IČO : G O R - K D F list: 1 KDF10013.frm H L A V N Í K N I H A F A K T U R

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A

11.03.2016 list: 1 KDF10013.frm 141205 F A K T U R

Poř.č.fak. Řada Skup.

Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100001 Christos Manolcis 43998682 20101 25.101,00 1 1 SM 04.01.2010 15.01.2010 08.01.2010 25.101,00 950001 vodoinstalaterské práce 20100002 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416025 55.240,00 SM 04.01.2010 15.01.2010 13.01.2010 55.240,00 950002 zálohy

20100003 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 41.823,00 SP 04.01.2010 18.01.2010 05.01.2010 41.823,00 950003 povinné ručení

20100004 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410137704 414.400,00 SM 04.01.2010 05.01.2010 04.01.2010 414.400,00 950004 záloha teplo

20100005 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410137704 111.800,00 SM 04.01.2010 05.01.2010 04.01.2010 111.800,00 950005 záloha

20100006 1 1

ICLEI - Německo 10015 16.032,00 ZP 04.01.2010 18.01.2010 05.01.2010 16.032,00 950006 členský příspěvek - platba v EU

20100007 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 85.500,00 SM 04.01.2010 15.01.2010 30.12.2009 85.500,00 954652 záloha

20100008 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 2927846107 DO 04.01.2010 15.01.2010 05.01.2010 nájem pozemku za parkoviště pro TIR

405,00 405,00 950008

20100009 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 SP 05.01.2010 15.01.2010 06.01.2010 záloha Krásné Loučky 194

680,00 680,00 950009

20100010 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410327 SM 05.01.2010 15.01.2010 13.01.2010 záloha

7.060,00 7.060,00 950010

20100011 1 1


20100012 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296625 29.770,00 SM 05.01.2010 15.01.2010 13.01.2010 29.770,00 950012 záloha

20100013 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411522 SM 05.01.2010 15.01.2010 13.01.2010 zálohy

20100014 1 1


5.200,00 5.200,00 950013

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100015 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294100 1.150,00 1 1 SO 05.01.2010 15.01.2010 06.01.2010 1.150,00 950015 záloha Slezská 1 20100016 1 1

SEND Předplatné, spol. s 61061409 1911151560 SP 06.01.2010 18.01.2010 06.01.2010 předplatné

234,00 234,00 950016

20100017 1 1

Tomáš Schult - KETMERY 60758988 29176 31.160,00 ZP 06.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 31.160,00 950017 péče o psy

20100018 1 1

DIGNITA, s.r.o. 62581341 401008 IN 06.01.2010 18.01.2010 19.01.2010 Podatelna.info na rok 2010

20100019 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290600 23.520,00 MP 06.01.2010 15.01.2010 07.01.2010 23.520,00 950019 záloha el.

20100020 1 1

RECTE CZ,s.r.o. 61972690 10001 SP 06.01.2010 16.01.2010 14.01.2010 konzultační činnosti

8.330,00 8.330,00 950020

20100021 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 243075 SM 06.01.2010 19.01.2010 08.01.2010 vodné stočné

830,00 830,00 950021

20100022 1 1

Slezská univerzita 47813059 916000410 15.305,00 SP 06.01.2010 18.01.2010 13.01.2010 15.305,00 950022 nájem NO 1/10

20100023 1 1

Slezská univerzita 47813059 919000210 10.435,50 SP 06.01.2010 18.01.2010 13.01.2010 10.435,50 950023 služby spojené s pronájmem 1/2010

20100024 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417522 SM 06.01.2010 18.01.2010 13.01.2010 zálohy 1/10

8.600,00 8.600,00 950024

20100025 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30001 ZP 06.01.2010 18.01.2010 14.01.2010 ustájení psa

180,00 180,00 950025

20100026 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 07.01.2010 20.01.2010 08.01.2010 provedené práce na BP

110

4.730,00 4.730,00 950026

20100027 1 1

Antonín Brišák 73198684 12010 SM 07.01.2010 18.01.2010 08.01.2010 oprava kotle

1.210,00 1.210,00 950027

20100028 1 1


1.732,50 1.732,50 950028

7.200,00 7.200,00 950018

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100029 Antonín Brišák 73198684 32010 2.996,40 1 1 SM 07.01.2010 18.01.2010 08.01.2010 2.996,40 950029 oprava kotle 20100030 1 1

Marek Šťastný 73350389 5011002 SM 07.01.2010 31.01.2010 14.01.2010 oprava konvektoru

1.450,00 1.450,00 950030

20100031 1 1

Marek Šťastný 73350389 50110 SM 07.01.2010 31.01.2010 14.01.2010 opravy STA

7.930,00 7.930,00 950031

20100032 1 1

INISOFT s.r.o. 25417657 300991 21.432,00 IN 07.01.2010 19.01.2010 19.01.2010 21.432,00 950032 odbornápodpora k progr.produktům INISOFT

20100033 1 1

František Žídek 13609734 2010101 52.300,00 SM 08.01.2010 15.01.2010 14.01.2010 52.300,00 950033 montáž domácích telefonu

20100034 1 1

3470200987 SP 08.01.2010 15.01.2010 11.01.2010 televizní poplatky

1.620,00 1.620,00 950034

20100035 1 1

Český rozhlas 45245053 8861198016 SP 08.01.2010 15.01.2010 11.01.2010 poplatky za rozhlas

2.295,00 2.295,00 950035

20100036 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 18.590,00 SP 08.01.2010 15.01.2010 11.01.2010 18.590,00 950036 záloha na plyn Hlavní nám. 34

20100037 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 08.01.2010 15.01.2010 11.01.2010 záloha na plyn - SDH Kostelec

5.800,00 5.800,00 950037

20100038 1 1

Dita Círová 73012807 KS 08.01.2010 22.01.2010 14.01.2010 krnovské listy č. 1/10

110

9.000,00 9.000,00 950038

20100039 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010001 SK 11.01.2010 18.01.2010 25.01.2010 oprava svítidel - MŠ Gorkého 22

1.536,00 1.536,00 950039

20100040 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010002 25.124,60 SM 11.01.2010 22.01.2010 14.01.2010 25.124,60 950040 stavební práce

20100041 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200616536 SP 11.01.2010 22.01.2010 14.01.2010 mobilní telefon - Nokia

1,00 1,00 950041

20100042 1 1

Český tel.úřad 2010146634 SP 11.01.2010 22.01.2010 13.01.2010 poplatek za přidělené kmitočty

3.875,00 3.875,00 950042

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100043 T-Mobile Czech Republic 64949681 9710000290 1.600,00 1 1 SP 11.01.2010 19.01.2010 25.01.2010 1.600,00 950043 vyúčtování hovorů 20100044 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 605011776 SP 11.01.2010 18.01.2010 14.01.2010 předplatné - mzdová účetní

828,00 828,00 950044

20100045 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1000009 10.920,00 IN 11.01.2010 19.01.2010 19.01.2010 10.920,00 950045 technická podpora modulu CityWare 1Q 2010

20100046 1 1

Jiří Planý 16641248 42010 SK 11.01.2010 21.01.2010 25.01.2010 instalaterské práce

20100047 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 22010 40.590,00 SM 12.01.2010 15.01.2010 21.01.2010 40.590,00 950047 čištění komínů

20100048 1 1


20100049 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 82010 33.198,00 SM 12.01.2010 15.01.2010 19.01.2010 33.198,00 950049 dopojení kouřovodů

20100050 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 92010 SM 12.01.2010 15.01.2010 19.01.2010 dopojení kouřovodů a čištění

20100051 1 1


20100052 1 1


20100053 1 1


20100054 1 1


20100055 1 1

REMBRANDT s.r.o. 25215850 2100022 ZP 12.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 blomby

6.070,00 6.070,00 950055

20100056 1 1

Vladimír Večeřa 68087705 10011 IN 12.01.2010 23.01.2010 19.01.2010 poskytování počasí 12-5.2010

1.020,00 1.020,00 950056

3.018,00 3.018,00 950046

7.920,00 7.920,00 950050

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100057 GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 5996 5.996,00 1 1 SP 12.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 5.996,00 950057 blok seminářů na téma pohledávky 19.1.10, 18.5.10 ,16.3.10 20100058 1 1

Vladimír Gajdoš 60296101 1490000210 SK 12.01.2010 23.01.2010 25.01.2010 oprava kotle

4.245,00 4.245,00 950058

20100059 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 12.880,00 SM 13.01.2010 15.01.2010 14.01.2010 12.880,00 950059 záloha plyn

20100060 1 1


20100061 1 1


20100062 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 13.01.2010 15.01.2010 14.01.2010 záloha plyn

7.160,00 7.160,00 950062

20100063 1 1


9.560,00 9.560,00 950063

20100064 1 1


20100065 1 1


20100066 1 1


8.290,00 8.290,00 950066

20100067 1 1

PULARY, s.r.o. 25849093 30110 KS 13.01.2010 12.01.2010 27.01.2010 průpisky s laserovým ukazovátkem

270,00 270,00 950067

20100068 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 86.700,00 SM 13.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 86.700,00 950068 záloha Albrechtická 39

20100070 1 1

Jiří Kalina 18098916 17592010 92.573,00 SM 13.01.2010 24.01.2010 20.01.2010 92.573,00 950070 Hl.nám. 22 - byt č. 17

20100071 1 1

Jiří Kalina 18098916 17582010 82.748,64 SM 13.01.2010 24.01.2010 20.01.2010 82.748,64 950071 stavební práce - sklep Albrechtická

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100072 FOR PAP s.r.o. 26868229 100100020 7.785,00 1 1 SP 14.01.2010 25.01.2010 19.01.2010 7.785,00 950072 kancelářské potřeby 20100073 1 1

Ing. Jan Lakomý 68189834 32010 SP 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 školení řidičů

5.000,00 5.000,00 950073

20100074 1 1

Miroslav Hutař 10626379 10012 SM 14.01.2010 27.01.2010 19.01.2010 oprava výtahu Minoritů 4

4.752,00 4.752,00 950074

20100075 1 1

Marek Šťastný 73350389 130110 SM 14.01.2010 31.01.2010 19.01.2010 úprava STA

8.030,00 8.030,00 950075

20100076 1 1

Marek Šťastný 73350389 120110 SM 14.01.2010 31.01.2010 29.01.2010 oprava konvektorů

1.950,00 1.950,00 950076

20100077 1 1

Josef Menzel 12089010 201006 SK 14.01.2010 20.01.2010 25.01.2010 oprava kouřovodu a komínových dvířek

4.200,00 4.200,00 950077

20100078 1 1

Josef Menzel 12089010 201005 SK 14.01.2010 20.01.2010 25.01.2010 provedení revizní zprávy

1.800,00 1.800,00 950078

20100079 1 1

DEVA F-M. s.r.o. 61945226 400000008 SP 14.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 krém černý

1.401,60 1.401,60 950079

20100080 1 1

PAMÍR7000 - CK 69197423 130101 SP 14.01.2010 30.01.2010 20.01.2010 dovolená - p.Ocásek Zb.

5.490,00 5.490,00 950080

20100081 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010014 15.752,00 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 15.752,00 950081 opravy závad ÚT a radiátorů

20100082 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010015 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 opravy závad přívodu plynu

20100083 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010013 13.885,00 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 13.885,00 950083 pročištění kanalizace

20100084 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010006 SM 14.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 opravy závad a vod.potrubí

1.315,00 1.315,00 950084

20100085 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010019 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 opravy kanal.potrubí

4.180,00 4.180,00 950085

7.601,00 7.601,00 950082

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100086 Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010018 15.531,00 1 1 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 15.531,00 950086 opravy závad 20100088 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010005 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 opravy závad

3.366,00 3.366,00 950088

20100089 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010017 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 držení pohot.služby 12/2009

9.840,00 9.840,00 950089

20100090 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010016 10.827,00 SM 14.01.2010 21.01.2010 19.01.2010 10.827,00 950090 opravy kanal.potrubí

20100091 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1001645 18.179,00 SP 14.01.2010 28.01.2010 26.01.2010 18.179,00 950091 toner HP

20100092 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858800 SK 15.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 záloha el. 1/10 - Bruntalská 81a

20100093 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410110946 83.800,00 SP 15.01.2010 25.01.2010 18.01.2010 83.800,00 950093 záloha el. 1/10

20100094 1 1

Jiří Novák 12088374 400410 SM 15.01.2010 23.01.2010 27.01.2010 opravy bytů

20100095 1 1

ZÁLESÍ a.s. 00135143 41000135 12.144,00 SP 15.01.2010 31.01.2010 20.01.2010 12.144,00 950095 dovolená - pí Patíková Vl.

20100096 1 1

Ing. Karel Janeček 48463850 20100109 10.800,00 IN 15.01.2010 28.01.2010 26.01.2010 10.800,00 950096 syst.podpora SW EDA r.2010

20100097 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133863015 SM 18.01.2010 27.01.2010 19.01.2010 SIPO 1/10

20100098 1 1

Christos Manolcis 43998682 20102 30.556,00 SM 18.01.2010 26.01.2010 28.01.2010 30.556,00 950098 vodoinstalaterské práce

20100099 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010001 SP 18.01.2010 23.01.2010 28.01.2010 občerstvení 8.12.2009

20100100 1 1


1.490,00 1.490,00 950092

9.380,80 9.380,80 950094

4.070,30 4.070,30 950097

968,00 968,00 950099

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100101 Jaroslav Stachovec 60295937 82010 9.620,00 1 1 SO 18.01.2010 15.01.2010 21.01.2010 9.620,00 950101 pohřební služby - Holub Josef 20100102 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 18.01.2010 04.02.2010 28.01.2010 opravy

210

8.380,00 8.380,00 950102

20100103 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100090 22.175,00 SP 18.01.2010 29.01.2010 26.01.2010 22.175,00 950103 kancelářské potřeby

20100104 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100093 SP 18.01.2010 29.01.2010 26.01.2010 křeslo - hasiči

4.440,00 4.440,00 950104

20100105 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010001 SM 18.01.2010 25.01.2010 29.01.2010 stavění bezp.skříňky

2.794,00 2.794,00 950105

20100106 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21002 SM 18.01.2010 25.01.2010 29.01.2010 malování bytu

7.098,00 7.098,00 950106

20100107 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21001 13.374,00 SM 18.01.2010 25.01.2010 29.01.2010 13.374,00 950107 malování spol.prostor Hl.nám.21

20100108 1 1

Školní jídelna 60802766 32010 SP 18.01.2010 26.01.2010 25.01.2010 obědy p.Moravec 2/2010

160,00 160,00 950108

20100109 1 1

PROWORK spol. s r.o. 62362496 30100002 MP 19.01.2010 28.01.2010 21.01.2010 oprava kancelářského křesla

1.524,00 1.524,00 950109

20100110 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010003 48.590,00 IN 19.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 48.590,00 950110 správa serveru

20100111 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010005 18.520,00 IN 19.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 18.520,00 950111 služby

20100112 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 9610811940 -21.694,29 SM 19.01.2010 03.02.2010 02.02.2010 -21.694,29 950112 vyúčtování Stará 19

20100113 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30005 ZP 19.01.2010 31.01.2010 21.01.2010 péče o psa

20100114 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100002 16.739,00 SM 19.01.2010 25.01.2010 29.01.2010 16.739,00 950114 oprava kotle + prohlídka

1.020,00 1.020,00 950113

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100115 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410001 287.200,00 1 1 SM 20.01.2010 29.01.2010 25.01.2010 287.200,00 950115 veřejné osvětlení 1/2010 20100116 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 900704 SP 20.01.2010 14.01.2010 21.01.2010 toner, REN HP

4.020,00 4.020,00 950116

20100117 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 900705 66.907,00 IN 20.01.2010 07.01.2010 21.01.2010 66.907,00 950117 zboží

20100118 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000015 SP 20.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 toner HP

20100119 1 1

Marek Křiva 47663065 100001 12.960,00 SK 20.01.2010 29.01.2010 22.01.2010 12.960,00 950119 rozvoz stravy z MŠ 2.-15.1.2010

20100120 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210006 SM 20.01.2010 29.01.2010 29.01.2010 servis a údržba výtáhu 1/10

1.309,00 1.309,00 950120

20100121 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1002166 SP 20.01.2010 01.02.2010 21.01.2010 toner HP

5.573,00 5.573,00 950121

20100122 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000014 48.000,00 MP 20.01.2010 28.01.2010 21.01.2010 48.000,00 950122 poplatek za optické připojení

20100123 1 1

JaS TOUR s.r.o. 62301861 10011002 19.682,00 SP 20.01.2010 25.01.2010 22.01.2010 19.682,00 950123 dovolená - p.Salvet Tomáš

20100124 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100015 SK 20.01.2010 29.01.2010 28.01.2010 plakát - Zápis do l.trídy

960,00 960,00 950124

20100125 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100012 ZP 20.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 složka - Odbor životního prostředí

1.740,00 1.740,00 950125

20100126 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100011 SP 20.01.2010 29.01.2010 26.01.2010 hlavičkový papír

1.908,00 1.908,00 950126

20100127 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100007 14.190,00 KS 20.01.2010 02.02.2010 22.01.2010 14.190,00 950127 krnovské listy 1/2010

20100128 1 1

Jindřich Matouš 69071616 40193 SP 20.01.2010 03.02.2010 26.01.2010 věštníky

9.844,00 9.844,00 950118

364,00 364,00 950128

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100129 FITCOM s.r.o. 60320117 290315 4.296,00 1 1 SP 20.01.2010 02.02.2010 26.01.2010 4.296,00 950129 služby 20100130 1 1

McGreen a.s. 28525370 2010002 516.000,00 RR 20.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 516.000,00 950130 projekt Energetické úspory v MŠ

20100131 1 1

McGreen a.s. 28525370 2010003 576.000,00 RR 20.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 576.000,00 950131 projekt -Energ.úspory Domova pro seniory

20100132 1 1

Stokvis Promi Czech s.r.o 25719912 136687 SP 20.01.2010 01.02.2010 26.01.2010 photomounts

20100133 1 1

Stanislav Kettner 19003536 22010 20.713,00 SM 20.01.2010 02.02.2010 29.01.2010 20.713,00 950133 elektromontážní práce

20100134 1 1

Stanislav Kettner 19003536 22010 SM 20.01.2010 02.02.2010 29.01.2010 elektromontážní práce

20100135 1 1

Tomáš Niku 68187785 SK 20.01.2010 06.02.2010 04.02.2010 revize

310

2.795,00 2.795,00 950135

20100136 1 1

Vlastimil Karlíček 10598626 301001 KS 21.01.2010 25.01.2010 22.01.2010 nákup poukázek pro sportovce roku

9.815,00 9.815,00 950136

20100137 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720064841 SP 21.01.2010 04.02.2010 22.01.2010 pojistné areál I.ZS Partyzánů Krnov

9.864,00 9.864,00 950137

20100138 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100021 26.000,00 SP 21.01.2010 03.02.2010 27.01.2010 26.000,00 950138 hygienické potřeby

20100139 1 1

Franco-Post CZ s.r.o. 60489677 1075259 19.620,00 SP 21.01.2010 02.02.2010 01.02.2010 19.620,00 950139 barvící páska do frankovače

20100140 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 2009010245 SO 21.01.2010 28.01.2010 27.01.2010 pohřeb bez obřadu - Slatinský Stanislav

9.999,50 9.999,50 950140

20100142 1 1

Business Media CZ,s.r.o. 28473531 122000858 SP 21.01.2010 03.02.2010 28.01.2010 předplatné - materiály pro stavbu

691,00 691,00 950142

20100143 1 1

GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002010016 SP 21.01.2010 25.01.2010 28.01.2010 seminář 18.5.2010 - p.Andršová,Horáčková

2.998,00 2.998,00 950143

5.616,00 5.616,00 950132

945,00 945,00 950134

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100144 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2100045 1.435,00 1 1 ZP 21.01.2010 04.02.2010 26.01.2010 1.435,00 950144 lovecké lístky 20100146 1 1

Šárka Michálková 10599096 KS 21.01.2010 01.02.2010 . porcelánová kávová souprava

110

20100147 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5259210946 146.901,40 SP 21.01.2010 05.02.2010 10.02.2010 146.901,40 950147 vyúčtování

20100148 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 410 KS 21.01.2010 02.02.2010 04.02.2010 posouzení statické bezp.střech a objektů MŠ

20100149 1 1

Jiří Novák 12088374 600209 50.145,70 SM 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 50.145,70 950149 oprava podlah a omítek

20100150 1 1

Jiří Novák 12088374 591910 KS 21.01.2010 29.01.2010 04.02.2010 oprava bránky- Hlubčická 9

20100151 1 1

SAFE HOME europe s.r.o. 28597991 120100002 52.888,00 SM 21.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 52.888,00 950151 dod.a montáži komponent protipožární prevence

20100152 1 1


20100153 1 1

Dita Círová 73012807 KS 25.01.2010 29.01.2010 28.01.2010 krnovské listy č.2

20100154 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 510 1.000,00 SK 25.01.2010 05.02.2010 04.02.2010 1.000,00 950154 vypracování - Posouzení stat.bezpečnosti střechy tělocvičny

20100155 1 1

František Novák - MENO 61978086 2010007 SK 25.01.2010 30.01.2010 04.02.2010 oprava a zapojení plyn.sporáku

20100156 1 1

Kvasar, spol. s r.o. 00569135 900446 10.800,00 ZP 25.01.2010 04.02.2010 01.02.2010 10.800,00 950156 provozování SW systému ovzduší

20100157 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 243104 17.416,00 SM 25.01.2010 04.02.2010 04.02.2010 17.416,00 950157 vodné stočné

20100158 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 243102 SP 25.01.2010 04.02.2010 01.02.2010 vodné stočné

.

0,00

210

0,00 9007

1.000,00 1.000,00 950148

2.702,40 2.702,40 950150

9.000,00 9.000,00 950153

4.022,00 4.022,00 950155

5.117,00 5.117,00 950158

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100159 KVAK s.r.o. 47674148 243310 1.280,00 1 1 SM 25.01.2010 04.02.2010 01.02.2010 1.280,00 950159 vodné stočné 20100160 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SM 25.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 záloha Vrchlického 11

20100161 1 1

Navrátil Zdeněk 45176167 20101 15.927,00 SK 25.01.2010 08.02.2010 04.02.2010 15.927,00 950161 opravy omítek,zakrývání a posun regálů - Městská knihovna

20100162 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 25.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 demontáž a montáž sadrokartonů

20100163 1 1

Jiří Novák 12088374 700610 14.922,30 SM 25.01.2010 31.01.2010 28.01.2010 14.922,30 950163 opravy

20100164 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 12010081 1.080,00 SP 25.01.2010 06.02.2010 28.01.2010 1.080,00 950164 seminář - Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti

20100165 1 1


20100166 1 1


20100167 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 1536150775 SP 25.01.2010 02.02.2010 27.01.2010 refundace mzdy - Pavelka Jaroslav

2.563,00 2.563,00 950167

20100168 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2200913108 SO 25.01.2010 15.01.2010 25.01.2010 internet

595,00 595,00 950168

20100169 1 1

Prabos plus a.s. 26272857 2921716 MP 25.01.2010 04.02.2010 01.02.2010 boty

4.576,00 4.576,00 950169

20100170 1 1

1

1.500,00 1.500,00 950160

43.879,00 43.879,00 950162

296139 766.666,00 SM 25.01.2010 21.01.2010 03.02.2010 766.666,00 950170 kupní smlouva - Schlinger

20100171 1 1

Vangelis Papadopulos 63015021 SM 25.01.2010 01.02.2010 01.02.2010 vývoz fekálií

710

7.370,00 7.370,00 950171

20100172 1 1

RENTEL a.s. 26128233 1090779 99.600,00 SP 25.01.2010 05.02.2010 04.02.2010 99.600,00 950172 e-leamingové kurzy

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100173 OSBD Bruntál 00078263 70139 2.368,00 1 1 SM 25.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 2.368,00 950173 vyúčtování tel.hovorů - poliklinika 20100174 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100128 34.118,00 SP 25.01.2010 08.02.2010 01.02.2010 34.118,00 950174 kancelářské potřeby

20100175 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100129 SP 25.01.2010 08.02.2010 01.02.2010 kancelářské potřeby

1.977,00 1.977,00 950175

20100176 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100130 SP 25.01.2010 08.02.2010 03.02.2010 kancelářské poteby

452,00 452,00 950176

20100177 1 1

Aleš Fousek 73168238 20900410 KS 25.01.2010 29.01.2010 28.01.2010 el.kabel k vánočnímu stromu

2.000,00 2.000,00 950177

20100178 1 1

SZZ Krnov 00844641 800900153 SO 25.01.2010 22.01.2010 25.01.2010 pobyt p.Honka

703,00 703,00 950178

20100179 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100049 SM 25.01.2010 27.01.2010 28.01.2010 výměna sporáků

7.311,00 7.311,00 950179

20100180 1 1


6.781,00 6.781,00 950180

20100181 1 1


6.786,00 6.786,00 950181

20100182 1 1


7.243,00 7.243,00 950182

20100183 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 12.880,00 SM 26.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 12.880,00 950183 záloha plyn Chářovská 82

20100184 1 1

DUHA Vega 75038323 SP 26.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 dovolená - pí Višňovská Kateřina

20100185 1 1

Martina Bradová 42983509 22010 50.040,00 KS 26.01.2010 20.01.2010 29.01.2010 50.040,00 950185 propagační materiály

20100186 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100052 SP 26.01.2010 08.02.2010 03.02.2010 tisk bloků

4

1.600,00 1.600,00 950184

1.980,00 1.980,00 950186

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100187 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610036103 -1.766,92 1 1 SM 26.01.2010 09.02.2010 08.02.2010 -1.766,92 950187 vyúčtování Horova 1 20100188 1 1

Slezská univerzita 47813059 916000710 SP 26.01.2010 05.02.2010 01.02.2010 vyúčtování tepla

6.638,40 6.638,40 950188

20100189 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195297800 21.820,00 SM 26.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 21.820,00 950189 záloha Ježnická

20100190 1 1

SVJ Opavská 32 26829606 902000002 SM 26.01.2010 31.01.2010 28.01.2010 vyúčtování vody Opavská 32

3.928,00 3.928,00 950190

20100191 1 1

Franco-Post CZ s.r.o. 60489677 1075389 SP 26.01.2010 08.02.2010 03.02.2010 paušál na rok 2010

1.800,00 1.800,00 950191

20100192 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110012 104.371,00 SM 26.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 104.371,00 950192 provoz sauny

20100193 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310007 387.461,00 SM 26.01.2010 05.02.2010 04.02.2010 387.461,00 950193 použití krytého bazenu

20100194 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110075 191.060,00 ZP 26.01.2010 05.02.2010 02.02.2010 191.060,00 950194 provoz recyklačního dvora 12/2009

20100195 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050019 ZP 26.01.2010 05.02.2010 02.02.2010 výměna popelových nádob

20100196 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010952 419.700,00 ZP 26.01.2010 03.02.2010 02.02.2010 419.700,00 950196 uložení odpadu na skládku

20100197 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110010 -50.000,00 SM 26.01.2010 05.02.2010 05.02.2010 -50.000,00 950197 dobropis k fa 1610001

20100198 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010180 -117.114,00 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -117.114,00 950198 dobropis - zimní údržba fa.1610001

20100199 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910069 -351.805,00 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -351.805,00 950199 čištění komunikací dobropis k fa 1610001

20100200 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410151 -42.293,00 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -42.293,00 950200 údržba veř.osvětlení dobropis k fa. 1610001

1.428,00 1.428,00 950195

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100201 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510042 -5.352,00 1 1 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -5.352,00 950201 údržba hřbitova dobropis k fa 1610001 20100202 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810178 -22.055,00 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -22.055,00 950202 opravy věžních hodin dobropis k fa 1610001

20100203 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810177 -7.226,00 SM 26.01.2010 03.02.2010 05.02.2010 -7.226,00 950203 údržba náhonu dobropis k fa.1610001

20100204 1 1

SŽDC,státní organizace 70994234 6358001307 SM 27.01.2010 19.01.2010 08.01.2010 nájem části pozemku Moravská 2

20100206 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910000693 240.000,00 SP 27.01.2010 09.02.2010 04.02.2010 240.000,00 950206 poukázky

20100207 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 27.01.2010 05.02.2010 04.02.2010 elektroinstalace bytů

210

16.884,00 16.884,00 950207

20100208 1 1

Pavel Havlík 68678193 20100005 SP 27.01.2010 02.02.2010 29.01.2010 dovolená - pí Pučanová Lenka

2.650,00 2.650,00 950208

20100209 1 1


20100210 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100002 20.434,85 SK 27.01.2010 03.02.2010 04.02.2010 20.434,85 950210 oprava klempířských prvků - Městská knhovna

20100211 1 1


20100212 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410152 416.577,00 SM 27.01.2010 09.02.2010 04.02.2010 416.577,00 950212 spotřeba veř.osvětlení

20100213 1 1

Fries Břetislav 12668052 66061 66.061,00 SM 28.01.2010 29.01.2010 29.01.2010 66.061,00 950213 opravy bytů

20100214 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010003 SM 28.01.2010 29.01.2010 02.02.2010 vyklízení bytu Alcká 166

1.853,00 1.853,00 950214

20100215 1 1


1.000,00 1.000,00 950215

420,00 420,00 950204

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100216 Pozemkový fond ČR 45797072 100431026 11.500,00 1 1 SM 28.01.2010 09.02.2010 29.01.2010 11.500,00 950216 úplata za zřízení věcného břemene 20100217 1 1

Jiří Novák 12088374 801010 11.856,70 SM 28.01.2010 05.02.2010 04.02.2010 11.856,70 950217 služby

20100218 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1003729 39.123,00 SP 28.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 39.123,00 950218 toner HP,inkJet

20100219 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100068 14.190,00 KS 28.01.2010 14.02.2010 10.02.2010 14.190,00 950219 krnovské listy č. 2

20100220 1 1

Petr Doležal 12089982 58209 38.051,00 SP 28.01.2010 28.01.2010 28.01.2010 38.051,00 950220 skříňky

20100221 1 1


20100222 1 1

Euroregion Praděd 69594074 296139 75.270,00 SP 28.01.2010 28.01.2010 03.02.2010 75.270,00 950222 příspěvek Euroregionu Praděd za rok 2010

20100223 1 1

Jaroslav Babič 73155179 IN 28.01.2010 03.02.2010 02.02.2010 aktualizace map

20100224 1 1

Václav Hradil 18099611 10001 32.152,00 SM 28.01.2010 10.02.2010 04.02.2010 32.152,00 950224 práce Alcká 45

20100225 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10009 SM 28.01.2010 09.02.2010 08.02.2010 instalace slabouproudé technologie

240,00 240,00 950225

20100226 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100161 SP 28.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 toner

1.875,00 1.875,00 950226

20100227 1 1


20100228 1 1


20100229 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7510237704 414.400,00 SM 29.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 414.400,00 950229 teplo

1.304,00 1.304,00 950221

1 132.400,00 132.400,00 950223

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100230 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6510237704 111.800,00 1 1 SM 29.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 111.800,00 950230 záloha teplo 20100231 1 1


20100232 1 1


20100233 1 1


20100234 1 1


20100235 1 1


20100236 1 1


8.290,00 8.290,00 950236

20100237 1 1


5.210,00 5.210,00 950237

20100238 1 1

OSBD Bruntál 00078263 12010 6.600,00 SM 29.01.2010 10.02.2010 02.02.2010 6.600,00 950238 odměna za výkon správy,údržby a provozu 1/2010

20100239 1 1

Pozemkový fond ČR 45797072 11610526 SM 29.01.2010 11.02.2010 02.02.2010 nedoplatek za nájem pozemku

84,00 84,00 950239

20100240 1 1

Josef Žukovský 12086398 2010009 MP 29.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 autobaterie do auta

2.737,00 2.737,00 950240

20100241 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 29.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 oprava elektro

9.512,00 9.512,00 950241

20100242 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010007 34.969,00 SM 29.01.2010 07.02.2010 08.02.2010 34.969,00 950242 opravy

20100243 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10910981 IN 29.01.2010 07.02.2010 02.02.2010 služby

13

9.560,00 9.560,00 950233

2.850,00 2.850,00 950243

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100244 Tomáš Kozůbek 73916938 310 6.050,00 1 1 KS 29.01.2010 20.02.2010 22.02.2010 6.050,00 950244 reklamní tabule 20100245 1 1


6.397,00 6.397,00 950245

20100246 1 1

ECONOMIA a.s. 00499153 21312365 SM 29.01.2010 13.02.2010 10.02.2010 nemovitosti - inzerce

3.024,00 3.024,00 950246

20100247 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010004 60.352,00 SM 01.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 60.352,00 950247 oprava bytu Albrechtická 160

20100248 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21006 17.274,00 SM 01.02.2010 31.01.2010 03.02.2010 17.274,00 950248 malování bytu Albrechtická 160

20100249 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21005 23.920,00 SM 01.02.2010 19.01.2010 03.02.2010 23.920,00 950249 malování a oprava omítek - Albrechtická 160

20100251 1 1

Marek Křiva 47663065 100003 12.960,00 SK 01.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 12.960,00 950251 rozvoz stravy

20100252 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100190 SP 01.02.2010 11.02.2010 03.02.2010 kancelářské potřebs

20100253 1 1

Godstreet a.s. 25382853 20100011 18.820,00 KS 01.02.2010 04.02.2010 22.02.2010 18.820,00 950253 plastové desky,tisk baner

20100254 1 1

Eduard Juřica 18100678 1072010 SP 01.02.2010 26.02.2010 22.02.2010 čištění koberců

20100255 1 1


20100256 1 1


3.568,00 3.568,00 950256

20100257 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010034 SM 01.02.2010 05.02.2010 08.02.2010 opravy vodovod.potrubí

1.818,00 1.818,00 950257

20100258 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010030 SM 01.02.2010 05.02.2010 08.02.2010 opravy radiátorů a kanal.potrubí

7.006,00 7.006,00 950258

2.397,00 2.397,00 950252

5.449,00 5.449,00 950254

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Dita Círová 73012807 KS 01.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 tiskové zprávy 1/ 2010

310

6.000,00 6.000,00 950260

20100261 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1004031 SP 01.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 InKJet HP

799,00 799,00 950261

20100262 1 1

Jan Ambra 75867346 300100002 79.992,00 KS 01.02.2010 05.02.2010 22.02.2010 79.992,00 950262 pronájem Np - Veletrh řemesel

20100263 1 1

Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611000651 SP 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 DPH 2010 - zákon s přehledy

291,00 291,00 950263

20100264 1 1

OTIS a.s. 42324254 13261000 SM 01.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 prohlídky výtahů

2.755,50 2.755,50 950264

20100265 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 3650055277 14.240,00 SM 01.02.2010 11.02.2010 04.02.2010 14.240,00 950265 vyúčtování plynu

20100266 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138990 SM 01.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 záloha E.Hakena

20100267 1 1


20100268 1 1

SŠZaS M.Albrechtice 00100307 20102 27.000,00 KS 27.01.2010 12.02.2010 22.02.2010 27.000,00 950268 česko-polský veletrh řemesel

20100269 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010014 24.108,00 SP 01.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 24.108,00 950269 stolařské práce

20100270 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 01.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 opravy elektro

410

20.850,00 20.850,00 950270

20100271 1 1

LANEX a.s. 28223209 705115484 SP 01.02.2010 09.02.2010 27.01.2010 lano

2.888,00 2.888,00 950271

20100272 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1167639654 MP 01.02.2010 09.02.2010 03.02.2010 vyúčtování tel.hovorů

180,18 180,18 950272

520,00 520,00 950266

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100273 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1167682716 180,00 1 1 MP 01.02.2010 09.02.2010 03.02.2010 180,00 950273 vyúčtování tel.hovorů 20100274 1 1

SŽDC,státní organizace 70994234 6358004907 SM 01.02.2010 15.02.2010 03.02.2010 nájem části pozemku

1.500,00 1.500,00 950274

20100275 1 1

Jiří Novák 12088374 901210 12.148,40 SM 02.02.2010 11.02.2010 08.02.2010 12.148,40 950275 opravy chodbya schodiště

20100276 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 42010 49.801,00 SP 02.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 49.801,00 950276 odměna 2/2010

20100277 1 1

První certi.auto.a.s. 26439395 1000000689 IN 02.02.2010 11.02.2010 02.02.2010 obnovení certifikátu

20100278 1 1

Protektory Praha s.r.o. 40614107 100377 15.388,00 SP 02.02.2010 04.02.2010 27.01.2010 15.388,00 950278 dodávka pneumatik

20100279 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010181 235.186,80 SM 02.02.2010 03.02.2010 05.02.2010 235.186,80 950279 opravy komunikací - vyúčtování zálohy

20100280 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30020 82.140,00 ZP 02.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 82.140,00 950280 péče o psy

20100281 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100091 SP 02.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 evidence úřední desky

20100282 1 1

JUDr.Ludvík Suchánek 200625 24.805,00 SP 02.02.2010 16.02.2010 02.02.2010 24.805,00 950282 náklady řízení - Vodička

20100283 1 1

Ludvík Čečatka 65729404 10019 SP 03.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 hasičské pásy

4.536,00 4.536,00 950283

20100284 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100006 SP 03.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 oprava vozidla Škoda Fabia

2.560,00 2.560,00 950284

20100285 1 1

Vangelis Papadopulos 63015021 SM 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 vývozt fekálií

12

4.180,00 4.180,00 950285

20100286 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 03.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 záloha plyn SDH Kostelec

5.320,00 5.320,00 950286

495,00 495,00 950277

1.344,00 1.344,00 950281

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100287 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410210946 83.800,00 1 1 SP 03.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 83.800,00 950287 záloha na el. 20100288 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 243789 MP 03.02.2010 12.02.2010 08.02.2010 vodné stočné

20100289 1 1

Rudolf Kotas 68185863 MP 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 oprava vozidla

20100290 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 12010 15.000,00 SM 03.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 15.000,00 950290 PD veřejné záchody

20100291 1 1

Jaroslav Rybář - RYTE 12087041 42010 32.320,00 SK 03.02.2010 10.02.2010 22.02.2010 32.320,00 950291 přeprava žáků

20100292 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010400345 IN 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 KDF - programy

8.838,00 8.838,00 950292

20100293 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 úklidové práce - Alcká 39b

1006

3.120,00 3.120,00 950293

20100294 1 1

František Trnka 43999751 SM 03.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 prodej sporáku

3

7.809,50 7.809,50 950294

20100295 1 1

Slezská univerzita 47813059 916001410 15.305,00 SP 03.02.2010 15.02.2010 08.02.2010 15.305,00 950295 pronájem NP 2/2010

20100296 1 1


20100297 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2002000194 11.520,00 SP 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 11.520,00 950297 servis tel.ústředny

20100298 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412233 SM 03.02.2010 26.01.2010 10.02.2010 vyúčtování Fugnerova 20

20100299 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010001 628.605,00 ZP 04.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 628.605,00 950299 přeprava komunálního odpadu 1/2010

20100300 1 1

Miloslav Procházka 13611437 1020074 14.346,00 SM 04.02.2010 14.02.2010 15.02.2010 14.346,00 950300 služby správců 1/2010

19

2.879,00 2.879,00 950288 14.400,00 14.400,00 950289

251,00 251,00 950298

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100301 ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000006 40.252,00 1 1 SM 04.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 40.252,00 950301 měřiče tepla 20100302 1 1

Antonín Šulc 68186266 1213141516 18.138,00 SM 04.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 18.138,00 950302 instalaterské práce

20100303 1 1

RNDr. Vilém Otte 15446646 2010008 IN 04.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 aktualizace programu - nájem,evidence bytů

8.000,00 8.000,00 950303

20100304 1 1

Radim Rudzinski,R-press 65500989 101026 KS 04.02.2010 10.02.2010 22.02.2010 fotoreportáž k veletrhu škol

4.999,00 4.999,00 950304

20100305 1 1

Ludmila Benešová 64074889 22010 SP 04.02.2010 14.01.2010 11.02.2010 svázání sbírek

3.540,00 3.540,00 950305

20100306 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210033 SM 04.02.2010 10.02.2010 09.02.2010 seřízení šachetních dveří - poliklinika

2.620,80 2.620,80 950306

20100307 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300005463 MP 04.02.2010 22.02.2010 16.02.2010 vyúčtování

348,00 348,00 950307

20100308 1 1

DANEPO s.r.o. 25359509 10022 18.000,00 EF 04.02.2010 16.02.2010 05.02.2010 18.000,00 950308 auditorské práce 10/2010

20100309 1 1


1.205,00 1.205,00 950309

20100310 1 1


1.182,00 1.182,00 950310

20100311 1 1

Marek Šťastný 73350389 20210 SM 05.02.2010 25.02.2010 19.02.2010 instalace TU

450,00 450,00 950311

20100312 1 1

Marek Šťastný 73350389 30210 SM 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 oprava STA

8.330,00 8.330,00 950312

20100313 1 1

ENVItech BOHEMIA s.r.o. 47119209 110 7.308,00 ZP 05.02.2010 22.02.2010 16.02.2010 7.308,00 950313 instalace přístroje Leckel - úpravna vody Zlatá Opavice

20100314 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000048 SM 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 oprava a údržba PHP

1.053,60 1.053,60 950314

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100315 VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000047 6.813,60 1 1 SM 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 6.813,60 950315 oprava a údržba PHP 20100316 1 1


3.631,20 3.631,20 950316

20100317 1 1


3.868,80 3.868,80 950317

20100318 1 1


577,20 577,20 950318

20100319 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000043 SP 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 kontrola PHP

448,80 448,80 950319

20100320 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000042 SP 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 kontrola a oprava PHP

748,80 748,80 950320

20100321 1 1


5.125,20 5.125,20 950321

20100322 1 1


3.046,80 3.046,80 950322

20100323 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000039 MP 05.02.2010 25.02.2010 16.02.2010 kontrola a oprava PHP

1.573,60 1.573,60 950323

20100324 1 1


764,40 764,40 950324

20100325 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000037 SM 05.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 kontrola a oprava PHP

1.397,40 1.397,40 950325

20100326 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000114 SM 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 měřiče tepla

1.213,00 1.213,00 950326

20100327 1 1

3317012010 KS 05.02.2010 11.02.2010 26.02.2010 převoz autobusem PL - platba ve zlotých

4.849,17 4.849,17 950327

20100328 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540007 97.891,00 SM 05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 97.891,00 950328 vyúčtování Alcká 39

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100329 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 93.600,00 1 1 SM 05.02.2010 15.03.2010 09.03.2010 93.600,00 950329 záloha Albrechtická 39 20100330 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100007 SM 05.02.2010 12.02.2010 15.02.2010 oprava STA dle OPL

2.568,00 2.568,00 950330

20100331 1 1

První certi.auto.a.s. 26439395 1000000775 SP 05.02.2010 14.02.2010 09.02.2010 Certifikát - M.N\kodymová

495,00 495,00 950331

20100332 1 1

První certi.auto.a.s. 26439395 1000000773 SP 05.02.2010 14.02.2010 09.02.2010 Certifikát - Rybářová

495,00 495,00 950332

20100333 1 1

První certi.auto.a.s. 26439395 1000000780 SP 05.02.2010 14.02.2010 09.02.2010 cerfifikát - p.Jatzková

495,00 495,00 950333

20100334 1 1

Jiří Volejník TN 67133991 1090100446 31.865,00 SP 05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 31.865,00 950334 zboží - normy

20100335 1 1


20100336 1 1

IKEA ČR, s.r.o. 27081052 1255454 25.000,00 SP 08.02.2010 22.02.2010 08.02.2010 25.000,00 950336 půjčka SF manželé Holušovi

20100337 1 1

BENZINA, s.r.o. 60193328 7801193279 66.479,06 SP 08.02.2010 17.02.2010 03.02.2010 66.479,06 950337 vyúčtování PHM 1/2010

20100338 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300020317 30.917,00 SP 08.02.2010 17.02.2010 11.02.2010 30.917,00 950338 vyúčtování hovorů

20100339 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100007 SM 08.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 odemykání budovy Alcká 39b

2.400,00 2.400,00 950339

20100340 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100008 SM 08.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 odemykání budovy - Poliklinika

4.800,00 4.800,00 950340

20100341 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100009 SM 08.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 kontrola objektu - Karnola

4.200,00 4.200,00 950341

20100342 1 1

WIPLAST spol. s r.o. 62362488 200028 14.716,00 SK 08.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 14.716,00 950342 plastové práce

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100343 Retis s.r.o. 49610325 20100101 4.884,00 1 1 SP 08.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 4.884,00 950343 rodné listy 20100344 1 1


410

9.000,00 9.000,00 950344

20100345 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211012 SP 08.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 servisní služby a opravy

2.772,00 2.772,00 950345

20100346 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100250 21.576,00 SP 08.02.2010 18.02.2010 15.02.2010 21.576,00 950346 xero papír

20100347 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100251 SP 08.02.2010 18.02.2010 15.02.2010 kancelářské potřeby

20100348 1 1

Jiří Novák 12088374 1100810 74.500,00 SM 08.02.2010 14.02.2010 15.02.2010 74.500,00 950348 opravy omítek - Petrovická 23 sklepní prostory

20100349 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 608008303 1.922,00 SP 08.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 1.922,00 950349 předplatné - abcd mzdové účetní,daně z příjmů, zdanění mezd

20100350 1 1

Marek Konečný 64481409 110062 SO 08.02.2010 11.02.2010 03.02.2010 publikace - SO

1.567,00 3.134,00 950350

20100351 1 1

Rudolf Kotas 68185863 MP 08.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 garanční prohlídka

5.800,00 5.800,00 950351

20100352 1 1


20100353 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000162 KS 08.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 oprava a údržba PHP

20100354 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010039 11.588,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 11.588,00 950354 opravy závad - SPC D/9

20100355 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010041 10.080,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 10.080,00 950355 pohotovostní havar.služba

20100356 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010044 15.683,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 12.02.2010 15.683,00 950356 opravy závad - kavárna, Hl.nám.1

20

4.872,00 4.872,00 950347

2.002,20 2.002,20 950353

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100357 Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010046 13.854,00 1 1 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 13.854,00 950357 opravy závad - Alcká 98,Hlubčická 28,Chářovská 82 20100358 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010052 SM 08.02.2010 13.02.2010 12.02.2010 opravy závad Pivnice

3.042,00 3.042,00 950358

20100359 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010051 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 opravy závad Alcká 45, SPC M/53

6.994,00 6.994,00 950359

20100360 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010049 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 opravy-Zám.nám.2,Hlav.nám.44

8.238,00 8.238,00 950360

20100361 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010045 10.169,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 10.169,00 950361 opravy - Alšova14, Chářovská 27

20100362 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010040 17.277,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 17.277,00 950362 opravy - Stará 10,Opavská 45

20100363 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010050 11.572,00 SM 08.02.2010 13.02.2010 15.02.2010 11.572,00 950363 opravy-Hlav.nám.16, 22, 12

20100364 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 08.02.2010 22.02.2010 15.02.2010 revize plynovodu

20100365 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010021 204.724,00 SP 08.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 204.724,00 950365 nátěry oken a opravy kování

20100366 1 1

VODOSTAV OSTRAVA,spo.s r. 46577319 100002 2.016.197,00 RR 08.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 2.016.197,00 950366 Splašková kanalizace Krnov - Chomýž

20100367 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010180108 MP 08.02.2010 09.03.2010 03.03.2010 volání tísňového volání 156

311,39 311,39 950367

20100368 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1167860347 SP 08.02.2010 18.02.2010 11.02.2010 vyúčtování poplatků

1.334,40 1.334,40 950368

20100369 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 580420210 SP 08.02.2010 14.02.2010 17.02.2010 vyúčtování poplatků

3.782,00 3.782,00 950369

20100370 1 1

Petr Onderka 10658670 20100013 SK 09.02.2010 18.02.2010 10.02.2010 prodej sportovního vybavení

7.200,00 7.200,00 950370

410

3.550,00 3.550,00 950364

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100371 Aleš Fousek 73168238 20100021 252.467,54 1 1 RR 09.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 252.467,54 950371 stavební práce - Sběrné dvory Krnov 20100372 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410137898 SP 09.02.2010 15.02.2010 09.02.2010 záloha teplo 1/2010

6.300,00 6.300,00 950372

20100373 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410237898 80.900,00 SP 09.02.2010 23.02.2010 09.02.2010 80.900,00 950373 záloha teplo 2/2010

20100374 1 1


20100375 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7510237898 80.900,00 SP 09.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 80.900,00 950375 záloha teplo

20100376 1 1

Léčebné lázně Luhačovice 60727942 10056 SP 10.02.2010 18.02.2010 10.02.2010 dovolená - pí Kolářová

2.500,00 2.500,00 950376

20100377 1 1

Výtahy Opava 49606620 3000011 SM 10.02.2010 18.02.2010 23.02.2010 servis výtahů

9.250,00 9.250,00 950377

20100378 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 10.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 připojení k internetu 01/2010

600,00 600,00 950378

20100379 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 10.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 úklidy v domě - Moravská,Slezská

1009

3.969,00 3.969,00 950379

20100380 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100050 SP 10.02.2010 22.02.2010 12.02.2010 seminář 18.2.2010 - Mgr.Krušinová

1.870,00 1.870,00 950380

20100381 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010006 SM 10.02.2010 12.02.2010 15.02.2010 odhazování sněhu ze střech Hl. nám. Krnov

1.536,00 1.536,00 950381

20100382 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010005 12.161,00 SM 10.02.2010 12.02.2010 17.02.2010 12.161,00 950382 vyklízení neb.prostor Hobzíkova 7

20100383 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 11.305,00 IN 10.02.2010 20.02.2010 16.02.2010 11.305,00 950383 internetová přípojka

20100384 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 10.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 hovorné

6.300,00 6.300,00 950374

1.754,00 1.754,00 950384

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100385 TKC system s.r.o. 27776069 700277 2.231,00 1 1 SP 10.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 2.231,00 950385 hovorné 20100386 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 10.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 datové optické připojení

3.571,00 3.571,00 950386

20100387 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 10.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 pronájem datového spoje a vlákna

9.731,00 9.731,00 950387

20100388 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 10.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 ,internetové připojení -hasiči

1.190,00 1.190,00 950388

20100389 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 10.02.2010 20.02.2010 16.02.2010 správa serveru 1/10

5.545,00 5.545,00 950389

20100390 1 1


1.100,00 1.100,00 950390

20100391 1 1


1.452,00 1.452,00 950391

20100392 1 1

Jiří Planý 16641248 232010 SK 10.02.2010 18.02.2010 24.02.2010 instalaterské práce - MŠ Hlubnická 11

9.819,60 9.819,60 950392

20100393 1 1

Jiří Planý 16641248 222010 SK 10.02.2010 18.02.2010 24.02.2010 instalaterské práce ZŠ Smetanův okruh

3.975,60 3.975,60 950393

20100394 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 433749081 18.396,78 SP 10.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 18.396,78 950394 vyúčtování hovorného

20100395 1 1

ŠkoFIN s.r.o. 45805369 616433 MP 10.02.2010 24.02.2010 15.02.2010 leasing 2/10

20100396 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210141377 21.141,36 SK 10.02.2010 23.02.2010 22.02.2010 21.141,36 950396 vyúčtovnání Bruntalská 81a

20100397 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210137898 301.606,80 SP 10.02.2010 23.02.2010 17.02.2010 301.606,80 950397 vyúčtování tepla

20100398 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133901563 SP 10.02.2010 23.02.2010 17.02.2010 zpracování k Pk B

8.999,40 8.999,40 950395

108,00 108,00 950398

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100399 Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30022 720,00 1 1 ZP 10.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 720,00 950399 péče o psy 20100400 1 1

Lázně Luhačovice,a.s. 46347828 902525 24.500,00 SP 10.02.2010 18.03.2010 02.03.2010 24.500,00 950400 dovolená - p.Doležel

20100401 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 434304408 SP 10.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 vyúčtování

617,54 617,54 950401

20100402 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100292 SM 10.02.2010 23.02.2010 18.02.2010 výměna sporáku

7.133,00 7.133,00 950402

20100403 1 1


6.818,00 6.818,00 950403

20100404 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010023 5.752,00 ZP 10.02.2010 26.02.2010 18.02.2010 5.752,00 950404 zřízení elektro přípojky pro sledování kvality ovzduší

20100405 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 10.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 montážní práce

20100406 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100004 31.378,00 SM 10.02.2010 19.02.2010 18.02.2010 31.378,00 950406 služby dle objednávky - SPC M/53

20100407 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100001 41.404,00 SM 10.02.2010 19.02.2010 18.02.2010 41.404,00 950407 služby dle objednávky - Alcká 160/3

20100408 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100002 43.292,00 SM 10.02.2010 19.02.2010 18.02.2010 43.292,00 950408 služby dle objednávky - alcká 160/16

20100409 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100011 16.540,00 SM 10.02.2010 19.02.2010 18.02.2010 16.540,00 950409 služby dle objednávky

20100410 1 1


20100411 1 1


20100412 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100003 13.376,00 SM 10.02.2010 19.02.2010 18.02.2010 13.376,00 950412 služby dle objednávky - SPC M/53

510

14.960,00 14.960,00 950405

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100413 Ladislav Baďura 45175306 100007 1.620,00 1 1 SM 10.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 1.620,00 950413 služby dle objednávky Alcká 39 FU 20100414 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 433749859 MP 11.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 vyúčtování poplatků 1/2010

3.454,03 3.454,03 950414

20100415 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 MP 11.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 nájem optického vlákna

7.828,00 7.828,00 950415

20100416 1 1

Ing. Kristýna Siudová 75933896 SP 11.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 kontrola hydrantu

4.680,00 4.680,00 950416

20100417 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100010 11.261,50 SK 11.02.2010 19.02.2010 24.02.2010 11.261,50 950417 zení práce na hřišti SPC

20100418 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100009 16.857,60 SK 11.02.2010 19.02.2010 09.03.2010 16.857,60 950418 montáž provozních řádů

20100419 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 101421 IN 11.02.2010 23.02.2010 22.02.2010 konfigurace a instalace Switche-MP

4.380,00 4.380,00 950419

20100420 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2002000288 IN 11.02.2010 23.02.2010 22.02.2010 instalace a opravy

8.894,00 8.894,00 950420

20100421 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2002000310 SP 11.02.2010 23.02.2010 22.02.2010 instalace a opravy

2.695,00 2.695,00 950421

20100422 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 2010032 ZP 11.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 ošetření kočky 1/2010

247,00 247,00 950422

20100423 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201002 ZP 11.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 ošetření toulavých psů 1/2010

1.525,00 1.525,00 950423

20100424 1 1

SSŠ PRAKTIK s.r.o. 25826484 2010009 KS 11.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 odvoz dřevěných stojanů

5.806,00 5.806,00 950424

20100425 1 1

25012010 KS 11.02.2010 14.02.2010 26.02.2010 převoz - zahraniční platba ve zlotých

1.139,22 1.139,22 950425

20100427 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417523 SM 11.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 vyúčtování nám.Míru 163

-189,00 -189,00 950427

1210

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100428 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1005965 20.516,00 1 1 SP 12.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 20.516,00 950428 toner 20100429 1 1

Mgr.Antonín Pavera 10032045 22100136 465,00 SP 12.02.2010 25.02.2010 23.02.2010 465,00 950429 odborné publikace DPH územně sam.celku a přísp.organizací

20100430 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010067 11.270,00 SP 12.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 11.270,00 950430 setkání podnikatelů s vedením města - ozvučení,občerstvení

20100432 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858800 SK 12.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 záloha Bruntalská 81a

20100433 1 1

Jiří Planý 16641248 262010 22.825,20 SK 15.02.2010 21.02.2010 24.02.2010 22.825,20 950433 instalaterské práce ZŠ Smetanův okruh 2

20100434 1 1

Jaroslav Stachovec 60295937 462010 SO 15.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 kremace bez obřadu - Emilie Kuffová

20100435 1 1

Obec Pasohlávky 00283461 40072010 10.780,00 SP 15.02.2010 24.02.2010 18.02.2010 10.780,00 950435 dovolená - ing. Svobodová Zdenka

20100436 1 1

První certi.auto.a.s. 26439395 1000000963 SP 15.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 Certifikát - Mondeková

440,00 440,00 950436

20100437 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010011 SM 15.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 opravy el.instalace Horova

2.868,00 2.868,00 950437

20100438 1 1

OSBD Bruntál 00078263 22010 SM 15.02.2010 22.02.2010 16.02.2010 odměna za výkon správy 2/2010

6.600,00 6.600,00 950438

20100439 1 1


20100440 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100142 14.190,00 KS 15.02.2010 27.02.2010 22.02.2010 14.190,00 950440 Krnovské listy č. 3/2010

20100441 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610085432 13.087,36 SM 15.02.2010 01.03.2010 17.02.2010 13.087,36 950441 vyúčtování Vrchlického 9

20100442 1 1


1.490,00 1.490,00 950432

9.873,00 9.873,00 950434

4.039,30 4.039,30 950442

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100443 Marek Šťastný 73350389 120210 1.350,00 1 1 SM 15.02.2010 28.02.2010 25.02.2010 1.350,00 950443 oprava zdroje STEA 20100444 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100012 11.195,00 SM 15.02.2010 19.02.2010 24.02.2010 11.195,00 950444 opravy

20100445 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100055 SP 15.02.2010 28.02.2010 17.02.2010 Seminář 18.2.2010 - Bc.Zahradníková, DiS

1.870,00 1.870,00 950445

20100446 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100028 MP 15.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 oprava kotle

1.660,00 1.660,00 950446

20100447 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10911017 IN 15.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 servisní smlouva 1/2010

2.416,00 2.416,00 950447

20100448 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10911062 71.447,00 IN 15.02.2010 22.02.2010 17.02.2010 71.447,00 950448 služby

20100449 1 1

Ing. Jiří Turýn 10659684 10003 SM 16.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 znalecký posudek

960,00 960,00 950449

20100450 1 1


2.295,00 2.295,00 950450

20100451 1 1


5.247,00 5.247,00 950451

20100452 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610083630 SO 16.02.2010 09.02.2010 22.02.2010 vyúčtování Vrchlického 11

2.754,44 2.754,44 950452

20100453 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 201031277 SP 16.02.2010 04.03.2010 22.02.2010 publikace - majetek krajů,měst,obcí

750,00 750,00 950453

20100454 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038600 SM 16.02.2010 08.03.2010 02.03.2010 záloha Hlavní nám. 29

4.550,00 4.550,00 950454

20100455 1 1


1.610,00 1.610,00 950455

20100456 1 1


1.400,00 1.400,00 950456

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100457 SZZ Krnov 00844641 6001 3.488,00 1 1 SP 16.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 3.488,00 950457 refundace mzdy 20100458 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010213 17.502,00 SM 16.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 17.502,00 950458 odvoz TKO

20100459 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010211 25.882,00 SP 17.02.2010 01.03.2010 26.02.2010 25.882,00 950459 odvoz TKO 1-6.2010

20100460 1 1

Marek Křiva 47663065 100012 14.256,00 SK 17.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 14.256,00 950460 rozvoz stravy z MŠ

20100461 1 1


7.221,00 7.221,00 950461

20100462 1 1


6.785,00 6.785,00 950462

20100463 1 1


3.124,00 3.124,00 950463

20100464 1 1

Pozemkový fond ČR 45797072 100531026 SM 17.02.2010 01.03.2010 17.02.2010 zřízení věcného břemene

9.823,00 9.823,00 950464

20100465 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010212 MP 17.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 odvoz TKO 1-6.2010

2.627,00 2.627,00 950465

20100466 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100074 SP 17.02.2010 02.03.2010 25.02.2010 hygienické potřeby

8.935,00 8.935,00 950466

20100467 1 1

Mikroregion Krnovsko 71195530 2010321013 301.080,00 SP 17.02.2010 25.02.2010 23.02.2010 301.080,00 950467 členský příspěvek na rok 2010

20100468 1 1

Miroslav Hutař 10626379 100111 186.832,00 SM 17.02.2010 19.02.2010 24.02.2010 186.832,00 950468 elektroinstalace výtahu

20100469 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21011 16.253,00 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 16.253,00 950469 oprava omítek

20100470 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21010 11.067,00 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 11.067,00 950470 opravy omítek

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100471 Jaromíra Friesová 10597476 21009 3.765,00 1 1 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 3.765,00 950471 opravy 20100472 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21008 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 opravy

5.440,00 5.440,00 950472

20100473 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21007 12.192,00 SM 17.02.2010 19.02.2010 24.02.2010 12.192,00 950473 opravy

20100474 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701001 64.387,00 SM 17.02.2010 25.02.2010 01.03.2010 64.387,00 950474 oprava radiátorů

20100475 1 1

STROJOSVIT a.s. 25824813 20100008 SP 17.02.2010 28.02.2010 22.02.2010 refundace mzdy

3.820,00 3.820,00 950475

20100476 1 1


230,00 230,00 950476

20100477 1 1

Agentura API s.r.o. 25844091 20100047 439,20 KS 17.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 439,20 950477 služby v rámci účasti na veletrhu Regiontou 2010

20100478 1 1

František Hanes 18099807 22010 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 zhazování sněhu ze střechy,obíjení rampouchů

20100479 1 1

František Hanes 18099807 32010 3.264,00 SM 17.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 3.264,00 950479 zhazování sněhu ze střechy, obíjení rampouchů

20100480 1 1

S.Újezdský - DUPRESS 10256032 54113234 SP 17.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 předplatné časopisu Odpadové forum 1-12/2010

880,00 880,00 950480

20100481 1 1

Enterprise plc,s.r.o. 26787474 201005 KS 17.02.2010 02.03.2010 22.02.2010 přenosné kovové regály

6.720,00 6.720,00 950481

20100482 1 1

Vlastimil Karlíček 10598626 301002 11.500,10 KS 17.02.2010 02.03.2010 31.03.2010 11.500,10 950482 poukaz na zboží - vyhlášení sportovce r. 2009

20100483 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 18.02.2010 20.02.2010 24.02.2010 odklizení sněhu ze střechy

1004

11.490,00 11.490,00 950483

20100484 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 18.02.2010 22.02.2010 24.02.2010 odklizení sněhu

1005

4.822,00 4.822,00 950484

5.304,00 5.304,00 950478

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100485 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010283 12.451,00 1 1 SM 18.02.2010 03.03.2010 25.02.2010 12.451,00 950485 odvoz odpadu 20100486 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 72010 SP 18.02.2010 27.02.2010 22.02.2010 občerstvení na MZ

2.500,00 2.500,00 950486

20100487 1 1


20100488 1 1


20100489 1 1


20100490 1 1


20100491 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410002 287.200,00 SM 18.02.2010 23.02.2010 23.02.2010 287.200,00 950491 veř.osvětlení 2/2010

20100492 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010014 SP 18.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 občerstvení

1.936,00 1.936,00 950492

20100493 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30026 ZP 18.02.2010 03.03.2010 23.02.2010 péče o psy

1.740,00 1.740,00 950493

20100494 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100175 18.990,00 SM 19.02.2010 09.02.2010 24.02.2010 18.990,00 950494 oprava fasády

20100495 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010008 68.447,00 SM 19.02.2010 28.02.2010 24.02.2010 68.447,00 950495 oprava bytu

20100497 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21013 18.418,00 SM 19.02.2010 15.02.2010 24.02.2010 18.418,00 950497 malba bytu Alcká 156

20100498 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21014 SM 19.02.2010 25.02.2010 24.02.2010 malba a oprava omítek Hlubčická 46

6.442,00 6.442,00 950498

20100499 1 1

ATLAS - Vl.Kaplerová 65885368 1002013 SP 19.02.2010 25.02.2010 24.02.2010 dovolená - pí Haraštová M.

2.500,00 2.500,00 950499

1.148,00 1.148,00 950490

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100500 Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110078193 1.607,00 1 1 SP 19.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 1.607,00 950500 předplatné - příručka pro starostu 13.aktual.2/2010 20100501 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510003 28.160,00 SM 19.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 28.160,00 950501 provoz a údržba hřbitova 1/2010

20100502 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810011 SM 19.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 opravy a údržba věžních hodin

2.970,00 2.970,00 950502

20100503 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810009 SM 19.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 údržba jezu v Kostelci 1/2010

8.400,00 8.400,00 950503

20100504 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910002 58.192,00 SM 19.02.2010 01.03.2010 01.03.2010 58.192,00 950504 vývoz odpadkových košů 1/2010

20100505 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810003 SK 19.02.2010 02.03.2010 02.03.2010 zápis do 1.tříd

20100506 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040001 12.023,00 ZP 19.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 12.023,00 950506 pytlový sběr pet lahví

20100507 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010001 2.839.652,00 SM 19.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 2.839.652,00 950507 zimní údržba a chodníků 1/2010

20100508 1 1

MVDr. Ludmila Lazarová 44741812 2010001 ZP 19.02.2010 25.02.2010 26.02.2010 péče o psy

20100509 1 1


20100510 1 1

Marek Zapletal 63055872 22010 44.622,00 SM 22.02.2010 28.02.2010 24.02.2010 44.622,00 950510 odstranění rampouchů,sněhu

20100511 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210041 SM 22.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 servis a údržba výtahů

20100512 1 1

Miroslav Hutař 10626379 100114 186.832,00 SM 22.02.2010 08.03.2010 05.03.2010 186.832,00 950512 výměna elektroinstalace výtahů

20100513 1 1

Dita Círová 73012807 KS 22.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 krnovské listy

510

739,00 739,00 950505

1.240,00 1.240,00 950508

1.309,00 1.309,00 950511

9.000,00 9.000,00 950513

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100514 Aleš Fousek 73168238 20100037 38.154,35 1 1 SK 22.02.2010 04.03.2010 05.03.2010 38.154,35 950514 oprava prasklé klenby - ŠJ nám.Hrdinů 20100515 1 1

Miroslav Francúz 41425502 264411 3.382,00 SK 22.02.2010 01.03.2010 05.03.2010 3.382,00 950515 oprava elektroinstalace - šatny ZŠ Smetanův okruh

20100516 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 610 SK 22.02.2010 05.03.2010 05.03.2010 návrh statického zabezp.střechy - ŠJ Hlubčická

20100517 1 1

Jiří Planý 16641248 302010 SK 22.02.2010 02.03.2010 05.03.2010 instalaterské práce - MŠ Krnov Hlubčická 11

8.985,60 8.985,60 950517

20100518 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710001 ZP 22.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 návštěvní doba v Chářovském parku

3.316,00 3.316,00 950518

20100519 1 1


20100520 1 1


20100521 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000266 SM 22.02.2010 20.03.2010 17.03.2010 kontrola PHP

1.179,60 1.179,60 950521

20100522 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000265 SM 22.02.2010 19.03.2010 17.03.2010 hasící přístroje

2.460,00 2.460,00 950522

20100523 1 1


2.210,40 2.210,40 950523

20100524 1 1


1.759,20 1.759,20 950524

20100525 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000262 SM 22.02.2010 19.03.2010 17.03.2010 oprava údržba PHP

1.357,20 1.357,20 950525

20100526 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000261 SM 22.02.2010 20.03.2010 17.03.2010 oprava a kontrola PHP

1.696,80 1.696,80 950526

20100527 1 1


834,00 834,00 950527

700,00 700,00 950516

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100528 REELGATE s.r.o. 25873156 100100117 13.660,80 1 1 IN 22.02.2010 04.03.2010 01.03.2010 13.660,80 950528 instalace aktivních síťových prvků 20100529 1 1

NORDSTAHL s.r.o. 00550736 8102210 55.774,80 SP 22.02.2010 05.03.2010 05.03.2010 55.774,80 950529 navíjecí buben, sady řetězů

20100530 1 1


20100531 1 1


3.465,00 3.465,00 950531

20100532 1 1

Jaroslav Stachovec 60295937 512010 SO 22.02.2010 22.02.2010 23.02.2010 kremace bez obřadu - Němec Josef

9.620,00 9.620,00 950532

20100533 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701002 SM 22.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 výměna žárovek v suterénu

2.278,00 2.278,00 950533

20100534 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100365 SP 22.02.2010 08.03.2010 03.03.2010 razítková barva

108,00 108,00 950534

20100535 1 1

Antonín Brišák 73198684 342010 SM 22.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 oprava kotle Žižkova 16

2.013,00 2.013,00 950535

20100536 1 1


16

2.772,00 2.772,00 950536

20100537 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211025 SP 23.02.2010 08.03.2010 05.03.2010 multif.CANON MF

4.968,00 4.968,00 950537

20100538 1 1


17

5.984,00 5.984,00 950538

20100539 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010005 RR 23.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 PD Energetické spory školských zařízení

7.560,00 7.560,00 950539

20100540 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010006 13.200,00 RR 23.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 13.200,00 950540 PD Energetické úspory školských zařízení

20100541 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010007 17.520,00 RR 23.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 17.520,00 950541 PD energetické úspory školských zařízení

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100542 Táňa Kubáňová 46138765 132010 5.760,00 1 1 RR 23.02.2010 28.02.2010 26.02.2010 5.760,00 950542 Banner - Sběrné dvory Krnov 20100543 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 903592 14.389,50 SP 23.02.2010 24.03.2010 17.03.2010 14.389,50 950543 pojistka

20100544 1 1


20100545 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 12.880,00 SM 23.02.2010 15.03.2010 10.03.2010 12.880,00 950545 záloha plyn Chářovská

20100547 1 1

Lázně Teplice nad bečvou 45192570 40100195 SP 23.02.2010 03.03.2010 26.02.2010 dovolená - ing. Laštůvková Iveta

20100548 1 1

EUROREGION PRADĚD 13783 258.305,00 KS 24.02.2010 09.03.2010 25.02.2010 258.305,00 950548 spoluúčast na projektu Neobjevené Jeseníky

20100549 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 24.02.2010 08.03.2010 24.02.2010 záloha na služby

4.680,00 4.680,00 950549

20100550 1 1


1.560,00 1.560,00 950550

20100551 1 1

Martin Novotný 70411077 1100095 SO 24.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 trezor

4.949,00 4.949,00 950551

20100552 1 1

BAMA-FIVE s.r.o. 28570014 1042010 SP 24.02.2010 04.03.2010 01.03.2010 klíče k radnici

2.878,00 2.878,00 950552

20100553 1 1

Jana a Vasil Gojní SM 24.02.2010 15.03.2010 10.03.2010 roční nájemné za pozemek

1

14.184,00 0,00 950553

20100554 1 1

Jaroslav Janča 73167789 22010 SM 24.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 nátěry radiátorů

7.800,00 7.800,00 950554

20100555 1 1

Vasil Gojný 12086975 2010008 SM 24.02.2010 09.03.2010 08.03.2010 oprava maleb po zatečení

1.352,00 1.352,00 950555

20100556 1 1

112010 SK 24.02.2010 27.01.2010 01.03.2010 reklama na stránkách v novinách

2.804,60 2.804,60 950556

1.080,00 1.080,00 950544

5.000,00 5.000,00 950547

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100557 62010 3.149,16 1 1 SK 24.02.2010 04.03.2010 01.03.2010 3.149,16 950557 reklama v televizi 20100558 1 1

ZEPELIN CZ, s.r.o. 26914778 3530019 28.800,00 KS 24.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 28.800,00 950558 výhlídkový let balonem

20100559 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 172010 48.168,00 SM 24.02.2010 08.03.2010 04.03.2010 48.168,00 950559 likvidace starých kotelen

20100560 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910000859 240.000,00 SP 24.02.2010 09.03.2010 01.03.2010 240.000,00 950560 poukázky na oběd

20100561 1 1

Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10015 IN 24.02.2010 25.02.2010 26.02.2010 servis tiskárny

495,00 495,00 950561

20100562 1 1

ATIS a.s. 25351117 298220 KS 24.02.2010 26.02.2010 02.03.2010 ubytování Ostrava

3.180,00 3.180,00 950562

20100563 1 1

ATIS a.s. 25351117 297496 KS 24.02.2010 26.02.2010 02.03.2010 ubytování Ostrava - Foriš

4.770,00 4.770,00 950563

20100564 1 1


1.212,00 1.212,00 950564

20100565 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 16.350,00 SM 24.02.2010 09.03.2010 01.03.2010 16.350,00 950565 upomínka - nám. Míru 151/13

20100566 1 1

Reg.porad.agentura,s.r.o. 26298163 100063 48.000,00 SK 24.02.2010 09.03.2010 05.03.2010 48.000,00 950566 PD modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ

20100567 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010056 12.143,00 SM 24.02.2010 01.03.2010 01.03.2010 12.143,00 950567 opravy závad přívodu vody

20100568 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010060 22.292,00 SM 24.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 22.292,00 950568 opravy závad kanal.potrubí

20100569 1 1

Antonín Brišák 73198684 392010 26.980,80 SM 25.02.2010 09.03.2010 08.03.2010 26.980,80 950569 výměna plynového kotle

20100570 1 1

Jiří Novák 12088374 1501110 13.095,00 SM 25.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 13.095,00 950570 opravy dle dod.listů

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100571 Rudolf Hanák 44886870 34 6.330,00 1 1 SP 25.02.2010 10.03.2010 01.03.2010 6.330,00 950571 žaluzie vertikální 2 ks 20100572 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 900554 MP 25.02.2010 17.11.2009 10.03.2010 samsung 223

3.830,00 3.830,00 950572

20100573 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 900595 SP 25.02.2010 02.12.2009 01.03.2010 HP

801,00 801,00 950573

20100574 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 900577 IN 25.02.2010 26.11.2009 01.03.2010 prodloužení technické podpory

6.569,00 6.569,00 950574

20100575 1 1


20100576 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000094 15.532,00 SP 25.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 15.532,00 950576 HP,Canon

20100577 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 25.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 opravy elektro dle objednávky

1110

3.300,00 3.300,00 950577

20100578 1 1

Petr Herudek 16639057 10022010 SK 25.02.2010 26.03.2010 19.03.2010 revize elektroinstalace ŠJ Hlubčická 11

1.665,00 1.665,00 950578

20100579 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1007909 34.769,00 SP 25.02.2010 11.03.2010 08.03.2010 34.769,00 950579 toner

20100580 1 1


20100581 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110001 109.683,00 SM 25.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 109.683,00 950581 použití sportovního stadionu

20100582 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110001 339.623,00 SM 25.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 339.623,00 950582 použití krytého sport.zařízení - bazen

20100583 1 1

MY TRIP s.r.o. 28542754 1022168 10.488,00 SP 25.02.2010 26.02.2010 25.02.2010 10.488,00 950583 letenka

20100584 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310001 247.563,00 SM 26.02.2010 10.03.2010 04.03.2010 247.563,00 950584 použití zimního stadionu

6.497,00 6.497,00 950580

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100585 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010416 360.257,00 1 1 ZP 26.02.2010 08.03.2010 08.03.2010 360.257,00 950585 uložení odpadu na skládku 20100586 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110002 211.520,00 ZP 26.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 211.520,00 950586 provoz recyklačního dvora

20100587 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410014 233.877,00 SM 26.02.2010 09.03.2010 08.03.2010 233.877,00 950587 oprava a údržba veř.osvětlení 1/2010

20100588 1 1

Gavenda s.r.o. 25877372 20100837 SP 26.02.2010 09.03.2010 02.03.2010 materiál - požárníci

629,40 629,40 950588

20100589 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 31010 SM 26.02.2010 20.03.2010 08.03.2010 pronájem plošiny a odstraňování sněhu

4.140,00 4.140,00 950589

20100590 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610115032 -83.306,03 SM 26.02.2010 15.03.2010 15.03.2010 -83.306,03 950590 vyúčtování - Chářovská

20100591 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610111790 SM 26.02.2010 15.03.2010 09.03.2010 vyúčtování plynu Stará 19

8.578,94 8.578,94 950591

20100592 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010005 SM 26.02.2010 09.03.2010 08.03.2010 prodej posypové soli

2.100,00 2.100,00 950592

20100593 1 1

František Trnka 43999751 SM 26.02.2010 24.02.2010 01.03.2010 sklokeramické vestavné desky

6

6.696,00 6.696,00 950593

20100594 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810012 KS 26.02.2010 08.03.2010 09.03.2010 výlep plakátů

581,00 581,00 950594

20100595 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 22010 SM 26.02.2010 02.03.2010 01.03.2010 zaměření NP

8.130,00 8.130,00 950595

20100596 1 1

ZÁLESÍ a.s. 00135143 41001001 SP 26.02.2010 09.03.2010 02.03.2010 dovolená - pí Pícová Eva

6.980,00 6.980,00 950596

20100597 1 1

INORGA RERO,spol. s r.o. 64611710 15022010 13.737,60 SP 26.02.2010 08.03.2010 05.03.2010 13.737,60 950597 archiv - plastové obaly

20100598 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Petr Kovařík 64621952 10018 7.920,00 SK 01.03.2010 06.03.2010 05.03.2010 7.920,00 950600 výměna asf.povrchu u dopravního hřiště DDM Méďa

20100601 1 1

Václav Hradil 18099611 10003 25.169,00 SM 01.03.2010 12.03.2010 08.03.2010 25.169,00 950601 akce Hl.nám. 27

20100602 1 1

Jakub Strouhal 60758554 10012 15.755,00 SM 01.03.2010 07.03.2010 04.03.2010 15.755,00 950602 instalaterské práce

20100603 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21015 24.950,00 SM 01.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 24.950,00 950603 malování a oprava omítek

20100604 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010009 67.985,00 SM 01.03.2010 07.03.2010 04.03.2010 67.985,00 950604 oprava bytu Alcká 166

20100605 1 1

Josef Menzel 12089010 201019 SM 01.03.2010 12.03.2010 08.03.2010 výměna kouřovodu a plynového kotle

2.035,00 2.035,00 950605

20100606 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010006 DO 01.03.2010 09.03.2010 04.03.2010 odstranění překážky zabr.průjezdu vozidel

353,00 353,00 950606

20100607 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010017 SM 01.03.2010 09.03.2010 08.03.2010 zimní údržba

3.440,00 3.440,00 950607

20100608 1 1

Josef Menzel 12089010 201020 SM 01.03.2010 12.03.2010 04.03.2010 výměna kouřovodu

1.804,00 1.804,00 950608

20100609 1 1

Jiří Planý 16641248 322010 SK 01.03.2010 08.03.2010 05.03.2010 instalaterské práce

2.812,80 2.812,80 950609

20100610 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1168965903 MP 01.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 vyúčtování hovorů

404,17 404,17 950610

20100611 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010038 KS 01.03.2010 08.03.2010 02.03.2010 přeprava kmenů z PL

5.860,00 5.860,00 950611

20100612 1 1

OS Ochrana kvality ovzduš 68406151 50832010 SP 01.03.2010 12.03.2010 04.03.2010 předplatné - ochrana ovzduší

450,00 450,00 950612

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100613 OKA Office s.r.o. 25389637 211040 12.288,00 1 1 SP 01.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 12.288,00 950613 servisní služby 20100614 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010012 SM 01.03.2010 09.03.2010 04.03.2010 opravy

8.916,00 8.916,00 950614

20100616 1 1


20100617 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100175 SP 18.02.2010 08.03.2010 05.03.2010 tisk složek

3.192,00 3.192,00 950617

20100618 1 1

Český telekom.úřad 10117606 MP 01.03.2010 15.03.2010 01.03.2010 spr.poplatek za oprávnění k radiostanici

500,00 500,00 950618

20100619 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010005 45.950,00 IN 01.03.2010 09.03.2010 03.03.2010 45.950,00 950619 internet

20100620 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 01.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 připojení k síti internet 2/2010

20100621 1 1

Marek Zapletal 63055872 42010 13.824,00 SM 01.03.2010 09.03.2010 04.03.2010 13.824,00 950621 odstranění ledů,oprava střechy

20100622 1 1

Marek Zapletal 63055872 52010 SP 01.03.2010 09.03.2010 10.03.2010 odstranění ledu z okapů

20100623 1 1

Marek Zapletal 63055872 32010 46.233,00 SM 01.03.2010 09.03.2010 04.03.2010 46.233,00 950623 odstranění ledů

20100624 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100011 18.611,00 SK 01.03.2010 15.03.2010 05.03.2010 18.611,00 950624 oprava zdravotechniky

20100625 1 1

Grada Publishing,a.s. 48110248 1005808 SO 01.03.2010 11.03.2010 11.03.2010 předplatné

20100626 1 1


20100627 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1169030607 MP 02.03.2010 12.03.2010 03.03.2010 vyúčtování tel. poplatků

600,00 600,00 950620

7.692,00 7.692,00 950622

2.287,00 2.287,00 950625

270,89 270,89 950627

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100628 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410337898 69.400,00 1 1 SP 02.03.2010 16.03.2010 03.03.2010 69.400,00 950628 odběr tepla 3/2010 20100629 1 1


20100630 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010011 12.580,00 IN 02.03.2010 12.03.2010 08.03.2010 12.580,00 950630 program

20100631 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1008503 SP 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 toner

20100632 1 1

DATAF CZ s.r.o. 27581306 201011 31.967,00 SK 02.03.2010 03.03.2010 05.03.2010 31.967,00 950632 klempířské práce

20100633 1 1

VODOSTAV OSTRAVA,spo.s r. 46577319 100006 2.403.334,00 RR 02.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 2.403.334,00 950633 Splašková kanalizace Krnov-Chomýž

20100634 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000233 40.288,00 SM 03.03.2010 14.03.2010 11.03.2010 40.288,00 950634 měřiče tepla

20100635 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300034439 MP 03.03.2010 22.03.2010 05.03.2010 vyúčtování služeb

348,00 348,00 950635

20100636 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 101446 IN 03.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 pravidla komunikace Firewallu X5

3.240,00 3.240,00 950636

20100637 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 401206034 19.950,83 EF 03.03.2010 01.03.2010 28.02.2010 19.950,83 950637 půjčka ze dne 22.11.1999 - proúčtován zápočet dokladem v II/

20100639 1 1

Stanislav Kettner 19003536 92010 3.234,00 SM 03.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 3.234,00 950639 elektromontážní práce - oprava el.instalace Mánesova 2

20100640 1 1

Český tel.úřad 2010117606 MP 03.03.2010 15.03.2010 04.03.2010 poplatek za kmitočty

20100641 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410310946 83.800,00 SP 03.03.2010 16.03.2010 10.03.2010 83.800,00 950641 záloha elektřiny

20100642 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 1277906000 SP 03.03.2010 16.03.2010 10.03.2010 záloha plyn

752,00 752,00 950631

1.141,00 1.141,00 950640

5.320,00 5.320,00 950642

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100645 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410337898 6.300,00 1 1 SP 03.03.2010 16.03.2010 10.03.2010 6.300,00 950645 záloha teplo 20100646 1 1


20100647 1 1

Ředitelství silnic a dáln 65993390 16100030 1.228,00 RR 03.03.2010 31.03.2010 31.03.2010 1.228,00 950647 Techn. dopr.infrastruktura Ježník II - dešťová kanalizace

20100648 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 03.03.2010 16.03.2010 09.03.2010 montáže a demontáže sporáků

610

9.100,00 9.100,00 950648

20100649 1 1

Dita Círová 73012807 KS 03.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 zpracování tiskových zpráv 2/2010

610

6.000,00 6.000,00 950649

20100650 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1008513 24.794,00 SP 03.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 24.794,00 950650 barvy do tiskáren

20100651 1 1

SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 150250 23.500,00 SM 03.03.2010 11.03.2010 16.03.2010 23.500,00 950651 montáž plastových výrobků

20100652 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 26.630,00 MP 04.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 26.630,00 950652 záloha na plyn - Žižkova 20

20100653 1 1

Ing. Jiří Turýn 10659684 10100005 SM 04.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 znalecký posudek

20100654 1 1

Jiří Novák 12088374 1601510 26.512,20 SM 04.03.2010 12.03.2010 09.03.2010 26.512,20 950654 opravy v bytech

20100655 1 1

RENTEL a.s. 26128233 1090880 SP 04.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 16 osvědčení za kurzy 2/2010

960,00 960,00 950655

20100656 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138990 SM 04.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 záloha E.Hakena 2136/1

520,00 520,00 950656

20100657 1 1


20100658 1 1


3.000,00 3.000,00 950653

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100659 DANEPO s.r.o. 25359509 10064 18.000,00 1 1 EF 04.03.2010 16.03.2010 10.03.2010 18.000,00 950659 auditorské práce 2/2010 20100660 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 04.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 úklidové práce Alcká 39b

1016

3.120,00 3.120,00 950660

20100661 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 04.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 úklidové práce - Moravská,Slezská

1018

5.953,00 5.953,00 950661

20100662 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10911096 30.296,00 IN 05.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 30.296,00 950662 služby 2/2010

20100663 1 1

Martin Pospíšil 63056453 2010001 81.093,00 SM 05.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 81.093,00 950663 montáž ústředního vytápění

20100664 1 1

Radim Rudzinski,R-press 65500989 102033 SK 05.03.2010 10.02.2010 05.03.2010 fotoreportáž k veletrhu

4.999,00 4.999,00 950664

20100665 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100090 SM 05.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 odemykání budovy Alcká 39b 2/2010

2.400,00 2.400,00 950665

20100666 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100091 SM 05.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 odemykání budovy - Poliklinika 2/2010

4.800,00 4.800,00 950666

20100667 1 1

Základní škola 60802499 296139 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 veřejná finanční podpora

5.400,00 5.400,00 95

20100668 1 1

DUHA Vega 75038323 296139 22.000,00 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 22.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100669 1 1

296139 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 veřejná finanční podpora

8.700,00 8.700,00 95

20100670 1 1


8.500,00 8.500,00 95

20100671 1 1

ing.arch.Marcel Kolarz 46139087 32010 4.000,00 SM 05.03.2010 19.03.2010 10.03.2010 4.000,00 950671 návrh členění a barevného řešení fasády Alcká 48

20100672 1 1

Sokol Krásné Loučky 70645922 296139 87.991,00 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 87.991,00 95 veřejná finanční podpora

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100673 296139 14.675,00 1 1 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 14.675,00 95 veřejná finanční podpora 20100674 1 1

Tenis klub Krnov 47656298 296139 51.612,00 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 51.612,00 95 veřejná finanční podpora

20100675 1 1


4.500,00 4.500,00 95

20100676 1 1

296139 121.000,00 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 121.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100677 1 1

Mateřská škola 60802596 296139 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 veřejná finanční podpora

8.000,00 8.000,00 95

20100678 1 1

Mateřská škola Krnov 60802677 296139 19.500,00 KS 05.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 19.500,00 95 veřejná finanční podpora

20100679 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100092 SM 05.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 kontrola objektu - Karnola 2/2010

4.200,00 4.200,00 950679

20100680 1 1


620,00 620,00 950680

20100681 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010421 630.556,00 ZP 08.03.2010 16.03.2010 15.03.2010 630.556,00 950681 sběr a přeprava komunálního odpadu 2/2010

20100682 1 1


20100683 1 1

Statutární město Opava 00300535 296139 3.172.266,00 RR 08.03.2010 22.03.2010 17.03.2010 3.172.266,00 950683 realizace projektu Cyklistická stezka

20100684 1 1

ing. Vítězslav Jurášek 296139 766.666,00 RR 08.03.2010 22.03.2010 25.03.2010 766.666,00 950684 výkup parcely 13/2

20100685 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SP 08.03.2010 22.03.2010 09.03.2010 dorovnání pojistného po dodatku

20100686 1 1

Hokejový klub 27034151 296139 502.650,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 502.650,00 95 veřejná finanční podpora

218,00 218,00 950685

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100687 Dita Círová 73012807 710 9.000,00 1 1 KS 08.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 9.000,00 950687 Krnovské listy 20100688 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 296139 563.539,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 563.539,00 95 veřejná finanční podpora

20100689 1 1

ZUŠ s.r.o. 25367242 296139 48.000,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 48.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100690 1 1

OS Kult.spol.Krnovsko 63024101 296139 18.000,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 18.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100691 1 1

OS Flemichova vila 22735356 296139 43.000,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 43.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100692 1 1

YMCA DAP 26532379 296139 10.200,00 KS 08.03.2010 19.03.2010 09.03.2010 10.200,00 95 veřejná finanční podpora

20100693 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100263 SP 08.03.2010 16.03.2010 15.03.2010 předplatné - Zákon o pozemních komunikacích

20100694 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510004 24.640,00 SM 08.03.2010 17.03.2010 18.03.2010 24.640,00 950694 provoz a údržba hřbitova

20100695 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410019 287.200,00 SM 08.03.2010 17.03.2010 18.03.2010 287.200,00 950695 el.energie veř.osvětlení 3/2010

20100696 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100467 SP 08.03.2010 18.03.2010 15.03.2010 xero papír

1.439,00 1.439,00 950696

20100697 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410048 MP 08.03.2010 05.06.2009 10.03.2010 montáž plošiny

2.041,00 2.041,00 950697

20100698 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 1002001 -71.679,62 SM 08.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 -71.679,62 950698 vyúčtování za rok 2009

20100699 1 1

Mgr.Antonín Pavera 10032045 4198128 2.910,00 SP 08.03.2010 18.03.2010 11.03.2010 2.910,00 950699 seminář 3.3.2010 - Pechová,Mlčúchová,Gottwaldová

20100700 1 1

České radiokomunikace a.s 27444902 54254 ZP 08.03.2010 09.03.2010 15.03.2010 Obnova Smetanových sadů a okolí

853,50 853,50 950693

169,00 169,00 950700

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100701 ing. Pavla Brady 86667769 10014 6.800,00 1 1 SM 08.03.2010 17.03.2010 18.03.2010 6.800,00 950701 znalecký posudek o ceně budovy 20100702 1 1

Miloslav Procházka 13611437 1020146 14.346,00 SM 08.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 14.346,00 950702 služby správců

20100703 1 1

DIK s.r.o. 16627008 210019 RR 08.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 Tělocvična 5.ZŠ Krnov

4.608,00 4.608,00 950703

20100704 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 592400310 SP 08.03.2010 19.03.2010 12.03.2010 vyúčtování tel.hovorů 2/2010

3.835,00 3.835,00 950704

20100705 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 202010 MP 08.03.2010 16.03.2010 09.03.2010 oprava vozidla

1.800,00 1.800,00 950705

20100706 1 1

Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 14083301 SP 08.03.2010 16.03.2010 10.03.2010 předplatné - metodický poradce

1.770,00 1.770,00 950706

20100707 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21016 33.070,00 SM 09.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 33.070,00 950707 malování a oprava omítek

20100708 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010010 SM 09.03.2010 13.03.2010 12.03.2010 vyklizení skladu v Karnole

20100709 1 1

František Hanes 18099807 32010 15.000,00 SK 09.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 15.000,00 950709 záloha na materiál ZŠ Smetanův okruh

20100710 1 1

František Hanes 18099807 12010 30.000,00 SK 09.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 30.000,00 950710 záloha na materiál MŠ nám.Míru 12

20100711 1 1

František Hanes 18099807 22010 20.000,00 SK 09.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 20.000,00 950711 záloha na materiál MŠ Gorkého 22

20100712 1 1


20100713 1 1

SSŠ PRAKTIK s.r.o. 25826484 2010022 KS 09.03.2010 19.03.2010 12.03.2010 instalace výstavních stánků

5.655,00 5.655,00 950713

20100714 1 1


1.213,00 1.213,00 950714

3.559,00 3.559,00 950708

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100715 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7510337704 414.400,00 1 1 SM 09.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 414.400,00 950715 záloha tepla a TUV 20100716 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6510337704 111.800,00 SM 09.03.2010 15.03.2010 09.03.2010 111.800,00 950716 záloha tepla a TUV

20100717 1 1


8.290,00 8.290,00 950717

20100718 1 1


8.380,00 8.380,00 950718

20100719 1 1


20100720 1 1


20100721 1 1


5.210,00 5.210,00 950721

20100722 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010074 SO 09.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 divadelní představení

1.610,00 1.610,00 950722

20100723 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000003284 17.668,20 SP 09.03.2010 08.03.2010 31.03.2010 17.668,20 950723 pití - dar

20100724 1 1

SPŠ Bruntál 00601322 2010045 KS 09.03.2010 19.03.2010 12.03.2010 veletrh řemesel Krnov

5.655,00 5.655,00 950724

20100725 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000561 SP 09.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 kontrola PHP

151,20 151,20 950725

20100726 1 1


3.584,40 3.584,40 950726

20100727 1 1

SŠZaS M.Albrechtice 00100307 201072 KS 09.03.2010 13.03.2010 12.03.2010 prezentace stánků na veletrhu

5.655,00 5.655,00 950727

20100728 1 1

UDI MORAVA s.r.o. 25893076 1020010 22.200,00 RR 09.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 22.200,00 950728 cyklostezky městem Krnov

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100729 Výtahy Opava 49606620 3000139 4.907,00 1 1 SM 09.03.2010 18.03.2010 12.03.2010 4.907,00 950729 servis výtahů 2/2010 20100730 1 1

Josef Ničman Kovářství 14575299 SM 09.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 opravy

10

16.920,00 16.920,00 950730

20100731 1 1

Jaroslav Stachovec 60295937 692010 SO 09.03.2010 11.03.2010 11.03.2010 kremace bez obřadu -Kalvoster Štefan

9.873,00 9.873,00 950731

20100732 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010042 1.081.234,00 RR 09.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 1.081.234,00 950732 stavební úpravy objektu Vodní 1

20100733 1 1


20100734 1 1

Svaz skautů a skautek ČR 75128519 296139 28.400,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 28.400,00 95 veřejná finanční podpora

20100735 1 1

Řecká obec Krnov 70928525 296139 26.400,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 26.400,00 95 veřejná finanční podpora

20100736 1 1

Místní skupina VZS ČČK 63731142 296139 59.531,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 59.531,00 95 veřejná finanční podpora

20100737 1 1

Základní škola Žižkova 3 00852562 296139 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 veřejná finanční podpora

20100738 1 1

Cyklistika pro všechny 26610655 296139 26.960,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 26.960,00 95 veřejná finanční podpora

20100739 1 1

FBC ORCA Krnov 26990466 296139 60.309,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 60.309,00 95 veřejná finanční podpora

20100740 1 1

Radek Remeš 296139 20.000,00 KS 09.03.2010 22.03.2010 11.03.2010 20.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100741 1 1

Kraso Krnov o.s. 26665034 296139 30.585,00 KS 09.03.2010 19.03.2010 11.03.2010 30.585,00 95 veřejná finanční podpora

20100742 1 1

Svěntý Augustýn 12673510 12010 67.560,00 SM 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 67.560,00 950742 rek.hromosvodního zařízení alcká

8.000,00 8.000,00 95

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100743 ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 8610009 895,00 1 1 SM 09.03.2010 12.03.2010 12.03.2010 895,00 950743 opravy RTN 20100744 1 1

OSBD Bruntál 00078263 3112174 MP 09.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 odběr el.energie kamerou - Hřbitovní 4

1.800,00 1.800,00 950744

20100745 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540020 SM 09.03.2010 19.03.2010 12.03.2010 vyúčtování Alcká 39

3.940,00 3.940,00 950745

20100746 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 80.600,00 SM 09.03.2010 15.04.2010 12.04.2010 80.600,00 950746 záloha Alcká 39

20100747 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010180235 MP 09.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 tísňové volání 156

332,87 332,87 950747

20100748 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 53321933 SP 09.03.2010 31.03.2010 29.03.2010 předplatné - úplná znění 2010

786,00 786,00 950748

20100749 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 53321926 SP 09.03.2010 31.03.2010 18.03.2010 předplatné - úplná znění 2010

786,00 786,00 950749

20100750 1 1


20100751 1 1

RENT Computers s.r.o. 27768210 962010 SK 10.03.2010 10.03.2010 12.03.2010 canon

2.500,00 2.500,00 950751

20100752 1 1


24

7.150,00 7.150,00 950752

20100753 1 1


23

8.668,00 8.668,00 950753

20100754 1 1

Duha Orion 776575804 296139 10.000,00 KS 10.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100755 1 1

Gymnázium Krnov p.o. 00601349 296139 30.000,00 KS 10.03.2010 19.03.2010 24.03.2010 30.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100756 1 1

SOŠ dopravy a ces.ruchu 14450909 296139 15.000,00 KS 10.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 15.000,00 95 veřejná finanční podpora

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100757 Miroslav Hutař 10626379 100120 35.996,00 1 1 SM 10.03.2010 22.03.2010 19.03.2010 35.996,00 950757 výtah v obytném domě SPC 20100758 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 SK 10.03.2010 25.03.2010 08.04.2010 oprava střešní konstrukce MŠ Hlubčická

710

28.500,00 28.500,00 950758

20100759 1 1

SŠA,mechan.a podnikání 63731371 402037 KS 10.03.2010 22.03.2010 12.03.2010 instalace stánků - veletrh řemesel

5.655,00 5.655,00 950759

20100760 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010080 SM 10.03.2010 17.03.2010 18.03.2010 oprava vodovodního potrubí

8.470,00 8.470,00 950760

20100761 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010079 21.653,00 SM 10.03.2010 17.03.2010 19.03.2010 21.653,00 950761 opravy závad kanal.potrubí

20100762 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010072 SM 10.03.2010 17.03.2010 19.03.2010 pohotovostní služby 2/2010

20100763 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010081 11.351,00 SM 10.03.2010 17.03.2010 19.03.2010 11.351,00 950763 opravy závad

20100764 1 1


20100765 1 1


20100766 1 1


20100767 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010071 30.241,00 SM 10.03.2010 17.03.2010 19.03.2010 30.241,00 950767 opravy

20100768 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 907116 SP 10.03.2010 07.04.2010 07.04.2010 oprava auta

1.257,20 1.257,20 950768

20100769 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1169206133 SP 10.03.2010 12.03.2010 15.03.2010 vyúčtování tel.hovorů

916,80 916,80 950769

20100770 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133926775 SP 10.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 ověření el.podpisu zaměstnance

190,00 190,00 950770

8.640,00 8.640,00 950762

8.083,00 8.083,00 950766

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100771 Česká pošta, s.p. 47114983 5133928959 72,00 1 1 SP 10.03.2010 23.03.2010 17.03.2010 72,00 950771 zpracování pk B 20100772 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 437249518 SP 10.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 vyúčtování tel.hovorů

604,46 604,46 950772

20100773 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210241377 20.359,06 SK 10.03.2010 23.03.2010 17.03.2010 20.359,06 950773 vyúčtování Bruntalská 81a

20100774 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100050 847.611,03 RR 10.03.2010 19.03.2010 01.04.2010 847.611,03 950774 stavební práce - Sběrné dvory

20100775 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710003 ZP 10.03.2010 22.03.2010 19.03.2010 návštěvní doba v chářovském parku

20100776 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210237898 -5.654,40 SP 10.03.2010 23.03.2010 23.03.2010 -5.654,40 950776 vyúčtování tepla

20100778 1 1

SRPŠ 26616653 42010 SP 11.03.2010 17.03.2010 11.03.2010 dovolená - p. Berková Kateřina

20100779 1 1


20100780 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 11.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 elektroinstalační práce

810

24.456,00 24.456,00 950780

20100781 1 1

TIPTICKET.CZ 48747246 SP 11.03.2010 24.03.2010 11.03.2010 vstupenky - Baron Prášil

4610

23.042,00 23.042,00 950781

20100782 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858800 SK 11.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 el.energie Bruntalská 81a

1.490,00 1.490,00 950782

20100783 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 436704861 MP 11.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 vyúčtování 2/2010

3.385,73 3.385,73 950783

20100784 1 1

OSBD Bruntál 00078263 32010 SM 11.03.2010 24.03.2010 12.03.2010 odměna za správu polikliniky 3/2010

6.600,00 6.600,00 950784

20100785 1 1

OSBD Bruntál 00078263 10073 SM 11.03.2010 24.03.2010 12.03.2010 záloha na služby 3/2010

780,00 780,00 950785

2.921,00 2.921,00 950775

3.120,00 3.120,00 950778

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100786 Model.klub SMČRLMK 14612763 296139 20.753,00 1 1 KS 11.03.2010 19.03.2010 29.03.2010 20.753,00 95 veřejná finanční podpora 20100787 1 1

Junák -svat skautů 63730987 296139 60.200,00 KS 11.03.2010 19.03.2010 05.05.2010 60.200,00 95 veřejná finanční podpora

20100788 1 1

Duha Paprsek Krnov 75061317 296139 KS 11.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 veřejná finanční podpora

20100789 1 1

JALEX TEAM Krnov 47656093 296139 12.155,00 KS 11.03.2010 19.03.2010 26.04.2010 12.155,00 95 veřejná finanční podpora

20100790 1 1

Fotbalový klub Krnov 62352407 296139 385.622,00 KS 11.03.2010 19.03.2010 15.04.2010 385.622,00 95 veřejná finanční podpora

20100791 1 1

TJ SOKOL Krnov 71186743 296139 56.100,00 KS 11.03.2010 19.03.2010 25.03.2010 56.100,00 95 veřejná finanční podpora

20100792 1 1


20100793 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100015 28.490,00 SM 11.03.2010 20.03.2010 22.03.2010 28.490,00 950793 opravy v bytech

20100794 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100013 65.144,20 SM 11.03.2010 20.03.2010 22.03.2010 65.144,20 950794 opravy Alcká 156/16

20100795 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100277 14.190,00 KS 11.03.2010 22.03.2010 19.03.2010 14.190,00 950795 krnovské listy

20100796 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201007 ZP 11.03.2010 08.03.2010 19.03.2010 odchycení toulavých psů

513,74 513,74 950796

20100797 1 1

Školní jídelna 60802740 2010025 SP 11.03.2010 20.03.2010 16.03.2010 obědy 2/2010 p.Flašarová

160,00 160,00 950797

20100798 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 436701383 18.507,00 SP 11.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 18.507,00 950798 vyúčtování tel.hovorů

20100799 1 1

Jiří Planý 16641248 362010 SK 11.03.2010 15.03.2010 17.03.2010 instalaterské práce ŠJ Žižkova

6.400,00 6.400,00 95

4.800,00 4.800,00 950799

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100800 Jarmila Skopalová 64072428 20100017 2.490,00 1 1 SP 12.03.2010 23.03.2010 15.03.2010 2.490,00 950800 dovolená - pí Šebelová Daša 20100801 1 1

Místní skupina VZS ČČK 63731142 62010 SP 12.03.2010 20.03.2010 15.03.2010 dovolená - pí Semianová Věra

20100802 1 1

SAN-JV s.r.o. 64618951 10090001 1.050.000,00 SM 12.03.2010 31.03.2010 29.03.2010 1.050.000,00 950802 kupní smlouva

20100803 1 1


540,00 540,00 950803

20100804 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133929170 SM 12.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 odměna sipo

4.026,90 4.026,90 950804

20100805 1 1

Dita Círová 73012807 ZP 12.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 kampaň Město stromů - příprava textů

810

3.000,00 3.000,00 950805

20100806 1 1

Antonín Brišák 73198684 432010 SM 12.03.2010 24.03.2010 22.03.2010 vyčištění kotle a spalovací komory

3.652,00 3.652,00 950806

20100807 1 1

Josef Menzel 12089010 201046 SM 12.03.2010 25.03.2010 22.03.2010 výměna kouřovodu

2.380,00 2.380,00 950807

20100808 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040002 ZP 12.03.2010 24.03.2010 22.03.2010 pytlový sběr PET lahví

6.027,00 6.027,00 950808

20100809 1 1

SZZ Krnov 00844641 SP 12.03.2010 25.03.2010 17.03.2010 refundace mzdy

2.138,00 2.138,00 950809

20100810 1 1

SŠ průmyslová Krnov 00846279 60006 11.310,00 SK 12.03.2010 24.03.2010 18.03.2010 11.310,00 950810 pronájem movitých věcí

20100811 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 15.03.2010 26.03.2010 15.03.2010 elektřina

20100812 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 15.03.2010 26.03.2010 15.03.2010 65.060,00 950812 záloha teplo 1/2010

20100813 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 15.03.2010 26.03.2010 15.03.2010 65.060,00 950813 záloha teplo 2/2010

6002

5.000,00 5.000,00 950801

1.000,00 1.000,00 950811

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100814 Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 1 1 SM 15.03.2010 26.03.2010 15.03.2010 65.060,00 950814 záloha teplo 3/2010 20100815 1 1


20100816 1 1

Ústřední hasičská škola 66144591 11310 SP 15.03.2010 26.03.2010 17.03.2010 kurz pro strážníky

20100817 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 32010 19.800,00 SM 15.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 19.800,00 950817 zpracování PD

20100818 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010017 34.833,70 SM 15.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 34.833,70 950818 stavební úpravy

20100819 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 15.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 práce dle dod.listů

810

5.500,00 5.500,00 950819

20100820 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 15.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 práce dle dod.listů

710

3.700,00 3.700,00 950820

20100821 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 15.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 elektro-práce

1210

31.850,00 31.850,00 950821

20100822 1 1

TJ Krnov 14613131 296139 612.522,00 KS 15.03.2010 19.03.2010 06.04.2010 612.522,00 95 veřejná finanční podpora

20100823 1 1

296139 117.400,00 KS 15.03.2010 19.03.2010 26.04.2010 117.400,00 95 veřejná finanční podpora

20100824 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 36.800,00 KS 15.03.2010 19.03.2010 26.04.2010 36.800,00 95 veřejná finační podpora

20100825 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100034 22.211,00 SK 14.03.2010 28.03.2010 25.03.2010 22.211,00 950825 podlahová krytina v objektu Varhanářské školy

20100826 1 1


495,00 495,00 950826

20100827 1 1

SZZ Krnov 00844641 801000015 SO 15.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 uhrada za soc.lůžko - J.Honka

3.563,00 3.563,00 950827

7.912,00 7.912,00 950816

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100828 Gola Jindřich 296139 19.500,00 1 1 KS 15.03.2010 19.03.2010 10.03.2010 19.500,00 95 veřejná finanční podpora 20100829 1 1

Občanské sdružení Čmelák 27023559 296139 12.000,00 KS 15.03.2010 19.03.2010 08.03.2010 12.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100830 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 296139 25.000,00 KS 15.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 25.000,00 950830 pronájem IN Line hřiště

20100831 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 109.750,00 KS 15.03.2010 19.03.2010 05.05.2010 109.750,00 95 veřejná finanční podpora

20100832 1 1


20100833 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 172010 RR 15.03.2010 22.03.2010 01.04.2010 čištička odpadních vod Krnov

8.200,00 8.200,00 950833

20100834 1 1

DEXON CZECH s.r.o. 25899783 3001000944 SP 15.03.2010 25.03.2010 08.03.2010 mikrofon,držák

8.110,00 8.110,00 950834

20100835 1 1

Petr Vysloužil 12088951 SM 16.03.2010 30.03.2010 24.03.2010 montáž oken

710

20.790,00 20.790,00 950835

20100836 1 1

Petr Vysloužil 12088951 SM 16.03.2010 30.03.2010 24.03.2010 oprava dveří SPC/D

510

5.280,00 5.280,00 950836

20100837 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810015 SM 16.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 opravy věžních hodin

2.970,00 2.970,00 950837

20100838 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810014 SM 16.03.2010 26.03.2010 22.03.2010 oprava plakátové plochy

2.766,00 2.766,00 950838

20100839 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810017 SM 16.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 údržba náhonu a jezu v Kostelci

8.400,00 8.400,00 950839

20100840 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710006 SM 16.03.2010 26.03.2010 22.03.2010 kácení lípy včetně úklidu

7.118,00 7.118,00 950840

20100841 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710005 38.359,00 SM 16.03.2010 26.03.2010 22.03.2010 38.359,00 950841 kácení topolů včetně úklidu

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100842 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010428 -697,00 1 1 ZP 16.03.2010 29.03.2010 18.03.2010 -697,00 950842 dobropis k fa. 2010421 20100843 1 1


420,00 420,00 950843

20100844 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290600 23.520,00 MP 16.03.2010 28.03.2010 02.04.2010 23.520,00 950844 záloha Žižkova 20

20100845 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294100 SO 16.03.2010 22.04.2010 02.04.2010 záloha Slezská 1

1.150,00 1.150,00 950845

20100846 1 1

Drager Sagety s.r.o. 26700778 7010000114 SP 16.03.2010 29.03.2010 18.03.2010 vzduchové dýchací přístroje

1.068,00 1.068,00 950846

20100847 1 1


20100848 1 1

BORGIS a.s. 00564893 20590724 SP 16.03.2010 26.03.2010 19.03.2010 předplatné

20100849 1 1

Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 8101029556 41.510,00 IN 16.03.2010 11.04.2010 07.04.2010 41.510,00 950849 aktualizace systému ASPI na rok 2010

20100850 1 1

Ivan Doležal 47660619 2010019 MP 16.03.2010 25.03.2010 24.03.2010 oprava pily,sekačky,křovinořezu

4.741,00 4.741,00 950850

20100851 1 1

Kulturní portál cz, s.r.o 17001936 SP 16.03.2010 17.03.2010 17.03.2010 divadelní představební

830,00 830,00 950851

20100852 1 1

Školní jídelna 60802766 72010 SP 16.03.2010 29.03.2010 17.03.2010 obědy p.Moravec

200,00 200,00 950852

20100853 1 1

KOSMAS s.r.o. 25710257 379142 SP 17.03.2010 29.03.2010 19.03.2010 velká kniha etikety

464,00 464,00 950853

20100854 1 1


2.008,00 2.008,00 950854

20100855 1 1

Taylor okna dveře s.r.o. 27771105 1001048 MP 17.03.2010 23.03.2010 25.03.2010 výměna skla-ornament kúra MP

1.214,00 1.214,00 950855

1.674,00 1.674,00 950848

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100856 M LORDY s.r.o. 26942178 1030022 421,00 1 1 SP 17.03.2010 01.04.2010 19.03.2010 421,00 950856 kniha - rozpočtová skladba 2010 20100857 1 1


6.764,00 6.764,00 950857

20100858 1 1


6.908,00 6.908,00 950858

20100859 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100543 11.201,00 SM 17.03.2010 30.03.2010 24.03.2010 11.201,00 950859 montáž PT, montáž plynovodu

20100860 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100542 SM 17.03.2010 30.03.2010 24.03.2010 montáž PT,montáž plynovodu

20100861 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100539 13.175,00 SM 17.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 13.175,00 950861 montáž plynovodu

20100862 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000003927 SP 17.03.2010 18.03.2010 31.03.2010 pítí - DAR

20100863 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100522 22.844,00 SM 17.03.2010 27.03.2010 24.03.2010 22.844,00 950863 montáž plynovodu

20100864 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SK 17.03.2010 25.03.2010 24.03.2010 revize elektro a hromosvodu

18

14.610,00 14.610,00 950864

20100865 1 1

Národní památkový ústav 75032333 200100175 SP 17.03.2010 26.03.2010 19.03.2010 předplatné - Zprávy památkové péče 2010

510,00 510,00 950865

20100866 1 1

DEVA F-M. s.r.o. 61945226 400000421 SP 17.03.2010 06.04.2010 02.04.2010 nápie - Hasiči

1.701,60 1.701,60 950866

20100867 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100316 SP 17.03.2010 26.03.2010 22.03.2010 tisk vizitek

768,00 768,00 950867

20100868 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195200205 SM 17.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 vyúčtování Mánesova 6

2.663,00 2.663,00 950868

20100869 1 1


1.936,00 1.936,00 950869

9.572,00 9.572,00 950860

902,90 902,90 950862

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100870 Zdeněk Guziur 64621243 112010 6.469,50 1 1 SM 17.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 6.469,50 950870 práce ZT dle rozpisu 20100871 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010013 SM 17.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 vyklizení bytu

4.080,00 4.080,00 950871

20100872 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010011 SM 17.03.2010 22.03.2010 19.03.2010 vyklizení bytu Mánesova 2

912,00 912,00 950872

20100873 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 8602653061 21.850,00 SP 17.03.2010 29.03.2010 18.03.2010 21.850,00 950873 pojištění odpovědnosti zastupitelů

20100874 1 1

SILNICE CZ S.R.O. 4103015958 SP 17.03.2010 29.03.2010 18.03.2010 spoluúčast na pojistné události

1.000,00 1.000,00 950874

20100875 1 1

4103016689 SP 17.03.2010 29.03.2010 18.03.2010 spoluúčast na pojistném plnění

1.000,00 1.000,00 950875

20100876 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701006 SM 18.03.2010 25.03.2010 22.03.2010 elektrikářské práce

4.944,00 4.944,00 950876

20100877 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701003 32.377,00 SM 18.03.2010 25.03.2010 22.03.2010 32.377,00 950877 revize hasicích přístrojů

20100878 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701004 SM 18.03.2010 25.03.2010 22.03.2010 opravy

3.586,00 3.586,00 950878

20100879 1 1


30

2.662,00 2.662,00 950879

20100880 1 1

MVDr. Ludmila Lazarová 44741812 2010002 ZP 18.03.2010 27.03.2010 25.03.2010 péče o zatoulané psy

1.120,00 1.120,00 950880

20100881 1 1

SRPD DDM Méďa 60043016 296139 72.400,00 KS 18.03.2010 19.03.2010 26.04.2010 72.400,00 95 veřejná finanční podpora

20100882 1 1

RENT Computers s.r.o. 27768210 296139 10.000,00 KS 18.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100883 1 1

JUNIOR CENTRUM 22662448 296139 14.960,00 KS 18.03.2010 19.03.2010 05.05.2010 14.960,00 95 veřejná finanční podpora

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100884 Martin Sasák 296139 7.000,00 1 1 KS 18.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 7.000,00 95 veřejná finanční podpora 20100885 1 1

OSK synagoga 26639483 296139 15.000,00 KS 18.03.2010 19.03.2010 11.05.2010 15.000,00 95 veřejná finanční podpora

20100886 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010014 91.246,00 SM 18.03.2010 19.03.2010 22.03.2010 91.246,00 950886 demontáž stávajících dřevěných podlah a příček

20100887 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 2010010037 SO 18.03.2010 31.03.2010 29.03.2010 kremace bez obřadu - Šimune Antonín

9.999,00 9.999,00 950887

20100888 1 1

Zora Kabaštová 42983878 2010040 SP 18.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 dovolená - pí Palicová Šárka

2.831,00 2.831,00 950888

20100889 1 1

Povodí Odry, s.p. 70890021 39100053 SM 18.03.2010 20.04.2010 13.04.2010 pozemek- uložení vodovodu Krnov

9.617,40 9.617,40 950889

20100890 1 1

Christos Liollios 12669750 201040120 62.960,00 ZP 18.03.2010 29.03.2010 19.04.2010 62.960,00 950890 doprava obtěžené zeminy

20100891 1 1

ALBREKO s.r.o. 25371517 2100113 35.989,20 RR 18.03.2010 27.03.2010 25.03.2010 35.989,20 950891 přeložka sloupu NN u kom. k Řempu

20100892 1 1

ČMMJ OMS Bruntál 67777066 62010 10.000,00 ZP 18.03.2010 31.03.2010 29.03.2010 10.000,00 950892 chovatelská přehlídka

20100893 1 1

SŠ Rymarov 00489875 KS 18.03.2010 25.03.2010 24.03.2010 veletrh řemesel - zabezp.2 stanků

37

3.770,00 3.770,00 950893

20100895 1 1

Vydavatelství Akcent 10086188 2100187 KS 18.03.2010 01.04.2010 29.03.2010 Krnov v proměnách

600,00 600,00 950895

20100896 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050002 ZP 18.03.2010 29.03.2010 24.03.2010 výměna a dodání popelových nádob

823,00 823,00 950896

20100897 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7610337704 414.400,00 SM 19.03.2010 08.03.2010 19.03.2010 414.400,00 950897 záloha teplo a TUV

20100898 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100899 Jiří Novák 12088374 2008309 37.547,00 1 1 SM 19.03.2010 27.03.2010 25.03.2010 37.547,00 950899 sanační omítky na chodbě a sklepích - Stará 19 20100900 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100100536 21.576,00 SP 19.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 21.576,00 950900 kancelářské potřeby - papír

20100901 1 1


20100902 1 1


20100903 1 1

Miroslav Nosál 42005183 20100024 ZP 19.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 PVC, Stojan

20100904 1 1

Ing. Jan Lakomý 68189834 232010 10.500,00 SP 19.03.2010 01.04.2010 29.03.2010 10.500,00 950904 školení řidičů

20100905 1 1

Značky Morava a.s. 25865871 1005074 RR 19.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 dopravní značení

1.956,00 1.956,00 950905

76705

76.705,00 76.705,00 950906

20100907 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701008 SM 19.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 vyúčtování služeb

3.077,00 3.077,00 950907

20100908 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701007 SM 19.03.2010 02.04.2010 22.03.2010 přefakturace odpadu

2.585,00 2.585,00 950908

20100909 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110001 70.637,00 SM 22.03.2010 26.03.2010 26.03.2010 70.637,00 950909 nátěr bazénové vany

20100910 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100030 SM 22.03.2010 08.03.2010 25.03.2010 oprava STA

2.388,00 2.388,00 950910

20100911 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100029 SM 22.03.2010 08.03.2010 25.03.2010 oprava OPL dle STA

1.008,00 1.008,00 950911

20100912 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100031 SM 22.03.2010 08.03.2010 25.03.2010 oprava STA dle OPL

5.040,00 5.040,00 950912

20100906 1 1

SM 19.03.2010 01.04.2010 22.03.2010 daň z nemovitostí na rok 2010

3.353,00 3.353,00 950901

4.656,00 4.656,00 950903

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100913 ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100032 1.800,00 1 1 SM 22.03.2010 08.03.2010 25.03.2010 1.800,00 950913 oprava STA dle OPL 20100914 1 1

Místní skupina VZS ČČK 63731142 72010 SP 22.03.2010 31.03.2010 15.04.2010 dovolená - p.Vítek

4.000,00 4.000,00 950914

20100915 1 1


6.890,00 6.890,00 950915

20100916 1 1

NEJ-STAVEBNINY Abíd s.r.o 28562429 100079 SM 22.03.2010 31.03.2010 29.03.2010 úklidové práce - Revoluční 12-14

4.980,00 4.980,00 950916

20100917 1 1

Marek Šťastný 73350389 170310 SM 22.03.2010 10.04.2010 29.03.2010 výměna satelitního příjímače

2.250,00 2.250,00 950917

20100918 1 1

TJ Sokol Chomýž 60042664 2010001 KS 22.03.2010 24.03.2010 26.03.2010 oprava sekačky pro hřiště Chomýž

4.482,00 4.482,00 950918

20100919 1 1

746350 SP 22.03.2010 05.04.2010 18.03.2010 ubytování

2.950,06 2.950,06 950919

20100920 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980537706 12.500,00 RR 22.03.2010 31.03.2010 01.04.2010 12.500,00 950920 příkon - sběrný dvůr Opavská

20100921 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 22.03.2010 05.04.2010 13.04.2010 záloha teplo

20100922 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207305000 14.240,00 SM 22.03.2010 05.04.2010 13.04.2010 14.240,00 950922 záloha plyn - Hlubčická 29

20100923 1 1

VENICE MUSIC PRODUCTION 66856167 2010051 630,00 SP 22.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 630,00 950923 zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

20100924 1 1


20100925 1 1


20100926 1 1

Ing.Lubomír Koraba 12084913 32010 SP 22.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 Stat.posouzení - archivační rebály na DO

5.440,00 5.440,00 950921

4.800,00 4.800,00 950926

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100927 Ing.Lubomír Koraba 12084913 2800 2.800,00 1 1 SP 22.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 2.800,00 950927 Stat.posouzení - archivační regály 20100928 1 1

Dita Círová 73012807 KS 22.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 krnovské listy č. 6

910

9.000,00 9.000,00 950928

20100929 1 1

Antonín Šulc 68186266 SM 22.03.2010 01.04.2010 01.04.2010 instalaterské práce

3536

9.500,00 9.500,00 950929

20100930 1 1


20100931 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100016 28.345,00 SK 22.03.2010 02.04.2010 02.04.2010 28.345,00 950931 montáž zdravotechniky

20100932 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010272 SK 22.03.2010 02.04.2010 25.03.2010 zboží

358,00 358,00 950932

20100933 1 1

ASTUR Jeseník, s.r.o. 26823209 1013003858 SK 22.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 ocenění pedagogických pracovníků - zboží

1.755,00 1.755,00 950933

20100934 1 1

Tomáš Havlíček 73086193 10010 40.308,00 SK 22.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 40.308,00 950934 opravy stěn a stropů

20100935 1 1

Tomáš Havlíček 73086193 10009 29.246,00 SM 22.03.2010 26.03.2010 26.03.2010 29.246,00 950935 opravy

20100936 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 608014431 SP 22.03.2010 01.04.2010 29.03.2010 zákon o účetnictví 2010

20100937 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100123 18.094,00 SP 22.03.2010 02.04.2010 29.03.2010 18.094,00 950937 zboží

20100938 1 1

Slůně-svět jazyků s.r.o. 25856995 20244 ZP 22.03.2010 28.03.2010 25.03.2010 překlad

407,00 407,00 950938

20100939 1 1

Slůně-svět jazyků s.r.o. 25856995 20230 ZP 22.03.2010 26.03.2010 25.03.2010 překlady

610,00 610,00 950939

20100940 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010047 208.685,00 SP 22.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 208.685,00 950940 nátěry oken,instalace těsnění, opravy kování

605,00 605,00 950936

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100941 Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1033500041 1.800,00 1 1 SP 22.03.2010 02.04.2010 29.03.2010 1.800,00 950941 školení - Hublová J. 20100942 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 1231107535 SP 22.03.2010 01.04.2010 29.03.2010 prodej akce Licence

309,60 309,60 950942

20100943 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 1231107534 SP 22.03.2010 01.04.2010 29.03.2010 prodej akce USB token

1.188,80 1.188,80 950943

20100944 1 1

CPMV, o.s. 26567083 242009 6.000,00 SP 22.03.2010 23.03.2010 25.03.2010 6.000,00 950944 vzdělávání AdCamp - 8.-9.4.2010 - Mgr.Marková,Bc.Palicová,In

20100945 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010018 20.376,90 SM 22.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 20.376,90 950945 opravy stavebních prací

20100946 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010027 881.454,00 SM 23.03.2010 02.04.2010 02.04.2010 881.454,00 950946 zimní údržba komunikací a chodníků

20100947 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910004 104.965,00 SM 23.03.2010 01.04.2010 01.04.2010 104.965,00 950947 čištění chodníků a komunikací

20100948 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010028 110.624,00 SM 23.03.2010 02.04.2010 02.04.2010 110.624,00 950948 opravy údržba a ořezy kolem OZ

20100949 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410030 389.963,00 SM 23.03.2010 05.04.2010 02.04.2010 389.963,00 950949 opravy a údržba veř.osvětlení

20100950 1 1


20100951 1 1


1.309,00 1.309,00 950951

20100952 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119905 SP 23.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 vyúčtování el. Krásné Loučky 194

170,00 170,00 950952

20100953 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700201 -1.711,00 SO 23.03.2010 06.04.2010 23.04.2010 -1.711,00 950953 vyúčtování el. Vrchlického

20100954 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SM 23.03.2010 15.04.2010 06.04.2010 záloha Vrchlického 11

990,00 990,00 950954

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100955 Retis s.r.o. 49610325 20100353 14.190,00 1 1 KS 23.03.2010 02.04.2010 29.03.2010 14.190,00 950955 krnovské listy 6/2010 20100956 1 1


20100957 1 1


580,00 580,00 950957

20100958 1 1

František Žídek 13609734 201013 SM 23.03.2010 30.03.2010 30.03.2010 oprava tlačítkového tabla - Moravská 2

770,00 770,00 950958

20100959 1 1


3.407,00 3.407,00 950959

20100960 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410328 SM 24.03.2010 15.04.2010 07.04.2010 záloha elektřiny

7.060,00 7.060,00 950960

20100961 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411523 SM 24.03.2010 15.04.2010 07.04.2010 záloha elektřiny

5.200,00 5.200,00 950961

20100962 1 1

OTIS a.s. 42324254 14909919 SM 24.03.2010 09.04.2010 01.04.2010 oprava výtahu

5.445,00 5.445,00 950962

20100963 1 1


10

13.392,00 13.392,00 950963

20100964 1 1


6.724,00 6.724,00 950964

20100965 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010025 SP 24.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 prodej posypové soli

150,00 150,00 950965

20100966 1 1


2.368,00 2.368,00 950966

20100967 1 1


1.633,20 1.633,20 950967

20100968 1 1


1.336,80 1.336,80 950968

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100969 VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000648 2.391,60 1 1 SM 24.03.2010 15.04.2010 13.04.2010 2.391,60 950969 kontrola PHP 20100970 1 1


1.677,60 1.677,60 950970

20100971 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000646 SM 24.03.2010 15.04.2010 13.04.2010 kontrola a údržba PHP

2.358,00 2.358,00 950971

20100972 1 1


1.515,60 1.515,60 950972

20100973 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301000644 SM 24.03.2010 30.03.2010 13.04.2010 kontrola a údržba PHP

2.306,40 2.306,40 950973

20100974 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200617439 SP 25.03.2010 30.01.2010 29.03.2010 telefony

7,00 7,00 950974

20100975 1 1

Jiří Novák 12088374 2201810 29.750,60 SM 25.03.2010 03.04.2010 01.04.2010 29.750,60 950975 práce

20100976 1 1

Jiří Novák 12088374 2102710 SK 25.03.2010 03.04.2010 02.04.2010 výměna komínových lávek za pororošty

20100977 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 25.03.2010 01.04.2010 01.04.2010 roční kontrola systému EZS

76

12.894,00 12.894,00 950977

20100978 1 1


7.507,00 7.507,00 950978

20100979 1 1


20100980 1 1


20100981 1 1


20100982 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 25.03.2010 08.04.2010 06.04.2010 revize elektroinstalací

1010

8.568,00 8.568,00 950976

8.460,00 8.460,00 950981 50.076,00 50.076,00 950982

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100983 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415130 90.620,00 1 1 SM 25.03.2010 05.04.2010 07.04.2010 90.620,00 950983 záloha el. 20100984 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416026 55.240,00 SM 25.03.2010 05.04.2010 07.04.2010 55.240,00 950984 zálohy el.

20100985 1 1


20100986 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417524 SM 25.03.2010 05.04.2010 07.04.2010 zálohy

7.920,00 7.920,00 950986

20100987 1 1


3.029,00 3.029,00 950987

20100988 1 1

Ing.Vladimír Smolka 12696404 SP 25.03.2010 30.03.2010 07.04.2010 dovolená - p.Samek, Samková

20100989 1 1

DATRON, a.s. 43227520 100838 384.456,00 IN 25.03.2010 14.04.2010 13.04.2010 384.456,00 950989 služby

20100990 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020052 SO 25.03.2010 05.04.2010 29.04.2010 odvoz odpadu

2.282,00 2.282,00 950990

20100991 1 1


1.476,00 1.476,00 950991

20100992 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100008 SP 25.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 oprava vozidla

2.610,00 2.610,00 950992

20100993 1 1


612,00 612,00 950993

20100994 1 1


7.470,00 7.470,00 950994

20100995 1 1

Jakub Strouhal 60758554 109692 109.692,00 SM 26.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 109.692,00 950995 rekonstrukce bytu Alcká 45

20100996 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20091320 SM 26.03.2010 06.04.2010 02.04.2010 geometrický plán

85

11.700,00 11.700,00 950988

3.600,00 3.600,00 950996

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20100997 Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20091328 5.340,00 1 1 SM 26.03.2010 06.04.2010 02.04.2010 5.340,00 950997 geometrický plán 20100998 1 1


4.200,00 4.200,00 950998

20100999 1 1

Zora Kabaštová 42983878 2010045 SP 26.03.2010 30.03.2010 29.03.2010 dovolená - sl. Červenková Ivana

2.500,00 2.500,00 950999

20101000 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10023 15.024,00 SM 26.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 15.024,00 951000 elektroinstalační práce - MUDr.Mezírka

20101001 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10024 SM 26.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 elektroinstalční práce - ul.Hobzíkova

20101002 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090067 30.000,00 ZP 26.03.2010 08.04.2010 08.04.2010 30.000,00 951002 zpracování analýzy - býv.areál Chomýž

20101003 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090068 12.000,00 ZP 26.03.2010 08.04.2010 08.04.2010 12.000,00 951003 rek.Smetanových sadů

20101004 1 1

EUROREGION SILESIA-CZ 68941773 202010 50.180,00 SP 26.03.2010 10.04.2010 06.04.2010 50.180,00 951004 členský příspěvek Euroregionu

20101005 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 26.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 ořezy stromů

210

70.392,00 70.392,00 951005

20101006 1 1

OSTROJ a.s. 45193681 9030008766 SP 29.03.2010 05.04.2010 26.03.2010 nákup materiálu

282,00 282,00 951006

20101007 1 1

TJ Sokol Chomýž 60042664 296139 120.704,00 KS 29.03.2010 19.03.2010 19.04.2010 120.704,00 95 veřejná finanční podpora

20101008 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1012207 SP 29.03.2010 08.04.2010 07.04.2010 inkJet

410,00 410,00 951008

20101009 1 1

Taylor okna dveře s.r.o. 27771105 1001074 SP 29.03.2010 09.04.2010 01.04.2010 oprava sekčních vrat - SDH Kostelec

4.797,00 4.797,00 951009

20101010 1 1

Jiří Novák 12088374 2402110 33.832,70 SM 29.03.2010 05.04.2010 08.04.2010 33.832,70 951010 oprava v bytech

6.384,00 6.384,00 951001

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101011 Jan Kostovský 19003480 2010019 9.961,60 1 1 SM 29.03.2010 05.04.2010 08.04.2010 9.961,60 951011 opravy v bytech 20101012 1 1

Jaroslav Janča 73167789 32010 SM 29.03.2010 07.04.2010 08.04.2010 oprava nátěru kabiny výtahu

1.700,00 1.700,00 951012

20101013 1 1

Svatopluk MICHNA 60758449 10027 SM 29.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 provozní revize

3.474,00 3.474,00 951013

20101014 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110012 104.444,00 ZP 29.03.2010 06.04.2010 07.04.2010 104.444,00 951014 provoz recyklačního dvora

20101015 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110002 328.731,00 SM 30.03.2010 06.04.2010 06.04.2010 328.731,00 951015 použití sportovního zařízení - bazén a provoz sauny

20101016 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310002 723.013,00 SM 30.03.2010 06.04.2010 06.04.2010 723.013,00 951016 použití sportovního zařízení - zimní stadion

20101017 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110002 25.232,00 SM 30.03.2010 06.04.2010 06.04.2010 25.232,00 951017 použití sportovního zařízení - fotbalový stadion

20101018 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 22010 SP 30.03.2010 09.04.2010 07.04.2010 plakáty P.Z. Krnov

1.800,00 1.800,00 951018

20101019 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 12010 SP 30.03.2010 09.04.2010 07.04.2010 plakáty P.Z. Krnov

1.800,00 1.800,00 951019

20101020 1 1

Jaroslav Urban 18075304 2010033 SP 30.03.2010 11.04.2010 08.04.2010 školení AZ, revize - hasiči

6.204,00 6.204,00 951020

20101021 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 42010 SM 30.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 zaměření NP Alcká 8

7.580,00 7.580,00 951021

20101022 1 1

František Žídek 13609734 201018 52.360,00 SM 31.03.2010 14.04.2010 08.04.2010 52.360,00 951022 montáž domácích telefonů

20101023 1 1

František Žídek 13609734 201020 SP 31.03.2010 14.04.2010 12.04.2010 uložení telef.kabelu

20101024 1 1

SMO ČR 63113074 SP 31.03.2010 30.04.2010 19.04.2010 členství ve Svazu obcí ČR

242

8.228,00 8.228,00 951023 50.162,00 50.162,00 951024

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101025 Hana Polová 42044383 1 750,00 1 1 SK 31.03.2010 30.03.2010 02.04.2010 750,00 951025 zákusky 20101026 1 1

Václav Hradil 18099611 10005 SM 31.03.2010 13.04.2010 08.04.2010 opravy

8.907,00 8.907,00 951026

20101027 1 1

Václav Hradil 18099611 10006 12.228,00 SM 31.03.2010 13.04.2010 08.04.2010 12.228,00 951027 instalace E.F.Buriana

20101029 1 1

Václav Hradil 18099611 10007 SM 31.03.2010 13.04.2010 08.04.2010 omítání drážek

4.791,00 4.791,00 951029

20101030 1 1

České dráhy,a.s. 70994226 2927846107 DO 31.03.2010 12.04.2010 31.03.2010 nájem pozemku ČD

405,00 405,00 951030

20101031 1 1

František Žídek 13609734 201021 SM 31.03.2010 14.04.2010 08.04.2010 telefony - Alcká 45

2.277,00 2.277,00 951031

20101032 1 1


5.706,00 5.706,00 951032

20101033 1 1


2.350,00 2.350,00 951033

20101034 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 904055 12.766,60 SP 31.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 12.766,60 951034 oprava auta

20101035 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 3101220449 SP 31.03.2010 12.04.2010 31.03.2010 záloha plyn

5.320,00 5.320,00 951035

20101036 1 1

Zora Kabaštová 42983878 2010049 SP 31.03.2010 13.04.2010 02.04.2010 dovolená - pí Křižanová Světlana

2.500,00 2.500,00 951036

20101037 1 1

EMOS trading a.s. 25362194 1530290016 KS 31.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 vysavač

1.493,00 1.493,00 951037

20101038 1 1

ing. Miluše Sedláčková 71810528 52010 KS 31.03.2010 14.04.2010 12.04.2010 technické zabezpečení

8.000,00 8.000,00 951038

20101039 1 1

František Hanes 18099807 52010 15.448,00 SK 31.03.2010 04.04.2010 07.04.2010 15.448,00 951039 klempířské práce

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101040 OKA Office s.r.o. 25389637 2100657 13.005,00 1 1 SP 31.03.2010 14.04.2010 13.04.2010 13.005,00 951040 kancelářské potřeby 20101041 1 1


7.542,00 7.542,00 951041

20101042 1 1


2.014,00 2.014,00 951042

20101043 1 1


20101044 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10911221 25.299,00 IN 31.03.2010 10.04.2010 07.04.2010 25.299,00 951044 ESET server

20101045 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910001054 240.000,00 SP 31.03.2010 13.04.2010 02.04.2010 240.000,00 951045 poukázky na obědy

20101046 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 31.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 elektro - Žižkova 16

20101047 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 55.000,00 SK 01.04.2010 07.04.2010 01.04.2010 55.000,00 95 neinvestiční dotace

20101048 1 1


20101049 1 1


20101050 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000767 SP 01.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 odečty

520,00 520,00 951050

20101051 1 1

RENTEL a.s. 26128233 1090966 SP 01.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 vystavení 91 osvědčení

5.460,00 5.460,00 951051

20101052 1 1

MANUTAN s.r.o. 25820702 3020424695 SP 01.04.2010 14.04.2010 08.04.2010 úklidový vozík

3.375,60 3.375,60 951052

20101053 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 608015569 SP 01.04.2010 13.04.2010 08.04.2010 předplatné

488,00 488,00 951053

1310

82.820,00 82.820,00 951046

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101054 Pavlína Florová, DiS 69587086 210 1.200,00 1 1 SK 01.04.2010 07.04.2010 08.04.2010 1.200,00 951054 květiny 20101055 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 112010 SK 01.04.2010 19.04.2010 13.04.2010 pohoštění

3.500,00 3.500,00 951055

20101056 1 1

Hostalek-Werbung spol. s 15028101 10010803 DO 01.04.2010 06.04.2010 31.03.2010 oprava uchycení tabulí

1.680,00 1.680,00 951056

20101057 1 1


181,14 181,14 951057

20101058 1 1


180,06 180,06 951058

20101059 1 1


62

9.850,00 9.850,00 951059

20101060 1 1

Pavel Pavlík 41420152 2010018 MP 01.04.2010 05.04.2010 02.04.2010 osoušeč rukou

7.380,00 7.380,00 951060

20101061 1 1

Jaroslav Bil 73086657 122010 MP 01.04.2010 05.04.2010 02.04.2010 školení

5.000,00 5.000,00 951061

20101062 1 1

Miroslav Hutař 10626379 100144 186.832,00 SM 02.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 186.832,00 951062 elektroinstalace

20101063 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410437898 33.600,00 SP 02.04.2010 06.04.2010 02.04.2010 33.600,00 951063 záloha na odběr tepla 4/2010

20101064 1 1

Sylvie Stuchlíková 12668729 KS 02.04.2010 15.04.2010 06.04.2010 hodinky

6

9.950,00 9.950,00 951064

20101065 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 SK 02.04.2010 19.04.2010 15.04.2010 oprava střechy ZŠ Smetanův okruh

1010

1.500,00 1.500,00 951065

20101066 1 1

Jiří Kalina 18098916 17662010 20.585,00 SK 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 20.585,00 951066 pokácení suchých stromů

20101067 1 1

Jiří Kalina 18098916 17672010 SK 02.04.2010 16.04.2010 13.04.2010 pokácení stromů

4.965,00 4.965,00 951067

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101068 Jan Sysala 71968709 126 1.500,00 1 1 SM 06.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 1.500,00 951068 oprava a seřízení věžních hodin 20101069 1 1

TORVINPER s.r.o. 28372255 SP 06.04.2010 30.06.2010 09.04.2010 dovolená - pí Musilová Marcela

9028

20101070 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010016 30.910,00 IN 06.04.2010 09.04.2010 07.04.2010 30.910,00 951070 aplikace Majetek

20101071 1 1

Dita Círová 73012807 KS 06.04.2010 09.04.2010 08.04.2010 tiskové zprávy 3/2010

1010

6.000,00 6.000,00 951071

20101072 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133950017 SP 06.04.2010 14.04.2010 08.04.2010 VCA - pro zaměstnance

151,60 151,60 951072

20101073 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133950316 SP 06.04.2010 14.04.2010 08.04.2010 ověření el. podpisu zaměstnance

380,00 380,00 951073

20101074 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30066 64.680,00 ZP 06.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 64.680,00 951074 ustájení psů

20101075 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 06.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 úklidové práce

1024

9.922,00 9.922,00 951075

20101076 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 101475 IN 06.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 pravidla komunikace Windows

3.240,00 3.240,00 951076

20101077 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100067 RR 06.04.2010 14.04.2010 15.04.2010 oprava oplocení Alcká 39

5.104,00 5.104,00 951077

20101078 1 1

New Travel.cz s.r.o. 27773809 2010080 SP 06.04.2010 15.04.2010 09.04.2010 dovolená - pí Nykodymová Marcela

7.290,00 7.290,00 951078

20101079 1 1

RNDr. Vilém Otte 15446646 2010016 IN 06.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 program pro export z pohledávek nájmu

4.000,00 4.000,00 951079

20101080 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 06.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 internet 3/2010

600,00 600,00 951080

20101081 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 SP 06.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 pohoštění

2500

8.450,00 8.450,00 951069

2.500,00 2.500,00 951081

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101082 Ing. Pavel Žilinský 76271501 692010 2.000,00 1 1 SM 06.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 2.000,00 951082 znalecký posudek - Požárníků 61 20101083 1 1

Ing. Kristýna Siudová 75933896 SP 06.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 zásahová přilba - hasiči

2310

40.847,00 40.847,00 951083

20101084 1 1

Ivana Kutálková 42983614 70310 14.548,00 SP 06.04.2010 14.04.2010 19.04.2010 14.548,00 951084 xerografické služby

20101085 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100584 10.469,00 SM 06.04.2010 07.04.2010 12.04.2010 10.469,00 951085 výměna ohřívače

20101087 1 1

Miroslav Hutař 10626379 100147 13.804,00 SP 06.04.2010 16.04.2010 12.04.2010 13.804,00 951087 servis výtahů

20101088 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1002633 SP 06.04.2010 20.03.2010 15.04.2010 pronájem dqtového spoje

20101089 1 1


20101090 1 1


20101091 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 14.876,00 IN 06.04.2010 20.03.2010 13.04.2010 14.876,00 951091 internet

20101092 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 06.04.2010 20.03.2010 13.04.2010 internet - hasiči

1.190,00 1.190,00 951092

20101093 1 1


5.545,00 5.545,00 951093

20101094 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 06.04.2010 20.03.2010 15.04.2010 hovorné - RR

2.824,45 2.824,45 951094

20101095 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000129 SP 06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010 náplně do tiskáren

7.622,00 7.622,00 951095

20101096 1 1

Jaroslav Babič 73155179 IN 06.04.2010 09.04.2010 08.04.2010 aktualizace dat K.Ú.

9.730,70 9.730,70 951088

1.374,81 1.374,81 951090

3 142.500,00 142.500,00 951096

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101097 Jan Kostovský 19003480 2010020 16.920,80 1 1 SM 06.04.2010 11.04.2010 12.04.2010 16.920,80 951097 opravy 20101098 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000461 40.288,00 SM 06.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 40.288,00 951098 zabezpečení odečtů

20101099 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 1277906000 -5.320,00 SP 06.04.2010 16.03.2010 28.05.2010 -5.320,00 951099 vratka zálohy za plyn SDH Kostelec

20101100 1 1

Dita Círová 73012807 KS 06.04.2010 09.04.2010 08.04.2010 Krnovské listy č. 7

1110

9.000,00 9.000,00 951100

20101101 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211059 SP 06.04.2010 16.04.2010 13.04.2010 servisní služby

5.700,00 5.700,00 951101

20101102 1 1


1.176,00 1.176,00 951102

20101103 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7111040019 155.085,00 DO 06.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 155.085,00 951103 I.splátka u dopravce

20101104 1 1

DANEPO s.r.o. 25359509 10108 18.000,00 EF 06.04.2010 16.04.2010 08.04.2010 18.000,00 951104 auditorské práce

20101105 1 1

Petr Doležal 12089982 SP 06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010 prava auta

2837

2.837,00 2.837,00 951105

20101106 1 1


1.033,00 1.033,00 951106

20101107 1 1

Vyhlídka Krnov s.r.o. 26839849 10312010 SP 07.04.2010 10.04.2010 09.04.2010 občerstvení 30.3.2010

1.589,00 1.589,00 951107

20101108 1 1


7.270,00 7.270,00 951108

20101109 1 1


20101110 1 1


8.380,00 8.380,00 951110

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101111 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 5.210,00 1 1 SM 07.04.2010 15.04.2010 07.04.2010 5.210,00 951111 záloha plyn 20101112 1 1


20101113 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 07.04.2010 15.04.2010 07.04.2010 65.060,00 951113 záloha teplo

20101114 1 1


20101115 1 1


20101116 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80000567 SM 07.04.2010 15.04.2010 07.04.2010 měříče tepla 36.b.j.

1.213,00 1.213,00 951116

20101117 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 07.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 úklidové práce Alcká 39 b 3/2010

3.120,00 3.120,00 951117

20101118 1 1

Slezská univerzita 47813059 919000810 10.435,50 SP 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 10.435,50 951118 služby NP 4/2010

20101119 1 1

Slezská univerzita 47813059 916006410 15.305,00 SP 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 15.305,00 951119 nájem NP 4/2010

20101120 1 1

ZAHAS s.r.o. 60775840 100000306 19.857,00 SP 07.04.2010 11.04.2010 09.04.2010 19.857,00 951120 zboží pro hasiče

20101121 1 1

FITE a.s. 47674938 4330004 18.000,00 RR 07.04.2010 19.04.2010 14.04.2010 18.000,00 951121 odborný posudek - Sběrné dvory Krnov

20101122 1 1


20101123 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410410946 83.800,00 SP 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 83.800,00 951123 záloha elektřina

20101124 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 záloha plyn Kostelec

1030

6.300,00 6.300,00 951122

5.320,00 5.320,00 951124

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101125 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 18.590,00 1 1 SP 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 18.590,00 951125 záloha plyn Hl.nám. 34 20101126 1 1

Česká televize 3470200987 SP 07.04.2010 15.04.2010 08.04.2010 televizní poplatky

1.620,00 1.620,00 951126

20101127 1 1

Miroslav Hutař 10626379 100149 89.396,00 SM 07.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 89.396,00 951127 revize a opravy výtahů

20101128 1 1


20101129 1 1

František Hanes 18099807 52010 30.000,00 SK 07.04.2010 06.04.2010 08.04.2010 30.000,00 951129 záloha na opravu střech Flemnichova vila

20101130 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010433 629.650,00 ZP 07.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 629.650,00 951130 přeprava a sběr komunálního odpadu

20101131 1 1


20101132 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410031 287.200,00 SM 07.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 287.200,00 951132 záloha el. veřejného osvětlení

20101133 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010060 2.922.572,00 RR 07.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 2.922.572,00 951133 nástavba objektu Vodní 1

20101134 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 07.04.2010 17.04.2010 15.04.2010 úklid spol.prostor

1035

41.021,00 41.021,00 951134

20101135 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010016 SM 07.04.2010 11.04.2010 12.04.2010 vyklizení skladu v Karnole

3.826,00 3.826,00 951135

20101136 1 1


4.415,00 4.415,00 951136

20101137 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21017 13.666,00 SM 07.04.2010 12.04.2010 12.04.2010 13.666,00 951137 malba a oprava omítek

20101138 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010015 33.007,00 SM 07.04.2010 11.04.2010 12.04.2010 33.007,00 951138 úpravy povrchu podlahy Hl.nám. č. 28

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101139 Fries Břetislav 12668052 2010017 84.722,00 1 1 SM 07.04.2010 11.04.2010 12.04.2010 84.722,00 951139 oprava balkonu 20101140 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010018 60.713,00 SM 07.04.2010 11.04.2010 12.04.2010 60.713,00 951140 oprava vnějšího zdiva balkonu

20101141 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100640 SM 07.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 výměna sporáku p.Zapletal

6.764,00 6.764,00 951141

20101142 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100641 SM 07.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 výměna sporáku p.Bravencová

5.404,00 5.404,00 951142

20101143 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710011 SM 07.04.2010 15.04.2010 19.04.2010 jarní vyhrabávání keřů

5.299,00 5.299,00 951143

20101144 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7211080005 1.406.434,00 DO 07.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 1.406.434,00 951144 příspěvek na dopravu

20101145 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1000844 10.920,00 IN 07.04.2010 18.04.2010 12.04.2010 10.920,00 951145 technická podpora modulů City Ware

20101146 1 1

Ing. Karel Janeček 48463850 20100267 IN 07.04.2010 17.04.2010 12.04.2010 aktualizace testových otázek OZPD 2010

1.080,00 1.080,00 951146

20101147 1 1


2.250,00 2.250,00 951147

20101148 1 1


20101149 1 1

Výtahy Opava 49606620 3000257 SM 07.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 servis výtahů 3/2010

20101150 1 1

Dalibor Vávra 14574039 2010016 14.400,00 SP 07.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 14.400,00 951150 monitorování objektů

20101151 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300063050 MP 07.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 vyúčtování hovorů MP

20101152 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 07.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 opravy plynu

910

4.907,00 4.907,00 951149

348,00 348,00 951151 3.450,00 3.450,00 951152

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101153 Tomáš Niku 68187785 1110 3.440,00 1 1 SM 07.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 3.440,00 951153 opravy a montáže 20101154 1 1

FLUX,spol. s r.o. 16979613 100367 IN 07.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 údržba mzdového programu FLUXPAM

20101155 1 1

Jiří Planý 16641248 552010 42.862,80 SK 07.04.2010 16.04.2010 19.04.2010 42.862,80 951155 instalaterské práce ZŠ Smetanův okruh 2

20101156 1 1

Ing.Antonín Kutálek 40337065 42010 32.000,00 SM 08.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 32.000,00 951156 zpracování EA Nám.Minoritů 20

20101157 1 1

RECTE CZ,s.r.o. 61972690 10038 50.000,00 RR 08.04.2010 17.04.2010 14.04.2010 50.000,00 951157 veřejná zakázka Krnov - intenzifikace ČOV

20101158 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 605310410 SP 08.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 vyúčtování hovorů

5.773,00 5.773,00 951158

20101159 1 1


120,00 120,00 951159

20101160 1 1


6.696,00 6.696,00 951160

20101161 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1004892 SP 08.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 hovorné RR

2.829,00 2.829,00 951161

20101162 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1004893 SP 08.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 hovorné DO

1.944,00 1.944,00 951162

20101163 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1014016 56.237,00 SP 08.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 56.237,00 951163 toner, InkJet

20101164 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 SP 08.04.2010 09.08.2009 12.04.2010 připojení k internetu - hasiči

20101165 1 1


20101166 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 08.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 internet - hasiči

1190

8.420,40 8.420,40 951154

1.190,00 1.190,00 951164

1.190,00 1.190,00 951166

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101167 TKC system s.r.o. 27776069 700277 9.731,00 1 1 SP 08.04.2010 20.04.2010 19.04.2010 9.731,00 951167 pronájem datového spoje 20101168 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1004880 IN 08.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 správa serveru - smlouva 3/10

5.545,00 5.545,00 951168

20101169 1 1


20101170 1 1

Mgr. Pavel Petr 296139 10.000,00 KS 08.04.2010 21.04.2010 09.04.2010 10.000,00 951170 zhotovení kroniky

20101171 1 1

Školní jídelna 60802740 2010026 SP 08.04.2010 16.04.2010 12.04.2010 obědy p.Flašarová

170,00 170,00 951171

20101172 1 1


2.400,00 2.400,00 951172

20101173 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100173 SM 08.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 odemykání budovy Polikliniky - 3/2010

4.800,00 4.800,00 951173

20101174 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100174 SM 08.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 kontrola objektu Karnola - 3/2010

4.200,00 4.200,00 951174

20101175 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100023 3.348,00 SM 08.04.2010 10.04.2010 19.04.2010 3.348,00 951175 obluha plynové kotelny nám.Minoritů 20 1-3/2010

20101176 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100444 14.190,00 KS 08.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 14.190,00 951176 krnovské listy č. 7/2010

20101177 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300077503 31.950,00 SP 08.04.2010 17.04.2010 15.04.2010 31.950,00 951177 vyúčtování hovorného

20101178 1 1

Marek Šťastný 73350389 70410 SM 08.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 opravy rozvaděčů

9.680,00 9.680,00 951178

20101179 1 1

Ivana Baručáková 71483756 201002 RR 08.04.2010 21.04.2010 20.04.2010 vyhodnocení úspor u obytných domů

2.000,00 2.000,00 951179

20101180 1 1

Martin Pospíšil 63056453 2010006 56.877,00 SM 08.04.2010 18.04.2010 15.04.2010 56.877,00 951180 motnáž UT Hl.nám. 27

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101181 Jiří Novák 12088374 2700510 8.026,80 1 1 SM 08.04.2010 17.04.2010 15.04.2010 8.026,80 951181 opravy 20101182 1 1


7.284,00 7.284,00 951182

20101183 1 1

ing. Jiří Javorník 13609912 201003 SM 09.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 prohlášení vlastníka - Petrovická 251

9.600,00 9.600,00 951183

20101184 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 09.04.2010 22.04.2010 12.04.2010 záloha - Městská kavárna

1.000,00 1.000,00 951184

20101185 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 09.04.2010 22.04.2010 12.04.2010 záloha na služby - poliklinika

780,00 780,00 951185

20101186 1 1


6.600,00 6.600,00 951186

20101187 1 1


20101188 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110003 56.364,00 SM 09.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 56.364,00 951188 nákup zavlažovacího vozíku

20101189 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 439665075 20.009,42 SP 09.04.2010 29.04.2010 22.04.2010 20.009,42 951189 vyúčtování hovorů

20101190 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296626 -2.492,00 SM 09.04.2010 20.04.2010 20.04.2010 -2.492,00 951190 vyxúčtování elektřiny

20101191 1 1

Jaroslav Rybář - RYTE 12087041 282010 SP 09.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 dovolená - pí Schreierová

20101192 1 1

Martin Baďura 68325827 4 23.175,00 SM 09.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 23.175,00 951192 demontáže a montáže v bytě - Požárníků 57, Kotlár

20101193 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 101482 IN 12.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 program

2.280,00 2.280,00 951193

20101194 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1170542085 SP 12.04.2010 12.04.2010 15.04.2010 vyúčtování hovorů

1.244,40 1.244,40 951194

2.700,00 2.700,00 951191

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101195 FOR PAP s.r.o. 26868229 100100748 8.064,00 1 1 SP 12.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 8.064,00 951195 skříně 20101196 1 1


20101197 1 1

Marek Zapletal 63055872 142010 11.154,00 SM 12.04.2010 16.04.2010 19.04.2010 11.154,00 951197 opravy bytových prostorů

20101198 1 1

Marek Zapletal 63055872 122010 SM 12.04.2010 16.04.2010 19.04.2010 opravy bytových prostorů

7.370,00 7.370,00 951198

20101199 1 1

Marek Zapletal 63055872 132010 SM 12.04.2010 16.04.2010 19.04.2010 opravy bytových prostor

8.833,00 8.833,00 951199

20101200 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210341377 20.474,96 SK 12.04.2010 26.04.2010 22.04.2010 20.474,96 951200 vyúčtování tepla - Bruntalská 81a

20101201 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710018 126.961,00 ZP 12.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 126.961,00 951201 údržba zeleně

20101202 1 1


20101203 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710015 ZP 12.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 zabezpečení doby Chářovského parku 3/2010

20101204 1 1


20101205 1 1


20101206 1 1

Kopečný Milan 69574308 112010 25.000,00 SP 12.04.2010 20.04.2010 12.04.2010 25.000,00 951206 půjčka SF - kuchyňská linka pro p.Herelovou

20101207 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010027 SP 12.04.2010 19.04.2010 15.04.2010 ubytování

20101208 1 1


3.208,00 3.208,00 951203

968,00 968,00 951205

6.300,00 6.300,00 951207

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101209 Milan Tošenovjan 12089931 1012010 26.730,00 1 1 SM 12.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 26.730,00 951209 čištění komínů 20101210 1 1


20101211 1 1

SANTA-TRANS s.r.o. 25377949 11000135 MP 12.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 zboží

460,25 460,25 951211

20101212 1 1

Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10023 MP 12.04.2010 16.04.2010 13.04.2010 toner

741,60 741,60 951212

20101213 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4513645902 MP 12.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 vyúčtování el. Bruntalská

2.466,00 2.466,00 951213

20101214 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 439665439 MP 12.04.2010 29.04.2010 19.04.2010 vyúčtování telef.hovorů 3/2010

3.212,82 3.212,82 951214

20101215 1 1

Eduard Polka 19000626 42010 49.905,00 MP 12.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 49.905,00 951215 klempířské práce na střeše MP

20101216 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100662 SM 12.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 výměna sporáku Hlubčická 46

6.745,00 6.745,00 951216

20101217 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100661 SM 12.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 výměna sporáku p.Nováková Soukenická 25

6.672,00 6.672,00 951217

20101218 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100585 SM 12.04.2010 07.04.2010 19.04.2010 výměna sporáku p.Maňásková, Hlav.nám. 26

8.908,00 8.908,00 951218

20101219 1 1

Vladimír Gajdoš 60296101 SM 12.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 opravy plyn.kotle

3.228,00 3.228,00 951219

20101220 1 1

Petr Bielik - GEOKOM 72998229 572010 17.400,00 SM 12.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 17.400,00 951220 geometrický plán pro zpevnění plochy v SZZ

20101221 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100077 1.572.564,89 RR 31.03.2010 16.04.2010 14.04.2010 1.572.564,89 951221 stavební práce - Sběrné dvory Krnov

20101222 1 1


10

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101223 Milan Tošenovjan 12089931 1042010 30.195,00 1 1 SM 12.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 30.195,00 951223 čištění komínů 20101224 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 1052010 14.190,00 SM 12.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 14.190,00 951224 dopojení kouřovodů a čištění

20101225 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 1062010 21.648,00 SM 12.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 21.648,00 951225 vložkování komínů

20101226 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010014 16.800,00 RR 12.04.2010 24.04.2010 22.04.2010 16.800,00 951226 stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1

20101227 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010013 43.800,00 RR 12.04.2010 24.04.2010 28.04.2010 43.800,00 951227 opravy střešní konstrukce MŠ Hlubčická 89

20101228 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21018 10.847,00 SM 12.04.2010 17.04.2010 19.04.2010 10.847,00 951228 opravy omítek Hl. nám. 33 Krnov

20101229 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133971720 SP 12.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 zpracování pkB

252,00 252,00 951229

20101230 1 1

Josef Menzel 12089010 201060 SM 12.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 výměna kouřovodů

3.740,00 3.740,00 951230

20101231 1 1


616,24 616,24 951231

20101232 1 1

Agentura API s.r.o. 25844091 20100123 KS 12.04.2010 07.05.2010 20.04.2010 vystavovatelský průkaz

180,00 180,00 951232

20101233 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100022 21.474,00 SM 12.04.2010 19.04.2010 19.04.2010 21.474,00 951233 služby

20101234 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100021 30.737,00 SM 12.04.2010 19.04.2010 19.04.2010 30.737,00 951234 opravy dle objednávky

20101235 1 1


20101236 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100016 SM 12.04.2010 19.04.2010 15.04.2010 opravy dle objednávky

3.140,00 3.140,00 951236

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101237 Ladislav Baďura 45175306 100023 36.951,00 1 1 SM 12.04.2010 19.04.2010 19.04.2010 36.951,00 951237 služby dle objednávky 20101238 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010021 SK 12.04.2010 19.04.2010 21.04.2010 osvětlení dětského hřiště Dobrovského

8.167,70 8.167,70 951238

20101239 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201010 ZP 12.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 veterinární činnost pro MP 3/2010

166,00 166,00 951239

20101240 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201009 ZP 12.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 ošetření toulavých psů

2.999,00 2.999,00 951240

20101241 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010180362 MP 12.04.2010 10.05.2010 19.04.2010 tísňové volání 156 3/2010

332,87 332,87 951241

20101242 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210337898 -2.953,20 SP 12.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 -2.953,00 951242 vyúčtování tepla

20101243 1 1


20101245 1 1

Antonín Brišák 73198684 582010 SM 13.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 oprava kotle - Zám.nám.,Zapletal

3.247,20 3.247,20 951245

20101246 1 1


660,00 660,00 951246

20101247 1 1

Mgr. Vladimíra Škývarová 296139 KS 14.04.2010 27.04.2010 15.04.2010 přepis kroniky r. 1965

2.860,00 2.860,00 951247

20101248 1 1


396,00 396,00 951248

20101249 1 1


3.989,70 3.989,70 951249

20101250 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010401318 24.300,00 IN 14.04.2010 21.04.2010 16.04.2010 24.300,00 951250 účetnictví a rozpočet

20101251 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 14.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 mytí oken Alcká 39b

1033

2.198,00 2.198,00 951251

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101252 VŠ soc.-právní, o.p.s. 25840886 592010 4.032,00 1 1 SP 14.04.2010 27.04.2010 22.04.2010 4.032,00 951252 seminář 9.4.2010 - p.Kozelek,Knoppová,Herelová 20101253 1 1

Marek Šťastný 73350389 130410 SM 14.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 instalace TV

1.850,00 1.850,00 951253

20101254 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010118 SM 14.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 držení pohotovostní služby 3/2010

9.360,00 9.360,00 951254

20101255 1 1


20101256 1 1


4.769,00 4.769,00 951256

20101257 1 1


3.583,00 3.583,00 951257

20101258 1 1


4.722,00 4.722,00 951258

20101259 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010112 SM 14.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 opravy závad a radiátorů

6.118,00 6.118,00 951259

20101260 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010107 84.815,00 SM 14.04.2010 18.04.2010 19.04.2010 84.815,00 951260 opravy kanal.potrubí

20101261 1 1


20101262 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100027 137.786,20 ZP 14.04.2010 12.05.2010 03.05.2010 137.786,20 951262 údržba stromů a keřů

20101263 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 2010010059 SO 14.04.2010 27.04.2010 19.04.2010 pohřeb bez obřadu - p.Soldán

20101264 1 1

Brož,Sokol,Novák 63108143 300036710 12.000,00 SP 15.04.2010 23.04.2010 21.04.2010 12.000,00 951264 právní služby - Vodička

20101265 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100049 10.212,00 SM 15.04.2010 19.04.2010 20.04.2010 10.212,00 951265 oprava STA

4.799,00 4.799,00 951261

9.999,00 9.999,00 951263

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101266 DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010034 968,00 1 1 SP 15.04.2010 24.04.2010 21.04.2010 968,00 951266 občerstvení 12.4.2010 20101267 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 1536110602 SP 15.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 refundace mzdy

1.189,00 1.189,00 951267

20101268 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858803 -5.218,00 SK 15.04.2010 27.04.2010 04.05.2010 -5.218,00 951268 vyúčtování Bruntalská

20101269 1 1

JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 201000235 10.760,00 MP 15.04.2010 26.04.2010 22.04.2010 10.760,00 951269 seminář řídících pracovníků - školné MP

20101270 1 1

WIPLAST spol. s r.o. 62362488 200192 SM 15.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 oprava pro bydlení - plastové výrobky

6.710,00 6.710,00 951270

20101271 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133974735 SP 15.04.2010 27.04.2010 21.04.2010 poskytování služeb - elektronická pošta

148,00 148,00 951271

20101273 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 11120024 SK 15.04.2010 28.04.2010 26.04.2010 pronájem bazenu

1.400,00 1.400,00 951273

20101274 1 1

Jaromír Flora 73080098 1410 SM 15.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 práce elektro - natažení přívodu z Karnoly

4.200,00 4.200,00 951274

20101275 1 1

SZZ Krnov 00844641 801000027 SO 16.04.2010 15.04.2010 16.04.2010 pobyt a strava - Honek Jiří

4.291,00 4.291,00 951275

20101276 1 1

František Trnka 43999751 SM 19.04.2010 20.04.2010 20.04.2010 opravy

13

2.657,00 2.657,00 951276

20101277 1 1

Nikolas tours a.s. 26872129 232010100 SP 19.04.2010 29.04.2010 21.04.2010 dovolená - pí Demjanovičová

2.500,00 2.500,00 951277

20101278 1 1

DATRON, a.s. 43227520 100965 139.320,00 IN 19.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 139.320,00 951278 první část migrace prostředí dv rozsahu dle přílohy

20101279 1 1

Jiří Planý 16641248 602010 SK 19.04.2010 24.04.2010 27.04.2010 instalat.práce - ZŠ Hlubčická 8

20101280 1 1


1.293,60 1.293,60 951279

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101281 Ing.Jindřich Košner 66364663 28 650,00 1 1 IN 19.04.2010 28.04.2010 26.04.2010 650,00 951281 upgrade 2010 PlantsData + Lexikon 20101282 1 1


20101283 1 1

Christos Manolcis 43998682 20109 SM 19.04.2010 02.05.2010 28.04.2010 vodoinstalaterské práce

702,00 702,00 951283

20101284 1 1


1.043,00 1.043,00 951284

20101285 1 1

MVDr. Ludmila Lazarová 44741812 2010003 ZP 19.04.2010 28.04.2010 26.04.2010 péče o zatoulané psy

1.240,00 1.240,00 951285

20101286 1 1


20101287 1 1

Šárka Rajfová 60759437 2010013 SK 19.04.2010 23.04.2010 23.04.2010 seminář - veletrh řemesel 15.4.2010

3.000,00 3.000,00 951287

20101288 1 1


960,00 960,00 951288

20101289 1 1


20101290 1 1


20101291 1 1


20101292 1 1


20101293 1 1


20101294 1 1

Stanislava Skupeňová 45207674 SP 19.04.2010 28.04.2010 26.04.2010 zboží pro hasiče

7010

681,00 681,00 951292

1.400,00 1.400,00 951294

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101295 Fond ohrožených dětí 00499277 8888882010 33.660,00 1 1 SO 19.04.2010 28.04.2010 22.04.2010 33.660,00 951295 poradenské,mediační a terapeutické služby 20101296 1 1


20101297 1 1


20101298 1 1

Štvanci o.s. 22674586 100800002 59.140,00 KS 19.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 59.140,00 951298 historick program Hornosl.slavnosti 2010

20101299 1 1

Jiří Novák 12088374 3003010 23.996,00 SK 19.04.2010 26.04.2010 27.04.2010 23.996,00 951299 zhotovení kovové brány

20101300 1 1

Jiří Novák 12088374 3102510 22.484,80 SM 19.04.2010 28.04.2010 29.04.2010 22.484,80 951300 odstranění plísně

20101301 1 1

Dita Círová 73012807 KS 19.04.2010 23.04.2010 27.04.2010 krnovské listy

1210

9.000,00 9.000,00 951301

20101302 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040003 ZP 19.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 pytlový sběr lahví

6.352,00 6.352,00 951302

20101303 1 1

Petr Čechák - laTy 63012600 100100112 KS 19.04.2010 29.04.2010 28.04.2010 sítě na branky

2.280,00 2.280,00 951303

20101304 1 1

Mgr. Josef Čáslava 76203727 52010 SO 19.04.2010 15.04.2010 22.04.2010 případová konference

1.250,00 1.250,00 951304

20101305 1 1

František Hanes 18099807 62010 14.928,00 SK 19.04.2010 25.04.2010 27.04.2010 14.928,00 951305 ?Š Karla Čapka 12a, Krnov

20101306 1 1

CPMV, o.s. 26567083 402010 -1.500,00 SP 19.04.2010 25.04.2010 26.04.2010 -1.500,00 951306 vzdělávání AdCamp - pí Říhová 8-9.4.10

20101307 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210113 SM 19.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 servis a údržba výtahu Alcká Krnov

1.309,00 1.309,00 951307

20101309 1 1

Školní jídelna 60802766 92010 SP 19.04.2010 28.04.2010 23.04.2010 obědy 5/2010 p.Moravec

190,00 190,00 951309

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101310 Rudolf Bednařík 12668354 20500009 1.850,00 1 1 SP 20.04.2010 03.05.2010 03.05.2010 1.850,00 951310 knihy pro ŽiÚ 20101311 1 1

Jiří Planý 16641248 632010 SK 20.04.2010 26.04.2010 27.04.2010 instalaterské práce - ZŠ Smetanův okruh

20101312 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SK 20.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 malba po zatečení ZS Dvořákův okruh 2

20101313 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201003 14.999,00 SK 20.04.2010 28.04.2010 27.04.2010 14.999,00 951313 malba po zatečení ZŠ Dvořákův okruh 2

20101314 1 1

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 62913671 86000299 164.120,00 SP 20.04.2010 24.04.2010 23.04.2010 164.120,00 951314 prodej benefitních poukázek

20101315 1 1

Magnetic Production s.r.o 27994805 452010 90.000,00 MP 20.04.2010 21.05.2010 17.05.2010 90.000,00 951315 vystoupení - Dětský den Lucie Vondráčková

20101316 1 1


20101317 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 62010002 SP 21.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 seminář - cestovní náhrady v roce 2010

20101318 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701009 86.587,00 SM 21.04.2010 26.04.2010 27.04.2010 86.587,00 951318 oprava omítek, nátěry oken

20101319 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210030 27.353,50 DO 21.04.2010 10.04.2010 28.04.2010 27.353,50 951319 splátka na l.čtvrtl.2010 - dopravní obslužnost

20101320 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210031 14.751,00 DO 21.04.2010 20.04.2010 28.04.2010 14.751,00 951320 odbavování cestujících 3/2010

20101321 1 1


6003

1.012,00 1.012,00 951321

20101322 1 1


680,00 680,00 951322

20101323 1 1

Marek Šťastný 73350389 180410 SM 21.04.2010 10.05.2010 03.05.2010 úprava STA

8.820,00 8.820,00 951323

3

3.840,00 3.840,00 951311 14.999,00 14.999,00 951312

1.920,00 1.920,00 951317

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101324 Marek Šťastný 73350389 190410 850,00 1 1 SM 21.04.2010 10.05.2010 07.05.2010 850,00 951324 výměna předzesilovače UHF 20101325 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 52010 SM 21.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 zaměření NP Hl.nám. 33

20101326 1 1

František Čuboň 442010 23.000,00 SM 21.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 23.000,00 951326 znalecký posudek

20101327 1 1

DUHA MOLERO 68333331 SP 21.04.2010 04.05.2010 23.04.2010 dovolená - p.Preisler

20101328 1 1

Marek Zapletal 63055872 162010 15.984,00 SM 21.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 15.984,00 951328 NP - škola - nám.Míru 13 ,oprava střechy

20101329 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195297806 -16.161,00 SM 21.04.2010 03.05.2010 03.05.2010 -16.161,00 951329 vyúčtování Ježnická 166

20101330 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 101492 IN 21.04.2010 30.04.2010 23.04.2010 nastavení Routeru

20101332 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000022 804.259,02 RR 21.04.2010 08.06.2010 07.06.2010 804.259,02 951332 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV

20101333 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21019 32.308,00 SM 21.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 32.308,00 951333 malování a oprava zdiva

20101334 1 1


20101335 1 1


20101336 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SM 22.04.2010 23.04.2010 27.04.2010 oprava střešní vpustě

1010

6.476,00 6.476,00 951336

20101337 1 1

CPress Media, a.s. 28301340 2096357460 SP 22.04.2010 05.05.2010 27.04.2010 předplatné - Computer

990,00 990,00 951337

20101338 1 1


1010

4.825,00 4.825,00 951325

2.400,00 2.400,00 951327

2.040,00 2.040,00 951330

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101339 Český rybářský svaz 18050131 42010 3.200,00 1 1 SP 22.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 3.200,00 951339 dovolená - pí Řemínková 20101340 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 22.04.2010 07.05.2010 23.04.2010 záloha teplo

5.440,00 5.440,00 951340

20101341 1 1

Marek Zapletal 63055872 182010 SM 22.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 oprava eternitů a střešní krytiny

6.420,00 6.420,00 951341

20101342 1 1

Marek Zapletal 63055872 172010 20.907,50 SM 22.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 20.907,50 951342 oprava střechy a odvzdušení kanalizace

20101343 1 1

Mgr.Peter Jurik 74541293 20100011 SK 22.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 prezentace města na portálu

840,00 840,00 951343

20101344 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010113 SO 22.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 vstupenky na divadelní představební

400,00 400,00 951344

20101345 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010112 SO 22.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 vstupenky pro KD

800,00 800,00 951345

20101346 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100494 SP 22.04.2010 28.04.2010 27.04.2010 tisk karet

4.176,00 4.176,00 951346

20101347 1 1


3.084,00 3.084,00 951347

20101348 1 1


1.588,80 1.588,80 951348

20101349 1 1


1.180,80 1.180,80 951349

20101350 1 1


1.800,00 1.800,00 951350

20101351 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301001010 SM 22.04.2010 19.05.2010 17.05.2010 oprava PHP

1.129,20 1.129,20 951351

20101352 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301001009 SM 22.04.2010 19.05.2010 17.05.2010 kontrola, opravy a údržba PHP

1.038,00 1.038,00 951352

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101353 VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301001008 2.823,60 1 1 SM 22.04.2010 19.05.2010 17.05.2010 2.823,60 951353 kontrola,oprava a údržba PHP 20101354 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301001007 SM 22.04.2010 19.05.2010 17.05.2010 oprava,kontola PHP

2.190,00 2.190,00 951354

20101355 1 1


555,60 555,60 951355

20101356 1 1

Martin Pospíšil 63056453 2010007 39.183,00 SM 22.04.2010 01.05.2010 29.04.2010 39.183,00 951356 rekonstrukce koupelny

20101357 1 1


20101358 1 1

ELDIS s.r.o. 48528765 100300173 18.296,00 IN 23.04.2010 28.04.2010 27.04.2010 18.296,00 951358 server

20101360 1 1

Rekreační stř. RADOST 68200773 20100107 SP 26.04.2010 04.05.2010 27.04.2010 dovolená - pí Bednářová Lenka

3.690,00 3.690,00 951360

20101361 1 1

Hana Polová 42044383 KS 26.04.2010 28.04.2010 27.04.2010 minizákusky - nejlepší sportovci

1.600,00 1.600,00 951361

20101362 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980564490 5.000,00 SM 26.04.2010 10.05.2010 26.04.2010 5.000,00 951362 poplatek za zřízení odb.místa - Sabová Jana,Stará 231

20101363 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 343.843,00 SP 26.04.2010 10.05.2010 27.04.2010 343.843,00 951363 kvartální pojistné

20101364 1 1

ČSCHDZ Krnov 448842 296139 KS 26.04.2010 10.05.2010 11.05.2010 veřejná fin.podpora

20101365 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010023 25.961,00 SM 26.04.2010 29.04.2010 04.05.2010 25.961,00 951365 opravy

20101366 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010024 21.375,00 SM 26.04.2010 29.04.2010 29.04.2010 21.375,00 951366 montáž soklu, demontáž lešení

20101367 1 1

Státní léčebné lázně s.p. 14450216 210500059 SP 26.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 dovolená - pí Petrová Eva

3

2.500,00 2.500,00 95

5.480,00 5.480,00 951367

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101368 Richard Kotlář 42021995 2010020 22.970,00 1 1 IN 26.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 22.970,00 951368 služby 20101369 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010401388 IN 26.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 PED podání el.dat /ZC/

9.996,00 9.996,00 951369

20101370 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050004 ZP 26.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 výměna,dodání popelnic

1.520,00 1.520,00 951370

20101371 1 1

STROJOSVIT a.s. 25824813 20100034 SP 26.04.2010 27.04.2010 29.04.2010 refundace mzdy - Dudek Pavel

8.468,00 8.468,00 951371

20101372 1 1

Jiří Kalina 18098916 17692010 SK 26.04.2010 06.05.2010 06.05.2010 prořez stromů - MŠ Žižkova 34

2.286,00 2.286,00 951372

20101373 1 1

AGRIMEX Brumovice,s.r.o. 60319399 303108 21.600,00 SM 26.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 21.600,00 951373 najemné za pozemky

20101374 1 1

MAFRA. a.s. 45313351 1012008087 SP 26.04.2010 04.05.2010 29.04.2010 předplatné

1.920,00 1.920,00 951374

20101375 1 1

SZZ Krnov 00844641 601000096 SO 26.04.2010 12.05.2010 10.05.2010 zaslání zdrav.dokumentace

152,00 152,00 951375

20101376 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4551125601 SM 26.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 vyúčt.el.energie - Revoluční 45

367,00 367,00 951376

20101377 1 1

Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1033500142 SP 26.04.2010 05.05.2010 06.05.2010 školení - Rychová

1.400,00 1.400,00 951377

20101378 1 1

Sběrné suroviny s.r.o. 25867156 910152 12.000,00 ZP 26.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 12.000,00 951378 příspěvek za tříděný sběr

20101379 1 1

RIEGER-KLOSS VARHANY s.r. 18953484 926334 841.876,00 KS 27.04.2010 11.05.2010 28.04.2010 841.876,00 951379 záloha na modernizaci varhan

20101380 1 1

Jan Adamec IN 28.04.2010 04.05.2010 03.05.2010 registrace licence SW Room arranger

1293

760,00 760,00 951380

20101381 1 1


1610

1.800,00 1.800,00 951381

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101382 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010401440 2.640,00 1 1 SP 28.04.2010 06.05.2010 06.05.2010 2.640,00 951382 školení - účelový seminář 20101383 1 1

TALOSA s.r.o. 61946354 67100102 SP 28.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 oprava vozidla 3T7 2056

2.844,00 2.844,00 951383

20101384 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 3050075546 SO 28.04.2010 29.04.2010 03.05.2010 upomínka k záloze Vrchlického

2.500,00 2.500,00 951384

20101385 1 1


14

6.696,00 6.696,00 951385

20101386 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10032 SM 28.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 elektroinstalační práce

2.405,00 2.405,00 951386

20101387 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 10110050 24.876,00 IN 28.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 24.876,00 951387 předplatné

20101388 1 1


1.194,00 1.194,00 951388

20101389 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100030 SP 28.04.2010 10.05.2010 03.05.2010 oprava vozidla 3T16886

3.846,00 3.846,00 951389

20101390 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100028 SP 28.04.2010 10.05.2010 03.05.2010 oprava vozidla Škoda Felicie

1.872,00 1.872,00 951390

20101391 1 1


1.735,00 1.735,00 951391

20101392 1 1


1710

1.520,00 1.520,00 951392

20101393 1 1


1310

24.180,00 24.180,00 951393

20101394 1 1

Hydro Gas Manufacture,s.r 26792699 112010 KS 28.04.2010 10.05.2010 05.05.2010 oprava skateparku

2.200,00 2.200,00 951394

20101395 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 28.04.2010 10.05.2010 04.05.2010 provedené práce

4.350,00 4.350,00 951395

1510

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101396 DUHA MOLERO 68333331 1210 3.400,00 1 1 SP 28.04.2010 20.05.2010 03.05.2010 3.400,00 951396 dovolená - pí Višňovská Kateřina 20101397 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910010 375.252,00 SM 28.04.2010 03.05.2010 04.05.2010 375.252,00 951397 čištění chodníků 3/2010

20101398 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910001226 240.000,00 SP 28.04.2010 11.05.2010 03.05.2010 240.000,00 951398 poštovní poukázky

20101399 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110003 76.991,00 SM 28.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 76.991,00 951399 použití nekrytého sport.zařízení - fotb.stadion

20101400 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110003 407.682,00 SM 28.04.2010 15.04.2010 04.05.2010 407.682,00 951400 použitíé sport.zařízení - bazén

20101401 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310003 357.715,00 SM 28.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 357.715,00 951401 použití sport.zařízení - zimní stadion

20101402 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410034 249.959,00 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 249.959,00 951402 oprava veřejného osvětlení 3/2010

20101403 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010039 822.471,00 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 822.471,00 951403 zimní údržba komunikací chodníků 3/2010

20101404 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010038 460.435,00 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 460.435,00 951404 opravy místních komunikací 3/2010

20101405 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010447 486.513,00 ZP 28.04.2010 03.05.2010 06.05.2010 486.513,00 951405 uložení odpadu na skládku 3/2010

20101406 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810030 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 údržba městských laviček

4.148,00 4.148,00 951406

20101407 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810031 DO 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 oprava autobusové zastávky

1.820,00 1.820,00 951407

20101408 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810037 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 údržba náhonu 3/2010

8.400,00 8.400,00 951408

20101409 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810038 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 opravy věžních hodin 3/2010

2.970,00 2.970,00 951409

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101410 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010032 28.009,00 1 1 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 28.009,00 951410 zřízení propustky 20101411 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010033 SK 28.04.2010 05.05.2010 05.05.2010 doprava kameniva,písku a dlažby

6.532,00 6.532,00 951411

20101412 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010034 SM 28.04.2010 05.05.2010 04.05.2010 odhrnování sněhu

3.775,00 3.775,00 951412

20101413 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710020 SM 28.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 stříhání keřů

1.134,00 1.134,00 951413

20101414 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110017 102.682,00 ZP 28.04.2010 07.05.2010 17.05.2010 102.682,00 951414 profoz recyklačního dvora 3/2010

20101415 1 1


20101416 1 1

František Hanes 18099807 72010 101.940,00 SK 29.04.2010 04.05.2010 05.05.2010 101.940,00 951416 oprava okapů MŠ nám.Míru 12

20101417 1 1

František Hanes 18099807 82010 11.712,00 SK 29.04.2010 04.05.2010 05.05.2010 11.712,00 951417 oprava krytiny MŠ Jiráskova ul.

20101418 1 1


20101419 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21020 42.217,00 SM 29.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 42.217,00 951419 nátěry vnějších omítek - Petrovická 23

20101420 1 1

Cesta světla J:A:Komenské 44742002 296139 10.000,00 KS 29.04.2010 12.05.2010 11.05.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101421 1 1

Antonín Tihelka 19000898 SP 29.04.2010 04.05.2010 06.05.2010 zájezd do Prahy

2810

21.403,00 21.403,00 951421

20101422 1 1

Ing. Josef Rybička 296139 SM 29.04.2010 12.05.2010 30.04.2010 nájemné ta pozemek - cyklostezska

7.000,00 7.000,00 951422

20101423 1 1

Ing. Naděžda Tuzová 43627994 111111 SP 29.04.2010 11.05.2010 11.05.2010 dovolená - p.Klubrt,Klubrtová

8.580,00 8.580,00 951423

38

3.374,00 3.374,00 951415

3.146,00 3.146,00 951418

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101424 Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611002082 532,00 1 1 SP 29.04.2010 11.05.2010 06.05.2010 532,00 951424 předplatné 20101425 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010027 SM 29.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 vyklizení bytu - Slezská 3

3.564,00 3.564,00 951425

20101426 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21021 16.261,00 SM 29.04.2010 09.05.2010 04.05.2010 16.261,00 951426 malba bytu

20101427 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010025 43.208,00 SM 29.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 43.208,00 951427 oprava omítek

20101428 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010026 SM 29.04.2010 07.05.2010 03.05.2010 soudní vyklizení bytu

1.272,00 1.272,00 951428

20101429 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100590 ZP 30.04.2010 11.05.2010 06.05.2010 plakát třídění odpadů

3.840,00 3.840,00 951429

20101430 1 1

HHP Projekt s.r.o. 27849317 410010 99.600,00 RR 30.04.2010 01.05.2010 03.05.2010 99.600,00 951430 PD výstavba lokální infrastruktury Krnov

20101431 1 1

HHP Projekt s.r.o. 27849317 410011 70.320,00 RR 30.04.2010 01.05.2010 03.05.2010 70.320,00 951431 PD výstavba lokální infrastruktury Krnov - kasárna

20101432 1 1

Petr Lapuník 42000319 2010038 SM 30.04.2010 11.05.2010 05.05.2010 oprava plynového kotle

1.263,60 1.263,60 951432

20101433 1 1

Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1030100067 SP 30.04.2010 12.05.2010 10.05.2010 školení Hublová,Urban

1.600,00 1.600,00 951433

20101434 1 1


20101435 1 1


2.784,00 2.784,00 951435

20101436 1 1


968,00 968,00 951436

20101437 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101438 Navrátil Zdeněk 45176167 201007 15.752,00 1 1 SM 30.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 15.752,00 951438 malování schodiště a sušárny Žižkova 16 20101439 1 1

Navrátil Zdeněk 45176167 201006 10.750,00 SK 30.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 10.750,00 951439 malování schodiště a sušárny Žižkova 16

20101440 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010072 SK 30.04.2010 07.05.2010 10.05.2010 oprava říms MŠ nám.Míru 12

20101441 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010070 10.490,00 SK 30.04.2010 07.05.2010 10.05.2010 10.490,00 951441 oprava vstupu do tělocvičny II.ZŠ

20101442 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010071 16.928,00 SK 30.04.2010 07.05.2010 10.05.2010 16.928,00 951442 oprava vazných trámů ZUŠ Hl.nám. 9

20101443 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100905 SP 30.04.2010 13.05.2010 03.05.2010 náhr.polštářek

20101444 1 1


20101445 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010025 SK 03.05.2010 10.05.2010 04.05.2010 oprava el.instalace Říční okruh 9

5.036,40 5.036,40 951445

20101446 1 1

Ivana Kutálková 42983614 100410 SP 03.05.2010 21.05.2010 17.05.2010 xerografické služby

4.528,00 4.528,00 951446

20101447 1 1


20101448 1 1


20101449 1 1

HOTEL MESIT 26825376 20100488 SP 03.05.2010 08.05.2010 06.05.2010 dovolená - pí Šebková Eva

5.510,00 5.510,00 951449

20101450 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1171646523 MP 03.05.2010 04.05.2010 04.05.2010 vyúčtování poplatků

180,00 180,00 951450

20101451 1 1


180,00 180,00 951451

9.972,00 9.972,00 951440

2.634,00 2.634,00 951443

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101452 Marie Naumovská 49565664 100100058 2.500,00 1 1 SP 03.05.2010 14.05.2010 06.05.2010 2.500,00 951452 dovolená - pí Ramazanová Renáta 20101453 1 1

Robert Richter 75758806 49010 SP 03.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 dovolená - Mgr.Marková

1.650,00 1.650,00 951453

20101454 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195418105 MP 03.05.2010 05.05.2010 04.05.2010 vyúčtování Kamera

2.917,00 2.917,00 951454

20101455 1 1

D+ M MINIMAX s.r.o. 25868306 2010161 SM 03.05.2010 10.05.2010 04.05.2010 kontrola požárních hydrantů

216,00 216,00 951455

20101456 1 1


1.000,00 1.000,00 951456

20101457 1 1


780,00 780,00 951457

20101458 1 1

OSBD Bruntál 00078263 32010 SM 03.05.2010 17.05.2010 04.05.2010 odměna za správu poliklinika 5/2010

6.600,00 6.600,00 951458

20101459 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010410 SK 03.05.2010 12.05.2010 10.05.2010 psací souprava

7.875,00 7.875,00 951459

20101460 1 1


20101461 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100033 SP 03.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 opravy vozidla 1T5 1608

20101462 1 1


20101463 1 1


1.080,00 1.080,00 951463

20101464 1 1

RENTEL a.s. 26128233 120100076 SP 03.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 osvědčení za 4/010

6.240,00 6.240,00 951464

20101465 1 1

OTIS a.s. 42324254 13266221 SM 03.05.2010 17.05.2010 10.05.2010 prohlídky výtahů

2.755,50 2.755,50 951465

4.670,00 4.670,00 951461

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101466 MIKS Krnov 00601179 2010119 3.022,00 1 1 KS 03.05.2010 13.05.2010 05.05.2010 3.022,00 951466 pronájem koncertní síně 20101467 1 1

Ing.Petr Ulahel 11547685 222010 SM 03.05.2010 13.05.2010 11.05.2010 zpracování dat - hydrogeologické vyjádření

5.400,00 5.400,00 951467

20101468 1 1


20101469 1 1

Pozemkový fond ČR 45797072 28410426 SM 03.05.2010 17.05.2010 04.05.2010 nájemné pozemků

5.030,00 5.030,00 951469

20101470 1 1

NEJLEVNEJSI-NAKUP.cz 70322635 4005057 SO 03.05.2010 12.05.2010 29.04.2010 trestní zákoník 2010

635,00 635,00 951470

20101471 1 1

EPAVA Olomouc, a.s. 27786218 13596 13.596,00 SP 03.05.2010 11.05.2010 28.04.2010 13.596,00 951471 poštovní poukázky A

20101472 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2100941 SP 04.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 náplně do tiskárny

1.165,00 1.165,00 951472

20101473 1 1

Sdruž.pro rozvoj Mor.kraj 00576310 10060 SP 04.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 členský příspěvek

5.000,00 5.000,00 951473

20101474 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 pronájem datového spoje - Hakena 1

9.731,00 9.731,00 951474

20101475 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 14.876,00 IN 04.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 14.876,00 951475 internetová přípojka IN + MP

20101476 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 04.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 správa serveru

5.545,00 5.545,00 951476

20101477 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 312010 SK 04.05.2010 07.05.2010 06.05.2010 tabule - Provozní řád InLine hřiště

1.650,00 1.650,00 951477

20101478 1 1


1310

9.000,00 9.000,00 951478

20101479 1 1

Dita Círová 73012807 1410 KS 04.05.2010 07.05.2010 05.05.2010 Krnovské listy č. 9 - Hornoslezské slavnosti

4.500,00 4.500,00 951479

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101480 Dita Círová 73012807 1510 6.000,00 1 1 KS 04.05.2010 07.05.2010 05.05.2010 6.000,00 951480 tiskové zprávy 4/2010 20101481 1 1


531,00 531,00 951481

20101482 1 1

EXIM TOURS a.s. 45312974 109028902 21.220,00 SP 04.05.2010 17.05.2010 12.05.2010 21.220,00 951482 dovolená - pí Steuerová Zlata

20101483 1 1

Technický a zkušení ústav 00015679 1100100331 SM 04.05.2010 14.05.2010 13.05.2010 zkoušky krytiny

9.972,00 9.972,00 951483

20101484 1 1


6.787,00 6.787,00 951484

20101485 1 1


7.742,00 7.742,00 951485

20101486 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100721 SM 04.05.2010 07.05.2010 06.05.2010 výměna PT

8.963,00 8.963,00 951486

20101487 1 1

Sdružení pro výst.komuni 70918783 296139 125.295,00 SP 04.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 125.295,00 951487 členský příspěvek na rok 2010

20101488 1 1


20101489 1 1


20101490 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010082 3.101.720,00 RR 04.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 3.101.720,00 951490 stavební úpravy Vodní 1

20101491 1 1


2.522,00 2.522,00 951491

20101492 1 1


2.253,00 2.253,00 951492

20101493 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 internet - hasiči 4/2010

1.190,00 1.190,00 951493

396,00 396,00 951488

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101494 TKC system s.r.o. 27776069 1000220 95.103,00 1 1 IN 04.05.2010 06.05.2010 06.05.2010 95.103,00 951494 zboží 20101495 1 1

Zdeněk Němeček 20110 KS 04.05.2010 25.05.2010 26.05.2010 umělecký výkon - Hornoslezské slavnosti 2010

9.000,00 9.000,00 951495

20101496 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010083 292.069,00 SP 04.05.2010 17.05.2010 11.05.2010 292.069,00 951496 nátěry oken - Hlavní nám. 1,3

20101497 1 1

Interal s.r.o. 46578641 210098 118.656,00 KS 04.05.2010 10.05.2010 21.05.2010 118.656,00 951497 kamerový system

20101498 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 904633 SP 04.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 zboží

20101499 1 1


20101500 1 1


20101501 1 1


3.134,00 3.134,00 951501

20101502 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010150 SM 05.05.2010 12.05.2010 11.05.2010 pohotovostní havar.služba

9.120,00 9.120,00 951502

20101503 1 1


4.156,00 4.156,00 951503

20101504 1 1


20101505 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010147 15.371,00 SM 05.05.2010 12.05.2010 11.05.2010 15.371,00 951505 opravy plynu

20101506 1 1


8.812,00 8.812,00 951506

20101507 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 1231111029 SP 05.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 služby

1.498,40 1.498,40 951507

2.362,70 2.362,70 951498

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101508 DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2005000694 11.520,00 1 1 SP 05.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 11.520,00 951508 servis tel.ústředny 4-6/2010 20101509 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100005 SM 05.05.2010 18.05.2010 17.05.2010 kontrola HP Opavská 43

1.014,00 1.014,00 951509

20101510 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195297800 17.120,00 SM 05.05.2010 15.05.2010 10.05.2010 17.120,00 951510 záloha el.

20101511 1 1

Banner s.r.o. 46682821 1000003640 MP 05.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 kalhoty, vesta

5.506,00 5.506,00 951511

20101512 1 1


3.193,00 3.193,00 951512

20101513 1 1


7.828,00 7.828,00 951513

20101514 1 1


7.828,00 7.828,00 951514

20101515 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010448 629.999,00 ZP 05.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 629.999,00 951515 komunální odpad 4/2010

20101516 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 05.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 internet Vrchlického 4/2010

20101517 1 1

LINEPLAN s.r.o. 62255860 201020782 23.880,00 SM 05.05.2010 18.05.2010 11.05.2010 23.880,00 951517 Krnov-ulice Hlubčická posouzení uložení vtl plynovodu

20101518 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100505 SP 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 zákoník práce

147,00 147,00 951518

20101520 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201018 ZP 05.05.2010 19.05.2010 13.05.2010 ošetření toulavých psů

6.702,00 6.702,00 951520

20101521 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201019 MP 05.05.2010 19.05.2010 11.05.2010 narkotizační pušky pro MP

154,00 154,00 951521

20101522 1 1

Jiří Kalina 18098916 17702010 14.880,00 SK 05.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 14.880,00 951522 práce na akci MŠ Mikulášská, likvidace kompostiště,kácení st

600,00 600,00 951516

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101523 Jiří Kalina 18098916 17722010 19.656,00 1 1 SK 13.05.2010 17.05.2010 12.05.2010 19.656,00 951523 likvidace betonových stolů ZŠ Janáčková nám. 17 20101524 1 1

SEVT, a.s. 45274851 7810123928 SP 05.05.2010 17.05.2010 11.05.2010 Finanční zpravodaj MF ČR

250,00 250,00 951524

20101525 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300091305 MP 05.05.2010 24.05.2010 11.05.2010 měsíční poplatek

348,00 348,00 951525

20101526 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010087 SK 05.05.2010 14.05.2010 13.05.2010 přeplava zahrad.přístěšku MŠ Mikulášská

986,00 986,00 951526

20101527 1 1


1.102,00 1.102,00 951527

20101528 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010030 63.817,00 SM 05.05.2010 11.05.2010 12.05.2010 63.817,00 951528 oprava komínu Hlavní nám. 3

20101529 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010029 89.522,00 SM 05.05.2010 11.05.2010 10.05.2010 89.522,00 951529 oprava komínu Hlavní nám. 3

20101530 1 1


20101531 1 1


1040

3.120,00 3.120,00 951531

20101532 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 06.05.2010 20.05.2010 11.05.2010 revize elektroinstalací

1510

32.880,00 32.880,00 951532

20101533 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1018230 SP 06.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 toner HP

2.543,00 2.543,00 951533

20101534 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1017963 25.291,00 SP 06.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 25.291,00 951534 inkJet HP

20101535 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110002 18.943,00 SM 06.05.2010 17.05.2010 11.05.2010 18.943,00 951535 oprava bazénové vany

20101536 1 1

TKT s.r.o. 46581171 2010049 MP 06.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 nákup pneu na vozidlo

7.674,00 7.674,00 951536

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101537 T-Mobile Czech Republic 64949681 618930510 3.798,00 1 1 SP 07.05.2010 14.05.2010 17.05.2010 3.798,00 951537 vyúčtování hovorů 4/2010 20101538 1 1


1042

7.938,00 7.938,00 951538

20101539 1 1


8.277,00 8.277,00 951539

20101540 1 1


20101541 1 1

Jaroslav Foršt 42261589 201007 12.000,00 KS 07.05.2010 07.05.2010 11.05.2010 12.000,00 951541 koncert 22.5.2010

20101542 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540055 10.437,00 SM 07.05.2010 18.05.2010 11.05.2010 10.437,00 951542 vyúčtování el. Alcká 39

20101543 1 1


20101544 1 1

Školní jídelna 60802740 2010041 SP 07.05.2010 10.05.2010 12.05.2010 obědy

20101545 1 1

Jiří Kalina 18098916 17702010 536.539,01 SM 07.05.2010 10.05.2010 12.05.2010 536.539,01 951545 oprava fasády a výměna oken - Hobzíkova

20101546 1 1

Jiří Kalina 18098916 17712010 30.631,00 SM 07.05.2010 10.05.2010 12.05.2010 30.631,00 951546 vícepráce-méněpráce

20101547 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010081 SK 07.05.2010 14.05.2010 17.05.2010 stavební práce MŠ Jiráskova,podpěrný sloup

20101548 1 1


20101549 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 07.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 opravy elektro na zařízení Města

32

13.980,00 13.980,00 951549

20101550 1 1

YMCA DAP 26532379 42010 SP 07.05.2010 15.05.2010 17.05.2010 dovolená - pí Zdvyhalová

2.500,00 2.500,00 951550

70,00 70,00 951544

4.717,00 4.717,00 951547

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101551 VODOSTAV OSTRAVA,spo.s r. 46577319 100026 4.799.586,00 1 1 RR 07.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 4.799.586,00 951551 Splašková kanalizace Krnov - chomýž 20101552 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010010 36.780,00 IN 07.05.2010 13.05.2010 11.05.2010 36.780,00 951552 správa a instalace aktual. server

20101553 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300105600 29.433,00 SP 07.05.2010 19.05.2010 19.05.2010 29.433,00 951553 vyúčtování hovorů 4/2010

20101554 1 1


20101555 1 1


20101556 1 1

Dita Círová 73012807 ZP 07.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 příprava textů a web.stránky

20101557 1 1

Pavel Osadník 75025451 20100015 67.500,00 ZP 07.05.2010 10.05.2010 10.05.2010 67.500,00 951557 geometrický plán

20101558 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100070 10.320,00 SM 10.05.2010 10.05.2010 12.05.2010 10.320,00 951558 montáž DVB-T dle OPl

20101559 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100069 SM 10.05.2010 10.05.2010 12.05.2010 montáž DVB-T dle OPL

5.904,00 5.904,00 951559

20101561 1 1


3.480,00 3.480,00 951561

20101562 1 1

František Hanes 18099807 112010 84.840,00 SK 10.05.2010 13.05.2010 17.05.2010 84.840,00 951562 kllempířské práce

20101563 1 1


20101564 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010028 SP 10.05.2010 17.05.2010 11.05.2010 stavební práce,opravy

1.919,80 1.919,80 951564

20101565 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80001173 SM 10.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 měřiče tepla 36 b.j.

1.213,00 1.213,00 951565

1610

3.000,00 3.000,00 951556

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101566 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6510537704 111.800,00 1 1 SM 10.05.2010 17.05.2010 10.05.2010 111.800,00 951566 záloha teplo a TUV 20101567 1 1


20101568 1 1


20101569 1 1


20101570 1 1


20101571 1 1


8.380,00 8.380,00 951571

20101572 1 1


7.270,00 7.270,00 951572

20101573 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 SM 10.05.2010 15.05.2010 10.05.2010 záloha plyn

5.210,00 5.210,00 951573

20101574 1 1


20101575 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710025 ZP 10.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 zabezpečení návštěvní doby Chářovského parku

20101576 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710023 272.689,00 ZP 10.05.2010 19.05.2010 19.05.2010 272.689,00 951576 údržba zeleně Krnov - západ

20101577 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710022 63.138,00 ZP 10.05.2010 19.05.2010 19.05.2010 63.138,00 951577 údržba Chářovského parku

20101578 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710021 62.584,00 ZP 10.05.2010 19.05.2010 19.05.2010 62.584,00 951578 údržba zeleně Krnov-střed

20101579 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410038 287.200,00 SM 10.05.2010 21.05.2010 17.05.2010 287.200,00 951579 elektřina na veř.osvětlení

5210

3.194,00 3.194,00 951575

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101580 Jiří Novák 12088374 3803110 11.419,10 1 1 SM 10.05.2010 17.05.2010 18.05.2010 11.419,10 951580 opravy závad 20101581 1 1


2.400,00 2.400,00 951581

20101582 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100257 SM 10.05.2010 15.05.2010 17.05.2010 odemykání budovy Polikliniky 4/2010

4.800,00 4.800,00 951582

20101583 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100258 SM 10.05.2010 15.05.2010 17.05.2010 kontrola objektu Karnola 4/2010

4.200,00 4.200,00 951583

20101584 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5107409857 SP 10.05.2010 21.05.2010 17.05.2010 profi balík

54,00 54,00 951584

20101585 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1171884473 SP 10.05.2010 12.05.2010 14.05.2010 vyúčtování tel. hovorů

1.195,80 1.195,80 951585

20101586 1 1

Tomáš Galetka 64072592 940510 SM 10.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 úklidové práce Hakena 1

3.150,00 3.150,00 951586

20101587 1 1

MVDr. Ludmila Lazarová 44741812 2010005 ZP 10.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 péče o toulavé psy

1.200,00 1.200,00 951587

20101588 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200630107 SP 11.05.2010 22.05.2010 17.05.2010 telefon Nokia

1,00 1,00 951588

20101589 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110003 299.935,00 SM 11.05.2010 24.05.2010 01.07.2010 299.935,00 951589 oprava bazenové vany

20101590 1 1

Marek Šťastný 73350389 80510 SM 12.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 STA

8.030,00 8.030,00 951590

20101591 1 1

Marek Šťastný 73350389 90510 SM 12.05.2010 29.05.2010 25.05.2010 příjem digitálních programů

8.220,00 8.220,00 951591

20101592 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 110110097 IN 12.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 servisní smlouva duben 2010

2.825,00 2.825,00 951592

20101593 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100105 3.082.357,53 RR 12.05.2010 14.05.2010 13.05.2010 3.082.357,53 951593 stavební práce - Sběrné dvory Krnov

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101594 STRABAG a.s. 60838744 1091360007 27.010,00 1 1 RR 12.05.2010 24.05.2010 17.05.2010 27.010,00 951594 stavební práce - regenerace území Krnov - kasárna 20101595 1 1

DEXON CZECH s.r.o. 25899783 3001001910 SP 12.05.2010 24.05.2010 04.05.2010 protivětrná ochr.mikr.velká

3.572,00 3.572,00 951595

20101596 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210437898 14.832,00 SP 12.05.2010 25.05.2010 17.05.2010 14.832,00 951596 vyúčtování tepla 4/2010

20101597 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210441377 SK 12.05.2010 25.05.2010 19.05.2010 vyúčtování tepla Bruntalská 81a

3.752,13 3.752,13 951597

20101598 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 KS 12.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 instalace osvětlení skladu

33

6.715,00 6.715,00 951598

20101599 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100517 SO 12.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 kniha - člověk s duševním postižením

424,00 424,00 951599

20101600 1 1

SZZ Krnov 00844641 801000042 SO 12.05.2010 24.05.2010 17.05.2010 pobyt a strava - Honek

3.997,00 3.997,00 951600

20101601 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 12.05.2010 15.05.2010 13.05.2010 záloha plyn - SDH Kostelec

5.320,00 5.320,00 951601

20101602 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410510946 83.800,00 SP 12.05.2010 15.05.2010 13.05.2010 83.800,00 951602 záloha elektřiny

20101603 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410537898 SP 12.05.2010 15.05.2010 13.05.2010 záloha teplo

20101604 1 1


20101605 1 1

Jiří Novák 12088374 3904110 12.146,40 SM 12.05.2010 21.05.2010 21.05.2010 12.146,40 951605 oprava pomníku v Krásných loučkách

20101606 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000033 1.216.965,58 RR 12.05.2010 07.07.2010 02.07.2010 1.216.965,58 951606 Rek. a intenzifikace ČOV

20101607 1 1


6.300,00 6.300,00 951603

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101608 Retis s.r.o. 49610325 20100621 4.296,00 1 1 SP 12.05.2010 14.05.2010 17.05.2010 4.296,00 951608 tisk platebních poukazů a složenek 20101609 1 1


20101610 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 12.05.2010 14.05.2010 17.05.2010 oprava svodů

1016

5.072,00 5.072,00 951610

20101611 1 1

Martin Hradečný 60759364 KS 12.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 kladení věnců 6.5.2010

1310

872,00 872,00 951611

20101612 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050005 ZP 12.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 dodání popelových nádob

1.440,00 1.440,00 951612

20101613 1 1


612,31 612,31 951613

20101614 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5133999095 SP 12.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 zpracování pk B 4/2010

180,00 180,00 951614

20101615 1 1


332,87 332,87 951615

20101616 1 1


5.942,00 5.942,00 951616

20101617 1 1

ATELIER FONTES, s.r.o. 63486466 2410 48.000,00 RR 12.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 48.000,00 951617 variantní řešení protipovodňové ochrany města

20101619 1 1

Luděk Pavlacký 12673480 20100017 KS 13.05.2010 26.05.2010 20.05.2010 vozíka PEGAS

2.285,00 2.285,00 951619

20101620 1 1

Luděk Pavlacký 12673480 20100016 KS 13.05.2010 26.05.2010 20.05.2010 stav.kolečko pevná pryž

2.000,00 2.000,00 951620

20101621 1 1

Eva Moletzová 12088340 20100354 SO 13.05.2010 26.05.2010 26.05.2010 výstražné vesty s reflexním potiskem

2.520,00 2.520,00 951621

20101622 1 1

Eva Moletzová 12088340 20100353 RR 13.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 pamětní desky

600,00 600,00 951622

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101623 Miroslav Kozílek 12672513 2010010088 9.999,00 1 1 SO 13.05.2010 18.05.2010 19.05.2010 9.999,00 951623 pohřeb bez obřadu - Kolář Jiří 20101624 1 1

VÍTKOVICE HTB a.s. 45192219 301001171 SP 13.05.2010 30.05.2010 24.05.2010 kontrola HP

6.687,00 6.687,00 951624

20101625 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 442639698 MP 13.05.2010 28.05.2010 20.05.2010 vyúčtování tel.hovorů 4/2010

3.142,66 3.142,66 951625

20101626 1 1

Český tel.úřad 2010162312 MP 13.05.2010 15.05.2010 14.05.2010 poplatek za kmitočty

3.423,00 3.423,00 951626

20101627 1 1

Mgr.Michal Skalka 296139 KS 13.05.2010 26.05.2010 14.05.2010 překlady do PL jazyka

3.000,00 3.000,00 951627

20101628 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010470 KS 13.05.2010 26.05.2010 20.05.2010 nákup materiálu pro HS

5.000,00 5.000,00 951628

20101629 1 1


9.640,00 9.640,00 951629

20101630 1 1


20101631 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010059 KS 14.05.2010 17.05.2010 18.05.2010 občerstvení

20101632 1 1

Auto color Design s.r.o. 47680326 560419 199.999,00 SP 14.05.2010 17.05.2010 21.05.2010 199.999,00 951632 automobil

20101633 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SM 14.05.2010 17.05.2010 19.05.2010 oprava střechy

1017

8.280,00 8.280,00 951633

20101634 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100010 SM 14.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 hadice se spojkami - Hlubčická 26

1.992,00 1.992,00 951634

20101635 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100009 SM 14.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 držák na PHP - Soukenická 25

216,00 216,00 951635

20101636 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299131 18.369,00 SM 14.05.2010 25.05.2010 24.05.2010 18.369,00 951636 vyúčtování el. Alcká

150

1.167,00 1.167,00 951631

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





5.165,00 5.165,00 951638

20101639 1 1

Ing.Petr Ulahel 11547685 272010 39.000,00 SM 01.09.2010 10.09.2010 02.09.2010 39.000,00 951639 Ježník Kabátův kopec

20101640 1 1


6004

281,00 281,00 951640

20101641 1 1

Godstreet a.s. 25382853 20100050 KS 14.05.2010 22.05.2010 19.05.2010 tisk kronik

438,00 438,00 951641

20101642 1 1

GRAFIKO s.r.o. 25885839 22101481 13.000,00 KS 14.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 13.000,00 951642 tisk plakátů na Hornoslezské slavnosti

20101643 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000247 SK 17.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 DVD-R Verbatim

829,00 829,00 951643

20101644 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010469 SK 17.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 DVD,barevný papír

8.131,00 8.131,00 951644

20101645 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010029 11.788,60 SM 17.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 11.788,60 951645 stavení úpravy

20101646 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010030 SK 17.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 oprava svorkovnice a čerpadla MŠ Hlubčická

20101647 1 1

ALTERCAN, s.r.o. 26743825 10276 20.664,00 ZP 17.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 20.664,00 951647 Transponder DataMars

20101648 1 1

Matin Štefl 47660937 2010024 SK 17.05.2010 21.05.2010 25.05.2010 žaluzie v objektu Policie ČR

6.000,00 6.000,00 951648

20101649 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701010 SM 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 vyúčtování spojů 1-3/2010

3.170,00 3.170,00 951649

20101650 1 1

Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110190035 SP 17.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 předplatné - příručka pro starostu

1.607,00 1.607,00 951650

1.404,00 1.404,00 951646

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101651 Marek Křiva 47663065 100040 12.960,00 1 1 SK 17.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 12.960,00 951651 rozvoz stravy 20101652 1 1


20101653 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 17.05.2010 23.05.2010 24.05.2010 oprava videorekordéru

112

4.260,00 4.260,00 951653

20101654 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701011 SM 17.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 vyčištění střechy a ryn

1.284,00 1.284,00 951654

20101655 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701012 SM 17.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 oprava svodu - poliklinika

2.784,00 2.784,00 951655

20101656 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701013 SM 17.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 instalaterské práce - poliklinika

2.688,00 2.688,00 951656

20101657 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701015 SM 17.05.2010 24.05.2010 31.05.2010 oprava dlaždic u výtahu - poliklinika

1.728,00 1.728,00 951657

20101658 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701014 SM 17.05.2010 24.05.2010 28.05.2010 opr.vodov.kohoutku - poliklinika

2.543,00 2.543,00 951658

20101659 1 1

Marek Šťastný 73350389 150510 SM 17.05.2010 05.06.2010 01.06.2010 oprava zdroje

1.700,00 1.700,00 951659

20101660 1 1

Mediaservis s.r.o. 25773801 20751591 SP 17.05.2010 28.05.2010 24.05.2010 předplatné BURDA

1.344,00 1.344,00 951660

20101661 1 1


220,00 220,00 951661

20101662 1 1


1710

9.000,00 9.000,00 951662

20101663 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30095 ZP 17.05.2010 27.05.2010 24.05.2010 péče o psy

660,00 660,00 951663

20101664 1 1


1.320,00 1.320,00 951664

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101665 Česká pošta, s.p. 47114983 5133983751 3.964,90 1 1 SM 17.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 3.964,90 951665 odměna sipo 20101666 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210148 SM 17.05.2010 28.05.2010 24.05.2010 servis a údržba výtahu

1.309,00 1.309,00 951666

20101667 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21024 30.358,00 SM 17.05.2010 22.05.2010 19.05.2010 30.358,00 951667 oprava omítek

20101668 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21023 SM 17.05.2010 20.05.2010 19.05.2010 oprava po zatečení

20101669 1 1


20101670 1 1

Pavlína Florová, DiS 69587086 62010 18.799,00 SK 17.05.2010 21.05.2010 20.05.2010 18.799,00 951670 kontejnerové sazenice

20101671 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090140 21.600,00 ZP 17.05.2010 28.05.2010 21.06.2010 21.600,00 951671 údržba objektu

20101672 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000008360 SP 17.05.2010 20.05.2010 30.06.2010 Dar - na mezinárodní turnaj do Německa

2.365,40 2.365,40 951672

20101673 1 1

Ing. Jan Lakomý 68189834 362010 SP 17.05.2010 28.05.2010 24.05.2010 školení řidičů - referentů

300,00 300,00 951673

20101674 1 1

Christos Manolcis 43998682 201012 SK 17.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 vodoinstalaterské práce

5.359,00 5.359,00 951674

20101675 1 1

Radovan Kňura 48729426 SP 17.05.2010 10.05.2010 10.05.2010 hudební produkce v koncert.síni

1710

6.000,00 6.000,00 951675

20101676 1 1

Jaroslav Zahálka 45176221 2010004 MP 17.05.2010 30.05.2010 24.05.2010 nalepení zátěžového koberce

3.480,00 3.480,00 951676

20101677 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100808 SM 17.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 výměna sporáku SPC L52 Polzerová

6.776,00 6.776,00 951677

20101678 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100809 SM 17.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 výměna sporáku SPC M53 - pí Chmelařová

6.771,00 6.771,00 951678

2.354,00 2.354,00 951668

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101679 Antonín Brišák 73198684 722010 1.932,70 1 1 SM 17.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 1.932,70 951679 oprava plynového kotle 20101680 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10038 13.975,50 SM 17.05.2010 28.05.2010 21.05.2010 13.975,50 951680 elektroinstalační práce Hlavní nám. 33

20101681 1 1

Marek Zapletal 63055872 262010 SM 17.05.2010 15.06.2010 16.06.2010 oprava živičné krytiny

20101682 1 1

Marek Zapletal 63055872 272010 17.226,00 SM 17.05.2010 26.05.2010 25.05.2010 17.226,00 951682 oprava žlabu, vyrovnání háků, výměna horních oken

20101683 1 1

Jiří Planý 16641248 782010 12.996,00 SK 17.05.2010 23.05.2010 26.05.2010 12.996,00 951683 instalaterské práce

20101684 1 1

Ludmila Benešová 64074889 192010 KS 18.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 svázání kronik

960,00 960,00 951684

20101685 1 1

Petr Pakosta 12084867 140510001 KS 18.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 znalecký posudek - lezecká střena

1.500,00 1.500,00 951685

20101686 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 KS 18.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 odborné ořezy a ošetření stromů

1012

54.012,00 54.012,00 951686

20101687 1 1

Mgr. Pavel Petr 296139 KS 18.05.2010 01.06.2010 19.05.2010 školení kronikáře

1.867,00 1.867,00 951687

20101688 1 1

Mgr. Pavel Petr 296139 KS 18.05.2010 01.06.2010 19.05.2010 odborné texty

500,00 500,00 951688

20101689 1 1

DDM Béďa 27021432 2010002 SP 18.05.2010 31.05.2010 21.05.2010 dovolená - p. Preisler

2.200,00 2.200,00 951689

20101690 1 1

Jiří Novák 12088374 4104010 KS 18.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 zabezpečení skladu

1.188,00 1.188,00 951690

20101691 1 1

Slezská diakonie 65468562 296139 1.000.000,00 SO 18.05.2010 01.06.2010 18.05.2010 1.000.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101692 1 1

Jiří Novák 12088374 4002310 KS 18.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 výroba pojízdných regálů

4.992,00 4.992,00 951681

7.960,80 7.960,80 951692

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101693 ORKAM Plzeň s.r.o. 201042 -1.336,00 1 1 DO 18.05.2010 25.04.2010 26.04.2010 -1.336,00 951693 vrácené vložné - řidičská oprávnění 20101694 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100067 13.392,00 SK 19.05.2010 29.05.2010 03.06.2010 13.392,00 951694 podlahařské práce

20101695 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210410946 -278.979,72 SP 19.05.2010 14.06.2010 30.05.2010 -278.979,72 9003 vyúčtování Vodní 1,Partyzánů 12

20101696 1 1


4.550,00 4.550,00 951696

20101697 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 SM 19.05.2010 08.06.2010 . záloha Hlavní nám. 29

4195039900 .

1.610,00 1.610,00 951697

20101698 1 1


1.400,00 1.400,00 951698

20101699 1 1

SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 150250 23.560,00 SM 19.05.2010 31.05.2010 21.05.2010 23.560,00 951699 výroba a montáž oken

20101700 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858800 SK 19.05.2010 17.05.2010 19.05.2010 záloha el.energie Bruntalská 81a

20101701 1 1

Jiří Kalina 18098916 17782010 10.674,00 SK 19.05.2010 03.06.2010 02.06.2010 10.674,00 951701 betonové patky - MŠ Mikulášská

20101702 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 19.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 demontáž krytiny

1019

8.172,00 8.172,00 951702

20101703 1 1

Jiří Kalina 18098916 17772010 SK 19.05.2010 22.05.2010 25.05.2010 zámecká dlaža MŠ Alcká

8.491,00 8.491,00 951703

20101704 1 1

Jiří Kalina 18098916 17792010 46.352,00 SK 19.05.2010 22.05.2010 21.05.2010 46.352,00 951704 odfrézování pařezů MŠ

20101705 1 1

Jiří Kalina 18098916 17762010 SK 19.05.2010 22.05.2010 21.05.2010 likvidace větví MŠ Hlubčická

20101706 1 1

Tomáš Menzel 73012866 20100083 14.400,00 SK 19.05.2010 22.05.2010 24.05.2010 14.400,00 951706 psací stoly

950,00 950,00 951700

3.912,00 3.912,00 951705

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101707 Jiří Szaszka 47993260 1004 500,00 1 1 KS 19.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 500,00 951707 propagace a ozvučení česko-polského veletrhu 20101708 1 1

IKAR spol. s r.o. 14612917 2100829 SP 19.05.2010 28.05.2010 24.05.2010 Aku-Power - hasiči

4.080,00 4.080,00 951708

20101709 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 16.350,00 SM 19.05.2010 07.05.2010 25.05.2010 16.350,00 951709 upomínka - nám.Míru 13

20101710 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100190 MP 19.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 oprava kotle

960,00 960,00 951710

20101711 1 1


960,00 960,00 951711

20101712 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010177 SM 19.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 opravy Alcká 43

3.337,00 3.337,00 951712

20101713 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010172 SM 19.05.2010 28.05.2010 31.05.2010 oprava tlačítkového ventilu

3.411,00 3.411,00 951713

20101714 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010173 SM 19.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 pročištění kanal.potrubí

5.424,00 5.424,00 951714

20101715 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010151 86.415,00 SM 19.05.2010 26.05.2010 25.05.2010 86.415,00 951715 montáž nového kanalizačního potrubí

20101716 1 1

Ladislav Sekanina 12089273 10510 SP 19.05.2010 12.06.2010 24.05.2010 občerstvení - setkání žen

20101717 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 ZP 19.05.2010 15.05.2010 20.05.2010 náklady na výsadbu

20101718 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 110.300,00 ZP 19.05.2010 01.06.2010 20.05.2010 110.300,00 95 náklady na výsadbu

20101719 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101016 53.640,00 MP 19.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 53.640,00 951719 jarní prohlídka MKS

20101720 1 1

Rudolf Bednařík 12668354 20500022 KS 19.05.2010 21.05.2010 20.05.2010 knihy dle výběru - Hornoslezské slavnosti

2.518,50 2.518,50 951716

300,00

300,00 95

2.734,00 2.734,00 951720

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101721 Ing. Jiří Turýn 10659684 10100008 3.000,00 1 1 SM 19.05.2010 30.05.2010 20.05.2010 3.000,00 951721 znalecký posudek Sv.Ducha 3 20101722 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100310 SP 19.05.2010 28.05.2010 19.05.2010 seminář 20.5.2010 - Vybíral, Mondeková

3.740,00 3.740,00 951722

20101723 1 1


20101724 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100038 SP 19.05.2010 25.05.2010 24.05.2010 oprava auta

8.391,00 8.391,00 951724

20101725 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100042 SP 19.05.2010 01.06.2010 25.05.2010 odtah nepojízdného vozidla

1.620,00 1.620,00 951725

20101726 1 1

František Žídek 13609734 201027 SM 20.05.2010 04.06.2010 27.05.2010 výměna tlačítkových tabel - Hlubčická 44,45

9.240,00 9.240,00 951726

20101727 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010179 17.674,00 SM 20.05.2010 27.05.2010 31.05.2010 17.674,00 951727 montáž radiátorů

20101728 1 1

František Žídek 13609734 201028 19.200,00 IN 20.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 19.200,00 951728 výměna nástěného rozvaděče

20101729 1 1

František Hanes 18099807 122010 SK 20.05.2010 25.05.2010 02.06.2010 klempířské práce

4.860,00 4.860,00 951729

20101730 1 1

František Hanes 18099807 132010 SK 20.05.2010 25.05.2010 02.06.2010 klempířské práce - MŠ gorkého 22

6.320,50 6.320,50 951730

20101731 1 1


1.377,00 1.377,00 951731

20101732 1 1


20101734 1 1

Stolařství Avrat 73005363 2010024 39.526,00 SK 21.05.2010 31.05.2010 02.06.2010 39.526,00 951734 oprava dětského hřiště ul. Alcká

20101735 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1020190 25.426,00 SP 21.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 25.426,00 951735 toner, InJet HP

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101736 Jiří Novák 12088374 4204310 2.937,60 1 1 SK 21.05.2010 29.05.2010 27.05.2010 2.937,60 951736 úprava zabetonování kovových fotbalových branek - dětské hři 20101737 1 1

Jan Valenta 70277443 1000005 16.800,00 MP 21.05.2010 19.05.2010 21.05.2010 16.800,00 951737 pronájem mobilní překážky - dětský den

20101738 1 1

Jan Valenta 70277443 201000013 16.800,00 MP 21.05.2010 02.06.2010 31.05.2010 16.800,00 951738 bobilní minirampy - dětský den

20101739 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020178 11.304,00 ZP 02.06.2010 02.06.2010 01.06.2010 11.304,00 951739 úklid černých skládek

20101740 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040004 ZP 21.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 pytlový svěr PET lahví

5.669,00 5.669,00 951740

20101741 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810054 DO 21.05.2010 01.06.2010 02.06.2010 oprava autobusové zastávky v Kr. Loučkách

7.595,00 7.595,00 951741

20101742 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710028 233.680,00 ZP 21.05.2010 02.06.2010 10.06.2010 233.680,00 951742 terenní úpravy

20101743 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020177 76.051,00 ZP 21.05.2010 02.06.2010 01.06.2010 76.051,00 951743 odvoz odpadu

20101744 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810053 18.800,00 SM 21.05.2010 01.06.2010 01.06.2010 18.800,00 951744 údržba laviče, plakátových ploch

20101745 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810043 SM 21.05.2010 31.05.2010 01.06.2010 údržba náhonu a jezu

8.400,00 8.400,00 951745

20101746 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810042 SM 21.05.2010 31.05.2010 01.06.2010 opravy věžních hodin

2.970,00 2.970,00 951746

20101747 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010450 493.579,00 ZP 21.05.2010 02.06.2010 01.06.2010 493.579,00 951747 uložení odpadu

20101748 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910014 518.139,00 SM 21.05.2010 31.05.2010 01.06.2010 518.139,00 951748

20101749 1 1

Pavel Vrabel 18991947 22010 SK 21.05.2010 29.05.2010 28.05.2010 oprava kanalizační šachty

5.230,00 5.230,00 951749

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101750 Jan Kostrhoun 73952206 201010 2.000,00 1 1 SP 24.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 2.000,00 951750 místnost pro školení OVK 20101751 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 182010 SP 24.05.2010 28.05.2010 27.05.2010 občerstvení ZM

2.500,00 2.500,00 951751

20101752 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100716 SP 24.05.2010 01.06.2010 28.05.2010 tisk platební poukaz

6.960,00 6.960,00 951752

20101753 1 1


20101754 1 1

ZAHAS s.r.o. 60775840 100000520 SP 24.05.2010 27.05.2010 19.05.2010 držák na svítilnu - přilba galet

20101755 1 1


20101756 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 MP 24.05.2010 02.06.2010 24.05.2010 vodné stočné

20101757 1 1


20101758 1 1


20101759 1 1

Svěntý Augustýn 12673510 192010 10.221,00 SM 24.05.2010 07.06.2010 02.06.2010 10.221,00 951759 opravy hromosvodního zařízení

20101760 1 1

RUTONAX s.r.o. 28357612 90007 SP 24.05.2010 15.06.2010 01.06.2010 dovolená - pí Pacalajová Marcela

20101761 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101005 12.000,00 DO 24.05.2010 26.05.2010 25.05.2010 12.000,00 951761 přístřešek autobus.zastávky - Ježník

20101762 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110004 69.118,00 SM 24.05.2010 04.06.2010 04.06.2010 69.118,00 951762 použití nekrytého zařízení - fotbalový stadion

20101763 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110004 350.153,00 SM 24.05.2010 04.06.2010 04.06.2010 350.153,00 951763 použití krytého zařízení - bazén

3099

672,00 672,00 951754

3.099,00 3.099,00 951756

3.000,00 3.000,00 951760

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101764 Jiří Novák 12088374 4333410 6.372,00 1 1 SM 24.05.2010 31.05.2010 31.05.2010 6.372,00 951764 opravy Alcká 48, Hl. nám. 25 20101765 1 1

Jiří Planý 16641248 822010 SK 24.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 instalaterské práce ZŠ Hlubčická 9

1.716,00 1.716,00 951765

20101766 1 1

Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10032 IN 24.05.2010 22.05.2010 27.05.2010 servis tiskárny, oprava podávání papíru

594,00 594,00 951766

20101767 1 1


20101768 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010044 12.049,00 SK 24.05.2010 02.06.2010 02.06.2010 12.049,00 951768 doplnění pískovišť

20101769 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410045 245.801,00 SM 24.05.2010 03.06.2010 02.06.2010 245.801,00 951769 oprava a údržba veř.osvětlení 4/2010

20101770 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010046 1.100.814,00 SM 24.05.2010 03.06.2010 02.06.2010 1.100.814,00 951770 opravy místních komunikací 4/2010

20101771 1 1

MAJT s.r.o. 26935040 10010960 IN 24.05.2010 01.06.2010 28.05.2010 zboží

1.990,00 1.990,00 951771

20101772 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 92010038 SP 24.05.2010 30.05.2010 31.05.2010 školení - nemocenské a důchodové pojištění

1.080,00 1.080,00 951772

20101773 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100113 233.368,71 SM 25.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 233.368,71 951773 oprava fasády a výměna oken - Albrechtická 48

20101774 1 1


20101775 1 1

Jiří Planý 16641248 812010 43.953,00 SK 25.05.2010 15.06.2010 10.06.2010 43.953,00 951775 instalaterské práce - MŠ Hlubčická 89

20101776 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134007487 SP 25.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 VCA pro zaměstnance

151,60 151,60 951776

20101777 1 1

Josef Menzel 12089010 201089 SP 25.05.2010 05.06.2010 01.06.2010 revizní zpráva - Sbor dobrovolných hasičů

1.200,00 1.200,00 951777

4.624,00 4.624,00 951774

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101778 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410042 4.692,00 1 1 MP 25.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 4.692,00 951778 údržba kamerového systému 20101779 1 1

Jan Van Coppenolla 48820105 KS 25.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 ukázka sokolnictví HS

310

10.000,00 10.000,00 951779

20101780 1 1

Karin Bětíková 296139 KS 25.05.2010 08.06.2010 26.05.2010 překlady textů do NJ

3.600,00 3.600,00 951780

20101781 1 1

INTEGRA CENTRUM s.r.o. 26234203 732005 -2.400,00 SP 26.05.2010 08.06.2010 25.05.2010 -2.400,00 951781 zrušení semináře 643/2005

20101782 1 1

Easy Control Morava spol. 62301012 900090578 IN 26.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 camera

20101783 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100085 10.600,00 SM 26.05.2010 05.06.2010 01.06.2010 10.600,00 951783 podlahařské práce - NP TINA

20101784 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 26.05.2010 01.06.2010 01.06.2010 periodická roční kontrola systému EZS

20101785 1 1


20101786 1 1

Josef Figura 12089664 20105044 KS 26.05.2010 06.06.2010 02.06.2010 projekt EU Hornoslezské slavnosti 2010

20101787 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010111 22.998,00 SK 26.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 22.998,00 951787 odstranění havarie - ZŠ Žižkova

20101788 1 1

ZÚ v Ostravě 71009396 3105108788 SM 26.05.2010 14.06.2010 10.06.2010 kalkulační výkaz

20101789 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010032 97.153,00 SM 26.05.2010 04.06.2010 04.06.2010 97.153,00 951789 výstavba plotu, zábrana

20101790 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21025 SM 26.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 obnova plochy za umyvadlem - obklady

20101791 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010031 18.160,00 SM 26.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 18.160,00 951791 oprava po zatečení

119

9.744,00 9.744,00 951782

4.320,00 4.320,00 951784

6.400,00 6.400,00 951786

2.130,00 2.130,00 951788

5.000,00 5.000,00 951790

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101792 Jaromíra Friesová 10597476 21026 5.095,00 1 1 SM 26.05.2010 29.05.2010 28.05.2010 5.095,00 951792 oprava po zatečení 20101793 1 1


20101794 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299132 35.740,00 SM 26.05.2010 07.06.2010 07.06.2010 35.740,00 951794 zálohy el. Alcká

20101795 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 26.05.2010 09.06.2010 07.06.2010 elektroinstalační práce

2010

26.040,00 26.040,00 951795

20101796 1 1

René Schramm 65886810 SM 26.05.2010 08.06.2010 04.06.2010 oprava střechy - ZOO exotic

1018

5.285,00 5.285,00 951796

20101797 1 1

Zdeněk Kubálek 60296585 201007 SP 26.05.2010 09.06.2010 01.06.2010 oprava plynového kotle

3.285,60 3.285,60 951797

20101798 1 1


20101799 1 1

Armáda sprásy 40613411 52010 750.000,00 SO 26.05.2010 01.06.2010 26.05.2010 750.000,00 951799 veřejná finční podpora

20101800 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2101163 SP 26.05.2010 09.06.2010 01.06.2010 náhr.polštářek

20101801 1 1

Jiří Novák 12088374 444410 89.893,20 SM 26.05.2010 04.06.2010 03.06.2010 89.893,20 951801 oprava Zámecké nám. 2 - prodejna

20101802 1 1


20101803 1 1

Ladislav Zavadil 68187513 162010 KS 26.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 ozvučení podia -Hornoslezské slavnosti

8.000,00 8.000,00 951803

20101804 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110034 SP 26.05.2010 07.06.2010 28.05.2010 Seminář 10.6.2010 - p.Vágner

1.290,00 1.290,00 951804

20101805 1 1

Jiřina Šrámková - Bolková 70019452 SP 26.05.2010 07.06.2010 28.05.2010 Seminář 3.6.2010 - pí Pechová, Konečná

2.000,00 2.000,00 951805

3302

1.060,00 1.060,00 951800

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101806 MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910001405 240.000,00 1 1 SP 26.05.2010 08.06.2010 01.06.2010 240.000,00 951806 poukázky na obědy 20101807 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6830004221 30.500,00 SP 26.05.2010 09.06.2010 01.06.2010 30.500,00 951807 stravovací poukazy

20101808 1 1


20101809 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000262 SP 26.05.2010 10.06.2010 01.06.2010 zboží

20101810 1 1


20101811 1 1

Jiří Kalina 18098916 17802010 56.605,00 SK 26.05.2010 07.06.2010 04.06.2010 56.605,00 951811 oprava propustku - MŠ Alcká 85

20101812 1 1


20101813 1 1

Antonín Brišák 73198684 802010 SM 27.05.2010 09.06.2010 07.06.2010 oprava plynového kotle - Chylíl Hl. nám. 32

20101814 1 1


20101815 1 1

Vladimír Blucha 296139 KS 27.05.2010 08.06.2010 28.05.2010 zpracování odborných textů

20101816 1 1

Armáda sprásy 40613411 22010 120.000,00 SO 28.05.2010 01.06.2010 28.05.2010 120.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101817 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 EF 28.05.2010 09.06.2010 28.05.2010 náklady řízení Vanyová ,Hnízda

2.900,00 2.900,00 951817

20101818 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410003 SM 28.05.2010 08.03.2010 12.02.2010 zápočet el.energie Ts

3.175,44 3.175,44 95

20101819 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410033 52.067,42 SM 28.05.2010 03.05.2010 30.04.2010 52.067,42 95 zápočet el.energie veř.osvětlení r.2010

8.307,00 8.307,00 951809

1.029,60 1.029,60 951813

1.000,00 0,00 951815

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101820 František Hanes 18099807 152010 15.999,50 1 1 SK 28.05.2010 03.06.2010 02.06.2010 15.999,50 951820 akce Flemichova vila, 20101821 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 392010 MP 28.05.2010 30.05.2010 31.05.2010 reklamní balonky

3.990,00 3.990,00 951821

20101822 1 1

Jiří Palička s.r.o. 28075811 2010002121 19.181,00 MP 28.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 19.181,00 951822 pracovní obuv

20101823 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 904998 MP 28.05.2010 10.06.2010 01.06.2010 oprava vozidla

3.425,90 3.425,90 951823

20101824 1 1

ŠkoFIN s.r.o. 45805369 616433 MP 28.05.2010 11.05.2010 31.05.2010 zůstatková cena leasingu

119,00 119,00 951824

20101825 1 1

Jarmila Folberová 47993154 2010003 30.500,00 SK 28.05.2010 09.06.2010 03.06.2010 30.500,00 951825 čalounění dveří,sedačky

20101826 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010158 SK 28.05.2010 10.06.2010 02.06.2010 poutace na Hornoslezské slavnosti

4.500,00 4.500,00 951826

20101827 1 1

Sanitární služby s.r.o. 25587277 1110201954 KS 31.05.2010 09.06.2010 10.06.2010 WC a sanitární technika

4.800,00 4.800,00 951827

20101828 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 201033359 SP 31.05.2010 26.06.2010 10.06.2010 předplatné - účetní reforma

400,00 400,00 951828

20101829 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 247253 SM 31.05.2010 10.06.2010 07.06.2010 vodné stočné č.domu 82

6.886,00 6.886,00 951829

20101830 1 1

Ing.Michal Abrahám 70254389 32010 KS 31.05.2010 30.05.2010 02.06.2010 montáž a demontáž podia

7.000,00 7.000,00 951830

20101831 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100166 SM 31.05.2010 19.05.2010 01.06.2010 náklady exekuce - Majda Josef

600,00 600,00 951831

20101832 1 1


20101833 1 1

ADIP, spol. s r.o. 42341001 7103600608 SP 31.05.2010 06.06.2010 01.06.2010 materiál - hasiči

1.588,00 1.588,00 951833

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101834 NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 210010603 1.600,00 1 1 SP 31.05.2010 08.06.2010 31.05.2010 1.600,00 951834 seminář 1.6.2010 - pí Herudková, Richtárová 20101835 1 1


20101836 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010033 SM 31.05.2010 07.06.2010 04.06.2010 oprava vyhořelé instalace

20101837 1 1


20101838 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210059 KS 31.05.2010 05.06.2010 04.06.2010 přeprava osob HS

9.989,00 9.989,00 951838

20101839 1 1

HOTEL.CZ, a.s. 27176223 3632010 SP 31.05.2010 12.06.2010 09.06.2010 dovolená - pí Vítková Dáša

9.900,00 9.900,00 951839

20101840 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014136 IN 31.05.2010 09.06.2010 07.06.2010 opravy sítě

2.400,00 2.400,00 951840

20101841 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410049 KS 31.05.2010 09.06.2010 07.06.2010 práce montážní plošinou

1.559,00 1.559,00 951841

20101842 1 1

Unika-projekt.a inž.práce 11291338 21052 SP 31.05.2010 06.06.2010 03.06.2010 Sazebník kniha

770,00 770,00 951842

20101843 1 1

Karel Kocourek 10596321 2010043 10.000,00 KS 31.05.2010 10.06.2010 08.06.2010 10.000,00 951843 pronájem salonku - HS

20101844 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 31.05.2010 14.06.2010 10.06.2010 montážní práce

2210

3.840,00 3.840,00 951844

20101845 1 1

Dita Círová 73012807 KS 31.05.2010 07.06.2010 04.06.2010 zpracování tiskových zpráv 5/2010

1910

6.000,00 6.000,00 951845

20101846 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1021239 20.653,00 SP 31.05.2010 14.06.2010 10.06.2010 20.653,00 951846 toner, InkJet HP

20101847 1 1

GISO - intern.knihkupectv 27802159 12101362 SP 31.05.2010 05.06.2010 27.05.2010 nákup materiálu

583,20 583,20 951836

369,00 369,00 951847

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101848 Dita Círová 73012807 1810 9.000,00 1 1 KS 31.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 9.000,00 951848 krnovské listy č.11 20101849 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410032 52.424,14 SM 31.05.2010 30.04.2010 31.05.2010 52.424,14 95 el.energie veř.osvětlení

20101850 1 1

Petr Heller 73952460 20100050 IN 31.05.2010 14.06.2010 01.06.2010 zboží

5.600,00 5.600,00 951850

20101851 1 1

ZŠ Dvořákův okruh Krnov 60802651 9000000170 SP 01.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 úklid volebních místností

1.000,00 1.000,00 951851

20101852 1 1

Jiří Planý 16641248 862010 SK 01.06.2010 10.06.2010 11.06.2010 instalaterské práce - ZŠ Smetanův okruh 2

5.028,00 5.028,00 951852

20101853 1 1

Jiří Kalina 18098916 17822010 SK 01.06.2010 09.06.2010 11.06.2010 práce - likvidace po vichřici MŠ Čapka

2.676,00 2.676,00 951853

20101854 1 1

Jiří Kalina 18098916 17812010 25.896,00 SK 01.06.2010 09.06.2010 11.06.2010 25.896,00 951854 práce-likvidae vyvrácených stromů - MŠ Mikulášská

20101855 1 1


20101856 1 1


20101857 1 1

Jiří Szaszka 47993260 KS 01.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 produkce SK.Wagon

1007

4.000,00 4.000,00 951857

20101858 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100013 SP 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 kontrola PHP

594,00 594,00 951858

20101859 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7211080012 1.406.434,00 DO 01.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 1.406.434,00 951859 příspěvek na dopravu

20101860 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 2267638328 112.233,00 SP 01.06.2010 14.06.2010 02.06.2010 112.233,00 951860 havarijní pojištění vozidel

20101861 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000271 SP 01.06.2010 08.06.2010 04.06.2010 folie - sam.PET lesklá

1.600,00 1.600,00 951861

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101862 Petr Novák 42001803 22010 3.500,00 1 1 SK 01.06.2010 10.06.2010 14.06.2010 3.500,00 951862 opravy el.instalace, revize el.zařízení 20101863 1 1


20101864 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80001401 SM 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 měřiče tepla 36.b.j.

20101865 1 1

THT, s.r.o. 46505147 1041028 169.992,00 SP 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 169.992,00 951865 elektrický lanový naviják

20101866 1 1

František Trnka 43999751 SM 02.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 sklokeramická deska - Mlček, Alcká 100a

23

5.862,00 5.862,00 951866

20101867 1 1

KOS s.r.o. 46581146 11005708 SP 02.06.2010 15.06.2010 04.06.2010 pronájem kulturního sálu

3.840,00 3.840,00 951867

20101868 1 1

Centrum psych.pomoci, p.o 00847267 52010 SO 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 seminář - Kontakt dítěte, p.Kolářová J.

500,00 500,00 951868

20101869 1 1


20101870 1 1

RENTEL a.s. 26128233 120100142 SP 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 vystavení osvdčení

4.320,00 4.320,00 951870

20101871 1 1

ARGOS ELEKTRO. a.s. 25387952 103101661 SP 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 zboží - hasiči

898,60 898,60 951871

20101872 1 1

Antonín Brišák 73198684 812010 2.267,10 SM 02.06.2010 14.06.2010 08.06.2010 2.267,10 951872 oprava plynového kotle - Sabo, U Požárníků 22

20101873 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21027 17.370,00 SM 02.06.2010 11.06.2010 09.06.2010 17.370,00 951873 malování NP - p. Zmuda

20101874 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010033 25.950,00 SM 02.06.2010 07.06.2010 09.06.2010 25.950,00 951874 oprava omítek - nám. Hrdinů

20101875 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010034 30.432,00 SM 02.06.2010 07.05.2010 09.06.2010 30.432,00 951875 montáž a demontáž lešení - Pivnice

1.213,00 1.213,00 951864

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101876 Jaromír Dohnal 10659838 1026 18.315,00 1 1 SK 02.06.2010 05.06.2010 04.06.2010 18.315,00 951876 oprava střešní krytiny - MŠ Gorkého 20101877 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 02.06.2010 04.06.2010 02.06.2010 oprava terasy na objektu knihovny

1025

6.238,00 6.238,00 951877

20101878 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 02.06.2010 03.06.2010 02.06.2010 oprava parapetů Sv.Duch

1023

3.730,00 3.730,00 951878

20101879 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 02.06.2010 06.06.2010 04.06.2010 oprava střechy MŠ K.Čapka

1027

14.951,00 14.951,00 951879

20101880 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 02.06.2010 03.06.2010 02.06.2010 oprava střechy Sv.Ducha

1024

5.884,00 5.884,00 951880

20101881 1 1

REINTEGRA 68333552 112010 120.000,00 SO 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 120.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101882 1 1

Fond ohrožených dětí 00499277 132010 85.000,00 SO 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 85.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101883 1 1

Duha Paprsek Krnov 75061317 142010 80.000,00 SO 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 80.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101884 1 1

Elim křesťan.spol., o.s. 68177615 122010 90.000,00 SO 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 90.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101885 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 02.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 úklidy ul.Moravská,Slezská

1052

7.938,00 7.938,00 951885

20101886 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 02.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 úklidové práce - ul. Alcká 39b

1050

3.120,00 3.120,00 951886

20101887 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 02.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 hygienické potřeby

1051

11.406,00 11.406,00 951887

20101888 1 1


20101889 1 1

Gymnázium Krnov p.o. 00601349 72010 SP 02.06.2010 25.06.2010 04.06.2010 pronájem místnosti

1.000,00 1.000,00 951889

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101890 Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1030100119 8.233,00 1 1 SP 02.06.2010 15.06.2010 09.06.2010 8.233,00 951890 prohlubující vzdělání - Křenek,Markos,Gaš 20101891 1 1

Josef Menzel 12089010 201091 SM 02.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 revizní zprávy - Žižkova 16

1.320,00 1.320,00 951891

20101892 1 1

Josef Menzel 12089010 201092 SM 02.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 napojení plynového spotřebiče - Požárníků 63

2.090,00 2.090,00 951892

20101893 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010452 630.417,00 ZP 02.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 630.417,00 951893 přeprava komunálního odpadu 5/2010

20101894 1 1

Karel Kocourek 10596321 2010044 10.000,00 KS 02.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 10.000,00 951894 pronájem salonku

20101895 1 1

Karel Kocourek 10596321 2010045 13.425,00 KS 02.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 13.425,00 951895 občerstvení HS 2010

20101896 1 1


20101897 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910016 87.420,00 SM 02.06.2010 10.05.2010 15.06.2010 87.420,00 951897 nákup a dovoz odpadkových košů

20101898 1 1

Petr Doležal 12089982 21010 SP 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 hygienické potřeby

1.032,00 1.032,00 951898

20101899 1 1

Aleš Sýkora 12692069 2010011 MP 02.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 ozvučení kulturní akce - Dětský den MP

9.600,00 9.600,00 951899

20101900 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010035 25.099,00 SM 02.06.2010 11.06.2010 09.06.2010 25.099,00 951900 výměna oken poliklinice C

20101901 1 1

ZONER software, a.s. 49437381 66907538 IN 02.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 ZPS 12 Prof ESD licence

1.829,00 1.829,00 951901

20101902 1 1

Václav Hradil 18099611 10011 SM 02.06.2010 14.06.2010 08.06.2010 zaomítání drážek - U Požárníků 22

6.104,00 6.104,00 951902

20101903 1 1

Václav Hradil 18099611 10010 SM 02.06.2010 14.06.2010 16.06.2010 revize Hl. nám.

8.904,00 8.904,00 951903

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101904 Václav Hradil 18099611 10009 2.475,00 1 1 SM 02.06.2010 14.06.2010 08.06.2010 2.475,00 951904 revoue 20101905 1 1

Libor Martínek 70252441 296139 20.000,00 KS 02.06.2010 16.06.2010 04.06.2010 20.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101906 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 SM 02.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 znalecký posudek Alcká 39b

20101907 1 1


20101908 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010189 SM 03.06.2010 10.06.2010 09.06.2010 montáž vod.baterie - Finanční úřad

595,00 595,00 951908

20101909 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010201 SM 03.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 pohotovostní služba 5/2010

9.840,00 9.840,00 951909

20101910 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010185 10.436,00 SM 03.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 10.436,00 951910 oprava vod.baterie - Hl.nám. 12 Sedláčková

20101911 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010190 13.698,00 SM 03.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 13.698,00 951911 montáž přívodu plynu - Hl. nám. 27 Šejdová

20101912 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010191 SM 03.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 montáž vodoměru, Minář,Hradilová,Palaková

20101913 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010195 10.699,00 SM 03.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 10.699,00 951913 pročištění kanal.potrubí

20101914 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010198 SM 03.06.2010 11.06.2010 08.06.2010 čerpání vody ze sklepů Alcká 98

1.683,00 1.683,00 951914

20101915 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010200 SK 03.06.2010 11.06.2010 11.06.2010 sekání podlah,stěn ŠJ Alcká 2

9.592,00 9.592,00 951915

20101916 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010197 25.531,00 SM 03.06.2010 11.06.2010 09.06.2010 25.531,00 951916 oprava vod.potrubí Nám.Minoritů - prodejna KUTIL

20101917 1 1

František Žídek 13609734 2010129 27.958,00 IN 03.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 27.958,00 951917 údržba a opravy

102

6.500,00 6.500,00 951906

9.801,00 9.801,00 951912

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101918 Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 600,00 1 1 SO 03.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 600,00 951918 internet - Vrchlického 11 5/2010 20101919 1 1

Mgr.Antonín Pavera 10032045 38100147 SP 03.06.2010 17.06.2010 09.06.2010 publikace - DPH

460,00 460,00 951919

20101921 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010121 4.315.502,00 RR 03.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 4.315.502,00 951921 stavební úpravy a nástavba Vodní 1

20101922 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195296628 SM 03.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 vyúčtování Mánesova

20101923 1 1


20101924 1 1


20101925 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 401206237 15.516,67 EF 03.06.2010 01.06.2010 31.05.2010 15.516,67 951925 úroky půjček

20101926 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010125 SP 03.06.2010 14.06.2010 09.06.2010 vozidla k volbám

20101927 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010127 396.280,00 SP 03.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 396.280,00 951927 nátěry oken

20101928 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300119161 MP 03.06.2010 22.06.2010 16.06.2010 internet

20101929 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410039 37.815,02 SM 03.06.2010 02.06.2010 31.05.2010 37.815,02 95 el.enenergie veř.osvětlení

20101930 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010013 39.250,00 IN 04.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 39.250,00 951930 internet

20101931 1 1


20101932 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210060 54.694,00 SP 04.06.2010 10.06.2010 11.06.2010 54.694,00 951932 přeprava osob

-109,00 -109,00 951922

5.076,00 5.076,00 951926

348,00 348,00 951928

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101933 ZŠ Janáčkovo nám.Krnov 00852546 192010 5.900,00 1 1 SP 07.06.2010 10.06.2010 11.06.2010 5.900,00 951933 dovolená - pí Nunvářová 20101934 1 1

František Žídek 13609734 201030 11.319,00 SM 07.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 11.319,00 951934 oprava domácích telefonů

20101935 1 1


20101936 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 07.06.2010 16.06.2010 14.06.2010 nátěry

6

57.741,00 57.741,00 951936

20101937 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 07.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 opravy - Opavská 32

5

2.977,00 2.977,00 951937

20101938 1 1

NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 20012 SP 07.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 příručka Zvláštní matrika

380,00 380,00 951938

20101939 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100101213 SP 07.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 xero papír

2.397,00 2.397,00 951939

20101940 1 1


8.380,00 8.380,00 951940

20101941 1 1


20101942 1 1


7.270,00 7.270,00 951942

20101943 1 1


5.210,00 5.210,00 951943

20101944 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 19.100,00 SM 07.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 19.100,00 951944 záloha plyn Minoritů 20

20101945 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 14.750,00 SM 07.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 14.750,00 951945 záloha plyn - Vrchlického 9

20101946 1 1


432,00 432,00 951935

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101947 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6510637704 111.800,00 1 1 SM 07.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 111.800,00 951947 záloha teplo a TUV 20101948 1 1


5.440,00 5.440,00 951948

20101949 1 1


20101950 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7111040080 155.085,00 DO 07.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 155.085,00 951950 II.splátka u dopravce pro r. 2009

20101951 1 1


20101952 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100789 5.376,00 SP 07.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 5.376,00 951952 pamětní listy - maturita,složka - přestupková komise

20101953 1 1


1.033,00 1.033,00 951953

20101954 1 1

Vladimír Novotný - SVN 13611861 2910053 ZP 07.06.2010 17.06.2010 16.06.2010 vázanka,kabát,kalhoty

6.776,00 6.776,00 951954

20101955 1 1

Landi Multimedia ČR s.r.o 25680021 65409444 SP 07.06.2010 15.06.2010 04.06.2010 knihy - Indruch

847,00 847,00 951955

20101956 1 1


20101957 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 81.600,00 SM 07.06.2010 15.07.2010 12.07.2010 81.600,00 951957 záloha Alcká

20101958 1 1

Pechová Jana 12672653 160610 15.000,00 SM 07.06.2010 25.06.2010 16.06.2010 15.000,00 951958 projekt.práce - Vodovod DN 80 Alcká

20101959 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010162 SO 07.06.2010 15.06.2010 16.06.2010 vstupenky na divadelní představení

1.760,00 1.760,00 951959

20101960 1 1


182,16 182,16 951960

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101961 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1173000248 180,00 1 1 MP 07.06.2010 09.06.2010 08.06.2010 180,00 951961 vyúčtování tel.hovorů 20101962 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1005083 MP 07.06.2010 20.05.2010 08.06.2010 nájem opt.vlákna 4/2010

7.828,00 7.828,00 951962

20101963 1 1

Petr Haller 63301229 10072 23.275,00 MP 07.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 23.275,00 951963 reklamní předměty MP

20101964 1 1

Miroslav Francúz 41425502 264441 MP 07.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 rozvody elektroinstalace

1.800,00 1.800,00 951964

20101965 1 1

TOI TOI . s.r.o. 49551655 141417067 MP 07.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 chemické WC

7.200,00 7.200,00 951965

20101966 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101023 92.768,40 MP 07.06.2010 14.06.2010 08.06.2010 92.768,40 951966 skříň, montážní práce

20101967 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100252 MP 07.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 nákup materiálu

2.069,00 2.069,00 951967

20101968 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100760 MP 07.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 tisk plakátů

3.084,00 3.084,00 951968

20101969 1 1

TKT s.r.o. 46581171 2010070 MP 07.06.2010 16.06.2010 14.06.2010 přezutí pneu na vozidle

4.377,00 4.377,00 951969

20101970 1 1

296139 766.666,00 MP 07.06.2010 15.06.2010 24.06.2010 766.666,00 951970 1/3 kupní ceny - Pavel Kern

20101971 1 1

Agentura Zájezdy.cz, a.s. 27726525 110500245 24.456,00 SP 07.06.2010 21.06.2010 07.06.2010 24.456,00 951971 dovolená - Ing. Bedřich Marek

20101972 1 1

Josef Sklenář 10261940 9520013003 19.000,00 SP 07.06.2010 27.06.2010 07.06.2010 19.000,00 951972 dovolená - manželé Jatzkovi

20101973 1 1

Svaz skautů a skautek ČR 75128519 296139 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.08.2010 veřejná finanční podpora

3.700,00 3.700,00 95

20101974 1 1

SŠA,mechan.a podnikání 63731371 296139 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.08.2010 veřejná finanční podpora

3.500,00 3.500,00 95

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101975 TREND SPORT, o.s. 22823972 296139 10.000,00 1 1 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.08.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora 20101976 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 296139 18.950,00 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.07.2010 18.950,00 95 veřejná finanční podpora

20101977 1 1

OS Flemichova vila 22735356 296139 10.000,00 KS 08.06.2010 15.06.2010 08.07.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101978 1 1

Český zahradkařský svat 00433896 296139 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.08.2010 veřejná finanční podpora

20101979 1 1

Charouzková Renata 296139 15.000,00 KS 08.06.2010 15.06.2010 02.07.2010 15.000,00 95 veřejná finanční podpora

20101980 1 1


20101981 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010036 12.015,70 SM 08.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 12.015,70 951981 stavební opravy

20101982 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010037 SK 08.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 vyčerpání vody MŠ Hlubčická

864,00 864,00 951982

20101983 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1001349 IN 08.06.2010 17.06.2010 15.06.2010 program

4.897,00 4.897,00 951983

20101984 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701016 SM 08.06.2010 14.06.2010 16.06.2010 budování internetu - poliklinika

2.925,00 2.925,00 951984

20101985 1 1


950,00 950,00 951985

20101986 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134008396 SP 08.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 VCA - pro zaměstance

151,60 151,60 951986

20101987 1 1


20101988 1 1


7.000,00 7.000,00 95

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20101989 ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100085 1.488,00 1 1 SM 08.06.2010 10.06.2010 10.06.2010 1.488,00 951989 služby 20101990 1 1

René Schramm 65886810 SM 08.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 oprava střechy - Barvířská

1025

11.450,00 11.450,00 951990

20101991 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100929 SM 08.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 výměna PS Janovská

7.061,00 7.061,00 951991

20101992 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20100918 SM 08.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 výměna sporáku p.Blažková

6.832,00 6.832,00 951992

20101993 1 1


20101994 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 62010 SM 08.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 projekt - povolení garáže Zapletalova

7.220,00 7.220,00 951994

20101995 1 1


6.600,00 6.600,00 951995

20101996 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 08.06.2010 15.06.2010 09.06.2010 záloha na služby - poliklinika 6/2010

780,00 780,00 951996

20101997 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4551125600 SM 08.06.2010 15.06.2010 09.06.2010 záloha Revoluční 45

100,00 100,00 951997

20101998 1 1


1.000,00 1.000,00 951998

20101999 1 1

Petr Pakosta 12084867 80610001 SM 08.06.2010 22.06.2010 15.06.2010 vypracování odbor.posudku Alšova 15

1.500,00 1.500,00 951999

20102000 1 1

Petr Pakosta 12084867 80610002 SM 08.06.2010 22.06.2010 15.06.2010 odborné vyjádření Alšova 14

1.500,00 1.500,00 952000

20102001 1 1


5.149,00 5.149,00 952001

20102002 1 1


1.026,60 1.026,60 952002

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102003 HOTEL PRAHA - Slezsko s.r 26840375 2010005 15.000,00 1 1 SP 08.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 15.000,00 952003 pronájem salonku 20102004 1 1

Alena Holínková 18487386 KS 08.06.2010 12.06.2010 10.06.2010 občerstvení projek EU HS 2010

7910

5.490,00 5.490,00 952004

20102005 1 1

Onko Niké Krnov 27018750 25000 25.000,00 SO 08.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 25.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102006 1 1

Obč.sdruž.zdrav.postižený 26609533 296139 SO 08.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 veřejná finanční podpora

20102007 1 1

Svaz postižených civ.chor 70958521 296139 13.000,00 SO 08.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 13.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102008 1 1

Centrum pro zdr.postižené 26593548 296139 20.000,00 SO 08.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 20.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102009 1 1

EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 296139 100.000,00 SO 08.06.2010 15.06.2010 08.06.2010 100.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102010 1 1

SŠA,mechan.a podnikání 63731371 402081 SP 08.06.2010 17.06.2010 10.06.2010 pronájem místnosti

20102011 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000009800 16.506,60 SP 08.06.2010 03.06.2010 30.06.2010 16.506,60 952011 dar KOFOLA

20102012 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000009801 14.370,40 MP 09.06.2010 11.06.2010 30.06.2010 14.370,40 952012 dar - pití de dětí

20102013 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000039 4.133.390,58 RR 09.06.2010 30.07.2010 29.07.2010 4.133.390,58 952013 Krnov - intenzifikace ČOV

20102014 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1150610 SM 09.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 úklidové práce Hakena 1

3.150,00 3.150,00 952014

20102015 1 1

Svěntý Augustýn 12673510 242010 SM 09.06.2010 22.06.2010 16.06.2010 opravy hromosvodního zařízení

2.776,00 2.776,00 952015

20102016 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 635270610 SP 09.06.2010 21.06.2010 16.06.2010 vyúčtování tel.hovorů

8.861,00 8.861,00 952016

5.000,00 5.000,00 95

6.000,00 6.000,00 952010

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102017 Fries Břetislav 12668052 2010037 100.720,00 1 1 SM 09.06.2010 11.06.2010 09.06.2010 100.720,00 952017 oprava podlahy - Hlavní nám. 28 20102018 1 1

Ing. Jiří Turýn 10659684 10100010 14.400,00 SM 09.06.2010 21.06.2010 28.06.2010 14.400,00 952018 znalecké posudky

20102019 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410610946 83.800,00 SP 09.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 83.800,00 952019 záloha ele.

20102020 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 09.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 záloha plyn

20102021 1 1

ZUŠ s.r.o. 25367242 296139 12.000,00 KS 09.06.2010 15.06.2010 18.06.2010 12.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102022 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410637898 SP 09.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 záloha na odbě tepla

6.300,00 6.300,00 952022

20102023 1 1

Ing.Michal Abrahám 70254389 42010 MP 09.06.2010 07.06.2010 10.06.2010 montáž podia

6.000,00 6.000,00 952023

20102024 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 26.630,00 MP 09.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 26.630,00 952024 záloha plyn - Žižkova

20102025 1 1

Marek Zapletal 63055872 282010 21.022,00 SM 09.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 21.022,00 952025 opravy BP - DPS,DD,Mánesova,Hlavní nám.8

20102026 1 1

Jiří Planý 16641248 872010 13.240,80 SK 09.06.2010 11.06.2010 14.06.2010 13.240,80 952026 instalaterské práce - ZŠ Dvořákův okruh

20102027 1 1

DDM Béďa 27021432 2010016 SP 09.06.2010 29.06.2010 14.06.2010 dovolená - pí Odstrčilová

1.000,00 1.000,00 952027

20102028 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100339 SM 09.06.2010 15.06.2010 16.06.2010 odemykání budovy - poliklinika

4.800,00 4.800,00 952028

20102029 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100338 SM 09.06.2010 15.06.2010 16.06.2010 odemykání budovy FÚ

2.400,00 2.400,00 952029

20102030 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100340 SM 09.06.2010 15.06.2010 16.06.2010 kontrola objektu

4.200,00 4.200,00 952030

5.320,00 5.320,00 952020

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102031 OSBD Bruntál 00078263 701017 4.118,00 1 1 SM 09.06.2010 14.06.2010 16.06.2010 4.118,00 952031 oprava výtahu 20102032 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 4136400589 SP 09.06.2010 21.06.2010 15.06.2010 refundace mzdy

3.204,00 3.204,00 952032

20102034 1 1


320,62 320,62 952034

20102035 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210061 SP 09.06.2010 17.06.2010 15.06.2010 pronájem a úklid volební místnosti

1.200,00 1.200,00 952035

20102036 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 445623636 19.538,29 SP 09.06.2010 29.06.2010 23.06.2010 19.538,29 952036 vyúčtování tel.hovorů

20102037 1 1

ZŠ Dvořákův okruh Krnov 60802651 9000000171 MP 09.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 pronájem tělocvičny

20102038 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 09.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 zpracování vyvrácených stromů

1021

59.652,00 59.652,00 952038

20102039 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 09.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 výsadba stromů a keřů ul.Bruntalská

1022

37.422,00 37.422,00 952039

20102040 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410052 259.817,18 SM 09.06.2010 09.06.2010 30.06.2010 259.817,18 9003 el.energie veř.osvětlení

20102041 1 1


20102042 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710036 SM 09.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 jarní vyhrabání keřů

20102043 1 1


20102044 1 1


20102045 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710033 SM 09.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 pokos a likvidace trávy - pozemek kuželny

6.500,00 6.500,00 952037

7.289,00 7.289,00 952042

5.041,00 5.041,00 952045

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102046 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710039 3.504,00 1 1 ZP 09.06.2010 18.06.2010 23.06.2010 3.504,00 952046 zabezpečení doby chářovského parku 20102047 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710032 SM 09.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 pokos a likvidace trávy

1.693,00 1.693,00 952047

20102048 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410053 287.200,00 SM 09.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 287.200,00 952048 záloha veře.osvětlení

20102049 1 1

Školní jídelna 60802740 2010052 SP 09.06.2010 12.06.2010 11.06.2010 obědy p. Flašarová

20102050 1 1


20102051 1 1

Petr Kocourek 73004979 20100020 SP 09.06.2010 09.07.2010 15.06.2010 filtr,vzduchový,lejový,kabinový

2.442,00 2.442,00 952051

20102052 1 1

Fries Břetislav 10597476 2010038 SM 09.06.2010 17.06.2010 16.06.2010 oplocení ul. Alšova

7.896,00 7.896,00 952052

20102053 1 1

Marie Kročilová 41421183 10015 SP 10.06.2010 21.06.2010 14.06.2010 dovolená - pí Gustyová L.

5.000,00 5.000,00 952053

20102054 1 1

Lázeňské pobyty s.r.o. 27478785 20103634 16.140,00 SP 10.06.2010 22.06.2010 14.06.2010 16.140,00 952054 dovolená - pí Przybylová Věra

20102055 1 1


20102056 1 1

Vítězslav Hovadík BEVI 42005728 2010013 611.000,00 SM 10.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 611.000,00 952056 plastové výplně

20102057 1 1

Ludmila Benešová 64074889 222010 SP 10.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 složky pro matriku

20102058 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 412010 14.700,00 RR 11.06.2010 23.06.2010 21.06.2010 14.700,00 952058 tabule HPS deska - Cyklostezky

20102059 1 1

Jiří Novák 12088374 4904510 20.432,40 SK 14.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 20.432,40 952059 výroba brány - MŠ K.Čapka 12a

70,00 70,00 952049

3.432,48 3.432,48 952055

780,00 780,00 952057

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102060 Jiří Planý 16641248 962010 63.874,30 1 1 SK 14.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 63.874,30 952060 instalaterské práce - MŠ Hlubčická 89 20102061 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100027 SM 14.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 opravy Žižkova,Poliklinika

7.580,00 7.580,00 952061

20102062 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100026 SP 14.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 zavírače dveří

2.136,30 2.136,30 952062

20102063 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 210365 SP 14.06.2010 23.06.2010 21.06.2010 předplatné - stavební právo v praxi

219,00 219,00 952063

20102064 1 1


4.179,00 4.179,00 952064

20102065 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100033 29.615,00 SM 14.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 29.615,00 952065 stavební práce

20102066 1 1


20102067 1 1


20102068 1 1

Alfa Plastik, a.s. 60793791 315100 SP 14.06.2010 21.06.2010 16.06.2010 refundace mzdy

20102069 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100050 122.861,30 ZP 14.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 122.861,30 952069 údržba zeleně

20102070 1 1

ATLAS Adria s.r.o. 25587633 44610 11.083,00 SP 14.06.2010 24.06.2010 18.06.2010 11.083,00 952070 dovolená - ing. Kolárik Tomáš

20102071 1 1


1.702,00 1.702,00 952071

20102072 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100243 SK 14.06.2010 23.06.2010 18.06.2010 práce ZT - jídelna nám.Hrdinů 1

1.737,00 1.737,00 952072

20102073 1 1


1.544,00 1.544,00 952068

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102074 Mateřská škola Jiráskova 63024578 12010 1.500,00 1 1 SP 14.06.2010 25.06.2010 16.06.2010 1.500,00 952074 úklid spojení s volbami 20102075 1 1

Jiří Kalina 18098916 17842010 22.560,00 SM 14.06.2010 17.06.2010 16.06.2010 22.560,00 952075 oprava omítek

20102076 1 1

DARUMA spol. s r.o. 16736842 20100631 13.680,00 KS 14.06.2010 30.06.2010 23.06.2010 13.680,00 952076 projekt městského informačního systému

20102077 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010401834 SP 14.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 školení - EF

5.280,00 5.280,00 952077

20102078 1 1

Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110236936 SP 14.06.2010 23.06.2010 21.06.2010 předplatné - akt. SMM

6.670,00 6.670,00 952078

20102079 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 446388722 SP 14.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 vyúčtování tel.poplatků

617,54 617,54 952079

20102080 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134031323 SP 14.06.2010 22.06.2010 21.06.2010 nadstandard k Pk B

72,00 72,00 952080

20102081 1 1

Vladimír Večeřa 68087705 10120 IN 14.06.2010 23.06.2010 16.06.2010 poskytování informací o počasí

1.020,00 1.020,00 952081

20102082 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195297807 -8.355,00 SM 14.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 -8.355,00 952082 vyúčtování Ježnická 166

20102083 1 1

JUDr.Vladimír Bělunek 60772140 172010 MP 14.06.2010 25.06.2010 21.06.2010 školení vedoucích MP

20102084 1 1

Jiří Kalina 18098916 17852010 714.307,00 SM 14.06.2010 23.06.2010 18.06.2010 714.307,00 952084 oprava uliční fasády

20102085 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 14.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 správa serveru - 5/2010

5.545,00 5.545,00 952085

20102086 1 1


1.545,00 1.545,00 952086

20102087 1 1


1.793,00 1.793,00 952087

3.200,00 3.200,00 952083

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102088 TKC system s.r.o. 27776069 700277 1.190,00 1 1 SP 14.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 1.190,00 952088 připojení k internetu - hasiči 5/2010 20102089 1 1


20102090 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 15.06.2010 20.06.2010 18.06.2010 pronájem opt.vlákna

9.731,00 9.731,00 952090

20102091 1 1

Eduard Juřica 18100678 1262010 SP 15.06.2010 09.07.2010 29.06.2010 mytí oken

4.431,00 4.431,00 952091

20102092 1 1

Ing.Libor Hampl 10597981 1112010 DO 15.06.2010 25.06.2010 22.06.2010 znalecký posudek - auto

2.212,00 2.212,00 952092

20102093 1 1


1.800,00 1.800,00 952093

20102094 1 1

T-SAFE s.r.o. 64088421 10503 SP 15.06.2010 24.06.2010 18.06.2010 trezor

594,00 594,00 952094

20102095 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410329 -1.342,00 SM 15.06.2010 22.06.2010 22.06.2010 -1.342,00 952095 vyúčtování

20102096 1 1


20102097 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134032746 SP 15.06.2010 25.06.2010 21.06.2010 el.podpis zaměstnance

570,00 570,00 952097

20102098 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134031677 SP 15.06.2010 25.06.2010 21.06.2010 certifikáty pro zaměstnance

303,20 303,20 952098

20102099 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134015918 SM 15.06.2010 24.06.2010 21.06.2010 odměna sipo

3.927,70 3.927,70 952099

20102100 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201026 ZP 15.06.2010 10.06.2010 29.06.2010 veterinární činnost pro MP

407,00 407,00 952100

20102101 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201025 ZP 15.06.2010 10.06.2010 29.06.2010 veterinární činnost

1.154,00 1.154,00 952101

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102102 Nakladatelství. C.H.BECK, 49366661 4420104791 1.089,00 1 1 SP 15.06.2010 24.06.2010 21.06.2010 1.089,00 952102 předplatné - stavební zákon 20102103 1 1


20102104 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 112010005 SP 15.06.2010 25.06.2010 24.06.2010 seminář - uplatňování DPH

20102105 1 1


20102106 1 1

HHP Projekt s.r.o. 27849317 410015 26.400,00 RR 15.06.2010 21.06.2010 18.06.2010 26.400,00 952106 PD regenerace území Krnov - kasárna

20102107 1 1

PhDr.Lubomír Černoch 13238353 SP 15.06.2010 22.06.2010 16.06.2010 seminář 22.6.2010 - pí Nykodymová

2206

1.776,00 1.776,00 952107

20102108 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10471 SP 15.06.2010 28.06.2010 16.06.2010 seminář 17.6.2010 - pí Lantová, Šebelová

3.000,00 3.000,00 952108

20102109 1 1

RESK software, s.r.o. 26848031 910493 1.475,00 IN 15.06.2010 30.06.2010 23.06.2010 1.475,00 952109 personální kancelár - platy pro rok 2010 program

20102110 1 1

České dráhy,a.s. 70994226 2927701707 KS 15.06.2010 23.06.2010 16.06.2010 nájem obrazu ČD

900,00 900,00 952110

20102111 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 296139 KS 15.06.2010 28.06.2010 02.07.2010 veřejná finanční podpora

7.000,00 7.000,00 95

20102112 1 1

MIKS Krnov 00601179 296139 500.000,00 KS 15.06.2010 28.06.2010 16.06.2010 500.000,00 95 provozní dotace

20102113 1 1

MIKS Krnov 00601179 296139 30.000,00 KS 15.06.2010 28.06.2010 21.06.2010 30.000,00 95 projekt Arteterapeutické tvoření

20102114 1 1

Řecká obec Krnov 70928525 296139 KS 15.06.2010 29.06.2010 18.06.2010 veřejná finanční podpora

20102115 1 1

Slezská diakonie 65468562 296139 20.000,00 KS 15.06.2010 29.06.2010 02.07.2010 20.000,00 95 veřejná finanční podpora

1.116,00 1.116,00 952104

7.000,00 7.000,00 95

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102116 ZUŠ Krnov 60780541 296139 7.500,00 1 1 KS 15.06.2010 29.06.2010 18.06.2010 7.500,00 95 veřejná finanční podpora 20102117 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 296139 KS 15.06.2010 29.06.2010 18.06.2010 propagace české kuchyně

2.000,00 2.000,00 952117

20102118 1 1

Hana Polová 42044383 296139 KS 15.06.2010 29.06.2010 18.06.2010 propagace české kuchyně

3.000,00 3.000,00 952118

20102119 1 1

Dagmar Hlubučková 42047854 KS 15.06.2010 28.06.2010 01.07.2010 výroba veletržního stánku

1003 170.000,00 170.000,00 952119

20102120 1 1

Dagmar Hlubučková 42047854 KS 15.06.2010 27.06.2010 16.06.2010 expozice na výstavě v Prudníku

1016

6.000,00 6.000,00 952120

20102121 1 1

Christos Manolcis 43998682 201014 SP 16.06.2010 22.06.2010 21.06.2010 vodoinstalaterské práce

1.440,00 1.440,00 952121

20102122 1 1

ZŠ Janáčkovo nám.Krnov 00852546 202010 SP 16.06.2010 28.06.2010 22.06.2010 pronájem místnosti

3.790,00 3.790,00 952122

20102123 1 1

TJ Sokol Chomýž 60042664 100529 SP 16.06.2010 28.06.2010 18.06.2010 pronájem místnosti

2.500,00 2.500,00 952123

20102124 1 1

Jiří Kalina 18098916 17862010 50.261,00 SK 16.06.2010 18.06.2010 01.07.2010 50.261,00 952124 odvodnění mostku MŠ Alcká

20102125 1 1

Vladislav Skoumal 18289762 62010 14.960,00 ZP 16.06.2010 30.06.2010 23.06.2010 14.960,00 952125 posouzení zdrav.stavu stromů

20102126 1 1


20102127 1 1

DDM Béďa 27021432 2010022 SP 16.06.2010 07.06.2010 18.06.2010 dovolená - Mgr.Studnička

2.000,00 2.000,00 419

20102128 1 1


2010

9.000,00 9.000,00 952128

20102130 1 1


6005

617,00 617,00 952130

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102131 Naklad. Leges, s.r.o. 28257553 201000283 672,00 1 1 SP 16.06.2010 28.06.2010 23.06.2010 672,00 952131 zákon o silničním provozu s komentářem 20102132 1 1


5.340,00 5.340,00 952132

20102133 1 1


5.880,00 5.880,00 952133

20102134 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 83919912 SP 16.06.2010 02.07.2010 21.06.2010 předplatné - poradce 2011

790,00 790,00 952134

20102135 1 1


1.150,00 1.150,00 952135

20102136 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290600 23.520,00 MP 16.06.2010 27.06.2010 02.07.2010 23.520,00 952136 záloha Žižkova

20102137 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710041 22.950,00 ZP 16.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 22.950,00 952137 osazení květináčů Hl.nám. 1

20102138 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 1231113157 SP 16.06.2010 28.06.2010 18.06.2010 prodej akce USB token SafeNet

20102139 1 1

Jiří Novák 12088374 5005010 14.300,00 SM 16.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 14.300,00 952139 přístřešek Hlubčická 26/53p.Šamánková

20102140 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100860 13.500,00 SK 16.06.2010 23.06.2010 24.06.2010 13.500,00 952140 kancelářské potřeby

20102141 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701018 SM 16.06.2010 24.06.2010 21.06.2010 práce na Poliklinice

3.254,00 3.254,00 952141

20102142 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710045 SM 16.06.2010 25.06.2010 21.06.2010 likvidace práce

2.928,00 2.928,00 952142

20102143 1 1

František Žídek 13609734 201033 27.420,00 SP 16.06.2010 29.06.2010 24.06.2010 27.420,00 952143 dodávka tel.přístrojů

20102144 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 1410 2.100,00 SM 18.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 2.100,00 952144 požární zpráva - nástavba střechy Hl. nám. 21

5.993,60 5.993,60 952138

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102145 Zdena Chasáková 42005680 2010000075 2.200,00 1 1 SO 18.06.2010 16.06.2010 18.06.2010 2.200,00 952145 občerstvení - konference soc.pracovníků 20102146 1 1

Ing. Ivanka Rysková 296139 SM 18.06.2010 01.07.2010 21.06.2010 nájemné za pronájem pozemku

5.176,50 5.176,50 952146

20102147 1 1

Ing. Mirjana Petrásková 296139 SM 18.06.2010 01.07.2010 22.06.2010 nájemné za pronájem pozemku

5.176,50 5.176,50 952147

20102148 1 1

Ing. Jan Tomášek 296139 10.353,00 SM 18.06.2010 01.07.2010 21.06.2010 10.353,00 952148 nájemné za pronájem pozemku

20102149 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21029 12.887,00 SM 18.06.2010 16.06.2010 29.06.2010 12.887,00 952149 malování

20102150 1 1

Charita Krnov 48806510 296139 850.000,00 SO 18.06.2010 01.07.2010 18.06.2010 850.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102151 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21030 SP 18.06.2010 25.06.2010 25.06.2010 malba

3.410,00 3.410,00 952151

20102152 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21028 SM 18.06.2010 16.06.2010 29.06.2010 malování po zatečení

9.721,00 9.721,00 952152

20102153 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1001116 186.832,00 SM 18.06.2010 02.07.2010 30.06.2010 186.832,00 952153 elektroinstalace na výtahu Slezská 5

20102154 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010179 KS 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 znaky a loga EČO mládeže 2010

2.600,00 2.600,00 952154

20102155 1 1

Josef Menzel 12089010 201093 SM 18.06.2010 28.06.2010 30.06.2010 vložkování komínu - Žižkova 16

7.150,00 7.150,00 952155

20102156 1 1

JXJ s.r.o. 28604997 20100048 SP 18.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 ubytování a strava - Karlov pod Pradědem

2.407,00 2.407,00 952156

20102158 1 1


780,00 780,00 952158

20102159 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102160 Miroslav Kozílek 12672513 92010 1.800,00 1 1 SP 18.06.2010 24.06.2010 23.06.2010 1.800,00 952160 výlep plakátů 20102161 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 102010 SP 18.06.2010 24.06.2010 07.07.2010 výlep plakátů

1.800,00 1.800,00 952161

20102162 1 1


1.320,00 1.320,00 952162

20102163 1 1

Marek Zapletal 63055872 292010 25.425,50 SM 18.06.2010 24.06.2010 24.06.2010 25.425,50 952163 klempířské práce

20102164 1 1

Marek Zapletal 63055872 302010 49.980,00 SM 18.06.2010 24.06.2010 01.07.2010 49.980,00 952164 klempířské práce

20102165 1 1

Petr Veliký 68326459 210200004 10.000,00 SO 18.06.2010 25.06.2010 28.06.2010 10.000,00 952165 ozvučení - Veletrh poskytovatelů soc.služeb

20102166 1 1


20102167 1 1


20102169 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 247709 29.384,00 SP 18.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 29.384,00 952169 vodné stočné

20102170 1 1

Město Litomyšl 00276944 90810052 SP 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 seminář 2.-3.9.2010 - Mgr. Alena Krušinová

2.400,00 2.400,00 952170

20102171 1 1


1.309,00 1.309,00 952171

20102172 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101044 12.420,00 SM 18.06.2010 30.06.2010 25.06.2010 12.420,00 952172 geometrický plán

20102173 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101046 RR 18.06.2010 30.06.2010 25.06.2010 polohopisné a výškopisné měření

7.200,00 7.200,00 952173

20102174 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 442010 RR 18.06.2010 02.07.2010 01.07.2010 plastová deska - Sběrné dvory Krnov

1.100,00 1.100,00 952174

2.754,00 2.754,00 952167

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102175 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010048 520.636,00 1 1 SM 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 520.636,00 952175 oprava chodníku SPC 20102176 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040005 ZP 18.06.2010 29.06.2010 29.06.2010 pytlový sběr

6.070,00 6.070,00 952176

20102177 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810071 KS 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 převoz laviček

4.426,00 4.426,00 952177

20102178 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810070 SP 18.06.2010 29.06.2010 23.06.2010 převoz volebních lístků

6.259,00 6.259,00 952178

20102179 1 1


389,00 389,00 952179

20102180 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810059 SP 18.06.2010 29.06.2010 23.06.2010 výlep plakátů

600,00 600,00 952180

20102181 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810058 SK 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 výlep plakátů

900,00 900,00 952181

20102182 1 1


20102183 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910019 458.760,00 SM 18.06.2010 30.05.2010 25.06.2010 458.760,00 952183 čištění chodníků 5/2010

20102184 1 1

Soňa Halašková 68326254 12010 5.596,00 SO 21.06.2010 25.06.2010 28.06.2010 5.596,00 952184 zboží - spolživot se zdravotně postiženými občany a seniory

20102185 1 1

Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611002463 SP 21.06.2010 30.06.2010 23.06.2010 předplatné - pravidla silničního provozu

242,00 242,00 952185

20102186 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810072 SM 21.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 údržba náhonu a jezu 5/2010

8.400,00 8.400,00 952186

20102187 1 1


2.970,00 2.970,00 952187

20102188 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102189 Pavel Osadník 75025451 20100019 9.400,00 1 1 SM 21.06.2010 14.06.2010 24.06.2010 9.400,00 952189 geometrický plán - rozdělení pozemku 20102190 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910018 2.017,00 MP 21.06.2010 29.05.2010 22.06.2010 2.017,00 952190 vývoz kontejnerů a úklid náměstí - dětský den

20102191 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050007 ZP 21.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 výměna dodání popelnic

1.029,00 1.029,00 952191

20102192 1 1


5.509,00 5.509,00 952192

20102193 1 1

Tomáš Menzel 73012866 20100108 15.600,00 KS 21.06.2010 23.06.2010 25.06.2010 15.600,00 952193 výroba a montáž šatní skříně,kuchňské skříně

20102194 1 1

Boháč Ladislav 68184182 20100016 SM 21.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 klempířské práce

2.125,00 2.125,00 952194

20102195 1 1

NET security s.r.o. 8888000192 SP 21.06.2010 05.07.2010 22.06.2010 SMS brána - SMS kredit

600,00 600,00 952195

20102196 1 1

SEVT, a.s. 45274851 103215952 SP 21.06.2010 30.06.2010 25.06.2010 vozový sešit

300,00 300,00 952196

20102197 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100041 128.074,80 ZP 21.06.2010 25.06.2010 29.06.2010 128.074,80 952197 údržba veřejné zeleně

20102198 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 21.06.2010 25.06.2010 07.07.2010 záloha Vrchlického

990,00 990,00 952198

20102199 1 1

OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 22.06.2010 05.07.2010 22.06.2010 úhrada za služby - poliklinika

253,00 253,00 952199

20102200 1 1


1.290,00 1.290,00 952200

20102201 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 22.06.2010 02.07.2010 01.07.2010 klempířské práce MŠ Hlubčická 86

20102202 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7610637704 414.400,00 SM 22.06.2010 04.06.2010 23.06.2010 414.400,00 952202 záloha

1029

23.102,00 23.102,00 952201

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





1.260,00 1.260,00 952204

20102205 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100106 29.965,00 SK 22.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 29.965,00 952205 opravy podlah - SOUŠ Varhanářské,Revoluční 56

20102206 1 1

VODOSTAV OSTRAVA,spo.s r. 46577319 100041 12.343,00 RR 22.06.2010 20.07.2010 13.07.2010 12.343,00 952206 Krnov-ulice Májová-kamerová prohlídka

20102207 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 22.06.2010 28.06.2010 23.06.2010 údržba travnatých ploch

1026

53.400,00 53.400,00 952207

20102208 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010039 SM 23.06.2010 02.07.2010 02.07.2010 stavební opravy

7.032,50 7.032,50 952208

20102209 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 210022 KS 23.06.2010 02.07.2010 28.06.2010 haly - Euroolympiáda

2.500,00 2.500,00 952209

20102210 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810075 15.421,00 SM 23.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 15.421,00 952210 údržba městských laviček 5/2010

20102211 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010052 1.203.123,00 SM 23.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 1.203.123,00 952211 oprava komunikací 5/2010

20102212 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410058 312.891,00 SM 23.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 312.891,00 952212 opravy svítidel,údržba 5/2010

20102213 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410061 172.554,00 SM 23.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 172.554,00 952213 čištění a nátěry sloupů

20102214 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410060 52.813,00 SM 23.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 52.813,00 952214 zrušení rozvaděců Jiráskova,Stratilova, přepojení na sítě VO

20102215 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110004 SM 23.06.2010 02.07.2010 01.07.2010 nátěr bazénové vany

4.339,00 4.339,00 952215

20102216 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4488165203 SM 23.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 vyúčtování Opavská 43

2.736,00 2.736,00 952216

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102217 JaS TOUR s.r.o. 62301861 10012081 3.000,00 1 1 KS 23.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 3.000,00 952217 pronájem badmintonových kurtů 20102218 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410054 MP 23.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 opravy kamerového systému 5/2010

1.104,00 1.104,00 952218

20102219 1 1

Fakta s.r.o. 25334514 290300853 EF 23.06.2010 11.05.2010 23.06.2010 seminář - Zubří 15.10.-16.10.2009

204,40 204,40 952219

20102220 1 1

Fakta s.r.o. 25334514 290400853 EF 23.06.2010 12.05.2010 23.06.2010 seminář Zubří 15.10-16.10.2009

-204,40 -204,40 952220

20102221 1 1

JALEX TEAM Krnov 47656093 296139 10.000,00 KS 23.06.2010 05.07.2010 02.08.2010 10.000,00 95 veřejná finační podpora

20102222 1 1

TJ Krnov 14613131 296139 10.000,00 KS 23.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 10.000,00 95 veřejná finanční podpora

20102223 1 1

FBC ORCA Krnov 26990466 296139 KS 23.06.2010 05.07.2010 02.08.2010 veřejná finanční podpora

20102224 1 1

MHF Janáčkův máj, o.p.s. 26807882 100100069 40.000,00 KS 23.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 40.000,00 952224 koncert D.Hoškové,Vonáška,Českých komorních solistů

20102225 1 1

Martin Hradečný 60759364 296139 KS 23.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 koncert skupiny Krnovanka

4.000,00 4.000,00 952225

20102226 1 1

Ing. Zdeněk Welma 296139 KS 23.06.2010 05.07.2010 24.06.2010 překlady a tlumočení do PL

1.200,00 1.200,00 952226

20102227 1 1

Mgr.Michal Skalka 296139 KS 23.06.2010 05.07.2010 24.06.2010 překlady do PL

800,00 800,00 952227

20102228 1 1

Martin Hradečný 60759364 KS 23.06.2010 19.06.2010 24.06.2010 záloha na zajištění koncertu OL

2210

20.000,00 20.000,00 952228

20102229 1 1

Zdenka Tobiášková 76596346 2010008 KS 23.06.2010 02.07.2010 24.06.2010 pronájem střelnice OL

1.200,00 1.200,00 952229

20102230 1 1

Miroslav Sichrovský 66640067 100000150 KS 23.06.2010 30.06.2010 24.06.2010 nákup cen pro Olympiádu

7.556,00 7.556,00 952230

9.200,00 9.200,00 95

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102231 RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 202010 10.000,00 1 1 KS 23.06.2010 29.06.2010 24.06.2010 10.000,00 952231 občerstvení pro sportovce 20102232 1 1

Vlastimil Karlíček 10598626 301005 32.500,00 KS 23.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 32.500,00 952232 nákup vybavení pro olympiádu

20102233 1 1

Jaroslav Rybář - RYTE 12087041 782010 KS 23.06.2010 30.06.2010 25.06.2010 občerstvení pro sportovce

20102234 1 1

Cyklistika pro všechny 26610655 42010 10.000,00 KS 23.06.2010 25.06.2010 24.06.2010 10.000,00 952234 zajištění cyklistického závodu HS

20102235 1 1

Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611002484 SP 23.06.2010 02.07.2010 24.06.2010 předplatné

1.154,00 1.154,00 952235

20102236 1 1

Jiří Novák 12088374 5405110 SK 23.06.2010 02.07.2010 01.07.2010 opravy v SVČ Dobrovského 16

9.216,00 9.216,00 952236

20102237 1 1


6.538,00 6.538,00 952237

20102238 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2006000912 SP 23.06.2010 06.07.2010 02.07.2010 instalace opravy Hicom

6.079,00 6.079,00 952238

20102239 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110026 269.944,00 ZP 23.06.2010 06.07.2010 01.07.2010 269.944,00 952239 provoz recyklačního dvra

20102240 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101028 MP 24.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 oprava servis

9.674,40 9.674,40 952240

20102241 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195419705 MP 24.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 vyúčtování el. - kamera Opavská

3.475,00 3.475,00 952241

20102242 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200635343 SP 24.06.2010 07.07.2010 30.06.2010 mobilní telefon

1,00 1,00 952242

20102243 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 11110036 63.713,00 SM 24.06.2010 02.07.2010 30.06.2010 63.713,00 952243 nátěry haly bazénu

20102244 1 1


3010

5.000,00 5.000,00 952233

1.930,00 1.930,00 952244

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102245 Aleš Fousek 73168238 20100144 2.400,00 1 1 RR 24.06.2010 01.07.2010 29.06.2010 2.400,00 952245 rozšíření prútočného profilu propustku na parcle č. 5780/1 20102246 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100143 44.517,54 RR 24.06.2010 01.07.2010 01.07.2010 44.517,54 952246 doplnění ploch zeleně

20102247 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010207 SM 24.06.2010 01.07.2010 02.07.2010 pročištění kanal.potrubí

3.834,00 3.834,00 952247

20102248 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010203 SM 24.06.2010 01.07.2010 02.07.2010 oprava tlak.zkoušky topení a kanalizace

5.760,00 5.760,00 952248

20102249 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010205 SM 24.06.2010 01.07.2010 29.06.2010 oprava kanalizace

8.977,00 8.977,00 952249

20102250 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010219 25.237,00 SM 24.06.2010 01.07.2010 29.06.2010 25.237,00 952250 opravy topného systému

20102251 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010206 SM 24.06.2010 01.07.2010 29.06.2010 opravy závad cirkulačního potrubí

9.329,00 9.329,00 952251

20102252 1 1


3.541,00 3.541,00 952252

20102253 1 1

Jiří Novák 12088374 5505510 SK 24.06.2010 03.07.2010 01.07.2010 odstranění plotu Albrechtická 2 ŠJ

1.968,00 1.968,00 952253

20102254 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010192 26.880,00 KS 24.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 26.880,00 952254 stavba historické tribuny HS

20102255 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010193 90.400,00 KS 24.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 90.400,00 952255 pohádky pro děti HS

20102256 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195501005 MP 25.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 vyúčtování - kamera Opavská 66

1.739,00 1.739,00 952256

20102257 1 1

Alena Sýkorová 44772998 2010019 MP 25.06.2010 06.07.2010 28.06.2010 videozáznam - Dětský den

6.000,00 6.000,00 952257

20102258 1 1

Martin Hradečný 60759364 KS 25.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 ozvučení koncertu

2310

23.000,00 23.000,00 952258

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102259 Memos Atanasis 73887731 2010002 10.000,00 1 1 KS 25.06.2010 27.06.2010 28.06.2010 10.000,00 952259 zajištění stravy pro sportovce ČPDO 20102260 1 1

OSA, o.s. 63839997 50014 KS 25.06.2010 08.07.2010 28.06.2010 OSA poplatky

1.772,00 1.772,00 952260

20102261 1 1

Jiří Szaszka 47993260 KS 25.06.2010 03.07.2010 28.06.2010 propagace HS

2.000,00 2.000,00 952261

20102262 1 1

Lumír Lambor 13610414 122010 26.265,00 KS 25.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 26.265,00 952262 malování karnoly po havárii

20102263 1 1

Martin Pospíšil 63056453 2010012 SM 25.06.2010 04.07.2010 02.07.2010 montáž prost.termostatu Hl.nám. 27

3.911,50 3.911,50 952263

20102264 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21032 SM 25.06.2010 29.06.2010 29.06.2010 malování SPC D/9

5.992,00 5.992,00 952264

20102265 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21031 SM 25.06.2010 29.06.2010 29.06.2010 malování Alcká 100

2.469,00 2.469,00 952265

20102266 1 1


20102267 1 1

Alena Klimešová 64104826 21429 SP 25.06.2010 08.07.2010 09.07.2010 dovolená - pí Hublová

20102268 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010040 38.666,00 SM 28.06.2010 29.06.2010 29.06.2010 38.666,00 952268 montáž lešení

20102269 1 1


20102270 1 1


20102271 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2101420 SP 28.06.2010 09.07.2010 01.07.2010 náhr.polštářky

926,00 926,00 952271

20102272 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10474 SP 28.06.2010 07.07.2010 28.06.2010 seminář 22.6.2010 - pí Palicová

1.650,00 1.650,00 952272

1008

4.725,00 4.725,00 952267

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102273 Jiří Novák 12088374 5605610 729,60 1 1 SK 28.06.2010 04.07.2010 07.07.2010 729,60 952273 oprava koše lapače nečistot 20102274 1 1

EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 536148 SP 28.06.2010 06.07.2010 02.07.2010 trestní zákoník 2010

894,30 894,30 952274

20102275 1 1


2110

9.000,00 9.000,00 952275

20102276 1 1


5.130,00 5.130,00 952276

20102277 1 1

ZEPELIN CZ, s.r.o. 26914778 300150 28.800,00 KS 28.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 28.800,00 952277 let balonem - vyúčtování

20102278 1 1


1.500,00 1.500,00 952278

20102279 1 1


1.205,00 1.205,00 952279

20102281 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 45.637,00 ZP 28.06.2010 08.07.2010 29.06.2010 45.637,00 952281 náklady za činnost OLH

20102282 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 ZP 28.06.2010 08.07.2010 29.06.2010 náklady za činnost OLH

8.094,00 8.094,00 952282

20102283 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 SP 28.06.2010 12.07.2010 29.06.2010 povinné ručení nového vozidla

1.193,00 1.193,00 952283

20102284 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110005 82.099,00 SM 28.06.2010 06.07.2010 07.07.2010 82.099,00 952284 použití fotb.stadionu

20102285 1 1


20102286 1 1

VS ENGINEERING s.r.o. 25388738 10109 424.200,00 SP 28.06.2010 09.07.2010 09.07.2010 424.200,00 952286 řidičské průkazy

20102288 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21033 16.488,00 SM 28.06.2010 04.07.2010 02.07.2010 16.488,00 952288 nátěr střechy Hl.nám. 3

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102289 OSBD Bruntál 00078263 701020 1.548,00 1 1 SM 28.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 1.548,00 952289 čištění kanalizační přípojky - poliklinika 20102290 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701021 SM 28.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 oprava rentgenu

870,00 870,00 952290

20102291 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26186 19.453,00 SK 28.06.2010 08.07.2010 08.07.2010 19.453,00 952291 údržba zeleně Blahoslavova a Dobrovského

20102292 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26185 SK 28.06.2010 08.07.2010 20.07.2010 údržba zeleně

20102293 1 1

SOŠ dopravy a ces.ruchu 14450909 2010002 46.000,00 KS 28.06.2010 02.07.2010 08.07.2010 46.000,00 952293 ubytování polských účastníků česk.pols.olympiáda

20102294 1 1

Ing. Josef tichavský 12085898 20100010 KS 28.06.2010 20.06.2010 02.07.2010 kytice s trikolorou

1.800,00 1.800,00 952294

20102295 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010040 SM 28.06.2010 05.07.2010 07.07.2010 stavební práce

5.442,80 5.442,80 952295

20102296 1 1

REELGATE s.r.o. 25873156 110100027 IN 28.06.2010 09.07.2010 02.07.2010 služby

5.645,60 5.645,60 952296

20102297 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1025510 19.381,00 SP 28.06.2010 12.07.2010 07.07.2010 19.381,00 952297 pásky,toner

20102298 1 1

CHRPA, soc.firma SD,o.p.s 27839087 1030021 SP 28.06.2010 07.07.2010 07.07.2010 posek trávy Co sklad - Vaškova

20102299 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980583983 12.500,00 SM 28.06.2010 12.07.2010 29.06.2010 12.500,00 952299 připojení odběrného zařízení - J.Dvořáková,Slezská 3,Krnov

20102300 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100057 SP 28.06.2010 09.07.2010 07.07.2010 oprava auta

20102301 1 1

Ředitelství silnic a dáln 65993390 16100195 733,30 SM 28.06.2010 25.07.2010 08.07.2010 733,30 952301 věcné břemeno stavby - kanal.řád Opavská na ul.Stará

20102302 1 1


2.464,00 2.464,00 952292

1.440,00 1.440,00 952298

8.880,00 8.880,00 952300

965,00 965,00 952302

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102303 Jiří Novák 12088374 5705210 54.366,40 1 1 SM 28.06.2010 05.07.2010 07.07.2010 54.366,40 952303 práce 20102304 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010032 113.400,00 RR 28.06.2010 27.07.2010 26.07.2010 113.400,00 952304 BOZP na staveništi Splašková kanal.Krnov-Chomýž

20102305 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010028 14.400,00 RR 28.06.2010 08.07.2010 08.07.2010 14.400,00 952305 projektová dokumentace - Karnola rel. areálu

20102307 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 29.06.2010 06.07.2010 02.07.2010 údržba zeleně

20102308 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100158 50.000,00 SM 29.06.2010 09.07.2010 16.07.2010 50.000,00 952308 zastřešení terasy domu Zám.nám.

20102310 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139600 SM 29.06.2010 16.08.2010 18.08.2010 záloha Opavská 43

140,00 140,00 952310

20102311 1 1

Marek Šťastný 73350389 280610 SM 29.06.2010 15.07.2010 07.07.2010 oprava konvektoru Sv.Ducha 2,4

900,00 900,00 952311

20102312 1 1

Marek Šťastný 73350389 270610 SM 29.06.2010 15.07.2010 07.07.2010 opravy zesilovačů a anten

8.680,00 8.680,00 952312

20102313 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80001818 SP 29.06.2010 14.07.2010 09.07.2010 odečty a rozúčtování obdoví

520,00 520,00 952313

20102314 1 1

TOP TOUR-Mgr.Macenauerová 63014637 21047 SP 30.06.2010 10.07.2010 02.07.2010 dovolená - p. Čermák Zdeněk

5.690,00 5.690,00 952314

20102315 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010222 SM 30.06.2010 01.07.2010 08.07.2010 čerpání vody a odstranění závad

2.784,00 2.784,00 952315

20102316 1 1

Mgr.Sidopulu Kateřina 87160871 100002 349.846,00 SM 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 349.846,00 952316 zednické práce,výměna oken

20102317 1 1

Jiří Kalina 18098916 17872010 24.001,00 SM 30.06.2010 08.07.2010 07.07.2010 24.001,00 952317 nátěry výkladců a vstupních dveří - restaurace Hermes

20102318 1 1

Franco-Post CZ s.r.o. 60489677 1075767 SP 30.06.2010 13.07.2009 12.07.2010 Eprom do poštovní váhy

1031

44.829,60 44.829,60 952307

2.280,00 2.280,00 952318

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102320 SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 26864924 110031 15.048,00 1 1 SP 30.06.2010 08.07.2010 12.07.2010 15.048,00 952320 školení starostů 4.6.2010 20102321 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000011476 KS 30.06.2010 01.07.2010 30.06.2010 DAR - pítí

20102322 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000011480 8.014,80 SO 30.06.2010 21.06.2010 30.06.2010 24.044,40 952322 DAR - pití

20102323 1 1

Jan Sysala 71968709 SM 30.06.2010 14.07.2010 16.07.2010 seřízení a oprava věžních hodin

133

1.500,00 1.500,00 952323

20102324 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100217 SM 30.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 náklady exekuce - Filgas Jaroslav

500,00 500,00 952324

20102325 1 1


20102326 1 1


20102327 1 1


20102328 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910001631 270.000,00 SP 01.07.2010 13.07.2010 07.07.2010 270.000,00 952328 stravenky

20102329 1 1

Avicenum, s.r.o. 36045250 55907010 SP 01.07.2010 08.07.2010 02.07.2010 dovolená - pí Andršová Lenka

9.980,00 9.980,00 952329

20102330 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 202010 SP 01.07.2010 10.07.2010 09.07.2010 pohoštění MZ

2.500,00 2.500,00 952330

20102331 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200636287 SP 01.07.2010 14.07.2010 09.07.2010 telefon Nokia E52

1,00 1,00 952331

20102332 1 1

Ing. Jiří Turýn 10659684 10100013 SP 01.07.2010 10.07.2010 16.07.2010 ocenění v obytném domě Petrovická 251

9.600,00 9.600,00 952332

20102333 1 1

Základní škola 60802499 296139 KS 01.07.2010 14.07.2010 02.08.2010 veřejná finanční podpora

4.600,00 4.600,00 95

2610

5.980,90 0,00 952321

15.600,00 15.600,00 952325

2.545,00 2.545,00 952327

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102334 Dagmar Hlubučková 42047854 1007 720,00 1 1 KS 01.07.2010 28.06.2010 02.07.2010 720,00 952334 zapůjčení koberce 20102335 1 1

Dagmar Hlubučková 42047854 KS 01.07.2010 28.06.2010 02.07.2010 návrh poutačů

20102336 1 1

SFI BOSTA s.r.o. 27823784 10010044 129.463,00 KS 01.07.2010 28.06.2010 02.07.2010 129.463,00 952336 oprava střechy divadlo

20102337 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010621 KS 01.07.2010 09.07.2010 02.07.2010 ceny pro sportovce ČPDO

775,00 775,00 952337

20102338 1 1

SŠA,mechan.a podnikání 63731371 402092 KS 01.07.2010 07.07.2010 02.07.2010 pronájem tělocvičny

660,00 660,00 952338

20102339 1 1

1008

1.800,00 1.800,00 952335

2332010 11.362,86 KS 01.07.2010 04.07.2010 02.07.2010 11.362,86 952339 přeprava polských účastníků

20102340 1 1

MY TRIP s.r.o. 28542754 1022661 SP 01.07.2010 02.07.2010 01.07.2010 letenka

5.791,00 5.791,00 952340

20102341 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010619 KS 01.07.2010 09.07.2010 02.07.2010 materiál do soutěží

7.380,00 7.380,00 952341

20102342 1 1


2.500,00 2.500,00 952342

20102343 1 1


1.000,00 1.000,00 952343

20102344 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4551125600 SM 01.07.2010 15.07.2010 02.07.2010 záloha Revoluční 45

100,00 100,00 952344

20102345 1 1


6.600,00 6.600,00 952345

20102346 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 01.07.2010 15.07.2010 02.07.2010 záloha na služby NP

780,00 780,00 952346

20102347 1 1

OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 01.07.2010 15.07.2010 02.07.2010 záloha na služby NP

253,00 253,00 952347

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102348 OSBD Bruntál 00078263 101640 1.290,00 1 1 SM 01.07.2010 15.07.2010 02.07.2010 1.290,00 952348 záloha na služby 20102349 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 01.07.2010 20.07.2010 12.07.2010 správa serveru

5.545,00 5.545,00 952349

20102350 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 01.07.2010 20.07.2010 09.07.2010 hovorné DO

1.713,00 1.713,00 952350

20102351 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 01.07.2010 20.07.2010 09.07.2010 internet - Hasiči

1.190,00 1.190,00 952351

20102352 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 01.07.2010 20.07.2010 09.07.2010 hovorné RR

1.820,00 1.820,00 952352

20102353 1 1


20102354 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 01.07.2010 20.07.2010 09.07.2010 pronájem opt.vlákna

9.731,00 9.731,00 952354

20102355 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100101423 SP 01.07.2010 13.07.2010 09.07.2010 voda - horský pramen

211,00 211,00 952355

20102356 1 1


20102357 1 1

AGEBTURA CHATA TOUR s.r.o 26086794 1029067979 SP 02.07.2010 05.07.2010 02.07.2010 dovolená - pí Křivánková Katrin

7.000,00 7.000,00 952357

20102358 1 1


6.000,00 6.000,00 952358

20102359 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010402156 85.572,00 IN 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 85.572,00 952359 UCR - účetnictví a rozpočet

20102360 1 1


20102361 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100901 14.190,00 KS 02.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 14.190,00 952361 krnovské listy č.13/2010

2210

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102362 Retis s.r.o. 49610325 20100903 2.808,00 1 1 SO 02.07.2010 12.07.2010 14.07.2010 2.808,00 952362 tisk složek a píloha do Krnovských listů 20102363 1 1


20102364 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010203 SO 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 vstupenky na koncert Honzy a Fr.Nedvěda

1.610,00 1.610,00 952364

20102365 1 1

RENTEL a.s. 26128233 120100281 SP 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 vystavení osvědčení 6/2010

4.020,00 4.020,00 952365

20102366 1 1


20102367 1 1


20102368 1 1

HOTEL.CZ, a.s. 27176223 4692010 16.125,00 SP 02.07.2010 10.07.2010 02.07.2010 16.125,00 952368 dovolená - p. Indruch Tomáš

20102369 1 1

České dráhy,a.s. 70994226 2927846107 DO 02.07.2010 15.07.2010 07.07.2010 nájem pozemku

405,00 405,00 952369

20102370 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80001620 SM 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 měřiče tepla 36 bj.

1.213,00 1.213,00 952370

20102371 1 1


20102372 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710053 SM 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 vyhrabávání keřů a trávníků

20102373 1 1


20102374 1 1


20102375 1 1


6.455,00 6.455,00 952372

8.227,00 8.227,00 952375

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102376 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710047 8.100,00 1 1 ZP 02.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 8.100,00 952376 zálivka květináčů 20102377 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410070 287.200,00 SM 02.07.2010 15.07.2010 16.07.2010 287.200,00 952377 záloha veř.osvětlení 7/2010

20102378 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410069 -34.173,68 SM 02.07.2010 15.07.2010 30.07.2010 -34.173,68 952378 vyúčtování veř.osvětlení 2010

20102379 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410068 61.634,00 SM 02.07.2010 15.07.2010 16.07.2010 61.634,00 952379 výměna rozvaděčů Petrovická

20102380 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410067 64.251,00 SM 02.07.2010 14.07.2010 29.07.2010 64.251,00 952380 výměna izol.vodiče Ježník

20102381 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410066 117.655,00 SM 02.07.2010 14.07.2010 16.07.2010 117.655,00 952381 oprava napojení vnitrobloku Hlubčická

20102383 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410064 104.959,00 SM 02.07.2010 06.07.2010 16.07.2010 104.959,00 952383 výměna patic., údržba

20102384 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410063 83.858,00 SM 02.07.2010 06.07.2010 16.07.2010 83.858,00 952384 výměna svítidel

20102385 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410062 94.836,00 SM 02.07.2010 06.07.2010 16.07.2010 94.836,00 952385 opravy rozvaděčů

20102386 1 1


20102387 1 1


20102388 1 1

Jan Ambra 75867346 300100010 30.000,00 SO 02.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 30.000,00 952388 setkání poskyt.soc.služeb

20102389 1 1

Jaroslav Babič 73155179 IN 02.07.2010 09.07.2010 08.07.2010 rozdělení map - akt.dat K.Ú.

20102390 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010173 2.278.355,00 RR 02.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 2.278.355,00 952390 stavební úpravy Vodní 1

9.567,00 9.567,00 952387

5 133.519,00 133.519,00 952389

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102391 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415131 90.620,00 1 1 SM 02.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 90.620,00 952391 předpis záloh 20102392 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010054 11.615,00 SK 02.07.2010 16.07.2010 12.07.2010 11.615,00 952392 prodej a odvoz antuky

20102393 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510016 27.030,00 SM 02.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 27.030,00 952393 údržba a nátěr vstupní brány

20102394 1 1

RECTE CZ,s.r.o. 61972690 10086 18.000,00 SP 07.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 18.000,00 952394 poskytnutí dlouhodob.úvěru pro město Krnov - zad.řízení

20102395 1 1


20102396 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 07.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 úklid - Moravská,Slezská

1060

9.922,00 9.922,00 952396

20102397 1 1


1058

3.120,00 3.120,00 952397

20102398 1 1

TRIFID CONSULT a.s. 25359541 21010037 120.000,00 SP 07.07.2010 12.07.2010 13.07.2010 120.000,00 952398 smlouva o dílo č.20080513 OAN

20102399 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417525 SM 07.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 předpis záloh

20102400 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010043 223.133,00 SM 07.07.2010 09.07.2010 09.07.2010 223.133,00 952400 oprava fasády - Hl.nám. 21

20102401 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010042 140.576,00 SM 07.07.2010 09.07.2010 08.07.2010 140.576,00 952401 výměna oken Hla.nám.28

20102402 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410330 SM 07.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 předpis záloh

20102403 1 1

Štvanci o.s. 22674586 100200001 -59.140,00 KS 07.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 -59.140,00 952403 dobropis k fa. 100800002

20102404 1 1

Školní jídelna 60802740 2010063 SP 07.07.2010 10.07.2010 09.07.2010 obědy pí Flašarová 6/2010

7.920,00 7.920,00 952399

6.520,00 6.520,00 952402

170,00 170,00 952404

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102405 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411524 1.847,00 1 1 SM 07.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 1.847,00 952405 vyúčtování 20102406 1 1

FLUX,spol. s r.o. 16979613 100558 IN 07.07.2010 14.07.2010 22.07.2010 mzdový a personální program FLUXPAM 5

8.420,40 8.420,40 952406

20102407 1 1


20102408 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416027 55.240,00 SM 07.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 55.240,00 952408 předpis záloh

20102409 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010855 630.904,00 ZP 07.07.2010 16.07.2010 13.07.2010 630.904,00 952409 sběr a přeprava komunálního odpadu 6/2010

20102411 1 1

Značky Morava a.s. 25865871 1005356 DO 07.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 instalace dopravního značení

8.986,00 8.986,00 952411

20102412 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010042 SM 07.07.2010 12.07.2010 16.07.2010 oprava zářivek - Zám.nám. 2

1.008,00 1.008,00 952412

20102413 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010041 14.289,20 SM 07.07.2010 12.07.2010 14.07.2010 14.289,20 952413 stavební opravy

20102414 1 1


1.140,00 1.140,00 952414

20102415 1 1


454,80 454,80 952415

20102416 1 1

Lesy ČR, s.p. 42196451 1010100330 SM 07.07.2010 14.07.2010 21.07.2010 pronájem honiteb

6.874,00 6.874,00 952416

20102417 1 1

Lesy ČR, s.p. 42196451 1010100317 SM 07.07.2010 14.07.2010 21.07.2010 pronájem honiteb

534,00 534,00 952417

20102418 1 1


20102419 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101030 61.282,39 IN 07.07.2010 06.07.2010 22.07.2010 61.282,39 952419 služby

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102420 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010669 38.894,00 1 1 SP 07.07.2010 15.07.2010 19.07.2010 38.894,00 952420 odvoz TKO 20102421 1 1

Pojišťovna ČS, a.s. 47452820 5900039632 21.047,00 SP 07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 21.047,00 952421 úrazové pojištění MP

20102422 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 2267638328 -3.108,00 SP 07.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 -3.108,00 952422 havarijní pojištění - SPZ:8S71032

20102423 1 1

František Žídek 13609734 201037 IN 07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 připojení na optický kabel

3.564,00 3.564,00 952423

20102424 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010670 MP 07.07.2010 15.07.2010 08.07.2010 odvoz TKO

2.627,00 2.627,00 952424

20102425 1 1


7.828,00 7.828,00 952425

20102426 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 07.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 internet Vrchlického 11

600,00 600,00 952426

20102427 1 1

Marie Naumovská 49565664 100100102 SP 07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 dovolená - pí Bc Vávrová Milada

2.500,00 2.500,00 952427

20102428 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 201034243 SP 07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 publikace - Účetní reforma 2010

400,00 400,00 952428

20102429 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SK 07.07.2010 11.07.2010 28.07.2010 malba po zatečení Šj Alcká 2

13

9.809,00 9.809,00 952429

20102430 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SK 07.07.2010 11.07.2010 29.07.2010 malba a nátěr ŠJ Alcká 2

12

20.000,00 20.000,00 952430

20102431 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100310 SP 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 hygienické potřeby

2.368,00 2.368,00 952431

20102432 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201012 20.000,00 SK 07.07.2010 11.07.2010 29.07.2010 20.000,00 952432 malba a nátěr ŠJ Alcká 2

20102433 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201013 SK 07.07.2010 12.07.2010 28.07.2010 malba po zatečení ŠJ alcká 2

9.809,00 9.809,00 952433

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102434 Mgr.Josef Tobiášek 64622240 302010 49.801,00 1 1 SP 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 49.801,00 952434 odměna 7/2010 20102435 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 362010 3.590,00 RR 07.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 3.590,00 952435 rek.výtahů SZZ Krnov - odbor veřejných zakázek

20102436 1 1


20102437 1 1


20102438 1 1


20102439 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010174 177.640,00 SP 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 177.640,00 952439 stolařské práce,nátěry oken

20102440 1 1

Michal Menzel 75451905 2010003 SM 07.07.2010 12.07.2010 15.07.2010 napojení kouřovodu Hobzíkova 9

1.830,00 1.830,00 952440

20102441 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010216 SK 07.07.2010 15.07.2010 27.07.2010 předávání vysvědčení za školní rok 2009-10

7.875,00 7.875,00 952441

20102442 1 1

SPŠ a SZŠ 00601292 2010000930 110.000,00 SK 07.07.2010 10.07.2010 12.07.2010 110.000,00 952442 Kino Mír - nájem 1-6/2010

20102443 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300146629 MP 07.07.2010 24.07.2010 12.07.2010 Novere - mp

20102444 1 1

Slezská univerzita 47813059 919001710 10.435,50 SP 07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 10.435,50 952444 služby spojené s pronájmem NP - 6/2010

20102445 1 1


20102446 1 1


20102447 1 1


1.340,00 1.340,00 952437

348,00 348,00 952443

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





20102450 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 582010 SK 08.07.2010 22.07.2010 19.07.2010 uprava digesbarie v objektu ŠJ nám.Hrdinů 1

20102451 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 08.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 montáž stropu Zámecké nám. 2

20102452 1 1

ELEKTRONIK centrum s.r.o. 18953280 20100104 10.608,00 SM 08.07.2010 10.07.2010 15.07.2010 10.608,00 952452 oprava STA

20102453 1 1


8.352,00 8.352,00 952453

20102454 1 1


3.048,00 3.048,00 952454

20102455 1 1


7.740,00 7.740,00 952455

20102456 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000053 8.567.524,38 RR 08.07.2010 30.08.2010 27.08.2010 8.567.524,38 952456 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV

20102457 1 1


20102458 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100034 SM 08.07.2010 17.07.2010 16.07.2010 služby dle objednávky

20102459 1 1


20102460 1 1


20102461 1 1

Výtahy Opava 49606620 3000757 SM 08.07.2010 16.07.2010 19.07.2010 opravy výtahů

8

7.000,00 7.000,00 952450 30.000,00 30.000,00 952451

8.520,00 8.520,00 952458

5.522,00 5.522,00 952461

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102462 Výtahy Opava 49606620 3001007 1.485,00 1 1 SM 08.07.2010 16.07.2010 19.07.2010 1.485,00 952462 opravy výtahů 20102463 1 1


1.033,00 1.033,00 952463

20102464 1 1


2.400,00 2.400,00 952464

20102465 1 1


20102466 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100427 SM 08.07.2010 15.07.2010 16.07.2010 odemykání budovy Poliklinika 6/2010

4.800,00 4.800,00 952466

20102467 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100428 SM 08.07.2010 15.07.2010 16.07.2010 kontrola objektu řed.Karnola

4.200,00 4.200,00 952467

20102468 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1174573912 SP 08.07.2010 18.07.2010 12.07.2010 vyúčtování služeb

1.404,60 1.404,60 952468

20102469 1 1


8.176,00 8.176,00 952469

20102470 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1174341386 MP 08.07.2010 04.07.2010 09.07.2010 vyúčtování poplatek

180,00 180,00 952470

20102471 1 1


180,00 180,00 952471

20102472 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010030 MP 08.07.2010 08.07.2010 09.07.2010 program

3.450,00 3.450,00 952472

20102473 1 1

Ing. Kristýna Siudová 75933896 SP 09.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 obuv pro hasiče

7.015,00 7.015,00 952473

20102474 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 12110005 54.886,00 SM 09.07.2010 15.07.2010 16.07.2010 54.886,00 952474 montáž skříněk

20102475 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 11110037 139.992,00 SM 09.07.2010 12.07.2010 16.07.2010 139.992,00 952475 oprava strojovny

7510

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102476 Věra Mikulková 11533226 43 860,00 1 1 SP 09.07.2010 22.07.2010 12.07.2010 860,00 952476 vlajka 20102477 1 1

Jiří Novák 12088374 5905410 10.160,70 SM 09.07.2010 18.07.2010 20.07.2010 10.160,70 952477 opravy v bytech

20102478 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300160722 30.660,00 SP 09.07.2010 19.07.2010 12.07.2010 30.660,00 952478 hovorné

20102479 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26187 DO 09.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 údržba zeleně - dopravní hřiště

1.232,00 1.232,00 952479

20102480 1 1


1.131,00 1.131,00 952480

20102481 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010219 17.844,00 SO 09.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 17.844,00 952481 veletrh poskytovatelů soc.služeb a zdraví

20102482 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1001670 10.920,00 IN 09.07.2010 19.07.2010 13.07.2010 10.920,00 952482 technická podpora modulů

20102483 1 1


20102484 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064126 29.580,00 SP 09.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 29.580,00 952484 příprava a zkouška ZOZ - pí Kavická

20102485 1 1

331,30 331,30 952483

26014

1.000,00 1.000,00 952485

20102486 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 12.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 záloha plyn - Chářovská 82

5.440,00 5.440,00 952486

20102487 1 1


20102488 1 1


20102489 1 1


SP 09.07.2010 16.07.2010 12.07.2010 členský poplatek na rok 2010

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102490 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 8.380,00 1 1 SM 12.07.2010 15.07.2010 12.07.2010 8.380,00 952490 záloha plyn 20102491 1 1


20102492 1 1


20102493 1 1


20102494 1 1


20102495 1 1


20102496 1 1

Veletrhy Brno, a.s. 25582518 296139 SP 12.07.2010 22.07.2010 12.07.2010 konference 13.9.-17.9.2010 - ing. Marek

6.000,00 6.000,00 952496

20102497 1 1

REXIA TRADE s.r.o. 25360922 10253 MP 12.07.2010 12.07.2010 13.07.2010 ponožky pro strážníky

3.108,00 3.108,00 952497

20102498 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1260710 SM 12.07.2010 15.07.2010 20.07.2010 úklidové práce SPC L 52

1.500,00 1.500,00 952498

20102499 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1160710 SM 12.07.2010 15.07.2010 20.07.2010 úklidové práce E.Hakena 1

3.150,00 3.150,00 952499

20102500 1 1

372010 KS 12.07.2010 26.07.2010 10.08.2010 Moneta Krnov

3.487,22 3.487,22 952500

20102501 1 1

Eduard Juřica 18100678 1322010 MP 12.07.2010 05.08.2010 02.08.2010 čišění koberců a sedací soupravy

1.388,00 1.388,00 952501

20102502 1 1

Jiří Planý 16641248 1082010 20.175,30 SK 12.07.2010 18.07.2010 19.07.2010 20.175,30 952502 intalaterské práce ZŠ Dvořákův okruh 1

20102503 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100169 654.055,99 RR 12.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 654.055,99 952503 cyklostezky městem Krnov

7.270,00 7.270,00 952492

5.210,00 5.210,00 952494

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102504 Karol Gyory-WINDEL 34428798 42010 15.400,05 1 1 SP 12.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 15.400,05 952504 dovolená - p.Vágner a Vágnerová 20102505 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1026732 25.805,00 SP 12.07.2010 26.07.2010 21.07.2010 25.805,00 952505 InJet , toner

20102506 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2007001010 17.863,00 SP 12.07.2010 22.07.2010 21.07.2010 17.863,00 952506 instalace, opravy

20102507 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20100972 10.872,00 SO 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 10.872,00 952507 tisk přílohy do Krnovských novin

20102508 1 1


20102509 1 1

Student Agency s.r.o. 25317075 152004509 41.888,00 SP 12.07.2010 22.07.2010 21.07.2010 41.888,00 952509 jazykový pobyt pro p.ing. Kolářika - HELC v Hastings

20102511 1 1


20102512 1 1


20102513 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201030 ZP 12.07.2010 24.07.2010 21.07.2010 veterinární činnost pro MP - 6/2010

170,00 170,00 952513

20102514 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201031 ZP 12.07.2010 24.07.2010 21.07.2010 veteinární činnost u psů

1.954,00 1.954,00 952514

20102515 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980588049 12.500,00 SP 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.500,00 952515 připojení Vodní 1

20102516 1 1


2410

9.000,00 9.000,00 952516

20102517 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100037 SP 12.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 tabulka plast - Zákaz parkování

120,00 120,00 952517

20102518 1 1

Kateřina Grygarová 76214001 6222645 KS 13.07.2010 15.07.2010 02.07.2010 publikace

1.500,00 1.500,00 952518

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102519 Jaromír Dohnal 10659838 1031 19.879,00 1 1 SM 13.07.2010 19.07.2010 19.07.2010 19.879,00 952519 oprava prken 20102520 1 1

Banner s.r.o. 46682821 1000006520 12.285,00 MP 13.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 12.285,00 952520 roláky, polokošile

20102521 1 1


3.079,38 3.079,38 952521

20102522 1 1

Jiří Hradil 10658734 2010160 MP 13.07.2010 23.07.2010 19.07.2010 oprava MT

426,00 426,00 952522

20102523 1 1

Dita Círová 73012807 2310 ZP 14.07.2010 10.07.2010 15.07.2010 redakční příprava textů - Místo pro život

3.000,00 3.000,00 952523

20102524 1 1

ORKAM Plzeň s.r.o. 830 5.344,00 SP 14.07.2010 28.07.2010 19.07.2010 5.344,00 952524 seminář 24.9.2010 - p.Řemínková,Prosecká,Musilová,Pyszková

20102525 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110050 3.870,00 SP 14.07.2010 28.07.2010 19.07.2010 3.870,00 952525 seminář 5.10.2010 - p. Michalica,Frnková,Kopřiva

20102526 1 1

Agentura IPSUM Neratovice 10110 SP 14.07.2010 28.07.2010 19.07.2010 seminář - 22.10.2010 - p.Salvet

1.320,00 1.320,00 952526

20102527 1 1

Marie Naumovská 49565664 100100108 SP 14.07.2010 21.07.2010 15.07.2010 dovolená - Šupák Miroslav

7.290,00 7.290,00 952527

20102528 1 1

Václav Merta 41710436 SP 14.07.2010 20.07.2010 15.07.2010 dovolená - Šilinková Irena

310

8.120,00 8.120,00 952528

20102529 1 1

Jáňův dvůr - Petr Kosmák 72401826 1001044 SP 14.07.2010 26.07.2010 16.07.2010 dovolená - Surovková Katrin

1.020,00 1.020,00 952529

20102530 1 1

Moravskoslezský kraj 70890692 201000056 SP 14.07.2010 26.07.2010 21.07.2010 pokutové bloky

1.460,00 1.460,00 952530

20102531 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30147 ZP 14.07.2010 20.07.2010 22.07.2010 ustájení psa ev.č. 0214

360,00 360,00 952531

20102532 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701024 SM 14.07.2010 27.07.2010 26.07.2010 opravy - poliklinika

3.850,30 3.850,30 952532

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102533 Frýdl Zdeněk 18101411 40 12.512,00 1 1 SP 14.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 12.512,00 952533 opravy elektro 20102534 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1742010 11.520,00 IN 14.07.2010 27.07.2010 21.07.2010 11.520,00 952534 opravy

20102535 1 1

UNIGEO a.s. 45192260 61100484 53.028,00 ZP 14.07.2010 23.07.2010 22.07.2010 53.028,00 952535 monitoring - Krnov,cvilín,Guntramovice

20102536 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134061754 SP 14.07.2010 27.07.2010 26.07.2010 zpracování pk "B"

20102537 1 1

Ing.Dobroslav Janko 18955436 6210 99.600,00 RR 14.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 99.600,00 952537 proj.dokumentace - rekonstrukce Flemichovy vily

20102538 1 1

HHP Projekt s.r.o. 27849317 410024 23.136,00 RR 14.07.2010 27.07.2010 23.07.2010 23.136,00 952538 dokumentace - Regenerace území Krnov - kasárna

20102539 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134045813 SM 14.07.2010 26.07.2010 20.07.2010 SIPO

20102540 1 1

Navrátil Zdeněk 45176167 201009 19.985,00 SK 14.07.2010 24.07.2010 29.07.2010 19.985,00 952540 výmalba a nátěry MŠ Jiráskova 43

20102541 1 1

Šárka Rajfová 60759437 2010032 SP 14.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 občerstvení

1.960,00 1.960,00 952541

20102542 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5210637898 SM 14.07.2010 27.07.2010 21.07.2010 teplo - Hlavní nám. 29

481,80 481,80 952542

20102543 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 SP 14.07.2010 27.07.2010 26.07.2010 služb y

4200

4.200,00 4.200,00 952543

20102544 1 1

SZZ Krnov 00844641 SP 14.07.2010 26.07.2010 21.07.2010 refundace mzdy - Plucnara

6006

2.075,00 2.075,00 952544

20102545 1 1

Christos Manolcis 43998682 201018 SK 14.07.2010 22.07.2010 19.07.2010 opravy - vodo - MŠ Svatováclavská 13

7.910,00 7.910,00 952545

20102546 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012150 23.081,00 SM 15.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 23.081,00 952546 opravy

180,00 180,00 952536

3.927,70 3.927,70 952539

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102547 Miroslav Hutař 10626379 1012148 53.997,50 1 1 SM 15.07.2010 28.07.2010 21.07.2010 53.997,50 952547 opravy 20102548 1 1


3.658,00 3.658,00 952548

20102549 1 1


6.227,00 6.227,00 952549

20102550 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 110110268 IN 15.07.2010 20.07.2010 20.07.2010 servisní služba

4.266,00 4.266,00 952550

20102551 1 1


389,00 389,00 952551

20102552 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810084 SO 15.07.2010 29.07.2010 22.07.2010 výlep plakátů

2.377,00 2.377,00 952552

20102553 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810083 ZP 15.07.2010 26.07.2010 26.07.2010 rozmístění košů na psí exkrementy

8.794,00 8.794,00 952553

20102554 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810082 ZP 15.07.2010 29.07.2010 21.07.2010 výlep plakátů

864,00 864,00 952554

20102555 1 1


706,00 706,00 952555

20102556 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810080 12.977,00 SM 15.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 12.977,00 952556 údržba a provoz fontán

20102557 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810079 SM 15.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 údržba náhonu a jezu v Kostelci

8.400,00 8.400,00 952557

20102558 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810077 SM 15.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 údržba městský laviček

9.797,00 9.797,00 952558

20102559 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810078 SM 15.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 oprava,seřízení a údržba věžních hodin

2.970,00 2.970,00 952559

20102560 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012154 12.312,00 SP 15.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 12.312,00 952560 sercis výtahů

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102561 STROJOSVIT a.s. 25824813 20100070 927,00 1 1 SP 15.07.2010 19.07.2010 21.07.2010 927,00 952561 refundace mzdy - Dudek 20102562 1 1


20102563 1 1

FIRO-tour a.s. 27869237 1025112016 16.902,00 SP 15.07.2010 29.07.2010 21.07.2010 16.902,00 952563 dovolená - Benešová D.

20102564 1 1


58

3.146,00 3.146,00 952564

20102565 1 1

Marek Zapletal 63055872 372010 SM 15.07.2010 23.07.2010 22.07.2010 opravy - Fin.úřad

3.636,00 3.636,00 952565

20102566 1 1

Marek Zapletal 63055872 382010 SM 15.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 opravy

5.511,00 5.511,00 952566

20102567 1 1

Marek Zapletal 63055872 362010 28.897,00 SM 15.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 28.897,00 952567 opravy

20102568 1 1

Marek Zapletal 63055872 402010 SP 15.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 klempířské práce

5.220,00 5.220,00 952568

20102569 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010238 SM 15.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 pohotovost - havar.služby

9.120,00 9.120,00 952569

20102570 1 1


20102571 1 1


20102572 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010240 SM 15.07.2010 22.07.2010 20.07.2010 opravy

6.911,00 6.911,00 952572

20102573 1 1


1.467,00 1.467,00 952573

20102574 1 1


8.158,00 8.158,00 952574

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102575 Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010243 1.158,00 1 1 SM 15.07.2010 21.07.2010 22.07.2010 1.158,00 952575 opravy 20102576 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010230 SK 15.07.2010 19.07.2010 20.07.2010 opravy

1.224,00 1.224,00 952576

20102577 1 1


20102578 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001014 SM 15.07.2010 28.07.2010 22.07.2010 opravy

1.067,00 1.067,00 952578

20102579 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001011 SM 15.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 opravy

2.388,00 2.388,00 952579

20102580 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1001919 106.920,00 IN 15.07.2010 27.07.2010 26.07.2010 106.920,00 952580 programy

20102581 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1001918 46.728,00 IN 15.07.2010 27.07.2010 26.07.2010 46.728,00 952581 služby

20102582 1 1

Alena Sýkorová 44772998 2010022 11.550,00 MP 15.07.2010 27.07.2010 22.07.2010 11.550,00 952582 výroba kopii - videozáznam Dětský den 29.5.2010

20102583 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701019 SM 15.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 vyúčtování tel.hovorů

20102584 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100183 470.050,42 RR 15.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 470.050,42 952584 stavební práce - Sběrné dvory

20102585 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1001926 14.400,00 SP 19.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 14.400,00 952585 školení ÚAP

20102586 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010860 56.962,00 ZP 19.07.2010 30.07.2010 26.07.2010 56.962,00 952586 oprava stanoviště kontejnerů u bloku SPC

20102587 1 1


20102588 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710060 364.036,00 ZP 19.07.2010 28.07.2010 30.07.2010 364.036,00 952588 údržba zeleně - Krnov-západ

847,00 847,00 952583

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102589 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910026 9.526,00 1 1 SM 19.07.2010 28.07.2010 22.07.2010 9.526,00 952589 odplevelení chodníků 20102590 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710054 SM 19.07.2010 28.07.2010 22.07.2010 sečení pozemků vč.likvidace odpadu

1.534,00 1.534,00 952590

20102591 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710061 SM 19.07.2010 28.07.2010 22.07.2010 osazení květináčů

4.375,00 4.375,00 952591

20102592 1 1

OSBD Bruntál 00078263 4241002 SM 19.07.2010 31.07.2010 30.07.2010 údržba zeleně - Tyršoa 5,7

3.673,60 3.673,60 952592

20102593 1 1

OSBD Bruntál 00078263 4231001 SM 19.07.2010 31.07.2010 30.07.2010 údržba zeleně - Tyršova-1,3

5.713,60 5.713,60 952593

20102594 1 1

OSBD Bruntál 00078263 4251002 SM 19.07.2010 31.07.2010 30.07.2010 údržba zeleně Chářovská 18,20

5.771,20 5.771,20 952594

20102595 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100562 -4.200,00 SP 19.07.2010 14.07.2010 21.07.2010 -4.200,00 952595 dobropis za seminář 10.6.2010

20102596 1 1

Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 144203015 SP 19.07.2010 15.07.2010 21.07.2010 metotidký poradce

1.770,00 1.770,00 952596

20102597 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 449388638 SP 19.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 vyúčtování pevné linky

640,75 640,75 952597

20102598 1 1


20102599 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134062257 SP 19.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 vystavení certifikátu pro zaměstnance

20102600 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000333 14.226,00 SP 19.07.2010 20.07.2010 21.07.2010 14.226,00 952600 zboží

20102601 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134061947 SP 19.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 poskytování služeb elektronické pošty

148,00 148,00 952601

20102602 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210212 SM 19.07.2010 27.07.2010 21.07.2010 servis a údržba výtahu

1.309,00 1.309,00 952602

303,20 303,20 952599

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102603 Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210085 27.353,50 1 1 DO 19.07.2010 25.07.2010 27.07.2010 27.353,50 952603 splátka za dopravní oblsužnost 2,čtvrtl. 20102604 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210086 13.410,00 DO 19.07.2010 25.07.2010 27.07.2010 13.410,00 952604 odbavování cestujicích 4/2010

20102605 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412235 -23.386,00 SM 19.07.2010 26.07.2010 26.07.2010 -23.386,00 952605 vyúčtování

20102606 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411525 SM 19.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 záloha Rooseveltova

5.360,00 5.360,00 952606

20102607 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 8610012 SM 19.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 výměna vodoměrů

1.987,00 1.987,00 952607

20102608 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100506 KS 19.07.2010 15.07.2010 20.07.2010 ostraha Hornoslezských slavností

1.800,00 1.800,00 952608

20102609 1 1


570,00 570,00 952609

20102610 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101019 SP 19.07.2010 30.07.2010 26.07.2010 tisk vizitek - ?gr.Marková

768,00 768,00 952610

20102611 1 1


20102612 1 1


20102613 1 1


20102614 1 1


20102615 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 1362010 SM 19.07.2010 24.07.2010 20.07.2010 znalecký posudek

20102616 1 1

Jiří Kalina 18098916 17922010 100.872,93 SM 19.07.2010 22.07.2010 26.07.2010 100.872,93 952616 oprava fasády a výměna oken Hobzíkova

1.722,00 1.722,00 952613

1.700,00 1.700,00 952615

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102617 Školní jídelna 60802766 132010 220,00 1 1 SP 19.07.2010 08.07.2010 21.07.2010 220,00 952617 obědy p.Moravec 20102618 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100043 SM 19.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 kontroly hydrantů

2.562,00 2.562,00 952618

20102619 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100044 SM 19.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 kontrola - Opravská 45

360,00 360,00 952619

20102620 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014178 133.423,00 IN 19.07.2010 30.07.2010 29.07.2010 133.423,00 952620 sériová čísla

20102621 1 1

ESKON a.s. 25358839 102100621 IN 19.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 servisní práce

20102623 1 1

Fond ohrožených dětí 00499277 8888884910 45.650,00 SO 20.07.2010 30.07.2010 29.07.2010 45.650,00 952623 poskytování komplexních služeb

20102624 1 1

Jiří Kalina 18098916 17942010 SK 20.07.2010 22.07.2010 27.07.2010 dovoz zeminy MŠ Hlubčická

20102625 1 1

Jiří Kalina 18098916 17912010 59.426,00 SK 20.07.2010 22.07.2010 27.07.2010 59.426,00 952625 průvkaky MŠ Bruntalská

20102626 1 1

Petr Kozák 87216876 SM 20.07.2010 24.07.2010 23.07.2010 zasklení dveří

1910

1.680,00 1.680,00 952626

20102627 1 1

Petr Kozák 87216876 SK 20.07.2010 24.07.2010 18.08.2010 služby

2010

1.411,00 1.411,00 952627

20102628 1 1


5.320,00 5.320,00 952628

20102629 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410710946 83.800,00 SP 21.07.2010 15.07.2010 21.07.2010 83.800,00 952629 záloha

20102630 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410737898 SP 21.07.2010 02.08.2010 21.07.2010 záloha

20102631 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 18.590,00 SP 21.07.2010 15.07.2010 21.07.2010 18.590,00 952631 záloha plyn Hlavní nám.34

1.911,60 1.911,60 952621

3.696,00 3.696,00 952624

6.300,00 6.300,00 952630

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102632 Český rozhlas 45245053 8861198016 1.604,00 1 1 SP 21.07.2010 15.07.2010 21.07.2010 1.604,00 952632 poplatky za rozhlas 17 ks 20102633 1 1

Česká televize 3470200987 SP 21.07.2010 15.07.2010 21.07.2010 televizní poplatky 4 ks

1.620,00 1.620,00 952633

20102634 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5210011437 SP 21.07.2010 31.07.2010 17.08.2010 telefon

-1,00 -1,00 952634

20102635 1 1


680,00 680,00 952635

20102636 1 1

Jiří Novák 12088374 6005910 SM 21.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 zabezp.oken a montáž kovových dveří

7.352,40 7.352,40 952636

20102637 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064244 21.170,00 SP 21.07.2010 30.07.2010 21.07.2010 21.170,00 952637 příprava a zkouška ZOZ - ing. Suchý

20102638 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064293 29.580,00 SP 21.07.2010 30.07.2010 21.07.2010 29.580,00 952638 příprava a zkouška ZOZ - pí Frnková

20102639 1 1

Václav a Šárka Sikorovi 296139 SM 21.07.2010 02.08.2010 27.07.2010 rozdělení výnosu z pronájmu štítové zdi

1.962,00 1.962,00 952639

20102640 1 1

Vasil Gojný 12086975 296139 SM 21.07.2010 02.08.2010 27.07.2010 rozdělení výnosu z pronájmu štítové zdi

9.036,00 9.036,00 952640

20102641 1 1

Sztefková Marcela 296139 SM 21.07.2010 02.08.2010 27.07.2010 rozdělení výnostu z pronájmu štítové zdi

1.962,00 1.962,00 952641

20102642 1 1

ZÁLESÍ a.s. 00135143 41002027 SP 21.07.2010 27.07.2010 21.07.2010 dovolená - p.Vybíral

7.100,00 7.100,00 952642

20102643 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100475 16.800,00 SP 21.07.2010 23.06.2010 21.07.2010 12.600,00 952643 seminář 10.6.-11.6.2010 - pí Jatzková,Nykodymová,Brázdilová

20102644 1 1

Luděk Pavlacký 12673480 20100036 IN 21.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 klimatizace

5.990,00 5.990,00 952644

20102645 1 1

Jiří Novák 12088374 6206310 KS 21.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 demontáž úchytů z lezecké stěny

1.116,00 1.116,00 952645

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102646 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101106 7.324,00 1 1 SM 21.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 7.324,00 952646 výměna sporáku 20102647 1 1


6.999,00 6.999,00 952647

20102648 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020320 ZP 21.07.2010 03.08.2010 29.07.2010 úklid černé skládky

7.501,00 7.501,00 952648

20102649 1 1

DATRON, a.s. 43227520 101447 338.485,00 IN 21.07.2010 10.08.2010 09.08.2010 338.485,00 952649 služby

20102650 1 1


20102651 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21034 16.211,00 SM 21.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 16.211,00 952651 malování

20102652 1 1

TOI TOI . s.r.o. 49551655 1002100127 KS 21.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 samostatné zábrany

20102653 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010861 522.680,00 ZP 21.07.2010 03.08.2010 02.08.2010 522.680,00 952653 uložení odpadu

20102654 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910027 688.707,00 SM 21.07.2010 02.08.2010 02.08.2010 688.707,00 952654 čištění chodníků a komunikací

20102655 1 1

Daniela Meliosová 42983924 3201000116 SP 21.07.2010 30.07.2010 29.07.2010 občerstvení dle objednávky

20102656 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 622010 29.742,00 SK 22.07.2010 27.07.2010 29.07.2010 29.742,00 952656 úprava vzduchotechniky

20102657 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 42 1.200,00 SK 22.07.2010 28.07.2010 03.08.2010 1.200,00 952657 nastavení autom.ŘS čerpání vody z jímky MŠ Hlubčická

20102658 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 41 11.994,00 SK 22.07.2010 28.07.2010 11.08.2010 11.994,00 952658 zprovoznění vzduchotechniky MŠ K.Čapka 12a

20102659 1 1

František Trnka 43999751 SM 22.07.2010 26.07.2010 27.07.2010 el.trouba -montáž,zapojení

31

6.091,00 6.091,00 952650

2.880,00 2.880,00 952652

1.962,00 1.962,00 952655

15.260,00 15.260,00 952659

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102660 ing. Miluše Sedláčková 71810528 122010 8.000,00 1 1 KS 22.07.2010 28.07.2010 26.07.2010 8.000,00 952660 doplatek videozáznamu HS 20102661 1 1


20102662 1 1


20102663 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 632010 SP 22.07.2010 30.07.2010 28.07.2010 oprava garážových vrat

20102664 1 1

PROWORK spol. s r.o. 62362496 30200796 28.945,00 SP 22.07.2010 30.07.2010 28.07.2010 28.945,00 952664 kancelářská židle

20102665 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010046 76.398,00 SM 23.07.2010 26.07.2010 27.07.2010 76.398,00 952665 oprava fasády

20102666 1 1


20102667 1 1


20102668 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 SP 23.07.2010 02.08.2010 26.07.2010 seminář 20.8.2010 - pí Jatzková

8357

1.640,00 1.640,00 952668

20102669 1 1

Ladislav Zavadil 68187513 242010 KS 23.07.2010 31.07.2010 29.07.2010 ozvučení náměstí - setkání cyklistů

3.000,00 3.000,00 952669

20102670 1 1

JaS TOUR s.r.o. 62301861 10011064 SP 23.07.2010 28.07.2010 27.07.2010 dovolená - manželé Gašovi

5.000,00 5.000,00 952670

20102671 1 1

Junák -svat skautů 63730987 42010 SP 23.07.2010 10.08.2010 27.07.2010 dovolená - pí Surmová

5.000,00 5.000,00 952671

20102672 1 1 20102673 1 1

1.854,00 1.854,00 952663

1010312036 39.580,00 SP 23.07.2010 06.08.2010 23.07.2010 39.580,00 952672 dovolená - p.Konečná Petra Dita Círová 73012807 KS 23.07.2010 30.07.2010 29.07.2010 krnovské listy

2510

9.000,00 9.000,00 952673

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102674 Ing.Petr Malinovský 10598600 2010048 81.110,60 1 1 SK 23.07.2010 06.08.2010 16.08.2010 81.110,60 952674 opravy venkovních schodů MŠ Gorkého 22 vráceno na odbor 20102675 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 200100153 118.774,00 SP 23.07.2010 01.08.2010 27.07.2010 118.774,00 952675 označení budovy a vstupních dveří

20102676 1 1

Zdeněk Balicki 13622285 20102098 SP 23.07.2010 01.08.2010 29.07.2010 opravy servis

3.474,00 3.474,00 952676

20102677 1 1

Easy Control Morava spol. 62301012 900090812 IN 23.07.2010 29.07.2010 02.08.2010 kamera

9.744,00 9.744,00 952677

20102678 1 1

TOI TOI . s.r.o. 49551655 141426544 KS 23.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 chemické WC

6.600,00 6.600,00 952678

20102679 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 23.07.2010 02.07.2010 29.07.2010 mytí oken

6.270,00 6.270,00 952679

20102680 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21036 36.094,00 SM 23.07.2010 29.07.2010 27.07.2010 36.094,00 952680 opravy a vyklízení

20102681 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21035 11.289,00 SM 23.07.2010 29.07.2010 27.07.2010 11.289,00 952681 opravy a vyklízení

20102682 1 1


20102683 1 1


303,20 303,20 952683

20102684 1 1


380,00 380,00 952684

20102685 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201015 25.000,00 SK 26.07.2010 02.08.2010 29.07.2010 25.000,00 952685 malba ŠJ

20102686 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SK 26.07.2010 01.08.2010 29.07.2010 malby a nátěry

16

25.000,00 25.000,00 952686

20102687 1 1

Ing. Jaroslav Prosecký 73141968 52010 SP 26.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 dovolená - p. Pechová Daniela

2.500,00 2.500,00 952687

1071

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102688 Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064237 5.230,00 1 1 SP 26.07.2010 05.08.2010 26.07.2010 5.230,00 952688 vzdělávání ved.úředníků - p.Suchý 20102689 1 1

Školní jídelna 60802723 2010040 KS 26.07.2010 26.07.2010 27.07.2010 nůákup housek - setkání cyklistů

6.501,00 6.501,00 952689

20102690 1 1

GRAFIKO s.r.o. 25885839 22101562 KS 26.07.2010 31.05.2010 27.07.2010 dotisk programů

5.360,00 5.360,00 952690

20102691 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 MP 26.07.2010 20.07.2010 27.07.2010 vyúčtování poplatků

7.828,00 7.828,00 952691

20102692 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1210001 104.376,00 SM 26.07.2010 05.08.2010 02.08.2010 104.376,00 952692 použití koupaliště

20102693 1 1


20102694 1 1

RENT Computers s.r.o. 27768210 2502010 58.400,00 SK 26.07.2010 09.08.2010 13.08.2010 58.400,00 952694 notebook a jjné zboží

20102695 1 1

Rostislav Sedláček 12668311 20100268 SK 26.07.2010 07.08.2010 03.08.2010 prodej kameniva

1.881,00 1.881,00 952695

20102696 1 1

SŽDC,státní organizace 70994234 8010035325 RR 26.07.2010 20.08.2010 30.07.2010 doplatek za věcné břemeno

42,24 42,24 952696

20102697 1 1

SZZ Krnov 00844641 801000084 800,00 KS 26.07.2010 16.08.2010 03.08.2010 800,00 952697 zdravotní dozor - Evropský týden cykloturistiky

20102699 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010291 RR 26.07.2010 06.08.2010 03.08.2010 čištění kanalizační přípojky

20102700 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010290 999.372,00 RR 26.07.2010 06.08.2010 18.08.2010 999.372,00 952700 přepojení kanalizace SZZ na sběrač B

20102701 1 1

Antonín Brišák 73198684 1032010 SM 26.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 oprava plynového kotle - Lisová Hobzíkova 3

5.720,00 5.720,00 952701

20102702 1 1

Marie Naumovská 49565664 100100121 SP 27.07.2010 28.07.2010 27.07.2010 dovolená - p.Hlaváček Jaroslav

7.500,00 7.500,00 952702

1.584,00 1.584,00 952699

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





20102705 1 1


20102706 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010707 KS 27.07.2010 09.08.2010 03.08.2010 kancelářské potřeby

3.000,00 3.000,00 952706

20102707 1 1

Cyklistika pro všechny 26610655 52010 KS 27.07.2010 30.07.2010 29.07.2010 značení tras - setkání cyklistů

800,00 800,00 952707

20102708 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 343.843,00 SP 27.07.2010 10.08.2010 27.07.2010 343.843,00 952708 pojistné

20102709 1 1


20102710 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010293 ZP 28.07.2010 09.08.2010 01.09.2010 rozbor odpadní vody

682,00 682,00 952710

20102711 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100048 SM 28.07.2010 30.07.2010 10.08.2010 provoz a údržba kotelny - nám.Minoritů

3.348,00 3.348,00 952711

20102712 1 1

Josef Židek 12086169 10071 DO 28.07.2010 02.08.2010 02.08.2010 oprava autob.přístřešku

2.860,00 2.860,00 952712

20102713 1 1


1.560,00 1.560,00 952713

20102714 1 1

Ivan Mikšánek 63057751 72010 44.980,00 SM 28.07.2010 01.08.2010 30.07.2010 44.980,00 952714 zaměření a zpracování PD na rek.spojovací chodby mezi pavilo

20102715 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010062 1.538.043,00 SM 28.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 1.538.043,00 952715 oprava místních komunikací a chodníků

20102716 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410077 343.406,00 SM 28.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 343.406,00 952716 oprava a údržba VO

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102717 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110033 233.274,00 1 1 ZP 28.07.2010 05.08.2010 02.08.2010 233.274,00 952717 provoz recyklačního dvora 20102718 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010059 SK 28.07.2010 04.08.2010 03.08.2010 opravy povrchu před SVČ Méďa

8.189,00 8.189,00 952718

20102719 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410073 SK 28.07.2010 04.08.2010 03.08.2010 oprava svodů školky nám.Míru

1.104,00 1.104,00 952719

20102720 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410072 SP 28.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 vyvěšování a následné sundání vlajek

552,00 552,00 952720

20102721 1 1

UNIQA pojišťovna,a.s. 49240480 2411200261 91.626,00 SP 28.07.2010 28.07.2010 29.07.2010 91.626,00 952721 pojištění lesů

20102722 1 1

Mgr.Radek Dlouhý 49505203 201007167 SO 28.07.2010 06.08.2010 17.08.2010 zboží

20102723 1 1


20102724 1 1

Ing.Petr Ulahel 11547685 502010 29.904,00 SM 28.07.2010 02.08.2010 02.08.2010 29.904,00 952724 vzorkování vrtů

20102725 1 1


20102726 1 1


20102727 1 1

TJ Sokol Chomýž 60042664 2010003 55.518,00 SM 29.07.2010 11.08.2010 09.08.2010 55.518,00 952727 údržba hřiště

20102728 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10049 13.980,00 SM 28.07.2010 05.08.2010 03.08.2010 13.980,00 952728 elektroinstalační práce

20102729 1 1

Václav Hradil 18099611 10016 36.706,00 SM 28.07.2010 10.08.2010 09.08.2010 36.706,00 952729 elektroinstalace

20102730 1 1

XENA Praha s.r.o. 49613791 10200237 16.512,00 MP 28.07.2010 09.08.2010 03.08.2010 16.512,00 952730 oblečení - kombineza,kalhoty,košile

579,00 579,00 952722

3.479,00 3.479,00 952726

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102731 Vlastimil Gřunděl 12668401 2810 19.740,00 1 1 SM 29.07.2010 11.08.2010 09.08.2010 19.740,00 952731 elektroinstalace 20102732 1 1

František Hanes 18099807 212010 9.960,00 SK 29.07.2010 03.08.2010 13.08.2010 9.960,00 952732 klempířské práce - opr.střechy ZŠ Janáčkovo,tělocvična

20102733 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010197 19.944,00 SK 29.07.2010 09.08.2010 13.08.2010 19.944,00 952733 oprava stěny SVČ Méďa - ul.Žižkova

20102734 1 1

František Hanes 18099807 202010 14.940,00 SK 29.07.2010 03.08.2010 13.08.2010 14.940,00 952734 oprava střechy MŠ nám.Míru 12

20102735 1 1

ORKAM Plzeň s.r.o. 866 5.344,00 SP 29.07.2010 05.08.2010 30.07.2010 5.344,00 952735 seminář 19.10.2010 - pí Pavlíčková,Konečná P.,Šebelová,Lanto

20102736 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 29.07.2010 06.08.2010 03.08.2010 ošetření stromů

1040

62.388,00 62.388,00 952736

20102737 1 1

Česká kancelář pojistitel 7002686570 SP 30.07.2010 11.08.2010 30.07.2010 pojištění vozidla - doplatek

770,00 770,00 952737

20102738 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101056 14.190,00 KS 30.07.2010 09.08.2010 03.08.2010 14.190,00 952738 Krnovské listy 15/2010

20102739 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134068200 RR 30.07.2010 11.08.2010 16.08.2010 zveřejnění inzerátu

1.212,00 1.212,00 952739

20102740 1 1

Jarmila Skopalová 64072428 20100044 SP 30.07.2010 11.08.2010 04.08.2010 dovolená - p.Válek Otakar

5.780,00 5.780,00 952740

20102741 1 1


20102742 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010720 KS 30.07.2010 12.08.2010 09.08.2010 nákup materiálu

2.800,00 2.800,00 952742

20102743 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858800 SM 30.07.2010 15.07.2010 05.08.2010 záloha Bruntalská 81a 6,7

1.900,00 1.900,00 952743

20102745 1 1

PAMÍR7000 - CK 69197423 290701 SP 30.07.2010 14.08.2010 03.08.2010 dovolená - p.Gusty Petr

5.490,00 5.490,00 952745

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102746 František Žídek 13609734 201040 20.160,00 1 1 SP 30.07.2010 10.08.2010 10.08.2010 20.160,00 952746 telefonní linky - Vodní 1 20102747 1 1


20102748 1 1


20102749 1 1

Jiří Kalina 18098916 17982010 36.588,00 SM 30.07.2010 08.08.2010 04.08.2010 36.588,00 952749 oprava fasády oken Hobzíkova 3,5,7,9

20102750 1 1


20102751 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417526 SM 30.07.2010 11.08.2010 11.08.2010 vyúčtování záloh

20102752 1 1

Sběrné suroviny s.r.o. 25867156 910303 12.000,00 SP 30.07.2010 12.08.2010 10.08.2010 12.000,00 952752 příspěvek za tříděný sběr

20102753 1 1

Jiří Novák 12088374 6306410 SK 02.08.2010 07.08.2010 11.08.2010 oprava fotbalových branek

20102754 1 1


20102755 1 1

Jiří Kalina 18098916 17972010 10.447,00 SM 02.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 10.447,00 952755 nátěry - Hobzíkova 7

20102756 1 1

JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80002988 487.514,00 SP 02.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 487.514,00 952756 kancelářský nábytek

20102757 1 1

OTIS a.s. 42324254 13276649 SM 02.08.2010 17.08.2010 12.08.2010 prohlídky výtahu

20102758 1 1


20102759 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134068452 SP 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 el.ověření podpisu zaměstnance

-523,00 -523,00 952751

9.645,60 9.645,60 952753

2.755,50 2.755,50 952757

1.140,00 1.140,00 952759

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102760 Česká pošta, s.p. 47114983 5134067775 758,00 1 1 SP 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 758,00 952760 VCA - pro zaměstnance 20102761 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4471858804 SM 02.08.2010 11.08.2010 20.08.2010 vyúčtování el. Bruntalská 79

935,00 935,00 952761

20102762 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100359 SP 02.08.2010 13.08.2010 11.08.2010 hadr prachový PROFE

958,00 958,00 952762

20102763 1 1


20102764 1 1

Lumír Lambor 13610414 132010 49.996,00 SK 02.08.2010 11.08.2010 13.08.2010 49.996,00 952764 malířské práce ŠJ Žižkova 1

20102765 1 1


20102766 1 1


20102767 1 1

MAREŠ Jaroslav 18954146 SM 02.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 malba bytu

310

6.000,00 6.000,00 952767

20102768 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100760 SP 02.08.2010 13.08.2010 11.08.2010 předplatné - přestupkové řízení

1.088,50 1.088,50 952768

20102769 1 1


6.000,00 6.000,00 952769

20102770 1 1

Jiří Novák 12088374 6504410 24.898,80 SM 02.08.2010 09.08.2010 05.08.2010 24.898,80 952770 oprava - býv.Karnola, Zám. nám.2

20102771 1 1

Antonín Brišák 73198684 1072010 SM 03.08.2010 12.08.2010 10.08.2010 oprava plynového kotle - Vrchlického 9

20102772 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010208 667.480,00 SK 03.08.2010 09.08.2010 13.08.2010 667.480,00 952772 oprava střešní konstrukce MŠ Hlubčická

20102773 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201016 SK 03.08.2010 12.08.2010 13.08.2010 malba MŠ Gorkého - kuchyň

2610

432,00 432,00 952766

3.330,80 3.330,80 952771

8.993,00 8.993,00 952773

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102774 Jaroslav Liška 13611780 17 8.993,00 1 1 SK 03.08.2010 12.08.2010 13.08.2010 8.993,00 952774 malba a nátěry 20102775 1 1

Ing.Jaroslav Herman 63135388 10113 37.000,00 SM 03.08.2010 16.08.2010 10.08.2010 37.000,00 952775 znalecký posudek

20102776 1 1

RENTEL a.s. 26128233 120100336 SP 03.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 osvědčení

20102777 1 1

Slezská univerzita 47813059 919001910 10.435,50 SP 03.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 10.435,50 952777 služby 8/2010

20102778 1 1


20102779 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100055 SP 03.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 oprava a údržba CO2

20102780 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010209 56.504,00 SP 03.08.2010 12.08.2010 10.08.2010 56.504,00 952780 stolařské práce - čekárna ODSH

20102781 1 1

Ing.Koloman Búry 47660562 2010254 SM 03.08.2010 29.08.2010 26.08.2010 odvoz 2 ks autovraků

2.239,90 2.239,90 952781

20102782 1 1


180,00 180,00 952782

20102783 1 1


180,00 180,00 952783

20102784 1 1

FBC ORCA Krnov 26990466 296139 KS 04.08.2010 17.08.2010 04.08.2010 veřejná finanční podpora

2.000,00 2.000,00 95

20102785 1 1

SRPŠ při ZUŠ Krnov 102020574 296139 KS 04.08.2010 17.08.2010 04.08.2010 veřejná finanční podpora

8.660,00 8.660,00 95

20102786 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010048 99.265,00 SM 04.08.2010 11.08.2010 09.08.2010 99.265,00 952786 oprava fasády - dvorní část

20102787 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010047 96.042,00 SM 04.08.2010 11.08.2010 09.08.2010 96.042,00 952787 oprava fasády - dvorní část

1.800,00 1.800,00 952776

295,20 295,20 952779

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102788 Ing. Pavel Žilinský 76271501 152 6.500,00 1 1 SM 04.08.2010 12.08.2010 05.08.2010 6.500,00 952788 znalecký posudek MŠ U Nových staveb 20102789 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.08.2010 21.08.2010 18.08.2010 hovorné - RR

1.256,00 1.256,00 952789

20102790 1 1


20102791 1 1


3.540,00 3.540,00 952791

20102792 1 1


1.190,00 1.190,00 952792

20102793 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.08.2010 21.08.2010 18.08.2010 internet - Hakena l 7/10

9.731,00 9.731,00 952793

20102794 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 IN 04.08.2010 21.08.2010 13.08.2010 spáva serveru 7/10

5.545,00 5.545,00 952794

20102795 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2008001141 11.520,00 SP 04.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 11.520,00 952795 servis tel.ústředny 7-9/10

20102796 1 1

BENKO SK s.r.o. 64610951 2010208 SP 04.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 servis klimatizační jednotky

1.278,00 1.278,00 952796

20102797 1 1


2.410,00 2.410,00 952797

20102798 1 1


5.853,00 5.853,00 952798

20102799 1 1


1068

3.120,00 3.120,00 952799

20102800 1 1


1070

7.938,00 7.938,00 952800

20102801 1 1


7.575,00 7.575,00 952801

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102802 Veolia Transport Morava 25827405 7211080018 1.406.434,00 1 1 DO 04.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 1.406.434,00 952802 provoz městské hromadné dopravy 20102803 1 1


20102804 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100057 SM 04.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 kontrola hydrantů

5.780,40 5.780,40 952804

20102805 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100058 SM 04.08.2010 17.08.2010 16.08.2010 kontrola PHP

3.865,20 3.865,20 952805

20102806 1 1


3.610,80 3.610,80 952806

20102807 1 1


2.857,20 2.857,20 952807

20102808 1 1


4.772,40 4.772,40 952808

20102809 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010018 48.970,00 IN 04.08.2010 11.08.2010 09.08.2010 48.970,00 952809 programy a správa serverů

20102810 1 1


20102811 1 1


20102812 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 04.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 ořezy akátů

20102813 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010862 631.183,00 ZP 04.08.2010 17.08.2010 16.08.2010 631.183,00 952813 přeprava komunálního odpadu

20102814 1 1

VELUX ČR, s.r.o. 00532592 2625131 52.007,00 SM 04.08.2010 24.06.2010 12.08.2010 52.007,00 952814 zboží

20102815 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2101755 SP 04.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 toal.papir

1042

1.213,00 1.213,00 952811 73.728,00 73.728,00 952812

1.440,00 1.440,00 952815

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102816 Miloslav Procházka 13611437 1020502 9.144,00 1 1 SM 04.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 9.144,00 952816 služby správců 20102817 1 1


20102818 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 04.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 opravy

20102819 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7111040115 155.085,00 DO 05.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 155.085,00 952819 III. splátka

20102820 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 249756 SM 05.08.2010 18.08.2010 12.08.2010 vodné-stočné

448,00 448,00 952820

20102821 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100517 SM 05.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 kontrola objektu - bývalé řed. Karnoly

4.200,00 4.200,00 952821

20102822 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100516 4.800,00 SM 05.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 4.800,00 952822 uzamykání a odemykýní budovy Polikliniky ná.m. Hrdinů 6

20102823 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100515 SM 05.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 uzamykání a odemykání budovy Al-cká 39

2.400,00 2.400,00 952823

20102824 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139690 SM 05.08.2010 11.08.2010 18.08.2010 upomínka - ele.energie Opavská 43

1.218,00 1.218,00 952824

20102825 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300173330 MP 05.08.2010 23.08.2010 19.08.2010 vyúčtování

348,00 348,00 952825

20102826 1 1


4.645,00 4.645,00 952826

20102827 1 1


3.425,00 3.425,00 952827

20102828 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21038 SM 05.08.2010 11.08.2010 10.08.2010 malování bytu - Albrechtická 43

6.554,00 6.554,00 952828

20102829 1 1

Agentura IPSUM Neratovice 10089 SP 06.08.2010 20.08.2010 10.08.2010 seminář 20.9.2010 - p. Fialová

1.320,00 1.320,00 952829

10

21.658,00 21.658,00 952818

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102830 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410837898 6.300,00 1 1 SP 06.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 6.300,00 952830 záloha na teplo 20102831 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 06.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 záloha na plyn - SDH Kostelec

5.320,00 5.320,00 952831

20102832 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410810946 83.800,00 SP 06.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 83.800,00 952832 záloha na el.energii

20102833 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000067 8.593.370,94 RR 09.08.2010 04.10.2010 01.10.2010 8.593.370,94 952833 rekontrukce ČOV

20102834 1 1

Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110301230 SP 09.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 předplatné

3.934,00 3.934,00 952834

20102835 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134073293 SP 09.08.2010 19.08.2010 17.08.2010 zpracování pk B - za červenec

108,00 108,00 952835

20102836 1 1

Ing.Dobroslav Janko 18955436 6310 13.833,60 RR 09.08.2010 12.08.2010 19.08.2010 13.833,60 952836 projektová dokumentace - Flemichová vila

20102837 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100326 SK 09.08.2010 19.08.2010 17.08.2010 opravy - ŠJ nám. Hrdinů 1

2.463,00 2.463,00 952837

20102838 1 1

ATLAS - Vl.Kaplerová 65885368 1002035 SP 09.08.2010 11.08.2010 11.08.2010 dovolená - p. Ondrušíková Jarmila

6.990,00 6.990,00 952838

20102839 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010222 16.588,00 SM 09.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 16.588,00 952839 stolařské práce

20102840 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010221 25.904,00 SK 09.08.2010 13.08.2010 01.09.2010 25.904,00 952840 stolařské práce - dětské hřiště Albrechtická 39

20102841 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 1536124954 SP 09.08.2010 18.08.2010 17.08.2010 refundace mzdy za VII/2010 - Válek R.

20102842 1 1

Sklenářství TKÁČ 12673684 52010 10.379,00 SK 09.08.2010 20.08.2010 17.09.2010 10.379,00 952842 oprava skleněné střechy - ZŠ Hlubčická

20102843 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100360 MP 09.08.2010 13.08.2010 11.08.2010 toaletní papíř

1.160,00 1.160,00 952841

576,00 576,00 952843

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102844 Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10049 642,00 1 1 MP 09.08.2010 12.08.2010 11.08.2010 642,00 952844 servis kopír.stroje 20102845 1 1

Svěntý Augustýn 12673510 35100 12.746,00 SM 09.08.2010 20.08.2010 19.08.2010 12.746,00 952845 oprava hromosvodů

20102846 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1420810 SM 09.08.2010 20.08.2010 12.08.2010 úklid - E.Hakena 1

20102847 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410837704 111.800,00 SM 10.08.2010 05.08.2010 11.08.2010 111.800,00 952847 záloha na teplo

20102848 1 1


20102849 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 110110349 IN 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 služby červenec 2010

1.800,00 1.800,00 952849

20102850 1 1

Národní rada osob se zdra 70856478 34210 SO 10.08.2010 17.08.2010 17.08.2010 publikace - sociálně právní minimum

200,00 200,00 952850

20102851 1 1

Marek Šťastný 73350389 40810 SM 10.08.2010 30.08.2010 23.08.2010 rekonstrukce STA

5.800,00 5.800,00 952851

20102852 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1029626 24.286,00 SP 10.08.2010 23.08.2010 19.08.2010 24.286,00 952852 injekt,toner

20102853 1 1

Ing.Petr Malinovský 10598600 2010049 71.843,60 SK 10.08.2010 20.08.2010 18.08.2010 71.843,60 952853 úprava dopadiště - pod průlezkou MŠ Bruntálská 80

20102854 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 44 15.000,00 SK 10.08.2010 17.08.2010 02.09.2010 15.000,00 952854 dodávka a montáž odsávání elektroinst. - MŠ Gorkého

20102855 1 1


600,00 600,00 952855

20102856 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100067 SP 10.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 oprava asuta Škoda Felecie 1T7 7887

1.620,00 1.620,00 952856

20102857 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100068 SP 10.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 oprava auta Škoda Superb

9.400,00 9.400,00 952857

3.150,00 3.150,00 952846

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102858 Jan Kostovský 19003480 2010045 11.924,00 1 1 SM 10.08.2010 15.08.2010 18.08.2010 11.924,00 952858 opravy elektro 20102859 1 1

CHRPA, soc.firma SD,o.p.s 27839087 1030034 SP 10.08.2010 20.08.2010 18.08.2010 posekání trávy - archivem Vaškova 24

1.440,00 1.440,00 952859

20102860 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100086 186.121,40 ZP 10.08.2010 29.08.2010 26.08.2010 186.121,40 952860 sekání trávy

20102861 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540010 10.169,00 SM 10.08.2010 19.08.2010 24.08.2010 10.169,00 952861 vyúčtování elektřiny - Albrechtická 39

20102862 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 77.400,00 SM 10.08.2010 15.09.2010 13.09.2010 77.400,00 952862 záloha - Albrechtická 39

20102863 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010180872 MP 10.08.2010 05.09.2010 03.09.2010 poplatky - tísňové volání

331,30 331,30 952863

20102864 1 1


6.677,00 6.677,00 952864

20102865 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300187887 24.578,00 SP 10.08.2010 18.08.2010 16.08.2010 24.578,00 952865 tel.poplatky

20102866 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1175908106 SP 10.08.2010 18.08.2010 16.08.2010 tel.poplatky

20102867 1 1


20102868 1 1


20102869 1 1


20102870 1 1


20102871 1 1


401,60 401,60 952866

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102872 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 451625284 18.017,27 1 1 SP 11.08.2010 30.08.2010 26.08.2010 18.017,27 952872 tel.poplatky 20102873 1 1

BENZINA, s.r.o. 60193328 7901003051 48.339,07 SP 11.08.2010 17.08.2010 04.08.2010 48.339,07 952873 benzin

20102874 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710066 SM 11.08.2010 19.08.2010 19.08.2010 kosení trávy

1.693,00 1.693,00 952874

20102875 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040007 ZP 11.08.2010 20.08.2010 20.08.2010 sběr PET lahví

5.649,00 5.649,00 952875

20102876 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020357 SO 11.08.2010 19.08.2010 19.08.2010 převoz materiálu

1.296,00 1.296,00 952876

20102877 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100025 31.239,00 SK 11.08.2010 15.08.2010 17.09.2010 31.239,00 952877 opravy - MŠ Albrechtická

20102878 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100211 1.272.567,04 RR 11.08.2010 17.08.2010 16.08.2010 1.272.567,04 952878 cyklostezky městem Krnova

20102879 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100147 37.000,00 SM 11.08.2010 22.08.2010 19.08.2010 37.000,00 952879 podlahářské práce - Zámecké nám. 2 NP

20102880 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 230910 SP 11.08.2010 25.08.2010 13.08.2010 seminář 23.9.2010 - Konečná Šárka

20102881 1 1

Vítězslav Hovadík BEVI 42005728 2010078 261.472,00 SM 11.08.2010 16.08.2010 18.08.2010 261.472,00 952881 plastové okan - SPC M

20102882 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 3980598930 3.200,00 SM 11.08.2010 25.08.2010 11.08.2010 3.200,00 952882 zřízení odběrného místa - SPC K 493/50 - Tomáš Fabinyi

20102883 1 1

Banner s.r.o. 46682821 1000007470 MP 11.08.2010 23.08.2010 19.08.2010 rolák MP BLN 190 g

2.940,00 2.940,00 952883

20102884 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 451625482 MP 11.08.2010 30.08.2010 26.08.2010 tel.poplatky

2.965,90 2.965,90 952884

20102885 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 11.08.2010 19.08.2010 17.08.2010 údržba travnatých ploch

1045

1.390,00 1.390,00 952880

47.160,00 47.160,00 952885

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102886 Christos Manolcis 43998682 47332372 21.883,25 1 1 IN 11.08.2010 03.09.2010 21.09.2010 21.883,25 952886 MicroStation SELECT Subscription 20102887 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 670900810 SP 11.08.2010 19.08.2010 18.08.2010 tel.poplatky

8.337,00 8.337,00 952887

20102888 1 1

VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201007161 11.687,00 SM 11.08.2010 20.08.2010 19.08.2010 11.687,00 952888 opravy

20102889 1 1


360,00 360,00 952889

20102890 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 452395997 SP 11.08.2010 30.08.2010 26.08.2010 tel.poplatky

609,53 609,53 952890

20102891 1 1

Stanislav Kettner 19003536 552010 25.375,60 SK 11.08.2010 27.08.2010 09.09.2010 25.375,60 952891 elktromonážní práce - 1.ZŠ

20102892 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000014424 KS 11.08.2010 25.08.2010 11.08.2010

20102893 1 1

Hřiště, s.r.o. 28354303 1010063 23.752,00 SK 11.08.2010 24.08.2010 19.08.2010 23.752,00 952893 oprava houpačky na dět.hřišti na Cvilíně

20102894 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1520810 SM 12.08.2010 20.08.2010 12.08.2010 uklidové práce

720,00 720,00 952894

20102895 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1510810 SM 12.08.2010 20.08.2010 12.08.2010 uklidové práce

1.500,00 1.500,00 952895

20102896 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 12.08.2010 09.08.2010 13.08.2010 el.energie - Městská kavárna

1.000,00 1.000,00 952896

20102897 1 1


253,00 253,00 952897

20102898 1 1


1.290,00 1.290,00 952898

20102899 1 1


6.600,00 6.600,00 952899

8.453,50 8.453,50 952892

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102900 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4551125600 100,00 1 1 SM 12.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 100,00 952900 el.energie - záloha - Revoluční 45 20102901 1 1

Stanislav Hadač 10598472 92010 150.893,00 SM 12.08.2010 26.08.2010 19.08.2010 150.893,00 952901 nátěr oken - DPS Hlubčická Blok A

20102902 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207291000 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 záloha na plyn - Albrechtická 8

20102903 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207284000 14.750,00 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 14.750,00 952903 záloha na plyn - Vrchlického 9

20102904 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 záloha na plyn - Horova 1

8.380,00 8.380,00 952904

20102905 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207303000 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 zálohka na plyn - Stará 19

7.270,00 7.270,00 952905

20102906 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 19.100,00 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 19.100,00 952906 záloha na plyn - nám. Minoritů 20

20102907 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 296139 65.060,00 SM 12.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 65.060,00 952907 zálohe na teplo

20102908 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 210025 SP 12.08.2010 26.08.2010 13.08.2010 dovolená - pí. Hloušková -dítě Michaela

20102909 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 230910 4.170,00 SP 12.08.2010 26.08.2010 13.08.2010 4.170,00 952909 seminář 23.9.2010 - p. Kolářová,Odstrčilová,Sedláčková

20102910 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 3850092840 SO 12.08.2010 24.08.2010 16.08.2010 upomínka k záloze - Vrchlického 9

20102911 1 1


20102912 1 1

Petr Heller 73952460 20100077 20.801,00 SM 12.08.2010 23.08.2010 19.08.2010 20.801,00 952912 oprava antén

20102913 1 1

Jiří Doležal 65882369 510000471 SP 12.08.2010 21.08.2010 18.08.2010 autobaterie

5.210,00 5.210,00 952902

2.300,00 2.300,00 952908

2.600,00 2.600,00 952910

3.180,00 3.180,00 952913

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102914 SZZ Krnov 00844641 6007 1.255,00 1 1 SP 12.08.2010 24.08.2010 17.08.2010 1.255,00 952914 refundace mzdy - Plucnara 20102915 1 1

ESKON a.s. 25358839 102100705 1.958,40 IN 12.08.2010 25.08.2010 23.08.2010 1.958,40 952915 přemístění doch.terminálu z budovy Za Dráhou do budovy Vodní

20102916 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134089398 SP 12.08.2010 24.08.2010 18.08.2010 certifikáty

1.103,20 1.103,20 952916

20102917 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134073619 SM 12.08.2010 16.08.2010 19.08.2010 SIPO

3.912,20 3.912,20 952917

20102918 1 1


20102919 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100026 15.202,00 SP 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 15.202,00 952919 práce

20102920 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100101739 21.576,00 SP 12.08.2010 24.08.2010 18.08.2010 21.576,00 952920 zboží

20102921 1 1


5.213,00 5.213,00 952921

20102922 1 1


1.020,00 1.020,00 952922

20102923 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010256 SK 12.08.2010 13.08.2010 19.08.2010 opravy

912,00 912,00 952923

20102924 1 1


2.873,00 2.873,00 952924

20102925 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010253 10.080,00 SM 12.08.2010 13.08.2010 19.08.2010 10.080,00 952925 pohotovost

20102926 1 1


20102927 1 1


5.860,00 5.860,00 952927

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





20102930 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100067 SP 13.08.2010 26.08.2010 23.08.2010 samolepky

2.025,60 2.025,60 952930

20102931 1 1

Jiří Planý 16641248 1272010 SK 13.08.2010 22.08.2010 17.09.2010 instalatérské práce - MŠ K.Čapka 12a

6.252,00 6.252,00 952931

20102932 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 13.08.2010 26.08.2010 23.08.2010 práce

20102933 1 1

Zdeněk Pola 12673650 201007 40.000,00 SK 13.08.2010 22.08.2010 17.09.2010 40.000,00 952933 stavební práce - ZUŠ Krnov

20102934 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 40210 SM 13.08.2010 06.08.2010 17.08.2010 náklady exekuce - Pros Oldřich Ex 402/10

500,00 500,00 952934

20102935 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 40110 SM 13.08.2010 06.08.2010 17.08.2010 náklady exekuce - Kubáček Jiří Ex 401/10

500,00 500,00 952935

20102936 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2101798 SP 13.08.2010 26.08.2010 23.08.2010 zboží

8.752,00 8.752,00 952936

20102937 1 1

GTS- Golbal Transaction 25200909 50103717 13.162,80 SP 13.08.2010 25.08.2010 23.08.2010 13.162,80 952937 doručenky

20102938 1 1


20102939 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100213 445.430,82 RR 13.08.2010 17.08.2010 17.08.2010 445.430,82 952939 rekontrukce ul. Májova

20102940 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 732010 SK 16.08.2010 26.08.2010 22.09.2010 oprava - MŠ Gorkého

3.600,00 3.600,00 952940

20102941 1 1

REMBRANDT s.r.o. 25215850 2100428 ZP 16.08.2010 25.08.2010 23.08.2010 ryb.lístky,plomby na zvěř

9.960,00 9.960,00 952941

12

24.826,00 24.826,00 952932

780,00 780,00 952938

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102942 Christos Manolcis 43998682 201023 12.778,00 1 1 SM 16.08.2010 25.08.2010 23.08.2010 12.778,00 952942 opravy - vodo 20102943 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 9121007701 72.400,00 RR 16.08.2010 31.08.2010 25.08.2010 72.400,00 952943 zhotovení přeložk y - Krnov,Opavská

20102944 1 1

JAS AIR spol. s r.o. 63887321 9910082 29.969,00 IN 16.08.2010 20.08.2010 18.08.2010 29.969,00 952944 DVD - počítačové letecké snímky

20102945 1 1

BAMA-FIVE s.r.o. 28570014 1172010 SP 16.08.2010 20.08.2010 18.08.2010 opravy

20102946 1 1

Jiří Kalina 18098916 18042010 41.693,00 SM 16.08.2010 19.08.2010 19.08.2010 41.693,00 952946 stavební práce - nám. Hrdinů 10

20102947 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21039 18.115,00 SM 16.08.2010 18.08.2010 18.08.2010 18.115,00 952947 opravy a malování

20102948 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101252 SM 16.08.2010 27.08.2010 23.08.2010 výměna kamen

6.361,00 6.361,00 952948

20102949 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010035 MP 18.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 instalace programu

1.960,00 1.960,00 952949

20102950 1 1


588,00 588,00 952950

20102951 1 1


780,00 780,00 952951

20102952 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 40002 -120,00 ZP 18.08.2010 25.08.2010 25.08.2010 -120,00 952952 dobropis za ustájení psa ,který byl vyzvednut pův.majetelem

20102953 1 1

TJ Krnov 14613131 132010 SP 18.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 dovolená - p. Balner

2.250,00 2.250,00 952953

20102954 1 1

Školní jídelna 60802766 152010 SP 18.08.2010 27.08.2010 25.08.2010 obědy - p. MOravec

150,00 150,00 952954

20102955 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 249779 383.895,00 SM 18.08.2010 30.08.2010 24.08.2010 383.895,00 952955 vodné-stočné

1.169,00 1.169,00 952945

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102956 JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80003215 6.559,00 1 1 SP 18.08.2010 01.09.2010 25.08.2010 6.559,00 952956 stojan na kola 20102957 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 742010 SP 18.08.2010 26.08.2010 25.08.2010 přikotvení 3ks stojanů na kola

1.543,20 1.543,20 952957

20102958 1 1

Antonín Šulc 68186268 84898091 SM 18.08.2010 26.08.2010 23.08.2010 inst.práce - DPS

5.232,00 5.232,00 952958

20102959 1 1

Lumír Lambor 13610414 152010 SK 18.08.2010 30.08.2010 02.09.2010 malování - MŠ K.ČApka

7.460,00 7.460,00 952959

20102960 1 1

Lumír Lambor 13610414 162010 SK 18.08.2010 25.08.2010 02.09.2010 malování - MŠ K.Čapka

3.135,00 3.135,00 952960

20102961 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100044 SK 18.08.2010 26.08.2010 16.09.2010 opravy - Městská knihovna

432,00 432,00 952961

20102962 1 1


20102963 1 1


20102964 1 1


20102965 1 1


20102966 1 1

ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. 27245357 51004316 KS 18.08.2010 21.08.2010 18.08.2010 doména KHS

1.440,00 1.440,00 952966

20102967 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100780 SP 18.08.2010 26.08.2010 25.08.2010 správní právo - publikace

1.083,50 1.083,50 952967

20102968 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1030500 14.885,00 SP 18.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 14.885,00 952968 InkJet HP,toner

20102969 1 1

Jiří Novák 12088374 6906710 SM 18.08.2010 23.08.2010 23.08.2010 práce - bývala Karnola,Říční okruh

8.061,60 8.061,60 952969

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102970 Jiří Novák 12088374 7007010 14.314,00 1 1 SM 18.08.2010 23.08.2010 23.08.2010 14.314,00 952970 práce - nám. Míru 13 20102971 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111300 SM 18.08.2010 08.09.2010 03.09.2010 záloha - Hlavní nám. 29

1.400,00 1.400,00 952971

20102972 1 1


1.610,00 1.610,00 952972

20102973 1 1


4.550,00 4.550,00 952973

20102974 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010055 612.601,00 SM 18.08.2010 18.08.2010 18.08.2010 612.601,00 952974 výměna a montáž oken - Hlavní nám. 21

20102975 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751990 16.350,00 SM 18.08.2010 24.08.2010 24.08.2010 16.350,00 952975 upomínka - záloha nám. Míru 13

20102976 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014199 IN 18.08.2010 25.08.2010 23.08.2010 program - aktualizace

4.200,00 4.200,00 952976

20102977 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 249956 SP 18.08.2010 31.08.2010 25.08.2010 vodné-stočné

689,00 689,00 952977

20102978 1 1


20102979 1 1


20102980 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210275 SM 18.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 oprava výtahu

4.480,80 4.480,80 952980

20102981 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210276 SM 18.08.2010 31.08.2010 24.08.2010 oprava výtahu

2.020,80 2.020,80 952981

20102982 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001158 SM 18.08.2010 30.08.2010 24.08.2010 oprava výtahu

1.333,00 1.333,00 952982

20102983 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100101783 SP 18.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 voda Horský pramen

211,00 211,00 952983

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102984 Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010040 19.200,00 1 1 RR 18.08.2010 31.08.2010 27.08.2010 19.200,00 952984 PD bourací práce "Karnola-rekonverze areálu" 20102985 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010041 97.440,00 RR 18.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 97.440,00 952985 stav.úpravy a nástavba obj. Vodní 1,Krnov

20102986 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010042 100.800,00 RR 18.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 100.800,00 952986 stav.úpravy a nástavba obj. Vodní 1,Krnov - autorský dozor

20102987 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010038 12.600,00 RR 18.08.2010 16.09.2010 15.09.2010 12.600,00 952987 splašková kanal. Chomýž - výkon koordinátora BOZP

20102988 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201033 1.463,00 ZP 18.08.2010 26.08.2010 26.08.2010 1.463,00 952988 veterinární činnost u psů - odchycených na území města

20102989 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010864 483.826,00 ZP 18.08.2010 27.08.2010 25.08.2010 483.826,00 952989 uložení odpadu na skládku Elio Holasovice

20102990 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910034 553.838,00 SM 18.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 553.838,00 952990 čištění chodníků,komunikací a vývoz odpad. košů za 7/2010

20102991 1 1

František Hanes 18099807 242010 19.940,00 SK 18.08.2010 23.08.2010 17.09.2010 19.940,00 952991 klempířské práce - ZŠ Smetanův okruh 4

20102992 1 1

František Hanes 18099807 252010 4.970,00 SK 18.08.2010 23.08.2010 22.09.2010 4.970,00 952992 klempířské práce . SOUŠ varhanářské,Revoluční 56

20102993 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 11110060 149.932,00 SM 18.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 149.932,00 952993 oprava hl.přívodu pitné vody - Městské lázně

20102994 1 1

Zora Kabaštová 42983878 2010141 SP 19.08.2010 01.09.2010 20.08.2010 dovolená - p.Sedláčková A.

3.520,00 3.520,00 952994

20102995 1 1


4.920,00 4.920,00 952995

20102996 1 1


70

3.619,00 3.619,00 952996

20102997 1 1

BAMA-FIVE s.r.o. 28570014 1182010 SP 20.08.2010 02.09.2010 25.08.2010 výroba klíčů

2.864,00 2.864,00 952997

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20102998 VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210255 1.309,00 1 1 SM 20.08.2010 30.08.2010 24.08.2010 1.309,00 952998 údržba výtahu Alcká 8/2010 20102999 1 1

Rostislav Sedláček 12668311 20100320 SK 20.08.2010 02.09.2010 02.09.2010 kacírek na městské hřiště

5.070,00 5.070,00 952999

20103000 1 1

Značky Morava a.s. 25865871 1005465 RR 20.08.2010 01.09.2010 26.08.2010 dopravní značení - Vodní 1

4.594,80 4.594,80 953000

20103001 1 1

Značky Morava a.s. 25865871 1005471 34.171,20 DO 20.08.2010 01.09.2010 31.08.2010 34.171,20 953001 dopravní značení aut.zastávky

20103002 1 1


20103003 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710076 10.800,00 ZP 20.08.2010 31.08.2010 31.08.2010 10.800,00 953003 zálivka květináčů - Hl.nám.

20103004 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100074 SM 20.08.2010 01.09.2010 25.08.2010 kontrola hydrantu Hlav. nám. 21

84,00 84,00 953004

20103005 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 1642010 RR 20.08.2010 03.09.2010 26.08.2010 znalecký posudek - rek.Smetanových sadů

2.500,00 2.500,00 953005

20103006 1 1


2.429,00 2.429,00 953006

20103007 1 1


20103008 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2101843 SP 23.08.2010 03.09.2010 25.08.2010 razítka

1.042,00 1.042,00 953008

20103009 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010047 SM 23.08.2010 30.08.2010 02.09.2010 oprava NP

2.301,60 2.301,60 953009

20103010 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 83906099 SP 23.08.2010 17.08.2010 25.08.2010 předplatné - poradce 2011

790,00 790,00 953010

20103012 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410078 -347.316,43 SM 23.08.2010 17.08.2010 31.08.2010 -347.316,43 953012 vyúčtování spotř.el.ene.VO

1.954,00 1.954,00 953002

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103013 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510020 31.680,00 1 1 SM 23.08.2010 17.08.2010 26.08.2010 31.680,00 953013 údržba hřbitova 7/2010 20103014 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010072 784.284,00 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 784.284,00 953014 opravy komunikací a chodníků 7/2010

20103015 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410089 152.002,00 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 152.002,00 953015 údržba veř.osvětlení 7/2010

20103016 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810104 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 údržba plakátových ploch 7/2010

20103017 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810105 12.863,00 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 12.863,00 953017 údržba fontán 7/2010

20103018 1 1


8.400,00 8.400,00 953018

20103019 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810099 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 údržba věžních hodin 7/2010

2.970,00 2.970,00 953019

20103020 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410080 287.200,00 SM 23.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 287.200,00 953020 záloha el.veř.osvětlení 8/2010

20103021 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710074 ZP 23.08.2010 30.08.2010 31.08.2010 zbezp.návštěvní doby Chář.parku 7/2010

4.788,00 4.788,00 953021

20103022 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710071 SM 23.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 pokos a likvidace trávy ul.Tyršova

2.928,00 2.928,00 953022

20103023 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710070 74.556,00 ZP 23.08.2010 30.08.2010 31.08.2010 74.556,00 953023 údržba zeleně Krnov - střed

20103024 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710069 242.518,00 ZP 23.08.2010 30.08.2010 31.08.2010 242.518,00 953024 údržba zeleně Krnov-západ

20103025 1 1


20103026 1 1


9.614,00 9.614,00 953016

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103027 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910033 7.075,00 1 1 SM 23.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 7.075,00 953027 chemické odplevelení chodníků 20103028 1 1

Jiří Hradil 10658734 2107011 SP 23.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 vysavač, sáčky

4.230,00 4.230,00 953028

20103029 1 1

Zdeněk Pola 12673650 201009 SK 23.08.2010 04.09.2010 07.09.2010 oprava parapetních plechů -kostel Sv.Ducha

5.860,00 5.860,00 953029

20103030 1 1

Zdeněk Pola 12673650 201008 19.061,00 SK 23.08.2010 04.09.2010 02.09.2010 19.061,00 953030 oprava zídky městského divadla

20103031 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101057 19.693,20 MP 23.08.2010 01.09.2010 25.08.2010 19.693,20 953031 servis MKDS

20103032 1 1

Hostalek-Werbung spol. s 15028101 10020029 DO 23.08.2010 04.08.2010 31.08.2010 opravy směrovek - odvod nájmů sloupů VO

900,00 900,00 953032

20103033 1 1

Hostalek-Werbung spol. s 15028101 10011588 DO 23.08.2010 24.08.2010 31.08.2010 směrovka - odvod nájmu sloupů VO

9.835,00 9.835,00 953033

20103034 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SK 23.08.2010 26.08.2010 06.09.2010 malby a nátěry - kuchyně ŠJ Alcká 2

1086

8.000,00 8.000,00 953034

20103035 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810102 SK 23.08.2010 02.09.2010 07.09.2010 převod laviček a kontejnerů

2.359,00 2.359,00 953035

20103036 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020420 SO 23.08.2010 03.09.2010 08.09.2010 odvoz odpadu -Mánesova,Alšova

2.528,00 2.528,00 953036

20103037 1 1


5.041,00 5.041,00 953037

20103038 1 1

Michael Rožnovský 63015676 52010 13.243,00 SM 23.08.2010 19.08.2010 17.09.2010 13.243,00 953038 malířské práce - Preisler, Hl.nám.21

20103039 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100046 SM 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 výměna podl.krytiny,oprava okna

20103040 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010037 16.760,00 IN 23.08.2010 31.08.2010 27.08.2010 16.760,00 953040 úpravy aplikací

7.347,60 7.347,60 953039

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103041 Pavel Osadník 75025451 20100029 3.700,00 1 1 SM 23.08.2010 06.09.2010 27.08.2010 3.700,00 953041 geometrický plán 20103042 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010327 727,00 SM 23.08.2010 24.08.2010 27.08.2010 727,00 953042 zaslepení vod.přípojky - Bruntalská 81,Stará 10

20103043 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010279 10.547,00 SM 23.08.2010 28.08.2010 02.09.2010 10.547,00 953043 opravy závad - Hlavní nám. 32

20103044 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010280 10.315,00 SM 23.08.2010 28.08.2010 02.09.2010 10.315,00 953044 opravy závad - Městská kavárna

20103045 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010281 SM 23.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 opravy závad Hobzíkova 9 p.Zahradníková

20103046 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010291 14.441,00 SM 23.08.2010 29.08.2010 27.08.2010 14.441,00 953046 opravy závad Alcká 100d - p.Žeranová

20103047 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010282 2.684,00 SM 23.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 2.684,00 953047 opravy závad - E.Hakena 1, Hl.nám.20,Opavská 43,

20103048 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010292 2.334,00 SM 23.08.2010 29.08.2010 27.08.2010 2.334,00 953048 opravy závad Hlubčická 26,Moravská 4,Slezská 2

20103049 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110007 417.967,00 SM 23.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 417.967,00 953049 použití sportovního zařízení

20103050 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110006 128.920,00 SM 23.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 128.920,00 953050 požití fotbalového stadionu 7/2010

20103051 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1210002 117.859,00 SM 23.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 117.859,00 953051 použití koupaliště 7/2010

20103052 1 1

Radka Hylenová 60895454 62010 SP 24.08.2010 03.09.2010 27.08.2010 dovolená - p.Miková Martina

800,00 800,00 953052

20103053 1 1

1066 SP 24.08.2010 01.09.2010 25.08.2010 seminář 23.9.2010 - p.Chylíková, Petrová

4.080,00 4.080,00 953053

20103054 1 1

NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 210000003 SP 24.08.2010 01.09.2010 25.08.2010 seminář 11.,14.9.,7.12.2010 - p.Feketová

4.500,00 4.500,00 953054

3.035,00 3.035,00 953045

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103055 Sdružení tajemníků MaOÚ 60126361 333 2.200,00 1 1 SP 24.08.2010 25.08.2010 25.08.2010 2.200,00 953055 seminář 3.-5.10.2010 - ing. Kozelek 20103056 1 1

Ivan Doležal 47660619 2010078 MP 24.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 struna na křovinořez

440,00 440,00 953056

20103057 1 1

MW Partner s.r.o. 25901079 20100157 46.656,00 SK 24.08.2010 20.09.2010 17.09.2010 46.656,00 953057 oprava podlah MŠ Bruntalská

20103058 1 1


20103059 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134092270 SP 24.08.2010 03.09.2010 30.08.2010 VCA - cert.technolog.komponenty organizací

20103060 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110037 484.530,00 ZP 24.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 484.530,00 953060 provoz rec.dvora 7/2010

20103061 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100027 18.415,00 SK 24.08.2010 31.08.2010 17.09.2010 18.415,00 953061 uprava rozvodu - knihovna

20103062 1 1

Dotlačilová V. 76102475 12010 SP 25.08.2010 10.09.2010 30.08.2010 dovolená - p.Miková M.

20103064 1 1

Karel Světlík 49150049 250800006 10.000,00 SP 25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010 10.000,00 953064 záloha do Vinného sklípku 5.11.2010

20103065 1 1

Pozemkový fond ČR 45797072 28410426 13.160,00 SM 25.08.2010 06.09.2010 23.09.2010 13.160,00 953065 nájemní smlouvy

20103066 1 1


818,00 818,00 953066

20103067 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110017019 SP 25.08.2010 18.06.2010 30.08.2010 zákon o střetu zájmů -seminář březen

1.190,00 1.190,00 953067

20103068 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200642322 SP 25.08.2010 07.09.2010 03.09.2010 telefon Nokia 2700

1,00 1,00 953068

20103069 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064293 -13.862,00 SP 25.08.2010 25.08.2010 12.08.2010 -13.862,00 953069 doprovis k fa. Frnková Zd.

800,00 800,00 953059

800,00 800,00 953062

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Eva Andrýsková 73956023 202105 SP 26.08.2010 01.09.2010 26.08.2010 seminář 16.9.2010 - p.Figurová

20103072 1 1


20103073 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101101 27.600,00 RR 26.08.2010 08.09.2010 06.09.2010 27.600,00 953073 dokumentace pro územní řízení

20103074 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 26.08.2010 03.09.2010 27.08.2010 elektro práce

20103075 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299133 35.740,00 SM 26.08.2010 06.09.2010 13.09.2010 35.740,00 953075 zálohy - Alcká

20103076 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 602010 SO 26.08.2010 31.08.2010 02.09.2010 polep oken zrcadlovou folií

5.600,00 5.600,00 953076

20103077 1 1


2710

9.000,00 9.000,00 953077

20103078 1 1


1.080,00 1.080,00 953078

20103079 1 1


1.080,00 1.080,00 953079

20103080 1 1


9.754,80 9.754,80 953080

20103081 1 1

Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110291245 SP 30.08.2010 04.08.2010 31.08.2010 přírůčka pro starostu

1.772,00 1.772,00 953081

20103082 1 1

Eva Moletzová 12088340 20100475 10.000,00 SO 30.08.2010 09.09.2010 31.08.2010 10.000,00 953082 reklamní předměty

20103083 1 1

František Žídek 13609734 201045 35.773,00 SP 30.08.2010 09.09.2010 06.09.2010 35.773,00 953083 zapojení telefonů

3510

1.190,00 1.190,00 953071

4.786,00 4.786,00 953074

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103084 Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101100 23.880,00 1 1 SM 30.08.2010 08.09.2010 17.12.2010 23.880,00 953084 PD - propustek na silnice III/45810 20103085 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010251 93.490,00 SP 30.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 93.490,00 953085 montáž dřevěné prosklené stěny

20103086 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 900199 -3.787,00 SM 30.08.2010 08.09.2010 03.09.2010 -3.787,00 953086 dobropis k fa. č. 246169 ze dne 16.4.2010

20103087 1 1

Léčebné lázně Jáchymov a. 45359229 72101076 SP 30.08.2010 31.08.2010 30.08.2010 dovolená - p.Bauerová Zd.

7.920,00 7.920,00 953087

20103088 1 1

Prontus Agro, s.r.o. 25822756 SP 30.08.2010 05.09.2010 31.08.2010 dovolená - p. Pešat

33

1.240,00 1.240,00 953088

20103089 1 1

SBD PORUBA 27770796 2136100001 SO 30.08.2010 09.09.2010 31.08.2010 vyklizení sklep.boxu

2.150,00 2.150,00 953089

20103090 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000404 39.100,00 IN 30.08.2010 03.09.2010 01.09.2010 39.100,00 953090 demontáž a stěhování odboru RR a DO - Switch

20103091 1 1


20103092 1 1

296139 900,00 SP 30.08.2010 07.09.2010 30.08.2010 900,00 953092 konference 22.9.2010 - ing. Andršová,ing.Kotas,Hendrich

20103093 1 1

Jiří Kalina 18098916 18102010 92.586,00 SM 30.08.2010 07.09.2010 06.09.2010 92.586,00 953093 oprava fasády a výměna oken Hobzíkova 1,3,5,7,

20103094 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 30.08.2010 06.09.2010 31.08.2010 údržba biokoridoru na Červeném Dvoře

1047

35.556,00 35.556,00 953094

20103095 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 30.08.2010 06.09.2010 31.08.2010 údržba zeleně ve městě

1048

32.196,00 32.196,00 953095

20103096 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 ZP 30.08.2010 08.09.2010 31.08.2010 úhrada nákladů II.čtvrzletí 2010

8.532,00 8.532,00 953096

20103097 1 1

VS ENGINEERING s.r.o. 25388738 10118 25.716,00 SP 30.08.2010 13.09.2010 06.09.2010 25.716,00 953097 regály, schůdky

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103098 VS ENGINEERING s.r.o. 25388738 10117 38.400,00 1 1 SP 30.08.2010 13.09.2010 06.09.2010 38.400,00 953098 demontáž a montáž pojízdných regálů 20103099 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010048 23.760,00 SM 30.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 23.760,00 953099 opravy

20103100 1 1

BAMA-FIVE s.r.o. 28570014 1202010 SP 31.08.2010 12.09.2010 06.09.2010 klíče

20103101 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810106 781.831,00 SM 31.08.2010 09.09.2010 16.09.2010 781.831,00 953101 vyčištění mlýnského náhonu

20103102 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010074 SM 31.08.2010 09.09.2010 02.09.2010 pročištění příkopu k zahrádkám

20103103 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 45.668,00 ZP 31.08.2010 08.09.2010 31.08.2010 45.668,00 953103 náklady II.čtvrtlení 2010

20103104 1 1

Mgr.Čeněk Bělasta 3002005101 SM 31.08.2010 14.09.2010 31.08.2010 usnesení - Bata A. - úmrtí povinného

278,30 278,30 953104

20103105 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 EF 31.08.2010 14.09.2010 31.08.2010 náklady řízení- Hnízda David

1.000,00 1.000,00 953105

20103106 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 SM 31.08.2010 14.09.2010 31.08.2010 převod uhrazených nákladů 8/2010

9.955,00 9.955,00 953106

20103107 1 1


20103108 1 1

VS ENGINEERING s.r.o. 25388738 10119 SP 01.09.2010 13.09.2010 06.09.2010 magnetický štítek

20103109 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100224 193.563,59 RR 01.09.2010 09.09.2010 08.09.2010 193.563,59 953109 stavební práce - Sběrné dvory ul. Opavská

20103110 1 1


20103111 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010402793 IN 01.09.2010 15.09.2010 06.09.2010 poplatky

6.104,00 6.104,00 953100

6.264,00 6.264,00 953102

4.560,00 4.560,00 953108

3.402,00 3.402,00 953111

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103112 Antonín Brišák 73198684 1222010 2.834,70 1 1 SM 01.09.2010 14.09.2010 06.09.2010 2.834,70 953112 oprava plynového kotle 20103113 1 1

J§V Penzion s.r.o. 28567200 201001 SP 01.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 dovolená - Krayzlová Andrea

6.000,00 6.000,00 953113

20103114 1 1


180,00 180,00 953114

20103115 1 1


180,00 180,00 953115

20103116 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010059 183.636,00 SM 01.09.2010 07.09.2010 03.09.2010 183.636,00 953116 oprava fasády

20103117 1 1

Jaroslav Baránek 65886348 310001 SM 01.09.2010 14.09.2010 03.09.2010 stavební úpravy Hl.nám. 28

20103118 1 1

ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. 27245357 51004316 -1.440,00 KS 01.09.2010 30.08.2010 31.08.2010 -1.440,00 953118 vyúčtování zálohy - doména KHS

20103119 1 1

Jiří Eliáš 73198706 162010 25.000,00 SP 01.09.2010 11.08.2010 02.09.2010 25.000,00 953119 půjčka SF - D.Vítek

20103120 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 01.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 revize plynu

3510

1.400,00 1.400,00 953120

20103121 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 01.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 revize plynu

3410

7.630,00 7.630,00 953121

20103122 1 1

Miroslav Hutař 10626379 10221 679.880,00 SM 01.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 679.880,00 953122 dodávka a montáž výtahu Hl.nám. 26

20103123 1 1


20103124 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6910001991 180.000,00 SP 01.09.2010 14.09.2010 06.09.2010 180.000,00 953124 poukázky

20103125 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010241 95.645,00 SK 01.09.2010 27.08.2010 08.09.2010 95.645,00 953125 MŠ K.Čapka Krnov - rek.kuchyně

2810

1.960,00 1.960,00 953117

6.000,00 6.000,00 953123

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103126 STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010228 1.272,00 1 1 SK 01.09.2010 03.09.2010 06.09.2010 1.272,00 953126 opravy dětské průlezky MŠ Bruntalská Krnov 20103127 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010244 SK 01.09.2010 03.09.2010 06.09.2010 oprava dětského hřiště Na kolišti Krnov

4.196,00 4.196,00 953127

20103128 1 1


2.610,00 2.610,00 953128

20103129 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010248 SK 01.09.2010 03.09.2010 06.09.2010 oprava dětské průlezky Dobrovského Krnov

2.634,00 2.634,00 953129

20103130 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010247 SK 01.09.2010 03.09.2010 16.09.2010 oprava podhledu ZŠ Janáčkovo nám. Krnov

3.192,00 3.192,00 953130

20103131 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010245 21.300,00 SK 01.09.2010 03.09.2010 16.09.2010 21.300,00 953131 oprava střechy po poškození váhou sněhu a ledu ZŠ Hlubčická

20103132 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010249 30.779,00 SK 01.09.2010 03.09.2010 06.09.2010 30.779,00 953132 oprava dětského hřiště Alcká 39

20103133 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010246 13.406,00 SK 01.09.2010 03.09.2010 06.09.2010 13.406,00 953133 oprava krovu MŠ nám.Míru

20103134 1 1

Vlastimil Gřunděl 12668401 SM 01.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 revize elektroinstalací bytů

3610

16.740,00 16.740,00 953134

20103135 1 1


5.952,00 5.952,00 953135

20103136 1 1


1.132,00 1.132,00 953136

20103137 1 1

Franco-Post CZ s.r.o. 60489677 1075947 SP 01.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 tarif k frankovacímu stroji

3.000,00 3.000,00 953137

20103138 1 1


1.939,00 1.939,00 953138

20103139 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100101924 21.576,00 SP 02.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 21.576,00 953139 kancelářské potřeby - papír

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Miloslav Procházka 13611437 1020572 14.346,00 SM 02.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 14.346,00 953141 služby správců v objektech

20103142 1 1

Cesta světla J:A:Komenské 44742002 296139 KS 02.09.2010 15.09.2010 02.09.2010 veřejná finanční podpora

3.000,00 3.000,00 95

20103144 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 SM 02.09.2010 12.09.2010 02.09.2010 znalecký posudek

168

2.750,00 2.750,00 953144

20103145 1 1

TAK spol. s r.o. 43750109 SP 02.09.2010 09.09.2010 02.09.2010 kredit na nákup obrázků

1437

672,00 672,00 953145

20103146 1 1

Jan Loriš 73952656 12010 SP 02.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 zkuška těsnosti

1.450,00 1.450,00 953146

20103147 1 1


1079

9.922,00 9.922,00 953147

20103148 1 1


1077

3.120,00 3.120,00 953148

20103149 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 608022958 SP 02.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 katalog prací

504,00 504,00 953149

20103150 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 2927300848 12.000,00 SM 02.09.2010 30.09.2010 22.09.2010 12.000,00 953150 Rek.výtlačného řadu z UV Zlatá Opavice

20103151 1 1


20103152 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010238 190.000,00 KS 02.09.2010 13.09.2010 08.09.2010 190.000,00 953152 KHS - Vivaldiamo,Ledecký, Žentour

20103153 1 1

Josef Menzel 12089010 201115 SM 02.09.2010 10.09.2010 08.09.2010 revizní zprávy - Horova 1

1.440,00 1.440,00 953153

20103154 1 1

Phara N.spol.s r.o. 64086054 394092010 SP 02.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 lékárničky

2.952,40 2.952,40 953154

660,00 660,00 953151

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103155 Retis s.r.o. 49610325 20101215 14.190,00 1 1 KS 03.09.2010 13.09.2010 08.09.2010 14.190,00 953155 krnovské listy č. 16/2010 20103156 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 401206443 13.753,05 EF 03.09.2010 01.09.2010 10.08.2010 13.753,05 953156 smlouva o půjčce

20103157 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80002894 SM 03.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 zabezpečení odečtů

20103158 1 1


20103159 1 1


20103160 1 1


20103161 1 1


780,00 780,00 953161

20103162 1 1


6.600,00 6.600,00 953162

20103163 1 1


253,00 253,00 953163

20103164 1 1


1.290,00 1.290,00 953164

20103165 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 03.09.2010 23.08.2010 06.09.2010 záloha 9/2010

1.000,00 1.000,00 953165

20103166 1 1


8.400,00 8.400,00 953166

20103167 1 1

Městský úřad Rýmařov 42015167 SP 03.09.2010 16.09.2010 03.09.2010 seminář 16.9.-17.9.2010 - p.Feketová

2.300,00 2.300,00 953167

20103168 1 1


1.213,00 1.213,00 953157

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103169 TKC system s.r.o. 27776069 1000411 5.476,00 1 1 SP 03.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 5.476,00 953169 toner,HP 20103170 1 1

ALTERCAN, s.r.o. 26743825 10487 20.748,00 ZP 03.09.2010 09.09.2010 08.09.2010 20.748,00 953170 Transponder DataMars

20103171 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010263 796.754,00 SK 03.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 796.754,00 953171 oprava střešní konstrukce MŠ Hlubčická

20103172 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010264 272.078,00 SK 03.09.2010 12.09.2010 17.09.2010 272.078,00 953172 zateplení stropní konstrukce - MŠ Hlubčická

20103173 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010262 398.160,00 SK 03.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 398.160,00 953173 oprava oken II.etapa MŠ Svatováclavská

20103174 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010265 360.724,00 SK 03.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 360.724,00 953174 oprava oken I.etapa MŠ Gorkého

20103175 1 1


20103176 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7410910946 83.800,00 SP 03.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 83.800,00 953176 záloha el.

20103177 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6410937898 SP 03.09.2010 15.09.2010 08.09.2010 záloha TUV

20103178 1 1

5.320,00 5.320,00 953175

6.300,00 6.300,00 953177

6309 18.000,00 SP 03.09.2010 17.09.2010 03.09.2010 18.000,00 953178 školené SU Opava 1.a2. semestr - p.Nykodymová

20103179 1 1

APARTMANY ADAM 45522383 42010 SP 06.09.2010 06.09.2010 06.09.2010 dovolená - p.M.Miková

980,00 980,00 953179

20103180 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300200808 MP 06.09.2010 22.09.2010 09.09.2010 vyúčtování hovorů

348,00 348,00 953180

20103181 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010362 SM 06.09.2010 16.09.2010 15.09.2010 oprava vodovod.přípojky - Požárníků 20

8.746,00 8.746,00 953181

20103182 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100601 SM 06.09.2010 15.09.2010 21.09.2010 kontrola objektu - bývalé řed.Karnola 8/2010

4.200,00 4.200,00 953182

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103183 Vladimír Pavlík 46140212 20100600 4.800,00 1 1 SM 06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 4.800,00 953183 uzamykání a odem.budovy Poliklinika - 8/2010 20103184 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100599 SM 06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 uzamykání a odem.budovy Alcká 39b 8/2010

2.400,00 2.400,00 953184

20103186 1 1

MANUTAN s.r.o. 25820702 3020443688 SP 06.09.2010 15.09.2010 09.09.2010 úklidový vozík

6.751,20 6.751,20 953186

20103187 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010865 631.601,00 ZP 06.09.2010 16.09.2010 15.09.2010 631.601,00 953187 sběr a přeprava komun.odpadu 8/2010

20103188 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 SP 06.09.2010 17.09.2010 09.09.2010 registrace na stránkách obecuctuje

20103189 1 1

Ing.Petr Malinovský 10598600 2010053 551.468,80 RR 06.09.2010 16.09.2010 15.09.2010 551.468,80 953189 stav.práce - Chodník ul.Ježnická

20103190 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 06.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 opravy střechy - MŠ Jiráskova

20103191 1 1


20103192 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2009001339 SP 06.09.2010 16.09.2010 09.09.2010 instalace a opravy tel.systému

20103193 1 1


20103194 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100415 SP 06.09.2010 14.09.2010 09.09.2010 kancelářské potřeby

20103195 1 1


20103196 1 1


20103197 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010257 128.237,00 RR 06.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 128.237,00 953197 stavební práce - Vodní 1 - předávací stanice

29

1042

1.200,00 1.200,00 953188

19.669,00 19.669,00 953190

2.953,00 2.953,00 953192

5.263,00 5.263,00 953194

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103198 Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 600,00 1 1 SO 06.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 600,00 953198 Internet Vrchlického 11 8/2010 20103199 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010266 1.744.741,00 RR 06.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 1.744.741,00 953199 stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1

20103200 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000012103 SP 06.09.2010 15.07.2010 30.09.2010 dar - rajec

20103201 1 1


20103202 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 684940910 SP 07.09.2010 20.09.2010 15.09.2010 vyúčtování hovorů 8/2010

7.136,00 7.136,00 953202

20103203 1 1


3.819,00 3.819,00 953203

20103204 1 1


8.639,00 8.639,00 953204

20103205 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SK 08.09.2010 16.09.2010 21.09.2010 nátěry radiátorů MŠ Gorkého

27

5.000,00 5.000,00 953205

20103206 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201027 SK 08.09.2010 16.09.2010 21.09.2010 nátěry radiátorů MŠ Gorkého

5.000,00 5.000,00 953206

20103207 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102045 SP 08.09.2010 21.09.2010 16.09.2010 raz.strojek

1.808,00 1.808,00 953207

20103208 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100229 2.298,00 SP 08.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 2.298,00 953208 odstranění a likvidace naplavenin u pilíře mostu Svatováclav

20103209 1 1


2.240,00 2.240,00 953209

20103210 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1680910 SM 08.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 úklidové práce E.Hakena 1

3.150,00 3.150,00 953210

20103211 1 1

Tomáš Galetka 64072592 1770910 SM 08.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 úklidové práce SPC L/52

1.500,00 1.500,00 953211

7.062,00 7.062,00 953200

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103212 Tomáš Galetka 64072592 1780910 720,00 1 1 SM 08.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 720,00 953212 úklidové práce 20103213 1 1


20103214 1 1

ATELIER 5, spol. s r.o. 00563081 21050036 84.000,00 SM 08.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 84.000,00 953214 oprava vzduchotechniky MK v obj.Spořitelny Krnov

20103215 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 685110910 SP 08.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 vyúčtování služeb

20103216 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26191 9.000,00 SO 08.09.2010 14.09.2010 17.09.2010 9.000,00 953216 org.a mat.zab. akce pro děti Hurá na prázdniny

20103218 1 1


20103219 1 1

Reg.porad.agentura,s.r.o. 26298163 100281 72.000,00 SK 08.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 72.000,00 953219 PD Modernizace vzdděl.aktivit ZŠ Janáčkovo nám. 17

20103220 1 1


20103221 1 1

FITE a.s. 47674938 4330011 24.000,00 ZP 08.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 24.000,00 953221 zpracování bioodpadu - Červený dvůr

20103222 1 1

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000083 19.373.829,52 RR 08.09.2010 05.11.2010 04.11.2010 19.373.829,52 953222 Rek.a intenzifikace ČOV

20103223 1 1

LINDE PRAHA a.s. 41196287 60100818 MP 08.09.2010 14.09.2010 09.09.2010 zákon o přestupcích

3.474,40 3.474,40 953223

20103224 1 1


251

5.370,00 5.370,00 953224

20103225 1 1


250

5.300,00 5.300,00 953225

20103226 1 1

SANTA-TRANS s.r.o. 25377949 11000392 MP 08.09.2010 15.09.2010 09.09.2010 žárovky

685,12 685,12 953226

94,00 94,00 953215

6.433,00 6.433,00 953218

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103227 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 26.630,00 1 1 MP 08.09.2010 15.09.2010 09.09.2010 26.630,00 953227 záloha plyn - Žižkova 20103228 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010306 SM 08.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 opravy Vrchlického 7 - p.Juřičková

2.036,00 2.036,00 953228

20103229 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010313 19.017,00 SM 08.09.2010 16.09.2010 17.09.2010 19.017,00 953229 opravy v bytech

20103230 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010301 SM 08.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 opravy Hobzíkova 9

8.699,00 8.699,00 953230

20103231 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010300 SM 08.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 opravy - nám.Hrdinů,Poliklinika

6.044,00 6.044,00 953231

20103232 1 1


2.431,00 2.431,00 953232

20103233 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010302 23.856,00 SM 08.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 23.856,00 953233 opravy Hl.nám.10

20103234 1 1


20103235 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010307 109.685,00 SM 08.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 109.685,00 953235 opravy SPC L/52

20103236 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100235 308.741,30 RR 08.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 308.741,30 953236 rek. ulice Májová

20103237 1 1


20103238 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 20100193 17.171,00 SP 08.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 17.171,00 953238 orientační tabule pro MěÚ Krnov

20103239 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1177251194 SP 08.09.2010 18.09.2010 22.09.2010 vyúčtování služeb elektron.komunikací

1,20 1,20 953239

20103240 1 1


1.033,00 1.033,00 953240

1.782,00 1.782,00 953234

239,04 239,04 953237

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103241 Dita Círová 73012807 2910 3.000,00 1 1 ZP 08.09.2010 10.09.2010 09.09.2010 3.000,00 953241 redakční příprava - Místo pro život 20103242 1 1

EUROREGION PRADĚD 296139 15.482,79 KS 08.09.2010 22.08.2010 09.09.2010 15.482,79 95 příspěvek z vyúčtování projektu Rozvoj ces.ruchu

20103243 1 1


20103244 1 1

Tomáš Niku 68187785 3710 SK 09.09.2010 22.09.2010 13.10.2010 revize nízkotlak.plynovodu - Hobzíkova 5

20103245 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 09.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 práce a opravy

3610

7.850,00 7.850,00 953245

20103246 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000412 SO 09.09.2010 09.09.2010 10.09.2010 canon CLI

7.695,00 7.695,00 953246

20103247 1 1

Petr Heller 73952460 20100087 22.601,00 SM 09.09.2010 13.09.2010 17.09.2010 22.601,00 953247 anteny

20103248 1 1

Jiří Novák 12088374 7406910 14.683,30 SM 09.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 14.683,30 953248 oprava vstupu a zábradlí

20103249 1 1

CHRPA, soc.firma SD,o.p.s 27839087 1030040 SO 09.09.2010 17.09.2010 10.09.2010 zboží

4.990,00 4.990,00 953249

20103250 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 SM 09.09.2010 21.09.2010 16.09.2010 znalecký posudek - garáže Zapletalova

183

3.250,00 3.250,00 953250

20103251 1 1


130,00 130,00 953251

20103252 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100236 798.008,76 RR 09.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 798.008,76 953252 cyklostezky městem Krnov

20103253 1 1

Ing.Petr Malinovský 10598600 2010055 111.634,50 RR 09.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 111.634,50 953253 chodník ul.Ježnická Krnov

20103254 1 1

websitemaster a.s. 27610128 151001776 MP 09.09.2010 08.09.2010 09.09.2010 registrace domény - mp.krnov.cz

800,00 800,00 953244

480,00 480,00 953254

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103255 Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 455202925 624,00 1 1 SP 09.09.2010 29.09.2010 17.09.2010 624,00 953255 vyúčtování hovorů 8/2010 20103256 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 454642804 17.592,71 SP 09.09.2010 29.09.2010 17.09.2010 17.592,71 953256 vyúčtování hovorů 8/2010

20103257 1 1

GATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002010282 4.536,00 SP 09.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 4.536,00 953257 seminář 16.9.2010 - p.Prosecká,Hnilicová,Přasličáková

20103259 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134116304 SP 09.09.2010 22.09.2010 16.09.2010 zpracování pk B

108,00 108,00 953259

20103260 1 1

Radek Navrátil 65886941 482010 SM 10.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 opravy podlah,chodby

9.632,00 9.632,00 953260

20103261 1 1


1.405,00 1.405,00 953261

20103262 1 1

JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80003527 SP 10.09.2010 23.09.2010 17.09.2010 konferenční židle

7.879,00 7.879,00 953262

20103263 1 1

Fakta s.r.o. 25334514 210219 SO 10.09.2010 16.09.2010 20.09.2010 seminář 23.9.-24.9.2010 - p.Hloušková

4.250,00 4.250,00 953263

20103264 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 4259210946 -36.196,93 SP 13.09.2010 11.10.2010 11.10.2010 -36.196,93 953264 vyúčtování Vodní 1

20103265 1 1

Jiří Novák 12088374 7507510 SM 13.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 izolace a malby Alcká - policie Č.r.

5.704,00 5.704,00 953265

20103266 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201036 ZP 13.09.2010 08.10.2010 20.09.2010 veterinární činnost u psů

1.632,00 1.632,00 953266

20103267 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7510937704 414.400,00 SM 13.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 414.400,00 953267 záloha teplo TUV

20103268 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6510937704 111.800,00 SM 13.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 111.800,00 953268 záloha - teplo,TUV

20103269 1 1


7.270,00 7.270,00 953269

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103270 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 19.100,00 1 1 SM 13.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 19.100,00 953270 záloha - plyn 20103271 1 1


20103272 1 1


5.210,00 5.210,00 953272

20103273 1 1


8.380,00 8.380,00 953273

20103274 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 13.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 65.060,00 953274 záloha - teplo

20103275 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201037 ZP 13.09.2010 24.09.2010 21.09.2010 veterinární činnost u psů

20103276 1 1


20103277 1 1


4.822,00 4.822,00 953277

20103278 1 1


5.503,00 5.503,00 953278

20103279 1 1

Ing. Ivan Krejsa 1157702 2010133 DO 13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 znalecký posudek vozidla

8.556,00 8.556,00 953279

20103280 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 454642964 MP 13.09.2010 29.09.2010 23.09.2010 vyúčtování hovorů 8/2010

2.891,94 2.891,94 953280

20103281 1 1

MIKS Krnov 00601179 296139 38.000,00 KS 13.09.2010 27.09.2010 14.09.2010 38.000,00 95 projekt MSK

20103282 1 1


3010

9.000,00 9.000,00 953282

20103283 1 1


82

2.508,00 2.508,00 953283

941,00 941,00 953275

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103284 Vangelis Papadopulos 63015021 81 4.334,00 1 1 SM 13.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 4.334,00 953284 vývoz fekálií 20103285 1 1

Zdeněk Pola 12673650 201012 21.415,00 SK 13.09.2010 22.09.2010 21.09.2010 21.415,00 953285 oprava chodníku - MŠ Hlubčická

20103286 1 1


6008

327,00 327,00 953286

20103287 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010051 SM 13.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 stavební úpravy

1.769,80 1.769,80 953287

20103288 1 1


20103289 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 13.09.2010 15.08.2010 17.09.2010 záloha Chářovská 82 8/2010

20103290 1 1

SPŠ a SZŠ 00601292 2010000949 18.334,00 SK 13.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 18.334,00 953290 ukončení smlouvy o nájmu + doúčt.nájmu 7/2010

20103291 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 SP 13.09.2010 24.09.2010 15.09.2010 cenný profi balík

1009

54,00 54,00 953291

20103292 1 1


8.420,00 8.420,00 953292

20103293 1 1

1.VOX a.s. 27204987 10020456 SP 13.09.2010 22.09.2010 10.09.2010 orientační průvodce Novým daňovým řádem

275,00 275,00 953293

20103294 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10648 4.500,00 SP 13.09.2010 22.09.2010 14.09.2010 4.500,00 953294 seminář 21.9.2010 - p.Pyszková,Pučanová,Šebková

20103295 1 1

Agentura IPSUM Neratovice 10137 SP 13.09.2010 22.09.2010 14.09.2010 seminář 30.11.2010 - p.Bolfová,Nunvářová

3.000,00 3.000,00 953295

20103296 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10685 SP 13.09.2010 22.09.2010 14.09.2010 seminář 21.10.2010 - Kotásková, Křivová

3.000,00 3.000,00 953296

20103297 1 1

Město Frenštát p.Radhoště 5102010 SP 13.09.2010 22.09.2010 14.09.2010 seminář 5.10.2010 - p.Kozák, Čermák

1.100,00 1.100,00 953297

5.440,00 5.440,00 953289

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103298 Jiří Kalina 18098916 18132010 23.734,80 1 1 SM 13.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 23.734,80 953298 stav.práce - přemístění dveří Hobzíkova 3 20103299 1 1


5.440,00 5.440,00 953299

20103300 1 1

Pavel Osadník 75025451 20100028 SM 14.09.2010 06.09.2010 17.09.2010 geometrický plán

9.400,00 9.400,00 953300

20103301 1 1

Marek Šťastný 73350389 120910 SM 14.09.2010 30.09.2010 23.09.2010 oprava satelitního přijímače

600,00 600,00 953301

20103302 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 64151636 SP 14.09.2010 16.09.2010 15.09.2010 předplatné aktualizací - úplná znění

2.864,00 2.864,00 953302

20103303 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 49163402 SP 14.09.2010 22.09.2010 15.09.2010 předplatné - Daně a účetnictví bez chyb

2.094,00 2.094,00 953303

20103304 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 99721260 SP 14.09.2010 23.09.2010 15.09.2010 předplatné - Poradce Veřejné Správy

1.716,00 1.716,00 953304

20103305 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1033925 26.347,00 SP 14.09.2010 27.09.2010 23.09.2010 26.347,00 953305 InkJet Hp, toner

20103306 1 1

Lumír Lambor 13610414 202010 SK 14.09.2010 17.09.2010 21.09.2010 malířské práce ZŠ Žižkova 3

20103307 1 1

František Hanes 18099807 302010 17.886,00 SK 14.09.2010 19.09.2010 21.12.2010 17.886,00 953307 klempířské práce MŠ K.Čapka 12a

20103308 1 1

Westcom, s.r.o. 25536851 85878 ZP 14.09.2010 28.09.2010 22.09.2010 registrace domény foto1soutěž.cz

499,00 499,00 953308

20103309 1 1

Westcom, s.r.o. 25536851 85877 ZP 14.09.2010 28.09.2010 22.09.2010 balíček služeb mini

294,00 294,00 953309

20103310 1 1

František Hanes 18099807 292010 11.976,00 SK 14.09.2010 19.09.2010 21.12.2010 11.976,00 953310 klempířské práce - MŠ K.Čapka 12a

20103311 1 1

František Hanes 18099807 312010 49.896,00 SK 14.09.2010 19.09.2010 07.10.2010 49.896,00 953311 klempířské práce MŠ Hlubčická 89

7.998,00 7.998,00 953306

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103312 Ing.Dobroslav Janko 18955436 9210 62.340,00 1 1 SM 14.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 62.340,00 953312 PD - Stará 10,12 20103313 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010270 SP 14.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 stěhování městského úřadu na Vodní 1

7.560,00 7.560,00 953313

20103314 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7510937898 SP 14.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 záloha na teplo

8.400,00 8.400,00 953314

20103315 1 1

KONEKO, spol. s r.o. 00577758 RR 14.09.2010 14.09.2010 11.10.2010 Odvedení splaškových vod Krnov-Ježník

20103316 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21043 SM 14.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 malování

9.770,00 9.770,00 953316

20103317 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21044 SM 14.09.2010 17.09.2010 21.09.2010 malování

8.638,00 8.638,00 953317

20103318 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010065 SM 14.09.2010 16.09.2010 17.09.2010 oprava fasády - Hlavní nám. 21

4.147,00 4.147,00 953318

20103319 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010064 65.814,00 SM 14.09.2010 16.09.2010 17.09.2010 65.814,00 953319 oprava vnějších omítek

20103320 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010063 15.105,00 SM 14.09.2010 19.09.2010 17.09.2010 15.105,00 953320 oprava soklu

20103321 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101441 SM 14.09.2010 28.09.2010 23.09.2010 opravy topení - instalační práce

6.376,00 6.376,00 953321

20103322 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101442 SM 14.09.2010 28.09.2010 23.09.2010 opravy topení - instalační práce

6.252,00 6.252,00 953322

20103323 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101443 SM 14.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 opravy topení - instalatérské práce

6.620,00 6.620,00 953323

20103324 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 15.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 roční periodická kontrola systému EZS

225

5.778,00 5.778,00 953324

20103325 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 15.09.2010 20.09.2010 17.09.2010 přepojení el.zab.signalizace

228

7.713,50 7.713,50 953325

9010 851.040,00 851.040,00 953315

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103326 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710084 6.455,00 1 1 SM 15.09.2010 23.09.2010 17.09.2010 6.455,00 953326 jarní vyhrabání keřů a trávníků 20103327 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710089 10.800,00 ZP 15.09.2010 23.09.2010 21.09.2010 10.800,00 953327 zálivka a hnojení závěsných květináčů

20103328 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290600 23.520,00 MP 15.09.2010 26.09.2010 04.10.2010 23.520,00 953328 záloha Žižkova 20

20103329 1 1


1.150,00 1.150,00 953329

20103330 1 1

AutoCont CZ a.s. 47676795 3501004206 SP 15.09.2010 24.09.2010 20.09.2010 přeprava ve městě - dovoz PC

9.168,00 9.168,00 953330

20103331 1 1

JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 201000487 10.760,00 MP 15.09.2010 21.09.2010 15.09.2010 10.760,00 953331 školení ved. strážníků MP

20103332 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10660 4.500,00 SP 15.09.2010 24.09.2010 15.09.2010 4.500,00 953332 seminář 14.10.2010 - p.Konečná,Pechová,Steuerová

20103333 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10648 SP 15.09.2010 24.09.2010 15.09.2010 seminář 21.9.2010 - p.Konečná Š., Steuerová

3.000,00 3.000,00 953333

20103334 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 52623732 SP 15.09.2010 12.10.2010 20.09.2010 předplatné aktualizací -úplná znění2011

786,00 786,00 953334

20103335 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 52624646 SP 15.09.2010 12.10.2010 20.09.2010 předplatné aktualizací - úplná znění 2011

786,00 786,00 953335

20103336 1 1

STROJOSVIT a.s. 25824813 20100087 SP 15.09.2010 14.09.2010 17.09.2010 refundace mzdy - Dudek

444,00 444,00 953336

20103337 1 1


3.878,10 3.878,10 953337

20103338 1 1

Ing. Karel Janeček 48463850 20100501 IN 15.09.2010 28.09.2010 20.09.2010 syst. podpora SW

9.600,00 9.600,00 953338

20103339 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 852010 SM 15.09.2010 24.08.2010 20.09.2010 oprava roštu a vstupu - Revoluční 14

6.312,00 6.312,00 953339

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103340 Fries Břetislav 12668052 2010066 27.511,00 1 1 SM 15.09.2010 16.09.2010 17.09.2010 27.511,00 953340 oprava vnějších omítek Hl.nám.21 20103341 1 1


20103342 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100713 SP 15.09.2010 28.09.2010 20.09.2010 seminář 21.9.2010 - p.Kozelek, p. Vybíral

3.744,00 3.744,00 953342

20103343 1 1

Městský úřad Rýmařov 42015167 SP 15.09.2010 29.09.2010 15.09.2010 Seminář 16.9.-17.9.2010 - p.Herudková A..

2.300,00 2.300,00 953343

20103344 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410092 287.200,00 SM 15.09.2010 23.09.2010 21.09.2010 287.200,00 953344 záloha el.energie veř.osvětlení 9/2010

20103345 1 1

EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 536290 SP 15.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 školské zákony

641,30 641,30 953345

20103346 1 1

ASTUR Jeseník, s.r.o. 26823209 128173 KS 15.09.2010 14.09.2010 16.09.2010 nákup dárkových předmětů

3.876,00 3.876,00 953346

20103347 1 1

Školní jídelna 60802766 172010 SP 15.09.2010 27.09.2010 20.09.2010 obědy p. Moravec

200,00 200,00 953347

20103348 1 1

VELUX ČR, s.r.o. 00532592 2010573053 -52.007,00 SM 15.09.2010 27.08.2010 30.09.2010 -52.007,00 953348 vyúčtování faktury

20103349 1 1

APARTMA TAKTIK s.r.o. 44189010 201038 SP 16.09.2010 15.09.2010 16.09.2010 dovolená - p. Křenek Jiří

3.011,21 3.011,21 953349

20103350 1 1

Jiří Planý 16641248 1492010 SK 16.09.2010 25.09.2010 21.12.2010 instalaterské práce ZŠ Smetanův okruh 4

4.548,00 4.548,00 953350

20103351 1 1

Ing. Pavel Žilinský 76271501 SM 16.09.2010 25.09.2010 21.09.2010 znalecký posudek

1.500,00 1.500,00 953351

20103352 1 1

Jiří Kalina 18098916 18152010 392.990,00 SM 16.09.2010 25.09.2010 23.09.2010 392.990,00 953352 stavební práce - prodejna potravin a sport.oděvů

20103353 1 1

Jiří Kalina 18098916 18142010 15.069,00 SM 16.09.2010 25.09.2010 21.09.2010 15.069,00 953353 stavební práce - Německý dům

189

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103354 Martin Baďura 68325827 15 11.693,00 1 1 SM 16.09.2010 29.09.2010 21.09.2010 11.693,00 953354 oprava omítek Hl.nám.,10,4 20103355 1 1

SEVT, a.s. 45274851 7831123928 SP 16.09.2010 30.09.2010 21.09.2010 předplatné - finanční zpravodaj

150,00 150,00 953355

20103356 1 1

Marek Šťastný 73350389 140910 SM 16.09.2010 15.10.2010 11.10.2010 rekontrukce STA

8.490,00 8.490,00 953356

20103357 1 1


8.570,00 8.570,00 953357

20103358 1 1


8.370,00 8.370,00 953358

20103359 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 2010010196 SO 16.09.2010 27.09.2010 23.09.2010 kremace bez obřadu - Sedláček Silves

9.999,00 9.999,00 953359

20103360 1 1

RECTE CZ,s.r.o. 61972690 296139 SP 16.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 seminář 24.9.2010 - p.Bazakas, Koláriková

3.000,00 3.000,00 953360

20103361 1 1

Oldřich Bednář 70440263 296139 SP 16.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 seminář 19.10.2010 - p.Steuerová,Zdvyhalová

2.980,00 2.980,00 953361

20103362 1 1

NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 210101203 SP 16.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 seminář 12.10.2010 - ing.Můčková, p.Prosecká

4.000,00 4.000,00 953362

20103363 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 30415 SP 16.09.2010 28.09.2010 17.09.2010 seminář 23.9.2010 - p.Kupkovská, Žukovský

3.200,00 3.200,00 953363

20103364 1 1

Elena Čipcová 0047661101 1095 37.042,00 DO 16.09.2010 21.09.2010 17.09.2010 37.042,00 953364 oprava a údržba autobusových přístřešků

20103365 1 1

Marek Křiva 47663065 100073 14.256,00 SM 16.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 14.256,00 953365 rozvoz stravy

20103366 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 252010 SP 16.09.2010 25.09.2010 24.09.2010 občerstvení MZ

2.500,00 2.500,00 953366

20103367 1 1

Jarmila Skopalová 64072428 20100078 SP 16.09.2010 30.09.2010 20.09.2010 dovolená - p.Erbenová Sl.

6.512,00 6.512,00 953367

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103368 Tomáš Staroba 75381885 20100098 475,20 1 1 SM 17.09.2010 30.09.2010 29.09.2010 475,20 953368 samolepky Hlavní uzávěry Hl.nám.21 20103369 1 1

GROUP A, s.r.o. 25027913 2010910530 SP 17.09.2010 25.09.2010 23.09.2010 dovolená - p.Ivaničová Kateřina

5.000,00 5.000,00 953369

20103370 1 1


6.989,00 6.989,00 953370

20103371 1 1


7.781,00 7.781,00 953371

20103372 1 1

Josef Menzel 12089010 201126 SM 17.09.2010 26.09.2010 27.09.2010 výměna kouřovodu u p. Snášelové

3.520,00 3.520,00 953372

20103373 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210292 SM 17.09.2010 29.09.2010 29.09.2010 servis a údržba výtahu Alcká 28 bj

1.309,00 1.309,00 953373

20103374 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 662010 16.800,00 SP 17.09.2010 26.09.2010 30.09.2010 16.800,00 953374 folie do oken

20103375 1 1

Dagmar Hlubučková 42047854 1019 -170.000,00 KS 17.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 -170.000,00 953375 vyúčtování zálohy - výroba veletržního stánku

20103376 1 1

Martina Bradová 42983509 202010 89.059,00 SK 17.09.2010 16.09.2010 17.09.2010 89.059,00 953376 dopravní výuka pro děti z Krnova

20103377 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010067 SM 20.09.2010 10.10.2010 30.09.2010 vyklízení nebytových prostorů

20103378 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 20.09.2010 23.09.2010 05.10.2010 klemp.práce - MŠ Hlubčická

20103379 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7610937704 414.400,00 SM 20.09.2010 15.09.2010 21.09.2010 414.400,00 953379 záloha teplo + TUV

20103380 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6610937704 111.800,00 SM 20.09.2010 27.09.2010 21.09.2010 111.800,00 953380 záloha - teplo + TUV

20103381 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710094 337.118,00 ZP 20.09.2010 14.09.2010 06.10.2010 337.118,00 953381 údržba zeleně Krnov-západ

1046

5.108,00 5.108,00 953377 59.996,00 59.996,00 953378

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103382 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710093 50.258,00 1 1 ZP 20.09.2010 30.09.2010 06.10.2010 50.258,00 953382 údržba zeleně 20103383 1 1


20103384 1 1


20103385 1 1


6.001,60 6.001,60 953385

20103386 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195412237 SM 20.09.2010 29.09.2010 29.09.2010 vyúčtování Chářovská 765

-252,00 -252,00 953386

20103387 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014235 IN 20.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 Upgrade Kerio Connect.aktualizace

2.880,00 2.880,00 953387

20103388 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1034862 15.404,00 SP 20.09.2010 04.10.2010 01.10.2010 15.404,00 953388 InkJet HP

20103389 1 1

1001207 SP 20.09.2010 28.09.2010 16.09.2010 desky s trikolorou

624,00 624,00 953389

20103390 1 1


1.800,00 1.800,00 953390

20103391 1 1

Ing. Ivan Krejsa 1157702 2010137 DO 20.09.2010 23.09.2010 21.09.2010 znalecký posudek na auto

9.300,00 9.300,00 953391

20103392 1 1

DHV CR.spol. s r.o. 45797170 2010143 52.890,00 RR 20.09.2010 29.09.2010 27.09.2010 52.890,00 953392 cyklotrasa Krnov-Chomýž-Krásné Loučky

20103393 1 1

BORGIS a.s. 00564893 21414831 SP 20.09.2010 30.09.2010 24.09.2010 předplatné BORGIS a.s.

1.824,00 1.824,00 953393

20103394 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710090 ZP 20.09.2010 30.09.2010 06.10.2010 zabezp.návštěvní doby Chářovského parku

3.194,00 3.194,00 953394

20103395 1 1

RNDr. Vilém Otte 15446646 2010042 IN 20.09.2010 14.09.2010 22.09.2010 služby - zpracování dat

9.920,00 9.920,00 953395

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103396 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010083 3.762,00 1 1 SK 20.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 3.762,00 953396 rozvoz písku na dětská hřiště 20103397 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910038 SM 20.09.2010 30.09.2010 05.10.2010 chemické odplevelení chodníků

4.186,00 4.186,00 953397

20103398 1 1

Vítězslav Hovadík BEVI 42005728 2010023 850.000,00 SM 20.09.2010 22.09.2010 21.09.2010 850.000,00 953398 výměna oken SPC L/52 - záloha

20103399 1 1

JaS TOUR s.r.o. 62301861 10011146 SP 20.09.2010 30.09.2010 23.09.2010 dovolená - p.Herudková

20103400 1 1


1054

59.940,00 59.940,00 953400

20103401 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 20.09.2010 27.09.2010 21.09.2010 údržba kruhových objezdů

1057

34.320,00 34.320,00 953401

20103402 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1055 33.948,00 ZP 20.09.2010 27.09.2010 21.09.2010 33.948,00 953402 údržba biokoridoru na Červeném Dvoře II.

20103403 1 1

TJ Lokomotiva Krnov o.s. 00575488 296139 24.900,00 KS 20.09.2010 04.10.2010 21.09.2010 24.900,00 953403 pronájem In-Line hřiště

20103404 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 31310044 29.918,00 SM 21.09.2010 01.10.2010 05.10.2010 29.918,00 953404 oprava topení

20103405 1 1


20103406 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 14.876,00 IN 21.09.2010 20.09.2010 05.10.2010 14.876,00 953406 datové optické propojení

20103407 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 21.09.2010 20.09.2010 24.09.2010 pronájem opt.vlákna 8/10

9.730,70 9.730,70 953407

20103408 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 882010 SP 21.09.2010 30.09.2010 24.09.2010 oprava stojanu

8.779,20 8.779,20 953408

20103409 1 1

Christos Manolcis 43998682 201029 SK 21.09.2010 29.09.2010 22.09.2010 výměna rozvodu vody - Flamichova vila

4.704,00 4.704,00 953409

2.500,00 2.500,00 953399

5.545,00 5.545,00 953405

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103410 František Chytil 49565435 1007 15.000,00 1 1 SK 21.09.2010 23.09.2010 30.09.2010 15.000,00 953410 malířské práce MŠ Žižkova 34 - malba kuchyně 20103412 1 1


1.190,00 1.190,00 953412

20103413 1 1


5.972,00 5.972,00 953413

20103414 1 1

ORKAM Plzeň s.r.o. SP 21.09.2010 30.09.2010 21.09.2010 Seminář 24.9.2010 - p.Bauerová

830

1.336,00 1.336,00 953414

20103415 1 1

Pozemkový fond ČR 45797072 1041931026 SM 21.09.2010 30.09.2010 21.09.2010 koupě pozemku -- čerpací stanice

6.850,00 6.850,00 953415

20103416 1 1

Exekutorský úřad Opava 38110 SM 21.09.2010 01.10.2010 21.09.2010 náklady exekuce P.Kurečka

500,00 500,00 953416

20103417 1 1

Exekutorský úřad Opava 36410 SM 21.09.2010 01.10.2010 21.09.2010 náklady exekuce - Jurčík Ludvík

500,00 500,00 953417

20103418 1 1

Exekutorský úřad Opava 34910 SM 21.09.2010 01.10.2010 21.09.2010 náklady exekuce - Jurčík Ludvík

500,00 500,00 953418

20103419 1 1


1.200,00 1.200,00 953419

20103420 1 1


1.020,00 1.020,00 953420

20103421 1 1

Danuše Dokoupilová 45177261 2010002 42.300,00 ZP 22.09.2010 24.09.2010 27.09.2010 42.300,00 953421 PD podzemní kontejnery na odpad na Hl.nám.

20103422 1 1

Prof.Václav Uhlíř 296139 KS 22.09.2010 06.10.2010 22.09.2010 posudek na opravu varhan

2.500,00 2.500,00 953422

20103423 1 1

Blanko projekt s.r.o. 27675548 201000108 SP 22.09.2010 24.09.2010 23.09.2010 dovolená - p. Pospíšil Pavel

3.240,00 3.240,00 953423

20103424 1 1


IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103425 INTERNET CZ, a.s. 26043319 5100914976 240,00 1 1 IN 22.09.2010 30.09.2010 24.09.2010 240,00 953425 prodloužení domény mukrnov.cz 20103426 1 1

Martina Bradová 42983509 212010 27.360,00 SK 22.09.2010 27.09.2010 30.09.2010 27.360,00 953426 informační tabule pro dětské dopravní hřiště

20103427 1 1

Lenka Zavoralová - ALTIMA 67456359 1021001176 SO 22.09.2010 30.09.2010 21.09.2010 SO - nákup materiálu

887,00 887,00 953427

20103428 1 1

FK Hošťálkovy 60780282 12010 SO 22.09.2010 14.08.2010 20.09.2010 pronájem sportovního areálu

7.010,00 7.010,00 953428

20103429 1 1


7.917,00 7.917,00 953429

20103430 1 1


20103431 1 1

Školící Centrum Vyhlídka 27481425 1232010 SP 22.09.2010 03.10.2010 23.09.2010 dovolená - p.Dřímalová Pavla

5.420,00 5.420,00 953431

20103432 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102160 SP 22.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 zboží

2.031,00 2.031,00 953432

20103433 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064126 -26.622,00 SP 23.09.2010 21.09.2010 08.09.2010 -26.622,00 953433 dobropis Kavická

20103434 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7610937898 SP 23.09.2010 27.09.2010 24.09.2010 záloha na odběr tepla

8.400,00 8.400,00 953434

20103435 1 1

Antonín Brišák 73198684 1382010 SM 23.09.2010 05.10.2010 04.10.2010 oprava plynového topidla - Šejdová Hl.nám.27

1.233,10 1.233,10 953435

20103436 1 1

Martin Sobek 63056071 SK 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 tříkolky

20103437 1 1

XEROX CR s.r.o. 48109193 88253927 31.443,60 SP 23.09.2010 28.09.2010 05.10.2010 31.443,60 953437 toner

20103438 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000014426 SP 23.09.2010 29.07.2010 30.09.2010 DAR - rajec jemně sycený

5910

45.950,00 45.950,00 953436

7.062,00 7.062,00 953438

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103439 JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80003326 15.977,00 1 1 SP 23.09.2010 09.09.2010 07.10.2010 15.977,00 953439 lavice,sedáky 20103440 1 1

ing.arch.Jaroslav Haluza 44745729 RR 23.09.2010 11.10.2010 04.10.2010 TP při zpracování územního plánu Krnov

2110

41.719,00 41.719,00 953440

20103441 1 1

ing.arch.Jaroslav Haluza 44745729 RR 23.09.2010 11.10.2010 04.10.2010 TP při zpracování územního plánu Krnov

2010

37.556,00 37.556,00 953441

20103442 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 23.09.2010 06.10.2010 04.10.2010 revize rozvodů

3910

1.900,00 1.900,00 953442

20103443 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 23.09.2010 06.10.2010 04.10.2010 montáž topidel

3810

3.500,00 3.500,00 953443

20103444 1 1


2.479,00 2.479,00 953444

20103445 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101078 SM 23.09.2010 05.10.2010 05.10.2010 bzučáky do videovrátníků

961,00 961,00 953445

20103446 1 1

Národní divadlo moravskos 00100528 5006490 SP 23.09.2010 05.10.2010 01.10.2010 vstupenky - Italka v Alžíru 9.9.

6.010,00 6.010,00 953446

20103447 1 1


516,00 516,00 953447

20103448 1 1


20103449 1 1


1.029,00 1.029,00 953449

20103450 1 1

Vyhlídka Krnov s.r.o. 26839849 11292010 SP 23.09.2010 01.10.2010 30.09.2010 občerstvení

3.913,00 3.913,00 953450

20103451 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195411526 SM 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 zálohy Rooseveltova

5.360,00 5.360,00 953451

20103452 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195410331 SM 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 zálohy SPC 1000

6.520,00 6.520,00 953452

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103453 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417527 7.210,00 1 1 SM 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 7.210,00 953453 zálohy Stará 20103454 1 1


20103455 1 1


20103456 1 1

PORADCE s.r.o. 25836200 99440856 SP 23.09.2010 28.09.2010 01.10.2010 předplatné PaM

20103457 1 1

Stanislav Hadač 10598472 102010 164.203,00 SM 24.09.2010 06.09.2010 04.10.2010 164.203,00 953457 nátěry oken DPS Hlubčická blok A

20103458 1 1

Sdružení Jan Stanovský 68169451 12010 400.000,00 SM 24.09.2010 08.10.2010 27.09.2010 400.000,00 953458 investice v NP Opavská 51/496

20103459 1 1

Český zahradkařský svat 00433896 296139 KS 27.09.2010 08.10.2010 30.09.2010 veřejná finanční podpora

5.250,00 5.250,00 95

20103460 1 1


3.949,00 3.949,00 953460

20103461 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010099 10.500,00 SP 27.09.2010 30.09.2010 07.10.2010 10.500,00 953461 ubytování delegátů

20103462 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410108 296.376,00 SM 27.09.2010 04.10.2010 05.10.2010 296.376,00 953462 oprava a údržba veř. osvětlení 8/2010

20103463 1 1

Pro Trade s.r.o. 64583031 10021090 SP 27.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 bezpečnostní obálky

20103464 1 1

Kadlec elektronika s.r.o. 25518402 101125 192.248,00 SP 27.09.2010 11.10.2010 07.10.2010 192.248,00 953464 zboží

20103465 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 27.09.2010 08.10.2010 05.10.2010 osvětlení kanceláří

52

38.415,00 38.415,00 953465

20103466 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010324 SM 27.09.2010 29.09.2010 06.10.2010 opravy topného systému - Zám.nám.3-5

1.442,00 1.442,00 953466

1.438,00 1.438,00 953456

8.280,00 8.280,00 953463

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010326 SM 27.09.2010 29.09.2010 05.10.2010 opravy topení

20103469 1 1


20103470 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010314 SM 27.09.2010 29.09.2010 06.10.2010 opravy závad - Poliklinika Krnov

20103471 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010327 20.620,00 SM 27.09.2010 29.09.2010 05.10.2010 20.620,00 953471 zboží

20103472 1 1


20103473 1 1


5.795,00 5.795,00 953473

20103474 1 1


9.000,00 9.000,00 953474

20103475 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810110 13.002,00 SM 27.09.2010 06.10.2010 05.10.2010 13.002,00 953475 údržba fontán 8/2010

20103476 1 1


20103477 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810113 SM 27.09.2010 06.10.2010 05.10.2010 údržba náhonu v Kostelci 8/2010

8.400,00 8.400,00 953477

20103478 1 1


2.970,00 2.970,00 953478

20103479 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1210003 322.190,00 SM 27.09.2010 07.10.2010 05.10.2010 322.190,00 953479 použití koupaliště

20103480 1 1


3210

510,00 510,00 953468

7.870,00 7.870,00 953470

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103481 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110008 450.737,00 1 1 SM 27.09.2010 07.10.2010 05.10.2010 450.737,00 953481 provoz bazenu 20103482 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110007 76.784,00 SM 27.09.2010 07.10.2010 05.10.2010 76.784,00 953482 provoz fotbalového stadionu

20103483 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810118 SP 27.09.2010 06.10.2010 04.10.2010 výlep plakátů

475,00 475,00 953483

20103484 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810112 SM 27.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 odstranění sušáků na SPC F28

713,00 713,00 953484

20103485 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410110 -69.999,60 KS 27.09.2010 07.10.2010 30.09.2010 -69.999,60 953485 nákup vánočního osvětlení

20103486 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410109 -28.191,00 KS 27.09.2010 07.10.2010 30.09.2010 -28.191,00 953486 údržba vánoční výzdoby

20103487 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010086 1.084.329,00 SM 27.09.2010 05.10.2010 05.10.2010 1.084.329,00 953487 provoz komunikací a chodníků 8/2010

20103488 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910039 516.585,00 SM 27.09.2010 04.10.2010 05.10.2010 516.585,00 953488 čistění chodníků a komunikací 8/2010

20103489 1 1


20103490 1 1

BAMA-FIVE s.r.o. 28570014 12412010 SP 27.09.2010 05.10.2010 05.10.2010 kování u hlavních dveří,klíče

2.930,00 2.930,00 953490

20103491 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 20100203 SP 27.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 ounačení dveří

934,00 934,00 953491

20103492 1 1

ASPI, a.s. 63077639 2610138873 SP 27.09.2010 13.09.2010 05.10.2010 předplatné - práce a mzda

9.594,00 9.594,00 953492

20103493 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101337 SP 27.09.2010 05.10.2010 05.10.2010 bloky

2.256,00 2.256,00 953493

20103494 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102178 SP 27.09.2010 08.10.2010 04.10.2010 rezítka

1.584,00 1.584,00 953494

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103495 Jan Kostovský 19003480 2010057 6.738,60 1 1 SM 27.09.2010 04.10.2010 05.10.2010 6.738,60 953495 opravy v bytech 20103496 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010058 SM 27.09.2010 04.10.2010 06.10.2010 opravy - Žižkova7

648,00 648,00 953496

20103497 1 1


20103499 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010249 1.957,00 SP 27.09.2010 07.10.2010 07.10.2010 1.957,00 953499 pronájem koncertní síně - koncert České-německého týdne

20103500 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701027 13.342,00 SM 27.09.2010 28.09.2010 29.09.2010 13.342,00 953500 oprava střechy

20103501 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701026 SM 27.09.2010 28.09.2010 29.09.2010 instalaterské práce

840,00 840,00 953501

20103502 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701025 SM 27.09.2010 28.09.2010 29.09.2010 periodická kontrola - polikliniky

2.304,00 2.304,00 953502

20103503 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4266451800 SO 29.09.2010 10.10.2010 06.10.2010 záloha Jesenická 14

380,00 380,00 953503

20103504 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110047 SP 29.09.2010 11.10.2010 30.09.2010 seminář 30.9.2010 - p.Preisler, Kavická

2.780,00 2.780,00 953504

20103505 1 1

Jan Zmuda 41425219 12010 39.864,00 SK 29.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 39.864,00 953505 dětská jízdní kola

20103506 1 1


20103507 1 1

MENU SERVICE s.r.o 63321823 6830006327 18.300,00 SP 29.09.2010 11.10.2010 05.10.2010 18.300,00 953507 obědní poukázky

20103508 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100106 SP 29.09.2010 13.10.2010 05.10.2010 tabulka - zákaz kouření

20103509 1 1

Stolařství Avrat 19002955 2010029 87.233,00 KS 29.09.2010 06.10.2010 05.10.2010 87.233,00 953509 montáž altánu - dopr.hřiště Dobrovského 16

162,00 162,00 953508

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103510 Ladislav Ftáčník 45178143 862010 59.818,00 1 1 SK 30.09.2010 24.09.2010 30.09.2010 59.818,00 953510 zhotovení laviček,stojanů a informačních tabulí 20103511 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 162010 SP 30.09.2010 16.10.2010 05.10.2010 výlep plakatů

1.800,00 1.800,00 953511

20103512 1 1

Univerzita Palackého Olom 61989592 7121004687 SP 30.09.2010 08.10.2010 30.09.2010 školní 1.semestr - p.Jatzková Dagmar, DiS

7.500,00 7.500,00 953512

20103513 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 30415 -1.600,00 SP 30.09.2010 23.09.2010 23.09.2010 -1.600,00 953513 vratka za seminář - zbraně a střelivo

20103514 1 1


20103515 1 1


4210

18.456,00 18.456,00 953515

20103517 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014240 IN 30.09.2010 07.10.2010 05.10.2010 internet

2.880,00 2.880,00 953517

20103518 1 1

System Servis s.r.o. 25356496 110110502 29.696,00 IN 30.09.2010 09.10.2010 05.10.2010 29.696,00 953518 předplatné - Server

20103519 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010052 23.400,00 RR 30.09.2010 13.10.2010 07.10.2010 23.400,00 953519 PD - Energ.úsporry školských zařízení

20103520 1 1


20103521 1 1


20103522 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6460037704 111.800,00 SM 01.10.2010 05.10.2010 01.10.2010 111.800,00 953522 záloha teeplo

20103523 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010051 17.640,00 RR 01.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 17.640,00 953523 energetické úspory školských zařízení

20103524 1 1

Ing.Miroslav Geryk 63015820 2010050 RR 01.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 PD - energetické úspory školských zařízení

1.800,00 1.800,00 953514

1.338,00 1.338,00 953520

5.040,00 5.040,00 953524

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





1.260,00 1.260,00 953526

20103527 1 1


20103528 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 KS 01.10.2010 01.10.2010 04.10.2010 oprava okapů na Flemmichově vile

1048

22.194,00 22.194,00 953528

20103529 1 1

Marie Kampová 15412466 20100933 SP 01.10.2010 06.10.2010 07.10.2010 dovolená - p. ing. Blaščíková Alena

1.630,00 1.630,00 953529

20103530 1 1

Václav Hradil 18099611 10027 SM 01.10.2010 14.10.2010 21.10.2010 revize

3.816,00 3.816,00 953530

20103531 1 1

Václav Hradil 18099611 10021 SM 01.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 práce - Dům sociální péče

6.623,00 6.623,00 953531

20103532 1 1

Ing. Mirjana Petrásková 296139 SM 01.10.2010 15.10.2010 04.10.2010 nájemné - cyklostezska č. 55

1.725,50 1.725,50 953532

20103533 1 1

Ing. Ivanka Rysková 296139 1.725,50 SM 01.10.2010 15.10.2010 04.10.2010 1.725,50 953533 nájemné za pronájem pozemku - cyklostezska č. 55

20103534 1 1

Ing. Jan Tomášek 296139 3.451,00 SM 01.10.2010 15.10.2010 04.10.2010 3.451,00 953534 nájemné za pronájem pozemku - cyklostezska č. 55

20103535 1 1

Jiří Halouzka 42959080 209190001 96.000,00 KS 04.10.2010 13.10.2010 11.10.2010 96.000,00 953535 sochy - anděl stojící,klečící,volek,oslík

20103536 1 1

JUDr.Karla Návedlová 66245923 952010 SP 04.10.2010 15.10.2010 07.10.2010 právní služby

20103537 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000448 30.576,00 SP 04.10.2010 12.10.2010 11.10.2010 30.576,00 953537 projekt z výzvy č.57 Hospodárný,kvalitní a občanům blízký úř

20103538 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100255 249.772,88 RR 04.10.2010 08.10.2010 07.10.2010 249.772,88 953538 rekonstrukce ul.Májová

5.400,00 5.400,00 953536

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103539 Jiří Novák 12088374 7807710 20.133,30 1 1 SM 04.10.2010 11.10.2010 14.10.2010 20.133,30 953539 opravy v BP 20103540 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001526 83.358,00 SM 04.10.2010 14.10.2010 27.10.2010 83.358,00 953540 oprava výtahu v obj.městské kavárny

20103541 1 1


20103542 1 1


3.660,00 3.660,00 953542

20103543 1 1


3310

6.000,00 6.000,00 953543

20103544 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80003310 SP 04.10.2010 14.10.2010 18.10.2010 odečty

520,00 520,00 953544

20103545 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010291 660.000,00 RR 04.10.2010 11.10.2010 07.10.2010 660.000,00 953545 stavební práce Vodní 1

20103546 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21047 SM 04.10.2010 07.10.2010 05.10.2010 malování objektů

8.998,00 8.998,00 953546

20103547 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2041010 SM 04.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 práce Hakena 1

3.150,00 3.150,00 953547

20103548 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2061010 SM 04.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 úklidové práce Hl.nám.12

720,00 720,00 953548

20103549 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2051010 SM 04.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 úklidové práce SPC L/52

1.500,00 1.500,00 953549

20103550 1 1

Město Chrastava 00262871 296139 100.000,00 EF 04.10.2010 18.10.2010 04.10.2010 100.000,00 953550 poskytnutí finančního daru - škody po povodni

20103551 1 1


20103552 1 1


5.545,00 5.545,00 953551

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103553 Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 600,00 1 1 SO 04.10.2010 15.10.2010 07.10.2010 600,00 953553 insternet 9/2010 20103554 1 1

Mgr.Hana Mazalová 42778701 201027 SO 04.10.2010 20.09.2010 06.10.2010 kontrola kvality soc.služby

7.000,00 7.000,00 953554

20103555 1 1

Asociace pro urbanismus 7354224845 SP 04.10.2010 18.10.2010 04.10.2010 Seminář 7.-8.10.2010 - p. Svobodová Zdeňka

1.300,00 1.300,00 953555

20103556 1 1

Asociace pro urbanismus 6655190201 SP 04.10.2010 18.10.2010 04.10.2010 Seminář 7.-8.10.2010 - p. Laštůvková Iveta

1.300,00 1.300,00 953556

20103557 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1009181 SP 04.10.2010 20.10.2010 11.10.2010 internet hasiči 9/2010

1.190,00 1.190,00 953557

20103558 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.10.2010 20.10.2010 11.10.2010 hovorné 8/10

509,00 509,00 953558

20103559 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 04.10.2010 20.10.2010 11.10.2010 hovorné 8/10

3.308,00 3.308,00 953559

20103560 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000455 24.755,00 IN 04.10.2010 08.10.2010 06.10.2010 24.755,00 953560 služby

20103561 1 1


20103562 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000454 12.604,00 SP 04.10.2010 08.10.2010 06.10.2010 12.604,00 953562 HP

20103563 1 1


20103564 1 1


20103565 1 1


20103566 1 1


5.280,00 5.280,00 953566

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103567 České dráhy,a.s. 70994226 2927846107 405,00 1 1 DO 04.10.2010 13.10.2010 05.10.2010 405,00 953567 nájem pozemku ČD 20103568 1 1

František Žídek 13609734 201049 13.782,00 SP 04.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 13.782,00 953568 úprava tel.kabelů Vodní 1

20103569 1 1


5.100,00 5.100,00 953569

20103570 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2221010 SM 04.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 úklid prací Hl.nám. 26

750,00 750,00 953570

20103571 1 1

Jiří Planý 16641248 1582010 14.850,00 SK 04.10.2010 10.10.2010 21.12.2010 14.850,00 953571 instalaterské práce

20103572 1 1


20103573 1 1


20103574 1 1


20103575 1 1


20103576 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100349 SM 04.10.2010 08.09.2010 06.10.2010 náklady exekuce - Kurečka Petr

500,00 500,00 953576

20103577 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100351 SM 04.10.2010 08.09.2010 06.10.2010 náklady exekuce - Jurčík Ludvík

500,00 500,00 953577

20103578 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460037898 36.600,00 SP 04.10.2010 05.10.2010 05.10.2010 36.600,00 953578 záloha na odběr tepla

20103579 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100350 SM 04.10.2010 08.09.2010 06.10.2010 náklady exekuce - Jurčík Ludvík

20103580 1 1


500,00 500,00 953579

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103581 ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1036546 5.802,00 1 1 SP 04.10.2010 18.10.2010 11.10.2010 5.802,00 953581 toner HP 20103582 1 1

Jaroslav Babič 73155179 IN 04.10.2010 07.10.2010 06.10.2010 aktualizace map

7 139.250,00 139.250,00 953582

20103583 1 1


630,00 630,00 953583

20103584 1 1

Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10063 IN 04.10.2010 13.10.2010 11.10.2010 servis tiskáren

2.142,00 2.142,00 953584

20103585 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100062 SM 04.10.2010 09.10.2010 14.10.2010 údržba kotelny

3.348,00 3.348,00 953585

20103586 1 1

ECHOTON, a.s. 47677503 1010605 MP 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 konfigurace systému

621,00 621,00 953586

20103587 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200010973 SP 04.10.2010 13.10.2010 06.10.2010 dárkové tašky

6.300,00 6.300,00 953587

20103588 1 1

Petr Doležal 12089982 42110 SP 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 lopaty, kotouče,pláty

629,00 1.258,00 953588

20103589 1 1


2.179,00 2.179,00 953589

20103590 1 1

FA Chemitz-Sud 296139 SP 05.10.2010 07.10.2010 05.10.2010 Daň z obratu + penále

4.606,18 4.606,18 953590

20103591 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 251196 SM 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 vodné stočné č.d. 51

1.067,00 1.067,00 953591

20103593 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 05.10.2010 15.10.2010 21.10.2010 úklid

1090

7.938,00 7.938,00 953593

20103594 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 05.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 úklidové práce Alcká 39b

1088

3.120,00 3.120,00 953594

20103596 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001290 SM 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 servis výtahu

6.183,00 6.183,00 953596

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103597 Slezská univerzita 47813059 916025710 13.781,72 1 1 SP 05.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 13.781,72 953597 vyúčtování za služby s pronájmem NP 20103598 1 1

KONE. a.s. 00176842 12131861 SP 05.10.2010 14.10.2010 18.10.2010 servis zařízení

1.240,80 1.240,80 953598

20103599 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100261 481.081,81 RR 05.10.2010 08.10.2010 07.10.2010 481.081,81 953599 rekonstrukce ulice Májová

20103600 1 1


5.640,00 5.640,00 953600

20103601 1 1


180,00 180,00 953601

20103602 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1178482236 MP 05.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 vyúčtování tel. hovorů 9/10

180,00 180,00 953602

20103603 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 MP 05.10.2010 20.09.2010 05.10.2010 nájem opt.vlákna 8/10

7.828,00 7.828,00 953603

20103604 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 MP 05.10.2010 21.08.2010 05.10.2010 nájem opt.vlákna

7.828,00 7.828,00 953604

20103605 1 1


20103606 1 1


1064

58.243,20 58.243,20 953606

20103607 1 1

Petr Buřt 18098541 12101 ZP 05.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 PD - rek.Smetanových sadů

5.860,00 5.860,00 953607

20103608 1 1

Petr Kovařík 64621952 10084 ZP 05.10.2010 08.10.2010 06.10.2010 Rek. - Smetanových sadů

9.960,00 9.960,00 953608

20103609 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010336 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 opravy,Alcká 43,Mánesova 6,Hlavní nám.

9.099,00 9.099,00 953609

20103610 1 1

Jan Sysala 71968709 139 1.500,00 SM 06.10.2010 17.10.2010 14.10.2010 1.500,00 953610 údržba a seřízení věžních hodin - Poliklinika

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103611 FLUX,spol. s r.o. 16979613 100733 8.420,40 1 1 IN 06.10.2010 14.10.2010 07.10.2010 8.420,40 953611 program Fluxpam 5 20103612 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010335 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 držení pohotovostní služby 9/2010

9.360,00 9.360,00 953612

20103613 1 1


20103614 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010347 18.145,00 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 18.145,00 953614 opravy závad - Požárníků 22

20103615 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010346 10.026,00 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 10.026,00 953615 opravy závad - montáže sporáků Alcká 164

20103616 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010333 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 opravy - Alcká 47

20103617 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010352 7.186,00 SM 06.10.2010 13.10.2010 14.10.2010 7.186,00 953617 opravy, Alcká 166,Mánesova 2,Alšova 14, SPC D/9

20103618 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010342 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 opravy- nám.Minoritů 20,Hobzíkova 9, SPC D/9

8.896,00 8.896,00 953618

20103619 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010348 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 opravy - Opavská 51-Cukrárna

5.079,00 5.079,00 953619

20103620 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010349 SM 06.10.2010 12.10.2010 14.10.2010 opravy nám.Hrdinů 8,9 - Krnov

816,00 816,00 953620

20103621 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010350 SM 06.10.2010 12.10.2010 18.10.2010 opravy nám.Hrdinů,Poliklinika

4.589,00 4.589,00 953621

20103622 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010351 SM 06.10.2010 12.10.2010 21.10.2010 opravy -Revoluční 12

612,00 612,00 953622

20103623 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010353 3.295,00 SM 06.10.2010 13.10.2010 14.10.2010 3.295,00 953623 opravy - nám.Hrdinů 13,SPC L/52,Hobzíkova 5,7,Vrchlického 9

20103626 1 1

Milan Paprčka 35493364 90023 -159.850,00 KS 06.10.2010 01.10.2010 29.10.2010 -159.850,00 953626 vyúčtování fa. 20094997

8.747,00 8.747,00 953616

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103627 Řadek Šmíd 41359151 10700002 8.880,00 1 1 SM 06.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 8.880,00 953627 oprava vany 20103628 1 1

websitemaster a.s. 27610128 151002561 MP 06.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 program - mpkrnov.estranky.cz

504,00 504,00 953628

20103629 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800062701 SP 06.10.2010 13.10.2010 06.10.2010 kurz 13.10.-15.10.2010 - p.Bednářová

4.440,00 4.440,00 953629

20103630 1 1

OSBD Bruntál 00078263 32010 SM 06.10.2010 18.10.2010 11.10.2010 odměna za správu polikliniky - 10/2010

6.600,00 6.600,00 953630

20103631 1 1

OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 06.10.2010 18.10.2010 06.10.2010 služby za neobsazený NP - poliklinika 10/2010

253,00 253,00 953631

20103632 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 06.10.2010 18.10.2010 06.10.2010 služby za neobsazený NP - tel.ústředna

780,00 780,00 953632

20103633 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 06.10.2010 18.10.2010 06.10.2010 záloha el. 10/2010 - městská kavárna

1.000,00 1.000,00 953633

20103634 1 1

Mgr.Dagmar Samsonová 69583072 10243 16.500,00 SP 06.10.2010 14.10.2010 07.10.2010 16.500,00 953634 dovolená - p.Stýskala Lubomír

20103635 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101126 16.080,00 RR 06.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 16.080,00 953635 geometrický plán

20103636 1 1


20103637 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4536700200 SO 06.10.2010 15.10.2010 07.10.2010 záloha Vrchlického 11

20103638 1 1

Univerzita Hradec Králové 62690094 176000410 1.200,00 SP 06.10.2010 18.10.2010 06.10.2010 1.200,00 953638 konference 1.10.-2.10.2010 - konference p.Fialová

20103639 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300227291 MP 06.10.2010 23.10.2010 13.10.2010 sluižby

20103640 1 1

Dalibor Vávra 14574039 2010184 14.400,00 SP 06.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 14.400,00 953640 monitorování objetků

990,00 990,00 953637

348,00 348,00 953639

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103641 Roman Hudeczek 45179026 201022 5.939,00 1 1 SP 06.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 5.939,00 953641 revize spotřebičů - hasičská zbrojnice 20103642 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100476 SP 06.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 podlahové a prachové hadry

2.408,00 2.408,00 953642

20103643 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100057 SM 06.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 opravy dle objednávky

5.781,00 5.781,00 953643

20103644 1 1

Dita Círová 73012807 ZP 06.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 příprava kalendáře - Město mezi řekami

5.000,00 5.000,00 953644

20103645 1 1


20103646 1 1

Antonín Brišák 73198684 1472010 SM 06.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 oprava plynového kotle

20103647 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010300 62.810,00 SP 06.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 62.810,00 953647 podchycující nosníky pod regály

20103648 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100685 SM 06.10.2010 15.10.2010 21.10.2010 uzamykání a odemykání budovy Alcká 39b

2.400,00 2.400,00 953648

20103649 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100686 SM 06.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 uzamykání a odemykání budovy Polikliniky

4.800,00 4.800,00 953649

20103650 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100687 SM 06.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 kontrola objektu Karnola 9/2010

4.200,00 4.200,00 953650

20103651 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1002651 10.920,00 IN 07.10.2010 19.10.2010 11.10.2010 10.920,00 953651 technická podpora modulů

20103652 1 1

Spol.Romů na Moravě 44015178 2010044 SO 07.10.2010 10.10.2010 21.10.2010 předplatné Romano hangos 2010

240,00 240,00 953652

20103653 1 1

Jaromír Flora 73080098 4310 SM 07.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 oprava osvětlení - Hl.nám.10,Alcká 100A

3.900,00 3.900,00 953653

20103654 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000461 -33.000,00 IN 07.10.2010 13.10.2010 18.11.2010 -33.000,00 953654 HP Color LeseJet

3410

2.047,10 2.047,10 953646

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Petr Heller 73952460 20100100 20.601,00 SM 07.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 20.601,00 953656 rek.anténního systému Soukenická 25

20103657 1 1

Petr Heller 73952460 20100099 63.000,00 SM 07.10.2010 13.10.2010 14.10.2010 63.000,00 953657 rek.anténních systémů

20103658 1 1

Petr Heller 73952460 20100097 20.601,00 SM 07.10.2010 13.10.2010 14.10.2010 20.601,00 953658 rek.anténního systému Petrovická 21,23

20103659 1 1

Renata Hupková 74237691 KS 07.10.2010 07.10.2010 07.10.2010 kosmetický balíček

20103660 1 1

Jiří Halouzka 42959080 201010007 -47.600,00 KS 07.10.2010 18.10.2010 05.10.2010 -47.600,00 953660 dobropis - vrácená záloha

20103661 1 1

BENZINA, s.r.o. 60193328 7901007976 52.554,51 RR 07.10.2010 16.10.2010 04.10.2010 52.554,51 953661 vyúčtování PHM 9/2010

20103662 1 1


20103663 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100267 346.818,40 RR 07.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 346.818,40 953663 cyklistická stezka ul.Opavská I.etapa

20103665 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701028 SM 07.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 opravy

3.030,00 3.030,00 953665

20103666 1 1

Jan Kostrhoun 73952206 201011 SP 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 pronájem místnosti na školení - volby

2.000,00 2.000,00 953666

20103667 1 1

GTS Novera s.r.o. 28492170 2300241497 30.505,00 SP 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 30.505,00 953667 vyúčtování

20103668 1 1


1.720,00 1.720,00 953668

20103669 1 1


399,00 399,00 953669

9010

5.059,00 5.059,00 953659

840,00 840,00 953662

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Petr Gazdík 47991542 RR 07.10.2010 26.10.2010 22.10.2010 Karnola,Krnov

182 113.779,20 113.779,20 953671

20103672 1 1


6.768,00 6.768,00 953672

20103673 1 1

Triada spol s.r. o. 43871020 1103971 SP 07.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 předplatné - obec afinance

960,00 960,00 953673

20103674 1 1


20103675 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012218 53.204,50 SM 07.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 53.204,50 953675 servis výtahů

20103676 1 1

Fond ohrožených dětí 00499277 8888887110 41.580,00 SO 07.10.2010 31.10.2010 01.12.2010 41.580,00 953676 poskytování poradenských služeb

20103677 1 1

ADIV, spol. s r.o. 13642391 92173 20.000,00 MP 08.10.2010 21.10.2010 08.10.2010 20.000,00 953677 záloha na vozidlo

20103678 1 1

ECHOTON, a.s. 47677503 1010620 MP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 antény

20103679 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090308 48.000,00 ZP 08.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 48.000,00 953679 podklady pro PD - rekonstrukce Smetanových sadů

20103680 1 1

ČSOP Brantice u Krnova 75089939 2010018 51.752,00 ZP 08.10.2010 12.10.2010 11.10.2010 51.752,00 953680 odstranění náletových dřevin - St.Ježnická

20103681 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460010946 83.800,00 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 83.800,00 953681 záloha na dodávku elektřiny

20103683 1 1


20103684 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6460037898 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 záloha na odběr tepla pro TUV

2.136,00 2.136,00 953678

6.300,00 6.300,00 953684

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103685 Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 5.320,00 1 1 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 5.320,00 953685 záloha na plyn - SDH Kostelec 20103686 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254410000 18.590,00 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 18.590,00 953686 záloha na plyn - Hlavní nám. 34

20103687 1 1

Česká televize 3470200987 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 televizní popl. - 4ks

1.620,00 1.620,00 953687

20103688 1 1

Český rozhlas 45245053 8861198016 SP 08.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 poplatky za rozhlas - 17 ks

2.295,00 2.295,00 953688

20103689 1 1


20103690 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 6560037704 111.800,00 SM 11.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 111.800,00 953690 záloha na teplo + TUV

20103691 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 11.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 65.060,00 953691 záloha na teplo

20103692 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207086000 19.100,00 SM 11.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 19.100,00 953692 záloha - plyn

20103693 1 1


20103694 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207302000 SM 11.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 záloha - plyn

8.380,00 8.380,00 953694

20103695 1 1


7.270,00 7.270,00 953695

20103696 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1207289000 SM 11.10.2010 15.10.2010 11.10.2010 záloha - plyn Chářovská 82

5.440,00 5.440,00 953696

20103697 1 1


5.210,00 5.210,00 953697

20103698 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540013 SM 11.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 vyúčtování el.energie

5.852,00 5.852,00 953698

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103699 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 81.900,00 1 1 SM 11.10.2010 15.11.2010 18.10.2010 81.900,00 953699 záloha na el.energii - Albrechtická 39 20103700 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100063 SM 11.10.2010 15.10.2010 20.10.2010 oprava - kotelna nám. Míru 21

4.284,00 4.284,00 953700

20103701 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010181126 MP 11.10.2010 04.11.2010 14.10.2010 tísňové volání

163,44 163,44 953701

20103703 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134145306 SP 11.10.2010 22.10.2010 14.10.2010 zpracování pk B

144,00 144,00 953703

20103704 1 1

Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1033500341 SP 11.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 školení 4.-6.10.2010 - Valerián D.

1.800,00 1.800,00 953704

20103705 1 1

LINDE nakl. s.r.o. 62585541 13200617 SP 11.10.2010 03.11.2010 01.11.2010 Právo a rodina č. 1-12

1.518,00 1.518,00 953705

20103706 1 1

Školní jídelna 60802740 2010084 SP 11.10.2010 11.10.2010 14.10.2010 obědy - Flašarová

160,00 160,00 953706

20103707 1 1

Marek Šťastný 73350389 41010 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Hlubčická 44,46

8.060,00 8.060,00 953707

20103708 1 1

Marek Šťastný 73350389 31010 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Stará 19

7.910,00 7.910,00 953708

20103709 1 1

Marek Šťastný 73350389 51010 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Sv.Ducha 2,4

7.960,00 7.960,00 953709

20103710 1 1

Marek Šťastný 73350389 6101003 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Alšova 14

6.600,00 6.600,00 953710

20103711 1 1

Marek Šťastný 73350389 6101002 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Vrchlického 7,9

8.010,00 8.010,00 953711

20103712 1 1

Marek Šťastný 73350389 61010 SM 11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010 oprava STA - Textilní 13,15

8.130,00 8.130,00 953712

20103713 1 1

AutoCont CZ a.s. 47676795 3731001226 30.720,00 IN 11.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 30.720,00 953713 počítače

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103714 Eduard Polka 19000626 212010 12.000,00 1 1 MP 11.10.2010 21.10.2010 13.10.2010 12.000,00 953714 oprava střechy - budova Městské policie 20103715 1 1

ECHOTON, a.s. 47677503 1010624 MP 11.10.2010 16.10.2010 13.10.2010 instalace "Car Positionu" - MP

5.604,00 5.604,00 953715

20103716 1 1

Hotel Extol Inn Praha 24722961 3665 1.240,00 SP 11.10.2010 05.10.2010 21.10.2010 1.240,00 953716 ubytování - Valerián Drahomír - seminář 4.-6.10.2010

20103718 1 1

MIX SHOP Kosmetika 75909260 2010001 KS 12.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 nákup dárkových předmětů

3.844,00 3.844,00 953718

20103720 1 1

František Šmíd 65857909 20104 KS 12.10.2010 18.10.2010 13.10.2010 vystoupení - Minieurorondo

6.000,00 6.000,00 953720

20103721 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210115 27.353,50 DO 12.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 27.353,50 953721 dopravní obslužnost 3.čtvrtletí

20103722 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210116 DO 12.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 odbavování cestujících 7-9.2010

20103723 1 1


20103724 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101396 SP 12.10.2010 19.10.2010 18.10.2010 SK složka

20103725 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101377 18.960,00 SP 12.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 18.960,00 953725 pamětní listy

20103726 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101395 SP 12.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 plakát,leták volby

20103727 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101397 149.160,00 SP 12.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 149.160,00 953727 brožura - zpráva o městě Krnov

20103728 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101399 SP 12.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 složka - spis pro ŽP

20103729 1 1


2.820,00 2.820,00 953722

5.712,00 5.712,00 953724

4.236,00 4.236,00 953726

2.076,00 2.076,00 953728

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103730 Česká pošta, s.p. 47114983 5134145422 148,00 1 1 SP 12.10.2010 22.10.2010 21.10.2010 148,00 953730 služby - elektronické pošty 20103731 1 1

Jiří Novák 12088374 8208210 SK 12.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 oprava prolézaček - hřiště Alcká

3.566,40 3.566,40 953731

20103732 1 1

Jiří Novák 12088374 8107910 SK 12.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 zabezpečení studny MŠ Svatováclavská 13

5.480,40 5.480,40 953732

20103733 1 1

Jiří Kalina 18098916 18202010 102.710,30 SM 12.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 102.710,30 953733 oprava komínů - ul.Hobzíkova

20103734 1 1

Jiří Kalina 18098916 18192010 44.699,10 SM 12.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 44.699,10 953734 oprava komínů - ul.Hobzíkova

20103735 1 1


20103736 1 1

DHV CR.spol. s r.o. 45797170 2010157 5.580,00 RR 12.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 5.580,00 953736 Cyklotrasa Krnov - Chomýž - Krásné Loučky - dofakturace

20103737 1 1

ZONER software, a.s. 49437381 106601443 IN 12.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 nová základní licence

20103738 1 1


3610

9.000,00 9.000,00 953738

20103739 1 1

Dita Círová 73012807 ZP 12.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 plakáty,brožura - příprava materiálu

3510

10.000,00 10.000,00 953739

20103740 1 1

TSM,spol.s r.o. 00208914 10679 SP 12.10.2010 21.10.2010 25.10.2010 seminář30.9.2010 - Pechová,Steuerová,Konečná

4.500,00 4.500,00 953740

20103741 1 1


4.511,10 4.511,10 953741

20103743 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001529 464.640,00 SM 12.10.2010 21.10.2010 20.10.2010 464.640,00 953743 výtah - Hlavní nám. 22

20103744 1 1


998,00 998,00 953737

605,77 605,77 953744

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103745 ORACLE CZECH s.r.o. 61498483 1042964 31.765,45 1 1 IN 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 31.765,45 953745 program 20103746 1 1

TeamViewer 23479 23.479,00 IN 12.10.2010 26.10.2010 14.10.2010 23.479,00 953746 program

20103747 1 1

Antonín Brišák 73198684 1502010 SM 12.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 oprava plynového kotle Alcká 43

1.964,60 1.964,60 953747

20103748 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 12.10.2010 21.10.2010 18.10.2010 elektro Hlavní nám. 1

55

5.307,00 5.307,00 953748

20103749 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010062 SM 12.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 instalace rozvodnů - Hl. nám. 29

2.040,00 2.040,00 953749

20103750 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010061 SM 12.10.2010 18.10.2010 20.10.2010 opravy

6.661,60 6.661,60 953750

20103751 1 1


20103752 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010309 70.931,00 SK 12.10.2010 18.10.2010 21.10.2010 70.931,00 953752 zateplení střešního prostoru I.ZŠ Krnov - II.etapa

20103753 1 1


20103754 1 1

Ing. Libor Mladý 12368075 201009 19.000,00 ZP 12.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 19.000,00 953754 aktualizace pasportu zeleně

20103755 1 1

Petr Heller 73952460 20100101 62.600,00 SM 13.10.2010 18.10.2010 20.10.2010 62.600,00 953755 rek.antenních systemů Slezská,Mravská

20103756 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010025 52.495,00 IN 13.10.2010 19.10.2010 15.10.2010 52.495,00 953756 programování a správa serverů

20103758 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100485 SP 13.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 potřeby na úklid

20103759 1 1

MOPED s.r.o. 26832771 2010095 358.876,10 SM 13.10.2010 03.11.2010 01.11.2010 358.876,10 953759 sanační malty - BD ul. Hobzíkova

2.408,00 2.408,00 953758

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103760 INFOsta s.r.o. 25854046 110380 40.800,00 1 1 IN 13.10.2010 10.10.2010 14.10.2010 40.800,00 953760 aktualizace dat 20103761 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110054 6.450,00 SP 13.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 6.450,00 953761 seminář 26.10. - p.Šilinková,Krištofíková,Višňovská,Zmudová,

20103762 1 1

Mgr.Pavel Filipčík 75646455 4500296139 4.050,00 SP 13.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 4.050,00 953762 Seminář 23.11. - p.Krayzlová,Kubinec,Zedníčková

20103763 1 1

Eva Andrýsková 73956023 111211 6.900,00 SP 13.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 6.900,00 953763 seminář 11.11. - p.Říhová,Zdvyhalová,Steuerová

20103764 1 1

SEPETNÁ v.o.s. 25863304 60201 7.250,00 SP 13.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 7.250,00 953764 seminář 11.11. -12.11.2010 - p.Mohyla,Krayzlová,Markoš

20103765 1 1

ZO ČSOP Levrekův ostrov 66144558 410 109.650,00 ZP 13.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 109.650,00 953765 provedení zásahů - dotace z Programu péče o krajinu

20103766 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 13.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 údržba zemní deponie na Ježníku

1067

30.000,00 30.000,00 953766

20103767 1 1


1068

49.992,00 49.992,00 953767

20103768 1 1

NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 210111113 SO 13.10.2010 27.10.2010 14.10.2010 seminář 11.11.2010 - p.Dedková, Vávrová

3.400,00 3.400,00 953768

20103769 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101381 MP 13.10.2010 19.10.2010 18.10.2010 tisk - povolení

576,00 576,00 953769

20103770 1 1


3.115,27 3.115,27 953770

20103771 1 1

XENA Praha s.r.o. 49613791 10200315 MP 13.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 výstroj pro strážníky

3.696,00 3.696,00 953771

20103772 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701029 SM 13.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 oprava svodu a rýny

2.640,00 2.640,00 953772

20103773 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012236 SM 13.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 výměna řídící karty na výtahu - Moravská 6

7.174,50 7.174,50 953773

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103774 SONS ČR 65399447 296139 19.900,00 1 1 SO 13.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 19.900,00 95 veřejná finanční podpora 20103775 1 1


1.213,00 1.213,00 953775

20103776 1 1


20103777 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 100785 5.940,00 SP 14.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 5.940,00 953777 seminář 12.10.2010 Hospodaření škol a škol.zařízení

20103778 1 1


1.709,00 1.709,00 953778

20103779 1 1

PROWORK spol. s r.o. 62362496 30201102 SP 14.10.2010 27.10.2010 20.10.2010 Unisit 3990

4.788,00 4.788,00 953779

20103780 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1510026 28.160,00 SM 14.10.2010 26.10.2010 25.10.2010 28.160,00 953780 údržba hřbitova 9/2010

20103781 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010397 SK 14.10.2010 23.10.2010 20.10.2010 oprava vodovodní přípojky - Bruntalská 72

617,00 617,00 953781

20103782 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201042 ZP 14.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 veterinární činnost 9/2010 pro MP

231,00 231,00 953782

20103783 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201040 ZP 14.10.2010 24.10.2010 20.10.2010 veterinární činnost 9/2010 pro MP

1.905,00 1.905,00 953783

20103784 1 1

SZZ Krnov 00844641 SP 14.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 refundace mzdy p.Plucnara

6009

273,00 273,00 953784

20103785 1 1


1.800,00 1.800,00 953785

20103786 1 1


4.635,60 4.635,60 953786

20103787 1 1


2.190,30 2.190,30 953787

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103788 Tomáš Staroba 75381885 20100124 2.511,60 1 1 SM 14.10.2010 26.10.2010 20.10.2010 2.511,60 953788 kontrola PHP 20103789 1 1

Ing.arch.Taťána Tzoumasov 15505782 362010 RR 14.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 ocenění kult.památky městského divadla

9.840,00 9.840,00 953789

20103790 1 1

KENET trading s.r.o. 25899180 10000780 SP 14.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 nástěnka

5.370,00 5.370,00 953790

20103791 1 1

Šárka Rajfová 60759437 2010053 10.000,00 KS 14.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 10.000,00 953791 pohoštění 8.10.2010

20103792 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010286 24.000,00 ZP 15.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 24.000,00 953792 seminář v koncert.síni-Ochrana dřevin

20103793 1 1

Mgr.Hana Tobiášková 60297522 2010003 ZP 15.10.2010 26.10.2010 20.10.2010 stejnokroj myslivosti

4.700,00 4.700,00 953793

20103795 1 1


1.557,00 1.557,00 953795

20103796 1 1


20103797 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200649354 SP 15.10.2010 28.10.2010 21.10.2010 mobilní telefon NOKIA 2700

1,00 1,00 953797

20103798 1 1

Jiří Novák 12088374 8408410 KS 15.10.2010 23.10.2010 25.10.2010 oprava dětského hřiště Jesenická ul.

1.237,20 1.237,20 953798

20103799 1 1

Jiří Novák 12088374 8308610 KS 15.10.2010 23.10.2010 27.10.2010 opravy SVČ Žižkova ul.

1.772,40 1.772,40 953799

20103800 1 1

Mgr.Hana Tobiášková 60297522 2010002 SP 15.10.2010 26.10.2010 27.10.2010 náboje,terče

5.955,50 5.955,50 953800

20103801 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810121 KS 15.10.2010 28.10.2010 27.10.2010 práce na hřišti - kotvení sloupů a stojanů

9.535,00 9.535,00 953801

20103802 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010087 892.556,00 KS 15.10.2010 26.10.2010 12.11.2010 892.556,00 953802 oprava a výměna povrchu dopr.hřiště

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103803 Jaromír Flora 73080098 5010 4.950,00 1 1 SM 15.10.2010 22.10.2010 21.10.2010 4.950,00 953803 opravy SPC M53,Žižkova 16 20103804 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 15.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 montáž osvětlení v kancelářích Města

58

24.926,00 24.926,00 953804

20103805 1 1


3.890,50 3.890,50 953805

20103806 1 1

Lesnická práce, s.r.o. 25144979 22111242 SP 15.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 předplatné časopisu Svět myslivosti 2011

630,00 630,00 953806

20103807 1 1

Okresní soud Bruntál 711036406 10.610,00 SM 15.10.2010 28.10.2010 15.10.2010 10.610,00 953807 soudní poplatek - Šišák

20103808 1 1

Mgr.Čeněk Bělasta 10702004 SM 15.10.2010 28.10.2010 15.10.2010 náklady exekuce - Mgr.Bělasta

1.426,20 1.426,20 953808

20103809 1 1

Zora Kabaštová 42983878 2010159 SP 18.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 dovolená - p.Nohelová Vítězslava

5.000,00 5.000,00 953809

20103810 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 4210410946 -25.448,25 SP 18.10.2010 11.10.2010 11.10.2010 -25.448,25 953810 dvyúčtování el. Vodní 1

20103811 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102363 SP 18.10.2010 28.10.2010 22.10.2010 źboží

20103812 1 1


20103813 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710110 SM 18.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 úprava a čištění keřů a pokos trávníků

8.217,00 8.217,00 953813

20103814 1 1


1.844,00 1.844,00 953814

20103815 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710109 SM 18.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 pokos a likvidace trávy - Chářovská 82

1.693,00 1.693,00 953815

20103816 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710108 SM 18.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 pokos a likvidace trávy - Hlubčická 29

1.495,00 1.495,00 953816

2.635,00 2.635,00 953811

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103817 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010009 7.229,00 1 1 ZP 18.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 7.229,00 953817 pytlový sběr PET lahví 20103818 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710114 ZP 18.10.2010 27.10.2010 03.11.2010 zálivka květináčů

8.100,00 8.100,00 953818

20103819 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710113 11.741,00 SM 18.10.2010 27.10.2010 21.10.2010 11.741,00 953819 pokos a likvidace trávy

20103820 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710104 ZP 18.10.2010 27.10.2010 03.11.2010 zabezpečení návštěvní doby Chář.parku

3.178,00 3.178,00 953820

20103821 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710103 SK 18.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 střihání živého plotu - likvidace odpadu

3.210,00 3.210,00 953821

20103822 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710101 SM 18.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 oprava sloupů vstupní brány urnového háje

9.996,00 9.996,00 953822

20103823 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710099 44.079,00 ZP 18.10.2010 27.10.2010 03.11.2010 44.079,00 953823 údržba zeleně Krnov-Střed

20103824 1 1


20103825 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810119 31.452,00 SM 18.10.2010 27.10.2010 22.12.2010 31.452,00 953825 instalace a dodání 10 ks laviček

20103826 1 1

Mgr.Pavel Filipčík 75646455 5200296139 SP 18.10.2010 26.10.2010 18.10.2010 seminář 26.10.2010 - p.Vágner, Ikonomidisová

2.800,00 2.800,00 953826

20103827 1 1

Alfa audit s.r.o. 26901846 2110 SP 18.10.2010 25.10.2010 18.10.2010 seminář 21.10.2010 - p.Konečná, Pechová

3.000,00 3.000,00 953827

20103828 1 1

ČLS, o.s. 2241013 1.500,00 SP 18.10.2010 28.10.2010 18.10.2010 1.500,00 953828 seminář 21.10.2010 - ing. Můčková, Mgr.Frnková

20103829 1 1


95

8.888,00 8.888,00 953829

20103830 1 1

Christos Manolcis 43998682 201033 SM 18.10.2010 26.10.2010 25.10.2010 vodoinstalaterské práce - nám.Míru 13

6.420,00 6.420,00 953830

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




Jiří Krejcar 46138056 200011065 SK 18.10.2010 29.10.2010 27.10.2010 projekt - Právo na každý den,kanc.potřeby

5.000,00 5.000,00 953832

20103833 1 1

Myslivost s.r.o. 48587109 1011001206 SP 18.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 předplatné časopisu - Myslivost

696,00 696,00 953833

20103834 1 1

Zdenka Tobiášková 76596346 2010013 MP 18.10.2010 26.10.2010 25.10.2010 pronájem střelnice

1.950,00 1.950,00 953834

20103835 1 1

Václav Svatoň 48602311 200100128 85.824,00 MP 18.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 85.824,00 953835 vysoušení zařízení

20103836 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1038639 10.006,00 SP 18.10.2010 01.11.2010 25.10.2010 10.006,00 953836 InkJet HP, toner

20103837 1 1

Jaroslav Zahálka 45176221 2010012 73.368,00 SP 18.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 73.368,00 953837 podlahařské práce

20103838 1 1


20103839 1 1


200,00 200,00 953839

20103840 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101633 SM 18.10.2010 20.10.2010 25.10.2010 výměna sporáku - Uherek

7.167,00 7.167,00 953840

20103841 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101610 SM 18.10.2010 19.10.2010 25.10.2010 výměna PS Hampel P.

6.440,00 6.440,00 953841

20103842 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101680 SM 18.10.2010 26.10.2010 25.10.2010 výměna sporáku - Ďurišík SPC M53

7.266,00 7.266,00 953842

20103843 1 1

Zdeněk Mlčák,GASTROVDOM 12671959 2010004 KS 18.10.2010 29.10.2010 21.10.2010 BOX UH

1.879,00 1.879,00 953843

20103844 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21049 35.156,00 SM 18.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 35.156,00 953844 opravy omítek, malování

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103845 Tomáš Staroba 75381885 20100130 2.828,40 1 1 SP 18.10.2010 01.11.2010 25.10.2010 2.828,40 953845 samolepicí pásky 20103846 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416029 SM 18.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 vyúčtování Soukenická 82

-440,00 -440,00 953846

20103847 1 1


900,00 900,00 953847

20103848 1 1


20103849 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101500 71.532,00 ZP 18.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 71.532,00 953849 propagační prožury

20103850 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010313 37.889,00 SK 18.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 37.889,00 953850 oprava oken MŠ Gorkého Krnov I.etapa

20103851 1 1

Vyhlídka Krnov s.r.o. 26839849 11432010 13.580,00 SP 18.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 13.580,00 953851 pohoštění ZM

20103852 1 1

Josef Menzel 12089010 201144 SM 18.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 vložkování komínu - Hl.nám.38 p.Snášelová

4.620,00 4.620,00 953852

20103853 1 1

Taylor okna dveře s.r.o. 27771105 1001363 MP 18.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 montáž sití proti hmyzu MP Žižkova

542,00 542,00 953853

20103854 1 1


20103855 1 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, 42767377 610100298 206.400,00 RR 18.10.2010 31.10.2010 27.10.2010 206.400,00 953855 Silnice i/45 Krnov - západní obchvat

20103856 1 1

Mgr.Bc. Pavel Siuda 69606412 KS 20.10.2010 02.11.2010 21.10.2010 placky se špendlíkem

20103857 1 1

RIEGER-KLOSS VARHANY s.r. 18953484 260086 360.804,00 KS 20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 360.804,00 953857 elektronický ovládací system varhar

20103858 1 1

Godstreet a.s. 25382853 20100121 SP 20.10.2010 28.10.2010 22.10.2010 polep dveří

54

1.200,00 1.200,00 953856

1.200,00 1.200,00 953858

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103859 Godstreet a.s. 25382853 20100122 720,00 1 1 SP 20.10.2010 28.10.2010 22.10.2010 720,00 953859 polep dveří - živnostenský úřad 20103860 1 1

Jiří Kalina 18098916 18212010 16.379,70 SM 20.10.2010 24.10.2010 21.10.2010 16.379,70 953860 oprava komínů - Hobzíkova 1,3,5,7,9

20103861 1 1

Jiří Kalina 18098916 18222010 147.881,90 SM 20.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 147.881,90 953861 oprava fasády 1,3,5,7,9

20103862 1 1


1.020,00 1.020,00 953862

20103863 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010289 SP 20.10.2010 29.10.2010 22.10.2010 pronájem prostoru koncertní síně

2.113,00 2.113,00 953863

20103864 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010290 KS 20.10.2010 29.10.2010 02.11.2010 pronájem prostor konc.síně - koncert

7.371,00 7.371,00 953864

20103865 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 251325 SM 20.10.2010 01.11.2010 25.10.2010 vodné stočné č.d. 12

3.168,00 3.168,00 953865

20103866 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 20.10.2010 28.10.2010 22.10.2010 přepojení kamerového systému

271

4.200,00 4.200,00 953866

20103867 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195119900 SP 20.10.2010 08.11.2010 22.10.2010 záloha - Krásné Loučky 194

680,00 680,00 953867

20103868 1 1

MAFRA. a.s. 45313351 1012022745 SP 20.10.2010 01.11.2010 25.10.2010 předplatné - Mladá fronka DNES

1.920,00 1.920,00 953868

20103869 1 1

Agentura IPSUM Neratovice 10117 SP 20.10.2010 26.10.2010 20.10.2010 seminář 4.11.2010 - p.Salvet

1.320,00 1.320,00 953869

20103870 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 60111 4.170,00 SP 20.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 4.170,00 953870 seminář 6.1.2011 - p.Kolářová,Odstrčilová,Sedláčková

20103871 1 1

Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 21210 5.560,00 SP 20.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 5.560,00 953871 seminář 2.12.2010 - p.Prosecká,Kolářová,Odstrčilová,Sedláčko

20103872 1 1

PhDr.Lubomír Černoch 13238353 SP 20.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 seminář 9.11.2010 - p.Volek, Zmudová

911

3.600,00 3.600,00 953872

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103873 Český svaz geodetů a kart 00552739 151110 1.500,00 1 1 SP 20.10.2010 25.10.2010 20.10.2010 1.500,00 953873 seminář 15.11.2010 - p.Indruch 20103874 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 3850092840 SO 20.10.2010 01.11.2010 21.10.2010 záloha Vrchlického 11

20103875 1 1


20103876 1 1


20103877 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21050 15.664,00 SM 20.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 15.664,00 953877 malování a údklid SPC M/53

20103878 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010070 78.059,00 SM 20.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 78.059,00 953878 oprava bytu Alcká 47

20103879 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010071 62.368,00 SM 20.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 62.368,00 953879 oprava kotelny

20103880 1 1


20103882 1 1

Gascontrol, spol. s r.o. 46578021 101412 -34.469,29 RR 20.10.2010 29.10.2010 02.11.2010 -34.469,29 953882 daňový dobropis

20103883 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210327 SM 20.10.2010 29.10.2010 25.10.2010 servis a údržba výtahu 10/2010

20103884 1 1

Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 146871014 1.770,00 SP 20.10.2010 02.11.2010 25.10.2010 1.770,00 953884 předplatné - metodický poradce 15.aktualizace

20103885 1 1


20103886 1 1

Sokol Krásné Loučky 70645922 SM 20.10.2010 01.11.2010 25.10.2010 údržba fotbalového hřiště

20103887 1 1

Jakub Strouhal 60758554 10188 16.220,00 SM 20.10.2010 30.10.2010 26.11.2010 16.220,00 953887 instalaterské a topenářské práce - Hobzíkova 3

1

2.500,00 2.500,00 953874

1.309,00 1.309,00 953883

1.928,00 1.928,00 953885 60.000,00 60.000,00 953886

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103888 TEAM SERVICE, s.r.o. 28305094 31000243 7.300,00 1 1 SP 21.10.2010 29.10.2010 25.10.2010 7.300,00 953888 dovolená - p.Žilinský 20103889 1 1

Tax Refund,s.r.o. 28480872 10209 SP 21.10.2010 25.10.2010 27.10.2010 registrace k přiznání dani v Německu

1.200,00 1.200,00 953889

20103890 1 1


1.577,40 1.577,40 953890

20103891 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100060 SM 21.10.2010 30.10.2010 01.11.2010 montáž prahů,oprava dveří Nám.míru13

7.491,60 7.491,60 953891

20103892 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100059 SO 21.10.2010 30.10.2010 27.10.2010 zasklení a oprava oken - Mánesova 6

3.146,00 3.146,00 953892

20103893 1 1

Lesnická práce, s.r.o. 25144979 12110703 SP 21.10.2010 05.11.2010 01.11.2010 předplatné - Lesnická práce v r.2011

744,00 744,00 953893

20103894 1 1

HRAT. s.r.o. 64087352 20101146 93.600,00 RR 21.10.2010 04.11.2010 02.11.2010 93.600,00 953894 PD - kulturní centrum - divadlo

20103895 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SP 21.10.2010 15.10.2010 22.10.2010 pojištění průmyslových rizik

20103896 1 1


20103897 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810125 SM 22.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 údržba náhonu v Kostelci 9/2010

8.400,00 8.400,00 953897

20103898 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810124 SM 22.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 údržba městských laviček 9/2010

2.294,00 2.294,00 953898

20103899 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810123 SM 22.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 provoz fontán 9/2010

7.979,00 7.979,00 953899

20103900 1 1


2.970,00 2.970,00 953900

20103901 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410119 287.200,00 SM 22.10.2010 29.10.2010 02.11.2010 287.200,00 953901 zál.veře.osvětlení

1.908,00 1.908,00 953895

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103902 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010881 528.775,00 1 1 ZP 22.10.2010 02.11.2010 01.11.2010 528.775,00 953902 uložení odpadu 9/2010 20103903 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910043 411.973,00 SM 22.10.2010 02.11.2010 02.11.2010 411.973,00 953903 čištění chodníků a komunikací 9/2010

20103904 1 1

Verlag Dashofer,spol.s r. 45245681 2110406354 SP 22.10.2010 03.11.2010 01.11.2010 příručka pro starostu

20103905 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413424 -10.608,00 SM 22.10.2010 02.11.2010 02.11.2010 -10.608,00 953905 vyúčtování el. SPC

20103906 1 1

Exekutorský úřad Opava 66236568 820100377 SM 22.10.2010 20.10.2010 27.10.2010 náklady exekuce - Kubáček Jiří

500,00 500,00 953906

20103907 1 1


1.200,00 1.200,00 953907

20103908 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134146779 SP 22.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 ověření el.podpisu

380,00 380,00 953908

20103909 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010354 SM 22.10.2010 30.10.2010 01.11.2010 opravy, Moravská 3

813,00 813,00 953909

20103910 1 1

MOPED s.r.o. 26832771 2010103 SM 22.10.2010 18.11.2010 15.11.2010 sanační štuk - Hobzíkova

4.762,80 4.762,80 953910

20103911 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211168 SP 22.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 servis - vypínače

738,00 738,00 953911

20103912 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102412 SP 22.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 razítka

112,00 112,00 953912

20103913 1 1


20103914 1 1


20103915 1 1

Jiří Novák 12088374 8608310 38.418,60 SM 25.10.2010 31.10.2010 02.11.2010 38.418,60 953915 opravy baslkonu

1.607,00 1.607,00 953904

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103916 VS ENGINEERING s.r.o. 25388738 10123 27.470,40 1 1 SP 25.10.2010 28.10.2010 03.11.2010 27.470,40 953916 archivační system pro ŽiÚ 20103917 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100504 SP 25.10.2010 05.11.2010 27.10.2010 utěrky

1.785,00 1.785,00 953917

20103919 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410120 235.805,00 SM 25.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 235.805,00 953919 opravy veř.osvětlení 9/2010

20103920 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010096 1.092.658,00 SM 25.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 1.092.658,00 953920 oprava komunikací a chodníků - 9/2010

20103921 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100118 29.990,00 SK 25.10.2010 20.10.2010 27.10.2010 29.990,00 953921 oprava dětského hřiště MŠ Žižkova

20103922 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 4210937898 12.526,80 SP 25.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 12.526,80 953922 záloha - Dům služeb, ul.Vodní Krnov

20103923 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410118 SP 25.10.2010 02.11.2010 01.11.2010 práce montážní plošinou

553,00 553,00 953923

20103924 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050011 ZP 25.10.2010 02.11.2010 01.11.2010 výměna a dodání popelnic

2.057,00 2.057,00 953924

20103925 1 1


360,00 360,00 953925

20103926 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010092 27.060,00 SM 25.10.2010 02.11.2010 02.11.2010 27.060,00 953926 zřízení vpustí na dešťovou kanalizaci ul.Ježnická

20103927 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810126 SP 25.10.2010 03.11.2010 01.11.2010 pronájem vozidla - stěhování

4.883,00 4.883,00 953927

20103928 1 1


1.008,00 1.008,00 953928

20103929 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010328 58.445,00 SM 25.10.2010 01.11.2010 02.11.2010 58.445,00 953929 montáž prosklené stěny - Hl.nám.elektronik

20103930 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010327 34.264,00 SP 25.10.2010 01.11.2010 01.11.2010 34.264,00 953930 montáž stupínků,Vodní 1, osazení ocelové zárubně Hl.nám.1

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103931 Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101158 18.360,00 1 1 SM 25.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 18.360,00 953931 geometrický plán 20103932 1 1


3710

9.000,00 9.000,00 953932

20103933 1 1

Godstreet a.s. 25382853 20100124 SP 25.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 označení výstražných vest

360,00 360,00 953933

20103934 1 1

JUDr.Vladimír Bělunek 60772140 282010 MP 25.10.2010 05.11.2010 25.10.2010 školení ved.pracovníků MP

2.400,00 2.400,00 953934

20103935 1 1

XENA Praha s.r.o. 49613791 10200337 MP 25.10.2010 04.11.2010 02.11.2010 obuv,rukavice

4.104,00 4.104,00 953935

20103937 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100138 SM 25.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 opravy a údržba

1.143,60 1.143,60 953937

20103938 1 1


4.682,00 4.682,00 953938

20103939 1 1

COOPER PRESS, s.r.o. 25207059 21000937 SP 25.10.2010 05.11.2010 03.11.2010 předplatné Konkursních novin

880,00 880,00 953939

20103940 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 25.10.2010 10.11.2010 04.11.2010 oprava plynového kotle

4010

3.970,00 3.970,00 953940

20103941 1 1


1.465,20 1.465,20 953941

20103942 1 1

Jiří Szaszka 47993260 KS 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 produkce SK.Wagon

1010

5.000,00 5.000,00 953942

20103943 1 1

Jiří Szaszka 47993260 1009 KS 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 propagace mobilním rozhlasem - Let balonem

600,00 600,00 953943

20103944 1 1


20103945 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110008 142.782,00 SM 27.10.2010 05.11.2010 04.11.2010 142.782,00 953945 fotbalový stadion 9/2010

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103946 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110009 392.749,00 1 1 SM 27.10.2010 05.11.2010 04.11.2010 392.749,00 953946 provoz bazenu 9/2010 20103947 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310004 828.643,00 SM 27.10.2010 05.11.2010 04.11.2010 828.643,00 953947 provoz zimního stadionu 9/2010

20103948 1 1

ZŠ Dvořákův okruh Krnov 60802651 9000000184 SP 27.10.2010 08.11.2010 03.11.2010 úklid ve volebních místnostech

2.000,00 2.000,00 953948

20103949 1 1

František Trnka 43999751 SM 27.10.2010 25.10.2010 02.11.2010 prodej a montáž el.sporáku

7.679,50 7.679,50 953949

20103950 1 1

Jiří Kalina 18098916 18232010 10.892,14 SM 27.10.2010 01.11.2010 02.11.2010 10.892,14 953950 nátěr štítu - Hobzíkova

20103951 1 1

František Žídek 13609734 201052 SM 27.10.2010 05.11.2010 03.11.2010 oprava domácích telefonů

20103952 1 1

Tomáš Slíva -X design 68326483 2010027 53.420,00 IN 27.10.2010 02.11.2010 01.11.2010 53.420,00 953952 přestavba serveru

20103953 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30245 ZP 27.10.2010 05.11.2010 08.11.2010 veterinární činnost

1.086,24 1.086,24 953953

20103954 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100090 SP 27.10.2010 03.11.2010 03.11.2010 oprava vozidla Škoda Fabia 1T7 7334

4.380,00 4.380,00 953954

20103955 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100089 10.620,00 SP 27.10.2010 02.11.2010 03.11.2010 10.620,00 953955 přezutí vozidla Škoda Roomster 6T6 3739

20103956 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100087 SP 27.10.2010 02.11.2010 03.11.2010 oprava vozidla Škoda Felicie 1T7 7887

20103957 1 1

Otta Pavelek 12088820 20100088 17.728,00 SP 27.10.2010 02.11.2010 03.11.2010 17.728,00 953957 přezutí vozidel na zimní provoz

20103958 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010296 1.800,00 SO 27.10.2010 08.11.2010 10.11.2010 1.800,00 953958 vstupenky na divadelní představení - Slezská 1

20103959 1 1


48

6.682,00 6.682,00 953951

522,00 522,00 953956

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103960 Ladislav Baďura 45175306 100062 10.518,00 1 1 SM 27.10.2010 30.10.2010 02.11.2010 10.518,00 953960 služby dle objednávky 20103961 1 1

Alfred Strejček - AMOS 16177975 KS 27.10.2010 10.11.2010 01.11.2010 honorář - oslavy výročí

60

10.000,00 10.000,00 953961

20103962 1 1

TeamViewer 40300 27.489,32 IN 27.10.2010 08.11.2010 01.11.2010 27.489,32 953962 program

20103963 1 1

NOVEKO 96 spol. s r.o. 63485214 210110203 SP 27.10.2010 09.11.2010 27.10.2010 seminář 2.11.2010 - p.Drndová, Křížanová

20103964 1 1

ZETRA-prac.oděvy s.r.o. 28562275 201012114 11.538,00 SP 27.10.2010 08.11.2010 03.11.2010 11.538,00 953964 prac.bunda

20103965 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 20100222 SP 27.10.2010 01.11.2010 03.11.2010 Gravírované štítky

3.053,00 3.053,00 953965

20103966 1 1

Gymnázium Krnov p.o. 00601349 152010 SP 27.10.2010 15.11.2010 03.11.2010 pronájem místnosti - volby

2.000,00 2.000,00 953966

20103967 1 1


1.368,00 1.368,00 953967

20103968 1 1

DATRON, a.s. 43227520 101904 162.420,00 IN 27.10.2010 12.11.2010 01.11.2010 162.420,00 953968 instalace a konfigurace

20103969 1 1

KOS s.r.o. 46581146 11010707 SP 27.10.2010 10.11.2010 08.11.2010 pronájem smlouvy

7.680,00 7.680,00 953969

20103970 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 SM 27.10.2010 10.11.2010 27.10.2010 náklady řízení 10/2010

1.922,60 1.922,60 953970

20103971 1 1


20103972 1 1

Martina Bradová 42983509 252010 23.940,00 DO 27.10.2010 08.11.2010 12.11.2010 23.940,00 953972 instalace dopravních značek

20103973 1 1

ANAG, spol. s r.o. 25354671 608026918 SP 27.10.2010 09.11.2010 03.11.2010 daňový řád - předplatné

3.300,00 3.300,00 953963

2.803,00 2.803,00 953973

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103975 Franciszek Piecha 102010 72.000,00 1 1 KS 01.11.2010 03.11.2010 08.11.2010 72.000,00 953975 realizace v r.2010 - pastuszek z jagniatkem 20103976 1 1

ADIP, spol. s r.o. 42341001 7103601359 SP 01.11.2010 06.11.2010 03.11.2010 oprava auta

1.738,00 1.738,00 953976

20103977 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100139 SM 01.11.2010 09.11.2010 04.11.2010 opravy hydrantové kdříně SPC M/53

2.700,00 2.700,00 953977

20103978 1 1


20103979 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 455112690 SM 01.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 vyúčtování Revoluční 955/45

200,00 200,00 953979

20103980 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010303 SP 01.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 pronájem místnosti - volby

9.600,00 9.600,00 953980

20103981 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195413425 59.750,00 SM 01.11.2010 08.11.2010 11.11.2010 59.750,00 953981 zálohy SPC M

20103982 1 1


20103983 1 1


20103984 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544139690 SM 01.11.2010 10.11.2010 04.11.2010 zálohy Opavská 506/43

280,00 280,00 953984

20103985 1 1


1.935,60 1.935,60 953985

20103986 1 1

Václav Hradil 18099611 10028 29.067,00 SM 01.11.2010 12.11.2010 04.11.2010 29.067,00 953986 opravy Alcká 43

20103987 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80003708 SM 01.11.2010 14.11.2010 08.11.2010 odečty a rozúčtování období

20103988 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80003603 40.293,00 SM 01.11.2010 14.11.2010 08.11.2010 40.293,00 953988 odečty a rozúčtování obdoí 10/2010

1.213,00 1.213,00 953987

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20103989 Aleš Fousek 73168238 20100293 1.547,67 1 1 SM 01.11.2010 08.11.2010 04.11.2010 1.547,67 953989 oprava chodníku Hl.nám. - střed 20103990 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100292 SM 01.11.2010 08.11.2010 04.11.2010 oprava chodníkové dlažby a obrubníků

8.903,73 8.903,73 953990

20103991 1 1

Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 2510113403 SP 01.11.2010 03.11.2010 03.11.2010 Bezp. a hygiena práce

1.197,00 1.197,00 953991

20103992 1 1

Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611003600 SP 01.11.2010 09.11.2010 03.11.2010 Obce,kraje,hl.město-Praha

166,00 166,00 953992

20103993 1 1

René Pravda 46569014 62010 26.429,00 SP 01.11.2010 16.11.2010 03.11.2010 26.429,00 953993 oblečení pro zkušební komisaře

20103994 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210125 SP 01.11.2010 04.11.2010 03.11.2010 pronájem a úklid volební místnosti - volby

2.400,00 2.400,00 953994

20103995 1 1

Značky Morava a.s. 25865871 1005703 DO 01.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 instalace dopravního značení ul. Vodní

3.653,00 3.653,00 953995

20103996 1 1


3.360,00 3.360,00 953996

20103997 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 21.350,00 ZP 01.11.2010 10.11.2010 01.11.2010 21.350,00 953997 náklady na výsadbu MZD

20103998 1 1


20103999 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1040538 24.402,00 SP 01.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 24.402,00 953999 InJet HP , Toner

20104000 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 01.11.2010 15.11.2010 04.11.2010 revize plynovodů

20104001 1 1

Memos Atanasis 73887731 2010003 2.100,00 SP 01.11.2010 31.10.2010 05.11.2010 2.100,00 954001 občerstvení pro účastníky Bezpečné přihranicí 22.10..2010

20104002 1 1


4310

4.800,00 4.800,00 954000

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104003 HRAT. s.r.o. 64087352 20101147 93.600,00 1 1 RR 01.11.2010 04.11.2010 02.11.2010 93.600,00 954003 Rek.Smetanových sadů a okolí v Krnově 20104004 1 1

Karel Světlík 49150049 21008 12.750,00 SP 01.11.2010 05.11.2010 01.11.2010 12.750,00 954004 sklípek

20104005 1 1


180,00 180,00 954005

20104006 1 1


180,00 180,00 954006

20104007 1 1

Miroslav Hutař 10626379 10222 230.000,00 SM 01.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 230.000,00 954007 oprava výtahu Petrovická 21, Krnov

20104008 1 1


20104009 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110056 5.160,00 SP 02.11.2010 10.11.2010 02.11.2010 5.160,00 954009 seminář 4.11.2010 - p.Gašová,Brázdilová,Kolářová,Pavlíková

20104010 1 1


20104011 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101573 SP 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 hlavičkový papír

20104012 1 1


20104013 1 1


20104014 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100036 SP 02.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 oprava zdravotechniky

8.205,00 8.205,00 954014

20104015 1 1

TJ Sokol Chomýž 60042664 2010004 SP 02.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 pronájem místnosti - volby

3.000,00 3.000,00 954015

20104016 1 1

SEVT, a.s. 45274851 1100123928 SP 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 předplatné

650,00 650,00 954016

2.064,00 2.064,00 954011

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104017 KVAK s.r.o. 47674148 252012 30.264,00 1 1 SM 02.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 30.264,00 954017 vodné stočné č.d.98 20104018 1 1


570,00 570,00 954018

20104019 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195417528 SM 02.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 vyúčtování stará 12

-902,00 -902,00 954019

20104020 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001651 SM 02.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 opravy výtahu SPC L 52

1.333,00 1.333,00 954020

20104021 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001652 SM 02.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 oprava výtahu SPC L 52

1.509,00 1.509,00 954021

20104022 1 1


20104023 1 1


20104024 1 1

HOTEL PRAHA - Slezsko s.r 26840375 2010011 30.000,00 SP 02.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 30.000,00 954024 pronájem místnosti

20104025 1 1


20104026 1 1

DATRON, a.s. 43227520 101957 43.200,00 SP 02.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 43.200,00 954026 školení Groupwise

20104027 1 1

SEND Předplatné, spol. s 61061409 1011556681 SP 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 předplatné - ochrana přírody

234,00 234,00 954027

20104028 1 1


5.980,00 5.980,00 954028

20104029 1 1

Grada Publishing,a.s. 48110248 1028377 SP 02.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 předplatné - Kostelní věže a zvonice

389,30 389,30 954029

20104030 1 1

Radek Navrátil 65886941 132010 20.000,00 KS 02.11.2010 12.11.2010 03.11.2010 20.000,00 954030 domek pro betlem

3810

6.000,00 6.000,00 954025

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104031 Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460137898 58.000,00 1 1 SP 02.11.2010 05.11.2010 03.11.2010 58.000,00 954031 teplo 20104032 1 1

Jiří Novák 12088374 8907210 24.514,00 SM 02.11.2010 11.11.2010 22.11.2010 24.514,00 954032 sanační omítky Hl.nám. 29

20104033 1 1

Dita Círová 73012807 ZP 03.11.2010 10.11.2010 03.11.2010 webove stranky - místo pro život

20104034 1 1


20104035 1 1

SEVT, a.s. 45274851 1100001891 SP 03.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 předplatné - Cenový věstník MF ČR

1.600,00 1.600,00 954035

20104036 1 1

BMSS-START, spol. s r.o. 48535176 511012760 SP 03.11.2010 16.11.2010 11.11.2010 předplatné - Národní pojištění 2011

744,00 744,00 954036

20104037 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020578 32.255,00 ZP 03.11.2010 10.11.2010 11.11.2010 32.255,00 954037 likvidace černých skládek

20104038 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710119 SM 03.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 pokos trávníku

20104039 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010305 2.829,00 KS 03.11.2010 16.11.2010 08.11.2010 2.829,00 954039 pronájem Koncertní síně - večer hudby a poezie - stát.svátek

20104040 1 1

ORKAM Plzeň s.r.o. SP 03.11.2010 10.11.2010 03.11.2010 seminář 16.12.2010 - p. Petrová Eva

968

1.336,00 1.336,00 954040

20104041 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2521110 SM 03.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 úklidové práce Hl. nám. 26 10/2010

750,00 750,00 954041

20104042 1 1


720,00 720,00 954042

20104043 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2341110 SM 03.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 úklidové práce SPC L/52 10/2010

1.500,00 1.500,00 954043

20104044 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2331110 SM 03.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 úklidové práce E.Hakena 1 10/2010

3.150,00 3.150,00 954044

3910

3.000,00 3.000,00 954033

1.570,00 1.570,00 954038

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104045 OTIS a.s. 42324254 13283247 2.755,50 1 1 SM 03.11.2010 17.11.2010 19.11.2010 2.755,50 954045 prohlídky výtahů 10/2010 20104046 1 1

FORMICA Group, s.r.o. 26155231 659510 14.000,00 KS 03.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 14.000,00 954046 dárkové poukázky

20104047 1 1


20104048 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300253682 MP 03.11.2010 22.11.2010 11.11.2010 poplatek za služby

348,00 348,00 954048

20104049 1 1

HYDRONORM s.r.o. 00551392 520510 SP 03.11.2010 16.11.2010 08.11.2010 revize hydraul.vyprost.zařízení

1.188,00 1.188,00 954049

20104050 1 1

Antonín Brišák 73198684 1642010 SM 03.11.2010 16.11.2010 11.11.2010 oprava plynového kotle Žižkova 16

5.025,90 5.025,90 954050

20104051 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200011153 ZP 03.11.2010 17.11.2010 11.11.2010 zatahovací pytle

5.448,00 5.448,00 954051

20104052 1 1


20104053 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102532 SP 03.11.2010 17.11.2010 08.11.2010 kancelářský papír

20104054 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 532010 49.801,00 SP 03.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 49.801,00 954054 mzda 11/2010

20104055 1 1


20104056 1 1

SAFE HOME europe s.r.o. 28597991 120100037 99.440,00 SM 04.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 99.440,00 954056 požární signalizace

20104057 1 1

VODOSTAV OSTRAVA,spo.s r. 46577319 100095 518.731,00 RR 04.11.2010 17.11.2010 15.11.2010 518.731,00 954057 splašková kanalizace Chomýž

20104058 1 1


6.028,00 6.028,00 954053

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104059 Dalkia ČR, a.s. 45193410 6460137704 111.800,00 1 1 SM 04.11.2010 05.11.2010 04.11.2010 111.800,00 954059 záloha teplo + TUV 20104060 1 1


5.440,00 5.440,00 954060

20104061 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010363 SM 04.11.2010 07.11.2010 08.11.2010 opravy radiátorů

8.651,00 8.651,00 954061

20104062 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010372 SM 04.11.2010 12.11.2010 22.11.2010 opravy radiátorů

6.650,00 6.650,00 954062

20104063 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010362 SM 04.11.2010 07.11.2010 08.11.2010 opravy kanalizace SPC M/53

4.969,00 4.969,00 954063

20104064 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010367 SM 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 opravy SPC M/53

7.989,00 7.989,00 954064

20104065 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010374 10.867,00 SM 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 10.867,00 954065 opravy SPC K/50

20104066 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010373 SM 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 opravy závad radiátorů

20104067 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010369 33.029,00 SM 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 33.029,00 954067 opravy závad Vrchlického 7,9

20104068 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010371 SM 04.11.2010 12.11.2010 22.11.2010 opravy závad Tabák , Hl. nám.

20104069 1 1

McGreen a.s. 28525370 2009105 18.000,00 SK 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 18.000,00 954069 energ.úspory objektů na ul.Žižkova

20104070 1 1

McGreen a.s. 28525370 2010106 18.000,00 SK 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 18.000,00 954070 energ.úspory v MŠ

20104071 1 1

McGreen a.s. 28525370 2010107 18.000,00 RR 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 18.000,00 954071 energ.úspory DD pro seniory Rooseveltova

20104072 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010357 16.765,00 SM 04.11.2010 07.11.2010 08.11.2010 16.765,00 954072 opravy závad plyn.sporáků

2.748,00 2.748,00 954066

6.355,00 6.355,00 954068

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104073 Ing.Petr Malinovský 10598600 2010070 84.000,00 1 1 SK 04.11.2010 16.11.2010 17.12.2010 84.000,00 954073 opravy střechy - SVČ - Méďa vráceno na odbor 20104074 1 1

Martin Mrázek 74617559 1000491 18.680,00 SM 04.11.2010 13.11.2010 11.11.2010 18.680,00 954074 montáž topidel

20104075 1 1

Centr.služeb pro sil.dopr 70898219 1030100172 14.208,00 SP 04.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 14.208,00 954075 školení pro zkušení komisaře

20104076 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 úklidy - Moravská, Slezská

1097

7.938,00 7.938,00 954076

20104077 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 úklidové práce alcká 39b

1095

3.120,00 3.120,00 954077

20104078 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2011001634 11.520,00 SP 04.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 11.520,00 954078 servis tel.ústředny

20104079 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014275 IN 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 připojení prac.stanic do nové NDS

4.560,00 4.560,00 954079

20104080 1 1

KOS Trading, a.s. 60793562 1014274 IN 04.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 konfigurace Friewallu Kerio

6.960,00 6.960,00 954080

20104081 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010346 SP 04.11.2010 12.11.2010 08.11.2010 rozvoz volebních lístků

5.616,00 5.616,00 954081

20104082 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7211080027 1.406.434,00 DO 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1.406.434,00 954082 příspěvek na úhradu ztráty městské dopravy

20104083 1 1

Veolia Transport Morava 25827405 7111040149 155.085,00 DO 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 155.085,00 954083 příspěvek

20104084 1 1

KOS s.r.o. 46581146 11010712 SO 04.11.2010 16.11.2010 11.11.2010 pronájem kulturního sálu

2.400,00 2.400,00 954084

20104085 1 1

Mateřská škola Jiráskova 63024578 32010 SP 04.11.2010 20.11.2010 10.11.2010 příprava a úklid vol.místnosti - volby

2.200,00 2.200,00 954085

20104086 1 1

KOS s.r.o. 46581146 11010705 SP 05.11.2010 05.11.2010 05.11.2010 pronájem kulturního sálu

7.680,00 7.680,00 954086

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104087 Fries Břetislav 12668052 2010083 99.885,00 1 1 SM 05.11.2010 12.11.2010 11.11.2010 99.885,00 954087 oprava a mlaování bytu - Hlavní.nám. 10 20104088 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010080 53.155,00 SM 05.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 53.155,00 954088 oprava zdiva a římsy - Žižkova

20104089 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 2010081 SM 05.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 malování bytu SPC D/9

6.463,00 6.463,00 954089

20104090 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21051 SM 05.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 malování byxtu - DD Rooseveltova

1.900,00 1.900,00 954090

20104091 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010079 18.266,00 SM 05.11.2010 09.11.2010 12.11.2010 18.266,00 954091 stěhování

20104092 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010077 SM 05.11.2010 09.11.2010 12.11.2010 stěhování

3.136,00 3.136,00 954092

20104093 1 1


1.770,00 1.770,00 954093

20104094 1 1


3.440,00 3.440,00 954094

20104095 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010082 48.115,00 SM 05.11.2010 11.11.2010 11.11.2010 48.115,00 954095 oprava zdiva a římsy - Žižkova 16

20104096 1 1


1083

87.000,00 87.000,00 954096

20104097 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 08.11.2010 17.11.2010 15.11.2010 výřez aleji Stará Ježnická

1081

56.100,00 56.100,00 954097

20104098 1 1


1082

49.980,00 49.980,00 954098

20104099 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102533 SP 08.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 kelímek

240,00 240,00 954099

20104100 1 1

Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10069 IN 08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 servis PC

2.772,00 2.772,00 954100

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104101 Ing.Mojmír Sukeník 12672297 10068 396,00 1 1 IN 08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 396,00 954101 servis tiskárny 20104102 1 1

MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20818640 SP 08.11.2010 16.11.2010 11.11.2010 Sbírka zákonů roč.2010

3.000,00 3.000,00 954102

20104103 1 1

Mediatel, spol. s r.o. 26757052 1011073022 SP 08.11.2010 10.11.2010 11.11.2010 Zlaté stránky - Moravskoslezský kraj

3.732,00 3.732,00 954103

20104104 1 1

Hana Chmelová 47660678 SP 08.11.2010 09.11.2010 11.11.2010 osušky

2

3.000,00 3.000,00 954104

20104105 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100767 SM 08.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 uzamykání a odem.budovy Alcká 39b 10/2010

2.400,00 2.400,00 954105

20104106 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100768 SM 08.11.2010 15.11.2010 22.11.2010 uzamykání a odem.budovy Polikliniky 10/2010

4.800,00 4.800,00 954106

20104107 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100769 4.200,00 SM 08.11.2010 15.11.2010 17.12.2010 4.200,00 954107 kontrola objektu býv.Karnola 10/2010 vráceno-není rozpočet

20104108 1 1


757,00 757,00 954108

20104109 1 1

MORAVIAPRESS a.s. 00543411 1017361 SP 08.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 předplatné - požární ochrana

900,00 900,00 954109

20104110 1 1

Kofola a.s. 27767680 100020803 SP 08.11.2010 22.10.2010 30.11.2010 Dar

2.235,00 2.235,00 954110

20104111 1 1


20104112 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610659169 MP 08.11.2010 22.11.2010 11.11.2010 vyúčtování Žižkova 20

20104113 1 1


20104114 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201045 ZP 08.11.2010 17.11.2010 11.11.2010 veterinární činnost 10/2010

3.913,23 3.913,23 954112

4.361,00 4.361,00 954114

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104115 KONEKO, spol. s r.o. 00577758 10310 31.680,00 1 1 RR 08.11.2010 19.11.2010 18.11.2010 31.680,00 954115 Splašková kanalizace Chomýž 20104116 1 1


9.667,00 9.667,00 954116

20104117 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540000 87.700,00 SM 08.11.2010 15.11.2010 13.12.2010 87.700,00 954117 elektřina

20104118 1 1

Vlastimil Karlíček 10598626 901001 24.000,00 KS 08.11.2010 15.11.2010 16.12.2010 24.000,00 954118 poukazy - Vyhlášení sportovce r.2011

20104119 1 1

Dita Círová 73012807 KS 08.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 krnvské listy č. 21

4010

9.000,00 9.000,00 954119

20104120 1 1

Kadlec elektronika s.r.o. 25518402 101301 SP 08.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 thermo-vnější

1.936,00 1.936,00 954120

20104121 1 1

Antonín Brišák 73198684 1662010 SM 08.11.2010 21.11.2010 19.11.2010 revize a oprava kotle Mazáčová,Žižkova 16

1.848,00 1.848,00 954121

20104122 1 1


6.339,00 6.339,00 954122

20104123 1 1


20104124 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26198 SK 08.11.2010 17.11.2010 29.11.2010 údržba zeleně - Dobrovkého a Blahoslavova

20104125 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26197 9.889,00 SK 08.11.2010 17.11.2010 29.11.2010 9.889,00 954125 posekání trávy dětské hřiště v Krásných loučkách

20104126 1 1

František Pernica 45616248 2010059 SK 08.11.2010 13.11.2010 16.11.2010 ubytování 5-7.11.2010

2.310,00 2.310,00 954126

20104127 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26199 DO 08.11.2010 17.11.2010 19.11.2010 údržba zeleně

1.232,00 1.232,00 954127

20104128 1 1

Atelier Simona 25368931 20132 96.768,00 RR 08.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 96.768,00 954128 dokumentace Spol a kult.centra Krnov

9.726,00 9.726,00 954124

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104129 Marek Šťastný 73350389 21110 2.600,00 1 1 SM 08.11.2010 20.11.2010 15.11.2010 2.600,00 954129 opravy zesilovače 20104130 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100307 RR 08.11.2010 17.11.2010 18.11.2010 lať stahovací

294,00 294,00 954130

20104131 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 08.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 záloha plyn SDH Kostelec

5.320,00 5.320,00 954131

20104132 1 1


6.300,00 6.300,00 954132

20104133 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460110946 83.800,00 SP 08.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 83.800,00 954133 záloha ele.

20104134 1 1


20104135 1 1

BENZINA, s.r.o. 60193328 7901010447 59.014,17 SP 08.11.2010 17.11.2010 04.11.2010 59.014,17 954135 pohonné hmoty 10/2010

20104136 1 1

Naklad.Sagit, a.s. 27776981 611003624 SO 08.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 sociální pojištění

20104137 1 1

Richard Kotlář 42021995 2010045 11.350,00 IN 08.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 11.350,00 954137 program

20104138 1 1

V-NET s.r.o. 26966034 11004419 MP 08.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 kalibrace detektoru FC Series

484,00 484,00 954138

20104139 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 internet

600,00 600,00 954139

20104140 1 1

V-NET s.r.o. 26966034 11004420 SO 08.11.2010 18.11.2010 11.11.2010 kalibrace detektoru

484,00 484,00 954140

20104141 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101901 SM 08.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 výměna PS

6.901,00 6.901,00 954141

20104142 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101897 10.077,00 SM 08.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 10.077,00 954142 výměna ohřívače - J.Cholasta

370,00 370,00 954136

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104143 TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101848 10.813,00 1 1 SM 08.11.2010 16.11.2010 15.11.2010 10.813,00 954143 výměna ohřívače vody - p.Kulová 20104144 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101747 SM 08.11.2010 05.11.2010 15.11.2010 výměna PS p.Malíšek

7.210,00 7.210,00 954144

20104145 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101831 SM 08.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 výměna PS p.Šula

6.321,00 6.321,00 954145

20104146 1 1


20104147 1 1


20104148 1 1

Falko Universum 101117 3.600,00 SP 10.11.2010 19.11.2010 10.11.2010 3.600,00 954148 Seminář 18.11. 2010 - p.Mlčúchová, Gottwaldová

20104149 1 1

Mgr.Pavel Filipčík 75646455 4100296139 4.200,00 SP 10.11.2010 17.11.2010 10.11.2010 4.200,00 954149 seminář 18.11.2010 - p.Prosecká,Přasličáková,Pyszková

20104150 1 1

Simona Sedláčková 86955152 100380 SP 10.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 seminář 12.11.2010 - p.Andršová, Šarmanová

3.400,00 3.400,00 954150

20104151 1 1

ZŠ Janáčkovo nám.Krnov 00852546 392010 SP 10.11.2010 23.11.2010 15.11.2010 služby spojené s volbami

6.810,00 6.810,00 954151

20104152 1 1

Marek Zapletal 63055872 552010 11.844,00 SP 10.11.2010 17.11.2010 18.11.2010 11.844,00 954152 opravy Hlavní nám. 1

20104153 1 1

Marek Zapletal 63055872 562010 73.887,00 SM 10.11.2010 17.11.2010 15.11.2010 73.887,00 954153 opravy v BP

20104154 1 1

Petr Heller 73952460 20100115 SM 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 oprava anténního svodu Hl.nám.26

20104155 1 1

Jiří Kalina 18098916 18252010 35.939,83 SM 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 35.939,83 954155 vícepráce Hobzíkova 1,3, a 5

20104156 1 1

Petr Heller 73952460 20100112 21.101,00 SM 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 21.101,00 954156 rek.antenního systému Nám.Minoritů

160,00 160,00 954147

1.200,00 1.200,00 954154

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104157 Petr Heller 73952460 20100113 23.249,00 1 1 SM 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 23.249,00 954157 rek.antenního systému Hl.nám. 10 20104158 1 1

Petr Heller 73952460 20100114 SM 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 oprava anténního rozvodu Hl.nám. 18,20

5.207,00 5.207,00 954158

20104159 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1179977487 SP 10.11.2010 18.11.2010 26.11.2010 dobropis z vyúčtování

-2,40 -2,40 954159

20104160 1 1

Marek Zapletal 63055872 542010 SM 10.11.2010 17.11.2010 22.11.2010 opravy NP Hlavní nám. 32

2.832,00 2.832,00 954160

20104161 1 1


20104162 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410124 287.200,00 SM 10.11.2010 18.11.2010 22.11.2010 287.200,00 954162 záloha veř.osvětlení ve městě 11/2010

20104163 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410127 SP 10.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 vyvěšení vlajek - volby

1.456,00 1.456,00 954163

20104164 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410128 SK 10.11.2010 19.11.2010 18.11.2010 vyvěšení vlajek

485,00 485,00 954164

20104165 1 1

Stanislav Hadač 10598472 122010 193.286,00 SM 10.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 193.286,00 954165 nátěry oken

20104166 1 1


20104167 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200011164 SP 10.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 propiska + krabička

7.425,00 7.425,00 954167

20104168 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102608 SP 10.11.2010 22.11.2010 15.11.2010 samopropisovací listy

6.696,00 6.696,00 954168

20104170 1 1

Jiří Novák 12088374 9208910 9.716,40 SM 10.11.2010 18.11.2010 20.12.2010 9.716,40 954170 výroba a nástřik mříží a oprava brány není rozpočet vráceno

20104171 1 1


7.828,00 7.828,00 954171

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104172 TKC system s.r.o. 27776069 700277 1.190,00 1 1 SP 10.11.2010 20.11.2010 15.11.2010 1.190,00 954172 internet hasiči 20104173 1 1


5.545,00 5.545,00 954173

20104174 1 1

Prabos plus a.s. 26272857 2926070 MP 10.11.2010 18.11.2010 11.11.2010 boty zimní

2.840,00 2.840,00 954174

20104175 1 1


3.064,81 3.064,81 954175

20104176 1 1

ZŠ Dvořákův okruh Krnov 60802651 9000000190 MP 10.11.2010 19.11.2010 11.11.2010 pronájem tělocvičny 9-12.2010

4.420,00 4.420,00 954176

20104177 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 712741110 SP 10.11.2010 14.11.2010 22.11.2010 vyúčtování služeb

6.893,00 6.893,00 954177

20104178 1 1


90,00 90,00 954178

20104179 1 1


9.328,00 9.328,00 954179

20104180 1 1


163,44 163,44 954180

20104181 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 11.11.2010 20.11.2010 15.11.2010 opravy elektroinst. byt č.31 SPC K/50

5710

19.800,00 19.800,00 954181

20104182 1 1

Jaromír Flora 73080098 5810 SM 11.11.2010 20.11.2010 15.11.2010 opravy elektroinstalace-Alcká 100C, SPC L/52

7.020,00 7.020,00 954182

20104183 1 1

Ing.Vilém Sýkora 11199130 SK 11.11.2010 24.11.2010 21.12.2010 oprava střechy MŠ Hlubčická 89

1710

1.500,00 1.500,00 954183

20104184 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134174348 SP 11.11.2010 24.11.2010 23.11.2010 zpracování pk B 10/2010

180,00 180,00 954184

20104185 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 461275756 SP 11.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 vyúčtování hovorů 554614521

617,54 617,54 954185

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104186 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2100631 7.385,00 1 1 ZP 11.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 7.385,00 954186 lovecké lístky 20104187 1 1

SŠA,mechan.a podnikání 63731371 402170 22.200,00 SP 11.11.2010 23.11.2010 18.11.2010 22.200,00 954187 pronájem místnosti - volby

20104188 1 1

LINDE nakl. s.r.o. 62585541 19200865 3.385,00 SP 11.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 3.385,00 954188 předplatné - Daňová a Hospodářská Kartotéka 2011

20104189 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100531 KS 11.11.2010 23.11.2010 22.11.2010 práce ZT - Kofola Music club

2.814,00 2.814,00 954189

20104190 1 1

PROWORK spol. s r.o. 62362496 30201203 SP 11.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 židle

4.788,00 4.788,00 954190

20104191 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010384 10.080,00 SM 11.11.2010 19.11.2010 18.11.2010 10.080,00 954191 pohotovostní služba 10/2010

20104192 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010383 79.131,00 SM 11.11.2010 19.11.2010 18.11.2010 79.131,00 954192 Nám. Hrdinů Krnov - veřejná kanalizace

20104193 1 1


4.372,00 4.372,00 954193

20104194 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010386 SM 11.11.2010 19.11.2010 22.11.2010 opravy závad Hlavní nám. 4

5.796,00 5.796,00 954194

20104195 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010379 SM 11.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 opravy závad Mánesova 2

5.051,00 5.051,00 954195

20104196 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010378 SM 11.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 opravy závad Hlavní nám. 10

4.347,00 4.347,00 954196

20104197 1 1


20104198 1 1


20104199 1 1

Petr Kozák 87216876 SM 11.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 zasklení rozb.výkladce Hlubčická 28

3509

1.680,00 1.680,00 954199

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104200 František Žídek 13609734 201061 2.893,00 1 1 SM 11.11.2010 24.11.2010 19.11.2010 2.893,00 954200 oprava tlačítkového tabla 20104201 1 1

František Žídek 13609734 201059 28.182,00 SM 11.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 28.182,00 954201 výměna tlačítkových tabulí

20104202 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20101913 SM 11.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 výměna PS

20104203 1 1


20104204 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 IN 11.11.2010 20.11.2010 25.11.2010 15.834,00 954204 datové optické propojení 10/10

20104205 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102610 SP 11.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 tubus na kelímky

348,00 348,00 954205

20104206 1 1


5.197,00 5.197,00 954206

20104207 1 1


20104208 1 1


20104209 1 1


20104210 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010392 50.825,00 SM 11.11.2010 19.11.2010 18.11.2010 50.825,00 954210 opravy závad kanalizace

20104211 1 1


20104212 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010375 SM 11.11.2010 12.11.2010 15.11.2010 opravy závad kamen

9.675,00 9.675,00 954212

20104213 1 1


5.160,00 5.160,00 954213

4610

6.310,00 6.310,00 954202 19.992,00 19.992,00 954203

9.034,00 9.034,00 954209

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104214 Domov důchodců Krnov 00846325 2010126 2.400,00 1 1 SO 11.11.2010 17.11.2010 16.11.2010 2.400,00 954214 občerstvení pro seniory 20104215 1 1


20104216 1 1


20104217 1 1


20104218 1 1


5.210,00 5.210,00 954218

20104219 1 1


8.380,00 8.380,00 954219

20104220 1 1


20104221 1 1


20104222 1 1


20104223 1 1

Petr Kozák 87216876 DO 11.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 zasklení výplně na aut.přístřešku

3309

6.200,00 6.200,00 954223

20104224 1 1

Bc.Martina Švecová 68189010 342010 DO 11.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 autobusový přístřešek ul.9.května

4.830,00 4.830,00 954224

20104225 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100311 RR 11.11.2010 16.11.2010 15.11.2010 cyklostezky městem Krnv 10/2010

6.301,37 6.301,37 954225

20104226 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100312 302.184,25 RR 11.11.2010 16.11.2010 15.11.2010 302.184,25 954226 cyklostezky městem 10/2010

20104227 1 1

SZZ Krnov 00844641 SP 12.11.2010 24.11.2010 15.11.2010 refundace mzdy - Plucnara

6009

7.270,00 7.270,00 954221

1.185,00 1.185,00 954227

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104228 Značky Morava a.s. 25865871 1005742 3.000,00 1 1 SP 12.11.2010 15.11.2010 22.11.2010 3.000,00 954228 dopravní kužel 20104229 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701031 SM 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 opravy na poliklinice

3.744,00 3.744,00 954229

20104230 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701032 SM 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 opravy a práce na poliklinice Krnov

3.369,60 3.369,60 954230

20104231 1 1

František Trnka 43999751 SM 12.11.2010 15.11.2010 16.11.2010 montáž a zapojení sporáku - p.Kahaj

51

6.609,50 6.609,50 954231

20104232 1 1

František Trnka 43999751 SM 12.11.2010 15.11.2010 16.11.2010 montáž a zapojení sporáku - p.Herdlová

52

6.609,50 6.609,50 954232

20104233 1 1

ZETRA-prac.oděvy s.r.o. 28562275 201012264 SP 12.11.2010 23.11.2010 22.11.2010 prac.budna zimní s reflex.pásky

1.121,00 1.121,00 954233

20104234 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610686465 SP 12.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 vyúčtování Hlavní nám. 34

3.449,65 3.449,65 954234

20104235 1 1


3.875,00 3.875,00 954235

20104236 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2040010 ZP 12.11.2010 24.11.2010 19.11.2010 pytlový sběr

5.673,00 5.673,00 954236

20104237 1 1

Palko Universum 101110 SP 12.11.2010 25.11.2010 12.11.2010 seminář 16.11.2010 - p.Jatzková, Nykodymová

3.800,00 3.800,00 954237

20104238 1 1

RECTE CZ,s.r.o. 61972690 10175 18.000,00 SP 15.11.2010 26.11.2010 19.11.2010 18.000,00 954238 poskytnutí dlouh.úvěru

20104239 1 1

SŽDC,státní organizace 70994234 6353047110 30.000,00 SM 15.11.2010 18.11.2010 04.11.2010 30.000,00 954239 výkup pozemku

20104240 1 1

DHV CR.spol. s r.o. 45797170 2010188 199.234,80 RR 15.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 199.234,80 954240 Cyklotrasa Krnov-Chomýž-Krásné Loučky

20104241 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100318 298.396,60 RR 15.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 298.396,60 954241 rekonstrukce ul.Cechovní

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104242 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20858821 8.000,00 1 1 SP 15.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 8.000,00 954242 Sbírka zákonbů ČR 20104243 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001665 SM 15.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 opravy výtahů

1.371,00 1.371,00 954243

20104244 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 4136401604 SP 15.11.2010 26.11.2010 22.11.2010 refundace mzdy p.Šupinová - volby

4.707,00 4.707,00 954244

20104245 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010068 12.175,90 SM 15.11.2010 22.11.2010 23.11.2010 12.175,90 954245 stavební práce a opravy

20104246 1 1

Jan Kostovský 19003480 2010067 SM 15.11.2010 22.11.2010 23.11.2010 stavební práce a opravy

20104247 1 1


20104248 1 1

Dům Ignáce Stuchlého SKM 67026346 2010059 12.640,00 SP 15.11.2010 20.11.2010 22.11.2010 12.640,00 954248 pobyt 32 zaměstnanců - sklípek

20104249 1 1


20104250 1 1

Tomáš Niku 68187785 SM 15.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 opravy topidel

4510

8.900,00 8.900,00 954250

20104251 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010181 SP 02.12.2010 01.07.2010 03.12.2010 pronájem místnosti - volby

2.400,00 2.400,00 954251

20104252 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5107471085 SP 15.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 cený balík

122,00 122,00 954252

20104253 1 1

Pavel Osadník 75025451 20100043 46.125,00 ZP 15.11.2010 17.11.2010 15.11.2010 46.125,00 954253 geometrický plán - rozd.pozemku Kr.Loučky-Chomýž

20104254 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 15.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 výsadba stromů

20104255 1 1

Spol.pro zahr.a kra.tvorb 44684932 10283 SP 15.11.2010 24.11.2010 19.11.2010 seminář 24.11.-26.11.2010 - p.Martiník D.

540,00 540,00 954246

1086 136.659,60 136.659,60 954254 3.100,00 3.100,00 954255

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104256 Dalkia ČR, a.s. 45193410 5260037898 90.130,20 1 1 SP 15.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 90.130,20 954256 vyúčtovnání tepla 10/2010 20104257 1 1


2.151,60 2.151,60 954257

20104258 1 1


3.100,80 3.100,80 954258

20104259 1 1


4.017,60 4.017,60 954259

20104260 1 1


1.153,20 1.153,20 954260

20104261 1 1


2.050,80 2.050,80 954261

20104262 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710127 SM 15.11.2010 24.11.2010 16.12.2010 pokos trávy a úklid listí

2.513,00 2.513,00 954262

20104263 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710126 SM 15.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 úprava a čištění keřů a pokos trávníků

1.522,00 1.522,00 954263

20104264 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710125 ZP 15.11.2010 24.11.2010 25.11.2010 návštěvní doba chářovského parku

3.352,00 3.352,00 954264

20104265 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710124 282.250,00 ZP 15.11.2010 24.11.2010 25.11.2010 282.250,00 954265 údržba zeleně Krnov - západ

20104266 1 1


20104268 1 1


20104269 1 1


20104270 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010101 362.524,00 SM 15.11.2010 24.11.2010 16.12.2010 362.524,00 954270 stavební úpravy propustky

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104271 Ing. Vaculík Karel 65882954 13 16.699,00 1 1 SP 15.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 16.699,00 954271 cedule s názvy ulic 20104272 1 1


20104273 1 1

Jiří Kalina 18098916 18282010 144.534,59 SM 16.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 144.534,59 954273 nátěr stěn

20104274 1 1


150,00 150,00 954274

20104275 1 1

MAFRA. a.s. 45313351 1012029191 SP 16.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 předplatné - Mladá fronta DNES

3.840,00 3.840,00 954275

20104276 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101660 14.190,00 KS 16.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.190,00 954276 Krnovské listy 21/2010

20104277 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 900211 -4.682,00 SP 18.11.2010 29.11.2010 30.11.2010 -4.682,00 954277 reklamace faktury

20104278 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410138 MP 18.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 práce plošinou - seřízení kamer

4.686,00 4.686,00 954278

20104279 1 1

Josef Menzel 12089010 201163 SM 18.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 výměna kouřových cest Hl.nám.33

3.740,00 3.740,00 954279

20104280 1 1

Josef Menzel 12089010 201162 14.630,00 SM 18.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 14.630,00 954280 vložkování komínového průduchu Alcká 47

20104281 1 1


20104282 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100319 273.940,59 RR 18.11.2010 02.12.2010 01.12.2010 273.940,59 954282 projekt - Enervetické úspory v MŠ- UVER KB

20104283 1 1

MIPAV, s.r.o. 65228570 20101314 SP 18.11.2010 30.11.2010 26.11.2010 vyprosťovací popruhy - hasiči

20104284 1 1

Martin Baďura 68325827 19 10.940,00 SM 18.11.2010 01.12.2010 24.11.2010 10.940,00 954284 oprava omítek,sádrokartonu,oprava soklu - Stará 19/10

4.128,00 4.128,00 954281

4.273,00 4.273,00 954283

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104285 Ludeěk Tlach - TT DUO 5802091944 32010 2.500,00 1 1 SO 18.11.2010 19.11.2010 29.11.2010 2.500,00 954285 hudební produkce 20104286 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610698073 19.796,24 SM 18.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 19.796,24 954286 vyúčtování nám.Minoritů 129/20

20104287 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210364 SM 18.11.2010 29.11.2010 26.11.2010 servis a údržba výtahu alcká 28 bj

1.309,00 1.309,00 954287

20104288 1 1

Česká pošta, s.p. 45808244 3113605671 SP 18.11.2010 29.11.2010 29.11.2010 předplatné - učitelské noviny

1.564,00 1.564,00 954288

20104289 1 1


20104290 1 1


20104291 1 1


20104292 1 1

Jindřich Rudinec 73079979 2010014 24.900,60 SP 18.11.2010 05.11.2010 22.11.2010 24.900,60 954292 půjčka SF - p.Nykodymová

20104293 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100324 121.941,92 SM 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 121.941,92 954293 výkop.práce nám.Hrdinů - kanalizace

20104294 1 1

EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 540096 SP 19.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 předplatné - územní samospráva

630,30 630,30 954294

20104295 1 1


1.637,00 1.637,00 954295

20104296 1 1


20104297 1 1

Mácha Libor 10612939 2010121 ZP 19.11.2010 10.12.2010 03.12.2010 znalecké posudky

7.200,00 7.200,00 954297

20104298 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010408 SM 19.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 opravy závad radiátorů

6.789,00 6.789,00 954298

6.783,00 6.783,00 954290

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104299 Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010405 121.603,00 1 1 SM 19.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 121.603,00 954299 opravy radiátorů 20104300 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010410 SM 19.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 opravy závad kanal.potrubí

6.035,00 6.035,00 954300

20104301 1 1


5.064,00 5.064,00 954301

20104302 1 1


6.433,00 6.433,00 954302

20104303 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010887 -5.834,00 SM 19.11.2010 26.11.2010 25.11.2010 -5.834,00 954303 vývoz kontejneru Alcká 39 FU

20104304 1 1

KONEKO, spol. s r.o. 00577758 10710 168.000,00 RR 19.11.2010 15.12.2010 01.12.2010 168.000,00 954304 geodetické zaměření - koryta Ježnického potoka

20104305 1 1

Jaroslav Babič 73155179 IN 19.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 aktualizace da K.Ú.

20104306 1 1


20104307 1 1


20104308 1 1


20104309 1 1


20104310 1 1

FOR PAP s.r.o. 26868229 100102714 42.444,00 SP 19.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 42.444,00 954310 kancelářský nábytek

20104311 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003107 96.996,00 IN 19.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 96.996,00 954311 čistění dat - aktualizace

20104312 1 1

Pavel Pavlus 14575523 2010084 13.620,00 SP 19.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 13.620,00 954312 prečalounění židlí

9

44.500,00 44.500,00 954305

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104313 JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 201000622 8.500,00 1 1 MP 19.11.2010 08.11.2010 22.11.2010 8.500,00 954313 publikace - soubory otázek ke zkoušce strážníka 20104314 1 1

ECHOTON, a.s. 47677503 1010705 10.179,60 MP 19.11.2010 19.11.2010 22.11.2010 10.179,60 954314 baterie k radiostanici

20104315 1 1

OSBD Bruntál 00078263 101640 SM 19.11.2010 29.11.2010 22.11.2010 záloha na služby - Poliklinika

1.290,00 1.290,00 954315

20104316 1 1


253,00 253,00 954316

20104317 1 1


6.600,00 6.600,00 954317

20104318 1 1


780,00 780,00 954318

20104319 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 19.11.2010 29.11.2010 22.11.2010 záloha na el. 11/2010 Hl.nám.3

1.000,00 1.000,00 954319

20104320 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100325 15.931,12 SP 22.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 15.931,12 954320 montáž hasicích přístrojů

20104321 1 1

Drager Sagety s.r.o. 26700778 7010000716 SP 22.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 kontrola kompozitní lahve

2.856,00 2.856,00 954321

20104322 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003126 IN 22.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 školení GeoArchiv a konzultace DTMM

5.664,00 5.664,00 954322

20104323 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003127 14.160,00 IN 22.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 14.160,00 954323 zapracování vrstvy ÚP do GIS

20104324 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003128 48.000,00 IN 22.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 48.000,00 954324 GeoArchiv - SW pro údržbu DTMM

20104325 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003129 48.000,00 IN 22.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 48.000,00 954325 GeoArchiv - SW pro údržbu DTMM-rozšíření na 2 licence

20104326 1 1

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 1003130 48.000,00 IN 22.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 48.000,00 954326 GeoArchiv-SW pro údržbu DTMM,rozšíření na 3 licence

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104327 Antonín Šulc 68186266 1001011021 15.497,00 1 1 SM 22.11.2010 29.11.2010 02.12.2010 15.497,00 954327 instalaterské práce 20104328 1 1


4110

9.000,00 9.000,00 954328

20104329 1 1

Vizea s.r.o. 27389367 6100328 SP 22.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 předplatné - - veřejné zakázky

660,00 660,00 954329

20104330 1 1

Břetislav Gatner 40283372 296139 MP 22.11.2010 06.12.2010 23.11.2010 přípojení ke kameře

2.000,00 2.000,00 954330

20104331 1 1

Rudolf Hanák 44886870 SP 22.11.2010 29.11.2010 26.11.2010 textilní roletky Jazz 6 ks

346

8.273,00 8.273,00 954331

20104332 1 1

Petr Labaš 64621901 201003 SP 22.11.2010 30.11.2010 26.11.2010 opravy žaluzií

1.300,00 1.300,00 954332

20104333 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7660137898 58.000,00 SP 22.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 58.000,00 954333 záloha na odběr tepla 11/2010

20104334 1 1

Renata Charousková 296139 KS 22.11.2010 06.12.2010 24.11.2010 sočka Neptuna

20104335 1 1

Palko Universum 1011118 7.200,00 SP 23.11.2010 02.12.2010 24.11.2010 7.200,00 954335 seminář 26.11.2010 - p.Dřímalová,Andršová,Schreierová, Surmo

20104336 1 1

EMPLA AG spoll. s r.o. 30112010 SP 23.11.2010 03.12.2010 24.11.2010 seminář 30.11.2010 - p.Sasáková

20104337 1 1


20104338 1 1


20104339 1 1


20104340 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010106 1.040.042,00 SM 23.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 1.040.042,00 954340 opravy chodníků a místních komunikací

3.000,00 3.000,00 954334

400,00 400,00 954336

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104341 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410141 222.667,00 1 1 SM 23.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 222.667,00 954341 údržba veř.osvětlení 10/2010 20104342 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410142 SM 23.11.2010 03.12.2010 . . odečet záloh fa č. 1410019 ze 14.3.2010

20104343 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050013 ZP 23.11.2010 03.12.2010 03.12.2010 výměna a dodání popelových nádob

20104344 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910047 537.887,00 SM 23.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 537.887,00 954344 čištění chodníků a komunikací 10/2010

20104345 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810136 10.098,00 SM 23.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 10.098,00 954345 provoz a údržba fontán

20104346 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010889 478.227,00 ZP 23.11.2010 06.12.2010 03.12.2010 478.227,00 954346 uložení odpadu 10/2010

20104347 1 1


20104348 1 1


20104349 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810137 SM 23.11.2010 06.12.2010 01.12.2010 údržba náhonu a jezu v Kostelci 10/2010

20104350 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 SM 23.11.2010 06.12.2010 22.12.2010 kácení stromů na Ostrově

1094

19.800,00 19.800,00 954350

20104351 1 1

Jiří Novák 12088374 9409510 SM 23.11.2010 29.12.2010 16.12.2010 opravy,Slezská,Hl.nám., nám.Minoritů

3.185,60 3.185,60 954351

20104352 1 1


2.746,80 2.746,80 954352

20104353 1 1


2.908,80 2.908,80 954353

20104354 1 1


2.485,20 2.485,20 954354

0,00

0,00 9006

2.755,00 2.755,00 954343

2.970,00 2.970,00 954347

9.321,00 9.321,00 954349

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104355 Tomáš Staroba 75381885 20100161 2.542,80 1 1 SM 23.11.2010 03.12.2010 02.12.2010 2.542,80 954355 kontrola PHP 20104356 1 1


3.067,20 3.067,20 954356

20104357 1 1


5.681,00 5.681,00 954357

20104358 1 1

PAMAS BOHEMIA s.r.o. 28266579 90164 10.620,00 SP 23.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 10.620,00 954358 novoroční blahpřání

20104359 1 1

27232433 4348292005 SM 23.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 vyúčtováníHl.nám. 35/A

3.281,00 3.281,00 954359

20104360 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195038605 SM 23.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 vyúčtování el. Hlavní nám. 29

4.419,00 4.419,00 954360

20104361 1 1


2.300,00 2.300,00 954361

20104362 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195111305 SM 23.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 vyúčtování el. Hl. nám. 29

1.840,00 1.840,00 954362

20104363 1 1


-562,00 -562,00 954363

20104364 1 1

Jiří Novák 12088374 9509610 SM 23.11.2010 06.12.2010 03.12.2010 púravy

3.212,40 3.212,40 954364

20104365 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 23.11.2010 17.11.2010 29.11.2010 čištění střechy a žlabů

1051

7.302,00 7.302,00 954365

20104366 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 KS 23.11.2010 25.11.2010 30.11.2010 klemp.práce - Music Kofola Kostelec

1050

48.970,00 48.970,00 954366

20104367 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701034 48.168,50 SM 23.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 48.168,50 954367 revize a opravy hromosvodů

20104368 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701033 SM 23.11.2010 02.12.2010 01.12.2010 činnost správce - kontroly objektu

3.715,00 3.715,00 954368

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A




ADIV, spol. s r.o. 13642391 410173 249.000,10 MP 23.11.2010 07.12.2010 24.11.2010 249.000,10 954370 nákup vozidla Škoda Octavia

20104371 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102688 SP 24.11.2010 07.12.2010 03.12.2010 raz.strojek a matice

270,00 270,00 954371

20104372 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102689 SP 24.11.2010 07.12.2010 03.12.2010 odpadkový koš,papírové ručníky

4.702,00 4.702,00 954372

20104373 1 1


20104374 1 1


20104375 1 1

KRES spol. s r.o. 42864453 12295 29.332,00 SP 24.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 29.332,00 954375 sloupová vrtačka - hasiči

20104376 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010361 SP 24.11.2010 02.12.2010 30.11.2010 přeúčtování el.Vodní 1

20104377 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4488716103 39.924,00 SM 24.11.2010 06.12.2010 07.12.2010 39.924,00 954377 vyúčtování - Říční okruh

20104378 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746301 SM 24.11.2010 06.12.2010 03.12.2010 vyúčtování Hlavní nám.3

20104379 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 24.11.2010 02.12.2010 02.12.2010 opravy elektro - Alck 47

6110

21.880,00 21.880,00 954379

20104380 1 1

Jaromír Flora 73080098 SM 24.11.2010 02.12.2010 02.12.2010 opravy elektro SPC D/9

6210

3.570,00 3.570,00 954380

20104381 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010089 38.000,00 SM 24.11.2010 17.11.2010 25.11.2010 38.000,00 954381 malby a opravy Alcká 47

20104382 1 1

Rudolf Kotas 68185863 MP 24.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 servis vozidel

336

2.609,00 2.609,00 954374

6.914,00 6.914,00 954376

4.680,00 4.680,00 954378

9.500,00 9.500,00 954382

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104383 FITCOM s.r.o. 60320117 10110 55.358,00 1 1 MP 24.11.2010 07.12.2010 03.12.2010 55.358,00 954383 servis vozidla 20104384 1 1


20104385 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 1092 41.952,00 ZP 24.11.2010 02.12.2010 01.12.2010 41.952,00 954385 odstranění náletů z aleje Stará Ježnická

20104386 1 1

ČSOP Brantice u Krnova 75089939 2010020 29.142,00 ZP 24.11.2010 26.11.2010 25.11.2010 29.142,00 954386 ořezy stromů

20104387 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012286 254.955,00 SM 24.11.2010 30.11.2010 03.12.2010 254.955,00 954387 vybavení na výtah

20104388 1 1


20104389 1 1

Ing. Libor Mladý 12368075 201014 ZP 24.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 ůzpracování dat do Pasportu zeleně

20104390 1 1

FORMICA Group, s.r.o. 26155231 484110 sk 25.11.2010 22.11.2010 . . vyúčtování zál.faktury - dárkové poukázky 659510

20104391 1 1

JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80004282 78.916,00 SP 25.11.2010 15.11.2010 15.12.2010 78.916,00 954391 lavice,věšáky

20104392 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210134 SP 25.11.2010 28.11.2010 30.11.2010 přeprava osob - vinný sklípek

8.849,00 8.849,00 954392

20104393 1 1

Godstreet a.s. 25382853 20100141 SP 25.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 polep oken ŽU

360,00 360,00 954393

20104394 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195299134 35.740,00 SM 25.11.2010 06.12.2010 13.12.2010 35.740,00 954394 předpis záloh

20104395 1 1

Hasiči s.r.o. 25267345 79421851 SP 25.11.2010 15.11.2010 01.12.2010 přeplatné Hasičské noviny na rok 2011

276,00 276,00 954395

20104396 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 172010071 SP 25.11.2010 05.12.2010 01.12.2010 seminář - Nemocenské pojištění v praxi

2.040,00 2.040,00 954396

6.000,00 6.000,00 954389

0,00

0,00 9006

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104397 HRAT. s.r.o. 64087352 20101172 60.000,00 1 1 RR 25.11.2010 09.12.2010 01.12.2010 60.000,00 954397 Cyklistická stezka Krnov-Chomýž-Krásné Loučky 20104398 1 1


432,00 432,00 954398

20104399 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 ZP 25.11.2010 02.12.2010 01.12.2010 frázování pařezů

1093

79.644,00 79.644,00 954399

20104400 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010181380 MP 25.11.2010 30.11.2010 17.12.2010 dobropis k fa za 9/2010 období 1-7/2010

-638,59 -638,59 954400

20104401 1 1

Ing.Dobroslav Janko 18955436 5710 10.242,00 SM 25.11.2010 08.12.2010 10.12.2010 10.242,00 954401 vypr.studie - Garážiště pro osobní automobily

20104402 1 1

K+K Řemesla s.r.o. 25530372 2010506 SP 25.11.2010 24.12.2010 30.11.2010 průkazy členů zastup.města

1.260,00 1.260,00 954402

20104403 1 1

Město Vrbno pod Pradědem 00296457 10000105 ZP 26.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 akce - Foťte řeky v proměnách

252,00 252,00 954403

20104404 1 1

Pavel Osadník 75025451 20100046 12.200,00 SM 26.11.2010 22.01.2011 13.12.2010 12.200,00 954404 Geometrický plán pro rozd.pozemku - Opavské předměstí

20104405 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110054 372.204,00 ZP 26.11.2010 08.12.2010 07.12.2010 372.204,00 954405 provoz recyklač.dvora Karáskova 10/2010

20104406 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090001 81.443,00 ZP 26.11.2010 08.12.2010 07.12.2010 81.443,00 954406 provoz sběrných dvorů Opavská a Bruntalská 10/2010

20104407 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101742 14.190,00 KS 26.11.2010 08.12.2010 03.12.2010 14.190,00 954407 Krnovské listy

20104408 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101743 SP 26.11.2010 08.12.2010 01.12.2010 vizitky M.Mohyla

768,00 768,00 954408

20104409 1 1

Vladimír Večeřa 68087705 10214 IN 26.11.2010 10.12.2010 30.11.2010 poskytování informací o počasí

1.020,00 1.020,00 954409

20104410 1 1


3.960,00 3.960,00 954410

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104411 Jiří Novák 12088374 9709710 47.922,00 1 1 SM 26.11.2010 09.12.2010 16.12.2010 47.922,00 954411 malby a nátěry Hl.nám. 26 20104412 1 1

Jiří Novák 12088374 9610110 54.915,00 SM 26.11.2010 06.12.2010 16.12.2010 54.915,00 954412 malby chodeb Hlubčická 28

20104413 1 1

Vendula Nosálková 73100862 802010 67.890,00 DO 26.11.2010 04.12.2010 29.11.2010 67.890,00 954413 autobusová čekárna Ježník-obchod

20104414 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110010 394.552,00 SM 29.11.2010 08.12.2010 06.12.2010 394.552,00 954414 provoz bazenu 10/2010

20104415 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110009 27.428,00 SM 29.11.2010 08.12.2010 06.12.2010 27.428,00 954415 použití fotb.stadionu 10/2010

20104416 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310005 408.306,00 SM 29.11.2010 08.12.2010 06.12.2010 408.306,00 954416 provoz zimního stadionu 10/2010

20104417 1 1

AllServices Croup s.r.o. 28486404 100100857 SP 29.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 vozík a potřeby k úklidu

2.879,00 2.879,00 954417

20104418 1 1

Václav Hradil 18099611 10032 SM 29.11.2010 10.12.2010 16.12.2010 zaomítání drážek - Minoritů 6

6.654,00 6.654,00 954418

20104419 1 1

Václav Hradil 18099611 10033 SM 29.11.2010 10.12.2010 16.12.2010 omítání drážek, Hl.nám. 10

6.412,00 6.412,00 954419

20104420 1 1

Václav Hradil 18099611 10034 SM 29.11.2010 10.12.2010 16.12.2010 zaomítání drážek Alcká 43

5.363,00 5.363,00 954420

20104421 1 1

Václav Hradil 18099611 10035 8.588,00 SM 29.11.2010 10.12.2010 16.12.2010 8.588,00 954421 provedené práce - Dům soc.péče Petrovická 251

20104422 1 1

MORAVIAPRESS a.s. 00543411 310048 SP 29.11.2010 09.12.2010 26.11.2010 dobropis - předplatné (zrušení odběru)

20104423 1 1

Edenred CZ s.r.o. 24745391 3000024066 -1.037,00 SP 29.11.2010 25.11.2010 25.11.2010 -1.037,00 954423 vrácené poukázky - volby

20104424 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000546 24.885,00 SP 29.11.2010 30.11.2010 30.11.2010 24.885,00 954424 toner HP

-900,00 -900,00 954422

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104425 Jan Kostovský 19003480 2010070 35.322,10 1 1 SM 29.11.2010 06.12.2010 16.12.2010 35.322,10 954425 stavební práce 20104426 1 1


20104427 1 1


20104428 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010374 61.147,00 SM 29.11.2010 06.12.2010 16.12.2010 61.147,00 954428 stolařské práce vstupních dveří

20104429 1 1


20104430 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4455492204 52.827,00 SM 29.11.2010 09.12.2010 09.12.2010 52.827,00 954430 vyúčtování Zám.nám.2

20104431 1 1

GORDIC spol. s r.o. 47903783 2010403418 SP 29.11.2010 09.12.2010 03.12.2010 školení - účetnictví a rozpočet

20104432 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1044343 30.163,00 SP 29.11.2010 13.12.2010 08.12.2010 30.163,00 954432 toner, Ink Jet HP

20104434 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253180 SP 29.11.2010 10.12.2010 01.12.2010 vodné stočné č.domu 34

2.479,00 2.479,00 954434

20104435 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253188 SM 29.11.2010 10.12.2010 10.12.2010 vodné stočné č.domu 1a

9.193,00 9.193,00 954435

20104436 1 1


20104437 1 1

MANUTAN s.r.o. 25820702 3120408424 49.256,60 SP 29.11.2010 09.12.2010 07.12.2010 49.256,60 954437 křeslo

20104438 1 1

Břetislav Fries 12668052 2010092 32.145,00 SM 29.11.2010 30.11.2010 02.12.2010 32.145,00 954438 oprava bytu

20104439 1 1

R-INCON Int.,s.r.o. 28884035 1010505 KS 29.11.2010 14.12.2010 30.11.2010 pronájem DSTI - wb stránky

5410

56

960,00 960,00 954426 19.752,00 19.752,00 954427

6.609,50 6.609,50 954429

3.960,00 3.960,00 954431

7.200,00 7.200,00 954439

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104440 Milan Krejčí 12089265 2009036 20.680,00 1 1 SP 29.11.2010 29.11.2010 02.12.2010 20.680,00 954440 Dárková vánoční plechovka 20104441 1 1


5210

7.100,00 7.100,00 954441

20104442 1 1

Martin Baďura 68325827 SM 29.11.2010 12.12.2010 16.12.2010 oprava omítek

20

74.844,00 74.844,00 954442

20104443 1 1

MORAVIAPRESS a.s. 00543411 1018134 SP 29.11.2010 09.12.2010 03.12.2010 předplatné - požární ochrana 2011

300,00 300,00 954443

20104444 1 1

Petr Vysloužil 12088951 SM 29.11.2010 14.12.2010 16.12.2010 oprava zastřešení SPC L 52

5810

56.061,50 56.061,50 954444

20104445 1 1

Petr Vysloužil 12088951 SM 29.11.2010 14.12.2010 16.12.2010 oprava vstupního zastřešení SPC K50

5910

56.061,50 56.061,50 954445

20104446 1 1

Petr Vysloužil 12088951 SM 29.11.2010 14.12.2010 16.12.2010 oprava stupního zastřešení SPC M53

6010

56.061,50 56.061,50 954446

20104447 1 1


2.458,80 2.458,80 954447

20104448 1 1


3.266,40 3.266,40 954448

20104449 1 1


2.458,80 2.458,80 954449

20104450 1 1


2.392,80 2.392,80 954450

20104451 1 1


2.930,40 2.930,40 954451

20104452 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10069 SM 30.11.2010 24.11.2010 07.12.2010 revize - Hlavní nám.,německý

3.600,00 3.600,00 954452

20104453 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010411 SM 30.11.2010 24.11.2010 16.12.2010 opravy závad a montáže plyn.sporáků

5.356,00 5.356,00 954453

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104454 ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80003926 1.213,00 1 1 SM 30.11.2010 14.12.2010 13.12.2010 1.213,00 954454 rozúčtování odečtů za období 11/2010 20104455 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80003821 40.293,00 SM 30.11.2010 14.12.2010 09.12.2010 40.293,00 954455 rozúčtování odečtů za období 11/2010

20104456 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 196139 SM 30.11.2010 14.12.2010 30.11.2010 převod nákladů řízení 11/2010

20104457 1 1

VCVS ČR, o.p.s. 26187639 1310054 4.350,00 SP 30.11.2010 13.12.2010 30.11.2010 4.350,00 954457 seminář 2.12.2010 - p.Klubrtová,Vlčková,Zdráhal

20104458 1 1

Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 1000423 3.392.185,50 RR 30.11.2010 14.12.2010 13.12.2010 3.392.185,50 954458 stavební práce 11/2010 ul.Stará 10

20104459 1 1

Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 1000424 1.619.411,00 RR 30.11.2010 14.12.2010 13.12.2010 1.619.411,00 954459 stavební práce 11/2010 ul.Stará 12

20104460 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101203 31.200,00 RR 30.11.2010 13.12.2010 06.12.2010 31.200,00 954460 řešení stat.dopravy na sídlišti Pod Cvilínem

20104461 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101204 38.400,00 RR 30.11.2010 13.12.2010 06.12.2010 38.400,00 954461 Řešení sta.dopravy na sídlišti Pod Cvilínem

20104462 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101205 44.400,00 RR 30.11.2010 13.12.2010 06.12.2010 44.400,00 954462 Řešení stat.dopravy na sídlišti Pod Cvilínem

20104463 1 1


648,00 648,00 954463

20104464 1 1


3.092,00 3.092,00 954464

20104465 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200658026 SP 01.12.2010 14.12.2010 07.12.2010 mobilní telefon

1,00 1,00 954465

20104466 1 1

WIPLAST spol. s r.o. 62362488 4321323181 134.867,00 SM 01.12.2010 30.12.2010 30.11.2010 134.867,00 954466 zápočet investic v NP U Nových staveb 2

20104467 1 1


9.366,00 9.366,00 954456

5.280,00 5.280,00 954467

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104468 Dagmar Hlubučková 42047854 1007 30.000,00 1 1 KS 01.12.2010 03.12.2010 02.12.2010 30.000,00 954468 zálohová faktura 20104469 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710132 SM 01.12.2010 14.12.2010 17.12.2010 úprava a čištění keřů a úklid listí

2.176,00 2.176,00 954469

20104470 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010375 6.000,00 SK 01.12.2010 09.12.2010 09.12.2010 6.000,00 954470 oprava dřevěných prvků na dětském hřišti Na kolišti

20104472 1 1

JP-KONTAKT, s.r.o. 25922378 80004708 13.248,00 SP 01.12.2010 09.12.2010 07.12.2010 13.248,00 954472 stůl a židle

20104473 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30291 91.560,00 ZP 01.12.2010 14.12.2010 09.12.2010 91.560,00 954473 ustájenípsa

20104474 1 1


20104475 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 862010 7.350,00 RR 01.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 7.350,00 954475 Výstavba lokální infrastruktury Krnov-Kasárna

20104476 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010425 SM 01.12.2010 08.12.2010 07.12.2010 opravy závad - Nám.Míru 14 - SPgŠ

1.690,00 1.690,00 954476

20104477 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010426 SM 01.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 opravy závad - Alcká 1,3 - Policie

7.765,00 7.765,00 954477

20104478 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010427 SM 01.12.2010 08.12.2010 16.12.2010 opravy závad Moravská 2 - spol.prostory

3.638,00 3.638,00 954478

20104479 1 1


20104480 1 1

Jaromír Goldman 47663553 52010 KS 01.12.2010 14.12.2010 07.12.2010 složka na plakety

20104481 1 1

Divadlo Kvelb 67992794 KS 01.12.2010 04.12.2010 03.12.2010 záloha na vystoupení vánoční trhy

3910

50.000,00 50.000,00 954481

20104482 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010422 SM 01.12.2010 08.12.2010 16.12.2010 opravy závad Zámecké nám. 3

6.440,00 6.440,00 954482

2.400,00 2.400,00 954474

6.000,00 6.000,00 954480

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A





20104485 1 1


20104486 1 1

Vodní hospod.spol. s r.o. 25172379 1010013520 SP 01.12.2010 13.12.2010 07.12.2010 Předplatné časopisu Vodní hospodářství

896,00 896,00 954486

20104487 1 1


1.851,00 1.851,00 954487

20104488 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010424 73.165,00 SM 01.12.2010 08.12.2010 16.12.2010 73.165,00 954488 opravy - Hlavní nám. 10, suteren

20104489 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010423 SM 01.12.2010 08.12.2010 16.12.2010 opravy Hl.nám.,Německý dům

20104490 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38410 33.657,60 SM 01.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 33.657,60 954490 opravy střechy - Hlavní nám. 1A

20104491 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38310 17.270,00 SM 01.12.2010 10.12.2010 16.12.2010 17.270,00 954491 montážsvodů ul.Žižkova

20104492 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38210 SM 01.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 oprava střechy Hl.nám. 1A

20104493 1 1

Pohledávková s.r.o. 25841114 2010018 -33.586,00 EF 01.12.2010 09.12.2010 30.11.2010 -33.586,00 954493 výtěžek dobrovolné dražby

20104494 1 1

Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910002529 240.000,00 SP 01.12.2010 14.12.2010 07.12.2010 240.000,00 954494 poukázky na obědy

20104495 1 1


20104496 1 1


1.271,00 1.271,00 954489

5.076,00 5.076,00 954492

5.545,00 5.545,00 954496

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104497 TKC system s.r.o. 27776069 700277 7.828,00 1 1 MP 01.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 7.828,00 954497 nájem optického vlákna 20104498 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 01.12.2010 20.12.2010 07.12.2010 internet - Hasiči 11/10

1.190,00 1.190,00 954498

20104499 1 1

SEVT, a.s. 45274851 103237869 SP 02.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 kniha manželství,úmrtí,narození

2.648,00 2.648,00 954499

20104500 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 582010 49.801,00 SP 02.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 49.801,00 954500 odmděna 12/2010

20104501 1 1


20104502 1 1


1.648,00 1.648,00 954502

20104503 1 1

Eduard Juřica 18100678 1512010 SP 02.12.2010 23.12.2010 08.12.2010 čištění koberců a židlí

4.948,00 4.948,00 954503

20104504 1 1


4210

6.000,00 6.000,00 954504

20104505 1 1

Ladislav Ftáčník 45178143 1122010 SM 02.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 zhotovení a instalace sklepního okna

2.730,00 2.730,00 954505

20104506 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460237898 87.700,00 SP 02.12.2010 16.12.2010 03.12.2010 87.700,00 954506 záloha na teplo 12/2010

20104507 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201052 ZP 02.12.2010 15.12.2010 09.12.2010 ošetření psa 11/2010

293,00 293,00 954507

20104508 1 1

MVDr.Josef Krzystek 44741774 201051 ZP 02.12.2010 15.12.2010 09.12.2010 veterinární činnost u psů 11/2010

1.293,00 1.293,00 954508

20104509 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010487 RR 02.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 čištění kanalizační prípojky

4.776,00 4.776,00 954509

20104510 1 1

Výtahy Opava 49606620 3001787 774.400,00 SM 02.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 774.400,00 954510 opravy výtahu Hl.nám.22

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104511 Česká pošta, s.p. 47114983 5134179678 1.212,00 1 1 RR 02.12.2010 15.12.2010 07.12.2010 1.212,00 954511 zveřejnění inzerátu 20104512 1 1


840,00 840,00 954512

20104513 1 1


1.212,00 1.212,00 954513

20104514 1 1


1.212,00 1.212,00 954514

20104515 1 1

Boháč Ladislav 68184182 20100035 SM 02.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 klempířské práce

5.447,00 5.447,00 954515

20104516 1 1

Karel Ščerba 22958720 SP 03.12.2010 11.12.2010 08.12.2010 oprava el.zab.signalizace

4.632,00 4.632,00 954516

20104517 1 1

Miloslav Procházka 13611437 1020782 14.346,00 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 14.346,00 954517 služby správců,Rooseveltova 49, 11/2010

20104518 1 1

Jiří Novák 12088374 9810410 90.454,00 SM 03.12.2010 10.12.2010 13.12.2010 90.454,00 954518 zednické práce - sklepy na nám.Minoritů 2

20104519 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100184 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 47

2.280,00 2.280,00 954519

20104520 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100185 SM 03.12.2010 15.12.2010 13.12.2010 kontrola hydrantů Alcká 100a

2.559,60 2.559,60 954520

20104521 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100186 SM 03.12.2010 15.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 100d

2.187,60 2.187,60 954521

20104522 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100187 SM 03.12.2010 15.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 100e

1.812,00 1.812,00 954522

20104523 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100189 SM 03.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Zám.nám. 2

3.355,20 3.355,20 954523

20104524 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100182 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 43

1.520,40 1.520,40 954524

324

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104525 Tomáš Staroba 75381885 20100183 1.194,00 1 1 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 1.194,00 954525 kontrola PHP Alcká 45 20104526 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100181 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 100c

2.544,00 2.544,00 954526

20104527 1 1

Tomáš Staroba 75381885 20100180 SM 03.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 kontrola PHP Alcká 100b

2.307,60 2.307,60 954527

20104528 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 401206647 11.581,25 EF 03.12.2010 01.12.2010 30.11.2010 11.581,25 954528 smlouva o půjčce

20104529 1 1

František Žídek 13609734 201063 30.041,00 SM 03.12.2010 14.12.2010 16.12.2010 30.041,00 954529 výměna tlakových tabul

20104530 1 1

Mgr.Pavel Filipčík 75646455 2010031 -1.350,00 SP 03.12.2010 23.11.2010 29.11.2010 -1.350,00 954530 dobropis k semináři

20104531 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2661210 SM 03.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 úklidové práce 11/2010

720,00 720,00 954531

20104532 1 1


1.500,00 1.500,00 954532

20104533 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2641210 SM 03.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 úklidové práce E.Hakena 1 11/2010

3.150,00 3.150,00 954533

20104534 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2841210 SM 03.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 úklidové práce Hl.nám.10 11/2010

600,00 600,00 954534

20104535 1 1


750,00 750,00 954535

20104536 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 SM 06.12.2010 16.12.2010 06.12.2010 záloha plyn

20104537 1 1


20104538 1 1


5440

5.440,00 5.440,00 954536

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104539 Stanislav Hadač 10598472 132010 91.256,00 1 1 SM 06.12.2010 18.12.2010 09.12.2010 91.256,00 954539 nátěry oken DPS Hlubčická 20104540 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010891 633.622,00 ZP 06.12.2010 16.12.2010 14.12.2010 633.622,00 954540 přeprava komunálního odpadu

20104541 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410148 287.200,00 SM 06.12.2010 16.12.2010 14.12.2010 287.200,00 954541 el.energie veř.osvětlení 12/2010

20104542 1 1

Milan Svoboda 14751968 1005820 SP 06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 pamětní knížky

9.868,00 9.868,00 954542

20104543 1 1

Tomáš Galetka 64072592 2851210 SM 06.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 rek.výtahu Hl.nám.26

1.500,00 1.500,00 954543

20104544 1 1

Kofola a.s. 27767680 1000023203 SP 06.12.2010 30.11.2010 31.12.2010 Dar - vánoční besídka

2.226,40 2.226,40 954544

20104545 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 06.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 úklidové práce - Alcká 39b

1104

3.120,00 3.120,00 954545

20104546 1 1


1106

9.922,00 9.922,00 954546

20104547 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134180911 15.048,00 SP 06.12.2010 16.12.2010 08.12.2010 15.048,00 954547 ověření el.podpisu zaměstnance

20104548 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195116506 SP 06.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 vyúčtování Okružní 47

256,00 256,00 954548

20104549 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4554746300 SM 06.12.2010 17.12.2010 07.12.2010 záloha el. Městská kavárna

1.000,00 1.000,00 954549

20104550 1 1


6.600,00 6.600,00 954550

20104551 1 1

OSBD Bruntál 00078263 100713 SM 06.12.2010 17.12.2010 07.12.2010 záloha na služby 12/2010

780,00 780,00 954551

20104552 1 1

OSBD Bruntál 00078263 101639 SM 06.12.2010 17.12.2010 07.12.2010 záloha na služby poliklinika

253,00 253,00 954552

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104553 OSBD Bruntál 00078263 101640 1.290,00 1 1 SM 06.12.2010 17.12.2010 08.12.2010 1.290,00 954553 záloha na služby Poliklinika 20104554 1 1

Jan Kotásek 18100741 12010 21.000,00 MP 06.12.2010 20.12.2010 22.12.2010 21.000,00 954554 3 ks hodinek - ocenění strážníků

20104555 1 1

Česká zbojovka, a.s. 46345965 31007049 MP 06.12.2010 09.12.2010 07.12.2010 oprava pistolí

5.730,00 5.730,00 954555

20104556 1 1


188,03 188,03 954556

20104557 1 1


193,39 193,39 954557

20104558 1 1

VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 1114210987 MP 06.12.2010 08.12.2010 07.12.2010 předplatné Bruntalský a krnovský deník MP

572,00 572,00 954558

20104559 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010376 39.665,00 SK 06.12.2010 09.12.2010 09.12.2010 39.665,00 954559 dětské průlezky - MŠ Svatováclavská 13

20104560 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 912010 4.500,00 RR 06.12.2010 17.12.2010 08.12.2010 4.500,00 954560 Panel 3x15 akce Česko-polská kulturně-turistická základna Gl

20104561 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010383 1.490.905,00 RR 06.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 1.490.905,00 954561 stavební práce - Energetické úspory Domova pro seniory

20104562 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010384 13.114,00 SK 06.12.2010 10.12.2010 09.12.2010 13.114,00 954562 nosná konstrukce

20104563 1 1

Jiří Krejcar 46138056 200011292 KS 06.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 potisky

5.000,00 5.000,00 954563

20104564 1 1

Kaufland Polska Markety 9933201043 KS 06.12.2010 15.12.2010 02.12.2010 vánoční řetězy

3.224,00 3.224,00 954564

20104565 1 1

VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 1114213181 SP 06.12.2010 20.12.2010 09.12.2010 předplatné Bruntalský a Krnovský deník

2.939,00 2.939,00 954565

20104566 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010413 SM 06.12.2010 06.12.2010 13.12.2010 obsluha plynových kotelen Chářovská 82

6.480,00 6.480,00 954566

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104569 manželé Ježkovi 32010 2.500,00 1 1 SP 07.12.2010 14.12.2010 09.12.2010 2.500,00 954569 dovolená - p.Můčková Irena 20104570 1 1


20104571 1 1

HOTEL.CZ, a.s. 27176223 201648 SP 07.12.2010 25.11.2010 09.12.2010 dovolená - p.Říhová Pavlína

5.798,00 5.798,00 954571

20104572 1 1


4310

9.000,00 9.000,00 954572

20104573 1 1


4410

4.500,00 4.500,00 954573

20104574 1 1

Zdeněk Pánek 40467619 1490003110 SP 07.12.2010 13.12.2010 09.12.2010 modní přehlídka prádla - vánoční večírek

7.700,00 7.700,00 954574

20104575 1 1

Jiří Halouzka 42959080 201010009 96.000,00 KS 07.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 96.000,00 954575 Anděl, Volek, Oslík

20104576 1 1


20104577 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010332 4.881,00 SP 07.12.2010 17.12.2010 09.12.2010 4.881,00 954577 pronájem koncertní síně - schůze Zatupitelstva

20104578 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100850 SM 07.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 odemykání budovy Alcká 39b 11/2010

2.400,00 2.400,00 954578

20104579 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100851 SM 07.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 odemykání budovy Polikliniky 11/2010

4.800,00 4.800,00 954579

20104580 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100852 SM 07.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 kontrola objektu řed.karnola 11/2010

4.200,00 4.200,00 954580

20104581 1 1


600,00 600,00 954581

20104582 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300279604 MP 07.12.2010 22.12.2010 13.12.2010 internet MP

348,00 348,00 954582

757,00 757,00 954576

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104583 Hana Chmelová 47660678 1 21.000,00 1 1 SP 07.12.2010 07.12.2010 10.12.2010 21.000,00 954583 osušky 20104584 1 1


2.970,00 2.970,00 954584

20104585 1 1

Roman Hudeczek 45179026 201025 5.598,00 SP 07.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 5.598,00 954585 revize elektroinstal.a hromosvodů - hasičská zbrojnice

20104586 1 1


5.000,00 5.000,00 954586

20104587 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200659103 SP 07.12.2010 16.12.2010 09.12.2010 telefon Nokia

2,00 2,00 954587

20104588 1 1

Ing.Petr Malinovský 10598600 2010078 93.500,00 SK 07.12.2010 20.12.2010 21.12.2010 93.500,00 954588 stavební práce MŠ Svatováclavská 13

20104589 1 1

DATRON, a.s. 43227520 110097 161.496,00 IN 07.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 161.496,00 954589 Třetí část migrace prostředí ISMK

20104590 1 1

AZ KLIMA, s.r.o. 46976515 210101823 1.685.844,00 SM 07.12.2010 08.01.2011 21.12.2010 1.685.844,00 954590 vzduchotechnika - oprava VZT městské kavárny

20104591 1 1

AZ KLIMA, s.r.o. 46976515 210101824 12.000,00 SM 07.12.2010 08.01.2011 21.12.2010 12.000,00 954591 vzduchotechnika -oprava VZT městské kavárny

20104592 1 1


20104593 1 1


20104594 1 1


20104595 1 1

Antonín Brišák 73198684 1742010 SM 07.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 oprava kotle Alcká 43 - Smitalová

1.430,00 1.430,00 954595

20104596 1 1

TKT s.r.o. 46581171 2010173 MP 07.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 přezutí pneu u vozidla

7.936,00 7.936,00 954596

60,00 60,00 954592

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104597 GRAITOL a.s. 00012114 2121005644 1.874,00 1 1 KS 07.12.2010 19.12.2010 06.12.2010 1.874,00 954597 taška 20104598 1 1

Vítězslav Hovadík BEVI 42005728 2010128 585.175,00 SM 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 585.175,00 954598 výměna oken SPC L-52

20104599 1 1


20104600 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102857 SP 08.12.2010 21.12.2010 10.12.2010 boxy

823,00 823,00 954600

20104601 1 1

AZ KORT,s.r.o. 25499718 10001225 SP 08.12.2010 14.12.2010 09.12.2010 publikace - matrika

2.199,00 2.199,00 954601

20104602 1 1

Veřejná správa 00007064 1542590 SP 08.12.2010 15.12.2010 09.12.2010 předplatné -veřejná správa 2011

1.950,00 1.950,00 954602

20104603 1 1


20104604 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7460210946 83.800,00 SP 08.12.2010 21.12.2010 08.12.2010 83.800,00 954604 záloha na dodávku el.

20104605 1 1


6.300,00 6.300,00 954605

20104606 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1277906000 SP 08.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 záloha plyn Kostelec

5.320,00 5.320,00 954606

20104607 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100353 1.929.580,32 RR 08.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 1.929.580,32 954607 stavební práce - Energetické úspory v MŠ

20104608 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100363 264.837,14 RR 08.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 264.837,14 954608 stavební práce - zařízení školní stravování Žižkova

20104609 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100364 933.016,70 RR 08.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 933.016,70 954609 stavební práce ZŠ Žižkova 3

20104610 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100365 108.238,85 RR 08.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 108.238,85 954610 stavební práce - veřejné WC Vodní

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104611 Josef Židek 12086169 10150 33.000,00 1 1 DO 08.12.2010 16.12.2010 15.12.2010 33.000,00 954611 montáž autobusového přístřešku 9.května 20104612 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701035 92.345,10 SM 08.12.2010 20.12.2010 22.12.2010 92.345,10 954612 demontáž komínů - blok C

20104613 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090423 198.000,00 ZP 08.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 198.000,00 954613 Obnova Smetanových sadů

20104614 1 1

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 3090422 52.800,00 ZP 08.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 52.800,00 954614 pěstební opatření v bývalém vojenském areálu Chomýž

20104615 1 1


1.749,00 1.749,00 954615

20104616 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 464324743 SP 08.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 vyúčtování 554614521

612,06 612,06 954616

20104618 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100151 318.195,80 ZP 08.12.2010 01.01.2011 14.12.2010 318.195,80 954618 běžná údržba zeleně 11/2010

20104619 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 10103 127.050,00 ZP 08.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 127.050,00 954619 frezování pařezů

20104620 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 10104 30.516,00 ZP 08.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 30.516,00 954620 ořez velkých stromů

20104621 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 10106 13.339,20 ZP 08.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 13.339,20 954621 výsadba stromů

20104622 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 10105 13.840,80 ZP 08.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 13.840,80 954622 výsadba akátu

20104623 1 1

Radek Navrátil 65886941 152010 18.790,00 KS 08.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 18.790,00 954623 doplatek za výrobu betléma

20104624 1 1

Kamila Srubková 296139 15.000,00 KS 08.12.2010 22.12.2010 13.12.2010 15.000,00 954624 doplatek - vybavení pro živý betlém

20104625 1 1

VDI Meta 25861808 101015418 10.298,00 KS 08.12.2010 21.12.2010 14.12.2010 10.298,00 954625 nákup na sklad

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104626 Výtahy Opava 49606620 3001671 5.649,00 1 1 SM 08.12.2010 18.12.2010 16.12.2010 5.649,00 954626 servis výtahů SPC 20104627 1 1


720,00 720,00 954627

20104628 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000579 27.440,00 SP 08.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 27.440,00 954628 RenHP

20104629 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000576 39.990,00 SO 08.12.2010 14.12.2010 16.12.2010 39.990,00 954629 zboží

20104630 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100354 1.794.959,85 RR 08.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 1.794.959,85 954630 stavební práce Fasáda MŠ Jiráskova

20104631 1 1

Ing. Vaculík Karel 65882954 14 67.858,00 SP 08.12.2010 22.12.2010 14.12.2010 67.858,00 954631 oprava požárního opláštění oce.ouvých sloupů skladu CO

20104632 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 1420799019 13.986,00 SP 09.12.2010 21.12.2010 09.12.2010 13.986,00 954632 pojistné - úrazové pojištění JSDH Krnov

20104633 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 SP 09.12.2010 21.12.2010 09.12.2010 povinné ručení

20104634 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 2267638328 11.694,00 SP 09.12.2010 21.12.2010 09.12.2010 11.694,00 954634 havarijní pojištění 7T0 8103

20104635 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010095 70.646,00 SM 09.12.2010 10.12.2010 13.12.2010 70.646,00 954635 oprava sklepních prostor - Chářovská

20104636 1 1

Fries Břetislav 12668052 2010094 84.196,00 SM 09.12.2010 10.12.2010 16.12.2010 84.196,00 954636 zazdívka vchodu poštovní schránky Hakena 1

20104637 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21054 99.446,00 SM 09.12.2010 10.12.2010 16.12.2010 99.446,00 954637 malování spol.prostor Hakena 1

20104638 1 1

Jiří Malchárek 44911912 SP 09.12.2010 21.12.2010 09.12.2010 zhotovení kotle - půjčka SF R.Samek

31

24.999,60 24.999,60 954638

20104639 1 1

Moravskoslezský kraj 70890692 2010101088 SM 09.12.2010 26.12.2010 09.12.2010 zřízení věcného břemene

1.200,00 1.200,00 954639

2.640,00 2.640,00 954633

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104640 Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 1.000,00 1 1 EF 09.12.2010 22.12.2010 09.12.2010 1.000,00 954640 náklady řízení Hnízda David 20104641 1 1

296139 17.500,00 SO 09.12.2010 22.12.2010 09.12.2010 17.500,00 954641 rodinné terapie,konzultace

20104642 1 1

Miroslav Kozílek 12672513 192010 SP 09.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 vylepení plakátů

1.800,00 1.800,00 954642

20104643 1 1


1.800,00 1.800,00 954643

20104644 1 1


1.200,00 1.200,00 954644

20104645 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 20100256 12.706,00 SP 09.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 12.706,00 954645 tabulky na dveře

20104646 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010381 2.579.795,00 RR 09.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 2.579.795,00 954646 stavební práce Česko-polská kult.zákl.

20104647 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201030 13.611,00 SM 09.12.2010 18.12.2010 22.12.2010 13.611,00 954647 nátěry zábradlí

20104648 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100367 201.264,70 RR 09.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 201.264,70 954648 rek.ul.Cechovní Krnov

20104649 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101806 SP 09.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 SK složka

20104650 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 1254424000 26.970,00 MP 09.12.2010 23.12.2010 13.12.2010 26.970,00 954650 záloha plyn Žižkova

20104651 1 1


20104652 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1610001 3.040.000,00 SM 09.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 3.040.000,00 954652 záloha pro město

20104653 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101804 SP 09.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 novoročenky

5.712,00 5.712,00 954649

3.056,52 3.056,52 954651

2.976,00 2.976,00 954653

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104655 WIPLAST spol. s r.o. 62362488 201465 38.182,00 1 1 SK 09.12.2010 17.12.2010 14.12.2010 38.182,00 954655 oprava požárních dveří v objektu Kofola 20104656 1 1


1.200,00 1.200,00 954656

20104658 1 1


163,44 163,44 954658

20104659 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701036 18.577,00 SM 09.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 18.577,00 954659 oprava střešní rýny,oprava ventilu TUV

20104660 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SM 09.12.2010 18.12.2010 22.12.2010 nátěry zábradlí Hl.nám.22

30

13.611,00 13.611,00 954660

20104661 1 1

Jiří Hradil 10658734 2107023 SP 09.12.2010 22.12.2010 14.12.2010 mikrovlnné trouby

3.630,00 3.630,00 954661

20104662 1 1

Jiří Kalina 18098916 18372010 13.205,00 SM 09.12.2010 14.12.2010 16.12.2010 13.205,00 954662 nátěr a ošetření výkladců Hobzíkova 1

20104663 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5260137898 -12.597,00 SP 10.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 -12.597,00 954663 vyúčtování

20104664 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38610 22.297,00 SM 10.12.2010 20.12.2010 16.12.2010 22.297,00 954664 oprava střechy ul.Soukenická

20104665 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38210 SM 10.12.2010 10.12.2010 16.12.2010 oprava střechy Hl. nám.

20104666 1 1

RELMONT Krnov s.r.o. 26875446 38410 30.852,80 SM 10.12.2010 10.12.2010 16.12.2010 30.852,80 954666 hydroizolace střechy

20104667 1 1


20104668 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211203 16.524,00 SP 10.12.2010 24.12.2010 14.12.2010 16.524,00 954668 skart.stroj

20104669 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211202 14.921,00 SP 10.12.2010 24.12.2010 14.12.2010 14.921,00 954669 mult.zařízení KM

4.653,00 4.653,00 954665

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104670 OKA Office s.r.o. 25389637 2102892 19.248,00 1 1 SP 10.12.2010 24.12.2010 14.12.2010 19.248,00 954670 kopír.stroj 20104671 1 1

Štěpán Dorociak 13611798 201031 49.395,00 SP 10.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 49.395,00 954671 malby a nátěry Městský úřad Krnov

20104672 1 1

Jaroslav Liška 13611780 SP 10.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 malby a nátěry

20104673 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010438 10.956,00 SM 10.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 10.956,00 954673 opravy závad Vrchlického,Petrovická, Alcká

20104674 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010437 SM 10.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 opravy závad E.Hakena 1

20104676 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010435 17.434,00 SM 10.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 17.434,00 954676 opravy přívodu vody Hlaní nám. 11

20104677 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010436 SM 10.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 opravy závad alcká 39b

649,00 649,00 954677

20104678 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010439 SM 10.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 opravy závad - Vrchlického 9-7

9.922,00 9.922,00 954678

20104679 1 1


20104680 1 1


20104681 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134202304 SP 10.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 zpracování poukázek B 11/2010

144,00 144,00 954681

20104682 1 1

KOH-I-NOOR HARDTMUTH trad 26069601 2090432 SP 10.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 pastelky - APOZ

810,00 810,00 954682

20104683 1 1


5.731,00 5.731,00 954683

20104684 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110058 31.454,00 ZP 10.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 31.454,00 954684 oprava střechy na Sběrném dvoře ul.Karáskova

31

49.395,00 49.395,00 954672

3.823,00 3.823,00 954674

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104685 Hromada Václav 18098797 3552010 3.648,00 1 1 SK 10.12.2010 25.12.2010 15.12.2010 3.648,00 954685 práce autojeřábem 20104687 1 1

SUŠ varhanářská o.p.s. 25372076 42010 SP 13.12.2010 19.12.2010 20.12.2010 nástěnky

8.300,00 8.300,00 954687

20104688 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720525638 86.400,00 SP 13.12.2010 24.12.2010 13.12.2010 86.400,00 954688 pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu

20104689 1 1


20104690 1 1


20104691 1 1

Josef Šebek 10211951 90017969 249.999,60 SK 13.12.2010 08.01.2011 16.12.2010 249.999,60 954691 regály pro Městskou knihovnu Soukenická

20104692 1 1


5.210,00 5.210,00 954692

20104693 1 1


8.380,00 8.380,00 954693

20104694 1 1


20104695 1 1


20104696 1 1


20104697 1 1

Ing.František Gajdoš 12087050 12010 65.060,00 SM 13.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 65.060,00 954697 záloha - teplo

20104698 1 1


20104699 1 1


7.270,00 7.270,00 954695

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104700 ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4275540017 10.857,00 1 1 SM 13.12.2010 08.12.2010 16.12.2010 10.857,00 954700 vyúčtování Alcká 39 20104701 1 1

FOTO - Čermák 74570897 122010 1.008,00 SP 13.12.2010 19.12.2010 15.12.2010 1.008,00 954701 fotografie - zlatá svatba Koudelkovi,Vaculčíkovi

20104702 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701038 SM 13.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 výměna žárovek - poliklinika

1.770,00 1.770,00 954702

20104703 1 1

DIGITAL TELECOM.spol. s r 00575810 2012001816 SP 13.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 instalace, opravy

4.183,00 4.183,00 954703

20104704 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195415133 SM 13.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 vyúčtování

-16,00 -16,00 954704

20104705 1 1

Školní jídelna 60802766 12011 SP 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010 obědy 1/2011 p.Moravec

190,00 190,00 954705

20104706 1 1

Goldstreet a.s. 25382853 20100149 SP 13.12.2010 19.12.2010 16.12.2010 cedulky -šipky

480,00 480,00 954706

20104708 1 1

Jiří Planý 16641248 2002010 KS 13.12.2010 15.01.2011 16.12.2010 instalaterské práce Kofola klub

1.200,00 1.200,00 954708

20104709 1 1

Gravograf Ostrava a.s. 25358561 20100262 SP 13.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 tabulky ke dveřím

7.712,00 7.712,00 954709

20104710 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100373 910.100,48 RR 13.12.2010 16.12.2010 15.12.2010 910.100,48 954710 cyklistická stezka na ul.Opavská

20104711 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 11110097 99.980,00 SM 13.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 99.980,00 954711 Oprava merení a regulana v ML Krnově

20104712 1 1


20104713 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100371 205.739,54 SM 13.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 205.739,54 954713 stavební práce alcká

20104714 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 2102910 SP 13.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 paírové ručníky

3.149,00 3.149,00 954714

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104715 OKA Office s.r.o. 25389637 2102908 17.768,00 1 1 SP 13.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 17.768,00 954715 kancelářské potřeby 20104716 1 1

eCENTRE, a.s. 27149862 10204 81.309,70 SP 13.12.2010 24.12.2010 21.12.2010 81.309,70 954716 odměna za aktualizaci auditu

20104717 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010127 SP 13.12.2010 19.12.2010 10.12.2010 občerstvení pro 19 osob

5.810,00 5.810,00 954717

20104718 1 1

Školní jídelna 60802723 2010067 KS 13.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 občerstvení pro účinkující

1.120,00 1.120,00 954718

20104719 1 1

Petr Czasch 71924175 91210 KS 13.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 předváddění řemesel

3.000,00 3.000,00 954719

20104720 1 1

Ladislav Klívar 296139 KS 13.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 propagační pracovník

5.000,00 5.000,00 954720

20104721 1 1

Mgr.Michal Skalka 296139 KS 13.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 překlady

8.000,00 8.000,00 954721

20104722 1 1

Jaroslav Kolenský 296139 KS 13.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 přeprava ovcí

5.000,00 5.000,00 954722

20104723 1 1

Jaroslav Kolenský 296139 KS 13.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 pronájem ovcí

5.000,00 5.000,00 954723

20104724 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1046608 19.358,00 SP 13.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 19.358,00 954724 inkJet HP

20104725 1 1

Marek Zapletal 63055872 622010 SM 13.12.2010 22.12.2010 16.12.2010 práce v NP

20104726 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211207 40.536,00 SP 13.12.2010 27.12.2010 16.12.2010 40.536,00 954726 kopírovací stroj

20104727 1 1

OKA Office s.r.o. 25389637 211206 SP 13.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 oprava kopírky

7.008,00 7.008,00 954727

20104728 1 1


2.394,00 2.394,00 954728

5.628,00 5.628,00 954725

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104729 Penzion Jupiter Grifis 25572113 200102024 10.840,00 1 1 KS 13.12.2010 13.12.2010 15.12.2010 10.840,00 954729 ubytování 20104730 1 1

Hřebčín Albertovec s.r.o. 26875551 20101063 12.000,00 KS 13.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 12.000,00 954730 provoz kočáru

20104731 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253340 29.384,00 SP 13.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 29.384,00 954731 vodné stočné 96

20104732 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253353 SM 13.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 vodné stočné 108

20104733 1 1


20104734 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4544138902 SM 13.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 vyúčtování Hakena 1

20104735 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195290605 -2.080,00 MP 13.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 -2.080,00 954735 vyúčtování Žižkova 20

20104736 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101835 SK 13.12.2010 21.12.2010 15.12.2010 tisk plakátu

20104737 1 1


20104738 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101838 19.829,00 KS 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010 19.829,00 954738 krnovské lísty - příloha vánoční jarmark

20104739 1 1

Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 3511701568 SP 13.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 předplatné Věstník Moravskosl.kraj

20104740 1 1

Josef Kozelek 44774575 306100058 10.990,00 SO 13.12.2010 17.12.2010 16.12.2010 10.990,00 954740 zboží

20104741 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 13.12.2010 16.12.2010 17.12.2010 práce v objektu ŠJ Žižkova 1

1055

6.480,00 6.480,00 954741

20104742 1 1

Jaromír Dohnal 10659838 SK 13.12.2010 16.12.2010 17.12.2010 práce v objektu M.Š K.Čapka 12a

1056

4.966,00 4.966,00 954742

4.027,00 4.027,00 954732

112,00 112,00 954734

6.302,00 6.302,00 954736

935,00 935,00 954739

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104743 T-Mobile Czech Republic 64949681 726401210 5.884,00 1 1 SP 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 5.884,00 954743 vyúčtování služeg 20104744 1 1

Sdružení Linka bezpečí 61383198 296139 SO 14.12.2010 28.12.2010 15.12.2010 veřejná finanční podpora

20104745 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 6980794210 43.803,00 SP 14.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 43.803,00 954745 povinné ručení

20104746 1 1

Roman Hudeczek 45179026 201024 SO 14.12.2010 14.12.2010 15.12.2010 hudební vystoupení

20104747 1 1

Jan Sysala 71968709 148 1.500,00 SM 14.12.2010 10.01.2011 16.12.2010 1.500,00 954747 oprava a seřízení věžních hodin - Poliklinika

20104748 1 1

Jiří Kalina 18098916 18412010 110.871,66 SM 14.12.2010 22.12.2010 16.12.2010 110.871,66 954748 stavební práce

20104749 1 1


20104750 1 1

Elena Čipcová 0047661101 SM 14.12.2010 20.12.2010 17.12.2010 mytí oken

20104751 1 1

Miroslav Hutař 10626379 10223 690.000,00 SM 14.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 690.000,00 954751 montáž výtahu

20104752 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012306 120.417,00 SM 14.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 120.417,00 954752 oprava šachty

20104753 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 14.12.2010 27.12.2010 16.12.2010 opravy na zařízení města

67

8.012,00 8.012,00 954753

20104754 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195294105 SO 14.12.2010 27.12.2010 27.12.2010 vyúčtování Slezská

-169,00 -169,00 954754

20104755 1 1

Linde Gas a.s. 00011754 4015546489 KS 14.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 balonky

5.495,30 5.495,30 954755

20104756 1 1

Kluv českých turistů OKČT 66145619 112010 SP 14.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 dovolená - p. Rollerová

4.000,00 4.000,00 954756

1018

5.000,00 5.000,00 954744

2.000,00 2.000,00 954746

3.200,00 3.200,00 954750

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104757 KVAK s.r.o. 47674148 253682 5.406,00 1 1 SP 14.12.2010 28.12.2010 22.12.2010 5.406,00 954757 vodné stočné 18,35 20104758 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253684 21.450,00 SM 14.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 21.450,00 954758 vodné stočné 44

20104759 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253685 613.739,00 SM 14.12.2010 28.12.2010 16.12.2010 613.739,00 954759 vodné stočné 92-172

20104760 1 1

MBM Trans s.r.o. 49612662 76063711 SP 15.12.2010 07.01.2011 20.12.2010 předplatné - časopis účetnictví

20104761 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253502 418.083,00 SM 15.12.2010 28.12.2010 16.12.2010 418.083,00 954761 vodné stočné 28-227

20104762 1 1


20104763 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 253503 95.199,00 SM 15.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 95.199,00 954763 vodné stočné 14

20104764 1 1

ing.arch.Jaroslav Haluza 44745729 4410 120.000,00 RR 15.12.2010 05.01.2011 17.12.2010 120.000,00 954764 aktual.č. 1 - Územně analytické podklady II.etapa

20104765 1 1

ing.arch.Jaroslav Haluza 44745729 4310 180.000,00 RR 15.12.2010 05.01.2011 17.12.2010 180.000,00 954765 Podklady pro rozbor udrž.rozvoje území I.etapa

20104766 1 1

Hřebčín Albertovec s.r.o. 26875551 20101068 KS 15.12.2010 28.12.2010 15.12.2010 provoz kočáru - vánoční trhy

8.000,00 8.000,00 954766

20104767 1 1

Miroslav Francúz 41425502 264489 KS 15.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 revize elektro

6.500,00 6.500,00 954767

20104768 1 1

Erik Vodička 296139 KS 15.12.2010 28.12.2010 15.12.2010 fotograf

8.000,00 8.000,00 954768

20104769 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010131 KS 15.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 ubytování pro účinkující

4.000,00 4.000,00 954769

20104770 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010133 KS 15.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 občerstvení pro účinkující

5.600,00 5.600,00 954770

496,00 496,00 954760

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104771 EMPORO, s.r.o. 28372158 21002639 15.573,60 1 1 KS 15.12.2010 29.12.2010 15.12.2010 15.573,60 954771 nákup výstavních klipů 20104772 1 1

DOMENA SP s.r.o. 26864355 2010132 KS 15.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 ubytování účinkujících

6.000,00 6.000,00 954772

20104773 1 1

Linde Gas a.s. 00011754 4015546491 KS 15.12.2010 28.12.2010 15.12.2010 pronájem LG lahví - foukání balonku

5.495,30 5.495,30 954773

20104774 1 1

Vzdělávací centrum Morava 28595432 110070 SP 15.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 seminář 16.12.2010 - p.Miková

1.290,00 1.290,00 954774

20104775 1 1

TJ MITAL Ostrava 00561916 100386 MP 15.12.2010 27.12.2010 15.12.2010 ubytování strážníků

3.200,00 3.200,00 954775

20104776 1 1

Táňa Kubáňová 46138765 952010 MP 15.12.2010 23.12.2010 15.12.2010 novoroční přání

1.600,00 1.600,00 954776

20104777 1 1


6.229,00 6.229,00 954777

20104778 1 1

Ladislav Zavadil 68187513 422010 30.000,00 KS 15.12.2010 22.12.2010 21.12.2010 30.000,00 954778 ozvučení podia - vánoční trhy

20104779 1 1


20104780 1 1

Antonín Brišák 73198684 1802010 SM 15.12.2010 24.12.2010 22.12.2010 oprava kotle - Vrchlického 7

4.914,80 4.914,80 954780

20104781 1 1


160,00 160,00 954781

20104782 1 1


396,00 396,00 954782

20104783 1 1

DAJAS A. Směšný 46138625 2010390 13.553,00 SK 15.12.2010 28.12.2010 27.12.2010 13.553,00 954783 nátěry

20104784 1 1


6010

720,00 720,00 954784

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104785 Lesní správa města Krnova 25372394 2010332 300.850,00 1 1 SM 15.12.2010 12.01.2011 21.12.2010 300.850,00 954785 smlouvy o obstarání věcí a pronájmu 20104786 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101853 SP 15.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 rodný list

8.208,00 8.208,00 954786

20104787 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101848 SP 15.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 přání k narození dítěte

1.310,00 1.310,00 954787

20104788 1 1

Retis s.r.o. 49610325 20101849 SP 15.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 vizitky

3.456,00 3.456,00 954788

20104789 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100071 SM 15.12.2010 25.12.2010 20.12.2010 služby

7.602,00 7.602,00 954789

20104790 1 1


20104791 1 1


20104792 1 1

Miroslav Hutař 10626379 1012307 59.227,00 SM 15.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 59.227,00 954792 servis výtahů

20104793 1 1

Exekutorský úřad Opava 43610 500,00 SM 15.12.2010 28.12.2010 16.12.2010 500,00 954793 náklady na exekuci za zemčřelého dlužníka J.Didiho

20104794 1 1

Dalkia, a.s. 5260110946 131.786,94 SP 15.12.2010 12.01.2011 31.01.2011 131.786,94 954794 vyúčtování elektřiny

20104795 1 1

Miroslav Zatloukal 42005213 2010007 10.000,00 SO 15.12.2010 27.12.2010 17.12.2010 10.000,00 954795 zhotovení nábytku do klientské místnosti

20104796 1 1

Fond ohrožených dětí 00499277 8888888410 14.110,00 SO 15.12.2010 31.12.2010 17.12.2010 14.110,00 954796 poskytování kompl.por.služeb

20104797 1 1

PhDr. Dagmar Moravcová 296139 SO 15.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 rodinné terapie 12/2010

7.500,00 7.500,00 954797

20104798 1 1

ZŠ Bruntál 00852805 100016 KS 15.12.2010 19.12.2010 17.12.2010 vystoupení na vánočním jarmarku

3.500,00 3.500,00 954798

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104799 František Šmíd 65857909 296139 10.000,00 1 1 KS 15.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 10.000,00 954799 živý betlém 20104800 1 1

Šárka Konečná 296139 KS 15.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 administrativní pracovník

7.000,00 7.000,00 954800

20104801 1 1

Mgr.Eva Marková 296139 19.000,00 KS 15.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 19.000,00 954801 manažer projektu

20104802 1 1

Jana Zdvyhalová 20101068 11.000,00 KS 15.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 11.000,00 954802 asistentka manažera

20104803 1 1

Radek Navrátil 65886941 162010 10.000,00 KS 15.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 10.000,00 954803 oprava zvoničky

20104804 1 1

Ladislav Baďura 45175306 100069 20.000,00 KS 15.12.2010 25.12.2010 16.12.2010 20.000,00 954804 údržba In-line hřiště

20104805 1 1

Ing. Kristýna Siudová 75933896 16810 72.000,00 SP 15.12.2010 17.12.2010 20.12.2010 72.000,00 954805 přilba

20104806 1 1

Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 16121004 9.500,00 KS 15.12.2010 16.12.2010 21.12.2010 9.500,00 954806 projekt - Ochrana a propagace lidové tvořivosti a uměleckých

20104807 1 1

Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 16121003 KS 15.12.2010 16.12.2010 21.12.2010 výúka zvyků tradic

20104808 1 1

Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 16121002 20.000,00 KS 15.12.2010 16.12.2010 21.12.2010 20.000,00 954808 představení pěveckých souborů

20104809 1 1

Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 16121001 30.000,00 KS 15.12.2010 16.12.2010 21.12.2010 30.000,00 954809 předvádění uměleckých řemesel

20104810 1 1

Rytíři a Lapkové z Vítku 48003131 16121005 KS 15.12.2010 16.12.2010 21.12.2010 vystoupení dětí

20104811 1 1

SŠZaS M.Albrechtice 00100307 2010321 17.230,00 SP 16.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 17.230,00 954811 občerstvení večírek

20104812 1 1

Sběrné suroviny s.r.o. 25867156 910493 24.000,00 ZP 16.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 24.000,00 954812 příspěvek za tříděný sběr

6.000,00 6.000,00 954807

2.500,00 2.500,00 954810

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104813 Pavel Maren 66942110 1000013 33.600,00 1 1 RR 16.12.2010 22.12.2010 20.12.2010 33.600,00 954813 geodetické zaměření lokality 20104814 1 1

Ing.Antonín Mroček 12086231 192010012 2.964,00 SP 16.12.2010 05.01.2011 23.12.2010 2.964,00 954814 školení - seminář - Aktuální infor. v DPH změny od 1.1.2011

20104815 1 1

Ing. Jan Lakomý 68189834 682010 SP 16.12.2010 21.12.2010 20.12.2010 školení řidiče - referenta

300,00 300,00 954815

20104816 1 1

Eduard Juřica 18100678 1602010 SP 16.12.2010 12.01.2011 20.12.2010 čištění koberců a židlí

7.092,00 7.092,00 954816

20104817 1 1

SZZ Krnov 00844641 601000358 DO 16.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 zddravotnická dokumentace - T.Kratochvíl

100,00 100,00 954817

20104818 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134204478 SP 16.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 certifikáty

3.960,00 3.960,00 954818

20104819 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134186364 SM 16.12.2010 24.12.2010 22.12.2010 odměna sipo 12/2010

3.865,70 3.865,70 954819

20104820 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100925 KS 16.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 ostraha Hl.nám. - vánoční jarmark

7.650,00 7.650,00 954820

20104821 1 1

ELKOPLAST CZ, s.r.o. 25347942 211100353 48.000,00 ZP 16.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 48.000,00 954821 kontejnery

20104822 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010344 18.000,00 ZP 16.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 18.000,00 954822 pořízení výukových pomůcek pro ek.výchovu

20104823 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010343 KS 16.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 výroba transparentů

4.000,00 4.000,00 954823

20104824 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010342 KS 16.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 promítání pohádek pro děti

5.000,00 5.000,00 954824

20104825 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010341 SO 16.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 konference soc.pracovníků

960,00 960,00 954825

20104826 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195114105 SM 16.12.2010 27.12.2010 27.12.2010 vyúčtování Barvířská 4

1.912,00 1.912,00 954826

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104827 Luděk Pavlacký 12673480 20100063 9.685,00 1 1 SO 16.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 9.685,00 954827 zboží- Jelínek Petr 20104828 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210145 27.353,50 DO 16.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 27.353,50 954828 dopravní obslužnost 12/2010

20104829 1 1

Osoblažská dopr.spol.s.r. 48392219 210144 12.171,00 DO 16.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 12.171,00 954829 dopravní obslužnost

20104830 1 1

DEXON CZECH s.r.o. 25899783 3001005992 SO 16.12.2010 06.01.2011 20.12.2010 regulátor hlasitosti

20104831 1 1

TIPA, spol. s r.o. 42864208 241000080 10.990,00 SO 16.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 10.990,00 954831 rozhlasová ústředna

20104832 1 1

Jaroslav Stachovec 60295937 2802010 10.159,00 SO 16.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 10.159,00 954832 pohřebné - Šustal Antonín

20104833 1 1

Jiří Novák 12088374 10410710 13.920,00 SK 17.12.2010 25.12.2010 27.12.2010 13.920,00 954833 výroba nástřik regálů

20104834 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810147 27.709,00 DO 17.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 27.709,00 954834 oprava plochy na aut.zastávce Ježník

20104835 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710141 112.812,00 ZP 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 112.812,00 954835 úpravy okolí polyf.domů

20104836 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710140 ZP 17.12.2010 28.12.2010 20.12.2010 zab.návštěv.doby Chář.parku 12/2010

4.765,00 4.765,00 954836

20104837 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710138 ZP 17.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 Zab.návštěvní doby Chář.parku 11/2010

3.200,00 3.200,00 954837

20104838 1 1

Ing.Miklová Pavla 48784125 181210 50.000,00 ZP 17.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 50.000,00 954838 PD Obnova aleje ul.Ježnická

20104839 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100159 253.317,80 ZP 17.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 253.317,80 954839 údržba zeleně platba byla zaplacena KB

20104840 1 1

Sadové úpravy s.r.o. 27822001 10108 340.999,20 ZP 17.12.2010 28.12.2010 20.12.2010 340.999,20 954840 instalace bezp.vazeb stromů Smetanovy sady

6.825,00 6.825,00 954830

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104841 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020704 4.000,00 1 1 KS 17.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 4.000,00 954841 úklid nám.a odvoz odpadu - Vánoční jarmark 20104842 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020705 15.048,00 KS 17.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 15.048,00 954842 převod domků - vánoční jarmark

20104843 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2020706 KS 17.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 úklid náměstí - vánoční jarmark

20104844 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110059 35.190,00 ZP 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 35.190,00 954844 příspěvek za zpětný elektroodběr

20104845 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1910053 429.308,00 SM 17.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 429.308,00 954845 čištění chodníků

20104846 1 1


20104847 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710139 SM 17.12.2010 28.12.2010 20.12.2010 úprava a čištění keřů a listí

20104848 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010395 19.950,00 SK 17.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 19.950,00 954848 ochrana podlah proti poškození MŠ Hlubčická

20104849 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010396 SK 17.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 zához jámy u anglických dvorků MŠ Hlubčická

20104850 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010453 6.480,00 SM 17.12.2010 24.12.2010 22.12.2010 6.480,00 954850 obsluha plynových kotelen Chářovská 10-12/2010

20104851 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010452 SM 17.12.2010 25.12.2010 22.12.2010 opravy závad Chářovská - spol.WC

6.332,00 6.332,00 954851

20104852 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010451 SM 17.12.2010 25.12.2010 22.12.2010 opravy - kotelna Chářovská

9.358,00 9.358,00 954852

20104853 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010442 SM 17.12.2010 24.12.2010 22.12.2010 pohotovost .havar.služba 11/2010

9.360,00 9.360,00 954853

20104854 1 1

Frýdl Zdeněk 18101411 SP 17.12.2010 30.12.2010 21.12.2010 napájecí vedení

72

2.442,00 2.442,00 954843

1.988,00 1.988,00 954847

9.966,00 9.966,00 954849

14.986,00 14.986,00 954854

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104855 Ladislav Ftáčník 45178143 1152010 4.272,00 1 1 SM 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 4.272,00 954855 oprava roštů 20104856 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101234 49.200,00 RR 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 49.200,00 954856 řešení statické dopravy na SPC 4.lokalita

20104857 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101235 55.200,00 RR 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 55.200,00 954857 statické dopravy na sídlišti SPC

20104858 1 1

VLIVA Krnov s.r.o. 47679743 201012304 40.639,00 RR 17.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 40.639,00 954858 regenerace území Krnov-kasárna

20104859 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810146 28.309,00 SM 17.12.2010 14.12.2010 22.12.2010 28.309,00 954859 drobné opravy rozhledny

20104860 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101233 39.600,00 RR 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 39.600,00 954860 řešení stat.dopravy na SPC

20104861 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 5200663233 SP 17.12.2010 30.12.2010 21.12.2010 telefon

20104862 1 1

RAKORD R&R, pol. s r.o. 43980065 SP 17.12.2010 25.12.2010 22.12.2010 chlebíčky na MZ

20104863 1 1

SPŠ a SZŠ 00601292 2010000999 21.080,00 SM 17.12.2010 25.12.2010 29.12.2010 21.080,00 954863 spotřeba tepla

20104864 1 1


2.564,00 2.564,00 954864

20104865 1 1

Uslugi Transportowe 4752010 KS 17.12.2010 24.12.2010 21.12.2010 přepravné účinkujících

3.440,59 3.440,59 954865

20104866 1 1

SPEED PRESS Plus a.s. 25765647 100108423 26.000,00 KS 17.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 26.000,00 954866 reklamní předměty

20104867 1 1


20104868 1 1


3010

1,00 1,00 954861 1.350,00 1.350,00 954862

3.822,00 3.822,00 954867

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104869 Vladislav Sklenář 46086579 10081233 10.210,00 1 1 SP 17.12.2010 23.12.2010 21.12.2010 10.210,00 954869 baterky pro MP 20104870 1 1

VÝTAHY CZ, s.r.o. 25868641 210404 SM 17.12.2010 29.12.2010 27.12.2010 opravy výtahu

1.309,00 1.309,00 954870

20104871 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101131 SO 17.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 žlaby

4.974,00 4.974,00 954871

20104872 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101132 14.984,00 SP 17.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 14.984,00 954872 instalace plastových lišt

20104873 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 7660237898 87.700,00 SP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 87.700,00 954873 teplo 12/2010

20104874 1 1


20104875 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2010907 1.750.000,00 ZP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 1.750.000,00 954875 svoz odpadu 12/2010

20104876 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2090002 88.133,00 ZP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 88.133,00 954876 provoz sběrných dvorů 11/2010

20104877 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2110060 358.201,00 ZP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 358.201,00 954877 provoz rec.dvora 11/2010

20104878 1 1

MIKS Krnov 00601179 2010345 35.360,00 ZP 20.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 35.360,00 954878 příprava a tisk kalendáře

20104879 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 ZP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 náklady za výkon činnosti OLH

20104880 1 1

Lesy ČR, s.p. 296139 45.822,00 ZP 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 45.822,00 954880 náklady za výkon činnosti OLH

20104881 1 1

ARMING s.r.o. 62304178 21012051 199.200,00 RR 20.12.2010 23.12.2010 21.12.2010 199.200,00 954881 stav.povolení Krnov-rek.koupaliště

20104882 1 1

Ing.Petr Malinovský 10598600 2010086 37.811,00 SK 20.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 37.811,00 954882 vybudování pískoviště MŠ Hlubčická 89

8.562,00 8.562,00 954879

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104883 Jiří Novák 12088374 10810110 1.052,40 1 1 SM 20.12.2010 26.12.2010 22.12.2010 1.052,40 954883 opravy Alcká 39b FU 20104884 1 1

WINRO, s.r.o. 62300911 1100193 59.186,40 SP 20.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 59.186,40 954884 oprava poškozených soklu a fasády Radnice a Spořitelny

20104885 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 80004344 SM 20.12.2010 14.01.2011 22.12.2010 zabezpečení odečtů

20104886 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 2010181507 -2.827,54 MP 20.12.2010 29.12.2010 05.01.2011 -2.827,54 954886 dobropis k fakturám

20104887 1 1


20104888 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 10000 10.000,00 ZP 20.12.2010 03.01.2011 03.01.2011 10.000,00 954888 záloha ustájení krnovských psů

20104889 1 1

Aliaves Co.,a.s. 28988230 101026 SP 20.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 změny v odměňování zaměstnanců ÚSC 1.1.2011

2.388,00 2.388,00 954889

20104890 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100046 SK 20.12.2010 28.12.2010 18.01.2011 čištění kanalizace MŠ Jiráskova

2.387,00 2.387,00 954890

20104891 1 1

Petr Hanke - HANETERM 46139699 28100047 13.969,00 SP 20.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 13.969,00 954891 oprava zdravotechniky Hl.nám. 1

20104892 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610775424 -7.984,36 SM 20.12.2010 05.01.2011 06.01.2011 -7.984,36 954892 vyúčtování Hlubčická 274/29 - převedeno na výdaje 5.1.2011

20104893 1 1

ECONOMIA a.s. 00499153 1505193810 27.662,00 SP 20.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 27.662,00 954893 předplatné Hospodářské noviny

20104895 1 1

ENERGIE-REALITY s.r.o. 49023985 8610023 57.168,00 SM 20.12.2010 27.12.2010 23.12.2010 57.168,00 954895 dodávka a montáž E RTN

20104896 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101133 34.001,00 MP 20.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 34.001,00 954896 instalace do systemu velkoplošného FULL HD

20104897 1 1

REGARDEN M.Rejmanová 76470440 100100740 SO 20.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 dvokolový ruční vozíik

520,00 520,00 954885

3.507,00 3.507,00 954897

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104898 RUDETA s.r.o. 277796922 1020001710 4.105,00 1 1 SO 20.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 4.105,00 954898 dílenská skříň 20104899 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100380 24.000,00 RR 20.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 24.000,00 954899 geom.plán Cyklostezka Opavské předměstí

20104900 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010399 10.138,00 KS 20.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 10.138,00 954900 přeprava soch - Vánoce

20104901 1 1

Divadlo Kvelb 67992794 KS 20.12.2010 01.01.2011 21.12.2010 doplatek honoráře

4610

10.000,00 10.000,00 954901

20104902 1 1

Dita Círová 73012807 KS 20.12.2010 23.12.2010 21.12.2010 tisková mluvčí 12/2010

4610

6.000,00 6.000,00 954902

20104903 1 1

Dita Círová 73012807 KS 20.12.2010 23.12.2010 21.12.2010 redakční příprava KL č. 24

4510

9.000,00 9.000,00 954903

20104904 1 1

EUROREGION PRADĚD 296139 8.520,60 KS 20.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 8.520,60 954904 příspěvek z vyúčt.projektu Českopolský inf.kurýr

20104905 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010400 KS 20.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 přeprava soch

20104906 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010401 10.005,00 KS 20.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 10.005,00 954906 přeprava soch

20104907 1 1

Komunální technika,s.r.o. 26684055 102491 55.200,00 ZP 20.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 55.200,00 954907 zvon separační

20104908 1 1

KONSTRUKTIS DELTA, spol.s 6145291 2010139 35.880,00 KS 20.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 35.880,00 954908 elektrický vozík

20104909 1 1


20104910 1 1

Svět.studio LUXOR,s.r.o. 26864835 10078 91.856,50 SM 20.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 91.856,50 954910 elektroinstalační práce

20104911 1 1

Eduard Juřica 18100678 1612010 SP 20.12.2010 18.01.2011 28.12.2010 čištní koberců

4.132,00 4.132,00 954905

3.355,00 3.355,00 954911

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104912 Tomáš Klouček 61374873 10043 109,00 1 1 SO 20.12.2010 08.12.2010 13.12.2010 109,00 954912 sociální zabezpečení 20104913 1 1

Ing. Leo Stoklasa 10625658 2101013458 SP 20.12.2010 24.09.2010 13.12.2010 vánoční dekorace

307,00 307,00 954913

20104914 1 1

Ing. Jaroslav Šabatka 12081060 274410 SP 20.12.2010 09.11.2010 13.12.2010 hotová směs

834,00 834,00 954914

20104915 1 1

Anděl Přerov s.r.o. 25895575 SP 20.12.2010 19.10.2010 13.12.2010 obtisky na svíčky

3918

2.844,00 2.844,00 954915

20104916 1 1

Ing. Leo Stoklasa 10625658 2101014796 SP 20.12.2010 16.10.2010 13.12.2010 Mikulášská bota

4.029,00 4.029,00 954916

20104917 1 1

TRIGON MEDIA s.r.o. 27562280 102413 SP 20.12.2010 24.11.2010 13.12.2010 sádrový kapr

2.800,00 2.800,00 954917

20104918 1 1

KOS s.r.o. 46581146 11012702 SP 21.12.2010 29.12.2010 23.12.2010 nájem NP - večírek

5.220,00 5.220,00 954918

20104919 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1110011 315.461,00 SM 21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 315.461,00 954919 použití krytého sport.zařízení - bazén a provoz sauny

20104920 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 13110010 21.536,00 SM 21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 21.536,00 954920 použití sport.nekrýt.zař. - fotbalový stadion

20104921 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1310007 370.254,00 SM 21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 370.254,00 954921 použití krytého sport.zař. - zimní stadion

20104922 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134208433 SP 21.12.2010 03.01.2011 23.12.2010 osobní certifikát

396,00 396,00 954922

20104923 1 1


3.600,00 3.600,00 954923

20104924 1 1

Fond ohrožených dětí 00499277 20000 20.000,00 SO 21.12.2010 04.01.2011 22.12.2010 20.000,00 95 projekt - Případné konference

20104925 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 196139 130.785,50 SM 21.12.2010 04.01.2011 23.12.2010 130.785,50 954925 náklady za zemřelé dlužníky

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104926 Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 31.966,50 1 1 EF 21.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 31.966,50 954926 náklady řízení 20104927 1 1

Ing. Kristýna Siudová 75933896 17410 SM 22.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 zpracování dokumentace - městská kavárna

3.500,00 3.500,00 954927

20104928 1 1

Lesprojekt Krnov s.r.o. 47976250 20101245 SM 22.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 geometrický plán - rozdělení pozemku

5.460,00 5.460,00 954928

20104929 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810163 SM 22.12.2010 03.01.2011 22.12.2010 doplnění odpadkových košů k lavičkám

7.620,00 7.620,00 954929

20104930 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410152 32.784,00 KS 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 32.784,00 954930 vánoční výzdoba - demontáž,opravy

20104931 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410151 68.306,00 KS 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 68.306,00 954931 vánoční výzdoba

20104932 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810156 SP 22.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 pronájem vozidla

20104933 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 252424 252.424,00 SM 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 252.424,00 954933 opravy a údržba veř.osvětlení 11/2010

20104934 1 1


8.400,00 8.400,00 954934

20104935 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810153 SM 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 oprava a údržba věžních hodin 11/2010

2.970,00 2.970,00 954935

20104936 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810154 ZP 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 označení dopravního značení

3.999,00 3.999,00 954936

20104937 1 1


630,00 630,00 954937

20104938 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810157 SM 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 oprava rozhledny

1.424,00 1.424,00 954938

20104939 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1410149 SM 22.12.2010 30.12.2010 . . vyúčtování el.energie veř.osvětlení 2010

4.859,00 4.859,00 954932

0,00

0,00 9006

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104940 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010108 548.474,00 1 1 SM 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 548.474,00 954940 opravy místních komunikací a chodníků 11/2010 20104941 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1010109 153.395,00 SM 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 153.395,00 954941 údržba komunikací a chodníků

20104942 1 1

Marek Křiva 47663065 100101 SK 22.12.2010 04.01.2011 27.12.2010 rozvoz stravy

7.776,00 7.776,00 954942

20104943 1 1

Antonín Brišák 73198684 1902010 SM 22.12.2010 03.01.2011 07.01.2011 oprava karmy - U požárníků 22 Jandorová

1.006,50 1.006,50 954943

20104944 1 1


20104945 1 1

Sanitární služby s.r.o. 25587277 1110208790 11.500,00 KS 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 11.500,00 954945 pronájem - Vánoční jarmark

20104946 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4507751903 17.002,00 SM 22.12.2010 03.01.2011 07.01.2011 17.002,00 954946 vyúčtování nám.Míru 151/13

20104947 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20102108 SM 22.12.2010 07.01.2011 07.01.2011 výměna spotřebičů

6.777,00 6.777,00 954947

20104948 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20102106 SM 22.12.2010 07.01.2011 07.01.2011 montáž spotřebičů

7.742,00 7.742,00 954948

20104949 1 1

TOPENÍ TICHÝ s.r.o. 27837831 20102107 SM 22.12.2010 07.01.2011 07.01.2011 výměna spotřebičů

7.224,00 7.224,00 954949

20104950 1 1


6.742,00 6.742,00 954950

20104951 1 1

SZZ Krnov 00844641 601000364 103.416,00 RR 22.12.2010 11.01.2011 23.12.2010 103.416,00 954951 zracování PD -přepojení kanal.nemocnice Krnov

20104952 1 1

SZZ Krnov 00844641 601000363 132.180,00 RR 22.12.2010 11.01.2011 23.12.2010 132.180,00 954952 PD - přepojení knalizace nemocnice Krnov

20104953 1 1

KVAK s.r.o. 47674148 2010518 68.000,00 RR 22.12.2010 30.12.2010 03.01.2011 68.000,00 954953 přefakturace připojeni ČOV

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104954 FITCOM s.r.o. 60320117 101134 398.844,00 1 1 MP 22.12.2010 04.01.2011 23.12.2010 398.844,00 954954 digitální kamery 20104955 1 1

Milan Tošenovjan 12089931 2682010 MP 22.12.2010 25.12.2010 22.12.2010 oprava odtahu a tvarovky

20104956 1 1

SVČ Méďa Krnov 75079356 26206 10.000,00 SO 22.12.2010 04.01.2011 22.12.2010 10.000,00 954956 Mikulášská nadílka pro děti

20104957 1 1

OKAY s.r.o. 60719257 9002015828 SO 22.12.2010 28.12.2010 22.12.2010 radio,mikrosystem

20104958 1 1

Ivan Doležal 47660619 2010119 15.910,00 SO 22.12.2010 16.12.2010 17.12.2010 15.910,00 954958 křovinořez

20104959 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010434 34.980,00 SM 22.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 34.980,00 954959 montáž vod.potrubí

20104960 1 1

Tomáš Kroupa - REGOTOP 60039302 2010455 58.235,00 SM 22.12.2010 05.01.2011 07.01.2011 58.235,00 954960 montáž vod.potrubí

20104961 1 1

Rudolf Kotas 68185863 MP 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 ložiska

20104963 1 1

Jiří Kalina 18098916 18422010 79.617,60 SK 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 79.617,60 954963 stavební práce MŠ Jiráskova

20104964 1 1

Ing.Vladislav Uličný 12085936 100167 32.000,00 KS 22.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 32.000,00 954964 průlezka

20104965 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100389 27.000,00 SK 22.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 27.000,00 954965 zateplení stropního pohledu MŠ Hlubčická

20104966 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800066267 19.970,00 SP 22.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 19.970,00 954966 příprava a zkouška ZOZ - ing. Kozelek

20104967 1 1

Ins.pro místní správu Pra 70890293 800064128 19.970,00 SP 22.12.2010 03.01.2011 23.12.2010 19.970,00 954967 příprava a zkouška ZOZ - p.Frnková

20104968 1 1

Edenred CZ s.r.o. 24745391 6910002665 210.000,00 SP 22.12.2010 04.01.2011 03.01.2011 210.000,00 954968 obědní poukázky

360

4.200,00 4.200,00 954955

4.098,00 4.098,00 954957

4.000,00 4.000,00 954961

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104969 System Servis s.r.o. 25356496 110110763 5.040,00 1 1 IN 23.12.2010 20.12.2010 27.12.2010 5.040,00 954969 servisní smlouva 20104970 1 1

Roman Krygel 73142026 592010 20.332,00 SM 23.12.2010 05.01.2011 07.01.2011 20.332,00 954970 demontáže nám.míru 10

20104971 1 1

Třasák production 2010090 55.000,00 KS 23.12.2010 19.12.2010 27.12.2010 55.000,00 954971 vystoupení - Ukradené vánoce

20104972 1 1

OSA, o.s. 63839997 50014 KS 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 poplatky OSA

20104973 1 1

KONSTRUKTIS DELTA, spol.s 6145291 KS 23.12.2010 22.12.2010 . vyúčtování zálohy

20104974 1 1

Hana Polová 42044383 KS 23.12.2010 24.12.2010 27.12.2010 občerstvení pro účinkující

15

1.500,00 1.500,00 954974

20104975 1 1

Hana Polová 42044383 KS 23.12.2010 24.12.2010 27.12.2010 materiál do soutěží

13

3.000,00 3.000,00 954975

20104976 1 1


7.000,00 7.000,00 954976

20104977 1 1

Pavel Tomešek 296139 KS 23.12.2010 03.01.2011 27.12.2010 promítání filmů

1.300,00 1.300,00 954977

20104978 1 1

Ing.Michal Abrahám 70254389 72010 KS 23.12.2010 23.12.2010 27.12.2010 stavba zastřešení podia

7.000,00 7.000,00 954978

20104979 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810164 KS 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 výlep plakátů vánoce

4.925,00 4.925,00 954979

20104980 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1710142 KS 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 převoz maringotky

924,00 924,00 954980

20104981 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 1810165 KS 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 převoz mobiliáře

6.990,00 6.990,00 954981

20104982 1 1

Jiří Szaszka 47993260 KS 23.12.2010 03.01.2011 27.12.2010 mobilní propagace jarmarku

1.000,00 1.000,00 954982

20100764 .

1011

7.103,00 7.103,00 954972 0,00 0,00 954973

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104983 Dagmar Hlubučková 42047854 10033 2.000,00 1 1 KS 23.12.2010 14.12.2010 27.12.2010 2.000,00 954983 doplatek za vybavení veletržního stánku 20104984 1 1

Hana Polová 42044383 KS 23.12.2010 24.12.2010 27.12.2010 občerstvení pro delegaci z PL

20104985 1 1

Mgr. Pavel Petr 296139 30.000,00 KS 23.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 30.000,00 954985 doplatek za zpracování kroniky

20104986 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010414 15.000,00 KS 23.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 15.000,00 954986 oprava jarmarečních domků

20104987 1 1

RIEGER-KLOSS VARHANY s.r. 18953484 260108 132.000,00 KS 23.12.2010 20.12.2010 27.12.2010 132.000,00 954987 oprava varhan Sv.Duch

20104988 1 1

Mgr.Michal Skalka 296139 KS 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 překlady do PL

2.000,00 2.000,00 954988

20104989 1 1

Jarmila Skopalová 64072428 20100119 SP 23.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 dovolená - p. Pyszková Romana

2.590,00 2.590,00 954989

20104992 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610777605 -36.682,06 SM 23.12.2010 06.01.2011 14.01.2011 -36.682,06 954992 vyúčtování Hlubčická

20104993 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610779247 SM 23.12.2010 10.01.2011 07.01.2011 vyúčtování Albrechtická 811/8

20104994 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010391 55.000,00 KS 23.12.2010 27.12.2010 27.12.2010 55.000,00 954994 oprava jarmerčních domků

20104995 1 1

Římskokatolická farnost 296139 206.400,00 SM 23.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 206.400,00 954995 výkup pozemků

20104996 1 1

14

152010 SP 27.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 dovolená - Vyležíková Monika

1.600,00 1.600,00 954984

4.906,79 4.906,79 954993

2.500,00 2.500,00 954996

20104997 1 1

Výtahy Opava 49606620 3002031 309.760,00 SM 28.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 309.760,00 954997 oprava výtahu - Hlavní nám. 22

20104998 1 1

MAFRA. a.s. 45313351 1012038961 -1.556,08 SP 28.12.2010 05.01.2011 23.12.2010 -1.556,08 954998 předplatné

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20104999 DEVA F-M. s.r.o. 61945226 400002571 523,20 1 1 SP 28.12.2010 13.01.2011 03.01.2011 523,20 954999 jmenovky 20105000 1 1

České dráhy, a.s. 70994226 1536140638 SP 28.12.2010 03.01.2011 03.01.2011 refundace mzdy - Válek Roman

1.140,00 1.140,00 955000

20105001 1 1


594,00 594,00 955001

20105002 1 1

FITCOM s.r.o. 60320117 101144 10.200,00 SM 28.12.2010 05.01.2011 07.01.2011 10.200,00 955002 roční servis EPS - Dům s peč.službou

20105003 1 1

Petr Doležal 12089982 54410 SP 28.12.2010 01.01.2011 03.01.2011 zboží - hasiči

1.475,00 1.475,00 955003

20105004 1 1

296139 EF 28.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 úrok z prodlení

4.397,00 4.397,00 955004

20105005 1 1

Jaromíra Friesová 10597476 21053 29.944,00 SM 28.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 29.944,00 955005 malování společných prostor - ubytovna Chářovská

20105006 1 1

SPEED PRESS Plus a.s. 25765647 100108763 KS 29.12.2010 04.01.2011 03.01.2011 nákup propagačního materiálu

4.236,00 4.236,00 955006

20105007 1 1

Sdružení Opus Silesiensis 22858377 42010 KS 29.12.2010 27.12.2010 29.12.2010 nákup publikace Slezské koledy

1.850,00 1.850,00 955007

20105009 1 1


1.069,00 1.069,00 955009

20105010 1 1


420,00 420,00 955010

20105011 1 1

OTIS a.s. 42324254 14910684 SM 29.12.2010 14.01.2011 18.01.2011 opravy výtahu

2.748,00 2.748,00 955011

20105012 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610784994 SM 29.12.2010 17.01.2011 07.01.2011 vyúčtování Hlubčická 29

709,79 709,79 955012

20105013 1 1

Sev.plynárenská, a.s. 47675748 610785015 11.999,38 SP 29.12.2010 17.01.2011 12.01.2011 11.999,38 955013 vyúčtování Partyzánů 1

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105014 MW Partner s.r.o. 25901079 20100242 31.977,00 1 1 SK 29.12.2010 31.12.2010 29.12.2010 31.977,00 955014 malířské práce v MŠ K.Čapka 20105015 1 1

Kooperativa pojišťovna, a 47116617 7720082810 SP 29.12.2010 29.12.2010 28.12.2010 vratka za alikvotní pojistné

-346,00 -346,00 955015

20105016 1 1

ZŠ Janáčkovo nám.Krnov 00852546 432010 SP 29.12.2010 12.01.2011 05.01.2011 dovolená - p.Nunvářová Renata

2.000,00 2.000,00 955016

20105017 1 1

Vítězslav Hovadík BEVI 42005728 2010137 100.000,00 SM 30.12.2010 09.01.2011 30.12.2010 100.000,00 955017 montáž plast.oken SPC L-52

20105018 1 1

Enterprise plc,s.r.o. 26787474 201024 11.421,47 KS 30.12.2010 05.01.2011 04.01.2011 11.421,47 955018 inventarizace cestovního ruchu

20105019 1 1

Enterprise plc,s.r.o. 26787474 201023 67.784,75 KS 30.12.2010 05.01.2011 04.01.2011 67.784,75 955019 Strategie rozvoje cestovního ruchu

20105020 1 1

Enterprise plc,s.r.o. 26787474 201019 55.258,05 KS 30.12.2010 31.12.2010 30.12.2010 55.258,05 955020 inventarizace úrovně cestovního ruchu

20105021 1 1

Enterprise plc,s.r.o. 26787474 201018 166.300,16 KS 30.12.2010 31.12.2010 30.12.2010 166.300,16 955021 zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu

20105022 1 1

DATRON, a.s. 43227520 110098 27.500,00 SP 30.12.2010 30.12.2010 30.12.2010 27.500,00 955022 kurz GroupWise

20105023 1 1

ČEZ Prodej,s.r.o. 27232433 4195416030 -2.596,00 SM 31.12.2010 11.01.2011 11.01.2011 -2.596,00 955023 vyúčtování el.

20105024 1 1


20105025 1 1


20105026 1 1

Vlastimil Karlíček 10598626 301007 KS 03.01.2011 06.01.2011 . . 0,00 vyúčtování poukázek pro vyhlášení sportovce r. 2010

20105027 1 1

FLUX,spol. s r.o. 16979613 100904 IN 03.01.2011 23.12.2010 04.01.2011 program FLUXPAM 5

1.213,00 1.213,00 955024

0,00 9006

8.420,40 8.420,40 955027

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105028 Richard Kotlář 42021995 2010049 18.900,00 1 1 IN 03.01.2011 03.12.2010 04.01.2011 18.900,00 955028 program - poplatky 20105030 1 1


20105031 1 1


20105033 1 1

František Žídek 13609734 201065 IN 03.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 oprava datové sítě

6.816,00 6.816,00 955033

20105034 1 1

VOŠ a SZŠ 00069221 62010369 IN 03.01.2011 01.01.2011 04.01.2011 program sadovnická projekce

2.520,00 2.520,00 955034

20105035 1 1

Jiří Novák 12088374 10910310 22.704,20 SM 03.01.2011 09.01.2011 07.01.2011 22.704,20 955035 material dle zak listů

20105036 1 1

Jiří Novák 12088374 11010510 SM 03.01.2011 09.01.2011 07.01.2011 opravy dle zak.listů

8.572,90 8.572,90 955036

20105037 1 1

RENTEL a.s. 26128233 120100851 SM 03.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 osvědčení

420,00 420,00 955037

20105038 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 296139 15.494,45 SM 03.01.2011 14.01.2011 03.01.2011 15.494,45 955038 doplatek k fa.954925

20105039 1 1


20105040 1 1

Tomáš Galetka 64072592 287111 SM 03.01.2011 14.01.2011 10.01.2011 úklidové práce Hl.nám. 26

750,00 750,00 955040

20105041 1 1

Tomáš Galetka 64072592 306111 SM 03.01.2011 14.01.2011 10.01.2011 úklidoé práce

3.150,00 3.150,00 955041

20105042 1 1


1.500,00 1.500,00 955042

20105043 1 1


720,00 720,00 955043

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105044 Roman Krygel 73142026 582010 99.552,00 1 1 SM 03.01.2011 05.01.2011 07.01.2011 99.552,00 955044 montáž vytápení 20105045 1 1

Martinek Miloslav-kominík 13610350 742010 SM 03.01.2011 30.12.2010 07.01.2011 měření spalování zdrojů

2.400,00 2.400,00 955045

20105046 1 1

Mgr.Josef Tobiášek 64622240 632010 49.801,00 SP 03.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 49.801,00 955046 odměna - 1/2011

20105047 1 1

Kooperativa 7720082810 -1.691,00 SP 03.01.2011 17.01.2011 30.12.2010 -1.691,00 955047 přeplatek na pojistném

20105049 1 1

Tomáš Schulz - KETMERY 60758988 30318 24.860,00 ZP 04.01.2011 03.01.2011 13.01.2011 24.860,00 955049 ustájení psa

20105050 1 1

Antonín Brišák 73198684 1922010 SM 04.01.2011 10.01.2011 13.01.2011 přeprogramování termostatu Stará 15,Kotlár

550,00 550,00 955050

20105051 1 1


720,00 720,00 955051

20105052 1 1


5.649,00 5.649,00 955052

20105053 1 1

Petr Doležal 12089982 53110 33.757,00 SO 04.01.2011 30.12.2010 10.01.2011 33.757,00 955053 kalhoty,bundy,obuv

20105054 1 1

Petr Doležal 12089982 53210 SO 04.01.2011 30.12.2010 10.01.2011 rukavice,brýle,lopaty

4.067,00 4.067,00 955054

20105055 1 1

POP system s.r.o. 26840481 20100633 MP 04.01.2011 10.01.2011 05.01.2011 Septoderm

250,00 250,00 955055

20105056 1 1


180,94 180,94 955056

20105057 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 1000610 38.400,00 MP 04.01.2011 03.01.2011 05.01.2011 38.400,00 955057 zřizovací poplatek

20105058 1 1

Telefónica O2 CR,a.s. 60193336 1182442742 MP 04.01.2011 10.01.2011 12.01.2011 vypúčtování služeb

206,05 206,05 955058

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105059 ARKO TECHNOLOGY, a.s. 00219169 300000158 5.222.325,72 1 1 RR 05.01.2011 01.03.2011 28.02.2011 5.222.325,72 955059 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 20105060 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100382 218.437,32 RR 05.01.2011 17.01.2011 14.01.2011 218.437,32 955060 stavební práce - veřejné WC na ul.Vodní

20105061 1 1


20105062 1 1

Pro-Line comp s.r.o. 26872650 2432009 SO 05.01.2011 15.01.2011 18.01.2011 záloha internet 12/2010

20105063 1 1


1114

3.120,00 3.120,00 955063

20105064 1 1


1116

7.938,00 7.938,00 955064

20105065 1 1

Pavel Harnol 12668079 20100092 SM 05.01.2011 10.01.2011 13.01.2011 údržba plynové kotelny

3.348,00 3.348,00 955065

20105066 1 1

KONE, a.s. 00176842 800044237 SP 05.01.2011 14.01.2011 12.01.2011 servis zařízení

3.722,40 3.722,40 955066

20105067 1 1

Josef Menzel 12089010 201209 SM 05.01.2011 15.01.2011 17.01.2011 vložkování komínu Šimáčková,Hl.nám. 16

7.920,00 7.920,00 955067

20105068 1 1


750,00 750,00 955068

20105069 1 1

Tomáš Galetka 64072592 317111 SM 05.01.2011 18.01.2011 17.01.2011 úklidové práce Hl.nám.10

600,00 600,00 955069

20105070 1 1


20105071 1 1


8.027,00 8.027,00 955071

20105072 1 1

GTS NOVERA a.s. 61058904 2300305272 MP 06.01.2011 24.01.2011 11.01.2011 insternet

348,00 348,00 955072

600,00 600,00 955062

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105073 BENZINA, s.r.o. 60193328 7711000534 55.130,57 1 1 SP 06.01.2011 17.01.2011 04.01.2011 55.130,57 955073 vyúčtování PHM 12/2010 20105074 1 1


20105075 1 1


120,00 120,00 955075

20105077 1 1


280,00 280,00 955077

20105078 1 1


20105080 1 1

T-Mobile Czech Republic 64949681 741920111 SP 10.01.2011 15.01.2011 14.01.2011 vyúčtování hovorů 12/2010

20105081 1 1

TRIFID CONSULT a.s. 25359541 21010103 262.500,00 SP 10.01.2011 04.02.2011 02.02.2011 262.500,00 955081 projekt - Hospodárný,kvalitní a občanům blízký úřad Krnov

20105082 1 1

ABEL-Computer s.r.o. 47678488 1048044 SP 10.01.2011 20.01.2011 13.01.2011 Injet HP

1.442,00 1.442,00 955082

20105083 1 1


596,62 596,62 955083

20105084 1 1


8.211,00 8.211,00 955084

20105085 1 1


3.047,14 3.047,14 955085

20105086 1 1

Jaroslav Zahálka 45176221 13010 25.320,00 SP 11.01.2011 15.01.2011 17.01.2011 25.320,00 955086 podlahařské práce u p.Jatzkové,Nykodymové

20105087 1 1


2.400,00 2.400,00 955087

20105088 1 1

Vladimír Pavlík 46140212 20100938 SM 11.01.2011 15.01.2011 19.01.2011 kontrola objektu býv.řed.Karnoly

4.200,00 4.200,00 955088

8.489,00 8.489,00 955080

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105089 Vladimír Pavlík 46140212 20100937 4.800,00 1 1 SM 11.01.2011 15.01.2011 19.01.2011 4.800,00 955089 odemykání Polikliniky 12/2010 20105090 1 1


126,72 126,72 955090

20105091 1 1

Český úřad zem.a katastr. 00025712 2011603451 SP 11.01.2011 25.01.2011 19.01.2011 vyúčtování dálkového přístupu

500,00 500,00 955091

20105092 1 1

Český úřad zem.a katastr. 00025712 2011602889 SP 11.01.2011 25.01.2011 19.01.2011 vyúčtování dálkového přístupu

1.300,00 1.300,00 955092

20105093 1 1

Silnice Morava s.r.o. 25357352 2010123 207.752,38 RR 11.01.2011 12.02.2011 09.02.2011 207.752,38 955093 výstavba lokální infrastruktury Krnov-kasárna

20105094 1 1

Silnice Morava s.r.o. 25357352 2010124 3.730.660,02 RR 11.01.2011 12.02.2011 09.02.2011 3.730.660,02 955094 Výstavba lokální infrastr.Krnov-kasárna

20105095 1 1

Dalkia ČR, a.s. 45193410 5260237898 36.097,80 SP 11.01.2011 25.01.2011 17.01.2011 36.097,80 955095 vyúčtování 12/2010

20105096 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100392 270.846,02 RR 11.01.2011 04.02.2011 03.02.2011 270.846,02 955096 stavební práce - energ.úspory objektů ul.Žižkova

20105097 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100391 226.001,43 RR 11.01.2011 04.02.2011 03.02.2011 226.001,43 955097 stavební práce - energ.úspory v MŠ Krnov

20105098 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100390 109.890,79 RR 11.01.2011 04.02.2011 03.02.2011 109.890,79 955098 stavební práce energ.úspory MŠ Krnov

20105099 1 1

ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 9126132420 -18.876,00 RR 12.01.2011 21.01.2011 24.01.2011 -18.876,00 955099 zhotovoení přeložky

20105100 1 1

Nakladat.FORUM s.r.o. 27180271 149741017 SP 12.01.2011 29.12.2010 19.01.2011 Metodický poradce 16.aktualizace

1.770,00 1.770,00 955100

20105101 1 1

Česká pošta, s.p. 47114983 5134235354 SP 12.01.2011 25.01.2011 17.01.2011 zpracování poukázek B

72,00 72,00 955101

20105102 1 1

Nikos Sidopulos 13610520 100660 37.669,00 RR 12.01.2011 21.01.2011 19.01.2011 37.669,00 955102 výměna tlakových cidel - Zimní stadion

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** 20105103 MVDr.Josef Krzystek 44741774 201054 1.092,00 1 1 ZP 12.01.2011 20.01.2011 17.01.2011 1.092,00 955103 veterinární činnost 12/2010 20105104 1 1


5.545,00 5.545,00 955104

20105105 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 SP 12.01.2011 12.01.2011 26.01.2011 připojení k internetu 12/2010

1.190,00 1.190,00 955105

20105106 1 1

TKC system s.r.o. 27776069 700277 15.834,00 IN 12.01.2011 19.01.2011 18.01.2011 15.834,00 955106 datové optické propojení

20105107 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100400 187.765,62 RR 13.01.2011 18.01.2011 17.01.2011 187.765,62 955107 rek.ulice Cechovní - stavební práce

20105108 1 1


6011

1.694,00 1.694,00 955108

20105109 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 25398547 2050015 ZP 13.01.2011 24.01.2011 19.01.2011 výměna a dodání popelnic

1.623,00 1.623,00 955109

20105110 1 1

MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50476222 SP 13.01.2011 21.01.2011 20.01.2011 přeplatek přeplatného - Sbírky zákonů

-856,00 -856,00 955110

20105111 1 1

OSBD Bruntál 00078263 701039 MP 14.01.2011 20.01.2011 25.01.2011 odběr el.enertgie kamerou,Hřbitovní 4

1.790,00 1.790,00 955111

20105112 1 1

STAFI CZ s.r.o. 26867664 2010423 1.376.910,00 RR 14.01.2011 31.01.2011 28.01.2011 1.376.910,00 955112 stavební práce - Energetické úspory Domova pro seniory Krno

20105113 1 1

Aleš Fousek 73168238 20100401 912.659,86 RR 14.01.2011 04.02.2011 03.02.2011 912.659,86 955113 projekt Energetické úspory Žižkova

20105114 1 1

Hana Chmelová 47660678 SP 18.01.2011 25.01.2011 . osuška velká

20105116 1 1

Ekotempo spol. s.r.o. 15503771 1000469 47.882,00 SM 18.01.2011 31.01.2011 24.01.2011 47.882,00 955116 vývoz odpadu ze stavby - Stará

2 .

0,00 0,00 955114

IČO : 00296139

G O R H L A V N Í

-

K D F

K N I H A



Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka **************************************************************************** Celkem počet faktur : 5025 Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :

409.998.383,26 409.991.244,16

IČO : G O R - K D F list: 1 KDF10013.frm H L A V N Í K N I H A F A K T U R

Recommend Documents