Inhoudsopgave jaarstukken 2011

Inhoudsopgave jaarstukken 2011

Paginanummer

Deel 1: Jaarverslag Aanbiedingsbrief 1. Inleiding 2. Algemene beschouwingen 3. Financiële beschouwingen 4. Vaststellingsbesluit 5. Controleverklaring

5 7 13 19 21

Programmaverantwoording 1. Veiligheid 2. Dienstverlening 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

27 35 41 51 59 65 75 83 101

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

109

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. TSOb II I. Subsidies

117 121 131 141 145 149 155 159 167

Deel 2: Jaarrekening Programmarekening en toelichting

179

Balans en toelichting

189

Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA)

219

Bijlagen Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat

229

Jaarstukken 2011

Pagina 1

Jaarverslag

opmaakdatum 3 april 2012

Jaarstukken 2011

Pagina 2

Jaarstukken 2011

Pagina 3

Jaarstukken 2011

Pagina 4

Jaarstukken 2011

Pagina 5

1. Inleiding Aan de raad Voor u ligt de jaarrekening van 2011. De jaarrekening van 2011 is opgebouwd uit de aanbiedingsbrief, programmaverantwoording, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de paragrafen, de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. Tevens vindt u in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA) en rapporteren we over het financiële verloop van de kapitaalkredieten. De jaarrekening sluiten we af met een voordelig saldo van € 1.873.788. In hoofdstuk 3 'Financiële beschouwingen' van de aanbiedingsbrief gaan wij hier verder op in.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Jaarstukken 2011

Pagina 6

Jaarstukken 2011

Pagina 7

2. Algemene beschouwingen Gevoerd beleid Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de bezuinigingen, de voorbereiding op de stelselwijzigingen op gebied van werk en inkomen (Wet Werken naar Vermogen), de transitie AWBZ (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de decentralisatie van de Jeugdzorg (Centrum voor Jeugd en Gezin). Daarnaast speelde de ontwikkelingen op regionaal niveau een belangrijke rol (vorming van de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland), de regionalisering van de Brandweer en de samenwerking met Geldermalsen en Culemborg). Niet voor niets is 'regionale samenwerking' één van de sporen van het organisatieontwikkelingtraject dat in 2011 is opgestart. In het voor- en najaar bent u geïnformeerd over de uitvoering van de programma's door middel van de voortgangsrapportages. Ook in deze jaarrekening worden de actiepunten, inclusief de speerpunten uit het coalitieakkoord, per programma uitgebreid langsgelopen. Hieronder vindt u een selectie van wat er allemaal is gebeurd. Veiligheid Het Meerjarenprogramma Veiligheid 2011-2014 is vastgesteld, waarbij jeugd, drugs, geweld, verkeersveiligheid als speerpunten zijn benoemd. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn alle bedrijventerreinen en een aantal winkelcentra gecertificeerd. Op 1 juli 2011 is gestart met vijf Veiliger Wijkteams in Tiel. De voorbereiding van de regionalisering van de Brandweer per 1 januari 2013 is in volle gang. In 2011 is er meer gehandhaafd op fiscaal gebied (naheffingsaanslagen parkeren). Dit heeft geleid tot extra parkeerinkomsten (€ 52.000). In september 2011 is in het gemeentehuis van Buren (Maurik) in het kader van de vorming van de Omgevingsdienst Rivierenland gestart met de proeftuin milieu. In 2011 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van het milieu uitvoeringsplan. Zo heeft de Stichting Duurzaam Rivierenland in december met 200 leerlingen van het Lingecollege het project 'Proeven aan een duurzame school' gedraaid en zijn er twee laadpalen geplaatst voor elektrische fietsen aan de Oude Haven. De kosten voor het opruimen van zwerfafval zijn opgenomen in de herziene regionale afvalstoffenheffing. Dit is conform de opgelegde bezuiniging die hiermee is gerealiseerd. Dienstverlening Sinds maart 2011 is het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen in de week digitaal afspraken te maken voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Binnen het KlantContactCentrum is een snelbalie ingericht voor het afhalen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten.

Jaarstukken 2011

Pagina 8

In 2011 is binnen het KlantContactCentrum een loket van de Belastingdienst operationeel geworden voor particulieren en bedrijven uit de hele regio voor belastingzaken en toeslagen. Alle wettelijke verplichtingen inzake de basisregistraties BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en BRP (Basisregistratie Personen) zijn geïmplementeerd. Economische ontwikkeling Eind 2011 is de herstructurering/revitalisering van Latenstein afgerond. Er is een nieuw plan ontwikkeld voor het 'Retail Park Latenstein'. Bedrijvenpark Medel is verder ontwikkeld. In 2012 vindt samen met de gemeente Neder-Betuwe een strategische discussie plaats over de toekomst van Medel. In 2011 zijn diverse regionale projecten uitgevoerd zoals de Toeristische Objectbewegwijzering (bruine borden). Definitieve plaatsing van deze borden vindt plaats in 2012. Werkgevers AdviesPunt Rivierenland (WAPR) gaat onderdeel worden van de Regionale Infrastructuur Werk. In 2011 zijn de activiteiten van het Werkcentrum Tiel beëindigd. De goede elementen en positieve ervaringen van het Werkcentrum worden verwerkt in een nieuw aanbod dat Werkportaal zal gaan heten. In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk en Bijstand en de Wet Werken naar Vermogen. De ingezette extra middelen van het jeugdsportfonds zijn volledig benut. In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma is het digitale Loket Schuldhulpverlening Rivierenland ontwikkeld. Mobiliteit Het gladheidbestrijdingplan is geactualiseerd en er is geïnvesteerd in uitbreiding van het materieel en materiaal binnen de bestaande budgetten. Er is gestart met de civieltechnische werkzaamheden voor het doortrekken van de Laan van Westroijen naar de Grotebrugse Grintweg. In het kader van de aanpassing van de verkeerscirculatie in Tiel Oost is in 2011 in de Medelsestraat een wegversmalling aangelegd om vrachtverkeer te weren. De proef met parkeren en éénrichtingsverkeer in de Hoveniersweg is in 2011 afgerond. Om de parkeeroverlast rondom het Zorgkwartier te beperken zijn diverse maatregelen doorgevoerd. De Burgemeester Meslaan is conform de laatste inrichtingseisen Duurzaam Veilig heringericht. Eind 2011 is gestart met de verbetering van de fietsroute tussen Tiel Centraal en Kellen/Medel. Op de Waalkade (1 april) en op het Taluud (1 augustus) is betaald parkeren ingevoerd. Voor het Taluud is een alternatieve ontsluiting naar 'Voor de Kijkuit' gerealiseerd.

Jaarstukken 2011

Pagina 9

In 2011 is het mogelijk geworden achteraf te betalen RTP (Real Time Parking) op alle betaalde parkeerplaatsen. In 2011 zijn alle bushaltes in Tiel voorzien van nieuwe informatiezuilen. De vaartijden van het voetveer zijn aangepast conform het bedrijfsplan, zij gelden vanaf 2012. Ruimtelijke ontwikkeling Er zijn kaders en instrumenten ontwikkeld om de uitvoering van het oplossingsscenario voor wateropgave Tiel Oost te koppelen aan de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Tiel Oost. Er is gestart met het actualiseren van de bestemmingsplannen Tiel Noord-Zuid-Kleine kernen, Tiel West, Tiel Oost en de Kanaalzone. Er is gestart met de openbaar aanbesteding van het project Westluidense Poort op basis van een concurrentiegerichte dialoog. De ontwikkeling van het Stationsgebied is als project gekoppeld aan Leerstad Tiel. Het regionale Praktijkcentrum Techniek heeft zich in Tiel gevestigd (Rozenstraat 44). In het kader van de normalisatie woonwagenlocaties zijn op verschillende locaties fysieke herstructureringsmaatregelen genomen. De herijking van de woonvisie is opgepakt. In 2011 is gestart met de inhoudelijke evaluatie van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De raad heeft de 'Nota cultuurhistorisch beleid Tiel 2011' vastgesteld. Openbare ruimte In 2011 is uitvoering gegeven aan het jaarprogramma onderhoud wegen. De vorstschade is zoveel mogelijk hersteld. Er is groot onderhoud verricht aan diverse civiele kunstwerken (bruggen etc). De vervanging van kademuur De Hucht is voorbereid. De gemeente heeft hoger beroep ingesteld op het besluit van de arbitragecommissie in de zaak Voor de Kijkuit. In 2011 is de overlast door hondenpoep verder teruggedrongen. Het restgroenbeleid is in 2011 weer actief opgepakt. Een deel van de begraafplaats Papesteeg is opnieuw ingericht, waarbij extra ruimte is gecreëerd voor Islamitisch begraven en asbestemmingen. Ook is er een nieuw columbarium geplaatst met 48 urnennissen. Het baggeren van de gemeentelijke watergangen is in 2011 afgerond. In 2011 zijn de eerste resultaten bereikt rond afkoppeling van hemelwater in Latenstein en de Vogelbuurt.

Jaarstukken 2011

Pagina 10

Voor de geplande waterberging in Kellen is in 2011 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is gestart met de plannen voor de herinrichting van de Konijnenwal. Bij het doortrekken van de Laan van Westroijen is waterberging gerealiseerd door de uitbreiding van de bestaande waterplas (ijsbaan). Onderwijs Met ingang van het schooljaar 2011-2012, is logopedie uitgebreid naar alle peuterspeelzalen in Tiel. In schooljaar 2010-2011 is er in totaal in 33 gezinnen voorgelezen aan 54 kinderen door 37 vrijwilligers. Zo'n 33 leerlingen hebben de TaalPlusklas gevolgd. Er is een combinatie-funtionaris 'Makelaar maatschappelijke stage' aangesteld. In oktober hebben de deelnemende partijen aan de Brede School in Tiel Oost een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De realisatie van de aan-/verbouw van de Regenboog en de Achtbaan, als onderdeel van de Brede School in Tiel Oost, is aangekomen in de bouwvoorbereidingsfase. Voor de Achtbaan is vervangende huisvesting gerealiseerd aan de Buitenbulkweg. Vanaf juni 2011 is tijdelijk een verzuimadviseur aangesteld die de verzuimaanpak van alle convenantscholen analyseert en waar mogelijk verbeteradviezen geeft. Bij ROC Rivor is een structureel spreekuur leerplicht. Het project ‘Samenlopers’ is na evaluatie ondergebracht bij Vluchtelingenwerk. Er zijn diverse projecten uitgevoerd gericht op het herkennen en bestrijden van laaggeletterdheid bij ouders. Het project 'Ieder Kind een Instrument (IKI)' is in 2011 uitgebreid van 3 naar 6 scholen. Het theaterproject Natland is in voorbereiding en wordt mogelijk gemaakt door fondswerving. De interne verzelfstandiging van de Plantage is opgestart. De Plantage is met ingang van het schooljaar (2011-2012) geconfronteerd met een btw plicht van 19% op haar tarieven voor volwassenen. Maatschappelijke ontwikkeling De renovatiewerkzaamheden aan sportcomplex Westroijen zijn afgerond. De JOP op het Vijverterrein is officieel in gebruik genomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in februari geopend. De ouderbijdrage voor het peuterspeelzaalwerk is voor de laagste inkomensgroepen verlaagd. Tijdens de zomermaanden is er een programma aan extra activiteiten op het Cruijffcourt georganiseerd door Mozaïek Welzijnsdiensten.

Jaarstukken 2011

Pagina 11

De gemeente Tiel heeft in 2011 meegedaan aan de buitenspeeldag. Deze dag heette voorheen de straatspeeldag. Er zijn twee symposia georganiseerd met als thema's de 'werkende mantelzorger' en de 'allochtone mantelzorger'. In het kader van het 'Europese jaar van het vrijwilligerswerk' zijn er diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het erkennen/waarderen en duurzaam versterken van het vrijwilligerswerk en het werven van vrijwilligers. Sinds 1 juli 2011 lopen in verschillende wijken in Tiel straatcoaches ter vermindering van jongerenoverlast. Per 1 februari 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg geopend in De Vier Gravinnen. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Gelderland betreffende 'Inkoop regiotaxi vervoer' per 2013. In 2011 is het rapport 'Zicht op de Top in Tiel' uitgebracht. Het rapport brengt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van servicegebieden in kaart. Zo'n 40 deelnemers zijn gestart aan het project Instapcursussen met als doel hen door te geleiden naar een alfabetiseringscursus of inburgeringtraject. Het aantal inburgeraars is met 30 personen vergroot (tot in totaal 165). In aansluiting op de regionale en lokale nota volksgezondheid zijn er in de periode 2009-2011 de drie projectplannen in Tiel uitgevoerd: Alcoholmatiging, Overgewicht en Roken. Er is een signaleringsinstrument SEGV (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) ontwikkeld. Tiel West is met behulp van het instrument in kaart gebracht. Passewaaij was daarbij referentiewijk. Het Ambitiedocument Westluidense Poort is vastgesteld (inclusief cultuurcluster). Het convenant uitvoering bibliotheekwerk 2012-2015 is op 14 december 2011 door tien gemeenten en stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland ondertekend. Er zijn twee media-leescoaches (in totaal 1 fte) in dienst van Bibliotheek Rivierenland werkzaam voor 20 PO-scholen in Tiel. Filmtheater Agnietenhof was in 2011 opnieuw succesvol met een forse stijging van de bezoekcijfers ten opzichte van 2010. In de expositieruimte van het Klooster zijn diverse tentoonstellingen (2close) gerealiseerd in samenwerking met de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Gelderland (GBK). De deelverordening subsidies amateurkunst is aangepast waardoor aan de amateurverenigingen ook subsidie kan worden verleend voor de kosten van de huisvesting van decorbouw voor zover de verhuur geschiedt door de gemeente Tiel. In het Museum is in 2011 een archeologische tentoonstelling te zien geweest over opgravingen in Kapel- Avezaath (Muggenborch) en Medel.

Jaarstukken 2011

Pagina 12

Er zijn ca 160.000 bezoekers bij Appelpop en 80.000 bij het Fruitcorso geweest, opnieuw meer dan vorig jaar. Besturen van de stad Op 17 november is afscheid genomen van burgemeester S.P.M. de Vreeze. De raad heeft op 2 november 2011 een aanbeveling uitgebracht voor de benoeming van de heer ir. J. Beenakker als nieuwe burgemeester. In 2011 ontvingen 11 Tielenaren een Koninklijke Onderscheiding. Er werd één Erepenning (SVT) uitgereikt en er vonden drie boekpresentaties plaats (Flipje in Dierenland, De peren laten los en Zwarte Kerst). Alle basisschoolleerlingen van groep 8 ontvingen een exemplaar van De peren laten los. In 2011 zijn 15 wijkschouwen georganiseerd. In het kader van het provinciale Stad- en Regiobeleid heeft Tiel afstemming gezocht met Regio Rivierenland, Culemborg en Zaltbommel om samenhangende programma's op te stellen voor de nieuwe contractperiode 2012-2015. Vooruitlopend op verdergaande samenwerking tussen Tiel, Geldermalsen en Culemborg is op 1 december 2011 door de drie wethouders bedrijfsvoering de intentieverklaring Informatiemangement / Informatie en Communicatietechnologie (ICT) ondertekend. In mei 2011 bestond De Zaak van de Stad 10 jaar. In 2011 is in het kader van stadspromotie de Flipje-revival voortgezet met als voorlopig hoogtepunt de plaatsing van 'Flipje en de perserij' in Madurodam. Verder werd een nieuwe promotiefilm van Tiel opgenomen.

Indicatoren Begin 2011 is besloten om vanaf 2011 mee te doen met de landelijke veiligheidsmonitor. Alle indicatoren uit de leefbaarheidmonitor zijn daarmee vervallen. De resultaten van de veiligheidsmonitor 2011 waren nog niet bekend bij het opstellen van de jaarrekening.

Jaarstukken 2011

Pagina 13

3. Financiële beschouwingen Algemeen Bij het opstellen van de begroting 2011 bestond er veel onzekerheid over de financiële toekomst. In Den Haag was een kabinetsformatie gaande waarvan de uitkomsten zeer onzeker waren. Voor 2011 was de situatie weliswaar vrij duidelijk, maar voor de jaren daarna konden we moeilijk een inschatting maken van de bezuinigingen die op ons af zouden komen. We spraken in de begroting 2011 dan ook over een windstilte. Bij de behandeling van de begroting 2011 besloot u zelf het initiatief te nemen en werd er een raadswerkgroep geformeerd die bezuinigingsvoorstellen voor de jaren 2012-2015 ontwikkelde. Dankzij het goede werk van deze werkgroep kon bij de begroting 2012 besluitvorming plaats vinden over een nieuwe bezuinigingsronde. Hiermee werd een belangrijke stap gezet om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Tegelijk was 2011 het eerste volledige jaar van de huidige coalitie en ook het eerste jaar van de bezuinigingen die in het coalitieakkoord waren verwerkt. Zoals in de 2e voortgangsrapportage 2011 gerapporteerd ligt de realisatie hiervan grotendeels op schema. Bij de 1e voortgangsrapportage zal opnieuw over de voortgang gerapporteerd worden. In de loop van 2011 hebben zich enkele financiële meevallers voorgedaan, waardoor we zicht kregen op een positief rekeningresultaat. Tegelijk hebben we de risico's zien toenemen, temeer daar de gevolgen van het kabinetsbeleid na 2012 steeds beter zichtbaar werden. We zien dan ook dat we in 2011 financieel gezien een goed jaar hebben gehad, maar dat de vooruitzichten juist somberder zijn geworden. Dit komt tot uiting in een verhoogd risicoprofiel en daarmee een lagere weerstandsratio. Uiteindelijk is het resultaat van deze jaarrekening € 1.874.000 positief. In dit resultaat zijn ook enkele mutaties verwerkt waarover wij u eerder hebben geïnformeerd, waaronder de onregelmatigheden bij het reïntegratiebudget en herstel van het dak van het zwembad. Naast enkele kleinere bestemmingen stellen wij voor om het resultaat met name in te zetten voor organisatie-ontwikkeling en aanvulling van de algemene weerstandsreserve. In het vervolg van deze beschouwingen gaan we nader in op de totstandkoming van het resultaat en ons voorstel tot resultaatbestemming.

Resultaat 2011 Bij de begroting was sprake van een positief saldo van € 114.000. In de 1e voortgangsrapportage konden we dat verhogen naar ruim € 225.000. Bij de 2e voortgangsrapportage deed zich een aantal forse meevallers voor, waaronder een grondverkoop en in de algemene uitkering. Hierdoor ging het verwachte resultaat met nog eens € 1.250.000 omhoog. Daarnaast zijn nog twee tussentijdse begrotingswijzigingen van invloed geweest op het saldo. Uiteindelijk kwam de prognose uit op € 1.426.000. In dat licht bezien wijkt het uiteindelijk resultaat niet veel af van de verwachting. Hierbij moeten we wel de kanttekening maken dat na de vaststelling van de 2e voortgangsrapportage nog een aantal tegenvallers zijn opgetreden en verwerkt in deze jaarrekening, waaronder de onregelmatigheden bij het reïntegratiebudget.

Jaarstukken 2011

Pagina 14

De verschillen tussen de 2e voortgangsrapportage en de jaarrekening zijn op hoofdlijnen als volgt: Prognose 2e voortgangsrapportage Onregelmatigheden reïntegratiebudget Bijstand zelfstandigen Saldo uitvoeringskosten bijstandverlening Bijzondere bijstand Lasten/baten bijstand voor levensonderhoud Uitvoering dienstverlening werk en inkomen Lagere advieskosten ruimtelijke ordening Exploitatie riolering Versnelde afschrijving voorbereidingskosten gymzaal Tiel West Schoolmaatschappelijk werk WMO-verstrekkingen Peuterspeelzaalwerk Renovaties sportvelden Kosten bedrijfsvoering Opbrengst OZB Algemene uitkering Diversen Eindsaldo jaarrekening 2011

1.426.000 -683.000 129.000 -94.000 -98.000 -164.000 362.000 65.000 209.000 -107.000 63.000 87.000 67.000 93.000 -308.000 97.000 509.000 221.000 1.874.000

Een overzicht van de verschillen per programma vindt u in de toelichting op de programmarekening (pagina 183 en verder). Specifiek gaan wij hier nog in op de onregelmatigheden bij het reïntegratiebudget. Hierover hebben wij u in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen van 16 november geïnformeerd. Hoewel we toen het bedrag nog niet konden noemen hebben wij u toen toestemming gevraagd om dit te verwerken in de jaarrekening 2011. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een bedrag van maximaal € 683.000. Wij hebben dit bedrag als vordering op de dader(s) en in tweede instantie de verzekering opgenomen in onze administratie, maar het is zeer onzeker of deze vordering kan worden geïnd. Daarom vormen we tegelijk voor hetzelfde bedrag een voorziening dubieuze debiteuren. Overigens kunnen wij nog melden dat het detacheringsbureau, via welke de verdachte bij ons heeft gewerkt, bereid is om voor ruim € 90.000 dienstverlening om niet beschikbaar te stellen. Dit betekent dat we in 2012 dit bedrag kunnen besparen op de post inhuur derden. Dit nemen we mee in de 1e voortgangsrapportage 2012. Een aantal verschillen heeft een structureel karakter. In de 1e voortgangsrapportage 2012 zullen deze in beeld worden gebracht. Investeringswerken In deze jaarrekening hebben we ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. Per 31 december 2011 kunnen 25 kredieten afgesloten worden. Van de af te sluiten kredieten zijn er 5 waarop een overschrijding is ten opzichte van het begrote bedrag. In totaal gaat het om ruim € 38.000.

Jaarstukken 2011

Pagina 15

Daar staat tegenover dat we op de andere kredieten geld hebben overgehouden. Dit betreft een bedrag van € 434.000. Eén van de afgesloten kredieten is de nieuwbouw van de gemeentewerf. Hierop is nog een restbedrag van € 127.000 over. Als gevolg van de realisatie van de nieuwe gemeentewerf moeten er nog enkele werkzaamheden bij met name de aangrenzende sloot worden uitgevoerd. Wij stellen voor om het restbedrag hiervoor in te zetten. Het krediet gymzaal Tiel West wordt niet gerealiseerd. De gemaakte kosten ad. € 107.000 zijn ineens ten laste van de exploitatie 2011 gebracht. Hierover bent u geïnformeerd bij de kredietverlening van de Brede Zorgschool in februari 2012. Voor een nadere toelichting bij de kredieten verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken. De onder- en overschrijdingen en de intrekking van een aantal kredieten hebben ook structurele consequenties. Deze nemen we mee bij de 1e voortgangsrapportage 2012. Instelling, opheffing en afroming reserves Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. In de 1e voortgangsrapportage 2011 heeft u besloten tot de instelling van een reserve onderzoekskosten bezuinigingen. Dat is in deze jaarrekening verwerkt. De reserves TSOb II en TSSA zijn in 2011 (vrijwel) geheel besteed. Wij stellen voor om deze op te heffen.

Bestemming van het resultaat Het overschot op de jaarrekening is in principe vrij besteedbaar. Wij vinden het echter gewenst om ten behoeve van de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering een aantal middelen vast te houden. We stellen voor om de volgende bedragen te bestemmen:  Realiseren Cool Nature terrein € 30.000 Bij de 14e begrotingswijziging 2011 heeft u hiervoor € 180.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 30.000 uit incidentele middelen voor het jeugdbeleid werd gedekt. De overige dekking komt uit provinciale middelen en de reserve Tielse Methode. Het terrein is in 2011 niet gerealiseerd, we stellen daarom voor om de middelen mee te nemen naar 2012. De realisatie van Cool Nature was ook niet voorzien in 2011 maar in 2012.  Programma Eigen Kracht € 50.000 Programma Eigen Kracht is een project dat zich richt op het motiveren en activeren van laagopgeleide vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden). Tiel is één van de 23 gemeenten die hiermee aan de slag gaat. We hebben daartoe van het Rijk in 2011 € 50.000 ontvangen. Uitvoering van het programma vindt plaats in 2012, we stellen daarom voor om de ontvangen middelen mee te nemen naar 2012.  Jaarplan brandweer € 15.000 Via de 27e begrotingswijziging 2011 heeft u € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Arbo-jaarplan 2011-2013 voor de Brandweer. De activiteiten konden niet in z'n geheel in 2011 worden afgerond, we stellen daarom voor om € 15.000 mee te nemen naar 2012.

Jaarstukken 2011

Pagina 16

 Brandweerboek € 15.000 In de 2e voortgangsrapportage 2011 hebben wij melding gemaakt van een bedrag van € 25.000 dat we binnen de budgetten van de bedrijfsvoering zouden besteden aan de totstandkoming van een boek over de geschiedenis van de brandweer in Tiel. De afronding hiervan vindt plaats in 2012, we stellen daarom voor om de nog te maken kosten over te hevelen naar 2012.  Frictiebudget organisatie-ontwikkeling € 761.000 Op 29 maart jl. is in de commissie Bestuur gesproken over de noodzakelijke organisatieontwikkeling. Onderdeel van het spoorboekje dat hiervoor is samengesteld is de noodzaak van een frictiebudget om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit frictiebudget is geraamd op maximaal € 761.000. Wij stellen u voor om dit budget beschikbaar te stellen en te dekken vanuit het rekeningresultaat 2011.  Waterelement Plein € 68.000 In de raadsvergadering van 15 februari 2012 is gesproken over het waterelement op het Plein. Hierbij bleken er binnen de raad verschillen van mening te bestaan over de dekking van de kosten van € 68.000. Wij hebben het voorstel toen teruggenomen en aangegeven u een bijgesteld voorstel te zullen voorleggen. Wij stellen nu voor om de kosten te dekken uit het rekeningresultaat. Resumerend stellen wij u voor om het resultaat als volgt te besteden: Resultaat Realiseren cool nature terrein Programma eigen kracht Jaarplan brandweer Brandweerboek Frictiebudget organisatie-ontwikkeling Waterelement Plein Totaal te bestemmen Restant vrij besteedbaar

1.873.788 30.000 50.000 15.000 15.000 761.000 68.000 939.000 934.788

Uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt dat ons risicoprofiel het afgelopen jaar is verslechterd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we een steeds beter beeld krijgen van de gevolgen van het kabinetsbeleid in met name het sociale domein. Daarnaast hebben we in deze jaarrekening een incidentele aanvullende uitkering (IAU) van het Rijk opgenomen in verband met het tekort op de bijstandsverlening. Het gaat om een bedrag van € 1.260.000 waarover nog besluitvorming door het Rijk moet plaatsvinden. Gelet op ervaringen van andere gemeenten is het een reëel risico dat deze IAU uiteindelijk niet wordt toegekend. De weerstandsratio zoals we die hebben berekend komt uit op 0,80, terwijl deze volgens het door u vastgestelde beleid inzake risicomanagement minimaal 1,0 moet zijn. Voor nadere informatie, inclusief de top 10 van de risico's, verwijzen we u naar paragraaf B. Kortom, er is alle reden om het restant van het rekeningsaldo toe te voegen aan de algemene weerstandsreserve om zodoende ook een extra buffer te creëren voor onze risico's. De weerstandsratio komt daarmee op 0,88.

Jaarstukken 2011

Pagina 17

Stand algemene weerstandsreserve De stand van de algemene weerstandsreserve 31 december 2011 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 10.238.259. In deze stand is een bedrag van € 192.000 verwerkt dat we hebben onttrokken ten behoeve van het herstel van het dak van het zwembad. Hierover hebben we u bij brief van 20 december 2011 geïnformeerd. De uiteindelijke kosten zijn iets hoger, het restant verwerken we in het dienstjaar 2012. Een deel van de middelen was via eerdere raadsbesluiten al geoormerkt. Het gaat om een bedrag van € 1.766.454 (voor een specificatie hiervan verwijzen we naar de toelichting op de balans). Zo komen we tot de volgende opstelling: Stand per 31-12-2011 Waarvan geoormerkt voor uitvoering diverse besluiten Actuele stand vrij besteedbaar

10.238.259 -1.766.454 8.471.805

Daar komt dan eventueel nog bij het vrij besteedbare saldo van deze jaarrekening. Ten behoeve van de 1e voortgangsrapportage bereiden wij een voorstel voor ten aanzien van de claims die op de algemene weerstandsreserve liggen. Deze kunnen waarschijnlijk voor een deel heroverwogen worden.

Onderzoek accountant / rechtmatigheid Naast de gebruikelijke toets of de gepresenteerde cijfers de werkelijkheid getrouw weergeven, is er een wettelijke verplichte controle op rechtmatigheid. Er wordt niet alleen gekeken of de bedragen juist zijn, maar ook of de wijze waarop de opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn met de weten regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht worden. De overschrijdingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsoordeel inzake rechtmatigheid. In onze jaarstukken is alleen bij programma 3 een overschrijding op de lasten geweest, die overigens door hogere baten is afgedekt. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u een toelichting over de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan gekoppelde toetsing op weten regelgeving. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 3. Op de andere programma’s is er in totaliteit geen overschrijding, omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op andere producten binnen die programma’s. Deloitte Accountants B.V. heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het getrouw beeld en de rechtmatigheid. De controleverklaring is opgenomen in deze programmarekening.

Jaarstukken 2011

Pagina 18

Jaarstukken 2011

Pagina 19

4. Vaststellingbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2012; gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit: de jaarstukken 2011 vast te stellen. 1. In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken. 2. Het voordelige resultaat van de programmarekening 2011 ad. € 1.873.788 als volgt te bestemmen: a. € 30.000 voor realiseren Cool Nature terrein b. € 50.000 voor programma Eigen Kracht c. € 15.000 voor Jaarplan Brandweer d. € 15.000 voor Brandweerboek e. € 761.000 voor frictiebudget organisatie-ontwikkeling f. € 68.000 voor Waterelement Plein g. € 934.788 storten in de algemene weerstandsreserve. 3. Instemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 mei 2012, de griffier, de voorzitter,

Jaarstukken 2011

Pagina 20

Jaarstukken 2011

Pagina 21

D e I 0 tte

Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Tiel te Tiel Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken in deel 2 opgenomen) jaarrekening 2011 van gemeente Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van hetjaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. VerantwoordelUkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het normenkader dat is vastgesteld op 1 maart 2006. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

310006 1456/0580/cv/mvl2

Jaarstukken 2011

Pagina 22

Deloitte.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’ s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader van 6 augustus 2011 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende dejaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Tiel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

3100061456/05 80/cv/mv 12

Jaarstukken 2011

Pagina 23

Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaanekening. Amhem, 11 april 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA

310006 145610580/cvlmvl2

Jaarstukken 2011

Pagina 24

Jaarstukken 2011

Pagina 25

Jaarstukken 2011

Pagina 26

Jaarstukken 2011

Pagina 27

Programma 1

Veiligheid integrale veiligheid / brandweer / stadswachten / milieu / bouwen woningtoezicht

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar mensen veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Wat vinden we belangrijk?   

Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid Goede vergunningverlening en handhaving Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid)

Wat hebben we gedaan in 2011? Integrale Veiligheid 

Het Meerjarenprogramma Veiligheid 2011-2014 is vastgesteld, evenals het integrale uitvoeringsplan 2011 dat samen met de politie is opgesteld. Over de vastgestelde prioriteiten 'drugs' en 'jeugd' zijn twee miniconferenties georganiseerd. Op basis daarvan is een voorstel voor kaderstelling gemaakt, dat in september in de commissie Bestuur is besproken.



Er is een plan van aanpak Woninginbraken opgesteld.



In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn alle bedrijventerreinen en een aantal winkelcentra gecertificeerd.



Binnen het Veiligheidshuis is de kamer 'nazorg gedetineerden' operationeel geworden. De financiën voor het Veiligheidshuis zijn voor 2012 veilig gesteld. In de loop van 2012 zal duidelijk worden hoe de structurele financiering vanaf 1 januari 2013 geregeld is en of Tiel als zelfstandig Veiligheidshuis zal voortbestaan.



Er is gewerkt aan de doorontwikkeling van 'jeugd en veiligheid' door de groepsaanpak (shortlistmethode).



Er is ook een miniconferentie geweld geweest (november) waarna de kaders in de commissie Bestuur in januari 2012 zijn vastgesteld.



Op 1 juli 2011 is gestart met vijf Veiliger Wijkteams in Tiel.

Jaarstukken 2011

Pagina 28



Om de aanpak ‘Tegenhouden’ en het toepassen van het instrumentarium van BIBOB (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door Openbaar Bestuur) te intensiveren heeft Tiel zich aangesloten bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Dit centrum, dat op Gelderse schaal opereert en gehuisvest wordt in het Veiligheidshuis in Tiel, ondersteunt gemeenten in bestuursrechtelijk zin bij de aanpak van criminaliteit.



De Leefbaarheidmonitor is vervangen door de Integrale Veiligheidsmonitor. De eerste heeft in september 2011 plaatsgevonden. Jaarlijks wordt de monitor voor heel Tiel uitgevoerd, om de twee jaar wordt ingezoomd op de wijken.

Brandweer 

Het beleidsplan voor de nieuwe Brandweerorganisatie zal regionaal worden opgepakt. Het meerjaren activiteitenplan 2012 van het cluster Tiel / Neder-Betuwe is in concept klaar en zal begin 2012 aan het college worden voorgelegd. Momenteel wordt gesproken over een andere wijze van uitrukken. Een snel inzetbaar voertuig met een kleinere bezetting is daarbij een optie, overigens kan dit leiden tot het verkorten van de uitruktijden. Eén en ander moet in 2012 zijn beslag krijgen.



De regionalisering van de Brandweer start op 1 januari 2013. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten om de overheadkosten voor de nieuwe organisatie te normeren op € 3,5 miljoen voor de nieuwe organisatie en om deze kosten op basis van het aantal inwoners toe te rekenen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Tiel is dit een bedrag van € 268.776, dat we moeten opvangen door vermindering van onze eigen overhead dan wel het in rekening brengen van dienstverlening.

Bureau Toezicht en Handhaving 

Bureau Toezicht en Handhaving heeft in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 in totaal 4.452 Mulderbonnen uitgeschreven. Voor een Mulderbeschikking krijgt de gemeente een vergoeding van € 25 per beschikking. Daarnaast krijgt de gemeente ook voor bestuurlijke strafbeschikkingen een vergoeding van € 40 per beschikking. Niet voor alle Mulderbonnen ontvangt de gemeente een vergoeding, bijvoorbeeld fietsen in voetgangersgebied, handhaving stilstaand verkeer, rijden in een gesloten verklaring en dergelijke vallen buiten deze vergoedingen. Van de 4.452 Mulderbonnen komen er 3.470 bonnen in aanmerking voor een CJIB vergoeding. Hiervoor heeft de gemeente een vergoeding ontvangen van € 88.990. In de begroting van 2011 is aan vergoedingen € 100.000 opgenomen.



In 2011 is er meer gehandhaafd op fiscaal gebied (naheffingsaanslagen parkeren). Dit omdat er meer parkeerplaatsen gerealiseerd zijn (Het Taluud, Waalkade en Burgemeester Hasselmanplein). Daarnaast is er door de inzet van stagiaires die fiscaal bevoegdheden hebben gekregen, meer in het centrum gehandhaafd. Ten opzichte van 2010 heeft het bureau in 2011 meer naheffingsaanslagen uitgeschreven. Dit heeft geleid tot extra parkeerinkomsten (€ 52.000).

Vergunningverlening en handhaving 

In het voorjaar van 2011 hebben de colleges van alle Regiogemeenten en de provincie Gelderland een beslispunten notitie vastgesteld waarin elke partner heeft aangeven op welke wijze zij in de toekomstige Regionale Uitvoeringsdienst wil participeren. Tiel heeft hierbij via een brief aangegeven minimaal de milieutaken en op termijn de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)-brede taken in te willen brengen.

Jaarstukken 2011

Pagina 29

Deze koers is in de commissie Bestuur van 28 april 2011 besproken. 

In september 2011 is in het gemeentehuis van Buren (Maurik) gestart met de proeftuin milieu; uit een tussenevaluatie blijkt dat deze door de deelnemers positief wordt beleefd.



Tevens is in 2011 het concept-bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Rivierenland (nieuwe benaming voor de RUD Rivierenland) opgesteld. De nog openstaande punten betreffen de juridische vorm (inmiddels is besloten tot het oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling) en de financiële gevolgen voor met name de achterblijvende organisaties. Het bedrijfsplan is op 20 maart 2012 in het college besproken en wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur van 26 april 2012. Het college stelt voor om vooralsnog alleen de wettelijke verplichte milieutaken in te brengen omdat de overheadkosten voor de achterblijvende organisatie op dit moment anders onacceptabel hoog uit vallen.



In 2011 zijn voorstellen gedaan voor de wijziging van de organisatiestructuur voor de welstands- en monumentenadvisering. Op 18 januari 2012 heeft de raad besloten om de welstandscommissie te vervangen door een stadsbouwmeester. De wijziging levert een kostenbesparing voor burgers en bedrijven op van € 45.000.

Milieu 

In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van het milieu uitvoeringsplan:  Tijdens een beeldvormingsavond in oktober is aandacht besteed aan het onderwerp stadsklimaat en aan het hitte-effect als gevolg van klimaatverandering. De afronding van de studie door de Wageningen Universiteit volgt begin 2012.  Stichting Duurzaam Rivierenland heeft in december met 200 leerlingen van het Lingecollege het project 'Proeven aan een duurzame school' gedraaid.  In het 16-klassige gemeentelijke schoolgebouw aan het Koerierspad is in december de verouderde verlichting energiezuiniger gemaakt.  De gemeente plaatste twee laadpalen voor elektrische fietsen aan de Oude Haven en nam een positief besluit over de plaatsing van vier laadpalen voor elektrische auto's verspreid over de stad.  Dankzij een provinciale subsidie is aan 125 particuliere huiseigenaren subsidie toegekend voor woningisolatie, waarvan er reeds 105 zijn uitbetaald (in totaal € 48.326).  Het aantal deelnemende bedrijven aan het Tiels Energie Convenant is in 2011 toegenomen tot 30. De eerste monitoring (voorjaar 2011) laat een resultaat van 9,1% CO²-reductie zien.



Het is niet gelukt de bodemnota in 2011 aan de raad voor te leggen. De reden is dat tegelijkertijd met het bodembeleidsplan een regionale bodemkwaliteitskaart is opgesteld. Wij hebben besloten deze twee plannen in samenhang aan uw raad te presenteren. Dit is gebeurd op 15 februari 2012. De regionale bodemkwaliteitskaart is voorlopig vastgesteld omdat er een inspraakronde volgt (tot 6 april 2012). De agendering voor de definitieve besluitvorming in de vakcommissie en raad is afhankelijk van het besluitvormingsproces binnen de andere regiogemeenten.



In december 2011 heeft het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland ingestemd met een herziene regionale verordening afvalstoffenregeling met bijbehorende tarieventabel, waarin de Tielse wens is opgenomen dat een deel van de kosten voor het opruimen van zwerfafval via de afvalstoffenheffing kan worden verrekend.

Jaarstukken 2011

Pagina 30

Er is in 2011 geen aparte dienstverleningsovereenkomst met AVRI gesloten aangezien Tiel alleen gebruik maakt van het basispakket dat voor alle aangesloten gemeenten gelijk is.

Wat hebben we bereikt in 2011? Integrale Veiligheid Aantal meldingen over overlast door jeugdigen bij de politie rek 2009 rek 2010 Aantal meldingen 471 406

begr 2011 350

rek 2011 436

Bron: bps-systeem politie

Vergunningverlening en handhaving Aantal meldingen op gebied van milieu en bouwen (afval, bodem, geluid, lucht en water) rek 2009 rek 2010 begr 2011 rek 2011 Milieu 51 52 50 43 Bouwen 16 x 15 12 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

x = gegevens onbekend

Het aantal meldingen was de afgelopen jaren stabiel. Van de 43 meldingen in 2011 over milieu gaan er 17 over geluid, 13 over stank en 13 vallen onder de categorie 'overigen'.

Milieu Deelname aantal leerlingen dat het Natuur en Milieu Educatie lesaanbod benut en aantal bereikte huishoudens met energiebesparingsprojecten rek 2010/2011 rek 2008/2009 rek 2009/2010 begr 2010/2011 Aantal leerlingen 4.484 2.125 4.225 4.290 Aantal huishoudens 400 800 1.000 1.037 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

Bij leerlingen gaat het om het aantal leerlingen dat een leskist, praktijkles of materiaalzending heeft benut die wordt aangeboden door de Stichting Duurzaam Rivierenland. Bij huishoudens gaat het om deelname aan enkele campagnes die in 2011 zijn geweest:  Landelijke campagne: Europese Mobiliteitsweek  Lokale campagnes: Duurzaam in de wijk en Subsidieregeling isolatie koopwoningen.

Jaarstukken 2011

Pagina 31

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2010

primitieve begroting 2011

begroting na wijz. 2011

rekening 2011

7.242.852 1.598.860 5.643.992

7.008.637 1.267.422 5.741.215

7.847.727 1.798.063 6.049.664

7.285.408 1.443.254 5.842.154

562.319 354.809 207.510

362.044 55.937

136.345 34.034

136.596 88.184

136.596 73.898

0 14.286

5.950.099

5.843.526

6.098.076

5.904.852

193.224

verschil begroting na wijz. -/rekening

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Bedrag

Integrale veiligheid Brandweer Stadswachten Milieu Bouw- en woningtoezicht

750.743 2.092.659 888.781 1.216.238 956.431

Totaal programma 1

5.904.852

Jaarstukken 2011

Pagina 32

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2011 en rekening 2011 Het voordelig saldo ad. € 193.224 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere uitgaven integraal veiligheidsbeleid als gevolg van extra handhavingsacties ten behoeve van de normalisatie (o.a. cameratoezicht, beveiliging) Hogere uitgaven voor projecten Regionaal Sociaal Programma (hier staan bijdragen van Regio Rivierenland en diverse gemeenten tegenover) Lagere exploitatielasten Veiligheidshuis Lagere bijdrage GHOR wegens creditnota voor kostenvergoeding Strabrechtse-heide Lagere kosten uitvoering projecten voor rampbestrijdingsorganisatie Geen onderhoudskosten terrasschermen Lagere uitgaven voor opstellen beleidsplan 2011-2013 RI&E en onderliggende deelplannen. Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en daarom wordt voorgesteld om dit budget bij de winstbestemming te reserveren voor 2012 Hogere lasten brandweer (beheer & onderhoud nadelig 33.000 loonkosten repressie door vrijwilligers naar personeel in vaste dienst voordelig 29.000 en hogere exploitatielasten kazerne Teisterbantlaan nadelig 10.000) Lagere doorbelasting ambtelijke uren stadswachten Niet gerealiseerde stelpost oud voor nieuw Eenmalig krediet voor aanleg Cool Nature terrein schuift door naar 2012 (hiervan wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming 30.500 te bestemmen voor dit project omdat dit incidentele middelen betreft vanuit jeugd- en klimaatbeleid). De rest van dit project wordt gedekt uit subsidies en reserves Lagere toekenning subsidie isolatie voor woningen (ook lagere provinciale bijdrage hiervoor ontvangen) Lagere bijdrage aan Regio Rivierenland i.v.m. minder afname uren voor milieu Lagere besteding gelden voor groene klaslokalen. Uitvoering loopt door in 2012 Doorbelasting uren ambtelijke organisatie i.v.m. verplichte co-financiering Extra inhuur voor digitalisering bouwvergunningen (gedekt door extra opbrengst bouwleges) Extra kosten i.v.m. uitvoering BRZO-samenwerkingsovereenkomst door Provincie Hogere lasten voor handhaving, toezicht en klachtenbehandeling baten Bijdrage Regio Rivierenland en diverse gemeenten in uitvoeringskosten Regionaal Sociaal Programma Lagere bijdrage van het Ministerie van Justitie en provincie Gelderland voor de exploitatie van het Veiligheidshuis Hogere inkomsten voor uitvoering bijzondere wetten en drank- en horecazaken Bijdrage Regio Rivierenland voor milieustudie Westroijen Hogere opbrengst leges bouwen sloopvergunningen

N

23

N V

51 46

V V V

10 10 5

V

15

N V N

14 87 27

V

180

V

350

V

18

V N

17 22

N

18

N N

8 13

V

34

N

21

V V V

11 13 47

Jaarstukken 2011

Pagina 33

Diverse hogere inkomsten voor brandweerzaken (o.a. doorberekeningen aan de gemeente Neder-Betuwe voor onderhoud brandweermateriaal en -materieel) Lagere provinciale bijdrage isolatie voor woningen als gevolg van lagere toekenning subsidie Lagere subsidie Cool Nature en Klimaatprogramma scholen; deze worden in 2012 ontvangen Diverse kleine verschillen

V

29

N

350

N V

121 3

Subtotaal resultaat voor bestemming

V

207

Analyse mutaties reserves baten Lagere onttrekking reserve kapitaallasten materieel brandweer als gevolg van minder vervangingen MOP onder € 10.000

N

14

Totaal resultaat na bestemming

V

193

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Klimaatbeleid Kapitaallasten materieel brandweer Stichting Duurzaam Rivierenland

stand per 1-1-2011

toevoeging rente

135.154 226.890

overige toevoegingen 35.000 125.251

11.345

onttrekkingen

stand per 31-12-2011 35.000

39.865

220.540

34.034

204.201

Jaarstukken 2011

Pagina 34

Jaarstukken 2011

Pagina 35

Programma 2

Dienstverlening burgerzaken / publieksvoorlichting / dienstverleningsconcept / kadaster en kaarten

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.

Wat vinden we belangrijk?    

Integreren van communicatiekanalen (multichannel / KlantContactCentrum) Verbeteren van de fysieke dienstverlening / persoonlijke ontvangst stadhuis Verbeteren van de online dienstverlening Het transformeren van elektronische bedrijfsvoering

Wat hebben we gedaan in 2011? Programma vraaggerichte dienstverlening 



Sinds maart 2011 is het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen in de week digitaal afspraken te maken voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. In 2011 is gewerkt aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid: Het aanbestedingstraject voor een nieuwe telefooncentrale heeft in 2011 zijn beslag gekregen. Tiel treedt hierin op samen met Geldermalsen en nog enige partijen die aangehaakt zijn.  Van eind maart tot september 2011 hebben de zeven medewerkers van het TIC (Telefonisch Informatie Centrum) een intern trainingstraject doorlopen om de telefonische bereikbaarheid verder te professionaliseren en te verbeteren.  Per 1 januari 2011 is de Bel-en Herstellijn geïntegreerd in het TIC. 



Binnen het KCC (KlantContactCentrum) is een snelbalie ingericht voor het afhalen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Hiervoor hebben de betreffende medewerkers een interne training doorlopen op het gebied van identiteitsmanagement.



In 2011 is binnen het KCC een loket van de Belastingdienst operationeel geworden voor particulieren en bedrijven uit de hele regio voor belastingzaken en toeslagen.



Op 9 september 2011 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan dat er voor het verstrekken van ID-kaarten geen leges meer mag worden berekend. Door middel van het indienen van een spoedwet is dit met ingang van 22 september 2011 door de minister van BZK hersteld.

Jaarstukken 2011

Pagina 36

Daarmee is een einde gekomen aan een enorme toeloop op de stadhuisbalie. Financiële gevolgen heeft dit voor de gemeente uiteindelijk niet gehad, omdat het Rijk heeft besloten de gemeenten volledig te compenseren.  

De voorbereidingen voor het digitaliseren van 75 werkprocessen zijn afgerond. De wettelijke verplichtingen inzake de basisregistraties zijn geïmplementeerd: Conform wettelijk voorschrift heeft in december 2011 de koppeling plaatsgevonden tussen de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en de BRP (Basisregistratie Personen).  Verder zijn vele voorbereidende werkzaamheden verricht voor de wettelijk verplichte BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) die per 1 januari 2013 in werking treedt. 



Vooruitlopend op verdergaande samenwerking tussen Tiel, Geldermalsen en Culemborg is op 1 december 2011 door de drie wethouders bedrijfsvoering de Intentieverklaring Informatiemangement / ICT (Informatie en Communicatietechnologie) ondertekend.

Wat hebben we bereikt in 2011? Dienstverlening algemeen Aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de klachtencoördinator rek 2009 rek 2010 Aantal klachten 28 13

begr 2011 20

rek 2011 44

Bron: klachtencoördinator

Het gaat hier om klachten over gedragingen van ambtenaren ten opzichte van burgers, zoals bejegening of het niet tijdig afhandelen van brieven, etc. Het aantal klachten is meer dan verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een grotere bekendheid van de burger met de klachtenprocedure en het feit dat in voorgaande jaren niet alle klachten, die elders binnen de gemeentelijke organisatie binnenkwamen, werden doorgeleid naar de klachtencoördinator en als zodanig werden geregistreerd. De meeste klachten worden naar tevredenheid opgelost in een gesprek met de klachtindiener, de beklaagde, zijn leidinggevende en de klachtencoördinator. In twee gevallen heeft een dergelijk gesprek niet tot tevredenheid geleid en is de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Deze twee klachten zijn ongegrond verklaard. % Meldingen bij de Bel- en Herstellijn dat binnen 1 maand is afgehandeld (mogelijk is aan de vraag voldaan) rek 2009 rek 2010 begr 2011 rek 2011 % binnen 1 maand afgehandelde meldingen 95 95 95 95 Bron: afdeling Publiekszaken

Het percentage meldingen dat binnen 1 maand wordt afgehandeld ligt de afgelopen jaren rond de 95%. Spoedmeldingen worden binnen 24 uren afgehandeld. Het aantal meldingen dat binnenkomt bij de Belen Herstellijn is de afgelopen jaren afgenomen.

Online dienstverlening Aantal producten/diensten dat via 'mijn loket' op de website www.tiel.nl door burgers is aan te vragen rek 2009 rek 2010 begr 2011 rek 2011 Aantal producten en diensten 28 30 33 30 Bron: afdeling Publiekszaken

Jaarstukken 2011

Pagina 37

Om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van online aanvraagformulieren zullen we in de toekomst gebruik gaan maken van het volgende overzicht: Aantal digitale aanvragen welke via de website www.tiel.nl zijn aangevraagd rek 2009 rek 2010 begr 2011 Aantal digitale aanvragen 277 385 500

rek 2011 415

Bron: afdeling Publiekszaken

Het aantal van 500 stuks was ons minimum streven voor dat jaar. De (landelijke) Diginotar affaire in de tweede helft van 2011 heeft geleid tot een sterke daling van het aantal aanvragen. Het aantal producten/diensten dat actueel is beschreven in de gemeentelijke catalogus op de website www.tiel.nl rek 2009 rek 2010 begr 2011 rek 2011 Informatie over producten en diensten 320 303 360 317 Bron: afdeling Publiekszaken

De komende jaren zal er verder gewerkt worden aan online dienstverlening. Daarbij valt te denken aan het verkrijgen van meer producten online en het maken van afspraken via de website voor meer producten en diensten. De vernieuwing van de website www.tiel.nl is een continu proces.

Jaarstukken 2011

Pagina 38

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

rekening 2010



rekening 2011

2.692.051 769.656 1.922.395

2.503.596 698.000 1.805.596

2.588.134 738.000 1.850.134

2.568.209 778.680 1.789.529

19.925 -40.680 60.605

1.922.395

1.805.596

1.850.134

1.789.529

60.605


Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 2.1 2.2 2.5 2.3

Burgerzaken Publieksvoorlichting Dienstverlening Kadaster en kaarten Totaal programma 2

Bedrag 381.682 338.537 666.991 402.319 1.789.529

Jaarstukken 2011

Pagina 39


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere uitgaven publieksvoorlichting omdat er is voorgesorteerd op de bezuinigingen en er is kritischer gekeken naar mogelijkheden om minder advertentieregels af te nemen De afronding voor de inrichting van de backoffice is doorgeschoven naar 2012; deze gelden worden gedekt uit de algemene weerstandsreserve en heeft voor de jaarrekening geen effect Hogere lasten i.v.m. wettelijke koppeling tussen GBA en BAG Als gevolg van wijziging van de openingstijden tijdens de avondopenstelling is er een extra aanvraagstation voor reisdocumenten aangeschaft Lagere uitgaven voor invalidenparkeerplaatsen als gevolg van minder aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen Hogere afdracht Rijksleges doordat er meer documenten zijn afgegeven baten Hogere opbrengst leges bevolkingsadministratie door toename uitgifte van documenten Lagere opbrengst gehandicaptenparkeerplaatsen als gevolg van lager aantal aanvragen Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een normvergoeding ontvangen als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn t.b.v. GBA-audit Bijdrage van Regio Rivierenland voor het regionaal coördineren van de regionale kennisbank Subtotaal resultaat voor bestemming

V

13

V N

18 20

N

6

V N

31 16

V

37

N

27

V

6

V

25

V

61

V

61

Analyse mutaties reserves Totaal resultaat na bestemming

Verrekeningen met reserves Voor dit programma zijn geen bestemmingsreserves gevormd.

Jaarstukken 2011

Pagina 40

Jaarstukken 2011

Pagina 41

Programma 3

Economische ontwikkeling economische ontwikkeling / recreatie en toerisme / markten / havens / werkgelegenheid / bijstandsverlening / minimazorg / Beursplein Rivierenland

Wat willen we? De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de stad en er meer arbeidsplaatsen ontstaan.


Het economisch klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn

Wat hebben we gedaan in 2011? Het economische klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden 

In voorjaar van 2011 is een koopstromen- en passantenonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit dit koopstromen- en passantenonderzoek dienen als basis voor de actualisatie van de Detailhandelsnota. Deze Detailhandelsnota (2012-2017) zal in mei 2012 aan de commissie Samenleving en daarna aan de Gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.



Eind 2011 is de herstructurering/revitalisering van Latenstein afgerond. In oktober 2011 bleek het opgestelde plan voor het 'Retail Park Latenstein' niet haalbaar te zijn. Hierop is een nieuw plan ontwikkeld voor een kleiner 'Retail Park Latenstein'. Het college van burgemeester en wethouders heeft eind december 2011 ingestemd met het nieuwe plan en de financiële onderbouwing daarvan.



Bedrijvenpark Medel is verder ontwikkeld. Met de gemeente Neder-Betuwe is gesproken over de toekomst van Medel. De besluitvorming over de verdere ontwikkelingsstrategie zal in 2012 plaatsvinden.



In de Programmaraden Welvarend en Participatie van Regio Rivierenland is samengewerkt aan de uitvoering van actieplannen behorende bij de Sociaal Economische Visie, aan het regionale Economisch Programmerings- en ontwikkelingsdocument (EPO) en aan een Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Deze zaken zijn ook verwerkt in het Regiocontract.



Daarnaast zijn goede contacten onderhouden en is samengewerkt met de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), Hart van Tiel (HvT) en de Kamer van Koophandel Midden Nederland.

Jaarstukken 2011

Pagina 42

Recreatie en toerisme 

In de Programmaraad Welvarend van Regio Rivierenland is gewerkt aan een nieuwe Regiovisie. Deze Visie zal in 2012 gereed zijn.



Tevens is voor diverse regionale projecten cofinanciering gerealiseerd en zijn projecten uitgevoerd zoals de Toeristische Objectbewegwijzering (bruine borden). Definitieve plaatsing van deze borden vindt plaats in 2012.



Tevens is in de Programmaraad Welvarend gewerkt aan het regiocontract. Gezamenlijk zijn de speerpunten voor Recreatie en Toerisme verwoord.



Ook zijn diverse initiatieven van ondernemers begeleid en behandeld. Sommige van deze initiatieven lopen meerdere jaren.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen 

Binnen Beursplein Rivierenland is door de afdeling WIZ gewerkt aan de totstandkoming van een Jongerenloket en een breder WIZ loket. Beide met het doel de betreffende burgers beter te bedienen. De doorontwikkeling van het Beursplein wordt sterk beïnvloed door de bezuiniging die het Rijk oplegt aan het UWV werkbedrijf. Het aantal UWV-werkpleinen wordt teruggebracht van 100 naar 30 in Nederland. In ieder geval tot 2014 blijft werkplein-Tiel één van die 30. Het UWV zal meer overgaan op E-dienstverlening, voor mensen met een WW-uitkering, maar ook voor mensen die een Wwb willen aanvragen De verplichte integrale dienstverlening van UWV en gemeenten is daardoor komen te vervallen. Nu wordt samengewerkt vanuit complementaire dienstverlening. UWV organiseert bijvoorbeeld vanuit een landelijke aanpak speeddates met uitzendorganisaties en werkzoekenden. De afdeling WIZ neemt de intake van Wwb aanvragen weer volledig voor eigen rekening. De werkgeversdienstverlening wordt door de rijksoverheid gezien als een regionale taak die in ieder geval door gemeenten en ook het UWV moet worden uitgevoerd. Deze regionale werkgeversdienstverlening wordt gekoppeld aan de 30 werkpleinen.



In het afgelopen jaar is door ons het initiatief genomen om in samenwerking met het UWV en de regio een Jongerenloket te ontwikkelen in het Beursplein, dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Doel is om de jongeren op korte termijn aan het werk te krijgen, maar ook om een brede intake en verwijzing te doen op meerdere leefgebieden en om samenhang aan te brengen in alle initiatieven die er al zijn in Tiel en de regio. Het jongerenloket is een frontoffice van de afdeling WIZ Tiel en het UWV. Vervolgens wordt de focus gelegd op de samenwerking met de keten- en netwerkpartners, zoals MEE (Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking), RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters), ROC Rivor (Regionaal Opleidingscentrum Regio Rivierenland) en Zorginstellingen.



Via de Regio Rivierenland is onderzoek gedaan naar de verduurzaming van het Werkgevers AdviesPunt Rivierenland (WAPR). Het onderzoek is afgerond en aanbevelingen zijn gedaan. Samenvattend is geadviseerd om de WAPR-structuur nog even zo te laten bestaan. WAPR moet onderdeel worden van de Regionale Infrastructuur Werk. Deze infrastructuur wordt ontwikkeld ten behoeve van het kader van de Wet Werken naar Vermogen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de programmaraad Participerend van de Regio.

Jaarstukken 2011

Pagina 43

Door Lander en het WAPR is met het VNO/NCW Rivierenland (Verbond Nederlandse Ondernemingen / Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) een sociaal akkoord overeengekomen in november 2011. Daarmee worden werkgevers zelf meer betrokken bij de werkgeversbenadering. 

Ondanks de strakke Poortwachtersfunctie en de inzet van het Werkcentrum en van andere reïntegratie-instrumenten is er toch sprake van een stijging van werkloze bijstandsgerechtigden. Eind december 2010 waren er 831 uitkeringen, in februari 2011 813 en medio maart 829. Eind augustus was de stand 855. Eind december was het Wwbvolume 882. De laatste bijgestelde doelstelling was 830 welke helaas is overschreden. Het resultaat van de poortwachtersaanpak is de volgende. Er zijn 649 meldingen om bijstand binnengekomen. In 153 gevallen is een aanvraag voorkomen. Er zijn 496 aanvragen ingenomen. Daarvan zijn er 354 toegekend, 88 afgewezen en 54 zijn buiten behandeling gesteld. Het resultaat van de poortwachtersfase is te kwantificeren op 23,6 à 31,9%. De instroom was dus 354, waarvan 145 vanuit een arbeidssituatie. De uitstroom uit de Wwb was 303, waarvan 130 naar werk.



Sinds 2010 is het Werkcentrum Tiel ondergebracht bij Lander. Overeenkomstig de planning is medio 2011 een evaluatie uitgevoerd betreffende de positie en effect van het Werkcentrum. De evaluatie van het Werkcentrum is in het najaar 2011 bestuurlijk behandeld. Kort samengevat kende het Werkcentrum diverse goede elementen. Maar het gewijzigde reïntegratiebeleid, de kostenfactor en de wijzigende regelgeving naar Werken naar Vermogen maakte het instrument niet houdbaar naar de toekomst. Het Werkcentrum is daarom inmiddels gestopt. De huur van het pand wordt derhalve ook beëindigd. De goede elementen en positieve ervaringen van het Werkcentrum worden voorzover mogelijk door Lander, in overleg met Tiel, verwerkt in een nieuw aanbod dat Werkportaal zal gaan heten. Dit Werkportaal zal ingezet worden voor een bredere doelgroep en zal meer aansluiten bij het stelsel Werken naar Vermogen.



Het Rekenkameronderzoek naar het reïntegratiebeleid Tiel is in 2011 afgerond. Mede op basis van de aanbevelingen van de rekenkamer is een herzien reïntegratiebeleid ontwikkeld voor 2012 en 2013. Dat bevat een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2012, hetgeen voor 2013 zal worden geactualiseerd. Ook de aanbevelingen die betrekking hebben op doelstellingen en verantwoording van het reïntegratiebeleid zijn verwerkt in een voorstel. In november 2011 is hierover met de raadscommissie Samenleving overleg gepleegd en zijn de beleidsvoorstellen door de raad vastgesteld.



De ontwikkeling van het participatiebudget (werk en bijstand, inburgering en educatie), heeft in het teken gestaan van de aanpassing van het reïntegratiebeleid. Daarnaast speelt vooral de noodzakelijke aanpassing aan de teruglopende budgetten. De beleidsinhoudelijke ontwikkeling met het participatiebudget zal nu de komende jaren plaats moeten vinden in het kader van het sociaal domein, de integrale aanpak van de decentralisatie van Werken naar Vermogen, AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg.



Voordat wij als gemeente te maken krijgen met de Wet Werken naar Vermogen (beoogde invoering 1 januari 2013) is per 1 januari 2012 de nieuwe Wet werk en bijstand toch in werking getreden. Hiermee zijn de Wwb en WIJ weer samengevoegd. Meest ingrijpende elementen in deze nieuwe regelgeving zijn: vier weken wachttijd voordat men een aanvraag om bijstand kan doen, huishoudinkomen in plaats van gezinsinkomen en een mogelijke tegenprestatie. Er wordt gewerkt aan de implementatie van deze ingrijpende nieuwe regels. Een overgangstermijn op diverse onderdelen loopt tot 1 juli 2012. Aan de raad zijn al voorgelegd de gewijzigde maatregelenverordening Wwb en de Toeslagen- en Verlagingen verordening Wwb.

Jaarstukken 2011

Pagina 44

Er worden aan de raad nog beleidsvoorstellen en/of verordeningen voorgelegd op het terrein van minimabeleid en tegenprestatie. Alhoewel het reïntegratiebeleid al is vastgesteld, wordt nog bezien of de reïntegratieverordening aanpassing behoeft. 

In het Bestuursakkoord van 21 april 2011 tussen Rijk en VNG zijn ook de hoofdlijnen van de Wet Werken naar Vermogen openbaar gemaakt. De Wwb, de WSW en de Wajong (van het UWV) komen in één regeling: de Wet Werken naar Vermogen. De WSW moet zich beperken tot een beschutte werkplaats (ongeveer 1/3 van de huidige omvang). De Wajong (UWV) is alleen voor de blijvend volledig arbeidsongeschikte jongeren. Alle andere personen met enig arbeidsvermogen gaan vallen onder de Wet Werken naar Vermogen. Voor de WSW en de Wajong geldt een taakstelling en forse bezuinigingen. De andere doelgroep moet worden geholpen met het werkdeel van het Participatiebudget, waar ook fors op bezuinigd wordt. Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor de werkgeversbenadering. Over enig budget daarvoor wordt niet gesproken. Per saldo een groot risico voor de jaren t/m 2014 en verder. Tegen die achtergrond moet de Wet Werken naar Vermogen worden voorbereid. Als gemeente gaan wij na hoe onze dienstverlening vorm moet krijgen onder deze nieuwe omstandigheden. Dit doen we samen met de gemeenten in Rivierenland, Lander en het UWV-werkbedrijf, onder aansturing van het Programmaraad Participerend van Regio Rivierenland. De raad van Tiel heeft zelf het initiatief genomen om een raadswerkgroep WWNV (Wet Werken naar Vermogen) in te stellen om als raad direct betrokken te zijn bij de ontwikkeling van dit nieuwe stelsel Werken naar Vermogen. Deze raadswerkgroep in inmiddels van start gegaan.



In de regionale Programmaraad Participerend wordt een regionale visie en strategie ontwikkeld voor reïntegratie en participatie. Doel is een regionaal klantproces te ontwikkelen, te komen tot een gezamenlijke werkgeversbenadering en een verbinding te leggen met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze plannen zijn gepresenteerd aan de betreffende wethouders van de regiogemeenten en ter kennisname aan alle griffiers gestuurd. Deze ontwikkeling leidt tot een regionale infrastructuur waarmee onze gemeente(n) in staat moeten zijn de Wet Werken naar Vermogen goed uit te voeren. Over de eerste resultaten van deze ontwikkeling zijn de leden van de gemeenteraad inmiddels geïnformeerd via een Nieuwsbrief.



De WSW is in 2011 al beïnvloed door het aanstaande stelsel van Werken naar Vermogen. Dit komt vooral door de bezuiniging op het budget voor de WSW. Dit noodzaakt het SWbedrijf Lander tot maatregelen in de organisatie. Voor Tiel is dit merkbaar aan de stijging van het aantal personen op de wachtlijst WSW van 68 naar 100. Over 2011 werken er 363 Tielse burgers in de WSW. Dat is omgerekend naar se's (aantal arbeidsplaatsen in het kader van de WSW uitgedrukt in standaardeenheden) 326,37. Dit volume ligt net iets boven de Tielse taakstelling en het budget voor 325,81.



Wij vinden het noodzakelijk om de bezuinigingsvoorstellen en diverse verschillende 'los' hangende ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen in gestructureerde 'businesscases' te plaatsen, om te voorkomen dat eventuele bezuinigingen wel ingeboekt worden, maar achteraf niet haalbaar blijken te zijn. Over deze businesscases wordt de raad via de voortgangsrapportages geïnformeerd.

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn 

De ingezette extra middelen zijn volledig benut. Het jeugdsportfonds Gelderland signaleert dat de vraag naar mogelijkheden voor deelname desondanks nog hoger is dan ingevuld kan worden.

Jaarstukken 2011

Pagina 45



De Eerste Kamer is er in 2011 niet toe gekomen om een uitspraak te doen over het Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg, unit Schuldhulpverlening, anticipeert echter al wel op de ontwikkelingen die de wet met zich mee zal brengen.



In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma is het digitale Loket Schuldhulpverlening Rivierenland ontwikkeld. Eind december 2011 is het concept loket opgeleverd. Het digitale loket schuldhulpverlening is er op gericht dat schuldenaren, schuldeisers, hulpverleners en werkgevers zelf veel informatie krijgen over het voorkomen van schulden en het zelf gaan regelen van (de betaling van) schulden.

Wat hebben we bereikt in 2011? Het economische klimaat aantrekkelijk maken en houden a. Totale oppervlakte bedrijventerrein in ha. b. Aantal vestigingen van bedrijven c. Winkelaanbod in geheel Tiel - aantal winkelpanden (exclusief leegstand) - aantal m2 winkelvloeroppervlak (exclusief leegstand) d. Winkelaanbod in het centrum van Tiel - aantal winkelpanden (exclusief leegstand) - aantal m2 winkelvloeroppervlak (exclusief leegstand) e. Aantal m² terrassen op 'het Plein' a. b. c. en d. e.

rek 2009 348

rek 2010 461 3.024

begr 2011 482 bruto 311 netto 2.900

rek 2011 469 bruto 304 netto 3.030

2.910 307

288

305

301

86.000

81.816

87.000

85.807

184

172

190

175

33.000 1.500

28.900 1.500

34.000 1.500

28.900 1.500

Bron: IBIS-enquête/Industrieschap Medel (in 2010 is in IBIS een correctie uitgevoerd, hierdoor is het aantal hectare toegenomen). Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE volgens VR-plus). Bron: Locatus (2x per jaar vindt er een update plaats, het betreft momentopnames), het gaat om een momentopname van september 2009 en exclusief leegstand. Registratie horecavergunningen.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen rek 2009 rek 2010 Aantal banen in Tiel * (inclusief parttimers en uitzendkrachten) 23.510 23.740 Aantal openstaande vacatures in Tiel 67 212 Werkloosheidspercentage in Tiel 5,6 5,1 (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking) Landelijk werkloosheidspercentage 4,6 4,45 (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking) Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg / *Provinciale werkgelegenheidsenquête

begr 2011

rek 2011

23.840 150 6,0

23.360 97 5,6

4,6

4,3

Jaarstukken 2011

Pagina 46

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn Uitkeringen algemeen Instroom aantal Wwb Uitstroom aantal Wwb Bestand Wwb uitkeringen Bestand WIJ uitkeringen Aantal WW Aantal WIA-WAZ-Wajong

rek 2009 341 249 698* x 690 1.740

rek 2010 359 226 831* x 810 1.720

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

begr 2011 300 300 670 130 700 1.800

rek 2011 354 303 770 112 700 2.020


* In het aantal WIA, WAZ, Wajong van 2010 zijn 640 Wajong uitkeringen opgenomen. Daarvan zijn er + 20 gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dit geeft enig beeld op een onderdeel van de aanstaande Wet Werken naar Vermogen (2013)

Jeugdsportfonds Aantal deelnemende kinderen

rek 2009 n.v.t.

rek 2010 n.v.t.

begr 2011 15

rek 2011 45


Bijzondere bijstand: aantal afgehandelde werkprocessen per kostensoort rek 2009 rek 2010 begr 2011 Directe levensbehoeften 208 224 Tielse regelingen 922 886 Voorzieningen voor huishouden 440 463 Voorzieningen voor wonen 241 304 Voorzieningen voor opvang 76 40 Kosten maatschappelijke zorg 108 79 Financiële transacties i.v.m. schulden en schuldhulpverlening 599 1.350 Uitstroombevordering (niet werkdeel) 0 0 Medische dienstverlening 330 395 Overige kostensoorten 225 337 Categoriale bijzondere bijstand 537 537 Langdurigheidtoeslag 322 325 Totaal 4.008 4.940 2.720

rek 2011 121 736 465 204 8 67 1.727 1 380 169 684 344 4.906


In de begroting van 2011 is opgenomen dat over 2011 in totaal 2.720 verstrekkingen bijzondere bijstand zouden plaatsvinden. De getallen in de begroting 2011 zijn nog niet gebaseerd op de andere wijze van registreren. In het jaarwerk 2010 hebben wij vermeld dat de grote verschillen tussen de cijfers 2010 en voorgaande jaren het gevolg zijn van een herberekening. Dat geldt hier ook nog.

Jaarstukken 2011

Pagina 47

Schuldhulpverlening Aanmeldgesprek Indicatiegesprek Intake Schuldregeling Heronderzoek Herfinanciering Casemanagement Afgifte WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) Nazorg Crisisinterventie Informatie en advies Budgetadviesgesprek Totaal aantal producten schuldhulpverlening Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

rek 2008 337 x x x x x x

rek 2009 361 x x x x x x

rek 2010 385 x 80 55 x x 47

rek 2011 422 414 315 107 111 0 107

57 x x x x 394

17 x x x x 378

89 4 x x 78 738

84 0 50 78 0 1.688


In 2010 is de afdeling WIZ gestart met een andere wijze van registreren van aanvragen schuldhulpverlening. Dit vanwege wijzigingen in de productomschrijving. De NVVK (branche-organisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) waaraan Tiel gelieerd is, heeft deze nieuwe productomschrijvingen schuldhulpverlening opgesteld. Vanaf 2011 worden ook de producten geregistreerd conform de NVVK. Om die redenen zijn een aantal 'producties' 2008, 2009 en 2011 niet ingevuld.

Jaarstukken 2011

Pagina 48


rekening 2010




rekening 2011

35.889.981 32.724.367 33.946.350 34.361.558 28.066.605 26.725.252 27.288.691 27.859.996 7.823.376 5.999.115 6.657.659 6.501.562


48.943 7.774.433

5.999.115

verschil begroting na wijz. -/rekening -415.208 -571.305 156.097

55.462

55.462

0

6.602.197

6.446.100

156.097

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Bedrag

Economische ontwikkeling Recreatie en toerisme Markten Havens Werkgelegenheid Bijstandsverlening Minimazorg Beursplein Rivierenland

820.067 102.558 15.532 -10.485 625.799 2.901.259 1.991.963 -593

Totaal programma 3

6.446.100

Jaarstukken 2011

Pagina 49


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere uitgaven voor opknappen en verbreden Vuadapad omdat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Afronding van het budget vindt plaats in 2012. Uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Wijkgericht werken Hogere uitgaven voor reïntegratie als gevolg van onregelmatigheden bij besteding van het reïntegratiebudget. Voor dit bedrag is voor hetzelfde bedrag een vordering opgenomen Lagere uitgaven reïntegratie (eveneens lagere Rijksbijdrage) Hogere doorberekening van uren ter realisering opgelegde bezuiniging, leidt op hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien tot een voordeel Lagere uitgaven voor Info Steunpunten (hiervoor zijn eveneens lagere inkomsten ontvangen) Er heeft in 2011 geen doorbetaling van ESF-jeugdgelden plaatsgevonden (hiertegenover staat ook een lagere Rijksbijdrage) De uitgaven voor het WerkgeversAdviesPunt zijn hoger dan geraamd Lagere doorbetaling WSW-gelden aan Lander in verband met uitruil taakstelling (eveneens lagere Rijksbijdrage) Lagere uitgaven BBZ aangezien er minder beroep op deze regeling is gedaan Saldo verstrekte bijstandsuitkeringen voor WWB, WIJ, IOAW Hogere uitvoeringskosten bijstandsverlening i.v.m. uitvoering diverse scans voorliggende voorzieningen Hogere uitgaven bijzondere bijstand worden grotendeels veroorzaakt door stijgend aantal financiële transacties in het kader van schuldhulpverlening Lagere uitgaven voor Regionale aanpak Schuldhulpverlening; daardoor ook lagere inkomsten Toename kwijtscheldingsverzoeken en daardoor een hoger bedrag aan kwijtscheldingen Hogere exploitatielasten voor Beursplein Rivierenland (o.a. niet geraamde doorbelasting buro Toezicht en Handhaving) baten Terugvordering schadevergoeding onregelmatigheden besteding reïntegratiebudget Lagere bijdrage RSP-project Info Steunpunten als gevolg van lagere uitgaven voor dit project Lagere Rijksvergoeding voor doorbetaling ESF-jeugdgelden (ook lagere uitgaven) Hogere inkomsten uit bijdragen overheidssubsidies en overige deelnemende gemeenten voor het WAPR Lagere Rijksbijdrage voor uitvoering WSW (eveneens lagere uitgaven) Lagere Rijksvergoeding Participatiebudget Hogere vergoeding van buitengemeenten voor uitvoering dienstverlening als gevolg van toename dienstverlening (vooral in schuldhulpverlening) Lagere Rijksbijdrage gebundelde uitkering I-deel Hogere inkomsten uit verhaal Lagere bijdrage van derden in exploitatie Beursplein Rivierenland door leegstand

V

21

N V

683 144

N

247

V

93

V N V V V

245 43 ` 77 129 48

N

94

N

98

V

23

N

13

N

17

V

683

N

95

N

245

V N N

157 77 144

V N V

362 212 197

N

22

Jaarstukken 2011

Pagina 50

Lagere provinciale bijdrage voor Regionale aanpak Schuldhulpverlening wegens lagere uitgaven voor dit project Diverse kleine verschillen

N N

31 2


V

156

V

156

Analyse mutaties reserves Totaal resultaat na bestemming

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve TSSA (Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB)

stand per 1-1-2011 56.527

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen 55.462

stand per 31-12-2011 1.065

Jaarstukken 2011

Pagina 51

Programma 4

Mobiliteit verkeersregeling / verkeersveiligheid / openbaar vervoer / parkeren / voetveer

Wat willen we? In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbare verkeerscapaciteit anderzijds.


Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Reguleren van parkeren in de binnenstad en de nabije omgeving Bevorderen van de verkeersveiligheid Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel

Wat hebben we gedaan in 2011? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur 

Het gladheidbestrijdingsplan is geactualiseerd en geoptimaliseerd; er is geïnvesteerd in uitbreiding van het materieel en materiaal binnen de bestaande budgetten, zoals een gladheidmeldsysteem en drie handstrooiers.



In 2011 is gestart met het opstellen van een concept Verkeersbeleidsplan.



De middelen in het fonds Voorbereiding grote investeringen zijn (nagenoeg) volledig geoormerkt voor nieuwe projecten. De planstudies van de westelijke uitvalsweg en de parallelweg langs het spoor zijn niet opgenomen. De voorbereiding en realisatie van de genoemde infrastructuur heeft een inhoudelijk en financieel directe relatie met de gebiedsontwikkelingen in Passewaaij en het stationsgebied. Momenteel vindt een herijking plaats van de woningbouwopgave in Tiel en de Regio. Pas in 2012 wordt meer helderheid over de aard, de omvang en het tempo van deze ontwikkelingen verwacht. In het kader van de reguliere begrotingscyclus zal jaarlijks de noodzaak voor de start van de planstudies worden afgewogen, waarbij kan worden ingespeeld op de (financiële) planning van de ruimtelijke ontwikkelingen.



In het najaar van 2011 zijn de civieltechnische werkzaamheden voor het doortrekken van de Laan van Westroijen naar de Grotebrugse Grintweg gestart. Tevens is gestart met de voorbereidingen voor aanpassing van de bewegwijzering in Tiel, die het gevolg is van het doortrekken van de Laan van Westroijen.

Jaarstukken 2011

Pagina 52



De aanpassing van de verkeerscirculatie in Tiel Oost is in 2011 voorbereid in het kader van de verbetering van de leefbaarheid in Tiel Oost (Vogelbuurt). In de Medelsestraat is een wegversmalling aangelegd om vrachtverkeer te weren. De aanpassing van de verkeerscirculatie voor alle verkeer gaat onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Haven Kanaal Zone.



In 2011 heeft het college besloten een ruimtelijk en verkeerstechnisch (toetsings)kader op te stellen voor de noordelijke entree van de binnenstad (tussen A15 en Havendijk). Dit kader gaat dienen als basis voor het toekomstige ontwerp van de Binnenhoek (uitvoering in 2014). De werkzaamheden voor het ontwikkelen van het toetsingskader ter voorbereiding van de reconstructie van de Binnenhoek zijn eind 2011 gestart.



In het eerste kwartaal van 2011 is een verkeerskundig onderzoek afgerond naar de bereikbaarheid van Medel door het aanpassen van de vrachtroute door Kellen. Dit onderzoek is een gevolg van het besluit om geen bussluis aan de zuidkant van Medel te realiseren (Mobiliteitsvisie, 2008). Uit het onderzoek zijn aanbevelingen voor infrastructurele aanpassingen in Kellen en Westroijen gekomen.



De proef met parkeren en éénrichtingsverkeer in de Hoveniersweg is in 2011 afgerond. De evaluatie op basis van telcijfers, de enquêtes onder bewoners en overleg intern en met hulpdiensten is verwerkt in een nieuw verkeersbesluit. De structurele verkeersaanpassingen op de Hoveniersweg worden meegenomen in een wijkbreed project onderhoud riolering en wegverharding, dat start in 2012. De bewoners zijn inmiddels via een eerste informatieavond bij dit hele traject betrokken. Tijdens deze avond zijn de uitgangspunten aan de bewoners gepresenteerd. Bewoners konden hun wensen kenbaar maken. Deze wensen worden zoveel als mogelijk meegenomen in het voorlopige ontwerp in het eerste kwartaal van 2012.



Om de parkeeroverlast rondom het Zorgkwartier te beperken is, na overleg met de gemeente, door het ziekenhuis de (betaald) parkeerplaats aangepast en het parkeren voor eigen personeel –aangevuld met flankerend beleid– verkleind. Tevens is de bewegwijzering aangepast. Voor de tegenoverliggende straat, de Boerhaavelaan, is een proef uitgevoerd met een parkeerverbod dat uiteindelijk door bijna alle bewoners werd gedragen. Na een hoorzitting van de bezwarencommissie is het parkeerverbod unaniem geaccepteerd en is het verbod ingesteld.



Voor de vernieuwing en actualisering van de verkeerslichten op het kruispunt Westroijensestraat – Laan van Westroijen zijn de voorbereidingen gestart in 2010. Het budget voor dit project is niet toereikend gebleken en in de Perspectievennota 2011 is om aanvullend budget gevraagd. Dit is gehonoreerd. In het najaar van 2011 hebben de aanbestedingen plaatsgevonden. Het werk moet klaar zijn in het eerste kwartaal 2012.

Langzaam verkeer, fietsers 

De onderzoeken voor de verbetering van de spoorwegovergang voor langzaam verkeer bij station Tiel Centraal zijn in 2011 afgerond. Voor de aanleg van een spoorkruising voor langzaam verkeer ter hoogte van de Siependaallaan is in 2011 een schetsontwerp gereed gekomen. Ook is in de perspectievennota van 2011 eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor aanpassingen van de aansluitende infrastructuur. Op basis van de vastgestelde ontwerpen voor de spoorwegovergang en van de tunnel voor langzaam verkeer wordt van beide projecten de financiële haalbaarheid onderzocht.

Jaarstukken 2011

Pagina 53



De werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad langs de nieuwe doorgetrokken Laan van Westroijen (als verbetering van de fietsroute tussen Tiel Centraal en Kellen / Medel) is eind 2011 gestart in combinatie met de doortrekking Laan van Westroijen.



Voor het verbeteren van de fietsenstallingen station Tiel zijn schetsontwerpen gemaakt door ProRail en deze zijn besproken met diverse bewoners. De bewoners hebben vervolgens eind 2011 een reactie gegeven op deze ontwerpen. De bewoners krijgen begin 2012 hier een reactie op nadat de reactie en aandachtspunten van de bewoners besproken zijn met de provincie Gelderland en ProRail.



Voor het verbeteren van de fietsenstallingen en parkeervoorzieningen station Passewaaij heeft er een verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden om extra parkeerplaatsen voor auto's te realiseren in het kader van P+R. De wijkvereniging Passewaaij staat hier positief in. De wijkvereniging is eind 2011 met een eigen ontwerp gekomen om het stallen van de fietsen te verbeteren. Dit ontwerp wordt begin 2012 nader onderzocht.

Duurzaam veilig 

Begin 2011 is de Burgemeester Meslaan, nabij het Zorgkwartier, conform de laatste inrichtingseisen Duurzaam Veilig heringericht.

Reguleren van parkeren (in de binnenstad) 

Het monitoren van de effecten van de aanpassingen per 1 juli 2009 van de parkeerregulering in de binnenstad is in 2011 afgerond met een evaluatie. Deze evaluatie is meegenomen bij de besluitvorming in mei 2011 rond de eerste wijziging van de parkeerverordening die door de raad is vastgesteld. Door de aanpassing van de verordening is het mogelijk geworden voor bedrijven om de (overdag) leegstaande parkeerplaatsen van vergunningplaatsen voor bewoners in gebruik te nemen.



In 2011 is betaald parkeren op de Waalkade (1 april) en het Taluud (1 augustus) ingevoerd.



Voor het Taluud is een alternatieve ontsluiting naar 'Voor de Kijkuit' gerealiseerd in 2011. De voormalige ontsluiting via de Jacob Cremerstraat is afgesloten door middel van hekken. De afsluiting is op verzoek van de eigenaar zodanig aangepast, dat voetgangers en fietsers gebruik kunnen blijven maken van het terrein van Oostendorp en niet hoeven om te rijden.



Door de scheiding van het gebruik van de Waalkade voor de diverse soorten vergunninghouders en kaartkopers is veel verwarring ontstaan bij gebruikers. Daarom is eind 2011 het besluit genomen om slechts een klein deel in te richten voor vergunninghouders (terrein nabij Dijkhuizen) en het grootste deel van het terrein voor zowel vergunningen als kaartjes.



In 2011 is het ook mogelijk geworden achteraf te betalen RTP (Real Time Parking) op alle betaalde parkeerplaatsen met ondere andere Yellow Brick, Parkline, Parkmobile en smsparking. De zone nummers zijn zichtbaar op alle parkeerautomaten. In 2011 is ook het slagboomsysteem bij de Oude Haven verwijderd en vervangen door twee parkeerautomaten. Ook hier is RTP mogelijk.

Jaarstukken 2011

Pagina 54



Over het parkeren in de schil rondom het centrum met bewonersvergunningen zijn in alle wijken in 2011 bewonersbijeenkomsten geweest. In september 2011 heeft de raad de parkeerverordening opnieuw aangepast om schilparkeren mogelijk te maken. Vanaf september zijn de voorbereidingen getroffen (tellingen, mogelijkheid om andere knelpunten mee te nemen en dergelijke). Vanaf januari 2012 gaat het schilparkeren gefaseerd ingevoerd worden, te beginnen met de straten waar de grootste bekende knelpunten zijn.



De opbrengst van de parkeergelden (betaald parkeren, maar ook kraskaarten en extra vergunningen) heeft in 2011 ca. € 310.000 extra opgebracht. Ook de geraamde opbrengsten van de boetes zijn hoger dan geraamd (ca. € 52.000). De uitgaven zijn onder het geraamde bedrag gebleven. Wel zijn incidentele uitgaven gedaan voor het invoeren van PHS/Cpod (storingssysteem van parkeerautomaten), invoeren RTP, invoeren betaald parkeren Waalkade en Taluud, alternatieve ontsluiting Taluud en de aanschaf vergunningensysteem Permit (kosten ca. € 200.000). Alleen Permit loopt nog door in 2012 en ook het invoeren van PHS loopt nog niet vlekkeloos. Daarnaast zullen in 2012 uitgaven gedaan moeten worden voor het schilparkeren. Hiervoor is in 2011 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Tegenover deze uitgaven staan echter weer inkomsten als gevolg van de uitbreiding van het vergunningparkeren.

Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel 

In 2011 zijn alle mogelijkheden om in Tiel een stadsdienst te realiseren onderzocht. Vooralsnog is dit echter niet haalbaar.



De provincie heeft in 2010 de Medelbus in de openbaar vervoerconcessie opgenomen tot eind 2013. In nauw overleg met het Industrieschap Medel, OCT en de gemeente Tiel is de provincie in 2011 onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de Medelbus te versterken, teneinde de (provinciale) besluitvorming over al dan niet voortzetten van de busverbinding ná 2013 voor te bereiden.



Medio 2011 zijn alle bushaltes in Tiel voorzien van nieuwe informatiezuilen.



Eind 2011 is een start gemaakt met het herinrichten van de bushaltes van Tiel. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is hiermee verder verbeterd.



In het verder uitvoering geven aan het Bedrijfsplan Voetveer 2007-2011 heeft het voorstel met uitvoeringsplan voor de samenwerking van het voetveer Tiel met de gemeente Gorinchem in 2011 vertraging opgelopen. De taakstellende bezuiniging is in 2011 dan ook niet gehaald.



In 2011 is, naast het overleg met Gorinchem, ook gestart met overleg met de regionale brandweer, over de aanschaf van een nieuwe boot in combinatie met de blusboot. Er is hierover nog geen uitsluitsel bereikt in 2011.



De vaartijden van het voetveer zijn aangepast conform het bedrijfsplan, zij gelden vanaf 2012. De ondernemingsraad heeft haar akkoord hiervoor gegeven.

Jaarstukken 2011

Pagina 55

Wat hebben we bereikt in 2011? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Effecten doortrekking van de Laan van Westroijen (motorvoertuigen per etmaal) rek 2009 rek 2010 begr 2011 Grotebrugse Grintweg 8.100 8.600 8.450 Westroijensestraat 15.750 15.700 16.400 Laan van Westroijen ter hoogte van Schepenbuurt 10.300 10.300 10.700**

rek 2011 8.400* 15.100* 9.900*

(Rivierenlandlaan – Pr. Broedersweg)

Laan van Westroijen ter hoogte van De Hennepe

14.600

14.600

15.200**

14.400*

(Pr. Broedersweg – Westroijensestraat) Bron: verkeersmodel Tiel * Telling 2011 ** In de Programmabegroting zijn de intensiteiten op de wegvakken Rivierenlandlaan-Predikbroedersweg en Predikbroedersweg-Westroijensestraat per abuis verwisseld

Eind 2011 is met de doortrekking van de Laan van Westroijen gestart. De verwachting van een afname van autoverkeer op de Grotebrugse Grintweg en een geringe toename van verkeer op de Laan van Westroijen en de Westroijensestraat zal pas te constateren zijn als de doortrekking gereed is in 2012. Aantal verkeersslachtoffers met letsel in Tiel Ernst letsel rek 2009 Licht gewond 32 Ziekenhuisopname 11 Dodelijk 1 Totaal 44

rek 2010 16* 6* 0* 22*

begr 2011 45 10 1 56

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat

rek 2011 x x x x


* Onvolledige registratie

De gegevens over het jaar 2011 komen in april 2012 beschikbaar. Het jaar 2011 is daarom in de bovenstaande tabel niet opgenomen. Ernst Letsel Licht gewond Ziekenhuisopname Dodelijk Totaal Index

2001 80 30 1 111 100

2002 95 24 1 120 108

2003 64 31 3 98 88

2004 51 26 2 79 771

2005 46 10 1 57 51

2006 59 9 2 70 63

2007 63 22 2 87 78

2008 39 7 1 47 42

2009 44 11 1 56 50

2010 -

Vanaf 2010 is de politie voor een groot deel gestopt met de registratie van ongevallen. Ook ongevallen met licht- en zwaargewonden worden voor een groot deel niet meer geregistreerd. Aan de cijfers van 2010 kunnen dan ook geen conclusies verbonden worden in relatie tot de voorgaande jaren. Om geen vertekend beeld te krijgen, zoals daling van licht gewonden, ziekenhuisopname en doden, is er voor gekozen om deze cijfers niet meer op te nemen in bovenstaande tabel. Op dit moment is er nog geen vervangend systeem voorhanden om de landelijke ongevallenregistratie op voldoende niveau terug te brengen. Wanneer er een vervangend systeem voorhanden is, wordt de tabel weer ingevuld.

Jaarstukken 2011

Pagina 56



rekening 2010



rekening 2011

3.275.921 1.292.311 1.983.610

2.083.425 1.113.853 969.572

2.080.941 1.262.693 818.248

1.989.323 1.656.754 332.569

91.618 -394.061 485.679

83.349 61.218

32.460

159.605 23.000

542.676 13.457

-383.071 9.543

2.005.741

1.002.032

954.853

861.788

93.065



Bedrag

Verkeersregeling Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren Voetveer

429.985 97.932 27.168 159.122 147.581

Totaal programma 4

861.788

Jaarstukken 2011

Pagina 57


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere uitgaven verbetering spoorkruising Siependaallaan / spoorkruising Tiel; er is ook een hogere provinciale bijdrage voor ontvangen Diverse uitgaven bewaakte fietsenstalling In 2011 zijn er nog geen uitgaven geweest voor de fietsvoorzieningen Stations Tiel en Passewaaij (dekking uit de reserve voorbereiding grote investeringen); in 2012 zal daadwerkelijk worden gestart Lagere materiële kosten voor het toegankelijker maken van bushaltes (de werkzaamheden schuiven door naar 2012 en worden gedekt uit de reserve WMO) Lagere uitgaven verkeersveiligheid Inhuur personeel van derden t.b.v. veer i.v.m. vacatures (113.000) wordt deels gecompenseerd door lagere doorbelasting uren afdeling Stadsbeheer (97.000) baten Hogere provinciale bijdrage voor verbeteringen spoorkruisingen Hogere opbrengst parkeergelden (293.000) fiscalisering parkeerboetes (52.000) parkeervergunningen (17.000) en overige (7.000) Niet geraamde inkomsten voor de bewaakte fietsenstalling Hogere exploitatie-opbrengsten voetveer Diverse kleine verschillen Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves lasten Hogere dotatie aan de reserve parkeren als gevolg van hogere exploitatieopbrengsten voor parkeren Taluud en Waalkade en door meer uitgifte van kraskaarten en vergunningen baten Lagere onttrekking aan de reserve parkeren wegens lagere kapitaallasten Totaal resultaat na bestemming

N N

5 7

V

70

V V

35 15

N

16

V

13

V V V V

369 3 6 3

V

486

N

383

N

10

V

93

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Parkeren Kapitaallasten parkeren

stand per 1-1-2011 79.269 43.607

toevoeging rente 2.180

overige toevoegingen 540.496


stand per 31-12-2011 619.765 32.330

Jaarstukken 2011

Pagina 58

Jaarstukken 2011

Pagina 59

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijke ordening / wonen / woonwagenzaken / gemeentelijk eigendommen / grondexploitatie / monumenten

Wat willen we? Tiel is een gemeente waar het prettig leven is.


De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven Goed wonen in Tiel voor iedereen Versterken van de historische identiteit van Tiel

Wat hebben we gedaan in 2011? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven 

Er zijn kaders en instrumenten ontwikkeld om de uitvoering van het oplossingsscenario voor wateropgave Tiel Oost te koppelen aan de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Tiel Oost.



Er is gestart met het actualiseren van de bestemmingsplannen Tiel Noord-Zuid-Kleine kernen, Tiel West en Tiel Oost.



Er is gestart met het bestemmingsplan Kanaalzone. De geplande ruimtelijke visie voor het bestemmingsplan is niet meer noodzakelijk. De voorziene ontwikkelingen zijn inmiddels in andere plannen opgenomen (Tiel Oost); de resterende gebieden Kellen en Medel kunnen met een in hoofdzaak conserverend plan worden bediend.



In het kader van het Masterplan Waalfront zijn de volgende deelprojecten uitgevoerd: Het gefaseerd ontwikkelen en uitvoeren van de locatie Westluidensepoort via een openbare aanbesteding.  Planontwikkeling Santwijckse Poort te beginnen met de uitplaatsing van het benzineverkooppunt van Dijkhuizen. 



De ontwikkeling van het Stationsgebied is als project gekoppeld aan Leerstad Tiel.



Het ROI (Rijksopleidingsinstituut) heeft een lange zoektocht achter de rug om een geschikte locatie binnen Tiel te vinden voor haar regionale Praktijkcentrum Techniek. Vestiging van deze voorziening binnen onze gemeentegrenzen is zeer wenselijk en daarom is het in ons bezit zijnde perceel Rozenstraat 44 hiervoor aangeboden. De ROI heeft de grond gekocht en inmiddels is het opleidingsgebouw gerealiseerd.

Jaarstukken 2011

Pagina 60

Goed wonen in Tiel voor iedereen 

In het kader van de normalisatie woonwagenlocaties zijn op verschillende locaties fysieke herstructureringsmaatregelen genomen. Daarmee verloopt de aanpak volgens plan.



Voor de herijking van de woonvisie heeft in 2011 een beeldvormende avond plaatsgevonden, is het plan van aanpak opgesteld en is het in de vakcommissie geweest. Verder is het woningmarktonderzoek afgerond.



De provincie heeft het signaal gegeven dat de geplande woningbouwproductie naar beneden moet worden bijgesteld. In de regio is de kwantitatieve discussie over verdeling van de aantallen gevoerd. In Tiel gaat de kwalitatieve discussie gevoerd worden: waar wil Tiel de ruimtelijke prioriteiten leggen. Anders gezegd: hoe moeten de ruimtelijke ambities zoals die in de structuurvisie zijn vastgelegd geprioriteerd en gefaseerd worden tegen de achtergrond van de lagere woningbouwproductie.



In 2011 is gestart met de inhoudelijke evaluatie van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Versterken van de historische identiteit van Tiel 

In september is de 'Nota cultuurhistorisch beleid Tiel 2011' door de gemeenteraad vastgesteld. Vergezeld daarvan is tevens het 'Uitvoeringsprogramma cultuurhistorisch beleid 2012-2015' vastgesteld.

Wat hebben we bereikt in 2011? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven Actualisatie bestemmingsplannen

Jaarstukken 2011

Pagina 61

Goed wonen in Tiel voor iedereen Realisatie aantal nieuwe woningen Huur tot toeslaggrens boven toeslaggrens Koop tot € 170.000 (2009: tot € 160.000) € 170.000 - € 200.000 (2009: € 160.000 - € 233.000) € 200.000 - € 250.000 boven € 250.000 (2009: > 233.000) Totaal

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

71 18

171 39

168

67 6

4

16

165

46

42

36

145

13

41

196 190

109 32

303

864

273

83 218

Bron: afdeling Stadsontwikkeling

Jaarlijks wordt een meerjarige woningbouwprognose opgesteld. Deze prognoses zijn momentopnamen, er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor woningbouwprojecten niet doorgaan. Eén van dergelijke in 2011 concreet geworden omstandigheden is de situatie op de woningmarkt, waarbij gelet op de behoefteonderzoeken de provincie ingegrepen heeft en de regio's in Gelderland, waaronder Rivierenland heeft verplicht hun woningbouwprogrammering bij te stellen. Het daartoe gestarte proces koerst in Tiel in de zomer van 2012 op een raadsbesluit over een herijkt woningbouwprogramma. In 2011 zijn er 273 woningen opgeleverd, waarvan 73 huurwoningen (onder meer Passewaaij buurt 7 en het Rio terrein) en 200 koopwoningen (onder meer Het Hof van Walburg, het Rio-terrein en Passewaaij buurt 7).

Versterken historische identiteit van Tiel Aantallen gemeentelijke, Rijks- en aspirant monumenten; meldingen onderhoud/restauratie en aantallen archeologisch onderzoek rek 2009 rek 2010 begr 2011 rek 2011 Gemeentelijke monumenten 212 214 212 213 Rijksmonumenten 97 97 97 97 Aspirant monumenten 1 2 1 1 Onderhoudsubsidies 4 1 4 2 Restauratiesubsidies 4 1 4 1 Archeologisch onderzoek 26 20 26 19 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

In 2011 is er in één object toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst (het Winkelpand aan de Kerkstraat 17-19) en één aspirant gemeentelijk monument (het Tuindorpcomplex Badhuisplein).

Jaarstukken 2011

Pagina 62



rekening 2010



rekening 2011

5.294.170 3.612.075 1.682.095

7.240.192 4.324.157 2.916.035

8.878.928 5.620.077 3.258.851

6.837.793 4.358.666 2.479.127

2.041.135 1.261.411 779.724

553.916 57.198

125.000

503.896 1.044.410

539.865 456.601

-35.969 587.809

2.178.813

2.791.035

2.718.337

2.562.391

155.946



Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

862.613 71.927 722.921 -117.868 753.855 268.943

Ruimtelijke ordening Wonen Woonwagenzaken Gemeentelijk eigendommen Grondexploitatie Monumenten Totaal programma 5

2.562.391

Jaarstukken 2011

Pagina 63


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten In de exploitatie is het volledige krediet voor Planologisch beleid opgenomen. Dit krediet is slechts gedeeltelijk uitgegeven. Het restant schuift door naar 2012 en deze uitgaven worden gedekt door de algemene weerstandsreserve Op het inhuur budget voor RO-onderzoeken is 65.000 niet uitgegeven, omdat nog gebruik kon worden gemaakt van het éénmalige budget voor de inhaalslag meerjaren bestemmingsplannen Ultimo 2011 is planschade toegekend i.v.m. de bouw van het station Passewaaij, waarvan 50% voor rekening van de gemeente komt Onderzoekskosten voor Volkshuisvesting zijn niet volledig besteed Hogere kapitaallasten startersleningen Transport- en herstelkosten voor woonwagen Den Uijllaan 20 (deze overschrijding is gerelateerd aan de onderschrijding van het investeringskrediet aanleg Den Uijllaan 18-20) De uitvoering van het plan van aanpak normalisatie vindt gedeeltelijk plaats in 2012 (deze uitgaven worden gedekt uit de reserve woonwagens) Lagere uitgaven adviezen en dienstverlening woonwagenzaken Hogere exploitatielasten gemeentelijke eigendommen (deze worden opgevangen door hogere verhuuropbrengsten) De eventuele bijdrage aan het project Doortrekking Laan van Westroijen schuift door naar 2012 (deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie) De lasten van de grondexploitatie zijn lager dan geraamd (overigens is het resultaat van de grondexploitatie kostenneutraal voor de jaarrekening) De budgetten voor inhuur derden en open monumentendag zijn niet volledig besteed Doordat er minder subsidieverzoeken zijn ingediend voor restauratie van monumenten is er een lager bedrag aan subsidies verleend baten Hogere baten bij startersleningen i.v.m. aflossingen De huurontvangsten woonwagens zijn lager omdat in de berekening geen rekening was gehouden met het afdragen van btw over de huur van woonwagens Hogere baten woonwagens als gevolg van de verkoop van 2 woonwagens van de locatie aan de Peppellaan Hogere (huur)ontvangsten exploitatie gemeentelijke eigendommen Doordat de lasten van de grondexploitatie 1,3 miljoen lager zijn, is de geraamde ophoging van de balanspost voorraad gronden ook lager; daarmee is het resultaat van de grondexploitatie voor de jaarrekening neutraal (zie toelichting bij de uitgaven) Hogere provinciale bijdrage voor versnelling goedkope woningbouw Subtotaal resultaat voor bestemming

V

79

V

65

N V N

8 9 5

N

23

V V

179 10

N

36

V

409

V

1.335

V

7

V

20

V

16

N

37

V V

21 38

N V

1.335 36

V

780

Jaarstukken 2011

Pagina 64

Analyse mutaties reserves lasten Hogere dotatie aan de reserve woonwagens omdat er een hogere provinciale bijdrage is ontvangen voor versnelling goedkope woningbouw baten Als gevolg van lagere uitgaven plan van aanpak normalisatie heeft er een lagere onttrekking uit de reserve woonwagens plaatsgevonden Lagere onttrekking uit de algemene reserve grondexploitatie omdat de uitgaven voor het project Doortrekking Laan van Westroijen niet in 2011 hebben plaatsgevonden Totaal resultaat na bestemming

N

36

N

179

N

409

V

156

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Woonwagens Algemene reserve grondexploitatie Monumenten

stand per 1-1-2011 1.024.639 1.202.515 200.000

toevoeging rente 40.896



stand per 31-12-2011 1.128.567

20.664

1.181.851 200.000

Jaarstukken 2011

Pagina 65

Programma 6

Openbare ruimte groen / verhardingen / civiele kunstwerken / straatreiniging / verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / wijkbeheer

Wat willen we? In Tiel moet ten minste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.


Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen Schoonhouden van de straat Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater

Wat hebben we gedaan in 2011? Openbare ruimte algemeen 

In 2011 is begonnen met het verkennen van de wijze waarop de visie op de openbare ruimte moet worden opgesteld en wat de uitgangspunten zijn. In 2012 wordt de visie afgerond. Met het Kwaliteitsgestuurd beheer kan pas begonnen worden als de visie is afgerond.



Ook is in 2011 voor het eerst een integrale planning voor de openbare ruimte opgenomen in de begroting 2012 (paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen). In deze jaarrekening is in paragraaf C een evaluatie opgenomen van de in 2011 gestarte werken.

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen en kunstwerken 

In 2011 is uitvoering gegeven aan het jaarprogramma onderhoud wegen. Het geplande werk voor onderhoud wegen vraagt meer voorbereidingstijd (met name communicatie) dan in de planning voor 2011 is aangegeven. Het werk en bijbehorende budget worden deels doorgeschoven naar 2012.



Op de Professor Buismanlaan en de Burgemeester Meslaan is grote vorstschade ontstaan. De verharding is vervangen. Op de Burgemeester Meslaan in Drumpt bij de kerk wordt de rabatstrook meegenomen met de verkeersaanpassingen in 2012.



De arbitragecommissie heeft zich medio dit jaar uitgesproken in de zaak Voor de Kijkuit. Deze is negatief uitgevallen voor de gemeente Tiel. In 2011 is hoger beroep door de gemeente ingesteld. Dit vindt plaats in maart 2012.

Jaarstukken 2011

Pagina 66



In 2011 zijn voorbereidingen ter vervanging van kademuur De Hucht getroffen. De monumentencommissie is akkoord met het herstelplan voor de kademuur. Het bestek is klaar en de omgevingsvergunning is afgegeven. De bewoners zijn elk kwartaal schriftelijk geïnformeerd. In 2011 is subsidie in het kader van het zogenaamde Belvoir-programma van de provincie aangevraagd. Deze is echter afgewezen. De start van de werkzaamheden is gepland in april 2012.



Samen met de gemeente Buren is er groot onderhoud uitgevoerd aan de brug over de Linge aan de Zoelenseweg.



De brug aan de Floraweg over het Inundatiekanaal is hersteld. De landhoofden zijn versterkt en het monumentale metselwerk is gerestaureerd.



In het park Elzenpasch is een brug vervangen.



Daar waar nodig, zijn de bruggen gereinigd en geschilderd.



In 2011 is een collegevoorstel voor dichtstraten van het waterelement op het Plein besproken in de commissie Bestuur. Er zijn drie alternatieven aan de commissie voorgelegd. De commissie gaf in meerderheid aan voorkeur te hebben voor alternatief 3 (aanpassen van het waterelement door toepassing van waterspuiters). De kosten zijn echter hoog. Intern is nagegaan of de kosten nog zouden kunnen worden verlaagd en of er mogelijkheden zijn van (gedeeltelijke) externe financiering. In april 2012 wordt hierover aan de raad een voorstel voorgelegd.

Schoonhouden van de straat 

In 2011 is de overlast door hondenpoep verder teruggedrongen. De basis hiervoor is de Evaluatie 2006-2010 en het Jaarplan 2011. De uitgaven in 2011 zijn binnen de begroting gebleven. De inkomsten zijn ca. € 3.600 hoger uitgevallen dan geraamd. Ondanks de hogere opbrengsten zat er in 2011 een verschil van ruim € 20.000 tussen de inkomsten en uitgaven.



In 2011 is conform beleid onkruidbestrijding uitgevoerd. Er is nog steeds geen helderheid van Rijkswege gekomen over het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom is in 2011 besloten dit als bezuinigingsopgave op te voeren voor 2012 (100% chemische bestrijdingsmiddelen).

Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen 

De projecten uit de beheerplannen zijn geïntegreerd en afgestemd op de andere vakdisciplines voor de openbare ruimte. Deze integrale planning is voor het eerst opgenomen in de begroting 2012 (paragraaf C).



Een deel van het geplande onderhoud vraagt meer voorbereidingstijd dan verwacht. Het werk en de budgetten zijn doorgeschoven naar 2012.



Het dagelijks onderhoud aan groenvoorzieningen heeft minder gekost dan verwacht. De vrijkomende budgetten zijn toegevoegd aan de voorziening onderhoud groen ten behoeve van noodzakelijk groot onderhoud, conform besluitvorming beheerplannen.

Jaarstukken 2011

Pagina 67



In 2011 zijn diverse acties ondernomen om het restgroenbeleid weer op poten te krijgen. Er is een externe adviseur ingehuurd die de bewoners benadert in verband met de mogelijke verkoop van restgroen, maar ook het terugnemen van restgroen. Alle dossiers zijn doorgelicht en ingedeeld naar kansrijk en niet-kansrijk. Een kleine opbrengst is het resultaat geweest. Deze opbrengst gaat vooralsnog op aan de kosten die het afhandelen van de restgroen dossiers met zich meebrengen, met name rond de (vermeende) verjaringszaken. Via een kwartaalrapportage wordt het college en de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken.



Er is in 2011 verder uitvoering gegeven aan de Ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen. Alle begraafplaatsen zijn voorzien van informatiekasten. Er zijn verder plannen ontwikkeld om het beheer verder te optimaliseren en de grafadministratie van (zeer) oude graven actueel te krijgen.



Een deel van de begraafplaats Papesteeg is opnieuw ingericht, waarbij extra ruimte is gecreëerd voor Islamitisch begraven en asbestemmingen. Ook is er een nieuw columbarium geplaatst met 48 urnennissen. Verder is de groenstructuur verbeterd en zijn er extra bomen geplant.



Op begraafplaats Kapel-Avezaath zijn jonge bomen geplant.



Er is gestart met de voorbereidingen tot het sluiten van de begraafplaats Kloosterhof.



Op de begraafplaats Ter Navolging is de muur aangepast om schade door bomen te voorkomen en er zijn voorjaarsbollen geplant.



In 2011 is niet verder gewerkt aan het opstellen van zogenaamde menukaarten, die inzicht geven hoe een gekozen kwaliteitsniveau er ‘buiten’ uitziet (monitoring van de kwaliteit van het openbaar groen). De prioriteiten hebben voornamelijk bij het restgroenbeleid gelegen.



Op verzoek van bewoners uit het centrum van Tiel, is besloten om in de Gasthuisstraat met een pilot geveltuintjes te beginnen. Het pilotjaar is 2012.

Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater 

Het baggeren van de gemeentelijke watergangen is in 2011 afgerond. Met het overgebleven budget is een onderzoek gestart naar de baggernoodzaak van de jachthaven. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2012 afgerond.



In 2011 is het ontwerp voor het vervangen van het inlaatgemaal in de haven (gezamenlijk met het Waterschap) verder uitgewerkt. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, maar de inschrijvingen lagen fors hoger dan de raming. Er is dus niet gegund. De werkomschrijving wordt aangepast en in 2012 wordt het werk opnieuw op de markt gebracht.



In 2011 zijn de eerste resultaten bereikt rond de afkoppeling van hemelwater, namelijk:  Op Latenstein is inmiddels daadwerkelijk 0,1 ha hemelwater afgekoppeld van de daken. Er zijn meerdere aanvragen voor subsidie binnengekomen, maar de uitvoering van de afkoppeling gebeurt pas in de eerste helft van 2012. Het gaat daarbij om 1,6 ha.  Met de corporaties is in 2011 de afspraak gemaakt dat alle daken in de Vogelbuurt afgekoppeld worden. De afkoppeling loopt parallel aan het werk aan de wegen (herinrichting en vervanging riolering) in de Vogelbuurt.

Jaarstukken 2011

Pagina 68

Dit werk is gestart in september en de eerste straat is inmiddels afgekoppeld. De werkzaamheden lopen door tot in 2012. 

In 2011 is ook gestart met een nieuw afkoppelproject: watergangen. Dit betreft de panden ten zuiden van de spoorlijn en ten zuid-westen van Latenstein. Dit project vindt voornamelijk plaats in 2012.



Eind 2010 hebben Waterschap en gemeente het contract getekend voor het overdragen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke hoofdwatergangen. Per 1 januari 2011 is dit contract ingegaan. Conform contract vindt twee keer per jaar uitvoeringsoverleg plaats en worden afspraken gemaakt over de afstemming van de werkzaamheden.



Het aanleggen van waterberging (door het aanleggen van nieuw open water of door het verbreden / aanpassen van bestaande watergangen) is in onder meer Passewaaij, Kellen en Tiel West gepland.



Voor de geplande waterberging in Kellen is in 2011 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op de locaties langs de Linge (noordzijde Kellen) is een bijzondere archeologische vindplaats ontdekt. Het is nog onzeker wat de gevolgen hiervan zijn voor de geplande waterberging. De kans is aanwezig dat gezocht moet worden naar een alternatieve locatie. De definitieve resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2012 verwacht.



Voor de waterberging van Passewaaij en Tiel West zijn in 2011 nadere onderzoeken uitgevoerd en vrijwel afgerond. De benodigde waterberging in Passewaaij zal door de ontwikkelaar van buurt 7, eventueel gezamenlijk met de gemeente, gerealiseerd worden. Voor de benodigde waterberging in Tiel West kan waarschijnlijk het Inundatiekanaal een functie krijgen. Dit wordt in 2012 verder uitgewerkt.



Om extra waterberging in Tiel te combineren met het verbeteren van de waterkwaliteit, is in 2011 gestart met het opstellen van een oeverplan. In dit plan worden de oevers geïnventariseerd en de kansrijke oevers benoemd voor een natuurvriendelijke inrichting (natuurvriendelijke oevers).



Voor wat betreft het aanleggen van drainage en open water in Tiel Oost, zijn de volgende acties in 2011 ondernomen:  In de Vogelbuurt is na de zomer gestart met het leggen van nieuwe riolering en drainage, het aanbrengen van een waterpasserende wegconstructie en het herstraten van de verharding. De uitvoering voor de hele Vogelbuurt loopt door tot halverwege 2013.  Het aanleggen van de spoorsingel is halverwege 2011 overgegaan van de ontwerpfase in de voorbereidingsfase. Afspraken zijn gemaakt, vergunningen zijn en worden aangevraagd en de aanbesteding wordt voorbereid.



Er is gestart met de plannen voor de herinrichting van de Konijnenwal. De conceptplannen zijn klaar en verder uitgewerkt naar een bestek. De bewoners zijn via twee bewonersavonden en reactiemogelijkheden via internet en brieven betrokken. In het najaar van 2011 is de voorbereiding voor het werk tijdelijk gestopt, vanwege bezwaren tegen de kapvergunning.



Het doortrekken van de Laan van Westroijen is gestart. Hierbij is waterberging gerealiseerd door de uitbreiding van de bestaande waterplas (ijsbaan).

Jaarstukken 2011



Pagina 69

In 2011 is binnen de gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone gekeken naar de mogelijkheden voor kwelremming in Tiel Oost. Duidelijk is dat hiervoor de aanwezige kwelvensters moeten worden gedicht. Het is noodzakelijk om dit te doen door het aanbrengen van een waterkerend landschap oftewel een brede (multifunctionele) dijk. Om te komen tot een integrale en samenhangende ontwikkeling is voor het gebied een Masterplan opgesteld dat eind december in concept gereed was. Besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2012.

Wat hebben we bereikt in 2011? Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2009 rek 2010 Verhardingen 460 416 Openbare verlichting 335 338

begr 2011 500 350

rek 2011 455 499


Sinds 2011 worden de meldingen voor verharding en openbare verlichting in Topdesk opgenomen. Dit programma heeft het nadeel dat dubbele meldingen niet worden herkend. Vooral bij verlichting komt dit veel voor. In 2011 zijn er een paar grote, langdurige storingen geweest waarvoor veel mensen gebeld hebben. Dit is één van de verklaringen voor de grote groei van het aantal meldingen bij de openbare verlichting.

Schoonhouden van de straat Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2009 rek 2010 Reiniging 560 582 Straatmeubilair 342 284 Graffiti neutraal 244 554 Hondenpoep 73 61

begr 2011 600 350 250 n.v.t.

rek 2011 680 332 62 40


Ook in 2011 is graffiti zo snel mogelijk, conform de afspraken, verwijderd. Het aantal meldingen is ten opzichte van 2010 en wat begroot was voor 2011 dan ook drastisch afgenomen. Het aantal meldingen over hondenpoep is in 2011 verder gedaald. Dit is het gevolg van het gevoerde beleid en een langzame mentaliteitsverandering bij de inwoners van Tiel. Het opruimen van hondenpoep wordt steeds meer als normaal ervaren.

Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2009 rek 2010 Groen 351 561

begr 2011 600

rek 2011 423


In 2011 is het aantal meldingen weer teruggelopen. Bij de afhandeling van meldingen wordt nu duidelijk uitgelegd wat de melder van de gemeente kan verwachten. Deze communicatie werpt zijn vruchten af. Door een verdergaande versobering van het groenonderhoud in 2012 is de verwachting dat deze dalende trend niet vastgehouden kan worden.

Jaarstukken 2011

Pagina 70

Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2009 rek 2010 Riolering 227 275

begr 2011 230

rek 2011 300


Het aantal meldingen is ten opzichte van 2010 toch weer gestegen, ondanks de voorspelling dat dit geleidelijk af zou nemen als gevolg van de uitvoering van de geplande maatregelen. Het aantal meldingen is sterk beïnvloed door de periodes in 2011 waarin het hard en/of langdurig geregend heeft.

Jaarstukken 2011

Pagina 71


rekening 2010


10.499.722 3.599.582 6.900.140



8.668.679 10.579.488 3.454.623 4.154.022 5.214.056 6.425.466

rekening 2011


9.179.368 3.704.256 5.475.112

1.400.119 449.766 950.353

450.000

250.000

250.000 896.637

250.000 101.655

0 794.981

7.350.140

5.464.056

5.778.829

5.623.457

155.372

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Groen Verhardingen Civiele kunstwerken Straatreiniging Verlichting Watergangen Rioleringen Begraven Wijkbeheer Totaal programma 6

Bedrag 2.140.631 1.858.316 326.660 1.073.015 609.229 191.990 -1.217.124 189.559 451.181 5.623.457

Jaarstukken 2011

Pagina 72


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Niet geraamde uitgaven voor inventarisatie restgroenbeleid; deze uitgaven worden gedekt uit de opbrengst verkoop van restgroen Uitgaven voor aanbrengen beplanting etc. bij de geluidsschermen A-15; hiervoor zijn bijdragen van derden ontvangen Dotatie aan de voorziening herplantplicht bomen (dit betreft ontvangsten van derden) Hogere uitgaven voor bestrating van de nutsleidingen, rioolaansluitingen etc.; deze worden gedekt door hogere inkomsten op dit product De uitvoering van het project Aanpak Vogelbuurt vindt gedeeltelijk plaats in 2012/2013. Het overschot op de raming wordt meegenomen naar 2012 (dekking vindt plaats uit diverse reserves/voorzieningen) De aanbesteding reparatie Floraweg is goedkoper uitgevallen (de uitgaven hiervoor zijn gedekt uit de algemene weerstandsreserve) Hogere energiekosten openbare verlichting De aanleg van verlichting aan de Vurenlaan is goedkoper uitgevallen vanwege een gunstige aanbesteding De bezuiniging op onderhouden en storten van afval is per saldo een nadeel omdat dit maar deels is gerealiseerd Extra kosten voor het huren van een tijdelijk inlaatgemaal Lagere exploitatiekosten onderhoud rioleringswerken Lagere doorbelasting ambtelijke uren voor beheer van begraafplaatsen wegens een vacature Lagere uitgaven voor wijkgericht werken baten Niet geraamde inkomsten restgroenbeleid i.v.m. verkoop restgroen; deze dient ter dekking van de uitgaven voor de inventarisatie van het restgroen Ontvangsten van derden voor financiële herplantplicht bomen en bijdrage in kosten aanbrengen beplanting etc. bij de geluidsschermen A-15 Hogere ontvangsten voor doorberekende werkzaamheden aan derden zoals aanleg inritten, rioolaansluitingen en bestrating van de nutsleidingen Uitvoering van het project Aanpak Vogelbuurt vindt fasegewijs plaats en loopt door naar 2012/2013; hierdoor een lagere opbrengst in 2011 In de voortgangsrapportages is al aangegeven dat de ombuiging voor differentiatie afvalstoffenheffing niet gerealiseerd kan worden in 2011. Dit bedrag is nu uit de reserve frictie ombuigingen onttrokken (verantwoord in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Hogere inkomsten voor het product riolering wegens doorberekende uitgaven aan derden Lagere opbrengst rioolrechten Lagere opbrengst begraafrechten Subtotaal resultaat voor bestemming

N

83

N

27

N

31

N

62

V

1.419

V N

40 57

V

8

N N V

30 11 192

V V

27 14

V

83

V

58

V

90

N

556 `

N

105

V N N

57 40 36

V

950

Jaarstukken 2011

Pagina 73

Analyse mutaties reserves baten Lagere onttrekking uit de reserve Vogelbuurt als gevolg van lagere uitgaven voor het project Aanpak Vogelbuurt

N

795


V

155

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Vogelbuurt

stand per 1-1-2011 646.636

toevoeging rente



stand per 31-12-2011 794.981

Jaarstukken 2011

Pagina 74

Jaarstukken 2011

Pagina 75

Programma 7

Onderwijs onderwijshuisvesting / exploitatie en beheer / financieel toezicht / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal stimuleringsbeleid / Plantage

Wat willen we? Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.


Voorkomen van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode Versterken van de onderwijspositie van jongeren Goede onderwijshuisvesting Versterken cultuureducatie

Wat hebben we gedaan in 2011? Goed voorbereid aan de start 

Met de schoolbesturen OPO-R, SKOR en CPOB en de Kinderopvang Rivierenland BV zijn, conform de Wet Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie (OKE), resultaatafspraken gemaakt, waar kinderen aan het eind van groep 2, na het doorlopen van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-programma, staan.



Met ingang van het schooljaar 2011-2012, is logopedie uitgebreid naar alle peuterspeelzalen in Tiel. Dit wordt gefinancierd uit de geoormerkte OKE-gelden (onderwijsachterstandenbeleid).



In schooljaar 2010-2011 is er in totaal in 33 gezinnen voorgelezen aan 54 kinderen door 37 vrijwilligers.



In schooljaar 2011-2012 hebben 33 leerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 de TaalPlusklas gevolgd, waardoor zij voldoende bagage meekrijgen om op hun eigen niveau te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Niemand mag uitvallen 

Per 1 januari 2012 zijn 6,7 fte combinatiefuncties aan het werk conform de regeling vanuit het Rijk (combinatiefuncties dragen bij aan de samenwerking en verbinding tussen de sectoren onderwijs, opvang, cultuur en sport).

Jaarstukken 2011

Pagina 76



In Tiel functioneert een Jeugd Preventie Netwerk (JPN) onderverdeeld in een JPN 12- en JPN 12+. Voorheen heette dit het Multi Disciplinaire Team (MDT). Het is een multidisciplinair samenwerkingsverband waarin professionals uit het onderwijs, de kinderopvang, het welzijnswerk, de jeugdzorg, de gezondheidszorg en veiligheid structureel samenwerken om kinderen en jeugdigen met vermoedens van emotionele-, gedrag-, ontwikkelingen/ of leerproblemen te ondersteunen en zo snel mogelijk adequate hulp te bieden. De JPN's sluiten aan op de schoolgebonden ZorgAdviesTeams (ZAT's) van het ROC en het voortgezet onderwijs, het Veiligheidshuis, de Verwijsindex en het school maatschappelijk werk.



In Tiel Oost werken verschillende partijen met elkaar samen in een Brede School. In oktober 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Aan deze overeenkomst liggen ten grondslag het Visiedocument van de Brede School Tiel Oost, het Plan van Aanpak van de Brede School Tiel Oost en de subsidiëring door de gemeente Tiel van de Brede School coördinator.



Er is een combinatiefunctionaris Makelaar maatschappelijke stage aangesteld.



De pilot 'Leerplicht op school' zou in het jaar 2011 geëvalueerd worden. Dit is echter niet gebeurd. De reden hiervan is dat de pilot gestart is in maart 2010 en er in april en mei van dat jaar een personele wijziging heeft plaatsgevonden op het gebied van Leerplicht. Door dit nieuwe team leerplicht is het project in het schooljaar 2010-2011 verder ontwikkeld en uitgebreid naar alle drie de locaties van het RSG Lingecollege te Tiel. De resultaten van de Leerplicht op school zijn wel positief te noemen. Door regelmatige aanwezigheid op de drie locaties is het RSG Lingecollege beter gaan melden en zijn de lijnen tussen leerplicht en de school verkort. Ook is positief te noemen dat op deze wijze in een korter tijdsbestek meer leerlingen gesproken kunnen worden en er is beter zicht op leerlingen welke een risico vormen tot voortijdig schoolverlaten. De pilot zal na het schooljaar 2011-2012 worden geëvalueerd.



Inzetten op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters) heeft in het schooljaar 2010-2011 de overgang VMBO-MBO uitgevoerd voor de regio. De samenwerking met VO is hierin soepel verlopen. Daarnaast is door het jaar heen periodiek overleg tussen VO en RMC-coördinator om elkaar op de hoogte te houden. Hierdoor is het zicht op de voortijdig schoolverlaters verbeterd en is duidelijk wie nog in actie kan komen om jongeren eventueel weer naar school te krijgen. Tot slot is vanaf juni 2011 tijdelijk een verzuimadviseur aangesteld die de verzuimaanpak van alle convenantscholen analyseert en waar mogelijk verbeteradviezen geeft. Het merendeel van de convenantscholen zijn scholen voor voortgezet onderwijs. Bij ROC Rivor leek in eerste instantie in de voorlopige cijfers dat zij een goede reductie in het aantal VSV-ers hadden bereikt. Achteraf blijkt echter dat dit niet het geval is. Ondanks de goede contacten is dit voor het RMC moeilijke problematiek die niet door het RMC aan te sturen is. Bij ROC Rivor is in maart 2010 een spreekuur door leerplicht opgestart (door een RMC-medewerker). Dit loopt goed en is inmiddels structureel. Het spreekuur is preventief bedoeld om met veelvuldig verzuimers gesprekken aan te gaan. Dit leidt ertoe dat meer jongeren toch besluiten in de opleiding te blijven en mochten ze besluiten toch te stoppen, eerder de hulp van het RMC inschakelen bij het zoeken naar een nieuwe opleiding. Bovendien is de jongere dan ook eerder in beeld en makkelijker benaderbaar door het RMC.

Jaarstukken 2011

Pagina 77

Het jaar 2011 zou het laatste convenantjaar zijn om de 40% reductie te behalen. De regio Rivierenland loopt (in totaliteit) nog achter bij deze ambitie. Vanuit het Ministerie OCW is besloten voor het schooljaar 2011-2012 de 'Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten' met één jaar te verlengen. Ook in dit schooljaar is het noodzakelijk om de gerealiseerde afname van het aantal voortijdig schoolverlaters te behouden en wordt gewerkt aan een verdere daling om de doelstelling van 25.000 (landelijk) in 2016 te halen. Dit betekent dat zowel de prestatiesubsidie, op basis van de convenanten, als de subsidie voor onderwijsprogramma's één jaar langer doorgaan. Goede onderwijshuisvesting 

De realisatie van de aan-/verbouw van de Regenboog en de Achtbaan, als onderdeel van de Brede School in Tiel Oost is aangekomen in de bouwvoorbereidingsfase. Voor de Achtbaan is vervangende huisvesting gerealiseerd aan de Buitenbulkweg. De nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool loopt achter bij beide andere projecten. De opgave om nieuwbouw voor deze school te realiseren op de beperkte ruimte die het perceel aan de Grotebrugse Grintweg biedt is complex en past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. De planning van het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor Tiel Oost is mede bepalend voor de planning van dit project.



De voorbereiding van de nieuw te bouwen (zorg)school (cluster 3), waarin de Cambier van Nootenschool en 's Heeren Loo samenwerken en de bijbehorende gymzaal heeft vertraging opgelopen omdat extra tijd gestoken moest worden in de zoektocht naar mogelijkheden om het project zoveel als mogelijk te realiseren binnen de vastgestelde financiële kaders. Dat is niet gelukt. Begin 2012 zal een voorstel worden gedaan om de benodigde aanvullende financiële middelen te verkrijgen.

Aan de slag op de arbeidsmarkt 

Het project ‘Samenlopers’ is na evaluatie ondergebracht bij Vluchtelingenwerk.



Er zijn diverse projecten uitgevoerd gericht op het herkennen en bestrijden van laaggeletterdheid bij ouders (keten Bibliotheek, consultatiebureaus, peuterspeelzaalwerk / kinderopvang en ROC)



In 2011 heeft de gemeente Tiel een contract afgesloten met Capabel Taal. Het contract met het ROC is niet verlengd.

Participatie door cultuureducatie 

Het project 'Ieder Kind een Instrument' (IKI) is in 2011 uitgebreid van drie naar zes scholen. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Naast de drie scholen waar in 2010 is gestart, (de Moespot, de Prins Mauritsschool West en de Regenboog) wordt het project nu ook uitgevoerd op de Achtbaan, De Bataaf en de Prins Willem-Alexanderschool West. De kinderen in de groepen drie krijgen algemene muzikale vorming, de kinderen in de groepen vier maken kennis met negen muziekinstrumenten, terwijl de kinderen uit de groepen vijf gedurende het hele jaar les krijgen op een door hen gekozen instrument. De reacties van de leerkrachten, directies en de leerlingen zijn zeer positief. Het Tielse project is ook landelijk opgevallen. In het najaar heeft Radio 4 een actie gehouden waarbij muziekinstrumenten werden ingezameld voor de projecten in Tiel, Amsterdam en Veendam. Een docententeam van negen muziekdocenten volgt op dit moment intensieve scholing aansluitend op dit project.

Jaarstukken 2011

Pagina 78

De hier opgedane kennis wordt in de toekomst ook voor andere schoolprojecten ingezet. Om aan te sluiten bij de landelijke projecten is de naam met ingang van het schooljaar 2011-2012 aangepast: Muziek in de Klas. 

Het Theaterproject Natland wordt door het Servicepunt Amateurkunst (onderdeel van de Plantage) uitgevoerd in opdracht van Cultuurpact Rivierenland. De uiteindelijke begroting van het project bedraagt € 260.000. De kosten worden gedragen door Cultuurpact Rivierenland (€ 70.000), door het Fonds voor de Cultuurparticipatie (€ 70.000) en door verschillende fondsen (€ 120.000).



Opstarten Interne verzelfstandiging van de Plantage. Begin juni 2011 hebben wij besloten om opdracht te verlenen voor het opstarten van een onderzoek in het kader van de voorgenomen interne verzelfstandiging van de Plantage. Eind juni is dit besluit besproken in de commissie Samenleving. Begin augustus is hierover een adviesaanvraag neergelegd bij de OR. Bij de start van het schooljaar (begin september) is het personeel van de Plantage van dit voornemenbesluit op de hoogte gebracht. Met de verschillende ambtelijke afdelingen die bij het project betrokken zijn, heeft inmiddels een oriënterend gesprek plaatsgevonden.



De Plantage is met ingang van het schooljaar (2011-2012) geconfronteerd met een kostenverhoging van 19% op haar tarieven voor de cursussen muziek, dans en beeldende kunst voor volwassenen, door invoering van btw-plicht op deze activiteiten. Bij jaarcursussen van 30 weken heeft dit voor de Tielse cursisten een verhoging met ca. € 70 tot gevolg (van € 367 naar € 437). Voor de cursisten uit andere gemeenten kan deze verhoging oplopen tot € 84 (van € 440 naar € 524).

Wat hebben we bereikt in 2011? Goed voorbereid aan de start % deelname VVE-peuters aan een voorschools programma Aantal VVE plaatsen % doorstroming VVE-peuters van VVE peuterspeelzaal naar VVE basisschool

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

91 120

83 124

90 122

x 128

64

72

70

x

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn


Niemand mag uitvallen rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

% VSV (18 – 22 jaar)

19,1

17,8

17

x

Niet leerplichtigen (18 – 22 jaar)

446

426

x

x

33

37

x

x

Kwalificatieplichtig (vanaf 17 jaar) Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn


VSV = voortijdig schoolverlater = een jongere die een maand of langer niet meer op school is verschenen of niet meer bij een onderwijsinstelling is ingeschreven en die niet in het bezit is van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (is minimaal een diploma op HAVO-niveau of MBO2).

Jaarstukken 2011

Pagina 79

De aantallen in de vorige tabel zijn gegevens van 31 december van het betreffende kalenderjaar. Er moeten drie kanttekeningen gemaakt worden:  Het aantal VSV-ers is het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie dat door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gemeld aan het RMC. Hier zijn ook jongeren in meegenomen die speciaal voortgezet onderwijs, particulier of praktijkonderwijs volgen en jongeren die bij defensie zitten. Het aantal VSV-ers zal daardoor in werkelijkheid iets lager liggen.  In de aantallen staan niet alleen nieuwe VSV-ers die in de betreffende kalenderjaren zijn geregistreerd weergegeven, maar ook oude meldingen uit voorgaande jaren. De gegevens gaan terug tot april 2004.  Het aantal jongeren is mogelijk niet volledig. Het administratieve systeem van het RMC is niet gekoppeld aan de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), maar aan de gegevens van BRON van de DUO. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die nooit in dit systeem zijn opgenomen, worden ook niet in bovenstaande aantallen meegeteld.

Aantal TaaPlusklas-leerlingen Aantal combinatiefunctionarissen Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

rek 2008/2009 38 0

rek 2009/2010 32 0

begr 2010/2011 30 4

rek 2010/2011 33 6,7

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

11.908 3.251 39.971 11.474

17.798 6.418 51.615 15.138

12.500 3.500 40.000 12.700

10.699 5.472 45.042 15.400

3.125 1.470 58.567 34.040

3.039 1.382 70.030 42.700

2.718 1.349 77.284 38.358

2.692 1.426 62.505 37.401

2.458

2.280

2.000

1.507

149

710

500

248

Participatie door cultuureducatie Plantage Binnenschoolse activiteiten - aantal leerlingen waarvan Tiel - aantal leerling contacturen waarvan Tiel Buitenschoolse activiteiten - aantal leerlingen waarvan Tiel - aantal leerling contacturen waarvan Tiel Museum Aantal bezoekers basisonderwijs Erfgoed à la carte Aantal bezoekers voortgezet onderwijs 'Kunstmenu'

Bron: Schouwburg Agnietenhof, Bibliotheek, Museum, De Plantage

Plantage 2011 De daling van het aantal leerlingen in binnenschoolse activiteiten (onderwijsprojecten) wordt veroorzaakt door de inkrimping van het werkgebied van de Plantage in de regio. In Tiel is er sprake van een lichte daling van het leerlingenaantal, waar een stijging van het aantal leerlingcontacturen tegenover staat. Oorzaak is de verschuiving naar meer intensieve vormen van kunsteducatie op de scholen (i.c. het project 'Ieder Kind een Instrument / Muziek in de Klas').

Jaarstukken 2011

Pagina 80


rekening 2010




rekening 2011

11.503.233 10.823.004 11.160.566 11.076.309 4.148.986 3.620.200 4.054.659 3.966.682 7.354.247 7.202.804 7.105.907 7.109.627


verschil begroting na wijz. -/rekening 84.257 87.977 -3.720

46.588

18.684 34.081

18.684 34.081

18.684 44.036

0 -9.955

7.307.659

7.187.407

7.090.510

7.084.275

6.235


Bedrag

Onderwijshuisvesting Financieel toezicht Gemeenschappelijke lasten Lokaal stimuleringsbeleid De Plantage

4.311.200 109.732 1.163.083 349.482 1.150.778

Totaal programma 7

7.084.275

Jaarstukken 2011

Pagina 81


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere uitgaven verbetering binnenklimaat onderwijsgebouwen doordat een aantal aanpassingen niet zijn uitgevoerd (hierdoor ook lagere Rijksbijdrage) Door het slopen van de gymzaal aan de Rozenstraat heeft de Cambier van Nootenschool elders moeten sporten; dit heeft hogere kosten met zich meegebracht Incidentele hogere kapitaallasten i.v.m. extra afschrijving plankosten nieuwbouw gymzaal Rozenstraat omdat de nieuwbouw niet wordt gerealiseerd Lagere uitgaven leerlingenvervoer Hogere doorbetaling RMC-middelen aan Regio Rivierenland wegens hogere ontvangen Rijksbijdrage Incidentele terugbetaling STMR voorgaande jaren als gevolg van gewijzigde financieringssystematiek voor Schoolmaatschappelijk Werk Lagere kosten voor De Plantage voor: - drukwerk door krimp van het werkgebied 23 - inhuur ZZP'-ers voor met name gesubsidieerde schoolprojecten -32 - vervangingskosten instrumenten en aanschaf les-en cursusmateriaal 19 - schoonmaakkosten a.g.v. gunstige aanbesteding 5 - beveiliging bij evenementen door bezuiniging 6 baten Lagere Rijksbijdrage verbetering binnenklimaat onderwijsgebouwen doordat een aantal aanpassingen niet zijn uitgevoerd Hogere Rijksbijdrage voor RMC-gelden (doorbetaald Regio Rivierenland) Lagere ouderbijdrage in kosten leerlingenvervoer Incidenteel voordeel als gevolg van afrekening Rijksbijdrage OAB 2007-2011 en diverse afrekeningen met subsidiënten Hogere ontvangsten voor kwalificatiegelden leerplicht Lagere inkomsten voor Schoolmaatschappelijk Werk wegens vervallen RSP-bijdrage Lagere bijdrage derden en subsidies wegens het doorschuiven c.q. nog niet afronden van gesubsidieerde projecten van de Plantage. De projecten lopen door in 2012 Subtotaal resultaat voor bestemming

V

110

N

21

N V

107 26

N

8

V V

63 21

N V N

110 8 4

V V

19 38

N

16

N

23

N

4

Analyse mutaties reserves baten Hogere onttrekking uit de reserve multifunctioneel gebouw Avezaath i.v.m. foutieve raming in de begroting Lagere onttrekking uit de reserve verrijkingsmaatregelen. Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van investeringen. Aangezien niet alle investeringen waren afgerond, zijn de kapitaallasten lager en daardoor een lagere onttrekking uit de reserve

V

19

N

9


V

6

Jaarstukken 2011

Pagina 82

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Verrijkingsmaatregelen Multifunctioneel gebouw Avezaath

stand per 1-1-2011 237.029

toevoeging rente

373.679

18.684



stand per 31-12-2011 222.050

29.057

363.306

Jaarstukken 2011

Pagina 83

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen maatschappelijke ondersteuning / prestatievelden Wmo / voorzieningen Wmo /ouderen en mensen met beperkingen / allochtonen / jeugd / sociaal cultureel werk / lokaal gezondheidsbeleid / OGGZ/maatschappelijke opvang / sport / spelen / cultuurbeleid / bibliotheek / museum / Schouwburg Agnietenhof / stads- en regionaal archief / evenementen en volksfeesten

Wat willen we? Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in brede zin.

Wat vinden we belangrijk?     

samenleven in de buurt jeugd en opgroeien meedoen makkelijker maken gezond en gelukkig leven vitale en aantrekkelijke stad

Wat hebben we gedaan in 2011? Samenleven in de buurt 

De renovatiewerkzaamheden aan sportcomplex Westroijen zijn afgerond. De verbouw/ uitbreiding van het complex ten behoeve van de welzijnsfunctie en kinderopvang is gerealiseerd.



Op 23 augustus 2011 is besloten om een zogenaamde 'pas op de plaats' maken over deelname als huurder van enkele ruimtes in het Multifunctioneel Centrum Passewaaij. Eerste resultaten van trendrapportages en signalen uit het veld, in combinatie met een moeilijk overbrugbaar verschil tussen het beschikbare budget en de prijs voor het voorgelegde ontwerp, zijn de aanleiding geweest voor dit besluit. Daarmee werden tijd en ruimte gecreëerd om een aantal risico's scherper in kaart te brengen en gedegen besluitvorming te kunnen voorbereiden. Nadat de trendrapportages, signalen en risico's nader onderzocht zijn, heeft het college ervoor gekozen, gezien het lange voortraject rondom het MFC en het belang van het MFC voor de wijk Passwaaij, nog een laatste poging te doen om met de ontwikkelaar tot een akkoord te komen over huur van ruimten in het te realiseren MFC. Recent hebben de overleggen geleid tot een akkoord over de twee belangrijke zaken: de huurprijs en het aantal af te nemen m². Het voorlopige akkoord past binnen de door de raad gestelde financiële kaders voor het MFC.



In het kader van de Regionale Sociale Agenda, zijn diverse activiteiten uitgevoerd binnen de projecten breedtesport en aangepast sporten.

Jaarstukken 2011

Pagina 84



Er is verder gewerkt aan het professionaliseren van het accountbeheer Mozaïek en het beter afstemmen van de wensen van de gemeente Tiel en de werkzaamheden die door Mozaïek worden uitgevoerd.



De JOP Passewaaij is geprojecteerd op een beschermd cultuurhistorisch Rijksmonument. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Cultuurhistorie een vergunning moet afgeven (doorlooptijd ca zes maanden exclusief bezwaren), en dat er hoge eisen aan de inrichting van de JOP worden gesteld. Er is een bespreking met de Rijksdienst geweest, waarbij enkele ontwerpen voor een JOP zijn voorgelegd. Als er een vergunning komt, moet er rekening worden gehouden met meerkosten voor de aanleg van een JOP op een archeologisch monument. Mocht er geen vergunning komen, dan moet gekeken worden naar alternatieven (andere locaties of accepteren extreme beperkingen). Inmiddels zijn stappen gezet om tot een projectteam en een projectplan te komen ter realisering van de JOP, zodat bij de realisering van de ontmoetingsplaats rekening wordt gehouden met de diverse beleidsterreinen en de inbreng van jongeren. Onder voorbehoud van medewerking van de Rijksdienst is het streven om medio 2013 de JOP gerealiseerd te hebben.



De JOP op het Vijverterrein is officieel in gebruik genomen.

Jeugd en opgroeien 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in februari geopend volgens het plan van aanpak CJG Tiel. Daarmee is voldaan aan de verplichting verbonden aan de Brede Doeluitkering CJG (BDU CJG). De BDU CJG is volledig besteed. De reserve CJG bevat nog een kleine € 400.000. Nadat er een plan van aanpak is gemaakt over de doorontwikkeling van het CJG waarin ook de transitie jeugdzorg een plek krijgt, zal u worden voorgesteld om de reserve te behouden of om deze (gedeeltelijk) ten gunste van de algemene weerstandsreserve te laten vallen.



De ouderbijdrage voor het peuterspeelzaalwerk is voor de laagste inkomensgroepen verlaagd. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een toename van het aantal peuters uit gezinnen met een lagere inkomenscategorie. Dit heeft tijd nodig. Daarom blijven we ook in 2012 monitoren of er een verschuiving plaatsvindt.



Diverse projecten en activiteiten zoals Patch, Maatjesproject en de RAAK- aanpak kindermishandeling zijn in 2011 gecontinueerd.



Het jongerenwerk, sportbuurtwerk en het straathoekwerk door Iriszorg zijn gecontinueerd.



In het kader van het jeugdbeleid heeft een aantal voorgenomen activiteiten niet plaatsgevonden. Daardoor zal er over 2011 een bedrag van ruim € 30.000 overblijven. Zo zijn er veel minder huisbezoeken uitgevoerd in het kader van 'Ontmoet mijn ouders' omdat de politie beduidend minder risicojongeren heeft doorverwezen voor dergelijke huisbezoeken dan dat zij eerder had ingeschat, het daarvoor begrote budget van € 17.000 is nauwelijks ingezet. Het budget van € 8.000 voor integrale aanpak bijstand en leerplicht bleek niet nodig om de integrale aanpak te realiseren. De activiteitensubsidie die de gemeente beschikbaar stelt voor de uitvoering van activiteiten die voortkomen uit de Wegwijsdag is niet benut. De scholen zijn, net als vorig jaar, ook in 2011 niet toegekomen aan het uitvoeren van die activiteiten.

Jaarstukken 2011

Pagina 85



De evaluatie van de Wrap-Around-methode bij aanpak harde kern jongeren (jongeren die met politie en/of justitie in aanraking zijn geweest) is uitgevoerd.



Mozaïek Welzijnsdiensten heeft twee projecten georganiseerd volgens het principe van Meedoen, Leren, Winnen van de Cruyff Foundation.



Tijdens de zomermaanden is er een programma aan extra activiteiten op het Cruijff Court georganiseerd door Mozaïek Welzijnsdiensten.



De gemeente Tiel heeft in 2011 meegedaan aan de buitenspeeldag. Deze dag heette voorheen de straatspeeldag.

Sport 

Op het terrein van verhuur sportaccommodaties is een bezuiniging ingeboekt van € 50.000. Deze wordt zeer waarschijnlijk gerealiseerd doordat er geen gymzaal aan de Rozenstraat wordt gerealiseerd. Het budget dat hiervoor beschikbaar was in de begroting, wordt deels ingezet voor het realiseren van de bezuiniging op verhuur sportaccommodaties. Besluitvorming hierover door de raad vindt plaats op 15 februari 2012.



Vanuit de deelverordening activiteitensubsidie sport zijn zes aanvragen goedgekeurd waardoor diverse doelgroepen kennis hebben kunnen maken met sport in Tiel.

Meedoen makkelijker maken 

In het voorjaar van 2011 is er in samenwerking met de gemeenten Culemborg en Geldermalsen een symposium georganiseerd met als thema 'De werkende Mantelzorger'.



Eind 2011 is er een symposium georganiseerd over allochtone mantelzorg en de wijze waarop zorgorganisaties hier op kunnen anticiperen.



Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van Het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. De gemeente Tiel heeft hier ook flink op ingezet. Mede door het benoemen van het Vrijwilligerswerk als raadsthema voor 2011 en daar een extra budget van € 25.000 voor beschikbaar te stellen. Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten uitgevoerd en initiatieven opgestart. Alle activiteiten zijn gericht op het erkennen/waarderen en duurzaam versterken van het vrijwilligerswerk en het werven van vrijwilligers.



In het voorjaar van 2011 is de beursvloer Rivierenland georganiseerd voor de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Buren. De beursvloer richtte zich specifiek op het verbinden van bedrijven en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn er 87 van dit soort matches gemaakt.



De preventieve huisbezoeken voor de 75+ers in Tiel worden structureel uitgevoerd.



Sinds 1 juli 2011 lopen in verschillende wijken in Tiel straatcoaches ter reductie van jongerenoverlast. Dit project loopt in ieder geval tot 1 juni 2012.



De WMO Participatieraad is ondersteund.

Jaarstukken 2011





Pagina 86

Per 1 februari 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg geopend in De Vier Gravinnen. Het loket WWZ wordt bemand door de WMO-consulenten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, unit WMO. . In 2011 is er in overleg met Mozaïek Welzijnsdiensten verder invulling gegeven aan de landelijke basisfuncties ter ondersteuning van vrijwilligers (in de zorg) en mantelzorgers.



In het kader van de WMO-Kanteling is ingezet op de ontwikkeling van collectieve (WMO) voorzieningen. Deze zullen in de toekomst individuele voorzieningen deels gaan vervangen. Dit is een complex proces, dat zal uitmonden in de aanpassing van de verordening individuele verstrekkingen. Hierin wordt ook de compensatieplicht WMO geregeld.



De afdelingen Stadsontwikkeling, Werk, Inkomen en Zorg en Onderwijs en Welzijn voeren in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie overleg over het belang van 'Geschikt Bouwen'. 'Geschikt Bouwen' richt zich op bouwen voor mensen met (mogelijk komende) beperkingen. Met name in de ontwikkelings- en toetsingsfasen van bouwplannen kan al aandacht geschonken worden aan mogelijke aanpassingen en voorzieningen. Extramuralisering van zorginstellingen en het aantal ouderen dat langer zelfstandig woont en daardoor gebruik maakt van voorzieningen neemt toe waardoor extra druk op de gemeentelijke WMO-voorzieningen ontstaat. Vooral het beroep op de voorziening Hulp bij het Huishouden neemt toe. Verdere afslanking van de AWBZ zal er toe leiden dat steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning bij het compenseren van gezondheidsproblematiek bij de gemeenten komen te liggen. Eén van de eerdere AWBZ maatregelen heeft al tot gevolg dat de gemeentelijke inbreng en gemeentelijke uitgaven op gebied van praktische gezinsondersteuning en de ondersteunende begeleiding stijgen omdat er meer vraag is voor ondersteuning.



Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Gelderland betreffende 'Inkoop regiotaxi vervoer' per 2013 voor drie jaar met een optie voor verlenging van drie maal een jaar. In de nieuwe overeenkomst wordt het systeem van de Regiotaxi voortgezet. Eind december 2011 is het Bestek voor de aanbesteding gepubliceerd.



In 2011 is het rapport Zicht op de Top in Tiel uitgebracht. Het rapport brengt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van servicegebieden in kaart. Bovendien worden aanbevelingen gedaan voor verbreding van doelgroepen, toevoeging van organisaties, betere verbinding van wonen welzijn en zorg, meer preventie en eigen kracht en een heldere projectstructuur. De projectleiders per servicegebied (op dit moment tevens participant in de regiegroep WWZ) hebben ieder voor het eigen gebied een voorstel ingediend waarin de uitgangspunten van Zicht op de Top in Tiel zijn opgenomen. Vaststelling van de voorstellen in de regiegroep vindt in het eerste kwartaal van 2012 plaats. Met GSO-middelen worden de projecten ondersteund.

Inburgering 

Op 24 november 2011 is er een training 'interculturele (mis)communicatie, polarisatie en radicalisering' verzorgd door Elan. Aan de training hebben (semi)professionals in Tiel uit de overheid-, welzijn-, onderwijs- en veiligheidssector deelgenomen.



Ontwikkelen van de Monitor Integratie en Participatie.

Jaarstukken 2011

Pagina 87



De gemeente Tiel heeft Elan gevraagd een integratiemonitor te ontwikkelen. De monitor bevat cijfermatige gegevens die iets zeggen over integratie. De gebieden waarop gegevens worden weergegeven zijn: demografie, arbeid, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid. Gegevens worden weergegeven voor autochtonen, niet-westerse allochtonen en, waar mogelijk, de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen (te weten: mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaans-Arubaanse afkomst). De monitor beperkt zich tot het weergeven van de gegevens en gaat niet in op de analyse waarom bepaalde veranderingen zijn opgetreden of welke factoren hierop van invloed zijn.



40 deelnemers zijn gestart met het project Instapcursussen met als doel hen door te geleiden naar een alfabetiseringscursus of inburgeringtraject.



De doelstelling van het project 'Inburgering en ondernemerschap' is het ontwikkelen, ervaring opdoen met, en uitvoeren van een programma voor inburgeraars die overwegen een eigen bedrijf te beginnen of dit reeds zijn gestart als onderdeel van het inburgeringtraject. Met het programma voor (potentiële) ondernemers wordt:  Een overzicht gepresenteerd van de diverse onderdelen en kernactiviteiten die van belang zijn voor het starten van een onderneming (ondernemingsplan, financiën, marketing etc). Deze oriëntatie kan de inburgeraar helpen om tot een goed gefundeerd besluit te komen al of niet verder te willen gaan met het oprichten van een eigen onderneming.  De inburgeraar bekend gemaakt met ondernemerstaal zoals deze in Nederland gehanteerd wordt. De inburgeraar wordt bekend gemaakt met specifieke begrippen, woordenschat en opdrachten rond ondernemerschap.  Een extra mogelijkheid geschapen die begeleider en cliënt in staat stelt om te onderzoeken of de cliënt daadwerkelijk ondernemerskwaliteiten heeft en/of serieus is in zijn/haar voornemen dit voort te zetten.  Een integraal traject geboden dat gericht is op de verwachte exameneisen van het profiel ondernemerschap. Met bovenstaande activiteiten wordt een aantal van de eerder gesignaleerde knelpunten bij de begeleiding van zelfstandige ondernemers in een vroeg stadium weggenomen.



Het aantal inburgeraars is met 30 personen vergroot (tot in totaal 165).



Het project Inburgering en VVE (duaal traject) is nog niet uitgevoerd.



Het project inburgering allochtone vrouwen (PaVEM – Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden) is afgerond.



Tot 1 juli 2011 heeft het ROC Rivor inburgeringscursussen en NT2- cursussen voor de gemeente Tiel en voor de regiogemeenten verzorgd. Vanuit financiële overwegingen heeft het ROC Rivor besloten om per 1 juli 2011 te stoppen met het aanbieden van de inburgeringsvoorzieningen. Regio Rivierenland heeft de inburgeringstrajecten vanaf 1 juli 2011 opnieuw aanbesteed. In de periode april-juli 2011 werd een aanbestedingstraject georganiseerd voor inburgeringsvoorzieningen samen met de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel. De aanbesteding werd namens de gemeenten begeleid door het Gemeenschappelijk Inkoopbureau Regio Rivierenland. De partij aan wie de uitvoering van inburgeringsvoorzieningen is gegund is Capabel Taal BV, gevestigd in Den Bosch. Met Capabel Taal BV is een overeenkomst aangegaan voor de uitvoering van (gecombineerde) inburgeringsvoorzieningen voor een periode van anderhalf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 31 december 2013.

Jaarstukken 2011

Pagina 88

Gezond en gelukkig leven 

In aansluiting op de regionale en lokale nota volksgezondheid zijn er in de periode 20092011 de volgende drie projectplannen in Tiel uitgevoerd; Alcoholmatiging, Overgewicht en Roken. Er zijn regionaal en lokaal activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Een aantal van de activiteiten zijn: Alcohol  AMP (AlcoholMatigingsProjecten) actief op het Voortgezet Onderwijs in Tiel, voorlichting  Basisonderwijs, ouders informeren en Alcohol NEE Contracten  Boete of kanskaart, leerstraf alcohol voor jongeren  Niks mis met Fris, alcoholvrije cocktailbar op alle middelbare scholen  'De gezonde school en genotmiddelen' op het basisonderwijs. Overgewicht  Brede School Tiel Oost is gestart met de lesmethode 'Lekker Fit' (onderdeel van het programma Bewegen en Gezond gedrag)  BSO (Buitenschoolse opvang)-leidsters kinderopvang hebben een training Sportieve opvang gevolgd  Coolfit-dag op VMBO-locatie en praktijkonderwijs van het RSG Lingecollege  Gezonde schoolkantine, op alle locaties RSG Lingecollege  Bijdrage aan de aanleg van een actieve JOP in Tiel Oost  Subsidie in verband met de opening van een borstvoedingscafé in Tiel. Roken  Campagne 'Kind naar de brugklas'  Niet roken afspraak 'Actie Tegengif' in de brugklassen van de VMBO-afdeling en het praktijkonderwijs van RSG Lingecollege  Theatervoorstelling 'Teer'brugklas VMBO- en praktijkonderwijs  Voorbereiding voor uitvoering 'Stoppen met roken-training'. 'Pak je kans' uitgevoerd door Iriszorg op het ECT (Eerstelijns Centrum Tiel). Uit het onderzoek naar de gezondheid van 0-12 jarigen in 2011 concludeert de GGD dat niet alle kinderen in Tiel dezelfde kansen op een goede gezondheid hebben. Kinderen van laagopgeleide ouders lopen meer risico bij het gezond opgroeien. De GGD adviseert de gemeente onder andere verder te gaan op de ingeslagen weg, met de diverse preventieprojecten rondom leefstijl. In de lokale nota gezondheidsbeleid 2012-2015 zullen bovenstaande speerpunten worden gecontinueerd.



De ontwikkeling van een signaleringsinstrument SEGV (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) voor het in kaart brengen van factoren die een bewezen relatie tot gezondheidsachterstand hebben, is eind 2011 afgerond. Geldermalsen en Tiel waren trekker van het project dat werd gefinancierd uit het regiocontract 2008-2011. Tiel West is met behulp van het instrument in kaart gebracht. Passewaaij was daarbij referentiewijk. In 2012-2015 zal Tiel West in samenspraak met een interne projectgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse bij SEGV betrokken beleidsvelden) en met sleutelfiguren en inwoners van de wijk tot een plan van aanpak komen. Voor andere wijken in Tiel zal eenzelfde aanpak gelden als voor Tiel West. Deze aanpak per wijk zal waar mogelijk verbonden worden met de ontwikkeling van WWZ servicegebieden. Met behulp van GSO middelen 2012-2015 zal de aanpak worden ondersteund.

Jaarstukken 2011

Pagina 89



In het kader van de versterking van de relatie lokale/regionale ketenaanpak OGGZ/MO (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang) heeft Tiel het initiatief genomen om samen met Geldermalsen en Culemborg tot afspraken te komen rond melding/toeleiding van buiten de organisatie naar de uitvoeringsorganisatie van de gemeente (WIZ en WMO loket). Daarbij worden OGGZ/MO-sociale zaken en integrale veiligheid beter op elkaar afgestemd. Resultaat dat moet worden opgeleverd in 2012 is verkorting van de tijd om tot een adequate oplossing voor verwezen complexe problematiek te komen. In 2012 zal hiertoe uit gevoerde besprekingen een voorstel worden voorbereid. Daarnaast is een projectaanvraag 'The finishing touch' –verdere ontwikkeling van de woonladder– bij de provincie gehonoreerd. Dat project is ingediend door de GGD. De gemeente Tiel heeft in het project de rol van trekker voor de ontwikkeling van de onderste trede van de woonladder. Verder zijn de ontwikkeling van preventie, de aansluiting op schuldhulpverlening en dagbesteding en de organisatie van doorstroming (inclusief toezicht daarop) geregeld.



Uit de resterende middelen die Tiel van de provincie heeft ontvangen voor de realisatie van de beschermde woonvorm zullen de voorstellen van de buurtbeheergroep (op basis van uitkomsten uit onderzoek in de omgeving van de Kwelkade) voor zover niet gedekt uit lopende begroting bekostigd worden, evenals de kosten voor procesondersteuning (zoals dagvoorzitter infobijeenkomst omwonenden, zaalhuur, notulist). Afronding van de werkzaamheden van procescoördinatie en activiteiten voortvloeiend uit de nul-meting en de opvolgende meting (tweede kwartaal 2012) vindt plaats in 2012.

Vitale en aantrekkelijke stad 

De cultuurnota 2007- 2010 is in 2011 geëvalueerd.



Het Ambitiedocument Westluidense Poort is vastgesteld door het college. De Westluidense Poort wordt de 'cultuurpoort' van de stad door ondermeer de bouw van een Cultuurcluster. De belangrijkste doelen en uitgangspunten voor het cultuurkwartier en het cultuurcluster zijn beschreven in het ambitiedocument Westluidense Poort. Het document vormt een nadere invulling van de inhoudelijke kaders, zoals vastgesteld door de Raad in 2010. Het programma van eisen voor het cultuurcluster is vastgelegd in de vorm van outputspecificaties. Het ambitiedocument is vastgesteld door het college met als uitgangspunt het door de Raad vastgestelde ontwikkelplan.



Het schoolproject Muziek in de Klas is gedurende de schooljaren 2011-2012 en 20122013 uitgebreid waardoor kinderen van zes basisscholen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. (zie eveneens programma 7).



Het convenant uitvoering bibliotheekwerk 2012-2015 is op 14 december 2011 door tien gemeenten en stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland ondertekend. Het convenant bevat de inhoudelijke uitgangspunten voor de dienstverlening voor de bibliotheek, het spreidingsbeleid van bibliotheekvoorzieningen, ontwikkelafspraken voor de komende jaren en afspraken over subsidieverplichtingen en verantwoordingseisen.



Er zijn twee media- leescoaches (in totaal 1 fte) in dienst van Bibliotheek Rivierenland werkzaam voor 20 PO-scholen in Tiel. Het zijn combinatiefunctionarissen die in samenwerking met het onderwijs zorgen voor een inspirerende leesomgeving en activeren van kinderen met en zonder leesproblemen. Ook bieden zij ondersteuning bij lessen mediawijsheid.

Jaarstukken 2011

Pagina 90



De selfservice van Bibliotheek Rivierenland vestiging Tiel is geoptimaliseerd. Ook de inname van media gebeurt nu met behulp van selfserviceapparatuur door de klanten zelf.



Het realiseren van een tentoonstellingsaanbod 2close in expositieruimte het Klooster in samenwerking met de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Gelderland (GBK).



Het aanbod en de organisatie van culturele evenementen voor en door jongeren is versterkt dankzij de inzet van een combinatiefunctionaris die samenwerkt met CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)-docenten van het RSG Lingecollege. In schooljaar 2011-2012 worden tien extra evenementen voor en door jongeren van 12-25 georganiseerd, onder andere in Twentietoe.



De deelverordening subsidies amateurkunst is in 2011 aangevuld waardoor ook subsidieaanvragen kunnen worden ingediend ten behoeve van de bouw en/of opslag van decors, bedoeld voor de uitvoering van podiumkunsten door amateur-gezelschappen. Deze aanvulling voorziet in een tegemoetkoming aan verenigingen zoals Stallure, Elstars en Betuwetoneel die voor hun voorstellingen dienen te beschikken over omvangrijke decorstukken en een hiervoor geschikte bouwplaats. Zij gebruiken de voormalige Zoutopslag op de nieuwe gemeentewerf op basis van een huurovereenkomst.



In 2011 is geen multicultureel festival georganiseerd. In overleg met Turkse, Marokkaanse en Molukse organisaties is afgesproken dat er in 2012 kleinschalige multiculturele activiteiten worden georganiseerd.

Museum 

Het interactief maken van de stadsmaquette is gerealiseerd.



In het Museum is in 2011 een archeologische tentoonstelling te zien geweest over opgravingen in Kapel- Avezaath (Muggenborch) en Medel.



In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van de tentoonstellingen in 2012:  streekkleding  alle giften en aanwinsten  een permanente opstelling rondom Tweede Wereld Oorlog Tiel in de Poortkamer  vervoer in Gelderland (samenwerking met regionale musea)  origineel werk van tekenaars Eelco ten Harmsen van der Beek en Freddie Langeren.



Er is gewerkt aan de Erfgoedgame, deze moet eind 2012 gerealiseerd zijn.



Er is gewerkt aan het opstellen van een bidbook voor alle collectiestukken.

Agnietenhof 

De Agnietenhof heeft te maken met een daling van de bezoekcijfers voor voorstellingen en concerten en dus een daling van inkomsten aan recettes. Dit is een landelijke tendens als gevolg van de economische recessie en de verhoging van de btw van 6 naar 19 % op theaterkaartjes. De gevolgen van dalende inkomsten zijn binnen de begroting van de Agnietenhof opgevangen.

Jaarstukken 2011

Pagina 91

Twee opmerkingen zijn hierbij van belang: Ten eerste dat de daling van de bezoekcijfers gelukkig niet gepaard is gegaan met een even grote daling van de inkomsten uit kaartverkoop. Dit vanwege de veelal gehanteerde contractuele afspraken (partage/garantiedeals waardoor risico voor de Agnietenhof enigszins beperkt wordt). En ten tweede dat de daling van de bezoekcijfers lager is dan het landelijke gemiddelde van alle theaters in Nederland. Veel theaters hebben het afgelopen jaar forse klappen gekregen. In landelijk perspectief heeft de Agnietenhof het dus nog vrij goed gedaan. 

Filmtheater Agnietenhof was 2011 opnieuw succesvol met een forse stijging van de bezoekcijfers ten opzichte van 2010. Dit is mede het gevolg van het verstrekken van een filmpas aan de abonnementhouder en de belangstelling voor het nieuwe aanbod van ontbijtfilms op de zondagochtend.



In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de overstap naar digitale projectie in Filmtheater Agnietenhof die volgens plan in het voorjaar van 2012 zal plaatsvinden.



Het aantal leerlingen van Tielse basisscholen dat in 2011 een schoolvoorstelling in de Agnietenhof bezocht, is opnieuw gestegen. Bij 16 schoolvoorstellingen kwamen ruim 3.000 kinderen. In 2011 heeft de Agnietenhof voor het eerst –en met succes– samengewerkt met het festival Jazzy Tiel. Beide partijen hebben het voornemen deze samenwerking te continueren.



Evenementen 

De evaluatie van het evenementenbeleid (2007) is opgestart en wordt in de eerste helft 2012 uitgevoerd.



De aanbevelingen uit het rapport van het CrisisOnderzoeksTeam (een blijvend veilig Fruitcorso-Appelpop weekend, advisering over risico’s, maatregelen en grenzen aan de groei, COT, februari 2010) zijn geïmplementeerd. Verdere afstemming van het regionale en lokale evenementenbeleid, conform de aanbeveling van het COT (CrisisOnderzoeksTeam) is nog niet gerealiseerd.

 Appelpop en Fruitcorso zijn opnieuw in goede sfeer en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Er zijn ca 160.000 bezoekers bij Appelpop en 80.000 bij het Fruitcorso geweest, opnieuw meer dan vorig jaar. Het is nodig gebleken om in het kader van crowdmanagement € 15.000 meer uit te geven dan voorzien was. Omdat onder meer het transferium terrein zeer drassig was zijn meer kosten gemaakt voor een goede logistieke afhandeling van bezoekers- en verkeersstromen. In totaal was er een overschrijding van € 50.000. € 30.000 is gemeld in de 2e voortgangsrapportage en de resterende € 20.000 is verwerkt in de lopende rekening van het programmabureau Veiligheid en Stadsbeheer.  In het regeerakkoord is aangekondigd dat de kosten voor politie-inzet bij evenementen aan de evenementen zal worden doorberekend. Dit brengt het voortbestaan van bijvoorbeeld het Fruitcorso, Appelpop en de Ronde van Tiel in gevaar. Het college en de Raad hebben hun bedenkingen tegen deze maatregel middels een brief aan de minister kenbaar gemaakt.  Overleg met de politie omtrent een aantal veiligheidsonderwerpen (onder andere aantal beveiligers, crowdmanagement, mobiliteitsmaatregelen) rond evenementen en in het bijzonder rond het Fruitcorso-Appelpop weekeind is opgestart en wordt begin 2012 voortgezet.

Jaarstukken 2011

Pagina 92

Wat hebben we bereikt in 2011? Samenleven in de buurt rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

59 10

59 10

60 12

56 13

x

x

x

88

Sport % jongeren lid sportvereniging % senioren lid sportverenging Aantal mensen met een beperking lid sportvereniging Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn


Jeugd en opgroeien Jeugdgezondheidszorg

Bereik consultatiebureau Aantal jongeren 12-23 jaar dat in het JPN 12+ wordt besproken Aantal kinderen 0-12 jaar dat in het JPN 12- wordt besproken Aantal leerlingen VO/ ROC in begeleiding bij SMW

rek 2008/2009 95%

rek 2009/2010 97,8%

begr 2010/2011 95%

rek 2010/2011 x

x

34

45

49

x

31

48

261

326

52 nog niet bekend*

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

x


* Verantwoording per 1 april 2012

De MDT's heten inmiddels JPN's, dezelfde benaming als in Neder-Betuwe, Culemborg en Geldermalsen. Gezondheid realisatie 2007 Percentage jongeren dat zijn/haar eigen gezondheid 'niet zo best' / 'slecht' vindt Percentage jongeren waarbij sprake is van psychosociale problematiek (op basis van de SDQ-vragenset) Bron: E-movo onderzoek 2007 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas

2011

4

x

15

x


In het voorjaar van 2012 vindt een presentatie plaats van de resultaten E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) aan scholen en gemeente.

Meedoen makkelijker maken Aantal deelnemers Wet Inburgering Aantal deelnemers gestart Aantal deelnemers diploma Aantal deelnemers uitgevallen Aantal deelnemers doorloop Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

rek 2009 116 11 5 100

rek 2010 148 19 3 126

begr 2011 167 x x x

rek 2011 132 14 1 117


Jaarstukken 2011

Pagina 93

Loket Wonen, Welzijn en Zorg Klantcontacten loket WWZ Telefonisch Fysiek Zuil E-mail Digitaal Loket ** Verstrekkingen WMO Aantal woningaanpassingen Aantal vervoersvoorzieningen Aantal rolstoelen Aantal hulp bij het huishouden

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

3.869 99 10 92 36.380

3.809 152 3 115 41.197

3.300 200 75 125 25.000

5.817* 350 0 52 x

455 545 138 592

632 592 168 632

570 532 160 600

491 493 134 736

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn + afdeling Werk, Inkomen en Zorg


* Vanaf 1 februari 2011 ** Het cijfer staat voor het aantal hits dat de digitale sociale kaart van de gemeente Tiel ontvangt

Vanaf 1 februari 2011 is het loket WWZ gevestigd in De Vier Gravinnen en is de gemeente Tiel zelf verantwoordelijk voor de bemensing van het loket. Het loket wordt gedurende vijf dagdelen per week bemenst door medewerksters van de unit WMO van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Ook de 'reguliere' telefooncontacten voor de medewerksters van de unit WMO verlopen via het loket WWZ. Dat verklaart een deel van de toename van het aantal telefonische klantcontacten. Aannemelijk is dat de positionering van het loket WWZ in De Vier Gravinnen en de centrale ligging in de stad er toe bijdraagt dat ook het aantal fysieke contacten is toegenomen.

Gezond en gelukkig leven Leefstijl 2006 Roken % jongeren op het VMBO dat dagelijks rookt % jongeren op het VMBO dat regelmatig rookt, maar niet dagelijks % jongeren op het VMBO dat meer dan een pakje per week rookt % volwassenen (19-65 jaar) dat rookt % volwassenen die roken en niet weten welk stopaanbod er is Alcohol % jongeren in klas 2 dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken % jongeren in klas 4 dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken % jongeren in klas 2 dat in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ('binge-drinken') % jongeren in klas 4 dat in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ('binge-drinken') % jongeren dat in de afgelopen 4 weken dronken was of aangeschoten % kinderen dat alcohol dronk in groep 7

nulmeting 2007

begr 2011

rek 2011

16

<16

*

7

<7

*

<11 26

* **

<26

41

**

<41

2008

11

35

25

21

*

63

60

*

18

10

*

43

40

*

14

<14 20

* ***

begr 2012

Jaarstukken 2011

Pagina 94

Overgewicht % jongeren in Tiel met overgewicht % jongeren in Tiel met obesitas % jongeren dat te weinig beweegt (minder dan 7 uur per week)

9 1

9 1

* *

26

<26

*

Bron: E-movo onderzoek 2007 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas. Volwassenenmonitor GGD 2008. Enquête door GGD uitgevoerd op basisonderwijs groep 7 in 2006. * Voorjaar 2012: presentatie van de resultaten E-MOVO aan scholen en de gemeente ** De volwassenenmonitor GGD zal eind 2012 worden uitgevoerd. In 2013 zal het rapport worden gepubliceerd *** Er is geen enquête door de GGD uitgevoerd

Algemeen Maatschappelijk Werk Aantal dossiers Aantal kortdurende contacten

rek 2009 673 248

rek 2010 651 298

begr 2011 640 300

rek 2011 * 617 215

Bron: Algemeen Maatschappelijk Werk * t/m het derde kwartaal 2011

Op 23 november 2011 stonden 23 cliënten op de wachtlijst, met een gemiddelde wachttijd van 3 á 4 weken. In 2011 kon 55,8 ( 2010: 85,8) van het totale aantal cliënten binnen één maand na aanmelding worden begeleid en 30,3 (2010: 13,9) tussen 1 en 2 maanden. Soort problematiek (Top 6): 1. Partnerrelatie 12,4%; 2. Schulden 10,1%; 3. Financiën 8,9%; 4. Maatschappelijke organisaties 7,6%; 5. Opvoeding 7,0%; 6. Verwerking 6,7%. OGGZ/MO en verslavingszorg Dagopvang daken thuislozen Nieuwe inschrijvingen dagopvang Waarvan uit Tiel Inschrijvingen uit voorgaande jaren (niet succesvol) % Traject succesvol Aantal cliënten Traject succesvol Bezoekers Dagopvang Postadres bij Dagopvang

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek. 2011

100 58

122 68

120 x

128 79

69 51 x 4.234 38

72 94 105 4.645 52 waarvan actueel nog 27

x 90 108 5.200 20

x x 84 5.060 38 waarvan actueel nog 17

260 75

265 80

203 55

171 48

125 30

185 54

Meldpunt Bijzondere Zorg Aantal meldingen Regio 216 Waarvan uit Tiel 65 Casussen huiselijk geweld (gemeld via Meldpunt Bijzondere Zorg) Regio 79 Waarvan in Tiel 18 Verslaafden alcohol en drugs Unieke cliënten x Afkomstig uit Tiel x Bron: Meldpunt bijzondere zorg (GGD regio Rivierenland), Iriszorg

620 269

500 720 45 282 x = gegevens onbekend

Jaarstukken 2011

Pagina 95

Vitale en aantrekkelijke stad Culturele instellingen Schouwburg Agnietenhof Bezettingsgraad eigen professionele voorstellingen Totaal activiteiten Totaal aantal bezoekers Filmtheater Agnietenhof Aantal voorstellingen Aantal bezoekers Bibliotheek Aantal seniorleden Aantal volwassenenleden Aantal jeugdleden Aantal uitleningen Museum Aantal bezoekers

rek 2009

rek 2010

begr 2011

rek 2011

68,8 278 83.686

60 277 84.617

65 315* 83.200

57 260 68.935

-

75 4.152

-

79 5.208

852 4.196 5.993 264.224

883 4.018 6.523 308.010

850 4.430 5.900 300.000

913 3.752 6.978 279.797

17.795

16.953

15.000

15.550

Bron: Schouwburg Agnietenhof, Bibliotheek, Museum, de Plantage * In de begroting 2011 waren de cijfers voor de Schouwburg en het Filmtheater nog niet gesplitst.

Museum De terugloop van het aantal bezoekers aan het Musuem wordt veroorzaakt door het wegblijven van grote groepen van de busmaatschappijen in verband met de economische crisis. Ook de daling van de schoolleerlingen heeft hier deels mee te maken, plus het feit dat de bemiddelende rol van Kultuurkonnekt weg is gevallen. De Plantage heeft nog maar met drie gemeenten een regeling kunnen treffen. Hierdoor komen er minder scholen.

Jaarstukken 2011

Pagina 96

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. rekening 2010



rekening 2011

19.637.508 19.997.910 21.319.451 20.797.772 5.488.047 4.840.707 5.416.621 5.539.351 14.149.461 15.157.203 15.902.830 15.258.421



1.018.333 489.355

289.670 160.647

289.670 937.841

verschil begroting na wijz. -/rekening 521.679 -122.730 644.409

312.712 423.444

-23.042 514.397

14.678.439 15.286.226 15.254.659 15.147.689

106.970

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.16 8.17 8.18 8.19

156.835 171.983 5.381.239 17.793 403.987 484.581 1.205.558 1.403.377 127.918 1.600.137 279.689 252.819 834.705 422.358 1.255.166 618.558 530.986

Maatschappelijke Ondersteuning Prestatievelden WMO Verstrekkingen WMO Ouderen en gehandicapten Allochtonen Jeugd Sociaal cultureel werk Lokaal gezondheidsbeleid OGGZ/Maatschappelijke opvang Sport Spelen Cultuurbeleid Bibliotheek Museum Schouwburg Agnietenhof Stads- en regionaal archief Evenementen en volksfeesten Totaal programma 8

15.147.689

Jaarstukken 2011

Pagina 97


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Voor de uitvoering onderzoek effecten gevolgen AWBZ-maatregelen was een budget beschikbaar; dit onderzoek is in 2011 niet uitgevoerd Lagere uitgaven voor het RSP-project Pilot allochtone mantelzorg (ook lagere inkomsten ) De WMO-raad heeft minder beroep gedaan op het budget cliëntenparticipatie Lagere uitgaven voor WMO-verstrekkingen Hogere uitgaven voor RSP-project 'versterking ouderen adviesfunctie' (hierdoor ook hogere ontvangsten van andere deelnemers) Hogere uitgaven voor Inburgeringstrajecten; deze worden gecompenseerd door hogere Rijksbijdrage participatiebudget Lagere uitgaven voor Centrum Jeugd en Gezin (hierdoor ook lagere onttrekking uit de reserve CJG) Lagere uitgaven Jeugdbeleid omdat een aantal activiteiten niet of goedkoper hebben plaatsgevonden Als gevolg van afnamen aantal geregistreerde gastouders hebben er minder (her-)inspecties plaatsgevonden en hierdoor zijn er lagere uitvoeringskosten in rekening gebracht Lagere onderhoudskosten vloer Peuterspeelzaal Wadenoijen Lagere subsidiebetalingen Peuterspeelzaalwerk Incidentele kosten i.v.m. juridische advisering rondom project MFC-Passewaaij Activiteiten in het kader van het jaar van de vrijwilliger hebben minder gekost dan het beschikbaar gestelde budget Lagere uitgaven voor RSP-project Programma tegengaan overgewicht en Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV); hierdoor ook lagere inkomsten van deelnemers Lagere bijdrage gemeenschappelijke regeling voor Basisgezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg Hogere uitgaven voor adviezen maatschappelijke opvang Lagere uitgaven voor regionale aanpak breedtesport; hierdoor ook deels lagere inkomsten Lagere kosten werkzaamheden door derden sportbeleid Een voordeel ontstaan doordat de combinatiefunctionaris later is gestart met de werkzaamheden Lagere onderhoudskosten binnensportaccommodaties In verband met het herstel constructie instructiebad zwembad zijn er incidentele uitgaven gedaan (deze lasten zijn gedekt uit de algemene weerstandsreserve) Een incidenteel voordeel omdat in 2011 een gedeelte van het budget voor renovaties van sportvelden niet nodig is geweest Voor onderhoud speelvoorzieningen is minder uitgegeven Lagere uitgaven voor cultuurbeleid Hogere lasten museum i.v.m. groot onderhoud aan schilderwerk en reparatie houtrot. De werkzaamheden zijn vervroegd uitgevoerd wegens de slechte staat van ramen en kozijnen Lagere subsidietoekenningen evenementen (dit bedrag is gestort in de reserve evenementen)

V

15

V V V

79 6 68

N

41

N

526

V

460

V

14

V V V N

8 9 67 9

V

9

V

217

V N

33 17

V V

29 22

V V

35 14

N

192

V V V

93 14 24

N

58

V

8

Jaarstukken 2011

Lagere uitgaven Schouwburg Agnietenhof door: - salarislasten i.v.m. openstaande vacatures 48 - kosten voorstellingen wegens minder bezoekers 75 - kapitaallasten i.v.m. uitstellen vervangingsinvesteringen 70 - lagere uitgaven auteurs en bumarechten 12 - diverse verschillen 20 Hogere uitgaven Corso (o.a. door cameratoezicht en dat de raming gesaldeerd is in de begroting; bij de inkomsten wordt een voordeel gemeld van 75.000) Overige niet noemenswaardige verschillen baten Lagere bijdrage voor de pilot allochtone mantelzorg door lagere uitgaven Bijdrage van huurders Zorgloket; deze waren niet geraamd Hogere eigen bijdragen, terugvordering en provinciale bijdragen t.b.v. verstrekkingen WMO Bijdrage deelnemers aan het project 'Versterking ouderen adviesfunctie' Hogere Rijksbijdrage participatiebudget i.v.m. hogere uitgaven inburgering Lagere Rijksvergoeding voor Centrum voor Jeugd en Gezin Doorberekende huur aan Peuterspeelzaal/BSO Wadenoijen Lagere bijdragen deelnemers voor RSP-projecten SEGV en tegengaan overgewicht Hogere bijdrage derden voor maatschappelijke opvang Hogere inkomsten museum Lagere inkomsten schouwburg Agnietenhof door: - lagere opbrengst voorstellingen door minder bezoekers -171 - diverse verschillen (incidentele subsidies/bijdragen) 30 Opbrengst transferium en veer tijdens corsoweekend (raming is in de begroting gesaldeerd) Overige niet noemenswaardige verschillen Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves lasten Dotatie aan de algemene reserve Agnietenhof i.v.m. voordelig exploitatiesaldo 2011 Dotatie aan de reserve evenementen op grond van de deelverordening Evenementensubsidies baten Er heeft geen onttrekking uit de reserve WMO plaatsgevonden. Er was een bedrag geraamd voor de aanpassing van de bushaltes (39.000) en het project 'Pilot allochtone mantelzorg'. Maar beide projecten zijn niet uitgevoerd Lagere bijdrage reserve integratie (door lagere kosten uitvoering integratie) Lagere onttrekking uit de reserve CJG wegens lagere uitgaven voor CJG Lagere onttrekking uit de reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof wegens lagere kapitaallasten Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden uit de reserve Amateurkunst door lagere uitgaven cultuur Totaal resultaat na bestemming

Pagina 98

V

225

N V

88 3

N V

64 5

V V V N V

19 37 526 177 17

N V V N

217 18 12 141

V V

75 13

V

644

N

15

N

8

N N N

54 13 403

N

38

N

6

V

107

Jaarstukken 2011

Pagina 99

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Collectie Museum Vervangingsinvesteringen Agnietenhof Weerstandsreserve Agnietenhof Algemene reserve Agnietenhof Wet Maatschappelijke Ondersteuning Stadsverfraaiing Subsidie amateurkunst Kapitaallasten korfbalveld Bestemmingsreserve integratie Jeugd en Gezin Elektronisch Kinddossier Evenementenfonds

stand per 1-1-2011 39.006

toevoeging rente


1.046.845

52.342

234.996

onttrekkingen

64.803

82.000

73.394 695.000 1.546 7.000

1.269.380 82.000

35.922 54.000 137.000 22.238 47.723

stand per 31-12-2011 39.006

14.581

2.386

50.503

5.796 60.459 292.386 8.406

54.000 137.000 22.238 44.313 12.935 402.614 1.546 15.406

Jaarstukken 2011

Pagina 100

Jaarstukken 2011

Pagina 101

Programma 9

Het besturen van de stad verkiezingen / raad en commissies / burgemeester en wethouders / bestuursondersteuning / bestuurlijke samenwerking / buitenlandse contacten / juridische zaken / wijkgericht werken / stadspromotie

Wat willen we? De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.

Wat vinden we belangrijk?     

De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen Wijkgericht werken Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Versterken van het imago van Tiel als centrumstad Waarborgen van een goede juridische kwaliteit

Wat hebben we gedaan in 2011? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen 

Er is op 17 november afscheid genomen van burgemeester S.P.M. de Vreeze. De raad heeft op 2 november 2011 een aanbeveling uitgebracht voor de benoeming van de heer ir. J. Beenakker als nieuwe burgemeester.



In 2011 ontvingen 11 Tielenaren een Koninklijke Onderscheiding. Er werd één Erepenning (SVT) uitgereikt en er vonden drie boekpresentaties plaats (Flipje in Dierenland, De peren laten los en Zwarte Kerst). Alle basisschoolleerlingen van groep 8 ontvingen een exemplaar van De peren laten los.



In 2011 is één rekenkameronderzoek verricht met als onderwerp WMO.



Een raadswerkgroep heeft een start gemaakt met de invoering van beeldvormingsavonden waardoor een scherper onderscheid tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming wordt nagestreefd.



Op 2 maart 2011 zijn de provinciale Statenverkiezingen gehouden.



Er is op verzoek van de raad een onderzoekrapport opgesteld inzake de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Tiel aan deelneemt.

Jaarstukken 2011

Pagina 102

Wijkgericht werken 

In 2011 zijn vijftien wijkschouwen georganiseerd. Door de wijken zijn diverse projecten aangereikt voor besteding van het wijkbudget. Een verslag hiervan is ter kennisname gestuurd aan de raad.

Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband 

In het kader van het provinciale Stad- en Regiobeleid heeft Tiel afstemming gezocht met Regio Rivierenland, Culemborg en Zaltbommel om samenhangende programma's op te stellen voor de nieuwe contractperiode 2012-2015 (zie ook paragraaf H TSOb).



In datzelfde kader is een informatieplatform ontstaan van Statenleden uit Rivierenland en portefeuillehouders stad- en regiocontract uit de tien regiogemeenten, het zogenaamde Burens Beraad. Tiel, Culemborg, Zaltbommel en Regio Rivierenland organiseren deze bijeenkomsten gezamenlijk.



De programmaraden van de Regio Rivierenland zijn van start gegaan en hebben programmaplannen geformuleerd.



Op 25 oktober 2011 hebben de colleges van Tiel, Geldermalsen en Culemborg een identieke bestuursopdracht vastgesteld. Deze heeft betrekking op de intensivering van de samenwerking van de drie ambtelijke organisaties. Het gaat om een bottum-up proces.



Vooruitlopend op verdergaande samenwerking tussen Tiel, Geldermalsen en Culemborg is op 1 december 2011 door de drie wethouders bedrijfsvoering de intentieverklaring Informatiemangement / ICT ondertekend.

Versterken van het imago van Tiel als centrumstad van de regio 

In mei 2011 bestond De Zaak van de Stad 10 jaar. Op bescheiden wijze is hier bij stil gestaan. Het aantal bezoekers aan de Zaak van de Stad steeg ook dit jaar weer fors met 9%. 6.700 bezoekers (inwoners, ondernemers en toeristen) wisten de Zaak van de Stad te vinden. De verhouding toeristen en eigen inwoners is ongeveer 50-50.



In 2011 is in het kader van stadspromotie, in nauwe samenwerking met het Flipjemuseum, de Flipje-revival voortgezet met als voorlopig hoogtepunt de plaatsing van Flipje en de perserij in Madurodam.



Ook in 2011 zijn er weer vele representatieve activiteiten georganiseerd zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, Lintjesregen, Koninginnedag, dodenherdenking, Corso/Appelpop, intocht Sint etc.



In aanloop naar de fysieke integratie van Bibliotheek, Plantage en Zaak van de Stad in het cultuurcluster zijn door stadspromotie Tiel initiatieven genomen voor een gezamenlijke website waarop alle Tielse evenementen en activiteiten bijeen gebracht worden.



Verder werd een nieuwe promotiefilm van Tiel opgenomen.



In het kader van de kandidatuur voor de Floriade werd vanuit stadspromotie meegedacht bij het ontwikkelen van een bidbook.

Jaarstukken 2011

Pagina 103

Waarborgen van een goede juridische kwaliteit 

Bezwaarschriften en klachten zijn zoveel mogelijk tijdig op een klantgerichte, informele wijze afgehandeld.



Er is gestart met het vormgeven aan een juridisch kompas; een digitale verzameling van juridische handleidingen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie.



Het regelgevingbestand van Tiel is bijgehouden en actueel.



Schadeclaims zijn tijdig en correct afgehandeld.



Deskundige advisering door juridische zaken aan de vakafdelingen.



Zorgvuldige onderzoeken op grond van de Wet BIBOB.

Wat hebben we bereikt in 2011? Waarborgen van de goede juridische kwaliteitzorg Het aantal ingediende schadeclaims door burgers rek 2009 Aantal schadeclaims 29 - waarvan afgehandeld 25 - waarvan gegrond 0 - toegekend totaalbedrag € 1.389

rek 2010 36 33 11 € 13.630

Bron: afdeling Financiën, Personeel en Juridische Zaken

begr 2011 x x x x

rek 2011 55 50 7 € 5.750


De meeste schadeclaims betreffen het wegenonderhoud. In 2011 zijn daarnaast twee schadeclaims uit voorgaande jaren gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 6.750. Het aantal afgehandelde bezwaarschriften Algemeen - waarvan (gedeeltelijk) gegrond Sociale Zekerheid - waarvan (gedeeltelijk) gegrond

rek 2009 62 6 106 9

rek 2010 71 9 82 14

begr 2011 120 35 100 10

rek 2011 67 2 101 18

Bron: afdeling Financiën, Personeel en Juridische Zaken

Wanneer naar aanleiding van een bezwaarschrift op voorhand geconstateerd wordt dat een besluit niet in stand kan blijven, wordt er naar gestreefd een formele bezwaarbehandeling door de commissies te voorkomen. In plaats daarvan wordt in samenspraak met de betreffende vakafdeling een herstelbesluit genomen. Daarnaast is er een categorie bezwaren waarbij door een oplossingsgerichte houding een oplossing wordt bereikt tussen vergunninghouder, derdebelanghebbende en gemeente. De ervaring wijst uit dat deze werkwijze vaak leidt tot intrekking van het bezwaar (42% bij algemeen en 37% bij sociale zekerheid). De uitkomsten van de bezwaarprocedures worden door de gemeentelijke organisatie gebruikt om de (juridische) kwaliteit van de primaire besluitvormingsprocessen te verbeteren. Het blijft echter moeilijk om te voorspellen hoeveel bezwaarschriften binnen komen en (gedeeltelijk) gegrond worden verklaard. Dat is ook afhankelijk van externe factoren zoals wijzigingen in regelgeving, de noodzaak om te bezuinigen, de economische recessie, etc. Hierdoor verschillen deze aantallen per jaar.

Jaarstukken 2011

Pagina 104

BIBOB onderzoeken Totaal aantal onderzoeken Lopende onderzoeken per 1/8 Verleend Door aanvrager ingetrokken Geweigerd Intrekkingsprocedure BIBOB

rek 2009 4 n.v.t. 1 3 0 0

rek 2010 5 1 1 2 1 2

begr 2011 8 3 0 0 1 0

rek 2011 5 1 1 1 3 0

Jaarstukken 2011

Pagina 105



rekening 2010



rekening 2011

5.229.457 198.578 5.030.879

4.441.569 58.200 4.383.369

5.223.137 747.613 4.475.524

4.957.248 546.940 4.410.308

265.889 200.673 65.216

27.439

-27.439 21.376

4.437.747

16.401

38.718 11.124 5.058.473

21.376 4.383.369

4.454.148


Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2011 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

Bedrag

Verkiezingen Raad en commissies Burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Buitenlandse contacten Juridische zaken Wijkgericht werken Stadspromotie

64.767 887.337 1.176.819 1.297.486 35.054 0 580.181 180.339 215.764

Totaal programma 9

4.437.747

Jaarstukken 2011

Pagina 106


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere doorbelasting ambtelijke uren voor verkiezingen Het budget t.b.v. proef met beeldvormende raadsvergaderingen en kosten benoemingsprocedure nieuwe burgemeester is niet geheel besteed Hogere bijdrage contributie VNG Salariskosten ondersteuning ondernemingsraad niet geraamd in de begroting Lagere uitgaven voor beleidsadviezen en -ontwikkeling Lagere bijdrage Regio Rivierenland (de afrekening 2010 is ten gunste van de uitgaven gebracht) Lagere uitgaven voor juridische advisering Lagere uitgaven in het kader van TSOb III-projecten; hierdoor ook lagere inkomsten Lagere uitgaven voor wijkgericht werken; hiervan is 27.000 gestort in de reserve wijkgericht werken Hogere uitgaven voor Stadspromotie (o.a. door realisatie van de plaatsing van Flipje in Madurodam) baten De eindafrekening van Regio Rivierenland over 2010 is ten gunste van de uitgaven verantwoord; hierdoor wordt de lagere inkomst verklaard Lagere provinciale bijdrage in het kader van TSOb III-projecten en daardoor ook lagere inkomsten Hogere inkomsten voor Stadspromotie (o.a. door subsidie en sponsoring plaatsing van Flipje in Madurodam en verkoop van artikelen) Diverse kleine verschillen

N

6

V N N V

13 4 9 18

V V

54 10

V

178

V

30

N

18

N

54

N

178

V V

25 5


V

64

Analyse mutaties reserves lasten Dotatie aan de reserve wijkgericht werken doordat de wijken de niet besteedde gelden mogen reserveren baten Er heeft geen onttrekking uit de reserve wijkgericht werken plaatsgehad doordat er gesaldeerd is gestort in deze reserve

N

27

N

21


V

16

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2011 Naam reserve Wijkgericht werken

stand per 1-1-2011 173.431

toevoeging rente


onttrekkingen

stand per 31-12-2011 200.870

Jaarstukken 2011

Pagina 107

Jaarstukken 2011

Pagina 108

Jaarstukken 2011

Pagina 109

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering de belangrijkste zijn, alsmede de ramingen voor onvoorzien en tevens een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.

Algemene dekkingsmiddelen Hieronder vindt u een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000

Heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Geldleningen Dividend van deelnemingen Resultaat

rekening 2010


begroting na wijziging 2011

rekening 2011

-6.246

-6.656

-6.591

-6.725

verschil begr. na wijz. -/rekening 2011 -134

-42.583 -47

-40.265 -91

-41.403 -131

-41.912 -125

-509 6

-191 -49.067

-172 -47.184

-192 -48.317

-200 -48.962

-8 -645

Toelichting heffingen De lasten en baten 2011 zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving lasten Onroerend zaakbelasting gebruikers Onroerend zaakbelasting eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Uitvoering belastingen en wet WOZ 639.985 Totaal 639.985

baten 1.268.406 5.306.256 41.131 210.224 539.202 7.365.219

saldo 1.268.406 5.306.256 41.131 210.224 539.202 -639.985 6.725.234

Opbrengst OZB € 97.000 voordelig In de laatste maanden van 2011 is meer OZB opgelegd dan we tijdens de 2e voortgangsrapportage nog verwachtten, mede voor de belastingjaren 2009 en 2010. Overige verschillen De opbrengst hondenbelasting is lager dan de oorspronkelijke raming omdat de verwachte prognose die was opgenomen in de jaarrekening 2010 € 9.000 tegenviel en dus moest worden afgeboekt van de opbrengst 2011. De in de 2e voortgangsrapportage opgenomen verlaging van de raming met € 12.000 is waarschijnlijk structureel. De opbrengsten toeristenbelasting en reclamebelasting zijn iets boven de bijgestelde raming uitgekomen.

Jaarstukken 2011

Pagina 110

Uit de jaarrekening van BSR blijkt dat onze bijdrage € 55.700 lager is dan was geraamd. Daarvan was € 44.000 al in de 2e voortgangsrapportage meegenomen. Toelichting algemene uitkering Het voordeel op de algemene uitkering bedraagt € 509.000. Deze is gebaseerd op een tweetal circulaires, de september- en de decembercirculaire. Hierin is aangegeven dat over de jaren 2009 t/m 2011 een technische correctie dient plaats te vinden. Dit betekent voor ons dat we alsnog € 400.000 extra hebben ontvangen. De overige ruim € 100.000 heeft betrekking op een hogere vaststelling van een aantal maatstaven, zoals leerlingenaantallen, huishoudens met lage inkomens en uitkeringsontvangers. Toelichting geldleningen Hier zijn kapitaallasten opgenomen van verstrekte geldleningen en daartegenover als baten de ontvangen rente op deze leningen plus de rente over belegde reserves. Er zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de begroting. Toelichting dividend De lasten en baten in 2011 zijn als volgt opgebouwd: Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Dividend Vitens Diversen Totaal

84.647 114.307 1.098 200.052

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: nr. begr.wijz. 13 -

omschrijving Raming begroting na wijziging Verlichting parkje Vurenlaan Noordelijke entree binnenstad, verkeersmaatregelen Binnenhoek Verwijderen asbest Fabriekslaantje Restant

bedrag 70.000 36.700 12.500 10.000 10.800

Via de bevoorschotting is € 20.036 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2011 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien niet gebruikt is. De terugbetaling zal in de 1e voortgangsrapportage 2012 worden meegenomen.

Jaarstukken 2011

Pagina 111

Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen, die gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen, verspreid over de hele jaarrekening. Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma. Het gaat om de volgende posten: bedragen x € 1.000

Lasten Stelpost saldo begroting Stelpost reservering algemene uitkering Stelpost strategisch budgetteren Bovenformatief personeel Voormalig personeel Toevoeging aan voorziening dubieuze debiteuren Saldi van kostenplaatsen Subtotaal lasten Baten Rente-ontwikkeling Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Vrijval verplichtingen Subtotaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Toevoegingen Algemene weerstandsreserve Reserve frictie ombuigingen Onderzoekskosten bezuinigingen Bedrijfsvoeringsreserves Totaal toevoegingen

geraamd

werkelijk

verschil

1.426 93 -34 45 256

0 0 0 46 199

V V N N V

1.426 93 34 1 57

0 -135 1.651

684 191 1.120

N N V

684 326 531

-3.022

-2.983

N

39

-492 0 -3.514

-461 -109 -3.553

N V V

31 109 39

-1.863

-2.433

V

570

68 507 500 444 1.519

61 596 500 444 1.601

V N

N

7 89 0 0 82

Onttrekkingen Algemene weerstandsreserve Reserve Tielse methode Reserve frictie ombuigingen Reserve voorbereiding grote investeringen Onderzoekskosten bezuinigingen Bedrijfsvoeringsreserves Totaal onttrekkingen

-1.423 -50 -278

-1.325 0 -403

N N V

98 50 125

-145 -120 -68 -2.084

-45 -47 -68 -1.888

N N N

100 73 0 196

Resultaat na bestemming

-2.428

-2.720

V

292

Jaarstukken 2011

Pagina 112

De verklaring van de verschillen is als volgt: Stelpost saldo begroting Bij de begroting en de voortgangsrapportages zijn saldi geraamd van de uitkomsten. Het werkelijke saldo van de jaarrekening wordt elders geboekt. Stelpost reservering algemene uitkering De stelpost wordt geraamd voor taakmutaties waarvoor we via de algemene uitkering extra middelen ontvangen die we oormerken. Dit betrof in 2011 met name de combinatiefuncties en pakketmaatregelen AWBZ. Van de ontvangen € 246.500 voor het laatste blijft € 93.000 over. Stelpost strategisch budgetteren In de begroting 2011 hebben we voor het eerst het strategisch budgetteren toegepast. Van budgetten die onvoldoende waren onderbouwd is 15% afgetrokken en op een stelpost gezet. De verwachting was dat dit bij deze budgetten zou kunnen leiden tot een besparing van 10%. Hiervoor was op deze stelpost € 41.000 besparing geraamd, waarvan bij de 1e voortgangsrapportage al ruim € 7.000 als gerealiseerd is ingeboekt. Al uit de 2e voortgangsrapportage is gebleken dat het resultaat van strategisch budgetteren hoger zou uitkomen dan de raming en hadden we de resterende € 34.000 ook al af kunnen ramen. Uiteindelijk is gebleken dat een bedrag van bijna € 178.000 niet nodig was. Dit voordeel is gerealiseerd op de diverse budgetten in de programma's. Het verschil met de raming bedraagt € 137.000 en dat storten we conform de systematiek in de reserve frictie ombuigingen. Bovenformatief personeel De kosten voor bovenformatief personeel zijn de afgelopen jaren teruggelopen. In 2011 betrof dit nog één persoon. Voormalig personeel Hierop zijn onder andere de lasten geboekt van (voormalig) personeel dat gebruik heeft kunnen maken van de FPU-regeling. Aangezien de FPU-regeling (voor nieuwe gevallen) is afgeschaft, lopen de uitgaven terug. Toevoeging aan voorziening dubieuze debiteuren In verband met de geconstateerde onregelmatigheden bij het reïntegratiebudget is in programma 3 een vordering opgenomen ter hoogte van € 684.000. Omdat het zeer twijfelachtig is dat deze vordering zal kunnen worden geïnd vormen we tegelijkertijd een voorziening dubieuze debiteuren voor hetzelfde bedrag. In de Raad van 16 november hebben wij u hierover geïnformeerd. Saldi van kostenplaatsen Het tekort wordt met name veroorzaakt door een lagere doorbelasting van uren aan investeringen dan begroot. Dit leidt tot extra lasten voor de exploitatie. Renteontwikkeling Ook in 2011 hebben we het grootste deel van het jaar onze financieringsbehoefte met kort geld kunnen afdekken. Gezien het grote verschil tussen de rente voor kort geld en lang geld heeft dit een aanzienlijk rentevoordeel met zich meegebracht, dat we in de voortgangsrapportages al hadden meegenomen. Ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage zijn de rentelasten van kort geld iets hoger uitgevallen.

Jaarstukken 2011

Pagina 113

Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Van de gemeenschappelijke regelingen is iets minder BTW terugontvangen die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit wordt vooral veroorzaakt door kostenbesparingen bij de AVRI. Voor de komende jaren wordt een verdere daling verwacht. Vrijval van verplichtingen In voorgaande jaarrekeningen was een aantal verplichtingen opgenomen, met name van terug te betalen rijkssubsidies. Inmiddels is gebleken dat deze niet zullen worden teruggevorderd, zodat de verplichtingen kunnen vrijvallen.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen. Een toelichting op de stortingen en onttrekkingen is opgenomen in de toelichting op de balans. Naam reserve Algemene weerstandsreserve Egalisatie renteresultaat TSOb II Tielse Methode Frictiekosten ombuigingen Voorbereiding grote investeringen Onderzoekskosten bezuinigingen

stand per 1-1-2011

toevoeging rente


10.547.686 1.981.138 68.213 375.287

1.015.950

95.506

596.009

onttrekkingen

stand per 31-12-2011

1.325.376

10.238.260 1.981.138 0 375.287

68.213

264.883 500.000

403.367

288.148

45.406

219.477

47.291

452.709

Jaarstukken 2011

Pagina 114

Jaarstukken 2011

Pagina 115

Jaarstukken 2011

Pagina 116

Jaarstukken 2011

Pagina 117

Paragraaf A

Lokale heffingen Uitgangspunten beleid lokale heffingen Al jaren is het uitgangspunt voor de heffing van de gemeentelijke belastingen, dat de tarieven van de heffingen met een algemeen karakter (de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting) jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. Dit percentage hoort bij het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de nieuwe tarieven ter vaststelling worden voorgelegd. Voor de overige heffingen is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven.

Ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen Waardering onroerende zaken (WOZ) en onroerende-zaakbelastingen (OZB) WOZ Sinds 2008 wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse taxatie. Het belastingjaar 2011 heeft als waardepeildatum 1 januari 2010. In de categorie woningen was er ten opzichte van 2010 sprake van een daling van de waarden met 1,6%. Ook de waarden bij de niet-woningen daalden met gemiddeld 1,5%. In 2011 is het aantal bezwaren (756) ten opzichte van 2010 gedaald (840). OZB Het Tielse beleid is, zoals opgemerkt in de inleiding, dat de ozb-tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage van het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarop het betrekking heeft. Hiervan uit gaande zijn de tarieven uit 2010 voor 2011 verhoogd met het inflatiepercentage van 2009; dit is 1,2%.

Hondenbelasting De hondenbelasting was tot 2006 een heffing met een algemeen karakter. Doordat gedurende 5 achtereenvolgende jaren cumulatief 20% van de opbrengst is besteed aan de bestrijding van de hondenpoepoverlast is de hondenbelasting in 2010 een volledige bestemmingsheffing geworden. In Tiel zijn circa 3.100 geregistreerde honden. Ook de tarieven voor de hondenbelasting zijn met het genoemde inflatiepercentage geïndexeerd.

Jaarstukken 2011

Pagina 118

Parkeerbelastingen Op de Waalkade en het Taluud is in 2011 het betaald parkeren ingevoerd. Er is op deze terreinen een gewenningstarief ingevoerd van € 0,50 per uur. Het is de bedoeling dat dit tarief in 3 jaren toegroeit naar de tarieven die elders in de stad worden gehanteerd. Op het parkeerterrein Oude Haven is de slagboominstallatie, die door vandalisme veelal buiten gebruik was, verwijderd en zijn 2 nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Alle automaten in de stad zijn geschikt gemaakt om mobiel, dus achteraf, te betalen. Zodoende betaalt men voor de werkelijke tijd die men parkeert.

Rioolheffing Op basis van het kostendekkingsplan, behorende bij het Integraal Waterplan, zijn de tarieven in 2010 en voorgaande jaren niet verhoogd. In 2011 zijn de tarieven sinds jaren (licht) verhoogd met het inflatiepercentage van 1,2%.

Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten zijn in 2011 evenals een aantal andere lokale heffingen verhoogd met het inflatiepercentage.

Reclamebelasting De reclamebelasting is per 1 januari 2009 ingevoerd op de drie bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroijen en in het Centrumgebied van Tiel. De opbrengsten minus de uitvoeringskosten worden gestort in het Ondernemersfonds, van waaruit de diverse activiteiten worden bekostigd. De uitvoering van deze belasting is overgedragen aan de BSR. De gehanteerde tarieven zijn sinds de invoering niet gewijzigd; ze zijn gebaseerd op de door OCT en HvT ingediende begrotingen. Op verzoek van de ondernemersverenigingen is de mogelijkheid in de verordening opgenomen om, automatisch, in 8 termijnen te betalen. Van deze mogelijkheid hebben 86 ondernemers gebruik gemaakt.

Kwijtscheldingsbeleid Gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voorzover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen. Voor de hondenbelasting wordt sinds 2005 geen kwijtschelding meer verleend.

Jaarstukken 2011

Pagina 119

Hieronder volgt een overzicht van de verleende kwijtscheldingen (rioolheffing) over de jaren 2008 tot en met 2011. Overzicht verleende kwijtscheldingen jaar 2008 2009 2010 2011

aantal verleende kwijtscheldingen 872 894 943 976

bedrag 133.160 127.910 164.722 162.793

Overzicht geraamde inkomsten en werkelijke ontvangsten Bedragen x € 1.000

Heffingen Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Rioolheffing Bouwleges Overige leges Haven-/kade-/liggelden Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Verkoopstandplaatsenbelasting Parkeerbelastingen Toeristenbelasting Reclamebelasting Totaal

Geraamd in de (bijgestelde) begroting 6.477 206 3.084 394 824 94 37 223 33 758 41 530 12.701

Werkelijk ontvangen

Verschil t.o.v. de raming

6.574 210 3.043 436 856 106 26 187 33 1.102 41 539 13.153

97 4 -41 42 32 12 -11 -36 0 344 0 9 452

Jaarstukken 2011

Pagina 120

Jaarstukken 2011

Pagina 121

Paragraaf B

Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. In de begroting 2011 hebben we voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de paragraaf weerstandsvermogen. We werken met de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Centraal in de aanpak staat het risicobewustzijn. Het gaan niet zozeer om het vermijden en/of ontkennen van risico's, maar juist om het bewust nemen van verantwoorde risico's. Eerst geven we een toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen. Daarna maken we een berekening van de weerstandsratio en sluiten af met een conclusie. Tot slot geven we een top 10 van het gemeentebrede risicoprofiel en de top 10 van de risico's in de grondexploitatie. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie en alle overige risico's. Voor een nadere toelichting op de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie verwijzen wij naar paragraaf G Grondbeleid en het blauwe boekje (voortgangsrapportage fysieke projecten).

De beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Tiel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Onder de weerstandscapaciteit kunnen vier elementen worden gerekend: a) de post onvoorzien b) onbenutte belastingcapaciteit c) de algemene weerstandsreserve / risicoreserve d) stille reserves. Voor de onderdelen a en b geldt dat deze voor de jaarrekening geen betekenis hebben. Zoals we in eerder paragrafen al hebben aangegeven is er op dit moment geen inventarisatie beschikbaar van de stille reserves. Wel is duidelijk dat de waarde van ons aandelenbezit vele malen hoger is dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Het gaat om de aandelen BNG en Vitens. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar. Het is dan ook niet mogelijk om deze waarde daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van onze weerstandscapaciteit. Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen dividend. Het verkopen van de aandelen zou dan ook leiden tot structureel lagere inkomsten van € 180.000. Zoals bij de invoering van het risicomanagement is besloten wordt alleen de algemene weerstandsreserve als weerstandscapaciteit beschouwd. Voor de grondexploitatie is er de algemene reserve grondexploitatie, specifiek voor risico's bij dit onderdeel.

Jaarstukken 2011

Pagina 122

In onderstaande tabel vindt u het verloop van deze reserves:

Weerstand Algemene weerstandsreserve Algemene reserve grondexploitatie Totale weerstandscapaciteit

Tabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit Afboekingen Startcapaciteit Bijboekingen (incl. voornemens)

Huidige capaciteit

10.547.685

1.015.950

3.091.830

8.471.805

1.202.515

0

554.515

648.000

11.750.200

1.015.950

3.646.345

9.119.805

De benodigde weerstandscapaciteit Om de risico's van Gemeente Tiel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. In totaal zijn er ruim 120 risico's in beeld gebracht. In tabel 5 achteraan deze paragraaf worden alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Totaal grote risico's Overige risico's Totaal alle risico's

€ 15.987.500 € 21.223.443 ----------------- + € 37.210.943

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst en onnodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 10.235.513 exclusief grondexploitatie en van € 11.433.969 inclusief grondexploitatie. Dit is dus de benodigde weerstandscapaciteit.

Berekening weerstandsratio exclusief de GREX Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt op de volgende bladzijde in een figuur weergegeven.

Jaarstukken 2011

Pagina 123

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces (effectief/efficiënt) Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene weerstandsreserve





Weerstandvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit

=

8.471.805 = 0,83 10.235.513

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Waarderingscijfer A B C D E F

Tabel 2: Weerstand velden Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Het ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel (exclusief de Grondexploitatie) valt in klasse D. Dit duidt op een matig weerstandsvermogen.

Berekening weerstandsratio inclusief de GREX Voor de grondexploitatie hebben we de risico's afzonderlijk in beeld gebracht. Zie tabel 6, achteraan deze paragraaf, voor de top 10 van de risico's binnen de grondexploitatie. Indien in de berekening van het ratio voor het weerstandsvermogen ook rekening wordt gehouden met de risico's in de grondexploitatie ziet de situatie er als volgt uit:

Jaarstukken 2011

Algemeen Grondexploitatie Totaal

Pagina 124

Tabel 3: Berekening inclusief GREX Benodigd Beschikbaar weerstandsvermogen weerstandsvermogen 10.235.513 8.471.805 1.198.456 648.000 11.433.969 9.119.805

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

Waarderingscijfer A B C D E F

=

9.119.805 = 0,80 11.433.969

Tabel 4: Weerstand velden Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Conclusie De ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel (inclusief de Grondexploitatie) valt in klasse D. Dit duidt op een matig weerstandsvermogen en past niet binnen de beleidskaders zoals deze door de raad zijn vastgesteld (tussen de 1 en 1,4). De weerstandsratio wordt sterk negatief beïnvloed door de nieuwe taken die op ons af komen en de risico's in de bijstandsverlening. In 2012 zullen deze risico's zich waarschijnlijk nog niet voordoen, maar vanaf 2013 moeten we rekening houden met een kans op forse tekorten. Uiteraard zal 2012 benut worden om de risico's zoveel mogelijk te verkleinen door ons goed voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Om te voldoen aan de minimumnorm (>1 bij een zekerheidspercentage van 90%) zou de beschikbare weerstandscapaciteit moeten worden verhoogd met ruim € 2,2 miljoen. In ons voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat wordt € 934.788 toegevoegd. Hierdoor stijgt de ratio naar 0,88. Wij stellen voor om deze weerstandsratio voorlopig te accepteren en de inspanningen te richten op beheersmaatregelen zodat de risico's in omvang en/of kans verkleind worden. Tabel 5: Top 10 risico's exclusief grondexploitatie Tabel 6: Top 10 risico's grondexploitatie

Jaarstukken 2011

Tabel 5 Rang Risico schik king 1 Korting op gebied van Werken naar Vermogen en WSW die door het Rijk zijn opgenomen in het regeringsakkoord kunnen niet door de gemeente worden geëffectueerd

2

Tekort op het I-deel van de uitkering van de Wet Werk en Bijstand

Pagina 125

Top 10 van de risico's per 1 maart 2012 (jaarrekening 2011) Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

De Wet Werken naar Vermogen wordt per 1-1-2013 ingevoerd. Het Rijk heeft hiervoor de nodige bezuinigingen ingeboekt, die door de gemeenten moeten worden gerealiseerd.

De begroting vertoont een tekort en dus moeten er beleidskeuzes gemaakt worden. Dit kan pijnlijk gevolgen hebben voor de doelgroepen.

50%

Indien alle bezuinigingen op landelijk niveau worden vertaald naar het Tielse aandeel is sprake van een maximum risico van € 5.740.000.

Via businesscases wordt onderzocht hoe de dienstverlening vorm moet krijgen onder de nieuwe wet.

De uitgaven voor bijstandsverstrekkingen worden gedekt uit het te ontvangen I-deel van de Wwb. In principe moet de gemeente daarmee uitkomen. Indien het tekort groter is dan 10% is er de mogelijkheid van een incidentele aanvullende uitkering. Voor 2012 gaan we uit van een tekort van 10%, voor de jaren daarna (nog) niet.

Uitgaven voor bijstandsverstrekking kunnen niet gedekt worden door de inkomsten.

75%

Maximaal € 2.500.000 over de jaren 2013-2015.

(Nog) meer inzetten op uitstroom.

Invloed op weerstand 21,12%

13,80%

Jaarstukken 2011

Rang Risico schik king 3 Tekorten bij uitvoering jeugdzorg

4

Incidentele aanvullende uitkering wordt niet uitbetaald

Pagina 126

Toelichting

Gemeente wordt verantwoordelijk voor uitvoering jeugdzorg waarbij door het Rijk een efficiencykorting wordt doorgevoerd. Gemeenten met een tekort op de uitvoering van de WWB van meer dan 10% ontvangen een incidentele aanvullende uitkering, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. In deze jaarrekening is rekening gehouden met een IAU van € 1.260.000.

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Extra middelen nodig voor uitvoering van deze taak. Noodzakelijke kwaliteit kan niet worden geleverd bij de uitvoering. Geen aanvullende bijdrage, waardoor verlies moet worden genomen.

50%

Maximaal € 700.000 structureel, uitgaande van 5% korting structureel op het over te hevelen budget.

Goede voorbereiding op deze nieuwe taak.

60%

Maximaal € 1.260.000.

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen; er is echter interpretatieruimte, waardoor in het verleden andere gemeenten de IAU niet ontvangen hebben.


5,46%

Jaarstukken 2011

Rang Risico schik king 5 Afgesproken bezuinigingen worden niet gerealiseerd

6

Achterblijvende overheadkosten bij privatisering en uitbesteding (bijvoorbeeld omgevingsdienst brandweer)

Pagina 127

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

In het coalitieakkoord en de Perspectievennota 2011 zijn bezuinigingen opgenomen. Deze bezuinigingen lopen op tot € 3,9 miljoen structureel (coalitieakkoord) plus € 2,3 miljoen (Perspectievennota) in 2015. Daarnaast staat nog € 450.000 open aan te realiseren ombuigingen 2008-2011.

Tekort op de begroting/ jaarrekening.

50%

Op basis van ervaring met eerdere ombuigingsmaatregelen schatten we in dat maximaal € 1.000.000 niet (tijdig)haalbaar zal blijken te zijn.

In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken, bijvoorbeeld de belastingen, gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. In de toekomst zullen meer taken verdwijnen, waaronder de omgevingsdienst en de brandweer.

Er is geen dekking meer voor de overheadkosten.

70%

We gaan uit van max. € 330.000 structureel voor de omgevingsdienst en de brandweer samen. Waarschijnlijk kunnen bepaalde kosten nog wel doorbelast worden. Als er nieuwe uitbestedingen komen, bekijken we dit opnieuw.

Beheersmaatregelen

Er is een uitvoeringsplan gemaakt met spelregels. Onderdeel daarvan is een frictiereserve waaruit tijdelijke nadelen of investeringskosten kunnen worden betaald. Bij elke voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken. Als een bepaalde bezuiniging niet haalbaar blijkt, is er de verplichting een alternatief te vinden. Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten.


4,28%

Jaarstukken 2011

Rang Risico schik king 7 De algemene uitkering is lager dan begroot

8

Minder uren dan begroot worden toegeschreven aan de grondexploitatie en investeringen met economisch nut

Pagina 128

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

De hoogte van de algemene uitkering is afhankelijk van een groot aantal factoren, waarvan het verloop vaak moeilijk te voorspellen is.

Tekort op de begroting of de jaarrekening.

70%

Maximaal € 750.000 gebaseerd op ervaringsgegevens.

Beschikbare informatie tijdig verzamelen zodat op mutaties kan worden ingespeeld.

In de begroting wordt er altijd van uitgegaan dat een bepaald aantal uren van de vaste formatie kan worden toegeschreven aan grondexploitatie en investeringen. Deze uren drukken dan niet op de exploitatie. Als er minder werken zijn waaraan uren kunnen worden toegerekend, komen deze uren alsnog ten laste van de exploitatie.

Financieel tekort in de exploitatie.

60%

Uit een analyse van de afgelopen jaren blijkt dat we gemiddeld € 300.000 tekort hierop hebben gehad.

In de begroting 2012 is al met minder uren rekening gehouden. Daarnaast is de verwachting dat de komende jaren veel uren toegeschreven kunnen worden aan rioleringswerken. Voorts is te overwegen minder vast personeel in dienst te hebben en te vervangen voor flexibel personeel afhankelijk van het investeringsvolume.


3,28%

Jaarstukken 2011

Rang Risico schik king 9 Exploitatie tekorten bij de sociale werkvoorziening (LANDER)

10

Rijksoverheid draagt AWBZ-taken over naar de gemeente zonder toereikend budget voor de uitvoering

Pagina 129

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Lander is één van de weinige WSWbedrijven die tot op heden heeft gedraaid zonder gemeentelijke bijdrage in de exploitatie.

Gezien de huidige economische situatie ontstaat het risico op tekorten waarbij gemeenten moeten bijdragen.

75%

Het gaat om een structurele bijdrage van jaarlijks € 235.000.

Lander zet alles op alles om de tekorten zoveel mogelijk te beperken, met name door verregaand te bezuinigen.

Vanaf 2013 krijgen de gemeenten er een aantal taken bij die nog onder de AWBZ vallen. Dit risico heeft specifiek betrekking op overheveling AWBZfunctie begeleiding.

Extra middelen nodig voor uitvoering van deze taak. Noodzakelijke kwaliteit kan niet worden geleverd bij de uitvoering.

50%

Maximaal € 330.000 structureel, uitgaande van 5% korting structureel op het over te hevelen budget.

Goede voorbereiding op deze nieuwe taak.


2,99%

Jaarstukken 2011

Tabel 6 Rangschikking 1 2

3

4 5 6 7

8 9 10

Pagina 130

Top 10 van de risico's in de grondexploitatie per 1 maart 2012 (jaarrekening 2011) Risico Koppeling tussen kredieten en grondexploitaties is niet duidelijk Rio fase 2: Programma fase 2 kan niet worden gerealiseerd door marktomstandigheden Ontwikkeling Vijverterrein: In verband met het niet afgeven van watertoets moeten bestaande programma's worden aangepast Westluidense Poort: Project is uiteindelijk financieel niet haalbaar Mogelijk minder woningen gerealiseerd Afspraken over tijdstip van betaling is onvoldoende duidelijk opgenomen Rio Vahstal: programma fase 2 kan niet worden gerealiseerd door marktomstandigheden Schadeloosstelling Vahstal pakt hoger uit Passewaaij buurt 7: Mogelijke vertraging van opleveren van woningen Passewaaij buurt 7: Prognose van resultaat is niet doorgerekend

Gevolgen Budgetoverschrijdingen door het ontbreken van deugdelijke, meerjarige exploitatieberekeningen Programma wordt anders ingevuld, bijvoorbeeld grondgebonden woningen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

90%

max. € 500.000

33,20%

30%

max. € 762.000

16,91%

30%

max. € 400.000

11,61%

20%

max. € 800.000

11,14%

30%

max. € 315.000

6,89%

70%

max. € 100.000

5,08%

30% 30%

max. € 200.000 max. € 150.000

4,40% 3,23%

30%

max. € 100.000

2,21%

90%

max. € 25.000

1,65%

De gehele ontwikkeling wordt afgeblazen, waardoor schadeclaims kunnen ontstaan De huidige boekwaarde moet financieel worden afgedekt Minder inkomsten bovenwijks: 35 woningen x € 9.000 per woning Gelden komen later binnen dan gepland, zodat rentekosten voor gemeente toenemen Gedeelte van het verlies van fase 1 kan niet worden goedgemaakt Extra verlies op project Latere oplevering van woningen, waardoor inkomsten later binnenkomen Huidige verwachte resultaat in het blauwe boekje is niet daadwerkelijk het te verwachten geprognosticeerde resultaat

Jaarstukken 2011

Pagina 131

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Tiel heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken, gebouwen, etc. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs en welzijn. Het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheersplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op het beleidskader, de ontwikkelingen, de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden voor 2011 en de bijbehorende financiële consequenties.

Wegen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de verhardingen zijn verzameld in een wegenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2011 ongeveer 220 ha openbare verharding is onderhouden. Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van de infrastructuur is erop gericht de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en een goed bruikbaar en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Ons beleid inzake het wegbeheer is vastgelegd in het Beleidsplan beheer wegen 2005. Door middel van jaarlijkse weginspecties ontstaat een actueel beeld van de kwaliteit van de verharding. De resultaten worden verwerkt in het beheersplan wegen, dat een overzicht geeft van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. In 2011 is gestart met een actualisatie van het beleid. Besluitvorming volgt in 2012. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dit is in 2011 voor het eerst gepresenteerd in een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water, opgenomen in de begroting 2012. In de uitvoering van de planning 2011 is een achterstand ontstaan. Dit gaan we in 2012 inhalen. Financiën Er was in 2011 € 1.166.275 beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Dit is inclusief een eenmalige bijdrage van € 50.000 voor het herstel van winterschade (Perspectievennota 2011). In 2011 is € 860.593 uitgegeven. Omdat de kosten voor het onderhoud kunnen fluctueren en projecten soms ook nog doorlopen in het volgende jaar, is er een onderhoudsvoorziening wegen. De stand per 31 december 2011 is € 1.097.458. Welke werken zijn uitgevoerd in 2011 (en welke werken nog doorlopen in 2012) is weergegeven in de 'Tabel evaluatie projecten'.

Jaarstukken 2011

Pagina 132

Civiele kunstwerken Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de kunstwerken zijn verzameld in een beheersysteem. Daaruit volgt dat in 2011 74 bruggen, 7 tunnels, 51 duikers, 3 stuwen en ongeveer 3.200 m grondkerende constructies zijn onderhouden. Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van de kunstwerken is erop gericht de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Op basis van wettelijke eisen kunnen de minimale randvoorwaarden voor het beheer van kunstwerken als volgt worden samengevat: veilig en functioneel. Ons beleid is vastgelegd in het beleidsplan Beheer en Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken en vastgesteld in 2010. Door middel van inspecties is er een actueel beeld van de kwaliteit van de kunstwerken. De resultaten zijn verwerkt in het beheersplan dat een overzicht geeft van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dit is in 2011 voor het eerst gepresenteerd in een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water, opgenomen in de begroting 2012. In de uitvoering van de planning 2011 is een achterstand ontstaan. Deze halen we in 2012 in. Financiën Er was in 2011 € 290.958 beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Dit is inclusief de eenmalige bijdrage van € 100.000 voor de brug over de Floraweg. In 2011 is € 249.864 uitgegeven. Omdat de kosten voor het onderhoud kunnen fluctueren en projecten soms ook nog doorlopen in het volgende jaar, is er een onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken. De stand per 31 december 2011 is € 48.118. Welke werken zijn uitgevoerd in 2011 (en welke werken nog doorlopen in 2012) is weergegeven in de 'Tabel evaluatie projecten'.

Riolering en water Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de riolering zijn verzameld in het rioolbeheersysteem. In het gemeentelijk rioleringsplan staan alle aanwezige voorzieningen. De belangrijkste zijn: Omschrijving gemengde- en vuilwaterriolering hemelwaterriolering persleidingen drainageleidingen wadi's vuilwaterrioolgemalen hemelwatergemalen grondwatergemaal randvoorzieningen(bergbezinkbassins) externe overstorten gemengd externe overstorten hemelwater

Hoeveelheid 167,0 32,6 32,9 6,5 2,1 6 4 1 6 32 19

Eenheid km km km km km stuks stuks stuks stuks stuks stuks

Jaarstukken 2011

Pagina 133

Het beleidskader Het beleidsdoel is het op verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het gemeentelijk grondgebied. Deze zorgplicht richt zich op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. Ons beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Integraal Waterplan 2005. Het GRP is in februari 2010 vastgesteld voor de periode 2010-2014. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2011 is voor het eerst een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in dat jaar. Financiën Het kostendekkingsplan op basis van het GRP omschrijft de inkomsten en uitgaven voor de productgroepen riolering en water (onderhoud en nieuwe investeringen). De kosten voor het beheer van de riolering bedroegen in 2011 € 2.283.309 aan investeringen en € 1.897.431 aan regulier onderhoud. In het kostendekkingsplan zijn ook alle kosten in het kader van de wateropgave meegenomen. De kosten worden gedekt door de voorziening riolering. De stand van de voorziening per 31 december 2011 is € 7.966.176. Welke werken zijn uitgevoerd in 2011 (en welke werken nog doorlopen in 2012) is weergegeven in de 'Tabel evaluatie projecten'.

Groen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot het openbaar groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2011 ongeveer 295 ha openbaar groen en water is onderhouden, waarvan ongeveer 30 ha op sportvelden en 6 ha op begraafplaatsen. Op Medel is ca 17 ha gerealiseerd. Daarnaast heeft Tiel ongeveer 14.500 bomen, waarvan 1.700 op Medel, 200 op begraafplaatsen en 250 op sportvelden. Het beleidskader In 2005 is de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen vastgesteld. Deze nota verdeelt het groen in de gemeente onder in zogenaamde ligginggebieden (bijvoorbeeld Centrum, Industriegebieden, Woonwijken) met ieder hun eigen inspanning voor het reguliere, dagelijks (netheids)onderhoud. De basis voor de onderhoudsinspanningen ligt in het handhaven van de technische kwaliteit, veiligheid en het verbeteren van de tevredenheid van de Tielse burger over het netheidsonderhoud. In 2006 zijn tevens het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer vastgesteld. De plannen vormen het kader voor de inrichting en omvormingen (groot onderhoud) van het groen. Uitwerking vindt plaats in beheersplannen. In die beheersplannen worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Het groenbeheersplan is in 2010 vastgesteld. Projecten uit deze beheerplannen zijn aangevuld met nieuwe projecten waar groot onderhoud noodzakelijk is. Groenonderhoudsprojecten zijn afgestemd en gepriorioteerd in de integrale groot onderhoudsplanning. Met de uitvoering van deze integrale planning is in 2011 gestart.

Jaarstukken 2011

Pagina 134

Het gewenste kwaliteitsniveau van het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van een beeldbestek conform de landelijk geldende RAW-bepalingen. Gemiddeld wordt het B-niveau uit deze systematiek aangehouden. Dit niveau gaat uit van een normaal onderhoud: sober, maar doelmatig. Deze bestekken vormen, samen met de uit te voeren werkzaamheden door de wijkteams, het jaarlijkse onderhoudsplan voor het openbaar groen. Voor wat betreft de onderhoudstoestand en veiligheid van bomen is in 2005 een bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan is uitgewerkt in het groenbeheersplan, waar de financiële consequenties aan bod komen. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2011 is voor het eerst een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in dat jaar. Financiën Voor het regulier onderhoud groen was in 2011 € 1.099.179 gereserveerd. In 2011 is € 993.387 uitgegeven. Omdat de kosten voor het onderhoud kunnen fluctueren en projecten soms ook nog doorlopen in het volgende jaar, is er een onderhoudsvoorziening groen. De stand per 31 december 2011 is € 127.830. Welke werken zijn uitgevoerd in 2011 (en welke werken nog doorlopen in 2012) is weergegeven in de 'Tabel evaluatie projecten'.

Begraafplaatsen Kengetallen De gemeente heeft zeven gemeentelijke begraafplaatsen in eigendom, waarvan Ter Navolging rijksmonument en Drumpt gemeentelijk en archeologisch monument zijn. Ook de begraafplaatsen Kapel-Avezaath en Wadenoijen bezitten veel historisch waardevolle grafmonumenten. In totaal tellen deze begraafplaatsen circa 6.000 graven, waarvan ruim de helft gelegen op de begraafplaats Papesteeg in Tiel. Op deze begraafplaats is een opvallende aula aanwezig. Daarnaast heeft de gemeente de Joodse begraafplaats, als gevolg van een privaatrechtelijke overeenkomst, in onderhoud. Dit is eveneens een rijksmonument. Het beleidskader In 2010 is de Ontwikkel- en Beheervisie Begraafplaatsen gemeente Tiel 2010-2020 door de raad vastgesteld. Het uitgangspunt is om tot 2030 in capaciteit te volstaan op de bestaande begraafplaatsen. Er wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van de actieve (delen van de) begraafplaatsen. Begraven op de monumentale (delen van de) begraafplaatsen wordt weer mogelijk in de toekomst. De visie voor begraafplaats Ter Navolging is uitgewerkt in een Plan voor Instandhouding en Ontwikkeling van Beschermde Begraafplaatsen 2010-2020 (PIOBB) en door de raad vastgesteld in 2010. Heractivering van deze begraafplaats is een belangrijk onderdeel van de visie. In 2009 werd door het college de nota 'Kostendekkend begraven in Tiel?' vastgesteld. Het streven is gesteld op 70% van de kosten uit de inkomsten voor de actieve (delen van de) begraafplaatsen vanaf 2012. De tarieven worden jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. De tarieven liggen landelijk en regionaal gezien relatief hoog.

Jaarstukken 2011

Pagina 135

Het juridische kader is vastgelegd in de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tiel 2010 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tiel 2010. Het groen op de begraafplaatsen wordt onderhouden conform het beleidskader Groen. De grafmonumenten worden door de rechthebbenden zelf onderhouden. Graven waarvan afstand gedaan is of waarvan de rechten aan de gemeente vervallen zijn, worden planmatig geruimd. Ontwikkelingen De toekomst van de begraafplaatsen is tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat naar verwachting tot 2030 gebruik kan worden gemaakt van de bestaande begraafplaatsen. Kostbare uitbreidingen zijn nog niet noodzakelijk. Om te blijven voldoen aan de verschillende behoeften, voldoende capaciteit en een gunstige exploitatie is het nodig om te blijven investeren (ruimen graven, aanleg columbaria, etc). Een actuele grafadministratie is de basis voor een optimaal gebruik en beheer van de begraafplaatsen, waarbij de meeste inkomsten gegenereerd kunnen worden. Het actualiseren van de administratie wordt ook in 2012 verder opgepakt. In 2007 is besloten een scheiding aan te brengen tussen actieve en monumentale begraafplaatsen. Het streven is om voor de actieve begraafplaatsen 70% van de kosten te dekken uit de inkomsten. Financiën In 2011 was € 190.464 gereserveerd voor het beheren/onderhoud van de actieve begraafplaatsen en € 46.281 voor de Monumentale begraafplaatsen. De uitgaven voor het onderhoud van de actieve begraafplaatsen waren in 2011 € 192.188. Voor de Monumentale begraafplaatsen was dat € 48.453. De inkomsten waren totaal € 187.505.

Gebouwen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot het onderhoud Gebouwen (inclusief 35 onderwijsgebouwen) zijn vastgelegd in een beheerssysteem (TopDesk). Daaruit volgt dat Tiel in 2011 ongeveer 130 vastgoedobjecten bezit/huurt met een totale WOZ-waarde (exclusief schoolgebouwen) van ruim € 55.000.000. Vijftien vastgoedobjecten hebben een monumentale status (9 rijksmonumenten en 6 gemeentelijke monumenten). De totaal verzekerde waarde van de vastgoedobjecten inclusief inventaris bedraagt ruim € 250.000.000. Beleidskaders Op dit ogenblik is er, behoudens voor de onderwijs- en sportgebouwen, nog geen beleidskader ten aanzien van onderhoud gebouwen. Tot op heden wordt het uitgangspunt gehanteerd van 'doelmatig onderhoud' zonder dat dit vertaald is naar een meetbare norm/uitleg/toetsingskader. Het komen tot een beleidskader is één van de doelstellingen voor 2012. In 2011 is een uitgangspuntennotitie opgesteld ten aanzien van 'huisvesting (maatschappelijke) organisaties'. Deze notitie geeft helderheid in de wijze waarop en op basis waarvan huisvestingsverzoeken gesteld aan de gemeente worden behandeld, getoetst en welke uitgangspunten worden gehanteerd. Overige ontwikkelingen In de tweede helft van 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een, in 2012 uit te voeren onderzoek naar de toekomstige invulling van de taken op gebied van Vastgoedmanagement.

Jaarstukken 2011

Pagina 136

In samenwerking met Geldermalsen en Culemborg wordt door een externe partij onderzocht op welke wijze vastgoedmanagement binnen de drie organisaties inhoud kan worden gegeven (zelf doen, samenwerken, uitbesteden). Dit onderzoek volgt uit de met de raad afgesproken activiteiten rondom het thema 'Bezuinigingen 2011-2014'. De gemeente bezit ongeveer 130 vastgoedobjecten die zeer verschillend van aard zijn. Elk vastgoedobject vraagt om passend onderhoud en beheer. In 2011 heeft de productgroep Vastgoed een zeer groot deel van de portefeuille aan vastgoedobjecten door een onafhankelijke organisatie laten beoordelen op de staat van onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn grotendeels getoetst aan en verwerkt in de meerjaren onderhoudsplanning. Op deze wijze wordt zorgvuldig omgegaan met de voor onderhoud beschikbare middelen en een onderhoudsplanning gevolgd die past bij de aard van het vastgoedobject. Tevens is in 2011 gestart met het inventariseren, standaardiseren en registreren van de erfpachtcontracten. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het in beeld brengen en houden van alle relevante gegevens rondom het vastgoed van de gemeente Tiel. Deze gegevens worden geregistreerd en bijgehouden in een beheerssysteem (TopDesk). Hierbij gaat het om huurcontracten, tekeningen, contracten met leveranciers, gegevens van eventuele huurders, gegevens ten aanzien van belastingen/heffingen etc etc.

Jaarstukken 2011

Pagina 137

Planning Stadsbeheer 2011* – fysieke projecten Rang nr.

Locatie

1

Centrum Echteldsedijk

2

Hucht

3

St. Walburgstraat / St. Walburgkerkpad Centrum algemeen Noord Oranjelaan / Groenendaallaan Kennedylaan / Dr. Asjeslaan Schepenbuurt / De Hennepe

4 5 6 7

8 9

11

Predikbroederweg Kloosterbuurt / Jan van Neckstraat Siependaallaan / Kennedylaan / Rivierenlandlaan Laan van Westroijen

12

Zorgkwartier

13 14

Ooievaarsnest Noord algemeen

10

Omschrijving

Betrokken disciplines Stand van zaken

Vervanging inlaatgemaal met leidingwerk, samen met het Waterschap Herstel kademuur en deels herinrichting van de weg Vervanging riolering

Aanbestedingsfase. Niet gegund. Aanbiedingsprijs lag veel hoger dan beschikbaar budget. Heroverweging vindt plaats. Voorbereidingsfase. Geld is beschikbaar. Aanbestedingstraject is opgestart. Verwachte start uitvoering 1 april 2012. Gereed.

Herstel taluds, drempels en plateaus

In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in 1e kwartaal 2012.

Vervanging riolering

Gereed. Project uit 2010.

Relining Inventarisatie en visie op het groen. Daarna zal beplanting vervangen worden in afstemming met restgroen en spelen. Renovatie speelplek Renovatie speeltuin en herbestraten

Project uit 2010. In uitvoeringsfase (samen met nr. 17 en 20). Verwachte afronding in 1e helft 2012. Initiatieffase: in 2011 is gestart met de inventarisatie en zijn ambtelijk gesprekken gevoerd over het diffuse beeld van het aanwezige groen (structuurgroen versus restgroen). Gereed. In uitvoering. Verwachte afronding in 1e kwartaal 2012.

Herstel schade boomwortels op fietspaden

In uitvoering. Verwachte afronding in 1e kwartaal 2012.

Doortrekking (project van SO) en vervanging van de VRI Aanpassen 30 km. in het kader van duurzaam veilig Renovatie speelplek Reparaties aan het riool

In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in maart 2012. Gereed. Gereed. Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.

Jaarstukken 2011

Pagina 138

Rang nr. 15

Locatie Noord algemeen

16

Noord algemeen

Natuurvriendelijke oevers (aanleg plasbermen) en verbreden watergangen, samen met het Waterschap Baggeren

17

Oost Mr. Rinkstraat

Relining

18

Esdoornstraat / Lokstraat / Binnenhoek (wegvak rotonde – Vinkenstraat)

19

Konijnenwal

20

Zwaluwstraat

21

Vogelbuurt: Wulpstraat / Meeslaan / Kievitstraat /Zwaluwstraat / Meeuwstraat / Gruttostraat / Sperwerstraat / Leeuweriklaan Kijkuit / J.D. van Leeuwenstraat

22

23

Grotebrugse Grintweg Zuid

Omschrijving

30% herstraten rijbaan Esdoornstraat; volledig herstraten fietsen voetpad Lokstraat. Groen wordt aangevuld met enkele bomen. Vervanging riolering, aanbrengen drainage, 30 km. inrichting, schilparkeren, verbetering groeimogelijkheden voor de bomen Relining Vervanging riolering, aanbrengen drainage, afkoppelen, herbestraten en uitbreiding parkeren (project van SO)

Vervanging riolering (in het kader van de basisinspanning), ondergrondse voorzieningen, vervanging deklaag straten, en vervangen Lindes Herinrichting rond de C1000

Betrokken disciplines Stand van zaken e Ontwerpfase. 1 inventarisatie gedaan naar kansrijke plekken. 2e inventarisatie komt in 1e kwartaal 2012. Uitvoering in 10 jaar. In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in 1e kwartaal 2012. Daarna besluitvorming over al dan niet baggeren van de jachthaven. Project uit 2010. In uitvoeringsfase (samen met nr. 6 en 20). Verwachte afronding in 1e helft 2012. In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in 1e kwartaal 2012.

Voorbereidingsfase. Uitstel aanbestedingsprocedure in afwachting resultaat verleende kapvergunning voor de kap van 24 bomen. Mogelijke uitvoering in 2e helft 2012. Project uit 2010. In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in 1e helft 2012. In uitvoeringsfase. Eerste straat is rond januari 2012 afgerond. Dan volgt een evaluatie op de wijze waarop het werk is uitgevoerd, alvorens met de volgende straten verder te gaan. Totale uitvoering is klaar in de 1e helft van 2013.

Voorbereidingsfase. Verwachte aanbesteding na het zomerreces.

Gereed.

Jaarstukken 2011

Rang nr. 24

Pagina 139

Locatie

25

Dijkstraat / Kwelkade Revitalisering Latenstein

26

Spoorsingel

27

Oost algemeen

28

Oost algemeen West Tielerwaardlaan / Rijswijklaan / Heesseltstraat / Maurikstraat Wadenoijenlaan / SCW

29

30

31 32 33 34 35

36

Haaftenlaan 12 -24 Nieuwe Tielseweg Heiligestraat inclusief rotonde Teisterbantlaan / Nieuwe Tielseweg Hertogenstraten / Jonge Schutskooi Passewaaij Passewaaij buurt 7

Omschrijving

Betrokken disciplines Stand van zaken

Vervanging riolering

Aanbestedingsfase.

Herinrichting oud industrieterrein (project van SO) Onderdeel wateropgave Tiel Oost (project van SO) Vervanging van minigemalen en stelselgemalen, telemetrie

Gereed.

Drukriolering en IBA's

Voorbereidingsfase. Aanbesteding en uitvoering in de 1e helft van 2012. Minigemalen: gereed. Stelselgemalen: gereed. Telemetrie: in uitvoeringsfase. Gereed.

Grootonderhoud verharding. Maurikstraat: rioolvergroting en overstort. Vervanging Robinia's.

Voorbereidingsfase. Aanbesteding in april 2012. Start uitvoering in 2e kwartaal 2012.

Rooien beplanting kopzijde flats. Bijdrage aan herinrichting van de ruimte om de flats. Vervanging riolering Relining Rioolvervanging en herbestrating

Gereed.

Gereed. Gereed. Gereed.

Afwikkeling verkeer en vervanging riolering bij rotonde Herinrichting straten rond de Waarden en de Vier Gravinnen

Voorbereidingsfase. Visievorming over verkeersafwikkeling.

Ontwikkeling nieuwe buurt (project van SO)

Uitvoeringsfase. Vertraging als gevolg van economische recessie.

Gereed.

Jaarstukken 2011

Pagina 140

Rang nr. 37

Vuadabos

Afvoer water Passewaaij (inclusief buurt 7)

38

Schaarsdijkweg

39

42

Passewaaij algemeen Kleine kernen en buitengebied Kapelstraat / Moleneind / Kromme Steeg / Zoelensestraat / Muggenborg / Laageinde(Kapel Avezaath) Vuadapad / Hoogkamppad (Zennewijnen) Industrieterreinen Kellen

Aanpassen snelheidsregime, aanpassen weg op gekozen snelheid (belijning e.d.) en rooien haag Reparaties aan het riool

43

Kellen algemeen

40

41

Locatie

Omschrijving

Betrokken disciplines Stand van zaken Ontwerpfase. Onderzoek is gereed. In overleg met het Waterschap wordt de vervolgplanning bepaald. Gereed. Snelheidsregime is gelijk gebleven (50). Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.

Rioolvergroting, overstort, herstel wegdek Laageinde

Project uit 2010. In uitvoeringsfase. Verwachte afronding in 1e helft 2012.

Verbreden fietspaden (project van SO)

Aanbestedingsfase. SO is bezig hiervoor extra subsidie aan te vragen. Uitvoering wacht op beter weer (in dit geval of vriezen of droog weer).

Waterberging Linge

Ontwerpfase. Onderzoeken lopen nog. Resultaten in maart verwacht. Dan besluit over voortgang in stuurgroep (gemeente + waterschap). Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.

Reparaties aan het riool

* Dit is de evaluatie van de fysieke projecten die in 2011 in aanvang (werkvoorbereiding) of uitvoering genomen zijn. Sommigen komen pas in 2012 gereed (bij uitzondering in 2013). In 2011 is gestart met een integrale planning voor 2012. De projecten in 2011 zijn nog niet op basis van een bewuste keuze voor integraliteit opgepakt.

Jaarstukken 2011

Pagina 141

Paragraaf D

Financiering Algemeen Het doel van deze paragraaf is inzicht verschaffen in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Treasury is het bedrijfsproces dat zich hiermee bezig houdt. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de gemeente ligt vast in het treasurystatuut (25 augustus 2008). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting (planmatig) en de jaarrekening (resultaatgericht). In het treasurystatuut van de gemeente Tiel staan de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd: 1. Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door raad gestelde kaders 2. Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico's 3. Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities 4. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders.

Leningenportefeuille In 2011 is er één nieuwe langlopende lening aangegaan van € 11 miljoen met een looptijd van 20 jaar met een renteherziening na 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,945%. Conform het treasurystatuut zijn deze middelen aangetrokken voor het uitoefenen van de publieke taak, aangetrokken in euro's, interne liquiditeiten maximaal benut en partijen geselecteerd die onder Nederlands of EER (Europese Economische Ruimte) toezicht vallen. De leningenportefeuille over 2011 ziet er als volgt uit: Leningenportefeuille 2011 Stand per 1 januari 2011 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteherzieningen (oud percentage) Renteherzieningen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2011

Bedrag 53.619.605 11.000.000 4.931.118 2.003.970 1.966.841 1.966.841 57.684.517

In het eerste kwartaal heeft een vervroegde aflossing van een geldlening plaatsgehad. Deze lening had een restant schuld van € 2.003.970. In eerste instantie was een renteherziening van toepassing. Aangezien er geen gunstig rentetarief hiervoor werd gegeven is, in overleg met de SCW besloten om deze lening in zijn geheel af te lossen. Dit kon boetevrij geschieden. Het was een lening die in het verleden ten behoeve van de SCW is aangetrokken.

Jaarstukken 2011

Pagina 142

In het tweede kwartaal heeft er een renteherziening plaatsgevonden op een lening die in het verleden was aangetrokken voor de SCW. De lening had een rentepercentage van 5,74% en is nu herzien in 4,05%. Deze lening heeft nog een restant schuld van € 1.042.370. In november heeft er nog een andere renteherziening op een geldlening plaatsgevonden. Deze lening heeft een restantschuld per 1 november van € 924.470. De lening had een rentepercentage van 5,03% en dit is gewijzigd in 2,9% en is eveneens ten behoeve van de SCW afgesloten. Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 4,39%. Het bedrag dat in 2011 betaald is over langlopende geldleningen bedraagt € 2.150.886 (2010 € 2.318.369 ) Op 31 december 2011 waren er in totaal 17 vaste geldleningen opgenomen; hiervan zijn er 7 voor de woningbouw. In de begroting 2011 werd rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 14 miljoen. In 2011 is € 8 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd. Het verschil is te verklaren door vertraging in de investeringen.

Rente visie De Europese rente (herfinancieringsrente) is in 2011 redelijk stabiel gebleven en varieerde tussen 1 en 1,5%. Dit is conform de prognose die vorig jaar bij de jaarrekening gemaakt is. Op de kapitaalmarkt is de kortlopende en langlopende rente eerst wat gestegen en in de loop van het tweede halfjaar weer gedaald naar het niveau van begin 2011. In de komende maanden worden geen veranderingen in het monetaire beleid voorzien. De rente in 2011 bestond uit: Rente lasten Langlopende leningen Kortlopende leningen Rente baten Kortlopende leningen

2.371.730 2.150.886 220.844 72.991 72.991

Risicobeheer Aan het uitvoeren van treasurybeleid zijn risico's verbonden. In de eerste plaats mogen alleen middelen aangetrokken worden om de publieke taak uit te voeren. Om de risico's verder te beperken worden de volgende maatstaven gehanteerd: 1 Kasgeldlimiet 2 Renterisiconorm 3 Kredietrisico. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn wettelijk bepaald in de wet Fido. 1 Kasgeldlimiet Juist voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,5% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor 2011 is vastgesteld op € 8.501.349. Deze limiet mag niet meer dan 2 kwartalen na elkaar overschreden worden.

Jaarstukken 2011

Pagina 143

De kasgeldlimiet over 2011 vertoont het volgende beeld: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende Schuld Kasgeldlimiet Ruimte(+) Overschrijding (-)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-16.730.321

-9.957.165

-5.324.688

-1.053.256

1.148.577

536.909

1.996.605

1.814.065

-15.581.744 8.501.349

- 9.420.256 8.501.349

- 3.328.083 8.501.349

760.809 8.501.349

-7.080.395

- 918.907

+5.173.266

+9.262.158

Het eerste en tweede kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden. Dit heeft er toe geleid dat in het derde kwartaal een langlopende lening is aangetrokken bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten van € 11 miljoen. De looptijd van deze lening is 20 jaar en de vergoeding hiervoor bedraagt 2,945%. De coupondatum is bepaald op 1 juli. Hiervoor is gekozen omdat dit een betere spreiding van onze verplichtingen geeft. In de begroting was al rekening gehouden met een opname van een langlopende lening. De rente die in 2011 betaald is over kortlopende geldleningen bedraagt € 220.844 (2010: € 202.457). Een liquiditeitenplanning kan ondersteunend zijn bij het inzicht krijgen in de inkomsten uitgaven over de maanden. Door een beter inzicht in de spreiding van de inkomsten uitgaven, valt de financieringsbehoefte nauwkeuriger te bepalen en hiermee kosten besparen. Dit vraagt echter een enorme discipline in de informatievoorziening door budgethouders.

en en te de

2 Renterisiconorm Volgens de wet Fido is de norm van het renterisico 20% van het begrotingstotaal op 1 januari. Het minimum bedrag is op € 2,5 miljoen gesteld. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Op die manier bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. Renterisiconorm Renteherziening Aflossingen Renterisico (1) Begroting per 1 januari Vastgestelde percentage Renterisiconorm (2) Ruimte (+) / overschrijding (-) (2-1) Over 2011 heeft de gemeente voldaan aan de renterisiconorm.

2011 1.966.841 6.935.088 8.901.929 100.015.870 20% 20.003.174 + 11.101.245

Jaarstukken 2011

Pagina 144

3 Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer rechtspersonen aan wie een lening is verstrekt in financiële problemen komt. De gemeente Tiel staat borg voor de volgende geldleningen. Gewaarborgde geldleningen 2011 Stand per 1 januari 2011 Nieuwe gewaarborgde geldlening Aflossingen gewaarborgde geldlening Stand per 31 december 2011

Bedrag 1.536.443 0 229.659 1.306.784

Alleen als de geldlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de gemeente aangesproken worden voor betaling van het restantbedrag en eventuele achterstallige rente. De gemeente staat voor 12 geldleningen borg.

Relatiebeheer De huisbankier van de gemeente Tiel is de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Daarnaast wordt (beperkt) zaken gedaan met de ABN-AMRO Bank. Het betalingsverkeer verloopt voor 95% via de BNG. In 2011 zijn de bankrekeningen (in totaliteit 3 rekeningen) bij de ING opgeheven, omdat op deze rekeningen heel weinig mutaties werden ontvangen.

Financiële kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit is de mate waarin op langere termijn aan de totale verplichtingen voldaan kan worden. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van het eigen vermogen ten op zichte van het vreemd vermogen. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin de gemeente haar bezittingen financiert met eigen vermogen of vreemd vermogen. Solvabilitiet = Eigen vermogen * 100% Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit

2009 22.987.745 112.485.810 20,44%

2010 22.693.527 102.985.431 22,04%

2011 24.870.237 99.373.131 25,03%

Liquiditeit De liquiditiet is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

Vlottende activa Kort vreemd vermogen Werkkapitaal

2009 34.686.826 25.172.146 9.514.680

2010 36.185.223 24.894.289 11.290.934

2011 36.185.223 20.567.460 15.617.763

Een positief werkkapitaal betekent dat de gemeente haar schulden op korte termijn kan aflossen.

Jaarstukken 2011

Pagina 145

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van alle externe beleids- en uitvoeringsprocessen. Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt en een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. Het gaat onder meer om de onderdelen financiën, personeel en organisatie, juridische zaken en facilitaire zaken (onder andere informatisering en automatisering, huisvesting, documentenbeheer, interne dienstverlening, inkoop).

Organisatieontwikkeling De gemeente staat de komende tijd voor een aantal grote uitdagingen. Regionalisering (zoals brandweer en uitvoeringsdiensten), bezuinigingen, ontwikkelingen in het sociale domein. Doelstelling is dat Tiel een flexibele en betaalbare organisatie is en blijft. Leiderschap en sturing in de ambtelijke organisatie zijn kritische succesfactoren daarbij. In 2011 is een plan van aanpak organisatieontwikkeling tot stand gekomen, genaamd 'expeditie Tiel, klaar voor de toekomst'. Dit plan is gebaseerd op een eerder in 2011 in opdracht van het college uitgevoerde analyse. Er is aan het college advies uitgebracht over de wijze waarop sturing het beste georganiseerd kan worden, over kwaliteit van leiderschap, werkstijl en over een aansluitend profiel gemeentesecretaris / algemeen directeur. Dit alles heeft geleid tot een spoorboekje voor organisatieontwikkeling, waarmee in 2012 aan de slag wordt gegaan. Daarin staan 4 pijlers centraal: Regionale samenwerking versterken, organisatiebesturing aanpassen, Tielse werkstijl herijken en decentraal beleid inpassen. Het behouden van een flexibele en betaalbare organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden daarbij.

Personeel In 2010 is een HRM (human resource management) - agenda ontwikkeld, welke richting geeft aan het HRM - beleid van de gemeente Tiel. Deze agenda is in 2011 geïntegreerd in het plan van aanpak en spoorboekje organisatieontwikkeling 'Expeditie Tiel, klaar voor de toekomst'. Onderwerpen die het management van mensen raken, zijn opgenomen in het spoor 'werkstijl' uit dit spoorboekje. Onderwerpen zijn een maatwerkprogramma voor leiderschapsontwikkeling, verder aanscherpen HR-beleid, digitalisering, doorontwikkeling projectmatig werken en onderzoeken van het nieuwe werken als hulpmiddel voor organisatieontwikkeling. Kern bij het HR-beleid zijn de HRM-gesprekken (de HRM-gesprekcyclus bestaat uit planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken). In het licht van bezuinigingen is ook mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers een belangrijk aandachtspunt voor 2012. Enerzijds hebben we te maken met een vergrijsd personeelsbestand, anderzijds met ontgroening op de arbeidsmarkt en met druk op de organisatie om de kosten voor bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden.

Jaarstukken 2011

Pagina 146

Het bevorderen van interne en externe mobiliteit, inzetbaarheid van medewerkers en het voeren van een heel gericht arbeidsmarktbeleid moeten ervoor zorgen dat zowel nu als in de toekomst de continuïteit en kwaliteit van onze diensten niet in het geding komen. De juiste mens op de juiste plaats op het juiste moment is de sleutel. De samenwerking Tiel, Geldermalsen, Culemborg speelt hierin een belangrijke rol. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de pijler werkstijl uit het spoorboekje.

Bezuinigingen 2011-2014 In het coalitieakkoord is afgesproken om per 2015 in totaal € 2 miljoen te bezuinigen op bedrijfsvoering en organisatiekosten. Voor 2011 gold een taakstelling van € 425.000. Dit bedrag is ruimschoots gerealiseerd. Hieronder een overzicht van de in 2011 gerealiseerde bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Conform het coalitieakkoord is onder bedrijfsvoering ook verstaan het lucht halen uit de begroting, waaronder strategisch budgetteren. BEZUINIGINGEN BEDRIJFSVOERING I. pensioengangers/openstaande formatie niet invullen Pensioengangers niet invullen Al langer openstaande formatie niet invullen Totaal II. secundaire loonlasten Uitbetaling verlofdagen cafetariamodel Totaal III. overige personeel gerelateerde budgetten Barbecue Werklunches Opleidingsbudget: regeling beter toepassen Totaal IV. inhuur derden Diverse inhuur derden budgetten verlagen Totaal V. huisvesting Zaak van de Stad naar Stadhuis (KCC) VVV-functie naar Museum Investering Zaak van de Stad naar Museum Totaal VI. overige bedrijfsvoering Budget abonnementen taakstellend verlagen Budget werving verlagen Budget ARBOdienst verlagen Bedrijfszorgpakket beperken tot Bedrijfsmaatschappelijk werk Totaal VI. lucht uit de begroting Lucht uit de begroting diverse budgetten Opbrengst strategisch budgetteren Totaal TOTAAL BEDRIJFSVOERING Opdracht was

2011 115.000 74.000 189.000 50.000 50.000 10.000 28.000 40.000 78.000 80.000 80.000 0 0 0 20.000 15.000 5.000 15.000 55.000 366.427 170.768 537.195 989.195 425.000

Het verschil tussen de gerealiseerde bezuiniging en de opdracht is gestort in de frictiereserve ombuigingen.

Jaarstukken 2011

Pagina 147

Begrotingsrechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. In de kadernota Rechtmatigheid d.d. 1 juli 2009 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) zijn deze criteria nader beschreven. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van de accountant. De afwijkingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsonderdeel rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de criteria verkort en vereenvoudigd weergegeven. Categorie

1 2

Begrotingsafwijking Onrechtmatig

Kostenoverschrijding Kostenoverschrijding

3

Kostenoverschrijding

4


5



6a 6b Kostenoverschrijding op investeringen

7a 7b

Past niet binnen het beleid Past binnen het beleid, maar accountant stelt ondubbelzinning vast dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten Past binnen beleid, maar konden niet tijdig worden gesignaleerd (denk hierbij aan open-einde regelingen) Gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten Van activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd (bijv. boetes, Belastingcontroles) - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar - geconstateerd na het verantwoordingsjaar De gevolgen worden zichtbaar via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig maar telt niet mee in het oordeel

Onrechtmatig en telt wel mee in het oordeel X

X

X X

X

X X

X

X

Jaarstukken 2011

Pagina 148

Uitvoering van een programma gebeurt binnen de toegekende budgetten van het programma. Het college heeft daarmee de vrijheid om te schuiven met middelen met inachtneming van de door de raad gestelde doelen en prioriteiten. Voor de bepaling van de rechtmatigheid betekent dit dat zolang de afwijkingen binnen het totale budget van het programma blijven er geen sprake is van onrechtmatigheid in het licht van het begrotingscriterium. Overschrijdingen op programma Programma

3

Omschrijving

Categorie

Onregelmatigheden reïntegratie

Onrechtmatig, Onrechtmatig en maar telt niet mee telt mee voor het voor het oordeel oordeel 683.000

Programma 3 Economische ontwikkeling In de loop van 2011 zijn er onregelmatigheden ten aanzien van de bestedingen reïntegratiegelden geconstateerd. De bestedingen van dit budget worden verantwoord onder het participatiebudget. De facturen bevatten kosten die in het kader van de regeling niet zijn te kwantificeren als 'rechtmatige' besteding. Dit bedrag komt daarom ten laste van de algemene middelen. Er is binnen dit programma tegelijkertijd een vordering opgenomen, voor eenzelfde bedrag. Een indicatie van de slagingskans van de verhaalsmogelijkheden kunnen we op dit moment niet geven. In het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is daarom een voorziening getroffen voor de totale omvang van de onregelmatigheden. In de raad van 16 november hebben wij uw raad geïnformeerd over bovenstaande verwerking in de jaarrekening. Hier is geen begrotingswijziging van gemaakt, omdat er nog geen zekerheid was over de omvang en de mogelijkheden tot terugvordering. Wel is in de raadsvergadering ingestemd met de wijze van verwerking in de jaarstukken. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van de begrote bedragen op programma 3. Op alle andere programma's is in totaliteit geen overschrijding.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen, inclusief de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in 2011.

Naam reserve Reserve automatisering Reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A Reserve kapitaallasten MOP Stadhuiscomplex Reserve kapitaallasten MMP Diensten en Middelen

stand per toevoeging 1-1-2011 rente 1.164.966


onttrekkingen

41.353

stand per 31-12-2011 1.456.124 41.353

432.497

21.623

83.000

25.077

512.043

90.797

4.540

44.000

42.894

96.443

Jaarstukken 2011

Pagina 149

Paragraaf F

Verbonden partijen Algemeen Gemeente Tiel heeft bestuurlijke belangen in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid voor de gemeente uit. De gemeente blijft de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van deze partijen. In deze paragraaf zal op hoofdlijnen ingegaan worden op de rekening en verantwoording van de partijen over het jaar 2011.

De belangrijkste verbonden partijen zijn: Regio Rivierenland Bestuurlijke Organisatie en taken De gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland is aangegaan door de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal. Regio Rivierenland en haar tien lidgemeenten werken samen aan een schoon, gezond, veilig en maatschappelijk sterk Rivierenland. Doel en taken Regio Rivierenland heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op basis van het principe van ‘verlengd lokaal bestuur’. Daarmee wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio, mede in relatie tot het desbetreffende beleid van provincie en rijk. Om zijn doelen te kunnen realiseren, behartigt Regio Rivierenland de belangen van de gemeenten op het terrein van algemeen bestuurlijke aangelegenheden, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zorg voor het milieu, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, sociaal economische zaken en werkgelegenheid, sociale aangelegenheden, volksgezondheid, onderwijs en cultuur en welzijn. Bestuurlijke organisatie Regio Rivierenland Het bestuur van Regio rivierenland bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Algemeen Bestuur In het Algemeen Bestuur is iedere gemeente met 1 zetel vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het Algemeen Bestuur is budgetverantwoordelijk en toetst de programma’s vanuit de programmaraden op integraliteit. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de portefeuillehouder Bedrijfsvoering tevens vice-voorzitter en de portefeuillehouder Dienstverlening. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de personele en organisatorische aangelegenheden van Regio Rivierenland en is verantwoordelijk voor de contractgestuurde activiteiten (DVO’s).

Jaarstukken 2011

Pagina 150

Programmaraden Ter voorbereiden van de besluitvorming over en uitwerking van de beleidsprogramma’s zijn 5 Programmaraden gevormd. Een programmaraad wordt voorgezeten door een lid van het Algemeen Bestuur. Iedere gemeente is met een coördinerend wethouder in een programmaraad vertegenwoordigd. Financieel resultaat Het voordelig resultaat voor de totale regio is € 379.000. Voor Tiel zou dat een teruggave betekenen van € 67.000. Het algemeen bestuur heeft echter op het moment van dit schrijven nog geen besluit genomen over de bestemming van dit resultaat. Eventuele terugbetalingen over 2011 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2012. Financieel overzicht 2011 Omschrijving Bijdrage in nadelig exploitatiesaldo

begroting 1.591.000

rekening 1.524.000

Gemeenschappelijke Regeling voor Hulpverlening en Veiligheid (Veiligheidsregio) De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2010 bestaat uit 5 sectoren:  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)  Regionale Ambulance Voorziening (RAV)  Regionale Brandweer Gelderland-Zuid  Veiligheidsbureau  Gemeenschappelijke meldkamer (GMK). De eindverantwoordelijkheid voor de GR H&V (Gemeenschappelijke Regeling Handhaving & Veiligheid) ligt bij het algemeen bestuur (Veiligheidscollege) dat bestaat uit de burgemeesters van alle, in de gemeenschappelijke regeling, deelnemende gemeenten (19). Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden, die tevens lid zijn van het AB. De belangrijkste ontwikkelingen in 2011 Wet op de veiligheidsregio's Vanaf 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht. Deze wet regelt de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. Hierdoor moet de slagkracht verbeteren bij rampen en crises. In het bijbehorende besluit worden nadere regels gesteld omtrent de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en dan met name op het gebied van opkomsttijden en wijze van informatiedeling. Regionalisering brandweer In juni 2008 is er een convenant gesloten tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Afgesproken is dat alle gemeentelijke Brandweerkorpsen zullen opgaan in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hiervoor heeft het ministerie ook financiële middelen ter beschikking gesteld. Begin 2010 is gekozen voor 'Het Gelderse model': uitgangspunt voor de regionalisering is 'een budgettair neutrale' overdracht van taken. De discussie over de (achterblijvende) overheadkosten moet nog worden gevoerd.

Jaarstukken 2011

Pagina 151

Financiën In de jaarrekening 2011 van de gemeente Tiel zijn de rekeningcijfers gelijkgesteld met de in rekening gebrachte voorschotten over 2011. Als de jaarrekening van de Veiligheidsregio bekend is zullen eventuele consequenties worden meegenomen in de 1e voortgangsrapportage 2012. Financieel overzicht 2011 Product Ambulancedienst (FLO) GHOR Regionale brandweer Totaal

begroting 0 46.500 253.400 299.900

rekening 0 36.700 253.400 290.100

Regionaal Archief Rivierenland De dienst verzorgt het archiefbeheer voor de gemeenten Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Buren, Geldermalsen en Neerijnen. Het RAR beheert ongeveer acht kilometer archiefbescheiden. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden. Ook veel particulieren (bedrijven, kerkgenootschappen, verenigingen, personen enzovoorts) hebben hun archief geschonken of in bewaring gegeven aan het RAR. Verder bevordert het RAR het cultureel historisch onderzoek van het werkgebied van de gemeente. Dit krijgt vorm door het aankopen en verkrijgen van schenkingen op dit gebied. Nieuwbouw De verwachting dat de nieuwbouw nog in 2011 opgeleverd zou worden is niet helemaal gehaald. De oplevering gebeurt nu in maart 2012. Het jaar 2011 heeft daarom voornamelijk gestaan in het teken van de voorbereiding om de archieven over te brengen naar het nieuwe gebouw. In de begroting is vanaf 2011 rekening gehouden met de huisvestingslasten. Na oplevering van de nieuwbouw worden de volledige huisvestingslasten doorberekend. In de meerjarenraming is dit al meegenomen. De vrijgekomen ruimten van het RAR krijgen een nieuwe bestemming. Het deel van de kelder dat nu ingericht is als archief blijft behouden voor het semi-statische archief. Hiermee lossen we de gedoogsituatie van de Provinciaal Archiefinspectie op. De huidige archiefruimte voldoet niet aan de eisen die in de archiefwet zijn gesteld. Financiële consequenties Als voorschot voor 2011 is € 486.000 betaald. De definitieve bijdrage 2011 is op moment van dit schrijven nog niet bekend. Financieel overzicht 2011 Product RAR bijdrage 2011

begroting 486.000

rekening 486.000

Jaarstukken 2011

Pagina 152

Lander Werk en Integratie Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van  de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)  de Arbeidsintegratie van arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen. Lander helpt arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden aan het werk. Ook mensen met een WSW indicatie -waarbij sprake is van een langdurige of blijvende beperking- worden bemiddeld door Lander. De begroting van Lander is opgesteld tegen de achtergrond van het beleidsplan voor de periode 2010 - 2011 'Werken en Leren'. Door de ombuigingen uit het kabinetsbeleid en het regeerakkoord moet Lander zich nog nadrukkelijker bezinnen op de toekomst. Naast de bezuinigingen speelt ook een aanstaande stelselherziening welke leidt tot de Wet Werk naar Vermogen. Om hier een antwoord op te vinden is in aanvulling op het beleidsplan een plan van aanpak opgesteld onder de naam 'Tijd voor prioriteit'. Essentieel voor de toekomst is hoe deze kabinetsplannen in 2011 en 2012 uiteindelijk vorm krijgen. Zowel de WSW als de arbeidsintegratie van arbeidsgehandicapten behoren tot de doelgroep van deze veranderingen. Ontwikkeling bedrijfsresultaat Lander werk en integratie

2009 werkelijk 138.500

2010 werkelijk - 1.800.000

2011 prognose - 1.100.000

2012 begroting - 1.160.000

Ook over 2011 behoeven de deelnemende gemeenten geen bijdrage te verstrekken aan Lander. Gezien de reservepositie zal dat naar verwachting tot 2015 niet het geval zijn. Daarna moet redelijkerwijs wel met een gemeentelijke bijdrage rekening worden gehouden. Voor Tiel is deze bijdrage te becijferen op € 165.000. Onzekerheden van het kabinetsbeleid voorbehouden.

Industrieschap Medel Het Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. Volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie (GREX 2011) wordt een eindresultaat verwacht van afgerond € 6.900.000 positief (tegen contante waarde). De gemeente Tiel is samen met de gemeente Neder-Betuwe een onderzoek gestart naar de verdere ontwikkeling van Medel en de bijbehorende financiële risico's.

Bank Nederlandse Gemeenten Gemeente Tiel is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), maar heeft geen afvaardiging in het bestuur. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Door een scherpe tariefstelling en het leveren van maatwerk voorziet de BNG in een groot deel van de kredietbehoefte van haar klanten. De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van gemeenten en provincies; de andere helft is in handen van het Rijk.

Jaarstukken 2011

Pagina 153

In 2011 is de nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uitgekomen op € 256 miljoen (2010 € 257 miljoen). De bank blijft daarmee stabiel op koers. Over 2010 hebben we in 2011 een dividend ontvangen van € 85.000. Op grond van de boekhoudvoorschriften is het dividend 2010 verantwoord in 2011. Financieel overzicht 2011 Product Deelnemingen, dividend

begroting 80.000

rekening 85.000

Vitens Vitens is per 1 oktober 2006 gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. Hiermee bedient het nieuwe bedrijf 5,4 miljoen inwoners en bedrijven. Het marktaandeel in Nederland bedraagt 32%. De gemeente is aandeelhouder in deze vennootschap. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Financieel resultaat Het dividend 2010 van € 114.000 is conform de boekhoudvoorschriften verwerkt in 2011. De resultaten over 2011 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Financieel overzicht 2011 Product Deelneming; dividend Vitens

begroting 120.000

rekening 114.000

Regionale Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) De belastingorganisatie BSR is een samenwerkingsverband van de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel, Tiel, Neerijnen, Geldermalsen en West Maas en Waal en van het Waterschap Rivierenland en de Regio Rivierenland (onderdeel AVRI). BSR streeft naar een gecontroleerde groei van het aantal deelnemers. Binnen het gebied van het Waterschap Rivierenland zijn er meerdere oriënterende contacten met gemeentelijke deelnemers. Financieel resultaat Over 2011 hebben we van de BSR een voorlopige teruggave ontvangen van € 55.700. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 611.000 (2010 € 645.000). Financieel overzicht 2011 Product Bijdrage BSR

begroting 623.000

rekening 611.000

Jaarstukken 2011

Pagina 154

Jaarstukken 2011

Pagina 155

Paragraaf G

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid vervult een ondersteunende rol bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

Beleid Grondbeleid staat niet op zichzelf. Er bestaat samenhang met andere beleidskaders op het gebied van wonen, economie, planologie en ruimtelijk ordening, verkeer enzovoorts. Tiel heeft op veel gebieden al richtinggevende beleidskaders opgesteld. Deze zijn samengebundeld in de recent vastgestelde Structuurvisie. Met de structuurvisie hebben we een vastgesteld ruimtelijk programma voor de komende jaren. Deze kaders zijn mede van belang om bijvoorbeeld met ontwikkelaars afspraken te maken over bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het grondbeleid is afhankelijk van de beleidsopgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Een nog steeds groeiende gemeente als Tiel heeft behoefte aan een alert en –door de markt gedwongen– situatief grondbeleid. Van belang is na te gaan voor welke opgaven de gemeente Tiel de komende tijd staat. De input hiervoor vormt de Structuurvisie. De kern van het Tielse grondbeleid is samenwerking. Dat wil zeggen dat de gemeente met private partijen onderhandelt over de gewenste ontwikkelingen in het te exploiteren gebied en over de financiële bijdrage die elk van de partijen hiervoor neertelt. De meeste van de lopende projecten in Tiel zijn hier een voorbeeld van. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste strategische grondposities in handen zijn van private partijen, die zelf in staat worden geacht de bestemming te realiseren. De gemeente heeft zelf op beperkte schaal grond in bezit en de omvang van het bezit neemt, door ontwikkelingen, langzaam af. Door de beperkte gemeentelijke grondposities zijn de financiële risico's (rente, afwaardering) relatief beperkt.

Financiële positie Algemeen Het grondbedrijf van Tiel heeft haar basis in de algemene gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt opgebouwd door individuele grondexploitaties van projecten.

Jaarstukken 2011

Pagina 156

Algemene prognose en ontwikkelingen Binnen diverse projecten zien we de geprognotiseerde opbrengsten teruglopen of zien we tekorten toenemen. Dit wordt direct veroorzaakt door verslechterende marktomstandigheden, waardoor projecten uitlopen in tijd (toename van rente) of programmatisch anders worden ingestoken (veelal lagere opbrengsten). Dit vraagt in een aantal gevallen om het ophogen van voorzieningen vanuit de algemene reserve grondexploitatie. De algemene reserve grondexploitatie is op dit moment laag. De huidige reserve is sterk teruggelopen door voorzieningen die genomen moeten worden om risico’s en verliezen binnen projecten op te vangen. Zodoende is er zeer beperkte ruimte om het bestaande risicoprofiel af te dekken. Voor eventuele nieuwe investeringen is geen ruimte. Deze situatie zal de komende periode niet veranderen. De situatie op de woningmarkt is nog steeds ongewis en binnen diverse projecten is het de vraag of geprognotiseerde resultaten gehaald zullen worden. Het is aannemelijk dat de inkomsten uit ontwikkelingen eerder teruglopen dan toenemen. Daar tegenover staat dat de gemeente relatief weinig grond in bezit heeft, waardoor de druk van oplopende rentelasten relatief gezien beperkt is. Veel van de gemeentelijke ambities liggen binnenstedelijk en vragen een (aanzienlijke) overheidsbijdrage om ontwikkeld te kunnen worden, bijvoorbeeld Waalfront en Stationsomgeving. Financiële speerpunten in de GREX zijn de benodigde eigen middelen voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort (€ 4 miljoen). Daar tegenover staan de opbrengsten van Passewaaij buurt 7 (€ 4 miljoen). Ook het project Muggenborch levert mogelijk in de komende jaren een positief resultaat op (€ 1 miljoen). Deze opbrengsten staan echter onder druk. Daarnaast vragen ook de ontwikkeling van Vijverterrein (gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone), Vahstal, Santwijckse Poort en Veilingterrein financiële bijdragen. Zodoende ontstaat er, naast een mogelijk lagere woningbouwopgave, ook vanuit financieel oogpunt de noodzaak van een afweging van ruimtelijke opgaven en ambities in de komende jaren. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Reserves en voorzieningen De grondexploitatie van onze gemeente kent één reserve en twee voorzieningen, respectievelijk de Algemene Reserve Grondexploitatie en de Verliesvoorziening Grondexploitatie en Risicovoorziening Grondexploitatie. De Algemene Reserve Grondexploitatie De algemene reserve heeft als doel ‘het vormen van een financiële buffer ten einde mogelijke risico's in de grondexploitatie waarvoor geen reserves of voorzieningen zijn gevormd of die ontoereikend zijn, te kunnen opvangen’. De voeding van de reserve vindt plaats uit voordelige saldi van afgesloten grondcomplexen en rentetoevoeging. Het vrij besteedbare deel van deze reserve bedraagt per 1 januari 2012 € 648.000. In paragraaf B van de programmarekening is het weerstandsvermogen van de GREX beschreven. Daarbij zijn risico's, die niet via een voorziening in de GREX zijn afgedekt, opgenomen. Deze risico’s worden verderop nader toegelicht in paragraaf risico-analyse. De algemene reserve GREX dient als weerstandscapaciteit voor deze risico's. De huidige reserve GREX kan als gering beschouwd worden met het oog op het afdekken van risico's. Daarnaast bestaat er weinig financiële ruimte voor het faciliteren van toekomstige ontwikkelingen. De daling van de algemene reserve wordt grotendeels veroorzaakt door de voorziening die genomen wordt voor de ontwikkeling van het Vahstalterrein.

Jaarstukken 2011

Pagina 157

De Verliesvoorziening Grondexploitatie De verliesvoorziening is gevormd om ‘dekkingsmiddelen vrij te maken voor te verwachten verliezen in de grondexploitatie’. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten, evenals afdekking van een aantal ontwikkelrisico's. De voorziening bedraagt per 1 januari 2012 € 788.000 en mag alleen aangewend worden voor het doel waarvoor hij in het leven is geroepen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is. De Risicovoorziening Grondexploitatie Deze voorziening dient om ontwikkelrisico’s af te dekken. De voorziening bedraagt per 1 januari 2012 € 8.749.000. Actuele prognose van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie De verwachte resultaten voor de afzonderlijke projecten zullen aangegeven worden in de voortgangsrapportages (het blauwe boekje) van de Grondexploitatie.

Overzicht Totaal Reserves-Voorzieningen Waarvan: Verliesvoorziening Risicovoorziening Algemene reserve / weerstandsvermogen

10.185.000 788.000 8.749.000 648.000

Jaarstukken 2011

Pagina 158

Jaarstukken 2011

Pagina 159

Paragraaf H

TSOb Wat willen we? Op 25 april 2008 hebben de gemeente Tiel en de provincie Gelderland het derde Stadscontract Tiel ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt voor de periode 2008-2011 over de programma's Waalfront (Westluidense Poort en Santwijckse Poort) en Vitale Wijken (Tiel Oost en Tiel West). Op dezelfde bijeenkomst hebben de regio Rivierenland en de provincie Gelderland het regiocontract Rivierenland ondertekend. In dit contract zijn voor dezelfde periode afspraken vastgelegd over de uitvoering van het programma 'Eigenwijs Rivierenland', waarbij Tiel één van de uitvoerende gemeenten is. Het jaar 2011 was het laatste jaar van de contractperiode GSO III. Halverwege de contractperiode is een herijking van enkele afspraken overeengekomen met de provincie:

 programma Waalfront  

verlenging van de uitvoeringstermijn met twee jaar tot eind 2013 verlenging van de bestedingstermijn voor de provinciale middelen met één jaar tot eind 2012  Tiel Oost  verlengen van de uitvoeringstermijn van de Brede School met één jaar. In 2010 is een aanvraag gehonoreerd voor ISV III. In 2010 is besloten het Europese project Future Cities ook onder de TSOb vlag uit te voeren. Realisatie en verantwoording van de afspraken in het kader van GSO, Regiocontract, ISV en Future Cities vallen onder het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (TSOb).

Welke beleidsontwikkelingen hebben zich voorgedaan? Stadsbezoek In mei 2011 is met maatschappelijke partners in het stedenbeleid en met grote inzet van raadsleden een stadsbezoek georganiseerd. Ook is een film gemaakt over wat Tiel dankzij het GSO (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) in het laatste decennium tot stand heeft gebracht. Tiel heeft van de bezoekers, provinciebestuurders en bestuurders van collega-steden veel waardering gekregen voor de inhoud en de organisatie van dit stadsbezoek, dat druk bezocht is. GSO IV In 2011 heeft de lobby van de acht grote steden en de vijf kleine steden in Gelderland succes gehad. De provincie heeft er voor gekozen het stedenbeleid als aparte lijn te continueren in haar stads- en regiobeleid. Dat betekent dat Tiel ook voor de nieuwe contractperiode van 2012-2015 een meerjarig stadsprogramma heeft kunnen opstellen: 'Samen blijven investeren in Tiel, centrum van bloeiend Rivierenland'.

Jaarstukken 2011

Pagina 160

Dit programma is, mede op verzoek van de provincie, in nauwe afstemming en samenwerking met Regio Rivierenland en de twee kleine steden in Rivierenland, Culemborg en Zaltbommel, tot stand gekomen en vóór 1 december bij de provincie ingediend. Burens Beraad De samenwerking tussen de Gelderse steden komt ook tot uitdrukking in de gezamenlijke organisatie van het zogenaamde Burens Beraad, een informatieplatform dat bestaat uit Statenleden uit Rivierenland en de portefeuillehouders stads- en regiocontract uit de tien Regiogemeenten.

Wat is gedaan in 2011? Waalfront Westluidense Poort en Santwijkckse Poort Zie Programma 5 Programma Tiel Oost Brede School Voor de ver- en nieuwbouw van de drie basisschoolgebouwen die samen de Brede School in Tiel Oost vormen, zijn, in afstemming met de gebruikers, architecten geselecteerd en ontwerpen opgesteld. Versterken sociale structuur De drie basisscholen werken met andere partners in de wijk samen aan onder meer sporten en bewegen in de buurt, gezond eten en extra aandacht aan leerlingen in de Brede Schoolacademie. Er is in samenspraak met gebruikers een JOP gerealiseerd in Tiel Oost en straatcoaches zijn actief geworden. Aanvalsplan openbare ruimte De riolering, straten en parkeergelegenheid in de Vogelbuurt zijn, als onderdeel van de herstructurering, aangepast en opgeknapt. Doortrekken Laan van Westroijen Het definitieve ontwerp voor de weg is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Duurzaamheid in de wijk Afgerond in 2010. Programma Tiel West Wijkvoorzieningen Afgerond in 2010. Versterken sociale structuur Rond het Cruijf Court zijn activiteiten georganiseerd om meer bewegen en sport te stimuleren. Prachtouders zijn ondersteund en straatcoaches zijn ook in Tiel West aan de slag gegaan.

Jaarstukken 2011

Pagina 161

Werk aan de Winkel Ondernemers in de plinten rond het Hertogenplein hebben zich verenigd en er is een plan opgesteld om de gevels een eenduidiger en fraaiere uitstraling te geven. Er is een financieringsregeling getroffen met de Vereniging van Eigenaren van de flats rond het Hertogenplein om het meerjarenonderhoudsplan te kunnen uitvoeren. Samen met Stichting Hertogenwijk en de kinderen is het plein verfraaid (opening vond plaats tijdens het GSOstadsbezoek in mei). Tot slot zijn huisbezoeken afgelegd in de flats die eigendom zijn van SCW. Op basis van die inventarisatie wordt een plan opgesteld voor korte termijn onderhoud. Dynamiek Het wijkservice-punt heeft zich ontwikkeld tot een goed lopende ontmoetingsplaats in de wijk, waar vele wijkbewoners laagdrempelig en op maat begeleid worden om te stijgen op de participatieladder. Dynamiek in Tiel West kan vanaf 2012 draaien zonder incidentele en tijdelijke financiering. Er is informatie gegeven over mogelijkheden voor energiebesparing en subsidieregelingen van de provincie zijn onder de aandacht van bewoners gebracht. Regiocontract De projecten waarvan Tiel trekker is en die waar Tiel aan deelneemt zijn alle volgens planning uitgevoerd. Regio Rivierenland laat in de voortgangsrapportage weten dat 94% van alle projecten de inhoudelijke en financiële doelstellingen aan het eind van de contractperiode zullen hebben gerealiseerd. ISV III Hof van Walburg Gerealiseerd in maart 2012. Sanering Papesteeg 102 Nader bodemonderzoek is uitgevoerd. Future Cities Omdat duidelijk werd dat het aantal oorspronkelijke beoogde m² groene daken niet gerealiseerd zou kunnen worden, is een verschuiving in de investeringen (naar onder meer aanleg van een Cool Nature park en het Waterplein in de Vogelbuurt) aangevraagd en gehonoreerd. In 2011 is tevens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een project in te dienen voor een mogelijke verlenging van het Future Cities project met een jaar. We zijn nog in afwachting van de beslissing daarover vanuit Europa.

Hoe gaan we dit monitoren en evalueren? Jaarlijks rapporteren we halverwege het jaar over voortgang GSO en Regiocontract op programma- en projectniveau aan raad en provincie en voor Future Cities aan Europa. Hieronder zijn de beoogde maatschappelijke effecten per programma weergegeven zoals vastgelegd in de stadscontracten, inclusief de voorgestelde herijking, tussen gemeente en provincie.

Jaarstukken 2011

Pagina 162

GSO III Waalfront: Westluidense Poort en Santwijckse poort Beoogde maatschappelijk effecten  Vergroten culturele aanbod in Tiel en Rivierenland  Versterken winkelaanbod Tiel: kwalitatief en kwantitatief  Vergroten aantrekkingskracht winkelstad Tiel: tot 2011 gelijkblijvende tot licht groeiende (<5%) koopkrachtbinding  Verbeteren kwalitatief woningaanbod Tiel  Vergroten waardering voorzieningenniveau in Tiel  Verbeteren van toegankelijkheid van binnenstad

Gerealiseerd 2013 2013

2013 2014 2013

Tiel Oost

Beoogde maatschappelijke effecten Toegenomen tevredenheid bij bewoners over wijkvoorzieningen voor  kinderen (12-)  jeugd (12+)  ouderen Toegenomen waardering voor openbare ruimte in de wijk  rapportcijfer  groenvoorzieningen  onderhoud van wegdek/bestrating  straatverlichting  verkeersveiligheid  % dat woonomgeving als belangrijkste reden voor verhuizing aangeeft Toegenomen medeverantwoordelijkheid en saamhorigheid  % dat het een gezellige buurt met veel saamhorigheid vindt  % dat zich medeverantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de eigen buurt  % dat buurtoverleg bezoekt  % dat tevreden is over buurtoverleg  % dat tevreden is over de gemeentelijke aanpak problemen Toegenomen veiligheidsgevoel in de wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden 's avonds onveilig voelt in de wijk  % bewoners dat zich vaak/soms/zelden overdag onveilig voelt in de wijk  % bewoners dat plekken mijdt  % bewoners dat aangeeft dat bedreigingen soms/vaak voorkomt  % bewoners dat aangeeft dat inbraken soms/vaak voorkomt  % bewoners dat aangeeft dat overlast groepen jongeren soms/vaak voorkomt Bron: leefbaarheidmonitor

Realisatie 2007 2009

Doel 2011

39% 26% 45%

41% 25% 43%

55% 45% 55%

6,5 69% 53% 85% 44%

6,54 69% 46% 87% 41%

7 79% 70% 95% 55%

31

23

< 25

61

62

75

82 25 72 57

80 26 68 45

87 30 75 65

20

28

17

6 21

13 20

3 18

18 37

16 41

10 32

11

30

10

Jaarstukken 2011

Pagina 163

Tiel West

Beoogde maatschappelijke effecten Toegenomen tevreden bij bewoners over wijkvoorzieningen voor  kinderen (12-)  jeugd (12+)  ouderen Toegenomen medeverantwoordelijkheid en saamhorigheid  % dat het een gezellige buurt met veel saamhorigheid vindt  % dat zich medeverantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de eigen buurt  % dat buurtoverleg bezoekt  % dat tevreden is over buurtoverleg  % dat tevreden is over de gemeentelijke aanpak problemen

Realisatie 2007 2009

Doel 2011

34% 28% 49%

54% 43% 55%

45% 35% 55%

54 84

58 81

60 86

12 68 71

18 61 60

20 70 71

Bron: leefbaarheidsmonitor

In 2011 is gestopt met het uitvoeren van de leefbaarheidsmonitor. Daarom zijn er geen cijfers beschikbaar. Een deel van de indicatoren komt in een andere vorm terug in de veiligheidsmonitor. De resultaten voor 2011 waren bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar.

Wat heeft het gekost? GSO III

Waalfront Tiel Oost Tiel West Totaal

Toegekende Ontvangen Uitgaven tot gelden voorschotten 1 jan 2012* 5.300.000 5.035.000 2.305.423 3.145.000 2.987.750 3.145.374 605.000 574.750 605.000 9.050.000 8.597.500 6.055.797

Restant 1 jan 2012 2.994.577 0 0 2.994.577

Inzet eigen middelen** 760.895 3.050.419 1.515.996 5.327.310

* Inclusief aangegane verplichtingen ** Hieronder vallen zowel reguliere begrotingsmiddelen als extra ingezette middelen Financiën ISV III Beschikbaar per 1-1-2011 Uitgaven 2011 Spoorsingel Bodemsanering Vijverterrein Binnenhoek Havenkanaalzone Totaal uitgaven in 2011 Nog beschikbaar Nog benodigd: Spoorsingel Resteert

1.237.837 19.100 507.337 437.077 13.151 976.665 261.172 186.096 75.076

Jaarstukken 2011

Pagina 164

Regiocontract Rivierenland Projecten

Trekker

(Restant) regiomiddelen 1-1-2011 Programma Zelfredzaam Rivierenland Pilot allochtone Gemeente mantelzorg Tiel 44.000 Plannen voor Regio 10 lokaties Rivierenland woonservice gebieden nvt Centra voor Jeugd Regio en Gezin (iedere Rivierenland gemeente) nvt Implementatie Gemeente veelplegers aanpak Tiel (iedere gemeente) 0 Sluitende structuur Gemeente jeugdpreventie Tiel 0 Leefbaarheid kleine Gemeente kernen / buurten Maasdriel 0 Alle scholen primair Regio onderwijs ZAT of Riverienland zorgstructuur 0 Info steunpunten Gemeente Zaltbommel 115.913 Regionale aanpak Gemeente schulphulpverlening Tiel 73.900 SEGV, GGD roken en gezondheidsachterstanden in beeld 146.348 Programma GGD tegengaan overgewicht 37.870 Regionale aanpak Regio breedtesport Rivierenland 49.877 Brede School Gemeente Buren 21.508 Versterken Regio ouderenadviesRivierenland functie 51.036 Aantrekkelijk Rivierenland Duurzame energie: Gemeente zonnepanelen A15 Tiel 3.068 Pilot Regio Geluidskwaliteit Rivierenland nvt Bereikbaar Rivierenland Verbetering Gemeente spoorkruising Tiel Siependaallaan 24.420 Toegang Gemeente stationsgebied Tiel westzijde vervallen Verbetering Gemeente spoorkruising Tiel Tiel – centraal 24.420

Uitgaven Regiomiddelen

Restant regiomiddelen 31-12-2011

(Restant) cofinaciering 1-1-2011

Uitgaven cofinanciering

10.203

33.797

25.100

1.600

nvt

nvt

200

0

nvt

nvt

250

250

0

nihil

0

400

0

0

9.588

13.900

0

0

nvt

nvt

0

0

0

0

20.502

95.411

0

2.200

43.200

30.700

5.679

8.075

15.780

130.568

30.150

16.400

830

37.040

0

0

32.419

17.458

30.249

41.100

299.113

0

0

0

108.638

0

25.225

50.325

3.200

0

3.100

6.700

nvt

nvt

0

15.600

39.576

0

33.451

54.629

8.149

16.271

33.401

37.928

Jaarstukken 2011

Projecten

Pagina 165

Trekker

(Restant) regiomiddelen 1-1-2011

Uitgaven Regiomiddelen

Restant regiomiddelen 31-12-2011

(Restant) cofinaciering 1-1-2011

Uitgaven cofinanciering

Welvarend Rivierenland MVO R'consult

nvt

nvt

nvt

3.333

0

Infozuilen

RBT

nvt

nvt

nvt

4.261

4.261

Toolbox 2.0

RBT

nvt

nvt

nvt

0

0

Fruitpact project Fruit leeft Bruine Borden

RBT

Marketing en promotie Rivierenland Struinen langs de Waal Totaal

nvt

nvt

nvt

2.527

0

nvt

nvt

nvt

7.793

7.793

nvt

nvt

nvt

3.182

3.182

nvt

nvt

nvt

875

875

592.360

581.610

361.245*

218.364

265.218

RBT

RBT

* Alleen de restantbedragen zijn hier opgeteld; overschrijdingen op andere budgetten zijn op nul gezet. Een en ander wordt binnen de totaalbudgetten van de Regio vereffend.

Jaarstukken 2011

Pagina 166

Jaarstukken 2011

Pagina 167

Paragraaf I

Subsidies Uitgaande subsidies In voorgaande jaren namen we in de begroting en jaarrekening altijd een overzicht op van de uitgaande subsidies per programma en een top vijf van organisaties die de meeste subsidie van ons ontvangen. In deze jaarrekening ontbreken deze overzichten. De informatieve waarde van een dergelijk overzicht is zeer gering en kan wellicht onbedoeld tot misverstanden leiden. Subsidie is slechts één van de geldstromen, naast bijvoorbeeld inkoop of een bijdragen in het kader van gemeenschappelijke regelingen. Sommige organisaties ontvangen van ons zowel subsidie als opdrachten in het kader van inkoop die worden afgerekend met een factuur. Door slechts één geldstroom in beeld te brengen, wordt een vertekend beeld geschetst. Uiteindelijk gaat het om de totale kosten per product. Deze staan per programma vermeld. In 2011 is er een raadsvraag gesteld (op grond van artikel 41) over subsidieverlening. Bij de beantwoording heeft u een gedetailleerd overzicht ontvangen van alle subsidiestromen op dat moment. Wij zijn voornemens om vanaf de begroting 2013 jaarlijks een bijlage op te nemen van alle relevante budget- en exploitatiesubsidies. Door vaststelling van de begroting is er tevens een juridische grondslag voor deze subsidies gecreëerd. Definitie Het begrip subsidie wil in de praktijk nogal wat verwarring geven. Juridisch gezien gaat het om ‘een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan door betaling voor de aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten’. Het gaat dus niet om onder andere inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld een uitkering), voordelen in de sfeer van belastingen en premies, uitkeringen van hogere overheden, het uitloven van een prijs, het betalen van contributie, deelneming in een vennootschap, uitbetalingen in natura (bijvoorbeeld het gratis of onder de kostprijs ter beschikking stellen van een voorziening) of een bijdrage in een gemeenschappelijke regeling.

Inkomende subsidies Dit overzicht is een opsomming van alle inkomende subsidiestromen per programma. Ook zijn alle subsidies in het kader van TSOb opgenomen (zie ook paragraaf H). Het gaat om de stand van zaken begin 2012. Het is een actualisatie van het overzicht in de jaarrekening 2010. In het overzicht zijn geen geldstromen opgenomen die we ontvangen via het gemeentefonds of specifieke (doel)uitkeringen van het Rijk. Het gaat dus om alle extra aangevraagde en/of toegekende subsidies.

Jaarstukken 2011

Pagina 168

Bij subsidieverwerving gaan er vaak meerdere jaren overheen vanaf het moment dat een subsidie wordt aangevraagd totdat deze helemaal (financieel) is afgehandeld; daarom zult u ook subsidies aantreffen die al eerder zijn genoemd.

Programma 1 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag:

Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Ministerie van Justitie Gemeente Tiel € 100.000 in 2009 € 100.000 in 2010 € 70.000 in 2011 € 70.000 in 2012 2009 / 2010 / 2011 / 2012 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners.

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Provincie Gelderland Gemeente Tiel 3 x € 60.000 (totaal: € 180.000) 2010 / 2011 / 2012 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners.


Ontsluiting Tiel Oost Provincie via de Regio Rivierenland (samenwerkingsprogramma Lucht) Gemeente Tiel via de Regio Rivierenland € 200.000 2009 / 2010 en verder Aangevraagd en toegekend. Deze subsidie loopt door tot 2015 en zal worden gebruikt voor de herinrichting Binnenhoek.


Wagenparkscan + voorlichting + auto's op aardgas Provincie via Regio Rivierenland Gemeenten Tiel en Geldermalsen € 20.000 + € 20.000 + € 30.000 2008 / 2009 Het onderdeel scans is uitgevoerd. Voor de posten voorlichting op aardgas en aanschaf wagenpark staat gezamenlijk nog ca € 33.000.


Programma uitvoering externe veiligheid Provincie Gelderland Regio Rivierenland € 14.492 2007 (tot 2011, bedragen wisselen per jaar o.b.v. verdeelsleutel) Tot 2014 is er jaarlijks € 81.000 beschikbaar voor negen gemeenten. De subsidie gaat rechtstreeks naar de Regio, die dit vervolgens vertaald naar uren die voor Tiel worden besteed. Boekhoudkundig gezien krijgt Tiel geen subsidie maar ook geen rekeningen meer van de Regio.

Jaarstukken 2011

Pagina 169

Programma 3 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Hof van Walburg Ministerie van VROM Gemeente Tiel € 789.000 (eenmalig) 2009 / 2010 Aangevraagd en toegekend. Naar verwachting worden de woningen in april 2012 opgeleverd.


Rio Vahstal Ministerie van VROM Gemeente Tiel € 148.000 2009 / 2010 Aangevraagd en toegekend. Alle woningen zijn gerealiseerd.


Revitalisering Latenstein (1) Provincie Gelderland (EZ) / Reserve EZ Gemeente Tiel € 500.000 (eenmalig) 2006 t/m 30 juni 2012 Subsidiebeschikking en betalingsvoorschotten ontvangen.


Revitalisering Latenstein (2) Provincie Gelderland (RUP) Vitaal Gelderland Gemeente Tiel € 1.000.000 (eenmalig) 2006 t/m 30 juni 2012 Subsidiebeschikking ontvangen.


Studie spoordoorsnijding Provincie Gelderland (BDU-subsidie) Gemeente Tiel € 30.000 2008 t/m 2012 Aangevraagd en toegezegd.


Lokaal busvervoer Provincie via Regio Rivierenland Regio Rivierenland € 59.000 (eenmalig) 2008 / 2009 / 2010 Aangevraagd en deels toegekend. Inmiddels hebben we € 11.585 ontvangen voor een haalbaarheidsstudie OV Stadsdienst.

Jaarstukken 2011

Pagina 170


Fietspad langs het Inundatiekanaal Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2010 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


Doortrekking fietspaden Laan van Westroijen Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 216.500 2011-2012 Aangevraagd en toegekend en voor 40% uitbetaald.


Fietsmaatregelen Waalbanddijk-Havendijk (ontbrekende schakels) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 37.500 2011-2012 Aangevraagd en toegekend en voor 80% uitbetaald.


Zone 30 – fietsmaatregelen Kapel-Avezaath Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 45.000 2011-2012 Aangevraagd en toegekend en voor 80% uitbetaald.


Zone 30 – Heiligestraat (fietsmaatregelen) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 61.000 2010-2011 Aangevraagd en toegekend.


Informatiezuilen (vernieuwen bushaltepalen) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 39.848 2011 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


Planontwikkeling Havenkanaalzone Agentschap NL (Mooi Nederland) Gemeente Tiel € 100.000 2010 / 2011 Aangevraagd en toegekend.

Jaarstukken 2011


Pagina 171

Subsidieregeling Mooi Nederland voor Haven-Kanaalzone Agentschap NL / Ministerie van Infrastructuur en Milieu Gemeente Tiel € 100.000 2011 / 2012 Subsidie is bestemd voor het dekken van de plankosten voor de gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone. De aanvraag is toegekend.

Programma 6 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen: Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:


Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen: Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Latenstein fase 1 Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 45.048 2009 / 2010 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald. Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Latenstein fase 2 Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 72.000 2011 / 2012 Aangevraagd en afgewezen vanwege uitvoeringsperiode. Opnieuw aangevraagd in januari 2012. Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Vogelbuurt Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 88.000 2011 / 2012 Aangevraagd en toegekend voor het halve project (€ 48.000). Het uitgevoerde deel is uitbetaald. De andere helft wordt opnieuw aangevraagd. Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Wilglaan/Hazelaarplein Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 15.200 2011 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald. Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) De Eng Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 8.800 2011 Aangevraagd, toegekend en declaratie verzonden.

Jaarstukken 2011

Pagina 172


Jongeren Theater Rivierenland (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 30.000 per jaar 2009 / 2012


Coördinatiepunt Kultuurkonnekt (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 40.000 per jaar 2009 / 2012


Servicepunt amateurkunst (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 40.000 per jaar 2009 / 2012

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen

Poppodium Twentietoe Kunst en Cultuur Gelderland (KCG) De Plantage € 2.890 2011


Muziek in de Klas (Ieder kind een instrument) Pr. Bernhard Cultuurfonds De Plantage € 5.000 eenmalig 2010 / 2011


Muziek in de Klas (Ieder kind een instrument) Fonds Wees een Zegen De Plantage € 1.000 eenmalig 2010 / 2011


Muziek in de Klas (Ieder kind een instrument) Fonds voor de Cultuurparticipatie (via Edu-Art Gelderland) De Plantage € 75.000 voor drie schooljaren (ontvangen in 2011 € 60.000) 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013

Jaarstukken 2011

Pagina 173


Muziek in de Klas (Ieder kind een instrument) Stichting Jan Nieuwenhuyzen De Plantage € 3.000 eenmalig 2010 / 2011


Koren Meeting Rabobank West Betuwe De Plantage € 750 oktober 2011


Mega Kids orkest Rabobank West Betuwe De Plantage € 600 november 2011


Instrumentendepot servicepunt amateurkunst Prins Bernhard Cultuurfonds De Plantage € 7.000 mei 2011


Natland Cultuurpact De Plantage € 60.000 2011-2012 2e tranche in aanvraag.


Natland Fonds voor cultuur participatie De Plantage € 70.000 2011-2012 € 63.000 nu - € 7.000 na verantwoording.


Natland Prins Bernhard Cultuurfonds De Plantage € 10.000 2011-2012

Jaarstukken 2011

Pagina 174


Natland VSB fonds De Plantage € 15.000 2011-2012 Komt binnen via Cultuurpact.


Natland BNG fonds De Plantage € 10.000 2011-2012


Natland SNS-Reaal fonds De Plantage € 10.000 2011-2012


Natland Rabobank West Betuwe De Plantage € 10.000 2011-2012


Natland Burger Weeshuis Tiel De Plantage € 1.000 2011-2012


Natland Stichting Jan Nieuwenhuyzen De Plantage € 3.000 2011-2012


Parel van de Beuwe Kunst en Cultuur Gelderland (KCG) De Plantage € 475 2011

Jaarstukken 2011


Pagina 175

Rock & Roll Friday Rabobank West Betuwe De Plantage € 11.200


Bijdrage WMO zone (Regiotaxi Rivierenland) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 0,80 per WMO zone gemiddeld ± € 160.000 per jaar exclusief btw 2013 / 2015 Subsidie wordt ontvangen per door de gemeente ingekochte zone WMO vervoer.


Onderzoek veiligheid evenementen Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 10.563 2009 / 2010 Aangevraagd en definitief toegekend


Vervolgsubsidie Riv de Kid (t.b.v. Schouwburg Agnietenhof) Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeenten Tiel, Zaltbommel (= aanvrager) en Culemborg € 135.000 2008-2009 t/m 2010-2011 Afgerond, het volledige bedrag is ontvangen, administratie en afwikkeling door Theater De Poorterij te Zaltbommel.


Erfgoedgame Provincie Gelderland Flipje en Streekmuseum Tiel € 12.500 2012 Ter aanvulling op de ontwikkeling van de erfgoedgame die samen met het Gelders Erfgoed ontwikkeld wordt.

Paragraaf TSOb Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 1.002.000 (ISV III) 2010 / 2014 Zie paragraaf TSOb

Jaarstukken 2011

Pagina 176


Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 2008-2011 Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 9.050.000 2008 / 2011 Zie paragraaf TSOb


Regiocontract Provincie Gelderland via Regio Rivierenland Alle gemeenten in Rivierenland € 10.500.000 2008 / 2011 Het betreft een groot aantal projecten. Voor sommige projecten is Tiel de trekker, voor andere projecten zijn dit andere gemeenten. Zie ook paragraaf regiocontract in TSOb.


Future Cities EU - Interreg IV Gemeente Tiel € 750.000 2008 / 2011 Deze subsidie dekt een deel van de kosten van de wateropgave Tiel Oost.

Jaarstukken 2011

Pagina 177

Jaarrekening

Jaarstukken 2011

Pagina 178

Jaarstukken 2011

Pagina 179

Jaarstukken 2011

Pagina 180

Jaarstukken 2011

Pagina 181

Programmarekening 2011 programma

rekening 2010

begroting 2011

rekening 2011

nr

omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

7.242.852

1.598.860

5.643.992

7.847.727

1.798.063

6.049.664

7.285.408

1.443.254

5.842.154

02

Burgerservice

2.692.051

769.656

1.922.395

2.588.134

738.000

1.850.134

2.568.209

778.680

1.789.529

03

Economische ontwikkeling

35.889.981

28.066.605

7.823.376

33.946.350

27.288.691

6.657.659

34.361.558

27.859.996

6.501.562

04

Mobiliteit

3.275.921

1.292.311

1.983.610

2.080.941

1.262.693

818.248

1.989.323

1.656.754

332.569

05

Ruimtelijke ontwikkeling

5.294.170

3.612.075

1.682.095

8.878.928

5.620.077

3.258.851

6.837.793

4.358.666

2.479.127

06

Openbare ruimte

10.499.722

3.599.582

6.900.140

10.579.488

4.154.022

6.425.466

9.179.368

3.704.256

5.475.112

07

Onderwijs

11.503.233

4.148.986

7.354.247

11.160.566

4.054.659

7.105.907

11.076.309

3.966.682

7.109.627

08

Maatschappelijke voorzieningen

19.637.508

5.488.047

14.149.461

21.319.451

5.416.621

15.902.830

20.797.772

5.539.351

15.258.421

09

Het besturen van de stad

5.229.457

198.578

5.030.879

5.223.137

747.613

4.475.524

4.957.248

546.940

4.410.308

101.264.895

48.774.700

52.490.195

103.624.722

51.080.439

52.544.283

99.052.988

49.854.579

49.198.409

10

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en stelposten Gerealiseerd resultaat voor bestemming

2.463.375

57.224.784

-54.761.409

3.520.761

53.689.217

-50.168.456

2.548.612

53.923.732

-51.375.120

103.728.270

105.999.484

-2.271.214

107.145.483

104.769.656

2.375.827

101.601.600

103.778.311

-2.176.711

12.864.634

11.583.570

1.281.064

2.877.901

5.253.728

-2.375.827

3.429.101

3.126.178

302.923

116.592.904

117.583.054

-990.150

110.023.384

110.023.384

0

105.030.701

106.904.489

-1.873.788

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2011

Pagina 182

Jaarstukken 2011

Pagina 183

Toelichting programmarekening Algemeen In de financiële beschouwingen hebben we u al geïnformeerd over de uitkomst van de jaarrekening. Daar is op hoofdlijnen al een toelichting gegeven op de afwijkingen. Onderstaand treft u een analyse op programmaniveau. Analyse op programmaniveau In onderstaande analyse is per programma aangegeven welke verschillen met de oorspronkelijke begroting zijn opgetreden in respectievelijk de 1e en 2e voortgangsrapportage en deze jaarrekening. Uitgegaan is van de belangrijkste en grootste materiële verschillen per programma. Hierdoor sluiten de bedragen niet precies aan bij de verschillenverklaringen die in de programma's zelf zijn opgenomen.

Analyse op programmaniveau

1e voortgangsrapportage

2e voortgangs- jaarrekening rapportage

totaal mutaties

tegenvaller meevaller Veiligheid Lasten Onderzoekskosten ondergrondse afvalcontainers Handhaving en veiligheidsbeleid Rampenbestrijdingsorganisatie Brandweerorganisatie Regionale brandweer Bouw- en woningtoezicht Baten Stopzetten inzet toezichthouders voor buurgemeenten Terugontvangst kosten ondergrondse afvalcontainers Handhaving en veiligheidsbeleid Brandweer Leges bouwvergunningen Totaal programma veiligheid Burgerservice Lasten Kassasysteem burgerzaken Publieksvoorlichting Koppeling BAG-GBA

-12.000 -26.000 10.000 -36.000 17.000 8.000

-23.000

-18.000

-79.000

-79.000

139.000

48.000

-12.000 -49.000 10.000 -36.000 17.000 -10.000

4.000 100.000 -200.000

47.000

139.000 4.000 100.000 -153.000

-123.000

6.000

-69.000

13.000 -20.000

-10.000 13.000 -20.000

-10.000

Jaarstukken 2011


Pagina 184



Baten Leges bevolkingsadministratie Regionaal coördineren van de regionale kennisbank Totaal programma Burgerservice Economische ontwikkeling Lasten Energielasten markten Reparatie loswal Business cases Binnenhavens Kinderopvang bijstand niet uit werkdeel te dekken Bijstandverlening Bijstand Zelfstandigen Actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid Uitkeringen reïntegratie Uitvoeringskosten bijstandverlening Bijzondere bijstand Baten Opbrengst marktgelden Business cases Bijstandverlening Opbrengst reclame Bijstand Zelfstandigen Uitvoering dienstverlening Rijksvergoeding participatiebudget Totaal programma economische ontwikkeling

-10.000

0

37.000

37.000

25.000

25.000

55.000

45.000

-12.000 -8.000 -175.400

-12.000 -8.000 -175.400 -12.000

-12.000 -38.000 -1.261.000 1.125.000 -441.000

48.000 129.000 144.000 -94.000 -98.000

23.000 175.400 1.338.000 -5.000 -884.000

3.000

-178.000

totaal mutaties

-38.000 -1.213.000 1.254.000 -441.000 144.000 -94.000 -98.000

362.000 -144.000

23.000 175.400 1.126.000 -5.000 -884.000 362.000 -144.000

135.000

-40.000

-212.000

Mobiliteit Lasten Exploitatie voetveer Verkeersveiligheid

-21.000 -10.000

-21.000 -10.000

Baten Exploitatie voetveer

-12.000

-12.000

Totaal programma mobiliteit Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Exploitatie gemeentelijke eigendommen Monumenten en archeologie Advieskosten Ruimtelijke Ordening

0

-43.000

0

-43.000

-110.000 12.000

-36.000 20.000 65.000

-146.000 32.000 65.000

Jaarstukken 2011


Pagina 185


Baten Exploitatie gemeentelijke eigendommen Huurontvangsten woonwagens Verkoop woonwagens Totaal programma ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Lasten Afsluiting coupures Onderhoud wegen Gladheidsbestrijding Energiekosten openbare verlichting Exploitatiekosten onderhoud rioleringswerken

0

2e voortgangs- jaarrekening rapportage 463.000

38.000 -37.000 21.000

501.000 -37.000 21.000

365.000

71.000

436.000

-57.000

-7.000 -46.000 -10.000 -57.000

192.000

192.000

-40.000

-40.000

57.000

57.000

152.000

89.000

-21.000 26.000

-28.000 121.000 62.000 11.000 6.000

-107.000 63.000

-107.000 63.000

19.000 38.000

13.000 19.000 38.000

18.000

198.000

-7.000 -46.000 -10.000

Baten Opbrengst rioolrechten Doorberekende kosten en subsidies riolering Totaal programma openbare ruimte Onderwijs Lasten Afname zwemuren Cambier van Nootenschool Leerlingenvervoer Wachtgelden De Plantage Onderwijshuisvesting Maatschappelijke stages Afschrijving plankosten nieuwbouw gymzaal Rozenstraat Schoolmaatschappelijk werk Baten Verhuur schoollokalen Rijksbijdrage OAB 2007-2011 Kwalificatiegelden leerplicht Totaal programma onderwijs Maatschappelijke voorzieningen Lasten Opvang familie asielzoekers Teruggave bestemmingsreserve Mozaiëk Nog niet realiseren MFC Passewaaij Afwikkeling liquidatie CBK

-7.000

-56.000

-7.000 95.000 62.000 11.000 6.000

13.000

163.000

totaal mutaties

17.000

-10.000

-10.000

83.000 180.000 -14.000

83.000 180.000 -14.000

Jaarstukken 2011

Analyse op programmaniveau Behoeftenonderzoek sportaccomodaties Compensatie huurtarieven sportverenigingen Indexering bibliotheek WMO-verstrekkingen Huisvesting statushouders Jeugdbeleid Inkoop Mozaiëk Peuterspeelzaalwerk Combinatiefuncties Evenementen Diverse kleine voordelen Herstel dakconstructie zwembad (t.l.v. algemene weerstandsreserve) Renovaties sportvelden

Pagina 186



-16.000

-16.000

-6.000 -18.000

-6.000 -18.000 -69.000 -10.000 58.000 41.000 107.000 105.000 -30.000 9.000

-137.000 -10.000 44.000 41.000 40.000 70.000 -30.000 9.000

Baten WMO-verstrekkingen Totaal maatschappelijke voorzieningen Het besturen van de stad Lasten Advieskosten bestuur Premie APPA-verzekering Burgemeester en wethouders Onderzoekskosten fraudeonderzoek Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Beleidsadviezen - en ontwikkeling Baten Terugontvangst Regio Rivierenland Bestuurlijke samenwerking Totaal programma besturen van de stad Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Kapitaallasten Vrijval stelpost inspecties kinderopvang Vorming reserve onderzoekskosten bezuinigingen Premiekorting ouderen inzetten voor voorzieningen Bijdrage BSR Stelpost onderhoud kapitaalgoederen Stelpost reservering algemene uitkering

totaal mutaties

199.000

68.000 14.000 67.000 35.000

-192.000 93.000

-192.000 93.000

89.000

19.000

108.000

116.000

104.000

419.000

18.000

-37.000 -25.000 -29.000 -75.000 -11.000 49.000 18.000

-37.000 -25.000 -29.000 -75.000 -11.000 49.000 , 104.000

104.000 -50.000

-50.000

42.000

-116.000

18.000

-56.000

-50.000 28.000

-50.000 28.000

-500.000

-500.000

-23.000 44.000 290.000 -68.000

-12.000

-23.000 32.000 290.000 -68.000

Jaarstukken 2011

Analyse op programmaniveau Algemene uitkering Storting overschot strategische budgetteren Saldo kosten en baten bedrijfsvoering Voorziening i.v.m. vordering onregelmatigheden betalingen reïntegratie Kosten bedrijfsvoering Baten Onroerend-zaakbelastingen Hondenbelasting Toeristenbelasting Algemene uitkering Dividend BNG Vorming reserve onderzoekskosten bezuinigingen Rente Minder onttrekking uit reserve voor kapitaallasten Teruggave btw gemeenschappelijke regelingen Onttrekking algemene weerstandsreserve i.v.m. herstel dak zwembad Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Pagina 187


2e voortgangs- jaarrekening rapportage 89.000 -41.000 -2.000

-195.000

-108.000 20.000

176.000 -12.000 -9.000 696.000

Saldo primitieve begroting 2011

Diverse begrotingswijzigingen Saldo jaarrekening

-683.000 -308.000

97.000 4.000

78.000 -8.000 -9.000 1.097.000 20.000

509.000

500.000 175.000

-20.000

-20.000

-51.000

-51.000

1.267.000

193.000

193.000

-200.000

739.000

359.000 1.000 114.117

Voorspelling saldo 2e voortgangsrapportage Totaal begrotingswijziging

-683.000 -308.000

175.000

Totaal programma's 1 t/m 9 plus Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Diverse verschillen

-41.000 -2.000

500.000

-328.000

1.426.117 225.117

totaal mutaties 89.000

1.249.000

88.671

-48.000 1.873.788

Jaarstukken 2011

Pagina 188

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: nr. begr.wijz. 13 -

omschrijving Raming begroting na wijziging Verlichting parkje Vurenlaan Noordelijke entree binnenstad, verkeersmaatregelen Binnenhoek Verwijderen asbest Fabriekslaantje Restant

bedrag 70.000 36.700 12.500 10.000 10.800

Via de bevoorschotting is € 20.036 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2011 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien niet gebruikt is. De terugbetaling zal in de 1e voortgangsrapportage 2012 worden meegenomen.

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Met ingang van 1 maart 2006 is de WOPT van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbare jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft zal publiceren, indien dit belastbare jaarloon uitgaat boven dat van de minister. De norm voor 2011 is vastgesteld op een bedrag van € 193.000. De informatie over de WOPT moet in de toelichting op de programmarekening worden opgenomen. Wij hebben hierover in 2011 verder niets te melden, omdat dit niet voor onze organisatie van toepassing is.

Jaarstukken 2011

Pagina 189

Jaarstukken 2011

Pagina 190

Balans per 31 december 2011 ACTIVA

Immateriële vaste activa

31 DECEMBER 2011

31 DECEMBER 2010

0

0

Materiële vaste activa Economisch nut Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut) Maatschappelijk nut in openbare ruimte

69.939.329

69.753.517

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

17.128.965

69.133.410 475.018 330.901

69.065.426 475.018 213.073 19.740.218

42.728

42.728

10.386.665 92.008 1.909.665

12.680.516 84.546 2.100.632

Overige langlopende leningen

2.246.197

2.282.553

Bijdrage aan activa van derden

2.451.702

2.549.243

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

Vaste activa

87.068.294

Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werk en gronden in exploitatie Strategische aankopen Af: verliesvoorziening grondexploitatie

24.753.376

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

11.490.087

Liquide middelen

89.493.735 22.380.353 7.591 4.917.196 15.515.746 5.101.240 -788.397

9.183 4.566.361 14.052.740 4.822.835 -1.070.766 12.108.329

5.427.880 6.054.160 8.047

4.763.177 7.337.105 8.047

867.561

1.624.395

64.050

72.146

Vlottende activa

37.175.074

36.185.223

Totaal-generaal

124.243.368

125.678.958

Overlopende activa

Jaarstukken 2011

PASSIVA

Eigen vermogen Algemene weerstandsreserve Overige bestemmingsreserves

Pagina 191

31 DECEMBER 2011

24.870.237

Resultaat na bestemming

31 DECEMBER 2010

22.693.527 10.238.259 12.758.189 22.996.448

10.547.685 11.155.692 21.703.377

1.873.789

990.150

Reserves

24.870.237

22.693.527

Voorzieningen

21.082.751

24.452.634

Langlopende schulden Banken en financiële instellingen binnenland Waarborgsommen

57.722.920

53.638.508

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Diverse schulden Overlopende passiva

20.567.460

Totaal-generaal

Gewaarborgde geldleningen en borgstellingen

57.684.517 38.403

53.619.605 18.903 24.894.289

3.159.768 9.830.288 7.577.404

124.243.368

12.426.766 8.034.068 4.433.455

125.678.958

1.306.784

1.536.443

Jaarstukken 2011

xxxx

Pagina 192

Jaarstukken 2011

Pagina 193

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vanaf boekjaar 2004 geldt voor het opstellen van de jaarrekening de verslaggevingseisen zoals deze zijn opgenomen in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening Voor de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek, boek 2, Titel 9 waarin de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen zijn vastgelegd, van toepassing. Stelselwijziging Per 1 januari 2008 is er een aanpassing in de BBV geweest. Vanaf 2008 moeten de 'van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren' worden verantwoord onder de overlopende passiva. Uitzondering zijn specifieke uitkeringen waarvan de meerjarige subsidieperiode vóór 1 januari 2007 aanving (bijvoorbeeld TSOb II en ISV). Deze mogen nog onder de voorzieningen blijven staan totdat er een nieuwe (meerjarig) subsidieperiode aanbreekt. In de raadsvergadering van 5 november 2008 is de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' vastgesteld. In deze nota zijn enkele wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op de wijze van waarderen en afschrijven. De belangrijkste wijziging is dat volgens deze nieuwe nota pas wordt begonnen met afschrijven in het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. In de oude situatie werd begonnen met afschrijven in het jaar waarin de uitgaven plaatsvonden.

Waardering activa: 1

Vaste Activa

1.1

Immateriële activa

Volgens het BBV is het alleen mogelijk de volgende immateriële vaste activa te activeren: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De afschrijvingstermijn voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. De kosten van onderzoek en ontwikkeling dienen in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven. In de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' is voorgesteld immateriële vaste activa niet te activeren maar ineens ten laste van de exploitatie te brengen. 1.2

Materiële vaste activa

Het BBV maakt onderscheid tussen: - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Deze investeringen zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ze worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met eventuele bijdragen (subsidies) van derden (= bruto methode).

Jaarstukken 2011

Pagina 194

Over de investeringen wordt, rekening houdend met de verwachte economische gebruiksduur, volgens de lineaire methode afgeschreven, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Met afschrijven wordt begonnen in het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. Vanaf dat moment vindt ook doorbelasting van de rente naar de exploitatie plaats. Aan investeringen met een economisch nut die groter zijn dan € 500.000 wordt rente toegerekend. De rente wordt achteraf toegerekend over de gemiddelde boekwaarde van dat jaar. Het renteomslagpercentage van het desbetreffende jaar wordt hierbij gehanteerd. Voor de afschrijvingstermijnen zie onderstaande tabel. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet rendabel gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Deze investeringen worden, voorzover ze niet gedekt worden uit bijdragen van derden of reserves, geactiveerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijn is maximaal 15 jaar. Het is toegestaan deze investeringen versneld of extra af te schrijven mits: - het resultaat van de jaarrekening positief is; - de algemene weerstandsreserve zich boven het vastgestelde minimumniveau bevindt. Wijze van afschrijving De afschrijving is in principe lineair. Met afschrijven wordt begonnen het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. Afschrijvingstermijnen Deze zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa Erfpachtsgronden Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen en woonruimten Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

periode van afschrijving (in jaren)

0 0 40-60 5-60 6-10 5-25 3-30

In de raadsvergadering van 5 november 2008 is de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' vastgesteld. De nieuwe regels gelden voor nieuwe investeringen. 1.3

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/nominale waarde. De verstrekte geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met de aflossingen). De bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven volgens de termijn die geldt in bovenstaande tabel voor de desbetreffende activa.

Jaarstukken 2011

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

Pagina 195

Zowel de nog niet in exploitatie genomen gronden als de reeds in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met (eventuele) opbrengsten wegens grondverkopen en bijdragen. Bij de waardering van zowel de voorraad in exploitatie als de nog niet in exploitatie genomen gronden is rekening gehouden met te verwachten verliezen op complexen middels een verliesvoorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. Daarnaast is er voor de grondexploiatie nog een risicovoorziening gevormd en deze wordt verantwoord onder de voorzieningen. De risicovoorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. Voor een ander gedeelte dat niet onder de risico- of verliesvoorziening valt, zijn andere dekkingen aanwezig (WOZ-waarden van panden). De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/aanschafwaarde. 2.2

Vorderingen/vlottende schulden

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3

Reserves en voorzieningen

3.1

Reserves

Het BBV kent een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. De raad kan aan een bepaalde reserve een bestemming geven. Binnen de reserves kan het volgende onderscheid gemaakt worden: - algemene weerstandsreserve - overige bestemmingsreserves. Bij de ombuigingsoperatie 2008 is besloten geen rente meer toe te voegen aan reserves tenzij deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2011 wordt aan deze reserves 5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar. 3.2

Voorzieningen

Bij voorzieningen gaat het om (on)zekere verplichtingen die in de toekomst een schuld (kunnen) worden. Daarnaast kan een voorziening gevormd worden voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Daarnaast worden de van derden (niet zijnde Europese en Nederlandse overheidslichamen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (geoormerkte gelden) onder de voorzieningen opgenomen. De commissie BBV heeft in juli 2007 een Notitie Riolering uitgebracht. Hierin is onderstaande stellige uitspraak opgenomen: Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud respectievelijk vervanging in de jaarrekening en begroting zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen. Hieraan is in 2011 gevolg gegeven.

Jaarstukken 2011

Pagina 196

Stelselwijziging Vanaf boekjaar 2008 moeten de van de Europese en Nederlandse overheid verkregen geoormerkte gelden die niet besteed zijn, worden verantwoord onder de overlopende passiva. De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en er wordt geen rente aan toegevoegd. De voorzieningen dubieuze debiteuren en verliesvoorziening grondexploitatie zijn direct in mindering gebracht op de betreffende activaposten, omdat dit een correctie op de waarde van de vlottende activa is. Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.

Jaarstukken 2011

Pagina 197

Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA Onder activa worden bezittingen verstaan. Vaste activa zijn onder te verdelen in immateriële, materiële en financiële vaste activa. In het BBV is bepaald dat alleen nog maar kosten van geldleningen, (dis)agio en kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd. De overige immateriële vaste activa worden in het boekjaar in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. De gemeente Tiel heeft geen immateriële vaste activa geactiveerd.

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Des-

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 1-1-2011

teringen

investering

derden

vingen

per 31-12-2011

Economisch nut Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Woonruimten Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

3.162.259

173.471-

44.716.558

2.652.174

3.755.595

1.026.307

13.033.527

191.197-

336.172

151.694

Machines, apparaten en installaties

2.602.507

343.190

Overige materiële vaste activa

1.458.808

111.987

69.065.426

3.920.684

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

2.988.788 286.379

8.760

-

1.926.775

45.155.578

148.514

4.633.388

540.317

12.302.013

58.441

420.665

664.706

2.280.991

4.222

214.586

1.351.987

299.361

3.553.339

69.133.410

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte Machines, apparaten en installaties Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

Totaal

213.073

353.059

213.073

353.059

-

235.231 235.231

69.753.517

4.273.743

-

534.592

330.901 3.553.339

330.901 69.939.329

Jaarstukken 2011

Pagina 198

Toelichting op de voornaamste mutaties: Vermeerdering Vermindering Economisch nut * Gronden en terreinen - aanleg 2 standplaatsen Den Uyllaan 18 en 20

-176.009

Dit betreft een herrubricering. De boekwaarde per 1 januari 2011 is overgeboekt naar woonruimten. - grond gemeentewerf Industrieweg

2.538

* Bedrijfsgebouwen - Brede Zorg School - Achtbaan, Brede School Tiel Oost

257.210 60.638

60.638

93.016

93.016

97.105

97.105

35.620

35.620

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie TSOb III. - Prins Willem-Alexander, Brede School Tiel Oost De vermindering betreft een bijdrage van de provincie TSOb III. - Regenboog, Brede School Tiel Oost De vermindering betreft een bijdrage van de provincie TSOb III. - tijdelijke huisvesting Brede School Tiel Oost De vermindering betreft een bijdrage van de provincie TSOb III. - renovatie trouwzaal - nieuwbouw gemeentewerf Industrieweg - ver(nieuw)bouw Westroijenhal

99.901 792.050 1.111.098

* Woonruimten - aanleg 2 standplaatsen Den Uyllaan 18 en 20

176.009

Dit betreft een herrubricering. De boekwaarde per 1 januari 2011 is overgeboekt van gronden en terreinen. - aanleg woonwagens De Wiel 2009

199.626

Dit betreft een herrubricering. De boekwaarde per 1 januari 2011 is overgeboekt van grond-, wegen waterbouwkundige werken. - aanleg woonwagenstandplaats Blamanstraat

342.788

* Grond-, wegen waterbouwkundige werken - aanleg woonwagens De Wiel 2009

-199.626

Dit betreft een herrubricering. De boekwaarde per 1 januari 2011 is overgeboekt naar woonruimten. - Aanleg parkeervakken t.b.v. schilparkeren

8.429

De investering zal in 20 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve parkeren.

* Vervoermiddelen - vervanging rijdend materieel Realisatie & Uitvoering; aanschaf diverse diensauto's

151.694

De vermindering betreft de bijdrage stimulering gebruik aardgasvoertuigen

* Machines, apparaten en installaties - vervanging Verkeersregelinstallatie Industrieweg-Laan van Westroijen

68.427

- invoering betaald parkeren Taluud en Waalkade

47.213

- parkeerautomaten Oude Haven

27.206

- investeringen hardware vervangingsplan 2011 4 jaar

23.330

- investeringen hardware vervangingsplan 2011 3 jaar - investeringen Agnietenhof dimmerinstallatie - investeringen Agnietenhof hoogwerkers en beveiligingcamera's De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.

15.060 120.496 19.959

8.760

Jaarstukken 2011

Pagina 199

Vermeerdering Vermindering

* Overige materiële vaste activa - aanschaf brandweerkleding

10.272

4.222

De vermindering betreft een bijdrage van Neder-Betuwe in aanschaf van kleding. - aanschaf PHS en CPOD

33.000

- aanschaf vergunningensysteem PermitCognos

57.980

Maatschappelijk nut In het Coalitieprogramma 2010-2014 is besloten om een aantal activa met maatschappelijk nut en immateriële vaste activa versneld af te schrijven. In 2011 zijn geen investeringen afgerond, zodat er dit jaar niet versneld is afgeschreven.

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - JOP Vijverterrein

136.317

123.800

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie (TSOb III) € 108.800 en GGD Rivierenland. De investering wordt in één keer afgeschreven. - keerwand De Hucht

78.222

Na gereedkoming van het project worden de kapitaallasten in één keer afgeschreven ten laste van de algemene weerstandsreserve. - verkeersaanpassing Zorgkwartier

96.394

11.431

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie. Na gereedkoming van het project worden de kapitaallasten in één keer afgeschreven ten laste van de algemene weerstandsreserve. - alternatieve ontsluiting Taluud

38.761

De investering wordt in 3 jaar afgeschreven ten laste van reserve parkeren. - aanleg fietspad Inundatiekanaal

3.365

Het totale krediet bedraagt € 200.000. De provincie draagt hieraan € 100.000 bij en de overige € 100.000 wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie.

Verzekerde sommen Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen: Gebouwen en inventarisen Binnenvaart / casco Elektronica Kostbaarheden / beelden Wagenpark / werkmaterieel

250.887.423 140.000 1.715.831 509.256 1.908.781

100.000

Jaarstukken 2011

Financiële vaste activa

Pagina 200

Boekwaarde

Inves-

Vermin-

Afschrij-

per 1-1-2011

teringen

deringen

vingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen

42.728

12.680.516 84.546 2.100.632

Overige langlopende leningen

2.282.553

Bijdrage in activa van derden

2.549.243 19.740.218

2.293.851

10.386.665

190.967

1.909.665

97.955

2.246.197

7.462

92.008

124.071

62.472 97.541

131.533

-

160.013

2.451.702 2.582.773

* Kapitaalverstrekking aan deelnemingen De gemeente Tiel bezit - 42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1 nominaal

42.728

Per 1 januari 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen verkocht aan Vitens en deze opbrengst is omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500 (zie ook lening aan overige verbonden partijen).

* Leningen aan woningbouwcorportaties Dit betreft leningen die in het verleden aan de Woningbouwcorpaties zijn verstrekt. In 2011 is er in totaliteit € 2.293.851 afgelost waarvan € 2.003.970 vervroegd in verband met een renteherziening.

* Leningen aan deelnemingen Het opgenomen bedrag betreft de verkrijgingprijs van de aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Tiel bezit - 36.803 aandelen ad. € 2,50 nominaal

92.008

De vermeerdering betreft het aanpassen van het juiste saldo.

* Leningen aan overige verbonden partijen In 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500. Jaarlijks wordt er € 190.967 afgelost op deze lening. Per balansdatum is er nog € 1.909.665 te vorderen.

* Overige langlopende leningen a. Hypothecaire leningen ambtenaren b. Weg Tiel - Eck en Wiel c. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

1.970.880 67.764 110.042

d. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

13.407

e. Hondensportvereniging

74.930

f. Stimuleringsfonds VROM startersleningen

Boekwaarde per 31-12-2011

42.728

Leningen aan overige verbonden partijen

Totaal

Aflossing

9.174 2.246.197

17.128.965

Jaarstukken 2011

Pagina 201

a. In 2011 is er in totaal € 89.628 afgelost. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheek) ontvangen. c. Op 1 januari 2011 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 1.013. In december 2011 is € 108.000 overgemaakt aan het Stimuleringsfonds voor het project 'Opknappen Hertogenbuurt'. De middelen worden ingezet voor het opknappen van de daken van flats in de Hertogenbuurt. Het Stimuleringsfonds begeleidt dit project en zal de gelden uitbetalen aan de Vereniging van Eigenaren. Daarnaast is er € 1.029 aan rente en aflossing bijgeschreven. d. Op 1 januari 2011 bedroeg de vordering op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van startersleningen € 6.148. In 2011 is er in totaal € 7.259 aan rente en aflossing bijgeschreven. e. In 2001 is een renteloze lening ad. € 90.756 verstrekt aan de Hondensportvereniging Tiel. Vanaf 1 december 2006 tot en met 1 december 2010 is jaarlijks € 1.500 afgelost. Vanaf 2011 wordt 10 jaar lang jaarlijks € 8.326 afgelost. f. In de periode 2007 t/m juni 2008 zijn er VROM startersleningen verstrekt aan diverse personen. Het Ministerie van VROM en de gemeente draaien allebei voor de helft op van de verstrekking. In totaal zijn er voor € 161.195 aan startersleningen verstrekt. Indien een lening wordt afgelost, neemt onze vordering op het Stimuleringsfonds toe. In 2011 is er in totaal € 7.783 aan rente en aflossing bijgeschreven.

* Bijdrage in activa van derden a. Subsidie integratieverbouwing Lingecollege

2.132.758

b. Afkoop beheer en onderhoud rioolgemaal Medel

114.743

c. Lening Stichting Duurzaamheid

204.201 2.451.702

a. In 2003 is een investeringssubsidie ad. € 2.722.681 toegezegd aan het Lingecollege voor modernisering en aanpassing van de gebouwen als gevolg van de scholenfusie. In 2003 is een bedrag van € 1.185.120 uitbetaald en in 2004 is het restantbedrag ad. € 907.560 uitbetaald. De afschrijving vindt plaats in 40 jaar. b. In 2004 is aan het Waterschap een afkoopsom betaald van € 169.605 voor beheer en onderhoud van het rioolgemaal bedrijvenpark Medel. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering. De afschrijving vindt plaats in 25 jaar. c. In 2010 is een lening verschaft aan Stichting Duurzaam Tiel van € 226.890 voor aankoop van een pand. De lening wordt in 10 jaar kwijtgescholden met als inzet de reserve Stichting Duurzaam Rivierenland.

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen (Culturele instellingen) Gronden niet in exploitatie (gronden zonder kostprijsberekening) Onderhanden werken en gronden in exploitatie Strategische aankopen (gronden plangebied Medel) Af:

verliesvoorziening grondexploitatie

Stand

Stand

1-1-2011

31-12-2011

9.183

7.591

4.566.361

4.917.196

14.052.740

15.515.746

4.822.835

5.101.240

-1.070.766

-788.397

22.380.353

24.753.376

Jaarstukken 2011

Pagina 202

Grondexploitatie Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van een complex zichtbaar worden. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo boekjaar. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid en het blauwe boekje.

Gronden niet in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke (nog) niet in exploitatie zijn genomen en die gebruikt kunnen worden voor toekomstig te ontwikkelen plannen, als ruilgrond c.q. als te verkopen grond.

Het betreft de volgende complexen en boekwaarden:

Verspreide werken Voor de Kijkuit 2c / De Dolfijn Nieuwbouw RAR

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2011

31-12-2011

4.553.813

4.842.358

60.615

98.528

-48.067

-23.690

4.566.361

4.917.196

Onderhanden werk en gronden in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke in exploitatie zijn genomen. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden:

Passewaaij-Zuid Betuweterrein Binnenstad I - Echteldsedijk

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2011

31-12-2011

2.074.403

1.586.538

186.125

195.790

-205.046

-212.944

Binnenhoek

228.904

249.181

RIO-Vahstal

2.106.524

2.665.098

Westluidense Poort

6.128.083

6.439.689

Burense Poort

760.000

798.000

Hof van Walburg

103.356

182.867

Brandstofverkooppunten

777.747

871.680

-175.395

340.821

Vijverterrein Hertogenwijk, De Waarden De Waarden Woonzorgcomplex De Cirkel / De Vier Gravinnen Locatie Muggenborg-Richtershof Hogestraat Hogeweidseweg Molenhoek Industrieweg Willemspolder

19.564

0

7.839

12.093

143.258

471.506

1.431.746

1.560.622

-37.073

46.355

8.555

-71.300

25.616

1.844

321.315

223.326

147.219

154.580

14.052.740

15.515.746

Jaarstukken 2011

Pagina 203

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen a.

Belastingdienst: BTW Compensatie Fonds

4.438.886

Belastingdienst: fiscus b.

0

Ministeries

33.701

c.

Provincies

687.175

d.

Overige openbare lichamen (waterschappen en gemeenten)

268.118 5.427.880

a.

BTW-compensatiefonds De vordering op de belastingdienst ultimo 2010 uit hoofde van BTW-compensatiefonds ad. € 4.577.913 is 30 juni 2011 ontvangen. Ultimo boekjaar 2011 is er een vordering op de belastingdienst van € 4.438.886.

Overige vorderingen a. Debiteuren

4.026.319

b. Nog te ontvangen bedragen/rechten

2.710.924

af: voorziening dubieuze debiteur

-683.083

c. Voorschotten salaris

0 6.054.160

a.

Debiteuren a1. Debiteuren algemeen

2.850.027

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.126.788

a3. Debiteuren sociale zaken a4. Af: voorziening dubieuze debiteuren

65.138 -15.634 4.026.319

a1. Debiteuren algemeen Van het totale saldo van debiteuren algemeen moet medio maart 2012 nog € 1.086.663 ontvangen worden. Hiervan heeft € 814.087 betrekking op 2010 en oudere jaren.

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen De specificatie van de openstaande bedragen per belastingjaar is

b.

Openstaand

Openstaand

per 31-12-2011

per 15-3-2012

2007

3.641

3.641

2008

34.440

31.864

2009

171.592

130.585

2010

252.031

213.294

2011

665.084

393.351

1.126.788

772.735

Nog te ontvangen bedragen/rechten Hieronder zijn onder andere opgenomen subsidie Verenfonds 2011 € 100.000, opbrengst bestuurlijke boetes 2011 € 88.990, rente achtergestelde lening Vitens € 90.327, incidenteel aanvullende uitkering I-deel € 1.260.106, vordering op Regio Rivierenland inzake afrekening diverse RSP-projecten € 41.620, huur peuterspeelzaal / BSO Wadenoijen € 16.559, afrekening exploitatiekosten 2011 BSR € 55.700, te ontvangen rente 4e kwartaal € 9.030 en vordering op gemeente Zaltbommel voor leegstanduren muziekdocenten € 8.957. Daarnaast is een vordering op Lander voor loonkostensubsidie 2011 € 6.773 ,een prognose voor op te leggen belastingkohieren 2010/2011 € 298.165 en te verhalen kosten onregelmatigheden reïntegratie € 683.000 opgenomen.

Jaarstukken 2011

Pagina 204

Overige uitzettingen a. Waarborgsommen

8.047

Liquide middelen a. Kas

23.089

b. ING-bank c. ABN/AMRO-bank d. RABO-bank e. Spaarrekening Rabobank f. Kruisposten

0 164.207 13.503 655.000 11.762 867.561

Overlopende activa a. Vooruitbetaalde bedragen b. Diversen

58.427 5.623 64.050

a. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde posten betreffen o.a. vooruitbetaalde kosten onderhoud reserveringssysteem Agnietenhof 2012 € 7.404 en verbouwkostenraming € 5.435. Daarnaast is € 36.000 vooruitbetaald aan Centric voor een onderhoudscontract (looptijd nu nog 3 jaar) . b. Irischeques € 3.040 en fietsplan € 2.583.

Jaarstukken 2011

Pagina 205

PASSIVA RESERVES Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen.

Reserves

Algemene weerstandsreserve

Stand

Toevoeging

Onttrekking

Mutatie

Vermindering

Stand

1-1-2011

via resultaat

via resultaat

vorig

i.v.m. af-

31-12-2011

bestemming

bestemming

boekjaar

schrijvingen

10.547.685

60.800

122.877

542.676

1.325.376

955.150

10.238.259

Overige bestemmingsreserves Reserve parkeren Egalisatiereserve renteresultaat Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath Reserve TSOb-II Reserve Tielse Methode Reserve kapitaallasten materieel brandweer Reserve automatisering Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland

13.457

1.981.138 373.679

18.684

68.213

29.057 68.213

Reserve woonwagens

375.287

135.154

125.251

1.206.319

291.158

226.890

11.345

39.865

Reserve stadsverfraaiïng Algemene reserve Grondexploitatie Reserve monumenten Reserve evenementenfonds Reserve verrijkingsmaatregelen

220.540 1.497.477 34.034 35.000

56.527 1.024.639

539.865

35.000 1.065

435.937

1.128.567

20.664

1.181.851

137.000

200.000

200.000 8.406

15.406

237.029

Reserve Jeugd en Gezin

695.000

Reserve Vogelbuurt

646.636

204.201

55.462

137.000 1.202.515 7.000

363.306 0

375.287

Reserve klimaatbeleid Reserve TSSA

652.096 1.981.138

14.979 250.000

222.050

292.386

402.614

101.656

794.980

Reserve collectie museum

39.006

Reserve amateurkunst

22.238

Reserve kapitaallasten korfbalveld

47.723

2.386

5.796

44.313

1.046.845

287.338

64.803

1.269.380

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof Weerstandsreserve Agnietenhof

82.000

Algemene reserve Agnietenhof

35.922

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

54.000

Bestemmingsreserve integratie

73.394

Reserve elektronisch kinddosier

1.546

Reserve wijkgericht werken Reserve frictiekosten ombuigingen

173.432

39.006 22.238

82.000 14.581

50.503 54.000 60.459

12.935 1.546

27.438

95.506

596.009

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex

523.294

153.163

Reserve voorbereiding grote investeringen

264.883

200.870 403.367

288.148 67.971

608.486

45.406

219.477

500.000

47.291

452.709

11.155.692

3.368.300

1.570.706

35.000

230.097

12.758.189

21.703.377

3.429.100

2.896.082

990.150

230.097

22.996.448

Reserve onderzoekskosten bezuinigingen

Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves tenzij deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2011 is aan deze reserves 5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar.

Jaarstukken 2011

Pagina 206

Bestemmingsreserves Het BBV kent een sterker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Voorheen werden geoormerkte rijksgelden verantwoord onder de bestemmingreserves. Volgens het BBV moeten deze bedragen nu verantwoord worden onder de overlopende passiva. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan -op grond van een besluit van de raad- een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserves kennen we het onderscheid tussen: - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves.

Jaarstukken 2011

Pagina 207

Algemene weerstandsreserve De algemene weerstandsreserve heeft de functie van financiële buffer welke dient om financiële tegenvallers op te vangen. Het saldo wordt ingezet als financieringsmiddel. Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 31-12-2010 Bij: saldo jaarrekening 2010 (conform raadsbesluit 18-5-2011) dotatie algemene uitkering Nationaal Uitvoeringsprogramma

10.547.685 955.150 60.800 1.015.950

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Planologisch beleid 2009

-5.381

Krediet vraaggerichte dienstverlening

-7.145

Bijdrage servicegebieden wonen, welzijn en zorg

-10.060

Bijdrage peuterspeelzaal Wadenoijen

-36.741

Bijdrage straatmeubilair

-52.000

Bijdrage combinatiefuncties

-79.000

Kosten invoering WABO (raad 16-6-2010) Bijdrage extra inhuur i.v.m. economische recessie Restant bedrijfsvoering Kosten herstel zwembad Bijdrage exploitatie conform primitieve begroting Bijdrage vervanging havenlichten en spoorweglichten Herstel brug Floraweg Dotatie aan nieuwe reserve onderzoek realisatie bezuinigingen Bijdrage jeugdbeleid Inrichting data kennisbank Convenant kinderen doen mee

-4.705 -200.000 -4.280 -192.225 -68.400 -6.900 -59.796 -500.000 -53.622 -9.650 -35.471

Saldo verminderingen 2011

-1.325.376

Subtotaal

10.238.259

Claims op basis van besluitvorming Planologisch beleid 2009

-149.079

Minimabeleid

-46.000

Ontwikkeling beleid WMO

-95.000

Bijdrage jeugdbeleid

-13.919

Kosten invoering WABO

-5.158

Bijdrage vervanging havenlichten en spoorweglichten

-9.100

Vervanging verkeerslichten Laan van Westroijen

-42.000

Reparatie brug Inundatiekanaal Lingeweg

-150.000

Herstel keerwand Hucht/Walburgbuitensingel

-500.000

Vervanging brug Elzenpas

-10.000

Convenant kinderen doen mee

-150.929

Voorziening onderste trede woonladder

-170.000

Dekking versnelde afschrijvingen

-277.610

Nationaal Uitvoeringprogramma (2015)

-60.800

Aanleg JOP Vijverterrein

-15.000

Inrichting data kennisbank

-18.400

Vraaggerichte dienstverlening

-13.255

Herstel brug Floraweg

-40.204 -1.766.454

Vrij besteedbaar Voor een beoordeling over de hoogte van de algemene weerstandsreserve ten opzichte van verwachte risico's verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen.

8.471.805

Jaarstukken 2011

Pagina 208

Reserve parkeren / subreserve kapitaallasten parkeren De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2011 en het voordelig resultaat op de exploitatie van parkeren. In 2011 zijn de kapitaallasten van maatregelen parkeerbeleidsplan ten laste van de reserve gebracht. De afschrijvingslasten van de investeringen in ontheffingen parkeren (civieltechnisch en parkeerapparatuur) komen in de toekomst ten laste van deze reserve. Het positief saldo over 2011 van het product parkeren is gestort in de reserve. Egalisatiereserve renteresultaat In de raad van 5 oktober 2005 is besloten een egalisatiereserve renteresultaat in te voeren. Het doel van de reserve was het bereiken van een stabiel renteresultaat zowel op kortere als langere termijn. In het coalitieprogramma 2010-2014 is besloten een deel van de activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Een deel van het bedrag ad. € 900.806 is in 2010 ten laste van deze reserve gebracht. Het restant wordt nog ingezet voor versnelde afschrijvingen in de toekomst. Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath Doel van de reserve is dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering. In 2011 zijn de kapitaallasten van de investering in het multifunctioneel gebouw gedeeltelijk ten laste van de reserve gebracht. Reserve TSOb II Doel ervan is middelen te reserveren voor TSOb II, dat in 2005 van start is gegaan. De projecten zijn inmiddels afgerond. In 2011 is besloten het restant van de reserve in te zetten voor het project Vogelbuurt. Deze kosten zijn dan ook ten laste van de reserve gebracht. De reserve kan opgeheven worden. Reserve Tielse Methode In 2002 is deze reserve gevormd. Zij is ontstaan door overheveling van een deel van de Reserve TSOb I ad. € 4.537.000 en dient ter dekking van de door de inwoners van Tiel uitgekozen projecten van de Tielse Methode. In augustus 2004 is het project afgerond. De projecten 'Autovrijparcours voor wielrenners en schaatsers' en 'Cool nature' moeten nog uit deze reserve gedekt worden. Reserve kapitaallasten materieel brandweer De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit vervangingsinvesteringen in brandweermateriaal en -materieel. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting (en beheerplan). Daarnaast is het voordelig resultaat op de kapitaallasten aan de reserve toegevoegd. Er hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Reserve automatisering / reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A Deze reserve is in 2001 gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur. De storting is conform de begroting. Er hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland De reserve is ontstaan door overheveling van middelen voor het project 'Leren ontspannen langs de Waal' uit de reserve Tielse Methode. De reserve valt in 10 jaar vrij (zie ook toelichting bij 'bijdrage in activa van derden'). De afschrijvingslasten worden per saldo gedekt uit de reserve. Reserve klimaatbeleid Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten om € 35.000 van het jaarrekeningresultaat 2010 te storten in deze nieuw te vormen reserve. Het doel van de reserve is uitvoering te geven aan het klimaatbeleidsplan dat voor meerdere jaren geldt. Eventuele overschotten op het jaarlijkse budget voor klimaatmiddelen zal worden gestort in de reserve. Reserve TSSA De reserve is gevormd uit de subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB. Doel ervan is de bevordering van de samenwerking met gemeente Neerijnen, Neder-Betuwe en West Maas & Waal o.a. door: - opzet en onderzoek harmonisatie debiteuren WWB - onderzoek outsourcing incasso debiteuren - dekking bijdrage in de korting ketensamenwerking Werk en Inkomen vanuit de meicirculaire 2008. In 2011 zijn de kosten van diverse businesscases ten laste van de reserve gebracht.

Jaarstukken 2011

Pagina 209

Reserve woonwagens De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. De ontvangen provinciale subsidie voor goedkope woningbouw € 498.969 is in deze reserve gestort. De kosten voor de uitvoering plan van aanpak normalisatie woonwagens ad. € 435.937 zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve stadsverfraaiïng In 2008 is besloten de middelen die in het verleden binnen de grondexploitatie t.b.v. beeldende kunst beschikbaar kwamen, te storten in deze reserve. In 2011 hebben geen mutaties plaatsgevonden op de reserve. Algemene reserve grondexploitatie De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. De uitgaven voor planschade project Irenelaan € 20.664 zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve monumenten Doel van de reserve is het reserveren van middelen voor grotere, langlopende projecten voor archeologie en restauratie. Bij het vaststellen van de programmarekening 2006 is voorgesteld om de reserve te maximeren op € 200.000. Aangezien het saldo van de reserve al vanaf 1 januari 2008 dit maximum heeft bereikt, heeft er in 2011 geen dotatie aan deze reserve plaatsgevonden. Reserve evenementenfonds Bij het vaststellen van de deelverordening evenementensubsidies in 2009 is besloten dat bij een overschot op de exploitatie van waarderingssubsidies, deze gestort wordt in een evenementenfonds. In 2011 is het voordelig verschil in de exploitatie gestort in de reserve. Reserve verrijkingsmaatregelen De reserve valt vrij in 10 jaar en dient ter dekking van de afschrijvingslasten van drie investeringen uit het huisvestingsprogramma onderwijs 2009: - verrijking Prins Mauritsschool (€ 122.719) - verrijking Rotondaschool (€ 27.073) en - verrijking Vrije School (€ 89.944). De onttrekking betreft kapitaallasten verrijking Prins Mauritsschool en Rotondaschool. Reserve Jeugd- en Gezin Bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 is besloten € 220.000 te storten in deze nieuw te vormen reserve. Daarnaast is in 2010 € 475.000 extra gestort. Dit is het overschot binnen de gemeentelijke exploitatie op de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. De reserve dient ter dekking van de kosten die verband houden met de implementatie van het Centrum Jeugd en Gezin zoals weergegeven in het plan van aanpak. In 2011 zijn de personele en materiële kosten in het kader van de implementatie van het Centrum Jeugd en Gezin in Tiel ten laste van de reserve gebracht. Reserve Vogelbuurt De aanpak van de Vogelbuurt zou oorspronkelijk plaatsvinden ten laste van de middelen van ISV II. Door de waterproblematiek in Tiel Oost moest dit uitgesteld worden. In plaats daarvan zijn met de middelen van ISV andere projecten in Tiel Oost gerealiseerd. Dit leidt met name bij het budget wegen tot onderuitputting. Deze onderuitputting wordt gebruikt om de reserve Vogelbuurt te vormen, zodat het t.z.t. toch mogelijk is om de openbare ruimte in de Vogelbuurt aan te pakken. In 2011 heeft de derde storting van € 250.000 (conform begroting) plaatsgevonden. Daarnaast is € 101.656 ten laste van de reserve geboekt. Dit betreft de inzet van middelen in project Vogelbuurt. Reserve amateurkunst In de raad van 19 september 2007 is besloten bij het vaststellen van de 'Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel' voor de subsidiering van verenigingen en activiteiten op het gebied van amateurkunst jaarlijks een dotatie in een reserve te doen in plaats van het jaarlijks opnemen in de gemeentebegroting van een budget. In 2011 heeft geen mutatie op de reserve plaatsgevonden.

Jaarstukken 2011

Pagina 210

Reserve kapitaallasten korfbalveld In de raad van 7 november 2007 is besloten om een gedeelte van het onderhoudsbudget van de buitensportsportaccommodaties van 2008 en 2009 in te zetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging. Gezien de BBV-voorschriften is het niet toegestaan de onderuitputting van de onderhoudsbudgetten ten gunste van het krediet te brengen. Daarom is hiervoor een reserve gevormd. De kapitaallasten van het korfbalveld worden ten laste van de reserve gebracht. Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof De reserve dient ter dekking van vervangingsinvesteringen in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in de jaren 2005 t/m 2010 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten (onder andere server, trekkenwand, geluidsmengtafel en volgspots) en installaties (accu's). Weerstandsreserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat bij de gemeente een weerstandsreserve Agnietenhof wordt gevormd ter grootte van 10% van de exploitatiesubsidie. Doelstellingen van deze reserve is om schommelende resultaten van de Schouwburg Agnietenhof op te vangen. In de raad van 17 juni 2009 is besloten deze reserve te vormen en is het bedrag aan de reserve toegevoegd. In 2011 heeft men geen beroep hoeven doen op deze reserve. Algemene reserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat indien er sprake is van een positief resultaat bij de resultaatbestemming een algemene reserve gevormd kan worden. Dit kan alleen als de weerstandsreserve op het gewenst niveau is. In 2011 is het resultaat van 2011 ad. € 14.581 toegevoegd aan de reserve. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze reserve kon worden ingezet voor nieuwe of succesvolle Wmo-projecten. In de Nota reserves 2010 (vastgesteld op 10-11-2010) is voorgesteld de reserve af te romen tot € 54.000. Deze wordt ingezet voor investeringen in toegankelijkheid bushaltes € 39.000 en pilot allochtone mantelzorg € 15.000. Bestemmingsreserve integratie Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten van projecten die voortvloeien uit de Integratienota 2009 - 2012. De onttrekking betreft in 2011 gemaakte kosten die met deze projecten samenhangen. Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier Deze reserve is gevormd voor de dekking van de implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. In 2011 zijn geen mutaties geweest op deze reserve. Reserve wijkgerichtwerken Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. Er rust een claim voor de kosten van aanleg van recreatieve fietspaden op de reserve. In 2011 hebben geen uitgaven ten laste van de reserve plaatsgevonden. De onderuitputting op de budgetten van de verschillende wijken is toegevoegd aan de reserve. Reserve frictiekosten ombuigingen In de raad van 20 februari 2008 is besloten een reserve frictie ombuigingen in te stellen. Het overschot aan ombuigingen in 2008 is destijds in de reserve gestort. In 2011 is er meer bezuinigd dan geraamd was. Dit is gestort in de reserve. De onttrekking bestaat uit de niet gerealiseerde ombuigingen in 2011. Dit betreft o.a. lagere bezuiniging versnelde afschrijving en bedrijfsvoeringskosten € 101.367, niet gerealiseerde ombuiging formatie juridische zaken € 80.000, niet gerealiseerde ombuiging differentiatie afvalstoffenheffing € 105.000. Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie en rentebijschrijving. De kapitaallasten van investeringen in meubilair Achterweg, koffieautomaten, werkplekken, inrichting en apparatuur stadhuiscomplex zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Jaarstukken 2011

Pagina 211

Reserve voorbereiding grote investeringen Deze reserve is gevormd bij de begroting 2009 met als doel om voorbereidingskosten van grote investeringen voor te financieren. Naar aanleiding van de economische crisis is besloten dat de reserve ook gebruikt kan worden voor niet rendabele investeringen. Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 1-1-2011

264.883

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Onderzoek klimaatdijk

-20.000

Regionale wegennetvisie

-18.300

Werkkrediet planvorming Hasselmanplein

-7.106

Saldo verminderingen 2011

-45.406

Subtotaal

219.477

Claims op basis van besluitvorming Werkkrediet planvorming Hasselmanplein

-42.894

Parkeren Santwijckse Poort

-10.000

Fietsenstalling station

-70.000

Projecten spoorweggebied

-32.500

Onderzoek spoorse doorsnijdingen

-65.000 -220.394

Restant beschikbaar Reserve onderzoekskosten bezuinigingen Deze reserve is gevormd bij de 1e voortgangsrapportage 2011 ten laste van de geoormerkte middelen voor de economische crisis en de algemene weerstandsreserve. Doel van de reserve is om onderzoeken te (laten) uitvoeren die inzicht moeten geven in mogelijkheden om te bezuinigen. De reserve is in 2011 in eerste instantie ingezet om een businesscases voor de afdeling WIZ uit te voeren. Dit zal in 2012 worden vervolgd. Daarnaast wordt de reserve ingezet t.b.v. onderzoeken in het kader van de zogenaamde B-lijst bezuinigingen.

-917

Jaarstukken 2011

Pagina 212

VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen worden gevormd met het doel kosten te egaliseren. Met de inwerkingtreding van het BBV worden de nog niet bestede geoormerkte(rijks)gelden onder de voorzieningen opgenomen. Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren moeten worden verantwoord onder de overlopende passiva. Uitzondering hierop zijn specifieke uitkeringen waarvan de subsidieperiode vóór 1 januari 2007 aanving. Ook specifieke uitkeringen van niet Europese en Nederlandse overheidsinstellingen mogen onder de voorzieningen blijven verantwoord.

Voorzieningen

Stand

Toevoe-

Aanwen-

Vrijval

Stand

1-1-2011

gingen

dingen

voorziening

31-12-2011

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne

31.345

8.255

Voorziening onderhoud Beursplein

55.584

51.885

23.090 3.699

Risicovoorziening grondexploitatie

8.577.839

631.827

461.018

8.748.648

Voorziening projecten stadsbeheer

102.729

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen

690.044

134.576

66.129

758.491

Voorziening onderhoud wegen

847.971

305.681

56.194

1.097.458

Voorziening civiele kunstwerken

128.388

Voorziening onderhoud groen

102.729

80.270

48.118

22.039

105.791

11.055.338

242.339

3.331.501

7.966.176

110.177

386.900

351.941

145.136

84.401

37.674

40.426

81.649

Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad

484.664

508.057

396.921

595.800

Voorziening onderhoud Agnietenhof

255.927

34.201

14.882

275.246

Voorziening onderhoud Bibliotheek

128.814

13.639

Voorziening onderhoud Ambtmanshuis / Stadhuis

443.660

128.300

93.281

478.679

2.559.485

4.952.703

Voorziening financiële herplantplicht bomen Voorziening riolering en water Voorziening gebouwen onderwijs Voorziening onderhoud CKV De Plantage

Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders

127.830

30.500

30.500

142.453

195.877 23.214.797

195.877 0

20.821.579

Geoormerkte rijksgelden Voorziening ISV-gelden

1.237.837

976.665

261.172 261.172

1.237.837

0

976.665

24.452.634

2.559.485

5.929.368

0

21.082.751

Jaarstukken 2011

Pagina 213

Voorziening onderhoud brandweerkazerne De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren om de kosten van groot onderhoud van de kazerne op te vangen. Er heeft nog geen dotatie plaatsgevonden aan de voorziening omdat een nieuw onderhoudsplan opgesteld moet worden voor het nieuwe pand. In 2011 zijn de kosten voor het buitenschilderwerk van de brandweerkazerne ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud Beursplein De voorziening is in 2009 gevormd om de interne verhuizing van de productgroep WMO binnen het Beursplein te dekken. Tevens moesten er maatregelen genomen worden tegen het slechte binnenklimaat. In 2009 en 2010 zijn de kosten die met dit project te maken hadden ten laste van de voorziening gebracht. In 2011 zijn de kosten voor aanpassing van de ventilatie en regelinstallatie ten laste van de voorziening gebracht. Risicovoorziening grondexploitatie In 2003 is voor eerst een risicovoorziening gevormd voor de grondexploitatie. Deze voorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. De voorziening is opgehoogd door toerekening van rente aan verliesgevende complexen ad. € 631.827. De kosten die verband houden met de verplaatsing van het BP-station zijn ten laste van de voorziening geboekt. Voorziening projecten stadsbeheer Deze voorziening is in 2005 gevormd door overheveling uit de verliesvoorziening grondexploitatie. Het betreft investeringen vanuit de afdeling Stadsbeheer. Hier zijn in het verleden al raadskredieten voor verstrekt. De claims op deze voorziening per balansdatum bestaan uit:

- Groot onderhoud Kellenseweg - Santwijcksepoort / Zoutkeetstraat

€ 15.767 € 88.500

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen De voorziening heeft als doel het reserveren van middelen voor groot onderhoud aan de panden in gemeentelijk eigendom. In 2011 is conform de begroting € 134.576 gestort in de voorziening. De kosten voor onderhoud aan diverse gemeentelijke panden ad. € 34.374 en de kosten van vastgoedinspectie van de gemeentelijke eigendommen ad. € 31.755 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud wegen De voorziening dient om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In 2011 is € 56.194 voor het project onderhoud Latenstein onttrokken aan de voorziening. Het restant in de exploitatie van de niet uitgevoerde werken van het groot onderhoud is toegevoegd aan de voorziening. Voorziening civiele kunstwerken Het college heeft op 15 december 2009 besloten de onderuitputting op het budget onderhoud bruggen te storten in de nieuw te vormen voorziening. Doel van de voorziening is de schommelingen in het onderhoud van civieltechnische kunstwerken als gevolg van het door de raad vastgestelde beleidsplan Beheer en Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken te egaliseren. De kosten van schilderwerk en reinigingswerkzaamheden van diverse bruggen en kunstwerken zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud groen Het College heeft op 5 januari 2010 het Groenbeheerplan vastgesteld. Het beheerplan beschrijft het zogenaamde groot onderhoud zoals renovaties en projecten. De dotatie betreft nog niet uitgevoerd onderhoud en renovaties die voor 2011 gepland waren. Voorziening financiële herplantplicht bomen In de op 15 september 2010 vastgestelde bomenverordening is een artikel (art.8) opgenomen over financiële herplantplicht. Deze financiële herplantplicht houdt in dat indien feitelijke herplant niet mogelijk is er een financiële bijdrage verlangd wordt. Deze financiële vergoeding wordt dan gebruikt voor herplant elders. Het doel van de voorziening is deze financiële herplant goed te kunnen bewaken en de feitelijke herplant te kunnen bekostigen. In 2011 zijn er 2 financiële herplantplichten opgelegd: € 22.000 en € 8.500. De stand per 31 december is € 30.500.

Jaarstukken 2011

Pagina 214

Voorziening riolering en water Het doel van deze voorziening is de uitvoering van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) te waarborgen. Het GRP met watertaken is gebaseerd op uitgangspunten van de gebruikelijke exploitatie, wettelijke verplichtingen, het waterconvenant tussen Waterschap en gemeenten en onder andere de 1e fase van de Tiel Oost maatregelen. Het GRP levert een volledig beeld van het onderhoud van het arsenaal en vormt de basis voor de uitsplitsing van de voorziening in het spaarcomponent en het onderhoudscomponent. De kosten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen en verbeteringen worden uit de voorziening gedekt. De voorziening kent geen maximale hoogte; bij herziening van het GRP (eens in de 5 jaar) wordt ook de voorziening herzien. Het GRP is op 17 februari 2010 door de raad vastgesteld. In 2011 heeft het college de nog niet beschikbare gestelde budgetten voor de voorgaande jaren laten vrijvallen en zijn de geplande investeringen voor 2011 zoals opgenomen in het GRP 2010-2015 beschikbaar gesteld. Op basis van het GRP zou in 2011 € 6.931.200 ten laste van de voorziening worden gebracht. Hiervan had € 1.503.308, betrekking op vervangingsinvesteringen en groot onderhoud en € 5.427.892 betrekking op verbeteringen/nieuwe investeringen. In werkelijkheid is er € 2.283.309 uitgegeven aan vervangingen en € 1.045.977 aan verbeteringen voor wat betreft de jaarschijven 2010 en 2011. Daarnaast is er conform de begroting € 242.000 gestort in de voorziening. Dit betreft de spaarcomponent voor de komende jaren. Met deze storting is in het GRP 2010-2015 rekening gehouden. Voorziening gebouwen onderwijs De voorziening heeft als doel de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. In 2011 is € 386.900 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort. De storting is lager dan begroot was, omdat de bijdrage subsidie binnenklimaat lager is uitgevallen, dan was geraamd. In 2011 zijn onder andere de volgende kosten ten laste van deze voorziening gebracht: - de Waayer elektrische installatie

€

11.618

- vervanging dak en kozijnen Neerijnenlaan

€

261.151

- onderhoud Prins Willem-Alexanderschool

€

25.809

- buitenwandopeningen Rotondaschool

€

28.103

Per balansdatum zijn er voor een bedrag van € 226.721 verplichtingen aangegaan die nog moeten worden afgewikkeld ten laste van de voorziening. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden en de verwachting is dat de uitvoering binnen het saldo van de voorziening kan plaatsvinden. Voorziening onderhoud CKV De Plantage De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren voor de kosten van groot onderhoud aan het gebouw en het kunnen vervangen van inventaris. In 2011 is € 37.674 gestort in de voorziening (conform begroting). De kosten voor onder andere renovatie elektrische installatie in Twentietoe ad. € 32.190, schilderwerk in Twentietoe € 5.733 en herstel hekwerk € 2.503 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2011 is € 508.057 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (conform begroting). De vermindering betreft een voorschot op de onderhoudskosten conform het onderhoudsplan 2011 binnensportaccommodaties. Voorziening onderhoud Agnietenhof Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2011 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. De kosten voor buitenschilderwerk van het gebouw ad. € 14.882 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud bibliotheek Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2011 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. Er zijn geen onttrekkingen geweest.

Jaarstukken 2011

Pagina 215

Voorziening onderhoud Ambtmanshuis / Stadhuis Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. In 2011 is € 128.300 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. De kosten voor onder andere schilderwerk van het Ambtmanshuis en pand Visser ad € 40.326, verbouw entree Achterweg € 37.684 en herstellen houtrot Ambtmanshuis € 12.650 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten een fonds te vormen voor uitkerings- en pensioenlasten voor wethouders. In 2011 hebben geen mutaties op de voorziening plaatsgevonden. Geoormerkte rijksgelden Dit zijn ontvangen middelen van derden waarvan de aanwendingsrichting vast ligt. De storting in de voorziening heeft betrekking op het nog niet bestede deel van de ontvangen middelen. De bestedingen worden ten laste van de voorziening geboekt.

Jaarstukken 2011

Pagina 216

Langlopende schulden Gemeentelijke

Rijksleningen

geldleningen

(woningbouw)

Totaal

Banken en financiële instellingen binnenland Schuldrestant per 1 januari 2011

41.202.836

12.416.768

53.619.604

BIJ: opgenomen geldleningen

11.000.000

1.966.841

12.966.841

52.202.836

14.383.609

66.586.445

4.650.676

4.251.252

8.901.928

47.552.160

10.132.357

57.684.517

AF: (reguliere) aflossingen Schuldrestant per 31 december 2011

In het schuldrestant per 31 december 2011 (ca. € 57,7 miljoen) zijn voor een totaalbedrag van ca. € 4,87 miljoen aflossingen 2012 begrepen, welke als kort vreemd vermogen zijn aan te merken. Het aantal gemeentelijke geldleningen per ultimo 2011 bedraagt 10; de rente varieert van 2,945% tot 5,83%. Het aantal rijksleningen geldleningen per ultimo 2011 bedraagt 7; de rente varieert van 3,66% tot 5,74%. In 2011 is € 2.150.886 aan rentelasten over deze leningen betaald.

Waarborgsommen Nog te verrekenen waarborgsommen

38.403

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten

3.159.768

Diverse schulden Crediteuren algemeen Crediteuren sociale zaken Crediteuren inzake afdrachten loonheffing en sociale lasten Af te dragen btw Diverse schulden Nog te betalen bedragen/verplichtingen

4.651.258 205.364 1.512.691 55.683 14.577 3.390.715 9.830.288

Onder de nog te betalen bedragen/verplichtingen is onder andere opgenomen de te betalen rente lening BNG € 199.145, rente lineaire leningen Nederlandse Waterschapsbank € 508.571, afrekening kosten opstellen wegenvisie € 18.300, kosten onderzoek Haven-Kanaalzone € 41.300, afrekening huishoudelijke verzorging december € 194.600, te verrekenen kosten seniorenkorting € 17.434, inzet cameratoezicht Corso € 20.000 en onderhoud groen en wegen Medel € 327.379, terug te betalen algemene uitkering 2010/2011 € 375.000, terug te betalen declaratiedeel BBZ 2011 € 963.459, correctie bijdrage RSP € 23.404. Daarnaast zijn de door te betalen marktgelden € 18.892, vergoeding huur lokalen en gymzaal onderwijs 2010 € 134.087 en 2011 € 102.820, af te dragen reclamebelasting 2010 en 2011 aan Stichting Ondernemersfonds Tiel € 79.588 en de schadeloosstelling contractgemeenten inzake onregelmatigheden reïntegratie € 200.000, opgenomen..

Jaarstukken 2011

Pagina 217

Overlopende passiva a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

5.789.277

b. Vooruitontvangen bedragen

1.788.127 7.577.404

a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

Maatschappelijke opvang

Stand

Toevoe-

Vrijgevallen

Stand

1-1-2011

gingen

bedragen

31-12-2011

9.541

Vooruitontvangen provinciale bijdrage WAPR Allochtone vrouwen Vooruitontvangen subsidie verbetering binnenklimaat

15.583

15.583 87.429 66.000

74.064

Vooruitontvangen Rijksgelden inburgering gepardonneerden

53.760

Vooruitontvangen gelden participatiebudget Vooruitontvangen subsidie TSOb III

110.462 66.000

94.958

Vooruitontvangen WI cohort 2008/2010

46.876

197.891

Vooruitontvangen subsidie mobiliteit RUP- subsidie Revitalisering Latenstein

9.541 46.876

94.958 24.482

49.582 53.760

1.021.591

150.497

521.710

650.378

522.212

5.895.484

2.042.846

4.374.850

Vooruitontvangen subsidie museum FEST-VSB/fonds

14.753

14.753

-

Vooruitontvangen gelden restgroenbeleid

61.546

48.927

12.619

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

663.504

663.504

197.665

Vooruitontvangen WI 2007

117.219

2.095

115.124

Vooruitontvangen subsidie Schoolmaatschappelijk Werk RSP

21.000

21.000

-

Subsidie preventief jeugdbeleid

27.443

27.443

-

Vooruitontvangen sociaal pension

29.000

11.997

17.003

Subsidie breedtesport

12.872

12.872

-

Subsidie Achter de voordeur (TSOb II)

12.625

12.625

-

2.949.562

197.665

6.356.522

3.516.807

5.789.277

Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in, dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren verantwoord moeten worden onder de overlopende passiva. b. Vooruitontvangen bedragen Onder de vooruitontvangen bedragen is een bedrag van € 797.635 opgenomen voor vooruitontvangen recettes en pauze- en garderobebonnen van Schouwburg Agnietenhof, een bijdrage van ministerie van Justitie en gemeente Nijmegen € 42.856 voor het Veiligheidshuis, vooruitgefactureerde cursusgelden Plantage € 431.448, vooruitontvangen subsidie project Natland € 49.676 en bijdrage kosten Muziek in de Klas € 71.927 (beiden uitgevoerd door Plantage). Daarnaast is er € 108.000 ontvangen van provincie (TSOb III) ten behoeve van project 'Opknappen Hertogenbuurt', € 109.679 voor subsidie Isolatie woningen en € 83.440 subsidie voor doortrekken Laan van Westroijen.

Jaarstukken 2011

Pagina 218

xxxxxxxxxxx GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN Oor-

Stand

Mutaties

Aflossing

Stand

spronkelijk

1-1-2011

boekjaar

boekjaar

31-12-2011

bedrag Gewaarborgde geldleningen

1.536.443

229.659

1.306.784

1.536.443

229.659

1.306.784

Borgstellingen

De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,9 tot 9,6%. Het gemiddelde percentage is 7,02%. Er is in 2011 geen aanspraak gedaan op de bovengenoemde gewaarborgde leningen. In 2011 is er géén nieuwe lening bijgekomen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Hieronder ressorteren: - Verplichtingen investeringsprojecten De aangegane verplichtingen (aanbestedingen) ten behoeve van kapitaalwerken zijn niet vermeld in de balans. - De lopende leaseverplichtingen ultimo 31 december 2011 bedraagt in totaliteit € 8.723. Al deze verplichtingen lopen bij Gemlease en hebben betrekking op automatisering. Naam

aantal contracten

looptijd

verplichting per 31-12-11

Gemlease

2

< 5 jaar

8.723

VERZEKERDE SOMMEN De overige verzekerde sommen zijn: Aansprakelijkheid - zaak- en letselschade

2.500.000

- vermogenschade

1.250.000

Collectieve rechtsbijstand Opruiming verontreinigende stoffen

40.000 1.000.000

Frauderisicoverzekering

250.000

PERSONEELSKOSTEN De CAO voor gemeentepersoneel is op 1 juni 2011 afgelopen. Voor een nieuwe CAO vinden onderhandelingen plaats en zijn nog niet afgerond. Met mogelijke kosten voortvloeiende uit de nog vast te stellen CAO is bij het opstellen van de jaarstukken over 2011 geen rekening gehouden.

Jaarstukken 2011

Pagina 219

Jaarstukken 2011

Pagina 220

Jaarstukken 2011

Pagina 221

Single information en single audit (SISA) In deze programmarekening treft u de bijlage aan over de verantwoording van een aantal specifieke uitkeringen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 4 juli 2006 het besluit genomen om het principe van single information en single audit van kracht te laten worden. Daarmee is een langgekoesterde wens om de verantwoording en de controle op specifieke uitkeringen van het rijk naar medeoverheden fors te vereenvoudigen verwezenlijkt. In juli 2008 is het besluit genomen om stapsgewijs ook de specifieke uitkeringen tussen medeoverheden onder te brengen onder SISA. Voor gemeente Tiel betekent dit dat naar de provincie één regeling verantwoord wordt, te weten: de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. Het basisidee bij het principe single information single audit is dat het Rijk en de medeoverheden bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluiten bij de informatiebehoeften en verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij 'single information' hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk en medeoverheden op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. Met 'single audit' wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. In de bijlage wordt alleen de noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering opgenomen, zodat het Rijk en de medeoverheden hun verantwoordelijkheid voor het beheer van specifieke uitkeringen kunnen waarmaken. De accountant heeft in het rapport van bevindingen jaarrekening 2011 afzonderlijk gerapporteerd over SISA. Per relevante regeling is aangegeven of er fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Voor alle regelingen van Tiel zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Single information single audit wordt gefaseerd ingevoerd. Voor het verantwoordingsjaar 2007 was het principe van toepassing op 80 specifieke uitkeringen. In 2011 worden inmiddels al 101 specifieke uitkeringen via SISA verantwoord. Voor onze organisatie gelden onderstaande regelingen voor SISA:  Wet inburgering (Wi)  Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten  Onderwijsachterbestandenbeleid niet-GSB 2006-2010  Onderwijsachterbestandenbeleid niet-GSB 2011-2014  Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009  Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland  Brede doeluitkering verkeer en vervoer SISA tussen medeoverheden  Verzameluitkering EL&I (inclusief oud LNV)  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2011  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (inclusief WGR) totaal 2010)  Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)  Wet Participatiebudget (WPB)  Schuldhulpverlening  Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) De cijfers die bij bovenstaande regelingen horen zijn ingevuld op de bijlage.

Jaarstukken 2011

Pagina 222

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer C6

Specifieke uitkering

Departement BZK

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

D1

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1

35 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

26 21 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1

1 Opgebouwde reserve ultimo 2010

1 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

201 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

105 Besteding 2011 Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Aard controle D1

256 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Aard controle D1

OCW

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aard controle D1

Aard controle D1

18

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

1

Zie Nota batenlastenstelsel

Besluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Aard controle R Gemeenten

OCW

OCW

D2

D5

Aard controle R

Aard controle R

€ 637.337 €0 Correctie in de besteding Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere 2010 ivm een vaststelling van een in de hogere/lagere vaststelling (OAB) besteding 2010 voor overige van een in de besteding of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse Besluit vaststelling educatie opgenomen doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag Bij een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere een negatief bedrag educatie vaststelling een positief opnemen, bij een hogere bedrag opnemen. vaststelling een positief Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen bedrag opnemen. voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen verantwoord zijn kan een 0 voorlopige toekenningen ingevuld worden. verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R Aard controle R

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

€0 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

€ 87.429

Nee

Pagina 223

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

0

Ontvanger



Nummer

Departement

Brinnummer

OCW

D9

1 2 3 4 Onderwijsachterstandenb eleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Alle activiteiten afgerond Toelichting per Ja/Nee? brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2


07IC 10PC 19YO 19ZH Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Uitgevoerd is 78,6 m2 De 10,32 m2 dubbele De WTW unit is Uitgevoerd is de WTW Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Aard controle R

I&M

E10

Aard controle R

€ 666.388 € 320.100 € 21.734 Besteding 2011 ten laste van Eindverantwoording ja/nee Uitgaven van vóór 2010, rijksmiddelen waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland


Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland


Aard controle R

Ja Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

€0 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Aard controle R Provincies en gemeenten

I&M

E27B

€ 96.046 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

SZW

F3

Aard controle R

2008-020454 2011-009280 2006-023399 2010-022357 2005-007209 Besteding 2011 (incl. Verzameluitkering EL&I besteding 2009 en 2010 voor (incl. oud LNV) zover nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Provincies, gemeenten en Aard controle R gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

1 2 3 4 5

EL&I

€ 3.600 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 9.428 €0 €0 €0 € 50.000

nvt (bedragen zijn excl

Ja Nee uitgaven zijn verantwoord Ja bedrag is niet nodig Ja n.v.t. (bedragen zijn excl Ja

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

327,67

25,09

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00

0,00

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1) 469,50

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

34,74


€ 21.999 €0 €0 €0 € 92.362

Aard controle R

SZW G1C-2

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Pagina 224

Aard controle R €0 €0 €0 €0 €0

Ontvanger


Nummer G2


Departement SZW

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Besteding 2011 algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

€ 10.790.110 Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I N D I C A T O R E N Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)


€ 383.324 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 1.313.585 Besteding 2011 IOAW

€ 18.661 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 285.457 Besteding 2011 IOAZ

€ 2.537 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 71.738 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€ 435 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

G3

€ 105.929 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK)

€ 2.486 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in Bob) (excl. Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 25.136 € 15.105 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 224.274

€ 99.782

€0

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 144.949 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R Aard controle R €0

€0 Pagina 225

Ontvanger


Nummer G5


Departement SZW

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

I N D I C A T O R E N Waarvan besteding 2011 Baten 2011 (niet-Rijk) Waarvan baten 2011 van van educatie bij roc's participatiebudget educatie bij roc’s Aard controle R Aard controle R

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Aard controle R Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Aard controle R

Aard controle R € 4.704.645 Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 330.629 € 15.174 Besteding 2011 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten Dit onderdeel dient behoeve van wie het uitsluitend ingevuld te college in 2011 een worden door de inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle gemeenten die in 2010 heeft vastgesteld, dan gemeenten worden ingevuld. duurzame plaatsingen wel met wie het college in Indien ingevuld met een nul, van inactieven naar werk dit jaar een dan bestaat er voor 2012 hebben gerealiseerd en inburgeringsvoorziening geen recht op regelluwe verantwoord aan het Rijk. is overeengekomen. bestedingsruimte

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

€ 634.841 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Aard controle D1

Aard controle R Aard controle D1

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

15 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.



Aard controle D1

114 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

71 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

64 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

83 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

63

10

60

66

33

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

0 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€ 103.817 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R

€ 1.345.286


Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Ja

Aard controle R

€0

Pagina 226

Jaarstukken 2011

Pagina 227

Bijlagen

Jaarstukken 2011

Pagina 228

Jaarstukken 2011

Pagina 229

Jaarstukken 2011

Pagina 230

Nr begr wijz Omschrijving

Afd

GBR

LASTEN / BATEN Totaal krediet

t/m 2010

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

Krediet naar 2012

Dat afr werk Toelichting

kredieten van het jaar 2011 kredieten van het jaar 2010 kredieten van het jaar 2009 kredieten van het jaar 2008 kredieten van het jaar 2007 kredieten van het jaar 2006 kredieten van het jaar 2005 kredieten van het jaar 2004 kredieten van het jaar 2003 kredieten van het jaar 2002

1

Veiligheid

1.2

Brandweer

1.2

Ademluchttoestellen, vervangingsplan 2011

BRW

710226

16/2011

17.500

13.552

3.948

31-12-2011

1.2

Brandweerkleding, jaarschijf 2011

BRW

710227

16/2011

10.800

10.272

528

31-12-2011

-4.222

4.222

Overige inkomsten

1.2

25 Kv Voertuig / SIV

BRW

710228

27/2011

125.000

125.000

31-12-2012 De investering m.b.t. het 25 kV-voertuig wacht op de definitieve besluitvorming over de wijze van uitrukken binnen Tiel. Momenteel wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van alle mogelijkheden en onmogelijkheden in het bijzonder voor het uitrukken in de (werk)dagsituatie. We hopen voor de vakantieperiode hier een plan op te kunnen maken.

Totaal Product 1.2 2

153.300

19.602

8.698

125.000

Dienstverlening

2.5

Vraaggerichte dienstverlening

2.5

DOeN; investeringen werkprocessen

PU

720505

11/2008

7.100

7.100

31-12-2012 Middelen worden in 2012 ingezet in het kader van de samenwerking met Geldermalsen en Culemborg inzake informatievoorziening.


7.100

7.100

Economische ontwikkeling

3.2

Recreatie en toerisme

3.2

Recreatieve fietspaden

12/2010

125.000

Bijdrage provincie

12/2010

-30.000

-30.000

Bijdrage derden

12/2010

-62.500

-62.500

Totaal Product 3.2

SB

730200

32.500

14.418

14.418

Pagina 231

110.582

18.082

31-12-2012 Is in uitvoering o.a. Vuadapad.


Afd

4.1

Verkeersregeling

4.1

Verv. VRI kruising Industrieweg / Laan van Westroijen

SB

4

GBR


t/m 2010

2011 t/m 31-12

300.000

23.330

68.427

Afgew. In 2011

Krediet naar 2012


Mobiliteit

740101

938/2011

208.243

1-8-2012 Gepland is dat de afronding plaatsvindt in maart. Daarna volgen er nog afrekeningen.

Totaal Product 4.2 4.2

Verkeersveiligheid

4.2

Aanleg fietspad Inundatiekanaal

SB

740205

300.000

23.330

68.427

22/2009

200.000

212.448

3.365

22/2009

-100.000

208.243

31-12-2011 Overschrijding doordat ook werkzaamheden voor het fietspad

-15.813

Den Uyllaan en Weijsepad zijn verricht i.v.m. de aansluiting

Bijdrage provincie

4.2

Verkeersaanpassing Zorgkwartier

SB

740206

(totaal € 11.477).

-100.000

6.569

-6.569

936/2011

63.000

63.000

26/2011

12.000

39.963

-27.963

-6.569

-11.431

18.000

175.000

212.448

-11.672

-25.776

25.264

7.948

1.788

Bijdrage provincie Totaal Product 4.2 4.4

Parkeren

4.4

Vervanging handterminals parkeercontrole

SB

740403

917/2010

35.000

4.4

Aanschaf PHS en CPOD

SB

740404

933/2011

35.000

31-12-2011 Aanbesteding duurder dan verwacht.

0

33.000

31-12-2011

2.000

1-6-2012 PHS geeft niet juist info weer in CPOD. Worden nog kosten voor geraamd (meest bij leverancier).

4.4

Invoeren Realtime Parkeren

SB

740405

933/2011

50.000

2.996

31-12-2011 In dit budget was rekening gehouden met uren. Uren worden

47.004

niet geboekt op dit budget.

4.4

Invoeren betaald parkeren Taluud en Waalkade

SB

740406

933/2011

60.000

47.213

4.4

Aanschaf vergunningensysteem Permit

SB

740407

933/2011

50.000

57.980

31-12-2011 Eén termijn is in 2010 betaald daardoor is er geld over.

12.787

-7.980

31-12-2012 Overschrijding omdat er veel problemen zijn ontstaan bij de invoering van het systeem en deze zijn nog niet voorbij. Nog uit te geven ± € 20.000 aan meerwerk de Schil.

4.4

Alternatieve ontsluiting Taluud

SB

740408

932/2011

100.000

38.761

61.239

1-4-2012 Werk is klaar. De 2e betalingstermijn moet nog voldaan worden.

4.4

Aanleg parkeervakken t.b.v. schilparkeren

SB

740409

23/2011

195.000

8.429

186.571

31-12-2012 Nog uit te geven daadwerkelijke aanleg parkeervakken, bebording etc. in de komende maanden t.b.v. eerste Schil.

Pagina 232


4.4

Communicatie en tellingen ihkv schilparkeren

Afd

SB

GBR

740410


23/2011

t/m 2010

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

105.000

Krediet naar 2012

105.000


31-12-2012 Nog uit te geven : na de aanleg wordt er gemonitord en geteld t.b.v. de tweede Schil.

4.4

Parkeerautomaten Oude Haven

SB

740411

28/2011

35.000

27.206

7.794

1-4-2012 Werk is afgerond. Nog uit te geven : rekeningen van het metselwerk en kleine wijzigingen.


665.000

25.264

223.533

61.579

354.624

920/2010

173.000

176.009

-3.009

0

19/2011

143.000

91.558

51.442

Ruimtelijke ontwikkeling

5.3

Woonwagenzaken

5.3

Aanleg 2 standplaatsen Den Uyllaan 18 en 20

SO

750306

31-12-2012 Afwikkeling vindt plaats met afsluiten 1e update normalisatie.

5.3

Investeringen woonwagenstandplaats Den Uyllaan

SO

750307

7/2011

47.600

5.740

41.860


5.3

Investeringen ww standplaats Sportparklaan

SO

750308

7/2011

164.000

204.669

-40.669


5.3

Investeringen ww standplaats Anna Blamanstraat

SO

750309

7/2011

305.200

342.788

-37.588


5.3

Investeringen ww standplaats Algemeen

SO

750310

7/2011

62.700

62.700


5.3

Investeringen ww standplaats 't Wiel

SO

750311

7/2011

59.500

8.925

50.575


650.671

128.320


955.000

176.009

77.000

89.616

Openbare ruimte

6.1

Groen

6.1

Materieel Realisatie en Uitvoering (BP04)

SB

760100

0/2004

31-12-2011 Overschrijding compenseren met onderschrijding op

-12.616

FCL 760104 € 17.516.

6.1

Visie ontwikkeling beheer openbare ruimte

SB

760103

4/2002

589.914

579.176

10.738

-589.914

-579.176

-10.738

57.000

39.484

31-12-2012 Visie wordt in 2012 voor besluitvorming aangeboden. Restant voor externe advisering.

reserve bestemmingsplannen 2001/2002

6.1

Materieel Tractie

SB

760104

2/2003

17.516

31-12-2011 Onderschrijding compenseren met overschrijding op FCL 760100 € 12.616.


Verhardingen

6.2

Groot onderhoud Kellenseweg

SB

760204

921/2004

134.000

129.100

4.900

441.000

425.233

15.767

-441.000

-425.233

-15.767

31-12-2011 In 2010 zijn de uitgaven geboekt op FCL 660210 taak 1007 (asfaltverharding).

Bijdrage voorziening projecten stadsbeheer

Pagina 233


6.2

Reconstructie Binnenhoek

Afd

SO

GBR

760208


935/2011

t/m 2010

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

35.000

Krediet naar 2012

35.000


31-12-2012 Opdracht wordt 1e kwartaal 2012 verstrekt, doorlooptijd circa 6 maanden.


Civiele kunstwerken

6.3

Keerwand Hucht (voorbereiding)

35.000

SB

760300

939/2011

35.000

165.000

78.223

86.777

31-12-2012 Nog uit te geven : voorbereiding tijdens het werk (bommen en granaten). Geplande uitvoeringsdatum is april 2012.


165.000

78.223

86.777

257.210

-152.543

Onderwijs

7.1

Onderwijshuisvesting

7.1

Brede Zorg School

OW

770109

905/2007

250.000

145.333

31-12-2013 Het voorbereidingskrediet is inmiddels helemaal besteed (ook aan maatregelen voor huidige gebouwen van de Cambier van Nootenschool). In de raad van 15-2-2012 worden kredieten gevraagd voor de realisatie van de Brede Zorgschool. Bij deze aanvraag wordt rekening gehouden met de overschrijding.

7.1

HV08, gymzaal Tiel-West (nieuwbouw)

OW

770114

900/2008

1.793.800

75.158

35.946

31-12-2011 Krediet afsluiten, gymzaal wordt niet gebouwd. Krediet is

1.682.696

in 2011 in één keer afgeschreven.

Overige inkomsten

7.1

hvp09, Vrije School, verrijking

-3.936

OW

770125

905/2009

89.944

3.936

53.966

35.978

31-12-2012 Werkzaamheden zijn in uitvoering. Oplevering verwacht 2e kwartaal 2012.

7.1

hvp2010, uitbreiding Rotonda West

OW

770128

902/2010

220.988

165.627

2.799

31-12-2011 Uitbreiding is gerealiseerd door 2 permanente lokalen van de

52.562

Pr. Willem Alexanderschool Centrum te kopen en te verplaatsen naar Rotonda West.

7.1

hvp2010, verrijking Waaijer

OW

770130

902/2010

76.934

76.934

31-12-2014 In afwachting van aanvraag schololbestuur voor renovatie van het schoolgebouw wordt dit krediet geparkeerd en ingezet bij de komende renovatie.

7.1

hvp2011, 1e inrichting OLP / meubilair PI-school

OW

770131

7.1

Achtbaan, Brede school Tiel Oost

OW

770132

908/2011

12.824

12.825

-1

31-12-2011

60.638

-60.638

-60.638

60.638

93.016

-93.016

-93.016

93.016

31-12-2013 Start bouw 2e kwartaal 2012. Oplevering verwacht in het 3e kwartaal van 2013.

Bijdrage provincie

7.1

Pr. Willem-Alexander, Brede school Tiel Oost

OW

770133

31-12-2014 De planning van de nieuwbouw is gekoppeld aan de planning van het nieuwe bestemmingsplan Tiel Oost. Start bouw

Bijdrage provincie

wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2013. Oplevering 3e kwartaal 2014.

Pagina 234


7.1

Regenboog, Brede school Tiel Oost

Afd

OW

GBR


t/m 2010

2011 t/m 31-12

770134

Afgew. In 2011

Krediet naar 2012

97.105

-97.105

-97.105

97.105

35.620

-35.620

-35.620

35.620


31-12-2012 Uitvoering werkzaamheden start in april 2012. Oplevering verwacht in 4e kwartaal 2012.

Bijdrage provincie

7.1

Tijdelijke huisvesting Brede School Tiel Oost

OW

770135

31-12-2014 De kosten van tijdelijke huisvesting lopen t/m de oplevering van de laatste van de drie scholen van Tiel Oost. Naar

Bijdrage provincie Totaal Product 7.1 8

2.444.490

382.182

362.746

1.739.193

181.510

3.900

177.610

-181.510

-3.900

-177.610

verwachting 2e helft 2014.

-39.632

Maatschappelijke voorzieningen

8.06

Jeugd

8.06

Plek voor jongeren

OW

780602

23/2002

31-12-2013 Discussie met de Rijksdienst voor cultuurhistorie gezien de beoogde locatie van de JOP betekent dat de realisatie van de

Bijdrage reserve Tielse Methode

JOP nog ver weg is. Dit betekent ook onzekerheid over de inzet van het beschikbaar budget.


Sport

8.11

Ver(nieuw)bouw Westroijenhal

OW

781106

7/2009

1.827.717

58.211

1.111.098

658.408

1-6-2012 Project is opgeleverd. In 2e kwartaal 2012 zal finale afrekening volgen.


Spelen

8.12

JOP Vijverterrein

1.827.717

OW

781201

58.211

1.111.098

658.408

913/2010

150.000

136.317

13.683

913/2010

-110.000

-123.800

13.800

31-12-2012 Grootste gedeelte van de werkzaamheden is afgerond. Er spelen nog wat discussies met de aannemer waardoor

Bijdrage provincie

de financiële afronding vertraging oploopt. Vanuit TSOb III is € 13.800 beschikbaar gesteld. Restant krediet moet hiermee nog worden verhoogd.


Cultuurbeleid

8.13

Kunstproject Berenkuil

40.000

SO

781321

12.517

27.483

625

-625

31-12-2012 Als gevolg van dit kunstproject is een wijziging opgenomen in het bestemmingsplan. Indien de besluitvorming hierover rond is zal de realisatiefase van het kunstproject in gang gezet worden. Hiervoor zal een reserve worden ingezet. De stichting KET streeft naar de realisatie van het kunstproject in 2012.

Totaal Product 8.13

625

-625

8.17

Schouwburg Agnietenhof

8.17

Investering dimmerinstalatie

AGN

781710

135.000

120.496

8.17

Vervangingsinvesteringen

AGN

781710

238.000

19.959

218.041

-238.000

-19.959

-218.041

135.000

120.496

31-12-2011 De aanbesteding viel lager uit dan geraamd.

14.504

31-12-2013 De levensduur van de onderdelen die zijn opgenomen in het vervangingsplan is langer dan gepland.

Reserve vervanginsinvesteringen Totaal product 8.17

Pagina 235

14.504


9

Afd

GBR


t/m 2010

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

9/2008

75.000

43.706

1.648

29.647

25/2008

33.875

6/2009

44.550

Krediet naar 2012


Besturen van de stad

9.8

Wijkgericht werken

9.8

Wateropgave Tiel Oost (watergerelateerd onderzoek)

SO

790800

31-12-2011 Bij de jaarrekening 2009 is geconstateerd dat hier geen sprake is van een investering die moet worden geactiveerd. Daarom zijn de kosten in 2009 ten laste van de exploitatie c.q.

33.875

voorziening ISV gekomen.

37.294

Krediet kan worden afgesloten, eventueel nog komende kosten

7.256

komen ten laste van de exploitatie of rechtstreeks op een

Overige inkomsten Totaal Product 9.8

-47.750

47.750

-46.102

118.528

voorziening.

153.425

80.999

12/2005

120.000

120.000

16/2009

705.000

705.000

920/2009

2.459.000

1.464.977

16/2009

-75.000

8/2006

1.550.000

Verlaging van de raming

920/2009

-190.000

-190.000

Verkoop grond

920/2009

-170.000

-170.000

937/2011

371.000

Bedrijfsvoering

bv

Nieuwbouw gemeentewerf

SO

700600

31-12-2011 Als gevolg van de realisatie van de nieuwe gemeentewerf moeten er nog enkele werkzaamheden bij m.n. de aangrenzende sloot worden uitgevoerd. Naar verwachting bedragen de kosten voor de nog te verrichten werkzaamheden ongeveer € 150.000

792.050

excl. btw. Naar verwachting zal hiervoor voor 1-6-2012

201.973

duidelijkheid zijn. In Key2fin is in de grondexploitatie een nummer

Investeringsbijdrage

bv

bv

Grond gemeentewerf industrieweg

Vervanging rijdend materieel

SO

SB

700601

700602

aangemaakt voor deze werkzaamheden.

-75.000

1.360.000

2.538

187.462

151.694

219.306

31-12-2012 Zie hierboven

30-6-2012 Het gaat hier om aanschaf van het gehele wijkwagenpark. Door de problemen in Japan heeft de leverancier niet op tijd kunnen leveren. In januari zijn de auto's geleverd. De

Overige inkomsten

bv

MOP08-Vloerafwerking

-8.760

FB

700808

934/2008

115.000

afronding zal in de eerste helft van 2012 plaatvinden.

8.760

40.591

74.409

31-12-2013 In 2012/2013 wordt de vloerafwerking in het pand aan de Achterweg integraal vervangen met de plafonds en koffiecorners.

bv

MMP08-Koffiecorners

FB

700812

934/2008

20.000

6.008

13.992

31-12-2013 Koffiecorner op de bagene grond Achterweg is in zijn geheel vervangen. Overige koffiecorners worden in 2012/2013 vervangen. Dit wordt integraal opgepakt met plafonds en vloerbedekking.

bv

Renovatie trouwzaal

FB

700818

918/2011

100.000

bv

Systeemplafonds stadhuiscomplex

FB

700819

918/2011

120.000

99.901

99

31-12-2011

120.000

31-12-2013 In 2012/2013 worden de systeemplafonds in het pand aan de Achterweg integraal vervangen met de vloerfawerking en koffiecorners.

Pagina 236


bv

Aanschaf module WABO

Afd

BM

GBR

700862

912/2009


t/m 2010

40.000

40.000

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

Krediet naar 2012


31-12-2011 De bepaling van het krediet heeft destijds plaatsgevonden op basis van mondelinge informatie. Hierbij is uitgegaan van mondelinge informatie en een "worst case" scenario.

949/2009

25.000

3.659

Uiteindelijk viel het één en ander mee.

21.341

bv

Vervangingsplan automatisering 2011 - 4 jaar

FB

700870

945/2011

48.000

15.060

32.940

31-12-2012 Vervangingen worden in 2012 geraliseerd.

bv


FB

700871

945/2011

343.000

23.330

319.670


bv


FB

700872

945/2011

25.000

25.000


bv

Doorontwikkeling raadsinformatiesysteem

PU

790200

918/2006

28.000

20.585

7.738

-323

5.634.000

3.760.820

1.083.550

148.090

1.437.500

1.723.684

153.913

Totaal bedrijfsvoering

31-12-2011 641.540

TSOb I en II TSOB-II Revitalisering Latenstein

SO

760203

21/2005

-440.097

31-12-2012 In 2012 vinden nog afrondende werkzaamheden plaats, waarvoor nog aanvullend krediet zal worden georganiseerd.

Provinciale RUP-subsidie

-264.360

Investeringsbijdrage overheidsinstelling

-502.624

TSOB-III Doortrekken Laan van Westroijen

SO

760207

264.360 -153.913

656.537

31-12-2012 Werkzaamheden zijn aanbesteed. Rekeningen komen in de

22/2008

21.000

21.000

906/2009

63.000

55.559

918/2009

21.000

21.000

923/2010

-21.000

-21.000

0/2010

124.740

124.740

925/2010

-126.000

-126.000

925/2010

160.000

160.000

20/2011

1.255.500

73.974


22/2008

-21.000

-21.000


906/2009

-63.000

-55.559


918/2009

-21.000

-21.000

Correctie begrotingswijziging 918/2009

923/2010

21.000

21.000


0/2010

-126.000

-126.000


925/2010

-34.000

-34.000

Bijdrage provincie

20/2011

-1.200.000

-72.713

Diverse bijdragen / subsidies

20/2011

-55.500

loop van 2012.

Correctie begrotingswijziging 918/2009

Verlaging bestaande raming

7.441

-7.441

0

1.181.526

0

-1.127.287 -55.500

Pagina 237


t/m 2010

2011 t/m 31-12

Afgew. In 2011

22/2008

250.000

141.111

108.889

0

906/2009

750.000

918/2009

250.000

250.000

0/2010

1.500.000

1.500.000

0/2010

-15.000

-15.000

925/2010

-1.500.000

-1.500.000

925/2010

250.000

250.000

922/2011

21.508

21.508


22/2008

-250.000


906/2009

-750.000


918/2009

-250.000

-250.000


0/2010

-1.500.000

-1.500.000


925/2010

1.250.000

1.250.000

Bijdrage provincie (RSP)

922/2011

-21.508

-21.508

OW

GBR


TSOB-III Brede School Tiel Oost (TSOB III)

Afd

770117

Krediet naar 2012


31-12-2014 Zie toelichting bij Regenboog, Achtbaan, PWA en tijdelijke huisvesting Brede School


Totaal TSOB

190.224

-141.111

-108.889

559.776

0

-190.224

-559.776

1.421.240

956.700

0

464.540

908/2007

55.000

3.178

Verlaging raming

939/2010

-1.000

-1.000

Verlaging raming

14/2011

-50.000

-50.000

Bijdrage reserve Tielse Methode

908/2007

-55.000

Verlaging raming

939/2010

1.000

1.000

Verlaging raming

14/2011

50.000

50.000

23/2002

226.890

Tielse Methode

TM

Spel-, educatievoorzieningen Dierenpark

BM

700713

31-12-2011 Restant van dit Tielse Methode geld wordt ingezet voor

51.822

Cool Nature.

TM

Autovrij parcours voor wielrenners & schaatsers

OW

781104

-3.178

-51.822

226.890

31-3-2014 Er is nog geen besluit genomen over de inzet van de middelen vanuit de Tielse Methode voor de realisatie van het autovrije parcours voor wielrenners en schaatsers. Binnen de coalitieonderhandelingen is besproken dat de middelen in deze coalitie-periode ingezet moeten worden.

Totaal Tielse Methode

TOTAAL-GENERAAL

226.890

14.504.662

226.890

5.820.107

3.673.089

Pagina 238

2.069.716

2.941.750

Inhoudsopgave jaarstukken 2011

Recommend Documents