FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2014

A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

: (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

B. UNIT ORGANISASI

: (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

C. MISI UNIT ORGANISASI

: 01 Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi Negara 02 Pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang administrasi Negara 03 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara 04 Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara 05 Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi Negara 06 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi 07 Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

D. SASARAN STRATEGIS

: 01 Kebijakan Sesuai Lingkup Kewenangan LAN; 02 Pembaharuan Administrasi Negara; 03 Peningkatan Kualitas Kebijakan; 04 Sistem Diklat Aparatur yang Berkualitas Untuk Membangun Aparatur yang Professional; 05 Pejabat Fungsional Bidang Kebijakan dan Administrasi Negara yang Kompeten; 06 Pelayanan Perkonsultasian dan Advokasi yang Berkualitas; 07 Pengembangan Ilmu Administrasi Negara; 08 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM Aparatur LAN yang Professional, Serta Akuntabilitas Kinerja Lembaga.

E. PROGRAM

: (086.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

F. HASIL (OUTCOME)

: 01 Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja 02 Publikasi dan Diseminasi Produk LAN yang Terintegrasi

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Skor Evaluasi SAKIP LAN 02 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan LAN 03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN 04 Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN H. RINCIAN PROGRAM

KODE

1

I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2013 3

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

3577 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan

0

2.746.814

3.750.599

4.099.535

4.299.418

Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

0

1.021.568

1.548.112

1.622.977

1.701.510

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

0

817.650

1.325.709

1.390.670

1.458.810

Diskusi/FGD Isu-isu aktual

0

351.343

393.373

412.649

432.869

Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi

0

298.174

158.383

332.290

348.574

Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN

0

64.713

122.184

128.171

134.452

Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan

0

124.570

130.673

137.076

143.792

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

0

68.796

72.165

75.702

79.411

Dalam Lingkup LAN Eselon II Biro POK Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Seminar/MoU 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang administrasi kerjasama luar negeri 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isu-isu Aktual 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 00 JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang

0

80.688.955

87.049.304

89.477.742

90.467.455

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

0

583.448

1.463.478

1.535.188

0

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

0

261.406

822.643

862.953

905.238

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

0

1.127.131

3.945.764

4.139.107

4.341.922

Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal

0

666.620

566.295

583.442

601.427

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

0

23.000

120.635

151.855

265.493

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

0

1.257.332

1.247.062

1.308.169

1.372.270

Sosialisasi/bimtek peraturan

0

120.420

0

0

0

Layanan Perkantoran

0

76.649.598

78.883.427

80.897.028

82.981.105

Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN Eselon II Biro Umum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3579 Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik

0

500.000

524.493

550.194

0

0

500.000

524.493

550.194

0

0

9.479.793

9.262.434

9.446.806

10.014.077

Eselon II Inspektorat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi APIP 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 3580 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN Eselon II PKP2A I LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

0

75.000

157.350

165.060

173.148


0

37.500

39.324

41.236

419.195


0

384.737

254.426

266.833

279.843


0

200.221

109.708

114.531

119.587


0

40.250

84.169

88.290

92.612

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

0

90.000

101.153

106.110

111.309

Layanan Perkantoran

0

8.652.085

8.516.304

8.664.746

8.818.383

0

10.040.583

10.408.274

10.593.233

10.785.381

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN

Eselon II PKP2A II LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

0

128.492

114.581

114.633

114.688


0

994.784

774.285

812.190

851.953

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

0

49.500

51.758

54.123

56.596


0

174.516

181.958

189.768

197.958


0

52.500

75.655

79.354

83.234


0

114.183

540.915

540.915

540.915

Layanan Perkantoran

0

8.526.608

8.669.122

8.802.250

8.940.037

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

0

5.366.869

5.816.534

5.930.896

6.049.717


0

106.316

210.465

220.654

231.338

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

0

38.984

78.733

82.560

86.575

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan

0

16.120

16.909

17.738

18.607


0

145.783

130.537

136.934

143.644


0

46.674

91.983

96.432

101.095


0

120.081

152.693

160.175

168.024

Layanan Perkantoran

0

4.892.911

5.135.214

5.216.403

5.300.434

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN Eselon II PKP2A III LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Persentase biaya Operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3583 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

0

3.708.068

4.077.254

4.194.659

4.318.858


0

80.323

84.013

87.878

91.920


0

82.737

148.427

193.887

243.446


0

25.854

5.748

5.789

5.831


0

14.192

34.693

36.379

38.147


0

98.627

155.277

161.221

167.459


0

28.529

46.766

48.574

50.472

Layanan Perkantoran

0

3.377.806

3.602.330

3.660.931

3.721.583

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN Eselon II PKP2A IV LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

0

8.774.456

10.069.247

10.340.899

10.419.677


0

107.238

218.160

228.782

239.924


0

74.470

59.582

62.501

65.564


0

63.400

66.505

69.764

0


0

98.327

117.954

123.627

0


0

176.436

92.540

97.075

101.831

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta Eselon II STIA LAN Jakarta Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

Layanan Perkantoran

0

8.254.585

9.514.506

9.759.150

10.012.358

0

5.956.673

6.910.202

7.086.548

7.682.133

0

67.965

91.569

96.003

0

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung Eselon II STIA LAN Bandung Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan


0

3.600

27.567

28.918

30.335


0

22.988

322.772

338.000

353.973


0

23.698

44.729

46.871

0


0

34.086

374.954

393.278

412.499


0

70.076

81.444

85.380

89.507


0

14.690

7.704

8.081

8.477


0

79.961

43.789

45.935

610.358

Layanan Perkantoran

0

5.639.609

5.915.674

6.044.082

6.176.984

0

7.162.253

7.627.419

7.787.200

7.952.977

kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar Eselon II STIA LAN Makassar Fungsi PELAYANAN UMUM

Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

0

103.945

211.848

222.167

232.991


0

43.830

45.933

48.137

50.449


0

128.945

135.171

141.700

148.549


0

12.830

13.424

14.046

14.698


0

139.869

169.553

177.769

186.388

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

0

20.400

21.398

22.448

23.548

Layanan Perkantoran

0

6.712.434

7.030.092

7.160.933

7.296.354

0

134.424.464

145.495.760

149.507.712

151.989.693

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD Isu-isu aktual 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) FUNGSI / SUB FUNGSI 2013

1

2

3

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

01

PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

0

134.424.464

145.495.760

149.507.712

151.989.693

0

134.424.464

145.495.760

149.507.712

151.989.693

0

134.424.464

145.495.760

149.507.712

151.989.693

2016

2017

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 1

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2013

2014

2

2015

3

4

5

6

1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional

0

122.705.636

127.266.669

130.205.523

133.247.238

b. Non Operasional

0

11.718.828

18.229.091

19.302.189

18.742.455

a. Belanja Pegawai

0

81.175.033

0

0

0

b. Belanja Barang

0

52.015.698

0

0

0

c. Belanja Modal

0

1.233.733

0

0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

g. Belanja Bantuan Sosial

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

132.366.263

0

0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

0

0

0

0

0

c. Rupiah Murni Pendamping

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

2.058.201

0

0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0

0

0

0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU)

0

0

0

0

0

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE

KEGIATAN

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

2013

2014

4

2015

5

2016

2017 8

7

6

3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN

a. Perpajakan b. PNBP

0

0

0

0

0

0

704.400

0

0

0

3580 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN


0

0

0

0

0

0

466.214

0

0

0

3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN


0

0

0

0

0

0

1.300.830

0

0

0

3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN


0

0

0

0

0

0

21.400

0

0

0

3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta


0

0

0

0

0

0

84.150

0

0

0

3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung


0

0

0

0

0

0

6.250

0

0

0

3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar


JUMLAH

-

(DALAM RIBUAN RUPIAH)


0

0

0

0

0

255.500

148.100

0

0

0

0

0

0

0

0

255.500

2.731.344

0

0

0

-

Jakarta, 31-12-2014 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara

Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 196912081994031001

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2014

Recommend Documents