GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
14 Stiens, 30 mei 2011
Raadsvergadering: Voorstelnummer:
9 juni 2011 2011/ 33
Behandelend ambtenaar: Cor de Val E-mail:
[email protected] Telefoonnr. : 058 – 257 6668 Onderwerp:
Binnenklimaat scholen
Te nemen besluit: 1. voor de verbetering van het binnenklimaat op de basisscholen de Jint en de Foarikker te kiezen voor het systeem Auerhaan 2. daarvoor een extra krediet van € 55.065,00 beschikbaar te stellen.
Inleiding / korte inhoud: In december 2009 heeft uw gemeenteraad besloten middelen beschikbaar te stellen voor verbetering van het binnenklimaat in een aantal scholen in onze gemeente. Dit naar aanleiding van een subsidiemogelijkheid van het Rijk. Voorwaarde was dat de gemeente, eventueel in combinatie met schoolbesturen, 40% zou bijdragen als cofinanciering. In uw raadsvergadering van 9 december 2009 heeft u besloten om in afwijking van de 40% regeling, 20 % van de kosten voor uw rekening te nemen en de andere 20% aan de scholen toe te delen. Om uw aandeel van 20% te dekken is bij de voorjaarsbijstelling van 2010 € 25.000,00 vanuit de MADgelden gereserveerd. In Middelsee verband is vervolgens een projectbegeleider in de arm genomen. Deze heeft een drietal bedrijven benaderd die klimaatbeheersingssystemen leveren. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van welk systeem het meest geschikt is voor de betreffende school. Door de diversiteit in de scholenbouw is namelijk niet elk systeem toepasbaar. Vervolgens werd een drietal installatiebedrijven in de regio aangeschreven met het verzoek offerte uit te brengen. Thans blijkt het volgende: 1. Uit een brief van het ministerie van OC &W blijkt dat het de scholen niet is toegestaan om lumpsummiddelen te gebruiken voor deze vorm van cofinanciering. 2. De gevraagde voorzieningen kunnen niet worden gerealiseerd voor € 7.500,00 per lokaal, de kosten vallen aanzienlijk hoger uit. Argumenten: Hogere kosten Voor de gemeente Leeuwarderadeel is na onderzoek uitgegaan van twee scholen waar de aanpassingen het meest gewenst zijn, namelijk CBS De Foarikker ( 5 lokalen) en OBS De Jint ( 10 lokalen) Gebleken is dat de voorzieningen niet gerealiseerd kunnen worden voor het bedrag dat er voor staat, namelijk € 7.500,00 per lokaal. Uit bijgaande calculatie ( opgesteld door de afdeling beheer van de sector grondgebied) blijkt dat de investering voor de CBS De Foarikker € 9.307,00 per lokaal bedraagt.
Voor OBS De Jint bedragen de kosten per lokaal zelfs € 11.484,00. Hierbij moet worden aangetekend dat bij De Jint is uitgegaan van het technisch meest wenselijke systeem geleverd door de Klimaatgroep Holland. Wanneer bij De Jint ook wordt gekozen voor het systeem Auerhaan levert dit een besparing op van € 1.381,00 per lokaal. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het Auerhaan systeem op het dak moet worden geplaatst en dat is in verband met de zachte dakbedekking van De Jint niet de beste oplossing volgens eerder genoemde afdeling beheer. Het college is echter van mening dat in deze moet worden gekozen voor de meest efficiente en goedkoopste oplossing. Dit betekent dat wij onze keuze op Auerhaan hebben laten vallen. Hiermee sluiten wij aan bij de collectieve Middelsee opzet. Geen eigen bijdrage scholen Het raadsbesluit van december 2009 is gebaseerd op de verdeling 60% Rijk, 20% schoolbesturen en 20% Gemeente. Door onderwijsgroep Fier is begin maart 2011 aangegeven dat het volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet langer is toegestaan om de rijksbekostiging te gebruiken voor aanvullende huisvestingsvoorzieningen. ( brief ministerie 12 mei 2009 PO/B&S/121802). Schoolbesturen, openbaar en bijzondere, worden hierop extra gecontroleerd en lopen het risico dat zij de middelen aan het ministerie terug moeten betalen als zij niet zijn ingezet voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Hoe nu verder? De subsidie laten lopen en geen voorzieningen treffen of toch maar wel en de extra kosten ten laste van de gemeente brengen?Om tot een goed besluit te komen is het volgende van belang.De subsidiemaatregel loopt tot 1 september 2011. Wanneer voor die datum de voorziening niet is getroffen dan is er geen aanspraak meer op de subsidie en loopt de gemeente € 4.500,00 per lokaal mis. Uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat op de scholen veel te wensen overlaat, hetgeen de leerprestaties negatief beïnvloedt. Daarnaast is door de Raad van State ( zie bijlage) bepaald dat schoolgebouwen onder de Woningwet vallen en de eigenaar (lees gemeente) verantwoordelijk is voor het binnen-klimaat. Met een Arbo-rapportage in de hand kan een schoolbestuur dit via de rechter in detoekomst afdwingen Dit betekent dat de gemeente bij niet honorering in de toekomst op basis van een Arbo-rapportage deze aanvragen op grond van het onderwijshuisvestingprogramma kan verwachten en dan gehouden is om de voorzieningen te treffen. Het zou daarom jammer zijn de subsidie van het Rijk te laten lopen. Na 1 september 2011 bestaat daar geen recht meer op. Samen met de financiering door de gemeente kunnen nu al twee scholen worden aangepakt. Op dit moment is voor klimaatbeheersing een bedrag van € 112.500,00 beschikbaar. Hiervan wordt 60% = € 67.500,00 door het Rijk betaald en 40% € 45.000,00 komt ten laste van de gemeente. Uitgaande van Auerhaan is aanvullend nog een bedrag van € 35.065,00 nodig. De totale kosten voor de gemeente bedragen dan € 80.065,00 De gemeenten Het Bildt, Menameradeel en Ferwerderadeel zijn eveneens bereid om de extra kosten te dragen Strikt genomen heeft de gemeente geen verplichting om deze voorziening te treffen. Wanneer er echter voor gekozen wordt om de voorziening niet te treffen loopt de gemeente een grote kans dat de scholen via het jaarlijkse onderwijshuisvestingprogramma dit gaan aanvragen en e.e.a gaan afdwingen met een Arbo rapportage. Volgens actuele jurisprudentie is de gemeente dan gehouden om deze voorziening dan te treffen, de kosten zullen dan aanzienlijk toenemen omdat de Rijksbijdrage ( € 4.500,00 per lokaal ) per 1 september 2011 niet meer van kracht is.
Financiële toelichting: Hieronder treft u een calculatie verbetering binnenklimaat scholen aan. In deze calculatie is al rekening gehouden met het (verplichte) 40% aandeel van de gemeente. Subsidieregeling
1
Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage CBS De Foarikker OBS De Jint
per = € 7.500 lokaal = =
60 % 40 %
x x
€ 7.500 = € 7.500 =
€ 4.500 per lokaal € 3.000 per lokaal
5 lokalen 10 lokalen
Investering na aanbesteding per lokaal (van der Weerd)
CBS De Foarikker OBS De Jint
Systeem per € 9.307 lokaal € per 11.484 lokaal
x
5 =
x
10 =
€ 46.535 Auerhaan Klimaatgroe € 114.840 p € 161.375
Totale investering Investering voor gemeente per lokaal
investeri rijksbijdra = kosten ng - ge gemeente CBS De Foarikker OBS De Jint
€ 9.307 € 11.484 -
€ 4.500 = € 4.500 =
€ 4.807 x € 6.984 x
5 = 10 =
per lokaal
€ 4.807 per lokaal € 6.984 per lokaal
Totale investering gemeente CBS De Foarikker OBS De Jint
€ 24.035 € 69.840 € 93.875
Te financieren Alternatief
Voor OBS De Jint is gekozen voor een systeem van Klimaatgroep Holland. Met dit systeem kan het onderhoud van binnenuit worden uitgevoerd en hoeft het dak niet betreden te worden. Op deze manier worden lekkages en daarmee aanverwante schades voorkomen. Bijkomend voordeel is dit dat dit systeem energie zuiniger is. Een goedkoper alternatief is om het zelfde systeem als dat van de CBS De Foarikker toe te passen. Financieel gezien scheelt dit:
Besparing alternatief Jint 1
bedragen zijn inclusief 19% BTW
per € 1.381 lokaal
x
10 =
€ 13.810
Zoals eerder al is aangegeven kiest het college voor dit goedkopere alternatief
Naar aanleiding van de voorjaarsbijstelling 2010 heeft de raad vanuit de MAD gelden maximaal € 25.000,00 gereserveerd. Dit bedrag was gebaseerd op het eerder genoemde 20% aandeel van de gemeente. Op grond van de toen bekende informatie en verdeling van kosten dekte deze reservering de kosten van de gemeente voor het binnenklimaat. De totale kosten bedragen Af: reservering MAD gelden
€ 80.065,00 € 25.000,00 € 55.065,00
Omdat het om een investering gaat waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt, moet deze investering geactiveerd worden. Deze kosten mogen dus niet eenmalig ten laste van bijvoorbeeld de algemene reserve worden gebracht. Uitgaande van een investering van € 55.065 afgeschreven in 10 jaar tegen 4% rente bedragen de kapitaallasten (afschrijving + rente) € 7.710. Omdat dit niet aan de drie O’s voldoet, neemt het begrotingstekort met € 7.710 toe. Dekking van deze kosten zal dus gevonden moeten worden door extra te bezuinigen op andere posten binnen de begroting. Een en ander dient meegenomen te worden bij de behandeling van de kadernota 2012 Kantekeningen Het college is zich er terdege van bewust dat een dergelijke verhoging van kosten een zware wissel trekt op de begroting van de gemeente. Tegelijkertijd beseffen wij ons ook dat wanneer de aanvragen verbetering binnenklimaat van de scholen nu om financiele redenen niet gehonoreerd worden dit op termijn nog veel meer financiële consequenties met zich gaat meebrengen: • •
Niet doorgaan betekent terugbetaling van de bij voorschot ontvangen Rijkssubsidie ( 15 x € 4.500,00 = € 67.500,00 Via het jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma zullen deze aanvragen ongetwijfeld opnieuw worden ingediend. Wanneer ze dan onderbouwd worden met een ARBO rapport dan is volgens de jurisprudentie de gemeente verplicht om de voorzieningen te treffen. Het zal u duidelijk zijn dat de Rijkssubsidie dan niet meer van toepassing is en dat de kosten met minimaal € 67.500 (de rijksbijdrage) zullen toenemen.
Uitvoering / afhandeling: Wij stellen u voor om na uw besluitvorming de uitvoering over te laten aan ons college.
Bijlagen: - Geen -
Ter inzage gelegde stukken: - Raadsbesluit 9 december 2009 - Voorjaarsbijstelling 2010 - collegebesluit 10 mei 2011 - Stukken inzake de onmogelijke cofinanciering van scholen
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester
JITSE J. KINGMA
DRS. JOOP.R.A. BOERTJENS
GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
14
Nr. 2011/ 33
De raad van de gemeente Leeuwarderadeel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 10 mei 2011;
B E S L U I T: -
voor de verbetering van het binnenklimaat op de basisscholen de Jint en de Foarikker te kiezen voor het systeem Auerhaan; daarvoor een extra krediet van € 55.065,00 beschikbaar te stellen.
Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 9 juni 2011 de griffier,
de voorzitter,
(mw. mr. G.J. Olthof)
(drs .J.R.A.. Boertjens)
