Getneente jf Bergen op Zoom

RVB08-0085

0 2 U u;."2008

Getneente jf Bergen op Zoom

Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email

vaststellen Beleidsverslag 2007 RVB08-0085 Sector/ 22 april 2008 Afdeling Peter Berben [email protected]

Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer

0164-277214

SM, Financien,

Voorstel: -het Beleidsverslag 2007 van de gemeente vast te stellen -het voordelig resultaat ad € 1.355.898,- volledig te storten in de algemene reserve in afwachting van de definitieve bestemming.

Type voorstel:

•[X] D

Kaderstellend Controlerend Rest

Zijn in het voorstel een of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja

Nee

Zijn doelen en/of effecten beschreven

K7i

I—]

Financiele consequenties

KA

pi

Inspraakverordening van toepassing

i—i

r^i

Communicatieparagraaf: De jaarrekening is opgesteld in samenwerking met de sectoren. De programma's zijn door de programmaverantwoordelijkentoegelicht.

Bijlagen: De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: -Beleidsverslag 2007; -"Verslag van bevindingen" van de accountant en -overzicht "werkelijke baten en lasten 2007 "per programma

GRIFFIE BergerionZoom

Illllllllll RVB08-0085

Bergen op Zoom

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering

0 2 JUNI 2008

Nummer

RVB08-0085

Onderwerp

vaststellen Beleidsverslag 2007

Aan de gemeenteraad, Voorstel a. b.

het Beleidsverslag 2007 van de gemeente vast te stellen het voordelig resultaat ad € 1.355.898,- volledig te storten in de algemene reserve in afwachting van de definitieve bestemming.

Inleiding Bijgaand bieden wij u aan het Beleidsverslag 2007 tervaststelling aan. Het Beleidsverslag is onderde voorschriften van het duale stelsel tot stand gebracht. De voorschriften zijn weergegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Uitwerking voorstel Algemeen In het Beleidsverslag zijn twee belangrijke onderdelen opgenomen: -het Jaarverslag en de Jaarrekening. In het Jaarverslag zijn opgenomen: de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De programmaverantwoording bestaat uit alle programma's, waarin wordt ingegaan op het beleid en de financiele analyses. In het onderdeel "Jaarrekening" is de financiele verslaglegging weergegeven, met onder meer de balans met toelichting. Tevens is hier opgenomen de programmarekening in de vorm van een financiele recapitulatie per programma.

SISA (Single Information Single Audit) Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is voor een groot aantal specifieke uitkeringen, waaronder de WWB en GSB-uitkeringen het principe van SISA van toepassing. Het streven is erop gericht om met ingang van 2007 voor de overige specifieke uitkeringen SISA in te voeren. Als gevolg van SISA wordt er minder verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen gevraagd. Ook de controle-intensiteit van deze informatie wordt minder. Dit wordt bereikt door de jaarrekening(controle) als basis te nemen. De informatie omtrent SISA is opgenomen in een aparte paragraaf in het beleidsverslag.

GRIFFIE Bergen op^oom

"JpL

RVB08-0085

Gemeente jn Bergen op Zoom

Raadsvoorstel

Onderzoek jaarrekening Het beleidsverslag en de onderliggende stukken zijn door de accountant gecontroleerd. Op grond van zijn bevindingen verstrekt de accountant een oordeel bij de jaarrekening i.e. bij het beleidsverslag. Dit oordeel maakt onderdeel uit van het beleidsverslag. BedoekJe bevindingen zijn opgenomen in een rapport van bevindingen, dat bij dit voorstel is toegevoegd. Het oordeel van de accountant met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid luidt 'goedkeurend'. In de paragraaf rechtmatigheid van het beleidsverslag wordt nader ingegaan op het begrip rechtmatigheid en daarmee verband houdende zaken.

Het beleidsverslag is doorde "controle commissie" onderzocht. Zij heeft op grond van haar bevindingen, waarbij zij het oordeel van de accountant en het verslag van bevindingen heeft betrokken, een advies uitgebracht aan uw raad.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris,

De ^urgemeester,

RVB08-0085

Gemeente jff Bergen op Zoom

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 22 april 2008, nr. RVB08-0085;

gelet op de relevante bepalingen in de gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording ;

BESLUIT: a. b.

het Beleidsverslag 2007 van de gemeente vast te stellen het voordelig resultaat ad € 1.355.898,- volledig te storten in de algemene reserve in afwachting van de definitieve bestemming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

U / Jjj^j mno

De griffier,

F.P. de Vos

GRIFFIE Bergen Q £ j P o m

I |

Deloitte

Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Tel: (076) 5232323 Fax: (076) 5232496 www.deloitte.nl

Verslag van bevindingen Uitgebracht aan de Raad van de gemeente Bergen op Zoom

Controle jaarrekening 2007

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in net handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte

Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus1195 4801 BD Breda Tel: (076) 5232323 Fax: (076) 5232496 www.deloitte.nl

Aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

21 april 2008

Drs. D.D.P. van Zundert

280240/CvH/3111692310

Onderwerp

Uw kenmerk

Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2007

Geacht College en geachte Raad, Wij hebben de controle van de jaarrekening 2007 van uw gemeente afgerond. In bijgaande rapportage brengen wij onze bevindingen onder uw aandacht. Wij vertrouwen erop dat dit rapport een bijdrage levert aan de behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2007. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V.

Drs. W. Veldhuis RA

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn gedeponeerd bij de Griftie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer 84/2004 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte I *

3 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

)

\

Inhoud

t

1. Opdracht

4

2. Accountantsverklaring 2007 2.1 Foutenvaluatie en evaluatie onzekerheden 2.2 Rechtmatigheidsfouten 2.3 Begrotingsrechtmatigheid 2.4 Single information single audit (SiSa) 2.4.1 Ontwikkelingen 2.4.2 Fouten en onzekerheden SiSa

4 4 5 5 7 7 7

3. Kwaliteit verslaggeving 3.1 Algemeen 3.2 Proces totstandkomingjaarverslaggeving 3.3 Kwaliteit verslaggeving 3.4 Kredietrapportage

8 8 8 9 9

I

f -

•

)

4. Financiele positie en resultaat 4.1 Resultaat 4.2 Weerstandsvermogen

10 10 10

5. Grondexploitatie 5.1 Algemeen 5.2 Prognose resultaat

11 11 11

6. Bevindingen balans 6.1 Reserves 6.2 Voorzieningen 6.2.1 Algemeen 6.2.2 Voorziening FLO Brandweer 6.2.3 Middelen van derden

12 12 12 12 13 13

7. Bevindingen exploitatie

13

7.1 Saldo kostenplaatsen

13

8. Overige bevindingen

14

Bijlage 1: Tabel rapport van bevindingen SiSa

15

£

Deloitte

* *

$

4 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

i

1.

j$

Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2007 van de gemeente Bergen op Zoom te controleren. In het clientserviceplan 2007 is deze opdracht in detail verder uitgewerkt.

*

Opdracht

9 9 a, 9 9-

Naar aanleiding van onze controle geven wij een accountantsverklaring bij de jaarrekening af, alsmede een verslag van bevindingen. In dit (voorliggende) verslag worden de (niet gecorrigeerde) fouten en onzekerheden gerapporteerd en worden overige bijzonderheden vermeld die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw raad (zoals financiele positie en ontwikkeling grondbedrijf). Tevens is een wettelijk verplichte tabel opgenomen ten behoeve van de informatievoorziening in het kader van Single information Single audit.

9

$

2.

i$

Op dit moment kunnen wij nog geen accountantsverklaring bij de jaarrekening afgegeven. De reden hiervan is dat het normenkader Rechtmatigheid 2007 pas in de Raad van 29 mei 2008 wordt behandeld.

I * a ^ ^

Accountantsverklaring 2007

Wij hebben ons bij onze controle gebaseerd op het Concept-normenkader. Wij zijn voornemens om bij de door het College vastgestelde jaarrekening 2007 een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid, er van uitgaande en nadat het normenkader ongewijzigd wordt vastgesteld door de Raad. Onze rechtmatigheidsbevindingen in dit verslag zijn eveneens gebaseerd op het Conceptnormenkader.

B Wij adviseren u overigens om in volgende jaren het normenkader op een eerder moment, i.e. voor aanvang van de accountantscontrole, door de Raad te laten vaststellen.

I $ £

i

s £ £

2.1

Foutenvaluatie en evaluatie onzekerheden

Bij onze controle hebben wij geen fouten en onzekerheden geconstateerd die groter zijn dan de rapporteringstolerantie (respectievelijk 1 en 3% van de totale lasten). In de paragraaf Rechtmatigheid in het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de ongecorrigeerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden.

$

Deloitte

ID

21 april 2008 280240/CvH/3111692310 De omvang van de fouten en onzekerheden is als volgt weer te geven: Fouten

*

Onzekerheden

Getrouwheid

€

0

€

784.000

Rechtmatigheid

€

497.000

€

948.000

Tolerantie

€ 1.954.500

€ 5.863.500

Hierbij wordt opgemerkt dat (conform de regels) in de rechtmatigheidsfqjuten ook de getrouwheidsfouten zijn begrepen. In de hierna volgende paragrafen lichten wij de belangrijkste fouten toe.

0 2.2

Rechtmatigheidsfouten

De rechtmatigheidsfouten kunnen worden onderscheiden naar fouten met betrekking tot het voorwaardencriterium, i.e. het niet voldoen aan voorwaarden die zijn opgenomen in verordeningen etc., ad € 160.000 en begrotingsonrechtmatigheden ad € 337.000.Voor een overzicht van de fouten met betrekking tot het voorwaardencriterium wordt verwezen naar de paragraaf Rechtmatigheid in het jaarverslag. In de hiernavolgende paragraaf geven wij een nadere toelichting op de begrotingsrechtmatigheid. 2.3

c

Begrotingsrechtmatigheid

De raad heeft met het vaststellen van de begroting 2007 en de wijzigingen daarop, de financiele kaders aangegeven voor de uitvoering van het raadsprogramma door het college. Het overschrijden van de begrote lasten is strikt genomen onrechtmatig, maar behoeft niet in alle gevallen door de accountant te worden meegenomen bij zijn oordeel over de rechtmatigheid. Het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) heeft hier in haar kadernota 2007 de volgende voorwaarden aan gesteld: •

Het college geeft in de jaarrekening aan welke overschrijdingen er hebben plaatsgevonden;

•

Uit de analyse van de overschrijdingen moet blijken dat deze passen binnen het door de raad vastgestelde beleid, worden gecompenseerd door direct gerelateerde hogere baten of betrekking hebben op een open einde subsidieregeling;

•

De overschrijding kon niet eerder worden gesignaleerd;

•

De accountant stelt in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen aan de orde;

B

De overschrijdingen van de begroting worden met het vaststellen van de jaarrekening door de raad geautoriseerd.

De begrotingsuitputting van de lasten in de programmarekening geef het volgende beeld:

3>

Deloitte 21 april 2008 280240/OH/3111692310 i

80.000 -

!&

70.000 60.000 -

•D

o o

o

50.000 -

i>

rH

"£

40.000 -

i)

£

30.000 -

00

•L.

ra

T3 at

<)

CD

zU.000

'

10.000 -

•L-

•a - » M m JR_H **

_^BL_

•a

m II

!D

m •• H •

^^r

Is

•• • a *h H m m IK la H _^m_

J2 C

ngsmiddele

-^ +->


Cu

UJ

c

ned

j £

u

c

0)

Gronde

o c


c

ren toerism

ontwikkelin

>

+->

Welzij

mische zake

o

00

Spo

oorzieninge

Q.

.*: k_ >

c

Zor

c

Ru mtel

a

Mili

1_u

i-

enbaargroe

t/>

Onderwi

•a

Vastgoe

>

'ubliekszake

Q> X>

c

Socio

oorzieninge

c

enveilighei

T3

areo

Bestut

i—

eren vervoe

(10.000) -

3>

E


00

O

<


• Begrote lasten • Werkelijke lasten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Programma's

•0

3> 3> «P i> a>

ao •0

Uit bovenstaand overzicht, en uit de paragraaf rechtmatigheid, blijkt dat de begroting op 11 van de 17 programma's is overschreden. In de paragraaf Rechtmatigheid heeft het college een toelichting gegeven op de overschrijdingen. Deze toelichting voldoet aan de hierboven genoemde eisen, zodat wij deze overschrijdingen van de begroting niet hoeven mee te wegen in ons oordeel over de rechtmatigheid. Uiteraard zijn ook voor investeringen en projecten kredieten gevoteerd door de Raad. In een aantal gevallen zijn deze kredieten overschreden. Voor een deel van deze overschrijdingen hebben wij vastgesteld dat deze passen binnen het bestaand door de raad uitgezette beleid c.q. binnen wettelijke kaders of worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de Raad deze uitgaven. Een aantal kredietoverschrijdingen voldoet niet aan deze criteria en zijn derhalve onrechtmatig. Deze overschrijdingen bedragen totaal € 337.000. Voor een toelichting op deze overschrijdingen wordt verwezen naar de paragraaf Rechtmatigheid. De belangrijkste zijn:

*Q

*> ait

Overschrijding

Krediet

Uitgaven

•

Duurzaam Veilig Meilust - Rode Schouw € 660.000

€ 761.000

€

101.000

a

Opwaarderen parkeergarage Lindebaan

€1.149.000

€

199.000

€ 950.000

&

a a

Deloitte

§)

$

7 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

0

2.4

Single information single audit (SiSa)

2.4.1

Ontwikkelingen

D P

De rijksoverheid heeft het principe van SiSa, dat in 2006 is ingevoerd, in 2007 met kracht doorgezet. Het maximaal aantal specifieke uitkeringen dat via de SiSa-bijlage bij de programmarekening wordt afgerekend is gestegen van 29 naar 80. Uw gemeente heeft in 2007 in totaal 20 SiSa-regelingen.

^ a

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is op een aantal punten gewijzigd. Uw gemeente dient een zevental documenten aan het CBS te leveren:

^ K

•

De aanbiedingsbrief van het college van burgemeester en wethouders. In deze brief verklaart het bestuur, met vermelding van datum, dat de jaarstukken zijn vastgesteld en tevens dat de in Excel aangeleverde documenten gelijkluidend zijn aan de originele, daaraan ten grondslag liggende stukken. Deze brief vervangt de controlegetallen die vorig jaar op de SiSaverantwoording moesten worden opgenomen.

•

De door de accountant gewaarmerkte jaarrekening, inclusief de SiSa-bijlage.

•*

•

Het door het bevoegd bestuur ondertekende jaarverslag.

)

•

De door de accountant getekende accountantsverklaring.

,

•

Het verslag van bevindingen met daarin opgenomen de tabel met fouten en onzekerheden

) )

over specifieke uitkeringen. • > '

De bijlage met verantwoordingsinformatie.

• De tabel in het rapport van bevindingen volgens het voorgeschreven format. Daarnaast dient uw gemeente een achtste bijlage toe te voegen met een aantal gegevens (indicatoren, verslag van bevindingen, accountantsverklaring) met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door de WVS Groep. 2.4.2

Fouten en onzekerheden SiSa

Op grond van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, artikel 5 lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2007 vallen onder SiSa. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd. Hierbij zijn geen financiele fouten of onzekerheden geconstateerd. In bijlage 1 bij dit rapport hebben wij de "Tabel rapport van bevindingen" opgenomen.

Deloitte 5> §5

^

8 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

3.

Kwaliteit verslaggeving

3.1

Algemeen

D e jaarverslaggeving van de gemeente Bergen op Z o o m bestaat overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit:

9

het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen);

•D

de jaarrekening (balans met toelichting en programmarekening).

§)

D e accountantsverklaring geven wij af bij de jaarrekening en heeft geeifbetrekking op het jaarverslag. Wei hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

S?

3.2

S' j.

Bij aanvang van onze controle was de concept-jaarrekening nagenoeg gereed. D e interne controles op de baten, lasten en balansmutaties waren voor een groot deel uitgevoerd, maar niet afgerond. Gedurende onze controle bleken diverse aanpassingen van de jaarrekening nodig. Enerzijds als gevolg van onze controlebevindingen, anderzijds vanuit de nog lopende interne controles. Deze aanpassingen hadden onder meer betrekking op:

iO

Proces totstandkoming jaarverslaggeving

§) •

Ten onrechte opgevoerde verplichtingen (feitelijk budgetoverhevelingen naar 2008), die in strijd zijn met het BBV;

® g.

•

Verwerken van mutaties in reserves zonder dat deze waren onderbouwd met een raadsbesluit;

av

•

Het opnemen van voorzieningen, waarvan het saldo niet overeenkomt met de onderbouwing (plannen etc.);

•

Het ten onrechte niet opnemen van een verliesvoorziening met betrekking tot de grondexploitatie;

5^

•

Correcties als gevolg van posten op tussenrekeningen, onjuiste boekingen etc.

^ jjv

D e correcties hebben een behoorlijke impact gehad op het rekeningsaldo. Dergelijke correcties op een laat moment betekenen bovendien dat er forse afwijkingen kunnen ontstaan ten opzichte van eerder prognoses.

5*

•D

*)

ip

D e bevindingen zijn voor ons opmerkelijk, gelet op de in de afgelopen jaren geconstateerde duidelijke verbetering van het financieel beheer. Wij constateren dat deze ontwikkeling zich in 2007 heeft doorgezet, maar dat met name in het jaarrekeningproces verbeteringen wenselijk zijn. D e correcties betreffen namelijk vooral afwijkingen van de geldende verslaggevingsregels. Het is gewenst dat de aard en oorzaak van de aanpassingen nader intern wordt geanalyseerd en dat maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Deloitte 9 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

)

3.3

) )

I

Kwaliteit verslaggeving

In de jaarverslaggeving over 2007 is sprake van een "jaarverslag" (de programmaverantwoordingen en paragrafen) en een "jaarrekening" (de programmarekening), waarbij het jaarverslag voornamelijk de evaluatie en mate van realisatie van het voorgenomen beleid betreft aan de hand van de drie bekende W-vragen (Welke (maatschappelijke) effecten willen we bereiken?, Wat gaan we doen om deze effecten te bereiken? en Wat mag het kosten?). De jaarrekening verschaft vooral het cijfermatige inzicht in de balans en de exploitatie. In de programmaverantwoordingen wordt ingegaan op de baten en lasten. Naast een opsomming van baten en lasten van het programma (realisatie 2007, begroting inclusief wijzigingen 2007 en realisatie 2006) wordt een analyse van en toelichting op de verschillen tulsen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten gegeven. De kwaliteit van deze analyse verschilt overigens per programma. Veelal wordt een analyse gegeven van de verschillen op de baten en op de lasten afzonderlijk, maar soms ook van de verschillen op het saldo van baten en lasten of zelfs op het saldo van baten en lasten na bestemming (met andere woorden na verwerking van mutaties in de reserves). Wij adviseren de analyse in het vervolg te richten op de verschillen op de baten en lasten afzonderlijk en dit binnen de jaarrekening consistent te doen. Ook in ons jaarrekeningrapport 2006 hadden wij dit geadviseerd en de controlecommissie heeft dit advies toen overgenomen. De bewaking van het opvolgen van verslaggevingsadviezen is derhalve een aandachtspunt. Naast een toelichting per programma lijkt het ons overigens ook gewenst om een totaalanalyse van het rekeningresultaat op te nemen. Hiermee kan de gebruiker (met name de Raad) zich in een oogopslag een beeld vormen van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van het rekeningsaldo. 3.4

Kredietrapportage

In de jaarverslaggeving 2007 is een overzicht van de (restant) kredieten opgenomen. Dit overzicht beoogt inzicht te geven in de stand van zaken rondom de kredieten. Wij hebben vastgesteld dat bij alle kredieten een toelichting wordt gegeven. De kwaliteit van deze toelichtingen is wisselend. Niet in alle gevallen wordt een relatie gelegd tussen de stand van het werk en de reeds gemaakte kosten. Daarnaast wordt nog slechts in beperkte mate toegelicht of het restantkrediet nog toereikend is om de nog te verwachten uitgaven te dekken. Wij adviseren om de kwaliteit van de kredietrapportage op deze aspecten verder te verbeteren. Tevens valt op dat bij veel kredieten een overschrijding of onderschrijding wordt gecompenseerd met een saldo op een ander krediet. Uit nader onderzoek blijken dergelijke kredieten inderdaad nauw samen te hangen. Wij vragen meer aandacht voor het verantwoorden van uitgaven op het juiste krediet en adviseren, indien mogelijk, kleinere kredieten met betrekking tot dezelfde investering samen te voegen.

Deloitte 10 21 april 2008 280240/CvH/3111692310 Wij hebben vastgesteld dat in een aantal gevallen er wel uitgaven hebben plaatsgevonden, maar dat geen krediet is gevoteerd. Wij noemen als voorbeeld de investeringen in het kader van het onderwijshuisvestingsprogramma. Dit investeringsprogramma is vastgesteld door uw raad, maar er is abusievelijk geen begrotingswijziging voor opgesteld. Het is gewenst om bij alle raadsbesluiten met gevolgen voor de begroting, direct een begrotingswijziging te voegen.

4.

Financiele positie en resultaat

4.1

Resultaat

Het saldo van de programmarekening 2007 voor bestemming (i.e. voor verwerking van mutaties in de reserves) bedraagt € 4.447.200 voordelig. Uw raad heeft tot en met 31 december 2007 diverse besluiten genomen met betrekking tot mutaties in reserves. Deze mutaties bedragen voor 2007 € 3.091.300 (per saldo toegevoegd aan reserves). Het resultaat over 2007 na verwerking van deze mutaties, het zogenaamde resultaat na bestemming, bedraagt derhalve € 1.355.900 voordelig. Wij hebben vastgesteld dat aan alle mutaties in de reserves, een raadsbesluit ten grondslag ligt. Daarmee zijn deze mutaties rechtmatig. In onderstaand overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000): Stand van de reserves per 31 december 2006 Tussentijdse mutaties in de reserves (per saldo gedoteerd) Subtotaal Nog te bestemmen resultant 2007 Stand eigen vermogen per 31 december 2007

121.430

3.091 124.521 1.356 125.877

Voor een analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2007 verwijzen wij naar de programmaverantwoording, waarbij wij nogmaals opmerken dat wij in de jaarrekening 2007 een totaalanalyse missen. 4.2

Weerstandsvermogen

In de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de risico's en het weerstandsvermogen. De risico's zijn in de loop van 2005 gemeentebreed gei'dentificeerd en gekwantificeerd. De risico's belopen een totaalbedrag van circa € 64 miljoen. Bij de bepaling van het risicoprofiel van de gemeente wordt rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet. Op basis van dit risicoprofiel zijn de risico's berekend op € 14,5 miljoen. Het feitelijke weerstandsvermogen, zoals uiteengezet in genoemde paragraaf, bedraagt € 39,7 miljoen. Volgens het gehanteerde model kan het weerstandsvermogen van Bergen op Zoom daarmee als uitstekend worden aangemerkt.

Deloitte 11 21 april 2008 280240/CvH/3111692310 Op grond van het vorenstaande is er een overwaarde aan "vrije" reserves ten opzichte van de risico's, met als nuancering dat het benodigde weerstandsvermogen kan wijzigen door nieuwe projecten of andere ontwikkelingen. Daarnaast betekent inzet van de reserves een vermindering van de renteopbrengst ten gunste van de exploitatie.

5.

Grondexploitatie

5.1

Algemeen

De grondexploitaties nemen bij uw gemeente een belangrijke plaats in. De ontwikkeling van de meest relevante posten van de grondexploitatie geven wij hieronder weerf*(x € 1.000)

Complex Onderhanden werken Nog niet in exploitatie genomen gronden Verspreide panden/percelen Grote betaaiplaiinen Gronden afgewerkte exploitaties Totaal

Boekwaarde 31-12-2006

Boekwaarde 31-12-2007

44.401

42.208

3.481

3.489

J 2.769

7.903

632

2.633

2.110

397

63.393

56.631

Voor alle in exploitatie genomen gronden zijn de exploitatieopzetten recent geactualiseerd. Deze zijn op 24 april 2008 vastgesteld door uw Raad. 5.2

Prognose resultaat

In de jaarrekening 2007 zijn de verwachte resultaten van de in exploitatie genomen complexen geactualiseerd. Het verwachte resultaat van de lopende complexen is circa € 19,7 miljoen positief. De exploitatieberekening van het complex "De Markiezaten" laat overigens een verwacht nadelig resultaat zien. Vorig jaar werd dit plan nog kostendekkend ingeschat Voor het nu berekende nadelig resultaat is, ten laste van de exploitatie 2007, een verliesvoorziening gevormd van €1.791.000. In de toelichting op de grondexploitaties en de paragraaf Grondbeleid wordt uitgebreid op de plannen en ontwikkelingen ingegaan, waaronder op de reserve- en voorzieningenpositie van de grondexploitatie in relatie tot de plannen en risico's. Op basis van een inschatting van exploitatierisico's is de aanwezige reservepositie afgezet tegen de gewenste omvang. Ultimo 2007 zijn de benodigde reserves, op basis van het normale scenario, in voldoende ruime mate aanwezig. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de paragrafen Grondbeleid en Weerstands vermogen.

Deloitte 12 21 april 2008 280240/CvH/3111692310

6.

Bevindingen balans

6.1

Reserves

De reserves per eind 200,7 bedragen € 126 miljoen, inclusief het positieve resultaat over het boekjaar 2007. In paragraaf 4 hebben wij een algemene beschouwing op de financiele positie en het resultaat ultimo 2007 van uw gemeente gegeven. De opbouw van de reserves c.q. het eigen vermogen per ultimo 2007 is als volgt: Omschnjving Vrije reserves (reserve algemene risico's + reserve rente-egalisatie)

4.945

Reserves waarvan bespaarde rente dient als dekkingsmiddel in de begroting: • Algemene reserve • Overige reserves Reserve werkkapitaal grondbedrijf

39.476 833 4.442

Bestemmingsreserve t.b.v. tariefsegalisatie

18.271

Overige bestemmingsreserves

56.554

Nog te bestemmen resultaat 2007 Eigen vermogen per 31 december 2007

1.356 125.877

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bestaat het eigen vermogen van uw gemeente voor een groot deel uit bestemmingsreserves. Wij hebben vastgesteld dat niet aan alle bestemmingsreserves concrete (actuele) plannen ten grondslag liggen. De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op formele besluiten, maar veelal niet (voldoende) concreet onderbouwd. Wij onderschrijven het belang van het intern opgestarte onderzoek naar de omvang van de bestemmingsreserves. Het onderzoek moet leiden tot een beter inzicht in de toereikendheid dan wel overwaarde van de bestemmingsreserves. Dit is tevens van belang om te bepalen of de reservepositie ruinate biedt voor dekking van eventuele toekomstige plannen van uw gemeente. 6.2

Voorzieningen

6.2.1

Algemeen

Uw gemeente heeft in de jaarrekening 2007 voorzieningen gevormd voor toekomstige verplichtingen en verliezen, zogenoemde onderhoudsegalisatievoorzieningen en voorzieningen voor nog niet bestede middelen (ontvangen) van derden.

Deloitte 13 21 april 2008 280240/CvH/3111692310 Het volgende overzicht kan worden gegeven per 31 december 2007: (x € 1.000) 2006

2007

Voorzieningen voor toekomstige vcrplichtingcn / verliezen

7.890

7.141

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.328

1.826

Voorzieningen voor middelen van derden

30.657

25.771

Totaal

39.875

34.738

Wij hebben vastgesteld dat de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen met berekeningen en inschattingen zijn onderbouwd. Aan de onderhoudsegalisatievoorzieningen liggen actuele beheerplannen ten grondslag. Aan de hand van deze onderbouwingen hebben wij vastgesteld dat de voorzieningen toereikend zijn voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. 6.2.2

Voorziening FLO Brandweer

Bij het opmaken van de jaarrekening werd duidelijk dat het saldo van de voorziening voor de toekomstige verplichtingen in het kader van FLO brandweer, niet toereikend was. Er heeft vervolgens een (incidentele) extra storting plaatsgevonden, waarmee de voorziening voor de korte termijn weer toereikend is. Voor de middellange termijn zijn de verwachte uitgaven in verband met FLO echter hoger dan de beschikbare voorziening. Wij adviseren de voorziening op het gewenste niveau te brengen voor de verwachte uitgaven FLO. 6.2.3

Middelen van derden

De commissie BBV heeft aangegeven dat de nog niet bestede middelen van derden met ingang van 2008 niet langer onder de voorzieningen moeten worden verantwoord, maar als vooruitontvangen bedragen onder de vlottende passiva. Uw gemeente heeft hierop reeds geanticipeerd door de in 2007 ontvangen en nog niet bestede middelen van derden reeds onder de vlottende passiva te verantwoorden. De voorzieningen voor de bestedingen van in het verleden van derden ontvangen middelen zijn intact gebleven. In 2008 zullen ook deze voorzieningen onder de vlottende passiva worden verantwoord.

7.

Bevindingen exploitatie

7.1

Saldo kostenplaatsen

Kostenplaatsen worden gebruikt om kosten te verzamelen die niet direct kunnen worden toegerekend aan programma's of producten. Deze kosten worden periodiek verdeeld over de verschillende producten op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel, bijvoorbeeld het aantal directe uren dat aan een product wordt besteed. Bij deze verdeling wordt gebruik gemaakt van een vooraf bepaald tarief.

Deloitte 14 21 april 2008 280240/CvH/3111692310 In 2007 is een deel van de kosten op de kostenplaatsen niet toegerekend aan de producten. Deze niet verdeelde kosten bedragen € 962.000. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld minder productieve uren als gevolg van openstaande vacatures, het niet verdelen van energiekosten en een overschrijding van de op de kostenplaats geraamde kosten. Voor een nadere analyse verwijzen wij naar de toelichting op het pro gramma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

8.

Overige bevindingen

Tijdens onze tussentijdse controle hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de administratieve organisatie en interne controle van de gemeente, ofwel in breder verband de financiele beheersing. Hierover hebben wij een rapport aan de raad uitgebracht waarftaar wij verwijzen. Naar aanleiding van onze jaarrekeningcontrole merken wij aanvullend nog het volgende op: •

In de loop van 2007 is de gemeente Bergen op Zoom overgegaan op het gedigitaliseerd verwerken van inkoopfacturen. De gemeente heeft een EDP-auditor een onderzoek laten verrichten naar de beveiligingsmaatregelen rondom dit systeem. Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse risico's bestonden vanwege tekortschietende beveiligingsmaatregelen. Op grond van deze conclusies zijn, in overleg met ons, aanvullende controles uitgevoerd om voldoende zekerheid te krijgen over de juistheid van de verantwoording van de inkoopfacturen. Het is dringend gewenst structurele maatregelen te nemen om de geconstateerde risico's in het proces te voorkomen.

•

In eerdere rapportages hebben wij geadviseerd een systeem van risicomanagement te ontwikkelen. Op het gebied van financiele risico's zijn de nodige maatregelen getroffen, zoals het opzetten van een adequate administratieve organisatie en interne controle en het in beeld brengen van de financiele positie rekening houdend met de bekende financiele risico's. Ten aanzien van de zogenaamde niet-financiele rechtmatigheid heeft eind 2007 een intern onderzoek plaatsgevonden naar de verordeningen op de aspecten deregulering en kwaliteit. De Raad is over de bevindingen hiervan gei'nformeerd. Naar onze mening is dit een goede eerste aanzet. Risicomanagement gaat echter verder. Wij geven in overweging om als vervolg een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de gemeente de naleving van in- en externe wet- en regelgeving waarborgt.

Deloitte 15 21 april 2008 280240/OH/3111692310

Bijlage 1: Tabel rapport van bevindingen SiSa SiSa verantwootciingsinformatie specifieke tiitkeringen Tabel rapport van bevindingen

CM CD

-**•

ir> CO i - -

CO

o> o

CM CO ^t-

u->

CO

199.941.106

78.088.249

4.447.191

73.118.161

-8.214.567 -4.877.257 -2.750.582 -611.218 -374.941 -8.135.222 -8.652.807 -4.225.474 1.419.889 -1.983.746 1.569.473 -5.774.211 -5.938.250 -4.491.160 -9.876.807 -5.754.090 -68.670.970

saldo voor bestemming 12.651 47.176 -1.989.539

mutaties reserves

798.690 555.875 7.311 -1.416.742

-3.091.292

-5.897.797

-1.734.415 110.316 176.652 241.731 92.709 5.904.090 2.806.505

o

195.493.915

4.970.088

Algemene dekkingsmiddelen

7.027 754.711 24.064.792 1.375.830 446.587 1.776.502 3.728.225 26.640 17.549.061 906.072 6.468.065 13.801.820 2.066.878 1.180.028 2.792.513 44.908.106 121.852.857

baten excl res.

CD

Totaal

8.221.594 5.631.968 26.815.374 1.987.048 821.528 9.911.724 12.381.032 4.252.114 16.129.172 2.889.818 4.898.592 19.576.031 8.005.128 5.671.188 12.669.320 50.662.196 190.523.827

lasten excl res.

Bestuur Openbare orde en veiligheid Sociale voorzieningen Publiekszaken Vastgoed Onderwijs Verkeer en Vervoer Openbaar groen Milieuvoorzieningen i Economische Zaken Ruimtelijke Ontwikkeling Zorg Sport Welzijn Cultuur en Toerisme Gronden Totaal programma's

programma

Werkelijke baten en lasten 2007

T—

o

1.355.899

67.220.364

-8.201.916 -4.830.081 -4.740.121 -611.218 -374.941 -7.336.532 -8.096.932 -4.218.163 3.147 -1.983.746 -164.942 -5.663.895 -5.761.598 -4.249.429 -9.784.098 150.000 -65.864.465

saldo na bestemming

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen d.d. 4 juni 2008; gezien het voorstel RVB08-0086 inzake bestemmen voordelig rekeningresultaat 2007; overwegende dat:: er op dit moment geen duidelijke onderbouwing is met betrekking tot het verplaatsen van de ingang van de bibliotheek; de raad behoefte heeft om dit onderwerp op een later moment nadrukkelijk te bespreken; storting in de Algemene Reserve de ruimte biedt om op een later moment over de dan gewenste middelen te beschikken; besluit het concept-raadsbesluit bij bovengenoemd voorstel in die zin te wijzigen dat: -onder punt 2 het bestemmen van het bedrag ad € 800.000,-- voor het verplaatsen van de ingang van de bibliotheek naar 't Vierkantje komt te vervallen; -punt 3 als volgt komt te luiden: "Het dan nog resterend saldo ad € 944.755,- te laten in de algemene reserve". en gaat over tot de orde van de dag.

[ SbH

facte** *

*

Groepering

Leefbaarheid

Bergen op Zoom /Halsteren /Lepelstraat

Secretariaat: Konijnenberg 56 4661 HB Halsteren

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 2 en 4 juni 2008, sprekende over het raadsvoorstel RVB08-0086 betreffende het bestemmen van het voordelig rekening resultaat van 2007;

Overwegende dat; -

Betaald parkeren is ingevoerd om de beschikbare plaatsen in de binnenstad te reguleren. Het innen van parkeergeld derhalve een doelheffing is, die de totale kosten van het reguleren middels parkeervoorzieningen dient te dekken.

-

De kosten van het verzamelen en verwerken met de burgers wordt verrekend middels de heffing huishoudelijk afval. Deze heffing derhalve een doelheffing is.

-

De kosten van het onderhouden en vervangen van riolering met de burgers wordt verrekend middels de rioolheffing. Deze heffing derhalve een doelheffing is.

-

Doelheffingen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden geheven.

-

Fluctuaties in de kosten en opbrengsten van de voorzieningen waarvoor doelheffingen worden geheven worden geegaliseerd middels een reserve.

-

Positieve resultaten van de betreffende producten dienen te worden gebruikt voor het compenseren van eventuele onvoorziene tegenvallers in de komende jaren of dienen te worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid betreffende de producten.

Besluit het voordelig rekening resultaat 2007 ad € 1.355.898,- als volgt te bestemmen. a. € 355.313,- te storten in de parkeerreserve. b. € 762.152,- te storten in de reserve huishoudelijk afval. c. € 634.713,- te storten in de rioleringsreserve. d. Het tekort ten opzichte van het resultaat voor de bovenstaande stortingen te dekken uit de algemene reserve. e. Het dividend van SAVER over 2006, indien dit niet opgenomen is in de reserve huishoudelijk afval, alsnog over te hevelen naar deze reserve. f. De voormalige claim ad. € 2 miljoen op de reserve werk en inkomen vanuit eerdere besluitvorming(als onderdeel van het beleidskader 2007-2011) te effectueren. g. Ter oplossing van de problemen binnen het huisvestingsprogramma onderwijs een bedrag ad € 1 miljoen over te hevelen van de reserve werk en inkomen naar de voorziening in het kader van onderwijshuisvesting. h. Het college op te dragen voor de incidentele mantelzorg, CVTM-middelen, capaciteitproblemen sportpark de Beek en de verplaatsing van de toegang van de bibliotheek afzonderlijke^brstellen uit te werken. en gaat over tot de orde van de dag.

Algemene beschouwingen Beleidsverslag 2007 en Algemene beschouwingen Beleidskader 2009-2012

2 juni 2008

Pagina no. 1 van 1. / •

/-?

/?

BELEIDSVERSLAG behorende bij de verslaglegging 2007 17april2008.

BELEIDSVERSLAG Inhoud pagina 1.

Infeiding

5

2.

Kerngegevens

7

3.

Jaarstukken

3.1

3.2.

Jaarverslag 3.1.1 Programmaverantwoording 3.1.2 Verplichte Paragrafen 3.1.2.1 Verbonden partijen 3.1.2.2 Weerstandvermogen (incl niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen) 3.1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 3.1.2.4 Bedrijfsvoering 3.1.2.5 Grondbeleid 3.1.2.6 Lokale heffingen 3.1.2.7 ISV / Stedelijke Vernieuwing 3.1.2.8 Treasury

153 163 165 169 177 183 187

Jaarrekening 3.2.1 Programmarekening met toelichting 3.2.2 Grondslagen, Balans met toelichting 3.2.3 Overzicht reserves 3.2.4 Overzicht voorzieningen 3.2.5 Kredietrapportage 3.2.6 Single Information Single Audit (SISA) 3.2.7 Rechtmatigheid

197 205 221 229 237 281 289

13 137 139

Aanbieding en vaststelling

299

Voorstel resultaatbestemming

303

Accountantsverklaring

307

1.

INLEIDING

De beleidscyclus

De gemeentelijke beleidscyclus heeft tot doel raad en college in staat te stellen om, op basis van zo volledig mogelijke informatie, beleidsafwegingen te kunnen maken en prioriteiten in het beleid te kunnen bepalen met een zo efficient mogelijke inzet van middelen. Binnen de beleidscyclus is een aantal documenten te onderscheiden, welke in een cyclische relatie tot elkaar staan. Deels is sprake van een vierjarige cyclus, deels van een jaarlijkse cyclus. Hiernaast is de beleidscyclus grafisch weergegeven.

fltntlin^T^tl^m*

Beleidsverkenning

- jaariijbe cyclus = 4 jaarlijkse cyclus

Raadsprogrammaf collegeprogramma

BeleidsevaluaSte

&

BedrijfsdiagQose

flr Meerjaren Beleidskader Jaarstukken


• . .

J

jaarverslag jaarrckaiing

Meerjarenprogramma begroting

Tussenrapportagps: Product enraming/sectorpTannen afdelingsplarmen

Concembencrit

^>

£f

Managem entrapportage

De vierjarige cyclus start met de opstelling van de beleidsverkenning, waarvan de informatie als input kan dienen voorde verkiezingsprogramma's van de diverse politieke partijen. Bij het aantreden heeft de gemeenteraad het coalitieprogramma 2006 - 2010 met als titel 'Mensen, de stad en het bestuur, verbinding en daadkracht' vastgesteld. Dit coalitieprogramma vormt het beleidsmatige kader waarbinnen het college opereert. Het programma heeft zijn doorvertaling gekregen naar het collegeprogramma 2006 - 2010: 'Samen werken aan een sterker Bergen'. Hierin zijn diverse nieuwe speerpunten in het beleid aangegeven die vertaling hebben gekregen binnen de meerjarenprogrammabegroting. Naast de vierjaarlijkse cyclus is er ook een jaarlijkse cyclus te onderscheiden. De kaders van het coalitieprogramma en het collegeprogramma geven richting aan de jaarcyclus. de jaarcyclus bestaat uit een begrotingsdeel (beleidskader en meerjarenprogrammabegroting) en een verantwoordingsdeel (concemberichten en programmarekening). Hierbij is aan de orde dat het verantwoordingsdeel (wat en hoe hebben we het gedaan?) mede bijdraagt aan het begrotingsdeel (wat gaan we doen?). Het eind van deze cyclus wordt gekenmerkt door het opstellen van de verslaglegging over het afgelopen jaar. Aan de orde is nu de verslaglegging over het jaar 2007. Met het presenteren van de verslaglegging over het jaar 2007 wordt voldaan aan de wettelijke plicht, rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Dit is geschied conform de richtlijnen van het "Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)", waarbij op programmaniveau wordt gerapporteerd ten behoeve van de raad. De wijze waarop de verslaglegging aan de gemeenteraad gestalte krijgt, vindt zijn weerslag in het BELEIDSVERSLAG. Tevens is in deze presentatie aansluiting gevonden met de documenten die in het kader van de meerjarenprogrammabegroting 2007 - 2010 zijn opgesteld.

Het BELEIDSVERSLAG is opgebouwd uit de onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het onderdeel "jaarverslag" wordt een beleidsmatig beeld geschetst van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. In dit onderdeel zijn de programma's opgenomen, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen. In het onderdeel "jaarrekening" wordt ingegaan op de financiele informatie. Hierin zijn o.a. opgenomen de balans met toelichting, de kredietrapportage en worden de reserves en voorzieningen toegelicht. De jaarrekening in het beleidsverslag sluit met een voordelig saldo na het boeken van reserves. De verklaring van dit saldo volgt uit de analyses op programmaniveau, de algemene dekkingsmiddelen en mutaties in de reserves. De realisatie van het beleid is opgenomen op de programma's.

Het college van Burgemeester en Wethouders

2.

KERNGEGEVENS

SOCIALE STRUCTUUR A. Bevolking (peildatum 31-12) 0 - 3 jaar 4 -11 jaar 12 -17 jaar 18-24 jaar 25-39 jaar 40 - 54 jaar 55 - 64 jaar 65jaare.o. Totaal aantal inwoners (zie toelichting) Totaal allochtonen In % van de bevolking B. Aantal werkzame personen (peildatum 01-03) 12 uur en meer per week < 12 uur per week = parttime Totaal

£ Sociale Uitkeringen Periodieke betalingen WWB Bijzondere bijstand IOA Wet voorziening gehandicapten: ROA/WTV

2007

2006

2.547 6.061 4.911 4.910 12.185 15.259 9.009 10.355 65.237

2.736 6.117 4.959 4.886 12.573 15.294 8.824 10.087 65.476

22,0

22,3

27.180 4.641 31.821

26.754*) 4.437*) 31.191

1.065

1.227

116 44

161 43

3

11

492

531

5.411 5.903

5.496 6.027

306

353

238 490

148 501

2.309 2.810 5.119

2.788 2.689 5.001

x) gegevens niet beschikbaar

D. Onderwijs (teldatum 01-10) Aantal leerlingen: Openbaar basis onderwijs Bijzonder basis onderwijs Totaal basis onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs SBO Bijzonder speciaal onderwijs VSO Totaal speciaal onderwijs

Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Totaal voortgezet onderwijs

*)de stand sluit niet aan bij de stand die in 2006 over 2006 is verstrekt. Dit als gevolg van herberekeningen en verbeterde informatie

FYS1EKE STRUCTUUR

2007

2006

8.010 ha 368 ha 1.303 ha 39 ha

8.010 ha 368 ha 1.303 ha 39 ha

A. Oppervlakte in Ha Oppervlakte land Oppervlakte bebouwing Binnenwater Historische stadskem B. Woningen (peildatum 31-12) Totaal

28.402"

28.156'

** voorlopig cijfer

£ Wegen Lengte wegennet Waarvan binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom

388 km 255 km 133 km

383 km 250 km 133 km

525 km

507 km

463 ha

463 ha

272 ha

279 ha

25.257

25.309

D. Riolen Totale lengte leidingennet E. Openbaar groen in HA Bossen Stedelijk groen Bomen (aantal)

3.

JAARSTUKKEN

10

3.1

JAARVERSLAG

11

12

3.1.1

PROGRAMMAVERANTWOORDING

13

14

Bergen op Zoom

Verslag legging 2007

Programma 1

Bestuur

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

050 100 105

110

Productnaam Raad en Griffie College van burgemeester en wethouders Bestuuriijke samenwerking en externe betrekkingen

Productomschrijving Het hebben en instandhouden van democratisch gelegitimeerde Bestuursorqanen Het hebben en instandhouden van democratisch gelegitimeerde Bestuursorganen

Het aangaan van samenwerkingsverbanden op primair het terrein van gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke taken en secundair wat betreft beleidsafstemming, coordinatie, belangenbehartiging of uitvoering Daarnaast het scheppen van voorwaarden voor een optimale vertegenwoordiging van de gemeentelijke beiangen in private, gewestelijke, nationale of supranationale samenwerkingsverbanden Bestuursondersteu Het leveren van beleidsmatige, juridische en administratieve ondersteuning aan de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie ning

De verantwoordelijkheid voorde programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan doorde raadscommissie. Bestuuriijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Burger en Bestuur Burgemeester J.M.M. Polman en A.J.M. Linssen Hoofd Stafbureau Bestuursondersteuning

Raadscommissie Poriefeuiiiehouder Programmamanager

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering.

Dit programma heeft relaties met alle andere programma's. De samenwerking met Roosendaal en met andere (regionale) overheden komt tot stand via bestuursopdrachten, dan wel via projecten in het kader van het regionale ontwikkelingsprogramma, op de betreffende beleidsterreinen. Hetzelfde geldt voorcommunicatie. Communicatie is onderdeel van de integrate verantwoordelijkheid die producthouders hebben voorde realisatie van hun producten.

2. Wet- en regelgeving

Europese en landelijke wet- en regelgeving Gemeentewet

Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Verordening op het instellen van een erepenning dergemeente Bergen op Zoom Besluit herijking gemeentelijk decoratiebeleid Verordening voorzieningen raads- en duoburgerleden 2006 Reglement op de fractieassistent Reglement van orde voor de vergaderingen

Programma 1 Bestuur

15

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Verordening van de raadscommissies 2006 Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning Huishoudelijk reglementfractiehuis Verordening gemeenteliikerekenkamefcommissie2006 Instructie griffier Verordening regelende hetonderzoek doorde raad 2002 Verordening voor net periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Bergen op Zoom Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten Verordening voordesecretaris Reglement van orde voor de vergaderingen van net college van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom incl. 1 e wijziging Organisatieregeling Besluit vervanging gemeentesecretaris

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen Naam Aard van de relatie Belgisch-Nederlands Grensoverteg (Benego)

Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk NoordBrabant(GSV)

Samenwerking met een 35-tal Belgische en Nederlandse gemeenten gericht op beleidsmatige samenwerking, belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning. Samenwerking met een 8-tal gemeenten in de regio. De regeling is in afbouw. De regeling bestaat vanwege de omstandigheid dat het GSV in het kader van het verkoopcontract Kragge II contractpartner is voor Essent en in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies voor de minister van VROM

3. Beleidsrealisatie In het kader van de verbetering van het samenspel tussen raad en college (en de ambtelijke organisatie) heeft de Werkgroep Samenspel, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie gremia, de nodige activiteiten geinitieerd/gecoordineerd. De activiteiten hebben geleid tot wijziging van het commissiebestand per 1.1.2008 en invoering van de politieke agenda van de raad. Tevens heeft de werkgroep voorbereidingen getroffen voor een verdere verdiepingsslag van het integriteitsbeleid. Voorde beleidsrealisatie wordtverderverwezen naar paragraaf 4. (Realisatie beleidsplanning programma).

Programma 1 Bestuur

16

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

4. Realisatie beleidsplanning programma Pro-

Activiteit

grammanummer

Planning

Planning

Toelichting

Begroting 2007 =1e

2e

(reden van aanpassing)

ConcernBericht

CocernBericht

2007

2007

1

Procesvoorstel (interactieve)

1ehelft2007

n.v.t.

Gereed. In juni 2007 is het procesvoorstel tot

ontwikkeling gemeentevisie

(interactieve) ontwikkeling van die gemeentevisie aan de gemeenteraad gepresenteerd.

1

Kadernota Communicatie / Protocol

1e kwartaal 2006

1e helft 2007

Gereed. In juni 2007 is de

Interactieve beleidsvoering

Beleidsnota Communicatie

(onderdeel van de Kadernota

(met daarin opgenomen de

Communicatie)

Richtlijnen Interactieve Beleidsvorming) vastgesteld.

1

Visie op rol/positie van de lokale

1ehelft2007

n.v.t.

Gereed. In juni 2007 is de

media in het gemeentelijk

raadsmededeling m.b.t. lokale

communicatiebeleid

media toegezonden aan de raad.

1

Voorstel regionaal ontwikkelingsfonds

1* helft 2007

n.v.t.

1

Vorming West-Brabantse Overlegtafel

l^helft 2007

n.v.t.

1

Notitie / verbeterplan aansturing verbonden partijen

1« held 2008

n.v.t.

1

Inventarisatie van bestaande regionale overlegplatforms

1« helft 2007

1« helft 2008

Programma 1 Bestuur

17

Gereed. In het beleidskader 2008 is hiervoor (uit de zgn. Essent-gelden) eenmaiig een bedrag van 66.000,gereserveerd. Doel hiervan is een impuls voor de samenwerking in West-Brabant. Gereed. Op 31 januari 2007 is het convenant WestBrabant ondertekend, waarmee de vorming een feit was. Vervolgens is, ter uitwerking van dit convenant een Strategische Agenda voor West-Brabant opgesteld, die in april '07 ook met de raadscommissie is besproken. Deze Strategische Agenda is op 12 december vastgesteld. D.m.v. bestuursopdrachten wordt momenteel verdere invulling en uitvoering gegeven aan de ambities van deze Strategische Agenda. Binnen de "West-Brabantse vergadering" (zie hiervoor) is afgesproken dat de op te stellen kadernota Verbonden Partijen aan alle gemeenten in de regio zal worden aangeboden. De inventarisatie zal zich vertalen in een zogenaamde

Verslaglegging 2007

Programma* nummer

Bergen op Zoom

Activiteit

Planning

Planning

Toelichting

Begroting 2007

2*

(reden van aanpassing)

=1«

ConcernBericht

CocernBericht

2007

2007 'bestuurlijke belangenkaart', waardoor de onderlinge samenhang tussen de diverse overleggremia in beeld wordt gebracht en de gemeentelijke belangen in het kader van de regionale samenwerking op integrate wijze kunnen worden behartigd. Onderwerp zal worden gekoppeld aan de kadernota Verbonden Partijen.

1

Evaluatie bestuurlijke vertegenwoordiging o.b.v. 'good public governance'

1 e helft 2007

1<> helft 2008

Ook dit onderwerp maakt onderdeel uit van de op te stellen kadernota Verbonden Partijen.

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Rekening 2006 Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Begroting 2007 voor wijziging

Begroting 2007 na wijziging

Rekening 2007

Verschil rekening/ begroting na wijziging -125.411

8.226.269 15.133

8.067.183 7.505

8.096.183 7.505

8.221.594 7.027

-8.211.136

-8.059.678

-8.088.678

-8.214.567

-125.889

0 10.000

0 15.096

0 15.096

0 12.651

0 -2.445

-8.201.136

-8.044.582

-8.073.582

-8.201.916

-128.334

Verklaring verschillen (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-):

Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging

Lasten Baten Reserves

Programma 1 Bestuur

Totaal verschil

incidenteel

125.411

-54.589

478

478

2.445

2.445

18

structureel 180.000

-478

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Verklaring: • Per 1 mei 2007 heefl een formatie-uitbreiding van het Stafbureau Bestuursondersteuning plaatsgevonden, waarbinnen een extra communicatieadviseur is aangesteld. Deze extra salariskosten zijn doorberekend aan het product Bestuursondersteuning. Daarnaast is gedurende de eerste vier maanden van 2007 een externe communicatieprofessional ingehuurd, waarvan de (niet op het product geraamde) kosten eveneens zijn doorberekend aan het product Bestuursondersteuning. Tenslotte golden er tot 1 juli 2007 wachtgeldverplichtingen vooreen voormalig communicatieadviseur. Met name als gevolg hiervan is het budget van het product Bestuursondersteuning (Voorlichting) overschreden met ca. € 100.000,-. • Op het product Bestuursondersteuning (Algemeen Bestuurlijke Taken) worden door de diverse sectoren bestuursondersteuningsuren doorberekend. Dit zijn uren die worden besteed aan bestuursondersteuning in brede zin, bijvoorbeeld: portefeuillehoudersoverleggen, beantwoording van collegevragen, beantwoording van commissie- en raadsvragen, etc. De kosten zijn niet bij voorbaat op het product geraamd. Per saldo leidt e.e.a. tot een overschrijding van ca. € 125.000,-

Programma 1 Bestuur

19

20

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Programma 2

Openbare orde en veiligheid

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

115 120 125

Productnaam Openbare orde en politiezaken Brandweerzaken Rampenbestrijding

Productomschrijving Het zorgdragen voor de randvoorwaarden voor een veilige gemeente door het voeren van een integraal veiligheidsbeleid Beleidsvoorbereiding en advisering inzake dienstverlening door de brandweer (intergemeentelijk en reqionaal) op het terrein van brandpreventie, brandbestrijding, dienstverlening en preparatie Beleidsvoorbereiding en advisering in samenwerking met de regionale brandweer en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR), betreffende de voorbereiding op rampen.

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Burger en Bestuur Burgemeester J.M.M. Polman, A.J.M. Linssen, A.F.M. Siebelink en AJ.P.M.Veraart Directeur sector Maatschappelijke Dienstverlening

Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Dit programma heeft relaties met de programma's voor Milieuvoorzieningen (uitvoering Wet en Besluit Rampen en Zware Ongevallen), Zorg (Rampenbestrijding en Openbare orde in relatie tot Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg) en Welzijn (Openbare orde in relatie tot Jeugd- en Jongerenwerk en PreventiefJeugdbeleid).

2. Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving Gemeentewet Politiewet Besluit risico's zware ongevallen 1999 Wet rampen en zware ongevallen Brandweerwet 1985 Opiumwet Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Kadernota Integrate Veiligheid 2005 Brandbeveiligingsverordening 1994 Beheers- en organisatieverordening Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

21

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen Naam

Aard van de uitvoering

Politie Midden en West Brabant

Inzet van politiefunctionarissen voor toezicht in het openbaar gebied plus politie-inzet ten behoeve van Courage Voldoen aan de eisen van de Brandweerwet tot het hebben van een regionale brandweer met als taken o.m.: Waarschuwing en verkenning Preventie Voorbereiding rampenbestrijding Beheer en exploitatie regionaal materiaal Zorgdragen voor de (voorbereiding) van geneeskundige hulpverlening bij rampen Alarmeren hulpdiensten via de Gemeenschappelijke Meldkamer Verzorgen van lokale brandweerzorg in de beide gemeenten op basis van het dienstenpakket zoals opgenomen in het Besluitenpakket Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal en overeenkomstig de eisen van de Brandweerwet Zorgdragen voor bewaking van bos- en natuurgebied in tijden van verhoogd brandgevaar Beschikbaarheid van vaartuigen voor hulpverlening bij rampen en ongevallen op de Schelde-Rijnverbinding.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal

Regeling Bosbrandweer Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht WaakvlamovereenkomstSchelde-Rijn-Verbinding

3. Beleidsrealisatie Maatschappelijke effecten: Het bevorderen van een veilige en tolerante gemeenschap en een nistig woon- en leefklimaat

Een goede voorbereiding op extreme omstandigheden (rampen en zware ongevallen), die een veilige woon- en leefomgeving bedreigen. Een vemnindering van de (jeugd)criminaliteit.

concrete doelstellingen

Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)

Gerealiseerd

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; het voorkomen van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand De beperking en bestrijding van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. • Een actueel plan Crisismanagement • Actuele rampbestrijdingsplannen • Een goed voorbereide gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie

• Toetsing aan door de brandweer ontwikkelde kengetallen • Reduceren achterstand uitgifte gebruiksvergunningen met 50% • 90% uitrukken voldoet aan landelijk vastgestelde uitruknormen

• Het reduceren van de achterstand ten aanzien van de gebruiksvergunning is gerealiseerd. • De brandweer voldoet aan de vastgestelde zorgnormen.

• jaarlijkse oefening beleidsteam • tenminste tweejaarlijks oefenen deelprocessen • geregelde(bij)scholing • driejaarlijkse oefening Beleidsteam met VR-plichtige bedrijven

• De oefening van het beleidsteam van 2007 is verplaatst naarjanuari 2008. • Diverse opleidingen en oefeningen hebben in 2007 plaatsgevonden.

Structurele afname van de instroom van jongeren in projecten als Halt, JPP vanaf 2006 ten opzichte van 2002 (Halt 128 jongeren in 2002,12minners 106 jongeren in 2002, JPP 29 jongeren in 2002)

• Het aantal Halt verwijzingen is gedaald. • Door de komst van het Veiligheidshuis is het aantal JPP meldingen fors gestegen.

• Voorkomen en beperken van wetsovertredend gedrag door jongeren • Het behoeden voor recidive

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

22

Verslaglegging 2007

Vermindering van geweld op straat en vennindering van overiast.

Een vergroting van het veiligheidsgevoel.

Bergen op Zoom

Bevorderen toezicht in het Een dekkend cameratoezicht in het openbaar gebied, nemen van uitgaansgebied van de binnenstad maatregelen tegen doelgroepen

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid

Daling van het gevoel van onveiligheid bij burgers

Alle bestaande camera's zijn vervangen en operationeel. De nieuw geplaatste camera's in de binnenstad zijn in het eerste kwartaal van 2008 operationeel. Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar. Aan de hand van de veiligheidsindex zal het in 2008 wel mogelijk worden om dit te monitoren.

4. Bijstellingen op beleid en nieuw beleid. In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daamaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiele consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Vervanging en bijplaatsing camera's en aanleggen eigen glasvezelnetwerk

doel van de bijstelling op beleid en / of Gerealiseerd? nieuw beleid 1 e kwartaal 2008 zijn • Verbeteren van het klimaat van veiligheid alle camera's door met name de uitbreiding van het operationeel. cameratoezicht ten behoeve van overlastbestrijding en het project Courage • Vervanging van camera's waarvan de technische levensduur beeindigd is • Kostenbesparing op de huur van de glasvezelkabel Invulling van preventie en nazorg bij de Per 1-9-2006, • Beperking van het aantal recidivisten bij aanpak van preventie, in samenhang met de Eindevaluatie 2008 veroorzakers van drugsoverlast, overige partners binnen het veiligheidshuis (i.h.k.v. opzet jeugdoverlast en algemene overiast Veiligheidshuis • Een integrale aanpak van deze overiast Per 1-7-2007, Vergroting van het bereik van het project • Het hoofd kunnen blijven bieden aan de Courage en aansluiting in het Veiligheidshuis vervolgens voortdurend drugsgerelateerde criminaliteit en drugsoverlast binnen Bergen op Zoom • Een verbreding van de aanpak naar preventie en nazorg. Zichtbaar handhaven, waarbij door alle Doorlopend traject tot • Meer vertrouwen in en geloofwaardigheid handhavende partners breed gehandhaafd van de overheid als handhavende instantie 2010 wordt Een persoonsgerichte aanpak van de daders • Verbeteren van het klimaat van veiligheid, Eindevaluatie 2008 (i.h.k.v. opzet en aanpak van de veiligheidsproblematiek op met name de objectieve veiligheid wijk- en buurtniveau • Verhogen betrokkenheid wijken en buurten Veiligheidshuis) bij het bevorderen van de veiligheid • Inzichtelijkheid de veiligheid op wijk- en buurtniveau met name door het realiseren van een veiligheidsindex Is gerealiseerd. Intensivering ondersteuning van • Verbeteren van de sociale veiligheid in In 2007 4 nieuwe buurtpreventieteams wijken en buurten • Verhogen van de motivatie van deelnemers buurtpreventieteams opgestart. aan buurtpreventieteams • Te streven naar een gemeentelijk dekkend netwerk van buurtpreventieteams Nieuwe huisvesting brandweerkazerne, • Een brandweerkazerne die voldoet aan de Voorstel wordt in

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

23

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

mogelijk in samenwerking met de politie

Implementatie van het repressieplan van de brandweer

eisen van deze tijd • Mogelijk efficiencyvoordeel door de combinatie brandweerkazerne/politiebureau • Een brandveiliger Bergen op Zoom • Het voldoen aan de landelijk zorgnormen om op tijd op de plaats van een brand of ongeval te zijn

februari 2008 in de gemeenteraad besproken. Is gerealiseerd

Beleid: • Herijking en aanbesteding cameratoezicht Op 14 maart 2007 het realiseren van de vervanging en de uitbreiding van het cameratoezicht definitief gegund aan VCS Observation te Waalwijk. Vervolgens is gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn medio oktober aangevangen. In december zijn alle bestaande camera's vervangen en zijn in de binnenstad nieuwe camera's bijgeplaatst. De camera's waren medio december operationeel. Begin januari 2008 zijn alle in de binnenstad geplaatste camera's operationeel. De overige camera's zullen in de loop van het eerste kwartaal van 2008 geplaatst worden. • Veiligheidsindex De veiligheidsindex is in September aan de gemeenteraad aangeboden. Deze is in oktober 2007 besproken. • Stimulering buurtpreventieteams In maart 2007 is de Nota Buurtpreventie 2007 aan de gemeenteraad gestuurd. Per 16 april is de voormalige wijkagent van Meilust, aan de slag gegaan als buurtpreventjecoordinator. Deze coordinator heeft als taak om de opzet van 2 buurtpreventieteams per jaarte bewerkstelligen. Begin augustus zijn tijdens een centrale bijeenkomst de eerste 3 nieuwe preventieteams opgestart. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de website www.buurtpreventieteam.nl en de wervingsfoldergepresenteerd. Aansluitend is in novembereen vierde team opgestart. Verder is dit jaar aan de beginnende teams een cursus communicatie en omgaan met agressie aangeboden ter ondersteuning van de teams. De al bestaande teams krijgen deze cursus dit jaar aangeboden. Daamaast hebben de buurtpreventieteams in samenwerking met de politie deelgenomen aan de integrate acties Schoenspoor en Zevenklapper (vuurwerkproject). Bijzonder veel tijd is besteed aan het voorlichten van geinteresseerde buurtbewoners omtrent het opstarten van een buurtpreventieteam. Begin 2008 zal dit ook weer resulteren in het opstarten van nieuwe teams. • Veiligheidshuis district Bergen op Zoom Het HulpverleningsCasus-overleg (de zorgkant binnen het Veiligheidshuis) is in april 2007 gestart. Eind mei starten de casusoverleggen Veelplegers en Huiselijk Geweld. In dit kader worden ook (op termijn) de invoering van het tijdelijke huisverbod van de dader georganiseerd. Verder wordt de lokale aanpak jeugdoverlast (bijvoorbeeld Zonneplein) hard aangepakt in het Veiligheidshuis. Dit heeft geleid tot een door burgers merkbare vermindering van de overlast. Ook het project Courage heeft met haar persoonsgerichte aanpak ook structurele aansluiting in het Veiligheidshuis gevonden. Door deze aansluiting kan vanuit het project Courage snel, samen het OM en politie, gehandeld worden. • Nazorg na detentie In 2007 heeft de gemeente als gevolg van de invoering van de Wmo vanuit het Ministerie van Justitie een coordinerende rol gekregen bij nazorg na detentie. Het ministerie heeft bij deze overdracht nadrukkelijk aandacht gehad voor de grote steden (100.000+). Van deze aandacht is geen sprake geweest voor de middelgrote gemeenten. Het ministerie heeft deze verantwoordelijkheid als algemene regel van de Wmo overgedragen aan de middelgrote gemeenten. Het betreft hier een nieuwe taak voor de gemeente die in samenspraak met de partners uit het Veiligheidshuis dient te worden opgepakt. Afspraken met de relevante partners binnen het Veiligheidshuis zijn hier al over vastgelegd. De afgelopen periode is gemeentelijk vooral aandacht geweest voor inzicht krijgen in de omvang en behoeften van de populatie. Om een volledig inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek is het noodzakelijk om aansluiting te krijgen op een beschermd informatienetwerk. Het is in 2007 vanwege technische oorzaken niet mogelijk geweest om toegang tot dit informatienetwerk te krijgen. De verwachting is dat deze toegang in januari 2008

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

24

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

gerealiseerd wordt. Voor 2008 zijn in de begroting structured middelen opgenomen voor de coordinatie van nazorg na detentie. • Veiligheid en onderwijs 6 Februari 2007 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden gericht op de veiligheid op scholen en de rol en verantwoordelijkheid van zowel school als gemeente en politie. Inzet was de ontwikkeling van een lokaal keurmerk Veilige School. Op basis van die bijeenkomst zijn er ambtelijke overleggen geweest met het voortgezet onderwijs van Bergen op Zoom. Belangrijke onderwerpen van het keurmerk zijn in iedergeval: Aansluiting onderwijszorgstructuur aan de gemeentelijk jeugdketen, aansluiting Veiligheidshuis en Courage als gemeentelijke speerpunten. Vanuit school is ook verkeersveiligheid, (digitaal) pesten aangedragen als speerpunt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de beschrijving van de protocollen voor het voortgezet onderwijs. In het eerste kwartaal 2008 is de beschrijving van het protocollenboek (hoe te handelen bij welk incident) en het convenant tussen de onderwijsinstellingen en gemeente afgerond. Naar verwachting zullen de convenanten na vaststelling door onderwijs, gemeente en veiligheidspartners (bijv. politie en Openbaar Ministerie) z.s.m. daama ondertekend worden. Na de noodzakelijke toetsing van de toepassing van de vastgestelde protocollen door het voortgezet onderwijs, zullen de keurmerken 'Veilige School' naar verwachting in het tweede kwartaal van 2008 uitgereikt kunnen worden. Hiema volgt de zelfde methodiek voor het basisonderwijs. Naar verwachting zal ondertekening en eventuele uitreiking van het keurmerk voor het basisonderwijs in het najaar van 2008 plaatsvinden. • Afschaffen Flo/arbeidstijden brandweer Tot 1 januari 2006 kon de medewerker van de brandweer met een bezwarende functie met 55 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft. Wei is een overgangsregeling van kracht voor medewerkers die voor 1 januari 2006 al in dienst waren en een bezwarende functie hadden1. De overgangsregeling heeft meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. De meerkosten zitten in het vervroegd volstorten van de levensloopregeling voorde betrokken medewerkers. Na 10 jaar verdwijnen de meerkosten. De gemeente Bergen op Zoom betaalt de FLO van personeel wat al in 1997 in dienst was van de Brandweer Bergen op Zoom (en dus bij de gemeente Bergen op Zoom). De kosten van de FLO van medewerkers die na 1997 in dienst zijn getreden worden gedragen door de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Er is tot op heden nog steeds geen volledige overeenstemming tussen de werkgevers en de vakbonden over het overgangsrecht. • Huisvesting brandweer In 2007 is het onderzoek naar de huisvesting van de brandweer in Bergen op Zoom afgerond. In februari 2008 is aan de gemeenteraad een voorstel gedaan ten aanzien van de huisvesting van de brandweer in de gemeente Bergen op Zoom. • Organisatieplan gemeentelijke rampenbestrijding In 2007 is het organisatieplan gemeenten vastgesteld. Om alle taken op het gebied van de gemeentelijke rampenbestrijding te kunnen uitvoeren is veel personeel nodig. Individuele gemeenten kunnen alle taken niet alleen aan. Samenwerking met andere gemeenten is derhalve noodzakelijk. Het organisatieplan legt de samenwerking vast tussen de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op het gebied van de rampenbestrijding. Door samenwerking met andere gemeenten wordt gezorgd voor een kwantitatieve en een kwalitatieve impuls van de gemeentelijke rampenbestrijding. In 2007 is gestart met de uitvoering van het organisatieplan. Door gezamenlijk op te leiden en te oefenen komt de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding op een hoger niveau. Uiteindelijk dient ditte resulteren in een organisatie die tijdens een ramp in Bergen op Zoom toegerust is op haar taak. De jaarlijkse kosten bedragen voor de gemeente Bergen op Zoom € 39.000,-. Deze gelden worden gebruikt voor het versterken van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding, het opleiden en het oefenen van medewerkers. 1 Voor de medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen geldt de FLO niet meer. Zij krijgen na 20 dienstjaren een andere functie aangeboden. Dit speelt dus vanaf 1 januari 2026.

Programma2 Openbare Orde en Veiligheid

25

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

• Incidenten De tweede helft van 2007 hebben twee grote incidenten veel capaciteit gevraagd van de afdeling Integrate Veiligheid. Dit betrof de organisatie en ondersteuning bij de begrafenis van het slachtoffer uit Bergen op Zoom van de tragische moord op het treinstation van Roosendaal en de bedrijfsbrand op het industrieterrein Wouwseweg te Halsteren.

4. Realisatie beleidsplanning programma Planning

Planning

Toelichting

gramma-

begroting 2007

2*

(reden van aanpassing)

nummer

= 1«

Concern Bericht

Concern Bericht

2007

Pro-

Activiteit

2007 2

De politie-inzet jaarlijks evalueren op effectiviteit en prioriteit

2? kwartaal 2008

In het kader van het traject "Zien naar 2010"van de politie Midden West-Brabant implementatie per 01-03-2007 evaluatie jaarlijks vanaf 01-03-2008.

2

Uitbreiding cameratoezicht

3e kwartaal 2007

4e kwartaal 2007

Vertraging door uitloop aanbestedingstraject.

e

2

Wijkgerichte aanpak bij veiligheidsbeleid

2

Vervanging en bijplaatsing camera's per 1 oktober 2007 1 december 2007 en aanleggen eigen glasvezelnetwerk

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

1 kwartaal 2008

26

Ivm de pilotstatus en de noodzaak tot het nadrukkelijk betrekken van de bewoners, zal de bestuurlijke vaststelling enkele maanden langer duren. 1 e kwartaal 2008 realisatie wijkveiligheidsplan wijk Oost 2* kwartaal 2008 realisatie wijkveiligsheidsplan Bergse Plaat Vertraging via uitloop aanbestedingstraject en installatieproblemen. 1 e fase (vervanging bestaande camera's opgeleverd medio december 2007 2e fase (nieuwe camera's in de binnenstad) opgeleverd medio januari 2007 3e fase (nieuwe camera's buiten binnenstad) nog niet opgeleverd

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Begroting 2007 voor wijziging

Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Begroting 2007 na wijziging

5.625.750 860.608

5.593.081 747.785

5.486.534 747.785

5.631.969 754.711

Verschil rekening / begroting na wijziging -145.435 6.926

-4.765.142

-4.845.296

-4.738.749

-4.877.258

-138.509

90.000 0

0 0

0 250.000

0 47.176

0 -202.824

-4.855.142

-4.238.749

-4.488.749

-4.830.082

-341.333

Rekening 2006

Rekening 2007

Verklaring verschilien (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-):

Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging

Lasten Baten Reserves

Totaal verschil

Incidenteel

-145.435

-145.435

6.926

6.926

-202.824

-202.824

structureel

Verklaring: P115 Alqemene criminaliteitsbestrijding Op dit product is via het beleidskader 2007 - 2010 een bedrag van € 250.000,- toegekend voor onder andere het creeren van een fonds ten behoeve de strategische aankoop van risicopanden. Deze middelen werden gedekt door een onttrekking uit de reserve algemene risico's. Een voorstel tot de aanwending van deze middelen is inmiddels ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Naar verwachting zullen de beschikbare middelen in 2008 besteed worden. Nu besteding van deze € 250.000 is verplaatst naar 2008, zal ook de onttrekking uit de reserve in 2008 plaatsvinden. Per saldo ontstaat overigens een nadelig verschil van ca € 34.000,-. P120 Brandweer Bergen op Zoom - Roosendaal Ten behoeve van het onderzoek naarde nieuwe brandweerkazerne is in 2006 een reserve getroffen. De kosten van 2007 ad € 48.000,- worden door deze reserve gedekt. Daamaast is de voorziening FLO brandweer onvoldoende groot om in 2008 de lasten hiervan te dragen. Er vindt daarom een extra storting plaats in deze voorziening van € 425.000,-. P125 Rampenbestrijding Het overschot van ca € 69.000,- op dit product wordt veroorzaakt door minder gebruik van de RMD voor het maken van rampbestrijdingsplannen, een lagere bijdrage aan de Brandweer Midden- en West-Brabant en minder activiteiten binnen het werkgebied 'rampenbestrijding' als gevolg van activiteiten die venicht zijn vanwege de evaluatie van de brand in Halsteren.

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

27

28

Bergen op Zoom

Verslagiegging 2007

Programma 3

Sociale Voorzieningen

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

705 710 715 725 730 735

Productnaam Inkomensvervanqers Leningen Verqoedinqen Schuldhulp Voorzieningen voor arbeidsparticipatie Gesubsidieerde arbeidsplaatsen

Productomschrijving Voorzieninqen t.b.v. levensonderhoud. Lening in de vorm van een geldbedrag. Geldbedraq c.q. kwijtscheldinq betalingsverplichtinq. Hulp bij (dreigende) schuldsituaties in de vorm van budgetbegeleiding, advisering, schuldbemiddelinq en schuldsanerinq. Scholing en sociale activering. Het aanbieden van een al dan niet betaalde gesubsidieerde arbeidsplaats.

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Mens en Maatschappij M.J.P. van Eekelen Directeur Sector Maatschappelijke Dienstverlening

Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. De verschillende onderdelen van dit programma maken deel uit van het kaderdat wordt gevormd doorde Nota Lokaal Sociaal Beleid alsmede het gebiedsgericht werken. Op het gebied van sociale activering en ondersteuning ligt er een relatie met zorgvoorzieningen welke zip opgenomen binnen het programma Zorg. Het programma Welzijn biedt onder meer voorzieningen die een terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen vergemakkelijken. Het gaat hierbij met name om kinderopvang, maar ook om (de inzet binnen) het integratiebeleid voor nieuw- en oudkomers. Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een bijdrage levert aan het verkrijgen van een startkwalificatie waardoor een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt kan worden. Het programma Economie richt zich op het behoud dan wel vergroten van de werkgelegenheid hetgeen een direct gevolg heeft voorpersonen behorend tot de doelgroep van het programma Sociale Voorzieningen. Arbeidsmarktbeleid op kortere en langere termijn geeft inzicht in mogelijkheden van afstemming tussen vraag en aanbod. Dat moet met Economische Zaken en ketenpartners ontwikkeld worden. Service aan werkgevers om vraag en aanbod dichterbij elkaarte brengen, om snel te kunnen acteren om mensen van werk naar werk te begeleiden bij ontslagen en faillissementen zal vormgegeven worden in vorm van het werkgeversservicepunt. Zorgen voor een basisinkomen vooralle burgers, voorkomen van uitkeringsfraude en indien het voorkomt tijdig optreden daartegen, heeft relatie met het thema Veiligheid. Dienstverlening zal doelmatiger en minder bureaucratisch moeten veriopen. Digitalisering is daarbij een van de hulpmiddelen.

Programma 3 Sociale Voorzieningen

29

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

2. Wet- en regelgeving

Europese en landelijke wet- en regelgeving

WWB WSW IOAW IOAZ ESF-/EU-mededingingsrecht SUWI Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Verordening toeslagen en verlagingen wet werk en bijstand 2004 Verordening algemene bezwaarschriftencommissie Verordening bijdrage regeling minima Verordening Noodfonds Bergen op Zoom 2006 Verordening Reintegratie 2006 Verordening regels bestrijding misbruik bijstand 2004 Verordening Afstemming 2006 Verordening Clientenraad Bergen op Zoom 2004 Kadernota WWB; afbouw ID-bestand. Raadsbesluit 17 december 2003 {incl. uitvperingsregels) Gemeentelijke regelgeving Collegebeslurten Beleidsstandpunten WWB. Collegebesluit 18 november 2003 Beleidsregels inzake Premies voor uitkeringsgerechtigden. Collegebesluit 7 november 2006 Opschoningsactie debiteuren Sociale Zaken. Collegebesluit 28 augustus 2007 Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen Naam Aard van de relatie Werkvoorzieningsschap (WVS)

Integrate uitvoering wetgeving t.b.v. sociale werkvoorziening, en activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid voor personen die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Uitvoering vindt plaats voor personen uit de deelnemende gemeenten Is in de zin van de wet geen verbonden partij

Stichting Samen Werken

3. Beleidsrealisatie De beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid In het Coalitieprogramma 2006-2010 is het volgende opgenomen: "Werk voor uitkering staat centraal in het beleid. Zoveel mogelijk mensen moeten doorstromen naar werk. Als terugkeer naar werk niet mogelijk is wordt gezocht naar vormen van maatschappelijke participatie. In het kader van de schuldhulpverlening zal meer aandacht moeten worden gegeven aan preventie en budgetbegeleiding. De voorlichting over voorzieningen binnen het minimabeleid moet worden verbeterd en ge'i'ntensiveerd. Armoedebestrijding krijgt prioriteit. Uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid zal doelmatiger en met minder bureaucratische lasten gebeuren."

Programma 3 Sociale Voorzieningen

30

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Met dit beleid wordt het volgende beoogd: Concrete doelstellingen Maatschappelijke effecten: hoogste doel Het beperken van de instroom in Participatie van alle burgers de uitkering van de gemeente Bergen op Zoom waarbij de burger eerst zelf verantwoordelijk is en de gemeente, indien de burger hier niet toe in staat blijkt, tijdelijk ondersteuning biedt. ledere uitkeringsgerechtigde die kan werken heeft een zinvolle dagbesteding waarbij uitstroom naar regulier werk de hoofddoelstelling blijft

Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering door middel van het aanbieden van werk aan nieuw in te stromen arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigden en zo mogelijk bestaande bijstandsclienten met behulp van instrumenten als loonkostensubsidie, proefplaatsingen, scholing etc.

Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) Poortwachtersfunctie: 35% instroombeperking d.w.z. in deze gevallen wordt de uitkeringsaanvraag niet doorgezet in combinatie met de inzet van Hoogwaardig Handhaven.

Resultaat Behaald: 36% 241 van de 670 (potentiele) aanvragen.

Toeleiden naar werk in 90% van de geval- Behaald len binnen 5 werkdagen na de uitkerings- 100% aanvraag. Extra inzet met als doel het creeren van Jobhunters hebben 57 mensen geplaatst. arbeidsplaatsen. 80 mensen zijn in het pilot project werkkans opgenomen. Extra uitstroom van 15 mensen naar Wswarbeid. Uitstroom 8% (conform nota Behaald: beginstand 1229, eindstand arbeidsmarktbeleid September 2003). 1065 In samenwerking met CWI en EZ heeft Volgt in 2008 SoZa een arbeidsmarktmonitor ontwikkeld die inzicht geeft in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Werkgevers zijn tevreden over de service Werkgeversservicevan het werkgeversservicepunt en punt is in 2007 geopend. beoordelen die met een 7. Tevredenheidsonderzoek volgt in 2009

Voor burgers die, als gevolg 18-23 jarigen zonder van het gebrek aan inkomen, startkwalificatie behalen een onvoldoende kunnen startkwalificatie. deelnemen aan de samenleving biedt de gemeente een aantal voorzieningen aan gericht op het -op individuele basisverbeteren van de bestedingscapaciteit.

50% van de aangemelde 18-23 jarigen zonder startkwalificatie behaalt binnen 2 jaar na aanmelding bij de sociale dienst een startkwalificatie.

Behaald 100%

Verbeteren doelmatigheid en Tijdige en rechtmatige vermindering van bureaucratie verstrekking van de uitkering bij procedures voor kwijtscheldingen, WVGaanvragen, begeleiding langdurig werklozen zonder perspectief op de arbeidsmarkt.

85% van de besluiten op nieuwe aanvragen wordt genomen binnen 4 weken. 100% van de besluiten wordt genomen binnen 8 weken.

Per ultimo december wordt 86% van de besluiten op nieuwe aanvragen genomen binnen 4 weken. 98% van de besluiten wordt genomen binnen 8 weken.

Programma 3 Sociale Voorzieningen

31

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

2 % betreft Bbzaanvr. (wettelijke termijn 13weken)

Ontwikkelen van trajecten t.b.v. sociale activering.

Misbruik en oneigenlijk gebruik Tijdige afhandeling van alle van bijstandsuitkeringen zoveel fraudesignalen mogelijk reduceren/voorkomen. Inzet van sociale recherche is effectief en efficient.

Het niet-gebruik van voorzieningen in het kader van gemeentelijk armoedebeleid tegengaan.

Ontwikkeling van een communicatieplan gericht op bekende en potentiele klanten en andere stakeholders.

99% van de besluiten dient juist en volledig te zijn.

Behaald Fout: 0,93% (op basis van constateringen t/m 3e kwartaal 2007

30 % van de klanten uit spoor 3/4 is geplaatst in een traject voor sociale activering.

Randvoorwaarden zijn ingevuld. Resultaat zal in 2010 worden gerealiseerd

Alle fraudesignalen worden in behandeling genomen binnen 1 maand na melding en krijgen een 'behandelplan' en geprognosticeerde afhandeldatum.

Behaald

Sociale recherche werkt budgetneutraal.

Behaald

In het kader van hoogwaardig handhaven zullen minimaal 10 projecten worden gestart en afgerond in de periode tot 2010.

2007: "Waterproof "Kadaster" "EigenBaas"(KvK)

80% van de terugvorderingen op andere dan fraudesignalen wordt binnen 30 dagen afgehandeld (beschikking verzonden).

Het proces is herzien en in het softwaresysteem zijn aanpassingen doorgevoerd om e.e.a. in 2008 zuiver meetbaar te maken.

Er is een geimplementeerd communicatieplan. De begroting voor voorzieningen in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid wordt rechtmatig voor 100% benut. Klanten die we voorheen niet kenden, doen ook een beroep op de voorzieningen.

Zal in 2008 worden afgerond n.a.v. onderzoek M4 (niet gebruik aangeboden voorzieningen door Oss, Oosterhout, Waalwijk en BoZ) en nota armoedebeleid.

In het volgende overzicht zijn opgenomen de voorstellen vanu'rt het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financiele consequenties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Kadernota Arbeidsmarkt- en participatiebeleid

Verordeningen Wsw

doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid

wanneer gerealiseerd?

Proactiviteit vergt een andere benadering van de arbeidsmarkt, daarnaast zal de invoering van het werkgeversservicepunt ook invloed hebben op de taakverdeling tussen CWI, UWV en Gemeente. De verordeningen clientenraad en PGB moeten in juli 2008 zijn vastgesteld. Verordening wachtlijsten is gereed.

2008

Programma 3 Sociale Voorzieningen

32

2008

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

4. Realisatie beleidsplanning programma Planning begroting 2007

Programma-

Activiteit

= 1 e Concern bericht

nummer Nieuwe kadernota arbeidsmarkt-

Toelichting

ConcernBericht

(reden van aanpassing)

2007

2007

3

Planning 2e

2007

juni 2008

kabinet

en participatiebeleid

3

Modernisering Wsw

In afwachting van plannen

2007

2007

Modernisering Wsw heeft geleid tot een visienota en opdrachtverstrekking aan VWS, tot een nieuwe wachtlijstverordening. Vanwege de late besluitvorming door het Rijk (21 december) 2007) zijn de verordeningen PGB en Clientenraad opgeschoven naar 2008. In 2008 zal een verdieping van de regiefunctie door de gemeente worden ingezet.

3

Armoedebeleid

2007

2007

Gedaan Op 19 december heeft de raad de kadernota armoedebeleid vastgesteld. Het doel van het armoedebeleid is om de groep huishoudens in Bergen op Zoom met een inkomen op of onderderelevante bijstandsnorm deel te kunnen laten nemen aan de samenleving door middel van het aanbieden van prevent'eve respectievelijk repressieve voorzieningen. Maatregelen die genomen zijn: het aanstellen van 2 lifecoaches, het aanpassen van het debiteurenen premiebeleid, uitbesteden aan SVB en verhoging Sociaal culturele bijdrage.

Programma 3 Sociale Voorzieningen

33

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Rekening 2006 Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Begroting 2007 voor wijziging

Begroting 2007 na wijziging

Rekening 2007

30.456.678 26.622.654

29.069.539 23.842.380

28.666.479 23.745.166

26.815.374 24.064.792

Verschil rekening / begroting na wijziging 1.851.105 319.626

-3.834.024

-5.227.159

-4.921.313

-2.750.582

2.170.731

3.114.155 1.261.354

1.676.977 556.250

1.908.729 632.156

2.555.391 565.852

-646.662 -66.304

-5.686.825

-6.347.886

-6.197.886

-4.740.121

1.457.765

Verklaring verschillen (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-): Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging

Lasten Baten Reserves

Totaal verschil

incidenteel

structureel

1.851.105

1.851.105

0

319.626

319.626

0

-646.662 -66.304

-646.662 -66.304

0 0

Verklaring: Specificatie rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging per product: Budget 2007 P705 Inkomensvervangers P710 Leningen P715Vergoedingen P725 Schuldhulp P730 Voorzieningen voor arbeidsparticipatie P735 Gesubsidieerde arbeidsplaatsen

Programma 3 Sociale Voorzieningen

-1.138.288 -156.148 -2.148.448 -204.768 -311.580 -962.081 21313

Rekening -2007 -459.747 -123.648

-1.786.796 -196.306 763.148

-947.233 -? 750 58? I

34

Verschil i Mutaties reserves 678.541 32.500 361.652 8.462

1.074.728 14.848 '/ 170 731 I

-653.996

Saldo 24.545 -13.735

-46.235 -12.735

348.917

0

1.074.728 14.848

Voor-/ nadeel N

8.462

712r«Pp

14'

V|

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Verklaring substantiate verschillen: Op programma 3 Sociale Voorzieningen is per saldo sprake van een onderschrijding ad € 1.458.000. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door: Lagere uitkeringen voornamelijk als gevolg van afname clientenbestand Hiertegenover staat een hogere ontvangst inkomensbudget vanuit het rijk Hogere ontvangsten debiteuren SOZA Lagere uitgaven IOAW- en lOAZ-uitkeringen Hogere opbrengsten Sociale Recherche vanwege nabetalingen voorgaande jaren Per saldo lager beslag op bijzondere bijstand / collectieve ziektekostenverzekering Lagere uitgaven kwijtscheldingen vanwege werkvoorraad van 140 verzoeken per 31 december 2007 als gevolg van aangescherpt verificatiebeleid Minder gebruik regeling kinderopvang Gebudgetteerde uitgaven ten laste van werkdeel WWB gebracht met als gevolg overschot op reguliere budgetten Niet gebudgetteerde vrijval voorziening stimuleringsregeling casemanagement als gevolg van vervallen grondslag Diverse onvoorziene uitgaven (afrekening UWV 6AK 2001, afwikkeling personele geschillen, aanvulling pensioenvoorziening)

€ € € €

209.000 284.000 84.000 78.000

250.000 114.000

€

149.000

€

45.000

€

848.000

€

227.000

-/-€

117.000

Resultaat voor bestemming Afwijking op de oorspronkelijke raming van de reserve Werk en Inkomen als gevolg van de egalisering van het inkomensdeel WWB, debiteurenontvangsten SOZA en IOAW/IOAZ Afwijking ten aanzien van de BBZ is geegaliseerd via de reserve Werk en Inkomen Lagere bijdrage PC-project Internet voor ledereen 2007 Gemeente Bergen op Zoom ten laste van reserve Werk en Inkomen Resultaat na bestemming

€

2.171.000

€

1.458.000

-/-€ 654.000 -/-€

46.000

-/-€

13.000

Verioop reserve Werk en Inkomen:

6.404.000 1.848.000 508.000 100.000 -25.000 100.000 -425.000 -46.000 -70.000 8.394.000

Stand reserve per 1 januari 2007 Storting inkomensdeel Storting debiteuren Egalisatie budget IOAW/IOAZ Egalisatie BBZ-leningen Toevoeging structured bijzondere bijstand Minimabeleid Gemeentelijke bijdrage - Project Regionale Sociale Dienst Gemeentelijke bijdrage - PC-project Internet voor iedereen Stand reserve per 31 december 2007

6. Begrotingsrechtmatigheid De baten en lasten vallen binnen de door de raad vastgestelde doelstellingen en zijn derhalve als rechtmatig aan te merken.

Programma 3 Sociale Voorzieningen

35

36

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Programma 4

Publiekszaken

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. Het volgende product maakt onderdeel uit van het programma. Productnummer

700

Productnaam

Productomschrijving

Persoonsgegevens Persoonsgegevens, documenten (zoals akten van geboortes / overiijden e.d.). Infrastructuur t.b.v. verkiezingen.

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadsccmmissie Portefeuillehouder Programmamanager

Burger en Bestuur Burgemeester J.M.M. Polman Directeur sector Maatschappelijke Dienstverlening

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Verschillende gemeentelijke afdelingen maken gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA Programma Sociale Voorzieningen t.b.v. uitkeringen Wwb, minimabeleid en arbeidsmarkttoeleiding Programma Onderwijs t.b.v. leerplichtadministratie Programma Zorg t.b.v. voorzieningen voorgehandicapten Lokale heffingen

2. Wet- en regelgeving Europese en landelijke wet- en regelgeving Wet GBA BesluitGBA Regeling GBA Regeling periodieke audit GBA Regeling GBA-bescheiden Wet rechten burgerlijke stand Besluit burgerlijke stand Wet persoonsregistraties Wet conflictenrecht huwelijk Wet conflictenrecht echtscheiding Wet conflictenrecht namen Wet conflictenrecht afstamming Wet conflictenrecht adoptie Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed Burgerlijk Wetboek Boek 1 personen- en familierecht Wet op de Identificatieplicht Wegenverkeerswet Reglement rijbewijzen Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland Kieswet en kiesbesluit

Programma 4 Publiekszaken

37

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Rijkswet op net Nederlanderschap / Besluit Naturalisatiegelden Nationaliteitswetgeving alle landen Besluit Geslachtsnaamwijziging

Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Verordening tot verdeling van het grondgebied van de gemeente B.O.Z. in stemdistricten voor de verkiezing van de leden van de tweede Kamer der Staten Generaal, der Provinciate Staten, v/d gemeenteraad en het Europees Parlement Verordening tot aanwijzing van de stembkaten voorde verkiezing van de leden van het Euro pees Parlement, de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, v/d Provinciate Staten en v/d gemeenteraad Verordening regelende het aantal ambtenaren v/d Burgerlijke Stand in de gemeente B.O.Z en de verdeling van hun werkzaamheden Besluit presentiegeld leden en plaatsvervangende leden van stembureaus Regeling Burgerlijke stand Bergen op Zoom 1 e wijziging Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Legesverordening alsmede de daarop gebaseerde Tarieventabel

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan ce gemeente verbonden partijen. Naam Aard van de relatie n.v.t.

3. Beleidsrealisatie

Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota

Jaar en maand van vaststelling nota

Jaar evaluatie nota

Raadsbesluiten: -Trouwen op locatie; -Deelname experiment Stemmen op een willekeurig Stemlokaal -Wijzigingen in de Tarieventabel

September 2006

n.v.t.

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid Het programma publiekszaken richt zich op: verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers voor wat betreft Publiekszaken. het mogelijk maken van deelname aan een efficient en effectief maatschappelijk rechtsverkeer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie.

Programma 4 Publiekszaken

38

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd: Concrete doelstellingen

Maatschappelijke effecten: hoogstedoel

Kwantificering van de doelstelling met (kengetallen)

•

Transparante klantprocessen

Alle klantprocessen zijn inzichtelijk gemaakt en worden, via internet, gecommuniceerd met (potentiele) klanten. Per 1 oktober 2007 wordt bij de afdeling Publieksdiensten gewerkt met Kwaliteitshandvesten. Deze geven inzicht in welke service de burger van de dienstveriening kan verwachten. Het niveau van de dienstveriening heeft de gemeente vastgelegd in kwaliteitshandvesten. Hierin staan de servicenormen, oftewel de service die de klant mag verwachten, opgenomen. Het uiteindelijke doel van de kwaliteitshandvesten is het verbeteren van de dienstveriening aan de burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen.

a

Aandacht voor voldoende privacy

•

Verbetering van de kwaliteit van de dienstveriening aan de burgers

a

Aan alle verzoeken van de klant om privacygevoelige zaken in een spreekkamerte bespreken wordt voldaan.

Herinnering aanvraag reisdocument of rijbewijs

1 maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een reisdocument en rijbewijs wordt een herinnering verzonden.

Klachten worden serieus behandeld

Alle klachten worden onafhankelijk behandeld volgens de geldende klachtenprocedure. In week 8 heeft het klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden: Resultaat: 7,5 tegenover een 7,2 score in 2006.

a

Verbetering benutting internetfaciliteiten

Mogelijk maken deelname aan een efficient en effectief maatschappelijk rechtsverkeer door Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale balie

Programma 4 Publiekszaken

39

Klanttevredenheidsonderzoek telefonische dienstveriening. In juni 2007 heeft het onderzoek plaatsgevonden: Resultaat 7,3. Landelijk is 7.2 gescoord. Informatie over alle producten is op internet raadpleegbaar. Vanaf 1 april 2007 kunnen de eerste 4 producten digitaal (DIGID en telebankieren) worden aangevraagd. Door middel van een plan van aanpak zal de digitale dienstveriening verder worden uitgebreid voor wat betreft het aantal

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

producten en diensten en het door de burger digitaal plannen van een afspraak. •

Klaar terwijl u wacht producten

a

Klaar terwijl u wacht producten worden binnen 15 minuten afgehandeld

•

Beperking wachttijden

a

De maximale wachttijd bedraagt in het drukke seizoen (1-4 tot 1-10) en tijdens de avondopenstelling 30 minuten. In het minder drukke seizoen bedraagt de maximale wachttijd 20 minuten.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: Activiteit Doorontwikkeling centrale balie

Evaluatie: Werken op afspraak; Openingstijden centrale balie en steunpunt Halsteren.

Actoren Publieksdiensten, SROB en belastingen Publieksdiensten

Verhuizing steunpunt Halsteren

Publieksdiensten

Doorontwikkeling digitale dienstverlening aan burgers

Publieksdiensten

Invoering kwaliteitshandvesten

Publieksdiensten

Verkiezingen Provinciate Staten + deelname experiment "stemmen in een willekeurig stemlokaal" BurgerServiceNummer (BSN)

Publieksdiensten

Aansluiting op de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling(LRD) Ceremonie naturalisatie Afromen frontofficetaken Vreemdelingenloket

Publieksdiensten

Klanttevredenheidsonderzoek

Publieksdiensten

Programma 4 Publiekszaken

Publieksdiensten

Publieksdiensten Publieksdiensten

40

Opmerkingen Continu proces

De openingstijden, voor wat betreft de vrije inloop en het werken op afspraak, van de Centrale Balie en het Steunpunt Halsteren worden gecontinueerd. Bovendien een extra avondopenstelling voor Publieksdiensten op dinsdag van 1 april tot het begin van de zomervakantie van de basisscholen. De gemeente is vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar. Het steunpunt wordt in de eerste helft van 2008 verplaatst naar de Wittenhorst. Digitale dienstverlening is sedert 1-4-2007 nu mogelijk middels DIGID en telebankieren voor een aantal producten. Dit aantal zal in 2008 fors worden uitgebreid. In September is de raad ge'informeerd over de invoering van de kwaliteitshandvesten v.w.b. de producten en diensten van de afdeling burgerzaken. M.i.v. 1 oktober 2007 is de afdeling burgerzaken van start gegaan met de kwaliteitshandvesten. Op 7-3-2007 afgerond

Op 26 november 2007 is het gebruik van het BSNnummeringevoerd. Afgerond

Jaarlijks op 24 augustus. Op 6 november zijn de taken overgenomen door de IND in Eindhoven. Processen en procedures zijn aangepast. Doorverwijsfunctie inclusief verstrekking formulieren blijft taak van de gemeente. Klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden:

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

centrale balie Klanttevredenheidsonderzoek telefonische dienstverlening Audit controle beveiliging reisdocumenten GBA-audit

Publieksdiensten Publieksdiensten Publieksdiensten

* Digitalisering akten van de burgertijke stand (ICT-project)

Publieksdiensten

Aanschaf bedrijfskleding medewerkers publieksdiensten

Publieksdiensten/ SROB

Resultaat: 7,5. (in 2006:7,2, dus een verbetering) Onderzoek heeft plaatsgevonden: Resultaat 7,3 (Landelijk is 7,2) Audit heeft op 10 december plaats gevonden. Nieuwe cyclus is bekend. In het najaar 2009 is Bergen op Zoom aan de beurt 3 offertes binnen. Nadere eisen en wensen zijn verzonden aan de 3 leveranciers. M.i.v. 2 januari 2008 dragen alle medewerkers van de afdeling publieksdiensten bedrijfskleding.

Kengetallen 2007: n -. » Paspoorten * Rijbewijzen Europese identiteitskaarten Gratis Identiteitskaart 14-jarigen Vermissing reisdocument Vermissing rijbewijs Uittreksel geboorteregister Uittreksel overlijdensregister Uittreksel GBA Huwelijk: Stadhuis Stadhuis Gratis Stadhuis zaterdag Hofzaal Hofzaal zaterdag/zondag Raadhuis Raadhuis zaterdag Voormalige synagoge * Huwelijk op locatie naar keuze (nieuw product) Totaal aantal huwelijken Registr. Partnerschap: Stadhuis Stadhuis Gratis Stadhuis zat. Hofzaal Hofzaal zat. Raadhuis Raadhuis zat. Voorm.synagoge * Totaal aantal registraties partnerschap

Programma 4 Publiekszaken

D t ™ , Begroo,2007

2007 reafea,je

2006 ^

7487 7812 5579

6265 4542 5181

536 654 358

466 678 282

1400

1360

1334

850

610

647

8000

7194

8875

88 68 16 47 25 28 5 1 7

109 65 8 81 19 31 5 2

325

285

377

20

1 23 0 0 0 0 0 0 30

6 14 0 0 1 1 1 1 24

6100 3500 4325

41

Verslaglegging 2007

Overige producten burgerzaken

Bergen op Zoom

Begroot 2007

2007

Trouwboekjes gewoon Trouwboekjes luxe Partnerschapsboekjes

80 245 20

116 165 10

104 205 14

Naturalisatieverzoeken

80

211

144

Verklaringen omtrent gedrag Eigen verklaringen 70Eigen verklaringen 70+ Eigen verklaringen CDE Aanvraag verblijfsvergunning (nieuw product)

350 80 300 100 71

1398

1111

172 746 449 131

150 880 212 225

Toelichting opvallende aantallen: Aanvraag rijbewijzen: Op 1 oktober 2006 is het nieuwerijbewijsingevoerd. Het nieuwe document is een "gewild" object, waardoor de burger een nieuwrijbewijsaanvraagt zonder dat het oude rijbewijs is verlopen. Aanvraag Verklaring omtrent het gedrag: geen directe oorzaak te vinden, maar het kan zijn dat bedrijven / instanties hun werknemers nu eerder een verklaring omtrent het gedrag van hun (nieuwe) werknemers veriangen Sinds 1 april 2007 is het mogelijk om op andere locaties in het huwelijk te treden, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden. Op dit ogenblik zijn er voor 200815 verzoeken ingediend. N.B. Naast de bovengenoemde producten zijn er nog 8.881 andere documenten verstrekt.

4. Realisatie beleidsplanning programma Pro-

Activiteit

Planning

gramma-

begroting 2007 =

nummer

1e ConcemBericht

Planning

Toelichting (reden van aanpassing)

ConcemBericht 2007

2007

4

Evaluatie Werken op afspraak

April 2007

Mei 2007

Zie raadsmededeling van 24 mei 2007

4

Een-loketfunctie vergunningen

2007

2008

Datum invoering is door het ministerie verschoven naar 1-1-2009.

4

Kwaliteitshandvest

April 2007

Oktober 2007

In verband met de vakantieperiode en het communicatietraject is datum verzet naar 1-10-2007.

Programma 4 Publiekszaken

42

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Begroting 2007 voor wijziging

Begroting 2007 na wijziging

1.846.518 1.069.223

1.794.924 920.095

1.794.924 1.020.095

-777.295

-874.829

-774.829

-611.219

163.610

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-777.295

-874.829

-774.829

-611.219

163.610

Rekening 2006 Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Rekening 2007

Verschil rekening / begroting na wijziging 1.987.049 -192.125 1.375.830 355.735

Verklaring verschillen (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-): Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging Totaal verschil

incidenteel

Lasten

-192.125

-192.125

Baten

355.735

355.735

0

0

Reserves

structureel

Verklaring: De hogere kosten (ca € 73.000,-) worden voornamelijk veroorzaakt door: -

verhoging van de kosten voor het trouwen in de Hofzaal; de invoering van de naturalisatieceremonie; meer inkoop van identiteitskaarten en pasoorten; invoering nieuw model rijbewijzen.

Tegenover deze hogere uitgaven staan hogere inkomsten, omdat deze kosten doorberekend worden naar de klant / burger. Daarnaast heeft de afdeling te maken gehad met eenmalige kosten (€. 120.000,-) zoals:

-

aanschaf bedrijfskleding deelname benchmarking + onderzoeksuitbreidingen klantonderzoek; uitgifte Unicef Cd's onderhoud referentiemodellen werkprocessen burgerzaken licentie periodieke controle GBA-audit aanschaf controleprogrammatuur GetronicsPinkRoccade t.b.v. GBA-bestand digitalisering beveiligingshandboek GBA en reisdocumenten aanschaf 3 PC's voor inheriting van 3 digitale loketten inzet beveiligingsbeambte tijdens de avondopenstelling

De hogere inkomsten (ca € 350.000,-) worden voornamelijk veroorzaakt door:

Programma 4 Publiekszaken

43

Verslaglegging 2007

-

Bergen op Zoom

de wijziging van de naturalisatiewetgeving waardoor er in 2007 meer naturalisatieverzoeken zijn ingediend; de invoering van een nieuw model rijbewijs heeft geleidt tot een hausse in aanvragen hiervoor; het feit, dat met name de vraag naar identiteitskaarten en paspoorten is gestegen; opbrengsten voor huwelijken. opbrengsten pasfoto's meeropbrengst secretarieleges

Een en ander heeft tot gevolg dat er per saldo een voordeel op dit product ontstaat van € 163.610,-.

Programma 4 Publiekszaken

44

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Programma 5

Vastgoed

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

144 145

Productnaam

Productomschrijving

Vastgoedinformatie Waardebepaling

Bijhouden beheren en ontsluiten vastgoedinformatie Waardebepaling

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan doorde raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Raadscommissie

Burger en Bestuur A.J. Hagenaars Directeur sector Middelen

Portefeuillehouder Programmamanager

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering.

Vastgoedinformatie is een belangrijke basis voorde uitvoering van publiekrechtelijke taken. Waardebepaling heeft een directe relatie met de algemene dekkingsmiddelen omdat het de basis vormt voorde OZB-he

2. Wet- en regelgeving

Europese en landelijke wet- en regelgeving Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) Wet Waarderinq Onroerende Zaken (Wet WOZ) Vanaf 2007 is de jaariijkse herwaardering een feit geworden. Dit bracht een wezenlijke verandering in de processen met zich mee. Tot en met 2004 werd de waarde voor 4 jaar vastgesteld. Vanaf 2005 werd de termijn van 4 jaar teruggebracht naar 2 jaar (2005 en 2006). Vanaf 2007 wordt de waarde jaarlijks vastgesteld naar de waardepeildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Door het wijzigen van de tijdvakken, het aanwezige en aantoonbare capaciteitstekort (formatie) en de implementatie van nieuwe belasting- en kadastersystemen die langer duurde dan verwacht, is er in de tweede helft van 2007 externe capaciteit ingehuurd om tijdig de werkzaamheden af te ronden. In het geval van de afhandeling van de woz-bezwaren die in 2007 zijn binnengekomen, was de doelstelling om ze uiterlijk december 2007 afgehandeld te hebben, niet helemaal gelukt.

Programma 5 Vastgoed

4 5

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Basisreqistraties Het stelsel van Basisregistraties wordt vanuit de wet landelijk verplicht ingevoerd. Alle publiekrechtelijke organisaties worden verplicht afnemer van de gegevens uit deze basisregistraties, semi publiekrechtelijke organisaties mogen hierop aansluiten. De bovengenoemde basisregistraties worden dan ook landelijk aan elkaar gekoppeld. De gemeente is verantwoordelijk voorde vorming van een drietal basisregistraties, namelijk basisregistratie Personen, basisregistratie Adressen en de basisregistratie Gebouwen. Deze basisregistraties moeten landelijk op 1 januari 2010 in werking zijn. Voor die tijd zullen wij als gemeente nog veel werk moeten verzetten. De invoering van deze basisregistraties zal niet alleen invloed hebben op het werk binnen het bureau Basisgegevens/applicatiebeheer, maar ook voor veel andere organisatie-onderdelen binnen de gemeenten en de dienstverlening naar burgers toe. Uiteindelijke doel is eenmalig een basisgegeven op te slaan of te wijzigen en meervoudig te gebruiken. Dat betekent dat bijvoorbeeld de NAW-gegevens niet meer op verschillende plekken ingevoerd kunnen worden binnen de gemeente en dat burgers niet steeds weer dezelfde gegevens moeten opgeven bij verschillende afdelingen. Op een plek binnen de gemeente worden de basisgegevens ingevoerd en gewijzigd en anderen zijn verplicht om deze te gebruiken. "Vanuit de landelijke overheid worden gemeenten verplicht om een basisregistratie Adressen en Gebouwen op te zetten. De registratie moet volgens de huidige landelijke planning voor 1-7-2009 binnen de gemeente zijn opgezet. Vanuit de in augustus 2007 opgezette projectorganisatie wordt als streefdatum 1-1-2009 gehanteerd. Binnen het project is de voorbereidende fase afgerond (plan van aanpak, inventarisatie huidige situatie, voorbereiden benodigde acties). Ook de benodigde software is aangeschaft en getest."

3. Beleidsrealisatie

Omschrijving doelstelling (bestaand beleid)

Is de doelstelling wel of niet gerealiseerd, en licht dit toe (kwantificering met kengetallen)

Planning Basisregistratie Adressen en Gebouwen Per 1-1-2009 wil de gemeente Bergen op Zoom voldoen aan alle eisen en daarnaast aangesloten zijn op het landelijke netwerk. Door het ministerie van VROM, via de regiobijeenkomsten, is gevraagd of wij in oktober 2008 al klaar kunnen zijn met de BAG. Gezien de nog vele uit te voeren werkzaamheden, willen we ons daar niet op vastzetten. Op dit moment is het zo dat alle gemeenten "medio 2009" aangesloten moeten zijn. Wat medio 2009 precies betekent is onduidelijk, genoemd is wel de datum van 1-7-2009. Het traject is opgesplitst in 5 fasen. De eerste twee fasen zijn nu afgerond. De overige drie fasen lopen gedeeltelijk in elkaar over. Uitgangspunt bij zowel de planning als de benodigde middelen, is de mededeling vanuit het ministerie van VROM dat alle oppervlakte gegevens met betrekking tot verblijfsobjecten (een verplicht gegeven in de BAG) automatische omgerekend kunnen worden vanuit de inhoudsgegeven in de WOZ-administratie. Hiervoor zal het ministerie een procedure toesturen. Mocht om welke reden dan ook, deze procedure niet werken en daardoor "handmatig" oppervlakte gegevens ingewonnen moeten worden, dan zal dit de planning en de benodigde middelen sterk kunnen belnvloeden. Deze problematiek speelt dan landelijk.

Programma 5 Vastgoed

4 6

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

Uitvoerinq Wet WOZ In 2007 zijn er objecten voor 2005,2006 en 2007 beschikt. Om diverse redenen zijn er nog een aantal objecten te beschikken. In 2007 werden er in totaal 682 woz-bezwaren tegen 1.274 objecten ingediend. Op 31 december 2007 waren nog niet alle woz-bezwaren afgehandeld; erzijn nog woz-bezwaren van 743 objecten af te handelen. De voornaamste reden dat de bezwaren nog niet afgehandeld zijn komt door afstemmingsproblemen tussen de diverse applicaties. Pas in de loop van September 2007 zijn deze problemen opgelost waardoor er met de afhandeling gestart kon worden.

Aan de hand van de WOZ-controlekaart is de volledigheid van de WOZ-administratie gecontroleerd. Op 31 december 2007 zijn er 367 percelen in onderzoek: -126 percelen zijn nog naderte bekijken -89 percelen zijn bij Belastingen in onderzoek -100 percelen zijn bij Basisregistraties in onderzoek -52 percelen betreffen alleen bouwgrond Op 31 december 2006 waren er 499 percelen in onderzoek. Uit de Woz-administratie blijken de volgende aantallen objecten: 31-dec-06 31.005

Categorie Woningen Niet -woning met woning (motie Pater vd Meer) Niet woning Ongebouwd totaal

31-dec-07 31.589

453

347

2.362

2.587

75

84

33.895

34.607

Op basis van de aantallen objecten in bovenstaand schema zijn de beschikte* WOZ-waarden per 31 december 2007 als volgt:

aantal beschikte objecten 31.176

aantal objecten per 31-dec-07 31.589

totaal

347

314

2.587

1.982

84

IS

Categorie Woningen Niet -woning met woning Niet woning Ongebouwd

34.607

33.490

Gemiddelde waarde beschikte objecten €175.461 €312.153 €766.665 €226.521

*beschikt wil zeggen dat het object van een waarde is voorzien

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat nog niet alle objecten voor 2007 beschikt zijn. Deze 1.117 (3,22%) objecten worden in de loop van 2008 beschikt. De redenen dat deze objecten nog niet beschikt zijn kan liggen aan het feit dat er een tout in de taxatieafbakening is, er nog een bezwaarschrift van oudere jaren in behandeling is, er een bouwvergunning afgegeven is die nog niet gereed gemeld is, het object gesloopt is, het object nog getaxeerd moet worden, het object gesplitst moet worden en of het object samengevoegd moet worden. Het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de Wet WOZ, de Waarderingskamer, heeft in een vroeg stadium (december 2006) de gemeente Bergen op Zoom laten weten dat de waardebeschikkingen voor 2007 van voldoende kwaliteit waren om de waardebeschikkingen te verzenden. Uit het geringe aantal woz-bezwaren (682) is af te leiden dat de kwaliteit van de verzonden beschikkingen goed was. Inmiddels is voor de waardebeschikkingen met peildatum 1 januari 2007, voor het belastingjaar 2008, ook al goedkeuring verkregen.

Programma 5 Vastgoed

47

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

4. Realisatie beleidsplanning programma Activiteit Programmanummer

Planning

Planning

Toelichting

begroting 2007 = 1e

7*

(reden van aanpassing)

ConcernBericht

ConcernBericht

2007

2007

nvt

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Begroting 2007 voor wijziging

Begroting 2007 na wijziging

530.409 584.105

612.790 550.770

657.790 553.770

821.527 446.587

Verschil rekening / begroting na wijziging -163.737 -107.183

53.696

-62.020

-104.020

-374.940

-270.920

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

53.696

-62.020

-104.020

-374.940

-270.920

Rekening 2006 Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Rekening 2007

Verklaring verschillen (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-): Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging Totaal verschil

incidenteel

Lasten

163.737

163.737

Baten

107.183

107.183

Reserves

Programma 5 Vastgoed

structureel

0

48

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Verklarinq verschillen: Lasten: -Meer inhuur derden -meer overige lasten -minder doorberekeningen andere afdelingen

- € 158.000,- € 12.000,+ € 7.000,-

Baten: -meer baten als gevolg van verkoop kaartmateriaal + € 7.000,-afboeken vordering op waterschap - € 114.000,-

De verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de afrekening in het kader van de zgn vangnetregeling (WOZkosten in de periode 1999 tot en met 2002). In onderstaande specificatie wordt hierop ingegaan.

Specificatie Vangnetregeling Voorziening in jaarrekening gemeente Bergen op Zoom

€316.419 Vordering gemeente Bergen op Zoom op waterschap ivm declaraties uitvoering Wet WOZ die niet terecht was

-€114.047 Factuur waterschap naar aanleiding van uitkomst beroep bij Raad van State -€441.328 Kosten juridische ondersteuning door advocaat

-€ 7.691 Totale kosten afrekening vangnetregeling

Programma 5 Vastgoed

-€ 246.648

49

50

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Programma 6

Onderwijs

1. Algemene programmagegevens De raad heeft het programmadomein bepaald. De volgende producten maken onderdeel uit van het programma. Productnummer

Productnaam

Productomschrijving

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs 1efase Bijzonder voortgezet onderwijs 7? fase voortgezet onderwijs leeriingenvervoer

Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand houden van openbaar basisonderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand houden van bijzonder basisonderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand houden van bijzonder speciaal onderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen en in stand houden van voortgezet speciaal onderwijs Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van 1 e fase voortgezet openbaar onderwijs en opvang neveninstromers voortgezet onderwijs

485

Leerplichthandhaving

486

Onderwijsverzorqing

Controle op de naleving leerplichtwet. Controle op activiteiten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en onderbreken schoolloopbaan i.h.k.v. RMC/LMC functie tb.v. pupillen van 18 tot 23 jaar Systeembegeleiding scholen en individueel gerichte begeleiding leerlingen

487

OAB

450 455 460 461 465

470

475 480

Aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van 1 e fase voortgezet bijzonder onderwijs en opvang neveninstromers voortgezet onderwijs Opleiding voor en ten behoeve van volwassenen Het zorgen voor vervoersmogelijkheden tbv leerlingen voor {voortgezet) speciaal onderwijs en basisonderwijs

Het voeren van de regie met betrekking tot het onderwijsachterstanden-beleid, waarbij sprake dient te zijn van afstemming met andere beleids-terreinen.

De verantwoordelijkheid voor de programmavaststelling en de bewaking van de realisatie hiervan ligt bij de raad. Daartoe wordt de raad bijgestaan door de raadscommissie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, ondersteund door een, ambtelijke, programmamanager. Mens en Maatschappij A.F.M. Siebelink Directeur sector Maatschappelijke Dienstverlening

Raadscommissie Portefeuillehouder Programmamanager

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Programma 13 Sport: Naar dit programma ligt een duidelijke relatie in het kader van de B. O. S. projecten. Daarnaast is dit programma faciliterend naar het programma onderwijs voor wat betreft de beschikbaarheid van sportaccommodaties; Programma 14 Welzijn: Naar dit programma ligt een relatie ten aanzien van hetjeugdbeleid. Ook ligt er een nadrukkelijke relatie naarde activiteiten van het peuterspeelzaalwerk; a Programma 12 Zorg: Hier ligt nadrukkelijk een relatie naar de Jeugd gezondheidszorg met name de ml van de consultatiebureaus is een spil in de voor- en vroegschoolse periode. Op het terrein van het integratiebeleid ligt een relatie tussen de inburgeringtrajecten en de 2s fase volwassenenonderwijs. • Programma 03 Sociale Voorzieningen: Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een bijdrage levert aan het verkrijgen van een startkwalificatie waardooreen terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt kan worden.

Programma 6 Onderwijs

51

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

2. Wet- en regelgeving

Europese en landelijke wet- en regelgeving Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet educatie beroepsonderwijs Wet regionale meld -en coordinatietunctie Wet Onderwijsachterstanden beleid Leerplichtwet Cao Primair Onderwijs Accountantsprotocol Primair Onderwijs, Volwasseneneducatie Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten Beleidsplan educatie Raamovereenkomst volwasseneneducatie Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen op Zoom 2003 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom 2007 Verordening Overieg Lokaal Onderwijsbeleid Statuut stichting RSG "t Rijks Statuut stichting Niet Apart Maar Samen, stichting voor openbaar basisonderwijs

Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten Productovereenkomsten Volwasseneneducatie ROC West-Brabant

Binnen dit programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden partijen. Naam

Aard van de relatie

N.v.t.

3. Beleidsrealisatie Maatschappelijke effecten: hoogste doel Binnen de totale kolom van het onderwijs worden gelijkwaardige kansen voor alle jongeren gecreeerd.

concrete doelstellingen Q

Alle jongeren tot 23 jaar dienen in het bezit te zijn van een minimale startkwalificatie

Q

In de gemeente is een zo breed mogelijk scala van onderwijsvoorzieningen aanwezig

kwantificering van de doelstelling met (kengetallen) o Binnen het project Move On zijn in 2007 59 succesvolle trajecten georganiseerd. De geformuleerde doelstelling was 50 voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in een kwalificerend traject te plaatsen. Op teldatum 1 oktober 2006 was er sprake van 5,9 % vsv-ers in de categorie 16 -23 jaar. (250 op ruim 4.500 leerlingen) Het definitieve cijfer op de teldatum 1 oktober 2007 wordt in het tweede kwartaal 2008 bekend. o

Programma 6 Onderwijs 52

Definitieve stappen zijn gezet met betrekking tot de realisatie van de praktijkcomponent van de Creative

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

o

Creeren van samenhang tussen de diverse beleidsvelden die zich richten op de ontwikkeling van jeugdigen van 0 - 23 in de gemeente Bergen op Zoom

• •

•

De gemeente is regisseur binnen de sluitende aanpak 0 -23 jaar. De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente in het concept van de Bredeschool is duidelijk; Er is sprake van een functionerende en gesloten keten;

o

o

Omschrijving bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Onderwijshuisvesting

Works opleiding op MBO niveau. Met de komst van de Berkenhof als onderdeel van het REC4 cluster heeft ook een uitbreiding van het aanbod in het speciaal onderwijs plaatsgevonden. Tevens is in het huisvestingsprogramma 2008 de realisatie van REC3 school De Kameleon in de Markiezaten opgenomen. Voor wat betreft de mogelijkheid van HBO in Bergen op Zoom hebben orienterende gesprekken plaatsgevonden met HBO instellingen De uitvoeringsnota Brede school is in december ter vaststelling aan het college aangeboden. Hierbij is aangegeven dat op basis van de huidige landelijke ontwikkelingen een aanpassing van de kadernota Brede school wenselijk is. Deze aanpassing zal in februari 2008 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De relatie tussen leerplicht en het veiligheidshuis is verder geoptimaliseerd. De leerplichtambtenaar maakt deel uit van het Hulpverleningscasus overleg. (HCO) Met de komst van een tweede leerplichtambtenaar in 2008 kan er ook sprake zijn van een vaste bemensing op het terrein van leerplichtzaken in het veiligheidshuis.

doel van de bijstelling op beleid en / of nieuw beleid Q Afstemming tussen het voorzieningen niveau en het financiele kader Q Planvorming m.b.t. gehele of gedeeltelijke doordecentralisatie Primair Onderwijs

Programma 6 Onderwijs 53

wanneer gerealiseerd? o

Ten aanzien van doordecentralisatie Primair onderwijs zijn in 2007 geen stappen gezet, dit vanwege de financiele problematiek binnen het onderwijshuisvestin gsbeleid. In het voorjaar 2008 zal in overleg met de gemeenteraad deze problematiek verder inzichtelijk gemaakt worden en oplossingen ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verslaglegging 2007

Bergen op Zoom

4. Realisatie beleidsplanning programma Pro-

Planning

Planning

Toelichting

begroting 2007

t

(reden van aanpassing)

Activiteit

grammanummer

=1

e

ConcemBericht

ConcemBericht

2007

2007 6

Jaarlijkse vaststelling MOP

6 6

Jaarlijkse vaststelling MIP Wijziging verordening voorzieningen huisvesting

Evaluatie heeft in 2006 plaatsgevonden, rmd 06/41 SMD07/01 SMD 07/02

5. Wat heeft het gekost: financiele analyse programma Rekening 2006 Lasten Baten Resultaat voor Bestemming Mutaties reserves Lasten Baten Resultaat na bestemming

Begroting 2007 voor wijziging

Begroting 2007 na wijziging

Rekening 2007

12.418.880 4.774.825

8.900.343 1.177.505

9.222.887 1.177.505

9.911.725 1.776.502

Verschil rekening / begroting na wijziging -688.838 598.997

-7.644.055

-7.722.838

-8.045.382

-8.135.223

-89.841

-884.472 266.235

-997.884 0

-848.721 18.239

-758.193 40.497

-90.528 22.258

-6.493.348

-6.724.954

-7.178.422

-7.336.533

-158.111

Verklaring verschillen (afwijking >5% op productniveau met een minimum van € 10.000,-): Rekening 2007 en Begroting 2007 na wijziging Totaal verschil

Incidenteel

Lasten

-688.838

-688.838

Baten

598.997

598.997

Reserves

-68.270

-68.270

structured

Programma 6 Onderwijs 54

Bergen op Zoom

Verslaglegging 2007

Verklaring: Het jaarrekeningresultaat op programma 6 onderwijs sluit na resultaatbestemming met een Nadelig saldo ad € 158.111 en is als volgt te verklaren: I Budget 2007 Verschil Qnderwerp 4.000 Openbaar onderwijs 396.075 225.000 Bijzonder basisonderwijs 2.899.599 1.000 Bijzonder speciaal onderwijs 144.742 90.754 Speciaal voortgezet onderwijs -105.000 1 e fase openbaar voortgezet onderwijs 895.348 -90.000 -91.000 1 e fase bijzonder voortgezet onderwijs 1.523.466 2.000 2e fase voortgezet onderwijs 71.036 -17.000 773.859 leerlingenvervoer -14.000 leerplichthandhaving 103.962 256.356 -5000 onderwijsbegeleiding 23.225 Specifieke uitkeringen 7.178.422

^/oordeel / nadeel Verrekening reserve 5.000' 9.000 voordeel -361.000 136.000 nadeel 11.000 voordeel 10.000 9.000 nadeel 96.000 2.000 voordeel 92.000 1.000 nadeel 90.000 2.000 voordeel 17.000 nadeel 14.000 nadeel 5.000 nadeel 158 0001

Een nadeel ad € 17.000 is veroorzaakt door enerzijds lagere kosten tzv zwemonderwijs en kosten van vervoer, anderzijds zijn er hogere kosten tzv doorbelasting overhead c.a. vanuit de kostenplaatsen. Tevens is vanwege het nadelig saldo een extra storting ad € 141.000 in de voorziening onderhoud schoolgebouwen verantwoord.

Programma 6 Onderwijs 55