Gemeente f Bergen op Zoom

Gemeente Uif Bergen opi Zoom o

U&>••***

Datum raadsvergadering

: 9 november 2004.

Nummer

: SM/04/17

Onderwerp

: Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

Aan de gemeenteraad,

Voorstel Vast te stellen:

meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008.

Uitwerking voorstel Conform het beleidskader 2005 - 2008 is de bijgevoegde meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 opgesteld. De basis wordt gevormd door de actuele meerjarenbegroting zoals bijgewerkt tot en met de raadsbesluiten van juni 2004. Daarnaast zijn enkele specifieke doorwerkingen op bestaand beleid, na vaststelling van het beleidskader, verwerkt. Dit betreft o.a. de loonkostenontwikkeling voor 2005, actualisering van de kapitaallasten, alsmede een verhoging van de eigen inkomsten met 1,8%. Tevens werd de Algemene Uitkering herberekend naar de uitgangspunten van de septembercirculaire 2004. De meerjarenprogrammabegroting volgt de door de raad vastgestelde inrichtingsvereisten (raadsbesluit grif/03/02) en is in overeenstemming met de richtlijnen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Kern van de meerjarenprogrammabegroting is het programmaplan. Hierin zijn de 16 programma's opgenomen waarmee de raad het beleid vaststelt en de hiervoor benodigde middelen ter beschikking stelt. De programmabegroting vormt daarmee een belangrijk instrument bij de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. De verantwoording door het college over het gevoerde beleid en de bestede middelen vindt plaats op grond van de programmarekening. Bij de meerjarenprogrammabegroting 2004 - 2007 is besloten dat de besluitvorming over de programmaverantwoording 2004 (mei 2005) tevens het 'natuurlijke' moment is waarop de commissie ad hoc 'duale begroting' de opzet en werking van de meerjarenprogrammabegroting en de programmarekening evalueert. Dit gezien het onderkende feit dat sprake is van een groeitraject met betrekking tot de bestuurlijke taken van de raad en de inhoudelijke kwaliteit van de beleidscyclus-documenten. Dit is ook het moment waarop nadere besluitvorming kan plaatsvinden over de toedeling van producten aan programma's. In de programma's staan bij het kopje onderdeel 'nieuw beleid en bijstellingen op beleid' ook planningen vermeld. Deze planning is niet in alle gevallen even concreet weergegeven. Deze concretisering wordt aangebracht bij de opstelling van de sectorplannen. Op basis van zaken die aan het eind van het jaar nog op de concembeleidsplanning 2004 'open staan', de geconcretiseerde planning van deze meerjarenprogrammabegroting en de planning van de beleidscyclus wordt één integraal planningsdxument voor 2005 gemaakt. Deze jaarplanning zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.

Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 22 oktober 2004.

Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4.

Leeswijzer Samenvattend beeld 2005 - 2008 Uitgangspunten Programmaplan Programma 1: Bestuur Programma 2: Openbare orde en veiligheid Programma 3: Sociale voorzieningen Programma 4: Publiekszaken Programma 5: Vastgoed Programma 6: Onderwijs Programma?: Verkeer en vervoer Programma 8: Openbaar groen Programma 9: Milieuvoorzieningen Programma 10: Economische Zaken Programma 11: Ruimtelijke ontwikkeling Programma 12: Zorg Programma 13: Sport Programma 14: Welzijn Programma 15: Cultuur Programma 16: Gronden

5. Algemene dekkingsmiddelen 6. Reserves 7. Verplichte paragrafen 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Treasury Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Lokale heffingen Verbonden partijen Stedelijke vernieuwing

8. Overzicht (vervangings-)investeringen 2005-2008 9. Bijlage 1: Financiële recapitulatie programma's

Mppriarpnnrnnrammahonrntirm onnc. _ onno

2 4 7 8 9 12 16 19 22 24 27 30 33 36 40 44 48 51 55 59

61 64 65 66 69 76 82 84 88 93 100

102 109

1. Leeswijzer

1.1

Plaats van de programmabegroting in de beleidscyclus

Beleidsverkenning =jaariijkse cyclus

De gemeentelijke beleidscyclus heeft primair tot doel raad en college in staat te stellen om, op basis van zo volledig mogelijke informatie, beleidsafwegingen te kunnen maken en prioriteiten in het beleid te kunnen bepalen met een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van middelen.

=4 jaarlijkse cyclus

Binnen de beleidscyclus is een aantal documenten te onderscheiden. Deze documenten staan in een cyclische relatie tot elkaar.

Meerjarenprograa una begroting

De vierjaarlijkse cyclus start met de Beleidsverkenning. Na de verkiezingen in 2002 hebben de politieke afspraken hun beslag gekregen in het Raadsprogramma 2002 - 2006 met als titel 'Respect en Daadkracht'. Dit raadsprogramma is verder uitgewerkt in het Collegeprogramma 'Maak werk van uitvoering'. Voor de realisatie van het raadsprogramma 2002 - 2006 is in totaal € 13 min ingezet. De dekking hiervan heeft plaatsgevonden door een heroriëntatie op het bestaande beleid. De kaders van het raads- en collegeprogramma geven richting aan de jaarcyclus. De jaarcyclus bestaat uit een begrotingsdeel (beleidskader en meerjarenprogrammabegroting) en een verantwoordingsdeel (concernberichten en programmarekening). Hierbij is aan de orde dat het verantwoordingsdeel (wat en hoe hebben we het gedaan?) mede bijdraagt aan het begrotingsdeel (wat gaan we doen?). De voorliggende Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 maakt onderdeel uit van de jaarcyclus en is een uitwerking van het, door de raad vastgestelde, beleidskader 2005 - 2008 (incl aangenomen amendementen en moties). In dit beleidskader is voor de periode 2005 - 2008 een structurele bezuiniging van circa € 2,8 min becijferd. Deze bezuiniging is noodzakelijk gezien de afnemende baten uit de Algemene Uitkering, de onvermijdbare kostenverhogingen op diverse programma's en ter voorkoming van de verhoging van de OZB. De bezuiniging is ingevuld door middel van een breed pakket aan beleids- en bedrijfsvoeringsmaatregelen. Een belangrijk onderdeel hiervan maakt de taakstelling van een reductie op de loonsom van € 1,0 min uit. Hoewel de maatregelen verstrekkend zijn, wordt geen afbreuk gedaan aan de uitvoering van het raadsprogramma.

1.2

Opzet van de meerjarenprogrammabegroting 2005-2008

De meerjarenprogrammabegroting volgt de door de raad vastgestelde inrichtingsvereisten (raadsbesluit grif/03/02) en is in overeenstemming met de richtlijnen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Kern van de meerjarenprogrammabegroting is het programmaplan. Hierin zijn de 16 programma's opgenomen waarmee de raad het beleid vaststelt en de hiervoor benodigde middelen ter beschikking stelt. De programmabegroting vormt daarmee een belangrijk instrument bij de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. De verantwoording door het college over het gevoerde beleid en de bestede middelen vindt plaats op grond van de programmarekening. Bij de meerjarenprogrammabegroting 2004 - 2007 is besloten dat de besluitvorming over de programmaverantwoording 2004 (mei 2005) tevens het 'natuurlijke' moment is waarop de commissie ad hoc 'duale begroting' de opzet en werking van de meerjarenprogrammabegroting en de programmarekening evalueert. Dit gezien Meeriarfinnrnnrammahonrntlnn

_ onno

het onderkende feit dat sprake is van een groeitraject met betrekking tot de bestuurlijke taken van de raad en de inhoudelijke kwaliteit van de beleidscyclusdocumenten.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het samenvattend beeld van de meerjarenprogrammabegroting opgenomen. Het samenvattend overzicht betreft de jaren 2005 tot en met 2008 en start met de totale lasten en baten op de 16 programma's. Vervolgens worden hier tegenover de algemene dekkingsmiddelen geplaatst. Het verschil tussen beiden geeft het 'resultaat voor bestemming'. Vervolgens worden de onttrekkingen en dotaties aan de reserves gepresenteerd en gemuteerd op het 'resultaat voor bestemming'. Aldus ontstaat het 'resultaat na bestemming'. Deze presentatie sluit aan op de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording en geeft een duidelijk beeld inzake de 'rechtstreekse dekking' van het saldo op de programma's en de dekking die per saldo gevonden wordt binnen de eigen reserve positie. De hoofdstukken vier, vijf en zes vormen als het ware een specificatie van het samenvattend beeld. In hoofdstuk 3 zijn alle uitgangspunten opgenomen, die ten grondslag liggen aan de opstelling van deze meerjarenprogrammabegroting. Hoofdstuk vier, het programmaplan, vormt de kern van de meerjarenprogrammabegroting. Hierin is per programma het beleid voor 2005 - 2008 opgenomen alsmede de daarvoor ter beschikking staande middelen. Het programmaplan bestaat uit 16 programma's. Elk programma is opgebouwd uit een 'algemeen deel', een blok 'huidig beleid', een onderdeel 'nieuw beleid en bijstellingen op beleid' en een financieel deel. Hoofdstuk vijf richt zich op de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd door de baten uit de Algemene Uitkering, de lokale heffingen (waarvan sprake is als de bate niet gebonden is aan een besteding zoals bij het rioolrecht, de afvalstoffenheffing etc), dividenden en door enkele benoemde overige financiële zaken. Hoofdstuk zes geeft een totaalbeeld van enerzijds de dotaties en onttrekkingen aan de reserves en anderzijds een overzicht van de stand van de reserves/voorzieningen. In hoofdstuk zeven komen de verplichte paragrafen aan de orde. Deze paragrafen, aangevuld met de paragraaf Stedelijke Vernieuwing, geven een nader inzicht in de meerjarenprogrammabegroting. Als zodanig vormen de paragrafen een onlosmakelijk onderdeel van de meerjarenprogrammabegroting. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de vervangingsinvesteringen weergegeven en in hoofdstuk 9 is een financiële recapitulatie opgenomen van de programma's.

MeeriarenDroarammahfinrntinn ?nn?i —

2. Samenvattend beeld 2005 - 2008

Recapitulatie baten en lasten In de programma's zijn alle baten en lasten opgenomen voor de donaties en onttrekkingen. Het resultaat na donaties en onttrekkingen is in tabel 2 weergegeven.

Tabel 1: resultaat 2005 voor bestemming

Nr.

Omschrijving programma:

1

Bestuur Openbare orde en veiligheid Sociale voorzieningen Publiekszaken Vastgoed Onderwijs Verkeer en vervoer Openbaar groen Milieuvoorzieningen Economie Ruimtelijke ontwikkeling Zorg Sport Welzijn Cultuur en toerisme Gronden

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lasten

Baten

Saldo

6.633.911 4.981.305 32.150.424 1.769.983 634.769 17.688.457 1 1 .870.806 4.100.996 16.532.670 1 .742.486 5.751.731 9.977.505 7.899.334 4.899.850 11.918.110 39.561.802

22.085 488.418 26.292.301 897.567 612.730 10.680.263 2.533.445 35.006 14.435.172 449.089 4.232.110 3.056.147 1 .848.562 899.019 2.253.280 39.552.657

6.611.826 4.492.887 5.858.123 872.416 22.039 7.008.194 9.337.361 4.065.990 2.097.498 1 .293.397 1.519.621 6.921.358 6.050.772 4.000.831 9.664.830 9.145

1 .274.877 3.911 153.061 -784.934 -2.482.593

13.472.115 46.119.000 624.657 150.000 0

-12.197.238 -46.115.089 - 471 .596 - 934.934 - 2.482.593

176.278.461

168.653.623

7.624.838

Algemene dekkingsmiddelen etc. Lokale heffingen Algemene uitkering Deelnemingen Stelposten Overige financiële zaken Resultaat voor bestemming

Tabel 2: resultaat 2005 na bestemming reserves

Resultaat voor bestemming

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Onttrekking/storting per programma Bestuur Openbare orde en veiligheid Sociale voorzieningen Publiekszaken Vastgoed Onderwijs Verkeer en vervoer Openbaar groen Milieuvoorzieningen Economie Ruimtelijke ontwikkeling Zorg Sport Welzijn Cultuur en toerisme Gronden Niet direct toe te rekenen aan programma's Sub-totaal onttrekking/storting per programma

Resultaat na bestemming

Mfifiriarfinnrnnrnmmahonrntinn

Lasten

Baten

176.278.461

168.653.623

Storting in de reserve

Bijdrage van reserve

- 408.258 366.110

97.682 1 .950.727 230.000 1.771.426

- 505.940 -1.584.617 - 230.000 -1.771.426

2.307.293 14.329

146.676 - 73.752 -168.562 -173.781 - 26.079 277.155 -3.514.512

2.804.556

2.160.617 88.081 168.562 185.126 50.584 52.845 3.673.744 10.429.394

179.083.017

179.083.017

0

1 1 .345 24.505 330.000 159.232

Saldo

7.624.838

- 7.624.838

_ K -

Aansluiting en toelichting Na begrotingswijzigingen sluit de actuele meerjarenbegroting 2004 - 2007 met de volgende saldi: X1.000C

2004

Per saldo Begrotingswijzigingen2004 - 2007 (o. m. 2e concernbericht 2004) Actuele begroting 2004 - 2007 (basis voor begroting 2005 - 2008)

2005

2006

2007

-146

-389

-349

-349

146 nadelig )*

389 nadelig

473 batig

999 batig

) 'Over het jaar 2004 wordt uiteindelijk een tekort geprognosticeerd dat substantieel afwijkt van het begrote tekort (zie hiervoor het 2* concernbericht 2004. Dit tekort is niet verwerkt in de begroting)

De meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 is gebaseerd op de actuele begroting 2004 - 2007 voor de jaren 2005 en verder. Hierop is de besluitvorming van het beleidskader gemuteerd en heeft aanpassing van het prijspeil en de algemene dekkingsmiddelen plaatsgevonden. X 1.000 €

Actuele begroting 2004 - 2007 (basis voor begroting 2005 2008) Per saldo mutaties beleidskader 2005 2008 *) Begrotingsbeeld na verwerking beleidskader Per saldo mutaties bij opstelling meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 Saldo meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

2006

2005

2007

2008

389 nadelig

473 batig

999 batig

999 batig

245 batig

344 batig

10 batig

1 0 batig

144 nadelig

81 7 batig

1.009 batig

1.009 batig

1 44 voordelig

482 nadelig

520 nadelig

208 batig

0

335 batig

489 batig

1.21 7 batig

*)D/f ;s per saldo het resultaat van de bezuinigingsopdracht en de hier tegenoverstaande bezuinigingsmaatregelen.

Toelichting bij saldi meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 Er is sprake van een sluitende begroting. Dit als gevolg van de verwerking van de structurele bezuinigingen vanuit het beleidskader 2005 - 2008. Zo is een korting toegepast op de loonsom (ad € 1,0 min) en zijn diverse beleids - en bedrijfsvoeringsmaatregelen getroffen. Hiermee zijn forse kortingen vanuit het Rijk op de algemene uitkering en onvermijdelijke kostenstijgingen op enkele programma's in de meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 financieel afgedekt. Dit alles met beperkte stijgingen van de lasten voor de burgers.

Meeriarenoroarammahfinmtinn PODH — ?nnft

.R .

3. Uitgangspunten Beleidskader 2005 - 2008 Het beleidskader 2005 - 2008 vormt het uitgangspunt voor de meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008. De meerjarenprogrammabegroting is namelijk een beleidsmatige- en middelen uitwerking van het beleidskader. Afwijkingen in de meerjarenprogrammabegroting op het beleidskader zijn aan de orde als het gaat om de algemene dekkingsmiddelen. De algemene uitkering is namelijk herrekend aan de hand van de septembercirculaire en de OZB baten zijn gebaseerd op de laatste actuele prognose. Structurele doorwerking gevolgen 2e concernbericht Bij de vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting 2004 - 2007 heeft de raad ingestemd met het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een terughoudend financieel beleid, waarbij: • Financiële en beleidsmatige consequenties als gevolg van nadere besluitvorming over het rijksbeleid op programma's primair verwerkt worden binnen de betreffende programma's én • Financiële consequenties van eventuele bijstellingen op de algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering etc) over het geheel van de programma's worden verwerkt. Het 2e Concernbericht 2004 is beoordeeld op structurele doorwerking van over- en onderschrijdingen op programma's naar 2005 en verder. Vastgesteld is dat het beleidskader 2005 - 2008 in vele gevallen voorziet in de dekking van deze structurele over- en onderschrijdingen. In enkele gevallen (met een geringe financiële omvang) dienen analoog aan de bovenstaande uitgangspunten de financiële consequenties opgevangen te worden binnen de programma's waarop deze van toepassing zijn. Loon- en prijspeil In het beleidskader 2005 - 2008 is aangekondigd dat de loon en prijspeil ontwikkeling gevolgd wordt zoals opgenomen in de septembercirculaire 2004. Hiervan is bij de opstelling van de meerjarenprogrammabegroting, door het laat verschijnen van de september-circulaire, noodgedwongen afgeweken. Het loon- en prijspeil is gebaseerd op de junicirculaire. Met inachtneming van het inhaaleffect over 2004 (het verschil tussen het geprognosticeerde loon- en prijspeil over 2004 en het oorspronkelijk geraamde loon- en prijspeil voor 2004) komt de loonstijging voor 2005 uit op 1% en de prijsstijging op 2,25%. Budgetneutrale verwerking van de inflatie vraagt om een aanpassing van de inkomstenkant met 1,8%. Hierbij is een weging toegepast op het loon- en prijspeil op basis van de verhouding in financiële volumes van salarissen en goederen en diensten binnen de begroting. Het percentage van 1,8% is ook het uitgangspunt voor de aanpassing van de belastingtarieven. Voordeel hiervan is dat eenzelfde percentage wordt gehanteerd, dat aansluit bij de loon - en prijspeil effecten op de begroting.

MeeriarenDroarammabearotina 2005 - ?OOR

- 7-

4. Programmaplan In dit hoofdstuk is het programmaplan, bestaande uit 16 programma's, opgenomen. Dit programmaplan vormt de kern van deze meerjarenprogrammabegroting. Zoals eerder is aangegeven, is bij de meerjarenprogrammabegroting sprake van een groeitraject. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot enkele aanpassingen van het programmasjabloon ten opzichte van vorig jaar. Zonder in te boeten aan informatiewaarde, is het programma leesbaarder, duidelijker en compacter weergegeven. Eigenlijk kunnen we spreken van een vereenvoudiging. Het programmasjabloon is opgebouwd uit een 'algemeen deel', een blok 'huidig beleid', een onderdeel 'nieuw beleid en bijstellingen op beleid' en een 'financieel deel'.

Planningen In de programma's staan bij het kopje onderdeel 'nieuw beleid en bijstellingen op beleid' ook planningen vermeld. Deze planning is niet in alle gevallen even concreet weergegeven. Deze concretisering wordt aangebracht bij de opstelling van de sectorplannen. Op basis van zaken die aan het eind van het jaar nog op de concernbeleidsplanning 2004 'open staan', de geconcretiseerde planning van deze meerjarenprogrammabegroting en de planning van de beleidscyclus wordt één integraal planningsdocument voor 2005 gemaakt. Deze jaarplanning zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.

Productentoedeling aan programma's In 2003 is de vormgeving en indeling van de programmabegroting tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met de commissie ad hoc 'duale begroting'. Ook de toedeling van producten naar de diverse programma's heeft op dat moment plaatsgevonden. Nu ervaring wordt opgedaan met het werken met de meerjarenprogrammabegroting, blijkt dat sommige producten in de praktijk 'niet gelukkig' zijn toebedeeld aan een bepaald programma, (enkele voorbeelden zijn: p. 635 en 680 als onderdeel van programma 12 Zorg; p. 580 en 595 als onderdeel van programma 15 Cultuur, p. 395 en 415 als onderdeel van programma 14 Welzijn, en p. 641 als onderdeel van programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling). Op grond van praktische overwegingen zou het voorkeur verdienen dat een programma volledig, dat wil zeggen voor alle daartoe behorende producten, valt onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van één sector. De besluitvorming over de programmaverantwoording 2004, in mei 2005, vormt het moment voor de commissie ad hoc 'duale begroting' om de opzet en werking van de meerjarenprogrammabegroting en -rekening te evalueren. Dat is ook het moment om nog eens aandacht te besteden aan deze productentoedeling, en zonodig wijzigingen voor te stellen.

Meerjarenproarammabearotina 2005 - 2008

- 8-

Programma 1

Bestuur

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

050

Raad en Griffie

100

College van burgemeester en wethouders Bestuurlijke samenwerking en externe betrekkingen

Het hebben en instandhouden van democratisch gelegitimeerde Bestuursorganen Het hebben en instandhouden van democratisch gelegitimeerde Bestuursorganen

105

110

Bestuursondersteuning

Het aangaan van samenwerkingsverbanden op primair het terrein van gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke taken en secundair wat betreft beleidsafstemming, coördinatie, belangenbehartiging of uitvoering Daarnaast het scheppen van voorwaarden voor een optimale vertegenwoordiging van de gemeentelijke belangen in private, gewestelijke, nationale of supranationale samenwerkingsverbanden Het leveren van beleidsmatige, juridische en administratieve ondersteuning aan de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager.

Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Commissie Bestuur en Veiligheid Burgemeester Hoofd Stafbureau Bestuursondersteuning

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Dit programma heeft relaties met alle andere programma's. De samenwerking met Roosendaal en met andere (regionale) overheden komt tot stand via bestuursopdrachten op de betreffende beleidsterreinen. Hetzelfde geldt voor communicatie. Communicatie is onderdeel van de integrale verantwoordelijkheid die producthouders hebben voor de realisatie van hun producten.

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego) Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk NoordBrabant (GSV)

Samenwerking met een 35-tal Belgische en Nederlandse gemeenten gericht op beleidsmatige samenwerking, belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning. Samenwerking met een 8-tal gemeenten in de regio. De regeling is in afbouw. De regeling bestaat vanwege de omstandigheid dat het GSV in het kader van het verkoopcontract Kragge II contractpartner is voor Essent: en in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies contractpartner is voor de minister van VROM

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluatie nota nota 1 . Bergen op Zoom bouwt aan een September 2001 2005 beter bestuur 2. Nota communicatie is van iederJanuari 2001 (BenW) 2005 een Meerjarenproarammabearotina 2005 - 2008

-9-

3.

4.

Convenant regionale samenwerking Inspraakverordening

Juli 2002

....

September 2004

—

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Verbeteringen in de bestuurlijke organisatie van de gemeente mede in het licht van de invoering van het duale stelsel; Doorontwikkelen van het duale stelsel en de beleidscyclus; Realiseren van de communicatiedoelstellingen en ontwikkelen van werkwijzen en instrumenten op het gebied van communicatie en voorlichting; Inspraakverordening is bedoeld om burgers gestructureerde en duidelijke mogelijkheden te geven om in te spreken op besluiten en plannen Regionale samenwerking geschiedt op basis van bestuursopdrachten. Grote vrijheid bij de inrichting van de samenwerking; Bevorderen van de samenwerking in het kader van de Brabantse Buitensteden; Het leggen en onderhouden van externe contacten op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten concrete doelstellingen Bestuur: Het op efficiënte, effectieve en democratische wijze besturen van de gemeente, met daarbij aandacht voor het nader tot elkaar brengen van burger en bestuur Regionale samenwerking: Het positioneren van de Brabantse Buitensteden (BBS) in hun relatie naar de perifere gemeenten en naar hogere overheden

Verder tot ontwikkeling brengen van het duale stelsel. In samenspraak met de raad en het college ontwikkelen van nieuwe methodes en instrumenten gericht op de verbetering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad en op de verbetering van de relatie tussen burger en bestuur vaststellen en uitvoeren van 3 regionale BBS als trekker van de intergemeentelijke samenwerking in de regio. beleidsmatige bestuursopdrachten BBS als entiteit voor de hogere overheden, waardoor meer mogelijkheden gecreëerd worden dan wanneer ieder afzonderlijk zou opereren. Daar waar mogelijk op effectieve en efficiënte wijze gezamenlijk oppakken van beleids- en bedrijfsvoeringselementen

Communicatie: - Eenduidige beeldvorming - Bijdragen aan een transparant functionerend (democratisch) bestuur

Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)

vaststellen en uitvoeren van 2 bestuursopdrachten op het gebied van bedrijfsvoering

onderling afstemmen van gemeentelijke uitingen en beleid.

Kengetallen moeten volgen uit de herijkte kadernota communicatie

tijdig en adequaat informeren van partijen (onder andere burgers) over besluiten die hen raken. Creëren van randvoorwaarden voor politiek debat.

Wekelijks een voorlichtingspagina publiceren. Wekelijks een persgesprek beleggen n.a.v. de collegebesluiten. Toegankelijke gemeentelijke besluitvorming; alle besluiten opnemen in het RIS (Raads informatiesysteem).

- Creëren van draagvlak voor gemeentelijk beleid. burgers en instellingen betrekken bij beleidsontwikkeling en begrip bij hen kweken voor genomen besluiten


Het ontwikkelen en toepassen van het protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO)

-10-

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of doel van de bijstelling op beleid en / of Wanneer gerealiseerd? nieuw beleid nieuw beleid Het voorlichtingsmiddel 'Postbus 35' afschaffen Aanpassing wijze verslaglegging raadscommissies Kadernota communicatie

Evaluatie duale stelsel in de gemeente Bergen op Zoom

Bezuinigingen

Per 1 januari 2005

Bezuinigingen

Per 1 januari 2005

Kader van de raad dat duidelijkheid biedt over 3e kwartaal hoe we als de gemeente omgaan met communicatie in de gemeentelijk beleidsvoering Voor aanvang van de nieuwe raadsperiode 4e kwartaal een verdere doorontwikkeling van ons gemeentelijk duale stelsel

Overige ontwikkelingen: Gekozen burgemeester In Nederland is de discussie in volle gang ten aanzien van het al dan niet invoeren van een gekozen burgemeester. Uitkomst van deze discussie is nog onzeker. Rekenkamerfunctie Per 1 januari 2006 is voor alle gemeenten een rekenkamerfunctie verplicht. Onze gemeente heeft vooralsnog deze functie toegedicht aan de commissie Beleidsevaluatie. Momenteel vindt evaluatie en discussie plaats over de toekomstige ontwikkeling van de rekenkamer(functie) in onze gemeente.

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Begroting Meerjarenbegroting 2005 - 2008 Realisatie 2004 2007 2003 2005 2006 2008 Totaal van de lasten

6.410.221,80

6.669.321

6.633.911

6.647.034

6.637.025

6.636.935

Totaal van de baten

158.240,51

21.956

22.085

22.085

22.085

22.085

6.251.981,29 Nadelig

6.647.365 Nadelig

6.611.826 Nadelig

6.624.949 Nadelig

6.614.940 Nadelig

6.614.850 Nadelig

Saldo

Toelichting De financiële ontwikkelingen geven geen aanleiding tot een analyse. De hogere raming voor 2006 is het gevolg van kapitaallasten. De laatste afschrijvingstermijn van de aanschaf pc's raadsleden van 2002 valt samen met de eerste afschrijvingstermijn van de nieuwe aanschaf pc's raadsleden in 2006.

Meerjarenprogrammabearotina 2005 - 2008

-11 -

Programma 2

Openbare orde en veiligheid

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer 115 120

125

Productnaam Openbare orde en politiezaken Brandweerzaken

Rampenbestrijding

Productomschrijving Het zorgdragen voor de randvoorwaarden voor een veilige gem een integraal veiligheidsbeleid Beleidsvoorbereiding en advisering inzake dienstverlening door meentelijk en regionaal) op het terrein van brandpreventie, brar ning en preparatie Beleidsvoorbereiding en advisering in samenwerking met de rei geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR), betreft» rampen.

ente door het voeren van Ie brandweer (intergebestrijding, dienstverleonale brandweer en de nde de voorbereiding op

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Commissie Bestuur en Veiligheid Burgemeester Hoofd Stafbureau Bestuursondersteui ing

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ing. Dit programma heeft relaties met de programma's voor Milieuvoorzieningen (uitvoering Wet en iïesluit Rampen en Zware Ongevallen), Zorg (Rampenbestrijding en Openbare orde in relatie tot Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg) en Welzijn (Openbare orde in relatie tot Jeugd- en Jongerenwerk en Preventief Jeugdbel »w;.

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Aard van de uitvoering Naam Politie Midden en West Brabant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke Meldkamer Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal

Regeling Bosbrandweer Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht Waakvlamovereenkomst Schelde:Rijn-Verbinding


Inzet van politiesurveillanten voor oezicht in het openbaar gebied plus politie-inzet ten behoe ê van Courage Voldoen aan de eisen van de Brai dweerwet tot het hebben van een regionale brandweer let als taken o. m.: Waarschuwing en verkenning Preventie Voorbereiding rampenbestrijc ng Beheer en exploitatie regiona al materiaal Zorgdragen voor de (voorber< iding) van geneeskundige hulpverlening bij rampen Alarmering Gemeenschappelijke alarmcentra E Verzorgen van lokale brandweerzi ) -g in de beide gemeenten op basis van het dienste i pakket zoals opgenomen in het Besluitenpakket Branc iveer Bergen op Zoom Roosendaal en overeenkomstig d j eisen van de Brandweerwet Zorgdragen voor bewaking van bc s- en natuurgebied in t jden van verhoogd brandgevaar Beschikbaar van vaartuigen voor l jlpverlening bij rampen en ongevallen op de Schelde-Rijn /srbinding.

-12-

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluatie nota nota Januari 1998 nota Integraal Veiligheidsbeleid in 2005 Bergen op Zoom November 2001 Raadsvoorstel Bestrijding zinloos geweld Juni 2000 toezicht op straat (raadsvoorstel uitbreiding toezicht op straat) invoering en uitbreiding cameratoeMei 1998 2005 zicht (nota alternatieve vormen van toezicht, gebruik van videocamera's) nota alternatieve vormen van toezicht, Juni 2000 uitbreiding toezicht op straat) Politiesurveillanten (nota alternatieve Juni 2000 vormen van toezicht, uitbreiding toezicht op straat) September 2000 Prostitutiebeleid bestuurlijke ophouding Mei 2000 Januari 2001 Participatie bureau Halt (laatste raadsvoorstel mbt Halt) Oktober 1 999 Jeugd Preventie Project "Laat de Jeugd niet ontsporen" (raadsvoorstel) november 2004 Nota cannabisbeleid (ter vervanging van nota coffeshop- en drugsbeleid) April 2002 Raadsvoorstel uitbreiding personeel Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal Beleidsplan Brandveiligheid, Hulpver- April 2002 lening en Rampenbestrijding (april 2000) Ontwikkelingsplan Brandweer Bergen Oktober 2001 op Zoom en Roosendaal (oktober 2001) Oprichting gemeenschappelijke meld- April 2004 kamer Juni 2004 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Veiligheidszorg op wijken buurtniveau; Realisatie cameratoezicht in de binnenstad; Deelname aan het Halt Buro; Realisatie Jeugd Preventie Project: Laat de jeugd niet ontsporen Project Veilig uitgaan Inzet van politiesurveillanten Bewustwording zinloos geweld; Behandeling klachten en meldingen over overlast en verstoring van de openbare orde Voorkomen, beperken en bestrijden van brand; het voorkomen van brandgevaar, het voorl ;omen en beperken van ongevallen bij brand; 1 0. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan )ij brand; 1 1 . Voorbereiding op extreme omstandigheden zoals rampen en ongevallen. 12. Uitvoering project Courage

MooriaronrirnnrammaHani-rttinn OC\f\f^

OHHO

•11

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: concrete doelstellingen Het bevorderen van een veilige en tolerante gemeenschap en een rustig woonen leefklimaat

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; het voorkomen van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; De beperking en bestrijding van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand

Een goede voorbereiding op extreme omstandigheden (rampen en zware ongevallen), die een veilige woonen leefomgeving bedreigen.

Een actueel rampenplan Actuele rampbestrijdingsplannen Een goed voorbereide gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie

Een vermindering van de (jeugd)criminaliteit.

Voorkomen en beperken van wetsovertredend gedrag door jongeren, voorts het behoeden voor recidive

Vermindering van geweld op straat en vermindering van overlast. Een vergroting van het veiligheidsgevoel.

Bevorderen toezicht in het openbaar gebied, nemen van maatregelen tegen doelgroepen

Kwantificering \ (kengetallen) In 2006 dien van het aspt de ruimtelijk geïncorpore Toetsing aar ontwikkelde Reduceren i bruiksvergur 90% uitrukke vastgestelde jaarlijkse oef tenminste tw processen geregelde(bi driejaarlijkse met VR-plicf Structurele afnan jongeren in proje 2006 ten opzicht! jongeren in 2002 ren in 2002, JPP Een dekkend car gaansgebied van

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid

Vermindering ge\ >el van onveiligheid t.o.v. gemeentep ling 2002 (38%)

m de doelstelling met de pro-actieve functie :t veiligheid bij 25% van ontwikkelingsplannen •d te zijn. door de brandweer engetallen :hterstand uitgifte gelingen met 33,3% i voldoet aan landelijk jitruknormen ning beleidsteam ejaarlijks oefenen deelscholing >efening Beleidsteam ge bedrijven i van de instroom van en als Halt, JPP vanaf van 2002 (Halt 128 12-minners 106jonge9 jongeren in 2002) sratoezicht in het uitJe binnenstad

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde ').

Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid

doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid

Cameratoezicht via eigen glasvezelkabelnet kostenbesparing Oprichting Veiligheidsregio Midden- en West- Verdere professionalisering Brabant Betere onderlinge afstemming van de hulpdiensten Harmonisatie bijdragen van de deelnemende gemeenten Het opstellen van een veiligheidsbeleid met Kernbeleid Veiligheid alle betrokken partners waarbij de gemeente een regierol heeft. Dit leidt tot een strategische visie, een analyse van de bestaande situatie, prioriteiten, concrete maat-regelen, de rol van elke partij en de organisatorische voorwaarden

i vanneer gerealiseerd? -1-05 Vanaf 1-1-05

:ie kwartaal 2005

Overige ontwikkelingen: De operationalisering van het nieuwe landelijke communicatienetwerk voor hulpverleningsdien!;1en (C2000) is voorzien voor 2005. Dit brengt voor gemeenten extra kosten met zich mee. Het Rijk zal de randvoorwaa n lelijke kosten voor zijn rekening nemen, de gemeenten de kosten voor o.a. de aanschaf van radio- en alarmeringssys « men en randapparatuur. De aanschaf van deze apparatuur zal in regionaal verband geschieden en middels de becrotingen van de veiligheidsregio en de gemeenschappelijke meldkamer aan de individuele gemeenten worden door e rekend. In deze begrotingen zijn kosten voor C2000 geprognotiseerd, maar er is nog geen zicht op de uiteindelijke kc s ten van de operationalisering van dit communicatienetwerk. De redenen voor deze onzekerheden zijn een onvolledig heeld van alle kosten Mppriarpnnrnnrammahonrntinn onn*; _ onnfi

1A

die verder bij de regio's in rekening worden gebracht en het feit dat, in regionaal verband, de a ratuur nog moet plaatsvinden.

besteding van appa-

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Meerjarenbegroting 21 5 - 2008 Realisatie Begroting 2004 07 2003 2005 2006 2008 Totaal van de lasten

4.054.833,68

4.433.650

4.981.305

5.072.052

04.794

5.059.445

Totaal van de baten

513.103,11

402.438

488.418

556.884

05.350

605.350

3.541.730,57 Nadelig

4.031.212 Nadelig

4.492.887 Nadelig

4.515.168 Nadelig

Saldo

99.444 4.454.095 adelig Nadelig

Toelichting Lasten: De stijgende lijn t.o.v. 2004 is toe te schrijven aan de financiële bijdrage van de Verbonden Pa de veiligheid. Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal voor 231.800 exploitatiebijdrage en 95.300 FLO k lijke Meldkamer (GMK) voor 121.900 en de Regionale Brandweer zal vermoedelijk 58.000 mee De fluctuaties in de kosten over de volgende jaren is het gevolg van lagere kapitaallasten en p korte periode beslag leggen op het budget. Baten: Omdat de FLO kosten een stijgende lijn laten zien vertonen de baten hetzelfde beeld omdat de den uit de FLO voorziening.

en op het gebied van iten. Gemeenschappekosten. jecten die voor een

LO kosten geput wor-

Programma 3

Sociale Voorzieningen

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer 705 710 715 720

725 730

735

Productnaam Inkomensvervangers Leningen Vergoedingen Verklaring omtrent inkomen en vermogen Schuldhulp Voorzieningen voor arbeidsparticipatie Gesubsidieerde arbeidsplaatsen

Productomschrijving Voorzieningen ten behoeve van levensonderhoud Lening in de vorm van een geldbedrag Geldbedrag cq. kwijtschelding betalingsverplichting De verklaring omtrent inkomen en vermogen Hulp bij (dreigende) schuldsituaties Scholing en sociale activering Het aanbieden van een al dan niet betaalde, gesubsidieerde ari sidsplaats

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li it bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Maatschappelijke Dienstverlening en Cul ur P.M.I. van den Kieboom Directeur sector Maatschappelijke Dienst ;riening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. De verschillende onderdelen van dit programma maken deel uit van het kader dat wordt geve r nd door de Nota Lokaal Sociaal Beleid alsmede het gebiedsgericht werken. Op het gebied van sociale activering en ondersteuning ligt er een relatie met zorgvoorzieningen welke zijn opgenomen binnen het programma Zorg. Het programma Welzijn biedt onder meer voorzieningen die een terugkeer naar de arbeidsmar
Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie Werkvoorzieningsschap (WVS)

Stichting Samen Werken

Meeriarenoroarammabenmtinn Pfinfi - ?nnfl

Integrale uitvoering wetgeving t.b.'i sociale werkvoorziening, en activiteiten t.b.v. arbeidsir tegratie en aangepaste arbeid voor personen die op afstai il staan van de reguliere arbeidsmarkt. Uitvoering vindt pla;lis voor personen uit de deelnemende gemeenten Het bevorderen van werkervaring :ij en het terugdringen van werkloosheid bij personen var wie de afstand tot de arbeidsmarkt (te) groot is

. ifi .

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Jaar en Naam beleidsnota Jaar evaluatie nota maand van vaststelling nota Nota Wet Werk en Bijstand inclusief December De nota jaarlijks; de verordeningen ti\ eejaarlijks Doel: effectide 5 verplichte verordeningen 2003 viteit van de verordeningen nagaan Arbeidsmarktbeleid September Jaarlijks 2003 Doel: stand van zaken bepalen, wat s wel en wat is niet gerealiseerd en wat zijn hiervan de oorzah en Minimabeleid: Kwijtschelding Voor dit onderdeel; september 2004 December 1995 Doel: wordt de doelgroep volledig ber ;ikt? Minimabeleid: Noodfonds December Jaarlijks 2001 Doel: Inzicht verkrijgen in de reden v n verstrekking en de doelgroep Minimabeleid: Collectieve ziektekosDecember 2005 tenverzekering 2001 Doel: in beeld brengen knelpunten, h verstrekkingpakket toereikend en wordt de doelgroep be 3ikt (mn niet-klanten) December N.v.t.; bevoegdheid van het College i ingevuld door middel Nota bijzondere bijstand van geformuleerde beleidsstandpunt n d.d. 18 november 1995 2003. Normenkader Mei 2004 Jaarlijks, gekoppeld aan de verantwc irding door het College aan de Raad. ESF Maart 2004 Jaarlijks, gekoppeld aan de verantwc irding door het College aan de Raad en de rapportage aan r 1 agentschap ESF tbv. de rapportage aan EU. Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid In het Raadsprogramma 2002-2006 is het volgende opgenomen: "...Het beleid richt zich op h« uitstroom en arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden. Daarnaast wordt een strikt fraud( Oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan. Het minimabeleid moet leiden tot de opheffing van ac door maatschappelijk isolement wordt doorbroken en de kans op arbeidsparticipatie wordt ve het maatschappelijk middenveld is noodzakelijk om te komen tot een lokaal programma geric van mensen met een minimuminkomen zonder uitzicht op werk.

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Participatie van alle burgers van de gemeente Bergen op Zoom waarbij de burger eerst zelf verantwoordelijk is en de gemeente, indien de burger hier niet toe in staat blijkt, tijdelijk ondersteuning biedt.

het volgende beoogd: Concrete doelstellingen Het beperken van de instroom in de uitkering

Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering door middel van het aanbieden van werk (regulier en additioneel) aan nieuw in te stromen arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigden.

Tiidiae en rechtmatiae verstrekkina van de uitkering

Meeriarenoroarammabearotina 2005 - 200R

Kwantificering v (kengetallen) Poortwachtersfur perking dwz in de uitkeringsaanvraé

intreding, verhoging van >reventiebeleid gevoerd, terstandssituaties waaraeterd. Afstemming met t op armoedebestrijding

n de doelstelling met tie: 35% instroombee gevallen wordt de 1 niet doorgezet.

Toeleiden naar w vallen binnen 5 w ringsaanvraag. Extra inzet met a arbeidsplaatsen. Uitstroom 8% (co marktbeleid septe

rk in 90% van de gerkdagen na de uitke-

85% van de besk gen wordt genom van de besluiten weken. 99% van de besk diq te zijn.

ten op nieuwe aanvran binnen 4 weken. 99% ordt genomen binnen 8

doel het creëren van form nota arbeidsnber 2003).

ten dient juist en volle-

- 17.

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast [eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Omschrijving bijstelling op beleid en / of doel van de bijstelling op beleid en / of wanneer gerealiseerd? nieuw beleid nieuw beleid Reductie op kwijtscheldingsuitgaven van De gevolgen van de bezuinigingen vanuit het n 2005 op basis van 50% Rijk op het gemeentelijk armoedebudget •aadsbesluit september 2004 opvangen binnen het financiële kader van dit programma. Met betrekking tot de ontwikkelingen ten aanzien van de vaststelling van de budgetten in het k der van het Inkomensen Werkdeel Wet werk en bijstand (WWB), kan het volgende worden opgemerkt. De systemati ak van de WWB is er op gericht dat in september van het voorgaande jaar (2004) de voorlopige budgetten van het kom inde jaar (2005) bekend worden gemaakt. Definitieve vaststelling van het budget voor 2005 vindt in september 2005 pi; ats. In de loop van 2004 (juli en september 2004) heeft een aantal -forse- neerwaartse aanpassingen plaatsgevonden c het Inkomensdeel 2005. Dit betekent dat de gemeente een aantal risico's loopt naast het wettelijke risico van 10°/ Voor het Werkdeel geldt het voorgaande niet; dit budget is slechts in geringe mate naar beneden aangepast. Bij de vaststelling van de nota Financiële ontwikkelingen programma Sociale Voorzieningen is itgegaan van de cijfers zoals die in juli 2004 bekend gemaakt zijn. Voornoemde ontwikkelingen zijn niet in de begroting opgenomen, in afwachting van de definiti* >e vaststelling van de desbetreffende budgetten.

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komend e jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Meerjarenbegroting 2( )5 - 2008 Begroting Realisatie I07 2004 2006 2008 2003 2005 Totaal van de lasten

34.609.498,07

32.214.323

32.150.424

32.152.424

32 54.424 32.154.424

Totaal van de baten

28.712.817,14

26.131.537

26.292.301

26.392.301

26 42.301 26.042.301

5.896.680,93 Nadelig

6.082.786 Nadelig

5.858.123 Nadelig

5.760.123 Nadelig

6. 112.123 6.112.123 rjladelig Nadelig

Saldo

Toelichting Programma 3 Sociale voorzieningen 2005 neemt per saldo af met een bedrag ad. € 224.663,- ten opzichte van 2004. Dit verschil is als volgt te verklaren: Afname budget: Doorwerking besluitvorming beleidskader 2003-2006 Mutaties in de algemene uitkering (t.b.v. chronisch zieken en uitvoering WWB) Uitzettingen : Toename bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, Inflatie, overhead) Wijziging regeling kinderopvang Totaal afname

250.ODO 372.ODO 622.0 247.000 151.000 398.03 224.0

Het raadsvoorstel rondom de financiële consequenties sociale voorzieningen (september 2004 s verwerkt in de begroting 2005 - 2008. Dit houdt in, dat de kostenverhoging als gevolg van de beperking van de •iductie op het minimabeleid met 50%, wordt gedekt vanuit de voorziening werk en inkomen. Meerjarenperspectief: De fluctuaties in meerjarenperspectief zijn het gevolg van besluitvorming beleidskader 2003 - $006.

Meerjarenprogrammabegrotina 2005 - 2008

-18-

Programma 4 Publiekszaken 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va Productnummer 700

Productnaam Persoonsgegevens

het programma.

Productomschrijving Persoonsgegevens, documenten (zoals akten van geboortes / 1 'erlijden e. d.). Infrastructuur t.b.v. verkiezingen.

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hier, .n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Bestuur en Veiligheid Burgemeester Directeur sector Maatschappelijke Diens' srlening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Verschillende gemeentelijke afdelingen maken gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA Programma Sociale Voorzieningen t.b.v. uitkeringen Abw , minimabeleid en arbeidsmarkttoel* ding Programma Onderwijs t.b.v. leerplichtadministratie Programma Zorg t.b.v. voorzieningen voor gehandicapten Lokale heffingen

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie

n.v.t.

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter jan kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota Raadsbesluit Centrale Balie Augustus 2001 2005

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid

Het programma publiekszaken richt zich op : verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers voor wat betreft Publif .szaken. het mogelijk maken van deelname aan een efficiënt en effectief maatschappelijk rechtsve <eer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie.


-19-

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: Concrete doelstellingen hoogste doel Verbetering van de kwaliteit a Transparante klantprocessen van de dienstverlening aan de burgers a Q

Q

Mogelijk maken deelname aan een efficiënt en effectief maatschappelijk rechtsverkeer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie

Q a a

Kwantificering \ m de doelstelling met (kengetallen) Q Alle klantprc essen zijn inzichtelijk gemaakt en rorden, via internet en via de inlicht igenzuil, gecommuniceerd met (f itentiële) klanten Aandacht voor voldoende privacy Q Aan alle ver; >eken van de klant om privacygevo ige zaken in een spreekkame te bespreken wordt voldaan Herinnering aanvraag reisdocument of rijbewijs D 1 maand vo< het verstrijken van de geldigheidsc ur van een reisdocument wordt en herinnering verzonden Klachten worden serieus behandeld Q Alle klachter worden onafhankelijk behandeld v gens de geldende klachtenproc dure Verbetering benutting internetfaciliteiten Q Informatie o\ !r alle producten is op internet raac leegbaar Q Klaar terwijl wacht producten worden binnen i minuten afgehandeld Klaar terwijl u wacht producten (piektijden b aanvragen van reisdocumenten ui ezonderd) Beperking wachttijden Q De maximak wachttijd bedraagt 30 minuten (pie :ijden bij aanvragen reisdocumer 3n uitgezonderd).

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas: voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde doel van de bijstelling op beleid en / of Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid Q Verbetering van de kwaliteit van de Q Avondopenstelling op donderdag op het dienstverlening aan de burgers stadskantoor en een extra avondopenQ Mogelijk maken deelname aan een efficistelling op dinsdag tijdens de drukke ënt en effectief maatschappelijk rechtsperiode verkeer door Bergen op Zoomse burQ Evaluatie van het steunpunt in Halsteren gers en andere klanten van de centrale a Verder uitbouwen van de centrale balie in de hal van het stadskantoor tot een balie gemeentelijk "frontoffice" voor meerdere producten en diensten Q Ontwikkeling van een elektronisch loket en digitale dienstverlening; a Dienstverlening door generalisten; a Aanstelling gastheer/gastvrouw a Het houden van tevredenheidsonderzoeken onder de klanten van de centrale balie.

jventuele voorstellen ). vanneer gerealiseerd?

a

2I004/2005

a a

Periodiek inhoudelijke controles van de Betrouwbare Gemeentelijke Basisadministratie personen persoonsgegevens. Eenmaal in de 3 jaar een verplichte audit Invoering van een (binnen) gemeentelijke basisadministratie personen Vorming afdeling basisgegevens


!005

-20-

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Meerjarenbegrotlng 2 15 - 2008 Realisatie Begroting 2004 2006 107 2003 2005 2008 Totaal van de lasten

1.572.419,82

1.660.317

1.769.983

1.761.962

'61.920

1.761.675

Totaal van de baten

816.535,57

881.696

897.567

897.567

197.567

897.567

775.884,25 Nadelig

778.621 Nadelig

872.416 Nadelig

864.395 Nadelig

Ï4.353 ladelig

864.108 Nadelig

Saldo

Toelichting Programma 4 Publiekszaken 2005 zet ten opzichte van 2004 uit met een bedrag ad. € 93.800 Dit verschil is als volgt te verklaren: Toename budget: Toename bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, Inflatie, overhead)

€

128.000

Afname budget: Hogere kapitaallasten en inflatoire verhoging van de inkomsten

34.000

Totale uitzetting per saldo

94.000

Meerjarenproarammabearotina 2005 - 2008

-21 -

Programma 5

Vastgoed

1 . Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer 144 145

Productnaam

Productomschrijving

Vastgoedinformatie Waardebepaling

Bijhouden beheren en ontsluiten vastgoedinformatie Waardebepaling


Commissie Middelen C. van der Weegen Directeur sector Middelen

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Er is geen directe relatie met andere programma's. Vastgoedinformatie zal doorgroeien naar e >7 stelsel van basisregistraties die een belangrijke grondslag gaan vormen bij de uitvoering van publiekrechtelijke takt Waardebepaling heen een directe relatie met de algemene dekkingsmiddelen omdat het de ba ;is vormt voor de OZBheffing


n.v.t.

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter /an kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati 3 nota nota

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid

Meeriarenproqrammabearotina 2005 - 2008

-22-

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Gegevens beheren en verstrekken o.a. tbv openbare veiligheid en efficiënt beheer van diverse basisregistraties Uitvoeren wettelijke plicht (Wet Waardering Onroerende Zaken)

het volgende beoogd: Concrete doelstellingen

Kwantificering v£n de doelstelling met (kengetallen) een stelsel van basisregistraties op het Te beheren obje< en: terrein van vastgoed 35.000 (2004) 35.200 (2005) 35.400 (2006) 35.600 (2007) 35.800 (2008) waardevaststelling van onroerende zaken Aantal objecten i t een woz-waarde per ten behoeve van belastingheffing door ge1 januari meente, waterschap en Rijksbelastingdienst 2001: 33.742 taxaties verrichten 2002: 34.076 2003: 34.104 juiste en volledige onderlinge waardeverhoudingen 2004: 34.201 kosten waardevaststelling binnen normver- 2005: 34.300 goeding

Met het programma "Stroomlijning basisgegevens" en "Overheidsloket 2000" heeft de regerin een belangrijke ontwikkeling in gang gezet met als doel de gegevenshuishouding van de overheid, door weten rege l jeving, op orde te brengen. De ontwikkeling van de 6 authentieke registraties: personen, bedrijven, gebouwen, adresse n, percelen en kaarten maken hier deel van uit. Authentieke registraties gaan de grondslag vormen voor de uitvoering Uan alle publiekrechtelijke taken. Speerpunt voor 2005 en 2006 zijn de registraties: personen, adressen en gebouwen. Parallel hieraan dient uitvoering gegeven te worden aan de Wet Kenbaarheid Publiekrechtol|jke Beperkingen en de ontwikkeling van digitale bestemmingsplannen.

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaasl jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde ). doel van de bijstelling op beleid en / of wanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid tenaf 2005 Jaarlijkse landelijke vaststelling normvergoe- Kosten op niveau normvergoeding 2005 brengen ding WOZ

4. Wat mag het koste n? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe j|ekend. Meerjarenbegroting 2( 05 - 2008 Begroting Realisatie 2004 20()8 2003 2005 2006 2 [J07 Totaal van de lasten

755.709,40

584.945

634.769

634.769

3)34.769

63 4.769

Totaal van de baten

591,274,89

317.606

612.730

612.730

512.730

61 2.730

164.434,51 Nadelig

267.339 Nadelig

22.039 Nadelig

22.039 Nadelig

22.039 Madelig

2 2.039 Na delig

Saldo

Toelichting De bezuiniging van 200.000 is verwerkt in de exploitatie van 2005 en volgende jaren. Jaarlijks wordt per object een normbedrag vastgesteld. Van dit normbedrag wordt ruim de helft t lijgedragen door het ministerie van Financiën en het Waterschap. Het restant, dat voor rekening komt van onze gen uente m. n. 270.000 wordt als last doorberekend naar het product Belastingen (P140). Het saldo van Programma 5 wordt volledig veroorzaakt door Product 144 "Vastgoedinformatie"


-23-

Programma 6

Onderwijs

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs 1"fase Bijzonder voortgezet onderwijs 2e fase voortgezet onderwijs leerlingenvervoer

Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand ho onderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand ho onderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand ho aal onderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van 1 e fase voortg opvang neveninstromers voortgezet onderwijs

485

Leerplichthandhaving

486 487

Onderwijsverzorging Goa

Controle op de naleving leerplichtwet. Controle op activiteite ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en onderbreken schoolloopbaan i. h t.v. RMC/LMC functie t.b.v. pupillen van 18 tot 23 jaar Systeembegeleiding scholen en individueel gerichte begeleidinj leerlingen

488

OALT

450 455 460 465 470 475 480

en van openbaar basisden van bijzonder basisden van bijzonder specizet openbaar onderwijs en

Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van 1" fase voortg zet bijzonder onderwijs en opvang neveninstromers voortgezet onderwijs Opleiding voor en ten behoeve van volwassenen Het zorgen voor vervoersmogelijkheden tbv leerlingen voor onderwijs en basisonderwijs

oortgezet) speciaal

Het voeren van de regie met betrekking tot het onderwijsachten anden-beleid, waarbij sprake dient te zijn van afstemming met andere beleids-terreine Waarborgen van een effectief OALT-beleid mede in relatie t

andere beleidsterreinen

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Commissie Maatschappelijke dienstve ening en cultuur L.C.A. Withagen Directeur sector Maatschappelijke Die stverlening


Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Q Q a

Programma 14 Welzijn: Naar dit programma ligt een relatie ten aanzien van hetjeugdbel drukkelijke relatie naarde activiteiten van het peuterspeelzaalwerk; Programma 12 Zorg: Hier ligt nadrukkelijk een relatie naar de Jeugd gezondheidszorg rm consultatiebureaus is een spil in de voor- en vroegschoolse periode. Op het terrein van ht relatie tussen de inburgeringtrajecten en de 2" fase volwassenenonderwijs. Programma 03 Sociale Voorzieningen: Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een verkrijgen van een startkwalificatie waardoor een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemé

'd. Ook ligt er een naname de rol van de integratiebeleid ligt een lijdrage levert aan het kelijkt kan worden.

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie N.v.t.

MeeriarenDroqrammabearotina

2005 - 2008

-24-

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota Verordening voorzieningen huisvesApril 2004 ting Meerjaren investeringsplan Mei 2003 Jaarlijkse bijs Meerjaren onderhoudsplan Januari 2002 5 Jaarlijkse bi Onderwijs achterstandenplan Juni 2003 Juni 2006 Kadernota Jeugdbeleid Maart 2004 Kadernota Brede School September 2004 Beleidsplan educatie 2000

/an kracht. nota

F

illing itelling

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Onderwijs en jeugdbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is nog geen sprake v; voor alle jongeren. Gemeente, scholen en rijk moeten eendrachtig aan deze taak blijven werkc wenselijk dient ook in fysieke zin een relatie te ontstaan tussen onderwijs en andere beleidste het jeugdbeleid. Multifunctionaliteit van gebouwen wordt hierbij nagestreefd. Bestrijding van achterstand en bestrijding vroegtijdige schooluitval zijn speerpunten van gei meente bevordert, binnen de beschikbare financiële kaders, kwalitatief goede en voldoenc zodat (taal)achterstand aan het begin van de basisschool niet of nauwelijks meer voorkomt. Het gemeentebestuur zet zich optimaal in voor de realisering van een zo breed mogelijk scala gen. Verbreding van het aanbod van beroepsopleidingen op Voorbereidend Middelbaar Beroi Beroeps Onderwijs en de komst van opleidingsaanbod op Hoger Beroeps Onderwijs niveau • motie van beroepsonderwijs is een gezamenlijke taak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleve De bestuurlijke afstand tot de openbare basisscholen en de school voor openbaar voortgezet c zijn dat de openbare scholen zo veel als mogelijk gelijkwaardig kunnen functioneren in vergeli bijzonder onderwijs. Budgettaire neutraliteit is hierbij randvoorwaarde. Daarnaast dient te be van het gemeentebestuur ten aanzien van het openbaar onderwijs geen belemmering te vori gemeentebestuur als lokale overheid binnen het onderwijsbeleid heeft.

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Binnen de totale kolom van het onderwijs worden gelijkwaardige kansen voor alle jongeren gecreëerd.

Creëren van samenhang tussen de diverse beleidsvelden die zich richten op de ontwikkeling van jeugdigen van 0 - 23 in de gemeente Bergen op Zoom

i gelijkwaardige kansen i. Daar waar mogelijk en einen op het terrein van eentelijk beleid. De gej voorschoolse opvang, lan onderwijsvoorzieninDsonderwijs, Middelbaar ordt bevorderd. De pro. iderwijs dient zodanig te ing met de scholen voor tuurlijke verantwoording en voor de taak die het

het volgende beoogd: concrete doelstellingen a a

Q a Q

kwantificering v n de doelstelling met (kengetallen) Q Alle jongerer :ot 23 jaar dienen in het Alle jongeren tot 23 jaar dienen in het bezit te zijn van een minimale startkwabezit te zijn v E n een minimale startlificatie kwalificatie In de gemeente is een zo breed moge- a Er is sprake i in een lokale coördinalijk scala van onderwijsvoorzieningen tie op het vo< tijdig schoolverlaten teraanwezig rein; a Afstemming 3 n samenwerking tussen onderwijs (V' I en ROG), politie, jeugdzorg, rr £ atschappelijk werk is gerealiseerd a Het aantal vc ortijdige schoolverlaters wordt terugg ; Dracht met minimaal 30% ten opz c hte van 1 augustus 2002; a Er is een stai 1 gemaakt met de realisatie van de 0OC uni-locatie in de Schans; a Realisatie va r economisch onderwijs op MBO nive c U De gemeente is regisseur binnen de a Sluitende coir racten met iedere partner actief op r et lokaal (preventief) sluitende aanpak 0 -23 jaar. De rol en verantwoordelijkheid van de jeugdbeleid. gemeente in het concept van de Brede- ü Duidelijkheid over invulling van onschool is duidelijk; derwijslocati* iü PO in de wijken Fort/Zeekant Augustapolder; Er is sprake van een functionerende en gesloten keten; a Duidelijkheid omtrent de rol van het

MeeriarenDroarammabearotina 2005 - 2008

-25-

onderwijs in r et vastgestelde jeugdbeleid. Binnen het openbaar basisonderwijs is Q De resultate van i het in 2004 geduidelijkhe d over de mogelijkheden en starte onder : aek naar samenwerking onmogelijkheden ten aanzien van het tussen het o: enbaar basisonderwijs op afstand zetten; in de gemeen te en mogelijke partners Herijking van de bestuursstructuur van wordt aan du gemeenteraad aangeRSG "t Rijks" is afgerond. boden; O Besluitvorm! ~\g over de gewijzigde structuur he<J in de gemeenteraad plaatsgevon i 3n

Positie van het openbaar a onderwijs in de gemeente is gelijkwaardig aan die van het bijzonder onderwijs Q

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonder vanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid Q Afstemming tussen het voorzieningen Afhankelijk van wetswijOnderwijshuisvesting :iging, doch voor vastniveau en het financiële kader Q Implementatie van wetswijziging voor wat itelling van het huisvesbetreft het voortgezet onderwijs (doordeingsprogramma 2006 centralisatie) O Herijking jeugdbeleid door afstemmen en !005 Jeugdbeleid sluiten van contracten met de partners in de sluitende jeugdketen 0-23 jaar.

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Realisatie Begroting Meerjarenbegroting 2( 15 - 2008 2003 2004 2005 2006 2 07 2008 Totaal van de lasten

11.444.858,23

18.071.961

17.688.457

17.996.188

17. 95.130 17.651.390

Totaal van de baten

5.613.609,75

11.225.533

10.680.263

10.680.263

10. 80.263 10.680.263

5.831.248,48 Nadelig

6.846.428 Nadelig

7.008.194 Nadelig

7.315.925 Nadelig

Saldo

7. 14.867 ladelig

6.971.127 Nadelig

Toelichting Het budgetbeslag van het pro gramma 6 onderwijs neemt in 2005 ten opzichte van 2004 toe rm een bedrag ad. €162.000: Wijzigingen a.g.v. de huisvest ngsverordening die gecompenseerd worden door ontrekkingen uit de reserve € 38.000 Technische wijziging ivm het i n 2005 budgettair neutraal opnemen van de begroting van het Rijksscholengemeens chap 108.000 Overige per saldo marginale a fwijkinaen 20.000 Per saldo uitzetting € 162.000 De extra-toevoeging aan de rejserve Onderwijshuisvesting ad € 400.000,- is binnen de begrotir opgenomen in de mutaties reserves. Meerjarenperspectief: De fluctuaties in het meerjareribeeld worden veroorzaakt door ontwikkelingen binnen het huisv ïtingsprogramma waartegenover eenzelfde ontvvikkeling staat op het programma algemene dekkingsmiddelen pr duet 135 stortingen/ onttrekkingen aan reserves. P er saldo wordt hierdoor het meerjarenbeeld niet beïnvloed.


-26-

Programma 7

Verkeer en Vervoer

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

500 505

Wegen Bruggen, viaducten en tunnels Straatreiniging Openbare Verlichting Kabels & leidingen Verkeersveiligheid Straatmeubilair Verkeersafwikkelina Openbaar Vervoer Parkeervoorzieningen

Instandhouden van stelsel van wegen, met bijbehorende berrm r en bermsloten. Handhaven van civieltechnische constructies ten behoeve van 'i\ egen

510 515 520 525 *) 530 535 *) 540 *) 550 *)

Machinaal en handmatig vegen van straten en pleinen in de gei eente Verzorgen van verlichtingsnetwerk bestaande uit lichtmasten en wandarmaturen Beheren van een registratiesysteem van kabels en leidingen Het treffen van verkeersmaatregelen Verzorgen van wegmeubilair ten behoeve van verkeersafwikkel g en - geleiding Zorgdragen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling n -circulatie Formuleren van beleid t.b.v. stad- en regiovervoer en deeltaxi's n stimuleren gebruikmaking van openbaar vervoer Bieden van fietsenstalling, parkeerterreinen en -garage t.b.v. be lald parkeren, parkeren belanghebbenden en parkeren invaliden

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager.


Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering e Beheer L.C.A. Withagen *) G. A. A. J. Janssen Directeur sector Ruimtelijke ontwikkel! 3 en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud 'ijke toelichting. Programma 9 — Milieuvoorzieningen (verkeersgeluid) Programma 10- Economische Zaken (bereikbaarheid van bedrijvigheid) Programma 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (inpassing van wegen in de ruimtelijke structuur)

Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstell ig(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling nota Wegbeheerplan 2002 november 2002, nummer SROB/99 Beheerplan bruggen, viaducten en december 2004 tunnels Gladheidsbestrijdingsplan / Nota december 2002, nummer SROB/1 10 "Gladheidbestrijding: evaluatie periode


raadsbesluiten ran kracht. Jaar evaluati nota 2006 2009

-27-

2001 - 2002" Beleidsplan Openbare Verlichting Verkeersveiligheidsplan Beleidsplan verkeersbeheersing Parkeer Nota Lange Termijn Visie Openbaar Vervoer

december 2004 2009 november 1998, nummer SROB/1 13 2005 (onderd el verkeersstructuurplan) oktober 2002, nummer SROB/91 december 1998, nummer SROB/1 14 december 2003, nummer SROB/03

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Het wegbeheerplan, zoals dat in november 2002 door de raad is vastgesteld, vormt het uitgar spunt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van h< gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom. In het Beheerplan bruggen, viaducten en tunnels wordt het beheer van deze kunstwerken g rationaliseerd conform de systematiek van wegbeheer. Jaarlijks wordt aan de raad het Gladheidbestrijdingsplan voorgelegd. Dit plan geeft aan op w Ike wegen en met welke prioriteitstelling de gladheid in de gemeente Bergen op Zoom wordt bestreden. In het Beleidsplan Openbare Verlichting zijn de uitgangspunten (kwalitatief en kwantitatief) g ormuleerd om de openbare verlichting te laten voldoen aan aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor V< lichtingskunde. In 1998 is door de raad het Verkeersveiligheidsplan ("Duurzaam Veilig") vastgesteld. In dit pi i zijn de wegenstructuur op hoofdlijnen, de fietsroutes op hoofdlijnen, de 30- en 60 km-zones en een prioriteitstellin aangegeven. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomc i. Dit model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 015. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en zou in feite iedere 'ijf jaar geactualiseerd moeten worden. Op 31 oktober 2002 is het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Dat pl< i geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming va het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteringen op korte tern n enerzijds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft di aanpak van verkeerslichtinstallaties. In de door de raad vastgestelde Parkeernota Lange termijn is de parkeervisie tot 201 0 weerggeven. In de nota is onder meer aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitbreiding van het be ald parkeren in de stad. Het besluit van de raad van december 2002 tot uitbreiding van het betaald parkeren, en de eva latie daarvan in december 2003, is daar een uitvloeisel van.

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Vergroten verkeersveiligheid in woonwijken door goede en veilige wegen en een doeltreffende openbare verlichting.

Schoonhouden wijken en buurten. Goede bereikbaarheid van de binnenstad en directe periferie. Voldoende parkeergelegenheid. Verbeteren ontsluiting en bereikbaarheid Bergen op Zoom Noord.

het volgende beoogd: Concrete doelstellingen Hele en veilige wegen die voldoen aan het referentieniveau R conform het Wegbeheerplan. Verkeersveilige woonwijken volgens de duurzaam veilig doelstellingen. Openbare verlichting laten voldoen aan aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Op maatschappelijk niveau aanvaardbaar niveau schone wijken en buurten. Uitbreiden betaald parkeren naar 3.200 plaatsen.

Het doortrekken van de A4 / omleiding Halsteren.

Meerjarenproqrammabeqrotinq 2005 - 2008

Kwantificering v (kengetallen) Er wordt 1 wijk p« duurzaam veilige resterende delen Halsteren - De B kant).

n de doelstelling met jaar aangepast aan de en (voor 2005 zijn dat an Halsteren centrum, ek en Het Fort Zee-

Waardering in ge leentepeiling Circa 2.000 parke irplaatsen (noordelijke schil),

Vaststelling planc jgisch kader op basis van het Tracébes lit

-28-

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbond€ rt) Omschrijving bijstelling op beleid en / of Doel van de bijstelling op beleid en / of Wanneer gerealiseerd? nieuw beleid nieuw beleid Uitplaatsing / verzelfstandiging parkeertaken Effectiviteitswinst door klantgerichter, slagr kwartaal 2005 vaardiger en efficiënter uitvoeren van de taken op het gebied van parkeren Verkeersstructuurplan Vastleggen kaders verkeers- en mobiliteitskwartaal 2005 beleid 2005-2015.

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend Meerjarenbegroting 21 Begroting 2008 Realisatie 2003 2004 2006 2008 2005 Totaal van de lasten

10.291.554,83

11.601.436

11.870.806

11.850.852

12 I94.523 12.032.389

Totaal van de baten

3.113.810,08

2.282.644

2.533.445

2.533.445

33.445 2.533.445

7.177.744,75 Nadelig

9.318.792 Nadelig

9.337.361 Nadelig

9.317.407 Nadelig

161.078 ladelig

Saldo

9.498.944 Nadelig

Toelichting Een nadere analyse van stijgingen dan wel dalingen in de lasten en baten kant en gesaldeerd De gesaldeerde lastenverhoging van € 269.370,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ingev rde bezuinigingen middels het beleidskader en anderzijds middels de vastgestelde correcties voor prijscompensat , salarisontwikkelingen, en de uitwerking van gepleegde investeringen waardoor de kapitaallasten binnen het progra njima zijn gestegen. Een belangrijke in dit kader is de wijziging aangaande parkeergarage Parade, en de gepleegde ir esteringen in het kader van Parkeerregulering. Meer leveringen van derden, conform beheerplan Prijs en salariscompensatie Toename kapitaallasten Bezuinigingen Beleidskader Saldo

316.303,203.067,120.000.370.000.269.370,-

De gesaldeerd baten verhoging van € 250.801,- wordt enerzijds veroorzaakt door de verho ing van inkomsten met 1,8% en anderzijds door de mutaties op de reserve wegen, parkeren en verkeersveiligheid Verhoging opbrengsten parkeren Verhoging opbrengst kabels en leidingen Verhoging ais gevolg van inflatie opbrengsten Saldo

200.000,15.000,35.801.250.801,-

Totaal saldo programma +/+ 18.569,Meerjarenperspectief: In 2006 neemt het budgetbeslag af met€ 19.954,- ten gevolge van vrijvallende kapitaallasten In 2007 neemt het budgetbeslag toe met € 243.671,- ten gevolge van kapitaallasten (parker van het opgenomen aanbestedingsvoordeel conform het BK 2005 In 2008 neemt het budgetbeslag af met € 62.134,- ten gevolge van vrijvallende kapitaallasten


en door het vervallen

-29-

Programma 8

Openbaar groen

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer 590 600 610

Productnaam

Productomschrijving

Speelvoorzieningen Openbaar Groen Natuur en Landschap

Voorzieningen voor spelen in de openbare ruimte Groenvoorziening en sierwateren binnen de bebouwde kom Groenvoorzieningen buiten de bebouwde kom


Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering e Beheer L.C.A. Withagen Directeur sector Ruimtelijke ontwikke g en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud fyke toelichting. Programma Programma Programma Programma Programma

7 - Verkeer en Vervoer (openbaar groen langs wegen en spoorlijnen e.d.) 9 - Milieuvoorzieningen (milieuvriendelijk bestrijden van onkruid e.d.) 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (ruimtelijke inpassing van openbaar groen) 13- Sport (combinatie van sport en openbaar groen) 15 - Cultuur & Toerisme (openbaar groen dat voorziet in recreatiemogelijkheden)

Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstell ig(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter /an kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota StructuurvisiePlus januari 2001 , nummer SB/5 Groenstructuurplan januari 1996 2005 Groenbeheerplan oktober 2002, nummer SROB/70 2006 Boomverordening 2001 januari 2001 . nummer SROB/5 vervalt per 1 luari 2005 Nota Speelvoorzieningen december 2000, nummer SROB/94 2005 Bosbeheerplan december 2004 2009

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid De StructuurvisiePlus vormt het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemee te. Daarbij richt de gemeente zich op de kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van bestaande stadsdelen en o het behoud van het dorpskarakter van de verschillende dorpskernen. In de StructuurvisiePlus zijn voor wat betreft it openbaar groen onder meer de zogenaamde groentangenten en ecologische verbindingszones aangegeven. Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

-30-

Een nadere detaillering van het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen is aangegeven ii het Groenstructuurplan. Dit plan betreft alleen de voormalige gemeente Bergen op Zoom. Het Groenstructuurplai 'oor de kernen Halsteren en Lepelstraat is in bewerking. Het Groenstructuurplan vormt het integratiekader voor de planning, inrichting en beheer van h< openbaar groen, Op basis van de uitgangspunten van het Groenstructuurplan en de nog vast te stellen aanvulli en hierop voor de kernen Halsteren en Lepelstraat is het Groenbeheerplan in 2002 door de raad vastgesteld. In t plan wordt het gewenste kwaliteitsniveau in samenhang met het kostenniveau aangegeven. In het beheerplan g at de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige onderhouds- en k tenniveau van het openbaar groen dat is vastgesteld door de raad in 1994 en dat een redelijk maatschappelijke i ceptatie kent. Uitzonderingen hierop vormen de lagere onderhoudsniveaus op de beheergroepen extensief gras en p; wijvers. Daarnaast zijn kaders omtrent de leefomgeving aangegeven in de Nota speel voorzieningen. e Boomverordening 2001 is per 1 januari 2005 vervallen. Met het afschaffen van de verordening vervalt het vereist 'an een kapvergunning. Dat geldt ook voor gemeentebomen, zij het dat daarvoor nog wel een toetsing plaatsvind Is ware de verordening nog van toepassing. Ten aanzien van de gemeentebossen is de gemeente in 2004 gestart met de verkoop ervan.

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: Concrete doelstellingen hoogste doel Het instandhouden van een Op wijken en buurten afgestemde basisaangename leefomgeving, kwaliteit van de leefomgeving. waarin mensen op een prettige manier kunnen wonen, Behouden van de "groene long" functie. werken en recreëren en waarin ruimte is voor ecologische waarden en die bovendien een toeristisch wervend karakter heeft. In stand houden en reguleren van speelZorgen voor voldoende speelvoorzieningen in de voorzieningen en trapvelden, afgestemd op woonwijken. de woonomgevingen doelgroepen Waarborgen veiligheid op basis van het Attractiebesluit. Evalueren Nota Speelvoorzieningen in 2005.

Kwantificering n de doelstelling met (kengetallen) Conform het Gro ibeheerplan.

Beheer en onder voorzieningen.

ud van ca. 150 speel-

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan qeen financiële consequenties zijn verbonde vanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid Vervallen Boomverordening januari 2005 Vrijlaten kappen van bomen door particulieren. Stedelijk bomenbestand beheren.


-31-

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend Meerjarenbegroting 2 35 - 2008 Realisatie Begroting 2004 )07 2005 2006 2008 2003 Totaal van de lasten

4.144.821,32

3.692.397

4.100.996

3.844.903

S46.863

3.840.264

Totaal van de baten

59.365,21

34.387

35.006

35.006

35.006

35.006

4.085.456,11 Nadelig

3.658.010 Nadelig

4.065.990 Nadelig

3.809.897 Nadelig

(11.857 Jadelig

3.805.258 Nadelig

Saldo

Toelichting Een nadere analyse van stijgingen dan wel dalingen in de lasten en baten kant en gesaldeerd Het totaal van het programma laat een uitzetting zien van € 408.000,Aan de lastenkant is een incidentele extra raming van ca € 230.000,- zichtbaar die bestemd voor de aanpak van de burg. Stulemeijerlaan. Deze investering wordt gedekt vanuit de investeringsreserve. De ov ig extra lasten worden veroorzaakt door vastgestelde correcties voor prijscompensatie, salarisontwikkelingen en de zet van extra uren binnen het programma en met name op het product Natuur en Landschap en Openbaar Groen. investering Stulemeijerlaan Prijscompensatie Per saldo

230.000, 178.000, 408.000,-

Meerjarenperspectief: Het meerjarenperspectief wordt met name verklaard vanuit de incidentele kosten Stulemeijerla i en mutaties in kapitaallasten


-32-

Programma 9

Milieuvoorzieningen

1 . Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

560 620

Stelsel van drainage en begreppeling en afvoerstelsel tot percee sgrens Ophalen en innemen van huishoudelijke afvalstoffen

625

Waterbeheersing Huishoudelijk afval Riolen

630

Milieuzorg

Instandhouden stelsel van ondergrondse infrastructuur best aan ce uit riolen, rioolgemalen etc. Aansturen en coördineren milieubeleid en uitvoeringspraktijk

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierw n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid lig t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering e 3eheer L.C.A. Withagen Directeur sector Ruimtelijke ontwikkel g en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud 'ijke toelichting, Programma 7 - Verkeer en Vervoer (verkeersgeluid) Programma 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (milieuzonering als ruimtelijke structurering; water al ordenend thema)

Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstell ig(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering Saver RMD

Uitvoerende partij voor afvalstoffei nzameling. De RMD vervult op het gebied var •nilieu nagenoeg alle uitvoerende werkzaamheden.

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten ran kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota Milieubeleidsplan 2000-2003 'Duurfebruari 2000, nummer SROB/6 2005 zaamheid Dichterbij' Beleidsplan verwijderen afvalstoffen december 2000, SROB/112 Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) maart 2003, nummer SROB/03/026 Waterplan "Het water te Bergen" februari 2002, nummer SROB/29 + evaluatie 2004 Model-convenant Duurzame Ontwikmei 2004, SROB/04/060 2005 keling Woningbouw


-33-

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid In het Milieubeleidsplan 2000-2003 is het milieubeleid voor de periode 2000 - 2003 vastgele< ) en geconcretiseerd, Het plan kent 12 thema's (b.v. bodem, geluid, energie e.d.) waarbij per thema een doelstelling i opgenomen. In het Beleidsplan verwijderen afvalstoffen zijn maatregelen aangegeven die de komende j; worden om te komen tot een acceptabel niveau van afvalstoffenheffing binnen de gemeente B is aangegeven hoe de wijze, waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar taak met betrekkit afval van particuliere huishoudens, verder kan worden geoptimaliseerd. Middels het monitoren wordt gemeten of het scheidingsgedrag verbetert.

en getroffen dienen te r gen op Zoom. Tevens j tot de inzameling van r an de afvalstromen

Het Gemeentelijk rioleringsplan geeft de uit te voeren beheersmatige aspecten aan op het g bied van onderhoud van riolen en beheersing van de afvoer van afvalwater, maar ook van de overige waterstromer Samen met het Waterplan vormt het gemeentelijk rioleringsplan het beleid op het gebied van waterbeheersing in d< vorm van integraal waterbeheer. Om het integrale karakter verder te structureren maakt product 560 (waterbehee iing) met ingang van 2005 integraal onderdeel uit van product 625 (riolen). Het Model-convenant Duurzame Ontwikkeling Woningbouw onderstreept de actieve rol die de gemeente wil spelen op het gebied van duurzaam bouwen. Door middel van afspraken op projectbasis wordt beoog een minimuminvestering van, vooralsnog, € 1 .500,-- voor 'dubo'-voorzieningen gerealiseerd te krijgen bij nieuwbou\ en renovatie. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: Concrete doelstellingen hoogste doel Nieuw Milieubeleidsplan opstellen. Duurzaamheid Adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu.

Adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater; voorkomen van wateroverlast.

Kwantificering \ n de doelstelling met (kengetallen) Milieubeleidsplan /oor de jaren 2005 2008. Integrale controle en benodigde aanpassingen van vergu ningen en AmvB's ingeEnergiebesparende maatregelen bevordevolge de Wet Mili ubeheer conform Milieubeleidsplan. ren. Bevorderen duurzaam bouwen bij nieuwSluiten van duurz am bouwen convenant bouwen renovatieprojecten. bij nieuwbouw- ei renovatieprojecten; ingeval van gront 'erkoop door de gemeente streven r E ar 100% Vervangen van rioolstelsel door gescheiden 1 0 km rioolvervar (|ing of equivalent daarvan ter grootte ve r €10 min. stelsel. Voldoen aan wett E lijke overstortnorm op Afkoppelen van hemelwater. oppervlaktewater Terugdringen van riooloverstorten. Integraal waterbeheer is uitgangspunt.

4. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast oventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde i . Omschrijving bijstelling op beleid en / of Doel van de bijstelling op beleid en / of \ Vanneer gerealiseerd? nieuw beleid nieuw beleid Aandeelhoudersovereenkomst en RaamOp basis van de evaluatie van de samenwer- \ anaf 1 januari 2005 dienstverleningsovereenkomst SA VER king met SAVER is de samenwerking voorge(SROB/04/051 d.d. april 2004) zet middels een nieuw (aangescherpt) contract voor het aandeelhoudersdeel van 10 jaar en voor de dienstverlening van 5 jaar. Realisatie adequate milieustraat 1 januari 2005 Milieustraat die voldoet aan de wettelijke (SROB/03/032 d.d. maart 2003). eisen en de eigentijdse gebruikseisen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt Model convenant duurzaam bouwen vanaf 2004 (SROB/04/060 d.d. mei 2004). een convenant duurzaam bouwen gesloten of wordt het model verwerkt in een overkoepelende overeenkomst Ondergrondse afvalinzameling binnenstad Kwaliteitsverbetering van de wijze van afvalv .a. 2005 en hoogbouw en starten proef diftar. inzameling in de binnenstad en hoogbouw en het voorkomen van zwerfvuil en illegale stortingen. Hiermee wordt tevens een proef gestart met diftar d.m.v. de SAVER-pas. Meerjarenprogrammabeqrotina 2005 - 2008

-34-

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Meerjarenbegroting 20 5-2008 Realisatie Begroting 2004 2006 07 2003 2005 2008 Totaal van de lasten

14.023.834,89

15.369.950

16.532.670

16.819.344

17 78.737 17.500.030

Totaal van de baten

13.287.277,23

14.939.226

14.435.172

14.930.640

15 (17.133 16.264.613

736.557,66 Nadelig

430.724 Nadelig

2.097.498 Nadelig

1.888.704 Nadelig

Saldo

61.604 adelig

1.235.417 Nadelig

Toelichting Programma 9: milieuvoorzieningen. 2005 zet ten opzichte van 2004 uit met een bedrag ad € 1. 67.000 dit verschil is als volgt te verklaren: Uitzettingen: Het product waterbeheersing is conform het beleidskader opgenomen in het beheerplan. De onttrekking uit de reserve riolen stond in 2004 nog opgenomen in dit programma; voor 2005 verloopt dit via het product reserves en voorzieningen. In 2005 bedraagt de begrote onttrekking € 1.771.426. De mutatie bedraagt per saldo: Maatregel uit beleidskader rondom kostenstijging RMD Diverse overige posten

€ 1.550.000,€ 60.000,€ 57.000.-

Totale uitzetting per saldo

€ 1.667.000,-


-35-

Programma 10 Economische Zaken 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnaam

Productomschrijvinp

565

Handel

575

Stimulering economische ontwikkeling Tneodorushaven Raccordementsspoor

Stimuleren en ondersteu nen van ontwikkeling bedrijvigheid doe rcentrummanagement, marktfunctie en participa tie in initiatieven. Stimuleren en ondersteunen van ontwikkeling bedrijvigheid doe rcentrummanagement, informatievoorziening, relatiebeheer en acquisitie

Productnummer

555 545

Havenvoorzieningen inclusief deel raccordementsspoor ten die i ste van haven. Berijdbaar houden van spoorlijn ten dienste van de industrie

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervj n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ÜE t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Middelen C.W.M, van der Weegen Directeur sector Ruimtelijke ontwikkel g en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoer ng. Programma 7 - Verkeer en Vervoer (zorgdragen voor goede bereikbaarheid bedrijvigheid) Programma 12 - Ruimtelijke ontwikkeling (zorgdragen voor voldoende vestigingmogelijkheden, Programma 16 - Gronden (exploitatieopzet van industrieterreinen e.d.)

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie SES

REWIN Indumij

Sociaal Economische Samenwerk ig Acguisitie van bedrijven Maatschappij ter bevordering van idustrievestiging

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten ran kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota januari 2001 , nummer SROB/7 Raadsbesluit inzake uitgiftebeleid bedrijventerrein Noordland 2001 Raadsbesluit inzake Sociaal Econo2002 mische Samenwerking (SES) Nota Detailhandel oktober 2003, nummer SROB/03/1 1 5 Verordening op de wekelijkse Markt december 1 997, nummer SROB/82 Reclameverordening 2003 Verordening inzake standplaatsen en december 1 998, SROB/1 1 2 ventvergunningen Drank- en horecaverordening juli 1998, SROB/78 Terrassenverordening 2003


-36-

Speelautomatenverordening

maart 2001 , nummer SROB/78

Speelautomatenhallenverordening

juli 1998, nummer SROB/33

Algemene Plaatselijke Verordening (diverse onderwerpen) Uitgifte bedrijventerrein Oude Molen Nota Economisch Beleid 3e Meerjarenplan Theodorushaven

juni 2004, nummer SB/04/05

afhankelijk VE de ontwikkelingen van Fun City afhankelijk ve de ontwikkelingen van Fun City

juli 2003, SROB 03/1 06 april 2004, SROB 04/045

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid De werkgelegenheid in onze gemeente wordt uitgebreid met arbeidsintensieve en hoogwaardii 3 bedrijvigheid. Bij de ontwikkeling van werkgelegenheid heeft de gemeente oog voor groepen in achterstandsituatie: op de arbeidsmarkt. Betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Voor grootschalige industrie moet regionale en bovenregionale samenwerking worden gestimu ;erd. Het bestaande beleid voor industrieterreinen wordt voortgezet conform de StructuurvisiePlus. Conform deze Structuurvisie Plus worden locaties rond de A4 ontwikkeld. Kwaliteit en duurzaa reinen worden verbeterd via een actief parkmanagement samen met de gevestigde bedrijven, worden uitgebreid; eventuele particuliere initiatieven worden ondersteund. De gemeente pakt \ ling van kantoorbestemmingen en bestemmingen in de dienstverlenende sector in het stationsi Binnen het gemeentelijk apparaat is één loket voor het bedrijfsleven tot stand gekomen ter ver tie.

iheid van bedrijventere havenactiviteiten ortvarend de ontwikke;bied en omgeving aan. ïtering van de coördina-

Beleidspunten • Regionale afstemming op basis van de Structuurvisie Plus. • Voor grootschalige industrie (boven)regionale afstemming stimuleren. • Uitbreiding werkgelegenhe d middels arbeidsintensieve bedrijvigheid gericht op het aanwe ige arbeidsaanbod, • Aansluiting beroepsonderwijs op het bedrijfsleven stimuleren. • Ontwikkeling Auvergnepolder ter hand nemen en bezien in relatie met Noordland. De mog lijkheden aan de A4 conform de Structuurvisie Plus worden eveneens opgepakt. • Ontwikkeling van kantoorbestemmingen en bestemmingen in de dienstverlenende sector i het stationsgebied en omgeving. • Mogelijkheden parkmanagement ondersteunen en verder uitbouwen. • Binnenstad moet regionaal koopcentrum zijn in combinatie met verblijf sstad. • Aandacht voor voorzieningen in de kleine kernen. Theodorushaven Het beleid met betrekking tot de Theodorushaven richt zich op de optimalisering van de haveni frastructuur en het stimuleren van de aanleg van een containerterminal en/of andere havenactiviteiten door markt irtijen. Horeca De horeca binnen onze gemeente is gestabiliseerd. Het aantal horecabedrijven is niet uitgebre l. Wel is er als gevolg van de invoering van de Wet BIBOB een nieuwe toetsingskader ten opzichte van de horeca ge omen. Ook hebben er enkele handhavingacties plaatsgevonden in de horeca als gevolg van bijzondere activiteiten. N ast deze ad hoc acties is er ook één integrale handhavingactie met diverse disciplines geweest. Ambulante Bedrijvigheid Er is een start gemaakt met de aanpak van de parkeerproblematiek rondom de donderdagse v\ nieuwe indeling van de weekmarkt conform de eisen van de Brandweer. Ook is er nieuw beleic zien van reclame uitingen in de openbare ruimte. De eerste informatieve aanschrijving heeft pi; ber. Tevens zijn alle objecten in de openbare ruimte in beeld gebracht en zullen in oktober de f uitgaan. Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: Concrete doelstellingen hoogste doel Versterken van de economi- Zorgdragen voor een aantrekkelijk vestische structuur en zorgdragingsklimaat (o. a. voldoende en adequate gen voor de werkgelegenvestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleheid. ven). Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

Kwantificering v (kengetallen) Q Toename va gelegenheid waren er 31 . a Het verwen/e

ekmarkt en de een Dntwikkeling ten aanitsgevonden in septemtelijke aanschrijvingen

n de doelstelling met de groei van de werklet 1% per jaar. In 2004 12 banen, i van circa 20 ha. grond -37-

Stimuleren en ondersteuning van bedrijven. Afstemmen tussen vraag en aanbod van arbeid.

a Q

Q

Realisatie van een aangenaam verblijfsklimaat in de gemeente.

Goede bereikbaarheid en bruikbaarheid van de Theodorushaven.

op bedrijfste Het uitgever Bedrijfsterre de uitg fte in Eind januari bevolking va werkloos. He 2005 naar v< circa 7,6 %. Verbeteren \ 100 van Nee (80e), 2002 ( Gestreefd wi nen de top 5

ein Noordland. /an circa 2 tot 5 ha. . Dit komt overeen met !004. 004 was 8,3 % van de 1 5 tot en met 64 jaar percentage zal eind wachting afnemen tot in de positie in de top Zakensteden. In 2000 Oe) en 2004 (55e plaats), 'dt naar een plaats bin-

Verbetering van de kwaliteit van de horeca. Terugdringen reclame-uitingen in de openbare ruimte. Realisatie aantrekkelijke weekmarkt. Opzetten van een adequaat promotiebeleid (citymarketing). Gelegenheid bieden tot gebruik van afmeer- Aantal transporte per jaar: 2.500 schevoorzieningen en havenfaciliteiten. pen. Jaarlijkse oversla van circa 2,5 miljoen ton goederen.

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Vanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid City marketing. Het versterken van de economische structuur. ie kwartaal 2005 Uitbouwen Parkmanagement. Kwaliteitsverhoging. Voorstel tot opheffen raccordementspoor. Het beëindigen van invester ngen in niet of weinig gebruikte infrastructurele voorzieningen en het creëren van betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de plannen Bergse Haven en Augustapolder.

4. Wat mag het koste n? De raad heeft voor de komeneIe jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe akend. Realisatie Begroting Meerjarenbegroting 2( 15-2008 2003 2004 2005 2006 2008 2 07 Totaal van de lasten

1.735.734,89

1.800.223

1.742.486

1.757.176

1. 52.853

1 .647.282

Totaal van de baten

571.554,80

440.580

449.089

447.844

47.844

447.844

1.164.180,09 Nadelig

1.359.643 Nadelig

1.293.397 Nadelig

1.309.332 Nadelig

1. 05.009

1.199.438 Nadelig

Saldo


adelig

-38-

Toelichting Programma 10: Economie. 2005 neemt af ten opzichte van 2004 met een bedrag ad € 66.000 verklaren:

verschil is als volgt te

Uitzettingen: Afname budget: Ophoging inkomsten met 1,8% conform directieven Maatregel uit beleidskader, als gevolg van de specifieke besparingen op formatie is de besparing van € 50.000,- gerealiseerd Overige, als gevolg van vrijvallende kapitaallasten Totale afname per saldo

€ 9.000,€ 50.000,€ 7.000,€ 66.000,-

Meerjarenperspectief: In 2006 neemt het budgetbeslag toe met € 16.000,- ten gevolge van kapitaallasten In 2007 neemt het budgetbeslag af met.€ 2.000,- ten gevolge van vrijvallende kapitaallasten In 2008 neemt het budgetbeslag af met€ 108.000,- ten gevolge van vrijvallende kapitaallasten echter is dit uiteraard afhankelijk van eventueel nieuw te realiseren investeringen (bijv investeringen in Theodorusha n, containerterminal en Raccordementsspoor)


-39-

Programma 11 Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving Schriftelijk vastgelegde visie en richtlijnen met betrekking tot rui itegebruik

641 645

Ruimtelijke plannen Huisnummering Volkshuisvesting

650

Woningwetbeleid

655 *)

Stedelijke Vernieuwing Bouw- en sloopvergunningen Archeologie

640

665 667 669 **)

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd

Huisnummer! ngbeheer Het aanbieden van geldelijke steun voor optimalisatie van kwali woningvoorraad en verrichten van taken op het gebied van volk Vervaardigen van prognoses en beleidsplannen aangaande de van de woningwet Zorgdragen voor een resultaatgericht instrumentarium om gebit te bevorderen Nemen en handhaven van besluiten aangaande bouwen/veram

iit en gebruik van de luisvesting roning en het handhaven Isgerichte ontwikkelingen iren van bouwwerken

Locale archeologie en heemkunde, incl. tentoonstellingen en bc chrijven van archeologische en heemkundige vondsten Juridisch en administratief beheer van gemeentelijke eigendom en in afwachting van hun definitieve bestemming


Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering e Beheer G.A.A.J. Janssen *) L.C.A. Withagen **) C.W.M, van der Weegen Directeur sector Ruimtelijke ontwikkel! g en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud ijke toelichting Programma 1 - Bestuur (uitwerken van de StructuurvisiePlus en het regionaal afstemmen van rogramma's wonen en werken in relatie tot de bestuurlijke samenwerking) Programma 6 - Onderwijs (ruimte inpassen voor educatie) Programma 7 - Verkeer & Vervoer (integraal onderdeel van de ruimtelijke planvorming randvo* waarden vooro.a. ontsluitingsmethodieken, parkeren en (verkeers)veiligheid) Programma 8 - Openbaar Groen (ruimte inpassen voor openbaar groen) Programma 13- Sport (ruimte inpassen voor sportfaciliteiten) Programma 14 — Welzijn (ruimte inpassen voor welzijnsfaciliteiten) Programma 15- Cultuur & Toerisme (ruimte inpassen voor faciliteiten op het gebied van cultui & toerisme)

Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstell ig(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering Stadsherstel Bergen op Zoom N. V.

Meerjarenprogrammabeqrotinq 2005 - 2008

Verwerven en restaureren van mo umentale panden

-40-

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluitei van kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota StructuurvisiePlus Januari 2001 , nummer SB/5 Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 oktober 2000, nummer SROB/86 Beleidsplan Wonen november 2004, nummer SROB/04/1 09 (daarvoor september 1999, nummer SROB/67) Ontwikkelingsprogramma Investedecember 2004 (daarvoor juni 2000, ringsbudget Stedelijke Vernieuwing nummer SROB/40) Wonen boven Centrumvoorzieningen mei 1999, nummer SROB/50 + evaluatie 2004 Leefmilieuverordening Horeca Cenoktober 2001 , nummer SROB/99 + gaat op in nie w bp "Centrumgebied" trumgebied 2001 + 1e herziening maart 2004, nummer SROB/04/017 Groenstructuurplan januari 1996 2005 Landschapsbeleidsplan november 1 996 2006 Nota Detailhandel oktober 2003, nummer SROB/03/1 15 2007 Beleidsplan Binnenstad april 1996, nummer SOB/37 juli 2003, nummer SROB/03/1 02 Nota Openbare Ruimte juli 2003, nummer SROB/03/1 02 Structuurbeeld Binnenstad juli 2003, nummer SROB/03/1 02 Beeldkwaliteitsplan Binnenstad mei 2004, nummer SROB/04/024 Welstandsnota oktober 2003, nummer SROB/03/1 17 Beleid planschade december 2003, nummer Vrijstellingenbeleid ruimtelijke orde2005 ning SROB/03/1 36 2004 Nota Archeologisch beleid 2004 2008 2008 Diverse bestemmingsplannen Diverse stedenbouwkundige randvoorwaarden

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid In het raadsprogramma 2002-2006 is aangegeven: in een eendrachtige samenwerking met de emeente Roosendaal en ondersteund door de provincie - is de Structuurvisie plus tot stand gekomen; de ruimtelijke oekomstvisie voor lange termijn van beide gemeenten. Deze structuurvisie blijft het uitgangspunt van de ruimtelijke ontv i (keling van Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom richt zich op een herpositionering in zowel economisch, sociaal on ruimtelijk opzicht, Speerpunten hierbij zijn de stedelijke vernieuwing, verbreding van de werkgelegenheidsstructu j • en de beschikbaarheid van ruimte voor economische functies, leefbaarheid op wijkniveau en het algemeen woon- ;n leefmilieu en tot slot de uitbreidingsambities.

Met het beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effect(en): Concrete doelstellingen hoogste doel Het creëren van een positief gewaarIn sociaal-maatschappelijk opzicht deerde woonen leefomgeving. wordt de nodige aandacht geschonken aan woonen leefmilieu, maar ook de sociale omstandigheden van de bewoners van met name oudere wijken in onze gemeente.


Kwantificerir < van de doelstelling met kengetal on De ISV-aanpe l van bestaande wijken zoals Fort/Zet kant, Nieuw-Borgvliet, Gageldonk-W est, Warande-West en Lepelstraat. Het met behu : van een checklist volgens de uit ângspunten van een standaardmet lodiek ontwikkelen van nieuwe woonj (jbieden, zoals de zuidelijke stands and (Augustapolder), de Bergse Ha ven, de Gort Heyligers-

r .„.

kazerne en d< laatste fasen van De Schans

Het bieden van juridische zekerheid Adequate en recente bestemmingsvoor burgers, bedrijven en instellingen plannen. met betrekking tot de mogelijkheden van hun ruimtegebruik. Zorgdragen voor een juist gebruik van Adequate vergunningverlening en gebouwen en bouwwerken. handhaving op het gebied van bouwen en wonen.

Het (her)ontw de plangebie< Konijnenburg venkwartier, J Schans. In het kader v stemmingsplc per jaar opge

<elen van (visies op) m Rooseveltlaan, Van eg/PNEM-terrein, Ha)oorzone en 6e fase De n de actualisering benen worden 2 plannen art.

Binnen de da. voor gestelde wettelijke of, bij het c tbreken daarvan, redelijke termijn b< slissen op aanvragen om vergunnin en en daarbij te streven naar zo min n igelijk bezwaar en beroepsschrif m. Het aantal aanvragen is in het £ jemeen niet te beïnvloeden.

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Omschrijving bijstelling op beleid en / of Doel van de bijstelling op beleid en / of Vanneer gerealiseerd? nieuw beleid nieuw beleid

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe skend. Meerjarenbeg roting 2( 15 - 2008 Realisatie Begroting 2006 2 07 2008 2003 2004 2005 Totaal van de lasten

8.761.812,72

12.171.874

5.751.731

5.582.700

5. 41.408

5.009.893

Totaal van de baten

5.366.176,23

9.524.240

4.232.110

3.634.107

3. 16.774

3.716.774

3.395.636,49 Nadelig

2.647.634 Nadelig

1.519.621 Nadelig

1.948.593 Nadelig

1. 24.634 adelig

1.293.119 Nadelig

Q -. 03100

Toelichting Programma 1 1 . Ruimtelijke ontwikkeling. 2005 neemt ten opzichte van 2004 af met een bedrac ld €1.1 28.000,-. Dit verschil is als volgt te verklaren: Afname budget: Ruimtelijke Ontwikkeling, onderdeel P 655 Stedelijke Vernieuwing neemt in 2005 ten opzichte van 2004 af met een bedrag ad € 1 .1 98.000, dit in samenhang met P 1 3584 Reserve Stedelijkt Vernieuwing welke in 2005 ten opzichte van 2004 afneemt met een bedrag € 998.000, het vers hil ad € 200.000 is de maatregel van Stedelijke Vernieuwing uit het beleidskader 2005-2008. De grote afname is met name te verklaren door het gegeven dat MOP 2 (voor de periode 2005 !009)nog niet is goedgekeurd en daarmee nog geen Provinciale bijdrage bekend is alsmede het aflopen an het fonds stadsvernieuwing (± € 2.200.000), hiertegenover staan extra ontvangst

Meerjarenproqrammabearotina 2005 - 2008

-42-

herstructureringsbijdrage Gort Heyligerskazerne, meer kosten realisatie Fort Zeekant en uitzet als gevolg van normale salarisontwikkelingen, prijscompensatie 2,25% en stijging doorbelasti overhead concern. Hogere legesopbrengsten (in relatie tot kostendekkende tarieven) Onder dit programma vallen onder andere de kosten van bestemmingsplannen die voor een specifiek bouwplan of project worden opgesteld en waarbij de kosten van de gemeente aan de initiatiefnemer in rekening worden gebracht. De opbrengsten blijven hier echter structureel achter bij de opbrengsten met een bedrag in de orde van € 50.000 per jaar. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat vele initiatieven nodig zijn om een aantal successen te bioeken. Echter niet elk initiatief leidt tot een realiseerbaar resultaat. Daarom moet elk jaar de balans worden opgemaakt van kosten en opbrengsten op dit aspect. Wij trachten het verschil binnen het programma op te vangen, maar indien dat niet mogelijk is zullen wij u bij de presentatie van de jaarrekening voorstellen op welke wijze een negatief resultaat kan worden gedekt. Uitzettingen: Als gevolg van bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, Inflatie en kapitaallasten) Totaal afname

€1.198.000,54.000,

124.000.€1.128.000,-

Meerjarenperspectief: Is voornamelijk afhankelijk van product ISV, dit dient bezien te worden in relatie met de ontrekt igen aan de reserves, die niet binnen dit programma plaatsvinden (e.e.a. conform BBV), voor de jaren erna zijn er pe saldo voor het product stedelijke vernieuwing tezamen met de reserve stedelijke vernieuwing nagenoeg geen wijzigini ;n in budgetbeslag.


-43-

Programma 12 Zorg 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnummer 740 745 750 755

760

765 775

780 635 680

Productnaam Maatschappelijke opvang Psycho-sociale hulp Integratie / inburgering Flankerende voorzieningen voor gehandicapten Flankerende voorzieningen voor ouderen Preventieve gezondheidszorg Indicatiestelling

Ambulante verslavingszorg Begraafplaatsen Dierenbescherming

Productomschrijving Bieden van onderdak, eerste begeleiding, informatie en advies Hulp bij (dreigende) psycho-sociale problemen Coördinatie van het integratiebeleid en het creëren van specifie a voorzieningen voor allochtonen en nieuwkomers Dienstverlening en infrastructuur in de vorm van rolstoelen, wo< - en vervoersvoorzieningen en avtiviteiten voor lichamelijk en verstandelijk gehandicap n Dienstverlening en infrastructuur in de vorm van steunpunten, r laltijddienst, alarmering, informatie en advies Activiteiten ter bewaking en bevordering vande volksgezondhei indicaties ter vaststelling van de zorgbehoefte in het kader van i thuiszorg Wvg, flankerend ouderenbeleid, sociaal-medische advisering t.b.v. Abw, in> ilidenparkeerkaarten en plaatsen. Hulp aan mensen met verslavingsproblemen Begraafplaatsen en crematoria Verstrekken van subsidie en geldlening aan stichting en particu sren

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder

Programmamanager

Maatschappelijke Dienstverlening en ' jltuur P.M.I. van den Kieboom Directeur sector Maatschappelijke Die stverlening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en de uiti >ering. Het programma Zorg heeft raakvlakken met : Q Programma 2 Openbare orde en veiligheid : Via een integrale aanpak in het algemeen en via het project Courage in het bijzonder wordt sa len met bewoners, politie en justitie gestreefd naar het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en buurten e het terugdringen van de overlast van o.a. harddrugsverslaafden, dealers, drugsrunners, daklozen, risicojongeren. a Programma 3 Sociale Voorzieningen : Op het gebied van sociale activering en ondersteuning ligt er een relatie met zorgvoorzieningei binnen het programma Zorg. Schulden en een minimaal inkomen vormen vaak een belemmerh ke participatie. Bij een integrale aanpak van problemen van de doelgroepen uit het programma werking met de gemeentelijke afdelingen Inkomen en Werk en met het CWI en de Gemeentelij zakelijk.

welke zijn opgenomen 1 voor maatschappelij7 .org is daarom samen3 Krediet Bank nood-

a Programma 14 Welzijn: Instellingen en organisaties van samenlevingsopbouw, preventief jeugdbeleid en wijken buurt eheer hebben bij hun integrale aanpak ook te maken met raakvlakken en overlappingen met de activiteiten behorenc ot het programma zorg. De welzijnsorganisaties zijn in die zin een onderdeel van de keten van voorzieningen, die lodig is voor de sluitende aanpak.


- dd -

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de uitvoering Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van beheerstaken tav Kleinschalig Collectief Vervoer

De Gewestelijke Geneeskundige Regionale AmbulanceVoorzieninc geven vorm aan de gemeentelijke zorg In gezamenlijkheid het doelmatig en realiseren van leefvervoer van gen ondervinden bij het verplaatsi

ienst (GGD) en de (RAV) en het GHOR jpenbare gezondheidsi effectief organiseren «rsonen, die beperkini buitenshuis.

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter van kracht. Naam beleidsnota Maand en jaar van vaststelling nota Jaar evaluatl nota Raadsbesluit Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg in 2004 Raadsbesluit Herijking organisatie inburgering Raadsbesluit Verordening Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) Nota Wonen / Nota Woonzorgbeleid Raadsbesluit Voortzetting Zorgwijzer vanaf 2005 Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Verslavingszorg in de regio West-Brabant

December 2003

n.v.t.

September 2004

n.v.t.

September 2004

n.v.t.

September 2004 Juni 2003 Mei 2004

2007 n.v.t.

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Inwoners helpen bij het behoud van hun zelfredzaamheid en bij hun zelfstandig functioneren in Het beleid is preventief en curatief van aard. Het beleid tracht achterstanden te voorkomen en den te bestrijden door informatie, hulp en begeleiding aan doelgroepen , die kampen met prob crisissituaties, ziekte , handicap, eenzaamheid, sociale uitstoting, immobiliteit, verslaving, geen cipatie.

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke efConcrete doelstellingen fect(en): hoogste doel De inwoners van Bergen op Uitbouwen van de dag- en nachtopvang Zoom zijn voldoende redvoor dak- en thuislozen, het realiseren van zaam om zelfstandig te kun- woonvoorzieningen voor daklozen en het nen functioneren stimuleren van een netwerk van samenwerkende zorginstellingen.


Ie maatschappij, estaande achterstanimen als: geen woning, naatschappelijke parti-

Kwantificering vai de doelstelling met ( kengetallen Eind 2005 zijn 25 p latsen dagopvang en 1 5 plaatsen nachto vang gerealiseerd en 3 huizen voor dakloz i beschikbaar gesteld.

-45-

Maatschappelijke effect(en): hoogste doel

Concrete doelstellingen

Kwantificering va de doelstelling met { kengetalier

Het verbeteren van het persoonlijk en sociaal functioneren van mensen. Het integreren van nieuwe inwoners met hun leef- en werkomgeving. Integratie van de allochtonen in de lokale samenleving

Coördinatiepunt ve zorginstellingen ge Bij 1 00% van alle r traject binnen twee ging gestart. Naar verwachting \ ling van verschiller om de gehele doel benaderen. Inzet van alle besc middelen (o.a. fold voorlichtingsbijeen Verstrekken van w voersvoorzieningei binnen wettelijke t£

Het vinden van de juiste weg naar instanties of het verkrijgen van voorzieningen Ondersteunen van het zelfstandig functioneren van gehandicapten Ondersteunen van het zelfstandig functioneren van ouderen Bewaken en bevorderen van de volksgezondheid Terugdringing problematisch gebruik van verslavende middelen Zorgen dat de begraafplaatsen er netjes bijliggen. Het scheppen van voorwaarden voor het onderbrengen van zwerfdieren

samenwerkende saliseerd. auwkomers wordt het naanden na de vestiordt het door de bundee budgetten mogelijk •oep oudkomers te ikbare communicatie•s, voorlichtingspagina, xnsten, website, e.d.). anvoorzieningen, veren vervoersmiddelen nijnen

Onderhouden van 3 algemene en bijzondere begraafplaats n

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid. In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaasl ;ventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Omschrijving van de bijstelling van het beleid Doel van de beleidsbijstelling en / of Realiseringstijdstip beleidswijziging. of van het nieuwe beleid. het nieuwe beleid 2005 De gemeentelijke regiefunctie voor de inburgering De gemeentelijke taken worden aangewordt beperkt. past aan de gewijzigde landelijke visie en regelgeving. Nieuwkomers en oudkomers worden in grotere mate zelf verantwoordelijk voor hun inburgering Implementatie WVG-wijzigingen volgens raadsBudgetaanpassing aan het door de raad 2005 aangegeven financiële kader. voorstel september 2004 Het streven naar een ouderensteunpunt in elke wijk wordt verlaten; het ouderensteunpunt in FortZeekant is vooralsnog het laatste. Zorgwijzer Bergen op Zoom wordt structureel gecontinueerd. Extra aandacht voor preventie, gericht op de jeugd, m.b.t. verslavingen. Uitbouwen van de zorgketen voor verslaafden Afstemming en samenwerking van zorginstellingen

Het beleid wordt aangepast aan de beschikbare financiële kaders

Juni 2004

Na verstrijken van de proefperiode van 3 jaar, de waardevol gebleken voorziening structureel in stand houden. Zoveel mogelijk voorkomen van verslavingen. Hulpverlening aan verslaafden optimaliseren. Tegengaan van overlast

2005

2005

Wet Maatschappelijke Ondersteunina (WMO) oer 1 januari 2006. Het kabinet wil het bestaande stelsel van zorg en ondersteuning, dat nu werkt via de Algemene /Vet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet, ombouwen. De hoofdlijn van het beoogde nieuwe stelsel is : Q

De AWBZ wordt in zijn uitvoering teruggedrongen naar de oorspronkelijke kerntaak. ( De i i/VBZ is de laatste jaren steeds uitgedijd en dat wordt te duur.)


-46-

ü

Per 1-1-2006 komt er een "Wet Maatschappelijke Ondersteuning", waarin de lokale overhé i de verantwoordelijkheid krijgt voor de ondersteuning van burgers. Deze WMO maakt de gemeente eerstverantwoordelijke voor een lokale structuur van zorgondersteunende voorzieningen.Het taakveld van de WMO zal de hui i\ge gemeentelijke taakvelden van de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) omvatten plus nieuwe taakvelden die vanuit de AWBZ en mogelijk vanuit de Ziekenfondswet naar de WMO worden over eheveld.

Bestaand stelsel. > Welzijnswet

Beoogd nieuw stelsel (v.a. 2006) WMO

> WVG

AWBZ

AWBZ (teruggebracht naar zijn kerntaken)

Ziekenfondswet

Zorgverzekeringswet

In de loop van 2005 zal de gemeenteraad beleidsbeslissingen moeten nemen, zoals het niveai an de Bergen op Zoomse WMO voorzieningen bepalen en een verordening vaststellen, zodat de nieuwe taak da dwerkelijk per 1 januari 2006 kan worden uitgevoerd. De WMO voorzieningen vallen grotendeels binnen de programma's Zorg en Welzijn.

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toeg ïkend. Meerjarenbegroting 2( (5 - 2008 Begroting Realisatie 2004 2C 07 2008 2003 2005 2006 Totaal van de lasten

12.392.407,36

10.693.495

9.977.505

9.775.103

774.294 9.774.627

Totaal van de baten

4.417.845,75

3.572.956

3.056.147

3.057.453

357.453

3.057.453

7.974.561,61 Nadelig

7.120.539 Nadelig

6.921.358 Nadelig

6.717.650 Nadelig

Th 6.841 adelig

6.717.174 Nadelig

Saldo

Toelichting De afname van het budgetbeslag van het programma zorg in 2005 ten opzichte van 2004 een Ij^drag ad. € 200.000 is volgt te verklaren: Afname: Taakstellende bezuiniging vanuit het beleidskader 2003-2006 Per saldo uitname budget indicatiestelling vanwege het feit dat dit geen gemeentelijke taak meer is Afname subsidie GROGZ agv eenmalige subsidie in 2004 Uitzettingen. Beleidskader 2005; ouderensteunpunt Fort Zeekant Inflatie en loonkosten Per saldo afname budget programma zorg

200.03) 95.03) 140.03)

€

435.00)

€

35.00 200.0 235.0 200.0

Meerjarenperspectief: Het begrotingsbeslag vanaf 2006 neemt met circa € 200.000 af als gevolg van het opnemen va een eenmalig budget afwikkelingen indicatiekosten in 2005 conform beleidskader 2005 - 2008.


-47-

Programmals Sport 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

300

Buitensport

305

Binnensport

310 315

Sportstimulering Zwemsport

Actieve en passieve sportbeoefening in diverse vormen van bui bnsport door verenigingen, scholen en particulieren. Actieve en passieve sportbeoefening in diverse vormen van bir ensport door verenigingen, scholen en particulieren. Stimulering en activering sportbeoefening door specifieke doek pepen Actieve en passieve zwemsportbeoefening

r

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li ft bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Maatschappelijke Dienstverlening & C Ituur C.W.M, van der Weegen Directeur sector Maatschappelijke Die stverlening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. De programmaonderdelen van sport hebben onderling raakvlakken en overlappen elkaar op v rschillende punten, Geplaatst binnen het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) vertoont Sport bovendien samenhang binnei dat beleidskader genoemde programma's. Programma Zorg: ouderen en gehandicapten (activiteiten M.B. V.O., steunpunt Beweegwijzer, < )ördinatie en ondersteuning diverse sportieve activiteiten t.b.v. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) . Programma Welzijn: preventief jeugdbeleid, wijkgericht werken / ISV. Het sportaccommodatiebeleid heeft directe raakvlakken met en invloed op het ruimtelijke orde/ ngsbeleid en de daarvan afgeleide stedenbouwkundige visies en plannen.

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie Zwembad De Schelp en De Melanen B.V.

Beheer en exploitatie van de germ jntelijke zwembaden De Schelp te Bergen op Zoom en ie Melanen te Halsteren.

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter ran kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota nota De nota Sport over de volle breedte 2002 (inspraak), vaststelling januari 2004 Raadsstuk van Beleid naar Uitvoering, Januari 2004 gebaseerd op de nota Sport over de volle breedte Project Sportstimulering over de volle 2003 2006/2007 breedte

Meerjarenprogrammabegrotinq 2005 - 2008

-48-

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Het bevorderen, realiseren, instandhouden, exploiteren en beheren van een adequaat aarôd van sportaccommodaties, naar aard, omvang, kwaliteit, diversiteit en spreiding; Het verstrekken van andere (ondersteunende) sportfaciliteiten aan verenigingen, groepen i d.; Het aanbieden van een breed pakket aan zwembadactiviteiten o.a. in de vorm van zwem structie en cursussen, doelgroepbegeleiding; Het verstrekken van subsidies voor o.a. jeugdsport, kadervorming, projecten en grote, aarjs )rekende sportevenementen; incidentele subsidies (voorbeeld: Nationale Kampioenschappen,Roparun) Het hanteren van een sociaal tarievensysteem voor het gebruik van de verschillende sporte ccommodaties. Ontwikkeling van breedtesportbeleid in projectmatige vorm, w.o. het B.O.S.-project en spor itimulering in het algemeen.

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Een verbetering van het algemeen welzijn onder alle lagen van de bevolking en binnen alle leeftijdscategorieën, geconcretiseerd in een vergroting van de maatschappelijke participatie en de sociale cohesie en het daarmee verdwijnen van achterstandssituaties,

het volgende beoogd: concrete doelstellingen Streven naar een veelzijdige en grotere toename van actieve sportbeoefening op verschillend sportniveaus bij alle leeftijdscategorieën en doelgroepen door een op fysieke, geestelijke en financiële mogelijkheden afgestemd accommodatieaanbod en door het aanbieden van andere faciliteiten.

kwantificering de doelstelling met (kengetallen) Q Bezettingsgra ad van de accommodaties; a Inventarisati van het aantal actieve sporters naa categorie

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas ventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde doel van de bijstelling op beleid en / of vanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid de loop van 2005 Herstructurering van de buitensport, aanwij- Opheffing van accommodatietekorten en behoud spreiding van de verschillende sportzing nieuwe locaties locaties. 005/2006 e.v. jaren Sporttechnische en kwalitatieve opwaardeHet verkrijgen van sporttechnische verbetering van de sportparken ringen, optimalisering van het gebruik, minder grondbeslag

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ïkend. Begroting Meerjarenbegroting 2 5 - 2008 Realisatie 2003 2004 2005 2006 07 2008 Totaal van de lasten

7.504.942,66

7.945.340

7.899.334

7.914.390

91.080

7.977.254

Totaal van de baten

1.799.486,26

1.855.140

1.848.562

1.848.562

48.562

1.848.562

5.705.456,40 Nadelig

6.090.200 Nadelig

6.050.772 Nadelig

6.065.828 Nadelig

42.518 adelig

6.128.692 Nadelig

Saldo


-49-

Toelichting Het budgetbeslag van het programma sport neemt in 2005 ten opzichte van 2004 af met een bjejdrag ad. € 40.000 en is als volgt te verklaren. Afname budget Afname onderhoud Binnenschelde conform beleidskader 2005-2008 De overige afwijkingen betreffen hoofdzakelijk het verschil Tussen het ophogen van de inkomsten en de beheerskosten met de Inflatiecorrectie Per saldo afname


100.000 60.000 40.000

-50-

Programma 14 Welzijn 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

390

Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Aanbod sociaalculturele activiteiten Samenlevingsopbouw Preventiet jeugdbeleid Wijk- en buurtbeheer

Activiteiten voor jeugd en jongeren in verenigingsverband

395 *) 400 *) 405 410 415 *) 420 *)

Het aanbieden van peuteropvang in peuterspeelzalen Het aanbieden van kindplaatsen Sociaal-culturele activiteiten in wijkcentra Samenlevingsopbouw en begeleiding van personen en groeper J.m.v. projecten Coördinatie van het preventief jeugdbeleid als facetbeleid en hè creëren van specifieke voorzieningen Communicatie, afstemming en samenwerking tussen wijkbewor irs, maatschappelijke organisaties en gemeente

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li : bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Maatschappelijke Dienstverlening en ( jltuur P.M.I. van den Kieboom *) L.C.M. Withagen Directeur sector Maatschappelijke Die stveriening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe

ig-

Programma Sociale Voorzieningen: De mogelijkheid van kinderopvang, de opvang in een peuterspeelzaal of de mogelijkheid van n schoolse opvang is voor alleenstaande ouders van jonge kinderen vaak een voorwaarde voor maatschappelijke ps icipatie in de vorm van opleiding of werk Programma Onderwijs: Onderwijs vormt één van de belangrijkste schakels in het jeugdbeleid. Sluitende jeugdaanpak < ) Brede school zijn voorbeelden van de koppeling. Programma Zorg : De integrale wijkaanpak, het verslavingsbeleid en de leefbaarheid en veiligheid in buurt en wijl plus de aanpak van risicogroepen van het programma zorg hebben raakvlakken en overlap met samenlevingsopbo w preventief jeugdbeleid en wijken buurtbeheer. Programma Sport: Sport- en spelvoorzieningen in de wijken, Jeugdbeleid en Breedtesport zijn onlosmakelijk met ilkaar verbonden

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie N.v.t.


N.v.t.

-51 -

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluatie nota Welzijnsprogramma 2004 Raadsbesluiten "nieuw beleid kinderopvang vanaf 2000"

April 2004 November / december 1 999

GOA 2003 - 2006 inz peuterspeelzaalwerk Nota Gebiedsgericht werken

Mei 2003

Kadernota Jeugdbeleid Nota Brede School Raadsbesluit heroriëntatie op agogisch werk

April 2004 September 2004 Februari 2003

November 2003

n.v.t. Gelet op de v Kinderopvang eindevaluatie een tussentijc vonden

orziene Wet op de 3er 2005 is er geen pgesteld, doch heeft e evaluatie plaatsge-

Tussentijds 1 -2005, eindevaluatie 11-2006

n.v.t.

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Het gemeentelijk welzijnsbeleid wil de zelfstandigheid van burgers bevorderen om de eigen vei ntwoordelijkheid te kunnen dragen in het primaire leefverband (bijv. het gezin), in de wijk en de buurt en in hun ma (schappelijke activiteiten zoals onderwijs, arbeid en vrije tijdsbesteding. Dit levert op zijn beurt een bijdrage aan een etere leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Bergen op Zoom

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappellijk effecten: Concrete doelstellingen Hoogste doel De inwoners van Bergen op Zoom zijn Voorzien in activiteiten welke bijdravoldoende redzaam om zelfstandig te gen aan de sociale ontwikkeling van kunnen functioneren jongeren in verenigingsverband


Beleidskengi allen, 2004 Aantallen sco ingleden, deelnemers kindervakanti< ;pel Aantal beschi Dare uren jongerenwerk en buurtsport

-52-

Maatschappelijk effecten: Hoogste doel

Concrete doelstellingen

Beleidskeng tallen, 2004

Peuters de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en te spelen. Kansen bieden om achterstanden te bestrijden en te voorkomen

Integraal jeug meentelijke b menhangendi Aantal peuter groepen dat c Voldoende sp en jongeren ii Handhaven v; kindplaatsen) uitbreiden co groeiende vra

Mogelijkheden bieden om de verzorging van kinderen te combineren met maatschappelijke participatie

beleid op alle geeidsterreinen: 1 saketen uit alle bevolkingselneemt aan WE elruimte voor kinderen de woonomgeving i de capaciteit (aantal an de kinderopvang en form de toekomstige

g

Voorzien in mogelijkheden om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten Integratie en activering van groepen en personen, gericht op het verhogen van de kwaliteit van het samenleven Bevorderen van maatschappelijke participatie. Maatschappelijke uitval voorkomen en bestrijden

Verhoging aa teel inwoners dat een buurthuis bez Bkt van 25% (2002) naar 30% in ; )04 Aantal uren b< /vonersondersteuning

Verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk

Q

Q

a

Aandeel voelt in d 73%(19£ Vergrotin bijdrage \ beteringe (2002) na Verhogin op wijk- e middeld 1

jwoners dat zich thuis Duurt verhogen van i) naar 75% in 2005 aandeel bewoners die Hen leveren aan verin de buurt van 54% r 65% in 2005 kwaliteit leefbaarheid buurtniveau naar ge5 in 2005

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast jventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Omschrijving bijstelling op beleid Doel van de bijstelling op beleid en/of Wannee gerealiseerd? en/of nieuw beleid nieuw beleid Invoeren van de Wet Kinderopvang Werken conform geldende verordening 1-1 -200 J per 1-1 -2005 kinderopvang(voldoen a/d eisen van m. n. veiligheid, hygiëne en kwaliteit v.h. personeel) Toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen

Herijking accommodatiebeleid

Voor de wettelijke gemeentedoelgroepen dient het ontbrekende financiële onderdeel van de tripartiete financieringsstructuur via de gemeente betaald te worden Fysieke ruimte bieden voor sociaal2005 culturele en sportieve activiteiten op wijken buurtniveau alsook in verenigingsverband, gericht op ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning

Meerjarenprogrammabegroting 2005 -2008

-53-

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Meerjarenbegroting 2< )5 - 2008 Realisatie Begroting 2003 2004 2005 2006 2008 Totaal van de lasten

5.536.178,83

5.137.560

4.899.850

4.880.532

I73.402

4.865.916

Totaal van de baten

1.682.233,70

1.459.992

899.019

884.581

37.393

887.393

3.853.943,13 Nadelig

3.677.568 Nadelig

4.000.831 Nadelig

3.995.951 Nadelig

f86.009 ladelig

3.978.523 Nadelig

Saldo

Toelichting Programma 14 welzijn 2005 zet ten opzichte van 2004 uit met een bedrag ad. € 324.000. Dit verklaren: Uitzettingen: Toename salariskosten voornamelijk vanwege uitbreiding wijkgericht werken (Opgevangen binnen de totale formatie) Inflatoire aanpassing subsidies en normstorting gebouwen Hogere overhead vanuit de sector Uitname als gevolg van wettelijke ontwikkelingen op Kinderopvang Overige per saldo marginale afwijkingen Afname budget: Afname subsidie agogisch werk (eenmalig in 2004) Totale uitzetting per saldo


€

:

rschil is als volgt te

78.000 75.000 14.000 150.000 54.000 371.000 47.000 324.000

-54-

Programmals Cultuur 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit var het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

330

Het uitlenen en toegang bieden tot allerlei vormen van schri t ïlijke en audiovisuele informatie

347

Toegankelijke schriftelijke kunst en AV informatie Toegankelijke beeldende kunst Lokale radio en tv-programma's Culturele evenementen Cultuurstimulering Toerisme

355

Cultuurhistorie

360 365

Poppodium Professionele kunstbeoefening Amateuristische kunstbeoefening in verenigingsverband Amateurkunst Muzikale vorming Theoretische en praktische lessen - Projecten t.b.v. onderw i (Cumenu, Reggio, Brede School - ROC's - MBO's - allochtone zelforganisatie Lessen in dansante vorming - idem als bij prod. Nr.375 Dansante vorming Theoretische en praktische lessen - idem als bij prod. Nr. 3' Beeldende vorming Beheer collecties Collectiebeheer Gebruik van archieven. Externe Dienstverlening Monumenten Kunst en erfgoed met een belangrijke culturele waarde Voorzieningen voor actieve en passieve vrijetijdsbesteding Recreatieve voorzieningen

335 340 345 346

370 375 380 385 490 492 580 595

Het uitlenen en toegang bieden tot uitingen van beeldende kun:; Lokale radio- en t.v. -uitzendingen Het ondersteunen van organisatoren van volksfeesten en ar < ere lokale evenementen. Stimulering van culturele activiteiten op gebied van educatie, pa icipatie en recreatie Stimulering gebruik en ontwikkeling toeristisch produkt en op imalisering toeristische dienstverlening Het behouden, beheren en presenteren van het Markiezenhof « zijn cultuurhistorische collectie Popconcerten en verhuur oefenruimten en studio idem als bij pi d.nr.375 Multifunctioneel profess oneel podiumprogramma

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid li : bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Commissie Maatschappelijke Dienstvi lening en Cultuur P. van den Kieboom Directeur sector Cultuur

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe

ig-

Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud 1. Programma publieke dienstverlening 2. Programma onderwijs. Middels projecten als "De brede school", het cumenu, de kunstwiss te geven beleid inzake kunsteducatie voor het middelbaar onderwijs, worden cross-overs c 3. Economie. Intensivering van het cultuurbeleid dient te leiden tot een spin-off op de lokale t trent wordt getracht een kengetallen systematiek te ontwikkelen 4. Ruimtelijke ontwikkeling. De beleidsopdracht zorg te dragen voor de versterking van de CL heeft raakvlakken met het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling. Een nota hieromtrent is 5. Welzijn. Raakvlakken bestaan uit samenwerkingsprojecten in het kader van de wijkgericht cultuurprojecten op het gebied van educatie en participatie (cursussen in de wijk, concerte gen etc.) geven mede inhoud aan welzijnsdoelstellingen.

ijke toelichting


1 en het nog nader vorm irealiseerd vnomie. Ook hleromturele infrastructuur ) voorbereiding, aanpak. Bepaalde , exposities, voorstellin-

-55-

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie Niet van toepassing

2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluati nota Bergen op Zoom kansrijk in cultuur 2001 , oktober 2004 De koers van de archiefdienst 2001 2004. Beleid verwer Historisch Ce "Vanuit een b een wervelen2001, oktober 2004 Kracht van kwaliteit, beleid toeristische promotie Bergen op Zoom Strategisch Marketingplan 2001-2005 Gemeente Bergen op Zoom

2001 , oktober

2005

Actualisering Toeristisch Recreatief Beleidsplan 2001-2005 Nota Monumentenbeleid Nota welstand Het Markiezenhof als cultureel complex

2001 , oktober

2005

2004 2004 Juni 1991

2006 2006 2004

i/an kracht. nota

t in de beleidsnota rum Het Markiezenhof 3iend verleden naar 3 toekomst"

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid De algemene lijn van de cultuurnota voorziet in de volgende hoofdlijnen: het versterken van de ontwikkeling van de cultuureducatie, bevorderen van de cultuurparticipatie en het nemen van ir van cultuur en toerisme. In uitvoeringsnota's wordt dit vastgelegde beleid verder vormgegeven, vlak is die voor het Historisch Centrum het Markiezenhof, een volgende uitvoeringsnota zal bet Centrum voor de Kunsten en de stadsschouwburg De Maagd. Een derde nota heeft betrekking beleid op het gebied van de cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs en basis onderwijs. In de nota Kracht van kwaliteit is vastgelegd dat er een nadruk gelegd wordt op de toeristische gangspunt dat de monumenten, de historische rijkdom, evenementen en de ligging tussen wat< Zoom zijn unieke karakter geven. In het strategisch marketingplan zijn daarvoor drie groeistrate economisch-demografisch perspectief, uit toeristisch-recreatief perspectief en uit cultureel pers gebied van toerisme en recreatie wordt momenteel geactualiseerd. Het programma cultuur en toerisme heeft directe relatie met economie, maar ook sociale veiligl werkgelegenheid in het segment cultuur, sport en recreatie uit 569 (2002: 604) arbeidsplaatsen spin-off naar de horeca en detailhandel is niet in deze cijfers verwerkt.

culturele infrastructuur, iatieven op het gebied )e eerste nota op dit ïkking hebben op het >p de uitvoering van het romotie met als uiten bossen Bergen op lieën ontwikkeld: uit ectief. Het beleid op het jid. In 2003 bestond de 1 ,8% van het totaal. De

Bij de behandeling van het beleidskader 2005-2008 heeft de gemeenteraad besloten het popp< iium te privatiseren, de gemeentelijke culturele gebouwen meer commercieel te benutten en het cultuurbeleid bij te ste 3n. Bij de behandeling van het beleidskader 2005-2008 heeft de gemeenteraad gesteld dat met be ekking tot monumentenzorg het beleid beperkt wordt tot de huidige bestuurlijk geaccordeerde afspraken. Dat wil ze gen dat er op dit gebied geen nieuw beleid ontwikkeld wordt.

Meerjarenprogrammabeqroting 2005 - 2008

-56-

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Maatschappelijke effecten: concrete doelstellingen hoogste doel Verbetering cultureel klimaat Meer culturele diversiteit, versterken van kunsteducatieve functies, vergroten van de participatie aan culturele activiteiten, verbeteren van de culturele infrastructuur Meer leefbare samenleving Meer wijkgerichte culturele activiteiten, inzet en waardering vrijwilligerswerk bij culturele activiteiten Verbeteren economische Versterken toerisme, versterking van kwalisituatie teit en kwantiteit van evenementen, waaronder de kermis

kwantificering v (kengetallen) In 2005 wordt de de bedrijfsresultc catoren worden c

n de doelstelling met I-meting verricht, waarbij 3n over 2003 als indisbruikt

In 2005 wordt de I-meting verricht, waarbij de bedrijfsresults 3n over 2003 als indicatoren worden { ibruikt

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde Omschrijving bijstelling op beleid en / of doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid CKB / de Maagd Beleidsplan 2005-2009 Afronden fusietraject de Maagd en CKB Verdere ontwikkeling van de in Bergen op Bergen op Zoom : Kermisstad ! Zoom te houden kermis in het voorjaar, waarbij nadrukkelijk wordt gedacht aan het aangaan van een relatie met het kermismuseum in Het Markiezenhof. Vanuit Het Markiezenhof , via Moeregrebstraat en Westersingel tot in het Stadspark Kijk-in-de-Pot kermisattracties, van het nostalgische naar het moderne kermisvermaak.

ïventuele voorstellen vanneer gerealiseerd? drt 2005 Besluitvorming: 1e helft '005

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toe ekend. Realisatie Begroting Meerjarenbegroting 2( (5-2008 2003 2004 2005 2006 2 07 2008 Totaal van de lasten

12.240.238,21

11.741.314

11.918.110

11.760.541

Totaal van de baten

3.208.676,50

2.217.186

2.253.280

2.253.280

2. 53.280

2.253.280

9.031.561,71 Nadelig

9.524.128 Nadelig

9.664.830 Nadelig

9.507.261 Nadelig

9. 23.080 ladelig

9.453.880 Nadelig

- ,.

öaiao

11. 76.360 11.707.160

Toelichting Programma 15 cultuur 2005 zet ten opzichte van 2004 uit met een bedrag ad. € 140.000. Dit v< schil is als volgt te verklaren: Uitzettingen: Toename als gevolg van normale salarisontwikkelingen en overheveling van taken/ € formatie vanuit de sector Middelen naar de sector Cultuur Hogere normstorting onderhoud gebouwen (€ 14.000) en hogere doorberekening ROB (€ 28.0' ))Aanpassing subsidies en beheerskosten op basis van inflatiepercentage (2,25%) €

Meerjarenproprammabeprotinp 2005 - 2008

170.000 42.000 113.000 325.000

-57-

Afname budget: Afname kapitaallasten Afname conform maatregelen beleidskader Totale uitzetting per saldo

Meerjarenperspectief: Het meerjarenbeslag geeft het volgende beeld: 2006 afname 2007 afname 2008 toename

75.000 110.000 140.000

150.000 84.000 32.000

Met uitzondering van een toename in 2006 van culturele activiteiten ad. € 7.000 (cf beleidskadp 2004-2007) en een afname van beheerskosten € 13.000 bij het Markiezenhof betreft het afwijkingen in de kapitaal ;ten met name op product 365 poppodium en 580 monumenten.


-58-

Programma 16 Gronden 1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit va het programma. Productnummer 576 670

Productnaam

Productomschrijving

Industrieterreinen Gronden

Verkrijgen, ontwikkelen en verkopen van grond voor industrievc tiging Verkrijgen, ontwikkelen en verkopen van gronden ten behoeve ïn grondexploitaties (m.u.v. industriegronden)

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hierv n ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid II t bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Middelen C.W.M, van der Weegen Directeur sector Ruimtelijke ontwikkel g en beheer

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoe ng. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoud 'ijke toelichting, Programma 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (Grondbeleid staat in een nauwe relatie met de kwa* eit en kwantiteit van het bouwprogramma).


2. Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiter /an kracht. Naam beleidsnota Jaar en maand van vaststelling Jaar evaluat nota nota Exploitatieverordening november 2001 , SROB/1 40

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid In het raadsprogramma 2002-2006 is aangegeven dat er wordt gestreefd naar "zuinige en ever vichtige benutting van ruimte, zowel voor bewoning en werk en ontspanning als voor ecologisch behoud". Daarnaast is aangegeven dat toekomstige ontwikkelingen in de sfeer van de grondexploitatie i imtelijke ontwikkeling) en de fysieke en sociale infrastructuur de vermogenspositie en structuur onder druk zetten. De spiraties moeten passen binnen het door de raad vastgestelde kader. In de exploitatieverordening is aangegeven hoe de gemeente eventuele m. n. infrastructurele k< iten van een ruimtelijke ontwikkeling op particulier initiatief op derden verhaalt.


-59-

Met dit bestaand beleid wordt Maatschappelijke effecten: hoogste doel Realisering van de benodigde ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

het volgende beoogd: Concrete doelstellingen Solide financiële onderbouwing en monitoring van de diverse grondexploitaties m.b.t. woningbouwprojecten, bedrijventerreinen, kantoren, scholen, recreatie en ander stedelijke functies.

Kwantificering i in de doelstelling met (kengetallen) Aantal grondexp taties van projecten in uitvoering: 8. Aantal grondexp taties van projecten in voorbereiding: 1i

3. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaas ventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiële consequenties zijn verbonde^rj) /Vanneer gerealiseerd? Omschrijving bijstelling op beleid en / of Doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid nieuw beleid

4. Wat mag het kosten? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Meerjarenbegroting 20 )5 - 2008 Begroting Realisatie 2004 JI007 2003 2006 2008 2005 Totaal van de lasten

49.127.312,53

26.410.450

39.561.802

15.626.717

11 01.682 26.673.327

Totaal van de baten

47.196.628,42

23.404.337

39.552.657

14.537.572

18 22.537 25.584.182

1.930.684,11 Nadelig

3.006.113 Nadelig

9.145 Nadelig

1.089.145 Nadelig

Saldo

(20.855 lladelig

1.089.145 Nadelig

Toelichting Programma 16, Gronden, dient in samenhang te worden gezien met de dotaties of onttrel ingen aan de reserves Grondbedrijf, per saldo resteert per jaar een bedrag ad € 50.000 zijnde het bedrag bestem voor Parkmanagement. Voor het overige komen de lasten en baten rechtstreeks voort uit de diverse exploitatie opz ten per plan, waarin de kosten en opbrengsten zijn geprognosticeerd. Al naar gelang het stadium van een plan of pla :ase geeft dit fluctuaties in kosten en/of opbrengsten, hierbij kan gedacht worden aan zaken als grondverwerving, boijv '- en woonrijpmaken en grondverkopen. Specifiek zijn wel een aantal verwachte winstnemingen opgenomen welke b|j het afsluiten van een plan in de reserve worden gestort, concreet betreffen deze in 2005 een bedrag ad € 330.000 < n het plan Noordland, € 770.000 in 2005 van het plan Bergse Plaat en € 7.710.000 in 2007 van het plan Gort Heiligers klazerne. Zie tevens paragraaf grondbeleid (hoofdstuk 7.5)


-60-

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige financiële zaken In deze paragraaf worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en egelicht. De algemene dekkingsmiddelen zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd. De baten en lasten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diver; programma's, met uitzondering van die lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit de afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.). De algemene dekkingsmiddelen zijn ter algemene aanwending voor financiële dekking van las n.

Baten

Lasten

Dekkingsmiddel

Lokale heffingen Algemene Uitkering Deelnemingen

1 .274.877 3.911 153.061

13.472.115 46.119.000 624.657

Subtotaal dekkingsmiddelen Stelposten Overige financiële zaken

1.431.849 -784.934 -2.482.593

60.215.772 150.000

Totaal

-1.835.678

60.365.772

Meerjarenbegroting 2 05 - 2008 07 2005 2006 2008

Begroting 2004

Realisatie 2003

-/-803.949 -M .835.678 -M.948.664

Totaal van de lasten

4.504.767,51

Totaal van de baten

66.667.841,18

60.155.000

60.365.772

60.627.753

61 80.753

62.234.753

62.163.073,67 Batig

60.958.949 Batig

62.201.450 Batig

62.576.417 Batig

63 80.159 Batig

64.026.384 Batig

Saldo

99.406 -M .791.631

In de financiële recapitulatie wordt een totaal overzicht gegeven van de totale baten en lasten worden de algemene dekkingsmiddelen hieraan gerelateerd.

n de gemeente en

Lokale heffingen Bij de lokale heffingen dient een onderscheid te worden gemaakt in heffingen waarvan de opb engsten gebonden zijn aan de bestedingen (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit de afvalstoffen, leges, markten, rkeren e.d.) en heffingen waarbij dit niet het geval is. In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit die lokale hè igen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten.

Heffing

Lasten

Onroerende Zaak Belasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Precario

1 .274.877

Totaal lokale heffingen

1 .274.877 13.472.115


Baten

12.892.509 2.267 79.666 249.853 247.820

-61 -

In de belastingparagraaf wordt uitvoerig ingegaan op alle lokale heffingen, het beleid ten aan2 n van de lokale heffingen, de lokale belastingdruk en op het te voeren cq gevoerde kwijtscheldingsbeleid.

Algemene Uitkering De Algemene Uitkering is het aandeel van een gemeente in het totaal van het Gemeentefond Wijzigingen in het Gemeentefonds worden veroorzaakt door mutaties in de rijksuitgaven (ac doorwerking naar de Algemene Uitkering. Bezuinigingen op de rijksuitgaven hebben dus uite hoogte van de algemene uitkering. Op voorhand is niet altijd met zekerheid te voorspellen ho ontwikkelen. De ramingen van de algemene uitkering dienen derhalve in dat licht van onzek Daarnaast speelt dat de meerjarenramingen voor 2006 en verder gebaseerd zijn op de (01 verkenning 2004 - 2007 en derhalve een technisch karakter hebben.

essen) en hebben hun elijk hun invloed op de een en ander zich gaat heid te worden bezien, e) macro-economische

De ramingen van de inkomsten uit het Gemeentefonds, zoals opgenomen in deze meerjaren ogrammabegroting, zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2004. Deze ramingen wijken af van de ramingen zoals weergegeven in het Beleidskader 2005 - 2008. De ramingen in dit beleidskader waren gebaseerd op de Novem rcirculaire 2003 en de Maartcirculaire 2004. Omdat op het moment van ramen de uitkomsten van de Junicirculai 2004 nog niet bekend waren, zijn hiervoor schattingen gemaakt. Cijfermatig wordt onderstaand het verschil tussen de ramingen voor het jaar 2005 gepresente d. 2005 Beleidskader 2005 - 2008 Septembercirculaire 2004 Verschil

44.500 46.119 1.619

Dit kan als volgt verklaard worden. Q Wijziging in prijspeil en gewichten en basisgegevens ad € 1.409.000. Q met ingang van 2004 wordt er structureel een bedrag ad € 9,7 miljoen aan het fonds het opheffen van de Regeling vergoeding uitvoeringskosten reïntegratie NUG/ANW. He becijferd op € 40.000,-; Q met ingang van 2005 wordt er structureel een bedrag aan het fonds toegevoegd van € bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten. Ons aandeel hierin is becijferd op € 10 programma "Sociale Voorzieningen"; a in het kader van de Wet kinderopvang wordt met ingang van 2005 het fonds verhoogd me miljoen. Deze middelen zijn gericht op de doelgroep "sociaal-medisch geïndiceerden". H meente hierin bedraagt € 70.000,In meerjarenperspectief staan de volgende wijzigingen op de rol: Q in 2006 wordt het fonds structureel verlaagd met een bedrag ad € 60,0 miljoen als gevolg de WOZ-taxaties. Het gemeentelijk aandeel hierin is becijferd op € 235.000,- Hiertegenov het programma "Vastgoed" onderdeel waardebepaling. Er is sprake van een budgettair ne Q in dat zelfde jaar zal er een structurele storting ad € 950,0 miljoen in het fonds plaatsv afschaffen van de gebruikersheffing op woningen. In de berekening van de algemene uitk de gevolgen budgettair neutraal verlopen. Dat wil zeggen dat de stijging van de algemen zijn als de afname van de OZB-opbrengst. In 2006 en volgende jaren is de hoogte van d bijgesteld als gevolg van deze toevoeging.

evoegd in verband met gemeentelijk aandeel is miljoen voor bijzondere 000,- en is verwerkt op 3en bedrag ad€ 17.668 aandeel van onze ge-

an het stroomlijnen van staan minder lasten op rale mutatie; den als gevolg van het ng is verondersteld dat uitkering even groot zal algemene uitkering niet

Deelnemingen In het verleden zijn er van diverse bedrijven aandelen gekocht en of verkregen. Het uitgan Dunt hierbij was dat de aandelen niet als een belegging zijn aangeschaft, maar dat de deelname is ontstaan door betrokkenheid van de gemeente bij die bedrijven. Diverse bedrijven keren jaarlijks een dividend uit. Dit dividend is een vergoeding voor het in jlegde aandelenpakket, dat een stukje eigen vermogen vertegenwoordigt van de gemeente. In de begroting 2005 e.v. wordt de opbrengst dividend verantwoord als algemeen dekkingsm Jel, omdat het dividend moet worden beschouwd als een vergoeding voor het geleende vermogen.


-62-

Deelnemingen

Lasten

Deelnemingen Rentetoerekening aan effecten en andere waardepapieren

153.061

Totaal

153.061

Baten 624.657

624.657

Overige In de begroting 2005 is rekening gehouden met de navolgende stelposten: Stelposten

Lasten

Baten 150.000

Europese subsidies • reductie loonsom • onvoorzien • overig Sub-totaal

-1.000.000 198.849 16.217 -784.934

Overige financiële zaken

-2.482.593

Totaal

-3.267.527

150.000

Stelposten Hieronder zijn opgenomen die posten waarvan bij het opstellen van de begroting nog niet kan iv orden aangegeven aan welk programma ze dienen te worden toegerekend. Dit betreft ondermeer de reductie in de loonsom van € 1 miljoen. Overige financiële zaken Onder deze post zijn opgenomen die resultaten van kostenplaatsen die niet voor 100% naar e programma kunnen worden doorberekend.. Een belangrijk onderdeel vormt het voordelig saldo op de kostenplaats Treasury. Dit is becijfer op €2.610.287,-Voor een toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de treasury-paragraaf die onderdeel uitma akt van deze begroting.


-fi3-

6. Reserves Mutaties in de reserves: Realisatie 2003

Begroting 2004

2005

Meerjarenbegroting 2 ) )5-2008 2006 i! I07 2008

Totaal van de lasten

1.171.845,98

2.265.593

2.804.556

761.085

8( 21.814

960.360

Totaal van de baten

7.130.719,20

12.647.691

10.429.394

9.272.426

82 69.892

7.589.391

5.958.873,22 Batig

10.382.098 Batig

7.624.838 Batig

8.511.341 Batig

i 51.922 l ladelig

6.629.031 Batig

Saldo

Voor 2()05 is een specificatie per programma opgenomen in tabel 2 op blz. 5.

Stand en in de reserves: Opgro id van de mutaties in de reserves en voorzieningen zijn de onderstaand de standen wee •gegeven. stand pen 71 X€ 1.000

2005

2006

2007

20

voorziening algemene risico's overige voorzieningen

3.102

2.956

3.370

3.847

13.260

13.679

13.719

(3.015

algemene reserve

25.119

24.830

24.816

24.816

reserve gaswinst

14.158

14.158

14.158

14.158

investeringsreserve

2.536

2.294

2.280

2.266

grondexploitatie

8.243

8.348

7.378

14.544

Plan Parade Sport- en leisurecentrum overige bestemmingsreserves Saldo reserves en voorzieningen

3.735

3.960

4.197

4.449

2.559

2.559

2.559

2.559

51.124

50.831

48.673

17.795

123.836

123.615

121.150

>7.449

De toe name in 2008 wordt met name verklaard vanuit de toename reserve grondbedrijf als gev Ig van resultaten op gronde xploitatie.

Meeriarenprogrammabegrotinq 2005 - 2008

-64-

7. Verplichte paragrafen Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verplichte paragrafen in de meerj^ enprogrammabegroting opgenomen. Deze paragrafen geven aanvullende informatie over het reilen en zeilen van Gemeente Bergen op Zoom op diverse aspecten. Daarnaast is een 'onverplichte paragraaf' opgenomen; de para£ aaf 'stedelijke vernieuwing'.


-65-

7.1

Verplichte paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatiserin satie, financiën en huisvesting. De traditionele bedrijfsvoering was intern gericht en werd als re uitgevoerd. Gelet op de eisen die aan de moderne gemeente worden gesteld, moet de bedrijfs criteria gaan voldoen. De burger verwacht van de gemeente dat deze rechtmatig handelt en bc doelmatig, doeltreffend en responsief is. De kern van de veranderingen voor de bedrijfsvoering teerd' wordt van 'buiten naar binnen'. De bedrijfsvoering moet extern gericht zijn. De afgelopen veel bereikt, maar er is ook nog veel te realiseren. Bedrijfsvoering, en de verbetering daarvan, aandacht.

l, communicatie, organi|el door stafdiensten ring aan andere •ouwbaar, transparant, s dat deze juist 'gedicaren is in dat kader al raagt om permanente

De organisatiefilosofie In de 'organisatieregeling' is eenduidig en transparant vastgelegd hoe de gemeentelijke organi atie werkt. Zo komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: • omschrijving van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen; • integraal management als besturingsfilosofie; en • het sectorenmodel. Hoofdlijnen ontwikkelingen In diverse documenten is de gewenste ontwikkeling op het vlak van de bedrijfsvoering van de imeente voor de komende jaren vastgelegd. Die richting is doorvertaald in bijvoorbeeld 'de Koers', 'de Competent eprofielen', 'de cultuurvisie' en de Integriteitscode. Beleid in periode 2005-2008 In het Raadsprogramma en het Collegeprogramma zijn, passend binnen de organisatiefilosofie sn de hoofdlijnen van de ontwikkelingen, diverse voornemens m.b.t. de bedrijfsvoering opgenomen. Die voornemens rijgen de komende periode extra aandacht en moeten worden gerealiseerd. Dit betreft onder meer: > In het personeelsbeleid gaat kwaliteit voor kwantiteit; > Planning- en beheersinstrumentarium verder verbeteren; > Efficiency bevorderen, onder meer door verdere automatisering; > Digitale dienstverlening verder uitbouwen; > Contractmanagement en resultaatafspraken; Kritische succesfactoren in de hele verbetering van de bedrijfsvoering zijn eenduidige en helde 3 werkafspraken, goede communicatie, borging van de afspraken, een goede bewaking op voortgang, een heldere ven rjtwoording achteraf en een onafhankelijke toets (control, audits). Vitalisering van de organisatie Met het beleidskader 2005-2008 heeft de raad besloten om de loonkosten te reduceren met € ,0 min voor de bezuinigingsopdracht van € 2,8 min waarvoor de gemeente Bergen op Zoom gesteld staat. Om te vo <|loen aan bovenstaande opdracht van de raad is het nodig om het huidige rechtspositioneel instrumentarium in te zett en daar waar noodzakelijk aan te vullen (flankerend beleid). Het flankerend beleid is er op gericht om gedwongen o rijtslagen voor de komende raadsperiode te voorkomen en geeft de noodzakelijke ruimte om te sturen op formatie e bezetting. Dit laatste is van groot belang omdat de noodzaak bestaat om niet alleen te bezuinigen op korte termijn naar om een blijvende vitalisering van de gemeentelijke organisatie op middellange termijn. Het proces waarlangs t ïlisering van de organisatie bereikt moet worden en het einddoel dient helder te zijn. Daartoe wordt een bestuur pdracht voorbereid die voortvloeit uit het Beleidskader 2005 - 2008. Deze richtinggevende notitie zal aan de raad wor

-66-

Functiebeschrijven en waarderen Een nieuw systeem van functiebeschrijven wordt in 2005 toegepast. Dit systeem gaat uit van jen beperkt aantal standaardfuncties. Het systeem biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden om te sturen. Dualisering De Wet dualisering gemeentebestuur is in maart 2002 in werking getreden. Ruim twee jaar r omvangrijke structuur- en cultuurwijzigingen is het tijd voor een integrale evaluatie naar de d fecten van deze wet in de praktijk. In 2005 zal ook het duale stelsel in de gemeente Bergen o eerd, zodat vóór de aanvang van de nieuwe raadsperiode een verdere doorontwikkeling vai stelsel nog mogelijk is. Regionale planning en control Bij gemeenten bestaat het gevoel dat ze weinig grip meer hebben op wat er in gemeentelijk den gebeurt. Met name de krappe financiële positie bij de gemeenten op dit moment en de d£ bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden brengen de gemeenten en de gemeentelijke sarr een ongemakkelijke positie. Daarom zal in 2005 binnen de bestuursopdracht 'regionale plann model voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden opgesteld. In dit basismodel wo werkt die van belang zijn voor een goede samenwerking tussen gemeenten en de gemeent banden. Het basismodel bevat spelregels die aan de ene kant voldoende ruimte geven bij kingsverbanden om hun taken professioneel op te kunnen pakken en aan de andere kant gem geven over het functioneren. Het basismodel is in principe toepasbaar voor alle gemeentelijk den. De deelnemende gemeenten zijn Bergen op Zoom, Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roos bergen, Tholen, Woensdrecht en Zundert.

de invoering van deze eltreffendheid en de efZoom worden geëvaluons gemeentelijk duale

samenwerkingsverbanrnaast stijgende kosten nwerkingsverbanden in g en control' een basisJen onderwerpen uitgejke samenwerkingsvermeentelijke samenwernten voldoende inzicht samenwerkingsverbanidaal, Rucphen, Steen-

Electronische dienstverlening en basisregistratie In de relatie tussen de gemeente en de burger wordt de elektronische dienstverlening stee belangrijker. Landelijk wordt gestreefd naar een toegankelijkheid van 50% tot de publieke informatie via internet. O dit te kunnen bereiken binnen onze gemeente zal aansluiting tussen front office systemen en back office systemen b< lodigd zijn om niet dubbel alles in te voeren en processen over de afdelingen en sectoren heen te kunnen volgen, een aantal projecten in het ICT projectenplan wordt dit nagestreefd. Het project van onze gemeente, doorontwikkelinc an de internetsite naar een digitaal loket in verschillende fases draagt hieraan ook toe bij. Op deze manier zullen ve s|chillende aanvragen en angrijke voorwaarde is, daaropvolgende transacties via de internetsite afgehandeld kunnen worden. Wat hierbij een is de invoering van de digitale handtekening en burgerservicecard zodat authentificatie en idehltiteitsverificatie gewaarborgd is. Verder wordt gestreefd vanuit de landelijke overheid naar het eenmalig verstrekken van gegev ns door burgers aan de overheid. De gemeente zal daarvoor authentieke basisregistraties op moeten zetten zodat ve ;hillende systemen van dezelfde registratie van gegevens gebruik kunnen maken. Dit sluit ook aan bij de landelijke o wikkelingen die gaande zijn op het gebied van stroomlijning basisgegevens en ICT. Door vorming van een afdeling i rmatieve diensten binnen onze gemeente wordt de organisatie hiervoor ingericht. Verder wordt in een aantal ICT p ojecten gegevensuitwisseling met de huidige basisregistratie personen gerealiseerd. Meetinstrumenten en Evaluatiemomenten In de beleidscyclus is standaard geregeld (via Marap's, Concernberichten en Jaarrekening) op elke wijze, wanneer en hoe de voortgang en resultaten worden gevolgd en vastgelegd. Daarnaast beschikt Berge op Zoom ook over het Burgerjaarverslag en het Sociaal jaarverslag. Met het INK-managementmodel wordt ondermeer 'de waardering door medewerkers' via hè nedewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) in kaart gebracht. Na de metingen in 2001 en 2003 volgt de derde m t ng in 2005. Het MTO is in 2003 aangevuld met een module 'Veiligheid en gezondheid'. De gemeentepeiling wordt ooK om de twee jaar uitgevoerd in het kader van het INK-model (waardering door burgers). De volgende peiling is voorz dn in 2005 in samenwerking met de gemeente Roosendaal. Op managementniveau is afgesproken om jaarlijks aan de hand van de zelfevaluatie INK per sector de meting uit te voeren op de vijf organisatiegebieden (leiderschap, strategie & beleid, medewerkers, middelen én processen). De beoordeling op de functievervulling zal meer worden ingepast in een vaste jaarcyclus, zo begin van het jaar nog exacter weten wat er van hen wordt verwacht (individueel werkplan) e de noodzakelijke feedback krijgen via de beoordeling.

t medewerkers aan het >p het eind van het jaar

Ontwikkeling auditfunctie In de nieuwe Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de auditfunctie. Art H 212 van de Gemeentewet voorziet in maatregelen op hel gebied van interne controle, met name gericht op h toetsen van de rechtMeerjarenprogrammabeQroting 2005 - 2008

-67-

matigheid. Het nieuwe artikel 213a voorziet in onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatibfieid In oktober 2003 zijn aansluitend hierop verordeningen vastgesteld. Daarin is onder meer opge omen dat het College jaarlijks, op basis van een risicoanalyse, een onderzoeksplan opstelt. Zoals voor meer onderdelen van de Gemeentewet geldt, is hier niet zozeer sprake van één tvoeringsmoment, maar van een ontwikkelingsproces. In het kader daarvan zijn inmiddels een aantal besluiten genorfi n over de ontwikkeling van de auditfunctie. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat: het uitvoeren van audits geen doel op zich is, maar gericht is op het borgen en verbeterei ran de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Dat betekent dat de toepassing van het instrument audit mo worden bezien binnen het bredere kader van de kwaliteitszorg in de gemeente; de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren zoveel mogelijk moet worden verankerd in c primaire processen, Op basis hiervan is een ontwikkelingsstrategie ontwikkeld die zich kenmerkt door twee hoofdlij a. ontwikkeling van de kwaliteitszorg b. risicobeheersing.

n:

INK-auditteam De ontwikkeling van de kwaliteitszorg krijgt binnen de gemeente gestalte door gebruik te me n van het INK-model. In het kader van de ontwikkeling van de auditfunctie is in oktober 2004 een INK-auditteam ge rmeerd. Dit team heeft als opdracht om: a. op basis van een toetsing van door afdelingen / sectoren uitgevoerde zelfevaluaties tot ee geobjectiveerd oordeel te komen over de ontwikkelingsfase waarin de betrokken afdeling of sector zich bevindt; b. op basis van deze bevindingen te komen tot aanbevelingen over de verdere kwaliteitsont kkeling in de betreffende afdeling / sector. risicoanalyse De analyses op basis van het INK-model maken duidelijk dat zich vooralsnog een spanning oogde en het nu gerealiseerde kwaliteitsniveau. Om ongewenste risico's te vermijden is risi ligt bij uitstek het toepassingsgebied voor het instrument audit. Het uitvoeren van een audit is inzicht te krijgen in de mate waarin risico's zich kunnen voordoen, en op basis daarvan to

oordoet tussen het bebeheersing nodig. Hier n goed middel om tijdig naatregelen te komen.

De eerste stap in dit traject is het opstellen van een risicoanalyse. Dit traject is in 2004 gest t. Uitgegaan wordt van een gefaseerde aanpak, waarbij de aandacht in eerste aanleg dan uiteraard vooral gericht wor op situaties waarin het risico het grootst wordt geacht. Op basis van deze eerste uitkomsten zal een onderzoeksplar /oor het jaar 2005 worden opgesteld. versterking interne controle Ook zonder risicoanalyse is op voorhand al duidelijk dat het dringend noodzakelijk is om te k nen tot een versterking van de interne controle. In het kader van de herinrichting van de middelenfuncties worden ervoor de nodige randvoorwaarden qua organisatie en capaciteit gecreëerd. In 2005 zal een substantiële versterkini van de interne controle plaatsvinden. Dit zal onderdeel uitmaken van het onderzoeksplan 2005.


-68-

7.2

Verplichte paragraaf weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de risico's die de gemeente loopt bij de uitoefening var taken in relatie tot het benodigd weerstandsvermogen. Dit is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording e de wet FIDO. Hierin is namelijk bepaald dat de gemeente haar risico's in beeld dient te brengen, omdat deze de f anciële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Hierbij gaat het om risico's waarvoor geen voorziening valt te t effen, omdat de hoogte hiervan niet of nauwelijks is te maken, en om risico's die niet afgedekt worden middels verzeker ngen Onderstaand wordt eerst ingegaan op de inventarisatie van de risico's. Vervolgens wordt een globaal risicoprofiel bepaald. Dit is gebaseerd op een inschatting van het mogelijk optreden van de risico's. Het risicoprofiel is vervolgens de basis voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. Inventarisatie van de risico's Wet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet APPA) In 2002 zijn de wet APPA en de pensioen- en spaarwet gewijzigd. Dit heeft een wijziging in de| verrekening van pensioenaanspraken voor wethouders ten gevolg. Vóór de wijziging bleven binnen de gemeente opj ebouwde pensioenaanspraken tot het moment van uitbetaling, binnen de gemeente gereserveerd. Door de wijzig ngen kunnen enerzijds scheidende wethouders hun opgebouwde pensioenrechten meenemen naar een volgende bel ekking, anderzijds kunnen nieuwe wethouders elders opgebouwde pensioenrechten bij de gemeente Bergen op Zod.m onderbrengen. Deze wijziging kan onverwachte mutaties in de liquiditeitspositie van de gemeente met zich meebrengen. Diverse verstrekte geldleningen en / of garanties De leningen verstrekt aan de woningbouwverenigingen worden door het WSW gewaarborgd f gevrijwaard. Ook aan andere rechtspersonen zijn geldleningen verstrekt. Daarnaast heeft de gemeente verstrekte leningen aan rechtspersonen, geen woningstichting en, gewaarborgd. Voor een toelichting over de bedragen wordt verwezen naar de treasuryparagraaf. Voor de restaura ehypotheken, op basis van een overeenkomst met het NRF ligt het risico voor 100% bij de gemeente. Het overgrote doel is afgedekt door een hypotheek. Het gemeentelijk beleid heeft tot gevolg dat de gemeente in beperkte mate risico's oopt over haar verleende garanties. Schade aan openbare verlichting en verkeersinstallaties De schade veroorzaakt door derden aan openbare verlichting en overige gemeentelijke infras 'uctuur is niet voorzien. Betrouwbare inschattingen hierover zijn niet te maken. Milieuaspecten Ten aanzien van bodemverontreiniging is er een aantal projecten dat mogelijk nog tot aanspr kelijkstelling / sanering kan leiden. Het betreft hier bijvoorbeeld de Ravelstraat en omgeving (Jazzbuurt en Bommese en Meilust (omgeving Ganzen vijvers). In vele gevallen is nog niet duidelijk welke gevolgen de vervuiling heeft voor de jemeente. Met betrekking tot de Ravelstraat is in 2002 een beschikking "ernstig maar niet urgent" afgege •en, zodat op korte termijn niet gesaneerd behoefde te worden. In de bezwarenprocedure die van bewonerszijde tege i deze beschikking was aangespannen is in 2004 door de Raad van State uitgesproken dat die beschikking terecht is ifgegeven. De beschikking is daarmee onherroepelijk geworden. Om onrustgevoelens bij bewoners weg te nemen is hen wel aangegeven dat de gemeente e|en tegemoetkoming wil doen om bewoners van ernstig vervuilde percelen op basis van vrijwilligheid te helpen de vervu de grond te vervangen, Het project is aangemeld in de ISV-bodemmodule, zodat in principe de mogelijkheid bestaat g< deeltelijk (25%) uit subsidiegelden te putten. Of deze subsidiemogelijkheid ook in de nieuwe ISV-periode 2005-2009 van kracht blijft is nog onzeker. De voor de gemeente blijvende kosten worden ingeschat op maximaal € 1.000.000 - met subsidie en op € 1.300.000,-- zonder subsidie. Voor projecten waar in het verleden sanering heeft plaatsgevonden en waartoe financiële bijdr; gen ontvangen zijn van de provincie kunnen er nog claims komen van de staat met betrekking tot het behaalde voorde l (verrijking). Dit betreft dan de waardestijging van de grond. Claims hieruit voortvloeiende zijn niet voorzien in de norrjiale budgetten. Gezien de reeds verstreken periode wordt de kans op dit soort correcties minimaal geacht en het lijk verantwoord om dit na 2005 geheel als risico te schrappen. Naarmate de regelgeving wordt aangescherpt (asbest, bouwstoffen, teerhoudend asfalt) kom i meer risico's aan het licht bij de uitvoering van werken. Om de hieruit voortvloeiende saneringskosten te kunnen de ken zal per geval moeten worden afgewogen waar die kosten naar redelijkheid en rechtmatigheid behoren te worden toegerekend. In een aantal gevallen zal een beroep moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen. Een rarr ing van deze risico's is nog niet te maken. Wel wordt gewerkt aan het zogenaamde "landelijk dekkend beeld" waarbij p basis van historische gegevens en luchtfoto's in combinatie met indicatief veldonderzoek, zoveel mogelijk verdachte ocaties in kaart worden gebracht. In 2005 wordt uitsluitsel over de verdachte plekken verkregen zonder daarbij overig« is al een serieuze kosteninschatting te kunnen maken. Dat laatste is pas mogelijk na gedetailleerd bodemonderzoe hetgeen pas wordt op-


-69-

gepakt op het moment dat een mogelijke sanering daadwerkelijk aan de orde is en rekening kaï worden gehouden met de aan de locatie te geven functie en de regelgeving die op dat moment geldt. Met betrekking tot teerhoudend asfalt wordt geconstateerd dat bij de reconstructieprojecten sf<eds vaker teerhoudend asfalt wordt aangetroffen en dat er nog steeds geen acceptabele hergebruikmethode is ontwik!^ d. Met betrekking tot asbest gaan geluiden op dat de regels meer gericht zullen worden op de soort asbest die wordt aangetroffen. Dit kan in bepaalde gevallen een versoepeling en dus een afname van het financji Ie risico betekenen. Voormalige stortplaats Op basis van een onderzoek door de belastingdienst naar de heffing van afvalstoffenbelastinfj op hergebruikgrond op Kragge l is een definitieve aanslag opgelegd welke door de gemeente wordt bestreden. Na uits raak op het gemeentelijke bezwaarschrift resteert nog een claim van ca. € 4.550.000,-- waarover, indien de belau ngdienst alsnog in het gelijk zou worden gesteld, ook nog de wettelijke heffingsrente zal worden berekend. Hierop is b roep ingesteld. In 2003 heeft het Hof de gemeente in het gelijk gesteld, maar daarop is de belastingdienst in cassatie ju gaan. Indien toch moet worden betaald, dan kan dat bedrag grotendeels worden afgewenteld op de aanbieders van de hergebruikgrond. Inmiddels zijn echter twee van die aanbieders wegens faillissement niet meer E .nspreekbaar. Verwacht mag worden dat de overigen zich tegen afwenteling zullen verzetten. Het voor de gemeente resten nde risico wordt daarom geschat op een bedrag tussen de € 2.000.000,- en € 4.500.000,-, excl. heffingsrente. Grondwaterbescherming Met betrekking tot het milieutechnische beheer van Kragge l bestaat er een risico dat op en g moment aanvullende maatregelen, i.c. grondwatersanering nodig kan zijn. Daarbij wordt de eis tot compensatie vaiji opgepompt grondwater steeds algemener toegepast en kan hier ook een rol gaan spelen. De noodzaak tot deze milieumaatregel wordt de eerste 10 jaar zeker niet verwacht en de tecnnische prognose op de effectiviteit van de bovenafdichting maakt ook de noodzaak op termijn onwaarschijnlijk. De aard van de te nemen maatregelen (bv. infiltratie van regenwater of zuivering van grondwfi :er en terugpompen) is latten. daarom nog niet exact in beeld en de hoogte van de te maken kosten is daarom moeilijk in te sb natten. In het nazorgplan is gerekend met gekapitaliseerde kosten van ca. € 900.000,- als reservering oor dit onderdeel in het fonds. Voor de stortplaatsen die onder het nazorgfonds gaan vallen (Kragge l valt daar niet onde^r heeft de provincie de hoogte van de over te dragen nazorgfondsen bepaald. Die bedragen lopen in de tientallen rp joenen euro's. Het nazorgplan voor Kragge l gaat uit van een reëel sobere benadering van de nazorg die kan worde gedekt met een fonds ter grootte van ca. € 1.400.000,-. Daarin is wel rekening gehouden met een jaarlijkse reparati0 jehoefte van de bovenafdichting, maar niet met volledige vervanging van de bovenafdichting. Naar de huidige tec nische inzichten is het namelijk de vraag of bij structureel goed onderhoud, een vervanging van de volledige construct de eerste 100 jaar wel aan de orde moet komen. In 2003 gepubliceerde onderzoeken naar de stabiliteit van de ook j ons toegepaste trisoplast afdeklaag, bevestigen dat gunstige beeld. Er is vooralsnog geen reden om rekening te houden met een hogere reservering voor h t nazorgfonds dan ca. € 2.300.000,-. Binnenschelde Hoewel de waterkwaliteit van de Binnenschelde de laatste jaren redelijk is gebleven, is er alle minst zekerheid dat dit voortduurt. Zonder drastische ingrepen zal de zwemwaterkwaliteit (waaraan alle ontwikkeling en rond dit gebied zijn opgehangen) niet zeker gesteld kunnen worden. Het (voormalige) Hoogheemraadschap heeft samenwerking met de gemeente onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke maatregelen, zowel een zoete als een zou;e variant zijn bekeken, Verwacht wordt dat beide varianten een investeringsbehoefte zullen kennen in zeer globale rdergrootte van € 5 tot € 6,5 miljoen. In het kader van de ontwikkelingsmogelijkheden van de plannen voor de Ber jse Haven" is dit in de planvorming financieel als pm-post meegenomen. Dit is vanuit dat project gezien niet onlog sch, omdat uit in 2004 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van het gebied Bergse Haven onder vob rwaarden een positieve bijdrage levert aan de waterkwaliteit van de Binnenschelde (het Binnenscheldewater wordt mi ntervoedselrijk). Dat bij een drastische ingreep in de waterhuishouding van de Binnenschelde ook van de _gejmeente een aanzienlijke ogheemraadschap (inbijdrage zal worden verlangd is niet te vermijden. In het concept integraal WWB II heeft het middels Brabantse Delta) voor dit doel een bedrag ad € 1,13 miljoen opgevoerd. Voor het restênde bedrag moet een beroep worden gedaan op medefinanciering door hogere overheden. In dat verband is het vafi belang dat op provinciaal en rijksniveau een discussie wordt gevoerd over de toekomst van het Zoommeer. In 2006 wordt in dat kader een rden. besluit verwacht over de vraag of op lange termijn het Volkerak/Zoommeer zoet of zout moet Milieu en afval Met betrekking tot de extern geplaatste activiteiten zoals RMD en Saver heeft de gemeente vloed op de tariefontwikkeling. Hierin schuilt een risico dat verhogingen niet geheel worden gec de heffing. Daarnaast geldt voor de verwerking van afval een steeds stijgend belastingtarief dat in het meente kan worden beïnvloed. Ook hierin schuilt het risico van een niet geheel dekkende afvali


echts een beperkte in;kt door de begroting of eheel niet door de ge:offenheffing.

-70-

Handhavingsclaim Als gevolg van de aanvechting, door de eigenaar, van de sluiting van een mesterij in het kad< r van de Wet Milieubeheer loopt de gemeente een risico veroordeeld te worden tot schadevergoeding. De rechtbank heeft in het voordeel van de gemeente beslist. Hiertegen is door de tegenpartij beroep ingesteld. In dit beroep is c oor het Hof, eind 2003, wederom in het voordeel van de gemeente beslist. Inmiddels heeft de tegenpartij kenbaar gem akt hiertegen in cassatie te gaan, zodat het risico van een schadetoewijzing nog steeds blijft bestaan. De schadeclain bedraagt€254.117,-. De gemeente is voor 45% van dit bedrag verzekerd. Derhalve loopt de gemeente mome|nteel een risico van € 140.672,--. Sotel Door de gemeenteraad werd medio 2001 besloten over te gaan tot aankoop van het pand it. Josephstraat 57, de voormalige Rabobank. Het pand was nodig voor de ontwikkeling van het Paradeplan. In 1998 werd ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van het desbetreffende pand voor! eursrecht gevestigd op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Nadat het voorkeursrecht gevestigd was, blee dat de Rabobank het pand inmiddels reeds had verkocht aan Sotel te Bilthoven. Nu er een voorkeursrecht was ge 'estigd, kon RABO het pand niet meer leveren aan Sotel. Uiteindelijk leverde de Rabobank het pand aan de gemeente Sotel spande een aantal procedures aan tegen de gemeente en tegen Rabo. In een aantal pi ocedures werd Sotel in het ongelijk gesteld. In april van dit jaar wees de rechtbank te Breda vonnis in de procedure "i'o irechtmatige daad". De rechtbank vond dat de gemeente in 1998 door het vestigen van een naderhand door de be tuursrechter vernietigd voorkeursrecht jegens Sotel een onrechtmatige daad had gepleegd. De gemeente is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Op 7 december 2004 doet het Hof uitspraak. Verwacht mag worden dat de partij die i het ongelijk wordt gesteld, in cassatie zal gaan bij de Hoge Raad. Mocht de Hoge Raad oordelen dat de gemeente en onrechtmatige daad heeft gepleegd, dan zou dit kunnen inhouden dat de gemeente wordt veroordeeld tot het bet en van schadevergoeding. Sotel heeft een schadevergoeding van ca. € 450.000,- gevorderd. Vergunningverlening Belanghebbenden kunnen tegen gemeentelijke vergunningverlening c.q. weigering bezwaar, eroep en hoger beroep instellen. Hierdoor is een zeer zorgvuldige rechtsgang gewaarborgd. De financiële risico's van een foutieve vergunningverlening / weigering zijn in het algemeen rela ef beperkt. De vertragingen en de maatschappelijke gevolgen van een dergelijke rechtsgang kunnen erg g oot zijn. Dit geldt eveneens voor subsidiebeschikkingen, zowel positieve als negatieve. Woonwagencentra Ten aanzien van woonwagenzaken loopt de gemeente als eigenaar enig risico over de in eig endom zijnde woonwagens en woonwagencentra. In praktijk blijkt de waarde van deze eigendommen aanzienlijk lac er te zijn dan de boekwaarde. Ook de inning van de huurinkomsten is niet in alle gevallen te realiseren. Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Sinds 1 januari 1992 is het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) van kracht. Tot en met 1 94 hanteerde het BWS de netto contante waarde systematiek. Met ingang van 1 januari 1995 is het BWS niet meer gebaseerd op de netto contante waarde methode en is zowel door het Rijk als de gemeente overgeschakeld op het v rstrekken van eenmalige bedragen. Dit brengt slechts voor de besteding van de restantbudgetten van vóór 1 janua 1995 risico's met zich mee. Deze restantbudgetten worden nl. eveneens uitgekeerd in de vorm van eenmalige bijdra jen, terwijl de ontvangsten nog steeds geschieden op basis van de netto contante waarde methode. Afhankelijk van ie door het Rijk gehanteerde rentevoet en de werkelijke rentevoet over deze periode kan dit een risico betekenen. In 2002 heeft in nauw overleg met de accountant een nadere bepaling van de hoogte van di risico plaatsgevonden, Het resultaat hiervan is dat de raad eind 2003 een voorstel is aangeboden de aanwezige BW reserve gedeeltelijk af te romen. Gezien de ervaringen in de achterliggende periode is het resterende risico beperkt va i omvang. Gronden In het kader van de normale taakuitvoering zullen de werkzaamheden niet of nauwelijks leide|n tot schadeloos- en/of aansprakelijkheidsstellingen (niet te verwarren met koopsommen wegens verwerving van onr erende zaken of schadeloosstellingen wegens pachtafkopen e.d.). l.v.m. het vertrek van PNEM aan de Van Konijnenburgweg heeft er tussen de gemeente, PNE (thans: Essent) en de provincie overleg plaatsgevonden over de aankoop, sanering en herontwikkeling van het PNEM terrein en omgeving. In september 2003 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen deze partijen, die voorziet in een substantiële verlaging door Essent van de aankoopsom en een substantieel hoger dan gemiddelde subsidie van de zijde van de provincie. Het resterend tekort komt ten laste van de gemeente. Door bezuinigingen bij het Rijk mt het bij de provincie beschikbare budget onder druk te staan. Er mag vanuit worden gegaan dat de provincie de in e intentieovereenkomst opgenomen afspraken zal nakomen. Een ander risico dat bij gronden een rol speelt, is de stand van de economie. Zoals bekene worden de benodigde gronden om een plan tot realisatie te brengen gemiddeld zo'n 1,5 tot 3 jaar voor start uitgifte v rworven. Met deze verwervingen zijn vaak forse bedragen gemoeid. Indien nu tussen het moment van verwervingeji en vervolgens uitgifte van deze gronden de economische situatie sterk achteruit gaat en de afzet hierdoor stagneert, loopt de gemeente renterisico's ter zake van de voorinvesteringen (verwerving en mogelijk bouwrijp maken). In dit ka|der kan m.b.t. de overMeerjarenprogrammabearotina 2005 - 2008

-71 -

eenkomst met Nedaico worden gemeld dat, gezien de termijn waarop betaling van de koopsqm aan de orde is maar ook de afspraken die met de beide marktpartijen zijn gemaakt, de financiële risico's in grote mate zijn afgedekt. De overblijvende risico's voor de genoemde transacties gelden als een normaal bedrijfsrisico dat afbedekt dient te zijn door de reserves Grondbedrijf. Ook de strategische aankopen van terreinen in het kader van de ontwikkelingsvisie voor de Bergse Haven (RMI en Meeus) zijn normaliter geen risico, doch bij een zeer sterke teruggang in de economie en een vertraging in de ontwikkeling van dit plan kan dit tot forse rentebijsch rij vingen leiden. De nota lange termijnvisie zal meer inzicht verschaffen in de ontwikkelscenario's voor de koijnende 10 jaar alsmede daarbij behorende reservepositie grondexploitatie. Bouwstoffenbesluit Het bouwstoffenbesluit heeft gevolgen voor de manier waarop we met vrijkomende bouwstoffen als asfalt (teerhoudend), grond, puin etc. om mogen gaan. Jaarlijks wordt een deel van de wegbermen geschaafc hierbij wordt grond die hoger ligt dan de weg weggehaald om ervoor te zorgen dat het water op de weg kan afstromen Hierbij komt bermgrond vrij die tot op heden in depot wordt gezet en vervolgens na bemonstering ofwel word afgevoerd ofwel wordt hergebruikt voor bermaanvulling. Deze methode wordt niet meer toegestaan. Opslag is alleen toegestaan op een daartoe bestemde en ingerichte locatie. Doordat van tevoren de kwaliteit van de vrijkomende bermgrond niet bekend is en het ook viak nog niet duidelijk is waar de grond kan worden hergebruikt kunnen de kosten voor bermverlaging veel hoger uitvallejn dan voorzien. Voor teerhoudend asfalt zullen de kosten van wegenbouwprojecten structureel hoger kunnen iJHtvallen door de hogere verwerkingskosten van teerhoudend materiaal. Zie in dit kader ook de tekst onder het kopje Mili uaspecten. Calamiteiten als gevolg van aanpassingen / onderhoud aan het gemeentelijk rioolstelsel Doordat nagenoeg continu verbeterings- en onderhoudswerken aan het rioolstelsel worden u tgevoerd is er een verhoogde kans op een calamiteit. Als onderdeel van de werkzaamheden moet menigmaal in ove leg met bedrijven rioolwater worden gebufferd dan wel omgeleid. De mogelijkheden zijn echter beperkt. In overleg m t bedrijven en waterbeheerders wordt in dergelijke gevallen een draaiboek opgesteld. Door onvoorziene omstandigh' den kan er schade optreden (bedrijfsschade, schade aan het milieu of schade bij particulieren). Werken met bestrijdingsmiddelen Het College van Toezicht Bestrijdingsmiddelen zou in het voorjaar van 2002 beslissen over de toelkting van dichlobenil (het enige nog toegelaten bestrijdingsmiddel in plantsoenen met kiemremmende werking), maar heeft] dit voor onbepaalde tijd opgeschort. Indien dichlobenil wordt verboden, kan alleen nog met mechanische middelen onkruid worden bestreden in het plantsoen. Voor het schoonhouden van plantsoenen zijn in dat geval veel extra middelen nodig. In oktober 2002 heeft het College van Toezicht Bestrijdingsmiddelen beslist dat het gebruik van jlyfosaat (het enige nog toegelaten bestrijdingsmiddel op verhardingen) tot 2012 is toegelaten, mits selectief toegepast. Indien glyfosaat wordt verboden, kan alleen nog met mechanische middelen onkruid worden bestreden. Voor het schoonhouden van de straten zijn in dat geval veel extra middelen nodig. Exploitatie begraafplaatsen De exploitaties van de door stichtingen beheerde begraafplaatsen staan onder druk. Dit zou structureel tot een aanzienlijk hogere subsidieclaim kunnen leiden. De gemeente heeft hierin in zoverre een verplichting , dat zij moet zorgdragen dat de Wet op de Lijkbezorging kan worden uitgevoerd. Op grond van deze verantwoo •delijkheid heeft de gemeente er belang bij dat ook de exploitaties van de stichtingen zo optimaal mogelijk lopen. E wordt overleg gevoerd met de stichtingen om meer inzicht in deze materie te verkrijgen, zodat de risico's in beeld g< bracht kunnen worden. Met de huidige beperkte kennis wordt gedacht aan een risico van enige tienduizenden euro 5. Getracht wordt dit te beperken door een hogere graad van kostendekkendheid bij het uitgeven en onderhouden van iraven. Waterbeheersing, ontwatering Op diverse locaties in de gemeente is van tijd tot tijd sprake van grondwateroverlast. Er zijn met name problemen geweest op de Bergse Plaat. Waterschap Brabantse Delta doet onderzoek naar mogelijke oorzaken door middel van peilbuismonitoring; dit is een langdurig proces. Tot op heden zijn er nog geen claims ingediend. In beginsel is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering en het bouwrijp maken. Onder bouwrijp maken wordt onder andere verstaan het ontwateren met een minimale streefdiepte van 0,70 meter. De Wet p de Waterhuishouding formuleert de ontwateringeis niet absoluut maar spreekt van "zoveel mogelijk", waardoor er sp ake is van een inspanningsverplichting. De oorzaak voor de grondwateroverlast blijkt niet eenvoudig aan te geven. Diverse aspecten kjunnen afzonderlijk of in combinatie veroorzaker zijn van de problemen. Er zijn aanwijzingen dat met name een hoger•peil van het Zoommeer, in combinatie met extreme regenval en de bodemgesteldheid van de Bergse Plaat, de (periodiek e) problemen veroorzaken. Grondwaterbeheersing maakt deel uit van het waterketenbeheer en blijft als zodanig in de c andacht. Thans ligt de prioriteit van de waterbeheersing echter bij de maatregelen die nodig zijn voor adequate afvoer van hemelwater, omdat neerslagpieken zoals die zich in het laatste decennium hebben voorgedaan, een veel groter ri sico vormen voor daadwerkelijke schade voor burgers en bedrijven dan een verhoogde grondwaterstand.


-72-

Schadeclaims als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt belanghebbenden een mogelijkheid c m de gemeenteraad te vragen hen een schadevergoeding toe te kennen. Het moet dan gaan om schade die het g svolg is van rechtmatig gemeentelijk beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening (b.v. een bestemmingsplan of e
-73-

Aanpassen cyclus herwaardering in het kader van de wet WOZ Overwogen wordt de cyclus van de herwaardering in het kader van de WOZ te verkorten.. Dit l an leiden tot het mogelijk vervroegd afschrijven (2007 en 2008) van kapitaals- en rentelasten met betrekking tot het k|rediet "herwaardering", Onderhavige problematiek wordt actueel als besloten wordt vanaf 2007 tweejaarlijks of jaarlijk een herwaardering uit te voeren in plaats van de tot nu toe gebruikelijke periode van 4 jaar. Budgetten Werk en Inkomen. Met betrekking tot de ontwikkelingen ten aanzien van de vaststelling van de budgetten in het k .der van het Inkomensen Werkdeel Wet werk en bijstand (WWB), kan het volgende worden opgemerkt. De systematiek van de WWB is er op gericht dat in september van het voorgaande jaar (2004) de voorlopige budgetten van het korra nde jaar (2005) bekend worden gemaakt. Definitieve vaststelling van het budget voor 2005 vindt in september 2005 pla. ts. In de loop van 2004 Quli en september 2004) heeft een aantal -forse- neerwaartse aanpassingen plaatsgevonde i op het Inkomensdeel 2005. Dit betekent dat de gemeente een aantal risico's loopt naast het wettelijke risico van 1 )% Voor het Werkdeel geldt het voorgaande niet; dit budget is slechts in geringe mate naar beneden aangepast. Bij de vaststelling van de nota Financiële ontwikkelingen programma Sociale Voorzieningen is itgegaan van de cijfers zoals die in juli 2004 bekend gemaakt zijn. Voornoemde risico's zijn niet in de begroting opgenomen, in afwachting van de definitieve vaststelling van de desbetreffende budgetten. Onderwijshuisvesting Bij het opstellen van het huisvestingprogramma 2005, vaststelling hiervan vindt plaats in de r. advergadering van december 2004, is reeds gesignaleerd dat de egalisatiereserve Onderwijshuisvesting onder druk Homt te staan. Vanuit de Rijksoverheid is aangekondigd dat, met ingang van 2005, de zorgplicht voor de voorziening aanpassing in het voortgezet onderwijs wordt doorgedecentraliseerd naar de bevoegde gezagsorganen. De wijze waart p dit zal geschieden is nog niet bekend. Wel staat vast dat dit gepaard zal gaan met een mindere storting in het Gem lentefonds. De omvang hiervan is nog niet bekend. Bezinning op het kwaliteitsniveau van het onderwijshuisvestingsprogramma 2006 dient plaats te vinden, zodat de financiële vertaling van dit programma weer in de pas gaat lopen met de beschikbare middelen. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) In 2005 zal voor het eerst een producteninkoop binnen het onderdeel GGD plaatsvinden op bpsis van een samengestelde productencatalogus. Per productengroep is door de GGD inzichtelijk gemaakt, op basis van de begroting 2005, wat de prijs per inwoner per productgroep is. Een eerste beeld laat zien dat de totaalprijs van d ; af te nemen wettelijke en solidariteitsproducten de begroting van de gemeente met ongeveer €. 150.000,= overschrijdt G HOR/Ambu lancedienst Zoals bekend zijn in de afgelopen jaren aanzienlijke tekorten geconstateerd bij de Ambulanced lenst Deze tekorten zijn ontstaan omdat de werkelijke kosten van de Ambulancedienst hoger zijn dan de vergoeding die verkregen wordt op basis van de tarieven van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Deze tekorten zijni te ilaste gebracht van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), die hierdoor een sterk negatieve stand heeft gekregen. Het tekort op bedoelde reserve bedraagt per ultimo 2003 (incl. het resultaat over 2003) naar huidige inzichten € : .051.620,- (afgerond € 3.000.000,-). Dit probleem doet zich niet alleen in West-Brabant voor, maar ook elders. Om te voorkomen de t zulke financiële tekorten belemmerend werken m.b.t. de beoogde schaalvergroting in het kader van de territoriale cojngruentie heeft het Rijk de mogelijkheid geopend om onder voorwaarden een financiële bijdrage te verlenen voor het aneren van deze negatieve reserves. Ook voor de Ambulancedienst is een aanvraag ingediend. Tot dusver is er nog jeen inzicht in de vraag of, en zo ja in hoeverre door het Rijk een bijdrage zal worden verstrekt. De deelnemende gem senten moeten er rekening mee houden dat, indien en voor zover deze Rijksbijdrage niet toereikend is om de negati ive reserve te saneren, het restant ten laste van de gemeenten zal worden gebracht. Ter indicatie: het aantal inwoners in Bergen op Zoom bedraagt ca. 10% van het totaal aantal inwoners in het samenwerkingsverband. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het tekort voor een deel veroorzaakt wordt omdat het in de C G-tarieven opgenomen bestanddeel voor overheadkosten lager is dan de kosten die vanuit de GGD-organisatie hiervoor aan de ambulancedienst in rekening worden gebracht. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voo een rijksbijdrage is dat na sanering een kostendekkende exploitatie wordt bereikt. Dat betekent dat hetzij de overheacjcomponent in de CTGtarieven moet worden verhoogd, hetzij de omvang van de doorberekende overhead vanuit de GGD moet worden verminderd. Dit laatste kan, indien de GGD niet in staat is om de werkelijke kosten overeenkom stig te verminderen, tot negatieve gevolgen voor de GGD en daarmee tot een verhoging van de bijdragen vanuit de d elnemende gemeenten leiden.

Risicoprofiel Sturen op risico's en het beheersen hiervan dient onderdeel uit te maken van de reguliere bedrijfsvoering. Daar waar het gaat om risico's met een financieel karakter en deze kwantificeerbaar zijn vindt dit ook. plaats. De bredere benadering van risicomanagement binnen de bedrijfsvoering, waarbij ook niet financiële en niet kwantificeerbare risico's een rol spelen, is echter nieuw. Dit risicomanagement gaat een nadrukkelijker rol spelen en is ont wikkeling binnen de gemeente. Het risicomanagement geeft ook instrumenten om de bovenstaande geïnventariseerc e risico's te toetsen op volledigheid en juistheid en om deze, onderbouwd, te koppelen aan een risicoprofiel.

MeeriarenDroarammabenrotinn 2005 - 2008

- 74-

Hoewel nog niet beschikt wordt over risicomanagement kan concluderend gesteld worden d. t de geïnventariseerde risico's latent aanwezig zijn en samenhangen met de reguliere bedrijfsvoering van de gemeeite Omvang en tijdstip van een calamiteit (het actueel worden van het risico) is lastig in te schatten. Voorzichtigheii shalve wordt er vanuit gegaan dat het risicoprofiel van de gemeente overeenkomt met die van andere gemeenten e derhalve te typeren is als gemiddeld. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers die ni t voorzien zijn of afgedekt worden door verzekeringen op te vangen, zonder dat hierdoor de continuiteit van de uitvo ring van de gemeentelijke taak wordt bedreigd. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door vrij aanwendbare rt serves, onvoorzien, de voorziening algemene risico's en door onbenutte ruimte in de eigen belastingcapaciteit. Weerstandsvermogen

Algemene reserve Winst gasbedrijf Investeringsreserve Rente-egalisatie reserve Reserve grondexploitatie Voorziening Algemene Risico's Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit Stille reserves Totaal

Financiële omvang per 1/1/2005 (afgerond) €25.100.000 €14.200.000 € 2.500.000 € 1.700.000 € 8.200.000 € 3.100.000 € 200.000 € 0 PM

€ 55.000.000

Toelichting De rentebaten, berekend over de algemene reserve, winst gasbedrijf, dragen bij aan h« t 'resultaat na bestemming'. In de begroting is de post 'onvoorzien' structureel geraamd Er is geen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. De rioolrechten en de afvalstoffenheffing is kostendekkend. Ook is er geen sprake van de een onbenutte belastingcapaciteit op het vlak van de OZB, omdat de opbrengst per € 2.268 OZB-waarde boven de norm van artikel-12 gemeenten valt. De stille reserves worden gevormd door activa die tegen een lagere waarde zijn gewa; rdeerd dan de actuele waarde en die verhandelbaar zijn op korte termijn. Er zijn onvoldoende gegevens voorhani en om een schatting te maken van de stille reserves, vandaar dat deze post PM geraamd is. Gezien het gemiddeld risicoprofiel wordt de norm van de provincie aangehouden, hetgeen overeenstemt komt met een noodzakelijk weerstandsvermogen van € 5.000.000. Het beschikbare vermogen overstijgt dit be irag ruimschoots.

7.3

Verplichte paragraaf treasury

7.3.1. Inleiding Net zoals in de rekening wordt, conform de wet Fido, in de begroting een treasuryparagraaf opg nomen. Deze paragraaf bestaat uit een drietal onderdelen. In onderdeel 6.8.2 wordt een beschrijving ge leven van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Onderdeel 6.8.3. behandelt het treasurybeheer in de vorr van een toelichting op de renteomslag, 6.8.4. gaat over de toepassing van de wet Fido. Onderdeel 6.8.5. is een toelichting op de verschillende staten van geldleningen terwijl in onderdeel 6.8.6. nog kort het te voeren beleid wordt geschetst

7.3.2. Geld- en kapitaalmarkt In de afgelopen maanden is de rente op de geldmarkt nauwelijks veranderd. Sinds juli 2003 t edraagt deze +/- 2,0%. De verwachting is dat de economische groei in Eurogebied in 2004 +/-1,9% zal bedragen. Dit f ercentage loopt licht op in 2005 naar 2,2%, een en ander bij een inflatie van ongeveer 2%. Mede op basis van deze percentages is de verwachting dat de ECB het tarief op de geldmarktrente voorlopig (=2004) op 2% zal handhavi Een blijvend hogere olieprijs zou echter de oorzaak kunnen worden van een verhoging op korte termijn. De rente op de kapitaalmarkt is na een snelle stijging in het voorjaar licht gedaald tot een nivea van +/- 4,1%. Hiermee bevindt zij zich, sinds juli 2003, binnen de range 4,0% - 4,5%. Reeds geruime tijd verwacht de meerderheid van financiële partijen, a.g.v. de aantrekkende wereldeconomie, een stijgende kapitaalmarktrente tot e n niveau van +/- 4,8% eind 2004 en 2005. Vooralsnog bedraagt deze in oktober 2004 4,1% waarmee maar weer eens bewezen wordt dat het voorspellen van rentes een lastige aangelegenheid is. Wel kan gesteld worden dat grootscha ge terreuraanslagen in Westerse landen een (tijdelijke) daling van de kapitaalmarktrente tot gevolg hadden (zie onder: aande grafiek: 9/11 en Madrid).

GELD - EN KAPITAALMARKTRENTE

CD

LU LU

o

Euribor

10jrs

o

o

Herfinancieringsrente ECB

7.3.3 Treasurybeheer 7.3.3.1 Kasbeheer Het kasbeheer is gericht op een efficiënt en doelmatig beheer van de geldmiddelen. Hier woijdt inhoud aan gegeven door het volgende beleid te voeren; Het streven naar een liquiditeitstekort. Wanneer de gezamenlijke banksaldi een creditsal'l do vertonen betekent dit dat er op dat moment teveel middelen zijn aangetrokken (langlopende geldleningen). Ove ollige middelen leveren minder op dan aangetrokken middelen, de creditrente is altijd lager dan de debetrente. Der alve wordt er gestreefd naar een liquiditeitstekort. Mftftriarpnnrnnrammahonrntinn

Zoveel mogelijk profiteren van een normale rentestructuur d.w.z. die situatie waarbij de ko e rente (< 1 jaar) lager is dan de lange rente (>1 jaar). Dit komt erop neer dat de rekeningcourantfaciliteit ad € 13,( min. bij de BNG zoveel mogelijk benut wordt. De hoogte van de faciliteit komt overeen met de kasgeldlimiet welke oor de minister is vastgesteld op een vast percentage. De bankrekeningen van op afstand gezette instellingen (Scholengemeenschap 't Rijks, i 3 Schelp) consolideren binnen het compensabele stelsel van de gemeente bij de huisbankier de BNG. Op deze m .nier profiteren deze instellingen van de scherpe voorwaarden die de gemeente heeft bij de BNG terwijl de geme nte deze middelen kan gebruiken ter algehele financiering. De instellingen betalen hiervoor een licht lagere rente dan wanneer zij extern financiering aantrekt. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk centreren bij één bank (BNG). Een efficiënt betalingsverkeer door gebruik te maken van de diverse "electronic banking" sternen. Bovenstaande doelstellingen passen binnen de kaders volgens de wet Fido en het door de raa vastgestelde treasurystatuut. 7.3.3.2. Renteomslag Het rentebedrijf kan het beste toegelicht worden aan de hand van de zogenaamde renteomslai (zie volgende pagina). In deze renteomslag worden zowel de interne als de externe rentebaten en lasten verwerkt, Het resultaat van deze renteomslag is het resultaat op plaats 800 (treasury). Deze renteomslag bestaat uit een balans en een exploitatierekening. De verschillende onderdelen worden onderstaand en op de pagina volgend op de renteorr slag toegelicht.

Balans Investeringen per 01/01/04 De investeringen vormen het totaal van de zogenaamde "staat C", de staat van activa. De inves eringen vormen de dragers waar de rentelasten aan toegerekend worden. Naast deze staat C wordt een fors vermogensbeslag gelegd door het grondbedrijf. Deze post iis |als gevolg van vooral verdere verwervingen t.b.v. Augustapolder en de Bergse Haven verder opgelopen. Overigens z n toekomstige verwervingen m.b.t. de Bergse Haven (Nedalco etc.) niet meegenomen in het grondbedrijf omdat de o| te richten gezamenlijke exploitatiemaatschappij deze zal verrichten. Financieringsmiddelen op lange termijn Hieronder verstaan we het totaal aan reserves en voorzieningen (zie bijlage elders in deze begr iting) en het totaal van langlopende opgenomen geldleningen (zie bijlage staat van opgenomen geldleningen). In feite orgen deze twee posten samen met het financieringstekort voor de rentelasten.

MeeriarenDroarammabearotinn 200R - PDDR

- 77-

RENTEOMSLAG 2005-2008 BALANS INVESTERINGEN PER 1 JANUARI: INVESTERINGEN VOORRADEN GRONDEN EN ONDERHANDEN WERK

FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN: RESERVES EN VOORZIENINGEN VASTE GELDLENINGEN

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN TOTAAL OVERIGE ACTIVA/PASSIVA TOTAAL INVESTERINGEN FINANCIERINGSTEKORT

2005

2006

2 07

2008

202.459.982 49.600.000

195.007.485 54.800.000

188. 51.885 39. 40.000

184.743.797 40.810.000

252.059.982

249.807.485

228. 91.885

225.553.797

123.754.326 70.999.899

123.617.124 69.636.949

122. 39.456 68. 06.601

124.986.737 69.928.884

194.754.225

193.254.073

190. 46.057

194.915.621

194.754.225 4.000.000 252.059.982

193.254.073 4.000.000 249.807.485

190. 46.057 4. 00.000 228. 91.885

194.915.621 4.000.000 225.553.797

53.305.757

52.553.412

33. 45.828

26.638.176

3.155.670 -1.711.665 1.737.674 3.181.679

3.197.306 -1.737.674 1.690.575 3.150.207

3. 121.259 -1. Ï90.575 1. ^66.615 3. 197.299

3.196.233 -1.766.615 1.799.394 3.229.012

4,75%

4,79%

4,85%

4,75%

6.864.885

6.858.640

6 (04.480

6.940.490

2.760.845 -2.876.800 0 -115.955

2.803.205 -3.178.400 0 -375.195

1 J00.750 -2 '81.720 0 (80.970

1.498.291 -2.366.980 0 -868.689

188.594 191.559 380.153

182.643 191.559 374.202

115.937 191.559 (07.496

94.534 191.559 286.093

7.042.344

6.950.420

6 (33.938

6.585.786

17.353.106

16.958.274

16 Ï62.243

16.172.692

12.921.049

12.457.513

12 1 20.265

11.842.612

7.042.344

6.950.420

6 (33.938

6.585.786

19.963.393

19.407.933

19 154.203

18.428.398

2.610.287

2.449.659

2 191.960

2.255.706

EXPLOITATIEREKENING A. LASTEN LANGLOPENDE LENINGEN 1 RENTE LANGL. GELDLENINGEN EN WAARBORGSOMMEN 2 TRANSITORISCHE RENTE VAN VOORGAAND JAAR 3 TRANSITORISCHE RENTE AAN VOLGEND JAAR SUBTOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN

Gemiddelde externe rentekosten (incl boeterente) B. LASTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN C. SALDO KORTLOPENDE GELDEN 1 RENTE FINANCIERINGSTEKORT 2 RENTE VOORRADEN GRONDEN EN ONDERH. WERK 3 RENTE UITGEZETTE KORTLOPENDE GELDEN SUBTOTAAL KORTLOPENDE GELDEN D. OVERIGE KOSTEN TEN BEHOEVE VAN TREASURY 1 KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN (AFSCHRIJVINGSLASTEN GEACTIVEERDE AFSLUITPROVISIE EN BOETERENTEN) 2 KOSTEN TREASURY SUBTOTAAL KOSTEN TREASURY E. AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN SUBTOTAAL RENTELASTEN DOORBEREKENING F. DOORBEREKENING RENTELASTEN G. DOORBEREKENING AFSCHRIJVINGSLASTEN SUBTOTAAL RENTEINKOMSTEN SALDO OP DE RENTE-OMSLAG BEGROTING:

Exploitatierekening A. Lasten langlopende geldleningen Dit betreffen de rentelasten van de langlopende opgenomen geldleningen. Wanneer we de rentelasten en de disagio's delen door de stand van de leningen dan resulteert dat in een gemiddeld percentage van 4,8 % voor 2005. Indien het renteniveau op de kapitaalmarkt de komende jaren niet groter is dan 5% zal het gemiddelde externe rer tepercentage zich ongeveer op een niveau van +/- 4,8% stabiliseren. B. Lasten reserves en voorzieningen Hier staan de rentelasten van het eigen vermogen van de gemeente, de reserves en voorzier ngen (zie ook de staat verderop in deze begroting). Het in rekening brengen van rente op reserves en voorzieningen kon|t er eigenlijk op neer dat in de exploitatie de rentelasten op een dusdanig niveau worden gehouden dat aanwending van d jze reserves en voorzieningen en de daarmee gepaard gaande externe rente geen gevolgen hebben voor de exploitatie. C. Saldo kortlopende gelden Deze bestaat uit een tweetal componenten. Allereerst zijn er de rentelasten op het financieringstekort zie balans). Hiervoor wordt het percentage voor kort geld gehanteerd n.l. 3,5% over 2005, 4% over 2006 en 5% voor de jaren 2007 en 2008. Dit echter over een saldo van € 17.500.000,-. Over het meerdere wordt een percentage van 6% (de on slagrente) gehanteerd. Verder zijn er de rentelasten/baten van het grondbedrijf. Omdat het grondbedrijf zich aan de debc tzijde van de balans bevindt en derhalve vermogensbeslag legt, wordt er rente in rekening gebracht bij het grondbedrijf. tandaard wordt hier het interne rentepercentage ad 6% gehanteerd. Voor bijzondere projecten wordt echter met een z igenaamde projectrente gerekend van +/- 5,5%. Rente op uitgezette kortlopende gelden is niet van toepassing omdat er sprake is van een financier figstekort. D. Overige t.b.v. Treasury Dit betreffen de van het sluiten van geldleningen n.l. afschrijvingen op geactiveerde afsluitprovisie|s en boeterentes. Onder treasury vallen de bank en de algemene kosten van de afdeling treasury. E. Afschrijvingen investeringen De afschrijvingen op investeringen komen via de doorberekening van de kapitaallasten op de plaats treasury terecht. Zij worden echter voor hetzelfde bedrag doorbelast naar de producten (zie punt G). F. Doorberekening rentelasten Hier worden de rente geboekt die doorbelast worden aan de verschillende activa uit de staat Hier wordt standaard met 6% gerekend, de interne rentevoet. Voor sommige investeringen (de Schelp, onderwijs) wo dt met een projectrente gerekend. Dit bedrag sluit aan met de staat C. Saldo op de renteomslag De komende wordt een fors positief saldo voorzien van € 2.6mln. in 2005 tot € 2,2mln. in 2008 Dit wordt met name veroorzaakt door de dalende externe rentelasten a.g.v. lagere rentes op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt.

7.3.4. Wet FIDO De wet Fido vereist dat in de treasuryparagraaf van de begroting de zogenaamde renterisicorjorm aan de orde komt. Deze renterisiconorm stelt een grens aan het renterisico op de vaste schuld aan het begin van et jaar. De wet komt er op neer dat niet meer dan 20% van de schuld per 1 januari herzienbaar/converteerbaar is. Met behulp van onderstaand verplicht overzicht wordt een en ander toegelicht.


-7Q-

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 01-0 -2005 (Bedragen x EUR 1.000)

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g tb. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. 3b. 4. 5. 6.

Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

2005 Budget

2006 Budget

2008 Budget

2 007 Bi dget

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5.000 0 5.000 6.363 5.000

0 0 0 1.330 0

7.000 7.000 5.378 5.378

6.000 0 6.000 6.428 6.000

5.000

0

5.378

6.000

71.001

69.639

68.308

69.931

20%

20%

20%

20%

14.200

13.928

13.662

13.986

14.200 5.000 9.200

13.928

13.662 5.378 8.284

13.986 6.000 7.986

0

13.928

0

Bij 1 a vindt u het saldo van opgenomen geldleningen dat in 2005 converteerbaar/aflosbaar is, b 1 b hetzelfde maar dan voor de uitgezette geldleningen. 2 is het saldo van 1a en 1b. 3a en 3b zij de totalen va de nieuw aangetrokken/uitgezette leningen waarbij 4 het saldo van de twee is. Bij 6 wordt de laagste van 4 en 5 genomen. Dit houdt in dat nieuwe leningen die hoger zijn dan te betaalde aflossingen geen invloed hebben voor de renterisiconorm. 7 tenslotte is dan het totaal van het renterisicp dit komt neer op het saldo van de herzieningen en de nieuwe leningen die gemaximeerd worden door het totaal van ie aflossingen. Bij 8, 9 en 10 wordt de norm berekend. Dit is 20% van de schuld aan het begin van het jaar. D resulteert voor 2005 in een limiet van € 14.200.000,-. Dit is hoger dan het werkelijke renterisico ad € 5.000.000,- In )e jaren 2005 t/m 2008 wordt ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm.

7.3.5. Geldleningen Het leningenbestand bestaat uit opgenomen, uitgezette en gegarandeerde leningen (zie bijlac en). Na een jarenlange daling is dit bedrag het afgelopen jaar fors toegenomen tot een bedrag van +/- € 70 min. per 1 muari 2005. Belangrijkste oorzaken hiervan waren investeringen van het grondbedrijf en forse andere investeringen iolen, wegen, scholen), Het verloop van de opgenomen geldleningen is moeilijk in te schatten omdat dit sterk afhangt van de wijze van financiering van de Bergse Haven. Het bestand uitgezette geldleningen vertoont al jaren een dalende lijn die zich ook de komende aren voortzet. Het gaat grotendeels om leningen aan woningstichtingen, waarvan een aanzienlijk gedeelte betrekking heeft op opgenomen geldleningen die met een kleine opslag rechtstreeks doorgeleend worden aan woningstichtini en. Doordat nieuwe leningen niet worden verstrekt (WSW neemt garantiestelling op zich) en op bestaande leningen yervroegd) wordt afgelost neemt de omvang hiervan aanzienlijk af. De overige uitgezette geldleningen zijn meestal l ningen aan instellingen die om verschillende redenen (maatschappelijke functie) via de gemeente een lening verstrekt Hebben gekregen. Voor de gegarandeerde geldleningen geldt in feite hetzelfde verhaal als voor de uitgezette ge Jleningen. WSW neemt garantiefunctie over terwijl de gemeente ook op andere terreinen om eerder vernoemde redem n steeds minder genegen is garanties te verstrekken. Meerjarenproarammabearotina 2005 - 2008

-80-

7.3.6. Conclusie Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen, dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren, waarbijij de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. Onderdeel van dit beleid is om, binnen de gestelde kaders, zoveel mogelijk gebruik te maken \fan "kort" geld. Door het volgen van deze strategie zijn, met name de afgelopen twee jaar, aanzienlijke voordelen beha* ld. Uitdrukkelijk dient te worden vermeld dat bij een inverse rentecurve (geldmarktrente > kapitaalmarktrente) deze ssjtrategie nadelig uit kan pakken. Ervaringen uit het verleden leren echter dat gemiddeld genomen de rente op de gedmarkt lager is dan de rente op de kapitaalmarkt. Derhalve wordt dit beleid, in principe, onverminderd voortgezet. Verder is het afwachten hoe een aantal projecten van het grondbedrijf evalueert. Met name de ontwikkelingen rondom de Bergse Haven en Augustapolder kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor het renteb sdrijf.


-81 -

7.4

Verplichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Bergen op Zoom heeft ca. 8,65 km2 aan openbare ruimte in beheer. Deze ruimte is ingericht en dienste van de verschillende functies van de gemeente: wonen, werken recreëren. De inrichting bestaat in hoofc zaak uit kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en openbare gebouwen, e kwaliteit van de kapitaaigoederen en de staat van onderhoud waarin zij verkeren is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten. Het beleid met betrekking tot de staat van onderhoud van onze kapitaalgoederen is opgenomen] n de nota's: • Groenbeheerplan (2002) (Programma 8) • Nota speelvoorzieningen (2001) (Programma 8) • Gemeentelijk Riolering Plan (2003) (Programma 9) • Wegbeheerplan (2002) (Programma 7) • Gebouwenbeheerplan (2003) (diverse Programma's) Groenvoorzieningen De gemeentelijke groenvoorzieningen beslaan een oppervlakte van ca. 288 ha. Waarboven n g ca. 100 ha te onderhouden visueel en recreatief water, en 130 ha "onderhoudsvrij" water. Dit geeft een gemiddek e van ca. 41 m2 groen per inwoner en ca. 34 m2 water per inwoner. Daarin zijn niet begrepen de gemeentelijke spor complexen en evenmin de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. De onderhoudskosten zijn voor een bedrag van ca. 3.800.000 in de begroting opgenomen. In 2003 heeft een areaaluitbreiding plaats gevonden op de Bergse Plaat ter grootte van 8,2 h met een jaarlijkse onderhoudslast van € 99.800,-. Deze is in de jaarschijf 2004 verwerkt. Op basis van de uitgangspunten van het Groenstructuurplan is het Groenbeheerplan in 2002 d' or de raad vastgesteld. In dit plan wordt het gewenste kwaliteitsniveau in samenhang met het kostenniveau aangegeven In het beheerplan gaat de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige, sobere, onderhouds- en kostenniveau van het openbaar groen dat is vastgesteld door de raad in 1994 en dat een redelijk maatschappelijke acceptatie kent. Uitzonderingen hierop vormen de beheergroepen extensief gras n parkvijvers waar een verdergaande versobering van het onderhoudsniveaus is doorgevoerd. Met betrekking tot de gemeentelijke bos en natuurterreinen heeft de raad in de meerjarenbegro ng 2003-2006 besloten om zo mogelijk te komen tot verkoop van deze terreinen. In 2004 is een eerste tranche word n overgebracht van de algemene dienst naar het grondbedrijf om deze in te zetten bij de recreatieve herontwikkeling v; n het gebied De Heide. De financiële gevolgen hiervan zijn in de betreffende jaarschijf verwerkt. Programma 8 Openbaar Groen dekt volledig het hier beschreven item Groenvoorzieningen. Speelvoorzieningen In het openbaar groen en op pleinen zijn over de gehele gemeente gespreid ca. 150 openbare speelplaatsen en speelplekken ingericht. De jaarlijkse onderhoudlast bedraagt € 370.000. Met de vaststelling van de r ota speelvoorzieningen in 2001 heeft de raad het spreidingsbeleid, de veiligheidsnorm en het gewenste onderhoudsniv iau voor de speelplaatsen vastgelegd. Inrichting van deze speelplaatsen vindt steeds plaats in overleg met de be' oners. De spreiding is zodanig dat kinderen tussen de 4 en de 16 jaar vrijwel altijd een bij hun leeftijd/ontwikkeling blehorende speelvoorziening kunnen bereiken, daarbij rekening houdend met de aan de leeftijd gebonden actieradius. Programma 8 Openbaar Groen dekt volledig het item Speelvoorzieningen. Riolering/waterbeheersing Het gemeentelijk rioleringsplan geeft de uit te voeren beheersmatige aspecten op het gebied va i onderhoud riolen en beheersing van de afvoer van afvalwater maar ook van de overige waterstromen. Samen met h t waterplan vormt het door de raad in 2003 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan het beleid op het gebied van wate beheersing in de vorm van integraal waterbeheer. Hoofddoel is het realiseren en instandhouden van een adequaat sys eem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater en het voorkomen van wateroverlast. Als nevendoelste ngen gelden het beperken van de vuilwaterlast door scheiding van hemelwater en afvalwater, het voorkomen van o /erstort van vuilwater op oppervlaktewater en het bestrijden van verdroging door infiltratie van hemelwater. Het riooldekkingsplan maakt een realisatietempo mogelijk van 10 km rioolvervanging of equival nt daarvan per jaar. Vanaf 2011 zullen de jaarlijkse rioolheffingen de jaarlijkse kosten volledig dekken. Programma 9 Milieuvoorzieningen dekt volledig het item Riolering/waterbeheersing. Wegen Het wegbeheerplan zoals dat in november 2002 door de raad is vastgesteld vormt het uitgangs unt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom. Het onderhoudsniveau dat in het beheerplan is vas gelegd is het niveau R. Dit betekent dat het wegennet schoon heel en veilig moet zijn zodat voldaan wordt aan de we lelijke eisen die aan de gemeente als wegbeheerder worden gesteld. De jaarlijkse inspanning betreft het onderhoud »an ca. 50.000 m2 verharding op een totaal areaal van ca. 310 ha. De financiële inzet bedraagt ca. € 4.800.000 per aar voor onderhoud en vervanging (rehabilitatie). De kosten voor herinrichting, dus het aanpassen van zowel het uiterl c als de functies van de

Meerjarenproprammabearotina 2005 - 2008

-82-

weg aan de huidige behoefte, zitten niet in de kosten voor onderhoud van kapitaalgoederen en dus ook niet in het Programma Verkeer en Vervoer. In 2005 vindt een tussentijdse evaluatie plaats op het wegbeheerplan. De nieuwe arealen ejn benodigde budgetten worden hierbij geactualiseerd. Vooralsnog blijft de budgettering gehandhaafd zoals vastgeleg i in het wegbeheerplan 2002. De functionaliteit van het wegennet is gebaseerd op het in 1998 is door de raad vastgestelde Verkeersveiligheidsplan ("Duurzaam Veilig"). In dit plan is aangegeven de wegenstructuur op hoofdlijnen, de fietsroute op hoofdlijnen, de 30en 60 km-zones en een prioritering. Taakstelling is om jaarlijks minimaal 1 wijk duurzaam veilig n te richten. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomen Dat model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in :015. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en dient iedere vijf je ar te worden geactualiseerd. In deze beleidslijn is in 2002 het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Da plan geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming van) het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteringen op korte ternhijn enerzijds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft d aanpak van verkeerslichtinstallaties. Met betrekking tot de parkeerfunctie is de inrichting gebaseerd op de in 1998 vastgestelde nota Parkeer Nota Lange Termijn. In 2003 is besloten dat het aantal betaalde parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot 3203 Dit is per 1 juli 2004 gerealiseerd. De handhaving van het parkeren binnen gereguleerd gebied (1200 fiscale bek juringen per maand) is grotendeels kostendekkend. Een front-office functie wordt per primo 2005 ingericht in de binnenstad en de verzelfstandiging van het parkeerbureau zal in 2005 worden geëffectueerd. Programma 7 Verkeer en Vervoer dekt volledig het onderhoud van de kapitaalgoederen die betrekking hebben op Wegen. Gemeentelijke gebouwen De gemeentelijke openbare gebouwen worden planmatig onderhouden conform het in 2002: dopr de raad vastgestelde gebouwenbeheerplan. Het onderhoudsniveau dat daarbij is gehanteerd is voldoende om de gebouwen in stand te houden en om een adequaat gebruik mogelijk te maken. Het plan heeft betrekking op ruim 50 {ebouwen. De jaarlijkse onderhoudslast bedraagt € 1.900.000. De jaarlijkse uitvoeringsplanning wordt vermeld op de costenplaats gebouwen en de gemiddelde kostendekking is vermeld bij de diverse producten waar de functies van de g« bouwen toe behoren. Met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de gebruiksvergunningen moet nog een achterstand worden ingelopen. De kosten die daarvoor moeten worden gemaakt zijn niett in de reguliere onderhoudsbudgetten en dus ook niet in de Programma's voorzien. In 2005 worden voor een groot aantal gebouwen maatregelen doorgevoerd. De kosten voor onderhoud van het kapitaalgoed Gebouwen worden toegerekend naar de erschillende Producten waaraan het gebruik is gerelateerd en het kapitaalgoed Gebouwen kan dus niet in één Programhia worden gevat.

Meeriarenprogrammabegroting 2005 - 2008

-83-

7.5

Verplichte paragraaf grondbeleid

Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van andere programma's zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer, Cultuur en Toerisme, Sport en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's, zijn v; n belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Op dit moment zijn er voor het gronden ontwikkelbedrijf nog geen separate specifieke beleidsnota's gereed. Wel wordt bij de ontwikkeling en invulling van de diverse locaties rekening gehouden met diverse beleids ota's welke in de overige programma's zijn opgesteld. Daarnaast kan gesteld worden dat voor elk project het grondt eleid dienaangaande in het betreffende bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie etc wordt weergegevi n. In 2001 is een eerste aanzet voor een nota grondbeleid met de raad informatief besproken. Op 29 augustus 2002 is door de raad ingestemd met het opstellen van een Lange termijnvisie < rondbedrijf / Ontwikkelingsbedrijf. Deze Lange termijnvisie zal een aantal mogelijke ontwikkelingsvarianten weergevi n met de daarbij behorende benodigde middelen etc. Na de vaststelling zal elke wijziging in een plan (grondexploitatie) in deze nota worden verwerkt, waarmee de gevolgen voor het geheel van grondbedrijfactiviteiten zichtbaar worde Nadat deze langetermijnvisie is vastgesteld, zal jaarlijks een beleidsanalyse grondexploitatie, inclusief beslis- en aci epunten, worden opgesteld. Hierin zal aandacht worden geschonken aan zaken als actief / faciliterend grondbeleid, grondprijsbeleid, beleid t.a.v. winstneming en aan te houden reservepositie en risico afdekking. Financiële positie Op basis van bovenstaande Nota Lange termijnvisie zal voor het grondbedrijf een genormeerde algemene reserve grondbedrijf worden vastgesteld. Deze algemene reserve dient ter dekking van onvoorzienban risico's en als voorziening voor risico's op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genoijnen De raming van de algemene reserve grondbedrijf bedraagt volgens de jaarrekening 2002 per ultimo 2004 € 10,9 nln. Dit is exclusief een bedrag van € 2,7 min. dat bestemd is voor de bijdrage leisurecentrum Bergse Plaat en de belstemde reserve Parade van € 3,2 min. Rekening houdend met de mogelijke afsluiting van de exploitaties Bergen Zoom Zuid-West en Noordland zal ultimo 2005 de algemene reserve grondbedrijf naar verwachting €11,1 min. bedr gen. In 2005 zullen de volgende projecten in exploitatie zijn: Noordland, Oude Molen, De Schans, Bergen op Zoom ZuidWest, Gort Heyligerskazerne, Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) en Walcherenstraat. Noordland Het bestemmingsplan Noordland (fase 1) omvat de ontwikkeling van een industrieterrein van :a 18 ha. In 2003 heeft een aanvullende aankoop plaatsgevonden van ca 7 ha. De afbouw is afhankelijk van de verkoc|p van de laatste kavels. Indien deze kavels in 2005 verkocht zijn, kan deze exploitatie ultimo 2005 afgesloten worden, Zodra die bouwactiviteiten achter de rug zijn dient ook het traject van woonrijp maken nog te worden uitgevoerd. Binn 3n de bestaande exploitatieopzet zijn daarvoor de nodige middelen gereserveerd. In 2003 zijn verdere onderhandelingen opgestart met de huidige eigenaar tot verwerving van d< benodigde ondergrond voor de aanleg van Noordland 2e fase. Hiervoor zal een exploitatieopzet worden gemaakt. Oude Molen 2000 Het bestemmingsplan Oude Molen 2000 betreft de uitbreiding van het bedrijventerrein Oude Molen met netto uitgeefbaar 19 ha en een wooncluster van netto uitgeefbaar 2,5 ha. Bijzondere aandachtspunten zi n de inpassing van het bestaande bedrijventerrein, inclusief Blagden Packaging, het creëren van een overgangszone naar het toekomstig woongebied De Schans en een fraaie stadsentree voor de percelen welke langs de A4 ontstaa i De exploitatieopzet is vastgesteld. De uitgifte vindt in 2 fasen plaats. In 2004 is gestart met de verkoopactiviteiten v£ n de 1e fase, dit betreft de uitgifte van kavels in de zoneringen Laan en Binnengebied. De eerste bouwactiviteiten zijn i imiddels gestart. Thans worden activiteiten aan de dag gelegd om in de loop van 2005 te kunnen starten met het bouwr p maken van de 2e van het gebied Oude Molen. De 2e fase betreft de kavels in de zoneringen A4-front en Eilanden. Het bouwrijp maken en vervolgens de uitgifte van deze fase zal naar alle waarschijnlijkheid in het 2e kwartaal van 20C5 plaatsvinden. Een en ander heeft ook te maken met de voorgenomen realisatie van het onderkomen van het Prins jntuincollege - een onderdeel van het ROG West Brabant - én de voorgenomen aanleg van de zgn. "omleiding Hal teren". De besteksvoorbereidingen zijn inmiddels opgestart. De Schans 2000 Het bestemmingsplan De Schans 2000 voorziet in de bouw van ca 500 woningen. Na de bouwvakvakantie 2004 is gestart met het woonrijp maken van het oostelijk gedeelte van ie 4e fase. Binnen het noordelijk gedeelte van dit plangebied, de Kop van Vijf, zijn een nieuwe multifunc onele onderwijsaccommodatie en een gezondheidscentrum geprojecteerd, inclusief enige appartementenbouw. De jchool wordt eind 2004 opgeleverd. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de infrastructuur ( >.a. fietspaden) t.b.v. de school. Rond de jaarwisseling wordt een gedeelte woonrijp gemaakt. Aan de initiatiefnemer van het gezondheidscentrum alsmede de woningcorporaties Wonen West Brabant en Castria zijn grondaanbiedingen g idaan voor respectieveMeerjarenproprammabearotina 2005 - 2008

-84-

lijk de bouw van een gezondheidscentrum annex zorgappartementen en de bouw van een 70- al appartementen. Voor het gezondheidscentrum is inmiddels een bouwvergunning verleend terwijl voor het apparten entencomplex, in grote lijnen, een positief welstandsadvies is uitgebracht. Voor wat de 5e fase van De Schans betreft zijn de onderhandelingen gestart met de partije die ook grondposities hebben, teneinde invulling te kunnen geven aan de voorgenomen regierol van de gemeente, Ziodra daarover overeenstemming is bereikt en een realisatieovereenkomst is gesloten kan in 2005 gestart worden met et bouwrijpmaken. Zoals bekend heeft de provincie goedkeuring onthouden aan het plandeel fase 6 en is in 2003 de begroting hierop aangepast. Wel hebben onderhandelingen plaatsgevonden voor de bouw van een school in dit plandeel. Inmiddels heeft het ROG een grondaanbieding ontvangen voor de bouw van deze school (AOC). Wellicht dat in de loop van 2005 tot de definitieve eigendomsovergang kan worden gekomen. Bergen op Zoom Zuid-West Dit project betreft de deelexploitaties Bergse Plaat, Boulevard en Kijk-in-de-Pot. In 2002 is de d ;elexploitatie Kijk-in-dePot afgesloten. Het project bevindt zich in de afbouwfase. Voor wat betreft de woningbouw is de Bergse Plaat in een laatste fase terechtgekomen; er resteren nog slechts enkele locaties die ontwikkeld moeten worden. Het betreft de realisering van een viertal watervilla's, de ontwikkeling van een zestal urban villa's in het zogen, amde scharnierpunt en een drietal woongebouwen aan De Boulevard. De watervilla's zijn ontwikkeld in het zeer dure s egment; met de huidige marktontwikkelingen stagneert de afzet en is het moment van realisering onzeker geworden. D verkoop van de grond ten behoeve van de urban villa's in het scharnierpunt zal op korte termijn geëffectueerd worden . De ontwikkeling door private partijen is afgerond en het project zal op korte termijn in de verkoop/verhuur worden ebracht. Inzake de ontwikkeling van de locatie aan De Boulevard zijn de onderhandelingen inmiddels opgestart. Indien deze locaties in 2005 verkocht worden, kan deze exploitatie ultimo 2005 afgesloten vorden. De afbouw gescniedt dan verder via de voorziening nog te maken kosten afgewerkte exploitaties. Afhankelij < van het gereedkomen van de diverse bouwprojecten zullen de afbouwwerkzaamheden (woonrijpmaken) nog ca 2 tot jaar in beslag nemen. De Parade Op 18 december 2000 is tussen de gemeente Bergen op Zoom en MAB een realisatieovereen omst gesloten voor het plangebied Parade. In deze realisatieovereenkomst is het volgende programma vastgesteld: ca. 19.900 m2 bvo commerciële voorzieningen; ca. 67 woningen; ca. 470 parkeerplaatsen; ca 3.200 m2 kantoor of hotel. De in de realisatieovereenkomst als "eventueel te realiseren" aangeduide kantoorruimte of hoti l is inmiddels komen te vervallen. De nieuwbouw van C&A voorloopt voorspoedig. Direct nadat C&A rond maart 2005 is overgegaan naar de nieuwe vestiging, zal het Lucernablok worden gesloopt. Deze sloopactiviteiten zullen ruim een half jaar n beslag nemen, waarna begin 2006 gestart kan worden met de bouw van de parkeergarage. De verbouw van de HEMA verloopt volgens planning. Inmiddels is naast de Hema het winkelcomplex gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Eind 2004 zal met de bouw van blok 5 (ten noorden van de HEMA) en blok 4 (noordwand van de Parade wo den begonnen. Aan de Parade is reeds in 2004 met de bouw van de woontoren "Hoog Thalia" begonnen. De verwa ;hting is dat medio juni 2005 dit blok (9) kan worden opgeleverd; partijen streven ernaar om blok 5 eind 2005 te kunne opleveren. In 2005 zal aldus een aantal deelplannen afgerond kunnen worden. Gort Heyligerskazerne Het plan Gort Heyligerskazerne betreft de ontwikkeling van het vrijgekomen kazerneterrein tot ?en woongebied van ca 250 woningen. Tezamen met het bestemmingsplan en het beeldregieplan is de exploitatieopzi door de raad definitief vastgesteld. De kazerne is in 2003 overgedragen aan de gemeente. Inmiddels zijn vrijwel alle te ilopen gebouwen verwijderd, met uitzondering van gebouw F, waarvoor de voorbescherming op grond van de Monument ;nwet geldt. De te handhaven gebouwen zijn tijdelijk in beheer gegeven bij de stichting Ad Hoc om vandalisme en kraak te 'oorkomen. In december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders drie projectontwikkelaars g ;selecteerd, die uitgenodigd zijn voor deelname aan de ontwikkelcompetitie. Op 29 september 2004 heeft de raad inges emd met de voordracht van het college om Blauwhoed Eurowoningen als winnaar van de ontwikkelcompetitie aan te wijze i. Met deze ontwikkelaar zullen een ontwikkelingsovereenkomst en een grondtransactie worden gesloten om zijn ontwerp, rekening houdende met de door de beoordelingscommissie gemaakte opmerkingen, te realiseren. Naar verwachting zal d t in januari 2005 plaatsvinden, waarna het bouwrijp maken opgestart kan worden. Daarnaast is Wonen West Brabant bezig met de ontwikkeling van bouwplannen voor de verbouw hg van het poortgebouw en de drie legeringgebouwen rondom de appèlplaats. De grondtransactie met WWB zal naar ve wachting ;ing eind 2004 zijn beslag krijgen. Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) Deze exploitatie betreft de gebiedsontwikkeling van de Zuidelijke Stadsrand (ca 1.600 woning n in de Augustapolder en bij Borgvliet inclusief de aanleg van een sportcluster, een deel van de zuidelijke randweg n natuurontwikkeling in het Molenbeekdal). In september 2004 zijn het bestemmingsplan en de definitieve exploitatieo|Dzet door de raad vastgesteld. De activiteiten tot dusver richten zich met name op de noodzakelijke procedures om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast is het overleg met private partijen (met grondeigendom) opgesta t. Met betrekking tot het nieuwe sportcluster loopt het overleg met de verenigingen. Met de verschillende partijen dien in de programmatische en financiële kaders van de overeenkomsten nader ingevuld en gereedgemaakt te worden oor besluitvorming. De


-85-

verwachting is dat eind 2004 daarover consensus bereikt kan worden. De planning is erop gerjcht om begin 2005 een aanvang te maken met de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken. De diverse gronden worden momenteel pachtvrij gemaakt en gebruiksovereenkomsten zijn nagenoeg direct opzegbaar. De Zuidelijke Randweg wordt projectmatig uitgewerkt en gesprekken met ProRail over d< spoortunnel zijn opgestart. Walcherenstraat In 2003 is de definitieve exploitatiebegroting door de raad vastgesteld. In het plangebied zullen ca 10 • u woningen worden gebouwd, 7 appartementen en 3 grondgebonden woningen. Indien overeenstemming is bere kt .« over de verkoopprijs van de grond, kan deze exploitatie ultimo 2005 afgesloten worden. De afbouw geschiedt dan srder via de voorziening nog te maken kosten afgewerkte exploitaties. Voorziening verwachte verliezen Voor het project De Parade is een bestemde reserve Parade gevormd. Bij het afsluiten van d exploitatie De Parade zal deze reserve voldoende zijn om de verwachte kosten op eindwaarde te dekken. Ultimo 20,05 zal de bestemde reserve Parade € 3,9 min. bedragen. De overige projecten binnen het grondbedrijf hebben een si itende of winstgevende exploitatieopzet. Eind 2004/begin 2005 zal een actualisatie van de exploitatieopzetten (van de projecten in uitvoering) plaatsvinden. Deze actualisaties worden ter goedkeuring aan de raad aangeboden. Winstverwachting Conform vastgesteld beleid, worden winsten in gemeenten eerst genomen als de winst gerea seerd is (gerealiseerde verkopen groter dan gerealiseerde kosten). Voor grote projecten geldt dat er deelprojecten onderscheiden kunnen worden, waarna de winst van een deelproject genomen kan worden als deze winst gerealiseerd is en als de geraamde winst van de andere deelprojecten positief is. Voor wat betreft het project Bergen op Zoom Zqiid-West is een tussentijdse winst genomen van € 10,7 min. en voor het project Noordland fase l € 0,8 min. Naar v^rwachting zullen beide projecten in 2005 afgesloten kunnen worden, waarna het uiteindelijke winstresultaat per plan be <end;zal zijn. Nieuwe exploitaties PNEM-terrein / Van Konijnenburgweg - Noord Voor het voormalig gasfabriekterrein en omgeving wordt een ontwikkeling voorzien van appartementen met de mogelijkheid van commerciële ruimtes op de begane grond. De gemeente heeft met Essent en de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst gesloten over de aankoop, sanering en herontwikkeling van het vo|ormalige ige PNEM-terrein. Als eerste fase wordt de sanering van de bodem uitgevoerd. Opdrachtgever hiervoor is de P ovincie Noord Brabant, Een saneringsplan hiervoor wordt thans opgesteld. De planning is om medio september 2005 1 starten met de uitvoering van de werkzaamheden voor het wegnemen van de verontreiniging. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling voor de nieuwbouw. Wij streven ernaar om de herontwikkeling naadloos aan het eind van het saneringstraject te koppelen, M.a.w. een 1e start is voorzien medio 4e kwartaal 2006. Hiervoor worden met partijen afsprj ken gemaakt om dit te ontwikkelen en te realiseren. Een ontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding. Naar verwachting zullen het bestemmingsplan en de exploitatieopzet in 2005 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Geertruidapolder / Bergse Haven De herontwikkeling van de Geertruidapolder is er op gericht de relatie van Bergen op Zoom me t het water te herstellen en aldus de ruimtelijke, economische, sociale en ecologische structuur te versterken. Hierbij vrordt het huidige verouderde bedrijventerrein getransformeerd in een aantrekkelijke woon-, werk en recreatieve om jeving. Daarnaast is in overleg met Koninklijke Nedalco B.V. nader onderzoek verricht naar de verplaatsing van Kon nklijke Nedalco B.V. In het plangebied wordt uitgegaan van ongeveer 2.700 woningen. In 2004 is de studiefase afgerond. De gemeenteraad heeft het Masterplan inclusief de voor opige exploitatie in juni 2004 vastgesteld. Tevens is toen besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan me AM Wonen en Amvest voor de verdere ontwikkeling van het project, inclusief een koopovereenkomst met Nedalco. nmiddels zijn de werkzaamheden opgestart voor de volgende fase van het project, namelijk het verder uitwerken v|an het Masterplan naar een Structuur- en bestemmingsplan, inclusief MER ,en een realisatieovereenkomst, gericht op de realisatiefase. Naar verwachting zal dit in 2005 afgerond kunnen worden. In 2004 zijn daarnaast activiteiten opgestart met betrekking tot de voorbereiding van het deelpl an Kijk-in-de-Pot / Wonen in het park. De Zeeland e.o. ( Fun City) De raad heeft op 25 september 2003 besloten een ontwikkelingsovereenkomst te sluiten me CFR b.v. met als doel een voorlopig ontwerp tot stand te brengen voor een toeristisch-recreatieve invulling van De Z eland. Inmiddels is een toeristisch-recreatief familieconcept ontwikkeld met een bovenregionaal marktbereik (speelau omatenhal, 10-12 bioscoopzalen, 50-150 hotelkamers, bowling, kidspalace, aquarium, thermoludic, themashops en reistaurants, parkeervoorziening met 1.900 plaatsen). Gedurende de looptijd van deze ontwikkelingsovereenkomst beog n de partijen komen tot een definitief ontwerp voor het ontwikkelingsvlak op basis waarvan een of meerdere bouwaarivragen kunnen worden ingediend. Uiteindelijk dient gekomen te worden tot het sluiten van een realisatieovereenkom >t. Dit geschiedt op het moment dat zowel de vereiste bouwvergunning als de vergunning voor de exploitatie van de speelautomatenhal zijn verleend. In de afgelopen periode is hard gewerkt om zowel de MER als het voorontwerpbestemmingsplé i gereed te maken voor formele aanvaardbaarheidsbeoordeling door de raad. De grondtransactie is inmiddels voorben id en wordt zo mogelijk Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

-86-

vroegtijdig verricht om beheer en onderhoud van de gebouwen bij CFR te leggen. Grondsa|nering wordt door CFR voorbereid. Verwacht wordt dat de onderhandelingen ten aanzien van de verplaatsing van iet dierenasiel naar en nieuwbouw aan de Ruytershoveweg in 2004 afgerond kunnen worden. Op basis van het de' initieve plan zal bezien moeten worden in hoeverre versnelling in voorbereiding en bouw plaats kunnen vinden teneinde de locatie voor Fun City tijdig op te kunnen leveren. De Heide De raad heeft in januari 2004 bij de vaststelling van de ontwikkelingsvisie voor De Heide een kred et van € 82.300,- gevoteerd voor het opstellen van de uitwerking daarvan. Het gebied De Heide ligt ten oosten van het g plande tracé van de A4 en ten noorden van de spoorlijn Bergen op Zoom - Roosendaal. De uitwerking valt uiteen in ve schillende subprojecten, enerzijds de ontwikkeling van het Recreatief Kerngebied 1 (Groene Poort) en anderzijds het gebied waar een golfbaan voorzien is. Het doel van het project is zowel een gelijkwaardige landschappelijke, natuurlijke als toeristische ontwikkeling van het gebied. Het bestaande beekje en de bossen zijn de dragers voor de natuur. De recreatie heeft al een plek in het gebied, maar kan verder versterkt en uitgebouwd worden. Diverse initiatieven zijn al bij de gemeente gemeld. Ten behoeve van afstemming en communicatie worden de plannen in nauw overleg met de betrpkken belanghebbenden uitgewerkt. De uitwerking in een masterplan dat naar verwachting in november 2004 aan de raad ter vaststell ng zal worden aangeboden vindt thans plaats.

Meeriarenprogrammabegroting 2005 - 2008

-87-

7.6

Verplichte paragraaf lokale heffingen

In deze paragraaf komen de navolgende aspecten aan de orde: 1. uitgangspunten tarievenbeleid 2. onroerende-zaakbelastingen / Wet WOZ 3. extra tariefsaanpassingen 2005 4. Nieuwe ontwikkelingen 2005: afschaffing bijdrage verlaging lokale lasten ("zalmsnip") beperking kwijtscheldingen 5. Lokale belastingdruk gezinshuishoudingen in relatie tot landelijke ontwikkeling 6. Toekomstige ontwikkelingen: onroerende-zaakbelastingen verbreding rioolrecht 1. Uitgangspunten tarievenbeleid Het reeds een aantal jaren in deze gemeente geldende tarievenbeleid wordt ook in 2005 ongewijzigd voortgezet, Dit betekent, dat de tarieven van de vergoeding voor door de gemeente verstrekte diensten in principe kostendekkend zullen zijn. In de wet is vastgelegd, dat de opbrengst van deze zogenaamde retributies in geen geval m, g uitgaan boven de ter zake geraamde uitgaven. Niet alle uitgaven kunnen door retributies worden gedekt. Zo mogen de kosten van uitbreiding van het rioleringsstelsel niet in het rioolrecht worden verdisconteerd. Evenmin mogen bijvoorbeeld de kosten van handhaving en bezwaarprocedures worden verdiï conteerd in de legestarieven voor het behandelen van een vergunningaanvrage. Handhaving en beslissing in geschi en is immers een reguliere overheidstaak waarmee niet het belang van de individuele vergunningaanvrager wordt ged end. Ook de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht worden naar kostendekkende tarieven gen ven. De voor 2005 geraamde kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zijn per woning elijk aan het thans geldende tarief. Aanpassing van die tarieven kan daarom in 2005 achterwege blijven. De tarieven voor gemeentelijke belastingen waar geen individuele tegenprestatie tegenover taat, worden telkenjare aangepast aan de inflatie. In overeenstemming met de algemene uitgangspunten zoals verwoord in de programmabeg oting, zullen de fiscale heffingen in zijn algemeenheid met 1,8% worden verhoogd. 2. Onroerende-zaakbelastingen / Wet waardering onroerende zaken Ingaand 2005 geldt voor de waarde van alle onroerende zaken in Bergen op Zoom conform d Wet WOZ een nieuwe waarde. Voor de jaren 2001-2004 gold voor de belastingheffing de waarde naar het niveau op 1 januarii 1999. Voor de jaren 2005 en 2006 geldt het waardeniveau op 1 januari 2003. Ten opzichte van de voorgaande waardering naar de waardepeildatum 1 januari 1999 zijn de vaarden voor woningen per 1 januari 2003 met gemiddeld 51% en voor de overige objecten met gemiddeld 10,7% gestegen ;gen. Als gevolg van de ontwikkeling op de vastgoedmarkt kunnen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) worden verlaagd. De OZB-tarieven worden zodanig bepaald, dat: daarmee een opbrengst wordt gerealiseerd die gelijk is aan de inkomsten bij een situatie zónder herwaardering, de verhouding in belastingdruk tussen de totale woningsector en de categorie niet-woninge i ongewijzigd blijft. Het tarief wordt vervolgens vastgesteld op veelvouden van de waarde van € 2.268,-. Bij de Tweede Kamer zijn de verbetervoorstellen van de Wet waardering onroerende zaken t WOZ) in behandeling, Deze voorstellen hebben tot doel om de uitvoering van de Wet WOZ doelmatiger te laten verlcjpen en zo tot kostenreductie te komen. In het wetsontwerp worden de volgende maatregelen voorgesteld: a. Er wordt een verdergaande samenwerking tussen gemeenten mogelijk gemaakt bij de uitvi ering van de Wet WOZ waarbij een verdere uitbouw van de modelmatige waardebepaling en een meer gezamenlijke uitvoering van bijzondere objecten kan plaatsvinden. b. Gemeenten stellen de waardebeschikking vast (en maken deze bekend) op het aanslagbiljet onroerendezaakbelastingen. c. Er komt een vereenvoudigd voorschrift voor de waardebepaling van objecten in aanbouw d. De gemeente krijgt de mogelijkheid om ambtshalve een waardebeschikking vast te steil sn voor nieuwe belanghebbenden.


-88-

e.

De bestaande vrijstellingen in de OZB voor kerken, waterbeheersingswerken en werken van riool- en ander afvalwater gaan ook gelden voor de omslag gebouwd bij de watersch deze onroerende zaken in het vervolg geen waarde meer behoeft te worden toegekend. f. Voorts wordt voorgesteld toe te werken naar een verkorting van het WOZ-tijdvak, zoda gefaseerd wordt ingekort van vier jaren naar één jaar. De maatregelen a tot en met e kunnen per 1 januari 2005 worden gerealiseerd. De jaarlijkse waardering (punt f) wordt in beginsel per 1 januari 2007 ingevoerd. Dit is nog af sten van een 'pilot' die thans door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt uitgevoerc

temd voor de zuivering psheffingen, zodat aan g dat het WOZ-tijdvak ankelijk van de uitkom-

3. Extra tariefsaanpassingen 2005 Bij het behandelen van het beleidskader 2003-2006 en de bijbehorende heroriëntatievoorstell i heeft de raad aangegeven dat extra tariefsverhogingen dienen plaats te vinden met betrekking tot de reclamebelas ng (20%) en de precariobelasting (in zijn algemeenheid eveneens 20%). In afwijking daarvan vindt in 2005 een verlaging plaats van de tarieven voor het gebruik van gemeentegrond als terras. Op 27 maart 2003 (nummer SROB/03/026) stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vast. De raad stemde daarmee in met het bijbehorende kostendekkingsplan. Dat plan gaat uit van een kostendekkendheid binnen een periode van 10 jaar, gebaseerd op ie investeringen en exploitatiekosten over de vervangcyclus van riolen over een reeks van jaren, waarbij het rioolre ht geleidelijk wordt verhoogd naar een kostendekkend niveau van € 310,-- (exclusief inflatiecorrectie) in 2011. De gefaseerde tariefsaanpassing is in het kostendekkingsplan nader uitgewerkt, waarbij voor 2( 05 wordt uitgegaan van een tarief van € 190,92 (exclusief inflatiecorrectie) per aansluiting. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 1,8% en een afronding van het tarief op veelv uden van twaalf, resulteert dit in een tarief voor 2005 van € 194,40 (verhoging 13,6%). 4. Nieuwe ontwikkelingen 2005 Afschaffing bijdrage verlaging lokale lasten ('zalmsnip') Intensivering van het milieubeleid door de rijksoverheid leidde tot steeds hogere normen voor de verwijdering en verwerking van afvalstoffen en afvalwater, hetgeen bij de gemeenten aanzienlijke kostenstijging en tot gevolg had. Gemeenten zagen zich genoodzaakt deze kosten aan haar burgers door te rekenen door middel v n fiscale heffingen, wat onvermijdelijk tot forse verhogingen van de lokale belastingdruk leidde. In verband daarmee besloot het rijk in 1997 om daarin tegemoet te komen en de lokale lasten •an burgers en bedrijfsleven te verlichten. De lastenverlichting voor bedrijven geschiedde door afschaffing van onder andere de gemeen elijke leges voor milieuvergunningen. De verlaging van de gemeentelijke lasten voor de burgers vond vanaf 1 janua 1998 plaats door vermindering van de gebruikersaanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen met een bedrag van ƒ100,--. Met verwijzing naar dat bedrag en naar de destijds verantwoordelijke bewindsman is deze bij rage bekend geworden onder de naam "zalmsnip". Via de uitkeringen uit het Gemeentefonds werden de gemeenten h rvoor gecompenseerd, Deze bijdrage (€ 45,38) werd in Bergen op Zoom bovendien uitgekeerd aan huishoudens die jeen aanslagen gebruikersheffing onroerende-zaakbelastingen ontvingen, zoals kamerbewoners en bewoners in verf leeg- en verzorgingstehuizen en in woonvoorzieningen voor gehandicapten. Belastingplichtigen tenslotte, waarvan de gebruikersheffing onroerende-zaakbelastingen op gro|nd van het gemeentelijke minimabeleid werd kwijtgescholden ontvingen desondanks in Bergen op Zoom door midde van een "negatief aanslagbiljet" toch jaarlijks een bijdrage van € 45,38. Conform het Strategisch Akkoord van het kabinet Balkende l en het Hoofdlijnenakkoord van h t kabinet Balkenende II is een wetsvoorstel tot beëindiging van deze maatregel ingediend. Op dit moment is hierover og geen definitieve beslissing genomen. Beperking kwijtscheldingen Voor 2005 en de daarop volgende jaren heeft de gemeenteraad, bij amendement, aan het cc lege opdracht gegeven om op het gemeentelijke armoedebeleid taakstellend een bedrag van € 850.000,- te bezuinige Reden hiervoor is het doorwerken van de rijksbezuinigingen op het gemeentelijke armoedebud et 3t. Bij de behandeling van het Beleidskader 2005-2008 heeft de raad bij motie uitgesproken dat ij het minimabeleid zoveel als mogelijk wil handhaven. Het college is van mening dat de gemeente hierin is geslaagd De rijksbezuinigingen zouden voor de onze gemeente een reductie van maar liefst 58% beteke en voor het beschikbare budget voor het armoedebeleid. Zoals u bekend is, zijn door het college alle mogelijkheden onderzocht om de bezuinigingen t beperken en tevens te kunnen voldoen aan het amendement en de in houd van uw motie. Uiteindelijk resultaat van de analyse is dat 75% van het huidige (i.c. 2004) voor het armoedebe Hd beschikbare budget, ook voor 2005 voor de doelgroep beschikbaar kan blijven door het inzetten van de reserve W irk en Inkomen tot een bedrag van € 425.000,- én door invoering per 1 januari 2005 van een generieke verlaging van ie kwijtscheldingen met 50%. In uw vergadering van 29 september jl. (nr. SMD/04/46) besloot uw raad om tot beide maatreg en over te gaan. Omdat fiscale maatregelen niet met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd, blijft hè oude kwijtscheldingsreMeerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

-89-

giem gehandhaafd voor verzoeken om kwijtschelding van belastingen over oude jaren. Dit geldt ook voor verzoeken over die jaren die nog na 1 januari 2005 binnenkomen. 5. Lokale belastingdruk gezinshuishoudingen in relatie tot landelijke ontwikkel! Op verschillende momenten verschijnen overzichten waarin een beeld wordt geschetst van e ontwikkeling van de belastingdruk door gemeentelijke heffingen. Zo verschijnt jaarlijks een Atlas van de Lokale l sten, beter bekend als COELO-Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, RU Groningen) en een Monitor Inkomsten uit Lokale Heffingen (Ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken c.a. laarnaast geeft de provincie Noord-Brabant jaarlijks een brochure uit, waarin de belastingdruk van de Noord-Brabar se gemeenten in beeld wordt gebracht. De positie van Bergen op Zoom ten opzichte van het landelijke gemiddelde kan als volgt in bee worden gebracht:

B< rgen op

Omschrijving

WOZ-waarde per woning (excl.garage) Tarief OZB woningen per € 2.268,-OZB niet-woningen per € 2.268,-

Afvalstoffenheffing per woonruimte Rioolrecht kleinverbruik per perceel "Zalmsnip" Belastingdruk gemeentelijke belastingen per woning*)

Landelijk gemiddelde 2004

Zoom 2004

€134.000,--

€ 1 5.000-

€ 5,91 € 8,33

65,24 68,43

Eenpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

€ 200€ 110-/-€ 43,-

€ 250,-€ 118,— -/- € 43,-

€ 298,44 171-/- € 45,38

€ 601,-

€ 659,-

€ 689,75

*) Rekening houdend met ook gemeenten die één of meer van deze belastingen n et heffen of een andere tariefdifferentiatie toepassen.

Wegens korting op de uitkeringen uit het gemeentefonds komt van laatstgenoemd bedrag overjgens voor de gemiddelde gemeente effectief slechts € 421,- per woonruimte beschikbaar, welk bedrag nog verder me et worden verlaagd met de effecten van leegstand, kwijtscheldingen en oninbare posten. Uit het bovenstaande overzicht lijken de tarieven in Bergen op Zoom wat aan de hoge kant, och dat wordt weer gecompenseerd door relatief lage WOZ-waarden voor de woningen. Met een gemiddelde belastingdruk per woning van € 690,- schaart Bergen op Zoom zich in 2 )04 onder de ruim 60% van de Nederlandse gemeenten, waar deze druk zich tussen € 600,- en € 750,- beweegt. In volgorde van hoogte van deze belastingdruk bevindt Bergen op Zoom zich dit jaar landelijk o de 278e plaats en is in dat opzicht ver verwijderd van de tien 'duurste' gemeenten in ons land, waar de belastingdru € 1.003,- a€ 1.146,bedraagt. Het is interessanter om de ontwikkeling van de tarieven over een aantal jaren te bezien en da rbij de situatie van Bergen op Zoom af te zetten tegen de landelijke ontwikkeling. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt dat de lokale lasten in 2004 met gemid< eid 7,3% zullen stijgen, Deze stijging blijkt uit de Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2004, die de staatssecretaris meijiio io 2004 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De verwachte stijging van 7,3% valt iets lager uit dan de stijging over 2003 (7,8%). De stijging van provinciale heffingen (opcenten over de motorrijtuigenbelasting) bedraagt in 2004 11,9% tegenover 9,4% in 2003. Op nationaal niveau deden de grootste stijgingen zich voor bij de onroerende-zaakbelasti gen (8,2%), de waterschapsomslagen (7,8%) en de rioolrechten (7,2%). De afvalstoffenheffing en de verontreinig ngsheffing stegen met gemiddeld 6,1% en 6,2%. Als gevolg van de stijgingen van de verschillende heffingen betalen gezinnen in ons land in 2i 04 8% meer aan lokale lasten dan over 2003. Voor bedrijven stijgen de kosten met 5,2%. Staatssecretaris Wijn wil in overleg met onder meer gemeenten, provincies en waterschappen inzicht krijgen in de mogelijke verklaringen voor de stijgingen.


-90-

Hij sluit niet uit dat gemeente en provincies hebben geanticipeerd op de verslechterde econojnische omstandigheden of toekomstige bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Uil het hierna volgende overzicht blijkt, dat de ontwikkeling van de woonlasten de laatste jare in onze gemeente kon achterblijven bij de landelijke trend.

Omschrijving woonlasten

2001

2002

2003

Gemiddelde waarde per woning (inclusief garageboxen) OZB-tarief woningen per € 2.268,--

€ 98.524 € 4,64

€ 99.412 € 4,85

€ 99.700 € 5,08

€100.61 €5,24

€151.886 €3,63

OZB woningen Afvalstoffenheffing Rioolrecht

€201,57 € 270,91 €139,31

€212,59 € 270,91 €139,31

€ 223,31 € 283,80 €145,92

€ 232,47 € 298,4' €171,-

€ 242,43 € 298,44 € 194,40

Bruto belastingdruk per woning (excl. lastenverlaging en oninbaar)

€ 61 1 ,79

€ 622,81

€ 653,03

€701,9'

€ 735,27

Lastenverlaging ("zalmsnip")

-€ 45,38

-€ 45,38

-€ 45,38

-€ 45,38

nihil

Stijging Bergen op Zoom ten opzichte van het voorgaande jaar, exclusief effect lastenverlaging

1,8%

4,8%

7,5%

4,8%

Stijging landelijk

6,4%

7,8%

7,3%

nog niet bekend

2004

2005

Wanneer de te betalen lokale heffingen worden uitgedrukt als percentage van het toegenomen >esteedbaar inkomen, is de mutatie uiteraard geringer. 6. Toekomstige ontwikkelingen Onroerende-zaakbelastingen Zoals bekend is het kabinet-Balkenende voornemens om de gebruikersheffing onroerende-:zaakbelastingen (OZB) op woningen (of voor huishoudens) af te schaffen en om de stijging van de drie resterende OZB ta even te limiteren, Als reden voor het afschaffen van de gebruikersbelasting op woningen voert het kabinet comp ensatie van de effecten van de herziening van het ziektekostenstelsel aan. Via het gemeentefonds ontvangen de gemeente een compensatie. De voorgenomen limitering van de OZB-tarieven valt uiteen in twee maatregelen: maximering van de tarieven in absolute zin beperking van de tariefsaanpassingen. Zoals de minister van binnenlandse zaken, mede namens zijn ambtsgenoot van financiën, in d mei-circulaire meldde, streefde het Kabinet er naar, om deze maatregelen met ingang van 1 januari 2005 te effectuere i Onlangs echter heeft de ministerraad besloten om de realisatiedatum uit te stellen tot 1 januari 006. Het betreffende wetsvoorstel is overigens nog niet door de Tweede Kamer in behandeling genoinen Verbreding rioolrecht Op 13 februari maakte het kabinet zijn standpunt over het interdepartementaal beleidsonderzi ek (IBO) naar de financiering van het waterbeheer bekend. Ook de wijze van heffing van de rioolrechten was een opderdeel van dit onderzoek. Het kabinet koos daarop voor een waterketenheffing waarbij voor de gezinshuishouding n de kosten van drinkwater, riolering en zuivering op één nota zouden worden gecombineerd. De ketenheffing gaat ervan uit, dat gemeenten het hemelwater zowel fysiek als financieel op te nijn financieel en fysiek volledig zullen afkoppelen van het afvalwater. De Tweede Kamer heeft inmiddels via een motie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een a dere optie, namelijk de verbrede gemeentelijke rioolheffing. De gemeentelijke bemoeienis beperkt zich immers niet meer tot uitsluitend het rioleringsbehêr.. Steeds belangrijker aspecten worden ook het beheer van afvalwater in het buitengebied, de aanleg en het beheer /an riooloverstorten, de grondwaterproblematiek en de aanleg van hemelwatervoorzieningen. Meerjarenprogrammabearotina 2005 - 2008

-91 -

Afhankelijk van ligging en ambitieniveau van de gemeente zullen de waterkosten aanzienlijk klunnen toenemen, terwijl gemeenten niet over een voldoende adequaat integraal financieringsinstrument beschikken, omdat het huidige gemeentelijke rioolrecht daarvoor onvoldoende toereikend is. Dit rioolrecht - een retributie, gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet - mag immers ui luitend worden ingezet voor de bekostiging van het onderhoud van het gemeentelijke rioleringstelsel. De fiscale voorschriften, vooral voor het individualiseerbaar belang waarvan sprake moet zijn, zijn nu reeds maximaal opgerekt om de kosten van de gemeentelijke riolering op deze juridische basis te verhalen. Wanneer voorzieningen voor grondwater- en regenwaterafvoer in het rioolrecht een belangrij er plaats gaan krijgen, wordt het onmogelijk om het individuele belang te blijven volgen. Immers, de gemeente kan ni mand uitsluiten van de voordelen van een goed waterbeleid. Daarmee dreigt de juridische basis onder de heffing te verdwijnen en zijn de opbrengsten niet rrjeer zeker, Deze problemen worden voorkomen door het rioolrecht te verbreden tot een heffing. Uit zo'n heffing kunnen de investeringen voor afvalwater-, grondwater- en regenwaterbeleid wo den bekostigd, inclusief de relevante kosten die ontstaan in de openbare ruimte. Bij brief aan de kamer van 28 september 2004 heeft het Kabinet inmiddels laten weten dat de a nvankelijk voorgestane optie van de waterketenheffing komt te vervallen en dat alsnog wordt gekozen voor de introdu ie van een brede rioolheffing.


-92-

7.7.

Verplichte paragraaf verbonden partijen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is onder artikel 1, punt b, artikel 5 en 69 de egelgeving met betrekking tot verbonden partijen opgenomen. Conform artikel 1, punt b van het BBV zijn verbonden artijen: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk relatie en een financiee belang heeft. Een bestuurlijke relatie is aanwezig indien zeggenschap bestaat uit hoofde van vertegenwooi diging in het bestuur of hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is aanwezig als de gemeente een bedr g ter beschikking heeft gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor a nsprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De gemeente heeft naar de situatie per september 2004, bestuurlijke relaties en financiële be ngen met en in onderstaande verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen, eze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente Bergen op Zoom beleidsmat ie en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Ten einde meer grip te krijgen op de gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verb onaal verband de bestuursopdracht 'regionale planning en control' vastgesteld, waarbinnen i wordt opgesteld. Het basismodel bevat spelregels die enerzijds gemeentelijke samenwerkin< ruimte bieden om hun taken professioneel op te kunnen pakken en anderzijds de gemeenten v het functioneren. In paragraaf 7.1 is hierop nader ingegaan.

nden partijen is in regi2005 een basismodel sverbanden voldoende doende inzicht geeft in

Op grond van artikel 5 BBV worden de verbonden partijen niet geconsolideerd in de begroting e jaarstukken. In de lijst van verbonden partijen worden, conform artikel 69, de navolgende elementen vermeld a. de naam en de vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd; c. de financiële verbondenheid; d. de bestuurlijke verbondenheid/ betrokkenheid.

Gemeenschappelijke Regeling / organisatie 1 Zwembad de Schelp en de Melanen bv Bergen op Zoom

nr

Financiering

aard van de activiteit

Bestuurlijke Betrokkenheid

risico's/ relatie programma's

de bv exploiteert 2 zwembaden

jaarlijks verstrekt de Gemeente is enige gemeente een subsidie ad Aandeelhouder € 1 .4 min. Gestort aandelen-kapitaal van €100.000

gemeente draagt risico omtrent het voortbestaan, c.q. het gestort aandelenkapitaal programma: sport

2 Saver nv Roosendaal

Uitvoering afvalinzamelingsen reinigingsdiensten

Deelnemende gemeenten Betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van werkzaamheden. Gestort aandelenkap. van €925.712,--

gemeente draagt risico omtrent voortbestaan van het bedrijf, c.q. het aandelenkapitaal. Gemeente zorgt voor ophalen huisvuil en reiniging Programma: milieuVoorzieningen

3 Brabant Water nv

innemen en levering water in de aangesloten gemeenten

de gemeente heeft Aandeelhouder € 235.965,- via aandelen, ingebracht.

verlies inleg aandelenkapitaal

levering energie via de geliberaliseerde energiemarkt

gemeentelijke deelname Aandeelhouder ad € 1 . 1 34,- in aandelenkapitaal

verlies inleg aandelenKapitaal

Den Bosch

4 Essent nv

Den Bosch

Meeriarenproqrammabeqrotina 2005 - 2008

door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente i de algemene vergaderin 3 van aandeelhouders

-93-

Gemeenschappelijke Regeling / organisatie 5 NV Bank voor Nederlandse Gem. Den Haag

nr

6 NV Hypotheekfonds

Noord-Brabantse Gemeenten Eindhoven

7 nv vliegveld Seppe

Bosschenhoofd

8 NV Rewin West

Brabant Tilburg

9 Sociaal Econ.

Samenwerking West-Brabant Roosendaal

10 NV Maatschappij

Ter Bevordering Industrievestiging te Bergen op Zoom

11 Delta nv

Middelburg


Financiering



Gemeente heeft de BNG de gemeente neemt via als huisbankier aandelen deel in de nv gestort €93. 178,-.

Aandeelhouder

Oorspronkelijk bevorde- nu in te staan voor de ren eigen verplichtingen die zijn Woningbezit in gemeen- overgegaan op nv bouwten in fonds ned. Gemeenten en Noord - Brabant. toezien op tijdige uitbetaingen door nv Bouwfonds Ned. Gem. aan de deelnemende gemeenten ivm verkoop HNG.

Algemeen bestuur telt 1 slapende regeling id programma: ruimtelijke ontwikkeling per deelnemende gemeente de leden worde benoemd door en uit de gemeenteraden, de voo zitter inbegrepen.

vm industrialisatie in W- de gemeente heeft voor 3rabant is de bereikbaar- € 908,-- deelgenomen in het aandelenkapitaal. leid via een Zakelijk vliegveld groter.

Aandeelhouder

verlies inleg aandelenkapitaal programma: economie

Rewin stimuleert bedrijven in W-Brabant om projecten te Ontwikkelen die de economische Concurrentiekracht van W-Brabant versterkt

de gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal voor € 1 3.61 3,--; jaarlijks wordt via een bedrag per inwoner bijgedragen in de exploitatie.

de gemeente is in de raad van commissarissen Vertegenwoordigd door een lid van b&w.

verlies inleg aandelenkapitaal behoud werkgelegenheid programma: economie

Samenwerkingsverband voor strategische allianties voor Beleidsontwikkeling van econ. Zaken, bedrijfsterreinen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, toerisme en recreatie

de gemeente draagt bij in de exploitatie via een bedrag per inwoner

de gemeente is in het al i. bijdrage in exploitatie bestuur vertegenwoorprogramma: economie digd door een lid van b&w

het doel is om de mogelijkheden van industrievestiging in Bergen op Zoom te bevorderen

de gemeente is via 2 de gemeente is aandeelhouder voor een bedrag ad leden van b&w vertegenwoor€406.133,digd in de raad van commiss *rissen

verlies inleg aandelenkapitaal behoud werkgelegenheid programma: economie

innemen en levering water in de aangesloten gemeenten in NoordWest Brabant

de gemeente bezit aande- aandeelhouder len tot een bedrag ad €38.1 18,-




-94-

Gemeenschappelijke Regeling / organisatie 12 Gemeenschappelijke Regeling WSW-Brabant Roosendaal

nr

13 GemeenschapD

elijke Regeling RMD Roosendaal

14 GROGZ

GHOR Breda


17 Stadsherstel B. op

Zoom NV


Financiering geschiedt door rijkssubsidie, bijdragen van derden en Gemeenten

de gemeente is via een id van b&w vertegenwoordigd n het dagelijks en algemeen bestuur.

1 .sterk afhankelijk van rijkssubsidie mbt financiering 2. omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen programma: sociale voorzieningen

RMD neemt voorbereidende coördinerende en uitvoerende taken op zich op het terrein van milieu. Zij voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten

1 . de gemeenten sluiten contracten af voor de uit te voeren werkzaamheden. 2. de gemeenten hebben een startkapitaal gestort, desintegratievergoeding gsv.

de gemeente is door ee afgevaardigde uit de raj d en b&w vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

gemeente draagt bij in nadelig exploitatie resultaat. Milieubeheer programma: milieuvoorzieningen

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg)

de deelnemende gemeenten dragen bij in het nadelig saldo naar rato van het aantal inwoners

de gemeente is door ee afgevaardigde van b&w vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

1 .de gemeente draagt bij in het nadelig saldo 2 de geneeskundige zorg afstemmen op de aanvaardbare kosten programma: zorg

de gemeenten dragen bij in het exploitatiesaldo naar rato van het aantal deelnemers.

de gemeente is door ee de gemeente draagt bij in het nadelig saldo afgevaardigde van b&w vertegenwoordigd i i zorg voor veiligheid het algemeen bestuur. programma: openbare orde en veiligheid

de regeling behelst de pelijke regeling lokale brandweerzorg in Brandweer Bergen op beide gemeenten overZoom-Roosendaal eenkomstig de eisen van het besluitenpakket van 1997; m. i. b. van hulpverlening bij brand ongevallen en rampen.

Samenwerken Bergen op Zoom


ntegrale uitvoering wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staanvan de reguliere arbeidsmarkt.

15 Gemeenschap-

16 Stichting

Financiering

bevorderen van werkervaring vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt bestrijding werkloosheid

gemeente betaalt naar rato wethouder is vertegenvan de afgenomen prowoordigd ducten/ beschikbaar in algemeen bestuur gestelde arbeidsplaatsen

Programma: zorg

financiële armslag geven deelname in het aandelen- de gemeente is door ee Verlies inleg aandelenin het nastreven van de kapitaal afgevaardigde van b&w Kapitaal doelstelling ad € 90.756,vertegenwoordigd in de Programma: ruimtelijke raad van commissariss i Ontwikkeling


-95-

nr

Gemeenschappelijke Regeling / organisatie

18 MV Bouwfonds

Nederlandse Gemeenten/ ABN/AMRO Den Haag

19 3V Stadsvervoer

Den Bosch

20 Gemeenschap-

pelijke Regeling Voor de uitvoering Van beheerstaken Tav kleinschalig Collectief Vervoer

21 Gemeentelijk

Samenwerkings Verband WN-Brabant Roosendaal 22 Stichting

Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West Brabant Tilburg

23 Belgisch-Nederlands

Grensoverleg Baarle-Hertog

aard van de activiteit oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit. Deze activiteiten zijn via het bouwfonds verkocht aan abn/amro

verkoop van aandelen souwfonds naar abn/amro s verspreid over een periode tot en met 4-1 - 2005 momenteel bezit de gemeente preferente aandeen tot een bedrag ad € 1 1 .940,-



aandeelhouder

verlies inleg aandelenkapitaal programma: ruimtelijke ontwikkeling

voormalige BBA verzorgt aandelen verkocht; aanhet openbaar vervoer in deel aansprakelijkde gemeenten neidsstelling nog in 'n bedrag bij de bv gereserveerd.

aandeelhouder

aandeel aansprakelijkheidstelling nog te ontvangen programma: verkeer en vervoer

de bijdrage bestaat uit een n gezamenlijkheid het doelmatig en effectief bedrag per inwoner organiseren en realiseren van leefvervoer van personen, die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis.

de vertegenwoordiging subsidie bijdrage bestaat uit een lid van h t programma: zorg college in het portefeuill noudersoverleg.

Regeling in afbouw verkoop contract de Kragge II Besluit woninggebonden subsidies

bijdrage per inwoner

Burgemeesters deelne- Kragge II mende gemeenten zijn 1 d programma: bestuur AB en DB

aannemen en verwerken de bijdrage bestaat uit een lid van het college heeft zitting in het dagelijks van meldingen voor hulp- bedrag per inwoner bestuur verlening op het gebied van openbare orde en veiligheid, geneeskundige voorzieningen en zware ongevallen en rampen

bijdrage per inwoner voortgang hulpverlening Openbare veiligheid programma: openbare orde en veiligheid

het uitvoeren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. zie art. 6 van het statuut

Eisen ingevolge Brandden- en West- Brabant weerwet tot het hebben van een regionale brandweer

24 Veiligheidsregio Mid-

Financiering

jaarlijkse bijdrage

twee leden van de raad hebben zitting in het algemeen bestuur

jaarlijkse bijdrage het gemeentelijk belang in grensoverschrijdende projecten. Programma: bestuur

bijdrage per inwoner

Nog niet bepaald, voorstel in ontwikkeling

bijdrage per inwoner programma: Openbare orde en veiligheid


-96-

De belangrijkste deelnemingen en participaties voor de gemeente zijn: a. Zwembad De Schelp en De Melanen b.v. (100% eigendom van de gemeente) In 2001 is ten behoeve van de exploitatie het zwembad verzelfstandigd in de vorm van een B\ De gemeente is enige aandeelhouder met een aandelenpakket van € 100.000,-. Er is geen raad van commissariss n. De gemeente vormt het algemeen bestuur. Gezien het belang van het zwembad voor de gemeente en gezien het sociaal statuut loopt de gemeente een financieel risico indien de resultaten van de b.v. achterblijven bij de verwachting n. In 2003 is het openluchtbad De Melanen hieraan toegevoegd. De gemeente subsidieert jaarlijks met afgerond € 1,4 min. b. Saver N.V. In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging geprivatiseerd en samen met nog bracht in Saver N.V. De gemeente heeft een aandelenpakket van € 925.712,--. Voor de reiniging en het inzamelen van huishoudelijk afval geeft de gemeente opdracht aan Sa De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden gedekt door het tarief afvalsto nadelig verschil van Saver n.v. komt ten bate of ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeente is met een lid van het college vertegenwoordigd in de algemene vergadering van

3 gemeenten onderge-

r N.V. enheffing. Het voor- of .andeelhouders.

c. Brabant Water N.V. In 2002 zijn de nv Waterleidingmy Noord-West-Brabant en de nv Waterleidingmij Oost-Braba t gefuseerd tot Brabant Water NV. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is gering, maar de aanwezigheid r eeft tot doel om met de andere gemeenten in Noord Brabant in voorkomende gevallen een inbreng te hebben. De aa idelen zijn niet verhanIn principe wordt er delbaar. Vooralsnog wordt gestreefd naar zelfstandigheid en een redelijk tarief voor drinkwat geen dividend uitgekeerd, maar dit wordt ingezet voor het behoud van een laag tarief. De wa|arde van het aandelenpakket is gewaardeerd op € 235.965. De gemeente maakt geen deel uit van het dagelijks bestu r. d. Essent N.V. De gemeente neemt deel in deze NV die mede in ontstaan uit de geprivatiseerde gemeen 3lijke energiebedrijven, daarna Pnem, etc. . Uiteindelijk is mede door diverse fusies Essent NV ontstaan, met als doel m sterk te staan op de geliberaliseerde energiemarkt . De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is zeer gerin . De aandelen worden verhandelbaar zodra Essent op de beurs verschijnt. Jaarlijks wordt over het aandelenbezit dividend uitgekeerd. e. n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten Van oudsher neemt de gemeente deel aan deze vennootschap. Dit is een uitvloeisel van de verhouding tussen gemeente en BNG, waarbij de BNG als huisbankier fungeert. Op dit moment zijn er geen redene om de situatie te wijzigen. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. f. n.v. Hypotheekfonds Noord Brabantse gemeenten In 1997 is de orderportefeuille van het HNG overgedragen aan het Bouwfonds Nederlandse gemeenten. Voor deze overname hebben de deelnemende gemeente een vergoeding bedongen die over een periode ran 25 jaar wordt uitgekeerd. Jaarlijks moet een bedrag worden ontvangen van € 244.503. g. n.v. Vliegveld Seppe Bergen op Zoom heeft uit een oogpunt van economische overwegingen aan deze nv deelgen imen. De aandelen zijn alleen overdraagbaar aan publiekrechtelijke lichamen. Over het aandelenbedrag wordt geen ividend uitgekeerd. De gemeente is alleen aandeelhouder. h. n.v. Rewin West Brabant/ Sociaal Economische Samenwerking West Brabant Rewin geeft invulling aan haar missie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant, projecte te ontwikkelen die de economische concurrentiekracht van West-Brabant versterken en maatwerkprojecten te ontwi <elen voor aandeelhouders In het openbaar lichaam SES West-Brabant werken 17 gemeenten samen aan strategische alli nties op het gebied van beleidsontwikkeling van economische zaken, bedrijfsterreinen, arbeidsmarkt en werkgelegen eid en toerisme en recreatie. De samenwerking is gericht op versterking van de sociaal-economische ontwikkeling in de regio, op het tot stand brengen en clusteren van nieuwe initiatieven, op synergie en verbreding van regionale ac iviteiten De gemeente is in beide organisaties vertegenwoordigd en draagt via een bedrag per inwoner j aan de exploitatie. i. N.V. Mij. ter bevordering van Industrievestiging te Bergen op Zoom Deze maatschappij, ontstaan bij de industriële ontwikkeling van de gemeente, heeft als doe het verbeteren van de mogelijkheden voor industrievestiging. Het financiële risico is geheel voor de gemeente Berge i op Zoom. Een lid van het college is opgenomen in de raad van commissarissen.


-97-

j. N.V. Delta Nutsbedrijven De herindeling van Halsteren bij Bergen op Zoom heeft tot gevolg gehad dat de aandelen va de N.V. Delta Nutsbedrijven mee overgingen. Het aandeel van de gemeente in het totale aandelenpakket is gering De gemeente bezit 84 aandelen. Jaarlijks wordt een dividend ontvangen. Op dit moment zijn er geen redenen om ( e bestaande situatie te veranderen. De gemeente heeft alleen via de aandeelhoudersvergadering bestuurlijke inbreng. k. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Brabant (WVS) De WVS voert de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en voor de gemeente ook e WIW. De gewijzigde opzet van het personeel dat werk kan worden geboden, heeft tot gevolg dat het schap mind r goede resultaten kan boeken. Deze ontwikkeling betekent voor de deelnemende gemeenten een risico, omdat het rjadelig saldo uiteindelijk ten laste komt van deze gemeenten. Omtrent de afrekening van een nadelig saldo zijn onderlinge afspraken gemaakt. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente zowel in het dagelijks als het algemeen bestu l. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst ( RMD ) De RMD neemt voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken ter hand op het terre van milieu, deels via mandaat. Zij voert deze werkzaamheden o.a. uit voor de aangesloten gemeenten. Deze aang sloten gemeenten hebben een startkapitaal ( desintegratievergoeding GSV) beschikbaar gesteld. Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden worden contracten gesloten. De deelnemende gemeenten lopen gezamenlijk het nanciële risico met betrekking tot de exploitatie van de RMD. De gemeente is door een afgevaardigde van raad en cc lege vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. m. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) West - Brabant Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen GHOR De GROGZ voert werkzaamheden uit voor o.a. de West-Brabantse Gemeenten, die voordien w Streekgewest. In 2000 is de GROGZ gecentraliseerd en zowel de aanloop als de exploitatie in forse financiële bijstelling. De deelnemende gemeenten participeren in het dagelijks bestuur welke maatregelen er nodig zijn om de financiële positie te verbeteren. Tevens zal er onderzo een extern bureau. De bestuurscommissie GHOR maakt onderdeel uit van de GROGZ

/ Bestuurscommissie ren aangesloten bij het 2001 hebben geleid tot en bezien gezamenlijk k worden gedaan door

n. Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal/ Gemeei schappelijke regeling Regionale Brandweer Streekgewest Westelijk Noord Brabant De gemeenschappelijke regeling behelst de lokale brandweerzorg in de beide gemeenten o ereenkomstig de eisen van het besluitenpakket van 1997. Tevens is daarbij de hulpverlening bij brand ongevallen en ra|mpen begrepen. In 1997 zijn de brandweerkorpsen van Bergen op Zoom en Roosendaal gefuseerd. Hiermee n ook de brandweertaken overgedragen. Beide gemeenten dragen naar rato van de inwoners bij in de financiële teko en. Ten behoeve van de regionale brandweerzorg moet worden voldaan aan eisen van de Brandw er . De gemeente is via de burgemeester en een afgevaardigde van de raad in het algemeen bestuur vertegenwoordigd o. Stadsherstel Bergen op Zoom N.V. In 1999 is besloten om deel te nemen in de oprichting van een Stadsherstel Bergen op Zoom W. Doel ervan is deze nv financiële armslag te geven in het nastreven van de doelstelling. Uit historisch oogpunt en ekening houdende met de gemeentelijke betrokkenheid is de gemeente tevens commissaris in de NV. Een lid van hè college maakt deel uit van de raad van commissarissen. p. N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten/ ABN-AMRO Na verkoop van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan ABN/AMRO heeft de g meente nog preferente aandelen in haar bezit. Het betreft 5.200 aandelen tegen een nominaal bedrag van € 1,14 D- '.e kunnen worden verkocht in 2005. De gemeente is alleen vertegenwoordigd via de algemene vergadering van aandeelhouders q. B.V. Stadsvervoer In 2002 zijn de aandelen van voormalig BBA verkocht. In de overeenkomst is ten behoeve van een milieugarantie een bedrag gereserveerd voor eventuele aansprakelijkheidsstelling. In verband met dit aspect wo dt de BV Stadsvervoer nog in stand gehouden. De gemeente heeft geen vertegenwoordiging in het bestuur en de raad i/an commissarissen. r. Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van beheerstaken t.a.v. Kleinschali Collectief Vervoer. In 1997 is besloten deel te nemen een regeling t.b.v. Kleinschalig Collectief Vervoer. Het doel van is om in gezamenlijkheid het doelmatig en effectief organiseren en realiseren van leefvervoer van mensen die b perkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis. De vertegenwoordiging bestaat uit een lid van het college in het portefeuillehoudersoverleg. De uitvoering is in handen van het ingestelde regiobureau te Breda. De kosten van het ingestelde bureau worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners. s. Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- een West-Brabant Op rijksniveau zijn een drietal initiatieven genomen die hebben geleid tot de oprichting van e n Gemeenschappelijke Meldkamer in de huidige omvang en inrichting. Het betreft:


-98-

1)

De dwingende bepaling dat alle hulpverleningsdiensten (brandweer, geneeskundige hulpverleningsdiensten (GHOR's) en politie) op de schaal van Midden- en West-Brabant georganiseerd moeten v orden. Voor onze regio betekent dit de opschaling van drie Regionale Brandweren en twee GHOR's tot het gebie van Midden- en WestBrabant. 2) Het Project GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) waarin dwingend is bepaald dat de rr eldkamers van de hulpverleningsdiensten, op schaal van de politieregio fysiek bij elkaar moeten zitten. 3) Het project C2000, waarin dwingend is bepaald dat alle hulpverleningsdiensten met d zelfde gedigitaliseerde communicatiesystemen moeten gaan werken. Onderlinge afstemming via de gemeensch ppelijke meldkamers is alleen goed mogelijk als gewerkt wordt middels een speciaal hiertoe ontwikkeld meldkamerjsysteem De totale kosten van de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer worden voor 60% doorbelas naar de politie en voor 40 % naar de gemeenten (20% ten behoeve van de ambulancevoorziening en 20% ten beho ve van de brandweer). Deze laatste kosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners.


-99-

7.8

Paragraaf Stedelijke Vernieuwing

Wat valt er onder ISV Uitgangspunt van de Wet Stedelijke Vernieuwing is dat de kwaliteit van de steden als geheel di nt te worden verhoogd, Steden dienen een aantal concurrerende vestigingsvoorwaarden te ontwikkelen waaronder de waliteit van het wonen, Gestreefd moet worden naar een klimaat waarin de mensen kiezen voor het wonen in de stï omdat het daar goed wonen is en omdat de stedelijke cultuur bevalt. Om dit te bereiken dienen bestaande achters andsituaties te worden weggewerkt en potenties te worden benut. In aansluiting op het MOP1 (meerjarenontwikkelingsplan 2001/2004) is een MOP2 opgesteld aarin het gemeentebestuur prioriteiten stelt en aangeeft welke activiteiten op het gebied van Stedelijke Vernieuwing gedurende de periode 2005 t/m 2009 ondernomen zullen worden. Naar verwachting zal dit plan in januari 2005 \ orden vastgesteld. Uitgangspunt in beide plannen is om onderdelen van het stedelijk gebied zodanig te verbetere dat zij opnieuw op de woningmarkt worden gepositioneerd. Gekozen is voor een systeem waarin wordt uitgegaan va een integrale gebiedsgewijze aanpak van bestaande wijken en het inzetten van sectorale stimuleringsinstrumenten. Begroting en verantwoording vinden plaats via het product P655 (stedelijke vernieuwing). Voor ISV gelden gemeentelijke beleidsnota's. Bergen op Zoom is namelijk aangemerkt als eer zogenaamde programmagemeente, wat wil zeggen dat zij, onder regie van de provincie, zelf verantwoordelijk is vo r de invulling van haar taak op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing en de aanwending van haar toegekende bijd agen. Anders dan in de r voorgaande periode waarin van een tweetal MOP's (fysiek en sociaal) sprake was, is voor de t eede periode een integraal MOP opgesteld. De fysieke pijler blijft de leidende factor. Het financiële kader voor de fysieke pijler wordt gevormd door de Reserve Stedelijke Vernieuwing; het financiële kader voor de sociaal/maatsch. ppelijke pijler wordt gevormd door de reguliere begroting (SMD). Wat willen we bereiken? In het raadsprogramma en het beleidskader is expliciet de noodzaak tot investeren in bestaand stedelijk gebied aangegeven. Versterking van cultureel klimaat, economische en sociaal-maatschappelijke structuur alsmede het stimuleren van een duurzaam woonklimaat zijn daarbij als speerpunten aangeduid. De vertaling van geformuleerde doelstellingen komt tot uitdrukking in de opstelling van gebiec gerichte ontwikkelingsvisies (wijkontwikkelingsplannen) en programma's voor stimuleringsprojecten in het kader van iadsvernieuwing (plannen van aanpak). De gebiedsvisies, welke in een open planproces tot stand komen, worden gebaseerd op sterk e / zwakte en kansen / bedreigingen binnen een gebied. Met een wijkontwikkelingsplan ontstaat een beleidsplan voor een maatregelenpakket op korte en middellange termijn en een richtinggevend kader voor mogelijke ontwikkelingen op lange termijn. Hierdoor ontstaat een situatie waarin samenhang en integrale afstemming van activiteiten binnen een 'oongebied worden gestimuleerd. Met stimuleringsprojecten kunnen sectorale doelstellingen worden aangestuurd, zoals bijvoorbt eld het bevorderen van wonen boven winkels, monumentenrestauraties etc. De complexiteit van maatschappelijke problemen en de oplossing daarvan in relatie met het vi rsterken en herwaarderen van stedelijke functies en structuren vragen om een integrale aanpak vanuit diverse belei svelden en samenwerking met burgers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Concreet kan hier worden gedacht aan: s volkshuisvestingsbeleid; v grondbeleid; s beheer openbaar gebied; s verkeer; v' stadsvernieuwing; s grotere bouwlocaties; s welzijn; s zorg; s onderwijs; s sociale voorzieningen; s samenwerking met woningcorporaties. Wat doen we daarvoor? Om de geformuleerde doelstellingen te bereiken worden de volgende acties ondernomen: s verder uitwerking geven aan deelprojecten, zoals die in het wijkontwikkelingsplan Fort-Ze kant zijn geformuleerd, waarbij momenteel het accent op de woningbouw ligt; s uitvoering geven aan deelprojecten zoals die in het wijkontwikkelingsplan Nieuw-Borgvl it/Langeweg zijn geformuleerd, waarbij in eerste instantie een accent op een opwaardering van het openbaar geb ed ligt;

-100-

opstellen van een wijkvisie voor de wijk Gageldonk-West, waarin een accent zal worden egd op de maatschappelijke implicaties van deze wijk; uitvoering geven aan stimuleringsprojecten als wonen boven winkels, monumentenresta|uraties :ies, Belvédère, verbetering winkelpuien, bodemsanering/geluidsanering (bij ISV-gebieden).

Meeriarennrnnrammahfinrntinn

_ -in-i .

8. Overzicht (vervangings-)investerïngen 2005 - 2008

ACTVJD

Nw2005/1002 Nw2005/ Nw2005/1004 Nw2005/1005 Nw2005/1006 Nw2005/1007 Nw2005/1008 Nw2005/1009 Nw2005/1010 AK80050502 Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/1011 Nw2005/1012 Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/ Nw2005/1023 Nw2005/1 024 Nw2005/1025 Nw2005/1 026 Nw2005/1013 Nw2005/1014 Nw2005/1015

OMSCHRIJVING (Vervanainas-)investerinaen 2005: Vervangen meubilair/machines FaZa Technische dienst groen - vervanging cirkelmaaier Vervanging inventaris Wittenhorst 2005 Rob 1 1 3 aggregaat Rob 1 1 4 boorset Rob146hilti Waterwagen Rob 307 Rob 501 bedrijfswagen Rob 1 34 bedrijfswagen Geldlening RK Begraafplaats Extra ICT benodigdheden Griffie Camera toezicht/bewaking Afdichting galerij Brandweer Vuilwaterpomp cv-ruimte Brandweer Sportpark Rozenoord - renovatie kunstgrasveld 9 Sportpark Rozenoord - verlichting veld 2 Sportpark Rozenoord - c.v. ketel paviljoen Sportpark Rozenoord - sporttechnische voorzieningen Sportpark Meilust - vervanging bestrating Sportpark Meilust - sporttechnische voorzieningen Sportpark de Brombeer - sporttechnische voorzieningen Sportpark Lepelstraat - sporttechnische voorzieningen Sportpark de Beek - verlichting sportvelden Sportpark de Beek - sporttechnische voorzieningen Gymloklaal Lambertijnenlaan - vervanging inventaris Gymloklaal Burg. Blomlaan - vervanging inventaris Gymloklaal Lodijke - vervanging inventaris Gebouw T - vervanging vloer Gymloklaal Julianastraat - vervanging inventaris Gymloklaal Bachstraat - vervangingen dak Gymloklaal Bachstraat - vervanging inventaris Gymloklaal past. Dekkerstraat - vervanging inventaris Sporthal Gageldonk - vervanging inventaris sporthal Tuinwijk - vervangen vloer Sporthal Tuinwijk - vervanging inventaris Sporthal Kannebuis - facelift vloer Sporthal Kannebuis - vervanging inventaris Sportcentrum Boulevard - vervanging inventaris Zwembad de Schelp - vervangingen Wijkverfraaiingen (2005) Alg outillage Museum (2005) Alg outillage Stadhuis (2005) Alg outillage Raadhuis (2005) Vervanging telefooncentrale Archiefdienst 2005 Vervangen luchtbevochtiger Archiefdienst 2005 Vervangen meubilair alg. Archiefdienst 2005 Vervanging meubilair leeszaal Archiefdienst 2005

Algemeen outillage Poppodium 2005 Vervanging garderobe-materiaal 2005 Vervanging los meubilair 2005

Meeriarenoroorammahfinmtinn PODfï — 9DDR

Netto investeringsbedrag

Maats af van afscl rijving

10jr. ann. 6% 20.300 13.600 5 jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 6.800 5jr. nn. 6% 1.200 5jr. nn. 6% 7.800 5jr. nn. 6% 900 10jr. ann. 6% 2.700 8.900 6jr. nn. 6% 5jr. nn. 6% 17.900 225.000 25jaa rente 9% 3jr. nn. 6% 3.000 74.800 5 ir. nn. 6% 15jr. ann. 6% 6.600 10jr. ann. 6% 1.500 10jr. ann. 6% 136.100 15jr. ann. 6% 13.600 15jr. ann. 6% 1 1 .300 10jr. ann. 6% 1 1 .300 20 jr. ann. 6% 22.700 10jr. ann. 6% 9.100 10jr. ann. 6% 4.500 10jr. ann. 6% 4.500 15jr. ann. 6% 30.000 10jr. ann. 6% 10.200 10jr. ann. 6% 2.300 10jr. ann. 6% 2.300 10jr ann. 6% 2.300 20 jr ann. 6% 38.600 10jr ann. 6% 2.300 15jr ann. 6% 13.600 10jr ann. 6% 2.300 10jr ann. 6% 2.300 10jr ann. 6% 3.600 20 jr ann. 6% 140.000 10jr ann. 6% 3.600 15jr ann. 6% 36.300 10jr ann. 6% 3.600 10jr ann. 6% 4.500 5jr. inn. 6% 113.400 10jr ann. 6% 8.400 10jr ann. 6% 15.000 10jr ann. 6% 6.700 10jr ann. 6% 4.200 7jr. m n. 6% 1 7.000 5jr. in n. 6% 2.500 10jr ann. 6% 4.200 10jr ann. 6% 8.500 10jr ann. 6% 15.900 15jr ann. 6% 1 1 .300 10jr ann. 6% 74.900

Kapitaallasten t.l.v.: K24030 K44403 K44430 K55120 K55120 K55120 K55120 K55160 K55160 K80050 P05010 P11510 P12010 P12010 P30010 P30010 P30010 P30010 P30015 P30015 P30020 P30025 P30030 P30030 P30515 P30520 P30525 P30535 P30540 P30545 P30545 P30550 P30570 P30575 P30575 P30580 P30580 P30585 P31540 P34510 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P36010 P36540 P36540

. mo .

ACTVJD Nw2005/1016 Nw2005/1017 Nw2005/1018 Nw2005/1019 Nw2005/1020 Nw2005/1022 Nw2005/1027 Nw2005/1028 Nw2005/1029 Nw2005/1030 Nw2005/1031 Nw2005/1 032 Nw2005/1033 Nw2005/1034 Nw2005/1035 Nw2005/1036 Nw2005/1037 Nw2005/1038 Nw2005/1039 Nw2005/1 040 Nw2005/1041 Nw2005/1042 Nw2005/1043 Nw2005/1044 Nw2005/1045 Nw2005/1046 Nw2005/1 047 Nw2005/1048 Nw2005/1049 Nw2005/1050 Nw2005/1051 Nw2005/1052 Nw2005/1053 Nw2005/1054

Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/

OMSCHRIJVING Algemeen outillage Maagd 2005 Algemeen outillage CKB 2005 Vervanging computers 2005 Algemeen outillage Beeldende vorming 2005 Calamiteitenpot 2005 Vervanging inventaris Lepelaar 2005 Rob 178 volumecontainer Rob 179 asf altcontainer Rob 180puincontainer papierbakken aanpassen OV verkeersveiligheidsplan vernieuwen VRI renovatie racc.spoor fietsenstalling Lievevrouwestraat electrakast straatm. renovatie speelvoorziening beschoeiing van Duinkerkenpark Rob 205 schaftwagen Rob 206 schaftwagen Rob 207 schaftwagen Rob 208 schaftwagen Rob 21 9 kipwagen Rob 222 kipwagen Rob 223 kipwagen Rob 244 houtversnipperaar Rob 305 schaftwagen Rob 230 mestverspreider groenstructuurplan Rob 300 schaftwagen beleidsplan binnenstad actualiseren kwal. Woning registratie woningmarkt onderzoek Fototoestel bowo Totaal (vervangings-)investeringen 2005 (Vervanginqs-)investerinqen 2006: Dienstauto Landmeters Dienstauto Landmeters Pen-computer Vervanging kantoormeubilair/machines Couverteermachine vervangen steigers Vervanging cirkelmaaier Vervanging inventaris Wittenhorst 2006 ROB 732 ROB 244 houtversnipperaar ROB 175 ontstoppingsmachine Wacht en storingsdienst ROB 222 Kipwagen ROB 223 Kipwagen ROB 1 52 gasdetectiemeter ROB 225 aanhanger ROB 230 Mestverspreider ROB 243 kunstmeststrooier Exotox milieumeter ROB 163 vuilwaterpomp

MeeriarenDroorammahfinratinn POOfi — POOft

Netto investeringsbedrag 22.700 29.500 1 1 .300 9.500 13.400 4.500 3.400 5.000 3.400 15.300 57.200 24.800 76.300 133.400 6.800 7.900 19.100 19.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 1 1 .800 4.000 4.500 26.700 4.000 38.200 19.100 19.100 900

Maats af van afscl rijving 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 20 jr. ann. 6% 4jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 25 jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. in n. 6% 6jr. in n. 6% 5jr. mn. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. mn. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 4 ir. inn. 6% 4 ir. inn. 6% 10 jr ann. 6% 10jr ann. 6%

Kapitaallasten t.l.v.: P36540 P37510 P37510 P38510 P40510 P40540 P50060 P50060 P50060 P51010 P51510 P53510 P53530 P54550 P55060 P56520 P59040 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P60060 P64030 P65010 P65020 P66530

1 .804.400

17.900 17.900 6.300 20.500 14.500 6.000 5.000 6.800 10.000 17.100 12.800 6.800 3.400 3.400 3.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

6jr. 6jr. 3jr. 10jr 10jr 10jr 5jr. 10jr 6jr. 6jr. 5jr. 10jr 6jr. 6jr. 5jr. 6jr. 6jr. 6jr. 5jr. 5jr.

mn. 6% inn. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6%

ann. 6% inn. 6% ann. 6% mn. 6% inn. 6% inn. 6% ann. 6% mn. 6% m n. 6% m n. 6% m n. 6% inn. 6% mn. 6% inn. 6% mn. 6%

K23510 K23510 K23510 K24030 K24040 K44402 K44403 K44430 K54140 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120 K55120

. im .

ACTVJD Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/

OMSCHRIJVING ROB 166trilstamper ROB 167trilstamper ROB 177trilstamper ROB 179 Div tbv magazijn ROB 251 ROB 246 ROB 247 ROB 278 ROB 280 ROB 281 ROB 288 ROB 289 ROB 290 ROB 308 ROB 309 ROB 310 ROB 31 1 ROB 298 ROB 31 5 ROB 544 PC's tbv raadsleden (2006) Werkplaats brandweer Sportpark Rozenoord - renovatie tennisbaan 7 t/m 10 Sportpark Rozenoord - verlichting atletiekbaan Sportpark Rozenoord - sporttechnische voorzieningen Sportpark Rozenoord - c.v. ketel Marathonstraat 5 Sportpark Meilust - renovatie tennisbaan 5 t/m 9 Sportpark Meilust - sporttechnische voorzieningen Sportpark de Brombeer - sporttechnische voorzieningen Sportpark Lepelstraat - verlichting sportvelden Sportpark Lepelstraat - sporttechnische voorzieningen Sportpark de Beek - renovatie tennisbaan 1 t/m 3 Sportpark de Beek - sporttechnische voorzieningen Tennispark Lepelstraat - renovatie tennisbaan 3 Gymloklaal Lambertijnenlaan - vervanging inventaris Gymloklaal Burg. Blomlaan - vervanging inventaris Gymloklaal Lodijke - vervanging inventaris Gymloklaal Julianastraat - vervanging inventaris Gymloklaal Bachstraat - vervanging inventaris Gymloklaal past. Dekkerstraat - vervanging inventaris Sporthal Gageldonk - vervanging inventaris Sporthal Tuinwijk - vervanging inventaris Sporthal Kannebuis - vervanging inventaris Sportcentrum Boulevard - vervanging inventaris Wijkverfraaiingen (2006) Kijkkasten vestingsteden Alg outillage Museum (2006) Vervangen verlichting zalen Museum (2006) Vervangen balie Museum (2006) Vervangen geluidsinstallatie Museum (2006) Vervangen vloerbedekking Museum (2006) Vervangen beamer Museum (2006) Alg outillage Stadhuis (2006) Vervangen vaatwasser grootkeuken (2006) Vervangen meubilair RHC (2006) Alg outillage Raadhuis (2006) MeeriarenDroorammabearotina 2005 - 2008

Netto investe-

ringsbedrag 2.600 2.600 2.600 2.100 6.000 29.900 23.500 23.500 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 50.400 42.900 40.000 40.000 12.000 3.500 50.000 10.000 5.000 30.000 5.000 30.000 10.500 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4.000 4.000 4.000 5.000 8.400 12.600 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.700 5.900 4.700 4.200

Maats af van afscl ijving 5jr. nn. 6% 5jr. nn. 6% 5jr. nn. 6% 5jr. nn. 6% 10jr ann. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 4jr. nn. 6% 37 jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr ann. 6% 15jr ann. 6% 10jr ann. 6% 15jr ann. 6% 10jr ann. 6% 15jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 5jr. mn. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 15jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 8jr. in n. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6%

Kapitaallasten t.l.v.: K55120 K55120 K55120 K55120 K55130 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 P05010 P12010 P30010 P30010 P30010 P30010 P30015 P30015 P30020 P30025 P30025 P30030 P30030 P30050 P30515 P30520 P30525 P30540 P30545 P30550 P30570 P30575 P30580 P30585 P34510 P34710 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620

. 104 .

ACTVJD Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/ Nw2006/

Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/

OMSCHRIJVING Vervangen luchtbevochtigers Museum (2006) Vervangen luchtbevochtigers RHC (2006) Vervangen reader/printer RHC (2006) Vervangen boenmachine Stadhuis (2006) Vervangen fotocamera RHC (2006) Alg outillage Poppodium (2006) Vervangen div lichtinstallaties Maagd (2006) Vervangen div toneelstoffering Maagd (2006) Vervangen div toneelstoffering Maagd (2006) Vervangen div geluidinstallaties Maagd (2006) Alg outillage Muziek- dans- theaterafdeling (2006) Vervangen vleugels muziekafdeling (2006) Alg outillage Beeldende vorming (2006) Calamiteitenpot accommodaties 2006 Vervanging inventaris de Lepelaar 2006 Papierbakken Aanpassen Openbare Verlichting Verniewen verkeersregelinstallatie Renovatie race. Spoor Grondwateronderzoek Speelvoorzieningen Waterplan Totaal (vervangings-)investeringen 2006 (Vervanainqs-)investerinaen 2007: 4 portofoons Vervanging meubilair/machines Faza Herinrichting deel Markiezenhof (2007) Renovatie brandmeldinstallatie gebouw markiezenhof (2007) Vervangen cv-ketel Markiezenhof (2007) Vervangen luchtverversing gebouw bibliotheek (2007) Renovatie brandmeldinstallatie gebouw volwassenen bibliotheek (2007) Vervangen jumpy V&O (2007) Groenonderhoud - maaimachine Groenonderhoud - 2 veegmachines Vervanging inventaris Wittenhorst 2007 ROB 232 opraapwagen Rob 116 Milieumeter Rob 156 tegelknipmachine Laser jet Waterpastoestel ROB 1 85 auto ROB 233 Auto ROB 31 4 Auto ROB 181 Auto ROB 1 83 Auto ROB 31 6 Sportpark Rozenoord - drainage velden Sportpark Rozenoord - sporttechnische voorzieningen Sportpark Meilust sporttechnische voorzieningen Sportpark de Brombeer - sporttechnische voorzieningen Sportpark Lepelstraat - sporttechnische voorzieningen Sportpark de Beek sporttechnische voorzieningen Gymloklaal Lambertijnenlaan - inventaris Gymloklaal Burg. Blomlaan - inventaris Gymloklaal Lodijke - inventaris Gymloklaal Julianastraat - inventaris Gymloklaal Bachstraat - inventaris MeeriarenDroarammabearotina 2005 - 2008

Netto investeringsbedrag 3.000 2.800 2.800 1.700 900 17.000 133.000 53.500 36.000 1 1 .500 31.000 30.000 10.100 15.900 4.500 16.800 58.800 84.000 134.500 21.000 21.000 84.000

Maats af van afset rijving

Kapitaallasten t.l.v.:

5 ir. nn. 6% Sjr. nn. 6% 5jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% Sjr. nn. 6% 10jr. ann. 6% Sjr. nn. 6% 15jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 25 jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 20 jr. ann. 6% 10 jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. nn. 6%

P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P36010 P36540 P36540 P36540 P36540 P37510 P37510 P38510 P40510 P40540 P51010 P51510 P53530 P54550 P56030 P59040 P62510

Sjr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 15jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 15jr. ann. 6%

K23510 K24030 K35061 K35061 K35061 K35061 K35061

inn. 6% inn. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6%

K35517 K44403 K44403 K44430 K55120 K55120 K55120 K55120 K55160 K55160 K55160 K55160 K55160 P30010 P30010 P30015 P30020 P30025 P30030 P30515 P30520 P30525 P30540 P30545

1.737.100

3.000 20.500 140.000 40.000 25.000 1 1 .000 10.000 14.000 60.000 50.000 6.800 8.000 3.000 1.500 1.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 12.500 10.500 5.500 5.500 1 1 .000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Sjr. Sjr. 6jr. 10jr. 10jr. Sjr. 8jr. Sjr. 6jr. 6jr. 6jr. 6jr. 6jr. 25 jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr

ann. 6% ann. 6% ann. 6%

-

105-

ACTVJD Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/ Nw2007/

Nw2008/

OMSCHRIJVING Gymloklaal past. Dekkerstraat - inventaris Sporthal Gageldonk - tribunes c.a. Sporthal Gageldonk - inventaris Sporthal Tuinwijk - inventaris Sporthal Kannebuis - inventaris Sportcentrum Boulevard - inventaris Zwembad de Schelp - installaties Zwembad de Schelp - vaste inventaris Wijkverfraaiingen (2007) Markiezenhof (budgetruimte voor vervallen kapitaallsten) Vervangen brandmeldinstallatie gebouw Grote Markt 1 (2007) Vervangen outillage Markiezenhof (2007) Vervangen outillage RHC (2007) Vervangen outillage Stadhuis (2007) Vervangen outillage Raadhuis (2007) Vervangen outillage Synagoge (2007) Vervangen luchtbevochtiger (2007) Vervangen outillage Poppodium (2007) Vervangen PA / verlichting Poppodium (2007) De Maagd : vervangen vloerbedekking voorbouw + omloop (2007) De Maagd : vervangen speakers / versterkers (2007) De Maagd : vervangen zenders (2007) De Maagd : vervangen telecommunicatiesysteem (2007) De Maagd : algemeen outillage (2007) De Maagd : vervangen kassa's voorbouw (2007) De Maagd : vervangen microfoons (2007) De Maagd : vervangen scrollers (2007) De Maagd : vervangen meubilair + ramp TD (2007) De Maagd : vervangen keukenapparatuur Vervangen muziekapparatuur en instrumenten (2007) Algemeen outillage muziek- dans- theaterafdeling (2007) Algemeen outillage beeldende vorming (2007) Calamiteitenpot accommodaties 2007 Vervanging inventaris de Lepelaar 2007 TrilplaatROB165 Zoutcontainers Herstel bruggen Herstel viaducten Herstel tunnels Vervanging papierbakken aanpassen openbare verlichting vernieuwen Verkeers Regel Installatie renoveren Race. Spoor Grondwateronderzoek Promotiemateriaal Speelvoorzieningen AUTO ROB 31 2 Opbouwspuit ROB 285 Rob 243 kunstmeststrooier Toegangscontrole Hydrostal pomp ROB 164 Aggegraat ROB 113 Totaal (vervangings-)investeringen 2007 (Vervanainas-)investerinaen 2008: Waterpastoestel Landmeten MeeriarenDroarammabearotina 2005 - 2008

Netto investeringsbedrag 3.000 40.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 25.000 9.000 1 .765.000 37.500 17.500 1 1 .000 7.500 5.000 5.000 3.500 18.000 12.500 59.000

10jr. ann. 6% 20 jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 6jr. nn. 6% 6jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 40 jr. ann. 6% 8jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. nn. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 6jr. nn. 6%

41.550 27.000 23.142 23.000 1 1 .345 10.000 8.625 5.300 5.000 35.000 32.000 12.500 15.900 4.500 6.000 10.000 45.400 45.400 45.400 20.000 70.000 100.000 150.000 25.000 9.500 25.000 25.000 3.500 2.500 195.000 30.000 1.500 3.761.862

10jr. 10jr. 8jr. 10jr. 10jr. 15jr. 8jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 5jr. 10 jr 10 jr 8jr. 15jr 15jr 15jr 10jr 20 jr 10jr 10jr 10jr 4jr. 10jr 6jr. 5jr. 5jr. 5jr. 5jr. 5jr.

1.500

Kapitaallasten t.l.v.: P30550 P30570 P30570 P30575 P30580 P30585 P31540 P31540 P34510 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P36010 P36010 P36540

Maats af van afscl ijving

ann. 6% ann. 6% nn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% ann. 6% inn. 6% inn. 6% inn. 6% m n. 6% inn. 6% inn. 6%

P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P37510 P37510 P38510 P40510 P40540 P50070 P50080 P50510 P50520 P50530 P51010 P51510 P53530 P54550 P56030 P57520 P59040 P60060 P60060 P60060 P62010 P62560 P62560

5jr. inn. 6%

K23510 -

106-

ACTVJD Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/

OMSCHRIJVING Vervanging meubilair/machines Faza Vervangen vloerbedekking CKB (2008) echnische dienst beheer - bestelbus Vervanging 2 grote biljarts de Wittenhorst 2008 Vervanging inventaris de Wittenhorst 2008 ROB 142 auto ROB 740 auto Atlas Copco Kipwagen ROB 221 Snoei installatie ROB 253 Aanhanger 110 Auto ROB 121 Auto ROB 102 Extra ICT benodigdheden Griffie sportpark Rozenoord - renovatie tennisbaan 1 t/m 6 sportpark Rozenoord - sporttechnische voorzieningen sportpark Meilust - sporttechnische voorzieningen sportpark Meilust - cv-ketel werkplaats sportpark Meilust - cv-ketel woning sportpark de Brombeer - sporttechnische voorzieningen sportpark Lepelstraat - sporttechnische voorzieningen sportpark de Beek - sporttechnische voorzieningen sportpark de Staakberg - sporttechnische voorzieningen skatevoorziening - sporttechnische voorzieningen gymloklaal Lambertijnenlaan - inventaris gymloklaal Burg. Blomlaan - inventaris gymloklaal Lodijke - inventaris gymloklaal Julianastraat - inventaris gymloklaal past. Dekkerstraat - inventaris sporthal Gageldonk - inventaris sporthal Tuinwijk - inventaris sporthal Kannebuis - inventaris sportcentrum Boulevard - inventaris zwembad de Schelp - installaties zwembad de Schelp - vaste inventaris Wijkverfraaiingen (2008) Vervangen outillage Toerisme (2008) Markiezenhof (budgetruimte vervallen kapitaalinvesteringen) Vervangen / aanpassen ruimten Markiezenhof (2008) Vervangen brandmeldinstallatie (volw bibliotheek) 2008 Vervangen outillage Markiezenhof (2008) Vervangen vloerbedekking RHC (2008) Vervangen outillage RHC (2008) Vervangen outillage Stadhuis (2008) Vervangen outillage Raadhuis (2008) Vervangen outillage Synagoge (2008) Vervangen luchtbevochtiger (2008) Vervangen bliksembeveiliging Stadhuis (2008) Vervangen outillage Poppodium (2008) Vervangen licht- en geluidsapparatuur Poppodium (2008) Vervangen bekabeling / hardware trekkenwand Maagd (2008) Vervangen geluidsinstallatie grote zaal Maagd (2008) Vervangen Besam draaideuren Maagd (2008) Vervangen profielspots Maagd (2008) Vervangen software Maagd (2008) Vervangen outillage de Maagd (2008) Vervangen outillage CKB (2008) MeeriarenDroarammabearotina 2005 - 2008

Netto investeringsbedrag 20.500 20.000 22.000 8.000 6.800 12.000 12.000 22.000 20.000 5.000 3.000 150.000 23.000 3.000 70.000 12.500 10.500 5.000 4.000 5.500 5.500 1 1 .000 5.500 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 25.000 9.000 10.000 1.150.000 145.000 17.500 17.500 17.500 12.000 8.000 6.000 5.000 3.500 3.000 18.000 12.000 300.000 125.000 70.000 45.000 40.000 24.000 32.000

Kapitaallasten t.l.v.: K24030 K36020 K44401 K44430 K44430 K54120 K54140 K55120 K55120 K55120 K55120 K55160 K55160 P05010 P30010 P30010 P30015 P30015 P30015 P30020 P30025 P30030 P30035 P30045 P30515 P30520 P30525 P30540 P30550 P30570 P30575 P30580 P30585 P31540 P31540 P34510 P34715 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P35620 P36010 P36010 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P36540 P37510

Maats af van afscl rijving 10jr 10jr. 6jr. 8jr. 10jr. 6jr. 6jr. 10jr. 7jr. 7jr. 7jr. 7jr. 5 ir. 3jr. 15jr. 10jr. 10jr. 15jr. 15jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr. 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 6jr. 6jr. 10jr 10jr 40 jr 10jr 15jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 10jr 5jr. 15jr 10jr 10jr 8jr. 15jr 15jr 10jr 5jr. 10jr 10 jr

ann. 6% ann. 6% nn. 6% nn. 6% ann. 6% nn. 6% nn. 6% ann. 6% nn. 6% nn. 6% nn. 6% nn. 6% nn. 6% nn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% m n. 6% mn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% inn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% mn. 6% ann. 6% ann. 6% ann. 6% m n. 6% ann. 6% ann. 6% -

107-

ACTVJD Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/ Nw2008/

OMSCHRIJVING Vervanging instrumenten muziek (2008) Revisie instrumenten (2008) Vervangen outillage Beeldende vorming (2008) Vervangen grote oven beeldende vorming (2008) Vervanging schildersezels beeldende vorming (2008) Calamiteitenpot accommodaties 2008 Vervanging 2 grote biljarts de Lepelaar 2008 Vervanging inventaris de Lepelaar 2008 Openbare verlichting Straatnaamborden Verkeersregel Installatie Raccordements spoor Parkeergarage apparatuur Intercom systeem HD Hakfrais Rob 21 3 Pomp fontein stulemeyerlaan Exotox meter Generator Homelite pomp ROB 1 63 Trilstamper Rob 1 67 Totaal (vervangings-)investeringen 2008

Totaal (vervangings)investeringen 2005-2008


Netto investeringsbedrag 30.000 10.000 12.500 5.000 2.000 15.900 8.000 4.500 70.000 30.000 100.000 135.000 35.000 16.000 4.000 3.000 3.500 3.500 3.000 3.000 3.137.200

Maats af van afscl rijving

10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 10jr ann. 6% 5jr. ann. 6% 8jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 20 jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 7jr. ann. 6% 5jr. ann. 6% 8jr. ann. 6% 10jr. ann. 6% 5jr. ann. 6% 5jr. ann. 6% 5jr. ann. 6% 5jr. ann. 6%

Kapitaallasten t.l.v.: P37510 P37510 P38510 P38510 P38510 P40510 P40540 P40540 P51510 P53010 P53530 P54550 P55050 P55550 P60060 P60060 P62560 P62560 P62560 P62560

10.440.562

-108-

Bijlage 1:

Financiële recapitulatie programma's


-109-

Financiële recapituatie programma's 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Programma's 1

Bestuur

Totaal Lasten

6.410.221,80

6.669.321

6.633.911

6.647.034

6.( 7.025

6.636.935

158.240,51

21.956

22.085

22.085

2.085

22.085

6.251.981,29 NADELIG

6.647.365 NADELIG

6.611.826 NADELIG

6.624.949 NADELIG

6.1 4.940 1 ADELIG

6.614.850 NADELIG

4.054.833,68

4.433.650

4.981.305

5.072.052

5.1 04.794

5.059.445

513.103,11

402.438

488.418

556.884

( 05.350

605.350

4.031.212 NADELIG

4.492.887 NADELIG

4.515.168 NADELIG

4.' 99.444 t ADELIG

4.454.095 NADELIG

Totaal Baten

Saldo van Programma/Paragraaf 1 Bestuur

2

Openbare orde en veiligheid

Totaal Lasten Totaal Baten

Saldo van Programma/Paragraaf 2 Openbare orde en veiligheid

3

3.541.730,57 NADELIG

Sociale voorzieningen

Totaal Lasten

34.609.498,07

32.214.323

32.150.424

32.152.424

32.154.424

32.154.424

Totaal Baten

28.712.817,14

26.131.537

26.292.301

26.392.301

26.C 42.301

26.042.301

5.896.680,93 NADELIG

6.082.786 NADELIG

5.858.123 NADELIG

5.760.123 NADELIG

6. 12.123 A ADELIG

6.112.123 NADELIG

1.572.419,82

1.660.317

1.769.983

1.761.962

1. 61.920

1.761.675

816.535,57

881.696

897.567

897.567

97.567

897.567

755.884,25 NADELIG

778.621 NADELIG

872.416 NADELIG

864.395 NADELIG

64.353 A WELIG

864.108 NADELIG

Totaal Lasten

755.709,40

584.945

634.769

634.769

34.769

634.769

Totaal Baten

591.274,89

317.606

612.730

612.730

12.730

612.730

164.434,51 NADELIG

267.339 NADELIG

22.039 NADELIG

22.039 NADELIG

22.039 ADELIG

22.039 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 3 Sociale voorzieningen

4

Publiekszaken


Saldo van Programma/Paragraaf 4 Publiekszaken

5

Vastgoed

Saldo van Programma/Paragraaf 5 Vastgoed

6

Onderwijs

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaal Lasten

11.444.858,23

18.071.961

17.688.457

17.996.188

17.! 95.130

17.651.390

Totaal Baten

5.613.609,75

11.225.533

10.680.263

10.680.263

10.( 80.263

10.680.263

5.831.248,48 NADELIG

6.846.428 NADELIG

7.008.194 NADELIG

7.315.925 NADELIG

7. 4.867 1 ADEL/G

6.971.127 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 6 Onderwijs

7

Verkeer en vervoer

Totaal Lasten

10.291.554,83

11.601.436

11.870.806

11.850.852

12.1 94.523

12.032.389

Totaal Baten

3.113.810,08

2.282.644

2.533.445

2.533.445

2.E 33.445

2.533.445

7.177.744,75 NADELIG

9.318.792 NADELIG

9.337.361 NADELIG

9.317.407 NADELIG

9.E 61.078 h ADELIG

9.498.944 NADELIG

Totaal Lasten

4.144.821,32

3.692.397

4.100.996

3.844.903

3.8 46.863

3.840.264

Totaal Baten

59.365,21

34.387

35.006

35.006

35.006

35.006

3.658.010 NADELIG

4.065.990 NADELIG

3.809.897 NADELIG

3.8 11.857 K ADELIG

3.805.258 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 7 Verkeer en vervoer

8

Openbaar groen

Saldo van Programma/Paragraaf 8 Openbaar groen

9

4.085.456,1 1 NADELIG

Milieuvoorzieningen

Totaal Lasten

14.023.834,89

15.369.950

16.532.670

16.819.344

17. 78.737

17.500.030

Totaal Baten

13.287.277,23

14.939.226

14.435.172

14.930.640

15.6 17.133

16.264.613

Saldo van Programma/Paragraaf 9 Milieuvoorzieningen

10

736.557,66 NADELIG

430.724 NADELIG

2.097.498 NADELIG

1.888.704 NADELIG

1.5 61.604 k ADELIG

1.235.417 NADELIG

Economie

Totaal Lasten

1.735.734,89

1.800.223

1.742.486

1.757.176

1. 52.853

1.647.282

Totaal Baten

571.554,80

440.580

449.089

447.844

4 47.844

447.844

1.164.180,09 NADELIG

1.359.643 NADELIG

1.293.397 NADELIG

1.309.332 NADELIG

1. 05.009 A ADELIG

1.199.438 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 10 Economie

11

Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal Lasten

8.761.812,72

12.171.874

5.751.731

5.582.700

5. 41.408

5.009.893

Totaal Baten

5.366.176,23

9.524.240

4.232.110

3.634.107

3. 16.774

3.716.774

3.395.636,49 NADELIG

2.647.634 NADELIG

1.519.621 NADELIG

1.948.593 NADELIG

1. 24.634 K ADELIG

1.293.119 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling

2003

12

2004

2005

2006

2007

2008

Zorg

Totaal Lasten

12.392.407,36

10.693.495

9.977.505

9.775.103

9.; 74.294

9.774.627

Totaal Baten

4.417.845,75

3.572.956

3.056.147

3.057.453

3.( 7.453

3.057.453

7.974.561,61 NADELIG

7.120.539 NADELIG

6.921.358 NADELIG

6.717.650 NADELIG

6.; 6.841 1 ADEL/G

6.717.174 NADELIG

Totaal Lasten

7.504.942,66

7.945.340

7.899.334

7.914.390

7.! 1.080

7.977.254

Totaal Baten

1.799.486,26

1.855.140

1.848.562

1.848.562

l.i 48.562

1.848.562

5.705.456,40 NADELIG

6.090.200 NADELIG

6.050.772 NADELIG

6.065.828 NADELIG

6.1 42.518 / ADELIG

6.128.692 NADELIG

Totaal Lasten

5.536.176,83

5.137.560

4.899.850

4.880.532

4.8 73.402

4.865.916

Totaal Baten

1.682.233,70

1.459.992

899.019

884.581

8 87.393

887.393

3.853.943,13 NADELIG

3.677.568 NADELIG

4.000.831 NADELIG

3.995.951 NADELIG

3.S 86.009 A ADELIG

3.978.523 NADELIG

Totaal Lasten

12.240.238,21

11.741.314

11.918.110

11.760.541

11.J 76.360

11.707.160

Totaal Baten

3.208.676,50

2.217.186

2.253.280

2.253.280

2.2 53.280

2.253.280

9.031.561,71 NADELIG

9.524.128 NADELIG

9.664.830 NADELIG

9.507.261 NADELIG

9. 23.080 K ADELIG

9.453.880 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 12 Zorg

13

Sport

Saldo van Programma/Paragraaf 13 Sport

14

Welzijn

Saldo van Programma/Paragraaf 14 Welzijn

15

Cultuur en toerisme

Saldo van Programma/Paragraaf 1 5 Cultuur en toerisme

16

Grondbedrijf/Ontwikkelbedrijf

Totaal Lasten

49.127.312,53

26.410.450

39.561.802

15.626.717

11. 01.682

26.673.327

Totaal Baten

47.196.628,42

23.404.337

39.552.657

14.537.572

18. 22.537

25.584.182

1.930.684,11 NADELIG

3.006.113 NADELIG

9.145 NADELIG

1.089.145 NADELIG

6. 20.855 BATIG

1.089.145 NADELIG

67.497.742,09 NADELIG

71.487.102 NADELIG

69.826.288 NADELIG

70.752.367 NADELIG

62. 39.541 ADELIG

69.437.932 NADELIG

Saldo van Programma/Paragraaf 16 Grondbedrijf/Ontwikkelbedrijf

Saldo van: Programma's

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Algemene dekkingsmiddelen etc. 17

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige financiële zaken 4.504.767,51

•803.949

-1.835.678

-1.948.664

-1.1 '9.406

-1.791.631

66.667.841,18

60.155.000

60.365.772

60.627.753

61.! iO.753

62.234.753

Saldo van Programma/Paragraaf 17 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overige financiële zaken

62.163.073,67

60.958.949

62.201.450

62.576.417

63.! 0.159

64.026.384

Saldo van: Algemene dekkingsmiddelen etc.

62.163.073,67


BATIG

BATIG

BATIG

60.958.949 BATIG

BATIG

62.201.450 BATIG

BATIG

BATIG

62.576.417

63.! 80.159

BATIG

BATIG

BATIG

64.026.384 BATIG

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mutaties reserves 18

Mutaties reserves

Totaal Lasten

1.171.845,98

2.265.593

2.804.556

761.085

8.f 21.814

960.360

Totaal Baten

7.130.719,20

12.647.691

10.429.394

9.272.426

69.892

7.589.391

Saldo van Programma/Paragraaf 18 Mutaties reserves

5.958.873.22

10.382.098

7.624.838

8.511.341

BATIG

BATIG

BATIG

BATIG

Saldo van: Mutaties reserves

5.958.873,22

10.382.098

7.624.838

8.511.341

BATIG

BATIG

BATIG

BATIG

S 1.922

6.629.031

flADELIG

BATIG

1.922

6.629.031

ADELIG

BATIG

Eindtotaal

2003

2004

2005

2006

624.204,80 BATIG

146.055 NADELIG

O Geen Saldo

335.391 BATIG

2007

4JI8.696 BATIG

2008

1.217.483 BATIG

Amendement De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op dinsdag 9 novemt er 2004; Gezien het voorstel SM/04/17, inzake 'Meerjarenprogrammabegroting 2005-2008; Overwegende: Dat het besluit om de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te beperken tdt 50 % een te groot beslag legt op de inkomenspositie van mensen met een minimum inkome i Dat met een beroep op de solidariteit van mensen met een andere inkomens dajnwel vermogens positie schrijnende situaties voorkomen kunnen worden; Dat de dekking voor dit amendement gevonden kan worden door het separaat i i te dienen amendement inzake de fiscale heffingen op de "Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen".

besluit het concept-raadsbesluit bij bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: Vast te stellen: dat in programma 3 de reductie op de kwijtscheldingsuitgaven vervalt Vast te stellen : met in achtneming van vorenstaande de meerjarenprogrammabegrotinc 2005-2008 En gaat over tot de orde van de dag.

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 9 november 2( 04 inzake raadsvoorstel SM/04/17: "Meerjarenprogrammabegroting 2005-2008", overwegende dat: burgers die aangewezen zijn op een minimuminkomen in behoorlijke mat s getroffen worden door financiële maatregelen van verschillende overheidsorganen; als gevolg hiervan wordt de koopkracht van deze burgers behoorlijk aangetast; de gemeente oog moet hebben voor die burgers die geen of weinig uitzicht hebben op een structurele verbetering van hun financiële positie; een aantal van deze burgers in een sociaal isolement dreigt te geraken; het derhalve te billijken is om de lastenverzwaring voor deze burgers te beperken; een tegemoetkoming van de gemeente Bergen op Zoom in dit opzicht te rechtvaardigen is; Besluit: -Die inwoners van de gemeente Bergen op Zoom die in 2004 in aanmerking kwalmen voor kwijtschelding van gemeentelijke fiscale heffingen, ieder voor 2005 een korting te geven op, de gemeentelijke fiscale heffingen ten bedrage van € 45,85:3 c? -Dekking voor de totale omvang van dit bedrag te vinden door te putten uit de aléemene reserve. -raadsvoorstel SM/04/17: "Meerjarenprogrammabegroting 2005-2008", overeenkomstig te wijzigen. En gaat over tot de orde van de dag. Bergen op Zoom, 9 november 2004 Lijst Linssen, A.F.M.Siebelink

l Jjuï

Groepering

LEEFBAARHEID BoZ - Halsteren - Lepelstraat Amendement 1 De Raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 9-11-2004, sprekende over de programmabegroting 2005-2008, Overwegende, dat de door het Rijk gekorte bedragen op de inkomsten ook in de uitgave sfeer dient te worden gecorrigeerd en overwegende dat: •

het logisch is om in een periode waar het noodzakelijk is te besparen op de inkomsten ook te besparen in de voorzieningen aan de wegen en openbaar groen;

•

bij Riolering € 100.000 bezuinigd kan worden;

•

bij Wegen € 200.000 bezuinigd kan worden;

•

bij Groenbeheer een bezuiniging € 150.000 kan opbrengen;

en we als zodanig een totale bezuiniging van € 450.000,- kunnen bereiken, hetgeen een verlaging is van 4% van de uitgaven van de onderhoudskosten, welk percentage vereenkomt met het aantal burgers met een minimum inkomen in de gemeenten, alsmede het budget wat gemoeid is met de 50% kwijtschelding. besluit kwijtschelding voor de minima te handhaven op 100% en verzoekt het College de bovengenoemde besparingen en bezuinigingen in de programmabegroting te verwerken en gaat over tot de orde van de dag.

Algemene beschouwingen programmabegroting 2005-2008;

9 november 2004

Pagina no. 6

Lud l

Groepering

LEEFBAARHEID BoZ - Halsteren - Lepelstraat Amendement 2 De Raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 9-11-2004, prekende over de programmabegroting 2005-2008, •

overwegende, dat binnen het budget Inzameling huishoudelijk afval ruimti voorhanden is

•

overwegende, dat de door het principe "de vervuiler betaalt" leidt tot een e enwichtiger lastenverdeling

•

overwegende, dat landelijk gedifferentieerde prijzen worden gehanteerd

•

overwegende, dat diftar in welke andere vorm dan ook voorlopig niet aan

orde is

Besluit: o het tarief voor het reinigingsrecht voor eenpersoonshuishoudens te stellen op 80% van de tarieven voor meerpersoonshuishoudens o het tarief voor het rioolrecht voor eenpersoonshuishoudens te stellen op 9 % van de tarieven voor meerpersoonshuishoudens en verzoekt het College de bovengenoemde tarieven in de programmabegroting t verwerken, alsmede in het voorstel SM/04/09 gemeentelijke fiscale heffingen 2005. en gaat over tot de orde van de dag.

•

trjfi/2

_ƒ

Algemene beschouwingen programmabegroting 2005-2008;

9 november 2004

Pagina no. 7

AMENDEMENT

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom, bijeen op 9 november 2004 Overwegende dat: -

vereenvoudiging van weten regelgeving wenselijk is; lasten van burgers teruggedrongen moeten worden; onnodige perceptiekosten vermeden moeten worden;

Besluit: -

De forensenbelasting af te schaffen De hondenbelasting af te schaffen De begrote opbrengsten van deze belastingen, na aftrek van de percepti :osten, toe te voegen aan de begrote opbrengst van de onroerend zaak belasting voor voningen en de tarieven als zodanig aan te passen, hetgeen leidt tot een eigenarenhef ing van 120/220 x € 3,75 = € 2,05 en een gebruikersheffing van 100/220 x € 3,7 = €1,70 en zonodig Raadsvoorstel SM/04/17 en SM/04/09 aan te passen

en gaat over tot de orde van de dag

^-yi*-• '

AMENDEMENT

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom, bijeen op 9 november 2004 Overwegende dat: -

vereenvoudiging van weten regelgeving wenselijk is; lasten van burgers teruggedrongen moeten worden; onnodige perceptiekosten vermeden moeten worden;

Besluit: de toeristenbelastingen af te schaffen de precario- en reclamebelasting af te schaffen de begrote opbrengsten van deze belastingen, na aftrek van de perceptie :osten, toe te voegen aan de begrote opbrengst van de onroerend zaak belasting voor edrijven en de tarieven als zodanig aan te passen, hetgeen leidt tot een eigenarenhefïïn van 120/220 x € 8,40 = € 4,58 en een gebruikersheffmg van 100/2|0 x € 8,40 = € 3,8 2 en zonodig Raadsvoorstel SM/04/17 en SM/04/09 aan te passen

en gaat over tot de orde van de dag

Berekening verhoging inkomsten OZB (horende bij amendement reparatie kwijtschelding)

Volgens opgave van het raadsvoorstel 'Gemeentelijke fiscale heffingen 2005' SM/04/09, gaat het college uit van een netto opbrengst OZB, inclusief 1.8% stijging, van € 12.892.509,( Zie berekening bovenaan pagina 15 van SM/04/09) De Partij van de Arbeid stelt voor om deze netto opbrengsten op te hogen met € 25.000,--, teneinde de kwijtscheldingsnorm te herstellen tot 100%. Hieruit volgt een netto opbrengst OZB van€ 13.317.509,-Vervolgens dient deze nieuwe doelstelling te worden opgehoogd met een aantal bosten volgens onderstaande berekening (zie voor meer uitleg ook pagina 17 van SM/04J/09): Omschrijving Netto opbrengst Kwade posten (0.3%) Leegstand Herziening na bezwaar 1%

Bruto opbrengst

Lasten € € €

€

Batei 13.317.509,-

€

395.894,--

39.953,-222.766,» 133.175,-

€ 13.713.403,"

Toelichting: overigens is de post 'Kwade posten' verhoogd van 0.2% naar 0.3 %, juist omdat de verlaging van de kwijtschelding naar 50%, een groter deel 'niet te innen' belasting zal opleveren. Wanneer \ve het percentage 0.2% hanteren dan komen de bruto opbrengsten op €13.700.085,-Dit heeft echter géén effect op de uiteindelijke tarieven!

Om tot de berekening van het tarief voor woningen te komen, dient de volgende b|Tekening te worden gemaakt: tarief woningen x 3.654.804,-- = €13.713.403,-Tarief woningen (eigenaren en gebruikers tezamen) wordt dan : € 3,75 Tarief woningen: - eigenarenheffing: 120/220 x € 3,75 = € 2,05 (was € 2,86) per waarde-éénheid va[n € 2.268,- gebruikersheffing: 100/220 x € 3,75 = € 1,70 (was € 2,38) per waarde-éénheid v^n € 2.268,Tarief niet-woningen: - eigenarenheffing: 120/220 x € 8,25 - € 4,50 (was € 4,60) per waarde-éénheid vajn € 2.268,- gebruikersheffing: 100/220 x € 8,25 = € 3,75 (was € 3,83) per waarde-éénheid vajn € 2.268,-

Omdat de PvdA vindt dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten d:'agen, stellen wij voorts voor om het belastingdeel eigenaren te verhogen tot de wettelijk toegestane 125% ten opzichte van het gebruikersdeel. Om dit budgetneutraal te doen de volgende Calculatie: 125% tarief eigenaren woningen + 100% tarief gebruikers woningen= € 3,7f => - eigenarenheffing woningen: € 2,08 (was € 2,86) per waarde-éénheid van € 2.2 - gebruikersheffing woningen: € 1,67 (was € 2,38) per waarde-éénheid van € 2.248,—

125% tarief eigenaren niet-woningen + 100% tarief gebruikers niet-woningen = €3,75 => - eigenarenheffing niet-woningen: € 4,58 (was € 4,60) per waarde-éénheid van 2.268,- gebruikersheffing niet-woningen: € 3,67 (was € 3,83) per waarde-éénheid van 2.268,-

Deze laatste tarieven vindt U dan ook terug in ons amendement met betrekking to t het raadsvoorstel 'Gemeentelijke fiscale heffingen 2005' SM/04/09.

Een aantal rekenvoorbeelden: Om meer duidelijkheid te geven over de wérkelijke gevolgen van de voorgestelc OZBverhoging hieronder een aantal rekenvoorbeelden:

1. Eigenaar/gebruiker van een woning met de gemiddelde waarde van nu € 151.886,—

betaalde in 2004 € 232,47, dit wordt na verhoging OZB volgens het voorstel SM/04/09: € 243,10 Een extra verhoging zoals voorgesteld door de PvdA resulteert in een bijdrage ad € 251,13 Dat betekent dus dat deze woningeigenaar/gebruiker per saldo jaarlijks € 8.03 méér betaalt voor herstel van de volledige kwijtscht Iding. 2. Huurder van een bedrijfsruimte met een waarde van € 500.000,- gaat volgens het

raadsvoorstel € 800,26 betalen. Een extra verhoging zoals voorgesteld do )r de PvdA resulteert in een bijdrage ad € 809,08 Dat betekent dus dat deze niet-woninggebruiker per saldo jaarlijks € 8.82 méér betaalt voor herstel van de volledige kwijt: chelding. 3. Huurder van een rijwoning met de gemiddelde waarde van € 112.300,-- gaat volgens

het raadsvoorstel € 81,70 betalen. Een extra verhoging zoals voorgesteld oor de PvdA resulteert in een bijdrage ad € 82,69 Dat betekent dus dat deze won nggebruiker per saldo jaarlijks € 0.99 méér betaalt voor herstel van de volledige kwijt chelding. 4. Eigenaar/gebruiker van een woning met een waarde van € 400.000,— gaai volgens het

raadsvoorstel € 640,21 betalen. Een extra verhoging zoals voorgesteld do r de PvdA resulteert in een bijdrage ad € 661,38 Dat betekent dus dat deze woningeigenaar/gebruiker per saldo jaarlijks € 21.17 méér betaalt voor hè 'stel van de volledige kwijtschelding. Wat iedere individuele eigenaar of gebruiker van een woning of niet-woning uiteindelijk gaat betalen hangt natuurlijk evenzo af van de waarde van de onroerende zaak. De inkomsten uit de OZB voor de gemeente stijgen namelijk ook al door het toevoegen van het aantal woningen en het feit dat deze nieuwe woningen over het algemeen mee • waarde hebben dan de bestaande. Wanneer de waarde van een woning of bedrijfspand NIET is gestegen, gaat, ook Is gevolg van het amendement van de PvdA, deze eigenaar of gebruiker gewoon MINDER metalen in 2005 dan in 2004.

Eergen of Zoom ~^-

1.

Antwoord op vragen gesteld tijdens de te hnische behandeling van de meerjarenprogramma'begroting 20052008 door de gecombineerde commissiev ergadering op 4 november 2004.

Wat zijn de financiële consequenties van de aanstelling van de waarnemend burgemeester ? Antwoord: In de begroting 2005 zijn de personeelskosten van de burgemeester opgenomen. Derhal e ook de kosten van de waarnemend burgemeester. Alleen is geen rekening gehouden met de extra reis- en verblijfkosten van de waarnemen burgemeester (blijft in Waalwijk wonen). Hoe hoog deze kosten exact zullen uitvallen is nu nog niet aan te geve Hier staat tegenover dat de waarnemend burgemeester slechts recht heeft op de helft va de vastgestelde ambtstoelage (onkostenvergoeding).

2.

De Commissie kan bij programma 1 (Bestuur) niets terugvinden over "Burgerinitiat ef". Hoe staat het hiermee ? Antwoord: Bij de de notitie over (en het daaruit voortvloeiende praktische protocol) Interactieve Bele bsontwikkeling (= ibo) staan we ook stil bij de mogelijkheden van Burgerintiatief. Volgens de concernbeleidsplan n ing van september 2004 (zie 2e concernbericht 2004 ) staat het 'ibo- eindproduct' gepland voor het 2e kwart al 2005.

3.

Bij programma 3 (Sociale voorzieningen) wordt op blz. 18 van de Meerjarenprograrr mabegroting (MJPB) aangegeven dat de wijziging regeling kinderopvang een uitzetting geeft van € 151.0 )0. Op blz. 54 bij programma 14 (Welzijn) staat dat uitname als gevolg van wettelijke ontwikkelingen op Kinderopvang een uitzetting geeft van € 150.000. Graag een nadere toelichting hierop. Toelichting: Door een wetswijziging van de kinderopvang zijn op het programma welzijn de baten (€ 5 3.000) en lasten (€ 403.000) ten behoeve van de kinderopvang uit de begroting gehaald waardoor een na eel in de begroting vanaf 2005 ontstaat ad € 150.000. Hier tegenover staat dat vanuit de wetgeving de gemeente de doelgroep bij sociale zake nog bekostigt, Hiervoor is aan het gemeentefonds structureel € 151.000 toegevoegd, welk bedrag in hè programma sociale voorzieningen is opgenomen. Hetgeen een uitzetting op dat programma inhoudt, dat ged kt wordt door de algemene dekkingsmiddelen.

4.

De Commissie vraagt een specificatie van de toename bedrijfsvoeringkosten (loon osten, inflatie en overhead) van € 247.000 op blz.18 van de MJPB. Toelichting: De toename is als volgt nader te specificeren: Loonkostenstijging als gevolg van normale salarisontwikkelingen (periodieke verhogingen etc.) Toename doorbelasting algemene kosten (zowel eigen sector als sector middelen) De overige beheerskosten zijn aangepast met een inflatiepercentage(2,25) Totale toename

€ ;_ €_

118.000 82.000 47.000 247.000

5.

Eenzelfde specificatie wordt gevraagd over de toename bedrijfsvoeringkosten op b z. 21 van de MJPB (Programma 4 - Publiekszaken). Toelichting: De toename is als volgt te specificeren: Loonkostenstijging als gevolg van normale salarisontwikkelingen en overheveling van personeel vanuit SROB en belastingen € Toename doorbelasting algemene kosten (zowel eigen sector als sector middelen) De overige beheerskosten zijn aangepast met een inflatiepercentage(2,25) ^_

Totale toename

6.

45.000 74.000 8.000

Ê_

Gaarne specificatie van het bedrag van € 178.000 voor prijscompensatie (Programnjia 8 - Openbaar Groen) op blz. 32 Toelichting: De overig extra lasten worden veroorzaakt door vastgestelde correcties voor prijscompen at ie, salarisontwikkelingen en de inzet van extra uren binnen het programma en met name op het product Nal ur en Landschap en Openbaar Groen. Prijskostenontwikkeling leveringen van derden Salarisontwikkeling en extra uren als gevolg van intensivering zoals aangegeven in het beleidskader

€

42.000

€

136.599 178.599

£_

7.

Hoe is het bedrag samengesteld dat staat vermeld bij Programma 9 - Milieu op blz.35 ad € 57.000 (diverse overige posten). Toelichting: Specificatie uitzetting diverse overige posten: Als gevolg van het beter toerekenen van milieuaspecten naar projecten in plaats van producten is er een afname van de urenbesteding op dit programma € Voor het product huishoudelijk afval is er elk jaar een batig saldo om de vermindering in de algemene uitkering te dekken betreffende compensabele BTW. Voor 2005 komt na doorrekening van het product huishoudelijk afval het batig saldo € 43.000,- lager uit. €_

8.

14.000

43.000 57.000

Kan het College een overzicht verstrekken van het verloop van de werkloosheid(pe centages) over de afgelopen 5 jaren ? Antwoord:

Mfipriaronnrnnramrnahanrntinn

- O("»1O

Ontwikkeling werkloosheid Bergen op Zoom (per 30 september c.q. genoemde data)(a soluut)

5000 45003709

40003405 3500-

3807 3835 3785 3783 3806 3836 3747

3516

3246

3000-

25002000-

1500

Ontwikkeling werkloosheid (index; januari 2003 =100) 150

140-

130

120-

110-

100-

90

— Noord Brabant

Mflf>riaronnrnnrammahonrr>tinn

Roosendaal •——• Bergen op Z oom

3575

9.

Bij programma 14 (Welzijn) staat op blz. 54 te lezen dat de toename van de salarisk sten van € 78.000 het gevolg zijn van de uitbreiding wijkgericht werken. Vervolgens staat er dat dit opgev ngen wordt binnen de totale formatie. Hoe zit dit nu ? Antwoord: Conform besluitvorming is invulling gegeven aan wijkgericht werken. De toename in de pi •sonele lasten belopen € 78.000. Tevens is besloten deze kosten op te vangen binnen de totale formatie van de emeente. Daarop is in de begroting een taakstelling opgenomen ad. € 78.000 op Programma 17: al emene dekkingsmiddelen. Deze taakstelling zal feitelijk worden ingevuld in 2005.

10. Kan er een inzicht gegeven worden van de hoogte van de perceptiekosten voor de orensen-, Toeristen-, Hondenbelasting en Precariorechten ? Toelichting:

Overzicht perceptiekosten bovenvermelde belastingopbrengsten:

Belastingsoort

aantal aanslagen

kosten porto

printen ed kosten diversen

tot ale kos ten

totale opbrengst

110

4.180

631

4.206

9.017

249.853

Forensenbelasting

22

16

608

22

22

652

2.267

Toeristenbelasting

25

25

950

25

25

1.000

79.666

875

779

29.602

214

875

0.691

247.820

Hondenbelasting

4.206

dir+ind.kosten behandel uren kosten

Precario

Dit overzicht betreft alleen maar de administratieve afhandelingskosten.

MeAriaresnnrnnrammahonrntinn

Gemeente n Bergen op Zoom

Datum raadsvergadering

: 9 november 2004.

Nummer

: SM/04/17

Onderwerp

: Meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008

Aan de gemeenteraad,

Voorstel Vast te stellen:

meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008.

Uitwerking voorstel Conform het beleidskader 2005 - 2008 is de bijgevoegde meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 opgesteld. De basis wordt gevormd door de actuele meerjarenbegroting zoals bijgewerkt tot e met de raadsbesluiten van juni 2004. Daarnaast zijn enkele specifieke doorwerkingen op bestaand beleid, na vaststelling van het beleidskader, verwerkt. Dit betreft o.a. de loonkostenontwikkeling voor 2005, actualisering an de kapitaallasten, alsmede een verhoging van de eigen inkomsten met 1,8%. Tevens werd de Algemene Uitkering herberekend naar de uitgangspunten van de septembercirculaire 2004. De meerjarenprpgrammabegroting volgt de door de raad vastgestelde inrichtingsvereist;ten (raadsbesluit grif/03/02) en is in overeenstemming met de richtlijnen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Kern van de meerjarenprogrammabegroting is het programmaplan. Hierin zijn de 16 programmes opgenomen waarmee de raad het beleid vaststelt en de hiervoor benodigde middelen ter beschikking stelt, De programmabegroting vormt daarmee een belangrijk instrument bij de kaderstellende rol en het budgetrecht vin de raad. De verantwoording door het college over het gevoerde beleid en de bestede middelen vindt plaa s op grond van de programmarekening. Bij de meerjarenprogrammabegroting 2004 - 2007 is besloten dat d besluitvorming over de programmaverantwoording 2004 (mei 2005) tevens het 'natuurlijke' moment is waarop de commissie ad hoc 'duale begroting' de opzet en werking van de meerjarenprogrammabegroting en de proc rammarekening evalueert. Dit gezien het onderkende feit dat sprake is van een groeitraject met betrekking to de bestuurlijke taken van de raad en de inhoudelijke kwaliteit van de beleidscyclus-documenten. Dit is ook het noment waarop nadere besluitvorming kan plaatsvinden over de toedeling van producten aan programma's. In de programma's staan bij het kopje onderdeel 'nieuw beleid en bijstellingen op beleid' ook planningen vermeld. Deze planning is niet in alle gevallen even concreet weergegeven. Deze conc etisering wordt aangebracht bij de opstelling van de sectorplannen. Op basis van zaken die aan het eind van hè t jaar nog op de concembeleidsplanning 2004 'open staan', de geconcretiseerde planning van deze meerjarenp ogrammabegroting en de planning van de beleidscyclus wordt één integraal planningsdxument voor 200; gemaakt. Deze jaarplanning zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.

-2-

Financiële overwegingen & Dekking Er is sprake van een sluitende begroting. Dit als gevolg van de verwerking van de structurele bezuinigingen vanuit het beleidskader 2005 - 2008. Zo is een korting toegepast op de loonsom (ad € 1,0 min) en zijn diverse beleids - en bedrijfsvoeringsmaatregelen getroffen. Hiermee zijn forse kortingen vanuit het Rijk op de algemene uitkering en onvermijdelijke kostenstijgingen op enkele programma's in de meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008 financieel afgedekt. Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: De meerjarenprogrammabegroting 2005 - 2008. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris,

Mr. P.B.J.M. Thomassen.

De loco-burgemeester,

Gemeente jf Bergen op Zoom

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 19 oktober 2004, nr. SM/04/17; gelet op de bepalingen van de gemeentewet alsmede het "Besluit begroting en verantwoording rovmcies en gemeenten'(BVV); BESLUIT:

Vast te stellen: dat in programma 3 de reductie op de kwijtscheldingsuitgaven vervalt; Vast te stellen: met in achtneming van vorenstaande de meerjarenprogrammabegroting 2005-2 08. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2004 De griffier,

F.P.deVos

De voorzitter,

Gemeente f Bergen op Zoom

Recommend Documents