IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290001 Bortlíček Zdeněk 13246178 22013 41518.00 ORM 08.01.2013 17.01.2013 11.01.2013 41518.00 oprava 290002 Bortlíček Zdeněk 13246178 32013 4340.00 ORM 08.01.2013 17.01.2013 11.01.2013 4340.00 oprava 290003 Česká pošta, s.p. 47114983 5134923085 3964.80 14.01.2013 25.01.2013 17.01.2013 3964.80 210012 SIPO 290004 Bortlíček Zdeněk 13246178 42013 3872.00 ORM 14.01.2013 28.01.2013 17.01.2013 3872.00 210012 opisy 290005 Urban Svatopluk 11185015 19012013 850.00 ORM 16.01.2013 29.01.2013 18.01.2013 850.00 210013 oprava 290006 Chalúpek Stanislav 10616349 12013 6870.00 OVS 16.01.2013 28.01.2013 24.01.2013 6870.00 210017 malování bytu 290007 Kutiš Pavel 13012207 12013 3360.00 OMM 17.01.2013 25.01.2013 23.01.2013 3360.00 210016 plynorevize 290008 Rokos Milan 43624596 12013 18080.00 OMM 17.01.2013 29.01.2013 23.01.2013 18080.00 210016 úklid 290009 Uhlíř Alois 15453405 1 31093.00 OMM 18.01.2013 31.01.2013 23.01.2013 31093.00 210016 oprava 290010 Společenství vlastníků je 26803755 13001404 7074.00 21.01.2013 29.01.2013 23.01.2013 7074.00 210016 fond oprav 290011 Bortlíček Zdeněk 13246178 62013 3025.00 ORM 21.01.2013 29.01.2013 23.01.2013 3025.00 210016 instalace odsávače par 290012 Zajíček Jaroslav 13246640 1012013 2943.00 OMM 21.01.2013 27.01.2013 23.01.2013 2943.00 210016 elektrorevize 290013 Surý Jaroslav, SERVIS 3xD 68323093 13002 399.00 OMM 23.01.2013 05.02.2013 29.01.2013 399.00 210020 materilá 290014 Váňa Václav 16625889 113 12526.00 ORM 23.01.2013 13.02.2013 29.01.2013 12526.00 210020 oprava 290015 Židek Josef-VYPRA 43554261 32013 6739.00 OMM 23.01.2013 31.01.2013 29.01.2013 6739.00 210020 služby 290016 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 2213 2178.00 OMM 23.01.2013 01.02.2013 29.01.2013 2178.00 210020 úkl.práce 290017 Polášek Jan 18077919 201301 23735.00 24.01.2013 01.02.2013 30.01.2013 23735.00 210021 oprava 290018 Společenství vlastníků je 26803755 13002404 381.50 28.01.2013 04.02.2013 30.01.2013 381.50 210021 montáž
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290019 Bortlíček Zdeněk 13246178 112013 13855.00 ORM 28.01.2013 11.02.2013 06.02.2013 13855.00 210004 oprava 290020 Urban Svatopluk 11185015 29012013 3050.00 ORM 28.01.2013 07.02.2013 06.02.2013 3050.00 210004 oprava 290021 Bortlíček Zdeněk 13246178 102013 41018.00 ORM 28.01.2013 08.02.2013 06.02.2013 41018.00 210004 oprava 290022 Bortlíček Zdeněk 13246178 92013 41018.00 ORM 28.01.2013 08.02.2013 06.02.2013 41018.00 210004 oprava 290023 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49532156 259822.00 OMM 29.01.2013 09.02.2013 29.01.2013 259822.00 210020 vodné 290024 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050023 9900.00 31.01.2013 02.03.2013 05.02.2013 9900.00 210003 výtahy 290025 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050024 3900.00 31.01.2013 02.03.2013 05.02.2013 3900.00 210003 servis 290026 Milič Neuwirth ml. 45514135 13010 20779.00 OMM 31.01.2013 14.02.2013 05.02.2013 20779.00 210003 oprava 290027 Bortlíček Zdeněk 13246178 142013 12748.00 ORM 04.02.2013 14.02.2013 05.02.2013 12748.00 210003 oprava 290028 Pargač František 49570170 22013 2370.00 OMM 05.02.2013 19.02.2013 08.02.2013 2370.00 210005 oprava 290029 Zajac Robert 65526040 313 12600.00 OMM 31.01.2013 14.02.2013 08.02.2013 12600.00 210005 oprava 290030 Zajac Robert 65526040 213 6580.00 OMM 31.01.2013 14.02.2013 08.02.2013 6580.00 210005 oprava 290031 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1335 8612.50 OMM 06.02.2013 04.03.2013 08.02.2013 8612.50 210005 úklidové práce 290032 Rosmarin Jiří 69225958 2013006 7820.00 OMM 28.01.2013 08.02.2013 08.02.2013 7820.00 210005 čištění kanalizace 290033 Bortlíček Zdeněk 13246178 152013 12626.00 ORM 07.02.2013 19.02.2013 08.02.2013 12626.00 210005 oprava 290034 Urban Svatopluk 11185015 31022012 5500.00 ORM 07.02.2013 18.02.2013 08.02.2013 5500.00 210005 oprava 290035 Uhlíř Alois 15453405 4 5200.00 OMM 07.02.2013 19.02.2013 08.02.2013 5200.00 210005 rozvoz soli 290036 Zajíček Jaroslav 13246640 2022013 4298.00 OMM 07.02.2013 15.02.2013 08.02.2013 4298.00 210005 elektrorevize
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290037 Chalúpek Stanislav 10616349 22013 7363.00 OMM 11.02.2013 20.02.2013 13.02.2013 7363.00 210008 Malování Francouzská 1197 290038 Chalúpek Stanislav 10616349 32013 6580.00 OMM 11.02.2013 20.02.2013 13.02.2013 6580.00 210008 Malování ul. Francouzská 1197 290039 Váňa Václav 16625889 22013 23528.00 OMM 11.02.2013 04.03.2013 13.02.2013 23528.00 210008 Opravy v bytových domech 290040 Česká pošta, s.p. 47114983 5134957221 3941.00 OVS 13.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 3941.00 210011 poplatek 290041 Urban Svatopluk 11185015 40022013 3940.00 ORM 13.02.2013 25.02.2013 18.02.2013 3940.00 210011 oprava 290042 Bortlíček Zdeněk 13246178 172013 7915.00 ORM 13.02.2013 26.02.2013 18.02.2013 7915.00 210011 oprava 290043 Hoďák Antonín 12650773 2013 1400.00 OPE 13.02.2013 26.02.2013 18.02.2013 1400.00 210011 kontrola 290044 Společenství vlastníků je 26803755 13003404 7074.00 15.02.2013 28.02.2013 22.02.2013 7074.00 210015 příspěvek do oprav 290045 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010038 2172.00 ORM 15.02.2013 24.02.2013 22.02.2013 2172.00 210015 výměna žaluzií 290046 Bortlíček Zdeněk 13246178 192013 6903.00 ORM 19.02.2013 28.02.2013 22.02.2013 6903.00 210015 oprava 290047 Kutiš Pavel 13012207 92013 17618.00 OMM 19.02.2013 22.02.2013 22.02.2013 17618.00 210015 plynorevize 290048 Bortlíček Zdeněk 13246178 212013 12771.00 ORM 20.02.2013 04.03.2013 27.02.2013 12771.00 210018 oprava 290049 Bortlíček Zdeněk 13246178 202013 21393.00 ORM 20.02.2013 04.03.2013 27.02.2013 21393.00 210018 oprava 290050 Bortlíček Zdeněk 13246178 222013 1540.00 ORM 20.02.2013 04.03.2013 27.02.2013 1540.00 210018 výměna vařiče 290051 Milič Neuwirth ml. 45514135 13012 14266.00 OMM 20.02.2013 03.03.2013 27.02.2013 14266.00 210018 oprava 290052 TEPLO Kopřivnice s.r.o. 26789264 1060213 -4587087.00 OMM 21.02.2013 06.03.2013 07.03.2013 -4587087.00 vyúčtování teplo 290053 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49575621 286517.00 OMM 21.02.2013 10.03.2013 06.03.2013 286517.00 210004 voda 290054 Zajac Robert 65526040 713 52480.00 OMM 21.02.2013 24.02.2013 25.02.2013 52480.00 210016 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290055 Polášek Jan 18077919 201303 15064.00 21.02.2013 01.03.2013 25.02.2013 15064.00 210016 oprava 290056 Květoslav Slezáček 71944109 12 1750.00 25.02.2013 22.02.2013 27.02.2013 1750.00 210018 revize 290057 Kutiš Pavel 13012207 112013 11326.00 OMM 25.02.2013 28.02.2013 27.02.2013 11326.00 210018 plynokontrola 290058 Váňa Václav 16625889 42013 11395.00 ORM 25.02.2013 18.03.2013 06.03.2013 11395.00 210004 oprava 290059 Rokos Milan 43624596 42013 18205.00 OMM 27.02.2013 04.03.2013 28.02.2013 18205.00 210019 Stavební práce 290060 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413813716 -634.00 OMM 28.02.2013 12.03.2013 12.03.2013 -634.00 el.energie 290061 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050215 9900.00 28.02.2013 30.03.2013 07.03.2013 9900.00 210005 výtahy 02/2013 290062 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050216 3900.00 28.02.2013 30.03.2013 07.03.2013 3900.00 210005 výtahy 02/2013 290063 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597405 33932.00 OMM 01.03.2013 12.03.2013 07.03.2013 33932.00 210005 EE 290064 Pargač František 49570170 82013 1560.00 OMM 04.03.2013 19.03.2013 07.03.2013 1560.00 210005 oprava 290065 Milič Neuwirth ml. 45514135 13017 7049.00 OMM 27.02.2013 13.03.2013 07.03.2013 7049.00 210005 oprava 290066 Zajíček Jaroslav 13246640 4032013 2977.00 OMM 06.03.2013 14.03.2013 08.03.2013 2977.00 210006 revize 290067 PCHOS, spol. s r.o. 00575534 13115 3490.00 13.02.2013 11.03.2013 07.03.2013 3490.00 210005 oprava 290068 Uhlíř Alois 15453405 7 29768.00 OMM 06.03.2013 11.03.2013 08.03.2013 29768.00 210006 oprava 290069 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1354 8612.50 OMM 08.03.2013 05.04.2013 13.03.2013 8612.50 210008 úklidové práce 290070 Urban Svatopluk 11185015 50032013 3000.00 ORM 11.03.2013 25.03.2013 18.03.2013 3000.00 210012 oprava 290071 Váňa Václav 16625889 52013 5248.00 ORM 11.03.2013 01.04.2013 18.03.2013 5248.00 210012 oprava 290072 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762005 -4753.00 OMM 12.03.2013 22.03.2013 12.03.2013 -4753.00 EE
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290073 Kajan Ján 73124176 130100019 5147.00 OMM 14.03.2013 22.03.2013 20.03.2013 5147.00 210014 oprava 290074 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49597679 67281.00 OMM 14.03.2013 30.03.2013 18.03.2013 67281.00 210012 voda 290075 Česká pošta, s.p. 47114983 5134993751 3937.60 14.03.2013 25.03.2013 18.03.2013 3937.60 210012 SIPO 03/2013 290076 Společenství vlastníků je 26803755 13004404 7074.00 15.03.2013 27.03.2013 22.03.2013 7074.00 340019 fond oprav 290077 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 13005404 4452.00 OSV 15.03.2013 27.03.2013 22.03.2013 4452.00 340019 služby 290078 Váňa Václav 16625889 62013 15965.00 ORM 18.03.2013 08.04.2013 22.03.2013 15965.00 340019 oprava 290079 Květoslav Slezáček 71944109 19 1600.00 18.03.2013 19.03.2013 20.03.2013 1600.00 210014 revize 290080 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49600471 175129.00 OMM 18.03.2013 01.04.2013 20.03.2013 175129.00 210014 vodné 290081 Břetislav Žáček 63719134 201318 9690.00 19.03.2013 30.03.2013 26.03.2013 9690.00 210018 kontrola plynorevize 290082 Břetislav Žáček 63719134 201317 4600.00 19.03.2013 30.03.2013 26.03.2013 4600.00 210018 kontrola plynu 290083 Břetislav Žáček 63719134 201316 4600.00 19.03.2013 30.03.2013 26.03.2013 4600.00 210018 kontrola plynu 290084 Bortlíček Zdeněk 13246178 312013 1540.00 ORM 20.03.2013 02.04.2013 26.03.2013 1540.00 210018 oprava vařiče 290085 Bortlíček Zdeněk 13246178 302013 19700.00 ORM 20.03.2013 02.04.2013 26.03.2013 19700.00 210018 oprava 290086 Polášek Jan 18077919 201307 13997.00 20.03.2013 29.03.2013 26.03.2013 13997.00 210018 oprava 290087 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762006 1516.00 OMM 21.03.2013 22.03.2013 25.03.2013 1516.00 210017 EE 290088 Váňa Václav 16625889 72013 10659.00 ORM 21.03.2013 10.04.2013 26.03.2013 10659.00 210018 oprava 290089 Uhlíř Alois 15453405 10 4272.00 OMM 21.03.2013 28.03.2013 26.03.2013 4272.00 210018 vyklizení bytu 290090 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49608385 235145.00 OMM 21.03.2013 05.04.2013 27.03.2013 235145.00 210019 vodné
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290091 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600761106 10015.00 OMM 22.03.2013 02.04.2013 28.03.2013 10015.00 210020 EE 290092 TECHEN-Ostrava s.r.o. 25820940 231002 59829.00 OVS 22.03.2013 04.04.2013 27.03.2013 59829.00 210019 odečty 290093 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1362 2230.00 OMM 25.03.2013 22.04.2013 04.04.2013 2230.00 210003 úkl.práce 290094 Petr Konečný 15467724 2013122 12000.00 27.03.2013 23.03.2013 28.03.2013 12000.00 210020 projektování 290095 Zajac Robert 65526040 1413 95200.00 OMM 27.03.2013 10.04.2013 04.04.2013 95200.00 210003 oprava telefonu 290096 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 13006404 156.00 OSV 27.03.2013 08.04.2013 28.03.2013 156.00 210020 revize 290097 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050292 3900.00 OMM 28.03.2013 27.04.2013 08.04.2013 3900.00 210005 Servis výtahů 290098 Bortlíček Zdeněk 13246178 342013 40795.00 OMM 29.03.2013 11.04.2013 08.04.2013 40795.00 210005 Elektroinstalační práce 290099 Kutiš Pavel 13012207 462013 11326.00 OMM 29.03.2013 05.04.2013 04.04.2013 11326.00 210003 Plynokontroly 290100 Kutiš Pavel 13012207 452013 3388.00 OMM 29.03.2013 05.04.2013 04.04.2013 3388.00 210003 Plynorevize 290101 Zajíček Jaroslav 13246640 6032013 2277.00 OMM 29.03.2013 08.04.2013 04.04.2013 2277.00 210003 Elektrorevize 290102 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1363 4420.00 OMM 02.04.2013 28.04.2013 08.04.2013 4420.00 210005 Úklid po opravách bytových jednotek 290103 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762007 14860.00 OMM 02.04.2013 10.04.2013 05.04.2013 14860.00 210004 Vyúčtování el.energie 290104 Pavlát Rudolf 13018868 3012 1379.40 OMM 02.04.2013 14.04.2013 08.04.2013 1379.40 210005 Kontrola spalinových cest Horní 1111-3 290105 Jan Kosa 73177075 1 3500.00 03.04.2013 15.04.2013 08.04.2013 3500.00 210005 oprava 290106 Váňa Václav 16625889 82013 5559.00 ORM 03.04.2013 19.04.2013 08.04.2013 5559.00 210005 oprava 290107 Chalúpek Stanislav 10616349 42013 8020.00 OVS 03.04.2013 11.04.2013 08.04.2013 8020.00 210005 malování 290108 Bortlíček Zdeněk 13246178 352013 40795.00 ORM 03.04.2013 17.04.2013 08.04.2013 40795.00 210005 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290109 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050291 9900.00 31.03.2013 27.04.2013 08.04.2013 9900.00 210005 servis 290110 Zajac Robert 65526040 1513 8090.00 OMM 31.03.2013 14.04.2013 08.04.2013 8090.00 210005 oprava 290111 Urban Svatopluk 11185015 55032013 5390.00 ORM 28.03.2013 11.04.2013 10.04.2013 5390.00 210007 oprava 290112 Josef Kratochvíl 61628093 130100030 1815.00 04.04.2013 15.04.2013 10.04.2013 1815.00 210007 obsluha 290113 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600216300 2261.00 OMM 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 2261.00 210010 EE 290114 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217100 3505.00 OMM 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 3505.00 210010 EE 290115 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217600 1943.00 OMM 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 1943.00 210010 EE 290116 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217700 3173.00 OMM 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 3173.00 210010 EE 290117 Kutiš Pavel 13012207 522013 11326.00 OMM 09.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 11326.00 210010 plynokontroly 290118 Kutiš Pavel 13012207 532013 11326.00 OMM 09.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 11326.00 210010 plynorevize 290119 Milan ZETEK 18685251 130100081 13226.90 09.04.2013 18.04.2013 15.04.2013 13226.90 210010 kontrola 290120 Milan ZETEK 18685251 130100082 20386.08 09.04.2013 18.04.2013 18.04.2013 20386.08 210013 materiál 290121 Jan Kosa 73177075 2 5600.00 09.04.2013 17.04.2013 15.04.2013 5600.00 210010 oprava 290122 Společenství vlastníků je 26803755 13007404 -1660.00 09.04.2013 17.04.2013 15.04.2013 -1660.00 přeplatek zálohy 290123 Petr Konečný 15467724 29031306 10000.00 10.04.2013 12.04.2013 10.04.2013 10000.00 210007 průzkum 290124 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1375 8612.00 OMM 11.04.2013 09.05.2013 18.04.2013 8612.00 210013 úklidové práce 290125 Česká pošta, s.p. 47114983 5135026206 3924.00 OI 16.04.2013 26.04.2013 18.04.2013 3924.00 210013 SIPO 290126 Společenství vlastníků je 26803755 13008404 7074.00 16.04.2013 29.04.2013 18.04.2013 7074.00 210013 fond oprav
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290127 Zajíček Jaroslav 13246640 11042013 4439.00 OMM 16.04.2013 22.04.2013 23.04.2013 4439.00 210016 elektrorevize 290128 Maléř Martin 67325769 26 3500.00 OMM 16.04.2013 30.04.2013 23.04.2013 3500.00 210016 PD 290129 ENBRA, spol. s r.o. 44015844 153300447 53845.00 ORM 16.04.2013 24.04.2013 23.04.2013 53845.00 210016 odečet 290130 Polášek Jan 18077919 201313 19032.00 16.04.2013 25.04.2013 23.04.2013 19032.00 210016 montáž 290131 Bortlíček Zdeněk 13246178 372013 4544.00 ORM 18.04.2013 . . 23.04.2013 4544.00 210016 oprava 290132 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49643403 271056.00 OMM 18.04.2013 05.05.2013 25.04.2013 271056.00 210018 vodné 290133 ENBRA, spol. s r.o. 44015844 226300060 4320.00 ORM 18.04.2013 24.04.2013 25.04.2013 4320.00 210018 oprava 290134 Zajac Robert 65526040 1813 1100.00 OMM 22.04.2013 05.05.2013 25.04.2013 1100.00 210018 oprava 290135 Zajac Robert 65526040 1913 17030.00 OMM 22.04.2013 05.05.2013 25.04.2013 17030.00 210018 oprava 290136 Váňa Václav 16625889 92013 12925.00 ORM 22.04.2013 13.05.2013 25.04.2013 12925.00 210018 oprava 290137 Rokos Milan 43624596 92013 9403.00 OMM 25.04.2013 12.05.2013 02.05.2013 9403.00 210001 oprava 290138 Šmajstrla Libor,vodo-topo 69574855 692013 16366.00 MP 25.04.2013 08.05.2013 02.05.2013 16366.00 210001 oprava 290139 Šmajstrla Libor,vodo-topo 69574855 702013 2046.00 MP 25.04.2013 08.05.2013 02.05.2013 2046.00 210001 oprava 290140 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010099 1071.00 ORM 25.04.2013 03.05.2013 02.05.2013 1071.00 210001 žaluzie 290141 Pargač František 49570170 152013 2070.00 OMM 29.04.2013 13.05.2013 02.05.2013 2070.00 210001 oprava 290142 Uhlíř Alois 15453405 13 24906.00 OMM 29.04.2013 06.05.2013 02.05.2013 24906.00 210001 oprava 290143 TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol 25357026 10042013 5814.00 30.04.2013 07.05.2013 06.05.2013 5814.00 210003 oprava 290144 Kutiš Pavel 13012207 722013 4235.00 OMM 02.05.2013 10.05.2013 06.05.2013 4235.00 210003 plynorevize
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290145 Polášek Jan 18077919 201314 17166.00 26.04.2013 10.05.2013 06.05.2013 17166.00 210003 oprava 290146 Polášek Jan 18077919 201315 6549.00 02.05.2013 10.05.2013 06.05.2013 6549.00 210003 montáž 290147 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010106 483.00 ORM 26.04.2013 10.05.2013 06.05.2013 483.00 210003 oprava okna 290148 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050350 3900.00 29.04.2013 29.05.2013 06.05.2013 3900.00 210003 výtahy 290149 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050349 9900.00 29.04.2013 29.05.2013 06.05.2013 9900.00 210003 servis 290150 Josef Kratochvíl 61628093 130100041 1200.00 06.05.2013 15.05.2013 10.05.2013 1200.00 210006 obsluha kotelny 290151 Bortlíček Zdeněk 13246178 392013 28970.00 ORM 06.05.2013 20.05.2013 10.05.2013 28970.00 210006 oprava 290152 Urban Svatopluk 11185015 68052013 12800.00 OMM 10.05.2013 20.05.2013 15.05.2013 12800.00 210009 oprava 290153 Urban Svatopluk 11185015 70052013 18200.00 ORM 10.05.2013 20.05.2013 15.05.2013 18200.00 210009 oprava 290154 Milič Neuwirth ml. 45514135 13027 3512.00 OMM 10.05.2013 20.05.2013 15.05.2013 3512.00 210009 oprava 290155 Milič Neuwirth ml. 45514135 13028 47187.00 OMM 10.05.2013 20.05.2013 15.05.2013 47187.00 210009 oprava 290156 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1392 8612.00 OMM 10.05.2013 08.06.2013 20.05.2013 8612.00 210012 úklidové práce 290157 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 1399 2280.00 OMM 10.05.2013 08.06.2013 20.05.2013 2280.00 210012 úklidové práce 290158 Židek Josef-VYPRA 43554261 212013 14760.00 OMM 13.05.2013 23.05.2013 20.05.2013 14760.00 210012 oprava 290159 Židek Josef-VYPRA 43554261 232013 13850.00 OMM 13.05.2013 23.05.2013 20.05.2013 13850.00 210012 oprava 290160 Židek Josef-VYPRA 43554261 222013 4470.00 OMM 13.05.2013 23.05.2013 20.05.2013 4470.00 210012 oprava 290161 Výtahy Socha 18997481 2013067 2785.00 OMM 30.04.2013 24.05.2013 20.05.2013 2785.00 210012 oprava 290162 Výtahy Socha 18997481 2013066 20564.00 OMM 30.04.2013 24.05.2013 20.05.2013 20564.00 210012 servis výtahů
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290163 Gruchala Jiří,revize 13245066 272013 1593.00 OMM 15.05.2013 28.05.2013 20.05.2013 1593.00 210012 revize 290164 Uhlíř Alois 15453405 15 8080.00 OMM 15.05.2013 29.05.2013 20.05.2013 8080.00 210012 vyklizení 290165 Chalúpek Stanislav 10616349 52013 4977.00 OVS 15.05.2013 23.05.2013 20.05.2013 4977.00 210012 malování 290166 Společenství vlastníků je 26803755 13009404 7074.00 20.05.2013 28.05.2013 . . 7074.00 opravy 290167 Maléř Martin 67325769 33 12000.00 OMM 21.05.2013 30.05.2013 23.05.2013 12000.00 PD 290168 Maléř Martin 67325769 34 3500.00 OMM 21.05.2013 01.06.2013 23.05.2013 3500.00 PD 290169 Židek Josef-VYPRA 43554261 252013 3360.00 OMM 21.05.2013 30.05.2013 23.05.2013 3360.00 oprava 290170 Bortlíček Zdeněk 13246178 422013 11154.00 ORM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 11154.00 210020 oprava 290171 Polášek Jan 18077919 201317 17443.00 22.05.2013 31.05.2013 29.05.2013 17443.00 210019 oprava 290172 Váňa Václav 16625889 102013 13568.00 ORM 22.05.2013 11.06.2013 29.05.2013 13568.00 210019 oprava 290173 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217103 347.00 OMM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 347.00 210020 EE 290174 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217603 172.00 OMM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 172.00 210020 EE 290175 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217703 311.00 OMM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 311.00 210020 EE 290176 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600216303 208.00 OMM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 208.00 210020 EE 290177 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762009 237.00 OMM 22.05.2013 03.06.2013 30.05.2013 237.00 210020 EE 290178 Česká pošta, s.p. 47114983 513505456 3907.00 23.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 3907.00 210020 SIPO 05/2013 290179 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49685901 285674.00 OMM 27.05.2013 07.06.2013 30.05.2013 285674.00 210020 vodné 290180 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762008 9.00 OMM 28.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 9.00 210020 EE
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290181 Urban Svatopluk 11185015 86052013 1580.00 ORM 29.05.2013 06.06.2013 30.05.2013 1580.00 210020 oprava 290182 Zajac Robert 65526040 2413 59040.00 OMM 29.05.2013 12.06.2013 04.06.2013 59040.00 210002 oprava 290183 Jaroslav Šustek 11184418 2013044 29366.00 03.06.2013 17.06.2013 06.06.2013 29366.00 210004 oprava 290184 Jaroslav Šustek 11184418 2013045 1137.00 03.06.2013 17.06.2013 06.06.2013 1137.00 210004 oprava 290185 Josef Kratochvíl 61628093 130100053 7214.00 03.06.2013 13.06.2013 06.06.2013 7214.00 210004 odstranění revize 290186 Zajac Robert 65526040 2513 14490.00 OMM 03.06.2013 16.06.2013 10.06.2013 14490.00 210006 oprava 290187 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010142 954.00 ORM 31.05.2013 10.06.2013 07.06.2013 954.00 210005 výměna parapetu 290188 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050429 9900.00 31.05.2013 30.06.2013 19.06.2013 9900.00 210013 servis výtahů 5/2013 290189 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050430 3900.00 31.05.2013 30.06.2013 06.06.2013 3900.00 210004 servis 05/2013 290190 TEPLO Lipník nad Bečvou, 25871226 131085 467840.00 06.06.2013 20.06.2013 12.06.2013 467840.00 210008 oprava 290191 Josef Kratochvíl 61628093 130100058 1200.00 07.06.2013 15.06.2013 12.06.2013 1200.00 210008 obsluha 290192 Milič Neuwirth ml. 45514135 13030 110675.00 OMM 07.06.2013 19.06.2013 12.06.2013 110675.00 210008 oprava 290193 Urban Svatopluk 11185015 90062013 10150.00 ORM 07.06.2013 20.06.2013 12.06.2013 10150.00 210008 oprava 290194 Váňa Václav 16625889 122013 19719.00 ORM 07.06.2013 28.06.2013 12.06.2013 19719.00 210008 oprava 290195 Polášek Jan 18077919 201325 24194.00 07.06.2013 20.06.2013 12.06.2013 24194.00 210008 oprava 290196 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13111 8612.00 OMM 10.06.2013 06.07.2013 12.06.2013 8612.00 210008 úklid 1196,1197 290197 V+V SAVEKO s.r.o. 25818881 213114 4200.00 ORM 10.06.2013 19.06.2013 12.06.2013 4200.00 210008 kontrola 290198 TEPLO Lipník nad Bečvou, 25871226 1312086 6370.00 11.06.2013 20.06.2013 12.06.2013 6370.00 210008 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290199 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13130 1776.00 OMM 12.06.2013 11.07.2013 19.06.2013 1776.00 210013 úklidové práce 290200 Zajíček Jaroslav 13246640 19062013 2352.00 OMM 17.06.2013 25.06.2013 20.06.2013 2352.00 210014 revize 290201 Roman Fousek 74141830 82013 9656.00 17.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 9656.00 210014 oprava 290202 Roman Fousek 74141830 92013 1420.00 17.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 1420.00 210014 oprava 290203 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49715034 67255.00 OMM 18.06.2013 01.07.2013 20.06.2013 67255.00 210014 Vodné, stočné 290204 Česká pošta, s.p. 47114983 5135087181 4318.40 OMM 18.06.2013 26.06.2013 20.06.2013 4318.40 210014 Sipo 290205 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 13011404 3702.00 OSV 19.06.2013 27.06.2013 25.06.2013 3702.00 210017 služby 290206 Společenství vlastníků je 26803755 13010404 7074.00 19.06.2013 27.06.2013 25.06.2013 7074.00 210017 fond oprav 290207 Váňa Václav 16625889 132013 17034.00 ORM 20.06.2013 11.07.2013 25.06.2013 17034.00 210017 oprava 290208 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49717219 174918.00 OMM 20.06.2013 05.07.2013 25.06.2013 174918.00 210017 voda 290209 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49722098 265645.00 OMM 21.06.2013 07.07.2013 02.07.2013 265645.00 210002 vodné 290210 Květoslav Slezáček 71944109 39 7200.00 21.06.2013 25.06.2013 26.06.2013 7200.00 210018 revize 290211 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050615 9900.00 28.06.2013 28.07.2013 04.07.2013 9900.00 210004 servis 6/2013 290212 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050616 3900.00 28.06.2013 28.07.2013 04.07.2013 3900.00 210004 servis 06/2013 290213 Milič Neuwirth ml. 45514135 13034 208641.00 OMM 24.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 208641.00 210004 oprava 290214 Urban Svatopluk 11185015 101062013 3650.00 ORM 24.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 3650.00 210004 oprava 290215 Urban Svatopluk 11185015 100062013 1280.00 ORM 24.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 1280.00 210004 oprava 290216 Jaroslav Šustek 11184418 2013052 29366.00 25.06.2013 07.07.2013 04.07.2013 29366.00 210004 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290217 Polášek Jan 18077919 201327 8943.00 24.06.2013 08.07.2013 04.07.2013 8943.00 210004 oprava 290218 Milan ZETEK 18685251 130100158 17738.00 01.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 17738.00 210007 odstranění závad 290219 Milan ZETEK 18685251 130100159 28832.56 01.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 28832.56 210007 kontrola 290220 Ing. Karel Segeťa 13018108 442013 13000.00 02.07.2013 15.07.2013 04.07.2013 13000.00 210004 posudky 290221 Uhlíř Alois 15453405 16 21099.00 OMM 03.07.2013 19.07.2013 10.07.2013 21099.00 210007 oprava 290222 Rokos Milan 43624596 152013 7085.00 OMM 03.07.2013 12.07.2013 10.07.2013 7085.00 210007 oprava 290223 Kutiš Pavel 13012207 1122013 5506.00 OMM 03.07.2013 12.07.2013 10.07.2013 5506.00 210007 plynokontrola 290224 Bortlíček Zdeněk 13246178 482013 1450.00 ORM 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 1450.00 210007 služba 290225 Bortlíček Zdeněk 13246178 472013 34493.00 ORM 03.07.2013 16.07.2013 10.07.2013 34493.00 210007 oprava 290226 Zajac Robert 65526040 2713 7170.00 OMM 30.06.2013 14.07.2013 10.07.2013 7170.00 210007 oprava 290227 Židek Josef-VYPRA 43554261 372013 3460.00 OMM 03.07.2013 14.07.2013 10.07.2013 3460.00 210007 oprava 290228 Roman Fousek 74141830 142013 1209.00 24.06.2013 08.07.2013 08.07.2013 1209.00 210005 oprava 290229 Váňa Václav 16625889 142013 15207.00 OMM 10.07.2013 30.07.2013 22.07.2013 15207.00 210015 Stolařské práce 290230 Bortlíček Zdeněk 13246178 502013 18427.00 OMM 10.07.2013 24.07.2013 22.07.2013 18427.00 210015 Elektroinstal práce 290231 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13141 8612.00 OMM 15.07.2013 06.08.2013 18.07.2013 8612.00 210013 Úklid Francouzská 1196-97 6/2013 290232 Zajac Robert 65526040 2913 14980.00 OMM 15.07.2013 30.07.2013 18.07.2013 14980.00 210013 Opravy 290233 Česká pošta, s.p. 47114983 5135125300 3924.00 OMM 15.07.2013 25.07.2013 18.07.2013 3924.00 210013 Mandátní smlouva - SIPO 290234 Chalúpek Stanislav 10616349 112013 7570.00 OMM 16.07.2013 28.07.2013 18.07.2013 7570.00 210013 Malování bytu Francouzská 1197
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290235 Urban Svatopluk 11185015 108072013 20800.00 OMM 16.07.2013 29.07.2013 18.07.2013 20800.00 210013 Opravy OM 401 290236 Společenství vlastníků je 26803755 13012404 7074.00 OMM 16.07.2013 26.07.2013 18.07.2013 7074.00 210013 Příspěvek do fondu oprav Sokolovská 404,405 290237 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49755014 236902.00 OMM 19.07.2013 04.08.2013 29.07.2013 236902.00 210019 Vodné,stočné 290238 * SmVaK Ostrava, a.s. 45193665 49755013 133174.00 OMM 19.07.2013 04.08.2013 . . Vodné,stočné 290239 Bortlíček Zdeněk 13246178 542013 26506.00 ORM 23.07.2013 02.08.2013 25.07.2013 26506.00 210018 oprava 290240 Polášek Jan 18077919 201333 13566.00 23.07.2013 31.07.2013 25.07.2013 13566.00 210018 montáž 290241 PELA CZ, a.s. 25822454 3220073 186950.00 24.07.2013 06.08.2013 01.08.2013 186950.00 210001 oprava 290242 Urban Svatopluk 11185015 116072013 36400.00 ORM 24.07.2013 06.08.2013 01.08.2013 36400.00 210001 oprava 290243 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050639 3900.00 24.07.2013 22.08.2013 01.08.2013 3900.00 210001 servis 07/2013 290244 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050638 9900.00 24.07.2013 22.08.2013 01.08.2013 9900.00 210001 servis 07/2013 290245 Maléř Martin 67325769 50 3500.00 OMM 31.07.2013 14.08.2013 06.08.2013 3500.00 210004 DP 290246 Kutiš Pavel 13012207 1242013 1694.00 OMM 31.07.2013 09.08.2013 06.08.2013 1694.00 210004 plynorevize 290247 Jozef Bieleš 66698928 52013 4850.00 05.08.2013 09.08.2013 08.08.2013 4850.00 210006 oprava 290248 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13168 8612.00 OMM 08.08.2013 03.09.2013 12.08.2013 8612.00 210008 úklid.práce 290249 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13172 2230.00 OMM 08.08.2013 03.09.2013 12.08.2013 2230.00 210008 úklid 290250 Společenství vlastníků je 26803755 13013404 7074.00 09.08.2013 22.08.2013 14.08.2013 7074.00 210010 fond oprav 290251 Urban Svatopluk 11185015 124082013 2570.00 ORM 09.08.2013 20.08.2013 14.08.2013 2570.00 210010 oprava 290252 VLTAVA-LABE-PRESS,a.s. 61860981 1302016340 8853.00 OVS 12.08.2013 13.08.2013 12.08.2013 8853.00 210008 inzerát
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290253 VLTAVA-LABE-PRESS,a.s. 61860981 1302016760 4994.00 OVS 12.08.2013 16.08.2013 12.08.2013 4994.00 210008 tisk inzerátu 290254 Zajíček Jaroslav 13246640 23082013 4135.00 OMM 13.08.2013 20.08.2013 16.08.2013 4135.00 210012 elektrorevize 290255 Polášek Jan 18077919 201335 12642.00 13.08.2013 26.08.2013 16.08.2013 12642.00 210012 montáž 290256 Urban Svatopluk 11185015 126082013 26000.00 ORM 13.08.2013 26.08.2013 16.08.2013 26000.00 210012 oprava 290257 Rokos Milan 43624596 172013 9404.00 OMM 13.08.2013 23.08.2013 16.08.2013 9404.00 210012 oprava 290258 Bortlíček Zdeněk 13246178 572013 28384.00 ORM 13.08.2013 27.08.2013 16.08.2013 28384.00 210012 oprava 290259 Česká pošta, s.p. 47114983 5135157123 3927.40 14.08.2013 26.08.2013 16.08.2013 3927.40 210012 sipo 290260 Uhlíř Alois 15453405 20 25810.00 OMM 15.08.2013 02.09.2013 16.08.2013 25810.00 210012 oprava 290261 Váňa Václav 16625889 162013 14805.00 ORM 15.08.2013 04.09.2013 16.08.2013 14805.00 210012 oprava 290262 Rosmarin Jiří 69225958 2013037 11450.00 OMM 16.08.2013 20.08.2013 19.08.2013 11450.00 210013 čištění vn.kanal. 290263 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49802350 272603.00 OMM 21.08.2013 06.09.2013 03.09.2013 272603.00 210002 vodné 290264 TOŠANOVICKÁ STAVEBNÍ spol 25357026 19082013 4427.50 22.08.2013 05.09.2013 03.09.2013 4427.50 210002 oprava 290265 Polášek Jan 18077919 201340 13567.00 29.08.2013 12.09.2013 10.09.2013 13567.00 210007 oprava 290266 Bortlíček Zdeněk 13246178 592013 6790.00 ORM 03.09.2013 17.09.2013 10.09.2013 6790.00 210007 vařič 290267 Bortlíček Zdeněk 13246178 602013 12451.00 ORM 03.09.2013 17.09.2013 10.09.2013 12451.00 210007 oprava 290268 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050743 9900.00 31.08.2013 02.10.2013 10.09.2013 9900.00 210007 výtahy 08/2013 290269 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050744 3900.00 31.08.2013 02.10.2013 10.09.2013 3900.00 210007 servis 08/2013 290270 Váňa Václav 16625889 152013 14578.00 ORM 04.09.2013 09.09.2013 10.09.2013 14578.00 210007 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290271 Váňa Václav 16625889 182013 15845.00 ORM 09.09.2013 30.09.2013 17.09.2013 15845.00 210012 oprava 290272 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13198 8612.00 OMM 09.09.2013 04.10.2013 17.09.2013 8612.00 210012 úklidové práce 290273 PELA CZ, a.s. 25822454 3220098 109809.00 09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 109809.00 210012 oprava 290274 PELA CZ, a.s. 25822454 3220097 88882.00 09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 88882.00 210012 oprava 290275 * PVC OKNA s.r.o 26844168 59213 2320.00 OMM 22.08.2013 17.09.2013 . . oprava 290276 Marada Radek 67328911 2013067 1300.00 ORM 09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 1300.00 210012 oprava 290277 SLUMEKO, s.r.o. 25376021 211130117 2974.00 27.08.2013 16.09.2013 10.09.2013 2974.00 210007 oprava 290278 Zajíček Jaroslav 13246640 25092013 2277.00 OMM 11.09.2013 20.09.2013 17.09.2013 2277.00 210012 elektrorevize 290279 Bortlíček Zdeněk 13246178 622013 15427.00 ORM 11.09.2013 23.09.2013 17.09.2013 15427.00 210012 oprava 290280 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010241 2269.00 OMM 12.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 2269.00 210014 Žaluzie Francouzská 1197 290281 Česká pošta, s.p. 47114983 5135189580 3930.80 OMM 12.09.2013 24.09.2013 19.09.2013 3930.80 210014 Sipo 290282 Rosmarin Jiří 69225958 2013041 11320.00 OMM 16.09.2013 20.09.2013 19.09.2013 11320.00 210014 kanalizace 290283 Společenství vlastníků je 26803755 13014404 7074.00 16.09.2013 27.09.2013 19.09.2013 7074.00 210014 fond oprav 290284 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 13015404 4380.00 OSV 16.09.2013 27.09.2013 19.09.2013 4380.00 210014 záloha 290285 Polášek Jan 18077919 201343 89837.00 17.09.2013 26.09.2013 19.09.2013 89837.00 210014 oprava 290286 Kutiš Pavel 13012207 142 3388.00 OMM 17.09.2013 23.09.2013 19.09.2013 3388.00 210014 plynorevize 290287 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49835010 323483.00 OMM 18.09.2013 05.10.2013 02.10.2013 323483.00 210002 vodné 290288 Urban Svatopluk 11185015 144092013 3170.00 ORM 19.09.2013 30.09.2013 23.09.2013 3170.00 210016 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290289 Urban Svatopluk 11185015 142092013 26000.00 ORM 19.09.2013 30.09.2013 23.09.2013 26000.00 210016 oprava 290290 Zajíček Jaroslav 13246640 26092013 22475.00 OMM 19.09.2013 27.09.2013 23.09.2013 22475.00 210016 revize 290291 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49842781 155171.00 OMM 20.09.2013 06.10.2013 02.10.2013 155171.00 210002 vodné 290292 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010260 1020.00 ORM 20.09.2013 29.09.2013 24.09.2013 1020.00 210017 oprava 290293 Židek Josef-VYPRA 43554261 452013 3100.00 OMM 23.09.2013 30.09.2013 24.09.2013 3100.00 210017 oprava 290294 Milič Neuwirth ml. 45514135 13056 5585.00 OMM 24.09.2013 06.10.2013 02.10.2013 5585.00 210002 oprava 290295 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49849874 24597.00 OMM 26.09.2013 12.10.2013 02.10.2013 24597.00 210002 vodné 290296 Kutiš Pavel 13012207 1582013 11955.00 OMM 30.09.2013 07.10.2013 07.10.2013 11955.00 210005 plynokontrola 290297 Polášek Jan 18077919 201344 7500.00 30.09.2013 08.10.2013 07.10.2013 7500.00 210005 dodání plynového sporáku 290298 Martin Krysmánek 63053306 500192 1584.00 30.09.2013 02.10.2013 03.10.2013 1584.00 210003 materiál 290299 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050896 9900.00 30.09.2013 30.10.2013 30.10.2013 9900.00 210021 servis 09/2013 290300 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050897 3900.00 30.09.2013 30.10.2013 30.10.2013 3900.00 210021 servis 09/2013 290301 Milič Neuwirth ml. 45514135 13055 5095.86 OMM 22.09.2013 06.10.2013 07.10.2013 5095.86 210005 sporák 290302 Květoslav Slezáček 71944109 71 800.00 01.10.2013 10.10.2013 08.10.2013 800.00 210006 revize 290303 Židek Josef-VYPRA 43554261 462013 1800.00 OMM 01.10.2013 30.09.2013 09.10.2013 1800.00 210007 likvidace sršńů 290304 Rokos Milan 43624596 202013 7900.00 OMM 01.10.2013 15.10.2013 07.10.2013 7900.00 210005 oprava 290305 SM plynárenská, a.s. 47675748 8313048652 -1620.62 OMM 01.10.2013 15.10.2013 14.10.2013 -1620.62 vyúčt.plynu 404 290306 Zajac Robert 65526040 3813 24170.00 OMM 29.09.2013 14.10.2013 09.10.2013 24170.00 210007 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290307 Milan ZETEK 18685251 130100173 17157.71 03.10.2013 15.10.2013 08.10.2013 17157.71 210006 kontrola 290308 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13228 8612.00 OMM 07.10.2013 03.11.2013 31.10.2013 8612.00 210022 úklid.práce 290309 Milan ZETEK 18685251 130100184 15555.76 08.10.2013 21.10.2013 16.10.2013 15555.76 210012 materiál 290310 Hoďák Antonín 12650773 5013 1400.00 OPE 08.10.2013 18.10.2013 16.10.2013 1400.00 210012 kontrole kotelen 290311 Váňa Václav 16625889 202013 20216.00 ORM 08.10.2013 28.10.2013 23.10.2013 20216.00 210017 oprava 290312 Urban Svatopluk 11185015 149102013 20800.00 ORM 08.10.2013 17.10.2013 16.10.2013 20800.00 210012 oprava 290313 Uhlíř Alois 15453405 26 16149.00 OMM 10.10.2013 22.10.2013 16.10.2013 16149.00 210012 oprava 290314 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13237 1513.00 OMM 11.10.2013 08.11.2013 05.11.2013 1513.00 210003 úklid.práce 290315 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 13287 2200.00 OMM 11.10.2013 24.10.2013 16.10.2013 2200.00 210012 dezinfekce 290316 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 13286 6000.00 OŽP 11.10.2013 24.10.2013 16.10.2013 6000.00 210012 dezinfekce 290317 Zajíček Jaroslav 13246640 28102013 3755.00 OMM 14.10.2013 19.10.2013 16.10.2013 3755.00 210012 elektrorevize 290318 Česká pošta, s.p. 47114983 5135222191 3930.80 14.10.2013 24.10.2013 22.10.2013 3930.80 210016 SIPO 10/2013 290319 Váňa Václav 16625889 212013 4877.00 ORM 16.10.2013 06.11.2013 05.11.2013 4877.00 210003 oprava 290320 Židek Josef-VYPRA 43554261 502013 8400.00 OMM 16.10.2013 21.10.2013 22.10.2013 8400.00 210016 oprava 290321 Židek Josef-VYPRA 43554261 532013 3314.00 OMM 16.10.2013 28.10.2013 23.10.2013 3314.00 210017 oprava 290322 Společenství vlastníků je 26803755 13016404 7074.00 16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 7074.00 210017 fond oprav 290323 Polášek Jan 18077919 201349 20373.00 16.10.2013 29.10.2013 23.10.2013 20373.00 210017 oprava 290324 Rokos Milan 43624596 232013 8700.00 OMM 16.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 8700.00 210021 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290325 Rosmarin Jiří 69225958 2013046 9860.00 OMM 21.10.2013 24.10.2013 29.10.2013 9860.00 210020 čištění kanalizace 290326 Rosmarin Jiří 69225958 2013045 5525.00 OMM 21.10.2013 24.10.2013 29.10.2013 5525.00 210020 čištění kanalizace 290327 Uhlíř Alois 15453405 29 16674.00 OMM 22.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 16674.00 210022 oprava 290328 Chalúpek Stanislav 10616349 112013 6460.00 OVS 22.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 6460.00 210021 malování 290329 Jaroslav Šustek 11184418 2013093 29528.00 22.10.2013 02.11.2013 30.10.2013 29528.00 210021 oprava 290330 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49877869 247654.00 OMM 22.10.2013 07.11.2013 05.11.2013 247654.00 210003 vodné 290331 Židek Josef-VYPRA 43554261 572013 4968.00 OMM 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 4968.00 210022 čištění 290332 Židek Josef-VYPRA 43554261 582013 4968.00 OMM 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 4968.00 210022 čištění 290333 Židek Josef-VYPRA 43554261 602013 4600.00 OMM 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 4600.00 210022 čištění 290334 Židek Josef-VYPRA 43554261 592013 1000.00 OMM 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 1000.00 210022 čištění 290335 Zajac Robert 65526040 4613 1400.00 OMM 25.10.2013 06.11.2013 05.11.2013 1400.00 210003 instalace 290336 PVC OKNA s.r.o 26844168 79813 5275.00 OMM 29.10.2013 07.11.2013 05.11.2013 5275.00 210003 oprava 290337 Váňa Václav 16625889 222013 4068.00 ORM 30.10.2013 19.11.2013 18.11.2013 4068.00 210012 oprava 290338 Uhlíř Alois 15453405 31 5800.00 OMM 30.10.2013 11.11.2013 06.11.2013 5800.00 210004 oprava 290339 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050990 9900.00 31.10.2013 30.11.2013 28.11.2013 9900.00 210020 servis 290340 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131050991 3900.00 31.10.2013 30.11.2013 28.11.2013 3900.00 210020 servis 290341 Hoďák Antonín 12650773 6013 1890.00 OPE 04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013 1890.00 210009 kontrola 290342 Zajac Robert 65526040 5013 2620.00 OMM 04.11.2013 14.11.2013 07.11.2013 2620.00 210005 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290343 Polka Jaromír 66167485 1338 6264.00 OMM 31.10.2013 14.11.2013 07.11.2013 6264.00 210005 oprava 290344 Ostravské vodárny a kanal 45193673 145877 9707.00 05.11.2013 14.11.2013 07.11.2013 9707.00 210005 čištění kanalizace 290345 Ostravské vodárny a kanal 45193673 145818 6945.00 05.11.2013 13.11.2013 07.11.2013 6945.00 210005 čištění kanalizace 290346 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13249 8612.00 OMM 07.11.2013 04.12.2013 02.12.2013 8612.00 210001 úklidové práce 290347 Břetislav Žáček 63719134 201352 2322.00 07.11.2013 18.11.2013 13.11.2013 2322.00 210009 kontrola 290348 Břetislav Žáček 63719134 201353 13860.00 07.11.2013 18.11.2013 13.11.2013 13860.00 210009 kontrola 290349 Židek Josef-VYPRA 43554261 692013 8400.00 OMM 07.11.2013 21.11.2013 20.11.2013 8400.00 210014 oprava 290350 Bortlíček Zdeněk 13246178 732013 1330.00 ORM 07.11.2013 19.11.2013 18.11.2013 1330.00 210012 dodání vařiče 290351 Bortlíček Zdeněk 13246178 722013 15197.00 ORM 07.11.2013 19.11.2013 18.11.2013 15197.00 210012 oprava 290352 Uhlíř Alois 15453405 32 33000.00 OMM 11.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 33000.00 210012 oprava 290353 Urban Svatopluk 11185015 172112013 41600.00 ORM 11.11.2013 21.11.2013 20.11.2013 41600.00 210014 oprava 290354 Květoslav Slezáček 71944109 90 1600.00 11.11.2013 17.11.2013 18.11.2013 1600.00 210012 revize 290355 Polášek Jan 18077919 201351 23181.00 11.11.2013 22.11.2013 20.11.2013 23181.00 210014 oprava 290356 Jan Olan 13875027 202013 800.00 13.11.2013 25.11.2013 21.11.2013 800.00 210015 oprava 290357 Zajíček Jaroslav 13246640 29112013 2110.00 OMM 15.11.2013 22.11.2013 20.11.2013 2110.00 210014 elektrorevize 290358 Váňa Václav 16625889 2313 13863.00 ORM 15.11.2013 04.12.2013 02.12.2013 13863.00 210001 oprava 290359 Česká pošta, s.p. 47114983 5135260202 3920.60 15.11.2013 26.11.2013 21.11.2013 3920.60 210015 SIPO 290360 Společenství vlastníků je 26803755 13017404 7074.00 15.11.2013 27.11.2013 25.11.2013 7074.00 210017 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290361 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49924927 259461.00 OMM 22.11.2013 08.12.2013 02.12.2013 259461.00 210001 vodné 290362 Urban Svatopluk 11185015 193112013 1890.00 ORM 25.11.2013 06.12.2013 02.12.2013 1890.00 210001 oprava 290363 Zajac Robert 65526040 5413 13340.00 OMM 25.11.2013 06.12.2013 02.12.2013 13340.00 210001 oprava 290364 Zajac Robert 65526040 5513 13800.00 OMM 25.11.2013 06.12.2013 02.12.2013 13800.00 210001 oprava 290365 Urban Dušan-Vlad.Petráš 10616152 13142 8649.00 27.11.2013 11.12.2013 05.12.2013 8649.00 210004 oprava 290366 Uhlíř Alois 15453405 34 21636.00 OMM 27.11.2013 09.12.2013 05.12.2013 21636.00 210004 oprava 290367 Bohumil Kučera 40308618 4613 3567.00 27.11.2013 10.12.2013 09.12.2013 3567.00 210006 elektropráce 290368 SM plynárenská, a.s. 47675748 8313160249 -13103.21 OMM 28.11.2013 13.12.2013 12.12.2013 -13103.21 vyúčtování Horní 1112 290369 Severomor.plynár.,a.s. 47675748 8313160248 -3134.92 OMM 28.11.2013 13.12.2013 12.12.2013 -3134.92 vyúčtování Horní 1111 290370 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13258 2480.00 OMM 28.11.2013 25.12.2013 05.12.2013 2480.00 210004 úklidové práce 290371 SM plynárenská, a.s. 47675748 8313162863 -47332.64 OMM 29.11.2013 13.12.2013 12.12.2013 -47332.64 vyúčtování plynu Horní 1113 290372 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051076 9900.00 29.11.2013 29.12.2013 12.12.2013 9900.00 210009 servis 11/2013 290373 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051077 3900.00 29.11.2013 29.12.2013 12.12.2013 3900.00 210009 servis výtahů 11/2013 290374 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 30010324 1241.00 ORM 29.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 1241.00 210012 oprava 290375 Zajíček Jaroslav 13246640 35122013 10765.00 OMM 04.12.2013 10.12.2013 09.12.2013 10765.00 210006 elektrorevize 290376 Milič Neuwirth ml. 45514135 13064 4841.00 OMM 04.12.2013 15.12.2013 12.12.2013 4841.00 210009 oprava 290377 Bortlíček Zdeněk 13246178 882013 14518.00 ORM 04.12.2013 16.12.2013 13.12.2013 14518.00 210010 oprava 290378 JAPSTAV MORAVA s.r.o. 25824783 3562013 14971.40 OMM 05.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 14971.40 210012 Revizní šachta ul.Horní
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290379 JAPSTAV MORAVA s.r.o. 25824783 3532013 67728.80 OMM 05.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 67728.80 210012 Oprava kanal. potrubí ul.Horní 290380 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 753417 4744.00 ORM 26.11.2013 20.12.2013 12.12.2013 4744.00 210009 oprava 290381 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13269 8612.00 OMM 06.12.2013 04.01.2014 17.12.2013 8612.00 210012 úklidové práce 290382 Váňa Václav 16625889 2513 2797.00 OMM 09.12.2013 30.12.2013 17.12.2013 2797.00 210012 Stolařské práce 290383 Váňa Václav 16625889 2413 3795.00 OMM 09.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 3795.00 200001 Stolařské práce 290384 Zajíček Jaroslav 13246640 36122013 8372.00 OMM 09.12.2013 14.12.2013 13.12.2013 8372.00 210010 Elektrorevize č.p. 891 290385 Zajíček Jaroslav 13246640 38122013 7825.00 OMM 09.12.2013 18.12.2013 17.12.2013 7825.00 210012 Elektrorevize č.p. 988 290386 Zajíček Jaroslav 13246640 37122013 2153.00 OMM 09.12.2013 18.12.2013 17.12.2013 2153.00 210012 Elektrorevize 290387 Radislav Černoch 41048229 652013 800.00 OMM 09.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 800.00 210012 Opravy topení 290388 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13273 4180.00 OMM 10.12.2013 09.01.2013 17.12.2013 4180.00 210012 úklidové práce 290389 Urban Svatopluk 11185015 200122013 6350.00 ORM 10.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 6350.00 210012 oprava 290390 CORSAT s.r.o. 25847112 2013007926 1777.00 OVS 11.12.2013 13.12.2013 17.12.2013 1777.00 210012 oprava 290391 Společenství vlastníků je 26803755 13018404 7074.00 13.12.2013 26.12.2013 18.12.2013 7074.00 200001 fond oprav 290392 Společenství vlastníků je 26803755 13019404 4380.00 13.12.2013 26.12.2013 18.12.2013 4380.00 200001 služby 290393 Milič Neuwirth ml. 45514135 13067 6460.00 OMM 13.12.2013 25.12.2013 18.12.2013 6460.00 200001 oprava 290394 Bortlíček Zdeněk 13246178 902013 15793.00 ORM 16.12.2013 23.12.2013 18.12.2013 15793.00 200001 oprava 290395 Bortlíček Zdeněk 13246178 912013 75421.00 ORM 16.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 75421.00 200001 oprava 290396 Bortlíček Zdeněk 13246178 922013 76623.00 ORM 16.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 76623.00 200001 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290397 Bortlíček Zdeněk 13246178 932013 34908.00 ORM 16.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 34908.00 200001 oprava 290398 Maléř Martin 67325769 92 3500.00 OMM 16.12.2013 31.12.2013 18.12.2013 3500.00 200001 PD 290399 Květoslav Slezáček 71944109 99 1200.00 16.12.2013 19.12.2013 18.12.2013 1200.00 200001 revize 290400 Urban Svatopluk 11185015 213122013 7150.00 ORM 16.12.2013 27.12.2013 18.12.2013 7150.00 200001 oprava 290401 Chalúpek Stanislav 10616349 122013 6650.00 OVS 16.12.2013 23.12.2013 18.12.2013 6650.00 200001 malování 290402 THERM. spol. s r.o. 42766991 311130485 1486.00 OMM 16.12.2013 12.01.2014 18.12.2013 1486.00 200001 oprava 290403 THERM. spol. s r.o. 42766991 311130484 2635.00 OMM 16.12.2013 12.01.2014 18.12.2013 2635.00 200001 oprava 290404 Zajac Robert 65526040 6113 6350.00 OMM 16.12.2013 29.12.2013 18.12.2013 6350.00 200001 oprava 290405 Zajac Robert 65526040 6213 25425.00 OMM 16.12.2013 29.12.2013 18.12.2013 25425.00 200001 oprava 290406 Váňa Václav 16625889 262013 17758.00 ORM 18.12.2013 31.12.2013 18.12.2013 17758.00 200001 oprava 290407 Marada Radek 67328911 2013102 4790.00 ORM 17.12.2013 29.12.2013 18.12.2013 4790.00 200001 oprava 290408 Výtahy Socha 18997481 2013190 34941.00 OMM 17.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 34941.00 200001 servis 290409 Výtahy Socha 18997481 2013189 2250.00 OMM 17.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 2250.00 200001 prohlídka 290410 Uhlíř Alois 15453405 38 23050.00 OMM 17.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 23050.00 200001 oprava 290411 Uhlíř Alois 15453405 37 12305.00 OMM 17.12.2013 30.12.2013 18.12.2013 12305.00 200001 oprava 290412 Hoďák Antonín 12650773 10013 7930.00 OPE 17.12.2013 29.12.2013 18.12.2013 7930.00 200001 oprava 290413 Zajíček Jaroslav 13246640 10122013 19670.00 OMM 17.12.2013 21.12.2013 18.12.2013 19670.00 200001 elektrorevize 290414 Rokos Milan 43624596 292013 23050.00 ORM 18.12.2013 27.12.2013 19.12.2013 23050.00 210013 malování
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290415 Rokos Milan 43624596 282013 10580.00 OMM 18.12.2013 27.12.2013 19.12.2013 10580.00 210013 oprava 290416 Výtahy Socha 18997481 2013191 1236.00 OMM 18.12.2013 30.12.2013 19.12.2013 1236.00 210013 oprava 290417 Polášek Jan 18077919 201360 22344.00 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 22344.00 210013 oprava 290418 Polášek Jan 18077919 201361 96600.00 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 96600.00 210013 oprava 290419 Urban Dušan-Vlad.Petráš 10616152 13151 11559.00 18.12.2013 30.12.2013 19.12.2013 11559.00 210013 oprava 290420 PELA CZ, a.s. 25822454 3220183 59040.00 18.12.2013 01.01.2014 19.12.2013 59040.00 210013 oprava 290421 Česká pošta, s.p. 47114983 5135310012 3944.40 18.12.2013 26.12.2013 19.12.2013 3944.40 210013 SIPo 12/2013 290422 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051223 9900.00 OMM 20.12.2013 19.01.2014 07.01.2014 9900.00 210004 Servis výtahů Alšova, Štramberská 290423 * SmVaK Ostrava, a.s. 45193665 49958683 61368.00 OMM 20.12.2013 03.01.2014 03.01.2014 61368.00 210002 Voda 290424 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49958684 172177.00 OMM 20.12.2013 03.01.2014 03.01.2014 172177.00 210002 Vodné 290425 Robert Čuba 69575193 628 1752.00 OMM 20.12.2013 06.01.2013 23.12.2013 1752.00 210015 Stavebně technický průzkum 290426 Milan ZETEK 18685251 130100215 6803.54 OMM 20.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 6803.54 210015 Kontroly 290427 Milan ZETEK 18685251 130100216 3362.59 23.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 3362.59 210015 materiál 290428 Unitender, s.r.o. 25394495 313144 29040.00 OMM 23.12.2013 02.01.2014 23.12.2013 29040.00 210015 Zastupování pro veřej.zakázku 290429 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49974598 313574.00 OMM 31.12.2013 09.01.2014 07.01.2014 313574.00 210004 vodné 290430 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051224 3900.00 20.12.2013 19.01.2014 07.01.2014 3900.00 210004 servis 12/2013 290431 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 13412 13963.00 OŽP 31.12.2013 20.01.2014 13.01.2014 13963.00 210007 desinfekce 290432 Radislav Černoch 41048229 32014 814.00 31.12.2013 20.01.2014 13.01.2014 814.00 210007 oprava
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290433 Výtahy Socha 18997481 2013194 8375.00 OMM 31.12.2013 17.01.2014 15.01.2014 8375.00 210009 servis 290434 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 13290 8612.00 OMM 31.12.2013 08.02.2014 15.01.2014 8612.00 210009 úklid 290435 Pavlát Rudolf 13018868 3290 44140.80 OMM 31.12.2013 20.01.2014 15.01.2014 44140.80 210009 komin.sl. 290436 Kutiš Pavel 13012207 2532013 1694.00 OMM 31.12.2013 20.01.2014 15.01.2014 1694.00 210009 revize 290437 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217104 10583.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 10583.00 210012 EE 290438 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217604 4139.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 4139.00 210012 EE 290439 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600216304 7060.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 7060.00 210012 EE 290440 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413813717 -282.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 23.01.2014 -282.00 EE 290441 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217704 8306.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 8306.00 210012 EE 290442 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49986835 36052.00 OMM 31.12.2013 27.01.2014 15.01.2014 36052.00 210009 vodné 290443 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597406 222010.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 222010.00 210012 EE 290444 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762010 60438.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 60438.00 210012 EE 290445 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600761107 38465.00 OMM 31.12.2013 23.01.2014 20.01.2014 38465.00 210012 EE 290446 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597407 13409.00 OMM 31.12.2013 24.01.2014 22.01.2014 13409.00 210014 EE 290447 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051300 726.00 31.12.2013 30.01.2014 22.01.2014 726.00 210014 dobití 290448 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 13021404 5668.00 OSV 31.12.2013 28.01.2014 22.01.2014 5668.00 210014 spotřeba 404 290449 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2131051299 2178.00 31.12.2013 30.01.2014 22.01.2014 2178.00 210014 dobití 290450 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413020619 -287.25 31.12.2013 31.01.2014 24.02.2014 -287.25 vyúčt. plynu
IČO : 00298077
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
23.03.2016
list:
26
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 290451 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413020630 239.16 31.12.2013 03.02.2014 22.01.2014 239.16 210014 plyn 290452 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413020618 5200.50 31.12.2013 03.02.2014 22.01.2014 5200.50 210014 plyn 290453 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413020617 6380.56 31.12.2013 03.02.2014 22.01.2014 6380.56 210014 plyn Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
5699273.78 5563779.78
