Inhoudsopgave. Jaarstukken

Jaarstukken 2011

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

INLEIDING ............................................................................................................................... 4 1.1.

Terugblik ...................................................................................................................... 4

1.2.

Financiële samenvatting ............................................................................................... 4

1.3.

Mechanismen................................................................................................................ 6

1.4.

Verantwoordingsmodel ................................................................................................ 6

JAARVERSLAG - PROGRAMMAVERANTWOORDING ................................................... 7 2.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening..................................................................... 7

2.2.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................ 14

2.3.

Programma 3 Jeugd en onderwijs............................................................................... 19

2.4.

Programma 4 Openbare ruimte................................................................................... 23

2.5.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie .................................................................... 27

2.6.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn .......................................................... 31

2.7.

Programma 7 Verkeer en vervoer............................................................................... 38

2.8.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu............................................................ 42

2.9.

Programma 9 Wonen .................................................................................................. 47

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie..................................................................... 51

JAARVERSLAG - PARAGRAFEN ....................................................................................... 54 3.1.

Lokale heffingen en belastingen................................................................................. 54

3.2.

Weerstandsvermogen.................................................................................................. 58

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 67

3.4.

Financiering ................................................................................................................ 70

3.5.

Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 74

3.6.

Verbonden partijen ..................................................................................................... 82

3.7.

Grondbeleid ................................................................................................................ 86

JAARREKENING ................................................................................................................... 91 4.1.

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat ...................................... 91

4.2.

Programmarekening.................................................................................................... 93

4.3.

Toelichting programmarekening ................................................................................ 94

4.4.

Balans ....................................................................................................................... 100

4.5.

Toelichting balans..................................................................................................... 102

5.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT................ 108

6.

BIJLAGEN ............................................................................................................................ 110 6.1.

Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties ..................................................... 110

6.2.

Productenrekening .................................................................................................... 113

6.3.

Staat van reserves en voorzieningen......................................................................... 124

6.4.

Toelichting reserves en voorzieningen ..................................................................... 126

Jaarstukken 2011

-2-

6.5.

Overzicht algemene uitkering................................................................................... 128

6.6.

Single Information Single Audit............................................................................... 130

6.7.

Lijst met afkortingen ................................................................................................ 136

-3-

Jaarstukken 2011

1. INLEIDING 1.1.

Terugblik

Het jaar 2011 was in meerdere opzichten een bewogen jaar. Naast de lokale ontwikkelingen zette de financiële crisis door en werd de dubbele dip een feit. In de begroting 2012 hebben we rekening gehouden met de kans dat er nieuwe rijksbezuinigingen op ons af zullen komen. In 2011 was daar ook al rekening mee gehouden; de Brede Doorlichting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een sluitende rekening. De rekening vertoont een overschot. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door incidentele baten die ook al eerder zijn gemeld. De komende maanden wordt op enkele onderdelen in de financiële huishouding nader geanalyseerd of er structurele ruimte in de begroting aanwezig is die zorgt voor overschotten. In 2011 is bij de begroting een herijking / modernisering ingezet van de sturingscyclus. De begroting 2012 was daarvan de eerste “proeve”. Deze jaarrekening is op de inhoud de spiegel van de begroting, iets wat op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht is. Desondanks hebben we de jaarrekening al zoveel mogelijk laten aansluiten bij de structuur van de nieuwe begroting. Dit heeft geresulteerd in het voor u liggende boekwerk dat in omvang fors (circa 100 pagina’s) is afgenomen ten opzichte van de rekening 2010; in paragraaf 2 wordt hier nader op ingegaan.

1.2.

Financiële samenvatting

Het resultaat over 2011 is € 1.311.000 voordelig. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twaalf posten. Omschrijving Vrijval ISV-subsidie (Veegbesluit) Vergoedingen politieke ambtsdragers (Veegbesluit) Aanvulling budget SDD (Veegbesluit) Pensioenverplichtingen wethouders (collegeinfo januari 2012) Nabetaling algemene uitkering (collegeinfo januari 2012) Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer (zonder omvang aangekondigd in collegeinfo januari 2012 Afschrijvingslasten Opbrengst leges bouwvergunningen Voordeel renteomslag Aanslagen OZB en containerrechten over de jaren 2009 en 2010 Voorziening t.b.v. verliezen GGD-ZHZ Saldo overige verschillen Totaal

Bedrag 896.000 -106.000 -170.000 -146.000 609.000 -900.000 459.000 270.000 215.000 330.000 -100.000 -46.000 1.311.000

Het resultaat is als volgt opgebouwd. Verschil tussen raming en rekening: Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Totaal Saldo (voordelig)

Jaarstukken 2011

Voordelig

Nadelig 105.187

15.775 431.417 195.398 199.096 215.954 9.529 374.064 1.003.823 1.429.751 2.645.501 1.311.008

-4-

1.334.493

In de afgelopen periode is op een aantal momenten al informatie aan de raad verstrekt. Het rekeningsaldo is voor een groot aantal onderdelen dus al verklaard. Hieronder wordt allereerst het verband gelegd met de informatie die eerder is verstrekt. Verwacht saldo na veegbesluit (met name veroorzaakt door vrijval ISV-subsidie) Meldingen opiniërende vergadering 31 januari 2012 Diversen Pensioenverplichtingen wethouders Nabetaling algemene uitkering Verwacht saldo o.b.v. in januari bekende afwijkingen Werkelijk resultaat Te verklaren

694.000 70.000 -146.000 609.000 1.227.000 1.311.000 84.000

Bij de melding in januari 2012 is aangegeven dat er waarschijnlijk nog een afwaardering moest plaatsvinden op Benedenveer. Het te verklaren resultaat is samengesteld uit een aantal posten. De posten groter dan € 50.000 zijn hieronder toegelicht. Omschrijving Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer Afschrijvingslasten Opbrengst leges bouwvergunningen Voordeel renteomslag Aanslagen OZB over de jaren 2009 en 2010 Containerrechten 2009 en 2010 Extra lasten juridische ondersteuning Voorziening t.b.v. verliezen GGD-ZHZ Saldo overige incidentele verschillen Totaal Verklaard (saldo)

Voordeel

Nadeel 900.000

459.000 270.000 215.000 228.000 102.000

1.274.000 84.000

55.000 100.000 135.000 1.190.000

In het overzicht incidentele baten en lasten (paragraaf 4.3.5) en op de programmakaarten worden toelichtingen gegeven op meer afwijkingen. De hierboven genoemde “top”, is als volgt toe te lichten. - Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer: de afgelopen tijd is de grondexploitatieberekening herijkt. In dat kader zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd. Duidelijk was in ieder geval dat er tenminste een verlies zou ontstaan van € 2,3 mln.; hiervoor was reeds een voorziening gevormd van € 1,4 mln. Op grond van de nu bekende informatie is er een verplichting om het verschil van € 2,3 mln. en € 1,4 mln., dus € 0,9 mln., als verlies te nemen. Daarbij is gekozen voor een scenario om niet meer actief te ontwikkelen in dit gebied. - De afschrijvingslasten blijven achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende investeringen. Op dit punt zal in 2012 een nadere analyse worden uitgevoerd in hoeverre hier sprake is van een structurele component waarin ruimte kan worden gevonden. - De opbrengst van leges bouwvergunningen is hoger dan begroot. Ondanks de recessie, is binnen de gemeente nog een aantal grote projecten in realisatie. - De Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden heeft over 2009 en 2010 zowel voor de OZB als voor containerrechten meer aanslagen kunnen opleggen dan begroot. Uiteindelijk is de meeropbrengst circa 2,7% van de totaal geraamde belastingopbrengst. - De extra lasten voor juridische ondersteuning zijn geheel toe te schrijven aan de integriteitskwestie. - Rondom de GR Zuid-Holland Zuid, met name rond de GGD, speelden de afgelopen tijd forse problemen. Het financiële probleem als gevolg van negatieve reserves en een tekort over 2011 bedraagt in totaal ruim € 2,0 mln. Ten tijde van het samenstellen van de rekening werd steeds duidelijker dat het dagelijks bestuur van de GR voornemens is dit bedrag bij de deelnemende gemeenten te gaan neerleggen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar vanuit voorzichtigheidsoverwegingen is voor het aandeel van de gemeente Sliedrecht een voorziening gevormd ter grootte van € 100.000 (circa 5% van de totale opgave).

-5-

Jaarstukken 2011

Dat deze verschillen naar de opvatting van het college voor een deel te laat zijn ontdekt, vindt zijn oorzaak in een aantal budgetmechanismen die hierna worden toegelicht. Het is de inzet van het college om deze zaken in het ingezette verbetertraject rondom de sturing en beheersing van de gemeente nadrukkelijk een plaats te geven. Overigens zullen er altijd gebeurtenissen blijven plaats vinden op een laat moment. Voor een deel van onze informatievoorziening is de gemeente afhankelijk van verbonden partijen. Ook daar komen zaken soms in een laat stadium aan het licht.

1.3.

Mechanismen

In de financiële systematiek van de gemeente is een aantal mechanismen die leiden tot voordelige resultaten die pas (te) laat worden ontdekt. 1. Subsidiabele kosten worden pas laat in het jaar budgettair geneutraliseerd: de kosten drukken gedurende het jaar de exploitatie, de opbrengst wordt pas aan het einde van het jaar verantwoord; 2. De investeringsplanningen zijn over het algemeen optimistisch waardoor de werkelijke kapitaallasten achterblijven bij de begrote; 3. De ramingen van gemeentelijke heffingen zijn voorzichtig; jaarlijks worden met name over afgelopen jaren alsnog belastingopbrengsten gerealiseerd. Anderzijds zijn er ook mechanismen die het risico in zich dragen dat ze leiden tot negatieve resultaten. 1. De wijze waarop met rente wordt omgesprongen (toevoeging aan reserves en grondexploitaties c.a.) leidt tot belasting van de exploitatie die niet altijd exact te ramen is; 2. De relatief hoge rente die aan grondexploitaties wordt toegevoegd, vormt in de huidige tijd een risico dat deze kosten alsnog (in de vorm van een afwaardering tijdens het samenstellen van de jaarrekening) ten laste komen van de exploitatie. Zoals hiervoor al is geschreven, zijn deze mechanismen er de oorzaak van dat er afwijkingen pas laat worden ontdekt. Dat deze mechanismen nu zijn onderkend, is een eerste stap voor verbetering; het is nu zaak om er ook actie op te zetten. Het de ambitie van het college de ingezette verbetering van de sturing en beheersing op de belangrijkste van de genoemde mechanismen samen met de auditcommissie in 2012 verder gestalte te geven.

1.4.

Verantwoordingsmodel

Bij het samenstellen van deze verantwoording is - als onderdeel van de ´restyling van de planning en control´ - geanticipeerd op de inrichting van de begroting 2012. In deze begroting is een eerste aanzet gemaakt voor de modernisering van de verslaglegging, waarbij één van de uitgangspunten was: een verantwoordingsmodel beter afgestemd op het doel nl. een jaarverslag en jaarrekening waarmee het college verantwoording aflegt aan de raad over de uitvoering van het beleid en de daarmee onlosmakelijk verbonden beheersaspecten en cijfers. Dit betekent onder meer dat de programmarekening (onderdeel 4 van deze jaarstukken 2011) al meer in lijn is gebracht met de gekozen structuur in de begroting 2012. In de komende jaren zal de verantwoording fasegewijs verder worden geactualiseerd. Het streven hierbij is - indien gewenst permanent verbeteringen door te voeren in de instrumenten van de planning- en controlcyclus.

Jaarstukken 2011

-6-

2. JAARVERSLAG - PROGRAMMAVERANTWOORDING 2.1. 2.1.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma-activiteiten

Bestuur - Raad en griffie - Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad - Coördinatie besluiten College Burgemeester en wethouders - Representatie - Coördinatie besluiten Gemeenschappelijke regelingen en regiozaken - Advisering en ondersteuning bestuur algemeen - Voorbereiding projecten en nieuwe producten - Jumelage - Burgerparticipatie - Verkiezingen Dienstverlening - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering Communicatie - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting - Servicevoorlichting - Overige voorlichting en diversen - Media - Volksfeesten 2.1.2.

Indicatoren Meerjaren begroting Sliedrecht 2011-2014 2011

Beschikbaarheid van het aantal digitale documenten Het percentage digitale transacties (aantal gebruikers) Klanttevredenheidsonderzoek Tijdige afhandeling van brieven

40% 30% 100%

2011 realisatie *1 65 1 Niet bekend *2

2012

2013

80% 50% 1 100%

100% 70% 100%

*1 In 2011 is deze informatie niet gemeten. Alleen het absolute aantal is achterhaalbaar. *2 Meetinstrumentarium is nog in ontwikkeling

-7-

Jaarstukken 2011

2.1.3.

Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan?

2.1.3.1. Thema Bestuur Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Optimale bestuurskracht bevorderen door het scheppen van randvoorwaarden voor het versterken van het eigen sturingsvermogen.

Stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij de realisatie en uitvoering van projecten en belangrijke beleidsontwikkelingen.

Wat zouden we er voor doen?

Wat is er gedaan?

‐ Een proces van cultuurverandering

In 2011 is een start gemaakt met een verbetertraject, variërend van digitalisering bestuursprocessen en versnelde actie op toezeggingen raad tot een training kwaliteitsverbetering besluitvormingsdocumenten. In 2011 zijn de voorbereidingen gedaan voor deelname aan de zgn. ‘proeftuinen’ beleid en dienstverlening. Deze zijn gericht op kwaliteitsbundeling en vergroting van efficiency van samenwerkende gemeenten. Er is vacatureruimte vrijgemaakt voor een strategisch beleidsmedewerker economie, bestuurlijke en regionale zaken.

starten, waarbij de ambtelijke organisatie wordt wakker geschud voor noodzakelijke veranderingen die voortvloeien uit de Brede Doorlichting en de onontkoombare noodzaak van regionale samenwerking. ‐ Een organisatieontwikkeling op gang brengen, waarbij een versterking plaatsvindt van het vermogen tot visievorming, strategische beleidsadvisering en programmasturing. ‐ Stimuleren van ketensamenwerking met maatschappelijke organisaties bij de verdere uitbouw van de gemeentelijke beleidsontwikkeling ‐ Deelnemen aan regionale uitwisselings programma’s van ambtenaren. ‐ Bestaande en nieuwe methodes van bewonersparticipatie en interactieve beleidsvorming intensief inzetten. ‐ Bewoners op basis van monitors van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) periodiek vragen naar hun betrokkenheid bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. ‐ Bewoners op basis van monitors van het OCD periodiek vragen naar hun tevredenheid over de communicatie van het bestuur. ‐ Maatregelen nemen om bij de verdere uitbouw van de programmabegroting vanaf 2012 en volgende jaren het voorgenomen beleid zoveel mogelijk te vertalen in meetbare doelen en tussentijds te behalen resultaten (mijlpalen).

Interactieve planvorming is ingezet bij reconstructieplannen voor de openbare ruimte (o.a. bij renovatie van speelplekken). Via kaderstelling en/of regie voeren is bovendien ruimte gemaakt voor betrokkenheid van omwonenden bij enkele bouwprojecten en stedenbouwkundige opgaven. Verder zijn er in overleg met de voor de wijken belangrijke partijen wijkjaarprogramma’s opgesteld én zijn er buurtschouwen en buurtbijeenkomsten georganiseerd. Een deel van de buurtbijeenkomsten én buurtschouwen had via het benutten van de nieuwe wijkwebsites een digitale component waardoor de participatie is vergroot. Via het onderzoek ‘Waar staan de Drechtsteden’ zijn bewoners o.a. gevraagd naar hun betrokkenheid bij maatschappelijke opgaven. Via de ‘Monitor Communicatie & Bestuur’ zijn bewoners gevraagd naar hun tevredenheid over de communicatie van het bestuur. In 2011 is gestart met een forse verbeterslag in de P&C-cyclus. De begroting 2012 is daarvan het eerste resultaat. In deze begroting is een start gemaakt om het beleid te vertalen in meetbare doelen en resultaten.

Jaarstukken 2011

-8-

Nr. 3.

4.

5.

6.

7.

Wat wilden we bereiken? Het op basis van heldere kaderstellende afspraken van raad en college vorm en inhoud geven aan de gemeentelijke inbreng voor de verschillende vergaderen overleggremia van de netwerkorganisatie Drechtsteden.


Wat is er gedaan?

‐ Periodieke overlegsituaties creëren waarbij zowel op raadsniveau als binnen het college via een gestructureerde aanpak gelegenheid wordt geboden tot bestuurlijke terugkoppeling en actualisering van kaderstellende uitspraken. ‐ Bestaande afspraken over de ambtelijke advisering evalueren en waar nodig verbeteren. ‐ Voor de Drechtsteden ontwikkeling voorrang verlenen aan het realiseren van de nagestreefde bezuinigingstaakstellingen en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Bij de besluitvorming over nieuw beleid aandringen op voorafgaande instemming van de deelnemende gemeenten over de hierbij toe te passen financiële en inhoudelijke kaders.

Naar aanleiding van het rapport “Lees maar er staat wat er staat” heeft een verbeterslag plaatsgevonden omtrent de informatievoorziening naar de raad inzake de verbonden partijen. Deze nieuwe informatiestroom beoogt beter aan te sluiten bij de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Verbetering van de inrichting en werkwijze van de GR Drechtsteden. Informatievoorziening van de gemeenteraad over het functioneren van deze Gemeenschappelijke regelingen wordt verbeterd. Gestreefd wordt naar intensivering van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Op basis van de besluitvorming van de Drechtraad de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Scholten II implementeren. De informatievoorziening over belangrijke ontwikkelingen in deze Gemeenschappelijke Regelingen wordt beter gestructureerd en de mogelijkheden tot bestuurlijke terugkoppeling worden in overleg met het presidium aangescherpt. In overleg met het management van Sliedrecht en Hardinxveld-Giesendam worden concrete samenwerkingspilots geformuleerd en uitgewerkt in een businesscase.

Gelet op het toegenomen belang van de Gr. Veiligheidsregio en de GR. Zuid-Holland Zuid is het van belang dat de informatievoorziening van de gemeenteraad over het functioneren van deze Gemeenschappelijke regelingen wordt verbeterd.

De informatievoorziening over belangrijke ontwikkelingen in deze Gemeenschappelijke regelingen wordt beter gestructureerd en de mogelijkheden tot bestuurlijke terugkoppeling worden in overleg met het presidium aangescherpt.

In het derde kwartaal heeft de regionale portefeuillehouder Bestuur en Middelen (de heer A.B. Blase) een presentatie gegeven aan de raad over de toekomst van de GRD en de proeftuinen. De GRD heeft in 2011 gewerkt aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering. De Drechtraad is hierover periodiek geïnformeerd. Daarnaast heeft de GRD in 2011 acties uitgevoerd om de bezuinigingstaakstelling te realiseren. De aanbevelingen uit het rapport van cie Scholten zijn geïmplementeerd. De Drechtstedendinsdag is ingevoerd Zien antwoord onder punt 3.

De raad in Hardinxveld-Giessendam heeft zich over hun eigen toekomst beraden. De insteek m.b.t. samenwerking met andere buurgemeenten willen zij meer ad hoc inrichten. Op het moment van opstellen van het coalitieakkoord waren er andere denkbeelden dan nu het geval is. De mogelijkheden van samenwerking hebben door de keuze van Hardinxveld-Giessendam een beperkter karakter gekregen. In 2012 vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin samenwerking ter sprake wordt gebracht. Zie 5.

2.1.3.2. Thema Communicatie Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Modern communicatiebeleid.


Wat is er gedaan?

‐ Opstellen van nieuwe uitgangspunten voor een actueel en consequent com-

‐ Dit vormt een onderdeel van de 'Kadernota bewonersparticipatie' die het col-

-9-

Jaarstukken 2011

Nr.

Wat wilden we bereiken?


Wat is er gedaan?

municatiebeleid waarin het recht van burgers op communicatie met en informatie van de gemeentelijke overheid is opgenomen. ‐ Opstellen van een lokale Beleidsnota communicatie 2011-2015, die past binnen Drechtstedelijke kaders en bij de werkwijze van communicatieleverancier SCD. ‐ Het gesprek van de gemeente met de bewoner een heldere structuur geven met duidelijke rollen aan de hand van een geactualiseerde versie van de kadernota ‘Alles is bespreekbaar’. ‐ Alle informatie digitaal toegankelijk maken en procesmatig (Mozaiek) toegankelijk op grond van de programma’s ‘De andere overheid’ en ‘Overheid heeft antwoord'.

lege de komende maanden gaat opstellen en in juni naar de gemeenteraad stuurt. ‐ Door de bestuurscrisis van 2011 en onderbezetting communicatie is deze nota in 2011 niet opgesteld.

‐ Via buurten wijkgericht werken wordt structureel ruimte geboden voor dialoog over voorzieningen. (Er heeft geen specifieke dialoog plaatsgevonden over moderne voorzieningen in relatie tot bewstaande waarden.) ‐ De opinieonderzoeken ‘Waar staan de Drechtsteden’ én de ‘Monitor Communicatie & Bestuur’ zijn uitgevoerd. ‐ Bij de voorbereiding van de uitvoeringsplannen voor het Burgemeester Winklerplein participeert de Winkeliersvereniging Burgemeester Winklerplein de projecten stuurgroep. ‐ Bij de voorbereiding van de visie voor de Kerkbuurt participeerde de Winkeliersvereniging Kerkbuurt als stakeholder in de begeleidingsgroep. ‐ De centrummanager onderhoudt de contacten met de winkeliers en overlegt met succes over uiteenlopende onderwerpen ( Keurmerk Veilig Ondernemen, samenwerking, activiteiten). ‐ Voor de gemeente Sliedrecht is een economische visie opgesteld waarbij het bedrijfsleven, de detailhandel en woonboulevard een belangrijke rol hadden. Voorstellen zijn gedaan op basis waarvan de raad kaders heeft vastgesteld. ‐ De commissie bedrijfsvestigingsbeleid is omgezet in de Commissie Economische Ontwikkeling Sliedrecht. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de Winkeliersvereniging Kerkbuurt en Burgemeester Winklerplein, De vereniging van Sliedrechtse Ondernemingen, de woonboulevard, de gezond-

2.

Proactieve, open en transparante communicatie.

3.

Interactief Wijkgericht Werken. (Bewoners en belanghebbenden betrekken bij projecten en beleidsontwikkelingen).

‐ Intensiveren van de dialoog met de bewoners van Sliedrecht over hun wensen voor moderne voorzieningen in relatie tot bestaande waarden. ‐ Uitvoeren van relevant opinieonderzoek (OCD).

4.

Communiceren van goede vestigingsfactoren: Sliedrecht als uitmuntende plek om te wonen en te werken.

‐ Ondersteunen van communicatie rond (detail)handel in het centrum en woonboulevard (Leveren van communicatieexpertise voor de ontwikkeling van zowel centrummanagement als parkmanagement). ‐ Ondersteunen van een lokaal bedrijven loket binnen regionale kaders. ‐ Ondersteunen van regionale activiteiten als Woondag Drechtsteden.

Jaarstukken 2011

- 10 -

‐ Het gesprek tussen bewoners en gemeente heeft helder vorm gekregen door middel van interactieve planvorming en buurten wijkgericht werken. Ten behoeve van het actualiseren van het kaderstellend beleid op het gebied van bewonersparticipatie (incl. buurten wijkgericht werken) is een startnotitie opgesteld welke in februari 2012 door de raad is vastgesteld. ‐ Het digitale loket is geïmplementeerd. Op de gemeentelijke website is door de burger de informatie te raadplegen. Zo ook de produkten die digitaal zijn aan te vragen (uittreksel Burgerlijke Stand en GBA).

Nr.



Wat is er gedaan? heidssector, de kamer van koophandel en het bankwezen. Deze commissie adviseert het college breed en doet concrete voorstellen over de door de raad vastgestelde kaders zoals voorgesteld in de door de raad vastgestelde economische visie. ‐ In 2011 is in Dordrecht de regionale Woondag gehouden waar de gemeente Sliedrecht eveneens met de andere Drechtstedengemeenten was vertegenwoordigd. ‐ De wethouder Economische zaken en de bedrijfsfunctionaris onderhouden daarnaast periodiek overleg met de ondernemersvereniging en de winkeliersverenigingen.

2.1.3.3. Thema Dienstverlening Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Binnen de Europese gedachte internationaal samenwerken aan democratisch bestuur, vrede en veiligheid. Optimale dienstverlening aan de inwoner.


Wat is er gedaan?

Op consequente wijze stimuleren van bewonersparticipatie op basis van het beleidsstuk ‘Alles is bespreekbaar’.

Bewonersparticipatie is gestimuleerd en mogelijk gemaakt via buurten wijkgericht werken én interactieve planvorming.

‐ Programma ‘Overheid heeft antwoord’ uitvoeren. ‐ Een soepel functionerend digitaal (regionaal) E-loket. ‐ Ontwikkeling klant Contact Centrum (KCC)

In 2010 is hiermee gestart. Het is een doorlopend proces. Aandacht wordt geschonken aan de verdere uitbouw/ontwikkeling van een KCC richting een regionaal KCC.

2.1.4. Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Thema's

Rekening 2010

Raming 2011

Raming 2011 incl. wijzigingen (1)

Rekening 2011 (2)

Verschil tussen (1) en (2)

4.146611 3.535252 3.282-

3.233114 3.11933.122-

4.3614.3611.072 3.290-

4.3964.3961.033 3.363-

35353974-

Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

404404404-

387387387-

392392392-

38645 342342-

6 45 51 51

Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

771374 397397-

721385 337337-

682309 373373-

747292 455455-

65178282-

Totaal saldo voor bestemming

4.083-

3.846-

4.055-

4.160-

105-

Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

- 11 -

Jaarstukken 2011

2.1.5.

Toelichting budgetafwijkingen:

Programma 1: Pensioenrechten: incidentele betaling (backservice) Verzekeringsuitkering integriteitkwestie Griffie en Raadskosten: onderbesteding budget Representatie bestuur: afscheid Burgemeester Projectenportfolio GR Drechtsteden: vertraging voortgang Advocaatkosten onrechtmatigheden betalingsverkeer ID kaarten: terugbetaling leges i.v.m. wetswijziging Verkiezingen: niet begrote provinciale staten verkiezing Totaal/saldo (Nadeel)

Lasten -142.000

Baten 45.000

35.000 -12.000 104.000 -55.000 -17.000 -40.000

-23.000 -105.000

De oorzaak van het per saldo nadeliger verschil ten opzichte van de begroting is samengesteld uit diverse voor- en nadelige componenten. Incidentele betaling pensioenrechten De belangrijkste component van dit nadelig saldo heeft betrekking op een incidentele betaling aan Loyalis voor pensioenrechten. Doordat in 2010 het inwonersaantal is gestegen, zijn de salarissen van de wethouders naar de daarbij behorende norm (klasse: 24001 – 40000 inwoners) aangepast. Als gevolg hiervan dienden de pensioenrechten ook opgehoogd te worden naar dit niveau. Deze zogenoemde back-service op de uitkeringsverplichting heeft geleid tot een incidentele overschrijding op de personele lasten van de wethouders en burgemeester. In de college informatiebrief van 24 januari 2012 is de raad hierover geïnformeerd. Promotie In de begroting is in 2011 een bedrag van € 25.000 opgenomen voor het organiseren van het Baggerfestival. Dit heeft in 2011 niet plaatsgevonden hetgeen leidt tot een overschot. Echter is een vordering op de stichting Baggerfestival ter grootte van € 24.500 niet invorderbaar gebleken. De raad is hierover op 20 december 2011 geïnformeerd. Daarnaast is er in 2011 een incidentele verzekeringsuitkering (ad € 45.000) binnen gekomen ter compensatie van de integriteitskwestie. Griffie- en raadskosten Met betrekking tot de griffie- en raadskosten is sprake van de volgende verschillen: - lagere uitgaven van de fractievergoedingen; - minder uitgaven t.b.v. verslaglegging van raadsvergaderingen; - in 2011 is er minder beroep gedaan op de commissie beroep- en bezwaarschriften en externe klachtenregeling Awb waardoor minder vergoedingen zijn uitgegeven. Representatie bestuur Het budget representatie is door het niet begrote afscheid van de burgemeester met € 12.000 overschreden. Gemeenschappelijke regelingen Met de afronding van de 1e fase van het project Informatisering Processen & Automatisering is in de Drechtsteden een projectenportfolio ontwikkeld voor de komende jaren. Voor de investeringen ten behoeve van de noodzakelijke projecten zijn budgetten beschikbaar gesteld (op basis van € 6,55 per inwoner per jaar). Omdat de uitvoering van de projecten is vertraagd, resteert nog een gedeelte van het budget ICT Drechtsteden. Dit restant ten opzichte van het budget is als voordeel begrepen in het resultaat 2011. Aangezien de projecten nog niet zijn afgerond dient een deel van het resultaat 2011 te worden bestemd voor ICT. Conform afspraak is er daarnaast over 2011 een compensatie kostenindexering ontvangen van Bureau Drechtsteden t.a.v. de bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden.

Jaarstukken 2011

- 12 -

Advocaatkosten In 2011 zijn kosten gemaakt voor het afhandelen van de kwestie rondom onrechtmatigheden in het betalingsverkeer. De gemeente heeft deze expertise niet zelf in huis en heeft hiervoor expertise ingehuurd. Dienstverlening De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 bepaald dat gemeenten geen legeskosten in rekening mogen brengen voor de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart. Op 22 september is een nieuw wetsvoorstel aangenomen, dat e.e.a. met terugwerkende kracht repareert. In de tussenliggende periode zijn gratis ID-kaarten verstrekt. Het college heeft er voor gekozen om voor alle aanvragen vanaf 26 augustus 2010 tot 9 september 2011 van een Nederlands identiteitskaart door personen van 14 jaar en ouder de leges terug te betalen. Dit is inclusief de inwoners van Sliedrecht die sinds 26 augustus 2010 bij de aanvraag van een ID-kaart bezwaar hebben aangetekend tegen de gemaakte kosten (leges). Het budget voor de Provinciale Staten Verkiezingen is abusievelijk niet in de begroting 2011 opgenomen.

- 13 -

Jaarstukken 2011

2.2.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

2.2.1.

Programma activiteiten

Veiligheidsbeleid Brandweer Sliedrecht en Regionale Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid: advisering en uitvoerende taken burgemeestersbevoegdheden, APV en bijzondere wetten. - Coördinatie, handhaving en veiligheid - Beschermende maatregelen Sociale cohesie en leefomgeving: - Wijk- en buurtinitiatieven

-

2.2.2.


Aantal fietsendiefstallen Jaarlijkse politiemonitor Nader te bepalen indicatoren voor de brandweer Aantal buurtactiviteiten

2.2.3.

2012

2013

90 1

2011 realisatie 74 1

90 1

90 1

40

16

50

50


2.2.3.1. Thema Veiligheidsbeleid / Fysieke Veiligheid Nr.

Wat wilden we bereiken? Veilig en plezierig uitgaan in Slierecht.


Wat is er gedaan?

‐ Structureel overleg met horecabedrijven over preventieve maatregelen. ‐ Participatie in campagnes als ‘Stop met vandalisme”. ‐ Aanscherpen maatregelenpakket oud en nieuw.

2.

Verminderen van vandalisme en overlast.

‐ Slimme inzet van de suswachten. ‐ Voorlichting jongeren en ouders via de scholen. ‐ Betrekken van het preventieve camera toezicht en optimaal toegankelijk maken van bewijslast en opsporingsinformatie. ‐ Het uitvoeren van het plan van aanpak vandalisme en overlast 2010-2011.

3.

Inperken alcoholmisbruik.

- In regionaal verband meewerken aan een samenhangend geheel van maatregelen om de alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (“Verzuip jij je toekomst?!”).

Op 24 februari 2011 heeft een horecaoverleg plaatsgevonden. In 2011 heeft een pilot “ stop vandalisme” plaatsgevonden in samenwerking met meld misdaad anoniem. In het laatste kwartaal van 2011 is een draaiboek opgesteld met maatregelen teneinde oud en nieuw zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. De suswachten hebben in 2011 iedere vrijdag en zaterdagavond en nacht inzet geleverd in het uitgaansgebied. De burgemeester heeft in het schooljaar 2010/2011 aan alle scholen een bezoek gebracht in het kader van veiligheid. Beelden van het cameratoezicht zijn in 2011 gemiddeld 3 tot 4 keer per maand beschikbaar gesteld aan de politie in het kader van de opsporing van strafbare feiten. In 2011 is in samenwerking met winkeliers alle graffiti verwijderd in de winkelpromenade Kerkbuurt. In 2011 is onder andere een viertal keer gegevens verstrekt in het kader van onderzoeken en controles die in regionaal verband hebben plaatsgevonden waaronder voor de thema’s doorschenken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren en het verstrekken van alcohol aan personen die de vereiste leeftijd nog niet hebben bereikt.

1.

Jaarstukken 2011

- 14 -

Nr.

Wat wilden we bereiken? Huiselijk geweld aanpakken.


Wat is er gedaan?

Inzetten van het huisverbod, een middel in de bestrijding van huiselijk geweld dat 1 maart 2009 in werking is getreden.

5.

Aanpakken van (jeugdige) veelplegers.

6.

Benutten nieuwe ontwikkelingen als strafbeschikking.

De in het Veiligheidshuis deelnemende organisaties politie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Halt, Reclassering Nederland, Bouman GGZ, Leger des Heils, Penitentiaire inrichting, bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten, gemeenten en het Openbaar Ministerie houden zich bezig met interventies gebaseerd op een combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Participeren in de Veiligheidssociëteit, bestaand uit de burgemeesters uit de regio Zuid-Holland Zuid, de Hoofdofficier van Justitie, het management van de politie, de regionaal commandant van de brandweer en andere prominenten uit de samenleving.

In 2011 heeft de burgemeester een zevental keer een huisverbod opgelegd. Telkenmale is hierbij een ambtelijk advies uitgebracht. In 2011 is ten aanzien van een drietal in Sliedrecht bekende jeugdige veelplegers de samenwerking gezocht met het veiligheidshuis. Hierbij zijn met name duidelijke afspraken gemaakt over het te volgen strafrechtelijke traject voor deze jongeren.

4.

Er zijn onder leiding van de veiligheidssociëteit een vijftal werkgroepen geformeerd. In die werkgroepen zijn (maatschappelijke) problematieken behandeld en besproken die in onze regio spelen. Het eindresultaat van deze werkgroepen is doorgaans een uitgewerkt plan dat aan de gemeenten in de regio wordt aangeboden en waar gemeenten mee aan de slag kunnen. De werkgroepen staan onder leiding van een bestuurder. De veiligheidssociëteit heeft een drietal leerhuisbijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarin de burgemeesters uit de regio zich door professionals laten informeren over (maatschappelijke) problematieken die in onze regio spelen.

7.

Ontwikkeling integrale wijkgerichte handhaving.

‐ Sliedrecht neemt in ‘Drechtsteden Noord’ verband toezichtcapaciteit af van Papendrecht. Er vindt inhuur op urenbasis plaats, zodat we meer itemgericht BOA’s in kunnen zetten en capaciteit uitbreiden, wanneer dat nodig is. ‐ Nadrukkelijk uitvoering geven aan handhavingstaken op het gebied van hondenbeleid en parkeren. ‐ Naleven van de afspraken rond de lokale coffeeshop via periodieke controles. ‐ Naleven van de afspraken (onder meer via de gedoogbeschikking en de exploitatievergunning) met de coffeeshophouder via periodieke politiecontroles en periodieke gesprekken tussen de coffeeshophouder en de gemeente.

- 15 -

Tot slot heeft de veiligheidssociëteit een veiligheidsmiddag gehouden voor ambtenaren en bestuurders waarin diverse (maatschappelijke) problematieken centraal hebben gestaan. In totaal is 1.500 uur Boa-inzet ingehuurd van de gemeente Papendrecht. De Boa’s waren met name actief op het gebied van honden, afval, verkeer (parkeren), horecacontrole, overlast jeugd, inzet bij evenementen en handhaving APV. Er zijn in totaal 127 meldingen afgehandeld en 698 processen-verbaal uitgeschreven, met name op het gebied van parkeren (blauwe zones). In de coffeeshop is, zoals vastgelegd in het handhavingsarrangement, vier keer onaangekondigd en onregelmatig een controle uitgevoerd door de politie i.s.m. de gemeente. Tevens heeft er conform het Uitvoeringsbeleid Softdrugsbeleid gemeente Sliedrecht 2011 twee keer een overleg plaatsgevonden tussen de coffeeshophouder, de gemeente en de politie.

Jaarstukken 2011

Nr. 8.

Wat wilden we bereiken? Kennis bij gemeentepersoneel betreffende taken en verantwoordelijkheden binnen de rampenbestrijdingsorgan isatie.


Wat is er gedaan?

‐ Uitvoering geven aan het ‘oefen- en opleidingsbeleidsplan 2010-2013 gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht’. ‐ Gemeentelijk rampenplan actueel houden (bijdrage leveren aan overgang gemeentelijk rampenplan, naar Regionaal Crisisplan) ‐ Ruimtes binnen het gemeentekantoor, t.b.v. de rampenbestrijding, actueel houden (o.a. rampenbox) ‐ Zorg dragen voor een calamiteitenpas voor alle medewerkers van de gemeente Sliedrecht 1x in de 3 maanden alarmeringsoefening houden

Oefeningen en opleidingen conform oefen- en opleidingsbeleidsplan. O.a. herhaling basiscursus rampenbestrijding, verdiepingscursus per gemeentelijk proces en grootschalige CRIB oefening (registratie proces). Regionaal crisisplan is eind 2011 vastgesteld, draaiboeken huidige rampenplan blijven van kracht tot draaiboeken RCP zijn afgerond. T.b.v. de rampenbestrijding zijn in 2011 twee laptops en drie flatscreens aangeschaft. Calamiteitenpas wordt februari 2012 geleverd. Alarmeringsoefeningen zijn gehouden en er is een stijgende lijn te zien in de respons.

2.2.3.2. Thema Sociale cohesie (Wijkgericht Werken) – Sociale Veiligheid Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Sociale cohesie als fundament voor een leefbare en veilige buurt.


Wat is er gedaan?

‐ Vanuit Wijkgericht Werken buurtbewoners stimuleren en ondersteunen bij straat, buurten wijkactiviteiten die bijdragen aan onderlinge betrokkenheid. Hierdoor worden buurtproblemen voorkomen of makkelijker bespreekbaar, sociaal isolement tegengegaan en er ontstaat een goede voedingsbodem voor het oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. ‐ Vanuit wijkgericht werken structureel overleggen met de wijkplatforms en betrekken van wijken buurt bij het opstellen en uitvoeren van wijkprogramma’s op het gebied van de fysieke en sociale leefomgeving. Voor de wijkprogramma’s wordt onder meer gebruik gemaakt van wijkbijeenkomsten.

Bewoners voelen zich door een gezamenlijke wijkaanpak verantwoordelijk voor de eigen wijk en buurt. Bewoners die zelf werken aan de leefbaarheid van hun buurt op gebieden als: verkeer, welzijn, groen, speelplekken en veiligheid.

‐ Het opstellen van gezamenlijke wijkprogramma’s. We maken vroeg duidelijk wat wijkbewoners wel en niet van de gemeente en ketenpartners mogen verwachten. Hierdoor wordt duidelijk hoe wijkbewoners zelf bij kunnen dragen aan leefbare, veilige wijken. Het accent verschuift van het ‘afdraaien’ van aanbod in buurt en wijk naar het terugleggen van verantwoordelijkheden in de buurt en ruimte geven en aansluiten bij initiatieven van buurtbewoners. ‐ Faciliteren van buurtschouwen, terreinbezoeken en bijeenkomsten zoals inloopspreekuren op initiatief van de buurt. ‐ Structureel overleg met wijkbewoners en ketenpartners via de wijkplatformvergaderingen. ‐ Stimuleren en (financieel) ondersteunen van straat-, buurten wijkinitiatieven.

‐ Er zijn in alle wijken kleinschalige, incidentele buurtinitiatieven gefaciliteerd, in totaal 15. Daarnaast is een aantal bewonersinitiatieven ondersteund met een grootschaliger of een structureler karakter. Dit betrof o.a. een buurttoezicht project, het onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een sociale moestuin én de organisatie van buurtavonden en buurtschouwen. ‐ Er is structureel overlegd met ketenpartners en bewoners over de leefbaarheid in de wijken via de wijkplatformvergaderingen. Samen met wijkplatforms zijn buurtbijeenkomsten georganiseerd om bewoners te betrekken. Mede op basis hiervan zijn wijkjaarprogramma’s opgesteld en uitgevoerd, waarbij signalen van bewoners zoveel mogelijk zijn benut en initiatieven van bewoners ruimte hebben gekregen. ‐ De wijkjaarprogramma’s zijn opgesteld en uitgevoerd, waarbij signalen van bewoners zoveel mogelijk zijn benut en initiatieven van bewoners ruimte hebben gekregen. ‐ Op initiatief van de buurten zijn samen met wijkplatforms en professionele partners buurtschouwen en buurtbijeenkomsten georganiseerd. ‐ Via onder andere structureel overleg via de wijkplatform-vergaderingen zijn afspraken gemaakt tussen bewoners, ketenpartners en gemeente over het werken aan de leefbaarheid in de wijken. ‐ Er zijn 15 kleinschalige buurtinitiatieven gefaciliteerd, daarnaast is een aantal buurten wijkactiviteiten met een grootschaliger of structureler karakter gefaciliteerd, zoals een buurttoezicht project én de organisatie van buurtavonden en buurtschouwen.

Jaarstukken 2011

- 16 -

Nr. 3.

Wat wilden we bereiken? Effectieve en doelmatige samenwerking tussen inwoners, gemeente en ketenpartners.

4.

Goede verbindingen tussen wijkplatform en wijkbewoners.

5.

Duidelijkheid over het hoe en waarom van wijkgericht werken.


Wat is er gedaan?

‐ Duidelijk maken wat bewoners, gemeente en ketenpartners voor, met en in de wijk gaan doen door het opstellen van gezamenlijke wijkprogramma’s. Uit de wijkprogramma’s blijkt wat iedereen wel en niet gaat doen en waar wordt samengewerkt. We zoeken naar een goede samenwerking met professionele partners en andere voor de wijk belangrijke partijen. ‐ Faciliteren wijkplatformvergaderingen met wijkbewoners en ketenpartners. Dit helpt gemeentelijke disciplines en belangrijke partners optimaal bij te dragen aan leefbare wijken en zorgt voor een goede uitleg en verantwoording aan de wijk. ‐ Duidelijkheid en transparantie over de rolverdeling tussen gemeente en bewoners in projecten en bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Begeleiden van het opstellen van een communicatie- en participatieparagraaf van de wijkplatforms als onderdeel van de integrale wijkprogramma’s. In deze paragraaf geeft het wijkplatform aan hoe zij ervoor zorgt toegankelijk te zijn voor de wijk en hoe de wijk wordt betrokken bij het wijkgericht werken. Begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van dit plan.

‐ In overleg met de voor de wijken belangrijke partijen zijn wijkjaarprogramma’s opgesteld waaruit op hoofdlijnen per project blijkt waar wordt samengewerkt en tot op welk niveau belanghebbenden worden betrokken. ‐ In alle wijken zijn wijkplatformvergaderingen met wijkbewoners en ketenpartners gefaciliteerd. ‐ Via de wijkprogramma’s is op hoofdlijnen duidelijkheid geboden over de rolverdeling tussen gemeente en bewoners in projecten. In de uitvoering van diverse projecten is dit nader toegelicht.

Verbeteren van de wijkkrant, website en andere communicatiemiddelen en vanuit een kernboodschap zorgen voor samenhang in de communicatie over het hoe en waarom van het wijkgericht werken.

Via wijkjaarprogramma’s en wijkwebsites is duidelijk gemaakt welke rol de wijkplatforms hebben en hoe bewoners zich tot het wijkplatform kunnen wenden. De wijkplatforms is ruimte en ondersteuning geboden bij het via de wijkwebsites aan de wijkbewoners toelichten van hun rol en het toelichten van de mogelijkheden die bewoners hebben deel te nemen aan het wijkgericht werken. Er zijn voor de drie Sliedrechtse wijken wijkwebsites ontwikkeld. Deze geven inmiddels helder inzicht in het hoe en waarom van het wijkgericht werken en faciliteren tevens wijkbewoners en de voor de wijk belangrijke partijen bij het informeren en betrekken van belanghebbenden. De wijkjaarprogramma’s zijn, in plaats van de wijkkrant, huis aan huis verspreid. De wijkjaarprogramma’s geven op hoofdlijnen inzicht in mogelijkheden voor bewonersparticipatie in specifieke projecten.


Fysieke veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


1.44248 1.39411 1.383-

1.40025 1.3761.376-

1.46925 1.44463 1.381-

1.43033 1.39742 1.355-

39 8 47 2126

- 17 -

Jaarstukken 2011

Thema's

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Sociale veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

59624 57239 533-

6525 647647-

7165 71148 663-

74343 70026 674-

2738 11 2211-


1.916-

2.023-

2.045-

2.029-

16

Lasten 18.000 15.000

Baten

2.2.5.


Programma 2: Brandweer: doorlopend project samenwerking Drechtsteden Noord Brandweer: 2011 lager aantal brandmeldingen en alarmeringen Brandweer: hogere uitgifte gebruiksvergunning Handhaving hondenpoep en parkeren Handhaving detachering BOA Preventie en voorlichtingsprojecten- lagere uitgaven Overige verschillen Totaal/saldo (Nadeel)

8.000 12.000 15.000 6.000 -58.000 16.000

Het voordelig resultaat van programma 2 ad € 15.775 is samengesteld uit diverse voor- en nadelige componenten. Fysieke veiligheid De Brandweer is in het samenwerkingsverband Drechtsteden Noord voorbereidingen aan het treffen voor de samenvoeging bij de Veiligheidsregio per 1 januari 2013. Hiervoor zijn diverse projecten opgestart die doorlopen in 2012. In 2012 wordt ingezet op de verdere samenvoeging (ICT, hardware enz.) en zal onderzoek gedaan worden naar een tweede kazerne Baanhoek-West i.v.m. wetgeving. Daarnaast zijn vorig jaar minder brandmeldingen en alarmeringen geweest. De uitgifte van gebruiksvergunningen zijn hoger als verwacht, waardoor extra leges zijn ontvangen. Sociale veiligheid Daling van de uitgaven komt enerzijds doordat meer is ingezet op e-participatie (o.a. wijkwebsites) en minder op schriftelijke communicatiemiddelen (geen wijkkranten gepubliceerd). Dit heeft geresulteerd in minder communicatiekosten. Daarnaast worden uit dit budget uitsluitend proceskosten m.b.t. tot o.a. de wijkjaarprogramma’s, de wijkplatforms en bewonersgroepen betaald, terwijl dit budget in het verleden óók werd gebruikt voor de aanschaf van afvalbakken, bankjes en speeltoestellen. Dergelijke kosten worden nu betaald uit reguliere budgetten voor beheer- en inrichting openbare ruimte. Of er sprake kan zijn van een structurele verlaging van dit budget wordt nog nader onderzocht en eventueel meegenomen bij de zomernota. In 2011 zijn diverse preventie en voorlichtingsprojecten op scholen en in de openbare ruimte opgestart zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, een campagne stop vandalisme en een burgemeesters bezoek aan de scholen. De kosten hiervan vallen lager uit dan verwacht en het merendeel van de kosten wordt gemaakt in 2012 welke uit het reguliere budget 2012 wordt bekostigd. In 2011 hebben de BOA's streng gehandhaafd op parkeren en hondenpoep, waardoor extra inkomsten zijn gegenereerd.

Jaarstukken 2011

- 18 -

2.3.

Programma 3 Jeugd en onderwijs

2.3.1.


Jeugd Jeugdbeleid Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Onderwijs - Onderwijs (achterstanden) beleid - Onderwijshuisvestingsbeleid - Leerlingenvervoer - Leerplicht -

2.3.2.

Indicatoren Meerjaren begroting Sliedrecht 2011-2014

Opgroeien en onderwijs Aantal plekken voor leerlingen in het LOC/Griendencollege Aantal leerlingen Basisonderwijs Aantal leerlingen (V)SO en Praktijkonderwijs Aantal leerlingen (Griendencollege) Aantal gesubsidieerde plekken voor peuterspeelzaal % bezetting gesubsidieerde plekken voor peuterspeelzaal door 2-4 jarigen % van de jongeren heeft een baan of gaat naar school Integraal jeugdbeleid Aantal uren ambulante zorg Aantal contacten ambulante zorg Aantal georganiseerde activiteiten zowel binnen als buiten (Elektra)

2.3.3.

2011

2011 realisatie

2012

2013

600

600

600

600

2.270 310 415 270

2.282 293 379 270

2.300 300 400 270

2.350 300 415 270

85-95%

98,5%

85-95%

85-95%

100%

95%

100%

100%

1.500 7.500 55

1.060

1.500 7.500 55

1.500 7.500 55

98 (incl. Knots)


2.3.3.1. Thema Opgroeien en Onderwijs Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Professioneel, auto-noom openbaar pri-mair onderwijs.

Betere samenhang tussen school, gezin en samenleving.


Wat is er gedaan?

‐ Afronden fusie openbaar primair onderwijs. Door de fusie van het openbaar primair onderwijs in Sliedrecht op 1 januari 2010, neemt de autonomie van dit onderwijs toe en kan het de gewenste professionaliseringslag maken.

In 2011 heeft de definitieve financiële afwikkeling van de onderwijsvoorzieningen en reserves plaatsgevonden met de Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht en Sliedrecht. Tot en met 2014 wordt jaarlijks een bedrag van € 100.000 in het kader van de bruidsschatregeling beschikbaar gesteld. In verband met stagnatie woningbouw en behandeling van huisvestingsvraagstuk Prickwaert voor scholen Anne de Vries en De Wilgen, locatie Roald Dahl, is de behandeling van een uitvoeringsvoorstel doorgeschoven.

‐ Realiseren van een Brede Schoolvoorziening in de nieuwe wijk BaanhoekWest in relatie tot de locaties Anne de Vriesschool en de Roald Dahlschool die voorziet in een goede samenhang tussen het onderwijs, voorzieningen voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buurtfuncties.

- 19 -

Jaarstukken 2011

Nr.

3.

4.

5.


Realiseren van het nieuwe LOC / Griendencollege: een totale VMBO voor 600 leerlingen. Deelnemers van het ROC Da Vinci een leeromgeving binnen het nieuwe complex bieden van het Griendencollege (ambitie van beide vmbo-opleidingen). Wegwerken van onderwijsachterstanden (landelijk beleid bekend onder OAb= Onderwijsachterstandenbeleid) Invoeren Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE).

Voldoende kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

‐ In Baanhoek-West wordt het reformatorisch onderwijs De Calvijnschool (onderbouw) gehuisvest op de locatie De Linie. Op deze locatie komen eveneens de Akker (reformatorisch speciaal onderwijs) en een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Een deel van de gebouwen is voor gezamenlijk gebruik. ‐ Voor de Anne de Vriesschool wordt onderzocht of in plaats van renovatie overgegaan moet worden tot nieuwbouw. Hierbij spelen zaken als een goede verkeersafwikkeling en de Brede School gedachte een rol.

Gerealiseerd

‐ De Brede School is een mix van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, sport, recreatie en buurtvoorziening. Vanuit de mix van doelstellingen van de Brede School zetten we in op onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs, bewoners, corporaties, verenigingen en zorgaanbieders voor multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Het onderzoek leidt tot uitwerking van de strategische agenda onderwijs Sliedrecht. ‐ Sinds eind 2008 is het vernieuwde gebouw van het LOC/Griendencollege in gebruik. ‐ Toename van het aantal leerlingen stagneert. In samenspraak met schoolbestuur bezien hoe de gemeente het Griendencollege kan faciliteren.

‐ Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven. ‐ Doorgaan met de schakelklassen in het basisonderwijs om het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren. ‐ Scholing van personeel. ‐ Zorg op maat door schoolspecifieke projecten.

‐ Register Kinderopvang en overzicht peuterspeelzalen bijhouden en mutaties publiceren. ‐ Handhaven bij eventuele tekortkomingen en naar aanleiding van GGD inspectierapporten. De inspecties vinden jaarlijks plaats.

- 20 -

In de raadsvergadering van 28 juni 2011 is besloten tot nieuwbouw. In aansluiting hierop heeft de gemeenteraad verzocht onderzoek in te stellen naar mogelijke nieuwbouw van de Roald Dahlschool. Besluitvorming in 2e kwartaal 2012. Momenteel wordt het onderwijsveld, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk inhoudelijk betrokken bij de onderwijsvisie. Eind maart 2012 wordt de onderwijsvisie thematisch besproken in de informatieve raadsvergadering. Besluitvorming is gepland eind mei 2012.

Door daling van het aantal kinderen en door imago problemen kiezen ouders steeds minder voor het vmbo onderwijs. De schoolbesturen in de regio zijn in overleg om te komen tot intensieve samenwerking. Eind 2011 heeft het Griendencollege een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage. Het college is hiertoe bereid en begin 2012 is een voorstel aan de gemeenteraad aangeboden. In 2011 is invulling gegeven aan de aangegeven aandachtspunten. Met het Consultatiebureau zijn afspraken gemaakt over de signalering van kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden en doorverwijzing naar het vve-onderwijs in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In nagenoeg alle gevallen wordt door ouders hieraan gehoor gegeven. Zo niet dan blijft het (zorg) gezin wel in beeld bij het consultatiebureau. Er zijn in 2011 inspecties uitgevoerd door de GGD bij alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en peuterspeelzalen. Het inzetten van handhavinginstrumenten is niet nodig geweest.

Nr. 6.

Wat wilden we bereiken? Verbeteren kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk.


Wat is er gedaan?

‐ De actiepunten uit de beleidsnota peuterspeelzaalwerk uitvoeren om ontwikkelingsachterstanden te signaleren, stimuleren van ontwikkelingsgebieden en zorgen voor een doorlopende ontwikkelingslijn. Inzet op minimaal ambitieniveau 2. ‐ Vroegtijdig ingrijpen en signalering, bijvoorbeeld bij mishandeling, wordt ook een taak van de peuterspeelzaal.

Alle peuterspeelzalen binnen Sliedrecht voldeden eind 2011 aan ambitieniveau 2.

2.3.3.2. Thema Integraal jeugdbeleid Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Jongeren de kans bieden op te groeien tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

2.

Coördinatie van zorg.

3.

Realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

4.

Het aanbieden van gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

5.

Aanbieden van jongerenwerk.


Wat is er gedaan?

‐ Naar aanleiding van de evaluatie van de nota jeugdbeleid ‘Jeugd (in)begrepen’ in 2010, wordt het jeugdbeleid bijgesteld en uitgevoerd.

In 2011 is de evaluatie van de nota Jeugdbeleid uitgevoerd en aangeboden aan de gemeenteraad. Er is eind 2011 een startnotitie opgesteld over de vervolgstappen. Deze wordt naar verwachting begin 2012 in de gemeenteraad behandeld. Zorg voor Jeugd is in 2011 ingezet. Het ZAT is gestart. De scholen zijn geïnformeerd over het gemeentelijk ZAT en op welke wijze zij signalen of meldingen kunnen inbrengen.

‐ Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. ‐ Starten met het Zorg Advies Team Sliedrecht (voorheen het Signaleringsnetwerk Jeugdwelzijn Sliedrecht en het Multidisciplinair Team ). ‐ Betere samenwerking met de zorgteams op de scholen realiseren via een warme overdracht. ‐ Goede afstemming tussen de zorgnetwerken om te zorgen dat problemen bij jongeren tijdig worden gesignaleerd. ‐ Afronden voorbereidingsfase en starten uitvoeringsfase CJG. Het CJG moet in 2011 operationeel zijn. ‐ Toezien dat het voorzieningenniveau herkenbaar en laagdrempelig is (taak Centra voor Jeugd en Gezin). ‐ Betrekken maatschappelijke partners via de klankbordgroep en kerngroep CJG. De kerngroep CJG zal, nadat het CJG is gestart, overgaan in een strategisch overleg. Dit overleg volgt de voortgang van het CJG en denkt mee over het te voeren jeugdbeleid binnen de gemeente. ‐ Doorgaan met de (laagdrempelige) projecten, die zich richten op de coördinatie van zorg en opvoedondersteuning zoals Home Start en het opvoedbureau. ‐ Herkenbaarder maken van het opvoedbureau in relatie tot het CJG. ‐ Sturing via de uitvoeringsovereenkomst. De volgende hoofdfuncties worden gesubsidieerd: 1. ambulant werk, waaronder buurtbeheer en meidenwerk 2. organisatie educatieve activiteiten 3. programmering podium 4. informatievoorziening 5. organisatie van sport,- en recreatieve activiteiten - 21 -

Eind januari/begin februari 2011 hebben de organisaties het aangekochte en verbouwde pand voor het CJG betrokken. Realisatie is ruim binnen het hiervoor beschikbare budget tot stand gekomen. Bij de formele opening is een convenant door de belangrijkste partners ondertekend waarin deelname aan het ZAT en medeverantwoordelijkheid voor de laagdrempelige ondersteuning en samenwerking is geborgd.

Het opvoedbureau en Home Start zijn in 2011 gecontinueerd. Beiden zijn onderdeel van het CJG en zijn gehuisvest in het pand aan de Nic. Beetstraat. Dit zorgt o.a. voor korte lijnen en betere doorverwijzing. De hoofdfuncties zijn in 2011 uitgevoerd. Eind 2011 is een kleine uitbreiding van het ambulante jongerenwerk gerealiseerd.

Jaarstukken 2011

Nr.



Wat is er gedaan?

6. aanbieden van ruimte ‐ Het accommodatiegerichte jongerenwerk verschuiven naar het ambulante jongerenwerk (meer uren ambulant jongerenwerk).


Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Opgroeien en onderwijs Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

6.8643.946 2.9191.0874.005-

4.234376 3.85815 3.843-

4.366416 3.95086 3.864-

4.237617 3.620109 3.511-

129 202 331 23 354

Integraal jeugdbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

377377377-

43512 423423-

43512 423423-

345345345-

90 1278 78


4.382-

4.266-

4.287-

3.855-

431

Lasten -26.000 136.000 160.000 90.000 83.000

Baten

2.3.5.

Toelichting budgetafwijkingen

Programma 3: Administratie, beheer en bestuur openb.onderwijs. Lagere kapitaallasten programma 3 Leerlingenvervoer Jeugd- en jongerenwerk Diverse afwijkingen, per saldo Totaal/saldo (voordelig)

-12.000 431.000

Administratie, beheer en bestuur openb.onderwijs. De financiële gevolgen van de in 2011 doorgevoerde verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs bepalen grotendeels het verschil. Lagere kapitaallasten programma 3 Op dit onderdeel ontstaat een voordeel doordat in de primaire raming de dekking van kapitaallasten vanuit de daarvoor ingestelde reserve niet was opgenomen. Leerlingenvervoer Toepassing van nieuwe contractafspraken met een vervoerder resulteerde in correcties van de lasten leerlingenvervoer over 2010 (ca. € 75.000) en 2011. Jeugd- en jongerenwerk In tegenstelling tot de geraamde bedragen heeft verwerking van deze posten plaatsgevonden ten laste van de BDU-uitkering CJZ.

Jaarstukken 2011

- 22 -

2.4.

Programma 4 Openbare ruimte

2.4.1.


Beheer openbare ruimte Groenbeheer Openbaar groen Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Volkstuinen Natuur en Milieueducatiecentrum Waterpartijen Bestrijding overlast door honden Ongediertebestrijding Lijkbezorging Afvalinzameling en -verwerking - Verwijdering huisvuil - Verwijdering bedrijfsvuil

-

2.4.2.


Indicatoren

2011

Aantal inwoners

23.962

Thema beheer openbare ruimte Beheer en onderhoud openbaar groen (m²) Beheer en onderhoud bomen (st.) Beheer en onderhoud waterpartijen (m²) Speelvoorzieningen (aantal locaties) Aantal meldingen via de sercicelijn (1) % meldingen binnen servicenorm afgehandeld Thema afvalinzameling en verwerking Hoeveelheid in te zamelen huishoudelijk afval (tonnen) Afvalscheiding (% van het ingezamelde afval geschikt voor hergebruik) Ondergrondse afvalinzameling (aantal ondergrondse afvalcontainers) Bedrijfsafval (tonnen in te zamelen bedrijfsafval)

2.4.3.

2011 realisatie

2012

2013

24.053

24.053 1

810.000 9.350 212.000 100 1.200 98

810.000 9.300 212.000 100 473 84

810.000 9.450 214.000 101 1.200 98

810.000 9.450 214.000 101 1.200 98

14.767

13.191

14.828

14.828

53

54

53

53

135

136

155

155

2.100

2170

2.100

2.100


2.4.3.1. Thema Beheer openbare ruimte Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Veiligstellen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies.


Wat is er gedaan?

‐ Beheren en onderhouden van het openbaar groen op basis van het Groenbeleidsplan. ‐ Buurtbewoners betrekken bij de herinrichtingen en de planvorming. ‐ Beheren en onderhouden van de waterpartijen conform de maatregelen uit het Stedelijk Water Plan.

‐ Regulier onderhoud is uitgevoerd ‐ Buurtbewoners zijn betrokken bij ingrijpende herinrichtingen en plannen. ‐ Beheer en onderhoud is uitgevoerd.

- 23 -

Jaarstukken 2011

Nr. 2.

Wat wilden we bereiken? Jongeren van verschillende leeftijdscategorieën in de gelegenheid stellen om in hun eigen buurt gebruik te maken van voldoende speelvoorzieningen.


Wat is er gedaan?

‐ Beheren en onderhouden van de speelvoorzieningen. ‐ Betrekken van buurtbewoners en dan vooral de toekomstige gebruikers (jongeren en kinderen) bij het aanpassen of realiseren van speelgelegenheden.

Regulier onderhoud en veiligheidsinspecties.

3.

Bevordering van natuuren milieubewustwording.

‐ Aanbieden van natuuren milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht. ‐ Beheren en onderhouden van de kinderboerderij. ‐ Beschikbaar stellen van een volkstuinencomplex.

4.

Mogelijkheden bieden voor piëteitsvolle teraardebestellingen en urnenbijzettingen in een passende omgeving. (Wet op de lijkbezorging, APV). Voorkomen van overlast door honden voor een prettiger leefomgeving voor inwoners en met het oog op de volksgezondheid.

‐ Beheren en onderhouden van de algemene begraafplaats.

5.

6.

Voorkomen van ongedierte om de overlast hiervan tegen te gaan en de volksgezondheid te beschermen.

- Uitvoeren plan ‘Omslag in gedrag’ uit 2007 Dit plan is opgesteld samen met inwoners en bevat maatregelen om de overlast te beperken door: 1. realiseren van losloopgebieden en uitrenvelden; 2. voorlichting; 3. handhaving op naleving van de regels. ‐ Bestrijden van ongedierte. ‐ Adviseren om de overlast door ongedierte te voorkomen.

De volgende speelplaatsen zijn, in overleg met bewoners in 2011 opgeknapt: ‐ Beversweer ‐ Weresteijn ‐ Beugelaar ‐ De Boog In Baanhoek-West is in overleg met nieuwe bewoners één spelplek gerealiseerd. ‐ Geven van natuuren milieulessen aan alle leerlingen van de basisscholen in Sliedrecht. ‐ Beheren en onderhouden van de Kinderboerderij en openstellen voor publiek ‐ Volkstuinencomplex is beschikbaar gesteld aan de volkstuinvereniging ‐ Beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats ‐ Realisatie urnengraven ‐ Realisatie uitstrooiveld ‐ Voorbereiding ruimen algemene graven ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beheer en onderhoud uitrenvelden Afhandeling meldingen overlast Diverse publicaties Evenement ‘Dollen zonder Drollen’ Aanspreken, waarschuwen en verbaliseren

In 2011 zijn 161 meldingen afgehandeld.

2.4.3.2. Thema Afvalinzameling en verwerking Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Verwijderen van huishoudelijk afval en daarmee voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Milieubeheer.

Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving.

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

‐ (Laten) inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. ‐ Bevorderen van hergebruik van deze afvalstoffen door te stimuleren het afval op een juiste wijze te scheiden.

-

‐ Gefaseerd vervangen van bovengrondse inzamelvoorzieningen door ondergrondse afvalcontainers.

- 24 -

Inzameling huishoudelijk afval en openstellen van de milieustraat Samen met HVC deelname aan een proef om droge- en herbruikbare afvalstoffen gecombineerd in te zamelen om te onderzoeken of op deze wijze het hergebruik kan worden bevorderd In 2011 zijn 27 ondergrondse afvalcontainers gerealiseerd

Nr. 3.

Wat wilden we bereiken? Verbeteren van de brengvoorziening van de milieustraat en de huisvesting van de buitendiensten.


Wat is er gedaan?

‐ Realiseren nieuwe milieustraat. Conform de door de raad in 2007 vastgestelde startnotitie wordt nagedacht over de realisatie van een nieuwe milieustraat. ‐ Realiseren nieuwe gemeentewerf als huisvesting voor materieel en personeel van de buitendiensten.

In 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd om samen met HVC en Waardlanden te komen tot één nieuwe milieustraat. In oktober heeft het college het besluit genomen om een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de gemeentelijke reinigingsdienst. De uitkomsten van het onderzoek zijn bepalend voor de realisatie van een nieuwe milieustraat en gemeentewerf


Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

3.122481 2.641112 2.529-

3.082546 2.5367 2.530-

3.170546 2.62476 2.548-

3.095500 2.59524 2.571-

75 4629 5223-

Afvalinzameling en verwerking Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.1922.634 441 328113

2.3142.550 236 2360

2.3162.666 350 234116

2.1042.715 611 277334

212 48 261 43218


2.415-

2.530-

2.432-

2.236-

195

lasten 20.000 -10.000 -54.000 144.000 15.000 21.000 21.000 -26.000 -12.000

baten

2.4.5.


Programma 4: Lagere lasten onderhoud watergangen Hogere exploitatielasten kinderboerderij Nadeel lasten begraafplaats Lagere lasten inzameling GFT Lagere lasten inzameling grofvuil Lagere lasten tuinafval Lagere lasten hout Hogere inflatiecorrectie reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Hogere vergoeding aan verenigingen i.h.k.v. inzameling papier Hogere baten begraafplaats Hogere opbrengst oud papier Hogere opbrengst ijzer Lagere opbrengst afvalstoffenheffing Korrektie bijdrage woningbouwvereniging i.h.k.v. ondergrondse afvalinzameling Bijdrage afvoer huishoudelijk afval stichting Waardenburg Hogere baten reinigingsrechten Diversen (per saldo voordeel lasten programma 4) Totaal/saldo (voordelig)

17.500 94.000 33.000 -80.000 -106.000 14.000 84.000 20.000 139.000

56.500 195.500

Het voordelig resultaat dit programma ad € 195.398 is samengesteld uit diverse voor- en nadelige componenten.

- 25 -

Jaarstukken 2011

Beheer openbare ruimte Binnen het thema "Beheer openbare ruimte" vallen de onderhoudskosten van watergangen lager uit dan begroot. Het product "Kinderboerderij" laat daarentegen hogere kosten zien dan geraamd o.a. als gevolg van enkele opgelegde belastingaanslagen over 2009 en 2010. Afvalinzameling en -verwerking Binnen dit thema vallen in 2011 de lasten als gevolg van inzameling van de diverse afvalsoorten lager uit dan begroot mede als gevolg van een nieuw verwerkingscontract met lagere tarieven. Daarnaast valt de opbrengst voor oud papier in 2011 hoger uit door een gunstige oud papierprijs. Tevens leverde het afvoeren van oud ijzer via het milieupark een hogere opbrengst op dan geraamd door eveneens gunstige tarieven. De opbrengst afvalstoffenheffing laat in 2011 een nadelig resultaat zien. Dit nadeel is het gevolg van een gemiddeld hogere woningleegstand waarbij de invloed van de economische crisis een rol speelt. Door de GBD heeft een bestandsactualisatie plaatsgevonden waardoor nog reinigingsrechten zijn opgelegd over 2009 en 2010. Dit resulteerde in 2011 in hogere baten.

Jaarstukken 2011

- 26 -

2.5.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

2.5.1.


Cultuur Bibliotheekwerk Musea Muziek(onderwijs) Cultuurparticipatie Drechtsteden Kunst Amateuristische kunstbeoefening. Sport en recreatie - Sportaccommodaties, incl. zwemaccommodaties - Sportbeleid en –subsidiëring - Bovengemeentelijke recreatieproducten

-

2.5.2.


Cultuurvoorzieningen Aantal uitleningen bibliotheek Aantal museumbezoeken Aantal voorstellingen De Lockhorst Aantal theaterbezoeken De Lockhorst

2011

2011 realisatie

2012

2013

195.000 13.500 PM

240.360 9794 halverwege 2011 beëindigd Voorstellingen gestopt in 2011

195.000 10.000 PM

195.000 13.500 PM

PM

PM

7

7

4 4

4 4

21 7.650 280.000

21 7.650 280.000

PM

Aantal subsidies aan verenigingen die de amateuristische kunst beoefenen Aantal exposities in het gemeentekantoor Aantal exposities in gemeentelijke musea

4 4

Sport & recreatievoorzieningen Aantal gesubsidieerde sportverenigingen Aantal leden van de sportverenigingen Aantal bezoekers zwembad/sporthal

21 7.650 280.000

2.5.3.

7 2 10


2.5.3.1. Thema Cultuurvoorzieningen Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Optimaal gebruik van basisvoorzieningen voor sociaal-culturele activiteiten.


Wat is er gedaan?

‐ Het in stand houden van de bibliotheekvoorziening in Sliedrecht via een subsidie, zodat de bewoners tegen lage kosten gebruik kunnen maken van de diensten van de bibliotheek.

Naast de “reguliere” subsidie die in 2011 was bevroren t.o.v. het jaar 2010 is met de bibliotheek gesproken over de invulling van de bezuinigende taakstelling vanaf 2012. De korting van ca. 5% leidt ertoe dat m.i.v. 2012 de openingstijd met 4 uur afneemt. De herhuisvesting van de bibliotheek in het plan de Bonkelaar is voorzien in 2013. Op basis van de subsidieverordening heeft de reguliere subsidiëring van verengingen plaatsgevonden. De Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt middelen ter (financiële)ondersteuning van diverse initiatieven. Een overzicht hiervan is inzichtelijk bij het verschijnen van het jaarverslag van de stichting.

‐ In stand houden en stimuleren van verenigingen die vormen van amateuristische kunstbeoefening aanbieden.

- 27 -

Jaarstukken 2011

Nr.



Wat is er gedaan? Halverwege het jaar 2011 is met het einde van het theaterseizoen 2010- 2011 een einde gekomen aan het bestaan van de Theatergroep van de Stichting Sliedrecht een Cultuur en is het budget voor deze voorstellingen vervallen.

‐ Het bevorderen van museabezoek door het in stand houden van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts Museum via subsidie. ‐ Verzorgen van exposities in het gemeentekantoor en in de gemeentelijke musea (onder verantwoordelijkheid van het betreffende museum).

‐ Het bevorderen van deelname aan muziekonderwijs buiten schoolverband door het subsidiëren van de muziekschool Crescendo. ‐ Uitvoeren groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst. ‐ Uitvoeren kleine reparaties aan verenigingsaccommodaties ‐ Uitvoeren groot onderhoud aan: Stationsweg 2, Stationsweg 4, De Reling en Maaslaan 10

Jaarstukken 2011

- 28 -

Naast een diversiteit aan lokale activiteiten is er invulling gegeven aan het Cultuurparticipatieplan Drechtsteden door o.a. activiteiten voor het themajaar molens, een korenfestival, kunstcarrousel Tobe, Bies locatietheater, filmfestival voor jong talent, muziekprojecten voor leerlingen groepen 6,7, en 8 basisscholen, enz. Een uitdaging wordt het na de afbouw m.i.v. 2012 van de provinciale middelen voor cultuurparticipatie (zogenaamde Ras-gelden) een basisinfrastructuur voor regionale samenwerking op het terrein van cultuureducatie in stand te houden. Bevorderen van bezoek aan plaatselijke musea: Het Nationale Baggermuseum heeft in 2011 7377 bezoekers ontvangen. Naast de “vaste”collectie zijn 3 wisseltentoonstellingen georganiseerd. Het Sliedrechts Museum telde 2417 bezoekers en een 7 tal wisseltentoonstellingen. Gespecificeerde gegevens zijn bij verschijnen in de jaarverslagen van de musea te vinden. Met beide besturen zijn in 2011 gesprekken gevoerd over de mogelijkheid de hal in het gemeentekantoor te betrekken bij hun exposities. In 2012 wordt bezien hoe hieraan vorm te geven. In de hal van het gemeentekantoor heeft een tweetal exposities plaatsgevonden. Met de beide musea is gesproken over het benutten van de publiekshal in het gemeentekantoor, o.a. ter promotie van de (wissel) tentoonstellingen in de musea Beeldende kunst Naast onderhoud van de in de openbare ruimte geplaatste kunstwerken is in juni 2011 met bewonersparticipatie in het talud Rivierdijk / de Wiel het object De Golven onthuld. Bevorderen deelname buitenschools muziekonderwijs: Het maximaal aantal beschikbare gesubsidieerde plaatsen bedraagt 80. Er is sprake van een wachtlijst van 19 personen. ‐ Structureel volgens meerjarenonderhoudsplanning ‐ Uitgevoerd

‐ Uitgevoerd

2.5.3.2. Thema Sport- en recreatievoorzieningen Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Aanbieden van toeristische en recreatieve voorzieningen in Sliedrecht en omgeving.


Wat is er gedaan?

‐ Deelnemen in de verdere uitwerking en concretisering van het Drechtstedelijke toeristische- en recreatieve concept ‘Hollands Glorie’. ‐ Meewerken binnen Drechtstedelijk verband aan het maken van beleid op het gebied van toerisme en recreatie binnen de Drechtstedengemeenten. Vervolgens gaan uitvoeren om het aanbod aan voorzieningen en het gebruik te verbeteren. ‐ Actieve bijdrage leveren aan de plannen van de Gemeenschappelijke Regeling Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om dit gebied diverse kwaliteitsimpulsen te geven, waarmee een hoger bezoekersaantal kan worden bereikt. ‐ De mogelijkheden onderzoeken om de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Sliedrecht aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch te verlagen. Tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren zowel het aansluiten van alle Drechtsteden gemeenten aan het genoemde recreatieschap als het uittreden van de gemeente Sliedrecht.

Het project Hollands Glorie als zodanig is eind 2010 afgesloten. Enkele akties die tot dit project hoorden zijn in 2011 (nog) doorgezet en uiteindelijk afgerond. Dit in lijn met het ‘Regionaal Meerjarenprogramma (RMJP) Drechtsteden 2011-2014’. Het concept Hollands Glorie in de zin van het leggen van verbindingen tussen de 3 iconen Binnenstad, Kinderdijk en Biesbosch, is de kapstok gebleven voor de verdere invulling van het RMJP. De gemeentelijke rol van het Drechtstedenverband op het gebied van toerisme en recreatie is meer faciliterend dan uitvoerend geworden. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Per 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch in werking getreden. Hierdoor zijn de deelnemers aan de GR uitgebreid met provincie Noord-Brabant, gemeente Drimmelen en gemeente Werkendam. Bezuinigingen Medio 2011 is duidelijk geworden dat bezuinigingen op de bijdrage van de gemeente Sliedrecht aan het Parkschap vanaf 2012 daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Deze bezuinigingen liggen in lijn met de te realiseren ombuigingsvoorstellen waarmee de gemeenteraad bij de zomernota 2011 heeft ingestemd. Nieuwe partners Bestuurlijke gesprekken zijn gestart met als doel het werven van nieuwe partners (bv Oosterhout en Breda). ‘De Biesbosch’ onderdeel laten uitmaken van het Drechtstedelijke beleid voor de komende jaren heeft er nog niet toe geleid dat de Drechtsteden gemeenten zich hebben aangesloten bij de ‘GR Parkschap’.

- 29 -

Jaarstukken 2011


Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Cultuurvoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.537455 1.08372 1.010-

1.604502 1.10378 1.025-

1.595502 1.09478 1.016-

1.543524 1.01949 970-

52 23 75 2945

Sport- en recreatievoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.293933 1.36018 1.342-

2.581938 1.64321 1.622-

2.518938 1.58021 1.559-

2.329902 1.42621 1.405-

189 36154 154


2.352-

2.647-

2.575-

2.376-

199

2.5.5.


Programma 5: Sociaal Culturele zaken Zwemaccommodaties Overige verschillen Saldo (voordelig)

Lasten 16.000 155.000

Baten 16.000 12.100 199.100

De belangrijkste afwijkingen op dit programma bestaan uit de hierboven gespecificeerde bedragen. Sociaal Culturele Zaken De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de kapitaallasten en de verzekeringspremies van onder andere het zalencentrum De Lockhorst. Vooruitlopend op de verwachte ontwikkeling van het plan Bonkelaarstaete I en II was in de begroting geen opbrengst erfpacht meer opgenomen. Door stagnatie in deze ontwikkeling is alsnog de erfpachtcanon ad. € 13.400 (locatie Scheldelaan) ontvangen. Daarnaast is de huuropbrengst van Zalencentrum De Lockhorst aan Optisport hoger uitgevallen door een hoger indexeringscijfer. Zwemaccommodaties De vaststelling van de subsidie Optisport Sliedrecht BV over 2010 resulteerde in een voordeel van € 98.000 en is verwerkt in de exploitatie 2011. Daarnaast vallen de kapitaallasten ca. € 81.000 lager uit dan geraamd. De gemeentelijke belastingen vallen ca € 21.000 hoger uit dan geraamd o.a. door een aanslag over het belastingjaar 2008.

Jaarstukken 2011

- 30 -

2.6.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn

2.6.1.


Inkomen Sociaal beleid Inkomensondersteuning Zorg en welzijn - Gezondheidsbevordering - Participatiebevordering voor mensen met een beperking Werk en ondernemerschap - Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling - Bouwgrondexploitatie -

2.6.2.


Aantal mensen met een WSW-indicate die aan het werk worden geholpen in een reguliere arbeidsomgeving

43 is 1/3 geïndiceerden

2011 realisatie 121 personen. 118 bij Drechtwerk: 53 binnen, 36 beschut buiten, 29 detachering/ begeleid werken, 3 bij extern SW bedrijf 264 1.071 11.500

2012

2013

43

43

is 1/3 geïndiceerden

is 1/3 geïndiceerden

Aantal WWB-cliënten 240 240 240 Bedrijfsvestigingen (noot 1) 1.195 1.195 1.195 Werkzame personen >12 uur per week (noot 2) 10.800 10.800 10.800 Mantelzorgers (noot 3) 5076 5076 5076 Vrijwilligers (noot 4) 10.080 10.080 10.080 Meldingen Huiselijk geweld bij het Regionale 23 23 23 Meldpunt Zorg en Overlast en Steunpunt Huiselijk geweld Noten: 1. Bron: Gegevens onderzoekcentrum Drechtsteden: Bedrijvenregister 2010 (realisatie 2011: cijfer 2010) 2. Bron: Gegevens onderzoekcentrum Drechtsteden: Monitor Economie Drechtsteden 2011 (realisatie 2011: cijfer per 1/1/2010). 3. Bron: Factsheet Mantelzorg Drechtsteden (januari 2011) Tympaan-instituut. 4. Bronnen: Raming CBS 2008 en Sociale Index RAS-regio Drechtsteden (Tympaan). Uit landelijke cijfers blijkt, dat 42% van de volwassenen zich inzet als vrijwilliger.

2.6.3.


2.6.3.1. Thema Inkomen Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Vergroten van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD).


Wat is er gedaan?

‐ De ontwikkeling van het aantal WWB klanten is 3% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. ‐ Minimaal 35% van de deelnemers van een traject laten uitstromen. ‐ Ervoor zorgen dat de budgetten voor minimabeleid maximaal terechtkomen bij mensen voor wie ze bestemd zijn. (Dit doen we door meer samen te werken met anderen, zoals het UWV en CWI.)

Deze doelstellingen zijn met de gewijzigde begroting GRD 2011 vervallen. Daarvoor zijn de volgende twee doelstellingen in de plaats gekomen: ‐ Het aantal mensen dat eind 2011 een bijstandsuitkering ontvangt is maximaal 4700. ‐ De programmakosten WMO individuele voorzieningen dalen met 5% t.o.v. 2010.

- 31 -

Jaarstukken 2011

Nr.

2.


Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).


Wat is er gedaan?

‐ De dienstverlening zodanig uitvoeren dat de klantwaardering minimaal een 7 is.

De SDD verantwoordt zich over de behaalde resultaten op deze doelstellingen in het jaarverslag GRD 2011. Dit jaarverslag is na vaststelling in juli 2012 door de Drechtraad beschikbaar. Op de oude doelstellingen wordt niet meer gemonitord. Inning en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verloopt via het regionaal belastingkantoor. Wie eenmaal kwijtschelding heeft ontvangen, krijgt deze de volgende jaren automatisch.

‐ Regelingen onder de aandacht brengen. ‐ Bereik vergroten van de voorzieningen voor bewoners zonder een WWB uitkering, onder meer door het koppelen van gegevensbestanden (zoals van de belastingdienst) en een pro actieve, directe benadering van rechthebbende bewoners. ‐ Door middel van de minimamonitor wordt het bereik van de minimaregeling gevolgd.

De SDD heeft in 2011 via de website, voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemateriaal communicatie over het minimabeleid verzorgd. In het jaarverslag GRD wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten. Dit jaarverslag is na vaststelling in juli 2012 door de Drechtraad beschikbaar. De minimamonitor is eind 2010 beëindigd.

2.6.3.2. Thema Werk en ondernemerschap Nr. 1.

2.

Wat wilden we bereiken? Ontwikkelen van de bouwgrondexploitatie Stationspark II als kantorenlocatie.

Het clusteren van watergebonden bedrijven op de locatie het Plaatje met daaraan toegevoegd een kennis- en informatiecentrum Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje voor de binnenvaart.

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

‐ Voortzetten lopende verkooponderhandelingen voor de twee nog uit te geven clusters. ‐ Eén cluster is bebouwd, Unit 4. De naastgelegen cluster is in optie uitgegeven aan Stout. Ontwikkelen clusters na verkoop.

Met OVG en de gemeente heeft overleg plaatsgevonden over het betrekken van de “locatie Stout”aan de rijksweg bij het huidige kantoor van Unit4. Unit4 wil haar bedrijf met het aangrenzende perceel uitbreiden. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. De twee resterende kavels staan te koop. Zowel lokaal als regionaal wordt meerdere malen naar deze bouwlocaties geïnformeerd. De uitvoering van het project is lokaal en regionaal voorwaardelijk in handen gelegd van ROM-D. ROM-D is bereid het plan uit te voeren mits het plan financieel sluitend is te krijgen. Met FES subsidie en cofinanciering van andere overheden is dat mogelijk. Vervolgens moet overeenstemming worden bereikt met de eigenaar van Het Plaatje en de bedrijven die zich op het Plaatje gaan vestigen. Als overeenstemming kan worden verkregen zal de raad worden voorgesteld de uitvoering in handen te geven van ROM-D en mee te doen in de cofinanciering van het project.

‐ Met betrokken instanties (Rijkswaterstaat, Domeinen, het waterschap et cetera) is een plan voorbereid voor het clusteren van scheepsreparatiebedrijven. De uitvoering van het plan ligt hoofdzakelijk bij de bedrijven. ‐ De gemeente heeft een regierol. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente/ABB/betrokken bedrijven wordt het plan uitgevoerd. Daartoe wordt besloten als het plan haalbaar is. De gemeente participeert in het plan als het gaat om onderdelen waarvoor subsidie van andere overheden beschikbaar wordt gesteld. ‐ De regio pakt vanuit de piek maritiem het kenniscentrum als regionaal project op.

- 32 -

Nr. 3.

Wat wilden we bereiken? Realiseren van het plan. Burgemeester Winklerplein zoals dat door de Windroos bij de gemeente en betrokken partijen is ingediend en in hoofdopzet geaccordeerd.

4.

Verbeteren van de woonboulevard Sliedrecht.

5.

Maken van een ontwikkelingsvisie voor de Kerkbuurt en een economische visie Sliedrecht.

6.

Ontwikkelen van De Driehoek


Wat is er gedaan?

Er is sprake van een plan sinds 2006. Het voor de gemeente budgettair neutrale plan wordt door De Windroos voor eigen rekening en risico ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de realisatieovereenkomst. Ook zijn er overeenkomsten met Tablis Wonen, de eigenaren, winkeliers, etcetera. Het plan is in 2009 geoptimaliseerd door meer gedifferentieerde woningbouw, ondergrondse parkeerplaatsen gekoppeld aan woningen, beter plein met paviljoen, verplaatsing van de bushalte buiten het plangebied. Aandachtspunt is de hoogte van de Westerlengte. In het najaar 2010 wordt de raad gevraagd in te stemmen met een ontwikkelingsplan en samenwerkingsovereenkomst gemeente/De Windroos. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden maakt een herstructurerings-en ontwikkelingsplan voor de Woonboulevard Sliedrecht om tot de noodzakelijke verbeterslag te komen. Dit staat in de beleidsnotitie ‘Nijverwaard', kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst´. Bij deze studie wordt gebruik gemaakt van actuele onderzoeken waar de gemeente Sliedrecht over beschikt. ROM-D treedt in deze namens de gemeente op in regionale overleggen( regio Drechtsteden en REO Zuid-Holland Zuid). Een extern bureau heeft opdracht gekregen om op basis van beschikbare onderzoeken en adviezen een ontwikkelingsvisie voor de Kerkbuurt op te stellen. Dat onderzoek vindt gelijktijdig plaats met het opstellen van een economische visie voor Sliedrecht. Bij het maken van beide visies wordt nadrukkelijk gecommuniceerd met alle bij deze materie betrokken partijen.

In juni 2011 heeft de raad ingestemd met het Masterplan Burgemeester Winklerplein. Tevens is ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente heeft een extern stedenbouwkundig bureau BRO opdracht verstrekt voor het maken van een bestemmingsplan. De Windroos maakt in overleg met de gemeente en betrokken partijen een uitvoerings- c.q. realisatieplan.

Vanuit de combinatievisie De Driehoek en het Plaatje wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor de Driehoek. Daarnaast wordt een inrichtingsplan gemaakt voor de uitgifte van de gronden en daarbij behorende grondexploitatie.

- 33 -

Door ROM-D is een uitvoeringsplan opgesteld dat de instemming heeft van het REO-Zuid-Holland Zuid. Vervolgens heeft het REO Zuid-Holland Zuid een ontwerp nota laten opstellen voor het actualiseren van het PDVbeleid. Op dat ontwerp hebben de gemeente Sliedrecht en de regio gemeenten Drechtsteden gereageerd omdat de visie geen perspectief biedt voor een verbreding van de branchering op de woonboulevard en de methode tot uitbreiding of verbetering van de woonboulevard Nijverwaard. Om die reden vindt een herbezinning plaats. Voor de Kerkbuurt is een ontwikkelingsvisie opgesteld en vastgesteld door de raad op 29 november 2011. Dat geldt ook voor de economische visie. Voor de Kerkbuurt zijn drie actiepunten vastgesteld die met inschakeling van een externe partij , de gemeente en betrokken partijen worden uitgewerkt . Voor de economische visie heeft de raad kaders vastgesteld die vanuit de Commissie Economische Ontwikkeling Sliedrecht worden uitgewerkt en waarover advies zal worden uitgebracht aan het college. Voor De Driehoek is door de raad een bestemmingsplan vastgesteld dat inmiddels onherroepelijk is. Voor Het Plaatje is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld . Het plan bevindt zich in de vaststellingsfase. Afhankelijk van de besluitvorming over de vestiging van een gemeentewerf op de locatie de Driehoek en de besluitvorming Het Plaatje komt er een voorstel over de verdere aanpak van De Driehoek.

Jaarstukken 2011

2.6.3.3. Thema Zorg en welzijn (ondersteuning) Nr.



Wat is er gedaan?

1.

Iedereen - oud en jong, gehandicapt en nietgehandicapt, met en zonder problemen - kan maatschappelijk meedoen.

2.

Verder ontwikkelen van een breed loket.

‐ Uitvoeren beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008-2012 en evalueren vierjarig Wmo-beleidsplan in 2011. ‐ Volgen van de uitvoering van de dienstverlening die voor de gemeente Sliedrecht door de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd op grond van Wmo en participatiebudget. ‐ Uitvoeren actiepunten beleidsplan verbreding serviceloket WMO

3.

Aanbieden van voldoende en passende ondersteuning voor mantelzorgers. De mantelzorgers weten deze ondersteuning ook te vinden en voelen zich gewaardeerd en gesteund in hun onontbeerlijke werk.

‐ Uitvoeren actiepunten beleidsplan Mantelzorgondersteuning. De resultaten van het verdiepingsonderzoek in 2010 naar mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning (benchmark/SGBO) worden verwerkt en bijgesteld.

‐ Resultaat evaluatie actiepunten is als bijlage bijgevoegd bij het Wmobeleidsplan 2012-2015. ‐ De SDD heeft in 2011 wijzigingen doorgevoerd m.b.t. bedrijfsvoering (bezuinigingen, brede doorlichting). Dit is gerapporteerd aan PFO-Sociaal en Drechtstedenbestuur. Aan alle actiepunten is uitvoering gegeven; het Wmo-loket is verbreed. MEE heeft als pilot in 2011 in het Serviceloket meegedraaid. Het Wmoloket heeft een 7e plaats gekregen in Top-100 (Vraagwijzer). Is afgehandeld; bijstelling in nieuw Wmo-beleidsplan 2012-2015 aan de hand van nieuwe speer- en actiepunten met name gericht op de ondersteuning van overbelaste mantelzorgers en/of spilzorgers (actieplan SWS)

4.

Toename van mensen om vrijwilligerswerk te doen.

‐ Uitvoeren actiepunten beleidsplan Vrijwillige inzet. ‐ Uitvoeren Plan van aanpak maatschappelijke stages (in 2010 gereed).

5.

Er komt een betere samenwerking tussen zorg en plaatselijke instellingen, zoals kerken om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen of zorg mijden.

6.

Welzijnsvoorzieningen ondersteunen mensen met lichamelijke, chronisch psychische, psychosociale en verstandelijke beperkingen waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

‐ Door de stichting Welzijnswerk Sliedrecht wordt in samenwerking met betrokken instellingen en groepen (in samenwerking met WEZ, Wijkgericht werken, kerken en zorginstellingen) een Actieplan opgesteld, dat de onderlinge verbondenheid tussen bewoners, de sociale veiligheid en het vrijwilligerswerk verstrekt. ‐ Gefaseerd verbreden en toespitsen van de taken van de Stichting Welzijnswerk op de breedte van de Wmo en aanbieden van een ondersteuningsaanbod. ‐ Versterken van de (keten)samenwerking tussen de lokaal opererende welzijns- en zorgorganisaties door afspraken te maken in het bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn (WZW). ‐ Samen met zorgvoorzieningen uitwerken van ketenaanpak dementiepreventie. ‐ Naar aanleiding van onderzoek uitwerken van versterkende positie van Sliedrecht in lokale en regionale Zorgvoorzieningen, door middel van het aanbieden van brede stages voor leerlingen uit het Mbo (niveau 3 en 4).

Jaarstukken 2011

- 34 -

De actiepunten zijn door SWS/Vrijwilligerspunt uitgevoerd; m.i.v. schooljaar 2011-2012 is een lokale makelaar aangesteld (SWS) en is er een gemeenschappelijke website www.masalblasserwaard.nl ontwikkeld/aangeschaft. Dit actieplan is nog niet gerealiseerd. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2011 gestart. Realisatie van het Actieplan is voor 2012 alsnog als actiepunt opgenomen in het nieuwe Wmobeleidsplan 2012-2015.

‐ SWS is in 2011 gestart met tweejarige pilot Begeleiding voor mensen met een lichte beperking (individueel en dagopvang). Binnen de Reling wordt hierbij samengewerkt met Yulius. ‐ Afspraken binnen het bestuurlijk overleg WZW zijn gemaakt en worden uitgevoerd. ‐ Afspraken binnen het bestuurlijk overleg WZW zijn gemaakt en worden uitgevoerd in de regio ‐ Door Rivas is in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid een traject ontwikkeld waarin jongeren worden geselecteerd en begeleid naar een MBO-opleidingstraject niveau 3. Op termijn ligt het ook in de bedoeling deze aanpak te verbreden naar niveau 4.

Nr.



Wat is er gedaan?

7.

Nazorg exgedetineerden.

‐ Uitvoeren beleid nazorg exgedetineerden 2010 e.v. ‐ Coördinatiefunctie vanaf 2011 onderbrengen bij SDD/GR Drechtsteden.

8.

In stand houden van een GGD op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg).

‐ Met de andere deelnemende gemeenten de ontwikkelingen binnen de GGD kritisch volgen en aansturen. ‐ Sturen op de lokale behoeften aan ondersteuning. ‐ Integratie van de JGZ op zorgvuldige wijze inzetten, afgestemd binnen de Drechtsteden op basis van regionaal vastgesteld subsidiekader.

9.

Bevorderen van de gezondheid van inwoners

10.

Sociale werkvoorziening zo innoveren dat de verschillende doelgroepen via aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken worden en blijven.

‐ De volgende thema’s hebben voor de periode van 2007-2011 prioriteit in de uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid gekregen: ‐ Aanpakken van overgewicht ‐ Verbeteren van het binnenmilieu. ‐ Aanpakken psychosociale problemen. ‐ Aanpakken overmatig alcoholgebruik (programma Verzuip je toekomst uitgevoerd, door veiligheidsregio en GGD ZHZ). ‐ Verbeteren buitenmilieu. ‐ Aanpakken huiselijk geweld. ‐ Voorzien in een adequaat lokaal en regionaal zorgvoorzieningenniveau. ‐ Sociale werkvoorziening (Drechtwerk) Meer mensen met een Wsw indicatie worden aan werk geholpen in een reguliere arbeidsomgeving. Hierbij gebruiken we een zogenaamde beweging van binnen naar buiten en een vergroting van de marktwerking waar dat kan. De beweging naar buiten houdt in dat er gefaseerd gestreefd wordt naar een verhouding van plaatsingen in dienstbetrekkingen van Wsw-geïndiceerde bewoners in de verhouding 1/3 beschut binnen, 1/3 beschut buiten en 1/3 via detacheringen en begeleid werken. ‐ Bestuurlijke/juridische organisatie. ‐ In 2010 is besloten de Gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden op te heffen en om te zetten naar een NV per 1 januari 2011. De regietaken ofwel het opdrachtgeverschap wordt overgedragen aan de GR Drechtsteden/SDD.

‐ - dit is onder regie van centrumgemeente Dordrecht in regionaal verband (ZHZ) opgepakt; ‐ - SDD doet sinds 2011 binnen de Drechtsteden de coördinatie en uitvoering. ‐ In 2011 is de GGD in forse financiële problemen gekomen. Er vindt een forse reorganisatie plaats waarin kritisch wordt gekeken naar het takenpakket om tot sanering te kunnen komen; ‐ Via het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid, via werkgroepen en door directe adviesverzoeken wordt regie gevoerd op de programmering in Sliedrecht; ‐ Per april 2012 is het beoogd de JGZ onder te brengen bij de thuiszorgorganisaties, waarmee organisatorisch en inhoudelijk de integratie wordt geëffectueerd. ‐ De afgesproken acties zijn alle uitgevoerd en hebben een hoge score gekregen van de deelnemers. Voor de periode 2012-2015 is een nieuw regionaal plan voorbereid dat op korte termijn ter vaststelling aan de raad zal worden besproken. ‐ De centrumpositie van Sliedrecht op het terrein van de zorg is met de komst van een psychogeriatrische kliniek verder versterkt. Ook worden op korte termijn een gezondheidscentrum nabij het ziekenhuis en een dependancevestiging in BaanhoekWest gerealiseerd. ‐ De voorziene nieuwe Wet Werken naar Vermogen per 1-1-2013 waar de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), WWB (Wet Werk en Bijstand), Wij (Wet investering in Jongeren) en Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ) in opgaan noopt tot een herstructurering van het bedrijf Drechtwerk en de herpositionering in het arbeidmarktbeleid. De ontwikkelingen in 2011 hebben ertoe geleid dat het kassencomplex en het metaalbedrijf werden afgestoten. De voorgenomen omvorming van de gemeenschappelijke regeling naar een NV is met het oog op e.e.a. opgeschort. zie ook risicoparagraaf).

- 35 -

Jaarstukken 2011

Nr.



Wat is er gedaan?

11.

Meer mensen met een Wsw-indicatie aan het werk helpen in een reguliere arbeidsomgeving.

‐ Verkorten van de wachtlijst door meer samenwerking met bedrijven, CWI, UWV en SDD en detachering van Wsw-geïndiceerden. ‐ Samenwerking met andere partners. De samenwerking wordt makkelijker gemaakt door de ontschotting van rijkssubsidies en de introductie van een landelijk Participatiefonds. ‐ Afsluiten van een gemeentelijk convenant met wederzijdse prestatieafspraken.

‐ De wachtlijst is met 22 personen niet toe- of afgenomen t.o.v. 2010. ‐ De omzet afspraken uit het convenant met Drechtwerk zijn gehaald. ‐ Met Zorgcentrum Waardenburgh is een project gestart waar d.m.v. werkleertrajecten en stages een baan in de zorg kan worden gevonden. Ook de Sprong, school voor praktijkonderwijs, participeert, hierin.


Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Inkomen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

3.9263.376 550550-

3.8933.638 255255-

4.0093.179 830830-

4.6693.859 810810-

660680 20 20

Werk en ondernemerschap Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

5.0424.914 128160 32

4.9894.624 3653 362-

7.8656.619 1.246534 713-

5.0654.081 98458 926-

2.800 2.538262 476213-

Zorg Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

6.378735 5.643205.664-

6.624482 6.1426.142-

6.953511 6.441381 6.061-

7.104946 6.15875 6.083-

152435 283 30622-


6.181-

6.758-

7.603-

7.819-

216-

Programma 6 Lagere lasten sociale werkvoorziening Terugvordering door het ministerie van SZW terzake van het Participatiebudget 2009 Hogere apparaatskosten van de Sociale Dienst Drechtsteden Vorming voorziening GGD ivm de financiële problematiek van de GGD Voordeel op het onderdeel subsidies JGZ Maatwerk als gevolg van het betrekken van deze subsidies bij de brede doeluitkering CJG Voordeel wegens lagere storting in de Voorziening CJG eigen middelen Vrijval van de zogenoemde inburgeringsgelden en opvang asielzoekers over vorige jaren Overige verschillen Totalen Saldo (nadelig)

Lasten 57.000

Baten

2.6.5.


De belangrijkste verschillen zijn hieronder nader toegelicht

Jaarstukken 2011

- 36 -

-241.000 -110.000 -100.000 49.000 40.000 39.000 50.000 25.000 -216.000

-241.000

Lagere lasten sociale werkvoorziening In de Zomernota 2011 is door middel van een begrotingswijziging een nadeel verwerkt van € 240.000 op het product Sociale Werkvoorziening. Dit op basis van de beschikking van de beschikking van het ministerie van SZW terzake van het budget voor 2011. Uiteindelijk is over 2011 een voordeel van € 57.000 ontstaan als gevolg van de lagere WSW kosten op de onderdelen Avelingen Groep en gemeente Rotterdam. Terugvordering door het ministerie van SZW terzake van het Participatiebudget 2009 Terzake van het Participatiebudget is over 2009 een bedrag van in totaal € 241.000 teruggevorderd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wegens respectievelijk een niet besteed budget op het onderdeel educatie en een overschrijding van de zogenoemde reserveringsregeling. Deze terugvordering heeft het nadelig saldo op het product Participatie veroorzaakt. Hogere apparaatskosten van de Sociale Dienst Drechtsteden De afrekening 2011 met de SDD op het onderdeel "Apparaatskosten" is € 83.000 hoger uitgevallen dan geraamd in de gemeentebegroting (incl. de wijziging van het Veegbesluit 2011). Daarnaast is op product 77 een bezuinigingstaakstelling geraamd ad € 27.000. In werkelijkheid is de totale opbrengst van de GRD-taakstelling op concernniveau verantwoord op product 4 Gemeenschappelijke regelingen. Tezamen een nadelig verschil van € 110.000 op het product 77 Apparaatskosten SDD. Vorming voorziening GGD i.v.m. de financiële problematiek van de GGD De voorziening die voor de GGD is gevormd betreft de financiële sanering van de problematiek die eind 2011 volledig in kaart werd gebracht. Inmiddels is bekend dat het dagelijks bestuur van de Regio ZHZ het tekort middels een eenmalige bijdrage per inwoner wil dekken.

- 37 -

Jaarstukken 2011

2.7.

Programma 7 Verkeer en vervoer

2.7.1.


Wegen, bruggen en riolenwaterkwaliteit en waterkwantiteit Onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, Nutsvoorzieningen, openbare verlichting, bruggen, riolen en watergangen Verkeer- en vervoersbeleid - Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’s) - Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D) - Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden) - Voetgangers en mindervaliden - Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie) - Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit) - Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus. -

2.7.2.


Thema wegen, bruggen en riolen Gladheidsbestrijding ‐ netto lengte strooiroute (hoofdwegen en fietspaden) ‐ hoeveelheid strooimiddel (ton) Wegen ‐ lengte wegen (km) ‐ oppervlakte wegen (m2) ‐ straatkolken ‐ af te voeren straatkolkenvuil (ton) Bruggen (incl. langzaam verkeer) Openbare verlichting (aantal lichtpunten incl. grondspots) Riolering ‐ lengte riolering (km) ‐ inspectieputten DWA ‐ hoofdgemalen/gemalen drukriolering ‐ afvoer slib i.v.m. reiniging (ton) ‐ aantal aansluitingen Thema Verkeer en Vervoersbeleid Verkeersregelinstallatie (aantal) Aantal verkeersborden Binnenhaven ‐ verhuurde opp. Watersportvereniging Sliedrecht (m2) ‐ afmeerlengte steiger/kade (m¹) ‐ ligplaatsen beroepsvaart ‐ aantal schepen per jaar dat de haven bezoekt (ca.) ‐ voorzieningen waterbus (ponton)

2.7.3.

2010 rekening

2011

2011 rekening

2012

2013

67

68

68

69

70

806

250

90

250

250

78 990.000 6.120 305 65 3.896

79 1.000.000 6.160 100 66 3.817

79 1.000.000 6.155 316 66 4.008

80 1.010.000 6.185 100 66 3.817

81 1.020.000 6.200 100 66 3.817

130 3.118 31/88 31 10.650

131 3.130 31/88 75 10.700

131 3.133 33/88 144 10.700

132 3.145 31/88 75 10.750

133 3.150 31/88 75 10.800

4 3.710

4 3.700

4 3.750

4 3.650

4 3.650

12.762

12.762

12.762

12.762

12.762

350 45 642

350 45 680

350 45 645

350 45 680

350 45 680

1

1

1

1

1


2.7.3.1. Thema wegen, bruggen en riolen Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Schoon en begaanbaar houden van wegen, straten, pleinen, fiets-

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

‐ Uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het daarvoor opgestelde beleidsplan.

Er is 9 keer gestrooid en 90 ton zout gebruikt.

- 38 -

Nr.

2. 3.

Wat wilden we bereiken? en voetpaden.

Het in stand houden van bruggen. Sociale veiligheid en verkeersveiligheid (openbare verlichting).

4.

Gecoördineerde aanpak van werkzaamheden aan de nutsleidingen.

5.

In stand houden van de bewegwijzering, bebording en belijning.

6.

Kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en wateroverlast te voorkomen (basisinspanning en zorgplicht).


Wat is er gedaan?

‐ Verwijderen van onkruid en straatvuil door het uitvoeren van de onderhoudsplannen Reiniging straatkolken en Straatreiniging. ‐ Het in stand houden/verbeteren van de infrastructuur van wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen op een niveau dat moet voldoen aan de, in het Wegenbeheerplan 2010-2014, beschreven en vastgelegde kwaliteitscriteria. ‐ Uitvoeren van het onderhoudsplan bruggen. ‐ Verlichten van wegen en paden volgens de “Aanbeveling Openbare Verlichting” (OVL) van de NSVV en het Politie Keurmerk Veilig Wonen door: 1. toetsen van ontwerpen aan de gestelde normen voor de OVL; 2. toetsen van afdoeningtermijnen voor het verhelpen van klachten en meldingen over de OVL.

De reiniging van straatkolken en straatvuil leverde 316 ton vuil op.

‐ Uitvoeren van het onderhoudsplan Openbare Verlichting, waarbij aandacht voor de mogelijkheden op besparing van energie. Overleggen met de diverse nutsbedrijven door het sturen op werkprocessen van derden door vergunningverlening en bij de uitvoering van projecten. Uitvoeren van onderhoudsplannen volgens het bewegwijzeringplan en het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens en de richtlijnen van de Wegenverkeerswet. Uitvoeren van het beheer en onderhoud conform Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2005-2011); opstellen nieuw GRP in 2011. Uitvoeren van het Gemeentelijk Afkoppelplan (GAP); opstellen nieuw GAP in 2011. Uitvoeren Stedelijk Waterplan (SWP 2004); evaluatie SWP in 2011.

- 39 -

Er zijn 29 meldingen met gevaarzetting en 249 overige meldingen in het straatwerk behandeld. Er werd één schadeclaim toegewezen.

Het klein onderhoud bruggen is volgens planning uitgevoerd. Op 1 juli is het beheer en onderhoud overgegaan naar Stadsbeheer Dordrecht. Er zijn in de tweede helft van het jaar 109 meldingen openbare verlichting behandeld. Een 14 tal meldingen kon niet binnen de gestelde termijn worden afgehandeld. Een 5-tal OVL plannen (in projecten) werd getoetst. Het onderhoudsplan werd conform de planning uitgevoerd. Van de feestverlichting werd een versoberd plan uitgevoerd. Er zijn drie coördinatie overleggen met de nutsbedrijven gehouden. Het Handboek en PVE t.a.v. de ingravingen is regionaal opgepakt en zal in 2012 worden afgerond. Het onderhoudsplan werd conform uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn conform het GRP uitgevoerd. De vervanging van de riolering van de Schilderswijk werd afgerond. Het nieuwe GRP 2012-2018 werd vastgesteld. Het afkoppelen is gecombineerd met het herstraatwerk. Door het waterschap werd een Ecoscan uitgevoerd. De resultaten geven aan dat de maatregelen uit het Stedelijk waterplan beperkter dan wel niet hoeven worden uitgevoerd. Het kroosruimen is een speerpunt geweest in 2011. Het waterschap heeft de monitoring van het zuurstofgehalte in de watergangen en vijvers ingezet.

Jaarstukken 2011

2.7.3.2. Thema verkeer- en vervoersbeleid Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Verbeteren van de bereikbaarheid van Sliedrecht.

2.

Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving onder andere door verhoging van de verkeersveiligheid.

3.

Uitvoering geven aan verkeerswensen uit het Raadsprogramma

4.

Betere doorstroming van het openbaar vervoer, positieve invloed op de exploitatie OV en het versterken van de concurrentie-positie ten opzichte van de auto.

5.

Exploitatie van de gemeentehaven.


Wat is er gedaan?

‐ Verbreden A15 tot twee keer drie rijstroken en het verbeteren van de knooppunten A15 met N3 en A27 door regionaal overleg met Rijkswaterstaat. ‐ Aanleg turborotonde afslag Sliedrechtwest (Baanhoek-west) ‐ Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP), Duurzaam Veilig, de normen van het CROW en de Parkeernota bij het toetsen van plannen. ‐ Uitvoering duurzaam veilig.(evaluatie van Duurzaam Veilig in 2012)

‐ In Drechtstedenverband is met het Havenbedrijf Rotterdam gelobbyd voor de verbreding van de A15. ‐ De gesprekken met Rijkswaterstaat hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voorbereid werd het fietspad De Horst Uitgevoerd werden: ‐ Thorbeckelaan (fase 6 t/m 8) ‐ Verkeersdrempels Landgraafstraat ‐ Ophogen c.q. herstraten van: 1. Werenbuurt (gefaseerd), 2. Parkeerplaatsen v. Hofwegensingel en Schuttershof, 3. Populierenhof-oost. Het uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan werd vastgesteld. De verbeterpunten t.a.v. de fietspaden en fietsenstallingen werd uitgewerkt tot een voorstel. De besluitvorming hierover vindt begin 2012 plaats.

Ontwikkelen van een veilige, zo mogelijk, aaneengesloten oost-west fietsverbinding mede door evt. vrijliggende fietspaden en het verbeteren van fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden. Deze wensen inbrengen bij het opstellen van het uitvoeringplan, afgestemd op de gehouden inventarisatie bij de tot stand-koming van het Verkeersbeleidsplan (VBP) ‐ Infrastructurele maatregelen die de doorstroomsnelheid van het openbaar vervoer vergroten door aanleg HOV-D door Sliedrecht. ‐ Het terugdringen van de groei van het autoverkeer door het verbeteren van het aanbod van vervoersalternatieven: hoogwaardig OV, verbeteren bushaltes, Dynamisch Reisinformatiesysteem (DRIS), een aantrekkelijk fietsnetwerk en P+R-transferia bij stations. ‐ In stand houden van de voorzieningen voor de Waterbus. Uitvoeren van onderhoud en toezicht op de haven; Uitvoeren van het regionale project walstroomvoorziening. Het op diepte houden van de gemeentehaven.

Het plan kwadrantenknooppunt Baanhoek is in uitvoering genomen. Er is een ontwerp gemaakt voor het busstation Winklerplein. - Een 10-tal bushaltes werd aangepast. - Het DRIS werd in gebruik genomen. - Het station Baanhoek is in gebruikgenomen en er werd een kwartierdienst op de Merwede Linge lijn ingesteld. Er werd een evaluatie opgesteld van de Waterbus. 645 schepen hebben de haven aangedaan. Totaal betreft het 610.175 registerton. De walstroomvoorziening is in regioverband vernieuwd aangelegd. Een nieuwe havenverordening werd vastgesteld. De diepte van de haven bleek nog voldoende te zijn.


Wegen, Bruggen en Riolen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

Jaarstukken 2011

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


4.6802.448 2.23231 2.201-

4.4792.523 1.95623 1.933-

4.8192.672 2.147204 1.943-

4.8302.697 2.134179 1.955-

1125 13 2512-

- 40 -

Thema's

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Verkeer- en vervoersbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.080724 1.3561.088 268-

48481 403403-

11.5718.974 2.5962.176 420-

2.4731.374 1.099682 418-

9.098 7.6011.497 1.4952


2.469-

2.336-

2.363-

2.372-

10-

lasten 21.000 -35.000 -38.000

baten:

2.7.5.


Programma 7: Lagere lasten gladheidbestrijding Hogere lasten aanleg parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Hogere toevoeging inflatiecorrectie aan de reserve Infra Hogere baten a.g.v. terugvordering aandeel samenwerkingsverband OVL Diversen (per saldo voordeel lasten programma 7) Totalen Saldo (nadelig)

32.000 10.000 -42.000

32.000 -10.000

Het saldo van dit programma is opgebouwd uit diverse voor- en nadelen. De hierna volgende oorzaken dragen voornamelijk bij aan de totstandkoming van dit saldo. Wegen, bruggen en Riolen Een voordelig resultaat is ontstaan op het product gladheidbestrijding door een lager aantal strooibeurten. Daarnaast sluit het product "Openbare verlichting" met een voordelig resultaat. Als gevolg van het beëindigen van de deelname aan het samenwerkingsverband Openbare verlichting Lek & Merwede is het financiële aandeel van Sliedrecht teruggevorderd en onder de baten verantwoord. Momenteel is het beheer van de openbare verlichting ondergebracht in een samenwerkingsvorm tussen de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Sliedrecht binnen de Drechtsteden. Verkeer- en vervoersbeleid Een overschrijding van het krediet t.b.v. de aanleg parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt heeft op het product onderhoud wegen tot een nadelig resultaat geleid. Daarnaast valt de toevoeging van de inflatiecorrectie (= lasten) aan de reserve Infra in 2011 hoger uit dan geraamd als gevolg van een hogere boekwaarde per 1 januari 2011 dan bij het opstellen van de begroting 2011 was voorzien.

- 41 -

Jaarstukken 2011

2.8. 2.8.1.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma activiteiten

Ruimtelijke Ordening Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen) Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid) Stedenbouwkundige plannen, monumentenzorg; welstandsnota. Milieu Duurzaamheid - Duurzaam ondernemen, duurzame bedrijventerreinen - Duurzaam en klimaatbestendig bouwen - Duurzame energieopwekking - Natuur- en milieueducatie - Geluidoverlast en sanering - Luchtkwaliteit - Bodemsanering en nazorg - Omgevingsvergunning en toezicht - Externe veiligheid (bedrijven) -

2.8.2.


Aantal te behandelen bouwvergunningen Percentage actuele en digitale bestemmingsplannen stedelijk gebied Percentage actuele en digitale bestemmingsplannen landelijk gebied Aantal Wm-inrichtingen Onderzoek naar actualiteit WM-inrichtingen Aantal uit te voeren milieucontroles Aantal milieuklachten en meldingen

2.8.3.

2011 realisatie

2012

2013

180 80

180 100

180 100

0

100

100

419 40 125 75

419 40 125 70

419 40 125 65


2.8.3.1. Thema Ruimtelijke Ordening Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

Voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit is het goed dat de gemeente beschikt over een actuele structuurvisie. In 2010/2011 wordt de in 2006 vastgestelde structuurvisie ‘De wèreld tusse wengerde en ’t waoter’ geactualiseerd en gedigitaliseerd. Voor de hierin expliciet te benoemen herstructureringsgebieden worden in 2011/2012 ‘dorpsvernieuwingsplannen’ opgesteld.

Op 24 mei 2011 is aan de actualisatie van bestaande structuurvisie een informatieve bijeenkomst gewijd. In week 34 is de opdracht voor de actualisatie verleend. De intentie is het ontwerp in het tweede kwartaal 2012 voor overleg en een eerste reactie voor te leggen aan burgemeester en wethouders. Indien burgemeester en wethouders zich hierin op hoofdlijnen kunnen vinden, zal één en ander worden gepresenteerd en besproken in achtereenvolgens een informatieve en opiniërende raadsbijeenkomst. Eerst nadat de raad in de opiniërende bijeenkomst hiermee op hoofdlijnen heeft ingestemd, zal het geheel in het kader van de inspraak voor een ieder ter inzage worden gelegd.

- 42 -

Nr.



Wat is er gedaan?

Herinrichting van het Burgemeester Winkler plein en omgeving tot een aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied.

Politieke besluitvorming over de vaststelling van het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst heeft plaatsgevonden in de raad van 28 juni 2011. In november 2011 is de opdracht verstrekt op basis hiervan een bestemmingsplan te maken . In 2011 is de fase van inspraak en vooroverleg voor het voorontwerp bestemmingplan afgerond. In 1e/kwartaal 2012 kan voor het ontwerp de formele procedure worden aangevangen. Gedeputeerde Staten hebben de Stuurgroep Merwedezone bij schrijven van 18 januari 2011 verzocht te komen met een visie op hoofdlijnen van het regiopark als geheel. In opdracht van de Stuurgroep Merwedezone is vervolgens de ‘Visie Zuidrand Groene Hart ‘ vervaardigd. Hiervan maakt integraal onderdeel uit de in opdracht van de gemeente parallel hieraan voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht gemaakte ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’. Bij schrijven d.d. 1 juni 2011 is de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’ met bijlagen door de Stuurgroep Merwedezone aangeboden aan Gedeputeerde Staten om haar te betrekken in de procedure ter vaststelling van de ‘Herziening 2011’’ van de provinciale structuurvisie en verordening. De Visie Zuidrand Groene Hart heeft geresulteerd in wijzingen en/of aanvullingen van de provinciale structuurvisie en verordening De Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte, biedt ruimte voor de realisering van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht te combineren met de uitplaatsing van de bestaande en realisering van nieuwe sportvelden. De Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte is door Provinciale Staten vastgesteld op 29 februari 2012. In 2011 is de fase van inspraak en vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan afgerond en gewerkt aan het in procedure te nemen ontwerp bestemmingplan. In het 1e kwartaal 2012 zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht Met de actualisering en digitalisering wordt eerst aangevangen na de besluitvorming door Provinciale Staten over het Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte op 29 februari 2012

Herontwikkeling van de locatie De Bonkelaar en Bibliotheek en een aangrenzend bouwperceel.

Realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van de Betuweroute in de vorm van een regiopark. Een regiopark met ruimte voor een Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Het ontwikkelen van dit Knooppunt gaat samen met het verplaatsen van de bestaande sportvelden. Ook het tekort aan waterberging wordt in dit gebied opgelost.

2.

Actuele en digitale bestemmingsplannen voor het grondgebied van Sliedrecht.

In 2011 wordt primair ingezet op de actualisering en digitalisering van de, voor het stedelijk gebied geldende, bestemmingsplannen en vooral het vigerende bestemmingsplan Woongebied.

In 2011 wordt secundair ingezet op de actualisering en digitalisering van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” voor realisatie regiopark met recreatief knooppunt

- 43 -

Jaarstukken 2011

Nr. 3.

Wat wilden we bereiken? Kwalitatief, veilig en passend gebruik van bestaande gebouwen en gronden.

4.

Vraaggerichte en integrale dienstverlening.

5.

Behoud van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

6.

Stimuleren en optimaliseren van initiatieven tot stedelijke vernieuwing.


Wat is er gedaan?

Tijdens de bouwfase wordt ongewijzigd extra aandacht besteed aan de aspecten van constructieve veiligheid en brandveiligheid. Per 1 oktober 2010 wordt de Wabo ingevoerd en is het mogelijk om voor locatiegebonden activiteiten één (omgevings)vergunning aan te vragen voor onder meer bouwen, slopen en milieu. Integrale vergunningverlening vraagt om integraal toezicht en handhaving. In 2011 wordt dit in samenwerking met de Drecht-steden en de Milieudienst ZuidHolland Zuid uitgevoerd Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 levert de gemeente een bijdrage aan het optimaliseren van integrale vergunningen dienstverlening. Aandacht besteden aan en subsidiëren van onderhoud aan monumenten.

Geen bijzonderheden

Tweejaarlijks deelnemen aan de ‘Open Monumentendag’. In 2011 neemt de gemeente weer deel aan Open Monumentendag. In 2010 is er vanwege ISV-3 een bijdrage van € 400.000,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Burgemeester Winklerplein en omgeving. Uiterlijk 1 juli 2012 moet een groot deel van de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd zijn. Alles wordt in het werk gesteld om dit te halen in 2011.

In 2011/2012 wordt een businesscase opgesteld voor het uitvoeren van de omgevingstaken door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid In het kader van de op te stellen Businesscase wordt hieraan tevens expliciet aandacht besteed Geen bijzonderheden

In 2011 heeft een gedegen inventarisatie plaatsgevonden en zijn redengevende beschrijvingen gemaakt voor nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten. In 2011 is deelgenomen aan de Open Monumentendag. De intentie was en is om deze gelden hiervoor te kunnen benutten. Hierover heeft in 2011 met alle betrokken partijen intensief overleg plaatsgevonden.

2.8.3.2. Thema Milieu Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Verminderen milieuhinder ‘overkant’.

2.

Een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Om dit te bereiken moet het aandeel duurzame energie omhoog en het energieverbruik omlaag.

3.

Stimuleren van het opwekken van duurzame energie.

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

In 2010 is het ‘Afsprakenkader verbetering leefomgevingskwaliteit’ geëvalueerd. In 2011wordt ongewijzigd ingezet op het structureel verminderen van de milieuhinder aan de overkant en bij voorkeur op een vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. In 2009 is het ‘Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011’ vastgesteld. Hierin is het streven naar een energieneutrale gemeente vastgelegd. Om dit doel te bereiken is een groot aantal activiteiten nader beschreven. In 2011 wordt dit verder ingevuld en uitgevoerd.

In 2011 is onverminderd een maximale bijdrage geleverd aan de vermindering van milieuhinder en het effectueren van de sluiting per 1 januari 2013

In 2010 zijn de mogelijkheden van de energievoorziening (warm en koud) onderzocht op het Watertorenterrein. De resultaten hiervan worden betrokken bij de verdere planontwikkeling.

- 44 -

In de opiniërende bijeenkomst van 8 februari 2011 is een laatste stand van zaken gegeven van de in het ‘Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2010-2011’ voorziene klimaat- en milieuactiviteiten. In 2011/2012 wordt één en ander geëvalueerd. Evaluatie moet leiden tot een nieuw ‘MUP 2012-2014’ vast te stellen in het 2e kwartaal 2012. Geen bijzonderheden.

Nr.



Wat is er gedaan?

In 2010 zijn de mogelijkheden onderzocht van warmte-koudeopslag en/of collectieve warmwatervoorziening in Oude Uitbreiding West. In 2011 worden de resultaten nader uitgewerkt.

Voor het begin 2012 op te leveren gebouw van Yulius is tevens een collectieve warmwatervoorziening gerealiseerd. Deze installatie voorziet minimaal de nieuwbouw van Yulius en alle koop- en huurwoningen van deelgebied A van de Oude Uitbreiding West van warm water. Geen bijzonderheden.

In de Lokale Prestatieafspraken 20102014 zijn hierover afspraken gemaakt met Tablis Wonen. In 2011 wordt hieraan nader invulling en uitvoering gegeven. In 2010 is begonnen met het opstellen van een Business Case voor het aanleggen van een Restwarmtenet in de Drechtsteden. Dit project wordt getrokken door de provincie als Stroomversnellersproject. Nadat de inventarisatie van de potentiële aansluitlocaties in de Drechtsteden is afgerond, zal hiervoor door HVC een beslisdocument worden gepresenteerd.

In 2011 is door partijen overeengekomen dat op de korte termijn de focus gelegd moet worden op de realisatie van kansrijke kralen (clusters van woningen en/of gebouwen), gericht op een collectieve duurzame energievoorziening die op termijn gekoppeld kan worden aan een warmtenet). Met dit doel is een samenwerkingsovereenkomst ‘Warmtelevering Drechtsteden’ opgesteld, die in 1e kwartaal 2012 wordt ondertekend.

2.8.4. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Thema's

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.2251.209 1619 4

1.289542 74724 723-

1.5321.486 46323 277

2.6143.151 537 81 618

1.0821.665 583 242341

Milieu Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

79714 78359 724-

696696696-

83483472 762-

76917 75323 729-

65 17 81 4833


720-

1.419-

485-

111-

374

- 45 -

Jaarstukken 2011

2.8.5.


Programma 8: Lagere lasten i.h.k.v. behandeling aanvragen omgevingsvergunningen Lagere lasten i.v.m. planologische adviezen/vergunningen Lagere lasten i.v.m. herziening bestemmingsplannen Per saldo lagere lasten Milieu algemeen Hogere baten leges omgevingsvergunningen Diversen (per saldo voordeel lasten programma 8) Totalen Saldo (voordelig)

lasten 33.000 15.000 21.000 25.000

baten

270.000 10.000 104.000

270.000 374.000

Het saldo op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende zaken. Ruimtelijke ordening Dit voordelig saldo wordt bepaald door een hogere opbrengst dan geraamd van de leges verstrekte bouwvergunningen. In de totale legesopbrengst 2011 is de vrijval opgenomen van vooruit ontvangen leges over het jaar 2010 conform de daarvoor gebruikelijke systematiek. In navolging van vorige jaren is ook in 2011 ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. De hiermee verband houdende leges is opgenomen als vooruit ontvangen; vrijval vindt plaats in het jaar van realisatie van het betreffende project. De grote afwijking ten opzichte van de raming 2011 aan zowel de lasten als de baten is het gevolg van de administratieve verwerking van de regionale afrekening ISV-2. De gemeente heeft € 1.358.000 aan vooruit ontvangen ISV-2 middelen overgemaakt naar de regio Drechtsteden als gevolg van de vaststelling van de definitieve regionale eindafrekening. Deze mutatie verloopt financieel neutraal via de exploitatielasten en -baten van programma 8.

Jaarstukken 2011

- 46 -

2.9.

Programma 9 Wonen

2.9.1.


Wonen - Woonmonitor Drechtsteden/Jaarplan Wonen Drechtsteden/ Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma - PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector - Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties) - Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid) - Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten - Plan van aanpak duurzame huisvesting woonwagenbewoners Exploitatie bouwgronden woonwijken 2.9.2.


Aantal rijksmonumenten Aantal gemeentelijke monumenten Aantal gemeente woningen Aantal standplaatsen woonwagens Aantal nieuw te realiseren woningen Aantal te realiseren starterswoningen Aantal te verstrekken startersleningen Aantal woonruimtes

2.9.3.

8 15 16 17 285 10 8 11.370

2011 realisatie 8 15 16 14 229 10 1

2012

2013

8 15 15 17 340 10 8 11.650

8 15 15 17 298 10 8 12.316


2.9.3.1. Thema Wonen Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Uitvoeren en onderhouden van de lokale woonvisie.

2.

Uitvoeren woningbouwprogramma.

3.

Differentiatie in woningtypes en architectuur. Realiseren van nieuw te bouwen starterswoningen.

4.


Wat is er gedaan?

Uitvoeren Woonvisie Sliedrecht en Beleidsnotitie huisvestingsmogelijkheden voor Starters in Sliedrecht. Voor het actualiseren van de lokale structuurvisie vindt ook in 2011 een evaluatie (actualisatie) plaats van de in 2008 vastgestelde lokale woonvisie.

In 2011 zijn 10 starterswoningen gerealiseerd en/of in gebruik genomen.

In de periode 2011-2014 staat de bouw gepland van 1078 nieuwe woningen en de sloop van 133 woningen. In 2011 staan er 252 woningen gepland. Zorgen voor een betere woonkwaliteit door differentiatie in de woningbouw. In 2010 is mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente gestart met de bouw van 10 starterswoningen op de locatie V.d. Knaap/Van Drunen. In 2010/2011 start, mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente, de bouw van 22 starters appartementen.

- 47 -

In opdracht van de gemeente zijn door OCD hierover de nodige factsheets vervaardigd. De factsheets geven overzicht van de geactualiseerde informatie per 1-1-2010 oer inwoners, woningvoorraad, bewoning, beoordeling van de kwaliteit van de woningen, woonwensen en woningbehoefte. In 2011 zijn 229 woningen opgeleverd.

Geen bijzonderheden In 2011 zijn deze woningen opgeleverd.

In 2011 is met de bouw van deze appartementen begonnen . In 2012 worden ze opgeleverd

Jaarstukken 2011

Nr.


5.

Bestaande woningmarkt bereikbaar maken voor starters.

6.

Afstoten gemeentelijk woningbezit.

7.

In stand houden en verbeteren sociale woningvoorraad.

8.

Borgstelling voor de sociale woningbouw

9.

Goede huisvesting voor woonwagenbewoners.


Wat is er gedaan?

In 2010/2011 start de renovatie van 10 woningen in de Oude Uitbreiding West. Na renovatie kunnen deze woningen, mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente, als starterswoningen verkocht worden. Vanaf 2007 tot en met 2009 zijn 19 starters met de ‘Starterslening’ geholpen aan een voor hen betaalbare bestaande koopwoning. In 2010 krijgen 10 starters via een starterslening een plaats op de Sliedrechtse koopwoningmarkt. Afhankelijk van het nog resterende budget per 1 januari kunnen in 2011 nog maximaal 4 startersleningen worden verstrekt. Voortzetten van het beleid om vrijkomende gemeentewoningen te verkopen.

In 2015 wordt hiermee aangevangen

In 2010 zijn door de gemeente en Tablis Wonen Lokale Prestatie-afspraken 20102014 opgesteld. In 2011 worden deze uitgevoerd. De gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben hiervoor een gelimiteerde achtervang overeenkomst gesloten tot 1 juli 2011. Voor 1 juli 2011 gaan de partijen een nieuwe achtervang overeenkomst aan. Per 1 januari 2010 is het aantal rechtens geplaatste en in gebruik zijnde woonwagens 14. In 2010 is een nieuwe bestuursopdracht vastgesteld over de toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor de Sliedrechtse woonwagenbewoners. In 2011 wordt dit uitgevoerd. De intentie is om maximaal 14 handplaatsen te handhaven en te onderhouden.

In 2011 is 1 starterslening verstrekt. In 2012 zullen ten minste 6 startersleningen worden verstrekt

In 2011 zijn voor de verkoop van 2 gemeentewoningen de koopovereenkomsten getekend. Het notarieel transport van deze 2 woningen vindt plaats in 2012. Geen bijzonderheden

In 2011 is nieuwe achtervang overeenkomst gesloten voor de periode tot 1 juli 2015

In 2011 heeft overleg met bewoners plaatsgevonden over vereiste herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Van Hofwegensingel. In 2012uit te voeren en over te dragen aan Tablis Wonen. Uit in 2011 gemaakte en ontvangen adviezen volgt dat legalisering van de woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat mogelijk lijkt.

2.9.3.2. Thema Exploitatie bouwgronden woonwijken Nr. 1.

Wat wilden we bereiken? Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Baanhoek-West.

Jaarstukken 2011


Wat is er gedaan?

‐ De realisatie van een Vinex woonwijk met maximaal 950 woningen in de vrije – en sociale sector, inclusief de daarbij behorende maatschappelijke en medische voorzieningen. ‐ Bouwen op basis van een woningbouwprogramma, waar voor vraag en aanbod ingespeeld wordt op de huidige economische recessie.

In project-en stuurgroepverband wordt door Bouwfonds en gemeente Sliedrecht gewerkt aan de realisatie van BaanhoekWest. Het bouwprogramma wordt aangepast aan de bestaande vraag en behoefte. De bouw vindt clustergewijze plaats en speelt in op de behoefte vanuit de markt c.q. de consument. De Linie, kerk en school en een gezondheidscentrum zijn inmiddels gerealiseerd.

- 48 -

Nr. 2.

Wat wilden we bereiken? Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Benedenveer.

3.

De huidige bedrijfslocatie Watertorenterrein transformeren in een woonlocatie.

4.

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie v.m. Beatrixschool Herontwikkeling van De Bonkelaar, de bibliotheek en een aangrenzend bouwperceel.

5.

6.

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Ziezo


Wat is er gedaan?

‐ Het plan is geoptimaliseerd om tot een meer verantwoorde exploitatie te komen. ‐ Bouwen van woningen op drie locaties met in totaal 220 woningen. ‐ Met grondeigenaren worden, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, overeenkomsten over hun financiële bijdrage aangegaan. ‐ Overleg met ASVZ over vestigingskansen. ‐ Het realiseren van circa 200 woningen in het duurdere segment. ‐ Het voorontwerp bestemmingsplan is klaar en wordt najaar 2010 in procedure gebracht.

Voor Benedenveer zijn diverse ontwikkelingsscenario’s met financiële consequenties nader uitgewerkt. Op basis van besluitvorming door het college is een plan van aanpak voorgelegd aan de raad.

De bouwrijpe woningbouwkavels worden verkocht aan particulieren. De combinatie Bemog / Blokland heeft een plan ontwikkeld voor de locaties Bonkelaarstate I en II. Het plan is gebaseerd op de door de raad geformuleerde stedenbouwkundige uitgangspunten (woningen en voorzieningen als de bibliotheek). Het plan wordt in procedure gebracht. Het bouwen van maximaal 9 appartementen. Hiervoor wordt een projectprocedure gevolgd.

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft een inspraakprocedure doorlopen. De inspraakresultaten zijn becommentarieerd. Na instemming van het college kan de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan worden ingezet. De bouwkavels zijn verkocht. De locatie moet na oplevering van de woningen woonrijp worden gemaakt. Een nieuw bestemmingsplan voor de locatie De Bonkelaar is in procedure. De ontwikkelaar start het derde kwartaal 2012 met de bouw van Bonkelaarstate I.

Het bestemmingsplan is voor deze locatie nog niet onherroepelijk vanwege een beroepschrift dat nog in behandeling is. Omdat het aantal appartementen in het bestemmingsplan is verminderd( de bovenste verdieping is er af) is de ontwikkelaar met de gemeente in gesprek over de prijs van de grondprijs.


Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


Woonruimte zaken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

6411.454 813 125 939

332188 14558 87-

1.445328 1.1171.030 87-

1.017187 831722 109-

428 141287 30922-

Exploitatie bouwgronden woonwijken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.9872.311 324 27450

837822 155 10-

4.0454.932 887 8925-

2.1522.027 125861986-

1.893 2.9051.01231 982-


988

97-

92-

1.096-

1.004-

- 49 -

Jaarstukken 2011

2.9.5.


Programma 9: Hogere lasten a.g.v. gecalculeerd tekort grondexploitatie Benedenveer Hogere toevoeging inflatiecorrectie aan de reserve stimulering woningbouw Hogere toevoeging inflatiecorrectie aan de reserve egalisatie grondkosten woningbouw Nadeel a.g.v. correctie van de boekwaarde grondexploitatie Jachthaven De Jong Diversen (per saldo nadeel lasten programma 9) Totalen Saldo (nadelig)

lasten: -900.000 -22.000 -51.000 -24.000 -7.000 -1.004.000

baten:

-1.004.000

Het nadelig saldo op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende zaken. Exploitatie bouwgronden woonwijken Voor het project Benedenveer wordt - op basis van doorrekening van meerdere scenario's - een nadelige resultaat verwacht. Uit voorzichtigheidsoverwegingen (voorgeschreven door de regelgeving) is een bedrag van € 900.000 toegevoegd aan de voorziening 'Exploitatie tekort Benedenveer". De toevoeging van de inflatiecorrectie aan de "Reserve egalisatie grondkosten woningbouw" en de "Stimuleringsreserve woningbouw" is ten laste van dit programma verwerkt. Deze inflatiecorrectie wordt conform de systematiek van voorgaande jaren berekend over de saldi van deze reserves per 1 januari 2011. De werkelijke saldi vielen hoger uit dan de verwachte saldi ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 waardoor dit resulteert in een nadeel op programma 9. Dit nadeel wordt echter gecompenseerd door hogere rentebaten die zijn opgenomen in programma 10.

Jaarstukken 2011

- 50 -

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie

2.10.1. Programma activiteiten -

(Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus (Beleids)uitvoering lokale heffingen.

2.10.2. Nr. 1.

2.

3.


Wat wilden we bereiken? Evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten


Wat is er gedaan?

Opstellen van een financieel sluitende begroting en meerjarenramingen. Doorvoeren en borgen maatregelen uit het project “Brede Doorlichting Sliedrecht” (zie onder).

Uitvoeren Brede Doorlichting Sliedrecht met als resultaat om in 2015 € 4,0 mln. te bezuinigen

Nemen van maatregelen om de uitgavenkant van de gemeente te verminderen en de inkomstenkant daar waar mogelijk te verbeteren.

Dit blijft de komende jaren uitgangspunt; in de begroting 2012 is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd. Het daaruit voortvloeiende beeld is dat aanvullende maatregelen zullen moeten worden genomen. De eerste aanzetten daartoe zijn gedaan en zullen in 2012 worden geëffectueerd. Dit blijft uitgangspunt voor de Brede Doorlichting die naar aanleiding van het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief eind 2011 een doorstart heeft gemakt. Bij de begroting 2012 is deze post voor de jaarschijf 2012 door besluitvorming in de raad vervallen. Voor 2013, 2014 en 2015 is nog wel jaarlijks een post van € 100.000 structureel opgevoerd (totaal opbouwend tot € 300.000 structureel vanaf 2015). Dit is uitgangspunt geweest voor de begroting 2012 en in deze jaarrekening. Dit is als uitgangspunt in de begroting 2012 verwerkt

Begroting en jaarrekening meer op elkaar te laten aansluiten en daardoor transparanter te maken.

Herinvoering post voor structureel nieuw beleid en incidenteel nieuw beleid.

Het op peil houden/brengen van de reserves en voorzieningen. Het verhogen van de woonlasten voor wat betreft de OZB gaat niet verder dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. Uitvoering geven aan Plan van Aanbak verbetering programmabegroting (Auditcommissie).

In november 2011 is de begroting 2012 vastgesteld. Hierin is de eerste stap gezet tot verbetering van de sturingscyclus. Deze jaarrekening is een voorzichtige tweede stap (in lijn houden met begroting 2011 en in lijn brengen met begroting 2012 en meer in overeenstemming brengen met het Besluit Begroting en Verantwoording.


Begroten en verantwoorden Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering Lasten

Rekening 2010

Raming 2011


Rekening 2011 (2)


46222.844 22.383 2.89919.483

44122.988 22.547 22.547

79122.898 22.107 92 22.199

34823.523 23.175 12 23.187

443 625 1.068 80988

905-

868-

944-

1.001-

57-

- 51 -

Jaarstukken 2011

Thema's

Rekening 2010

Raming 2011

Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.979 2.075 4901.585

Algemene heffingen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Totaal saldo voor bestemming

2.10.4.

Rekening 2011 (2)


2.123 1.255 279977

Raming 2011 incl. wijzigingen (1) 2.416 1.472 1431.328

3.032 2.031 5071.524

616 560 364196

7833.247 2.464 2.464

6253.023 2.397 2.397

6253.035 2.409 2.409

6553.310 2.655 2.655

30275 246 246

23.532

25.921

25.936

27.366

1.430

Lasten

Baten 215.000 312.400 138.000 228.000


Programma 10: Voordeel renteomslag Nabetaling algemene uitkering 2009 en 2010 Bijstelling algemene uitkering 2011 Aanslagen OZB over de jaren 2009 en 2010 Onderuitputting onvoorzien Overige verschillen Totalen Saldo

626.747 -90.147 536.600

893.400 1.430.000

De belangrijkste afwijkingen op dit programma bestaan uit de volgende posten. - Voordeel renteomslag: voor de interne financiering wordt een rentepercentage gehanteerd van 5% (omslagrente). Verder wordt aan de gronden in exploitatie, conform de hiervoor gebruikelijke systematiek, een rente toegevoegd van 6%. De gemiddelde marktrente was gedurende 2011 lager waardoor het renteresultaat voordelig werd beïnvloed. - Nabetalingen/bijstelling algemene uitkering uit het Gemeentefonds over de jaren 2009, 2010 en 2011 zorgden voor een fors voordeel. - Verder konden over de jaren 2009 en 2010 nog aanslagen OZB worden opgelegd. - Ten slotte is de post onvoorzien ad € 694.000 (zie 2.10.6) slechts gebruikt om enkele oninbare vorderingen tot een bedrag van € 67.000 af te waarderen. 2.10.5. Overzicht algemene dekkingmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende zaken. Omschrijving

Werkelijk 2010 € 1.689.249 € € 923.215 € € 596.372 € € 67.494 € -/- € 29.767 € € 3.246.563 €

OZB Woningen eigenaren OZB Niet-woningen eigenaren OZB Niet-woningen gebruikers Hondenbelasting Precariobelasting Totaal

Begroting 2011 1.657.459 751.616 524.417 80.000 21.377 3.034.869

Werkelijk 2011 € € € € € €

1.823.470 880.341 506.772 83.546 16.054 3.310.183

Voor een specificatie van de in de rekening opgenomen algemene uitkering uit het gemeentefonds, wordt verwezen naar bijlage 6.5.

Jaarstukken 2011

- 52 -

2.10.6. Overzicht aanwending bedrag onvoorzien In het onderstaande overzicht is verantwoord hoe in de loop van 2011 met de post onvoorzien is omgesprongen. Alle mutaties zijn door raadsbesluiten afgedekt. Bedragen luiden in €. Raad Omschrijving Primitieve begroting Februari Verkoop grond bij Baanhoek 503 Februari Huisverbod en BOPZ-online Februari Extra bijdrage i.v.m. 100 jr Oranjevereniging April Strategische Visie Onderwijs Sliedrecht April Nader bodemonderzoek Rubensstraat December Correctie nadelig saldo OAB (V006) December Kosten logopedische dienst ten laste van OAB (V006) December Meerwerk actualisering zonebeheer (V015) December Nadeel opbrengst leges Nederlandse identiteitskaarten (V002) December Onderzoek kwaaitaal vloerelementen (V009) December Per saldo hogere lasten SDD (V011) December Schoonmaak speelvoorzieningen a.g.v. vandalisme (V007) December Vaststelling diverse subsidies 2010 (V010) December Hogere vergoeding a.g.v. overschrijding 24000+ inwoners (V001) December Exploitatielasten opjaagstation in brandweerkazerne (V003) December Vervallen ingeboekte bezuiniging bijdrage SCD (V018) December Aanvulling budget t.b.v. gemeentelijke lasten (V008) December Aanvulling budget a.g.v. extra lasten SCD (V019) December Aanvullende raming opbrengst leges bouwvergunningen 2011 (V013) December Aanvullende onderzoeken/adviezen inzake Het Plaatje (V012) December Afrekening ISV II (V014) Saldo

- 53 -

Bedrag 60.158 35.000 -1.965 -3.750 -12.432 -11.000 30.000 64.000 -34.200 -36.132 -4.700 -170.000 -5.500 5.858 -106.000 -5.750 -31.000 -5.300 -43.000 130.000 -56.200 896.000 694.087

Jaarstukken 2011

3. JAARVERSLAG - PARAGRAFEN 3.1.

Lokale heffingen en belastingen

3.1.1. Uitgangspunten tarievenbeleid Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een 100%-kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de riool(afvoer)rechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau. Daarnaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene middelen en mag dus vrij worden besteed. In 2011 zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,5 %. Ten opzichte van 2010 zijn de woonlasten (voor de bezitters van een eigen woning) van een meerpersoonshuishouden gestegen van € 581 naar € 600: Woonlasten meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens Rioolheffing, eigenarendeel Rioolheffing, gebruikersdeel OZB eigenaren woningen Totaal

Noot 1 1 1 2

€ € € € €

2010 225 135 54 167 581

€ € € € €

2011 230 133 67 170 600

Noten: 1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 194.000.

3.1.2. Algemene middelen in 2011 Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2011 trendmatige verhogingen van 1,5 % doorgevoerd. De opbrengsten over 2011 zijn: OZB (onroerende zaakbelastingen) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

€ € € €

Werkelijk 2010 1.689.249 € 923.215 € 596.372 € 3.208.836 €

Begroting 2011 1.657.459 751.616 524.417 2.933.492

€ € € €

Werkelijk 2011 1.823.470 880.341 506.772 3.210.583

Toelichting De forse meeropbrengst 2011 (9,5% ten opzichte van de begroting 2011) is voornamelijk toe te schrijven aan de OZB-aanslagen 2009 en 2010 die in 2011 zijn opgelegd. De meeropbrengst woningen heeft ook te maken met de areaaluitbreiding 2009-2010 en de optimalisering van het waarderingsproces. Voor de niet-woningen geldt dat de opbrengst per jaar sterk kan verschillen vanwege de wisselende markt. Leegstand en dalende koop- en huurtransacties kunnen bijvoorbeeld tot forse waardedalingen leiden. Hondenbelasting Opbrengsten

Jaarstukken 2011

€

- 54 -

Werkelijk 2010 67.494 €

Begroting 2011 80.000

€

Werkelijk 2011 83.546

Toelichting De primaire begroting voor de hondenbelasting bedroeg € 68.000. Als gevolg van de hondencontrole die begin 2011 is uitgevoerd, is een aanzienlijke meeropbrengst gerealiseerd. De primaire begroting is vanwege dit effect bijgesteld. Precariobelasting

Werkelijk 2010 -/- € 29.767

Opbrengsten

€


€

Werkelijk 2011 16.054

Toelichting De inning van de vaste precariorechten is onderdeel van een onderzoek. Het hier gepresenteerde cijfer komt voort uit het gegeven dat we verwachten over 2011 nog afdoende precario te kunnen heffen. Aanpassing van de verordening wordt in 2012 voorzien. 3.1.3. Specifieke middelen in 2011 De Gemeentewet bepaalt dat de opbrengsten uit een bestemmingheffing niet hoger mogen zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten. Opbrengsten heffingen Huwelijken Begrafenisrechten Afvalstoffenheffingen huisvuil Containerrechten bedrijfsvuil Marktgelden Rioolheffingen Havengelden, incl. huur watersportvereniging Omgevingsvergunningen, onderdeel leges bouwvergunningen Totaal

Product 17 53 54 55 71 92 95 105

€ € € € € € € €

Werkelijk 2010 33.712 405.995 1.944.986 374.273 50.112 2.212.209 73.242 1.114.916

€

6.209.445

€ € € € € € € €

Begroting 2011 31.960 425.906 2.046.891 357.394 45.338 2.304.734 74.315 549.672

€ € € € € € € €

Werkelijk 2011 32.944 443.488 1.967.146 440.867 55.458 2.270.686 69.803 820.321

€

5.836.210

€

6.100.173

Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting Nr. 53 Lijkbezorging De opbrengsten begrafenisrechten valt in 2011 € 18.000 hoger uit dan geraamd, als gevolg van fluctuaties in het aantal teraardebestellingen en is daardoor niet exact in de begroting vast te stellen. Nr. 54 Verwijdering huisvuil Het nadeel op de afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door de relatieve hoge woningleegstand. Nr. 55 Verwijdering bedrijfsvuil Her voordelig verschil wordt vooral veroorzaakt door aanslagen 2009 en 2010 die in 2011 zijn opgelegd. Nr. 71 Marktgelden De hogere baten zijn het gevolg van het bij de markthandelaren in rekening gebrachte reclame- en promotiegeld. Nr. 92 Riolering Ook het nadeel op de rioolheffing is terug te herleiden naar een relatief hoge leegstand van woningen. Nr. 105 Bouwvergunningen Een van de gevolgen van de crisis is stagnatie in de verkoop van gronden en als gevolg daarvan stagnatie in de aanvraag van bouwvergunningen. Daarnaast zijn in 2011 en in het verleden opbrengsten leges verantwoord van enkele grote projecten, waarbij de bouw is of wordt getempori- 55 -

Jaarstukken 2011

seerd. Hierdoor is een deel van de destijds ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op de activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de bouw. Ondanks de gevolgen van de crisis is de opbrengst van leges hoger dan begroot door de realisatie van enkele grote projecten. De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht. 3.1.4.

Belangrijke tarieven in 2011

Belasting/heffing OZB

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Begrafenisrechten Overig

Categorie Woningen Eigenaren Niet-woningen (bedrijfspanden) Eigenaren Gebruikers Eerste hond Tweede hond Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Eigenarendeel (aansluitrecht) Gebruikersdeel (afvoerrecht) Vastrecht 0-250m3 Per 50m3 boven vastrecht Algemeen graf Bijzetting urn Huwelijk

Noot 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3

4 4

Tarief 2011 0,0874%

€ € € € €

0,1339% 0,0990% 64,32 107,76 229,56 156,36 133,22

€ € € € €

66,60 33,24 644,00 399,00 359,00

Noten: 1. De tarieven 2011 zijn in de raad van 6 december 2010 vastgesteld. Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven 2011 was een stijging met 1,5%. Verder is bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. De WOZ-waarden voor 2011 zijn gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2010. 2. Ook voor de hondenbelasting zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,5%. 3. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in de raadsvergadering van 6 december 2010 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau. 4. De tarieven voor de begrafenisrechten zijn in de raadsvergadering van 8 november 2010 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau.

3.1.5. Vergelijking woonlasten 2011 (lokale lastendruk) Sliedrecht ligt met € 600 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2011 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2011, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen). Gemeente

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

OZB eigenaar € € € € € € €

232 189 276 232 170 222 230

Rioolrecht eigenaar / gebruiker € € € € € € €

235 146 138 204 200 196 172

Afvalstoffenheffing € € € € € € €

278 235 294 222 230 280 269

Totaal

€ € € € € € €

745 570 708 658 600 698 671

Rangnr. Meerpersoons huishouden 345 30 283 161 57 268

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Sliedrecht is gedaald op de ranglijst (van 41 naar 57) als gevolg van de doorbelasting van kosten van straatreiniging in de tarieven van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Jaarstukken 2011

- 56 -

3.1.6. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10 Financiën en organisatie (product 143 Kwijtscheldingen). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten beloopt een bedrag van € 113.000 (raming 2011 € 84.000): als volgt gespecificeerd: Heffingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Kwijtschelding vorige jaren Totaal kwijtscheldingen

€ € € € €

Werkelijk 2010 63.000 19.000 2.000 18.000 102.000

Begroting 2011 € 63.000 € 19.000 € 2.000

Werkelijk 2011 € 83.000 € 28.000 € 2.000

€

€

84.000

113.000

Toelichting Het bedrag aan kwijtschelding is hoger dan begroot. Oorzaak hiervoor is de verslechtering van economisch situatie. 3.1.7. Verordeningen Ten aanzien van het verslagjaar 2011 zijn de volgende verordeningen toegepast. Omschrijving: Verordening reinigingsheffingen 2011 Verordening begrafenisrechten 2011 Verordening havengeld 2011 Verordening hondenbelasting 2011 Verordening leges 2011 Verordening marktgelden 2011 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 Verordening precariobelastingen 2011 Verordening brandweerrechten 2011 Verordening rioolheffing 2011

Raadsbesluit 06-12-2010 08-11-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 08-11-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010

Voor alle heffingen zijn in 2010 nieuwe verordeningen 2011 vastgesteld.

- 57 -

Jaarstukken 2011

3.2.

Weerstandsvermogen

3.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn gesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. 3.2.2. Weerstandscapaciteit Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. 3.2.2.1. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek-bestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend wordt met onbenutte belastingcapaciteit. 3.2.2.2. Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2011 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten: € 60.000,- per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Voor het verloop van de post onvoorzien in 2011 verwijzen wij naar paragraaf 4.3.4. Voor nieuw beleid is in 2013 € 100.000, in 2014 € 200.000 en in 2015 € 300.000 beschikbaar. 3.2.2.3. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Binnen het eigen vermogen fungeert de Algemene Reserve (AR) als bufferfunctie. In het reservebeleid van onze gemeente hanteren we - conform het raadsbesluit van 14 april 2009 - een ondergrens van € 4 miljoen in de AR. In paragraaf 3.2.4 van deze jaarstukken wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente. In paragraaf 3.2.3.3 wordt de prognose van de AR in het kader van de jaarrekening 2011 nader toegelicht. 3.2.2.4. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Deze reserve is bestemd voor onvoorziene tegenvallers van lopende bouwgrondexploitaties, de dekking van tekorten van nieuwe woningbouwplannen en voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties en verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen, ontwikkelingen en voedingen worden ieder jaar opnieuw geactualiseerd. In paragraaf 3.2.3.4 wordt de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw nader toegelicht.

Jaarstukken 2011

- 58 -

3.2.2.5. Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zonodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. In paragraaf 3.2.3.5 wordt de prognose van de reserve infrastructuur nader toegelicht. 3.2.3. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van belang. 3.2.3.1. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €). Voorzieningen

Boekwaarde per 1-1-2011 97.260 129.437 645.557 55.041 0 298.706 44.932 41.043 12.136 665.480 104.295 27.942 648.802 6.791.283 67.462 70.912 8.719 160.014 924.796 10.793.817

Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening verliezen GGD ZHZ Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud woningen Voorziening buitengewoon onderhoud openbaar groen Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorziening onderhoud gebouwen openbaar onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud/egalisatie produkten riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening CJG Eigen Middelen Voorziening onderhoud graven Totaal

Boekwaarde per 31-12-2011 99.691 104.881 565.090 36.721 100.000 313.667 57.352 64.853 1.254 793.701 0 34.273 813.740 7.556.532 42.617 98.760 40.227 164.015 1.060.941 11.948.315

Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in bijlage D Uitgebreide balans en toelichting. 3.2.3.2. Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €). Reserves

Boekwaarde per 1-1-2011 8.329.133 2.471.116 2.677.857 6.613.330 119.062 538.669

Algemene reserve (zie noot) Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw Reserve kapitaallasten investeringen Reserve nieuwbouw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT Reserve vervanging materieel afdeling PR - 59 -

Boekwaarde per 31-12-2011 7.706.630 2.453.826 4.165.522 6.572.412 124.994 442.942 Jaarstukken 2011

Reserves

Boekwaarde per 1-1-2011 997.960 10.102 1.549.793 41.316 1.215.558 257.825 397.791 1.406.235 26.625.747

Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve Infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Totaal

Boekwaarde per 31-12-2011 444.411 6.845 1.074.713 42.349 -203.591 248.894 429.289 1.626.340 25.135.576

Noot: Boekwaarde Algemene Reserve is inclusief rekeningresultaat 2010 ad € 2.959.758 (€ 5.369.375+ € 2.959.758 = € 8.329.133)

In het kader van de jaarrekening zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd. 3.2.3.3. Algemene reserve (AR) Bij het opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van de jaarrekening zijn de raadsbesluiten tot en met 31 december 2011 verwerkt. Prognose van de Algemene Reserve Omschrijving Stand per 1/1 inflatiecorrectie BIJ: Rente van voorzieningen Afromen boekwaarde reserve egalisatie grondkosten woningbouw Surplus reserve vervanging materieel Voordelig saldo expl. Stationspark II (raadsbesluit 28-5-2001) Rekeningsresultaat 2010 Uitkering GR Gevudo ivm uitttreden twee gemeenten (raadsbesluit 22 febr 2011) Prognose exploitatiesaldo 2011 AF: Verplichtingen volgens jaarrekening per 31-122011 Diverse verminderingen in de jaarrekening 2011 Claims jaarrekeningresultaat 2010 t.l.v. 2012 Stand per 31 december

2011 5.369.375 311.378

2012 7.706.630 385.331

2013 6.027.372 293.059

2014 6.731.565 307.712

2015 7.338.277 323.097

267.760 500.000

298.700

275.000

299.000

311.000

7.338.277

7.972.374

150.000 136.134 2.959.758 61.214 P.M. 2.230.789 1.912.855 7.706.630

132.500 6.027.372

6.731.565

In de prognose behorende bij de begroting 2012 werd de boekwaarde per 31 december 2015 geraamd op € 8,0 miljoen. In deze geactualiseerde prognose wordt de boekwaarde per 31 december 2015 geraamd op € 7,9 miljoen. In bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met toevoeging van het rekeningsresultaat 2011, omdat hier nog geen besluitvorming over plaats heeft gevonden. 3.2.3.4. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw De prognoses in de reserve zijn gezien de gevolgen van de economische omstandigheden zeer onzeker. Dit betreft vooral de hoogte van de prijs van uit te geven gronden, de realisatie van de opbrengsten, en langere looptijden van de exploitaties die tot hogere rentekosten leiden. Ten opzichte van de recente prognose van de programmabegroting 2012 is reeds het voorlopig voordelig resultaat van de grondexploitatie Beatrixlocatie in 2011 ten gunste gebracht van de reserve. Bedragen luiden in €.

Jaarstukken 2011

- 60 -

Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: Voorlopig resultaat grondexploitatie Beatrixlocatie Batig saldo grondexploitatie ZieZo Nog te ontvangen voorfinanciering project Drechtoevers Voordelig saldo Stationspark in 2013 AF: Verplichting uit de jaarrekening 2011 Stelpost voorbereidingskrediet kleine projecten Bijdrage t.b.v. project LOC/Griendencollege Surplus ten gunste van de AR Nadelig saldo locatie Bonkelaarstaete Storting in de AR van het voordelig saldo Stationspark Kosten bouwrijpmaken locaties langs de dijk Jaarlijkse kosten graslanden bij Wijngaarden Jaarlijkse kosten aankoop Driehoek (nieuwe gemeentewerf) Stand per 31 december

2011 1.215.557 60.778

2012 -203.590 -10.180

2013 -75.906 -3.795

2014 845.045 44.815

2015 802.522 42.689

665.000

-

-

-

-

-

74.305 184.195

-

-

-

-

-

1.198.069

-

-

1.580.850 500.000 -

33.298 7.303 -

7.303 49.850 136.134

7.303 -

7.303 -

2.358

-

-

-

-

8.672

8.224

8.224

8.224

8.224

53.046

71.811

71.811

71.811

71.811

-203.590

-75.906

845.045

802.522

757.873

In de prognose van de programmabegroting 2012 werd de boekwaarde per 31 december 2015 geraamd op € 0,74 miljoen. Het positieve saldo in deze reserve wordt nu per 31 december 2015 geraamd op € 0,76 miljoen. Als gevolg van een hoger voordelig resultaat op de grondexploitatie Beatrixlocatie valt de prognose van de reserve nu gunstiger uit. In de komende tijd zullen de ontwikkelingen in relatie tot de gevolgen van de economische omstandigheden echter nauwlettend worden gevolgd. 3.2.3.5. Reserve infrastructuur Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. De ramingen zijn gebaseerd op het overzicht van de reserve infrastructuur zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2012. Bedragen luiden in €. Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: Opbrengsten uit grondexploitatie BaanhoekWest (Noot 1) Opbrengsten uit grondexploitatie Stationspark Opbrengsten uit grondexploitatie Beatrixlocatie Toevoeging van algemene reserve i.v.m. verkeersbeleidsplan AF: Diverse verminderingen in de jaarrekening 2011

2011 1.549.793 38.745

2012 1.074.714 26.868

2013 141.132 3.528

2014 103.622 2.591

2015 244.641 6.116

132.324

426.814

334.301

463.928

334.519

14.091 75.352

33.704 4.182 -

67.408 -

-

-

735.591

-

-

-

-

Verplichtingen per 31-12-2011 uit de jaarreke1.254.300 ning 2011 Bijdrage van exploitatie ZieZo -7.000 -3.560 Parkeren BW-plein locatie Schutte 80.807 Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan 177.850 65.500 25.500 Herinrichting Kerkbuurt-west, Molendijk, Baan300.000 300.000 300.000 hoek-oost Stand per 31 december 1.074.714 141.132 103.622 244.641 285.276 Noot: 1. De geraamde opbrengsten zijn onzeker vanwege de moeilijke marktsituatie. De ontwikkelingen ten aanzien van de geraamde opbrengsten worden nauwlettend gevolgd.

- 61 -

Jaarstukken 2011

De prognose van de reserve infrastructuur liet in de programmabegroting 2012 een tijdelijke negatieve boekwaarde zien. In het bovenstaand geactualiseerd overzicht wordt thans een positieve boekwaarde gepresenteerd. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van de raming voor de Herinrichting Kerkbuurt-west, Molendijk en Baanhoek-oost van 2012 naar het jaar 2013 als gevolg van een gewijzigde planning. 3.2.4.

Risico’s

In de jaarrekening zijn de bekende baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de post voor onvoorziene uitgaven (wanneer het de exploitatie betreft) dan wel de algemene reserve (wanneer het gaat om investeringen). Een belangrijke rol in de beheersing van risico’s ligt bij de afdelingsmanagers. Zij zijn degenen die de risico’s voor hun organisatieonderdeel in beeld moeten hebben en ook degenen die deze risico’s kunnen beheersen. Voor de risicoparagraaf bij de jaarrekening 2011 hebben de afdelingsmanagers een inventarisatie gehouden van de aanwezige risicogebieden, inclusief de daarbij behorende financiële impact en de kans. 3.2.4.1. Organisatieontwikkeling Sliedrecht staat als organisatie voor een transitie. Doordat steeds meer taken op afstand worden gezet, onder meer in gemeenschappelijke regelingen, komt de gemeente steeds meer in een regisserende rol. A.

De gemeente Sliedrecht ontwikkelt zich naar een moderne gemeente met regisserende taken. De met deze transitie gepaard gaande risico’s op onder meer het personele vlak (andere competenties) zijn weliswaar niet direct kwantificeerbaar, maar hebben wel nadrukkelijk de aandacht van het management van de organisatie.

B.

Naast de ontwikkeling van de organisatie heeft de overdracht van taken aan de diverse gemeenschappelijke regelingen gevolgen voor de directe beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente Sliedrecht. De samenwerking leidt tot risicospreiding, wat op onderdelen kan leiden tot lagere risico’s en op andere onderdelen op hogere risico’s.

3.2.4.2. Grondexploitaties De marktsituatie is door de financiële crisis duidelijk verslechterd. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en hiermee de opbrengstenkant van de bouwgrondexploitaties. Door de vertraging in de afzet stijgen de rentekosten van de bouwgrondexploitaties. Aan de kostenkant kunnen mogelijk voordelen worden behaald door voordelige aanbestedingen. In deze risicoparagraaf worden de volgende exploitaties nader toegelicht. C.

Het Plaatje: dit project bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Door ROM-D wordt in samenspraak met de gemeente gewerkt aan een businessplan. Dat plan moet uitwijzen of het plan met FES-subsidie en de daaraan gekoppelde cofinanciering door provincie, regio en gemeente, financieel verantwoord is uit te voeren. In het vierde kwartaal 2011 is een businessplan voorgelegd aan gemeente en de regio Drechtsteden. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad is in het kader van de cofinanciering een gemeentelijke bijdrage van € 1.450.000 toegezegd, waarin de gemaakte voorbereidingskosten zijn verdisconteerd. Wan-

Jaarstukken 2011

- 62 -

neer het plan niet doorgaat kan de gemeente een bedrag van circa € 0,5 miljoen aan voorbereidingskosten niet verhalen. Vooralsnog is dit bedrag als risico aangemerkt. D.

Benedenveer: het college heeft besloten om de actieve ontwikkeling van dit gebied te stoppen. Vanwege de stagnerende woningmarkt en gelet op de geactualiseerde exploitatieberekeningen is hiervoor gekozen. Het totaal geraamde tekort bedraagt € 3,2 mln. Bij het niet doorgaan van woningbouw in dit gebied, is de verbreding van de Parallelweg (€ 0,9 mln.) niet noodzakelijk waardoor een af te dekken tekort overblijft van € 2,3 mln. Hiervoor is al een voorziening gevormd van € 1,4 mln. Voor het resterende tekort van € 0,9 mln. is ten laste van het resultaat 2011 een voorziening gevormd. Hiermee is het financieel risico voor dit plan afgedekt.

E.

Voor Baanhoek-West wordt uitgegaan van een sluitende grondexploitatie op basis van de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatieopzet. Tekorten zijn voor rekening van de ontwikkelaar, bij winsten deelt de gemeente voor de helft mee.

F.

De in de prognose van de reserve infrastructuur opgenomen opbrengsten vanaf 2012 zijn onzeker door de financiële crisis. De reserve wordt grotendeels gevoed vanuit de verwachte opbrengsten van het project Baanhoek-West. Voor de jaren 2012 t/m 2015 is een bedrag van ca. € 1,9 miljoen als dekking voor de uitvoering van infrastructurele voorzieningen geprognosticeerd. Door vertraging in de planvorming, de daadwerkelijke start en de gevolgen van de kredietcrisis is onzeker of en in welke mate deze opbrengsten zullen worden gerealiseerd. Voor de bepaling van het risicoprofiel is de kans geschat dat er een risico resteert van € 500.000.

3.2.4.3. Infrastructuur Ten aanzien van de infrastructuur binnen de gemeente Sliedrecht zijn de volgende risicogebieden geformuleerd: G.

De opritten naar het viaduct over de spoorlijn bij de locatie Lockhorst is een gecombineerd project geweest van Prorail en Sliedrecht. De gemeente heeft het beheer van de opritten en het wegdek van het viaduct. Op basis van een eerste globale inspectie worden kosten verwacht als gevolg van het sterker verzakken van de ondergrond van de opritten dan was voorzien. De financiële impact van het vervroegde onderhoud is nog niet bekend. Het overleg met Prorail wordt eind 2011 gevoerd.

3.2.4.4. Verbonden partijen Sliedrecht neemt deel in diverse verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen zijn deze opgenomen. Op basis van de inventarisatie zijn de volgende risico’s te signaleren: H.

Eneco NV: Energiebedrijven moesten op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer uiterlijk op 1 januari 2011 hun netbedrijven hebben gesplitst van de leverings- en productiebedrijven. Dit zou gebeuren op basis van een splitsingsplan. Op basis van dit splitsingsplan zouden de aandeelhouders van ENECO NV, naar het zich laat aanzien, een garantievermogen aan het netwerkbedrijf verstrekken. Op 22 juni 2010 verklaarde het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak evenwel de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Als gevolg hiervan wordt het risicoprofiel voorlopig laag geschat.

I.

GR Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden: door de economische ontwikkelingen is er sprake van een toename van inwoners die gebruik maken van sociale voorzieningen met een bijbehorend kostenniveau. Tegelijkertijd voert het Rijk kortingen door op bijdragen. - 63 -

Jaarstukken 2011

De SDD heeft beperkte algemene reserves, waardoor een deel van de additionele kosten voor rekening van de deelnemers kan komen. Voor Sliedrecht is dit nog niet kwantificeerbaar. J.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht: met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Sliedrecht zijn garanties afgegeven voor de financiële positie van de stichting. De prognoses voor het jaarresultaat van het Sliedrechtse openbaar onderwijs zijn naar beneden bijgesteld. Medio 2010 kan echter worden geconcludeerd dat de solvabiliteit gehandhaafd blijft rond de toegezegde 25%. Daarnaast lopen er nog vraagstukken op onder andere arbeidsrechtelijk gebied en onderhoud. Op basis van de risico-inventarisatie wordt in deze risicoparagraaf rekening gehouden met een bedrag van € 100.000.

K.

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk: Drechtwerk heeft geen stille reserves en geen ruimte in de begroting om een post onvoorzien te vormen. De algemene reserve vertoont eind 2008 een saldo van € 0. Hierdoor moeten exploitatietekorten direct door de deelnemende gemeenten worden aangezuiverd. Het aandeel van Sliedrecht hierin is ca 7,5% (naar rato van het aantal WSW-medewerkers). Voor zowel Drechtwerk en de SDD geldt dat zij opereren in een sterk conjunctuur gevoelige omgeving. Daarnaast worden zij ook geconfronteerd met forse door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Of de plannen tot bezuiniging cq. aanpassingen van beleid en organisatie en de implementatie daarvan in een bepaald tijdvak inderdaad tot de gewenste besparingen leiden is een zware complexe opgave en daarmee risicovol. Voor Drechtwerk zal 2010 sluiten met een fors tekort. Een groot deel zal worden gedekt uit de ontvangen uittreedgelden van een tweetal gemeenten. Voor 2011 wordt een eenmalige verdubbeling van de subsidiebijdrage verwacht.

L.

GR Zuid-Holland Zuid (ZHZ), GR Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ) en GR Veiligheidsregio ZHZ. De reservepositie van de GR-en ZHZ en OZHZ is op een dermate laag niveau gekomen dat mogelijk niet alle risico’s (onder meer mogelijke frictiekosten vanwege ontvlechting SCD en JGZ) kunnen worden opgevangen. Eind 2011 is daarbij de problematiek rondom de GGD gekomen, waar sprake is van forse tekorten. Het risico voor de gemeente Sliedrecht wordt op dit punt geschat op € 100.000. Voor dit bedrag is in de rekening 2011 reeds een voorziening gevormd.

M. I.v.m. een wetsverplichting zal de lokale Brandweerzorg van de gemeente Sliedrecht per 1 januari 2013 overgaan naar de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ). ZHZ heeft nu al DVO’s voor de lokale brandweerzorg met Dordrecht en Molenwaard, hier zullen 15 gemeenten bijkomen. Deze nieuwe organisatie heeft per 1 januari 2013 38 locaties, 266 fte en 850 vrijwilligers. De financiële- en organisatorische kaderstelling voor deze regionalisering is op hoofdlijnen gereed. Om de ontvlechting van de brandweeractiviteit te realiseren, dient rekening gehouden te worden met de volgende risico’s.  Desintegratiekosten bij de gemeente De VRZHZ gaat werken met een eigen overhead organisatie van circa 47 fte. De gemeentelijke overhead blijft achter bij gemeenten en zal afgebouwd moeten worden.  Fiscale ontwikkelingen De Brandweeractiviteit is nu compensabel via het BCF, dit geldt zowel voor de exploitatiebegroting als ook voor investeringen. De veiligheidsregio doet dit via de transparantiemethode, dit betekent dat de BTW in rekening wordt gebracht bij gemeenten, die dit weer verhalen bij het BCF. Waarschijnlijk wordt deze wetgeving voor de Veiligheidsregio afgeschaft in juni 2012. Dit betekent dat de inkoop btw niet meer compensabel is. De impact van deze wetswijziging voor de Veiligheidsregio (VR) en de gemeenten wordt nog onderzocht.  Toekomstige kostentoerekening De basis waarop de toekomstige kostentoerekening van de Brandweeractiviteit zal gaan plaatsvinden is nog niet bekend.

Jaarstukken 2011

- 64 -

3.2.4.5. Garanties Ter borging van rente- en aflossingsverplichtingen staat Sliedrecht garant voor diverse stichtingen en verenigingen voor een totaalbedrag van circa € 71 miljoen. In een aantal gevallen fungeert de gemeente als achtervang, waar een landelijk opererend borgingsinstituut (het Waarborgfonds Woningcorporaties) de eerste borgsteller is. Voor een aantal afgegeven garanties fungeert de gemeente als eerste garantsteller. Op basis van de risico-inschatting is de volgende inschatting gemaakt: N.

Op 24 oktober 2005 heeft de raad ingestemd met het afgeven van een garantie voor de leningen van de NV Huisvuilcentrale te Alkmaar. De garantie beloopt een totaal bedrag van € 114 miljoen. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een garantstelling van € 6.831.000. Volgens het door bureau Cap Gemini verrichtte onderzoek heeft HVC Alkmaar een laag risicoprofiel.

O.

Voor de ROM-D heeft op 13 maart 2012 besluitvorming plaatsgevonden in de raad rondom het plan Noordoevers. Rondom dit regionale plan participeert de gemeente Sliedrecht, evenals de andere Drechtstedengemeenten, in de risico’s. Het aandeel van onze gemeente in deze risico’s is € 409.091 (op basis van een risico-inschatting van 50%).

P.

Voor de aan Tablis Wonen verstrekte garantstellingen is deels sprake van WSW-borging (laag risicoprofiel) en deels zonder WSW-borging. De garantstellingen aan Tablis Wonen zijn op een laag risicoprofiel gesteld. Voor de overige garantstellingen (waaronder Stichting Serviceflat Drechtstreek, Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, zorginstellingen als Stichting Waardeburgh, Stichting Rivas Zorggroep, Stichting Grote Rivieren, Stichting Kruisgebouw Sliedrecht, de gemeentegaranties voor particuliere woningen en voetbalvereniging Sliedrecht en buurtvereniging De Havik) hebben een hoger risicoprofiel. Het risico voor deze garantstellingen is bepaald op 2,5% van de garantstellingen voor een bedrag van € 570.000.

3.2.4.6. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn In de raad van 6 juli 2009 is besloten in te stemmen met het aangaan van de SOK MerwedeLingelijn van 28 april 2009. In het raadsvoorstel van 2 juni 2009 worden de risico’s beschreven: Q.

Onvoorzien: in de projectramingen is al een post onvoorzien opgenomen van ruim € 1 miljoen. Hiernaast stellen wij voor om ter afdekking van de overige risico´s, het garant te stellen bedrag van € 1,1 miljoen (=10%) volgens de SOK tevens op te nemen als risico.

3.2.4.7. Overig Naast de hiervoor genoemde risico’s is op basis van de risicoanalyse een aantal andere risicogebieden geformuleerd R.

Leerlingenvervoer: het leerlingenvervoer is een open einderegeling. Enerzijds vindt de uitvoering (aanvraagprocedure) per schooljaar (1 augustus tot en met 31 juli) plaats en anderzijds vinden er gedurende een schooljaar mutaties plaats, die een negatieve invloed op het begrotingsbudget kunnen hebben. Het risicobedrag is geschat op circa € 100.000 waarvan het risicoprofiel als laag gemiddeld is geschat.

S.

Voor de periode 2008 t/m 2011 zullen de uitgaven voor het tot stand brengen van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) in het kader van de BDU CJG moeten worden verantwoord aan het Rijk. Als alle voorziene uitgaven plus het aandeel voorbereidingskosten worden afgezet tegen het beschikbare budget dan is afhankelijk van de totaal op te voeren kosten, de conclusie dat er in ieder geval voldoende middelen beschikbaar zijn. Mogelijk zal een deel moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Dit zal pas in de loop van 2012 na verantwoording en afrekening duidelijk zijn. Dan is ook duidelijk of en hoeveel eigen middelen resteren. - 65 -

Jaarstukken 2011

3.2.4.8. Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Het brutobedrag geeft inzicht in de geschatte financiële omvang van een risicogebied. Op basis van de inschatting van het feitelijke risico is het risicobedrag berekend wat afgezet wordt tegen het weerstandsvermogen. De impact en de kans zijn gekwantificeerd als hoog (H), gemiddeld (G) of laag (L). Bedragen luiden in €. Risicogebied A. Organisatie ontwikkeling B. Beïnvloedbaarheid van de begroting C. Het Plaatje D. Benedenveer E. Baanhoek-West F. Dekking reserve infrastructurele werken G. Ondergrond viaduct Lockhorst H. Eneco NV I. GR Sociale Dienst Drechtsteden J. Stichting Openbaar Primair Onderwijs K. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk L. GR 'en Zuid-Holland Zuid M. Regionalisering Brandweer N. NV HVC / Gevudo O. ROM-D P. Garantiestellingen Q. MerwedeLingelijn post onvoorzien R. Leerlingenvervoer S. Uitgaven CJG Totaal

Brutobedrag P.M. P.M. 500.000 P.M. 0 1.500.000 P.M. P.M. P.M. 100.000 P.M. 100.000 P.M. 6.800.000 818.182 23.000.000 1.100.000 100.000 P.M. 34.018.182

Risicobedrag P.M. P.M. 500.000 0 0 500.000 P.M. P.M. P.M. 100.000 P.M. 0 P.M. P.M. 409.091 570.000 1.100.000 100.000 P.M. 3.279.091

Impact G G G H 0 H G L G H H L G H G H H L L

Kans G G H H 0 H G L H G H H G L G L H H L

Ten opzichte van de begroting 2012 is het risico Benedenveer vervallen en het risico ROM-D gewijzigd. 3.2.5. Conclusies over het weerstandsvermogen De risico-inventarisatie begin 2012 van circa € 3,3 miljoen is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Het is niet reëel om te veronderstellen dat alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds kunnen door onderlinge samenhang de werkelijke risico’s hoger komen te liggen. Daarom wordt een bandbreedte voor de benodigde weerstandscapaciteit gehanteerd van 75% tot 125% van de geïdentificeerde risico’s. Voor Sliedrecht betekent dit een benodigde minimale weerstandscapaciteit in een bandbreedte van € 2,5 tot € 4,1 miljoen. Door de raad is besloten dat de algemene reserve een minimumniveau moet hebben van € 4,0 mln. als risicobuffer. Dit niveau is dus nog steeds actueel. In het geprognosticeerd verloop van de algemene reserve zijn de toekomstige claims voor zover bekend al opgenomen. Ultimo 2015 wordt een algemene reserve geprognosticeerd van circa € 8 miljoen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geformuleerde risico’s te dekken.

Jaarstukken 2011

- 66 -

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, water, haven, aanlegsteiger waterbus, verlichting, kunstwerken, groen en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de programmarekening worden de financiële consequenties aangegeven van het ambitieniveau dat de gemeente heeft gekozen. Het door de raad gewenste ambitieniveau is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011); - het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden. 3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld. 3.3.2. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In het najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. - Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt); - Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt); - Talmastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt); - Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc. Het nieuwe GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het GRP bevat ook een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de gevolgen van klimaatveranderingen. 3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap in 2011, verlengd als gevolg van uitgestelde projecten - 67 -

Jaarstukken 2011

van het waterschap. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moeten wij binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moeten wij nog 8,2 ha waterberging aanleggen. De waterberging wordt in samenspraak met het waterschap uitgewerkt. De maatregelen uit het SWP moeten voor 2015 zijn uitgevoerd. 3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. Met dit besluit zijn de bezuinigingen in het kader van de Brede doorlichting op het onderhoudsprogramma van de wegen doorgevoerd. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet heeft daarbij prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de nieuwe woonwijk Baanhoek-West. 3.3.5. Bruggen Het laatste beheerplan dateert uit 2008. Nebest Adviesgroep heeft op basis van de inspectie in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Naar aanleiding hiervan is een meerjarenplanning opgesteld waarvoor geen extra budget is aangevraagd waardoor echter wel het kwaliteitsniveau zal dalen maar de veiligheid gewaarborgd blijft. Het onderhoud van de bruggen wordt in Drechtstedenverband opgepakt in het werkatelier “Civiele Kunstwerken/Constructies”. Het doel is om in 2012 tot een nieuw beleidsplan te komen dat in 2013 kan worden vastgesteld. 3.3.6. Openbare verlichting Per 1 juli 2011 heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de samenwerking van de 13 gemeenten in de regio met het ‘bureau Openbare Verlichting LekMerwede’ opgezegd. Samen met Alblasserdam is dit beheer ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht. Voor deze regionale samenwerking in de Drechtsteden wordt in 2012 een besluit over de “lichte gemeenschappelijke regeling” (GR) genomen. De onderhoudsmiddelen zijn gebaseerd op het beheerplan dat in 2008 is vastgesteld. In 2012 zullen Stadsbeheer Dordrecht en Sliedrecht samen een beleidsplan opstellen dat is afgestemd op bovengenoemde ontwikkelingen. 3.3.7. Gemeentehaven Om de gemeentehaven en de insteekhaven voor de waterbus toegankelijk te houden, moet er periodiek worden gebaggerd. In het beheerplan uit 2008 wordt er rekening mee gehouden dat dit eens in de 10 jaar gebeurt. Er wordt driejaarlijks gepeild om te observeren of de waterdiepte nog strookt met de planning. Daarnaast is de loopsteiger en de autosteiger in de gemeentehaven opgenomen in het beheerplan. 3.3.8. Aanlegsteiger waterbus Het onderhoud van de aanlegsteiger (incl. ponton) van de waterbus wordt omschreven in het beheerplan uit 2008. Het Havenbedrijf Dordrecht verzorgt de coördinatie van het onderhoud en levert de informatie omtrent de (periodieke) onderhoudskosten. 3.3.9. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van de nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht.

Jaarstukken 2011

- 68 -

3.3.10. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de jaarrekening is het van belang dat wordt aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2011 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2011 zijn de volgende stortingen gedaan in de diverse voorzieningen. Omschrijving Vlaggen Subtotaal Programma 1 Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen) Subtotaal Programma 2 Algemeen onderwijsbeleid Subtotaal Programma 3 Begraafplaats (gebouw) Begraafplaats (plantsoen) Begraafplaats (afkoop onderhoud) Kinderboerderij (gebouw) Kinderboerderij (plantsoen) Watergangen en sloten Speelvoorzieningen Recreatie voorzieningen Openbaar groen Subtotaal Programma 4 Zalencentrum De Lockhorst Diverse multifunctionele accommodaties

Noot

1

2

Categorie BBV

Programma

Overig

1

Gebouwen

2

Gebouwen

3

Gebouwen Groen Groen Gebouwen Groen Water Groen Groen Groen

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gebouwen Gebouwen

5 5

Begroting 2011

Rekening 2011

285 285 5.390 5.390 409.562 409.562 950 2.260 136.800 4.045 1.914 43.972 39.112 4.725 17.124 250.902 23.500 18.380

285 285 5.390 5.390 409.562 409.562 950 2.260 195.865 4.045 1.914 43.972 39.112 4.725 17.124 309.967 23.500 18.380

Verenigingsaccommodatiegebouw Gebouwen 5 5.240 5.240 Binnensportaccommodaties Gebouwen 5 32.685 32.685 Buitensportaccommodaties Gebouwen 5 11.227 11.227 Zwemaccommodatie De Lockhorst Gebouwen 5 32.240 32.240 Subtotaal Programma 5 123.272 123.272 Onderhoud riolering Riolering 7 406.608 406.608 Onderhoud wegen 3 Wegen 7 675.000 675.000 Bruggen Wegen 7 26.075 26.075 Openbare verlichting Wegen 7 31.291 31.291 Binnenhaven Water 7 5.632 5.632 Ponton waterbus 4 Water 7 271 271 Subtotaal Programma 7 1.144.877 1.144.877 Toren NH-kerk met uurwerk Gebouwen 8 1.980 1.980 Klok en carillon raadhuis Gebouwen 8 1.576 1.576 Subtotaal Programma 8 3.556 3.556 Gemeentewoningen Gebouwen 9 8.151 8.151 Standplaatsen woonwagens Gebouwen 9 5.106 5.106 Woonwagens Gebouwen 9 1.290 1.290 Subtotaal Programma 9 14.547 14.547 Raadhuis Gebouwen 10 11.135 11.135 Gemeentekantoor Gebouwen 10 22.527 22.527 Gemeentewerf Gebouwen 10 4.920 4.920 Wijkonderkomens plantsoenen Gebouwen 10 1.490 1.490 Subtotaal Programma 10 40.072 40.072 Totaal generaal 1.992.463 2.051.528 Noten: 1. Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting. 2. Bij het vaststellen van de begroting 2010 is besloten de stortingen met € 50.000 te verlagen. Via de zomernota 2010 is voorgesteld de storting voor 2011 eenmalig met € 30.000 extra te verlagen. Vanaf 2012 wordt een bedrag van circa € 69.000 jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. 3. In 2011 is besloten om het jaarlijks exploitatiebudget direct onder te brengen in de voorziening onderhoud wegen. De onderhoudsmaatregelen conform het “Beleidsplan onderhoud wegen” worden vervolgens in deze voorziening ingepland. 4. In het kader van bezuinigingsmaatregelen was besloten de reservering voor groot onderhoud ponton waterbus in 2010 en 2011 te verlagen. Vanaf 2012 wordt een bedrag van circa € 14.000 jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. - 69 -

Jaarstukken 2011

3.4.

Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening. 3.4.1. Algemeen De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie wordt uitgevoerd binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) waarin vooral transparantie en risicobeheersing centraal staan. De transparantie krijgt vorm in een financieringsstatuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De risicobeheersing is gericht op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Treasury heeft tot doel de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van vooral rente- en kredietrisico’s. De treasuryfunctie van de gemeente heeft daarbij ten doel dat uitsluitend de publieke taak wordt gediend en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido. De toedeling van bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Hierin is ook de rolverdeling vastgelegd tussen de SCD en de gemeente. 3.4.2. Externe ontwikkelingen Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van een nadere fase in de wereldwijde financiële crisis. Deze fase wordt aangeduid als de schuldencrisis. Tot op zelfs het niveau van landen, vooral Zuid-Europese, is in sommige gevallen twijfel ontstaan of zij hun nationale schuld nog wel kunnen terugbetalen. In bredere zin is er zorg of landen hun begrotingen wel op orde kunnen brengen. En houden. Er bestaat nog steeds onzekerheid of de ingrepen op het allerhoogste politieke niveau voldoende effect zullen sorteren om de Euro en de economie in rustiger vaarwater te brengen. Twijfel over de kwaliteit van overheidspapier trekt diepe sporen door de hele financiële sector, vooral bij banken en pensioenfondsen, omdat dit leidt tot afwaarderingen. Banken krijgen ook nog te maken met nieuwe internationale richtlijnen voor buffervermogen, de zogenoemde Basel IIIbepalingen, welke vanaf 2013 gefaseerd worden ingevoerd. Banken zien dus aan de ene kant hun bezittingen in waarde afnemen, terwijl hun vermogenseisen (andere kant van de balans) juist worden opgeschroefd. Ook dichtbij huis zullen de effecten daarvan merkbaar worden. De gemeente heeft de Bank Nederlandse Gemeenten als huisbankier, waarvan zij ook aandeelhouder is. Hoewel de BNG nog niet zo wordt geraakt door afwaarderingen zal, ondanks haar specifieke sectorkarakter, naar het zich laat aanzien toch moeten voldoen aan de strengere kapitaaleisen. De gemeente zal dit in twee hoedanigheden gaan merken, te weten als aandeelhouder (minder dividenduitkering of zelfs verzoek tot bijstorting van kapitaal) en als klant (hogere tarieven en rentes). Ofschoon in Nederland in 2010 enig voorzichtig economische herstel zichtbaar leek, lijkt dit in 2011 ‘in de knop’ te zijn gebroken. Hoewel de economische groei over 2011 nog licht positief uitkwam (ca. 1,5%; bron Centraal Plan Bureau) is de verwachting voor 2012 negatief, te weten min 0,5%. Hierin weerspiegelt zich de grote huidige financieel-economische onzekerheden, waardoor consumenten en bedrijven een rem zetten op bestedingen en investeringen. In de CPB-cijfers is voorts zichtbaar dat hoewel het arbeidsinkomen licht toeneemt, de consumptie afneemt. Dit duidt er op dat er wordt gespaard; er worden buffers gevormd voor mindere tijden. De inflatie lag in 2011 bijna een procentpunt hoger dan in 2010: 2¼% ten opzichte van 1¼%. De

Jaarstukken 2011

- 70 -

werkloosheid in Nederland bewoog zich in 2011 rond hetzelfde niveau als een jaar eerder, ofwel ruim 5% van de beroepsbevolking. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2011 kan als volgt worden weergegeven.

Verloop rentetarieven 2011 4,5% 4,0% 3,5%

Percentage

3,0% 2,5%

10-jaars IRS

2,0%

3-maands Euribor

1,5% 1,0% 0,5%

1-jan-12

1-dec-11

1-nov-11

1-okt-11

1-sep-11

1-aug-11

1-jul-11

1-jun-11

1-mei-11

1-apr-11

1-mrt-11

1-feb-11

1-jan-11

0,0%

Datum

De korte rente (Euribor), dat vooral onder invloed staat van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde refirente, liep gedurende 2011 op van rond 1% per begin van het jaar tot 1,6% per begin augustus 2011. Door twee ECB-renteverlagingen tegen het einde van het jaar daalde de korte rente tot ongeveer 1,35% per eind 2011. De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) vertoonde tot en met begin juli 2011 een redelijk stabiel niveau van rond de 3,5%. Vanaf dat moment bereikte de Europese schuldencrisis nieuwe ‘hoogte’punten, met grote onrust rond landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Als gevolg hiervan werden nog slechts enkele landen, waaronder Duitsland en Nederland, als relatief veilige haven gezien. Het grote aanbod van kapitaal richting die landen kan als voornaamste oorzaak worden geduid voor de daling van de lange rente naar een niveau van rond de 2,5% per eind 2011. In lijn met de voorgaande jaren worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in bovenstaande grafiek. Door de toegenomen onzekerheden zijn deze in 2011 opgelopen. Eind 2011 zou de opslag voor een 10-jaars lening ongeveer 75 à 90 basispunten hebben bedragen. Eind 2010 was dit nog 50 à 60 basispunten. 3.4.3. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2011 zodanig dat geen geldmiddelen konden worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s. 3.4.4. Financiering In 2011 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. Per 31 december 2011 had de gemeente 4 langlopende leningen in de boeken staan. Op één hiervan, een Rabolening, is eind 2011 een extra aflossing gedaan van circa € 180.000. Rekening houdend met deze - 71 -

Jaarstukken 2011

extra aflossing bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Sliedrecht per 31 december 2011 € 16,9 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille bedraagt circa 5%. 3.4.5. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. 3.4.5.1. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2011 (€ 50,3 miljoen) betekende dit dat de gemeente haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,3 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel (bedragen x € 1.000) de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2011.

Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)

€

1e kwartaal 5.031

€

2e kwartaal 4.757

€

3e kwartaal 62

€

4e kwartaal 264

Kasgeldlimiet

€

4.275

€

4.275

€

4.275

€

4.275

Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet

€

756 -

€

482 -

€

4.213

€

4.011

De uit bovenstaande tabel blijkende overschrijdingen van de kasgeldlimiet vallen binnen de bepalingen van de Wet fido. Het in het 3e kwartaal 2011 opgetreden herstel van de tekortsituatie kan grotendeels worden toegeschreven aan een ontvangst vanuit het BTW-Compensatiefonds. Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2011 10 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 5,6 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1maands leningen in 2011 gemiddeld nog geen 1% bedroeg, is deze financieringswijze erg goedkoop geweest voor de gemeente. 3.4.5.2. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente in 2011 circa € 10 miljoen. Uit onderstaande berekening (bedragen x € 1.000) komt naar voren dat de gemeente met haar lange financieringsportefeuille in 2011 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd. Berekening renterisico Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm Onderschrijding

ca. € 50,3 miljoen x 20%

€ € € € €

1.215 1.215 10.059 8.844

3.4.5.3. Kredietrisico’s De gemeente loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven.

Jaarstukken 2011

- 72 -

Categorie Uitzettingen Borgstellingen Totaal

Direct Indirect

€ € € €

Per 1 januari 2011 1.101 46.823 42.825 89.648

Per 31 december 2011 € 1.084 € 44.799 € 40.999 € 85.798

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2011 van € 1.084.000,- kan als volgt worden gespecificeerd: - Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersleningen + duurzaamheidsrekening): € 974.000 - Achtergestelde lening SIW: € 36.600 - Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 73.500. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2011 voor in totaal € 85,8 miljoen garant. Hiervan had € 41 miljoen (ofwel circa 48%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waaraan een laag risicoprofiel verbonden is. De achtervangovereenkomst met het WSW, die in tijd is gelimiteerd, liep medio 2011 af. Op grond van een collegebesluit is de WSW-achtervang nu verlengd tot 1 juli 2015. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2011 € 44,8 miljoen. De belangrijkste zijn: - Stichting Drechtstreek € 11,8 miljoen (4 leningen) - Woningstichting Tablis € 16,5 miljoen (10 leningen) - HVC Alkmaar (1,17%-belang) € 7,2 miljoen. Vanwege de overgang van onderdelen van de ABN Amro bank naar Deutsche Bank heeft in 2011 aanpassing plaatsgevonden van de garantstellingsovereenkomst van de Stichting Bedrijvencentrum. 3.4.6. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente. Eind 2011 vonden vanuit de Drechtsteden onderhandelingen met de BNG plaats over nieuwe betalingsverkeercondities, welke naar verwachting per begin 2012 van kracht zullen worden. Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank. 3.4.7. Administratieve organisatie Het jaar 2011 was het eerste volledige kalenderjaar waarin met het nieuwe gemeentelijke Financieringsstatuut is gewerkt. Conform de daarin opgenomen bepalingen heeft gedurende 2011 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste en vaste gespreksonderwerpen in dit overleg betreft de liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiëleen investeringskasstromen. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2011 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactualiseerd waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar de kasstromen die voortvloeien uit het investeringsplan. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2015.

- 73 -

Jaarstukken 2011

3.5.

Bedrijfsvoering

3.5.1. Organisatieontwikkeling In het kader van “Verbetering en ontwikkeling organisatie gemeente Sliedrecht” is in 2011 gewerkt aan de verbetering van de ambtelijke organisatie. Het plan is tot stand gekomen op een veelheid van rapporten die betrekking hadden op de bestuurlijke en ambtelijke situatie waar Sliedrecht in heeft verkeerd in 2011. De geformuleerde verbeteracties zijn voortvarend opgepakt. Deze verbeteracties en de stand van zaken hieromtrent zijn opgenomen in paragraaf 3.5.6. 3.5.2. Herijking sturingscyclus Het afgelopen jaar is een beweging in gang gezet om de sturingscyclus te herijken. De begroting 2012 was daarvan de eerste resultante. In november 2011 is met een brede vertegenwoordiging uit de raad verder gesproken over de beoogde opzet van de sturingscyclus. Belangrijke elementen daaruit zijn het vervroegen van de jaarrekening en het splitsen van de zomernota naar een kadernota (kaderstellend) en een bestuursrapportage (controlerend). Doel is om in 2012 een aantal forse stappen te zetten en dit verbeteringstraject eind 2013 af te ronden. 3.5.3. Beheersing projecten De beheersing van grote projecten heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Inmiddels is een verbeterslag gerealiseerd, onder meer door de invoering van een projectadministratie die het mogelijk maakt sneller informatie te genereren. Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de projectinformatie voor de raad. Ook op dat punt wordt uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij de wensen en behoeften van de raad. 3.5.4. Brede Doorlichting De Brede Doorlichting is met voortvarendheid opgepakt. Ruim 90% gerealiseerd van de taakstelling voor 2012 is ingevuld. Om de laatste 10% te realiseren, zullen nog forse inspanningen moeten worden geleverd. En intussen verandert de omgeving wel verder. De financiële positie van de gemeente is weliswaar gezond, maar om het financieel perspectief sluitend te houden en de ambities van de gemeente te verwezenlijken, is meer nodig. Daarom wordt momenteel een doorstart van de Brede Doorlichting voorbereid. Het spoor van intern zoeken (“de dingen goed/slimmer doen”) wordt weliswaar gericht voortgezet, maar om ruimte te scheppen is nu ook de vraag aan de orde of “we de goede dingen doen”. Op dat spoor wordt nu vol ingezet. Het college bereidt voorstellen voor om te snijden in het niveau van taakuitvoering door de gemeente. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de raad om een takendiscussie te voeren. 3.5.5. Integriteitstraject Het jaar 2011 was een bewogen jaar als het gaat om integriteit. Bezinning over wat er gebeurd is en vooral hoe kon zoiets gebeuren was noodzakelijk. We hebben ons integriteitbeleid tegen het licht gehouden. Het beleid was clip en klaar. Hoe dan nog zaken konden gebeuren, maar wel gebeurd zijn, is de vraag waar we het met de organisatie over hebben gehad en vooral hoe we er mee verder moeten. We zijn in 2011 nog gestart met een integriteit bewustwordingtraject onder begeleiding van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) en dit traject loopt door tot medio 2012. Het doel is het integriteitbeleid met de vaardigheden die daarbij horen in het dagelijkse werk te verankeren.

Jaarstukken 2011

- 74 -

3.5.6.

Drechtsteden

3.5.6.1. Evaluatie SCD In 2011 heeft PWC een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het SCD. In augustus 2011 is de raad van de uitkomsten op de hoogte gesteld. Uit de evaluatie blijkt dat een grote prestatie heeft geleverd in de eerste drie jaren van haar bestaan, maar dat nog niet alle doelstellingen zijn gehaald. Samenwerking op deze schaal vraagt om standaardisatie van producten, diensten, werkprocessen en systemen. In de beginjaren is er nog teveel maatwerk verricht. Na de uitkomsten van de evaluatie is het SCD voortvarend aan de slag gegaan met het opstellen van het realisatieplan waarin de aanbevelingen vanuit de evaluatie in concrete acties is uitgewerkt. De implementatie van het realisatieplan stelt de klant/opdrachtgever in staat om te komen tot een gezonde zakelijke en professionele relatie. De implementatie is voorzien in 2012. 3.5.6.2. Proeftuinen In 2011 is voor de proeftuinen beleid en dienstverlening bestuursopdrachten vastgesteld door zes Drechtstedengemeenten. In twee keer twee dagen hebben de ambtelijke kerngroepen de plannen voor de beide proeftuinen opgesteld. In de kern draait de proeftuin beleid om het samen slimmer organiseren van lokale én regionale beleidsopgaven. In de aanloopperiode zijn voor beide proeftuinen het proeftuinmechanisme en de bijbehorende bedrijfsvoering verder uitgewerkt. In de proeftuin beleid is aan de slag gegaan met het programmeren van opdrachten en ‘matchen’ van opdrachtgevers en opdrachtnemers. In het eerste kwartaal van 2012 heeft een eerste bemensing van opdrachten via de proeftuin beleid plaats gevonden. In de proeftuin Dienstverlening is de dienstverlening bepalend voor de ervaringen van burgers,bedrijven en instellingen met de gemeente. Daarom organiseren we onze dienstverlening zo goed mogelijk. Ook op het gebied van dienstverlening zijn we sterker dan alleen. In deze proeftuin richten we ons op het bundelen van expertise, het organiseren van een redactie Antwoord, de ontwikkelingen van medewerkers en het sturen op kwaliteit. In de proeftuin dienstverlening is men aan de slag gegaan met diverse projecten, de bemensing van deze projecten heeft plaats gevonden eind 2011 begin 2012. De proeftuinen duren een jaar en zijn gestart op 1 januari 2012. 3.5.7.

HRM

3.5.7.1. Ziekteverzuim Sliedrecht heeft geen vastgesteld streef verzuimcijfer. Het gemiddelde verzuimcijfer voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is 5%. Het totale verzuimpercentage van de gemeente Sliedrecht, exclusief zwangerschapsverlof en inclusief verzuim langer dan 365 dagen, over het jaar 2011 is 5,46. Ten opzichte van 2010 (6,31%) is dit een daling van 0,85%. Kijkend naar de verdeling in duurklassen, blijkt dat het langdurig verzuim drukt op het totale verzuimcijfer. Het langdurig verzuim (43 dagen of langer) was in 2011 3,99% en in 2010 4,29%. Sliedrecht Totaal verzuimcijfer Verzuimklasse 1 - 8 dagen Verzuimklasse 8 - 43 dagen Verzuimklasse 43 dagen of meer

2011 5,46 0,62 0,85 3,99

2010 6,31 0,79 1,23 4,29

Als we kijken naar het verzuimpercentage exclusief verzuim dat langer dan 365 dagen duurt, dan ligt voor Sliedrecht het verzuimcijfer in 2011 op 3,77%. - 75 -

Jaarstukken 2011

3.5.8.

Follow up rekenkameronderzoeken en andere relevante onderzoeken

3.5.8.1. Inleiding In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” heeft de rekenkamer de volgende aanbeveling gedaan aan de raad: “Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&Cproducten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek , 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken adviesrapporten”.

Hierop heeft de raad het college opgedragen om deze aanbeveling uit te voeren. In januari 2012 heeft het college aan de raad een eerste rapportage ter kennisname aangeboden omtrent deze aanbevelingen. In deze paragraaf zijn de aanbevelingen uit de volgende rapporten opgenomen die gedurende deze raadsperiode door de rekenkamer zijn opgesteld. 1. “Kerkbuurt en kunstgrasvelden” (juli 2010); 2. “Sturingskracht” (november 2011). Daarnaast zijn aanbevelingen opgenomen van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’, dat de basis vormt voor. het verbetertraject. 3.5.8.2. Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Kerkbuurt en kunstgrasvelden” In 2003 en 2004 heeft de rekenkamer onderzoek verricht naar de aanleg van Kunstgrasvelden en de herinrichting van de Kerkbuurt. In 2009 heeft de rekenkamer een review verricht waarin onderzocht is of de aanbevelingen uit 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. De rekenkamer heeft geconstateerd dat er op het gebied van “opzet (is er beleid)” hoog wordt gescoord. Voor wat betreft de borging scoort de ambtelijke organisatie een voldoende. Enkele scores verdienen nog aandacht, te weten: a. Nauwlettend de borging (of werking) te volgen met betrekking tot de aanwezigheid van een overdrachtsdocument bij mogelijke wisselingen van projectleiding. b. Dit geldt ook voor schriftelijke aanstellingsbesluiten, waaruit ook hun competenties zijn aangegeven. c. Aandacht voor de juridische en financiële controlfunctie en de informatievoorziening door een voor iedereen toegankelijk dossierformat. Met betrekking tot deze aanbevelingen kan het volgende worden gemeld. a. Bij wisselingen in projectleiding is de overdracht met voldoende overdrachtsmaatregelen geborgd. b. Idem. c. Inmiddels is een financiële projectadministratie in gebruik. De financiële projectcontrol is geborgd. Wel wordt de control qua scope verder uitgebreid. Inmiddels is de projectcontrol (per 1 april 2012) ook centraal bij de concerncontrolfunctie ondergebracht. 3.5.8.3. Aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Sturingskracht” In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport opgenomen. In hierna volgend schema, is op een aantal punten aangegeven hoe het college verder uitwerking geeft, in samenhang met de maatregelen als gevolg van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’. Nr. 1a.

Op college gerichte aanbevelingen uit het rapport sturingskracht Geef het college opdracht, in de eerste plaats, een lange termijnplanning op te stellen, aan de hand van het raadsprogramma en het (geactualiseerde) uitvoeringsprogramma voor de huidige raadsperiode, ter vaststelling van de raad.

Jaarstukken 2011

- 76 -

Waar verwerkt, c.q. nader voorstel voor verwerking Verwerkt onder 14 bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat”..

Nr. 1b.

Op college gerichte aanbevelingen uit het rapport sturingskracht Vraag, aanvullend, daarna het college na te denken over de gewenste positie van Sliedrecht in de regio over twintig jaar en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen in een (geactualiseerde) structuurvisie.

1d.

Zorg ervoor dat de jaarlijkse P&C-producten raadsvoorstellen SMART zijn geformuleerd.

2.

Dring er bij het college op aan dat het management in de organisatieontwikkeling permanente en consequente aandacht heeft voor het ontwikkelen van politieke sensitiviteit en een strategisch adviesfunctie bij de organisatie. Dit door als management het goede voorbeeld te geven en uit te dragen en hieraan consequent functionering- en beoordelingsgesprekken en tijdens de dagelijkse uitvoering expliciete aandacht te besteden, maar ook door medewerkers te trainen in het politiek adviseren van college en raad en het schrijven van goede raadsvoorstellen. Draag het college op zich via de paragraaf bedrijfsvoering van de verschillende P&C-producten te verantwoorden over de ontwikkelingen op dit gebied. Verzoekt het college het management opdracht te geven dat het format wordt vertaald naar werkafspraken voor de organisatie en toe te zien op de naleving van het format.

3b.

6.1.

6.2.

Markeer en gebruik de breed gedragen wens tot verbetering door als raad, college en management een werkconferentie te organiseren waarin de basis gelegd kan worden voor het creëren van synergie. Begin met het zoeken naar helderheid over wederzijdse wensen en verwachtingen over de rolinvulling van de verschillende actoren. Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C-producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek, 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken advies rapporten.

- 77 -

Waar verwerkt, c.q. nader voorstel voor verwerking Uit het raadsdebat is naar voren gekomen dat er twijfel is bij de raad of prioriteit moet worden gegeven aan een nieuwe lange termijn structuurvisie. De huidige structuurvisie wordt gedigitaliseerd en waar nodig geactualiseerd. Dit proces loopt nog. Het college gaat er van uit dat deze aanbeveling niet is overgenomen, en dat het blijft bij de huidige in bewerking zijnde structuurvisie. Maakt deel uit van het lopende traject verbetering begroting waarbij de auditcommissie namens de raad nadrukkelijk is betrokken. Overigens voldoende geborgd door acties onder 3. College neemt deze aanbeveling over en zal zorg dragen voor verwerking in komende P&C-producten. Daarnaast zijn inmiddels bijeenkomsten afgesproken tussen college en managementteam. Daarin zullen deze aspecten ook worden meegenomen. Trainingen zijn voorzien in eerste en tweede kwartaal 2012.

College is bereid dat te doen. Recent zijn nieuwe formats in gebruik genomen. Oordeel raad is van belang voor de vraag wat er verder nog gewenst is. Initiatief om formats aan te passen ligt volgens Rekenkamer bij de raad. College wacht initiatief van de raad af. College is daartoe bereid. Wij vragen aan de raad aan te geven welk moment daartoe het meest geëigend is.

College neemt deze aanbeveling over. Deze nieuwe paragraaf is voor het eerst opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van deze jaarrekening 2011.

Jaarstukken 2011

3.5.8.4. Verbetertraject Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is.

Instrumenten Lange termijn agenda Planning van werkzaamheden Informatievoorziening raad Kwaliteit stukken Uitvoering besluiten/toezeggingen

x x x x

x x

x x x

x

x

x x x

x x

x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x

x x

x x

x

x

x

x x x x x

x x x x x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x x x x x

x x

x x x x x

product

t/m eind 2012

x x x x x

t/m 1 april 2012

x x x x x

type

proces

x x x

wanneer t/m eind raadsperiode

x x

Ambt. org.

houdbaarheid ambt.org.

kwaliteit proces/produkt

actoren

Raad

Functioneren Integriteit Cultuur (aanspreken op gedrag) Rolduidelijkheid Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Politiek debat Versterken interne controle Aansturing grote projecten Herijking raadsprogramma Toekomstnotitie Organisatieontwikkeling Herdefiniëren taken en taakinvulling Proces vergunningverlening Strategische kwaliteitsontwikkeling

rolduidelijkheid

cultuur

doelen

B&W

Schema Verbetertraject Sliedrecht Thema's

x x x x x

x x x x x

3.5.8.5. Rapport “Lees maar er staat wat er staat” Nr. 1. 1.1.

2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1.

Omschrijving Integriteit Bijeenkomsten per geleding (evt. samen), training ambtelijke organisatie Het bureau BING is gestart met een integriteitprogramma waaraan zowel het college als de ambtelijke organisatie deelnemen. Het programma omvat ook elementen van cultuurverandering. Programma loopt tot en met tweede kwartaal 2012. Cultuur (aanspreken op gedrag) Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid Integriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in het reguliere beleid worden geimplementeerd. Proces loopt tot einde raadsperiode. Het College van B&W heeft in november 2011 een meerdaagse bijeenkomst gehad waarin enerzijds de toekomst van Sliedrecht voor wat betreft strategie en organisatieontwikkeling besproken is. Anderzijds was het bespreken van gewenst gedrag onderling, richting raad en richting ambtelijke organisatie aan de orde, onder externe begeleiding. Het college zal in 2012 nog twee bijeenkomsten gericht op cultuur, houding en gedrag hebben. Het college organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten tussen college en managementteam, met als doel de strategische ontwikkeling en de cultuurverandering te bespreken. Looptijd tot einde raadsperiode. Het college bespreekt op welke wijze persoonlijke coaching van collegeleden vorm kan krijgen. Looptijd 2012. Rolduidelijkheid Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen) Het college heeft de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ aan de raad aangeboden. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van een regie organisatie. De raad heeft de notitie op 21 februari 2012 vastgesteld.

Jaarstukken 2011

- 78 -

Nr. 3.2.

3.3. 3.4.

3.5.

3.6. 3.7. 4. 4.1

5. 5.1

6. 6.1 6.2 6.3

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

8. 8.1

Omschrijving Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn onderdeel van een uit te werken organisatieontwikkelingsprogramma, evenals nadere besluitvorming over het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurlijke als ambtelijke organisatie, en loopt tot einde raadsperiode. Het college vindt het wenselijk het proces m.b.t. de ontwikkeling van een regie organisatie extern te laten ondersteunen. Een kredietvoorstel heeft de raad op 22 februari 2012 goedgekeurd. Looptijd 2012. Het scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. De begroting 2012 laat zien hoe een start is gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de begrotingen verantwoordingsdocumenten. In overleg met de audit-commissie van de raad worden verdere verbeteringen doorgevoerd zodat sturing en controle door de raad beter worden gefaciliteerd. Looptijd tot einde raadsperiode. M.b.t. de informatievoorziening aan de raad wordt sinds kort onderscheid gemaakt tussen informatie die relevant is voor de sturing en controle van de raad, en datgene wat nodig is voor de uitvoeringssturing en controle van het college. Daartoe is in het presidium besloten. Dat betekent dat er gedifferentieerd wordt in de informatievoorziening, toegesneden op de respectievelijke rollen. Met het presidium is afgesproken over enige tijd te bespreken of de wijze waarop dit nu wordt ingevuld voldoet. Beoordeling en bijstelling einde tweede kwartaal 2012. Het proces ‘op weg naar rolduidelijkheid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar blijven aanspreken moet vanzelfsprekend worden. Looptijd tot einde raadsperiode. Gezamenlijke bijeenkomsten van raad en college moeten nog worden gepland. Looptijd 2012. Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012. College heeft besloten tot deelname per 1-1-2012 aan twee zgn. proeftuinen in Drechtstedenverband. Deze zijn gericht op bundeling van kwaliteit en efficiënter werken. Looptijd 2012. Bij de ontwikkeling van de regie organisatie is het van belang dat de (soms gezamenlijke) opdrachtgeverrol van Sliedrecht, en de opdrachtnemerrol van De Drechtsteden (en/of ZHZ) goed worden uitgewerkt. Zie ook 3.2. Looptijd tot einde raadsperiode. Politiek debat Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen) Over training moeten nog afspraken worden gemaakt in 2012. Startnotities en raadsvoorstellen die beter zijn toegesneden op de rol van de raad, moeten bijdragen aan het uitlokken van het politieke debat. In ambtelijke organisatie en college wordt op dit moment extra aandacht besteed aan de implementatie van deze verbeteringen in 2012. Versterken interne controle Afronding lopend proces Met de versterking van de interne controle is het afgelopen jaar veel voortgang geboekt. De interim controller zal nog tot medio 2012 deze rol blijven vervullen. Er wordt gestart met de werving van een controller voor de gemeente Sliedrecht. Deze functie zal zelfstandig en onafhankelijk worden gepositioneerd in de organisatie. De control functie heeft betrekking op zowel concerncontrol als projectcontrol. Naar verwachting is de functie per juni 2012 ingevuld. De afdeling P&C heeft te kampen met onderbezetting. Inmiddels is daarvoor ook een tijdelijke voorziening getroffen en een kredietvoorstel is door de raad op 22 februari 2012 goedgekeurd. Aansturing grote projecten Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie De Projectcontrol functie wordt ondergebracht bij P&C. Organisatie aanpassing in 2012. Recent is een actualisatie van de stand van zaken m.b.t. de grote projecten aan de raad aangeboden. Een aanscherping van de rapportage is in voorbereiding, meer gericht op de sturing- en controlerol van de raad enerzijds en het college anderzijds. Realisatie 2012. Door taakverschuivingen in de ambtelijke organisatie wordt meer ruimte gemaakt voor aansturing en uitvoering van grote projecten. Realisatie 2012. Herijking raadsprogramma Aanbieden voorstel aan raad in 2012 Herijking van het raadsprogramma is voorzien in 2012.

- 79 -

Jaarstukken 2011

Nr. 9. 9.1. 9.2.

10. 10.1 10.2 10.3 10.4

11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 12.1 12.2

13. 13.1 13.2

14. 14.1. 14.2. 14.3.

15. 15.1

Omschrijving Toekomstnotitie Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie Notitie is aan de raad aangeboden, bespreking in januari. De raad heeft op 21 februari 2012 de notitie vastgesteld. Implementatie via de uit te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie en via de stappen benoemd bij rolduidelijkheid. Looptijd tot einde raadsperiode. Organisatieontwikkeling Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie. Deze notitie is op 21 februari 2012 door de raad vastgesteld. In het verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt het college de ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode. Er lopen een aantal onderzoeken naar mogelijkheid en wenselijkheid van onderbrenging van werkzaamheden elders, zoals die m.b.t. de reiniging en de milieutaken. Afronding van en besluitvorming over deze onderzoeken worden voorzien in het tweede kwartaal 2012. Er lopen diverse kleinere verbetertrajecten, variërend van digitalisering bestuursprocessen en versnelde actie op toezeggingen raad tot een training kwaliteitsverbetering besluitvormingsdocumenten. Er wordt meegedaan aan de zgn. ‘proeftuinen’ beleid en dienstverlening. Deze zijn gericht op kwaliteitsbundeling en vergroting van efficiency van samenwerkende gemeenten. Er is een nieuw hoofd Bestuur en Veiligheid aangesteld. Externe ondersteuning m.b.t. de ontwikkeling van een regie organisatie is voorzien. Inmiddels heeft de raad een kredietvoorstel goedgekeurd. Realisatie 2012. Herdefiniëren taken en taakinvulling Kerntakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes In januari 2012 is informatie over de voortgang van de brede doorlichting aan de raad aangeboden. Keuzes m.b.t. kerntaken zijn in voorbereiding en worden in 2012 aan de raad aangeboden. Implementatie in samenhang met brede doorlichting en regie organisatie. Looptijd tot einde raadsperiode Proces vergunningverlening Implementatie van aanpassingen en handhaving Proces verbetering vergunningverlening loopt. Realisatie tweede kwartaal 2012. Er is inmiddels een strakker handhavingsregime ingezet. Betrokkenen worden eerder gewaarschuwd als in strijd met vergunningen wordt gehandeld en er wordt bijvoorbeeld bestuursdwang opgelegd en boetes geïncasseerd als horeca- of brandveiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Blijvend aandachtspunt. Looptijd tot einde raadsperiode. Strategische kwaliteitsontwikkeling Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen Er is vacatureruimte vrijgemaakt voor het aanstellen van een strategisch beleidsmedewerker economie en bestuurlijke en regionale zaken. Procedure is gestart. De gevraagde externe ondersteuning voor de ontwikkeling van de regie organisatie en kerntakendiscussie heeft ook tot doel en als effect dat eigen mensen meegenomen kunnen worden in een proces van kwaliteitsverbetering op de strategische advisering. Start in het eerste kwartaal 2012. Externe ondersteuning in 2012, blijvend aandachtspunt tot einde raadsperiode. Lange termijn agenda Korte termijn lopend, langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) tbv Agendacommissie Inmiddels is gewerkt aan de verbetering van de lange termijnagenda. Verder optimalisatie: tweede kwartaal 2012. De zomernota, de kerntakendiscussie en herijking raadsprogramma moeten mede de ingrediënten leveren voor een betere en meer op de raad toegesneden lange termijnagenda. Realisatie 2012. Het college heeft in het eerste kwartaal 2012 –op basis van de afdelingswerkplannen- een concernwerkplan vastgesteld, wat ook moet bijdragen aan een goede planning van werkzaamheden. Planning van werkzaamheden Afdelingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal Alle afdelingswerkplannen 2012 zijn gereed. Concernwerkplan is eerste kwartaal vastgesteld. Op basis daarvan kan bijstelling/ prioritering van planning werkzaamheden plaatsvinden. Indien noodzakelijk biedt college voorstel tot wijziging lange termijnagenda aan de raad aan.

Jaarstukken 2011

- 80 -

Nr. 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

Omschrijving Informatievoorziening raad Themabijeenkomst 'handvest AIP' per geleding (evt. B&W en Raad samen) Zie blokje 3: rolduidelijkheid. In ambtelijke organisatie en college is de vastgestelde startnotitie nu de basis voor aanbieding daarvan aan uw raad. De college informatiebrief is gestandaardiseerd. Een eventuele bijeenkomst met de raad moet nog worden afgesproken. De afspraken tussen secretaris en griffier over de routing van documenten van en voor de raad begint zijn vruchten af te werpen, maar vraagt in het kader van de digitalisering nog wel aandacht. Looptijd 2012. Dit proces moet ook leiden tot snellere beantwoording van vragen van uw raad. Looptijd 2012.

17.

Kwaliteit stukken Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures, startnotities 17.1. Training is gepland in eerste en tweede kwartaal 2012. 17.2. Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin secretaris en griffier met beleidsambtenaren hebben gesproken over belang en nut van het volgen van formats en procedures, en over het belang van op de rol van de raad toegesneden stukken. Herhaling daarvan te plannen in tweede kwartaal 2012. 17.3. P&C-cyclus wordt verder uitgewerkt conform afspraken met de auditcommissie. Looptijd tot einde raadsperiode.

18. 18.1 18.2

Uitvoering besluiten/toezeggingen Overzicht maken, bijhouden, bewaken In januari is een geactualiseerde lijst van toezeggingen met voorstellen voor afdoening door de raad vastgesteld, hetgeen de nieuwe startlijst is voor 2012. In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen wordt ook een voorziening getroffen om e.e.a. beter te kunnen bewaken en nakomen. Realisatie 2012.

- 81 -

Jaarstukken 2011

3.6.

Verbonden partijen

3.6.1. Overzicht verbonden partijen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) Drechtsteden en ZuidHolland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Sliedrecht ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Sliedrecht in private partijen die vanuit hun aard en werkgebeid een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke bedrijfsvoering; ook dit zijn verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies) In onderstaand overzicht is voor de belangrijkste verbonden partijen aangegeven wat de relatie is met de doelstellingen die in onze begroting zijn opgenomen en (indien van toepassing) de beleidsvoornemens betreffende de verbonden partijen. Naam

Relatie met programma

GR Drechtsteden, Dordrecht

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

GR Regio ZuidHolland Zuid, Dordrecht

3, 6

GR Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid, Dordrecht

2

Jaarstukken 2011

Relatie met doelstellingen

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen

Het Bureau Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden(OCD) dragen bij aan de doelstellingen van Programma 1. Op het gebied van Educatie (Programma 3) en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand c.a. (Programma 6) is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een belangrijke uitvoeringsorganisatie. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert ondersteunende taken uit (Programma 10). De GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen in Programma 3 en 6. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) levert een bijdrage aan Programma 3. Het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (REO ZHZ) is een advies- en overlegplatform waarin 23 gemeenten (19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en vier op Goeree-Overflakkee), de Provincie ZuidHolland, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland samenwerken aan de economische ontwikkeling van de regio. Dit levert onder meer een gezamenlijke visie en aanpak op voor de herstructurering van bedrijventerreinen, maar ook over de afstemming over de vestiging van vooral perifere detailhandel. Het secretariaat van het REO ZHZ is ondergebracht bij de Regio ZHZ. Dit onderdeel levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van Programma 6 De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van de rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Positionering SCD

- 82 -

Positionering jeugdgezondheidszorg, toekomst van de GR wordt momenteel uitgewerkt richting 1 januari 2013: enkelvoudige GR (GGD + leerplicht). Tekort ca. € 2,0 mln.; verwachting is dat dit bij gemeenten in rekening zal worden gebracht. Sliedrecht heeft voorziening getroffen. Regionalisering brandweerzorg

Naam


GR Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Dordrecht

8

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, Dordrecht

6

GR Logopedische Dienst, Papendrecht

3

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Dordrecht

5

GR Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden

6

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., Den Haag

10

Oasen N.V., Gouda

10

Eneco N.V., Rotterdam

10

ROM-D N.V., Dordrecht

10

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

6



De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de wettelijke milieu- en omgevingstaken en waarbinnen milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd t.b.v. de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk Wsw-geïndiceerde inwoners aan passende arbeid te helpen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan Programma 6.

Geen

Bevorderen dat de leerlingen van de aangewezen scholen voor primair onderwijs voldoen aan de eisen die worden gesteld op logopedisch gebied. Dit omvat het horen, de primaire mondfunctie, de ademhaling en stemgeving, het spreken en de taalhantering. Vanuit het schap worden belangen behartigd t.a.v. de openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het landschapsschoon binnen het gebied. Vanuit deze invalshoek heeft het schap een relatie met de realisatie van de doelstellingen van Programma 5. Bevorderen van gehandicaptensport in het gebied van de Drechtsteden, om zo veel mogelijk inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking blijvend in beweging te krijgen in het belang van hun gezondheid en ter bevordering van hun sociale integratie. De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Sliedrecht bezit 31.200 aandelen die dividendopbrengsten genereren in Programma 10. Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorzieningen binnen het verzorgingsgebied. De gemeente Sliedrecht bezit 24 van de 748 aandelen die dividendinkomsten genereren in Programma 10. ENECO is een energiebedrijf in de vrije energiemarkt. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57% aandeelhouder hetgeen jaarlijks dividendinkomsten genereert in Programma 10. Het doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. De relatie met Programma 10 is dividenduitkering die uit het aandeelhouderschap voortvloeit. Voorts is de ROM-D een uitvoeringsorganisatie die ook voor de gemeente Sliedrecht kan worden ingezet. Doel van deze stichting is het geven van ondersteuning aan startende ondernemers; daarmee is het lokale ondernemersklimaat gediend. - 83 -

Voornemen op rijksniveau om te komen tot een Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv). Relatie met onderhandelingen over Bestuursakkoord. Grote gevolgen voor taakuitvoering. Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Jaarstukken 2011

Naam


GR Gevudo, Dordrecht / N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC), Alkmaar

4, 10

Merwedelingelijn B.V.

7



Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC. Hieruit vloeien onder meer dividendinkomsten voort die worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Deze B.V. heeft tot doel om in samenwerking te komen tot een verbetering van de Merwedelingelijn, onder meer door het realiseren van nieuwe stations c.a.

Geen

Geen

3.6.2. Bijdragen aan verbonden partijen In de programmabudgetten voor 2011 was rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de te betalen algemene bijdragen, alsmede ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden partijen. Bedragen luiden in €. Bijdrage aan

Programma

GR Drechtsteden (GRD) Inwonerbijdrage Bureau Drechtsteden IP&A deelprogramma II, bijdrage in het regionale fonds Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Bijdrage Educatie (WEB-taken) Regionaal Platform Verkeersbeleid SDD Drechtsteden, Bijdrage in de apparaatskosten Bijstandsverlening, minimabeleid, participatiebudget e.d. WMO Hulpmiddelen / Huishoudelijke Hulp Project WMO Kanteling Bijdrage Waterbus Bijdrage walstroom Energieprogramma Bijdrage Wonen Voorrangs- en Klachtencommissie Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket Servicecentrum Drechtsteden (SCD), IP&A deelprogramma 1B Servicecentrum Drechtsteden (SCD), 1e en 2e GRD Marap GRD, Compensatie kostenindexering 2011 Subtotaal GR Drechtsteden GR Regio Zuid-Holland Zuid Inwonerbijdrage Regiostaf ZHZ Extra inwonerbijdrage ZHZ € 2 per inwoner Programmaraad ZHZ Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jeugd Preventie Team Regionaal Economisch Overleg Inwonerbijdrage GGD Voorziening GGD Restitutie rentebaten Subtotaal GR Regio Zuid-Holland Zuid Bijdragen aan overige verbonden partijen GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (voorheen: Milieudienst ZuidHolland Zuid) Inwonerbijdrage Uitvoering wettelijke taken GR Logopedische Dienst, bijdrage per inwoner Jaarstukken 2011

- 84 -

Begroting 2011

Rekening 2011

237.000 130.190 102.000 5.000 5.000

236.573 101.745 101.750 4.615 7.169

1.339.000 5.205.000 3.500.000 0 57.000 7.000 12.000 35.000 11.000 509.000 1.426.000 305.000 0 -78.000 12.807.190

1.347.582 5.710.556 3.036.472 23.092 55.094 6.957 12.281 34.801 10.825 509.261 1.444.008 363.996 114.000 -63.000 13.057.777

1 1 1 3 3 6 6 6 10

68.661 0 2.577 74.180 13.073 3.428 338.371 0 -5.009 495.281

65.188 47.976 2.904 70.388 13.073 2.958 319.023 100.000 -5.009 616.501

2

261.272

261.272

8 8 3

86.783 305.100 63.921

81.819 305.095 63.921

1 1 1 3 4 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 Div.

Bijdrage aan GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (voorheen: De Hollandse Biesbosch) Drechtwerk Subtotaal overige verbonden partijen Totaal generaal bijdragen aan verbonden partijen

Programma 5


Rekening 2011 149.911

6

3.357.262 4.224.060 17.526.531

3.297.806 4.159.824 17.834.102

46.074.273 38,0%

46.074.273 38,7%

Totale lasten primaire begroting Totaal generaal als percentage van het begrotingsvolume

Toelichting GR Drechtsteden De extra bijdrage van € 2 per inwoner betreft de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GR Regio Zuid-Holland Zuid op basis van de zogenoemde “Eindrapportage financiële problematiek”. De bijdrage van de gemeente Sliedrecht ad € 47.976 is in de Zomernota 2011 geraamd. In de begroting van de GRD zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de deelnemers: Omschrijving Bureau Drechtsteden IP&A plan, deelprogramma II Waterbus Bureau Leerplicht Educatie (WEB-taken) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Apparaatskosten SDD Bijdrage t.b.v. Wonen Klachtencommissie Drechtsteden Voorrangscommissie Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket Servicecentrum Drechtsteden (SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

- 85 -

Verdeelsleutel Inwoneraantal Bedrag per inwoner Uitkering gemeentefonds Leerlingaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal WWB-klantaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Aantal formatieplaatsen Aantal werkplekken Aantal formatieplaatsen Aantal aanslagregels

Jaarstukken 2011

3.7.

Grondbeleid

3.7.1. Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2004. 3.7.2. Kaders en uitgangspunten De gemeenteraad heeft daarbij expliciet ingestemd met de volgende uitgangspunten. 1. In beginsel wordt uitsluitend gekozen voor actief grondbeleid en het maximaal inzetten van het daarvoor beschikbare instrumentarium ten behoeve van strategisch ruimtelijke ontwikkelingen, die bestuurlijk de hoogste prioriteit hebben en waar het hebben van de regierol een meerwaarde heeft, dan wel kan hebben en bestuurlijk ook essentieel wordt gevonden; 2. In de “Structuurvisie Sliedrecht” voor de periode 2005-2020 is om die reden dan ook uitdrukkelijk aangegeven welke strategisch relevante ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en in hoeverre hiervoor, waar mogelijk, maximaal moet worden ingezet op het voeren van actief grondbeleid; 3. Alleen als het voeren van actief grondbeleid op grond van juridische, financiële en/of economische reden niet mogelijk is, zal voor de “second best” oplossing moeten worden gekozen: een samenwerkingsverband of een faciliterend grondbeleid; 4. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen die niet tot de categorie “Actief grondbeleid/maximale gemeentelijke regie gewenst” behoren, zal in alle gevallen volstaan worden met het voeren van faciliterend beleid; 5. Als op strategisch niveau bepaald is tot welke categorie een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling behoort, zal vervolgens op maat voor elk van deze ruimtelijke ontwikkelingen een plan van aanpak moeten worden gemaakt, waarin expliciet wordt aangegeven welke juridischplanologische, financiële en grondbeleidsinstrumenten hiervoor zullen worden ingezet, door wie en vooral wanneer. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's, zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor uitvoering van het grondbeleid is in het verleden een Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw gevormd. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico's en voor risico's op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Conform de bestendige gedragslijn worden de voor- en nadelige saldi van de bouwgrondexploitaties bij afsluiting verrekend via de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw. Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen. De berekeningen voor de bouwgrondexploitaties worden minimaal twee keer per jaar geactualiseerd, zowel bij het opstellen van de begroting als bij de jaarrekening. Het beleid van de gemeente betreffende de winstneming/verliesneming bij bouwgrondexploitaties is als volgt geformuleerd. 1. Resultaten van deelprojecten van winstgevende complexen kunnen worden genomen op basis van een analyse van een afgesloten (deel)project, er geen verlies wordt verwacht op de andere deelprojecten en er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor verwachte verliezen op deelprojecten. 2. In geval van verliesgevende complexen wordt in het jaar waarin het bestemmingsplan en/of de bijbehorende exploitatieopzet door de gemeenteraad zijn geaccordeerd, het voorzienbare verlies genomen middels de vorming van een voorziening.

Jaarstukken 2011

- 86 -

3.7.3. Toerekening interne apparaatskosten Loonkosten en kosten overhead worden op basis van gewerkte uren aan de bouwgrondexploitaties toegerekend. Daarnaast worden de algemene kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een specifieke bouwgrondexploitatie, met een verdeelsleutel toegerekend aan de in exploitatie genomen bouwgrondexploitaties. 3.7.4.

Ontwikkelingen in 2011

3.7.4.1. Situatie in Nederland (bron: publicatie Deloitte) De economische crisis heeft gevolgen voor de vastgoedmarkten. Projectontwikkelaars en beleggers hebben forse verliezen genomen op de grondexploitaties. Woningcorporaties hebben financiële problemen met hun projectontwikkelingen en bouwbedrijven hebben tegenvallende omzetten. Ook voor de gemeenten vormt de crisis een risico, onder andere voor de bouwgrondexploitaties. Verwacht wordt dat het herstel van de vastgoedmarkt niet voor 2013 plaatsvindt. Voor de gemeenten betekent dit vertraging en daardoor verslechtering van de ruimtelijke plannen. Dit is van invloed op de belangrijkste factoren voor de bouwgrondexploitatie zoals: planning

projecten worden in de tijd vooruitgeschoven, maar bij aanhoudende economische crisis zal er structureel uitgefaseerd moeten worden; er is geconstateerd dat er een overschot is van het geplande aanbod op zowel de woningmarkt als op de kantorenmarkt / markt voor bedrijventerreinen. Dit betekent dat op regionaal niveau steeds meer afgestemd dient te worden tussen gemeenten en provincie en kan dus gevolgen hebben voor het lokale programma; Ondanks de economische omstandigheden is uit onderzoek gebleken dat er nog nauwelijks aanpassing van de uitgifteprijzen plaatsvindt. Op termijn zullen de dalende (huizen)prijzen ook invloed hebben op de grondprijzen.

programma

prijs

3.7.4.2. Gevolgen crisis voor de gemeente Sliedrecht Ook de gemeente blijft geconfronteerd worden met de huidige marktsituatie als gevolg van de in 2008 ingezette crisis. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en de vraag naar woningen en dus de opbrengsten voor de bouwgrondexploitaties. Vertraging in de afzet (planningsaspect) heeft tot gevolg dat de rentekosten toenemen vanwege de langere looptijd van de bouwgrondexploitaties. Voor de kostenkant van de exploitaties zijn er mogelijk voordelen te behalen doordat aanbestedingen voordelig uit kunnen vallen. Bij de afzonderlijke exploitaties wordt zo nodig nader ingegaan op de planspecifieke risico’s. 3.7.5.

In exploitatie genomen gronden

3.7.5.1. Overzicht bouwgrondexploitaties In de rekening 2011 zijn de prognoses van de resultaten van de relevante in exploitatie genomen gronden als volgt weergegeven. Naam bouwgrondexploitatie: Baanhoek-West

Saldo voordelig (V) of nadelig (N) op eindwaarde: Een sluitende exploitatie is uitgangspunt.

Stationspark II

V€

649.824

Locatie voorm. Beatrixschool

V€

0

(winstneming van € 665.000 bij jaarrekening 2011)

3.7.5.2. Baanhoek-West Op basis van de raamovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar maakt deze de locatie bouwrijp en realiseert het woningbouwprogramma. Het uitgiftetempo is als gevolg van de marktomstandigheden met circa twee jaar vertraagd. Er zijn maatregelen genomen om de negatieve financiële gevolgen hiervan op te vangen binnen de grondexploitatie. Er wordt daarom uitgegaan van een sluitende grondexploitatie zoals in de raamovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatie- 87 -

Jaarstukken 2011

opzet is weergegeven. De gemeente deelt voor de helft mee in eventuele winsten. Bij tekorten ligt het risico en de verantwoording bij de ontwikkelaar. Het huisperceel van Alblas wordt in 2012 betrokken bij het exploitatiegebied. Wanneer de exploitatie van het huisperceel door de ontwikkelaar leidt tot een tekort, kan de gemeente worden aangesproken voor een bedrag van maximaal € 200.000 (tot een bedrag van maximaal € 400.000 wordt het tekort gedeeld tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Daarboven komt een tekort ten laste van de ontwikkelaar). Voor het maximum mogelijk gemeentelijke risico (€ 200.000) is een voorziening gevormd in 2011. De bouw van De Linie (kerk en school) is in oktober 2011 afgerond. In de raamovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar zijn de risico’s genoemd en van beheersmaatregelen voorzien. Een van de risico’s betreft de planning van de bouw van de woningen. Deze staat door de economische situatie onder druk. Dat geldt wat de grondexploitatie betreft ook voor de ontwikkelaar. In overleg met de gemeente onderzoekt de ontwikkelaar hoe het woningbouwprogramma beter kan aansluiten op de huidige markt. Dat kan leiden tot aanpassing van het woningbouwprogramma. Voor de aansluiting van de wegen op de rijksweg A15 en de rotonde Baanhoek-West moeten hogere uitgaven worden gedaan dan in de grex gecalculeerd (van een normale rotonde naar een turbo rotonde). Hierover wordt nog onderhandeld met Rijkswaterstaat. Aan Rijkswaterstaat is verzocht de extra te maken kosten voor haar rekening te nemen. De wijze waarop de rotonde wordt ingepast in het plan, wordt nader bezien. Daarbij zal ook de bereidheid van Rijkswaterstaat om als medefinancier op te treden worden meegenomen. Het uitgeven van kavels voor bedrijfsbebouwing en maatschappelijke doeleinden vindt gefaseerd over het planproces plaats. Momenteel wordt gewerkt aan de vestiging van een hotel-restaurant c.a. op de westelijke bedrijfslus. 3.7.5.3. Stationspark II Voor een van de drie nog uit te geven clusters lopen verkooponderhandelingen. Op één cluster aan de A15 bestaat een optie en is een voorlopige koopovereenkomst aangegaan voor de bouw van een kantoorpand. Dit perceel wordt uiterlijk 2012 getransporteerd. Hiervoor is een bouwvergunning afgegeven. De ontwikkelaar start met de bouw bij voldoende afname door de markt. Serieuze onderhandeling worden gevoerd met OVG en Unit4 om op het perceel een kantoorpand voor Unit4 te realiseren. 3.7.5.4. Locatie voorm. Beatrixschool In 2008 is de locatie bouwrijp gemaakt en eind 2008 zijn de werkzaamheden voor de gronduitgifte gestart. In 2011 zijn de laatste 3 kavels verkocht, waardoor alle verkopen in 2011 zijn gerealiseerd. Hierdoor is in 2011 een bedrag van € 665.000 verwerkt in de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw. Dit is een jaar eerder dan gepland. Voor o.a. het woonrijp maken blijft nog een krediet staan van ruim € 100.000. Deze werkzaamheden worden in 2012 afgerond. 3.7.6.

Nog niet in exploitatie genomen gronden

3.7.6.1. Benedenveer Op 30 juni 2008 is in de raad het voorstel over de vervolgaanpak van het voorontwerp bestemmingsplan Benedenveer behandeld. De werkzaamheden die nodig zijn voor het afronden van een ontwerp/bestemmingsplan Benedenveer zijn vervolgd. Op basis van de reacties van de belanghebbenden zijn wijzigingen doorgevoerd. Er is gewerkt aan de optimalisatie van de grondexploitatieberekening en een plan van aanpak is opgesteld voor de onderhandelingen met de grondeigenaren. De rek in het plan is beperkt. Begin 2012 is de actualisatie van de grondexploitatieberekening beschikbaar gekomen. Op basis van deze calculatie wordt uitgegaan van een tekort van € 900.000, wanneer er geen woningbouw in BeneJaarstukken 2011

- 88 -

denveer tot stand komt. De raad is hierover separaat geïnformeerd. Voor dit gecalculeerde tekort is in de rekening 2011 een voorziening “exploitatietekort Benedenveer” gevormd voor een bedrag van € 900.000. 3.7.6.2. Bonkelaar Op 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog, voor het ontwikkelen van de locatie De Bonkelaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Bonkelaarstaete I en II. Voor Bonkelaarstate I is een aangepaste bouwvergunning verstrekt. Op de locatie van de bibliotheek (Bonkelaarstate I) en de aangrenzende grond (Bonkelaarstaete II) kunnen ongeveer 20 appartementen worden gebouwd en op de begane grond kunnen commerciële ruimten worden gebouwd. Beide bouwplannen dienen in één bouwstroom te worden uitgevoerd. Er is een voorwaardelijke uitloop tot uiterlijk 1 mei 2013. Voor Bonkelaarstaete II is een bestemmingsplanwijziging gestart. Blokland start het derde/vierde kwartaal 2012 met de bouw van Bonkelaarstate I. 3.7.6.3. Ziezo Deze bouwgrondexploitatie is bedoeld voor het realiseren van 6 appartementen op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal “Ziezo” en aangrenzende woningen Baanhoek 79 en 81. De grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De hiervoor gemaakte kosten drukken op de grondexploitatie c.q. de uitgifte van het terrein. De grondopbrengsten zoals gecalculeerd vallen lager uit, nu besloten is de bovenste verdieping, zoals in eerdere plannen voorgesteld, niet mogelijk te maken. Met de ontwikkelaar wordt onderhandeld over een aan te passen verkoopprijs. Tevens speelt ook hier de huidige situatie op de markt. Het verwachte resultaat is verlaagd met circa € 75.000 vanwege problemen met de afzet. 3.7.6.4. Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is de ontwikkelaar zelf opdrachtgever voor alle werkzaamheden die voor dit plan moeten worden verricht. De raad heeft er mee ingestemd dat de stedenbouwkundige visie als basis dient voor het bestemmingsplan Watertorenterrein. De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2010 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan. Begin 2012 kan het bestemmingsplan na overleg met betrokken partijen ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. 3.7.6.5. Het Plaatje Het ontwerpbestemmingsplan Het Plaatje lag tot en met 27 augustus 2010 ter inzage. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn in november 2010 tijdelijk stilgezet, omdat het verder afronden van dit project ter discussie stond. De werkzaamheden zijn in mei 2011 hervat toen in principe besloten werd de uitvoering in handen te geven van de ROM-D. De ROM-D werkt, in overleg met de eigenaar van Het Plaatje, de ondernemers die zich op Het Plaatje gaan vestigen, de gemeente Sliedrecht en de regio Drechtsteden aan een financieel verantwoord businessplan. Dit plan moet uitwijzen of het plan met FES-subsidie financieel verantwoord is uit te voeren. In oktober 2011 is een afgerond businessplan voorgelegd aan gemeente en de regio Drechtsteden. Dat plan kan worden uitgevoerd nadat de gemeente Sliedrecht en de regio Drechtsteden daarmee akkoord gaan. 3.7.6.6. De Driehoek De gemeente heeft alle gronden verworven in De Driehoek (€ 1,2 miljoen per 1 januari 2012), maar deze zijn nog niet ingebracht in de bouwgrondexploitatie. De mogelijkheden voor uitgifte van deze gronden als kavels voor bedrijfsvestiging (o.a. in combinatie met de ontwikkelingen Het Plaatje) en de realisatie van een nieuwe gemeentewerf zijn in studie. Hierbij speelt ook de mogelijke combinatie Het Plaatje/De Driehoek door de ROM-D. Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld en is onherroepelijk. - 89 -

Jaarstukken 2011

3.7.6.7. Kerkbuurt 16-18 De gemeente heeft deze locatie al in 2001 verworven. Er wordt onderhandeld met een ontwikkelaar over de verkoop van deze locatie voor de bouw van appartementen. 3.7.6.8. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek) Het doel is te komen tot een stedenbouwkundige- en financieel verantwoorde ontwikkeling van de locatie in samenhang met de uitbreiding van sporthal De Stoep en rekening houdend met de aansluiting op de dijkbebouwing. Op basis van enkele studies zal de raad worden voorgesteld stedenbouwkundige kaders vast te stellen, om op basis daarvan bouwplannen te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Jaarstukken 2011

- 90 -

4. JAARREKENING 4.1.

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat

4.1.1. Algemeen De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer en vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Met name op de punten waar de eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de financiële administratie. Het "baten en lastenstelsel" houdt in dat de kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden. Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in het jaar volgend op het dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het repressief (terughoudend) toezicht door de provincie. 4.1.2.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

4.1.2.1. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. 4.1.2.2. Materiële activa Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen die betrekking hebben op: -

De gemeentelijke organisatie: - gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht, - machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d., objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden: - gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. - evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.

Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen deel uit van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, maar worden over de gehele looptijd gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Verkregen subsidies van derden worden wel direct in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De erfpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een economisch nut. - 91 -

Jaarstukken 2011

De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgestemd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de volgende: Gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht Machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d. Gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. Infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.:

25 - 40 jaar 5 - 15 jaar 10 - 25 jaar 10 - 40 jaar

Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor gebouwen op annuïteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reëel om hierbij op basis van annuïteiten af te schrijven. Op activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven met ingang van het eerstvolgende boekjaar na ingebruikname. Vanaf 2011 is bij de bepaling van de afschrijving voor het eerst rekening gehouden met een restwaarde. Als gevolg van de restwaarde dalen de af te schrijven bedragen en daarmee ook de jaarlijkse afschrijvingskosten. De restwaarde is bepaald op 25% van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn circa met € 300.000,- gedaald als gevolg van de invoering van de restwaarden. 4.1.2.3. Financiële activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen. 4.1.2.4. Voorraden De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten woningbouw. Niet in exploitatie genomen gronden worden, indien een stellig voornemen bestaat tot bebouwing, gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten tot ten hoogste de actuele marktwaarde. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 3.7 over het grondbeleid van de gemeente. 4.1.2.5. Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa De desbetreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde methode. De vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. 4.1.2.6. Eigen vermogen en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties tegen de boekwaarden opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 2011 rente toegevoegd, uitsluitend ter compensatie van de prijsinflatie. Jaarstukken 2011

- 92 -

De voorzieningen zijn opgenomen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbaar was. 4.1.2.7. Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschema's. Voor zover mogelijk worden leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan wel het aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een voordeel. Boeterente als gevolg van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de exploitatie verantwoord. 4.1.2.8. Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover binnen de jaarlijkse exploitatie nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelsel van lasten en baten. De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonderlijk opgenomen onder de overlopende passiva. 4.1.2.9. Risico’s De risico’s worden beschreven in paragraaf 3.2.4 van deze programmarekening. De risico’s zijn niet in een bedrag uitgedrukt. Voor het niveau van de Algemene reserve wordt een minimaal bedrag van € 4 miljoen aangehouden om eventuele onvoorziene nadelen te kunnen compenseren.

4.2.

Programmarekening

In het eerste hoofdstuk van de jaarstukken is al het overzicht van de baten en lasten opgenomen. Hieronder wordt het herhaald (bedragen x € 1.000). Omschrijving programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 4 De Openbare Ruimte Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Programma 7 Verkeer en Vervoer Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en Organisatie Sub-totaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen (programma 10) Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat vóór bestemming

Realisatie 2010

Raming 2011 vóór wijzi- Raming 2011 ná wijziging ging Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -4.336 498 4.341 -3.843 309 5.436 -5.127

Baten 984

Lasten 5.320

72

2.038

-1.966

30

2.052

-2.023

30

2.185

3.946 3.114 1.388

7.241 5.314 3.830

-3.296 -2.200 -2.443

388 3.096 1.440

4.669 5.397 4.185

-4.280 -2.300 -2.746

427 3.212 1.440

9.025

15.346

-6.321

8.744

15.506

-6.762

3.172 1.209

6.760 2.021

-3.588 -812

2.605 513

4.963 1.985

3.765 1.715

2.628 2.082

1.137 -367

1.010 1.554

1.170 1.823

52.581 -24.191

19.878

28.390

Realisatie 2011 Baten 337

Lasten 5.529

Saldo -5.193

-2.155

76

2.173

-2.097

4.801 5.486 4.113

-4.373 -2.274 -2.674

617 3.214 1.427

4.582 5.198 3.872

-3.965 -1.984 -2.445

10.309

18.826

-8.518

8.886

16.838

-7.952

-2.359 -1.472

11.646 1.457

16.390 2.366

-4.744 -909

4.070 3.154

7.303 3.384

-3.233 -229

-160 -269

5.260 1.453

5.490 1.797

-230 -344

2.214 2.296

3.170 1.878

-956 418

46.092 -26.214

35.543

66.891 -31.347

26.292

53.928 -27.636

3.260 22.844 649 515 0

0 15 53 0 0

3.260 22.830 595 515 0

3.052 22.988 284 184 0

16 0 12 24 0

3.036 22.988 272 160 0

3.064 23.095 480 184 0

16 0 53 -200 0

3.048 23.095 427 384 0

3.324 23.234 548 399 -

28 53 0 -

3.324 23.206 495 399 -

101

0

101

101

0

101

101

0

101

101

0

101

27.369

68

27.301

26.609

52

26.558

26.924

-131

27.055

27.605

81

27.525

0 55.759

0 52.648

0 3.110

0 46.487

60 46.203

-60 284

0 62.468

694 67.454

-694 -4.986

-23 53.874

44 54.053

67179-

- 93 -

Jaarstukken 2011

Omschrijving programma Toevoeging / onttrekking aan reserves Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 4 De Openbare Ruimte Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Programma 7 Verkeer en Vervoer Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en Organisatie Sub-totaal toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

4.3.

Realisatie 2010

Raming 2011 vóór wijzi- Raming 2011 ná wijziging ging Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Baten

Lasten

252

0

252

14

17

-3

1.089

17

50

0

50

0

0

0

110

243 405 237

1.330 621 147

-1.087 -216 90

15 264 1.703

0 493 1.604

15 -229 99

288

147

140

6

2

3.181 254

2.063 175

1.118 79

23 25

297 1.032

446 1.461

-149 -429

6.239

6.390

61.998

59.038

Realisatie 2011 Baten

Lasten

Saldo

1.072

1.036

3

1.033

0

110

68

0

68

86 335 1.703

0 493 1.604

86 -158 99

1.690 194 194

1.581 447 125

109 25270

3

917

2

914

140

6

133

0 0

23 24

2.456 395

76 0

2.381 395

975 105

114 0

861 104

76 1.684

13 1.963

63 -279

2.117 1.972

1.979 2.024

138 -51

926 1.748

1.065 2.243

-140 -495

-151

3.807

4.091

-284

11.180

6.194

4.986

7.074

5.584

1.490

2.960

50.295

50.295

0

73.648

73.648

0

60.948

59.637

1.311

Toelichting programmarekening

4.3.1. Analyse afwijkingen begroting – rekening 2011 Het positieve rekeningsaldo van € 1.311.008 is de resultante van diverse onderschrijdingen en overschrijdingen van de lasten maar ook van hogere en lagere baten ten opzichte van de ramingen in de programmabegroting 2011. Verschil tussen raming en rekening: Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Totaal

Voordelig

Saldo (voordelig)

1.311.008

Nadelig 105.187

15.775 431.417 195.398 199.096 215.954 9.529 374.064 1.003.823 1.429.751 2.645.501

1.334.493

In de afgelopen periode is op een aantal momenten al informatie naar de raad verstrekt. Het rekeningsaldo is op een aantal onderdelen dus al verklaard. Hieronder wordt allereerst het verband gelegd met de informatie die eerder is verstrekt. Verwacht saldo na veegbesluit Meldingen opiniërende vergadering 31 januari 2012 Diversen Pensioenverplichtingen wethouders Nabetaling algemene uitkering Verwacht saldo o.b.v. in januari bekende afwijkingen Werkelijk resultaat Te verklaren

694.000 70.000 -146.000 609.000 1.227.000 1.311.000 84.000

Bij de melding in januari 2012 was al aangegeven dat er waarschijnlijk nog een afwaardering moest plaatsvinden op Benedenveer. Het te verklaren resultaat is samengesteld uit een aantal posten. De posten groter dan € 50.000 zijn hieronder toegelicht.

Jaarstukken 2011

- 94 -

Omschrijving Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer Afschrijvingslasten Opbrengst leges bouwvergunningen Voordeel renteomslag Aanslagen OZB over de jaren 2009 en 2010 Containerrechten 2009 en 2010 Extra lasten juridische ondersteuning Voorziening t.b.v. verliezen GGD-ZHZ Saldo overige incidentele verschillen Totaal Verklaard (saldo)

Voordeel

Nadeel 900.000

459.000 270.000 215.000 228.000 102.000

1.274.000 84.000

55.000 100.000 135.000 1.190.000

In het overzicht incidentele baten en lasten (paragraaf 4.3.5) en op de programmakaarten worden toelichtingen gegeven op meer afwijkingen. De hierboven genoemde “top”, is als volgt toe te lichten. - Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer: de afgelopen tijd is de grondexploitatieberekening herijkt. In dat kader zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd. Duidelijk was in ieder geval dat er tenminste een verlies zou ontstaan van € 2,3 mln.; hiervoor was reeds een voorziening gevormd van € 1,4 mln. Op grond van de nu bekende informatie is er een verplichting om het verschil van € 2,3 mln. en € 1,4 mln., dus € 0,9 mln., als verlies te nemen. Daarbij is gekozen voor een scenario om niet meer actief te ontwikkelen in dit gebied. - De afschrijvingslasten blijven achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende investeringen. Op dit punt zal in 2012 een nadere analyse worden uitgevoerd in hoeverre hier sprake is van een structurele component waarin ruimte kan worden gevonden. - De opbrengst van leges bouwvergunningen is hoger dan begroot. Ondanks de recessie, is binnen de gemeente nog een aantal grote projecten in realisatie. - De Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden heeft over 2009 en 2010 zowel voor de OZB als voor containerrechten meer aanslagen kunnen opleggen dan begroot. Uiteindelijk is de meeropbrengst circa 2,7% van de totaal geraamde belastingopbrengst. - De extra lasten voor juridische ondersteuning zijn geheel toe te schrijven aan de integriteitskwestie. - Rondom de GR Zuid-Holland Zuid, met name rond de GGD, speelden de afgelopen tijd forse problemen. Het financiële probleem als gevolg van negatieve reserves en een tekort over 2011 bedraagt in totaal ruim € 2,0 mln. Ten tijde van het samenstellen van de rekening werd steeds duidelijker dat het dagelijks bestuur van de GR voornemens is dit bedrag bij de deelnemende gemeenten te gaan neerleggen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar vanuit voorzichtigheidsoverwegingen is voor het aandeel van de gemeente Sliedrecht een voorziening gevormd ter grootte van € 100.000 (circa 5% van de totale opgave). Inmiddels (eind april 2012, na sluiting van de boeken) is bekend dat het voornemen bestaat dat de saneringskosten € 5 per inwoner zullen bedragen. 4.3.2. Beleidsverantwoording Gedurende 2011 is op enkele onderdelen van de begroting een overschrijding van de begrote lasten ontstaan. Voor een deel worden deze overschrijding gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de overschrijdingen per programma, investering, algemeen dekkingsmiddel en reserve. Per saldo is er voor circa € 86.400 sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Dit bedrag blijft ruimschoots binnen de goedkeuringstoleranties van 1% van het begrotingsvolume (ca. € 500.000).

- 95 -

Jaarstukken 2011

4.3.2.1. Analyse begrotingsrechtmatigheid Programma

Omschrijving overschrijding

Programma 1

Om beleggingstegoeden volledig aan te laten sluiten op de pensioenaanspraken en daarmee op het juiste niveau te brengen is er in het boekjaar 2011 een extra koopsom gestort. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de begrote lasten van programma 1. Deze overschrijding is gemeld in de opiniërende vergadering van 31 januari 2012. In 2011 heeft de regionale afrekening ISV2 plaatsgevonden. Voor Sliedrecht betekende dit een doorbetaling naar de regio Drechtsteden. Deze lasten worden gedekt door baten als gevolg van vrijval van ontvangen gelden van de Provincie die zijn opgenomen op de balans onder overlopende passiva als uitkering met een specifiek bestedingsdoel. In 2011 heeft een betaling plaatsgevonden in het kader van planschadevergoedingen. Op grond van de exploitatieovereenkomst zijn de kosten doorberekend aan de projectontwikkelaar.

Programma 8

Programma 8

Programma 10 Programma 10

Programma 10

Investeringen Programma 3 Investeringen Programma 5 Investeringen Programma 6 Investeringen Programma 7 Investeringen Programma 7

Investeringen Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Programma 10

De lasten als gevolg van de accountantscontrole van de jaarrekening 2010 zijn deels verantwoord in het jaar 2011. Dit heeft geleid tot hogere lasten dan geraamd. In 2011 heeft een toevoeging plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren ten behoeve van het opvangen van risico’s als gevolg van oninbaarheid van vorderingen. Deze toevoeging is passend binnen het bestaande beleid en wordt jaarlijks berekend per ultimo boekjaar. In 2011 vallen de lasten als gevolg van toename van het aantal kwijtscheldingen hoger uit dan geraamd. Deze toename wordt o.a. veroorzaakt doordat de GBD gebruik maakt van geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding bij de stichting Inlichtingenbureau. Daarnaast is ook het effect van de economische crisis zichtbaar. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door extra belastingopbrengsten over de jaren 2009 en 2010. Op het investeringskrediet ten behoeve van tijdelijke noodlokalen A. de Vriesschool zijn in 2011 hogere lasten verantwoord. Deze hogere lasten zijn passend binnen het beleid maar niet eerder gemeld. Het krediet ten behoeve van buitengewoon onderhoud gebouw De Reling is in 2011 overschreden. De hogere lasten zijn passend binnen het beleid maar niet eerder gemeld. Er zijn reeds lasten verantwoord in 2011 met betrekking tot het project Woonboulevard Nijverwaard. In 2012 wordt dit project voortgezet en zal tevens krediet worden aangevraagd. In 2011 zijn reeds lasten verantwoord als gevolg van onderhoud/herstraten Werenbuurt-west (deel 2). Het hiervoor benodigde krediet is beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2012. In 2011 is een overschrijding ontstaan op het krediet m.b.t. de aanleg parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt. Dit werd veroorzaakt door enerzijds een hogere inzet van ambtelijke capaciteit en anderzijds een lagere bijdrage van derden dan voorzien. De aanschafkosten van een dienstauto ten behoeve van de brandweer viel in 2011 hoger uit dan geraamd. Op de algemene dekkingsmiddelen is een overschrijding ontstaan als gevolg van de overboeking van de zgn. SLOK-uitkering, welke ontvangen wordt via de algemene uitkering, naar de baten van het product Milieubeleid algemeen. Op het product Milieubeleid algemeen zijn de met deze uitkering verband houdende lasten opgenomen.

Totaal

Jaarstukken 2011

Overschrijding, telt niet mee voor het oordeel 141.610

1.357.983

48.528

23.000 44.000

29.000

3.800 2.100 15.000 2.500

35.000

7.500 27.705

1.651.326

- 96 -

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

86.400

4.3.2.2. Analyse mutaties reserves Programma

Omschrijving overschrijding

Programma 3

In het dekkingsplan van het project LOC/nieuwbouw Griendencollege (Raad 8 februari 2010) is de opbrengst van de verkoop van de grond aan de ontwikkelaar opgenomen. Deze opbrengst is in 2010 toegevoegd aan de reserve egalisatie grondkosten woningbouw (EGW). In 2011 heeft, ter uitvoering van het dekkingsplan, een overboeking plaatsgevonden van € 1.580.850 van de reserve EGW naar de reserve kapitaallasten investeringen. Deze overboeking was oorspronkelijk voorzien in het jaar 2010. Ten laste van de reserve kapitaallasten investeringen zullen vervolgens de kapitaallasten a.g.v. het project LOC/nieuwbouw Griendencollege worden gedekt. In 2011 is een overschrijding ontstaan van € 4.000 op de geraamde toevoeging van de inflatiecorrectie aan de reserve renovatie Nijverwaard als gevolg van een werkelijk hogere boekwaarde van de reserve per 1 januari 2011 dan geraamd. Deze verwerkingswijze is conform de nota gemeentelijke balans en is derhalve passend binnen het bestaande beleid. In 2011 is een overschrijding ontstaan van € 38.500 op de geraamde toevoeging van de inflatiecorrectie aan de reserve infrastructuur als gevolg van een werkelijk hogere boekwaarde van de reserve per 1 januari 2011 dan geraamd. Deze verwerkingswijze is conform de nota gemeentelijke balans en is derhalve passend binnen het bestaande beleid. In 2011 is de toevoeging van de inflatiecorrectie aan de algemene reserve hoger dan geraamd als gevolg van een hogere boekwaarde per 1 januari 2011 dan de, bij de samenstelling van de begroting 2011, geprognosticeerde boekwaarde en daarbij behorende geraamde inflatiecorrectie . Deze verwerkingswijze is conform de nota gemeentelijke balans en is derhalve passend binnen het bestaande beleid. De hogere lasten worden gedekt door hogere rente-inkomsten over de gemeentelijke reserves. Het beleid van de gemeente Sliedrecht is om 2,5% van de boekwaarde van de voorzieningen toe te voegen aan de algemene reserve. In 2011 viel deze toevoeging € 51.000 hoger uit dan geraamd als gevolg van een werkelijk hogere stand van de voorzieningen per 1 januari 2011 dan bij de samenstelling van de begroting 2011 was voorzien.

Programma 6

Programma 7

Programma 10

Programma 10

Overschrijding, telt niet mee

Totaal

Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel

1.580.850

4.000

38.500

213.000

51.000

1.887.350

0

4.3.3. Wopt-verantwoording over 2011 De gemeente Sliedrecht had over het verslagjaar 2011 geen functionarissen in dienst, waarvan in 2011 de totale beloning hoger was dan € 193.000. 4.3.4. Overzicht aanwending bedrag onvoorzien In het onderstaande overzicht is verantwoord hoe in de loop van 2011 met de post onvoorzien is omgesprongen. Alle mutaties zijn door raadsbesluiten afgedekt. Raad Omschrijving Primitieve begroting Februari Verkoop grond bij Baanhoek 503 Februari Huisverbod en BOPZ-online Februari Extra bijdrage i.v.m. 100 jr Oranjevereniging April Strategische Visie Onderwijs Sliedrecht April Nader bodemonderzoek Rubensstraat December Correctie nadelig saldo OAB (V006) December Kosten logopedische dienst ten laste van OAB (V006) December Meerwerk actualisering zonebeheer (V015) December Nadeel opbrengst leges Nederlandse identiteitskaarten (V002) December Onderzoek kwaaitaal vloerelementen (V009) - 97 -

Bedrag 60.158 35.000 -1.965 -3.750 -12.432 -11.000 30.000 64.000 -34.200 -36.132 -4.700 Jaarstukken 2011

Raad December December December December December December December December December December December Saldo

Omschrijving Per saldo hogere lasten SDD (V011) Schoonmaak speelvoorzieningen a.g.v. vandalisme (V007) Vaststelling diverse subsidies 2010 (V010) Hogere vergoeding a.g.v. overschrijding 24000+ inwoners (V001) Exploitatielasten opjaagstation in brandweerkazerne (V003) Vervallen ingeboekte bezuiniging bijdrage SCD (V018) Aanvulling budget t.b.v. gemeentelijke lasten (V008) Aanvulling budget a.g.v. extra lasten SCD (V019) Aanvullende raming opbrengst leges bouwvergunningen 2011 (V013) Aanvullende onderzoeken/adviezen inzake Het Plaatje (V012) Afrekening ISV II (V014)

Bedrag -170.000 -5.500 5.858 -106.000 -5.750 -31.000 -5.300 -43.000 130.000 -56.200 896.000 694.087

4.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten In het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Omschrijving Programma 1: Backservice ter aansluiting op pensioenaanspraken wethouders Bijdrage Deltapoort Lasten a.g.v. extra juridische ondersteuning Lasten a.g.v. afwikkeling Baggerfestival Uitbetaling verzekering inzake kwestie Baggerfestival Verkiezingen Provinciale Staten Programma 2: Bijdrage Dierenbescherming Lasten inzake forensische geneeskunde Programma 3: Overboeking naar reserve kapitaallasten investeringen i.v.m. Griendencollege Onttrekking van reserve egalisatie grondkosten woningbouw i.v.m. Griendencollege Correctie lasten leerlingenvervoer over het jaar 2010 Lagere kapitaallasten programma 3 Programma 4: Nadeel afvalstoffenheffing over de jaren 2009 en 2010 Containerrechten over de jaren 2009 en 2010 Programma 5: Vaststelling subsidie 2010 Stichting Sliedrecht en Cultuur, onderdeel theater Vaststelling subsidies 2010 i.h.k.v. sportbeleid en - subsidiëring Lagere kapitaallasten programma 5 Programma 6: Afrekening WSW subsidie 2010 Voorziening t.b.v. verliezen GGD-ZHZ Eindafrekening uitvoering regeling Generaal Pardon 01-01-2009 t/m 31-122010 Vrijval surplus inburgeringsgelden Vrijval surplus gelden t.b.v. opvang asielzoekers Programma 7: Terugvordering aandeel in samenwerkingsverband Bureau Openbare Verlichting Nadeel rioolheffing over de jaren 2009 en 2010 Aanleg parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Programma 8: Vrijval ontvangen gelden i.h.k.v. ISV II t.g.v. rekeningsresultaat (reeds gemeld in veegbesluit 2011) Vrijval ontvangen gelden i.h.k.v. ISV II t.b.v. regionale afrekening Regionale afrekening ISV II gelden Leges bouwvergunningen Programma 9: Voorziening exploitatietekort grondexploitatie Benedenveer Afboeking boekwaarde grondexploitatie Jachthaven de Jong Programma 10: Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren, oninbare vorderingen Hoger dividend Bank Nederlandse Gemeenten Jaarstukken 2011

- 98 -

LASTEN

BATEN

141.610 12.400 70.000 12.800 44.500 25.700 4.100 5.500 1.580.850 1.580.850 -75.000 -136.000 -49.000 102.000 12.900 9.000 -130.000 -40.900 100.000 22.500 24.700 14.400 32.000 -33.000 35.000 897.000 1.358.000 1.358.000 270.000 900.000 23.800 67.000 39.760

LASTEN

Omschrijving Hogere uitkering garantstellingprovisie HVC Voordeel renteomslag Verrekening algemene uitkering 2009 en 2010 Verrekening algemene uitkering 2011 Aanslagen OZB over de jaren 2009 en 2010 Lagere kapitaallasten programma 10 Totaal

-132.000 3.845.360

BATEN 27.550 215.000 312.400 138.000 228.000 5.224.060

Dit overzicht is bedoeld om te kunnen vaststellen of de rekening in evenwicht is. Per saldo wordt het voordelige rekeningsaldo 2011 voor circa € 1.378.700 (€ 5.224.000 -/- € 3.845.000) veroorzaakt door incidentele baten en lasten. Dit betekent dat het “geschoonde” saldo circa € 67.000 (€ 1.311.000 -/- € 1.378.000) nadelig bedroeg; er is dus nagenoeg sprake van materieel evenwicht over 2011.

- 99 -

Jaarstukken 2011

4.4.

Balans

(Bedragen x € 1.000) ACTIVA VASTE ACTIVA

2011

Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling

2010

4 4

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut - Gronden uitgegeven in erfpacht - Overige investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut - Grond-, wegen waterbouwkundige werken - Overige investeringen met een maatschappelijk nut

12 12

54.564

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen - Gemeenschappelijke regelingen - Overige verbonden partijen Leningen aan: - Woningbouwcorporaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

54.517

196 54.155

196 54.061

191 22

231 29 2.437

2.458

1.167 -

1.167 -

1.084 186

1.101 190

TOTAAL VASTE ACTIVA

57.005

56.987

3.840

4.313

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk: - Bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met - Niet- financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

3.228 -

3.859 -

612 -

454 5.128

Liquide middelen - Kas - Bank - Giro

5.464

2.708 -

2.820 -

2.422 -2

2.615 29 1.508

1.508 -

Overlopende activa

1.531 1.531 -

1.612

2.416

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

12.088

13.724

TOTAAL ACTIVA

69.093

70.711

Jaarstukken 2011

- 100 -

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves: - Algemene reserves - Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden - Overige bestemmingsreserves Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming Voorzieningen - Voorzieningen risico's en verplichtingen - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Overige voorzieningen

2011

2010

26.447

26.626

7.503 1.626

6.585 1.406

16.007 1.311

15.675 2.960 11.948

907 9.980 1.061

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren - Buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen TOTAAL VASTE PASSIVA

10.794 927 8.942 925

16.909

18.123

-

-

-

-

16.909 -

18.123 55.304

55.543

8.814

7.459

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Overlopende passiva

7.000 122 1.692

3.000 2.036 2.423

4.973

7.709

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

13.788

15.168

TOTAAL PASSIVA

69.093

70.711

- 101 -

Jaarstukken 2011

4.5. 4.5.1.

Toelichting balans Vaste activa

4.5.1.1. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende. Kosten onderzoek en ontwikkeling

ultimo 2011 4.000

ultimo 2010 12.000

Het verloop van deze post is als volgt weer te geven.

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Waarde ultimo 2010 12.000

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdrage derden

2.000-

-

6.000

-


ultimo 2011 196.000 3.318.000 46.000 36.095.000 10.697.000 1.035.000 1.591.000 1.373.000 54.351.000

ultimo 2010 196.000 2.952.000 50.000 36.345.000 11.103.000 940.000 1.320.000 1.351.000 54.257.000

Waarde ultimo 2011 196.000 3.318.000

4.5.1.2. Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen. a. erfpachtgronden b. gronden en terreinen (algemene dienst) c. woonruimten d. bedrijfsgebouwen e. grond-, wegen waterbouwkundige werken f. vervoermiddelen g. machines, apparaten en installaties h. overige materiële vaste activa Totaal

Het verloop van deze posten is als volgt weer te geven.

ad a. ad b. ad c. ad d. ad e. ad f. ad g. ad h.

erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Totaal

Waarde ultimo 2010 196.000 2.952.000

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdrage derden

366.000

-

-

-

50.000 36.345.000 11.103.000

546.000 238.000

-

4.000 796.000 644.000

-

940.000 1.320.000

243.000 431.000

-

148.000 160.000

-

1.351.000

242.000

-

220.000

54.257.000

2.066.000

-

1.972.000

-

46.000 36.095.000 10.697.000 1.035.000 1.591.000 1.373.000

-

54.351.000

In het kader van de Brede Doorlichting is ervoor gekozen om met ingang van 2011 voor gebouwen een restwaarde in te voeren. Deze is bepaald op 25% van de aanschafwaarde / stichtingskosten. De raad heeft hiermee op 26 april 2011 ingestemd. De wijze waarop wordt afgeschreven, is niet gewijzigd. Er is derhalve geen sprake van een stelselwijziging, maar van een schattingswijziging. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> € 100.000) staan in onderstaand overzicht.

Jaarstukken 2011

- 102 -

Beschikbaar gesteld krediet 1.243.598 284.700 925.000 295.495 290.000 606.310 219.863 3.864.966

1 Grond driehoek RW15-Betuwelijn 2 Bouw 2 lokalen J. Calvijnschool 3 Aankoop pand Nicolaas Beetsstraat 2-6 tbv CJ&G 4 Rioolvervanging Thorbeckelaan-West 5 Huisvuilwagen 2010 6 Diverse vervanging bronbad Lockhorst 7 Ondergrondse afvalinzameling 2011 Totaal

Werkelijk besteed in 2011

Cumulatief ten laste van krediet

365.981 284.700 102.835 159.341 152.586 391.983 131.372 1.588.798

1.231.369 284.700 728.612 270.804 287.851 502.619 131.372 3.437.327

ultimo 2011 191.000 16.000 6.000 213.000

ultimo 2010 231.000 21.000 8.000 260.000

4.5.1.3. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Deze post bestaat uit de volgende onderdelen. Specificatie a. grond-, wegen waterbouwkundige werken b. machines, apparaten en installaties c. overige materiële vaste activa Totaal

Onderstaand is het verloop gedurende het jaar weergegeven. Verloopoverzicht ad a. ad b. ad c.

grond-, wegen waterbouwkundige werken machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Totaal


Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdrage derden

-

-

40.000

-


21.000

-

-

5.000

-

16.000

8.000

-

-

2.000

-

6.000

260.000

-

-

47.000

-

213.000

4.5.1.4. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Specificatie en verloopoverzicht

Boekwaarde 01-012011

Investeringen

Aflossingen / afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2011

1.166.000 -

-

-

1.166.000 -

1.101.000 190.000 2.457.000

8.000 8.000

25.000 4.000 29.000

1.084.000 186.000 2.436.000

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: Deelnemingen Woningbouwcorporaties Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Idem, met looptijd van 1 jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

4.5.2.

Vlottende activa

4.5.2.1. Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën.

- 103 -

Jaarstukken 2011

Specificatie Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Totaal

ultimo 2011

ultimo 2010

3.228.000 612.000 3.840.000

3.859.000 454.000 4.313.000

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop in 2011 het volgende overzicht worden weergegeven. Verloopoverzicht Exploitatie Benedenveer Voorziening exploitatietekort Benedenveer Exploitatie Watertorenterrein Exploitatie Bonkelaarstaete Exploitatie Jachthaven de Jong Exploitatie ZieZo Exploitatie Kerkbuurt 16-18 Bouwgrondexpl. Driehoek A15 Exploitatie Rivierdijk 737769 Totaal

Boekwaarde 01-01-2011 1.831.947 -

Investeringen

Inkomsten

Desinvesteringen -

Naar gronden in exploitatie -

Boekwaarde 31-12-2011 1.979.777 900.000-

147.830

900.000

417.799 347.045 22.441

50.313 1.347

47.972 23.788

-

-

369.827 397.358 -

366.343 6.718 204.261

34.261 10.561 33.612

-

-

-

400.605 17.278 237.873

662.391

62.703

-

-

-

725.094

3.858.946

340.626

971.760

-

3.227.811

Van de onderhanden werk inzake grondexploitaties kan het volgende overzicht worden gegeven. Verloopoverzicht Exploitatie Stationspark II Exploitatie Baanhoek-West Exploitatie Beatrixlocatie Totaal

Boekwaarde 01-01-2011 198.444

Investeringen

Inkomsten

Winst uitname

103.119

-

Boekwaarde 31-12-2011 302.000

533.435

-

91.894

442.000

442.000

-278.143

665.000

518.448

132.000-

132.000-

453.736

768.119

610.342

-

Mutatie voorziening

612.000

-

Balanswaarde 31-12-2011 302.000

612.000

4.5.2.2. Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar Soort vordering a. b. c.

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen d. Overige vorderingen e. Overige uitzettingen Totaal

Saldo 31-12-2011 2.708.000 -

Voorziening oninbaarheid -

Gecorrigeerd 31-12-2011 2.708.000 -

Gecorrigeerd 31-12-2010 2.820.000 0 0

2.707.000 2.0005.413.000

286.000 286.000

2.421.000 2.0005.127.000

2.615.000 29.000 5.464.000

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 286.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Deze worden zowel statisch (procentueel), als dynamisch (inschatting per vordering) bepaald.

Jaarstukken 2011

- 104 -

4.5.2.3. Liquide middelen Specificatie a. Bank Nederlandse Gemeenten b. Postbank c. Rabobank d. Paraplurekening Min. van Financiën i.h.k.v. spoorse doorsnijdingen Totaal

ultimo 2011 0 0 86.000 1.422.000 1.508.000

ultimo 2010 22.000 0 99.000 1.410.000 1.531.000

ultimo 2011 81.000 1.531.000 1.612.000

ultimo 2010 263.000 2.153.000 2.416.000

4.5.2.4. Overlopende activa Specificatie Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal

Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2011 reeds zijn betaald maar betrekking hebben op 2012. Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen bestaan met name uit nog te ontvangen belastinginkomsten, afrekening met de Sociale Dienst Drechtsteden en een afrekening met het Servicecentrum Drechtsteden. 4.5.3.

Vaste passiva

4.5.3.1. Eigen vermogen Specificatie Algemene reservess Bestemmingsreserves : Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

ultimo 2011 7.503.039

ultimo 2010 6.584.933

1.626.340 16.006.621 1.311.000 26.447.000

1.406.235 15.674.832 2.960.000 26.626.000

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Verloopoverzicht Algemene reserves Algemene reserve Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Bestemmingsreserves: Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

Saldo 01-01-2011

toevoeging

onttrekking

resultaat 2011

5.369.375 1.215.558

4.250.110 725.778

1.912.855 2.144.926

Saldo 31-12-2011 7.706.630 -203.590

1.406.235 15.674.832 2.960.000 26.626.000

220.105 3.348.007 8.544.000

3.016.219 2.960.0004.114.000

1.626.340 16.006.621 1.311.000 26.447.000

1.311.000 1.311.000

De algemene reserves was tot en met 2010 gerubriceerd onder de bestemmingsreserves evenals de reserve egalisatie grondkosten woningbouw. Deze reserves fungeren feitelijk als algemene risicobuffers voor de gemeente als geheel en voor het “grondbedrijf”. Daarom is er, in lijn met de begroting 2011 en 2012, voor gekozen deze reserves vanaf 2011 te rubriceren als algemene reserves. Bij het doorlichten van de reserves en voorzieningen zal worden overwogen deze reserves samen te voegen. Voor een compleet overzicht van het verloop van de reserves, wordt verwezen naar bijlage 6.3. In bijlage 6.4 is aangegeven voor welke doelen de reserves zijn aangelegd.

- 105 -

Jaarstukken 2011

4.5.3.2. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Specificatie en verloop Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen Totaal

Saldo 01-01-2011 927.000

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

122.000

18.000

124.000

Saldo 31-12-2011 907.000

8.942.000 925.000 10.794.000

2.224.000 146.000 2.492.000

46.000 64.000

1.140.000 10.000 1.274.000

9.980.000 1.061.000 11.948.000

Voor een compleet overzicht van het verloop van de voorzieningen, wordt verwezen naar bijlage 6.3. In bijlage 6.4 is aangegeven voor welke doelen de voorzieningen zijn aangelegd. 4.5.3.3. Vaste schulden met een rente-typische looptijd ≥ 1 jaar De vaste schulden bestaan uitsluitend ui leningen van binnenlandse banken; het verloop wordt geheel verklaard door aflossingen. Verwezen wordt naar paragraaf 3.4. 4.5.4.

Vlottende passiva

4.5.4.1. Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar Specificatie Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Totaal

ultimo 2011 7.000.000 122.000 1.692.000 8.814.000

ultimo 2010 3.000.000 2.036.000 2.423.000 7.459.000

ultimo 2011 526.400 2.152.300 2.294.000 4.972.700

ultimo 2010 602.500 4.812.600 2.294.000 7.709.100

4.5.4.2. Overlopende passiva Specificatie Vooruit ontvangen bedragen Voorschotten medeoverheden Nog te betalen bedragen Totaal

Vooruit ontvangen bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2011 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2012. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn. Voorschotten medeoverheden Dit betreft ontvangen subsidievoorschotten. Specificatie en verloop zijn als volgt weer te geven. Specificatie en verloop a. b. c. d. e f. g. h.

Brede doeluitkering ISV Brede doeluitkering verzilvering onderwijs Brede doeluitkering CJG Brede doeluitkering O.A.B. 5 jaarlijkse afrekening bijzonder onderwijs Brede doeluitkering inburgeringsgelden Brede doeluitkering opvang asielzoekers Tijdelijke stimuleringsuitkering woningbouwproject i. Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven j. Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs k. BDU Verkeer en Vervoer l. Extra middelen Schuldhulpverlening m. Spoorse doorsnijdingen Totaal

Jaarstukken 2011

Beginsaldo 2011 2.255.000 150.000 67.000 29.000 147.000 14.000 338.000

Mutaties ToevoeginBestedingen gen 2.255.000,00 150.000,00 513.200 580.200,00 359.500 284.000,00 122.400

8.500 150.000

15.600 96.900

217.100 27.000 1.410.000 4.812.600,00

145.000 38.400,00 11.800,00 1.302.800,00

- 106 -

Eindsaldo 2011

269.400,00 14.000,00 119.000,00

75.500,00 29.000,00 219.000,00

237.000,00

24.100,00 9.900,00

54.500,00

3.963.100,00

307.600,00 65.400,00 1.421.800,00 2.152.300,00

Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2011 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2012 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2012 afgewikkeld. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. Eind februari 2012 is een factuur van ruim € 100.000 ontvangen voor de MerwedeLingeLijn die betrekking heeft op 2011. Deze factuur zou ten laste zijn gekomen van de reserve infrastructuur. Feitelijk is de presentatie van de nog te betalen bedragen dus € 100.000 te laag gepresenteerd en de desbetreffende reserve met dit bedrag te hoog. 4.5.4.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. De gegarandeerde geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Per einde boekjaar zijn deze als volgt: Directe borgstellingen Achtervang WSW Achtervang WEW Totaal

Oorspr. bedrag 686.217.000 95.993.000 0 782.210.000

Borgstelling voor 1,17%-100% 50%

ultimo 2011 44.799.000 40.999.000 0 85.798.000

ultimo 2010 46.823.000 42.825.000 0 89.648.000

Verder bestaat per balansdatum een recht op nog te betalen vakantiegelden van ca. € 300.000 (inclusief sociale lasten)

- 107 -

Jaarstukken 2011

5. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2011 van gemeente Sliedrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening inclusief de bijlagen bestaat uit de balans per 31 december 2011, de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, alsmede de SiSa bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol 2010 zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichting en in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van Jaarstukken 2011

- 108 -

de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 8 februari 2011 en met de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 8 februari 2011 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Sliedrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Rotterdam, 9 mei 2012 Deloitte Accountants B.V. was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA

- 109 -

Jaarstukken 2011

6. BIJLAGEN 6.1.

Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties

6.1.1. Toelichting Voor de meer inhoudelijke toelichtingen op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf 3.7 Grondbeleid, meer specifiek naar de paragrafen 3.7.5.2 tot en met 3.7.5.4. De hier opgenomen exploitatieoverzichten van in exploitatie genomen gronden zijn gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2011 en prijspeil 2011. Achter deze overzichten liggen berekeningen die rekening houden met fasering naar de jaren dat de planperiode loopt. Vanaf deze begroting worden de exploitatieberekeningen alle in een standaardopzet gepresenteerd. 6.1.2. Stationspark II Planperiode tot en met 2015 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2012 Rentekosten

Bedrag in € 301.563 21.741

Kosten: Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur

40.000 124.132

778.656

15.000 100.854

Subtotaal kosten vanaf 2012 Totaal kosten

1.058.642 1.381.946

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies

2.580.015

Totaal opbrengsten GEPROGNOSTICEERD SALDO

Jaarstukken 2011

2.580.015 1.198.069

- 110 -

6.1.3. Baanhoek-West Planperiode tot en met 2018 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2012 Rentekosten

Bedrag in € 441.541 17.555

Kosten: Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur Diversen: kosten aanleg Noordkilverbinding Kosten onderzoek Van der Valk Diversen

263.855 71.960 976.616 60.760

1.681.056 80.850 6.000


3.141.097 3.600.192

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies Diversen: Noordkilverbinding/HOVD-gelden Doorberekening kosten Van der Valk

976.616 1.681.056 821.000 115.520 6.000


3.600.192 0

- 111 -

Jaarstukken 2011

6.1.4. Locatie voorm. Beatrixschool Planperiode tot en met 2012 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2012 Rentekosten

Bedrag in € -131.591 -7.895

Kosten: Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur

14.486

125.000

0


139.486 0

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies

0


Jaarstukken 2011

0 0

- 112 -

6.2.

Productenrekening

Omschrijving product

l/b/s

Werkelijk 2010

Begroting 2011

Werkelijk 2011

1. Bestuur en dienstverlening ADVIEZEN COMMISSIES EN BESL.GEMEENTERAAD

lasten

784.098

822.878

782.968

baten saldo

2.517 -781.581

4.697 -818.181

0 -782.968

lasten

1.303.305

809.273

913.685

baten saldo

609.018 -694.287

125.000 -684.273

90.548 -823.137

REPRESENTATIE

lasten baten saldo

58.650 0 -58.650

37.048 0 -37.048

53.680 0 -53.680

COORD. BESL. GEMEENSCH. REG. / REGIOZAKEN

lasten

967.103

1.574.261

1.456.509

baten saldo

250.049 -717.054

828.920 -745.341

815.000 -641.509

lasten

799.204

883.107

960.345

baten saldo

1.698 -797.506

130.000 -753.107

130.000 -830.345

lasten

213.234

217.968

217.967

baten saldo

0 -213.234

0 -217.968

0 -217.967

JUMELAGE

lasten baten saldo

11.647 0 -11.647

15.186 0 -15.186

10.838 0 -10.838

BURGERPARTICIPATIE

lasten baten saldo

8.522 0 -8.522

18.631 0 -18.631

3.023 0 -3.023

PROMOTIE GEMEENTE

lasten baten saldo

81.131 0 -81.131

78.348 0 -78.348

84.878 44.514 -40.364

PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING

lasten baten saldo

83.576 0 -83.576

68.463 0 -68.463

65.482 0 -65.482

SERVICE - VOORLICHTING

lasten baten saldo

31.946 0 -31.946

33.293 0 -33.293

31.911 0 -31.911

OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN

lasten baten saldo

127.451 0 -127.451

129.281 0 -129.281

129.539 0 -129.539

MEDIA (LOKALE OMROEP)

lasten baten saldo

21.300 0 -21.300

23.681 0 -23.681

17.357 0 -17.357

COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W

ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.

VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN

- 113 -

Jaarstukken 2011


l/b/s

VOLKSFEESTEN

lasten baten saldo

58.240 0 -58.240

59.305 0 -59.305

57.234 134 -57.100

BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT

lasten baten saldo

133.731 48.306 -85.425

134.873 48.155 -86.718

137.341 53.078 -84.263

GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN

lasten baten saldo

274.778 32.698 -242.080

268.763 26.416 -242.347

273.163 27.203 -245.960

REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

lasten baten saldo

266.282 292.397 26.115

230.386 234.898 4.512

247.222 211.745 -35.476

STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING

lasten

17.001

18.566

18.941

baten saldo

0 -17.001

0 -18.566

0 -18.941

VERKIEZINGEN

lasten baten saldo

79.006 157 -78.849

29.819 0 -29.819

70.371 0 -70.371

TOTAAL PROGRAMMA 1

lasten baten saldo

5.320.204 1.236.840 -4.083.365

5.453.130 1.398.086 -4.055.044

5.532.454 1.372.223 -4.160.231

lasten baten saldo

994.023 14.725 -979.298

1.011.405 19.423 -991.982

996.575 26.423 -970.152

REGIONALE BRANDWEER

lasten baten saldo

353.140 43.933 -309.206

346.109 66.984 -279.125

327.490 48.114 -279.376

RAMPENBESTRIJDING

lasten baten saldo

94.712 314 -94.398

111.392 1.008 -110.384

105.535 0 -105.535

WIJKGERICHT WERKEN

lasten baten saldo

179.719 13.086 -166.633

210.121 22.683 -187.438

179.195 10.677 -168.518

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

164.897 3.870 -161.027

186.706 5.038 -181.668

186.886 1.153 -185.733

COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID

lasten

144.074

158.535

152.635

baten saldo

1.786 -142.288

0 -158.535

17.533 -135.102

lasten baten saldo

107.172 44.358 -62.814

160.373 24.820 -135.553

224.388 39.895 -184.494

2. Openbare orde en veiligheid BRANDWEER SLIEDRECHT

BESCHERMENDE MAATREGELEN

Jaarstukken 2011

Werkelijk 2010

- 114 -

Begroting 2011

Werkelijk 2011


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 2.037.736 122.072 -1.915.664

2.184.641 139.956 -2.044.685

Werkelijk 2011 2.172.704 143.794 -2.028.910

TOTAAL PROGRAMMA 2

lasten

1.218.492

455.699

632.725

baten saldo

749.696 -468.796

0 -455.699

150.903 -481.822

DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

99.589 0 -99.589

94.917 18.000 -76.917

95.681 0 -95.681

BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

689.998 8.625 -681.373

736.241 0 -736.241

664.285 0 -664.285

DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

260.323 0 -260.323

253.091 48.028 -205.063

246.610 0 -246.610

BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

473.284 119.515 -353.769

366.519 0 -366.519

332.863 0 -332.863

DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten

80.025

73.485

76.772

baten saldo

14.943 -65.082

15.993 -57.492

14.266 -62.506

BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP

lasten baten saldo

696.682 243.629 -453.053

405.042 41.098 -363.944

1.920.794 1.713.398 -207.396

BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN

lasten

75.283

75.643

71.851

baten saldo

0 -75.283

0 -75.643

0 -71.851

SCHOOLBEGELEIDING

lasten baten saldo

66.175 0 -66.175

66.641 0 -66.641

66.641 0 -66.641

LEERLINGENVERVOER

lasten baten saldo

635.721 13.353 -622.368

583.771 7.229 -576.542

397.412 681 -396.732

OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS

lasten baten saldo

798.098 269.170 -528.928

914.445 348.387 -566.058

988.965 428.309 -560.656

VOLWASSENENEDUCATIE

lasten baten saldo

8.581 0 -8.581

9.464 0 -9.464

8.916 0 -8.916

KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK

lasten

322.140

326.863

310.427

baten saldo

0 -322.140

19.000 -307.863

0 -310.427

3. Jeugd en onderwijs ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN

- 115 -

Jaarstukken 2011


l/b/s

EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE

lasten baten saldo

2.769.591 2.769.591 0

4.164 4.164 0

4.164 0 -4.164

JEUGD- EN JONGERENWERK

lasten baten saldo

376.977 0 -376.977

434.521 11.765 -422.756

344.874 0 -344.874

TOTAAL PROGRAMMA 3

lasten baten saldo

8.570.960 4.188.522 -4.382.438

4.800.506 513.664 -4.286.842

6.162.981 2.307.556 -3.855.425

lasten baten saldo

99.697 0 -99.697

129.953 0 -129.953

130.244 0 -130.244

OPENBAAR GROEN

lasten baten saldo

1.721.620 160.929 -1.560.691

1.599.663 22.861 -1.576.802

1.591.361 13.648 -1.577.713

RECREATIEVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

68.976 0 -68.976

69.608 0 -69.608

64.589 0 -64.589

WATERPARTIJEN

lasten baten saldo

239.311 17.709 -221.602

300.643 56.026 -244.617

248.404 26.577 -221.828

BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN

lasten baten saldo

48.678 0 -48.678

48.940 0 -48.940

51.315 0 -51.315

ONGEDIERTEBESTRIJDING

lasten baten saldo

43.254 26 -43.228

45.274 0 -45.274

42.743 0 -42.743

LIJKBEZORGING

lasten baten saldo

430.673 405.995 -24.677

498.535 498.532 -3

480.117 443.488 -36.629

SPEELVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

200.012 8.355 -191.657

173.362 6.754 -166.608

169.249 6.634 -162.615

KINDERBOERDERIJ

lasten baten saldo

151.863 6.864 -144.999

153.651 16.000 -137.651

163.589 13.076 -150.513

VOLKSTUINEN

lasten baten saldo

1.571 2.820 1.248

1.732 2.872 1.140

1.615 2.862 1.247

NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM

lasten baten saldo

142.920 17.286 -125.634

148.584 19.000 -129.584

151.287 17.526 -133.761

VERWIJDERING HUISVUIL

lasten baten saldo

2.429.656 2.498.705 69.049

2.440.745 2.556.750 116.005

2.199.044 2.427.597 228.554

4. De openbare ruimte GROENBEHEER

Jaarstukken 2011

Werkelijk 2010

- 116 -

Begroting 2011

Werkelijk 2011


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 356.650 400.768 44.118

368.385 368.384 -1

Werkelijk 2011 351.677 457.329 105.652

VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL

TOTAAL PROGRAMMA 4

lasten baten saldo

5.934.881 3.519.456 -2.415.424

5.979.075 3.547.179 -2.431.896

5.645.235 3.408.737 -2.236.498

lasten baten saldo

420.773 7.083 -413.690

1.906.679 1.491.375 -415.304

438.571 25.969 -412.601

CULTUURBELEID

lasten baten saldo

185.463 15.816 -169.646

180.396 0 -180.396

163.126 12.855 -150.271

MUSEA

lasten baten saldo

27.600 0 -27.600

27.600 0 -27.600

27.600 0 -27.600

SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN

lasten baten saldo

483.518 244.608 -238.911

465.189 233.533 -231.656

447.702 248.308 -199.395

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

lasten baten saldo

562.316 401.860 -160.456

618.906 458.178 -160.728

590.769 410.405 -180.364

BUITENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

284.265 39.080 -245.185

280.393 35.738 -244.655

254.032 33.344 -220.688

BINNENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

772.330 472.452 -299.878

786.178 481.822 -304.356

768.484 436.674 -331.810

ZWEMACCOMMODATIE

lasten baten saldo

850.366 437.568 -412.798

1.041.227 441.609 -599.618

886.540 444.184 -442.356

SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING

lasten baten saldo

253.943 6.764 -247.179

253.429 0 -253.429

262.539 9.168 -253.371

BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIEPRODUCTEN

lasten

136.850

156.949

157.138

baten saldo

0 -136.850

0 -156.949

0 -157.138

lasten baten saldo

3.977.424 1.625.232 -2.352.193

5.716.946 3.142.255 -2.574.691

3.996.502 1.620.907 -2.375.595

lasten baten saldo

3.926.218 3.376.114 -550.104

4.008.768 3.178.768 -830.000

4.669.117 3.858.653 -810.464

lasten baten saldo

3.475.427 3.159.576 -315.851

3.388.960 2.830.823 -558.137

3.387.295 2.886.405 -500.889

5. Cultuur, sport en recreatie BIBLIOTHEEKWERK

TOTAAL PROGRAMMA 5

6. Werk, inkomen, zorg en welzijn BIJSTANDSBUDGETTEN

SOCIALE WERKVOORZIENING

- 117 -

Jaarstukken 2011


l/b/s

WERK DIRECT/RIJKSBUDGET

lasten baten saldo

871.221 1.315.926 444.705

1.164.964 1.164.964 0

1.165.670 923.906 -241.764

WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET

lasten baten saldo

27.884 0 -27.884

27.000 0 -27.000

25.000 1.370 -23.630

ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN

lasten baten saldo

248.685 196.607 -52.078

1.470.886 1.416.145 -54.741

270.647 200.021 -70.626

STRAATMARKT

lasten baten saldo

58.828 50.302 -8.525

52.862 45.338 -7.524

64.737 55.458 -9.279

KERMIS

lasten baten saldo

5.520 11.000 5.480

7.607 15.000 7.393

6.196 15.000 8.804

STATIONSPARK II

lasten baten saldo

36.844 36.844 0

1.666.511 1.666.512 1

20.578 20.578 0

ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN

lasten baten saldo

147.862 146.753 -1.109

4.602 2.073 -2.529

3.165 2.016 -1.149

HET PLAATJE

lasten baten saldo

182.936 170.657 -12.279

71.071 1.071 -70.000

94.698 7.198 -87.500

BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK

lasten baten saldo

113.720 113.720 0

12.986 12.986 0

33.612 33.612 0

ZORG

lasten baten saldo

988.808 601 -988.207

1.189.707 417 -1.189.290

1.100.452 33.479 -1.066.973

EXPLOITATIELASTEN ISD

lasten baten saldo

1.311.588 0 -1.311.588

1.214.502 0 -1.214.502

1.325.300 0 -1.325.300

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

lasten baten saldo

928.701 480.637 -448.064

1.393.092 883.490 -509.602

1.157.464 655.029 -502.435

ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

lasten

378.560

331.760

293.331

baten saldo

70.391 -308.169

8.000 -323.760

0 -293.331

BEGELEIDING MINDERHEDEN

lasten baten saldo

6.747 0 -6.747

7.227 0 -7.227

7.227 0 -7.227

OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.

lasten baten saldo

27.004 147.432 120.428

35.436 0 -35.436

180.357 161.487 -18.870

Jaarstukken 2011

Werkelijk 2010

- 118 -

Begroting 2011

Werkelijk 2011


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 561.874 0 -561.874

631.608 0 -631.608

Werkelijk 2011 650.014 8.410 -641.604

OUDERENZORG

SPECIFIEK WELZIJNSWERK

lasten baten saldo

36.262 0 -36.262

6.041 0 -6.041

5.198 0 -5.198

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

lasten

2.158.676

2.143.230

2.384.691

baten saldo

35.642 -2.123.034

0 -2.143.230

162.938 -2.221.753

lasten baten saldo

15.493.363 9.312.203 -6.181.161

18.828.820 11.225.587 -7.603.233

16.844.748 9.025.561 -7.819.187

lasten baten saldo

148.921 11.883 -137.038

123.549 8.060 -115.489

100.156 6.071 -94.085

STRAATREINIGING

lasten baten saldo

491.635 34.964 -456.671

405.146 121.544 -283.602

403.131 121.028 -282.104

WEGEN

lasten baten saldo

1.441.360 193.740 -1.247.620

1.599.196 345.662 -1.253.534

1.617.412 302.789 -1.314.623

BRUGGEN

lasten baten saldo

31.791 0 -31.791

31.076 0 -31.076

30.162 0 -30.162

OPENBARE VERLICHTING

lasten baten saldo

266.790 2.065 -264.724

258.645 10.579 -248.066

260.080 43.558 -216.521

NUTSVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

13.534 400 -13.134

16.695 5.541 -11.154

17.645 616 -17.029

REINIGING STRAATKOLKEN

lasten baten saldo

50.359 0 -50.359

50.354 50.354 0

51.506 51.506 0

RIOLERING

lasten baten saldo

2.239.474 2.239.474 0

2.334.766 2.334.765 -1

2.389.070 2.389.070 0

VERKEER ALGEMEEN

lasten baten saldo

3.826.558 3.720.357 -106.201

11.292.016 11.130.757 -161.259

2.205.357 2.049.113 -156.244

VERKEERSMAATREGELEN

lasten baten saldo

183.158 2.039 -181.119

200.406 7.066 -193.340

207.223 11.541 -195.682

EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN

lasten baten saldo

64.029 73.242 9.213

88.315 88.315 0

73.359 69.803 -3.556

6. TOTAAL PROGRAMMA 6

7. Verkeer en vervoer GLADHEIDSBESTRIJDING

- 119 -

Jaarstukken 2011


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 64.920 75.000 10.080

65.312 0 -65.312

Werkelijk 2011 62.356 0 -62.356

VOORZIENINGEN TBV WATERBUS

TOTAAL PROGRAMMA 7

lasten baten saldo

8.822.530 6.353.165 -2.469.365

16.465.476 14.102.643 -2.362.833

7.417.456 5.045.094 -2.372.362

lasten

166.404

193.202

204.772

baten saldo

4.084 -162.320

22.576 -170.626

49.596 -155.176

VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

12.907 0 -12.907

13.215 0 -13.215

13.215 1.808 -11.407

HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

260.533 183.601 -76.932

332.637 226.856 -105.781

141.403 66.142 -75.261

BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID

lasten

81.338

72.169

68.665

baten saldo

711 -80.627

0 -72.169

0 -68.665

STEDELIJKE VERNIEUWING

lasten baten saldo

66.185 48.668 -17.517

16.794 896.000 879.206

1.380.618 2.255.104 874.486

MONUMENTEN

lasten baten saldo

35.922 1.528 -34.394

42.221 10.000 -32.221

33.872 4.290 -29.582

BUITENRECLAME

lasten baten saldo

0 13.584 13.584

0 29.026 29.026

0 13.760 13.760

VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

lasten

65.198

69.220

66.758

baten saldo

0 -65.198

1.191 -68.029

0 -66.758

BOUWVERGUNNINGEN

lasten baten saldo

487.531 1.121.384 633.853

595.592 623.672 28.080

507.849 841.898 334.048

PREVENTIE, CONTR., HANDH. BOUWEN / WONEN

lasten

211.002

197.581

197.581

baten saldo

16.977 -194.025

0 -197.581

0 -197.581

MILIEU ALGEMEEN

lasten baten saldo

239.655 26.088 -213.567

256.198 36.000 -220.198

206.509 12.088 -194.421

MILIEUBEHEER

lasten baten saldo

437.243 13.790 -423.453

412.029 0 -412.029

405.268 0 -405.268

8. Ruimtelijke ordening en milieu PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN

Jaarstukken 2011

- 120 -


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 34.719 2.280 -32.439

44.317 3.257 -41.060

Werkelijk 2011 50.803 7.942 -42.861

BODEMBESCHERMING

GELUID EN LUCHT

lasten baten saldo

98.104 43.823 -54.282

121.393 32.577 -88.816

106.783 20.120 -86.663

TOTAAL PROGRAMMA 8

lasten baten saldo

2.196.743 1.476.518 -720.225

2.366.568 1.881.155 -485.413

3.384.097 3.272.748 -111.349

lasten baten saldo

249.447 249.447 0

93.690 93.689 -1

98.269 98.269 0

WONINGCORPORATIES

lasten baten saldo

87.907 75.000 -12.907

926.467 913.252 -13.215

804.442 791.226 -13.215

GEMEENTEGARANTIES

lasten baten saldo

0 272 272

0 0 0

0 0 0

WOONRUIMTEZAKEN

lasten baten saldo

376.356 1.318.337 941.981

508.074 431.192 -76.882

240.205 141.263 -98.941

HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS

lasten baten saldo

25.507 34.700 9.193

36.105 39.128 3.023

36.637 39.658 3.022

HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN

lasten baten saldo

54.649 54.649 0

51.343 51.343 0

30.694 30.694 0

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN

lasten baten saldo

0 0 0

30.523 30.524 1

0 0 0

BAANHOEK-WEST

lasten baten saldo

996.423 1.045.615 49.192

3.419.926 3.419.925 -1

385.928 385.928 0

BENEDENVEER

lasten baten saldo

190.028 190.028 0

216.367 216.367 0

1.052.188 152.188 -900.000

WATERTORENTERREIN

lasten baten saldo

72.426 72.426 0

118.034 118.034 0

134.166 134.166 0

JACHTHAVEN DE JONG

lasten baten saldo

1.270 1.270 0

1.346 1.346 0

25.134 1.347 -23.788

BEATRIXLOCATIE

lasten baten saldo

208.350 208.350 0

542.396 542.396 0

1.191.500 1.191.500 0

9. Wonen GEMEENTEWONINGEN

- 121 -

Jaarstukken 2011


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 2.978 2.978 0

4.107 4.107 0

Werkelijk 2011 10.561 10.561 0

KERKBUURT 16-18

EXPLOITATIES LANGS DE DIJK

lasten baten saldo

0 0 0

24.696 24.696 0

2.358 2.358 0

OVERIGE GRONDEXPLOITATIES

lasten baten saldo

146.492 146.809 316

1.347.423 1.337.389 -10.034

159.872 97.262 -62.610

BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769 BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769

lasten

662.391

148.512

62.703

baten

662.391

153.912

62.703

saldo

0

5.400

0

lasten baten saldo

3.074.224 4.062.272 988.048

7.469.009 7.377.300 -91.709

4.234.656 3.139.123 -1.095.532

lasten baten saldo

25.728 0 -25.728

23.924 0 -23.924

23.923 0 -23.923

PROGRAMMABEGROTING

lasten baten saldo

194.649 7.940 -186.709

186.633 92.060 -94.573

95.348 11.715 -83.633

PROGRAMMAREKENING

lasten baten saldo

226.695 0 -226.695

133.446 0 -133.446

156.505 0 -156.505

CORRECTIEPOSTEN BEGROTING

lasten baten saldo

0 0 0

-203.000 0 203.000

0 0 0

NIEUW BELEID

lasten baten saldo

0 52.672 52.672

0 0 0

0 0 0

ONVOORZIENE LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

694.087 0 -694.087

44.174 -23.166 -67.340

SALDO BATEN EN LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SALDO BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING

lasten

2.959.758

-44.282

0

baten saldo

0 -2.959.758

-197.514 -153.232

0 0

lasten

14.554

0

27.705

baten saldo

22.844.146 22.829.593

23.095.027 23.095.027

23.545.978 23.518.273

TOTAAL PROGRAMMA 9

10. Financiën en organisatie TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

Jaarstukken 2011

- 122 -


l/b/s

Begroting 2011

lasten baten saldo

Werkelijk 2010 1.338.812 2.382.524 1.043.712

1.139.488 1.867.747 728.259

Werkelijk 2011 1.445.018 2.509.577 1.064.559

BELEGGINGEN

SALDI KOSTENVERDEELSTAAT

lasten baten saldo

786.672 1.454.944 668.272

1.619.344 2.279.266 659.922

1.576.870 2.081.792 504.921

GRONDZAKEN

lasten baten saldo

240.127 113.037 -127.091

208.905 148.917 -59.988

221.750 176.537 -45.213

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

lasten baten saldo

0 3.208.836 3.208.836

15.000 2.933.492 2.918.492

0 3.210.583 3.210.583

HONDENBELASTING

lasten baten saldo

0 67.494 67.494

1.000 80.000 79.000

0 83.546 83.546

BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002

lasten

107.652

0

0

baten saldo

0 -107.652

0 0

0 0

PRECARIORECHTEN

lasten baten saldo

0 -29.767 -29.767

0 21.377 21.377

0 16.054 16.054

LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN

lasten

572.845

525.481

541.876

baten saldo

0 -572.845

0 -525.481

0 -541.876

KWIJTSCHELDING

lasten baten saldo

102.548 0 -102.548

84.000 0 -84.000

113.347 0 -113.347

TOTAAL PROGRAMMA 10

lasten baten saldo

6.570.040 30.101.826 23.531.786

4.384.026 30.320.372 25.936.346

4.246.517 31.612.615 27.366.097

Totaaltelling

lasten baten saldo

61.998.105 61.998.105 0

73.648.197 73.648.197 -

59.637.351 60.948.358 1.311.007

- 123 -

Jaarstukken 2011

6.3.

Staat van reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserves Algemene bestemmingsreserve 1) Reserve egalisatie grondk.woningbouw Subtotaal algemene reserves Egalisatiereserves Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenhef. Subtotaal egalisatiereserves Bestemmingsreserves Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb. Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur 1 Reserve toepassing beeldende kunst Reserve renovatie Nijverwaard Subtotaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Boekwaarde per 01-012011

Vermeerderingen wegens inflatie in 2011

Overige vermeerderingen in 2011

Verminderingen in 2011


Programma / product

8.329.133,37

311.377,67

978.974,00

1.912.855,14

7.706.629,90

10/135

1.215.557,80

60.777,89

665.000,00

2.144.926,14

-203.590,45

9/125

9.544.691,17

372.155,56

1.643.974,00

4.057.781,28

7.503.039,45

1.406.235,08

35.155,88

184.949,00

0,00

1.626.339,95

1.406.235,08

35.155,88

184.949,00

0,00

1.626.339,95

2.471.115,63

123.555,78

0,00

140.845,00

2.453.826,41

5/060

2.677.856,76

133.892,84

1.893.874,58

540.102,06

4.165.522,12

10/135

6.613.330,40

330.666,52

0,00

371.585,00

6.572.411,92

10/135

119.062,34 538.669,13

2.976,56 13.466,73

2.955,00 256.230,00

365.423,63

124.993,90 442.942,23

10/135 10/135

397.790,81

9.944,77

119.154,00

97.600,95

429.288,63

4/054

997.959,78

24.948,99

168.000,00

746.498,16

444.410,61

9/114

10.101,95

252,55

0,00

3.510,00

6.844,50

8/102

1.549.792,99 41.315,89

38.744,82 1.032,90

221.767,00

735.591,67

1.074.713,14 42.348,79

7/087 5/057

257.824,86

6.445,62

15.376,16

248.894,32

6/070

15.674.820,54

685.928,08

2.661.980,58

3.016.532,63

16.006.196,57

26.625.746,80

1.093.239,52

4.490.903,58

7.074.313,91

25.135.575,99

4/054

Boekwaarde ABR per 1 januari 2011 is inclusief het rekeningsresultaat 2010 ad € 2.959.758,07 (derhalve € 5.369.375,30 + € 2.959.758,07 = € 8.329.133,37). Voorzieningen

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen: Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening verliezen GGD ZHZ Subtotaal






97.259,74

2.431,49

0,00

129.436,93

3.235,92

0,00

27.792,42

104.880,44

645.557,10

16.138,93

0,00

96.606,63

565.089,40

55.041,00

0,00

0,00

18.320,00

36.721,00

0,00 927.294,78

0,00 21.806,34

100.000,00 100.000,00

0,00 142.719,05

100.000,00 906.382,08

99.691,24

1 Eind februari 2012 is een factuur van ruim € 100.000 ontvangen voor de MerwedeLingeLijn die betrekking heeft op 2011. Deze factuur zou ten laste zijn gekomen van de reserve infrastructuur. Feitelijk is de presentatie van de nog te betalen bedragen dus € 100.000 te laag gepresenteerd en de desbetreffende reserve met dit bedrag te hoog.

Jaarstukken 2011

- 124 -

Voorzieningen

Onderhouds egalisatievoorzieningen: Voorziening buitengewoon onderhoud GB Voorziening onderhoud woningen en woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorzien. onderh.gebouwen openb.onderw. Voorziening CJG eigen middelen Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderh. / egalisatie product riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Overige voorzieningen: Voorziening afkoop onderhoud graven Subtotaal Totaal voorzieningen




298.706,22

7.467,66

171.068,00

163.574,82

313.667,06

44.931,89

1.123,30

17.222,00

5.925,01

57.352,18

41.043,13

1.026,08

32.525,00

9.741,68

64.852,53

12.135,77

303,39

39.112,00

50.297,00

1.254,16

665.480,18

16.637,00

390.462,00

278.877,93

793.701,26

104.294,82

0,18

0,00

104.295,00

0,00

160.014,10

4.000,35

0,00

164.014,45

27.942,29

698,56

5.632,00

34.272,85

648.801,64

16.220,04

694.392,22

6.791.282,64

169.782,07

595.467,00

67.461,79

1.686,54

271,00

70.912,42

1.772,81

26.075,00

98.760,23

8.718,52

217,96

31.291,00

40.227,48

924.796,33 9.866.521,73

23.119,91 244.055,85

123.239,00 2.126.756,22

10.213,81 1.195.401,36

1.060.941,42 11.041.932,44

10.793.816,51

265.862,20

2.226.756,22

1.338.120,41

11.948.314,52

- 125 -


545.673,96


813.739,94 7.556.531,70

26.802,15

42.617,19

Jaarstukken 2011

6.4.

Toelichting reserves en voorzieningen

Reserves Algemene reserve

Reserve egalisatie grondkosten woningbouw

Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw

Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT

Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur

Reserve toepassing beeldende kunst Reserve innovatie zwembad Reserve renovatie Nijverwaard

Jaarstukken 2011

Toelichting De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. De AR is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd, alsmede ten behoeve van het afboeken van immaterieel actief. Het surplus boven de vrije ruimte (in principe wordt een buffer van € 4 miljoen aangehouden) kan worden ingezet voor het realiseren van eenmalige beleidsvoornemens. Samen met de AR speelt deze reserve een belangrijke rol in het kader van het weerstandsvermogen van de gemeente. De reserve fungeert met het oog op: 1. Onvoorziene tegenvallers lopende bouwgrondexploitaties. 2. Dekking tekorten van nieuwe woningbouwplannen. 3. Voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties c.q. verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht. (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen en voedingen zijn geactualiseerd. De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden), specifiek als dekkingsmiddel voor het verenigingsverzamelgebouw (westvleugel gemeentekantoor). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie. De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie. Dient als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen in het nieuwe gemeentekantoor (oostvleugel en de verbinding tussen de vleugels) en voor de functieverbetering van het bestaande raadhuis. Deze reserve wordt beschikbaar gehouden voor de dekking van kapitaallasten van onvoorziene nieuwe investeringen c.q. de egalisatie van lasten die uit de automatiseringplanning volgen alsmede kosten in verband met het IP&A plan Drechtsteden. Daarnaast wordt deze reserve beschikbaar gehouden voor het doen van extra afschrijvingen indien door externe oorzaken een investering zijn nut heeft verloren. De reserve is nodig voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in nieuw materieel. Daarnaast wordt de exploitatie gelijk belast. Dit laatste is cruciaal, omdat op basis van de exploitatie de tarieven voor de reinigingsrechten worden berekend. Het politieke bestuur is gebaat bij een solide tarievenbeleid. Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen met betrekking tot de aanschaf van huisvuil-, papier- en bedrijfsvuilcontainers alsmede investeringen in ondergrondse afvalinzameling. Deze reserve is gevormd wegens kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt. De kosten vonden hun oorsprong in het begrotingsjaar en in voorafgaande begrotingsjaren. De reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Uitvoering van Regeling Stimuleringsreserve voor de woningbouw : "het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, alsmede de direct aangrenzende omgeving". Uitvoering monumentenbeleid Aanleg, uitbreiding en verbetering infrastructuur. Voeding geschiedt door het opslagbedrag per m2 vanuit de grondexploitaties op het moment dat de gronden verkocht worden. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Baanhoek-West en Baanhoek-Oost is het tijdstip van voeding van deze reserve onzeker. Bestemming van de uitgaven kan niet worden gewijzigd, omdat hiervoor reeds verplichtingen zijn aangegaan of onafwendbare claims op de gemeente afkomen. Aankoop van kunst en verstrekken van kunstopdrachten t.b.v. de openbare ruimte. Stimulering van eenmalige, unieke projecten c.q. activiteiten op het terrein van de beeldende kunst. Dient als dekking bij uitbreiding of innovatieve aanpassingen van zwembad de Lockhorst. Wordt gevoed door overschotten op het subsidiebedrag. Reserve per 31-12-2010 vervallen. Investeringen t.b.v. industrieterrein Nijverwaard op basis van het revitalisringsplan, alsmede bodemonderzoeken en eventuele bodemsaneringen Nijverwaard. - 126 -

Voorzieningen Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening grondexploitatie De Grienden Voorziening baatbelasting Kerkbuurt

Voorziening lening SIW Voorziening CJG eigen middelen Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud woningen en woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering

Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening afkoop onderhoud graven

Toelichting Het spaarverlof is een HRM-instrument. Hoeveel gebruik hiervan zal worden gemaakt, zal pas na verloop van tijd duidelijk worden. Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen. Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen. Deze voorziening is in het verleden gevormd omdat er sprake was van een verlies waarvan de omvang redelijk was in te schatten op basis van de exploitatieberekening van deze bouwgrondexploitatie. In 2010 is de voorziening volledig aangewend waardoor de voorziening per 31-12-2010 is komen te vervallen. De Rechtbank Dordrecht heeft uitspraak gedaan inzake het geschil tussen de gemeente en een aantal ondernemers over de baatbelasting Kerkbuurt. De uitspraak strekt tot vernietiging van de aanslagen. Dit betekent dat de reeds betaalde aanslagen moesten worden gerestitueerd. Inmiddels zijn de bedragen terugbetaald ten laste van de voorziening, waardoor deze per 31-12-2010 is komen te vervallen. Er is alsnog gestart met de aflossing van de lening SIW (Stichting Integratie & Werkaanbod). Vanwege de onzekerheid m.b.t. de aflossing wordt voor het restantbedrag een voorziening aangehouden. Ten behoeve van inzet van middelen in het kader van het Elektronisch Kinddossier (EKD). Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en objecten en van gebouwen en objecten die voor de huisvesting van vooral gesubsidieerde instellingen worden gebruikt. Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke woningen, het woonwagenkamp, de woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke woonwagens. Deze voorziening is noodzakelijk voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Aan te wenden ter vervanging, renovatie of groot onderhoud van speelvoorzieningen. Investeringen in overleg met het Educatief Beraad ten behoeve van huisvesting onderwijs (uitbreiding, nieuwbouw, onderhoud "buitenkant" schoolgebouwen, 1e inrichting), alsmede gelden voor vergoeding van kosten van vandalisme aan schoolgebouwen. Deze voorziening is nodig omdat de lasten gelijkmatig moeten worden verdeeld over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is nodig omdat de lasten gelijkmatig moeten worden verdeeld over een aantal begrotingsjaren alsmede voor nog niet uitgevoerde straatwerk programma's vorige jaren. Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. Deze voorziening is gevormd uit opbrengsten rioolrechten en dient daarom mede als tariefegalisatie (art. 44 lid 2 van BBV). Samenvattend geldt ten aanzien van de kosten van het product Riolering: - investeringen terzake van vervanging of verbetering: activeren - planmatig groot onderhoud : ten laste van voorziening - klein onderhoud : ten laste van exploitatie Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Uitbreiding begraafplaats. Jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie van de begraafplaats.

- 127 -

Jaarstukken 2011

6.5.

Overzicht algemene uitkering

Maatstaf/Omschrijving Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 1e OZB waarde niet-woningen 10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel 8 Bijstandsontvangers 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 7a Lage inkomens (drempel) 12 Minderheden 11 Uitkeringsontvangers 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32 Omgevingsadressendichtheid 33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal 17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 24 Woonruimten 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal 24a Nieuwbouwwoningen 39 Vast bedrag Subtotaal Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Algemene Uitkering * uitkeringsfactor

Jaarstukken 2011

Aantal

Gewicht

Totaal

3.829.000

-0,13

-479.774

3.783.500 15.800.000

-0,10 -0,09

-382.134 -1.477.300 -2.339.207

383 0 143 300 509 24.061 5.864,0 4.151 1.407,00000 3.270,00000 2.157 1.040 1.866 23.540 9.210 335,2 790,90 1.295

312,00 112.792,26 3.720,71 1.457,79 147,72 133,03 223,64 83,55 27,63 86,97 363,27 327,41 108,77 51,45 15,48 451,59 315,82 114,54

119.465 52.058 531.767 437.337 75.189 3.200.835 1.311.425 346.816 38.875 284.392 783.573 340.506 202.965 1.211.133 142.571 151.373 249.782 148.329

31,13 14.824.166,1 0,00 9 0 9.316.642,46 1,00 9.195,56

101.328

3.255,00

10.367 10.649 9.196

1,67 1 995

14.910,99 28.180,76 7,15

24.901 28.181 7.115

43.635 17.574

3,55 63,17

154.903 1.110.167

10.896,05

0,21

2.288

793,60 1.280

-1,67 32,58

-1.325 41.702

1.984 120

28,70 39,19

56.941 4.703

6,68

1.646,31

10.997

157,3000 114,0 11.130,0000

3.322,69 478,28 178,49

522.659 54.524 1.986.594

15.916

27,77

441.985

6.901 -1,00

25,84 1.292,90 261.538,32

178.312 -261.538 14.646.115

1,534

22.467.141

- 128 -

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 51 Rioleringen 53a Overgangsmaatregel ISV (VHROSV) 59 Suppletie-uitkering wijziging verdeelstelsel 2011 61 Suppletieregeling OZB Subtotaal Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU) 69 Bibliotheken (IU) 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 92 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (DU) 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) Subtotaal

275.466,62 -7.683,18

275.467 -7.683

-38.296,00 -79.270,00

-38.296 -79.270 150.217

2.763.366,00 8.478,00 27.150,00

2.763.366 8.478 27.150

85.696,00

85.696

27.705,12 42.314,74

27.705 42.315 2.954.710

Totaal uitkering 2011

23.232.861

Verrekeningen eerdere jaren Verrekening 2009 Verrekening 2010 Bedrag AU opgenomen in de gemeenterekening 2011

203.894 108.503 23.545.258

- 129 -

Jaarstukken 2011

Ontvanger

D2

Juridische grondslag

OCW

Specifieke uitkering

Nummer

Single Information Single Audit

Departement

6.6.

Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Bij een lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

I N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

D I C A T O R E Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Aard controle R

OCW

D5

€0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

€ 140.232 Brinnummer

OCW

D9

1 2 3 4 5 Onderwijsachterstandenb eleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

41560 11 41560 12 91118 05 40777 04 41417 14 Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Ja Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

I&M

E26

€ 315.874 Aantal afgeronde projecten

Spoorse doorsnijdingen

€ 32.000 Aantal afgeronde projecten

€0 Eindverantwoording ja/nee

Afspraak

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

Realisatie Aard controle R

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Gemeenten I&M

E27B

1 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening

0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

Nee Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle n.v.t. Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R Aard controle R 1 2 3 4 5

Jaarstukken 2011

PZH-2009-142976155 PZH-2008-838657/PZH-2009PZH-2010-226971239 PZH-2010-236705591 PZH-2011-290452434

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

€ 107.368 € 90.289 € 6.500 € 8.246 €0

Aard controle R Aard controle n.v.t.

€0 €0 €0 €0 €0

- 130 -

Aard controle n.v.t. Ja Ja Nee Nee Nee

€0 €0 €0 €0 €0

SZW

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

SZW G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

4,00

0,00

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

SZW

G2C-1 I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

2,85

0,00

Aard controle R

3,00

0,56

Besteding 2011 algemene bijstand

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

I. 2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

€0 Besteding 2011 WIJ

€0 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 IOAW

€0 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 IOAZ

€0 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)





€0 Besteding 2011 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten 2011 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.



Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€0

€0

- 131 -

Jaarstukken 2011

G2C-2

l.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding 2011 WWIK

Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.





€0 Besteding 2010 algemene bijstand

€0 Baten 2010 algemene bijstand (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam




€ 3.650.990 Besteding 2010 WIJ

€ 159.179 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Wet werk en bijstand (WWB) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)

l.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten die uitvoering inclusief deel openbaar lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 304.839 Besteding 2010 IOAW l.3 Wet inkomensvoorziening inclusief deel openbaar oudere en gedeeltelijk lichaam arbeidsongeschikte werkloze werknemers Aard controle n.v.t. (IOAW)

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€ 2.480 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€ 90.227 Besteding 2010 IOAZ

€0 Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)





€ 14.896 Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)


Gemeenten die uitvoering Aard controle n.v.t. in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 36.264

Jaarstukken 2011

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€0

- 132 -

l.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding 2010 WWIK

Gemeenten die uitvoering inclusief deel openbaar lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)

SZW

G3C-1 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob),

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

€0 Besteding 2011 Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob), gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk),

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk),

Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob, onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob),




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0 €0 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,

€0

€0

€0

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan Besteding 2010 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011. €0 Baten 2011 Bob (excl. Rijk),



Aard controle R

G3C-2

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Aard controle R €0 Besteding 2010 Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R


inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G3B + deel gemeente uit 2010 regeling G3C-1) €0 Baten 2010 Bob (excl. Rijk)


€ 46.576 Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

SZW

G5C-1 Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R €0 Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,

€0 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt ,





Aard controle R

Aard controle R

€0 Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R €0

€0

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

- 133 -

Aard controle R €0

€0

Jaarstukken 2011

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald,



Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle D1

0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald,





Aard controle D1

Aard controle D1

0

0

0

0

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Terug te betalen aan rijk



Aard controle R

Aard controle R

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R €0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald





exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

G5C-2

Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

0 Besteding 2010 participatiebudget


Gemeenten die uitvoering Aard controle R in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010 regeling G5C-1)

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

€ 1.753.619 Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 211.667 € 36.954 Besteding 2010 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle Dit onderdeel dient heeft vastgesteld, dan wel gemeenten worden ingevuld. uitsluitend ingevuld te met wie het college in dit Indien ingevuld met een nul, worden door de jaar een dan bestaat er voor 2011 inburgeringsvoorziening is gemeenten die in 2009 geen recht op regelluwe duurzame plaatsingen van overeengekomen bestedingsruimte inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle D1 Aard controle D1

0

Jaarstukken 2011

€0

Aard controle R


inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

3

- 134 -

Aard controle D1 50

23

22

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Aard controle D1


25

2

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle D1

SZW

G6

Schuldhulpverlening

27 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€ 62.114 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R

€ 625.591

€0

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Ja

- 135 -

Jaarstukken 2011

6.7.

Lijst met afkortingen

APV AR ASVZ

AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO CPB CROW CVTM dB DVO EGW

Jaarstukken 2011

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw

EHBO EKD EMU FPC fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW

IOAZ

IP&A ISV IRS IT JGZ JSO LOC lvg MLL MOP

- 136 -

Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjarig Onderhouds Plan

MZHZ MT NHG NME NVMP NVRD OCD OCW OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV

Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

SAD SCD SDD SLOK SOK SWOT

SWP SZW UP DECOR VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ

- 137 -

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

Jaarstukken 2011

Inhoudsopgave. Jaarstukken

Recommend Documents