RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI
: (03) DITJEN ANGGARAN
C. MISI UNIT ORGANISASI
: Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use
21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. 29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 31 Terwujudnya good governance 32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM
: (015.03.07) Program Pengelolaan Anggaran Negara
F. HASIL (OUTCOME)
: Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Eselon II Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
3
4 0
7.337.500
2016
2017
5
2018
6 0
7 0
0
Prioritas Nasional Prioritas Ketahanan Pangan Output Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran
0
1.829.870
0
0
0
Laporan/Monev Kegiatan
0
5.507.630
0
0
0
0
1.454.260
0
0
0
0
1.454.260
0
0
0
0
5.459.500
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L 1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) Eselon II Direktorat Anggaran III Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Prioritas Ketahanan Pangan Output Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap 1651 Penyusunan Rancangan APBN Eselon II Direktorat Penyusunan APBN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional Output Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P
0
2.951.402
0
0
0
Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN
0
2.508.098
0
0
0
0
5.785.300
0
0
0
Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi
0
2.050.330
0
0
0
Laporan Monev/Kegiatan
0
3.734.970
0
0
0
0
8.625.900
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Akurasi Perencanaan APBN 1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Eselon II Direktorat PNBP Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Eselon II Direktorat Sistem Penganggaran Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional
Output Peraturan bidang Penganggaran
0
4.156.452
0
0
0
Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran
0
2.434.086
0
0
0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan
0
2.035.362
0
0
0
0
133.372.245
0
0
0
Dokumen Perencanaan dan Keuangan
0
1.330.264
0
0
0
Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan
0
4.875.000
0
0
0
Dokumen Kepegawaian
0
1.328.180
0
0
0
Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai
0
4.995.443
0
0
0
Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum
0
799.465
0
0
0
Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA
0
5.419.504
0
0
0
Dokumen DIPA
0
8.488.991
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
82.815.398
0
0
0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0
4.535.000
0
0
0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0
4.685.000
0
0
0
Gedung/Bangunan
0
14.100.000
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara 1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran Eselon II Sekretariat Ditjen Anggaran Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 00 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat 5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran
0
3.905.524
0
0
0
0
3.905.524
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1
2
01
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
4
2016
2017
5
2018
6
7
0
165.940.229
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
0
165.940.229
0
0
0
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE
PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS 2014
1
2
3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
05
Prioritas Ketahanan Pangan JUMLAH
0
8.791.760
0
0
0
0
8.791.760
0
0
0
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
82.815.398
0
0
0
b. Non Operasional
0
83.124.831
0
0
0
a. Belanja Pegawai
0
63.545.218
0
0
0
b. Belanja Barang
0
79.075.011
0
0
0
c. Belanja Modal
0
23.320.000
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
165.940.229
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN 2014
1
2
JUMLAH
-
3
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. Perpajakan
0
0
0
0
0
b. PNBP
0
0
0
0
0
-
, 09-01-2015
