RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
B. UNIT ORGANISASI
: (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Penyusunan kebijakan dalam bidang kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan inovasi administrasi negara 02 Pengembangan inovasi administrasi negara 03 Pengkajian dan pengembangan dalam bidang kajian kebijakan 04 Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 05 Pembinaan jabatan fungsional sesuai lingkup kewenangan LAN 06 Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara 07 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi 08 Peningkatan kapasitas organisasi LAN
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan; 02 Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara; 03 Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional; 04 Tersedianya kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan widyaiswara dan analis kebijakan yang diterbitkan; 05 Profesionalisme pelaksanaan advokasi/fasilitasi; 06 Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara; 07 Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.
E. PROGRAM
: (086.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
F. HASIL (OUTCOME)
: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014 3
2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
3587 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
0
12.395.727
0
0
0
Rehabilitasi gedung kantor
0
7.463.400
0
0
0
Sarana dan prasarana
0
4.932.327
0
0
0
0
2.199.806
1.643.271
368.634
386.697
Sarana dan prasarana
0
817.969
890.133
0
0
Pembangunan prasarana gedung
0
1.381.837
753.138
368.634
386.697
Eselon II Biro Umum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 3588 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN Eselon II PKP2A I LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan
001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasara 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 004 Luasan pembangunan prasarana gedung 3589 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A II LAN
0
2.670.107
0
0
0
Rehabilitasi gedung kantor
0
2.500.000
0
0
0
Sarana dan prasarana
0
170.107
0
0
0
0
1.832.081
0
0
0
Eselon II PKP2A II LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 3590 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN Eselon II PKP2A III LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Sarana dan prasarana
0
326.705
0
0
0
Pembangunan prasarana gedung
0
1.505.376
0
0
0
0
2.070.101
0
0
0
0
2.070.101
0
0
0
0
1.338.800
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 004 Luasan pembangunan prasarana gedung 3591 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN Eselon II PKP2A IV LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Sarana dan prasarana Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 3592 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta Eselon II STIA LAN Jakarta Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Sarana dan prasarana
0
438.800
0
0
0
Rehabilitasi gedung
0
900.000
0
0
0
0
322.000
0
0
0
0
322.000
0
0
0
0
320.515
0
0
0
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 3593 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung Eselon II STIA LAN Bandung Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun 3594 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar Eselon II STIA LAN Makassar Fungsi
PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rehabilitasi gedung kantor
0
51.090
0
0
0
Sarana dan prasarana
0
269.425
0
0
0
0
23.149.137
1.643.271
368.634
386.697
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 002 Luasan gedung yang terehabilitasi 003 Luasan gedung yang terbangun JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2014
1 01
2
2015
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2016
4
2017
5
2018
6
7
0
23.149.137
1.643.271
368.634
386.697
0
23.149.137
1.643.271
368.634
386.697
0
23.149.137
1.643.271
368.634
386.697
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 1
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
2
2016
3
2017
4
2018 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
0
0
0
0
b. Non Operasional
0
23.149.137
1.643.271
368.634
386.697
2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
0
0
0
0
c. Belanja Modal
0
23.149.137
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
23.149.137
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
0
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
g. Stimulus
0
0
0
0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)
0
0
0
0
0
i. Hibah Luar Negeri
0
0
0
0
0
j. SBSN PBS
0
0
0
0
0
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
JUMLAH
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014
2015
4
2016
5
2017
2018 8
7
6
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
Jakarta, 31-12-2015 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 196912081994031001
