Inhoudsopgave jaarstukken 2009

Inhoudsopgave jaarstukken 2009

Paginanummer

Deel 1: Jaarverslag Aanbiedingsbrief 1. Inleiding 2. Algemene beschouwingen 3. Financiële beschouwingen 4. Vaststellingsbesluit 5. Accountantsverklaring

5 7 9 15 17

Programmaverantwoording 1. Veiligheid 2. Dienstverlening 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

21 29 35 43 51 63 71 79 93

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

99

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. TSOb I. Subsidies

109 113 119 123 127 133 139 143 153

Deel 2: Jaarrekening Programmarekening en toelichting

167

Balans en toelichting

179

Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA)

209

Bijlagen Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat

221

2

Jaarstukken 2009

Pagina 1

Jaarverslag

opmaakdatum 4 mei 2010

Jaarstukken 2009

Pagina 2

Jaarstukken 2009

Pagina 3

Jaarstukken 2009

Pagina 4

Jaarstukken 2009

Pagina 5

1. Inleiding Aan de raad Voor u ligt de jaarrekening van 2009. De jaarrekening van 2009 is opgebouwd uit de aanbiedingsbrief, programmaverantwoording, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de paragrafen, de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. Tevens vindt u in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA) en rapporteren we over het financiële verloop van de kapitaalkredieten. De jaarrekening sluiten we af met een voordelig saldo van € 2.565.431. In hoofdstuk 3 'Financiële beschouwingen' van de aanbiedingsbrief gaan wij hier verder op in.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Jaarstukken 2009

Pagina 6

Jaarstukken 2009

Pagina 7

2. Algemene beschouwingen Gevoerd beleid Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. In het voor- en najaar bent u reeds geïnformeerd over de uitvoering van de programma's door middel van de voortgangsrapportages. Ook in deze jaarrekening worden de actiepunten, inclusief de speerpunten uit het coalitieakkoord, per programma uitgebreid langsgelopen. Toch springen er een paar in het oog die we hier niet onvermeld willen laten. Eind 2009 is in Tiel het Veiligheidshuis geopend waarin we samen met een groot aantal externe partners samenwerken op het terrein van risicojeugd, veelplegers, ex-gedetineerden en terugdringen van huiselijk geweld. De Tielse aanpak van Oud & Nieuw heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2009 is op Medel een aardgastankstation geopend. In 2009 is het nieuwe KlantContactCentrum in de hal van het stadhuis gerealiseerd. Onze website www.tiel.nl staat op de 6e plaats van de landelijke monitor. Industrieterrein Medel staat vermeld in het jaarboek voor de beste bedrijventerreinen in Nederland. De revitalisering van het industrieterrein Latenstein is afgerond. In 2009 is het Fietsknooppuntensysteem in Rivierenland opgeleverd. In 2009 is er voor gezorgd dat er in 2010 in Tiel een werkcentrum zal worden geopend. In een werkcentrum worden voor jongeren en ouderen praktijkplekken ingericht, waar zij in korte tijd (3 maanden) praktische vaardigheden kunnen opdoen, die moeten leiden tot een betere kwalificatie op de arbeidsmarkt. Het bestemmingsplan Binnenstad is vastgesteld. Ondanks de economische crisis zijn we er in geslaagd een aantal belangrijke woningbouwprojecten van start te laten gaan. Bij grondwerkzaamheden in de binnenstad hebben we diverse archeologische vondsten gedaan. In 2009 heeft de gemeente Tiel een convenant gesloten met het Waterschap Rivierenland en de provincie over afspraken met betrekking tot kostenverdeling van de te nemen maatregelen om het oplossingsscenario voor Wateropgave Tiel Oost uit te voeren. Het college is erin geslaagd Hoger onderwijs naar Tiel te halen in de vorm van een module Bedrijfskunde, die uitgebreid gaat worden met een module Watermanagement en Logistiek. De schouwburg Agnietenhof is uitgebreid met een filmhuis. Het evenement Appelpop is genomineerd voor de Oscars onder de muziekfestivals. Een aantal van onze museumcollecties is geplaatst op de website van Erfgoedbeheer als 'best practices'. In het voorjaar van 2009 is onder grote belangstelling het Cruyff Court Tiel West geopend.

Jaarstukken 2009

Pagina 8

In 2009 is Tiel genomineerd voor de beste binnenstad van Nederland in de categorie Kleine gemeenten. In de Tielse binnenstad is het horecaplein gerealiseerd en geopend. We zijn meer wijkgericht gaan werken; de wijkagent is geïntroduceerd.

Indicatoren Voor sommige indicatoren waren ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening (nog) geen cijfers over 2009 beschikbaar. In andere gevallen hebben we extra informatie kunnen toevoegen. Dit wordt telkens per indicator expliciet vermeld. In 2009 is er weer een leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. In deze jaarrekening wordt een vergelijking gemaakt met de cijfers uit 2007. In de leefbaarheidsmonitor zelf zijn trends zichtbaar gemaakt vanaf 2003.

Jaarstukken 2009

Pagina 9

3. Financiële beschouwingen Algemeen In de begroting 2009 was het toekomstperspectief nog vrij rooskleurig. Er was geld voor nieuw beleid, zowel voor 2009 als in de jaren daarna. Weliswaar was een groot deel van de nieuwe uitgaven slechts eenmalig beschikbaar, maar de meerjarenbegroting was wel zodanig ingericht dat onverwachte tegenvallers redelijk goed opgevangen zouden kunnen worden. Toen daar ook nog een zeer positieve septembercirculaire bij kwam, konden we nog een aantal nieuwe uitgaven aan de begroting toevoegen waarvoor in eerste instantie geen ruimte was gevonden. Tegelijkertijd bereikten ons de eerste signalen van de kredietcrisis, die al snel daarna overging in een economische crisis en zoals u weet is de situatie inmiddels drastisch veranderd. Toch hebben we in 2009 nog niet of nauwelijks last gehad van teruglopende inkomsten of aanmerkelijk hogere uitgaven als gevolg van de crisis. Zoals eigenlijk altijd komen de klappen voor de gemeentefinanciën pas 2 à 3 jaar later aan. Ook de 1e en 2e voortgangsrapportage leidden niet tot grote afwijkingen die bijstelling van het beleid noodzakelijk maakten. Integendeel, mede dankzij enkele incidentele voordelen, konden we in de loop van het jaar nog een aantal (bedrijfsvoerings)knelpunten oplossen. Daarnaast is in de laatste maanden van het jaar nog een aantal voordelen aan het licht gekomen die (mede uit voorzichtigheidsoverwegingen) nog niet bekend waren bij de 2e voortgangsrapportage. Dit resulteert, rekening houdend met een aantal bestemmingen, uiteindelijk in een positief resultaat van ruim € 2,5 miljoen, waarvan ongeveer € 1,7 miljoen vrij besteedbaar is. Ons voorstel, dat hierna verder zal worden toegelicht, is om deze middelen te gebruiken voor versnelde afschrijving van investeringen, waarmee structurele ruimte in onze begroting wordt gecreëerd.

Resultaat 2009 In de 1e voortgangsrapportage 2009 kwamen we uit op een overschot van € 158.000, in de 2e voortgangsrapportage 2009 stelden we dat bij naar een tekort van € 259.000. De verschillen tussen de 2e voortgangsrapportage en de jaarrekening zijn op hoofdlijnen als volgt: Prognose 2e voortgangsrapportage Hogere leges bouwvergunningen Lagere kosten en hogere rijksvergoeding bijstandverlening Arbeidsmarktbeleid Nabetaling Verenfonds Centrum Jeugd en Gezin Uitvoering jeugdbeleid Kosten WMO, onder andere huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budget Incidentele afrekening uitvoering Wet Inburgering Bijdrage gemeenschappelijke regeling RAR Teruggave voordelig saldo Regio Rivierenland Vrijval opgenomen verplichtingen 2008

-259.000 298.000 470.000 -150.000 99.000 175.000 132.000 374.000 203.000 -90.000 146.000 134.000

Jaarstukken 2009

Prognose 2e voortgangsrapportage Saldi kostenplaatsen, met name door minder urentoerekening naar grondexploitatie en kapitaalwerken Bovenformatief /FPU-personeel Nog niet bestede geoormerkte middelen algemene uitkering Opbrengst OZB Algemene uitkering Renteparagraaf Diversen Eindsaldo jaarrekening 2009

Pagina 10

-509.000 103.000 315.000 199.000 514.000 402.000 9.000 2.565.000

Het grote verschil tussen de raming en uitkomst van de jaarrekening is de voorzichtige benadering die we bij het opstellen van de voortgangsrapportages hebben gekozen als gevolg van de economische crisis. We hadden verwacht dat de gevolgen hiervan ons eerder en in heviger mate zouden treffen dan uiteindelijk het geval bleek. Een overzicht van de verschillen per programma vindt u in de toelichting op de programmarekening (pagina 171 en verder). Een aantal verschillen heeft een structureel karakter. In de 1e voortgangsrapportage 2010 zullen deze in beeld worden gebracht. Een belangrijk zorgpunt hierin is in elk geval de doorbelasting van uren naar kapitaalwerken en grondexploitatie. Investeringswerken In deze jaarrekening hebben we ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen, treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. Per 31-12-2009 kunnen 81 kredieten afgesloten worden. Van de af te sluiten kredieten zijn er 29 waarop een overschrijding is ten opzichte van het begrote bedrag. Deze overschrijdingen variëren van enkele honderden euro’s tot maximaal € 297.000. Enkele grote overschrijdingen zijn opgetreden bij rioleringskredieten. Daar staan voordelen op andere rioleringskredieten tegenover. Het blijkt in de praktijk dat de kosten voor rioleringswerken per werk sterk kunnen afwijken van de raming. In totaliteit heffen de verschillen elkaar echter weer op. Voor de toelichting van de overschrijdingen verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken op pagina 221. Een andere in het oog springende overschrijding heeft betrekking op woonwagens Den Uyllaan en buurt 6 Passewaaij. De financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in de begroting 20102013. Naast de overschrijdingen zijn er 39 kredieten die zijn onderschreden. Hierin zijn ook begrepen kredieten die voorlopig niet in uitvoering genomen zullen worden en waarvan we voorstellen deze in te trekken. Dit zijn de volgende: Maatregelen snelbuslijn Maatregelen 2003 Parkeerbeleidsplan Kappen/herplanten bomen St. Walburg/Kastanje/Hucht Herstraten Hucht en St. Walburgbuitensingel

25.000 45.347 128.888 207.216

Jaarstukken 2009

Pagina 11

Voor een nadere toelichting bij de kredieten verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken. De onder- en overschrijdingen en de intrekking van een aantal kredieten heeft ook structurele consequenties. Deze nemen we mee bij de 1e voortgangsrapportage 2010. Instelling, opheffing en afroming reserves Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. Wij stellen u voor om de volgende reserves in te stellen: Algemene reserve Agnietenhof In het convenant dat gesloten is bij de interne verzelfstandiging van de Agnietenhof is opgenomen dat Schouwburg Agnietenhof, indien er sprake is van positieve resultaten (overschotten), een algemene reserve kan vormen. Dit kan alleen als de hiervoor genoemde weerstandsreserve bij de gemeente op het gewenste niveau is, ter grootte van 10% van de exploitatiebijdrage. Aan beide voorwaarden is voldaan. Na het afsluiten van de jaarrekening is er geconstateerd dat de toevoeging aan de algemene reserve Agnietenhof te laag was. Niet alle overschotten waren toegevoegd aan de algemene reserve Agnietenhof. Het positieve resultaat van de Agnietenhof over 2009 was € 21.695; hiervan is reeds € 785 toegevoegd aan de algemene reserve Agnietenhof. Daarom stellen we u alsnog voor het resterende bedrag ad. € 20.910 via de resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve Agnietenhof en in 2010 administratief te verwerken. Reserve Elektronisch Kinddossier Deze reserve ad € 58.025 wordt gevormd voor de dekking van de implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. Deze kosten worden voor het grootste gedeelte in 2010 verwacht. We stellen u voor om de volgende reserves op te heffen: Reserve kapitaallasten Dienstverlening Reserve onderwijsachterstandenbeleid Reserve BTW-compensatiefonds Reserve herpositionering buitendienst Deze reserves zijn volledig besteed conform de doelstelling en kunnen nu dus worden opgeheven.

Besteding van het overschot Het overschot op de jaarrekening is niet in z'n geheel vrij besteedbaar. In de loop van 2009 zijn besluiten genomen die z'n weerslag vinden in de besteding van het resultaat. Verder vinden we het gewenst om ten behoeve van de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering een aantal middelen vast te houden. We stellen voor om de volgende bedragen te bestemmen:  invoering wet WABO Deze middelen zijn beschikbaar gekomen via de algemene uitkering; in de 2e voortgangsrapportage is al voorgesteld om deze middelen mee te nemen naar 2010.

Jaarstukken 2009

Pagina 12

 voorzieningen ten behoeve van onderste trede woonladder Wij zijn wettelijk verplicht voorzieningen te creëren op het gebied van de onderste trede van de woonladder (in het kader van maatschappelijke opvang). Op het gebied van individuele voorzieningen is er een aanzienlijk aantal mensen dat op straat is komen te staan en die in aanmerking komen voor een individuele woonvoorziening (het aantal groeit). Dit vraagt samenwerking tussen organisaties op het gebied van zorg en wonen, die onder regie van de gemeente wordt vorm gegeven. Voor acute kosten: regie (à la veelplegers), deelname aan een garantiefonds (woongerelateerde kosten) en diagnostiek is de komende drie jaar in ieder geval een gemeentelijk budget van € 170.000 om de pilot te kunnen starten nodig. Een nader voorstel waarin de volledige pilot is beschreven volgt. Dit voorstel wordt meegenomen bij de integrale afweging in het kader van de Perspectievennota.  aanvulling reserve voorbereiding grote investeringen Bij de begroting 2009 is besloten tot de instelling van een reserve voorbereiding grote investeringen. In de loop van 2009 is van de € 400.000 die er in gestort was een bedrag van ruim € 149.000 besteed (voor een specificatie zie de toelichting op de balans). Een deel van deze middelen kan wellicht te zijner tijd terugvloeien naar de reserve, als blijkt dat de investering die wordt voorbereid rendabel is. Voor dit moment stellen we voor om de nu gedane besteding weer terug te storten in het fonds zodat weer € 400.000 beschikbaar is.  restanten doeluitkering centrum Jeugd en Gezin Het CJG moet uiterlijk 31-12-2011 gerealiseerd zijn. We stellen voor om tot die tijd de ontvangen middelen hiervoor te reserveren.  Arbo-technische aanpassingen daken sportzalen Hiervoor heeft u in de 1e voortgangsrapportage eenmalige middelen beschikbaar gesteld. De uitvoering is nog niet gerealiseerd wegens capaciteitsproblemen.  Aboutaleb-gelden De incidenteel beschikbare middelen in het kader van bestrijding van armoede in gezinnen met kinderen zijn niet besteed. De middelen zullen worden ingezet voor het vergroten van Jeugdparticipatie in sport en cultuur. Binnen enkele maanden volgt hiervoor een voorstel.  inrichting data-/kennisbank Het budget voor de inrichting van de data-/kennisbank is niet besteed. Het betreft een eenmalig budget van € 40.000 dat is bedoeld voor de inrichting van de backoffice, waardoor medewerkers aan de balie snel kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie waarmee klanten geholpen kunnen worden. In 2009 is slechts 25% van het budget uitgegeven. De uitvoering zal verder plaatsvinden in 2010.  eenmalige middelen bedrijfsvoering In de 2e voortgangsrapportage zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsvoering. Deze budgetten zijn in 2009 nog niet allemaal uitgegeven. De afronding vindt plaats in 2010. Dit betreft onder andere interim-management afdeling Stadsbeheer en scannen factuurverwerking. Verder is hierin begrepen een bedrag voor de capaciteitsproblemen handhaving 2010.

Jaarstukken 2009

Pagina 13

 vervolg onderzoek veiligheid evenementen Door het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT is onderzoek gedaan naar de veiligheid bij evenementen, met name bij het fruitcorso en Appelpop. Uit de aanbevelingen is naar voren gekomen dat er behoefte is aan vervolgonderzoek. Tijdens het komende corsoweekend zal het COT meelopen en de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn onderzoeken. De kosten van het totale onderzoek bedragen € 50.000.  aanvullende storting algemene reserve Agnietenhof Het positieve resultaat van de Agnietenhof over 2009 was € 21.695; hiervan is reeds € 785 toegevoegd aan de algemene reserve Agnietenhof. Daarom stellen we u alsnog voor het resterende bedrag ad. € 20.910 via de resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve Agnietenhof en in 2010 administratief te verwerken. Resumerend stellen wij u voor om het resultaat als volgt te besteden: Resultaat Invoering wet WABO Voorzieningen onderste trede woonladder Aanvulling reserve voorbereiding grote investeringen Restanten doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin Arbo-technische aanpassing daken sportzalen Aboutaleb-gelden Inrichting data-/kennisbank Eenmalige middelen bedrijfsvoering Vervolg onderzoek veiligheid evenementen Aanvullende storting algemene reserve Agnietenhof Totaal te bestemmen Restant vrij besteedbaar

2.565.431 52.000 170.000 149.418 220.000 41.000 90.400 29.000 138.000 50.000 20.910 960.728 1.604.703

De door u vastgestelde nota 'Waarderen en Afschrijven' bepaalt dat een positief rekeningsaldo in eerste instantie gebruikt wordt om investeringen met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. We stellen u voor om het vrij besteedbare restant hiervoor te gebruiken. Een extra argument hiervoor zijn de financiële vooruitzichten voor de komende jaren. Er zal structureel zeer aanzienlijk bezuinigd moeten worden. Het is dan ook verstandig om een voordeel op de jaarrekening, dat een eenmalig karakter heeft, om te zetten naar een structureel voordeel. In de bezuinigingsmogelijkheden die ten behoeve van de coalitievorming zijn opgesteld is deze mogelijkheid ook genoemd. Met deze bestemming nemen we alvast een voorschot hierop.

Stand algemene reserve De stand van de algemene reserve per 31-12-2009 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 4.348.351. Een deel van deze middelen was via eerdere raadsbesluiten al geoormerkt. Het gaat om een bedrag van € 1.410.803 (voor een specificatie hiervan verwijzen we naar de toelichting op de balans). Verder heeft u bij de jaarrekening 2008 besloten een bedrag van € 800.000 te oormerken voor het opvangen van de gevolgen van de economische crisis. Hiervan is in 2009 € 120.000 besteed, zodat nog een bedrag van € 680.000 overblijft.

Jaarstukken 2009

Pagina 14

Zo komen we tot de volgende opstelling: Stand per 31-12-2009 Waarvan geoormerkt voor uitvoering diverse besluiten Geoormerkt voor gevolgen economische crisis Actuele stand vrij besteedbaar

4.348.351 -1.410.803 -680.000 2.257.548

De vrij besteedbare actuele stand komt overeen met € 54,80 per inwoner. Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor het weerstandsvermogen, vorig jaar november, is overigens door u besloten om de minimumnorm van € 40,-- per inwoner los te laten. In plaats daarvan gaan we de risico's afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit zal voor het eerst plaatsvinden in de begroting 2011.

Onderzoek accountant / rechtmatigheid Naast de gebruikelijke toets of de gepresenteerde cijfers de werkelijkheid getrouw weergeven, is er een wettelijke verplichte controle op rechtmatigheid. Er wordt niet alleen gekeken of de bedragen juist zijn, maar ook of de wijze waarop de opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn met de weten regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. De overschrijdingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsoordeel inzake rechtmatigheid. In onze jaarstukken zijn bij een viertal programma's overschrijdingen geweest. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u een toelichting over de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan gekoppelde toetsing op weten regelgeving. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de programma’s 1, 3, 6 en 9. Op alle andere programma’s is er in totaliteit geen overschrijding, omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op andere producten binnen die programma’s. Deloitte Accountants B.V. heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het getrouwe beeld en de rechtmatigheid. De accountantsverklaring is opgenomen in deze programmarekening

Jaarstukken 2009

Pagina 15

4. Vaststellingbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2010; gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit: de jaarstukken 2009 vast te stellen. 1. In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken. 2. In te stemmen met de vorming van de algemene reserve Agnietenhof en reserve Elektronisch Kinddossier. 3. Opheffen van de reserves Kapitaallasten Dienstenverlening; onderwijsachterstandenbeleid, BTW-compensatiefonds en herpositionering buitendienst. 4. Het voordelige resultaat van de programmarekening 2009 ad. € 2.565.431 als volgt te bestemmen: a. € 52.000 voor de invoering wet WABO b. € 170.000 voor de voorzieningen onderste trede woonladder c. € 149.418 storten in de reserve voorbereiding grote investeringen d. € 220.000 storten in de reserve Centrum Jeugd en Gezin e. € 41.000 voor Arbo-technische aanpassing daken sportzalen f. € 90.400 voor Aboutaleb-gelden g. € 29.000 voor de inrichting van de data-/kennisbank h. € 138.000 voor eenmalig beschikbaar gestelde middelen bedrijfsvoering i. € 50.000 voor vervolg onderzoek veiligheid evenementen j. € 20.910 aanvullende storting algemene reserve Agnietenhof k. € 1.604.703 inzetten voor versnelde afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut. 5. Instemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de programma's 1, 3, 6 en 9.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 juni 2010, de griffier, de voorzitter,

Jaarstukken 2009

Pagina 16

Jaarstukken 2009

Pagina 17

Aan de gemeenteraad van de gemeente Tiel te Tiel

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2009 van de gemeente Tiel, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Jaarstukken 2009

Pagina 18

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Tiel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 4 mei 2010 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: A. Elsenaar RE RA

Jaarstukken 2009

Pagina 19

Jaarstukken 2009

Pagina 20

Jaarstukken 2009

Pagina 21

Programma 1

Veiligheid integrale veiligheid / brandweer / stadswachten /milieu / bouwen woningtoezicht

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar mensen veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Wat vinden we belangrijk?   

Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid Goede vergunningverlening en handhaving Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid)

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009?    

Nota stadsbeeld (college) Beleidsplan Klimaatbeleid Uitvoeringsplan Klimaatbeleid Milieuvisie

Wat hebben we gedaan in 2009? Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid  Het accent in het integraal veiligheidsbeleid heeft in 2009, naast het reguliere werk, gelegen op risicojongeren en overlast door alcohol en drugs met behulp van de zogenaamde Wrap Around methode, die samen met andere gemeenten en partners in Regio Rivierenland is uitgevoerd. Deze samenwerking heeft een extra impuls gekregen door de oprichting van het Veiligheidshuis.  In juni 2009 is een notitie Graffiti-overlast in de commissie Bestuur besproken, waarbij de wijkgerichte aanpak van de bestrijding van graffiti is overgenomen. De discussie over het verhalen van de kosten staat nog open.  Eind september 2009 heeft BMC zijn eindrapportage opgeleverd met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheden tot integratie van de brandweerorganisaties van Tiel en Neder-Betuwe. Besluitvorming over concrete invulling hiervan vindt plaats begin 2010. De actualisatie van het pro-actie-/preventie-actieplan en het preparatiebeleidsplan zal daarna worden opgepakt.  In het kader van de lokale uitwerking van het regionaal beleidsplan inzake de kwaliteit van de basis brandweerzorg is een (vervolg)onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de aanrijtijden in Tiel te verkorten. Eén van de mogelijkheden is kazernering, maar hieraan zijn structurele kosten verbonden ad. € 400.000. Er kan ook worden gedacht aan het brandveiliger maken van woningen.

Jaarstukken 2009

Pagina 22

In het concept Besluit op de (concept) Wet op de Veiligheidsregio heeft de minister van Binnenlandse zaken de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de maximale rijtijden af te wijken. Deze discussie is bestuurlijk teruggelegd in de Regio. Goede vergunningverlening en handhaving  Er wordt een lik-op-stuk beleid gehanteerd voor diverse overtredingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv). Het hondenbeleid en het geplaatst hebben en houden van caravans en dergelijke op de openbare weg zijn daar voorbeelden van.  De Apv is in 2009 reeds geëvalueerd en gedereguleerd. Dit is echter een continu proces en deregulering zal altijd de aandacht houden. Ook bij een volgende wijziging zal vanuit deregulering worden gekeken naar de Apv.  Bureau Toezicht en Handhaving is in 2009 breed ingezet. Door de brede bevoegdheid van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren zijn zij ook op vele gebieden inzetbaar. Parkeren, hondenpoep, evenementen, marktmeester en horecacontrole zijn diverse onderwerpen waaraan Bureau Toezicht en Handhaving een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Ook de samenwerking met interne en externe partners is in 2009 verder verscherpt waardoor er steeds meer sprake is van integrale handhaving. Deze integrale handhaving blijft een aandachtspunt voor de gemeente Tiel en dit proces zal ook in 2010 verder geoptimaliseerd worden.  De intensivering van handhaving heeft een toename van het aantal processen-verbaal op grond van de APV opgeleverd. In 2009 87 ten opzichte van 55 in 2008.  De invoering van de omgevingsvergunning is uitgesteld naar 1 juli 2010. De voorbereidingen liggen op schema.  De actualisering en uitwerking van de nota Bouw- en Woningtoezicht is doorgeschoven naar 2010 in verband met de invoering van de omgevingsvergunning en de discussie over de vorming van een regionale omgevingsdienst. Pas als duidelijk is waar welke taken komen te liggen, worden de toetsing- en toezichtprotocollen bestuurlijk vastgelegd.  De nota Stadsbeeld (welstandsbeleid) is door het college vastgesteld.  De inkomsten uit de bouwleges zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de uitgifte van bouwkavels voor grote bedrijven op Medel. De extra inkomsten zijn van tijdelijke aard.  De wijziging van de Bouwverordening Tiel (onder andere in verband met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, het nieuwe Gebruiksbesluit en de WABO) is uitgesteld in verband met de invoering van de omgevingsvergunning. Er wordt gewacht op een modelverordening van de VNG. Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid)  Het beleidsplan klimaatbeleid (2009/2013) en het bijbehorende uitvoeringsplan (2010/2013) en de milieuvisie zijn vastgesteld door de raad.  In 2009 is een kansenkaart koude-warmte opslag opgesteld. Op basis hiervan zal in 2010 een Masterplan worden opgesteld.  In 2009 is op Medel een aardgastankstation geopend.  Het vaststellen en uitvoeren van een nieuw bodembeleidsplan heeft enige vertraging opgelopen, doordat complicaties bij de lopende saneringen (onder meer die op het Hasselmanplein) meer beslag legden op de ambtelijke capaciteit dan voorzien. Het ontwerp bodembeleidsplan wordt in het eerste kwartaal van 2010 voorgelegd aan de commissie Bestuur.  Omdat de toekomstige organisatievorm van de AVRI nog niet duidelijk is, is het niet mogelijk een passend afvalbeleidsplan op te stellen. Na de verkiezingen op 3 maart 2010 zal het nieuwe Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland hier een besluit over nemen.  De gemeente Tiel betaalt de AVRI de helft van de kosten voor het plaatsen van ondergrondse containers in de binnenstad (€ 168.000) (zie programma 9).

Jaarstukken 2009

Pagina 23

 Het koppelen van de bodemregistratiegegevens met de Provincie is nog niet afgerond door vertragingen bij de Provincie Gelderland.  De uitvoering van geluidsisolatie bij woningen in verband met wegen spoorraillawaai is afgerond met uitzondering van de schilderwerkzaamheden.

Wat hebben we bereikt in 2009? Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid % Inwoners dat aangeeft dat Er plekken zijn in de stad waar zij zich onveilig voelen en die zij daarom mijden

rek 2007

rek 2008

24

x

Bron: leefbaarheidsmonitor

begr 2009

rek 2009

20

20

x = gegevens onbekend

Het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt op bepaalde plekken in de stad en deze om die reden mijdt, is sterk gedaald ten opzichte van 2005 (33%). Aantal meldingen over overlast door jeugdigen bij de politie rek 2007 rek 2008 Aantal meldingen 359 357

begr 2009 500

rek 2009 471

rek 2008

begr 2009

rek 2009

x x

20

22

20

17

15

14

Bron: bps-systeem politie

% Inwoners dat aangeeft dat het vaak voorkomt dat rek 2007 Bekladding van muren en/of gebouwen 28 Vernieling van telefooncellen en/of bushokjes 25 Beschadiging auto's en diefstal van auto's 16 Bron: leefbaarheidsmonitor

x


Het percentage inwoners dat aangeeft dat bekladding van muren en/of gebouwen vaak voorkomt, is in 2007 (28%) toegenomen ten opzichte van 2005 (19%) en in 2009 weer gedaald (22%). Het beleid is erop gericht de graffiti zo snel mogelijk te verwijderen.

Goede vergunningverlening en handhaving Aantal meldingen op gebied van bouwen en milieu (afval, bodem, geluid, lucht en water) rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Milieu 51 54 50 51 Bouwen 20 12 20 16 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

Het aantal meldingen was de afgelopen jaren stabiel. Van de 51 meldingen in 2009 over milieu gaan er 21 over geluid, 20 over stank en 10 vallen onder de categorie 'overigen'.

Jaarstukken 2009

Pagina 24

Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid) NME Deelname aantal leerlingen dat het Natuur en Milieu Educatie lesaanbod benut en aantal bereikte huishoudens met energiebesparingsprojecten rek 2006/2007 rek 2007/2008 begr 2008/2009 rek 2008/2009 Aantal leerlingen 4.225 3.075 4.225 4.484 Aantal huishoudens 577 500 x 400 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten


Het gaat om het aantal leerlingen dat een leskist, praktijkles of materiaalzending benut die wordt aangeboden door de Stichting Duurzaam Rivierenland. Bij huishoudens gaat het om landelijke campagnes waar lokaal op wordt ingehaakt, zoals de week van de Vooruitgang en de Warme Truiendag.

Fijnstof Aantal blootgestelden aan te veel overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof rek 2007 rek 2008 begr 2009 Aantal blootgestelden aan te hoge concentraties fijnstof (PM10) - waarvan Binnenhoek 23 0 x - waarvan Lokstraat 0 0 x Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

rek 2009

x x


Het aantal toegestane overschrijdingen van een te hoge concentratie fijnstof (= grenswaarde 50 ug/m³) per jaar is 35. Uit een rapportage uit 2006 blijkt dat in Tiel alleen op de Binnenhoek (39x) en de Lokstraat (49x) deze norm wordt overschreden. Tiel neemt via het regionaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Gelderland deel aan het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM monitort dit Actieplan. Tiel levert hiervoor de gegevens aan (onder andere verkeersintensiteit) op basis waarvan berekeningen worden gemaakt. In 2007 zijn 23 inwoners langs de Binnenhoek aan te hoge PM10 concentraties blootgesteld. Het aantal overschrijdingen van de norm was 37. Dit is 2 meer dan het maximaal toegestane aantal van 35. In 2008 zijn geen inwoners langs de Binnenhoek en Lokstraat aan te hoge PM10 concentraties blootgesteld. Ook het aantal overschrijdingen van de norm was minder dan het maximaal toegestane aantal van 35. De concentraties fijnstof in Tiel blijven redelijk binnen de landelijke normen. De concentraties NO2 liggen rond de grenswaarde. Op landelijk niveau worden er maatregelen genomen zoals subsidies op schonere motoren, waardoor de achtergrondwaarden en daarmee de overschrijdingen naar verwachting op termijn zullen dalen. Lokaal zal de aanleg van de ontsluitingsweg langs het spoor zoals opgenomen in het Masterplan Stationsomgeving tot een daling leiden.

Jaarstukken 2009

Pagina 25

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2008

primitieve begroting 2009

begroting na wijz. 2009

rekening 2009

6.587.072 1.776.577 4.810.495

6.774.034 1.117.877 5.656.157

7.257.409 1.374.677 5.882.732

7.353.842 1.776.317 5.577.525

-96.433 -401.640 305.207

40.000

40.000

0

5.842.732

5.537.525

305.207

105.032 4.705.463

5.656.157

verschil begroting na wijz. -/rekening

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Bedrag

Integrale veiligheid Brandweer Stadswachten Milieu Bouw- en woningtoezicht

807.859 2.236.222 874.487 1.133.308 485.649

Totaal programma 1

5.537.525

Jaarstukken 2009

Pagina 26

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2009 en rekening 2009 Het voordelig saldo ad. € 305.207 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere loonkosten repressie brandweer door minder uitrukken door vrijwilligers Hogere lasten inhuur derden i.v.m. realisering Nota Stadsbeeld en Nieuwe Welstandsnota; de inhuur wordt gedekt uit openstaande vacaturegelden Lagere kosten verwijderen ondergrondse tanks in gemeentegrond doordat project nog niet is afgerond Hogere kosten Veiligheidshuis; deze worden gedekt door een bijdrage van het Ministerie van Justitie Hogere kosten projecten veiligheid door transferium t.b.v. Corso Lagere lasten invoering Wet Wabo door uitstel van de invoering; de middelen worden besteed in 2010 en worden dan ook meegenomen in de resultaatbestemming Hogere kosten onderhoud inventaris en duurzame productiemiddelen brandweer Hogere bijdrage leefbaarheid kleine kernen (gemeente Tiel heeft de bijdrage van de deelnemende gemeenten geïnd en doorbetaald aan de regio) Hogere opleidings-/cursuskosten brandweer Hogere lasten onderhoud gebouw en installaties brandweer Hogere verzekeringskosten brandweer Hogere doorbelasting ambtelijke uren naar RSP projecten veelplegersaanpak en jeugdpreventienetwerken; deze uren worden door provinciale bijdrage gedekt Bijdrage van het Ministerie van Justitie voor het Veiligheidshuis Hogere bijdrage leefbaarheid kleine kernen (gemeente Tiel heeft de bijdrage van de deelnemende gemeente geïnd en doorbetaald aan de regio) Hogere opbrengst leges bouwvergunningen Hogere diverse inkomsten brandweer (bijdrage Neder-Betuwe in aanschaf voertuig en Regionale brandweer inzake onderhoud en stalling materieel) Hogere opbrengst pv-vergoeding Terugontvangen betaalde bijdrage Stichting Slachtofferhulp 2007 Opbrengst dwangsommen i.v.m. toezicht en handhaving bouwregelgeving Subtotaal resultaat voor bestemming

V

75

N

96

V

56

N N

22 11

V

52

N

42

N N N N

28 24 26 16

N V

13 22

V V

28 298

V V V V

24 10 8 10

V

305 0

Mutaties reserves Totaal resultaat na bestemming

V

305

Jaarstukken 2009

Pagina 27

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Duurzaam veilig Bodemsanering Geluidshinder A15

stand per 1-1-2009 19.145 55.937 40.000

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

40.000

stand per 31-12-2009 19.145 55.937 0

Jaarstukken 2009

Pagina 28

Jaarstukken 2009

Pagina 29

Programma 2

Dienstverlening burgerzaken / publieksvoorlichting / dienstverleningsconcept / kadaster en kaarten

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.

Wat vinden we belangrijk?     

Integreren van communicatiekanalen (multichannel / KlantContactCentrum) Verbeteren van de fysieke dienstverlening / persoonlijke ontvangst stadhuis Verbeteren van de online dienstverlening Het transformeren van elektronische bedrijfsvoering Verminderen van regels

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009? 

niet van toepasssing

Wat hebben we gedaan in 2009? Programma Vraaggerichte Dienstverlening  Het KCC (KlantContactCentrum) is op 1 januari 2010 gestart in de verbouwde hal van het stadhuis en met een vernieuwde publieksbalie. Alle voorbereidende werkzaamheden hebben in 2009 plaatsgevonden.  De pilot TIC (Telefonisch Informatie Centrum) waardoor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente wordt verbeterd, is in september 2009 gestart.  In 2009 zijn de documenten van de belangrijkste KCC werkprocessen gedigitaliseerd. In het kader van de verbouwing van de hal worden ook de 'oude' archieven gedigitaliseerd, zodat op het 'vernieuwde plein' minder kasten nodig zijn. Een deel van het krediet ad. € 100.000 ten behoeve van het KCC is nog niet uitgegeven. Alle aandacht is uitgegaan naar de frontoffice activiteiten. Een deel van de backoffice activiteiten zal doorlopen in 2010.  Er is een onderzoek gestart om oplossingen in de bedrijfsvoeringsfeer te zoeken voor het geslonken vervangingsbudget voor ICT. In 2010 zal hierover meer duidelijkheid komen.  De toerusting van het ambtelijk apparaat voor vraaggerichte en integrale dienstverlening heeft plaatsgevonden door medewerkers van het nieuwe KCC op te leiden en te trainen. Er wordt continu aandacht besteed aan de juiste competenties van de ambtelijke organisatie.  In het kader van de dereguleringsmaatregelen zijn een aantal artikelen uit de APV geschrapt. Je hoeft bijvoorbeeld geen ventvergunning of een vergunning voor reclame aan panden meer aan te vragen. Je moet je wel aan de algemene daarvoor geldende regels houden.

Jaarstukken 2009

Pagina 30

 De invoering van de basisregistratie gebouwen (BAG) is afgerond. De invoering van de basisregistratie personen (BRP) is inmiddels opgestart .

Wat hebben we bereikt in 2009? Kwaliteitshandvest In de transformatie naar een vraaggerichte dienstverlening van de gemeente Tiel is er in 2009 een kwaliteitshandvest ontwikkeld. Hiermee worden servicenormen opgesteld die als meetbare kwaliteitscriteria gebruikt worden om de dienstverlening expliciet te monitoren en te evalueren. Deze zullen we opnemen in de begroting 2011.

Het verbeteren van de dienstverlening algemeen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de dienstverlening op het stadhuis rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Zeer tevreden / tevreden 88 x 90 92 Bron: leefbaarheidsmonitor


De tevredenheidcijfers schommelen rond de 90% en zijn licht stijgend (2003: 89% en 2005: 91%). Aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de klachtencoördinator rek 2007 rek 2008 Aantal klachten 7 35

begr 2009 20

rek 2009 28

Bron: klachtencoördinator

Het gaat hier om klachten over bejegening door ambtenaren, niet tijdig afhandelen van brieven, etc. Het aantal klachten dat binnenkomt bij de klachtencoördinator was in 2007 (7) gehalveerd ten opzichte van 2006 (18). Het aantal geregistreerde klachten in 2008 (35) is echter fors toegenomen en is weer op het peil van 2005 (35). In 2009 is het aantal klachten weer gedaald (28). Het is onduidelijk waarom het aantal klachten zo schommelt in de tijd. % Meldingen bij de Bel- en Herstellijn dat binnen 1 maand is afgehandeld (mogelijk is aan de vraag voldaan)* rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 % binnen 1 maand afgehandelde 95 meldingen 97 95 95 Bron: Publiekszaken * Spoedmeldingen worden binnen 24 uur afgehandeld.

% Inwoners dat aangeeft dat wel eens een klacht heeft ingediend en (zeer) tevreden te zijn over de manier waarop een klacht is afgehandeld * rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Wel eens een klacht ingediend 18 27 Zeer ontevreden / ontevreden 50 x 70 Bron: leefbaarheidsmonitor


* De telling in de leefbaarheidsmonitor over de afhandeling van klachten is veranderd. In 2007 is gevraagd naar 'klachten' in het algemeen. In 2009 is specifiek gevraagd naar meldingen bij de Bel- en Herstellijn.

In 2007 heeft zo'n 18% van de inwoners van Tiel wel eens 'een klacht' ingediend bij de gemeente, 50% daarvan is (zeer) tevreden over hoe deze klacht is afgehandeld. Het is echter lastig om deze cijfers te interpreteren. Het kan hier om allerlei soorten klachten gaan: meldingen bij de Bel- en Herstellijn (openbare ruimte), klachten bij de klachtencoördinator, klachten die binnenkomen bij de afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten, klachten die men op een wijkavond heeft gemeld, etc. Daarom is de vraag in de leefbaarheidsmonitor 2009 specifiek gesteld naar meldingen bij de Bel- en Herstellijn.

Jaarstukken 2009

Pagina 31

Ongeveer 27% van de inwoners van Tiel heeft wel eens een melding gedaan bij de Bel- en Herstellijn. Bijna 70% is tevreden over de afhandeling van deze melding.

Het verbeteren van de online dienstverlening Aantal producten/diensten dat via 'mijn loket' op de website www.tiel.nl door burgers is aan te vragen rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Aantal producten en diensten 2 15 35 28 De online dienstverlening heeft zich niet alleen geconcentreerd op de online aanvragen maar ook op de standaarden van de overheid: van transparantie tot openbaarheid en overheidsinformatie, interactieve verwijzingen en toegankelijkheid. Hierdoor kwam de Tielse website op de 6de plaats van de ranglijst van www.overheidsmonitor.nl (voorheen was dit de 120ste plaats). Het aantal producten/diensten dat actueel is beschreven in de gemeentelijke catalogus op de website www.tiel.nl rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Informatie over producten en diensten 300 322 350 320 Het aantal actueel beschreven producten en diensten in 2009 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2008. Er zijn wel verschillende producten bij gekomen, maar doordat er verschillende beschrijvingen zijn samengevoegd, zijn de aantallen nagenoeg gelijk gebleven. De website www.tiel.nl is constant in ontwikkeling om de dienstverlening verder uit te breiden. Zo zijn we in 2009 aangesloten op de samenwerkende catalogi en ook op de landelijke voorziening voor bekendmakingen.

Jaarstukken 2009

Pagina 32

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

rekening 2008



rekening 2009

2.948.860 914.271 2.034.589

2.969.850 699.500 2.270.350

2.906.759 769.500 2.137.259

2.862.072 743.163 2.118.909

44.687 26.337 18.350

2.439 51.220

2.439 51.220

0 0

2.088.478

2.070.128

18.350

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

4.540 51.333 1.987.796

2.270.250


Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 2.1 2.2 2.5 2.3

Burgerzaken Publieksvoorlichting Dienstverleningsconcept Kadaster en kaarten Totaal programma 2

Bedrag 401.378 428.588 916.444 323.718 2.070.128

Jaarstukken 2009

Pagina 33


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere afdracht leges bevolkingsadministratie vanwege mindere uitgifte documenten Hogere inhuur derden personeel bij bevolkingsadministratie vanwege ziekte Hogere uitgaven voor drukwerk, folders en advertentiekosten Geen bijdrage aan de Regio voor Shared Service Center doordat het Center nog niet operationeel is Lagere uitgaven eenmalig budget voor inrichting van de data/kennisbank; project is nog niet afgerond en daarom wordt in de resultaatbestemming voorgesteld om dit bedrag wederom te bestemmen voor dit project Lagere doorbelasting personeel door verschuiving team DOeN naar afdeling Publiekszaken Lagere kosten voor vraaggerichte dienstverlening Lagere opbrengst leges bevolkingsadministratie door mindere uitgifte documenten Ontvangen vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake audit 2008 Ontvangsten derden o.a. bijdrage van Syntus voor vervaardiging boekwerk 125 jaar spoor Tiel-Arnhem Subtotaal resultaat voor bestemming

V N N

19 81 17

V

56

V

29

V V

29 9

N

36

V

5

V

5

V

18 0

Mutaties reserves Totaal resultaat na bestemming

V

18

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Kapitaallasten Dienstverlening

stand per 1-1-2009 48.781

toevoeging rente 2.439


onttrekkingen 51.220

stand per 31-12-2009 0

Jaarstukken 2009

Pagina 34

Jaarstukken 2009

Pagina 35

Programma 3

Economische ontwikkeling economische ontwikkeling / recreatie en toerisme / markten / havens / werkgelegenheid / bijstandsverlening / minimazorg / Beursplein Rivierenland

Wat willen we? De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de stad en er meer arbeidsplaatsen ontstaan.


Het economisch klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009?      

Sociaal-economische visie Rivierenland Quick-scan natte bedrijventerreinen Rivierenland Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument Nota Participatie Raamplan Jeugdwerkloosheid in de regio Verordening langdurigheidstoeslag

Wat hebben we gedaan in 2009? Het economische klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden  In 2009 is uitwerking gegeven aan het bestaande beleid zoals beschreven in onder andere de verkenningsnota uit 2004 en de detail-handelsnota. Daarnaast is in regionaal verband (StER) een bijdrage geleverd aan de Sociaal Economische Visie Rivierenland 2009– 2020, een Quick Scan natte bedrijventerreinen Rivierenland en het Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO). In het laatstgenoemde document zijn maatregelen beschreven om te komen tot een succesvol, duurzaam en economisch verantwoord regionaal bedrijventerreinenbeleid. Het EPO-document heeft als input gediend voor de Ontwerp Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties van de Provincie.  Met de Ondernemers Coöperatie Tiel, de Coöperatie Medel, Hart van Tiel en de Kamer van Koophandel Midden Nederland is in 2009 verder gewerkt aan het behoud en versterking van het economische klimaat in Tiel. Met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Tiel en de invoering van de reclamebelasting heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden op het gebied van centrum- en parkmanagement.

Jaarstukken 2009

Pagina 36

 Een gezonde economie is de basis voor een absolute en relatieve daling van de werkloosheid. De gemeente schept daar waar mogelijk, omstandigheden die het economisch klimaat gunstig beïnvloeden, zoals: ruimte voor bedrijven en een prettig woonklimaat. De afgelopen 5 jaar (2005–2009) is in Tiel de werkgelegenheid toegenomen met 2.317 banen tot een totaal van 23.500 banen. Het aantal bedrijven is toegenomen met 527 tot een totaal van 2.900 bedrijven. De meeste bedrijven zijn in Tiel te vinden in de branches zakelijke dienstverlening, detailhandel/autohandel en bouwnijverheid. De meeste banen zijn te vinden in de branches gezondheidszorg, detailhandel/autohandel en zakelijke dienstverlening (bron: PWE 2009).  Verdere toename van het aantal bedrijven en van de werkgelegenheid is vooral ontstaan door de ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijvenpark Medel. In 2009 is circa 6 hectare aan bedrijfskavels verkocht. Verkopen in 2008 hebben in 2009 geleid tot de ingebruikname van in 2009 gebouwde bedrijfspanden. Om tot een afronding van Medel te komen is samen met Neder-Betuwe gewerkt aan de uitwerking van enkele ontwikkelingsscenario's. Om een keuze in de ontwikkelingsscenario's te maken, zullen deze nog verder worden uitgewerkt. De uitgifte van bedrijfskavels op het bedrijvenpark Medel zijn gepromoot door het projectbureau Medel.  De herstructurering/revitalisering Latenstein heeft in 2009 geleid tot een verdere kwaliteitsverbetering. De werkzaamheden van de eerste fase zijn afgerond. In de Latensteinse Middenweg en de Gijsbert Stoutweg is in het kader van de Wateropgave Tiel Oost een extra hemelwaterriool aangelegd. Voor de omvangrijke tweede fase (riolering/ bestrating) zijn de benodigde (bodem)onderzoeken afgerond en heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De werkzaamheden worden in 2010 uitgevoerd.  In 2009 zijn samen met marktpartijen haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de ontwikkeling van het Retail Park op Latenstein. Naar aanleiding hiervan is door de gemeenteraad besloten om onder voorwaarden mee te werken aan de verplaatsing van de Aldi van de Kwelkade naar Latenstein.  De Tielse binnenstad is in 2009 samen met twee andere steden genomineerd voor de landelijke verkiezing Beste Binnenstad 2009-2011. Tiel heeft de verkiezing niet gewonnen, maar de nominatie is al heel wat waard. Deze nominatie heeft Tiel te danken aan de inspanningen die de afgelopen jaren in de binnenstad zijn gepleegd.  In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een brancheadviescommissie. Deze commissie, met daarin vertegenwoordigers van de OCT, Hart van Tiel, de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, gaat het college adviseren bij detailhandelsvraagstukken.  Voor de detailhandel op de bedrijventerreinen, is de aandacht geconcentreerd op verdere clustering van detailhandel binnen het thema ‘mobiliteit’ op het bedrijventerrein Kellen en clustering van detailhandel binnen het thema ‘in en om het huis’ en ‘Buitenleven’ op Latenstein. Op basis van deze beleidslijnen zijn diverse individuele vestigingsverzoeken van ondernemers afgewogen.  In 2009 is de Marktgeldverordening gewijzigd. De marktgelden zijn geïndexeerd vanaf 2005 en met 7,5% verhoogd voor het belastingjaar 2010.  De opbrengsten van de maandagmarkt blijven achter. Het is lastig om alle beschikbare plaatsen op maandag te vergunnen. De maandagmarkt heeft het overal in het land moeilijk, dus niet alleen in Tiel. Hoe verder in de week, hoe beter de markt is bezet.

Recreatie en Toerisme  In 2009 is het Fietsknooppuntensysteem in Rivierenland opgeleverd.  In 2009 zijn een viertal 'camperplaatsen' ingericht op de Waalkade.  In 2009 is Kampeerbeleid voor mini-campings opgesteld en vertaald in een paraplubestemmingsplan.

Jaarstukken 2009

 

Pagina 37

In 2009 is in regionaal verband (met onder andere StER, RBT, Uiterwaarde, diverse branche-organisaties en de 11 regiogemeenten) gewerkt aan het versterken van de mogelijkheden van recreatie en toerisme in Rivierenland. Met een aantal ondernemers en het RBT is op lokaal niveau gewerkt aan het versterken van de mogelijkheden van recreatie en toerisme.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen  De financiële gevolgen van de verbouwing op het Beursplein voor een KCC zijn nog niet bekend en zullen bij de Perspectievennota 2010 aan de orde komen.  In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden ter verbetering van de klimaatbeheersing op het Beursplein. In 2010 worden de te nemen maatregelen uitgevoerd.  De meerjarendoelstelling van het bijstandsvolume (651 eind 2009) is vanwege de economische recessie niet gehaald. Eind 2009 deden 792 personen een beroep op een bijstandsuitkering. De prognose voor 2010 is 760 exclusief WWB 65+. Dit brengt een tekort met zich mee van € 15.000 ten opzichte van de inkomsten rijksbijdrage I-deel. Ten opzichte van de prognose in de 2e voortgangsrapportage is er een voordeel van € 439.000.  De Wet Investering in Jongeren (WIJ) is 1 oktober in werking getreden. In dit kader hebben de gemeenten in de Regio Rivierenland onder regie van RAAK ingestemd met het raamplan 'Jeugdwerkloosheid in de regio'. Op basis van dit plan heeft de gemeente Tiel een convenant gesloten ('Jongleren in de crisis') met het ministerie van SoZaWe. Ten behoeve van de uitvoering hiervan krijgt Tiel namens de regio in 2009 een extra bijdrage in de algemene uitkering van € 800.000. Mogelijk is dit bedrag ook voor 2010 en 2011 beschikbaar. Er worden onder andere in de regio vier werkcentra gerealiseerd, waaronder één in Tiel. In een werkcentrum worden voor jongeren en ouderen praktijkplekken ingericht, waar zij in korte tijd (3 maanden) praktische vaardigheden kunnen opdoen die moeten leiden tot een betere kwalificatie op de arbeidsmarkt. De officiële opening vond plaats op 22 februari 2010.  In 2009 heeft een evaluatie en herpositionering plaatsgevonden van het Werkgevers AdviesPunt Rivierenland (WAPR). In 2010 vindt een vervolgevaluatie plaats van het WAPR.  In mei 2009 is het beleidskader Participatie (Educatie, Integratie en Werk & Bijstand) vastgesteld. Dit wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma dat in 2010 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. In september 2009 heeft de rijksoverheid besloten het opheffen van de 'gedwongen winkelnering' bij het ROC voor het onderdeel Educatie uit te stellen tot na 2011. De rijksoverheid zal vanaf 2010 haar financiële bijdrage verlagen.  Het leerwerkloket is per 1 januari 2010 ondergebracht bij het UWV Werkbedrijf.  De nota 'Leer en Werkervaring' (werkervaringsplaatsen creëren binnen de gemeente Tiel gericht op het behalen van werkervaring en/of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) is in concept klaar.  In het kader van de nieuwe weten regelgeving Eénoudergezinnen kunnen de betreffende bijstandsgerechtigden vrijstelling krijgen van hun sollicitatieplicht, mits zij deelnemen aan scholing gericht op het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dit laatste geldt ook voor jongeren tot 27 jaar (WIJ) en bijstandsgerechtigden die in het kader van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) werken met behoud van uitkering op een Participatieplaats. Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn  Eind 2008 zijn de rechten om een beroep te doen op de bijzondere bijstand ingeperkt. In verband met de bezuiniging op de Bijzondere Bijstand is terughoudend over het bijstandsbeleid gecommuniceerd.

Jaarstukken 2009







  



Pagina 38

De uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn daardoor ten opzichte van 2008 verminderd, maar toch nog hoger dan begroot (2008: € 819.456 en 2009 € 755.450). In het najaar van 2009 is het resultaat van de 'Minima-effect-rapportage 2008' (Mer 2008) van het Nibud besproken met de commissie Samenleving. De conclusie van het Nibud is dat de gemeente Tiel over een uitstekend minimabeleid beschikt, dat als voorbeeld voor andere gemeenten kan dienen. De opdracht om de uitgaven voor het minima- en bijzondere bijstandsbeleid te beperken, heeft vorm gekregen in versobering van onder andere de witgoedregeling en de regeling voor chronisch zieken. Deze versobering is tijdens het overleg met de commissie Samenleving over de 'Minima-effect-rapportage 2008' besproken. Het college heeft besloten om het convenant 'Kinderen doen mee' niet te ondertekenen, omdat zelf invulling aan de bestrijding van armoede in gezinnen met kinderen wordt gegeven. De in het kader van het convenant ontvangen middelen worden onder andere ingezet bij deelname aan het Jeugdsportfonds Gelderland. De oprichting daarvan heeft enige vertraging opgelopen, maar zal begin 2010 daadwerkelijk plaatsvinden. Onderzocht wordt op welke manier de middelen ook ingezet kunnen worden voor stimulering van culturele activiteiten. De éénmalige middelen bedragen € 90.000 en zijn ontvangen als extra bijdrage in de algemene uitkering. Deze middelen worden meerjarig ingezet. In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van schuldhulpverlening loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Dit in het kader van de Regionale Sociale Projecten. Er liggen vooral kansen in de preventieve sfeer. Het beleid op het gebied van de langdurigheidstoeslag is gedecentraliseerd. Gemeenten hebben daarmee meer beleidsvrijheid gekregen. De verordening Langdurigheidstoeslag is in 2009 door de raad vastgesteld. De cliëntenbestanden van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn aan elkaar gekoppeld. In het kader van de integrale dienstverlening vindt er afstemming plaats tussen de casemanagers WWB en WMO indien er sprake is van eenzelfde cliënt. In 2009 zijn er op basis van herijkte afspraken met de regionale sociale recherche meer zaken opgepakt dan in voorgaande jaren. Er zijn 17 bijzondere onderzoeken uitgevoerd. Bij 8 daarvan is fraude vastgesteld.

Wat hebben we bereikt in 2009? Het economische klimaat aantrekkelijk maken en houden a. Totale oppervlakte bedrijventerrein in ha. b. Aantal vestigingen van bedrijven c. Winkelaanbod in geheel Tiel - aantal winkelpanden - aantal m2 winkelvloeroppervlak d. Winkelaanbod in het centrum van Tiel - aantal winkelpanden - aantal m2 winkelvloeroppervlak e. Bezoekersaantal aan het centrum van Tiel per week f. Koopkrachtbinding centrum Tiel (non-food) - lokaal - regionaal g. Aantal m² terrassen op 'het Plein'

rek 2007 317 2.520

rek 2008 342 2.760

begr 2009 365 2.610

rek 2009 348 2.910

300 77.000

307 85.000

300 82.000

307 86.000

190 34.600

191 35.500

192 34.000

184 33.000

150.000

x

82.000

x

x x 806

x x 806

x 56% x 14% 975 1.500 x = gegevens onbekend

Jaarstukken 2009

a. b. c. en d. e.

f. g.

Pagina 39

Bron: IBIS-enquête/Industrieschap Medel. Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE volgens VR-plus). Bron: Locatus (2x per jaar vindt er een update plaats, het betreft momentopnames), het gaat om een momentopname van september 2009 en excl. leegstand. Bron: Consumenten- en bezoekersonderzoek 2005 gemeente Tiel. In 2007 is gewerkt met een nieuwe onderzoeksmethode. Er is geteld tijdens het evenement 'Tiel pakt uit' (bron: Locatus). Dit verklaart het grote verschil met voorgaande jaren (82.000). Sindsdien is er geen onderzoek meer uitgevoerd. Bron: Consumenten- en bezoekersonderzoek 2005 gemeente Tiel. Er is sindsdien geen onderzoek meer uitgevoerd. Registratie horecavergunningen. De stijging van het aantal m² heeft een directe relatie met de herinrichting van 't Plein.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen a. Aantal banen in Tiel (inclusief parttimers en uitzendkrachten) b. Aantal openstaande vacatures in Tiel c. Werkloosheidspercentage in Tiel (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking)

rek 2007

rek 2008

begr 2009

rek 2009

22.130 301

23.290 145

22.850 280

23.220 67

5,1

4,3

4,5

5,6

a. Bron: abeidsmarktmonitor Gelderland b. Bron: afdeling Werk, Inkomen & Zorg c. Bron: afdeling Werk, Inkomen & Zorg

Het aantal (bij het CWI) geregistreerde vacatures is heel laag. Ten opzichte van 2008 is de werkloosheid in Tiel met 1,3% gestegen. De landelijke stijging was 0,8%.

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn

Instroom aantal WWB Uitstroom aantal WWB Bestand WWB uitkeringen Aantal WW Aantal WAO-WAZ-Wajong

rek 2007 290 405 713 630 1.860

rek 2008 250 263 700 587 1.820

begr 2009 245 276 651 540 1.790

rek 2009 341 249 792 690 1740

Bron: afdeling Werk, Inkomen & Zorg en CBS

De cijfers 2009 voor de WWB (Wet Werk en Bijstand) laten een stijging zien van 13%. In de begroting voor 2010 is als verwachting voor 2010 een bijstandsvolume van 850 aangegeven. Dit lijkt een reële prognose. Kanttekening hierbij is dat per 1-1-2010 de WWB voor 65+ is overgedragen aan de SVB. Als te verwachten bijstandsvolume geldt daarom 760 (dit is WWB + WIJ).

Jaarstukken 2009

Pagina 40


rekening 2008




rekening 2009

30.694.912 28.799.316 34.423.160 34.503.533 26.185.929 23.704.242 26.826.068 27.332.381 4.508.983 5.095.074 7.597.092 7.171.152


56.527 199.495

-5.091

4.366.015

5.089.983

verschil begroting na wijz. -/rekening -80.373 -506.313 425.940

370.329

447.237

-76.908

7.226.763

6.723.915

502.848

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Bedrag

Economische ontwikkeling Recreatie en toerisme Markten Havens Werkgelegenheid Bijstandsverlening Minimazorg Beursplein Rivierenland

812.388 99.791 47.230 -5.494 1.483.785 2.112.348 1.798.147 375.720

Totaal programma 3

6.723.915

Jaarstukken 2009

Pagina 41


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere bijstandsuitkeringen WWB doordat de instroom van nieuwe bijstandscliënten langzamer is verlopen dan verwacht Hogere uitkeringen bijzondere bijstand; de terugloop van de aanvragen en toekenningen (n.a.v. ombuigingsoperatie 2007) was lager dan verwacht De geraamde middelen voor Tielse Methode project 'Een mooiere promenade' zijn niet volledig besteed Hogere beheersen onderhoudskosten gebouw Beursplein Rivierenland De incidenteel beschikbare budgetten in het kader van de bestrijding armoede in gezinnen met kinderen zijn in 2009 nog niet besteed Lagere uitvoeringskosten bijstandsverlening en schuldhulpverlening Hogere uitgaven voor arbeidsmarktbeleid in het kader van het project Leren en Werken in Rivierenland 2009 (er was van uitgegaan dat voor de continuering van dit project eveneens subsidie zou worden ontvangen) Niet geraamde uitgaven voor Info steunpunten (uitgaven worden gedekt door provinciale bijdrage RSP) Hogere kosten voor projecten Leren en Werken in Rivierenland 2006-2007 en het jaar 2008; de kosten worden deels gecompenseerd door een bijdrage van de 4 partners ad. € 50.000 en voor het restant is de reserve arbeidsmarktbeleid ingezet Doorbetaling ontvangen bonus van het ministerie SZW voor de gerealiseerde taakstelling op de WSW Het beroep op een bijdrage in de kinderopvang is lager dan verwacht Hogere bijstandsuitkeringen BBZ door stijging van het aantal aanvragen Hogere adviezen van derden voor BBZ-aanvragen door stijging van aantal aanvragen Hogere beheerkosten markten Centrum en Passewaaij Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland doordat er extra middelen zijn besteed voor economische projecten StER Lagere bevoorschotting Ondernemersfonds i.v.m. lagere opbrengst reclamebelasting (opbrengst reclame is verantwoord in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Niet geraamde provinciale bijdrage RSP voor onderdeel Info steunpunten Bijdrage partners voor het project Leren en Werken in Rivierenland Voordelige afrekening project Leren en Werken in Rivierenland over 2008 Ontvangst ministerie SZW voor de gerealiseerde taakstelling op de WSW; deze bonus is volledig doorbetaald aan Lander Op grond van nacalculatie zijn de inkomsten voor dienstverlening aan de buitengemeenten hoger dan geraamd Hogere Rijksvergoeding WWB-werkdeel voor product Reïntegratie en Activering Hogere Rijksvergoeding uitkeringen BBZ wegens toename aantal verstrekkingen Hogere inkomsten BBZ door rente, aflossing en terugvordering Hogere verhaal inkomsten bijzondere bijstand en WWB Hogere opbrengst verhuur lichtbakken (aantal verhuurde lichtbakken is hoger dan voorgaande jaren doordat Latenstein is gerevitaliseerd)

V

345

N

20

V N

7 79

V V

90 58

N

150

N

36

N

149

N V N

72 5 133

N N

33 7

N

11

V V V V

105 36 50 17

V

72

V V V V V

16 17 56 98 125

V

11

Jaarstukken 2009

Pagina 42

Analyse verschillen baten/lasten Lagere opbrengst marktgelden Hogere opbrengst haven- en kadegelden (in de raming was rekening gehouden met een economische tegenslag; deze was minder dan verwacht)

N

7

V

15

Subtotaal resultaat voor bestemming

V

426

Analyse mutaties reserves Hogere onttrekking reserve arbeidsmarktbeleid i.v.m. tekorten projecten Leren en Werken in Rivierenland periode 2006-2007 en 2008 Geen onttrekking reserve Beursplein i.v.m. ontoereikend saldo

V N

82 5

Totaal resultaat na bestemming

V

503

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Personeel Neerijnen Personeelslasten regiogemeenten W&I TSSA (Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB) Arbeidsmarktbeleid

stand per 1-1-2009 33.880

toevoeging rente


onttrekkingen

stand per 31-12-2009 33.880

300.000 56.527

293.238

6.762 56.527

162.300

153.999

8.301

Jaarstukken 2009

Pagina 43

Programma 4

Mobiliteit verkeersregeling / verkeersveiligheid / openbaar vervoer / parkeren / voetveer

Wat willen we? In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbare verkeerscapaciteit anderzijds.

Wat vinden we belangrijk?    

Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Reguleren van parkeren in de binnenstad Bevorderen van de verkeersveiligheid Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009? 

Notitie 'Binnenstad parkeren'

Wat hebben we gedaan in 2009? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur  De planstudies van de westelijke uitvalsweg en de Parallelweg langs het spoor als uitwerking van de Structuurvisie zijn vertraagd als gevolg van de gebleken noodzaak om voor onderdelen van de Structuurvisie een Milieu-effect-rapportage op te stellen (vertraging ongeveer 1 jaar).  De initiatieffase voor de doortrekking van de Laan van Westroijen is gestart; de aandacht richt zich op de financiering ervan in de veranderde economische situatie. De voorbereiding is vertraagd en er wordt aangestuurd op realisatie in 2011. Dit heeft te maken met de gebleken relatie met de wateropgave Tiel Oost, de uitkomsten marktverkenning kantoorbehoefte in Westroijen en de relatie met de revitalisering (ontsluiting) Latenstein. Een bijkomend probleem is de relatie met de herziening van het bestemmingsplan Tiel Oost. Het doortrekken van de weg past niet binnen het vigerende bestemmingsplan.  De commissie Ruimte heeft op 23 mei 2009 geen draagvlak gegeven aan het aanbrengen van een knip voor doorgaand verkeer in de Burgemeester Meslaan. In februari 2010 is een aangepast voorstel van het college om de verkeers- en parkeerproblematiek rondom het Zorgkwartier op te lossen besproken in de commissie Ruimte. Het college heeft fiat gegeven om in overleg met bewoners en de zorginstellingen lokale maatregelen verder uit te werken onder de voorwaarde dat geen substantiële verschuiving van verkeersstromen optreedt.

Jaarstukken 2009



Pagina 44

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de Laan van WestroijenWestroijensestraat ligt op schema. De oplevering zal naar verwachting medio 2010 plaatsvinden.

Langzaam verkeer, fietsers  ProRail heeft de opdracht gegeven voor het opstellen van een advies over de haalbaarheid van het verbeteren van de spoorwegovergang bij station Tiel Centraal en de aanleg van een extra ongelijkvloerse spoorkruising ter hoogte van de Siependaallaan, alsmede het begeleiden van een subsidieaanvraag bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Fase 1 van deze opdracht is recent (najaar 2009) afgerond. Voor de aanpassing van de spoorwegovergang bij Tiel Centraal wordt aangestuurd op het indienen van een aanvraag voor een Rijksbijdrage in het kader van de derde tranch Spoorse Doorsnijdingen. Wat betreft de spoorkruising Siependaallaan wordt in 2010 een voorlopig ontwerp gemaakt.  Met de realisering van station Tiel Passewaaij is in 2007 tussen de Groenestraat en het nieuwe station een vrij liggend fietspad gerealiseerd (Weysepad). Doortrekking van dit fietspad tot de Wadenoijenlaan met aansluiting op het fietsnetwerk is vervolgens uitgesteld vanwege baggerwerk in het Inundatiekanaal (2008/2009). In de tweede helft van 2009 is begonnen met de aanleg. Oplevering zal in het eerste kwartaal 2010 plaatsvinden.  Bij de Provincie is een bijdrage gevraagd voor inrichting van extra stallingvoorzieningen in de binnenstad. De drempel voor een dergelijke bijdrage is € 70.000, waarbij cofinanciering vereist is van (afhankelijk van de regeling) 50% of 65%. Hiervoor waren in de begroting 2009 geen financiële middelen opgenomen. Het project kan daarom niet worden uitgevoerd. Er wordt gezocht naar een eenvoudige (goedkope) oplossing om de ergste stallingproblemen op te lossen.  De verbetering van de fietsroute tussen Tiel Centraal en Kellen/Medel is uitgesteld in verband met herprofilering van taken. (Dit is gemeld in de 1e voortgangsrapportage 2009.) Reguleren van parkeren (in de binnenstad)  In de binnenstad is per 1 juli 2009 integraal betaald parkeren ingevoerd en zijn de regels met betrekking tot parkeervergunningen aangepast.  De invoering van betaald parkeren op Het Taluud wordt vertraagd door onderhandelingen met de fa. Oostendorp over het gebruik van de toegangsweg vanaf de Jacob Cremerstraat. Er is nog geen uitzicht op een positief onderhandelingsresultaat.  Het college heeft in juli 2009 voorlopig afgezien van invoering van betaald parkeren op de Waalkade vanwege te verwachten negatieve economische gevolgen hiervan voor de binnenstad.  De opbrengsten uit parkeergelden blijven achter bij de verwachtingen. Oorzaken zijn regelmatige storingen in de parkeerapparatuur van de Oude Haven en vandalisme. Door het plaatsen van camera's en maatregelen in de beheerorganisatie verwachten wij de storingen tot een minimum te beperken. Hierdoor is voor 2009 een exploitatietekort ontstaan van per saldo € 35.000.  De raad heeft in juli 2009 besloten tot invoering van betaald parkeren op het tijdelijke parkeerterrein op het Burgemeester Hasselmanplein. De maatregel is direct na afloop van de saneringswerkzaamheden op het Burgemeester Hasselmanplein (oktober 2009) geïmplementeerd. Bevorderen van de verkeersveiligheid  Participatie in campagnes gericht op verbetering van de verkeersveiligheid, het voorbereiden van de duurzame inrichting van woonwijken en het terugdringen van autoverkeer op dijkwegen is uitgesteld in verband met herprioritering van taken. (Dit is gemeld in de 1e voortgangsrapportage 2009.)

Jaarstukken 2009

Pagina 45

Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel  In 2009 is opnieuw een haalbaarheidsonderzoek naar een stadsdienst uitgevoerd. Tevens is de stadsdienst als optie opgenomen in het programma van eisen voor de nieuwe openbaar vervoerconcessie van de Provincie. Eerste helft 2010 wordt besluitvorming verwacht. Parallel hieraan worden de mogelijkheden voor de inzet van een buurtbus onderzocht, als alternatief voor een stadsdienst.  Tiel werkt in samenwerking met de provincie aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Onder meer door de belangrijkste haltes en de haltes in de buurt van specifieke voorzieningen optimaal toegankelijk te maken voor ouderen en gehandicapten. De provincie zorgt voor planvoorbereiding (eind 2009/begin 2010) en uitvoering (2010) en Tiel draagt financieel in geringe mate bij. Tiel is wat betreft de voortgang afhankelijk van de bijdragen van de regiogemeenten in de centrale aanbesteding door de Provincie.  Er zijn drie varianten uitgewerkt voor een betere exploitatie van het voetveer die met een advies eind dit jaar aan de commissie Ruimte is voorgelegd. De optie om samen te werken met het veerbedrijf van Gorinchem wordt nader onderzocht.

Wat hebben we bereikt in 2009? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Effecten doortrekking van de Laan van Westroijen (motorvoertuigen per etmaal) rek 2007 rek 2008 begr 2009 Grotebrugse Grintweg 8.300 x 8.500 Westroijensestraat 15.500 x 15.700 Laan van Westroijen (De Hennepe) 15.500 x 6.200 Bron: verkeersmodel Tiel

rek 2009 8.100 15.750 14.600


Het grote verschil tussen de cijfers uit de begroting en de rekening 2009 bij de Laan van Westroijen heeft te maken met een administratieve fout in de begroting 2009. Hier heeft 6.200 gestaan; dit had 15.500 moeten zijn. In 2010 is de doortrekking van de Laan van Westroijen gepland. Dit heeft naar verwachting een afname van autoverkeer op de Grotebrugse Grintweg en een geringe toename van verkeer op de Laan van Westroijen en de Westroijensestraat tot gevolg. De voorbereiding is vertraagd en er wordt aangestuurd op realisatie in 2011. Oorzaken: - gebleken relatie met wateropgave Tiel Oost - uitkomsten marktverkenning kantoorbehoefte in Westroijen - relatie met revitalisering (ontsluiting) Latenstein. Een bijkomend probleem is de relatie met de herziening van het bestemmingsplan Tiel Oost. Het doortrekken van de weg past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Qua planning wordt gestreefd naar een schetsontwerp in de eerste helft van 2010, waarna de bestemmingsplanprocedure wordt ingezet (nadat ook de daarvoor vereiste onderzoeken zijn uitgevoerd). Verwacht wordt dat, als alles meezit, er eind 2011 een bestemmingsplan kan liggen en de realisatie kan worden aanbesteed.

Reguleren van parkeren (in de binnenstad) % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over parkeren rek 2007 rek 2008 In de binnenstad voor bezoekers 48 x In de eigen buurt 62 x Bron: leefbaarheidsmonitor

begr 2009 55 65

rek 2009 45 59


Jaarstukken 2009

Pagina 46

Parkeren bezoekers binnenstad In 2009 is integraal in de binnenstad betaald parkeren ingevoerd en is het vergunninghouderparkeren in de binnenstad aangepast. Op de parkeerterreinen Taluud en Waalkade is de invoering van betaald parkeren vertraagd (zie hiervoor). Door deze aanpassingen is meer ruimte voor bezoekers van de binnenstad ontstaan. Door gratis parkeren om te zetten in betaald parkeren en de verhoging van de tarieven is per saldo de tevredenheid van bezoekers aan de binnenstad afgenomen. Dit heeft zich vanaf medio 2009 ook vertaald in een afname van parkeerders in de binnenstad. Eind 2009 is er een licht herstel van het aantal parkeerders in de binnenstad geweest. Verwacht wordt dat na een gewenningsperiode de tevredenheid over het parkeren in de binnenstad weer zal toenemen. Eind 2009 en begin 2010 worden de effecten van de aanpassing van het parkeersysteem in de binnenstad onderzocht, op basis waarvan in 2010 het systeem verder kan worden geoptimaliseerd, mede in relatie tot de invoering van parkeerregulering in de schil rondom de binnenstad. Er wordt op gewezen dat aanpassing van het parkeersysteem mogelijk formatieve gevolgen heeft. Na 2009 wordt daardoor een verdere toename van de tevredenheid onder binnenstadbezoekers verwacht.

Parkeren in de eigen buurt In de dynamische parkeerbalans is aangegeven dat in de buurten rondom de binnenstad met een aantoonbare hoge parkeerdruk een vorm van parkeerregulering kan worden ingevoerd indien er voldoende draagvlak is onder de bewoners. Dit zal leiden tot een toename van tevredenheid over het parkeren in die buurten. Deze toename van tevredenheid zal worden gedempt doordat elders in Tiel in de komende jaren door het toenemende autobezit de parkeerdruk zal toenemen. Het college zet waar mogelijk, in op een efficiënter gebruik van de beschikbare parkeerruimte, waarbij grotere loopafstanden geaccepteerd zullen moeten worden. Daardoor zal de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de eigen buurt afnemen. In 2009 is een advies opgesteld om op termijn –in relatie met de bouw van parkeergarages in de poorten rondom de binnenstad– het parkeren rondom de binnenstad te reguleren.

Bevorderen van de verkeersveiligheid Objectieve verkeersveiligheid In Tiel is het aantal verkeersslachtoffers relatief gering. Daardoor zijn de effecten van het verkeersveiligheidsbeleid in absolute aantallen moeilijk zichtbaar te maken (objectieve verkeersveiligheid). Wel wordt over een reeks van jaren een trendmatige afname van het aantal verkeersslachtoffers nagestreefd. Aantal verkeersslachtoffers met letsel in Tiel Ernst letsel rek 2007 Licht gewond 63 Ziekenhuisopname 22 Dodelijk 2 Totaal 87

rek 2008 39 7 1 47

begr 2009 60 20 2 82

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat

rek 2009 x x x x


De gegevens over het jaar 2009 komen in april 2010 beschikbaar. Uit onderstaand overzicht blijkt dat het totaal aantal verkeersslachtoffers in de periode 1998–2008 is gedaald van 128 naar 47, een daling met 63%. De stijging in de periode 2005–2007 is in 2008 in positieve zin omgebogen. Ernst Letsel Licht gewond Ziekenhuisopname Dodelijk Totaal Index

1998 96 27 5 128 100

1999 84 34 2 120 94

2000 89 30 1 120 94

2001 80 30 1 111 87

2002 95 24 1 120 94

2003 64 31 3 98 77

2004 51 26 2 79 62

2005 46 10 1 57 45

2006 59 9 2 70 55

2007 63 22 2 87 68

2008 39 7 1 47 37

Jaarstukken 2009

Pagina 47

Subjectieve verkeersveiligheid Het verkeersveiligheidsbeleid heeft naast het terugdringen van het aantal slachtoffers ook effect op de beleving van de verkeersveiligheid bij burgers (subjectieve verkeersveiligheid). Dit wordt gemeten in de leefbaarheidsmonitor. % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de verkeersveiligheid rek 2007 rek 2008 begr 2009 Zeer tevreden / tevreden 59 x 61 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2009 58


Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over verkeersveiligheid is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven (circa 59%). In de begroting 2009 waren beperkte financiële middelen opgenomen om te kunnen reageren op wensen van burgers en basisscholen voor het nemen van (lokale) verkeersmaatregelen. De invloed van deze maatregelen op de beleving van de verkeersveiligheid in Tiel als geheel is echter nihil.

Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de openbaar vervoer voorzieningen in Tiel rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Zeer tevreden / tevreden 53 x 60 50 Bron: leefbaarheidsmonitor


Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de openbaar vervoersvoorzieningen in Tiel is ten opzichte van 2003 (39%) flink gestegen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de aanleg van Station Passewaaij (2005: 40% en 2007: 53%). Als alleen naar de 'doelgroep' wordt gekeken, dan is het percentage gestegen van 53% in 2003 naar 66% in 2009. In deze berekening is geen rekening gehouden met de respondenten, die hebben aangegeven dat de vraag niet op hen van toepassing was. Sinds de opening van Station Passewaaij is het aantal reizigers per dag van en naar dit station gestegen van 900 (direct na de opening in 2007) naar ruim 1.200 (april 2009). Eind 2008 is station Utrecht-Lunetten opnieuw in de dienstregeling van de NS opgenomen. Daardoor is Station Passewaaij voor een deel van de inwoners van Passewaaij interessant geworden. Geplande aanpassingen in het openbaar vervoer (stadsdienst, het toegankelijker maken van de bushaltes voor ouderen en gehandicapten) zijn in 2009 niet gerealiseerd. Hierdoor is de tevredenheid in 2009 achter gebleven bij de verwachtingen. In 2010 wordt erop ingezet om deze aanpassingen alsnog te realiseren, waardoor de tevredenheid naar verwachting alsnog zal toenemen.

Jaarstukken 2009

Pagina 48



rekening 2008



rekening 2009

2.737.002 943.372 1.793.630

1.945.695 999.500 946.195

2.059.820 1.078.310 981.510

2.019.488 1.196.864 822.624

40.332 -118.554 158.886

6.458 64.708

51.123 74.291

11.432

3.886

7.546

1.735.380

923.027

992.942

826.510

166.432



Bedrag

Verkeersregeling Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren Voetveer

353.224 324.668 56.958 38.883 52.777

Totaal programma 4

826.510

Jaarstukken 2009

Pagina 49


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Afwijkingen in doorbelastingen afdelingen/productgroep: - Handhaving en toezicht (o.a. ziekte) 94 - Ingenieursbureau (intensivering uitvoering parkeren, instellen -75 binnenstad parkeren, aanstellen parkeercoördinator, vandalisme Oude Haven - Realisatie en Uitvoering door openstaande vacatures Veer 91 - Realisatie en Uitvoering (afwikkeling schades/vandalisme) -23 Actualiseren verkeersmodel (deze zijn ten laste gebracht van de algemene reserve); deze kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengst van grond aan het RAR Voorbereiding Binnenhoek inzake verkeersveiligheid is uitgesteld en zal door eigen organisatie opgepakt worden Lagere uitgaven voor spoorkruisingen; uitvoering vindt verder plaats in 2010 en de uitgaven worden gedekt door provinciale bijdrage RSP Adviezen van derden inzake invoering stadsbus Onderhoudskosten veerboot door defect aan het roer Diverse uitgaven bewaakte fietsenstalling (deze lasten worden gedekt uit de reserve Tielse Methode; is verantwoord bij hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Inhuur personeel van derden t.b.v. veer i.v.m. vacatures Hogere uitgaven straatmeubilair onderdeel openbaar vervoer Diverse kleine verschillen Subsidietoekenning voor invoering Stadsbus Schade-uitkering verzekering i.v.m. defect roer veerboot Bijdrage Verenfonds door aangepaste toekenning Lagere opbrengst veergelden en parkeervergunningen

V

87

N

25

V

30

V N N

30 12 16

N N N N V V V N

5 37 5 8 14 11 99 5


V

158

Analyse mutaties reserves Lagere dotatie reserve Parkeren (o.a. door tegenvallende inkomsten Parkeren)

V

8


V

166

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Kapitaallasten parkeren

stand per 1-1-2009 77.715

toevoeging rente 3.886


onttrekkingen

stand per 31-12-2009 81.601

Jaarstukken 2009

Pagina 50

Jaarstukken 2009

Pagina 51

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijke ordening / wonen / woonwagenzaken / gemeentelijk eigendom / grondexploitatie / monumenten

Wat willen we? Tiel is een gemeente waar het prettig leven is.


De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven Goed wonen in Tiel voor iedereen Versterken van de historische identiteit van Tiel

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009?   

Kadernota cultuurhistorisch beleid Ontwerp paraplu bestemmingsplan (college) Beleidskaart archeologie (college)

Wat hebben we gedaan in 2009? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven  In 2009 is het Inspraakrapport voor de Structuurvisie opgesteld, is de Milieu-effectrapportage gemaakt en de problematiek van kosten in relatie tot de nieuwe grondexploitatiewet afgerond. Het college heeft in september 2009 de ontwerp-Structuurvisie vastgesteld. In december hebben de hoorzittingen plaatsgevonden. De gemeenteraad kan naar verwachting nog in deze periode (februari 2010) de Structuurvisie vaststellen.  Op 15 oktober 2009 heeft de gemeente Tiel een convenant gesloten met het Waterschap Rivierenland en de provincie over afspraken met betrekking tot kostenverdeling van de te nemen maatregelen om het oplossingsscenario voor Wateropgave Tiel Oost uit te voeren. Daarna volgt de (her)start van het bestemmingsplan Tiel Oost, dat de koppeling legt met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Tiel Oost.  Het proces voor het bestemmingsplan Tiel Noord, de kleine kernen en Passewaaij is gestart.  De gebiedsvisie voor Tiel West, waarin het Masterplan Stationsgebied en het WijkOntwikkelingsplan Hertogenwijk van de SCW zijn meegenomen, is in september in het college besproken. In november is de gebiedsvisie besproken met de commissie Ruimte. Begin 2010 komt het opnieuw aan de orde in de commissie Ruimte. Medio 2010 ligt er een voorontwerp bestemmingsplan.

Jaarstukken 2009

Pagina 52

 In oktober heeft een themabijeenkomst in de commissie Ruimte plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Westluidense Poort. In verband met de huidige marktsituatie is een openbare aanbesteding voorzien in 2011.  Een voorwaarde voor de start van de Santwijckse Poort, de verplaatsing van het benzineverkooppunt van Dijkhuizen, is contractueel rond.  Het bestemmingsplan Binnenstad is vastgesteld. Er zijn bezwaren ingediend bij de Raad van State. Deze zijn nog in procedure. Goed wonen in Tiel voor iedereen  Sinds medio augustus is een externe coördinator aan de slag met de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties.  Samen met beide woningcorporaties heeft de gemeente Tiel meegedaan met het landelijke VROM woonbehoefte onderzoek, zodat de cijfers per 2010 beschikbaar zijn en het woonbeleid geactualiseerd kan worden voor een nieuwe collegeperiode.  Samen met de beide woningcorporaties is er onderzoek gedaan naar de starters op de woningmarkt. Versterken van de historische identiteit van Tiel  In 2009 is de kadernota Cultuurhistorisch Beleid vastgesteld door de raad. Deze is uitgewerkt in een uitvoeringsnota. Op grond hiervan zal in 2010 de monumentenverordening worden aangepast.  In 2009 is het ontwerp Paraplu Bestemmingsplan en de Beleidskaart Archeologie vastgesteld door het college. In het Paraplu Bestemmingsplan zal het facet archeologie voor alle bestemmingsplannen worden verankerd.  In het najaar van 2008 zijn bij de begeleiding van afvalcontainers in de binnenstad een stenen grafkist en een grote muur ontdekt. Naar aanleiding van deze vondst heeft de gemeente opdracht gegeven het plantsoen aan het Kalverbos nader te onderzoeken. In het voorjaar van 2009 werd een grondradaronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de ooit grootse en rijke kerk Sint Walburg nog onder de grond van het plantsoen ligt. Ook zijn er aanwijzingen dat er nog vele graven in het gebied aanwezig kunnen zijn. Daarnaast werden restanten van de stadsmuur gelokaliseerd. Het belang van de vondst, alsmede het unieke karakter ervan, waren aanleiding voor het College om het terrein aan te wijzen tot 1e gemeentelijk archeologisch monument en daarmee te beschermen voor bodemroerende activiteiten. In het Kalverbos is een informatiebord geplaatst met een aantal van de meest opmerkelijke conclusies van het onderzoek. Er is veel aandacht geweest in de pers voor het onderzoek.  In de zomer van 2009 is de grootscheepse opgraving aan het Hof van Walburg van start gegaan (Dominicuskwartier). Drie maanden lang is er gegraven naar de Middeleeuwse resten en niet zonder resultaat. Topvondst is de ringwal uit de 9e eeuw, waaruit zeer waardevolle informatie over de oudste fasen en verdediging van de stad valt te destilleren. De Ringwal werd al langer in Tiel vermoed, maar kon nooit worden gelokaliseerd. Andere interessante vondsten betreffen de restanten van gebouwen van de Duitse Orde (kloosterorde). De meest bizarre vondst is er één van drie lichamen, allen ontkleed en waarschijnlijk doodgeschoten, waarna achteloos in een kuil geworpen. De vondst stelt de wetenschappers voor een raadsel. Archeologen proberen de komende twee jaar deze en andere vraagstukken te ontrafelen. Deze opgraving zal meer licht werpen op de resten in het Kalverbos en Dominicuskwartier, daar deze twee terreinen in de middeleeuwen samen behoorden tot één groot geestelijk complex. Er is een goed bezochte open dag geweest. Daarnaast is er in de pers veel aandacht geweest voor het project.

Jaarstukken 2009



Pagina 53

Op 21 januari 2009 is door de gemeenteraad een bedrag van € 95.000 beschikbaar gesteld voor het restaureren van 4 grafmonumenten op de begraafplaats Ter Navolging. Eind augustus is met de restauratiewerkzaamheden begonnen. De restauratie is –naar alle tevredenheid van partijen– eind november voltooid.

Wat hebben we bereikt in 2009? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven

Over de voortgang van de 'Tielse bestemmingsplan actualisatie' en de ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid wordt jaarlijks in detail gerapporteerd in de Voortgangsrapportage van de Nota Planologisch Beleid.

Goed wonen in Tiel voor iedereen Realisatie aantal nieuwe woningen Huur tot toeslaggrens boven toeslaggrens Koop tot € 160.000 (€ 170.000*) € 160.000 (€ 170.000*) - € 233.000 boven € 233.000 Totaal Bron: afdeling Stadsontwikkeling

rek 2007

rek 2008

begr 2009

rek 2009

16 8

0 0

125 0

71 18

0 1 2 27

0 15 15 30

27 278 165 595

4 42 83 218

Jaarstukken 2009

Pagina 54

* Vanaf 2009 wordt voor dit overzicht (conform Provinciale wijziging) de verhoogde prijsgrens voor betaalbare koopwoningen van € 170.000 gehanteerd. De prognoses zijn gebaseerd op het meerjaren woningbouwprogramma. Planningen zijn momentopnamen. Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor bouwprojecten niet doorgaan. Zo zijn er een aantal jaren geleden nieuwe onderhandelingen gestart over buurt 6 van Passewaaij in verband met het nieuwe woonbeleid. Ook buurt 7 gaf meer discussie dan verwacht. Rapportcijfer eigen woning rek 2007 7,9

Rapportcijfer

rek 2008 x

begr 2009 8,0


rek 2009 7,9


Het rapportcijfer is ten opzichte van 2003 (7,9), 2005 (7,9) en 2007 (7,9) constant. Enerzijds stijgt de kwaliteit van woningen door nieuwbouwlocaties en herstructurering/renovaties van de bestaande woningvoorraad, anderzijds stellen mensen steeds hogere eisen aan hun woning.

Versterken historische identiteit van Tiel Aantallen gemeentelijke, Rijks- en aspirant monumenten; meldingen onderhoud/restauratie en aantallen archeologisch onderzoek rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Gemeentelijke monumenten 209 211 212 212 Rijksmonumenten 97 97 97 97 Aspirant monumenten 1 1 1 1 Onderhoudsubsidies 5 6 15 4 Restauratiesubsidies 2 2 3 4 Archeologisch onderzoek 40 38 60 26 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

In 2009 is het Stationsgebouw toegevoegd aan de lijst met gemeentelijke monumenten.

Evaluatie Woonvisie Deze evaluatie betreft het jaar 2009. Elk jaar worden meer gegevens aangevuld.

1. Meer kwaliteit in de bestaande voorraad 1. Ingrepen in de bestaande voorraad Binnen de collegeperiode 2006-2010 is gewerkt aan de bestaande voorraad door middel van stedelijke ontwikkelingen. De volgende tabel geeft aan hoeveel woningen door middel van renovatie, sloop en nieuwbouw zijn aangepakt/toegevoegd*. Periode 2009

Naam project Dominicushof Hoogeinde St. Walburgstraat Oliemolenwal Stationsweg Binnenhoek De Waarden Overige

Totaal Bron: gemeente en corporaties

Renovatie/ fct.wijz. 11 4 4 16 0 0 0 1 36

Sloop

Nieuwbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 19 97 57 7 180

Totaal aantal 11 4 4 16 19 97 57 8 236

Jaarstukken 2009

Pagina 55

* Locaties waar 1 woning is toegevoegd zijn opgenomen onder overige, sloop is in deze tabel niet meegenomen. In 2009 zijn er 16 woningen gesloopt.

2. Leefbaarheidsmonitor Het is belangrijk te weten of stedelijke gebiedsontwikkeling ook effect heeft. Het gaat daarbij om de beoordeling van de bouwtechnische en omgevingskwaliteit samen. In de onderstaande tabel is de beoordeling van heel Tiel, en specifiek Tiel Oost en het Ooij opgenomen. De beoordeling van Tiel Oost en het Ooij moet hoger zijn in 2009 dan in 2003. Kanttekening: als in 2009 de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, kan het zijn dat de score lager uitvalt, als gevolg van de rommel waarin men tijdelijk nog moet wonen. Jaar 2003 2005 2007 2009

Beoordeling Tiel 6,8 – 7,4 – 7,9 6,8 – 7,4 – 7,9 6,9 – 7,4 – 7,9 7,0 – 7,4 – 7,9

Beoordeling Tiel Oost 6,5 – 7,3 – 7,9 6,4 – 7,1 – 7,7 6,5 – 7,2 – 6,9 6,5 – 7,2 – 7,7

Beoordeling Het Ooij -

Bron: Leefbaarheidsmonitor (respectievelijk openbare ruimte, woonomgeving, woning)

2. Aanbod vergroten door nieuwbouw 1. Doorstroming Tot en met 2008 werd jaarlijks een verhuisketenonderzoek gedaan. Dit is in 2009 gestopt. 2. Doelgroepen De doelgroepen die met de Woonvisie door nieuwbouw worden bediend, zijn voornamelijk de ouderen en de midden en hogere inkomenshuishoudens. Ook starters komen in beperkte mate in aanmerking voor een nieuwe woning. De bijzondere doelgroepen worden voornamelijk gehuisvest in de bestaande voorraad, behalve bij de woonwagenbewoners. De onderstaande tabel geeft aan hoeveel woningen toegevoegd worden voor ouderen, starters en midden en hoge inkomenshuishoudens en woonwagenbewoners. Verder geeft de tabel aan het aantal gehuisveste woningzoekenden in de bijzondere doelgroepen. Kanttekening: het is de vraag of de huisvesting van bijzondere doelgroepen is uit te splitsen zoals is voorgesteld. Bovendien zouden er misschien in het kader van de woonladder andere vormen van huisvesting kunnen ontstaan die niet binnen de bestaande voorraad vallen. Deze worden toegevoegd. Huishoudens Toegevoegd aantal woningen voor ouderen - waarvan 1 ster - waarvan 2 sterren - waarvan 3 sterren - waarvan 4 sterren Toegevoegd aantal woningen voor huishoudens met midden en hogere inkomens - waarvan vrije kavels Toegevoegd aantal woningen voor starters - waarvan door CPO Toegevoegd aantal woonwagenstandplaatsen Huisvesting van bijzondere doelgroepen in de bestaande voorraad - verslaafden, daken thuislozen - (ex)psychiatrische patiënten - asielzoekers/vreemdelingen - mensen met schuldenproblematiek - slachtoffers van relationeel geweld - mensen met een verstandelijke beperking Totaal Bron: gemeente, corporaties, projectontwikkelaars

Aantal absoluut

Aantal in %

57 0 0 0 147 0 14 0 0 pm pm 11 pm pm 11

100

Jaarstukken 2009

Pagina 56

3. Prijsklassen De prijsklassen en de verdeling die in de Woonvisie zijn voorgesteld, zijn in onderstaande tabel opgenomen. Per project is dit uitgewerkt in het woonprogramma. Prijsklassen 2007-2010 Toegevoegd aantal huurwoningen tot aftoppingsgrens Toegevoegd aantal huurwoningen boven aftoppingsgrens Toegevoegd aantal koopwoningen tot € 170.000* Toegevoegd aantal koopwoningen € 170.000* - € 233.000 Toegevoegd aantal koopwoningen boven € 233.000 Totaal

Aantal absoluut 74 31 8 41 118 272

Aantal in %

Moet zijn

41 15 44 100

28 40 32 100

Bron: gemeente, corporaties, projectontwikkelaars / aftoppingsgrens € 492, prijspeil 2007

* Sinds 2009 wordt gewerkt met de grens van € 170.000 voor goedkope woningbouw. 4. Grootte Een grondgebonden woning moet minimaal 100 m² GBO zijn. Voor een appartement geldt dat deze minimaal 70 m² GBO moet zijn. In principe mogen kleinere woningen niet meer voorkomen. Komt dit toch voor, dan zal hiervoor een goede reden moeten worden opgegeven. Grootte 2007-2010 Toegevoegd aantal grondgebonden > 100 m² Toegevoegd aantal grondgebonden < 100 m² Toegevoegd aantal appartementen > 70 m² Toegevoegd aantal appartementen < 70 m² Totaal

Aantal absoluut 98 8 130 36 272

Aantal in %

100

Bron: gemeente, corporaties, projectontwikkelaars

5. Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid zijn ook extra eisen gesteld, vooral op het gebied van Energieprestaties op locatie en de Energieprestatie coëfficiënt. Onderstaande geldt bij een aanpak van minimaal 250 woningen. In 2007 geen toevoegingen In 2008 geen toevoegingen In 2009 geen toevoegingen In de planning: Passewaaij en Vogelbuurt Duurzaam 2007-2010 Toegevoegd aantal woningen met EPL van minimaal 6 Toegevoegd aantal nieuwbouwwoningen met EPL minimaal 7,2 Toegevoegd aantal nieuwbouwwoningen met EPC 10% onder norm in bouwbesluit Totaal

Aantal absoluut

Aantal in % 0 0 0

0 0 0

0

0

Bron: gemeente, corporaties, projectontwikkelaars

6. Levensloopbestendigheid De eerste twee regels geven aan wat er nu is en waar behoefte aan is. Het verschil tussen wat nodig is en wat er is, dat moet er bij komen. Dat kan door nieuwbouw of renovatie. Uiteindelijk is bekend wat de nieuwe voorraad is en of het nodige aantal gehaald is of niet. In 2007: geen toevoegingen In 2008: geen toevoegingen In 2009: 57 woningen in De Waarden In de planning: 4 Gravinnen en Vrijthof

Jaarstukken 2009

Pagina 57

2007-2010 Huidige voorraad Nodige voorraad in 2015 Toevoeging door nieuwbouw Toevoeging door renovatie Totaal toegevoegd Nieuwe voorraad Nodige voorraad Nog toe te voegen

1 ster 1.485 960 57 0 57 1.485 960 - 525

2 sterren 39 670 0 0 0 39 670 631

3 sterren 30 265 0 0 0 30 265 235

4 sterren 12 180 0 0 0 12 180 168

Bron: gemeente, corporaties en projectontwikkelaars

7. Woningtypes en woonmilieus In bijlage 7 van de Woonvisie zijn alle locaties uit de Visie Wonen en Werken inclusief de locaties uit het Waalfront, naar woonmilieus en types ingevuld. Onderstaande tabel geeft het totaal aantal weer voor de collegeperiode 2006-2010. Woningtype en woonmilieus 2007-2010

Aantal absoluut

Aantal in %

31 0

11 0

135 66

50 24

0 27 13 272

0 10 5 100

Toegevoegd aantal centrum wonen - appartementen - grondgebonden Toegevoegd aantal stedelijk wonen - appartementen - grondgebonden Toegevoegd aantal uitbreiding - appartementen - grondgebonden Toegevoegd aantal landelijk wonen, grondgebonden Totaal

Gemotiveerd afgeweken

ja*

Bron: gemeente, corporaties en projectontwikkelaars * Appartementen betreffen Thedingsweert en individuele particuliere bouw.

3. Bewaken van de hoofddoelen bij aanpak bestaande voorraad en nieuwbouw 1. Sociaal Plan Bij stedelijke gebiedsontwikkeling is het belangrijk een goed sociaal plan te hebben voor de bewoners die het betreft. Hierin moeten in ieder geval zaken als verhuiskosten, terugkeergarantie en huurverhoging zijn geregeld. 2007: geen plannen 2008: geen plannen 2009: geen plannen In de planning: Vogelbuurt 2. Grens aan druk op stedelijke ontwikkelingsurgentie Om te voorkomen dat andere woningzoekenden niet meer aan bod komen als er sprake is van stedelijke gebiedsontwikkelingen, moet nog met de corporaties worden afgesproken hoeveel huishoudens per jaar bij dit soort ontwikkelingen aangemerkt worden als stedelijke ontwikkelingsurgenten. Ook dit is in onderstaande tabel opgenomen. Periode

Naam project

2007 2008 2009 Bron: corporaties

nvt nvt nvt

Aantal 0 0 0

Aantal mutaties 0 0 0

Aantal Stedelijke ontwikkelingsurgenten nvt nvt nvt

Percentage 0 0 0

Jaarstukken 2009

Pagina 58

3. Garanties voor de huishoudens met lage inkomens Het aantal woningen voor huishoudens met lage inkomens is nu voldoende. Dit moet blijven. De volgende tabel geeft aan hoeveel woningen er voor de doelgroep beschikbaar zijn. Op basis daarvan wordt bepaald of de kernvoorraad nog toereikend is of aangepast moet worden.

2007 2008 2009

Aantal woningen met huurprijs tot € 492 (prijspeil 2007) 5.930 5.930 5.989

Bron: corporaties

Aantal huishoudens in huurwoningen met inkomen tot inkomensgrens huurtoeslag 5.390 5.390 5.390

Kernvoorraad in 2015 5.500 à 5.600 5.500 à 5.600 5.500 à 5.600

Jaarstukken 2009

Pagina 59


rekening 2008



rekening 2009

Resultaat voor bestemming

9.087.912 7.394.209 1.693.703

5.483.210 3.595.991 1.887.219

8.530.735 5.663.241 2.867.494

3.751.308 1.595.699 2.155.609

4.779.427 4.067.542 711.885

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen

46.403 2.826.685

10.530 38.084

402.684 80.084

1.057.948 92.665

-655.264 -12.581

-1.086.579

1.859.665

3.190.094

3.120.892

69.202

Lasten Baten

Resultaat na bestemming


Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Ruimtelijke ordening Wonen Woonwagenzaken Gemeentelijk eigendom Grondexploitatie Monumenten Totaal programma 5

Bedrag 768.587 83.119 633.186 488.459 717.624 429.917 3.120.892

Jaarstukken 2009

Pagina 60


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten De lasten voor grondexploitatie zijn 4,5 miljoen lager dan geraamd i.v.m. afwaardering van boekwaarden Masterplan Stationsomgeving en Theoleterrein; samen ruim 4 miljoen (overigens is het resultaat van de grondexploitatie kostenneutraal voor de jaarrekening) V V De overige projecten die een relatie hebben met de grondexploitatie laten een voordeel zien i.v.m.: - een latere opstart van de aanpak Vogelbuurt 400 - overboeking van risico- naar verliesvoorziening GREX -111 In de exploitatie is het volledige krediet voor Planologisch Beleid opgenomen; dit krediet is slechts gedeeltelijk uitgegeven, het restant schuift door naar 2010 V en deze uitgaven worden gedekt door de algemene reserve De uitgaven voor woonwagens zijn hoger, met name in verband met: N - de aanschaf van een woonwagen i.v.m. brand (gedekt door de -68 verzekering) - inhuur coördinator normalisatie woonwagenbeleid (t.l.v. investerings-56 fonds) - kosten brand Sportparklaan (uitkering verzekering in 2010) -31 - procedurekosten ontruiming standplaats -17 Hiertegenover staan ook hogere baten van € 159.000 Hogere kapitaallasten in verband met grondaankoop Industrieweg N Lagere uitgaven monumenten en archeologie o.a. door overschotten op subsidies monumenten en het krediet renovatie graven Ter Navolging V Overige niet noemenswaardige verschillen N Hogere rijksbijdragen voor onderzoeken volkshuisvesting V Niet geraamde aflossingen nog uitstaande startersleningen V V De inkomsten product woonwagens zijn hoger in verband met: - uitkering verzekering i.v.m. brand woonwagen 56 - investeringsbijdragen regio (afkoop BWS) 30 - hogere huurontvangsten i.v.m. uitbreiding 43 - bijdragen inhuur projectleider normalisatie woonwagens 25 - verkoop vrachtwagen i.v.m. ontruiming standplaats 5 Lagere huurontvangsten gemeentelijke eigendommen (raming onvoldoende onderbouwd) N De verkoop van grond aan tennisvereniging is doorgeschoven naar 2010 N Doordat de lasten van de grondexploitatie (incl. dotatie aan reserve) 3,9 miljoen lager zijn, is de geraamde ophoging van de balanspost voorraad gronden ook lager; daarmee is het resultaat van de grondexploitatie voor de jaarrekening N neutraal Overboeking van risico- naar verliesvoorziening grondexploitatie (zie ook lasten) V Voor de cultuurhistorische waardenkaart hebben we subsidie van de provincie ontvangen V Een latere opstart van de aanpak Vogelbuurt; gedekt door investeringsbijdrage provincie N Overige niet noemenswaardige verschillen V Subtotaal resultaat voor bestemming

V

4.586 289

143 172

68 29 28 18 15 159

23 62 3

.903 111 13 400 4 711

Jaarstukken 2009

Pagina 61

Analyse mutaties reserves In verband met winstneming op de GREX-projecten Echteldsedijk, Ambtmanstraat 24 en Lingeweg is € 666.000 toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie Geen dotatie aan de reserve monumenten; het maximum van 2 ton is bereikt In verband met een kleine overschrijding op het project Villa Kakelbont is € 9.000 meer onttrokken aan de reserve grondexploitatie Onttrekking reserve woonwagens (gedeeltelijke dekking kapitaallasten)

N V

666 11

V V

9 4


V

69

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Woonwagens Algemene reserve grondexploitatie Monumenten

stand per 1-1-2009 153.569 611.584 200.000

toevoeging rente

overige toevoegingen 392.154

onttrekkingen 3.500

stand per 31-12-2009 542.223

665.794

89.165

1.188.213 200.000

Jaarstukken 2009

Pagina 62

Jaarstukken 2009

Pagina 63

Programma 6

Openbare ruimte groen / verhardingen / civiele kunstwerken / straatreiniging / verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / wijkbeheer

Wat willen we? In Tiel moet ten minste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat vinden we belangrijk?    

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen Schoonhouden van de straat Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009?    

Bomenverordening 2009 is vastgesteld Evaluatie Onkruidbeheersing op verhardingen 2008 Evaluatie Hondenpoepbeleid 2008 en jaarplan 2009 Nota Kostendekkend Begraven; evaluatie Kostendekkend Begraven

Wat hebben we gedaan in 2009? Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen  In 2009 is het onderhoud aan de wegen uitgevoerd op basis van oudere inspectiegegevens. In de eerste helft van 2010 wordt een meerjarenprogramma (2010-2014) onderhoud wegen aangeboden, dat is gebaseerd op inspectiegegevens van zomer 2009.  Herstellen van de kademuur De Hucht blijkt niet afdoende. Er is een vervanging nodig die € 1,7 miljoen kost. Een tussenoplossing is niet mogelijk. Op dit moment wordt gezocht naar aanvullende financiële middelen, onder meer bij de provincie en het Rijk. Intussen is voor 2011 in de begroting een investering opgenomen van € 1,2 miljoen (€ 1,7 miljoen minus € 500.000 reeds beschikbaar) en in de meerjarenraming is vanaf 2012 rekening gehouden met een kapitaallast van € 140.000. We willen voorstellen het reeds beschikbare bedrag ad. € 500.000 door te schuiven naar de volgende jaren. Hiermee is vervanging van de kademuur over twee jaar mogelijk. In de tussenliggende tijd wordt gezocht naar verdere subsidiemogelijkheden.

Jaarstukken 2009



 

 

Pagina 64

In 2009 is het beleidsplan voor de Civieltechnische Kunstwerken zoals de bruggen, de kademuren en de duikers in de openbare ruimte in Tiel verder ontwikkeld. Het plan geeft inzicht in het noodzakelijk meerjarig onderhoud en zal onderdeel gaan vormen van het integrale beheer van de openbare ruimte. Dit plan wordt in het eerste kwartaal 2010 ter besluitvorming aangeboden. Nader onderzoek naar de kwaliteit van de brug over het Inundatiekanaal heeft aangetoond dat ook hiervoor op korte termijn een onderhoudsmaatregel moet worden opgesteld en uitgevoerd. Het onderhoudsprogramma voor Openbare Verlichting is in 2009 conform de contractafspraken met de firma CityTec uitgevoerd. Tevens wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de toepassing van LED-verlichting als energiezuinige vervanger voor de traditionele armaturen. De aanpassing van het kruispunt Groteburgse Grintweg – Diepert (in opdracht van het Industrieschap Medel) is afgerond. Het starten met de planvorming voor de aanpassing van de vrachtroute door Kellen is uitgesteld in verband met herprioritering van taken. Dit geldt ook voor het aanpassen van de verkeerscirculatie in Tiel Oost; dit wordt integraal meegenomen in alle plannen, onder andere Vogelbuurt. (Dit is reeds gemeld in de 1e voortgangsrapportage 2009.)

Schoonhouden van de straat  Er zijn 8 hondenuitlaatplaatsen aangelegd in Passewaaij, in samenwerking met de wijkvereniging.  Er is een evaluatie uitgevoerd naar de onkruidbeheersing op verhardingen. Er komen relatief weinig meldingen binnen, het gemiddelde beeld is acceptabel. We blijven ruim onder het wettelijk maximum te gebruiken chemische middelen. Volledig chemievrijbeheer is op dit moment binnen de bestaande budgetten niet haalbaar. Als op verhardingen een verbod van Roundup Evolution (glyfosaat) van kracht wordt, is de gemeente Tiel wat betreft bekendheid met chemievrije methoden en werkwijzen hierop voorbereid. Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen  Het groenbeheerplan per stadsdeel met activiteitenlijst en het bomenbeheerplan zijn verder uitgewerkt. Vaststelling vindt plaats in 2010.  Er wordt een beheer- en ontwikkelingsvisie Begraafplaatsen opgesteld om het gebruik van begraafplaatsen op langere termijn veilig te stellen, verval van monumentale graven te voorkomen en efficiënter om te gaan met de beperkte ruimte. In verband met minder inkomsten vanuit de begrafenisrechten is eerder in de 1e voortgangsrapportage 2009 gemeld dat er een tekort van € 20.000 op de exploitatie zal ontstaan. Dit blijkt uiteindelijk maar € 5.000 te zijn.  Diverse groenrenovaties zijn uitgevoerd, waaronder het Leliepark.  De kwaliteit van het groen wordt voortdurend gemonitord. In de wijk Tiel Noord is het contract met de groenaannemer stopgezet in verband met de levering van slechte kwaliteit. Begin 2009 is gestart met een nieuwe aannemer.  De bomenverordening is vastgesteld, de mogelijkheden voor deregulering waren daarbij beperkt.  Er is een start gemaakt met invulling geven aan Integraal Kwaliteit Gestuurd Beheer, bijvoorbeeld bij het project Bomenbuurt.  Het inrichtingshandboek Openbare Ruimte is opgesteld. Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater  Het bergbezinkbassin Kennedylaan is aangelegd, bergbezinkbassin Rauwenhof is in uitvoering.

Jaarstukken 2009





 

  

Pagina 65

De werkzaamheden aan het hoofdriool Voor de Kijkuit zijn stilgelegd vanwege problemen. In het najaar is een nieuw bestek geschreven en een herstart kan medio 2010 plaatsvinden. De financiële consequenties zijn onderdeel van de arbitragezaak die de aannemer heeft opgestart. In het havengebied zijn de woonboten op het rioolstelsel aangesloten, overeenkomstig de nieuwe milieuafspraken. Hiertoe is buitendijks een persriool aangelegd. Door deze werkzaamheden te combineren met de vervanging van het inlaatgemaal bij de Echteldsedijk is op een efficiënte en kostenbesparende wijze het gewenste resultaat behaald. De binnendijkse aansluiting op de gracht zal in combinatie met het ontwikkelingsplan Echteldsedijk worden opgepakt. In 2009 is het baggerplan A- watergangen in uitvoering gebracht, waarmee de achterstand in het schoon baggeren van de watergangen wordt weggewerkt. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind 2010 worden afgerond. Om de doelstellingen uit het programma Tiel Oost waar te maken is het deelplan Latenstein aangepast, dat reeds in de uitvoeringsfase was. Integraal met de rioolvervanging zal een regenwaterriool worden aangelegd. De bedrijven in het gebied zijn benaderd om te participeren in de verbetering van de waterhuishouding door op eigen terrein maatregelen te nemen die er voor zorgen dat het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Hiertoe is een afkoppelcoördinator ingehuurd. Er is samen met het Waterschap Rivierenland onderzoek verricht naar de verbetering van de waterhuishouding in Passewaaij. Deze maatregelen worden in de volgende fase van het ontwikkelingsplan (buurt 7) gerealiseerd. Het Waterstructuurplan is parallel aan de structuurvisie gereed gekomen. Hiermee is een verband gelegd tussen de wateropgave en het ruimtegebruik. Het programma voor rioolbeheer is uitgewerkt in het nieuwe GRP/kostendekkingsplan (2010 – 2014). Hierin zijn de maatregelen opgenomen die in de komende periode voor de instandhouding van het rioolstelsel moeten worden uitgevoerd en die het stelsel op termijn verbetert (optimalisering). Het GRP/kostendekkingsplan is eind 2009 door het college goedgekeurd en vervolgens aan de Raad ter besluitvorming aangeboden.

Wat hebben we bereikt in 2009? Openbare ruimte algemeen Rapportcijfer van de bewoners ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte rek 2007 rek 2008 begr 2009 Tiel 6,9 x 7,1 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2009 7,0


Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte is de afgelopen jaren licht gestegen (2005: 6,8). % Inwoners dat aangeeft dat het onderhoud van de openbare ruimte (sterk) is verbeterd rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 (sterk) verbeterd 41 x 56 42 Bron: leefbaarheidsmonitor


Het percentage is sinds 2005 licht gestegen: 2005: 39%, 2007: 41% en 2009: 42%. Het hoge percentage in de begroting 2009 is te verklaren door een misverstand. In de jaarrekening 2008 heeft voor het jaar 2007 oorspronkelijk 54% gestaan.

Jaarstukken 2009

Pagina 66

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over rek 2007 Onderhoud van wegdek / bestrating 65 Openbare verlichting 88

rek 2008 x x


begr 2009 70 90

rek 2009 62 88


Het percentage inwoners dat tevreden is over het onderhoud van wegdek en bestrating schommelt in de tijd: 2003: 67%, 2005: 56%, 2007: 65% en 2009: 62%. Er is geen duidelijke verklaring voor te vinden. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het centrumgebied. Er zijn echter ook gebieden waar de kwaliteit achterblijft op het gewenste niveau. Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2007 rek 2008 Verhardingen 587 517 Openbare verlichting 446 416

begr 2009 550 400

rek 2009 460 335

Bron: Publiekszaken

Onder het nodige voorbehoud mogen we aannemen dat het aantal meldingen over verhardingen terugloopt door 'extra' investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Hiermee wordt langzaam de achterstand in het groot / regulier onderhoud ingelopen. Het aantal meldingen over openbare verlichting is lager dan voorgaande jaren. Er zijn afspraken gemaakt met de onderhoudsplichtige voor een sneller herstel van defecte verlichting.

Schoonhouden van de straat % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over rek 2007 Aantal glas- en papierbakken 78 Tevredenheid ophalen huisvuil 91 Schoonhouden van de straat 74

rek 2008 x x x


begr 2009 80 92 75

rek 2009 81 92 75


Het merendeel van de inwoners van Tiel is (zeer) tevreden over 'het schoonhouden van de straat'. Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2007 rek 2008 Reiniging 1.055 736 Straatmeubilair 630 430 Graffiti neutraal 518 393

begr 2009 1.100 500 450

rek 2009 560 342 244

begr 2009 32

rek 2009 35

Bron: afdeling Publiekszaken

Het aantal meldingen is sneller afgenomen dan verwacht. % Inwoners dat aangeeft dat hondenpoep op straat vaak voorkomt Soort melding rek 2007 rek 2008 Komt vaak voor 36 x Bron: leefbaarheidsmonitor


Het percentage inwoners dat aangeeft dat hondenpoep vaak voorkomt is gedaald van 48% in 2003 naar 35% in 2009. Hondenpoep komt ook niet meer voor in de top 3 van buurtproblemen, die volgens de inwoners met voorrang zouden moeten worden opgepakt (nu plaats 5). Het is nog wel het meest voorkomende buurtprobleem.

Jaarstukken 2009

Pagina 67

Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over rek 2007 Aanwezigheid van openbaar groen 82 Onderhoud van openbaar groen 70

rek 2008 x x


begr 2009 85 75

rek 2009 85 72


De meeste mensen zijn tevreden over de aanwezigheid van groenvoorzieningen. Er is sprake van een lichte toename. Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2007 rek 2008 Groen 608 525

begr 2009 590

rek 2009 351


Onder het nodige voorbehoud mogen we aannemen dat het aantal meldingen over 'groen' terugloopt door 'extra' investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Hiermee wordt langzaam de achterstand in het groot / regulier onderhoud ingelopen.

Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2007 rek 2008 Riolering 319 248

begr 2009 305

rek 2009 227


Het aantal klachten is gedaald ten opzichte van 2006 en 2007. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat we in 2005 zijn gestart met de reiniging van achterstallig vuil in het rioolstelsel, waardoor het beter functioneert.

Jaarstukken 2009

Pagina 68



rekening 2008



9.000.360 3.423.341 5.577.019

8.523.436 22.119.532 22.577.422 3.372.700 3.491.300 3.763.377 5.150.736 18.628.232 18.814.045

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen

1.552.200 864.649

388.348


6.264.570

5.539.084

rekening 2009

230.000 220.000 13.462.450 13.485.814 5.395.782

5.548.231

verschil begroting na wijz. -/rekening -457.890 -272.077 -185.813

10.000 -23.364 -152.449

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Bedrag

Groen Verhardingen Civiele kunstwerken Straatreiniging Verlichting Watergangen Rioleringen Begraven Wijkbeheer

2.107.729 1.814.805 238.171 1.028.037 434.806 15.704 -611.488 222.679 297.788

Totaal programma 6

5.548.231

Jaarstukken 2009

Pagina 69

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2009 en rekening 2009 Het nadelig saldo ad. € 152.449 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Afwijkingen in doorbelastingen afdelingen/productgroep : - Ingenieursbureau (opstellen beheersen ontwikkelingsvisie) -17 - Ingenieursbureau (actualiseren grafadministratie) -13 - Ingenieursbureau (riolering) -47 - Realisatie en Uitvoering (riolering) -26 Lagere uitgaven openbare verlichting i.v.m. teruggave energiebelasting Als gevolg van de vroege winterinval en hevige sneeuwval is het budget voor gladheidsbestrijding overschreden Dotatie voorziening wegen t.b.v. Latenstein Hogere uitgaven groenbeheer o.a. deelname projecten, toezeggingen, meerwerk I.v.m verschuiving van werkzaamheden tussen groenbeleid en groenbeheer zijn er minder adviezen van derden ingewonnen Uitgaven voor reconstructie Grotebrugse Grintweg (deze uitgave wordt gedekt uit de reserve TSOb II en is verantwoord in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Meerwerk asfalteringswerkzaamheden Heiligestraat Hogere uitgaven voor inhuur derden (opzetten GRP, AquaRo, future cities) Lagere dotatie aan voorziening riolering Hogere uitgaven als gevolg van extra onderhoud rioleringen en kolken Aanpak Vogelbuurt (deze uitgaven zijn gedekt door de reserve Vogelbuurt) Extra uitgaven voor bestrijding overlast hondenpoep in verband met toenemende vraag naar hondenpoepzakjes Extra werkzaamheden voor ruimen bladafval Voorbereiding Baggeren watergangen Hogere uitgaven voor inspectie riolering Aankoop informatiezuilen Huur pomp en ponton i.v.m. zeer droge zomer Diverse kleine verschillen Hogere opbrengst rioolrechten Hogere opbrengst begraafrechten Nabetaling van het Rijk inzake afrekening sanering Stadsgrachten; dit betreft een herziene beslissing i.v.m. een door het Rijk te hoog bepaalde eigen bijdrage van de gemeente (20% is gewijzigd in 10%) Ontvangen schadevergoeding voor brug over het Inundatiekanaal Bijdrage van derden in de door de gemeente Tiel betaalde kosten voor het onderzoek AquaRo Niet geraamde inkomsten restgroenbeleid i.v.m. verkoop snippergroen Leges instemmingsbesluit wegen Aansprakelijkheidsstelling derden i.v.m. ten onrechte gekapte bomen gemeente Subtotaal resultaat voor bestemming

N

103

V

47

N N

64 50

N

72

V

14

N N N V N N

21 10 125 108 41 30

N N N N N N N V V

15 25 28 16 8 11 8 35 16

V V

77 27

V V V

64 32 11

V

11

N

185

Jaarstukken 2009

Pagina 70

Analyse mutaties reserves Lagere onttrekking aan de reserve Vogelbuurt i.v.m. herziene berekening opzet van het project Onttrekking uit de reserve Vogelbuurt in verband met uitgaven Aanpak Vogelbuurt

V

10

V

23


N

152

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Riolering Vogelbuurt

stand per 1-1-2009 13.462.450

toevoeging rente


onttrekkingen 13.462.450 23.364

stand per 31-12-2009 0 196.636

Jaarstukken 2009

Pagina 71

Programma 7

Onderwijs onderwijshuisvesting / exploitatie en beheer / financieel toezicht / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal stimuleringsbeleid / Plantage

Wat willen we? Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.


Voorkomen van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode Versterken van de onderwijspositie van jongeren Goede onderwijshuisvesting Bestuur openbaar basisonderwijs Versterken cultuureducatie

Welk beleid is vastgesteld en geëvalueerd in 2009?     

Nota Lokaal Onderwijsbeleid Verordening Leerlingenvervoer Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk Meerjarenplan 2009-2012 Kultuurkonnekt (coördinatiepunt cultuureducatie) Meerjarenplan 2009-2012 JTR (Jongerentheaterschool Rivierenland)

Wat hebben we gedaan in 2009? Voorkomen van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode  Het aantal VVE-peuterspeelzalen waar een logopedisch programma wordt aangeboden, is verhoogd van 2 naar 6 VVE-speelzalen. De resultaten zijn zeer veelbelovend. Uit observatie blijkt dat bij behoorlijk veel peuters meerdere logopedische aandachtspunten werden gesignaleerd. Daarnaast is er regiobreed vanuit de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veel belangstelling voor de in het kader van dit project ontwikkelde cursus 'logopedie bij peuters'.  De ouderbijdrage voor de VVE-doelgroep is verlaagd naar € 105 per jaar. Hiervoor betaalden ouders van de VVE-doelgroep een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De inkomensafhankelijke ouderbijdrage kon in 2009 variëren van € 233 voor 4 dagdelen tot maximaal € 995 per jaar voor 4 dagdelen peuterspeelzaalwerk in de week. Over het algemeen valt de VVE-doelgroep in de lagere inkomenscategorie.

Jaarstukken 2009







Pagina 72

De monitor Onderwijsbeleid 2008-2009 is uitgevoerd: in de onderwijsmonitor zijn de behaalde resultaten weergegeven die gekoppeld zijn aan de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het Lokaal Onderwijsbeleid 2006-2010 gemeente Tiel (collegebesluit 24 februari 2010 / ter kennisneming commissie Samenleving: 20 maart 2010). Het gaat hierbij vooral om de resultaten behaald met het VVE-beleid. Het opstellen van het peuterspeelzaalbeleid is uitgesteld. Wel is de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk in 2009 vastgesteld. Hierin is een aantal kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk aangescherpt die aansluit bij de kwaliteitseisen die straks met het ingaan van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie gaan gelden. Een deel van het peuterspeelzaalbeleid wordt opgenomen in het OKE-beleid. Een aantal pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven van de Kinderopvang Rivierenland B.V. (KRBV) Tiel is gestart met de Piramide-opleiding, zodat ook op deze kinderdagverblijven een VVE-programma aangeboden kan worden. Vanaf 2011 werken alle KRBV kinderdagverblijven in Tiel met het VVE-programma Piramide.

Versterken van de onderwijspositie van jongeren  Scholen gebruiken het meldingsprotocol als leidraad om het schoolverzuim terug te dringen. In het schooljaar 2009/2010 zal er gewerkt worden met het protocol Schoolverzuim en Meldingsplicht voor Leerplicht en RMC in Regio Rivierenland. Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn gestart met het digitaal verzuimloket van de IB-groep. Het basisonderwijs volgt later. Daarom meldt het basisonderwijs nu nog bij leerplichtambtenaren van de gemeenten, waar het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs het verzuimloket inschakelen. Ook is de uniformiteit in aanpak schoolverzuim in de regio versterkt.  In 2009 is gestart met een experiment binnen de rechtbank Arnhem rond jeugdrecht en combizittingen: zittingen waar strafrecht en civiel recht tegelijkertijd worden behandeld. De officier van justitie en de leerplichtambtenaar hebben het afgelopen schooljaar nieuwe werkafspraken gemaakt. Dit heeft een positief resultaat op de doorlooptijd van het procesverbaal en de afdoening bij de zitting. Na de evaluatie bij het Openbaar Ministerie zullen de nieuwe richtlijnen in een protocol worden vastgelegd.  De verordening inzake het leerlingenvervoer is aangepast en vastgesteld.  De nota Lokaal Onderwijs Beleid 2010-2014 is vastgesteld.  De gemeente Tiel heeft in 2009 samen met het Lingecollege en Mozaïek gezocht naar een invulling van de verplichte maatschappelijke stages. Er wordt vanuit het Rijk € 40.000 beschikbaar gesteld voor onder andere de aanstelling van een stagemakelaar. Eén en ander gaat concreet van start met ingang van het schooljaar 2010 / 2011. Goede onderwijshuisvesting  Nieuwbouw van de Bataaf is in de planning voorzien in 2013. De bouw van deze school zal ruimte moeten bieden voor huisvesting van leerlingen met name uit buurt 7 Passewaaij. Het bouwen van deze school kan pas plaatsvinden na de besluitvorming over de ontwikkeling c.q. uitbreiding van Passewaaij. Enkele knelpunten in de tijdelijke huisvesting van de school in de schoolwoningen zijn dit jaar opgelost door beperkte bouwkundige maatregelen.  In september heeft het college zich gebogen over de realisatie van de Brede School in Tiel Oost in één gebouw of op meerdere locaties. In december is door de raad gekozen voor huisvesting van het brede school-concept gekoppeld aan één basisschool in De Regenboog. De huisvestingsproblematiek van De Achtbaan en de Prins Willem Alexanderschool aan de Grotebrugse Grintweg wordt gelijktijdig aangepakt.  De bouw van een gymnastiekaccommodatie in Tiel West is gekoppeld aan de bouw voor het Regionaal Opleidingsinstituut voor de Installatietechniek (ROI). De onderhandelingen tussen gemeente, RSG Lingecollege en het ROI hebben voor enige vertraging gezorgd.

Jaarstukken 2009





Pagina 73

Besluitvorming heeft in september plaatsgevonden in de commissie Samenleving, waardoor de bouw in 2010 van start gaat. De geplande renovatie van de Pr. Mauritsschool in Tiel West is, mede dankzij een subsidie van de Rijksoverheid, uitgegroeid tot een huisvestingsproject dat aan een brede school-concept voor een deel van Tiel West onderdak moet gaan bieden. Trekker van het concept is de schoolorganisatie Christelijk Primair Onderwijs Betuwe (CPOB). De voorbereiding van de nieuwbouw van de 'brede zorgschool' Cambier van Nootenschool verkeert in de definitiefase. Gemeente, school(bestuur) en zorgverlener 's Heeren Loo zoeken naar een optimale invulling van een voor de regio nieuw concept van onderwijs en zorg voor de leerlingen van deze ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) - school (cluster 3).

Versterken cultuureducatie  Bij de Plantage zijn de drie projecten, die worden uitgevoerd met ondersteuning van de provincie, gecontinueerd voor de periode 2009-2012. Dit betreft het coördinatiepunt voor de cultuureducatie Kultuurkonnekt, de Jongerentheaterschool Rivierenland (JTR) en het Servicepunt Amateurkunst (zie Programma 8).  In september is de nieuwe onderwijsstructuur voor het instrumentaal onderwijs van de Plantage van start gegaan (in het kader van de ombuigingen bij de Plantage).  Op bedrijfsmatig niveau hebben er in 2009 bij de Plantage een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden: er is een nieuwe rechtspositie voor docenten ingevoerd (landelijk), de organisatiestructuur van de Plantage is aangepast (vastgesteld in november 2009), de automatisering is ondergebracht bij de afdeling I&A van de gemeente en er is een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie in gebruik genomen.

Wat hebben we bereikt in 2009? Voorkomen onderwijsachterstand in de voor- en vroegschoolse periode

% Ouders met een oudste kind van 18mnd met VVE-indicatie dat wordt geïnformeerd over VVE Bezettingspercentage van de VVE stimuleringsplaatsen Aantal VVE plaatsen Doorstromingspercentage VVE-peuters van VVE peuterspeelzaal naar VVE basisschool

rek 2006/2007

rek 2007/2008

begr 2008/2009

rek 2008/2009

82

83

80

107*

87 107

82 107

>90 120

92 110

62

49

75

62

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn, Monitor onderwijsbeleid gemeente Tiel schooljaar 2008-2009 * De afgelegde huisbezoeken hebben niet alleen plaatsgevonden bij gezinnen met een (oudste) kind van 18 maanden dat een VVE-indicatie heeft gekregen; de doelgroep van Mozaïek is groter.

De bezettingsgraad van de VVE-plaatsen is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen. Dit is een zeer goede ontwikkeling! Ook de doorstroming van de VVE-peuters naar een VVE-basisschool is weer gestegen, maar nog niet voldoende. Het feit blijft dat kinderen uit Passewaaij op dit moment nog niet de mogelijkheid hebben om in Passewaaij door te stromen naar een VVE-basisschool. Dit geldt ook voor de VVE-peuters die in Tiel Noord naar school gaan. Het was de bedoeling dat de peuterspeelzaal in Tiel Noord zou verhuizen naar het multifunctionele centrum Westroijen.

Jaarstukken 2009

Pagina 74

Dit is niet doorgegaan. In januari 2010 zijn gesprekken gestart met de aanbieder van het VVEpeuterspeelzaalwerk (KRBV), twee VVE-basisscholen op scholeneiland Kloosterbuurt en de gemeente om een VVE-peutergroep te realiseren op het scholeneiland om zo de doorgaande lijn te waarborgen. Daarnaast verhuist de VVE-peuterspeelzaal Lispeltuur in 2010 naar de VVE-basisschool Prins Maurits locatie West. Ook deze ontwikkeling biedt veel kansen voor een hogere doorstroming en een versterking van de doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools.

Onderwijsmonitor 2008 / 2009 Elk jaar wordt er een monitor uitgevoerd met betrekking tot het lokale onderwijsbeleid van de gemeente Tiel. De onderwijsmonitor voor schooljaar 2008-2009 is in januari 2010 opgeleverd en ter informatie aan het College en de commissie Samenleving aangeboden.

Versterken onderwijspositie van jongeren Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers): - niet leerplichtig (18 – 22 jaar) - kwalificatieplichtig (17 jaar) - volledig leerplichtig (16 jaar)

rek 2006/2007

rek 2007/2008

begr 2008/2009

rek 2008/2009

170 7 2

115 6 4

136 8 2

270 2 1

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

Voortijdig schoolverlater = een jongere die een maand of langer niet meer op school is verschenen of niet meer bij een onderwijsinstelling is ingeschreven en die niet in het bezit is van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (= minimaal een diploma op HAVO niveau of MBO2). Door de invoering van de kwalificatieplicht (leerplichtig tot je 18e verjaardag, tenzij je eerder een startkwalificatie hebt) zijn jongeren langer leerplichtig. Het aantal leerplichtige uitvallers stijgt hierdoor. Ook zien we dat er spanning zit tussen het bereiken van de 18-jarige leeftijd in de loop van het schooljaar en de duur van het schooljaar. Voorheen was je leerplichtig tot het eind van het schooljaar. Het aantal nieuwe VSV-ers per 1 juli 2009 is 270. Het totale aantal VSV-ers is 555. Dit is vrij hoog, omdat nog niet elke jongere is ingeschreven bij een vervolgopleiding.

Goede onderwijshuisvesting De onderwijshuisvesting in Tiel voldoet aan de normen zoals opgenomen in de onderwijshuisvestingverordening. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform het door het college in 2009 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan.

Versterken cultuureducatie Aantal leerlingen en leerling contacturen bij binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten van de Plantage rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Binnenschoolse activiteiten 11.908 - aantal leerlingen 10.648 9.919 12.169 3.251 waarvan Tiel 2.904 3.209 2.905 39.971 - aantal leerling contacturen 48.279 37.180 32.000 11.474 waarvan Tiel 13.167 12.028 12.799 Buitenschoolse activiteiten 3.125 - aantal leerlingen 3.585 3.221 3.276 1.470 waarvan Tiel 1.716 1.591 1.689 58.567 - aantal leerling contacturen* 113.050 110.284 79.752 34.040 waarvan Tiel* 54.105 54.039 41.117 Bron: de Plantage * De leerling contacturen in de kolom begroting 2009 zijn herberekend in verband met de gewijzigde systematiek bij de berekening van de leerling contacturen in het instrumentaal onderwijs in de rekening 2009.

Jaarstukken 2009

Pagina 75

Door de tariefstijgingen in het kader van de ombuigingen is er een terugloop van leerlingen, met name bij de leerlingen uit omliggende gemeenten. De terugloop in leerling contacturen wordt mede veroorzaakt door de nieuwe systematiek in het instrumentaal onderwijs. Aantal leerlingen dat een bezoek heeft gebracht aan het Museum in het kader van 'erfgoed á la carte' of 'kunstmenu' rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Basisonderwijs 868 2.022 1.000 2.458 Voortgezet onderwijs 336 672 700 149 Totaal 1.204 2.694 1.700 2.607 Bron: Museum

In 2009 zijn twee projecten voor het voortgezet onderwijs niet uitgevoerd; deze worden om de twee jaar uitgevoerd.

Jaarstukken 2009

Pagina 76


rekening 2008




rekening 2009

11.129.894 10.736.276 11.366.568 11.362.941 3.688.287 3.615.826 4.095.899 4.146.020 7.441.607 7.120.450 7.270.669 7.216.921


243.479 235.862 7.449.224

verschil begroting na wijz. -/rekening 3.627 -50.121 53.748

26.566

302.700 99.622

239.736 46.765

62.964 52.857

7.093.884

7.473.747

7.409.892

63.855


Bedrag

Onderwijshuisvesting Financieel toezicht Gemeenschappelijke lasten Lokaal stimuleringsbeleid De Plantage

4.329.164 118.552 1.101.594 605.828 1.254.754

Totaal programma 7

7.409.892

Jaarstukken 2009

Pagina 77


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere uitgaven voor actualisatie van de meerjarenonderhoudsprogramma (de schoolbesturen hebben bijgedragen in de kosten) Hogere uitgaven voor belastingen en rechten doordat declaraties over 2008 zijn ingediend en verantwoord in 2009 Dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen i.v.m. ontvangen bijdrage van schoolbestuur (de ontvangst betreft een bijdrage in de renovatie van de Pr. Mauritsschool; de onttrekking vindt plaats nadat de renovatie is afgerond) Als gevolg van minder incidenten zijn de kosten van vandalisme lager Lagere energielasten wisselscholen (Na)betaling schoolbestuur Speciaal Onderwijs voor bestuursondersteuning 2008 en 2009 (deze bijdrage was, omdat in 2007 ook geen declaratie door het schoolbestuur had plaatsgevonden, niet meer verwacht) Lagere uitgaven voor Onderwijsachterstandenbeleid wegens onvoldoende bestedingsbronnen binnen de doelstelling van de regeling Er was een budget opgenomen voor een bijdrage kinderopvang voor inburgeraars; aangezien er geen opvangplaatsen beschikbaar waren, leidt dit tot een voordeel Lagere uitgaven voor schoolbegeleiding; er zijn kosten betaald ten laste van het AOB (Algemene Onderwijsbond) -budget De invoering van de maatschappelijke stages is één jaar uitgesteld Lagere salarislasten door hervorming instrumentaal onderwijs en sanering bij De Plantage Hogere lasten De Plantage door salarissen en inhuur personeel derden t.b.v. primair onderwijs (wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten) Hogere lasten De Plantage wegens vervanging personeel door ziekte Hogere huurlasten De Plantage o.a. door wijzing van oefenruimte (overschrijding wordt deels gecompenseerd door hogere opbrengsten) Hogere uitgaven voor volwasseneneducatie (hiervoor is ook een hogere Rijksbijdrage ontvangen) In 2009 zijn extra kwalificatiegelden ontvangen; de besteding hiervan heeft plaatsgevonden op de kostenplaats Onderwijs en Welzijn Bijdragen van de schoolbesturen in actualisatie van het meerjarenonderhoudsprogramma Bijdrage schoolbestuur in renovatie van de Prins Mauritsschool (dit bedrag is gestort in de voorziening gebouwen onderwijs) Lagere Rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid als gevolg van lagere uitgaven Lagere opbrengst cursussen bij De Plantage (als gevolg van tariefsverhogingen zijn er minder deelnemers) Hogere opbrengst voor primair onderwijs De Plantage o.a. door toename aanbod en diverse subsidies Ontvangst subsidie wegens verbreding cultuuraanbod voor de jeugd bij De Plantage Hogere bijdrage in de huur van de gemeente Culemborg als gevolg van wijziging huisvesting voor muziekonderwijs De Plantage Diverse hogere inkomsten De Plantage Hogere Rijksbijdrage voor volwasseneneducatie

N

22

N

17

N V V

175 13 26

N

58

V

192

V

29

V V

34 25

V

83

N N

100 26

N

17

N

19

V

36

V

19

V

175

N

176

N

135

V

104

V

23

V V V

20 4 19

Jaarstukken 2009

Pagina 78

Analyse verschillen baten/lasten Overige niet noemenswaardige verschillen

N

3


V

54

V

63

N

63

V

10

V

64

Analyse mutaties reserves Lagere toevoeging aan de reserve verrijkingsmaatregelen omdat de dotatie aan de reserve ultimo boekjaar is gesaldeerd Lagere onttrekking uit de reserve verrijkingsmaatregelen omdat de dotatie aan de reserve ultimo boekjaar is gesaldeerd Onttrekking uit de reserve multifunctioneel gebouw Avezaath (betreft dekking van de kapitaallasten) was niet geraamd Totaal resultaat na bestemming

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Openbaar basisonderwijs Egalisatiereserve Jacob Cremerstraat 4 Onderwijsachterstandenbeleid (GOA 1) Verrijkingsmaatregelen Afkoopsom ID-baan Multifunctioneel gebouw Avezaath

stand per 1-1-2009 10.092

toevoeging rente



31.828

stand per 31-12-2009 0 31.828

12.275

12.275

15.971

14.291

0 239.736 1.680

394.159

10.107

384.052

239.736

Jaarstukken 2009

Pagina 79

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen maatschappelijke ondersteuning / prestatievelden WMO / verstrekkingen WMO /ouderen en gehandicapten / allochtonen / jeugd / sociaal cultureel werk / lokaal gezondheidsbeleid / OGGZ/maatschappelijke opvang / sport / spelen / cultuurbeleid / bibliotheek / museum / Schouwburg Agnietenhof / stads- en regionaal archief / evenementen en volksfeesten

Wat willen we? Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in brede zin.

Wat vinden we belangrijk? 

Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)

Informatie en voorzieningen op maat voor:  Kinderen en jongeren  Ouderen en gehandicapten  Vreemdelingen en integratie Het op peil houden van het huidige voorzieningenniveau voor:  Sport en spelen  Welzijn, gezondheid en zorg  Cultuur en evenementen


Nota Maatschappelijke participatie en sociale integratie Het toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang De verordening Burgerparticipatie WMO Tiel De verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Meerjarenplan 2009-2012 Servicepunt Amateurkunst

Wat hebben we gedaan in 2009? Wet Maatschappelijke Ondersteuning  De verordening Burgerparticipatie WMO Tiel is vastgesteld. Met deze verordening is handen en voeten gegeven aan de samenwerking tussen College en de WMO-Raad in Tiel. De WMO-Raad heeft zelf een huishoudelijk reglement opgesteld.  De gemeente Tiel is deelnemer aan het project Werven en Behouden van vrijwilligers. Concrete resultaten worden in 2010 zichtbaar. Trekker van het project is de gemeente Zaltbommel.

Jaarstukken 2009

 

     

Pagina 80

In 2009 is zowel op lokaal niveau als op bovenlokaal niveau (samen met Geldermalsen en Culemborg) een steunpunt mantelzorg ingericht. Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid is nagenoeg afgerond en zal in 2010 ter besluitvorming worden aangeboden. De uitvoering met betrekking tot de invulling van de woon-zorgservicegebieden loopt conform planning (met prioriteit voor Tiel Oost en Tiel West). De ambitie is onder druk komen te staan door de financiële situatie en veranderde weten regelgeving. Er is een garantie afgegeven voor het woonzorgservicepunt in de Wilglaan van € 25.000 voor een periode van 3 jaar (2012 t/m 2014). Daarnaast is besloten om de mogelijkheden te verkennen om het concept te verbreden (versterken welzijnscomponent, samenwerken meerdere partners, niet alleen gericht op ouderen, etc). Met de Sociale Verzekeringsbank is een overeenkomst gesloten over ondersteuning van personen die gebruik maken van een persoonsgebonden budget WMO. In verband met de wijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2010 en de effecten daarvan voor de alfahulpen is voorlichting gegeven aan alfahulpen. Alle cliënten met hulp bij het huishouden zijn voorgelicht over de wetswijziging en geïnformeerd over de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden. De aanbestedingsprocedure Europese aanbesteding van de hulpmiddelen is gestart met als doel per 1 april 2010 een nieuwe overeenkomst met een hulpmiddelenleverancier te sluiten. Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning is aangepast wat betreft de hoogte van het persoonsgebonden budget en de inkomensgrenzen. Samen met de regiogemeenten is een subsidieverzoek bij de provincie ingediend voor dekking van de kosten verband houdende met De Kanteling, dat wil zeggen dat het gemeentelijke verstrekkingenbeleid meer binnen de kaders van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geplaatst gaat worden.

INFORMATIE EN VOORZIENINGEN OP MAAT VOOR: Kinderen en jongeren  De peuterspeelzaal Krullevaar is geherhuisvest in de Balije nu de verhuizing naar het multifunctionele complex Westroijen medio 2009 is afgeblazen.  De verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk gemeente Tiel is vastgesteld. Hierdoor is de maximale groepsgrootte verlaagd van 22 peuters naar 16 peuters per groep en dienen er altijd 2 professionele leidsters voor de groep te staan. Met het invoeren van deze maatregelen heeft Tiel reeds geanticipeerd op nieuwe wetgeving.  Het toezicht- en handhavingsbeleid Kinderopvang gemeente Tiel is vastgesteld. Dit beleid geeft de kaders weer voor het bewaken van kwalitatief goede kinderopvang in de gemeente Tiel.  De evaluatie Jeugdbeleid (inclusief de jeugdthermometer) is in juli 2009 afgerond en vindt jaarlijks plaats. Vreemdelingen en integratie  Op 15 april 2009 is door de gemeenteraad de integratienota ‘Maatschappelijke participatie en Sociale integratie 2009-2012’ vastgesteld (inclusief deelverordening). In het integratiebeleid wil de gemeente Tiel de maatschappelijke participatie en sociale integratie van de allochtone groepen bevorderen op de volgende terreinen: inburgering, onderwijs, arbeid, wonen, sport, cultuur, gezondheid, veiligheid en burgerschap (contact en dialoog).

Jaarstukken 2009

 

Pagina 81

In 2009 zijn de volgende activiteiten gestart:  Opvoedingsondersteuning voor inburgeraars  Leescorso (voorheen Voorleesproject)  Lokale agenda participatie allochtone vrouwen  Inzet taalcoaches  Kennis maken met vrijwilligerswerk  Burgerschap, contact en dialoog  Project allochtone prachtouders  Ondersteuning allochtone mantelzorgers Het ontwikkelen van de module 'inburgering en ondernemerschap' is uitgesteld vanwege het uitblijven van landelijke richtlijnen van het ministerie van VROM en zal worden opgepakt in 2010. Eind 2009 heeft Stichting Muhabbat uit Nijmegen een beschikking ontvangen voor de uitvoering van een pilot-project ter ondersteuning van allochtone mantelzorg. Dit in nauwe samenwerking met stichting Buah-Hati.

HET OP PEIL HOUDEN VAN HET HUIDIGE VOORZIENINGENNIVEAU VOOR: Sport en spelen  De uitwerking van de haalbaarheidstudie sporthal Westroijen leidde tot bijstelling van de aanpak. De renovatie van de douche– en kleedruimten van de sporthal vindt plaats volgens de planning die in november 2008 in de raad is vastgesteld. Vanwege de nadere uitwerking van het plan van eisen wordt er met de partners (Mozaïek en Kinderopvang Rivierenland) gesproken over een andere invulling van het welzijnsgedeelte van het gebouw. Sloop en herbouw van dat deel lijkt niet langer nodig. Mogelijk kan volstaan worden met een (ingrijpende) inpandige verbouwing.  De voorbereiding van een accommodatie voor gymnastiekonderwijs en sport binnen de multi-functionele accommodatie Passewaaij volgt de ontwikkeling van buurt 7. In de loop van 2010 start de bouw.  De beoogde locatie voor de JOP in buurt 7 ligt op een archeologisch rijksmonument. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed specifieke eisen stelt ter behoud van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden. Een vergunningsaanvraag van de verstoorder (de gemeente) van het monument is onderdeel van het traject. Dit traject duurt doorgaans 4 tot 6 maanden. Het College houdt vast aan het realiseren van een JOP op de beoogde plek. Onderzocht wordt op welke manier de realisatie van de JOP acceptabel is voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  In het voorjaar van 2009 is onder grote belangstelling het Cruyff Court Tiel West geopend.  In de zomermaanden zijn er extra activiteiten ingekocht bij Mozaïek Welzijnsdiensten gericht op sportbuurtwerk. Welzijn  Naast het doorontwikkelen van de productenbegroting samen met Mozaïek is in 2009 een verbeterplan opgesteld op basis van de aanbevelingen uit het 213A onderzoek over Mozaïek, om te komen tot een betere sturing, samenwerking en verantwoording.  Gezien de beëindigde subsidierelatie met het regionale steunpunt Mantelzorg Rivierenland is er in 2009 invulling gegeven aan zowel lokale als subregionale mantelzorgondersteuning. Dit in nauwe samenwerking met de gemeenten Culemborg en Geldermalsen.  Eind 2009 is Mozaïek gestart met haar preventieve huisbezoeken aan ouderen. In eerste instantie worden ouderen in Tiel Oost benaderd.

Jaarstukken 2009

Pagina 82

Gezondheid  In het kader van de Regionale Sociale Agenda zijn, samen met andere gemeenten, projecten uitgevoerd voor alcoholmatiging bij jeugd, roken en aanpak overgewicht.  In 2009 is een subsidieaanvraag voor het project 'multidisciplinair wijkgericht diagnostisch instrument SEGV (Sociaal Economische Gezondheids Verschillen)' afgewezen. Het RSP (Regionaal Samenwerkings Programma)-project wordt nu gefinancierd door de provincie met cofinanciering van de gemeente. Het project –de ontwikkeling van een wijkgebonden diagnostisch instrument om Sociaal Economische Gezondheids Verschillen in kaart te brengen en terug te dringen– wordt samen met Geldermalsen opgepakt. In 2010 beginnen we in Tiel West. In het vierde kwartaal 2010 wordt een tweede –nog nader te bepalen– wijk geselecteerd. Zorg  In 2009 is de grondslag Psychosociaal geen reden meer om ondersteunende/ activerende begeleiding vanuit de AWBZ te ontvangen. Er zijn afspraken gemaakt met de Stichting MEE (Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking) om burgers te begeleiden die met deze bezuiniging van rijkswege te maken krijgen. In 2010 komt daar de pakketmaatregel AWBZ nog overheen. In 2010 zullen de gevolgen van deze bezuiniging op de AWBZ voor Tiel duidelijk worden.  In verband met bezuinigingen handhaaft Nijmegen, centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang, de structurele subsidie voor Rivierenland op het niveau van 2008. Er is gevraagd om uitbreiding omdat het OGGZ/MO dossier in Rivierenland zich in een opbouwfase bevindt. Dit verzoek is afgewezen. Dit brengt financiële risico's voor de regiogemeenten met zich mee. Voor de beschermde woonvorm zullen inspanningen (richting regiogemeenten en provincie) worden verricht om het structurele tekort van nu nog € 40.000 en incidentele kosten ad. € 85.000 te dekken. Een groot deel van de structurele kosten (€ 940.762) wordt gedekt uit de AWBZ. In 2010 zal er besluitvorming plaatsvinden over de realisatie van de beschermde woonvorm en de te kiezen locatie. Regio Rivierenland onderhandelt met 's-Hertogenbosch (centrumgemeente OGGZ/MO) over het bedrag dat 's-Hertogenbosch ontvangt voor Maasdriel en Zaltbommel, terwijl die gemeenten gebruik maken van het OGGZ/MO aanbod in Rivierenland dat gefinancierd wordt door Nijmegen.  De gemeente Tiel heeft voor OGGZ-casuïstiek, waarbij het tweede kansbeleid van woningcorporaties een gepasseerd station is, een breed beleidsoverleg in het leven geroepen. Daarin participeren zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente Tiel. Doel is te komen tot oplossingen voor gesignaleerde structurele belemmeringen teneinde daken thuisloosheid in de context van OGGZ/MO terug te dringen. Cultuur  Schouwburg Agnietenhof heeft het seizoen succesvol afgesloten met stijgende bezoekersaantallen. Na de openingsmaand in april 2009 is Filmtheater Agnietenhof vanaf de derde week van september gestart volgens de beoogde planning met één film per week op de dinsdag- en woensdagavond. In de maanden april (openingsmaand) en de maanden september t/m december hebben 3.259 bezoekers het filmtheater bezocht.  De implementatie van de interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof is begin 2009 afgerond.  Omstreeks april 2010 zal er besluitvorming plaatsvinden over een convenant voor de uitvoering van het bibliotheekwerk voor de jaren 2010 tot en met 2013. Onderdeel is de uitwerking van het model van dienstverlening van de bibliotheekvesting in Tiel als 'servicebibliotheek plus'.  Het Flipje Museum heeft de hoogst haalbare score (vier sterren) gekregen van de jeugdjury van het Gelders Erfgoed voor inhoud, presentatie en activiteiten.

Jaarstukken 2009

 







Pagina 83

In 2009 heeft het Flipje- en Streekmuseum een record gehaald van 17.795 bezoekers. Er ligt een concept beleidsplan 'Museum' met daarin een collectieplan, een informatieplan, een digitaliseringplan en een marketingplan. Het plan is geschreven voor de komende 5 jaar. Dit valt samen met de herijking van 'geregistreerd museum' door de museumvereniging, dat dit jaar moet worden verlengd. Het beleidsplan zal na de verkiezingen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Samen met het Gelders Erfgoed en de provincie zijn we het afgelopen jaar bezig geweest om de informatie die gekoppeld is aan de Tielse Canon samen te vatten in een educatieproject voor scholen. Dit educatieve aspect zal in 2010 ook via de website www.mijngelderland.nl met scholen en bibliotheken worden gecommuniceerd. De collectie van het museum zal worden uitgebreid met archeologische vondsten. In 2009 zijn er contacten gelegd met de opgravende bedrijven, zodat we resultaten van het archeologisch onderzoek sneller in het museum kunnen presenteren en dus toegankelijk kunnen maken voor het publiek. Het Servicepunt Amateurkunst (onderdeel van de Plantage), dat is gestart met de Harmonie- en Fanfareverenigingen en de toneelverenigingen, heeft in 2009 de dienstverlening uitgebreid en ook de koren in Tiel en regio benaderd. Daarnaast is het Servicepunt actief betrokken bij de provinciale projecten voor de amateurkunst in het kader van Cultuurpact (voorheen Gebiedsgericht Cultuurbeleid).

Evenementen  De deelverordening evenementensubsidies is vastgesteld. Het subsidiebudget is structureel verhoogd met € 40.000.

Wat hebben we bereikt in 2009? Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aantal klantcontacten bij het loket Wonen, Welzijn en Zorg rek 2007 rek 2008 Telefonisch 3.161 3.312 Fysiek 151 131 Zuil * 59 26 E-mail 33 59 Totaal (exclusief digitaal loket) 3.404 3.528 Digitaal loket **

18.491

20.028

begr 2009 3.200 175 75 50 3.500

rek 2009 3.869 99 10 92 4.070

20.000

36.380


* Zuil is geplaatst in de Batouwe, Wadenoijenlaan 351. ** Totaal aantal bezoeken aan het digitale loket. Geconstateerd kan worden dat het Loket WWZ zowel telefonisch als digitaal (zowel via de website als per e-mail) goed bezocht wordt. Het aantal fysieke bezoeken aan het loket blijft achter evenals het aantal gebruikers van de zuil. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat er afgelopen jaar nauwelijks PR heeft plaatsgevonden rondom het loket WWZ. Dit heeft zijn weerslag gehad op de minder bekende kanalen als Zuil en het fysieke loket. De totale bezoekerscijfers laten over het hele jaar een duidelijke stijging zien. Veranderingen ten gevolge van de Wetswijzinging WMO (ter verbetering van de arbeidspositie van de Alfahulpen) heeft in het vierde kwartaal tot veel vragen bij het loket WWZ geleid.

Jaarstukken 2009

Pagina 84

Aantal verstrekkingen van WMO voorzieningen en hulpmiddelen rek 2007 rek 2008 Aantal woningaanpassingen 421 434 Aantal vervoersvoorzieningen 469 614 Aantal rolstoelen 144 175 Aantal hulp bij het huishouden 587 587

begr 2009 x x x x

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

rek 2009 455 545 138 592


Kinderen en jongeren Indicatoren over sport- en speelvoorzieningen vindt u bij 'sport en spelen' in dit programma. Indicatoren over jeugdoverlast en voorkoming van schooluitval vindt u bij programma 1 en 7.

Ouderen en gehandicapten % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over (alle inwoners) rek 2007 rek 2008 Voorzieningen voor ouderen 45 x

begr 2009 50


rek 2009 47


Als alleen naar de 'doelgroep' wordt gekeken (hierbij wordt de groep inwoners die aangeeft dat de vraag niet op hen van toepassing is niet meegerekend) liggen de percentages hoger. In de tijd is een stijgende trend te zien. Vanaf 2007 is het loket WWZ geopend en is gestart met de preventieve huisbezoeken (project aangenaam 65+). % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over (alleen 'doelgroep') 2003 2005 Voorzieningen voor ouderen 53 49

2007 59

2009 65


Vreemdelingen en integratie % Inwoners dat aangeeft (zeer) positief of (zeer) negatief te zijn over het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 (zeer) positief 68 x 70 67 (zeer) negatief 9 x 8 5 Bron: leefbaarheidsmonitor


Het merendeel van de inwoners van Tiel is (zeer) positief over het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen. Het percentage inwoners dat (zeer) negatief is, is gedaald ten opzichte van 2007. Aantal deelnemers wet inburgering rek 2007 2007: (Wet Inburgering, cohort 2007-2009) - aantal deelnemers gestart - aantal deelnemers diploma - aantal deelnemers uitgevallen - aantal deelnemers doorloop 2008: (Wet Inburgering, cohort 2008-2010) - aantal deelnemers gestart - aantal deelnemers diploma - aantal deelnemers uitgevallen - aantal deelnemers doorloop Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

rek 2008

rek 2009

70 1 69

18 2 49

1 17 3 32

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

131 131

130 8 2 120

Jaarstukken 2009

Pagina 85

COHORT WI 2007 In 2007 is gestart met de uitvoering van de Wet Inburgering. Ieder jaar start er een nieuwe groep voor de duur van maximaal 3 jaar. Individuele deelnemers kunnen het traject ook eerder afronden. In 2009 hebben 17 inburgeraars een diploma behaald, 32 wachten op de uitslag of bereiden zich voor op het examen en 3 inburgeraars zijn uitgevallen vanwege redenen als verhuizing en detentie.

COHORT WI 2008 In 2008 zijn 130 trajecten gestart. In 2009 hebben 8 inburgeraars een diploma behaald, 2 mensen zijn verhuisd en 120 zitten nog in traject. Aantal deelnemers project inburgering allochtone vrouwen rek 2007 2006: (PAVEM regeling) - aantal deelnemers gestart 36 - aantal deelnemers examendeelname 0 - aantal deelnemers diploma 0 - aantal deelnemers uitgevallen 1 - aantal deelnemers doorloop 35

rek 2008

rek 2009 0 0 34

28 3 2 13


Het project Inburgering Allochtone Vrouwen (de zogenaamde PAVEM regeling) is gestart in 2007. Het project duurt maximaal 3 jaar. Alle deelnemers van de PAVEM regeling zijn analfabeet en inburgeringsbehoeftig, een deel van deze groep vrouwen is ook inburgeringsplichtig. In 2008 en 2009 hebben 28 inburgeraars deelgenomen aan de 4 onderdelen van het examen: voorwaarde voor het behalen van het WI-diploma. 3 Vrouwen hebben hun diploma behaald, 6 vrouwen hebben 3 onderdelen van het examen behaald en 2 hebben geen examen gedaan vanwege medische redenen en/of gebrek aan motivatie. Het aantal vrouwen dat een vervolgtraject aangeboden krijgt is 13.

Sport Aantallen en % jongeren (7 t/m 18 jaar) en senioren (19 jaar en ouder) die lid zijn van één van de gesubsidieerde sportverenigingen rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Aantal jongeren dat lid is 3.773 3.868 x x % jongeren in Tiel dat lid is 56 59 56 x Aantal senioren dat lid is 3.763 3.766 x x % senioren in Tiel dat lid is 12 12 12 x Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

x gegevens onbekend

De gegevens over 2009 zijn bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend. Deze worden altijd meegestuurd met de subsidieaanvraag voor 2011, in het voorjaar van 2010. Het percentage jongeren dat lid is van een sportverenging stijgt licht. % Inwoners van 18 jaar en ouder (volwassenen) dat het afgelopen jaar aan sport gedaan heeft rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Ja 48 x 52 x Aantal keer per maand gemiddeld 8 x 8 x Bron: leefbaarheidsmonitor

x gegevens onbekend

Deze indicator is éénmalig opgenomen in de leefbaarheidsmonitor 2007. Er zijn geen recentere gegevens beschikbaar.

Jaarstukken 2009

Pagina 86

% Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over het sportaanbod in Tiel rek 2007 rek 2008 begr 2009 Sportaanbod in Tiel 90 x 90 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2009 91


Het merendeel van de inwoners van Tiel is (zeer) tevreden met het sportaanbod in Tiel.

Spelen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over speelvoorzieningen voor (alle inwoners) rek 2007 rek 2008 begr 2009 rek 2009 Kinderen (12-) 46 x 52 51 Jongeren (12+) 31 x 35 27 Bron: leefbaarheidsmonitor


Het percentage inwoners dat tevreden is over de speelvoorzieningen voor kinderen ligt niet hoog. Als het gaat om voorzieningen voor jongeren ligt dit percentage nog lager. % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over speelvoorzieningen voor (alleen 'doelgroep') 2003 2005 2007 2009 Kinderen (12-) 54 57 57 64 Jongeren (12+) 31 30 37 39 Bron: leefbaarheidsmonitor

Als alleen naar de 'doelgroep' wordt gekeken (hierbij wordt de groep inwoners die aangeeft dat de vraag niet op hen van toepassing is niet meegerekend) liggen de percentages hoger. De vragen zijn overigens alleen gesteld aan inwoners boven de 18 jaar. Bij de tevredenheidcijfers over de voorzieningen voor jongeren is het wat vreemd om over een 'doelgroep' te spreken. Deze cijfers geven in beide gevallen een stijgende trend te zien.

Welzijn % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over (alle inwoners) rek 2007 rek 2008 Buurthuizen en wijkcentra x x Bron: leefbaarheidsmonitor

begr 2009 45

rek 2009 48


In de leefbaarheidsmonitor 2009 is een (her)berekening gemaakt van het percentage als alleen naar de 'doelgroep' (hierbij wordt de groep inwoners die aangeeft dat de vraag niet op hen van toepassing is niet meegerekend) gekeken zou worden. In dat geval ligt het percentage hoger en schommelt rond de 70%. % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn (alleen 'doelgroep') 2003 2005 Buurthuizen en Wijkcentra 74 68 Bron: leefbaarheidsmonitor

2007 x

2009 72


Gezondheid en zorg % inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn rek 2007 Medische voorzieningen 91 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2008 x

begr 2009 92

rek 2009 92


Jaarstukken 2009

Pagina 87

De tevredenheid over medische voorzieningen is sterk gestegen tussen 2003 (82%) en 2005 (91%). Dit houdt waarschijnlijk verband met het verdwijnen van het huisartsentekort. Het percentage heeft zich daarna gestabiliseerd, net boven de 90%. De lichte stijging sinds 2005 houdt mogelijk verband met het Eerstelijnscentrum Tiel (ECT), waarbij verschillende vormen van eerstelijnsgezondheidszorg integraal worden aangeboden. Deelname aan het aanbod van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) rek 2007 rek 2008 begr 2009 Aantal dossiers 650 649 640 Aantal kortdurende contacten 308 251 300 Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan sociale vaardigheidstraining x 19 20 Bron: Algemeen Maatschappelijk Werk

rek 2009 673 248

19


Op 30 september 2009 stonden 12 cliënten op de wachtlijst, met een wachttijd van 2-3 weken. In 2009 was de gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en start van de hulpverlening 18 dagen. Op het RSG Lingecollege zijn in 2009 twee trainingen sociale vaardigheden gegeven; hieraan hebben 19 jongeren deelgenomen. De training voor havo/vwo is volgens het bestaande draaiboek uitgevoerd, voor het VMBO is een aangepaste training ontwikkeld en aangeboden. Deze training is nog praktischer met meer maar kortere bijeenkomsten. Zowel trainers als school zijn erg tevreden over dit aangepaste aanbod. Het spreekuur van de maatschappelijkwerker in de Hertogenwijk blijft drukbezocht, gemiddeld zo’n 4 cliënten per spreekuur. Naast ongeveer 20 'vaste' cliënten komen veel mensen ook incidenteel binnenlopen met vragen. Veel cliënten die het spreekuur in de Hertogenwijk bezoeken, hebben een nietEuropese achtergrond. Aantal casussen huiselijk geweld bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) rek 2007 rek 2008 begr 2009 Regio 39 80 25 Waarvan in Tiel 14 17 10

rek 2009 64 18

Bron: Meldpunt Bijzondere Zorg

De huiselijk-geweld-meldingen zijn 64 (was 80). Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het nieuwe politieict-systeem en verder is de taak door de politie onvoldoende geïmplementeerd. De verwachting is dat door de constructie van het Veiligheidshuis de meldingen gaan toenemen. Aantallen dagopvang / dienstencentrum Dak- en thuislozen Regio Rivierenland rek 2007 rek 2008 begr 2009 Nieuwe inschrijvingen 98 x 120 % uit Tiel 74 x 75 Inschrijvingen uit voorgaande jaren (niet afgesloten) 49 x 40 % traject succesvol 81 x 85 Bezoekers dagopvang 4.447 x 5.000 Postadres bij dagopvang 21 x 25 Bron: Iriszorg

rek 2009 100 58 69 51 4.243 38


Zo'n 99% van de cliënten werd begeleid door maatschappelijk werk. Begeleiding heeft betrekking op toeleiding naar wonen, werk-/dagbesteding, schuldhulpverlening, behandeling, etc. In 2009 hebben 97 mensen zich uitgeschreven (vrijwel altijd vanwege toeleiding). Echter ook bij mensen die nog worden begeleid, kan een traject succesvol zijn. Zo'n 51 cliënten zijn doorgestroomd (doorstroom = in- en uitschrijvingen tegen elkaar weggestreept), waaronder gezinnen. Er stonden 17 gezinssystemen ingeschreven in 2009.

Jaarstukken 2009

Pagina 88

Drugs en Alcohol Aantal cliënten ambulante verslavingszorg IrisZorg in Tiel rek 2007 rek 2008 Unieke cliënten 385 488 % afkomstig uit Tiel 45 45 Bron: IrisZorg

begr 2009 500 45

rek 2009 x x


De gegevens over 2009 zijn pas in april 2010 bekend, op het moment dat de subsidiebijdrage definitief wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening van Iriszorg.

Cultuur en evenementen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn rek 2007 De Agnietenhof 84 De Bibliotheek 81 De Plantage 61 Overige uitgaansmogelijkheden 50

rek 2008 x x x x


begr 2009 84 81 65 55

rek 2009 89 87 67 59


De tevredenheidspercentages zijn gestegen. In de leefbaarheidsmonitor 2009 is een (her)berekening gemaakt voor de Plantage van het percentage als alleen naar de 'doelgroep' (hierbij wordt de groep inwoners die aangeeft dat de vraag niet op hen van toepassing is niet meegerekend) gekeken zou worden. In dat geval ligt het percentage hoger en schommelt rond de 90%. % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn (alleen 'doelgroep') 2003 2005 Plantage 90 93

2007 91

2009 91

begr 2009 15.000

rek 2009 17.795


Aantal bezoekers van het Museum Aantal bezoekers totaal

rek 2007 13.068

rek 2008 16.336

Bron: Museum

Het aantal bezoekers van het Museum is de afgelopen jaren gestegen (2004: 10.000). In 2009 is een bezoekersrecord behaald, waaronder 2.642 leerlingen! Bezettingsgraad voorstellingen Schouwburg Agnietenhof rek 2007 rek 2008 Bezettingspercentage eigen professionele voorstellingen 64,5 68,1 Totaal activiteiten 216 225 Totaal aantal bezoekers 76.652 79.699

begr 2009

rek 2009

65 220 80.000

68,8 278 83.686

Bron: Schouwburg Agnietenhof

De bezettingsgraad is ten opzichte van 2008 nog iets gestegen. Dit geldt ook voort de bezoekersaantallen.

Jaarstukken 2009

Aantal leden, uitleningen en activiteiten Bibliotheek Rivierenland vestiging Tiel rek 2007 rek 2008 begr 2009 Aantal seniorleden 790 852 800 Aantal volwassen leden exclusief senioren 4.473 4.638 4.500 Aantal jeugdleden 4.953 5.956 5.000 Aantal instellingen met een lidmaatschap 36 54 50 Aantal uitleningen 332.542 290.236 350.000 Aantal activiteiten 52 188 80

Pagina 89

rek 2009 852 4.196 5.993 69 264.224 80

Bron: Basis Bibliotheek Rivierenland

Over de gehele linie in Rivierenland zijn de uitleningen afgenomen maar minder sterk dan in 2008. Het betreft een landelijke tendens. Een reden hiervoor is het tarievenbeleid: Bibliotheek Rivierenland heeft een basis-, plus- en sterabonnement. De meeste lezers kiezen voor het basisabonnement met een beperking van te lenen media, met name tijdschriften. De beperking heeft te maken met de afdracht van leenrecht (auteursrecht), deze tarieven stijgen jaarlijks en worden niet rechtstreeks doorberekend aan de klant. De leden gaan selectiever met te lenen media om. Het aantal bezoekers (lezers in de bibliotheek) en bezoekers / deelnemers van activiteiten blijft stabiel. De bibliotheek werkt hierin onder meer samen met organisaties en culturele partners in Tiel en met Cultuurpact Rivierenland. De bibliotheek zet de laatste jaren in op versterking van het educatieaanbod (23 scholen nemen aanbod af) en sluit alliances af met het onderwijs.

Jaarstukken 2009

Pagina 90

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. rekening 2008



rekening 2009

18.962.454 19.109.061 19.555.031 19.414.468 5.832.007 4.787.292 5.259.755 6.060.404 13.130.447 14.321.769 14.295.276 13.354.064



566.519 192.338

279.173 94.256

480.280 117.815

verschil begroting na wijz. -/rekening 140.563 -800.649 941.212

486.665 128.970

-6.385 -11.155

13.504.628 14.506.686 14.657.741 13.711.759

945.982

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.16 8.17 8.18 8.19

190.993 202.452 4.797.471 22.067 213.968 36.920 1.357.302 1.501.379 46.259 1.457.385 390.641 280.949 827.732 341.217 1.275.537 469.079 300.408

Maatschappelijke Ondersteuning Prestatievelden WMO Verstrekkingen WMO Ouderen en gehandicapten Allochtonen Jeugd Sociaal cultureel werk Lokaal gezondheidsbeleid OGGZ/Maatschappelijke opvang Sport Spelen Cultuurbeleid Bibliotheek Museum Schouwburg Agnietenhof Stads- en regionaal archief Evenementen en volksfeesten Totaal programma 8

13.711.759

Jaarstukken 2009

Pagina 91


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Onderuitputting beleidsbudgetten WMO Verstrekkingen WMO Per saldo hogere uitvoeringskosten uitvoering Wet Inburgering; dekking voor deze kosten is opgenomen in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en omvoorzien Lagere uitgaven uitvoering integratienota Lagere uitgaven uitvoering jeugbeleid: niet alle nieuwe beleid is in 2009 ingezet; daarnaast zijn de kosten voor uitvoering Wrap-around methode in 2009 gedekt uit RSP-gelden Lagere uitgaven implementatie CJG; het voordeel (inclusief) hogere inkomsten wordt voorgesteld om te storten in een bestemmingsreserve Lagere subsidie regulier peuterspeelzaalwerk Hogere bijdrage Regio Rivierenland voor AGZ, EGB en collectieve GGZ preventie Lagere uitgaven voor Jeugdgezondheidszorg en verslavingszorg Geen uitgaven voor opgenomen budgetten Regionaal Sociaal Programma Onderuitputting beleidsbudgetten sport Incidenteel voordeel investeringssubsidie sport (subsidie is gekoppeld aan gemeentelijke grondverkoop) Lagere onderhoudskosten sportaccommodaties i.v.m. niet uitvoeren Arboaanpassingen aan binnensportaccommodaties (zie ook voorstel resultaatbestemming) Hogere uitgaven Museum, worden grotendeels gedekt door hogere inkomsten Hogere uitgaven schouwburg Agnietenhof, worden geheel gedekt door hogere inkomsten Uitgaven voor kunstprojecten en infopanels bij Stadsentrees (deze uitgaven worden gedekt uit de reserve stadsverfraaiing) Hogere bijdrage Regionaal Archief Rivierenland (de hogere bijdrage houdt verband met de nieuwbouw; zie paragraaf G verbonden partijen) Hogere uitgaven evenementen (o.a. door de groei van het Corso en Appelpop stijgen de uitgaven voor beveiliging, herstelwerkzaamheden etc.) Inkomsten WMO; in de begroting zijn de diverse verstrekkingen WMO geraamd onder aftrek van de eigen-bijdrage en diverse inkomsten Incidentele afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers 2006 Hogere inkomsten uit Brede Doel Uitkering Centrum Jeugd en Gezin i.v.m. hogere te dekken uitgaven Lagere provinciale bijdrage i.v.m. niet uitgegeven budgetten Regionaal Sociaal Programma Hogere Rijksbijdrage voor Jeugdgezondheidszorg Hogere inkomsten Museum o.a. ontvangen subsidies, entreegelden en overige inkomsten Hogere inkomsten Schouwburg Agnietenhof Overige niet noemenswaardige verschillen Subtotaal resultaat voor bestemming

V N

46 4

N V

33 27

V

132

V V

97 46

N V V V

42 35 20 44

V

31

V N

41 82

N

46

N

38

N

90

N

44

V V

374 203

V

78

N V

20 16

V V V

72 68 10

V

941

Jaarstukken 2009

Pagina 92

Analyse mutaties reserves Dotatie aan reserve amateurkunst (o.a. door lagere verstrekte subsidies) Hogere toevoeging reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof als gevolg van hogere rentebijschrijving per 1 januari 2009 Lagere bijdrage reserve integratie (door lagere kosten uitvoering integratienota) Onttrekking uit de reserve Stadsverfraaiing i.v.m uitgaven voor kunstprojecten en infopanels bij stadsentrees Totaal resultaat na bestemming

N

4

N N

2 27

V

38

V

946

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Collectie Museum Vervangingsinvesteringen Agnietenhof Algemene reserve Agnietenhof Wet Maatschappelijke Ondersteuning Stadsverfraaiing Subsidie amateurkunst Kapitaallasten korfbalveld Implementatie invoering Wet Inburgering Bestemmingsreserve integratie Elektronisch Kinddossier

stand per 1-1-2009 29.776

toevoeging rente


onttrekkingen 900

stand per 31-12-2009 33.966

600.976

30.049

234.996

42.815

823.206

785 272.535 221.821 18.500 51.133

785

37.873 3.738

78.260

272.535 183.948 22.238 51.133 78.260

153.982 58.025

47.382

106.600 58.025

Jaarstukken 2009

Pagina 93

Programma 9

Het besturen van de stad verkiezingen / / raad en commissies / burgemeester en wethouders / bestuursondersteuning / bestuurlijke samenwerking / buitenlandse contacten / juridische zaken / wijkgericht werken / stadspromotie

Wat willen we? De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.


De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Versterken van het imago van Tiel als centrumstad Wijkgericht werken Waarborgen van een goede juridische kwaliteit


Evaluatie raadsagenda Onderzoek lokale rekenkamer beheer openbare ruimte Onderzoek lokale rekenkamer digitale dienstverlening Notitie 'Vergadermodellen' Beleidsregels Wet Bibob

Wat hebben we gedaan in 2009? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen  De raadsagenda is in procesmatige zin geëvalueerd en besproken in de commissie Beleidscyclus van 20 oktober 2009. De commissie laat het aan de nieuwe raad over om consequenties te trekken uit de conclusies.  De afgesproken onderzoeken voor 2009 door de lokale rekenkamer, te weten: 'Beheer openbare ruimte en digitale dienstverlening' zijn begin 2010 afgerond. Bespreking van het rapport 'Beheer openbare ruimte' door de raad is voorzien in februari 2010.  In december 2009 is door de griffie, op verzoek van het presidium, een informatieve notitie 'Vergadermodellen' uitgebracht.  In het kader van de uitvoering van het verbeterplan Grotebrugse Grintweg is op vele manieren gewerkt aan het vergroten van de politieke en maatschappelijke sensitiviteit. De laatste stand van zaken is in januari 2010 besproken in de commissie Bestuur.

Jaarstukken 2009

 

Pagina 94

Het college gaat periodiek op werkbezoek. In 2009 heeft men een bezoek gebracht aan veehouderij Vermeulen in Kapel-Avezaath. Voor het organiseren van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni jl. is een eenmalig extra budget ter beschikking gesteld van € 10.000 in verband met het afschaffen van stemmen per computer. Gebleken is echter dat het handmatig stemmen en tellen en de borden voor 4 juni een extra overschrijding met zich meebracht van € 15.000. Dit is reeds gemeld in de 2e voortgangsrapportage.

Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband  In 2009 heeft er een discussie plaatsgevonden over de herinrichting van de politiek bestuurlijke besluitvormingsstructuur bij de Regio Rivierenland. Het voorstel voor het nieuwe samenwerkingsmodel is in januari 2010 in de raad behandeld. Versterken van het imago van Tiel als centrumstad  In 2009 deed Tiel mee aan de verkiezing 'Beste Binnenstad 2009-2011'. Tiel werd door een vakjury genomineerd en eindigde samen met Weert en Roermond als finalist. Tiel viel er net naast, maar deelname leverde veel positieve publiciteit op. Verder is in 2009 de virtuele tour door Tiel ontwikkeld, waardoor bewoners en belangstellenden Tiel via de digitale snelweg kunnen bezoeken. De virtuele tour staat inmiddels op de Tielse website. Wijkgericht werken  In 2009 zijn diverse projecten door middel van de wijkbudgetten gerealiseerd. Zo werd in Kapel-Avezaath een dorpsplein aangelegd in nauw overleg met bewoners en dorpsraad. In Wadenoijen werd flink geïnvesteerd in de inrichting van het dorpshuis. In het centrum van Tiel kreeg de bestrating in de Waterpoort en de Marktgang een facelift. In Tiel Noord en Tiel West werden diverse activiteiten georganiseerd in het kader van leefbaarheid en versterking van de onderlinge contacten. Verder werden 12 wijkschouwen georganiseerd. Waarborgen van goede juridische kwaliteitszorg  In 2009 zijn de beleidsregels Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) vastgesteld. Er zijn vier onderzoeken uitgevoerd. In al deze gevallen is de vergunningaanvraag buiten behandeling gesteld of is de aanvraag ingetrokken.

Wat hebben we bereikt in 2009? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen % Inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over rek 2007 Tiel Actueel 75 Bewonersbrieven en brochures 75 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2008 x x

begr 2009 80 80

rek 2009 71 79


Tiel Actueel en de bewonersbrieven worden door driekwart van de bewoners van Tiel (zeer) gewaardeerd.

Jaarstukken 2009

Pagina 95

% Inwoners dat aangeeft buurtoverleg te bezoeken en hierover (zeer) tevreden te zijn rek 2007 rek 2008 begr 2009 Bezoekt buurtoverleg 19 x 21 (zeer) tevreden 67 x 69

rek 2009 20 66



Uit de cijfers blijkt dat de bewoners die deelnemen aan het buurtoverleg in grote meerderheid hierover tevreden zijn. Dit proberen we vast te houden.

Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Voor deze subdoelstelling zijn nog geen indicatoren ontwikkeld.

Versterken van het imago van Tiel als centrumstad Aantal bezoekers Zaak van de Stad Aantal bezoekers

rek 2007 4.887

rek 2008 4.448

begr 2009 6.000

rek 2009 5.100

Bron: Zaak van de Stad

Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren gestegen door een nieuwe gunstige locatie op 't Plein en de samenwerking met het naastgelegen Museum. Steeds meer toeristen weten de Zaak van de Stad te vinden (ongeveer 50%). % Inwoners van Tiel dat verwacht dat Tiel er de komende jaren op vooruit gaat rek 2007 rek 2008 begr 2009 Vooruit gaat 65 x 67 Gelijk blijft 20 x 20 Achteruit gaat 15 x 13 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2009 63 24 12


Het merendeel van de Tielenaren geeft aan er vertrouwen in te hebben dat Tiel er de komende jaren op vooruit gaat. Wij delen die ambitie en dat vertrouwen.

Wijkgericht werken Rapportcijfer eigen buurt Rapportcijfer

rek 2007 7,4

rek 2008 x


begr 2009 7,5

rek 2009 7,4


Het rapportcijfer voor de eigen buurt ligt al vier keer op 7,4. % inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn rek 2007 Over de gemeente wat betreft de aanpak problemen in eigen buurt 60 Bron: leefbaarheidsmonitor

rek 2008 x

begr 2009

rek 2009

62

53


Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de aanpak van de gemeente van problemen in de buurt is gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een veel groter percentage dat 'neutraal' als antwoord heeft gegeven (17% in 2009 en 9% in 2007). Het percentage inwoners dat (zeer) ontevreden is, is gedaald van 36% in 2003 tot 29% in 2009.

Jaarstukken 2009

Pagina 96

% inwoners dat vindt dat de eigen buurt het afgelopen jaar is rek 2007 rek 2008 Vooruit gegaan 24 x Gelijk gebleven 55 x Achteruit gegaan 21 x Bron: leefbaarheidsmonitor

begr 2009 26 55 19

rek 2009 25 58 17


In 2009 zijn er meer mensen die vinden dat hun wijk erop vooruit is gegaan of gelijk is gebleven dan in 2007. Er zijn minder mensen die vinden dat hun wijk erop achteruit is gegaan.

Waarborgen van de goede juridische kwaliteitzorg Het aantal ingediende schadeclaims door burgers rek 2007 Aantal schadeclaims 36 - waarvan afgehandeld 35 - waarvan gegrond 12 - toegekend totaalbedrag € 9.773

rek 2008 26 25 1 € 8.885

Bron: afdeling Bestuur en Communicatie

begr 2009 x x x x

rek 2009 29 25 0 € 1.389


Het aantal schadeclaims heeft een directe relatie met het onderhoud van de openbare ruimte. Vier schadeclaims die zijn ingediend in 2009, zijn nog niet afgehandeld. Het aantal afgehandelde bezwaarschriften Algemeen - waarvan (gedeeltelijk) gegrond Sociale Zekerheid - waarvan (gedeeltelijk) gegrond

rek 2007 111 29 119 12

rek 2008 73 23 69 8

begr 2009 120 35 100 10

rek 2009 61 5 106 9

Bron: afdeling Bestuur en Communicatie

Het aantal ingediende en (gedeeltelijk) gegronde bezwaarschriften is opnieuw gedaald. Door de rode draden te analyseren in bezwaarschriftprocedures, zijn we in staat om primaire besluitvormingsprocessen aan te passen en onnodige bezwaarschriften te voorkomen.

Jaarstukken 2009

Pagina 97



rekening 2008



rekening 2009

5.785.854 313.048 5.472.806

4.679.144 35.200 4.643.944

5.019.417 281.200 4.738.217

5.123.756 382.228 4.741.528

-104.339 -101.028 -3.311

19.354 58.747

-19.354 -58.747

4.702.135

36.082

15.135 22.670 5.465.271

4.643.944

4.738.217


Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2009 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9

Bedrag

Verkiezingen Raad en commissies Burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Juridische zaken Wijkgericht werken Stadspromotie

62.544 867.566 1.229.976 1.546.676 97.659 380.892 254.830 261.992

Totaal programma 9

4.702.135

Jaarstukken 2009

Pagina 98


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere kosten wijkbudgetten (o.a. door Dorpshuis Wadenoijen en dorpsplein Kapel-Avezaath; de overschrijding wordt gedekt door de onttrekking aan de reserve N Lagere kosten wijkbudgetten voor de wijken Passewaaij, Tiel Oost en Tiel Noord (deze bedragen zijn toegevoegd aan de reserve) V Hogere kosten kabinetszaken (representatie) N De loonkosten van het bestuurssecretariaat zijn verantwoord op de kostenplaats facilitair bedrijf; dit leidt tot een voordeel op dit programma V Lagere uitgaven bedrijfsvoeringsonderzoeken; deze worden in 2010 afgerond en dit bedrag maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming V Hogere lasten als gevolg van betaalde bijdragen Afvalverwijdering Rivierenland voor de plaatsing van ondergrondse containers in de Binnenstad N Hogere bijdragen Regio Rivierenland omdat het renteresultaat van de Regio onder de inkomsten is verantwoord (raming op saldo-niveau) N Uit de concept-jaarrekening van de Regio Rivierenland 2009 blijkt dat onze gemeente een teruggave krijgt van € 88.000; dit bedrag is in totaliteit verantwoord op dit programma; daarnaast is er nog een bedrag over 2008 ontvangen ad. € 58.000 V Hogere uitgaven in het kader van TSOb III-projecten die gedeeltelijk worden gedekt uit de provinciale bijdrage ad. € 27.000 (zie ook inkomsten); daarnaast N is € 33.875 onttrokken uit de algemene reserve grondexploitatie Rente-resultaat Regio Rivierenland over 2009 (de raming van intergemeentelijke samenwerking is gesaldeerd) V Hogere provinciale bijdrage in het kader van TSOb III-projecten V Overige niet noemenswaardige verschillen V

59 19 26 83 30 168 69

146

61 69 27 5


N

4

Analyse mutaties reserves Dotatie aan de reserve wijkgericht werken doordat de wijken de niet bestede gelden mogen reserveren Onttrekking uit de reserve wijkgericht werken i.v.m. hogere uitgaven van diverse wijken

N

19

V

59


V

36

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2009 Naam reserve Wijkgericht werken

stand per 1-1-2009 185.231

toevoeging rente



stand per 31-12-2009 145.838

Jaarstukken 2009

Pagina 99

Jaarstukken 2009

Pagina 100

Jaarstukken 2009

Pagina 101

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering de belangrijkste zijn, alsmede de ramingen voor onvoorzien en tevens een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.

Algemene dekkingsmiddelen Hieronder vindt u een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000

Heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Geldleningen Dividend van deelnemingen Resultaat voor bestemming


rekening 2008 5.595

primitieve begroting begroting na wijziging 2009 2009 5.721 6.293

rekening 2009 6.382

verschil begr. na wijz. -/rekening 2009 -89

37.647 282

39.338 224

41.498 43

42.012 36

-514 7

530

174

173

169

5

44.054

45.457

48.008

48.599

-591

2.680 3.901

325 758

3.322 2.011

3.252 1.737

70 274

42.833

45.024

49.319

50.114

-795

Toelichting heffingen De lasten en baten 2009 zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving lasten Onroerend zaakbelasting gebruikers Onroerend zaakbelasting eigenaren Baat- en bouwgrondbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Reclamebelasting Uitvoering belastingen en wet WOZ 796.453 Totaal 796.453

baten 1.259.822 5.069.493 7.488 215.499 25.454 600.224 7.177.980

Saldo 1.259.822 5.069.493 7.488 215.499 25.454 600.224 -796.453 6.381.527

Jaarstukken 2009

Pagina 102

Opbrengst OZB € 199.315 voordelig Bij de raming hebben we niet alle belastbare objecten in de berekening meegenomen. Waarschijnlijk is hier sprake van een structureel te lage raming. Bij de voortgangsrapportage en begroting zal, als dit inderdaad het geval is, de raming 2010 en volgende jaren worden gecorrigeerd. Opbrengst reclamebelasting € 139.051 nadelig Na de besluitvorming over de invoering van reclamebelasting hebben veel ondernemingen hun reclame verwijderd of verkleind. Daarnaast was in de raming geen rekening gehouden met vrijstellingen die op grond van de verordening verleend zijn. De tegenvallende opbrengst leidt tot een lagere doorbetaling aan de Stichting Ondernemersfonds (zie programma 3). Voor de gemeente Tiel heeft dit geen financiële gevolgen. Voor een verdere toelichting op de opbrengsten OZB, Hondenbelasting en Toeristenbelasting verwijzen we u naar de paragraaf A, lokale heffingen in deel 2 van deze jaarrekening. Toelichting algemene uitkering Het voordeel op de algemene uitkering bedraagt € 514.000. Hiervan heeft € 262.000 betrekking op nabetaling van de jaren 2007 en 2008. De oorzaak hiervan is dat een aantal maatstaven pas na afloop van het jaar definitief wordt vastgesteld. In dit geval hebben met name de maatstaven 'slechte bodem' en 'huishoudens met een laag inkomen' tot een nabetaling geleid. Over 2009 bedraagt het voordeel € 251.000. Ook dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vaststelling van maatstaven die bij de 2e voortgangsrapportage nog niet definitief bekend waren. Het gaat hierbij met name om de maatstaven 'WOZ-waarde', 'minderheden', 'slechte bodem' en 'lage inkomens' (de laatste twee structurele doorwerking vanuit 2008). Daarnaast is een bedrag van € 60.000 toegevoegd in verband met invoeringskosten van de WABO. We stellen voor om dit bedrag via de bestemming van het resultaat te oormerken. Een deel van deze voordelen is structureel. Daar staan andere nadelen binnen de algemene uitkering tegenover. We komen hierop terug in de 1e voortgangsrapportage 2010. In verband met de economische crisis en de maatregelen die het kabinet heeft genomen ter bestrijding daarvan is de koppeling tussen de rijksuitgaven en de algemene uitkering in de jaren 2009 t/m 2011 losgelaten. Onderdeel hiervan is de behoedzaamheidsreserve. Er vindt dus dit jaar geen uitkering van de behoedzaamheidsreserve plaats. Toelichting geldleningen Hier zijn kapitaallasten opgenomen van verstrekte geldleningen en daartegenover als baten de ontvangen rente op deze leningen plus de rente over belegde reserves. De ontvangen rente is iets lager dan geraamd. Toelichting dividend De lasten en baten in 2009 zijn als volgt opgebouwd: Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Dividend Vitens Verkoop certificaten Dataland i.v.m. beëindiging participatie Af: lasten geïnvesteerd vermogen

52.260 121.616 1.870 - 6.364

Totaal

169.382

Jaarstukken 2009

Pagina 103

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz. 11 15 15 18

Omschrijving

Bedrag

Raming begroting na wijziging Festiviteiten jaarwisseling Oranjevereniging Vikingenweekend Camera's Oude Haven Restant

70.000 24.130 7.000 10.000 12.500 16.370

Via de bevoorschotting is € 37.777 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2009 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien niet gebruikt is. In programma 9 is op basis van de concept-jaarrekening een terugbetaling van de Regio verwerkt. Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen, die gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen verspreidt over de hele jaarrekening. Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma. Het gaat om de volgende posten (bedragen exclusief verrekeningen met reserves): bedragen x € 1.000

Lasten Stelpost overige stijgingen Stelpost uitvoering beleid Stelpost reservering algemene uitkering Voormalig en bovenformatief personeel Vrijval van verplichtingen vorig jaar Saldi van kostenplaatsen subtotaal lasten Baten Uitkeringen ABP/ziektekosten Vergoeding personeel Rente-ontwikkeling Vrijval van kapitaallasten Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Terugontvangst BTW voorgaande jaren Uitkering in verband met liquidatie IZA Nederland subtotaal baten Totaal lasten -/- baten

Geraamd

Werkelijk

Verschil

83 -290 315 536 -40 772 1.376

0 0 0 434 -174 1.282 1.542

V N V V V N N

83 290 315 102 134 510 166

0 59 2.788 0

3 0 3.190 0

V N V

3 59 402 0

480 25

543 25

V

63 0

457 3.809 -2.433

457 4.218 -2.676

V V

0 409 243

Jaarstukken 2009

Pagina 104

De verklaring van de verschillen is als volgt: Stelpost overige stijgingen Dit was het overschot dat we raamden in de eerste begrotingswijziging 2009, waarin we de gevolgen van de septembercirculaire raamden. Stelpost uitvoering beleid Op deze post ramen we bij de voortgangsrapportages de einduitkomsten. Het werkelijke saldo van de jaarrekening wordt elders geboekt. Stelpost reservering algemene uitkering Hierin zijn twee bedragen opgenomen die we hebben ontvangen via de algemene uitkering en waarvan besloten is deze te oormerken:  uitvoeringskosten Wet Inburgering € 154.600. Een toelichting op deze uitgaven is opgenomen in programma 8. Niet alle middelen zijn benut, het restant kan vrijvallen.  combinatiefunctie brede school, sport en cultuur € 160.000. Voormalig en bovenformatief personeel Hierop zijn onder andere de lasten geboekt van voormalig personeel van de buitendienst en van personeel dat gebruik heeft kunnen maken van de FPU-regeling. Aangezien de FPUregeling (voor nieuwe gevallen) is afgeschaft, lopen de uitgaven terug. De kosten van het voormalig personeel van de buitendienst wordt gedekt door een bijdrage van € 62.000 uit de reserve herpositionering buitendienst. Ook de kosten voor bovenformatief personeel hebben we teruggedrongen en een ander deel is elders verantwoord. Daardoor is er uiteindelijk een overschot van € 103.000 te noteren op deze uitgavenpost. Vrijval van verplichtingen vorig jaar In de jaarrekeningen 2007 en 2008 was een aantal verplichtingen opgenomen. Deze hebben we voor een deel afgeboekt bij de 2e voortgangsrapportage 2009. Later bleek dat er nog meer verplichtingen afgeboekt kunnen worden. Eén van de belangrijkste daarvan betrof een verplichting uit 2007 in verband met definitieve vaststelling van de OZB-waarden voor de algemene uitkering. In tegenstelling tot de verwachting bleek dit uiteindelijk toch niet tot een terugvordering te leiden. Saldi van kostenplaatsen De kosten van bedrijfsvoering zijn in totaal hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we in 2009 minder uren konden toerekenen aan grondexploitatie en kapitaalwerken dan geraamd. Verder hebben we te maken met hogere loonkosten en kosten van inhuur van derden ten behoeve van de opvang van personele knelpunten en piekwerkzaamheden, onder andere voor de bijstandsverlening. Een ander deel heeft te maken met een organisatieverandering, waarbij een vergelijkbaar voordeel binnen programma 9 is opgetreden. Tot slot zijn de kosten voor automatisering en verbindingen overschreden. Voor een deel zijn dit voorgefinancierde kosten die we in 2010 terugontvangen van externe partners. Door al deze oorzaken is op de kostenplaatsen een negatief saldo ontstaan. Dit saldo komt hier tot uitdrukking. Vergoeding van personeel Deze vergoeding is, evenals de bijbehorende last, binnen de bedrijfsvoering gerealiseerd.

Jaarstukken 2009

Pagina 105

Rente-ontwikkeling Sinds 2006 werden rentevoor- en nadelen verrekend met de egalisatiereserve renteresultaat. Deze systematiek is bij de begroting 2009 verlaten. Hierdoor komt het gehele voordeel van € 402.000 op de renteparagraaf ten gunste van het rekeningresultaat. In 2009 hebben we het grootste deel van het jaar onze financieringsbehoefte met kort geld kunnen afdekken. Gezien het grote verschil tussen de rente voor kort geld en lang geld heeft dit een aanzienlijk rentevoordeel met zich meegebracht. Verder hebben we in 2009 voor het eerst het systeem van 'rente tijdens de bouw' toegepast: dit conform de nota Waarderen en Afschrijven. Dit houdt in dat renteverliezen op grote investeringen als last op het krediet worden bijgeschreven. Dit betekent voor de renteparagraaf een voordeel. Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Van de gemeenschappelijke regelingen is meer BTW terugontvangen die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Uitkering in verband met liquidatie IZA Nederland Zoals we u bij de 2e voortgangsrapportage al hebben gemeld, hebben we in 2009 € 457.000 ontvangen in verband met de liquidatie van de voormalige gemeenschappelijke regeling IZA Nederland. De middelen worden, via de algemene reserve, ingezet om bedrijfsvoeringsknelpunten op te lossen.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen. Naam reserve

Algemene reserve BTW-compensatiefonds Egalisatie renteresultaat TSOb II Tielse Methode Herpositionering buitendienst Belegde reserve Vitens Frictiekosten ombuigingen Voorbereiding grote investeringen Weerstandsreserve Agnietenhof Reserve opleiding

stand per 1-1-2009

toevoeging rente

2.627.158 458.639 5.281.960 139.596 987.072

overige toevoegingen 2.393.229

onttrekkingen 672.036 458.639 71.383 110.353

62.287 2.864.500

stand per 31-12-2009 4.348.351 0 5.281.960 68.213 876.719

62.287

0 2.864.500

226.611

175.000

172.116

229.495

0

400.000

149.418

250.582

42.797

82.000 23.800

82.000 66.597

Jaarstukken 2009

Pagina 106

Jaarstukken 2009

Pagina 107

Jaarstukken 2009

Pagina 108

Jaarstukken 2009

Pagina 109

Paragraaf A

Lokale heffingen Uitgangspunten beleid lokale heffingen Al jaren is het uitgangspunt voor de heffing van de gemeentelijke belastingen, dat de tarieven van de heffingen met een algemeen karakter (de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting) jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. Dit percentage hoort bij het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de nieuwe tarieven ter vaststelling worden voorgelegd. Voor de overige heffingen is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven.

Belastingsamenwerking Rivierenland In 2007 is de samenwerking op het gebied van lokale heffingen tot stand gekomen door de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Hierin werken samen het Waterschap Rivierenland, de AVRI en de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel, Tiel, Geldermalsen en sinds 2009 West Maas & Waal en Neerijnen. De BSR houdt zich bezig met de heffing en invordering van de waterschapslasten, de afvalstoffenheffing, de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de hondenbelasting, met de uitvoering van de Wet WOZ en met ingang van 1 januari 2009 ook met de reclamebelasting voor de gemeente Tiel.

Reclamebelasting De reclamebelasting is per 1 januari 2009 ingevoerd op de drie bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroijen en in het Centrumgebied van Tiel. De opbrengsten minus de uitvoeringskosten worden gestort in het Ondernemersfonds. De uitvoering van deze belasting is overgedragen aan de BSR. De meeste aanslagen zijn met dagtekening 31 maart 2009 verzonden. De gehanteerde tarieven zijn tot stand gekomen op basis van de door de algemene ledenvergaderingen van OCT en HvT goedgekeurde begrotingen en de inventarisatie van het aantal belastbare vierkante meters aan reclame-uitingen. De werkelijke inkomsten vallen circa 1,4 ton lager uit dan was begroot. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in leegstand en het verwijderen dan wel verkleinen van de reclame-uitingen. De ondernemersverenigingen hebben als gevolg hiervan hun begroting en dus hun activiteiten aangepast.

Jaarstukken 2009

Pagina 110

Waardering onroerende zaken (WOZ) en Onroerende-zaakbelastingen (OZB) WOZ Voor het belastingjaar 2008, met als waardepeildatum 1 januari 2007, is voor de eerste maal gebruik gemaakt van de jaarlijkse taxatie. Het belastingjaar 2009 heeft als waardepeildatum 1 januari 2008 . De verwachting dat er door een jaarlijkse cyclus minder bezwaarschriften worden ingediend, is uitgekomen. Ook in 2009 is het aantal bezwaren opnieuw teruggelopen. Dit komt onder andere doordat door de jaarlijkse waardering de waarden minder schoksgewijs wijzigen. Ook het taxeren door taxateurs in dienst van de BSR zelf draagt hieraan bij (in plaats van elke keer een ander taxatiebureau). OZB Het Tielse beleid is, zoals opgemerkt in de inleiding, al vele jaren dat de ozb-tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage van het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarop het betrekking heeft. Hiervan uitgaande zijn de tarieven voor 2009 verhoogd met de inflatie van 2007, dit is 1,6%. De waarden die volgens het systeem van Permanente Markt Analyse (het registreren van werkelijke verkoopcijfers, gerealiseerd rond de waardepeildatum) zijn vastgesteld, zijn licht gestegen. Dit heeft geleid tot een benedenwaartse aanpassing van de in november 2008 voorlopig vastgestelde tarieven.

Hondenbelasting De hondenbelasting was tot 2006 een heffing met een algemeen karakter. Sinds de behandeling van de begroting 2006 in november 2005 wordt de hondenbelasting meer en meer een bestemmingsheffing doordat gedurende 5 achtereenvolgende jaren cumulatief 20% van de opbrengst wordt besteed aan de bestrijding van de hondenpoepoverlast. Na deze 5 jaren is de hondenbelasting dus een volledige bestemmingsheffing geworden. Het jaar 2009 is het 4e jaar. In Tiel zijn circa 3.200 geregistreerde honden.

Rioolrechten Op basis van het nieuwe kostendekkingsplan, behorende bij het Integraal Waterplan, zijn de tarieven in 2009 evenals in 2007 en 2008 niet verhoogd.

Lijkbezorgingsrechten Bij besluit van 21 maart 2007 heeft de raad de tarieven voor de eerste maal met 5% verhoogd. In 2008 voor de tweede maal. In het belastingjaar 2009 zijn de tarieven opnieuw voor de laatste maal met 5% aangepast. In september 2009 is het uitgangspunt, dat de actieve delen van begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn, verlaten. De commissie Ruimte heeft op 2 september 2009 namelijk ingestemd met het rapport 'Kostendekkend begraven in Tiel' om het huidige kostendekkendheidspercentage van 70% niet meer met de jaarlijkse 5% te verhogen, maar uitsluitend het inflatiepercentage toe te passen.

Jaarstukken 2009

Pagina 111

Kwijtscheldingsbeleid Gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voorzover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen. Voor de hondenbelasting wordt sinds 2005 geen kwijtschelding meer verleend. Hieronder volgt een overzicht van de verleende kwijtscheldingen (rioolheffing) over de jaren 2006 tot en met 2009.

Overzicht verleende kwijtscheldingen: jaar 2006 2007 2008 2009

aantal verleende kwijtscheldingen 982 1.257 872 894

bedrag 131.603 151.960 133.160 127.910

Openstaande posten en oninbare vorderingen In de jaarrekening van 2008 hebben wij u gemeld dat op 1 januari 2009 nog € 59.274 te vorderen was op de belastingdebiteuren tot en met 2007. De afhandeling van de vorderingen tot en met 2007 geschiedt nog door de gemeente Tiel en vanaf 2008 ligt de inning van de gelden bij de BSR. Op 1 januari 2010 staat er nog € 16.114 te vorderen van de debiteuren tot en met 2007. Door allerlei oorzaken zoals faillissementen, verklaringen van onvermogen, vertrokken onbekend waarheen (VOW) en schuldsaneringen moest in 2009 een bedrag van € 20.875 worden afgeboekt als oninbare posten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de voorziening dubieuze debiteuren. In 2009 zijn er nog ontvangsten geweest op al afgeboekte posten tot een bedrag van € 1.682 en dit bedrag is weer toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Dit betreft vaak slotuitkeringen op schuldsaneringsregelingen. Onderstaand een overzicht van de openstaande posten en per belastingjaar het bedrag aan oninbare posten: Jaar t/m 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal

Openstaand 31-12-2008 424 4.192 8.791 12.843 33.024 59.274

Aantal posten 4 10 29 57 166 266

Openstaand 31-12-2009 0 0 719 2.846 12.549 16.114

Aantal posten 0 0 4 16 69 89

Oninbaar in 2009 35 1.424 5.917 5.555 7.944 20.875

Jaarstukken 2009

Pagina 112

Overzicht geraamde inkomsten en werkelijke ontvangsten bedragen x € 1.000

Heffingen Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Rioolheffing Bouwleges Overige leges Haven-/kade-/liggelden Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Verkoopstandplaatsenbelasting Parkeerbelastingen Toeristenbelasting Baatbelasting (riolering Avezaath) Reclamebelasting Totaal

Geraamd in de (bijgestelde) begroting 6.130 215 3.018 702 926 90 37 221 65 683 21 13 739 12.860

Werkelijk ontvangen

Verschil t.o.v. de raming

6.329 214 3.053 993 884 105 29 236 54 681 25 7 600 13.210

199 -1 35 291 -42 15 -8 15 -11 -2 4 -6 -139 350

Jaarstukken 2009

Pagina 113

Paragraaf B

Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. Twee factoren spelen daarbij een rol: de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit kan worden gedefinieerd als: middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf zullen we de weerstandscapaciteit inventariseren. Het bepalen van de risico’s is lastiger: door de veelheid van beleidsterreinen waarop de gemeente opereert, is het moeilijk een totaalbeeld van alle risico’s te krijgen. We kiezen er daarom voor om alleen omvangrijke risico’s hier te noemen; de kleinere risico’s zullen het weerstandsvermogen van de gemeente niet wezenlijk aantasten en kunnen veelal wel binnen de bestaande budgetten opgevangen worden. In 2009 is het beleidsplan 'Risicomanagement' vastgesteld door het college. De raad heeft de uitgangspunten voor het weerstandsvermogen vastgesteld. De ratio voor het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit) is vastgesteld op 'voldoende' (1,0 tot 1,4). In het najaar van 2009 zijn we gestart met de invoering van risicomanagement in de organisatie. Hiervoor zijn we begeleid door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Er is een werkgroep risicobeheerders en een kerngroep risicomanagement in het leven geroepen. Diverse medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus risicomanagement. Inmiddels is per afdeling een groot aantal grotere en kleinere risico's geïnventariseerd, die zijn ingevoerd in het softwareprogramma NARIS. Dit programma genereert op grond van alle ingevoerde gegevens en statistische berekeningen de ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel. We zijn van plan om in de begroting 2011 voor het eerst op de nieuwe manier invulling te geven aan de paragraaf weerstandsvermogen. In deze jaarrekening doen we nog op de bekende manier verslag van de stand van zaken rondom risico's. Deze paragraaf bevat een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en de (grote) risico's.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit 4 elementen: 1. de post onvoorzien; 2. onbenutte belastingcapaciteit; 3. de algemene reserve en eventuele andere vrij besteedbare reserves; 4. stille reserves.

Jaarstukken 2009

Pagina 114

In de begroting 2009 hadden we op basis van bovenstaande onderdelen de weerstandscapaciteit berekend op ruim € 2,0 miljoen. Omdat de weerstandscapaciteit vooral gericht is op toekomstige risico's heeft het weinig zin om deze in de jaarrekening ook weer te berekenen. Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2 geldt in elk geval dat deze voor 2009 niet meer aanwendbaar zijn. Ook zijn deze niet nodig geweest om risico's in 2009 op te vangen. De post onvoorzien is in 2009 op € 16.000 na besteed. Een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de toekomstige aanwendingen is gegeven in de toelichting op de balans. Hieruit blijkt dat een bedrag van € 2.257.548 vrij besteedbaar is (hierbij is nog geen rekening gehouden met de bestemming van het rekeningresultaat 2009). In eerdere paragrafen hebben we al aangegeven dat er op dit moment geen inventarisatie van de stille reserves beschikbaar is. Zoals bij vorige jaarrekeningen is gemeld, is de werkelijke waarde van ons aandelenbezit vele malen hoger dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Het gaat om de aandelen BNG en Vitens. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar. Het is dan ook niet mogelijk om deze waarde daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van onze weerstandscapaciteit. Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen dividend. Het verkopen van de aandelen zou dan ook leiden tot structureel lagere inkomsten van € 180.000.

Risico's In de begroting 2009 hebben we ons bij de inventarisatie van de risico's beperkt tot risico's waarvan de financiële consequenties omvangrijk kunnen zijn. Over deze risico's rapporteren we nu opnieuw, aangevuld met risico's die we in de 1e en 2e voortgangsrapportage hebben genoemd.

Programma 1 Bodemverontreiniging De gemeente Tiel loopt een risico indien er zich bodemverontreiniging voordoet op een tot nu toe nog onbekende locatie. Eventueel te nemen maatregelen kunnen (voorlopig) (deels) ten laste van de gemeente Tiel komen. Er kan ook sprake zijn van mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een indicatief bodemonderzoek wordt aangetroffen en waarvan de koper niet de veroorzaker is. De kosten voor de gemeente Tiel kunnen oplopen tot 10% van de kosten bij grote verontreinigingen. Per saldo kan dit enige tienduizenden euro's bedragen. De kans is echter klein. In 2009 hebben zich geen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging voorgedaan. Beëindiging stortactiviteiten Regio Rivierenland De stortplaats van de Regio Rivierenland is op dit moment niet rendabel te exploiteren. Besloten is om de stortactiviteiten te stoppen. Dit leidt tot het moeten afboeken van een bedrag van circa € 7 miljoen. Getracht wordt om dit verlies op te vangen binnen de reserves en voorzieningen van de AVRI (tot en met 2014). Indien dit niet (geheel) kan, kunnen de deelnemende gemeenten in een resterend tekort worden aangesproken. De kans hierop is klein. Het risico heeft zich in 2009 niet voorgedaan.

Jaarstukken 2009

Pagina 115

Bouwleges Bij het heffen van bouwleges bij grote werken, bestaat het risico dat de bouwer bezwaar aantekent. In 2009 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan dat de tariefstelling voor de bouwleges tegen een vast percentage, zonder maximum of degressie, niet in strijd is met de wet of enig algemeen rechtsbeginsel. Ook onderlinge verschillen in kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel. Een motivering van de onderlinge verschillen is niet vereist. Ondergrondse afvalcontainers De gemeente Tiel is met de AVRI overeengekomen dat zij een deel van de kosten voor het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad betaalt. Dit brengt een financiële tegenvaller van € 168.000 met zich mee, welke is verwerkt in deze jaarrekening. Aanscherping regelgeving aanrijtijden Brandweer In 2008 is regionaal onderzoek gedaan naar de repressieve prestaties van de brandweerkorpsen binnen de regio Gelderland-Zuid. De cijfers geven aan dat het in gebruik nemen van een tweede uitrukpost onvoldoende resultaat oplevert. In het kader van de lokale uitwerking van het regionale beleidsplan inzake de kwaliteit van de basis brandweerzorg is een (vervolg)onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de aanrijtijden in Tiel te verkorten. Eén van de mogelijkheden is kazernering, maar hieraan zijn structurele kosten verbonden ad. € 400.000. Er kan ook worden gedacht aan het brandveiliger maken van woningen. In het concept 'Besluit op de (concept) Wet op de Veiligheidsregio' heeft de minister van Binnenlandse zaken de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de maximale rijtijden af te wijken. Deze discussie is bestuurlijk teruggelegd in de regio. In 2010 zal hier meer duidelijkheid over komen.

Programma 3 Tekort op inkomensdeel WWB ten opzichte van bijstandsuitgaven In verband met de landelijke financiële en economische crisis, loopt het aantal werklozen en daarmee het aantal bijstandsgerechtigden, op. Ook in Tiel is dit het geval. De meerjaren doelstelling van het bijstandsvolume (651 eind 2009) is daarom niet gehaald. Eind 2009 deden 792 personen een beroep op een bijstandsuitkering. Dit brengt een tekort met zich mee van € 150.000 op het inkomensdeel. Dit is aanzienlijk minder dan de € 544.000 die we in de 2e voortgangsrapportage hadden geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de instroom op een later moment op gang is gekomen dan we hadden verwacht. Evaluatie project 'Leren en Werken' Uit de evaluatie van het project 'Leren en Werken' en de bijbehorende accountantsverklaring is naar voren gekomen dat er in dat project sprake is van een budgetoverschrijding door extra inhuur van externen. Senter Novem claimt nu dat er € 220.000 terugbetaald moet worden door de gemeente. Zo'n € 154.000 hiervan komt ten laste van de gemeente Tiel. De overige kosten worden verdeeld tussen de andere RAAK-partners. Dekking voor dit tekort hebben we gevonden in de reserve arbeidsmarktbeleid.

Programma 6 Stadsgrachten Het dossier stadsgrachten is volledig afgerond en wordt in de jaarrekening afgesloten. Het heeft een meevaller opgeleverd van € 178.500 voor de gemaakte veiligheidskosten, die is verwerkt in deze jaarrekening.

Jaarstukken 2009

Pagina 116

Kademuur de Hucht Met de realisatie van de saneringswerkzaamheden van de stadsgrachten zijn de zwakke plekken in de kademuren nadrukkelijker in beeld gekomen. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de kademuur langs de Hucht dermate verzwakt is, dat vervanging over grote lengte noodzakelijk is. De kosten hiervoor bedragen € 1.200.000. In 2011 zal de kademuur worden vervangen. Vanaf 2012 zullen de lasten worden geactiveerd (zie begroting 2010). In de tussenliggende periode blijft het risico bestaan dat de muur zal bezwijken. Zo nodig zullen noodmaatregelen moeten worden getroffen. De kans hierop is klein. Nota onderhoudskwaliteit openbaar groen In 2005 is de nota onderhoudskwaliteit openbaar groen vastgesteld. Deze nota gaat uit van een gedeeltelijke verhoging en een betere verdeling van het onderhoudsniveau. Inmiddels is, mede in het licht van de bezuinigingen, besloten dat de hiervoor noodzakelijke extra middelen niet ter beschikking worden gesteld. Het onderhoudsniveau zal worden aangepast aan de beschikbare middelen die zo efficiënt mogelijk zullen worden ingezet. Daarmee is het risico dat de wettelijke zorgplicht voor bomen in gevaar komt, blijven bestaan. Dit kan in de praktijk leiden tot ongevallen en schadeclaims. Er hebben zich in 2009 niet onevenredig meer of minder schadeclaims voorgedaan dan in andere jaren (zie ook programma 9). Tekort op onderhoudsplannen gebouwen / kapitaalgoederen De afgelopen jaren zijn een aantal onderhoudsplannen gereed gekomen. Voor de realisatie van daarvan is vanaf de begroting 2006 extra geld beschikbaar gesteld (Agnietenhof, onderhoud scholen, sportaccommodaties, wegen, groen, rioleringen). Deze middelen zijn echter niet op alle terreinen voldoende om het volledige programma te kunnen uitvoeren. Andere onderhoudsen beheerplannen zijn nog niet gereed en daarvoor is dus ook nog geen geld beschikbaar gesteld. Er is gewerkt aan een plan om accommodatiebeleid- en beheer in te richten en te ontwikkelen. In dat plan worden beleid en kaders geformuleerd, zodat op basis daarvan een investeringsprogramma kan worden opgesteld dat zijn weerslag kan vinden in de begrotingen na 2010. Daarop vooruitlopend is in 2009 een inventarisatie gemaakt van alle vastgoed (accommodaties, terreinen), de bestaande contractvormen, inclusief onderhoudscontracten en de subsidiegelden vanuit de gemeente naar het vastgoed. Concrete grote financiële tegenvallers hebben zich in 2009 niet voorgedaan. Om problemen op termijn te voorkomen is in de perspectievennota 2010 vanaf 2011 structureel € 500.000 opgenomen ter dekking van de tekorten op de uitgaven voor kapitaalgoederen (gebouwen, wegen, groen, materieel, etc).

Programma 7 Cambier van Nootenschool De bouwkundige staat van het pand aan de Neerijnenlaan 1, waar de Cambier van Nootenschool tijdelijk is gehuisvest in afwachting van nieuwbouw in 2012, is van dien aard, dat dak en kozijnen niet uit te stellen onderhoud nodig hebben om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het project is in uitvoering. De kosten kunnen worden gedekt uit de subsidie die we hebben ontvangen voor de verbetering van het binnenklimaat op basisscholen en het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw.

Jaarstukken 2009

Pagina 117

Instelling voor Openbaar Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe In de begroting 2009 is geen rekening gehouden met het aandeel dat de gemeente Tiel moet bijdragen aan de kosten van schoolzwemmen en bestuursondersteuning omdat uitgegaan werd van een fusie per 1 januari 2009. De fusie heeft echter op 1 augustus 2009 plaatsgevonden. In 2008 heeft de instelling deze kosten (waarvoor zij formeel recht heeft op een bijdrage) voor eigen rekening genomen. In 2009 heeft de instelling echter de kosten over 2008 én 2009 bij ons gedeclareerd. De instelling heeft daar recht op. De kosten ad. € 50.000 zijn gedurende het jaar verwerkt in de begroting. Dorpshuis Wadenoijen Sinds januari 2009 heeft het dorpshuis geen beheerders meer. Basisschool de Waaijer heeft tijdelijk het beheer overgenomen. Daardoor hebben er in 2009 geen commerciële activiteiten meer plaatsgevonden en waren er ook geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven (nutskosten, onderhoud, verzekering en belasting) wel doorliepen. Dit heeft een tekort opgeleverd van circa € 10.000. Het tekort is betaald uit het opgespaarde wijkbudget (Leefbaar Wadenoijen). De gemeente is met partijen in het dorp in gesprek over een definitieve oplossing in de sfeer van een multifunctionele accommodatie. Bataaf Nieuwbouw van de Bataaf is in de planning voorzien in 2013. De bouw van deze school zal ruimte moeten bieden voor huisvesting van leerlingen met name uit buurt 7 Passewaaij. Het bouwen van deze school kan pas plaatsvinden na de besluitvorming over de ontwikkeling c.q. uitbreiding van Passewaaij. Enkele knelpunten in de tijdelijke huisvesting zijn dit jaar opgelost door beperkte bouwkundige maatregelen.

Programma 8 Brede School Tiel Oost In 2009 is besloten om de Brede School in Tiel Oost te koppelen aan OBS de Regenboog. De middelen hiervoor zijn opgenomen in de begroting (deels TSOb). Mozaïek Rond de productenbegroting van Mozaïek spelen verschillende ontwikkelingen. Vanuit voorgaande jaren lag er een bezuinigingstaakstelling van € 49.000. Daarbij kwam een aanzienlijk verschil tussen de begroting van Mozaïek en de begroting van de gemeente voor Mozaïek. Dit is deels terug te voeren op verschillen in de toerekeningsystematiek. Enerzijds zijn er dit jaar maatregelen genomen: zoals een vacaturestop bij Mozaïek, anderzijds is dekking gezocht bij de middelen van de Regionale Sociale Agenda om het financiële risico te verminderen. In 2009 is het gelukt om de bezuinigingstaakstelling voor Mozaïek op te lossen binnen beschikbare financiële middelen. Voor 2010 en volgende jaren is er nog steeds sprake van een risico van € 100.000.

Programma 9 Vergunningverlening en handhaving Per 1 januari 2009 is de Wet Dwangsom in werking getreden. Deze vergroot het financiële risico bij overschrijding van beslistermijnen. In 2009 hebben geen burgers beroep gedaan op de Wet Dwangsom.

Jaarstukken 2009

Pagina 118

Aansprakelijkheid van de gemeente De claimbewustheid bij de burgers en het bedrijfsleven wordt steeds groter. Met name het aantal claims op het terrein van het wegbeheer stijgt, mede door toedoen van het feit dat bij de wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid ligt. Daarnaast leidt een geheel of gedeeltelijk vernietigde beschikking per definitie tot een onrechtmatige daad van de gemeente en derhalve tot een claim. Om onjuiste en tot claims leidende besluiten te beperken en, indien mogelijk, te voorkomen is de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ingesteld. Ook rechtmatige besluiten kunnen soms leiden tot een verplichting om schade te vergoeden. Het gaat dan om besluiten die op zichzelf rechtmatig zijn, maar die voor een bepaalde (groep)belanghebbende(n) onevenredig grote schade veroorzaken. In 2009 zijn geen omvangrijke claims ingediend.

Bedrijfsvoering Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds Naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van de economische crisis zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen Rijk en gemeenten over het gemeentefonds. Eén van de onderdelen hiervan is de afschaffing van de behoedzaamheidsreserve voor de periode 2009, 2010 en 2011. Concreet betekent dit dat er geen inhouding meer zal plaatsvinden (positief effect), maar ook dat achteraf geen verrekening meer zal plaatsvinden als de behoedzaamheidsreserve niet nodig blijkt te zijn (negatief effect). Het risico komt hiermee dus te vervallen. Krappe arbeidsmarkt Vanwege de vergrijzing zal de arbeidsmarkt steeds krapper worden. Op onderdelen, onder andere bij technische functies, is het nu al steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Dit zal op termijn leiden tot een stijging van de loonkosten. Het niet vervullen van vacatures kan leiden tot het niet optimaal kunnen uitvoeren van taken en in bepaalde gevallen zelfs tot een verhoging van veiligheidrisico's. Te denken valt aan onvoldoende toezicht en handhaving op bouwactiviteiten. Anderzijds heeft in 2009 de economische crisis weer wat meer ruimte gecreëerd op de arbeidsmarkt. Dit neemt niet weg dat ook in 2009 sommige vacatures lastig in te vullen waren.

Confrontatie weerstandscapaciteit met risico's Veel van de bovengenoemde risico's zijn (nog) niet gekwantificeerd en ook hebben we nog geen inschatting gemaakt van de kans dat het risico daadwerkelijk realiteit wordt. Dit maakt het erg moeilijk om te bepalen hoe de verhouding is van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico's. In het begin van deze paragraaf hebben we aangegeven dat we op dit moment bezig zijn om onze risico's zo goed mogelijk in beeld te brengen. Op grond van deze paragraaf is duidelijk dat een forse weerstandscapaciteit nodig is om echt grote tegenvallers op te kunnen vangen. In hoeverre de weerstandscapaciteit voldoende is ten opzichte van onze risico's zal de komende tijd moeten blijken.

Jaarstukken 2009

Pagina 119

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen Wegen Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van de infrastructuur is erop gericht om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en een goed bruikbaar en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Ons beleid inzake het wegbeheer is vastgelegd in het Beleidsplan beheer wegen 2005. Door middel van weginspecties is een actueel beeld van de kwaliteit van de verharding ontstaan. De resultaten worden verwerkt in het beheerplan wegen, dat een overzicht geeft van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Financiële consequenties Om de kwaliteit van de verhardingen niet verder te laten teruglopen en op onderdelen te verbeteren, heeft een geleidelijke structurele verhoging van het budget van € 350.000 in 2009 ten opzichte van 2006 plaatsgevonden. Er is € 950.000 per jaar beschikbaar. In het rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte wordt aanbevolen de budgetten voor onderhoud van verhardingen structureel verder te verhogen om kwaliteitsverlies te voorkomen.

Civiele kunstwerken Het beleidskader In 2009 is een beheerplan Civiele Kunstwerken opgesteld en dit geeft een (meerjaren) overzicht van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Het plan zal naar verwachting in 2010 worden vastgesteld. Financiële consequenties Het budget voor kunstwerken is onlangs verhoogd van € 20.600 met € 170.000 tot € 190.600 per jaar. De jaarlijkse kosten fluctueren van € 110.00 tot € 465.000. Het college heeft besloten om voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken eventuele budgetoverschotten te storten in een 'voorziening'. Hieruit kunnen eventuele tekorten uit latere jaren weer worden opgevangen. In deze berekeningen is de vervanging van de kademuur (Rijksmonument) niet meegenomen. Er is een vervanging nodig die € 1,7 miljoen kost. Een tussenoplossing is niet mogelijk. Op dit moment wordt gezocht naar aanvullende financiële middelen, onder meer bij de provincie en het Rijk. Intussen is voor 2011 in de begroting een investering opgenomen van € 1,2 miljoen (€ 1,7 miljoen minus € 500.000 reeds beschikbaar) en in de meerjarenraming is vanaf 2012 rekening gehouden met een kapitaallast van € 140.000. We willen voorstellen het reeds beschikbare bedrag ad. € 500.000 door te schuiven naar de volgende jaren. Hiermee is vervanging van de kademuur over twee jaar mogelijk. In de tussenliggende tijd wordt gezocht naar verdere subsidiemogelijkheden.

Jaarstukken 2009

Pagina 120

Rioleringen en water Het beleidskader Het beleidsdoel is het op verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het gemeentelijk grondgebied. Deze zorgplicht richt zich op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. Ons beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Integraal Waterplan. De ontwikkelingen in het waterbeleid gaan snel. Met het Nationaal Bestuursakkoord Water slaan de overheden de handen ineen om gezamenlijk te werken aan het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Op regionaal niveau is samenwerking vastgelegd in de projecten volgend uit Water Beheer 21e eeuw (WB21), de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Toekomst Waterketen Gelderland. Met onze waterpartners zal het programma Waalweelde in 2008/2009 verder worden uitgewerkt naar kansrijke projecten, waarvoor het Masterplan Waalfront als input is gebruikt. Per 1 januari 2010 wordt de nieuwe Waterwet van kracht, waarbij de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor de waterproblematiek binnen haar grenzen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze verantwoordelijkheid in de praktijk precies vorm zal krijgen. Alle landelijke en regionale beleidskaders worden in concrete maatregelen vertaald om het water langer vast te houden, te bergen en zo nodig af te voeren. Wateropgave Tiel Oost Voor het stedelijk gebied geldt dat de knelpunten (overlast/kwaliteit) in de wateropgave door de gemeente en het Waterschap in beeld moeten worden gebracht. In Tiel Oost zijn de problemen het meest prominent aanwezig. In dat kader is met behulp van landelijke experts, ervaringsdeskundigen uit de buurt en professionals van de gemeente en het Waterschap Rivierenland een integraal schetsontwerp ontwikkeld om de wateropgave in Tiel Oost duurzaam het hoofd te bieden. Eind 2009 heeft de bestuurlijke besluitvorming over het schetsontwerp en de samenwerkingsafspraken met het Waterschap Rivierenland, in de vorm van een gebiedscontract, plaatsgevonden. In februari 2010 is de bestuurlijke besluitvorming bij het Waterschap afgerond. Implementatie van de maatregelen vraagt medewerking van vele partijen (Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, de landelijke overheid, projectontwikkelaar en 'last but not least' bewoners), evenals regie en sturing over een lange periode. Financiële consequenties Om te voldoen aan de wettelijke normen is er in 2005 een meerjarig kostendekkingsplan vastgesteld dat jaarlijks zal worden geactualiseerd. Landelijke regelgeving geeft de mogelijkheid om inkomsten uit de rioolheffing niet alleen voor rioolmaatregelen, maar ook voor watermaatregelen te benutten.

Gebouwen Het beleidskader Het beleid voor gebouwen is gebaseerd op het uitgangspunt om panden efficiënt te beheren en exploiteren. Daarbij wordt ernaar gestreefd om panden die niet meer bestemd zijn voor de openbare dienst af te stoten. Er zijn in totaal 127 gemeentelijke panden, waarvan zo'n 40 panden betrekking hebben op sport en onderwijs. Het beleid voor de onderwijsaccommodaties is vastgelegd in de verordening onderwijshuisvesting Tiel en het Integraal Huisvestingsplan 2007.

Jaarstukken 2009

Pagina 121

Voor zo'n 40 panden is geen meerjaren onderhoudplan opgesteld. Bij een zeer groot deel van de panden is onvoldoende zicht op de huidige staat van onderhoud en daarmee ook op de te verwachten kosten. Er is geen integraal accommodatiebeleid vastgesteld (aantal, spreiding, kwaliteitsniveau, afstoting). In 2009 is een begin gemaakt met het onderbrengen van alle taken op het gebied van gebouwenbeheer bij de cluster Vastgoed bij de afdeling Facilitair Bedrijf met het oog op een doeltreffende en doelmatige werkwijze. Financiële consequenties Alle onderhoudsbudgetten opgeteld is er ongeveer € 1.000.000 aan budget ter beschikking. Deze budgetten zijn (nog) verspreid over meerdere afdelingen. Voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen is een voorziening. De jaarlijkse storting bedraagt € 441.716. Hierop wordt vanaf 2010 met 1% gekort. Het uitgangspunt is sober maar doelmatig. Op basis van de huidige onderhoudsplannen (gecorrigeerd voor het onderwijs huisvestingsplan) volstaat de voorziening t/m 2018. Daarna ontstaan er tekorten. Voor het onderhoud van de binnensportaccommodaties is een voorziening. De storting bedroeg in 2009 € 510.500. Er is in 2009 minder geld uitgegeven dan gepland vanwege de verbouw van sporthal Westroijen. Hiervoor is een apart krediet aangevraagd. Zie ook paragraaf B over het risico van tekort op onderhoudsplannen van gebouwen.

Groen Het Beleidskader In 2005 is de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen vastgesteld. Deze nota verdeelt het groen in de gemeente in zogenaamde ligginggebieden (bijvoorbeeld Centrum, Industriegebieden, Woonwijken) met ieder hun eigen inspanning voor het reguliere (= netheids-) onderhoud. Met name het veiligheidsaspect bij het bomenonderhoud krijgt meer aandacht dan voorheen. De basis voor de onderhoudsinspanningen ligt in het handhaven van de technische kwaliteit en het verbeteren van de tevredenheid van de Tielse burger over het netheidsonderhoud. In 2006 zijn tevens het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer vastgesteld. De plannen vormen het kader voor de inrichting en omvormingen (= groot onderhoud) van het groen. Uitwerking vindt plaats in beheerplannen. In die beheerplannen worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Het groenbeheerplan is in 2009 opgesteld en wordt in 2010 aan het bestuur aangeboden. Het gewenste kwaliteitsniveau van het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van een beeldbestek conform de landelijk geldende RAW-bepalingen. Gemiddeld wordt het B-niveau uit deze systematiek aangehouden. Dit niveau gaat uit van een normaal onderhoud: sober maar doelmatig. Deze bestekken vormen, samen met de uit te voeren werkzaamheden door de wijkteams, het jaarlijkse onderhoudsplan voor het openbaar groen. Voor wat betreft de onderhoudstoestand en veiligheid van bomen is in 2005 een bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan wordt uitgewerkt in het groenbeheerplan, waar de financiële consequenties aan bod komen.

Jaarstukken 2009

Pagina 122

Financiële consequenties Alle gegevens met betrekking tot het openbaar groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2009 ongeveer 200 ha. openbaar groen en 14.500 bomen worden onderhouden. Voor het onderhoud, beheer en kapitaallasten van de groene openbare ruimte was voor het jaar 2009 een bedrag in de begroting opgenomen van € 2 miljoen. Om de nota 'Onderhoudskwaliteit openbaar groen' uit te voeren, is structureel ongeveer € 220.000 extra nodig ten opzichte van het budget van 2007. In 2008 is het budget structureel verhoogd met € 100.000. In verband met de bezuinigingen heeft er geen verdere verhoging plaatsgevonden in 2009. In 2010 behoren zelfs bezuinigingen tot de mogelijkheden. Te verwachten is dat bij de vaststelling en uitvoering van de groenbeheerplannen met name de inspanningen en het bijbehorende budget ten behoeve van vervanging en herstel van groenelementen extra aandacht gaan vragen. Wanneer dit plan niet kan worden uitgevoerd, zal het langer duren om tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

Begraafplaatsen Het beleidskader In de zomer van 2005 is er onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Er zijn behoeftebepalingen en capaciteitsberekeningen uitgevoerd en ook de relaties met de in de gemeente gelegen bijzondere begraafplaatsen zijn verkend. Het groen op de begraafplaatsen wordt onderhouden conform het beleidskader Groen. De grafmonumenten worden zoveel mogelijk door de rechthebbenden onderhouden. De gemeente tracht in toenemende mate van de graven die voor onbeperkte tijd zijn uitgegeven, de rechthebbenden te achterhalen. In 2004 is het Ruimingsplan vastgesteld. Conform dat ruimingsplan worden jaarlijks zo’n 40 graven geruimd. In 2008 liet het budget geen ruiming toe. Daarnaast werden vanaf 2006 grafrechten die verliepen veelal niet verlengd. Dit is gunstig voor de beschikbare grafruimte op lange termijn, maar veroorzaakt financiële onbalans (door minder inkomsten en meer kosten) op korte termijn. Financiële consequenties De gemeente heeft 7 gemeentelijke begraafplaatsen in onderhoud, waarvan 1 rijksmonument en 1 gemeentelijk en archeologisch monument. Daarnaast heeft de gemeente ingevolge een privaatrechtelijke overeenkomst nog een begraafplaats in onderhoud. Ingevolge een raadsbesluit dient in 2006 de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend te zijn. Om dit te bereiken dienen de inkomsten te worden verhoogd en de kosten te worden verlaagd totdat ze in evenwicht zijn. Dit heeft mede tot gevolg dat de staat van onderhoud voortdurend onder druk staat van de beschikbare financiën. In 2006 is besloten de tarieven van grafrechten te verhogen tot de bovenkant van het regionale gemiddelde. Hiermee zijn de begraafplaatsen niet kostendekkend. In 2007 is besloten een scheiding aan te brengen tussen actieve en monumentale begraafplaatsen, waarbij alleen bij de actieve begraafplaatsen gestreefd wordt naar kostendekkendheid. In 2009 is een nota over kostendekkendheid in het college besproken, waarbij besloten is de kostendekkendheid van actieve begraafplaatsen op 70% te stellen. Tegelijkertijd is in 2009 een ontwikkelen beheervisie voor de Tielse begraafplaatsen voorbereid. De Tielse begraafplaatsen kennen een aantal nadelen die kostenverhogend werken. Het grote aantal relatief kleine begraafplaatsen zorgt voor een kleinschaligheid die een efficiënt beheer bemoeilijkt. Daarnaast zijn sommige begraafplaatsen ooit in eigendom overgenomen en kennen een onvolledige administratie en veel graven met rechten voor onbepaalde tijd. Dit bemoeilijkt een gunstige exploitatie van deze kapitaalgoederen.

Jaarstukken 2009

Pagina 123

Paragraaf D

Financiering Sinds de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) per 1 januari 2001 is het verplicht om in de begroting en rekening een financieringsparagraaf op te nemen. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat de paragraaf financiering een wettelijk verplichte paragraaf is. De Wet Fido is per 1 januari 2009 op onderdelen gewijzigd. Bij het actualiseren van het treasurystatuut in 2008 is hier al rekening mee gehouden. De Wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico's: de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar).

Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet voor 2009 is vastgesteld op € 7.880.997. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari 2009. Elk kwartaal is een berekening van de kasgeldlimiet gemaakt. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt en is zoveel mogelijk benut. De kasgeldlimiet over 2009 vertoont het volgende beeld: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld Kasgeldlimiet Ruimte (+) Overschrijding -

1e kwartaal - 10.604.240 1.179.015 - 9.425.225 7.880.997 - 1.544.228

2e kwartaal - 10.870.099 602.884 - 10.267.215 7.880.997 - 2.386.218

3e kwartaal - 7.474.147 1.410.242 -6.063.905 7.880.997 1.817.092

4e kwartaal - 9.886.928 1.709.801 - 8.177.127 7.880.997 -296.130

Er is in 2009 alleen maar met korte financiering gewerkt omdat de rentetarieven voor de korte termijn erg laag waren. In de 2e voortgangsrapportage waren we er nog van uitgegaan dat we in het vierde kwartaal nog langlopende leningen zouden aangaan. Dit is echter niet geschied. Er is gebruik gemaakt van korte termijn financiering. De Wet Fido staat een overschrijding van twee achtereenvolgende kwartalen toe. In het 3e kwartaal hadden we weer ruimte binnen de kasgeldlimiet. Ultimo 2009 is er bij de Bank Nederlandse Gemeenten een kasgeldlening opgenomen van € 6 miljoen. De looptijd hiervan was een maand en de rentevergoeding hiervoor bedroeg 0,49%. In 2009 is er in totaliteit € 8,2 miljoen aan investeringswerken uitgegeven.

Jaarstukken 2009

Pagina 124

De rente in 2009 bestond uit: Rente langlopende leningen Rente kortlopende leningen Totaal rentelasten Rente kortlopende leningen Totaal rentebaten

2.398.334 187.850 2.586.184 152.862 152.862

Renterisiconorm De renterisiconorm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld. De renterisiconorm voor dit jaar is € 18.543.522. De vaste schuld is het afgelopen boekjaar gedaald met € 14,9 miljoen. Dit betrof de reguliere aflossingen voor het jaar 2009 en bestond voor € 10,5 miljoen uit fixe-leningen voor het Industrieschap Medel. De fixe-leningen zijn in het verleden één op één doorverstrekt aan het Industrieschap.

Leningenportefeuille Deze ziet er over 2009 als volgt uit: Stand per 1 januari 2009 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteherzieningen (oud percentage) Renteherzieningen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2009

72.475.305 0 -14.918.832 0 0 0 57.566.473

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 4,64%. Op 31 december 2009 waren er in totaliteit 20 vaste geldleningen opgenomen; hiervan zijn er 10 voor de woningbouw en 2 voor het Industrieschap Medel.

Rentevisie De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de herfinancieringsrente in 2009 diverse malen verlaagd. Ultimo 2008 was deze 2% en deze is verder gedaald naar 1%. Het economisch herstel blijft gematigd. De ECB verwacht dat de herfinancieringsrente in 2010 gehandhaafd blijft op 1%. De lange rentetarieven zullen gerekend vanaf de huidige niveaus licht gaan oplopen.

Relatiebeheer De huisbankier van de Gemeente Tiel is de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarnaast worden ook zaken gedaan met de ING-bank en de ABN-AMRO-bank.

Jaarstukken 2009

Pagina 125

Saldobeheer Voor het saldobeheer is een overeenkomst geïntegreerde dienstverlening met de BNG gesloten. Op basis van deze overeenkomst trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekening-courant en zet daggeld uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan is dat de tarieven van daggeld gunstiger zijn dan de rekening-courant tarieven.

Gewaarborgde leningen De gemeente Tiel staat garant voor € 1.905.697 (stand 31 december 2009) voor geldleningen aan derden. De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,9 tot 9,6%. Het gemiddelde percentage is 7,02%. In totaliteit gaat het om 13 leningen.

Jaarstukken 2009

Pagina 126

Jaarstukken 2009

Pagina 127

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van alle externe beleid- en uitvoeringsprocessen. Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt en een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. Het gaat onder meer om de onderdelen organisatieontwikkeling, financiën, personeel en organisatie en facilitaire zaken (onder andere informatisering en automatisering, huisvesting, documentenbeheer, interne dienstverlening, inkoop).

Algemeen In 2009 lopen diverse activiteiten en initiatieven die moeten leiden tot een (verdere) verbetering van de bedrijfsvoering. Een aantal voorbeelden:  liquiditeitenplanning (teneinde de geldstromen beter te kunnen beheersen)  digitaliseren van de facturenstroom (teneinde efficiencywinst te boeken)  risicomanagement (teneinde beter te kunnen sturen op risico's en de raad daarover op adequate wijze te informeren via de paragraaf weerstandsvermogen)  doorlopende verbetering van de interne controle in het kader van de rechtmatigheid  onderzoek naar mogelijke verbetering van de budgetbewaking (plan van aanpak voor verbeteringen wordt in 2010 uitgewerkt)  risico-analyse grondexploitatie (teneinde inzicht te krijgen in de financiële positie van de grondexploitatie tegen de achtergrond van de crisis)  onderzoek naar energieverbruik en betere beheersing energiekosten  onderzoek toereikendheid diverse onderhoudsen beheersbudgetten  maatregelen voortvloeiende uit de 4e tranche Algemene Wet Bestuursrecht  maatregelen voortvloeiende uit de Wet Dwangsommen  werkgroep meetbare doelen pilot veiligheid (naar aanleiding van motie raad)  onderzoek naar mogelijkheden regionale samenwerking op het terrein van ICT. In 2009 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De aanbevelingen zijn inmiddels vervat in een plan van aanpak. Eén van de aanbevelingen had betrekking op het opstellen van kaders voor ethische en ideële inkoopcriteria. De aanbevelingen dragen bij aan de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door onder andere het aanscherpen van de procedures en het werken met jaarplannen en jaarrapportages.

Jaarstukken 2009

Pagina 128

Organisatieontwikkeling De burger wordt steeds kritischer en heeft ook behoefte aan steeds snellere informatievoorziening vanuit de gemeente. In de discussies over 'eerste overheid' staat de positie van de gemeente en dus de positie van de burger centraal. Onze organisatie moet zó functioneren dat de verschillende soorten taken nu maar ook in de toekomst optimaal en in samenhang worden uitgevoerd. Om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de burgers van Tiel streven we een aantal doelen na:  we zijn politiek en maatschappelijk sensitief  we werken integraal en we werken samen  we werken interactief (wisselwerking in onze in- en externe communicatie)  we bedenken niet alleen beleid, maar voeren ook uit  we gaan voorbij aan de vrijblijvendheid. Deze doelen staan vanaf 2009 centraal bij de organisatieontwikkeling, ze geven richting aan de gewenste cultuur (houding en gedrag) en aan de inrichting van de organisatie (structuur). Bij de organisatieontwikkeling is bewust gekozen voor een organische aanpak en niet voor reorganisatie. Er is ondermeer een verbeterplan opgesteld voor de afdeling Stadsbeheer, in 2010 wordt daar verder uitvoering aan gegeven. Een ander belangrijk speerpunt was (en is) de dienstverlening aan de burger (zie programma 2). We ontwikkelden in 2009 een fysiek KlantContactCentrum (KCC) waarbij de burgers, bedrijven en instellingen met al hun vragen terecht kunnen. Dit betekent veel voor de manier waarop we werken (competenties) en voor onze werkprocessen in de backoffice. Dit organisatieonderdeel zal zich in 2010 verder doorontwikkelen. Er wordt op veel fronten op verschillende manieren regionaal samengewerkt (zie ook programma 9). Er is een onderzoek uitgevoerd naar de nadere invulling van de samenwerking tussen de Brandweer Tiel en de Brandweer van Neder-Betuwe, mede in het licht van de vorming van een veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Personeel en organisatie Medewerkers moeten zich goed kunnen herkennen in de doelstellingen van onze organisatie. Dat zij zich –Trots op Tiel– daaraan verbinden en bij zichzelf mogelijkheden zien om een succesvolle bijdrage te leveren. Dat stelt eisen aan medewerkers èn aan de organisatie: de inrichting, cultuur, sturing en ons (goed) werkgeverschap. Wij hebben als Gemeente Tiel een visie op ons functioneren als arbeidsorganisatie en als werkgever. In 2009 maakten we, in samenhang met de organisatieontwikkeling, een start met het opstellen van een HR-agenda aan de hand waarvan we het streefbeeld uitwerken en steeds verder operationaliseren. Ons uitgangspunt is dat mensen het kapitaal van deze organisatie vormen. De medewerkers zijn immers degenen die de prestaties leveren. Dat betekent bovenal zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats nu en in de toekomst, zowel kwalitatief als kwantitatief en met oog voor ontwikkeling.

Jaarstukken 2009

Pagina 129

Collegeonderzoek 213a In het kader van de uitvoering van het verbeterplan Grotebrugse Grintweg is op vele manieren gewerkt aan het vergroten van de politieke en maatschappelijke sensitiviteit. De laatste stand van zaken is in januari 2010 besproken in de commissie Bestuur. Begin 2009 is het collegeonderzoek uit 2008 naar de randvoorwaarden om sturing te geven aan de activiteiten van Mozaïek afgerond. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld om de aanbevelingen nader uit te werken. Het collegeonderzoek naar de lokale randvoorwaarden inzake de Regio Rivierenland is begin 2010 afgerond. Bij het opstellen van de aanbevelingen is vooruitgelopen op de nieuwe politieke besluitvormingsstructuur. Het rapport is in maart 2010 in het college besproken. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld. Er is in 2009 geen bedrijfsdoorlichting uitgevoerd op een afdeling, maar er zijn wel een aantal andere onderzoeken uitgevoerd, gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering, waaronder een onderzoek naar de stand van zaken rond alle (vervangings)budgetten voor beheer en onderhoud, budgetbeheer algemeen , risico's, etc.

Begrotingsrechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. In de kadernota Rechtmatigheid d.d. 1 juli 2009 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) zijn deze criteria nader beschreven. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van de accountant. De afwijkingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsonderdeel rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de criteria verkort en vereenvoudigd weergegeven: Categorie

Begrotingsafwijking Onrechtmatig

1 2

Kostenoverschrijding Kostenoverschrijding

3

Kostenoverschrijding

4


5


Past niet binnen het beleid Past binnen het beleid, maar de accountant stelt ondubbelzinnig vast dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd Gecompenseerd door direct gerelateerde kosten Past binnen het beleid, maar konden niet tijdig worden gesignaleerd (denk hierbij aan open-einde regelingen) Gecompenseerd door niet direct gerelateerde kosten

Onrechtmatig maar telt niet mee in oordeel

Onrechtmatig en telt wel mee in het oordeel X

X X

X X

Jaarstukken 2009


6

6a 6b Kostenoverschrijding op investeringen

7

7a 7b

Pagina 130

Van activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld boetes, belastingcontroles) - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar - geconstateerd na het verantwoordingsjaar De gevolgen worden zichtbaar via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X X

X

X

Uitvoering van een programma gebeurt binnen de toegekende budgetten van het programma. Het college heeft daarmee de vrijheid om te schuiven met middelen met inachtneming van de door de raad gestelde doelen en prioriteiten. Voor de bepaling van de rechtmatigheid betekent dit dat zolang de afwijkingen binnen het totale budget van het programma blijven er geen sprake is van onrechtmatigheid in het licht van het begrotingscriterium. Uit de verschillenanalyses bij de programma's 1, 3, 6 en 9 zijn lastenoverschrijdingen te melden. Uit de toelichting moet blijken of de afwijkingen onder andere passen binnen het bestaande beleid van de gemeente of dat deze direct gecompenseerd worden door hogere opbrengsten/baten. Indien er hogere opbrengsten/baten zijn, vindt u dit terug in de tekstuele toelichting. Overschrijdingen op programma: Programma

1 3

6

9

Omschrijving

Categorie

Inhuur derden Kosten t.b.v. Veiligheidshuis Leren en werken in Rivierenland 2009 Info steunpunten Leren en Werken in Rivierenland 2006/07 Bonus i.v.m. taakstelling WSW Uitvoering BBZ Dotatie voorziening wegen Gladheidsbestrijding Onderhoud openbaar groen Straatreiniging Riolering Hondenpoepbeleid Baggeren watergangen Plaatsing ondergrondse containers Wijkgericht werken

4 3 4 3 3 3 4 3 4 1 1 3 4 3 1/3/6b 3

Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel 96.000 22.000 150.000 36.000 149.000 72.000 166.000 50.000 64.000

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

72.000 25.000 93.000 15.000 28.000 146.000 40.000

22.000

Jaarstukken 2009

Pagina 131

Per programma vindt u een verklaring van de belangrijkste afwijkingen. Programma 1 Veiligheid De uitgaven op dit programma zijn met € 96.000 overschreden. Als gevolg van openstaande vacatures is er personeel van derden ingehuurd ad. € 96.000 voor de realisering van de Nota Stadsbeeld en de Nieuwe Welstandsnota. De raming van de vacatures staan op de kostenplaats en hebben daar tot een voordeel geleid. Voor de realisatie van het Veilgheidshuis zijn er uitgaven gedaan voor een bedrag van € 22.000. Hiervoor is een Rijksvergoeding van het Ministerie van Justitie ontvangen. Programma 3 Economische ontwikkeling De uitgaven voor arbeidsmarktbeleid zijn € 150.000 hoger dan geraamd. Deze uitgaven hebben betrekking op het project Leren en Werken in Rivierenland 2009. Er was van uitgegaan dat voor de continuering van dit project eveneens subsidie zou worden ontvangen, maar deze is niet toegekend. Voor het RSP-project 'Info steunpunten' zijn uitgaven gedaan voor een bedrag van € 36.000. Voor genoemd project wordt een provinciale bijdrage ontvangen. Het project Leren en Werken in Rivierenland periode 2006-2007 heeft tot een extra nadelig saldo van € 149.000 geleid. In de eerste voortgangsrapportage 2009 was al eerder melding gedaan van € 72.000. Het hogere nadeel heeft zich aan het einde van het jaar gemanifesteerd. Er zijn nog bedragen teruggevorderd van de partners ad. € 50.000 en voor het overige nadeel is de reserve arbeidsmarktbeleid ingezet. Dit in het verlengde van eerdere besluitvorming over het tekort. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een bonus ontvangen voor de gerealiseerde taakstelling op de WSW. Deze bonus ad. € 72.000 is doorbetaald aan Lander. De bijstandsuitkeringen BBZ zijn wegens toename van het aantal aanvragen met € 133.000 overschreden. Als gevolg van de toename zijn de adviezen van derden voor BBZ-aanvragen € 33.000 hoger dan geraamd. De overschrijdingen worden gecompenseerd door enerzijds een hogere Rijksvergoeding en anderzijds is meer ontvangen aan rente en aflossingen op BBZverstrekkingen. Programma 6 Openbare ruimte De doorbelasting van de ambtelijke uren op dit programma is € 103.000 nadeliger. Er zijn het afgelopen jaren meer uren besteed aan riolering (opstellen GRP), begraven (actualiseren grafadministratie) en het opstellen van een beheer- en ontwikkelingsvisie. Aan de voorziening Wegen is een bedrag toegevoegd van € 50.000 ten behoeve van Latenstein. De dotatie is gebaseerd op een vrijval van de reserve TSOb II van € 50.000 ten behoeve van Latenstein. De onttrekking van de reserve is verantwoord in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In de 2e voortgangsrapportage 2009 hebben we u al een overschrijding gemeld van € 52.000 op het budget gladheidsbestrijding. Door de vroege en aanhoudende winter zijn de uitgaven voor gladheidsbestrijding nog eens € 64.000 hoger uitgevallen. Voor onderhoud openbaar groen is er € 72.000 extra uitgegeven. Dit is ondermeer veroorzaakt door meerwerk van de bestekken. Wegens extra werkzaamheden voor het ruimen van bladafval is er voor het product straatreiniging € 25.000 meer uitgegeven.

Jaarstukken 2009

Pagina 132

De uitgaven voor riolering zijn € 93.000 hoger. De hogere lasten worden ondermeer veroorzaakt door inhuur van derden voor onder andere opzetten GRP, onderzoek AquaRo en future cities. Tegenover hogere uitgaven staan echter ook hogere inkomsten. De opbrengst rioolrechten is € 35.000 hoger en er zijn van derden gelden ontvangen voor het onderzoek AquaRo ad. € 64.000. Door een toenemende vraag naar hondenpoepzakjes is het budget met € 15.000 overschreden. Dit was bij de 2e voortgangsrapportage nog niet te voorzien. Als gevolg van voorbereiding voor het baggeren van de watergangen is het budget met € 28.000 overschreden. Tegenover dit nadeel kunnen wij u echter ook een voordeel melden van € 77.000. Eind 2009 is er een herziene beslissing van het Rijk ontvangen over de afrekening van de sanering van de Stadsgrachten. Deze inkomst is verantwoord op het product watergangen. Programma 9 Besturen van de stad Aan Afvalverwijdering Rivierenland is een bijdrage betaald voor de plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad van € 168.000. De commissie Bestuur is hierover ingelicht in de vergadering van 28 januari 2010. De uitgaven hiervoor zijn verantwoord op het product intergemeentelijke samenwerking. Er zijn echter op dit product voordelen te melden te weten: een teruggave inzake definitieve vaststelling van de jaarcijfers 2008 van Regio Rivierenland ad. € 58.000. Daarnaast is op dit programma de voorlopige teruggave, gebaseerd op de concept-jaarrekening 2009 van Regio Rivierenland, op reeds betaalde voorschotten opgenomen van € 88.000. De uitgaven voor de wijkbudgetten zijn per saldo € 40.000 hoger dan de raming in de begroting. In het verleden zijn de overschotten op de budgetten van de wijkverenigingen toegevoegd aan de reserve. De extra lasten in 2009 zijn dan ook onttrokken uit de reserve wijkgericht werken. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de programma's 1, 3, 6 en 9. Op alle andere programma's is in totaliteit geen overschrijding omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op andere producten binnen die programma's.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen, inclusief de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in 2009. Naam reserve

Automatisering Kapitaallasten vervangingsplan I&A Kapitaallasten MOP stadhuiscomplex Kapitaallasten MMP diensten en middelen

stand per 1-1-2009

toevoeging rente

993.235 42.550

2.127

266.413

13.321

91.396

4.570


onttrekkingen

stand per 31-12-2009 1.023.791

5.293

39.384

89.000

1.108

367.626

38.000

33.926

100.040

Jaarstukken 2009

Pagina 133

Paragraaf F

Verbonden partijen Algemeen Gemeente Tiel heeft bestuurlijke belangen in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid voor de gemeente uit. De gemeente blijft de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van deze partijen. In deze paragraaf zal op hoofdlijnen ingegaan worden op de rekening en verantwoording van de partijen over het jaar 2009.

De belangrijkste verbonden partijen zijn: Regio Rivierenland Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten. Door dit samenwerkingsverband worden taken uitgevoerd op het gebied van milieu, afval, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, onderwijs, educatie, economie en arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg en verkeer en vervoer. Daarnaast heeft Regio Rivierenland als doel de gemeenschappelijke belangen van zijn gemeenten te behartigen, op basis van het principe 'verlengd lokaal bestuur'. Daarmee wil Regio Rivierenland een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Dit ook in relatie tot het betreffende provinciaal- en rijksbeleid. De jaarrekening van de regio laat een positief resultaat zien. Het resultaat is de som van alle onvoorziene situaties en ongewisse factoren waar de Regio sinds het voorjaar 2008 -het moment van het opstellen van de begroting 2009- mee te maken heeft gehad. De discussie over de toekomst van de Regio werd actueel in 2009 en is afgelopen voorjaar van start gegaan. Daarnaast is er in 2009 ingezet op het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van € 343.000, die in de begroting van 2010 wordt geëffectueerd. Naast de gemeentelijke bijdrage die met de jaarrekening naar beneden wordt bijgesteld, geven het resultaat van programma 1 (AVRI) en de prognoses voor 2010 de verwachting aan dat in 2011 de afvalstoffenheffing naar beneden kan worden bijgesteld. Financieel resultaat In tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de Regio is de inwonerbijdrage in de jaarrekening lager dan bij de begroting. Dit is ook de tendens die we de laatste jaren zien. Tussentijds valt het tegen en bij de jaarrekening blijkt het weer mee te vallen. Omschrijving Bijdrage in nadelig exploitatiesaldo

Begroting 1.595.000

Rekening 1.565.000*

* Het betreft hier de conceptrekening, welke op het moment van schrijven nog niet in het bestuur van de Regio is behandeld.

Jaarstukken 2009

Pagina 134

Gemeenschappelijke Regeling voor Hulpverlening en Veiligheid (Veiligheidsregio) De volgende diensten maken onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling:  Regionale Brandweer Gelderland-Zuid  Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR)  Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Verder wordt nauw samengewerkt met de Regiopolitie Gelderland-Zuid. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) De GHOR heeft tijdens een groot ongeval of een ramp de verantwoordelijkheid voor de spoedeisende medische zorg aan slachtoffers en hulpverleners en de psychosociale hulpverlening. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de preventieve openbare gezondheidszorg. Op al deze onderdelen werkt de GHOR nauw samen met de andere partners in veiligheid en met name met de ketenpartners (onder andere ziekenhuizen, ambulancediensten GGD en GGZ). Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) RAV en CPA zijn in beginsel kostendekkend. Het risico van het FLO-overgangsrecht blijft op langere termijn aanwezig. Regionale Brandweer Gelderland-Zuid In juni 2008 is er een convenant gesloten tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Afgesproken is dat alle gemeentelijke Brandweerkorpsen zullen opgaan in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hiervoor heeft het ministerie ook financiële middelen ter beschikking gesteld. Begin 2010 is gekozen voor 'Het Gelderse model': alle beroepsbrandweer gaat over naar de Veiligheidsregio, voor de vrijwillige brandweer is dit facultatief. De clustercommandanten komen niet eerder dan 1 januari 2011 in dienst bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Uitgangspunt voor de regionalisering is 'een budgettair neutrale' overdracht van taken. De discussie over de (achterblijvende) overheadkosten moet nog worden gevoerd. Financieel resultaat De jaarrekening van de Veiligheidsregio is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Wel hebben wij in 2009 een tussentijdse financiële rapportage ontvangen, waarin de cijfers tot en met april 2009 zijn verwerkt. Daaruit bleek dat het verwachte resultaat over 2009 fors negatiever was bij de regionale brandweer, dan bij de begroting. Bij de GHOR en de RAV was het resultaat positiever dan bij de begroting. Bij het programma regionale brandweer kwam dat voornamelijk door de uitgaven in verband met de regionalisering. Voor de gemeentelijke bijdrage zal dat geen gevolgen hebben omdat deze kosten gedekt zullen worden door reserves. Het programma regionale ambulance voorziening wordt financieel positiever omdat in 2009 wederom een bijdrage voor de kosten van FLO overgangsrecht is ontvangen. Ook in 2010 zal dat het geval zijn. Vanaf 2011 wordt het weer ongewis. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij de stelpost van € 54.000 in onze begroting voor het FLO in 2009 niet hebben hoeven aan te spreken. Voor het overige hebben we de rekeningcijfers voorzichtigheidshalve gelijk gesteld aan de in rekening gebrachte voorschotten 2009. Bij de 1e voortgangsrapportage 2010 zullen we de jaarrekeningcijfers over 2009 meenemen.

Jaarstukken 2009

Pagina 135

Financieel overzicht 2009 Product Ambulancedienst (FLO) GHOR Regionale brandweer Totaal

Begroting 54.000 56.000 261.000 371.000

Rekening 0 56.000 261.000 317.000

Regionaal Archief Rivierenland De dienst verzorgt het archiefbeheer voor de gemeenten Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Buren, Geldermalsen en Neerijnen. Het RAR beheert ongeveer acht kilometer archiefbescheiden. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden. Ook veel particulieren (bedrijven, kerkgenootschappen, verenigingen, personen, enz.) hebben hun archief geschonken of in bewaring gegeven aan het RAR. Verder bevordert het RAR het cultureel historisch onderzoek van het werkgebied van de gemeente. Dit krijgt vorm door het aankopen en verkrijgen van schenkingen op dit gebied. Inmidddels is de bouwvergunning voor de nieuwbouw afgegeven. In afwachting van de afronding van de bezwaarprocedure is de planning om in april 2010 de eerste paal de grond in te slaan. In de begroting 2010 heeft het RAR de nieuwe huisvestingslasten volledig meegenomen. Deze worden vooralsnog in 2010 wel doorberekend. Nadat er duidelijkheid is over de werkelijke kosten vindt er een restitutie van de te veel betaalde gemeentelijke bijdrage plaats. In onze begroting zijn vanaf 2010 (50%) en 2011 (100%) hogere huisvestingslasten opgenomen. De gemeentelijke bijdrage stijgt door de nieuwbouw van € 5,68 naar € 13,50 per inwoner. De toetreding van Geldermalsen en Neerijnen per 1 januari 2009 zorgt ervoor dat in 2015 de gemeentelijke bijdrage is gedaald naar € 11,25 per inwoner. Daarnaast ontstaan voor de gemeente nog voordelen omdat de huidige huisvesting dan vrijkomt. Tenslotte is in het bedrag per inwoner nog geen rekening gehouden met een provinciale subsidie van € 830.000 voor de nieuwbouw. De jaarrekening van het RAR is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. In verband met de komende nieuwbouw heeft het RAR al wel in 2009 geldleningen afgesloten. De rentelasten zijn aan ons doorberekend. In onze begroting 2009 hebben we daar geen rekening mee gehouden. Wij zijn er steeds vanuit gegaan dat de hogere bijdrage pas ingaat op het moment waarop de bouw is gestart. Voorzichtigheidshalve zijn we er in onze jaarrekening vanuit gegaan dat we de rentelasten alvast voor onze rekening nemen. Vandaar de forse overschrijding van de inwonerbijdrage in de jaarrekening. Na het sluiten van de boeken is bekend geworden dat we over 2009 een bedrag van € 58.000 zullen terugontvangen. Deze teruggave zal verwerkt worden in 2010. Daarmee wordt de overschrijding teruggebracht van € 89.000 naar € 31.000. Financieel overzicht 2009 Product Archief

Begroting 233.000

Rekening 322.000

Jaarstukken 2009

Pagina 136

Lander Werk en Integratie Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van de:  Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)  Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW)  Regeling In- en Doorstroombanen (I/D). Lander heeft circa 1.000 arbeidsgehandicapte medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er enkele honderden werknemers of cliënten actief in andere vormen van gesubsidieerde arbeid. In totaal biedt Lander aan circa 1.200 mensen passende arbeid. Van alle doelgroepen tezamen werkt meer dan de helft buiten de eigen productiebedrijven. Financieel resultaat Het bedrijfsresultaat, oftewel het saldo van normale baten en lasten, over 2009 komt uit op € 392.000 positief, tegenover € 470.000 negatief begroot. Ten opzichte van de begroting is dus in 2009 een voordeel gerealiseerd van ruim € 850.000. Dit is vooral te verklaren door:  een beter subsidieresultaat dan begroot (circa € 1,85 miljoen)  een lagere opbrengst aan producten/diensten (circa € 0,75 miljoen)  per saldo hogere organisatiekosten (circa € 0,25 miljoen). Rekening houdend met incidentele baten en lasten, alsmede reeds door het AB goedgekeurde mutaties in de reserves, komt het resultaat na bestemming over het boekjaar 2009 uit op € 139.000 positief. Qua reservepositie zit Lander boven de in 2008 vastgestelde minimumnorm en onder de vastgestelde maximumnorm. De komende jaren worden geen exploitatiebijdragen van de gemeente verwacht.

Industrieschap Medel Het Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. Volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie (2010) wordt van Medel een eindresultaat verwacht van afgerond € 6.000.000 positief (tegen contante waarde). In verband met de verslechterde vooruitzichten door de economische crisis is dat fors lager (2 miljoen) dan in de GREX 2009. De parameters uit de GREX zijn aangepast aan de nieuwe verwachtingen. Het verkooptempo is vertraagd en indexering van grondprijzen wordt voorlopig losgelaten. De risico’s blijven groot. Met name het al dan niet doorgaan van (een afgeslankte versie van) Medel II is daarbij van groot belang. In 2010 zal daarover besluitvorming plaatsvinden. Als de winst daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is 50% daarvan voor Tiel. De jaarrekeningcijfers 2009 van Medel zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend.

Instelling voor Openbaar Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe Instelling voor Openbaar Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe De Instelling was een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. De instelling had tot taak het openbaar speciaal basisonderwijs in onze regio te verzorgen.

Jaarstukken 2009

Pagina 137

Het betrof voor Tiel het in stand houden van de speciale basisschool De Wissel met ± 300 leerlingen. De school is gevestigd in Tiel. In het kader van de schaalvergroting is per 1 augustus 2009 De Wissel overgedragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. In deze stichting participeren de openbare basisscholen uit Culemborg, Tiel en de speciale school voor basisonderwijs De Wissel. De Instelling als zodanig is opgeheven. Financiële consequenties In de begroting 2009 is geen rekening gehouden met het aandeel dat de gemeente Tiel moet bijdragen aan de kosten van schoolzwemmen en bestuursondersteuning omdat uitgegaan werd van een fusie per 1 januari 2009. De fusie heeft echter op 1 augustus 2009 plaatsgevonden. In 2008 heeft de instelling deze kosten (waarvoor zij formeel recht heeft op een bijdrage) voor eigen rekening genomen. Nu heeft de instelling echter de kosten over 2008 én 2009 gedeclareerd. De instelling heeft daar recht op en daarom is nog éénmalig een bedrag van € 56.000 in onze jaarrekening opgenomen, als bijdrage voor 2008 en 2009. In de 2e voortgangsrapportage 2009 is deze bijdrage nog als een groot risico betiteld. Financieel overzicht 2009 Product Speciaal onderwijs

Begroting 0

Rekening 56.000

Bank Nederlandse Gemeenten Gemeente Tiel is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), maar heeft geen afvaardiging in het bestuur. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Door een scherpe tariefstelling en het leveren van maatwerk voorziet BNG in een groot deel van de kredietbehoefte van haar klanten. De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van gemeenten en provincies; de andere helft is in handen van het Rijk. In de eerste helft van 2009 komt de nettowinst van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uit op € 114 miljoen (2008 € 73 miljoen). Deze uitkomst is met name het gevolg van een hoger renteresultaat. Verwacht wordt dat het renteresultaat in de tweede helft van 2009 afneemt naar een voor BNG meer gebruikelijk niveau. Ondanks alle onzekerheden verwacht de bank over 2009 een hoger resultaat te realiseren dan over het voorgaande boekjaar. Over 2008 hebben we in 2009 een dividend ontvangen van € 52.000. Op grond van de boekhoudvoorschriften is het dividend 2008 verantwoord in 2009. Financieel overzicht 2009 Product Deelnemingen, dividend

Begroting 60.000

Rekening 52.000

Jaarstukken 2009

Pagina 138

Vitens Vitens is per 1 oktober 2006 gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. Hiermee bedient het nieuwe bedrijf 5,4 miljoen inwoners en bedrijven. Het marktaandeel in Nederland bedraagt 32%. De gemeente is aandeelhouder in deze vennootschap. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Financieel resultaat Het dividend 2008 van € 122.000 is conform de boekhoudvoorschriften verwerkt in 2009. De resultaten over 2009 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Financieel overzicht Product Deelneming; dividend Vitens

Begroting 120.000

Rekening 122.000

Regionale Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) De belastingorganisatie BSR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel, Tiel, Neerijnen, Geldermalsen en West Maas & Waal, Waterschap Rivierenland en de Regio Rivierenland (onderdeel AVRI). BSR streeft naar een gecontroleerde groei van het aantal deelnemers. Binnen het gebied van Waterschap Rivierenland zijn er meerdere oriënterende contacten met gemeentelijke deelnemers. Nu de BSR twee jaar heeft gedraaid, blijkt dat de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten langzamer afbouwen dan eerder werd aangenomen. Desondanks blijft de BSR goedkoper dan wanneer elke gemeente de werkzaamheden zelf uitvoert. Financieel resultaat Over 2008 is de bijdrage van Tiel ruim € 49.000 hoger dan geraamd. Dit nadeel is verwerkt in de jaarrekening 2009. Ook de concept jaarrekening 2009 laat een overschrijding zien. In de 2e voortgangsrapportage 2009 is daar uitgebreid op ingegaan. Het resultaat ten opzichte van primitieve raming 2009 van € 680.000 ziet er als volgt uit: Bijdrage voor heffen, innen en waarderen € 666.000 Frictiekosten vergoeding Geldermalsen € 40.000 Frictiekosten vergoeding West Maas & Waal € 16.000 Totaal € 722.000 De overschrijding voor 2009 bedraagt daarmee € 42.000. Voor de overschrijdingen 2008 en 2009 is bij de 2e voortgangsrapportage € 110.000 bijgeraamd. Uiteindelijk is de overschrijding beperkt gebleven tot € 91.000. Financieel overzicht 2009 Product Bijdrage BSR

Begroting 790.000

Rekening 771.000

Jaarstukken 2009

Pagina 139

Paragraaf G

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid vervult een ondersteunende rol bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

Beleid Grondbeleid staat niet op zichzelf. Er bestaat samenhang met andere beleidskaders op het gebied van wonen, economie, planologie en ruimtelijk ordening, verkeer, enz. Tiel heeft op veel gebieden al richtinggevende beleidskaders opgesteld. Deze zijn samengebundeld in de recent vastgestelde Structuurvisie. Met de Structuurvisie hebben we een vastgesteld ruimtelijk investeringsprogramma voor de komende jaren. In 2010 zal het kostenvereveningsvraagstuk verder worden vormgegeven en zullen de opgaven uit de Structuurvisie nader worden geprioriteerd. De beleidskaders zijn van belang om mogelijke financiële consequenties in een vroegtijdig stadium mee te nemen in onderhandelingen met ontwikkelaars door een duidelijke onderbouwing te krijgen van opslagpercentages voor de post 'bovenwijkse voorzieningen'. In het verleden was deze noodzaak niet aanwezig door de volledig eigen grondpositie. Dat is nu en in de toekomst geen optie meer. Het is dus zaak dat de gemeente een eigen grondbeleid formuleert dat ondersteunend is aan deze andere beleidsvelden. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het grondbeleid is afhankelijk van de beleidsopgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Een nog steeds groeiende gemeente als Tiel heeft behoefte aan een alert en –door de markt gedwongen– situatief grondbeleid. Van belang is na te gaan voor welke opgaven de gemeente Tiel de komende tijd staat. De input hiervoor vormt de Structuurvisie. Is voor het realiseren van deze opgaven grondverwerving nodig of bestaat de noodzaak andere instrumenten in te zetten? Welke opstelling is nodig om sturing te houden? In de nota Grondbeleid worden deze vragen beantwoord. De nota Grondbeleid, zoals besproken in de commissie Ruimte, beschrijft het grondbeleid zoals dat de afgelopen jaren in Tiel is gegroeid, in samenhang met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening/Grondexploitatiewet. De kern van het Tielse grondbeleid is samenwerking. Dat wil zeggen dat de gemeente met private partijen onderhandelt over de gewenste ontwikkelingen in het te exploiteren gebied en over de financiële bijdrage die elk van de partijen hiervoor neertelt. De meeste van de lopende projecten in Tiel zijn hier een voorbeeld van. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste strategische grondposities in handen zijn van private partijen, die zelf in staat worden geacht de bestemming te realiseren. De gemeente heeft zelf op beperkte schaal grond in bezit en de omvang van het bezit neemt, door ontwikkelingen, langzaam af.

Jaarstukken 2009

Pagina 140

Financiële positie Algemeen Het grondbedrijf van Tiel heeft haar basis in de algemene gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt opgebouwd door individuele grondexploitaties van projecten. Algemene prognose en ontwikkelingen De reserves in de grondexploitatie (GREX) zijn de afgelopen periode teruggelopen. Deze terugloop is in de afgelopen jaren ingezet. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven:  de gemeente heeft steeds minder grond in bezit (door ontwikkeling en een situatief grondbeleid), waarmee een financiële inkomstenbron verdwijnt.  de te ontwikkelen locaties komen steeds meer binnenstedelijk te liggen (inbreiding). De ontwikkeling van deze locaties vraagt, gezien het industriële verleden en het archeologisch rijke gebied van Tiel, over het algemeen meer kosten voor bijvoorbeeld sanering en archeologie, waardoor er minder of geen opbrengsten worden gegenereerd voor het grondbedrijf.  de huidige verslechterende woningbouwmarkt zorgt voor een vertraging van de ontwikkelingen. Voor de grondexploitatie betekent dit uitstel van inkomsten en toenemende boekwaarden (rente). De financiële positie van het grondbedrijf zal de komende jaren ook niet verbeteren. Dat zal zijn weerslag hebben op de ruimtelijke ambities van Tiel. Veel van deze ambities liggen binnenstedelijk en vragen een (aanzienlijke) overheidsbijdrage om ontwikkeld te kunnen worden, bijvoorbeeld Waalfront en Stationsomgeving. De druk op de reserve uit de grondexploitatie zal zodoende toenemen. Financiële speerpunten in de GREX zijn de benodigde eigen middelen voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort (€ 4 miljoen). Daarnaast staan de opbrengsten van Passewaaij buurt 7 (€ 5 miljoen). Ook het project Muggenborch levert in de komende jaren een positief resultaat op (€ 1 miljoen). Daar tegenover staan, naast de Westluidense Poort, de ontwikkeling van het Vijverterrein, Rio Vahstal en het Dominicuskwartier. Voor deze projecten zijn risicovoorzieningen opgenomen. Na realisatie van deze projecten zal de gemeente slechts beperkte financiële ruimte in de grondexploitatie resteren. Dit vraagt scherpere afwegingen over welke opgaven worden uitgevoerd en kan resulteren in een grotere druk op de algemene middelen. Er wordt gewerkt aan een verbetertraject voor de GREX op basis van een uitgebreide risico-analyse. Dit zal leiden tot aanscherping van de spelregels. Reserves en voorzieningen De grondexploitatie van onze gemeente kent één reserve en twee voorzieningen, respectievelijk de Algemene Reserve Grondexploitatie en de Verlies- en Risicovoorziening Grondexploitatie. De Algemene Reserve Grondexploitatie Deze heeft als doel ‘het vormen van een financiële buffer teneinde mogelijke risico's in de grondexploitatie waarvoor geen reserves of voorzieningen zijn gevormd of die ontoereikend zijn, te kunnen opvangen’. De voeding van de reserve vindt plaats uit voordelige saldi van afgesloten grondcomplexen en rentetoevoeging. Deze reserve bedraagt per 1 januari 2010 € 1.188.213. Op basis van een risicoanalyse zal in 2010 worden beoordeeld wat de hoogte van de reserve zal moeten zijn om de risico's redelijkerwijs te kunnen opvangen.

Jaarstukken 2009

Pagina 141

De Verliesvoorziening Grondexploitatie Deze is gevormd om ‘dekkingsmiddelen vrij te maken voor te verwachten verliezen in de grondexploitatie’. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten, evenals afdekking van een aantal ontwikkelrisico's. De voorziening bedraagt per 1 januari 2010 € 2.365.132 en mag alleen aangewend worden voor het doel waarvoor zij in het leven is geroepen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is. De Risicovoorziening Grondexploitatie Deze voorziening dient om ontwikkelrisico’s af te dekken. De voorziening bedraagt per 1 januari 2010 € 8.795.994. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is. Werkkredieten Conform de toezegging bij de behandeling van de Programmarekening 2007 worden de werkkredieten ten behoeve van de projecten bij de begroting geaccordeerd. De onderbouwing van deze werkkredieten vindt u in de voortgangsrapportages (Het blauwe boekje) van de grondexploitatie. Actuele prognose van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie De verwachte resultaten voor de afzonderlijke projecten zullen aangegeven worden in de voortgangsrapportages (Het blauwe boekje) van de grondexploitatie.

Jaarstukken 2009

Pagina 142

Jaarstukken 2009

Pagina 143

Paragraaf H

TSOb Wat willen we? Op 25 april 2008 hebben de gemeente Tiel en de provincie Gelderland het Stadscontract Tiel ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt voor de periode 2008-2011 over de programma's Waalfront (Westluidense Poort en Santwijckse Poort) en Vitale Wijken (Tiel Oost en Tiel West). Op dezelfde bijeenkomst op 25 april hebben de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland het regiocontract Rivierenland ondertekend. In dit contract zijn voor dezelfde periode afspraken vastgelegd over de uitvoering van het programma 'Eigenwijs Rivierenland', waarbij Tiel één van de uitvoerende gemeenten is. Daarnaast was 2009 het laatste jaar van de ISV II periode. Realisatie en verantwoording van de afspraken in het kader van GSO, Regiocontract en ISV vallen onder het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (TSOb).

Hoe willen we dit bereiken? Hieronder zijn de projecten per programmalijn aangegeven.

GSO III Programma Waalfront 1.1 Westluidense Poort 1.2 Santwijckse Poort Programma Tiel Oost 2.1 Brede school 2.2 Versterken sociale structuur 2.3 Aanvalsplan openbare ruimte 2.4 Doortrekken Laan van Westroijen 2.5 Duurzaamheid in de wijk Programma Tiel West 3.1 Wijkvoorzieningen 3.2 Versterken sociale structuur 3.3 Werk aan de Winkel 3.4 Duurzaamheid in de wijk Deze projecten moeten voor einde 2011 zijn afgerond.

Regio In regionaal verband zijn projecten vastgesteld, onderverdeeld in een viertal programma's:  Zelfredzaam Rivierenland (de regionale sociale agenda)  Bereikbaar Rivierenland (verkeer)  Aantrekkelijk Rivierenland (landschap, duurzaamheid)  Welvarend Rivierenland (recreatie en toerisme, economie) Deze projecten moeten voor einde 2011 zijn afgerond.

Jaarstukken 2009

Pagina 144

GSO II Afronding van de volgende projecten: Programma Tiel Oost  Revitalisering van Latenstein ISV Algemeen Vanuit de vorige ISV periode staan de volgende verplichtingen nog open:  Westluidense Poort, deel Slokker (50 woningen)  Dominicuskwartier (92 woningen)  Rio Vahstal (161 woningen) In de ISV II periode zijn de volgende verplichtingen aangegaan:  Herstructurering Tiel Oost (bijdrage € 1.255.000)  Vijverterrein (226 woningen)  De Vier Gravinnen (180 woningen)  Grotebrugse Grintweg (90 woningen)  Echteldsedijk (125 woningen)  Binnenhoek; fase 2 (128 woningen) ISV bodem In het kader van bodemsanering zijn afspraken gemaakt over:  Vijverterrein  Burense poort  Dominicuskwartier  Rio Vahstal ISV geluid In het kader van geluidssanering is een inventariserend onderzoek gedaan naar de situatie van de woningen.

Wat hebben we aan beleid? Het programma is gebaseerd op de volgende documenten: TSOb III  het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 'Bouw mee aan de toekomst van Tiel'  het Stadscontract van 25 april 2008 Regio  het programma 'Eigenwijs Rivierenland'  het Regiocontract van 25 april 2008 Uitvoeringskader  het Uitvoeringskader TSOb

Jaarstukken 2009

Pagina 145

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Programmabureau De overkoepeling van GSO, Regiocontract en ISV in het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid geeft meer mogelijkheid voor interne focus en voor strategische sturing op samenhang en integraliteit. In 2009 is dit verder geconcretiseerd met de oprichting van een programmabureau onder de afdeling Stadsontwikkeling. Binnen dat programmabureau richten projectleiders zich volledig op de uitvoering van vooral de fysieke projecten uit het TSOb. Herijking stadscontract Halverwege de contractsperiode (die tot eind 2011 loopt), heeft de provincie een moment ingelast om opnieuw naar de afspraken uit het stadscontract te kijken. Zijn er knelpunten bij de uitvoering, en zo ja, wat kan daaraan verholpen worden en/of heeft het consequenties voor de gemaakte afspraken? Tiel heeft de volgende aanpassingen voorgesteld, waarmee de provincie heeft ingestemd (formele besluitvorming vindt 31 maart door Provinciale Staten plaats):  programma Waalfront: verlenging van de uitvoeringstermijn met twee jaar tot eind 2013 en verlenging van de bestedingstermijn voor de provinciale middelen met één jaar tot eind 2012  Tiel Oost: verlengen van de uitvoeringstermijn van de brede school met één jaar  Tiel West: de afspraken rond het wijkpark in Tiel West vervangen door het project 'Werk aan de Winkel'. ISV III aanvraag Eind 2009 is de nieuwe aanvraag voor de ISV III periode voorbereid. Begin 2010 is een aanvraag gedaan voor een bijdrage van € 250.000 voor het Dominicuskwartier, € 400.000 voor de waterpleinen in Tiel Oost als noodzakelijke voorwaarde voor de woningproductie (Vijverterrein), € 300.000 voor de sanering van de Papesteeg 102 en € 184.000 voor geluidssanering van woningen aan de Voor de Kijkuit en Pr. Beatrixlaan.

Wat is gedaan in 2009? Waalfront Westluidense Poort en Santwijkckse Poort Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 5. Tiel Oost Herstructurering Vogelbuurt Het programma van eisen is opgesteld in afstemming met de woningcorporaties en de bewoners en eveneens vastgesteld. Het ontwerp wordt nu opgesteld. Brede School Tiel Oost Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 7. Duurzaamheid in de wijk Bewoners zijn geïnformeerd over en gestimuleerd tot het nemen van energiezuinige maatregelen in en om het huis en in het huishouden. Tiel West Wijkvoorzieningen: Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 7.

Jaarstukken 2009

Pagina 146

Versterken sociale structuur In Tiel West functioneert Dynamiek: een activeringscentrum waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kleine klusjes doen en diensten verlenen aan mensen in de wijk die daar behoefte aan hebben. Regio De projecten waarvan Tiel trekker is (Pilot Allochtone Mantelzorg, Versterken ouderenadviesfunctie, Veelplegersaanpak, Jeugdpreventie, Regionale aanpak schuldhulpverlening, Zonnepanelen A 15, Station Tiel) en die waar Tiel aan deelneemt (Informatiesteunpunten, Leefbaarheid kernen (buurtbemiddeling), Brede School, Woonservicegebieden, Sociaal Economische Gezondheidsverschillen, Tegengaan overgewicht, Regionale aanpak breedtesport, Professioneel bewegingsonderwijs, Alcoholmatiging, Zorg- en Advies Team (ZAT) (zorgstructuur in primair onderwijs), Rebound voor MBO niveau 3/4, Centra voor Jeugd en Gezin, Dienstwerk, Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, Bodemkwaliteitskaart, Pilot geluidskwaliteit, Waalweelde, Infozuilen, Toolbox, Fruitpact, Bruine borden, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden allen op dit moment volgens planning uitgevoerd. Regio Rivierenland laat in de voortgangsrapportage weten dat 94% van alle projecten de inhoudelijke en financiële doelstellingen aan het eind van de contractperiode zullen hebben gerealiseerd. GSO II Afronding projecten: Reviltalisering van Latenstein Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 3. ISV I & II Diverse projecten waarover in ISV afspraken zijn gemaakt, hebben vertraging opgelopen, ofwel door de economische recessie ofwel door het zoeken naar oplossingen voor de wateropgave in Tiel Oost (Westluidense Poort, deel Slokker, Dominicuskwartier, Vahstal, een deel van de Grotebrugse Grintweg, Binnenhoek fase 3, Vijverterrein, Echteldsedijk). Desondanks zijn diverse projecten onomkeerbaar gestart: de Vier Gravinnen wordt in 2010 opgeleverd, evenals 30 woningen bij het Bruggehoofd, Grotebrugse Grintweg en de 49 woningen op het Rioterrein worden in 2011 opgeleverd. Ook zijn op andere plaatsen woningen opgeleverd. Eind 2009 loopt de ISV II periode af en worden de financiële bijdragen verantwoord richting de provincie. Met de provincie is afstemming over de resultaatafspraken: enkele zullen gecompenseerd worden met woningbouw elders, andere afspraken worden meegenomen naar de ISV III periode. De afgesproken saneringsopgaven zijn gerealiseerd.

Hoe gaan we dit monitoren en evalueren? Hieronder zijn de beoogde maatschappelijke effecten per programma weergegeven zoals vastgelegd in de stadscontracten, inclusief de voorgestelde herijking tussen gemeente en provincie.

Jaarstukken 2009

Pagina 147

GSO III Waalfront: Westluidense Poort en Santwijckse Poort Beoogde maatschappelijk effecten  Vergroten culturele aanbod in Tiel en Rivierenland  Versterken winkelaanbod Tiel: kwalitatief en kwantitatief  Vergroten aantrekkingskracht winkelstad Tiel: tot 2011 gelijkblijvende tot licht groeiende (<5%) koopkrachtbinding  Verbeteren kwalitatief woningaanbod Tiel  Vergroten waardering voorzieningenniveau in Tiel  Verbeteren van toegankelijkheid van binnenstad

Gerealiseerd 2013 2013

2013 2014 2013

Tiel Oost Beoogde maatschappelijke effecten Toegenomen tevredenheid bij bewoners over wijkvoorzieningen voor  kinderen (12-)  jeugd (12+)  ouderen Toegenomen waardering voor openbare ruimte in de wijk  rapportcijfer  groenvoorzieningen  onderhoud van wegdek/bestrating  straatverlichting  verkeersveiligheid  % dat woonomgeving als belangrijkste reden voor verhuizing aangeeft Toegenomen medeverantwoordelijkheid en saamhorigheid  % dat het een gezellige buurt met veel saamhorigheid vindt  % dat zich medeverantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de eigen buurt  % dat buurtoverleg bezoekt  % dat tevreden is over buurtoverleg  % dat tevreden is over de gemeentelijke aanpak problemen Toegenomen veiligheidsgevoel in de wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden 's avonds onveilig voelt in de wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden overdag onveilig voelt in de wijk  % bewoners dat plekken mijdt  % bewoners dat aangeeft dat bedreigingen soms/vaak voorkomt  % bewoners dat aangeeft dat inbraken soms/vaak voorkomt  % bewoners dat aangeeft dat overlast groepen jongeren soms/vaak voorkomt Bron: leefbaarheidsmonitor

2007

2009

2011

39% 26% 45%

41% 25% 43%

55% 45% 55%

6,5 69% 53% 85% 44% 31

6,54 69% 46% 87% 41% 23

7 79% 70% 95% 55% < 25

61 82

62 80

75 87

25 72 57

26 68 45

30 75 65

20

28

17

6

13

3

21 18 37 11

20 16 41 30

18 10 32 10

Jaarstukken 2009

Pagina 148

Tiel West Beoogde maatschappelijke effecten Toegenomen tevreden bij bewoners over wijkvoorzieningen voor  kinderen (12-)  jeugd (12+)  ouderen Toegenomen medeverantwoordelijkheid en saamhorigheid  % dat het een gezellige buurt met veel saamhorigheid vindt  % dat zich medeverantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de eigen buurt  % dat buurtoverleg bezoekt  % dat tevreden is over buurtoverleg  % dat tevreden is over de gemeentelijke aanpak problemen

2007

2009

2011

34% 28% 49%

54% 43% 55%

45% 35% 55%

54 84

58 81

60 86

12 68 71

18 61 60

20 70 71

2003

2009

2010

54% 28% 25% 36%

48% 41% 25% 43%

65% 45% 50% 45%

6,5 57% 251 90% 58%

6,54 69% 227 87% 46%

7 75% - 50% 95% 70%

61 82

62 80

75 87

20

28

17

6 21 18 37

13 20 16 41

3 18 10 3

5,88 77

6,2* 46*

6,5 85

69

82*

78


Regio Nader te bepalen. TSOb II (GSO II en ISV II) Tiel Oost Beoogde maatschappelijke effecten Toegenomen tevreden bij bewoners over wijkvoorzieningen voor  buurthuizen en wijkcentra  kinderen (12-)  jeugd (12+)  ouderen Toegenomen waardering voor openbare ruimte in de wijk  rapportcijfer  groenvoorzieningen  aantal klachten over riolering bij Bel- & Herstellijn  straatverlichting  onderhoud van wegdek/bestrating Toegenomen medeverantwoordelijkheid en saamhorigheid  % dat het een gezellige buurt met veel saamhorigheid vindt  % dat zich medeverantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de eigen buurt Toegenomen veiligheidsgevoel in de wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden 's avonds onveilig voelt in wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden overdag onveilig voelt in wijk  % bewoners dat plekken mijdt  % bewoners dat aangeeft dat bedreigingen soms/vaak voorkomt  % bewoners dat aangeeft dat inbraken soms/vaak voorkomt Latenstein  rapportcijfer openbare ruimte  % ondernemers dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte  % ondernemers dat tevreden is over de uitbreidingsmogelijkheden van het perceel op Latenstein Bronnen:

leefbaarheidsmonitor bedrijven onder dak 2004 (KvK) * bedrijven onder dak 2007

Jaarstukken 2009

Pagina 149

Jaarlijks rapporteren we halverwege het jaar over voortgang op programma- en projectniveau aan raad en provincie.

Wat gaat dat kosten? GSO III

Waalfront Tiel Oost Tiel West Totaal

Toegekende gelden 5.300.000 3.145.000 605.000 9.050.000

Ontvangen Uitgaven tot Restant voorschotten 1 januari 2010 1 januari 2010 1.481.632 847.737 4.452.263 314.500 231.781 2.913.219 60.500 124.603 480.397 1.856.632 1.204.121 7.845.879

Inzet eigen middelen* 65.649 1.225.060 571.900 1.862.609

* Hieronder vallen zowel reguliere begrotingsmiddelen als extra ingezette middelen.

ISV algemeen Financiën Projecten Westluidense Poort (Slokker) Dominicuskwartier Vijverterrein (fase 5) Het Ooij Spoorsloot Wateropgave Agnietenstaete Rioterrein De Waarden Stationsweg/MBB Herinrichting Plein/Kleibergsestraat Restbedrag Totaal

Beschikbaar budget per 1-1-2009

Uitgaven 2009 0 23.016 0 550.959 71.677 31.294 320.000 85.000 149.255 0 608.831

Restant

0 101.770 0 1.222.061 0 -43.706 400.000 85.000 -151.144 -149.512 0 151.641 1.616.110

1.840.032

0 78.754 0 671.102 -71.677 -75.000 80.000 0 -300.399 -149.512 -608.831 151.641 -223.922

100.000 453.780 767.356 483.869 415.000 2.220.005

0 0 45.797 483.869 0 529.666

100.000 453.780 721.559 0 415.000 1.690.339

65.798 65.798

28.905 28.905

36.893 36.893

3.901.913

2.398.603

1.503.310

ISV bodem Stationsomgeving; Stationsweg 1-3 Binnenhoek grondwater Vijverterrein Burense poort Dominicuskwartier Totaal

ISV geluid Geluidsanering

Totaal Totale besteding ISV

Jaarstukken 2009

Pagina 150

Toelichting: Het bedrag van de uitgaven 2009 voor ISV algemeen is hoger dan de beschikbare middelen. Over deze middelen moeten we nu eindverantwoording afleggen. Niet alle projecten zijn echter afgerond per 31-12-2009. Daarom hebben we in afstemming met de provincie bij de verantwoording ook projecten opgevoerd die oorspronkelijk niet als ISV-project waren gewaarmerkt. Daarmee kunnen we nu eindverantwoording afleggen over de besteding van de ISV-middelen. Dit betekent dat de middelen beschikbaar blijven voor realisatie van de oorspronkelijk geplande projecten.

Regiocontract Rivierenland (Restant) regioProjecten Trekker middelen 1-1-2009 Programma Zelfredzaam Rivierenland Pilot Allochtone Gemeente 60.000 Mantelzorg Tiel Plannen voor 10 Regio lokaties nvt Rivierenland woonservicegebieden Centra voor Jeugd Regio en Gezin (iedere nvt Rivierenland gemeente) Implementatie Gemeente Veelplegersaanpak 57.847 Tiel (iedere gemeente) Sluitende structuur Gemeente 87.738 Jeugdpreventie Tiel Leefbaarheid kleine Gemeente 69.500 kernen / buurten Maasdriel Alle scholen primair Regio onderwijs ZAT of 74.116 Riverienland zorgstructuur Gemeente Info steunpunten 162.000 Zaltbommel Regionale aanpak Gemeente 100.000 schulphulpverlening Tiel SEGV, Roken en gezondheidsachter- GGD 61.000 standen in beeld Programma tegengaan GGD 53.640 overgewicht Regionale aanpak Regio 105.083 breedtesport Rivierenland Gemeente Brede school 75.000 Buren Dienstenwerk Regio (tenminste 3 nvt Rivierenland gemeenten) Versterken Gemeente ouderenadvies76.849 Tiel functie Aantrekkelijk Rivierenland Duurzame energie: Gemeente 13.000 zonnepanelen A15 Tiel Pilot Regio nvt Geluidskwaliteit Rivierenland

Uitgaven regiomiddelen

Restant regiomiddelen 31-12-2009

(Restant) cofinaciering 1-1-2009

Uitgaven cofinanciering

0

60.000

27.000

1.700

nvt

nvt

1.200

0

nvt

nvt

10.150

8.300

57.847

nihil

45.000

42.116

45.701

42.037

15.000

17.449

28.280

41.220

nvt

nvt

63.000

11.116

56.674

99.618

35.978

126.023

240.000

200.613

16.940

83.060

6.929

1.250

0

61.000

52.100

7.700

0

53.640

20.000

36.125

0

105.083

67.000

0

2.201

72.799

125.000

320.561

nvt

0

48.600

0

0

76.849

74.000

43.575

4.706

8.294

8.400

0

nvt

nvt

5.222

0

Jaarstukken 2009

Pagina 151

Bereikbaar Rivierenland Verbetering Gemeente spoorkruising Tiel Siependaallaan Toegang Gemeente stationsgebied Tiel westzijde Verbetering Gemeente spoorkruising Tiel Tiel - centraal Welvarend Rivierenland *

35.000

0

35.000

30.000

8.149

30.000

0

30.000

35.000

0

35.000

0

35.000

35.000

8.149

0

MVO

R'consult

nvt

nvt

nvt

3.333

Infozuilen

RBT

nvt

nvt

nvt

4.261

0

Toolbox 2.0 Fruitpact project Fruit leeft Bruine Borden

RBT

nvt

nvt

nvt

3.666

0

nvt

nvt

nvt

3.727

0

nvt

nvt

nvt

7.793

0

1.095.773

254.653

841.121

925.055

795.304

Totaal

RBT

* Op dit moment zijn er voorstellen om de hoogte van de in het regiocontract opgenomen co-financiering voor deze

projecten te herzien, waarbij ze naar waarschijnlijkheid kunnen worden verrekend met over- realisatie van co-financiering binnen de andere pijlers.

Jaarstukken 2009

Pagina 152

Jaarstukken 2009

Pagina 153

Paragraaf I

Subsidies Uitgaande subsidies Met Mozaïek, de Basisbibliotheek Rivierenland, de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) en het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) werken we samen op basis van prestatieafspraken binnen de subsidievoorwaarden. Ook bij producten en diensten die in het kader van Inburgering worden geleverd door het ROCRivor, Mozaïek, Stichting Kinderopvang Buren Tiel (SKBT) en Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland (VNZG) werken we met prestatieafspraken, maar dan op basis van een inkoopcontract. Vastgestelde deelverordeningen:  amateurkunst (2007)  sport (2008)  evenementen (2009)  Inburgering (2009). De andere deelverordeningen (onder andere monumenten) zijn nog niet aan u ter besluitvorming voorgelegd. Dit kan pas als de beleidsnota's waarvan zij zijn afgeleid, zijn vastgesteld. U vindt 3 overzichten met uitgaande subsidies / bijdragen regionale samenwerking:  In het eerste overzicht wordt per programma aangegeven waarvoor hoeveel subsidie is verleend.  In het tweede overzicht staat vermeld hoe hoog de bijdragen zijn die ten behoeve van de gemeenschappelijke regelingen zijn verleend en waarvoor zij zijn bestemd.  Het derde overzicht geeft een top 10 van organisaties die van ons de meeste subsidie of bijdrage in het kader van regionale samenwerking heeft ontvangen.

Jaarstukken 2009

Pagina 154

1. Subsidies per programma

Omschrijving Programma / Product Programma 1 Veiligheid 610160 Opvang van dieren 610420 Natuur en Milieu Educatie

Begroting 2009

Werkelijk 2009

48.400 77.000 125.400

56.930 77.941 134.871

41.700 41.700

42.191 42.191

44.000 44.000

38.860 38.860

60.255 920.652 120.000 576.543 170.825 1.848.275

61.817 707.078 93.799 595.004 158.287 1.615.985

82.000

100.183

6.180 3.605

6.095 4.000

195.000 89.650 0 65.160

81.897 96.950 17.228 63.472

680600 Jeugdbeleid (voorzieningen) 680610 Centrum Jeugd en Gezin

98.880 121.373

82.685 7.545

680700 680700 680710 680720 680730

Welzijnsactiviteiten Mozaïek Subsidie beheerder Buah Hati Peuterspeelzaalwerk Ondersteuning wijkverenigingen en buurtorganisaties Ondersteuning vrijwilligerswerkorganisaties

849.235 45.835 450.494 5.148 5.150

852.735 46.453 402.524 4.073 3.700

680920 680930 680940 680950

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr ( Thuiszorg) Verslavingszorg - AA-Zelfhulpgroep Ondersteuning EHBO Tiel Algemeen maatschappelijk werk

567.070 350 2.544 531.199

560.115 0 2.400 524.732

Programma 3 Economische ontwikkeling 630200 Regionaal Bureau voor Toerisme

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 650620 Onderhoudsubsidies monumenten

Programma 7 Onderwijs 670300 Financieel Toezicht Onderwijs 670500 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 670510 Schoolbegeleiding 670540 Volwasseneneducatie 670560 Schoolmaatschappelijk werk

Programma 8 Maatschappelijke voorzieningen 680220 WMO - Coördinatie vrijwillige thuis- en mantelzorg 680400 Ondersteuning ouderenorganisaties 680410 Ondersteuning gehandicaptenorganisaties 680500 680501 680520 680530

Inburgeringstrajecten algemeen Inburgering allochtone vrouwen Uitgeprocedeerde asielzoekers Integratie

Jaarstukken 2009

Omschrijving Programma / Product

Pagina 155

Begroting 2009

Werkelijk 2009

681000 Maatschappelijke opvang 681000 Subsidie meldpunt bijzondere zorg/huiselijk geweld

503.339 250.350

509.069 245.447

681110 Exploitatie binnensportaccommodaties 681120 Subsidie sportverenigingen 681200 Beleid speelvoorzieningen

437.334 35.750 4.120

436.995 34.236 3.700

11.400 68.415 35.432 950

14.728 49.582 34.993 3.708

785.030

785.040

40.600 62.000 5.353.593

40.578 60.284 5.075.147

12.650

12.250

12.650

12.250

7.425.618

6.919.304

681310 681310 681321 681350

Cultuursubsidies Voorstellingen Ondersteuning Amateurkunst Centrum voor Beeldende Kunst Tiel Lokale omroep

681400 Exploitatiebijdrage Bibliotheek 681910 Fruit Corso 681930 Overige volksfeesten (Appelpop, Taptoe, etc)

Programma 9 Besturen van de Stad 690800 Wijkbudgetten

Totaal Generaal

Jaarstukken 2009

Pagina 156

2. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen per programma

Omschrijving Bedrijfsvoering Kostenplaatsen 532010 Regionale inkoopbureau

Programma 0 Algemene dekkingsmiddelen 600200 Regionale samenwerking belastingen 600600 Onvoorziene uitgaven Regio Rivierenland

Programma 1 Veiligheid 610103 Leefbaarheid kleine kernen/buurten 610110 Regionale Hulpverlening en Veiligheid GHOR 610130 Openbare Orde en Veiligheid 610271 Regionale Samenwerking Brandweer 610400 Regionale Milieuhandhaving en vergunningverlening 610420 Reginale samenwerking milieuzorg 610430 Milieu uitvoeringstaken en projecten

Programma 3 Economische ontwikkeling 630100 Regionale samenwerking StER (economische Activiteiten) 630540 Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid 630650 Regionale samenwerking bestrijding uitkeringsfraude

Programma 4 Mobiliteit 640100 Regionale samenwerking Verkeer en Vervoer

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 650110 Regionale samenwerking ruimtelijke ordening

Programma 7 Onderwijs 670320 Bijdrage bestuurskosten speciaal onderwijs 670400 Regionaal meldpunt vroegtijdig schoolverlaten 670420 Logopedie (GGD) 670510 Regionale samenwerking schoolbegeleiding 670540 Regionale samenwerking volwasseneneducatie

Programma 8 Maatschappelijke voorzieningen 680110 Beleidsontwikkeling WMO 680600 Regionale samenwerking jeugdbeleid 680920 Jeugdgezondheidszorg (GGD) 680930 Regionale samenwerking verslavingszorg

Begroting 2009

Werkelijk 2009

64.120 64.120

69.912 69.912

816.000 0 816.000

771.287 37.777 809.064

0 55.860 12.900 261.007 46.490 50.280 28.320 454.857

28.280 55.860 13.979 261.008 47.467 50.280 28.320 485.194

24.609 18.271 165.927 208.807

35.230 18.272 155.936 209.438

18.944 18.944

18.944 18.944

24.549 24.549

24.549 24.549

0 626.217 232.325 120.000 14.781 993.323

56.735 629.236 238.184 0 14.781 938.936

18.271 20.015 431.839 36.762

23.048 20.016 429.532 36.763

Jaarstukken 2009

Omschrijving 680940 Basisgezondheidszorg GGD 681830 Regionaal Archief Rivierenland

Programma 9 Besturen van de Stad 690500 Bestuurskosten regionale samenwerking

Totaal Generaal Regionale samenwerking

Pagina 157

Begroting 2009

Werkelijk 2009

360.984 233.000 1.100.871

395.195 322.972 1.227.526

54.226 54.226

153.285 153.285

3.735.697 #

3.936.848

Jaarstukken 2009

Pagina 158

3. Top 10 Subsidies / bijdrage gemeenschappelijke regelingen per ontvanger

Omschrijving Gemeenschappelijke samenwerking Regio Rivierenland

Begroting 2009

Werkelijk 2009

1.853.329

2.060.351

232.325 431.839 36.762 360.984 250.350 1.312.260

238.184 429.532 36.763 395.195 245.447 1.345.121

567.070 531.199 1.098.269

560.115 524.732 1.084.847

50.000 98.880 849.235 998.115

74.497 82.685 852.735 1.009.917

450.494 540.000 990.494

402.524 417.065 819.589

785.030

785.040

576.543 150.000 89.650 816.193

595.004 81.897 96.950 773.851

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) 600200 Regionale samenwerking belastingen

816.000

771.287

Sport Fondsen Tiel 681110 Exploitatie binnensportaccommodaties

437.334

436.995

Regionaal Archief Rivierenland 681830 Regionaal Archief Rivierenland

233.000

322.972

GGD 670420 680920 680930 680940 681000

Logopedie (GGD) Jeugdgezondheidszorg (GGD) Regionale samenwerking verslavingszorg Basisgezondheidszorg GGD Subsidie meldpunt bijzondere zorg/huiselijk geweld

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk 680920 Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr (Thuiszorg) 680950 Algemeen maatschappelijk werk

Mozaïek 670500 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 680600 Jeugdbeleid (voorzieningen) 680700 Welzijnsactiviteiten Mozaïek

Kinderopvang Rivierenland BV 680710 Peuterspeelzaalwerk 670500 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

Exploitatiebijdrage Bibliotheek Regionaal Opleidings Centrum 670540 Volwasseneneducatie 680500 Inburgeringstrajecten algemeen 680501 Inburgering allochtone vrouwen

Jaarstukken 2009

Pagina 159

Inkomende subsidies Dit overzicht is een opsomming van alle inkomende subsidiestromen per programma. Ook zijn alle subsidies in het kader van TSOb opgenomen (zie ook paragraaf H). Het gaat om de stand van zaken begin 2010. Het is een actualisatie van het overzicht in de jaarrekening 2008. In het overzicht zijn geen geldstromen opgenomen die we ontvangen via het gemeentefonds of specifieke (doel)uitkeringen van het Rijk. Het gaat dus om alle extra aangevraagde en/of toegekende subsidies. Bij subsidieverwerving gaan er vaak meerdere jaren overheen vanaf het moment dat een subsidie wordt aangevraagd totdat hij helemaal (financieel) is afgehandeld; daarom zult u ook subsidies aantreffen die al eerder zijn genoemd.

Programma 1 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Ministerie van Justitie Gemeente Tiel € 100.000 in 2009 en € 200.000 in 2010 2009 / 2010 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Provincie Gelderland Gemeente Tiel 3 x € 60.000 (totaal: € 180.000) 2010, 2011 en 2012 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners


Ontsluiting Tiel Oost Provincie via de Regio Rivierenland (samenwerkingsprogramma Lucht) Gemeente Tiel via de Regio Rivierenland € 200.000 2009 / 2010 Aangevraagd en toegekend. Het is wachten op het aanleggen van de ontsluitingsweg. Het bedrag vervalt na 2012, maar kan eventueel ook worden ingezet voor het oplossen van het luchtprobleem op de Binnenhoek/Lokstraat als deze wordt heringericht.


Wagenparkscan + voorlichting + auto's op aardgas Provincie via Regio Rivierenland Gemeenten Tiel en Geldermalsen € 20.000 + € 20.000 + € 30.000 2008 / 2009 Subsidie wordt verdeeld tussen Tiel en Geldermalsen

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode:

Programma uitvoering externe veiligheid Provincie Regio Rivierenland € 12.639 2007 (tot 2011, bedragen wisselen per jaar o.b.v. verdeelsleutel)

Jaarstukken 2009

Opmerkingen:

Pagina 160

Jaarlijks € 81.000 beschikbaar voor uitvoering in de Regio voor 9 gemeenten tot 31-12-2010. In 2009 was het bedrag € 11.388.


Dominicuskwartier Ministerie van VROM Gemeente Tiel € 789.000 (eenmalig) 2009 / 2010 Aangevraagd en toegekend


Rio Vahstal Ministerie van VROM Gemeente Tiel € 148.00 2009 / 2010 Aangevraagd en toegekend


Revitalisering Latenstein (1) Provincie Gelderland (EZ), Reserve EZ Gemeente Tiel € 500.000 (eenmalig) 2006 t/m 30 juni 2012


Revitalisering Latenstein (2) Provincie Gelderland (RUP) Vitaal Gelderland Gemeente Tiel € 1.000.000 (eenmalig) 2006 t/m 30 juni 2012 Subsidiebeschikking ontvangen


Studie spoordoorsnijding Provincie Gelderland (BDU-subsidie) Gemeente Tiel € 30.000 2008 / 2009 Aangevraagd en toegezegd


Lokaal busvervoer Provincie via Regio Rivierenland Regio Rivierenland € 59.000 (eenmalig) 2008, 2009 en 2010 Aangevraagd en deels toegekend. Inmiddels hebben we € 11.585 ontvangen voor een haalbaarheidsstudie OV Stadsdienst.

Jaarstukken 2009


Pagina 161

Fietspad langs het Inundatiekanaal Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2010 Aangevraagd en toegekend


Brede School Tiel West (1) Ministerie OCW Gemeente Tiel € 198.000 2009 Aangevraagd en toegekend


Brede School Tiel West (2) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 38.000 2010 Aangevraagd, nog niet toegekend


Binnenklimaat basisscholen Ministerie OCW Gemeente Tiel € 197.891 2010 Aangevraagd en toegekend


Jongeren Theater Rivierenland (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 30.000 per jaar 2009 / 2012


Coördinatiepunt Kultuurkonnekt (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 40.000 per jaar 2009 / 2012


Servicepunt amateurkunst (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland (gebiedsgericht cultuurbeleid) Gemeente Tiel € 40.000 per jaar 2009 / 2012

Jaarstukken 2009

Pagina 162

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen

Poppodium Twentietoe Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland (SKCG) Gemeente Tiel € 2.000 per jaar 2009


Ontwikkeling leerlijn kunst en cultuur voor het Primair Onderwijs Provincie Gelderland (Edu-Art) Gemeente Tiel € 21.000 2009


Onderzoek veiligheid evenementen Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 22.000 2009 / 2010 Aangevraagd, nog niet toegekend


Vervolgsubsidie Riv de Kid (t.b.v. Schouwburg Agnietenhof) Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeenten Tiel, Zaltbommel (= aanvrager) en Culemborg € 135.000 2008 / 2009 t/m 2010 / 2011 geen


Lichtkrant Agnietenhof Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 10.500 2008 / 2009(eenmalig) Aangevraagd en toegekend


Maquette museum FEST Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 15.000 2008 / 2009(eenmalig) Aangevraagd en toegekend

Paragraaf Bedrijfsvoering Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Agressietraining A&O Fonds (ESF) Gemeente Tiel € 4.567 2009 Aangevraagd; het definitieve bedrag is nog niet toegekend

Jaarstukken 2009


Pagina 163

Strategische Personeelsplanning A&O Fonds (ESF) Gemeente Tiel € 7.500 2009 / 2010 Aangevraagd; het definitieve bedrag is nog niet toegekend

Paragraaf TSOb Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 1.255.000 (ISV II) en € 3.078.885 (restant ISV I) 2004 / 2010 Zie paragraaf TSOb


Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 2008-2011 Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 9.050.000 2008 / 2011 Zie paragraaf TSOb


Regiocontract Provincie Gelderland via Regio Rivierenland Alle gemeenten in Rivierenland € 10.500.000 2008 / 2011 Het betreft een groot aantal projecten. Voor sommige projecten is Tiel de trekker, voor andere projecten zijn dit andere gemeenten. Zie ook paragraaf regiocontract in TSOb.


Future Cities EU, Interreg IV Gemeente Tiel € 750.000 2008 / 2011 Deze subsidie dekt een deel van de kosten van de wateropgave Tiel Oost

Jaarstukken 2009

Pagina 164

Jaarstukken 2009

Pagina 165

Jaarrekening

Jaarstukken 2009

Pagina 166

Jaarstukken 2009

Pagina 167

Jaarstukken 2009

Pagina 168

Veiligheid

Burgerservice

Economische ontwikkeling

Mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkeling

Openbare ruimte

Onderwijs

Maatschappelijke voorzieningen

Het besturen van de stad

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en stelposten Gerealiseerd resultaat voor bestemming

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Mutaties in reserves

omschrijving

programma

nr

Jaarstukken 2009

8.463.665

5.171.116 107.649.732

99.186.067

99.984.085

105.155.201

48.715.026

50.471.041

313.048

5.832.007

3.688.287

3.423.341

7.394.209

943.372

26.185.929

914.271

1.776.577

baten

3.049.765

96.934.320

5.785.854

18.962.454

11.129.894

9.000.360

9.087.912

2.737.001

30.694.912

2.948.860

6.587.073

lasten

rekening 2008

2.494.530-

3.292.549-

798.019

45.665.261-

46.463.280

5.472.806

13.130.447

7.441.607

5.577.019

1.693.703

1.793.630

4.508.983

2.034.589

4.810.496

saldo

121.294.114

4.751.567

116.542.547

3.304.116

113.238.431

5.019.417

19.555.031

11.366.568

22.119.532

8.530.735

2.059.820

34.423.160

2.906.759

7.257.409

lasten

121.294.114

16.232.577

105.061.537

56.221.587

48.839.950

281.200

5.259.755

4.095.899

3.491.300

5.663.241

1.078.310

26.826.068

769.500

1.374.677

baten

begroting 2009

Programmarekening 2009

0

11.481.010-

11.481.010

52.917.471-

64.398.481

4.738.217

14.295.276

7.270.669

18.628.232

2.867.494

981.510

7.597.092

2.137.259

5.882.732

Saldo

1.196.864 1.595.699 3.763.377 4.146.020 6.060.404 382.228

2.019.488 3.751.308 22.577.422 11.362.941 19.414.468 5.123.756

117.662.970

5.281.632

112.381.338

120.228.401

16.087.979

104.140.422

57.143.969

27.332.381

34.503.533

3.412.508

743.163

2.862.072

46.996.453

1.776.317

7.353.842

108.968.830

baten

lasten

rekening 2009

2.565.431-

10.806.347-

8.240.916

53.731.461-

61.972.377

4.741.528

13.354.064

7.216.921

18.814.045

2.155.609

822.624

7.171.152

2.118.909

5.577.525

saldo

Pagina 169

Jaarstukken 2009

Pagina 170

Jaarstukken 2009

Pagina 171

Toelichting programmarekening Algemeen In de financiële beschouwingen hebben we u al geïnformeerd over de uitkomst van de jaarrekening. Daar is op hoofdlijnen al een toelichting gegeven op de afwijkingen. Onderstaand treft u een analyse op programmaniveau. Analyse op programmaniveau In onderstaande analyse is per programma aangegeven welke verschillen met de oorspronkelijke begroting zijn opgetreden in respectievelijk de 1e en 2e voortgangsrapportage en deze jaarrekening. Uitgegaan is van de belangrijkste en grootste materiële verschillen per programma. Hierdoor sluiten de bedragen niet precies aan bij de verschillenverklaringen die in de programma's zelf zijn opgenomen.

Analyse op programmaniveau

1e voortgangsrapportage

2e jaarrekening voortgangsrapportage

totaal mutaties

- tegenvaller - meevaller Veiligheid Lasten Lagere afname uren Regio Rivierenland voor de taak milieu Bureau Toezicht en Handhaving Inhuur derden t.b.v. Nota Stadsbeeld en Welstandsnota Verwijderen ondergrondse tanks Invoering WABO Projecten integraal Veiligheid (transferium Corso) Baten Leges brandveiligheid Inhuur Toezicht en Handhaving aan buurgemeenten en bestuurlijke boetes Leges bouwvergunningen Totaal programma veiligheid Burgerservice Lasten Afdracht rijksleges Burgerlijke Stand Vraaggerichte dienstverlening; inrichting data-/kennisbank Bijdrage aan regio t.b.v. Shared Service Center

37.000

37.000 -142.600

-142.600 -96.000 56.000 52.000

-96.000 56.000 52.000

-11.000

-11.000

-10.000

-10.000 142.600

27.000

298.000

142.600 298.000

0

299.000

326.000

-23.000 5.000

19.000

-4.000 5.000

29.000

29.000

56.000

56.000

Jaarstukken 2009


Pagina 172


Inhuur derden t.b.v. bevolkingsadministratie/ doorbelasting ambtelijke uren Baten Leges bevolkingsadministratie Bijdrage reserve kapitaallasten Dienstverlening Totaal programma Burgerservice Economische ontwikkeling Lasten WSW Uitkeringen WWB-inkomen BBZ en IOAZ Bijzondere bijstand Inhuur derden voor schuldhulpverlening Uitvoeringskosten bijstandverlening en schuldhulpverlening Herstel Kademuur Arbeidsmarktbeleid Exploitatie Beursplein Rivierenland Incidentele budgetten bestrijding armoede in gezinnen met kinderen Bevoorschotting Ondernemersfonds i.v.m. lagere reclamebelasting Baten WSW Uitkeringen WWB-inkomen BBZ en IOAZ Arbeidsmarktbeleid Bijdrage partners in project Leren en Werken in Rivierenland Totaal programma economische ontwikkeling Mobiliteit Lasten Inhuur personeel derden en onderzoekskosten veer Onderzoek organisatie parkeren Verkeersveiligheid: voorbereiding Binnenhoek Doorbelasting ambtelijke uren Adviezen van derden inzake invoering Stadsbus Actualiseren verkeersmodel Baten (Nabetaling) Verenfonds Veergelden Subsidietoekenning invoering Stadsbus Totaal programma mobiliteit


70.000

-52.000

-52.000

-36.000

34.000

51.000 0

103.000

-369.000 -1.011.000 -928.000

-256.000 -970.000

-60.000

-44.000

51.000 16.000

119.000

345.000 -166.000 -20.000

-625.000 -1.636.000 -1.094.000 -20.000 -104.000

58.000 -10.000 -146.000

369.000 1.011.000 1.003.500

15.500

256.000 426.000 70.000 -40.000

-714.000

-81.000 -20.000

81.000

-20.000

40.000 -43.000

-3.000

totaal mutaties

-150.000 -79.000

58.000 -10.000 -296.000 -79.000

90.000

90.000

105.000

105.000

125.000 154.000

625.000 1.562.000 1.227.500 -40.000

50.000

50.000

512.000

-186.500

-37.000

-118.000 -20.000

30.000 87.000

30.000 87.000

-12.000 -25.000

-12.000 -25.000

99.000 14.000

220.000 -43.000 14.000

156.000

133.000

Jaarstukken 2009


Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Onderzoekskosten volkshuisvesting Rentetoerekening grondexploitatie Exploitatie woonwagens Planologisch beleid Baten Verkoop groenstrook (gemeentelijke eigendommen) Exploitatie woonwagens Totaal programma ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Lasten Onderhoud straatmeubilair Energiekosten openbare verlichting Gladheidsbestrijding Onderhoud openbaar groen Voorbereiding baggeren watergangen Dotatie voorziening wegen t.b.v. Latenstein (uit reserve TSOb-II) Straatreiniging Bestrijding overlast hondenpoep Onderhoud wegen Doorbelasting ambtelijke uren Baten Leges begrafenisrechten Sanering Stadsgracht Restgroenbeleid Totaal programma openbare ruimte Onderwijs Lasten Huur huisvesting voor het (V)SO Energielasten scholen Onderzoek mogelijkheid regionalisering uitvoering leerplicht Spijbelopvangproject Volwasseneneducatie Huur sportaccommodaties Kwalificatiegelden leerplicht Doorbetaling kwalificatiegelden RMC Exploitatie muziekschool 'De Plantage' Onderwijsachterstandenbeleid Schoolmaatschappelijk werk Bijdrage kinderopvang inburgeraars Invoering maatschappelijke stages Schoolbegeleiding

Pagina 173



-15.000

totaal mutaties

-172.000 143.000

-15.000 -655.000 -172.000 143.000

-62.000 159.000

0 159.000

68.000

-540.000

47.000 -64.000 -72.000 -28.000

20.000 41.000 -116.000 -72.000 -28.000

-50.000 -25.000 -15.000 -10.000 -30.000

-50.000 -25.000 -15.000 -10.000 -30.000

179.000

16.000 77.000 32.000

-4.000 256.000 32.000

-6.000

127.000

-122.000

-1.000

-83.000 -28.000

-21.000

-655.000

62.000

47.000

-655.000

20.000 -6.000 -52.000

-20.000

-83.000 -49.000

-9.000 46.000 -40.000 -7.000 -36.000 -240.000 -80.000 -180.000 34.000

-60.000 192.000 29.000 25.000 34.000

-9.000 46.000 -40.000 -7.000 -36.000 -240.000 -140.000 12.000 34.000 29.000 25.000 34.000

Jaarstukken 2009


Baten Vrijval reserve verrijking Volwasseneneducatie Kwalificatiegelden leerplicht Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid Rijksbijdrage kwalificatiegelden RMC Schoolmaatschappelijk werk Exploitatie muziekschool 'De Plantage' Totaal programma onderwijs Maatschappelijke voorzieningen Lasten Basisgezondheidszorg (lagere bijdrage FLO ambulancepersoneel) Aanpassen daken binnensportaccommodaties Begeleidingskosten beheersgroep Beatrixlaan Investeringssubsidie Tennisvereniging 'Ten Medel' Evenementen (crowdmanagement) Psychosociale ondersteuning (geoormerkt vanuit algemene uitkering) Uitvoering Inburgering Brutering subsidie binnensportaccommodaties Zorgloket Uitvoering WMO Bibliotheek (o.a. door dubbel ingeboekte ombuiging) Centrum Jeugd en Gezin Bijdrage gemeenschappelijke Regeling RAR Uitvoering jeugdbeleid Onderuitputting beleidsbudgetten sport Peuterspeelzaalwerk Uitvoering integratienota Baten Uitvoering Inburgering Brutering verhuur binnensportaccommodaties Woningaanpassingen Kermissen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Centrum Jeugd en Gezin Wet Inburgering Nieuwkomers Totaal maatschappelijke voorzieningen

Pagina 174



63.000 40.000

63.000 40.000 36.000

36.000 180.000 240.000 -40.000

-11.000

-114.000

36.000

54.000

-41.000

-176.000

16.000

4.000 240.000 -40.000 16.000

60.000

-65.000

90.000 41.000

-13.000 -31.000 -50.000 -40.000 -98.000

0 -13.000

31.000 -44.000

0 -89.000

-33.000

-80.000 -131.000

10.000 198.000

46.000

-217.000 10.000 244.000

-30.000 5.000

97.000

-30.000 102.000

-90.000 132.000 44.000 46.000 27.000

-90.000 132.000 44.000 46.000 27.000

5.000 -40.000

-217.000

98.000

98.000

217.000

374.000 78.000 203.000

217.000 65.000 -20.000 374.000 78.000 203.000

952.000

1.060.000

65.000 -20.000

-139.000

totaal mutaties

247.000

Jaarstukken 2009


Het besturen van de stad Lasten Vacature Stadspromotie Subsidie en sponsoring wielerevenementen Verkiezingen Vergoedingen raadsleden en kosten bestuurssecretariaat Bedrijfsvoeringsonderzoeken Uitvoeringskosten TSOb Bijdrage in plaatsingskosten ondergrondse containers Bijdrage gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (2008 en 2009) Adviezen derden voor product beleidsontwikkeling Totaal programma besturen van de stad Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Bijdrage Regio Rivierenland Bijdrage BSR Verlaging post areaal-uitbreiding Energielasten Stadhuiscomplex Onderhoud apparatuur en programmatuur Urentoerekening grondexploitatie, kapitaalwerken en riolering Vrijval opgenomen verplichtingen jaarrekening 2008 Bedrijfsvoering Naheffingsaanslag BTW (terugontvangst voorgaande jaren) Storting algemene reserve (gedeelte ontvangst IZA-gelden) Oormerking decentralisatie-uitkering Brede School en WABO / algemene uitkering Saldi kostenplaatsen Kosten voor bovenformatief personeel en FPU-regeling Stelpost algemene uitkering Baten Doorschuif BTW Samenwerkingsverbanden Algemene uitkering Vrijval kapitaallasten Onroerende-zaakbelastingen Reclamebelasting Geoormerkte middelen algemene uitkering psychosociale ondersteuning Hondenbelasting

Pagina 175



30.000

30.000

-10.000

20.000

37.000 -40.000 43.000 -27.500

-15.000

-10.000 -15.000

-52.000 -50.000 -6.000

-52.000 -50.000 -6.000 -168.000

-168.000

146.000

146.000

30.000

30.000

-123.000

8.000

-95.000

-110.000

31.000

-45.000

40.000 -78.000

-260.000 134.000

174.000 -118.000

25.000

25.000

-254.000

-254.000

-124.000 -247.000

30.000 -152.000 319.000 60.000

37.000 -119.000 43.000 -27.500 -45.000

-260.000

-40.000

totaal mutaties

44.000 423.000

-510.000

-124.000 -757.000

44.000 315.000

44.000 315.000

63.000 514.000

93.000 406.000 742.000 259.000 -139.000

199.000 -139.000

40.000 18.000

40.000 18.000

Jaarstukken 2009

Pagina 176



Onttrekking reserve BTW-compensatiefonds IZA-gelden i.v.m. opheffing gemeenschappelijke regeling Renteparagraaf Reserve herpositionering buitendienst Vrijval reserve TSOb-II t.b.v. storting voorziening wegen (Latenstein) (zie programma 6) Lagere onttrekking algemene reserve (143.000 lag. lasten planologisch beleid) Lagere onttrekking reserve voorbereiding grote werken Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma 1 t/m 9 plus algemene dekkingmiddelen en onvoorzien

224.500

2e jaarrekening voortgangsrapportage -50.000

-50.000

457.000 686.000 62.000

402.000

457.000 1.088.000 62.000

50.000

50.000

-161.000

-161.000

-76.000

-76.000

866.000

1.722.500

632.000

2.815.000

Diverse verschillen

9.631

Saldo primitieve begroting 2009 Totaal begrotingswijziging

totaal mutaties

82.800 158.000

Voorspelling saldo 2e voortgangsrapportage 2009

-500.000

-259.200

Saldo jaarrekening

2.565.431

Onvoorzien Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz. 11 15 15 18

Omschrijving Raming begroting na wijziging Festiviteiten jaarwisseling Oranjevereniging Vikingenweekend Camera's Oude Haven Restant

Bedrag 70.000 24.130 7.000 10.000 12.500 16.370

Via de bevoorschotting is € 37.777 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2009 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien niet gebruikt is. In programma 9 is op basis van de concept-jaarrekening een terugbetaling van de Regio verwerkt.

Jaarstukken 2009

Pagina 177

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Met ingang van 1 maart 2006 is de WOPT van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbare jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft zal publiceren, indien dit belastbare jaarloon uitgaat boven dat van de minister. Dit bedrag ligt voor het jaar 2009 boven € 188.000. De informatie over de WOPT moet in de toelichting op de programmarekening worden opgenomen. Wij hebben hierover in 2009 verder niets te melden omdat dit niet voor onze organisatie van toepassing is.

Jaarstukken 2009

Pagina 178

Jaarstukken 2009

Pagina 179

Jaarstukken 2009

Pagina 180

Balans per 31 december 2009 ACTIVA

Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling Kosten verbonden aan sluiten geldleningen

31 DECEMBER 2009

5.700

31 DECEMBER 2008

88.197 0 5.700

Materiële vaste activa Economisch nut Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut) Maatschappelijk nut in openbare ruimte

71.256.658

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

29.524.371

74.408 13.789 68.691.091

67.573.164 475.018 3.208.476

65.436.516 475.018 2.779.557 40.974.162

42.728

42.728

12.981.182 84.546 11.291.599

13.267.755 84.546 21.982.566

Overige langlopende leningen

2.727.112

3.124.512

Bijdrage aan activa van derden

2.397.204

2.472.055

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

Vaste activa

100.786.729

Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werk en gronden in exploitatie Strategische aankopen Af: verliesvoorziening grondexploitatie

23.019.026

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

10.066.387

Liquide middelen

109.753.450 21.239.597 12.112 4.356.844 16.428.573 4.586.629 -2.365.132

13.709 1.918.806 19.791.422 4.364.779 -4.849.119 9.113.517

5.228.634 4.829.706 8.047

4.659.635 4.445.835 8.047

1.548.216

1.274.850

53.197

34.635

Vlottende activa

34.686.826

31.662.599

Totaal-generaal

135.473.555

141.416.049

Overlopende activa

Jaarstukken 2009

PASSIVA

Eigen vermogen Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

Pagina 181

31 DECEMBER 2009

22.987.745


31 DECEMBER 2008

33.723.191 4.348.351 16.073.963 20.422.314

2.627.158 28.601.503 31.228.661

2.565.431

2.494.530

Reserves

22.987.745

33.723.191

Voorzieningen

29.740.971

18.843.852

Langlopende schulden Banken en financiële instellingen binnenland Waarborgsommen

57.572.693

72.490.233

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Diverse schulden Overlopende passiva

25.172.146

Totaal-generaal

Gewaarborgde geldleningen en borgstellingen

57.556.473 16.220

72.475.304 14.929 16.358.773

11.449.459 9.356.766 4.365.921

135.473.555

3.257.914 9.459.616 3.641.243

141.416.049

1.905.697

2.293.785

Jaarstukken 2009

xxxx

Pagina 182

Jaarstukken 2009

Pagina 183

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vanaf boekjaar 2004 geldt voor het opstellen van de jaarrekening de verslaggevingseisen zoals deze zijn opgenomen in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening Voor de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek, boek 2, Titel 9 waarin de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen zijn vastgelegd van toepassing. Stelselwijziging Per 1 januari 2008 is er een aanpassing in de BBV geweest. Vanaf 2008 moeten de 'van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren' worden verantwoord onder de overlopende passiva. Uitzondering zijn specifieke uitkeringen waarvan de meerjarige subsidieperiode vóór 1 januari 2007 aanving (bijvoorbeeld TSOb II en ISV). Deze mogen nog onder de voorzieningen blijven staan totdat er een nieuwe (meerjarig) subsidieperiode aanbreekt. In de raadsvergadering van 5 november 2008 is de nieuwe nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' vastgesteld. In deze nota zijn enkele wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op de wijze van waarderen en afschrijven. De belangrijkste wijziging is dat volgens deze nieuwe nota pas wordt begonnen met afschrijven in het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. In de oude situatie werd begonnen met afschrijven in het jaar waarin de uitgaven plaatsvonden.

Waardering activa: 1

Vaste Activa

1.1

Immateriële activa

Volgens het BBV is het alleen mogelijk de volgende immateriële vaste activa te activeren: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De afschrijvingstermijn voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. De kosten van onderzoek en ontwikkeling dienen in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven. In de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' wordt voorgesteld immateriële vaste activa niet te activeren maar ineens ten laste van de exploitatie te brengen.

1.2

Materiële vaste activa

Het BBV maakt onderscheid tussen: - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Deze investeringen zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ze worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met eventuele bijdragen (subsidies) van derden (= bruto methode).

Jaarstukken 2009

Pagina 184

Over de investeringen wordt, rekening houdend met de verwachte economische gebruiksduur, volgens de lineaire methode afgeschreven, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Met afschrijven wordt begonnen in het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. Vanaf dat moment vindt ook doorbelasting van de rente naar de exploitatie plaats. In de nieuwe nota is besloten rente toe te rekenen aan investeringen met een economisch nut die groter zijn dan € 500.000. Hierbij wordt achteraf rente toegerekend over de gemiddelde boekwaarde van dat jaar. Het renteomslagpercentage van het desbetreffende jaar wordt hierbij gehanteerd. Voor de afschrijvingstermijnen zie onderstaande tabel.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet rendabel gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Deze investeringen worden, voorzover ze niet gedekt worden uit bijdragen van derden of reserves, geactiveerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijn is maximaal 15 jaar. Het is toegestaan deze investeringen versneld of extra af te schrijven mits: - het resultaat van de jaarrekening positief is - de algemene reserve zich boven het vastgestelde minimumniveau bevindt.

Wijze van afschrijving De afschrijving is in principe lineair. Met afschrijven wordt begonnen het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering.

Afschrijvingstermijnen Deze zijn als volgt te rubriceren:

periode van afschrijving (in jaren)

Immateriële vaste activa Kosten geldleningen

10-18

Materiële vaste activa Erfpachtsgronden Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen en woonruimten Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

0 0 40-60 5-60 6-10 5-25 3-30

In de raadsvergadering van 5 november 2008 is de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' vastgesteld. De nieuwe regels gelden voor nieuwe investeringen.

1.3

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/nominale waarde. De verstrekte geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met de aflossingen). De bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven volgens de termijn die geldt in bovenstaande tabel voor de desbetreffende activa.

Jaarstukken 2009

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

Pagina 185

Zowel de nog niet in exploitatie genomen gronden als de reeds in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met (eventuele) opbrengsten wegens grondverkopen en bijdragen. Bij de waardering van zowel de voorraad in exploitatie als de nog niet in exploitatie genomen gronden is rekening gehouden met te verwachten verliezen op complexen middels een verliesvoorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. Daarnaast is er voor de grondexploiatie nog een risicovoorziening gevormd en deze wordt verantwoord onder de voorzieningen. De risicovoorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. Voor een ander gedeelte dat niet onder de risico- of verliesvoorziening valt, zijn andere dekkingen aanwezig (WOZ-waarden van panden).

De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/aanschafwaarde. 2.2

Vorderingen/vlottende schulden

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3

Reserves en voorzieningen

3.1

Reserves

Het BBV kent een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. De raad kan aan een bepaalde reserve een bestemming geven. Binnen de reserves kan het volgende onderscheid gemaakt worden: - algemene reserve - overige bestemmingsreserves. Bij de ombuigingsoperatie 2008 is besloten geen rente meer toe te voegen aan reserves tenzij deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2009 wordt aan deze reserves 5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar. De commissie BBV heeft in juli 2007 een Notitie Riolering uitgebracht. Hierin is onderstaande stellige uitspraak opgenomen: Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud respectievelijk vervanging in de jaarrekening en begroting zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen. Hieraan is in 2009 gevolg gegeven.

3.2

Voorzieningen

Bij voorzieningen gaat het om (on)zekere verplichtingen die in de toekomst een schuld (kunnen) worden. Daarnaast kan een voorziening gevormd worden voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Daarnaast worden de van derden (niet zijnde Europese en Nederlandse overheidslichamen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (geoormerkte gelden) onder de voorzieningen opgenomen.

Jaarstukken 2009

Pagina 186

Stelselwijziging Vanaf boekjaar 2008 moeten de van de Europese en Nederlandse overheid verkregen geoormerkte gelden die niet besteed zijn, worden verantwoord onder de overlopende passiva. De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en er wordt geen rente aan toegevoegd. De voorzieningen dubieuze debiteuren en verliesvoorziening grondexploitatie zijn direct in mindering gebracht op de betreffende activaposten, omdat dit een correctie op de waarde van de vlottende activa is.

Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.

Jaarstukken 2009

Pagina 187

Toelichting op de balans per 31 december 2009 ACTIVA Onder activa worden bezittingen verstaan. Vaste activa zijn onder te verdelen in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Met ingang van 2009 is de nieuwe nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid' van kracht. In deze nota is bepaald dat pas wordt begonnen met afschrijven in het jaar nadat de investering is afgerond. In 2009 heeft dit geleid tot een incidentele voordelen. Deze zijn gemeld in de eerste en tweede voortgangsrapportage van 2009.

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Bijdrage

Afschrij-

Bijdrage

Boekwaarde

per 1-1-2009

teringen

reserves

vingen

derden

per 31-12-2009

Kosten verbonden aan sluiten geldleningen Vervroegde aflossing Tiel - Eck & Wiel

7.599

1.899

Overname geldlening PCO Tiel

6.190

6.190

13.789

-

74.408

21.528

-

8.089

5.700 -

5.700

Kosten onderzoek en ontwikkeling Investeringen DOeN

95.936

-

Wateropgave Tiel Oost

Totaal

74.408

21.528

-

95.936

-

-

88.197

21.528

-

104.025

-

5.700

In het BBV is bepaald dat alleen nog maar kosten van geldleningen, (dis)agio en kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd. De overige immateriële vaste activa worden in het boekjaar in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. Investeringen DOeN Dit zijn de kosten voor de inhuur van projectleiderschap voor de regionale samenwerking Vraaggerichte Dienstverlening in een Shared Service Centre. De kosten hebben voornamelijk betrekking op ingehuurde deskundigheid voor het ontwikkelen van de visie op de Regionale Samenwerking. Deze kosten zijn nog gefinancierd vanuit een subsidie van de provincie.

Jaarstukken 2009

Materiële vaste activa

Pagina 188

Boekwaarde

Inves-

Des-

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 1-1-2009

teringen

investering

derden

vingen

per 31-12-2009

Economisch nut Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Woonruimten Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

2.996.023

413

2.995.610

880.032

320.562

1.822.303

42.500.399

3.304.908

971.339

345.320

106.476

3.824.451

11.345.065

2.754.772

28.480

464.018

13.607.339

43.763.232

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

388.268

20.671

6.919

52.374

349.646

2.682.159

952.249

63.948

698.385

2.872.075

Overige materiële vaste activa

956.861

605.798

65.436.516

6.184.861

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

-

33.726

105.289

1.423.644

798.955

3.249.258

67.573.164

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte Machines, apparaten en installaties Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

Totaal

193.411 2.586.146

642.013

2.779.557

642.013

68.691.091

6.826.874

21.259

172.152

1.707

190.128

3.036.324

-

1.707

211.387

3.208.476

-

800.662

3.460.645

71.256.658

Toelichting op de voornaamste mutaties: Vermeerdering Vermindering Economisch nut

* Bedrijfsgebouwen - verbouwing burgerzaken tot KCC

411.646

- Huisvestingsplan 2009 verrijking Prins Maurits, Rotonda, semi-permanente lokalen Koerierspad

354.941

320.561

De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve verrijkingsmaatregelen - Huisvestingsplan 2009 : aanpassing schoolwoningen

60.812

* Woonruimten - woonwagens Den Uyllaan en buurt 6 Passewaaij

554.166

Vermindering betreft een bijdrage uit de grondexploitatie t.l.v. Passewaaij Zuid en een bijdrage van Regio Rivierenland - aanleg woonwagens 2008

235.737

- aanleg woonwagenstandplaatsen 2008

156.980

- aanleg 2 standplaatsen De Wiel 2009

24.456

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - maatregelen 2003 parkeerbeleidplan Waalkade/Taluud

24.428

afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve parkeren - aanleg rioleringen diverse locaties

2.609.808

Afschrijvingslasten worden gedekt uit de voorziening riolering - herinrichting Westluidensestraat/Tolhuisstraat

48.464

- ontheffing parkeren (civiel technisch)

38.526

Afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve parkeren - aanleg kunstgrasveld Tiel '72 De afschrijvingen zullen gedekt worden uit de reserve kapitaallasten korfbalveld

33.544

345.320

Jaarstukken 2009

Pagina 189

Vermeerdering Vermindering

* Vervoermiddelen - aanschaf van een transporter brandweer

20.727

6.919

Vermindering betreft een bijdrage van de brandweer Neder-Betuwe in de aanschaf van transporten

* Machines, apparaten en installaties - aanleg en aanschaf noodstroomvoorziening

14.330

- vervanging liftinstallatie pand Visser; de kapitaallasten worden gedekt uit de reserve MOP

43.761

- investering City GIS brandweer

28.648

- vervanging installatie C2000/P2000

39.679

- toegangsbeveiliging; de kapitaallasten worden gedekt uit de reserve MOP

5.244

38.153

- vervanging dynamische verkeersafsluiting

131.821

- ontheffingen parkeren (parkeerapparatuur)

54.442

Afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve parkeren - investeringen hardware vervangingsplan 2009 3 jaar

317.971

- investeringen hardware vervangingsplan 2009 5 jaar

47.075

- investeringen automatisering KCC

79.663

- investeringen Agnietenhof lichtkrant

134.260

- investeringen Agnietenhof filmhuis

58.704

16.595

* Overige materiële vaste activa - aanschaf software en investeringen BAG

125.932

- vervanging/ update nieuw financieel pakket

37.878

- onderwijsleerpakketten en meubilair

131.519

- investeringen Agnietenhof stoelen Rabotzaal

50.400

- aanschaf nieuw leerlingensysteen Plantage

16.767

- aanschaf WIZ management Matrix Cognos

33.726

33.726

De vermindering betreft een ontvangen Rijksbijdrage - aanschaf module WABO

28.266

- aanschaf geluidsvoorzieningen; de kapitaallasten worden gedekt uit de reserve MMP

50.176

- investering werkplekken: de kapitaallasten worden gedekt uit reserve MMP

47.039

- vloerafwerking; de kapitaallasten worden gedekt uit reserve MOP

37.699

Maatschappelijk nut

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - herinrichting Plein / Kleibergsestraat (afschrijving in 15 jaar)

633.963

- aanleg fietspad Inundatiekanaal

8.050

Het totale krediet bedraagt € 200.000. De provincie draagt hieraan € 100.000 bij en de overige € 100.000 wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie Verzekerde sommen Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen: Gebouwen Binnenvaart / casco Elektronica Kostbaarheden / beelden Wagenpark / werkmaterieel

230.602.310 140.000 1.680.395 520.763 1.754.642

1.707

Jaarstukken 2009

Financiële vaste activa

Pagina 190

Boekwaarde

Inves-

Vermin-

Afschrij-

per 1-1-2009

teringen

deringen

vingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

42.728

13.267.755

286.573

84.546

Bijdrage in activa van derden

2.472.055 40.974.162

15.364

15.364

307.870

307.870

53.097

53.097

10.690.967

11.291.599

51.797

2.727.112

74.851

2.397.204

11.104.188

29.524.371

* Kapitaalverstrekking aan deelnemingen De gemeente Tiel bezit - 42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1 nominaal

42.728

Per 1 januari 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen verkocht aan Vitens en deze opbrengst is omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500 (zie ook lening aan overige verbonden partijen).

* Leningen aan woningbouwcorportaties Dit betreft leningen die in het verleden aan de Woningbouwcorpaties zijn verstrekt. In 2009 is er in totaliteit € 286.573 afgelost.

* Leningen aan deelnemingen Het opgenomen bedrag betreft de verkrijgingprijs van de aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten - de gemeente Tiel bezit 36.803 aandelen ad. € 2,50 nominaal

84.546

* Leningen aan overige verbonden partijen Op 3 mei 2005 zijn 6 fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de BNG ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af in periode van februari 2008 tot augustus 2010. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978%. In 2009 zijn 2 leningen afgelost voor in totaal € 10.500.000. In 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500. Jaarlijks wordt er € 190.967 afgelost op deze lening. Per balansdatum is er nog € 2.991.599 te vorderen.

* Overige langlopende leningen a. Hypothecaire leningen ambtenaren b. Weg Tiel - Eck en Wiel

12.981.182 84.546

21.982.566 3.124.512

Boekwaarde per 31-12-2009

42.728

Overige langlopende leningen

Totaal

Aflossing

2.313.058 187.830

c. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

12.195

d. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

99.756

e. Hondensportvereniging

84.756

f. Stimuleringsfonds VROM startersleningen

29.517 2.727.112

Jaarstukken 2009

Pagina 191

a. In 2009 is er in totaal € 358.168 afgelost. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheek) ontvangen. c. Op 1 januari 2009 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 11.156. In 2009 is er een aflossing van € 958 ontvangen en de rente over 2009 ad. € 80 is bijgeschreven, welke het saldo per balansdatum bepaald. d. Op 1 januari 2009 bedroeg de vordering op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van startersleningen € 93.350. Er is een aflossing van € 1.367 ontvangen en de rente over 2009 ad. € 5.039 is bijgeschreven. e. In 2001 is een renteloze lening ad. € 90.756 verstrekt aan de Hondensportvereniging Tiel. Vanaf 1 december 2006 tot en met 1 december 2010 zal jaarlijks € 1.500 worden afgelost. Daarna wordt 10 jaar lang jaarlijks € 8.326 afgelost. f. In de periode 2007 t/m juni 2008 zijn er VROM startersleningen verstrekt aan diverse personen. Het Ministerie van VROM en de gemeente draaien allebei voor de helft op van de verstrekking. In totaal zijn er voor € 161.195 aan startersleningen verstrekt. Indien een lening wordt afgelost, neemt onze vordering op het Stimuleringsfonds toe. In 2009 is € 8.540 afgelost.

* Bijdrage in activa van derden a. Subsidie integratieverbouwing Lingecollege b. Afkoop beheer en onderhoud rioolgemaal Medel

2.268.891 128.312 2.397.203

a. In 2003 is een investeringssubsidie ad. € 2.722.681 toegezegd aan het Lingecollege voor modernisering en aanpassing van de gebouwen als gevolg van de scholenfusie. In 2003 is een bedrag van € 1.185.120 uitbetaald en in 2004 is het restantbedrag ad. € 907.560 uitbetaald. De afschrijving vindt plaats in 40 jaar. b. In 2004 is aan het Waterschap een afkoopsom betaald van € 169.605 voor beheer en onderhoud van het rioolgemaal bedrijvenpark Medel. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering. De afschrijving vindt plaats in 25 jaar.

Voorraden

Magazijnvoorraden (Culturele instellingen) Gronden niet in exploitatie (gronden zonder kostprijsberekening) Gronden in exploitatie (onderhanden werken) Strategische aankopen gronden plangebied Medel Af: verliesvoorziening

Stand

Stand

01-01-2009

31-12-2009

13.709

12.112

1.918.806

4.356.844

19.791.422

16.428.573

4.364.779

4.586.629

-4.849.119

-2.365.132

21.239.597

23.019.026

Grondexploitatie Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van een complex zichtbaar worden. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo boekjaar. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid en het blauwe boekje.

Jaarstukken 2009

Pagina 192

Gronden niet in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke (nog) niet in exploitatie zijn genomen en die gebruikt kunnen worden voor toekomstig te ontwikkelen plannen, als ruilgrond c.q. als te verkopen grond.

Het betreft de volgende complexen en boekwaarden: Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2009

31-12-2009

Verspreide werken

1.715.234

Ambtmanstraat 24

139.868

0

34.196

42.220

Voor de Kijkuit 2c/De Dolfijn Nieuwbouw RAR

4.269.773

29.508

44.851

1.918.806

4.356.844

Onderhanden werken en gronden in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke in exploitatie zijn genomen. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden:

Passewaaij-Zuid Betuweterrein Binnenstad I - Echteldsedijk

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2009

31-12-2009

1.970.141

2.552.041

167.460

177.261

-685.430

-200.826

Stationsgebied

3.980.427

0

Binnenhoek

1.766.771

1.524.210

RIO-Vahstal

672.855

2.121.540

Theole-terrein

2.353.597

0

Westluidense Poort

4.959.296

5.835.259

Burense Poort

1.134.277

1.269.332

Dominicuskwartier

80.976

125.806

591.537

716.045

Vijverterrein

580.470

514.439

Groenendaal-Westroijen

294.088

0

Tiel-Oost

155.397

0

12.378

0

15.366

18.632

-78.311

-8.217

Brandstofverkooppunten

Hertogenwijk Hertogenwijk, De Waarden De Waarden Woonzorgcomplex De Cirkel/ De Vier Gravinnen Locatie Muggenborg-Richtershof Hogestraat

49.535

73.970

1.355.493

1.240.238

45.405

47.676

Hogeweidseweg

1.731

2.256

Molenhoek

7.574

14.028

Industrieweg

204.822

264.675

Garage Drumpt/Lingeweg

-8.523

0

Waalfront, Santwijckse Poort, planvorming

31.665

0

132.425

140.208

19.791.422

16.428.573

Willemspolder

Jaarstukken 2009

Pagina 193

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen a. Belastingdienst: BTW Compensatie Fonds

4.920.588

Belastingdienst: fiscus

53.097

b. Ministeries

0

c. Provincies

162.500

d. Overige openbare lichamen (waterschappen en gemeenten)

92.449 5.228.634

a.

BTW-compensatiefonds De vordering op de belastingdienst ultimo 2008 uit hoofde van BTW-compensatiefonds ad. € 4.435.384 is in juni 2009 ontvangen. Ultimo boekjaar 2009 is er een vordering op de belastingdienst van € 4.920.588.

Overige vorderingen

a. Debiteuren

3.790.549

b. Nog te ontvangen bedragen/rechten

1.038.870

c. Voorschotten salaris

287 4.829.706

a.

Debiteuren a1. Debiteuren algemeen

2.616.350

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.097.985

a3. Debiteuren sociale zaken a4. Af: voorziening dubieuze debiteuren

85.501 -9.287 3.790.549

a1. Debiteuren algemeen Van het totale saldo van debiteuren algemeen moet ultimo maart 2010 nog € 1.098.320 ontvangen worden. Hiervan heeft € 331.108 betrekking op 2008 en oudere jaren.

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen De specificatie van de openstaande bedragen per belastingjaar is Openstaand

Openstaand

per 31-12-2009

per 31-03-2010

2005

719

719

2006

2.846

2.685

2007

12.548

11.532

2008

360.748

121.864

721.124

463.129

1.097.985

599.929

2009

b.

Nog te ontvangen bedragen/rechten Hieronder zijn onder andere opgenomen subsidie Verenfonds 2009 € 80.000, opbrengst bestuurlijke boetes 2009 € 105.000, rente achtergestelde lening Vitens € 109.768, door te berekenen rente inzake fixe-leningen ten behoeve van Industrieschap Medel € 109.769, nog te vorderen eigen bijdragen WMO-verstrekkingen € 72.744. Prognose nog op te leggen belastingkohieren 2009 € 287.000, afrekening uitvoering salarisadministratie 2009 € 19.533, inzet personeelsconsulentschap bij GGD 4e kwartaal € 28.510. Daarnaast is een vordering op Lander voor loonkostensubsidie 2009 ad € 46.100 opgenomen en een vordering op de Regio Rivierenland inzake RSP-projecten € 56.978.

Jaarstukken 2009

Pagina 194

Overige uitzettingen a. Waarborgsommen

8.047

Liquide middelen a. Kas

15.174

b. ING-bank c. ABN/AMRO-bank d. RABO-bank e. Spaarrekening Rabobank f. Kruisposten

17.026 650.734 9.086 855.000 1.196 1.548.216

Overlopende activa a. Vooruitbetaalde bedragen b. Diversen

52.792 405 53.197

a. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde posten betreffen o.a. vooruitbetaalde kosten onderhoud reserveringssysteeem Agnietenhof 2010 € 7.792 en vooruitbetaalde huur 2010 Veiligheidshuis € 40.000. b. Irischeques

Jaarstukken 2009

Pagina 195

PASSIVA RESERVES Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen.

Reserves

Algemene reserve

Stand

Toevoeging

Onttrekking

Mutatie

Vermindering

Stand

1-1-2009

via resultaat

via resultaat

vorig

i.v.m. af-

31-12-2009

bestemming

bestemming

boekjaar

schrijvingen

2.627.158

372.853

672.023

2.020.376

13

4.348.351

Overige bestemmingsreserves Reserve riolering Reserve parkeren

13.462.450 77.715

Belegde reserve Vitens

2.864.500

Egalisatiereserve renteresultaat

5.281.960

13.462.450

0

3.886

81.601 2.864.500 5.281.960

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath

394.159

Reserve TSOb-II

139.596

71.383

68.213

Reserve Tielse Methode

987.072

110.353

876.719

Reserve BTW-compensatiefonds Reserve automatisering

10.107

458.639

458.639

0

1.035.785

32.683

5.293

Reserve kapitaallasten Dienstverlening

48.781

2.439

51.220

Reserve duurzaam veilig

19.146

Reserve bodemsanering

55.937

Reserve geluidshinder A15

40.000

Reserve personeelslasten Neerijnen

33.880 293.238

162.300

153.999

221.821

Algemene reserve Grondexploitatie

611.584

Reserve monumenten Reserve openbaar basisonderwijs

6.762 8.301

56.527 153.569

Reserve herpositionering buitendienst

0 33.880

300.000

Reserve stadsverfraaiïng

56.527 392.154 665.794

62.287

3.500

542.223

37.873

183.948

89.165

1.188.213

62.287

0

200.000

200.000

10.092

Reserve verrijkingsmaatregelen

0 55.937

40.000

Reserve arbeidsmarktbeleid Reserve woonwagens

1.063.175 19.146

Reserve personeelslasten regiogemeenten W&I Reserve TSSA

384.052

10.092

0

239.736

239.736

Egalisatiereserve Jacob Cremerstraat 4

31.828

Reserve onderwijs achterstandenbeleid (GOA 1)

12.275

12.275

31.828 0

Reserve afkoopsom ID-baan Plantage

15.971

14.291

1.680

220.000

23.364

196.636

Reserve collectie museum

29.776

5.090

900

33.966

Reserve amateurkunst

18.500

3.738

Reserve kapitaallasten korfbalveld

51.133

Reserve Vogelbuurt

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

600.976

22.238 51.133

265.045

42.815

Weerstandsreserve Agnietenhof

82.000

Algemene reserve Agnietenhof Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve implementatie invoering Wet Inburgering

82.000

785

785

272.535

272.535

78.260

Bestemmingsreserve integratie

78.260 153.982

Reserve elektronisch kinddosier

823.206

47.382

106.600

58.025

58.025

Reserve wijkgericht werken

185.231

19.354

58.747

145.838

Reserve frictiekosten ombuigingen

226.611

175.000

172.116

229.495

42.797

23.800

357.810

144.891 400.000

149.418

28.601.503

2.414.248

15.267.972

31.228.661

2.787.101

15.939.995

Reserve opleiding personeel Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Reserve voorbereiding grote investeringen

66.597 35.035

467.666

474.154

147.970

16.073.963

2.494.530

147.983

20.422.314

250.582

Jaarstukken 2009

Pagina 196

Bij de ombuigingsoperatie is besloten geen rente meer toe te voegen aan reserves tenzij deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2009 wordt aan deze reserves 5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar.

Bestemmingsreserves Het BBV kent een sterker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Voorheen werden geoormerkte rijksgelden verantwoord onder de bestemmingreserves. Volgens het BBV moeten deze bedragen nu verantwoord worden onder de overlopende passiva. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan -op grond van een besluit van de raad- een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserves kennen we het onderscheid tussen: - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves. Reserve riolering Doel van de reserve was schommelingen in de tarieven als gevolg van grote onderhoudsen investeringsprojecten op te vangen. De voeding van deze reserve bestond grotendeels uit de opbrengst rioolrechten en rentebijschrijving. In de raad van 18 november 2009 is ingestemd om de reserve riolering om te zetten in een voorziening riolering en water. De vermindering heeft dus betrekking op het leegboeken van de reserve ten gunste van de hiervoor genoemde voorziening. Reserve parkeren / subreserve kapitaallasten parkeren De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2009. In 2009 hebben geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden. De afschrijvingslasten van de investeringen in ontheffingen parkeren (civieltechnisch en parkeerapparatuur) worden in de toekomst ten laste van deze reserve gebracht. Belegde reserve Vitens In 2006 zijn de preferente aandelen Vitens (28.645 stuks) omgezet in een achtergestelde lening. De aandelen hadden een nominale waarde van € 0,01 per stuk. De aandelen zijn verkocht voor € 100 per aandeel. Hierdoor werd een boekwinst gerealiseerd van € 2.864.500. Deze boekwinst is gestort in de belegde reserve Vitens en de bespaarde rente daarvan dient ter compensatie van het weggevallen dividend. Egalisatiereserve renteresultaat In de raad van 5 oktober 2005 is besloten een egalisatiereserve renteresultaat in te voeren. Het doel van de reserve is het bereiken van een stabiel renteresultaat zowel op kortere als langere termijn. In 2009 zijn er geen mutaties geweest op deze reserve. Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath Doel van de reserve is dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering. In 2009 zijn de kapitaallasten van de investering in het multifunctioneel gebouw gedeeltelijk ten laste van de reserve gebracht. Reserve TSOb II Doel ervan is middelen te reserveren voor TSOb II, dat in 2005 van start is gegaan. In 2004 is eenmalig € 560.000 gestort in deze reserve vanuit de reserve TSOb-projecten via bestedingsplannen. Daarnaast is in 2005 eenmalig € 250.000 overgeheveld vanuit de reserve TSOb I en € 150.000 gestort vanuit de exploitatie ter dekking van het project Reconstructie openbare ruimte 't Ooy (TSOb II). In 2009 zijn de kosten van de Grotebrugse Grintweg € 21.594 en bijdrage Revitalisering Latenstein ten laste van deze reserve gebracht.

Jaarstukken 2009

Pagina 197

Algemene reserve De algemene reserve heeft de functie van financiële buffer welke dient om financiële tegenvallers op te vangen. Het saldo wordt ingezet als financieringsmiddel. In het kader van de ombuigingen is er geen rente aan de reserve toegevoegd.

Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 31-12-2008 Bij: saldo jaarrekening 2008 (cf. rbs. 17-06-09)

2.627.158 2.070.468

dotatie t.b.v.eenmalige uitgaven dotatie IZA gelden conform 2e voortgangsrapportage

69.000 253.761 2.393.229

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Vorming bestemmimgsreserve Integratie (raad 15-04-09)

-153.982

Krediet vraaggerichte dienstverlening

-34.107

Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2003-2005

-41.601

Planologisch beleid 2009

-41.817

Tekort ombuiging wegen

-75.000

Bijdrage verkeersmodel

-24.595

Restauratie monumenten begraafplaats Ter Navolging (raad 21-01-09)

-90.136

Bijdrage extra inhuur i.v.m. economische recessie

-120.000

Bijdrage elektronisch kinddossier

-28.000

Bijdrage gelden schuldhulpverlening

-44.000

Bijdrage sanering ondergrondse tanks

-18.785

Vervanging diverse apparatuur stadsarchief

-13

Saldo verminderingen 2009

-672.036

Subtotaal

4.348.351

Claims op basis van besluitvorming Planologisch beleid 2009

-158.183

Vervanging diverse apparatuur stadsarchief Vraaggerichte dienstverlening

-4.884 -42.975 -206.042

Voorgenomen stortingen/onttrekkingen 2010 Risicovoorziening gebiedscontract

-200.000

Indexering krediet nieuwbouw werf

-414.000

Minimabeleid

-46.000

Convenant kinderen doen mee

-96.000

Ontwikkeling beleid WMO

-95.000

Geoormerkt voor economische crisis

-680.000

Garantiestelling stichting 4-Stromenland (raad 15-04-09)

-100.000

Oplossen bedrijfsvoeringsknelpunten (2e voortgangsrapportgage 2009)

-253.761 -1.884.761

Vrij besteedbaar

De vrij besteedbare actuele stand komt overeen met € 54,80 per inwoner. Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor het weerstandsvermogen, november 2009, is overigens door u besloten om de minimumnorm van € 40 per inwoner los te laten. In plaats daarvan gaan we de risico's afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit zal voor het eerst plaatsvinden in de begroting 2011.

2.257.548

Jaarstukken 2009

Pagina 198

Reserve Tielse Methode In 2002 is deze reserve gevormd. Zij is ontstaan door overheveling van een deel van de Reserve TSOb I ad. € 4.537.000 en dient ter dekking van de door de inwoners van Tiel uitgekozen projecten van de Tielse Methode. In augustus 2004 is het project afgerond. Er zijn nog enkele projecten waarbij sprake is van onderhoudskosten die nog ten laste van deze reserve moeten worden gebracht. De vermindering betreft kosten voor de inmiddels gestarte projecten, onder andere Speelpark met allure, een Avontuurlijke speeltuin, Bewaakte fietsenstalling binnenstad, Een mooiere promenade en Spel- en educatievoorzieningen Dierenpark. Reserve BTW-compensatiefonds In 2003 is het BTW-compensatiefonds van start gegaan. Dit houdt in dat de gemeente de kostprijsverhogende BTW voor zover deze betrekking heeft op de overheidsprestaties die wij als gemeente verrichten, kan terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. Hier tegenover staat een korting op de algemene uitkering. De korting heeft met ingang van het jaar 2004 plaatsgevonden. In 2003 was er dus sprake van een eenmalig voordeel wegens de uitgestelde korting. Het voordeel is in de reserve BTW-compensatiefonds gestort en dient ter dekking van de toekomstige tekorten in de exploitatie als gevolg van de invoering van het BCF. In 2009 is € 458.639 aan de reserve onttrokken. Het saldo van de reserve is ultimo boekjaar nul en wij stellen u voor om deze reserve op te heffen. Reserve automatisering / reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A Deze reserve is in 2001 nieuw gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur. De vermindering betreft de dekking van de kapitaallasten van investeringen in de Technische Infrastructuur conform het vervangingsplan 2006. Het overschot op kapitaallasten en leasekosten ad. € 30.556 is extra gestort in de reserve. Reserve kapitaallasten dienstverlening Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen voor het project DOeN. In 2009 is rente toegevoegd aan de reserve en heeft een onttrekking plaatsgevonden voor de kapitaallasten in project DOeN. Het saldo van deze reserve is nul en wij stellen u voor om deze reserve op te heffen. Reseve bodemsanering Deze reserve is gevormd om een buffer te vormen om onvoorziene kosten op het gebied van bodemverontreiniging op te vangen. In 2009 hebben geen mutaties op de reserve plaatsgevonden. Reserve geluidshinder A15 In de raadsvergadering van 18 januari 2006 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van geluidmetingen naar de geluidbelasting van de A15. Aangezien er bij de begroting van 2006 geen rekening was gehouden met dit onderzoek, is besloten het krediet ten laste van de post onvoorzien te brengen. Zowel in 2007 als in 2008 hebben er geen uitgaven op dit krediet plaatsgevonden. In de raad van 17 juni 2009 is besloten deze reserve op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve. Reserve personeelslasten regiogemeenten W&I / reserve personeel Neerijnen Deze reserve is gevormd om de personeelslasten van het vast personeel dat is aangenomen voor de werkzaamheden van de gemeente West Maas & Waal en Neerijnen te dekken indien het contract voor de uitvoering van de bijstand wordt opgezegd. De maximale hoogte van de reserve bedraagt € 300.000. De meeropbrengst komt ten gunste van de exploitatie. In de 1e en 2e voortgangsrapportage 2009 is gemeld dat de reserve wordt ingezet voor de verbouwing van het Beursplein. De onttrekking betreft dus de overheveling van het saldo naar de nieuw gevormde voorziening onderhoud Beursplein. Reserve arbeidsmarktbeleid Doel van de reserve is om de te verwachten hogere uitgaven voor arbeidsmarktbeleid te dekken. Door regiogemeenten zijn in 2006 vergoedingen verstrekt voor het terugdringen van de werkloosheid maar ook in directe bemiddeling en plaatsing van bijstandsklanten. In 2006 zijn relatief makkelijk plaatsbaren naar werk begeleid. Dit betekende dat het Werkgevers Adviespunt Rivierenland middelen heeft overgehouden die gestort zijn in de reserve. In 2009 zijn de gemaakte kosten voor het project Leren en Werken in Rivierenland periode 2006-2007 ten laste van de reserve gebracht.

Jaarstukken 2009

Pagina 199

Reserve TSSA De reserve is gevormd uit de subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB. Doel ervan is de bevordering van de samenwerking met gemeente Neerijnen, Neder-Betuwe en West Maas & Waal o.a. door: - opzet en onderzoek harmonisatie debiteuren WWB - onderzoek outsourcing incasso debiteuren - dekking bijdrage in de korting ketensamenwerking Werk en Inkomen vanuit de meicirculaire 2008. Reserve woonwagens De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. Bij de resultaatbestemming 2008 is besloten € 392.154 toe te voegen aan deze reserve voor bijdrage in stimulering van goedkope woningbouw. In 2009 is € 3.500 conform de begroting ten laste van de reserve gebracht. Reserve stadsverfraaiïng In 2008 is besloten de middelen die in het verleden binnen de grondexploitatie t.b.v. beeldende kunst beschikbaar kwamen, te storten in deze nieuwe reserve. De onttrekking betreft de kapitaallasten uit hoofde van kunstprojecten en infopanels bij stadsentrees. Algemene reserve grondexploitatie De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. De uitgaven voor Villa Kakelbont € 14.305, Waterproblematiek Tiel Oost € 33.875 en planschade Irenelaan zijn ten laste van de reserve gebracht. Het project Echteldsedijk is met € 500.00 (deels) voordelig afgesloten welke is gestort in de reserve. Daarnaast zijn de complexen Ambtmanstraat 24 en Lingeweg voordelig afgesloten en zijn deze voordelen eveneens aan de reserve toegevoegd. Reserve herpositionering buitendienst Doel van de reserve is het bekostigen van de reorganisatie van de afdeling Stadsbeheer. De kosten van FPU-suppletie 2009 van het voormalig personeel is ten laste van de reserve gebracht. Het saldo van deze reserve is ultimo boekjaar nul en wij stellen u voor om deze reserve op te heffen. Reserve monumenten Doel van de reserve is het reserveren van middelen voor grotere, langlopende projecten voor archeologie en restauratie. Bij het vaststellen van de programmarekening 2006 is voorgesteld om de reserve te maximeren op € 200.000. Aangezien het saldo van de reserve al vanaf 1 januari 2008 dit maximum heeft bereikt, heeft er in 2009 geen dotatie aan deze reserve plaatsgevonden. Reserve openbaar basisonderwijs In de raadsvergadering van 17 juni 2009 is besloten deze reserve op te heffen en aan de algemene reserve toe te voegen. Hieraan is in 2009 gevolg gegeven. Reserve verrijkingsmaatregelen Deze reserve dient ter dekking van de kosten van projecten die voortvloeien uit de Integratienota 2009 - 2012. De reserve valt vrij in 10 jaar en dient ter dekking van de afschrijvingslasten van drie investeringen uit het huisvestingsprogramma onderwijs 2009: -

verrijking Prins Mauritsschool (€ 122.719)

-

verrijking Rotondaschool (€ 27.073) en

-

verrijking Vrije School (€ 89.944).

Egalisatiereserve Jacob Cremerstraat 4 Doel van de gevormde reserve is middelen te reserveren voor dekking van de aanloopverliezen van het schoolgebouw. In 2007 is van de buurgemeenten eenmalig een bijdrage van € 171.000 ontvangen. Deze is (onder aftrek van gemaakte kosten) gestort in de reserve. In 2009 hebben er geen mutaties op de reserve plaatsgevonden.

Jaarstukken 2009

Pagina 200

Reserve afkoopsom ID-baan Plantage In 2005 is € 55.000 ontvangen voor toekomstige ID-subsidies van een medewerker. Deze is gestort in de reserve en dient ter dekking van de toekomstige salariskosten van deze medewerker. In 2009 is € 14.291 ten laste van de reserve gebracht. Dit is het bedrag waar men anders recht op had als subsidie niet was afgekocht. Reserve Vogelbuurt De aanpak van de Vogelbuurt zou oorspronkelijk plaatsvinden ten laste van de middelen van ISV 2. Door de waterproblematiek in Tiel Oost moest dit uitgesteld worden. In plaats daarvan zijn met de middelen van ISV andere projecten in Tiel Oost gerealiseerd. Dit leidt met name bij het budget wegen tot onderuitputting. Deze onderuitputting wordt gebruikt om de reserve Vogelbuurt te vormen, zodat het t.z.t. toch mogelijk is om de openbare ruimte in de Vogelbuurt aan te pakken. In 2009 heeft de eerste storting van € 220.000 plaatsgevonden. Er gaat ruim € 23.000 uit in verband met voorbereidende kosten. Reserve amateurkunst In de raad van 19 september 2007 is besloten bij het vaststellen van de 'Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel' voor de subsidiering van verenigingen en activiteiten op het gebied van amateurkunst jaarlijks een dotatie in een reserve te doen in plaats van het jaarlijks opnemen in de gemeentebegroting van een budget. Het overschot op de subsidie is in de reserve gestort. Reserve kapitaallasten korfbalveld In de raad van 7 november 2007 is besloten om een gedeelte van het onderhoudsbudget van de buitensportsportaccommodaties van 2008 en 2009 in te zetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging. Gezien de BBV-voorschriften is het niet toegestaan de onderuitputting van de onderhoudsbudgetten ten gunste van het krediet te brengen. Daarom is hiervoor een reserve gevormd. De kapitaallasten van het korfbalveld worden ten laste van de reserve gebracht. Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof De reserve dient ter dekking van vervangingsinvesteringen in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in de jaren 2005 t/m 2009 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten (onder andere server, trekkenwand, geluidsmengtafel en volgspots) en installaties (accu's). Weerstandsreserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat bij de gemeente een weerstandsreserve Agnietenhof wordt gevormd ter grootte van 10% van de exploitatiesubsidie. Doelstellingen van deze reserve is om schommelende resultaten van de Schouwburg Agnietenhof op te vangen. In de raad van 17 juni 2009 is besloten deze reserve te vormen en is het bedrag aan de reserve toegevoegd. Algemene reserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat indien er sprake is van een positief resultaat bij de resultaatbestemming een algemene reserve gevormd kan worden. Dit kan alleen als de weerstandsreserve op het gewenst niveau is. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze reserve kan worden ingezet voor nieuwe of succesvolle WMO-projecten. In deze reserve is ook nog een bedrag begrepen van € 67.549 uit de incidentele impuls mantelzorg. In 2009 hebben geen mutaties hierop plaatsgevonden. Reserve wijkgerichtwerken Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. In 2009 zijn diverse projecten waarvoor gespaard was in uitvoering genomen. Dit heeft geleid tot een onttrekking van € 58.748 aan de reserve. Het opknappen van het dorpsplein Kapel-Avezaath en onderhoud van het dorpshuis Wadenoijen zijn inmiddels afgerond. Reserve frictiekosten ombuigingen In de raad van 20 februari 2008 is besloten een reserve frictie ombuigingen in te stellen. Het overschot aan ombuigingen in 2008 is destijds in de reserve gestort. In 2009 is € 175.000 gestort conform de begroting. De onttrekking bestaat uit de niet gerealiseerde ombuigingen in 2009. Dit betreft dekking bijdrage herindicaties CVV € 87.116, niet gerealiseerde ombuiging precariobelasting € 50.000 en nog te realiseren ombuiging Plantage € 35.000.

Jaarstukken 2009

Pagina 201

Reserve implementatie invoering Wet Inburgering In 2006 is in de algemene uitkering eenmalig een bedrag van € 140.000 uitgekeerd voor dekking van de incidentele uitgaven die gepaard gaan met de invoering van de Wet Inburgering. Het saldo van de ontvangen bijdrage minus de invoeringskosten zijn gestort in de reserve. In 2008 en 2009 hebben geen mutaties plaatsgevonden op de reserve. Bestemmingsreserve integratie Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten van projecten die voortvloeien uit de Integratienota 2009 - 2012. Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier Deze reserve is gevormd voor de dekking van de implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. Deze kosten worden voor het grootste gedeelte in 2010 verwacht. Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie en rentebijschrijving. De kapitaallasten van investeringen in meubilair Achterweg, koffieautomaten, werkplekken, inrichting en apparatuur stadhuiscomplex zijn ten laste van deze reserve gebracht. Reserve opleiding personeel Doel van deze reserve is het het reserveren van niet bestede middelen uit het opleidingsplan ten behoeve van het alsnog volgen van de niet gerealiseerde opleidingen. In 2009 zijn de niet uitgegeven gelden voor opleiding Projectmatig Werken van de afdeling Stadsbeheer aan de reserve toegevoegd. Reserve voorbereiding grote investeringen Deze reserve is gevormd bij de begroting 2009 met als doel om voorbereidingskosten van grote investeringen voor te financieren. Naar aanleiding van de economische crisis is besloten dat de reserve ook gebruikt kan worden voor niet rendabele investeringen. Conform raadsbesluit is er € 400.000 gestort in de reserve. Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 1-1-2009

0

Bij: dotatie conform begroting

400.000

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Programmamanagement wateropgave Tiel Oost

-37.293

Onderzoek alternatieve locatie Vrije Markt

-17.714

Planvorming Waalfront algemeen

-46.665

Voorbereidingskosten normalisatie woonwagenbeleid

-47.746

Saldo verminderingen 2009

-149.418

Subtotaal

250.582

Claims op basis van besluitvorming Voorbereidingskosten normalisatie woonwagenbeleid

-83.255

Parkeren Santwijckse Poort

-10.000

Klimaatbeleid gericht op doelgroep industrie

-35.000

Onderzoek klimaatdijk

-20.000

Onderzoek spoorse doorsnijdingen

-65.000 -213.255 37.327

Aanvullig om reserve weer op peil te krijgen (te besluiten bij resultaatbestemming 2009)

149.418

Restant beschikbaar

186.745

Jaarstukken 2009

Pagina 202

VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen worden gevormd met het doel kosten te egaliseren. Met de inwerking treding van het BBV worden de nog niet bestede geoormerkte(rijks)gelden onder de voorzieningen opgenomen. Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren moeten worden verantwoord onder de overlopende passiva. Uitzondering hierop zijn specifieke uitkeringen waarvan de subsidieperiode vóór 1 januari 2007 aanving. Ook specifieke uitkeringen van niet Europese en Nederlandse overheidsinstellingen mogen onder de voorzieningen blijven verantwoord.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne

Stand

Toevoe-

Aanwen-

Vrijval

Stand

1-1-2009

gingen

dingen

voorziening

31-12-2009

62.493

Voorziening onderhoud brandweermaterieel Voorziening opheffen ID-banen stadswachten Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1

125.075 62.102

Voorziening onderhoud Beursplein Risicovoorziening grondexploitatie

10.529.039

Voorziening projecten stadsbeheer

153.020

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen

726.580

Voorziening onderhoud wegen

1.279.201

Voorziening civiele kunstwerken

31.345

300.000

0

30.690

94.385

9.762

23.324

48.540

293.238

46.458

246.780

572.554

2.305.599

8.795.994

25.291

127.729

165.000

133.849

757.731

49.789

340.698

988.292

14.380.686

229.877

14.150.809 711.407

123.070

Voorziening riolering en water Voorziening gebouwen onderwijs

31.148 300.000

123.070

779.892

569.078

637.563

Voorziening onderhoud CKV De Plantage

70.853

37.674

2.943

105.584

Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad

38.663

510.500

303.398

245.765

Voorziening onderhoud Agnietenhof

206.090

34.201

Voorziening onderhoud Bibliotheek

101.724

13.613

Voorziening onderhoud Ambtmanshuis/Stadhuis

312.357

155.000

Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders

240.291 115.337 138.615

184.000

75.000

14.631.089

17.289.165

4.549.453

3.799.737

390.013

1.819.580

328.742 259.000 0

27.370.801

Geoormerkte rijksgelden Voorziening ISV-gelden Voorziening Tiel Oost: Leren voor duurzaamheid Voorziening TSOb II (provinciegelden)

6.794

600

2.370.170 6.194

0

406.232

38.410

444.642

4.212.763

428.423

2.264.822

6.194

2.370.170

0

18.843.852

17.717.588

6.814.275

6.194

29.740.971

Jaarstukken 2009

Pagina 203

Voorziening onderhoud brandweerkazerne De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren om de kosten van groot onderhoud van de kazerne op te vangen. In 2008 en 2009 heeft geen dotatie plaatsgevonden aan de voorziening omdat een nieuw onderhoudsplan opgesteld moeten worden voor het nieuwe pand. Onttrekking betreft kosten aan de lichtlijn en het aanleggen van een gietvloer. Voorziening onderhoud brandweermaterieel In 2009 is een voorziening gevormd van € 300.000 voor het groot onderhoud materieel brandweer. De voorziening is in 2009 volledig benut voor het groot onderhoud aan de hoogwerker en andere vervoersmiddelen. Voorziening opheffen ID-banen stadswachten In 2006 is een afkoopsom voor de in de toekomst te ontvangen subsidies voor ID-banen ontvangen. Dit bedrag is in de voorziening gestort. In 2009 zijn de kosten van de inhuur van de interimmanager uit de voorziening gedekt. Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1 De voorziening heeft als doel de kosten van groot onderhoud aan het pand Kwelkade 1 op te vangen. Storting in de voorziening is conform de begroting. In 2009 zijn de kosten voor onderhoud aan het pand ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud Beursplein In de eerste voortgangsrapportage is gemeld dat er een interne verhuizing van de productgroep WMO noodzakelijk is binnen het Beursplein en dat er maatregelen genomen moesten worden tegen het slechte binnenklimaat. De dekking wordt gerealiseerd door een vrijval van € 293.238 uit de reserve personeelslasten regiogemeenten in te zetten voor deze voorziening. Risicovoorziening grondexploitatie In 2003 is voor eerst een risicovoorziening gevormd voor de grondexploitatie. Deze voorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. De voorziening is opgehoogd door toerekening van rente aan verliesgevende complexen ad. € 572.554. Er is o.a. € 1.831.760 uit de voorziening gehaald ter dekking van project Masterplan Stationsomgeving, € 320.734 uitgaven plan Westroijen en € 110.825 is overgeheveld naar de verliesvoorziening grondexploitatie. Voorziening projecten stadsbeheer Deze voorziening is in 2005 nieuw gevormd door overheveling uit de verliesvoorziening grondexploitatie. Het betreft investeringen vanuit de afdeling Stadsbeheer. Hier zijn in het verleden al raadskredieten voor verstrekt. De verminderingen betreft kosten groot onderhoud Kellenseweg. De claims op deze voorziening per balansdatum bestaan uit:

- Groot onderhoud Kellenseweg - Santwijcksepoort/Zoutkeetstraat

€ 40.767 € 88.500

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen De voorziening heeft als doel het reserveren van middelen voor groot onderhoud aan de panden in gemeentelijk eigendom. In 2009 is conform de begroting € 165.000 is gestort in de voorziening. De kosten voor onderhoud aan diverse gemeentelijke panden ad. € 133.849 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud wegen De voorziening dient om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In 2009 is € 49.789 gestort in de voorziening voor bijdrage onderhoud Latenstein. In 2009 is € 190.811 onttrokken aan de voorziening voor bijdrage aan Revitalisering Latenstein. Daarnaast zijn de kosten voor groot onderhoud van de elementen in Tiel Noord en onderhoud Medel ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening civiele kunstwerken Het college heeft op 15 december 2009 besloten de onderuitputting op het budget onderhoud bruggen te storten in de nieuw te vormen voorziening. Doel van de voorziening is de schommelingen in het onderhoud van civieltechnische kunstwerken als gevolg van het door de raad vastgestelde beleidsplan Beheer en Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken te egaliseren.

Jaarstukken 2009

Pagina 204

Voorziening riolering en water Het doel van deze voorziening is de uitvoering van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) te waarborgen. Het GRP met watertaken is gebaseerd op uitgangspunten van de gebruikelijke exploitatie, wettelijke verplichtingen, het waterconvenant tussen Waterschap en gemeenten en o.a. de 1e fase van de Tiel Oost maatregelen. Het GRP levert een volledig beeld van het onderhoud van het arsenaal en vormt de basis voor de uitsplitsing van de voorziening in het spaarcomponent en het onderhoudscomponent. De kosten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen worden uit de voorziening gedekt. De voorziening kent geen maximale hoogte; bij herziening van het GRP (eens in de 5 jaar) wordt ook de voorziening herzien. Vooruitlopend op vaststelling van het GRP op 17 februari 2010 is door de raad op 18 november 2009 besloten om de reserve riolering om te zetten in een voorziening riolering en water. Voorziening gebouwen onderwijs De voorziening heeft als doel de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. In 2009 is € 394.078 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (conform begroting). Daarnaast is € 175.000 ontvangen van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe voor renovatie van de Pr. Mauritsschool West. In 2009 zijn onder andere de volgende kosten ten laste van deze voorziening gebracht: - vervanging kozijnen Moespot

€ 249.871

- buitenwandopeningen Pr. Maurits West

€ 125.421

- Arbeidstoeleiding

€ 56.640

- kosten Kloosterbuurt

€ 50.552

- groot onderhoud Koerierspad

€ 45.424

Per balansdatum zijn er voor een bedrag van € 794.088 verplichtingen aangegaan die nog moeten worden afgewikkeld ten laste van de voorziening. Voorziening onderhoud CKV De Plantage De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren voor de kosten van groot onderhoud aan het gebouw en het kunnen vervangen van inventaris. In 2009 is € 37.674 gestort in de voorziening (conform begroting). Kosten inzake coating vloer zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2009 is € 510.500 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (conform begroting). De vermindering betreft kosten voor onderhoud conform het onderhoudsplan 2009 binnensportaccommodaties. Voorziening onderhoud Agnietenhof Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2009 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. Er zijn geen onttrekkingen geweest. Voorziening onderhoud bibliotheek Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2009 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. Er zijn geen onttrekkingen geweest. Voorziening onderhoud Ambtmanhuis/Stadhuis Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. In 2009 is € 155.000 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. De kosten voor onder andere buitenschilderwerk, en het monteren van een pasopmaatsysteem zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten een fonds te vormen voor uitkerings- en pensioenlasten voor wethouders. In 2009 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. Er zijn geen onttrekkingen geweest. Geoormerkte rijksgelden Dit zijn ontvangen middelen van derden waarvan de aanwendingsrichting vast ligt. De storting in de voorziening heeft betrekking op het nog niet bestede deel van de ontvangen middelen. De bestedingen worden ten laste van de voorziening geboekt. TSOB II is in 2009 financieel geheel afgerond.

Jaarstukken 2009

Pagina 205

Langlopende schulden Gemeentelijke

Rijksleningen

geldleningen

(woningbouw)

Totaal

Banken en financiële instellingen binnenland Schuldrestant per 1 januari 2009

59.490.691

12.984.613

72.475.304

59.490.691

12.984.613

72.475.304

BIJ: opgenomen geldleningen

0

AF: (reguliere) aflossingen

14.641.762

277.069

14.918.831

Schuldrestant per 31 december 2009

44.848.929

12.707.544

57.556.473

Op 3 mei 2005 zijn 6 fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeente ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af in de periode tussen februari 2008 t/m augustus 2010. In 2009 zijn 2 leningen voor in totaal € 10.500.000 afgelost. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978% In het schuldrestant per 31 december 2009 (ca. € 57,6 miljoen) zijn voor een totaalbedrag van ca. € 13,4 miljoen aflossingen 2010 begrepen, welke als kort vreemd vermogen zijn aan te merken. Het aantal gemeentelijke geldleningen per ultimo 2009 bedraagt 10; de rente varieert van 2,898% tot 5,83%. Het aantal rijksleningen geldleningen per ultimo 2009 bedraagt 10; de rente varieert van 3,66% tot 5,815%. In 2009 is € 2.398.334 aan rentelasten over deze leningen betaald.

Waarborgsommen Nog te verrekenen waarborgsommen

16.220

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten; kasgeldlening

5.449.459 6.000.000 11.449.459

Diverse schulden Crediteuren algemeen Crediteuren sociale zaken Crediteuren inzake afdrachten loonheffing en sociale lasten Diverse schulden Nog te betalen bedragen/verplichtingen

5.245.891 252.000 1.431.146 5.069 2.422.660 9.356.766

Onder de nog te betalen bedragen/verplichtingen is o.a. opgenomen de te betalen rente fixe-leningen 2e halfjaar 2009 € 109.769, rente lineaire leningen Nederlandse Waterschapsbank € 539.271, rente lening BNG € 176.573, afrekening WMO-zones € 78.565, afrekening huishoudelijke verzorging december € 216.616, bijdrage regionaal actieplan jeugdwerkloosheid € 800.000, afrekening exploitatiebijdrage 2009 BSR € 42.005, onderhoud groen en wegen Medel € 91.957, afrekening dienstverlening WWB/WMO gemeente Neerijnen € 32.219, vergoeding huur lokalen en gymzaal onderwijs € 37.220, BAM herstel betonrot Agnietenhof € 31.417, betaling laatste termijn vervanging stoelen Rabotzaal € 35.280, betaling laatste termijn lichtkrant € 25.260 en te herstellen schade aan brug Inundatiekanaal € 27.243.

Jaarstukken 2009

Pagina 206

Overlopende passiva a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

2.663.175

b. Vooruitontvangen bedragen

1.702.746 4.365.921

a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

Maatschappelijke opvang

Stand

Toevoe-

Vrijgevallen

Stand

1-1-2009

gingen

bedragen

31-12-2009

9.541

9.541

Nieuwkomers

252.314

201.278

Allochtone vrouwen

111.172

97.950

13.222

Vooruitontvangen WI cohort 2008/2010

601.145

332.592

268.553 53.760

Vooruitontvangen Rijksgelden inburgering gepardonneerden

56.760

3.000

Vooruitontvangen subsidie Leren Werken

16.904

16.904

Vooruitontvangen gelden participatiebudget Vooruitontvangen subsidie TSOb III

0

556.690

474.456

951.632

Vooruitontvangen subsidie museum FEST-VSB/fonds

43.181

Vooruitontvangen gelden restgroenbeleid

81.340

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

776.695

649.393 14.753 81.340

497.991

189.759

687.750

3.119

3.119

288.118

161.067

Subsidie Implementatie elektronisch kinddossier

17.998

17.998

Subsidie preventief jeugdbeleid

27.443

Vooruitontvangen BDU Jeugd Centrum en Gezin

556.690

28.428

Vooruitontvangen bijdrage impuls Brede scholen Bijdrage Wet Inburgering 2007

51.036

127.051 27.443

121.415

56.388

65.027

Vooruitontvangen sociaal pension

29.000

29.000

Subsidie breedtesport

12.872

12.872

Subsidie Achter de voordeur (TSOb II)

12.625

12.625

2.654.275

1.701.200

1.692.300

2.663.175

Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in, dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren verantwoord moeten worden onder de overlopende passiva. b. Vooruitontvangen bedragen Onder de vooruitontvangen bedragen is een bedrag van € 819.527 opgenomen voor vooruitontvangen recettes en pauze- en garderobebonnen van Schouwburg Agnietenhof, ontvangen subsidie provincie Gelderland voor project 'Hof van Walburg' € 789.210 en een bijdrage van ministerie van Justitie ad. € 50.049 voor het Veiligheidshuis.

Jaarstukken 2009

Pagina 207

xxxxxxxxxxx GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN Oor-

Stand

Mutaties

Stand

spronkelijk

1-1-2009

boekjaar

31-12-2009

bedrag Gewaarborgde geldleningen

166.172.696

Borgstellingen

2.293.785

388.088

1.905.697

2.293.785

388.088

1.905.697

-

-

166.172.696

De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,9 tot 9,6%. Het gemiddelde percentage is 7,02%. Er is in 2009 geen aanspraak gedaan op de bovengenoemde gewaarborgde leningen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Hieronder ressorteren: - Verplichtingen investeringsprojecten De aangegane verplichtingen (aanbestedingen) ten behoeve van kapitaalwerken zijn niet vermeld in de balans. - De lopende leaseverplichtingen ultimo 31 december 2009 bedraagt in totaliteit € 73.996. Al deze verplichtingen lopen bij Gemlease en hebben betrekking op automatisering. Naam

aantal contracten

looptijd

verplichting per 31-12-09

Gemlease

1

< 5 jaar

39.104

Gemlease

2

> 5 jaar

34.892

VERZEKERDE SOMMEN De overige verzekerde sommen zijn: Aansprakelijkheid - zaak- en letselschade

2.500.000

- vermogenschade

1.250.000

Collectieve rechtsbijstand Opruiming verontreinigende stoffen Frauderisicoverzekering

40.000 1.000.000 250.000

Jaarstukken 2009

Pagina 208

Jaarstukken 2008

Pagina 209

Jaarstukken 2008

Pagina 210

Jaarstukken 2008

Pagina 211

Single information en single audit (SISA) In deze programmarekening treft u de bijlage aan over de verantwoording van een aantal specifieke uitkeringen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 4 juli 2006 het besluit genomen om het principe van single information en single audit van kracht te laten worden. Daarmee is een langgekoesterde wens om de verantwoording en de controle op specifieke uitkeringen van het rijk naar medeoverheden fors te vereenvoudigen verwezenlijkt. In juli 2008 is het besluit genomen om stapsgewijs ook de specifieke uitkeringen tussen medeoverheden onder te brengen onder SISA. Dit betekent voor Gemeente Tiel dat in 2009 twee ontvangen specifieke uitkeringen van de provincie ook via SISA zijn verantwoord. Het basisidee bij het principe single information single audit is dat het Rijk en de medeoverheden bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluiten bij de informatiebehoeften en verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij 'single information' hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk en medeoverheden op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. Met 'single audit' wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. In de bijlage wordt alleen de noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering opgenomen, zodat het Rijk en de medeoverheden hun verantwoordelijkheid voor het beheer van specifieke uitkeringen kunnen waarmaken. De accountant heeft in het rapport van bevindingen jaarrekening 2009 afzonderlijk gerapporteerd over SISA. Per relevante regeling is aangegeven of er fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Voor alle regelingen van Tiel zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Single information single audit wordt gefaseerd ingevoerd. Voor het verantwoordingsjaar 2007 was het principe van toepassing op 80 specifieke uitkeringen. In 2008 is het aantal uitgebreid naar 84 en voor 2009 worden inmiddels al 107 specifieke uitkeringen via SISA verantwoord. Voor onze organisatie gelden onderstaande regelingen voor SISA:  Regionale melden coördinatiecentra  Onderwijsachterbestandenbeleid niet-GSB  Regeling brede scholen 2009  Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31  Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Programmagemeenten SISA tussen medeoverheden  Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SISA tussen medeoverheden  Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)  Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel en overgangsindicator werkdeel)  IOAW  IOAZ  Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz 2004)  Wet werkloosheidsvoorziening (WWV)  Participatiebudget  Schuldhulpverlening  Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) De cijfers die bij bovenstaande regelingen horen zijn ingevuld op de bijlage.

Jaarstukken 2008

Pagina 212

13

17

45

50B Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Departement (1)

OCW

OCW

WWI

WWI

Juridische grondslag (4)

Gemeenten

Ontvanger (5)

Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31

Regeling brede scholen 2009

Provinciale beschikking en/of verordening

Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31

Programma-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen

Wet (OKE) voor verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen voorschoolse educatie

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen (artikel 4)

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet G-31 bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Regionale melden coördinatiecentraBesluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig voortijdig schoolverlaten schoolverlaten

Nummer (2)

9

Specifieke uitkering (3)

OCW

Indicatoren (6)

Ontvangen van Rijk (10)

Ja

Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie

Pagina 213

Ja

21

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘nietwerkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met de provincie zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP).

Ja

27

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘nietwerkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten

Ja

7

€ 320.561

Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, die voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

9

0

€ 10.663

€0

R

R R

€ 553.913 € 119.231

D1

D1

D1

R D1

R

R

R

R

D2

Overige ontvangsten (11)

39

94,00%

Besteed bedrag 2009 Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten

R

R

R

R

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

€ 70.305

Overige besteding (14)

R

Te verrekenen met het Rijk (15)

€0

Toelichting afwijking (18)

D2

% doelgroepkinderen bereikt in 2009 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal 0

Afspraak (7)

€ 494

Aantal afgeronde projecten in 2009

€ 40

Beginstand 2009 (9) € 497.993

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) € 629.236

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

111

Realisatie (8)

Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2009 voo voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

Besteed bedrag 2009 aan vroegschoolse educatie Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2009 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2009 Besteed bedrag in 2009 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Besteed bedrag 2009 aan voorschoolse educatie Besteed bedrag 2009 aan schakelklassen

Besteed bedrag 2009 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteed bedrag 2009 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Beginstand 2009 van voorziening / overlopende post

Opgebouwde reserve ultimo 2008

Besteed bedrag 2009

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

versie (1.2) 15-2-2010

Overige (17)

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ

Aard Controle (20)

19 90 180

4 Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen 5 Aantal vernietigde woningen 6 Aantallen toegankelijke woningen

5

60

0 3

13 Vervanging riolering Tiel-Oost afkoppeling regenwater van het dakoppervlak, in %

14 Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen, aantallen nieuwe m2 15 Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen, aantallen nieuwe speelvoorzieningen

203

700

1 Binnenhoek (TSOB 1), aantal nieuw gebouwde woningen waarvan 100% levenbestendig 2 Binnenhoek (TSOB 1), bouw parkeergarage met aantal parkeerplaatsen

Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie

Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro's) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I

154

0

12 Uitvoeren vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal pakket duurzame woningbouw, 0 = doelstelling gehaald, 1 = doelstelling niet gehaald

Pagina 214

650

152

4,8

1

1

0

11 Aanscherping van 5-10% t.o.v. landelijke norm van 0,8 (bouwbesluit), 0 = doelstelling gehaald, 1 = doelstelling niet gehaald

1

1

26

328

242

27

40710

40300

0

0

10 Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen, aantallen verbeterde woningen

7 Aantallen m2 van kwaliteit verbeterde openbare ruimte 8 Verbetering van grootschalig groen in de stad, aantallen bomen 9 Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal benutten en borgen van culturele kwaliteit in de praktijk van de stedelijke vernieuwing, aantallen wijken

23 99

130

3 Aantallen woningen op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidings- en vervangingsbehoefte

315

380

1466

Indicatoren (6) 2 Aantallen woningen op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidings- en vervangingsbehoefte i.v.m. intensivering woningbouw

Afspraak (7) 1027

Realisatie (8)

1 Aantallen nieuwbouwwoningen op uitleglocaties

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13) €0

€0

Overige besteding (14) €0

€0



Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)



Beginstand 2009 (9)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

versie (1.2) 15-2-2010

Overige (17)


Toelichting afwijking (18) Geen toelichting

Provincie op de hoogte van afwijking

Geen toelichting Geen toelichting


niet juridisch afdwingbaar, wel aandacht voor

niet juridisch afdwingbaar, wel aandacht voor

1 bewoner wilde niet meewerken

Geen toelichting Geen toelichting Geen toelichting

Geen toelichting Geen toelichting Provincie op de hoogte van afwijking




D1: aantallen R:euro’s


D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

Aard Controle (20)


Departement (1)

WWI


Nummer (2)

50C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)



Indicatoren (6)

Afspraak (7)

Ontvanger (5)

1

12 Vijverterrein (gebied 3), aantal definitieve bestemmingsplannen

1 2009-012370

Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen.

Alleen in te vullenna afloop project

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

1 2009-012370

Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één doelstelling in te vullen.

0

€ 100.000

119744

1

11 Vijverterrein (gebied 3), aantal stedenbouwkundige plannen

13 Bodemsanering diverse projecten, aantal BPE's Eindsaldo ISV I per ultimo 2004 Besteed bedrag 2009 Besteed bedrag t/m 2008 Project-gemeenten (SiSa Besteed bedrag tot en met 2009 tussen medeoverheden) Investeringsbudget (kolom 7) Correcties (kolom 17)

15

Pagina 215

0

0

0

0

2

0

92

10 Vijverterrein (gebied 1-2), aantal nieuw gebouwde woningen

65

65

8 Dominicus kwartier (TSOB 10), aantal gesloopte woningen 9 Dominicus kwartier (TSOB 10), aantal nieuw gebouwde woningen

0

0

1

48

1 19

1

0

19

161

Realisatie (8)

7 Westluidense Poort (TSOB 9), aantal nieuw gebouwde woningen

4 Rio Vahstal (TSOB 3), aantal bestemmingsplannen 5 Stationsomgeving (TSOB 4), start bouw aantal woningen 6 Westluidense Poort (TSOB 9), planontwikkeling (aantal plannen)

3 Rio Vahstal (TSOB 3), aantal nieuw gebouwde woningen


€0

€0 €0

€ 2.378.603 € 330.207

€ 20.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0


€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0






Beginstand 2009 (9)

versie (1.2) 15-2-2010

0

3078885

Overige (17)


Toelichting afwijking (18)

Ja Ja

0

geen, Nee fundering ligt zoals afgesproken

Geen toelichting




Geen toelichting Provincie op de hoogte van afwijking


Geen toelichting Geen toelichting Provincie op de hoogte van afwijking


D1


D1: aantallen R:euro’s R R R




D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s


D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s


Aard Controle (20)


74

75

76

78

SZW

SZW

SZW

SZW



Wet werk en bijstand

Gemeenten

Gemeenten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art gewezen zelfstandigen (IOAZ) 54

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

Ontvanger (5)

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art werkloze werknemers (IOAW) 54

(werkdeel overgangsindicator)

(inkomensdeel)

Wet werk en bijstand (WWB)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

72

Departement (1)

SZW

Nummer (2)

59B Brede doeluitkering verkeer en vervoer


VenW

Indicatoren (6) Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)

€ 543.969

€0

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009

€0

€ 110.408

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ 2009

€ 3.235

€ 178.635

Uitgaven IOAW 2009

De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk).

€ 380.948 € 352.621

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar

Pagina 216

Beginstand 2009 (9)

€ 9.453.945


€ 9.874.468

23,88

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.


waarvan categorie jonger dan 65 jaar

320,95

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren


Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ

21,25

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Afspraak (7)

451

Realisatie (8)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heef of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.

1 2008-020454

Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

Besteed bedrag 2009

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13) € 19.397

Overige besteding (14) €0

Te verrekenen met het Rijk (15) €0


versie (1.2) 15-2-2010

Overige (17)


0

Nee

R

R R

R R

R

R

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

R

R

R

R

R

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/Nee (19) Toelichting afwijking (18)

Nummer (2)

79

82

Departement (1)

SZW

SZW


Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel

Participatiebudget

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)


Wet participatiebudget

Wet Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten

Gemeenten

Indicatoren (6)

Realisatie (8)

Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010

Omvang van het in het jaar 2009 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voo het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009

Omvang van het in het jaar 2008 nietbestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009

€0

€0

€0

€0

€ 306.919

€ 1.159.141

Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

Afspraak (7)

€0

Beginstand 2009 (9)

€ 228.130


Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009

Pagina 217

Overige ontvangsten (11) € 45.404


Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob)

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)





Ontvanger (5)

versie (1.2) 15-2-2010

€ 1.266.803

-€ 149.626

Overige (17)


R

R

R R

R R

R

R

R

R

Aard Controle (20)


Nummer (2)

83 94

Departement (1)

SZW JenG


Schuldhulpverlening Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)


Kaderwet SZW-subsidies Tijdelijke regeling CJG

Beschikkingen

Gemeenten Gemeenten

Gemeenten

Regelluwe bestedingsruimte Gemeenten participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget)

Indicatoren (6) Besteed bedrag 2009 Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd

Regelluw besteed bedrag 2009

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Terug te betalen aan rijk

Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's

De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord.

Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget

Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst

Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s

Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord

Totaal lasten Participatiebudget 2009

Realisatie (8)

Pagina 218

0

Overige ontvangsten (11) €0

€ 6.371

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) € 62.616 € 855.114

€0

€ 793.805

€ 4.367.628

Te verrekenen met het Rijk (15) €0





Beginstand 2009 (9)

Afspraak (7)

Ontvanger (5)

€0

versie (1.2) 15-2-2010

Overige (17)


Nee

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

Aard Controle (20)


Jaarstukken 2009

Pagina 219

Bijlagen

Jaarstukken 2009

Pagina 220

Jaarstukken 2009

Pagina 221

Jaarstukken 2009

Pagina 222

Brandweer

Aanschaf Transporter Brandweer

1.2

1.2

720510

929/2007

11/2008

Totaal Product 2.5

944/2007

CS

720506

11/2008

Bijdrage provincie

Team DOeN - RUP Subsidie

bv

PU

720505

929/2007

DOeN; investering BAG

2.5

CS

18/2009

918/2007

940/2009

940/2009

940/2009

910/2009

Nr begr wijz

Bijdrage provincie

DOeN; investeringen werkprocessen

2.5

710220

710204

710203

710201

GBR

944/2007

Vraaggerichte dienstverlening

2.5

BRW

BRW

BRW

BRW

Afd

DOeN (RUP subsidie)

Dienstverlening

Totaal Product 1.2

Verlaging krediet

Vervanging redgereedschap

2

1.2

Investering City Gis Brandweer

1.2

Overige inkomsten

Vervanging installatie C2000/P2000

1.2

Overige inkomsten

Verlaging krediet

Veiligheid

1

kredieten van het jaar 2009 kredieten van het jaar 2008 kredieten van het jaar 2007 kredieten van het jaar 2006 kredieten van het jaar 2005 kredieten van het jaar 2004 kredieten van het jaar 2003 kredieten van het jaar 2002

Omschrijving

134.100

-50.000

-100.000

50.000

100.000

127.000

7.100

111.096

-7.000

7.000

52.950

40.000

-67.854

86.000

Totaal krediet

102.199

21.528

80.671

76.837

-5.244

28.648

39.679

-6.918

20.672

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 223

17.977

-50.000

-100.000

28.567

100.000

39.410

18.146

-2.582

20.728

t/m 2008

-95

-95

16.114

-7.000

7.000

5.244

24.302

321

9.500

-67.854

65.328

-20.728

Afgew. In 2009

14.019

6.919

7.100

Krediet naar 2010

afgerond. In 2009 nog enige facturen ontvangen en betaald.

1e startfase regionale samenwerking is reeds in 2008

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

Personen. Dit moet wettelijk op 1-1-2011 zijn gerealiseerd.

database van VROM en de integratie met de Basisregistatie

ziening van VROM. In 2010 vindt de koppeling plaats met de

31-12-2010 De gemeente is in 2009 aangesloten op de landelijke voor-

31-12-2010 Werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering

1-1-2009)

geactiveerd (bron: afschrijvingsnota 2008 ingangsdatum .

31-12-2009 Krediet is afgesloten, want MVA < € 10.000 mogen niet

31-12-2009 Restant budget is benut voor een Transporter.

vervangingsplan uitgevoerd.

31-12-2009 Krediet is afgesloten d.d. 31-12-2009, vervanging is conform

Transporter vervangen.

Investering City GIS viel mee. Van het restant is de

welk materieel vervangen zou worden.

Bij de uitvoering van het plan was nog niet volledig bekend

De transporter stond opgenomen in het vervangingsplan.

31-12-2009 Krediet is afgesloten d.d. 31-12-2009.

Dat afr werk Toelichting

Aanschaf Geografisch Informatie Systeem (GIS)

2.6

Verkeersregeling

Vervanging dynamische verkeersafsluiting

4.1

4.1

Aanleg fietspad Inundatiekanaal

4.2

25.000

125.000

100.000

-100.000

200.000

115.000

115.000

50.000

50.000

Totaal krediet

-819

408.817

48.930

48.930

t/m 2008

Maatregelen 2003 Parkeerbeleidsplan

Ontheffingen parkeren (civieltechnisch)

Ontheffingen parkeren (parkeerapparatuur)

4.4

4.4

4.4

Totaal Product 4.4

Parkeren

Totaal Product 4.3

Maatregelen snelbuslijn

SB

SB

SB

740402

740401

740400

952/2009

952/2009

55/2003

542.000

105.000

85.000

352.000

150.000

117.396

54.442

38.526

24.428

8.050

8.050

131.821

131.821

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 224

282.225

282.225

181.748

-26.250

6/2006

6/2006

22/2009

22/2009

933/2008

Nr begr wijz

Subsidie provincie fietspad Passewaay

740302

740301

740205

740100

720620

GBR

-200.000

SB

SB

SB

SB

PU

Afd

Subsidie provincie station Passewaay

4.4

4.3

Station Passewaaij

4.3

Overige inkomsten

Openbaar vervoer

4.3

Totaal Product 4.2

Bijdrage provincie

Verkeersveiligheid

4.2

Totaal Product 4.1

Mobiliteit

4

Totaal Product 2.6

Kadaster en basiskaart

2.6

Omschrijving

45.347

45.347

-31.748

25.000

26.250

200.000

819

-283.817

-16.821

-16.821

1.070

1.070

Afgew. In 2009

97.032

50.558

46.474

91.950

-100.000

191.950

Krediet naar 2010

onderdeel wordt in de loop van 2010 gerealiseerd.

in de binnenstad ten behoeve van centrale sturing. Dit

31-12-2010 Onderdeel van dit project is de ombouw van parkeerautomaten

31-12-2010 loopt.

31-12-2010 Onderdeel van dit project is een monitorprogramma dat tot

binnenstad.

invoering van de parkeerregulering in de hele schil van de

Parkeerbeleidsplan wordt nu onderdeel gemaakt van de

Herhaaldelijk uitstel van invoering betaald parkeren Taluud.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Krediet gaat niet door.

31-12-2009 Krediet is in 2009 definitief afgesloten.

PS: In combinatie met de subsidie van de provincie

krediet wordt het 2e kwartaal 2010 afgerond.

30-6-2010 In 2009 is gestart met de voorbereiding en uitvoering. Het

plaats van ten laste van marktgelden.

laste is gebracht van de dynamische verkeersafsluiting in

is veroorzaakt doordat 2 jaar onderhoud op putkasten ten

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, een gedeelte van het tekort

aangeschaft.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, alle benodigde software is


Bestemmingsplannen

5.1

Woonwagens Den Uyllaan + buurt 6 Passewaaij

5.3

Aanleg standplaatsen woonwagens 2008

Aanleg 2 standplaatsen De Wiel 2009

Aankoop 2 woonwagens De Wiel 2009

5.3

5.3

5.3

Villa Kakelbont

5.5

Totaal Product 5.5

Grondexploitatie

5.5

Totaal Product 5.3

Aanschaf woonwagens 2008

5.3

Diverse bijdragen subsidies

Woonwagenzaken

Totaal Product 5.1

Planologisch beleid 2009

Beschikking over algemene reserve

Structuurvisie

Beschikking over algemene reserve

5.3

5.1

5.1

Ruimtelijke ordening

5.1

Bestemmingsplannen

Ruimtelijke ontwikkeling

5

Omschrijving

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

Afd

750500

750305

750304

750303

750302

750301

750102

750101

750100

GBR

60.000

6/2008 155.000

95.000

2.017.723

136.000

104.000

190.000

260.000

-396.320

1.724.043

200.000

200.000

-116.068

116.068

-280.000

160.000

120.000

Totaal krediet

11/2004

17/2009

17/2009

17/2008

17/2008

9/2005

917/2009

930/2004

930/2004

0/2004

Nr begr wijz

14.305

14.305

626.019

24.456

156.980

235.737

-345.320

554.166

41.692

41.692

-12.473

12.473

-31.203

31.203

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 225

148.635

53.636

95.000

1.280.749

1.280.749

0

-105.670

105.670

-248.797

128.797

120.000

t/m 2008

-7.940

-7.940

0

-104.589

33.020

24.263

-51.000

-110.872

0

2.075

-2.075

0

0

Afgew. In 2009

215.544

136.000

79.544

158.308

158.308

Krediet naar 2010

reserve GREX)

door niet-geraamde advocaatkosten (gedekt uit algemene

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding wordt veroorzaakt

nog aangeschaft worden.

31-12-2010 Uitvoering standplaats realisatie loopt. Woonwagens moeten

31-12-2010 Uitvoering loopt.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

2 plaatsen aan de Den Uyllaan.

een door de Raad vastgesteld nieuw krediet t.b.v. de aanleg van

rente tijdens de bouw € 67.860,50. In 2010 wordt gestart met

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding betreft niet-geraamde

planologisch beleid 2009.

mingsplannen (bijdrage uit algemene reserve), zie nota

31-12-2013 Krediet is overgebracht naar gbr 650130 Meerjaren Bestem-

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009


Materieel Realisatie en Uitvoering (BP04)

Kappen/herpl bomen St. Walburg/Kastanje/Hucht

Visie ontwikkeling beheer openbare ruimte

6.1

6.1

6.1

Herinrichting Plein / Kleibergsestraat

6.2

6.2

6.2

Herstraten Hucht en St. Walburgbuitensingel

6.2

250.000

12/2008

409.894

200.000

-374.942

374.942

87.031

250.000

253

100.000

12.784

89.414

39.484

-579.176

579.176

49.930

t/m 2008

680.720

48.464

-25.291

25.291

-1.708

49.318

584.646

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 226

967.245

208.000

30/2008

1.679.600

200.000

-441.000

441.000

-78.000

30/2008

921/2004

30/2008

219.600

560.000

927/2008

927/2008

100.000

220.000

262.888

57.000

-589.914

589.914

128.888

77.000

Totaal krediet

937/2007

52/2003

2/2003

4/2002

52/2003

0/2004

Nr begr wijz

Totaal Product 6.2

760206

760204

760201

760200

760104

760103

760102

760100

GBR

-92.717

SB

SB

BC

SB

SB

SB

SB

SB

Afd

Bijdrage verliesvoorziening grondexploitatie

Herinrichting Westluidensestraat / Tolhuisstraat

Bijdrage voorziening projecten stadsbeheer

Groot onderhoud Kellenseweg

Overige inkomsten

Verlaging krediet riolering

Riolering

Verhardingen

Totaal Product 6.1

Materieel Tractie

6.2

6.1

Groen

6.1

reserve bestemmingsplannen 2001/2002

Openbare ruimte

6

Omschrijving

31.635

92.717

-250.358

1.708

-78.000

83.251

-24.899

0

207.216

128.888

128.888

Afgew. In 2009

-40.767

40.767

44.586

17.516

-10.738

10.738

27.070

Krediet naar 2010

ten laste gebracht van riolering.

Overschrijding is gemeld in de commissie Ruimte en wordt

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

uitgevoerd.

en wordt gecombineerd met het fietspad Inundatiekanaal

noordzijde deels te herstellen. Hier is opdracht voor gegeven

30-6-2010 Het restant krediet wordt gebruikt om het fietspad aan de

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

perspectievennota.

zal een nieuwe krediet nodig zijn. Dit wordt meegenomen in de

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, bij vervanging van de keerwand

31-5-2010 Materieel is besteld en wordt in mei 2010 geleverd.

worden gepresenteerd.

handboek is in concept gereed en zal in het 1e kwartaal 2010

keling van het Inrichtingshandboek Openbare Ruimte. Het

30-6-2010 Het restant budget wordt benut ten behoeve van de ontwik-

nomen in de perspectievennota.

waarschijnlijk wel weer een krediet nodig. Dit wordt meege-

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, bij inrichting Hucht / Keerwand is

31-5-2010 Auto is besteld en wordt in mei 2010 afgeleverd.


BBB Kennedylaan

Telemetriesysteem

Relinen Spoorstr, Goudenregenstr, Rozenstr

6.7

6.7

6.7

Voorber. Kred. Verv. Riolering Gr.Br.Grintweg

Vervanging riolering kdp 2008

6.7

6.7

aanvullend krediet

Vervanging riolering Zoelensepad

Overige inkomsten

Elzenlaan

6.7

6.7

Aansluiting ongerioleerde panden (BP04)

6.7

Overige inkomsten

Rioleringen

6.7

Omschrijving

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

Afd

760711

760709

760708

760707

760706

760704

760703

760700

GBR

175.000 -2.442.236

913/2008 924/2005

2.550.000 -48.000 -80.000 -150.000 -230.000 -175.000 -219.600 -978.730

904/2008 908/2008 909/2008 910/2008 913/2008 927/2008 938/2009

45.000

150.000

350.000

105.000

35.000

52.500

175.000

10/2008

941/2007

909/2008

940/2007

939/2007

938/2007

934/2007

933/2007

542.000

929/2004

-43.712

2.499.000

Totaal krediet

0/2004

Nr begr wijz

7.465

122.264

1.650

2.744

5.325

-5.300

7.973

-23.180

221.247

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 227

46.691

52.997

350.000

102.794

29.172

47.258

188.852

-22.076

413.604

t/m 2008

-25.261

0

556

3.084

-83

5.300

-21.825

Afgew. In 2009

-978.730

-219.600

-175.000

-230.000

-150.000

-80.000

-48.000

2.550.000

-9.156

1.544

-2.442.236

175.000

542.000

1.864.149

Krediet naar 2010

meegenomen in het kostendekkingsplan 2010-2014.

Er zullen in 2010 nog enkele projecten opgestart worden uit de jaarschijf 2008. De restant kredieten ad. € 668.670 worden

gebruikt in combinatie met het uitvoeringskrediet.

afgerond. Het krediet is inmiddels overschreden en wordt

31-12-2010 De voorbereiding is nog in volle gang en wordt in 2010

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

het uitvoeringskrediet.

2010 geheel afgerond. Het tekort wordt overgebracht naar

uitvoeringskrediet is gestart. Project wordt in het 2e kwartaal

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, voorbereiding is afgerond,

afvoer grond en aanvoer van schoon zand.

bodemonderzoek verwacht mocht worden. Extra kosten voor

De grond was slechter van kwaliteit dan op grond van het

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2010 Betreft aansluitingen woonboten, project loopt nog.


Basisinspanning kdp 2008

Watermaatregelen kdp 2008

Voortraject baggerwerkz. gem. watergangen

Verv. Riolering Oude Medelsestr / Medelsestraat

Civieltechn. voorber. BBB Rauwenhof

Besturingskasten en pompen, buitengebied 2008

Rep. Riol. Drumpt, Groenendaal, Wad en Kap-Av

Vervanging leidingwerk inlaatgemaal (KDP 2007)

BBB Kennedylaan

Voorbereidingskrediet St. Walburgbinnensingel

Riolering voor de Kijkuit

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

Omschrijving

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

Afd

760728

760727

760725

760723

760722

760721

760720

760716

760714

760713

760712

GBR

938/2009

938/2009

955/2008

929/2008

912/2008

908/2008

907/2008

420.000

30.000

720.000

425.000

230.000

80.000

50.000

780.000

200.000

951/2009

906/2008

60.000

905/2008

-60.000

951/2008

-720.000

955/2008

340.000

-50.000

907/2008

10/2008

1.000.000

Totaal krediet

10/2008

Nr begr wijz

223.417

6.345

501.186

31.378

119.135

32.840

36.873

9.588

83.203

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 228

197.891

138.498

82.344

42.282

21.704

88.197

21.772

60.000

t/m 2008

28.521

4.878

-8.577

95.024

Afgew. In 2009

196.583

23.655

20.923

255.124

682.215

-60.000

340.000

-720.000

-50.000

1.000.000

Krediet naar 2010

wordt een nieuw krediet aangevraagd.

overschreden met 150%. Voor het afronden van het werk

uitslag van de juridische procedure. De eigen uren zijn

procedure. Ook de uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de

?? De einddatum is afhankelijk van de duur van de juridische

kwartier.

1-1-2011 Project is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Dominicus-

opdrachtnemer heeft nog recht op 5% van de aanneemsom.

30-6-2010 Het project wordt in het 2e kwartaal 2010 afgesloten. De

project start in 2010.

besluitvorming m.b.t. het RO-plan. Verwachting is dat het

?? Afrondingsdatum is niet bekend. Deze is afhankelijk van de

opgetreden, dus de marge van € 27.500 niet gebruikt.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, geen risico's of afwijkingen

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

uitvoeringskrediet (gbr 760730).

De overschrijding wordt in mindering gebracht op het

Daarnaast zijn er meer uren besteed.

door de verhoging van het uurtarief van de toezichthouder.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding wordt veroorzaakt

Oost vertraagd.

Dit programma is als gevolg van de waterproblematiek Tiel

heden zijn integraal onderdeel van Revitalisering Latenstein.

31-12-2010 Uitvoering start in 2010 en loopt door in 2011. De werkzaam-

bij het Waterschap worden ingediend.

afgerond. De subsidiabele kosten zullen voor eind 2010

De uitvoering is gestart eind 2009 en zal in 2010 worden

Baggeren A-watergangen.

meegenomen in het voorbereidings- en uitvoeringskrediet

Voortraject baggerwerk is afgerond in 2009. Restant is

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

Er zullen in 2010 nog enkele projecten opgestart worden uit de jaarschijf 2008.

Er zullen in 2010 nog enkele projecten opgestart worden uit de jaarschijf 2008. Restant per 31-12-2009 is € 230.000.


BBB Rauwenhof

Rioolvervanging Heiligestraat

Rioolvervanging Varkensmarkt

Voorber. Vervanging riool Tiel Oost

Afkoppelen Latenstein

Verv. Riolering Wilgln, Hazelaarpl, Ooystr, Merelstr

KDP jaarschijf 2009 vervanging

KDP jaarschijf 2009 basisinspanning

KDP jaarschijf 2009 watermaatregelen

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

Totaal Product 6.7

Vervanging Riolering Zoelensepad (uitvoering)

6.7

Omschrijving

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SB

Afd

760739

760738

760737

760736

760735

760733

760732

760731

760730

760729

GBR

-200.000

951/2009

11.232.952

375.000

-288.000

938/2009

938/2009

-970.000

938/2009

-474.000

938/2009

3.050.000

-227.000

938/2009

938/2009

1.626.000

474.000

555.000

45.000

17.000

165.000

970.000

298.730

Totaal krediet

938/2009

938/2009

938/2009

938/2009

938/2009

938/2009

938/2009

938/2009

Nr begr wijz

2.666.181

377.426

17.858

26.116

28.000

6.304

790.233

36.091

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 229

1.861.979

t/m 2008

70.617

-11.000

Afgew. In 2009

6.634.174

-200.000

375.000

-288.000

-970.000

3.050.000

-474.000

-227.000

1.626.000

96.574

537.142

18.884

158.697

179.767

262.639

Krediet naar 2010

30-6-2011

Restant saldo per 31-12-2009 € 1.792.000.

Restant saldo per 31-12-2009 € 925.000.

kelingen / Wateropgave Tiel Oost.

31-12-2010 Het project is in uitvoering en is vertraagd vanwege ontwik-

31-12-2010

bomen.

termijn door problemen met nutsaansluitingen en aanwezige

Het krediet is overschreden vanwege een langere uitvoerings-

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

plaats aan het einde van het 2e kwartaal 2011.

project start in het najaar van 2010 en de afronding vindt

30-6-2011 Het project is nog in voorbereiding. De uitvoering van het

afgerond medio 2011.

termijn bedraagt 1 jaar en daarom wordt het project pas

De oplevering wordt verwacht in maart 2010. De onderhouds-

dat het positief wordt afgesloten.

30-6-2011 Op het project zijn afwijkingen, maar het verwacht wordt

opgeleverd.

gezet en in het 2e kwartaal 2010 wordt het project

dit uitvoeringskrediet. De uitvoering is in 2009 in volle gang

31-12-2010 Het tekort op de voorbereiding wordt ten laste gebracht van


Onderwijshuisvesting

HV07; OLP en Meubilair

Speellokaal De Wissel

7.1

7.1

7.1

HV08, gymzaal Tiel-West (nieuwbouw)

HV08, verrijking De Wissel

7.1

7.1

hvp09, Achtbaan, 1e inrichting olp, 4 groepen

hvp09, Adamshof, 1e inrichting olp, 2 groepen

hvp09, CvN, 1e inrichting olp en meubilair

hvp09, Prins Maurits, verrijking

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

hvp09, Dagobert, 1e inrichting meubilair, 2 groepen

7.1

hvp09, Rotonda, verrijking

Bijdrage rijk regeling Brede Scholen

Bijdrage provincie TSOB III

hvp09, aanpassingen schoolwoningen

7.1

Krediet naar boven bijgesteld

HV07; VB Krediet C. van Nootenschool

7.1

Krediet naar beneden bijgesteld

Onderwijs

7

Omschrijving

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

OW

Afd

770124

770123

770122

770121

770120

770119

770118

770115

770114

770109

770107

770104

GBR

905/2009

27.073

-125.000

125.000

948/2009 948/2009

122.719

56.273

37.473

12.491

12.841

68.000

68.353

62.665

1.793.800

250.000

-144.395

905/2009

905/2009

905/2009

905/2009

905/2009

905/2009

909/2009

900/2008

900/2008

905/2007

909/2009

223.801

3.800

18/2009

912/2006

143.986

Totaal krediet

905/2007

Nr begr wijz

27.073

-195.561

-125.000

197.842

122.719

56.273

37.473

12.491

12.841

60.812

160

18.685

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 230

3.210

37.892

100.000

96.786

t/m 2008

Afgew. In 2009

195.561

-72.842

7.188

68.353

62.665

1.790.430

193.423

-144.395

123.801

3.800

47.200

Krediet naar 2010

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

1-6-2010 Het project is in uitvoering. Oplevering vindt plaats in juni 2010.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

zich mee.

zijn buitenbergingen gerealiseerd. Dit bracht meerkosten met

bleek onvoldoende ruimte om bergingen te realiseren. Daarom

Er komt een overschrijding van +/- € 16.000. Oorzaak: inpandig

vering in maart 2010 plaatsvindt.

31-3-2010 Project verkeert in de eindfase. Verwacht wordt dat de ople-

plaats in februari 2010.

31-12-2010 Bezien met gbr 770107 Speellokaal De Wissel. Afrekening vindt

oplevering plaatsvindt eind 2011.

de start van de bouw begint in het najaar van 2010 en de

31-12-2011 Het project verkeert in de ontwerpfase. De verwachting is dat

31-12-2011 Betreft voorbereidingskosten

plaats in februari 2010.

31-12-2010 Bezien met gbr 770115 Verrijking de Wissel. Afrekening vindt

31-12-2010 Afrekening volgt in januari 2010


hvp09, PWA, 1e inrichting meubilair

hvp09, semi-permanente lokalen Koerierspad

7.1

7.1

Plek voor jongeren

8.06

Kunstprojecten en infopanels bij stadsentrees

8.13

Totaal Product 8.13

Investeringsbijdrage

Cultuurbeleid

Totaal Product 8.11

Ver(nieuw)bouw Westroijenhal

Overige inkomsten

Verhoging krediet

Kunstgrasveld Tiel '72

8.13

8.11

8.11

Voorbereidingskrediet verbouwing Westroyenhal

8.11

Kredietverlaging ivm bouwkrediet

Sport

8.11

Totaal Product 8.06

Bijdrage reserve Tielse Methode

Jeugd

Maatschappelijke voorzieningen

8.06

8

Investering software leerlingensysteem

7.6

Totaal Product 7.6

Plantage

7.6

Totaal Product 7.1

hvp09, Vrije School, verrijking

7.1

Omschrijving

OW

OW

OW

OW

OW

PLA

OW

OW

OW

Afd

781320

781105

781103

781100

780602

770610

770127

770126

770125

GBR

14/2007

14/2007

7/2009

21/2008

3/2008

7/2009

27/2002

23/2002

905/2009

905/2009

905/2009

Nr begr wijz

125.000

-5.000

130.000

2.737.841

2.252.841

60.000

300.000

-100.000

225.000

-181.510

181.510

17.000

17.000

3.141.265

300.000

12.441

89.944

Totaal krediet

37.873

37.873

58.234

5.349

33.544

19.341

16.767

16.767

245.555

7.307

12.441

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 231

40.179

40.179

416.425

-713

12.168

300.000

104.969

-3.900

3.900

237.888

t/m 2008

15.690

713

14.288

-100.000

100.690

233

233

Afgew. In 2009

46.948

-5.000

51.948

2.247.492

2.247.492

-177.610

177.610

2.657.822

292.693

89.944

Krediet naar 2010

31-12-2010

ingevuld.

Het vervolgproject wordt nog in nader overleg met gebruikers

maart 2010. De oplevering hiervan vindt plaats in juni 2010.

31-12-2012 Eerste fase (renovatie kleed- / doucheruimten) start in

niet nodig waren.

zijn lager dan begroot. Dit, omdat een aantal werkzaamheden

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, het veld is aangelegd en de kosten

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

het ontwerp e.d. ook.

mogelijk. De vergunningaanvragen moeten nog plaatsvinden en

31-12-2010 De locatie is bekend en volgens het bestemmingsplan is het

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

het krediet nog niet afsluiten.

vergunning. In 2010 komen echter nog wel kosten en daarom

31-3-2010 Project wordt niet uitgevoerd i.v.m. bezwaren op de bouw-

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

het budget per 31-12-2010.

project dient nu z.s.m. gerealiseerd te worden, anders vervalt

31-12-2010 Het schoolbestuur heeft uitstel van uitvoering gekregen. Het


Lichtwand Agnietenhof

8.17

9/2008

-50.000

-50.000

-25.000

125.000

33.875

25/2008

9/2008

790801

75.000

113.500

42.000

-45.000

-9.500

126.000

212.000

125.000

87.000

Totaal krediet

9/2008

Voorziening riolering

SO

790800

9/2008

Wateropg. Tiel Oost (diverse kosten)

9.8

SO

9/2007

0/2004

921/2007

Nr begr wijz

Algemene reserve GREX

Wateropg. Tiel Oost (watergerelateerd onderzoek)

9.8

781713

781712

781711

781702

781701

781604

781601

GBR

9/2008

Wijkgericht werken

9.8

AGN

AGN

AGN

AGN

AGN

MUS

MUS

Afd

Reserve TSOB II

Besturen van de stad

Totaal Product 8.17

Investering filmhuis

Reserve vervangingsinvesteringen

Investeringen inventaris schouwburg

9

8.17

8.17

Investeringen software en computers

8.17

Reserve vervangingsinvesteringen

Betonschade (betonrot)

8.17

Diverse bijdragen / subsidies

Bijdrage provincie

Schouwburg Agnietenhof

Totaal Product 8.16

Brandweereisen Museum (BP04)

8.17

8.16

2 fase herinrichting Museum

8.16

Bijdrage provincie

Musea

8.16

Omschrijving

-31.002

-33.875

64.877

134.150

16.595

-59.421

59.421

-5.850

5.850

42.000

-52.204

-6.500

134.259

1.430

1.430

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 232

-17.029

-50.000

-25.000

92.029

43.706

200.086

123.307

-22.000

98.780

t/m 2008

-1.969

33.875

-31.906

-20.650

-16.595

59.421

-59.421

5.850

-5.850

7.204

-3.000

-8.259

10.484

263

22.000

-11.780

Afgew. In 2009

33.875

31.294

Krediet naar 2010

31-12-2009 Het krediet is afgesloten d.d. 31-12-2009

hang met de kredietverlening voor Future Cities.

2010 wordt bezien wat met het restant gedaan wordt, in samen-

31-12-2010 De uitgaven op dit krediet zijn overgeheveld naar Future Cities. In

eigen exploitatie opgevangen.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, kapitaallasten worden binnen de

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

pectievennota van 2008.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, krediet is geaccordeerd in pers-

doordat de takelwagen niet was begroot.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding wordt verklaard

afgerond.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, alle werkzaamheden zijn

afgerond.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, alle werkzaamheden zijn


Verbouwing burgerzaken tot KCC

MOP08-Aanleg / Aanschaf Noodstroomvoorziening

MOP08-Aanleg technische ruimte noodstroomvoorziening

MOP08-Toegangsbeveiliging

MOP08-Vloerafwerking

bv

bv

bv

bv

Uitkering schadevergoeding

Renovatie begane grond Ambtmanshuis

FB

FB

FB

FB

FB

700808

700807

700806

700805

700804

700802

8/2006

934/2008

115.000

50.000

2.766

18/2009

934/2008

26.500

10.753

18/2009

934/2008

86.900

450.000

40.000

-170.000

-190.000

1.550.000

934/2008

11/2008

0/2004

920/2009

FB

2.459.000

920/2009 -75.000

705.000

16/2009

16/2009

120.000

50.000

12/2005

Verkoop grond

700601

700600

23/2008

920/2009

SO

SO

700200

Verlaging van de raming

Grond gemeentewerf industrieweg

bv

bv

bv

Nieuwbouw gemeentewerf

bv

Investeringsbijdrage

Invoeringskosten reclamebelasting

Bedrijfsvoering

FP

44.550

Totaal krediet

108.875

6/2009

Nr begr wijz

Totaal Product 9.8

790805

GBR

-44.550

SO

Afd

Reserve grote investeringen

Vervolg progr. Man. Wateropgave Tiel-Oost

bv

9.8

Omschrijving

37.699

38.153

2.766

-2.076

10.753

3.578

411.646

8.340

7.192

13.916

-37.294

37.294

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 233

28.576

83.322

4.357

-10.055

41.288

1.360.000

108.186

43.706

t/m 2008

10.055

-9.628

0

Afgew. In 2009

77.301

11.847

33.998

-170.000

-190.000

190.000

-75.000

2.459.000

705.000

4.622

36.084

65.169

-7.256

7.256

Krediet naar 2010

afwerking in het pand van de Achterweg vervangen.

wordt integraal met de plafonds en koffiecorners de vloer-

31-12-2010 De verbouwing van het KCC had prioriteit in 2009. In 2010

bracht.

beveiliging weer in oorspronkelijke staat worden terugge-

30-9-2010 Na de herhuisvesting omtrent het KCC moet de toegangs-

31-12-2009 afgesloten d.d. 31-12-2009, werkzaamheden zijn afgerond


worden.

Verder moeten de expo-ruimte en speelruimte nog ingericht

moeten nog wat kleine fysieke aanpassingen gedaan worden.

30-9-2010 De nazorg van de verbouwing moet nog plaatsvinden. Er


door in 2010.

31-12-2010 Verkoop grond € 170.000 heeft nog niet plaatsgevonden. Loopt

31-12-2011 Bouw is nog niet gestart

niet overschreden.

31-3-2010 Laatste nota's worden in 2010 ontvangen. Krediet wordt

samenhang met de kredietverlening voor Future Cities.

31-12-2010 In 2010 wordt bezien wat met het restant gedaan wordt, in


MMP08-Werkplekken

MMP08-Geluidsvoorziening

MMP08-Inrichting / voorziening Frontoffice

MMP-09 - Vervanging liftinstallatie Pand Visser

DOeN, hard- en software KCC

DOeN, Software BAG

VD; uitbreiden data distributie systeem

VD; opschonen data distributie systeem

Investeringen vervangingen I&A 2009 - 3 jaar

bv

bv

bv

bv

bv

bv

bv

bv

bv

bv

MMP08-Koffiecorners

bv

Investeringen vervangingsplan I&A - 5 jaar

Verlaging raming (correctie begrotingswijziging 907)

MMP08-Vaatwassers

bv

Omschrijving

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

FB

Afd

700859

700858

700854

700853

700852

700850

700816

700815

700814

700813

700812

700811

GBR

907/2009

923/2009

907/2009

11/2008

11/2008

11/2008

11/2008

926/2009

934/2008

934/2008

934/2008

934/2008

934/2008

Nr begr wijz

200.000

-235.000

645.000

30.000

75.000

50.000

80.000

40.000

15.000

50.000

25.000

20.000

5.000

Totaal krediet

47.075

317.971

45.261

79.663

43.761

15.550

50.176

47.039

6.008

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 234

2.649

2.922

t/m 2008

337

-3.761

-550

-176

-24.688

2.078

Afgew. In 2009

152.925

-235.000

327.029

30.000

75.000

4.739

13.992

Krediet naar 2010

2010.

bepaalde vervangingsinvesteringen doorgeschoven naar

efficiënt met bepaalde ICT-middelen om te gaan en zijn

40.543,00 Gezien deze economische moeilijke tijd is getracht (en gelukt)

2010.

bepaalde vervangingsinvesteringen doorgeschoven naar

efficiënt met bepaalde ICT-middelen om te gaan en zijn

31-12-2010 Gezien deze economische moeilijke tijd is getracht (en gelukt)

prioriteit had in 2009.

31-12-2010 Deze investering is doorgeschoven naar 2010, omdat KCC

prioriteit had in 2009.

31-12-2010 Deze investering is doorgeschoven naar 2010, omdat KCC

Personen. Dit moet wettelijk op 1-1-2011 zijn gerealiseerd.

database van VROM en de integratie met de Basisregistratie

ziening van VROM. In 2010 vindt de koppeling plaats met de

31-12-2010 De gemeente is in 2009 aangesloten op de landelijke voor-

geschaft.

31-12-2009 afgesloten d.d. 31-12-2009, benodigde software is aan-

zaamheden is er meerwerk opgetreden i.v.m. de schacht.

Onvoorziene vervanging van de liftinstallatie. Tijdens werk-

31-12-2009 afgesloten d.d. 31-12-2009, werkzaamheden zijn afgerond.

benodigde software is aangeschaft.

31-12-2009 afgesloten d.d. 31-12-2009, werkzaamheden zijn afgerond en


vervangingsplan MMP via verschuivingen van investeringen.

31-12-2009 Extra vervanging vanwege inrichting KCC, wordt gedekt door

vloerafwerking.

vervangen, dit wordt integraal vervangen met plafonds en

vervangen. Overige koffie-corners worden in 2010

31-12-2010 Koffiecorner op de begane grond Achterweg is in zijn geheel

1-1-2009)

geactiveerd (bron: afschrijvingsnota 2008 ingangsdatum

31-12-2009 Krediet is afgesloten, want MVA < € 10.000 mogen niet


Wiz Management Matrix, Cognos 8

bv

TSOb I en II

Totaal bedrijfsvoering

Doorontwikkeling raadsinformatiesysteem

TSOB-II Reconstructie Grotebrugse Grintweg

SB

760202

21/2005

918/2009

Investeringsbijdrage overheidsinstelling

30.000

918/2009

906/2009

90.000

906/2009

1.045.000

-30.000

-90.000

-30.000

30.000

-320.000

-75.000

1.648.000

6.405.679

28.000

22/2008


760108

22/2008

CS


TSOB-III Aanleg wijkpark Tiel-West (TSOB III)

Overige inkomsten

909/2007

21/2005

918/2006

-40.850

35.516

21/2009 28/2008

40.850

25.000

949/2009

28/2008

40.000

35.222

-23.978

35.000

Totaal krediet

912/2009

919/2009

21/2009

21/2008

Nr begr wijz

Verlaging bestaande raming

760101

790200

705501

700862

700861

700860

GBR

9/2008

SB

CS

WI

BM

FP

WI

Afd

Verlaging bestaande raming

TSOB-II Reconstructie openbare ruimte Het Ooij

bv

Aanschaf module WABO

bv


Vervanging financieel pakket

Verlaging krediet

Software bestandskopp. Werk, Inkomen en zorg

bv

bv

Omschrijving

21.594

-6.271

29.635

1.264.781

-33.726

33.726

28.266

37.878

14.167

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 235

953.180

105.929

1.649.758

20.216

8.298

t/m 2008

-30.000

-90.000

-30.000

30.000

90.000

30.000

-37.776

-23.978

12.535

Afgew. In 2009

70.226

6.271

-320.000

-75.000

1.512.435

3.528.915

7.784

-7.124

35.516

7.124

25.000

11.734

-2.656

Krediet naar 2010

commissie Ruimte van 9 februari 2010 behandeld.

evaluatie van de Grotebrugse Grintweg. Deze is in de

31-12-2010 Restant krediet gereserveerd voor maatregelen volgend uit de

krediet.

31-12-2009 Het project wordt niet uitgevoerd en hiermee vervalt dus dit

31-12-2012 Zie voortgangsrapportage TSOB III

plaatsvinden.

2010. Werkzaamheden die daaruit vloeien moeten nog

afgerond. Tussentijdse evaluatie is ingepland op 8 februari

Raadsleden op verzoek van de griffie is het project nog niet

31-12-2010 I.v.m. de herhaaldelijke uitstel van de testgroep van de

plaatsvinden binnen het budget

31-12-2010 Implementatie vindt op dit moment plaats, uitvoering kan

31-12-2010

1-7-2010 De installatie van DIS en de koppeling vergt meer tijd.

ontstaan door meerwerk.

31-12-2009 Krediet is afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding is


TM


Bewaakte fietsenstalling binnenstad

Tielse Methode

Totaal TSOB

SB

700702

23/2002

918/2009


12.500

918/2009

906/2009

37.500

906/2009

-232.000

232.000

3.735.500

-12.500

-37.500

-12.500

12.500

-250.000

-750.000

22/2008


790804

22/2008

CS


TSOB-III Wijkvoorziening Tiel-West (TSOB III)

918/2009


250.000

918/2009

906/2009

750.000

906/2009

-250.000

250.000

-21.000

-63.000

22/2008


770117

22/2008

SO

TSOB-III Brede School Tiel Oost (TSOB III)

760726


SB

918/2009


TSOB II Riolering Grotebrugse Grintweg (TSOB II)

906/2009

21.000

918/2009


63.000

906/2009

-21.000

21.000

22/2008

22/2008

760207


TSOB-III Doortrekken Laan van Westroijen

CS

1.437.500

Totaal krediet

708.984

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 236

-182.173

182.173

2.312.925

297.116

956.700

t/m 2008

-25.919

25.919

44.958

-50.361

50.361

-12.840

12.840

-444.624

21/2005

Nr begr wijz


760203

GBR

-264.360

SO

Afd

Provinciale RUP-subsidie

TSOB-II Revitalisering Latenstein

Omschrijving

-297.116

-12.500

-37.500

-12.500

12.500

37.500

12.500

-297.116

Afgew. In 2009

-23.908

23.908

1.674.733

-250.000

-750.000

-199.639

250.000

750.000

199.639

-21.000

-63.000

-8.160

21.000

63.000

8.160

444.624

264.360

-228.184

Krediet naar 2010

loopt af op 31-12-2010)

stalling wel of niet wordt voortgezet (contract met Lander

31-12-2010 In het voorjaar 2010 wordt het besluit genomen of de

krediet is afgesloten.

Het hele bedrag van € 62.500 is uitgegeven, dus het

Prins Mauritsschool Brede School Tiel West.

31-12-2009 De uitgaven op dit krediet zijn geboekt op gbr 770123

31-12-2011 Zie rapportage TSOB III

gebracht van de voorziening Riolering.

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, overschrijding is ten laste

toelichting loopt dit krediet mee in de TSOB-III rapportages.

31-12-2011 De bestedingen in 2009 zijn voorbereidingskosten. Qua

31-12-2012


TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Autovrij parcours voor wielrenners & schaatsers

Verlaging bijdrage reserve Tielse Methode


Verlaging krediet

Een avontuurlijke speeltuin


Blik op Waal en Kanaal


Spel-, educatievoorzieningen Dierenpark


Stoplicht


Wij willen een echte speeltuin


Leren ontspannen langs de Waal


Wandelen langs de Linge


Een mooiere promenade

Omschrijving

OW

CS

SO

BM

SB

SB

BM

SO

SO

Afd

781104

700718

700717

700713

700711

700708

700707

700705

700703

GBR

23/2002

928/2008

928/2008

23/2002

225.731

943/2007

226.890

11.960

-171.890

-11.960

171.890

-226.890

226.890

-55.000

55.000

-25.865

25.865

-46.000

46.000

-226.890

226.890

-45.378

45.378

-181.500

181.500

Totaal krediet

23/2002

908/2007

908/2007

23/2002

23/2002

23/2002

23/2002

23/2002

Nr begr wijz

-97

97

-1.778

1.778

-2.613

2.613

-54.944

54.944

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 237

-130.930

130.930

-226.890

226.890

-1.400

1.400

-17.213

17.213

-32.726

32.726

-19.958

19.958

-119.339

119.339

t/m 2008

11.960

-40.863

-11.960

40.863

225.731

-8.652

8.652

-10.662

10.662

-25.420

25.420

-7.217

7.217

Afgew. In 2009

226.890

-51.822

51.822

-226.890

226.890

Krediet naar 2010

worden gerealiseerd.

in de komende jaren (3 tot 5 jaar) naar verwachting ook niet

31-12-2014 De aanleg van een parcours is in 2009 niet gerealiseerd en zal

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

gebruikt in begroting 2010.

31-12-2009 Project vervallen; reserve Tielse Methode als dekkingsmiddel

als onderdeel van de nieuwe invulling van het dierenpark

31-12-2010 Budget is gereserveerd voor spel-/educatievoorzieningen

zijn elders geboekt. Om die reden krediet afsluiten.

Hertenkamp waren opgenomen in deze post. Echter de kosten

31-12-2009 Onderhoudkosten voor het stoplicht bij de oversteek van het

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009

ten behoeve van de aankoop van een pand.

31-3-2010 Krediet wordt uitbetaald aan St. Duurzaamheid Rivierenland

gebruikt in begroting 2010.

31-12-2009 Project vervallen; reserve Tielse Methode als dekkingsmiddel

algemene reserve.

31-12-2009 Afgesloten d.d 31-12-2009, het restant kan vrijvallen naar de


TM

33.799.640

TOTAAL-GENERAAL

136.134

Totaal krediet

452.621

23/2002

Nr begr wijz

Totaal Tielse Methode

781200

GBR

-136.134

OW

Afd

Overige inkomsten


Speelpark met allure

Omschrijving

6.268.969

-25.001

25.001

2009 t/m 31-12

LASTEN / BATEN

Pagina 238

9.798.014

0

-83.236

-6.000

89.236

t/m 2008

29.074

225.731

-27.896

6.000

21.896

Afgew. In 2009

17.703.582

226.890

Krediet naar 2010

onderhoud

31-12-2009 Afgesloten d.d. 31-12-2009, alle kosten zijn overgeboekt naar


Inhoudsopgave jaarstukken 2009

Recommend Documents