Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013

Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan

Kode

1 X

XX

x

xx

2

3

4

Target Indikator RKPD 2013

Capaian Indikator 2013

Target APBD 2013(RP)

5

6

7

APBD-P

Target RPJMD 2013 (Rp)

capaian s/d TW IV

18

K

Rp

8

9

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

xx

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya administrasi persuratan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya perpanjangan Kendaraan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang

Penyediaan Jasa Kebersihan Terjaganya kebersihan kantor Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan akan Penyediaan Barang Cetakan penggandaan berbagai barang dan Penggandaan cetakan

10,402,490,140

11,752,453,450

5,250,000

6,250,000

9,500,000,000

10,847,500,000

R2 : 25 unit R4 : 2 unit

26,600,000

26,600,000

100%

76,330,800

76,016,000

100%

72,524,000

12 bulan

11,100,000

13,608,000

12 bulan

12,703,100

100%

15,000,000

14,529,800

100%

13,965,300

22 macam 32.084 buah

490,755,000

490,755,000

22 macam 32.084 buah

230,598,075

100%

12 bulan

11,289,753,238

100%

5,197,430

12 bulan

R2 : 25 unit

10,724,306,848

R4 : 2 unit

10,380,900


Kode

1

x

xx

xx

2

3 Terpenuhinya kebutuhan akan Penyediaan Komponen komponen instalasi Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Bangunan Kantor kantor

02

4




5

6

7

APBD-P


18

capaian s/d TW IV K

Rp

8

9

100%

1,000,000

2,124,400

100%

1,423,500

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

100%

1,000,000

1,000,000

100%

875,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan

100%

9,000,000

9,000,000

100%

7,650,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu

1515 dus 40 rakor 693 dus 26 kunker

56,875,000

56,875,000

1515 dus 40 rakor 693 dus 26 kunker

32,263,500

Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah

33 kali

195,000,000

195,000,000

33 kali

168,480,335

Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Konsultasi Ke Dalam Daerah ke dalam daerah

10 kali

2,700,000

6,190,000

10 kali

2,380,000

Penyediaan Jasa Keamanan Terjaganya keamanan kanor

100%

11,879,340

7,005,250

100%

7,005,250

4,174,559,250

5,138,070,290

Progran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan parasarana aparatur

100%

100,000,000

4,734,641,564

1.00

97,900,000


Kode

1

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya alat-alat studio (ruang rapat DPPKAD)

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pengadaan berbagai mebeleur

xx

xx

05

4



5

6 R2 : 43 R4 : 5 R3 : 5 Sepeda Ontel : 19 unit

7

APBD-P


capaian s/d TW IV

18

K

Rp

8

9

R2 : 43 R4 :5 R3 : 5 Sepeda Ontel : 19 unit

1,717,725,000

2,018,411,040

100%

100,000,000

100,000,000

853 Unit 15 macam

823,760,000

879,760,000

Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas dan Kendaraan mendukung operasional Dinas/Operasional kedinasan

100%

238,944,250

241,944,250

100%

182,803,731

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawat mebeleur Mebeleur

100%

2,000,000

2,000,000

100%

526,000

Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan (komputer, printer) Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor (AC, Kantor mesin ketik)

100%

23,980,000

23,980,000

100%

9,333,150

1,268,150,000

1,771,975,000

53,405,000

50,405,000

33,405,000

36,405,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

x

3


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

18 macam 207 unit

Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

2 kali (sosialisasi DAU dan Perbup ttg Kebijakan Akuntansi)

100%

853 Unit

97,654,800

15 macam

207.00

1,957,566,813

18 macam 207 unit

796,755,000

1,592,102,070

16,465,000

2 kali (sosialisasi DAU dan Perbup ttg Kebijakan Akuntansi)

16,465,000


Kode

1

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

xx

06

3

4



5

6

7

-

20,000,000

14,000,000

137,255,335

162,970,335

100% (20 paket laporan)

87,255,335

92,970,335

100% (20 paket laporan)

83,800,810

SMM DPPKAD

50,000,000

70,000,000

SMM DPPKAD

41,453,300

Terikutinya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatana pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja dan ikhtisar realisasi Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

1

1

20

20

xx

xx

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

10

Pemeliharaan Basis Data PBB

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Tersusunnya SMM DPPKAD

APBD-P

18

capaian s/d TW IV K

Rp

8

9

-

125,254,110

418,395,000

DHR : 75 OP PBB : 607.881 SPPT : 599.977

Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

5%

52.56

418,395,000

-

323,324,995

DHR : 75 OP PBB : 607.881 SPPT : 599.977

52.56

323,324,995


Kode

1

2

3



5

6

7

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

10.97%

14.87

14.87

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

10.58%

16.29

16.29

4

Penerimaan Daearh

Rasio pertumbuhan belanja modal

1

1

20

20

17

17

01

Penyusunan Analisa Standar Terusunnya modul Analisa Belanja Standar Belanja (ASB)

02

Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Penyusunan Standar Satuan Standarisasi Harga Barang dan Harga Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati



Rp

1,004,757,471,000.00 Rp

APBD-P

capaian s/d TW IV

18

1,522,503,752,745.22

Rp

K

Rp

8

9

1,522,503,752,745.22

1.37%

32.21

32.21

Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

3 Perda 3 Perbup

3 Perda 3 Perbup

3 Perda 3 Perbup

Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali

3.92%

15%

Jumlah peraturan pengelolaan yang ditetapkan dalam 1 tahun

3

1 perda dan 15 perbup

1 modul

Peraturan Bupati 400 buku

-

6,237,371,413

6,475,250,163

5,374,940,077

100,000,000

72,462,500

-

36,780,000

40,780,000

Peraturan Bupati Bantul No. 36.1 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2013 Digandakan 400 buku

262,500

36,192,500


Kode

1

2

1

20

17

03

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1

20

17

06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

1

20

17

07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

1

20

17

08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

1

1

20

20

17

17

09

10

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3 Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan




5

6

7

4

179,370,000

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang APBD Kab Bantul TA 2014 Digandakan 50 buku

145,729,550.00

124,285,325

70,470,480

Peraturan Bupati

124,300,000

130,375,000

Peraturan Bupati Bantul No 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014 Digandakan 50 buku

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

99,760,000

114,560,000

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kab Bantul TA 2013 Digandakan 50 buku

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

71,820,000

90,612,500

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012

163,393,270

160,218,270

20

17

17

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Tercapainya target pendapatan bunga deposito

Rp

Rp

1

20

17

21

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Terlaksananya pencermatan DPA/DPPA SKPD

9

171,370,000

1

19

Rp

8

Peraturan Daerah tentang APBD

11

17

K Peraturan Bupati Bantul No 56 Tahun 2013 Digandakan 70 buku

17

20

18 28,890,000

20

1

capaian s/d TW IV

26,290,000

1

Intensifikasi Dan Tercapainya target pendapatan Ekatensifikasi sumberasli daerah bersumber dari PBB sumber pendapatan daerah P2 (Pengahargaan Pajak)


Peraturan Bupati

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012

APBD-P

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012

Peraturan Bupati Bantul No 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 digandakan 50 buku Ditetapkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Digandakan : 110 buku

20,306,100

87,335,670

154,952,075

92,325,000

87,975,000

Ditetapkan Peraturan Bupati Bantul No 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Digandakan : 110 buku

3,000,000,000.00

72,600,000

72,600,000

Rp

12,504,424,987.00

71,772,125

18,900,000,000.00

1,035,260,000

1,032,260,000

Rp

18,545,089,235.00

993,123,519

74,355,000

89,145,000

63 DPA dan 63 DPPA digandakan 7 masing-masing DPPA

85,437,800

126 DPA/DPPA

83,802,500


Kode

1

2

3

1

20

17

22

Penyusunan Anggaran Kas

Tersusunnya anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

1

20

17

23

Penerbitan SPD

Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

1

20

17

24

Penerbitan SP2D

Terbitnya SP2D

1

20

17

25

Pencetakan Daftar Gaji

Tercetaknya daftar gaji per unit kerja

1

20

17

27

Pengujian Lampiran Terlaksananya pengujian atas Dokumen Penerbitan SP2D dokumen penerbitan SP2D

1

20

17

28

TPTGR




5

6

7

4

Terselesainya kasus yang merugikan daerah

Pemulihan kerugian daerah

Rp

APBD-P


18

capaian s/d TW IV K

Rp

8 1 Buku Anggaran Kas 25 buku dan 1 Buku Perubahan Anggaran Kas 25 buku

9

2 buku anggaran kas digandakan 50 buku

31,600,000

33,800,000

500 dokumen

32,737,500

34,657,500

505 dokumen

33,745,200

2500 147

107,700,000

124,200,000

11.594 SP2D

117,845,700

147 per bulan

119,500,000

122,000,000

4557 daftar gaji (147 daftar gaji per bulan)

118,935,550

BL : 2500 dok BTL 147 dok

99,410,000

113,410,000

11.594 SP2D

108,120,250

100%

16,500,000

16,500,000

2 laporan (semester I dan semester II)

15,845,000

15,000,000.00

Rp

32,784,500

2,194,232,618.91

1

20

17

29

Penyusunan Neraca Dinas Instasi

Tersusunnya neraca bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Des 2012

720 nerca

143,913,250

128,913,250

700 neraca bulanan Neraca Kompilasi per 31 Des 2012

108,268,000

1

20

17

30

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Tersusunnya Laporan Keuangan yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan

12 bulan

59,650,000

59,650,000

Des 2012 Jan s/d Nop 2013

54,214,625

1

20

17

31

Pengelolaan Dana Perimbangan

Terwujudnya kelancaran penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

117,800,000

118,300,000

Rp

1,167,725,700,564.00

Rp

1,296,104,831,471.00

114,095,100


Kode

1

2

3 Tersusunnya pajak penghasilan bagi PNS/CPNS atas penerimaan gaji selama tahun 2012 dalam bentuk SPT Tahunan

1

20

17

32

Penyusunan SPT Tahunan

1

20

17

33

Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker Pengelolaan dan Pelaporan di Unit Wilayah Akuntansi yang Dana Tugas Pembantuan diupdate setiap bulan Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014

1

20

17

34

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

1

20

17

38

Operasional Pajak Daerah

Terlaksananya pemungutan & tercapainya target penerimaan dari pajak daerah

1

20

17

42

Penyusunan Laporan Semesteran

Tersusunnya laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut

1

20

17

45

Tersebarnya informasi tentang Penyebarluasan dan keuangan & aset daerah dalam Sosialisasi berbagai bentuk buku saku, buku analisa, informasi keuangan daerah leaflet dan berita melalui web

1

20

17

46

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP

1

20

17

48

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart

1

20

17

49

Fasilitasi Penyaluran Belanja Terfasilitasinya penyaluran PPKD belanja PPKD

1

20

17

53

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap aturan pengelola keuangan daerah




5

6

7

4

APBD-P


capaian s/d TW IV

18

K

Rp

8

9

12280

67,500,000

67,500,000

12280

66,275,000

12 bulan

28,300,000

28,300,000

12 bulan (Laporan s/d TW IV Tahun 2012 dan Laporan TW I, Laporan TW II dan Laporan TW III Tahun 2013)

25,666,000

1 rancangan peraturan bupati

31,500,000

33,000,000

Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 digandakan 400 buku

30,400,000

508,400,000

460,175,000

66,870,750

Rp

59,042,000,000.00

2 laporan 75 buku

Rp

82,539,731,134.20

376,042,800

66,030,750

2 laporan (lap prognosis dan semester I) 75 buku

60,777,000

72,832,500

42,258,500

4 macam

87,128,915

81,318,915

Leaflet, buku saku dan buku analisa digandakan 200 buku dan pengelolaan web DPPKAD s/d bulan Desember 2013

19,210,008,609.00

41,875,000

55,275,000

Rp

44,550,000

51,412,500

139,125,000

141,525,000

48,531,500

65,696,500

200 dokumen 60 SKPD

Rp

Rp

103,557,336,055.00

100%

15,915,949,920.00

150 ijin revisi DPA 35 SKPD 60 ijin revisi standart harga

Rp

170,501,383,306.91

100%

45,525,000

132,305,000

53,943,600


Kode

1

2

3




5

6

7

4

Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

1

20

17

54

Penerbitan SKPP

1

20

17

55

Pengelolaan dan Pelaporan Terlaksananya pelaporan dengan tertib Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

1

20

17

57

Rekonsiliasi Belanja SKPD

1

20

17

58

1

20

17

60

APBD-P


capaian s/d TW IV

18

K

Rp

8

9

500 SKPP

30,800,000

31,000,000

658 SKPP

30,093,000

PPh : 1 lap/bulan Askes, IWP, Taperum : 2 lap/bulan

40,400,000

40,400,000

84

39,420,000

Tersedianya data akuran belanja SKPD

60 SKPD 12 bulan

40,400,000

42,150,000

60 12

40,034,475

Pengkartuan Data PNS

Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan

12280 kartu gaji pegawai

32,500,000

32,700,000

12.280 12

28,144,000

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP

Sekretariat, bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran

114,855,230

111,025,230

119 SOP

84,446,700

3 tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBD)

124,891,415

122,191,415

3 tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBD)

84,972,500

100%

95,432,100

4,480,604,673.00

32,680,000

100%

52,235,705

21284 WP 10 pajak daerah

217,501,355

1

20

17

61

Pengelolaan SIMKEUDA

Terlaksananya penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi

1

20

17

62

Pengendalian PAD

Tercapainya target PAD

1

20

17

65

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal terlaksananya sosialisasi dibidang cukai

1

20

17

67

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Data yang terintegrasi dan laporan pendapatan setiap bulan

1

20

17

68

Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak yang dilayani

Rp

170,006,170,399.00

150,115,000

150,115,000

Rp

2,579,511,743.00

148,125,583

32,882,500

100%

57,140,000

57,140,000

12712 wajib pajak

201,445,000

346,555,000

Rp

11,077


Kode

1

2

3




5

6

7

4

APBD-P


capaian s/d TW IV

18

K

Rp

8

9

1

20

17

69

Pengelolaan Pajak Bumi dan Terealisasi target penerimaan Bangunan PBB P2

Rp

18,900,000,000.00

763,694,750

863,599,750

1

20

17

71

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Tersedianya data wajib pajak yang akuran

10 pajak daerah;13.348 wajib pajak

326,110,000

204,910,000

10 pajak daerah 21284 wajib pajak

121,632,550

1

20

17

72

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tertatanya wajib pajak

63.000 WP PBB 11.532 WP BPHTB

72,272,500

95,678,750

PBB: 10314 WP BPHTB : 8925 WP

80,425,350

1

20

17

73

Tertatanya & terdatanya arsip Pendataan dan Pengelolaan DPPKAD (6 bidang dan Arsip DPPKAD sekretariat)

Tertatanya arsip DPPKAD

86,206,750

55,456,750

100%

53,133,340

1

20

17

74

Pengembangan SIMPATDA

1 aplikasi

52,100,000

54,050,000

100%

51,417,000

1

20

17

75

Pengelolaan Aplikasi BPHTB Terwujudnya aplikasi BPHTB dan dan PBB yang terintegrasi PBB yang terintegrasi

1 aplikasi

76,470,000

83,940,000

1

75,020,500

1

20

17

76

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Terserapnya anggaran SKPD sesuai DPA

Terlaksananya evaluasi penyerapan anggaran SKPD

59,000,000

68,600,000

12 bulan

52,271,000

78

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai & Pembrantasan Cukai Ilegal

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai

Rp

2,579,511,743.00

148,243,083

80

Penilaian Bangunan Khusus

NJOP Bangunan Khusus (Menara Telekomunikasi)

Rp

1.00

33,700,000

Terwujudnya aplikasi pengelolaan pajak daerah terpadu, tertib dan transparan

Rp

Rp

21,295,685,318.00

4,480,604,673.00

654,037,158

87,043,875

11,450,000


Kode

1 1

20

xx

2 18

3

4




5

6

7

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1

20

18

06

Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

1

20

xx

26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1

20

26

11

1

20

26

16

1

20

xx

30

Program Pengelolaaan Barang Daerah

Terlaksananya 2 kali pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran SKPD sesuai dengan

Tersusunnya Peraturan Bupati Regulasi Peraturan Retribusi dan Surat Keputusan Bupati Daerah Bantul Tersusunnya rancangan Regulasi Peraturan tentang peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pembentukan Dana Cadangan Daerah dan rancangan perubahan peraturan Bupati Bantul No

1

20

30

02

Terlaksananya forum komunikasi Peningkatan SDM aparatur dalam rangka meningkatkan Pemda pemahaman pengelolaan keuangan daerah

1

20

30

03

Simbada

Terintegrasinya pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi

APBD-P


18

capaian s/d TW IV K

Rp

8

9

35,160,000

37,310,000

35,160,000

37,310,000

198,517,975

218,181,900

1 Perda 8 Perbup

146,100,000

149,250,000

1 Perda 8 Peraturan Bupati Bantul

99,059,625

1 Peraturan Daerah 1 Peraturan Bupati

52,417,975

68,931,900

1 Peraturan Bupati Bantul

39,227,500

1,213,787,000

1,213,787,000

2 kali 60 SKPD

2

1

Terlaksananya sosialisasi barang persediaan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan pembinaan rutin bagi bendahara barang SKPD dan penyimpan barang SKPD Mengadakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY, penyiapan hardware dan software SIMDA BMD serta dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD

50,000,000

50,000,000

239,830,000

239,830,000

33,552,050

37,310,000

2 kali 60 SKPD

33,552,050

138,287,125

887,518,055 Terlaksananya sosialisasi barang persediaan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan pembinaan rutin bagi bendahara barang SKPD dan penyimpan barang SKPD Mengadakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY, penyiapan hardware dan software SIMDA BMD serta dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD

40,793,700

185,395,250


Kode

1 1

20

30

2

05

3 Tersusunnya dokumen Penyusunan perencanaan & perencanaan pengadaan BMD pelaporan pengelolaan (RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU barang dan Mutasi)

4




5

6

7

1 dokumen 5 macam

4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun 2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun 2013)

1

20

30

06

Penataan aset

Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

9 gedung Terealisasi penerimaan sewa gedung

1

20

30

07

Penghapusan barang daerah

Terbitnya SK Bpt tentang Penghapusan BMD

2 SK

1

20

30

09

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)

1

20

30

11

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Berita Acara antara SKPD dengan Pengelola BMD

1

20

30

12

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

1

20

30

13

Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Tertibnya penggunaan dokumen BMD

1

20

30

14

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Sarana Kerja Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

2 laporan

64

4 triwulan

211 sertifikat 1450 BPKB

2 Rancangan Peraturan Bupati

Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam Pakai Gedung eks DKP untuk Pengadilan Agama Bantul , dengan persetujuan Sekda selakupenghapusan pengelola BMD. Data barang berupa barang Inventaris : 6.233 item, kndaraan dinas : 51 unit dan gedung : 11. Terlaksananya pelelangan kendaraan dinas 51 unit sebesar Rp45.564.500,00 Tersusunnya Laporan Mutasi BMD Tahun 2012, Laporan mutasi BMD semester II Tahun 2012 dan Laporan Mutasi BMD Semester I Tahun 2013 Jumlah unit kerja/SKPD : 462 Serah Penandatangan Berita Acara Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan SK Bupati tentang Penggunaan BMD hasil pengadaan tahun 2012 dan mengedarkan surat edaran tentang

84,850,000

APBD-P


capaian s/d TW IV

18 84,850,000

K

Rp

8

9

4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun 2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun 2013) Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam Pakai Gedung eks DKP untuk Pengadilan Agama Bantul , dengan persetujuan Sekda selaku pengelola BMD.penghapusan barang berupa Data barang Inventaris : 6.233 item, kndaraan dinas : 51 unit dan gedung : 11. Terlaksananya pelelangan kendaraan dinas 51 unit sebesar Rp45.564.500,00 Tersusunnya Laporan Mutasi BMD Tahun 2012, Laporan mutasi BMD semester II Tahun 2012 dan Laporan Mutasi BMD Semester I Tahun 2013 Jumlah unit kerja/SKPD : 462 Penandatangan Berita Acara Serah Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan SK Bupati tentang Penggunaan BMD hasil pengadaan tahun 2012 dan mengedarkan surat edaran tentang pengumpulan data pengadaan BMD

58,378,535

96,350,000

96,350,000

107,870,000

107,870,000

244,497,000

244,497,000

60,000,000

60,000,000

Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun 2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013

71,020,000

71,020,000

Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun 2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013

69,334,915


96,630,000

96,630,000


88,864,500

162,740,000

162,740,000

Tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013

64,069,750

22,452,546,113

25,466,823,138

Tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013

88,753,200

104,911,200

141,506,605

45,510,400

22,923,736,214

Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013

Recommend Documents