IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 Hybšová Jarmila 48062391 12210 30000.00 08 06.01.2010 12.01.2010 07.01.2010 30000.00 290004 záloha na XII.Reprezentační ples města-B13-4481/09 2 Martin FRANCE 71084843 201001 36000.00 08 06.01.2010 18.01.2010 27.01.2010 36000.00 290018 Pomáda show na XII.Plese města 3 Útulek pro opuštěné psy 65653271 12010 140011.00 07 06.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 140011.00 290014 platba dle sml.za 1.čtvrtl.2010-ustájení psů 4 První certifik.autorita,a 26439395 1000000066 440.00 09 06.01.2010 14.01.2010 11.01.2010 440.00 290006 obnovený certifikát 5 První certifik.autorita,a 26439395 1000000067 440.00 09 06.01.2010 14.01.2010 11.01.2010 440.00 290006 obnovený certifikát 6 Mgr.Petr Haupt 69398615 32010 10000.00 04 06.01.2010 11.01.2010 11.01.2010 10000.00 290006 záloha na zprac.ag.histor.majetku města dle sml. 7 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16740.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 16740.00 290007 záloha plyn 1/10 8 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5750.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 5750.00 290007 záloha plyn 1/10 9 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 20680.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 20680.00 290007 záloha plyn 1/10 10 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 3930.00 290007 záloha plyn 1/10 11 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 22630.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 22630.00 290007 záloha plyn 1/10 12 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15670.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 15670.00 290007 záloha plyn 1/10 13 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 440.00 290007 záloha plyn 1/10 14 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 3680.00 290007 záloha plyn 1/10 15 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 9105422015 9170.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 9170.00 290007 záloha plyn 1/10 16 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6240.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 6240.00 290007 záloha plyn 1/10 17 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 8240.00 01 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 8240.00 290007 záloha plyn 1/10 18 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010 4810.00 290007 záloha plyn 1/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 4900.00 290004 záloha vodné 1/10 20 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 1640.00 290004 záloha vodné 1/10 21 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 2180.00 290004 záloha vodné 1/10 22 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 3260.00 290004 záloha vodné 1/10 23 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 770.00 290004 záloha vodné 1/10 24 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 1020.00 290004 záloha vodné 1/10 25 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 1570.00 290004 záloha vodné 1/10 26 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 540.00 290004 záloha vodné 1/10 27 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 700.00 290004 záloha vodné 1/10 28 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 1030.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 1030.00 290004 záloha vodné 1/10 29 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 900.00 290004 záloha vodné 1/10 30 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 480.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 480.00 30 záloha vodné 1/10 31 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 1480.00 290004 záloha vodné 1/10 32 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 07.01.2010 10.01.2010 07.01.2010 120.00 290004 záloha vodné 1/10 33 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10013 11400.00 01 07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010 11400.00 290008 uveřejnění v magazínu Lípa za 1/10 34 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10005 17228.40 08 07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010 17228.40 290008 graf.práce na akci Ples města 35 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 349859 4701.84 09 07.01.2010 20.01.2010 15.01.2010 4701.84 290010 servis vozu 1L7 5898 36 Česká pošta,s.p.Ústí n.L. 47114983 2210000005 2640.00 01 07.01.2010 20.01.2010 11.01.2010 2640.00 290006 záloha na pronájem zamykatelné přihrádky na r.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 Jindřich Matouš 69071616 5075 381.00 01 07.01.2010 20.01.2010 18.01.2010 381.00 290011 předplatné-Bulletin Nár.protidrogové centrály 38 Veletrhy Brno a.s. 25582518 9110000294 4700.00 01 08.01.2010 12.01.2010 08.01.2010 4700.00 290005 záloha na ubytování pro dvě osoby-Hotel Voroněž 39 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010001 9384.00 09 08.01.2010 20.01.2010 15.01.2010 9384.00 290010 oprava automatic.závory-parkoviště OD Banco 40 * MK Consult,v.o.s. 25472593 22010 7735.00 09 08.01.2010 21.01.2010 . . servis programu Kompas3 dle sml.-storno,viz korespondence 41 Ladislav Šrajbr 14847876 1003 1038.00 09 08.01.2010 22.01.2010 18.01.2010 1038.00 290011 servis vozu KIA 1L5 3766 42 Stř.cenných papírů,Praha 48112089 1030002763 1280.00 01 08.01.2010 20.01.2010 18.01.2010 1280.00 290011 vedení CP na účtech 43 NAM system,a.s. 25862731 45100085 1200.00 13 11.01.2010 17.01.2010 13.01.2010 1200.00 290008 sledování vozidel za 1/10 44 Českolipská informační,s. 25035363 2010002 17850.00 13 12.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 17850.00 290014 služby dle sml.za B 11-3608/08 za 12/09 45 Václav D.Kosík 47525223 12010 60500.00 08 12.01.2010 19.01.2010 27.01.2010 60500.00 290018 zajištění pořadu Z.Norisová a Juraj Bernath-ples města 46 DARUMA,s.r.o.Plzeň 16736842 20100047 25800.00 02 12.01.2010 31.01.2010 27.01.2010 25800.00 290018 prezentace v rámci proj.městs.infor.a orient.systému v Liber 47 ACAP o.s. 27044343 1764 900.00 01 12.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 900.00 290014 předplatné Sbírka zákonů 2010 48 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2100001 7700.00 01 12.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 7700.00 290014 cateringová služba ze dne 5.1.2010 49 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700014 5350.00 09 12.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 5350.00 290014 konvektory,tepelný ventilátor 50 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 349893 651.00 09 12.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 651.00 290014 servis vozu 2L8 5502 51 * MK Consult,v.o.s. 25472593 22010 7800.00 09 12.01.2010 21.01.2010 . . servis a technická podpora programu Kompas3-storno,viz kores 52 Českolipská informační,s. 25035363 10000009 8400.00 09 12.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 8400.00 290027 tiskárna 53 František Doležal 61518093 100004 5974.00 04 12.01.2010 21.01.2010 18.01.2010 5974.00 290011 oprava prasklého potrubí-výměníková st.ul.Dlouhá 54 Ing.Ladislav Kovář 61518051 506542010 39840.00 09 13.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 39840.00 290014 GP Č.L.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 12010 29750.00 08 13.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 29750.00 290018 kadeřnická show a módní přehlídka na plese města 56 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 605011688 828.00 01 13.01.2010 18.01.2010 15.01.2010 828.00 290010 předplatné měsíčníku Mzdová účetní na r.2010 57 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395100025 2246.00 01 13.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 2246.00 290014 náplně do nápoj.automatů,lžičky,pods.PRESTIGO stříbrný 58 Ing.Karel Janeček 48463850 20100037 4800.00 09 13.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 4800.00 290014 syst.podpora SW MRP 1.1.-31.12.2010 59 MK Consult,v.o.s. 25472593 22010 3900.00 09 13.01.2010 21.01.2010 18.01.2010 3900.00 290011 tech.podpora a servis programu Kompas3 za 1-3/10 60 Martin Halasník 86683926 201001013 5800.00 13 13.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 5800.00 290014 odtahy vozů 61 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241000002 8736.00 01 14.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 8736.00 290014 reklama - Hitrádio FM Crystal-ples města 62 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242000001 2400.00 01 14.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 2400.00 290014 produkční náklady - ples města 63 LINDE TECHNOPLYN,a.s. 00011754 4012143573 21600.00 01 14.01.2010 29.01.2010 05.02.2010 21600.00 290026 nájem lahví na 5 let od 1.1.10-31.12.14 64 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20100701 23206.80 09 14.01.2010 28.01.2010 25.01.2010 23206.80 290016 technická podpora produktů za 1.čtvrtl.2010 65 Prospero In s.r.o. 27091341 20100003 41400.00 08 15.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 41400.00 290018 vystoupení hud.skupiny Walda Gang 66 MUDr.Libuše Procházková 46752234 110 177.90 03 15.01.2010 31.01.2010 21.01.2010 177.90 290014 vyjádření lékaře o zdravotním stavu - Balog.Jos. 67 Reklama Klapka s.r.o. 25499823 10007 1152.00 01 15.01.2010 22.01.2010 18.01.2010 1152.00 290011 doplnění infosystému 68 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010006 8289.00 01 15.01.2010 22.01.2010 18.01.2010 8289.00 290011 pohřeb bez obřadu - Dlabačová Anna 69 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 9 3246.00 01 15.01.2010 24.01.2010 21.01.2010 3246.00 290014 DiCaf káva ORO, sanitač.a dekalcifikační prostředek 70 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60001910 1108.00 09 15.01.2010 27.01.2010 21.01.2010 1108.00 290014 sekáč na led,sůl posypová 71 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60001810 2359.00 09 15.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 2359.00 290014 sůl posypová,lopatky,lopaty,hráblo na sníh,vědro,násada 72 Ing.Jiří Nádvorník 110 25000.00 04 15.01.2010 15.02.2010 11.02.2010 25000.00 432002 tech.dozor investora na stavbě Č.L.v evropském pásmu textilu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 740.00 04 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 740.00 290010 inkaso el.en.1/10 74 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 1270.00 290010 inkaso el.en.1/10 75 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 1340.00 290010 inkaso el.en.1/10 76 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 1620.00 290010 inkaso el.en.1/10 77 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 1790.00 290010 inkaso el.en.1/10 78 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493440 5400.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 5400.00 290010 inkaso el.en.1/10 79 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500039 9730.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 9730.00 290010 inkaso el.en.1/10 80 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653140 10070.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 10070.00 290010 inkaso el.en.1/10 81 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 7940.00 290010 inkaso el.en.1/10 82 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 10690.00 290010 inkaso el.en.1/10 83 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574841 11280.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 11280.00 290010 inkaso el.en.1/10 84 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494540 11560.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 11560.00 290010 inkaso el.en.1/10 85 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497840 11690.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 11690.00 290010 inkaso el.en.1/10 86 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419342 12280.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 12280.00 290010 inkaso el.en.1/10 87 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577239 16550.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 16550.00 290010 inkaso el.en.1/10 88 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571540 17210.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 17210.00 290010 inkaso el.en.1/10 89 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657640 18220.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 18220.00 290010 inkaso el.en.1/10 90 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652337 19690.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 19690.00 290010 inkaso el.en.1/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570742 20850.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 20850.00 290010 inkaso el.en.1/10 92 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576441 24060.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 24060.00 290010 inkaso el.en.1/10 93 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578443 29860.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 29860.00 290010 inkaso el.en.1/10 94 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495744 49950.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 49950.00 290010 inkaso el.en.1/10 95 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734254 78630.00 01 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 78630.00 290010 inkaso el.en.1/10 96 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650644 83600.00 09 18.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 83600.00 290010 inkaso el.en.1/10 97 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 608001455 347.00 01 18.01.2010 28.01.2010 21.01.2010 347.00 290014 předplatné-Vyvlastňovací řízení od A do Z 2010 98 FORESTA SG,a.s.Vsetín 60735384 201011091 12720.00 09 18.01.2010 25.01.2010 22.01.2010 12720.00 290015 uživatelská podpora sw LHK SSL a PUKNi dle sml.o licenci 99 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700042 2151.00 09 18.01.2010 29.01.2010 25.01.2010 2151.00 290016 baterie ,žárovky,lišta 100 Elektro Av universal s.r. 28706960 20005118 1610.00 13 21.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 1610.00 290022 mikrovlnná trouba 101 ČSAD Semily,a.s. 60108843 99900006 1618125.00 06 21.01.2010 20.01.2010 27.01.2010 1618125.00 290018 dopravní obslužnost-záloha na 1/10 dle sml. 102 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010009 99060.00 08 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 99060.00 290019 provozní náklady a služby - pořádání plesu Města-B13-4489/09 103 PART agency,a.s.Praha 27218155 62010 18920.00 08 21.01.2010 27.01.2010 25.01.2010 18920.00 290016 vystoupení DJ Miloše Skalky na plese 104 Hybšová Jarmila 48062391 210 51758.80 08 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 51758.80 290019 vystoupení orchestru V.Hybše na plese-B13-4481/09 105 Tomáš Matonoha 1001 55000.00 08 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 55000.00 290018 moderování plesu 106 Jan Volhejn 47761938 10133 59950.00 08 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 59950.00 290018 hudeb.produkce skup.ABBA World revital na plese-B13-4487/09 107 Jan Volhejn 47761938 10134 15480.00 08 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 15480.00 290018 ozvučení vystupujících na plese B 13-4488/09 108 Agentura Pilarová 43006019 9 52000.00 08 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 52000.00 290018 vystoupení Evy Pilarové na plese
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 H.I.D.,s.r.o. 25771809 1242010 10000.00 08 21.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 10000.00 290018 produkce na plese 110 Richard Šibrava 63774771 210022 1500.00 01 21.01.2010 27.01.2010 25.01.2010 1500.00 290016 cartridge 111 BOWA,s.r.o.Znojmo 25596861 1210 5355.00 01 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 5355.00 290019 obálky s doručenkou 112 Jindřich Matouš 69071616 41064 364.00 01 21.01.2010 03.02.2010 28.01.2010 364.00 290019 Věstníky Národního bezpeč.úřadu 113 IKARIA CZ,a.s.Brno 25541501 1010237 270.00 01 21.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 270.00 290027 předplatné dvouměsíčníku Sociální péče 114 Richard Šibrava 63774771 210015 594.00 01 21.01.2010 26.01.2010 21.01.2010 594.00 290014 oprava skartovače 115 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100001 68568.00 04 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 68568.00 290019 instalace ústředny EPS vč.připoj.na šatny školy ZŠ Dr.M.Tyrš 116 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.01.2010 20.01.2010 20.01.2010 14700.00 290013 inkaso el.en.1/10 117 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 100015 23040.00 09 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 23040.00 290019 roční paušál.popl.-WEBCALL 118 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 349965 1051.80 09 21.01.2010 02.02.2010 28.01.2010 1051.80 290019 servis vozu 2L8 5501 119 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 349980 5684.76 09 21.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 5684.76 290022 servis vozu 2L8 5501 120 Kvasar,s.r.o.Zlín 569135 900405 7200.00 09 21.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 7200.00 290023 provozování SW systému ovzduší dle sml.-r.2010 121 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60003210 470.00 09 21.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 470.00 290019 2 x hráblo na sníh,sekáč na led 122 Česká pošta,s.p.Ústí n.L. 47114983 5190067183 2544.00 01 22.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 2544.00 290022 potisk poštovních poukázek A 123 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100083 1048.80 01 22.01.2010 02.02.2010 28.01.2010 1048.80 290019 1 x TP analogový Dialog 124 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100012 5155.00 09 22.01.2010 31.01.2010 27.01.2010 5155.00 290018 opravy AZ 125 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010600009 14328.00 09 22.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 14328.00 290018 WETS - evidence tech.sl.-roč.udržovací popl. 126 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010600007 5010.00 09 22.01.2010 29.01.2010 27.01.2010 5010.00 290018 servis účetních programů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910001 51786.00 09 22.01.2010 20.02.2010 17.02.2010 51786.00 290034 mimořádné svozy 128 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133880694 544.00 04 22.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 544.00 290023 inzerce na centrální adrese 129 HENIG-security servis,s.r 14866684 201000047 8640.00 13 25.01.2010 31.01.2010 27.01.2010 8640.00 290018 předplatné AUTO-GPS na r.2010 130 HENIG-security servis,s.r 14866684 201000029 1374.00 01 25.01.2010 30.01.2010 28.01.2010 1374.00 290019 pozáruční servis EZS-HZ Dobranov 131 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574843 -2705.00 09 25.01.2010 03.02.2010 03.02.2010 -2705.00 290024 vyúčtování el.en.-Častolovice 48VO za 1/10 132 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133879321 190.00 09 25.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 190.00 290023 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 133 Emil Pittner 75914441 12010 86500.00 04 25.01.2010 03.02.2010 10.02.2010 86500.00 290029 proj.činnost-zaměření skuteč.stavu obj.v ZŠ Jižní 134 Iva Kubitová 46042008 1000105 43145.00 01 26.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 43145.00 290024 kancel.potřeby 135 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100007 8400.00 01 26.01.2010 08.02.2010 04.02.2010 8400.00 290025 vysílání reklamy v televizi GENUS za 1/10 136 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100091 1389.60 01 26.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 1389.60 290024 přeprogramování PbX T-Line-ul. Arbesova 137 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20101054 20760.00 09 26.01.2010 24.02.2010 22.02.2010 20760.00 290037 konzultace k programu Stavební úřad a Přestupky-SSL 138 Miloš Koblas 64660940 1 3000.00 09 26.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 3000.00 290022 oprava poškozené závory ul.U Synagogy 139 Česká společnost pro stav 47606827 4762010 480.00 01 26.01.2010 03.02.2010 03.02.2010 480.00 290024 předplatné časopisu Bulletin stavební právo na r.2010 140 Česká společnost pro stav 47606827 4862010 480.00 01 26.01.2010 03.02.2010 03.02.2010 480.00 290024 předplatné časopisu Bulletin stavební právo na r.2010 141 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 1 1420.00 13 27.01.2010 01.02.2010 28.01.2010 1420.00 290019 oprava služební výstroje 142 Česká pošta,s.p.Praha 47114983 1231102736 5993.60 09 27.01.2010 08.02.2010 04.02.2010 5993.60 290025 prodej akce USB token SafeNet a licence 143 ELDO-CL,s.r.o.Česká Lípa 25429787 210006 6000.00 04 27.01.2010 26.02.2010 24.02.2010 6000.00 290039 vypracování PD - EPS přístavby šaten ZŠ Dr.M.Tyrše 144 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62014909 299000.00 01 27.01.2010 09.02.2010 01.02.2010 299000.00 290022 jídelní kupony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 Iva Kubitová 46042008 1000126 14394.00 01 27.01.2010 09.02.2010 05.02.2010 14394.00 290026 archivní boxy a krabice,obálky,etikety 146 Richard Šibrava 63774771 210032 981.50 01 27.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 981.50 290023 servis kopírky 147 Richard Šibrava 63774771 210027 3432.00 01 28.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 3432.00 290023 Canon C-EXV18 toner černý original 148 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2100071 15839.00 01 28.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 15839.00 290027 plomby a lístky ,formuláře-Měs.hlášení o plnění plánu,štítky 149 Milan Špičák 10403663 2010006 10800.00 09 28.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 10800.00 290024 likvidace vánoč.stromků 150 Jan Doubek 66081670 310 24030.00 09 28.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 24030.00 29023 Aesculus C.BRIOTII-práce,zemina,kůly+úvazky,doprava 151 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100243 19764.00 04 28.01.2010 12.02.2010 10.02.2010 19764.00 290029 zaručené úspory energie za 1/10 - ZŠ Jih,ZŠ Sever 152 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 28.01.2010 04.02.2010 08.02.2010 11620.35 290027 úspory en.-splátka za 1/10-ZŠ Sever 153 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 28.01.2010 04.02.2010 08.02.2010 8850.03 290027 úspory en.-splátka za 1/10-ZŠ Jižní 154 František Hrabal 19028563 1500000410 1300.00 08 28.01.2010 08.02.2010 04.02.2010 1300.00 290025 ubytování M.Skalky-15-16.1.2010 155 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734255 42476.00 09 29.01.2010 09.02.2010 05.02.2010 42476.00 290026 doplatek vyúčtování el.en.-Střelnice 2277,U Synagogy 156 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133881202 1362.00 04 29.01.2010 11.02.2010 08.02.2010 1362.00 290027 zveřejnění inzerátů 157 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100059 1067.00 03 29.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 1067.00 290027 občerstvení pro důchodce 158 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100057 747.00 03 29.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 747.00 290027 dárkové balíčky 159 Miroslav Pytloun 69398844 12010 18000.00 01 29.01.2010 31.01.2010 02.02.2010 18000.00 290023 malířské práce v HZ Dobranov 160 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971001 848.00 01 29.01.2010 28.01.2010 28.01.2010 848.00 290019 inkaso el.en.-doplatek vyúčtování za 2009-10-Moskevská 7 161 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100058 1832.00 01 29.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 1832.00 290027 minerálky 162 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100062 270.00 01 29.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 270.00 290027 ovoce-občerstvení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 Magdalena Sobotová 12034932 110 49920.00 01 29.01.2010 18.02.2010 16.02.2010 49920.00 290033 Městské noviny 1/2010 164 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200001891 10477.00 01 29.01.2010 10.02.2010 08.02.2010 10477.00 290027 kancel.potřeby 165 Roman Morc 66654700 310 1050.00 01 29.01.2010 08.02.2010 02.02.2010 1050.00 290023 práce v NSP Č.L. 166 Roman Morc 66654700 210 1050.00 01 29.01.2010 10.02.2010 02.02.2010 1050.00 290023 hasební práce ze dne 27.1.2010 167 Martin Witschel 64658015 7288352010 1500.00 01 29.01.2010 04.02.2010 02.02.2010 1500.00 290023 ušlá mzda -mim.událost 25.1.,haseb.zásah 27.1.10 168 Luboš Špindler 15672808 20100041 2034.70 01 29.01.2010 06.02.2010 03.02.2010 2034.70 290024 dodávka lahůdek 169 PRIMASKA CONSULT,s.r.o.Ph 26172810 30100035 15840.00 01 29.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 15840.00 290024 záloha na zpracování návrhu DPPO 2009 170 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 6010 180.00 13 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 180.00 290027 monitorování Klubovny ml.strážníků za 1/10 171 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5710 360.00 09 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 360.00 290027 monitorování za 1/10 - parkoviště 172 HENIG-security servis,s.r 14866684 201000214 1092.00 01 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1092.00 290027 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 1/10 173 RENTEL a.s. 26128233 1090785 18480.00 01 01.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 18480.00 290029 provoz vzděl.portálu e-learningových kurzů za 1/10 174 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010003 5731.00 04 01.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 5731.00 290025 kancel.potřeby,kopírovací práce 175 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010005 1394.00 01 01.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 1394.00 290025 plakáty,vizitky 176 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 1810 5760.00 01 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 5760.00 290027 ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 1/10 177 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5610 3600.00 01 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 3600.00 290027 monitorování MěÚ za 1/10 178 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5910 180.00 01 01.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 180.00 290027 monitorování HZ Liberecká 43 za 1/10 179 Magdalena Sobotová 12034932 210 49920.00 01 02.02.2010 28.02.2010 24.02.2010 49920.00 290039 Městské noviny 2/2010 180 Miroslav Havránek 15127826 100080 1314.00 01 02.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 1314.00 290029 servis výtahú MěÚ za 1/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60008610 6138.00 01 02.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 6138.00 290029 pracovní nářadí,oblečení,obuv,rukavice 182 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010039 20148.00 09 02.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 20148.00 290027 nové verze software SS za 1/10 183 Miroslav Havránek 15127826 100081 480.00 09 02.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 480.00 290029 paušál za servis výtahů-Smuteční síň za 1/10 184 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133881476 190.00 09 02.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 190.00 290029 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 185 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10010016 1086.00 09 02.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 1086.00 290025 krabička H4,rozmrazovače,nabíječka apod. 186 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2100010 560.00 13 02.02.2010 11.02.2010 08.02.2010 560.00 290027 technické prohlídky vozidel 187 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 600002 450.00 13 02.02.2010 11.02.2010 08.02.2010 450.00 290027 emisní prohlídky vozidel 188 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10010018 1188.00 13 02.02.2010 08.02.2010 04.02.2010 1188.00 290025 koberce a potahy do auta 189 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 4900.00 290027 záloha vodné 2/10 190 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1640.00 290027 záloha vodné 2/10 191 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 2180.00 290027 záloha vodné 2/10 192 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 3260.00 290027 záloha vodné 2/10 193 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 770.00 290027 záloha vodné 2/10 194 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1020.00 290027 záloha vodné 2/10 195 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1570.00 290027 záloha vodné 2/10 196 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 540.00 290027 záloha vodné 2/10 197 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 700.00 290027 záloha vodné 2/10 198 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 1030.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1030.00 290027 záloha vodné 2/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 900.00 290027 záloha vodné 2/10 200 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 480.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 480.00 290027 záloha vodné 2/10 201 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 1480.00 290027 záloha vodné 2/10 202 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 03.02.2010 10.02.2010 08.02.2010 120.00 290027 záloha vodné 2/10 203 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16740.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 16740.00 290030 záloha plyn 2/10 204 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5750.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 5750.00 290030 záloha plyn 2/10 205 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 20680.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 20680.00 290030 záloha plyn 2/10 206 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 3930.00 290030 záloha plyn 2/10 207 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 22630.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 22630.00 290030 záloha plyn 2/010 208 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15670.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 15670.00 290030 záloha plyn 2/10 209 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 440.00 290030 záloha plyn 2/10 210 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 3680.00 290030 záloha plyn 2/10 211 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 9170.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 9170.00 290030 záloha plyn 2/10 212 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6240.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 6240.00 290030 záloha plyn 2/10 213 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 8240.00 01 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 8240.00 290030 záloha plyn 2/10 214 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 03.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 4810.00 290030 záloha plyn 2/10 215 Ing.Ivo Kohák 64014886 201002 71349.70 09 03.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 71349.70 290043 ořezy a kácení stromů,úklid ... 216 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60010310 1892.00 09 03.02.2010 16.02.2010 10.02.2010 1892.00 290029 sůl posypová,hrabla na sníh,lopaty,násady
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 SBD SEVER 00042579 2010500193 74880.00 04 03.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 74880.00 290029 popl.za správu bytů a nebytů za 1/10 218 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 90192 22680.00 04 03.02.2010 04.03.2010 19.02.2010 22680.00 432005 řízení projektu Č.L.v evrop.pásmu textilu za 1/10 219 SOLK-Sdružení obcí LK 64669246 72010 49813.40 01 03.02.2010 11.02.2010 08.02.2010 49813.40 290027 členské příspěvky na r.2010 220 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100193 2232.00 01 03.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 2232.00 290029 servis TÚ za 1/10 221 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010010 168000.00 01 03.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 168000.00 290031 úklid dle sml. za 1/10 222 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010011 3600.00 01 03.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 3600.00 290031 práce nad rámec sml.Moskevská 7 za 1/10 223 AUTO DORDA,s.r.o. 25450221 1010119 1452.00 13 03.02.2010 09.02.2010 05.02.2010 1452.00 290026 mřížka fus 224 David Strupp,DiS 48300420 1001078 2899.00 13 03.02.2010 08.02.2010 03.02.2010 2899.00 290024 Raichle Trailwind GTX Mild M,3 225 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150106507 130433.00 09 03.02.2010 05.02.2010 03.02.2010 130433.00 290024 údržba místních komunikací nad rámecsml.za 12/09 226 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150106506 356214.00 09 03.02.2010 05.02.2010 03.02.2010 356214.00 290024 údržba místních komunikací za 12/09 227 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 400912301 1323563.14 09 03.02.2010 05.02.2010 03.02.2010 1323563.14 290024 údržba chodníků a komunikací za 12/09 228 Alice Klouzková 76036286 2 15000.00 04 03.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 15000.00 432004 práce na přípr.fázi proj.interaktivní expozice Muzea tex.tis 229 IP IZOLACE POLNÁ s.r.o. 25323601 20109010 20000.00 04 04.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 20000.00 290030 aktualizace energ.auditu ZŠ Slovanka-izolační práce 230 GENERAL ARMY spol.s.r.o. 47153750 5 1370.00 13 04.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 1370.00 290032 polní bunda černá 231 Květinářství u Anny 68963700 201001 2760.00 03 04.02.2010 13.02.2010 10.02.2010 2760.00 290029 karafiáty za 1/2010 232 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010001182 2656.00 09 04.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 2656.00 290029 licenční poplatky za 1/10 233 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210004 990890.90 09 04.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 990890.90 290040 oprava a údržba komunikací za 1/10 234 Pavel Kalinič 72605821 20101006 33480.00 09 04.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 33480.00 290030 výroba a montáž výstavní tabule
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210009 329605.00 09 04.02.2010 04.03.2010 02.03.2010 329605.00 290044 oprava a údržba VO dle sml.B 05-1428/2003 za 1/10 236 Úřad pro zastup.státu 69797111 40410019 17569.00 01 04.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 17569.00 290030 telefony za 12/2009 237 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 40410011 200949.00 01 04.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 200949.00 290030 přeúčtování sl.za 1.Q.r.2010-plyn el.en.,vodné,stočné 238 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 40410012 7402.00 01 04.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 7402.00 290030 přeúčtování sl.za 1.Q.r.2010-likvidace KO,ostraha 239 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60011510 547.00 01 04.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 547.00 290032 mycí a hygienic.potřeby,rukavice 240 AUTOOPRAVNA,Hanzal Jan 71315870 2010002 23577.50 01 04.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 23577.50 290032 přeprava osob Č.L.-Bardějov 28.-29.1.10 241 Mgr.Petr Trejbal 714458841 10001 32400.00 01 04.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 32400.00 290031 právní pomoc dle sml.za 1/10 242 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11100071 189.00 01 04.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 189.00 290029 praní prádla za 1/10 243 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 84000020 7250.00 01 04.02.2010 15.02.2010 05.02.2010 7250.00 107003 16 šeků 244 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 85000129 140800.00 01 04.02.2010 16.02.2010 05.02.2010 140800.00 107003 1865 šeků 245 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110005 278994.00 04 04.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 278994.00 432006 práce na akci - Č.L.v evropském pásmu textilu 246 Exekutorská komora ČR 70940517 101003662 9960.00 01 04.02.2010 11.02.2010 05.02.2010 9960.00 290026 služby informační databáze - dlužníci 247 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100155 1051.00 03 05.02.2010 15.02.2010 10.02.2010 1051.00 290029 7 x dárkový balíček 248 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100150 1057.00 03 05.02.2010 13.02.2010 10.02.2010 1057.00 290029 občerstvení pro důchodce 249 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491145 13473.00 09 05.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 13473.00 290030 doplatek vyúčtování el.en.-Moskevská 658,Hrnčířská 73 250 Pavel Kalinič 72605821 20101008 11160.00 09 05.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 11160.00 290034 výroba a montáž nástěnné tabule 251 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401000909 3376875.67 09 05.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 3376875.67 290044 čištění komunikací a chodníků zimní,posyp za 1/10 252 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150120121 728919.00 09 05.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 728919.00 290044 údržba místních komunikací za 1/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150120118 472947.00 09 05.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 472947.00 290044 údržba místních komunikací nad rámec sml.-1/10 254 NAM system,a.s. 25862731 45101019 1200.00 13 05.02.2010 13.02.2010 10.02.2010 1200.00 290029 ONI SLEDOVÁNÍ - vozidla MP za 1/10 255 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 24 38318.00 01 05.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 38318.00 290034 členské příspěvky na r.2010 256 Newton Media a.s. 28168356 61000065 42048.00 01 05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 42048.00 290032 Město Č.L.-monitoring a zprávy ČTK,tisku za 1/10 257 Dileris a.s. 26828677 780020005 1704.00 09 05.02.2010 13.02.2010 10.02.2010 1704.00 290029 profylaxe laserové tiskárny 258 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300012123 15937.00 01 05.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 15937.00 290031 telefony za 1/10 259 KODAP Jablonec, s.r.o. 25002554 201100010 4080.00 01 05.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 4080.00 290034 daňové poradenství za 1/10 260 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010012 28273.00 09 05.02.2010 16.02.2010 11.02.2010 28273.00 290030 výměna rozvodu ÚT v Moskevské 7-kancelář 261 Petr Šikner-GEODET 61518204 12010 25000.00 04 05.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 25000.00 290034 3D model pavlače 262 Petr Šikner-GEODET 61518204 22010 11700.00 04 05.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 11700.00 290034 aktualizace mapy města,geodetické práce 263 Českolipská informační,s. 25035363 10000030 88820.00 09 05.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 88820.00 290044 4 x počítač,1 x monitor,1x tiskárna 264 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180049 475.56 13 08.02.2010 09.03.2010 03.03.2010 475.56 290045 volání na 156 za 1/10 265 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100262 2230.80 13 08.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 2230.80 290031 bezdrátový tel.přístroj PANASONIC 266 Českolipská informační,s. 25035363 10000029 5520.00 13 08.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 5520.00 290033 tiskárna 267 Českolipská informační,s. 25035363 2010008 18000.00 13 08.02.2010 22.02.2010 19.02.2010 18000.00 290036 služby za 1/10 dle sml.B 11-3608/08 268 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1001828 6360.00 04 08.02.2010 19.02.2010 16.02.2010 6360.00 290033 GP v k.ú.Žizníkov 269 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010057 576.00 09 08.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 576.00 290030 odstranění závad z revize - objekt MěÚ 270 DINO Servis-Jar.Kulhánek 10404694 10009810 1490.00 09 08.02.2010 19.02.2010 16.02.2010 1490.00 290033 stojan na vrtačku
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150120044 6217.00 09 08.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 6217.00 290044 údržba zeleně za 1/10 272 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010053 5884.80 09 08.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 5884.80 290030 výměna čerpadla č.p.2 273 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010604309 5350.00 09 08.02.2010 20.02.2010 16.02.2010 5350.00 290033 vyúčtování - zákaznic.účet 24639-Czech Point 274 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910251 2224.00 09 08.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 2224.00 290033 svoz kom.odp.,pronájem nádob-smuteč.obř.síň Újezd za 1/10 275 Českolipská informační,s. 25035363 2010009 14400.00 09 08.02.2010 22.02.2010 19.02.2010 14400.00 290036 služby za 1/10 dle sml. B03-3846/08 276 Daniel Fiker, fotograf 62472968 10027 3079.00 02 08.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 3079.00 290033 prodané kalendáříky 2010 277 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1167858520 192.00 13 08.02.2010 18.02.2010 18.02.2010 192.00 290035 telefon za 1/10 278 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 24531.00 01 08.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 24531.00 290034 přeúčtování telefonů za 1/10 279 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010010 7317.00 01 08.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 7317.00 290030 Scan litografií, rámování 280 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 230700210 560.00 01 08.02.2010 19.02.2010 16.02.2010 560.00 290033 telefony za 1/10 281 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 476931 10000.00 03 08.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 10000.00 290034 obálky,poukázky 282 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1167858519 838.80 13 09.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 838.80 290033 telefony za 1/10 283 TAS CL,s.r.o. 25442198 41010063 4280.00 13 09.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 4280.00 290030 servis vozu Kangoo Break 2L1 01-43 284 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 433967189 3074.28 01 09.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 3074.28 290037 telefony za 1/10 285 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13219849 2268.00 01 09.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 2268.00 290032 analogové okruhy 286 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1167858518 2010.00 01 09.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 2010.00 290033 telefony za 1/10 287 René Peška 46754237 12010 1400.00 01 09.02.2010 20.02.2010 17.02.2010 1400.00 290034 hudební produkce při občanských obřadech za 1/10 288 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210005 55200.00 01 09.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 55200.00 290034 odměna za právní služby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100044 28330.00 09 09.02.2010 16.02.2010 12.02.2010 28330.00 290031 úklid autobusových zastávek za 1/10 290 Českolipská informační,s. 25035363 2010007 444566.00 09 09.02.2010 22.02.2010 19.02.2010 444566.00 290036 služby za 1/10 dle sml.B12-3594/2008 291 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010011 4000.00 04 09.02.2010 18.02.2010 16.02.2010 4000.00 290033 tisk plakátů 292 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 72010 69000.00 09 09.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 69000.00 290039 předání softw.sys.IntraDoc do provozu-materiály do rady 293 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201100352 5720.00 13 10.02.2010 22.02.2010 18.02.2010 5720.00 290035 oprava kamerového systému 294 Hana Prošková 61519375 210 32811.50 09 10.02.2010 22.02.2010 18.02.2010 32811.50 290035 nábytek 295 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 110003240 255.00 01 10.02.2010 22.02.2010 18.02.2010 255.00 290035 čárový kód 296 Eva Michálková 66079161 1 5913.00 01 10.02.2010 14.02.2010 17.02.2010 5913.00 290034 raut a nealko nápoje 297 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200002796 541.00 01 10.02.2010 22.02.2010 18.02.2010 541.00 290035 box archivní s potiskem,rychlovazač RZC 298 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100162 3712.00 01 10.02.2010 15.02.2010 12.02.2010 3712.00 290031 minerálky,cukr,kafe,... 299 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 433749103 19267.51 01 10.02.2010 16.02.2010 16.02.2010 19267.51 290033 inkaso telefony za 1/10 300 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133901493 144.00 01 10.02.2010 23.02.2010 19.02.2010 144.00 290036 nadstandartní zpracování pk B za 1/10 301 Květa Filková 64043410 201001 -2000.00 01 10.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 -2000.00 290032 dobropis za nevyzvednuté zboží-viz KDF 3786/09-poukázky občá 302 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 210000080 -480.00 01 11.02.2010 25.02.2010 03.03.2010 -480.00 290045 dobropis - vrácené zboží 303 GATA,s.r.o.Praha 27117669 22010 8520.00 13 11.02.2010 17.02.2010 16.02.2010 8520.00 290033 provize za vymožené pokuty 304 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133901690 151.60 09 11.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 151.60 290037 VCA pro zaměstnance 305 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133902007 190.00 09 11.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 190.00 290037 QCA pro ověřeření el.podpisu zaměstnance 306 RIVA GLAS,Václav Růžička 41322347 10910 4140.00 01 11.02.2010 17.02.2010 15.02.2010 4140.00 290032 džbán
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 Českolipská informační,s. 25035363 10000031 41665.00 09 12.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 41665.00 290048 tiskové kazety 308 Českolipská informační,s. 25035363 10000032 10407.00 09 12.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 10407.00 290048 paměť DDR,Media CD-R,Flash disk,baterie,kabely,čtečky.... 309 Fatima Růžičková 72693720 20101 5000.00 08 12.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 5000.00 290037 kadeřnická show na plese města 310 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493441 18741.00 09 12.02.2010 23.02.2010 19.02.2010 18741.00 290036 doplatek vyúčtování el.en.-Zhořelecká 25 6,2522,Brněnská 259 311 INVESTING CZ,s.r.o.Libere 25036751 42010 72000.00 04 12.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 72000.00 290039 Rekonstrukce koupaliště Dubice-inženýrská činnost-územní roz 312 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1001831 6000.00 04 12.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 6000.00 290037 GP na parcele 4928/1 v Č.L. 313 * PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010102 1680.00 04 12.02.2010 22.02.2010 . . odstranění úniku plynu - tenisová hala-storno viz koresponde 314 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9710005472 34964.00 01 12.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 34964.00 290040 telefony za 1/10 315 Zdeněk Popper 10407553 420101 11000.00 01 12.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 11000.00 290037 reklamní plocha v komerční mapě-Cyklotrasy severu VII. 316 Richard Šibrava 63774771 210062 902.50 01 12.02.2010 16.02.2010 17.02.2010 902.50 290034 oprava,čištění kopírky 317 Richard Šibrava 63774771 210053 3852.00 01 12.02.2010 16.02.2010 17.02.2010 3852.00 290034 skartovací stroj 318 Richard Šibrava 63774771 210064 2513.50 01 12.02.2010 16.02.2010 17.02.2010 2513.50 290034 pronájem kopírky 319 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 740.00 04 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 740.00 290032 inkaso el.en.2/10 320 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 1270.00 290032 inkaso el.en.2/10 321 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 1340.00 290032 inkaso el.en.2/10 322 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 1620.00 290032 inkaso el.en.2/10 323 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 1790.00 290032 inkaso el.en.2/10 324 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 7940.00 290032 inkaso el.en.2/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574844 8570.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 8570.00 290032 inkaso el.en.2/10 326 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500040 9730.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 9730.00 290032 inkaso el.en.2/10 327 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653141 10070.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 10070.00 290032 inkaso el.en.2/10 328 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 10690.00 290032 inkaso el.en.2/10 329 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497841 11690.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 11690.00 290032 inkaso el.en.2/10 330 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654641 14630.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 14630.00 290032 inkaso el.en.2/10 331 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577240 16550.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 16550.00 290032 inkaso el.en.2/10 332 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571541 17210.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 17210.00 290032 inkaso el.en.2/10 333 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657641 18220.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 18220.00 290032 inkaso el.en.2/10 334 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652338 19690.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 19690.00 290032 inkaso el.en.2/10 335 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570743 20850.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 20850.00 290032 inkaso el.en.2/10 336 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576442 24060.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 24060.00 290032 inkaso el.en.2/10 337 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578444 29860.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 29860.00 290032 inkaso el.en.2/10 338 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734256 65500.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 65500.00 290032 inkaso el.en.2/10 339 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650645 83600.00 09 16.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 83600.00 290032 inkaso el.en.2/10 340 Vodafone Czech Republic,a 25788001 109218011 1085.00 13 16.02.2010 23.02.2010 19.02.2010 1085.00 290036 telefony 341 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 510 10000.00 13 16.02.2010 28.02.2010 24.02.2010 10000.00 290039 pernamentky 342 PÁV s.r.o.Hotel Arlingto 65415876 100038 4500.00 13 16.02.2010 19.02.2010 16.02.2010 4500.00 290033 záloha na ubytování
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100174 992.00 03 16.02.2010 20.02.2010 18.02.2010 992.00 290035 pohoštění pro důchodce 344 OK VISION,s.r.o.Praha 14888998 73409 221.34 02 16.02.2010 21.01.2010 19.02.2010 221.34 290036 komisní prodej - DVD Česká republika 3x 345 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300008 1169285.00 06 16.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 1169285.00 290039 dopravní obslužnost-vyúčtování za 1/10 346 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 12010 49950.00 04 16.02.2010 18.02.2010 18.02.2010 49950.00 290035 odstranění dřevin a podrostu plošně-Dubice umělá vodoteč 347 * H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 110001 24000.00 04 16.02.2010 23.02.2010 . . smluvní provize za dražbu bytu-storno-vrácená faktura 348 Ing.Jiří Nádvorník 210 10000.00 04 16.02.2010 15.03.2010 11.03.2010 10000.00 432009 technický dozor investora-stavba Č.L.v evropském pásmu texti 349 Miroslav Pytloun 69398844 22010 11660.00 04 16.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 11660.00 290039 malířské práce v MŠ Pastelka 350 RIO Media a.s. 28216733 111100103 360.00 09 16.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 360.00 290037 pronájem tras dle sml.o poskytnutí kapacity komunikač.sítě 351 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350214 14379.72 09 16.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 14379.72 290039 servis vozu 2L8 5502 352 Ing.Karel Janeček 48463850 20100191 10800.00 09 16.02.2010 24.02.2010 22.02.2010 10800.00 290037 sys.podpora SW EDA 7.3.10-6.3.11 353 * Ladislav Šrajbr 14847876 1044 1340.00 09 16.02.2010 15.02.2010 . . opr.vozu Citroen Jumpy 1L7 4301-storno,chybná spl.-viz kores 354 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10051 11400.00 01 16.02.2010 19.02.2010 17.02.2010 11400.00 290034 uveřejnění v magazínu Lípa 2/10 355 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734257 47752.00 01 16.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 47752.00 290037 doplatek vyúčtování el.en.-nám.T.G.M.1 z ul.Panská 356 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10001 1525.00 01 16.02.2010 20.02.2010 18.02.2010 1525.00 290035 květiny za 1/10 357 Úřad oblast.spolku ČSČK 48282847 100100012 16500.00 01 16.02.2010 22.02.2010 18.02.2010 16500.00 290035 kurz-Základní norma zdravotnic.znalostí 16.-17.2.10 358 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140034805 8085.00 01 16.02.2010 23.02.2010 19.02.2010 8085.00 290036 tiskoviny za 1/10 359 PARIS-Mgr.Antonín Pavera 10032045 22100172 465.00 01 16.02.2010 25.02.2010 23.02.2010 465.00 290038 publikace DPH Územně samospráv.celků a jimi zřízených přísp. 360 Emil Pittner 75914441 52010 195000.00 04 16.02.2010 27.02.2010 24.02.2010 195000.00 290039 projektová činnost - PD zateplení ZŠ Jižní
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Emil Pittner 75914441 42010 113000.00 04 16.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 113000.00 290044 projektová činnost - zaměření skut.stavu - ZŠ Sever 362 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567071 34512.58 09 16.02.2010 14.02.2010 19.01.2010 34512.58 290012 CCS-1.pol.1/10 363 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567096 48839.38 09 16.02.2010 14.02.2010 03.02.2010 48839.38 290024 CCS-2.pol.1/10 364 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010037 8289.00 01 17.02.2010 02.03.2010 26.02.2010 8289.00 290041 pohřeb bez obřadu - Zdeněk Rezek 365 Magdalena Sobotová 12034932 310 49920.00 01 17.02.2010 12.03.2010 10.03.2010 49920.00 290050 Městské noviny 3/2010 366 Ing.Petr Chmelíček 62234901 202010 960.00 04 17.02.2010 09.04.2010 03.03.2010 960.00 290045 aktualizace srov.sestavení parcel les.celků-Heřmaničky 367 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100018 3093.00 09 17.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 3093.00 290040 opravy autobusových zastávek 368 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100010 7200.00 09 17.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 7200.00 290040 oprava SDK příčky po havárii rozvodů ÚT v kanceláři Moskevsk 369 TOJA Professional,Bílková 72276321 10000031 39252.63 13 17.02.2010 07.03.2010 02.03.2010 39252.63 290044 pracovní výstroj 370 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100018 114575.05 06 18.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 114575.05 290040 dopravní obslužnost - vyúčtování prokazatelné ztráty za 1/10 371 Zdeněk Lhoták 44562331 72010 7200.00 03 18.02.2010 25.02.2010 22.02.2010 7200.00 290037 doprava osob-Stráž p.R.-Č.L.-Praha 10.2.10 372 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201015 2800.00 01 18.02.2010 20.02.2010 01.03.2010 2800.00 290043 kinoreklama v kině Crystal za 2/10 373 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 30404.00 09 18.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 30404.00 290040 internet 374 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910156 8888.00 09 18.02.2010 15.03.2010 11.03.2010 8888.00 290051 dotovaný svoz objemného odpadu 375 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910396 2035221.00 09 18.02.2010 17.03.2010 15.03.2010 2035221.00 290053 odvoz odpad.nádob za 1/10 376 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910323 29189.00 09 18.02.2010 22.02.2010 23.02.2010 29189.00 290038 svoz vánočních stromků 377 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910390 451913.00 09 18.02.2010 17.03.2010 15.03.2010 451913.00 290053 tříděný odpad za 1/10 378 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910395 59732.00 09 18.02.2010 17.03.2010 15.03.2010 59732.00 290053 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910394 95298.00 09 18.02.2010 17.03.2010 15.03.2010 95298.00 290053 popl.za odp.koše,koše na psí exkrementy,sáčky za 1/10 380 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910393 99319.00 09 18.02.2010 17.03.2010 15.03.2010 99319.00 290053 svoz odpad.košů za 1/10 381 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910392 132.00 09 18.02.2010 17.03.2010 12.03.2010 132.00 290052 svoz nově přistavených nádob ve městě za 1/10 382 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910391 3127.00 09 18.02.2010 17.03.2010 12.03.2010 3127.00 290052 zničené a zcizené odpad.nádoby za 1/10 383 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910322 292147.00 09 18.02.2010 10.03.2010 08.03.2010 292147.00 290048 odpadní barvy,laky,obaly,olej.filtry,železo,ocel,objemný odp 384 Pontex,s.r.o.Praha 40763439 10050 12000.00 04 19.02.2010 19.03.2010 17.03.2010 12000.00 290055 tech.pomoc při přípr.dokumentace-OK Roháče z Dubé 385 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010012 8950.00 04 19.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 8950.00 290039 5ks banerů vč.graf.přípravy a tisku 386 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010013 6100.00 04 19.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 6100.00 290039 tisk propagačních letáků,vč.grafické přípravy,tisku a komple 387 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010014 4800.00 04 19.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 4800.00 290039 dárkové předměty pro účinkující 388 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2100121 10815.00 01 19.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 10815.00 290040 plomby ,lístky,žádosti (myslivci,rybáři) 389 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910287 5843.00 09 19.02.2010 01.03.2010 25.02.2010 5843.00 290040 svoz KO-Arbesova-dopr.hřiště,Panská,Děčínská,požární zbrojni 390 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910289 433.00 09 19.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 433.00 290044 popl.za odpad.nádoby - hřbitovy za 1/10 391 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910288 7910.00 09 19.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 7910.00 290044 svoz KO - hřbitovy za 1/10 392 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 10110111 7200.00 09 19.02.2010 06.03.2010 02.03.2010 7200.00 290044 servisní popl.-server 1.1.2010-30.6.2010 393 Miroslav Ramiš 66081254 42010 8000.00 04 23.02.2010 08.03.2010 04.03.2010 8000.00 290046 posudek za účelem ceny č.p.196,nám.T.G.M. 394 Jaroslav Rous 12782513 9008 6545.00 09 23.02.2010 26.02.2010 25.02.2010 6545.00 290040 demontáž a montáž záchodu 1.patro 395 Jaroslav Rous 12782513 9007 2844.00 09 23.02.2010 26.02.2010 25.02.2010 2844.00 290040 odstranění ledu a sněhu ze střechy a žlabu 396 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 52010 36000.00 09 23.02.2010 02.03.2010 26.02.2010 36000.00 290041 řez a kácení stromů na hřbitovech
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 Českolipská informační,s. 25035363 10000041 19200.00 09 23.02.2010 21.03.2010 17.03.2010 19200.00 290055 LCD monitory,scener,tiskárna 398 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494541 -1047.00 09 23.02.2010 02.03.2010 02.03.2010 -1047.00 290044 přeplatek vyúčtování el.en.- Bardějovská,Jihlavská 2595 399 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 23.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 14700.00 290037 inkaso el.en.2/10 400 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 23.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 1470.00 290037 inkaso el.en.2/10 401 KAM Studio Kyjov 44165471 140162010 9820.80 01 23.02.2010 04.03.2010 01.03.2010 9820.80 290043 obaly na oddací listy,úmrtní listy 402 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62018781 370500.00 01 23.02.2010 06.03.2010 24.02.2010 370500.00 290039 jídelní kupony 403 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910284 561.00 01 23.02.2010 18.02.2010 03.03.2010 561.00 290045 popl.za odpad.nádoby 1/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova 404 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910286 588.00 01 23.02.2010 18.02.2010 03.03.2010 588.00 290045 popl.za odpad.nádoby 1/10-Arbesova-děts.dopr.h.,požární zbro 405 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910285 4910.00 01 23.02.2010 18.02.2010 03.03.2010 4910.00 290045 svoz KO za 1/10-Panská ul.,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínsk 406 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971000 1200.00 01 23.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 1200.00 290037 inkaso el.en.2/10 407 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350297 6114.12 09 23.02.2010 09.03.2010 03.03.2010 6114.12 290045 servis vozu 1L9 6470 408 HAVEX-auto s.r.o. 60108151 2710100186 2772.96 09 23.02.2010 28.02.2010 25.02.2010 2772.96 290040 autobaterie 409 Českolipská informační,s. 25035363 10000040 26160.00 13 23.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 26160.00 290044 počítač, LCD monitor 410 Iva Kubitová 46042008 1000282 3241.00 01 23.02.2010 08.03.2010 03.03.2010 3241.00 290045 etikety kotouč 411 XERTEX a.s. 27399508 10902376 7374.00 01 23.02.2010 05.03.2010 03.03.2010 7374.00 290045 fr et.štítky,fr b.patron 412 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200003667 1676.00 01 23.02.2010 04.03.2010 01.03.2010 1676.00 290043 tabule Flipchart Kobra Flip 413 Richard Šibrava 63774771 210085 1620.00 01 23.02.2010 03.03.2010 01.03.2010 1620.00 290043 skartovací stroj 414 Martin Halasník 86683926 201001039 1600.00 09 24.02.2010 25.02.2010 25.02.2010 1600.00 290040 parkovné vozu VW Passat 2L2 5129 za 1-2/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100005 1618125.00 06 24.02.2010 17.02.2010 . . záloha dopr.obslužnost 2/10-uhrazeno pl.p.21328/10 11.2.10 416 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 3 2421779.00 04 24.02.2010 15.03.2010 11.03.2010 2421779.00 290051 stavební práce na ZUŠ Č.L. 417 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 4 154626.00 04 24.02.2010 15.03.2010 11.03.2010 154626.00 290051 statické zajištění ZUŠ Č.L. 418 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100072 22192.00 09 25.02.2010 07.03.2010 02.03.2010 22192.00 290044 opravy autobusových zastávek 419 ACTIVA,s.r.o.Praha 48111198 1011036385 398.00 01 25.02.2010 09.03.2010 03.03.2010 398.00 290045 pokladní kotouček termocitlivý 420 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 60 3960.00 01 25.02.2010 05.03.2010 02.03.2010 3960.00 290044 DiCaf káva ORO 421 RK-Pavel Rejn 13475789 102010 7200.00 04 25.02.2010 10.03.2010 10.03.2010 7200.00 290050 znalecké posudky 422 GENERAL ARMY spol.s.r.o. 47153750 15 1370.00 13 25.02.2010 10.03.2010 05.03.2010 1370.00 290047 polní bunda 423 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 84000027 6000.00 01 25.02.2010 10.03.2010 03.03.2010 6000.00 107007 kupóny-šeky dovolená 424 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 85000147 146250.00 01 25.02.2010 10.03.2010 26.02.2010 146250.00 107004 kupóny - unišek 425 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419343 -7078.00 09 26.02.2010 10.03.2010 09.03.2010 -7078.00 290049 přeplatek vyúčtování el.en.-Boženy Němcové2942,2497,stadion 426 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100215 498.00 03 26.02.2010 06.03.2010 03.03.2010 498.00 290045 dárkový koš 427 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100048 8400.00 01 26.02.2010 11.03.2010 08.03.2010 8400.00 290048 vysílání reklamních reportáží 428 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100214 796.00 01 26.02.2010 06.03.2010 03.03.2010 796.00 290045 potraviny pro pohoštění 429 Jaroslav Rous 12782513 9009 5899.00 09 26.02.2010 15.03.2010 11.03.2010 5899.00 290051 odstranění sněhu a ledu ze střech-dětské dopr.hřiště 430 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700164 3686.00 09 26.02.2010 11.03.2010 08.03.2010 3686.00 290048 žárovky,baterie 431 Ladislav Šrajbr 14847876 1044 1340.00 09 26.02.2010 01.03.2010 02.03.2010 1340.00 290044 servis vozu Citroen Jumpy 1L7 4301 432 Sociální služby Města Č.L 1410 2000.00 01 26.02.2010 09.03.2010 01.03.2010 2000.00 290043 pronájem prostor-seminář Rétorika s Janem Přeučilem 18-19.2.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16740.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 16740.00 290051 záloha plyn 3/10 434 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5750.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 5750.00 290051 záloha plyn 3/10 435 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 20680.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 20680.00 290051 záloha plyn 3/10 436 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 3930.00 290051 záloha plyn 3/10 437 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 22630.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 22630.00 290051 záloha plyn 3/10 438 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15670.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 15670.00 290051 záloha plyn 3/10 439 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 440.00 290051 záloha plyn 3/10 440 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 3680.00 290051 záloha plyn 3/10 441 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 9170.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 9170.00 290051 záloha plyn 3/10 442 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6240.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 6240.00 290051 záloha plyn 3/10 443 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 8240.00 01 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 8240.00 290051 záloha plyn 3/10 444 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 4810.00 290051 záloha plyn 3/10 445 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507135 480.00 09 01.03.2010 10.03.2010 25.02.2010 480.00 290040 karty CCS 446 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 43710 360.00 09 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 360.00 290047 monitoring za 2/10-parkoviště 447 Dileris a.s. 26828677 780020056 5256.00 09 01.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 5256.00 290046 Fusing assyLJ,Pick up roller LJ,oprava laser.tiskárny 448 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 44010 180.00 13 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 180.00 290047 popl.za monitoring Klubovny ml.strážníků za 2/10 449 ELRAM JS s.r.o. 26813904 10010046 19221.00 08 01.03.2010 08.03.2010 03.03.2010 19221.00 290045 oprava a servis seřízení topných jednotek Winterwarm-tenis.h 450 František Doležal 61518093 100137 15116.00 04 01.03.2010 06.03.2010 03.03.2010 15116.00 290045 demontáž a výměna rozbitých kopelitů na kotelně v Českokamen
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 Bombardier Transporation 49902083 6001 1410.00 01 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 1410.00 290047 refundace mzdy za 1/10 - Hnídek Ladislav 452 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 43810 180.00 09 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 180.00 290047 monitoring za 2/10-HZ Havlíčkova 453 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 43910 180.00 01 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 180.00 290047 monitoring za 2/10-HZ Liberecká 43 454 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 43610 3600.00 01 01.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 3600.00 290047 monitoring budov MěÚ za 2/10 455 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 40710 7200.00 01 01.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 7200.00 290048 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 2/10 456 RENTEL a.s. 26128233 1090849 23700.00 01 01.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 23700.00 290050 provoz vzděl.portálu e-learningových kurzů za 2/10 457 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1030100037 5522.00 01 01.03.2010 11.03.2010 08.03.2010 5522.00 290048 vzdělávání pro ZK skupina D-Němeček,C-Pilecký 22.-25.2.10 458 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10020037 3840.00 09 02.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 3840.00 290046 autopříslušenství 459 Miroslav Havránek 15127826 100184 480.00 09 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 480.00 290050 servis výtahů-smuteční síň 460 Kostuň a Netolický 12783188 2010005 2360.00 09 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 2360.00 290050 kolečko stavební 461 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1001915 7200.00 04 02.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 7200.00 290050 GP na parcele v Č.L. 462 Igor Prokeš 15672921 100050 37615.00 04 02.03.2010 27.03.2010 24.03.2010 37615.00 290060 ubytování - aktivita Orchestr partnerských měst-CZ-PL Bolesl 463 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010017 6709.00 01 02.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 6709.00 290046 kopírovací práce 464 AV universal s.r.o. 27283011 122010 3000.00 01 02.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 3000.00 290046 reinstalace a oprava satelitního systému 465 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010016 1515.00 01 02.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 1515.00 290046 kopírovací práce 466 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60019510 40392.00 01 02.03.2010 14.03.2010 15.03.2010 40392.00 290053 pracovní oděvy a pomůcky,obuv,hygienic.potřeby,nářadí 467 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10078 11400.00 01 02.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 11400.00 290051 uveřejnění v magazínu Lípa - 3/10 468 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2100130 2650.00 01 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 2650.00 290050 lovecké lístky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 HENIG-security servis,s.r 14866684 201000592 1092.00 01 02.03.2010 10.03.2010 05.03.2010 1092.00 290047 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM-2/10 470 Miroslav Havránek 15127826 100183 1314.00 01 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 1314.00 290050 výtahy-budovy MěÚ - paušál za 2/10 471 Richard Šibrava 63774771 210086 2004.00 01 02.03.2010 08.03.2010 04.03.2010 2004.00 290046 toner černý 472 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11100228 127.00 01 02.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 127.00 290050 praní prádla za 2/10 473 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201023 4900.00 01 02.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 4900.00 290051 digitální kinoreklama za 3/10 v kině Crystal 474 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 4900.00 290048 záloha vodné 3/10 475 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 1640.00 290048 záloha vodné 3/10 476 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 2180.00 290048 záloha vodné 3/10 477 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 3260.00 290048 záloha vodné 3/10 478 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 770.00 290048 záloha vodné 3/10 479 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 1020.00 290048 záloha vodné 3/10 480 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 1570.00 290048 záloha vodné 3/10 481 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 540.00 290048 záloha vodné 3/10 482 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 700.00 290048 záloha vodné 3/10 483 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 1030.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 1030.00 290048 záloha vodné 3/10 484 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 900.00 290048 záloha vodné 3/10 485 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 480.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 480.00 290048 záloha vodné 3/10 486 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 1480.00 290048 záloha vodné 3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 120.00 290048 záloha vodné 3/10 488 MUDr.Lenka Hellerová/Vost 70942081 272010 148.00 03 03.03.2010 09.03.2010 03.03.2010 148.00 290045 vyjádření lékaře o zdravotním stavu občana-Jana Suzáková 489 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210006 789419.84 09 03.03.2010 31.03.2010 26.03.2010 789419.84 290062 údržba a opravy místních komunikací za 2/10 490 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012010193 4029.00 01 03.03.2010 21.03.2010 18.03.2010 4029.00 290056 nedoplatek vodné-Děčínská 363/11 491 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10002 3520.00 01 03.03.2010 08.03.2010 05.03.2010 3520.00 290047 květiny za 2/10 492 Magdalena Sobotová 12034932 410 49920.00 01 03.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 49920.00 290060 Městské noviny 4/2010 493 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 90210 22680.00 04 03.03.2010 31.03.2010 04.03.2010 22680.00 432008 řízení projektu Č.L.v evropském pásmu textilu za 2/10 494 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 03.03.2010 10.03.2010 17.03.2010 8850.03 290055 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Jižní - 2/10 495 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 03.03.2010 10.03.2010 17.03.2010 11620.35 290055 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever - 2/10 496 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100298 19764.00 04 03.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 19764.00 290050 služby za 2/10-úspory en.ZŠ Jih,ZŠ Sever 497 SBD SEVER 00042579 2010500326 74585.00 04 03.03.2010 12.03.2010 10.03.2010 74585.00 290050 popl.za správu bytů a nebytů za 2/10 498 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010136 504.00 09 03.03.2010 12.03.2010 05.03.2010 504.00 290047 oprava kotle 499 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 6110005 43081.00 09 03.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 43081.00 290051 úklid sněhu Lada 500 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 6110004 16531.00 09 03.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 16531.00 290051 úklid sněhu ul. Dvořákova 501 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 101813 3840.00 09 03.03.2010 16.03.2010 12.03.2010 3840.00 290052 inženýrské služby 502 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 6110002 3418.00 09 03.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 3418.00 290050 výkon montážní plošiny v ul.Arbesova a Havlíčkova 503 ELOS-Otto Žítek 18347614 3625 2172.00 09 03.03.2010 11.03.2010 08.03.2010 2172.00 290048 odstranění sněhu z budov MěÚ-práce MP 22 504 ELOS-Otto Žítek 18347614 3624 10548.00 09 03.03.2010 11.03.2010 08.03.2010 10548.00 290048 odstranění rampouchů,sněhu-práce MP 22
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 RIO Media a.s. 28216733 111100164 360.00 09 03.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 360.00 290050 pronájem tras za 3/10 506 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010206 20148.00 09 03.03.2010 10.03.2010 08.03.2010 20148.00 290048 spisová služba za 2/2010 507 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210033 329605.00 09 03.03.2010 31.03.2010 26.03.2010 329605.00 290062 údržba a oprava VO za 2/10 dle sml.B 05-1428/2003 508 Jelínek František 65653777 10003 9648.00 08 03.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 9648.00 290050 elektromontážní práce na tenis.hale 509 Ing.Jaromír Hronza 12073903 619 43800.00 04 03.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 43800.00 290064 zaměření skuteč.stavu HZ ve Staré Lípě 510 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010022 168000.00 01 04.03.2010 16.03.2010 12.03.2010 168000.00 290052 úklidové práce za 2/10 511 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010023 3600.00 01 04.03.2010 16.03.2010 12.03.2010 3600.00 290052 úklid Moskevská 7 za 2/10 512 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 41 3888.00 01 04.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 3888.00 290050 výroba cedulí 513 Olina Helmová 66083044 12010 20000.00 01 04.03.2010 16.03.2010 12.03.2010 20000.00 107010 40 ks pernamentek na masáže 514 RHB,masáže,sauna,rehabili 69911762 112010 3000.00 01 04.03.2010 11.03.2010 08.03.2010 3000.00 107008 5 ks permanentek na rehabilitace 515 Mgr.Petr Trejbal 714458841 10006 41970.00 01 04.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 41970.00 290051 právní pomoc dle sml. za 1/10 516 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100461 2232.00 01 04.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 2232.00 290050 servis TÚ za 2/10 517 Alice Klouzková 76036286 3 30000.00 04 04.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 30000.00 432010 příprava koncepce interaktivní expozice Muzea tex.tisku 518 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 72010 36089.00 04 04.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 36089.00 290051 odstranění křovin a pokácení stromův ul.Českokam.a Roháče z 519 PROJEKTY CZ,s.r.o. 28693213 21003003 8400.00 04 04.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 8400.00 290053 úprava části PD k ÚŘ Zainvestování lokality RD U Kola 520 Ing.Karel Myslivec 12025143 910 108586.32 04 04.03.2010 10.03.2010 10.03.2010 108586.32 290050 jednostupňová dokumentace -výměna oken ZŠ ul.28.října 2733 521 Josef Wendler W&W 12784621 2110 32230.00 09 04.03.2010 13.03.2010 10.03.2010 32230.00 290050 revize a opravy hromosvodu na budovách MěÚ 522 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401001908 263464.08 09 04.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 263464.08 290064 odvoz sněhu za 2/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010001514 2656.00 09 04.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 2656.00 290050 licenční popl.za 2/10 524 Nakladatelství Sagit,a.s. 27776981 649003112 1817.00 13 05.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 1817.00 290054 publikace o přestupcích 525 * Vladimír Vladimirov-ANDY 44549849 21000005 2700.00 03 05.03.2010 10.02.2010 . . ubytování Kala Stanislav za 2/10-storno-uhrazeno SD-viz kore 526 * Vladimír Vladimirov-ANDY 44549849 21000006 2700.00 03 05.03.2010 10.02.2010 . . ubytování Jantač Petr za 2/10-storno-uhrazeno SD-viz korespo 527 Úřad oblast.spolku ČSČK 48282847 100100026 1100.00 03 05.03.2010 09.03.2010 05.03.2010 1100.00 290047 doškol.kurz zdravotníka zotavovacích akcí-Rennerová G.10.3. 528 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010025 17628.00 04 05.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 17628.00 290051 kopírovací práce 529 RK-Lubomír Kouba 260428 1832010 -46814.00 03 05.03.2010 31.03.2010 18.03.2010 -46814.00 290056 vyúčtování PN v Centru N (Paramisa) za r.2009 530 Ing.Zuzana Pudlačová-PORE 44550839 2010007 12000.00 04 05.03.2010 16.03.2010 11.03.2010 12000.00 290051 vyhotovení smluv 531 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 335000163 46551.60 09 05.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 46551.60 290061 služby dle sml.za IV.Q.2009-tříděný odpad 532 Mokrý-REVIZE,H.Libchava 14850257 132010 18396.00 09 05.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 18396.00 290053 revize el.zařízení a rozvodů v obj.MěÚ 533 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010600788 11754.00 09 05.03.2010 20.03.2010 17.03.2010 11754.00 290055 asistence roč.uzávěrka,konfigurace 534 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010600793 2166.00 09 05.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 2166.00 290053 re-instalace síťová - Účetnictví a rozpočet 535 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100102 28330.00 09 05.03.2010 17.03.2010 16.03.2010 28330.00 290054 úklid AZ za 2/10 536 Českolipská informační,s. 25035363 2010013 444566.00 09 05.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 444566.00 290053 služby dle sml.B 12-3594/2008 za 2/10 537 Českolipská informační,s. 25035363 2010016 14400.00 09 05.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 14400.00 290053 služby dle sml.B 03-3846/2008 za 2/10 538 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150123410 166761.00 09 05.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 166761.00 290064 údržba mistních komunikací za 2/10-zimní čištění 539 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150123404 229637.00 09 05.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 229637.00 290064 údržba místních komunikací za 1/10-čištění 540 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401001909 1076456.21 09 05.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 1076456.21 290064 ruční a strojní čištění komunikací,posyp za 2/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 812010 8400.00 01 05.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 8400.00 107011 permanentky do Sportareálu 542 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300039682 14427.00 01 05.03.2010 16.03.2010 15.03.2010 14427.00 290053 telefony za 2/10 543 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000050 -13913.00 01 05.03.2010 30.03.2010 22.03.2010 -13913.00 290058 vyúčtování záloh na PN za r.2009 544 Josef Lukavec 48302856 142010 36600.00 01 05.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 36600.00 290053 rozbrušovací motorová pila 545 Josef Lukavec 48302856 152010 28427.00 01 05.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 28427.00 290053 ND na motorovou pilu,oleje 546 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1169197712 838.80 13 08.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 838.80 290054 telefony za 2/10 547 Českolipská informační,s. 25035363 2010015 18000.00 13 08.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 18000.00 290051 služby za 2/10 dle sml.B 11-4471/09 548 Českolipská informační,s. 25035363 2010014 18000.00 13 08.03.2010 15.03.2010 11.03.2010 18000.00 290051 služby za 2/10 dle sml.B 11-3608/08 549 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495745 1692.00 09 08.03.2010 16.03.2010 15.03.2010 1692.00 290053 doplatek vyúčtování el.en. -Lužická 1076,Alexandrovská 2454, 550 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910472 2224.00 09 08.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 2224.00 290053 pronájem a svoz odpad.nádob za 2/10-smuteč.obřad.síň-Újezd 551 SPŠ Č.L.,Havlíčkova 426 48283142 20100025 1500.00 04 08.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 1500.00 290055 pronájem místnosti-spol.zkoušky koncertu ZUŠ Boleslawiec-Č.L 552 APEL s.r.o. 15055639 100100027 1308.00 01 08.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 1308.00 290054 termopapír 553 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 110005139 379.00 01 08.03.2010 09.03.2010 19.03.2010 379.00 290057 čárový kód 554 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 234230310 551.00 01 08.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 551.00 290054 telefony za 2/10 555 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 234220310 69749.00 01 08.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 69749.00 290054 telefony za 2/10 556 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1169197711 2010.00 01 08.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 2010.00 290054 telefony za 2/10 557 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1169197713 192.00 13 08.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 192.00 290054 telefony za 2/10-724870672-Mě Po 558 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2100205 2100.00 01 08.03.2010 18.03.2010 16.03.2010 2100.00 290054 cateringová služba 24.2.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 René Peška 46754237 22010 2800.00 01 08.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 2800.00 290050 hudební produkce při občanských obřadech za 2/10 560 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31000080 2520.10 13 09.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 2520.10 290056 služební výstroj, obuv 561 NAM system,a.s. 25862731 45101552 1200.00 13 09.03.2010 14.03.2010 11.03.2010 1200.00 290051 ONI SLEDOVÁNÍ za 3/2010 562 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 436702611 18951.54 01 09.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 18951.54 290054 inkaso telefony za 2/10 563 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100009 1618125.00 06 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 1618125.00 290055 dopravní obslužnost - záloha 3/10 564 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300012 847716.70 06 09.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 847716.70 290057 dopravní obslužnost - vyúčtování 2/10 565 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180176 508.36 13 09.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 508.36 290065 volání na č.156 za 2/10 566 Pavel Hric 932010 17000.00 04 09.03.2010 09.03.2010 10.03.2010 17000.00 290050 zajištění orchestru a dirigenta-koncert ZUŠ Č.L.a Boleslawie 567 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10006 54957.00 04 09.03.2010 16.03.2010 12.03.2010 54957.00 290052 zajištění stravování pro účastníky koncertu-Č.L.-Boleslawiec 568 Petr Šikner-GEODET 61518204 32010 18000.00 04 09.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 18000.00 290056 označení stromů ke kácení-U Kola 569 Ing.Ivo Kohák 64014886 201005 108466.32 09 09.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 108466.32 290065 řez a kácení stromů-práce v obvodu V za 2/10 dle sml. 570 Naďa Vydrová 67845673 62010 2098.00 09 09.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 2098.00 290053 opravy svítidel,montáž svítidel,oprava el.ohřívačů 571 Naďa Vydrová 67845673 72010 3360.00 09 09.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 3360.00 290053 montáž el.bojleru 572 František Hendrych 62234170 20106 2400.00 09 09.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 2400.00 290054 škrabáky na led 573 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150123972 319965.00 09 09.03.2010 03.04.2010 31.03.2010 319965.00 290064 údržba zeleně za 2/10 574 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133926687 190.00 09 09.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 190.00 290054 QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance 575 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910535 433.00 09 09.03.2010 04.04.2010 31.03.2010 433.00 290064 popl.za odp.nádoby za 2/10-hřbitovy 576 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910536 7910.00 09 09.03.2010 04.04.2010 31.03.2010 7910.00 290064 svoz KO za 2/10-hřbitovy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910532 588.00 01 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 588.00 290055 popl.za odp.nádoby za 2/10-Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská,P 578 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910534 5573.00 09 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 5573.00 290055 svoz KO za 2/10-Arbesova Děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská,pož.z 579 Reklama Klapka s.r.o. 25499823 10115 2988.00 01 09.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 2988.00 290050 samolepa,doplnění infosystému 580 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 436919869 3324.02 01 09.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 3324.02 290061 telefon za 2/10 581 Richard Šibrava 63774771 210098 1382.50 01 09.03.2010 17.03.2010 12.03.2010 1382.50 290052 pronájem kopírky 582 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910533 4547.00 01 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 4547.00 290055 svoz KO za 2/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Šk 583 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910531 561.00 01 09.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 561.00 290055 popl.za odp.nádoby za 2/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova, 584 Martin Witschel 64658015 7288362010 1100.00 01 09.03.2010 15.03.2010 10.03.2010 1100.00 290050 náhrada mzdy 585 Petr Vosátka 66655323 20100019 6277.00 01 09.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 6277.00 290053 výroba razítek,štočky,podušky,barvy,datumovky 586 Lukáš Pelech-fotograf 86916335 2010014 5000.00 01 09.03.2010 14.03.2010 10.03.2010 5000.00 290050 fotopráce - XII.Reprezentační ples města Č.L. 587 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210038 55200.00 01 09.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 55200.00 290056 právní služby 588 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 2 1570.00 13 10.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 1570.00 290053 úpravy služební výstroje 589 JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 201000117 1855.00 13 10.03.2010 17.03.2010 15.03.2010 1855.00 290053 publikace 590 TOJA Professional,Bílková 72276321 1000042 12710.87 13 10.03.2010 28.03.2010 24.03.2010 12710.87 290060 služební výstroj,obuv 591 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 42010 1800.00 07 10.03.2010 20.03.2010 17.03.2010 1800.00 290055 vypracování znalec.posudku 592 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140075354 9412.00 01 10.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 9412.00 290057 tiskoviny za 2/10 593 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133928955 36.00 01 10.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 36.00 290057 nadstandartní zprac.pk B za 2/10 594 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13253785 2268.00 01 10.03.2010 17.03.2010 12.03.2010 2268.00 290052 analogové okruhy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 22010 49980.00 04 10.03.2010 19.03.2010 17.03.2010 49980.00 290055 vyčištění vodního koryta-obecní les Dubice 596 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110014 618787.00 04 10.03.2010 05.04.2010 31.03.2010 618787.00 432011 práce na akci Č.L.v evropském pásmu textilu-stavební část 597 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010605495 3050.00 09 10.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 3050.00 290057 vyúčt.dálk.přístupu pro zákaznický ú.č.24639-CZECH POINT 598 Pavel Kalinič 72605821 20101017 25800.00 09 10.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 25800.00 290057 výroba a montáž prosklené vitríny 599 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100047 90225.50 06 10.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 90225.50 290057 vyúčtování dopravní obslužnosti dle sml.za 2/10 600 Českolipská informační,s. 25035363 10000055 2247.00 13 15.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 2247.00 290060 tiskové kazety 601 Českolipská informační,s. 25035363 10000045 996.00 13 15.03.2010 19.03.2010 16.03.2010 996.00 290054 připojka k internetu 602 Květinářství u Anny 68963700 201002 2352.00 03 15.03.2010 15.03.2010 17.03.2010 2352.00 602 karafiáty 603 Květinářství u Anny 68963700 201003 3720.00 04 15.03.2010 15.03.2010 16.03.2010 3720.00 290054 kytice pro polské umělce-Č.L.-Boleslawiecz-kooncert ZUŠ 604 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100282 495.00 03 15.03.2010 25.03.2010 23.03.2010 495.00 290059 2 x dárkové balíčky pro důchodce 605 * RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 30404.00 13 15.03.2010 25.03.2010 . . internet-storno - viz korespondence 606 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497842 -3173.00 09 15.03.2010 23.03.2010 23.03.2010 -3173.00 290059 přeplatek vyúčtování el.en.-Červeného kříže,Pavla Wonky 2624 607 Ladislav Šrajbr 14847876 1089 3303.00 09 15.03.2010 25.03.2010 23.03.2010 3303.00 290059 oprava brzd 608 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010004 370480.00 09 15.03.2010 21.03.2010 17.03.2010 370480.00 290055 čištění kanalizace-tání sněhu 609 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010170 2490.00 09 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 2490.00 290056 výměna expanzní nádoby 610 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133944730 638.70 09 15.03.2010 25.03.2010 22.03.2010 638.70 290058 VCA - šifrovací certifikát skupiny osob 611 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 11237 543.00 09 15.03.2010 12.03.2010 16.03.2010 543.00 290054 čtětce,lepidlo,páska ... 612 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910435 7270.00 09 15.03.2010 31.03.2010 26.03.2010 7270.00 290062 svoz objemného odpadu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910590 301920.00 09 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 301920.00 290056 práce na obvodě III. za 2/10 614 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910589 34420.00 09 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 34420.00 290056 práce na obvodě II. za 2/10 615 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910617 2035527.00 09 15.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 2035527.00 290065 odvoz odpad.nádob za 2/10 616 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910588 3288.00 09 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 3288.00 290056 práce na obvodě I. za 2/10 617 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910542 323339.00 09 15.03.2010 04.04.2010 31.03.2010 323339.00 290064 odpadní barvy a laky,oleje,obaly,filtry,hadry,železo,ocel... 618 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910611 402891.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 402891.00 290066 tříděný odpad za 2/10 619 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910616 59732.00 09 15.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 59732.00 290065 popl.za úklid objemného a nebezpečného odpadu dle sml. 620 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910615 91780.00 09 15.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 91780.00 290065 svoz odpadkových košů za 2/10 621 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910614 99319.00 09 15.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 99319.00 290065 svoz odpadkových košů dle sml.a trv.obj.za 2/10 622 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910613 473.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 473.00 290066 svoz nově přistavených nádob za 2/10 623 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910612 2117.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 2117.00 290066 zničené a odcizené nádoby ve městě za 2/10 624 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100283 679.00 03 15.03.2010 25.03.2010 23.03.2010 679.00 290059 dárkový koš 625 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100284 38.00 01 15.03.2010 25.03.2010 19.03.2010 38.00 290057 čaj 626 AZ KORT,s.r.o.Liberec 25499718 10000186 8744.00 01 15.03.2010 08.03.2010 18.03.2010 8744.00 290056 ověřovací kniha,Jak se bude vaše dítě jmenovat,Rodný list,Úm 627 EMPORO, s.r.o. 28372158 21000335 2037.60 01 15.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 2037.60 290060 skříňka na klíče 628 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 22536.00 01 15.03.2010 23.03.2010 22.03.2010 22536.00 290058 přeúčtování telefonů za 2/2010 629 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010025 25988.00 01 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 25988.00 290056 toaletní potřeby za 1-2/10 630 MHZ Praha,s.r.o. 61679445 2010020 1818.00 01 15.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 1818.00 290057 oprava plovoucího čerpadla
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 S a D Nakladatelství a vy 47122617 100100155 5044.00 01 15.03.2010 22.03.2010 18.03.2010 5044.00 290056 Velká turistic.encyklopedie Lib.kraj-10 ks 632 Úřad pro tech.norm.,metro 48135267 17680 3500.00 09 15.03.2010 25.03.2010 23.03.2010 3500.00 290059 čtení norem a tisk bez omezení-popl.za 12 měsíců 633 Jindřich Nešněra 48304344 62010 24000.00 04 15.03.2010 25.03.2010 23.03.2010 24000.00 290059 dodatek PD-Snížení en.náročnosti ZUŠ-zajištění poruchy fasád 634 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012014692 8651.00 04 15.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 8651.00 290064 stočné za r.2008-10 - ul.Dlouhá 635 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10011008 6360.00 04 15.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 6360.00 290057 geometrický plán 636 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133944685 454.00 04 15.03.2010 24.03.2010 19.03.2010 454.00 290057 inzerce 637 Českolipská informační,s. 25035363 10000051 42600.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 42600.00 290066 monitor,tiskárna,kabel,projektor 638 Českolipská informační,s. 25035363 10000049 28110.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 28110.00 290066 tiskové kazety,pásky 639 Českolipská informační,s. 25035363 10000050 7635.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 7635.00 290066 příslušenství k PC 640 Českolipská informační,s. 25035363 10000052 27900.00 09 15.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 27900.00 290066 monitory, tiskárna 641 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201003 21230.00 09 16.03.2010 31.03.2010 26.03.2010 21230.00 290062 oprava sv.signalizace na křiž.Okružní-Žitavská.... 642 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201001 25047.00 09 16.03.2010 31.03.2010 26.03.2010 25047.00 290062 výměna sv.dopr.návěstidel v Hrnčířské ul. 643 Magdalena Sobotová 12034932 510 49920.00 01 16.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 49920.00 290068 Městské noviny 5/2010 644 Richard Šibrava 63774771 210117 6348.00 01 16.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 6348.00 290057 skartovací stroj 645 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81616593 3131.00 01 16.03.2010 11.04.2010 25.03.2010 3131.00 290061 náhrada mzdy-školení dobr.hasičů-Milan Bláha 646 * MBM Trans,s.r.o.Praha 49612662 75432210 496.00 01 16.03.2010 25.03.2010 . . časopis-storno-odebíráno od jiného dod.-viz korespondence 647 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100123 10168.00 09 16.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 10168.00 290060 opravy AZ 648 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 740.00 04 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 740.00 290053 inkaso el.en.3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 1270.00 290053 inkaso el.en.3/10 650 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 1340.00 290053 inkaso el.en.3/10 651 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 1620.00 290053 inkaso el.en.3/10 652 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 1790.00 290053 inkaso el.en.3/10 653 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493442 6760.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 6760.00 290053 inkaso el.en.3/10 654 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 7940.00 290053 inkaso el.en.3/10 655 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574845 8570.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 8570.00 290053 inkaso el.en.3/10 656 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500041 9730.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 9730.00 290053 inkaso el.en.3/10 657 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653142 10070.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 10070.00 290053 inkaso el.en.3/10 658 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 10690.00 290053 inkaso el.en.3/10 659 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494542 10910.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 10910.00 290053 inkaso el.en.3/10 660 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419344 11010.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 11010.00 290053 inkaso el.en.3/10 661 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654642 14630.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 14630.00 290053 inkaso el.en.3/10 662 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577241 16550.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 16550.00 290053 inkaso el.en.3/10 663 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571542 17210.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 17210.00 290053 inkaso el.en.3/10 664 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657642 18220.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 18220.00 290053 inkaso el.en.3/10 665 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652339 19690.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 19690.00 290053 inkaso el.en.3/10 666 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570744 20850.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 20850.00 290053 inkaso el.en.3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576443 24060.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 24060.00 290053 inkaso el.en.3/10 668 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578445 29860.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 29860.00 290053 inkaso el.en.3/10 669 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650646 83600.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 83600.00 290053 inkaso el.en.3/10 670 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491146 102490.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 102490.00 290053 inkaso el.en.3/10 671 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734258 145800.00 09 17.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 145800.00 290053 inkaso el.en.3/10 672 ECOM s.r.o.,Rychnov n.Kně 47470542 11 6223.68 04 17.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 6223.68 290060 poradenská činnost-výběrové řízení-provozovatel MHD 673 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100294 1017.00 03 17.03.2010 26.03.2010 23.03.2010 1017.00 290059 pohoštění pro důchodce 674 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100295 2648.00 01 17.03.2010 26.03.2010 24.03.2010 2648.00 290060 minerálky 675 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100296 94.00 01 17.03.2010 26.03.2010 19.03.2010 94.00 290057 čaje 676 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010056 8289.00 01 17.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 8289.00 290061 pohřeb bez obřadu-Jaurová Margita 677 JURAWELD,s.r.o.Česká Lípa 46712216 140071 10372.00 01 17.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 10372.00 290061 svař.kukla,láhev CO2,sprey,rukavice... 678 Martin Witschel 64658015 7288372010 15000.00 01 17.03.2010 23.03.2010 19.03.2010 15000.00 290057 ND na vozy CAS 32 Tatra a CAS 25 Liaz 679 Martin Halasník 86683926 201001065 46640.00 13 17.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 46640.00 290061 parkovné a odtahy vozů 680 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133944955 190.00 09 17.03.2010 25.03.2010 19.03.2010 190.00 290057 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 681 Jaromír Háněl 10405356 100119 6265.00 09 17.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 6265.00 290061 Tlumex plast,ředidlo,Presto bitumen pistol,pásky.... 682 DŘEVOOBCHOD,s.r.o.Č.Lípa 25011529 100123 2422.00 09 17.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 2422.00 290061 dveře levé 683 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 17.03.2010 29.03.2010 09.04.2010 11620.35 290069 splátka fa za 3/10-konstrukční práce na ZŠ Sever 684 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 17.03.2010 29.03.2010 09.04.2010 8850.03 290069 splátka fa za 3/10-konstrukční práce na ZŠ Jižní
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 Českolipská informační,s. 25035363 10000062 24000.00 09 17.03.2010 15.04.2010 13.04.2010 24000.00 290071 tiskárna,tiskové kazety 686 Českolipská informační,s. 25035363 10000061 52668.00 09 17.03.2010 15.04.2010 13.04.2010 52668.00 290071 11x monitor 687 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 108 1995.00 13 18.03.2010 17.03.2010 19.03.2010 1995.00 290057 verbatim CD-R 25 ks 688 Květa Filková 64043410 201002 7300.00 01 18.03.2010 19.03.2010 23.03.2010 7300.00 107012 10 ks pernamentek na relaxační masáže pro zaměstnance 689 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8426 1268.00 01 18.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 1268.00 290061 refundace mzdy hasiče - Milan Rákosník 690 BOWA,s.r.o.Znojmo 25596861 8810 5355.00 01 18.03.2010 31.03.2010 25.03.2010 5355.00 290061 obálky s doručenkou 691 Vzděl.institut ochrany dě 27182231 20101016 4600.00 01 18.03.2010 17.04.2010 14.04.2010 4600.00 290072 seminář-Houdková,Kočanová,Martincová,Šedivá,Novotná 29.4.10 692 Vzděl.institut ochrany dě 27182231 20101021 3680.00 01 18.03.2010 01.05.2010 27.04.2010 3680.00 290081 seminář-Marešová,Müllerová,Denizová,Rudolfová 13.5.2010 693 Vzděl.institut ochrany dě 27182231 20101019 2760.00 01 18.03.2010 30.05.2010 24.05.2010 2760.00 290099 seminář-Houdková,Kočanová,Šedivá 10.6.2010 694 HEITECH ČR,s.r.o. 25017195 1201000345 6750.00 09 18.03.2010 27.03.2010 24.03.2010 6750.00 290060 chladnička,varná konvice,lampa stolní 695 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 21001 2880.00 09 18.03.2010 30.03.2010 25.03.2010 2880.00 290061 servis ekologických WC-parkoviště u Synagogy a OD Banco 696 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100299 1049.00 03 22.03.2010 28.03.2010 23.03.2010 1049.00 290059 pohoštění pro důchodce 697 * RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 30404.00 13 22.03.2010 30.01.2010 . . internet-storno - viz korespondence 698 Richard Šibrava 63774771 210125 6702.00 01 22.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 6702.00 290061 servis kopírky 699 Richard Šibrava 63774771 210126 5861.00 01 22.03.2010 29.03.2010 25.03.2010 5861.00 290061 servis kopírky 700 * Národ.památkový ústav 75032333 200100529 510.00 01 22.03.2010 31.03.2010 . . předplatné časopisu Zprávy pam.péče 2010-storno viz korespon 701 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 201031853 400.00 01 22.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 400.00 290066 publikace - Majetek krajů,měst,obcí DSO a PO 702 MANDIsan s.r.o. 28935578 46 17880.00 13 22.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 17880.00 290064 pracovní hledací světlomet
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 117 1700.00 13 22.03.2010 26.03.2010 23.03.2010 1700.00 290059 toner 704 Ing.Jaromír Hronza 12073903 621 2000.00 04 22.03.2010 16.04.2010 14.04.2010 2000.00 290072 zaměření fasády ZUŠ-podklad pro barevné řešení 705 Ing.Jaromír Hronza 12073903 620 18000.00 04 22.03.2010 16.04.2010 14.04.2010 18000.00 290072 zprac.návrhů na barevné řešení fasády ZUŠ 706 Ing.Petr Chmelíček 62234901 322010 600.00 04 22.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 600.00 290068 aktualizace srovnávacího sestavení parcel v k.ú.Dubice 707 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971000 1200.00 01 23.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 1200.00 290058 inkaso el.en.3/10 708 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 23.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 1470.00 290058 inkaso el.en.3/10 709 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 23.03.2010 22.03.2010 22.03.2010 14700.00 290058 inkaso el.en.3/10 710 * KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 5 1822336.00 04 23.03.2010 05.04.2010 . . stavební práce na ZUŠ-storno-viz korespondence,budou dvě nov 711 David Strupp,DiS 48300420 1001135 2899.00 13 23.03.2010 02.04.2010 23.03.2010 2899.00 290059 boty-služební výstroj 712 MUDr.Hana Dečiová 71249923 10000040 5400.00 01 23.03.2010 05.04.2010 31.03.2010 5400.00 290064 preventivní prohlídky zaměstnanců 713 MUDr.Hana Dečiová 71249923 10000039 11100.00 01 23.03.2010 05.04.2010 31.03.2010 11100.00 290064 vstupní prohlídky zaměstnanců v 1.čtvrtl.2010 714 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010062 8289.00 01 23.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 8289.00 290064 pohřeb bez obřadu - Uřidil Alois 715 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201002 1500.00 13 23.03.2010 04.04.2010 31.03.2010 1500.00 290064 psychologic.vyšetření-B.Plecitá 716 AV MEDIA, a.s. 48108375 9002948 2154000.00 04 23.03.2010 15.04.2010 25.03.2010 2154000.00 290061 první dílčí etapa dle sml. 717 AV MEDIA, a.s. 48108375 9002950 2154000.00 04 23.03.2010 21.06.2010 25.03.2010 2154000.00 290061 druhá dílčí etapa dle sml. 718 Wolters Kluwer ČR(ASPI) 63077639 2800115491 1450.00 01 24.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 1450.00 290065 Řízení školy od 2010/004 do 2011/003 719 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350158 12286.92 01 24.03.2010 22.02.2010 31.03.2010 12286.92 290064 servis vozu 2L9 8968 720 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350598 2749.92 09 24.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 2749.92 290065 servis vozu 1L9 6470
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507189 480.00 09 24.03.2010 02.04.2010 23.03.2010 480.00 290059 inkaso - CCS Karty 722 Jaroslav Klempíř 15675793 1203101 3610.00 01 25.03.2010 26.03.2010 26.03.2010 3610.00 290062 naložení,vyložení a odvoz skartu do spalovny TermizoLiberec 723 RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA 11213175 3000189 299.00 01 25.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 299.00 290065 publikace - Ochrana osobních údajů 724 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133947176 303.20 09 25.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 303.20 290065 VCA pro zaměstnance 725 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133947505 380.00 09 25.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 380.00 290065 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 726 Karel Pražský-ELEKTRO 10406603 72010 1179.00 09 25.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 1179.00 290065 oprava zásobníku vody 727 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610251830 -4213.42 09 25.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 -4213.42 290068 přeplatek vyúčtování plynu - Arbesova 1955 (děts.hřiště) 728 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610249236 84013.67 09 25.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 84013.67 290068 nedoplatek vyúčtování plynu - Havlíčkova 423 (hasičárna) 729 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610251828 -28565.00 01 25.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 -28565.00 290068 přeplatek vyúčtování plynu - Děčínská 413 730 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610251829 -18821.74 01 25.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 -18821.74 290068 přeplatek vyúčtování plynu - Arbesova 410/4 731 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610251827 -14774.71 01 25.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 -14774.71 290068 přeplatek vyúčtování plynu - Děčínská 363/11 732 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 731003 15540.00 09 26.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 15540.00 290064 drobný materiál pro údržbu 733 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 102010 34229.00 09 26.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 34229.00 290065 havarijní pokácení stromu Častolovice 734 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100315 1071.00 03 26.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 1071.00 290064 pohoštění pro důchodce 735 Agentura IS Teplice s.r.o 28708059 1002473347 16560.00 02 26.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 16560.00 290065 realizace prezentace v týdeníku WOCHENKURIER č.12 736 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010069 8289.00 01 26.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 8289.00 290066 pohřeb bez obřadu - Juračka Tomáš 737 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100082 8400.00 01 26.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 8400.00 290066 vysílání reklamních reportáží 3/10 738 Richard Šibrava 63774771 210134 1536.00 01 26.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 1536.00 290064 toner
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150125321 9360.00 09 29.03.2010 24.04.2010 20.04.2010 9360.00 290076 nádoba na zimní posyp 740 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100320 140.00 01 29.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 140.00 290065 kafe,čaje... 741 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100321 1126.00 01 29.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 1126.00 290065 občerstvení 742 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62023231 370500.00 01 29.03.2010 08.04.2010 31.03.2010 370500.00 290064 jídelní kupony 743 BANNER,s.r.o. 46682821 1000002280 4245.00 13 29.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 4245.00 290065 kabát-služební výstroj 744 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10500504 1824.00 13 29.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 1824.00 290066 kalhoty,kravaty,košile-služební výstroj 745 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910669 78000.00 09 30.03.2010 02.04.2010 01.04.2010 78000.00 290065 100 ks nádob na bioodpad 746 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100362 19764.00 04 30.03.2010 14.04.2010 09.04.2010 19764.00 290069 služby o zaručených úsporách energie za 3/10-ZŠ Jih,ZŠ Sever 747 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000018 6737.00 01 30.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 6737.00 290068 přeúčtování služeb za NP - 2.Q.2010 - ostraha,TKO 748 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100128 3300.00 01 30.03.2010 08.04.2010 02.04.2010 3300.00 290066 seminář 8.4.2010 v Děčíně,Hospodaření přísp.org. 749 Magdalena Sobotová 12034932 610 49920.00 01 30.03.2010 26.04.2010 21.04.2010 49920.00 290077 Městské noviny 6/2010 750 Iva Kubitová 46042008 1000496 33513.00 01 30.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 33513.00 290068 kancelářské potřeby 751 Karel Prokop 42445981 92010 23000.00 04 30.03.2010 06.04.2010 01.04.2010 23000.00 290065 oprava havarij.stavu vpustě,vyčištění,prořezávka - Dubice 752 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200006478 2469.00 01 31.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 2469.00 290068 rychlovazače 753 Svaz měst a obcí ČR,Praha 63113074 2329 73972.40 01 31.03.2010 30.04.2010 27.04.2010 73972.40 290081 členský příspěvek na r.2010 754 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400760325 5.00 01 31.03.2010 12.04.2010 12.04.2010 5.00 290070 Nokia 2330 classic 755 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200006153 27283.00 01 31.03.2010 07.04.2010 01.04.2010 27283.00 290065 kancelářské potřeby 756 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 90780 25000.00 01 31.03.2010 12.04.2010 08.04.2010 25000.00 290068 zveřejnění informací v časopise Véčko 1/2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 5 1248243.00 04 31.03.2010 05.04.2010 01.04.2010 1248243.00 290065 stavební práce-Snížení energ.náročnosti na ZUŠ 758 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 6 574093.00 04 31.03.2010 05.04.2010 01.04.2010 574093.00 290065 stavební práce statického zajištění na objektu ZUŠ 759 Jaroslav Rous 12782513 9012 11910.00 09 31.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 11910.00 290068 oprava podlahy na dopravním hřišti 760 Jaroslav Rous 12782513 9013 10008.00 09 31.03.2010 09.04.2010 08.04.2010 10008.00 290068 klempířské práce na dopravním hřišti 761 GEOTOP-CL,s.r.o. 47311312 92010 19200.00 04 31.03.2010 14.04.2010 09.04.2010 19200.00 290069 zaměření P a V,inž.sítě,GP-HZ Stará Lípa 762 Ing.Pavel Matějka 14808684 1440310 230000.00 04 31.03.2010 14.04.2010 09.04.2010 230000.00 290069 zařízení záležitosti Podpora proc.řízení kvality digitál.dat 763 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 81410 180.00 13 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 180.00 290068 monitorování Klubovny ml.strážníků za 3/10 764 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010037 168000.00 01 01.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 168000.00 290071 úklid dle sml. za 3/10 765 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010039 4140.00 01 01.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 4140.00 290070 úklidové práce - Moskevská 7 - 3/10 766 Luboš Špindler 15672808 20100176 2000.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 2000.00 290068 občerstvení 767 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 310152 5005.60 01 01.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 5005.60 290070 servis výtahů za 1.čtvrtletí 2010 768 RENTEL a.s. 26128233 1090936 27180.00 01 01.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 27180.00 290070 provoz vzdělávacího portálu e-learningových kurzů za 3/10 769 Reklama Klapka s.r.o. 25499823 10167 576.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 576.00 290068 samolepa vč.lepení-doplnění infosystému 770 HENIG-security servis,s.r 14866684 201001029 1092.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 1092.00 290068 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM-HZ Dobranov-3/10 771 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 112710 7200.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 7200.00 290068 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 3/10 772 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 81310 180.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 180.00 290068 monitorování HZ Liberecká za 3/10 773 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 81010 3600.00 01 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 3600.00 290068 monitorování objektů MěÚ za 3/10 774 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010026 7200.00 01 01.04.2010 31.03.2010 08.04.2010 7200.00 290068 čištění a glazura dlažby v obřadní síni na MěÚ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 81210 180.00 09 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 180.00 290068 monitorování HZ Havlíčkova za 3/10 776 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 81110 360.00 09 01.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 360.00 290068 monitorování parkovišť U Synagogy a U Dealvity za 3/10 777 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210080 329605.00 09 01.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 329605.00 290081 údržba a oprava VO dle sml.za 3/10 778 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210081 4441.00 09 01.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 4441.00 290069 zajištění výluky VO v sobotu 27.3.10 779 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610276859 -13558.37 01 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 -13558.37 290073 přeplatek vyúčtování plynu - nám.T.G.M. 1/1 780 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610276860 -18971.95 01 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 -18971.95 290073 přeplatek vyúčtování plynu - nám.T.G.M. 127/6 781 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610276861 -28887.70 01 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 -28887.70 290073 přeplatek vyúčtování plynu - nám.T.G.M. 1/1 782 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610276863 -3252.00 01 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 -3252.00 290073 přeplatek vyúčtování plynu - nám.T.G.M. 2/2 783 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610276862 -27913.12 01 02.04.2010 16.04.2010 15.04.2010 -27913.12 290073 přeplatek vyúčtování plynu - nám.T.G.M. 2/2 784 Miroslav Havránek 15127826 100271 1314.00 01 02.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 1314.00 290070 paušál výtahy MěÚ,Hálkova 1733 za 3/10 785 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100742 2232.00 01 02.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 2232.00 290070 servus TÚ za 3/10 786 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60036710 9184.00 01 02.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 9184.00 290070 prac.oděvy,nůžky zahradní,motyky,pytle,kladivo... 787 Richard Šibrava 63774771 210144 10440.00 01 02.04.2010 09.04.2010 08.04.2010 10440.00 290068 skartovač 788 Richard Šibrava 63774771 210149 552.00 01 02.04.2010 09.04.2010 08.04.2010 552.00 290068 oprava skartovače 789 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010033 4707.00 01 02.04.2010 11.04.2010 08.04.2010 4707.00 290068 kopírovací práce 790 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010032 2209.00 04 02.04.2010 11.04.2010 08.04.2010 2209.00 290068 kopírovací práce 791 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010034 3874.00 04 02.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 3874.00 290068 kopírovací práce 792 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133953542 454.00 04 02.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 454.00 290070 inzerce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 SBD SEVER 00042579 2010500462 74585.00 04 02.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 74585.00 290069 poplatek za správu bytů a nebytů za 3/10 794 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133950002 151.60 09 02.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 151.60 290069 VCA pro zaměstnance 795 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133950232 190.00 09 02.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 190.00 290069 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 796 Miroslav Havránek 15127826 100272 480.00 09 02.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 480.00 290070 paušál za servis výtahů - Smuteční síň za 3/10 797 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012033448 43815.00 09 02.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 43815.00 290074 vyúčtování vodné - Újezd 646 798 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60036810 7102.00 09 02.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 7102.00 290069 pracovní oděvy,hygienic.potřeby,nářadí,sůl posypová.... 799 Karel Schwarz 41318323 101036 8570.90 09 02.04.2010 07.04.2010 08.04.2010 8570.90 290068 drobné nářadí a materiál pro údržbu 800 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10003 4510.00 01 07.04.2010 10.04.2010 08.04.2010 4510.00 290068 květiny za 3/10 801 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 4900.00 290067 záloha vodné 4/10 802 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 1640.00 290067 záloha vodné 4/10 803 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 2180.00 290067 záloha vodné 4/10 804 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 3260.00 290067 záloha vodné 4/10 805 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 770.00 290067 záloha vodné 4/10 806 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 1020.00 290067 záloha vodné 4/10 807 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 1570.00 290067 záloha vodné 4/10 808 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 540.00 290067 záloha vodné 4/10 809 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 700.00 290067 záloha vodné 4/10 810 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895679 1030.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 1030.00 290067 záloha vodné 4/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 900.00 290067 záloha vodné 4/10 812 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 790.00 290067 záloha vodné 4/10 813 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 1480.00 290067 záloha vodné 4/10 814 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 07.04.2010 10.04.2010 07.04.2010 120.00 290067 záloha vodné 4/10 815 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100375 447.00 03 07.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 447.00 290068 3 x dárkový balíček 816 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 241050410 35055.00 01 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 35055.00 290074 telefony za 3/10 817 Kulturní šum Česká Lípa 27006000 82010 10000.00 01 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 10000.00 290074 přeprava mládeže z Polska (Boleslawiec)-akce Výtvarné dialog 818 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1170533696 2010.00 01 07.04.2010 18.04.2010 14.04.2010 2010.00 290072 telefony za 3/10 819 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 241060410 580.00 01 07.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 580.00 290073 telefony za 3/10 820 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100372 806.00 01 07.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 806.00 290068 občerstvení 821 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100373 121.00 01 07.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 121.00 290068 ovoce 822 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100374 23.00 01 07.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 23.00 290068 citróny 823 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 10086 5466.00 01 07.04.2010 11.04.2010 08.04.2010 5466.00 290068 kontroly a opravy HP 824 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000017 85693.00 01 07.04.2010 12.04.2010 08.04.2010 85693.00 290068 přeúčtování PN za NP 2Q.2010 (záloha plyn,el.en.,vodné,stočn 825 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012035091 771.00 01 07.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 771.00 290073 nedoplatek stočné - Děčínská 363/11 ( 1.1.10-31.3.10) 826 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012035200 9502.00 01 07.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 9502.00 290073 nedoplatek stočné - Česká Lípa (1.1.10-31.3.10) 827 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012035159 173.00 01 07.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 173.00 290073 nedoplatek stočné - Hálkova 1794 (1.110-31.3.10) 828 René Peška 46754237 32010 2800.00 01 07.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 2800.00 290070 hudební produkce při obč.obřadech za 3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11100387 241.00 01 07.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 241.00 290070 služby prádelny za 3/10 830 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1000149 14400.00 02 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 14400.00 290071 propagační materiály 831 Útulek pro opuštěné psy 65653271 22010 140011.00 07 07.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 140011.00 290076 ustájení psů na 2.čtvrtl.2010 dle sml. 832 Útulek pro opuštěné psy 65653271 310 1400.00 07 07.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 1400.00 290072 cadavér za 1-3./10 833 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110020 610446.00 04 07.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 610446.00 432012 práce na akci Č.L.v evropském pásmu textilu dle sml. 834 Ing.Karína Kurková 73918482 702010 1980.00 04 07.04.2010 10.04.2010 09.04.2010 1980.00 290069 překlady textů do polštiny a češtiny-projekt CZ-PL-Boleslaw 835 ELOS-Otto Žítek 18347614 3672 12373.00 04 07.04.2010 11.04.2010 09.04.2010 12373.00 290069 zřízení OM - koupaliště Dubice 836 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100156 28330.00 09 07.04.2010 17.04.2010 14.04.2010 28330.00 290072 úklid AZ za 3/10 837 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100338 14833.20 09 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 14833.20 290071 údržba programu FLUXPAM 5 za 1.čtvrtl.2010 dle sml. 838 Ing.Karel Janeček 48463850 20100283 1320.00 09 07.04.2010 17.04.2010 14.04.2010 1320.00 290072 aktualizace testových otázek OZPD pro r.2010 839 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350790 13740.84 09 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 13740.84 290074 servis vozu 2LO 9798 840 Hana Prošková 61519375 1010 31971.50 09 07.04.2010 13.04.2010 13.04.2010 31971.50 290071 stolová sestava vč.křesla 841 Hana Prošková 61519375 910 23612.50 09 07.04.2010 13.04.2010 13.04.2010 23612.50 290071 stolová sestava vč.kontejneru,židle 842 ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1013593537 9559.20 09 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 9559.20 290074 písek pro venkovní hrací plochy 843 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012033450 9848.00 09 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 9848.00 290074 nedoplatek vodné,stočné Starý Újezd (8.12.08-18.3.10) 844 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012035214 535.00 09 07.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 535.00 290073 nedoplatek stočné - Arbesova 1955 (1.1.10-31.3.10) 845 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010331 22632.00 09 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 22632.00 290071 nové verze soft.díla Spis.služba za 3/10 dle sml. 846 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010001862 2656.00 09 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 2656.00 290071 licenční popl.za 3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 Ing.Ivo Kohák 64014886 201010 107456.40 09 07.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 107456.40 290082 řezy stromů,keřů,kácení atd.... 848 Českolipská informační,s. 25035363 2010021 14400.00 09 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 14400.00 290074 služby za 3/10 dle sml.B 03-3846/08 849 Českolipská informační,s. 25035363 2010018 444566.00 09 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 444566.00 290074 služby za 3/10 ble sml.B 12-3594/08 850 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 142010 116180.00 09 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 116180.00 290071 práce dle sml.B 06-4443/09-údržba dětských hřišť,sportovišť 851 Petr Charvát,zahradnic.sl 71767738 32010 65214.00 04 07.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 65214.00 290085 kácení dřevin a odstranění pařezů-RD U Kola 852 Petr Charvát,zahradnic.sl 71767738 22010 52860.00 04 07.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 52860.00 290085 kácení dřevin,odstranění pařezů a úprava terénu 853 Kostuň a Netolický 12783188 2010012 1870.00 09 07.04.2010 19.04.2010 15.04.2010 1870.00 290073 oprava sekaček 854 Kostuň a Netolický 12783188 2010011 486.00 09 07.04.2010 19.04.2010 15.04.2010 486.00 290073 násady,hrabičky 855 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 8 1499153.00 04 07.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 1499153.00 290081 stavební práce na Snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ 856 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 7 958036.00 04 07.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 958036.00 290081 stavební práce static.zajištění objektu ZUŠ 857 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 433194 1864.80 13 07.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 1864.80 290069 servis vozu 3L2 8334 858 SAN Plus,s.r.o. 62240129 230869 1754.84 13 07.04.2010 14.04.2010 09.04.2010 1754.84 290069 servis vozu 3L2 8334 859 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20100838 3744.00 01 07.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 3744.00 290072 přemístění pobočky 203,oprava Allwin 860 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1170533697 838.80 13 07.04.2010 18.04.2010 14.04.2010 838.80 290072 telefony za 3/10 861 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1170533698 195.00 13 07.04.2010 18.04.2010 14.04.2010 195.00 290072 telefony za 3/10 862 Českolipská informační,s. 25035363 2010020 18000.00 13 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 18000.00 290074 služby dle sml. B 11-4471/09 za 3/10 863 Českolipská informační,s. 25035363 2010019 18000.00 13 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 18000.00 290074 služby dle sml. B 11-3608/08 864 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10500570 20381.00 13 07.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 20381.00 290074 služební výstroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 Zdeněk Lhoták 44562331 182010 5562.00 03 07.04.2010 13.04.2010 09.04.2010 5562.00 290069 doprava osob Stráž p.Ralskem-Č.L.-Albrechtice a zpět 866 NAM system,a.s. 25862731 45102159 1200.00 13 07.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 1200.00 290070 ONI SLEDOVÁNÍ 867 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567120 32362.66 09 08.04.2010 14.03.2010 19.02.2010 32362.66 290036 CCS - 1.pol.2/10 868 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567155 43699.14 09 08.04.2010 14.03.2010 04.03.2010 43699.14 290046 CCS-2.pol.2/10 869 Miroslava Šubrová 70699593 2010008 56004.00 07 08.04.2010 25.04.2010 20.04.2010 56004.00 290076 monitoring,odchyt,přeprava,ustájení a zajištění veter.péče 870 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10111 10128.00 01 08.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 10128.00 290072 uveřejnění v magazínu Lípa - 4/10 871 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201031 4900.00 01 08.04.2010 15.04.2010 12.04.2010 4900.00 290070 digitální kinoreklama v kině Crystal Č.L.- 4/10 872 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81100005 1238.00 01 08.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 1238.00 290075 refundace mzdy Jan Warzel-školení HZS 873 Stř.cenných papírů,Praha 48112089 1030007366 1280.00 01 08.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 1280.00 290073 vedení CP na účtech 4-6/10 874 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300069434 18234.00 01 08.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 18234.00 290072 telefony za 3/10 875 Miloš Koblas 64660940 7 12120.00 09 08.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 12120.00 290074 oprava závory ul.U Synagogy 876 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910710 2732.00 09 08.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 2732.00 290071 odpadní nádoby - Újezd-smuteční obřadní síň za 3/10 877 RIO Media a.s. 28216733 111 360.00 09 08.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 360.00 290071 pronájem tras za 4/10 878 Pavel Kalinič 72605821 20101021 19500.00 09 08.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 19500.00 290074 výroba a montáž 3ks úředních tabulí 879 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20101167 23206.80 09 08.04.2010 22.04.2010 20.04.2010 23206.80 290076 technická podpora programů za 2.čtvrtl.2010 880 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 172010 10147.00 09 08.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 10147.00 290071 úprava a ošetření zeleně,výsadba květin,odplevelení-radnice 881 První certifik.autorita,a 26439395 1000002073 440.00 09 08.04.2010 18.04.2010 14.04.2010 440.00 290072 obnovený certifikát 882 První certifik.autorita,a 26439395 1000002072 440.00 09 08.04.2010 18.04.2010 14.04.2010 440.00 290072 obnovený certifikát
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 600019 2310.00 01 09.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 2310.00 290075 emisní prohlídky vozidel - hasiči 884 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2100041 3160.00 01 09.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 3160.00 290075 technické prohlídky vozidel - hasiči 885 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 10110188 10800.00 01 09.04.2010 25.04.2010 20.04.2010 10800.00 290076 zákl.verze graf.návrhu vzhledu pro redakční systém 886 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 439879448 3428.36 01 09.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 3428.36 290080 telefony za 3/10 887 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 439665994 28891.99 01 09.04.2010 16.04.2010 16.04.2010 28891.99 290074 inkaso telefony za 3/10 888 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610302026 -2834.62 01 09.04.2010 26.04.2010 23.04.2010 -2834.62 290079 přeplatek vyúčtování plynu - Moskevská 7/7 889 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610302027 628.80 01 09.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 628.80 290077 nedoplatek vyúčtování plynu - Škroupovo nám.137/2 890 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 610302028 -39359.30 01 09.04.2010 26.04.2010 23.04.2010 -39359.30 290079 přeplatek vyúčtování plynu - Moskevká 8/5 891 Květinářství u Anny 68963700 201004 2592.00 03 09.04.2010 21.04.2010 27.04.2010 2592.00 290081 karafiáty 892 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010106 3058.00 01 09.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 3058.00 290072 konzumace v restauraci za 3/10 893 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100017 1618125.00 06 09.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 1618125.00 290074 záloha na 4/10-dle sml.o závazku veřejné služby v MHD 894 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300029 1288536.89 06 09.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 1288536.89 290076 dopravní obslužnost dle sml.za 3/10 895 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 1162010 3445.00 13 09.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 3445.00 290070 pronájem tělocvičnye sport.hale za 1-3/2010 896 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 4810.00 290071 záloha plyn 4/10 897 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 350828 3730.08 09 09.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 3730.08 290075 servis vozu 1L9 6454 898 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 92010 12000.00 09 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 12000.00 290071 stabilizační řez jilmu 899 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150128040 146960.00 09 09.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 146960.00 290087 údržba zeleně za 3/10 900 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150128391 150029.00 09 09.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 150029.00 290087 údržba místních komunikací nad rámec smlouvy-3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150128388 271563.00 09 09.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 271563.00 290087 zimní strojní čištění komunikací a chodníků,ruč.úklid ...... 902 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401002943 1337414.41 09 09.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 1337414.41 290087 ruční a strojní čištění komunikací,chodníků,posyp........ 903 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16740.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 16740.00 290071 záloha plyn 4/10 904 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5750.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 5750.00 290071 záloha plyn 4/10 905 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 20680.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 20680.00 290071 záloha plyn 4/10 906 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 3930.00 290071 záloha plyn 4/10 907 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 22630.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 22630.00 290071 záloha plyn 4/10 908 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15670.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 15670.00 290071 záloha plyn 4/10 909 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 440.00 290071 záloha plyn 4/10 910 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 3680.00 290071 záloha plyn 4/10 911 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 9170.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 9170.00 290071 záloha plyn 4/10 912 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6240.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 6240.00 290071 záloha plyn 4/10 913 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 8240.00 01 09.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 8240.00 290071 záloha plyn 4/10 914 VERLAG DASHOFER nakl.,s.r 45245681 2110136958 6804.00 01 09.04.2010 13.04.2010 12.04.2010 6804.00 290070 předplatné on-line knihy Lexikon účetních souvstažností,Práv 915 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210021 2549414.42 09 12.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 2549414.42 290081 zajištění opravy a údržby místních komunikací za 3/10 916 Českolipská obchodní s.r. 25032445 10038 10976.00 03 12.04.2010 10.04.2010 14.04.2010 10976.00 290072 pobyt a strava pro 16 ubytovaných na penzionu Permon 26-28.3 917 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180303 508.36 13 12.04.2010 10.05.2010 05.05.2010 508.36 290087 volání na číslo 156 za 3/10 918 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8482 1268.00 01 12.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 1268.00 290080 refundace mzdy - školení hasičů-Rákosník Milan
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010042 16105.00 01 12.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 16105.00 290074 toaletní a úklidové potřeby za 3/10 920 Martin Witschel 64658015 7288392010 1050.00 01 12.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 1050.00 290072 refundace mzdy-haseb.zásah-M.Witschel 921 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133971715 144.00 01 12.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 144.00 290075 nadstandartní zprac.pk B za 3/10 922 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13298132 2268.00 01 12.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 2268.00 290073 analogové okruhy 923 Alena Chomová-realit.činn 47806087 12010 40000.00 04 12.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 40000.00 290075 závěr.správa a předání účetnictví nem.Pivovarská 3157 dle sm 924 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 90239 22680.00 04 12.04.2010 07.05.2010 04.05.2010 22680.00 432016 řízení projektu Č.L. v evropském pásmu textilu za 3/10 925 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010606778 5300.00 09 12.04.2010 24.04.2010 19.04.2010 5300.00 290075 vyúčtování dálk.přístupu dat pro zák.ú.č.24639-Czech Point 926 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010036 5340.00 09 12.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 5340.00 290076 oprava závory na parkovišti OD Banco 927 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 828.00 09 12.04.2010 15.04.2010 16.04.2010 828.00 290074 internet za 4/10 928 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 28800.00 09 12.04.2010 15.04.2010 16.04.2010 28800.00 290074 rozšíř.sl.na Prémium,Správa Linux serverů.internet za 4/10 929 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 828.00 09 12.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 828.00 290080 internet za 1/10 930 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 28800.00 09 12.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 28800.00 290081 rozšíření sl.Prémium,správa Linux serverů,internet za 1/10 931 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 28800.00 09 12.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 28800.00 290081 rozšíření sl.na Prémium,Správa Linux serverů,Internet za3/10 932 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 828.00 09 12.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 828.00 290080 internet za 3/10 933 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 776.00 13 12.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 776.00 290080 Online Home 1/10 934 RIO Media a.s.,Praha 28216733 990013 776.00 13 12.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 776.00 290080 Online Home 3/10 935 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2352934 776.00 13 12.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 776.00 290072 CL Internet Home 2 936 FOTOPORT s.r.o. 14807745 22010 7500.00 03 12.04.2010 14.04.2010 12.04.2010 7500.00 290070 barevné regionální fotografie
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 Pavel Znamenáček 42162611 62010 25000.00 01 12.04.2010 12.05.2010 06.05.2010 25000.00 290088 pomůcky pro kurz sebeobrany 938 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100080 94707.00 06 12.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 94707.00 290076 vyúčtování prokazatelné ztráty za 3/10-dopravní obslužnost 939 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 41000053 -4000.00 03 13.04.2010 22.04.2010 09.04.2010 -4000.00 290069 neuplatněné poukázky Ticket 2009 940 TOJA Professional,Bílková 72276321 10000073 848.57 13 13.04.2010 28.04.2010 23.04.2010 848.57 290079 rukavice 941 Vodafone Czech Republic,a 25788001 110329761 847.00 13 13.04.2010 24.03.2010 19.04.2010 847.00 290075 telefony 942 Vodafone Czech Republic,a 25788001 111721169 1685.00 13 13.04.2010 24.04.2010 19.04.2010 1685.00 290075 telefony 943 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910757 433.00 09 13.04.2010 06.05.2010 30.04.2010 433.00 290084 popl.za odpad.nádoby-hřbitovy za 3/10 944 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910761 8674.00 09 13.04.2010 06.05.2010 30.04.2010 8674.00 290084 svoz KO hřbitovy za 3/10 945 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910762 1060.00 09 13.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 1060.00 290074 popl.za odpad,nádoby za 3/10-Dětské dopr.hřiště,Děčínská,Pan 946 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910763 6551.00 09 13.04.2010 20.04.2010 16.04.2010 6551.00 290074 svoz KO za 3/10-Dětské dopr.hřiště,Děčínská,Panská,pož.zbroj 947 DOKR,s.r.o.Zákupy 25024795 2010137 420.00 09 13.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 420.00 290080 instalace prostor.termostatu-Areál Havlíčkova ul,býv.hasičár 948 Jaroslav Rous 12782513 9014 23544.00 09 13.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 23544.00 290076 podlahářské práce 949 Jaroslav Rous 12782513 9015 4338.00 09 13.04.2010 23.04.2010 19.04.2010 4338.00 290075 oprava prasklé litinové trubky,vyčištění odpadu 950 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210067 55200.00 01 13.04.2010 23.04.2010 20.04.2010 55200.00 290076 odměna za právní služby 951 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2100329 13996.00 01 13.04.2010 26.04.2010 23.04.2010 13996.00 290079 oprava lavic a lavice pro SHD Dobranov 952 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140118064 10643.00 01 13.04.2010 27.04.2010 23.04.2010 10643.00 290079 tiskoviny za 3/10 953 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1014 32696.40 01 13.04.2010 16.04.2010 14.04.2010 32696.40 290072 paušální odměna za právní pomoc za 3/10 dle sml. 954 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910758 561.00 01 13.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 561.00 290073 popl.za odpad.nádoby za 3/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910760 5038.00 01 13.04.2010 20.04.2010 15.04.2010 5038.00 290073 svoz KO za 3/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Šk 956 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10500601 1633.00 13 14.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 1633.00 290075 služební obuv a termoprádlo 957 Murus,s.r.o.-atelier Prah 48201693 362010 39000.00 04 14.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 39000.00 432012 autorský dozor při staveb.úpravách-Č.L.v evrop.pásmu textilu 958 Kovoprojekta,a.s.Brno 46347011 210040046 198000.00 04 14.04.2010 14.05.2010 11.05.2010 198000.00 290090 Územní plán Česká Lípa - koncept 959 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201022 41400.00 04 14.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 41400.00 290077 proj.práce na akci-static.zajištění obvod.pláště MŠ Sovička 960 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010006 27720.00 09 14.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 27720.00 290078 oprava chodníku v ul.Okružní 961 ASPI,a.s.Praha 63077639 8101032218 31204.00 09 14.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 31204.00 290087 aktualizace systému ASPI na r.2010 962 Sdružení tajemníků 60126361 147 3000.00 01 14.04.2010 26.04.2010 20.04.2010 3000.00 290076 účastnický popl.-seminář Hrotovice 16-18.5.10-tajemník 963 Iva Kubitová 46042008 1000555 2846.00 01 14.04.2010 22.04.2010 19.04.2010 2846.00 290075 propagační materiály-peněženka,propisky,klíčenky.... 964 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278104 4256.00 04 15.04.2010 27.04.2010 23.04.2010 4256.00 290079 doplatek vyúčtování el.en.-čerpací stanice Dubice 5 965 * ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1013594812 9055.20 09 15.04.2010 27.04.2010 . . písek pro venk.hrací plochy-storno-kompenz-fa 842/10-korespo 966 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100401 1001.00 03 15.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 1001.00 290075 občerstvení pro důchodce 967 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2010019 380.00 01 15.04.2010 28.04.2010 21.04.2010 380.00 290077 upomínkový list-zlatá svatba Krejčíkovy 17.4.10 968 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010018 380.00 01 15.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 380.00 290077 upomínkový list-zlatá svatba Volejníkovy 10.4.10 969 OPAZ s.r.o.,Pardubice 46505466 3011576 6238.00 01 15.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 6238.00 290081 PLOT Océ Premium paper 970 LIBEA,s.r.o.Liberec 62243519 104482010 644.00 01 15.04.2010 27.04.2010 22.04.2010 644.00 290078 fasádní držák 2R 971 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 78 1944.00 01 15.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 1944.00 290077 informační cedule 972 Richard Šibrava 63774771 210152 1877.00 01 15.04.2010 26.04.2010 21.04.2010 1877.00 290077 pronájem kopírky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 * Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 231 900.00 01 15.04.2010 28.04.2010 . . konference-Uher.Hr.29.-30.10-Stloukal.,Vach.-storno-korespon 974 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 27759.00 01 15.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 27759.00 290075 přeúčtování telefonů za 3/10 975 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81618651 3131.00 01 15.04.2010 14.05.2010 11.05.2010 3131.00 290090 náhrada mzdy - hasič Milan Bláha 976 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133974692 296.00 01 15.04.2010 27.04.2010 19.04.2010 296.00 290075 služby REP za 1.čtvrtl.2010 977 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100402 340.00 01 15.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 340.00 290075 2 x dárkový balíček-zlaté svatby 978 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100403 58.00 01 15.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 58.00 290075 ovoce 979 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100404 414.00 01 15.04.2010 21.04.2010 19.04.2010 414.00 290075 mini zákusky 980 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201005 9369.00 09 15.04.2010 30.04.2010 03.05.2010 9369.00 290085 oprava sv.dopr.návěstidel-Interspar,Hrnčířská,tř.5.května 981 Ing.Josef Folbrecht 12073709 201013 602880.00 04 15.04.2010 14.05.2010 11.05.2010 602880.00 290090 část dokumentace stavby Kanalizace a ČOV,vodovod-Častolovice 982 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 1270.00 290073 inkaso el.en.4/10 983 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 1340.00 290073 inkaso el.en.4/10 984 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 1620.00 290073 inkaso el.en.4/10 985 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 1790.00 290073 inkaso el.en.4/10 986 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493443 6760.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 6760.00 290073 inkaso el.en.4/10 987 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 7940.00 290073 inkaso el.en.4/10 988 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574846 8570.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 8570.00 290073 inkaso el.en.4/10 989 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653143 10070.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 10070.00 290073 inkaso el.en.4/10 990 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 10690.00 290073 inkaso el.en.4/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497843 10780.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 10780.00 290073 inkaso el.en.4/10 992 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494543 10910.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 10910.00 290073 inkaso el.en.4/10 993 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419345 11010.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 11010.00 290073 inkaso el.en.4/10 994 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654643 14630.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 14630.00 290073 inkaso el.en.4/10 995 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577242 16550.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 16550.00 290073 inkaso el.en.4/10 996 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571543 17210.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 17210.00 290073 inkaso el.en.4/10 997 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657643 18220.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 18220.00 290073 inkaso el.en.4/10 998 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652340 19690.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 19690.00 290073 inkaso el.en.4/10 999 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570745 20850.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 20850.00 290073 inkaso el.en.4/10 1000 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576444 24060.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 24060.00 290073 inkaso el.en.4/10 1001 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578446 29860.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 29860.00 290073 inkaso el.en.4/10 1002 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495746 52880.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 52880.00 290073 inkaso el.en.4/10 1003 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650647 83600.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 83600.00 290073 inkaso el.en4/10 1004 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491147 102490.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 102490.00 290073 inkaso el.en.4/10 1005 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734259 145800.00 09 16.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 145800.00 290073 inkaso el.en.4/10 1006 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8488 1292.00 01 16.04.2010 05.05.2010 29.04.2010 1292.00 290083 refundace mzdy - hasiče Milana Rákosníka 1007 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910891 4254.00 09 16.04.2010 27.04.2010 22.04.2010 4254.00 290078 svoz odpadu - Renault Trafic 1008 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910884 2038072.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 2038072.00 290087 odvoz odpad.nádob za 3/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910898 66418.00 09 16.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 66418.00 290080 práce na obvodě I.za 3/10 1010 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910899 122200.00 09 16.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 122200.00 290080 práce na obvodě II.za 3/10 1011 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910900 43515.00 09 16.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 43515.00 290080 práce na obvodě III. za 3/10 1012 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910814 13502.00 09 16.04.2010 21.04.2010 20.04.2010 13502.00 290076 svoz objemného odpadu-Renault Trafic za 3/10 1013 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910878 591149.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 591149.00 290087 tříděný odpad za 3/10 1014 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910879 52903.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 52903.00 290087 zničené a odcizené nádoby za 3/10 1015 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910880 775.00 09 16.04.2010 09.05.2010 30.04.2010 775.00 290084 svoz nově přistavěných nádob za 3/10 1016 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910881 99319.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 99319.00 290087 svoz odpadkových košů za 3/10 1017 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910882 103829.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 103829.00 290087 svoz odpadkových košů za 3/10 1018 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910883 59732.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 59732.00 290087 úklid objemného a nebezpeč.odpadu 1019 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100910797 464986.00 09 16.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 464986.00 290087 nebezpečný odpad 1020 Českolipská informační,s. 25035363 10000075 31440.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 31440.00 290087 6 x LCD monitor 1021 Českolipská informační,s. 25035363 10000067 31888.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 31888.00 290087 tiskové kazety 1022 Českolipská informační,s. 25035363 10000068 6098.00 09 16.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 6098.00 290087 PC příslušenství 1023 Paseo,s.r.o.Praha 3 27576850 10080102 5389.00 02 19.04.2010 25.05.2010 20.05.2010 5389.00 290097 balíček Aktiv,zobrazení profilu na serverech PaseoGroup 1024 Ing.Aleš Havlas 87074133 42010 1400.00 04 19.04.2010 27.04.2010 22.04.2010 1400.00 290078 Korektury českého textu publikace Společné a odlišné 1025 BcA.Jan Fedorčák 86684388 52010 90000.00 09 19.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 90000.00 290081 restaurátorské práce-kamenné schodiště Palackého nám. 1026 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010606972 2000.00 04 19.04.2010 01.05.2010 27.04.2010 2000.00 290081 vyúčtování dálkového přístupu pro zák.ú.č.21769-Czech Point
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 Bombardier Transporation 49902083 6002 1752.00 01 19.04.2010 28.04.2010 23.04.2010 1752.00 290079 refundace mzdy - hasič Semerád Vladislav 1028 Petr Machara 67856438 10200160 14514.00 01 19.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 14514.00 290081 výstroj a výzbroj pro JSDH Stará Lípa 1029 Pieta s.r.o. 27336743 2010010077 3000.00 09 19.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 3000.00 290078 odměna správce obřadní síně - hřbitov za 1.Q.r.10 1030 Pieta s.r.o. 27336743 2010010078 18000.00 09 19.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 18000.00 290078 záloha na drobné opravy za 1.Q.r.10-hřbitov 1031 Pieta s.r.o. 27336743 2010010079 18000.00 09 19.04.2010 23.04.2010 22.04.2010 18000.00 290078 záloha na drobné opravy za 2.Q.r.10 - hřbitov 1032 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 310284 133200.00 04 19.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 133200.00 290082 projektové práce-radnice-pavlač 1033 Petr Šikner-GEODET 61518204 42010 6000.00 04 19.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 6000.00 290082 označení stromů ke kácení - U Kola 1034 František Doležal 61518093 100260 1334.00 04 20.04.2010 29.04.2010 27.04.2010 1334.00 290081 konstrukce podlahy - sonda,Liberecká Hasiči 1035 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 410286 3960.00 04 20.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 3960.00 290082 rekonstrukce vytápění radnice 1036 SBD SEVER 00042579 2010500529 14400.00 04 20.04.2010 29.04.2010 28.04.2010 14400.00 290082 odměna za správu pohledávek a závazků,sml.B06-3847/08 1037 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400764577 10.00 01 20.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 10.00 290080 tašky 1038 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400764579 5.00 01 20.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 5.00 290080 tašky 1039 Ing.Jiří Nádvorník 310 10000.00 04 20.04.2010 20.05.2010 17.05.2010 10000.00 432017 výkon tech.dozoru investora-Č.L.v Evropském pásmu textilu 1040 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971000 1200.00 01 21.04.2010 20.04.2010 20.04.2010 1200.00 290076 inkaso el.en.4/10 1041 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.04.2010 20.04.2010 20.04.2010 1470.00 290076 inkaso el.en.4/10 1042 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.04.2010 20.04.2010 20.04.2010 14700.00 290076 záloha el.en.4/10 1043 42O-DDM Škroupovo n. 70200815 20102 300.00 03 21.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 300.00 290081 pronájem místnosti pro setkání s pěstouny 1044 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201100533 64800.00 13 21.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 64800.00 290082 kamerový bod ul.Berkova
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201100536 9974.00 13 21.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 9974.00 290082 videopřevodník,oprava kamer.systému 1046 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 21.04.2010 29.04.2010 06.05.2010 8850.03 290088 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ jižní za 4/10 1047 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 21.04.2010 29.04.2010 06.05.2010 11620.35 290088 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever za 4/10 1048 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112314 1341.00 09 21.04.2010 03.04.2010 28.04.2010 1341.00 290082 malířské potřeby 1049 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 10062 19582.00 09 21.04.2010 04.05.2010 29.04.2010 19582.00 290083 čtvrtletní servis děts.hřišť dle smlouvy 1050 Magdalena Sobotová 12034932 710 49920.00 01 21.04.2010 20.05.2010 18.05.2010 49920.00 290095 Městské noviny 7/2010 1051 LIBEA,s.r.o.Liberec 62243519 105062010 644.00 01 21.04.2010 03.05.2010 28.04.2010 644.00 290082 fasádní držák 2R 1052 Richard Šibrava 63774771 210162 2544.00 01 21.04.2010 20.04.2010 21.04.2010 2544.00 290077 cartridge,toner 1053 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 4210 6000.00 09 21.04.2010 03.05.2010 03.05.2010 6000.00 290085 kominické práce na objektech MěÚ za 1.Q.2010 1054 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 44 8880.00 02 22.04.2010 26.04.2010 23.04.2010 8880.00 290079 tašky s potiskem,filmy,příprava tisku,grafická příprava 1055 Jiří Menzel 72658207 20100054 60171.00 01 22.04.2010 05.05.2010 30.04.2010 60171.00 290084 kancel.potřeby 1056 Linde nakladatel.,s.r.o. 62585541 781030 1184.00 01 22.04.2010 28.04.2010 23.04.2010 1184.00 290079 pořadače Právo a rodina 2009,10 1057 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010086 8289.00 01 22.04.2010 04.05.2010 29.04.2010 8289.00 290083 pohřeb bez obřadu - Beránek Bohumil 1058 Iva Kubitová 46042008 1000639 1133.00 01 22.04.2010 05.05.2010 29.04.2010 1133.00 290083 odpadkové koše,laminovací fólie 1059 Jiří Menzel 72658207 20100055 14970.00 02 22.04.2010 05.05.2010 30.04.2010 14970.00 290084 šňůrky na krk,reflex.bezpečnostní pásky,deštníky-potisk 1060 ELOS-Otto Žítek 18347614 3701 1404.00 09 23.04.2010 02.05.2010 03.05.2010 1404.00 290085 práce provedené MP 22 1061 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133977203 454.00 04 23.04.2010 05.05.2010 29.04.2010 454.00 290083 inzerce 1062 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500132 2800.00 01 23.04.2010 05.05.2010 29.04.2010 2800.00 290083 školení Bc.Milan Adamec,Petra Kubová
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 Richard Šibrava 63774771 210174 8629.00 01 23.04.2010 30.04.2010 27.04.2010 8629.00 290081 servis kopírky 1064 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100239 3000.00 01 23.04.2010 06.05.2010 11.05.2010 3000.00 290090 seminář 22.4.10 v Děčíně,Ing.Hladonik,Bc.Janatová 1065 Institut pro míst.správu 70890293 800061866 -19053.00 01 23.04.2010 09.05.2010 21.04.2010 -19053.00 290077 vratka uhrazeného školení-Jakub Máslo 1066 Základní škola Sever 70982198 62010 420.00 01 23.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 420.00 290085 pronáj.ŠJ 20.4.-setkání občanů,zást.Města a o.s.Za klidný Se 1067 Svazek obcí Peklo,Sosnová 70807604 10 194280.00 01 26.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 194280.00 290088 členský příspěvek-Svazek obcí Peklo na r.2010 1068 * Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 201003 -900.00 01 26.04.2010 06.05.2010 . . odhlášení z konf.v Uhers.Hr.-storno,fa 973neuhrazena-korespo 1069 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 138 2970.00 01 26.04.2010 02.05.2010 27.04.2010 2970.00 290081 DiCaf ORO 1070 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000058841 300.00 13 26.04.2010 10.05.2010 05.05.2010 300.00 290087 poskytnutí kapacity-2 koncové body-2/10 1071 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000058842 300.00 13 26.04.2010 10.05.2010 05.05.2010 300.00 290087 poskytnutí kapacity-2 koncové body-3/10 1072 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000058843 300.00 13 26.04.2010 10.05.2010 05.05.2010 300.00 290087 poskytnutí kapacity-23 koncové body-4/10 1073 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133975620 380.00 09 26.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 380.00 290085 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 1074 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 39501 2880.00 09 26.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 2880.00 290085 servis ekologických WC 1075 ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1013594812 -504.00 09 26.04.2010 27.04.2010 11.05.2010 -504.00 290090 přepl.z kompenzace fa 842(uhrazená)a 965(storno)-viz korespo 1076 Alice Klouzková 76036286 4 50000.00 04 27.04.2010 12.04.2010 27.04.2010 50000.00 432014 vypracování PD expozice Muzea textil.tisku 1077 Petr Šikner-GEODET 61518204 52010 3000.00 04 27.04.2010 09.05.2010 05.05.2010 3000.00 290087 Dolní Libchava - opěrná zeď 1078 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2010073 1980.00 04 27.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 1980.00 290088 zprac.komplex.výpočtu náhrad škod na lesních pozemcích 1079 Naďa Vydrová 67845673 162010 3911.00 09 27.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 3911.00 290085 el.instalace a oprava el.instalace 1080 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62027346 357500.00 01 27.04.2010 11.05.2010 28.04.2010 357500.00 290082 jídelní kupony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200008435 1265.00 01 27.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 1265.00 290088 kancelářské potřeby 1082 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200008434 499.00 01 27.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 499.00 290088 kancelářské potřeby 1083 Ing.Jaromír Hronza 12073903 622 15240.00 04 27.04.2010 27.05.2010 24.05.2010 15240.00 290099 tech.zadávací dokumentace na výměnu oken v měst.knihovně 1084 Ladislav Šrajbr 14847876 1145 5441.00 13 28.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 5441.00 290088 oprava vozidla RENAULT KANGOO 2L1 0143 1085 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10500734 2232.00 13 28.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 2232.00 290088 služební obuv 1086 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100122 8400.00 01 28.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 8400.00 290088 vysílání reklamní v televizi R1 Genus v 4/10 1087 Reklama Klapka s.r.o. 25499823 10223 1320.00 09 28.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 1320.00 290085 reklamní deska - Českolipský kroj 1088 Roman Morc 66654700 310 1040.00 01 28.04.2010 11.05.2010 06.05.2010 1040.00 290088 refundace mzdy za hasební práce ze dne 8.4.10 1089 Pontex,s.r.o.Praha 40763439 10186 12000.00 04 28.04.2010 26.05.2010 21.05.2010 12000.00 290098 aktualizace PD OK Roháče z Dubé-Českokamenická 1090 Ing.Jiří Malec 61567256 201016 3168.00 04 28.04.2010 19.05.2010 14.05.2010 3168.00 290093 znalec.posudek-cena prací na stavbě-rekonstrukce MŠ Zhořelec 1091 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351063 3244.44 09 28.04.2010 11.05.2010 06.05.2010 3244.44 290088 servis vozu 1L9 6470 1092 DŘEVOOBCHOD,s.r.o.Č.Lípa 25011529 100209 2974.00 09 28.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 2974.00 290087 boční prkna pro údržbu 1093 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 84000032 8000.00 01 28.04.2010 10.05.2010 04.05.2010 8000.00 107017 kupony - dovolená 1094 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 85000205 186400.00 01 28.04.2010 10.05.2010 04.05.2010 186400.00 107017 kupony - UNIŠEK 1095 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1040753 13417320.00 04 28.04.2010 27.06.2010 28.05.2010 13417320.00 290103 2x cisternová automobil.stříkačka pro JSDH-projekt-Euroreg.N 1096 GATA,s.r.o.Praha 27117669 42010 13080.00 13 29.04.2010 10.05.2010 06.05.2010 13080.00 290088 provize za vybrané pokuty dle sml. 1097 Mgr.Opelka Stanislav 86796372 6 2000.00 03 29.04.2010 07.05.2010 05.05.2010 2000.00 290087 supervizní setkání s pěstouny 1098 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100413 19764.00 04 29.04.2010 14.05.2010 11.05.2010 19764.00 290090 služby-zaručené úspory en.za 4/10 dle sml.-ZŠ Jih,ZŠ Sever
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 154 553.00 01 29.04.2010 05.05.2010 03.05.2010 553.00 290085 oprava kalkulaček, ND 1100 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010024 17200.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 17200.00 290086 pročištění odvodňovacího příkopu u Ploučnice-Žizníkov 1101 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010035 19200.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 19200.00 290086 pročištění dešť.kanalizace na otoč.MHD St.Lípa 1102 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010023 19600.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 19600.00 290086 pročištění dešť.kanalizace v Žizníkově-U Kerama 1103 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010039 29920.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 29920.00 290086 pročištění vodoteče při tání sněhu-křižovatky ve městě 1104 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010010 40012.00 09 29.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 40012.00 290085 čištění a úprava vnitř.kanalizace-děts.dopravní hřiště 1105 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010025 40600.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 40600.00 290086 pročištění příkopu ve St.Lípě 1106 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010009 47990.00 09 29.04.2010 06.05.2010 03.05.2010 47990.00 290085 výměna a oprava zarostlé kanalizace-dopr.hřiště 1107 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010029 112800.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 112800.00 290086 pročištění drenážní kanalizace-Žizníkov-Nová stavba 1108 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010034 122500.00 09 29.04.2010 06.05.2010 04.05.2010 122500.00 290086 pročištění odvodnění-St.Lípa u čerpací stanice 1109 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16740.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 16740.00 290090 záloha plyn 5/10 1110 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5750.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 5750.00 290090 záloha plyn 5/10 1111 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 20680.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 20680.00 290090 záloha plyn 5/10 1112 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 3930.00 290090 záloha plyn 5/10 1113 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 22630.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 22630.00 290090 záloha plyn 5/10 1114 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15670.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 15670.00 290090 záloha plyn 5/10 1115 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 440.00 290090 záloha plyn 5/10 1116 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 3680.00 290090 záloha plyn 5/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 9170.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 9170.00 290090 záloha plyn 5/10 1118 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6240.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 6240.00 290090 záloha plyn 5/10 1119 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 8240.00 01 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 8240.00 290090 záloha plyn 5/10 1120 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 30.04.2010 15.05.2010 11.05.2010 4810.00 290090 záloha plyn 5/10 1121 QUATRO FINANCE a.s. 27589943 10118 34714.80 09 30.04.2010 28.05.2010 26.05.2010 34714.80 290101 konzultační a poradenské služby v oblasti pojištění dle sml. 1122 Vratislav Šrámek,admin.pr 47808799 42010 5000.00 02 30.04.2010 14.05.2010 11.05.2010 5000.00 290090 zpracování průvodních letáků do cyklobusů 1123 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8511 1293.00 01 30.04.2010 19.05.2010 14.05.2010 1293.00 290093 refundace mzdy - školení hasičů-Milan Rákosník 1124 JUDr.Milan Ledl 16444795 2010003 2750.00 13 30.04.2010 12.05.2010 06.05.2010 2750.00 290088 5 x koloběžka skládací 1125 SBD SEVER 00042579 23133701 -5513.00 13 30.04.2010 31.05.2010 10.06.2010 -5513.00 290111 vyúčtování záloh na PN - za r.09 - Žižkova 231 1126 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400767300 10.00 01 30.04.2010 12.05.2010 11.05.2010 10.00 290090 10 x Puma sportovní taška černá 1127 Richard Šibrava 63774771 29288 821.00 01 30.04.2010 04.09.2009 03.05.2010 821.00 290085 Toner Canon NP 1128 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 118810 180.00 13 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 180.00 290088 popl.za monitorování objektu MěÚ za 4/10 1129 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100451 446.00 03 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 446.00 290089 3 x dárkový balíček 1130 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100446 1057.00 03 03.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 1057.00 290090 pohoštění pro důchodce 1131 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010040 3988.00 04 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 3988.00 290088 kancel.potřeby,kopírovací práce 1132 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 4272010 16000.00 04 03.05.2010 29.05.2010 26.05.2010 16000.00 290101 přeprava osob do Boleslawiec a zpět 1133 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700366 3307.00 09 03.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 3307.00 290090 elektromateriál pro údržbu 1134 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10040070 1831.00 09 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1831.00 290088 autopříslušenství-trojúhelník,lékárna,spreye,klíče....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133977793 570.00 09 03.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 570.00 290089 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnanců 1136 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133977542 951.60 09 03.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 951.60 290089 VCA - šifrovací certifikát skupiny osob 1137 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 118510 360.00 09 03.05.2010 10.05.2010 05.05.2010 360.00 290087 monitorování za 4/10-parkoviště 1138 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 118610 180.00 09 03.05.2010 10.05.2010 05.05.2010 180.00 290087 monitorování za 4/10-Hasič.zbrojnice Havlíčkova ul. 1139 * Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010044 360000.00 09 03.05.2010 10.05.2010 . . pročiš.odvod.poz.ul.Na svahu-storno viz korespond.-nová 1637 1140 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010041 8533.00 01 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 8533.00 290088 kopírovací práce - volby 1141 RENTEL a.s. 26128233 120100049 27900.00 01 03.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 27900.00 290090 provoz portálu e-learning.kurzů za 4/10 1142 HENIG-security servis,s.r 14866684 201001427 1092.00 01 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1092.00 290088 monitorování HZ Dobranov a nájem vysílače NAM za 4/10 1143 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010055 3780.00 01 03.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 3780.00 290091 práce nad rámec sml.-Moskevská 7 za 4/10 1144 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010053 168000.00 01 03.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 168000.00 290091 úklidové práce dle sml.za 4/10 1145 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010057 13942.00 01 03.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 13942.00 290091 hygienické potřeby za 4/10 1146 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400767667 5.00 01 03.05.2010 13.05.2010 10.05.2010 5.00 290089 5 x Nokia 2330 classic černá 1147 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 118710 180.00 01 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 180.00 290088 monitorování za 4/10-HZ Liberecká 43 1148 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 115210 5040.00 01 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 5040.00 290088 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 4/10 1149 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 118410 3600.00 01 03.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 3600.00 290088 monitorování objektu MěÚ za 4/10 1150 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100444 249.00 01 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 249.00 290089 dárkový balíček 1151 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100449 570.00 01 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 570.00 290089 Toma neperlivá 1152 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100450 176.00 01 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 176.00 290089 ovoce,kulič.do polévky,ubrousky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100448 1138.00 01 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 1138.00 290089 cukr,smetana do kávy 1154 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100447 1987.00 01 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 1987.00 290089 minerálky,cukr,čaje,smetana do kávy 1155 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100445 95.00 03 03.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 95.00 290089 matony přírodní 1156 Emil Pittner 75914441 102010 17000.00 04 03.05.2010 14.05.2010 26.05.2010 17000.00 290101 projektová činnost - oprava střechy MŠ Brněnská 1157 Emil Pittner 75914441 112010 17000.00 04 03.05.2010 14.05.2010 25.05.2010 17000.00 290100 projektová činnost-Oprava střechy MŠ Zhořelecká 1158 Emil Pittner 75914441 92010 12000.00 04 03.05.2010 14.05.2010 26.05.2010 12000.00 290101 projektová činnost-Úprava zaatikovaného žlabu KD Crystal 1159 Emil Pittner 75914441 122010 23000.00 04 03.05.2010 14.05.2010 18.05.2010 23000.00 290095 projektová činnost-Oprava střechy ZŠ Lada 1160 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110028 1002766.00 04 03.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 1002766.00 432018 práce na akci-Č.L.v evrop.pásmu textilu-staveb.část,dle sml. 1161 Pavel Kříž-projekt.činn. 61520900 20100020 26400.00 04 03.05.2010 27.05.2010 24.05.2010 26400.00 290099 zpracování PD - zateplení ploché střechy jídelny ZŠ Špičák 1162 Luboš Špindler 15672808 20100231 1999.80 01 03.05.2010 08.05.2010 05.05.2010 1999.80 290087 lahůdky-pohoštění 1163 RK-Pavel Rejn 13475789 322010 15000.00 04 03.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 15000.00 290095 znalecké posudky 1164 Ing.František Bošek 12785377 201002 20000.00 04 03.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 20000.00 290093 tech.dozor na akci Otočka MHD ul.Žitavská-Východní 1165 Ing.František Bošek 12785377 201004 25000.00 04 03.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 25000.00 290093 tech.dozor na akci Okružní křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 1166 Ing.František Bošek 12785377 201003 25000.00 04 03.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 25000.00 290093 tech.dozor na akci Infrastruktura lokality U Kola 1167 MIRAS-stavitelství a sana 26385759 10025 504588.00 04 04.05.2010 02.07.2010 23.06.2010 504588.00 290120 stavební práce-Snížení tepel.ztrát Dům s peč,sl.Ústecká ul. 1168 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210103 329605.00 09 04.05.2010 02.06.2010 31.05.2010 329605.00 290104 údržba a oprava VO za 4/10 dle sml.B05-1428/03 1169 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210102 8050.00 09 04.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 8050.00 290092 montáž zcizených krytů sloupů VO B.Němcové 1170 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 202010 49162.00 04 04.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 49162.00 290101 pokácení dřevin,odstr.pařezů,likvid.odpad.hmoty - RD U Kola
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 RIO Media a.s. 28216733 111100359 360.00 09 04.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 360.00 290092 pronájem tras za 5/10 1172 Miroslav Havránek 15127826 100331 480.00 09 04.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 480.00 290090 paušál-servis výtahů za 4/10-Smuteční síň 1173 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 335000591 45579.60 09 04.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 45579.60 290101 služby-tříděný odpad za 1.čtvrtl.r.2010 dle sml.z 13.12.01 1174 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351138 4224.12 09 04.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 4224.12 290092 servis vozu 2LO 9798 1175 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1040809 28283.00 01 04.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 28283.00 290091 technické požární prostředky-proudnice,světlomety,naviják... 1176 Miroslav Havránek 15127826 100330 1314.00 01 04.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 1314.00 290091 paušál výtahů za 4/10-MěÚ,nám.T.G:M.1,2,Hálkova 1733 1177 PRIMASKA AUDIT,a.s.Praha 25064339 30100190 41832.00 01 04.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 41832.00 290090 přezkoumání hospodaření za r.2009 1178 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101054 2232.00 01 04.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 2232.00 290090 servis TÚ za 4/10 1179 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 4900.00 290088 záloha vodné 5/10 1180 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1640.00 290088 záloha vodné 5/10 1181 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 2180.00 290088 záloha vodné 5/10 1182 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 3260.00 290088 záloha vodné 5/10 1183 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 770.00 290088 záloha vodné 5/10 1184 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1020.00 290088 záloha vodné 5/10 1185 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1570.00 290088 záloha vodné 5/10 1186 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 540.00 290088 záloha vodné 5/10 1187 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 700.00 290088 záloha vodné 5/10 1188 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895680 1030.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1030.00 290088 záloha vodné 5/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 900.00 290088 záloha vodné 5/10 1190 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 790.00 290088 záloha vodné 5/10 1191 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 1480.00 290088 záloha vodné 5/10 1192 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 04.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 120.00 290088 záloha vodné 5/10 1193 Ing.Jan Kubelka 64657001 30202110 7000.00 06 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 7000.00 290090 znalecký posudek-dopr.nehoda 1194 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100494 702.00 03 05.05.2010 14.05.2010 10.05.2010 702.00 290089 pohoštění pro důchodce-chlebíčky,dorty... 1195 SBD SEVER 00042579 2010500622 74585.00 04 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 74585.00 290090 popl.za správu bytů a nebytů za 4/10 1196 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60054110 10713.00 09 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 10713.00 290090 pytle,rukavice,pláště pogum.,krémy,WC papír... 1197 Dileris a.s. 26828677 780050003 570.00 09 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 570.00 290090 oprava scaneru 1198 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 10076 2340.00 09 05.05.2010 11.05.2010 11.05.2010 2340.00 290090 školení provozovatelů dětských hřišť 1199 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112316 2657.00 09 05.05.2010 12.05.2010 11.05.2010 2657.00 290090 malířské potřeby 1200 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010002228 2656.00 09 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 2656.00 290090 licenční popl.za 4/10 1201 Tomáš Dvořák 74527665 10021 3300.00 02 05.05.2010 14.05.2010 11.05.2010 3300.00 290090 grafické zprac.prospektu CYKLOBUS v české verzi 1202 Miroslav Dvořák 76399281 252010 7344.00 02 05.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 7344.00 290092 prospekt Cyklobus 1203 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60054010 941.00 01 05.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 941.00 290091 rukavice,krémy,mýdla,WC papír... 1204 Ludmila Vojtíšková 13477838 510 1600.00 01 05.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 1600.00 290093 školení řidičů-Ing.Pilecký,Němeček 1205 Iva Kubitová 46042008 1000710 2481.00 01 05.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 2481.00 290092 obálky,etikety 1206 Ing. Antonín Košťák 16095995 102010 20000.00 01 05.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 20000.00 290093 proškolení interních auditorů-systém kvality
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10004 6555.00 01 05.05.2010 10.05.2010 06.05.2010 6555.00 290088 květiny za 4/10 1208 Magdalena Sobotová 12034932 810 50280.00 01 05.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 50280.00 290101 Městské noviny 8/2010 1209 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10152 10128.00 01 05.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 10128.00 290092 uveřejnění v magazínu Lípa za 5/10 1210 Českolipská informační,s. 25035363 10000084 48864.00 09 05.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 48864.00 290101 Skener HP,Tiskové kazety, tiskárna 1211 Českolipská informační,s. 25035363 10000083 52680.00 09 05.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 52680.00 290101 tiskárna,počítač,5 x monitor 1212 Hana Prošková 61519375 1510 31429.00 09 05.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 31429.00 290094 nábytek 1213 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567183 29320.32 09 06.05.2010 14.04.2010 14.04.2010 29320.32 290056 CCS-PHM - za 1.pol.3/10 1214 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567211 49897.70 09 06.05.2010 14.04.2010 14.04.2010 49897.70 290066 CCS-PHM - 2.pol.3/10 1215 Ingstav,s.r.o.Doksy 40232191 10041022 1083647.00 04 06.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 1083647.00 290106 práce na-Zastávka a otočka BUS Žitavská-Východní,sídl.Špičák 1216 Roman Boreš 12032620 282010 6500.00 09 06.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 6500.00 290106 chladnička 1217 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 242010 404459.00 09 06.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 404459.00 290090 údržba děts.hřišť,sportovišť a drob.architektury-B06-4443/09 1218 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010505 27942.00 09 06.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 27942.00 290090 spisová služba za 4/2010 1219 NAM system,a.s. 25862731 45102876 1200.00 13 06.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 1200.00 290090 ONI SLEDOVÁNÍ za 5/10 1220 Garko spol.s r.o. 28298772 100100332 1158.00 13 06.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 1158.00 290092 poháry,medaile,stužky,emblémy 1221 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 245740510 589.00 01 06.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 589.00 290093 telefony za 4/10 1222 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 245730510 33511.00 01 06.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 33511.00 290094 telefony za 4/10 1223 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400768903 1.00 01 06.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 1.00 290093 Nokia 2330 classic 1224 Petr Vosátka 66655323 20100045 7032.00 01 06.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 7032.00 290094 dřevěná razítka
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201038 4900.00 01 06.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 4900.00 290091 digitální kinoreklama v kině Crystal za 5/10 1226 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210047 4074250.26 09 07.05.2010 03.06.2010 31.05.2010 4074250.26 290104 opravy a údržba místních komunikací-stavební práce za 4/10 1227 Ing.Ivan Ulrych 15337243 2010058 12240.00 02 07.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 12240.00 290092 skládačka-pozvánka do Č.Lípy 1228 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1171870313 838.80 13 07.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 838.80 290092 telefony za 4/10 1229 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1171870314 192.00 13 07.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 192.00 290092 telefony za 4/10 1230 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100020 1618125.00 06 07.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 1618125.00 290095 záloha na 5/10 dle sml.o závazku veř.sl.v MHD 1231 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 442639566 19619.68 01 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 19619.68 290093 inkaso telefony za 4/10 1232 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1171870312 2010.00 01 07.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 2010.00 290092 telefony za 4/10 1233 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300097549 15950.00 01 07.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 15950.00 290093 telefony za 4/10 1234 Pavel Dědek 41323246 12210 25236.60 01 07.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 25236.60 290101 mytí oken 1235 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400769201 8.00 01 07.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 8.00 290094 Puma sportovní taška černá - 8 ks 1236 René Peška 46754237 42010 5425.00 01 07.05.2010 15.05.2010 17.05.2010 5425.00 290094 hudební produkce při obč.obřadech za 4/10 1237 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5010000622 3166.00 13 07.05.2010 18.05.2010 13.05.2010 3166.00 290092 kalibrace,náústky,termopapír 1238 Českolipská informační,s. 25035363 2010026 18000.00 13 07.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 18000.00 290092 služby za 4/10 dle sml.B 11-3608/2008 1239 Českolipská informační,s. 25035363 2010027 18000.00 13 07.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 18000.00 290092 služby za 4/10 dle sml.B 11-4471/2009 1240 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500042 7262.00 09 07.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 7262.00 290093 doplatek vyúčtování el.en.-Robeč 37,Sosnová, Litoměřická 49 1241 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100234 28330.00 09 07.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 28330.00 290094 správa autobusových zastávek za 4/10 1242 INISOFT,s.r.o.Liberec 25417657 303409 25488.00 09 07.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 25488.00 290094 servisní odborná podpora k program.produktům
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010601385 66296.40 09 07.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 66296.40 290093 roč.udrž.popl.za účetní programy 1244 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010601420 18360.00 09 07.05.2010 18.05.2010 27.05.2010 18360.00 290102 roč.udržovací popl.za Registr obyvatel,volby ,GINIS 1245 Českolipská informační,s. 25035363 2010025 14400.00 09 07.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 14400.00 290092 služby za 4/10 dle sml.B 03-3846/2008 1246 Českolipská informační,s. 25035363 2010024 444566.00 09 07.05.2010 17.05.2010 13.05.2010 444566.00 290092 služby za 4/10 dle sml.B 12-3594/2008 1247 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911044 111.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 111.00 290106 svoz nově přistavených nádob ve městě za 4/10 1248 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911021 15363.00 09 07.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 15363.00 290094 návozy Renault Trafic-dotovaný svoz obj.odpadu za 4/10 1249 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911043 47294.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 47294.00 290106 zničené a odcizené nádoby ve městě za 4/10 1250 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911048 59732.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 59732.00 290106 úklid objemného a nebezpeč.odpadu 1251 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911025 85020.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 85020.00 290106 biologicky rozložitelný odpad 1252 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911046 97698.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 97698.00 290106 svoz odpadkových košů za 4/10 1253 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911045 102180.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 102180.00 290106 svoz odpadkových košů za 4/10 1254 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911024 444265.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 444265.00 290106 odpad.barvy a laky, nebezpečné obaly,železo,ocel,oleje...... 1255 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911047 2041494.00 09 07.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 2041494.00 290106 odvoz odpad.nádob za 4/10 1256 MUDr.Lenka Hellerová/Vost 70942081 312010 148.00 03 10.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 148.00 290093 zdravotní výkony 1257 Květinářství u Anny 68963700 201005 3000.00 03 10.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 3000.00 290094 karafiáty 1258 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 100588 5700.00 01 10.05.2010 06.06.2010 03.06.2010 5700.00 290107 vstupní a preventivní prohlídky 1259 Národní památkový ústav P 75032333 2181100176 460.00 01 10.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 460.00 290094 předplatné - Průzkumy památek 1260 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81100007 578.00 01 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 578.00 290095 refundace mzdy-Warzel-školení hasičů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 442855707 3176.83 01 10.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 3176.83 290101 telefony za 4/10 1262 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 93 3648.00 01 10.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 3648.00 290094 polep stojanů pro volby do PS Parlamentu ČR 1263 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10500833 900.00 13 10.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 900.00 290094 pracovní obuv 1264 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10011371 6000.00 04 10.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 6000.00 290094 vytyčení části pozemku v Č.L. 1265 Ing.Petr Chmelíček 62234901 442010 21120.00 04 10.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 21120.00 290101 GP na rozděl.pozemku v k.ú.Heřmaničky u Dobranova 1266 Ing.Petr Chmelíček 62234901 432010 32640.00 04 10.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 32640.00 290101 GP na rozdělení pozemků v k.ú.Heřmaničky u Dobranova 1267 Ing.Ivo Kohák 64014886 201012 119056.80 09 10.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 119056.80 290106 výsadba dřevin,odstranění pařezů.... 1268 Jaroslav Klempíř 15675793 705101 9276.00 09 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 9276.00 290095 likvidace objemného odpadu-pohřebiště Č.L. 1269 Kostuň a Netolický 12783188 2010020 1760.00 09 10.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 1760.00 290095 servis 4 sekaček 1270 Kostuň a Netolický 12783188 2010021 675.00 09 10.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 675.00 290095 košťata pro VPP 1271 Miloš Koblas 64660940 14 6720.00 09 10.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 6720.00 290096 oprava poškozené závory ul U Synagogy 1272 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210059 451920.24 04 10.05.2010 09.06.2010 04.06.2010 451920.24 290108 stavební práce na Okružní křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 1273 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911079 521902.00 09 10.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 521902.00 290106 naložení,odvoz a zneškodnění tříděného odpadu za 4/10 1274 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911080 24017.00 09 10.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 24017.00 290095 svoz odpadu Renault Tragic 1275 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150133840 176333.00 09 10.05.2010 04.06.2010 03.06.2010 176333.00 290107 údržba místních komunikaccí nad rámec sml.za 4/10 1276 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150133837 271996.00 09 10.05.2010 04.06.2010 03.06.2010 271996.00 290107 údržba místních komunikací za 4/10 1277 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401003674 1615310.47 09 10.05.2010 04.06.2010 03.06.2010 1615310.47 290107 čištění komunikací,rozvoz značek,čištění kanal.vpustí-za4/10 1278 Hana Prošková 61519375 1610 25680.00 09 10.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 25680.00 290094 nábytek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 488113 20000.00 03 10.05.2010 18.05.2010 14.05.2010 20000.00 290093 obálky 1280 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 182010 94200.00 04 10.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 94200.00 290097 proj.práce na akci-Stezka pro chodce a cyklisty-Okružní-Praž 1281 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 42010 8104.00 13 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 8104.00 290095 servis pneu 1282 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 62010 12429.00 09 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 12429.00 290095 servis pneu 1283 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 52010 17387.00 09 10.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 17387.00 290095 servis pneu 1284 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2352934 1076.00 13 11.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 1076.00 290096 poskytnutí kapacity-2 konc.body,CL Internet Home 2 za 5/10 1285 Iva Kubitová 46042008 1000746 133.00 01 11.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 133.00 290096 lepící páska pro volby 1286 Iva Kubitová 46042008 1000747 1330.00 01 11.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 1330.00 290096 kancel.potřeby 1287 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210091 55200.00 01 11.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 55200.00 290094 právní služby 1288 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13334146 2268.00 01 11.05.2010 19.05.2010 17.05.2010 2268.00 290094 analogové okruhy 1289 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 158 2662.00 01 11.05.2010 16.05.2010 14.05.2010 2662.00 290093 oprava kávovaru 1290 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140156246 9118.00 01 11.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 9118.00 290098 předplatné tiskovin za 4/10 1291 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911055 588.00 09 11.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 588.00 290094 popl.za odpad.nádoby za 4/10-Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská 1292 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911056 5573.00 01 11.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 5573.00 290094 svoz KO za 4/10-děts.dopr.hř.Arbesova,Děčínská,Panská,pož.zb 1293 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911053 561.00 01 11.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 561.00 290094 popl.za odpad.nádoby za 4/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 1294 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911054 5554.00 01 11.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 5554.00 290094 svoz KO za 4/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 1295 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 510284 14400.00 04 11.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 14400.00 290091 projektové práce-Objekt radnice-pavlač 1296 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 90255 22680.00 04 11.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 22680.00 432020 řízení projektu Č.L.v evropském pásmu textilu za 4/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 Českolipská informační,s. 25035363 10000086 26289.00 09 11.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 26289.00 290101 příslušenství a ND na PC 1298 Českolipská informační,s. 25035363 10000085 43956.00 09 11.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 43956.00 290101 tiskové kazety 1299 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659605 276.00 09 11.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 276.00 290096 doplatek vyúčtování el.en.-Okřešice 11 1300 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 82010 1500.00 09 11.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 1500.00 290097 znalecký posudek stromu Jasanu na děts.dopr.hřišti 1301 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150134656 234660.00 09 11.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 234660.00 290106 údržba zeleně za 4/10 1302 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 828.00 09 11.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 828.00 290096 Internet Online PRO za 5/10 1303 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 28800.00 09 11.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 28800.00 290097 rozšíř.sl.na Prémium,správa LINUX serverů,Internet za 5/10 1304 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911063 433.00 09 11.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 433.00 290106 popl.za odpad.nádoby-hřbitovy za 4/10 1305 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911062 9125.00 09 11.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 9125.00 290106 svoz KO - hřbitovy za 4/10 1306 Martin Halasník 86683926 201002035 42440.00 13 11.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 42440.00 290097 odtahy vozů 1307 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 192010 15000.00 04 11.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 15000.00 290098 proj.práce-Stezka pro chodce a cyklisty Okružní-Pražská 1308 Iva Kubitová 46042008 1000736 7901.00 01 12.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 7901.00 290096 ceny na hudební festival-Hudbou k přátelství-pro rómské děti 1309 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180430 508.36 13 12.05.2010 09.06.2010 03.06.2010 508.36 290107 volání na tel.č.156 za 4/10 1310 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 82010 42000.00 04 12.05.2010 11.06.2010 07.06.2010 42000.00 290109 inženýrská činnost-Kopeček,již.část-dešť.kanaliz.B05-4369/09 1311 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101157 3744.00 01 12.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 3744.00 290096 montážní a tech.práce 1312 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395100319 4967.00 01 12.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 4967.00 290097 náplně do potravinových automatů 1313 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 100486 4687.00 01 12.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 4687.00 290098 teplocitlivý papír 1314 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1020 30000.00 01 12.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 30000.00 290096 právní pomoc dle sml.za 4/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133999090 180.00 01 12.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 180.00 290097 nadstandartní zpracování pk B za 4/10 1316 Naďa Vydrová 67845673 182010 3305.00 09 12.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 3305.00 290095 provedení el.instalace-archiv Slovanka 1317 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010608331 3000.00 09 12.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 3000.00 290098 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.24639 1318 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911114 2224.00 09 12.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 2224.00 290095 svoz KO - Újezd-smuteční obřadní síň za 4/10 1319 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10011389 6540.00 04 12.05.2010 24.05.2010 20.05.2010 6540.00 290097 GP na parcele 3242,3245 v Č.L. 1320 J+O sdružení f.o.Čes.Lípa 64046737 21001310 2986.00 13 12.05.2010 12.05.2010 14.05.2010 2986.00 290093 kancelářské potřeby 1321 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 10 1896077.64 04 12.05.2010 20.05.2010 18.05.2010 1896077.64 290095 staveb.práce-Snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ 1322 J+O sdružení f.o.Čes.Lípa 64046737 21001328 2141.00 03 12.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 2141.00 290096 materiál a ceny na hudební festival Hudbou k přátelství 1323 Iva Kubitová 46042008 1000735 5095.00 03 12.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 5095.00 290096 materiál a ceny na hudební festival Hudbou k přátelství 1324 SVĚTLÍK,s.r.o.Česká Lípa 61329380 201000786 1866.00 03 12.05.2010 24.05.2010 19.05.2010 1866.00 290096 materiál a ceny na hudební festival Hudbou k přátelství 1325 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134002357 908.00 04 13.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 908.00 290098 zveřejnění inzerátu 1326 ENESA a.s. 27382052 1100077 234000.00 04 13.05.2010 30.05.2010 26.05.2010 234000.00 290101 poradenství-energetický audit vč.průkazu budovy 1327 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911083 7800.00 09 13.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 7800.00 290096 nádoba na bioodpad 1328 INTE-KÄRCHER s.r.o. 25094211 100100376 1884.00 09 13.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 1884.00 290095 oprava vysokotlakého stroje HD 6/15 C plus 1329 Zdeněk Bláha 46722751 200172 5320.00 09 13.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 5320.00 290097 čistící prostředky na auta 1330 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100530 2325.00 01 13.05.2010 20.05.2010 17.05.2010 2325.00 290094 minerálky 1331 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400770108 7.00 01 13.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 7.00 290098 7 x sportovní taška PUMA černá 1332 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200009741 147.00 01 13.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 147.00 290098 Pero kul.jednorázové
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 110003 24000.00 04 13.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 24000.00 290098 provize za dražbu bytu 1334 H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 110004 36000.00 04 13.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 36000.00 290098 provize za dražbu bytu 1335 Ing.Zuzana Pudlačová-PORE 44550839 2010025 12000.00 04 13.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 12000.00 290099 vypracování kupní sml.-Lokalita U Kola 1336 Vodafone Czech Republic,a 25788001 113141437 893.00 13 13.05.2010 24.05.2010 18.05.2010 893.00 290095 telefony 1337 BANNER,s.r.o. 46682821 1000004070 4666.00 13 13.05.2010 21.05.2010 19.05.2010 4666.00 290096 služební výstroj - bundy 1338 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570746 5000.00 09 14.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 5000.00 290097 doplatek vyúčtování el.en.-Dobranov VO,Dobranov hasičárna,Pí 1339 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60061810 5872.00 09 14.05.2010 27.05.2010 24.05.2010 5872.00 290099 prac.rukavice,blůzy,kalhoty,obuv,montérky,kladivo,štít 1340 Karel Šiktanc 13915606 252010 2400.00 04 14.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 2400.00 290098 vyčištění dešťové a odpad.kanalizace ul.Jindřicha z Lipé 124 1341 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351276 3403.08 09 14.05.2010 27.05.2010 24.05.2010 3403.08 290099 servis vozu 2L8 5501 1342 XERTEX a.s. 27399508 10906179 2520.00 01 14.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 2520.00 290100 prev.prohlídka 1343 VOŠ sklářská a Střední 49864688 201000081 1220.00 01 14.05.2010 27.05.2010 27.05.2010 1220.00 290102 refundace mzdy Eduarda Soukupa 1344 Richard Šibrava 63774771 210188 3720.00 01 14.05.2010 18.05.2010 17.05.2010 3720.00 290094 servis Canon 1345 Richard Šibrava 63774771 210192 3804.00 01 14.05.2010 18.05.2010 17.05.2010 3804.00 290094 servis Canon 1346 Richard Šibrava 63774771 210185 2694.00 01 14.05.2010 12.05.2010 17.05.2010 2694.00 290094 pronájem kopírky 1347 Richard Šibrava 63774771 210199 1536.00 01 14.05.2010 25.05.2010 20.05.2010 1536.00 290097 toner Canon 1348 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5200630841 629.00 01 14.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 629.00 290100 baterie 1349 Miroslav Ramiš 66081254 162010 10000.00 04 14.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 10000.00 290098 zhotovení posudku - cena obj.a pozemků TJ Lokomotiva a Sokol 1350 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 98 3855.60 01 17.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 3855.60 290098 doplnění infosystému
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010203 2100.00 01 17.05.2010 26.05.2010 25.05.2010 2100.00 290100 užívání nebytových prostor sálu KD Crystal a služby dle sml. 1352 Jiří Kvapil 12035009 201001 4500.00 01 17.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 4500.00 290101 cyklollahve 1353 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400770910 1.00 01 17.05.2010 28.05.2010 25.05.2010 1.00 290100 USB FLASH paměť MINI 1354 * VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20101549 1400.00 01 17.05.2010 27.05.2010 . . školení Praha 11.5.2010-storno,patří ČLI -viz korespondence 1355 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5133999581 190.00 09 17.05.2010 26.05.2010 20.05.2010 190.00 290097 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 1356 Ing.Petr Pospíšil 63774674 2152010 6090.00 09 17.05.2010 22.05.2010 19.05.2010 6090.00 290096 žaluzie a oprava žaluzií v kanceláři MěÚ 1357 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351142 12288.48 13 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 12288.48 290094 servis vozu 2L9 9190 1358 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 1120.00 290094 inkaso el.en.5/10 1359 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 1270.00 290094 inkaso el.en.5/10 1360 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 1620.00 290094 inkaso el.en.5/10 1361 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 1790.00 290094 inkaso el.en.5/10 1362 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493444 6760.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 6760.00 290094 inkaso el.en.5/10 1363 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574847 8570.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 8570.00 290094 inkaso el.en.5/10 1364 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 7940.00 290094 inkaso el.en.5/10 1365 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653144 10070.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 10070.00 290094 inkaso el.en.5/10 1366 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 10690.00 290094 inkaso el.en.5/10 1367 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497844 10780.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 10780.00 290094 inkaso el.en.5/10 1368 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494544 10910.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 10910.00 290094 inkaso el.en.5/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419346 11010.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 11010.00 290094 inkaso el.en.5/10 1370 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654644 14630.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 14630.00 290094 inkaso el.en.5/10 1371 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577243 16550.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 16550.00 290094 inkaso el.en.5/10 1372 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657644 18220.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 18220.00 290094 inkaso el.en.5/10 1373 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652341 19690.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 19690.00 290094 inkaso el.en.5/10 1374 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576445 24060.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 24060.00 290094 inkaso el.en.5/10 1375 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578447 29860.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 29860.00 290094 inkaso el.en.5/10 1376 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495747 52880.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 52880.00 290094 inkaso el.en.5/10 1377 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650648 83600.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 83600.00 290094 inkaso el.en.5/10 1378 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491148 102490.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 102490.00 290094 inkaso el.en.5/10 1379 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734201 145800.00 09 18.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 145800.00 290094 inkaso el.en.5/10 1380 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 13000337 1316.00 01 18.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 1316.00 290102 kontrola HP 1381 Petr Machara 67856438 10200246 44525.00 01 18.05.2010 26.05.2010 24.05.2010 44525.00 290099 výstroj a výzbroj pro JSDH Stará Lípa 1382 Zdeněk Lhoták 44562331 382010 2064.00 01 18.05.2010 30.05.2010 24.05.2010 2064.00 290099 doprava osob-Stráž p.R.- 7.a 9.5.2010 1383 Panda sport 63778556 30103 19770.00 01 18.05.2010 25.05.2010 21.05.2010 19770.00 290098 sportovní služby a pobyt - 7.-9.5.2010 1384 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300041 1160426.29 06 18.05.2010 27.05.2010 24.05.2010 1160426.29 290099 dopravní obslužnost za 4/10 1385 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010047 4000.00 01 19.05.2010 24.05.2010 21.05.2010 4000.00 290098 letáky-Den zdraví ve zdravém městě 1386 Magnetic Production s.r.o 27994805 442010 96000.00 08 19.05.2010 29.06.2010 25.06.2010 96000.00 290122 vystoup.Lucie Vondráčkové 19.6.2010-Slavnosti města B13-4716
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 Richard Šibrava 63774771 110063 13200.00 01 19.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 13200.00 290100 skartovací stroj HSM80 1388 Richard Šibrava 63774771 210207 5738.50 01 19.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 5738.50 290100 oprava Canon GP405 1389 Magdalena Sobotová 12034932 1010 50640.00 01 19.05.2010 15.06.2010 11.06.2010 50640.00 290112 Městské noviny 9/2010 1390 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010680164 4062.00 09 19.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 4062.00 290101 UCR-Účetnictví a rozpočet-asistence 1391 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 20105 20000.00 09 19.05.2010 07.06.2010 03.06.2010 20000.00 290107 přemístění výzdoby radnice-staveb.práce 1392 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 20106 11664.00 09 19.05.2010 07.06.2010 03.06.2010 11664.00 290107 oprava prasklin u pokladny,vymalování chodby 1393 Ingstav,s.r.o.Doksy 40232191 10051028 69666.00 04 19.05.2010 15.06.2010 11.06.2010 69666.00 290112 doplnění záchytné stěny v ul.Hradecké-staveb.práce za 5/10 1394 Českolipská informační,s. 25035363 10000091 19260.00 09 19.05.2010 10.06.2010 07.06.2010 19260.00 290109 Skener HP 3x 1395 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010057 9480.00 09 20.05.2010 02.06.2010 31.05.2010 9480.00 290104 oprava automatic.závory na parkovišti OD Banco v Č.L. 1396 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010056 5340.00 09 20.05.2010 30.05.2010 27.05.2010 5340.00 290102 oprava automatic.závory na parkovišti OD Banco 1397 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100243 4124.00 09 20.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 4124.00 290102 opravy AZ 1398 Lukáš Kadleček-staveb.prá 71892281 201005 9000.00 09 20.05.2010 03.06.2010 31.05.2010 9000.00 290104 natírání oken na č.p.2 1399 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000041 235200.00 04 20.05.2010 17.06.2010 14.06.2010 235200.00 290113 Revitalizace Jiráskova divadla 1400 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 20.05.2010 27.05.2010 04.06.2010 11620.35 290108 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever za 5/10-úspory ene 1401 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 20.05.2010 27.05.2010 04.06.2010 8850.03 290108 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Jižní za 5/10-úspory ene 1402 DELPHI Packard Electric,s 45281599 1800005301 1246.00 01 20.05.2010 17.06.2010 14.06.2010 1246.00 290113 náhrada mzdy-hasební zásah Gleich Miroslav 1403 Ladislav Beránek 64042791 20212010 12000.00 04 20.05.2010 02.06.2010 31.05.2010 12000.00 290104 PD na akci Staveb.úpravy MŠ Eliášova 1527 1404 Ing.Jitka Rolinková-Jitro 40648281 20100143 8400.00 02 20.05.2010 21.05.2010 24.05.2010 8400.00 290099 propagace v časopise TIM
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 12 2067587.00 04 20.05.2010 20.06.2010 16.06.2010 2067587.00 290115 stavební práce na snížení energetic.náročnosti ZUŠ Č.L. 1406 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971000 1200.00 01 21.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 1200.00 290097 inkaso el.en.5/10 1407 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 1470.00 290097 inkaso el.en.5/10 1408 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 14700.00 290097 inkaso el.en.5/10 1409 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100242 40000.00 04 21.05.2010 31.05.2010 28.06.2010 40000.00 290123 závěreč.zpráva a předání účetnictví nemovit.dle sml.B07-4480 1410 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 2110 24000.00 04 21.05.2010 27.05.2010 25.05.2010 24000.00 290100 Rešerže stavu záměru Města-Revitalizace Dubic.rybníků-odbahn 1411 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 2210 138600.00 04 21.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 138600.00 290102 projektová příprava pro záměr Pořízení nov.územ.plánu Města 1412 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571544 -10188.00 09 21.05.2010 01.06.2010 28.06.2010 -10188.00 290105 přeplatek vyúčtování el.en.-Vlčí Důl,Heřmaničky,Vítkov,Žizní 1413 Český institut inter.audi 62932632 16387 3000.00 01 21.05.2010 01.06.2010 27.05.2010 3000.00 290102 členský příspěvek na r.2010 - Máchová Hana 1414 COMPACT servis Česká Lípa 25471333 1001000696 2434.00 13 21.05.2010 03.06.2010 31.05.2010 2434.00 290104 pytle na odpad,desinfekce 1415 Martin Halasník 86683926 201002047 35800.00 13 21.05.2010 31.05.2010 27.05.2010 35800.00 290102 odtahy vozů 1416 FAST reklamní studio s.r. 25731084 110337 14160.00 13 24.05.2010 29.05.2010 26.05.2010 14160.00 290101 omalovánky pro dopr.hřiště-Míček Hopík ve městě 1417 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 82010 17925.00 04 24.05.2010 26.05.2010 25.05.2010 17925.00 290100 oprava sběrné jímky a propustku na um.vodoteči v Obec.lese 1418 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62031236 338000.00 01 24.05.2010 05.06.2010 25.05.2010 338000.00 290100 jídelní kupony 1419 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507299 240.00 09 24.05.2010 03.06.2010 03.06.2010 240.00 290098 inkaso - popl.za karty CCS 1420 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201000573 3970.00 02 25.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 3970.00 290105 medaile,štítky 1421 Richard Šibrava 63774771 210212 930.00 01 25.05.2010 04.06.2010 27.05.2010 930.00 290102 servis kopírky 1422 Hana Prošková 61519375 1810 11760.00 09 25.05.2010 28.05.2010 26.05.2010 11760.00 290101 židle
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 Ing.Jaromír Hronza 12073903 623 134800.00 04 25.05.2010 24.06.2010 21.06.2010 134800.00 290118 výroba šablon a dokumentace barev.řešení fasády LŠU 1424 Českomor.mysl.jednota 67777082 201001 16045.00 01 26.05.2010 24.06.2010 21.06.2010 16045.00 290118 Chovatelská přehlídka 29.4.-2.5.2010 1425 UNIVERSUM ELEKTRO,s.r.o. 27263452 10024 5000.00 09 26.05.2010 31.05.2010 31.05.2010 5000.00 290104 revizní opravy č.p.413 Děčínská ul. 1426 Česká pošta,s.p.Ústí n.L. 47114983 5104288944 103264.00 01 26.05.2010 08.06.2010 03.06.2010 103264.00 290107 roznáška hlasovacích lístků - volby 1427 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200010667 18506.00 01 26.05.2010 07.06.2010 03.06.2010 18506.00 290107 kancel.potřeby 1428 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 166 3960.00 01 26.05.2010 04.06.2010 02.06.2010 3960.00 290106 DiCaf káva ORO 1429 Petr Vosátka 66655323 20100048 2057.00 01 26.05.2010 03.06.2010 01.06.2010 2057.00 290105 razítka,podušky,barvy,štočky... 1430 Hana Prošková 61519375 1910 1920.00 13 27.05.2010 09.06.2010 04.06.2010 1920.00 290108 oprava židle 1431 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 318100023 12000.00 01 27.05.2010 03.06.2010 03.06.2010 12000.00 290107 záloha na přepravu 5.6.2010-výlet kroužku Ml.strážník 1432 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010120 8289.00 01 27.05.2010 08.06.2010 03.06.2010 8289.00 290107 pohřeb bez obřadu-Svolínský Bohumír 1433 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100160 8400.00 01 27.05.2010 08.06.2010 03.06.2010 8400.00 290107 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 5/10 1434 Luboš Špindler 15672808 20100290 2191.20 01 27.05.2010 05.06.2010 02.06.2010 2191.20 290106 lahůdky, občerstvení-zastupitelstvo 1435 Ing.Karína Kurková 73918482 1412010 23400.00 04 27.05.2010 17.06.2010 14.06.2010 23400.00 290113 překlad do pol.jazyka publikace-O Č.L.a Boleslawci 1436 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 9310 90000.00 04 28.05.2010 10.06.2010 07.06.2010 90000.00 290109 vypracování arch.zprac.vizualizace-Víceúčelová hala 1437 ELOS-Otto Žítek 18347614 3754 1620.00 09 28.05.2010 06.06.2010 03.06.2010 1620.00 290107 práce MP 22 1438 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010221 5088.00 01 28.05.2010 07.06.2010 04.06.2010 5088.00 290108 pronájem Jir.divadla-akce Hudbou k přátelství 1439 René Peška 46754237 52010 1750.00 01 28.05.2010 10.06.2010 04.06.2010 1750.00 290108 hudební produkce při občanských obřadech MěÚ za 5/10 1440 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 10079 7187.00 01 28.05.2010 12.06.2010 16.06.2010 7187.00 290115 rozvoz volebního materiálu,nakládka,vykládka,manipulace
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100550 1086.00 03 31.05.2010 06.06.2010 02.06.2010 1086.00 290106 občerstvení pro důchodce 1442 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100552 161.00 01 31.05.2010 06.06.2010 02.06.2010 161.00 290106 ovoce-občerstvení 1443 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100551 2722.00 01 31.05.2010 06.06.2010 02.06.2010 2722.00 290106 minerálky, kaffeeweisser 1444 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500235 3600.00 01 31.05.2010 10.06.2010 04.06.2010 3600.00 290108 školení 24.5.-26.5.2010-Fajbík, Kubátová 1445 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 65201 6480.00 01 31.05.2010 11.06.2010 09.06.2010 6480.00 290110 pronájem ekologic.WC 28.-31.5.2010-volby 1446 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010350 1010.40 09 31.05.2010 11.06.2010 07.06.2010 1010.40 290109 výměna ventilů 1447 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010400 3924.00 13 31.05.2010 09.06.2010 04.06.2010 3924.00 290108 neveřejné ubytování na ubytovně Areál Hloubětín,4.5.-31.5.10 1448 Ingstav,s.r.o.Doksy 40232191 10051035 65260.00 04 31.05.2010 30.06.2010 28.06.2010 65260.00 290123 stavební práce-stání pro kontejnery ul.Východní za 5/10 1449 BOHEMIA WERBUNG s.r.o. 28461258 742010 3852.00 08 31.05.2010 11.06.2010 07.06.2010 3852.00 290109 pamětní listy pro oceněné občany 1450 Iva Kubitová 46042008 1000811 14556.00 03 31.05.2010 02.06.2010 01.06.2010 14556.00 290105 materiál a ceny na hudební festival Hudbou k přátelství 1451 Iva Kubitová 46042008 1000812 1568.00 03 31.05.2010 02.06.2010 01.06.2010 1568.00 290105 materiál a ceny na hudební festival Hudbou k přátelství 1452 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 159610 180.00 13 01.06.2010 10.06.2010 04.06.2010 180.00 290108 poplatek za monitorování Klubovny ml.strážníků za 5/10 1453 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 201 1648.00 13 01.06.2010 07.06.2010 03.06.2010 1648.00 290107 toner 1454 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100573 604.00 03 01.06.2010 10.06.2010 04.06.2010 604.00 290108 4 x dárkový balíček 1455 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100572 1066.00 03 01.06.2010 10.06.2010 04.06.2010 1066.00 290108 pohoštění pro důchodce 1456 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100571 420.00 01 01.06.2010 10.06.2010 03.06.2010 420.00 290107 Orion aero, FIgo 1457 EDU Vision s.r.o. 27545865 20510 13000.00 01 01.06.2010 14.06.2010 02.06.2010 13000.00 290106 mediální poradenství za 5/10 1458 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400772726 4.00 01 01.06.2010 11.06.2010 09.06.2010 4.00 290110 Nokia 2330 classic-černá
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 Martin Witschel 64658015 7288412010 1040.00 01 01.06.2010 07.06.2010 03.06.2010 1040.00 290107 refundace mzdy hasiče-školení 20.5.10 1460 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010052 999.00 01 01.06.2010 10.06.2010 03.06.2010 999.00 290107 plakáty ZM 1461 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 154810 6480.00 01 01.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 6480.00 290109 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 5/10 1462 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 159210 3600.00 01 01.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 3600.00 290109 monitorování Měú za 5/10 1463 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 159510 180.00 01 01.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 180.00 290109 monitorování HZ Liberecká za 5/10 1464 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10195 10128.00 01 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 10128.00 290111 uveřejnění v magazínu Lípa za 6/10 1465 Miroslav Havránek 15127826 100431 1314.00 09 01.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1314.00 290114 paušál-servis výtahů Nám.T.G:M.1,2, Hálkova 1733 1466 RENTEL a.s. 26128233 120100154 25140.00 01 01.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 25140.00 290112 provoz portálu e-learningových kurzů a osvědčení za 5/10 1467 Magdalena Sobotová 12034932 1110 49920.00 01 01.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 49920.00 290121 Městské noviny 10/2010 1468 POPROKAN,s.r.o.Louny 64051218 140000904 675.00 01 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 675.00 290111 2 x kniha třídící A4 A-Z 1469 Luboš Špindler 15672808 20100305 2280.00 01 01.06.2010 10.06.2010 04.06.2010 2280.00 290108 lahůdky 1470 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210172 284210.00 09 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 284210.00 290111 výměna stožárů a svítidel Příbramská ul.,dosvícení křiž.Rohá 1471 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210174 21074.00 09 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 21074.00 290111 výměna zkorodovaného SB Špičák,Sluneční u vč.svítidla 1472 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210173 61517.00 09 01.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 61517.00 290111 komplet.výměna SB D-0517 po DN 1473 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210175 329605.00 09 01.06.2010 01.06.2010 03.06.2010 329605.00 290107 údržba a oprava VO za 5/10 dle sml.B 05-1428/03 1474 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10050093 743.00 09 01.06.2010 10.06.2010 03.06.2010 743.00 290107 ND na služební auta 1475 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 159310 360.00 09 01.06.2010 10.06.2010 03.06.2010 360.00 290107 monitorování parkovišť za 5/10 1476 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 159410 180.00 09 01.06.2010 10.06.2010 03.06.2010 180.00 290107 monitorování HZ Havlíčkova za 5/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 Miroslav Havránek 15127826 100432 480.00 09 01.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 480.00 290111 paušál za servis výtahů Smuteční síň za 5/10 1478 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010610 25194.00 09 01.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 25194.00 290112 spisová služba za 5/10 1479 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010053 580.00 04 01.06.2010 10.06.2010 04.06.2010 580.00 290108 scan-MŠ Pastelka 1480 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 310510 98400.00 04 02.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 98400.00 290123 projekt-Rekonstr.ústředního vytápění a Vodoinstalací-ZŠ Seve 1481 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100463 19764.00 04 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 19764.00 290111 služby za 5/10-úspory en.-ZŠ Jih, ZŠ Sever 1482 Ingstav,s.r.o.Doksy 40232191 10051036 2133636.00 04 02.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 2133636.00 290123 staveb.práce na Zastávce a otočce BUS Žitavská-Východní,Špič 1483 SBD SEVER 00042579 2010500747 74585.00 04 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 74585.00 290111 popl.za správu bytů a nebytů za 5/10 1484 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911257 2732.00 09 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2732.00 290111 svoz KO - Újezd-smuteč.obřad.síň,popl.za nádobu za 5/10 1485 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60072810 7149.00 09 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 7149.00 290111 rukavice,pytle,košťata,mýdlo,savo,papír WC 1486 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 10110241 7200.00 09 02.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 7200.00 290114 servisní popl. 1.7.-31.12.2010 1487 HENIG-security servis,s.r 14866684 201001811 1092.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1092.00 290109 monitorování HZ Dobranov a nájem vysílače NAM za 5/10 1488 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101300 2232.00 01 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2232.00 290111 servis TÚ za 5/10 1489 Jiří Menzel 72658207 20100100 5475.00 01 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 5475.00 290111 organizér s kalkulačkou 1490 Jiří Menzel 72658207 20100099 2290.00 01 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2290.00 290111 reflexní bezp.pásek,potisk 1 b. 1491 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 121 1344.00 01 02.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 1344.00 290111 polep stojanů A pro volby 1492 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60072710 11369.00 01 02.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 11369.00 290111 košťata,pytle,rukavice,hadry,utěrky,Jar,mýdla,krémy,WC papír 1493 Bombardier Transporation 49902083 6006 1507.00 01 02.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 1507.00 290112 refundace mzdy - hasič Hnídek Ladislav za 4/10 1494 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 14820.00 290112 záloha plyn 6/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 4530.00 290112 záloha plyn 6/10 1496 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 18980.00 290112 záloha plyn 6/10 1497 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 3930.00 290112 záloha plyn 6/10 1498 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 23010.00 290112 záloha plyn 6/10 1499 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 12150.00 290112 záloha plyn 6/10 1500 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 440.00 290112 záloha plyn 6/10 1501 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 3680.00 290112 záloha plyn 6/10 1502 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 8060.00 290112 záloha plyn 6/10 1503 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 4830.00 290112 záloha plyn 6/10 1504 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 7750.00 290112 záloha plyn 6/10 1505 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 02.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 4810.00 290112 záloha plyn 6/10 1506 Ing.František Bošek 12785377 201005 25000.00 04 02.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 25000.00 290113 technický dozor na akci Okružní křiž.Roháče z Dubé-Českokame 1507 Ing.František Bošek 12785377 201006 25000.00 04 02.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 25000.00 290113 technický dozor na akci Infrastruktura lokalita U Kola 1508 Ing.František Bošek 12785377 201007 25000.00 04 02.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 25000.00 290113 technický dozor na akci Otočka MHD Žitavská-Východní 1509 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110041 981881.00 04 02.06.2010 30.06.2010 21.06.2010 981881.00 432024 práce na akci-Č.L.v evopském pásmu textilu 1510 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 4900.00 290109 záloha vodné 6/10 1511 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1640.00 290109 záloha vodné 6/10 1512 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 2180.00 290109 záloha vodné 6/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 3260.00 290109 záloha vodné 6/10 1514 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 770.00 290109 záloha vodné 6/10 1515 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1020.00 290109 záloha vodné 6/10 1516 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1570.00 290109 záloha vodné 6/10 1517 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 540.00 290109 záloha vodné 6/10 1518 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 700.00 290109 záloha vodné 6/10 1519 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895681 1030.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1030.00 290109 záloha vodné 6/10 1520 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 900.00 290109 záloha vodné 6/10 1521 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 790.00 290109 záloha vodné 6/10 1522 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 1480.00 290109 záloha vodné 6/10 1523 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010 120.00 290109 záloha vodné 6/10 1524 RK-Pavel Rejn 13475789 452010 7500.00 04 02.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 7500.00 290113 znalecký posudek 1525 Ing.Petr Chmelíček 62234901 512010 5400.00 04 02.06.2010 27.06.2010 23.06.2010 5400.00 290120 GP na rozděl.pozemku v k.ú. Č.L. 1526 RK-Pavel Rejn 13475789 432010 7500.00 04 02.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 7500.00 290112 znalecký posudek 1527 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 17561.00 01 03.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 17561.00 290112 přeúčtování telefonů za 4/10 1528 Klub fotbalových internac 75077787 342010 28500.00 08 03.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 28500.00 290124 exhibiční utkání na Městských slavnostech 19.6.10 1529 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010066 168000.00 01 03.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 168000.00 290112 úklidové práce dle sml.za 5/10 1530 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010067 3780.00 01 03.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 3780.00 290112 úklidové práce nad rámec sml.za 5/10-Moskevská č.p.7
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010069 14497.00 01 03.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 14497.00 290112 hygienické potřeby za 5/10 1532 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 10000245 2641.00 01 03.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 2641.00 290112 opravy HP 1533 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11100706 57.00 01 03.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 57.00 290111 služby prádelny za 5/10 1534 Iva Kubitová 46042008 1000905 24260.00 01 03.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 24260.00 290112 kancel.potřeby 1535 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210086 2183194.37 09 03.06.2010 02.07.2010 30.06.2010 2183194.37 290125 stavební práce za 5/10-oprava a údržba místních komunikací 1536 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 272010 15000.00 04 03.06.2010 26.06.2010 23.06.2010 15000.00 290120 pokácení dřevin-dešť.kanalizace-lokalita RD U Kola 1537 RIO Media a.s. 28216733 111100442 360.00 09 03.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 360.00 290111 pronájem tras za 6/10 1538 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010002586 2656.00 09 03.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2656.00 290111 licenční popl.za 5/10 1539 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 100617 7242.00 09 03.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 7242.00 290113 servis touchscreenu vyvolávycího systému 1540 Mokrý-REVIZE,H.Libchava 14850257 362010 15168.00 09 03.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 15168.00 290112 revize el.zařízení a rozvodů v objektu Děčínská 413 1541 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 302010 15132.00 09 03.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 15132.00 290112 odvoz a likvidace poseč.trávy z městs.pozemků a hřišť 1542 BANNER,s.r.o. 46682821 1000005120 1222.00 13 03.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 1222.00 290111 polobotky patrol 1543 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201100646 13421.00 13 04.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 13421.00 290113 směrová anténa,demontáž,oprava 1544 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 90276 22680.00 04 04.06.2010 02.07.2010 10.06.2010 22680.00 432023 řízení projektu Č.L.v evropském pásmu textilu za 5/10 1545 OLDA - TR, spol.s.r.o. 64824632 62010 20385.00 03 04.06.2010 04.06.2010 07.06.2010 20385.00 290109 ubytování vč.Cateringu 28.-30.5.10-soc.prevence na r.2010 1546 Zdeněk Lhoták 44562331 472010 6612.00 03 04.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 6612.00 290111 doprava osob Stráž p.R-Č.L.-Doubravice a zpět 28.-30.5.10 1547 XERTEX a.s. 27399508 10906959 4566.00 01 04.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 4566.00 290113 fr et.štítky F1000,fr b.kazeta F MM 1548 Richard Šibrava 63774771 210218 2097.50 01 04.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 2097.50 290111 pronájem kopírky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 100754 5100.00 01 04.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 5100.00 290125 preventivní prohlídka 1550 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 10086 7187.00 01 04.06.2010 17.06.2010 16.06.2010 7187.00 290115 svoz voleb.materiálu,nakládka vykládka 1551 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112325 2995.00 09 04.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2995.00 290111 malířské potřeby 1552 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112324 638.00 09 04.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 638.00 290111 malířské potřeby 1553 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 104661 25680.00 09 04.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 25680.00 290112 RUP a KEO-X - smluvní popl.za r.2010 1554 Naďa Vydrová 67845673 202010 3450.00 09 04.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 3450.00 290111 el.instalace,výměna a oprava svítidel,ventilátoru 1555 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567238 43728.76 09 04.06.2010 14.05.2010 19.04.2010 43728.76 290075 CCS-PHM za 1.pol.4/10 1556 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567268 58359.92 09 04.06.2010 14.05.2010 04.05.2010 58359.92 290086 CCS-PHM za 2.pol.4/10 1557 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201000612 300.00 02 04.06.2010 11.06.2010 04.06.2010 300.00 290108 mapa turistických známkových MTZM 1558 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300125355 17454.00 01 07.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 17454.00 290112 telefony za 5/10 1559 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201045 6500.00 01 07.06.2010 15.06.2010 10.06.2010 6500.00 290111 kinoreklama v kině Crystal za 6/10 1560 Luboš Špindler 15672808 20100308 35807.00 01 07.06.2010 10.06.2010 09.06.2010 35807.00 290110 obložené mísy,kuřecí řízky, pečivo 1561 Luboš Špindler 15672808 20100310 1000.00 01 07.06.2010 10.06.2010 09.06.2010 1000.00 290110 rozvoz občerstvení volebním komisím 1562 Jiří Bareš-Servis chlazen 12031381 11018 1500.00 09 07.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 1500.00 290114 prohlídka,vyčištění a kontrola klimatiz.zařízení v budově Mě 1563 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210176 49458.00 09 07.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 49458.00 290111 instalace histor.svítidla do Tržní ul. 1564 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134008325 151.60 09 07.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 151.60 290113 VCA pro zaměstnance 1565 Miloš Koblas 64660940 21 2340.00 09 07.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 2340.00 290113 oprava poškozené závory ul.U Synagogy 1566 CELTIMA s.r.o. 25422774 100800018 5400.00 04 07.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 5400.00 290113 pronájem stanu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 Povodí Ohře,s.p.Chomutov 70889988 900040412 600.00 04 07.06.2010 03.07.2010 29.06.2010 600.00 290124 náklady spojené s uzavřením sml.o věc.břemenu-chodníky a pře 1568 NAM system,a.s. 25862731 45103457 1200.00 13 07.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 1200.00 290111 ONI Sledování za 6/10 1569 KAVOSTA - C.L.,s.r.o. 27355977 21005 149390.40 04 07.06.2010 13.06.2010 10.06.2010 149390.40 290111 výměna odtokové trubky-Rybníček Žizníkov 1570 Dileris a.s. 26828677 780060005 570.00 09 07.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 570.00 290113 oprava scanneru 1571 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000082667 828.00 09 07.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 828.00 290116 internet Online PRO za 6/10 1572 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000083336 28800.00 09 07.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 28800.00 290116 rozšíření sl.Premium,správa Linux serverů,Internet za 6/10 1573 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000085534 1076.00 13 07.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 1076.00 290116 poskytnutí kapacity-2 koncové body,CL Internet Home2 za 6/10 1574 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1173216549 195.00 13 08.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 195.00 290113 telefon za 5/10 1575 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210088 1876199.32 04 08.06.2010 09.07.2010 07.07.2010 1876199.32 290128 stavební práce na Okružní křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 1576 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150138970 104903.00 09 08.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 104903.00 290125 údržba místních komunikací nad rámec sml. za 5/10 1577 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150138967 298708.00 09 08.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 298708.00 290125 údržba místních komunikací za 5/10 1578 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401004673 1262877.88 09 08.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 1262877.88 290125 ruční a strojní čištění komunikací,odvoz smetků....-za 5/10 1579 Jaroslav Rous 12782513 1005 10980.00 09 08.06.2010 14.06.2010 15.06.2010 10980.00 290114 oprava eternitových šablon na budově Moskevská 1580 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134008938 570.00 09 08.06.2010 17.06.2010 15.06.2010 570.00 290114 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 1581 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20101545 833.00 09 08.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 833.00 290114 užívání internet.produktu DÚ Portal za 6/10 1582 Kostuň a Netolický 12783188 2010024 3466.00 09 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 3466.00 290116 ND na sekačku,hrábě 1583 Kostuň a Netolický 12783188 2010026 330.00 09 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 330.00 290116 oprava sekačky 1584 Ing.Ivo Kohák 64014886 201021 124877.40 09 08.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 124877.40 290126 práce dle sml.B 04-2009/04 na obvodu V. za 5/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 312010 293368.00 09 08.06.2010 15.06.2010 16.06.2010 293368.00 290115 údržba dětských hřišť a drob.architektury dle sml.B064443/09 1586 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1173216547 2010.00 01 08.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 2010.00 290115 telefony za 5/10 1587 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81100008 1028.00 01 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 1028.00 290116 refundace mzdy-školení HZS p.Warzel 1588 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10005 3999.00 01 08.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 3999.00 290112 květiny za 5/10 1589 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010129 8289.00 01 08.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 8289.00 290112 pohřeb bez obřadu - Zelinka Miroslav 1590 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 252400610 37782.00 01 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 37782.00 290116 telefony za 5/10 1591 * Miloslav Calta 12032867 2010062 10583.00 01 08.06.2010 14.06.2010 . . večeře a nápoje při odbor.konferenci-storno,platí Odborová o 1592 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1025 60894.00 01 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 60894.00 290116 právní pomoc za 5/10 1593 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 252410610 613.00 01 08.06.2010 21.06.2010 14.06.2010 613.00 290113 telefony za 5/10 1594 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200011394 21188.00 01 08.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 21188.00 290112 kancelářské potřeby 1595 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140197722 8556.00 01 08.06.2010 22.06.2010 18.06.2010 8556.00 290117 předplatné tiskovin 1596 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 311100025 -346.00 01 08.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 -346.00 290118 vyúčtování zálohy na přepravu z 5.6.2010-viz d.č.1431/10 1597 Martin Halasník 86683926 201002050 44900.00 13 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 44900.00 290116 odtahy vozů 1598 Martin Halasník 86683926 201002055 15000.00 13 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 15000.00 290116 odtahy vozů 1599 Martin Halasník 86683926 201002062 29100.00 13 08.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 29100.00 290116 odtahy vozů 1600 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180558 487.51 13 09.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 487.51 290126 volání na č.156 za 5/10 1601 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100033 1618125.00 06 09.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 1618125.00 290116 záloha na 6/10 dle sml.o závazku veřejné sl.v MHD 1602 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100157 90534.44 06 09.06.2010 22.06.2010 18.06.2010 90534.44 290117 vyúčtování prokazatel.ztráty za 5/10-sml.o dopravní obslužno
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 Martin Halasník 86683926 201002063 1500.00 09 09.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 1500.00 290116 odtah vozu VW LUPO 2L4 9401při blokovém čištění 25.5.10 1604 BFB studio,s.r.o.Praha 48535826 62010 24000.00 04 09.06.2010 10.07.2010 08.07.2010 24000.00 290129 zprac.vizualizace proj.Rekonstrukce koupaliště Dubice 1605 BFB studio,s.r.o.Praha 48535826 52010 792000.00 04 09.06.2010 10.07.2010 08.07.2010 792000.00 290129 zprac.PD pro Sp na akci Rekonstrukce koupaliště Dubice 1606 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100273 28330.00 09 09.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 28330.00 290114 úklid AZ za 5/10 1607 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 445839265 3034.67 01 09.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 3034.67 290122 telefony za 5/10 1608 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 445623622 19824.47 01 09.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 19824.47 290115 inkaso telefonů za 5/10 1609 Martin Witschel 64658015 7288422010 1040.00 01 09.06.2010 15.06.2010 11.06.2010 1040.00 290112 náhrada mzdy ze dne 31.5.10-školení hasičů 1610 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8600 2584.00 01 09.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 2584.00 290122 refundace mzdy M.Rákosníka-školení hasičů 20.a31.5.10 1611 DIAMO,s.p.Stráž p.Ralskem 00002739 40100368 2897.00 01 09.06.2010 21.06.2010 16.06.2010 2897.00 290115 refundace mzdy Riemer Petr - volby 1612 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13373975 2268.00 01 09.06.2010 17.06.2010 14.06.2010 2268.00 290113 analogové okruhy 1613 SEVT,a.s.Praha 45274851 103214649 542.00 01 09.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 542.00 290113 Zákon o přestupcích s komentářem a judikat 1614 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 710163 2736.00 13 09.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 2736.00 290111 služební polokošile 1615 Českolipská informační,s. 25035363 2010033 18000.00 13 09.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 18000.00 290116 služby dle sml.B 11-3608/08 za 5/10 1616 Českolipská informační,s. 25035363 2010036 18000.00 13 09.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 18000.00 290116 služby dle sml.B 11-4471/09 za 5/10 1617 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010458 4592.00 13 09.06.2010 18.06.2010 15.06.2010 4592.00 290114 ubytování - Areál Hloubětín za 6/10 1618 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1173216548 838.80 13 09.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 838.80 290113 telefony za 5/10 1619 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 73 45275.00 02 09.06.2010 14.06.2010 10.06.2010 45275.00 290111 tužky s potiskem 1620 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 1140 33990.00 02 09.06.2010 22.06.2010 18.06.2010 33990.00 290117 turistická mapa Českolipsko
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 Českolipská informační,s. 25035363 2009037 114000.00 01 10.06.2010 30.06.2010 16.06.2010 114000.00 290115 pronájem a instalace PC sestav - volby 1622 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134031318 144.00 01 10.06.2010 23.06.2010 14.06.2010 144.00 290113 nadstandartní zprac.pk B za 5/10 1623 Richard Šibrava 63774771 210236 1593.50 01 10.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 1593.50 290115 oprava skartovačky 1624 Richard Šibrava 63774771 210234 4356.00 01 10.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 4356.00 290115 oprava Canon 1625 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911375 588.00 01 10.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 588.00 290115 popl.za odpad.nádoby za 5/10-Děts,dopr.hřiště,pož.zbrojnice 1626 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911376 5573.00 01 10.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 5573.00 290115 svoz KO za 5/10-Děts.dopr.hřiště,pož.zbrojnice,Děčínská,Pans 1627 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911373 561.00 01 10.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 561.00 290115 popl.za odpad.nádoby za 5/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 1628 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911374 4547.00 01 10.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 4547.00 290115 svoz KO za 5/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 1629 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360022 2306255.00 04 10.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 2306255.00 290126 stavební práce na akci Infrastr.lokality RD U Kola 1630 Českolipská informační,s. 25035363 2010034 14400.00 09 10.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 14400.00 290116 služby za 5/10 dle sml.B 03-3846/08 1631 Českolipská informační,s. 25035363 2010032 444566.00 09 10.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 444566.00 290116 služby za 5/10 dle sml.B 12-3594/08 1632 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150139376 264925.00 09 10.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 264925.00 290125 údržba zeleně za 5/10 1633 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911444 12034.00 04 10.06.2010 23.06.2010 21.06.2010 12034.00 290118 objemný odpad 1634 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911378 433.00 09 10.06.2010 04.07.2010 29.06.2010 433.00 290124 popl.za odpad.nádoby za 5/10-hřbitovy 1635 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911377 8674.00 09 10.06.2010 04.07.2010 29.06.2010 8674.00 290124 svoz KO za 5/10 - hřbitovy 1636 SIAL,s.r.o.Liberec 18381481 2010029 48000.00 04 10.06.2010 27.06.2010 23.06.2010 48000.00 290120 vyprac.studie k inv.záměru Rekonstr.venkov.sportovišť ZŠ 28. 1637 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010044 359057.00 09 10.06.2010 18.06.2010 16.06.2010 359057.00 290115 pročištění a údržba drenáž.a dešť.kanalizace pod ul.Na Svahu 1638 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1100648 27780.00 09 10.06.2010 17.06.2010 15.06.2010 27780.00 290114 monitoring a provozování skládky Kozly za 1.pol.r.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 KAVOSTA - C.L.,s.r.o. 27355977 21008 297199.00 04 10.06.2010 22.06.2010 18.06.2010 297199.00 290117 zpevnění hráze rybníka Dubice 4 1640 PRIMA ,s.r.o.Blansko 60749920 201084 9469.20 04 11.06.2010 09.07.2010 07.07.2010 9469.20 290128 mosazná tabulka-informační a orientační značení 1641 Petr Machara 67856438 10200352 18930.00 01 11.06.2010 24.06.2010 21.06.2010 18930.00 290118 výstroj a výzbroj pro JSDH Dobranov 1642 Jihočes.restau.U BOHOUŠE 12785041 10027 1708.00 01 11.06.2010 25.06.2010 16.06.2010 1708.00 290115 občerstvení pro členy obv.okrsk.komisí-volby 1643 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 213 782.00 01 11.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 782.00 290113 oprava psacího stroje Carrerav 1644 MALEVIL,s.r.o.Heřmanice v 25029479 106132 50000.00 01 11.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 50000.00 107021 stravování 4.6.2010 1645 MALEVIL,s.r.o.Heřmanice v 25029479 106131 57121.00 01 11.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 57121.00 107021 sportovní aktivity,bowling 4.6.2010 1646 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300050 1224717.69 06 11.06.2010 24.06.2010 21.06.2010 1224717.69 290118 vyúčtování - ZVS MAD za 5/10 1647 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 75901 2880.00 09 11.06.2010 23.06.2010 18.06.2010 2880.00 290117 servis ekolog.WC dne 1.6.2010 1648 Ivan Šmerda 86809687 281003 20000.00 09 11.06.2010 17.06.2010 15.06.2010 20000.00 290114 nový ciferník věžních hodin na radnici 1649 B a J Holding, a.s. 28173279 20100142 45000.00 09 11.06.2010 23.06.2010 21.06.2010 45000.00 290118 oprava povrchu chodníku v ul Svárovské 1650 Sváťovo DIVIDLO 68974558 5912101536 3500.00 01 14.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 3500.00 290123 představení pro Mateřské centrum Pumpkin 1651 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100467 3740.00 01 14.06.2010 23.06.2010 14.06.2010 3740.00 290113 seminář Musilová,Chroustová 15.6.2010 Praha 1652 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20100456 2514.60 01 14.06.2010 20.06.2010 16.06.2010 2514.60 290115 stolní voda 1653 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 10351644 1320.96 09 14.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 1320.96 290121 servis vozu 1L9 6460 1654 Michal Legner 40672085 302010 3900.00 04 14.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 3900.00 290120 zprac.výkazu výměr- Rekonstrukce ÚT a vodoinstal.ZŠ Sever 1655 Vodafone Czech Republic,a 25788001 114551377 874.00 13 14.06.2010 23.06.2010 18.06.2010 874.00 290117 Vodafone vyúčtování-kontrola vozidel, 1656 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2010440148 1920.00 13 15.06.2010 23.06.2010 18.06.2010 1920.00 290117 kniha - Protokol událostí operač.střediska
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 Květinářství u Anny 68963700 201006 2496.00 03 15.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 2496.00 290121 karafiáty 1658 Magdalena Sobotová 12034932 1210 49920.00 01 15.06.2010 11.07.2010 08.07.2010 49920.00 290129 Městské noviny 11/2010 1659 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200012003 267.00 01 15.06.2010 24.06.2010 18.06.2010 267.00 290117 tužky,pásky rychlovazačové 1660 * Sociální služby Města Č.L 3410 8000.00 01 15.06.2010 28.06.2010 . . poskytnutí NP na volby-storno,uhrazeno pl.p.-viz koresponden 1661 Šámalova chata,Stárek Pet 74815172 162010 2100.00 01 15.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 2100.00 290116 ubytování na semináři 10.-11.6.2010-přestupkové řízení 1662 ČSAD Semily a.s. 60108843 21200363 9500.00 01 15.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 9500.00 290116 přeprava osob do Mitweidy a zpět 4.a 6.6.10 1663 Sociální služby Města Č.L 3510 1769.00 01 15.06.2010 28.06.2010 21.06.2010 1769.00 290118 zapůjčení dodávky s řidičem 1664 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210113 55200.00 01 15.06.2010 21.06.2010 17.06.2010 55200.00 290116 právní služby 1665 MUDr.Hana Dečiová 71249923 10000062 1200.00 01 15.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 1200.00 290120 vstupní prohlídky zaměstnanců 1666 XERTEX a.s. 27399508 10907487 2088.00 01 15.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 2088.00 290120 oprava stroje na frankování 1667 Tomáš Dvořák 74527665 10029 3000.00 02 15.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 3000.00 290120 grafické zpracování druhé verze prospektu Cyklobus 1668 Miroslav Dvořák 76399281 302010 7344.00 02 15.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 7344.00 290120 prospekt Cyklobus II. 1669 Jan Muttl 13474090 612010 31704.00 04 15.06.2010 14.07.2010 12.07.2010 31704.00 290130 deratizace obj.Majetek a obj.Města Č.L. 1670 INVESTING CZ,s.r.o.Libere 25036751 512010 72000.00 04 15.06.2010 14.09.2010 10.09.2010 72000.00 290171 inženýrská činnost-Rekonstrukce a dostavba sportareálu 1671 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 342010 6500.00 09 15.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 6500.00 290121 ofrézování pařezů na Starých Ladech a štěpkování ve Škrétově 1672 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 352010 4985.00 09 15.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 4985.00 290121 oprava a úprava schránek v kolumbáriu na hřbitově v Č.L. 1673 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100293 5190.00 09 15.06.2010 21.06.2010 18.06.2010 5190.00 290117 opravy AZ 1674 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700518 3607.00 09 15.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 3607.00 290121 elektromateriál
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010680221 2166.00 09 15.06.2010 25.06.2010 23.06.2010 2166.00 290120 asistence měsíční uzávěrka - Účetnictví a rozpočet 1676 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1270.00 290114 inkaso el.en.6/10 1677 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1340.00 290114 inkaso el.en.6/10 1678 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1620.00 290114 inkaso el.en.6/10 1679 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493445 6760.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 6760.00 290114 inkaso el.en.6/10 1680 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 7940.00 290114 inkaso el.en.6/10 1681 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574848 8570.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 8570.00 290114 inkaso el.en.6/10 1682 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653145 10070.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 10070.00 290114 inkaso el.en.6/10 1683 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 10690.00 290114 inkaso el.en.6/10 1684 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497845 10780.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 10780.00 290114 inkaso el.en.6/10 1685 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494545 10910.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 10910.00 290114 inkaso el.en.6/10 1686 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419347 11010.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 11010.00 290114 inkaso el.en.6/10 1687 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500043 11430.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 11430.00 290114 inkaso el.en.6/10 1688 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654645 14630.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 14630.00 290114 inkaso el.en.6/10 1689 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571545 15780.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 15780.00 290114 inkaso el.en.6/10 1690 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577244 16550.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 16550.00 290114 inkaso el.en.6/10 1691 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657645 18220.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 18220.00 290114 inkaso el.en.6/10 1692 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570747 18840.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 18840.00 290114 inkaso el.en.6/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652342 19690.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 19690.00 290114 inkaso el.en.6/10 1694 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576446 24060.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 24060.00 290114 inkaso el.en.6/10 1695 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578448 29860.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 29860.00 290114 inkaso el.en.6/10 1696 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495748 52880.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 52880.00 290114 inkaso el.en.6/10 1697 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650649 83600.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 83600.00 290114 inkaso el.en.6/10 1698 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491149 102490.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 102490.00 290114 inkaso el.en.6/10 1699 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734202 145800.00 09 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 145800.00 290114 inkaso el.en.6/10 1700 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1120.00 290114 inkaso el.en.6/10 1701 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.06.2010 15.06.2010 15.06.2010 1790.00 290114 inkaso el.en.6/10 1702 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 2010632 10000.00 01 16.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 10000.00 290121 pronájem dráhy 1703 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 2010631 27000.00 01 16.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 27000.00 290121 zajištění občerstvení 1704 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 6342010 18000.00 01 16.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 18000.00 290121 přeprava osob - akce Den s policií v Č.L. 1705 Karel Schilhabel 67795633 201047 24750.00 01 16.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 24750.00 290129 200 ks vstupenek na Dětské čtyřkolky atd....12.6.10 v Č.L. 1706 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010258 7608.00 01 16.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 7608.00 290121 užívání NP-sál KD Crystal-Den zdraví ve zdravém městě dle sm 1707 * Mgr.Petr Trejbal 714458841 1030 19680.00 01 16.06.2010 28.06.2010 . . odměna za práv.pom.-storno-platila protistrana-viz korespond 1708 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100490 13755.00 01 16.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 13755.00 290122 tajné výplatní pásky 1709 Ing.Šalpachta Miroslav 12494089 2010 19200.00 04 16.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 19200.00 290121 občasný dozor statika-ZUŠ-stavba Snížení en.náročnosti 1710 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100054 12000.00 04 16.06.2010 11.07.2010 08.07.2010 12000.00 290129 sondy v objektu spisovny MěÚ, Hálkova
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 Ing.Jan Sýkora 15675025 410 9000.00 04 16.06.2010 11.07.2010 08.07.2010 9000.00 290129 inženýrskogeologické posouzení Spisovna MěÚ Hálkova 1794 1712 Českolipská informační,s. 25035363 10000105 1325.00 13 16.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 1325.00 290122 tisková kazeta 1713 Českolipská informační,s. 25035363 10000104 3009.00 13 16.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 3009.00 290122 Web kamera 1714 Března Petr 86729390 2111 10000.00 13 16.06.2010 16.06.2010 25.06.2010 10000.00 290122 permanentky 1715 František Hendrych 62234170 201014 14300.00 09 16.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 14300.00 290123 regál do archivu odboru dopravy 1716 František Hendrych 62234170 201013 8940.00 09 16.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 8940.00 290123 otevření 2 ks bezpeč.zámků a montáž 4 ks bezpeč.kování 1717 KAMENOSOCHAŘSTVÍ-P.Horňák 14051256 201003 71000.00 09 16.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 71000.00 290131 kamenic.práce-výroba pamětných desek-Hora,Maštálko 1718 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911434 237.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 237.00 290127 svoz nově přistavených nádob za 5/10 1719 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911433 7904.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 7904.00 290127 zničené a odcizené nádoby za 5/10 1720 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911319 21384.00 09 16.06.2010 22.06.2010 22.06.2010 21384.00 290119 dotovaný svoz objemného odpadu za 5/10 1721 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911386 26980.00 09 16.06.2010 21.06.2010 22.06.2010 26980.00 290119 svoz odpadu,černé skládky,popl.,objemný odpad za 5/10 1722 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911438 59732.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 59732.00 290127 úklid objem.a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob za 5/10 1723 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911367 88006.00 09 16.06.2010 04.07.2010 30.06.2010 88006.00 290125 biologicky rozložitelný odpad 1724 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911436 100788.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 100788.00 290127 svoz odpadkových košů za 5/10,sáčky na psí exkrementy... 1725 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911435 102180.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 102180.00 290127 svoz odpadkových košů dle sml.za 5/10 1726 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911318 159392.00 09 16.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 159392.00 290125 odpadní barvy a laky,obaly,objemný odpad 1727 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911439 521116.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 521116.00 290127 naložení,odvoz a zneškodnění tříděného odpadu za 5/10 1728 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911383 531218.00 09 16.06.2010 04.07.2010 30.06.2010 531218.00 290125 odpadní barvy a laky,oleje,obaly,pneumatiky,filtry,železo...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911437 2042135.00 09 16.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 2042135.00 290127 odvoz odpad.nádob za 5/10 1730 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4520971002 484.00 01 17.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 484.00 290115 doplatek vyúčtování el.en.-Moskevská 7 1731 Stř.umělec.průmysl.škola 62237039 132010 17500.00 08 17.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 17500.00 290124 cena - Poděkování starostky 5 ks 1732 Sociální služby Města Č.L 3710 535.00 01 17.06.2010 30.06.2010 18.06.2010 535.00 290117 refundace mzdy - volby - Ivana Leštinová 1733 Kosmas s.r.o. 25710257 396008 289.00 01 17.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 289.00 290122 Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě 1734 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100499 1870.00 01 17.06.2010 30.06.2010 21.06.2010 1870.00 290118 seminář 24.6.2010 v Praze - Mgr.Košnarová 1735 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010165 5803.00 01 17.06.2010 28.06.2010 24.06.2010 5803.00 290121 občerstvení v restauraci 10.a 12.6.2010 1736 Bombardier Transporation 49902083 6007 1705.00 01 17.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 1705.00 290122 refundace mzdy Semeráda Vl.za 5/10-školení hasičů 1737 MIRAS-stavitelství a sana 26385759 10047 87648.00 04 17.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 87648.00 290131 staveb.práce-Snížení tepel.ztrát DPS Ústecká ul. 1738 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010609751 4200.00 09 17.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 4200.00 290123 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.24639-Czech Point 1739 Ekonomické a právní porad 27279715 10000087 65040.00 09 17.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 65040.00 290122 projekt: Technologic.centrum a vnitřní integrace úřadu Č.L. 1740 * RIO Media a.s.,Praha 28216733 9820090677 29381.00 09 17.06.2010 16.11.2009 . . Internet On.,rozš.sl.Prémium,spr.Linux serverů -10/09-storno 1741 Michal Spevák - AWH servi 16916751 100100209 1368.00 13 17.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 1368.00 290126 servisní služby 1742 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201008 14493.00 09 17.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 14493.00 290123 výměna sv.dopr.majáku křiž.Děčínská-Hrnčířská 1743 Linde,a.s.Praha 41196287 60100667 6698.00 01 18.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 6698.00 290122 Trestní zákoník+trestní řád,Evropská úmluva ochraně lids.prá 1744 Michal Wein 49869990 5 10000.00 01 18.06.2010 02.07.2010 02.07.2010 10000.00 290127 graf.zprac.a podklady pro tisk kalendáře Česká Lípa 2010 1745 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81622491 2699.00 01 18.06.2010 25.06.2010 08.07.2010 2699.00 290129 náhrada mzdy - Josef Šrámek,školení hasičů 1746 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201013 15000.00 01 18.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 15000.00 290124 supervize pro soc.odbor 4.2,15.4.,17.6.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 Michal Wein 49869990 6 4000.00 04 18.06.2010 02.07.2010 02.07.2010 4000.00 290127 grafické práce - leták a prezentač.panely 1748 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100648 1007.00 03 21.06.2010 27.06.2010 25.06.2010 1007.00 290122 pohoštění pro důchodce 1749 Jiřina Gabrielová-CA ORBI 41322461 762010 17876.00 03 21.06.2010 25.06.2010 25.06.2010 17876.00 290122 zájezd pro zdr.postiž.občany 15.6.10-hřebčín Kladruby 1750 Eichlerová Jozefína 12010 1000.00 08 21.06.2010 26.06.2010 22.06.2010 1000.00 290119 hudební vystoupení 19.6.10 1751 ČSAD Semily a.s. 60108843 101200144 2160.00 01 21.06.2010 28.06.2010 01.07.2010 2160.00 107023 doprava osob - Malevil 4.6.10 1752 ČSAD Semily a.s. 60108843 121200014 2160.00 01 21.06.2010 28.06.2010 01.07.2010 2160.00 107023 doprava osob - Malevil 4.6.10 1753 ČSAD Semily a.s. 60108843 81200162 2160.00 01 21.06.2010 28.06.2010 01.07.2010 2160.00 107023 doprava osob - Malevil 4.6.10 1754 * Gastromex s.r.o. 28988043 100100706 224.00 01 21.06.2010 01.07.2010 . . silikonový val-storno,soukromá fa omylem zapsaná-viz korespo 1755 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8619 689.00 01 21.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 689.00 290122 refundace mzdy - Milan Rákosník-hasební zásah 1756 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10006 6780.00 01 21.06.2010 23.06.2010 22.06.2010 6780.00 290119 květiny za 6/10 1757 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100654 3178.00 01 21.06.2010 27.06.2010 22.06.2010 3178.00 290119 minerálky,čaje 1758 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100653 250.00 01 21.06.2010 27.06.2010 22.06.2010 250.00 290119 dárkový balíček 1759 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100652 76.00 01 21.06.2010 27.06.2010 22.06.2010 76.00 290119 matoni přírodní 1760 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100649 500.00 01 21.06.2010 27.06.2010 22.06.2010 500.00 290119 minerálky 1761 CELTIMA s.r.o. 25422774 20100300 7560.00 04 21.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 7560.00 290123 vyúčtování pronájmu stanu 1762 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 122010 97200.00 04 21.06.2010 21.07.2010 19.07.2010 97200.00 290135 PD na stavbu-Kopeček,dešť.kanalizace,již.část-B05-4369/09 1763 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100059 12000.00 04 21.06.2010 18.07.2010 14.07.2010 12000.00 290132 sonda-spisovna MěÚ,Hálkova 1794 1764 Severočes.filharm.sbor 65100611 17010610 20000.00 04 21.06.2010 19.07.2010 15.07.2010 20000.00 290133 hudební vystoupení-Městské slavnosti-proj.Č.L.-Boleslawiec
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 MgA.Václav FRöMMEL 60248335 201011 31000.00 09 21.06.2010 24.06.2010 22.06.2010 31000.00 290119 obnova vitráží v Mauzoelu na hřbitově 1766 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210199 41811.00 09 21.06.2010 16.07.2010 14.07.2010 41811.00 290132 výměna svítidel v Okružní ul. 1767 Novák Petr,sbormistr 1 5000.00 08 21.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 5000.00 290124 nastud.a proved.díla k slavnost.koncertu k patronům-Mě slavn 1768 Černý Lukáš,Fresno CA 62010 5000.00 08 21.06.2010 02.07.2010 23.06.2010 5000.00 7527 nastud.díla k slavnost.koncertu -Mě slavn.-propl.Po7527/1244 1769 Českolipský dětský sbor 26616904 42010 72000.00 04 21.06.2010 02.07.2010 30.06.2010 72000.00 290125 vystoupení dětského sboru-Městské slavnosti 1770 Tomáš Kejklíček 6512070268 12010 2000.00 04 21.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 2000.00 290124 vystoupení souboru Lužická tráva-Městské slavnosti 1771 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10227 10752.00 04 21.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 10752.00 290123 tisk letáků-Městské slavnosti-projekt Č.L.-Boleslawiec 1772 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010269 200000.00 04 21.06.2010 03.07.2010 30.06.2010 200000.00 290125 spolupráce při pořádání Městských slavností-B05-4731/2010 1773 Boček Jiří 6105270798 6 12000.00 08 21.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 12000.00 290124 zajištění ochranky-Městské slavnosti 1774 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 22.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 14700.00 290118 inkaso el.en.6/10 1775 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 22.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 1470.00 290118 inkaso el.en.6/10 1776 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010065 27000.00 09 22.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 27000.00 290123 oprava dešť.kanalizace v ul.Vohradského 1777 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010064 172056.00 09 22.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 172056.00 290123 odvodňovací příkop před stavebními parcelami ve Staré Lípě 1778 Radek Jonáš 66654769 2010053 5064.00 09 22.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 5064.00 290123 oprava napojení dešť.svodu na ležatou dešť.kanaliz.ul.Sokols 1779 Radek Jonáš 66654769 2010054 5976.00 09 22.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 5976.00 290123 doplnění chybějících mříží UV-ul.Šípková 1780 Státní statek Bílý Kostel 18382282 3021 3861.00 09 22.06.2010 05.07.2010 29.06.2010 3861.00 290124 nájemné z pronajatého pozemku v k.ú.Kozly-B06-324/00 1781 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 22.06.2010 01.07.2010 12.07.2010 11620.35 290130 splátka dle sml.za 6/10-konstr.práce na ZŠ Sever-úspory ener 1782 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 22.06.2010 01.07.2010 12.07.2010 8850.03 290130 splátka dle sml.za 6/10-konstr.práce ZŠ Jižní-úspory energie
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 Igor Prokeš 15672921 100195 34872.00 04 22.06.2010 04.07.2010 29.06.2010 34872.00 290124 ubytování a stravování v hotelu Kahan 1784 Computer Press,a.s.Brno 27116522 1101228482 867.00 01 22.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 867.00 290122 Velká kniha her-Hry v přírodě,Hry v místnosti,Výlety s dětmi 1785 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010177 39087.00 01 22.06.2010 05.07.2010 02.07.2010 39087.00 290127 ubytování a stravování v restauraci 16.6.-20.6.2010 1786 LERMI,s.r.o.Česká Lípa 25041134 85 10389.00 01 22.06.2010 05.07.2010 29.06.2010 10389.00 290124 ubytování se snídaní pro polskou delegaci 18.-20.6.2010 1787 Mgr.Alla Pozdnyakova 7055219974 201006 3600.00 01 23.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 3600.00 290131 tlumočení-delegace Užhorod-městské slavnosti 1788 ALERION,s.r.o.Bystřice n. 26927365 1100654 58288.00 01 23.06.2010 06.07.2010 30.06.2010 58288.00 290125 prapor pro hasiče 1789 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62035125 357500.00 01 23.06.2010 03.07.2010 28.06.2010 357500.00 290123 jídelní kupony 1790 ACTIV Parking s.r.o. 28968506 10010197 33600.00 04 23.06.2010 17.07.2010 14.07.2010 33600.00 290132 Analýza dopr.řešení parkování v centru města 1791 ATMOS B.C. sro 25024663 10010459 18325.73 09 23.06.2010 05.07.2010 29.06.2010 18325.73 290124 servis centrály GP130 SS/V 1792 Českolipská informační,s. 25035363 10000113 7299.00 09 23.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 7299.00 290131 materiál-příslušenství k PC 1793 Českolipská informační,s. 25035363 10000111 34560.00 09 23.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 34560.00 290131 počítač,2x monitor,záložní zdroj 1794 Českolipská informační,s. 25035363 10000114 39600.00 09 23.06.2010 22.07.2010 20.07.2010 39600.00 290136 2 x počítač 1795 Českolipská informační,s. 25035363 10000112 57648.00 09 23.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 57648.00 290131 tiskové kazety 1796 Českolipská informační,s. 25035363 10000110 115200.00 09 23.06.2010 15.07.2010 13.07.2010 115200.00 290131 5 x počítač 1797 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201000098 46000.00 04 23.06.2010 29.06.2010 25.06.2010 46000.00 290122 graf.práce,tisk plakátů,letáků a rekl.bannerů-Č.L.-Boleslavi 1798 Patrik Hévl 8906270043 12010 8000.00 08 23.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 8000.00 290124 klavírní doprovod na slavnost.koncertu k patronům-mě slavnos 1799 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201049 8800.00 08 23.06.2010 07.07.2010 02.07.2010 8800.00 290127 videopráce 1800 Ing. Rudolf Ropek 48600148 2010302 4000.00 02 23.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 4000.00 290123 turistické vizitky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241000517 21801.00 09 24.06.2010 05.07.2010 29.06.2010 21801.00 290124 vysílání rozhlasové reklamy 19.6.2010-moderátor-Č.L.-Bolesla 1802 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241000506 8362.00 01 24.06.2010 05.07.2010 29.06.2010 8362.00 290124 vysílání rozhlasové reklamy 14.-17.6.2010 1803 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242000216 2400.00 01 24.06.2010 06.07.2010 29.06.2010 2400.00 290124 produkční náklady-Slavnosti města 1804 Petr Machara 67856438 10200380 21320.00 01 24.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 21320.00 290126 dámská hasičská uniforma 4 x 1805 Miloš Pivnička 69367337 10010082 1800.00 09 24.06.2010 06.07.2010 29.06.2010 1800.00 290124 schránka na psí exkrementy 1806 Zdeněk Lhoták 44562331 572010 5988.00 03 24.06.2010 05.07.2010 30.06.2010 5988.00 290125 doprava osob Stráž p.Ralskem-Č.L.-Pěnčín-Černá Studnice 19.6 1807 TOI TOI sanitární systémy 49551655 41141 3840.00 08 24.06.2010 06.07.2010 29.06.2010 3840.00 290124 nájem chemického WC Erbenova 18.-21.6.10 1808 Mirosl.Semrád-Šuhájková 12782122 10013 2000.00 08 24.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 2000.00 290124 květinová výzdoba 1809 Richard Šibrava 63774771 210267 732.00 01 24.06.2010 01.07.2010 28.06.2010 732.00 290123 toner černý Canon 1810 Richard Šibrava 63774771 210262 8087.00 01 24.06.2010 01.07.2010 30.06.2010 8087.00 290125 servis kopírky 1811 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 10093 1320.00 01 24.06.2010 02.07.2010 29.06.2010 1320.00 290124 předkontační lístky 1812 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395100437 187.00 01 24.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 187.00 290126 vložky do podšálku 1813 Městský úřad Česká Lípa 260428 0 52000.00 04 25.06.2010 24.06.2010 24.06.2010 52000.00 290121 zahr.platba do Polska-koncert boleslawiecké sk.AWAKE 19.6.10 1814 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351817 7112.16 09 25.06.2010 09.07.2010 07.07.2010 7112.16 290128 servis vozu 2L8 5501 1815 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100517 19764.00 04 25.06.2010 14.07.2010 12.07.2010 19764.00 290130 služby za 6/10-úspory en.-ZŠ Jih,ZŠ Sever 1816 Developer CZ s.r.o. 63149541 252010 39420.00 04 25.06.2010 19.07.2010 15.07.2010 39420.00 290133 tech.pomoc-zadávací řízení na stavbu-Víceúčelová hala 1817 Českolipská informační,s. 25035363 10000116 29520.00 09 25.06.2010 24.07.2010 21.07.2010 29520.00 290137 tiskové kazety 1818 PRIMASKA CONSULT,s.r.o.Ph 26172810 30100240 43332.00 01 25.06.2010 03.07.2010 29.06.2010 43332.00 290124 zpracování návrhu DPPO 2009 dle sml.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 AUTO DORDA,s.r.o. 25450221 1010632 378.00 13 28.06.2010 24.06.2010 30.06.2010 378.00 290125 kontrola el.instalace,změření odběru-Ford Fusion Ambiente 1820 MUDr.Milena Deylová 46751912 10046 184.00 03 28.06.2010 13.07.2010 08.07.2010 184.00 290129 vyšetření Jakub Havlík 1821 Městské kulturní středisk 48282898 2010054 4000.00 02 28.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 4000.00 290127 turistické noviny - sezona 2010 1822 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10017 10000.00 08 28.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 10000.00 290126 občerstv.pro pořadatel.sl.,brig.,ochranku,zdravot.-Mě slavno 1823 INTEGRAM 00537772 1004011474 583.00 08 28.06.2010 14.07.2010 12.07.2010 583.00 290130 odměna výkonným umělcům a výrobcům-licenční sml.B13-4755/10 1824 Fr.Šimůnek-Zámečnictví 44561717 82 6000.00 01 28.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 6000.00 290126 oprava regálu 1825 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10016 18000.00 01 28.06.2010 05.07.2010 30.06.2010 18000.00 290125 raut pro 60 osob v KD Crystal 19.6.2010 1826 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10015 14080.00 01 28.06.2010 05.07.2010 30.06.2010 14080.00 290125 oběd pro fotbalový tým 1827 Ing.Jan Kubelka 64657001 30404110 5250.00 06 28.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 5250.00 290129 znalecký posudek 1828 Eva Blahníková 66079161 10 3664.00 01 28.06.2010 07.07.2010 01.07.2010 3664.00 290126 občerstvení pro 20 osob 24.6.2010-restaurace Střelnice 1829 Martin Halasník 86683926 201002070 21100.00 13 29.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 21100.00 290126 odtahy vozů 1830 Martin Halasník 86683926 201002074 45250.00 13 29.06.2010 05.07.2010 01.07.2010 45250.00 290126 odtahy vozů 1831 Martin Halasník 86683926 201002076 15000.00 13 29.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 15000.00 290129 odtahy vozů 1832 Pavel Dědek 41323246 21210 6936.00 01 29.06.2010 18.07.2010 14.07.2010 6936.00 290132 mytí oken na budovách MěÚ 1833 VLTAVA-LABE-PRESS,a.s. 61860981 1002017527 20000.00 01 29.06.2010 08.07.2010 02.07.2010 20000.00 290127 inzerce v příloze Deníku severní Čechy 1834 EDU Vision s.r.o. 27545865 20610 13000.00 01 29.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 13000.00 290125 mediální poradenství za 6/10 1835 IRBIS-Jiří Uhlíř 11439041 50551 24108.00 01 29.06.2010 02.08.2010 28.07.2010 24108.00 290142 stolní kalendáře 2011 - 700 ks 1836 Magdalena Sobotová 12034932 1310 49560.00 01 29.06.2010 25.07.2010 21.07.2010 49560.00 290137 Městské noviny 12/2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100194 8400.00 01 29.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 8400.00 290129 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 6/10 1838 Karel Schwarz 41318323 101087 3203.10 09 29.06.2010 05.07.2010 30.06.2010 3203.10 290125 materiál pro údržbu a VPP 1839 Jiří Bareš-Servis chlazen 12031381 11028 3850.00 09 29.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 3850.00 290129 servis klimatizačních jednotek v budovách MěÚ 1840 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351840 2886.72 09 29.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 2886.72 290129 servis vozu 1L 6454 1841 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351842 4568.28 09 29.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 4568.28 290129 servis vozu 1L9 6460 1842 Mgr.Josef Zadina 12075710 9012010 5000.00 04 29.06.2010 08.07.2010 13.07.2010 5000.00 290131 hudební provedení-koncert k Patronům sv.Petra a Pavla 18.6. 1843 Sociální služby Města Č.L 3610 5006.40 04 29.06.2010 12.07.2010 23.07.2010 5006.40 290139 přefakturace vyrobení dvou znaků města Č.L. 1844 Josef Kollmann-FOOD SERVI 67854958 3846 2200.00 01 29.06.2010 20.07.2010 16.07.2010 2200.00 290134 občerstvení na zasedání ZM Č.L.,23.6.10 1845 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 147 600.00 01 30.06.2010 13.07.2010 08.07.2010 600.00 290129 informační tabule pro občany 1846 FLORA servis,Lubomír Stra 11484497 10100259 223776.00 04 30.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 223776.00 290129 herní prvky-dětské hřiště ul.Hradecká 1847 Miroslava Šubrová 70699593 2010013 56004.00 07 30.06.2010 25.07.2010 21.07.2010 56004.00 290137 monitoring,odchyt,přeprava,ustájení a zajiš.veter.péče-sml. 1848 Radek Jonáš 66654769 2010057 16896.00 09 30.06.2010 04.07.2010 01.07.2010 16896.00 290126 sekání krajnic kolem komunikace v Žizníkově 1849 Sviták Zdeněk 72407964 11001725 4254.00 13 30.06.2010 13.07.2010 08.07.2010 4254.00 290129 drogové testy 1850 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1021000877 4990.00 13 30.06.2010 09.07.2010 07.07.2010 4990.00 290128 reflexní samolepky 154 ks 1851 DITIS,s.r.o.Ústí n.Orlicí 46509810 30303855 4088.00 03 30.06.2010 12.07.2010 08.07.2010 4088.00 290129 recepty a žádanky na omamné látky 1852 Iva Kubitová 46042008 1001050 1332.00 03 30.06.2010 06.07.2010 30.06.2010 1332.00 290125 kancelářské potřeby 1853 Iva Kubitová 46042008 1001051 2197.00 03 30.06.2010 06.07.2010 30.06.2010 2197.00 290125 skartovač 1854 Iva Kubitová 46042008 1001052 1472.00 03 30.06.2010 06.07.2010 30.06.2010 1472.00 290125 motivační materiál pro práci s dětmi
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Spol.pro zachování kultur 27030261 190610 160000.00 08 30.06.2010 19.07.2010 15.07.2010 160000.00 290133 středověké město - představení-Mě slavnosti 1856 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201000843 9000.00 02 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 9000.00 290129 turistické známky 1857 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100699 1058.00 03 01.07.2010 10.07.2010 07.07.2010 1058.00 290128 pohoštění pro důchodce 1858 Pianoservis-Zářecký 15671038 1030 1200.00 08 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 1200.00 290129 koncertní ladění klavíru-Mě slavnosti 1859 Pavel Znamenáček 42162611 112010 25000.00 01 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 25000.00 290131 kurz sebeobrany 1860 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 195310 180.00 13 01.07.2010 10.07.2010 12.07.2010 180.00 290130 popl.za monitorování Klubovny ml.strážníků za 6/10 1861 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10008 22680.00 04 01.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 22680.00 432027 řízení projektu Č.L. v evropském pásmu textilu za 6/10 1862 Ingstav,s.r.o.Doksy 40232191 10061047 32396.00 04 01.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 32396.00 290141 práce na Úpravě chodníku a kom.v ul.Východní za 6/10 1863 František Doležal 61518093 100445 6114.00 04 01.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 6114.00 290129 oprava havárie čerpací st.odpadních vod v Dubici-MODUS 1864 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010080 168000.00 01 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 168000.00 290131 úklidové práce za 6/10 dle sml. 1865 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010082 3960.00 01 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 3960.00 290131 úklidové práce nad rámec sml.-Moskevská 7 za 6/10 1866 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010085 14497.00 01 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 14497.00 290131 hygienické potřeby za 6/10 1867 Internet Trading s.r.o.,B 60721235 102038006 10800.00 01 01.07.2010 13.07.2010 07.07.2010 10800.00 290128 prezentace města Č.L.na portále iDOS.cz od 1.8.10-31.7.11 1868 RENTEL a.s. 26128233 120100254 25740.00 01 01.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 25740.00 290130 provoz portálu e-learningových kurzů za 6/10 1869 HENIG-security servis,s.r 14866684 201002220 1092.00 01 01.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1092.00 290129 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače za 6/10 1870 René Peška 46754237 62010 8050.00 01 01.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 8050.00 290129 hudební produkce při obč.obřadech za 6/10 1871 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 194910 3600.00 01 01.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 3600.00 290129 popl.za monitorování objektů Měú za 6/10 1872 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 190110 6480.00 01 01.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 6480.00 290129 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 6/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 195210 180.00 01 01.07.2010 10.07.2010 07.07.2010 180.00 290128 popl.za monitorování HZ Liberecká 43 za 6/10 1874 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000017 59582.00 01 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 59582.00 290129 přeúčtování služeb (voda,plyn,el.)za NP 3.Q.2010 1875 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000018 6565.00 01 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 6565.00 290129 přeúčtování sl.(ostraha,likv.TKO)za NP 3.Q 2010 1876 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 20733.00 01 01.07.2010 12.07.2010 08.07.2010 20733.00 290129 přeúčtování telefonů za 5/10 1877 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010057 1220.00 01 01.07.2010 09.07.2010 07.07.2010 1220.00 290128 kopírování 1878 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100700 12.00 01 01.07.2010 10.07.2010 07.07.2010 12.00 290128 ubrousky 1879 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100701 345.00 01 01.07.2010 10.07.2010 07.07.2010 345.00 290128 ovoce 1880 Jan Muttl 13474090 13822010 49006.00 09 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 49006.00 290131 deratizace dešťových vpustí a kanalizace ve městě 1881 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010759 27264.00 09 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 27264.00 290131 nové verze soft.díla Spisová sl.za 6/10 1882 Miroslav Havránek 15127826 100509 1314.00 09 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 1314.00 290131 paušál za 6/10-servis výtahů budovy MěÚ 1883 Miroslav Havránek 15127826 100510 480.00 09 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 480.00 290131 paušál za servis výtahů Smuteč.síň za 6/10 1884 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 310420 5005.60 09 01.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 5005.60 290130 servis výtahů za 2.čtvrtl.2010 1885 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 195110 180.00 09 01.07.2010 10.07.2010 12.07.2010 180.00 290130 monitorování za 6/10-HZ Havlíčkova ul. 1886 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 195010 360.00 09 01.07.2010 10.07.2010 12.07.2010 360.00 290130 monitorování parkovišť za 6/10 1887 VANKOL kom.spol.Praha 49710273 10102 20700.00 09 01.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 20700.00 290130 oprava Památníku pochodu smrti 1888 VANKOL kom.spol.Praha 49710273 10101 36000.00 09 01.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 36000.00 290130 oprava Památníku pochodu smrti 1889 Zdeněk Němec 16536673 2100085 6254.00 09 01.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 6254.00 290134 výměna mikrofonu v zasedací místnosti 1890 Jan Havránek 66453127 92010 6000.00 01 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 6000.00 290131 ozvučení a moderování akce Den s policií 12.6.10-Autodrom So
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 Ing.Jiří Nádvorník 410 20000.00 04 01.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 20000.00 432015 tech.dozor investora na stavbu Č.L.v evrop.pásmu textilu 1892 Ing.Zuzana Pudlačová-PORE 44550839 2010029 12000.00 04 01.07.2010 13.07.2010 08.07.2010 12000.00 290129 vyhotovení kupních smluv-lokalita U Kola 1893 Tomáš Měchura 13914570 201006 29986.00 04 01.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 29986.00 290139 kompl.činnost TDI na akci zateplení DPS Ústecká ul. 1894 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 4900.00 290129 záloha vodné 7/10 1895 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1640.00 290129 záloha vodné 7/10 1896 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 2180.00 290129 záloha vodné 7/10 1897 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 3260.00 290129 záloha vodné 7/10 1898 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 770.00 290129 záloha vodné 7/10 1899 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1020.00 290129 záloha vodné 7/10 1900 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1570.00 290129 záloha vodné 7/10 1901 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 540.00 290129 záloha vodné 7/10 1902 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 700.00 290129 záloha vodné 7/10 1903 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895682 1030.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1030.00 290129 záloha vodné 7/10 1904 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 900.00 290129 záloha vodné 7/10 1905 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 790.00 290129 záloha vodné 7/10 1906 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 1480.00 290129 záloha vodné 7/10 1907 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 02.07.2010 10.07.2010 08.07.2010 120.00 290129 záloha vodné 7/10 1908 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 14820.00 290131 záloha plyn 7/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 4530.00 290131 záloha plyn 7/10 1910 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 18980.00 290131 záloha plyn 7/10 1911 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 3930.00 290131 záloha plyn 7/10 1912 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 23010.00 290131 záloha plyn 7/10 1913 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 12150.00 290131 záloha plyn 7/10 1914 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 440.00 290131 záloha plyn 7/10 1915 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 3680.00 290131 záloha plyn 7/10 1916 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 8060.00 290131 záloha plyn 7/10 1917 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 4830.00 290131 záloha plyn 7/10 1918 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 7750.00 290131 záloha plyn 7/10 1919 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 4810.00 290131 záloha plyn 7/10 1920 Libor Bouček 1132010 33000.00 08 02.07.2010 06.07.2010 02.07.2010 33000.00 290127 diskotéka 19.6.2010 1921 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100708 1253.00 03 02.07.2010 10.07.2010 12.07.2010 1253.00 290130 dárkové balíčky 1922 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60089810 1885.00 01 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 1885.00 290130 prac.obuv,oblek,rukavice,hygienic.potřeby.... 1923 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101567 2232.00 01 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 2232.00 290130 servis TÚ za 6/10 1924 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100704 578.00 01 02.07.2010 10.07.2010 07.07.2010 578.00 290128 minerálky 1925 RIO Media a.s. 28216733 111100536 360.00 09 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 360.00 290131 pronájem tras za 7/10 1926 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 402010 20700.00 09 02.07.2010 22.07.2010 20.07.2010 20700.00 290136 údržba,podpora a rozvoj softw.sys.IntraDoc za 1-6/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100530 11884.00 09 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 11884.00 290130 údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 ve 2.Q.10 1928 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100329 28330.00 09 02.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 28330.00 290134 úklid AZ za 6/10 1929 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60089910 7348.00 09 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 7348.00 290130 kanystr,pilka,nůžky,násady,prac.oděvy,obuv,hyg.potřeby... 1930 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134039793 1520.00 09 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 1520.00 290131 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 1931 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134039334 1364.40 09 02.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 1364.40 290131 VCA pro zaměstnanace 1932 Ing.Jaromír Hronza 12073903 625 49820.00 04 02.07.2010 25.07.2010 21.07.2010 49820.00 290137 projekt k rekonstrukci rozvodů vody ZŠ Jižní 1933 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 15 132652.00 04 02.07.2010 22.07.2010 21.07.2010 132652.00 290137 staveb.práce-static.zajištění ZUŠ 1934 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 16 992117.00 04 02.07.2010 22.07.2010 21.07.2010 992117.00 290137 stavební práce-snížení energ.náročnosti na ZUŠ 1935 SBD SEVER 00042579 2010500896 74585.00 04 02.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 74585.00 290130 polp.za správu bytů a nebytů za 6/10 1936 EDIP,s.r.o.Liberec 25462482 111000010 59000.00 04 02.07.2010 13.07.2010 12.07.2010 59000.00 290130 sčítání a vyhodnocení intenzity dopravy 1937 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100304 48000.00 04 02.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 48000.00 290138 odměna dle mandátní sml.B 07-4476/09 1938 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100303 36000.00 04 02.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 36000.00 290138 odměna dle mandátní sml.B 07-4475/09 1939 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100302 52800.00 04 02.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 52800.00 290138 odměna dle mandátní sml.B 07-4474/09 1940 František Beneš 6010290528 52010 10000.00 04 02.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 10000.00 290130 hudební program dechového orchestru Žosanka na Mě slavnostec 1941 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210117 1990869.75 09 07.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 1990869.75 290141 oprava a údržba míst.komunikací 1942 BcA.Jan Fedorčák 86684388 7 26400.00 04 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 26400.00 290130 oprava sloupu se sochou - Okřešice Boží muka 1943 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012102440 639.00 01 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 639.00 290132 vyúčt. Arbesova 1955 1944 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012102358 780.00 01 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 780.00 290132 vyúčt. Děčínská 363
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012102360 9608.00 01 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 9608.00 290132 vyúčt. Město 1946 Ing.František Bošek 12785377 201011 25000.00 04 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 25000.00 290132 tech.dozor Okruž.křižovatka Roháče z Dubé-Českokamenická 1947 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012102516 210.00 01 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 210.00 290132 vyúčt. Hálkova 1794 1948 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2010032 18760.00 01 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 18760.00 290130 Městské slavnosti-promítání filmů 1949 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10260 10128.00 01 07.07.2010 15.07.2010 13.07.2010 10128.00 290131 uveřejnění v magazínu Lípa 1950 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010002927 2656.00 09 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 2656.00 290130 licenční poplatky 1951 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 10060330 26232.00 04 07.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 26232.00 290141 oprava jezírka Měpark 1952 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10060105 1176.00 09 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 1176.00 290130 sady klíčů, šroubováky, atd. 1953 Marius Pedersen,a.s. 42194920 10091556 2224.00 09 07.07.2010 14.07.2010 13.07.2010 2224.00 290131 SKO nádoby- smuteč.obřad.síň 1954 Ing.Ivo Kohák 64014886 201035 123491.40 09 07.07.2010 15.07.2010 28.07.2010 123491.40 290142 odstranění náletů u podchodu 1/9 1955 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000094879 28800.00 09 07.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 28800.00 290132 rozšíření služby na Prémium.. 1956 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000094232 828.00 09 07.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 828.00 290132 Internet Online PRO 1957 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210119 2062433.03 04 07.07.2010 14.07.2010 04.08.2010 2062433.03 290147 Okružní křižovatka Roháče z Dubé- Českokamenická 1958 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360030 4508108.00 04 07.07.2010 08.07.2010 28.07.2010 4508108.00 290142 staveb.práce "Infrastruktura lokality RD U kola.." 1959 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000059 494400.00 04 07.07.2010 16.07.2010 27.07.2010 494400.00 290141 Revitalizace Jirásk.divadla 1960 Lesy ČR 42196451 1023900271 21786.00 07 07.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 21786.00 290132 pronájem pozemku 1961 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2010055 763.50 02 07.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 763.50 290132 komisní prodej MIC 1962 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2010440156 2460.00 13 07.07.2010 01.07.2010 12.07.2010 2460.00 290130 distribuč.nákl.,kniha služeb
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000096895 1076.00 13 07.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 1076.00 290132 CL Internet Home 2 1964 Kaufland ČR,v.o.s. 25110161 32006569 2999.00 13 07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 2999.00 290130 drob.zboží pro Mě Policii 1965 Českolipská informační,s. 25035363 2010039 18000.00 13 07.07.2010 15.07.2010 19.07.2010 18000.00 290135 služby dle sml. B11-3608/08 1966 Českolipská informační,s. 25035363 2010042 18000.00 13 07.07.2010 15.07.2010 19.07.2010 18000.00 290135 služby pro MěPolicii- sml. B11-4471/09 1967 Ing.František Bošek 12785377 201009 15000.00 04 08.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 15000.00 290132 tech.dozor Otočka itavská-Východní 1968 Ing.František Bošek 12785377 201010 25000.00 04 08.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 25000.00 290132 tech.dozor Infrastruktura lokality U Kola 1969 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567292 44332.79 09 08.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 44332.79 290095 CCS-inkaso 1970 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567320 64544.79 09 08.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 64544.79 290107 CCS - inkaso PHM 1971 Michal Wein 49869990 7 2000.00 02 12.07.2010 09.07.2010 14.07.2010 2000.00 290132 grafické práce-leták Významné budovy Č.L. 1972 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300062 1283354.00 06 12.07.2010 21.07.2010 16.07.2010 1283354.00 290134 vyúčtování dopr.obslužnosti za 6/10 1973 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100044 1618125.00 06 12.07.2010 16.07.2010 13.07.2010 1618125.00 290131 záloha na dopravní obslužnost 7/10 1974 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 3 730.00 13 12.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 730.00 290134 úpravy služební výstroje 1975 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1174558105 192.00 13 12.07.2010 18.07.2010 14.07.2010 192.00 290132 telefon za 6/10 1976 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1174558104 838.80 13 12.07.2010 18.07.2010 14.07.2010 838.80 290132 telefony za 6/10 1977 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180686 503.76 13 12.07.2010 07.08.2010 04.08.2010 503.76 290147 tísňové volání na č.156 za 6/10 1978 Jiří Kvapil 12035009 201002 1714.00 13 12.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 1714.00 290132 oprava jízdních kol pro Mě Po 1979 OREX s.r.o. 40233197 82010074 2710.00 08 12.07.2010 09.07.2010 14.07.2010 2710.00 290132 ubytování účinkujících na Mě slavnostech 19-20.6.10 v Merkur 1980 Jan Volhejn 47761938 101343 38500.00 08 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 38500.00 290135 vystoupení skupiny Abba World Revital 19.6.10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010308 2000.00 08 12.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 2000.00 290132 PN na akci Mě slavnosti v areálu hradu Lipý 1982 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 8710 4320.00 07 12.07.2010 16.07.2010 . . cadavér za 4,5.6/10-storno-viz korespondence 1983 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 862010 169693.20 07 12.07.2010 22.07.2010 . . platba na 2.čtvrtl.2010 dle sml.-storno-viz korespondence 1984 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100187 67285.97 06 12.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 67285.97 290137 vyúčtování prokazatelné ztráty za 6/10-dopr.obslužnost dle s 1985 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 448618585 21443.57 01 12.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 21443.57 290134 inkaso telefony za 6/10 1986 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300152596 15761.00 01 12.07.2010 18.07.2010 15.07.2010 15761.00 290133 telefony za 6/10 1987 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 448836185 2613.92 01 12.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 2613.92 290140 telefony za 6/10 1988 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 261170710 37168.00 01 12.07.2010 19.07.2010 15.07.2010 37168.00 290133 telefony za 6/10 1989 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 261180710 577.00 01 12.07.2010 19.07.2010 14.07.2010 577.00 290132 telefony za 6/10 1990 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101668 4896.00 01 12.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 4896.00 290132 přemístění linek do č.p.127 1991 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20100547 1508.76 01 12.07.2010 18.07.2010 14.07.2010 1508.76 290132 stolní voda 1992 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210150 55200.00 01 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 55200.00 290135 právní služby 1993 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1174558103 2010.00 01 12.07.2010 18.07.2010 14.07.2010 2010.00 290132 telefony za 6/10 1994 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13403401 2268.00 01 12.07.2010 16.07.2010 14.07.2010 2268.00 290132 analogové okruhy 1995 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 100904 4500.00 01 12.07.2010 08.08.2010 04.08.2010 4500.00 290147 vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců 1996 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11100868 497.00 01 12.07.2010 21.07.2010 16.07.2010 497.00 290134 služby prádelny za 6/10 1997 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110050 1462416.00 04 12.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 1462416.00 432027 práce na akci-Č.L.v evrop.pásmu textilu-stavebníčást 1998 Ing.Jaromír Hronza 12073903 624 135800.00 04 12.07.2010 11.07.2010 14.07.2010 135800.00 290132 projekt k SPna akci Soc.zařízení HZ Stará Lípa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 42O-DDM Škroupovo n. 70200815 20105 128179.00 04 12.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 128179.00 290132 celodenní akce v rámci Mě slavností-Č.L.-Boleslawiec 2000 Jaroslav Kunc 86720911 2010012 6800.00 04 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 6800.00 290135 večeře-setkání seniorů-Č.L.-Boleslawiec 2001 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 29381.00 09 12.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 29381.00 290137 internet,rozšíření sl.na Prémium,spr.LINUX serverů za 10/09 2002 Karel Prokop 42445981 442010 24000.00 09 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 24000.00 290135 vyčištění zpětné klapky na vodoteči Ploučnice-Dubice 2003 Kostuň a Netolický 12783188 2010038 5910.00 09 12.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 5910.00 290134 oprava sekačky 2004 Kostuň a Netolický 12783188 2010039 3952.00 09 12.07.2010 20.07.2010 16.07.2010 3952.00 290134 strun.hlava,klíč,kanystr,olej,práh... 2005 DŘEVOOBCHOD,s.r.o.Č.Lípa 25011529 100379 2221.00 09 12.07.2010 18.07.2010 15.07.2010 2221.00 290133 řezivo 2006 Českolipská informační,s. 25035363 2010040 14400.00 09 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 14400.00 290135 služby dle sml.B03-3846/08 za 6/10 2007 Českolipská informační,s. 25035363 2010038 444566.00 09 12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010 444566.00 290135 služby dle sml.B 12-3594/08 za 6/10 2008 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 432010 266088.00 09 12.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 266088.00 290133 údržba dětských hřišť,sportovišť a drob.arch.sml.B06-4443/09 2009 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 402010 14999.00 09 12.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 14999.00 290132 svoz trávy,štěpkování popad.větví a jejich likvid.na pohřebi 2010 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210210 329605.00 09 12.07.2010 01.08.2010 27.07.2010 329605.00 290141 údržba a oprava VO za 6/10 dle sml.B05-1428/03 2011 Ivan Šmerda 86809687 281004 15450.00 09 12.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 15450.00 290132 zhotovení a instalace ciferníku věžních hodin na radnici,opr 2012 MK Consult,v.o.s. 25472593 692010 7800.00 09 12.07.2010 22.07.2010 20.07.2010 7800.00 290136 tech.podpora a servis programu Kompas3 od.1.4.do 30.9.10 2013 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351978 10107.60 09 12.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 10107.60 290137 servis vozu 2L8 5502 2014 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112332 3061.00 09 12.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 3061.00 290132 malířské potřeby 2015 KM koupelny s.r.o. 27306844 2100878 592.00 09 12.07.2010 21.07.2010 16.07.2010 592.00 290134 ramínko ke stropní sprše,nátrubek,nástěn.baterie na vodu 2016 Jaroslav Rous 12782513 1016 1320.00 09 12.07.2010 16.07.2010 15.07.2010 1320.00 290133 oprava klempířských prvků na parkovišti
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 Jaroslav Rous 12782513 1017 4056.00 09 12.07.2010 16.07.2010 15.07.2010 4056.00 290133 demontáž a montáž umyvadla 2018 VEKRA a.s. 28436024 100690310 35201.00 09 12.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 35201.00 290140 dodávka a montáž oken dle sml. 2019 VEKRA a.s. 28436024 100690410 1984.00 09 12.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 1984.00 290140 dodávka a montáž žaluzií 2020 UNIVERSUM ELEKTRO,s.r.o. 27263452 10032 5000.00 09 12.07.2010 18.07.2010 15.07.2010 5000.00 290133 opravy a montáž oběhového čerpadla č.p.2,opravy osvětlení 2021 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150144240 326354.00 09 12.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 326354.00 290147 údržba místních komunikací za 6/10 2022 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401005587 1228142.47 09 12.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 1228142.47 290147 stroj.a ruč.čištění komunikací a chodníků za 6/10 2023 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150144243 114065.00 09 12.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 114065.00 290147 údržba místních komunikací na d rámec sml.za 6/10 2024 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102166 2660.00 04 13.07.2010 26.07.2010 21.07.2010 2660.00 290137 odběr vzorku z koupaliště Dubice 2025 Květinářství u Anny 68963700 201007 2208.00 03 13.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 2208.00 290136 karafiáty 2026 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911709 6714.00 01 13.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 6714.00 290137 svoz KO za 6/10-Arbesova děts.hř.,pož.zbroj.,Děčínská,Jindři 2027 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911707 588.00 01 13.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 588.00 290136 popl.za odp.nádoby za 6/10-Arbesova děts.dopr.hř.,pož.zbrojn 2028 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911708 4547.00 01 13.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 4547.00 290137 svoz KO za 6/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 2029 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911706 561.00 01 13.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 561.00 290136 popl.za odpad.nádoby za 6/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesov 2030 Česká pošta,s.p.Ústí n.L. 47114983 5190075306 1032.00 01 13.07.2010 26.07.2010 21.07.2010 1032.00 290137 potisk poštovních poukázek A 2031 Magdalena Sobotová 12034932 1410 49920.00 01 13.07.2010 09.08.2010 04.08.2010 49920.00 290147 Městské noviny 13/10 2032 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100769 571.00 01 13.07.2010 22.07.2010 16.07.2010 571.00 290134 48 x BonAqua 2033 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911718 433.00 09 13.07.2010 08.08.2010 04.08.2010 433.00 290147 popl.a pronáj.za odpad.nádoby za 6/10-hřbitovy 2034 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911717 7910.00 09 13.07.2010 08.08.2010 04.08.2010 7910.00 290147 svoz KO za 6/10-hřbitovy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911609 19254.00 09 13.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 19254.00 290136 dotovaný svoz obj.odpadu v 6/10 2036 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911619 487599.00 09 13.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 487599.00 290136 práce na obvodě II.za 6/10 2037 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911618 385473.00 09 13.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 385473.00 290136 práce na obvodě I.za 6/10 2038 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911620 383927.00 09 13.07.2010 21.07.2010 20.07.2010 383927.00 290136 práce na obvodě III.za 6/10 2039 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911615 2047135.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 2047135.00 290147 odvoz odpad.nádob za 6/10 2040 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911614 98284.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 98284.00 290147 svoz a popl.za KO,odpad.koše,pronájem košů na psí exkr.-6/10 2041 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911613 102180.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 102180.00 290147 svoz odpadkových košů za 6/10 2042 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911612 63.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 63.00 290147 svoz nově přistavených nádob za 6/10 2043 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911611 11777.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 11777.00 290147 zničené a odcizené nádoby za 6/10 2044 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911610 454864.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 454864.00 290147 odpadní barvy,oleje,obaly,pneumatiky,železo a ocel,biolog.od 2045 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911607 85422.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 85422.00 290147 biologicky rozložitelný odpad 2046 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911617 486753.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 486753.00 290147 tříděný odpad za 6/10 2047 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911616 59732.00 09 13.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 59732.00 290147 úklid objemného a nebezpečného odpadu na stanovištích nádob 2048 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20101882 2499.00 09 13.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 2499.00 290136 užívání internetového produktu DÚ Portál za 7.-9./10 2049 HEITECH ČR,s.r.o. 25017195 1201000848 15721.00 09 13.07.2010 19.07.2010 15.07.2010 15721.00 290133 chladnička,mikrovlnná trouba,2 x varná konvice 2050 Murus,s.r.o.-atelier Prah 48201693 672010 45000.00 04 14.07.2010 26.07.2010 22.07.2010 45000.00 432026 autorský dozor-staveb.úpravy-Č.L.v evrops.pásmu textilu 2051 Ing.Ivan Rajtr 10406140 210737 9000.00 09 14.07.2010 07.08.2010 04.08.2010 9000.00 290147 programátorské služby-evidence majetku pro MŠ a ZŠ 2052 Hana Prošková 61519375 2610 21242.50 09 14.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 21242.50 290134 2 x židle,1 x stůl
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 Pieta s.r.o. 27336743 2010010154 3000.00 09 14.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 3000.00 290137 odměna správce obřadní síně za 4.,5.,6./10 2054 Pieta s.r.o. 27336743 2010010153 18000.00 09 14.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 18000.00 290137 záloha na drobné opravy 2055 Pieta s.r.o. 27336743 2010010152 11000.00 09 14.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 11000.00 290137 vsyp 2056 Mgr.Petr Trejbal 714458841 10034 44400.00 01 14.07.2010 23.07.2010 21.07.2010 44400.00 290137 paušální odměna za právní pomoc za 6/10 2057 Základní škola Sever 70982198 112010 420.00 01 14.07.2010 16.07.2010 15.07.2010 420.00 290133 zajiš.užívání prostor škol.jídelny-Setkání s obč.a Za klid.S 2058 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134061748 144.00 01 14.07.2010 28.07.2010 27.07.2010 144.00 290141 nadstandartní zprac. pk B za 6/10 2059 Vodafone Czech Republic,a 25788001 115971771 1642.00 13 14.07.2010 23.07.2010 20.07.2010 1642.00 290136 telefony 2060 Ing.Josef Folbrecht 12073709 201020 368160.00 04 14.07.2010 14.08.2010 11.08.2010 368160.00 290150 dokumentace stavby Kanaliz.a ČOV,vodovod-Častolovice 2061 Českolipská informační,s. 25035363 10000122 60120.00 09 14.07.2010 12.08.2010 09.08.2010 60120.00 290149 3 x tiskárna, 2 x počítač 2062 Českolipská informační,s. 25035363 10000118 9536.00 09 14.07.2010 31.08.2010 26.08.2010 9536.00 290161 příslušensví k PC-Media CD-R,klávesnice,myš,kabely.... 2063 Českolipská informační,s. 25035363 10000121 39600.00 09 14.07.2010 12.08.2010 09.08.2010 39600.00 290149 2 x počítač 2064 Českolipská informační,s. 25035363 10000117 50433.00 09 14.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 50433.00 290141 tiskové kazety 2065 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2010037 9849.00 08 14.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 9849.00 290132 doplatek na zajištění film.představení v rámci Mě slavností 2066 NAM system,a.s. 25862731 45104137 1200.00 13 14.07.2010 13.07.2010 15.07.2010 1200.00 290133 ONI SLEDOVÁNÍ 2L99190,2L10142,2L40227 za 7/10 2067 Martin Halasník 86683926 201003004 36000.00 13 14.07.2010 19.07.2010 15.07.2010 36000.00 290133 odtahy vozů 2068 Martin Fischer-MOTOMAKER 42167558 2009061 2890.00 13 14.07.2010 21.07.2010 16.07.2010 2890.00 290134 přilba motocyklová 2069 Martin Halasník 86683926 201003008 8800.00 13 14.07.2010 22.07.2010 20.07.2010 8800.00 290136 odtahy vozů 2070 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351987 23336.52 13 14.07.2010 24.07.2010 21.07.2010 23336.52 290137 servis vozu 2L9 9190
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Českolipská informační,s. 25035363 10000124 4320.00 13 14.07.2010 27.07.2010 22.07.2010 4320.00 290138 Baterie DELL,SW 2072 ANDY-CENTRUM,a.s.Č.Lípa 61538833 2010360 64750.00 01 15.07.2010 19.07.2010 20.07.2010 64750.00 290136 ubytování a stravování v penzionu ANDY Kytlice 2073 Miroslava Šubrová 70699593 2010015 25000.00 07 15.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 25000.00 290141 kastrace volně žijících koček za r.2010 dle sml.B04-2701/05 2074 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20101678 23206.80 09 15.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 23206.80 290141 technická podpora poč.programů za 3.čtvrtl.2010 2075 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 10174 19687.00 09 15.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 19687.00 290139 čtvrtl.servis dětských hřišť dle sml. 2076 Richard Šibrava 63774771 210299 1601.00 01 15.07.2010 25.07.2010 21.07.2010 1601.00 290137 pronájem kopírky 2077 Richard Šibrava 63774771 210287 1968.00 01 15.07.2010 20.07.2010 20.07.2010 1968.00 290136 servis Canon iR2000 2078 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 231 3960.00 01 15.07.2010 24.07.2010 21.07.2010 3960.00 290137 DiCaf káva ORO 2079 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 21703.00 01 15.07.2010 27.07.2010 22.07.2010 21703.00 290138 přeúčtování telefonů za 6/10 2080 PPelectronic Czech s.r.o. 27990206 105102086 1749.00 01 16.07.2010 09.07.2010 20.07.2010 1749.00 290136 laminovačka s náplní 2081 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 1120.00 290133 inkaso el.en.7/10 2082 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 1270.00 290133 inkaso el.en.7/10 2083 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 1340.00 290133 inkaso el.en.7/10 2084 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 1620.00 290133 inkaso el.en.7/10 2085 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 1790.00 290133 inkaso el.en.7/10 2086 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493446 6760.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 6760.00 290133 inkaso el.en.7/10 2087 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7940.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 7940.00 290133 inkaso el.en.7/10 2088 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574849 8570.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 8570.00 290133 inkaso el.en.7/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653146 10070.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 10070.00 290133 inkaso el.en.7/10 2090 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 10690.00 290133 inkaso el.en.7/10 2091 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497846 10780.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 10780.00 290133 inkaso el.en.7/10 2092 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494546 10910.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 10910.00 290133 inkaso el.en.7/10 2093 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419348 11010.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 11010.00 290133 inkaso el.en.7/10 2094 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500044 11430.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 11430.00 290133 inkaso el.en.7/10 2095 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654646 14630.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 14630.00 290133 inkaso el.en.7/10 2096 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571546 15780.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 15780.00 290133 inkaso el.en.7/10 2097 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577245 16550.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 16550.00 290133 inkaso el.en.7/10 2098 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657646 18220.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 18220.00 290133 inkaso el.en.7/10 2099 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570748 18840.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 18840.00 290133 inkaso el.en.7/10 2100 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652343 19690.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 19690.00 290133 inkaso el.en.7/10 2101 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576447 24060.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 24060.00 290133 inkaso el.en.7/10 2102 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578449 29860.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 29860.00 290133 inkaso el.en.7/10 2103 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495749 52880.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 52880.00 290133 inkaso el.en.7/10 2104 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650650 83600.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 83600.00 290133 inkaso el.en.7/10 2105 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491150 102490.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 102490.00 290133 inkaso el.en.7/10 2106 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734203 145800.00 09 16.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 145800.00 290133 inkaso el.en.7/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
118
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134061904 296.00 01 16.07.2010 28.07.2010 27.07.2010 296.00 290141 služby Registrované elektronic.pošty REP za 2.čtvrtl.2010 2108 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150143497 566819.00 09 16.07.2010 01.08.2010 27.07.2010 566819.00 290141 údržba zeleně za 6/10 2109 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134062192 151.60 09 16.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 151.60 290139 VCA pro zaměstnance 2110 Miloš Koblas 64660940 29 3600.00 09 16.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 3600.00 290139 oprava poškozené závory ul.U Synagogy 2111 Českolipská informační,s. 25035363 10000123 42720.00 09 16.07.2010 12.08.2010 09.08.2010 42720.00 290149 2 x počítač 2112 Ladislav Šrajbr 14847876 1278 7910.00 13 19.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 7910.00 290139 oprava vozu Renault Kangoo 2L1 0143 2113 Věra Justová-OBUV 48285773 22010 980.00 13 19.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 980.00 290141 prac.obuv 2114 GATA,s.r.o.Praha 27117669 62010 13260.00 13 19.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 13260.00 290140 provize za vymožené pokuty 2115 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134062874 950.00 09 19.07.2010 28.07.2010 23.07.2010 950.00 290139 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 2116 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 110018204 681.00 01 19.07.2010 28.07.2010 21.07.2010 681.00 290137 čárový kód 2117 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140238616 9474.00 01 19.07.2010 27.07.2010 22.07.2010 9474.00 290138 tiskoviny za 6/10 2118 PORTÁL,s.r.o.Praha á 49623354 31027846 4393.00 01 20.07.2010 28.06.2010 23.07.2010 4393.00 290139 knihy 2119 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20100562 1257.30 01 20.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 1257.30 290140 stolní voda 2120 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 315100212 29022.55 01 20.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 29022.55 290140 zadřené ložisko zad.nápravy,kontrola diferenciálu CLA0718 2121 SBD SEVER 00042579 2010500987 137168.00 04 20.07.2010 02.08.2010 28.07.2010 137168.00 290142 odměna za správu ubytovacího zařízení za 1-6/2010 2122 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 101001 2880.00 09 20.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 2880.00 290140 servis ekologických WC 2123 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010066 264000.00 09 20.07.2010 26.07.2010 27.07.2010 264000.00 290141 oprava havárie dešť.kanalizace pod DPS na Ladech 2124 Jaroslav Rous 12782513 1022 2760.00 09 20.07.2010 23.07.2010 23.07.2010 2760.00 290139 oprava průtokového ventilu na Mě Po
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
119
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 ELOS-Otto Žítek 18347614 3824 119946.00 09 20.07.2010 29.07.2010 26.07.2010 119946.00 290140 zřízení odběrných míst a rozvody NN-městské slavnosti 2126 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.07.2010 20.07.2010 20.07.2010 1470.00 290136 inkaso el.en.7/10 2127 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.07.2010 20.07.2010 20.07.2010 14700.00 290136 inkaso el.en.7/10 2128 Útulek pro opuštěné psy 65653271 8710 3600.00 07 21.07.2010 16.07.2010 22.07.2010 3600.00 290138 cadavér za 4-6/2010 2129 Útulek pro opuštěné psy 65653271 862010 141411.00 07 21.07.2010 22.07.2010 22.07.2010 141411.00 290138 platba na 3.čtvrtletí 2010 dle sml. 2130 Ledvision s.r.o. 28420047 100100069 36000.00 08 21.07.2010 16.07.2010 22.07.2010 36000.00 290138 pronájem velkoplošné obrazovky - Mě slavnosti 2131 Richard Šibrava 63774771 210303 1620.00 01 21.07.2010 23.07.2010 22.07.2010 1620.00 290138 Canon C - EXV14-toner 2132 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210222 36958.00 09 21.07.2010 20.08.2010 17.08.2010 36958.00 290154 výměna svítidel na nových stožárech 2133 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210221 49277.00 09 21.07.2010 20.08.2010 17.08.2010 49277.00 290154 výměna svítidel na nových stožárech 2134 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100775 245.00 01 22.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 245.00 290141 káva 2135 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100774 3671.00 01 22.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 3671.00 290141 minerálky,cukr.... 2136 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134067160 1920.00 04 22.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 1920.00 432030 zveřenění inzerátů 2137 Martin Halasník 86683926 201003014 19440.00 09 22.07.2010 20.08.2010 17.08.2010 19440.00 290154 odtahy vozidel z areálu ČLT 2138 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 1082010 18000.00 09 22.07.2010 30.07.2010 27.07.2010 18000.00 290141 opravy studní a ručních pump na hřbitovech 2139 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700624 4189.00 09 22.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 4189.00 290145 ventilátory,žárovky,baterie,startér 2140 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010610831 3250.00 09 22.07.2010 05.08.2010 04.08.2010 3250.00 290147 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.24639 2141 AIR PLUS spol.s.r.o. 25441931 1001526 2440.00 09 22.07.2010 04.08.2010 02.08.2010 2440.00 290145 dálkový ovladač ke klimatizaci v ul.Děčínská 413 2142 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10501318 3862.00 13 22.07.2010 03.08.2010 02.08.2010 3862.00 290145 vesta taktická,termoprádlo-ponožky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102349 2690.00 04 23.07.2010 05.08.2010 04.08.2010 2690.00 290147 odběr vzorku z koupaliště Dubice 2144 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134065889 190.00 09 23.07.2010 04.08.2010 28.07.2010 190.00 290142 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 2145 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134065520 151.60 09 23.07.2010 04.08.2010 28.07.2010 151.60 290142 VCA - pro zaměstnance 2146 AZ KORT,s.r.o.Liberec 25499718 10000638 3094.00 01 23.07.2010 29.07.2010 27.07.2010 3094.00 290141 dotazník a protokol k uzavření manželství, obřadní desky 2147 Newton Media a.s. 28168356 61006236 42048.00 01 23.07.2010 29.07.2010 27.07.2010 42048.00 290141 dodání dat zelektronic.archivu médií 7-12/10 2148 ing. Vlach Václav 12035793 1610 25000.00 04 23.07.2010 03.08.2010 02.08.2010 25000.00 290145 proj.práce na Návrhu výměny osvětlovacích těles ZŠ Tyršova 2149 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 600993 11687.00 09 26.07.2010 14.08.2010 11.08.2010 11687.00 290150 obuv,pytle, rukavice, atd. 2150 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 600991 1559.00 09 26.07.2010 14.08.2010 11.08.2010 1559.00 290150 mýdlo,papír, isolda krém, atd. 2151 Sodexo Pass ČR,a.s.Praha 61860476 900002428 48600.00 01 27.07.2010 27.07.2010 27.07.2010 48600.00 107025 proformofaktura- Flexi Pass-cestov.šeky 2152 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 85000261 55350.00 01 27.07.2010 22.08.2010 11.08.2010 55350.00 107028 unišeky -social.fond 2153 EDU Vision s.r.o. 27545865 207 13000.00 01 27.07.2010 04.08.2010 28.07.2010 13000.00 290142 medialní poradenství - červenec 2154 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 110 8400.00 01 27.07.2010 08.08.2010 04.08.2010 8400.00 290147 reklam.vysílání v 7/2010 2155 ARAMIS TRADE s.r.o. 36348694 1010053 13949.95 13 27.07.2010 04.08.2010 04.08.2010 13949.95 290147 bundy, košile, kalhoty pro MěPolicii 2156 Mgr.Vít Friml 61330124 17 29715.00 09 27.07.2010 03.08.2010 04.08.2010 29715.00 290147 posouzení zdravot.stavu dřevin 2157 GEOTOP-CL,s.r.o. 47311312 30 6600.00 04 27.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 6600.00 290147 geometric.plán- Okřešice 2158 Petr Šikner-GEODET 61518204 10 39500.00 04 27.07.2010 09.08.2010 04.08.2010 39500.00 290147 Stadion u Ploučnice 2159 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201005 1500.00 13 28.07.2010 05.08.2010 04.08.2010 1500.00 290147 psycholog.vyšetř.- Jeník 2160 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012111221 1190.00 01 28.07.2010 05.08.2010 04.08.2010 1190.00 290147 vodné - Dobranov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100366 6221.00 09 28.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 6221.00 290147 opravy autobus.zastávek 2162 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10 6000.00 09 28.07.2010 10.08.2010 02.08.2010 6000.00 290145 geometrický plán - KÚ LADA 2163 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 90 480.00 04 28.07.2010 10.08.2010 02.08.2010 480.00 290145 Sníž.energet.nároč.ZU - cedule 2164 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 16024453 11620.35 04 28.07.2010 05.08.2010 02.08.2010 11620.35 290145 úspory energie VII - ZŠ Sever 2165 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 16024453 8850.03 04 28.07.2010 05.08.2010 02.08.2010 8850.03 290145 úspory energie Z Jižní 2166 Aperta,s.r.o.Liberec 25436520 1172010 48000.00 04 28.07.2010 06.08.2010 04.08.2010 48000.00 290147 zpracování žádosti o dotaci 2167 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 601031 2655.00 09 29.07.2010 11.08.2010 09.08.2010 2655.00 290149 vruty,kotouče, násady na lopaty atd... 2168 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 601034 1116.00 09 29.07.2010 11.08.2010 09.08.2010 1116.00 290149 rukavice, papíry, mýdlo 2169 Holding CoNet 25520661 1000420 4500.00 09 29.07.2010 11.08.2010 04.08.2010 4500.00 290147 oprava tiskárny 2170 Richard Šibrava 63774771 210310 4152.00 01 29.07.2010 10.08.2010 04.08.2010 4152.00 290147 canon toner, cartridge ... 2171 Ubytování-CL s.r.o. 25017241 11 15000.00 08 30.07.2010 14.08.2010 11.08.2010 15000.00 290150 oprava šaten a toalet - koupaliště Dubice 2172 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 176 8289.00 01 30.07.2010 03.08.2010 02.08.2010 8289.00 290145 pohřeb-zemřelý Novák Vl., Velká Hradební 2336/8A Ústí n.L. 2173 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 311100035 2538.00 03 30.07.2010 10.08.2010 09.08.2010 2538.00 290149 přeprava -Kytlice 2174 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100571 19764.00 04 30.07.2010 13.08.2010 09.08.2010 19764.00 290149 úspory energie ZŠ Jižní, Sever 2175 Miroslav Havránek 15127826 100578 1314.00 09 30.07.2010 12.08.2010 11.08.2010 1314.00 290150 paušál výtahy 2176 Miroslav Havránek 15127826 100579 480.00 09 30.07.2010 12.08.2010 11.08.2010 480.00 290150 paušál výtahy- smuteční síň 2177 Radek Jonáš 66654769 2010072 27720.00 09 30.07.2010 09.08.2010 04.08.2010 27720.00 290147 úprava pro separ.odpad pro kontejnery, atd.. 2178 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 452010 30438.00 09 30.07.2010 14.08.2010 11.08.2010 30438.00 290150 odvoz a likvidace posečené trávy-archiv, atd.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 Hana Prošková 61519375 30 12168.00 09 30.07.2010 12.08.2010 09.08.2010 12168.00 290149 židle, nástavba stolová 2180 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 229310 180.00 13 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 180.00 290149 monitoring "Klubovna mladých strážníků" za VII 2181 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352222 10365.60 13 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 10365.60 290149 oprava auta 1Z31C4 2182 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 229010 360.00 09 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 360.00 290149 monitoring U Synagogy, U Delvity(býv.) za VII 2183 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 229110 180.00 09 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 180.00 290149 monitoring Has.zbroj.Havlíčkova ul. 2184 Miloš Pivnička 69367337 10010104 5676.00 09 02.08.2010 13.08.2010 12.08.2010 5676.00 290151 schránky na sáčky 2185 CNS,a.s.Mělník 26129558 1010929 20148.00 09 02.08.2010 13.08.2010 11.08.2010 20148.00 290150 dodávky nové verze Spis.služba 2186 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010069 173.00 04 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 173.00 290149 Městatidon kopír.práce 2187 Radek Jonáš 66654769 2010073 6960.00 09 02.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 6960.00 290149 oprava poškozených map 2188 BREX,s.r.o.Liberec 40232549 2600000890 1723995.60 04 02.08.2010 12.08.2010 24.08.2010 1723995.60 290159 výměna oken Z 28.října Špičák 2189 GEOREAL spol.s.r.o. 40527514 285 6900.00 04 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 6900.00 290149 systém.podpora Spirit ÚAP 2190 Ing.František Bošek 12785377 201013 25000.00 04 02.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 25000.00 290152 tech.dozor akce Lokalita U kola 2191 Ing.František Bošek 12785377 201012 25000.00 04 02.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 25000.00 290152 tech.dozor akce Okruž.křižovatka Roháče z Dubé 2192 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 228910 3600.00 01 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 3600.00 290149 monitoring - VII 2193 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 226010 5040.00 01 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 5040.00 290149 monitoring. Děčínská 2194 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 229210 180.00 01 02.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 180.00 290149 monitoring Has.zbroj.Liberecká 43 2195 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62040103 338000.00 01 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 338000.00 290149 stav.kupony 2196 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200015190 2596.00 01 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 2596.00 290149 pastelky , vazače
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 Iva Kubitová 46042008 1001245 30367.00 01 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 30367.00 290149 nákup kancel.potřeb- etikety,pravítka,popisovače ,atd. 2198 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010070 1783.00 01 02.08.2010 12.08.2010 09.08.2010 1783.00 290149 vizitky, atd. 2199 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 10113 2100.00 13 04.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 2100.00 290150 bločky "Oznámení o přestupku..." 2200 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 2210179 9072.00 04 04.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 9072.00 290152 geometric.plán k.u.Lada 2201 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 2210178 9954.00 04 04.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 9954.00 290152 geometric.plán u DPS 2202 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 26 490034.00 04 04.08.2010 16.08.2010 30.08.2010 490034.00 290163 statické zajištění - ZU 2203 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110058 337844.00 04 04.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 337844.00 290163 statické zajištění - MŠ Sovička 2204 ESPO Týniště s.r.o. 25286811 20101016 1017546.00 04 04.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 1017546.00 290160 rekonstruk.ústřed.vytápení a vodoinstl. ZŠ Sever 2205 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 482010 19838.00 09 04.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 19838.00 290150 ořez keřů, likvidace větví, atd... 2206 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 472010 18348.00 09 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 18348.00 290151 oprava vstup.brány- ízníkov 2207 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911891 2224.00 09 04.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 2224.00 290150 pronájem nádoby- smuteč.obřad.síň, atd. 2208 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210225 329605.00 09 04.08.2010 14.08.2010 27.08.2010 329605.00 290162 údržba a opravy- červenec 2209 RIO Media a.s. 28216733 111100619 360.00 09 04.08.2010 15.08.2010 11.08.2010 360.00 290150 pronájem tras ze VIII 2210 Karel Schwarz 41318323 101108 3675.30 09 04.08.2010 14.08.2010 09.08.2010 3675.30 290149 hadice, hrábě, hmoždinky, atd.. 2211 Naďa Vydrová 67845673 22 5935.00 09 04.08.2010 17.08.2010 09.08.2010 5935.00 290149 oprava a montáž svítidel.. 2212 Naďa Vydrová 67845673 23 2609.00 09 04.08.2010 17.08.2010 09.08.2010 2609.00 290149 oprava svítidel, výměna ventilátoru, atd.. 2213 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100395 28330.00 09 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 28330.00 290151 správa autobus.zastávek 2214 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 522010 142111.00 09 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 142111.00 290151 údržba dětských hřišť, sportovišť, drobné architek., atd..
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352288 5095.56 09 04.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 5095.56 290152 oprava 1L96454 2216 Kostuň a Netolický 12783188 2010048 2219.00 09 04.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 2219.00 290150 olej, maz.tuk, atd. 2217 Kostuň a Netolický 12783188 2010049 360.00 09 04.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 360.00 290150 oprava start.,přev.hlavy... 2218 Ing.Ivo Kohák 64014886 201039 183412.20 09 04.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 183412.20 290151 kácení stromů, odplevelení, atd. 2219 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210151 774701.86 09 04.08.2010 14.08.2010 30.08.2010 774701.86 290163 oprava a údržba místních komunikací 2220 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11101021 210.00 01 04.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 210.00 290150 služby prádelen v VII 2221 Iva Kubitová 46042008 1001259 48752.00 01 04.08.2010 16.08.2010 12.08.2010 48752.00 290151 nákup-sešívačky,Xerox,papír.pytle,obálky, atd.. 2222 HENIG-security servis,s.r 14866684 201002638 1092.00 01 04.08.2010 14.08.2010 09.08.2010 1092.00 290149 monitor. objekt hasič.zbroj.Dobranov 2223 RENTEL a.s. 26128233 120100355 19740.00 01 04.08.2010 13.08.2010 12.08.2010 19740.00 290151 provoz learning.kurzů za VII 2224 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010099 16817.00 01 04.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 16817.00 290152 hygien.potřeby za VII 2225 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010096 3600.00 01 04.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 3600.00 290152 úklid Moskevská 2226 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010094 168000.00 01 04.08.2010 14.08.2010 16.08.2010 168000.00 290153 úklid VII 2227 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010100 16560.00 01 04.08.2010 14.08.2010 27.08.2010 16560.00 290162 úklid VII 2228 Barvic a Novotný s.r.o. 44964285 13100386 899.10 01 04.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 899.10 290150 tiskopis živnostenské podnikání 2229 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101866 2232.00 01 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 2232.00 290151 servis TÚ za 7/10 2230 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010595 4220.00 13 04.08.2010 13.08.2010 09.08.2010 4220.00 290149 ubytování Hloubětín...MěPolicie 2231 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567346 35956.39 09 04.08.2010 14.07.2010 14.07.2010 35956.39 290117 CCS l.pol.června 2232 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567378 74237.19 09 04.08.2010 14.07.2010 14.07.2010 74237.19 290128 CCS II.pol.června
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 René Peška 46754237 7 7350.00 01 05.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 7350.00 290150 hudeb.produkce při občanských obřadech 2234 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20101948 2448.00 01 05.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 2448.00 290152 montáž.a tech.práce 2235 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 24 1332028.00 04 05.08.2010 11.08.2010 30.08.2010 1332028.00 290163 Sníž.energetic.náročnosti ZUŠ Č.L. 2236 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 25 207467.00 04 05.08.2010 11.08.2010 24.08.2010 207467.00 290159 Statické zajištění ZUŠ Č.L. 2237 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912017 513149.00 09 05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 513149.00 290152 služby za VII 2238 SBD SEVER 00042579 2010501038 74585.00 04 05.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 74585.00 290151 odměna za poskyt.služeb -správa bytů,nebytů... 2239 OPTIMAL PROJEKT,s.r.o. 25007815 48 73080.00 04 05.08.2010 18.08.2010 31.08.2010 73080.00 290164 projekt Víceúčelová hala -vytápění i Sportareálu .. 2240 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102511 2340.00 04 05.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 2340.00 290152 rozbor vody koupaliště Dubice 2241 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360040 6336827.00 04 05.08.2010 13.08.2010 30.08.2010 6336827.00 290163 staveb.práce "Infrastruktura lokality RD U Kola.." 2242 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010003298 2656.00 09 05.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 2656.00 290151 licenční poplatky 2243 Jaroslav Rous 12782513 1026 7668.00 09 05.08.2010 17.08.2010 12.08.2010 7668.00 290151 oprava střeš.oken-Moskevská, atd. 2244 Jaroslav Rous 12782513 1025 44766.00 09 05.08.2010 17.08.2010 12.08.2010 44766.00 290151 opr.lepenky, střeš.oken, atd.. 2245 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352298 9094.68 09 05.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 9094.68 290152 oprava 1L9 6470 2246 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150151091 191937.00 09 05.08.2010 14.08.2010 30.08.2010 191937.00 290163 údržba místních komunikací VII 2247 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150151094 56559.00 09 05.08.2010 14.08.2010 30.08.2010 56559.00 290163 údržba míst.komunikací nad rámec smlouvy 2248 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401006660 927436.96 09 05.08.2010 14.08.2010 30.08.2010 927436.96 290163 strojní čištění komunikací,chodníků, atd. 2249 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912016 393362.00 09 05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 393362.00 290152 služby za VII 2250 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912018 384535.00 09 05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 384535.00 290152 služby - rozpis prací za VII
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
126
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110067 1948879.00 04 09.08.2010 04.09.2010 31.08.2010 1948879.00 432031 práce na akci Č.L. v evropském pásmu textilu-stavební část 2252 Radek Jonáš 66654769 2010080 6689.00 09 09.08.2010 09.08.2010 12.08.2010 6689.00 290151 úprava komunikace kompozitní směsí ul.Mikulášská, Arbesova 2253 Jiří Vít 46752838 142010 7000.00 09 09.08.2010 20.08.2010 16.08.2010 7000.00 290153 oprava zdiva a vymalování kancel.starostky,místostarosty,sek 2254 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010080 24972.00 09 09.08.2010 19.08.2010 16.08.2010 24972.00 290153 oprava parkovacího systému na parkovišti U Synagogy v Č.L. 2255 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112342 2679.00 09 09.08.2010 13.08.2010 12.08.2010 2679.00 290151 malířské potřeby 2256 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150151840 4686.00 09 09.08.2010 04.09.2010 31.08.2010 4686.00 290164 seče - Sluneční ul. 2257 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150151844 6845.00 09 09.08.2010 04.09.2010 31.08.2010 6845.00 290164 údržba zeleně - U Synagogy 2258 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150151862 360522.00 09 09.08.2010 04.09.2010 31.08.2010 360522.00 290164 údržba zeleně-7/10 2259 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100056 1618125.00 06 09.08.2010 19.08.2010 16.08.2010 1618125.00 290153 záloha na 8/10 - závazek veřejné sl.v MHD dle sml. 2260 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100855 598.00 03 09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010 598.00 290150 4 x dárkový balíček 2261 Květinářství u Anny 68963700 201008 1392.00 03 09.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 1392.00 290155 květiny za 7/10 2262 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300178662 17187.00 01 09.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 17187.00 290152 telefony za 7/10 2263 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 451842321 2657.03 01 09.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 2657.03 290160 telefony za 7/10 2264 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 451625332 17236.24 01 09.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 17236.24 290153 inkaso telefonů za 7/10 2265 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 267030810 60359.00 01 09.08.2010 19.08.2010 16.08.2010 60359.00 290153 telefony za 7/10 2266 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 267040810 625.00 01 09.08.2010 19.08.2010 16.08.2010 625.00 290153 telefony za 7/10 2267 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134073286 108.00 01 09.08.2010 19.08.2010 16.08.2010 108.00 290153 nadstandartní zprac.pk B za 7/10 2268 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100854 353.00 01 09.08.2010 16.08.2010 12.08.2010 353.00 290151 minerálky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 Jana Mrkvičková 61519774 1006084 5000.00 01 09.08.2010 20.08.2010 16.08.2010 5000.00 290153 20 x přikrývka akrylová 2270 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1175896073 2010.00 01 09.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 2010.00 290152 telefony za 7/10 2271 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210186 55200.00 01 09.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 55200.00 290152 právní služby 2272 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 17307.00 01 09.08.2010 17.08.2010 13.08.2010 17307.00 290152 přefakturace telefonů za 7/10 2273 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1175896075 192.00 13 09.08.2010 18.08.2010 11.08.2010 192.00 290150 telefon za 7/10 2274 NAM system,a.s. 25862731 45104905 1200.00 13 09.08.2010 15.08.2010 11.08.2010 1200.00 290150 ONI Sledování za 8/10 2L99190,2L10142,2L40227 2275 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 4900.00 290149 záloha vodné 8/10 2276 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 1640.00 290149 záloha vodné 8/10 2277 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 2180.00 290149 záloha vodné 8/10 2278 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 3260.00 290149 záloha vodné 8/10 2279 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 770.00 290149 záloha vodné 8/10 2280 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 1020.00 290149 záloha vodné 8/10 2281 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 1570.00 290149 záloha vodné 7/10 2282 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 540.00 290149 záloha vodné 8/10 2283 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 700.00 290149 záloha vodné 8/10 2284 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895682 1030.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 1030.00 290149 záloha vodné 8/10 2285 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 900.00 290149 záloha vodné 8/10 2286 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 790.00 290149 záloha vodné 8/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 1480.00 290149 záloha vodné 8/10 2288 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 09.08.2010 10.08.2010 09.08.2010 120.00 290149 záloha vodné 8/10 2289 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100224 55818.85 06 10.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 55818.85 290155 vyúčtování dopr.obslužnosti za 7/10 dle smlouvy 2290 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100226 90376.55 06 10.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 90376.55 290155 dopr.obslužnost-vyúčtování prokazatelné ztráty za 7/10 2291 Telefónica O2 Czech 60193336 2010180813 503.76 13 10.08.2010 05.09.2010 11.08.2010 503.76 290150 volání na číslo tísňového volání za 7/10 2292 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1175896074 838.80 13 10.08.2010 18.08.2010 11.08.2010 838.80 290150 telefony za 7/10 2293 Českolipská informační,s. 25035363 2010049 18000.00 13 10.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 18000.00 290155 služby dle sml.B11-4471/09 za 7/10 2294 Českolipská informační,s. 25035363 2010046 18000.00 13 10.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 18000.00 290155 služby dle sml.B11-3608/08 za 7/10 2295 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 14820.00 290151 záloha plyn 8/10 2296 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 4530.00 290151 záloha plyn 8/10 2297 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 18980.00 290151 záloha plyn 8/10 2298 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 3930.00 290151 záloha plyn 8/10 2299 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 23010.00 290151 záloha plyn 8/10 2300 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 12150.00 290151 záloha plyn 8/10 2301 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 440.00 290151 záloha plyn 8/10 2302 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 3680.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 3680.00 290151 záloha plyn 8/10 2303 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 8060.00 290151 záloha plyn 8/10 2304 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 4830.00 290151 záloha plyn 8/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 7750.00 290151 záloha plyn 8/10 2306 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 4810.00 290151 záloha plyn 8/10 2307 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10030 22680.00 04 10.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 22680.00 432031 řízení projektu Č.L.v evrop.pásmu textilu za 7/10 dle sml. 2308 Kantor Jiří - JITO 12072389 2010022 33467.00 04 10.08.2010 29.08.2010 24.08.2010 33467.00 290159 malby na MŠ Pastelka 2309 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010093 6930.00 09 10.08.2010 16.08.2010 12.08.2010 6930.00 290151 vyčerpání a vymytí šachty u KD Crystal 2310 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140280493 9567.00 01 10.08.2010 24.08.2010 19.08.2010 9567.00 290156 tiskoviny za 7/10 2311 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13433467 2268.00 01 10.08.2010 18.08.2010 13.08.2010 2268.00 290152 analogové okruhy 2312 Ing.Jiří Nádvorník 510 10000.00 04 10.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 10000.00 432032 tech.dozor na stavbě Č.L.v evrop.pásmu textilu za 7/10 2313 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1021000980 15000.00 01 10.08.2010 14.08.2010 11.08.2010 15000.00 290150 reflexní samonavíjecí FLEXI pásky 2314 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10501430 24791.00 13 11.08.2010 24.08.2010 19.08.2010 24791.00 290156 služební obuv 2315 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010113 122084.00 04 11.08.2010 01.09.2010 27.08.2010 122084.00 290162 oprava havarijního stavu ÚT-ZŠ Jižní 2316 Českolipská informační,s. 25035363 2010047 14400.00 09 11.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 14400.00 290155 služby za 7/10 dle sml.B03-3846/2008 2317 Českolipská informační,s. 25035363 2010045 444566.00 09 11.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 444566.00 290155 služby za 7/10 dle sml,B12-3594/2008 2318 Radek Jonáš 66654769 2010082 19788.00 09 11.08.2010 15.08.2010 16.08.2010 19788.00 290153 oplocení stanoviště kontejnerů ul Topolová 2319 INISOFT,s.r.o.Liberec 25417657 304243 2640.00 09 11.08.2010 24.08.2010 19.08.2010 2640.00 290156 úprava databáze programu na ev.odpadů-EVI 2320 Martin Halasník 86683926 201003027 350.00 09 11.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 350.00 290167 umístění odtaž.vozidla 2321 Martin Halasník 86683926 201003029 1350.00 09 11.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 1350.00 290167 umístění vozidla na odstavné ploše 2322 Martin Halasník 86683926 201003028 1500.00 09 11.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 1500.00 290167 umístění vozidla na odstavné ploše
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 Martin Halasník 86683926 201003030 1500.00 09 11.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 1500.00 290167 umístění vozidla na odstavné ploše 2324 Martin Halasník 86683926 201003026 42400.00 09 11.08.2010 07.09.2010 02.09.2010 42400.00 290166 umístění odtažených vozidel 2325 Martin Halasník 86683926 201003025 117000.00 09 11.08.2010 07.09.2010 02.09.2010 117000.00 290166 umístění odtažených vozidel 2326 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1041 31014.00 01 11.08.2010 22.08.2010 17.08.2010 31014.00 290154 paušální odměna za právní pomoc za 7/10 2327 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1043 189000.00 01 11.08.2010 23.08.2010 12.08.2010 189000.00 290151 odměna za právní pomoc 2328 Ing.Milan Tichý-VOKA 12076538 1106261 54156.00 01 11.08.2010 20.08.2010 17.08.2010 54156.00 290154 nakládání a doprava písku při povodních 2329 MEDIATEL,s.r.o.Praha 17047595 1011049683 29863.20 01 11.08.2010 21.08.2010 17.08.2010 29863.20 290154 Zlaté stránky - texty před tel.čísly 2330 Richard Šibrava 63774771 210323 5922.00 01 11.08.2010 16.08.2010 12.08.2010 5922.00 290151 servis kopírky 2331 Vodafone Czech Republic,a 25788001 117401723 1625.00 13 12.08.2010 24.08.2010 18.08.2010 1625.00 290155 telefony 2332 GENERAL ARMY spol.s.r.o. 47153750 116 1370.00 13 12.08.2010 25.08.2010 19.08.2010 1370.00 290156 sl. výstroj-polní bunda 2333 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134089803 760.00 09 12.08.2010 24.08.2010 19.08.2010 760.00 290156 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 2334 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912072 433.00 09 12.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 433.00 290166 popl.za odpad.nádoby a pronájem SKO za 7/10 - hřbitovy 2335 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912073 9125.00 09 12.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 9125.00 290166 svoz KO za 7/10 - hřbitovy 2336 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300069 1393341.74 06 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 1393341.74 290155 dopravní obslužnost za 7/10 2337 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912066 588.00 01 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 588.00 290155 popl.za odpad.nádoby za 7/10-Arbesova-Děts.hř.,pož.zbrojnice 2338 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912065 561.00 01 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 561.00 290155 popl.za odpad.nádoby za 7/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 2339 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912068 5769.00 01 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 5769.00 290155 svoz KO za 7/10-Arbesova Děts.hř.,požární zbrojnice 2340 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912067 5108.00 01 12.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 5108.00 290155 svoz KO za 7/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 4 810.00 13 13.08.2010 18.08.2010 17.08.2010 810.00 290154 úpravy služebních oděvů 2342 Jan Muttl 13474090 1532010 1200.00 07 13.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 1200.00 290157 desinfekce Pod H.Vrchem strom u 2599 2343 Wotan Forest, a.s. 26060701 8260004150 206113.00 04 13.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 206113.00 290157 vybavení dětského hřiště 2344 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210167 2444470.51 04 13.08.2010 11.09.2010 10.09.2010 2444470.51 290171 stavební práce na Okruž.křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 2345 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10107 840418.80 04 13.08.2010 11.09.2010 10.09.2010 840418.80 290171 oprava střechy ZŠ Lada 2346 * RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 59823.00 09 13.08.2010 26.08.2010 . . spr.Linux serv.,Internet ,rozšíření sl.na Prém-8/10-storno-k 2347 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2352934 1076.00 13 13.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 1076.00 290157 Internet, poskytnutí kapacity-2 koncové body 8/10 2348 Ivo Kučera-Rest.Stará Líp 86788540 1 21800.00 01 13.08.2010 17.08.2010 17.08.2010 21800.00 290154 pokrmy a nápoje-218 porcí od 7.do 11.8.10-povodně 2349 Martin Witschel 64658015 7288442010 89080.00 01 13.08.2010 21.08.2010 17.08.2010 89080.00 290154 oprava vozidla CAS 32 Tatra 148 2350 MOUNTFIELD,a.s.Česká Lípa 25620991 42411421 1102.00 01 13.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 1102.00 290155 oprava plovoucího čerpadla 2351 MOUNTFIELD,a.s.Česká Lípa 25620991 42411420 536.00 01 13.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 536.00 290155 oprava plovoucího čerpadla 2352 OBI Česká republika s.r.o 60470968 2000008678 9567.45 01 13.08.2010 24.08.2010 17.08.2010 9567.45 290154 pracovní rukavice,pytle 2353 OBI Česká republika s.r.o 60470968 2000008668 30866.00 01 13.08.2010 22.08.2010 17.08.2010 30866.00 290154 pytle,smetáky,rukavice,hadry.... 2354 Igor Prokeš 15672921 100262 15175.00 01 13.08.2010 22.08.2010 17.08.2010 15175.00 290154 ubytování obětí povodní,hasičů,dobrovolníků 2355 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 174 10968.00 01 13.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 10968.00 290157 cedule-situač.plán č.p.1,2 2356 Richard Šibrava 63774771 210328 2389.00 01 13.08.2010 20.08.2010 17.08.2010 2389.00 290154 tonery 2357 Richard Šibrava 63774771 210330 9360.00 01 13.08.2010 20.08.2010 17.08.2010 9360.00 290154 servis Canon 2358 Richard Šibrava 63774771 210320 3119.50 01 13.08.2010 23.08.2010 18.08.2010 3119.50 290155 pronájem kopírky Canon
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101047 900.00 01 13.08.2010 12.09.2010 10.09.2010 900.00 290171 vstupní prohlídky zaměstnanců 2360 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200016020 264.00 01 13.08.2010 25.08.2010 17.08.2010 264.00 290154 gumičky 2361 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 66009104 -8000.00 01 13.08.2010 26.08.2010 03.09.2010 -8000.00 107030 vratka kupónů dovolená 2362 Českolipská informační,s. 25035363 10000138 4013.00 09 13.08.2010 10.09.2010 10.09.2010 4013.00 290171 materiál - PC 2363 Českolipská informační,s. 25035363 10000137 23681.00 09 13.08.2010 10.09.2010 10.09.2010 23681.00 290171 renovované tiskové kazety 2364 Českolipská informační,s. 25035363 10000139 35826.00 09 13.08.2010 11.09.2010 10.09.2010 35826.00 290171 odpad.nádoba Xerox,počítač,Skener,tiskové kazety 2365 Ladislav Šrajbr 14847876 1306 3949.00 13 16.08.2010 27.08.2010 20.08.2010 3949.00 290157 oprava vozidla Ford Fusion 2L4 0227 2366 APEL s.r.o. 15055639 100100096 10200.00 09 16.08.2010 28.08.2010 24.08.2010 10200.00 290159 modul statistiky Presys View 2367 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 28 181201.00 04 16.08.2010 16.09.2010 13.09.2010 181201.00 290172 výměna oken a dveří na MŠ Lada 2864 2368 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 29 736985.00 04 16.08.2010 16.09.2010 13.09.2010 736985.00 290172 stavební úpravy schodiště v ZŠ Školní 2520 2369 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 1120.00 290153 inkaso el.en.8/10 2370 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 1270.00 290153 inkaso el.en.8/10 2371 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 1340.00 290153 inkaso el.en.8/10 2372 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 1620.00 290153 inkaso el.en.8/10 2373 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 1790.00 290153 inkaso el.en.8/10 2374 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493447 6760.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 6760.00 290153 inkaso el.en.8/10 2375 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653147 10070.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 10070.00 290153 inkaso el.en.8/10 2376 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 10690.00 290153 inkaso el.en.8/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497847 10780.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 10780.00 290153 inkaso el.en.8/10 2378 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494547 10910.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 10910.00 290153 inkaso el.en.8/10 2379 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419349 11010.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 11010.00 290153 inkaso el.en.8/10 2380 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500045 11430.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 11430.00 290153 inkaso el.en.8/10 2381 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654647 14630.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 14630.00 290153 inkaso el.en.8/10 2382 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571547 15780.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 15780.00 290153 inkaso el.en.8/10 2383 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577246 16550.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 16550.00 290153 inkaso el.en.8/10 2384 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657647 18220.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 18220.00 290153 inkaso el.en.8/10 2385 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570749 18840.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 18840.00 290153 inkaso el.en.8/10 2386 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652344 19690.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 19690.00 290153 inkaso el.en.8/10 2387 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576448 24060.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 24060.00 290153 inkaso el.en.8/10 2388 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578450 29860.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 29860.00 290153 inkaso el.en.8/10 2389 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495750 52880.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 52880.00 290153 inkaso el.en.8/10 2390 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650651 83600.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 83600.00 290153 inkaso el.en.8/10 2391 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491151 102490.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 102490.00 290153 inkaso el.en.8/10 2392 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734204 145800.00 09 17.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 145800.00 290153 inkaso el.en.8/10 2393 AZ KORT,s.r.o.Liberec 25499718 10000735 684.00 01 17.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 684.00 290157 tiskopisy - pozvánka občana k jednání,obřadní desky 2394 Martin Witschel 64658015 7288432010 8320.00 01 17.08.2010 23.08.2010 20.08.2010 8320.00 290157 ušlá mzda - povodeň 7.-14.8.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010094 10000.00 09 17.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 10000.00 290162 pročištění odvodňovacích příkopů ve Staré Lípě 2396 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010098 24000.00 09 17.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 24000.00 290162 pročištění, zatrubnění odvodň.příkopu na St.Ladech 2397 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010097 50000.00 09 17.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 50000.00 290162 pročištění zatrubňění odvodňovacího příkopu pod Špičákem 2398 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010095 86000.00 09 17.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 86000.00 290162 pročištění odvodňovacích příkopů v Heřmaničkách 2399 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010096 162000.00 09 17.08.2010 28.08.2010 27.08.2010 162000.00 290162 pročištění odvodňovacích příkopů a potrubí pod Špičákem 2400 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201011 19834.00 09 17.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 19834.00 290161 úprava systému ovládání sv.signalizace 2401 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201014 29901.00 09 17.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 29901.00 290161 úprava řadiče silniční sv.signalizace na křiž.Hrnčířská-Bulh 2402 Roman Morc 66654700 410 7350.00 01 17.08.2010 28.08.2010 24.08.2010 7350.00 290159 práce ze dne 7.-14.8.2010 - povodně 2403 Jindra Petrnoušková 64659101 820100324 14620.00 01 17.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 14620.00 290161 potraviny 2404 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912024 63.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 63.00 290164 svoz nově přistavených nádob za 7/10 2405 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912023 11243.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 11243.00 290164 zničené a odcizené nádoby za 7/10 2406 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912031 15968.00 09 18.08.2010 18.08.2010 23.08.2010 15968.00 290158 dotovaný svoz objemného odpadu 2407 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912028 59732.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 59732.00 290164 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob 2408 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100911956 84675.00 09 18.08.2010 01.09.2010 27.08.2010 84675.00 290162 biologicky rozložitelný odpad 2409 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912026 99937.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 99937.00 290164 svoz kom.odp.,odpadkové koše na exkrementy,poplatky za 7/10 2410 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912025 102180.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 102180.00 290164 svoz odpad.košů za 7/10 2411 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912030 407056.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 407056.00 290164 odpad.barvy,laky,obaly,olej.filtry,železo a ocel,biol.rozl.o 2412 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912029 513012.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 513012.00 290164 tříděný odpad za 7/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912027 2043002.00 09 18.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 2043002.00 290164 odvoz odpad.nádob za 7/10 2414 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100898 668.00 03 18.08.2010 26.08.2010 19.08.2010 668.00 290156 dárkový balíček 2415 Martin Halasník 86683926 201003036 1500.00 13 18.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 1500.00 290160 odtahy vozů 2416 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010068 280.00 01 18.08.2010 24.08.2010 20.08.2010 280.00 290157 květinová výzdoba v kapli VMG při svatbách 1-6/10 2417 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100897 324.00 01 18.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 324.00 290157 ovoce 2418 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100896 2399.00 01 18.08.2010 26.08.2010 20.08.2010 2399.00 290157 minerálky 2419 Kovoprojekta,a.s.Brno 46347011 210040110 1101600.00 04 18.08.2010 17.09.2010 14.09.2010 1101600.00 290173 návrh územního plánu města Č.L. 2420 AFC Servis DC a.s. 27274691 20100681 4164.00 04 18.08.2010 15.09.2010 14.09.2010 4164.00 290173 úpr,rozvaděče elektro-rek.soc.zařízení MŠ Eliášova 1527 2421 AFC Servis DC a.s. 27274691 20100680 23748.00 04 18.08.2010 15.09.2010 14.09.2010 23748.00 290173 staveb.úpr.vnitř.plynovodu a vytápění MŠ Eliášova 1527 2422 AFC Servis DC a.s. 27274691 20100679 314274.00 04 18.08.2010 15.09.2010 14.09.2010 314274.00 290173 rekonstrukce soc.zařízení v MŠ Eliášova 1527 2423 SVED Liberec 29271 10240078 3362.00 09 18.08.2010 27.08.2010 24.08.2010 3362.00 290159 vozík na spisy č. 1A 2424 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 731028 3372.00 09 18.08.2010 17.08.2010 23.08.2010 3372.00 290158 materiál pro údržbu 2425 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 731025 4668.00 09 18.08.2010 17.08.2010 23.08.2010 4668.00 290158 materiál pro údržbu 2426 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 282010 11991.00 04 18.08.2010 20.08.2010 19.08.2010 11991.00 290156 sanač.postřik pařez.obrostů,křovin,dřevin,náletů-vodoteč Dub 2427 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 292010 15000.00 04 18.08.2010 25.08.2010 19.08.2010 15000.00 290156 odstranění 2ks nebezpečných vyvrácených stromů-Obecní les 2428 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 201013 525717.94 04 18.08.2010 17.09.2010 14.09.2010 525717.94 290173 výměna oken Mě knihovny 2429 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912094 422910.00 09 18.08.2010 01.09.2010 27.08.2010 422910.00 290162 práce v odpad.hospodářství při povodních ve městě 2430 Kerta s.r.o.,Praha 28461592 21000056 36253.40 01 19.08.2010 30.08.2010 25.08.2010 36253.40 290160 savo na povodně
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
136
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 Stanislav Hrkal 10405143 1010 1200.00 04 19.08.2010 25.08.2010 20.08.2010 1200.00 290157 vypracování tech.zprávy-zach.suchovodu při zatepl.ZUŠ 2432 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 283 1200.00 13 19.08.2010 25.08.2010 20.08.2010 1200.00 290157 2 x toner 2433 Března Petr 86729390 2113 10000.00 13 19.08.2010 14.08.2010 20.08.2010 10000.00 290157 pernamentky 2434 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010678 1776.00 13 19.08.2010 31.08.2010 26.08.2010 1776.00 290161 neveřejné ubytování - Areál Hloubětín 11.-17.8.10 2435 BANNER,s.r.o. 46682821 1000007810 6998.00 13 20.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 6998.00 290163 služební bundy s domovenkami 3 x,kalhoty 2436 Restaurace Lipka,Lukačkov 63173891 4 15245.00 04 20.08.2010 18.08.2010 30.08.2010 15245.00 290163 občerstvení pro hasiče-Mě slavnosti 2437 RK-Pavel Rejn 13475789 602010 6960.00 04 20.08.2010 05.09.2010 31.08.2010 6960.00 290164 znalecký posudek dle přílohy 2438 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102668 2690.00 04 20.08.2010 01.09.2010 26.08.2010 2690.00 290161 zozbor vody - koupaliště Dubice 2439 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732908 -263.00 09 20.08.2010 01.09.2010 01.09.2010 -263.00 290165 přeplatek vyúčtování el.en.-U Šporky 39,VO 2440 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 332010 108000.00 04 20.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 108000.00 290164 proj.práce na akci - Cyklostezka Ploučnice - studie 2441 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010116 168952.00 04 20.08.2010 20.09.2010 16.09.2010 168952.00 290175 oprava havarijního stavu ÚT 2442 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 23.08.2010 20.08.2010 20.08.2010 1470.00 290157 inkaso el.en.8/10 2443 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 23.08.2010 20.08.2010 20.08.2010 14700.00 290157 inkaso el.en.8/10 2444 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507454 240.00 09 23.08.2010 20.08.2010 20.08.2010 240.00 290157 karty CCS 2445 Aleš Ungr 87171741 75 56816.00 04 23.08.2010 01.09.2010 27.08.2010 56816.00 290162 rekonstrukce studny Častolovice-likvidace povodňových škod 2446 Aleš Ungr 87171741 76 49975.00 04 23.08.2010 01.09.2010 27.08.2010 49975.00 290162 odstranění naplavenin atd...-pož.nádrž Častolovice-povodně 2447 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 95100468 135740.00 01 23.08.2010 02.09.2010 23.08.2010 135740.00 290158 odvlhčovač vzduchu 2448 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8717 6009.00 01 23.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 6009.00 290164 refundace mzdy-Rákosník Milan-povodně
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 OREX s.r.o. 40233197 82010089 10440.00 01 23.08.2010 23.08.2010 23.08.2010 10440.00 290158 ubytování a strava pro evakuované občany-povodně 2450 Iva Kubitová 46042008 1001407 6099.00 01 23.08.2010 06.09.2010 01.09.2010 6099.00 290165 kancelářské potřeby 2451 Petr Machara 67856438 10200493 684.00 01 23.08.2010 31.08.2010 24.08.2010 684.00 290159 výzbroj pro JSDH Č.L.,redukce HERON/B75 2452 Ladislav Šrajbr 14847876 1316 8658.00 09 23.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 8658.00 290163 servis vozu Citroen SAXO 1L5 0976 2453 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010237 12158.00 01 23.08.2010 28.08.2010 24.08.2010 12158.00 290159 občerstvení pro krizový štáb při povodních 2454 Martin Halasník 86683926 201003043 4950.00 13 24.08.2010 06.09.2010 01.09.2010 4950.00 290165 odtahy vozů 2455 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 8892010 1102.00 03 24.08.2010 03.09.2010 01.09.2010 1102.00 290165 přeprava osob autobusem Holany a zpět 2456 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134092228 1600.00 09 24.08.2010 03.09.2010 30.08.2010 1600.00 290163 VCA-cert.technolog.komponenty organizací 2457 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 24.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 11620.35 290163 splátka za 8/10-konstrukční práce na ZŠ Sever 2458 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 24.08.2010 30.08.2010 30.08.2010 8850.03 290163 splátka za 8/10-konstrukční práce na ZŠ Jižní 2459 SOFT-RADIO,s.r.o.Vodňany 47238810 101000583 23856.00 01 24.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 23856.00 290164 pager Eagle Ranger - SDH Stará Lípa 2460 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100918 3533.00 01 24.08.2010 03.09.2010 31.08.2010 3533.00 290164 potraviny 2461 Ivo Kučera-Rest.Stará Líp 86788540 2 1800.00 01 24.08.2010 20.08.2010 26.08.2010 1800.00 290161 pokrmy a nápoje - povodně 2462 AXOR RENTALS s.r.o. 27153941 80018 54036.00 01 24.08.2010 06.09.2010 01.09.2010 54036.00 290165 odvlhčovače 2463 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102029 1988.40 01 24.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 1988.40 290163 TP analogový Dialog 2 x 2464 Storex FST,spol.s.ro. 63146801 100800517 49648.00 01 24.08.2010 22.09.2010 17.09.2010 49648.00 290176 pneumatiky pro SDH Dobranov a Stará Lípa 2465 Storex FST,spol.s.ro. 63146801 100800520 1714.00 01 24.08.2010 23.09.2010 20.09.2010 1714.00 290177 demontáž a montáž pneu - SDH Stará Lípa a Dobranov 2466 Ladislav Šrajbr 14847876 1321 7984.00 13 25.08.2010 07.09.2010 02.09.2010 7984.00 290166 oprava vozu Renault Kangoo 2L1 0143
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010612625 2750.00 09 25.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 2750.00 290166 vyúčtování dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639-CZECH POINT 2468 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 335001218 58650.00 09 25.08.2010 23.09.2010 20.09.2010 58650.00 290177 tříděný odpad za II.čtvrtl.r.2010 dle sml. 2469 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9052010 12000.00 04 25.08.2010 22.09.2010 17.09.2010 12000.00 290176 přeprava osob autobusem Č.L.- Boleslawiec a zpět 2470 WARMNIS,s.r.o.Liberec 43224679 1017530 6962.00 04 25.08.2010 02.09.2010 30.08.2010 6962.00 290163 zaškolení obsluhy kogenerační jednotky Sportareálu 2471 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62043002 325000.00 01 25.08.2010 04.09.2010 27.08.2010 325000.00 290162 jídelní kupony 2472 CETTRA, s.r.o. 25424416 31518 1776.00 01 25.08.2010 06.09.2010 01.09.2010 1776.00 290165 změna konfigurace radiostanic Motorola pro SDH Dobranov 2473 OSA-Ochranný svaz autorsk 63839997 1085981007 389.00 01 25.08.2010 07.09.2010 03.09.2010 389.00 290167 užití hudeb.děl prostřednictvím reprodukč.přístroje na r.10 2474 Radek Jonáš 66654769 2010086 918.00 09 25.08.2010 30.08.2010 27.08.2010 918.00 290162 čištění a prohlídka dešť.kanalizace Panská 222,nám.TGM 128 2475 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100245 8400.00 01 26.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 8400.00 290166 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 8/2010 2476 MgA.Jana Jetelová 73748391 6 30000.00 04 26.08.2010 07.09.2010 02.09.2010 30000.00 432032 zál.na zprac.grafic.stylu muzea a textů interakt.exp.-textil 2477 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352501 1646.40 09 26.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 1646.40 290166 servis vozu 1L7 5898 2478 Inst.pro testov.a certifi 47910381 10202968 12000.00 09 26.08.2010 07.09.2010 03.09.2010 12000.00 202036 roční kontrola dětských hřišť v MŠ 2479 Inst.pro testov.a certifi 47910381 10202969 67200.00 09 26.08.2010 07.09.2010 03.09.2010 67200.00 290167 roční kontrola veřejných dětských hřišť a sportovišť 2480 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31000480 2850.40 13 27.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 2850.40 290167 služební výstroj 2481 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100925 5012.00 01 27.08.2010 08.09.2010 03.09.2010 5012.00 290167 cukrovinky pro školáky 2482 KAMA int.s.r.o. 25041941 20100735 102504.00 01 27.08.2010 03.09.2010 03.09.2010 102504.00 290167 povodňové pytle, plnička dvoukomorových pytlů 2483 Květa Zemanová 1341352010 1000.00 04 27.08.2010 08.09.2010 22.09.2010 1000.00 290179 znalecký posudek 2484 Ing.Karel Myslivec 12025143 4410 19024.20 04 27.08.2010 11.09.2010 10.09.2010 19024.20 290171 autorský dozor na akci Výměna oken ZŠ 28.října
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
139
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 Ing.Václav Lepš,Opočno 45589976 2010330 82800.00 09 27.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 82800.00 290167 Gramis 2010 2486 Martin Halasník 86683926 201003050 1300.00 09 27.08.2010 09.09.2010 08.09.2010 1300.00 290170 odtah vozu ul.Dlouhá 2487 Rek Pavel, Česká Lípa 64657973 6910 6250.00 09 27.08.2010 31.08.2010 30.08.2010 6250.00 290163 oprava rozbitého skla na BUS zastávce ul.Erbenova 2488 Ekonomické a právní porad 27279715 10000137 126480.00 09 27.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 126480.00 290167 zpracování žádosti o dotaci-Technolog.centrum a vnitř.integr 2489 MODUS,s.r.o. 49976796 120000067 13996.00 01 27.08.2010 04.09.2010 31.08.2010 13996.00 290164 MODUS V 2x58 IP65 korpus+kryt PC,EP 2490 EDU Vision s.r.o. 27545865 10810 13000.00 01 30.08.2010 06.09.2010 03.09.2010 13000.00 290167 mediální poradenství za 8/10 2491 Zdeněk Lhoták 44562331 692010 9600.00 01 30.08.2010 09.09.2010 10.09.2010 9600.00 290171 doprava osob-Stráž p.R.-Č.L.-Radvanovice,Turnov a Liberce 2492 Ing.Ivo Kohák 64014886 201042 5180.00 09 30.08.2010 09.09.2010 03.09.2010 5180.00 290167 výsadba dřevin,sadba-ul.Příbramská 2015-16 2493 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 133001 2880.00 09 30.08.2010 10.09.2010 10.09.2010 2880.00 290171 servis ekologických WC ze dne 24.8.10 2494 Jaroslav Rous 12782513 1033 3984.00 09 30.08.2010 10.09.2010 10.09.2010 3984.00 290171 oprava střechy a zatmelení bočních oken-parkoviště 2495 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 201014 48169.20 04 30.08.2010 20.09.2010 16.09.2010 48169.20 290175 vícepráce - výměna oken- městská knihovna 2496 České radiokomunikace,a.s 27444902 59508 169.00 04 30.08.2010 08.09.2010 03.09.2010 169.00 290167 vyjádření k inženýrským sítím - Víceúčelová sportovní hala 2497 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10113 183600.00 04 30.08.2010 24.09.2010 21.09.2010 183600.00 290178 izol.práce na oravě střechy MŠ Brněnská Č.L. 2498 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100638 19764.00 04 30.08.2010 14.09.2010 10.09.2010 19764.00 290171 sl.za 8/10-Sml.o zaruč.úsporách en.-ZŠ Jih, ZŠ Sever 2499 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10114 309600.00 04 30.08.2010 24.09.2010 21.09.2010 309600.00 290178 izol.práce na opravě střechy MŠ Zhořelecká 2500 H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 110005 28800.00 04 30.08.2010 10.09.2010 03.09.2010 28800.00 290167 provize za dražbu bytové jednotky Nerudova 629/3 2501 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210259 233328.00 09 31.08.2010 08.09.2010 07.09.2010 233328.00 290169 výměna 6ks stožárů vč.svítidel v ul.Havířská 2502 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201000135 15600.00 09 31.08.2010 13.09.2010 10.09.2010 15600.00 290171 plakáty A2,letáky A4-Dny evropského dědictví
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 Pavel Kalinič 72605821 20101033 25560.00 04 31.08.2010 21.09.2010 16.09.2010 25560.00 290175 truhlářské práce na radnici-rekonstrukce vytápění 2504 FERKL s.r.o. 27281949 100464 21278.00 04 31.08.2010 26.09.2010 21.09.2010 21278.00 290178 doplnění otopných těles vč.rozvodů na radnici 2505 FERKL s.r.o. 27281949 100465 48290.00 04 31.08.2010 26.09.2010 21.09.2010 48290.00 290178 odkouření 2ks kotlů z kotelny na radnici 2506 FERKL s.r.o. 27281949 100466 765397.00 04 31.08.2010 26.09.2010 21.09.2010 765397.00 290178 rekonstrukce ústředního vytápění radnice 2507 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10012201 6000.00 04 31.08.2010 13.09.2010 10.09.2010 6000.00 290171 geometrický plán na parcele 1635/1 v Č.Lípě 2508 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 10012202 6000.00 04 31.08.2010 13.09.2010 10.09.2010 6000.00 290171 geometrický plán na parcele 292/1,932/1 v Žizníkově 2509 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 710268 7398.00 13 31.08.2010 08.09.2010 03.09.2010 7398.00 290167 služební výstroj 2510 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 296 600.00 13 31.08.2010 03.09.2010 03.09.2010 600.00 290167 toner 2511 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 14820.00 290172 záloha plyn 9/10 2512 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 4530.00 290172 záloha plyn 9/10 2513 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 18980.00 290172 záloha plyn 9/10 2514 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 3930.00 290172 záloha plyn 9/10 2515 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 23010.00 290172 záloha plyn 9/10 2516 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 12150.00 290172 záloha plyn 9/10 2517 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 440.00 290172 záloha plyn 9/10 2518 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 3680.00 290172 záloha plyn 9/10 2519 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 8060.00 290172 záloha plyn 9/10 2520 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 4830.00 290172 záloha plyn 9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 7750.00 290172 záloha plyn 9/10 2522 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 4810.00 290172 záloha plyn 9/10 2523 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 828.00 09 01.09.2010 26.08.2010 03.09.2010 828.00 290167 Internet Online PRO za 8/10-hřbitov 2524 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210179 561663.86 04 02.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 561663.86 290182 údržba komunikací 2525 SBD SEVER 00042579 2010501209 73993.00 04 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 73993.00 290171 sml.poskyt.služeb za srpen 2526 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110075 129374.00 04 02.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 129374.00 290182 static.zajištění pláště MŠ Sovička 2527 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201063 15300.00 04 02.09.2010 17.09.2010 14.09.2010 15300.00 290173 dozor.práce static.zajištění pláště MŠ Sovička 2528 AFC Servis DC a.s. 27274691 20100708 34919.64 04 02.09.2010 13.09.2010 29.09.2010 34919.64 290183 staveb.úpravy MŠ Eliáš. 2529 Pavel Kalinič 72605821 20101034 120120.00 04 02.09.2010 13.09.2010 22.09.2010 120120.00 290179 vestv.skříně SDH St.Lípa 2530 BREX,s.r.o.Liberec 40232549 2600000899 1298871.60 04 02.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 1298871.60 290182 výměna oken ZŠ Špičák 2531 BREX,s.r.o.Liberec 40232549 2600000900 141689.00 04 02.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 141689.00 290182 výměna oken ZŠ Špičák 2532 YMY CL s.ro. C.Lípa 28720512 1000000400 79974.00 09 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 79974.00 290171 změna skříní, žaluzie atd.. 2533 YMY CL s.ro. Č.L. 28720512 1000000410 16026.00 09 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 16026.00 290171 zámek žaluz.skříně 2534 Miroslav Havránek 15127826 100742 1314.00 09 02.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 1314.00 290172 výtahy 2535 Miroslav Havránek 15127826 100743 480.00 09 02.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 480.00 290172 servis výtahů 2536 RIO Media a.s. 28216733 111100697 360.00 09 02.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 360.00 290172 pronájem tras 2537 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352581 7711.20 09 02.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 7711.20 290172 mytí vozu 2L8 5502 2538 Karel Prokop 42445981 562010 49841.00 09 02.09.2010 06.09.2010 07.09.2010 49841.00 290169 vymýcení náletů, keřů, atd.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 Karel Prokop 42445981 552010 34922.00 09 02.09.2010 06.09.2010 07.09.2010 34922.00 290169 vymýcení náletů, keřů atd. 2540 Českolipská informační,s. 25035363 10000146 3120.00 09 02.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 3120.00 290182 HP Laser 2541 Českolipská informační,s. 25035363 10000144 39840.00 09 02.09.2010 08.09.2010 22.09.2010 39840.00 290179 Triline Profi.... 2542 Českolipská informační,s. 25035363 10000145 59940.00 09 02.09.2010 27.09.2010 22.09.2010 59940.00 290179 Triline Profi, atd... 2543 Českolipská informační,s. 25035363 10000149 39840.00 09 02.09.2010 15.09.2010 27.09.2010 39840.00 290182 PC 2544 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010602412 2952.00 09 02.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 2952.00 290172 roč.poplatek 2545 Eset software spol.s.r.o. 26467593 201039568 194818.00 09 02.09.2010 14.09.2010 29.09.2010 194818.00 290183 prodlouž.licencí na antvir. 2546 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10080139 1987.00 09 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 1987.00 290171 kanystr,autolékár.atd. 2547 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 269610 360.00 09 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 360.00 290171 monitoring VIII Synagoga, Delvita 2548 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 269710 180.00 09 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 180.00 290171 monitoring.hasič.zbroj.Havlíčk. 2549 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 269810 180.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 180.00 290171 monitoring. Hasič.zbroj.Liberc 2550 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20100659 1508.76 01 02.09.2010 15.09.2010 10.09.2010 1508.76 290171 stolní voda 2551 RENTEL a.s. 26128233 120100406 18360.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 18360.00 290171 provoz learning.kurzů.. 2552 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 5201012603 -122166.00 01 02.09.2010 15.09.2010 23.08.2010 -122166.00 290158 odvlhčovače vzduchu-dobropis-doúčtováno-d.č.2447-záloha-komp 2553 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010098 168000.00 01 02.09.2010 14.09.2010 15.09.2010 168000.00 290174 práce srpen 2554 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010110 3960.00 01 02.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 3960.00 290172 práce Moskevská 2555 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010113 1440.00 01 02.09.2010 14.09.2010 15.09.2010 1440.00 290174 úklid po topenářích TGM 1 2556 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010114 10063.00 01 02.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 10063.00 290172 hygien.potřeby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 Richard Šibrava 63774771 210359 11688.00 01 02.09.2010 13.09.2010 08.09.2010 11688.00 290170 laminátor 2558 ČIP Trading 28914686 701691 31700.00 01 02.09.2010 11.09.2010 13.09.2010 31700.00 290172 osob.alarm-Deumič. PK 2559 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102148 2232.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 2232.00 290171 servis TÚ za srpen 2560 René Peška 46754237 8 5950.00 01 02.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 5950.00 290172 hudeb.produkce při mě obřadech 2561 HENIG-security servis,s.r 14866684 201003054 1092.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 1092.00 290171 monitoring hasič.zbroj.Dobr. 2562 Dariusz Jedtzok 74292013 20100038 9150.00 01 02.09.2010 29.08.2010 08.09.2010 9150.00 290170 překladatel.činnost Mě slavnosti v Bolesl. 2563 Roman Kršňák-AERO 86719645 57 50014.00 03 02.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 50014.00 290171 pobyt dětí v rámci PK 2564 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 269510 3600.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 3600.00 290171 monitoring VIII 2565 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 266210 6480.00 01 02.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 6480.00 290171 monitoring VIII 2566 Jiří Kvapil 12035009 201003 1910.00 13 02.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 1910.00 290172 prodej zboží Mě Polic. 2567 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 269910 180.00 13 02.09.2010 14.09.2010 06.09.2010 180.00 290168 klub mladých strážníků 2568 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20100927 2041.00 03 02.09.2010 13.09.2010 10.09.2010 2041.00 290171 nákup Andy p.Kartesová 2569 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 601211 5604.00 09 03.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 5604.00 290171 rukavice, hadry, atd. 2570 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 601210 11449.00 01 03.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 11449.00 290171 hrábě, rukavice, atd... 2571 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134095452 190.00 09 03.09.2010 03.09.2010 13.09.2010 190.00 290172 certifikát... 2572 CNS,a.s.Mělník 26129558 1011037 20148.00 09 03.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 20148.00 290171 spis.služba 2573 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102809 2340.00 04 03.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 2340.00 290172 rozbor vody 2574 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210261 329605.00 09 03.09.2010 14.09.2010 29.09.2010 329605.00 290183 údržba dle sml. B05-1428/03
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100422 5190.00 09 03.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 5190.00 290171 opravy autobus.zastávek 2576 Českolipská informační,s. 25035363 2010055 18000.00 13 03.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 18000.00 290176 dle sml. B11-4471/09 - práce za VIII 2577 Ing.František Bošek 12785377 201014 25000.00 04 03.09.2010 16.09.2010 14.09.2010 25000.00 290173 tech.dozor - Infrastruktura lokal.U kola 2578 Ing.František Bošek 12785377 201015 25000.00 04 03.09.2010 16.09.2010 14.09.2010 25000.00 290173 tech. dozor - Okruž.křižovatka Roháče z Dubé-Českokamen. 2579 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010075 1884.00 04 03.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 1884.00 290171 kancel.potřeby 2580 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567403 38411.76 09 06.09.2010 14.08.2010 14.08.2010 38411.76 290135 CCS - nákup I.pololetí červenec 2581 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567423 50194.35 09 06.09.2010 14.08.2010 14.08.2010 50194.35 290146 CCS II.pol.červenec 2582 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 106558 49999.20 01 06.09.2010 14.09.2010 29.09.2010 49999.20 290183 školení-evidence žádostí vč. Software 2583 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010083 405.00 01 06.09.2010 14.09.2010 08.09.2010 405.00 290170 kopír.Svatoňová, Samšiňák 2584 Šíma Václav 12073016 201006 8000.00 04 06.09.2010 03.07.2010 10.09.2010 8000.00 290171 hudba -Mě slavnosti 2585 Ing.Karína Kurková 73918482 2152010 360.00 04 06.09.2010 01.09.2010 08.09.2010 360.00 290170 překlad z polského jazyka 2586 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010003663 2656.00 09 06.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 2656.00 290171 licenční poplatky 2587 Kostuň a Netolický 12783188 2010059 2915.00 09 06.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 2915.00 290172 klíče, struny, atd... 2588 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112346 1337.00 09 06.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 1337.00 290171 stětce, barvy, atd... 2589 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 104 4800.00 01 06.09.2010 16.09.2010 08.09.2010 4800.00 290170 hrnky s potiskem 2590 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11101172 167.00 01 06.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 167.00 290172 prádelna - srpen 2591 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10306 10128.00 01 06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 10128.00 290172 inzerát - září 2592 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201064 4900.00 01 06.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 4900.00 290172 kinoreklama září
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 Kostuň a Netolický 12783188 2010060 4500.00 01 06.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 4500.00 290172 pytle písek 2594 Mgr.Trejbal 71458841 1046 57094.80 01 06.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 57094.80 290172 paušal.odměna 2595 AXOR RENTALS s.r.o. 27153941 80035 28800.00 01 06.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 28800.00 290171 odvlhčovače 2596 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200017864 2443.00 01 06.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 2443.00 290172 etikety 2597 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 18009 1279.00 01 06.09.2010 17.09.2010 14.09.2010 1279.00 290173 papír xerox, etikety, pošt.tašky, atd. 2598 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100641 2244.00 01 06.09.2010 14.09.2010 13.09.2010 2244.00 290172 seminář Daň.řád Mgr. Hluštík 2599 Kartografie Praha a.s. 45272395 10240202 6000.00 02 06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 6000.00 290172 inzerce pro MIC - Českosas.Švýcarsko 2600 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352608 1704.72 13 06.09.2010 17.09.2010 14.09.2010 1704.72 290173 světlomety 2601 NAM system,a.s. 25862731 45105516 1200.00 13 06.09.2010 19.09.2010 13.09.2010 1200.00 290172 ONI sledování 2602 Robert Grulyo 66764165 1 304800.00 04 07.09.2010 14.09.2010 01.10.2010 304800.00 290185 odstranění-demolice stavby - Svojsíkova cesta 2603 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010561 444.00 09 07.09.2010 20.09.2010 13.09.2010 444.00 290172 oprava plyn.ohřívače 2604 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2010562 13440.00 09 07.09.2010 20.09.2010 13.09.2010 13440.00 290172 prohlídky plyn.kotlů 2605 Českolipská informační,s. 25035363 2010051 444566.00 09 07.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 444566.00 290176 služby sml. B12-3594/08 2606 Českolipská informační,s. 25035363 2010053 14400.00 09 07.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 14400.00 290176 služby dle sml. B03-3846/08 2607 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 582010 130950.00 09 07.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 130950.00 290173 údržba dětských hřišť, drob.architektur., atd. 2608 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100450 28330.00 09 07.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 28330.00 290173 správa autobus.zastávek 2609 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150156630 282939.00 09 07.09.2010 14.09.2010 29.09.2010 282939.00 290183 údržba zeleně 2610 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150156868 122551.00 09 07.09.2010 14.09.2010 05.10.2010 122551.00 290187 údržba místních komunikací
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150156872 29730.00 09 07.09.2010 14.09.2010 05.10.2010 29730.00 290187 údržba místních komunikací 2612 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150156877 141020.00 09 07.09.2010 14.09.2010 22.09.2010 141020.00 290179 údržba míst.komunikací 2613 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401007880 678475.31 09 07.09.2010 14.09.2010 05.10.2010 678475.31 290187 ruční, strojní čištění komunikací 2614 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401007881 26974.03 09 07.09.2010 14.09.2010 17.09.2010 26974.03 290176 čištění kanalizací, vpustí atd. 2615 ASPOeu s.r.o. 28720491 14 18000.00 04 07.09.2010 13.09.2010 24.09.2010 18000.00 290181 tech.dozor.opravy střech ZŠ Lada,Zhořel.,Brněns. 2616 ASPOeu s.r.o. 28720491 15 4000.00 04 07.09.2010 13.09.2010 24.09.2010 4000.00 290181 tech.dozor-výměna oken Měknihovna 2617 ASPOeu s.r.o. 28720491 16 40000.00 04 07.09.2010 13.09.2010 16.09.2010 40000.00 290175 tech.dozor opravy ZŠ Sever,Eliáš.,Lada atd. 2618 Květinářství u Anny 68963700 201009 1536.00 03 07.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 1536.00 290175 květiny 2619 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 273160910 1098.00 01 07.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 1098.00 290173 telefony 2620 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 273150910 45568.00 01 07.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 45568.00 290173 telefony 2621 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102227 1296.00 01 07.09.2010 16.09.2010 15.09.2010 1296.00 290174 oprava telef.zařízení 2622 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81100009 2500.00 01 07.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 2500.00 290175 refundace p. Warzel Jan - povodně 2623 Richard Šibrava 63774771 210361 1380.00 01 07.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 1380.00 290171 pronájem kopírka 2624 GTS Novera s.r.o. 28492170 2300205991 21273.00 01 07.09.2010 14.09.2010 15.09.2010 21273.00 290174 telefony 2625 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 10215 8289.00 01 07.09.2010 15.09.2010 13.09.2010 8289.00 290172 pohřeb p.Málek Pavel 2626 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 10216 8289.00 01 07.09.2010 16.09.2010 13.09.2010 8289.00 290172 pohřeb p. Jiskrová Anna 2627 Českolipská informační,s. 25035363 2010052 18000.00 13 07.09.2010 15.09.2010 17.09.2010 18000.00 290176 služby sml. B11-3608/08 2628 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 312 4083.00 13 07.09.2010 20.09.2010 10.09.2010 4083.00 290171 HP, Sony, Verbatin
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 Ing.Ivo Kohák 64014886 201046 195037.13 09 08.09.2010 17.09.2010 30.09.2010 195037.13 290184 řez keřových porostů 2630 KAVOSTA - C.L.,s.r.o. 27355977 21014 19200.00 09 08.09.2010 15.09.2010 16.09.2010 19200.00 290175 odstranění následků povodní 2631 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 19 26400.00 04 08.09.2010 01.09.2010 14.09.2010 26400.00 290173 inženýr.činnost lokalita "Kopeček.." 2632 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201066 6000.00 04 08.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 6000.00 290176 static.posouzení MŠ Roháče z Dubé 2633 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 454859241 2545.12 01 08.09.2010 14.09.2010 24.09.2010 2545.12 290181 telefony VIII 2634 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2010180940 363.48 13 08.09.2010 03.10.2010 29.09.2010 363.48 290183 tísňové volání 156 za 8/10 2635 Telefonica O2 60193336 1177233749 3851.05 01 08.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 3851.05 290173 vyúčt.služeb elektron.komunikací 2636 * REGIONWEB 74541293 20101863 840.00 01 08.09.2010 20.09.2010 . . prezentace Města-o služby není zájem-storno-viz korespondenc 2637 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 106642 960.00 09 08.09.2010 14.09.2010 16.09.2010 960.00 290175 školení - matriční program 2638 Telefónica O2 Czech 60193336 1177233751 838.80 13 08.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 838.80 290173 elektron.komunikace 2639 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574850 16031.00 09 09.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 16031.00 290173 doplatek vyúčtování el.en.-Dolní,Lada,Manušice-VO 2640 Martin Halasník 86683926 201003063 117000.00 09 09.09.2010 07.10.2010 05.10.2010 117000.00 290187 umístění odtažených vozidel a jejich střežení 2641 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100066 1618125.00 06 09.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 1618125.00 290174 záloha na 9/10-sml.o závazku veř.sl.v MHD 2642 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10054 22680.00 04 09.09.2010 04.10.2010 23.09.2010 22680.00 432034 řízení projektu Č.L.v Evropském pásmu textilu za 8/10 2643 ESPO TÝNIŠTĚ s.r.o. 25286811 20101018 1723726.00 04 09.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 1723726.00 290182 práce na rekonstrukci ústř.vytápění a vodoinst.-ZŠ Sever 2644 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 454642828 11038.38 01 09.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 11038.38 290175 inkaso telefony za 8/10 2645 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13486963 2268.00 01 09.09.2010 17.09.2010 14.09.2010 2268.00 290173 analogové okruhy 2646 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134116299 180.00 01 09.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 180.00 290176 nadstandartní zprac.pk B za 8/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 AXOR RENTALS s.r.o. 27153941 90003 10836.00 01 09.09.2010 16.09.2010 14.09.2010 10836.00 290173 6 x odvlhčovač 2648 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 4900.00 290171 záloha vodné 9/10 2649 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 1640.00 290171 záloha vodné 9/10 2650 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 2180.00 290171 záloha vodné 9/10 2651 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 3260.00 290171 záloha vodné 9/10 2652 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 770.00 290171 záloha vodné 9/10 2653 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 1020.00 290171 záloha vodné 9/10 2654 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 1570.00 290171 záloha vodné 9/10 2655 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 540.00 290171 záloha vodné 9/10 2656 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 700.00 290171 záloha vodné 9/10 2657 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895682 1030.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 1030.00 290171 záloha vodné 9/10 2658 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 900.00 290171 záloha vodné 9/10 2659 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 790.00 290171 záloha vodné 9/10 2660 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 1480.00 290171 záloha vodné 9/10 2661 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 120.00 290171 záloha vodné 9/10 2662 * Lenka Bobvošová 60244071 2010093 30725.00 03 10.09.2010 23.09.2010 . . rehab.stůl pro vojt.metodu pro D.Podskalníka-storno-úhr.zeSD 2663 Zdravotní ústav Liberec 71009434 102874 10200.00 01 10.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 10200.00 290177 očkování pro hasiče - klíšť.zánět mozku 2664 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210213 55200.00 01 10.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 55200.00 290176 odměna za právní služby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912175 588.00 01 10.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 588.00 290174 popl.za odpad.nádoby za 8/10-Dětské dopr.hř.,pož.zbrojnice,D 2666 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912177 5573.00 01 10.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 5573.00 290174 svoz KO za 8/10-Děts.dopr.hř.,požární zbrojnice,Děčínská,Pan 2667 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912174 471.00 01 10.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 471.00 290174 popl.za odpad.nádoby za 8/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Šk 2668 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912176 3961.00 01 10.09.2010 17.09.2010 15.09.2010 3961.00 290174 svoz KO za 8/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Škroup.náměstí 2669 Česká pošta s.p. 45773009 3112112011 499.00 13 10.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 499.00 290175 předplatné časopisu Jak na počítač 2670 Jaroslav Rous 12782513 1036 3840.00 09 10.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 3840.00 290175 oprava střešních oken v podkroví-MěÚ č.p.27 2671 Jaroslav Rous 12782513 1037 4056.00 09 10.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 4056.00 290175 klempírské práce na K.CENTRU 2672 Jaroslav Rous 12782513 1038 4080.00 09 10.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 4080.00 290175 lišty k plechování,výměna kazet na WC-MěÚ č.p.27 2673 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700776 10292.00 09 10.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 10292.00 290177 elektomateriál pro údržbu 2674 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912178 8674.00 09 10.09.2010 03.10.2010 29.09.2010 8674.00 290183 svoz KO za 8/10-hřbitovy 2675 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912179 433.00 09 10.09.2010 03.10.2010 29.09.2010 433.00 290183 popl.za odpad.nádoby za 8/10-hřbitovy 2676 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 828.00 09 10.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 828.00 290177 Internet Online PRO za 9/10-hřbitov 2677 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 28800.00 09 10.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 28800.00 290177 Internet Online STANDART,rozšíření sl.na Prém.za 9/10 2678 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2352934 1076.00 13 10.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 1076.00 290177 CL Internet Home 2,poskytnutí kapacity-2 konc.body za 9/10 2679 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140319705 9173.00 01 10.09.2010 24.09.2010 23.09.2010 9173.00 290180 tiskoviny za 8/10 2680 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110083 1750974.00 04 10.09.2010 06.10.2010 23.09.2010 1750974.00 432034 práce na akci-Č.L.v evropském pásmu textilu-stavební část 2681 Aleš Ungr 87171741 83 49440.00 04 10.09.2010 22.09.2010 17.09.2010 49440.00 290176 odstranění nalpavenin a vyvrác.dřevin v Častolovicích 2682 ASPOeu s.r.o. 28720491 182010 10000.00 04 10.09.2010 13.09.2010 24.09.2010 10000.00 290181 kompl.zajištění výkonu činn.tech.investora-zatepl.ŠJ Špičák
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 Papik s.r.o. 28689097 2010165 242838.00 04 10.09.2010 11.10.2010 23.09.2010 242838.00 432034 nábytek pro veř.zakázku-Č.L.v evrops.pásmu textilu 2684 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210189 7121034.01 04 10.09.2010 09.10.2010 14.09.2010 7121034.01 290173 stavební práce-Okruž.křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 2685 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10119 1022282.80 04 10.09.2010 02.10.2010 29.09.2010 1022282.80 290183 práce na zateplení ŠJ Špičák 2686 Bc.Daniel Žahourek 71915176 510 6250.00 04 10.09.2010 16.09.2010 14.09.2010 6250.00 290173 pronájem skákacího hradu-oslavy SDH Stará Lípa-Mě slavnosti 2687 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100252 46277.43 06 10.09.2010 21.09.2010 16.09.2010 46277.43 290175 vyúčtování prokazatelné ztráty za 8/10-dopravní obslužnost 2688 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100253 78165.90 06 10.09.2010 21.09.2010 16.09.2010 78165.90 290175 vyúčtování prokazatelné ztráty za 8/10-dopravní obslužnost 2689 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300086 1406966.00 06 14.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 1406966.00 290177 dopravní obslužnost za 8/10 dle sml.-vyúčtování 2690 Regula Term-družstvo 526975 201000701 4958.00 04 14.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 4958.00 290175 servis atmpsf.kotlů Prtherm-MŠ Dolní Libchava 2691 Jiřina Gabrielová-CA ORBI 41322461 21592010 16000.00 04 14.09.2010 27.09.2010 15.09.2010 16000.00 290174 záloha na sl.-setkání účastníků Dětské sportovní olympiády 2692 Ing.Jaroslav Škorpil 43206433 20510 6000.00 04 14.09.2010 13.10.2010 07.10.2010 6000.00 290189 znalečné za posudek 2693 Ladislav Šrajbr 14847876 1357 893.00 09 14.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 893.00 290177 oprava vozidla Citroen Saxo 1L5 0976 2694 Naďa Vydrová 67845673 232010 800.00 09 14.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 800.00 290175 oprava el.instalace a svítidel 2695 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352675 2985.72 09 14.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 2985.72 290177 autopotahy 2696 Mgr. Michal Panáček 72677813 162010 4000.00 09 14.09.2010 26.09.2010 21.09.2010 4000.00 290178 komentované prohlídky kostelů-Dny evrop.dědictví 2010 2697 Mgr.Jana Panáčková Feixov 76667952 12010 7000.00 09 14.09.2010 11.10.2010 29.09.2010 7000.00 290183 dopl.účinkujícím na akci Za poz.a zábavou v otevřených památ 2698 Ing. Rudolf Ropek 48600148 2010894 2400.00 02 14.09.2010 26.09.2010 21.09.2010 2400.00 290178 turistické vizitky 2699 Ing. Rudolf Ropek 48600148 2010902 1400.00 02 14.09.2010 28.09.2010 23.09.2010 1400.00 290180 brožury,knihy Turistický deník 2700 Vodafone Czech Republic,a 25788001 118850357 215.00 13 14.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 215.00 290177 vyúčtování telefonů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5200644960 1749.00 01 14.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 1749.00 290177 Nokia 2700 classic-Černá 2702 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 192 10543.20 01 14.09.2010 24.09.2010 21.09.2010 10543.20 290178 demontáž starých polepů,čištění lepidla-lepení na hliník.pro 2703 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10007 2450.00 01 14.09.2010 18.09.2010 23.09.2010 2450.00 290180 květiny za 6,7/10 2704 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 31614.00 01 14.09.2010 20.09.2010 16.09.2010 31614.00 290175 přeúčtování telefonů za 8/10 2705 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 433706 2221.44 09 14.09.2010 27.09.2010 22.09.2010 2221.44 290179 minihodiny - ovládací-2L8 5502 2706 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101195 1800.00 01 14.09.2010 09.10.2010 06.10.2010 1800.00 290188 preventivní prohlídky 2707 Martin Halasník 86683926 201003075 3000.00 13 15.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 3000.00 290181 odtahy vozů 2708 Ladislav Šrajbr 14847876 1367 3170.00 13 15.09.2010 28.09.2010 23.09.2010 3170.00 290180 oprava vozidla Renault Kangoo 2L1 0143 2709 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 10090 2880.00 13 15.09.2010 27.09.2010 22.09.2010 2880.00 290179 samolepy PVC-STOP..... 2710 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360053 3690349.00 04 15.09.2010 13.10.2010 07.10.2010 3690349.00 290189 stavební práce na akci Infrastruktura lokality RD U Kola 2711 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101008 635.00 01 15.09.2010 26.09.2010 23.09.2010 635.00 290180 čaje,creolka do kávy, káva.... 2712 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101007 1000.00 03 15.09.2010 26.09.2010 22.09.2010 1000.00 290179 pohoštění pro důchodce 2713 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1021001133 7146.00 01 16.09.2010 24.09.2010 16.09.2010 7146.00 290175 reflexní samolepky,taháčky na zip,přívěsky,klíčenky 2714 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 1120.00 290174 inkaso el.en.9/10 2715 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 1270.00 290174 inkaso el.en.9/10 2716 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 1340.00 290174 inkaso el.en.9/10 2717 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 1620.00 290174 inkaso el.en.9/10 2718 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 1790.00 290174 inkaso el.en.9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493448 6760.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 6760.00 290174 inkaso el.en.9/10 2720 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 7660.00 290174 inkaso el.en.9/10 2721 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574851 8890.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 8890.00 290174 inkaso el.en.9/10 2722 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653148 10070.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 10070.00 290174 inkaso el.en.9/10 2723 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 10690.00 290174 inkaso el.en.9/10 2724 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497848 10780.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 10780.00 290174 inkaso el.en.9/10 2725 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494548 10910.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 10910.00 290174 inkaso el.en.9/10 2726 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419350 11010.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 11010.00 290174 inkaso el.en.9/10 2727 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500046 11430.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 11430.00 290174 inkaso el.en.9/10 2728 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654648 14630.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 14630.00 290174 inkaso el.en.9/10 2729 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571548 15780.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 15780.00 290174 inkaso el.en.9/10 2730 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577247 16550.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 16550.00 290174 inkaso el.en.9/10 2731 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657648 18220.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 18220.00 290174 inkaso el.en.9/10 2732 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570750 18840.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 18840.00 290174 inkaso el.en.9/10 2733 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652345 19690.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 19690.00 290174 inkaso el.en.9/10 2734 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576449 24060.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 24060.00 290174 inkaso el.en.9/10 2735 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578451 29860.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 29860.00 290174 inkaso el.en.9/10 2736 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495751 52880.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 52880.00 290174 inkaso el.en.9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650652 83600.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 83600.00 290174 inkaso el.en.9/10 2738 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491152 102490.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 102490.00 290174 inkaso el.en.9/10 2739 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734205 145800.00 09 16.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 145800.00 290174 inkaso el.en.9/10 2740 ELOS-Otto Žítek 18347614 3900 1455.00 09 16.09.2010 24.09.2010 22.09.2010 1455.00 290179 práce provedené MP 16-Špičák 2741 Pavla Prokešová,maloobcho 72639385 42010 15985.00 01 16.09.2010 21.09.2010 22.09.2010 15985.00 290179 květinová výzdoba-zahajovací koncert a raut Mezinár.hud.fest 2742 Hudeb.agent.Trifolium 69399964 10055 6600.00 01 16.09.2010 21.09.2010 22.09.2010 6600.00 290179 společenský raut 17.9.10 ve sklepení MěÚ 2743 TTP CL s.r.o. 47285397 201002 808.00 01 16.09.2010 27.09.2010 23.09.2010 808.00 290180 ušlá mzda - hasič Kubík Václav 2744 Magdalena Sobotová 12034932 1510 50640.00 01 16.09.2010 10.10.2010 06.10.2010 50640.00 290188 Městské noviny 15/2010 2745 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81628775 1533.00 01 16.09.2010 14.10.2010 12.10.2010 1533.00 290192 náhrada mzdy - Milan Bláha 2746 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81628777 1876.00 01 16.09.2010 14.10.2010 12.10.2010 1876.00 290192 náhrada mzdy - Josef Šrámek 2747 Richard Šibrava 63774771 210381 3240.00 01 16.09.2010 27.09.2010 23.09.2010 3240.00 290180 tonery 2748 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 329 160.00 13 16.09.2010 23.09.2010 20.09.2010 160.00 290177 obálky papírové na CD 2749 GRIMMUS-Roman Schmidt,Ph. 69864152 201000167 100000.00 02 16.09.2010 25.09.2010 21.09.2010 100000.00 290178 vydání publikace Příběhy z okolí 2750 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 36 17237.00 04 16.09.2010 16.10.2010 13.10.2010 17237.00 290193 žaluzie na MŠ Lada 2751 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 37 49956.00 04 16.09.2010 16.10.2010 13.10.2010 49956.00 290193 oprava schodiště na ZŠ Sever 2752 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500291 3600.00 01 17.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 3600.00 290182 školení - Bc.Adamec,Loněk,13.-15.09.10 2753 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000018 2603.00 01 17.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 2603.00 290186 přefakturace ostrahy za NP,likvidace TKO za 4.Q.10 2754 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000017 145500.00 01 17.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 145500.00 290186 přefakturace PN-plyn,el.en.,st.voda za NP na 4.Q.10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 810284 10224.00 04 17.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 10224.00 290182 Rekonstrukce a rozšíření pavlače na radnici-autorský dozor 2756 Ing.Ivan Rajtr 10406140 210739 20000.00 09 17.09.2010 15.10.2010 13.10.2010 20000.00 290193 programátorské služby 2757 Ing.Jan Svoboda 14880008 21037 7020.00 09 17.09.2010 10.10.2010 06.10.2010 7020.00 290188 ozvuč.koncertu skup.TRABAND 10.9.10-Dny evr.dědictví-Vodní h 2758 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010371 778.00 09 17.09.2010 27.09.2010 22.09.2010 778.00 290179 užívání NP-hrad Lipý-Dny evrop.dědictví 10.-11.9.10 dle sml. 2759 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010379 960.00 09 17.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 960.00 290181 propagagační balíček na akci Dny evrop.kulturního dědictví 2760 DOKR,s.r.o.Zákupy 25024795 2010309 1500.00 09 17.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 1500.00 290181 servis plyn.kotlů-bývalá HZ v Havlíčkově ul. 2761 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101015 1500.00 01 20.09.2010 26.09.2010 23.09.2010 1500.00 290180 potraviny + přepravky 2762 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101014 497.00 01 20.09.2010 26.09.2010 23.09.2010 497.00 290180 dárkový balíček 2763 METROPOL MANAGEMENT s.r.o 25477994 1008336 66000.00 01 20.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 66000.00 290182 prezentace v Severočeském Metropolu-Liberecký kraj 17 2764 FLORA servis,Lubomír Stra 11484497 10100473 349500.00 04 20.09.2010 17.10.2010 13.10.2010 349500.00 290193 prvky dětsk.hřišť ve vnitrobloku ul.Kunratic.,Bří Čapků,Cvik 2765 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 17710 42000.00 04 20.09.2010 18.10.2010 14.10.2010 42000.00 290194 tech.pomoc-PD na akci Rekonstr.a přístavba pav.C-ZŠ Jižní 2766 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912318 43664.00 09 20.09.2010 23.09.2010 22.09.2010 43664.00 290179 práce na obvodě II. za 8/10 2767 Ladislav Šrajbr 14847876 1371 767.00 09 20.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 767.00 290184 oprava vozidla-Škoda Octavia 1L7 5898 2768 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912317 36113.00 09 20.09.2010 23.09.2010 22.09.2010 36113.00 290179 práce na obvodě I.za 8/10 2769 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912319 120206.00 09 20.09.2010 23.09.2010 22.09.2010 120206.00 290179 práce na obvodě III.za 8/10 2770 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912315 10157.00 09 20.09.2010 23.09.2010 22.09.2010 10157.00 290179 návozy Renault Trafic-dotovaná svoz objem.odpadu za 8/10 2771 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912339 27173.00 09 20.09.2010 27.09.2010 21.09.2010 27173.00 290178 práce v odpad.hospodářství při povodních 2772 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912338 1068057.00 09 20.09.2010 27.09.2010 22.09.2010 1068057.00 290179 práce v odpadovém hosp.při povodních
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912293 92791.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 92791.00 290186 biologicky rozložitelný odpad 2774 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912296 137.00 09 20.09.2010 07.10.2000 04.10.2010 137.00 290186 svoz nově přistavených nádob za 8/10 2775 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912301 440231.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 440231.00 290186 tříděný odpad za 8/10 2776 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912300 59732.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 59732.00 290186 úklid nebezpečného a objemného odpadu 2777 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912298 101830.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 101830.00 290186 svoz KO,odpadk.košů na psí exkr.,popl.za nádoby,sáčky 2778 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912299 2043299.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 2043299.00 290186 odvoz odpad.nádob za 8/10 2779 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912297 102180.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 102180.00 290186 svoz odpad.košů za 8/10 2780 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912295 6166.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 6166.00 290186 zničené a odcizené odpad.nádoby za 8/10 2781 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912294 378244.00 09 20.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 378244.00 290186 nebezpečný a objemný odpad 2782 Českolipská informační,s. 25035363 10000163 366.00 13 20.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 366.00 290182 náhlavní souprava 2783 Českolipská informační,s. 25035363 10000159 6108.00 13 20.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 6108.00 290182 tiskárna 2784 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 1246 8000.00 13 20.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 8000.00 290184 nástěnná mapa České Lípy 2785 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 1470.00 290177 inkaso el.en.9/10 2786 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.09.2010 20.09.2010 20.09.2010 14700.00 290177 inkaso el.en.9/10 2787 Českolipská informační,s. 25035363 10000156 1320.00 09 21.09.2010 02.10.2010 29.09.2010 1320.00 290183 Flash disky,klávesnice,media CD-R,baterie 2788 Českolipská informační,s. 25035363 10000155 37081.00 09 21.09.2010 02.10.2010 29.09.2010 37081.00 290183 tiskové kazety 2789 Českolipská informační,s. 25035363 10000160 38784.00 09 21.09.2010 16.10.2010 13.10.2010 38784.00 290193 tiskárna, počítač 2790 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134118864 190.00 09 21.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 190.00 290184 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 351797 1772.40 09 21.09.2010 08.07.2010 22.09.2010 1772.40 290179 výměna autobaterie u vozu 1L7 4301 2792 SPI Building spol.s.r.o. 28290500 3210 34380.00 04 21.09.2010 15.10.2010 13.10.2010 34380.00 290193 práce dle sml.o dílo a dodatku č.2 ze dne 7.7.10 2793 AZ KORT,s.r.o.Liberec 25499718 10000858 2555.00 01 21.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 2555.00 290181 rodné a úmrtní listy 2794 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10008 650.00 01 21.09.2010 23.09.2010 23.09.2010 650.00 290180 květiny za 8/10 2795 * ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60100528 3030.00 01 21.09.2010 01.10.2010 . . montážní práce-úprava telef.linky na MěÚ-storno-viz korespon 2796 Wydawnictwo FamilyCup Sp. 2612010 8500.00 02 21.09.2010 29.09.2010 24.09.2010 8500.00 290181 reklama na www.czechy-latem.pl 2797 David Moravčík 71478868 2110 25200.00 09 22.09.2010 24.09.2010 22.09.2010 25200.00 290179 koncert kapely TRABAND - Dny evropského kulturního dědictví 2798 Ladislav Šrajbr 14847876 1355 500.00 09 22.09.2010 23.09.2010 22.09.2010 500.00 290179 oprava vozidla Citroen Jumpy 1L7 4301 2799 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 206 2184.00 09 22.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 2184.00 290184 informační tabule pro parkoviště 2800 Martin Novotný 44563701 202010 960.00 09 22.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 960.00 290184 oprava zavírání dveří 2801 XERTEX a.s. 27399508 10912047 3678.00 01 22.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 3678.00 290184 fr b.patron F SEN,fr et.štítky F1000 2802 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2010080 1243.00 02 22.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 1243.00 290184 komisní prodej v MIC k 31.8.2010 2803 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010112 648100.00 09 22.09.2010 06.10.2010 22.09.2010 648100.00 290179 odstranění následků povodní dešť. a splašk.kanalizace 2804 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210211 439966.87 09 22.09.2010 06.10.2010 22.09.2010 439966.87 290179 odstranění povodň.škod 2805 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 182010 2000.00 09 23.09.2010 21.10.2010 15.10.2010 2000.00 290195 znalecký posudek 2806 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 23.09.2010 15.10.2010 13.10.2010 11620.35 290193 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Sever za 9/10 2807 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 23.09.2010 15.10.2010 13.10.2010 8850.03 290193 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Jižní za 9/10 2808 Aleš Ungr 87171741 87 49507.00 04 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 49507.00 290184 výměna kanalizační roury,drenážní svody...Dobranov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010381 4884.00 01 23.09.2010 30.09.2010 27.09.2010 4884.00 290182 užívání NP-sál KD Crystal-ROMFEST 18.9.10 - sml.B12-5135/11 2810 XERTEX a.s. 27399508 10912033 35882.40 01 23.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 35882.40 290184 otevíračka F B400 2811 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200019357 3436.00 01 23.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 3436.00 290184 kancelářské potřeby 2812 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 2010600 9578.40 01 23.09.2010 30.09.2010 29.09.2010 9578.40 290183 plicní automatika PSS-P-SDH Stará Lípa 2813 Jindřich Nešněra 48304344 222010 27600.00 04 24.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 27600.00 290186 autorský dozor stavby-snížení energ.náročnosti ZUŠ 2814 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 101112 3942.00 09 24.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 3942.00 290186 servis tiskárny 2815 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500309 3600.00 01 24.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 3600.00 290186 školení 20.-22.9.2010 2816 Bombardier Transporation 49902083 6015 3004.00 01 24.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 3004.00 290185 refundace mzdy p.Hnídka Ladislava za 8/10-hasič 2817 Bombardier Transporation 49902083 6014 5225.00 01 24.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 5225.00 290185 refundace mzdy p.Semeráda Vladimíra za 8/10-hasič 2818 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101067 560.00 01 24.09.2010 05.10.2010 30.09.2010 560.00 290184 občerstvení 2819 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101065 2263.00 01 24.09.2010 04.10.2010 30.09.2010 2263.00 290184 minerálky,káva,čaje... 2820 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401008076 9196.80 09 24.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 9196.80 290185 odstranění odpadu - Povodně ZŠ Dr.M.Tyrše 2821 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401008075 56932.80 09 24.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 56932.80 290185 odstranění odpadu - Povodně ZŠ Dr.M.Tyrše 2822 Papik s.r.o. 28689097 2010171 97462.00 04 27.09.2010 08.10.2010 27.09.2010 97462.00 432035 nábytek- ČL v Evropském pásmu textilu 2823 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 62047230 260000.00 01 29.09.2010 09.10.2010 30.09.2010 260000.00 290184 stravovací kupony 2824 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 326 4188.00 01 29.09.2010 02.10.2010 30.09.2010 4188.00 290184 DiCaf káva ORO,dekalcifikační prostředek SA 2825 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010088 10000.00 01 29.09.2010 01.10.2010 30.09.2010 10000.00 290184 propagační předměty pro návštěvy 2826 KWESTO,s.r.o.Praha 26148544 724945 3432.00 01 29.09.2010 08.10.2010 07.10.2010 3432.00 290189 20 ks přepravek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
158
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 Autodíly Špindler Holding 26444569 10800996 2766.00 01 29.09.2010 06.10.2010 01.10.2010 2766.00 290185 servis vozu TATRA 2L9 9435 2828 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010391 2100.00 01 29.09.2010 08.10.2010 07.10.2010 2100.00 290189 pronájem NP-KD Crystal-sál,školení na volby-B12-5133/10 2829 SHČMS-Ústř.has.škola 68247699 100284 11880.00 01 29.09.2010 11.10.2010 07.10.2010 11880.00 290189 kurz 1x velitel a 2x strojník JSDHO 21.-25.9.2010 2830 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200019677 290.00 01 29.09.2010 08.10.2010 05.10.2010 290.00 290187 razítková barva,poštovní taška 2831 BANNER,s.r.o. 46682821 1000009170 1830.00 13 29.09.2010 07.10.2010 04.10.2010 1830.00 290186 služební bunda a kalhoty 2832 Rek Pavel, Česká Lípa 64657973 7810 3600.00 09 29.09.2010 05.10.2010 05.10.2010 3600.00 290187 výměna rozbitého skla v buňce na parkovišti-ul.U Synagogy 2833 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 352 200.00 09 29.09.2010 08.10.2010 06.10.2010 200.00 290188 propagační materiály 2834 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010613853 2400.00 09 29.09.2010 12.10.2010 07.10.2010 2400.00 290189 dálkový přístup pro zák.ú.č.24639-Czech Point 2835 Aleš Ungr 87171741 88 49967.00 04 29.09.2010 08.10.2010 06.10.2010 49967.00 290188 odstranění naplavenin-Dobranovský potok 2836 Iva Kubitová 46042008 1001683 1829.00 03 29.09.2010 30.09.2010 29.09.2010 1829.00 290183 kancel.potřeby-terénní pracovník 2837 Iva Kubitová 46042008 1001682 6605.00 03 29.09.2010 30.09.2010 29.09.2010 6605.00 290183 kancelářské potřeby-klubovna PARAMISA 2838 STAMP UNI s.r.o.,motor.st 26380561 201041401 8914.00 01 30.09.2010 05.10.2010 04.10.2010 8914.00 290186 oprava čerpadla-hasiči 2839 René Peška 46754237 92010 6825.00 01 30.09.2010 15.10.2010 12.10.2010 6825.00 290192 hudební produkce při občanských obřadech za 9/10 2840 Ing.Milena Medřická-C.M.M 18639771 131010 1450.00 01 30.09.2010 13.10.2010 04.10.2010 1450.00 290186 popl.za seminář 13.10.2010-Boháčová,Hluštík 2841 K+K-Řemesla,s.r.o. 25530372 2010386 2048.00 01 30.09.2010 24.10.2010 20.10.2010 2048.00 290198 znak ČR,orient.nápisy volby 2842 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101069 1092.00 03 30.09.2010 06.10.2010 05.10.2010 1092.00 290187 občerstvení 2843 Česká pošta,s.p.-postserv 47114983 5190078614 1032.00 01 30.09.2010 13.10.2010 11.10.2010 1032.00 290191 práce provedené ve středisku Postservis Ústí n.L. 2844 Richard Šibrava 63774771 210392 2004.00 01 30.09.2010 09.10.2010 07.10.2010 2004.00 290189 Canon toner černý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100274 8400.00 01 30.09.2010 13.10.2010 11.10.2010 8400.00 290191 reklamní vysílání v televizi GENUS v 9/10 2846 Zdeněk Lhoták 44562331 782010 2088.00 01 30.09.2010 13.10.2010 12.10.2010 2088.00 290192 doprava osob Stráž p.Ralskem-Č.L. 24.a 26.9.10 2847 Zdeněk Lhoták 44562331 772010 7404.00 03 30.09.2010 13.10.2010 07.10.2010 7404.00 290189 doprava osob Stráž p.Ralskem-Č.L.-Harrachov a zpět 18.9.10 2848 Michal Legner 40672085 462010 4000.00 04 30.09.2010 29.10.2010 26.10.2010 4000.00 290202 výkaz výměr na akci - Výměna střešní krytiny na Moskevská 8 2849 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100096 48862.00 04 30.09.2010 15.10.2010 13.10.2010 48862.00 290193 oprava havar.stavu vstupních teras MŠ Pastelka 2850 Pavel Kalinič 72605821 20101036 33761.00 09 30.09.2010 08.10.2010 06.10.2010 33761.00 290188 výroba a montáž skříní pro JSDH 2851 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102260 30967.20 01 30.09.2010 23.09.2010 01.10.2010 30967.20 290185 11 x telefon 2852 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507518 240.00 09 01.10.2010 08.10.2010 29.09.2010 240.00 290183 karty CCS 2853 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 14820.00 290193 záloha plyn 10/10 2854 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 4530.00 290193 záloha plyn 10/10 2855 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 18980.00 290193 záloha plyn 10/10 2856 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 3930.00 290193 záloha plyn 10/10 2857 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 23010.00 290193 záloha plyn 10/10 2858 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 12150.00 290193 záloha plyn 10/10 2859 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 440.00 290193 záloha plyn 10/10 2860 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 3680.00 290193 záloha plyn 10/10 2861 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 8060.00 290193 záloha plyn 10/10 2862 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 4830.00 290193 záloha plyn 10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
160
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 7750.00 290193 záloha plyn 10/10 2864 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 4810.00 290193 záloha plyn 10/10 2865 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 307810 180.00 13 01.10.2010 10.10.2010 05.10.2010 180.00 290187 monitorování za 9/10-Klubovna ml.strážníků 2866 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 304510 6480.00 01 01.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 6480.00 290189 fyzická ostraha pracovišť soc.podpory Děčínská 389 za 9/10 2867 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 307710 180.00 01 01.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 180.00 290189 monitorování HZ Liberecká 43 za 9/10 2868 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 307410 3600.00 01 01.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 3600.00 290189 monitorování objektů za 9/10 2869 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010090 5811.00 01 01.10.2010 08.10.2010 05.10.2010 5811.00 290187 kopírovací práce - volby 2870 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 218 2752.80 01 01.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 2752.80 290192 samolepící čísla,cedule se znakem Města,doplnění infosystému 2871 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 219 3402.00 01 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 3402.00 290193 oboustranný polep áček-volby 2872 HENIG-security servis,s.r 14866684 201003508 1092.00 01 01.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 1092.00 290189 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 9/10 2873 RENTEL a.s. 26128233 120100523 23100.00 01 01.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 23100.00 290192 provoz portálu e-learningových kurzů za 9/10 2874 Ladislav Šrajbr 14847876 1385 3926.00 13 01.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 3926.00 290192 oprava vozu Ford Fusion 2L4 0227 2875 ELMOZ-servis,s.r.o. 25961781 60100159 220231.00 04 01.10.2010 30.10.2010 06.10.2010 220231.00 432035 dle sml.o dílo-Č.L.v evrop.pásmu textilu-vybavení svítidly 2876 RK-Lubomír Kouba 12074608 20101466 11763.00 04 01.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 11763.00 290189 přefakturace vyúčtování el.en.-Častolovice 48 2877 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010093 950.00 04 01.10.2010 08.10.2010 06.10.2010 950.00 290188 kopírovací práce 2878 František Doležal 61518093 100673 17364.00 04 01.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 17364.00 290188 oprava čerpadla - Čerpací stanice OV-Dubice 2879 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 100723 19764.00 04 01.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 19764.00 290192 služby dle sml.o zaruč.úsporách en.za 9/10-ZŠ Jih,ZŠ Sever 2880 Martin Halasník 86683926 201003084 1500.00 09 01.10.2010 11.10.2010 06.10.2010 1500.00 290188 odtah vozu - vrak ul.Žitavská 24.9.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 Martin Halasník 86683926 201003085 1300.00 09 01.10.2010 11.10.2010 06.10.2010 1300.00 290188 odtah vozidla při Mě slavnostech u KD Crystal 2882 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 307510 360.00 09 01.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 360.00 290188 monitorování parkovišť U Synagogy,U Delvity za 9/10 2883 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 310668 5005.60 09 01.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 5005.60 290192 servis výtahů za 3.čtvrtl.2010 2884 Ing.František Bošek 12785377 201018 20000.00 04 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 20000.00 290193 tech.dozor na akci Stezka pro chodce a cyklisty-Okružní-Praž 2885 Ing.František Bošek 12785377 201017 25000.00 04 01.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 25000.00 290193 technický dozor na akci Infrastruktura lokality U Kola 2886 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 4900.00 290188 záloha vodné 10/10 2887 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 1640.00 290188 záloha vodné 10/10 2888 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 2180.00 290188 záloha vodné 10/10 2889 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 3260.00 290188 záloha vodné 10/10 2890 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 770.00 290188 záloha vodné 10/10 2891 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 1020.00 290188 záloha vodné 10/10 2892 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 1570.00 290188 záloha vodné 10/10 2893 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 540.00 290188 záloha vodné 10/10 2894 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 700.00 290188 záloha vodné 10/10 2895 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3311895682 1030.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 1030.00 290188 záloha vodné 10/10 2896 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 900.00 290188 záloha vodné 10/10 2897 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 790.00 290188 záloha vodné 10/10 2898 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 1480.00 290188 záloha vodné 10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 120.00 290188 záloha vodné 10/10 2900 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1177233752 195.00 13 04.10.2010 18.09.2010 05.10.2010 195.00 290187 telefony za 8/10 2901 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10501851 9001.00 13 04.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 9001.00 290193 služební výstroj 2902 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010789 3576.00 13 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 3576.00 290192 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín-6.-30.9.2010 2903 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010117 24480.00 09 04.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 24480.00 290193 úklidové práce po záplavách - Tenisová hala,stadion 2904 Miroslava Šubrová 70699593 2010024 56564.00 07 04.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 56564.00 290199 monitoring,odchyt,přeprava,ustájení a zajiš.veter.péče-sml. 2905 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101077 747.00 03 04.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 747.00 290189 5 x dárkový balíček 2906 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101078 498.00 03 04.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 498.00 290189 2 x dárkový balíček 2907 Panda sport 63778556 30215 19545.00 01 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 19545.00 290192 sportovní pobyt 24.-26.9.2010 2908 Jaroslav Klempíř 15675793 410102 3610.00 01 04.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 3610.00 290194 odvoz skartu do spalovny TERMIZO Liberec 2909 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101079 997.00 03 04.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 997.00 290189 občerstvení 2910 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101075 617.00 01 04.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 617.00 290189 občerstvení 2911 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101076 228.00 01 04.10.2010 12.10.2010 07.10.2010 228.00 290189 ovoce 2912 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102445 2232.00 01 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2232.00 290192 servis TÚ za 9/10 2913 Richard Šibrava 63774771 210398 2676.00 01 04.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 2676.00 290189 skartovač 2914 Ivo Kučera-Rest.Stará Líp 86788540 3 11200.00 01 04.10.2010 06.10.2010 05.10.2010 11200.00 290187 pokrmy a nápoje pro hasiče-povodně 2915 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60137310 2583.00 01 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2583.00 290192 toaletní potřeby a pracovní pomůcky 2916 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010128 12464.00 01 04.10.2010 16.10.2010 13.10.2010 12464.00 290193 hygienické potřeby za 9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010125 3780.00 01 04.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 3780.00 290192 práce nad rámec sml.-Moskevská 7 2918 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10022 19000.00 01 04.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 19000.00 290193 obědy,nápoje 22.9-23.9.,29.9.-30.9.2010 2919 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401008649 6465.00 01 04.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 6465.00 290194 refundace mzdy - Beneš Václav,hasič-povodeň 2920 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010126 168000.00 01 04.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 168000.00 290193 úklidové práce za 9/10 2921 Miloš Pícha-TOPENÁŘSTVÍ 60251522 41101 49359.90 01 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 49359.90 290192 rozvody tlak.Vzduchu SDH S.Lípa-ústřední vytápění 2922 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352887 7735.92 09 04.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 7735.92 290192 servis vozu 2L8 5502 2923 Miroslav Havránek 15127826 100823 1314.00 09 04.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 1314.00 290192 servis výtahů v budovách MěÚ za 9/10 2924 Miroslav Havránek 15127826 100824 480.00 09 04.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 480.00 290192 servis výtahů za 9/10-smutešní síň 2925 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60137410 671.00 09 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 671.00 290192 rukavice,tablety do pisoáru 2926 SPŠ Č.L.,Havlíčkova 426 48283142 20100195 1200.00 09 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 1200.00 290192 ubytování skupiny TRABAND 2927 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1010004032 2656.00 09 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2656.00 290192 licenční poplatky za 9/10 2928 CNS,a.s.Mělník 26129558 1011151 23952.00 09 04.10.2010 10.10.2010 06.10.2010 23952.00 290188 nové verze spisové služby za 9/10 2929 DOKR,s.r.o.Zákupy 25024795 2010331 420.00 09 04.10.2010 13.10.2010 07.10.2010 420.00 290189 instalace prostorového termostatu č.p.2 2930 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10021 7296.00 04 04.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 7296.00 290192 stravování účastníků Děts.sport.olympiády partnerských měst 2931 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241000877 13008.00 04 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 13008.00 290192 vysílání rozhlasové reklamy-sport.setkání-Boleslawiecz-Č.L. 2932 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242000362 2400.00 04 04.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2400.00 290192 produkční náklady-sport.setkání-Č.L.-Boleslawiec 2933 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000099 58800.00 04 04.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 58800.00 290202 dle sml.- Revitalizace Jiráskova divadla 2934 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000100 14400.00 04 04.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 14400.00 290202 dle sml.- Revitalizace Jiráskova divadla
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000098 576000.00 04 04.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 576000.00 290202 dle sml.- Revitalizace Jiráskova divadla 2936 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 11610 1680.00 07 05.10.2010 16.10.2010 . . cadavér za 7,8,9/2010-storno,viz korespondence 2937 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 1162010 169693.20 07 05.10.2010 22.10.2010 . . platba na 4.čtvrtl.2010 dle sml.-storno,viz korespondence 2938 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11101323 196.00 01 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 196.00 290194 služby prádelny za 9/10 2939 Magdalena Sobotová 12034932 1710 47640.00 01 05.10.2010 24.10.2010 20.10.2010 47640.00 290198 Městské noviny 16/2010 2940 Český institut inter.audi 62932632 11520 1440.00 01 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 1440.00 290192 seminář pro Bc.Máchovou,Dvořákovou v Liberci 30.9.10 2941 Martin Witschel 64658015 7288462010 3120.00 01 05.10.2010 08.10.2010 07.10.2010 3120.00 290189 proplacení ušlé mzdy-hasič-povodně 2942 SBD SEVER 00042579 2010501357 73846.00 04 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 73846.00 290192 poplatek za správu bytů a NP za 9/10 2943 ZTIIS s.r.o. 43871224 10051 48000.00 04 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 48000.00 290194 PD na akci Čerpací stanice odpad.vod U Neptunu v Dubici 2944 ZTIIS s.r.o. 43871224 10052 18000.00 04 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 18000.00 290194 PD na akci Úprava zhlaví vrtu-koupaliště Dubice 2945 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 2622010 63000.00 04 05.10.2010 11.10.2010 06.10.2010 63000.00 290188 org.zajištění Dětské sportovní olympiády-Č.L.-Boleslawiec 2946 Jiřina Gabrielová-CA ORBI 41322461 230102010 11217.60 04 05.10.2010 18.10.2010 06.10.2010 11217.60 290188 doplatek za akci-Dětská sport.olympiáda-Č.L.-Boleslawiec 2947 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110090 958968.00 04 05.10.2010 29.10.2010 06.10.2010 958968.00 432037 práce na akci-Č.L.v evrop.pásmu textilu-stavební část 2948 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110094 182901.00 04 05.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 182901.00 290202 práce na akci-Udržovací práce na s-v hradbě hradu Lipý 2949 Ing.František Bošek 12785377 201016 25000.00 04 05.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 25000.00 290193 tech.dozor na akci-Okružní křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 2950 Tomáš Měchura 13914570 201011 106400.00 04 05.10.2010 23.10.2010 20.10.2010 106400.00 290198 tech.dozor investora na akci-Sníž.energ.nároč.objektu ZUŠ 2951 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010305 8267.00 01 05.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 8267.00 290203 konzumace v restauraci dle sml. 2952 Mgr.Vít Friml 61330124 2010 1044.00 07 05.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 1044.00 290194 posouzení zdr.stavu zeleně-buk lesní u Okres.soudu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 Mgr.Vít Friml 61330124 1910 1044.00 09 05.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 1044.00 290194 posouzení zdrav.stavu zeleně-dub červený v Arbesově ul. 2954 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 662010 15000.00 09 05.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 15000.00 290193 odvoz travní hmoty,štěpkování větví na pohřebištích 2955 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 652010 22920.00 09 05.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 22920.00 290193 pokácení břízy - Lada 2956 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 632010 8000.00 09 05.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 8000.00 290193 oprava vstupní brány na Mě hřbitově 2957 Kostuň a Netolický 12783188 2010065 2095.00 09 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 2095.00 290194 olej,struna,hrábě,start.klika,broušení,strunová hlava... 2958 Kostuň a Netolický 12783188 2010064 4620.00 09 05.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 4620.00 290194 3x oprava sekačky 2959 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912423 2224.00 09 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2224.00 290192 svoz a pronájem odpad.nádob na hřbitovech 2960 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100706 11983.00 09 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 11983.00 290192 údržba mzdového a person.programu ve 3.čtvrtl.2010 dle sml. 2961 Skupina historického šerm 66492769 201002 10000.00 09 05.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 10000.00 290193 vystoupení v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 2962 FOR-TIROP,a.s.Plzeň 25697196 101100117 7200.00 09 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 7200.00 290192 tiskoviny ke hře Lovci střepů času-Dny evrops.dědictví 2963 Be S renova,s.r.o. 44569912 2010064 8928.00 09 05.10.2010 27.09.2010 07.10.2010 8928.00 290189 truhlíky vč.podmisek,osázení muškáty 2964 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 118 9840.00 02 05.10.2010 08.10.2010 05.10.2010 9840.00 290187 kalendáříky 2965 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10090168 441.00 13 05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010 441.00 290191 žárovky 2966 SLOVTENA spol.s.r.o. 62959760 2010009 1260.00 13 05.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 1260.00 290192 košile uniforma 3 ks 2967 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100074 1618125.00 06 06.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 1618125.00 290194 záloha dle sml.-veřejná sl. v MHD na 10/10 2968 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 1365 1200.00 01 06.10.2010 19.10.2010 07.10.2010 1200.00 290189 registrace na stránkách obecuctuje.cz na 7/10-9/11 2969 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100512 28330.00 09 06.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 28330.00 290194 úklid AZ za 9/10 dle sml. 2970 Ing.Ivo Kohák 64014886 201056 140128.49 09 06.10.2010 03.11.2010 27.10.2010 140128.49 290203 práce dle sml.o dílo B04-2009/04 v 5.obvodu za 9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 672010 140879.00 09 06.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 140879.00 290193 údržba děts.hřišť,sportovišť a drob.architekt.-B06-4443/09 2972 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210293 142792.00 09 06.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 142792.00 290192 výměna stožárů VO vč.svítidel-ul.Okružní a silnice 1/9 2973 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210297 34405.00 09 06.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 34405.00 290193 výměna svítidel na stožárech Sever a Slovanka 2974 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210298 120750.00 09 06.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 120750.00 290193 výměna stožárů vč.svítidel-Starý Újezd 2975 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210296 329605.00 09 06.10.2010 31.10.2010 26.10.2010 329605.00 290202 údržba a oprava VO za 9/10 dle sml.B05-1428/03 2976 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8774 1202.00 01 06.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 1202.00 290199 refundace mzdy hasiče Milana Rákosníka-povodně 2977 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200020324 27008.00 01 06.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 27008.00 290194 kancelářské potřeby 2978 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8101100244 2691290.00 04 06.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 2691290.00 290206 práce za 9/10 na Víceúčelové sportovní hale dle sml. 2979 Tomáš Strašík,Ústí n.L. 60227761 2161570 19983.00 04 06.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 19983.00 290192 dětské sportovní potřeby-Č.L.-Boleslawiec 2980 Českolipská informační,s. 25035363 2010060 18000.00 13 06.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 18000.00 290198 služby za 9/10 dle sml.B11-4471/09 2981 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 352830 22422.24 13 06.10.2010 08.10.2010 11.10.2010 22422.24 290191 servis vozu 2L9 9190 2982 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 100763 4488.00 01 06.10.2010 12.10.2010 11.10.2010 4488.00 290191 seminář Vlasta Chroustová,Vendula Janovská 5.10.10,Praha 2983 Ing.Josef Folbrecht 12073709 201030 171600.00 04 06.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 171600.00 290206 dokumentace stavby Kanalizace a ČOV,vodovod-Častolovice-sml. 2984 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100104 155620.00 04 06.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 155620.00 290206 oprava havarijního stavu vstupních teras MŠ Pastelka 2985 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210216 522240.01 09 06.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 522240.01 290203 zajištění opravy a údržby místních komunikací v Č.L. 2986 Českolipská informační,s. 25035363 10000167 225960.00 04 06.10.2010 14.10.2010 08.10.2010 225960.00 432038 počítače,televize,monitory,tiskárna,příslušenství-Č.L.v pásm 2987 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567448 61124.56 09 06.10.2010 14.09.2010 14.09.2010 61124.56 290154 CCS za 1.pol.8/10 2988 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567481 51070.02 09 06.10.2010 14.09.2010 14.09.2010 51070.02 290167 CCS 2.pol.8/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100472 14434.00 09 06.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 14434.00 290192 opravy AZ 2990 BAU GEO,s.r.o.Ústí n.L. 47307340 892010 22810.00 04 06.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 22810.00 290206 prohloubení vrtů inž.-geol.průzkumu-Mě stadion u Ploučnice 2991 BAU GEO,s.r.o.Ústí n.L. 47307340 872010 181824.00 04 06.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 181824.00 290206 provedení inž.-geol.průzkumu-Mě stadion u Pl-zhodnocení půd 2992 Českolipská informační,s. 25035363 2010058 14400.00 09 07.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 14400.00 290198 služby za 9/10 dle sml.B03-3846/08 2993 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012157938 742.00 09 07.10.2010 17.10.2010 12.10.2010 742.00 290192 vyúčtování vodné - Arbesova 1955 2994 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134127070 480.00 04 07.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 480.00 290195 inzerce 2995 Igor Prokeš 15672921 100323 34240.00 04 07.10.2010 10.10.2010 11.10.2010 34240.00 290191 služby-ubytování 24.-26.9.2010 2996 Igor Prokeš 15672921 100324 20652.00 04 07.10.2010 10.10.2010 11.10.2010 20652.00 290191 stravování účastníků DSOPM 2997 Iva Kubitová 46042008 1001769 33407.00 01 07.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 33407.00 290194 kancelářské potřeby 2998 Josef Kollmann-FOOD SERVI 67854958 4055 2890.00 01 07.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 2890.00 290195 občerstvení-zastupitelstvo 2999 * Josef Kollmann-FOOD SERVI 67854958 4056 460.00 01 07.10.2010 20.10.2010 . . občersvení za seminář-storno-fa patří fi EKOWATTo.s.-viz kor 3000 Martin Witschel 64658015 728847 41013.00 01 07.10.2010 08.10.2010 11.10.2010 41013.00 290191 oprava nádrže vozidla CAS 32 Tatra 148 3001 Richard Šibrava 63774771 210400 1740.50 01 07.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 1740.50 290195 pronájem kopírek 3002 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 279101010 556.00 01 07.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 556.00 290194 telefony za 9/10 3003 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5104319774 102644.50 01 07.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 102644.50 290195 hlasovací lístky - rozvoz 3004 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012157905 9713.00 01 07.10.2010 17.10.2010 14.10.2010 9713.00 290194 vyúčtování stočné - Česká Lípa 1.7.-30.9.2010 3005 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012157734 788.00 01 07.10.2010 17.10.2010 14.10.2010 788.00 290194 vyúčtování vodné - Děčínská 363/11 3006 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012157797 246.00 01 07.10.2010 17.10.2010 14.10.2010 246.00 290194 vyúčtování vodné - Hálkova 1794
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
168
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 457890410 2578.19 01 07.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 2578.19 290201 telefony za 9/10 3008 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300232646 21314.00 01 07.10.2010 14.10.2010 13.10.2010 21314.00 290193 telefony za 9/10 3009 JUDr.Marie Vítková 63777134 20100446 20000.00 13 07.10.2010 20.10.2010 19.10.2010 20000.00 290197 právní zastoupení v exekuč.řízení-zastavení ex.řízení 3010 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10369 10128.00 01 07.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 10128.00 290193 uveřejnění v magazínu Lípa - 10/10 3011 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 279091010 43301.00 01 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 43301.00 290194 telefony za 9/10 3012 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1178577271 192.00 13 07.10.2010 18.10.2010 11.10.2010 192.00 290191 telefony za 9/10,částka 195,-Kč uhrazena 5.10.10.d.č.2900/10 3013 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181067 248.52 13 08.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 248.52 290206 volání na č.156 za 9/10 3014 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1178577270 838.80 13 08.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 838.80 290194 telefony za 9/10 3015 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201100848 31802.00 13 08.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 31802.00 290195 servis kamerového systému 3016 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10009 4500.00 01 08.10.2010 10.10.2010 12.10.2010 4500.00 290192 květiny za 9/10 3017 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201073 4900.00 01 08.10.2010 15.10.2010 13.10.2010 4900.00 290193 digitální kinoreklama v kině Crystal za 10/10 3018 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400792181 2.00 01 08.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 2.00 290195 2 x TWIST KARTA 3019 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134145301 72.00 01 08.10.2010 22.10.2010 18.10.2010 72.00 290196 nadstandartní zprac.pk B za 9/10 3020 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81100010 1249.00 01 08.10.2010 20.10.2010 18.10.2010 1249.00 290196 refundace mzdy - Warzel - hasič - povodně 3021 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1178577269 2259.97 01 08.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 2259.97 290194 telefony za 9/10 3022 EPRONA,a.s.Rokytnice n.Ji 45534357 201101644 27381.60 01 08.10.2010 21.10.2010 20.10.2010 27381.60 290198 nabíječe,rozvaděče 3023 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10157 8256.36 04 08.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 8256.36 290202 izolační práce na akci-Krycí lišty MŠ Brněnská 3024 Izolace HZ, s.r.o. 27323455 10158 19038.84 04 08.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 19038.84 290202 izolační práce na akci-Krycí lišty MŠ Zhořelecká
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210213 2950306.52 04 08.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 2950306.52 290202 stavební práce na Okruž.křiž.Roháče z Dubé-Českokamenická 3026 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10383 25752.00 04 08.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 25752.00 290195 tisk banneru, trička s potiskem 3027 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2100161 750.00 13 08.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 750.00 290197 TP vozidel 3028 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 600093 610.00 13 08.10.2010 26.10.2010 21.10.2010 610.00 290199 EP vozidel 3029 NAM system,a.s. 25862731 45106384 1200.00 13 08.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 1200.00 290192 ONI SLEDOVÁNÍ 2L99190,2L10142,2L40227 3030 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 350 2220.00 13 08.10.2010 13.10.2010 11.10.2010 2220.00 290191 tonery 3031 * IVAR,a.s.Poděbrady 526622 25002209 38880.00 09 08.10.2010 20.10.2010 . . roční Ho-Line pro SW podpora-storno,fa vrácena,nepatří MěÚ 3032 RIO Media a.s. 28216733 111100771 360.00 09 08.10.2010 15.10.2010 12.10.2010 360.00 290192 pronájem tras za 10/10 dle sml. 3033 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700866 3852.00 09 08.10.2010 21.10.2010 15.10.2010 3852.00 290195 konvektory 3034 Pavel Kalinič 72605821 20101038 4300.00 09 08.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 4300.00 290194 oprava dveří,oprava dveří vč.pantu,výměna zámečku-úřed.deska 3035 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912462 12384.00 09 08.10.2010 14.10.2010 15.10.2010 12384.00 290195 dotovaný svoz objemného odpadu 3036 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912574 59732.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 59732.00 290207 úklid objem.a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob 3037 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912575 594448.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 594448.00 290207 tříděný odpad za 8/10 3038 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912573 2044189.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 2044189.00 290207 odvoz odpad.nádob za 9/10 3039 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912576 17040.00 09 08.10.2010 20.10.2010 15.10.2010 17040.00 290195 práce při povodních ve městě 3040 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912567 515638.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 515638.00 290207 nebezpečný odpad 3041 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912566 83259.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 83259.00 290207 biologicky rozložitelný odpad 3042 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912569 12032.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 12032.00 290207 zničené a odcizené odpad.nádoby ve městě za 9/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912568 9019.00 09 08.10.2010 20.10.2010 19.10.2010 9019.00 290197 černé skládky - odvoz odpadu 3044 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912571 102180.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 102180.00 290207 svoz odpadkových košů za 9/10 3045 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912570 528.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 528.00 290207 svoz nově přistavených nádob ve městě za 9/10 3046 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912572 106643.00 09 08.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 106643.00 290207 svoz KO,odpadkové koše na psí exkrementy+popl.za 9/10 3047 Zdravot.záchranná služba 46744991 300795 7484.40 01 11.10.2010 21.10.2010 15.10.2010 7484.40 290195 zdravotnic.zajištění akce Den bez aut 22.9.10 3048 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10074 22680.00 04 11.10.2010 05.11.2010 14.10.2010 22680.00 432039 řízení projektu Č.L.v evropském pásmu textilu za 9/10 dle sm 3049 Ing.Josef Folbrecht 12073709 201032 48000.00 04 11.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 48000.00 290209 vícetisky dokumentace stavby Kanalizace a ČOV,vodovod Častol 3050 Martin Halasník 86683926 201004006 114000.00 09 11.10.2010 07.11.2010 03.11.2010 114000.00 290208 úschova a střežení vozidel 7.9.-7.10.2010 na odstavné ploše 3051 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 10285 24685.00 09 11.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 24685.00 290197 čtvrtletní servis dle sml.-dětské hřiště 3052 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912578 509918.00 09 11.10.2010 20.10.2010 19.10.2010 509918.00 290197 práce na obvodě II.za 9/10 3053 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912579 70290.00 09 11.10.2010 20.10.2010 19.10.2010 70290.00 290197 práce na obvodě III.za 9/10 3054 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912577 294101.00 09 11.10.2010 20.10.2010 19.10.2010 294101.00 290197 práce na obvodě I.za 9/10 3055 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912588 433.00 09 11.10.2010 06.11.2010 02.11.2010 433.00 290207 popl.za odpad.nádoby za 9/10 - hřbitovy 3056 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912587 9125.00 09 11.10.2010 06.11.2010 02.11.2010 9125.00 290207 svoz KO za 9/10 - hřbitovy 3057 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 457673098 11189.65 01 11.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 11189.65 290195 inkaso telefony za 9/10 3058 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912584 588.00 01 11.10.2010 21.10.2010 19.10.2010 588.00 290197 popl.za odpad.nádoby za 9/10-dopr.hřiště,pož.zbrojnioce,Děčí 3059 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912585 4388.00 01 11.10.2010 21.10.2010 19.10.2010 4388.00 290197 svoz KO za 9/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Šk 3060 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912586 7022.00 01 11.10.2010 21.10.2010 19.10.2010 7022.00 290197 svoz KO za 9/10-Děts.dopr.hřiště,Děčínská,pož.zbrojnice,Pans
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912583 471.00 01 11.10.2010 21.10.2010 19.10.2010 471.00 290197 popl.za odpad.nádoby za 9/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesov 3062 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13501792 2268.00 01 11.10.2010 19.10.2010 14.10.2010 2268.00 290194 analogové okruhy 3063 Nakladatelství FRAGMENT 65410602 110234035 55000.00 01 11.10.2010 13.10.2010 12.10.2010 55000.00 290192 Naše děťátko - První album 3064 Roman Morc 66654700 510 2080.00 01 11.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 2080.00 290197 refundace mzdy hasiče-pomoc při povodních 3065 Josef Chlup 44551584 5022010 6994.00 01 12.10.2010 21.10.2010 15.10.2010 6994.00 290195 doprava do Prahy a zpět-Prevence kriminality 3066 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210239 55200.00 01 12.10.2010 21.10.2010 18.10.2010 55200.00 290196 právní služby 3067 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 21464.00 01 12.10.2010 21.10.2010 18.10.2010 21464.00 290196 přeúčtování telefonů za 9/10 3068 * ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60100595 3030.00 01 12.10.2010 07.11.2010 . . montážní práce při úpravě tel.linky na Měú-storno-viz koresp 3069 Eva Blahníková 66079161 14 2527.00 01 12.10.2010 14.10.2010 12.10.2010 2527.00 290192 občerstvení v restauraci Střelnice 4.10.2010 3070 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2352934 1076.00 13 12.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 1076.00 290199 CL Internet Home 2,poskyt.kapacity-2 koncové body za 10/10 3071 Papik s.r.o. 28689097 2010177 99187.00 04 12.10.2010 08.11.2010 14.10.2010 99187.00 432039 Č.L.v evrops.pásmu textilu-vybavení expozice nábytkem 3072 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20110044 23206.80 09 12.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 23206.80 290201 technická podpora produktů za 4.čtvrtl.2010 3073 Martin Halasník 86683926 201004010 1300.00 01 12.10.2010 11.11.2010 08.11.2010 1300.00 290211 odtah vozidla na ekologickou likvidaci 1L5 1014 11.10.10 3074 Bob a Spol.,Mirosl.Dražka 62736396 100100050 2503.00 09 12.10.2010 11.11.2010 08.11.2010 2503.00 290211 zednické práce na hřbitově 3075 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 720.00 09 12.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 720.00 290199 Doména mestoceskalipa.cz 3076 RIO Media a.s.,Praha 28216733 2006217 28800.00 09 12.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 28800.00 290199 správa LINUX serverů,Internet Online STANDART...za 10/10 3077 Českolipská informační,s. 25035363 2010057 444566.00 09 12.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 444566.00 290198 služby za 9/10 3078 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 314100288 68480.08 06 12.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 68480.08 290199 vyúčtování prokazatelné ztráty za 9/10-dopravní obslužnost
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010147 1281688.00 04 12.10.2010 10.11.2010 05.11.2010 1281688.00 290210 odstranění havarijního stavu kotelny-povodeň ZŠ Dr.M.Tyrše 3080 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 710324 1452.00 13 12.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 1452.00 290197 služební výstroj 3081 Českolipská informační,s. 25035363 2010059 18000.00 13 12.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 18000.00 290198 služby za 9/10 dle sml.B 11-3608/08 3082 MgA.Jana Jetelová 73748391 8 20000.00 04 12.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 20000.00 290194 koncept vizuál.identity Vod.hradu a Lipý p.o.-Centrum tex.ti 3083 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5010001494 1032.00 13 13.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 1032.00 290197 kalibrace 3084 Vodafone Czech Republic,a 25788001 120340606 1669.00 13 13.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 1669.00 290197 telefony 3085 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 2872010 6000.00 01 13.10.2010 21.10.2010 18.10.2010 6000.00 107035 permanentky do Sportareálu 3086 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134145372 296.00 01 13.10.2010 22.10.2010 18.10.2010 296.00 290196 služby REP za 3.čtvrtl.2010 3087 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1054 31186.80 01 13.10.2010 24.10.2010 20.10.2010 31186.80 290198 právní pomoc za 8/10 3088 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200020855 275.00 01 13.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 275.00 290199 kancelářská potřeby 3089 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102561 1048.80 01 13.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 1048.80 290199 telefon 3090 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140361885 10001.00 01 13.10.2010 26.10.2010 21.10.2010 10001.00 290199 předplatné tiskovin za 9/10 3091 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010087 15600.00 04 13.10.2010 12.11.2010 10.11.2010 15600.00 290213 zpracování dokum.pro čin.koordinátora BOZP-Víceúč.sport.hala 3092 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134142523 1140.00 09 13.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 1140.00 290197 QCA pro ověř.elektronic.podpisu zaměstnance 3093 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912625 945.00 09 13.10.2010 10.11.2010 05.11.2010 945.00 290210 pneumatiky 3094 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912624 209278.00 09 13.10.2010 10.11.2010 05.11.2010 209278.00 290210 nebezpečný a objemný odpad 3095 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150160911 374237.00 09 13.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 374237.00 290206 údržba zeleně za 9/10 3096 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150160879 46606.00 09 13.10.2010 04.11.2010 03.11.2010 46606.00 290208 údržba místních komunkikací za 9/10 nad rámec smlouvy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150160876 193471.00 09 13.10.2010 04.11.2010 03.11.2010 193471.00 290208 údržba místních komunikací za 9/10 3098 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401008689 1070676.79 09 13.10.2010 04.11.2010 03.11.2010 1070676.79 290208 čištění komunikací a chodníků,kanal.vpustí za 9/10 3099 Igor Prokeš 15672921 100262 1705.00 01 13.10.2010 26.08.2010 14.10.2010 1705.00 290194 ubytování a stravování-povodně-doplatek-viz 2354/10 3100 Vzděláv.centrum pro veř.s 26187639 1510328002 -1400.00 01 13.10.2010 09.11.2010 12.11.2010 -1400.00 290215 dobropis- školení 14.10.2010 3101 Vzděláv.centrum pro veř.s 26187639 1510616004 -5600.00 01 13.10.2010 09.11.2010 12.11.2010 -5600.00 290215 dobropis-školení 3.9.2010 3102 Tomáš Kubát 72735392 442010 1375.00 02 13.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 1375.00 290199 aktualizace turistického informačního portálu Č.L. 3103 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134145802 960.00 04 13.10.2010 26.10.2010 15.10.2010 960.00 290195 inzerce 3104 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 166901 2880.00 09 13.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 2880.00 290199 servis ekologických WC 5.10.10, parkoviště 3105 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300097 1208678.00 06 14.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 1208678.00 290199 dopravní obslužnost dle sml za 9/10 3106 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700873 7618.00 01 14.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 7618.00 290198 elektromateriál-hasiči 3107 Richard Šibrava 63774771 210413 2455.00 13 14.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 2455.00 290199 oprava kopírky na Mě Po 3108 Richard Šibrava 63774771 210411 834.00 01 14.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 834.00 290199 oprava kopírky na SO 3109 Škol.a rekr.stř.OSTOK 86744852 6610 11858.00 03 14.10.2010 26.10.2010 22.10.2010 11858.00 290200 ubytování v RS MAXOV-soc.prevence na r.2010 od 8.do 10.10.10 3110 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395100693 1403.00 01 14.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 1403.00 290201 náplně do potravinových automatů 3111 Bombardier Transporation 49902083 6018 9009.00 01 14.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 9009.00 290201 refundace mzdy p.Hnídka Ladislava za 9/10 - hasič 3112 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10023 9400.00 01 14.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 9400.00 290199 večeře pro 47 osob-Mě Po a vedení města 7.10.10 3113 Jan Muttl 13474090 1792010 10000.00 04 14.10.2010 12.11.2010 10.11.2010 10000.00 290213 likvidace nežádoucí zeleně na vsypové loučce na hřbitově 3114 Jan Muttl 13474090 1782010 12500.00 04 14.10.2010 12.11.2010 10.11.2010 12500.00 290213 deratizace míst s vysokým výskytem hlodavců,škol,školek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134145989 480.00 04 14.10.2010 27.10.2010 15.10.2010 480.00 290195 inzerce 3116 Ing.Václav Lepš,Opočno 45589976 2010355 10800.00 01 14.10.2010 24.10.2010 26.10.2010 10800.00 290202 program Gramis - školení zaměstnanců 5.10.10 3117 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201016 4732.00 09 14.10.2010 30.10.2010 26.10.2010 4732.00 290202 opr.poškozených sv.doprav.návěstidel-křiž.Hrnčířská-Bulharsk 3118 ASPOeu s.r.o. 28720491 172010 20000.00 04 14.10.2010 25.10.2010 05.11.2010 20000.00 290210 PD ke stavebnímu povolení-úpravy soc.zařízení ZŠ Slovanka 3119 AutoCont CZ,a.s.Liberec 47676795 3731001466 18864.00 09 15.10.2010 27.10.2010 25.10.2010 18864.00 290201 tiskárny 3120 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010255 8289.00 01 15.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 8289.00 290197 pohřeb bez obřadu - Hodovník Josef,Mimoň 3121 Květinářství u Anny 68963700 201010 3192.00 03 15.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 3192.00 290200 karafiáty 3122 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353050 16956.24 13 15.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 16956.24 290201 oprava vozu 2L9 9190 3123 Klub českých turistů Prah 00505609 692010 8000.00 02 15.10.2010 15.12.2010 25.11.2010 8000.00 290223 prezentace v Obrazovém atlasu regionů a národních kult.pamá 3124 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 1120.00 290195 inkaso el.en.10/10 3125 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1270.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 1270.00 290195 inkaso el.en.10/10 3126 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1620.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 1620.00 290195 inkaso el.en.10/10 3127 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 1790.00 290195 inkaso el.en.10/10 3128 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493449 6760.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 6760.00 290195 inkaso el.en.10/10 3129 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 7660.00 290195 inkaso el.en.10/10 3130 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574852 8890.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 8890.00 290195 inkaso el.en.10/10 3131 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653149 10070.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 10070.00 290195 inkaso el.en.10/10 3132 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 10690.00 290195 inkaso el.en.10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497849 10780.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 10780.00 290195 inkaso el.en.10/10 3134 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494549 10910.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 10910.00 290195 inkaso el.en.10/10 3135 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419351 11010.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 11010.00 290195 inkaso el.en.10/10 3136 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500047 11430.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 11430.00 290195 inkaso el.en.10/10 3137 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654649 14630.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 14630.00 290195 inkaso el.en.10/10 3138 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571549 15780.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 15780.00 290195 inkaso el.en.10/10 3139 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577248 16550.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 16550.00 290195 inkaso el.en.10/10 3140 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657649 18220.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 18220.00 290195 inkaso el.en.10/10 3141 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570751 18840.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 18840.00 290195 inkaso el.en.10/10 3142 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652346 19690.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 19690.00 290195 inkaso el.en.10/10 3143 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578452 29860.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 29860.00 290195 inkaso el.en.10/10 3144 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495752 52880.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 52880.00 290195 inkaso el.en.10/10 3145 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650653 83600.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 83600.00 290195 inkaso el.en.10/10 3146 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491153 102490.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 102490.00 290195 inkaso el.en.10/10 3147 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734206 145800.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 145800.00 290195 inkaso el.en.10/10 3148 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 18.10.2010 15.10.2010 15.10.2010 1340.00 290195 inkaso el.en.10/10 3149 MgA.Jana Jetelová 73748391 7 235000.00 04 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 235000.00 432041 zprac.grafic.stylu muzea a textů expozice-Č.L.v evr.pásmu te 3150 Ing.Karel Janeček 48463850 20100521 4800.00 09 18.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 4800.00 290202 syst.podpora SW EM 12.11.10-11.11.11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 Eva Blahníková 66079161 16 2033.00 01 18.10.2010 23.10.2010 20.10.2010 2033.00 290198 občerstvení 13.10.2010 3152 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101373 600.00 01 18.10.2010 14.11.2010 10.11.2010 600.00 290213 vstupní a preventivní prohlídky 3153 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 18.10.2010 29.10.2010 27.10.2010 8850.03 290203 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Jižní za 10/10 3154 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 18.10.2010 29.10.2010 27.10.2010 11620.35 290203 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever za 10/10 3155 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 361 6550.00 13 19.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 6550.00 290198 tonery 3156 Magdalena Sobotová 12034932 1910 50640.00 01 19.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 50640.00 290209 Městské noviny 17/2010 3157 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 171201 6480.00 01 19.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 6480.00 290202 pronájem ekol.WC - Častolovice - volby 3158 Útulek pro opuštěné psy 65653271 11610 1399.44 07 19.10.2010 16.10.2010 19.10.2010 1399.44 290197 cadavér za 7-9/10 3159 Útulek pro opuštěné psy 65653271 1172010 141411.00 07 19.10.2010 22.10.2010 20.10.2010 141411.00 290198 platba na 4.čtvrtletí 2010 3160 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 2962010 4924.00 04 19.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 4924.00 290200 org.zajištění Dětské sport.olympiády-Č.L.-Boleslawiec 24.-25 3161 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360080 3221011.00 04 19.10.2010 10.11.2010 05.11.2010 3221011.00 290210 stavební práce na akci Infrastruktura lokality RD U Kola 3162 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 53000510 292500.00 01 20.10.2010 02.11.2010 25.10.2010 292500.00 290201 jídelní kupony 3163 Ing.Jitka Lochmanová-vzdě 76465438 100665 -1250.00 01 20.10.2010 29.10.2010 18.10.2010 -1250.00 290196 dobropis k fa 100603-seminář 3164 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 1610 2500.00 13 20.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 2500.00 290199 5 ks pernamentek 3165 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 11252010 1265.00 03 20.10.2010 26.10.2010 22.10.2010 1265.00 290200 přeprava osob 2x Č.L.-Maxov a zpět 3166 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100108 36256.00 04 20.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 36256.00 290203 dopadové plochy herních prvků dětského hřiště v Dobranově 3167 Naďa Vydrová 67845673 292010 2314.00 09 20.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 2314.00 290201 oprava el.instalace a výměna svítidel v Dobranově-volební mí 3168 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201001860 1470.00 02 20.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 1470.00 290203 medaile kov Č.L.,město
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 Jaroslav Rous 12782513 1044 16956.00 04 20.10.2010 25.10.2010 21.10.2010 16956.00 290199 oprava střechy a vyčištění žlbů MŠ Eliášova 3170 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 1470.00 290198 inkaso el.en.10/10 3171 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 21.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 14700.00 290198 inkaso el.en.10/10 3172 Olina Helmová 66083044 22010 10000.00 01 21.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 10000.00 107036 20 ks pernamentek na masáže 3173 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500379 1400.00 01 21.10.2010 03.11.2010 02.11.2010 1400.00 290207 školení 18.-19.10.2010 3174 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576450 12556.00 09 21.10.2010 01.11.2010 27.10.2010 12556.00 290203 vyúčtování el.en.-Lomená 2860,pilíř u TS 3175 Richard Šibrava 63774771 210431 56862.00 09 21.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 56862.00 290202 digitální kopírovací stroj pro ORMi 3176 Jaroslav Rous 12782513 1043 3372.00 09 21.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 3372.00 290200 vyspravení podlahy na Měú 3177 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134148433 480.00 04 21.10.2010 03.11.2010 27.10.2010 480.00 290203 inzerce 3178 GATA,s.r.o.Praha 27117669 102010 12390.00 13 21.10.2010 25.10.2010 22.10.2010 12390.00 290200 provize z hrazených pokut 3179 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010680423 2640.00 09 21.10.2010 02.11.2010 27.10.2010 2640.00 290203 re-instalace síťová,asistence běžný provoz,výkaznictví 3180 Českolipská informační,s. 25035363 2010064 120000.00 01 22.10.2010 18.11.2010 15.11.2010 120000.00 290216 služby při zajišťování komunálních voleb 2010,B12-4799/10 3181 Jaroslav Rous 12782513 1045 3264.00 09 22.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 3264.00 290202 klempířské práce - Hasičárna 3182 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134146219 151.60 09 22.10.2010 03.11.2010 01.11.2010 151.60 290206 VCA pro zaměstnance 3183 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134146673 10070.00 09 22.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 10070.00 290206 QCA pro ověř.el.podpisů zaměstnanců 3184 Ladislav Šrajbr 14847876 1419 3023.00 13 22.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 3023.00 290206 oprava vozidla Renault Kangoo 2L1 0143 3185 Iva Kubitová 46042008 1001859 4709.00 03 22.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 4709.00 290201 kancel.potřeby a motivač.dárky-činnost terénního pracovníka 3186 Iva Kubitová 46042008 1001858 1253.00 03 22.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 1253.00 290201 kancel.potřeby a motivač.dárky-činnost terénního pracovníka
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 Iva Kubitová 46042008 1001857 3206.00 03 22.10.2010 28.10.2010 25.10.2010 3206.00 290201 kancel.potřeby a motivač.dárky-činnost terénního pracovníka 3188 Radomír Slovik 75122561 42010 155240.00 04 25.10.2010 08.11.2010 02.11.2010 155240.00 432043 restaurované 2ks textilních vzorníků-Č.L.v pásmu evrop.texti 3189 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101171 976.00 03 25.10.2010 29.10.2010 27.10.2010 976.00 290203 občerstvení 3190 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101169 944.00 03 25.10.2010 29.10.2010 27.10.2010 944.00 290203 občerstvení 3191 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507555 480.00 09 25.10.2010 03.11.2010 21.10.2010 480.00 290199 karty CCS 3192 Miroslav Szuryn 49869655 122010 4560.00 09 25.10.2010 05.11.2010 10.11.2010 4560.00 290213 malování podchodu na TGM 3193 Ladislav Šrajbr 14847876 1421 4086.00 09 25.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 4086.00 290209 oprava vozidla KIA 1L5 3766 3194 * Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010117 401480.00 09 25.10.2010 31.10.2010 . . pytlování, písek,čištění dešť.kanal.po 2.povod.-storno-kores 3195 ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60100595 750.00 01 25.10.2010 07.11.2010 02.11.2010 750.00 290207 oprava telefonní linky na MÚ 3196 ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60100616 1380.00 01 25.10.2010 07.11.2010 02.11.2010 1380.00 290207 úprava tel.linky na MÚ 3197 TTP CL s.r.o. 47285397 201004 3763.00 01 25.10.2010 04.11.2010 02.11.2010 3763.00 290207 ušlá mzda hasiče-Kubík Václav 3198 SEVT,a.s.Praha 45274851 103233518 2370.00 01 25.10.2010 04.11.2010 02.11.2010 2370.00 290207 průkaz ZTP + homologovaná nálepka 3199 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101170 3378.00 01 25.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 3378.00 290202 čaje,minerálky,cukr... 3200 Papik s.r.o. 28689097 2010183 139784.00 04 25.10.2010 22.11.2010 02.11.2010 139784.00 432043 dodávka díla-vybavení nábytkem expozice-Č.L.v evrop.pásmu te 3201 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 70000002 160250.00 01 26.10.2010 13.11.2010 02.11.2010 160250.00 107038 kupony UNIŠEK 3202 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100308 8400.00 01 26.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 8400.00 290209 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 10/10 3203 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010258 8289.00 01 26.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 8289.00 290202 pohřeb bez obřadu-Horák Jaroslav 3204 Ing. Antonín Košťák 16095995 252010 32940.00 01 26.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 32940.00 290209 konzult.a odbor.poradenská pomoc-systém kvality a jeho rozší
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101173 423.00 01 26.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 423.00 290202 občerstvení 3206 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 3032010 7360.00 01 26.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 7360.00 290207 pronájem sportovní haly Hrnčířská 1439 3207 Jiří Jirouš,Č.L. 62735829 332010 19480.00 04 26.10.2010 21.11.2010 16.11.2010 19480.00 290217 pokácení 4ks stromů po povodni-Obecní les 3208 GIRSA AT,s.r.o.Praha 47120878 2010074 18004.00 04 26.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 18004.00 290209 autorský dozor-oprava hradby hradu Lipý 3209 Ing.Petr Chmelíček 62234901 1162010 38880.00 04 26.10.2010 22.11.2010 18.11.2010 38880.00 290218 GP na oddělení pozemku v k.ú.Heřmaničky u Dobranova 3210 Jaroslav Rous 12782513 1049 7824.00 09 26.10.2010 31.10.2010 27.10.2010 7824.00 290203 likvidace stavební buňky 3211 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 433829 2433.84 09 26.10.2010 09.11.2010 04.11.2010 2433.84 290209 servis vozu 2L8 5501 3212 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353217 1173.12 09 26.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 1173.12 290209 servis vozu 1L9 6470 3213 Českolipská informační,s. 25035363 10000177 49878.00 09 26.10.2010 05.11.2010 03.11.2010 49878.00 290208 tiskové kazety 3214 Českolipská informační,s. 25035363 10000178 4708.00 09 26.10.2010 19.11.2010 15.11.2010 4708.00 290216 příslušenství k PC 3215 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 1810 1500.00 01 27.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 1500.00 107038 pernamentky 5 ks 3216 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 367 456.00 01 27.10.2010 05.11.2010 02.11.2010 456.00 290207 dekalcifikační prostředek 3217 EMBA,s.r.o.Paseky n.Jiz. 15044572 20101406 11328.00 01 27.10.2010 08.11.2010 05.11.2010 11328.00 290210 archivní boxy,krabice,spony 3218 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 10198 7204.00 01 27.10.2010 07.11.2010 02.11.2010 7204.00 290207 rozvoz volebního materiálu 3219 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 10199 7204.00 01 27.10.2010 07.11.2010 02.11.2010 7204.00 290207 svoz volebního materiálu 3220 Mgr.Pavel Filipčík 75646455 20101005 20000.00 01 27.10.2010 08.11.2010 04.11.2010 20000.00 290209 seminář-veřejná podpora- pro zaměstnance 22.10.10 3221 Josef Gernat-Instala 48304271 2010263 10920.00 08 27.10.2010 09.11.2010 04.11.2010 10920.00 290209 výměna a oprava umyvadl.a sprch.baterií-tenisová hala 3222 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 2210281 8400.00 04 27.10.2010 09.11.2010 04.11.2010 8400.00 290209 rozdělení pozemku u odboru dopravy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 9101642 3592.00 04 27.10.2010 10.12.2010 03.12.2010 3592.00 290229 montáž vodoměrné soupravy a osazení vodoměru-Pivovarská 1485 3224 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134148897 960.00 04 27.10.2010 09.11.2010 04.11.2010 960.00 290209 inzerce 3225 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 19310 34560.00 04 27.10.2010 26.11.2010 23.11.2010 34560.00 290221 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 8-9/10 3226 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 14820.00 290215 záloha plyn 11/10 3227 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 4530.00 290215 záloha plyn 11/10 3228 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 18980.00 290215 záloha plyn 11/10 3229 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 3930.00 290215 záloha plyn 11/10 3230 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 23010.00 290215 záloha plyn 11/10 3231 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 12150.00 290215 záloha plyn 11/10 3232 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 440.00 290215 záloha plyn 11/10 3233 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 3680.00 290215 záloha plyn 11/10 3234 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 8060.00 290215 záloha plyn 11/10 3235 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 4830.00 290215 záloha plyn 11/10 3236 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 7750.00 290215 záloha plyn 11/10 3237 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 4810.00 290215 záloha plyn 11/10 3238 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 345810 180.00 13 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 180.00 290210 popl.za monitorování Klubovny ml.strážníků - 10/10 3239 HOTEL STYL,s.r.o.Praha 26150948 29810 3000.00 13 01.11.2010 04.11.2010 02.11.2010 3000.00 290207 ubytování 3240 SAN Plus,s.r.o. 62240129 233058 2695.02 13 01.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 2695.02 290213 servis vozu 2L9 9190
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 Sodexo Pass ČR,a.s.Praha 61860476 3218000573 43350.00 01 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 43350.00 107041 Flexi Pass 3242 RENTEL a.s. 26128233 120100653 22980.00 01 01.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 22980.00 290213 provoz portálu e-learningových kurzů za 10/10 3243 Richard Šibrava 63774771 210447 732.00 01 01.11.2010 05.11.2010 03.11.2010 732.00 290208 toner černý 3244 * SEVT,a.s.Praha 45274851 1100128086 200.00 01 01.11.2010 15.11.2010 . . záloha na předplatné Věstníku Min.zemědělství-storno-viz kor 3245 Ing.Milan Tichý-VOKA 12076538 1106300 2564.00 01 01.11.2010 18.09.2010 04.11.2010 2564.00 290209 refundace mzdy Ant.Kuchaře za 9.-10.8.2010 3246 HENIG-security servis,s.r 14866684 201003915 1092.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1092.00 290210 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 10/10 3247 Richard Šibrava 63774771 210449 2453.00 01 01.11.2010 07.11.2010 03.11.2010 2453.00 290208 servis kopírky 3248 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 345710 180.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 180.00 290210 monitorování HZ Liberecká 43 za 10/10 3249 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 345410 3600.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 3600.00 290210 monitorování objektů MěÚ za 10/10 3250 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 339810 5760.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 5760.00 290210 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 10/10 3251 Universita Pardubice 00216275 1041900312 156000.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 156000.00 290210 odborné vyjádření - MAD Č.L. 3252 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353309 2619.12 09 01.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 2619.12 290213 servis vozu 1L7 5898 3253 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 345510 360.00 09 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 360.00 290210 monitorování parkovišť za 10/10 3254 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210345 33435.00 09 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 33435.00 290220 výměna stožáru ul.Pivovarská 3255 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210346 176692.00 09 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 176692.00 290220 výměna stožárů Slovanka,Lukostřelecká ,Lada 3256 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210342 165669.00 09 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 165669.00 290220 výměna stožáru Kunratická, Havířská,Slovanka 3257 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210343 100294.00 09 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 100294.00 290220 nasvícení spojovacího chodníku-Mariánská a Havířská na Sever 3258 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210344 43043.00 09 01.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 43043.00 290220 výměna stožáru ul.J.Seiferta,U kapličky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010122 5940.00 09 01.11.2010 06.11.2010 10.11.2010 5940.00 290213 čištění jímky Crystal KD 3260 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010121 1980.00 09 01.11.2010 06.11.2010 10.11.2010 1980.00 290213 čištění dešťových odtoků - Jiráskova 3261 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010120 47400.00 09 01.11.2010 06.11.2010 10.11.2010 47400.00 290213 čištění dešťové a drenážní kanalizace-Žizníkov 3262 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010615329 2150.00 04 01.11.2010 13.11.2010 10.11.2010 2150.00 290213 vyúčtování dálkového přístupu pro zák.ú.č.21769 3263 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110050 19764.00 04 01.11.2010 14.11.2010 10.11.2010 19764.00 290213 sl.dle sml.o zaručených úsporách en.za 10/10-ZŠ Jih,ZŠ Sever 3264 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 1010284 13104.00 04 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 13104.00 290210 autorský dozor na stavbě-Rekonstrukce a rozšíření pavlače-ra 3265 Petr Šikner-GEODET 61518204 172010 24000.00 04 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 24000.00 290210 zaměření areálu ZŠ Tyrše-kanalizace 3266 Papik s.r.o. 28689097 2010185 199186.00 04 01.11.2010 29.11.2010 02.11.2010 199186.00 432043 vybyvení nábytkem expozice-Č.L.v evropském pásmu textilu 3267 Petr Šikner-GEODET 61518204 182010 6000.00 04 01.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 6000.00 290214 geodetic.práce-Na výsluní,sesuv 3268 Jihočes.restau.U BOHOUŠE 12785041 10068 1708.00 01 01.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1708.00 290210 občerstvení 3269 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010104 3000.00 01 02.11.2010 11.11.2010 08.11.2010 3000.00 290211 tisk letáků - kampaň Fórum zdravého města 3270 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010140 14431.00 01 02.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 14431.00 290215 hygienické potřeby za 10/10 3271 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010138 3600.00 01 02.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 3600.00 290215 práce nad rámec sml.za 10/10-Moskevská 7 3272 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010136 163162.00 01 02.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 163162.00 290215 úklidové práce dle sml.za 10/10 3273 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1033500409 3600.00 01 02.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 3600.00 290210 školení 25.-27.10.10,Adamec, Kovář 3274 Magdalena Sobotová 12034932 2010 49920.00 01 02.11.2010 20.11.2010 16.11.2010 49920.00 290217 Městské noviny 18/2010 3275 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10419 10128.00 01 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 10128.00 290214 uveřejnění v magazínu Lípa za 11/10 3276 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010098 10420.00 01 02.11.2010 11.11.2010 08.11.2010 10420.00 290211 plakáty,etikety,kartičky,vizitky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 Miroslav Havránek 15127826 100856 1314.00 09 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1314.00 290214 servis výtahů MěÚ, Hálkova 1733 za 10/10 3278 Richard Šibrava 63774771 210455 1428.00 01 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 1428.00 290211 toner černý 3279 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60154810 14259.00 01 02.11.2010 13.11.2010 10.11.2010 14259.00 290213 pracovní rukavice,vesty,holínky,hyg.potřeby,košťata.... 3280 Richard Šibrava 63774771 210458 366.00 13 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 366.00 290211 oprava kopírky na Mě Po 3281 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10502121 600.00 13 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 600.00 290211 2 x služební rolák s nášivkou MěPo 3282 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010885 4592.00 13 02.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 4592.00 290211 ubytování v Areálu Hloubětín za 10/10 3283 AMIS-ing.A.Milichovský 64042006 100144 24000.00 13 02.11.2010 09.11.2010 08.11.2010 24000.00 290211 SW Servis - roční údržba programu IMP 3284 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 762010 24408.00 09 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 24408.00 290214 likvidace křídlatky na pozemcích města 3285 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 772010 25000.00 09 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 25000.00 290214 vyřezání nálet.dřevin,ořez keřů,suchých větví....-pohřebiště 3286 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 732010 49824.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 49824.00 290214 oddrnění a urovnání běžec.dráhy,srovnání fotb.hřiště-ZŠ Jižn 3287 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 742010 49980.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 49980.00 290214 přemístění děts.herních prvků v Dobranově 3288 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 752010 20000.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 20000.00 290214 2 ks laviček, úprava terénu po osaz.her.prvků na hřišti v Do 3289 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010128 49998.00 09 02.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 49998.00 290213 osazení 100bm obrubníků na komunikaci v Žizníkově 3290 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010127 19580.00 09 02.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 19580.00 290213 čištění dešť.kanalizace ul.Pražská,Teta,Lada,Podnikatelská, 3291 Miroslav Havránek 15127826 100857 480.00 09 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 480.00 290214 servis výtahů za 10/10 - Smuteční síň 3292 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60154910 4305.00 09 02.11.2010 13.11.2010 10.11.2010 4305.00 290213 toaletní potřeby,rukavice,pytle.... 3293 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 345610 180.00 09 02.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 180.00 290210 monitorování HZ Havlíčkova za 10/10 3294 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134149881 8550.00 09 02.11.2010 11.11.2010 08.11.2010 8550.00 290211 QCA-pro ověření el.podpisu zaměstnance
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 Ing.František Bošek 12785377 201019 25000.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 25000.00 290214 technický dozor na akci Okruž.křiž.Roháče z Dubé-Českokameni 3296 Aleš Ungr 87171741 95 49994.00 04 02.11.2010 04.11.2010 03.11.2010 49994.00 290208 odstranění naplavenin na pož.nádrži v Častolovicích,vyčištěn 3297 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010100 2169.00 04 02.11.2010 11.11.2010 08.11.2010 2169.00 290211 kopírovací práce 3298 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010091 6000.00 04 02.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 6000.00 290223 činnost koordinátora BOZP-stavba-Víceúčelovásport.hala-10/10 3299 Ing.František Bošek 12785377 201020 25000.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 25000.00 290214 technický dozor na akci Infrastruktura lokality U Kola 3300 Ing.František Bošek 12785377 201021 20000.00 04 02.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 20000.00 290214 tech.dozor na akci-Stezka pro chodce a cyklisty ul.Okružní-P 3301 Luboš Špindler 15672808 20100559 37210.00 01 02.11.2010 06.11.2010 04.11.2010 37210.00 290209 občerstvení 15.-16.10.2010-volby 3302 Luboš Špindler 15672808 20100560 244.00 01 02.11.2010 06.11.2010 04.11.2010 244.00 290209 občerstvení 15.-16.10.2010-volby 3303 Luboš Špindler 15672808 20100561 1000.00 01 02.11.2010 06.11.2010 04.11.2010 1000.00 290209 občerstvení 15.-16.10.2010-volby 3304 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11101462 179.00 01 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 179.00 290214 služby prádelny za 10/10 3305 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400795242 1.00 01 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1.00 290214 cestovní nab. 3306 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010454 514.00 01 03.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 514.00 290213 PN za užívání NP areálu hradu Lipý 3307 Josef Brabec-AMIGO,Louny 49906887 2112010 800861.00 04 03.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 800861.00 290227 akce- Rekonstrukc.a rozšíření pavlače-objekt MěÚ,B05-4781/10 3308 SBD SEVER 00042579 2010501514 73034.00 04 03.11.2010 12.11.2010 10.11.2010 73034.00 290213 popl.za správu bytů a nebytů,garáží za 10/10 dle sml. 3309 RK-Lubomír Kouba 12074608 20101528 1009.00 04 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1009.00 290214 nedopl.vyúčt.el.en.za objekt Častolovice 48-přefakturace 3310 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134155027 480.00 04 03.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 480.00 290215 inzerce 3311 CNS,a.s.Mělník 26129558 10870006 600.00 09 03.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 600.00 290213 podzimní seminář Spisové služby 2010 3312 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210347 329605.00 09 03.11.2010 01.12.2010 26.11.2010 329605.00 290224 údržba a oprava VO za 10/10 dle sml.B 05-1428/03
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 CNS,a.s.Mělník 26129558 1011282 20148.00 09 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 20148.00 290214 spisová služba za 10/10 3314 RIO Media a.s. 28216733 111100835 360.00 09 03.11.2010 14.11.2010 10.11.2010 360.00 290213 pronájem tras za 11/2010 3315 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10100196 3693.00 09 03.11.2010 08.11.2010 10.11.2010 3693.00 290213 materiál na údržbu aut-fridex,čistič oken,rozmrazovače.... 3316 Pavel Znamenáček 42162611 182010 25000.00 01 03.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 25000.00 290214 kurz sebeobrany pro studenty 3317 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201083 4500.00 01 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 4500.00 290214 digitální kinoreklama v kině Crystal v 11/10 3318 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101232 1432.00 01 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1432.00 290214 špekáčky,hořčice,ubrousky 3319 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101231 249.00 01 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 249.00 290214 dárkový balíček 3320 Richard Šibrava 63774771 210466 4488.00 01 04.11.2010 11.11.2010 08.11.2010 4488.00 290211 cartridge 2x 3321 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102733 2232.00 01 04.11.2010 14.11.2010 10.11.2010 2232.00 290213 servis TÚ za 10/10 3322 Českolipská informační,s. 25035363 10000181 50820.00 09 04.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 50820.00 290221 počítač,3x monitor,baterie,skener 3323 Českolipská informační,s. 25035363 10000180 39840.00 09 04.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 39840.00 290221 2x počítač 3324 Českolipská informační,s. 25035363 10000182 22272.00 09 04.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 22272.00 290221 2 x Harddisk,3 x tiskárna,,HD Hot swap 3325 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000133056 828.00 09 04.11.2010 25.10.2010 22.11.2010 828.00 290220 internet Online PRO - hřbitov 3326 Českolipská informační,s. 25035363 2010066 14400.00 09 04.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 14400.00 290218 služby za 10/10 dle sml.B 03-3846/2008 3327 Naďa Vydrová 67845673 352010 3970.00 09 04.11.2010 17.11.2010 12.11.2010 3970.00 290215 ohřívač vody 3328 Kostuň a Netolický 12783188 2010070 2335.00 09 04.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 2335.00 290215 struny,hlava,hrábě,násada 3329 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010133 10114.00 09 04.11.2010 11.11.2010 11.11.2010 10114.00 290214 čištění břehu,doprava bagru,čištění kanalizace U Šporky 3330 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010615672 3100.00 09 04.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 3100.00 290215 vyúčt.dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100567 6186.00 09 04.11.2010 18.11.2010 23.11.2010 6186.00 290221 opravy AZ 3332 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100568 28330.00 09 04.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 28330.00 290216 úklid AZ za 10/10 3333 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110000169 2656.00 09 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 2656.00 290214 licenční popl.za 10/10 3334 Český zahrádkářský svaz 49864645 42010 2490.00 09 04.11.2010 14.11.2010 11.11.2010 2490.00 290214 mulčování trávy před zahrádkářskou kolonií u Ploučnice 3335 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912782 2224.00 09 04.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 2224.00 290215 svoz KO,pronájem odpad.nádob za 10/10-hřbitov 3336 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201082 6000.00 04 04.11.2010 03.12.2010 29.11.2010 6000.00 290225 proj.práce na akci Static.posouzení přístavby-Moskevská 686 3337 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201083 6000.00 04 04.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 6000.00 290222 proj.práce na akci-Static.posouzení ZŠ Dr.Tyrše po povodních 3338 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 792010 47083.00 04 04.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 47083.00 290214 oplocení děts.hřiště v ul.Topolová 3339 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360092 1649005.00 04 04.11.2010 03.12.2010 25.11.2010 1649005.00 290223 staveb,práce na akci Stezka pro chodce a cyklisty-Okružní-Pr 3340 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101237 741.00 03 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 741.00 290215 5 x dárkový balíček 3341 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567509 48094.63 09 04.11.2010 14.10.2010 20.09.2010 48094.63 290177 CCS PHM - 1.pol.9/10 3342 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567529 55231.64 09 04.11.2010 14.10.2010 05.10.2010 55231.64 290187 CCS PHM - 2.pol.9/10 3343 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101230 1079.00 03 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 1079.00 290215 pohoštění pro důchodce 3344 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101238 248.00 03 04.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 248.00 290215 dárkový balíček 3345 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210260 1084114.57 09 04.11.2010 01.12.2010 26.11.2010 1084114.57 290224 oprava a údržba místních komunikací za 10/10 3346 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300258583 21455.00 01 05.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 21455.00 290215 telefony za 10/10 3347 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 9610 5500.00 09 05.11.2010 14.11.2010 10.11.2010 5500.00 290213 revize komínů za 10/10 3348 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10010 4290.00 01 05.11.2010 20.11.2010 15.11.2010 4290.00 290216 květiny za 10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200022881 12231.00 01 05.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 12231.00 290215 pokladní kotoučky,rychlovazače 3350 Richard Šibrava 63774771 210469 5022.00 01 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 5022.00 290214 srvis kopírky matrika 3351 Richard Šibrava 63774771 210465 2697.00 01 05.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 2697.00 290211 pronájem kopírky 3352 Richard Šibrava 63774771 110161 200.00 01 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 200.00 290214 CL napaječ Nokia 3353 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8101100259 1858229.00 04 05.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 1858229.00 290225 práce na Víceúčelové sportovní hale v 10/10 3354 elcenter s.r.o.,Liberec 25424491 2010155 48000.00 04 05.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 48000.00 290222 přemístění dispečingu městského kamerového systému 3355 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112354 1137.00 09 05.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 1137.00 290215 malířské potřeby 3356 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 822010 9728.00 09 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 9728.00 202038 údržba děts.hřišť,sportovišť a drob.architektury-B06-4443/09 3357 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 832010 56645.00 09 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 56645.00 290214 údržba děts.hřišť,sportovišť,drobné architektury-B06-4443/09 3358 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010603253 2844.00 09 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 2844.00 290214 roční udržovací popl.-Evidence majetku 3359 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 4900.00 290210 záloha vodné 11/10 3360 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1640.00 290210 záloha vodné 11/10 3361 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 2180.00 290210 záloha vodné 11/10 3362 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 3260.00 290210 záloha vodné 11/10 3363 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 770.00 290210 záloha vodné 11/10 3364 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1020.00 290210 záloha vodné 11/10 3365 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1570.00 290210 záloha vodné 11/10 3366 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 540.00 290210 záloha vodné 11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 700.00 290210 záloha vodné 11/10 3368 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3312821744 1030.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1030.00 290210 záloha vodné 11/10 3369 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 900.00 290210 záloha vodné 11/10 3370 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 790.00 290210 záloha vodné 11/10 3371 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 1480.00 290210 záloha vodné 11/10 3372 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 05.11.2010 10.11.2010 05.11.2010 120.00 290210 záloha vodné 11/10 3373 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100078 1618125.00 06 08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 1618125.00 290214 záloha dle sml.na 11/10-závazek veřejné služby v MHD 3374 Českolipská informační,s. 25035363 2010068 18000.00 13 08.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 18000.00 290218 služby dle sml.B 11-4471/09 za 10/10 3375 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360095 102120.00 04 08.11.2010 03.12.2010 30.11.2010 102120.00 290226 stavební práce-Stezka pro chodce a cyklisty-Okružní a Pražsk 3376 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360098 5246729.00 04 08.11.2010 05.12.2010 01.12.2010 5246729.00 290227 staveb.práce na akci Infrastruktura lokality RD U kola 3377 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 4710 117000.00 04 08.11.2010 14.11.2010 10.11.2010 117000.00 290213 zprac.auditu dotač.příležitostí města za 2010-13-programy EU 3378 Mgr.Pavel Bauer-EKOBAU 71699805 910 25000.00 04 08.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 25000.00 290220 doplnění dokumentace SEA pro návrh územ.plánu města 3379 Mgr.Petr Haupt 69398615 11 11000.00 04 08.11.2010 11.11.2010 10.11.2010 11000.00 290213 vyúčtování zálohy-práce na agendě historický majetek města 3380 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 460931894 2964.94 01 08.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 2964.94 290222 telefony za 10/10 3381 Stokvis Promi Czech s.r.o 25719912 142966 2808.00 01 08.11.2010 17.11.2010 12.11.2010 2808.00 290215 Photomounts 3382 Richard Šibrava 63774771 210477 9859.00 01 08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 9859.00 290214 servis kopírky - ORMI 3383 Petr Vosátka 66655323 20100103 3035.00 01 08.11.2010 11.11.2010 10.11.2010 3035.00 290213 razítka,poduška,razítková barva,štoček.... 3384 MEVATEC,s.r.o.Roudnice n. 62742051 2100009361 17187.00 01 08.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 17187.00 290216 8 x výklopné koše
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 Josef Lukavec 48302856 1222010 5713.00 01 08.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 5713.00 290215 pilový řetěz,brusný kotouč,lišta-JSDHO Č.L. 3386 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912778 471.00 01 08.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 471.00 290215 popl.za odpad.nádoby za 10/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbeso 3387 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912780 4523.00 01 08.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 4523.00 290215 svoz KO Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroupovo 3388 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912781 5573.00 01 08.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 5573.00 290215 svoz KO Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská,pož.zbrojnice 3389 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912779 588.00 01 08.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 588.00 290215 popl.za odpad.nádoby-Arbesova Děts.dopr.hř.,Děčínská,pož.zbr 3390 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576452 11858.00 09 08.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 11858.00 290216 doplatek vyúčtování el.en.-Komenského 2856,Liberecká 42,43 3391 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346605 -2475.00 09 08.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 -2475.00 290218 přeplatek vyúčtování el.en.-dopr.hřiště Arbesova 3392 Pavel Kalinič 72605821 20101039 9480.00 09 08.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 9480.00 290218 výroba a montáž přepážky 3393 GEOVAP.s.r.o.Pardubice 15049248 1003001 48000.00 09 08.11.2010 19.11.2010 16.11.2010 48000.00 290217 tech.podpora modulů City Ware 3394 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353417 2312.88 09 08.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 2312.88 290216 servis vozu 2L8 5501 3395 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912783 7910.00 09 08.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 7910.00 290224 svoz KO za 10/10 - hřbitovy 3396 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912784 433.00 09 08.11.2010 02.12.2010 25.11.2010 433.00 290223 popl.za odpad.nádoby za 10/10 - hřbitovy 3397 ARAMIS TRADE s.r.o. 36348694 10010085 1380.04 13 09.11.2010 09.11.2010 10.11.2010 1380.04 290213 pánské služební kalhoty 3398 Českolipská informační,s. 25035363 2010067 18000.00 13 09.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 18000.00 290218 služby dle sml.B 11-3608/08 za 10/10 3399 Květinářství u Anny 68963700 201011 3144.00 03 09.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 3144.00 290218 karafiáty za 10/10 3400 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947903 -221.00 04 09.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 -221.00 290220 přeplatek vyúčtování el.en. - Českokamenická-park Horní jezí 3401 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110112 114083.00 04 09.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 114083.00 290226 udržovací práce na s-v hradu Lipý 3402 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 20510 17280.00 04 09.11.2010 18.12.2010 15.11.2010 17280.00 290216 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala Č.L. za 10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 Ing.Ivo Kohák 64014886 201063 125273.40 09 09.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 125273.40 290228 úklid pytlů VPP,listí,větví,seč trávy... 3404 Martin Halasník 86683926 201004037 114000.00 09 09.11.2010 07.12.2010 02.12.2010 114000.00 290228 umístění odtažených vozidel a střežení 3405 Českolipská informační,s. 25035363 2010065 444566.00 09 09.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 444566.00 290218 služby dle sml. B 12-3594/08 za 10/10 3406 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150167009 199905.00 09 09.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 199905.00 290227 údržba místních komunikací - 10/10 3407 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150167556 4686.00 09 09.11.2010 04.12.2010 29.11.2010 4686.00 290225 údržba zeleně - Sluneční ul. 3408 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150167558 396606.00 09 09.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 396606.00 290226 údržba zeleně - 9/10 3409 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150167015 49235.00 09 09.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 49235.00 290227 údržba místních komunikací nad rámec sml.-10/10 3410 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401009684 1158637.84 09 09.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 1158637.84 290227 ruční a strojní čištění komunikací,chodníků...dle sml.-10/10 3411 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140401782 8031.00 01 09.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 8031.00 290219 předplatné tiskovin za 10/10 3412 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 460713693 10644.56 01 09.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 10644.56 290217 inkaso telefony za 10/10 3413 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13541912 2268.00 01 09.11.2010 17.11.2010 12.11.2010 2268.00 290215 telefony za 10/10 3414 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101498 600.00 01 09.11.2010 04.12.2010 29.11.2010 600.00 290225 preventivní prohlídka zaměstnanců 3415 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 284911110 527.00 01 09.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 527.00 290214 telefony za 10/10 3416 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 284901110 33499.00 01 09.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 33499.00 290214 telefony za 10/10 3417 NAM system,a.s. 25862731 45107251 1200.00 13 10.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 1200.00 290215 ONI SLEDOVÁNÍ vozidel 2L9 9190,2L1 0142,2L4 0227 za 11/10 3418 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1179926131 228.00 13 10.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 228.00 290215 telefony za 10/10 3419 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10092 22680.00 04 10.11.2010 03.12.2010 12.11.2010 22680.00 432045 řízení projektu Č.L.v evropském pásmu textilu za 10/10 3420 Michal Wein 49869990 13 68000.00 04 10.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 68000.00 290219 publikace Společné a odlišné
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1179926128 2010.00 01 10.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 2010.00 290215 telefony za 10/10 3422 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210265 55200.00 01 10.11.2010 19.11.2010 16.11.2010 55200.00 290217 odměna za právní služby 3423 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134171399 108.00 01 10.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 108.00 290220 nadstandartní zprac.pk B za 10/10 3424 Sociální služby Města Č.L 6610 1103.00 01 10.11.2010 22.11.2010 15.11.2010 1103.00 290216 refundace mzdy-Ivana Leštinová,Marcela Kropáčková-volby 3425 René Peška 46754237 102010 4900.00 01 10.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 4900.00 290216 hudební produkce při občanských obřadech za 10/10 3426 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1058 32374.80 01 10.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 32374.80 290218 odměna za právní pomoc dle sml.za 10/10 3427 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912863 148.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 148.00 290226 svoz nově přistavených nádob za 10/10 3428 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912862 4427.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 4427.00 290226 zničené a odcizené nádoby za 10/10 3429 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912859 5852.00 09 10.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 5852.00 290215 práce v odpadovém hospodářsví při povodních 3430 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912918 6737.00 09 10.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 6737.00 290218 černé skládky,přeprava,manipulace,pronájem kontejnerů... 3431 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912804 11018.00 09 10.11.2010 17.11.2010 12.11.2010 11018.00 290215 svoz objemného odpadu 3432 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912886 15508.00 09 10.11.2010 19.11.2010 16.11.2010 15508.00 290217 černé skládky,přeprava,manipulace,návoz,svoz odpadu 3433 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912867 59732.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 59732.00 290226 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích 3434 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912860 95815.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 95815.00 290226 biologicky rozložitelný odpad 3435 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912865 100643.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 100643.00 290226 svoz KO,odpad.košů na psí exkrementy,pronáj.košů,sáčky-10/10 3436 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912864 102180.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 102180.00 290226 svoz odpadkových košů za 10/10 3437 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912870 114475.00 09 10.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 114475.00 290218 práce na obvodě II.za 10/10 3438 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912869 164261.00 09 10.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 164261.00 290218 práce na obvodě I.za 10/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912871 365833.00 09 10.11.2010 18.11.2010 18.11.2010 365833.00 290218 práce na obvodě III.za 10/10 3440 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912861 465067.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 465067.00 290226 odpad.barvy a laky,oleje,obaly,filtry,pneumatiky... 3441 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912868 488811.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 488811.00 290226 zneškodnění tříděného odpadu za 10/10 3442 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912866 2045401.00 09 10.11.2010 04.12.2010 30.11.2010 2045401.00 290226 odvoz odpad.nádob za 10/10 3443 Josef Wendler W&W 12784621 9610 5205.00 09 10.11.2010 16.11.2010 12.11.2010 5205.00 290215 oprava a revize hromosvodu 3444 Ing.Jiří Hau 15180701 1610 10774.00 06 10.11.2010 10.12.2010 06.12.2010 10774.00 290230 znalecký posudek - dopravní nehoda v Zákupech 22.9.10 3445 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1179926130 838.80 13 11.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 838.80 290216 telefony za 10/10 3446 Ladislav Šrajbr 14847876 1458 2252.00 13 11.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 2252.00 290220 oprava vozidla Ford Fusion 2L4 0227 3447 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181194 248.52 13 11.11.2010 03.12.2010 29.11.2010 248.52 290225 zřízení a vedení databáze účast.pro volání na č.156 za 10/10 3448 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 247 3986.40 08 11.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 3986.40 290219 reklamní potis plachty-vánoční výzdoba 3449 Jelínek František 65653777 10023 12000.00 08 11.11.2010 14.11.2010 18.11.2010 12000.00 290218 elektromontážní práce na tenisové hale-ventilátory 3450 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300114 1129863.00 06 11.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 1129863.00 290218 dopravní obslužnost za 10/10 3451 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 10133604 31968.00 01 11.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 31968.00 290219 provedení 2.dozorového auditu systému managementu kvalityQMS 3452 Severoprojekt-CL,s.r.o. 64051871 210118 185760.00 04 11.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 185760.00 290220 PD pro SP - akce Rozšíření spisovny MěÚ Hálkova 1794 3453 Naďa Vydrová 67845673 362010 1360.00 09 11.11.2010 16.11.2010 18.11.2010 1360.00 290218 oprava el.instalace - dopravní hřiště 3454 Roman Boreš 12032620 732010 23500.00 09 11.11.2010 10.12.2010 07.12.2010 23500.00 290231 chladnička,oprava a prohlídka chladničky 3455 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000145536 720.00 09 11.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 720.00 290220 doména: mucl.cz,platnost 27.10.10-27.10.2011 3456 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000145535 28800.00 09 11.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 28800.00 290220 správa LINUX serverů,Internet ,rozšíření sl.na Prémium-11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201021 11815.00 09 11.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 11815.00 290220 demontáž a likvidace ovlád.zaříz.-součinnost sv.sig.a železn 3458 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201018 31533.00 09 11.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 31533.00 290220 úprava řadiče sv.sig.na křižovatce tř.5.května-Autobus.nádra 3459 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027704 4974.00 09 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 4974.00 290220 doplatek vyúčtování el.en.-Špálova u TS Lada 7 3460 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134172134 190.00 09 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 190.00 290220 QCA-pro ověření el.podpisu zaměstnance 3461 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000147831 821.00 09 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 821.00 290220 doúčtování Internet Online Pro za 1/09 3462 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000144942 828.00 09 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 828.00 290220 Internet Online PRO za 11/10 3463 Českolipská informační,s. 25035363 10000184 42356.00 09 12.11.2010 05.12.2010 01.12.2010 42356.00 290227 tiskové kazety 3464 Českolipská informační,s. 25035363 10000185 5927.00 09 12.11.2010 05.12.2010 29.11.2010 5927.00 290225 příslušenství k PC-myš,kabely,ventilátory.... 3465 Českolipská informační,s. 25035363 10000186 85080.00 09 12.11.2010 05.12.2010 01.12.2010 85080.00 290227 4 x počítač,tiskárna 3466 Českolipská informační,s. 25035363 10000202 19920.00 09 12.11.2010 10.12.2010 07.12.2010 19920.00 290231 počítač 3467 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15101261 184.00 03 12.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 184.00 290216 posouzení zdravotního stavu dítěte-Patrik Horák 3468 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15101262 184.00 03 12.11.2010 18.11.2010 15.11.2010 184.00 290216 posouzení zdravotního stavu dítěte-Milan Horák 3469 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000147490 1076.00 13 12.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 1076.00 290220 CL Internet Home 2 za 11/10 3470 EDUPOL v.o.s. 20127 2760.00 01 12.11.2010 22.11.2010 18.11.2010 2760.00 290218 kurz ze dne 8.11.10 3471 TOJA Professional,Bílková 72276321 10000227 3143.80 13 18.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 3143.80 290224 zásahová obuv 3472 Vodafone Czech Republic,a 25788001 121829726 1633.00 13 18.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 1633.00 290219 telefony 3473 MANUTAN,s.r.o.Ostrava 25820702 3120406295 1318.80 13 18.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 1318.80 290220 řezačka kotoučová 3474 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 1120.00 290216 inkaso el.en.11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 1340.00 290216 inkaso el.en.11/10 3476 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493450 6760.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 6760.00 290216 inkaso el.en.11/10 3477 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 7660.00 290216 inkaso el.en.11/10 3478 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574853 8890.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 8890.00 290216 inkaso el.en.11/10 3479 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653150 10070.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 10070.00 290216 inkaso el.en.11/10 3480 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 10690.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 10690.00 290216 inkaso el.en.11/10 3481 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497850 10780.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 10780.00 290216 inkaso el.en.11/10 3482 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494550 10910.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 10910.00 290216 inkaso el.en.11/10 3483 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419352 11010.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 11010.00 290216 inkaso el.en.11/10 3484 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500048 11430.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 11430.00 290216 inkaso el.en.11/10 3485 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654650 14630.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 14630.00 290216 inkaso el.en.11/10 3486 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576451 15200.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 15200.00 290216 inkaso el.en.11/10 3487 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571550 15780.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 15780.00 290216 inkaso el.en.11/10 3488 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657650 18220.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 18220.00 290216 inkaso el.en.11/10 3489 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570752 18840.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 18840.00 290216 inkaso el.en.11/10 3490 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495753 52880.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 52880.00 290216 inkaso el.en.11/10 3491 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491154 102490.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 102490.00 290216 inkaso el.en.11/10 3492 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734207 145800.00 09 18.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 145800.00 290216 inkaso el.en.11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 Josef Chlup 44551584 5662010 4396.00 01 18.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 4396.00 290221 doprava osob do Děčína a zpět 13.11.10-prevence kriminality 3494 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2100844 4000.00 01 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 4000.00 290222 cateringová sl.dne 10.11.10 3495 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 30924.00 01 18.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 30924.00 290219 přeúčtování telefonů za 10/10 3496 Vizea,s.r.o.Praha 27389367 6100209 660.00 01 18.11.2010 23.11.2010 19.11.2010 660.00 290219 záloha na předplatné časopisu Veřejné zakázky 3497 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010489 2496.00 01 18.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 2496.00 290220 užívání nebyt.pr.sálu KD Crystal-FORUM-Zdravé město-B02-5517 3498 PRIMASKA AUDIT,a.s.Praha 25064339 30100444 11952.00 01 18.11.2010 27.11.2010 23.11.2010 11952.00 290221 záloha na přezkoumání hospodaření za r.2010-B01-4720/10 3499 Richard Šibrava 63774771 110163 1596.00 01 18.11.2010 19.11.2010 19.11.2010 1596.00 290219 skartovací stroj 3500 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200023519 171.00 01 18.11.2010 24.11.2010 22.11.2010 171.00 290220 odpadkový koš 3501 XERTEX a.s. 27399508 10914912 8844.00 01 18.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 8844.00 290223 fr b.patron F SEN6,fr et.štítky F1000 3502 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 608027269 1154.00 01 18.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 1154.00 290219 publikace-Katalog prací,Elektronic.podpis 08,Datové schránky 3503 Pieta s.r.o. 27336743 2010010256 18000.00 09 18.11.2010 24.11.2010 23.11.2010 18000.00 290221 záloha na drobné opravy na 4.čtvrtl.10 3504 Pieta s.r.o. 27336743 2010010255 6875.00 09 18.11.2010 24.11.2010 23.11.2010 6875.00 290221 vsyp na hlavním hřbitově 3505 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 335001631 50443.20 09 18.11.2010 15.12.2010 10.12.2010 50443.20 290234 služby-tříděný odpad za III.čtvrtl.10 dle sml. 3506 Ing.Jaroslav Kolařík 60496410 1001144 16800.00 09 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 16800.00 290222 znalec.posudek na dub červený-zhodnocení provozní bezpečnost 3507 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010108 194920.80 09 18.11.2010 25.11.2010 23.11.2010 194920.80 290221 výměna závor -parkoviště U Synagogy 3508 FLORA servis,Lubomír Stra 11484497 10100636 155088.00 09 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 155088.00 290222 dodávka a montáž herních prvků děts.hřiště v ul.Okružní 3509 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010700984 792.00 09 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 792.00 290222 prodlužovák,baterie,žárovky.... 3510 Jaroslav Klempíř 15675793 1611101 7516.00 09 18.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 7516.00 290223 likvidace směsná kom.odpad pro pohřebiště
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353555 1504.44 09 18.11.2010 30.11.2010 24.11.2010 1504.44 290222 servis vozu 2L8 5502 3512 Jaroslav Rous 12782513 1053 137928.00 09 18.11.2010 22.11.2010 23.11.2010 137928.00 290221 zabudování sněholamů na střechy MěÚ 3513 František Doležal 61518093 100818 13740.00 04 18.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 13740.00 290219 osazení čerpadla do přečerpávací šachty-Čerp.stanice OV Dubi 3514 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000114 48000.00 04 18.11.2010 12.12.2010 07.12.2010 48000.00 290231 revitalizace Jiráskova divadla 3515 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010145 7990.00 04 18.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 7990.00 290220 archeologický výzkum-Okružní křiž,ul.Roháče z D.-Českokameni 3516 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010144 14200.00 04 18.11.2010 25.11.2010 22.11.2010 14200.00 290220 archeologický výzkum-Infrastruktura lokality RD ul.U Kola 3517 MgA.Jana Jetelová 73748391 10 48000.00 04 18.11.2010 18.11.2010 19.11.2010 48000.00 290219 grafic.práce fin.návrhu log-Vodního hradu a p.o.Lipý 3518 MgA.Jana Jetelová 73748391 11 70500.00 04 18.11.2010 18.11.2010 19.11.2010 70500.00 432046 záloha na zprac.prezentace okruhu 4-Č.L.v evrop.pásmu textil 3519 ELMOZ-servis,s.r.o. 25961781 60100187 7326.00 04 18.11.2010 09.12.2010 19.11.2010 7326.00 432046 expozice Č.L.-úprava elektroinstalace 3520 ELMOZ-servis,s.r.o. 25961781 60100186 429329.00 04 18.11.2010 09.12.2010 19.11.2010 429329.00 432046 vybavení svítidly-Č.L.v evrop.pásmu textilu-koneč.plnění-sml 3521 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201000113 123600.00 04 18.11.2010 12.12.2010 07.12.2010 123600.00 290231 revitalizace Jiráskova divadla 3522 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 18.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 11620.35 290223 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever 3523 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 18.11.2010 29.11.2010 25.11.2010 8850.03 290223 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Jižní 3524 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 1292 383350.00 04 18.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 383350.00 290222 zprac.souboru 5 druhů map a 1schématic.zobraz.-plán města... 3525 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010099 12000.00 04 18.11.2010 12.12.2010 06.12.2010 12000.00 290230 zprac.dok.pro činnost koondinátora BOZP na přístavbě ZŠ Jižn 3526 MOODY´S INVESTORS SERVICE 24656399 10000094 202280.40 01 19.11.2010 09.11.2010 22.11.2010 202280.40 290220 roční popl.za monitorování národního ratingu Moody´s 3527 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20102871 7902.00 01 19.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 7902.00 290221 TP analogové Dialogy 3528 Richard Šibrava 63774771 210487 5366.50 01 19.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 5366.50 290222 skartovací stroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 SEVT,a.s.Praha 45274851 103236093 2280.00 01 19.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 2280.00 290223 Trestní zákoník a trestní řád-s poznámkami 3530 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134174835 960.00 04 19.11.2010 02.12.2010 25.11.2010 960.00 290223 inzerce 3531 Papik s.r.o. 28689097 2010189 103181.00 04 19.11.2010 10.12.2010 23.11.2010 103181.00 432047 Č.L.v evrops.pásmu textilu-vybavení expozice nábytkem-5.dodá 3532 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 110 7900.00 13 19.11.2010 03.12.2010 26.11.2010 7900.00 290224 servis pneu 3533 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20103097 2499.00 09 19.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 2499.00 290222 užívání internet.produktu DÚ Portal 10-12/10 3534 Českolipská informační,s. 25035363 10000183 12600.00 03 19.11.2010 03.12.2010 29.11.2010 12600.00 290225 tiskárna 3535 Iva Kubitová 46042008 1002016 1407.00 03 19.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 1407.00 290219 kancelářské potřeby a motivač.dárky-terénní pracovník 3536 Iva Kubitová 46042008 1002017 5822.00 03 19.11.2010 22.11.2010 19.11.2010 5822.00 290219 kancelářské potřeby a drobné motivač.dárky-terénní pracovník 3537 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577249 1609.00 09 22.11.2010 01.12.2010 24.11.2010 1609.00 290222 doplatek vyúčtování el.en.-Česká 2704,Partizánská 1053,Poříč 3538 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 191401 5040.00 09 22.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 5040.00 290224 servis ekologic.WC a nemrznoucí směs na parkovištích 3539 Petr Šikner-GEODET 61518204 192010 19000.00 04 22.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 19000.00 290228 geodetic.práce-Západní-Českokamenická 3540 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10443 151317.60 04 22.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 151317.60 290221 tisk publikace,DVD-projekt Č.L.-Boleslawiec,společné a odliš 3541 Euroregion NISA Liberec 00832227 522010 119373.00 04 22.11.2010 16.12.2010 25.11.2010 119373.00 290223 služby-projekt Č.L.-Boleslawiec-Společné a odlišné aneb sous 3542 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010280 8289.00 01 22.11.2010 26.11.2010 23.11.2010 8289.00 290221 pohřeb bez obřadu-Koutová Božena 3543 VARIANT plus,spol.s.r.o. 46967168 10109386 106.00 13 22.11.2010 02.12.2010 25.11.2010 106.00 290223 držák k minikamerce 3544 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201088 4500.00 01 22.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 4500.00 290223 digitální kinoreklama v kině Crystal Č.L. za 11/10 3545 Ing.Milena Medřická-C.M.M 18639771 201210 2900.00 01 22.11.2010 29.11.2010 23.11.2010 2900.00 290221 seminář 20.12.10-Ištoková,Břoušková,Č.L. 3546 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1011017615 2112.00 01 22.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 2112.00 290222 seminář 2.12.10 Veindlová,Štefanová, Liberec
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 FOTOPORT s.r.o. 14807745 142010 5000.00 03 22.11.2010 06.12.2010 22.11.2010 5000.00 290220 barevná regionální fotografie 3548 Iva Kubitová 46042008 1002104 16751.00 03 22.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 16751.00 290225 kancel.potřeby a materiál pro práci s dětmi-PARAMISA 3549 Iva Kubitová 46042008 1002103 4510.00 03 22.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 4510.00 290224 kancel.potř.a drobné motivač.dárky-terénní pracovník 3550 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 23.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 1470.00 290220 inkaso el.en.11/10 3551 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 14700.00 09 23.11.2010 22.11.2010 22.11.2010 14700.00 290220 inkaso el.en.11/10 3552 Ing.Jiří Hulinský 12076732 222010 6000.00 04 23.11.2010 07.12.2010 02.12.2010 6000.00 290228 posouzení tech.stavu uliční vpusti-ul.Jiráskova 709 3553 Magdalena Sobotová 12034932 2110 49920.00 01 23.11.2010 22.12.2010 17.12.2010 49920.00 290239 Městské noviny 20/2010 3554 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1000478 396.00 02 23.11.2010 03.12.2010 02.12.2010 396.00 290228 prodané karty Benefit program 3555 BANNER,s.r.o. 46682821 1000011790 3554.00 13 23.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 3554.00 290224 služební výstroj 3556 BANNER,s.r.o. 46682821 1000011800 2960.00 13 23.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 2960.00 290224 služební výstroj 3557 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 5 800.00 13 23.11.2010 02.12.2010 25.11.2010 800.00 290223 úpravy na služební výstroji 3558 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110107 30000.00 13 23.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 30000.00 290225 doplnění dispečinku Městs.kamerového systému 3559 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110108 276460.00 01 24.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 276460.00 290225 materiál k digitalizaci kamer.systému-prevence kriminality 3560 LAVERNA C+S,s.r.o.Nový Bo 48267406 1000086 20855.00 03 24.11.2010 02.12.2010 29.11.2010 20855.00 290225 hračky pro děti do klubovny PARAMISA 3561 Bartolini s.r.o. 28267672 100100417 1190.00 13 24.11.2010 03.12.2010 29.11.2010 1190.00 290225 služební výstroj-termoprádlo 3562 ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1013628354 2874.00 04 24.11.2010 03.12.2010 26.11.2010 2874.00 290224 rozbor kotlové vody-Bendlova 1687/7 3563 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110123 19764.00 04 24.11.2010 14.12.2010 26.11.2010 19764.00 290224 služby dle sml.o zaruč.úsporách en.za 11/10-ZŠ Jih,ZŠ Sever 3564 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 9377 3697.00 04 24.11.2010 29.11.2010 26.11.2010 3697.00 432048 hasicí přístroj s montáží
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 862010 15000.00 09 24.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 15000.00 290227 likvidace travní hmoty a listí na pohřebištích 3566 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 872010 30000.00 09 24.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 30000.00 290227 bezpečnostní ořez stromů a keřů vč.likvidace odpadu na hřbit 3567 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 882010 25000.00 09 24.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 25000.00 290227 odfréz.pařezu-Svojs.st,ořez větví a keřů,štěpkování...-cyklo 3568 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 892010 17996.00 09 24.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 17996.00 290227 likvidace listí a větví po úklidu pracovníků VPP 3569 * Helena Kučírková-PENS.RÁJ 11246987 9 5000.00 01 24.11.2010 07.12.2010 . . stravovací služby 13.-14.11.10-storno-chybné údaje-bude nová 3570 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 9387 11946.00 01 24.11.2010 05.12.2010 02.12.2010 11946.00 290228 kontrola HP a požárních vodovodů na MěÚ 3571 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 9386 7050.00 01 24.11.2010 05.12.2010 02.12.2010 7050.00 290228 kontrola HP,požárních vodovodů,oprava HP.... 3572 Čes.hydrometeorolog.ústav 00020699 5400443 1000.00 07 25.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 1000.00 290224 informace o znečištění ovzduší za r.2010 3573 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181321 -973.45 13 25.11.2010 30.11.2010 08.12.2010 -973.45 290232 dobropis za volání na linku 156 za 1-7/10 3574 František Linhárek,Brno 13372017 100063 19800.00 08 25.11.2010 11.12.2010 07.12.2010 19800.00 290231 vystoupení skup.Poutníci 27.11.10-Rozsvíc.ván.st.B13-5328/10 3575 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010288 8289.00 01 25.11.2010 07.12.2010 02.12.2010 8289.00 290228 pohřeb bez obřadu-Knespl Josef 3576 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134177646 792.00 09 25.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 792.00 290228 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 3577 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134176106 2850.00 09 25.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 2850.00 290228 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 3578 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 10910 18360.00 09 25.11.2010 07.12.2010 02.12.2010 18360.00 290228 měř.účinnosti spalov.a vypouštění látek u spalov.zdrojů-plyn 3579 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 902010 49153.00 09 25.11.2010 03.12.2010 01.12.2010 49153.00 290227 likvidace trávy a listí na děts.dopr.hřišti,ul.Arbesově,Hálk 3580 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31000720 6438.20 13 25.11.2010 09.12.2010 03.12.2010 6438.20 290229 pracovní výstroj 3581 RABUK RESOLUTION s.r.o. 29042178 2010027 5976.00 13 25.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 5976.00 290228 výstražná L.E.D.svítidla 3582 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 149 3079.00 02 26.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 3079.00 290224 polep výlohy,vánoční svíčky,montáž,grafic.práce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
200
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 Ing.Ivan Ulrych 15337243 2010181 12240.00 02 26.11.2010 30.11.2010 26.11.2010 12240.00 290224 Skládačka-Pozvánka do České Lípy 3584 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2010701018 3536.00 09 26.11.2010 09.12.2010 03.12.2010 3536.00 290229 elektromateriál pro údržbu 3585 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 112010 18208.00 09 26.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 18208.00 290228 servis pneu 3586 Docela velké divadlo,o.s. 70856656 372010 15000.00 03 26.11.2010 09.12.2010 29.11.2010 15000.00 290225 představení Šípková Růženka pro pěstounské rodiny 3587 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101320 1108.00 03 26.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 1108.00 290228 občerstvení 3588 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101322 1091.00 03 26.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 1091.00 290228 občerstvení, 3589 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 2010261 1170.00 03 26.11.2010 30.11.2010 29.11.2010 1170.00 290225 občerstvení 3590 MAFRA,a.s.Praha 45313351 1110045048 10866.00 08 26.11.2010 09.12.2010 01.12.2010 10866.00 290227 MF DNES - inzerce 3591 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 257 12198.00 01 26.11.2010 09.12.2010 07.12.2010 12198.00 290231 plastické bronzové cedule s úřed.hodinami č.p.1-radnice 3592 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100338 8400.00 01 26.11.2010 09.12.2010 07.12.2010 8400.00 290231 vysílání reklamních reportáží 11/10 3593 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 53005221 377000.00 01 26.11.2010 10.12.2010 30.11.2010 377000.00 290226 prodej jídelních kuponů 3594 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400798153 1.00 01 26.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 1.00 290228 Nokia E52 - Šedý 3595 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 14901901 588.00 01 26.11.2010 09.12.2010 10.12.2010 588.00 290234 Kolektivní vyjednávání - 1ks 3596 Českolipská informační,s. 25035363 10000208 37080.00 09 26.11.2010 26.12.2010 17.12.2010 37080.00 290239 Notebook,tiskárna 3597 Českolipská informační,s. 25035363 10000207 9792.00 09 26.11.2010 26.12.2010 16.12.2010 9792.00 290238 Canon PowerShot,napájecí adaptér,,8GB Secure Digital SDHC Ki 3598 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41010990 4592.00 13 29.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 4592.00 290228 neveřejné ubytování na ubytovně Hloubětín za 11/10 3599 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010155 112280.00 04 29.11.2010 10.12.2010 29.11.2010 112280.00 432049 záchranný archeologický průzkum-U Vod.hradu-expoz.textil.tis 3600 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010497 1213.00 08 29.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 1213.00 290228 propagace-Slavnostní rozsvícení vánoč.stromu-plakáty
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
201
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3601 HABR Doksy,s.r.o. 25496689 2 23569.00 09 29.11.2010 10.12.2010 07.12.2010 23569.00 290231 vánoční výzdoba-truhlíky,ozdobení lamp 3602 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101330 35.00 01 29.11.2010 12.12.2010 08.12.2010 35.00 290232 citróny 3603 Tomáš Měchura 13914570 201017 20000.00 04 29.11.2010 16.12.2010 29.11.2010 20000.00 290225 dozor tech.investora-Snížení energ.náročnosti ZUŠ Arbesova u 3604 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578453 10066.00 09 30.11.2010 08.12.2010 03.12.2010 10066.00 290229 doplatek vyúčtování el.en.-Arbesova 410,Bendlova 1717,Pátova 3605 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 353702 7292.28 09 30.11.2010 13.12.2010 08.12.2010 7292.28 290232 servis vozu 2L8 5502 3606 Miroslav Havránek 15127826 101003 1314.00 09 30.11.2010 15.12.2010 10.12.2010 1314.00 290234 servis výtahů za 11/10-nám.T.G.M.1,2,Hálkova 1733 3607 Miroslav Havránek 15127826 101004 480.00 09 30.11.2010 15.12.2010 10.12.2010 480.00 290234 servis výtahů za 11/10 - Smuteční síň 3608 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20100945 -5038.38 01 30.11.2010 09.12.2010 02.12.2010 -5038.38 290228 dobropis - stolní voda, demižon plastový 3609 Lucie Synková 72676302 2 8000.00 08 30.11.2010 11.12.2010 07.12.2010 8000.00 290231 moderování - rozsvěcení vánočního stromku 3610 RENO WORK SERVICES s.r.o. 27354920 2010079 2400.00 08 30.11.2010 13.12.2010 07.12.2010 2400.00 290231 pronájem lamposterů pro umístění plakátů-Vánoč.program města 3611 LINDE TECHNOPLYN,a.s. 00011754 4015325582 1668.00 08 30.11.2010 14.12.2010 08.12.2010 1668.00 290232 PROPAN-BUTAN v 10KG TOP 3612 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110124 181913.00 04 30.11.2010 30.12.2010 27.12.2010 181913.00 290244 akce-Rekonstrukce a rozšíření pavlače na radnici-dokončení 3613 Ing.Pavel Matějka 14808684 1440410 170000.00 04 30.11.2010 15.12.2010 10.12.2010 170000.00 290234 podpora řízení kvality dig.dat-činnost mandatáře za 4-11/10 3614 TDI CL s.r.o. 28722451 201004 96000.00 04 30.11.2010 31.12.2010 17.12.2010 96000.00 290239 tech.dozor investora na akci Víceúčelová sport.hala za r.10 3615 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 1510284 9120.00 04 30.11.2010 12.12.2010 06.12.2010 9120.00 290230 autorský dozor na stavbě-Rekonstrukce a rozšíření pavlače 3616 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 1303 4572.00 02 30.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 4572.00 290228 publikace Lužické hory,Ralsko,Jizerské hory,Ještěd.hřbet.... 3617 M´PLAN s.r.o. 25237462 212 240.00 02 30.11.2010 06.12.2010 02.12.2010 240.00 290228 turistická mapa Ústeckého kraje 3618 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 14820.00 290234 záloha plyn 12/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
202
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3619 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 4530.00 290234 záloha plyn 12/10 3620 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 18980.00 290234 záloha plyn 12/10 3621 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 3930.00 290234 záloha plyn 12/10 3622 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 23010.00 290234 záloha plyn 12/10 3623 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 12150.00 290234 záloha plyn 12/10 3624 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 440.00 290234 záloha plyn 12/10 3625 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 3680.00 290234 záloha plyn 12/10 3626 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 8060.00 290234 záloha plyn 12/10 3627 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 4830.00 290234 záloha plyn 12/10 3628 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 7750.00 290234 záloha plyn 12/10 3629 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 4810.00 290234 záloha plyn 12/10 3630 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 383810 180.00 13 01.12.2010 10.12.2010 06.12.2010 180.00 290230 popl.za monitorování Klubovny ml.strážníků za 11/10 3631 Ing.Ivan Ulrych 15337243 2010192 691.51 02 01.12.2010 13.12.2010 10.12.2010 691.51 290234 publikace-Poslední Habsburkové na Zákupsku,Pověsti a pohádky 3632 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010150 166387.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 166387.00 290234 úklidové práce za 11/10 dle sml. 3633 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010151 3780.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 3780.00 290234 práce nad rámec sml.-Moskevská č.p.7 za 11/10 3634 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010303 8289.00 01 01.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 8289.00 290232 pohřeb bez obřadu - Mašín Josef 3635 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010302 8289.00 01 01.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 8289.00 290232 pohřeb bez obřadu - Wedzikowská Milada 3636 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 383710 180.00 01 01.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 180.00 290232 monitorování HZ Liberecká ul.za 11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
203
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3637 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 383410 3600.00 01 01.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 3600.00 290232 monitorování objektů MěÚ za 11/10 3638 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 380310 5760.00 01 01.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 5760.00 290232 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 11/10 3639 HENIG-security servis,s.r 14866684 201004360 1092.00 01 01.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 1092.00 290232 minitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 11/10 3640 RENTEL a.s. 26128233 120100740 19860.00 01 01.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 19860.00 290234 provoz portálu e-learningových kurzů za 11/10 3641 Bartolini s.r.o. 28267672 100100424 1190.00 13 01.12.2010 10.12.2010 06.12.2010 1190.00 290230 pracovní oděv-termoprádlo 3642 Karel Schwarz 41318323 101154 4827.30 09 01.12.2010 05.12.2010 06.12.2010 4827.30 290230 materiál pro údržbu a pracovníky VPP 3643 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 383610 180.00 09 01.12.2010 10.12.2010 06.12.2010 180.00 290230 monitorování HZ Havlíčkova za 11/10 3644 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 383510 360.00 09 01.12.2010 10.12.2010 06.12.2010 360.00 290230 monitorování parkovišť za 11/10 3645 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010101 6000.00 04 01.12.2010 30.12.2010 14.12.2010 6000.00 290236 činnost koordinátora BOZP na stavenništi-Víceúčel.sport.hala 3646 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010102 6000.00 04 01.12.2010 30.12.2010 14.12.2010 6000.00 290236 činnost koord.BOZP-Rekonstr.a přístavba ZŠ speciální-ul.Jižn 3647 Zdeněk Lhoták 44562331 952010 5760.00 01 01.12.2010 10.12.2010 03.12.2010 5760.00 290229 doprava osob-Stráž p.R.-Č.L.-Sychrov-Liberec a zpět 20.11.10 3648 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31000728 1820.80 13 01.12.2010 13.12.2010 06.12.2010 1820.80 290230 pracovní výstroj-holiny,kalhoty 3649 XENA,s.r.o.Praha 49613791 10502404 7445.00 13 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 7445.00 290234 služební výstroj 3650 EUROLAMP s.r.o.,Brno 25587943 2101101067 4613.00 13 01.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 4613.00 290232 2 x svítící tyč 3651 Josef Kollmann-FOOD SERVI 67854958 4149 1650.00 01 01.12.2010 25.12.2010 14.12.2010 1650.00 290236 občerstvení ze dne 1.12.10 3652 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000107360 28800.00 09 01.12.2010 26.08.2010 06.12.2010 28800.00 290230 spr.LINUX serverů,Internet Online,rozšíř.sl.na Prémium-8/10 3653 Aleš Ungr 87171741 101 47899.00 04 01.12.2010 26.11.2010 02.12.2010 47899.00 290228 vyčištění vod.koryta v k.ú.Dubice-vyčištění propustku rybník 3654 Aleš Ungr 87171741 100 44658.00 04 01.12.2010 25.11.2010 02.12.2010 44658.00 290228 odbahnění,odstraň.naplav.a porostů na vodoteči Obec.les-Dubi
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
204
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3655 Ing.František Bošek 12785377 201024 25000.00 04 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 25000.00 290234 tech.dozor na akci-Infrastruktura lokality RD U Kola v 11/10 3656 Ing.Zuzana Pudlačová-PORE 44550839 2010071 12000.00 04 01.12.2010 14.12.2010 02.12.2010 12000.00 290228 vyhotovení smluv-lokalita U kola za 11/10 3657 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 01.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 10000.00 290234 záloha plyn 12/10 3658 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2010086 1045.00 02 02.12.2010 15.12.2010 07.12.2010 1045.00 290231 komisní prodej v MIC ke dni 30.11.2010 3659 ProProjekt s.r.o. 25487892 2010118 18240.00 04 02.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 18240.00 290232 zajištění prací na akci Úprava křižovatky ul.Okružní 3660 ŽOSKA a.s 46708081 100157 7200.00 13 02.12.2010 11.12.2010 06.12.2010 7200.00 290230 nájemné za část nemovitosti Špičák za 10,11/10 3661 Jaroslav Klempíř 15675793 2611101 3610.00 01 02.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 3610.00 290232 odvoz skartu-volebního materiálu do spalovny 3662 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010157 14657.00 01 02.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 14657.00 290235 hygienické potřeby za 11/10 3663 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60173910 6560.00 01 02.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 6560.00 290234 pracovní oděv,obuv,hrábě... 3664 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60174010 8240.00 09 02.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 8240.00 290232 pytle,rukavice,sůl posypová,lopatka..... 3665 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 307610 180.00 09 02.12.2010 10.10.2010 06.12.2010 180.00 290230 monitorování HZ zbrojnice Havlíčkova za 9/10 3666 Radek Jonáš 66654769 2010129 22840.80 09 02.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 22840.80 290230 oprava ohrádky na stan.kontejnerů KO a TKO Okružní 2163 3667 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 962010 20000.00 09 02.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 20000.00 290234 oprava a dovoz Betléma na náměstí 3668 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 942010 35304.00 09 02.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 35304.00 290234 dovoz a rozprostř.kačírku po dopad.ploše na dět.hř.-Okružní 3669 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 952010 40000.00 09 02.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 40000.00 290234 vánoční stromy na náměstí a u KD Crystal vč.likvidace 3670 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210373 41878.00 09 02.12.2010 30.12.2010 17.12.2010 41878.00 290239 výměna stožáru - Slovanka 3671 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210372 132742.00 09 02.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 132742.00 290244 výměny stožárů v ul.Mikovcova,Klášterní 3672 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210371 167511.00 09 02.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 167511.00 290244 výměna stožárů - Slovanka
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
205
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3673 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210370 251266.00 09 02.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 251266.00 290244 výměna stožárů - Slovanka 3674 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 10025 5000.00 08 02.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 5000.00 290231 odměny pro učinkující děti z MŠ a ZŠ-rozsvícení vánoč.výzdob 3675 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10454 15492.00 08 02.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 15492.00 290234 plakáty - akce Vánoce v Č.L. 3676 Jan Volhejn 47761938 101377 23000.00 08 02.12.2010 15.12.2010 20.12.2010 23000.00 290240 ozvučení a osvětlení akce - Rozsvícení ván.stromku 27.11.10 3677 Ivana Vencovská,Nový Oldř 1 5000.00 08 02.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 5000.00 290234 představení Živý Betlém na nám.T.G.M.27.11.2010 3678 Českolipská informační,s. 25035363 10000212 92736.00 13 02.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 92736.00 290232 3 x počítač, monitor, tiskárna 3679 Nováková Alžběta,Č.L. 11 1000.00 08 02.12.2010 13.12.2010 10.12.2010 1000.00 290234 zdravotní dozor při zahájení adventu a rozsvícení vánoč.výzd 3680 Novák Libor 11 1000.00 08 02.12.2010 13.12.2010 10.12.2010 1000.00 290234 zdravotní dozor při zahájení adventu a rozsvícení vánoč.výzd 3681 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658606 -14681.00 09 03.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 -14681.00 290237 přeplatek vyúčtování el.en.Okružní 2161-VO trafačka 3682 Ing.Ivo Kohák 64014886 201068 161776.04 09 03.12.2010 03.01.2011 27.12.2010 161776.04 290244 mulčování,zálivky,ořezy,sázení stromů,úklid.... 3683 Radek Jonáš 66654769 2010128 3052.50 09 03.12.2010 06.12.2010 10.12.2010 3052.50 290234 čištění splaškové kanalizace v ul.Havlíčkova (Hasičárna) 3684 ELOS-Otto Žítek 18347614 4051 48643.00 09 03.12.2010 12.12.2010 10.12.2010 48643.00 290234 instalace provizorní přípojky na nám.T.G.M. 3685 AIR PLUS spol.s.r.o. 25441931 1001898 9072.00 09 03.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 9072.00 290238 servis klimatizač.jednotek v budovách Měú 3686 Fulka Milan 13479512 11210 3470.00 09 03.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 3470.00 290235 elektropráce na osvětlení pohřebiště 3687 Radek Jonáš 66654769 2010130 6312.00 09 03.12.2010 11.12.2010 10.12.2010 6312.00 290234 úprava stání na odpad.kontejnery v ul.Norská 3688 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010110 874.00 04 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 874.00 290231 kopírovací práce-Areál Poříční 3689 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 22410 17280.00 04 03.12.2010 31.12.2010 17.12.2010 17280.00 290239 výkon AD na akci Víceúčel.hala za 11/10 3690 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010109 9213.00 01 03.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 9213.00 290232 tiskopisy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
206
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3691 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101336 26.00 01 03.12.2010 12.12.2010 08.12.2010 26.00 290232 citróny 3692 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20103020 2832.00 01 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 2832.00 290232 servis TÚ za 11/10 3693 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 154 9480.00 02 03.12.2010 08.12.2010 07.12.2010 9480.00 290231 tašky s potiskem,síto,film 3694 Obec Zahrádky 261092 9 400.00 02 03.12.2010 15.12.2010 07.12.2010 400.00 290231 Publikace-Zahrádky v dobách minulých 3695 Petr Kotvald-agent.p.k.ar 61479012 2010038 95000.00 08 03.12.2010 11.12.2010 10.12.2010 95000.00 290234 vystoupení na akci rozsvíc.vánoč.stromku 27.11.10B13-5438/10 3696 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101341 1121.00 03 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1121.00 290231 pohoštění 3697 Miroslava Šubrová 70699593 201030 25000.00 07 03.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 25000.00 290234 realizace programu kastrace volně žijících koček-B04-2701/05 3698 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 4900.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 4900.00 290231 záloha vodné 12/10 3699 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1640.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1640.00 290231 záloha vodné 12/10 3700 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 2180.00 290231 záloha vodné 12/10 3701 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 3260.00 290231 záloha vodné 12/10 3702 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 770.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 770.00 290231 záloha vodné 12/10 3703 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1020.00 290231 záloha vodné 12/10 3704 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1570.00 290231 záloha vodné 12/10 3705 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 540.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 540.00 290231 záloha vodné 12/10 3706 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 700.00 290231 záloha vodné 12/10 3707 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3312821745 1030.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1030.00 290231 záloha vodné 12/10 3708 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 900.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 900.00 290231 záloha vodné 12/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
207
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3709 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3021991000 790.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 790.00 290231 záloha vodné 12/10 3710 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1480.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 1480.00 290231 záloha vodné 12/10 3711 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 03.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 120.00 290231 záloha vodné 12/10 3712 FARE,s.r.o.Valaš.Klobouky 46343784 2014069 3247.00 13 06.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 3247.00 290232 dámská služební obuv 3713 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010158 1009.00 02 06.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 1009.00 290234 komisní prodej publikací v MIC 3714 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 310 5035.00 09 06.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 5035.00 290235 opr.upevnění křížů u cyklostezky na písečnou a před hřbito 3715 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650654 -45465.00 09 06.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 -45465.00 290237 přeplatek vyúčt.el.en.-Ant.Sovy,Děčínská,Lukostřelecká,Příčn 3716 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010680501 4062.00 09 06.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 4062.00 290234 EMA-Evid.majetku,UCR-účetnictví a rozpočet-reinstalace síťov 3717 Kostuň a Netolický 12783188 2010074 840.00 09 06.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 840.00 290235 oprava křovinořezu 3718 ELOS-Otto Žítek 18347614 4057 5026.00 09 06.12.2010 13.12.2010 10.12.2010 5026.00 290234 práce MP 22,MP 16 - vánoč.výzdoba 3719 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 692010 20700.00 09 06.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 20700.00 290239 údržba,podpora a rozvoj softwar.systému IntraDoc-7-12/10-sml 3720 CNS,a.s.Mělník 26129558 1011502 25608.00 09 06.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 25608.00 290234 nové verze softw.Spisová služba za 11/10 3721 RIO Media a.s. 28216733 111100904 360.00 09 06.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 360.00 290234 pronájem tras za 12/10 dle sml. 3722 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134180806 1188.00 09 06.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 1188.00 290235 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance 3723 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110000525 2656.00 09 06.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 2656.00 290234 licenční popl.za 11/10 3724 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101412 351.00 01 06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 351.00 290232 minerálky,čaje 3725 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 11101589 123.00 01 06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 123.00 290232 služby prádelny za 11/10 3726 Rudolf Živec-DEUS 64657256 10476 10128.00 01 06.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 10128.00 290234 uveřejnění informací v magazínu Lípa - 12/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
208
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3727 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100844 9170.00 01 06.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 9170.00 290232 tajné výplatní pásky 3728 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15101407 1500.00 01 07.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 1500.00 290235 přednášky -Zdravé město,Normální je nekouřit pro žáky ZŠ 3729 Českolipská informační,s. 25035363 10000206 19920.00 03 07.12.2010 26.12.2010 17.12.2010 19920.00 290239 počítač 3730 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1090360109 1229694.00 04 07.12.2010 02.01.2011 29.12.2010 1229694.00 290246 stavební práce na akci Infrastruktura lokality RD U Kola 3731 Ing.Jiří Nádvorník 610 20000.00 04 07.12.2010 05.01.2011 07.12.2010 20000.00 432052 výkon tech.dozoru investora-stavba Č.L.v Evrop.pásmu textilu 3732 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567551 51975.15 09 07.12.2010 14.11.2010 18.10.2010 51975.15 290196 PHM-CCS za 1.pol.10/10 3733 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567574 46128.65 09 07.12.2010 14.11.2010 02.11.2010 46128.65 290207 PHM-CCS za 2.pol.10/10 3734 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 155 3834.00 02 07.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 3834.00 290231 grafická úprava a tisk plakátů-zápis do 1.tříd 3735 Věra Justová-OBUV 48285773 32010 1832.00 13 07.12.2010 10.12.2010 08.12.2010 1832.00 290232 pracovní obuv dámská 3736 FARE,s.r.o.Valaš.Klobouky 46343784 2014095 1049.00 13 07.12.2010 15.12.2010 08.12.2010 1049.00 290232 služební pánská obuv 3737 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 2410 975.00 13 07.12.2010 18.12.2010 08.12.2010 975.00 290232 pracovní ponožky 3738 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1181294417 195.00 13 07.12.2010 18.12.2010 08.12.2010 195.00 290232 telefony za 11/10 3739 Celé Česko čte dětem o. p 27767612 2010194 1400.00 02 07.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 1400.00 290235 kalendáře 2010 3740 Murus,s.r.o.-atelier Prah 48201693 1402010 23400.00 04 07.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 23400.00 432055 autorský dozor-interiér Č.L.v evrop.pásmu textilu 3741 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8101100296 2545880.00 04 07.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 2545880.00 290246 práce na Víceúčelová sportovní hala 3742 SBD SEVER 00042579 2010501663 73034.00 04 07.12.2010 14.12.2010 10.12.2010 73034.00 290234 popl.za správu bytů,nebytů a garáží za 11/10 3743 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110129 19845.00 04 07.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 19845.00 290240 zhotovení SDK stěny v přízemí č.p.7 3744 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110128 4320.00 04 07.12.2010 31.12.2010 17.12.2010 4320.00 290239 3ks ručně kopané sondy u BD v ul.Na Výsluní
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
209
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3745 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210378 329605.00 09 07.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 329605.00 290244 údržba a oprava VO za 11/10 3746 Bob a Spol.,Mirosl.Dražka 62736396 100100065 1260.00 09 07.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 1260.00 290240 oprava prasklého vodovod.zařízení-měst.hřbitov 3747 Český úřad zeměměřický a 00025712 2010618026 2400.00 09 07.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 2400.00 290238 vyúčt.dálkového přístupu pro zákaznický ú.č.24639-CZECH POIN 3748 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60178410 10868.00 09 07.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 10868.00 290237 pracovní oděvy a obuv,ponožky,WC papír,krém,mýdlo... 3749 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300284412 21004.00 01 07.12.2010 16.12.2010 15.12.2010 21004.00 290237 telefony za 11/10 3750 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60178210 1596.00 01 07.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 1596.00 290235 návleky jednorázové,osvěžovač vzduchu 3751 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60178510 74.00 01 07.12.2010 20.12.2010 16.12.2010 74.00 290238 rukavice 3752 Richard Šibrava 63774771 210492 1428.00 01 07.12.2010 07.12.2010 08.12.2010 1428.00 290232 toner 3753 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 288191210 563.00 01 07.12.2010 20.12.2010 14.12.2010 563.00 290236 telefony za 11/10 3754 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 288181210 30365.00 01 07.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 30365.00 290235 telefony za 11/10 3755 Lenka Křižánková 13479776 201037 971.50 08 08.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 971.50 290235 občerstvení pro účinkující při zahájení adventu 27.11.10 3756 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010166 49000.00 04 08.12.2010 03.12.2010 03.12.2010 49000.00 9 konstr.pro zvýšení umís.kotlů-ZŠDr.Tyrše-UNIKREDITBANK 31.12 3757 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100137 146000.00 04 08.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 146000.00 9 povodně-ZŠ Mánesova-opr.omítek,dveře-UNICREDITBANK-31.12.10 3758 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201001954 6300.00 02 08.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 6300.00 290235 turistické známky 3759 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101722 4400.00 01 08.12.2010 07.01.2011 28.12.2010 4400.00 290245 vstupní,preventivní a mimořádná prohlídka zaměstnanců 3760 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1062 30000.00 01 08.12.2010 19.12.2010 14.12.2010 30000.00 290236 právní pomoc dle sml.za 11/10 3761 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210288 55200.00 01 08.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 55200.00 290237 právní služby 3762 AB Consult servis,spol.s 25009010 10285 2160.00 01 08.12.2010 14.12.2010 16.12.2010 2160.00 290238 pomoc a rady ve věcech daní a poplatků
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
210
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3763 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1181294415 2010.00 01 08.12.2010 18.12.2010 14.12.2010 2010.00 290236 telefony za 11/10 3764 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 463981377 2856.77 01 08.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 2856.77 290238 telefony za 11/10 3765 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 463763853 12075.71 01 08.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 12075.71 290238 inkaso telefonů za 11/10 3766 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140444876 9161.00 01 08.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 9161.00 290239 tiskoviny za 11/10 3767 Českolipská informační,s. 25035363 10000210 5496.00 01 08.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 5496.00 290243 tisková kazeta 3768 EDUPOL v.o.s. 20154827 4680.00 01 08.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 4680.00 290237 kurz konaný dne 3.12.2010-Řešení konfliktních situací s klie 3769 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1101477 39180.00 09 08.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 39180.00 290237 služby v oblasti ekologie-monitoring skládky Kozly za 2.Q.10 3770 CESAR TRADE,s.r.o. 27273733 100102493 3186.00 09 08.12.2010 30.12.2010 17.12.2010 3186.00 290239 pásová jednotka OKI 3771 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000157224 28800.00 09 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 28800.00 290238 správa LINUX serverů,Internet Online...za 12/10 3772 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1000156691 828.00 09 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 828.00 290238 Internet Online PRO za 12/10 3773 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201028 18442.00 09 08.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 18442.00 290239 dodateč.osazení akustic.návěstí pro nevidomé na přechodu 3774 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201023 34722.00 09 08.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 34722.00 290239 výměna chodec.světel.návěstidel na přechodu 3775 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201026 39230.00 09 08.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 39230.00 290239 výměna chodeckých sv.návěstidel,vč.akustických pro nevidomé 3776 Naďa Vydrová 67845673 432010 1546.00 09 08.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1546.00 290237 provedení el.instalace a opravy el.instalace 3777 Českolipská informační,s. 25035363 2010072 14400.00 09 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 14400.00 290238 služby dle sml.B 03-3846/08 za 11/10 3778 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100629 28330.00 09 08.12.2010 18.12.2010 15.12.2010 28330.00 290237 správa AZ dle sml. za 11/10 3779 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150171526 202414.00 09 08.12.2010 02.01.2011 29.12.2010 202414.00 290246 údržba zeleně za 11/10 3780 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150172442 202541.00 09 08.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 202541.00 290246 zimní strojní čištění komunikací,posyp,sběr exkrementů za 11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
211
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3781 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150172444 99197.00 09 08.12.2010 05.01.2011 27.12.2010 99197.00 290244 zimní čištění chodníků,posyp,sběr exkrementů nad rámec sml. 3782 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401010733 1073907.70 09 08.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 1073907.70 290246 strojní čištění komunikací a chodníků,posyp...za 11/10 3783 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100135 948919.50 04 08.12.2010 06.01.2011 29.12.2010 948919.50 290246 práce na Rekonstrukci a přístavbe pavilonu C-ZŠ Jižní1970/29 3784 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 621210 151200.00 04 08.12.2010 07.01.2011 29.12.2010 151200.00 290246 projekt na vytápění a vodoinstalaci-ZŠ Sever 3785 ASPOeu s.r.o. 28720491 202010 17300.00 04 08.12.2010 07.12.2010 13.12.2010 17300.00 290235 zaměření skuteč.stavu objektu v k.ú.Č.L. 3786 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 6110 65300.00 04 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 65300.00 290238 projekt.záměr-Marketing.a koordinač.aktivity rozvoje cest.ru 3787 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 6210 58500.00 04 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 58500.00 290238 proj.záměr-Revitalizace městského parku 3788 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1101421 14400.00 04 08.12.2010 20.12.2010 13.12.2010 14400.00 290235 GP na parcele v k.ú.Žizníkov 3789 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10114 22680.00 04 08.12.2010 03.01.2011 10.12.2010 22680.00 432054 řízení projektu Č.L.v evrop.pásmu textilu za 11/10 3790 Českolipská informační,s. 25035363 2010073 18000.00 13 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 18000.00 290238 služby dle sml.B 11-3608/08 za 11/10 3791 Českolipská informační,s. 25035363 2010074 18000.00 13 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 18000.00 290238 služby dle sml.B 11-4471/09 za 11/10 3792 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1181294416 838.80 13 08.12.2010 18.12.2010 13.12.2010 838.80 290235 telefony za 11/10 3793 BANNER,s.r.o. 46682821 1000013190 74474.00 13 08.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 74474.00 290238 služební výstroj-bundy MP,našití domovenek 3794 Radek Jonáš 66654769 2010135 19166.40 09 08.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 19166.40 290237 provedení spodní stavby pro zastávku MHD ul.Jižní u č.p.1839 3795 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2010284 49980.00 04 08.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 49980.00 290235 zprac.podkladů k žádosti o dotaci-zalesnění nelesních pozemk 3796 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1032010 23952.00 04 08.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 23952.00 290234 výroba 4ks laviček-děts.hř.Hradecká,Šluknovská,Kunratická,Cv 3797 ŽOSKA a.s 46708081 100164 7200.00 13 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 7200.00 290235 nájemné-Špičák za 12/10 3798 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181579 248.52 13 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 248.52 290235 tísňové volání 156 za 11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
212
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3799 Květinářství u Anny 68963700 201012 2952.00 03 09.12.2010 22.12.2010 14.12.2010 2952.00 290236 karafiáty za 11/10 3800 Květinářství u Anny 68963700 201013 2688.00 03 09.12.2010 30.12.2010 14.12.2010 2688.00 290236 karafiáty za 12/10 3801 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010309 8289.00 01 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 8289.00 290235 pohřeb bez obřadu-Dufek Oldřich 3802 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13579691 2268.00 01 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 2268.00 290235 analogové okruhy za 11/10 3803 KAM Studio Kyjov 44165471 441052010 7632.00 01 09.12.2010 20.12.2010 16.12.2010 7632.00 290238 obaly na rodný list 3804 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 462010 117600.00 04 09.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 117600.00 290240 proj.práce na akci Parkoviště na sídlišti Slovanka-Českokame 3805 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 472010 111000.00 04 09.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 111000.00 290240 proj.práce na akci Chodníky a přechod-Žandovská a Děčínská u 3806 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210309 2971453.46 09 09.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 2971453.46 290244 opravy a údržba místních komunikací za 11/10 3807 Českolipská informační,s. 25035363 10000214 11902.00 09 09.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 11902.00 290240 2x tiskárna, zálož.zdroj,monitor 3808 Českolipská informační,s. 25035363 10000211 19030.00 09 09.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 19030.00 290240 tiskárna,2x tisková kazeta 3809 Českolipská informační,s. 25035363 10000215 44520.00 09 09.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 44520.00 290240 2x počítač,tiskárna,2x software 3810 Českolipská informační,s. 25035363 10000213 7560.00 09 09.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 7560.00 290240 3x tiskárna 3811 Českolipská informační,s. 25035363 2010071 462446.00 09 09.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 462446.00 290238 služby za 11/10 dle sml.B 12-3594/08 3812 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1022010 80000.00 09 09.12.2010 15.12.2010 20.12.2010 80000.00 290240 údržba děts.hř.sportovišť a drobné architektury-B06-4443/09 3813 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 2112010 5763.00 09 09.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 5763.00 290237 příprava studní na zimu na hřbitovech 3814 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 712010 19980.00 09 09.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 19980.00 290240 rozšíření aplikace IntraDoc-stahování aktualizací 3815 Pavel Kalinič 72605821 20101042 38400.00 09 09.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 38400.00 290237 výroba a montáž pódia do obřadní síně 3816 René Peška 46754237 112010 2100.00 01 09.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 2100.00 290234 hudební produkce při občanských obřadech za 11/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
213
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3817 ATMA DO o.s.,Praha 22668837 100100050 2000.00 01 09.12.2010 15.12.2010 13.12.2010 2000.00 290235 prodej fotografie na podporu projektu Pomoc Tibetu a Nepálu 3818 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201093 4900.00 01 09.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 4900.00 290234 digitální kinoreklama v kině Crystal za 12/10 3819 NAM system,a.s. 25862731 45108013 1200.00 13 10.12.2010 18.12.2010 13.12.2010 1200.00 290235 ONI SLEDOVÁNÍ za 12/10 3820 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101422 1040.00 03 10.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 1040.00 290236 dárkové balíčky 3821 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101423 251.00 03 10.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 251.00 290236 dárkový balíček 3822 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101425 1069.00 03 10.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 1069.00 290236 pohoštění pro důchodce 3823 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101420 114.00 01 10.12.2010 15.12.2010 13.12.2010 114.00 290235 ovoce 3824 Monika Vigašová-JARPA,Jar 68229542 400437 31392.00 01 10.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 31392.00 290239 7958 XER.A4, 480 balíků 3825 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134202300 72.00 01 10.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 72.00 290236 nadstandartní zprac.poukázek B za 11/10 3826 České Švýcarsko,o.p.s. 25436911 100605 1167.00 02 10.12.2010 23.12.2010 14.12.2010 1167.00 290236 brožury České Švýcarsko 3827 Ing. Rudolf Ropek 48600148 2011063 4150.00 02 10.12.2010 21.12.2010 14.12.2010 4150.00 290236 turistic.vizitky 3828 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010188 1692.00 04 10.12.2010 05.01.2011 21.12.2010 1692.00 290241 úprava topného rozvodu na pavlači MěÚ 3829 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 10357 37034.00 09 10.12.2010 22.12.2010 20.12.2010 37034.00 290240 roční servis dle smlouvy-dětská hřiště 3830 ELOS-Otto Žítek 18347614 4067 4608.00 09 10.12.2010 18.12.2010 15.12.2010 4608.00 290237 přeúčtování el.en.-rozsvícení vánoč.stromku 3831 ČSAD Semily,a.s. 60108843 91300120 1194897.00 06 10.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 1194897.00 290239 vyúčtování MAD za 11/10 3832 ČSAD Semily,a.s. 60108843 98100083 1625390.00 06 10.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 1625390.00 290237 záloha na 12/10 - MAD 3833 Jana Zubrová-PIETA,N.Bor 12031593 2610 2300.00 01 10.12.2010 20.12.2010 15.12.2010 2300.00 290237 dekorace do obřadní síně 3834 Linde nakladatel.,s.r.o. 62585541 13200278 6072.00 01 10.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 6072.00 290242 předplatné časopisu Právo a rodina na 2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
214
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3835 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 57 5040.00 04 10.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 5040.00 290235 oprava minerálního podhledu na Sportovní hale u Ploučnice 3836 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 56 19728.00 04 10.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 19728.00 290235 doplnění ocelového středového zábradlí-ZŠ Sever schodiště 3837 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 3313145916 1000.00 01 10.12.2010 10.12.2010 10.12.2010 1000.00 290234 záloha vodné 12/10 3838 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 13702010 3076.00 01 13.12.2010 22.12.2010 16.12.2010 3076.00 290238 přeprava osob autobusem do Liberce a zpět 3839 Ing.Naděžda Hájková 69398631 101276 68310.00 04 13.12.2010 06.01.2011 21.12.2010 68310.00 290241 mostní prohlídky za II.pol.2010, sml.B 03-0923/02 3840 Ing.Naděžda Hájková 69398631 101275 68310.00 04 13.12.2010 03.01.2011 21.12.2010 68310.00 290241 mostní prohlídky za I/2010 dle sml.B 03-0923/02 3841 Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2010138 401480.00 09 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 401480.00 290237 práce na povodních 3842 Radek Jonáš 66654769 2010136 5859.60 09 13.12.2010 19.12.2010 15.12.2010 5859.60 290237 odstranění poškoz.zděného oplocení kontejnerů-Okružní,Uranov 3843 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100876 11983.00 09 13.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 11983.00 290238 údržba mzdov.a personál.programu FLUXPAM ve 4.čtvrtl.10 3844 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 100850 24948.00 09 13.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 24948.00 290239 rozšíření licence mzdov.programu FLUXPAM 5 o nadstavb.modul 3845 CESAR TRADE,s.r.o. 27273733 100102626 3078.00 09 13.12.2010 24.12.2010 16.12.2010 3078.00 290238 přenosový pás, oprava tiskárny 3846 Jaroslav Rous 12782513 1063 6168.00 09 13.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 6168.00 290237 klempířské práce na č.p.27 3847 Jaroslav Rous 12782513 1062 4272.00 09 13.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 4272.00 290237 klempířské práce na č.p.27 3848 Jaroslav Rous 12782513 1061 21996.00 09 13.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 21996.00 290237 klempířské práce na hasičárně 3849 Jaroslav Rous 12782513 1060 37998.00 09 13.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 37998.00 290237 klempířské práce 3850 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652347 -13266.00 09 13.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 -13266.00 290242 vyúčtování el.en.Hálkova 1794,Konopeova,Hrubínova,Zimní 3851 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913077 433.00 09 13.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 433.00 290240 , 3852 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913076 8674.00 09 13.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 8674.00 290240 svoz KO za 11/10-hřbitovy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
215
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3853 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913075 2732.00 09 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 2732.00 290237 pronájem a popl.za odpad.nádoby,svoz za 11/10-hřbitovy 3854 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913194 36624.00 09 13.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 36624.00 290240 práce za 11/10 na obvodě III. 3855 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913193 134483.00 09 13.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 134483.00 290240 práce za 11/10 na obvodě II. 3856 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913105 2045882.00 09 13.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 2045882.00 290246 odvoz odpad.nádob za 11/10 3857 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913192 84823.00 09 13.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 84823.00 290240 práce za 11/10 na obvodě I. 3858 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913102 8496.00 09 13.12.2010 05.01.2011 21.12.2010 8496.00 290241 zničené a odcizené nádoby ve městě za 11/10 3859 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913107 383369.00 09 13.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 383369.00 290246 tříděný odpad za 11/10 3860 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913103 99319.00 09 13.12.2010 05.01.2011 21.12.2010 99319.00 290241 svoz odpadkových košů za 11/2010 3861 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913104 107682.00 09 13.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 107682.00 290246 svoz KO,odpad.košů,sáčky ny psí exkrementy za 11/10 3862 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913106 59732.00 09 13.12.2010 05.01.2011 21.12.2010 59732.00 290241 popl.za úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanoviš.nádob 3863 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913088 309237.00 09 13.12.2010 02.01.2011 29.12.2010 309237.00 290246 odpad.barvy,laky,obaly,pneumatiky,železo a ocel,biol.rozl.od 3864 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913134 19015.00 09 13.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 19015.00 290238 návozy,přeprava,manipulace,černé skládky... 3865 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913087 47429.00 09 13.12.2010 02.01.2011 21.12.2010 47429.00 290241 biologicky rozložitelný odpad 3866 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100912979 8187.00 09 13.12.2010 13.12.2010 15.12.2010 8187.00 290237 dotovaný svoz objem.odpadu 3867 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913072 588.00 01 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 588.00 290237 popl.za odpad.nádoby za 11/10-Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínsk 3868 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913074 5573.00 01 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 5573.00 290237 svoz KO za 11/10-Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská,pož.zbrojni 3869 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913073 3961.00 01 13.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 3961.00 290236 svoz KO za 111/10-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská, 3870 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913071 471.00 01 13.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 471.00 290236 popl.za odpad.nádoby za 11/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,D
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
216
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3871 Petr Machara 67856438 10200840 9162.00 01 13.12.2010 27.12.2010 22.12.2010 9162.00 290242 výstroj a výzbroj pro JSDH Dobranov 3872 Ludmila Vojtíšková 13477838 1110 4000.00 01 13.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 4000.00 290238 školení řidičů 3873 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200026265 444.00 01 13.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 444.00 290236 desky s tkanicí 2 ks 3874 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200025460 31165.00 01 13.12.2010 15.12.2010 14.12.2010 31165.00 290236 kancelářské potřeby 3875 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200026087 37310.00 01 13.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 37310.00 290239 kancelářské potřeby 3876 BFB studio,s.r.o.Praha 48535826 112010 1104000.00 04 13.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 1104000.00 290242 zpracování PD na akci Rekonstrukce koupaliště Dubice 3877 PENSION RÁJ,s.r.o. 27262430 20104048 18816.00 01 13.12.2010 03.12.2010 16.12.2010 18816.00 290238 ubytování a pronájem učebny 13.-14.11.10 3878 TOSTARDEN a.s. 28256719 20100112 5000.00 01 14.12.2010 20.12.2010 14.12.2010 5000.00 290236 spotřební zboží pro Dětský domov 3879 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101438 1137.00 03 14.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 1137.00 290237 pohoštění pro důchodce 3880 Magdalena Sobotová 12034932 2310 4620.00 02 14.12.2010 10.01.2011 21.12.2010 4620.00 290241 Stará Lípa 14x 3881 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 232010 3500.00 07 14.12.2010 25.12.2010 17.12.2010 3500.00 290239 znalecký posudek 3882 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201030 15000.00 01 14.12.2010 20.12.2010 16.12.2010 15000.00 290238 supervize pro odbor soc.věcí a zdravot.-9.9.,14.10.,9.12/10 3883 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10012 4590.00 01 14.12.2010 18.12.2010 15.12.2010 4590.00 290237 dodávka květin 3884 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10011 550.00 01 14.12.2010 18.12.2010 15.12.2010 550.00 290237 dodávka květin 3885 SELIVA,s.r.o.Česká Lípa 25499432 2010187 9954.00 01 14.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 9954.00 290239 zdravotnický materiál 3886 SELIVA,s.r.o.Česká Lípa 25499432 2010173 3339.00 01 14.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 3339.00 290237 Desident CaviCide 200ml,ubrousky cestovní 3887 Richard Šibrava 63774771 210505 7986.00 01 14.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 7986.00 290239 pronájem kopírky Canon 3888 Magdalena Sobotová 12034932 2210 50280.00 01 14.12.2010 10.01.2011 28.12.2010 50280.00 290245 Městské noviny č.19/2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
217
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3889 Martin Halasník 86683926 201004064 114000.00 09 14.12.2010 07.01.2011 29.12.2010 114000.00 290246 umístění a střežení odtažených vozidel na odstavné ploše 3890 Martin Halasník 86683926 201004065 114000.00 09 14.12.2010 07.01.2011 29.12.2010 114000.00 290246 umístění a střežení odtažených vozidel na odstavné ploše 3891 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 600118 3850.00 01 14.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 3850.00 290242 emisní prohlídky vozidel 3892 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2100208 5760.00 01 14.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 5760.00 290242 technické prohlídky vozidel 3893 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2010300 1920.00 04 14.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 1920.00 290236 zprac.komlexního výpočtu náhrad škod na lesních pozemcích 3894 Radium,s.r.o.Liberec 40229599 4010011479 3144.00 04 14.12.2010 27.12.2010 14.12.2010 3144.00 290236 měření radonu na stadionu 3895 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1101511 13680.00 04 14.12.2010 27.12.2010 17.12.2010 13680.00 290239 geometrický plán 3896 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 6310 58500.00 04 14.12.2010 21.12.2010 16.12.2010 58500.00 290238 zpracování proj.záměru Dopravní terminál Č.L. 3897 Vodafone Czech Republic,a 25788001 123347328 1640.00 13 14.12.2010 23.12.2010 16.12.2010 1640.00 290238 telefony 3898 Mgr.Vít Friml 61330124 2910 2508.00 07 15.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 2508.00 290239 návrh na stanov.ochr.pásma pam.stromu borovice lesní-Zahrádk 3899 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110195 36840.00 13 15.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 36840.00 290239 úprava kamer.systému 3900 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110194 194112.00 13 15.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 194112.00 290239 dodávka a montáž 2 ks kamer 3901 Aleš Jungman Dipl.um. 28122010 2000.00 08 15.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 2000.00 290239 vánoční fanfáry při zahájení adventu a rozsvícení vánoč.výzd 3902 Ledvision s.r.o. 28420047 100100123 30000.00 08 15.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 30000.00 290239 pronájem videokamionu a odbavení akce 27.11.10 3903 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 70000047 124500.00 01 15.12.2010 01.01.2011 16.12.2010 124500.00 107045 prodej kupónů Unišek - soc.fond 3904 EMBA,s.r.o.Paseky n.Jiz. 15044572 20101694 2822.00 01 15.12.2010 27.12.2010 28.12.2010 2822.00 290245 archivní krabice 70 ks 3905 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 425 2970.00 01 15.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 2970.00 290239 DiCaf káva ORO 3906 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200026387 394.00 01 15.12.2010 25.12.2010 22.12.2010 394.00 290242 aktovka na dokumenty
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
218
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3907 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 278 1944.00 01 15.12.2010 20.12.2010 16.12.2010 1944.00 290238 plastická bronzová cedule vč. montáže 3908 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1042530 840.00 01 15.12.2010 28.12.2010 22.12.2010 840.00 290242 zástrčka MAGCODE POWERCLIP 24V 3909 Ing.Naděžda Hájková 69398631 101278 162295.00 04 15.12.2010 09.01.2011 29.12.2010 162295.00 290246 PD a inženýrs.činnost-Stavba opěr.zdi s parkov.pruhem-Pražká 3910 GEOTOP-CL,s.r.o. 47311312 682010 6000.00 04 15.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 6000.00 290239 GP budovy na pozemku p.č.5682/3 3911 GEOTOP-CL,s.r.o. 47311312 662010 7200.00 04 15.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 7200.00 290239 GP budovy na pozemku p.č.2900/27 3912 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100143 686519.00 04 15.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 686519.00 290241 výměna střešní krytiny na MěÚ č.p.8 ul. Moskevská 3913 SIAL,s.r.o.Liberec 18381481 2010083 348960.00 04 15.12.2010 01.01.2011 29.12.2010 348960.00 290246 PD na akci Revitalizace Mě stadionu u Ploučnice 3914 Petr Šikner-GEODET 61518204 202010 20000.00 04 15.12.2010 29.12.2010 17.12.2010 20000.00 290239 geodetic.práce - LADA - p.č.5750/89 3915 Českolipská informační,s. 25035363 10000218 1102530.00 09 15.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 1102530.00 290244 výměna optic.trasy mezi budovami Arbesova 410 a Děčínská 413 3916 CNS,a.s.Mělník 26129558 1011608 20148.00 09 15.12.2010 28.12.2010 20.12.2010 20148.00 290240 spisová služba za 12/10 3917 ELOS-Otto Žítek 18347614 4091 15600.00 09 15.12.2010 25.12.2010 20.12.2010 15600.00 290240 oprava nasvícení radnice 3918 ELOS-Otto Žítek 18347614 4090 198788.00 09 15.12.2010 25.12.2010 20.12.2010 198788.00 290240 vánoční výzdoba dle smlouvy 3919 WOLTERS Kluwer ČR(ASPI) 63077639 3810101134 1100.00 01 15.12.2010 20.12.2010 22.12.2010 1100.00 290242 Věstník LIBEREC.KRAJE na r.2011 3920 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1120.00 290237 inkaso el.en.12/10 3921 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1340.00 290237 inkaso el.en.12/10 3922 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1360.00 290237 inkaso el.en.12/10 3923 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1790.00 290237 inkaso el.en.12/10 3924 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 1960.00 290237 inkaso el.en.12/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
219
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3925 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493451 6760.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 6760.00 290237 inkaso el.en.12/10 3926 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 7660.00 290237 inkaso el.en.12/10 3927 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574854 8890.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 8890.00 290237 inkaso el.en.12/10 3928 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497851 10780.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 10780.00 290237 inkaso el.en.12/10 3929 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494551 10910.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 10910.00 290237 inkaso el.en.12/10 3930 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419353 11010.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 11010.00 290237 inkaso el.en.12/10 3931 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500049 11430.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 11430.00 290237 inkaso el.en.12/10 3932 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654651 14630.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 14630.00 290237 inkaso el.en.12/10 3933 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571551 15780.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15780.00 290237 inkaso el.en.12/10 3934 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577250 15970.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15970.00 290237 inkaso el.en.12/10 3935 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570753 18840.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 18840.00 290237 inkaso el.en.12/10 3936 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576453 26890.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 26890.00 290237 inkaso el.en.12/10 3937 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578454 29740.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 29740.00 290237 inkaso el.en.12/10 3938 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495754 52880.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 52880.00 290237 inkaso el.en.12/10 3939 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650655 77020.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 77020.00 290237 inkaso el.en.12/10 3940 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491155 102490.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 102490.00 290237 inkaso el.en.12/10 3941 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734208 145800.00 09 16.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 145800.00 290237 inkaso el.en.12/10 3942 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 2210000543 2640.00 01 16.12.2010 28.12.2010 22.12.2010 2640.00 290242 záloha na pronájem uzamykatelné poštovní přihrádky na r.2011
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
220
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3943 FINESA,Ing.Evžen Peleška 16865251 10835 3720.00 02 16.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 3720.00 290239 magnet plechový - Česká Lípa-náměstí 3944 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 72010 1524.00 02 16.12.2010 23.12.2010 17.12.2010 1524.00 290239 knihy S.Weise Lužické a Žitavské hory,Průvodce Lužické a Žit 3945 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010543 1968.00 03 16.12.2010 23.12.2010 20.12.2010 1968.00 290240 užívání nebyt.prostor-Jiráskovo divadlo-představení pro pěst 3946 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134204347 396.00 09 16.12.2010 28.12.2010 20.12.2010 396.00 290240 kvalifikovaný osob.certifikát-zam. 3947 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 164 29922.00 02 16.12.2010 22.12.2010 17.12.2010 29922.00 290239 přívěsky,stojánky,tašky,létající talíře,domino,kšilt s potis 3948 Ing.Petr Chmelíček 62234901 1392010 34200.00 04 16.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 34200.00 290241 GP pro rozdělení pozemků v k.ú.Č.L. 3949 Ing.Jan Papež 64850587 662010 96000.00 07 16.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 96000.00 290239 zprac.zprávy z povodně léto 2010-sml.B04-5509/2010 3950 Iva Kubitová 46042008 1002286 855.00 03 17.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 855.00 290239 materiál na činnost terénního pracovníka 3951 Iva Kubitová 46042008 1002283 1169.00 03 17.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 1169.00 290239 materiál na činnost s dětmi a hygienic.potř.-klubovna PARAMI 3952 Iva Kubitová 46042008 1002285 1685.00 03 17.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 1685.00 290239 materiál na činnost s dětmi a hygienic.potř.-klubovna PARAMI 3953 Iva Kubitová 46042008 1002287 11192.00 03 17.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 11192.00 290239 materiál na činnost s dětmi a hygienic.potř.-klubovna PARAMI 3954 LAVERNA C+S,s.r.o.Nový Bo 48267406 1000112 1399.00 03 17.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 1399.00 290239 hračky pro děti do klubovny PARAMISA 3955 LAVERNA C+S,s.r.o.Nový Bo 48267406 1000116 815.00 03 17.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 815.00 290239 hračky pro děti do klubovny PARAMISA 3956 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2010166 6220.00 04 17.12.2010 03.12.2010 17.12.2010 6220.00 290239 konstr.pro pro zvýšení um.kotlů-ZŠ Dr.Tyrše-doplatek-3756/10 3957 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100137 16806.00 04 17.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 16806.00 290239 opr.omýtek,výměna dveří po povodni-ZŠ Dr.Tyrše-dopl.-3757/10 3958 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 432 14957.00 13 17.12.2010 24.12.2010 20.12.2010 14957.00 290240 tonery,baterie,verbatim 3959 Iva Kubitová 46042008 1002295 44319.00 01 17.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 44319.00 290242 kancelářské potřeby 3960 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202457 -4774.00 01 17.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 -4774.00 290244 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.127/6
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
221
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3961 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202485 2017.00 01 17.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 2017.00 290245 vyúčtování vodné-Moskevská 7/3 3962 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202475 32179.00 01 17.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 32179.00 290245 vyúčtování vodné-mám.T.G.M.2/2 3963 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202441 -3519.00 01 17.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 -3519.00 290244 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.1/1 3964 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202433 -5508.00 01 17.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 -5508.00 290244 vyúčtování vodné-Škroupovo nám.137/2 3965 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202440 2596.00 01 17.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 2596.00 290245 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.1/1 3966 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202456 2332.00 01 17.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 2332.00 290245 vyúčtování vodné-Moskevská 8/5 3967 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202491 280.00 04 17.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 280.00 290241 vyúčtování vodné-U Vodního hradu 61/32 3968 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 100100148 345639.00 04 17.12.2010 29.12.2010 21.12.2010 345639.00 290241 oprava zaatikovaného žlabu na KD Crystal 3969 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20110421 53760.00 09 17.12.2010 15.01.2010 28.12.2010 53760.00 290245 práva k užití 4 licencí softw.Vodopráv.úřad a Propoj.na SSL 3970 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012202407 4983.00 09 17.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 4983.00 290242 vyúčtování vodné-Erbenova 172/4-parkoviště 3971 Českolipská informační,s. 25035363 10000219 33360.00 09 17.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 33360.00 290243 tiskárna,tiskové kazety 3972 Lukáš Obereiter 72769297 1070 18240.00 09 17.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 18240.00 290242 roba úřední desky 3973 Lukáš Obereiter 72769297 1068 50400.00 09 17.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 50400.00 290242 výroba a montáž autobus.čekárny 3974 Lukáš Obereiter 72769297 1069 50400.00 09 17.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 50400.00 290242 výroba a montáž autobusové čekárny 3975 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653151 -9586.00 09 17.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 -9586.00 290245 vyúčtování el.en.-Havířská 1987,Příbramská 2015 3976 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181448 -4302.12 13 20.12.2010 21.12.2010 05.01.2011 -4302.12 290003 dobropis-tísňové volání na linku 156 za 12/2007-12/2009 3977 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 172010 1911.00 13 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 1911.00 290240 servis pneu 3978 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 182010 1652.00 09 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 1652.00 290240 servis pneu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
222
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3979 VARIANT plus,spol.s.r.o. 46967168 101010456 2988.00 13 20.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 2988.00 290240 paměťová karta do minikamery 3980 VARIANT plus,spol.s.r.o. 46967168 101010455 17988.00 13 20.12.2010 30.12.2010 20.12.2010 17988.00 290240 černá minikamera pro záznam obrazu a zvuku 3981 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 1331 15070.00 02 20.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 15070.00 290240 trhací mapy Českolipsko 3000 ks 3982 Českolipská informační,s. 25035363 10000225 4680.00 13 20.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 4680.00 290242 zesilovač,mikrofon 3983 Českolipská informační,s. 25035363 10000227 22872.00 13 20.12.2010 30.01.2011 23.12.2010 22872.00 290243 Notebook,brašna,software 3984 Českolipská informační,s. 25035363 10000226 27500.00 13 20.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 27500.00 290243 IP telefony 3985 Petr Machara 67856438 10200883 35694.00 01 20.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 35694.00 290241 výstroj a výzbroj pro JSDH města 3986 Mgr.Tomáš Burian-CONSULT 61653993 49122010 16000.00 01 20.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 16000.00 290242 realizace Mediač.setkání prac.ZUŠ ČL 13.-14.11.10 3987 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 169 5760.00 01 20.12.2010 27.12.2010 22.12.2010 5760.00 290242 odbarvovací hrnek s potiskem 3988 PRIMASKA AUDIT,a.s.Praha 25064339 30100519 65736.00 01 20.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 65736.00 290245 přezkoumání hospodaření za r.2010-B01-4720/10 3989 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210409 48437.00 09 20.12.2010 16.01.2011 28.12.2010 48437.00 290245 výměna stožáru po dopr.nehodě-Mariánská A-0739 3990 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210405 120000.00 09 20.12.2010 16.01.2011 29.12.2010 120000.00 290246 výměna rozvaděče VO Městský park 3991 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210406 123636.00 09 20.12.2010 16.01.2011 29.12.2010 123636.00 290246 výměna SB5 bez sv.za původní opotřeb.-Okružní-Uranová,Havířs 3992 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210407 132519.00 09 20.12.2010 16.01.2011 28.12.2010 132519.00 290245 výměna S6 včet.sv.Z1 za původní opotřebované-Jižní 3993 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210408 150652.00 09 20.12.2010 16.01.2011 27.12.2010 150652.00 290244 výměna stožárů S5 vč.sv.EP za opotř.-park Bulharská 3994 Martin Halasník 86683926 201004072 84000.00 09 20.12.2010 18.01.2011 29.12.2010 84000.00 290246 umístění a střežení vozidel na odstavné ploše 7.1.-6.2.11 3995 DOKR,s.r.o.Zákupy 25024795 2010483 6528.00 09 20.12.2010 29.12.2010 22.12.2010 6528.00 290242 oprava kotle Viessmann 3996 Trend Partner s.r.o.,Bene 27398641 201057 21600.00 09 20.12.2010 10.01.2011 27.12.2010 21600.00 290244 implementace projektu 36 instruktáž.videospotů k živ.situací
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
223
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3997 Naďa Vydrová 67845673 462010 2109.00 09 20.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 2109.00 290242 el.instalace 3998 Ing.Karína Kurková 73918482 3312010 1080.00 04 20.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 1080.00 290241 překlady z polského jazyka-proj.Č.L.-Boleslawiec 3999 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 201023 19461.60 04 20.12.2010 14.01.2011 21.12.2010 19461.60 290241 oprava střechy a osekání omítky-Mě knihovna 4000 Českolipská informační,s. 25035363 10000234 2049984.00 04 20.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 2049984.00 290242 přemístění poč.zařízení Mě Po do RIchterova dvora-stěhování 4001 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110145 27480.00 04 20.12.2010 20.01.2011 21.12.2010 27480.00 290241 restauratorské práce na původních omítkách-vodní hrad Lipý 4002 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 210328 1238882.41 09 20.12.2010 20.01.2011 27.12.2010 1238882.41 290244 oprava a údržba místních komunikací 4003 Vladimír Vladimirov-ANDY 44549849 21001733 10603.00 13 20.12.2010 03.01.2011 28.12.2010 10603.00 290245 automateriál-lékárnička,žárovky,ostřikovače,svíčky,filtry... 4004 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1470.00 09 21.12.2010 20.12.2010 20.12.2010 1470.00 290240 inkaso el.en.12/10 4005 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010165 3960.00 01 21.12.2010 15.01.2011 28.12.2010 3960.00 290245 práce nad rámec sml.o dílo - Moskevská 7 za 12/10 4006 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010164 14675.00 01 21.12.2010 15.01.2011 27.12.2010 14675.00 290244 hygienické potřeby za 12/10 4007 * Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010163 166380.00 01 21.12.2010 15.01.2011 . . úklidové práce dle sml.o dílo za 12/10-storno-viz koresponde 4008 Jana Holatová 48303682 5061282010 1500.00 01 21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 1500.00 290242 pomoc při školení v požární ochraně 4009 Iva Kubitová 46042008 1002319 21360.00 01 21.12.2010 31.12.2010 22.12.2010 21360.00 290242 obaly zakládací A5 4010 Miroslav Havránek 15127826 101029 2322.00 09 21.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 2322.00 290245 servis výtahů za 12/10 4011 Miroslav Havránek 15127826 101030 480.00 09 21.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 480.00 290245 servis výtahů za 12/10 - Smuteční síň 4012 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134208336 396.00 09 21.12.2010 03.01.2011 27.12.2010 396.00 290244 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 4013 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134207432 380.00 09 21.12.2010 03.01.2011 28.12.2010 380.00 290245 kvalifikovaný odborný certifikát zaměstnance 4014 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 592010 3480.00 04 21.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 3480.00 290242 odfrézování pařezu javoru u hradu Lipý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
224
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4015 * Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 602010 7320.00 04 21.12.2010 30.12.2010 . . ohumkoř.prostoru pam.stromů vč.odfr.pařezu-Lipý-storno-kores 4016 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2110144 369122.00 04 21.12.2010 17.01.2011 29.12.2010 369122.00 290246 práce na akci Rekonstrukce a rozšíření pavlače na Měú-dokonč 4017 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 10192 21900.00 03 21.12.2010 03.01.2011 21.12.2010 21900.00 290241 katalog poskytovatelů soc.služeb v Č.L. 4018 René Peška 46754237 122010 3325.00 01 21.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 3325.00 290245 hudební produkce při občanských obřadech za 12/10 4019 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2010604124 1620.00 09 21.12.2010 30.12.2010 22.12.2010 1620.00 290242 KXF-komunikace s bankou-roční udržovací popl. 4020 TISKÁRNA,Václav Černý,N.B 86796526 1302010 5449.00 02 21.12.2010 30.12.2010 21.12.2010 5449.00 290241 tisk záložky s laminací a výs.,grafic.práce 4021 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507651 720.00 09 21.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 720.00 290240 karty CCS 4022 Radek Jonáš 66654769 2010139 35982.00 09 21.12.2010 27.12.2010 22.12.2010 35982.00 290242 spodní stavba pro zastávku MHD ul.Bulharská 4023 Radek Jonáš 66654769 2010144 15993.60 09 21.12.2010 02.01.2011 28.12.2010 15993.60 290245 výměna odvodňov.žlabu ul.Ronovská 4024 Českolipská informační,s. 25035363 10000223 3857.00 09 21.12.2010 17.01.2011 28.12.2010 3857.00 290245 materiál - PC 4025 Českolipská informační,s. 25035363 10000217 4033.00 09 21.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 4033.00 290243 materiál - PC 4026 Českolipská informační,s. 25035363 10000233 25062.00 09 21.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 25062.00 290243 Software 3 x,Skener 1 x 4027 Českolipská informační,s. 25035363 10000232 42612.00 09 21.12.2010 30.12.2010 23.12.2010 42612.00 290243 baterie,Grafic.karta,LCD monitor,počítač 4028 Českolipská informační,s. 25035363 10000222 56130.00 09 21.12.2010 17.01.2010 28.12.2010 56130.00 290245 tiskové kazety 4029 Českolipská informační,s. 25035363 10000216 60507.00 09 21.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 60507.00 290243 tiskové kazety 4030 Ing.Jan Kubelka 64657001 832010 5000.00 06 22.12.2010 02.01.2011 28.12.2010 5000.00 290245 znalecký posudek k dopravní nehodě 4031 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2010091 75.00 02 22.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 75.00 290245 komisní prodej v MIC 4032 Českolipská informační,s. 25035363 2010001 129650.00 09 22.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 129650.00 290242 částeč.odčerp.zál.na sl.-B03-3846/08-OPUSCARD-zápočet,D9125
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
225
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4033 Radek Jonáš 66654769 2010145 9976.80 09 22.12.2010 03.01.2011 29.12.2010 9976.80 290246 oprava 2ks ohrádek kontejnerů ul.Bardějovská 4034 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 10120235 967.00 09 22.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 967.00 290245 automateriál 4035 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2010130 49356.00 09 22.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 49356.00 290246 kamerový systém na parkovišti U Synagogy 4036 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 4142010 14365.00 13 22.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 14365.00 290245 pronájem tělocvičny ve sport.hale za 4.-12./10 4037 SVĚTLÍK,s.r.o.Česká Lípa 61329380 201002205 12539.00 13 22.12.2010 27.12.2010 28.12.2010 12539.00 290245 kancelářské potřeby 4038 Česká pošta,s.p.Praha 47114983 3052122202 9826.00 01 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 9826.00 290242 nejhezčí balkón,zahrádka...-úhrada složenkou,není účet 4039 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 20101872 2143.00 01 22.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 2143.00 290245 ND na vozidla JSDH Stará Lípa 4040 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2100977 25000.00 01 22.12.2010 03.01.2011 27.12.2010 25000.00 107046 cateringová služba ze dne 16.12.10-spol.večer zaměstnanců mě 4041 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200026958 6496.00 01 22.12.2010 03.01.2011 28.12.2010 6496.00 290245 diář,aktovka na dokumenty 4042 Richard Šibrava 63774771 210531 2004.00 01 22.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 2004.00 290245 toner černý 4043 Richard Šibrava 63774771 210532 861.00 01 22.12.2010 30.12.2010 27.12.2010 861.00 290244 pronájem kopírky 4044 Magdalena Sobotová 12034932 2410 50280.00 01 22.12.2010 20.01.2011 28.12.2010 50280.00 290245 Městské noviny 21/2010 4045 Magdalena Sobotová 12034932 2510 50280.00 01 22.12.2010 20.01.2011 28.12.2010 50280.00 290245 Městské noviny 22/2010 4046 SONDY,s.r.o. 64582523 208186 1128.00 01 22.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 1128.00 290245 publikace Vodní zákon 4047 FERKL s.r.o. 27281949 100724 19097.00 04 22.12.2010 19.01.2010 28.12.2010 19097.00 290245 rekonstrukce vytápění ústř.topení na pavlači MěÚ 4048 Murus,s.r.o.-atelier Prah 48201693 1392010 21300.00 04 22.12.2010 31.12.2010 27.12.2010 21300.00 432056 autorský dozor-stavební úpravy-Č.L.v evrop.pásmu textilu 4049 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 631210 84420.00 04 22.12.2010 22.01.2011 28.12.2010 84420.00 290245 projekt -Ústřední vytápění a vodoinstalace-ZŠ Sever 4050 Iva Kubitová 46042008 1002341 34393.00 03 22.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 34393.00 290245 kancel.potř.a materiál pro práci s dětmi-klubovna Paramisa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
226
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4051 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 6 570.00 13 22.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 570.00 290245 úpravy služebních oděvů 4052 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201089 46200.00 04 22.12.2010 22.01.2011 28.12.2010 46200.00 290245 projekt.práce na Static.zajiš.svahu opěr.zdí-Na Výsluní-byty 4053 ELOS-Otto Žítek 18347614 4094 18877.00 09 22.12.2010 12.01.2011 29.12.2010 18877.00 290246 výměna kabelu na parkovišti Erbenova 4054 ELOS-Otto Žítek 18347614 4093 34753.00 09 22.12.2010 31.12.2010 28.12.2010 34753.00 290245 oprava osvětlení parkoviště Erbenova 4055 Českolipská informační,s. 25035363 10000241 3672.00 09 22.12.2010 30.12.2010 28.12.2010 3672.00 290245 LCD monitor 4056 Luboš Špindler 15672808 20100640 1600.00 01 22.12.2010 01.01.2011 28.12.2010 1600.00 290245 dodávka lahůdek 4057 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4558071701 4132.00 09 23.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 4132.00 290246 doplatek vyúčtování el.en.-Havlíčkova 423 4058 Endless Comfort-Netolický 62736761 43122010 91914.00 09 23.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 91914.00 290245 nábytek na social.odbor 4059 Endless Comfort 62736761 44122010 38628.00 09 23.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 38628.00 290245 nábytek 4060 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1052010 9728.00 09 23.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 9728.00 290245 údržba dětských hřišť 4061 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1042010 46888.00 09 23.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 46888.00 290245 údržba dětských hřišť 4062 Václav Kasal 13475436 11010 11400.00 09 23.12.2010 06.01.2011 28.12.2010 11400.00 290245 revize tech.zařízení 4063 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 612010 24000.00 09 23.12.2010 03.01.2011 28.12.2010 24000.00 290245 pokácení dubu 4064 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2010120 1399.00 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 1399.00 290245 obálky, tiskoviny 4065 Houžvičková Michaela-květ 87283247 10013 300.00 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 300.00 290245 dodávka květin 4066 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2010010316 8289.00 01 23.12.2010 04.01.2011 28.12.2010 8289.00 290245 pohřeb- Horák Stanislav 4067 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210172 4862.00 09 23.12.2010 04.01.2011 10.01.2011 4862.00 290006 nedoplatek-srážková voda Dlouhá 2598 4068 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60188410 3942.00 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 3942.00 290245 obuv,bundy,vesty,kalhoty
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
227
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4069 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60188210 86.00 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 86.00 290245 návleky 4070 SELIVA,s.r.o.Česká Lípa 25499432 2010197 5364.20 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 5364.20 290245 rukavice,acylpirin, panadol.atd. 4071 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60188310 1229.00 01 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 1229.00 290245 sůl posypová,signál.páska, atd. 4072 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 110325 144000.00 09 23.12.2010 06.01.2011 29.12.2010 144000.00 290246 Cytalyst 3750 4073 Českolipská informační,s. 25035363 10000239 83946.00 09 23.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 83946.00 290245 serverové disky 4074 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1101623 6360.00 04 27.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 6360.00 290246 geometric.plán 4075 QUATRO FINANCE a.s. 27589943 10420 30000.00 04 27.12.2010 29.12.2010 28.12.2010 30000.00 290245 analýza "Komplex.pojištění města ČL" 4076 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 731039 7907.00 09 27.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 7907.00 290246 ramínka,kotouče, lopatky, atd.. 4077 František Hendrych 62234170 201033 5400.00 09 27.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 5400.00 290246 výroba držáků boxů 4078 František Hendrych 62234170 201034 4000.00 09 27.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 4000.00 290246 likvidace přístřešku popelnic 4079 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60189310 71895.00 01 27.12.2010 06.01.2011 29.12.2010 71895.00 290246 rukavice, vesty, lopaty, rýče, atd. 4080 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20101472 3000.00 01 27.12.2010 05.01.2011 28.12.2010 3000.00 290245 nákupy - p. Skálová- káva,atd. 4081 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210151 -681.00 01 27.12.2010 04.01.2011 30.12.2010 -681.00 290247 dobropis-vodné - Hálkova 1794 4082 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210164 391.00 01 27.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 391.00 290246 Děčínská 363 4083 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210177 1326.00 01 27.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 1326.00 290246 Arbesova 410 4084 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210085 1363.00 01 27.12.2010 04.01.2011 29.12.2010 1363.00 290246 Děčínská 413 4085 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012210146 -420.00 09 27.12.2010 04.01.2011 30.12.2010 -420.00 290247 dobropis-vodné- Jindřicha z Lipé 4086 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 61 2790319.00 04 27.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 2790319.00 290246 vestavba social.zař.- SDH Stará Lípa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
228
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4087 VODOINSTALA Nový Bor 13476564 338101 119846.00 04 27.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 119846.00 290246 vodoinstalater.a topenář.práce KD Crystal 4088 VODOINSTALA Nový Bor 13476564 339101 9840.00 04 27.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 9840.00 290246 vodoinstal.a topenář.práce - ZU Č.L. 4089 Jelínek František 65653777 10034 22998.00 08 27.12.2010 27.12.2010 28.12.2010 22998.00 290245 elektromontáž.práce -tenis.hala 3129 Č.L. 4090 Richard Šibrava 63774771 210537 5160.00 01 28.12.2010 05.01.2011 29.12.2010 5160.00 290246 fotoválec Canon NPG 13 4091 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2010174 420.00 01 28.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 420.00 290246 květinová výzdoba v kapli VMG při svateb.obřadech 7-12/10 4092 KD Crystal Česká Lípa 70953546 2010581 17000.00 08 28.12.2010 10.01.2011 29.12.2010 17000.00 290246 programové a org.zajištění akce-Vánoce v Č.L. 4093 AUTOServis GPS-R.Kadeřábe 49869418 100100688 1357.00 13 28.12.2010 06.01.2011 29.12.2010 1357.00 290246 servis vozu-Renault Kangoo 2L1 0143-čelní sklo 4094 Česká pošta,s.p.Praha 47114983 3052122801 9836.00 01 28.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 9836.00 290245 materiál na soutěž o nejhezčí balkon...FLORA-fa 10023-složen 4095 Štěpánek Ladislav 13478940 2610 18915.00 04 28.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 18915.00 290246 malířské práce - schodiště a hala na radnici před matrikou 4096 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913224 8448.00 07 28.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 8448.00 290246 sáčky na psí exkrementy 4097 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913208 27907.00 09 29.12.2010 31.12.2010 29.12.2010 27907.00 290246 práce na obvodě III.za 11/10 4098 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 10110441 5400.00 09 29.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 5400.00 290246 přidání dalšího pole do editace,filtrování,archiv 4099 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1100393 8400.00 01 29.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 8400.00 290246 vysílání reklam.reportáží 12/10 4100 * Ing.Ivo Kohák 64014886 201076 3080.40 09 29.12.2010 27.01.2011 . . práce v obvodu V za 12/10-storno-viz korespondence 4101 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41011091 4592.00 13 29.12.2010 11.01.2011 29.12.2010 4592.00 290246 neveřejné ubytování na ubytovně v Areálu Hloubětín za 12/10 4102 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032605 -3401.00 09 30.12.2010 11.01.2011 11.01.2011 -3401.00 290007 přeplatek vyúčtování el.en.-hřbitov Starý Újezd 2700 4103 Ing.Jitka Rolinková-Jitro 40648281 201002313 780.00 02 30.12.2010 31.12.2010 30.12.2010 780.00 290247 publikace České kuriozity 4104 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 421810 180.00 13 03.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 180.00 290002 monitorování Klubovny mladých strážníků za 12/10
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
229
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4105 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 421610 180.00 09 03.01.2011 10.01.2011 06.01.2011 180.00 290004 monitorování HZ Havlíčkova za 12/10 4106 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 421510 360.00 09 03.01.2011 10.01.2011 06.01.2011 360.00 290004 monitorování parkovišť za 12/10 4107 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60192210 11841.00 09 03.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 11841.00 290004 hrábla na sníh,sůl posypová,rukavice,lopaty,košťata.... 4108 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 310916 5005.60 09 03.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 5005.60 290004 servis výtahů za 4.čtvrtletí 2010 4109 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657651 10526.00 09 03.01.2011 12.01.2011 06.01.2011 10526.00 290004 doplatek vyúčtování el.en.-Mariánská 546 4110 TDI CL s.r.o. 28722451 201005 24000.00 04 03.01.2011 31.01.2011 11.01.2011 24000.00 290007 stavební dozor investora-Víceúčelová sport.hala 4111 HENIG-security servis,s.r 14866684 201004767 1092.00 01 03.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1092.00 290002 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 12/10 4112 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 371 280.00 01 03.01.2011 05.01.2011 04.01.2011 280.00 290002 výměna barvícího válečku a pásky do kalkulačky 4113 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 421410 3600.00 01 03.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 3600.00 290002 monitorování objektů MěÚ za 12/10 4114 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 421710 180.00 01 03.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 180.00 290002 monitorování HZ Liberecká 43 za 12/10 4115 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 417010 6480.00 01 03.01.2011 10.01.2011 05.01.2011 6480.00 290003 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 12/10 4116 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2100744 6060.00 01 04.01.2011 14.01.2011 05.01.2011 6060.00 290003 kompletní balení plomp na ulovenou zvěř a lístků 4117 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 6110069 56246.00 09 04.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 56246.00 290006 úklid sněhu ul.Moskevská,Zámecká,Jiráskova,Žižkova do 24.12. 4118 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 210413 329605.00 09 04.01.2011 31.01.2011 06.01.2011 329605.00 290004 údržba a oprava VO za 12/10 dle sml.B 05-1428/03 4119 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010116 6000.00 04 04.01.2011 30.01.2011 11.01.2011 6000.00 290007 činnost koordinátora BOZP na-Víceúčelová sport.hala za 12/10 4120 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2010117 6000.00 04 04.01.2011 30.01.2011 11.01.2011 6000.00 290007 činnost koordinátora BOZP-Rekonstr.a přístav.pav.C-ZŠ Jižní 4121 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100656 52800.00 04 04.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 52800.00 290006 oměna dle sml.B07-4474/09 za 2.pol.r.2010 4122 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100657 36000.00 04 04.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 36000.00 290006 odměna dle mandát.sml.B07-4475/09 za 2.pol.2010
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
230
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4123 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100658 48000.00 04 04.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 48000.00 290006 odměna dle mand.sml.B07-4476/09 za 2.pol.2010 4124 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20103301 2832.00 01 05.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 2832.00 290004 servis TÚ za 12/10 4125 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2010480 687.00 01 05.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 687.00 290004 občerstvení v restauraci 4126 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012220346 788.00 01 05.01.2011 17.01.2011 06.01.2011 788.00 290004 vyúčtování - stočné-Děčínská 363/11 4127 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012220347 9713.00 01 05.01.2011 17.01.2011 06.01.2011 9713.00 290004 vyúčtování-stočné-Česká Lípa 4128 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012217869 3189.00 01 05.01.2011 17.01.2011 06.01.2011 3189.00 290004 vyúčtování-vodné,stočné-nám.T.G.M.127/6 4129 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012220474 246.00 01 05.01.2011 17.01.2011 06.01.2011 246.00 290004 vyúčtování-stočné-Hálkova 1794 4130 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012220413 742.00 09 05.01.2011 17.01.2011 06.01.2011 742.00 290004 vyúčtování-stočné-Arbesova 1955 4131 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134210972 396.00 09 05.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 396.00 290004 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 4132 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134213018 278.40 09 05.01.2011 14.01.2011 06.01.2011 278.40 290004 komerční osobní certifikát zaměstnance 4133 * AIR PLUS spol.s.r.o. 25441931 1001980 4279.20 09 05.01.2011 18.01.2011 . . servis klimatizace v serverovně-storno-záruka-viz koresponde 4134 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110193 19764.00 04 05.01.2011 14.01.2011 10.01.2011 19764.00 290006 služby dle sml.za 12/10-zaruč.úspory en.-ZŠ Jih,ZŠ Sever 4135 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 05.01.2011 04.01.2011 10.01.2011 8850.03 290006 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 12/10-sml. 4136 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 05.01.2011 04.01.2011 10.01.2011 11620.35 290006 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever za 12/10-sml. 4137 Útulek pro opuštěné psy 65653271 15310 1199.52 07 05.01.2011 18.01.2011 11.01.2011 1199.52 290007 cadavér za 10-12/10 4138 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1182658763 838.80 13 06.01.2011 18.01.2011 10.01.2011 838.80 290006 telefony za 12/10 4139 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1182658762 2010.00 01 06.01.2011 18.01.2011 10.01.2011 2010.00 290006 telefony za 12/10 4140 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 467157404 1433.60 13 06.01.2011 28.01.2011 10.01.2011 1433.60 290006 telefony za 12/10-dětské dopr.hřiště,487520816
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
231
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4141 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110000909 2656.00 09 06.01.2011 14.01.2011 10.01.2011 2656.00 290006 licenční popl.za 12/10 4142 RK-Lubomír Kouba 12074608 20100693 28330.00 09 06.01.2011 18.01.2011 10.01.2011 28330.00 290006 úklid AZ za 12/10 4143 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8101100313 1066829.00 04 06.01.2011 03.02.2011 12.01.2011 1066829.00 290008 práce za 12/10-Víceúčelová sportovní hala 4144 SBD SEVER 00042579 2010501806 73034.00 04 06.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 73034.00 290006 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží dle sml.za 12/10 4145 SBD SEVER 00042579 2010501839 137168.00 04 06.01.2011 17.01.2011 10.01.2011 137168.00 290006 odměna za správu ubytovacího zařízení za 7-12/10 4146 Českolipská informační,s. 25035363 2010078 18000.00 13 06.01.2011 24.01.2011 10.01.2011 18000.00 290006 služby dle sml.B 11-3608/08 za 12/10 4147 Českolipská informační,s. 25035363 2010079 18000.00 13 06.01.2011 24.01.2011 10.01.2011 18000.00 290006 služby dle sml.B 11-4471/09 za 12/10 4148 MgA.Jana Jetelová 73748391 12 109500.00 04 06.01.2011 04.01.2011 10.01.2011 109500.00 432001 zprac.prezentace okruhu 4-videoprojekce-Č.L.v evrop.pásmu te 4149 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1182658764 192.00 13 07.01.2011 18.01.2011 10.01.2011 192.00 290006 telefon za 12/10 4150 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 466826499 10259.51 01 07.01.2011 14.01.2011 14.01.2011 10259.51 290010 inkaso telefonů za 12/10 4151 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 467051547 2703.14 01 07.01.2011 28.01.2011 13.01.2011 2703.14 290009 telefony za 12/10 4152 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 293860111 29742.00 01 07.01.2011 19.01.2011 10.01.2011 29742.00 290006 telefony za 12/10 4153 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 293870111 505.00 01 07.01.2011 19.01.2011 10.01.2011 505.00 290006 telefony za 12/10 4154 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2300310130 18065.00 01 07.01.2011 18.01.2011 13.01.2011 18065.00 290009 telefony za 12/10 4155 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 451810 21800.00 01 07.01.2011 16.01.2011 10.01.2011 21800.00 290006 údržba,serivs a opravy zabezp.a požár.signalizací...za 2010 4156 Českolipská informační,s. 25035363 2010077 14400.00 09 07.01.2011 24.01.2011 13.01.2011 14400.00 290009 služby za 12/10 dle sml.B03-3846/08 4157 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4579896001 -3024.00 04 10.01.2011 18.01.2011 18.01.2011 -3024.00 432003 přeplatek vyúčtování el.en.-U Vodního hradu 61 4158 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913259 2224.00 09 10.01.2011 19.01.2011 13.01.2011 2224.00 290009 svoz KO za 12/10-Újezd-smuteční obřadní síň
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
232
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4159 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 10134246 20400.00 01 10.01.2011 19.01.2011 12.01.2011 20400.00 290008 certifikač.audit 1.stupně syst.environmentálního managementu 4160 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567599 36675.38 09 10.01.2011 14.12.2010 14.12.2010 36675.38 290218 PHM-CCS za 1.pol.11/10 4161 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567625 44070.63 09 10.01.2011 14.12.2010 14.12.2010 44070.63 290229 PHM-CCS za 2.pol11/10 4162 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567650 30794.19 09 10.01.2011 14.01.2011 17.12.2010 30794.19 290239 PHM-CCS za 1.pol.12/10 4163 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567675 35318.79 09 10.01.2011 14.01.2011 03.01.2011 35318.79 290001 PHM-CCS za 2.pol.12/10 4164 Českolipská informační,s. 25035363 10000245 3142.00 09 10.01.2011 31.01.2011 13.01.2011 3142.00 290009 tiskový válec,kabely,obálky na CD a DVD... 4165 Českolipská informační,s. 25035363 10000244 15301.00 09 10.01.2011 31.01.2011 13.01.2011 15301.00 290009 tiskové kazety 4166 První novinová spol.,a.s. 45795533 6140492826 12097.00 01 10.01.2011 25.01.2011 13.01.2011 12097.00 290009 předplatné tiskovin za 12/10 4167 Telefónica O2 Czech 60193336 2010181708 192.70 13 11.01.2011 21.01.2011 12.01.2011 192.70 290008 volání na tel.č.156 za 12/10 4168 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4594190401 3346.00 01 11.01.2011 24.01.2011 12.01.2011 3346.00 290008 doplatek vyúčtování el.en.od 26.11.10-6.1.11-U Vod.hradu2974 4169 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913304 4408.00 01 11.01.2011 20.01.2011 12.01.2011 4408.00 290008 svoz KO za 12/10-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škrou 4170 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913302 455.00 01 11.01.2011 20.01.2011 12.01.2011 455.00 290008 popl.za nádoby-12/10,Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Š 4171 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913305 6626.00 01 11.01.2011 20.01.2011 13.01.2011 6626.00 290009 svoz KO za 12/10,Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská,pož.zbrojni 4172 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913303 575.00 01 11.01.2011 20.01.2011 12.01.2011 575.00 290008 popl.za nádoby-12/10,Arbesova-děts.dopr.hř.,pož.zbrojnice,Dě 4173 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401011491 3359960.04 09 11.01.2011 04.02.2011 13.01.2011 3359960.04 290009 stroj.a ruč.čištění komunik.a chodníků-zimní,posyp za 12/10 4174 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150179235 730304.00 09 11.01.2011 04.02.2011 13.01.2011 730304.00 290009 zimní strojní a ruční čištění kom.a chodníků,posyp za 12/10 4175 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150178573 17161.00 09 11.01.2011 03.02.2011 13.01.2011 17161.00 290009 údržba zeleně za 12/10 4176 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011603123 1700.00 09 11.01.2011 25.01.2011 13.01.2011 1700.00 290009 dálkový přístup pro zák.ú.č.24639
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
233
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4177 Českolipská informační,s. 25035363 2010076 457886.00 09 11.01.2011 24.01.2011 13.01.2011 457886.00 290009 služby za 12/10 dle sml.B12-3594/08 4178 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913306 9125.00 09 11.01.2011 05.02.2011 13.01.2011 9125.00 290009 svoz KO-hřbitovy za 12/10 4179 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913307 433.00 09 11.01.2011 05.02.2011 13.01.2011 433.00 290009 pronájem nádob-hřbitovy za 12/10 4180 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150179237 571033.00 09 11.01.2011 04.02.2011 13.01.2011 571033.00 290009 údržba místních komunikací nad rámec sml.za 12/10 4181 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011603427 550.00 04 11.01.2011 25.01.2011 12.01.2011 550.00 290008 dálkový přístup pro zák.ú.č.21769 4182 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913339 260748.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 260748.00 290009 odpadní barvy a laky,obaly,pneumatiky,kyseliny,obj.odpad... 4183 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913344 59732.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 59732.00 290009 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob 4184 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913342 106225.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 106225.00 290009 svoz KO,odpad.košů,popl.,pronájem košů na psí exkr.-12/10 4185 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913418 102180.00 09 11.01.2011 09.02.2011 13.01.2011 102180.00 290009 svoz odpad.košů za 12/10 dle sml. 4186 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913345 666593.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 666593.00 290009 tříděný odpad za 12/10 4187 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913341 232.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 232.00 290009 svoz nově přistavených nádob ve městě za 12/10 4188 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913340 3829.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 3829.00 290009 zničené a odcizené nádoby ve městě za 12/10 4189 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913343 2046291.00 09 11.01.2011 06.02.2011 13.01.2011 2046291.00 290009 odvoz odpad.nádob za 12/10 4190 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913297 12987.00 09 11.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 12987.00 290009 dotovaný svoz objemného odpadu za 12/10 4191 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913419 1185.00 09 11.01.2011 24.01.2011 13.01.2011 1185.00 290009 práce na obvodě II. za 12/10 4192 Marius Pedersen,a.s. 42194920 100913420 327589.00 09 11.01.2011 24.01.2011 13.01.2011 327589.00 290009 práce na obvodě III. za 12/10 4193 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2010163 166380.00 01 11.01.2011 18.01.2011 13.01.2011 166380.00 290009 úklidové práce dle sml.za 12/10 4194 Mgr.Eva Adamová 46030221 12011 997.20 02 11.01.2011 21.01.2011 12.01.2011 997.20 290008 toulky Českolipskem I.+II.,3 ks v tříjazyčné verzi
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
234
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4195 Vodafone Czech Republic,a 25788001 124911334 1656.00 13 12.01.2011 24.01.2011 14.01.2011 1656.00 290010 telefony od 10.12.10-9.1.11 4196 * Telefónica O2 Czech 60193336 2010181835 -1565.20 13 12.01.2011 20.01.2011 . . dobropis k fa 487/08-storno-příjem z min.let-patří na PÚ 4197 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 10139 22680.00 04 12.01.2011 07.02.2011 12.01.2011 22680.00 432002 řízení projektu Č.L.v evrop.pásmu textilu za 12/10 4198 Mgr.Petr Trejbal 714458841 1067 30000.00 01 12.01.2011 24.01.2011 12.01.2011 30000.00 290008 paušální odměna za právní pomoc dle sml.za 12/10 4199 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134235348 72.00 01 12.01.2011 25.01.2011 12.01.2011 72.00 290008 nadstandartní zpracování poukázek B za 12/10 4200 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 210328 55200.00 01 12.01.2011 14.01.2011 12.01.2011 55200.00 290008 odměna za právní služby 4201 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13612997 2268.00 01 12.01.2011 20.01.2011 12.01.2011 2268.00 290008 analogové okruhy 4202 Iva Kubitová 46042008 1002284 1479.00 01 13.01.2011 28.12.2010 14.01.2011 1479.00 290010 kancelářské potřeby 4203 Iva Kubitová 46042008 1002296 232.00 01 13.01.2011 29.12.2010 14.01.2011 232.00 290010 kancelářské potřeby 4204 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654652 130.00 09 14.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 130.00 290010 doplatek vyúčtování el.en.-Havlíčkova2253,Jeřábkovo nám.VO 4205 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134233677 190.00 09 14.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 190.00 290010 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 4206 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134233349 278.40 09 14.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 278.40 290010 komerční osobní certifikát - zam. 4207 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134234339 792.00 09 14.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 792.00 290010 kvalifikované osobní certifikáty - zam. 4208 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 101906 4500.00 01 14.01.2011 31.01.2011 14.01.2011 4500.00 290010 preventivní prohlídky zaměstnanců 4209 Českolipská tepláren.,a.s 64653200 14114008 -20490.00 01 14.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 -20490.00 290018 přeplatek vyúčtování tep.energie za r.2010 4210 BANNER,s.r.o. 46682821 1000012260 790.00 13 14.01.2011 09.12.2010 14.01.2011 790.00 290010 služební oděv-kalhoty 4211 BusLine a.s. Semily 28360010 91300136 1125143.00 06 17.01.2011 14.01.2011 19.01.2011 1125143.00 290013 dopravní obslužnost za 12/10 dle sml. 4212 * Autimo CZ,Černošice 28512561 20109 1080.00 09 19.01.2011 31.01.2011 . . aktualiz.dat Zákl.tech.popisů 2010-doprava-storno viz koresp
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
235
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4213 SEVT,a.s.Praha 45274851 4100002807 75.00 01 19.01.2011 14.01.2011 24.01.2011 75.00 290016 doplatek - viz D 5363/2009 - Věstník MZ 4214 Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000005 36437.00 01 26.01.2011 08.02.2011 26.01.2011 36437.00 290018 přeúčtování telefonů za 11 a 12/10 4215 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610028403 3773.62 04 27.01.2011 09.02.2011 28.01.2011 3773.62 432004 vyúčt.-plyn-27.10.10-9.1.11-U Vodního hradu 61/32-Č.L.v evro 4216 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493453 3128.00 09 31.01.2011 09.02.2011 03.02.2011 3128.00 290024 dopl.vyúčtování el.en.-Zhořelecká 2506,2522,Brněnská 2597 4217 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491156 -9178.00 09 31.01.2011 09.02.2011 09.02.2011 -9178.00 290028 přepl.vyúčt.el.en.-Smetanovo nábř.2258,Bulharská825,Hrnčířsk Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
344678275.04 339620293.04
