631
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 328 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124634 BICORN s.r.o. 27230112 75771 30.000,00 1 1 SM 11.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 30.000,00 954634 záloha el. Vodní 1 12/2012 20124635 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75769 SM 11.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 záloha el. Vaškova 24a 12/2012
9.155,00 9.155,00 954635
20124636 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75766 12.744,00 SM 11.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 12.744,00 954636 záloha el. Hlavní nám. 34 12/2012
20124637 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75765 11.800,00 SM 11.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 11.800,00 954637 záloha el. Hlavní nám. 3 12/2012
20124638 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 75764 30.940,00 SM 11.12.2012 15.12.2012 11.12.2012 30.940,00 954638 záloha el. Hlavní nám. 1 12/2012
20124639 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 11.12.2012 21.12.2012 11.12.2012 oprava vozidla1T5 4460
1297
2.500,00 2.500,00 954639
20124640 1 1
Naklad.Sagit, a.s. 27776981 649206015 MP 11.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 Přestupky a další správ.
330,00 330,00 954640
20124641 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1922012 17.077,20 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 17.077,20 954641 kontrola komínů a čištění
20124642 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1912012 15.937,20 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 15.937,20 954642 kontrola komínů a čištění
20124643 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1902012 13.497,60 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 13.497,60 954643 kontrola komínů a čištění
20124644 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1892012 12.084,00 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 12.084,00 954644 kontrola komínů a čištění
20124645 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1932012 40.580,00 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 40.580,00 954645 vložkování komínů
20124646 1 1
Marek Křiva 47663065 12041 19.440,00 SK 11.12.2012 04.01.2013 13.12.2012 19.440,00 954646 rozvoz stravy z MŠ
20124647 1 1
Marek Křiva 47663065 12040 SK 11.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 provoz mobiliáře
2.400,00 2.400,00 954647
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 329 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124648 Ing. arch. Josef Starý 43563791 1212 207.900,00 1 1 RR 11.12.2012 31.12.2012 18.12.2012 207.900,00 954648 Územní studie US 7 Krnov ul.Partyzánů - Stará Ježnická 20124649 1 1
Ing. Pavel Gregorič 49175360 1200038 12.489,00 KT 11.12.2012 04.01.2013 13.12.2012 12.489,00 954649 zboží - kuličková pera
20124650 1 1
Agentura HARLEKÝN s.r.o. 27196631 1112034 96.000,00 KS 11.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 96.000,00 954650 vystoupení Ivan Mládek a Banjo Band
20124651 1 1
Jiří Kalina 18098916 19702012 441.970,16 RR 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 441.970,16 954651 zateplení Divadla - skořepiny nad hledištěm
20124652 1 1
Ing. Pavel Gregorič 49175360 1200037 40.242,00 KS 11.12.2012 04.01.2013 13.12.2012 40.242,00 954652 propagační materiál
20124653 1 1
Ing. Pavel Gregorič 49175360 1200039 KT 11.12.2012 04.01.2013 13.12.2012 kuličková pera
2.356,00 2.356,00 954653
20124654 1 1
Franciszek Piecha 142012 KS 11.12.2012 21.12.2012 18.12.2012 zhotovení andílka pro krnovský betlém
3.700,00 3.700,00 954654
20124655 1 1
Rostislav Flora 60759101 162012 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 malby a odstranění starých maleb
5.358,00 5.358,00 954655
20124656 1 1
Ladislav Zavadil 68187513 392012 35.000,00 KS 11.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 35.000,00 954656 projekt - ochrana a propagace lidové tvořivosti a um. řemese
20124657 1 1
ZERA, o.s. 70851131 1201226 64.800,00 ZP 11.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 64.800,00 954657 studie oddděleného sběru bioodpadu a kompostování
20124658 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100039 39.357,00 ZP 11.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 39.357,00 954658 výřez náletových dřevin a keřů v aleji Stará Ježnická
20124659 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1203291 33.984,00 RR 11.12.2012 21.12.2012 18.12.2012 33.984,00 954659 školení GeoStor
20124660 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1203289 28.320,00 KT 11.12.2012 06.01.2013 13.12.2012 28.320,00 954660 úprava programu - Evidence veřejných zakázek
20124661 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201234 ZP 11.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 veterinární činnost u psů 11/2012
1.524,00 1.524,00 954661
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 330 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124662 Tomáš Kroupa 60039302 2012447 52.525,00 1 1 SM 11.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 52.525,00 954662 opravy závad Alcká 100/A 20124663 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212075 40.562,00 SM 11.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 40.562,00 954663 malování spol.prostor Štursova ul. 3
20124664 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212076 49.750,70 SM 11.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 49.750,70 954664 malování vstupní haly SPC D9
20124665 1 1
Jan Kostovský 19003480 2012070 13.020,00 SM 11.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 13.020,00 954665 elektroinstalační práce
20124666 1 1
Flux,spol. s r.o. 16979613 120829 12.170,00 KT 11.12.2012 04.01.2013 13.12.2012 12.170,00 954666 personální program Fluxpam 5
20124667 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121666 KT 11.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 projekt - Podpora českopolské reg.literatury
4.800,00 4.800,00 954667
20124668 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121665 KT 11.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 brožura - Jsi mé signifié
2.300,00 2.300,00 954668
20124669 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121664 2.700,00 KT 11.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 2.700,00 954669 projekt - podpora českopolské reg.literatury a propagace reg
20124670 1 1
František Šmíd 65857909 20123 6.000,00 KS 11.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 6.000,00 954670 vánoční jarmark - propagace lid.tvořivosti a um.řemesel
20124671 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 540084544 15.628,57 KT 11.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 15.628,57 954671 vyúčtování tel.hovorů
20124672 1 1
Tomáš Niku 68187785 SM 11.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 opravy
6212
13.200,00 13.200,00 954672
20124673 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201042098 KT 11.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 InkJet HP
5.340,00 5.340,00 954673
20124674 1 1
ABEL-Computer s.r.o. 47678488 201042092 KT 11.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 renovace Toner
9.881,00 9.881,00 954674
20124675 1 1
CHRPA sociální firma Slez 27839087 201212 23.000,00 SM 11.12.2012 25.12.2012 12.12.2012 23.000,00 954675 provozování veřejného WC
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 331 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124676 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680051680 1.800,00 1 1 SM 11.12.2012 24.12.2012 12.12.2012 1.800,00 954676 záloha TRN Ježník 20124677 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4689411000 SM 11.12.2012 24.12.2012 12.12.2012 záloha el. v městské kavárně 12/2012
2.200,00 2.200,00 954677
20124678 1 1
Slezská diakonie 65468562 296139 KS 11.12.2012 24.12.2012 12.12.2012 veřejná finanční podpora
4.500,00 4.500,00 95
20124679 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7562237898 112.000,00 SM 11.12.2012 17.12.2012 12.12.2012 112.000,00 954679 záloha teplo Hlavní nám. 1,3 12/2012
20124680 1 1
Martina Bradová 42983509 412012 SK 11.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 Diplom
6.120,00 6.120,00 954680
20124681 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000022 SK 11.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 technické služby ve výškách Alcká2,Nám. Míru
5.600,00 5.600,00 954681
20124682 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000021 SK 11.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 čištění střechy a odvoz a likvidace odpadů
4.750,00 4.750,00 954682
20124683 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012281 1.200,00 ZP 11.12.2012 25.12.2012 17.12.2012 1.200,00 954683 tisk materiálu - město v pohybu, Krnovem na kole bezpečně
20124684 1 1
Lesní správa města Krnova 25372394 2012297 300.850,00 SM 11.12.2012 09.01.2013 18.12.2012 300.850,00 954684 odborná správa lesa
20124685 1 1
Internet Retail a.s. 26430240 2062295060 SM 11.12.2012 10.12.2012 31.12.2012 vyúčtování zálohy - čistička zduchu
20124686 1 1
Jaroslav Kolenský 296139 5.000,00 KS 11.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 5.000,00 954686 projekt - ochrana a propagace lid.tvořivosti a um.řemesel
20124687 1 1
ATIS a.s. 25351117 512437 KS 11.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 ubytování - p. Ramazanová
2.628,00 2.628,00 954687
20124688 1 1
ATIS a.s. 25351117 512542 KS 11.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 ubytování p. ing. Říhová
2.628,00 2.628,00 954688
20124689 1 1
Antonín Šulc 68186266 1001011210 16.421,00 SM 11.12.2012 22.12.2012 17.12.2012 16.421,00 954689 Instalaterské práce
0,00
0,00 90061
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 332 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124690 Jaromír Nevřela 49565966 1211035 7.210,00 1 1 SK 12.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 7.210,00 954690 havarie UT - MIKS Nám. Hrdinů 20124691 1 1
Jiří Novák 12088374 9910012 24.020,00 SM 12.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 24.020,00 954691 práce dle zakázkových listů
20124692 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1830006 SM 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 provoz parkovacích automatů 11/2012
20124693 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510055 42.408,00 SM 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 42.408,00 954693 provoz a údržba hřbitova 11/2012
20124694 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010079 610.000,00 SM 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 610.000,00 954694 rek.chodníku před budovou MěU a ul. Vodní
20124695 1 1
Antonín Brišák 73198684 1542012 1.121,00 SM 12.12.2012 25.12.2012 17.12.2012 1.121,00 954695 oprava plynové karmy + vyčištění - Hl. nám. 27
20124696 1 1
Antonín Brišák 73198684 1552012 SM 12.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 oprava plynového kotle + vyčištění MěÚ
1.431,00 1.431,00 954696
20124697 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121401 KT 12.12.2012 24.12.2012 13.12.2012 opravy - hasiči
4.239,00 4.239,00 954697
20124698 1 1
ARBOX - nature service s. 29390516 2012000023 6.500,00 SM 12.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 6.500,00 954698 ořezy větví a kácení stromů - Horní předměstí
20124699 1 1
Petr Kovařík 64621952 12099 97.200,00 RR 12.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 97.200,00 954699 PD psího útulku Krnov
20124700 1 1
Rostislav Flora 60759101 172012 21.796,60 SM 12.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 21.796,60 954700 obnova WC SPC K/50 b.č.52
20124701 1 1
ZUŠ Krnov 60780541 222012 4.000,00 SO 12.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 4.000,00 954701 vystoupení žáků ZUŠ - předvánoční vystoupení sv.Ducha
20124702 1 1
ZUŠ Krnov 60780541 212012 KS 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 Mikulášský koncert na Vánočním jarmarku
20124703 1 1
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. 25593161 1223169 29.980,00 SK 12.12.2012 24.12.2012 20.12.2012 29.980,00 954703 oprava fasády ZŠ Smetanův okruh
6.732,00 6.732,00 954692
5.000,00 5.000,00 954702
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 333 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124704 Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 17800001 1.823,00 1 1 KT 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 1.823,00 954704 Metodický poradce 20124705 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26288 KS 12.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 Mikulášský program - Vánoční jarmark
1.000,00 1.000,00 954705
20124706 1 1
Zdeněk Polášek MGT 10633146 1200158 3.273,60 KT 12.12.2012 21.12.2012 18.12.2012 3.273,60 954706 ubytování a strava - p. Mohyla,Markoš,Bednářová,Zedníčková
20124707 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210740917 18.400,56 KT 12.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 18.400,56 954707 vyúčtování Partyzánů 1
20124708 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320225056 KT 12.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 vyúčtování hovorů
20124709 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275382 15.030,00 SM 12.12.2012 24.12.2012 18.12.2012 15.030,00 954709 vodné stočné
20124710 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275381 38.742,00 SM 12.12.2012 24.12.2012 18.12.2012 38.742,00 954710 vodné stočné
20124711 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195114107 SM 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 vyúčtování Barvířská 4
20124712 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290607 38.266,00 MP 12.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 38.266,00 954712 vyúčtování Žižkova 20
20124713 1 1
Antonín KNY 65437217 KS 12.12.2012 17.12.2012 18.12.2012 vystoupení J.Náhlovského a J. Mladého
96
50.400,00 50.400,00 954713
20124714 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138904 SM 12.12.2012 20.12.2012 19.12.2012 vyúčtování E.Hakena 1
5.417,00 5.417,00 954714
20124715 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294107 SO 12.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 vyúčtování Slezská 1
1.402,00 1.402,00 954715
20124716 1 1
M B M Trans, s .r .o. 49612662 76969113 496,00 KT 12.12.2012 31.12.2012 13.12.2012 496,00 954716 předplatné Účetnicví nevýdělečných organizaci 2013
20124717 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121403 KT 12.12.2012 25.12.2012 17.12.2012 vařič, lampa, teplomet
8.719,00 8.719,00 954708
851,00 851,00 954711
7.305,00 7.305,00 954717
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 334 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124718 SVČ Méďa Krnov 75079356 26287 2.100,00 1 1 KT 12.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 2.100,00 954718 materiál a technické zab. akce - Forum zdravé město 20124719 1 1
Miroslav Sigmund 76089860 201200042 SM 12.12.2012 21.12.2012 18.12.2012 demontáž,montáž zábradlí
4.000,00 4.000,00 954719
20124720 1 1
Petr Czasch, Karlovice 111 2012 15.000,00 KS 12.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 15.000,00 954720 projekt - Ochrana a propagace lid.tvořivosti a uměl.řemesel
20124721 1 1
Divadlo Konvikt, o.s. 27025624 8122012 20.000,00 KS 12.12.2012 22.12.2012 18.12.2012 20.000,00 954721 realizace představení - Cose stalo v Betlému
20124722 1 1
František Žídek 13609734 2012062 SM 12.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 výměna dom.telefonů
20124723 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415146 14.270,00 SM 12.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 14.270,00 954723 vyúčtování elekřiny
20124724 1 1
Tomáš Slíva 68326483 2012025 19.725,00 KTIN 12.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 19.725,00 954724 programování modulu komunikace s občany
20124725 1 1
KOS Trading, a.s. 60793562 1016203 24.316,00 KTIN 12.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 24.316,00 954725 licence k programu
20124726 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121700 41.900,00 KS 12.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 41.900,00 954726 projekt - Ochrana a prop.lidové tvořivosti a um.řemesel
20124727 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121699 KT 12.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 novoročenky , kalendáříky, grafické práce
20124728 1 1
Economia, a.s. 28191226 1504778812 29.744,00 KT 12.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 29.744,00 954728 předplatné - ekonom,Hospod.noviny,Moderní obec,Stavitel
20124729 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010869 480.337,00 ZP 12.12.2012 24.12.2012 17.12.2012 480.337,00 954729 uložení odpadu 11/2012
20124730 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410089 SM 12.12.2012 24.12.2012 31.12.2012 vyúčtování veř.osvětlení ve městě rok 2012 -
20124731 1 1
Jiří Halouzka 42959080 212010007 144.000,00 KS 12.12.2012 13.12.2012 18.12.2012 144.000,00 954731 projekt - Ochrana a propagace lidové tvořivosti a um. řemese
7.570,00 7.570,00 954722
9.192,00 9.192,00 954727
0,00 0,00 90061 631.627,14
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 335 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124732 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516807 -309,00 1 1 SM 12.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 -309,00 954732 vyúčtování elektřiny Ježník 1814 20124733 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540048 SM 12.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 vyúčtování Albrechtická 39
8.679,00 8.679,00 954733
20124734 1 1
PORADCE s.r.o. 25836200 64171116 KT 12.12.2012 08.01.2013 13.12.2012 předplatné
3.009,00 3.009,00 954734
20124735 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1952012 SM 12.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 odstranění závad komínů
4.400,00 4.400,00 954735
20124736 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1962012 3.000,00 SM 12.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 3.000,00 954736 dopojení karmy a odtah - Textilní 13,Soukenická 25
20124737 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 1942012 SM 12.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 kontrola komínů a čištění
20124738 1 1
Charita Krnov 48806510 752012 8.072,00 SK 12.12.2012 22.12.2012 17.12.2012 8.072,00 954738 výlet do Dinoparku Ostrava pro děti stř. Zvídálek
20124739 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 12105 24.235,80 ZP 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 24.235,80 954739 výsadba stromů
20124740 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 12104 49.020,00 ZP 12.12.2012 25.12.2012 17.12.2012 49.020,00 954740 údržba zeleně,výřez náletových dřeviz . ar. pod Kolibou
20124741 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 12106 189.470,40 RR 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 189.470,40 954741 výsadba Acer platanoides Globosum
20124742 1 1
POP system Krnov s.r.o. 26840481 20120499 SM 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 hygienické potřeby
4.788,00 4.788,00 954742
20124743 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31310087 KS 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 služby pro NP - šatny na JT na ZS 11/2012
9.703,00 9.703,00 95
20124744 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31320025 KS 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 pronájem ledové plochy na ZS 11/2012
9.662,00 9.662,00 95
20124745 1 1
Školní jídelna 60802723 212067 KT 13.12.2012 21.12.2012 13.12.2012 občerstvení na MZ
1.302,00 1.302,00 954745
4.719,60 4.719,60 954737
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 336 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124746 SKOL s.r.o. 48396711 2012400150 3.240,00 1 1 KT 13.12.2012 22.12.2012 18.12.2012 3.240,00 954746 výrobky - hasiči 20124747 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100040 36.255,00 ZP 13.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 36.255,00 954747 odstranění náletových dřevin a keřů
20124748 1 1
DOMENA SP s.r.o. 26864355 1200022 KS 13.12.2012 17.12.2012 18.12.2012 pohoštění pro tiskovou konferenci 6.12.2012
5.000,00 5.000,00 954748
20124749 1 1
Jana Šišáková 70254087 1200085 KS 13.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 ubytování
9.750,00 9.750,00 954749
20124750 1 1
DOMENA SP s.r.o. 26864355 1200023 8.000,00 KS 13.12.2012 17.12.2012 18.12.2012 8.000,00 954750 projekt - Ochrana a propagace lid.tvořivosti a um.řemesel
20124751 1 1
Jana Šišáková 70254087 1200084 4.000,00 KS 13.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 4.000,00 954751 projekt - Ochrana a propagace lidové tvořivosti a um.řemesel
20124752 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012183 84.000,00 RR 13.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 84.000,00 954752 Okružní křižovatka - Petrovická-Jesenická
20124753 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012184 67.200,00 RR 13.12.2012 25.12.2012 18.12.2012 67.200,00 954753 Chodník a místní komunikace Albrechtická
20124754 1 1
PhDr. Šišák Petr, Ostrava 111 600012 14.000,00 MP 13.12.2012 11.01.2013 13.12.2012 14.000,00 954754 psychol.vyšetření uchazečů MP
20124755 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130158 59.556,00 MP 13.12.2012 26.12.2012 13.12.2012 59.556,00 954755 preventivní prohlídka, revizní zpráva
20124756 1 1
Rudolf Kotas 68185863 MP 13.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 oprava auta - Octávie 4T3 9767
1303
22.250,00 22.250,00 954756
20124757 1 1
RHsystem obchodní s.r.o. 28652274 20120368 MP 13.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 oprava autorádia
1.200,00 1.200,00 954757
20124758 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130157 42.670,00 MP 13.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 42.670,00 954758 servisní práce
20124759 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275426 MP 13.12.2012 24.12.2012 17.12.2012 vodné stočné
7.223,00 7.223,00 954759
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 337 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124760 MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY 26880466 120101110 5.630,00 1 1 MP 13.12.2012 25.12.2012 17.12.2012 5.630,00 954760 ponožky 20124761 1 1
Táťána Kubáňová 46138765 752012 MP 13.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 Novoroční přání - tisk elektron.Formát
1.700,00 1.700,00 954761
20124762 1 1
Milán Tošenovjan 12089931 2082012 SM 13.12.2012 21.12.2012 18.12.2012 kontrola komínů a čištění Žižkova 16
1.641,60 1.641,60 954762
20124763 1 1
Pavel Vysloužil 12088951 4912 82.140,00 SM 13.12.2012 26.12.2012 13.12.2012 82.140,00 954763 výroba klíčů 48 ks Hlavní nám. 10,11,12
20124764 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212077 SM 13.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 oprava zdiva SPC D9
20124765 1 1
Jaromíra Friesová 10597476 212078 70.041,00 SM 13.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 70.041,00 954765 malování SP
20124766 1 1
Milan Kavala 76466451 SM 13.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 oškrabání staré malby
70
4.590,00 4.590,00 954766
20124767 1 1
Milan Kavala 76466451 SM 13.12.2012 18.12.2012 13.12.2012 oškrabání staré malby
71
14.114,00 14.114,00 954767
20124768 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212134 14.857,00 DO 13.12.2012 22.12.2012 17.12.2012 14.857,00 954768 osobní dopravní obslužnost
20124769 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212135 17.757,00 DO 13.12.2012 05.01.2013 17.12.2012 17.757,00 954769 předplatné jízdenky MHD
20124770 1 1
Ing. Miroslav Osička 75372380 SM 13.12.2012 25.12.2012 13.12.2012 protiskluzová páska - vestibul radnice
659
810,00 810,00 954770
20124771 1 1
Petr Buřt 18098541 ZP 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 PD Oplocení pastvy v Chomýži
1712
21.500,00 21.500,00 954771
20124772 1 1
Ing.Pavla Miklová 48784125 191212 29.500,00 ZP 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 29.500,00 954772 PD ozelenění ulice Opavská
20124773 1 1
Sadové úpravy s.r.o. 27822001 12109 ZP 13.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 údržba zeleně v Chářovském parku
4.549,00 4.549,00 954764
7.917,60 7.917,60 954773
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 338 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124774 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 31.980,00 1 1 MP 17.12.2012 28.12.2012 17.12.2012 31.980,00 954774 záloha plyn Žižkova 20 20124775 1 1
Český svaz včelařů 68177771 12012 13.991,00 ZP 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 13.991,00 95 dotace na včelstva
20124776 1 1
Ing. Gabriela Fejtová 76113671 201211 30.000,00 KS 17.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 30.000,00 954776 projektová dokumentace - skate/bike parku
20124777 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220011060 11.968,00 SK 17.12.2012 29.12.2012 17.12.2012 11.968,00 954777 nákupy na občerstvení - Veletrh řemesel
20124778 1 1
SZZ Krnov 00844641 601200366 KT 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 refundace mzdy 11/2012 R.Plucnara
20124779 1 1
Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 212133 35.360,00 KT 17.12.2012 22.12.2012 21.12.2012 35.360,00 954779 přeprava osob - Vídeň
20124780 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012181347 MP 17.12.2012 05.01.2013 18.12.2012 tísňové volání 156 11/2012
110,57 110,57 954780
20124781 1 1
Jan Lakomý Ing. 68189834 632011 KT 17.12.2012 24.12.2012 18.12.2012 školení řidičů
6.000,00 6.000,00 954781
20124782 1 1
Moravskoslezský kraj 70890692 2012050016 KT 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 pokutové bloky
3.950,00 3.950,00 954782
20124783 1 1
Kateřina Krčmářová 88318061 162012 SO 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 moderování a zpracování SWOT
4.730,00 4.730,00 954783
20124784 1 1
DATRON, a.s. 43227520 130181 212.185,00 KTIN 17.12.2012 03.01.2013 03.01.2013 212.185,00 954784 služby
20124785 1 1
GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1203325 113.400,00 KT 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 113.400,00 954785 modul RUIAN Comector CityWare
20124786 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010870 2.000.000,00 ZP 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 2.000.000,00 954786 výkony svozu a separace 12/2012
20124787 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275518 19.809,00 SM 17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 19.809,00 954787 vodné stočné
197,00 197,00 954778
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 339 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124788 KVAK s.r.o. 47674148 275517 4.888,00 1 1 SM 17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 4.888,00 954788 vodné stočné 20124789 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275519 SM 17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 vodné stočné
912,00 912,00 954789
20124790 1 1
Hana Chmelová 47660678 20121 15.000,00 SO 17.12.2012 23.12.2012 20.12.2012 15.000,00 954790 zboží - APOZ
20124791 1 1
VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201212230 12.394,00 SM 17.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 12.394,00 954791 dodávka a montáž otop.tělesa - Radnice Hl.nám. 1
20124792 1 1
Ing. arch. Josef Starý 43563791 RR 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 Územní studie US 7 Krnov ul. Partyzánů
1214
64.000,00 64.000,00 954792
20124793 1 1
František Hanes 18099807 232012 SK 17.12.2012 20.12.2012 07.01.2013 práce dle rozpisu - MŠ Mikulášská 8
9.648,00 9.648,00 954793
20124794 1 1
Ing.Michal Abrahám 70254389 42012 7.000,00 KS 17.12.2012 19.12.2012 20.12.2012 7.000,00 954794 zastřešení podia - Ochrana a propagace lid.tvořivosti a um.ř
20124795 1 1
Vít Pavera, Kravaře 111 141212 25.000,00 KS 17.12.2012 17.12.2012 20.12.2012 25.000,00 954795 Soutěže pro děti - Peklo a Nebe
20124796 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012230 10.769,00 SK 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 10.769,00 954796 oprava francouzkých dveří - MŠ Mikulášská 8
20124797 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012228 59.934,00 SK 17.12.2012 13.12.2012 20.12.2012 59.934,00 954797 skříňky do knihovky ul. Jiráskova 43
20124798 1 1
Jiří Krejcar 46138056 220011066 ZP 17.12.2012 30.12.2012 18.12.2012 kancelářské potřeby
2.029,00 2.029,00 954798
20124799 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410091 SK 17.12.2012 27.12.2012 07.01.2013 montážní plošina
3.696,00 3.696,00 954799
20124800 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2040010 11.333,00 ZP 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 11.333,00 954800 pytlový sběr PET lahví
20124801 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910049 319.668,00 SM 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 319.668,00 954801 čištění chodníků a komunikací 11/2012
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 340 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124802 Technické služby Krnov s. 25398547 2020596 6.954,00 1 1 KS 17.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 6.954,00 954802 převoz mobiliáře - projekt lid.tvořivosti 20124803 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2020597 KS 17.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 převoz mobiliáře
4.812,00 4.812,00 954803
20124804 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1910050 3.963,00 KS 17.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 3.963,00 954804 úklid odpadu - projekt tvořivosti a um.řemesel
20124805 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410095 74.227,00 KS 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 74.227,00 954805 vánoční výzdoba
20124806 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410092 SK 17.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 práce montážní plošinou na budově knihovny
20124807 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410096 36.211,00 KS 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 36.211,00 954807 vánoční výzdoby
20124808 1 1
CHLAZENÍ servis s.r.o. 25386298 212967 30.990,00 SK 17.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 30.990,00 954808 havárie na teplovodním výměníku - ŠJ Žižkova 1
20124809 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 1231171699 SO 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 obchodní balík
6.097,00 6.097,00 954809
20124810 1 1
Elektronik Centrum spol. 18953280 20120144 KT 17.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 2 ks SONY CDX GT 44 U - hasiči
4.398,00 4.398,00 954810
20124811 1 1
Ing.Mojmír Sukeník 12672297 12076 KT 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 oprava
874,80 874,80 954811
20124812 1 1
Moravel a.s. 45192511 710079 ZP 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 tiskárnicky
650,80 650,80 954812
20124813 1 1
Společenství severských p 22757333 122012 12.000,00 KS 17.12.2012 14.12.2012 20.12.2012 12.000,00 954813 vánoční kulturní vystoupení
20124814 1 1
CHLAZENÍ servis s.r.o. 25386298 212968 16.571,00 SK 17.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 16.571,00 954814 rozvody vzduchotechniky MŠ K.Čapka
20124815 1 1
Kofola a.s. 27767680 1020041094 KS 17.12.2012 18.12.2012 31.12.2012 Vánoční jarmark - věcný dar
805,00 805,00 954806
8.095,10 8.095,10 954815
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 341 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124816 BICORN s.r.o. 27230112 1612059298 -19.444,00 1 1 SM 17.12.2012 31.12.2012 28.12.2012 -19.444,00 954816 vyúčtování elektřiny - Vaškova 24a 20124817 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612059299 KT 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 vyúčtování elektřiny Vaškova 24a
533,00 533,00 954817
20124818 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612059297 SM 17.12.2012 31.12.2012 28.12.2012 vyúčtování elektřiny Hlavní nám. 1
-273,00 -273,00 954818
20124819 1 1
BICORN s.r.o. 27230112 1612059300 SM 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 vyúčtování elektřiny Vodní 1
2.071,00 2.071,00 954819
20124820 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012283 3.434,00 SO 17.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 3.434,00 954820 užívání prostor Sv.Duch - Předvánoční vystoupení
20124821 1 1
MIKS Krnov 00601179 KS 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 zapůjčení filmů - vánoční pohádky
20124822 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120905 7.200,00 KS 17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 7.200,00 954822 ostraha Hl. nám. projekt - Ochrana a prop.lidové tvořivosti
20124823 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275626 319.317,00 SM 17.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 319.317,00 954823 vodné stočné
20124824 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275625 521.752,00 SM 17.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 521.752,00 954824 vodné stočné
20124825 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275624 16.422,00 SM 17.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 16.422,00 954825 vodné stočné
20124826 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275622 SM 17.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 vodné stočné
20124827 1 1
SŠZaS M.Albrechtice 00100307 2012225 28.132,00 KT 17.12.2012 23.12.2012 21.12.2012 28.132,00 954827 večírek
20124828 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134888546 SM 17.12.2012 03.12.2012 20.12.2012 sipo 12/2012
3.555,70 3.555,70 954828
20124829 1 1
Ing. Miroslav Baručák 10615946 2012033 RR 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 energetické úspory v MŠ
8.400,00 8.400,00 954829
1
5.000,00 5.000,00 954821
3.934,00 3.934,00 954826
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 342 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124830 Aleš Fousek 73168238 20120318 2.565.790,80 1 1 RR 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 2.565.790,80 954830 realizace díla - tělocvična ZŠ Janáčkovo nám. 20124831 1 1
Mgr.Hana Tobiášková 60297522 2012002 6.999,60 ZP 17.12.2012 24.12.2012 18.12.2012 6.999,60 954831 služební stejnokroj pro zam.státní správy lesů
20124832 1 1
Mgr.Hana Tobiášková 60297522 2012003 ZP 17.12.2012 24.12.2012 18.12.2012 služební stejnokroj zam. státní správy lesů
20124833 1 1
Altercan , s.r.o. 26743825 12715 20.760,00 ZP 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 20.760,00 954833 čipy pro psy
20124834 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701018 SM 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 oprava splachovače - čekárna MUDr.Kovalová
826,50 826,50 954834
20124835 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701017 SM 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 oprava topení - blok D
270,00 270,00 954835
20124836 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 201207 KT 17.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 gumové holínky
8.000,00 8.000,00 954836
20124837 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710088 152.044,00 ZP 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 152.044,00 954837 údržba zeleně
20124838 1 1
TOMDA EU s.r.o. 28615948 120100041 49.593,00 ZP 17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 49.593,00 954838 příprava pozemku na výsadbu
20124839 1 1
Mgr. Jana Hlaviznová Krno 111 296139 2.000,00 KS 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 2.000,00 954839 vystoupení Ženského pěveckého sboru Vánoční jarmark
20124840 1 1
NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 212122013 KT 17.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 seminář 20.12.2012 - p. Salvet, Gustyová
20124841 1 1
Česká pojišťovna a.s. 45272956 3606423514 163.900,00 SM 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 163.900,00 954841 pojistění lesů
20124842 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 7662237898 112.000,00 SM 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 112.000,00 954842 teplo - Hlavní nám. 1,3, Vodní 12/2012
20124843 1 1
Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SM 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 pojištění majetku
4.800,00 4.800,00 954832
1.700,00 1.700,00 954840
1.261,00 1.261,00 954843
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 343 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124844 Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 464.676,00 1 1 SM 17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 464.676,00 954844 pojištění majetku 20124845 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201238 ZP 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 veterinární činnost u psů
400,00 400,00 954845
20124846 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201239 ZP 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 veterinární činnost u psů
1.595,00 1.595,00 954846
20124847 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201237 ZP 17.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 revakcinace 16 psů
4.970,00 4.970,00 954847
20124848 1 1
MIKS Krnov 00601179 2012288 4.000,00 KS 17.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 4.000,00 954848 transparenty v rámci projektu Ochrana a prop.lid.tvořivosti
20124849 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012243 49.987,00 KS 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 49.987,00 954849 oprava dvoukřídlových dveří Městké divadlo
20124850 1 1
Sběrné suroviny Krnov s.r 25867156 930455 KS 17.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 zapůjčení vozíku
1.200,00 1.200,00 954850
20124851 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012232 KS 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 projekd - Ochrana a propagace lid.tvořivosti
9.400,00 9.400,00 954851
20124852 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012239 KS 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 převoz draka
7.970,00 7.970,00 954852
20124853 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012231 KS 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 doprava lipového dřeva z Polska
2.225,00 2.225,00 954853
20124854 1 1
Zdeněk Mlčák 12671959 201208 KT 17.12.2012 23.12.2012 18.12.2012 pracovní nářadí
6.054,00 6.054,00 954854
20124855 1 1
ing.arch.Marcel Kolarz 46139087 152012 17.800,00 SM 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 17.800,00 954855 oprava veřejného prostranství
20124856 1 1
Lesní správa města Krnova 25372394 2012303 138.359,00 ZP 17.12.2012 06.01.2013 20.12.2012 138.359,00 954856 výrez ND včetně úklidu
20124857 1 1
Školní jídelna 60802740 2012124 KT 17.12.2012 22.12.2012 21.12.2012 obědy p. Flašarová
180,00 180,00 954857
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 344 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124858 OSBD Bruntál 00078263 701019 794,00 1 1 SM 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 794,00 954858 zhotovení klíčů 20124859 1 1
Martin Hradečný 60759364 KT 17.12.2012 17.12.2012 21.12.2012 večírek
4512
12.000,00 12.000,00 954859
20124860 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510056 15.200,00 SM 17.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 15.200,00 954860 izolace a oprava chlad.zařízení na hřbitově
20124861 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1510057 39.960,00 SM 17.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 39.960,00 954861 drobné opravy v obřadní síni hřbitova
20124862 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1610001 3.170.000,00 SM 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 3.170.000,00 954862 záloha na výkony pro město 12/2012
20124863 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010082 990.032,00 SM 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 990.032,00 954863 opravy komunikací a chodníků 11/2012
20124864 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410094 224.832,00 SM 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 224.832,00 954864 opravy a údržba veř.osvětlení 11/2012
20124865 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010085 151.314,00 SM 18.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 151.314,00 954865 pročištění příkopy na ul. St.Ježnická
20124866 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010084 34.193,00 SM 18.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 34.193,00 954866 oprava vstupu před kostelem Sv.Benedikta
20124867 1 1
Ing. Jaroslav Bil 73086657 342012 MP 18.12.2012 30.12.2012 18.12.2012 školení řidičů ref.vozidel
4.600,00 4.600,00 954867
20124868 1 1
Nikos Sidopulos 13610520 1210197 MP 18.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 servisní prohlídka kotle
548,00 548,00 954868
20124869 1 1
ADIV, spol. s r.o. 13642391 924393 MP 18.12.2012 29.12.2012 18.12.2012 servis vozidla
5.018,70 5.018,70 954869
20124870 1 1
Daniela Meliosová 42983924 2221101787 KT 18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 lamino na výrobu stkříněk
2.715,00 2.715,00 954870
20124871 1 1
JUDr. Aleš Chovanec 66236568 420120448 500,00 SM 18.12.2012 10.12.2012 19.12.2012 500,00 954871 náklady za zastavení exekuce - p. Pavlíček Petr
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 345 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124873 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 2630270612 9.594,00 1 1 KT 18.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 9.594,00 954873 internetový přístup 20124874 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134907198 SO 18.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 osobní certifikát zaměstnance
673,20 673,20 954874
20124875 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40232 ZP 18.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 ustájení psa
359,00 359,00 954875
20124876 1 1
SKOL s.r.o. 48396711 2012100235 KT 18.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 refundace mzdy - ing. Kozelský
1.767,00 1.767,00 954876
20124877 1 1
Jiří Novák 12088374 10110412 SM 18.12.2012 21.12.2012 03.01.2013 rozvoz soli na odklizení sněhu
1.980,00 1.980,00 954877
20124878 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012242 SK 18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 oprava dřevěných domečků na dětském hřišti
9.892,00 9.892,00 954878
20124879 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012241 27.998,00 SK 18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 27.998,00 954879 výměna venk.dveří na terasu SVČ Méďa
20124880 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012240 13.998,00 SK 18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 13.998,00 954880 oprava stropu ZUŠ Hlavní nám. 9
20124881 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 1200921 45.520,00 KT 18.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 45.520,00 954881 zboží
20124882 1 1
MAX-ORION,s.r.o. 26828375 2120001 KS 18.12.2012 24.12.2012 20.12.2012 vykládka dřevěných soch
3.600,00 3.600,00 954882
20124883 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012479 SM 18.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 opravy vody a TUV
4.268,00 4.268,00 954883
20124884 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012478 39.532,00 SM 18.12.2012 27.12.2012 03.01.2013 39.532,00 954884 opravy závad
20124885 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012480 21.324,00 SM 19.12.2012 27.12.2012 03.01.2013 21.324,00 954885 opravy topného systému
20124886 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012481 SM 19.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 opravy WC pro invalidy
885,00 885,00 954886
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 346 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124887 JUDr. Aleš Chovanec 66236568 420120466 1.000,00 1 1 SM 19.12.2012 30.11.2012 20.12.2012 1.000,00 954887 proplacení dle rámcové smlouvy,zastavená ex.Pavlíček Petr 20124888 1 1
Martin Baďura 68325827 SM 19.12.2012 17.01.2013 03.01.2013 opravy omítek
14
45.033,00 45.033,00 954888
20124889 1 1
Jiří Kalina 18098916 19712012 59.999,00 SK 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 59.999,00 954889 stavební práce - MŠ Žižkova 34 - odstranění teras
20124890 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012245 8.428,00 SK 19.12.2012 21.12.2012 07.01.2013 8.428,00 954890 výroba a montáž plotového dílce - ZŠ Smetanův okruh 4
20124891 1 1
Stolařství-Avrat s. r. o. 29445884 20120055 14.640,00 SK 19.12.2012 24.12.2012 07.01.2013 14.640,00 954891 stříšek na sestavě průlezek MŠ Hlubčická 89
20124892 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 6612 7.596,00 SK 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 7.596,00 954892 elektropráce na objektu Městské knihovny Jiráskova 43
20124893 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 31320029 KS 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 pronájem ledové plochy
20124894 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012191 62.400,00 SM 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 62.400,00 954894 dokumentace pro stavební povolení
20124895 1 1
Rembrandt s.r.o. 25215850 2120726 ZP 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 lovecké lístky pro cizince
6.300,00 6.300,00 954895
20124896 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 19.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 tiskové zprávy 12/2012
5212
6.000,00 6.000,00 954896
20124897 1 1
Ing. Dita Círová 73012807 KS 19.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 příprava Krnovských listů č. 25
5112
10.000,00 10.000,00 954897
20124898 1 1
JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1112131300 KS 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 sanitární technika - vánoční jarmark
6.500,00 6.500,00 954898
20124899 1 1
Ladislav Klívar 296139 5.000,00 KS 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 5.000,00 954899 propagace Vánočního jarmarku a instalace výzdob
20124900 1 1
Erik Vodička 296139 KS 19.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 fotodokumentace Vánočního jarmarku
6.755,00 6.755,00 95
4.800,00 4.800,00 954900
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 347 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124901 Pavel Tomešek 296139 1.300,00 1 1 KS 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 1.300,00 954901 promítání pásem pohádek - Vánoční jarmark 20124902 1 1
Jan Večeřa 10595431 12112 9.363,00 SM 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 9.363,00 954902 revize elektrické instalace Varhanářská dílna
20124903 1 1
REFLEX Zlín, spol. s r.o. 48911437 12264 134.064,00 ZP 19.12.2012 19.01.2013 21.12.2012 134.064,00 954903 kontejnery
20124904 1 1
REFLEX Zlín, spol. s r.o. 48911437 12265 485.820,00 ZP 19.12.2012 19.01.2013 21.12.2012 485.820,00 954904 kontejnery
20124905 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122787 25.000,00 KT 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 25.000,00 954905 kopírovací stroj, řezačka
20124906 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1710089 924,00 KS 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 924,00 954906 převoz maringotek - Ochrana a propagace lid.tvořivosti
20124907 1 1
DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2231201290 KT 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 programování - softwarové úpravy
3.235,00 3.235,00 954907
20124908 1 1
Antonín Brišák 73198684 1632012 SM 19.12.2012 28.12.2012 03.01.2013 oprava plynového kotle E.F.Buriana 1
1.455,00 1.455,00 954908
20124909 1 1
Matěj Třasák 75471086 2012018 46.000,00 KS 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 46.000,00 954909 Albertíkova vánoční show
20124910 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 11110136 100.000,00 SM 19.12.2012 31.12.2012 27.12.2012 100.000,00 954910 oprava rozvaděče MaR v ML v Krnově
20124911 1 1
Antonín Brišák 73198684 1652012 SM 19.12.2012 31.12.2012 03.01.2013 oprava plynové karmy Soukenická 25
20124912 1 1
Antonín Brišák 73198684 1642012 1.375,00 SM 19.12.2012 31.12.2012 03.01.2013 1.375,00 954912 oprava plynového kotle Hlavní nám. 28 p. Kotlár
20124913 1 1
B2B Partner s.r.o. 27830306 12425759 49.044,00 SM 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 49.044,00 954913 pracovní stůl a židle
20124914 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012483 10.556,00 SM 19.12.2012 28.12.2012 03.01.2013 10.556,00 954914 opravy závad
835,00 835,00 954911
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 348 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124915 Tomáš Kroupa 60039302 2012485 32.101,00 1 1 SM 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 32.101,00 954915 opravy a montáže WC - Žižkova,zdravotní středisko 20124916 1 1
Petr Hanke 46139699 201222 32.929,00 SM 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 32.929,00 954916 instalaterské a topenářské práce
20124917 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701020 SM 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 výměna žárovek - poliklinika
20124918 1 1
Albín Boháč 45176434 SK 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 podlahařské práce
6012
97.509,45 97.509,45 954918
20124919 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 192012 SK 19.12.2012 28.12.2012 07.01.2013 osazení ocelového roštu - ZŠ smetanův okruh
7.930,00 7.930,00 954919
20124920 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 182012 9.960,00 SK 19.12.2012 28.12.2012 07.01.2013 9.960,00 954920 montáž konzoly pro upevnění držáku ZŠ Smetanův okruh
20124921 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 202012 208.200,00 SK 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 208.200,00 954921 oprava WC ZŠ Smetanův okruh
20124922 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 162012 9.744,00 SK 19.12.2012 21.12.2012 07.01.2013 9.744,00 954922 provedení okapového chodníku ZŠ Smetanův okruh
20124923 1 1
SŠ průmyslová Krnov 00846279 50005 27.000,00 ZP 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 27.000,00 954923 výstavní tabule
20124924 1 1
ATELIER DHP s. r. o. 47670380 404912 30.000,00 RR 19.12.2012 29.12.2012 21.12.2012 30.000,00 954924 posudek stavby - Městské lázně
20124925 1 1
Národní rada osob se zdra 70856478 296139 11.000,00 SO 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 11.000,00 95 veřejná finanční podpora
20124926 1 1
SZZ Krnov 00844641 296139 80.000,00 SO 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 80.000,00 95 veřejná finanční podpora
20124927 1 1
Petr Doležal 12089982 49412 10.439,00 KT 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 10.439,00 954927 materiál do hasičské zbrojnice
20124928 1 1
Mgr. Pavel Petr 296139 32.000,00 KS 19.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 32.000,00 954928 vyúčtování zálohy - doplatek kronikáři města
484,00 484,00 954917
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 349 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124929 MIKS Krnov 00601179 296139 46.136,82 1 1 KS 19.12.2012 02.01.2013 31.12.2012 46.136,82 95 neinvest.přijatý transfer od MSK 20124930 1 1
Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 2012182 DO 19.12.2012 25.12.2012 20.12.2012 parkovací stání na Hl. nám.
3.000,00 3.000,00 954930
20124931 1 1
Inchleba a.s. 20451411 312129004 KS 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 ubytování Ing.Vyležíkové a Mgr.Markové
9.447,66 9.447,66 954931
20124932 1 1
Markéta Páralová Tardy 75788985 KS 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 překlady textů
7812
18.918,75 18.918,75 954932
20124933 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012491 SM 19.12.2012 29.12.2012 03.01.2013 opravy přívodu topení
8.299,00 8.299,00 954933
20124934 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110062 39.900,00 ZP 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 39.900,00 954934 oprava střechy žlabu na Karáskové ul.
20124935 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110063 42.635,00 ZP 19.12.2012 28.12.2012 27.12.2012 42.635,00 954935 odběr použitého elektrozařízení
20124936 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2020598 36.872,00 ZP 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 36.872,00 954936 úklid černé skládky Ježník
20124937 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010086 12.185,00 ZP 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 12.185,00 954937 výměna ocelových kratů u dopr.pásu na třídící lince
20124938 1 1
Miroslav Hutař 10626379 1014297 12.345,00 SM 19.12.2012 03.01.2013 27.12.2012 12.345,00 954938 opravy výtahů
20124939 1 1
GRISPA s.r.o. 28661222 12029 89.248,00 SK 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 89.248,00 954939 dodávka herního prvku
20124940 1 1
LONGVET s.r.o. 25836676 1192012 89.024,00 SK 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 89.024,00 954940 Pirouette
20124941 1 1
PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. 25593161 1023148 40.602,00 SK 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 40.602,00 954941 oprava fasády ZŠ Smetanův okruh
20124942 1 1
Radomír Špaček 13269232 1708 KT 19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 seminář - Nová řidičská oprávnění od 19.2013
2.780,00 2.780,00 954942
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 350 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124943 RENTEL a.s. 26128233 120120815 0,00 1 1 KT 19.12.2012 27.12.2012 31.12.2012 0,00 90061 vyúčtování zálohové faktury 134.400,20124944 1 1
Vu Hoai Linh Le- VU HOAI 48781762 122012 SM 19.12.2012 29.12.2012 27.12.2012 pronájem Np ul. Ruská 10 Bruntál
2.000,00 2.000,00 954944
20124945 1 1
ELMICH EUROPE s.r.o. 26851415 20121437 SM 19.12.2012 18.12.2012 27.12.2012 záloha na energie 12/2012
500,00 500,00 954945
20124946 1 1
Petr Doležal 12089982 49112 SM 19.12.2012 31.12.2012 27.12.2012 zboží
7.755,00 7.755,00 954946
20124947 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4636439602 SM 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 vyúčtování stará 230/2
520,00 520,00 954947
20124948 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4645374802 -1.052,00 SM 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 -1.052,00 954948 vyúčtování stará 231/10
20124949 1 1
Národní památkový ústav 75032333 8100120431 41.760,00 RR 19.12.2012 28.12.2012 10.01.2013 41.760,00 954949 archeolobický výzkum na akci - Podzemní kontejnery
20124950 1 1
VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 1220369 1.190,00 SM 19.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 1.190,00 954950 servis a údržba výtahu 28 b.j. Albrechtická 12/2012
20124951 1 1
Schindler CZ, a.s. 27127010 380161646 SM 19.12.2012 29.12.2012 21.12.2012 opravy výtahu
20124952 1 1
Josef Židek 12086169 12129 30.000,00 DO 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 30.000,00 954952 pořízení a montáž aut.přístřešku ul. Petrovická
20124953 1 1
Josef Židek 12086169 12128 30.000,00 DO 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 30.000,00 954953 pořízení a montáž aut.přístřešku ul. Petrovická
20124954 1 1
SVČ Méďa Krnov 75079356 26290 12.000,00 SO 19.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 12.000,00 954954 Mikulášská nadílka pro děti soc.znevýhodněných rodin
20124955 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1212028 29.400,00 ZP 20.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 29.400,00 954955 Brožůra
20124956 1 1
GORDIC spol. s r.o. 47903783 2012403904 KTIN 20.12.2012 31.12.2012 08.01.2013 ICR - Účetnictví a rozpočet
1.690,00 1.690,00 954951
1.140,00 1.140,00 954956
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 351 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124957 WIPLAST spol. s r.o. 62362488 221413 29.235,00 1 1 SM 20.12.2012 15.01.2013 10.01.2013 29.235,00 954957 plastové výrobky 20124958 1 1
České dráhy, a.s. 70994226 1536142119 KT 20.12.2012 28.12.2012 03.01.2013 refundace mzdy - Válek Roman
1.155,00 1.155,00 954958
20124959 1 1
BOHEMIAFLEX CS, s.r.o. 62363476 36120829 SM 20.12.2012 28.12.2012 27.12.2012 oprava výklopných markýz
4.350,00 4.350,00 954959
20124960 1 1
KVAK s.r.o. 47674148 275849 376.019,00 SM 20.12.2012 02.01.2013 03.01.2013 376.019,00 954960 vodné stočné
20124961 1 1
Sev.plynárenská, a.s. 47675748 8210756560 12.810,71 SM 20.12.2012 27.12.2012 03.01.2013 12.810,71 954961 vyúčtování plynu Alcká 8
20124962 1 1
STAFI CZ s.r.o. 26867664 2012249 49.987,00 SK 20.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 49.987,00 954962 oprava dvoukřídl.venkovních dveří - Městské divadlo
20124963 1 1
B.I.D. services s.r.o. 27066096 200000077 3.888,00 KT 20.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 3.888,00 954963 seminář 23.1.2013 - ing. Andršová,Hojgr, Kotas
20124964 1 1
TJ Lokomotiva Krnov, o.s. 00575488 296139 19.000,00 KS 20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 19.000,00 95 veřejná finanční podpora
20124965 1 1
Pavel Bubeník 64622932 1132012 SM 20.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 revize hromosv.zařízení - Albrechtická 39b
20124966 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 13110008 22.560,00 SM 20.12.2012 28.12.2012 27.12.2012 22.560,00 954966 použití sport.zařízení fotbalový stadion
20124967 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1110011 552.864,00 SM 20.12.2012 28.12.2012 27.12.2012 552.864,00 954967 použití krytého bazénu
20124968 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1310008 352.253,00 SM 20.12.2012 28.12.2012 27.12.2012 352.253,00 954968 použití krytého zařízení - zimní stadion
20124969 1 1
GRISPA s.r.o. 28661222 12031 97.900,80 SK 20.12.2012 31.12.2012 27.12.2012 97.900,80 954969 provedení dopadové plochy u DH MŠ K. Čapka
20124970 1 1
OKA Office s.r.o. 25389637 20122830 18.144,00 KS 20.12.2012 03.01.2013 21.12.2012 18.144,00 954970 válcové jednotky do kopírky
1.698,00 1.698,00 954965
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 352 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124971 Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201868 600,00 1 1 SM 20.12.2012 14.01.2013 27.12.2012 600,00 954971 výtahy 20124972 1 1
Výtahy Opava s.r.o. 49606620 3201867 SM 20.12.2012 14.01.2013 04.01.2013 výtahy
2.860,00 2.860,00 954972
20124973 1 1
Jan Sysala 71968709 706 1.500,00 SM 20.12.2012 14.01.2013 27.12.2012 1.500,00 954973 oprava a seřízení věžních hodin - Poliklinika
20124974 1 1
OSA - Ochranný svaz autor 63839997 2201871206 KS 21.12.2012 18.01.2013 21.12.2012 licenční popl. - Vánoční jarmark
9.192,00 9.192,00 954974
20124975 1 1
OSA - Ochranný svaz autor 63839997 2202011206 KS 21.12.2012 18.01.2013 21.12.2012 Vánoční jarmark - lin.popl. - I.Mládek
1.838,00 1.838,00 954975
20124976 1 1
BITTISK s.r.o. 27763374 1212050 KS 21.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 tisk Krnovské lísty č. 25/2012
6.000,00 6.000,00 954976
20124977 1 1
HHP Projekt s.r.o. 27849317 412042 170.400,00 RR 21.12.2012 03.01.2013 27.12.2012 170.400,00 954977 inž.činnost - "Krnov,Průmyslová zóna Červený Dvůr!
20124978 1 1
HHP Projekt s.r.o. 27849317 412043 331.680,00 RR 21.12.2012 03.01.2013 27.12.2012 331.680,00 954978 úprava PD - "Krnov,Průmyslová zóna Červený Dvůr , II.etapa"
20124979 1 1
PROFITHERM CZ s.r.o. 28422406 1220656 248.620,00 SM 21.12.2012 03.01.2013 27.12.2012 248.620,00 954979 měřáky topení
20124980 1 1
Agist systems s.r.o. 29445671 222001 190.902,90 SK 21.12.2012 03.01.2013 27.12.2012 190.902,90 954980 oprava WC ZŠ Smetanův okruh
20124981 1 1
Jiří Planý 16641248 1802012 SM 21.12.2012 29.12.2012 27.12.2012 vodo - údržba
20124982 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701022 25.264,00 SM 21.12.2012 04.01.2013 27.12.2012 25.264,00 954982 poliklinika
20124983 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701021 SM 21.12.2012 04.01.2013 27.12.2012 poliklinika - oprava sklep.oken
2.400,00 2.400,00 954983
20124984 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701023 SM 21.12.2012 04.01.2013 27.12.2012 polilklinika - vodoinst.práce
3.522,00 3.522,00 954984
1.333,00 1.333,00 954981
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 353 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124985 OSBD Bruntál 00078263 701024 2.014,00 1 1 SM 21.12.2012 04.01.2013 27.12.2012 2.014,00 954985 poliklinika - vodoinst.práce 20124986 1 1
DATRON, a.s. 43227520 130277 19.170,00 KTIN 27.12.2012 05.01.2013 08.01.2013 19.170,00 954986 odborné služřby
20124987 1 1
Jiří Novák 12088374 10210112 19.765,00 SM 27.12.2012 03.01.2013 03.01.2013 19.765,00 954987 opravy chodeb
20124988 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120049 28.000,00 SM 27.12.2012 15.01.2013 03.01.2013 28.000,00 954988 opravy
20124989 1 1
Ladislav Baďura 45175306 120048 26.620,00 SM 27.12.2012 15.01.2013 03.01.2013 26.620,00 954989 služby dle objednávky
20124990 1 1
Zdeněk Frýdl 18101411 SM 27.12.2012 03.01.2013 03.01.2013 revize elektro spotřebičů
52
8.798,00 8.798,00 954990
20124991 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203104530 KT 27.12.2012 28.12.2012 03.01.2013 zboží - hasiči
2.201,50 2.201,50 954991
20124992 1 1
ARGOS ELEKTRO, a.s. 25387952 1203104482 SM 27.12.2012 28.12.2012 03.01.2013 zboží - hasiči
2.242,30 2.242,30 954992
20124993 1 1
Josef Židek 12086169 12132 10.569,00 DO 27.12.2012 02.01.2013 27.12.2012 10.569,00 954993 oprava autob.zastávky v Krásných Loučkách
20124994 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010091 DO 27.12.2012 31.12.2012 27.12.2012 odstranění autob.příspěštku
4.973,00 4.973,00 954994
20124995 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1010090 DO 27.12.2012 31.12.2012 27.12.2012 odstranění autob.přístřešku Petrovická
4.973,00 4.973,00 954995
20124996 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121441 SM 27.12.2012 04.01.2013 03.01.2013 výměna spotřebičů
6.616,00 6.616,00 954996
20124997 1 1
Školní jídelna 60802766 201279 KT 27.12.2012 04.01.2013 07.01.2013 obědy p. Moravec
300,00 300,00 954997
20124998 1 1
TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20121442 SM 27.12.2012 04.01.2013 03.01.2013 výměna PS
6.750,00 6.750,00 954998
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 354 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20124999 Miroslav Hutař 10626379 1014333 52.489,00 1 1 SM 27.12.2012 04.01.2013 04.01.2013 52.489,00 954999 revize a opravy výtahů 20125002 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 412212321 134.305,84 SK 27.12.2012 06.01.2013 07.01.2013 134.305,84 955002 demontáž a montáž kotlů - MŠ Jiráskova 43, MŠ Mikulášská
20125003 1 1
Česká pošta, s.p. 47114983 5134911646 SO 27.12.2012 04.01.2013 04.01.2013 osobní certifikát zaměstnance
336,60 336,60 955003
20125004 1 1
Kadlec - elektronika, s.r 25518402 21000949 KTIN 27.12.2012 11.01.2013 08.01.2013 servis a oprava
5.405,00 5.405,00 955004
20125005 1 1
MSV Liberec, s.r.o. 61328952 2100004558 SM 27.12.2012 03.01.2013 03.01.2013 servis výtahů - Sv.ducha 2
1.600,00 1.600,00 955005
20125006 1 1
KRES spol. s r.o. 42864453 2012392 KT 27.12.2012 29.12.2012 03.01.2013 zboží - hasiči
1.567,00 1.567,00 955006
20125007 1 1
Jiří Novák 12088374 10310512 SM 28.12.2012 07.01.2013 10.01.2013 opravy dle zakázkových listů
5.240,00 5.240,00 955007
20125008 1 1
Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 28.12.2012 10.01.2013 10.01.2013 revize elektroinstalací bytů
20125009 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130568 65.829,00 KTIN 31.12.2012 05.12.2012 10.01.2013 65.829,00 955009 služby
20125010 1 1
PC-DIR Real, s.r.o. 25533525 201200482 KT 31.12.2012 15.01.2013 07.01.2013 ubytování - p. Indruch T.
1.300,00 1.300,00 955010
20125011 1 1
Elena Čipcová 47661101 12117 SM 31.12.2012 10.01.2013 10.01.2013 úklidové práce ul. Moravská a Slezská
8.956,00 8.956,00 955011
20125012 1 1
Elena Čipcová 47661101 12118 SM 31.12.2012 10.01.2013 10.01.2013 úklidové práce Alcká 39b
3.870,00 3.870,00 955012
20125013 1 1
RENTEL a.s. 26128233 120120875 KT 02.01.2013 14.01.2013 07.01.2013 osvědčení v e-leamingových kurzech 12/2012
768,00 768,00 955013
20125014 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262137898 -29.463,00 SM 02.01.2013 27.12.2012 03.01.2013 -29.463,00 955014 vyúčtování 11/2012
6812
14.880,00 14.880,00 955008
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 355 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20125015 Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262113465 -10.067,90 1 1 SM 03.01.2013 27.12.2012 27.12.2013 -10.067,90 955015 vyúčtování Kutil UT 20125016 1 1
Pavel Harnol 12668079 20120125 SM 03.01.2013 10.01.2013 08.01.2013 obsluha kotelny nám. Minoritů 20 10-12/2012
3.348,00 3.348,00 955016
20125017 1 1
KONE, a.s. 00176842 800085867 SM 03.01.2013 14.01.2013 10.01.2013 servis zařízení 10-12/2012
3.156,66 3.156,66 955017
20125018 1 1
Miloslav Procházka 13611437 1122000730 11.955,00 SM 03.01.2013 14.01.2013 08.01.2013 11.955,00 955018 služby správců Rooseveltova 49 12/2012
20125019 1 1
BigBand Krnov 22718010 201203 20.000,00 KT 03.01.2013 04.01.2013 10.01.2013 20.000,00 955019 vystoupení hudebního tělesa Big Band 7.12.2012
20125020 1 1
Jan Loriš 73952656 122012 KT 04.01.2013 11.01.2013 08.01.2013 revize tlakové nádoby
300,00 300,00 955020
20125021 1 1
Český úřad zem.a katastr. 00025712 1302000887 KTIN 04.01.2013 18.01.2013 10.01.2013 dálkový přístup od 31.12.2011 - 31.12.2012
850,00 850,00 955021
20125023 1 1
Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 04.01.2013 15.01.2013 07.01.2013 internet Vrchlického 11 12/2012
600,00 600,00 955023
20125024 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120911 2.400,00 SM 04.01.2013 15.01.2013 10.01.2013 2.400,00 955024 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b 12/2012
20125025 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120914 SM 04.01.2013 15.01.2013 14.01.2013 kontrola objektu Ježník a Zacpalova 1
4.914,00 4.914,00 955025
20125026 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120913 SM 04.01.2013 15.01.2013 14.01.2013 kontrola objektu býv.řed.Karnola 12/2012
4.200,00 4.200,00 955026
20125027 1 1
Vladimír Pavlík 46140212 20120912 4.800,00 SM 04.01.2013 15.01.2013 16.01.2013 4.800,00 955027 odemykání a uzamykání budovy Poliklinika 12/2012
20125028 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012495 SM 04.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 obsluha kotelny Chářovská 82/ 10-12/2012
20125029 1 1
Tomáš Kroupa 60039302 2012496 3.240,00 SM 04.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 3.240,00 955029 obsluha plyn.kotelny Vrchlického 9 / 10-12/2012
3.240,00 3.240,00 955028
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 356 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20125030 Tomáš Kroupa 60039302 2012494 10.560,00 1 1 SM 04.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 10.560,00 955030 pohotovost 12/2012 20125031 1 1
RETIS GROUP s.r.o. 49610325 20121784 KT 04.01.2013 14.01.2013 08.01.2013 tisk SK složka
3.192,00 3.192,00 955031
20125033 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1810177 KT 07.01.2013 17.01.2013 11.01.2013 výlep plakátů
432,00 432,00 955033
20125034 1 1
BENZINA, s.r.o. 60193328 7921029467 53.865,90 KT 07.01.2013 16.01.2013 03.01.2013 53.865,90 955034 vyúčtování PHM 11/2012
20125035 1 1
Tomáš Schulz 60758988 40242 128.040,00 ZP 07.01.2013 16.01.2013 11.01.2013 128.040,00 955035 ustájení psů
20125036 1 1
Tomáš Galetka 64072592 4221212 11.710,00 SM 07.01.2013 14.01.2013 10.01.2013 11.710,00 955036 úklidové práce
20125037 1 1
Dalibor Vávra 14574039 2012259 14.400,00 KT 07.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 14.400,00 955037 monitorování objektů
20125038 1 1
OSBD Bruntál 00078263 701025 17.513,71 SM 07.01.2013 17.01.2013 14.01.2013 17.513,71 955038 oprava střechy na poliklinice blok B
20125039 1 1
MVDr.Josef Krzystek 44741774 201242 ZP 07.01.2013 19.01.2013 11.01.2013 veterinární činnosti u psů 12/2012
2.851,00 2.851,00 955039
20125040 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1215491241 MP 07.01.2013 10.01.2013 08.01.2013 vyúčtování pooplatků 12/2012
180,00 180,00 955040
20125041 1 1
Telefónica CR,a.s. 60193336 1215514623 MP 07.01.2013 10.01.2013 08.01.2013 vyúčtování poplatků 12/2012
180,00 180,00 955041
20125042 1 1
System Servis s.r.o. 25356496 112130764 KTIN 07.01.2013 18.01.2013 11.01.2013 servisní smlouva 12/2012
1.800,00 1.800,00 955042
20125043 1 1
Školní jídelna 60802740 2012136 KT 07.01.2013 12.01.2013 10.01.2013 obědy - 12/2012 p. Flašarová Jarmila
120,00 120,00 955043
20125044 1 1
Ing. Libor Martínek, Ph.D 70252441 2012005 KT 08.01.2013 11.01.2013 08.01.2013 tlumočení do PL
800,00 800,00 955044
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 357 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20125046 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 543380943 15.174,22 1 1 KT 08.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 15.174,22 955046 vyúčtování hovorů 20125047 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540049 SM 08.01.2013 18.01.2013 10.01.2013 vyúčtování Alcká 39
3.100,00 3.100,00 955047
20125048 1 1
DANEPO s.r.o. 25359509 12439 18.000,00 EF 08.01.2013 18.01.2013 11.01.2013 18.000,00 955048 auditorské práce 12/2012
20125049 1 1
Český úřad zem.a katastr. 00025712 1302001379 150,00 KTIN 09.01.2013 19.01.2013 14.01.2013 150,00 955049 vyúčtování dálkového přístupu 22247 od 31.12.2011-31.12.2012
20125050 1 1
MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50512137 -2.434,00 KT 09.01.2013 21.01.2013 22.01.2013 -2.434,00 955050 vyúčtování Sbírky zákonů
20125051 1 1
Otta Pavelek 12088820 20130066 KT 09.01.2013 14.01.2013 10.01.2013 oprava vozidla Škoda Fabia 1T5 1608
1.740,00 1.740,00 955051
20125052 1 1
GTS Czech s.r.o. 28492170 2320244969 KT 09.01.2013 19.01.2013 16.01.2013 vyúčtování hovorů
6.503,00 6.503,00 955052
20125053 1 1
Aleš Weiner 73365084 20177 SM 09.01.2013 02.01.2013 14.01.2013 práce - Poliklinika Krnov
890,00 890,00 955053
20125054 1 1
Edenred CZ s.r.o. 24745391 2000601750 KT 09.01.2013 18.12.2012 31.12.2012 0,00 vyúčtování k faktuře 180.300,- Mikulášské balíčky
20125055 1 1
Mgr. Rudolf Hanák 44886870 SM 10.01.2013 11.01.2013 14.01.2013 žaluzie
196
8.995,00 8.995,00 955055
20125056 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2012181497 MP 10.01.2013 06.02.2013 14.01.2013 tísňové volání 156 12/2012
110,57 110,57 955056
20125057 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 1327460113 KT 10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 vyúčtování hovorů
34,00 34,00 955057
20125058 1 1
T-Mobile Czech Republic 64949681 1326590113 41.969,00 KT 10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 41.969,00 955058 vyúčtování hovorů
20125059 1 1
SEVT, a.s. 45274851 4220000874 -190,00 KT 10.01.2013 31.03.2013 28.01.2013 -190,00 955059 vyúčtování předplatného MF ČR Finanční zpravodaj r. 2012
0,00 90060
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 358 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20125060 TKC system s.r.o. 27776069 700277 5.545,00 1 1 KTIN 10.01.2013 19.01.2013 21.01.2013 5.545,00 955060 správa serveru 12/2012 20125061 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 21.133,00 KTIN 10.01.2013 19.01.2013 21.01.2013 21.133,00 955061 nájem optického vlákna
20125062 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 KT 10.01.2013 19.01.2013 14.01.2013 pripojení k internetu - hasiči 12/2012
20125063 1 1
TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 KTIN 10.01.2013 19.01.2013 21.01.2013 15.834,00 955063 intrnet 12/2012
20125064 1 1
Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 543380936 MP 11.01.2013 30.01.2013 14.01.2013 vyúčtování telef. hovorů 12/2012
20125065 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262237704 1.540.575,14 SM 11.01.2013 24.01.2013 18.01.2013 1.540.575,14 955065 vyúčtování tepla za 12/2012
20125066 1 1
ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4680516808 SM 11.01.2013 23.01.2013 15.01.2013 vyúčtování el. Ježník 1814
20125067 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262213465 -3.984,30 SM 11.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 -3.984,30 955067 vyúčtování Kutil ÚT
20125068 1 1
Dalkia ČR, a.s. 45193410 5262237898 -30.662,40 SM 11.01.2013 24.01.2013 24.01.2013 -30.662,40 955068 vyúčtování tepla 12/2012
20125069 1 1
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY sp 25821415 2120556 SM 14.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 oprava výtahu Minoritů 6
20125070 1 1
FITCOM s.r.o. 60320117 130188 23.359,00 MP 14.01.2013 21.01.2013 14.01.2013 23.359,00 955070 servis kamer
20125071 1 1
CHRPA sociální firma Slez 27839087 122012 23.000,00 SM 14.01.2013 28.01.2013 15.01.2013 23.000,00 955071 provozování veřejného WC 12/2012
20125074 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 1410104 -544.679,00 SM 21.01.2013 01.02.2013 20.02.2013 -544.679,00 955074 údržba veř.osvětlení 12/2012
20125075 1 1
Úřad práce České republik 72496991 296139 66.512,00 KT 21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 66.512,00 955075 odvod do státního rozpočtu podíl zaměstnávání OZZ za rok 201
1.190,00 1.190,00 955062
2.886,28 2.886,28 955064
1.620,00 1.620,00 955066
2.148,00 2.148,00 955069
IČO : 00296139
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
11.03.2016 list: 359 KDF10013.frm 141205 F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20125076 Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720525638 90.000,00 1 1 KT 21.01.2013 14.01.2013 21.01.2013 90.000,00 955076 pojištění odpovědnosti povolání rok 2012 20125077 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2090012 141.966,00 ZP 28.01.2013 28.12.2012 20.02.2013 141.966,00 955077 provoz sběr.dv.Opavská,Bruntalská 11/2012 k fa 950264/I/2013
20125078 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2110064 91.357,00 ZP 28.01.2013 28.12.2012 20.02.2013 91.357,00 955078 provoz recykl.dv.Karáskova 11/2012-k fa 950264/I/2013
20125079 1 1
Technické služby Krnov s. 25398547 2010877 640.658,00 ZP 28.01.2013 17.01.2013 20.02.2013 640.658,00 955079 přeprava komun.odpadu 12/2012 k fa 950264/I/2013
Celkem počet faktur : 5016 Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
256.430.603,67 256.424.031,67