Helso Helmond jaarverslag 2001

Helso Helmond

jaarverslag 2001

jaarverslag 2001

Helso Helmond Voorwoord Met het afsluiten van het jaar 2001 is ook een periode voor Helso Helmond afgesloten als sociale werkplaats. Op 1 januari 2002 is het samenwerkingsverband met de Stichting Arbeidsplaatsen (STAP) van start gegaan en opereren beide instellingen voortaan onder de naam de Atlant Groep. Een groot deel van het voorbije jaar heeft dan ook in het teken gestaan van het realiseren van dit samenwerkingsverband. Niet alleen is achter de schermen een grote hoeveelheid werk verricht, ook aan de praktische kant, zoals de herkenbaarheid naar buiten, is veel aandacht besteed. Met dit samenwerkingsverband willen wij nog beter kunnen inspelen op de vragen uit de samenleving en nog meer de mens en diens ontwikkeling dienen. Omdat we dit als onze belangrijkste uitdaging zien voor de komende jaren, willen we geen uitgebreid laatste jaarverslag voor Helso Helmond uitbrengen. Liever willen wij onze inzet richten op de toekomst: het omvormen van twee instellingen naar een mensontwikkelbedrijf. Drs. K.J. Keereweer Algemeen Directeur.

3

Helso Helmond Inleiding In meerdere opzichten is het jaar 2001 een bijzonder jaar geweest. Het stond voor een groot deel in het teken van het aanstaande samenwerkingsverband tussen enerzijds Helso Helmond en STAP anderzijds. Bovendien stelde ook de invoering van de euro de organisatie voor de nodige extra activiteiten. Tezelfdertijd (in de kerstweek) vond de implementatie van de nieuwe ‘standaard werkplek’ plaats. Ongeveer honderd computersystemen zijn vervangen door nieuwe hardware met de nieuwe standaard inrichting, waarin ook e-mail en Internet zijn opgenomen. Het financiële resultaat over 2001 is ƒ 680.000,— negatief. De voornaamste oorzaken van dit negatieve resultaat zijn het achterblijven van de toegevoegde waarde bij het Industrieel Bedrijf (ƒ 1.224.000,—) en het Facilitair Bedrijf (ƒ 873.000). Tevens zijn in 2001 kosten gemaakt om de samenwerking tussen Helso Helmond en de Stichting Arbeidsplaatsen te realiseren. In overleg met het bestuur is er voor gekozen om vooraf geen post te voorzien waar dergelijke kosten op geboekt konden worden. Dit betekent dat de gemaakte kosten in principe geboekt zijn op de kostenplaatsen die normaal in de begroting voorzien zijn. Hoewel we er in geslaagd zijn op een aantal kostenposten het kostenniveau te verminderen zien we met name bij de post ‘kosten derden personeel’ een overschrijding (ƒ 725.320,—). Het is niet altijd evident welke kosten precies en direct toe te

jaarverslag 2001 schrijven zijn aan de samenwerking en welke kosten mogelijk toch gemaakt zouden zijn zonder dit proces. Het op een hoger niveau brengen van de standaardwerkplek binnen Helso Helmond was bijvoorbeeld mogelijk toch aan de orde gekomen, hoewel als deze lijn niet was ingezet, dit het integratieproces tussen de diverse onderdelen van de nieuwe Atlant Groep in administratief-technisch, maar überhaupt op het terrein van de informatievoorziening, in sterke mate had belemmerd. Vervolgens is er naar het totaal aan extra kosten gekeken en is er scheiding aangebracht tussen kosten die we Helso-specifiek hebben genoemd en ook zo verwerkt en kosten die nadrukkelijk rechtstreeks te maken hebben met de samenwerking. Op die kosten is vervolgens een verdeling gemaakt overeenkomstig de formule zoals in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, namelijk 82% ten laste van Helso Helmond en 18% ten laste van STAP. Dit heeft er toe geleid dat circa ƒ 84.000,— ten laste van STAP wordt gebracht. Positieve impulsen waren de goede toegevoegde waarde bij het Cultuurtechnisch Bedrijf (ƒ 1.010.000,—) en diverse lagere kosten, waardoor inclusief de kosten van de samenvoeging de totale kosten ƒ 270.000,— lager zijn dan begroot.

Kosten samenwerkingsverband Uiteraard heeft het naderende samenwerkingsverband Helso Helmond en Stichting Arbeidsplaatsen STAP, zeker in het vierde kwartaal, forse invloed gehad op de inzet van medewerkers aan de ene kant, maar zeker ook in extra kosten aan

4

jaarverslag 2001

Helso Helmond de andere kant. In het vierde kwartaal betreft het kosten die wij gemaakt hebben om het proces om tot samenwerking tussen STAP en Helso Helmond te komen, verder te faciliteren. Om een goed beeld te krijgen zijn de kosten die gedurende het gehele jaar gemaakt zijn meegenomen. Voor de helderheid delen wij die kosten in een vijftal rubrieken in:

Automatisering en Informatisering Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn om zicht te krijgen op het bestaandeen het gewenste niveau van functioneren, zowel qua hardware, netwerken en software en gerelateerd aan de noodzakelijke infrastructuur behorend bij de Atlant Groep. Het betreft hier niet de daadwerkelijke investeringen in Pc’s en servers.

Organisatieontwikkeling Al die kosten die gemaakt zijn om onze medewerkers voor te bereiden op en te laten participeren in de aanstaande organisatieveranderingsprocessen. Er is veel geïnvesteerd om medewerkers veranderingsbereid en de drempels die medewerkers in dergelijke processen zien, zo laag mogelijk te maken. Ook kosten in het kader van het plaatsen van medewerkers (assessments en counceling) vallen hieronder.

Proceskosten Alle kosten die te maken hebben met de sturing van het proces zoals Kwartiermaker, Sociaal Statuut, juridische constructie, functiebeschrijving en waardering, het administratietechnisch inrichten van de nieuwe organisatie.

Huisstijl Al die kosten die te maken hebben met vormgevingskosten om de overgang van Helso Helmond en STAP ook zichtbaar te maken. Denk hierbij aan logo, belettering, drukwerk enz.

Openingsactiviteiten Al die kosten die te maken hebben met activiteiten om zowel intern als extern de overgang van de bestaande naar de nieuwe situatie te benadrukken. Zoals u ziet is de ontwikkeling naar het samenwerkingsverband een proces waarbij, behalve in de vorm van ureninzet van de eigen medewerkers, ook het inhuren van externe adviseurs en bureaus noodzakelijk is geweest. Hoewel deze kosten uiteraard betrekking hebben op beide organisaties, is het overgrote deel van deze kosten geboekt bij Helso Helmond. Samenvattend kunnen we dus concluderen dat het financieel resultaat over 2001 voor een deel wordt veroorzaakt door de extra kosten voor het samenwerkingsproces (overeenkomstig het bestuursbesluit) maar dat, indien we de geplande toegevoegde waarde overeenkomstig het plan hadden gerealiseerd het tot een positief eindresultaat voor 2001 had geleid.

5

jaarverslag 2001

Helso Helmond Organisatie Helso Helmond bestond tot en met 31 december 2001 uit drie afzonderlijke bedrijfsonderdelen, te weten: • het Industrieel Bedrijf • het Facilitair Bedrijf • het Cultuurtechnisch Bedrijf

Industrieel Bedrijf In het Industrieel Bedrijf waren de volgende activiteiten ondergebracht: • metaal plaatbewerking • metaal poedercoating • assemblage/montage

Metaal plaatbewerking Deze afdeling levert een breed scala aan metalen producten met onder andere als specialisme het zetten (kanten) van gecoate plaat. Met behulp van een uitstekend geoutilleerd machinepark en een team van gemotiveerde vakmensen beheersen we een groot aantal metaaltechnische disciplines, zoals: • ponsnibbelen • knippen met de guillotineschaar • CNC-kanten • persen • lassen

• zagen • buigen • boren Naast dit alles is de afdeling metaalplaatbewerking van Helso Helmond door de SOM (Stichting Opleiding Metaal) erkend als leerbedrijf.

Metaal poedercoating Het Industrieel Bedrijf beschikt over een moderne poedercoat-installatie met elektrostatische poederspuitapparatuur en spuitrobots en niet te vergeten goede vakmensen die ermee kunnen werken. Deze afdeling kan producten van een perfecte, duurzame laklaag voorzien. Een gedegen voor- en nabehandeling met tussentijdse controles garanderen een kwalitatief hoogwaardig product.

Assemblage Assemblage van producten betreft vaak arbeidsintensieve werkzaamheden. Deze afdeling neemt het assembleren, monteren, in- en verpakken en verzenden van producten voor andere ondernemingen voor haar rekening. Producten zoals koffieautomaten, zonnecollectoren, kinderveiligheidszitjes etc. De afdeling is zowel uitgerust voor elektrotechnische als industriële assemblage. Eenvoudige en volumineuze klussen of uiterst specialistische activiteiten zijn geen probleem.

6

Helso Helmond Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf bestond uit de volgende afdelingen: • schoonmaakdienst • grafische afwerking • mailing service • verpakking • detachering

Schoonmaakdiensten Deze afdeling verricht schoonmaakwerkzaamheden in onder andere scholen en openbare instellingen. Alle medewerkers zijn intern opgeleid tot vakkundige schoonmakers, volgens de reguliere opleiding van de stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten. Zelfs graffiti verwijderen is voor deze afdeling geen probleem.

Grafische afwerking Deze afdeling verzorgt de eindafwerking van drukwerk. Machinale bewerkingen, zoals snijden, vergaren, General- en Wire-O-binding, geniet brocheren (oognieten), hechten en lijmen behoren tot het takenpakket van deze afdeling. Daarnaast is deze afdeling ook in staat tot het uitvoeren van vele, vaak specialistische, handmatige werkzaamheden.

Mailingservice Zijn de producten klaar gemaakt door de eindafwerking, dan kunnen ze door

jaarverslag 2001 deze afdeling verzendklaar gemaakt worden. Postklaar maken van mailings kan zowel handmatig als machinaal. Daarnaast beschikt de afdeling over apparatuur voor het kopiëren in grote volumes en het uitprinten van etiketten.

Verpakking De afdeling verpakking richt zich op het inpakken van vooral grafisch aanverwante producten. De producten kunnen in verschillende vormen worden ingepakt, onder andere door middel van sealen krimpfolie, luchtkussenfolie, kunststofzakken, kokers, hulzen et cetera. In samenwerking met de mailingservice kan deze afdeling zorg dragen voor de verzending van producten.

Detacheringen Deze afdeling detacheert medewerkers op individuele basis en in groepsverband, voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. Medewerkers kunnen zowel in ondersteunende diensten als in productie-omgevingen gedetacheerd worden. Helso Helmond helpt de opdrachtgever met het aanpassen van de werkplekken en de gang van zaken wordt regelmatig geëvalueerd.

Cultuurtechnisch Bedrijf De volgende afdelingen waren in het Cultuurtechnisch Bedrijf ondergebracht: • kwekerijen

7

Helso Helmond • houtbewerking • groenvoorziening

Kwekerijen

jaarverslag 2001 derhoud bij gemeenten en grote opdrachtgevers vormt circa 85% van de omzet. Maar ook de aanleg van grootschalige groen- en sportvoorzieningen wordt door deze afdeling verzorgd. Daarnaast is ze betrokken bij het beheer van bos-, natuur- en recreatieterreinen.

Helso Helmond beschikt over twee kwekerijen in Deurne en Gemert. Vanuit die kwekerijen leveren we coniferen en Hedera’s van eigen stek bestemd voor de binnen- en buitenlandse markt. Op jaarbasis een afzet van ongeveer 4,5 miljoen planten die hun weg vinden naar de afnemers via veilingen in Naaldwijk, Aalsmeer en Grubbenvorst. Er wordt op biologisch verantwoorde wijze gekweekt en we nemen deel aan het Milieu Project Sierteelt waar we de A-status hebben behaald.

Houtbewerking De houtafdelingen zijn in staat seriematig productie te leveren van prefabelementen voor bergingen, tuinschermen en blokhutten. Ook montagewerk van speciale objecten, zoals “white boards”, wordt hier gerealiseerd. Daarnaast beschikt deze afdeling over een professioneel schildersteam dat ingezet wordt bij particulieren, maar ook voor schilderwerk bij kantoren, bedrijven en instellingen.

Groenvoorziening De afdeling is actief op het gebied van groenonderhoud, aanleggen en verzorgen van het groen bij gemeenten, bedrijven en instellingen. Het on-

8

jaarverslag 2001

Helso Helmond Activiteiten Industrieel Bedrijf Nadat in de eerste twee kwartalen de resultaten sterk achterbleven bij de verwachtingen, werd in het tweede halfjaar de aandacht vooral gericht op acties om te komen tot verbetering. Dit werd in de eerste plaats gedaan door het acquireren van voldoende en renderend werk. Anderzijds door het verder verbeteren van de organisatie. Het interne veranderingsproces (onder andere project GOAL!) en de maatregelen die vanuit het Directieteam werden genomen hadden veel verbeteracties tot gevolg. Zo zijn verkoopen bedrijfsbureau-activiteiten beter op elkaar afgestemd en werd er gewerkt aan een betere beheersing en inbedding van engineeringstaken. Ook zijn er intern veel medewerkers op ander passend werk ingezet. Vanuit het Industrieel Bedrijf werd bijvoorbeeld een groep medewerkers overgeplaatst naar het Cultuurtechnisch Bedrijf, omdat daar een tekort aan personeel was. Daarnaast werd er door het management van het Industrieel Bedrijf veel energie gestoken in het realiseren van een omvangrijke vorm van strategische alliantie met een fabrikant van kinderveiligheidsstoeltjes. Door het Industrieel Bedrijf werd een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwamen de nodige acties voort die naast verbetering van de relatie met onze klanten, ook concreet tot extra werk leidden. De door het Industrieel Bedrijf geïnitieerde ontwikkeling van industriële groepsdetacheringen wierp vruchten af. Zo zijn we in samenwerking met onze collega’s van

Ergonbedrijven uit Eindhoven gestart met een eerste vorm van groepsdetachering bij een grote vrachtwagenfabrikant in Eindhoven. Tevens is een groepsdetachering gestart bij een grote onderneming op het terrein van relatiegeschenken in Helmond. Op het terrein van kostenbeheersing konden we resultaten boeken. Dankzij een stringent investeringsbeleid is het gelukt om de kapitaallasten te verlagen. Ook in de sfeer van indirecte productiekosten zijn flinke besparingen gerealiseerd. Daar staat tegenover dat verkoopen marketingkosten hoger uitvielen dan geraamd, echter wel met als resultaat een grote hoeveelheid nieuw werk. De overschrijding van de totale kosten bleef daardoor beperkt Er is in het laatste kwartaal hard gewerkt om te komen tot een mind-set die meer gericht is op resultaat. In het kader van deze ommezwaai zijn er langdurige en intensieve besprekingen gevoerd met Verkoop, het Bedrijfsbureau en Engineering. Hieruit voortvloeiend is een aantal zaken systematisch en bij de basis aangepakt en veranderd. In plaats van een “kostprijsplus” calculatie methode zijn we aan het overschakelen op een marktconforme benadering. Deze overgang heeft in de praktijk twee aspecten. Enerzijds blijkt dat we markt hebben laten liggen door de gevoerde kostprijs-plus benadering, anderzijds zijn er aantoonbare voorbeelden waarbij de gehanteerde kostprijs-plus feitelijk nog te laag was ten opzichte van de markt. Binnen de managementstructuur van de productiegroep zijn er cultuurcontracten afgesloten waarbij ieder lid getekend heeft voor een directere en meer controleerbare aanpak. ‘Afspraak = afspraak en we spreken elkaar

9

Helso Helmond er op aan’. Binnen de afdeling Engineering en het Bedrijfsbureau is een zestal personele mutaties doorgevoerd waardoor we als productiegroep slanker zijn geworden (minder overhead). De productiegroep heeft steeds flexibeler en over de afdelingsgrenzen heen gewerkt. Waar mogelijk werd steeds meer gebruik gemaakt van elkaars capaciteit en werden medewerkers onderling uitgeleend of ingehuurd. Het bedrijfsresultaat (is het resultaat voor subsidie) van het Industrieel Bedrijf bleef ongeveer 5,5 % achter op het plan. Vooral na de dip van 11 september valt dit niet tegen. De vooruitblik naar 2002 is goed. Er is een aantal structurele projecten binnengehaald en met de stappen in 2001 tot verbetering en professionalisering van onze aanpak, zien we het nieuwe jaar met enthousiasme tegemoet.

Cultuurtechnisch Bedrijf Groenvoorziening ISO-certificering Op 22 en 23 november 2001 is er door DNV een audit uitgevoerd. Naar aanleiding van deze audit moeten we nog enkele verbeteringen voor eind maart doorgevoerd hebben. Deze verbeteringen worden dan geëvalueerd en indien deze akkoord worden bevonden behouden wij het ISO-certificaat

jaarverslag 2001 Kwaliteit en Milieu voor de komende drie jaar. Milieustraten Het voorstel om de werktijdenregeling in 2001 bij de milieustraten aan te passen is door de Ondernemingsraad van het Cultuurtechnisch Bedrijf goedgekeurd en met ingang van 1 juni jongstleden ingevoerd. Werkpakket De werkzaamheden voor Brouwhuis en de Rijpelberg zijn op basis van het raamcontract nog een jaar verlengd. Met de gemeente Someren hebben we een nieuw driejarig contract gesloten en met de gemeente Asten zijn we in gesprek, over aanpassing van het werkpakket en de prijsstelling. De overige contracten zijn zo goed als allemaal verlengd. Opleidingen In samenwerking met Helicon-opleidingen, zijn we op onze bedrijfsschool Groenvoorziening gestart met de landelijk erkende opleiding assistent medewerker Groene Ruimte. Hier kunnen onze medewerkers dit landelijk erkende diploma behalen.

Kwekerijen Kwekerij Deurne In het gehele jaar werd op de Nederlandse veilingen ruim 60% meer Hedera

10

Helso Helmond (in diverse potmaten) aangevoerd dan in het jaar 2000. De gemiddelde prijsvorming van Hedera bleef daardoor lager dan vorig jaar. In tegenstelling tot de prijsontwikkeling in de markt, heeft gedurende het jaar de prijs voor Hedera van de kwekerij Deurne zich enigszins hersteld. Hieraan lag een hogere pot ten grondslag. Door het gebruik van de hogere pot wordt de verhouding pot-plant aanzienlijk verbeterd. Het geheel krijgt daardoor visueel een betere waarde. Het jaar is voor wat betreft de kwaliteit van Hedera goed geëindigd. Was het uitvals-percentage in 2000 nog 3,8%, over het vierde kwartaal van 2001 is het uitvalspercentage tot 2,8% beperkt gebleven. Kwekerij Gemert De afzet van boomkwekerij-producten en kerstconica’s hebben voor een verhoging van de toegevoegde waarde gezorgd. Alle Picea conica voor de kerstperiode 2001 zijn op onze eigen kwekerij gekweekt waardoor een flinke besparing op de inkoop van plantmateriaal gerealiseerd kon worden. Voor de komende jaren zien wij een uitbreiding op de markt voor dit kerstproduct en zullen wij dat in de komende jaren ook gaan realiseren. De Peperomiateelt verloopt voorspoedig. De kwaliteit is perfect en de kassen staan vol. De planning voor 2002 ziet er rooskleurig uit.

jaarverslag 2001 In 2001 is de kwekerij naar het niveau gegroeid waarbij kwekerij Gemert als goede en betrouwbare leverancier van plantmateriaal bekend is komen te staan. Kortom een volwaardige partner voor de toekomst.

Afdeling Hout Blokhuttenproductie Zoals ieder jaar hebben we in het laatste kwartaal te maken gehad met een seizoensdip. Van begin september tot half oktober was er minder werk in verband met een verminderde afzet in deze periode. Enkele medewerkers zijn ingezet voor werkzaamheden op de werkplaats Beemdweg en de kwekerijen. Na half oktober is de productie, ten behoeve van de leveringen voor het seizoen 2002, weer aangetrokken. In 2002 zal er ten behoeve van de productie een uitbreiding van 5 FTE’s gerealiseerd worden.

Werkplaats Beemdweg Prefab-bergingen Voor 2002 zullen minder bergingen geproduceerd gaan worden in verband met een teruglopende vraag naar prefab-bergingen. Hiervoor in de plaats zullen gootelementen en dakkapellen worden geproduceerd. De resultaten lagen boven de prognose. White boards Deze afdeling heeft in het gehele jaar constant door kunnen werken. De resul-

11

Helso Helmond taten voor deze groep medewerkers zijn goed te noemen. Er zijn ook in het laatste kwartaal aanpassingen aan logistiek en werkwijze gerealiseerd ten einde makkelijker en meer te kunnen produceren. Schilders De orderportefeuille van de schilders is het gehele jaar goed gevuld geweest De schilders-groep heeft te kampen gehad met een hoog ziekteverzuim, dat veroorzaakt werd door enkele langdurig zieken. Ondanks het hogere ziekteverzuim hebben de schilders een aanmerkelijk beter resultaat weten te realiseren dan in 2000. Werkzaamheden tot en met de zomer van 2002 zijn volledig volgepland. Bedrijfsbureau Binnen het bedrijfsbureau is in samenwerking met de afdeling Engineering er voor gekozen om al het tekenwerk voor zowel metaal als hout onder te brengen in een centrale tekenkamer. Op deze wijze kan men elkaar versterken bij diverse tekenprojecten.

jaarverslag 2001 Facilitair Bedrijf Schoonmaak De personele bezetting van de afdeling is tegen het einde van het jaar niet verder gedaald en is uitgekomen op circa 79 fte’s per ultimo 2001. Het ziekteverzuim is in het vierde kwartaal opnieuw gestegen: het komt gemiddeld over het gehele jaar uit op het verwachte percentage van circa 20%. De verwachting is dat als resultante van de opzegging van enkele objecten per 1 januari 2002 en het aantrekken van nieuwe, beter passende en beter renderende objecten in het nieuwe jaar de omzet per fte zich iets zal verhogen.

Grafisch Bedrijf Werkgelegenheid De toenemende vraag heeft gezorgd voor hogere opbrengsten in de laatste maanden van het jaar. Tevens is een overflow naar de afdeling handmatige afwerking het gevolg geweest, waardoor de capaciteit van deze afdeling goed is benut. Door een vraag naar kalenderproductie is de orderportefeuille bij de machinale activiteiten van snij-, vergaar- en wire-O-werkzaamheden goed gevuld geweest. Als gevolg van de slechte staat van de vergaarmachine is de vraag hier zelfs groter geweest dan de capaciteit van de machine. Dit heeft ertoe geleid dat vergaarwerk is uitbesteed. Door te investeren in een nieuwe vergaarmachine (installatie eerste kwartaal 2002) wordt deze bottle-neck opgeheven.

12

Helso Helmond Naast het sealen van drukwerk is de capaciteit onder andere ingezet voor het in- en ompakken van producten voor de voedingsmiddelenindustrie. Tevens heeft de ontwikkeling in het uitbreken van stanswerk doorgezet, waardoor ook de handmatige capaciteit van deze afdeling is benut. Mede als gevolg van de plotselinge omzetdaling in de grafische sector en het onverminderd hoge ziekteverzuim, is de achterstand in toegevoegde waarde verder toegenomen. Opleiding In de maanden september tot december is uitvoering gegeven aan het opleidingsprogramma “basiskennis grafisch”. In totaal hebben 72 medewerkers binnen het grafisch bedrijf dit programma gevolgd, welke verzorgd is door de opleidingsfunctionaris binnen het grafisch bedrijf. Hiermee is een inhaalslag gerealiseerd in het geven van basisopleiding aan de instroom van 1999 tot 2001. De cursus bestaat uit een aantal modules, die zijn toegespitst op handelingen die in de omgang met papier noodzakelijk zijn. Tevens wordt hierbij aandacht besteed aan veiligheid en kwaliteitsbewust handelen. De toegevoegde waarde van deze opleiding is in de praktijk direct zichtbaar. Op deze basisopleiding wordt aangesloten door specifieke

jaarverslag 2001 opleiding c.q. instructie op bewerkingen (machines) per afdeling. Dit kan leiden tot een erkend ‘certificaat afwerker’ binnen de grafische industrie. Herstructurering In het verlengde van het onderzoek naar efficiëntie van de aansturing van het bedrijfsproces, is een voorstel uitgewerkt tot herstructurering. Deze werkwijze wordt in januari 2002 geëffectueerd. De voornaamste wijziging bestaat uit het werken met orderbegeleiders, die als accounthouder van een klant fungeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de totale orderbegeleiding, van ontvangst tot en met levering. Tevens vormen zij een eenduidig aanspreekpunt voor de productie afdelingen. Zij ressorteren onder een Teamleider Bedrijfsbureau, die tevens verantwoordelijk is voor de ordergerelateerde administratie. In de uitvoering worden zij ondersteund door een calculator en twee administratieve medewerkers. Aansturing van calculatie verschuift hiermee van verkoop naar het bedrijfsbureau. Het bepalen van de commerciële verkoopprijs blijft een verantwoordelijkheid van verkoop.

Detachering De personele bezetting bleef per ultimo 2001 gehandhaafd op ongeveer 139 fte’s. Er blijft een achterstand van circa 8,5 fte’s ten opzichte van het plan gemiddeld over het gehele jaar. Het ziekteverzuim in de profit sector is verder opgelopen. Dit ziekteverzuim bleek moeilijk beïnvloedbaar, aangezien het gevallen betreft die hun oorzaak vinden in de persoonlijke sfeer of de thuissituatie. Deze ontwikkeling heeft echter wel aanzienlijke consequenties voor de toegevoegde waarde.

13

jaarverslag 2001

Helso Helmond Stafdiensten Algemeen Het jaar 2001 heeft voor veel medewerkers voor een groot gedeelte in het teken gestaan van de naderende samenwerking tussen STAP en Helso Helmond binnen de Atlant Groep. Vooral de voorbereiding op de integratie van de diverse administratieve werkzaamheden heeft prioriteit gekregen. Belangrijk daarbij was om de ‘oude situatie’ tot 31 december beschikbaar te hebben en te houden en tevens de zaken zo voor te bereiden dat de ‘nieuwe situatie’ per 1 januari kon worden opgestart, uiteraard met inachtname van de consequenties met betrekking tot de overgang naar de euro. Het opstellen van het Formatieplaatsenplan, het Personeelsplan, het ontwikkelen en vaststellen van het Sociaal Statuut, het informeren van de betreffende medewerkers door middel van plaatsingsbrieven, het overleg met de Commissie van Advies, de Centrale Ondernemingsraad in oprichting en de vakbonden zijn allemaal activiteiten die voor het overgrote deel zijn verricht door onze eigen medewerkers. Wij vertrouwen erop dat het komend jaar met dezelfde inzet en resultaatgerichtheid zal worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Atlant Groep.

Informatie/Communicatie Technologie (ICT) Organisatie Een in gang gezette interne verbouwing moest leiden tot huisvesting van de nieuwe centraal georganiseerde eenheid met in totaal negen werkplekken en een service- werkplaats. Er is een start gemaakt met de opzet van een centraal bereikbare helpdesk.

Implementatie standaard werkplek De implementatie van de nieuwe standaard werkplek is uitgevoerd in de kerstweek. Ongeveer honderd computersystemen zijn vervangen door nieuwe hardware met de nieuwe standaard inrichting. Telefonie en dataverbindingen Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de leverancier van telefonie. Het enkele jaren geleden in gang gezette ‘Voice over IP’ project is in overleg stopgezet. Er vindt onderzoek plaats naar een herverdeling en sanering van bandbreedte over de bestaande huurlijnverbindingen. De permanente data verbinding met de STAP locatie, Binnen Parallelweg, is gerealiseerd.

Logistiek Samenvoeging Magazijnen De integratie tussen de magazijnen van het Industrieel Bedrijf en het Grafisch Bedrijf vindt geleidelijk aan zijn voltooiing. Door en met de bedrijfsleiders zijn afspraken gemaakt ten aanzien van een eenduidige begeleiding van de goederenstroom, dit ten behoeve van een altijd correct kunnen administreren ervan. In het eerste kwartaal van 2002 zal genoemde manier van werken zijn beslag krijgen.

14

Helso Helmond

jaarverslag 2001

ENIAC BS Ten behoeve van het Productiebeheersingssysteem Eniac BS hebben zestig collega’s cursussen gevolgd. Deze cursussen werden in eigen huis door Eniac verzorgd, daarbij ondersteund door Logistiek. Uitgangspunt van de cursus was dat de betreffende medewerk(st)er niet alleen zijn/haar eigen werkzaamheden dient te kennen, maar tevens inzicht moet krijgen in de wijze waarop een collega, die één stap verder in het proces zit, met de door hem/haar aangereikte gegevens moet omgaan. In de loop van het eerste halfjaar van 2002 zal ook de Voorraadadministratie van het Onderhoudsmagazijn van de Technische Dienst in dit Productiebeheersingssysteem Eniac BS worden ondergebracht.

15

Helso Helmond

jaarverslag 2001

Kwaliteit, ARBO en Milieu

ment-model) de volgende stap te kunnen nemen, namelijk de vertaalslag van MIS op Concernniveau naar Divisieniveau.

K.A.M.-systeem De K.A.M.-systematiek die gestoeld is op het beheersen en verbeteren van processen is het meest ver opgezet binnen de ISO-gecertificeerde gebieden namelijk de Metaalafdelingen (productiegroep 2) van het Industrieel Bedrijf en de afdeling Groenvoorziening van het Cultuurtechnisch Bedrijf. Deze beide zijn ISO-9002 gecertificeerd inzake Kwaliteit en ISO14001 inzake Milieu. Inzake het Management Informatie Systeem (MIS) zijn op Concern-niveau de Kritische Succes Factoren (KSF’s) op hoofdlijnen in een aantal workshops met het Directie-team opgesteld.

Audits De interne audits op het K.A.M.-systeem werden volgens plan uitgevoerd. Inzake de ISO-gecertificeerde gebieden (Metaalafdelingen van het Industrieel Bedrijf en de afdeling Groenvoorziening van het Cultuurtechnisch Bedrijf) is op 22 en 23 november jl. wederom door certificerende instantie DNV een periodieke audit gehouden. De audit betrof de gebieden Kwaliteit en Milieu. De ISO-certificaten op deze beide gebieden werden behouden, waarbij DNV wel met een aantal punten ter verbetering kwam die bij hun volgende periodieke audit opgelost dienen te zijn.

Doelstellingen en prestatiemeting De in de loop van het jaar opgezette ScoreCards (ten behoeve van prestatiemeting in de orderdoorloopprocessen) van met name de Metaalafdelingen en de afdeling Groenvoorziening zijn verder ontwikkeld, dit teneinde juiste en tijdige stuurinformatie te genereren. De relevante prestatiemetingen die nu nog (bij de gecertificeerde bedrijfsonderdelen) onderdeel uitmaken van de daar opgezette ScoreCards zullen worden geïntegreerd in het MIS, zodat één Atlant Groep brede systematiek ontstaat. In het eerste kwartaal van 2002 zal dit zijn vervolg krijgen in een aantal workshops met de direct betrokkenen van de Divisies Reïntegratie, Industrie, Dienstverlening en Concernstaf. Dit teneinde in het Management Informatie Systeem op hoofdlijnen (op basis van het INK-manage-

Verbeteracties De verbeterpunten die voortkomen uit de interne audits en de audits van DNV, maar ook die voortkomen uit risicoinventarisaties en inspecties, evenals uit opmerkingen van medewerkers, worden opgepakt middels de zorgprogramma’s van de verschillende bedrijfsonderdelen.

16

Helso Helmond Sociale Zaken Wachtlijst en plaatsingen Nieuwe wachtlijst Op 31 december 2001 stonden er 120 personen op de wachtlijst. De verdeling naar handicapgroep was: 41 personen (34%) met een lichamelijke handicap, 10 personen (8%) met verstandelijke beperkingen en 69 personen (58%) met psychische beperkingen. De onderverdeling naar arbeidshandicap (belangrijk voor de omvang van de subsidie): 22 personen met een arbeidshandicap licht (18%), 84 personen met de arbeidshandicap matig (70%) en 14 personen met een arbeidshandicap ernstig (12%). Van de 120 personen op de wachtlijst heeft één persoon een indicatie voor scholing en 47 personen een indicatie voor Begeleid Werken. De indicatie Begeleid Werken biedt deze personen de mogelijkheid op grond van de nWSW een passende functie op de reguliere arbeidsmarkt te aanvaarden. De subsidie wordt deels aangewend voor een coach en voor loonsubsidie. Plaatsingen Het jaar 2001 zijn we gestart met 1278,3 se’s. Het streven was om aan het einde van het jaar uit te komen op een gemiddelde van 1304,5 se’s, conform de voor 2001 geldende taakstelling. Om deze taakstelling te realiseren en een goede start te maken voor de verhoogde taakstelling 2002 (1360 se’s) zijn er in december 46 personen geplaatst, een klus waar de personeelsfunctionarissen in december voornamelijk mee bezig zijn geweest. Het niet realiseren van de

jaarverslag 2001 taakstelling zou hebben betekend dat een deel van de subsidie van de niet geplaatste se’s zou moeten worden terugbetaald aan het ministerie. Eind december bedroeg het SW-personeelsbestand 1332,0 se. Dit is inclusief ‘slapers’ (30,6 fte’s) en medewerkers (26,5 se’s) die op basis van de indicatie Begeleid Werken extern zijn geplaatst. ‘Slapers’ zijn medewerkers die langer dan twaalf maanden aaneengesloten in de ziektewet hebben gezeten. In 2001 zijn 18 personen geplaatst in het kader van Begeleid Werken. Tot en met december zijn 124 personen (waarvan 1 persoon overdracht SW elders) geplaatst met een SW-dienstverband. Het aantal plaatsingen in het kader van Begeleid Werken bedroeg tot en met december 18 personen. Dit is 70% van de voorgenomen taakstelling in 2001. Het tekort is ondervangen door het plaatsen van medewerkers binnen de SW.

Ziekteverzuim Het 12-maands gemiddelde ziekteverzuim onder het WSW-personeel bedraagt per ultimo december 2001: 14,5 % en voor het ambtelijk personeel 6,4%. Sinds 1 januari 2000 worden slapers geregistreerd als ziek en leidt dit tot ophoging van het feitelijke ziekteverzuim. Onderzocht wordt of deze systematiek in 2002 kan worden aangepast door een andere wijze van registreren.

1 7

Helso Helmond

jaarverslag 2001

De Wet SAMEN De wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) moet bedrijven prikkelen om allochtonen in dienst te nemen. De wet heeft als uitgangspunt dat het personeelsbestand van een organisatie een afspiegeling moet zijn van de arbeidsmarkt in de regio. De werkgever moet jaarlijks rapporteren over de samenstelling van zijn personeel en aangeven wat hij heeft gedaan of gaat doen om het doel van de wet te bereiken. De wet SAMEN is alleen van toepassing voor werkgevers met 35 of meer medewerkers. Voor Helso Helmond is de uitvoering van de wet SAMEN minder vanzelfsprekend. Ons bedrijf heeft niet als andere bedrijven een vrije keuze op de markt van het personeelsaanbod. Alle voorkomende functies binnen Helso Helmond staan in eerste instantie open voor werknemers die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening op werkzaamheden in onze organisatie zijn aangewezen. Slechts daar waar geen (potentiële) SWmedewerker beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar zal komen, wordt de functie opengesteld voor kandidaten uit de vrije markt. Plaatsing wordt zoveel mogelijk gedaan op volgorde van aanmelding bij de sociale werkvoorziening. Voorkeursplaatsing op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit of anderszins, vindt niet plaats.

18

jaarverslag 2001

Helso Helmond Financiële resultaten

Exploitatierekening Helso Helmond bedragen x ƒ 1.000,--

Algemeen

we rke lijk

De voornaamste oorzaken van het negatieve resultaat zijn het achterblijven van de toegevoegde waardes bij het Industrieel Bedrijf en het Facilitair Bedrijf, dit als gevolg van de prijzen die zwaar onder druk staan en het teruglopen van activiteiten. Deze tendens is bij nagenoeg alle sociale werkplaatsen in Nederland merkbaar. Verder is in 2001 ruim ƒ 1.300.000,— uitgegeven aan incidentele kosten, onder meer voor de fusie met STAP en het verbeterproces binnen Helso Helmond. In het resultaat voor 2001 is rekening gehouden met een vaste gemeentelijke bijdrage van ƒ 1.353.000,—.

plan

ve rs chil

Toegevoegde waarde

27.215

28.0302

-1.087

Loonkosten WSW (incl.sociale lasten)

64.484

64.784

300

2.835

2.553

- 282

804

936

132

68.123

68.273

150

10.452

10.936

484

507

400

- 107

10.959

11.336

337

K osten derden

2.521

1. 5 8 5

- 936

K apitaallasten (rente en afschrijvingen)

5.353

5.737

384

O verige bedrijfskosten

6.274

6.198

- 76

- 478

- 107

371

13.670

13.413

-257

92.752

93.022

270

- 65.537

- 64.720

- 817

62.982

62952

30

1.353

1.353

-

498

483

15

64.833

64.788

45

-704

68

-772

O verige personeelskosten WSW Begeleid Werken Salariskosten ambtelijk personeel O verige kosten personeel ambtelijk

Bijzondere baten en lasten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Rijkssubsidie Gemeentelijke bijdrage Bijdrage Zebra Totaal Bijdragen Be drijfs re s ultaat

19

jaarverslag 2001

Helso Helmond Exploitatie re ke ning Cultuurte chnis ch Be drijf 2001

Exploitatie re ke ning Facilitair Be drijf 2001

bedragen x ƒ 1.000,--


we rke lijk Toegevoegde waarde Loonkosten WSW (incl.sociale lasten)

11.254

plan

ve rs chil

10.244

we rke lijk

1.010

Toegevoegde waarde Loonkosten WSW (incl. sociale lasten)

plan

ve rs chil

6.485

7.358

-873

17.732

17.580

- 152

150

186

36

17.882

17.766

-116

1.180

1.120

- 60

3

30

27

1.183

1.150

-33

51

93

42

21.331

21.477

146

389

345

- 44

21.720

21.822

102

2.334

2.372

38

17

30

13

2.351

2.402

51

110

86

- 24

Kapitaallasten (rente en afschrijvingen)

1.738

1.853

115

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

346

448

102

Overige bedrijfskosten

1.887

2.042

155


602

513

- 89

- 41

-

41

- 203

-

203

4.137

4.100

- 37

4.820

4.793

- 27

7.831

8.081

250

5.616

5.847

231

Totaal kosten

31.902

32.305

403

24.681

24.763

82

Be drijfs re s ultaat

-20648

-22061

1.413

-18.196

-17.405

-791

Overige personeelskosten WSW Salariskosten ambtelijk personeel Overige kosten personeel ambtelijk Kosten derden

Bijzondere baten en lasten Doorbelasting huisvesting en stafdiensten

Overige personeelskosten WSW

Salariskosten ambtelijk personeel Overige kosten personeel ambtelijk

Kosten derden


Totaal kosten Be drijfs re s ultaat

20

jaarverslag 2001

Helso Helmond Exploitatie re ke ning Indus trie e l Be drijf 2001

Exploitatie re ke ning Stafdie ns te n 2001



we rke lijk Toegevoegde waarde

plan

ve rs chil

we rke lijk

9.476

10.700

-1124

2 1. 8 2 1

21.646

- 175

71

51

- 20

21.892

21.697

-195

3.392

3.480

88

Salariskosten ambtelijk personeel

25

36

11

Overige kosten personeel ambtelijk

3.417

3.516

99

17 0

100

- 70

Kosten derden


2.350

2.457

107



2.450

2.294

- 156

- 52

-9

43

5.942

5.899

- 43

10.860

10.741

-119

3 6 . 16 9

35.594

- 215

-26.693

-25.254

-1.439

Loonkosten WSW (incl. sociale lasten) Overige personeelskosten WSW

Salariskosten ambtelijk personeel Overige kosten personeel ambtelijk

Kosten derden


Totaal kosten Be drijfs re s ultaat

plan

ve rs chil

Loonkosten WSW (incl. sociale lasten)

3.600

4.081

481

Overige personeelskosten WSW

2.225

1.971

- 254

804

936

132

6.629

6.988

359

3.546

3.964

418

462

304

- 158

4.008

4.268

260

2.190

1.306

- 884

919

979

60

1.335

1.349

14

- 182

- 98

84

- 14.899

- 14.792

107

-10.637

-11.256

-619

-

-

-

Kosten Begeleid Werken

Overige bedrijfskosten Bijzondere baten en lasten Doorbelasting huisvesting en stafdiensten

Nog door te be las te n

21

Helso Helmond

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................... 3 Inleiding ........................................................................................ 4 Kosten samenwerkingsverband .................................................... 4 Automatisering en Informatisering ............................................... 5 Organisatieontwikkeling ............................................................... 5 Proceskosten ................................................................................. 5 Huisstijl ......................................................................................... 5 Openingsactiviteiten ..................................................................... 5 Organisatie ................................................................................... 6 Industrieel Bedrijf ........................................................................... 6 Metaal plaatbewerking ................................................................. 6 Metaal poedercoating ................................................................... 6 Assemblage ................................................................................... 6 Facilitair Bedrijf .............................................................................. 7 Schoonmaakdiensten .................................................................... 7 Grafische afwerking ..................................................................... 7 Mailingservice ............................................................................... 7 Verpakking .................................................................................... 7 Detacheringen ............................................................................... 7 Cultuurtechnisch Bedrijf .................................................................. 7 Kwekerijen .................................................................................... 8 Houtbewerking ............................................................................. 8 Groenvoorziening ......................................................................... 8

jaarverslag 2001 Activiteiten ................................................................................... 9 Industrieel Bedrijf ........................................................................... 9 Cultuurtechnisch Bedrijf .................................................................. 10 Groenvoorziening ............................................................................ 10 ISO-certificering ........................................................................... 10 Milieustraten ................................................................................. 10 Werkpakket ................................................................................... 10 Opleidingen ................................................................................... 10 Kwekerijen .................................................................................... 10 Kwekerij Deurne ........................................................................... 10 Kwekerij Gemert .......................................................................... 11 Afdeling Hout ................................................................................. 11 Blokhuttenproductie ...................................................................... 11 Werkplaats Beemdweg .................................................................. 11 Prefab-bergingen .......................................................................... 11 White boards ................................................................................. 12 Schilders ........................................................................................ 12 Bedrijfsbureau ............................................................................... 12 Facilitair Bedrijf .............................................................................. 12 Schoonmaak ................................................................................. 12 Grafisch Bedrijf ............................................................................ 12 Werkgelegenheid ........................................................................... 12 Opleiding ....................................................................................... 13 Herstructurering ........................................................................... 13 Detachering .................................................................................. 13 Stafdiensten Algemeen .................................................................... 14 Informatie/Communicatie Technologie (ICT) ............................... 14

22

jaarverslag 2001

Helso Helmond Organisatie .................................................................................... Implementatie standaard werkplek .............................................. Telefonie en dataverbindingen ...................................................... Logistiek ....................................................................................... Samenvoeging Magazijnen ........................................................... ENIAC BS ..................................................................................... Kwaliteit, ARBO en Milieu ......................................................... K.A.M.-systeem ............................................................................. Doelstellingen en prestatiemeting ................................................. Audits ............................................................................................ Verbeteracties ............................................................................... Sociale Zaken ............................................................................... Wachtlijst en plaatsingen .............................................................. Nieuwe wachtlijst ......................................................................... Plaatsingen ................................................................................... Ziekteverzuim ............................................................................... De Wet SAMEN ............................................................................. Fianciële resultaten ..................................................................... exploitatierekening Helso Helmond

14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 19

Adressen: Hoofdvestiging Atlant Groep (Helso Helmond) : Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond postbus 272 5700 AG Helmond telefoon: 0492 - 52 84 44 fax: 0492 - 52 84 05 Reïntegratie (STAP): Binnen Parallelweg 26-40 5701 PH Helmond Postbus 1000 5700 BA Helmond telefoon: 0492 - 50 28 00 fax: 0492 - 50 27 70 internet: http://www.atlantgroep.nl email: [email protected]

23

Helso Helmond jaarverslag 2001

Recommend Documents