Gemeente jf Bergen op Zoom

XV'"

Gemeente jf Bergen op Zoom

Datum raadsvergadering

: 31 maart 2005

Nummer

: SB/05/02

Onderwerp

: Ontwerp-begroting 2005 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Aan de gemeenteraad,

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2005 en de begroting GMK 2005. 2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om commentaar te geven op deze ontwerp-begroting.

Inleiding Op 28 oktober 2004 heeft uw raad ingestemd met de ontwerp-begroting 2005 van het GSV Westelijk NoordBrabant. Onderdeel van deze begroting was de begroting voor de Regionale Brandweer. In dit raadsvoorstel is ook informatie gegeven over de GHOR-begroting. Op 12 januari 2005 heeft de constituerende vergadering van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant plaatsgevonden. Op dat moment is ook de ontwerp-begroting 2005 vastgesteld. Deze ontwerp-begroting is een samenvoeging van de begrotingen van de drie Regionale Brandweren en de twee GHOR-organisaties.

Uitwerking voorstel Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2005 zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd, te weten: • de bijdrage per inwoner is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het jaar ervoor; • de kosten van de exploitatie GMK worden volledig verantwoord in de begroting van de Stichting GMK, met uitzondering van alle personele lasten; • de BTW voor de Veiligheidsregio zit in de kostprijs, de gemeenten kunnen deze compenseren op basis van een overzicht per kwartaal. De BTW-opgave door de GMK geschiedt rechtstreeks aan de gemeenten; • de projectkosten Territoriale Congruentie worden vanaf 2005 verwerkt in de deelbegroting brandweer; • door het vertrek van de gemeente Tholen en herverdelingseffecten wordt de Rijksbijdrage voor de regio GSV Westelijk Noord-Brabant structureel verlaagd met € 75.000,-; • In de periode 2005 t/m 2008 worden de bijdragen per inwoner voor brandweer en GHOR geharmoniseerd; • Er is een O-lijn afgesproken; het begrote bedrag voor de totale Veiligheidsregio mogen in 2005 niet meer zijn dan de begrote bedragen over 2004 van de 3 regionale brandweren en de twee GHOR regio's tezamen. • de gemiddelde inwonersbijdrage voor de GHOR mag, na harmonisatie, conform de Van Harten-norm niet meer dan ±15% stijgen ten opzichte van de inwonersbijdrage van de GHOR West-Brabant.

IE Bergen op Zoom

-2-

Juridische overwegingen De ontwerp-begroting van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Aangezien de begroting Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2005 niet afwijkt van de begroting GSV Westelijk Noord-Brabant voor wat betreft de bijdrage Brandweer en de bijdrage voor de GHOR in overeenstemming is met de aannames in 2004, is er geen aanleiding om op deze begroting commentaar te geven. Financiële overwegingen & Dekking Door de harmonisatie van de bijdragen per inwoner, heeft onze regio met de vorming van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in 2005 ten opzichte van 2004 een voordeel van per saldo € 0,35 per inwoner (-/- 0,37 voor de Brandweer; +/+ € 0,02 voor de GHOR). Rekening houdend met een jaarlijkse indexering van 2,5%, zullen de bijdragen per inwoner zich voor de regio GSV Westelijk Noord-Brabant de komende jaren als volgt ontwikkelen. Brandweer GHOR Totaal

2004 €5,55 €0.96 €6,51

2005 €5,18 €0.98 €6,16

De voor 2005 berekende bijdrage wijkt niet af van het bedrag dat hiervoor in de gemeentelijke begroting voor 2005 is opgenomen. Er hoeft derhalve geen extra dekking plaats te vinden. Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd: • Ontwerp-begroting 2005 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant •

Begroting GMK 2005

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De burgemeester,

Gemeente ^in Bergen op Zoom

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 10 februari 2005, nr. SB/05/02; gelet op de Gemeentewet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen, de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding en het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2005 en de begroting GMK 2005. 2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om commentaar te geven op deze ontwerp-begroting Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier,

F.P. de Vos

GRIFFIE Bergen op Zoom

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Ontwerp-begroting 2005 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Begroting 2005

Inhoud begroting 2005 Veiligheidsregio Algemeen gezamenlijk deel

Blz. 3-17

n.

Begroting dienstonderdeel Brandweer Midden en West-Brabant

Blz. 18-43

m.

Begroting 2005 dienstonderdeel GHOR Midden en West-Brabant

Blz. 44-72

Begroting 2005 Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer (ter info)

Blz. 1-122

Bijlage

IV.

Jaarplan 2005

Blz. 1-10

Leeswijzer Deze begroting bestaat uit een viertal hoofdstukken: I. Een gezamenlijk deel daarin totaaloverzichten van de bijdragen per inwoner voor gemeenten. u. De begroting voor het dienstonderdeel Brandweer inclusief verplichte staten ffl. De begroting voor het dienstonderdeel GHOR inclusief verplichte staten IV De ontwerp-begroting van de Veiligheidsregio 2005 wordt na vaststelling door Dagelijks en Algemeen Bestuur in procedure gebracht bij de deelnemende gemeenten. De begroting 2005 van de Stichting GMK maakt formeel geen deel meer uit van die procedure. In de versie die aan de deelnemende gemeenten wordt toegezonden wordt de GMK-begroting ter informatie als bijlage (onderdeel IV) meegenomen.

Versie constituerende vereaderina van 12 januari ?nn<;

Veuigheidsregio Midden- en West-Brabant Begroting 2005

Begroting 2005 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

1.1 12 IJ 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Inleiding Ontwikkelingen Veiligheidsregio Kaders begroting Bijdrage per inwoner 2005 Meerjarenraming 2005 - 2008 Bijdrage per inwoner per gemeente inclusief GMK Verklaring verschillen inwonerbijdrage Nieuwe richtlijnen

Versie constituerende vereaderine van 12 januari 200S

4 5 9 12 12 13 16 17


1.1. Inleiding Totstandkoming Per l januari 2005 gaat de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR)Veiligheidsregio Midden en WestBrabant van start. Dit document bevat de eerste gezamenlijke begroting voor de nieuwe regio bestaande uit de dienst GHOR en de dienst Brandweer. Separaat is de stichting Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) opgericht, waarin tevens de politie participeert. In het kader van de fusie is de begroting per dienstonderdeel in eerste instantie nog separaat tot stand gekomen. Deze begroting geeft nog geen beeld van alle taken die vanaf 2005 worden uitgevoerd. Gekozen is voor deze aanpak gelet op de volgende ontwikkelingen: • Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio i.o. heeft inmiddels besloten om de nullijn in de begroting van de GR door te voeren. De begroting 2005 van de nieuwe GR bestaat uit de samenvoeging van de (goedgekeurde) begrotingen van de huidige GR'en brandweer en GHOR. • De begroting 2006 van de Veiligheidsregio wordt begin 2005 aan het bestuur en gemeenten voorgelegd. Die begroting bevat overzichten van taken per onderdeel van de veiligheidsketen. • Er is om vanaf het 4e kwartaal 2004 over de trajecten maatramp / operationele prestatie en het beheersen organisatieplan met gemeenten te gaan praten. Daarbij wordt gesproken over taken die vervuld moeten worden om de risico's te beheersen. De resultaten van deze rondgang worden in meegenomen in de begroting 2006. Bovenstaande punten maken duidelijk dat de gewenste discussie over de taken zal worden gevoerd in het kader van een regulier begrotingstraject 2006 in het verlengde van het traject rond de leidraden maatramp /operationele prestatie en het beheersen organisatieplan. Wel is zowel in de begroting van de GHOR als in de begroting van de brandweer een werkplan voor 2005 opgenomen met daarin de belangrijkste activiteiten voor 2005 gebaseerd op de going concern gedachte. Planning en control cyclus Onderdeel van de voorbereidingen voor de begroting 2006 is de opzet van een planning en control cyclus op basis van een gezamenlijke kaderstelling. Een van de items daarbij is een vergelijkbare opzet van de begrotingen per dienstonderdeel. Inmiddels is een expertiseteam Financiën, Planning en Control ingesteld om dit proces tezamen met gemeenten vorm te kunnen geven. Procedure De ontwerp-begroting kan pas formeel worden behandeld in de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in januari 2005. Daarna zal deze ontwerp-begroting 2005 in procedure worden gebracht. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten zes weken de gelegenheid krijgen hun eventuele op en aanmerkingen door te geven aan het bestuur. Tijdens deze periode zal een voorlichtingsbijeenkomst voor alle hoofden financiën worden georganiseerd. Vervolgens kan het bestuur de begroting 2005 (op zijn vroegst in maart 2005) vaststellen en aanbieden aan de provincie. Formeel is de regio niet bevoegd tot het doen van uitgaven voordat de begroting is vastgesteld. Aan de provincie wordt dan ook een verzoek gedaan om het bestuur van de Veiligheidsregio te mandateren tot et doen van uitgaven op basis van de vastgestelde solobegrotingen van de onderscheidene oude regio's. Die mandatering geldt voor de periode totdat de nieuwe begroting definitief is vastgesteld.


1.2. Ontwikkeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bestuursstructuur De 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant gaan, voor een goede behartiging van hun taken op het gebied van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een gemeenschappelijk regeling aan en hebben het openbare lichaam, genaamd "Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant" ingesteld. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft tot doel de samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied. Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bestaat uit drie bestuursorganen: het Algemeen Bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB) en de voorzitter. De regiopolitie Midden- en West-Brabant wordt aangestuurd door het bevoegde gezag: het Regionaal College en het Openbaar Ministerie. De 26 burgemeesters van de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant vormen samen het AB van de Veiligheidsregio (regionale brandweer en GHOR). Zij hebben tevens zitting in het Regionaal College van de politie. De korpsbeheerder van de politie is tevens de voorzitter van het AB van de Veiligheidsregio. Het DB van de Veiligheidsregio komt, voor wat betreft de samenstelling, overeen met het dagelijks bestuur van de politie, met uitzondering van de Hoofdofficier van Justitie. Het DB bereidt de besluiten van het AB voor en is belast met de uitvoering ervan. Missie en ambities De missie van de Veiligheidsregio is te komen tot een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare organisatie voor de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het centrale doel van de Veiligheidsregio is de veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Het uitgangspunt is dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de reguliere dienstverlening, een ramp bestrijden. De voorbereiding op grootschalige ongevallen en rampen moet in de basiswerkzaamheden zijn meegenomen. Bij rampenbestrijding gaat het immers op opgeschaalde reguliere zorg. Zoals aangegeven in de bestuurlijke koersnotitie "Violet voor Veiligheid luiden de ambities van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant samengevat: • De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een sterk en dynamisch samenwerkingverband van de 26 gemeenten met herkenbare organisaties van regionale brandweer, GHOR, GGD, RAV, politie en gemeentelijke diensten. • Eenheid van beleid en aansturing is noodzakelijk om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van veiligheid voor elke inwoner in het verzorgingsgebied. • De bestuurlijke leiding bij grootschalige incidentbestrijding is regionaal georganiseerd. • Een klantgerichte benadering is noodzakelijk. • De gemeentelijke processen op het gebied van rampenbestrijding zijn regionaal gecoördineerd.

Veisie constituerende vergadering van 12 januari 2005


Besluitvormingsstructuur Veiligheidsregio per l januari 2005

Gemeenteraden Regionaal College Politie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

Dagelijks Bestuur Politie

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio

Colleges van B&W

MT Veiligheidsregio

Politie

GMK

GHOR

Brandweer

••••

Gemeenten

Monodisciplinair Multidisciplinair

De veiligheidsregio bestaat per l januari 2005 uit een tweetal dienstonderdelen: de dienst GHOR en de dienst Brandweer. De GMK kent vooralsnog de Stichtingsvorm. Naar verwachting wordt de GMK op termijn ondergebracht in de Veiligheidsregio. De politie neemt al wel deel aan het Managementteam van de veiligheidsregio (MTV) maar is formeel nog geen participant in de veiligheidsregio. De planning is om per l januari 2007 de nieuwe setting geheel gereed en geformaliseerd te hebben. In het kader van de ambtelijke ondersteuning van bestuur en managementteam van de Veiligheidsregio is een apart budget van 15.000 euro voorzien in 2005. De partners politie, brandweer en GHOR dragen daar ieder een derde deel aan bij. Inzet van menskracht geschiedt vooralsnog met gesloten beurzen. Gelet op de omvang is dit jaar nog niet gekozen voor een aparte begroting voor het onderdeel managementondersteuning naast de dienstonderdelen GHOR en Brandweer.

Regionaal beheersen organisatieplan Op l juli 2004 is de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) in werking getreden. Met de WKR worden verbeteringen beoogd op een aantal kernpunten: • het verhogen van het risicobewustzijn bij bestuur, burgers, bedrijven en hulpverleners; • goede planvorming door het bestuur en de hulpverleningsdiensten en gemeenten; • borging van het voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen door toezicht, rapportage en terugkoppeling. Het regionaal beheersplan is een nieuwe planfiguur dat door de WKR is geïntroduceerd. Het regionaal beheersplan is een meerjarig multidisciplinair beleidsplan waardoor de beleidsmatige aanpak van de rampenbestrijding een structurele vorm krijgt. Dit plan dwingt de besturen van de hulpverleningsdiensten en gemeenten afspraken te maken over hun inspanningsverplichtingen, de multidisciplinaire samenwerking en de beleidsmaatregelen voor de komende vier jaren.


Het bestuur van de regionale brandweer is, gelet op haar coördinerende rol voor de rampenbestrijding, verantwoordelijk voor de totstandkoming van het regionale beheersplan. Jaarlijks dient de regio te rapporteren aan de provincie over de voortgang in de beleidsvoornemens via een bestuurlijke rapportage. Naast de democratische controle door de gemeenteraad, wordt het regionaal beheersplan getoetst door de provincie. Daarnaast introduceert de WKR een algemene periodieke doorlichting. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid licht eenmaal in de vier jaar de feitelijke voorbereiding van de rampenbestrijding door. Naar verwachting kan het le Regionale Beheersplan van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant medio 2005 bestuurlijk worden vastgesteld. Het Regionale beheersplan vormt de basis voor de per kolom op te stellen meerjarenorganisatieplannen. Toekomstige ontwikkelingen De nieuwe regionale brandweerorganisatie is feitelijk al gestart per l september 2004. Het personeel is daarbij geplaatst binnen de nieuwe brandweerorganisatie. De fusie van de drie 'oude' regionale brandweren in Westelijk Noord-Brabant, Stadsgewest Breda en Midden-Brabant is daarmee afgerond. Het stroomlijnen van de organisatie zal het komende jaar veel aandacht en inzet vragen van zowel medewerkers als management. Van de organisatie vraagt dat verandercapaciteit en flexibiliteit. Er komen vele nieuwe ontwikkelingen op ons af die om inzet, tact en inzicht vragen. Die inspanningen vormen een grote opgave die we samen moeten waarmaken in een tijd van financiële krapte. Zo is de beschikbaarheid van vrijwilligers en de problematiek rondom het functioneel leeftijdsontslag (flo) van zowel beroeps als vrijwillig personeel een punt van aandacht. Een ander majeur project in 2005 is de invoering van het communicatiesysteem C2000. De invoering van dit systeem heeft gevolgen voor alle geledingen van de organisaties binnen de Veiligheidsregio. Tenslotte wordt landelijk nieuw beleid ontwikkeld dat regionaal en lokaal ingevoerd moet worden. Zo heeft het kabinet medio 2004 een standpunt ingenomen ten aanzien van de ontwikkeling van de Veiligheidsregio's. In juli 2006 wil het kabinet het volgende geregeld hebben: 1. Verdere regionalisering van het beheer van de brandweer; 2. Integratie van de besturen van de regionale brandweer en de GHOR; 3. Regionalisering van de beheersaspecten van de rampenbeheersing; 4. Verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met de politie; 5. Doorzettingsmacht regelen van het regionale hulpverleningsbestuur; 6. Versterking van de bevoegdheden van de regionaal commandant; 7. Verplichte adviesrol pro-actie-preventie voor de regio; 8. Versterking van de GHOR; 9. Financieringssystematiek De stand van zaken in Midden- en West Brabant ten aanzien van het kabinetsstandpunt wordt hieronder geschetst. Ad 1. Verdere regionalisering van het beheer van de brandweer Nauwe samenwerking tussen regionale en gemeentelijke brandweren is noodzakelijk. Gemeentelijk brandweerpersoneel zal in regionale dienst komen. De discussie over welk deel van het gemeentelijk personeel in regionale dienst komt, loopt nog. Het kabinetsstandpunt stelt dat het gemeentelijk brandweerpersoneel vanaf een bepaalde schaal/ een bepaald functieniveau in regionale dienst dient te komen. Bevelvoerders en brandwachten blijven volgens de kabinetsplannen in gemeentelijke dienst, maar gemeenten kunnen verder gaan. In de latere landelijke discussie is geopperd dat al het brandweer-beroepspersoneel over dient te gaan naar de regionale brandweer. Ad 2. Integratie van de besturen van de regionale brandweer en de GHOR; In de zomer van 2004 hebben de gemeenten in Midden- en West-Brabant ingestemd met deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Met deze regeling wordt een samenwerkingsverband aangegaan voor de regionale uitoefening van brandweertaken en geneeskundige

Versie constituerende vergadering van 12 januari 2005


hulpverlening. In januari 2005 vindt bekrachtiging van de regeling plaats tijdens de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio. Ad 3. Regionalisering van de beheersaspecten van de rampenbeheersing; Zie ad 1. Ad 4. Verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met de politie; Hieraan is in Midden- en West-Brabant invulling gegeven door personele unies. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en het Regionaal College (RC) wordt op eenzelfde wijze bemenst (behoudens de Hoofdofficier van Justitie die deel uitmaakt van het RC). De vergaderingen worden in de tijd aan elkaar gekoppeld. Op managementniveau is een Managementteam Veiligheidsregio gevormd (MTV), waarvan de regionaal commandant, de Regionaal Geneeskundig Functionaris en een vertegenwoordiger namens de korpschef van Politie deel uitmaken. Bovendien is een gemeentesecretaris als representant van de gemeentelijke kolom toegevoegd. De voorbereiding van de bestuursvergadering vindt multidisciplinair plaats onder de regie van het MTV. Ad 5. Doorzettingsmacht regelen van het regionale hulpverleningsbestuur, In het beleidsplan crisisbeheersing van BZK wordt de doorzettingsmacht prominent uitgewerkt. Op landelijk niveau wordt nog gediscussieerd over de consequenties voor de taken en rollen van de burgemeesters en de commissarissen der Koningin. In 2005 wordt op dit punt besluitvorming verwacht. Ad 6. Versterking van de bevoegdheden van de regionaal commandant; De regionaal commandant zal toezien op de beschikbaarheid van voldoende uitrukeenheden met kwantitatief en kwalitatief goed personeel en materieel. Ad 7. Verplichte adviesrol pro-actie-preventie voor de regio; Vanuit de brandweerorganisatie in serieus invulling gegeven aan het landelijk project versterking pro-actie en preventie, een voortvloeisel van de aanbevelingen van de commissies Oosting (vuurwerkramp Enschede) en Alders (cafébrand Volendam). Zie ook het werkplan brandweer Midden Brabant (2.4). Ad 8. Versterking van de GHOR; Zie hiervoor hoofdstuk 3.1 van de GHOR begroting 2005 Ad 9. Financieringssystematiek Landelijk is er voor gekozen de financieringssystematiek vooralsnog niet te wijzigen.


13. Kaders begroting veiligheidsregio In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio i.o. op 31 maart 2004 zijn de navolgende uitgangspunten vastgelegd. Beleidsuitgangspunten Nullijn en harmonisatiebijdrage Specifiek brandweer • Specifiek GHOR Algemeen

Beleidsuitgangspunten Voor de nieuwe regio zijn de volgende beleidsuitgangspunten vastgelegd. Deze uitgangspunten gelden als basis voor de meerjarenraming. Visiedocument Een van de belangrijke pijlers van het visiedocument "Violet voor Veiligheid " is het streven naar een hogere kwaliteit van producten en ondersteunende processen. Transparantie en efficiency zijn daarbij sleutelbegrippen. Dat betekent dat er inzicht moet zijn in de ontwikkeling van de totale kosten voor de veiligheidsregio voor regio én gemeenten. Vergelijkbaar veiligheidsniveau Het belangrijkste uitgangspunt is het ontwikkelen van een vergelijkbaar veiligheidsniveau voor de gehele regio. Dat betekent dat er naast een vast takenpakket ruimte zal moeten zijn voor intekentaken. De contouren van dit ontwikkeltraject per onderdeel van de veiligheidsketen zullen in de begroting 2006 worden meegenomen. Zekerheid over de bijdrage per inwoner over een langere periode De gemeenten willen duidelijkheid over de prestaties en de kosten van de nieuwe regio voor de langere termijn. Daartoe is een meerjarenraming t/m 2008 opgesteld. Bovendien willen gemeenten geen verborgen risico's en geen vorming van extra reserves los van de normale systematiek om jojo-effecten in de bijdrage per inwoner als gevolg van bedrijfsvoeringstekorten en/of overschotten te voorkomen. De begrenzing van de totale kosten bij de start van de nieuwe regio wordt gevormd door het totaal van de huidige drie afzonderlijke begrotingen. Efficiency-voordelen aanwenden ter dekking van hoger kostenniveau Onderkend moet worden dat het geschetste ambitieniveau, de toenemende eisen van de rijksoverheid, de verwachte kostenstijging van de multidisciplinaire samenwerking (het Veiligheidshuis) en de komende vervangingen van materieel dat in eerste aanleg door het Rijk beschikbaar is gesteld tot extra kosten zal leiden. De efficiencyvoordelen die met de nieuwe samenwerking te behalen zijn dienen nog zichtbaar gemaakt te worden. Ze dienen primair aangewend te worden ter dekking van deze hogere kosten en hier dient jaarlijks via de beleids- en begrotingscyclus besluitvorming over plaats te vinden bij gemeenten. Prioriteiten Brandweer 2005 Per l januari 2005 wordt de fusie tussen de drie regionale brandweerorganisaties in Midden en West-Brabant een feit. In de beginfase zal het zeker nog veel extra energie kosten om alle processen op elkaar af te stemmen en nieuwe gezamenlijke afspraken te maken zowel voor de onderdelen van de Veiligheidsketen als op het vlak van de bedrijfsvoering. Voor 2005 zijn voor de nieuwe brandweerorganisatie de volgende prioriteiten benoemd: • Het operationeel takenpakket regelen • Elementaire zaken organisatie op orde • Inzet op de takendiscussie • De strategische ontwikkeling van de Veiligheidsregio In het werkplan (2.4) wordt één en ander nader uitgewerkt.

Veisie constituerende vergadering van 12 januari 2005


Nullijn en harmonisatie inwonerbijdrage In de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio i.o. van 31 maart jl. is besloten om voor de begrotingen van de Veiligheidsregio uit te gaan van de nullijn. Tevens is een uitwerking gekozen voor de harmonisatie van de inwonerbijdrage. Dat leidt tot eenzelfde bijdrage voor de drie regio's in 2008. Voor de cijfers wordt verwezen naar de meerjarenraming 2005 t/m 2008 (paragraaf 1.4). De nullijn geldt evenzeer voor de GMK. Nullijn 2005 Het totaal aan inwonerbijdragen in 2005 voor de Veiligheidsregio mag niet meer zijn dan de totale inwonerbijdrage in 2004 van de verschillende brandweer en GHOR-regio's. De loon- en prijsindex voor 2005 moet binnen het volume worden opgevangen. De nagenoeg plenaire vergadering van de gezamenlijke bestuurscommissies GHOR Midden- en West-Brabant van 26 mei jl. en de voltallige vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio van 26 mei jl. hebben in meerderheid ingestemd met de hierboven vermelde formulering. Loon en prijsindex In 2005 wordt in de bijdrage per inwoner geen loon en prijsindex doorberekend. Intern wordt er wel rekening mee gehouden. Daar staat dan een taakstellende bezuiniging tegenover. Voor de periode 2006 t/m 2008 is in de meerjarenraming vooralsnog wel rekening gehouden met een gemiddelde stijging van 2,5 % per jaar. Zie ook de toelichting bij de meerjarenraming. Consequenties nulliin voor komende jaren De gemiddelde stijging van de bijdragen per inwoner bedroeg voor de brandweer in de afgelopen jaren gemiddeld 7 a 10 % en voor de GHOR gemiddeld genomen 0% (gemiddelde stijging West-Brabant 4% en Midden-Brabant 8%). Dit werd veroorzaakt door zowel interne als externe ontwikkelingen. In de afgelopen periode zijn vele zaken opgestart en beleidsvoornemens geformuleerd. Van belang zijn: de fusie van de drie regionale brandweren en de fusie van de twee GHOR-regio's de landelijke versterking van zowel de brandweer en rampenbestrijding als de GHOR, de leidraden maatramp en operationele prestaties, versterking pro-actie preventie, verscherping regelgeving BRZO, het Regionaal Beheersplan en de daaruit voortvloeiende organisatieplannen per kolom. Al deze ontwikkelingen hebben in de afgelopen jaren veel van de organisaties gevraagd en zullen dat ook de komende jaren doen. De keuze van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio om uit te gaan van de nullijn zonder index voor 2005 heeft in verband met bovenstaande als consequentie dat de situatie voor 2006 opnieuw zal moeten worden bezien. In de aanloop naar de begroting 2006 worden de uitkomsten van de bestuurlijke discussie meegenomen wat tot aanpassing van de begroting kan leiden. De financiële gevolgen van de nullijn in 2005 voor de regionale brandweer en de regionale GHOR in 2005 zullen zomogelijk eenmalig afgedekt worden door inzet van de reserves rampenbestrijding (rijksgelden). Voor 2005 betekent dat dan ook dat de nullijn tot gevolg heeft dat de bijdrage per inwoner (behoudens de harmonisatiebijdrage) gelijk blijft ten opzichte van 2004.


Algemene uitgangspunten Peildatum inwoneraantal Voor de berekening van de bijdrage per inwoner gelden jaarlijks de inwoneraantallen per l januari van het jaar daarvoor. Voor 2005 gelden dus de inwoneraantallen per l januari 2004. Stichting GMK De kosten van de exploitatie GMK worden, met uitzondering van alle personele lasten, volledig verantwoord in de begroting van de Stichting GMK. Voor het totaaloverzicht aan door gemeenten te betalen inwonerbijdrage 2005 kan worden uitgegaan van de kosten zoals opgenomen in de meerjarenraming 2005, behorende bij de begroting van de Stichting GMK ( zie bijlage IV). In december 2003 zijn alle gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de kosten van de GMK op basis van de begroting (versie 1.2. d.d. 28 oktober 2003). In juli 2004 zijn alle gemeenten aanvullend geïnformeerd door middel van een gedetailleerd kostenoverzicht, waarin per gemeente de meerkosten voor de GMK worden onderbouwd. BTW In 2003 is de nieuwe BTW-wetgeving van kracht geworden. In deze begroting wordt ervan uit gegaan dat de BTW voor de regio in de kostprijs blijft zitten. Gemeenten kunnen de BTW compenseren. Daartoe zal de regio per kwartaal een overzicht naar gemeenten sturen. Voor wat betreft de BTW binnen de Stichting GMK zal opgave rechtstreeks vanuit de GMK aan de gemeenten gebeuren. De voor de oude situatie in het kader van het BTW-compensatiefonds gemaakte afspraken met de fiscus voor zowel GHOR als brandweer worden in het kader van de nieuwe Veiligheidsregio opnieuw bevestigd. Voor de brandweer zal dat naar verwachting geen wijziging ten aanzien van BTW-compensatie tot gevolg hebben, voor de GHOR wordt dat nog onderzocht.

Specifiek brandweer Projectkosten TC De projectkosten als gevolg van de Territoriale Congruentie hebben geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage. Tot l januari 2005 financiert de regio Breda deze kosten voor. Vanaf 2005 worden deze kosten verwerkt in de brandweerbegroting van de nieuwe regio. De dekking van deze kosten vindt voor een deel plaats door de van het rijk te ontvangen subsidie. Rijksbijdrage Deze regio GSV Westelijk Noord-Brabant ontvangt vanaf 2004 structureel € 75.000 minder rijksbijdrage als gevolg van het vertrek van de gemeente Tholen (€ 62.000) en als gevolg van herverdelingseffecten ( € 13.000). Voor de overige regio's gelden volgens informatie van BZK geen (noemenswaardige) herverdelingseffecten. Vanaf 2004 wordt tevens een beperkte loon en prijsindex verwerkt in de rijksbijdrage. Specifiek GHOR Van Harten-norm Specifiek voor de GHOR is de zogenaamde 'Van Harten-norm' als beleidskader vastgesteld. Deze luidt: de gemiddelde inwonerbijdrage in 2005 stijgt niet meer dan +/-15% ten opzichte van de laagste inwonerbijdrage in 2004, dat wil zeggen die van de GHOR West-Brabant. Rijksbijdrage De rijksbijdrage van de GHOR is inmiddels ook geïndexeerd vanaf 2004.



1.4. Bijdrage per inwoner 2005 De bijdrage per inwoner is in onderstaande tabel per regio weergegeven. In deze tabel zijn nog niet de kosten voor de Stichting GMK opgenomen. Daarvoor wordt verwezen naar paragraaf l .5. Ten opzicht van 2004 wordt in 2005 alleen de harmonisatiebijdrage doorberekend en geen loon en prijsindex.

Regio

Totaal 2005

Brandweer

GHOR

Breda

€4,62

€3,64

€0,98

Midden-Brabant

€4,99

€3,76

€1,23

Westelijk Noord-Brabant

€6,16

€5,18

€0,98

1.5. Meerjarenraming 2005-2008 Om een inschatting te maken van de maximale risico's van de harmonisatie voor gemeenten wordt een financiële doorkijk gegeven tot 2008. In het voorliggende model is uitgegaan van een realistisch gefixeerde toegepaste loon- en prijsindexering van 2,5% met ingang van het begrotingsjaar 2006. Dit betekent dat gemeenten in bijgaand rekenmodel weten waar ze bij voortzetting van de huidige dienstverlening tot en met 2008 aan toe zijn. Deze meerjarenraming is gebaseerd op de harmonisatie van de inwonerbijdrage vanaf 2005 in 4 gelijke jaarschijven tot en met 2008 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio i.o.. Motivatie voor harmonisatie vanaf 2005 in gelijke jaarschijven: • direct starten met harmonisatie versterkt de samenwerkingsgedachte op basis van solidariteit • zo geleidelijk mogelijk toegroeien naar één bijdrage in 2008 • genoemde gelijke bijdrage leidt tot een gelijk prijskaartje voor hetzelfde basispakket per inwoner

2004

2005

2006

2007

2008

3,50 3,66 5,55

3,64 3,76 5,18

3,87 3,96 4,93

4,12 4,16 4,66

4,36 4,36 4,36

0,96 1,51 0,96

0,98 1,23 0,98

1,03 1,20 1,03

1,08 1,17 1,08

1,13 1,13 1,13

2005 + 0.16 -0.18 -0.35

2006 + 0.28 + 0.17 -0.20

2007 + 0.30 + 0.17 -0.22

2008 + 0.29 + 0.16 -0.25

Brandweer Breda Midden-Brabant Westelijk N-Brabant

GHOR Breda Midden-Brabant Westelijk N-Brabant

Totaal effect Veiligheidsregio Breda Midden-Brabant Westelijk N-Brabant

Voor deze berekening geldt dat alle bedragen exclusief kosten Stichting GMK en effecten van liquidatie / desintegratie zijn.


Consequentie harmonisatie vanaf 2005 in relatie tot toepassing nullijn Ondanks de toepassing van de nullijn in 2005 kan de inwonerbijdrage van een individuele gemeente in 2005 hoger of lager zijn dan in 2004 vanwege het besluit om reeds vanaf 2005 de inwonerbijdragen Brandweer en GHOR te harmoniseren. 1.6. Bijdrage per gemeente inclusief GMK In deze paragraaf wordt de inwonerbijdrage voor de drie brandweer en de twee GHOR-regio's plus de GMK aangegeven in totaal en per gemeente. 1.6.1 Totaaloverzicht inwonerbijdrage per regio

Inwoneraantal Per l januari 2004

Veiligheidsregio regio Breda Midden en West-Brabant 419.878 1.055.039

regio regio Westelijk Midden Noord Brabant Brabant 254.026 381.135

Brandweer GHOR Totaal «cl. GMK

4.277.278 1.130.393 5.407.671

1.528.356 413.160 1.941.516

1.315.855 249.962 1.565.816

1.433.068 467.272 1.900339

GMK brandweer GMK GHOR Totaal GMK

1.757.996 834.044 2.592.040

694.285 331.928 1.026.213

478.950 200.816 679.766

584.761 301.300 886.061

Totaal incl. GMK

7.999.711

2.967.729

2.245.582

2.786.400

Uitsplitsing kosten GMK in kosten C2000 en overige kosten. De personele lasten zijn opgenomen begroting van de Veiligheidsregio. GMK regio regio Breda Westelijk Midden en West-Brabant Noord Brabant 1.135.110 C2000 brandweer 446.392 328.975 244.390 C2000 GHOR 97.261 58.843 1379.500 Totaal C2000 543.653 387.818

regio Midden Brabant 359.743 88.286 448.029

overig Brandweer overig GHOR Totaal overig GMK

622.885 589.655 1.212.540


247.892 234.667 482.559

149.975 141.974 291.949

225.018 213.014 438.032


1.6.2. Bijdragen per gemeenten in de regio Breda (District Midden).

Regio Breda

aantal per 1 januari 2004

Totaal Veilighcids

begroting 2005 Begroting 2005 Begroting 2005

Brandweer

GHOR

GMK

regio Plus GMK Bijdrage per inwoner Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert

Totaal regio Breda

3,640

0,984

12.202 9.416 6.554 166.112 26.747 39.617 20.950 24.062 53.100 26.376 14.305 20.437

91.411 76.333 53.351 1.130-584 192.434 272.103 155.906 183.411 365.558 188.757 109.080 148.802

44.415 34.274 23.857 604.648 97.359 144.206 76.258 87.586 193.284 96.009 52.070 74.391

12.007 9.265 6.449 163.454 26.319 38.983 20.615 23.677 52.250 25.954 14.076 20.110

34.989 32.793 23.045 362.482 68.756 88.914 59.033 72.148 120.024 66.794 42.934 54.301

419.878

2.967.729

1.528356

413.160

1.026.213

1.6J. Bijdragen per gemeenten in de regio Westelijk Noord-Brabant (District West).

Regio Westelijk Noord-Brabant

aantal per 1 januari 2004

Totaal begroting 2005 Begroting 2005 Begroting 2005 GMK Veiligheids Brandweer GHOR regio Plus GMK

Bijdrage per inwoner Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht

Totaal regio West Noord Brabant

5,180

66.172 29.679 12.676 77.965 22.624 23.485 21.425 254.026

558.679 269.706 136.478 658.587 201.205 215.145 205.782 2.245.582

342.771 153.737 65.662 403.859 117.192 121.652 110.982 1.315.855

0,984

65.113 29.204 12.473 76.718 22.262 23.109 21.082 249.962

150.795 86.765 58.343 178.011 61.751 70.383 73.718 679.766


1.6.4. Bijdragen per gemeenten in de regio Midden-Brabant (District Oost). aantal per Regio Midden-Brabant 1 januari 2004

Totaal

Vciligheids Regio plus GMK

Bijdrage per inwoner Dongen Gilze - Rijen Goirle Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk

Totaal regio Midden Brabant

begroting 2005 begroting 2005 Begroting 2005

Brandweer

GHOR

3,760

1,226

GMK

25.273 25.095 22.580 15.012 22.978 25.780 198.797 45.620

187.486 190.797 166.751 116.913 174.750 194.534 1.405.552 349.617

95.026 94.357 84.901 56.445 86.397 96.933 747.477 171.531

30.985 30.766 27.683 18.405 28.171 31.606 243.725 55.930

61.475 65.673 54.167 42.063 60.182 65.995 414.350 122.156

381.135

2.786.400

1.433.068

467.272

886.061

Versie constituerende vereaderine van 12 iannari ?on<;


1.7.Verklaring van verschillen in inwonersbijdrage (vergelijking exploitatiecijfers) Uitgegaan is van de tarieven voor 2004 die vermeld zijn in het zogenaamde harmonisatiemodel alsmede van de daarbij behorende kostenniveaus. De basisvoorziening van zowel de regionale brandweer als van de regionale GHOR is in de drie, respectievelijk twee oude afzonderlijke regio's gelijk. Alleen op het gebied van de uitvoering ontstaan verschillen. Op basis hiervan is de basisvoorziening van de drie regionale brandweren en de twee GHOR-regio's ook gelijk. Door het verschil in inwoneraantal, en een verschillend toegepaste rekenmethode in overheadkosten voor de GHOR, ontstaat er echter een verschil in inwonerbijdrage en een verschil in de hoogte van de rijksbijdrage. Specifiek brandweer: Daarbij zijn de begrotingscijfers van het GSV enigszins aangepast. Zo zijn de kosten die de Regio GSV reeds maakt voor F.L.O. geëlimineerd, terwijl de kosten van de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR-taak) geheel als regulier zijn aangemerkt (was een intekentaak voor het GSV). In principe zullen de nu reeds ingegane F.L.O.-verplichtingen voor de komende jaren in het liquidatieplan van het GSV worden opgenomen. Daarmee wordt een vergelijkbaar takenpakket gerealiseerd waarbij wordt opgemerkt dat de wijze waarop de drie regio's omgaan met de modulaire opleidingen niet identiek is. Bij de Regio Midden-Brabant zijn die namelijk uitbesteed. Voor de regio Midden-Brabant is uitgegaan van een gemiddelde bijdrage per inwoner inclusief de voormalige intekentaak preventie Vergelijking over 2004 in euro's Breda Nettokosten (lasten minus baten) 2.355.375

GSV

Midden-Brabant

Totaal

1.904.538

2.122.718

6.382.631

Af: Rijksbijdrage rampenbestrijding

894.324

496.501

732.588

2.123.413

Begrote gemeentelijke bijdragen in €

1.461.051

1.408.037

1.390.130

4.259.218

Aantal inwoners per 1/1 2003

417.553

254.129

379.462

1.051.144

Nettokosten per inwoner

5,64

7,49

5,59

6,07

Rijksbijdrage per inwoner

2,14

1,95

1,93

2,02

Gemeentelijke bijdrage per inwoner

3,50

5,55

3,66

4,05

Het aantal inwoners van de GSV is exclusief de gemeente Tholen. Deze gemeente behoort vanaf l januari 2004 niet meer tot het verzorgingsgebied van het GSV, waardoor de netto kosten per inwoner over 23.877 inwoners minder omgeslagen worden. De netto kosten per inwoner zijn daardoor voor de GSV € 0,64 gestegen. Deze ontwikkeling is het direct gevolg van het rijksbeleid inzake Territoriale Congruentie, waarbij Tholen toegevoegd werd aan de regionale brandweer Zeeland. Duidelijk is dat het inwoneraantal van de GSV relatief laag is, waardoor de kosten per inwoner hoger uitkomen.


De rijksbijdrage van regio Breda komt per inwoner hoger uit omdat daarin de bijdrage van de gehele gemeente Moerdijk is begrepen, terwijl enkele kernen van deze gemeente tot het gebied van het GSV behoren. Uiteraard lopen de factoren die bepalend zijn voor de omvang van de rijksbijdrage per regio uiteen. Zo zijn het aantal woonruimten en de oppervlakte van de bebouwing in de regio's Breda en Midden-Brabant fors hoger als bij het GSV. Procentueel liggen deze vergoedingscomponenten bij alle drie regio's echter ongeveer in dezelfde orde van grootte. Ook bij de toekenning van de rijksbijdrage blijkt dus dat het grote verschil in inwoneraantal het totaal van de rijksbijdrage aan het GSV in negatieve zin beïnvloed. Specifiek GHOR: West- Brabant

Midden-Brabant

Totaal

Nettokosten (lasten minus baten) 1.369.061

1.057.811

2.426.872

Af: Rijksbijdrage rampenbestrijding

724.240

486.803

1.211.043

Begrote gemeentelijke bijdragen in €

644.820

571.008

1.215.828

Aantal inwoners per 1/1 2003 *l

671.682

378.151

1.049.883

2,03 1,07

2,80

2.32

1,29 1,51

1,15 1,16

Nettokosten per inwoner Rijksbijdrage per inwoner Gemeentelijke bijdrage per inwoner *l

0,96

Tussen de berekening van de Regionale Brandweer Midden-Brabant en de GHOR Midden-Brabant bestaat een verschil van 1.311 als inwoner aantal per 1/1-2003

Ontwikkeling inwonerbijdrage Er bestaan momenteel nog aanzienlijke verschillen tussen de inwonerbijdragen in de onderscheidene regio's. Deze bijdragen zullen binnen de veiligheidsregio per dienst op hetzelfde niveau moeten komen. Dat betekent dat de inwonerbijdragen gedurende de overgangsperiode 2005-2008 worden geharmoniseerd. De bijdragen groeien gedurende deze periode naar elkaar toe via een rekenkundige lineaire berekening zodat met ingang van het begrotingsjaar 2008 alle gemeenten dezelfde inwonerbijdrage betalen voor hetzelfde basisproduct (zie harmonisatie inwonerbijdrage).

1.8 Nieuwe richtlijnen Met ingang van het begrotingsjaar 2004 zijn een tweetal nieuwe richtlijnen van kracht geworden. Allereerst dienen accountants op grond van artikel 213 van de Gemeentewet jaarlijks een rechtmatigheidscontrole uit te voeren naast de gebruikelijke controle inzake getrouwheid. De rechtmatigheidscontrole geldt voor de onderdeel begrotingsrechtmatigheid, het voldoen aan de voorwaarden van regelgeving en het misbruik en/of oneigenlijk gebruik van overheidsgelden. Daarnaast is het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) per l januari 2005 van kracht geworden. Daarbij zijn een aantal verplichte paragraven opgenomen inzake lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, grondbeleid en verbonden partijen. Het uitgangspunt is dat gemeenschappelijke regelingen ook aan deze regelgeving moeten gaan voldoen voor zover van toepassing. Gestart wordt met een inventarisatie van regelgeving. Op basis daarvan kan een groeipad worden opgesteld. De komende periode zal in nauw overleg met de accountant worden gewerkt aan de invulling van alle verplichte paragraven en het bereiken van een goedkeurende accountants-verklaring ten aanzien van alle drie de aspecten: getrouw beeld, rechtmatigheid én BBV over het verslagjaar 2005.

Versie constituerende vergadering van 12 ianuari 200S


Hoofdstuk 2 Begroting Dienstonderdeel Brandweer regio Midden en West Brabant

Versie constituerende vergadering van 12 ianuari 2005


23 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Inwonerbijdrage brandweer Recapitulatie op categorieniveau en productniveau Formatie Werkplan 2005 Risico's Meerjarenraming brandweer BBV Bijlagen / verplichte staten • • •

Staat van salarissen Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven /vervangingsinvesteringen Overzicht dienstverleningen aan gemeenten (intekentaken) en van gemeenten aan regio

23 24 33 34 34 37 37 37 38


2.1 Inwonerbijdrage brandweer 2005 De bijdrage per inwoner voor de brandweer is in onderstaande tabel per regio weergegeven. Ten opzicht van 2004 wordt in 2005 alleen de harmonisatiebijdrage doorberekend en geen loon en prijsindex. Regio: Breda

€ 3,64

Midden-Brabant

€ 3,76

Westelijk Noord-Brabant

€5,18



2.2 Recapitulatie begroting Brandweer op categorie- en productniveau. TOTAALOVERZICHT Cat

Omschrijving

LASTEN Jaarrekening 2003

Begroting 2004

Begroting 2005

100

Pro actie

259.476

200

Preventie

246.944

300

Preparatie

3.495.782

370

Alarmcentrale

1.129.885

400

Repressie

500

Nazorg

65.940

600

Bestuur

79.171

700

Bedrijfsvoering

800

Werken voor derden

900

Algemene dekkingsmiddelen

-107.894

TOTAAL

8.243.359

278.844

1.939.335 855.876

1.0

Salarissen en sociale lasten

2.0

Rente en afschrijvingen

711.024

3.0

Personeel van derden

510.636

3.1

Energiekosten

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Reserveringen

4.635.164

24.913 2.287.084 74.538

TOTAAL

8.243359


TOTAALOVERZICHT Omschrijving

Cat

BATEN Jaarrekening 2003

Begroting 2004

Begroting 2005

100

Pro actie

200

Preventie

300

Preparatie

764.902

370

Alarmcentrale

121.800

400

Repressie

500

Nazorg

600

Bestuur

700

Bedrij fsvoering

800

Werken voor derden

900

Algemene dekkingsmiddelen

6.404.625

TOTAAL

8.243356

11.302 940.727

2.0

Rente en afschrijvingen

3.4

Overige goederen en diensten

1.381.878

4.1

Inkomensoverdrachten Rijk

2.272.167

4.2

Gemeentelijke bijdrage specifiek

4.2

Gemeentelijke bijdrage in nadelig saldo

6.0

Voorzieningen

306.763 4.277.208 5.340

TOTAAL


8.243.356


23 Formatie Zoals in deel I staat vermeld, is deze begroting tot stand gekomen door samenvoeging van de drie separaat vastgestelde solo begrotingen. Dit betekent dat de verschillende budgetten tot stand zijn gekomen door optelling van die van de drie oude organisaties. Voor de personele lasten betekent dit dus, dat de in deze begroting opgenomen ramingen nog zijn gebaseerd op de formatie/ bezetting van de drie oude regio's. Ten tijde van het opstellen van deze begroting bevindt de plaatsingsprocedure van het personeel zich in een afrondend stadium. Deze plaatsing zal binnen de gestelde budgettaire kaders plaatsvinden. Op basis van het functieboek wordt voor de nieuwe brandweer uitgegaan van de volgende formatie: Totalen

1,0

Regionaal Commandant

9,0

BBMO Hoofd / directiesecr7 adm.med. Medewerkers

3,0 6,0

Middelen Hoofd/secr P&O I&A Fin P&C/Kwaliteit

1,5 2,0 2,0 3,0 2,0

47,0

Bureau Veiligheid Hoofd/medew Preparatie / Hoofd Logistiek/materieel Opleiden en oefenen Planvorming en procedures Proactie en Preventie / Hoofd Medewerkers Modulaire opleidingen Districten Oost/Midden/West Preventiepool/secr

4,0 l ,0 6,5 6,0 8,0 l ,0 11,0 2,5 1,5 5,5

GMK

21,6

Manager/teamleiders Totaal incl. GMK

4 17,6 89,1


2.4 Werkplan 2005 Brandweer Midden en West-Brabant In hoofdstuk 1.2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de Veiligheidsregio en het kabinetsstandpunt inzake crisisbeheersing. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de taken van de brandweerregio Midden en West-Brabant (BMWB) in 2005. Het werkplan 2005 voor de BMWB is opgesteld op basis van het productenmodel van de nieuwe regio. Omdat de discussie omtrent de subregionalisering nog niet is afgerond worden in dit werkplan alleen de drie bureau's behandeld die bij de start van de nieuwe organisatie resultaatverantwoordelijk zijn voor de producten van de brandweerregio. Zoals ook al aangegeven in hoofdstuk 1.1 zal voor de begroting 2006 een meer uitgewerkt jaarplan worden opgesteld op basis van de resultaten van de takendiscussie. Het productenmodel is daarbij tevens de kapstok en zal dienen voor de verdere uitsplitsing naar deelprodukten, taken, processen en bijbehorende budgetten.

1. Bureau Veiligheid

Proactie Preventie Preparatie

2. Bureau Bestuur, Beleid en Bestuurlijke organisatie Managementondersteuning (BBMO)

3. Bureau Middelen

Bedrijfsvoering

Proactie Preventie Coördinatie rampenbestrijding Voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding Planvorming en procedures Opleiden Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Bestuurlijke Organisatie Veiligheidsregio (multi) Bestuurlijke Organisatie Brandweerregio (mono) Communicatie en voorlichting Personeel en organisatie Financiën Informatisering Planning en control Kwaliteitszorg Facilitaire zaken

Tot de wettelijke taken van de regionale brandweer behoort het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale. De uitvoering ervan is uitbesteed aan de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) te Tilburg. Voor de taken en kosten van de GMK wordt verwezen naar de separate begroting 2005 (zie hoofdstuk IV). De ketenonderdelen Repressie en Nazorg worden in dit werkplan niet als aparte producten gepresenteerd. Dit werkplan kent per bureau één hoofdstuk.



2.4.1.Werkplan Bureau Veiligheid 2005 Pro-actie - Preventie - Preparatie De taken op het gebied van de veiligheidsketen worden uitgevoerd door twee afdelingen binnen het Bureau Veiligheid. Op basis van ondermeer door het managementteam gestelde prioriteiten is een aantal thema's geformuleerd die vooral in de eerste helft van het jaar 2005 de aandacht hebben. Het betreft: • Operationeel takenpakket, met als aandachtspunten de Gemeenschappelijke Meldkamer, regionale procedures, waaronder de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedures (GRIP), het Regionaal Coördinatie Centrum en het dekkingsplan. • Samenwerking tussen de regionale brandweer en de drie centrumgemeenten op het gebied van pro-actie & preventie en van preparatie. • Opleidingen, met als belangrijke aandachtspunten de continuïteit van de modulaire opleidingen, keuze van de organisatie van modulaire opleidingen en multidisciplinaire opleidingen. • Oefenen, met in eerste instantie aandacht voor de regionale piketfuncties en het bestuurlijk oefenen. • Pro-actie en Preventie. • Samenwerking multidisciplinair In het navolgende jaarplan op basis van de schakels van de veiligheidsketen worden deze thema's in concrete activiteiten uitgewerkt. Het jaarplan behelst vanzelfsprekend meer dan alleen de concretisering van bovenstaande thema's.

Definities Pro-actie(ve preventie): activiteiten ten behoeve van een vroegtijdige structurele aandacht voor (integrale) veiligheid en het zoveel mogelijk structureel voorkomen van onveilige situaties. Preventie: de zorg voor het voorkomen van (directe oorzaken) van (brand)onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid indien die inbreuken zouden optreden. Hoofdlijnen 2005 In 2005 wordt doorgewerkt aan de intensivering van de samenwerking met de afdelingen pro-actie/preventie van Bergen op Zoom / Roosendaal, Tilburg en Breda. Doel van de samenwerking is het bundelen van kennis en optimaal gebruik maken van de beschikbare expertise. Tevens kan optimaal worden bijgedragen aan de voorbereiding van de regionale beleidsvorming. Alle producten die voortkomen uit projecten binnen de samenwerking worden aangeboden aan c.q. ter beschikking gesteld van alle deelnemende gemeenten. Er is een uitdrukkelijke doelstelling om de samenwerking uit te breiden naar de andere deelnemende gemeenten. Dit vormt ook de opmaat naar de realisatie van het kabinetsstandpunt veiligheidsregio's. In een bedrijfsplan zal worden beschreven wat regio en gemeenten gezamenlijk willen bereiken en aangeven hoe beschikbare kennis en capaciteit kunnen worden ingezet. Tevens dient het bedrijfsplan duidelijk te maken welke ontwikkelingen in 2005 te verwachten zijn en welke ontwikkelingen voor 20062010 realistisch zijn. Tenslotte wordt aangegeven hoe de overige gemeenten betrokken kunnen worden bij de intensieve samenwerking. In het kader van deze samenwerking is een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. De producten van deze werkgroepen zullen ter kennis van alle 26 gemeenten worden gebracht c.q. ter beschikking worden gesteld. Vooralsnog zijn te noemen: • best practices pro-actie en preventie, • uniformiteit in de procedure Openbaar Meldsysteem; • service level agreement afdelingen Preventie en Bouw- en Woningtoezicht; • harmonisatie gebruiksvergunning; • afsteken vuurwerk; • opslag vuurwerk. 25


Het rapport 'Kansen voor versterking Pro-actie en Preventie' met daarin de adviezen van de werkgroep is in 2004 bestuurlijk besproken. Het zal in 2005 in samenspraak met de gemeenten worden geactualiseerd en daarna aan de gemeenten worden aangeboden met een voorstel over een werkbare aanpak. In 2005 wordt in het kader van 'Brabant Veiliger' en de Programmafinanciering Externe Veiligheid deelgenomen aan een aantal projecten op het gebied van externe veiligheid. Brandweer Midden- en WestBrabant fungeert als projectleider bij het project 'Adviesrol regionale brandweer - Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen'. Verder zal de aandacht uitgaan naar het realiseren van continuïteit op het vlak van de uitvoering van de taken Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999. Na het vertrek van twee medewerkers zijn twee Veiligheidsconsultants Risico- en Veiligheidsanalyse aangetrokken.

Definitie Preparatie betreft alle voorbereidingen gericht op de operationele en bestuurlijk eenduidig aangestuurde (rampen)bestrijdingsorganisatie. De voorbereidingen liggen op het gebied van planvorming, opleidingen en oefenen en logistiek en materieel. Hoofdlijnen 2005 In 2005 en in het bijzonder in de eerste helft van het jaar is de aandacht op het gebied van preparatie met name gericht op het op één schaal en een adequaat niveau brengen van de reguliere taakuitvoering en daarmee de operationele taakuitvoering. Het activiteitenplan 2005 voor preparatie is dus pragmatisch en praktisch van aard en wordt in de onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. Naast de onderstaande activiteiten zal ook in het kader van preparatie een aanzet worden gegeven voor intensivering van de samenwerking van de regionale brandweer met de deelnemende gemeenten. Evenals bij pro-actie en preventie zullen Bergen op Zoom/Roosendaal, Breda en Tilburg hiermee in 2005 een concrete start gaan maken. Het ligt in de bedoeling om de overige gemeenten heel snel in deze samenwerking te betrekken. Het commandantenoverleg zal hierin nadrukkelijk worden betrokken. Planvorming en procedures Operationele planvorming omvat de formele planvorming en voorbereiding op de operationele taakuitvoering en het bijhouden van alle daarvoor noodzakelijke gegevensbestanden. Naast de reguliere taakuitvoering is de aandacht in 2005 gericht op het op één en adequaat niveau brengen van de operationele taakuitvoering. Belangrijke aandachtspunten in dat verband zijn • de contacten met de Gemeenschappelijke Meldkamer; « het bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening door de Gemeenschappelijke Meldkamer; • het daadwerkelijk implementeren van de GRIP in de regio; • een dekkingsplan op basis van de brandweerzorgnormen; • het implementeren van de regionale procedure Openbaar Meldsysteem; • het operationeel beschikbaar krijgen van risico-informatie; de in de pro-actie en preventie trajecten verkregen informatie over risico's (gevaarlijke stoffen, (Brzo)bedrijven, infrastructuur etc.) meer gestructureerd en sneller bij de operationele organisatie terecht laten komen. Het provinciale Risico-informatiesysteem (RIS) biedt hiervoor een goede basis. • Opstellen van rampbestrijdingsplannen voor de gemeenten Waalwijk en Gilze-Rijen. • Opstellen HSL-calamiteitenplan.

Versie constituerende verpaderinp van 19 ï


Opleiden en oefenen De doelstelling van opleiden en oefenen is om door middel van het functiegericht aanleren en oefenen van kennis en vaardigheden beschikken over een maximaal inzetbare organisatie voor brandweer en rampenbestrijding, zowel bestuurlijk als operationeel. Dit alles onder het motto: "Eerst opleiden, dan oefenen". Naast de reguliere taakuitvoering staan voor opleidingen in de nieuwe regio de volgende zaken op touw: • Opleidingen in het kader van de introductie van C2000; het nieuwe communicatiesysteem moet volgend jaar operationeel worden en de desbetreffende opleidingen kunnen dus niet wachten. • Opstellen van een raamwerk van verplichtingen (zowel wettelijk als op basis van richtlijnen) van het aantal te organiseren opleidingen ten einde te komen tot een kader voor het beleidsplan 2006 2009. • Opstellen van een monodisciplinair beleidsplan 2006-2009. • Opstellen van een multidisciplinair beleidsplan 2006-2009. Voor oefenen staan naast de reguliere taakuitvoering en de invulling van het oefenplan de volgende activiteiten op het programma: • Bestuurlijke oefeningen van gemeenten. • Opstellen van een raamwerk van verplichtingen (zowel wettelijk als op basis van richtlijnen) van het aantal te organiseren oefeningen ten einde te komen tot een kader voor het beleidsplan 2006 2009; • Opstellen van een monodisciplinair beleidsplan 2006-2009; • Opstellen van een multidisciplinair beleidsplan 2006-2009. • Grensoverschrijdende oefening. Logistiek en materieel Het taakveld logistiek betreft aanschaf en onderhoud van voertuigen, brandblus- en reddingsmiddelen en van verbindingsmiddelen. In 2005 staan op het programma: • Regulier onderhoud; • Aanschaf randapparatuur t.b.v. C2000; • Zoeken naar een adequaat materieel informatie systeem; • Vulling van het materieel informatie systeem te beginnen met het regionaal materieel; • In samenwerking met PP komen tot plan van aanpak voor regionale piketvoertuigen; • Opzetten van een plan voor regionale regie op het gebied van onderhoud en aanschaf van materialen. • Het geven van invulling aan herstructurering van specialistische voertuigen in de regio.

Vanuit Bureau Veiligheid wordt het project Rol-, Taak en Standplaatsverdeling getrokken. De doelstelling van dit project is tweeledig namelijk: binnen het takenpakket en de hoofdstructuur van de organisatie van Brandweer Midden- en West-Brabant • Een verdeling aanbrengen in de taken en rollen van de onderscheiden hoofdonderdelen van de organisatie: BBMO, Middelen, Bureau Veiligheid en de districten; • Een verdeling aanbrengen in de standplaatsen voor de verschillende taakclusters en functies. Verder wordt een bijdrage geleverd aan: • Project Regionaal Beheersplan. • Project Organisatieplan Brandweer. Tevens wordt nog meegewerkt aan de projecten: • grensoverschrijdende samenwerking • evaluaties (grensoverschrijdende) incidenten • C2000 • Regionale voorlichtingsbijeenkomsten per gemeente te houden voor het verwerven van een breed draagvlak tav besluit AB Veiligheidsregio inzake LMP/LOP , Beheersplan


2.4.2 Werkplan bureau Bestuur, Beleid en Managementondersteuning (BBMO) De activiteiten van Bureau BBMO concentreren zich rondom een tweetal hoofdtaken: de Bestuurlijke Organisatie van de Veiligheidsregio (multidisciplinair) en van de Brandweerregio (monodisciplinair). Binnen deze beide hoofdtaken kan de volgende indeling in worden gemaakt.

Beleid Veiligheidsregio

Coördinatie en (mede) opstellen algemene beleidsplannen, zoals het Regionale Beheersplan Afstemmen beleidsontwikkeling met O.O.V.-partners, rijk, Provincie en gemeenten Coördineren en ondersteunen specifieke O.O.V.-activiteiten en / of projecten

Bestuurs- en Managementondersteuning Veiligheidsregio

Secretariaat bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Secretariaat managementteam /MTV Secretariaat en ondersteuning Adviescolleges (Wgr) (Beleids-)advisering intern en extern Overige ambtelijke afstemming en bestuurs- en managementondersteuning Veiligheidsregio

Beleid Brandweerregio

Opstellen algemene Beleidsplannen Afstemmen beleidsontwikkeling met mono en multidisciplinaire partners, rijk, provincie en gemeenten Coördineren en ondersteunen specifieke brandweerregioacti viteiten en/of proj ecten

Bestuurs- en Managementondersteuning Brandweerregio

Secretariaat bestuur brandweer Secretariaat managementteam Brandweer Secretariaat en ondersteuning Adviescolleges commandanten en bestuur Advisering regionaal en lokaal bestuur en afzonderlijke bestuursleden en commandanten

Communicatie en voorlichting

Adviseren directie en Regionale en subregionale managementteams / WOR-bestuurder en afstemming provincie, ORCO Coördinatie en doen uitvoeren van interne en externe communicatie en voorlichtingsactiviteiten



In 2004 is veel van de capaciteit gegaan naar de eenwording van de drie regionale brandweerorganisaties en de opstart en structurering van BBMO. Voorts kenmerkte 2004 zich door een informele start van de samenwerking met de O.O.V-partners. In dat kader is het managementteam van de Veiligheidsregio (MTV) op de rit gezet. Samen met politie en GHOR is gestart met het inrichten van de algemene ambtelijke ondersteuning voor management en dagelijks en algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Daarnaast is veel inspanning verricht gericht op de formele uitwerking van de bestuurlijke inrichting en het beleid bij de start van de nieuwe regio en de daarvoor noodzakelijke besluitvorming door gemeenten. In 2005 en volgende jaren zullen de werkzaamheden verder gestructureerd moeten worden en zal de samenwerking intern en extern verder moeten worden uitgebouwd. De sleutelbegrippen daarbij zijn optimaliseren van efficiencywinst en kwaliteitsverbetering. Dat leidt tot de volgende fasering van werkzaamheden. Fase l in de ontwikkeling van BBMO in 2005 • Formele start van de samenwerking en uitwerking van de basisafspraken die in de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 12 januari 2005 worden gemaakt. • Focus op kwaliteitsverbetering en verdere structurering BBMO-werkzaamheden • Meer aandacht voor de algemene ambtelijke ondersteuning van MTV en dagelijks en algemeen bestuur. • Uitbouwen externe oriëntatie en coördineren nieuwe beleidsontwikkelingen (oa rijksbeleid crisisbeheer en basisbrandweerzorg) Fase 2 in de ontwikkeling van BBMO in 2006 • Doorgroei naar "eindplaatje Veiligheidsregio" • Focus op multidisciplinaire samenwerking Externe speerpunten in 2005 Vanuit BBMO wordt het project Regionaal Beheersplan op basis van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) getrokken. Voor nadere informatie zie paragraaf l .2. Een tweede speerpunt in 2005 is het formaliseren van de start Veiligheidsregio en liquidatie van de oude regio's. Ultimo 2004 wordt het project evaluatie GMK opgestart, onder coördinatie vanuit BBMO. In het le kwartaal 2005 wordt het project naar verwachting afgerond en dient bestuurlijke besluitvorming te worden voorbereid en geïmplementeerd in overleg met de andere partners. Interne speerpunten in 2005 De interne communicatie binnen de Brandweerregio dient in 2005 goed op poten te worden gezet. Cultuurverschillen moeten worden onderkend en waarnodig moet een verbetertraject worden uitgezet. Daarbij zullen oa bindingsactiviteiten worden georganiseerd. Voorts wordt in 2005 in het kader van de kwaliteitsverbetering gestart met het uitwerken van procesbeschrijvingen.


2.43. Werkplan 2005 Bureau Middelen Samenwerking Middelen regio en centrumgemeenten De bedrijfsvoering van de regio is ondergebracht binnen het bureau Middelen. Met de 3 centrumgemeenten binnen de regio is afgesproken om de bedrijfsvoering in gezamenlijkheid uit te gaan voeren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de kwetsbaarheid van de afzonderlijke bedrijfsvoeringsonderdelen en de visie op de verdere ontwikkeling van de regionalisering. Groeiproces shared service organisatie Per l januari 2005 wordt gestart met de samenwerking op alle vlakken van de bedrijfsvoering door middel van werkunits die zowel voor de regionale brandweer als de centrumgemeenten werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard is daarbij sprake van een groeiproces. Toegegroeid wordt naar een zogenaamde shared service organisatie (S.S.O.) voor alle bedrijfsvoeringsonderdelen. In een S.S.O. worden vergelijkbare activiteiten gebundeld en uitgevoerd voor alle deelnemende partijen, in casu voor regio én gemeenten. In eerste instantie wordt daarbij samenwerking met de centrumgemeenten (Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda en op onderdelen ook met Tilburg) gerealiseerd. Op een later moment kunnen alle regiogemeenten desgewenst instappen. Bureau middelen bestaat per l januari 2005 uit de volgende werkunits. Deze indeling komt overeen met de (deel-) produkten binnen het onderdeel Bedrijfsvoering uit het produktenmodel. Personeel en organisatie Personeelsbeleid en zorg (HRM) Personeelsbeheer Informatisering

Informatiebeleid Informatievoorziening Automatisering

Financiën

Financieel beleid Financiële informatievoorziening Financieel beheer

Planning & Control en kwaliteitszorg

P&C Brandweer P&C Veiligheidsregio Kwaliteitszorg intern en extern

Speerpunten bureau middelen in 2005 Het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering van de brandweerregio heeft de hoogste prioriteit in de opstartfase in 2005, met name geldt dat voor de middelen personeel, financiën en informatisering. Daarbij is een extra aandachtpunt de zorg voor goede onderlinge communicatie (- middelen). Pas daarna kan het accent worden verlegd naar gezamenlijke verbeterpunten en serviceverlening aan de deelnemende gemeenten. Centraal staat ook de planning en controlcyclus en de wijze waarop zowel intern als aan opdrachtgevers en bestuurders verantwoording moet worden afgelegd. Tezamen met de andere partners in de Veiligheidsregio (GHOR, politie, gemeenten en GMK) zal een uniforme planning en een vergelijkbare opzet van begroting en verantwoording worden uitgewerkt, rekening houdend met (nieuwe) richtlijnen omtrent doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarbij moet het accent steeds meer komen te liggen op verantwoording op basis van geplande resultaten naast budgetverantwoording. Een ander belangrijk issue is kwaliteitszorg. Stap voor stap moet moeten toegegroeid naar een hoger kwaliteitsniveau. Het jaar 2005 zal dan ook vooral in het teken staan van het maken van keuzes ten aanzien van het bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau. Het Regionale Beheersplan dat medio 2005 bestuurlijk moet worden vastgesteld vormt daarvoor een belangrijke basis.



Hierna worden per werkunit de relevante activiteiten en aandachtpunten voor 2005 behandeld. De werkunit personeel en organisatie heeft als hoofdtaken beleid personeel en organisatie, personeelszorg en personeelsbeheer. In de beginfase ligt de nadruk op het goed inrichten van het beheer, met name het personeelsinformatie en het salarissysteem. Beide systemen zullen vanuit de centrumgemeente Breda worden gefaciliteerd. Andere belangrijke zaken voor 2005 zijn: verder uitwerken van het arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder competentiemanagement het verder uitwerken van het contract met de ARBO- dienst (regio + lokaal) de opzet van goede communicatielijnen van en naar de medewerkers het verder uitdiepen van wensen en mogelijkheden om de samenwerking met de lokale korpsen te versterken In algemene zin is de doelstelling van deze werkunit: het realiseren van kwaliteitsverbetering op het gebied van informatievoorziening binnen de organisatie, zowel inhoudelijk als procesmatig, door het op een zo efficiënt mogelijke wijze van inzetten van informatietechnologie. Het realiseren van organisatiedoelen en verbeteringen door innovatie op ICT-vlak Deze doelstelling moet worden bereikt door het uitvoeren van een drietal kernproducten van deze werkunit: het formuleren en implementeren van informatiebeleid en planvorming, coördinatie bij opzet en onderhoud van informatiesystemen en coördinatie en beheer van automatisering (applicatie -en technisch beheer). Het zal duidelijk zijn dat bij de start van de nieuwe organisatie de focus is gericht op het goed implementeren van de meest noodzakelijke bedrijfsvoeringssystemen zoals het personeelsinformatiesysteem, het salarissysteem en het financiële pakket. Pas daarna zal vanaf medio gefaseerd worden gewerkt aan het opstellen en onderhouden van informatiebeleid en van een informatieplan brandweerregio rekening houdend met: de prioriteiten ten aanzien van de informatievoorziening van de ketenonderdelen (afstemming met en dienstverlening aan bureau veiligheid) de prioriteiten vanuit bedrijfsvoeringsoptiek ( bureau middelen) de behoefte aan (nieuwe dan wel gewijzigde vormen van) informatievoorziening die ontstaan door de verdergaande samenwerking met de O.O.V.-partners (afstemming met en dienstverlening aan bureau bestuur, beleid en managementondersteuning) In dit groeimodel zal de aandacht van interne informatisering langzaam verschuiven naar de aandacht voor de wensen van de klanten cq de lokale korpsen. ICT moet een spilfunctie gaan vervullen bij het met de gemeenten gezamenlijk te doorlopen kwaliteitstraject voor alle ketenonderdelen én de bedrijfsvoering Financieel beleid, financiële informatievoorziening en financieel beheer zijn de belangrijkste kerntaken van deze werkunit. De beleidstaken kunnen vanaf de start al zoveel mogelijk worden geïntegreerd voor regio en centrumgemeenten worden uitgevoerd, met name als het om de implementatie van nieuwe financiële richtlijnen gaat. De belangrijke eerste stap bij de start van de nieuwe organisatie is de invoering per l januari 2005 van één financiële administratie voor de nieuwe regio. Voor de periode tot 2007 is gekozen voor het financiële systeem van de gemeente Tilburg. De financiële administratie van de drie centrumgemeenten blijft nog op de oude wijze geschieden. Stap 2 is de keuze van een definitief systeem per l jan 2007. Er moet rekening mee worden gehouden dat er in het le halfjaar van 2005 extra capaciteit nodig is omdat de lopende zaken van de oude regio's moeten worden afgewerkt: met name jaarrekening en liquidatie staan daarbij centraal.


De hoofdlijn voor de komende periode is: Periode 2005/2006 zorgen dat er per l januari 2005 een draaiend financieel pakket is en dat er in het le kwartaal 2005 een geaccordeerde begroting 2006 op basis van een (intern) bedrijfsplan vanaf 2e kwartaal 2005 aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en inhaalslag verbeteringen bedrijfsvoering én opstart project onderzoek voor definitieve pakket keuze Periode vanaf 2007 één financiële administratie voor regio plus centrumgemeenten geleidelijk aanhaken overige gemeenten met behulp van een instapmodel feitelijke doorgroei naar het eindplaatje shared service organisatie voor de brandweerregio inclusief deelnemende korpsen Zowel voor het onderdeel Planning & Control als voor het onderdeel Kwaliteitszorg is l fte beschikbaar bij de start van de organisatie. Dat is een beperkte capaciteit gelet op de inhaalslagen die nodig zijn. Daarom zal in goede samenwerking met de centrumgemeenten moeten worden gepoogd op dit terrein winst is te behalen. De belangrijkste onderwerpen voor planning en control zijn de komende jaren: aanscherpen AO / IC procedures en controles opvoeding budgethouders in kader van verbeteren interne marap-procedures uitbouw bestuurlijke informatievoorziening en kwalitatief verbeteren van rapportages het invoeren van risicomanagement het ontwikkelen van instrumenten bedrijfsvoering om te komen tot betere sturingsinformatie; belangrijk daarbij is transparantie t.a.v. maken en het nakomen van afspraken. Daarbij is sprake van een groeimodel op basis van de uitgangspunten van integraal management. De druk vanuit de opdrachtgevers rijk en gemeenten om te komen tot het planmatig verantwoorden van prestaties en ingezette middelen (niet alleen geld) wordt groter, daarom dient er ook meer aandacht te komen voor beleidscontrolling. Tezamen met de partners in de Veiligheidsregio wordt begin 2005 de voorbereiding voor de begroting van de Veiligheidsregio 2006 opgestart. Daarbij staat een gezamenlijke inrichting van de planning en controlcyclus centraal. Daartoe is een expertiseteam Financiën Planning en Control ingericht dat dient als adviesorgaan voor het MTV. In dat team zijn naast de GHOR, de Politie en de Brandweer ook de gemeenten vertegenwoordigd. Voor kwaliteitszorg gelden als belangrijkste taken het ontwikkelen en instandhouden van een kwaliteitszorgsysteem, het uitvoeren van audits en het geven van adviezen met betrekking aan de interne organisatie en lokale korpsen. In 2005 dienen in goed overleg met de interne brandweerorganisatie én de lokale korpsen keuzes te worden gemaakt om het gewenste kwaliteitsniveau en het groeipad voor elk ketenonderdeel en voor de bedrijfsvoering vast te stellen. De inrichting van het instrumentarium voor kwaliteitszorg moet daar vervolgens op worden aangepast. Kwaliteitszorg dient een van de belangrijke peilers te worden van de Veiligheidsregio. Daarbij staat de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) centraal. Als medio 2005 het le Regionale Beheersplan voor de Veiligheidsregio bestuurlijk wordt vastgesteld vormt dat een van de uitgangspunten voor de verder planvorming kwaliteitszorg op het terrein van de rampenbestrijding (zie ook hoofdstuk l .2).

Het werkgebied facilitaire zaken (FAZA) bestaat uit activiteiten rondom interne zaken en huisvesting. Er wordt per l januari 2005 nog geen aparte werkunit FAZA ingericht. Op dit moment worden de facilitaire zaken van de oude regio's ingehuurd bij de centrumgemeenten. Dat blijft voorlopig zo met uitzondering van de posten archiefverzorging. Dat onderdeel gaat de regio centraal vanuit Tilburg (het postadres van de nieuwe regio) zelf ter hand nemen. In 2005 zal een definitief geautomatiseerd post en archiefsysteem worden gekozen en



geïmplementeerd In de loop van 2005 en 2006 zal nader onderzoek moeten uitwijzen of en zo ja op welke wijze do overige activiteiten op het gebied van interne zaken en huisvesting zich lenen tot verdergaande samenwerkingsafspraken. Gedacht kan daarbij worden aan zaken als centrale inkoop kantoorbenodigdheden 2.5 Risico's

• voc De toekomst van het oefenterrein (VOC = Veiligheidsoefencentrum) te Tilburg is thans nog onduidelijk. Besluitvorming hierover in combinatie met de keuze om het Regionale Opleidingen centrum ( RBOC) deels onder te brengen onder de brandweerorganisatie zal naar verwachting pas in de loop van 2005 plaatsvinden. De effecten van een eventuele verkoop van het oefenterrein zijn niet meegenomen in deze begroting. Dat zal nog moeten worden verwerkt in combinatie met de effecten van de liquidatie van de Stichting VOC. Een en ander dient separaat te worden verwerkt in de begroting 2005. • GMK Eind 2004 start de evaluatie van alle aspecten van de GMK. De resultaten daarvan worden in het le kwartaal 2005 verwacht. Deze resultaten kunnen consequenties hebben voor verdeling van de kosten tussen politie, brandweer en GHOR, met name voor de personele lasten. Deze lasten worden thans verdeeld op basis van de verdeelsleutel 60% politie, 20% GHOR en 20% brandweer.

• C2000 In november 2004 is bekend geworden dat de exploitatielasten C2000 door het rijk zullen worden bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Voor alle duidelijkheid moet worden vermeld dat, deze lasten niet zijn meegenomen in de begroting van de Stichting GMK. Het rijksbesluit is alleen genomen voor de jaren 2005 en 2006. • Contributie NVBR De lidmaatschapskosten van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding zijn de laatste jaren fors toegenomen: Van € 0,03 per inwoner in 2003 naar 0,085 in 2004. Verder stijgingen worden voorzien Tegenover deze kostenverhoging zou een efficiency - besparing binnen de eigen regio moeten staan. Deze is echter op dit moment nog niet inzichtelijk te maken.. In de begroting 2005 en in de meerjarenraming is, in verband met de afgesproken O - lijn, met deze verhoging nog geen rekening gehouden. • Aanpassing Huisvestingskosten Op basis van eerder vastgesteld beleid zullen door de centrumgemeenten Breda en Tilburg vanaf het jaar 2005 tot een bedrag van € 65.000 extra huisvestingskosten aan de regionale brandweer in rekening worden gebracht. • Herwaardering activa In het beleidskader voor liquidatie van de oude regio's is voorzien in de mogelijkheid tot herwaardering van de in te brengen activa, daar waar het gaat om aanschaffingen in het verleden rechtstreeks uit een reserve. Eerdere becijferingen hebben geleerd, dat het hier mogelijk om een investeringsbedrag van € 225.000 gaat. Met de hieraan verbonden extra afschrijvings- en rentekosten (in totaal geschat op circa € 60.000) is in deze begroting nog geen rekening gehouden. De begroting van de veiligheidsregio betreft nu nog alleen het deel GHOR en Brandweer. In het kader van de ambtelijke ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur en van het managementteam van de veiligheidsregio is een apart budget van € 15.000 voorzien. Politie, Brandweer en GHOR dragen daar ieder € 5000 aan bij. De capaciteitsinzet vanuit deze drie partners geschiedt met gesloten beurzen op basis van een qua fte's gelijkwaardige inbreng. Gelet op de omvang is er dit jaar nog niet gekozen voor een aparte begroting voor het dienstonderdeel managementondersteuning naast de begroting GHOR en de begroting Brandweer.

33


2.6 Meerjarenraming brandweer

2004

2005

2006

2007

2008

Breda Midden-Brabant

3,50 3,66

3,64 3,76

3,87 3,96

4,12 4,16

4,36 4,36

Westelijk N-Brabant

5,55

5,18

4,93

4,66

4,36

2.7 Besluit Begroting en Verantwoording Onder meer als gevolg van de invoer van het duale stelsel is op l februari 2003 het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) in werking getreden. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 is daarbij ingetrokken. Inmiddels is het BBV ook van toepassing verklaard voor gemeenschappelijke regelingen (vanaf 2005). Ditzelfde geldt voor de verordeningen ex artikel 212 (financiële functie) en 213 (controle verordening) van de Gemeentewet. Kernthema's van het BBV zijn het programmaplan en de voorgeschreven paragrafen, vastgelegd in een beleidsbegroting. Daarnaast dient een financiële begroting van baten en lasten te worden vastgesteld welke inzicht biedt in de financiële positie. Ook de productenraming behoort hiertoe. Als eerste stap om te kunnen voldoen aan het BBV is door de werkgroep Financiën/ Planning & Control in de voorbereidende fase een advies gevraagd aan de accountant inzake het te hanteren financieel beleidskader voor de nieuwe organisatie. De doelstelling daarbij was de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van regelgeving op het gebied van het financiële beleid, waardering, resultaatbepaling en verslaggeving, dat moet gelden voor de komende jaren. Dit advies is ook de basis voor de in 2005 vast te stellen verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (verordening op het financiële beheer). Naast de organisatie van de financiële functie wordt hierin ook vastgelegd, dat het dagelijks bestuur periodiek nota's aanbiedt betreffende een aantal specifieke onderwerpen. Deze zelfde onderwerpen dienen ook jaarlijks als verplichte paragrafen in de beleidsbegroting te worden opgenomen. Vooruitlopend op de vaststelling van een verordening ex. art.212 en de verdere uitwerking ervan, zijn hieronder deze paragrafen opgenomen met daarbij de relevante informatie, voorzover op dit moment beschikbaar is. • Weerstandsvermogen en risicomanagement In deze paragraaf wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de regionale brandweer beschikt (algemene reserve) of kan beschikken (stille reserves) om niet-begrote kosten te dekken. In het beleidskader voor opheffing oude regio's is bepaald dat, behoudens de eventueel met gelden van het ministerie van BZK opgebouwde reserves rampenbestrijding, alle bestaande reserves per l januari 2005 teruggaan naar de gemeenten. Dit betekent dat de nieuwe regionale brandweer bij de start niet kan beschikken over enig weerstandsvermogen. Ook de eerder bestuurlijk vastgestelde kaders voor de begrotingen tot en met 2008 laten geen ruimte om hierin te kunnen voorzien. Dit houdt in dat een eventuele opbouw van een weerstandsvermogen, hetwelk als dringend gewenst moet worden aangemerkt, plaats dient te hebben uit mogelijk toekomstige positieve rekeningsresultaten.



In de volgend jaar op grond van de nog vast te stellen verordening 212 uit te brengen beleidsnota ter zake dient de bandbreedte voor een dergelijk vermogen worden bepaald. Daarbij zal voor zowel GHOR, brandweer als GMK één en dezelfde lijn moeten worden gekozen. Hoewel vanaf de startdatum de meeste vooraf in te schatten risico's onder meer middels verzekeringspolissen, contracten dan wel harde afspraken zoveel als mogelijk zijn afgedekt, is hier dus toch sprake van een witte vlek. Te denken valt hierbij aan (grootschalige) calamiteiten, mogelijke claims of andere nog niet geheel te kwantificeren risico's welke zich, gezien het specifieke karakter van onze brandweerorganisatie, kunnen voordoen. Ook voor de in de risicoparagraaf ( 2.5) genoemde puur financiële risico's kan (nog) niet over enige financiële reserve worden beschikt. • Onderhoud kapitaalgoederen De nieuwe regio heeft nog niet de beschikking over een nieuw materieelplan. Hierin dient een visie te worden neergelegd over de gewenste materiële sterkte, de verdeling ervan over de regio. Hieruit dient een aanschaf-, vervangings- en onderhoudsplan te worden samengesteld met de daarbij behorende financiële consequenties. Zowel het vervangingsschema als de onderhoudsbudgetten zijn nog gebaseerd op die van de onderscheidene drie oude regio's. Verwezen wordt hier ook naar datgene verderop is gezegd bij onderdeel 2.8, onderdeel 'staat van geactiveerde kapitaaluitgaven'. • Financiering Zoals al eerder vermeld, dient de organisatie nog de verordeningen ex art. 212 en 213 gemeentewet vast te stellen.. Volgens artikel 14 van de verordening op het financiële beheer (212) dient door het dagelijks bestuur een financieringsstatuut te worden vastgesteld en dient jaarlijks in de begroting een financieringsparagraaf te worden opgenomen. Nadere uitwerkingsregels van een en ander zijn opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido). Hoewel er eigenlijk dus nog geen grond voor is (de bedoelde verordeningen dienen immers nog te worden vastgesteld), wordt hieronder een eerste aanzet tot een financieringsparagraaf gegeven. In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Opgenomen geldleningen - Risicobeheer - Ontwikkelingen

35


Opgenomen geldleningen.

1.

Lening BNG 4,2% Nr.82959

€ 635.292

30 jaar €56.006

fl 1.400.000 Aangegaan ter financiering VOC

Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen lc maal 17 okt. 1995 15 e maall7okt.2024

2. Lening BNG 5.7% Nr. 86036

€ 260.924

15 jaar €17.395

Aangegaan ter financiering investeringen

fl 575.000

Aflossing in 15 jaarlijkse termijnen le maal 14 jan. 1997 15' maal 14 jan. 2012

€ 1.250.000

10 jaar € 125.000

3. Lening BNG 4.13% Nr.96174

Aangegaan ter financiering investeringen Dekkingsplan Totaal

Vervroegde aflossing € 553.164 niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing Rentevoet is aangepast per 17 okt.2004 (was 7,92%) Volgende aanpassing per okt 2014 Vervroegde aflossing niet toegestaan

€ 139.159

Vervroegde aflossing niet toegestaan

€ 1.000.000

Aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1' maal 16 dec. 2003 10 e maall6dec. 2012 € 1.692 323

Risicobeheer Om renterisico's te beheersen zijn in de Wet Fido twee richtlijnen opgesteld waar aan moet worden voldaan, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet bepaald dat de kort lopende schulden niet meer mogen bedragen dan 8,2 % van de totale omvang van de begroting. Onder voorwaarde van het maken van goede afspraken met alle gemeenten rondom de bevoorschotting op basis van deze begroting kan de brandweer aan deze limiet voldoen. De renterisiconorm stelt een beperking aan dat deel van de vaste schuld, waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast op de op dat moment geldende markttarieven. Per jaar mag maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking komen voor herfinanciering en/of renteherziening. In het eerste jaar is dit op de brandweer nog niet van toepassing. Daarna dient uiteraard met deze norm rekening te worden gehouden. Ontwikkelingen Bij de start van de nieuwe regionale brandweer per l januari 2005 worden de activa van de oude regio's overgenomen. Geschat wordt dat het hier om een bedrag van circa 2,8 milj euro gaat. Voor de financiering hiervan zal een vaste geldlening aanvullend moeten worden aangetrokken. Middels een offertetraject zal hiertoe een overeenkomst met een bankinstelling worden aangegaan. Daarnaast zal (een deel van ) de nog in de oude regio's opgestelde investeringsplannen dienen te worden uitgevoerd. Derhalve is het aannemelijk, dat in de loop van dit jaar ook nog een aanvullende vaste geldlening moet worden afgesloten.



• Bedrijfsvoering Vanaf de start wordt op het terrein van de bedrijfsvoering nauw samengewerkt tussen de nieuwe regio en de drie centrumgemeenten. Binnen twee jaar dient deze samenwerking te leiden tot een volledige integratie, waarbij al het betreffende personeel in dienst van de regio zal komen. Alleen op deze wijze kan een voldoende efficiënte en effectieve inzet op het terrein van de middelenfuncties worden bereikt. • Verbonden partijen In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting alsmede de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen. Onder verbonden partijen wordt verstaan een derde partij waarin de regionale brandweer een direct financieel en / of een bestuurlijk belang heeft. Per verbonden partij wordt opgenomen de doelstelling, de reden waarom de regionale brandweer participeert, de wijze van verbondenheid, potentiële risico's alsmede de meest actuele financiële informatie. Dit item moet voor de toekomt nog verder worden uitgewerkt in overleg met de externe accountant op basis van onderstaande voorlopige opsomming.

GMK Politie CGROGZ RBOC

Brandweer X X

GHOR X X X

X

2.8 Bijlagen / verplichte staten • Staat van salarissen In verband met de lopende plaatsingsprocedure en het feit, dat de budgetten nog zijn gebaseerd op de som van de drie vastgestelde solo-begrotingen 2005, is het nog niet mogelijk de voorgeschreven staat van personeel te presenteren. Verwezen wordt naar het formatieplan, zoals opgenomen onder 2.3 . • Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven /vervangingsinvesteringen Ook voor het geactiveerde materieel geldt, dat de in deze begroting 2005 opgenomen budgetten voor afschrijving en rente een samenvoeging zijn van de drie solo begrotingen. Vooralsnog wordt hier volstaan met het ter info opnemen van de drie bestaande staten van activa van de oude regio's. De in de liquidatieplannen opgenomen mogelijkheid van herwaardering van materiaal in het geval een actief in het verleden direct ten laste van een reserve is aangeschaft, is hierin nog niet opgenomen. Dit is ook vermeld in de risico paragraaf. Het gaat hierbij, indicatief, om de volgende bedragen: Midden Brabant Breda West Brabant

€ € €

194.000 31.000 O

Bij controle van de jaarrekeningen 2004 zal door de accountant de rechtmatigheid van de herwaardering worden getoetst aan de uitgangspunten van het vastgestelde beleidskader voor liquidatie. De regio beschikt nog niet over een materieelplan, welke als basis moet dienen voor een nieuw op te stellen investeringsplan.


• Overzicht dienstverleningen aan gemeenten (intekentaken) en van gemeenten aan regio Bij de start van de organisatie gelden de volgende intekentaken in de regio West Brabant: Preventie - preparatiepool FLO Schelde Rijn verbinding (SRV) Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf l .7 waarin de verschillen in bijdrage per inwoner worden toegelicht.



Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (staat C) aftchr. % Omschrijving der investeringen

hr. regfon. coördinatiecentr. 1993

10,00%

aanschaf waarde

52.905

boek waarde 01-01-2005

O

Subtotaal CoOrd. en planw^ng rampsnbesttlidlng

52.905

O

waterkanonnen commamtountt 1997 revisie schuimblusvoerUiiQ 1996 (hefXnrfchüngflnv. HAB'c 1999 aanpassing TB623/poedercontainer schuimblushaakamiïak

34.737 13.793 3.671 14.702 7.519 90.756

12,198 8.216 2.141 3.151 O 81.676

165.179

107.341

44.456 191.674 175.839 579,069

18.484 102.531 56.087 483.386

991038

660.485

12JK1 9.076 11.534 520 33.959 602 14.746 7.593 4.212 1.507 1.214 14JJ75 15.820 13.613 13.613

0 0 0 0 15.280 0 0 759 2.106 1.155 607 7.138 10.169 9.529 12.252

154.543

58.9S4

24.369 11.800 5.255 18.150 18.150

0 0 525 12.705 16.335

77.724

29.S65

27.740

2.774

27.740

2.774

10,00% 6,67% 6,67% 14.29% 20,00% 6,67%

Subtotaal Groot materieel dekkingsplan dienstauto's toyota'82x dekWngsplan dienstauto's Chrys«8rs4x dekkingsplan hidr steunpunten 2CW1 tektóngsptenHVM

16,67% 13.33% 20,00% 6,67%

Subtotea/DeWöngspfen exptosiemetere maetpl. 1996 techn. app. en hulpmfdd. 1997 steWBsaflamWdelen 1997 explosiemeter ra app. 1998 gaspakken 1998 teohn app en hulpmldd 1998 Infrarood camera met toebeh 1999 techn app en hulpmldd 2000 oscillerende monitor 2001 verrekijkers 2001 magflte chargers warrotebeeMcamera consoles 2x + handsets techn. app. en hulpmidd. 2003 techn.app, en hu^midd. 2004

20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20.00% 20,00% 14,29% 6.67% 14,29% 20,00% 14^9% 20,00% 20.00%

Subtotaal Overige technische hulpmiddelen onvoorzien 1995 onvoorzien 1996 onvoorzienZOOO onvoorzien 2003 onvoorzien 2004

0,00% 20,00% 20,00% 20.00% 20,00%

Subtotoea Onvoorzien GMS SubtotaalGMS

20,00%

varmMr deringwi 2005


Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (staat C) «fcctir, Omschrijving dar lnvMt*rtng«rt %

spoelen recorder a.c. 1997 spoelen recorder ac 1999

10,00% 10,00%

Subtotaal poefen automatisering RAC automatisering RAC 1938 verbhdlnoamWdöten 1997 vertwKfingsmWdeten 1909 alarmontvangan2001 varbindma»nkWeten 2000/2001 Wtomaö8er1ng2003 varbkvflngsmicfcMM) 2003 automatisering 2004 verbindingsn*Jdeten2004

kvraJteteverbeteringAC

20,00% 20,00% 14.29% 14,29% 14,29% 14^9% 20,00% 14^8% 20,00% 14^9%

20,00%

Subtatafd Kwatiteilsverteteffng automatisering 1999 automafisertvg 2000 9Utomatiserjng2001

2QJM% 20,00% 20.00%

Subtotaal Automatisering karrtoormeubRaSr onvoorzien (kantoormeubOar) 2001

Subtotaal Kantoormeubilair TOTAAL


10,00% 10,00%

«ancehaf (KM* waart* waard» 01-01-2005 01-01.2005

8.435 17.070

O 7.682

25.605

7.682

13.613 2JS98 6.892 762 3.390 851 9.076 6J07 8.076 6.807

O O 492 163 1.695

425 5-348 8,168

60.172

28.966

4419

O

4.319

O

8.444 5.480 4.089

O 548 1JZ27

18.014

1.TT5

29.122 3^93

17.193

32.414

19.333

1.609.555

916.918

2.140

VWIKUNNdtringwi SMS


l

88

I

l

li l

li

U i

§

l

SS

i

i

8jfe

t58

SS

l

SIS

i§ af

SS

Wl

s •'s

aas

§ sis

gl i il

§51

s» s.

a

g;g^ S!

S! |H !€

.ï

Is


l

i

a3

l

i § 88 S

§

i3

l

a S"

888 88

§

r

l'

ts

88. B

*v

l

I I


«•H s. a sö 808

$ i

8.8.

ii e

g' t


! t

i! l!

l

«i

MHIM

I

l

I

l

I 43


Hoofdstuk 3 GHOR Midden- en West-Brabant Ontwerpbegroting 2005



INHOUDSOPGAVE 1 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 2 WIJZE VAN REALISATIE (BEDRIJFSVOERING) 3 FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

46 47 50

4

3.1 BATEN ; 3.2 LASTEN ONTWIKKELING PERSONEELSBESTAND

50 50 51

5 6 7

INVESTERINGSBEGROTING TREASURYPARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN (RISICO PARAGRAAF)

51 52 53

7.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 7.2 INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S 7.3 BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

53 53 54

8

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2005

55

9

KASSTROOMOVERZICHT 2005 (LIQUIDITErTSPROGNOSE 2005)

56

10

MEERJARENRAMING 2005-2008

r

57

Bijlagen: 1.

MODEL C: «STAAT VAN VASTE ACTIVA"

59

2.

MODEL D: "STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN"

65

3.

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

66

4.

BEGROTING 2004 MIDDEN BRABANT + WEST-BRABANT

68


Doelstellingen en activiteiten In haar vergadering van 18 december 2003 is door het dagelijks bestuur van de GROGZ West-Brabant de 2' gewijzigde GROGZ-regeling vastgesteld: De GHOR-organisatie is, met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wetgeving op het terrein van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen belast met: - het zorgdragen voor samenhang en samenwerking binnen de geneeskundige keten ten aanzien van de dagelijkse spoedeisende medische hulpverlening en in rampsituaties en het evalueren daarvan; - de totstandkoming van een beleidsplan GHOR; - het maken van afspraken met de zorgketenpartners op basis van het beleidsplan GHOR; - het adviseren aan het bevoegd gezag (goedkeurende instanties) over de plannen van de zorgketenpartners in relatie tot de onderdelen, die in samenwerking in het kader van de GHOR betreffen, zoals neergelegd in het beleidsplan GHOR; - het zorgdragen voor aansluiting van de geneeskundige keten op de overige hulpverleningsdiensten in het kader van de rampenbestrijding (i.c. met regionale brandweer en politie). Door de Stuurgroep Territoriale Congruentie Midden- en West-Brabant is in de koersnotitie "Op weg naar een Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Violet Voor Veiligheid" aangegeven, dat met betrekking tot de beoogde organisatie van één gezamenlijke Veiligheidsregio gedacht wordt aan model 3 van het COT rapport d.w.z. aan een volledige bestuurlijke integratie van de Rampenbestrijding met de Openbare Gezondheidszorg (GHOR, GGD, RAV en CPA) op de schaal van de politieregio. Het streven is om dit te realiseren per 1-1-2006. Eén van de eerste stappen in dit traject is het samenvoegen van de GHOR Midden-Brabant met de GHOR West-Brabant. Vanaf april 2004 zijn de 2 voormalige GHORregio's reeds gaan werken als ware het één organisatie GHOR Midden- en West-Brabant. In de 3e gewijzigde GROGZ-regeling zijn de GHOR doelstellingen en taken komen te vervallen. In deze regeling wordt geanticipeerd op het vertrek van de GHOR West-Brabant naar de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Middenen West-Brabant per l januari 2005. In de vastgestelde regeling van de Veiligheidsregio d.d. worden de taken van de GHOR als volgt omschreven: Het openbaar lichaam draagt zorg voor de samenhang en samenwerking binnen de geneeskundige keten in het werkgebied en heeft daarbij die taken, die bij of krachtens de wet zijn opgedragen aan de in artikel 5, lid l van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen bedoelde gemeenschappelijke regeling; omvattende, onder andere: a. het instellen en in stand houden van een centrale post voor het ambulancevervoer; b. het vaststellen van de taken van de binnen het grondgebied van de aan de regeling deelnemende gemeenten werkzame gezondheidsdiensten in het kader van de geneeskundige hulpverlening en de realisatie daarvan; c. het instellen en in stand houden van een organisatorisch samenwerkingsverband gericht op geneeskundige hulpverlening; d. het zorgdragen voor onderlinge bijstand bij de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening; e. het benoemen, schorsen en ontslaan van de regionaal geneeskundig functionaris en adjunct regionaal geneeskundig functionaris; f. het vaststellen van een organisatieplan als bedoeld in artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.



Wijze van realisatie (bedrijfsvoering) 2004 is een bewogen jaar geweest voor de GHOR. De rijksoverheid voert namelijk een rampenbestrijdingsbeleid gericht op de realisering van congruente veiligheidsregio's op de schaal van de 25 politieregio's. In de nieuwe Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding is dit uitgangspunt definitief vastgelegd. Voor de GHOR-regio's in Brabant heeft deze verplichting van territoriale congruentie betekend dat de GHOR regio's Midden-Brabant en West-Brabant met ingang van l januari 2005 formeel samengevoegd zijn tot één GHOR regio Midden en West-Brabant. In de nieuwe Wet GHOR is vastgelegd dat de Colleges van B&W verantwoordelijk zijn voor: - de geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen en de voorbereiding daarop - de voorbereiding van de (dagelijkse) spoedeisende medische hulpverlening op de (grootschalige) geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen. Hiertoe zijn de Colleges verplicht binnen de grenzen van de politieregio een gemeenschappelijke regeling GHOR in het leven te roepen en een Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) aan te stellen. Onder "geneeskundige hulpverlening" wordt in de wet verstaan: - de preventieve openbare gezondheidszorg; - de somatische geneeskundige hulpverlening - de psychosociale hulpverlening Het GHOR-bestuur is ingevolge de nieuwe wet GHOR tevens verplicht een organisatieplan vast te stellen waarin wordt vastgelegd hoe de GHOR-keten het ambitieniveau, zoals vastgelegd in het RBR, zal realiseren en garanderen. Benadrukt moet worden dat dit ook de afspraken terzake met de geneeskundige ketenpartners omvat. De GHOR - en breder de geneeskundige keten - stelt in al haar activiteiten slechts één ding centraal: de gezondheid van het (potentiële) slachtoffer van een ongeval of ramp. Met de toevoeging van het woordje "potentiële" wordt uitdrukking gegeven aan de verantwoordelijkheid die de GHOR heeft in het kader van het voorkómen van gezondheidsschade. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen Op basis van de genoemde uitgangspunten kan de missie van de GHOR aldus als volgt worden omschreven : "De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor de preventieve openbare gezondheidszorg, de somatische geneeskundige hulpverlening en de psychosociale hulpverlening". Om haar missie te verwezenlijken ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de zogenaamde "veiligheidsketen": proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de "voorkant" van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar mogelijk ook een specifiek beleid voor de drie GHORprocessen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures Op basis van de geschetste missie en de werkwijze volgens de veiligheidsketen is door de landelijke Raad van RGFen een lijst van producten en productdefinities vastgesteld die elke GHOR-regio in principe levert (zie volgende pagina). Voor het overgrote deel van deze producten is de GHOR direct afhankelijk van haar samenwerkingspartners. De GHOR Midden en West-Brabant werkt aan de hand van het landelijk model productenboek GHOR. De leiding over de GHOR Midden en West-Brabant is als volgt. De RGF van de GHOR Midden en West-Brabant is tevens directeur Openbare Gezondheidszorg van de GGD West-Brabant en GGD Hart van Brabant en bedraagt maximaal 0,2 fte. Daarnaast is er een adjunct RGF benoemd, die materieel het GHOR bestuur adviseert, leiding geeft aan het GHOR bureau, op tactisch en operationeel niveau de RGF functie uitvoert en de GHOR gelden beheert, (conform de taakverdeling taak en profiel RGF/adj RGF mei 2004) De hoofdvestiging van het GHOR-bureau Midden- en West-Brabant is gesitueerd bij de GGD West-Brabant in Breda (Schorsmolenstraat 6). Voor 2005 zijn in totaal 14,55 formatieplaatsen begroot voor de benoemde GHOR-producten. 2004 is het jaar geweest waarin vele ontwikkelingen zijn ingezet zoals het bijeen brengen van alle medewerkers van de voormalige beide bureau's en op één locatie, de inbedding van de GHOR MWBr in de GGD -West-Brabant, het opstellen

47


van een productenboek, de invulling van een bedrijfs- en organisatieplan, de implementatie van de grieppandemiedraaiboek en nog veel meer. In 2005 zullen de medewerkers van de GHOR MWBr vele van deze trajecten een verdere uitwerking geven. Allereerst is het belangrijk om de ingezette weg van integratie van de beide voormalige GHOR diensten verder door te zetten. Dit betekent een steeds verdergaande uniformiteit in procedures, organisatiemodellen, plannen van aanpak. Hiervoor zal veel overleg gevoerd moeten worden om historisch gegroeide en bestaande oude procedures aan te passen aan de hedendaagse inzichten en omstandigheden om uiteindelijk een contingente organisatie te vormen. Een van de doelen voor 2005 is ook dat deze verdere integratie van de voormalige diensten zich niet alleen uit in procedures, kleding etc maar ook in de attitude en cultuur van de nieuwe organisatie. In de bedrijfsvoering zal de concept-productbegroting 2005 verder verfijnd gaan worden om in 2006 de plaats in te gaan nemen van de huidige opzet van de begroting. Hiervoor zal gebruik gemaakt gaan worden van een tijdschrijfsysteem opdat een betere onderbouwing van de kostprijs per product plaats kan gaan vinden. Competentiemanagement is een steeds belangrijker element bij de huidige organisaties. Ook de GHOR is zich ervan bewust dat zeker in de repressieve fase de burger maar ook de opdrachtgever (de gemeenten) van de GHOR verlangen dat deze in staat is om professioneel op te treden. Daarom zal in 2005 veel aandacht besteed gaan worden aan de competenties van de operationele functies zoals OvDg (Officier van Dienst geneeskundig), CvDg (Commandant van Dienst geneeskundig) en de HS-GHOR (Hoofd Sectie Geneeskundige Organisatie) waarbij de landelijk ontwikkelde competentieprofielen de basis zullen vormen. Ook in de interne organisatie zullen de competenties een belangrijkere rol gaan spelen waarbij het Persoonlijke Effectiviteits Plan (PEP) en het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) geïntroduceerd gaan worden. De bevindingen uit de PEP en POP trajecten alsmede de in 2004 reeds ontwikkelde functieprofielen op basis van producten zullen meegenomen gaan worden in een nieuwe functieomschrijving per medewerker, die in 2005, conform de afspraken in de plaatsingsprocedure, gewaardeerd zullen worden met een terugwerkende kracht vanaf l juli 2004. Al deze activiteiten vormen een onderdeel van een groter geheel namelijk het kwaliteitstraject, waarbij de GHOR de implementatie uit gaat voeren van een (ook weer landelijk opgezet) kwaliteitstraject in het kader van de Harmonisatie Kwaliteit Zorg (HKZ) Het is de bedoeling om in 2005 hierin een grote stap te maken met certificering in 2006 als einddoel. Gedurende het proces van territoriale congruentie is er onvoldoende tijd en dus aandacht geweest voor de ketenpartners. Dit betekent dat er een inhaalslag gemaakt zal moeten worden in de communicatie met onze ketenpartners. Omdat de GHOR bij uitstek een netwerkorganisatie is, zal hierin veel geïnvesteerd moeten worden om de kwaliteit van de GHOR producten te optimaliseren. De introductie van Grip procedures en de communicatie van procedures, organisatiemodellen etc naar de ketenpartners vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. Specifieke projecten zoals de HSL-zuid, het AED project maar ook projecten, die worden ontwikkeld in het Schakelpunt Brabant (een samenwerking met de overige GHOR regio's in Brabant en het Trauma Centrum Brabant) zullen ook in 2005 extra aandacht en personele inzet vergen waarbij opgemerkt dient te worden dat juist door de samenwerking deze inzet efficiënter gebruikt wordt dan indien deze trajecten alleen worden opgepakt. Tot slot zullen in 2005 voorstellen worden ontwikkeld hoe de GHOR MWBr de ambities, weggelegd in het ambitieniveau van de leidraad maatramp en operationele prestaties vorm denk te gaan geven. De conclusie dat van de hulpverleningsdiensten (Politie, Brandweer en GHOR) de GHOR daarin nog de grootste inhaalslag dient te maken, spreekt voor zich. Een belangrijke constatering daarbij is dat de GHOR niet alle problemen daarin zelf op kan lossen omdat het grootste deel van de problematiek bij de andere ketenpartners ligt. Dit betekent dat de GHOR op een creatieve wijze op zoek zal moeten gaan naar de oplossingen, die voldoen aan de professionele standaard en daarbij tevens effectief en efficiënt zijn. Een enorme uitdaging waaraan de GHOR in 2005 haar handen vol zal hebben. In bovenstaande is een schets gegeven van de voornemens op hoofdlijnen van de GHOR Midden- en West-Brabant in 2005



Proactic & preventie

1.1.01 Advisering GHOR-aspecten ruimtelijk beleid 1.1.02 Advisering GHOR-aspecten risKOvennindering 1.1.03 Advisering GHOR-aspecten vergunningverlening evenementen 1.1.04 Advisering & toetsing Veiligheidsrapport Brzol9991.1.OS Veiligheid geneeskundig personeel op het ramptenein l. l .06 Risicocommunicatie l. l .07 Advisering evenementen met GHOR-

Preparatie, repressie &

Beleid & bestuur

3.1Bdeids-&beheencydu3 2.1 Specifieke GHOR-fiuctiowuteeB 2.1.01 Ambulancechauffeur ambu-team GNK- 3.1.01 Regionaal productenboek combinatie 3.1.02 Risico-inventarisatie 2.1.02 Ambulanceverpleegkundige ambu-team 3.1.03 Risicoanalyse GNK-combinatic 3.1.04 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2.1.04 Commandant van Dienst Geneeskundig 2.1.05 Coördinator Gewonden vervoer 3.1.05 Organisatieplan GHOR 3.1.06 Jaarlijks werkplan 2.1.08 Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 3.1.07 Jaarlijkse begroting 3.1.OS Jaarrekening 2.1.09 Hoofd Actiecentrum GHOR 3.1.09 Bestuurlijke rapportage 2.1.11 Hoofd Gewondennest 3.1.10 Jaarverslag 2.1.12 Hoofd Sectie GHOR 2.1.14 Leider Kernteam Psychosociale hulpverlening 3.2 later» bedrijbroetüg 151.IS Leider Psychosociaal Opvangtearo 3.2.01 Managementrapportage 2.1.16 Liaison geneeskundig Nationaal Coördinatiecentrum 3.2.02 Kwaliteitsmanagement 3.2.03 Officemanagement 2.1.17 Liaison geneeskundig Provinciaal 3.2.04 Personeelsbeleid Coördinatiecentrum 3.2.05 Bestuursondersteuning 2.1.18 Lid Kernteam Psychosociale 3.2.06 Bedrijfshulpverlening hulpverlening 3.2.07 Bedrijfsopvangteara 2.1.19 Loodspostfunctionaris 2.1.22 Officier van Dienst Geneeskundig 2.1.23 Operationeel medewerker actiecentrum 33 NetwerlfManageoKBt GHOR 3.3.00 Netwerkmanagement 2.1.25 Regionaal Geneeskundig Functionaris 3.3.01 Communicatie & externe betrekkingen 2.1.26 SIGMA-chauffeur 3.3.02 Overleg geneeskundige keten 2.1.27 SIGMA-leider 3.3.03 Overleg multidisciplinaire 2.1.28 SIGMA-lid rampenbestrijdingspartners 3.3.04 Landelijk overleg 12 Opleiding, training & •efewng 3.3.05 Overleg toezichthoudende instanties 3.3.06 Overleg aangrenzende regio's 2.2.00 Opleiding, training & oefening 3.3.07 Landsgrensoverschrijdend overleg 2.2.03 Opleiding 2.2.04 Training 2.2.05 Oefening 2 J Materieel 2.3.00 Materieel 2.3.01 Alarmeringmiddelen 2.3.02 Verbindingen 2.3.03 Persoonlijke Standaard Uitrusting 2.3.04 Piketvoertuigen 2.3.05 Materieel Geneeskundige Combinatie 2.3.06 Logistiek 2.3.07 Actiecentrum GHOR 2.4 Operationele planvorming 2.4.01 Rampenplan 2.4.02 Rampbestrijdingsplannen 2.4.03 Grensoverschrijdende rampenplannen en rampbestrijdingsplannen 2.4.04 Procesplan 12 (POG) 2.4.05 Procesplan 13 (gen. hulpv. somatisch) 2.4.06 Procesplan 24 (gen. hulpv. psychosoc.) 2.4.07 GHOR-gedeelte multidisciplinaire processen 2.4.08 Draaiboeken grootschalige evenementen Z5 Opentioi 2.5.01 Operationele inzet 2.5.02 Operational contra! 2.5.03 Inzet bij evenementen

vproaderimr van 17 iannari 700S

49


Financiële gang van zaken Baten 'in duizenden euro's)

Basispakket deelnemende gemeenten

Het totaal van de baten neemt per saldo met € 197.000 af (9,2% ten opzichte van de begroting 2004), ondanks de samenvoeging van de beide GHOR regio's van Midden- en West-Brabant, door : a. Lagere bijdrage deelnemende gemeenten Midden Brabant door een lagere bijdrage per inwoner (begroting 2005 € 1,2206, begroting 2004 € 1,51), b. Hogere bijdrage deelnemende gemeenten West-Brabant door een hogere bijdrage per inwoner (begroting 2005 € 0,984, begroting 2004 € 0,96), c. Lagere rijksbijdrage door een overheveling van de gemeente Heusden naar de GHOR regio Brabant N.O.

Lasten

Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Dienstverlening GGD'en Kosten veiligheidsregio Overig

57 80

163 226 25

946 121 97 145 458

-l -64

-17 18 -232

25

De daling van de kosten personeel derden is te verklaren door vervanging van l fte personeel derden door l fte vast personeel. Daarnaast zijn de kosten van bureau MMK en diverse adviesbureau's in 2005 verantwoord onder overige bedrijfskosten voor € 57 duizend, terwijl deze in 2004 verantwoord waren onder kosten van personeel derden. De overige personeelskosten zijn gedaald, vanwege lagere kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg (in 2005 in toegerekende aandelen) en een hoger niveau in 2005 van de studiekosten vanwege bijzondere studiekosten voor de beleidsmedewerkers. De kapitaallasten zijn gestegen als gevolg van het investeringsvolume ad € 18 duizend in 2005 (zie investeringsbegroting). Daarnaast vinden de investeringen 2004 pas in de loop van 2004 plaats, waardoor er in 2004 maar een deel van het jaar afgeschreven wordt (in 2005 het gehele jaar). De dienstverlening vanuit de GGD'en is aanzienlijk gedaald t.o.v. 2004. Dit wordt veroorzaakt door de samenvoeging van Midden- en West-Brabant. Voor ondersteuning van de veiligheidsregio zijn de kosten van een secretaresse (0,4 fte) en € 5 duizend overige kosten opgenomen. De overige bedrijfskosten stijgen in 2005 vanwege hogere opleidings- en oefenkosten, hogere communicatiekosten en de eerdergenoemde verschuiving van de kosten van dienstverlening derden (bureau MMK en adviesbureau's).

1

Voor de vergelijkbaarheid zijn de begrotingscijfers van de GHOR Midden-Brabant en de GHOR West-Brabant samengevoegd (zie bijlage 4).



Ontwikkeling personeelsbestand De FTE's vast personeel en personeel derden hebben zich als volgt ontwikkeld: «middeld aantal fte's)

Personeel in vaste dienst incl. vacatures

Investeringsbegroting De investeringsbegroting 2005 bedraagt:

Aanschaf EHBO - container


Treasuryparagraaf De treasuryparagraaf is een verplichting die voortkomt uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) die per l januari 2001 in werking is getreden. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten is een paragraaf opgenomen inzake de verplichting tot het opnemen van een financieringsparagraaf (onderdeel van de treasuryparagraaf). De treasuryparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en het controleren van de financieringsfunctie. De GHOR Midden-en West-Brabant gaat vanaf l januari 2005 deel uitmaken van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. Voor deze nieuwe organisatie is nog geen gezamenlijk treasurystatuut opgesteld. Voorlopig zal voor de GHOR het treasurystatuut van de oude organisatie, de GROGZ West-Brabant gehanteerd worden, ook gezien het feit, dat de dienstverlening op gebied van financiën verzorgd wordt door de GGD West-Brabant, onderdeel van de GROGZ West-Brabant. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Treasurystatuut De GROGZ West Brabant heeft een treasurystatuut opgesteld, dat formeel is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 13 juni 2002. De ingangsdatum is l juli 2002. 2.

Risicobeheer

- Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2005. Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. 3. Financiering De GHOR West-Brabant heeft momenteel geen leningen ter financiering van de vaste activa of ter financiering van het werkkapitaal. De GHOR heeft een zodanig positief eigen vermogen, dat dit niet tot nu toe niet nodig was. Met betrekking tot de financiële inbreng van zowel de GHOR Midden-Brabant als de GHOR West-Brabant zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit zal pas gebeuren bij het vaststellen van de jaarrekening. Op dat moment zal ook de wijze van financiering bepaald worden. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden wordt zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 2005 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van € 75 duizend door lagere investeringen dan afschrijvingskosten. Ieder kwartaal wordt een kasstroomoverzicht opgesteld van de gerealiseerde kasstromen in vergelijking met de begroting. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO is in 2001 gestart met de rapportage over het beslag op de kasgeldlimieten. Voor de Veiligheidsregio zal dit ook gaan plaatsvinden. Door middel van het opstellen van een treasurystatuut is de gewenste AO/IC van GROGZ beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. In 2004 is dit gerealiseerd conform de opdracht van de directievoorzitter.



Weerstandsvermogen (risico paragraaf) Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GHOR beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. b) alle risico's, waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tussen de financiële positie.

Weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen van de GHOR West-Brabant bestaat uit:

Ultimo 2004 bedraagt het verwachte weerstandsvermogen van de GHOR's van beide regio's tezamen circa € 217 duizend. Over de inbreng van weerstandsvermogen (reserves en mogelijk ook voorzieningen) zijn nog geen afspraken gemaakt. Hier zal pas bij het vaststellen van de afzonderlijke jaarrekening duidelijkheid over komen. Dit betekent, dat het onbekend is hoe hoog het weerstandsvermogen in 2005 zal worden.

Inventarisatie van de risico's Om de territoriale congruentie in Midden en West-Brabant te bewerkstelligen worden de GHOR-regio's Midden- en WestBrabant samengevoegd tot één GHOR-regio en in juridische zin ondergebracht worden in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het personeel van de GHOR west-Brabant zal juridisch gezien in dienst blijven van de GROGZ West-Brabant, met uitzondering van de RGF en adjunct RGF, welke door de Veiligheidsregio zullen worden aangesteld. Het personeel van de GHOR Midden-Brabant zal zoveel mogelijk in dienst komen van de GROGZ west-Brabant. Eventueel zullen detacheringsovereenkomsten gesloten worden met de GGD Hart voor Brabant. Over de risico"s, voortkomend uit het verschil in bestuurlijke verantwoordelijkheid (bij het bestuur van de Veiligheidsregio) en werkgeversschap (GROGZ West-Brabant), zullen op korte termijn afspraken moeten worden gemaakt. De nieuwe GHOR-organisatie is al vanaf maart 2004 gehuisvest in Breda. Met ingang van 2005 zal ook P&O en financiën worden verzorgd door de GGD West-Brabant. Dit leidt bij de GGD Hart voor Brabant tot desintegratiekosten. Zodra de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten zijn vastgesteld, kunnen deze berekend worden. In principe gaan de gemeenten uit Midden-Brabant deze desintegratiekosten betalen aan de GGD Hart voor Brabant uit het verschil in gemeentelijke bijdrage tussen 2004 en 2005. Met de belastingdienst moeten nog afspraken gemaakt worden over diverse belastingzaken. Op basis van adviezen en ervaring vanuit het verleden, is uitgegaan van het volgende: Personeel formeel in dienst is van de GROGZ wordt door de belastingdienst niet beschouwd als detachering of dienstverlening en is derhalve niet BTW-plichtig het doorschuiven van BTW i.v.m. het BTW compensatiefonds is mogelijk. Over de berekeningswijze moeten nog afspraken gemaakt worden. In deze begroting is de compensabele BTW derhalve niet gepresenteerd De dienstverlening vanuit de GGD'en moet vanaf 2005 belast worden met BTW en is derhalve in deze begroting 2005 inclusief BTW opgenomen. 2

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen m.i.v. 2004 geen voorzieningen worden getroffen voor arbeidsgerelateerde en jaarlijks voor een gelijk volume terugkerende kosten, zoals vakantiegeld, verlofdagen en wachtgeldpremies. De reeds bestaande voorzieningen vallen direct vrij in de algemene bedrijfsreserve.


Deze uitgangspunten moeten, zoals al is aangegeven, nog definitief besproken worden met de belastingdienst. Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's Binnen de Veiligheidsregio is nog geen Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Binnen de GROGZ was het volgende vastgesteld m.b.t. de GHOR West-Brabant. Het saldo van de algemene bedrijfsreserve moet minimaal dekking bieden voor financiële tegenvallers in de exploitatie dient de algemene bedrijfsreserve minimaal 5% en maximaal 10% van de GHOR begroting te bedragen (conform de nota Reserves en Voorzieningen). In de nota Reserves en Voorzieningen staat vermeld, dat dit plafond in 2002 opnieuw bekeken zou worden, in verband met het beschikbaar zijn van meer ervaringscijfers. Door het afschaffen van de reservering vakantiegeld en verlofdagen conform de BBV dient de algemene reserve ook minimaal dekking bieden voor arbeidsgerelateerde risico's, zoals vakantiegeld en verlofdagen en daarnaast voor andere arbeidsgerelateerde risico's, zoals wachtgeld en arbeidsongeschiktheid.



Overzicht van baten en lasten 2005 Begroting 2005

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Dienstverlening GGD'en Kosten veiligheidsregio Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Begroting 2004

2.278.236

2.474.562

945.130 57.526 80.500 162.785 225.734 25.056 781.505

946.585 121.000 96.610 144.745 457.665

2.278.236

2.518.869

752.264

-44307 Financiële baten en lasten

12.195

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewoon resultaat

- 32.112

RESULTAAT VOOR BESTEMMING Toevoeging reserves Onttrekking reserves RESULTAAT NA BESTEMMING

- 32.112

55

Kasstroomoverzicht 2005 (liquiditeitsprognosc 2005) Begroting 2005 3

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (voor bestemming) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen

O 135.357

135.357 Mutatie werkkapitaal: Toename voorraad Toename vorderingen Toename overlopende activa Toename kortlopende schulden Afname overlopende passiva

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

135.357

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (excl. bestellingen) Desinvesteringen

-60.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-60.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen lening Aflossingen op ontvangen langlopende leningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie liquide middelen

75.357

387.946 463.303 75.357

Door de fusie per 1 januari 2005 van beide GHOR regio's waren over het jaar 2004 geen cijfers beschikbaar

56

Begroting 2005

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

•Meerjarenraming 2005-2008

Bedrijfsopbrengsten

Begroting 2005

Raming 2006

Raming 2007

Raming 2008

e

e

€

€

2.278.236

2336.877

2390.641

2.441332

945.130 57.526 80.500 162.785 225.734 25.056 781.505

964.033 58.677 82.110 162.785 230.249 25.557 797.135

983.314 59.851 83.752 162.785 234.853 26.068 813.078

1.002.980 61.048 85.427 162.785 239.550 26.589 829.339

2.278.236

2320.546

2363.701

2.407.718

16331

26.940

33.614

16331

26.940

33.614

Buitengewoon resultaat

16331

26.940

33.614

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

16331

26.940

33.614

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Dienstverlening GGD'en Kosten veiligheidsregio Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Saldo Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-

Buitengewone baten Buitengewone lasten

57

Begroting 2005


Bijlagen

Bijlage

l: 2: 3: 4:

Model C: "Staat van vaste activa" Model D: "Staat van reserves en voorzieningen" Bijdrage deelnemende gemeenten Begroting 2004 Midden Brabant + West-Brabant

Begroting 2005


Bijlage 1: Model C: "Staat van vaste activa"

Begroting 2005

Werkwijze opstellen Staat van Activa (Model C


Begroting 2005


61

BtgroUng 2005 - GHOR Wnt-Brabant

DlalHtautatGHQR - W Bi 620 Dianajautojnpp 520iDi«n»taulo~20lXI I30+31-vp-d«l XJnnchtinga.opbouwk,?»» [4x1 52Q'Diar*lauto 2033 / RGË j&rtMhj gOD»n'«tbu«'20M-Ö5"|B6-bi>.bpl 520'lnr *en«tbu« 20W - 05 (BB-brvbp) J20W-S W Dunstairto'sjixÖvDGJ " ?OÓ4-12 520 tor dienstauto's [4 ÏMJGJ' "" ;20H-12 520 DiBnttauto'» (4 K CvÓG) ~ '2004-12 >"CyOG)" 2004"12

18109 317021

18.108

-.13175?

"ËZS*

23.223

S2D,DleiKt>uto>GHpR-MMileii Br ^ DB Sraaff, VR-B-GL/rertiindingt 520i Dt'GnaJT. VR »GL /batjêiieeiw 520,0» eri»ff,yR-39-GL/n«viQiti««ysteem!l999 52o'p_aG™iff.VR»6LnSuwa"«ïtii " ' SJQNnsaVf , S204Sayaajieating konig KS40flODO 520 Nuaan Almera 53-l^JT (met ghör m HÖJNisïan Aimer»38-L
^ Madilnea t Apparaten S IrattllaOet GHOR W Bra 18' 554jArei)in«taH«li»2001_ __ ' _ . ' _ _ _ ,2001 [ Machlnet t Apparaten »Intttllatlat GHOR Midden Bra W] 554 Airco ÏB 554 HÖntla jenefalor " ÏBJ_ 554 Honda jmeratot

j OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA ) 'AutomattoarlngGHORWBra 2V 502Automapp 1937 - GHR _ *1997 21, 502;Autom Appantuui_1999 2V 502'Autom ApparatuurJÖDI _21*_ 502 Autom Apparatuur 2002 211 SO^Autom Apparatuur 2003 2l! 502*Autom Afparatuur2Ö04 _ 2l;__502 Autom Apparatuur_2005 J2005:1_

«Mj

ISCOOi o!

__ O ioox

62

Begroting 2005


r r

21 "532 gg!? - 21 502 Oranje HjHerte CMS/HOS 21 "502 Aacom pereonanzpekeyateem (met gho MWMWMfe 1 (WrWWlMW 21 502 Aacom uitbreiding talecouner

TotaafS t

r-'

!

,

liwentarbGHORWBr» 2T 510 Invantane/tex2000 " 21 510 Projector + eutomet 2000 21 "510 Meubilair 2002 21 510 .KledinakeetenÊOS

—

ggg

- -j|

HHtimtt ffrWrWMH^

1.554

GHOR W Bra

-

21 21 512"!DoorbelaVlmiYoeeenbèfg 21 512'üichtbencMioar "

__

21 21 5~12,Callmex2ffetuk« 21 _" Straalt, VOO MSSDÖ, K-GMW"

C

75CC

t

7.5X

Idiir * !

13920! 14820; 15>5B

Ï72B2

0'

17262]

OI

1133!

1 133

0 18Ï3B 0! 2.833 -"d* " 36000 0 75.000 Ö|_ 26.000 0: 42500 d

, i i ,

3.5B3 3.993

ïlrWWWWr*

9.411

#WW#lWWt

5.ÖT2

— __m™>

W*»**»*', . MWHtttW

*,M 13.568

mmtmm

ëëb'

mmitm

3.077

j !

?

287.620

""""•"

b!

j 3.583! 3ÏÜ93J

Oi 0

, 9.411 1 5.012

0{ D' "Ö] 0' C! Ö

1D.175! ï 848i "ÏSOBJ" 2.612j 13.568! — '6801 '"

0'," Of

~3'."558" 3.077!

V

4Z500

!

""

1 1331

"o

_16_138. 35dOOi_ "75000

26 000 ! 42500!

| j 3.583 .. ..

-

"

^ " 1" """

3.893" 9.4111 S'.d12

4.906 2.6Ï2 13.S68

680" 3.077

0

l

"ÏO

f'j 1C ir" 1C 5 r IQ

i10 l

10|Ji 10pr

'

~ "94i~

2oe

C

_ -

27.964

21.693;

C t

J

—

C 750

( '"

0! "Ö|

""

T .__L8Ei

" " 49

20E 19.281

Z404

0

939

17.1 IC

~80

C

0 203

-8 95! 1.068 71 231

S

—|

1.191

76

3.92C

1.507"

'223'i

6.69B

11.794

555

2.95!

1.34B

C

c

1.10E 1.375 9 0

0 6.750

i

155 413

1.997 l

13.920 14.62C

r

15751 1.095 17.20 1.133 0i 1.614 142 1.750 3750'

10 ji 10 |r

1.300 Ö

'D It 10 'f 10 JL 5 jr ir 10 ir 5 JT. -s jr 5K 5 ir f 5" ir 5 ir

3.593 ""3796 7.293

—'"-J! - -'-2

~

j

330.120J

C

27 S Ct

636

j

~

14820 15758 """1085 17262 h -"

" ,_ "_.

2833 35.000i 75000' 25000' 42500!

i

r

t

._-_JJ87

18 136

Oi 0!

(

0 0

c

-9C 221 C C

1.54:

" " j

1085

o!

1.01C

[

_ 991

1

4.129|

0! 0 0,

16.171

L

32.4791

i " l " 19971

1.091 1.32!

29.46!

12.611

IC |r

7 SCO! l_

G

0

i

12 61: c>—* It

32.4791

1.085

,

5V

1d1C

.

5 10 i IC

0

2251, 2 423

t!__ Ut-— s

5188; 489! 1554!

_1987

—

:JL!

d C

Ö d 0; 0

!

1999

n

5 188, 489, 1554, 4 126 >

199E 2002 2004 2004 2004-10 2004-10 2004-10 2005

C

0'

• j

67.332

Ci

12.612>

13.920 14620 15758

1999

_

C

"1 " 1 010J

i ' ,

y^S'

4.511 _5.172

877 3525 2089 10.855

544 2.847

872

S 0 0 0 0 ... D 0

ö

0 Oi

0 0

0

o!

o

'ö

d d

c

"öj"~"

d! 0

Ja. o

° d

0 0

0 0 0

ö

0

Ö

1.814 283

16.324

3.500 7.500 2.600

33.250 71.250 24.700

JM

0

a

0 97 2.118 501

2.691

§

5.003

3.9S5j_.

971! 2.713 "136 5121 711!

712 615

2.205!

-

7861 01 1! •1 0 0 -1 1.590

ö

0

ö

925 ïa|~ 9451 .. 2.025

2.4081 "" 29.750 63.750 22.100 39.250

........

0

0

b

702 574 "

1

97 941 1.002 1.018 165" 981 522 2.714 Ï36

o

...

0 . ..

sa ..

2.739 ~"""43B 4.445 9.525 ~3.SÊ" 4.624 ""'

d _,

991

1 trö

1.153 27 212 99B 15 8 .... - "S30 41 2.755 """"2 """iS1 o __. 11 57 872

1361

i 122.934

330.120

o

29.382

164.6U6

177.804

5.677

35.059

0

0 Ó 0

0 0

0

0

0 0 0

16.500

12.100

859

5.258

" Ka DlamaUadlm GHOR W Bra 530 DieMtidedin«.2oao

_?1 "•Sri DienetMeding 2002 Totaal 5' "" j Medtodie apparatuur GHOR W Bra __, Hariatiiaiandappiratüur20Ö3

E ...

~

1991 1993 1994

j

._

4 12G

3TD2 ' ( HtWÏtHHliï

_

"""

..... C. ^

"

3242 3966

l. ,

1

j

_ Tl"aal5

7500,

24.979

19»

21 5ï2iMatarieal rampenbeetr 1993 21 512 Meterleel rempenbaetr 1994 21 5". Materinl rampanbeetr 1996 21 512 Materiaal rampenbeetr. 1999 / mexera 21 512 Nengatie • Pikiliulo / 1999 150 %]_ 21 512 Mateneel rampenbaetr 2002 21 "512 Materieel rampenbealr 2004 (dêfibr] 21 JEMateriaal rernpenbettr 2004 (dnj 2V 512 Mobilofoon. 2004 [11 x) 21 "512 Pot1o1bona2004 "(2"4"x) 21 "512 Maxerê 2004" "t 85" ij"" 21 512 EHBO container"

ü

["

i

21 512 Materiaal rampanbeetr 199D 21 512 Metariaal ramperibeettrï991

_.

67.332!

s

!

'GHOR Midden era 21 512ÏKo«ara "21 _sw RoletoefbevaetiginB 21 512 Helmen 21 512[Comtminicatie apparatuur 512IMeul>ilairï999 512!Meubililr2000' 512jAPSdaïarak + inboi» _

10.0dO|

c

f

•

'totaal 5 Ö "

- -

Oi

1

1 QIC 1261: 0 0

C C

o

Ot

*"

"

3.242Ï 3966'

oi

C C 57.333

[2000 > 2000 ' 2000 2005""":

21 510 Inventarta GHOR Midden Bra 21 510 Aapa kantoor meubilair '. ~ 21 "510 Mouten baaisstellinoen overtoom 21 -5i° BISjideo projector - 21 .510 Preitop.waeenb innchlmg

DL 0

3.95!

„„.

.

'•

:

i

Autom.ttMrfngGKOR Mlddan Bra

'

n

t

f 2000 2002

o;

a

0

1.843 -

1.843;

0

1.843

0

22.000

1.843

1 i

1.843 0

i l l

1.843

d

2003-10 !

22.000

d

j l 22.000!

3r 3 |r

"6" ir

1.643 0 1.843

0 Ö 0

_ ""site

4.400

d 0

63

Begroting 2005

Vefligheidsregio Midden en West-Brabant

d»|.C.-OTAAT VAN^ ACTIVA l i 8*aroUng 2006 - OHOR W««t-Br»b«rrt

Recapttulatlo OHOR West-Brabant 2005

64

Bijlage 2: Model D: "Staat van reserves en voorzieningen"

65

Mode! D • STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Begroting 2005 - GHOR Weit-Bribint

j

_

_

Retarvet - SECTOR GHOR

Vrijval arbeidsgerelateerda verplichtingen frak oeld -f vak recht

_,Voiiii7lenlngBri -.SEaORGHOR_ 105pVoorziening opï-f oefkétenpirtners onlanlngen:

66

Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeenten

67

Begroting 2005


Let op l De kolom begrote bijdrage 2005 is exclusief bijdrage BTW compensatie fonds De bijdrage BTW compensatie fonds is gebaseerd pp de verhouding compensabele en niet compensabele omzet 2003 en de btw berekend over de totale exploitatie begrotim Na afsluiting van boekjaar 2005 zal er een afrekening plaats vinden op basis van de werkelijk explortaitie/investeringen en het vaste verhoudingspercentage berekend obv 2003 j Dit is ook zo met de belastingdienst afgesproken.

fis

Begroting 2005


BIJLAGE 4 Begroting 2005 en begrotingen 2004 per GHOR regio.

69

Begroting 2005

Begroting


Begroting

Begroting 2004

2005 M&W €

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Dienstverlening GGD'en Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

totaal €

2004

W-Brabant €

M-Brabant €

2.278.236

2.474.562

1379.060

1.095.502

945.130 57.526 81.500 162.785 208.479

946.585 121.000 96.610 144.745 457.665

639.344 120.000 48.740 66.641 183.954

307.241 1.000 47.870 78.104 273.711

808.866

752.264

332.577

419.687

2.264.286

2.518.869

1 .391.250

1.127.613

13.950

-44307

- 12.195

-32.111

12.195

12.195

-

—

13.950

^32.111

Buitengewone baten Buitengewoon resultaat

Begroting 2004

-32.111 -

13.950

-32.111

-32.112

RESULTAAT VOOR BESTEMMING Toevoeging reserves Onttrekking reserves RESULTAAT NA BESTEMMING

—

13.950

-32.112

-32.111

Begroting 2005

Werkwijze opstellen Staat van Activa (Model


Begroting 2005


GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER S/ Midden en West Brabant

Begroting Stichting GMKio2005 Meerjarenraming 2006-2008 Bijlage IV

Inhoud Begroting 2005GMK nr. onderdeel

pagina

1 Tekstuele toelichting Evaluatie prognose en begroting 2005 Tekstuele toelichting Financiële risico's

1 2

2 Algemene uitgangspunten

3

3 Meerjaren-exploitatieraming GMK

4

4 Toelichting Exploitatiecijfers

5

5 Investeringsplan

6

6 Financiële consequenties

7

Bijlagen: zie aparte inhoudsopgave in de bijlagenset

1. Tekstuele toelichting Voor u ligt de begroting 2005 van de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West Brabant in oprichting. De oprichting van de Stichting GMK Midden en West Brabant heeft vanwege enkele juridischtechnische wijzigingen in de statuten langer op zich laten wachten dan verwacht. Naar verwachting zal de stichting eind 2004 een feit zijn. Inmiddels is de GMK ruim een jaar operationeel en is er ervaring opgedaan met de financiële huishouding. Zoals u zult lezen valt de begroting 2005 en de meerjarenbegroting lager uit dan die van 2004. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat blijkt dat de in de projectperiode GMK begrote bedragen .in de praktijk lager uitvallen en anderzijds dat begrote investeringen vervallen zijn. Aan de andere kant zien we ook dat bepaalde kostensoorten aan de lage kant begroot waren. Ook is nieuw beleid vertaald in de begroting. Om het personeelsbeleid te versterken wil de GMK meer aandacht besteden aan de selectie en opleiding van medewerkers met als gevolg dat het budget hiervoor is verhoogd. Verder voorzien we een aanpassing van de huisvesting en is het noodzakelijk om een budget voor communicatie te hebben. Uiteindelijk valt de begroting 2005 op basis van de huidige inzichten structureel lager uit dan de begroting 2004. In het kader van de invoering van de nullijn is door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio bepaald dat de inwonersbijdrage per gemeente voor 2005 niet hoger mag zijn dan die voor 2004. Nieuwe activiteiten die in 2005 gestart gaan worden zijn voor de nullijn niet van toepassing. Voor de GMK is dat het C200-project. De gemiddelde inwonersbijdrage per gemeente excl. C2000 voor 2004 bedroeg € 1,46 en de bijdrage voor 2005 € 1,16. Dit betekent dat de GMK in 2005 voldoet aan de nullijn. De begrote exploitatielasten voor 2005 zijn ongeveer € 850.000 lager dan het prognosecijfer voor 2005 zoals vermeld in meerjarenprognose van de begroting 2004. De belangrijkste oorzaken voor de daling in de verwachte exploitatie zijn: • Lagere kosten voor verbindingen en automatisering. Hierdoor ontstaat er een positief verschil tussen de prognose en begroting 2005 van € 745.000. De begrote afschrijvingskosten voor 2005 zijn lager dan geprognosticeerd, vanwege het definitief vervallen van enkele investeringen in automatiseringsmiddelen, dat tot een verschil leidt van € 337.000. Daarnaast werd in de prognosecijfers voor 2005 nog abusievelijk uitgegaan van een begrote post voor analoge lijnen, waarvan in 2003 bepaald is dat de kosten op de kolommen blijven rusten. Hierdoor is het begrotingscijfer voor 2005 € 250.000 lager dan het prognosecijfer van 2005. Tenslotte blijkt dat de kosten voor onderhoud computerapparatuur en programmatuur in de projectfase zijn te hoog zijn geschat. In de realiteit zijn de kosten voor vaste onderhoudscontracten € 160.000 lager dan geprognosticeerd voor 2005. • Een lagere verwachte inflatiepercentage. Het begrote percentage was 3%, maar volgens de recente prognoses van CBS bedraagt de inflatie voor 2005 1,5%. Hierdoor is de post met € 107.000 afgenomen. • Lagere rentelasten. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds het werkelijke rentepercentage voor de lening lager is dan begroot (resp. 4,5% ten opzichte van het begrote percentage van 5%) en anderzijds omdat er een groot aantal begrote investeringen voor de periode 2002 tot en met 2004 niet gerealiseerd zijn (totaal € 886.000 aan vervallen investeringen, zie onderdeel 5). De begrote rentelasten voor 2005 zijn € 172.0000 lager dan geprognosticeerd. • Hogere kosten voor huisvesting vanwege het feit dat het meubilair niet in 15 jaar, zoals in de begroting vermeldt, maar in 10 jaar afgeschreven dient te worden. Daarnaast staat er voor 2005 een kleine verbouwing gepland met een investeringsomvang van € 50.000. Hierdoor ontstaat een nadelig verschil van € -52.000. • Hogere opleidingskasten. De begrotingspost voor opleidingen is opgehoogd met € 40.000, omdat onlangs de inventarisatie van opleidingsbehoeften is afgerond en er dus een actief opleidingsbeleid gevoerd gaat worden. In de begroting 2005 is een post werving en selectie toegevoegd, groot € 15.000, zodat de Personeel Management Adviseur van de GMK meer speelruimte kan krijgen in de uitvoering van zijn taken.

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

1. Tekstuele toelichting (vervolg) Financiële risico's C2000 Dit systeem dient in de zomer van 2005 operationeel te zijn. Door vertragingen in het C2000-project zal de aanschaf van randapparatuur begin 2005 plaatsvinden en niet, zoals in de begroting van uit is gegaan, medio 2004. Verder dienen de analoge systemen minstens nog 1 jaar in de lucht te blijven na invoer van C2000. De kosten die daarmee gemoeid zijn, blijven op de begroting van de kolommen rusten. De kosten voor randapparatuur C2000 zijn indicatief meegenomen omdat de aanbesteding pas ultimo 2004 wordt afgerond. Thans is de verwachting dat de aanschaf van de randapparatuur binnen het budget blijft maar vooralsnog is geen besparing meegenomen omdat enerzijds de omvang daarvan nog onbekend is en anderzijds een aantal onvoorziene zaken op de GMK afkomen waarvan de kosten zich nog niet laten ramen. Concreet kan er een onderscheid gemaakt worden tussen risico's voor de GMK en risico's voor de kolommen. De risico's voor de GMK zijn: o Kosten voor het loggen van gespreksgroepen boven het standaard aantal. Hiervoor is besloten om deze voorlopig procedureel op te vangen en dit risico heeft dus vooralsnog geen financiële consequenties. o De opzet en uitvoering van een beveiligingsbeleid voor alle randapparatuur, zoals: o creatie van een beveiligde ruimte voor het beheer van C2000 inclusief opslag (vervanging) randapparatuur; o de organisatie en fysieke inrichting van een meldkamer fall-back systeem; o inrichting en beveiliging van een teststraat voor de opslag en programmering van de grote hoeveelheid randapparatuur, dat aan een externe partij uitbesteed gaat worden. Voor bovengenoemde risico's geldt dat ze financieel nog niet gekwantificeerd kunnen worden. BTW

De belastingdienst heeft ingestemd met het feit dat tot het moment van indiensttreding van het personeel bij de Stichting GMK in 2006 de inbreng van centralisten kan geschieden zonder dat dit onder de BTW plicht valt. Volgens de fiscaal deskundige van Deloitte zal de inbreng van andere functies geen BTW-consequenties hebben, mits er geen afrekening plaatsvindt op basis van de werkelijkheid Voorfinanciering politie In onderling overleg is afgesproken dat Politie Midden & West Brabant de GMK voorfinanciert tot het moment dat de stichting een feit is, naar verwachting eind 2004. Daarna mag de politie Midden en West Brabant de GMK niet meer financieren vanwege de bepalingen in de nieuwe wet Geïntegreerd Middelen Beheer en de wet FIDO (wet Financiering Decentrale Overheden), waarin is vastgelegd dat aangetrokken gelden niet bij derden worden herbelegd. De directie GMK is voornemens om direct na de oprichting van de stichting over te gaan tot het aangaan van een lening bij een externe kredietverstrekker. Evaluatie GMK Eind 2004 zal de GMK als organisatie geëvalueerd worden met daarin inbegrepen een toetsing van de huidige verdeelsleutel van gezamenlijke kosten (60% politie, 20% brandweer en 20% RAV). Het Management Team van de Veiligheidsregio heeft onlangs besloten dat deze evaluatie door een extern bureau dient plaats te vinden. De onderhandelingen met diverse bureaus zijn in oktober 2004 van start gegaan. Indien de verdeelsleutel aangepast wordt, dan zal dat consequenties voor deze begroting hebben omdat de gezamenlijke kosten dan anders over de kolommen verdeeld worden. Het zal geen gevolgen voor het totale begrotingsbedrag hebben.

Begroting 2005 GMK

18-11 -2004

2. Algemene uitgangspunten Begrotingsmodel Als basis diende evenals in 2004 het begrotingsmodel zoals dat voor Politie Midden en West Brabant van kracht is. Prognose en begroting 2005 In de evaluatie van de begroting worden de prognosecijfers voor 2005 zoals vermeld in de begroting van 2004 in het onderdeel meerjarenraming, afgezet tegen de huidige begrotingscijfers voor 2005. Personeel Voor personeel zijn vooralsnog geen kosten in de GMK-begroting opgenomen omdat iedereen in dienst blijft van de individuele kolommen (politie, brandweer en RAV). Deze beslissing leidt in de praktijk tot diverse problemen. Een terugkerende vraag is bijvoorbeeld wie er voor de variabele loonkosten mag tekenen. De FMA van de GMK is onlangs gestart met gesprekken met de kolommen over het beschikbaar stellen van virtuele budgetten voor de variabele personeelskosten voor 2005. Huisvesting De GMK is gehuisvest in het regiokantoor Politie MWB aan de Ringbaan-West te Tilburg. Het gaat hierbij om een kale huurprijs gebaseerd op een vloeroppervlak van 1.195 vierkante meter en om servicekosten. Daarnaast zijn de kapitaallasten verwerkt die voortvloeien uit de verbouwing die in 2003 heeft plaatsgevonden t.b.v. de huisvesting van de GMK in het regiobureau van de politie. Nieuwe investeringen In de praktijk worden de kosten geactiveerd in de maand volgend op die waarin betaling heeft plaatsgevonden. Er is onderscheid gemaakt tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn zodanig gepland dat deze direct plaatsvinden nadat de oude activa zijn afgeschreven. Als rentevoet is 4.5% gehanteerd. Afschrijvingstermijnen De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op HAP-normen, de voorschriften die voor de politie gelden: 10 jaar: huisvesting, verbouwing, technische installaties, meubilair 5 jaar verbindingsmiddelen 3 jaar automatisering en projectkosten. Kostenverdeling De afrekening is opgezet conform de volgende 2 overeengekomen kostenverdelingen: 1. Kosten die specifiek toe te rekenen zijn aan een kolom worden ook voor 100% aan die kolom doorberekend. Indien het brandweer- of RAV-spedfieke kosten betreft dan worden deze kosten uiteindelijk naar rato van het inwoneraantal over de betreffende kolommen verdeeld. 2. Kosten met een gezamenlijk karakter worden verdeeld volgens de verdeelsleutel 60% politie, 20% brandweer en 20 % RAV. De 20%-aandelen worden vervolgens naar rato van de inwoneraantallen verdeeld over de 26 aangesloten gemeenten. BTW Compensatie Fonds Door de gekozen rechtsvorm (stichting, opgericht door politie en 26 gemeenten) kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om BTW door te schuiven naar de aangesloten gemeenten op grond van het BCF (BTW Compensatie Fonds). Alle BTW die aan de GMK gefactureerd is, is apart in de boekhouding verantwoord. Voor wat betreft de BTW kosten met een gezamenlijk karakter wordt 40% van de BTW kosten doorbelast aan de gemeenten. Voor wat betreft de kolomspecifieke BTW-kosten wordt 100% van de BTW doorgesluisd indien het de kolommen brandweer en RAV betreft. De door te schuiven BTW wordt begin van het jaar inclusief bewijsstukken aan de gemeenten voorgelegd, zodat ze de BTW op kunnen nemen in het BTW-Compensatie Fonds. De gemeenten dienen de BTW dus zelf op te geven in het kader van de BTW Compensatie Fonds. De brutokosten worden door de GMK bij de gemeenten in rekening gebracht. Resultaatvorming en facturering De GMK zal in 2005 per kwartaal op voorschotbasis de aandelen in de GMK- exploitatie factureren. Hierbij is de begrote bijdrage per participant voor 2005 het uitgangspunt zoals in financieel reglement is weggezet. Conform het financiële reglement wordt het jaarlijks exploitatieresultaat vanaf het boekjaar 2004 toegevoegd, dan wel onttrokken aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve kent een maximale bandbreedte van -6% tot + 6% van het gemiddelde jaarlijkse begrotingsvolume, gerekend over de periode van de meerjarenbegroting en in overeenstemming met de volumes van de laatst vastgestelde begroting . Indien deze bandbreedte door toevoeging, dan wel onttrekking van enig jaarresultaat overschrijdt dan wordt het tekort/overschot direct na vaststelling van de jaarrekening verrekend met de GMK-partners.

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

3. Meerjaren-Exploitatieraminq prognose

begroting

2005

2005

2006

2007

2008

Rente en soortgelijke lasten

552.538

380.150

453.713

344.326

243.695

Opleiding en vorming

50.000

105.000

105.000

105.000

105.000

Huisvesting

351.149

403.212

402.767

402.688

394.439

Vervoer

20.000

28.685

28.685

28.685

28.685

4.284.949

3.540.139

3.511.586

3.478.917

3.285.963

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Beheer

122.227

155.850

155.850

155.850

155.850

Overige lasten

867.454

780.349

476-181

269.182

86.002

6.248.317

5.394.583

5.134.981

4.785.848

4.300.834

Totaaloverzicht lasten GMK

Verbindingen en automatisering Operationeel

Totaal Totaaloverzicht per activiteit

dk 302.348

154.569

137.362

118.539

120.457

2.550.859

2.580.791

2.683.967

2.292.289

2.303.946

ICT-Overig

686.280

398.951

384.661

666.111

202.962

Huisvesting

351.149

403.212

402.767

402.688

394.439

Project

682.454

500.632

199.892

3.707

0

Bedrijfsvoering

1.389.356

1.097.798

1.096.804

1.096.804

1.096.804

Rente en inflatie

285.871

258.631

229.528

205.710

182.226

6.248.317

5.394.583

5.134.981

4.785.848

4.300.834

6.248.317

5.394.583

5.134.981

4.785.848

4.300.834

GMS C2000

Totaal Totaaloverzicht baten Voorschotfacturen Totaal exploitatieresultaat

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

Rente en inflatie 4% Bedrijfsvoering 22%

Huisvesting 8% CT-Overig 8%

Gemiddelde exploitatielasten 2005 - 2008 4. Toelichting exploitatiecijfers Rente en soortgelijke kosten Hier is het totaalbedrag geraamd van de toegerekende rente aan de gemiddelde boekwaarde van de activa en de gemiddelde jaariasten (rente 4,5%).Het verschil in 2005 tussen prognose en begroting wordt veroorzaakt doordat een aantal investeringen definitief zijn vervallen, zie voor meer informatie onderdeel 5. Opleiding en vorming Voor opleiding en vorming is jaarlijks € 90.000,= opgenomen. Dit is bestemd voor vakspecifieke GMK-gerichte opleidingen. De opleiding gericht op verruiming van de persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling dient betaald te worden door de kolom waarbij de medewerker in dienst is. De begrotingspost is opgehoogd met € 40.000 omdat onlangs de inventarisatie van opleidingsbehoeften is afgerond en er dus een actief opleidingsbeleid gevoerd gaat worden.ln de begroting 2005 is een post werving en selectie toegevoegd, groot € 15.000, zodat de Personeel Management Adviseur van de GMK meer speelruimte kan krijgen in de uitvoering van zijn taken. Huisvesting Hier zijn de huisvestingskosten verantwoord voor de locatie aan de Ringbaan-West te Tilburg. Hieronder ressorteren naast huur (1.195 m2 x € 181,50) en servicekosten (€ 35,= per m2) ook afschrijvingskosten van huisvestingsinvesteringen. Het begrote bedrag voor 2005 is hoger dan het prognosecijfer voor 2005, doordat de afschrijvingstermijn van 15 jaar bijgesteld is naar 10 jaar. Daarnaast is de GMK van plan om een kleine verbouwing uit te voeren in 2005 om de kantoorruimtes opnieuw in te delen en om de kantine voor de centralisten aan te passen Vervoer

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

Hier zijn de kosten verantwoord voor het gebruik van 2 lease-auto's die overgenomen zijn van de voormalige meldkamer (RCIC) van de politie en de afschrijvingskosten van de auto van de directeur GMK. In het prognosecijfer van 2005 werd van dat laatste nog niet uitgegaan. Verbindingen en automatisering Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de toegerekende afschrijvingskosten voor automatiseringen verbindingsmiddelen. Tevens zijn hier diverse onderhoudskosten geraamd voor de exploitatie, zoals het onderhoud van hard- en software. De begrote afschrijvingskosten voor 2005 zijn lager dan geprognosticeerd, vanwege het definitief vervallen van enkele investeringen in automat verschil leidt van € 337.000. Daarnaast werd in de prognosecijfers voor 2005 nog abusievelijk uitgegaan van een begrote post voor analoge lijnen, waarvan in 2003 bepaald is dat de kosten op de kolommen blijven rusten. Hierdoor is het begrotingscijfer voor 2005 € 250.000 lager dan het prognosecijfer van 2005. Tenslotte blijkt dat de kosten voor onderhoud computerapparatuur en programmatuur in de projectfase te hoog zijn geschat. In de realiteit zijn de kosten voor vaste onderhoudscontracten € 160.000 lager dan geprognosticeerd voor 2005. Operationeel Hier zijn onder meer de vergaderkosten en uitgaven voor communicatiehulpmiddelen geraamd. Beheer De belangrijkste posten die hierop geboekt worden zijn de kosten voor kantoorartikelen, inhuur externe deskundigen (€ 100.000) en kosten teambuilding. Op de post inhuur externe deskundigen is een bedrag van € 57.000 gereserveerd voor inhuur diensten financiële administratie. Overige lasten De grootste verwachte post is de afschrijvingskosten van de projectkosten GMK. Daarnaast is hier een post opgenomen voor de te verwachten inflatie over de lasten van dat jaar. In de prognose 2005 werd er nog van een inflatie van 3% uitgegaan, inmiddels is dit cijfer bijgesteld naar 1,5%, wat overeenkomt met de CBS-prognose. Nieuw is de post voorlichting dat in de begroting 2005 is opgevoerd om de GMK-communicatieadviseur van de benodigde middelen te voorzien. Bedrijfsvoering Hier zijn de volgende posten opgevoerd: opleidingskosten vervoerskosten operationele kosten beheerskosten verzekeringen en voorlichting kosten verbindingen en automatiseringen met een gezamenlijk karakter

Begroting 2005 GMK

18-11 -2004

5. Investeringsplan Binnen de termijn van de meerjarenbegroting zijn diverse investeringen te verwachten. Naast de eerste investering bij de start van de GMK zijn ook vervangingsinvesteringen voorzien voor de activa die binnen de meerjarentermijn zijn afgeschreven. Omdat in 2004 de aanpassing van de HAP-normen zijn doorgevoerd, zijn de investeringen voor huisvesting met een afschrijvingstermijn van 15 jaar (meubilair) aangepast naar een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Doordat er totaal € 886.086 aan geplande investeringen gedurende de periode 2002-2004 definitief niet zijn doorgegaan, zijn de begrote afschrijvingen voor 2005 aanzienlijk lager dan het geprognosticeerde cijfer van 2005 zoals vermeld in de begroting 2004 (zie Bijlage IV). Conform het model van de politie zijn de volgende investeringen voorzien:

Activasoort Huisvesting (10 jaar) Verbindingsmiddelen (5 jaar) Automatisering (3 jaar) Beheer/projectkosten (3 jaar) Vervoersmiddelen (4 jaar) Totaal investeringen

Totaal

Totaal

2002-2004

2005-2008

2005

2006

2007

2008

1.106.583

50.000

50.000

-

-

1.075.591

7.726.458

7.717.970

-

1.492

1.029.239

1.413.871

411.380

415.944

76.751

1.766.911

462.800

462.800 50.000

-

-

28.739

8.692.149

415.944

78.243

545.532

28.739 5.007.063

78.739 9.731.869

6.996 509.797

noot: de kolom 2002 tot en met 2004 geeft de werkelijk gerealiseerde cijfers aan. De overige jaren zijn prognoses. Noot: de getallen tussen haakjes zijn de afschrijvingstermijnen

Activiteit

Totaal

Totaal

2002-2004

2005-2008

l 2005

2006

2007

2008

GMS

367.783

653.984

314.029

17.765

8.160

C2000

352.181

8.319.183

8.180.770

-

39.996

ICT-Overig

1.455.966

629.963

97.350

398.179

30.087

Huisvesting

1.106.583

50.000

50.000

-

-

28.739

78.739

50.000

-

-

1.695.811

-

-

-

-

Totaal investeringen 5.007.063 8.692.149 9.731.868 noot: voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar Bijlage III.

415.944

78.243

Vervoer Project

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

314.029 98.417 104.346

28.739

545.532

6. Financiële consequenties In bijlage VI treft u een specificatie van de inwonersbijdrage per gemeente aan. 2004

2005

2005

2006

2007

2008

Participant

begroting

prognose

begroting

begroting

begroting

begroting

Politie

2.877.295

3.303.189

2.802.543

2.638.387

2.440.456

2.248.436

Brandweer

1.535.916

1.983.483

1.757.996

1.725.867

1.637.681

1.484.611

874.595

961.644

834.044

770.727

707.710

567.787

5.287.806

6.248.317

5.394.583

5.134.981

4.785.848

4.300.834

2004 . begroting

2005

2005

2006

2007

prognose

begroting

begroting

begroting

RAV TOTAAL

Gemeente

Inwoners 1-1-2004

2008 1 . .. 1 begroting 1

Aalburg

12.202

30.681

39.634

34.989

34.196

32.241

28.641

Alphen-Chaam

9.416

27.198

37.330

32.793

32.540

30.792

27.775

Baarle Nassau

6.554

18.951

26.116

23.045

22.883

21.657

19.548

Breda

166.112

351.691

410.489

362.482

344.645

322.721

278.419

Drimmelen

26.747

63.151

78.415

68.756

66.527

62.568

55.005

Etten-Leur

39.617

85.634

101.048

88.914

84.812

79.482

68.814

Geertruidenberg

20.950

52.423

67.245

59.033

57.608

54.293

48.156

Moerdijk-1

24.062

62.393

81.799

72.148

70.780

66.793

59.565

Oosterhout

53.100

115.866

137.043

120.024

114.580

107.400

93.067

Werkendam

26.376

61.710

76.205

66.794

64.533

60.671

53.255

Woudrichem

14.305

37.503

49.093

42.934

42.124

39.752

35.453

Zundert

20.437

49.177

61.811

54.301

52.708

49.610

43.759

Bergen op Zoom

66.172

144.763

171.697

150.795

144.065

135.071

117.231

76.267

98.985

86.765

84.931

80.108

71.316 51.305

Halderberge

29.679

Moerdijk-2

12.676

44.791

66.288

58.343

58.878

55.939

Roosendaal

77.965

171.271

203.247

178.011

170.102

159.492

138.458

Rucphen

22.624

55.409

70.273

61.751

60.081

56.586

50.065

Steenbergen

23.485

61.026

79.926

70.383

69.039

65.151

58.123

Woensdrecht

21.425

61.597

84.157

73.718

73.081

69.141

62.337

Dongen

25.273

57.139

69.608

61.475

59.152

55.555

48.558

Gilze en Rijen

25.095

59.150

74.079

65.673

63.653

59.890

52.751

Hilvarenbeek

15.012

37.095

47.571

42.063

41.026

38.661

34.276

Loon op Zand

22.978

54.815

68.556

60.182

58.335

54.888

48.349

Oisterwijk

25.780

59.970

74.494

65.995

63.828

60.024

52.751

Tilburg

198.797

409.850

469.545

414.351

391.785

366.345

314.170

Waalwijk

45.620

110.146

138.896

122.156

118.655

111.701

98.609

Goirle

22.580

50.843

61.578

54.167

52.044

48.862

42.642

Totaal exploitatie Totaal exploitatie exclusief C2000 Aantal inwoners per 1-1-2003 gemiddelde inwonersbijdrage

1.055.039

2.410.511

2.945.128

2.592.040

2.496.594

2.345.391

2.052.398

1.527.092

1.212.541

1,46

1,16

1.047.552

n

(*) de berekening van dit bedrag treft u in bijlage l aan

Begroting 2005 GMK

18-11-2004

GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER Midden en West Brabant

Begroting Stichting GMKio2005 Meerjarenraming 2006-2008

Bijlagenset

Inhoud Bijlagen Begroting 2005 GMK nr.

onderdeel

Bijlage 1

Specificatie begroting 2004 versus 2005 i. v. m. toetsing nullijn

1

Bijlage II

Specificatie exploitatieraming 2005-2008 Totaal per Activiteit Totaal per kolom Gezamenlijk Politie Brandweer RAV

5 6 15 24 33 36 39

Bijlage III

Specificatie investeringsplan inclusief ontwikkeling activa 2005-2008 Totaal Gezamenlijk Politie Brandweer RAV

42

Bijlage IV

Specificatie investeringen 2002-2004 Totaal Project GMS Huisvesting C2000 Vervoer ICT

94 95 96 97 98 99 100 101

Bijlage V

Specificatie prognose 2005 versus begroting 2005

103

Bijlage VI

Specificatie inwonersbijdrage gemeente

107

Bijlage VII

Specificatie randapparatuur C2000

112

pagina

43 55 67 76 85

Bijlage l

Specificatie begroting 2004 versus 2005 i.v.m. toetsing nullijn

Bijlagen Begroting GMK 2005

18-11 -2004

Begroting exploitatie GMK excl. C2000 Per kolom

procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris enjjebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer Inkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage l-nullijn

Begroting 2004 POLITIE 60%

Begroting 2004 BRANDWEER 20%

Begroting 2004 RAV 20%

Begroting 2004 TOTAAL

139.685 139.685 139.685 0

56.790 56.790 56.790 0

51.184 51.184 51.184 0

247.658 247.658 247.658 0

0

0

0

0

30.000 30.000 30.000 34.884 13.109 47.993 130.680 130.680 6.817 6.817 0

10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0

10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0

50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0

0

0

0

0

0 25.200

0 8.400

0 8.400

0 42.000

_,





124.035 124.035 124.035 9.000 1.800 52.200 63.000 63.000 73.894

50.867 50.867 50.867 3.000

46.829 46.829 46.829 3.000

221.731 221.731 221.731 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156

600

600

17.400 21.000 21.000 24.631

17.400 21.000 21.000 24.631

0

0

0

0

73.894 130.135 130.135 6.600 6.600 900 4.800 5.700 25.598

24.631 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533

24.631 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533

123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664

0

0

0

0

0

0

0

0

25.200 210.690 0 0 0 4.800 4.800 7.200 7.200 0

8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0

8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0

42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0

25.598 241.927 11.811 11.811 600

8.533 80.642 3.937 3.937 200

8.533 80.642 3.937 3.937 200

42.664 403.212 19.685 19.685 1.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

600 1.200 1.200 600 1.200 1.800 3.600 0

200 400 400 200

200 400 400 200

400 600

400 600

1.200 0

1.200 0

1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000 96.654

4.000 63.795

4.000 51.895

20.000 212.344

17.211 47.130

5.737 33.017

5.737 51.880

28.685 132.027

321.160 417.815 0

131.526 195.321 0

108.098 159.993 0

560.785 773.130 0

123.024 156.040 152

74.967 126.848 152

0 0

0 0

0 0

0 0

182.152 229.281 456 1.982 3.000

380.143 512.170 760 3.303 5.000

0

0

18-11-2004

661

661

1.000

1.000


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften )ruk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines topieerkosten Vrachtkosten ioeken, tijdschriften e.d. iankkosten Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie tecepties, jubilea, nieuwkomers




0 0 0 3.360 0 251.380 0 0 4.050 0 0 0 0 299.627 112.212 0 2.400 28.070 0 6.612 707.711 0 0 1.125.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.109 1.361 545 82 54 545 28 272 0 57.900 2.723

0 0 0 1.120 0 83.793 0 0 1.350 0 0 0 0 99.876 37.404 0 800 9.357 0 2.204 235.904 0 0 431.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0 19.300 908

Begroting 2004 RAV 20% 0




Begroting 2005

0

0 0 1.120 0 83.793 0 0 1.350 0 0 0 0 99.876 37.404 0 800 9.357 0 2.204 235.904 0 0 395.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0 19.300 908

0 0 5.600 0 418.966 0 0 6.750 0 0 0 0 499.378 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.179.518 0 0 1.952.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46 454 0 96.500 4.538

2.400 150 7.988 24.000 15.000 51.000 105.000 4.500 0 1.380 5.070 2.400 3.000 105.000 135.000 0 4.800 0 6.000 0 462.151 0 0 699.420 600 600 0 120 120 0 0 720 0 0 6.000 1.500 0 150 0 900 120 0 4.800 60.000 600

800 50 2.663 8.000 5.000 17.000 35.000 1.500 0 460 1.690 800 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 154.050 0 0 312.753 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.600 20.000 200

800 50 2.663 8.000 5.000 17.000 35.000 1.500 0 460 1.690 800 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 154.050 0 0 283.560 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.600 20.000 200

18-11-2004

RAV


20% 4.000 250 13.313 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 1.295.734 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200 0 8.000 100.000 1.000


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Totaal begroting excl. C2000 • v,'V«' "- •

">

Begroting 2004 POLITIE

Begroting 2004 BRANDWEER

60%

20%

2.450 3.268

817

817

1.089

1.089

4.084 5.446

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

73.336 0

24.445 0

24.445 0

122.227 0

Begroting 2004

RAV 20%



60%

20%

RAV 20%

5.400 4.800 9.000

1.800 1.600 3.000

1.800 1.600 3.000

9.000 8.000 15.000

90 150

30 50

30 50

150 250

93.510 0

31.170 0

31.170 0

155.850 0

Begroting 2005


0

0

0

0

0

0

0

0

73.336 467.769 467.769 94.200 94.200 0

24.445 155.923 155.923 31.400 31.400 0

24.445 155.923 155.923 31.400 31.400 0

122.227 779.615 779.615 157.000 157.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

93.510 300.379 300.379 46.950 46.950 1.650 6.000

31.170 100.126 100.126 15.650 15.650 550 2.000

31.170 100.126 100.126 15.650 15.650 550 2.000

155.850 500.632 500.632 78.250 78.250 2.750 10.000

187.323 743.079

936.615 3.680.298

561.969 2.153.206

187.323 Jt -784.013 :

C2000 -Gezamenlijk C2000- Politie C2000-Brandweer C2000-RAV Totaal begroting GMK incl. C2000

450

150

150

750

6.000 14.100 361.429 1.601.252

2.000 4.700 120.476

2.000 4.700 120.476 589.655

10.000 23.500 602.382 2.813.792 323.500 1.007.192 1.070.410 179.689 5.394.583

47.523 695.576 742.398 122.011 5.287.806

Berekening aandeel gemeenten i. v. m. toetsing nullijn Brandweer excl. C2000 RAV excl. C2000 Totaal gemeente excl. C2000

.-sMéZi ffttë^Miu »i f «^§i^^

aantal bewoners 1-1-2003 bedrag per inwoner



18-11-2004

1.527.092

V "ï 622,886 589.655 1.212.541

1.047.552

1.047.552

1,46

1,16

• .'.-«*«•..« -.

Bijlage II

Specificatie exploitatieraming 2005-2008


18-11-2004

Begroting exploitatie GMK Per activiteit

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Werkingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijvingjuisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting AfschrijvinaVervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. activiteiten

Begroting 2004 Algemeen

Begroting 2004 C-2000

Begroting 2004


prognose 2005 Algemeen

prognose 2005 C-2000

prognose 2005

GMS

Begroting 2004 ICT-overig

148.264 148.264 148.264 0

195.476 195.476 195.476 0

22.442 22.442 22.442 0

76.952 76.952 76.952 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.344

100.871 100.871 100.871 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0

351.591 351.591 351.591 0 0

0 0

443.134 443.134 443.134 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 986.251

27.308 27.308 27.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20.000 0

0 0 773.907

0 0 0

0,00

5.681 5.681

0

0 0 0 0 0

0,00

13.334 787.241

0,00

0,00

207.923 207.923

347.182 559.526

18-11-2004

0,00

574.119 1.560.371 0 0

0,00

5.681 5.681 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 1.547.811 0,00

26.667 1.574.477 0 0

GMS

0,00

275.040 275.040 0 0

prognose 2005 ICT-overig

prognose 2005 TOTAAL

72.768 72.768 72.768 0

552.538 552.538 552.538 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 1.761.555

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 213.744 0,00

399.768 613.512 0 0

0,00

707.155 2.468.710 0 0

Begroting exploitatie GMK Per activiteit Begroting 2004

Algemeen

aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverd nachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Jruk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines (opieerkosten Vrachtkosten Boeken, tijdschriften e.d. Bankkosten


0 0 0 5.600 0 418.966 0 0 6.750 0 0 0 499.378 187.020 0 4.000 46.784 11.020 1.179.518

0 1.185.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46





prognose 2005

0 C

0

0 0

0 0

0 0

0 0

C

c

c

c

c

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 5.800 0 418.966 624.791 0 6.750 0 0 0 0 499.378 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.804.309 0 0 3.364.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46

0 5.600 0 418.966 0 0 6.750 0 0 0 0 511.308 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.191.448 0 0 1.197.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46

0 0 0 0 624.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 2.199.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Begroting 2004

0

c 0 0

0 0 624.791

0 624.791

0 1.412.032 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GMS

0 0 0 207.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 559.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18-11-2004

GMS

0

0 0 0 0

0 275.040 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0

0 0 0 0 5.600 0 418.966 624.791 0 6.750 0 0 0 0 511.308 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.816.239 0 0 4.284.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Lasten




Begroting 2004 GMS





prognose 2005 GMS



454

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

454 0, 96.500 4.538 4.084 5.446 0 0 0 122.227 0 0 122.227 779.615 779.615 157.000 157.000 0 0 0 0 0 936.615 5.287.806

454 0 96.500 4.538 4.084 5.446 0 0 0 122.227 0 0 122.227 682.454 682.454 185.000 185.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

454 0 96.500 4.538 4.084 5.446 0 0 0 122.227 0 0 122.227 682.454 682.454 185.000 185.000 0 0 0 0 0 867.454 6.248.317

0 96.500 4.538 4.084 5.446 0

122.227

0

0 122.227 779.615 779.615 157.000 157.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

936.615 2.813.454

0 1.607.508

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 230.365

636.478

0

0

0 0

0

18-11-2004

867.454 2.708.830

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2.550.859

0 302.348

0 686.280

0 0 0 0

Begroting exploitatie GMK Per activiteit Begroting

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar] Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen irandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiserïngsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3" jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro


Begroting

2005

2005

Algemeen

C-2000

180.381 180.381 180.381 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156 C 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 0 0,00 0 0 760 3.303

158.41 S 158.41 S 158.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.592.948 0,00 26.666 1.619.614 0

0

Begroting

Begroting

2005 GMS

8.525 8.525 8.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 146.044 146.044 0 0

2005 ICT-overig

32.825 32.825 32.825 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.027 0,00 234.099 366.126 0 0

18-11-2004

Begroting

2005 TOTAAL

380.150 380.1 SC 380.150 15.000 3.000 87.00C 105.000 105.000 123.156

0 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.724.975 0,00 406.809 2.131.783 760 3.303

Begroting

Begroting

2006

2006

Algemeen

C-2000

154.705 154.705 154.705 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.711 0 122.711 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.767 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 0 0,00 0 0 760 3.303

261.596 261.596 261.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.592.948 0,00 26.666 1.619.614 0 0

Begroting

2006 GMS

9.835 9.835 9.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Begroting

Begroting

2006

2006 TOTAAL

ICT-overig

27.577 27.577 27.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0,00 127.527 127.527 0

0 170.921 0L00 186.162 357.084 0 0

0

453.713 453.713 453.713 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.711 0 122.711 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.767 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.763.869 0,00 340.356 2.104.225 760 3.303


aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering^ Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel Inkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten Boeken, tijdschriften e.d.


l 1 Begroting 2005 Algemeen


Begroting 2005 GMS





5.000

0

4.000 250 13.313 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 783.564 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

5.000 4.000 250 13.313 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.540.139 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 2.244.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 624.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 2.244.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18-11-2004

0

Begroting Begroting 2006 2006 GMS^ ICT-overig

0 ,_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.511.586 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

10


Begroting 2005

Algemeen

Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (proiectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1.5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten .asten


0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 500.632 500.632 78.250 78.250 2.750 10.000 750 10.000 23.500 602.382 2.260.273


Begroting 2005 GMS

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 177.967 177.967 0 0 0 0 0 0 0 177.967 2.580.791

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.669

Begroting 2005

ICT-overig


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.951

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 678.599 678.599 78.250 78.250 2.750 10.000 750 10.000 23.500 780.349 5.394.583

18-11-2004

0

Begroting 2006

Algemeen

0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 199.892 199.892 74.823 74.823 2.750 10.000 750 10.000 23.500 298.216 1.928.991


Begroting 2006 GMS

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 177.967 177.967 0 0 0 0 0 0 0 177.967 2.683.967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.362


Begroting 2006

ICT-overig

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.661

0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 377.859 377.859 74.823 74.823 2.750 10.000 750 10.000 23.500 476.181 5.134.981

11



Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Werving skosten Niet aftrekbare opleidingskosten CursussenLvorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Hulsvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 [aar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer Inkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro


136.043 ,_ 136.043 136.043 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.632 0 122.632 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.688 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.68S 0 0,00

0 0 760 3.303


181.815 181.815 181.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.592.948 0,00

22.666 1.615.614 0 0

Begroting 2007 GMS


4.994 4.994 4.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.474 21.474 21.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.689

0,00

0,00

113.545 113.545 0 0

174.708 342.397 0 0

18-11-2004


344.326 344.326 344.326 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.632 0 122.632 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.688 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.760.637 0,00

310.919 2.071.556 760 3.303


119.724 119.724 119.724 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 114.384 0 114.384 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 394.439 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 0 0,00

0 0 760 3.303


108.347 108.347 108.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.602.677 0,00

13.332 1.616.009 0 0

Begroting 2008

GMS

7.139 7.139 7.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

113.318 113.318 0 0


8.486 8.486 8.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.768 0,00

174.708 194.476 0 0


243.695 243.695 243.695 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 114.384 0 114.384 216.892 216.892 11.000 1 1 .000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 394.439 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.622.445 0,00

301.358 1.923.803 760 3.303

12

Begroting exploitatie GMK Per activiteit Begroting 2007

Algemeen


Begroting 2007


GMS




Begroting 2008 GMS



,

aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines (opieerkosten Vrachtkosten Joeken, tijdschriften e.d.


4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

0 0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.791 0 0 2.240.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 113.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18-11-2004

4.369 3.638 249 12,319 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500 0 2.300 8.430 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.478.917 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 3.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

0 0 0 0 0 0 0 579.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.590 0 0 2.195.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.476 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 754.590 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.349.841 0 0 3.285.963 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

13

Begroting exploitatie GMK Per activiteit Begroting 2007 Algemeen

Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding^ verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer nkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten -asten


0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 3.707 3.707 69.667 69.667 2.750 10.000 750 10.000 23.500 96.874 1.708.909


Begroting 2007 GMS

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 172.308 172.308 0 0 0 0 0 0 0 172.308 2.594.529


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.871

18-11-2004



0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 176.015 176.015 69.667 69.667 2.750 10.000 750 10.000 23.500 269.182 4.785.848

0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 0 0 62.502 62.502 2.750 10.000 750 10.000 23.500 86.002 1.673.469

Begroting 2008 GMS _


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.303.946

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.457



0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.962

0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 0 0 62.502 62.502 2.750 10.000 750 10.000 23.500 86.002 4.300.834

14

Begroting exploitatie GMK Per kolom Begroting 2004 POLITIE

procentuele verdeling gezamenlijke kosten:

60%


Begroting 2004

RAV 20%


Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten

228.596 228.596 228.596 0

146.407 146.407 146.407 0

68.131 68.131 68.131 0

443.134 443.134 443.134 0

CursussenLVorrning.opleidingiaftrekbaarL Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekostenjjebouwen BTW Huisvesting inkomensoverdrachten Hulsvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4Jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Jrandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur SJaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro

30.00C 30.000 30.000 34.884 13.109 47.993 130.680 130.680 6.817 6.817 0 0 0 25.200

10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0 0 0 8.400

10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0 0 0 8.400

50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000

25.200 210.690 0 0 0 4.800 4.800 7.200 7.200 0 0 0 0

8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0 0 0 0

8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0 0 0 0

42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0

0 12.000 449.016

0 4.000 419.906

0 4.000 117.328

0 20.000 986.251

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. kolommen

0,00

326.627 775.644

0,00

135.460 555.366

0,00

112.032 229.360

18-11-2004

prognose 2005 POLITIE 60%

prognose 2005 BRANDWEER 20%

prognose 2005 RAV 20%


271.926 271.926 271.926 0 0 30.000 30.000 30.000 34.884 13.109 47.993 130.680 130.680 6.817 6.817 0 0 0 25.200 0 25.200 210.690 0 0 0 4.800 4.800 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 12.000 802.142

208.507 208.507 208.507 0 0 10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0 0 0 8.400 0 8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 4.000 776.335

72.105 72.105 72.105 0 0 10.000 10.000 10.000 11.628 4.370 15.998 43.560 43.560 2.272 2.272 0 0 0 8.400 0 8.400 70.230 0 0 0 1.600 1.600 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 4.000 183.079

552.538 552.538 552.538 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 1.761.555

390.405 1.192.546 0 0

175.946 952.281 0 0

140.804 323.883 0 0

707.155 2.468.710 0 0

0,00

0,00

574.119 1.560.371

15

Begroting exploitatie GMK Per kolom

procentuele verdeling gezamenlijke kosten: aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel Inkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten Boeken, tijdschriften e.d. Bankkosten Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten






1.120 0 83.793 302.240 0 1.350 0

0 0 0 1.120 0 83.793 45.201 0 1.350 0

0 0 0 5.600 0 418.966 624.791 0 6.750 0

0 0 299.627 112.212 0 2.400 28.070

0 0 99.876 37.404 0 800 9.357

0 0 99.876 37.404 0 800 9.357

0 0 499.378 187.020 0 4.000 46.784

6.612 985.061

2.204 538.144

2.204 281.105

11.020 1.804.309

0 1.760.705 0 0 0 0 0

0 1.093.510 0 0 0 0 0

0 510.465 0 0 0 0 0

0 3.364.680 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4.109 1.361 545 82 54 545 28 272 0

0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0

0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0

0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46 454 0

0 0 0 3.360 0 251.380 277.350 0 4.050 0

0 0

0

18-11-2004





0 0 0 0 3.360 0 251.380 277.350 0 4.050 0 0 0 0 306.785 112.212 0 2.400 28.070 0 6.612 992.219 0 0 2.184.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.109 1.361 545 82 54 545 28 272 0

0 0 0 0 1.120 0 83.793 302.240 0 1.350 0 0 0 0 102.262 37.404 0 800 9.357 0 2.204 540.530 0 0 1.492.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0

0 0 0 0 1.120 0 83.793 45.201 0 1.350 0 0 0 0 102.262 37.404 0 800 9.357 0 2.204 283.491 0 0 607.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370 454 182 27 18 182 9 91 0

0 0 0 0 5.600 0 418.966 624.791 0 6.750 0 0 0 0 511.308 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.816.239 0 0 4.284.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46 454 0

16

Begroting exploitatie GMK Per kolom Begroting 2004 BRANDWEER 20%


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubllea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1.5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Jverige lasten .asten


60%







57.900 2.723 2.450 3.268

19.300

19.300

908 817

908 817

57.900 2.723 2.450 3.268

19.300

19.300

908 817

908 817

1.089

1.089

96.500 4.538 4.084 5.446

1.089

1.089

96.500 4.538 4.084 5.446

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

73.336

24.445

24.445

122.227

73.336 0

24.445 0

24.445 0

122.227 0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.336 467.769 467.769 94.200 94.200

24.445 155.923 155.923 31.400 31.400

24.445 155.923 155.923 31.400 31.400

122.227 779.615 779.615 157.000 157.000

73.336 409.472 409.472 111.000 111.000

24.445 136.491 136.491 37.000 37.000

24.445 136.491 136.491 37.000 37.000

122.227 682.454 682.454 185.000 185.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

561.969 2.877.295

187.323 1.535.916

187.323 874.595

936.615 5.287.806

520.472 3.303.189

173.491 1.983.483

173.491 961.644

867x154 6.248.317

18-11-2004

17


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming! opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur jjebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer Inkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro




20%


198.458 198.458 198.458 9.000 1.800 52.200 63.000 63.000 73.894 0 73.894 130.135 130.135 6.600 6.600 900 4.800 5.700 25.598 0 25.598 241.927 11.811 11.811 600 0 600 1.200 1.200 600 1.200 1.800 3.600 0 0 17.211 778.935

119.028 119.028 119.028 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.631 0 24.631 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.642 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 754.266

62.664 62.664 62.664 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.631 0 24.631 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.642 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 191.774

380.150 380.150 380.150 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156 0 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.724.975

193.085 972.020 456 1.982

130.890 885.156 152 661

82.833 274.607 152 661

406.809 2.131.783 760 3.303



Begroting 2006 20%


230.231 230.231 230.231 9.000 1.800 52.200 63.000 63.000 73.626 0 73.626 130.135 130.135 6.600 6.600 900 4.800 5.700 25.598 0 25.598 241.660 11.811 11.811 600 0 600 1.200 1.200 600 1.200 1.800 3.600 0 0 17.211 772.357

158.748 158.748 158.748 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.542 0 24.542 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.553 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 801.932

64.734 64.734 64.734 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.542 0 24.542 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.553 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 6.737 189.581

453.713 453.713 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.711 0 122.711 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.767 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.763.869

187.099 959.455 456 1.982

72.496 874.428 152 661

80.761 270.342 152 661

340.356 2.104.225 760 3.303

BRANDWEER

453.713

0,00

0,00

18-11-2004


18


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten STW verbindingen en automatisering^ Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften )ruk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines topieerkosten Vrachtkosten Soeken, tijdschriften e.d. Bankkosten Aanschaf geluids-videobanden iccountantskosten




3.000 2.400 150 7.988 24.000 15.000 51.000 382.350 4.500 0 1.380 5.070 2.400 3.000 105.000 135.000 0 4.800 0 6.000 0 739.501 0 0 1.719.509 600 600 0 120 120 0 0 720 0 0 6.000 1.500 0 150 0 900 120 0 4.800

1.000 80C 5C 2.663 8.000 5.000 17.000 337.240 1.500 0 460 1.690 800 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 456.290 0 0 1.344.109 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.800

Begroting 2005 RAV





20% 1.000 80C 50 2.663 8.000 5.000 17.00C 80.201 1.500 0 460 1.690 800 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 199.251 0 0 476.521 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.600


5.000 4.000 250 13.313 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.540.139 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200 0 8.000

2.621 2.18! 15C 7.391 24.000 15.00C 51.000 382.350 4.500 0 1.380 5.070 2.400 3.000 105.000 135.000 0 4.800 0 6.000 0 739.501 0 0 1.706.347 600 600 0 120 120 0 0 720 0 0 6.000 1.500 0 150 0 900 120 0 4.800

874 72J SC 2.464 8.000 5.000 17.000 337.240 1.500 0 460 1.690 800 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 456.290 0 0 1.333.182 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.600

874 728 SC 2.464 8.000 5.000 17.000 80.201 1.500 0 460 1.690 600 1.000 35.000 45.000 0 1.600 0 2.000 0 199.251 0 0 472.057 200 200 0 40 40 0 0 240 0 0 2.000 500 0 50 0 300 40 0 1.600

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.511.586 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200 0 8.000

18-11-2004

19


procentuele verdelingjezamenlijke kosten: Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVAJprojectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Lasten


,



60%

20%

RAV 20%

60.000

20.000

20.000

600

200

200

1.800 1.600 3.000

100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

5.400 4.800 9.000

1.800 1.600 3.000

1.800 1.600 3.000

100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

30 50

30 50

150 250

90 150

30 50

30 50

150 250

31.170 0

31.170 0

155.850 0 0 155.850 678.599 678.599 78.250 78.250 2.750 10.000

93.510 0

31.170 0

31.170 0

155.850 0



60%

20%

RAV 20%

60.000

20.000

20.000

600

200

200

5.400 4.800 9.000

1.800 1.600 3.000

90 150 93.510 0

0

0

93.510 407.159 407.159 46.950 46.950 1.650 6.000

31.170 135.720 135.720 15.650 15.650

Begroting 2005

0_ 31.170 135.720 135.720 15.650 15.650

550

550

2.000

2.000


Begroting 2006


0

0

0

0

93.510 226.715 226.715 44.894 44.894 1.650 6.000

31.170 75.572 75.572 14.965 14.965

31.170 75.572 75.572 14.965 14.965

155.850 377.859 377.859 74.823 74.823 2.750 10.000

550

550

2.000

2.000

450

150

150

750

450

150

150

750

6.000 14.100 468.209 2.802.543

2.000 4.700 156.070 1.757.996

2.000 4.700 156.070 834.044

10.000 23.500 780.349 5.394.583

6.000 14.100 285.709 2.638.387

2.000 4.700 95.236 1.725.867

2.000 4.700 95.236 770.727

10.000 23.500 476.181 5.134.981

18-11-2004

20


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Hulsvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen 3randstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar tfschrijviniAutomatiseringsmiddelen levensduur Sjaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro




20%

RAV 20%

176.903 176.903 176.903 9.000 1.800 52.200 63.000 63.000 73.579 0 73.579 130.135 130.135 6.600 6.600 900 4.800 5.700 25.598 0 25.598 241.613 11.811 11.811 600 0 600 1.200 1.200 600 1.200 1.800 3.600 0 0 17.211 770.418

116.901 116.901 116.901 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.526 0 24.526 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.538 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 801.285

50.523 50.523 50.523 3.000 600 17.400 21.000 21.000 24.526 0 24.526 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 80.538 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 188.934

344.326 344.326 344.326 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.632 0 122.632 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.688 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.760.637

168.681 939.099 456 1.982

68.221 869.506 152 661

74.017 262.951 152 661

310.919 2.071.556 780 3.303

Begroting 2007


Begroting 2008

Begroting 2008, BRANDWEER

60%

20%

RAV 20%

129.683 129.683 129.683 9.000 1.800 52.200 63.000 63.000 68.630, Qj 68.630 130.135 130.135 6.600 6.600 900 4.800 5.700 25.598 0 25.598 236.664 11.811 11.811 600 0 600 1.200 1.200 600 1.200 1.800 3.600 0 0 17.211 749.264

76.518 76.518 76.518 3.000 600 17.400 21.000 21.000 22.877 0 22.877 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 78.888 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 727.269

37.494 37.494 37X94 3.000 600 17.400 21.000 21.000 22.877 0 22.877 43.378 43.378 2.200 2.200 300 1.600 1.900 8.533 0 8.533 78.888 3.937 3.937 200 0 200 400 400 200 400 600 1.200 0 0 5.737 145.913

243.695 243.695 243.695 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 114.384 0 114.384 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 394439 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 1.622.445

159.891 909.155 456 1.982

67.835 795.104 152 661

73.832 219.544 152 661

301.358 1.923.803 760 3.303

0,00

0,00

18-11-2004



21


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003J Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering nkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten Boeken, tijdschriften e.d. Bankkosten Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten






874 728 50

4.369 3.638

2.621 2.183

150

728 50

249

7.391 24.000 15.000 51.000 382.350 4.500

2.464 8.000 5.000 17.000 337.240 1.500

2.464 8.000 5.000 17.000 80.201 1.500

12.319 40.000 25.000 85.000 799.791 7.500

0

0 460

0 460

1.690

1.690

800

800

1.000 35.000 45.000

1.000 35.000 45.000

2.621 2.183

1.380 5.070 2.400 3.000 105.000 135.000

Begroting 2007 BRANDWEER 20% 874



874 728 50

4.369 3.638

150

Begroting 2008 BRANDWEER 20% 874 728 50

7.391 24.000 15.000 51.000 382.350 4.500

2.464 8.000 5.000 17.000 337.240 1.500

2.464 8.000 5.000 17.000 35.000 1.500

12.319 40.000 25.000 85.000 754.590 7.500

0

0

2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000

1.380 5.070 2.400 3.000 105.000 135.000

0 460

0 460

1.690

1.690

800

800

1.000 35.000 45.000

1.000 35.000 45.000

249

0

2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.800

1.600

1.600

8.000

4.800

1.600

1.600

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

6.000

2.000

2.000

10.000

6.000

2.000

2.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

739.501 0

456.290 0

199.251 0

1.395.042 0

739.501 0

456.290 0

154.050 0

1.349.841 0

0

0

0

0

0

0

1.685.991 600 600 0

1.328.260 200 200 0

464.667 200 200 0

3.478.917 1.000 1.000 0

1.656.047 600 600 0

1.253.858 200 200 0

376.058 200 200 0

3.285.963 1.000 1.000 0

120

40

40

200

120

40

40

200

120 0

40 0

40 0

200 0

120 0

40 0

40 0

200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720 0 0 6.000 1.500

240 0 0 2.000

240 0 0 2.000

240 0

2.000

0 250 0 200 0

0 150 0 900 120 0

500 0 50 0 300 40 0

500 0 50 0 300 40 0

1.200 0 0 10.000 2.500

0 150 0 900 120 0

500 0 50 0 300 40 0

720 0 0 6.000 1.500

240 0 0 2.000

500 0 50 0 300 40 0

1.200 0 0 10.000 2.500

4.800

1.600

1.600

8.000

4.800

1.600

1.600

18-11-2004

1.500

0 250 0

1.500 200 0

8.000

22


procentuele verdeling gezamenlijke kosten: Externe adviseurs / uitbesteding administratie ReceptieSjjubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (proiectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen «ntinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten .asten




60%

20%

RAV 20%

60.000

20.000

eoo

20.000

200

200

5.400 4.800 9.000 90 150 93.510 0 0 93.510 105.609 105.609 41.800 41.800 1.650 6.000 450 6.000 14.100 161.509 2.440.456

1.800 1.600 3.000

1.800 1.600 3.000

30 50

30 50 31.170

31.170 0 0

31.170 35.203 35.203 13.933 13.933 550

2.000 150

2.000 4.700 53.836 1.637.681

Begroting 2007

0

0 31.170 35.203 35.203 13.933 13.933 550 2.000 150 2.000 4.700 53.836 707.710

18-11-2004

Begroting 2007 TOTAAL 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 176.015 176.015 69.667 69.667 2.750 10.000 750 10.000 23.500 269.182 4.785.848



60%

20%

RAV 20%

60.000

20.000

20.000

600

200

200

5.400 4.800 9.000

1.800 1.600 3.000

1.800 1.600 3.000

100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

90 150

30 50

30 50

150 250

93.510 0

31.170 0

31.170 0

155.850 0

31.170 0 0 12.500 12.500

31.170 0 0 12.500 12.500 550 2.000 150 2.000 4.700 17.200 567.787

155.850 0 0 82.502 62.502 2.750 10.000

Begroting 2008

0

0

93.510 0 0 37.501 37.501 1.850 6.000


550

2.000

450

150

6.000 14.100 61.601 £248.436

2.000 4.700 17.200 1.484.611

750

10.000 23.500 86.002 4.300.834

23

Begroting exploitatie GMK Gezamenlijk

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleidingjaftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Hulsvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertujgen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer Inkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. Gezamenlijk



Begroting 2004 GMS


148.264 148.264 148.264

8.998 8.998 8.998

12.279 12.279 12.279

35.828 35.828 35.828

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361

42.000 42.000 351.149

0

0

0 0

0 0




prognose 2005 GMS



205.368 205.368 205.368 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361

100.871 100.871 100.871

16.070 16.070 16.070

15.290 15.290 15.290

35.957 35.957 35.957

50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361

0 0

0 0

C 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 42.000

0

0

0

42.000 42.000 351.149

42.000 351.149

0 0

0 0

0 0

168.189 168.189 168.189 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149

0,00

8.000 8.000 12.000 12.000

0

0

0

0

0

0

8.000 8.000 12.000 12.000

20.000

0 32.192

0 0

0 102.249

20.000 134.441

5.681 5.681

6.333 38.525

126.612 126.612

214.826 317.075

353.452 487.893

18-11-2004

8.000 8.000 12.000 12.000

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20.000

0 0 64.383

0 0 0

0 0 103.838

5.681 5.681

12.667 77.050

154.269 154.269

216.386 320.224

0,00 0,00

0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 168.222 0 389.002 557.224 0 0

24


Begroting 2004

Algemeen

aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnemenlskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefoniejvanaf 2003} Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten ioeken, tijdschriften e.d. iankkosten



Begroting 2004 GMS


5.600 418.966

6.750

499.378 187.020 4.000 46.784



5.600

0 5.600

418.966

418.966

6.750

6.750

499.378 187.020

511.308 187.020

4.000 46.784

4.000 46.784


prognose 2005 GMS


0

0

0

11.020 1.179.518

0

0

0

11.020 1.179.518

11.020 1.191.448

0

0

0

1.185.199

38.525

126.612

317.075

1.667.411

0 1.197.129

0 77.050

0 154.269

0 320.224

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6.849 2.268 908 136 90 908 46

0

0

0

6.849 2.268 908 136 90 908 46

6.849 2.268 908 36 10 '08 •6

18-11-2004


0 0 0 0 5.600 0 418.966 0 0 6.750 0 0 0 0 511.308 187.020 0 4.000 46.784 0 11.020 1.191.448 0 0 1.748.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46

25

Begroting exploitatie GMK Gezamenlijk Begroting 2004 Algemeen

Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst)

Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Lasten



Begroting 2004 GMS


454



454

454 96.500 4.538 4.084 5.446

96.500 4.538 4.084 5.446 0

0

0

0

96.500 4.538 4.084 5.446 0

122.227

0

0

0

122.227

122.227

122.227 779.615 779.615 157.000 157.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122.227 779.615 779.615 157.000 157.000

0 122.227 682.454 682.454 185.000 185.000

936.615 2.813.454

0 47.523

0 138.891

0 3S2.903

936.615 3.352.771

0 867.454 2.708.830

18-11-2004


prognose 2005 GMS


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 93.120

0 0 169.559

0 0 356.182


454 0 96.500 4.538 4.084 5.446 0 0 0 122.227 0 0 122.227 682.454 682.454 185.000 185.000 0 0 0 0 0 867.454 3.327.691

26



Begroting 2004

QMS





prognose 2005

GMS



"


18-11-2004

27




Begroting 2004

GMS


18-11-2004




prognose 2005

GMS



28

Begroting exploitatie GMK Gezamenlijk Begroting 2004

Algemeen



Begroting 2004

GMS


18-11-2004


prognose 2005

Algemeen


prognose 2005

GMS



29


Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten

Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15iaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen srandstof vervoermiddelen 3randstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro




Begroting 2005

180.381 180.381 180.381 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685

0 760 3.303

GMS



23.346 23.346 23.346

7.062 7.062 7.062

12.111 12.111 12.111

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 109.521

0 0

0 0 60.047

12.667 122.187

108.138 108.138

96.116 156.163

222.900 222.900 222.900 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156 0 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 169.568 0 216.920 386.488 760 3.303

18-11-2004

Begroting 2006

Algemeen


Begroting 2006

GMS

9.281



201.974 201.974 201.974 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.711 0 122.711 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.767 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685 158.604 0 219.920 378.524 760 3.303

154.705 154.705 154.705 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.711

27.183 27.183 27.183

9.281 9.281

10.805 10.805 10.805

0 0

0 0

0 0

122.711 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.767 19.685 19.685 1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 109.521

0 0

0 0 49.083

12.667 122.187

112.296 112.296

94.957 144.040

1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685

0 760 3.303

Begroting 2007

Algemeen

136.043 136.043 136.043 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.632 122.632 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 402.688 19.685 19.685 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0 0 28.685

0 760 3.303

30


aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen 'echnische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten toeken, tijdschriften e.d. iankkosten Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. Gezamenlijk

5.000 4.000 250 13.313 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500


0

Begroting 2005 GMS

0


0

2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.00C 8.000 10.000 770.251 0 0 783.564 1.000 1.000 200 200 0 0 1.200

0 10.000 2.500

0

0

0

0 122.187

0 108.138

0 156.163

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

250

1.500 200

18-11-2004



5.000 4.000 25C 13.313 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 1.170.053 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500


0

Begroting 2006 GMS

0


0

2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 8.000 10.000 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 200 200 0 0 1.200

0 10.000 2.500 250

1.500 200

0

0

0

0 122.187

0 112.296

0 144.040

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0



4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 1.161.094 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 8.000 10.000 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 200 200 0 0 1.200

0 10.000 2.500 250

1.500 200

31


Algemeen

Aanschaf seluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Receptiesjubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantlnekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Lasten



Begroting 2005

GMS





Begroting 2006

GMS


0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

150 250

150 250

150 250

155.850 0

155.850

0

0

0

0

0

0

155.850 678.599 678.599 78.250 78.250 2.750 10.000

155.850 199.892 199.892 74.823 74.823 2.750 10.000

0 177.967 177.967

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155.850 500.632 500.632 78.250 78.250 2.750 10.000

0 177.967 177.967

0 0

0 0

0

0

0

0

0


0

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

155.850


8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150"'

250 155.850 0

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000

150 250 155.850

Ö

0

155.850 377.859 377.859 74.823 74.823 2.750 10.000

155.850 3.707 3.707 69.667 69.667 2.750 10.000

750

750

750

750

750

10.000 23.500 602.382 2.260.273

10.000 23.500 780.349 2.867.247

10.000 23.500 298.215 1.928.991

10.000 23.500 476.181 2.532.751

10.000 23.500 96.874 1.708.909

0

177.967 323.500

0 0

0 0

115.200

168.274

18-11-2004

0

0

0

177.967 327.337

0

0

121.578

154.845

32


Algemeen



Begroting 2005

GMS


18-11-2004




Begroting 2006

GMS



Begroting 2007

Algemeen

33




Begroting 2005

GMS


18-11-2004




Begroting 2006

GMS

Begroting 2006 ICT-oven'g



34


Algemeen



Begroting 2005

GMS


18-11-2004




Begroting 2006

GMS




35


Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervlngskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 15 jaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer Inkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro



Begroting 2007

Begroting 2008

GMS



Algemeen

13.866 13.866 13.866

4.543 4.543 4.543

8.764 8.764 8.764

0 0

0 0

0

163.217 163.217 163.217 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 122.632

119.724 119.724 119.724 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 114.384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 45.851

28.685 155.372

90.163 136.014

208.123 363.494 760 3.303

0


Begroting 2008

GMS



6.831 6.831 6.831

6.855 6.855 6.855

4.936 4.936 4.936

0 0

0 0

0 0

138.346 138.346 138.346 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 114.384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 109.521

122.632 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664

0

114.384 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664

0

0

42.664 402.688 19.685 19.685 1.000 . 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0

42.664 394.439 19.685 19.685 1.000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.685

0 119.328

0 0

0

108.071 108.071

18-11-2004

42.664 394.439 19.685 19.685 1.000 0

1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 6.000 0

0

0

0 18.417

28.685 137.745

90.163 108.580

198.103 335.847 760 3.303

0

0

9.889 119.410

114.384 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664

0 760 3.303

119.328

107.940 107.940

36

Begroting exploitatie GMK Gezamenlijk Begroting 2007 C-2000

aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen Onderhoud verbindingsmiddelen overige^éénmajige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003J Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Aanschaf hulpmateriaal Abonnementskosten digitale verbindingen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel nkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines Kopieerkosten Vrachtkosten Joeken, tijdschriften e.d. Jankkosten


0

Begroting 2007 GMS

0


0

0

0

0

0 119.410

0 108.071

0 136.014

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0



4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 1.146.065 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500

18-11-2004


Begroting 2008 GMS


0

0

0

0

0

0

0 119.328

0 107.940

0 108.580

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 8.000 10.000 770.251 0 0 782.570 1.000 1.000 200 200 0 0 1.200

0 10.000 2.500 250

1.500 200


4.369 3.638 249 12.319 40.000 25.000 85.000 175.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 5.000 175.000 225.000 0 8.000 0 10.000 0 770.251 0 0 1.118X17 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200

37


Aanschaf geluids-videobanden Accountantskosten Externe adviseurs / uitbesteding administratie Recepties, jubilea, nieuwkomers Kosten representatie Kosten externe vergaderingen Kosten teambuilding verstrekte cadeaubonnen aan derden verstrekte cadeaubonnen aan personeel Overige zaken en diensten BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst)

Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen «ntinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Overige lasten Lasten


Begroting 2007 GMS





Begroting 2008 GMS


0

0

0

0

0

0

0 172.308 172.308

0

0 0

0

0

0

0

0

0 172.308 305.584

0 0 112.614

0 144.778

0

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 176.015 176.015 69.667 69.667 2.750 10.000 750 10.000 23.500 269.182 2.271.885

18-11-2004

8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850

0 155.850 0 0 62.502 62.502 2.750 10.000 750 10.000 23.500 86.002 1.673.469

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 126.160

0 0 114.795

0 0 113.516

0


0 8.000 100.000 1.00C 9.000 8.00C 15.000 150 250 155.850 0 0 155.850 0 0 62.502 62.502 2.750 10.000 750 10.000 23.500 86.002 2.027.939

38


Begroting 2007 GMS





Begroting 2008 GMS



*


18-11-2004

33



Begroting 2007

GMS




18-11-2004


Begroting 2008

GMS



40



Begroting 2007 GMS




18-11-2004


Begroting 2008 GMS

Begroting 2008

ICT-overig


41

Begroting exploitatie GMK Politie Begroting 2004 Algemeen

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering Lasten

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. Politie

0 0


83.512 83.512 83.512

Begroting 2004


GMS

7.527 7.527 7.527

14.336 14.336 14.336




prognose 2005

105.375 105.375 105.375

0 0 0 0

0 0

0 0

333.047 1.667 334.714 277.350 277.350 612.064 69S.S76

60.212 60.212

35.305 52.677 87.982

0

0

60.212 67.739

87.982 102.318

0

18-11-2004

368.352 114.556 482.908 277.350 277.350 760.258 865.633

0 0 0 0

GMS



150.288 150.288 150.288

8.955 8.955 8.955

11.770 11.770 11.770

171.013 171.013 171.013 0

0

0

0

0

0 666.093 3.333 669.426 277.350 277.350 946.776 1.097.064

0 0 89.806 89.806

0 35.116 63.864 98.980

0 701.209 157.003 858.212 277.350 277.350 1.135.562 1.306.575

0

0

89.806 98.761

98.980 110.750

42

Begroting exploitatie GMK Politie

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur Sjaar Afschrijving Automatisenngsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering .0sten




Begroting 2005

0 0 0

60.415 60.415 60.415

0

0 0 666.093 3.333 669.426 277.350 277.350 946.776 1.007.192

0 0 0 0

0 0

GMS



806 806 806

3.496 3.496 3.496

0

0 0 11.101 40.754 51.855

64.718 64.718 64.718 0 0 0 677.194 62.933 740.127 277.350 277.350 1.017X77 1.082.195

0 0 18.846 18.846 0

18.846 19.652

0 51.855 55.352

18-11-2004

Begroting 2006

Begroting 2006

Algemeen


GMS

ICT-overig

0 0 0

105.069 105.069 105.069

254

3.722 3.722 3.722

0 0

0 0 666.093 3.333 669.426 277.350 277.350 946.776 1.051.845

0 0

Begroting 2006

0 0 0 0

254 254

8.751 8.751

0 0 11.101 43.063 54.164

0 8.751 9.005

0 54.164 57.886


109.046 109.046 109.046 0 0 0 677.194 55.146 732.341 277.350 277.350 1.009.691 1.118.737

43

Begroting exploitatie GMK Politie

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering Lasten


Begroting 2007

Begroting 2007

Begroting 2007

Algemeen

C-2000

0 0 0 0 0

0 0

0 0

GMS



74.958 74.958 74.958

104 104 104

3.912 3.912 3.912

0 0 666.093 2.778 668.871 277.350 277.350 946.221 1.021.178

0 0 1.024 1.024

0 0 11.101 40.008 51.107

0 1.024 1.128

0 51.107 55.019

78.973 78.973 78.973 0 0 0 677.194 43.808 721.002 277.350 277.350 998.352 1.077.325

18-11-2004



0 0

Begroting

GMS

Begroting^ 2008 ICT-overig


44.923 44.923 44.923

58 58 58

1.696 1.696 1.696

0 0

0 0 668.014

0 0

0

666.014 277.350 277.350 943.364 988.287

1.024 1.024

0 0 602 40.006 40.608

0 1.024 1.082

0 40.608 42.304

46.676 46.676 46.676 0 0 0 666.617 41.030 707.647 277.350 277.350 984.997 1.031.672

0

0 0

2008

44

Begroting exploitatie GMK Brandweer Begroting 2004 Algemeen

Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatlseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering Lasten

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. Brandweer

0 0

0 0 0 0


87.818 87.818 87.818 349.673 2.667 352.340 302.240 302.240 654.580 742.398



1.035 1.035 0 8.283 8.283

16.480 16.480 16.480 43.345 53.820 97.165

0 8.283 9.318

0 97.166 113.645

105.334 105.334 105.334 393.018 64.770 457.788 302.240 302.240 760.028 865.361

Begroting 2004

GMS

1.035

18-11-2004


0 0

0 0 0

0

GMS



1.191 1.191 1.191 0 12.083 12.083

15.658 15.658 15.658 43.345 80.730 124.075

0 12.083 13.274

0 124.075 139.734

174.869 174.869 174.869 742.690 98.146 840.836 302.240 302.240 1.143.076 1.317.945


prognose 2005

158.019 158.019 158.019 699.345 5.333 704.679 302.240 302.240 1.006.919 1.164.938

45


Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 Jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering Lasten


0 0

0 0 0 0

Begroting ,_ 2005 C-2000

63.492 63.492 63.492 699.345 5.333 704.678 302.240 302.240 1.006.918 1.070.410

Begroting 2005

GMS

327 327 327

11.307 11.307



10.630 10.630 10.630 21.007 70.866 91.873

74.448 74.448 74.448 720.353 87.506 807.858 302.240 302.240 1.110.098 1.184.546

0

0

11.307 11.634

91.873 102.503

18-11-2004


0 0

0 0 0 0


110.453 110.453 110.453 699.345 5.333 704.678 302.240 302.240 1.006.918 1.117.371

Begroting 2006

GMS

129 129 129

2.311 2.311



7.772 7.772 7.772 70.866 20.868 91.734

118.354 118.354 118.354 770.211 28.512 798.723 302.240 302.240 1.100.963 1.219.317

0

0

2.311 2.440

91.734 99.S06

46


Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen Onderhoud verbindingsmiddelen Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering Lasten


0 0

0 0 0 0


Begroting 2007



79.194 79.194 79.194 699.345 5.000 704.345 302.240 302.240 1.006.585 1.085.778

173 173 2.225 2.225

4.890 4.890 4.890 70.866 19.371 90.237

0 2.225 2.398

0 90.237 95.127

84.257 84.257 84.257 770.211 28.596 796.807 302.240 302.240 1.099.047 1.183.304

GMS

173

18-11-2004


0 0

0 0 0 0


Begroting 2008

47.917 47.917 47.917 699.345 6.666 706.011 302.240 302.240 1.008.251 1.056.168

113 113 113

GMS

2.177 2.177

0 2.177 2.290



819 819

48.849 48.849 48.849 699.720 28.215 727.935 302.240 302.240 1.030.175 1.079.024

819 375 19.371 19.746

0 19.746 20.565

47

Begroting exploitatie GMK

RAV Begroting 2004 Algemeen

Rente langlopende leningen Rente van leningen 0 0 Rente en Soortgelijke kosten Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen 0 Onderhoud verbindingsmiddelen 0 Overige zaken en diensten Verbindingen en automatisering 0 Lasten 0

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Il-Expl. RAV


15.148 15.148 15.148 58.995 2.667 61.662 45.201 45.201 106.863 122.011

Begroting 2004


GMS

1.602 1.602 1.602 0 12,816 12.816


10.308 10.308 10.308 31.445 25.859 57.304

0

0

12.816 14.418

57.304 67.611

18-11-2004

27.058 27.058 27.058 90.440 41.342 131.782 45.201 45.201 176.983 204.040


0 0

0 0 0 0


prognose 2005

GMS



27.214 27.214 27.214 117.989 5.333 123.322 45.201 45.201 168.523 195.737

1.871 1.871 1.871 0 18.883 18.883

9.382 9.382 9.382 31.445 38.788 70.233

38.467 38.467 38.467 149.434 63.004 212.438 45.201 45.201 257.639 296.106

0

0

18.883 20.754

70.233 79.615

48





0 0

0 0 0 0

Begroting 2005

Begroting 2005

Begroting 2005

Begroting 2005

C-2000

GMS

ICT-overig

TOTAAL

11.166 11.166 11.166 117.989 5.333 123.322 45.201 45.201 168.523 179.689

330

7.753 7.753

6.588 6.588 6.588 39.871 26.364 66.235

0 7.753 8.083

0 66.235 72.822

18.084 18.084 18.084 157.860 39.449 197.309 45.201 45.201 242.510 260.595

330 330

18-11-2004


0 0

0 0 0 0


Begroting 2006

4.169 4.169

5.278 5.278 5.278 39.871 27.274 67.146

0 4.169 4.340

0 67.146 72X24

24.339 24.339 24.339 157.860 36.777 194.637 45.201 45.201 239.838 264.177

Begroting 2006

Begroting 2006

C-2000

GMS

18.891 18.891 18.891 117.989 5.333 123.322 45.201 45.201 168.523 187.414

170 170 170

TOTAAL

49





0 0

0 0 0 0


Begroting 2007

13.799 13.799 13.799 117.989 5.000 122.989 45.201 45.201 168.190 181.988

173

Begroting 2007 ICT-oven'g


2.225 2.225

3.908 3.908 3.908 39.871 25.168 65.039

0 2.225 2.398

0 65.039 68.947

17.880 17.880 17.880 157.860 32.393 190.253 45.201 45.201 235.454 2S3.333

GMS

173 173

18-11-2004



Begroting 2008

113 113 113

0

8.677 8.677 8.677 117.989 6.666 124.655

2.177 2.177

0 0 0

0 124.655 133.332

2.177 2.290

0

0

GMS

0



1.035

9.824 9.824 9.824 118.364 34.011 152.375 0

1.035 1.035 375 25.168 25.543

0 25.543 26.577

0

152.375 162.199

50

Bijlage III

Specificatie investeringen & Ontwikkeling activa 2005-2008


18-11-2004

51

TOTAAL- OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

1. GMS GMS netwerk - switch GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle Client GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 112/telefooncentrale GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - cliënt oracle GMS Onvoorzien

2. C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/keminst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b

C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Hl-Totaal

code soort activa 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

91 91 91 91 91 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63

dstutn reeds geïnvesteerd 2002 2002-2004 2003 2003 2002 2002/2003 2003 2002/2003 2003/2004 2003/2004 2003 2003 2003 2003

2004 2004 2004

2003-2004

2004 2004 2004 2004 2004 2003/2004

bedrag reeds geïnvesteerd

datum Investering gepland

bedrag investering gepland

6.656 217.108 7.350 1.653 5.428 77.951 6.082 4.188 8.655 5.649 464 588 16.384 9.628 367.783

2005+2008 2005+2008

23.670 600.000 0 0 0 0 0 6.382 8.655 5.649 0 0 0 9.628 653.984

0 31.500 9.600 0 30.000 0 0 7.197 0 0 0 0 0 0 0 90.000 36.000 74.000 24.000 19.998 29.886 352.181

X X X X X

2005/2006+2008/2009 2006/2007 2006/2007 X X X

2006

2005 X X

2005 X 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2009 X X X

2007 2005

18-11-2004

118.800 0 0 344.000 0 1.091.204 1.255.965 514.203 13.500 144.690 1.918.080 1.782.000 690.297 16.303 43.197 0 0 0 0 39.996 346.948 8.319.183

Uitbreiding (U) Vervanging (V)

V

afschr.termljn in ir.

v

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5

V

v v v

0

52


3. ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT smartboard ICT server - Citrix server ICT server - software citrix server ICT 112 - twee toestellen extra ICT 112 -verhuiskosten ICT netwerk switches, rauters, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekken 112 ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie ICT OMS - verhuizing Onvoorzien ICT

4. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte inn'chting werkplekken appl. beheerder inrichting centralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek >estaande activa

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Mi-Totaal

code soort activa 63 65 65 63 65

datum reeds geïnvesteerd


1999-2001 2001/2002 2003 2002/2003 2003/2004

36.112 55.454 1.521 8.488 18.079 0 0 0


bedrag Investering gepland

X X X

2007/2008 2006+2009 2005 2005 2005

8.488 17.335 0 0 0

63 65 63 65

2004 2003 2003/2004 2002/2003

34.738 5.179 54.133 194.228

65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63 63

2002/2004 2002/2003 2003 2002/2004 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004

65.316 32.026 18.506 11.969 144.960 72.487 8.501 35.783 25.760 23.400 403.176 1.488 20.063 165.613 13,496

X

71

X

3.041 2.378 I.455.966

X

75.000 690.141 20.000 7.000 J.696 15.888 174.386

2013

0

2005

50.000

2013 2013 2014 2013

280

2014

53.691 !0.502 1.106.583

2012/2013/2014

0 0 0 0 0 0 ) 0

0

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45

2003 2003 2003 2003 2004 2003 2003/2004 2004 2002/2003/2004 2003


V V V

v v

X X X

0 0

2005/2006+2008/2009 2004 2005/2007+2008/2009 2005/2006+2008/2009 2006

214.307

X

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X X X X X X X X

0

105.675 100.039 18.506

2006

165.613

X

0 0 0 0

2009

v v v v v v v v

afschr.termijn Injr. 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5

529.963

2013/2014

2013

50.000

18-11-2004

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

)

53


code soort activa


bedrag

reeds geïnvesteerd

5. PROJECT Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer Project Advies externe hulpJSMS 2002 Project Advies externe hulpjjms 2003 Project Advies externe hulpjct overig 2002 Project Advies externe hulp iet overig 2003 Project werving/selectie advertentiekosten Project Communicatie Adviseur Project Financieel Management Adviseur Project Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner Project overige capaciteit Project Middelen Project communicatie/onvoorzien Integratie

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003

2.547 228.623 180.071 371.912 237.920 16.794 121.858 155.167 132.320 9.412 180.801 7.477 50.910 1.695.811

6. VOERTUIGEN lease-auto directeur GMK dienstauto-s GMK

52 52

2.004

28.739 0 28.739 5.007.063

Totaal - qeneraal totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar Investeringslaar totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: otaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 laar Totaal - generaal



X

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X X X X X X X X X X X X

2008 2005 0

792.141 314.442 1.029.239 1.075.591 J766.911 28.739 5.007.063

0 0 0 0 0 1.GMS 43 45 65 63 91 52



afschr.termljn Injr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

28.739 50.000 78.739 9.731.869

50.000 0 1.315.454 7.824.875 462.800 78.739 9.731.869

2005 2006 2007 2008

8.692.149 415.890 78.297 545.532 9.731.869

0 0 653.984 0 0 0 653.984

0 0 367.783 0 0 3 367.783

18-11-2004

54


totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verblndingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal totaal-overzicht naar activasoorten: totaal invest. Huisvesting 10 jaar totaal invest. Huisvesting 15 jaar totaal invest. Verblndingsmidd. 5 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 10 jaar totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Imm. Activa 3 jaar Totaal - generaal

code soort activa 2. C2000 43 45 65 63 91 52

3.ICT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4Jaar Totaal - generaal

4. HUISVESTING 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

otaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar otaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 otaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

kansluiting suboverzlchten met totaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Ill-Totaal





0 0 79.998 201.083 71.100 0 352.181

0 0 39.996 7.816.387 462.800 0 8.319.183

0 0 581.458 874.508 0 0 1.455.966

0 0 621.475 8.488 0 0 529.963

792.141 314.442 0 0 0

50.000 0 0 0 0 0 50.000

0

1.106.583


afscnr.termljn Injr.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.695.811 0 1.695.811 0 ) 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 78.739 78.739 ) 1.731.869

)

28.739 28.739 ) 5.007.063

18-11-2004

55

TOTAAL- OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTER1NGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

code soort activa

raming Boekwaarde 01-01-05

Raming afschrijving 2005

Raming 4,5% rente 2005

Totaal kapitaal lasten




239


1.GMS GMS netwerk - switch GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 112/telefooncentrale GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - Client oracle GMS Onvoorzien

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

1.109 40.513 3.063 669 905 30.207 2.703 1.025 5.910 3.738 245 245 10.012 5.081 105.445

3.410 95.471 2.450 551 905 25.984 2.027 1.457 2.885 1.883 155 196 5.461 3.209 146.044

6.425 83 19 20 775 76 63 201 126 8 7 326 156 8.525

3.650 101.896 2.533 570 925 26.758 2.103 1.520 3.086 2.009 162 203 5.789 3.366 154.569

9.534 245.042 613 138 0 4.224 676 1.762 3.025 1.855 90 49 4.551 1.872 273.430

3.945 103.376 613 138 0 4.224 676 1.451 2.970 1.968 90 49 4.551 3.477 127.527

340 8.701 14 3 0 95 15 91 138 108 2 1 102 223 9.835

4.285 112.077 626 141 0 , 4.319 691 1.543 3.109 2.077 92 50 4.654 3.699 137.362

2. C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/kerninst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

91 91 91 91 91 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63

0 28.875 9.067 0 27.500 0 0 6.265 0 0 0 0 0 0 0 85.379 34.000 70.300 22.000 18.332 27.119 328.836

39.600 10.500 3.200 114.667 10.000 218.241 251.193 104.280 2.700 28.938 383.616 356.400 138.059 3.261 8.639 18.000 12.000 14.800 8.000 6.666 64.821 1.797.581

1.782 1.063 336 5.160 1.013 19.642 22.607 9.505 243 2.604 34.525 32.076 12.425 293 778 3.437 1.260 2.831 810 675 5.354 158.419

41.382 11.563 3.536 119.827 11.013 237.882 273.800 113.785 2.943 31.542 418.141 388.476 150.485 3.554 9.417 21.437 13.260 17.631 8.810 7.341 70.175 1.956.000

79.200 18.375 5.867 229.333 17.500 872.963 1.004.772 416.187 10.800 115.752 1.534.464 1.425.600 552.238 13.042 34.558 67.379 22.000 55.500 14.000 11.666 210.829 $.712.025

39.600 10.500 3.200 114.667 10.000 218.241 251.193 104.280 2.700 28.938 383.616 356.400 138.059 3.261 8.639 18.000 12.000 14.800 8.000 6.666 64.821 1.797.581

2.673 591 192 7.740 563 34.373 39.563 16.382 425 4.558 60.420 56.133 21.744 514 1.361 2.627 720 2.165 450 375 8.029 261.596

42.273 11.091 3.392 122.407 10.563 252.614 290.756 120.662 3.125 33.496 444.036 412.533 159.804 3.774 10.000 20.627 12.720 16.965 8.450 7.041 72.850 2.059.176


18-11-2004

56


3. ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT smartboard ICT server - Citrix server ICT server - software citrix server ICT 1 12 - twee toestellen extra ICT 112 -verhuiskosten ICT netwerk switches, routers, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekken 112 ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/Integratie tcs/dcs ICT Radiobediening -rcdsZOOOtft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs

ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie ICT OMS - verhuizing^ Onvoorzien ICT 4. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte inrichting werkplekken appl.beheerder nrichting centralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek «staande activa


code soort activa

63 65 65 63 65

63 65 63 65 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63 63

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45









17.448 94 634 5.555 9.094 0 0 0 27.791 2.459 42.154 87.065 0 24.115 14.329 8.225 3.405 112.048 52.521 6.801 26.837 16.708 15.600 286.880 992 13.710 81.605 5.998 34 2.027

466

17 212 274 0 0 0 1.094 72 1.653 2.900 0 1.478 998 231 38 4.390 2.037 268 1.047 636 597 11.095 38 527 2.430 169 1 78 78 32.825

14.672 96 524 1.909 6.300 0 0 0 8.042 1.798 12.480 68.201 0 24.376 22.219 6.400 610 33.382 16.535 1.968 8.203 5.788 5.277 91.731 335 4.539 57.635 4.667 25 686 554 398.951

3.242 S 127 3.857 3.068 0 0 0 20.843 733 31.327 41.844 0 41.576 30.021 2.056 554 83.056 38.024 5.101 19.681 11.556 10.920 206.245 694 9.697 26.400 1.500 10 1.419 1.506 Ï95.056

3.242 D 127 1.698 6.508 0 0 0 6.948 0 10.827 69.580 0 21.772 21.669 6.683 19 28.992 14.497 1.700 7.157 5.152 4.680 80.635 298 4.013 59.805 0 0 608 476 357.084

73 D

166.109

14.206 94 507 1.698 6.026 0 0 0 6.948 1.726 10.827 65.300 0 22.898 21.221 6.169 572 28.992 14.497 1.700 7.157 5.152 4.680 80.635 298 4.013 55.204 4.499 24 608 476 366.126

0 0 782 0 1.166 4.236 0 1.381 1.371 359 1 3.085 1.385 191 725 404 386 7.467 25 346 3.569 0 0 50 57 27.677

3.315 ö. 130 1.833 6.889 0 0 0 7.729 0 11.993 73.816 0 23.153 23.040 7.041 20 32.077 15.882 1.892 7.881 5.556 5.066 88.102 322 4.359 63.373 0 0 658 533 384.661

66.875 115.368 17.453 6.242 I.049 1.210 49.489 252 14.446 [5.700 «6.083

7.500 72.764 2.000 700 970 1.589 1 7.439 28 5.369 14.798 123.156

2.841 27.179 740 265 385 169 6.335 11 l. 879 l. 724 11.828

10.341 19.943 2.740 965 1.355 2.057 23.773 39 7.248 16.521 1 64.984

59.375 592.604 15.453 5.542 i.080 9.621 132.051 224 39.076 30.902 192.927

7.500 74.014 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 13.103 122.711

2.503 25.002 650 234 342 397 5.550 9 1.638 1.096 17.421

10.003 99.016 2.650 934 1.311 1.986 22.989 37 7.007 14.199 160.132

.981

2

18-11-2004

3 135 382 0

57

TOTAAL- OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDIN6SINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

code soort activa









S. PROJECT Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer Project Advies externe hulp GMS 2002 Project Advies externe hulp gms 2003 Project Advies externe hu|p iet overig 2002 Project Advies externe hulp iet overig, 2003 Project werving/selectie advertentiekosten Project Communicatie Adviseur Project Financieel Management Adviseur Project Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner Project overige capaciteit Project Middelen Project communicatie/onvoorzien Integratie

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

1.274 54.811 90.607 100.000 134.614 8.736 49.700 69.257 55.579 4.027 103.521 3.836 28.271 704.231

849 54.811 60.024 98.031 79.307 5.598 35.388 46.401 38.572 3.137 59.963 2.472 16.080 500.632

38 1.233 2.727 2.294 4.273 267 1.440 2.073 1.633 111 3.309 117 910 20.426

887 56.045 62.750 100.325 83.580 5.865 36.828 48.474 40.205 3.248 63.273 2.589 16.990 521.058

425 0 30.583 1.969 55.307 3.138 14.312 22.855 17.007 890 43.557 1.364 12.192 203.599

425 0 30.583 1.969 52.235 3.138 14.312 22.221 17.007 890 43.557 1.364 12.192 199.892

10 0 688 44 1.314 71 322 529 383 20 980 31 274 4.664

434 0 31.271 2.013 53.549 3.208 14.634 22.749 17.390 910 44.537 1.394 12.466 204.556

6. VOERTUIGEN lease-auto directeur GMK dienstauto-s GMK

52 52

21.554 0 21.554 2.992.259

7.185 12.500 19.685 2.953.223

808 844 1.652 263.675

7.993 13.344 21.337 3.216.898

14.370 37.500 61.870 8.728.907

7.185 12.500 19.685 2.624.479

485 1.406 1.891 342.984

7.670 13.906 21.576 2.967.463

43 45 65 63 91 52

705.937 260.146 416.833 818.115 769.672 21.554 2.992.259

82.964 40.192 356.950 1.774.833 678.599 19.685 2.953.223

31.025 10.802 19.880 170.536 29.780 1.652 263.675

113.990 50.994 376.830 1.945.369 708.379 21.337 3.216.898

672.973 219.954 468.984 6.761.252 553.874 51.870 8.728.907

84.214 38.497 340.356 1.763.869 377.859 19.685 2.624.479

28.389 9.032 22.680 264.569 16.422 1.891 342.984

112.603 47.528 363.036 2.028.439 394.281 21.576 2.967.463

0 0 105.445 0 0 0 105.445

0 0 146.044 0 0 0 146.044

0 0 8.525 0 0 0 8.525

0

0 0 273.430 0 0 0 273.430

0 0 127.527 0 0 0 127.527

0 0 9.835 0 0 0 9.835

0 0 137.362 0 0 0 137.362

Totaal - generaal totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal totaal-overzicht naar Investeringslaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal


1.GMS 43 45 65 63 91 52

18-11-2004

0 154.569 0 0 0 154.569

58


totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal totaal*overzicht naar activasoorten: totaal invest. Huisvesting 10 jaar totaal invest. Huisvesting 15 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 10 jaar totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Imm. Activa 3 jaar Totaal - generaal

code soort activa 2. C2000 43 45 65 63 91 52

3.ICT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

4. HUISVESTING 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar otaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

otaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 0 totaal invest. Automatisering 3 jaar otaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar "otaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

Aansluiting suboverzlchten met totaal





Totaal kapitaal tasten





0 0 74.332 189.063 65.442 0 328.836

0 0

0 0 2.745 146.321 9.354 0 158X19

0 1.956.000

0 0 47.666 6.314.084 350.275 0 6.712.025

0 0 26.666 1.592.948 177.967 0 1.797.581

0

26.666 1.592.948 177.967 0 1.797.581

0 0 29.411 1.739.269 187.320

0 1.545 248.292 11.758 0 261.596

0 0 28.211 1.841.240 189.725 0 2.059.176

0 0 237.057 629.053 0 0 866.109

0 0 184.240 181.885 0 0 366.126

0 0 8.610 24.215 0 0 32.825

0 0 192.850 206.100 0 0 398.951

0 0 147.888 447.167 0 0 595.056

0 0 186.162 170.921 0 0 357.084

0 0 11.301 16.277 0 0 27.677

0 0 197.463 187.198 0 0 384.661

705.937 260.146 0 0 0 0 966.083

82.964 40.192 0 0 0 0 123.156

31.025 10.802 0 0 0 0 41.828

113.990 50.994 0 0 0 0 1 64.984

672.973 219.954 0 0 0 0 192.927

84.214 38.497 0 0 0 0 122.711

28.389 9.032 0 0 0 0 37.421

112.603 47.528 0 0 0 0 160.132

0 0 0 0 704.231 ) '04.231

0 0 0 0 500.632 ) 500.632

0 0 0 0 20.426 ) 20X26

0 0 0 0 521.058 0 521.058

0 0 0 0 203.599 0 203.599

0 0 0 0 199.892 0 199.892

0 0 0 0 4.664 0 4.664

0 0 0 0 204.556 0 204.556

0 0 0 )

0 0 0 0 0 9.685 9.685

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 51.870 51.870

0 0 0 0 0 1 9.685 19.685

0 0 0 0 0 1.891

0 0 0 0 0 21.576 21.576

2.624X79

342.984

2.967X63

l 21.554 11.554 L992.259

L953.223

) .652

I.652 «3.675

18-11-2004

) 21.337 11.337 1.216.898

(.728.907

.891

59


code soort activa




Totaal kapitaal laSum





l**4«n

1.GMS GMS netwerk - switch GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 112/telefooncentrale GMS decentraal - Installatiekosten GMS decentraal - cliënt oracle GMS Onvoorzien

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

5.589 141.667 0 0 0 0 0 2.312 3.126 2.959 0 0 0 8.023 163.676

3.945 100.000 0 0 0 0 0 1.396 3.040 1.955 0 0 0 3.209 113.545

163 4.125 0 0 0 0 0 72 198 147 0 0 0 289 4.994

4.108 104.125 0 0 0 0 0 1.468 3.238 2.102 0 0 0 3.498 118.539

1.644 41.667 0 0 0 0 0 908 5.669 3.581 0 0 0 4.814 58.283

3.945 100.000 0 0 0 0 0 1.396 2.885 1.883 0 0 0 3.209 113.318

251 6.375 0 0 0 0 0 59 190 119 0 0 0 144 7.139

4.196 106.375 0 0 0 0 0 1.455 3.075 2.002 0 0 0 3.354 120.457

2. C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/keminst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000pagers C2000 koppeljngen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienpjekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliênts C2000 onvoorzien

91 91 91 91 91 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63

39.600 7.875 2.667 1 14.667 7.500 654.722 753.579 311.907 8.100 86.814 1.150.848 1.069.200 414.178 9.782 25.918 49.379 10.000 40.700 6.000 5.000 146.008 4.914.444

39.600 7.875 2.667 114.667 7.500 218.241 251.193 104.280 2.700 28.938 383.616 356.400 138.059 3.261 8.639 18.000 10.000 14.800 6.000 6.666 64.821 1.787.922

891 177 60 2.580 169 24.552 28.259 11.690 304 3.256 43.157 40.095 15.532 367 972 1.817 219 1.499 135 975 5.112 181.815

40.491 8.052 2.727 117.247 7.669 242.793 279.452 115.969 3.004 32.194 426.773 396.495 153.591 3.627 9.611 19.817 10.219 16.299 6.135 7.641 69.933 1.969.738

0 0 0 0 0 436.482 502.386 207.628 5.400 57.876 767.232 712.800 276.119 6.521 17.279 31.379 0 25.900 0 38.330 81.187 3.166.518

0 0 0 0 0 218.241 251.193 104.201 2.700 28.938 383.616 356.400 138.059 3.261 8.639 18.000 0 14.800 0 13.332 74.628 1.616.009

0 0

0 0 0 0 0 232.972 268.149 111.200 2.882 30.891 409.510 380.457 147.378 3.481 9.223 19.007 0 15.633 0 14.757 78.817 1.724.356


18-11-2004

0 0 0 14.731 16.956 6.999 182 1.953 25.894 24.057 9.319 220 583 1.007 0 833 0 1.425 4.189 108.347

60


code soort activa

3. ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT smartboard ICT server - Citrix server ICT server - software citrix server ICT 112 - twee toestellen extra ICT 1 12 - verhuiskosten ICT netwerk switches, routers, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekken 112 ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT werkplek W pp meldtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie -arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie ICT OMS - verhuizing Onvoorzien ICT

65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63 63

4. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte inrichting werkplekken appl. beheerder inrichting centralistenstoel nrichting werkplek centralist nrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek bestaande activa

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45


63 65 65 63 66

63 65 63 65



Rfttnlng 4,5% rente 2007

Totaal kapitaal l&sten





-0 0 0 2.159 13.895 0 0 0 13.895 0 20.500 148.413 0 19.804 30.927 13.880 6 54.064 23.526 3.401 12.524 6.404 8.240 125.610 397 5.685 132.209 0 0 811 1.030 (33.380

0 0 0 1.708 5.778 0 0 0 6.948 0 10.827 64.743 0 21.772 21.042 6.169 0 28.992 14.497 1.700 7.157 5.152 4.680 80.635 298 4.013 55.204 0 0 608 476 342.397

-0 0 0 92 494 0 0 0 469 0 679 5.132 0 963 1.000 486 0 1.781 732 115 403 172 176 3.838 11 166 4.707 0 0 23 36 21.474

-0 0 0 1.800 6.273 0 0 0 7.417 0 11.506 69.875 0 22.735 22.042 6.654 0 30.773 15.230 1.815 7.559 5.324 4.856 84.473 309 4.178 59.912 0 0 631 511 363.871

-0 0 0 1.944 8.096 0 0 0 6.948 0 9.674 81.670 0 22.989 13.523 7.711 0 25.072 9.029 1.700 5.367 1.252 1.560 44.974 99 1.672 77.004 0 0 203 555 321.042

0 0 0 1.925 5.778 0 0 0 0 0 9.408 64.743 0 21.772 21.042 6.169 0 7.960 0 0 0 0 0 0 0 0 55.204 0 0 0 476 194.476

-0 0 0 202 234 0 0 0 0 0 212 2.670 0 1.453 966 208 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 2.223 0 0 0 14 i.486

-0 0 0 2.127 6.013 0 0 0 0 0 9.620 67.413 0 23.225 22.008 6.377 0 8.263 0 0 0 0 0 0 0 0 57.427 0 0 0 490 202.962

51.875 518.590 1 3.453 4.842 7.110 1.032 114.612 1 96 33.707 1 7.800 70.217

7.500 74.014 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 13.024 122.632

2.166 21.671 560 202 298 326 4.765 i l. 396 508 31.901

9.666 95.685 2.560 902 1.268 1.914 22.204 36 5.765 1 3.532 154.533

44.375 444.576 11.453 4.142 6.141 6.443 97.174 168 28.338 4.776 647.584

7.500 74.014 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 4.776 114.384

1.828 18.341 470 171 255 254 3.980 7 1.154 107 26.568

9.328 92.355 2.470 871 1.224 1.843 21.419 35 6.523 4.883 140.951

18-11-2004


5. PROJECT Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer Project Advies externe hulp GMS 2002 Project Advies externe hulp gms 2003 Project Advies externe hulp iet overig 2002 Project Advies externe hulp iet overig 2003 Project werving/selectie advertentiekosten Project Communicatie Adviseur Project Financieel Management Adviseur Project Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner Project overige capaciteit Project Middelen . Project communicatie/onvoorzien Integratie 6. VOERTUIGEN lease-auto directeur GMK dienstauto-sGMK

code soort activa



RsniinQ 4,5% rente 2007




0 0 0 0 3.072 0 0 635 0 0 0 0 0 3.707

0 0 0 0 3.072 0 0 635 0 0 0 0 0 3.707

0 0 0 0 69 0 0 14 0 0 0 0 0 83

0 0 0 0 3.141 0 0 649 0 0 0 0 0 3.790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

52 52

7.185 25.000 32.185 6.517.608

7.185 12.500 19.685 2.389.888

162 844 1.005 241.273

7.346 13.344 20.690 2.631.161

0 12.500 12.500 4.205.928

7.185 12.500 19.685 2.057.872

485 281 766 151.306

7.670 12.781 20.451 2.209.177

43 45 65 63 91 52

588.759 181.457 541.809 4.997.382 176.015 32.185 6.517.608

84.214 38.418 310.919 1.760.637 176.015 19.685 2.389.888

24.599 7.301 19.105 185.301 3.960 1.005 241.273

108.813 45.719 330.024 1.945.939 179.975 20.690 2.631.161

504.545 143.039 307.606 3.238.237 0 12.500 4.205.928

84.214 30.170 301.358 1.622.445 0 19.685 2.057.872

20.810 5.758 16.318 107.654 0 766 151.306

105.024 35.927 317.676 1.730.099 0 20.451 2.209.177

0 0 163.676 0 0

0 0 113.545 0 0 0 113.545

0 0 4.994 0 0 0 4.994

0 0 118.539 0 0 0 118.539

0 0 58.283 0 0 0 58.283

0 0 113.318 0 0 0 113.318

0 0 7.139 0 0 0 7.139

0 0 120.457 0 0 0 120.457

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Totaal - generaal totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4jaar Totaal - generaal

Raming 4,5% rente

2008 0 0 0 0


totaal-overzicht naar Investeringsjaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen :otaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Ill-Totaai

1.GMS 43 45 65 63 91 52

0

163.676

18-11-2004

62

TOTAAL- OVERZICHT VERVANQINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN ZOOS - 2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar acUvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindlngsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal totaal-overzicht naar activasoorten: totaal invest. Huisvesting 10 jaar totaal invest. Huisvesting 15 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal invest. Verbindlngsmidd. 10 jaar totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Imm. Activa 3 jaar Totaal - generaal

code

raming

Raming

Raming

Totaal

raming

Raming

Raming

Totaal

activa 2. C2000 43 45 65 63 91 52

01-01-07

2007

2007

lasten

01-01-08

2008

2008

lasten

0

0 0 22.666 1.592.948 172.308 0 1.787.922

0 0 1.329 176.610 3.877 0 181.816

0 0 23.995 1.769.558 176.185 0 1.969.738

0 0 38.330 3.128.188 0 0 3.166.518

0

0 21.000 4.721.136 172.308 0 4.914.444

0 13.332 1.602.677 0 0 1.616.009

0 0 1.425 106.923 0 0 108.347

0 0 14.757 1.709.599 0 0 1.724.356

0 0 357.134 276.246 0 0 633.380

0 0 174.708 167.689 0 0 342.397

0 0 12.782 8.692 0 0 21.474

0 0 187.490 176.381 0 0 363.871

0 0 210.994 110.049 0 0 321.042

0 0 174.708 19.768 0 0 194.476

0 0 7.754 731 0 0 8.486

0 0 182.462 20.500 0 0 202.962

588.759 181.457 0 0 0 0 770.217

84.214 38.418 0 0 0 0 122.632

24.599 7.301 0 0 0 0 31.901

108.813 45.719 0 0 0 0 154.533

504.545 143.039 0 0 0 0 $47.584

84.214 30.170 0 0 0 0 114.384

20.810 5.758 0 0 0 0 26.568

105.024 35.927 0 0 0 3 140.951

0 0 0 0 3.707 0 3.707

0 0 0 0 3.707 0 3.707

0 0 0 0 83 0 )3

0 0 0 0 3.790 0 3.790

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

>

0 0 0 0 0 0

)

)

>

) 0 0 0 0 32.185 32.185

0 0 0 0 0 19.685 19.685

) 0 0 0 0 1.005 I.005

0 0

0 0

)

)

20.690 20.690

1 2.500 12.500

0 0 0 0 0 1 9.685 19.685

0 0 0 0 0 766 766

0 0 0 0 0 20.451 20.451

i.517.608

2.389.888

241.273

2.631.161

2.057.872

151.306

2.209.177

3.ICT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventan's levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

4. HUISVESTING 43 45 65 63 91 52


5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

otaal-overzlcht naar activasoorten: otaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52


18-11-2004

) )

) )

4.205.928

63

GEZAMENLIJK - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

l.GMS GMS netwerk - switch GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - Installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 112/telefooncentrale

code soort activa

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65






2002 2002-2004 2003 2003 2002 2002

6.656 217.108 7.350 1.653 5.428 3.424

2005+2008 2005+2008

23.670 600.000

V V

2002/2003 2004 2003/2004 2003

4.188 2.147 5.649 464

6.382 2.147 5.649

V

X X X X X

2005/2006+2008/2009 2007 2006/2007 X

C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren

91 91 91 91 91

C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - volcelogging werkzaamhede C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm teste C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63

C2000 achterbediening

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage III- Gezamenlijk

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

637.848

254.066 2.C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/keminst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding

v v

afschr.termljn In Ir.

2005 2004 2004

31.500 9.600

X

2004

30.000

X

118.800

X

2005

344.000

u u u u u

3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

2004 2004 2004 2004

90.000 14.000 74.000 24.000

2003/2004

29.886 302.986

2005 2005 2009

16.303 43.197

X X X

2005+2008

18-11-2004

346.948 869.248

u u u u u u u

5 5 5 3 5 3 3 5

0

64


3.ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT smartboard ICT netwerk switches, routers, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie -arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie Onvoorzien ICT 4. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte inrichting werkplekken appl.beheerder inrichting centralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek bestaande activa 5. PROJECT Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer Project Advies externe hulp GMS 2002 'roject Advies externe hulp gms 2003 'roject Advies externe hulp iet overig 2002 project Advies externe hulp iet overigJOOS 'roject werving/selectie advertentiekosten Project Communicatie Adviseur 'roject Financieel Management Adviseur 'roject Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner 'roject overige capaciteit Project Middelen


code «oort activa 63 65 63 65 65 63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91



1999-2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2003 2003/2004 2002/2003 2002/2004 2002/2003 2002/2004 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003 2003 2003 2004

36.112 55.454 2.868 18.079 5.179 54.133 36.497 65.316 28.263 11.811 73.826 32.948 8.362 35.783 9.908 9.000 91.977 5.669 71 2.378 583.634

2003 2003 2003 2003 2004 2003 2003/2004 2004 2002/2003/2004 2003

2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002/2003 2002-2004 2002/2003 2002/2003 2002-2004 2002-2004 2002/2003 2002/2003 2002/2003

75.000 690.141 20.000 7.000 9.696 15.888 174.386 280 53.691 60.502 1.106.583



afschr.-


X X

2007/2008 2006+2009

2.868 17.335

V V

41.781 105.675 96.276

v v v

91.977

v

X X

2005/2006+2008/2009 2005/2007+2008/2009 2005/2006+2008/2009 X X X X X X X

2006 X X

v

2009

teimfjn In |r. 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5

355.913 2013

2005

50.000

u

SO.OOO

0

2013 2013 2014 2013

2013/2014 2014

2012/2013/2014 2013

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.547 228.623 80.071 371.912 237.920 6.794 21.858 55.167 32.320 1.412 80.801 7.477

18-11-2004

65


Project communicatie/onvoorzien Integratie 6. VOERTUIGEN lease-auto directeur GMK dienstauto-s GMK

code soort activa 91

52 52

2.004

bedrag reeds geïnvesteerd 50.910 1.695.811


28.739

2008 2005

28.739 3.971.819

Totaal - generaal totaal-overzicht naar acUvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 laar Totaal - generaal

datum reeds geïnvesteerd 2002/2003

43 45 65 63 91 52

2005 2006 2007 2008

1 . QMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar

3. ICT 43 45 65 63


Uttbreldlng (U) Vervanging (V)

0

0

28.739 50.000 78.739 1.991.748

U U 0 0

afechr.termijn In ir. 3

4 4 8 8

50.000 0 990.892 409.316 462.800 78.739 1.991.748

792.141 314.442 610.383 459.203 1.766.911 28.739 3.971.819

totaal-overzicht naar Investeringsjaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal Investeringen totaal investeringen totaal -generaal investeringen totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 laar Totaal - generaal

0


1.267.416 168.041 31.174 525.117 1.991.748

0 0 254.066 0 0 0 254.066

0 0 637.848 0 0 0 637.848

0 0 38.000 193.886 71.100 0 302.986

0 0 0 406.448 462.800 0 869.248

0 0 318.317 265.317

0 0 353.044 2.868

18-11-2004

66


totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

code soort activa 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

4. HUISVESTING 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

S. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaai totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52



datum reeds

bedrag reeds geïnvesteerd 0 0 583.634


bedrag Investering gepland 0 0 355.913

792.141 314.442 0 0 0 0 1.106.583

50.000 0 0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 1.695.811 0 1.695.811

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 28.739 28.739

0 0 0 0 0 78.739 78.739

3.971.819

1.991.748

18-11-2004


sfechr.termijn In ]r.

67


l.GMS GMS netwerk - switch GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 1 12/telefooncentrale

code soort activa 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

2. C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/kerninst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding

91 91 91 91 91

C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)mon!age C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogtjing werkzaamhede C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm teste C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63




Rflfnlng 4,5% rente 2005






1.109 40.513 3.063 689 905 1.141

3.410 95.471 2.450 551 905 1.141

239 6.425 83 19 20 26

3.650 101.896 2.533 570 925 1.167

9.534 245.042 613 138 0 0

3.945 103.376 613 138 0 0

340 8.701 14 3 0 0

4.285 112.077 626 141 0 0

1.025 1.551 3.738 245

1.457 716 1.883 155

63 54 126 8

1.520 769 2.009 162

1,762 835 1.855 90

1.451 716 1.968 90

91 21 108 2

1.543 737 2.077 92

53.978

108.138

7.062

115.200

259.869

112.296

9.281

121.578

0 28.875 9.067 0 27.500

39.600 10.500 3.200 114.667 10.000

1.782 1.063 336 5.160 1.013

41.382 11.563 3.536 119.827 11.013

79.200 18.375 5.867 229.333 17.500

39.600 10.500 3.200 114.667 10.000

2.673 591 192 7.740 563

42.273 11.091 3.392 122.407 10.563

0 0 85.379 13.222 70.300 22.000

3.261 8.639 18.000 4.667 14.800 8.000

293 778 3.437 490 2.831 810

3.554 9.417 21.437 5.157 17.631 8.810

13.042 34.558 67.379 8.556 55.500 14.000

3.261 8.639 18.000 4.667 14.800 8.000

514 1.361 2.627 280 2.165 450

3.774 10.000 20.627 4.947 16.965 8.450

27.119 283.462

64.821 300.154

5.354 23.346

70.175 323.500

210.829 754.139

64.821 300.154

8.029 27.183

72.850 327.337

18-11-2004

68

GEZAMENLUK - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

code soort activa









3.ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Internet Intemet/faxvoorziening ICT smartboard ICT netwerk switches, routers, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie Onvoorzien ICT

63 65 63 65 65 63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63

17.448 94 1.801 9.094 2.459 42.154 16.242 24.115 11.228 3.303 60.507 23.873 6.689 26.837 6.426 6.000 45.569 2.362 34 1.981 308.219

14.206 94 574 6.026 1.726 10.827 12.313 22.898 19.967 519 14.765 6.590 1.672 7.157 1.982 1.800 30.659 1.890 24 476 156.163

466 2 68 274 72 1.653 573 1.478 887 34 2.391 926 263 1.047 245 230 1.361 64 1 78 12.111

14.672 96 642 6.300 1.798 12.480 12.885 24.376 20.853 554 17.158 7.516 1.936 8.203 2.226 2.030 32.020 1.953 25 554 168.274

3.242 0 1.228 3.068 733 31.327 9.214 41.576 28.174 506 45.742 17.283 5.017 19.681 4.445 4.200 14.910 472 10 1.506 232.333

3.242 0 574 6.508 0 10.827 13.033 21.772 20.411 19 14.765 6.590 1.672 7.157 1.982 1.800 33.214 0 0 476 144.040

73 0 42 382 0 1.166 824 1.381 1.314 1 1.726 629 188 725 155 149 1.993 0 0 57 10.805

3.315 0 616 6.889 0 11.993 13.857 23.153 21.725 20 16.491 7.219 1.860 7.881 2.137 1.949 35.207 0 0 533 154.845

4. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte inrichting werkplekken appl. beheerder inrichting centralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek bestaande activa

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45

66.875 615.368 17.453 6.242 9.049 11.210 149.489 252 44.446 45.700 966.083

7.500 72.764 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 14.798 123.156

2.841 27.179 740 265 385 469 6.335 11 1.879 1.724 41.828

10.341 99.943 2.740 965 1.355 2.057 23.773 39 7.248 16.521 164.984

59.375 592.604 15.453 5.542 8.080 9.621 132.051 224 39.076 30.902 192.927

7.500 74.014 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 13.103 122.711

2.503 25.002 650 234 342 397 5.550 9 1.638 1.096 37X21

10.003 99.016 2.650 934 1.311 1.986 22.989 37 7.007 14.199 160.132

5. PROJECT 'roject ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer 'roject Advies externe hulp GMS 2002 Project Advies externe hulp gms 2003 Project Advies externe hulp iet overig 2002 'roject Advies externe hulp iet overig 2003 'roject werving/selectie advertentiekosten Project Communicatie Adviseur Project Financieel Management Adviseur Project Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner Project overige capaciteit 'roject Middelen

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

1.274 54.811 90.607 100.000 134.614 (.736 49.700 S9.257 55.579 4.027 103.521 3.836

849 54.811 60.024 98.031 79.307 5.598 35.388 46.401 38.572 3.137 59.963 2.472

38 1.233 2.727 2.294 4.273 267 1.440 2.073 1.633 111 3.309 117

887 56.045 62.750 100.325 J3.580 5.865 36.828 48.474 40.205 3.248 53.273 2.589

425 0 30.583 1.969 55.307 3.138 14.312 22.855 17.007 890 43.557 1.364

425 0 30.583 1.969 52.235 3.138 14.312 22.221 17.007 890 43.557 1.364

10 0 688 44 1.314 71 322 529 383 20 980 31

434 0 31.271 2.013 53.549 3.208 14.834 22.749 17.390 910 44.537 1.394


18-11-2004

69




raming Boekwaarde 01-01-05 28.271 704.231

Raming afschrijving 2005 16.080 500.632

52 52

21.554 0 21.554 2.337.527

43 45 65 63 91 52

705.937 260.146 203.702 376.515 769.672 21.554 2.337.527

Totaal - generaal totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / Inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

Raming


2005 910 20.426

Totaal kapitaal lasten 16.990 521.058

raming Boekwaarde 01-014)6 12.192 203.599

Raming afschrijving 2006 12.192 199.892

274 4.664

Totaal kapitaal lasten 12.466 204.556

7.185 12.500 19.685 1.207.928

808 844 1.652 106.425

7.993 13.344 21.337 1.314.353

14.370 37.500 51.870 2.394.736

7.185 12.500 19.685 898.778

485 1.406 1.891 91.245

7.670 13.906 21.576 990.024

82.964 40.192 216.920 169.568 678.599 19.685 1.207.928

31.025 10.802 13.106 20.059 29.780 1.652 106.425

113.990 50.994 230.027 189.627 708.379 21.337 014.353

672.973 219.954 381.088 514.978 553.874 51.870 2.394.736

84.214 38.497 219.920 158.604 377.859 19.685 898.778

28.389 9.032 15.905 19.605 16.422 1.891 91.245

112.603 47.528 235.826 178.209 394.281 21.576 990.024

4,6% rente

totaal-overzicht naar Investeringsjaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

1. GMS 43 45 65 63 91 52

lotaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: otaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar

3.ICT 43 45 65 63


0 0 53.978 0 0 0 53.978

10 0 108.138 0 0 0 108.138

lP_ 0 7.062 0 0 0 7.062

0 0 115.200 0 0 0 115.200

0 0 259.869 0 0 0 259.869

0 0 112.296 0 0 0 112.296

0 0 9.281 0 0 0 9.281

0 0 121.578 0 0 0 121.578

0 0 35.222 182.798 65.442 0 283.462

0 0 12.667 109.521 177.967 0 300.154

0 0 1.300 12.692 9.354 0 23.346

0 0 13.967 122.213 187.320 0 323.600

0 0 22.556 381.308 350.275 0 754.139

0 0 12.667 109.521 177.967 0 300.154

0 0

14.695 11.758 0 27.183

0 0 13.397 124.215 189.725 0 327.337

0 0 114.501 193.717

0 0 96.116 60.047

0 0 4.745 7.366

0 0 100.860 67.413

0 0 98.663 133.670

0 0 94.957 49.083

0 0 5.894 4.911

0 0 100.851 53.994

18-11-2004

730

70


raming Boekwaarde 01-41-05 0 0 308.219

Raming afschrijving 2005 0 0 156.163

Raming 4,5% rente 2005 0 0 12.111

Totaal kflpKsfll lasten 0 0 168.274




10.805

Totaal kapitaal lasten 0 0 154.845

totaal-overzicht naar activasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 totaal Inrichting gebouwen / Inventaris levensduur 45 totaal invest. Automatisering 3 jaar 85 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 63 totaal beheer 3 jaar 91 totaal vervoer 4 jaar 52 Totaal - generaal

705.937 260.146 0 0 0 0 966.083

82.964 40.192 0 0 0 0 123.156

31.025 10.802 0 0 0 0 41.828

113.990 50.994 0 0 0 0 164.984

672.973 219.954 0 0 0 0 892.927

84.214 38.497 0 0 0 0 122.711

28.389 9.032 0 0 0 0 37.421

112.603 47.528 0 0 0 0 160.132

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

0 0 0 0 704.231 0 704.231

0 0 0 0 500.632 0 500.632

0 0 0 0 20.426 0 20.426

0 0 0 0 521.058 0 521.058

0 0 0 0 203.599 0 203.599

0 0 0 0 199.892 0 199.892

0 0 0 0 4.664 0 4.664

0 0 0 0 204.556 0 204.556

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar otaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

0 0 0 0 0 21.554 21.554

0 0

0 19.685 19.685

0 0 0 0 0 1.652 1.652

0 0 0 0 0 21.337 21.337

0 0 0 0 0 51.870 51.870

0 0 0 0 0 19.685 19.685

0 0 0 0 0 1.891

1.891

0 0 0 0 0 21.576 21.576

2^37.527

1.207.928

106.425

1.314.353

2.394.736

898.778

91.245

990.024


Aansluiting suboverzichten met totaal


code soort activa 91 52

0 0

18-11-2004

0 0

71


1.GMS GMS netwerk - switch QMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS Printer netwerkprinter GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer GMS koppelingen - 112/telefooncentrale

code soort activa 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

2.C2000 Project Cursus GMS centralisten Project Cursus GMS beheer Project Cursus veldgebruiker/kerninst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding

91 91 91 91 91

C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamhede C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken Ivm tests C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63


raming Boekwaarde 01-0147




rsmifiQ Boekwaarde 01-01-08




5.589 141.667 0 0 0 0

3.945 100.000 0 0 0 0

163 4.125 0 0 0 0

4.108 104.125 0 0 0 0

1.644 41.667 0 0 0 0

3.945 100.000 0 0 0 0

251 6.375 0 0 0 0

4.196 106.375 0 0 0 0

2.304 119 2.959 0

1.396 775 1.955 0

72 36 147 0

1.468 812 2.102 0

908 1.491 3.581 0

1.396 716 1.883 0

59 51 119 0

1.455 767 2.002 0

152.638

108.071

4.543

112.614

49.291

107.940

6.855

114.795

39.600 7.875 2.667 114.667 7.500

39.600 7.875 2.667 114.667 1.500

891 177 60 2.580 169

40.491 8.052 2.727 117.247 7.669

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9.782 25.918 49.379 3.889 40.700 6.000

3.261 8.639 18.000 3.889 14.800 6.000

367 972 1.817 88 1.499 135

3.627 9.611 19.817 3.976 16.299 6.135

6.521 17.279 31.379 0 25.900 0

3.261 8.639 18.000 0 14.800 0

220 583 1.007 0 833 0

3.481 9.223 19.007 0 15.633 0

146.008 453.985

64.821 291.718

5.112 13.866

69.933 305.684

81.187 162.267

74.628 119.328

4.189 6.831

78.817 126.160

18-11-2004

72


code soort activa



4,5% rente



4,5% rente

2007


2008


Raming

Raming

3. ICT overgenomen activa politie overgenomen activa politie ICT Internet Intemet/faxvoorzieninjL ICT smartboard ICT netwerk switches, routers, firewall ICT bekabeling bekabeling netwerk ICT werkplekken centralist ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - implementatie Onvoorzien ICT

63 65 63 65 65 63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 65 65 65 63

-0 0 654 13.695 0 20.500 27.394 19.804 30.213 6 30.976 10.694 3.345 12.524 2.463 2.400 73.673 0 0 1.030 249.573

0 0 584 5.778 0 10.827 12.166 21.772 19.788 0 14.765 6.590 1.872 7.157 1.982 1.800 30.659 0 0 476 136.014

-0 0 50 494 0 879 959 963 914 0 1.062 333 113 403 66 68 2.625 0 0 36 1.764

-0 0 634 6.273 0 11.506 13.125 22.735 20.702 0 15.827 6.923 1.785 7.559 2.048 1.868 33.285 0 0 511 I44.778

-0 0 1.563 8.096 0 9.874 15.229 22.989 10.425 0 16.211 4.104 1.672 5.367 482 600 43.014 ) 0 555 139.982

0 0 574 5.778 0 9.408 12.166 21.772 19.788 0 7.960 0 0 0 0 0 30.659 0 0 476 108.580

-0 0 88 234 0 212 530 1.453 854 0 304 0 0 0 0 0 1.246 0 0 14 4.936

-0 0 662 6.013 0 9.620 12.696 23.225 20.642 0 . 8.263 0 0 0 0 0 31.905 0 0 490 113.516

1. HUISVESTING Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleldingsruimte inrichting werkplekken appl.beheerder inrichting centralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerpjek bestaande activa

43 43 43 43 45 45 45 45 45 45

51.875 518.590 13.453 4.842 7.110 8.032 14.612 96 33.707 7.800 70.217

7.500 74.014 2.000 700 970

2.166 21.871 560 202 298 326 4.765 8 1.396 508 11.901

9.666 95.685 2.560 902 1.268 1.914 22.204 36 6.765 3.532 154.533

44.375 444.576 11.453 4.142 6.141 6.443 97.174 168 28.338 4.776 647.584

7.500 74.014 2.000 700 970 1.589 17.439 28 5.369 4.776 114.384

1.828 18.341 470 171 255 254 3.980 7 1.154 107 26.568

9.328 92.355 2.470 871 1.224 1.843 21.419 35 6.523 4.883 140.951

5. PROJECT Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer Project Advies externe hulp GMS 2002 'roject Advies externe hulp gms 2003 'roject Advies externe hulp iet overig 2002 'roject Advies externe hulp iet overig 2003 'roject werving/selectie advertentlekosten Project Communicatie Adviseur 'roject Financieel Management Adviseur 'roject Personeelsmanagement Adviseur 'roject Secretariële ondersteuner 'roject overige capaciteit 'roject Middelen

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

i i i i 3.072 ) i 635

0 l 0 l 69 l 0 4

l 0 0 0 1.141 0 0 649 0 i i i

0 0 0 l l 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


.589

7.439 28 5.369 3.024 22.632 i

3.072

i35

18-11-2004

l l

l

73

GEZAMENLIJK - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UI7BREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project



raming Boekwaarde 01-01-07 0 3.707

Raming afschrijving 2007 0 3.707

Raming 4,5% rente 2007 0 83

Totaal kapitaal lasten 0 3.790

raming Boekwaarde 01-01-08 0 0

Raming afschrijving 2008 0 0

Raming 4,5% rente 2008 0 0

52 52

7.185 25.000 32.186 1.662.304

7.185 12.500 19.685 681.827

162 844 1.005 60.163

7.346 13.344 20.690 741.989

0 12.500 12.500 1.011.624

7.185 12.500 19.685 469.916

485 281 766 45.957

7.670 12.781 20.451 515.872

43 45 65 63 91 52

588.759 181.457 327.513 356.374 176.015 32.185 1.662.304

84.214 38.418 208.123 155.372 176.015 19.685 681.827

24.599 7.301 10.722 12.575 3.960 1.005 60.163

108.813 45.719 218.845 167.946 179.975 20.690 741.989

504.545 143.039 149.045 202.494 0 12.500 1.011.624

84.214 30.170 198.103 137.745 0 19.685 469.916

20.810 5.758 11.173 7.450 0 766 45.957

105.024 35.927 209.275 145.194 0 20.451 515.872

0 0 152.638 0 0 0 152.638

0 0 108.071 0 0 0 108.071

0 0 4.543 0 0 0 4.543

0 0 112.614 0 0 0 112.614

0 0 49.291 0 0 0 49.291

0 0 107.940 0 0 0 107.940

0 0 6.855 0 0 0 6.855

0 0 114,795 0 0 0 114.795

0 0 9.889 271.787 172.308 0 453.985

0 0 9.889 109.521 172.308 0 291.718

0 0 223 9.766 3.877 0 13.866

0 0 10.111 119.287 176.185 0 305.584

0 0 0 162.267 0 0 162.267

0 0 0 119.328 0 0 119.328

0 0 0 6.831 0 0 6.831

0 0 0 126.160 0 0 126.160

0 0 164.986 84.587

0 0 90.163 45.851

0 0 5.956 2.808

0 0 96.119 48.659

0 0 99.754 40.228

0 0 90.163 18.417

0 0 4.318 618

0 0 94.481 19.035

Totaal - generaal totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal


0 0

totaal-overzicht naar investeringsjaar: totaal Investeringen totaal investeringen totaal Investeringen totaal investeringen totaal -generaal Investeringen totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 Jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

1 . GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / Inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar

3. ICT 43 45 65 63


18-11-2004

74

GEZAMENLIJK - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008

Omschrijving project

code soort activa

0 139.982


Raming 4,5% rente 2008 0 0 4.936


108.813 45.719 0 0 0 0 154.533

504.545 143.039 0 0 0 0 647.584

84.214 30.170 0 0 0 0 114.384

20.810 5.758 0 0 0 0 26.668

105.024 35.927 0 0 0 0 140.951

0 0 0 3.790 0 3.790

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 20.690 20.690

0 0 0 0 0 1 2.500 12.500

0 0

0 0 0 19.685 19.685

0 0 0 0 0 766 766

0 0 0 0 0 20.451 20.451

1.011.624

469.916

45.957

515.872



Raming 4,5% rente 2007 0 0 8.764


totaal-overzicht naar activasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 45 totaal invest Automatisering 3 jaar 65 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 63 totaal beheer 3 jaar 91 totaal vervoer 4 jaar 52 Totaal -generaal

588.759 181.457 0 0 0 0 770.217

84.214 38.418 0 0 0 0 122.632

24.599 7.301 0 0 0 0 31.901

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaai totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verbfndfngsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 0 0 0 0 3.707 0 3.707

0 0 0 0 3.707 0 3.707

0 0 0 0 83 0 83

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 0 0 0 0 0 32.185 32.185

0 0 0 0 0 1 9.685 19.685

0 0 0 0 0

1 .662.304

•81.827

10.163




91 52

43 45 65 63 91 52

43 45 65 63 91

52

l. 005 I.005

18-11-2004

0

'41.989


0

0

0

75

POLITIE - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

1.GMS GMS Client - dubbel werkstation GMS software - licentie oracle cliënt GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - cliënt oracle

code soort activa 65 65 65 65

2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C200pj3ortofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63

d8tum

reeds geïnvesteerd 2003 2003 2003 2003

2003-2004

2004



36.493 3.072 588 16.384 S6.S37

X

0 6.994

2006 X

63 63 65 65 65 63 63 65 65

2003 2004 2002/2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003


3.072

V

X

2005 2005 2005

1.255.965 272.006 13.500

U

2005

1.782.000

u

u u

3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5

10.000

1.873 34.738 72.163 3.691 7.931 18.756 140 36.232 1.715 177 .240

termffn In ir.

3.072

16.994 ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT 1 1 2 - verhuiskosten ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkpjek TV op meldtafels ICT telefonie - arbi ICT telefonie - telefoonlijnen ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules

afschr.-


2008

3.323.471

0

1.873

v

78.503 3.691 7.931

v v v

X

2005/2006+2008/2009 2007 2006 X X

2006

36.232

X

5 5 3 3 3 5 5 3 3

128.232 10

4. HUISVESTING 0

0

0

0

5. PROJECT 6. VOERTUIGEN Totaal - generaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Ill-Politie

D 250.771

0

18-11-2004

0 3.454.775

0

0

76

POUTIE - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 Jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

code soort activa

43 45 65 63 91 52



2005 2006 2007 2008

1 . GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2.C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar acövasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52



UKbreldlng (U) Vervanging (V)

ahtchr.termijn in jr.

0 0 129.430 3.325.345 0 0 3X54.775

0 0 188.270 62.501 0 0 2S0.771

totaal-overzicht naar Investeringsjaar: totaal investeringen totaal Investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal investeringen totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. 5 jaar otaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal • generaal


3.329.812 113.058 3.691 8.214 3.454.775

0 0 58.537 0 0 0 56.537

0 0 3.072 0 0 0 3.072

0 0 10.000 6.994 0 0 16.994

0 0 0 3.323.471 0 0 3.323X71

0 0 121.732 55.507 0 0 177.240

0 0 126.358 1.873 0 0 128.232

18-11-2004

77


totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

code soort activa 4. HUISVESTING 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52







0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

250.771

0

18-11-2004

Uitbrelding (U) Vervanging (V)

afschr.termijn In Ir.

3.454.775

78

POLITIE - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN ZOOS - 2008 Omschrijving project

1.GMS GMS Client - dubbel werkstation GMS software - licentie oracle cliënt GMS decentraal - installatlekosten GMS decentraal - dient oracle

code soort activa

65 65 65 65

raming Raming Boekwaarde afschrijving 01-01-05 2005



15.206 1.877 245 10.012 27.340

12.164 1.024 196 5.461 18.846

411 61 7 328 806

12.575 1.085 203 5.789 19.652

853 49

49

4.551 8.495

0 6.095 0

251.193 55.800 2.700

22.607 5.139 243

273.800 60.939 2.943

0

356.400

32.076

9.444

3.333

15.540

raming

Raming



01-01-06

2006

3.041

3.041 1.109

3.110 1.192

4.551 8.751

68 83 1 102 254

50 4.654 9.005

1.004.772 222.301 10.BOO

251.193 55.800 2.700

39.563 8.748 425

290.756 64.548 3.125

388.476

1.425.600

356.400

56.133

412.533

350

3.683

6.111

3.333

200

3.533

569.426

60.415

729.842

2.669.584

669.426

105.069

774X95

1.251 27.791 32.606 3.061 3.525 13.590 112 17.791 731 100.457

375 6.948 24.230 1.230 2.644 3.751 28 12.077 572 51.855

48

423 8.042 25.295

876 20.843 14.716

375 6.948 25.883

31 782

406 7.729 27.444

110 99 527 4 529 20 3.496

1.340 2.743 4.278

1.831

1.232 2.864 3.751

1.288 3.018 4.110

32 12.606 592 55.352

159 54.942

28 13.084 0 54.164

56 154 358 3 778 0 3.722

)

)

)

)

)

)

0

)

'40.127

[4.718

104.845

2.733.021

732.341

109.046

841.387

2.C2000

C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meejprij^ mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000jx>rtofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63


63 63 63 65 63 65 65 63

CT Internet Intemet/faxvoorziening ICT 112 -verhuiskosten ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels ICT telefonie - arbi ICT telefonie - telefoonlijnen ICT GIS - extra licenties clients CT GIS - nieuwe modules

63 63 65 65 65 63 63 65 65

1.094 1.065

881 9.839 84 5.713

1.561

31 13.862 0 57.886

4. HUISVESTING 5. PROJECT

l i. VOERTUIGEN Totaal - generaal


1 143.337

18-11-2004

79

POLITIE - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008


totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

code soort activa 43 45 65 63 91 52

raming Raming Boekwaarde afschrijving 014)1-05 2005



raming Raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 2006 01-01-06 2006


0 0 94.498 48.839 0 0 143.337

0 0 62.933 677.194 0 0 740.127

0 0 2.979 61.739 0 0 64.718

0 0 65.912 738.933 0 0 804.845

0 0 37.906 2.695.115 0 0 2.733.021

0 0 55.146 677.194 0 0 732.341

0 0 3.003 106.043 0 0 109.046

0 0 58.149 783.238 0 0 841.387

0 0 27.340 0 0 0 27.340

0 0 18.846 0 0 0 18.846

0 0 806 0 0 0 806

0 0 19.652 0 0 0 19.652

0 0 8.495 0 0 0 8.495

0 0 8.751 0 0 0 8.751

0 0 254 0 0 0 254

0 0 9.005 0 0 0 9.005

0 0 9.444 6.095 0 0 15.540

0 0 3.333 666.093 0 0 669.426

0 0 350 60.065 0 0 60.415

0 0 3.683 726.158 0 0 729.842

0 0 6.111 2.663.473 0 0 2.669.584

0 0 3.333 666.093 0 0 669.426

0 0 200 104.869 0 0 105.069

0 0 3.533 770.962 0 0 774.495

0 0 57.713 42.743 0 0

0 0 40.754 11.101 0 0 51.855

0 0 1.823 1.674 0 0 3.496

0 0 42.576 12.775 0 0 55.352

0 0 23.300 31.642 0 0 54.942

0 0 43.063 11.101 0 0 54.164

0 0 2.548 1.174 0 0 3.722

0 0 45.611 12.276 0 0 57.886

totaal-overzicht naar investeringsjaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: otaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

1 . QMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000


3. ICT


43 45 65 63 91 52

43 45 65 63 91 52

100.457

18-11-2004

80


code soort activa totaal-overzicht naar actlvasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 C 45 totaal Invest. Automatisering 3 jaar 65 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 63 totaal beheer 3 jaar 91 totaal vervoer 4 jaar 52 Totaal - generaal totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1 C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

[•_*__•

*••»•»———1

l vuiai • generaal



01-01-05




Raming raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 2006 01-01-06 2006

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

143437

740.127

64.718

804.845

2.733.021

732441

109.046

841487

raming

18-11-2004


81


code soort activa

1.GMS GMS Client - dubbel werkstation QMS software - licentie oracle cliënt GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - dient oracle

65 65 65 65

2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-) montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2QOO achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63


63 63 63 65 63 65 65 63

ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT 112 -verhuiskosten ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meidtafels ICT telefonie -arbi ICT telefonie - telefoonlijnen CT GIS - extra licenties clients CT GIS - nieuwe modules

63 63 65 65 65 63 63 65 65

raming Raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-07 2007 2007


Raming raming Raming Totaal Boekwaarde afschrijving 4,5% rente kapitaal 2008 2008 lasten 01-01-08

0 2.816 0 0 2.816

0 1.024 0 0 1.024

0 104 0 0 104

0 1.128 0 0 1.128

0 1.792 0 0 1.792

0 1.024 0 0 1.024

0 58 0 0 58

0 1.082 0 0 1.082

753.579 166.501 8.100

251.193 55.800 2.700

28.259 6.237 304

279.452 62.037 3.004

502.386 110.701 5.400

251.193 55.721 2.700

16.956 3.728 182

268.149 59.449 2.882

1.069.200

356.400

40.095

396.495

712.800

356.400

24.057

380.457

2.778

2.778

63

2.840

0

0

0

0

2.000.158

668.871

74.958

743.828

1.331.287

666.014

44.923

710.937

502 13.895 54.655 653 5.948 6.088 56 28.862 0 110.658

375 6.948 24.054 1.230 2.644 3.751 28 12.077 0 51.107

14 469 1.918 84 208 190 2 1.027 0 3.912

389 7,417 25.973 1.314 2.852 3.941 30 13.105 0 55.019

127 6.948 30.601 3.060 3.305 2.336 28 16.784 0 63.188

602 0 24.054 1.230 2.644 0 0 12.077 0 40.608

34 0 978 110 89 0 0 484 0 1.696

637 0 25.033 1.340 2.733 0 0 12.561 0 42.304

0

0

0

)

0

0

0

0

)

1

)

)

0

0

0

0

0 2.113.632

0 721.002

) 78.973

3 799.975

0

0 707.647

0 46.676

0 754.322

4. HUISVESTING 5. PROJECT 6. VOERTUIGEN Totaal - generaal


18-11-2004

1.396.268

82


totaal-overzicht naar acövasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

code soort activa

43 45 65 63 91 52



Raming raming Raming Totaal Boekwaarde afschrijving 4,5% rente kapitaal 2008 2008 lasten 01-01-08

0 0 95.712 2.017.921 0 0 2.113.632

0 0 43.808 677.194 0 0 721.002

0 0 3.403 75.570 0 0 78.973

0 0 47.211 752.764 0 0 799.975

0 0 55.541 1.340.726 0 0 1.396.268

0 0 41.030 666.617 0 0 707.647

0 0 1.719 44.957 0 0 46.676

0 0 42.749 711.574 0 0 754.322

0 0 2.816 0 0 0 2.816

0 0 1.024 0 0 0 1.024

0 0 104 0 0 0 104

0 0 1.128 0 0 0 1.128

0 0 1.792 0 0 0 1.792

0 0 1.024 0 0 0 1.024

0 0 58 0 0 0 58

0 0 1.082 0 0 0 1.082

0 0 2.778 1.997.380 0 0 2.000.158

0 0 2.778 666.093 0 0 668.871

0 0 63 74.895 0 0 74.958

0 0 2.840 740.988 0 0 743.828

0 0 0 1.331.287 0 0 1.331.287

0 0 0 666.014 0 0 666.014

0 0 0 44.923 0 0 44.923

0 0 0 710.937 0 0 710.937

0 0 90.118 20.540 0 0 1 10.658

0 0 40.006 11.101 0 0 51.107

0 0 3.237 675 0 0 3.912

0 0 43.243 11.776 0 0 55.019

0 0 53.749 9.439 0 0 63.188

0 0 40.006 602 0 0 40.608

0 0 1.661 34 0 0 1.696

0 0 41.687 637 0 0 42.304

otaal-overzlcht naar investeringsjaar: totaal investeringen otaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar acHvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar otaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

1. GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar "otaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

otaal-overzlcht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar otaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar otaal - generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52


18-11-2004

83




Raming Raming Totaal raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente kapitaal 2008 lasten 01-01-08 2008

code soort activa totaal-overzicht naar actlvasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 totaal inrichting gebouwen / Inventaris levensduur 1 C 45 totaal Invest. Automatisering 3 jaar 65 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 63 totaal beheer 3 jaar 91 totaal vervoer 4 laar 52 Totaal - generaal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1C totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.113.632

721.002

78.973

799.975

1.396.268

707.647

46.676

754.322

Aansluiting suboverzicnten met


totaal

18-11-2004

0 ' 0 0 0 0 0 0

84

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008


code soort activa

1.GMS GMS Client - dubbel werkstation GMS software - licentie oracle cliënt GMS Onvoorzien

65 65 65

2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000jx>rtofbon b C2000 pagers C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radlobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63




2002 2004 2003

27.390 1.718 4.814 33.922

X

2003

203

63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65 63

1.718 4.814 6.532

V

2005

853.516

u

2005

189.397

u

2005 2005

109.200 1.667.520

u u

2005

676.890

u

2004

6.000

X

2004

9.999

2007

2003 2002/2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003 2003 2003 2003

1.873 37.778 36 5.287 159 23.854 13.179 7.926 7.200 286.479 744 10.032 15.013 4.397 3.041 416.998


2007 2006

16.202

3.ICT ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients CT GIS - nieuwe modules CT OMS - verhuizing


2008 2005/2006+2008/2009 2006 2006

v

u 19.998

v

3.516.521

1

1.873 42.005 36 5.287

v

15.013

v v

84.215

0

v v v

X X X X X X X X

2006 X X

afschr.termijn Injr. 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5

5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5

10

4. HUISVESTING )

)

)

)

5. PROJECT 6. VOERTUIGEN

Totaal - generaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Hl-Brandweer

467.122

>

18-11-2004

3.587.267

)

4 0

85

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005-2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal



bedrag reeds geïnvesteerd 0 0 112.590 354.532 0 0 467.122

totaal-overzicht naar Investeringsjaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal investeringen 1. GMS 43 45 65 63 91 52


2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar lotaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52


Ultbreldlng (U) Vervanging (V)

afschr.termijn In Jr.

0 0 88.871 3.498.396 0 0 3.587.267

2005 2006 2007 2008

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 iaar Totaal - generaal



3.500.750 58.701 21.716 6.100 3.587.267

0 0 33.922 0 0 0 33.922

0 0 6.532 0 0 0 6.532

0 0 15.999 203 0 0 16.202

0 0 19.998 3.496.523 0 0 3.516.521

0 0 62.670 354.328 0 0 416.998

0 0 62.341 1.873 0 0 64.215

18-11-2004

*•

86

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal


totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 otaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. S jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52



datum reeds




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

467.122

0

18-11-2004

Uttfareldlng (U) Vervanging (V)

afschr.termijn In Ir.

3.587.267

87

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UrrBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project


2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000j>ortofoon b C2000 pagers C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliênts C2000 onvoorzien

code soort activa

65 65 65

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63


Totaal kapitaal tosten

Raming raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-06 2006 2006


9.130 1.241 2.541 12.911

9.130 573 1.605 11.307

205 43 78 327

9.335 616 1.683 11.634

0 668 936 1.604

0 573 1.738 2.311

0 17 111 129

0 590 1.850 2.440

0

170.703

15.363

186.066

682.813

170.703

26.886

197.589

170

37.920

3.416

41.336

151.646

37.920

5.971

43.891

0 0

21.840 333.504

1.966 30.015

23.806 363.519

87.360 1.334.016

21.840 333.504

3.440 52.527

25.280 386.031

0

135.378

12.184

147.562

541.512

135.378

21.322

156.700

5.667

2.000

210

2.210

3.667

2.000

120

2.120

9.166

3.333

337

3.670

5.833

3.333

187

3.520

15.002

704.678

33.492

768.170

2.806.846

704.678

110.453

515.131

17.791 64 514 -3 1.172 731 100.457 90 6.696 9.549 1.290

529 6 45 -0 32 20 3.496 3 256 370 50 -14 11 1 184 10.630

12.606 75 602 -3 969 592 55.352 30 2.265 3.006 410

5.713 187 1.498 -0 234 159 54.942 64 4.687 6.913 930

13.084 64 514 -3

778

13.862 71 569 -3

-106

-275

403 20 4.800 280.041

12.077 70 556 -2 937 572 51.855 26 2.009 2.636 360 -92 302 12 1.440 91.873

313 13 1.624 102.503

101 8 3.360 192.396

0 54.164 26 2.009 2.636 360 -92 327 13 1.440 91.734

0 3.722 2 166 252 34 -10 18 1 119 7.772

345 14 1.559 99.506

0

0

0

)

)

0

0

0

307.858

74.448

182.306

3.000.846

798.723

118.354

917.077

3.ICT ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkpjekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arby>anelen ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voice|ogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobedienini- extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules CTOMS- verhuizing

63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65 63

-367

7 56 -0

0 57.886 29 2.175 2.888 394 -102

4. HUISVESTING 5. PROJECT 0

S. VOERTUIGEN Totaal - generaal


307.955

18-11-2004

88

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005-2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 Jaar totaal Invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal




Raming raming Rflming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-41-06 2006 2006


0 0 56.538 251.417 0 0 307.955

0 0 37.648 770.211 0 0 807.858

0 0 1.792 72.656 0 0 74.448

0 0 39.440 842.867 0 0 882.306

0 0 23.118 2.977.728 0 0 3.000.846

0 0 28.512 770.211 0 0 798.723

0 0 1.685 116.668 0 0 118.354

0 0 30.198 888.879 0 0 917.077

0 0 12.911 0 0 0 12.911

0 0 11.307 0 0 0 11.307

0 0 327 0 0 0 327

0 0 11.634 0 0 0 11.634

0 0 1.604 0 0 0 1.604

0 0 2.311 0 0 0 2.311

0 0 129 0 0 0 129

0 0 2.440 0 0 0 2.440

0 0 14.832 170 0 0 15.002

0 0 5.333 699.345 0 0 704.678

0 0 547 62.944 0 0 63.492

0 0 5.880 782.289 0 0 768.170

0 0 9.499 2.797.347 0 0 2.806.846

0 0 5.333 699.345 0 0 704.678

0 0 307 110.145 0 0 110.453

0 0 5.640 809.491 0 0 815.131

0 0 28.794 251.247 0 0 280.041

0 0 21.007 70.866 0 0 91.873

0 0 918 9.712 0 0 10.630

0 0 21.926 80.577 0 0 102.503

0 0 12.014 180.382 0 0 192.396

0 0 20.868 70.866 0 0 91.734

0 0 1.249 6.523 0 0 7.772

0 0 22.118 77.388 0 0 99.506

totaal-overzicht naar Investeringsjaar totaal investeringen otaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

1 . 6MS 43 45 65 63 91 52

otaal-overzlcht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar 'otaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

otaal^verzlcht naar activasoorten! totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar 'otaal - generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52


18-11-2004

89


totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 Jaar Totaal - generaal


totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

S. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar rataal vervoer 4jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52


Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage Ill-Brandweer


Raming Raming raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-06 2006 2006

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3.000.846

798.723

118.354

917.077

raming Raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-05 2005 2005 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

307.955

807.858

74.448

882.306

0

18-11-2004


90

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- Ert UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005-2008 Omschrijving project


2. C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers C2000 Koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radlobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

code soort activa 65 65 65

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 63 65 65 63

raming Raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01X17 2007 2007




0

0

0

95 4.012 4.107

620 1.605 2.225

0 29 144 173

649 1.749 2.398

0 1.193 2.407 3.600

0 573 1.605 2.177

0 41 72 113

0 613 1.677 2J90

512.110

170.703

19.204

189.907

341.406

170.703

11.522

182.226

113.726

37.920

4.264

42.184

75.806

37.920

2.558

40.478

65.520 1.000.512

21.840 333.504

2.457 37.519

24.297 371.023

43.680 667.008

21.840 333.504

1.474 22.512

23.314 356.016

406.134

135.378

15.230

150.608

270.756

135.378

9.138

144.516

1.667

1.667

31

1.698

0

0

2.500

3.333

487

3.820

19.165

6.666

712

7.378

2.102.168

'04.345

'9.194

783.538

1X17.821

706.011

47.917

753.928

3.ICT ICT Internet Intemet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meidtafels ICT software netwerkapplicaties ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT voiceloggingjiitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules ICT OMS - verhuizing

63 65 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65 63

28.862 123 984 5

12.077 64 514 2

1.027 4 33 0

13.105 68 546 3

16.784 59 471 -2

12.077 64 514 2

484 6 44 0

12.561 70 558 -2

0 110.658 37 2.678 [.278 570 184 680 31

0 51.107 26 2.009 2.636 360 92 302 2

0 3.912 1 75 1 33 18 6 24

.440

63.792

«.237

54 4.890

0 63.188 11 670 1.642 210 -92 378 19 480 63.555

0 40.608 26 nvt 0 nvt nvt 302 12 nvt 19.746

0 1.696 3 nvt 0 nvt nvt 10 1 nvt 819

0 42.304 29 nvt 0

.920

0 55.019 27 2.084 2.769 378 98 326 13 l. 494 15.127

20.565

l

l

l

l

1

0

0

0

l

l

l

l

»

l

0

0

.260.067

96.807

4.257

181.064

.484.976

'27.935

48.849

776.784

nvt nvt 312 13

nvt

u HUISVESTING 5. PROJECT 6. VOERTUIGEN


18-11-2004

91


totaal-overzicht naar actfvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmldd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal


raming Raming R&miiiQ Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-07 2007 2007



0 0 52.549 2.207.518 0 0 2.260.067

0 0 26.596 770.211 0 0 796.807

0 0 2.249 82.009 0 0 84.257

0 0 28.845 852.219 0 0 881.064

0 0 47.669 1.437.307 0 0 1.484.976

0 0 28.215 699.720 0 0 727.935

0 0 1.605 47.244 0 0 48.849

0 0 29.820 746.964 0 0 776.784

0 0 4.107 0 0 0 4.107

0 0 2.225 0 0 0 2.225

0 0 173 0 0 0

0 0 3.600 0 0 0 3.600

0 0 2.177 0 0 0 2.177

0 0 113 0 0 0

173

0 0 2.398 0 0 0 2.398

113

0 0 2.290 0 0 0 2.290

0 0 4.166 2.098.002 0 0 2.102.168

0 0 5.000 699.345 0 0 704.345

0 0 519 78.675 0 0 79.194

0 0 5.518 778.020 0 0 783.538

0 0 19.165 1.398.656 0 0 1.417.821

0 0 6.666 699.345 0 0 706.011

0 0 712 47.204 0 0 47.917

0 0 7.378 746.549 0 0 753.928

0 0 44.276 109.516 0 0 153.792

0 0 19.371 70.866 0 0 90.237

0 0 1.557 3.334 0 0 4.890

0 0 20.928 74.199 0 0 95.127

0 0 24.905 38.650 0 0 63.555

0 0 19.371 375 0 0 19.746

0 0 780 39 0 0

0 0 20.151 414 0 0 20.565


totaal-overzicht naar Investeringslaar: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmldd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 iaar Totaal - generaal

1.GMS


2. C2000


3. ICT


43 45 65 63 91 52

43 45 65 63 91 52

43 45 65 63 91 52

18-11-2004

819

92

BRANDWEER - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN ZOOS - 2008 Omschrijving project

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal



S. PROJECT 43 45 65 63 91 52


6. VERVOER 43 45 65 63 91 52





Raming Raming raming Boekwaarde afschrijving 4,8% rente 2008 2008 01-01-08

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.260.067

796.807

84.257

881.064

1.484.976

727.93S

48.849

776.784

18-11-2004


93

RAV - OVERZICHT VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008 Omschrijving project

code soort activa

1.GMS GMS Client - dubbel werkstation QMS Client - dedicated werkstation GMS software - licentie oracle cliënt GMS Onvoorzien

65 65 65 65

2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-clients C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63



2003 2003 2004 2003

10.644 6.082 1.718 4.814 23.258


bedrag l nv0ste nn o gepland


afschr.termljn Injr.

3 3 3 3

X X

2007 2006

1.718 4.814 6.532

V V

2005

237.688

u

2005

52.800

u

2005 2005

35.490 250.560

u u

2005

13.407

u

2004

6.000

X

2004

9.999

2007

u

15.999

19.998

v

S09.943

)

1.873 52.017 36 5.287

u u

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5

3.ICT ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Intemet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek W op meldtafels ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen !CT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules

65 63 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65

2003 2003 2002/2003 2003 2003 2003 2003 2003/2004 2003 2003/2004 2003 2003 2003 2003

1.521 1.873 47.790 36 5.287 28.524 26.359 7.926 7.200 116.698 744 10.032 22.391 1.715 278.094

X

2008 2005/2006+2008/2009 2006 2006

22.391

u u u u u u u u

81.604

0

X X X X X X X

2006

u

X

10

4. HUISVESTING

0

0

i

0

i 317.351

0 $98.079

3

5. PROJECT

4

6. VOERTUIGEN Totaal - generaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage III-RAV

3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

>

18-11-2004

0

94

RAV - OVERZICHT VERVANOINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2005 - 2008

Omschrijving project totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest. Verblndingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal



bedrag reeds Qolnvosteord 0 0 117.996 199.355 0 0 317.361

totaal'OvsrzIcnt naar Investerlngsjasr: totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verblndingsmidd. S jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal


Ultbreldlng (U) Vervanging (V)

afschr.termijn Injr.

0 0 106.261 591.818 0 0 698.079

2005 2006 2007 2008

594.172 76.090 21.716 6.100 698.079

1 . GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest Verbindingsmidd. S jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000

otaal-overzlcht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal -generaal

3. ICT


datum nvesterlng gepland

43 45 65 63 91 52

43 45 65 63 91 52

0 0 23.258 0 0 0 23.258

0 0 6.532 0 0 0 6.632

0 0 15.999 0 0 0 15.999

0 0 19.998 589.945 0 0 609.943

0 0 78.739 199.355 0 0 278.094

0 0 79.731 1.873 0 0 81.604

18-11-2004

95


datum code soort reeds geïnvesteerd activa totaal-overzicht naar activasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 1 0 jaar 43 totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur 1t 45 totaal invest. Automatisering 3 jaar 65 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 63 91 totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar 52 Totaal - generaal




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

totaal-overzicht naar activasoorten: 5. PROJECT totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K 45 totaal invest. Automatisering 3 jaar 65 63 totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar 91 totaal beheer 3 jaar 52 totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

Aansluiting suboverzlchten met


6. VERVOER 43 45 65 63 91 52

totaal

317.351

0

Uitbreldlng (U) Vervanging (V)

afschr.termijn Injr.

698.079

18-11-2004

96


coda soort activa

raming Raming Raming Bovkwaard afscnrijvin{ 4,6% rente 01-01-05 2005 2005


01-01-06

Raming Raming afschrijving 4,6% rente 2006 2006

raming


1.GMS GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedlcated werkstation GMS software - licentie oracle cliënt QMS Onvoorzien

65 65 65 65

4.731 2.703 1.241 2.541 11.215

3.548 2.027 573 1.605 7.753

133 76 43 78 330

3.681 2.103 616 1.683 8.083

1.183 676 668 936 3.463

1.183 676 573 1.738 4.169

27 15 17 111 170

1.209 691 590 1.850 4.340

2. C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

0

47.538

4.278

51.816

190.150

47.538

7.487

55.025

0

10.560

950

11.510

42.240

10.560

1.663

12.223

0 0

7.098 50.112

639 4.510

7.737 54.622

28.392 200.448

7.098 50.112

1.118 7.893

8.216 58.005

0

2.681

241

2.923

10.728

2.681

422

3.104

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedienplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-clients C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63

5.667

2.000

210

2.210

3.667

2.000

120

2.120

9.166

3.333

337

3.670

5.833

3.333

187

3.520

1 4.832

123.322

11.166

134.488

481-455

123.322

18.891

142.213

507 375 16.047 12 1.762 5.705 5.272 1.585 I.440 23.340 149 2.006 7.464 572 16.235

17 48 696 1 66 802 741 196 I84 3.211 19 263 325 20 i.588

524 423 16.743 13 1.829 6.507 6.013 1.781 I.624 26.551 168 2.270 7.788 592 '2.822

127 876 9.547 8 587 14.963 13.827 3.556 3.360 59.697 347 4.849 3.483 159 115.386

127 375 17.140 13 1.909 5.705 5.272 1.585 l. 440 23.340 149 2.006 8.086 0 67.146

3. ICT ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Intemet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meidtafels ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs CT GIS - extra licenties clients CT GIS - nieuwe modules

65 63 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65

634 1.251 21.367 20 2.350 20.667 9.099 5.141 l. 800 83.036 496 6.855 0.946 731 77.393

3 31 1.024 1 102 545 504 124 19 2.161 12 173 479 0 6.278

130 406 18.164 14 2.012 6.250 5.775 1.710 1.559 25.501 161 2.179 8.564 0 72.424

.HUISVESTING

l

l

l

l

l

l

l

0

97.309

8.084

!1 6.394

I00.303

94.637

14.339

218.976

S. PROJECT

i i. VOERTUIGEN

'otaal- generaal


i 03.440

18-11-2004

97


totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 Jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

coda soort activa 43 45 65 63 91 52

Raming raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,5% rente 01-01-05 2005 2005


raming Raming Raming Boekwaarde afschrijving 4,6% rente 2006 2006 01-01-06

0 0 62.095 141.345 0 0 203.440

0 0 39.449 157.860 0 0 197.309

0 0 2.002 16.082 0 0 18.084

0 0 41.451 173.942 0 0 21S.394

0 0 26.873 573.430 0 0 600.303

0 0 36.777 157.860 0 0 194.637

0 0 2.087 22.252 0 0 24.339

0 0 38.864 180.113 0 0 218.976

0 0 11.215 0 0 0 11.215

0 0 7.753 0 0 0 7.753

0 0 330 0 0 0

0 0 3.463 0 0 0 3.463

0 0 4.169 0 0 0

330

0 0 8.083 0 0 0 8.083

4.169

0 0 170 0 0 0 170

0 0 4.340 0 0 0 4.340

0 0 14.832 0 0 0 14.832

0 0 5.333 117.989 0 0 123.322

0 0 547 10.619 0 0 11.166

0 0 5.880 128.608 0 0 134.488

0 0 9.499 471.956 0 0 481 .455

0 0 5.333 117.989 0 0 123.322

0 0 307 18.583 0 0 18.891

0 0 5.640 136.572 0 0 142.213

0 0 36.048 141.345 0 0 177.393

0 0 26.364 39.871 0 0 66.23S

0 0 1.124 5.463 0 0 6.588

0 0 27.488 45.334 0 0 72.822

0 0 13.911 101.474 0 0 115.385

0 0 27.274 39.871 0 0 67.146

0 0 1.609 3.669 0 0 5.278

0 0 28.883 43.540 0 0 72.424


totaal-overzicht naar Investeringsjaar. totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal investeringen totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

1 . GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorton: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52


18-11-2004

98


code raming Raming soort Boekwaarde afschrijving activa 01-0145 2005 totaal-overzicht naar activasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 0 0 totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K 45 0 0 totaal invest. Automatisering 3 jaar 65 0 0 totaal invest. Verbindingsmidd. S jaar 63 0 0 totaal beheer 3 jaar 91 0 0 totaal vervoer 4 jaar 52 0 0 Totaal - generaal 0 0 totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 Jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

5. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar actlvasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal • generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52




Totaal kapitaal Issten

Raming Raming raming Boekwaarde afschrijving 4,6% rente 2006 01-01-06 2006

Totaal kapitaal Iccten

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

203.440

197.309

18.084

216.394

600.303

194.637

24.339

218.978

18-11-2004

99


code soort activa





1.GMS GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation GMS software - licentie oracle cliënt GMS Onvoorzien

65 65 65 65

0 0 95 4.012 4.116

0 0 620 1.605 2.225

0 0 29 144 173

0 0 649 1.749 2.398

0 0 1.193 2.407 3.600

0 0 573 1.605 2.177

0 0 41 72 113

0 613 1.677 2.290

2.C2000 C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening C2000 portofoon a C2000 portofoon b C2000 pagers

63 63 63 63 63 63 63 63

142.613

47.538

5.348

52.886

95.075

47.538

3.209

50.746

31.680

10.560

1.188

11.748

21.120

10.560

713

11.273

21.294 150.336

7.098 50.112

799 5.638

7.897 55.750

14.196 100.224

7.098 50.112

479 3.383

7.577 53.495

8.044

2.681

302

2.983

5.363

2.681

181

2.862

C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedlenplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts C2000 onvoorzien

63 63 63 65 63 65 65 63

1.667

1.667

38

1.704

0

0

0

0

2.500

3.333

487

3.820

19.165

6.666

712

7.378

368.133

122.989

13.799

136.787

255.143

124.666

8.677

133.332

0 502 35.969 31 3.966 9.258 8.555 1.970 1.920 36.357 198 2.842 17.788 0 119.357

0 375 15.930 12 1.762 5.705 5.272 1.585 1.440 23.340 149 2.006 7.464 0 56.039

0 14 1.260 1 139 288 266 53 54 1.111 6 83 633 0 3.908

0 389 17.190 13 1.901 5.993 5.538 1.638 1.494 24.450 154 2.089 8.096 0 58.947

0 127 20.039 19 2.203 3.553 3.283 385 480 13.018 50 836 10.325 0 54.318

0 375 15.930 12 1.762 0 0 0 0 0 0 0 7.464 0 26.643

0 39 638 1 59 0 0 0 0 0 0 0 297 0 1.036

0 414 16.568 13 1.822 0 0 0 0 0 0 0 7.760 0 26.677

D

I

0

D

9

0

0

0

D

I

D

D

D

1

0

0

D 481.605

) 190.263

l) 17.880

D 208.132

t 313.060

0 162.376

0 9.824

0 162.199

3. ICT ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Internet Internet/faxvoorziening ICT werkplekken centralist ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels iCT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen CT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT Radiobediening - verhuizen/integratie tcs/dcs ICT Radiobediening - rcds2000 tft-scherm ICT Radiobediening - extenders rdcs ICT GIS - extra licenties clients ICT GIS - nieuwe modules

65 63 65 65 65 63 63 63 63 63 63 63 65 65

0

4. HUISVESTING 5. PROJECT 6. VOERTUIGEN Totaal - generaal


18-11-2004

100




totaal-overzicht raar investeringsjaar totaal Investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal investeringen totaal - generaal Investeringen totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / Inventaris levensduur K otaal invest. Automatisering 3 jaar otaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

1 . GMS 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal Invest. Automatisering 3 Jaar totaal invest. Verbindingsmidd. S jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

2. C2000 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal Invest Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

3. ICT 43 45 65 63 91 52




Raming Raming raming Boekwaarde afschrijving 4,6% rente 2008 01-4)1-08 2008

Totaal kapitaal lanQn tmmtmn

0 0 66.035 415.570 0 0 481.605

0 0 32.393 157.860 0 0 190.253

0 0 2.731 15.149 0 0 17480

0 0 35.124 173.009 0 0 208.132

0 0 55.351 257.710 0 0 313.060

0 0 34.011 118.364 0 0 152.375

0 0 1.821 8.004 0 0 9.824

0 0 35.832 126.367 0 0 162.199

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 4.115 0 0 0 4.115

0 0 2.225 0 0 0 2.225

0 0 173 0 0 0 173

0 0 2.398 0 0 0 2.398

0 0 3.600 0 0 0 3.600

0 0 2.177 0 0 0 2.177

0 0 113 0 0 0 113

0 0 2.290 0 0 0 2^90

0 0 4.166 353.967 0 0 358.133

0 0 5.000 117.989 0 0 122.989

0 0 525 13.274 0 0 13.799

0 0 5.525 131.263 0 0 136.787

0 0 19.165 235.978 0 0 265.143

0 0 6.666 117.989 0 0 124.655

0 0 712 7.964 0 0 8.677

0 0 7.378 125.953 0 0 133.332

0 0 57.754 61.603 0 0 119.367

0 0 25.168 39.871 0 0 65.039

0 0 2.033 1.875 0 0 3.908

0 0 27.201 41.746 0 0 68.947

0 0 32.586 21.732 0 0 64.318

0 0 25.168 375 0 0 25.643

0 0 995 39 0 0 1.036

0 0 26.163 414 0 0 26.677

18-11-2004

101


code fAlmflQ Raming soort Boekwaarde afschrijving activa 01-01-07 2007 totaal-overzicht naar actlvasoorten: 4. HUISVESTING totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar 43 0 0 totaal Inrichting gebouwen / Inventaris levensduur K 45 0 0 totaal Invest. Automatisering 3 jaar 65 0 0 totaal Invest. Verbindingsmidd. S jaar 63 0 0 0 totaal beheer 3 jaar 91 0 totaal vervoer 4 jaar 52 0 0 Totaal - generaal 0 0 totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal Inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal Invest. Automatisering 3 jaar totaal invest. Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

S. PROJECT 43 45 65 63 91 52

totaal-overzicht naar activasoorten: totaal verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar totaal inrichting gebouwen / inventaris levensduur K totaal invest. Automatisering 3 jaar totaal Invest Verbindingsmidd. 5 jaar totaal beheer 3 jaar totaal vervoer 4 jaar Totaal - generaal

6. VERVOER 43 45 65 63 91 52



RflmiriQ 4,5% rente 2007


Raming Raming raming Boekwaarde afschrijving 4,6% rente 2008 2008 01-01-08


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 Q 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

481.605

190.253

17.880

208.132

313.060

152.375

9.824

162.199

18-11-2004

102

Bijlage IV

Specificatie Investeringen 2002-2004


18-11-2004

103

Totaaloverzicht investeringen GMK 2002-2004 Begroot 2003 exol. bestaande activa

Project

GMS

Huisvesting

C2000

ICT

Vervoer

Totaal

1.734.848

623.769

1.173.236 1.126.932

0 0

1.932.485 1.804.514

0

5.464.338 5.290.063

1.668.391

367.783

812.542 752.040

3.393

1.329.522 1.237.957

0

4.181.632 4.029.564

66.457

255.986

360.694 374.892

-3.393

602.963 566.557

0

1.282.706 1.260.499

Begroot 2004

66.457

52.200

357.361

8.419.656

393.208

Realisatie 2004

27.420

0

294.041

348.787

126.444

28.739

825.430

Saldo 2004

39.037

52.200

63.320

8.070.868

266.764

-28.739

8.463.451

0

0

0

8.000.770

0

0

8.000.770

39.037 39.037

255.986 255.986

66.653 80.851

70.098 70.098

476.519 440.113

0 0

908.293 886.086

Reallisatie 2003 excl.bestaande activa

Saldo 2003

excl.bestaande activa

Door naar 2005

Vervallen investeringen excl. overgenomen activa

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage IV-totaal

18-11-2004

9.288.881

104

Projectkosten projectomschrijving

BEGROOT 2003

REALISATIE 2003

SALDO 2003

code soort activa

TOTAAL

TOTAAL

begroot

kosten

verschil begrootwerkelijk

91

37.500

2.547

34.953

34.953

91

68.200 267.322 51.408 15.000 71.590 214.771 286.362 79.206

371.912 221.301 0

68.200 38.699 -128.663 15.000 71.590 214.771 -85.550 -142.095 0

31.504 0

16.794

-1.794

121.858 144.366 132.320 9.412 180.801

500.000 -121.858 -144.366 -132.320 -9.412 -180.801

7.477

-7.477

0 128.489

50.910

77.579

1.734.848

1.668.391

66X57

2 Opleidingen C2000 3 ICT overig Project ICT Gis/ARBI/RBS/Beheer 4 Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies Project Advies

externe capaciteit externe hulp GMS 2002 externe hulp gms 2003 onvoorzien externe hulp C2000 2002 externe hulp c2000 2003 externe hulp iet overig 2002 externe hulp iet overig 2003 advies europese aanbesteding

91 H 91 91 91 91 91 91 91

5 werving en selectie Project werving/selectie advertentiekosten Project werving/selectie selectietesten

91

15.000

6 Kosten project/werkgroep Project Communicatie Adviseur Project Financieel Management Adviseur Project Personeelsmanagement Adviseur Project Secretariële ondersteuner Project overige capaciteit Project Ruimte Project Middelen

91 91 91 91 91 91 91 91

500.000

' Communicatie/onvoorzien 'roject communicatie/onvoorzien Integratie 'roject Totaal 91

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage IV-activiteiten

91

228.623 180.071

BEGROOT 2004

_,

REALISATIE 2004

realisatie doorschuiven verpl. 2004 2004 naar 2004 verschoven naar activiteit C2000

66.457

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004

doorschuiven naar 2005

2002-2004

0

34.953 0 0 68.200 38.699 -128.663 15.000 71.590 214.771 -85.550 -158.713 0 0 0 -1.794 0 0 500.000 -121.858 -155.167 -132.320 -9.412 -180.801 0 -7.477 0 0 77.579 0 39.037

34.953

16.618

14.886

10.801

-10.801

27X20

0

0 39.037

L VERVALLEN INVESTERINGEI>

«heer levensduur 3 jaar

18-11-2004

105

GMS

projectomschrijving

BEGROOT 2003 code soort activa

REALISATIE 2003

SALDO 2003

BEGROOT 2004

TOTAAL kosten

verschil begrootwerkelljk


REALISATIE 2004 realisatie 2004

verpl. 2004

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004


L VERVALLEN INVESTERINGE 2002-2004

1 Netwerk GMS netwerk - router GMS netwerk - switch GMS netwerk - isdn-lijn

65 65

1.680 320

6.656 0

-4.976 320

4.976320

2 Hardware GMS hardware - server GMS hardware - tape unit GMS hardware - backup-tapes GMS hardware - installatiekosten GMS hardware - verhuiskst. Etten-Leur/Tilburg

65 65 65 65 65

202.499

-14.609 -7.350

. 14.6097.350-

800 4.500 5.000

217.108 7.350 1.653 5.428 0

3 Client GMS Client - enkel werkstation GMS Client - dubbel werkstation GMS Client - dedicated werkstation

65 65

76.000 6.050

77.951 6.082

-1.951 -32

4 Printer GMS Printer netwerkprinter

65

3.200

4.188

-988

S Software GMS software - licentie unix GMS software - licentie oracle server GMS software - licentie oracle cliënt GMS software - licentie oracle beheer

-853 -928

5.000

65 65

9.728 3.584

8.655 5.649

1.073 -2.065

6 Koppelingen GMS koppelingen jis GMS koppelingen - personenalarm GMS koppelingen - bps cpa GMS koppelingen - rbs tcsSOOO GMS koppelingen - rbs rdc2000 GMS koppelingen - 112/telefooncentrale

65

13.600

0

13.600

65 65 65 65

13.600 13.600 13.600 36.300

0 0 0 464

13.600 13.600 13.800 35.836

Decentraal GMS decentraal - terminalserver GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - werkstation enkel beeld GMS decentraal - installatiekosten GMS decentraal - cliënt oracle

65 65 65 65 65

16.000 2.300 82.880 22.400 16.384

0 588 0 0 16.384

16.000 1.712 82.880 22.400 0

GMS Onvoorzien

65

79.744

9.628

623.769

367.783

70.116 0 255.986

3MS Totaal 65


853928-

5.000 . . 1.95132. 988-

. . . 1.073 2.065-

13.600 13.600

13.600 13.600 13.600 13.600 35.836

13.600 13.600

16.000 1.712 82.880 22.400 25.000 52.200

-

-

25.000

-

52.200

-

70.116 255.986

Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar

18-11-2004

106

Huisvesting projectomschrijving


begroot

8 Verbouwing Verbouwing UPS (Universal Power Supply) Verbouwing Beveiliging Verbouwing verhuizen aansluitingen Verbouwing verbouwing Ringbaan-West Verbouwing verhuiskosten Verbouwing extra bekabeling opleidingsruimte

43 43 43 43 43 43

690.141 20.000 7.000

9 Inrichting inrichting werkplekken 112 inrichting werkplekken appl.beheerder inrichting werkplekken technisch beheer inrichtingjfcntralistenstoel inrichting werkplek centralist inrichting personeelskasten inrichting kantoorwerplek inrichting vergaderacc. Opschaling

45 45 45 45 45 45 45 45

4.091 40.909 22.727 17.042 174.423 6.364 56.795 12.440

overgenomen activa politie Huisvesting totaal Huisvesting totaal excl. overgenomen activa 43 45


REALISATIE 2003

SALDO 2003

BEGROOT 2004

kosten

verschil begroot* werkelijk


75.000

189.836 10.672 7.000

75.000

500.305 9.328

15.888 173.315 280 52.925

60.502 46.304 1.173.236 812.642 752.040 1.126.932 verbouwingen gebouwen levensduur 10 jaar nrichting gebouwen / inventaris levensduur 10 jaar 45

4.091 40.909 22.727 1.154 1.108 6.084 3.871 12.440

-14.198 360.694 374.892

18-11-2004

VERVALLEN INVESTERINGEt1

SALDO 2004

NAAR 2005

varpl. 2004

restant budget 2004


75.000

75.000

0

0

219.836

189.836 10.672 7.000

30.000 -10.672 0

0 0 0

0 2.829 13.000 0 •1.071 0 29.234 0

4.091 31.213 22.727 1.154 37 6.084 3.105 12.440 0 -14.198 66.653 80.851


7.000

12.525 13.000

9.696

1.071

30.000

766

0 357.361 357.361

0 11.533 11.533

0 282.508 282.508

0 63.320 63.320

0 0 0

2002-2004

107

C2000 projectomschrijving

code soort activa

BEGROOT 2003

REALISATIE 2003

SALDO 2003

BEGROOT 2004

TOTAAL

TOTAAL

begroot

kosten



. 2 Opleidingen C2000 (voormalige post project) Project Cursus c2000 Project Cursus fleetmap C2000 Project Cursus subscriberbeheer C2000 Project Cursus instructeur C2000 Project Cursus veldgebruiker/kerninst C2000 Project Cursus veldgebruiker C2000 Project Advies advies europese aanbesteding 1 Mobiele apparatuur, mobilofoons C2000 mobilofoon a C2000 mobilofoon b C2000 mobilofoon c C2000 mobilofoon d C2000 (de-)montage C2000 meerprijs mobilofoons. Motoren C2000 achterbediening

2 Mobiele apparatuur, portofoons C2000 portofoon a C2000 portofoon b 4 Pagers C2000 pagers 6 Koppelingen C2000 koppelingen - telefonie C2000 koppelingen - analoge rbs-sen C2000 koppelingen - voicelogging werkzaamheden 7 Werkplekken C2000 Werkplekken - Beeldschermen C2000 Werkplekken - extra radiobedlenplekken C2000 Werkplekken - GMS werkplekken ivm testen C2000 Werkplekken - PED-cliënts 9 Onvoorzien C2000 onvoorzien extenders C2000 totaal 63 65 91


91 91 91 91 91 91 91

63 63

63 63

2.068

27.498 14.400 40.500 344.000

. .

1.091.204 1.255.965

. . . . . . . . . . .

63

63 63

63

63 63 63

65 63 65 65

. 63 63

1.325-

1.325

3.393 Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Automatiseringsmlddelen levensduur 3 jaar Beheer levensduur 3 jaar

-3393

18-11-2004

realisatie 2004

verpl. 2004

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004


VERVALLEN INVESTERINGEIv 2002-2004

-

. . . . . -

2.068-

REALISATIE 2004

147.600

147.600

-

31.500 9.600

-

30.000

30.000

-

3.629

1.500

.

4.00214.400 30.900 -

344.000

-

1.091.204 1.255.965

514.203 13.500

514.203 13.500

-

144.690

144.690

-

1.918.080 1.782.000

-

144.690 -

1.918.080 1.782.000

-

690.297

690.297

-

-

690.297

-

16.303 43.197

16.303 43.197 90.000

90.000

-

36.000 74.000 24.000 19.998

36.000 74.000 24.000 19.998 -

28.560

-

16.303 43.197

-

-

68.532

68.532 -

-

32.189

316.598

8.070.868

-

-

-

1.918.080 1.782.000

8.419.666

28.800

. -

-

97.092

4.00214.400 30.900 344.000

1.091.204 1.255.965

-

519.332 13.500

118.800

-

8.000.770

70.098

108

VERVOER projectomschrijving

1 Vervoer lease-auto directeur GMK dienstauto-s GMK Vervoer totaal Vervoersmiddelen afschrijving 4 jaar



52 52

begroot

REALISATIE 2003

SALDO 2003

BEGROOT 2004

TOTAAL



kosten

.

. 0

0

0

18-11-2004

REALIST TIE 2004 realisatie 2004

verpl. 2004

-

28.739

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004


VERVALLEN INVESTERINGEC 2002-2004

-

28.739-

0

28.739

0

28.739-

0

0

109


projectomschrijving

begroot

REALISATIE 2003

SALDO 2003

BEGROOT 2004

TOTAAL



kosten


verpl. 2004

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004


VERVALLEN INVESTERINGEf 2002-2004

ICT

-

1 Netwerk ICT netwerk switches, routers, firewall

65

60.318

2 Bekabeling ICT bekabeling bekabeling netwerk

63

55.000

5.179 . 2.818 194.228

55.139 52.182 . 68.163-

41.221 28.388 18.506 . 11.912

4.92138.112 8.094 13.088 29.257 22.513 21.876 14.217 250 12.040 7.000 3.200 75.000 15.000 10.000 22.568 14.420 208.40246.750 26.095 2.43919.72352.360

3 ICT werkplek ICT werkplekken centralist ICT werkplekken 112 ICT werkplekkenn beheer ICT werkplekken kantoor ICT werkplek TV op meldtafels

65

126.065

65 65 65

36.300 66.500 26.600

4 Software ICT software netwerkapplicaties

65

25.000

5 Telefonie ICT telefonie - arbi ICT telefonie - arbi-panelen ICT telefonie - telefoonlijnen ICT telefonie - uitbreiding TBX Politie ICT telefonie - Nationaal Noodnet, analoge toestellen

63 63 63 63 63

130.000 95.000 30.377 50.000 250

6 Voicelogging ICT voicelogging uitbreiding voicelogging ICT voicelogging, last call recorder ICT voicelogging, last call recorder 112

63 63 63

37.800 30.400 3.200

7 Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening ICT Radiobediening CT Radiobediening

63 63 63 63 63 63 63 63 63

75.000 15.000 10.000 22.568 14.420 194.774 46.750 27.583 17.625

100.743 72.487 8.501 35.783 . 25.760 23.400 . . 403.176 . 1.488 20.063

65 65 65 65 65

145.890 52.360 13.328 23.800 23.800

. 165.613 . 13.496 71

- uitbreiden tcsSOOO - bedienplekken tesSOOO - idem verplaatsingskosten - TCS3000-TFT-scherm - extenders - verhuizen/integratie tcs/dcs - bedienplekken rdcs2000 - rcds2000 tft-scherm - extenders rdcs

8 GIS ICT GIS - extra licenties clients CT GIS - licenties calamiteitenplekken ICT GIS - nieuwe modules ICT GIS - server to server applicatie iCT GIS - implementatie

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage iV-activiteiten 2

168-

23.800 23.729

18-11-2004

10.000

52.182

51.316

34.149 5.000

24.095 3.638

10.000

57

29.257 22.513 21.876 14.217 250

44.217

2.975

10.000 867 . 10.054 1.362 9.943

55.139 . . 867 . 68.16329.01634.474 8.094 . . 13.031

14.96022.513 21.876 14.217 250 2.975 •

14.96022.513 21.876 14.217 250 12.040 7.000 3.200 75.000 15.000 10.000 22.568 14.420 208.40246.750 26.095 2.43919.72352.360 168-

23.800 23.729

110

BEGROOT 2003

projectomschrijving

90MS ICT OMS - samenvoegen OMS-sen ICT OMS - verhuizing ICT OMS - bedienplekken

code soort activa

63 63 63

begroot

. 59.500 -

65 65

1.150 2.500

11 Intemet/faxvoorziening ICT Internet Intemet/faxvoorziening

63

10.000

12CallMax ICT Call Max verhuizing

65

1.785

13 Smartboard ICT smartboard

65

26.000

14 Servers ICT server - Citrix server ICT server - software citrix server

65 65

21.600 22.661 -

15112 ICT 1 12 - twee toestellen extra ICT 112 -verhuiskosten

63 63

16 Applicaties ICT Applicatie beamer

65

17Teleheli ICT Teleheli-apparatuur

65

13.000 10.000 90.909

18 Onvoorzien Onvoorzien ICT

65

. 89.702

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage IV-activiteiten 2

SALDO 2003

BEGROOT 2004

TOTAAL



kosten

10 Sociale Alarmering ICT Soc. Alarmering - verhuizen ICT Soc. Alarmering - spreek/luistersets

1 9 Overgenomen activa politie CT Totaal CT Totaal excl. overgenomen activa Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar

REALISATIE 200!

127.971 1.932.485 1.804.514

. . .

verpl. 2004

17.335 . . . . . 34.738 . . . .

1.785 . 8.665 . 21.600 22.661 . . 13.000 24.738. . . . 90.909

90.909

. 89.702

89.702

. 371-

2.500 . 1.512

36.406 602.963 566.557

18-11-2004

SALDO 2004

NAAR 2005

restant budget 2004


. . . . . . -

56.459 -

91.566 1.329.522 1.237.957

realisatie 2004

. . .

3.041 . . 1.521 . . 8.488

. .

REALISATIE 2004

1.512

8.665

393.208 393.208

744

2.378

75.128 75.128

51.316 51.316

1.512 . . 7.921 . . . . . . 90.909 87.324 266.764 266.764

| VERVALLEN INVESTERINGEi 2002-2004 . . . 56.459 . . . 371-

0 0

2.500 . 1.512 1.785 7.921 21.600 22.661 13.000 24.73890.909 87.324 36.406 476.519 440.113

111

Bijlage V

Specificatie prognose 2005 versus begroting 2005


18-11-2004

112

Begroting exploitatie GMK prognose 2005 versus begroting 2005 Rente langlopende leningen Rente van leningen Rente en Soortgelijke kosten Wervingskosten Niet aftrekbare opleidingskosten Cursussen, vorming, opleiding (aftrekbaar) Overige zaken en diensten Opleidingen en vorming Afschrijving Huisvesting levensduur 10 jaar Afschrijving Huisvesting levensduur 1 SJaar Afschrijvingen Huur gebouwen en terreinen Huren, pachten en lease Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Schoonmaakkosten Onderhoud inventan's en gebouwen Overige zaken en diensten servicekosten gebouwen BTW Huisvesting Inkomensoverdrachten Huisvesting Afschrijving Vervoermiddelen levensduur 4 jaar Afschrijvingen brandstof vervoermiddelen Brandstof-pasjes Energie structurele huur/lease externe voertuigen Huren en lease Onderhoud voertuigen Schade aan voertuigen Verzekering voertuigen Overige zaken en diensten BTW Vervoer nkomensoverdrachten Vervoer Afschrijving Verbindingsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 5 jaar Afschrijving Automatiseringsmiddelen levensduur 3 jaar Afschrijvingen aanschaf verbindingsmiddelen < 2.300 euro Aanschaf randapp. telefooncentrale < 2300 euro aanschaf hulpmateriaal automatisering Aanschaffingen hardware < 2.300 Euro Aanschaffingen software < 2.300 Euro Duurzame goederen Aanschaf hulpmateriaal

Bijlagen Begroting 2005 GMK Bijlage V-2005



552.538 552.538 552.538 0 0 50.000 50.000 50.000 58.141 21.848 79.988 217.800 217.800 11.361 11.361 0 0 0 42.000 0 42.000 351.149 0 0 0 8.000 8.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 20.000 1.761.555

380.150 380.150 380.150 15.000 3.000 87.000 105.000 105.000 123.156 0 123.156 216.892 216.892 11.000 11.000 1.500 8.000 9.500 42.664 0 42.664 403.212 19.685 19.685 1.000 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 3,000 6.000 0 0 28.685 1.724.975

0,00

0,00

707.155 2.468.710 0 0 0 0 0 0 0

406.809 2.131.783 760 3.303 5.000 4.000 250 13.313 0

18-11-2004

verschil

%

verschil stijging

-172.387

-31%

65.000

110%

52.062

15%

8.685

43%

-336.927

-14%

13.313

113

Begroting exploitatie GMK prognose 2005 versus begroting 2005



Gesprekkosten telefooncentrale Abonnementskst telefooncentrale Kosten specifieke telefoonlijnen overige éénmalige kosten telefooncentrale Kosten mobiele telefonie Kosten mobilofoons Kosten overige verbindingsmiddelen Gesprekskosten mobiele telefonie {vanaf 2003) Abonnementskosten digitale verbindingen Abonnementskosten mobiele telefonie (vanaf 2003) Onderhoud computerapparatuur Onderhoud programmatuur Onderhoud verbindingsmiddelen Uitbesteding automatisering Licentiekosten automatisering Verzekeringskosten Overige zaken en diensten BTW verbindingen en automatisering Inkomensoverdrachten Verbindingen en automatisering Aanschaffingen < 2.300 Euro Duurzame goederen Technische opsporingskosten Verstrekte lunches Overige zaken en diensten BTW Operationeel Inkomensoverdrachten Operationeel Afschrijving Beheer levensduur 3 jaar Afschrijvingen Bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhoud kantoormachines
5.600 0 418.966 0 6.750 0 0 0 4.000 0 511.308 187.020 624.791 46.784 0 11.020 1.816.239 0 0 4.284.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849 2.268 908 136 90 908 46 454 0 96.500 4.538 4.084 5.446 0 0 0 122.227

40.000 25.000 85.000 7.500 0 2.300 8.450 4.000 8.000 5.000 175.000 225.000 799.791 0 10.000 0 1.395.042 0 0 3.540.139 1.000 1.000 0 200 200 0 0 1.200 0 0 10.000 2.500 0 250 0 1.500 200 0 8.000 100.000 1.000 9.000 8.000 15.000 150 250 155.850


18-11-2004

verschil

%

verschil stijging

250.065

57%

160.112 -11.020 -421.197 0 0 -744.811

12%

-17%

1.000

200

0 1.200 0 0 3.151 232 -908

114 -90 592 154 -454

8.000 3.500 -3.538 4.916 2.554 15.000 150 250 33.623

28%

114

Begroting exploitatie GMK prognose 2005 versus begroting 2005

BTW Beheer Inkomensoverdrachten Beheer AFSCHRIJVING IMMAT. ACTIVA (projectkst) Afschrijvingen STELPOST AUTONOME PRIJSSTIJGING 1,5% Duurzame goederen kantinekosten Overige verzekeringen Contributies e.d. voorlichting Overige zaken en diensten Dverige lasten Lasten


verschil


Begroting

0 0

0 0

0 0

122.227 682.454 682.454 185.000 185.000

155.850 678.599 678.599 78.250 78.250 2.750 10.000

33.623

28%

-3.855

-1%

-106.750

-58%

23.500 47.105 -853.734

-10% -14%

0 0 0 0 0 867.454 6.248.317

%

verschil stijging

2005 TOTAAL

750 10.000 23.500 780.349 5.394.583

18-11-2004

115

Bijlage VI

Specificatie inwonersbijdrage gemeentes


18-11-2004

116

Specificatie Inwonersbijdrage gemeente Financiële consequenties begrotln 2005 A C2000 Brandweer totaal

B Overig Brandweer totaal

C (A+B) Totaal Brandweer

D C2000 RAV totaal

E Oveng RAV totaal

F(D+E) Totaal RAV

0(C+F) Totaal Gemeente

A+D Totaal Gemeente waarvan C2000

B+E Totaal Gemeente cxcl. C2000

12.202 9.416 6.554 166.112 26.747 39.617 20.950 24.062 53.100 26.376 14.305 20.437

18.139 19.790 13.995 133.094 31.820 34.206 30.102 38.920 46.697 30.370 23.180 26.079

7.204 5.559 3.869 98.071 15.791 23.390 12.369 14.206 31.350 15.572 8.446 12.066

25.343 25.349 17.864 231.165 47.611 57.595 42.471 53.126 78.047 45.942 31.626 38.145

2.826 2.181 1.518 38.478 6.196 9.177 4.853 5.574 12.300 6.110 3.314 4.734

6.820 5.263 3.663 92.839 14.949 22.142 11.709 13.448 29.677 14.741 7.995 11.422

9.646 7.444 5.181 131.317 21.144 31.319 16.562 19.022 41.977 20.851 11.309 16.156

34.989 32.793 23.045 362.482 68.756 88.914 59.033 72.148 120.024 66.794 42.934 54.301

20.965 21.971 15.513 171.572 38.016 43.383 34.955 44.494 58.997 36.480 26.494 30.813

14.024 10.822 7.532 190.910 30.740 45.531 24.078 27.654 61.027 30.314 16.441 23.488

Reg. Brw. Breda Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk-2 Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Tholen

419.878 66.172 29.679 12.676 77.965 22.624 23.485 21.425

446.392 59.416 45.781 40.838 70.347 30.509 37.952 44.132

247.892 39.067 17.522 7.484 46.030 13.357 13.865 12.649

694.285 98.484 63.303 48.322 116.377 43.866 51.818 56.781

97.261 15.328 6.875 2.936 18.060 5.241 5.440 ' 4.963

234.667 36.983 16.587 7.085 43.574 12.644 13.126 11.974

331.928 52.311 23.462 10.021 61.634 17.885 18.566 16.937

1.026.213 150.795 86.765 58.343 178.011 61.751 70.383 73.718

543.653 74.744 52.656 43.774 88.407 35.750 43.392 49.095

482.560 76.050 34.110 14.568 89.604 26.001 26.991 24.623

GSVWNBr Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oistsrwijk Tilburg Waalwijk Goirle

254.026 25.273 25.095 15.012 22.978 25.780 198.797 45.620 22.580

328.975 26.575 31.018 21.332 28.451 30.394 139.827 59.158 22.986

149.975 14.921 14.816 8.863 13.566 15.220 117.368 26.934 13.331

478.950 41.496 45.834 30.195 42.017 45.615 257.195 86.092 36.317

58.843 5.854 5.813 3.477 5.323 5.972 46.049 10.567 5.230

141.974 14.125 14.025 8.390 12.842 14,408 111.106 25.497 12.620

200.816 19.979 19.838 11.867 18.165 20.380 157.156 36.064 17.850

679.766 61.475 65.673 42.063 60.182 65.995 414.351 122.156 54.167

387.818 32.430 36.831 24.810 33.774 36.366 185.877 69.726 28.216

291.948 29.046 28.841 17.253 26.408 29.629 228.474 52.430 25.951

Reg. Brw. Mldd. Brab.

381.135

359.743

225.019

584.761

88.286

213.014

301.300

886.061

448.029

438.033

TOTAAL

1.055.039

1.135.110

622.886

1.757.996

244.390

589.655

834.044

2.592.040

1.379.499

1.212.541

I

gemeente

inwoners 01-01-2004

Aalburg Alphen-Chaam Baarle Nassau Breda Drimrnelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk-1 Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert

f

l

Bijlagen Begroting GMK 2005 Bijlage Vl-randapparatuur C2000

18-11-2004

117

Specificatie Inwonersbijdrage gemeente Flnanclile consequenties prognose 2006

C2000 Brandweer totaal

B(b1+b2) Overig Brandweer totaal

C(A+B) Totaal Brandweer

D (d1*d2) C2000 RAV totaal

E (e1+e2l Overig RAV totaal

F(D»E) Totaal RAV

G(C+F) Totaal Gemeente


B+E Totaal Gemeente excl. C2000

12.202 9.416 6.554 166.112 26.747 39.617 20.950 24.062 53.100 26.376 14.305 20.437

19.002 20.815 14.722 137.799 33.221 35.481 31.520 40.818 48.458 31.689 24.311 27.259

6.280 4.846 3.373 85.498 13.767 20.391 10.783 12.385 27.331 13.576 7.363 10.519

25.283 25.662 18.095 223.297 46.988 55.871 42.303 53.202 75.789 45.265 31.674 37.778

2.925 2.257 1.571 39.815 6.411 9.496 5.021 5.767 12.727 6.322 3.429 4.899

5.989 4.622 3.217 81.533 13.128 19.445 10.283 11.810 26.063 12.946 7.021 10.031

8.914 6.879 4.788 121.348 19.539 28.941 15.304 17.578 38.791 19.268 10.450 14.930

34.196 32.540 22.883 344.645 66.527 84.812 57.608 70.780 114.580 64.533 42.124 52.708

21.927 23.072 16.293 177.615 39.632 44.976 36.542 46.585 61.186 38.011 27.740 32.158

12.269 9.468 6.590 167.031 26.895 39.836 21.066 24.195 53.394 26.522 14.384 20.550


419.878 68.172 29.679 12.676 77.965 22.624 23.485 21.425 0

465.097 61.666 47.975 43.093 73.019 31.910 39.795 46.402

216.111 34.059 15.276 6.524 40.129 11.645 12.088 11.027

681.208 95.725 63.250 49.618 113.147 43.554 51.883 57.429

100.640 15.861 7.114 3.038 18.687 5.423 5.629 5.135

206.089 32.479 14.567 6.222 38.268 11.105 11.527 10.516

306.729 48.340 21.681 9.260 56.955 16.527 17.156 15,651

987.937 144.065 84.931 58.878 170.102 60.081 69.039 73.081

565.737 77.527 55.088 46.132 91.706 37.332 45.424 51 .537

422.200 66.538 29.843 12.746 78.396 22.749 23.615 21 .544

GSV WNBr Dongen Güze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle

254.026 25.273 25.095 15.012 22.978 25.780 198.797 45.620 22.580

343.859 27.682 32.404 22.333 29.722 31.726 144.239 61.848 23.927

130.747 13.008 12.916 7.727 11.827 13.269 102.321 23.481 1 1 .622

474.606 40.690 45.320 30.060 41.549 44.995 246.560 85.329 35.549

60.887 6.058 6.015 3.598 5.508 6.179 47.649 10.935 5.412

124.684 12.405 12.317 7.368 11.278 12.654 97.576 22.392 11.083

185.571 18.462 18.332 10.967 16.786 18.833 145.225 33.326 16.495

660.178 59.152 63.653 41.026 58.335 63.828 391.785 118.655 52.044

404.747 33.739 38.419 25.931 35.230 37.906 191.889 72.783 29.340

255.431 25.413 25.234 15.095 23.105 25.923 199.897 45.872 22.705


381.135

373.882

196.170

570.052

91.354

187.073

278.427

848.479

465.236

383.243

TOTAAL

1.055.039

1.182.838

543.028

1.725.867

252.881

517.846

770.727

2.496.594

1.435.720

1.060.875

A(a1+i2) gemeente

inwoners 01-01-2004

Aalburg Alphen-Chaam Baarle Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk-1 Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert

!

Bijlagen Begroting GMK 2005 Bijlage Vl-randapparaluur C 2000

l i

\

,

l

18-11-2004

118

Specificatie Inwonerebijdrage gemeente Financiële consequenties prognose 2007 A («1+121 C2000 Brandweer totaal

B(b1+b2) Overig Brandweer totaal


0 (d1+d2) C2000 RAV totaal

E (e1+e2) Overiq RAV totaal

F(CHE) Totaal RAV

G JC+F) Totaal Gemeente


B+E Totaal Gemeente cxcl. C2000

12.202 9.416 6.554 166.112 26.747 39.617 20.950 24.062 53.100 26.376 14.305 20.437

18.380 20.096 14.212 134.022 32.184 34.478 30.494 39.460 47.079 30.708 23.502 26.394

5.676 4.380 3.049 77.272 12.442 18.429 9.746 11.193 24.701 12.270 6.654 9.507

24.056 24.476 17.261 211.294 44.626 52.907 40.240 50.653 71.781 42.978 30.156 35.901

2.812 2.170 1.510 38.276 6.163 9.129 4.827 5.544 12.235 6.078 3.296 4.709

5.373 4.147 2.886 73.150 11.779 17.446 9.226 10.596 23.384 11.615 6.299 9.000

8.185 6.316 4.396 111.426 17.942 26.575 14.053 16.141 35.619 17.693 9.596 13.709

32.241 30.792 21.657 322.721 62.568 79.482 54.293 66.793 107.400 60.671 39.752 49.610

21.191 22.265 15.722 172.298 38.347 43.607 35.322 45.004 59.315 36.786 26.798 31.103

11.050 8.527 5.935 150.423 24.221 35.875 18.971 21.789 48.085 23.885 12.954 18.507


419.878 66.172 29.679 12.676 77.965 22.624 23.485 21.425 0

451.007 59.901 46.393 41.539 70.926 30.885 38.473 44.803

195.320 30.782 13.806 5.897 36.268 10.524 10.925 9.967

646.327 90.684 60.199 47.436 107.194 41.410 49.398 54.769

96.749 15.248 6.839 2.921 17.965 5.213 5.411 4.937

184.901 29.140 13.070 5.582 34.333 9.963 10.342 9.435

281.650 44.388 19.908 8.503 52.298 15.176 15.754 14.372

927.978 135.071 80.108 55.939 159.492 56.586 65.151 69.141

547.757 75.149 53.232 44.460 88.890 36.098 43.884 49.739

380.221 59.922 26.876 11.479 70.601 20.487 21.267 19.401

GSVWNBr Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle

254.026 25.273 25.095 15.012 22.978 25.780 198.797 45.620 22.580

332.920 26.346 31.383 21.608 28.786 30.738 140.517 59.878 23.212

118.169 11.757 11.674 6.983 10.689 1 1.992 92.477 21.222 10.504

451.089 33.603 43.057 28.591 39.475 42.731 232.994 81.100 33.716

58.533 5.823 5.782 3.459 5.295 5.940 45.807 10.512 5.203

111.865 11.129 11.051 6.611 10.119 11.353 87.544 20.090 9.944

170.398 16.953 16.833 10.070 15.413 17.293 133.351 30.601 15.146

621.487 55.555 59.890 38.661 54.888 60.024 366.345 111.701 48.862

391.453 32.670 37.165 25.067 34.080 36.679 186.324 70.390 28.415

230.033 22.886 22.725 13.594 20.808 23.345 180.021 41.311 20.447


381.135

362.967

177.297

540.264

87.822

167.840

265.662

795.926

450.789

345.137

1.055.039 I I

1.146.894

243.105

464.605

707.710

2.345.391

1.389.999

955.391

1

gemeente

inwoners 01-01-2004

Aalburg Alphen-Chaam Baarle Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk-1 Ooslerhout Werkendam Woudrichem Zundert

TOTAAL

Bijlagen Begroting GMK 2005 Bijlage Vl-randapparatuur C2000

490.786

1

1.637.680

1

I I

18-11-2004

j

1

.._.. _

l

| 1

119

Specificatie Inwonersbijdrage gemeente Financiële consequenties prognose 2008 ! gemeente inwoners 01-01-2004

A (a1+a2) C2000 Brandweer totaal

B (b1+b2) Overig Brandweer totaal


D (d1+d2) C2000 RAV totaal 1.834 1.415

E (e1+e2) Overig RAV totaal

FICHE) Totaal RAV

G (C+F) Totaal Gemeente


B+E Totaal Gemeente excl. C2000

6.567 5.067 3.527 89.396 14.394 21.321 11.275 12.949 28.577 14.195 7.698 10.999

28.641 27.775 19.548 278.419 55.005 68.814 48.156 59.565 93.067 53.255 35.453 43.759

19.245 20.524 14.501 150.504 34.409 38.307 32.023 41.036 52.177 32.944 24.437 28.021

9.396 7.251 5.047 127.915 20.597 30.507 16.133 18.529 40.890 20.311 11.016 15.738

Aalburg Alphen-C haam Baarle Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk-1 Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert

12.202 9.416 6.554 166.112 26.747 39.617 20.950 24.062 53.100 26.376 14.305 20.437

17.411 19.109 13.516 125.539 30.389 32.353 28.875 37.420 44.196 28.980 22.287 24.949

4.663 3.599 2.505 63.484 10.222 15.141 8.007 9.196 20.294 10.080 5.467 7.811

22.075 22.708 16.021 189.023 40.611 47.494 36.881 46.616 64.490 39.060 27.755 32.760

24.965 4.020 5.954 3.149 3.616 7.980 3.964 2.150 3.072

4.733 3.652 2.542 64.431 10.374 15.366 8.126 9.333 20.596 _J 10.231 5.549 7.927


419.878 66.172 29.679 12.676 77.965 22.624 23.485 21.425

425.025 56.330 44.002 39.639 66.703 29.243 36.509 42.618

160.468 25.289 11.343 4.844 29.796 8.646 8.975 8.188

585.493 81.619 55.344 44.483 96.500 37.890 45.484 50.807

63.104 9.945 4.461 1.905 11.717 3.400 3.530 3.220

162.860 25.666 11.512 4.917 30.241 8.775 9.109 8.310

225.964 35.612 15.972 6.822 41.958 12.175 12.639 11.530

811.457 117.231 71.316 51.305 138.458 50.065 58.123 62.337

488.129 66.275 48.462 41.544 78.421 32.644 40.039 45.838

323.328 50.956 22.854 9.761 60.037 17.422 18.085 16.498

GSVWNBr Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle

254.026 25.273 25.095 15.012 22.978 25.780 198.797 45.620 22.580

315.045 25.299 29.655 20.459 27.202 29.024 131.208 56.623 21.861

97.083 9.659 9.591 5.737 8.782 9.853 75.976 17.435 8.630

412.128 34.957 39.246 26.197 35.983 38.877 207.184 74.058 30.490

38.178 3.798 3.772 2.256 3.453 3.875 29.878 6.856 3.394

98.530 9.803 9.734 5.823 8.913 9.999 77.108 17.695 8.758

136.708 13.601 13.505 8.079 12.366 13.874 106.986 24.551 12.152

548.836 48.558 52.751 34.276 48.349 52.751 314.170 98.609 42.642

353.223 29.097 33.427 22.716 30.655 32.899 161.086 63.479 25.254

195.613 19.462 19.324 11.560 17.694 19.852 153.084 35.130 17.388


381.135

341.330

145.661

486.991

57.281

147.833

205.114

692.105

398.612

985

0 j

TOTAAL

1.055.039

1.081.400

403.212

1.484.611

158.564

409.223

567.787 l

Bijlagen Begroting GMK 2005 Bijlage Vl-randapparatuur C 2000

18-11-2004

293.494 |

l

2.052.398 l

1.239.963

812.435 i

l

120

Bijlage VII

Specificatie randapparatuur C2000


18-11-2004

121

1 B ij lage VII specificatie randapparatuur per gemeente en per kolom |

Prijs: aantal

gemeente Regio Aalburg Alphen-Chaam Baarle Nassau Breda Drlmmelen Etten-Leur Geertruldenberg Moerdljk-1 Oosterhout Werkendam Woudrlchem Zundert Breda regio Bergen op Zoom Halderberge Moerdljk-2 Roosendaal Rucpnen Steenbergen Woensd recht Tholen WNBr Regio Dongen Gllze en Rijen Hllvarenbeek Loon op Zand Olsterwljk Tilburg Waalwijk Golrle Midd. Brab.

22 5 7 5 32

7 8 8

7 9 6 7 7 130 24 10 10 12 12 7 8 16 99 14 6 8 5 5 7 24 13 5 87

Totaal brandweer waarvan reeds geïnvesteerd Totaal brandweer Incl. al gelnveste* rd Totaal RA V (») waarvan reeds geïnvesteerd Totaal RAV incl. al geïnvesteerd

mobilofoon 3.301 prijs: bedrag aantal 72.622 4 16.505 3 23.107 3 16.505 2 105.632 11 23.107 4 26.408 4 26.408 3 23.107 7 29.709 4 19.806 4 23.107 3 23.107 3 429.130 55 79.224 40 33.010 33.010 39.612 39.612 23.107 26.408 52.816 326.799 40 46.214 25 19.806 26.408 16.505 16.505 23.107 79.021 42.913 16.505 286.984 25

nchterbodicning 910 bedrag 3.640 2.730 2.730 1.820 10.010 3.640 3.640 2.730 6.370 3.640 3.640 2.730 2.730 50.050 36.400 36.400 22.750 22.750

prijs: aantal 31 13 16 11 55 18 14 24 32 20 18 16 17 285 44 21 33 32 25 20 28 32 235 28 18 20 17 25 22 60 49 13 252

portofoon 2.160 prijs: bedrag aantal 24 66.960 36 28.080 34.560 36 28 23.760 146 118.800 84 38.880 30.240 56 51.840 48 69.120 99 43.200 100 38.880 76 54 34.560 36.720 51 615.600 838 95.040 45.360 96 71.280 100 69.120 145 114 54.000 43.200 55 90 60.480 69.120 85 507.600 685 60.480 15 41 38.880 71 43.200 46 36.720 45 54.000 55 47.520 124 129.600 105.840 100 50 28.080 547 544.320

pagor 327 bedrag 7.848 11.772 11.772 9.156 47.742 27.468 18.312 15.696 32.373 32.700 24.852 17.658 16.677 274.026 31.392 32.700 47.415 37.278 17.985 29.430 27.795 223.995 4.905 13.407 23.217 15.042 14.715 17.985 40.548 32.700 16.350 178.869

totaal

151.070 59.087 72.169 51.241 282.184 93.095 78.600 96.674 130.970 109.249 87.178 78.055 79.234 1368.806 210.664 109.762 136.990 156.147 130.890 84.292 116.318 149.731 1.094.794 134.349 72.093 92.825 68.267 85.220 88.612 249.169 181.453 60.935 1.032.923

1.042.913 203 1.043.116

109.200 0 109.200

1.667.520 0 1.667.520

676.890 0 676.890

3.496.523 203 3.496.726

290.488 0 290.488

35.490 0 35.490

250.560 0 250.560

13.407 0 13.407

589.945 0 589.945

Totaal politie waarvan reeds geïnvesteerd Totaal politie Incl. al geïnvesteerd

1.541.471 6.994 1.548.465

Totaal kolommen Incl. al geïnvesteerd waarvan reeds geïnvesteerd l Totaal kolommen incl.al geïnvesteerd

2.874.872 7.197 2.882.068

3.323.471 6.994 3.330.465

1.782.000 0 1.782.000 144.690 0 144.690

3.700.080 0 3.700.080

690.297 0 690.297

7.409.939 7.197 7.417.135

1

(*) verdeeld over gemeentes op basis van aantal Inwoners gemeente ten opzichte van aantal Inwoners totaal aebied GMK (In 2005: 1.055.039)

Bijlagen Begroting GMK 2005 Bijlage Vll-spec.randapp. C2000

18-11-2004

122

Bijlage IV

GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER V Midden en West Brabant

Jaarplan 2005

Jaarplan GMK 2005 versie 17 november 2004.

Inhoudsopgave. 1_ 2

Inleiding Strategie en beleid 2.1 Omgevingsanalvse 2.2 Operationele resultaten: producten/diensten 2.3 Waardering van klanten en leveranciers 2.4 Waardering door medewerkers 2.5 Waardering door maatschappij 2.6 Speerpunten van beleid 2005 3 Organisatiegebieden 3.1 Leiderschap 3.2 Medewerkers 3.3 Middelen 3.4 Processen 4 Resultaatgebieden 4.1 Waardering van medewerkers 4.2 Waardering van klanten en leveranciers 4.3 Waardering door de maatschappij 4.4 Eindresultaten


3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9

1

Inleiding

Na een jaar van gewenning voor medewerkers van de GMK, maar ook voor de disciplines, wordt in het voor u liggende jaarplan het vizier gericht op een aantal verbeteringen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de meldkamer en haar directie zijn steeds duidelijker geworden. Dit neemt niet weg dat er duidelijk verschillen zijn in de mate waarin de disciplines verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de GMK leggen. Deze verschillen veroorzaken dat de slagvaardigheid en de mogelijkheid om vorm te geven aan de gemeenschappelijkheid onvoldoende tot hun recht komen. De achtergrond van de beleidscyclus die de Gemeenschappelijke Meldkamer gebruikt is de Deming circle en het INK managementmodel. Beide modellen gaan uit van een cyclisch proces van plannen, uitvoeren, controleren en aanpassen. De functie van het jaarplan is om de voorgenomen activiteiten te omschrijven. Bij die omschrijving is rekening gehouden met de informatie uit de beleidscyclus en relevante informatie uit de omgeving van de GMK. Het voor u liggende jaarplan beschrijft de beleidsvoornemens op hoofdlijnen. De verbijzondering gebeurt middels afdelingsplannen binnen de GMK. Hans Ekstein, Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer.

2

Strategie en beleid

2.1

Omgevingsanalyse

De centrale vraag hierbij is welke ontwikkelingen in de omgeving van de GMK van invloed zullen zijn. Uit de bestuurlijke en politieke omgeving komen signalen om tegen lagere kosten te werken maar tegelijkertijd ook de kwaliteit te verhogen. Eind 2004 zal de GMK, zoals afgesproken, door een externe partij geëvalueerd worden. In deze evaluatie zal aan de gewenste c.q. haalbare taakintegratie aandacht worden besteed. De evaluatie kan van invloed zijn op het te voeren beleid in 2005. De Regionale Ambulancevoorziening Midden en West Brabant wil gelet op haar prestatieafspraken strakker sturen op verwerkingstijd en reactietijd bij spoedeisende meldingen. Daarnaast wil de R.A.V. zichzelf inclusief de Meldkamer Ambulancezorg laten certificeren. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen gaat met de R.A.V. een dienstverleningsovereenkomst sluiten over onder andere de ondersteuning van de Meldkamer Ambulancezorg binnen de GMK. Oefenen en alarmeringsprocedures zullen hiervan deel uit maken. De Politie Midden en West Brabant zet in haar beleid de komende jaren de burger centraal en wil door ontwikkeling van onder andere de bedrijfsprocessen directe hulpverlening en service de klanttevredenheid verhogen. De GMK als deel van de frontoffice van de politie is hierin een belangrijk onderdeel. De uitwisseling van informatie tussen de disciplines binnen de GMK dient plaats te vinden binnen de grenzen van de vigerende regels van (medisch) beroepsgeheim en privacy. In de praktijk heeft dit al diverse malen geleid tot fricties en klachten. Deze


kwestie heeft inmiddels de aandacht van het MTV, het bestuur, de R.A.V., de Inspectie Gezondheidszorg en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Helderheid in de uitwisseling van informatie is nodig om gestalte te geven aan een goede samenwerking. De Brandweer Midden en West Brabant wil in de nieuwe regio de schaalvergroting gaan uitnutten. Dit zal onder andere tot gevolg hebben dat er meer éénvormigheid komt in de inzet- en alarmeringsprocedures. De invoering van het project C2000 is gestart. In 2004 is het netwerk gereed gekomen. In 2005 zal het netwerk operationeel gebruikt gaan worden door ambulance, brandweer en politie. Op 1 januari 2005 start de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. De GMK zal daar deel van uit gaan maken. Dit kan onder meer betekenen dat de beleid- en controlcyclus van de GMK afgestemd wordt op die van de Veiligheidsregio. 2.2

Operationele resultaten: producten/diensten

Uit de analyse van de gegevens van het Geïntegreerde Meldkamersysteem blijkt dat de gemiddelde verwerkingstijd bij spoedeisende meldingen verbeterd moet worden voor alle drie de kolommen. De verwerkingstijd van 1-1-2 meldingen valt binnen de landelijk gestelde norm. 2.3

Waardering van klanten en leveranciers

De GMK heeft nog geen Klanten Tevredenheid Onderzoek gehouden. De gehele meldkamer verwerkt jaarlijks 240.000 meldingen, waarvan het grootste deel in directe interactie met een hulpvrager. De GMK ontvangt jaarlijks ongeveer 40 officiële klachten van burgers. Uit kontakten met interne klanten blijkt dat er verbetering wordt gewenst in de afstemming met de disciplines en dat de gegevens in het Geïntegreerde Meldkamersysteem op orde gebracht dienen te worden. 2.4

Waardering door medewerkers

In 2004 is een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek en een Risico Inventarisatie en Evaluatie gehouden. Uitkomsten van de RI&E waren ten tijde van het schrijven van het jaarplan nog niet bekend. De algemene tevredenheid van medewerkers van de GMK varieert volgens het MTO per onderdeel. Van hoog naar laag: Afdeling Informatie en Ontwikkeling, centralisten Politie, centralisten Ambulance, Staf, centralisten Brandweer. Belangrijke aspecten tot verbetering zijn communicatie en informatie en de interne samenwerking. Daarnaast worden de arbeidsomstandigheden genoemd. Met name gaat het hier over de klimaatbeheersing en het geluid op de meldkamer. 2.5

Waardering door maatschappij

De GMK verzorgt jaarlijks een groot aantal rondleidingen voor diverse doelgroepen. Deze rondleidingen hebben tot doel om een beeld te geven van de hulpverleningsdiensten in het algemeen en de meldkamer in het bijzonder.


Bovenstaande informatie is input voor het beleid 2005. De beleidsvoornemens en doelstellingen worden door middel van de organisatie- en resultaatvelden van het INK managementmodel geordend. Een belangrijk fundament voor het beleid vormt de missie van de Gemeenschappelijke Meldkamer. De missie luidt als volgt: De Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West Brabant is uw eerste schakel bij spoedeisende hulp op elk moment van de dag. Wij garanderen u een betrouwbare coördinatie, ondersteuning en aansturing van ambulance, brandweer en politie. Kordaat en met gevoel voorde situatie. Voor de gemeenschappelijke meldkamer zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd: het op kwalitatief, adequate en efficiënte wijze - Aannemen en verwerken van meldingen voor hulpverlening op het gebied van de openbare orde en veiligheid, geneeskundige voorzieningen, zware ongevallen en rampen; - Begeleiden en coördineren van de mono- en multidisciplinaire hulpverlening; - Leveren van ondersteuning aan een Regionaal Coördinatie Centrum. 2.6

Speerpunten van beleid 2005

1. Verbetering van het primaire proces. Uit de analyse van de gegevens van het Geïntegreerde Meldkamer Systeem blijkt dat de verwerkingstijden bij spoedeisende meldingen niet in voldoende mate gehaald worden. De Meldkamer Ambulancezorg heeft bij een A1 melding als norm een verwerkingstijd binnen 2 minuten. De brandweer hanteert momenteel bij alle meldingen 1 minuut en de politie hanteert bij prioriteit 1 meldingen 4 minuten. In 2004 is al gestart met de verbetering. Het verbeterproces bestaat uit de volgende onderdelen: probleemanalyse, kennis van het GMS systeem, controle van de invoer en coaching van de centralisten. Daarnaast wordt bezien of het werkproces moet veranderen. Het verbeterproces zal mogelijk ook adviezen opleveren omtrent normstellingen die haalbaar zijn. Het project controle brandweergegevens dat in 2004 is gestart zal in 2005 worden afgerond. In dit project worden alle gegevens die in het Geïntegreerde Meldkamer Systeem zijn opgenomen in samenwerking met de lokale brandweerkorpsen gecontroleerd en bijgesteld. Doelstellingen: Voor 1 februari 2005 is de probleemanalyse GMS afgerond en zijn de verbeteracties gestart. Via de managementrapportages wordt de verbetering gevolgd. Voor 31 december 2005 is het project controle brandweergegevens afgerond. 2. Oefenen in de opschaling.


In 2005 worden de Operationeel Coördinatoren Meldkamer opgeleid en geoefend in hun rol om de opschaling van de hulpdiensten te starten. Centralisten worden geoefend in de uitvoering van opschalingprocedures en in hun rol op de GMK+. Medewerkers van de afdeling Ontwikkeling worden geoefend in hun ondersteunende taak aan het Regionaal Coördinatie Centrum. Een oefenbeleidsplan is in voorbereiding en zal aansluiten op de uiteindelijke RCC werkwijze. Doelstellingen: Elke medewerker in het primaire proces wordt minimaal 16 uur per jaar geoefend in opschalingprocedures en in hun rol op de GMK+ . De gemiddelde bovengrens is 32 uur per jaar. 3. Calamiteitenplan. De GMK heeft een beveiliging- en continuïteitsplan. In dit plan zijn de bedreigingen en maatregelen beschreven. Veel maatregelen zijn al getroffen, echter nog niet allemaal. In 2005 zullen de resterende maatregelen worden uitgevoerd. Maatregelen die belangrijke financiële consequenties hebben en maatregelen die een afstemming met de disciplines vergen worden voorgelegd aan het managementteam Veiligheidsregio, dat het ambitieniveau bepaalt. In het kader van de invoering van C2000 zal een landelijke aanbeveling worden gedaan voor de fall back van de gehele meldkamerfunctie. Doelstelling: Voor 31 december 2005 is het calamiteitenplan binnen het bepaalde ambititieniveau uitgevoerd. 4. Invoering C2000. Een projectorganisatie is belast met de invoering van C2000. Vanaf het voorjaar van 2005 zal de migratie van het analoge verbindingsnetwerk naar het digitale per discipline gefaseerd gaan plaats vinden. Naar verwachting is de migratie rond de zomer 2005 afgerond.

3 3.1

Organisatiegebieden Leiderschap

In 2005 wordt in aansluiting op de missie van de GMK een duidelijke visie gemaakt op met name wat de gemeenschappelijkheid van de meldkamer inhoudt. De evaluatie van de GMK zal naast meningen van het bestuur en de disciplines een belangrijke input vormen. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij de missie en visie uit dragen. Ondersteuning van medewerkers, bevordering van de samenwerking, heldere communicatie, kwaliteitsbewustzijn en prestatiegerichtheid zijn belangrijke


gedragsaspecten van de leidinggevenden van de GMK. Om die gedragsaspecten verder te ontwikkelen wordt een ontwikkelingstraject opgezet. Het communicatieproces kan altijd worden verbeterd, dat geldt ook voor de GMK zowel intern als met haar omgeving. In een communicatieplan wordt geïnventariseerd hoe de huidige communicatie plaats vindt en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Externe communicatie zal een van de aandachtspunten zijn. Doelstellingen. Op 1 mei 2005 blijkt dat er een visie op de gemeenschappelijke meldkamer van 2010 is. Op 1 juli 2005 blijkt dat de GMK een plan leiderschapsontwikkeling heeft. Op 31 december 2005 blijkt dat er tenminste één deel van dit plan is uitgevoerd. Op 31 december 2005 zijn de activiteiten uit het communicatieplan uitgevoerd of gestart. 3.2

Medewerkers

Medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor voor de meldkamer. Dit betekent dat we zorgvuldig met ons menselijk kapitaal willen omgaan. Kaderend in de missie en de visie zal er personeels- en sociaalbeleid worden gemaakt. De functiebeschrijving van de politiecentralist zal op basis van het personeelsbeleid beschreven worden. Met betrekking tot de selectie van centralisten willen we voor alle disciplines een verbetering invoeren door een assessment op competentie niveau af te laten nemen. De prestaties van de medewerkers worden gevolgd door middel van kwalitatief goede functioneringsgesprekken en beoordelingen. Middels opleidingsplannen wordt de ontwikkeling van de medewerkers zowel binnen hun functie als daarbuiten gestimuleerd. Ziekteverzuimbeleid wordt conform de nieuwe Wet Poortwachter uitgevoerd. Naar aanleiding van de in 2004 gehouden Medewerkers Tevredenheid Onderzoek en de Risico Inventarisatie wordt een ARBO beleidsplan opgezet en uitgewerkt in een ARBO jaarplan 2005 met bijbehorend actieplan. Doelstellingen: Op 31 december 2005 blijkt dat iedere medewerker een functioneringsgesprek heeft gekregen. Op 1 september 2005 blijkt dat de GMK een opleidingsplan 2006 heeft. Beoordelingen geschieden conform de desbetreffende rechtspositie. Op 1 juli 2005 blijkt de GMK te beschikken over een ARBO beleidsplan en een ARBO jaarplan. Op 31 december 2005 blijkt dat tenminste één actie uit het ARBO actieplan is uitgevoerd. Op 1 juli 2005 blijkt dat assessment deel uit maakt van de selectie van de centralist. Voor 31 december 2005 is de functie van de politiecentralist beschreven. 3.3

Middelen


Het meldkamerproces wordt door vele ICT systemen ondersteund. De monitoring van de systemen wordt in 2005 verder verbeterd. Na analyse kan er vervolgens een verbeteringsslag worden gemaakt. Regelmatig worden de systemen geüpdatet of komen er vangende systemen. Ontwikkelingen in 2005 zijn de implementatie van GMS versie 4.1, de aansluiting op Ambuned, en het treffen van voorbereidingen op de vervanging van het Geografische Informatie Systeem door Sherpa in 2006. De begroting wordt vastgesteld door het bestuur. Voor 2005 heeft het bestuur bepaald dat de begroting niet hoger mag zijn dan die van 2004. Per afdeling zijn medewerkers, middelen en budgetten gekoppeld aan de reguliere activiteiten en projecten. Budgethouders en inhoudsdeskundigen dienen zelfstandig prognoses en/of verantwoordingsgegevens ten aanzien van hun budgetten aan te leveren. Om dit te kunnen worden zij door de Financieel Management Adviseur gecoacht. Doelstellingen: Op 31 december 2005 blijkt dat er voor elk systeem een registratie is van klachten en storingen. Op 31 december 2005 blijkt dat alle budgethouders en inhoudsdeskundigen participeren in de financiële beleid- en controlcyclus. 3.4

Processen

Zoals hierboven al bij de speerpunten is beschreven, zullen de meldkamerprocessen in 2005 aangepast worden zodat er een verbetering gerealiseerd wordt in de verwerkingstijden bij spoedeisende meldingen. Verder is al vermeld dat het calamiteitenplan wordt uitgevoerd. Er wordt een aanvang gemaakt met het maken van protocollen die alle disciplines binnen de GMK betreffen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie-uitwisseling, wijze van opschaling en dergelijke. Doelstelling: Op 1 juli 2005 blijkt dat er een aanvang is gemaakt met de gemeenschappelijke protocollen.

4

Resultaatgebieden

4.1

Waardering van medewerkers

In 2004 heeft de GMK een Medewerker Tevredenheid Onderzoek gehouden. In 2006 zal dit onderzoek worden herhaald. In de tussentijd verbeteren we de belangrijkste aspecten die in het MTO 2004 genoemd zijn: communicatie en informatie, arbeidsomstandigheden en de interne samenwerking.

loamlan f^

4.2

Waardering van klanten en leveranciers

Meting van klanttevredenheid levert aanwijzingen op om de dienstverlening te verbeteren. In 2005 zal de GMK onder haar interne klanten een onderzoek doen. Voor een onderzoek bij de hulpvrager wordt niet gekozen, omdat de meldkamer één van de schakels in de hulpverlening vormt en dat de verwachting is dat de hulpvrager zijn oordeel baseert op het gehele hulpverleningstraject. Klachten van hulpvragers worden conform de klachtenprocedures van de disciplines behandeld. Doelstelling: Op 1 oktober 2005 blijkt dat de GMK een intern klantenonderzoek heeft verricht. 4.3

Waardering door de maatschappij

De GMK spant zich in om maatschappelijk verantwoord te werken (aandacht voor milieu, energieverbruik, stageplaatsen). De GMK zal ook in 2005 haar deuren openen voor geïnteresseerden. 4.4

Eindresultaten Financieel.

Zoals in 2004 het geval was, is het streven om ook in 2005 binnen de begroting te blijven. Middels de financiële rapportages wordt hierover verantwoording afgelegd. Operationeel. Meetpunten en normering: Aantal 112 meldingen en snelheid van opname (95% binnen 15 seconden). Aantal valse 112 meldingen. Aantal meldingen en incidenten in het Geïntegreerde Meldkamer Systeem per prioriteit. Tijdsduur tussen tijdstip aanmaken melding en uitgifte incident bij de verschillende prioriteiten. Normering: ambulance maximaal 2 minuten bij een A1 melding, brandweer maximaal 1 minuut en politie maximaal 4 minuten bij prioriteit 1. Aantal ondersteuningen Regionaal Coördinatie Centrum. Aantal telefoongesprekken. Bezettingsgraad. Aantal meldingen en telefoongesprekken per centralist. Overige meetpunten: Aantal functioneringsgesprekken. Normering: één gesprek per medewerker per jaar. Aantal Persoonlijke Ontwikkelplannen. Aantal beoordelingen. Ziekteverzuimcijfer.


Aantal overtredingen Arbeidstijdenwet. Verlofgegevens. Aantal uren opleiding. Aantal uren oefening. Normering: minimaal 16 uur per medewerker in het primaire proces. Aantal uren werkoverleg. Aantal uren medezeggenschap. Formatie en feitelijke bezetting. Aantal klachten, gegrond en niet gegrond.


10

Gemeente jf Bergen op Zoom

Recommend Documents