RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2014
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
B. UNIT ORGANISASI
: (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi Negara 02 Pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang administrasi Negara 03 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara 04 Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara 05 Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi Negara 06 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi 07 Peningkatan kapasitas organisasi LAN.
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Kebijakan Sesuai Lingkup Kewenangan LAN; 02 Pembaharuan Administrasi Negara; 03 Peningkatan Kualitas Kebijakan; 04 Sistem Diklat Aparatur yang Berkualitas Untuk Membangun Aparatur yang Professional; 05 Pejabat Fungsional Bidang Kebijakan dan Administrasi Negara yang Kompeten; 06 Pelayanan Perkonsultasian dan Advokasi yang Berkualitas; 07 Pengembangan Ilmu Administrasi Negara; 08 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM Aparatur LAN yang Professional, Serta Akuntabilitas Kinerja Lembaga.
E. PROGRAM
: (086.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
F. HASIL (OUTCOME)
: 01 Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja 02 Publikasi dan Diseminasi Produk LAN yang Terintegrasi
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Skor Evaluasi SAKIP LAN 02 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan LAN 03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN 04 Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2013 3
2014 4
2015 5
2016 6
2017 7
3577 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan
0
2.746.814
3.750.599
4.099.535
4.299.418
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
1.021.568
1.548.112
1.622.977
1.701.510
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
817.650
1.325.709
1.390.670
1.458.810
Diskusi/FGD Isu-isu aktual
0
351.343
393.373
412.649
432.869
Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi
0
298.174
158.383
332.290
348.574
Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN
0
64.713
122.184
128.171
134.452
Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan
0
124.570
130.673
137.076
143.792
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan
0
68.796
72.165
75.702
79.411
Dalam Lingkup LAN Eselon II Biro POK Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Seminar/MoU 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang administrasi kerjasama luar negeri 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isu-isu Aktual 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 00 JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan
01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang
0
80.688.955
87.049.304
89.477.742
90.467.455
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
583.448
1.463.478
1.535.188
0
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa
0
261.406
822.643
862.953
905.238
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian
0
1.127.131
3.945.764
4.139.107
4.341.922
Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal
0
666.620
566.295
583.442
601.427
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat
0
23.000
120.635
151.855
265.493
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
1.257.332
1.247.062
1.308.169
1.372.270
Sosialisasi/bimtek peraturan
0
120.420
0
0
0
Layanan Perkantoran
0
76.649.598
78.883.427
80.897.028
82.981.105
Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN Eselon II Biro Umum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
kepegawaian
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian
00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3579 Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik
0
500.000
524.493
550.194
0
0
500.000
524.493
550.194
0
0
9.479.793
9.262.434
9.446.806
10.014.077
Eselon II Inspektorat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi APIP 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 3580 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN Eselon II PKP2A I LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
75.000
157.350
165.060
173.148
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian
0
37.500
39.324
41.236
419.195
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
384.737
254.426
266.833
279.843
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
200.221
109.708
114.531
119.587
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
40.250
84.169
88.290
92.612
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar
0
90.000
101.153
106.110
111.309
Layanan Perkantoran
0
8.652.085
8.516.304
8.664.746
8.818.383
0
10.040.583
10.408.274
10.593.233
10.785.381
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN
Eselon II PKP2A II LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
128.492
114.581
114.633
114.688
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
994.784
774.285
812.190
851.953
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan
0
49.500
51.758
54.123
56.596
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
174.516
181.958
189.768
197.958
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
52.500
75.655
79.354
83.234
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar
0
114.183
540.915
540.915
540.915
Layanan Perkantoran
0
8.526.608
8.669.122
8.802.250
8.940.037
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat
01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan
0
5.366.869
5.816.534
5.930.896
6.049.717
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
106.316
210.465
220.654
231.338
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa
0
38.984
78.733
82.560
86.575
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan
0
16.120
16.909
17.738
18.607
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
145.783
130.537
136.934
143.644
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
46.674
91.983
96.432
101.095
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar
0
120.081
152.693
160.175
168.024
Layanan Perkantoran
0
4.892.911
5.135.214
5.216.403
5.300.434
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN Eselon II PKP2A III LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Persentase biaya Operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3583 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan
0
3.708.068
4.077.254
4.194.659
4.318.858
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
80.323
84.013
87.878
91.920
Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal
0
82.737
148.427
193.887
243.446
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
25.854
5.748
5.789
5.831
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan
0
14.192
34.693
36.379
38.147
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
98.627
155.277
161.221
167.459
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
28.529
46.766
48.574
50.472
Layanan Perkantoran
0
3.377.806
3.602.330
3.660.931
3.721.583
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN Eselon II PKP2A IV LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
kepegawaian
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan
0
8.774.456
10.069.247
10.340.899
10.419.677
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
107.238
218.160
228.782
239.924
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian
0
74.470
59.582
62.501
65.564
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
63.400
66.505
69.764
0
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
98.327
117.954
123.627
0
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
176.436
92.540
97.075
101.831
Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta Eselon II STIA LAN Jakarta Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
Layanan Perkantoran
0
8.254.585
9.514.506
9.759.150
10.012.358
0
5.956.673
6.910.202
7.086.548
7.682.133
0
67.965
91.569
96.003
0
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung Eselon II STIA LAN Bandung Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian
0
3.600
27.567
28.918
30.335
Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal
0
22.988
322.772
338.000
353.973
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
23.698
44.729
46.871
0
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan
0
34.086
374.954
393.278
412.499
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
70.076
81.444
85.380
89.507
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi
0
14.690
7.704
8.081
8.477
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar
0
79.961
43.789
45.935
610.358
Layanan Perkantoran
0
5.639.609
5.915.674
6.044.082
6.176.984
0
7.162.253
7.627.419
7.787.200
7.952.977
kepegawaian
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD isu-isu aktual 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar Eselon II STIA LAN Makassar Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan
0
103.945
211.848
222.167
232.991
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian
0
43.830
45.933
48.137
50.449
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan
0
128.945
135.171
141.700
148.549
Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan
0
12.830
13.424
14.046
14.698
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan
0
139.869
169.553
177.769
186.388
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat
0
20.400
21.398
22.448
23.548
Layanan Perkantoran
0
6.712.434
7.030.092
7.160.933
7.296.354
0
134.424.464
145.495.760
149.507.712
151.989.693
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan diskusi/FGD Isu-isu aktual 00 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 00 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian 00 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal kepegawaian 01 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 01 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI
KODE
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) FUNGSI / SUB FUNGSI 2013
1
2
3
2014 4
2015 5
2016 6
2017 7
01
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
0
134.424.464
145.495.760
149.507.712
151.989.693
0
134.424.464
145.495.760
149.507.712
151.989.693
0
134.424.464
145.495.760
149.507.712
151.989.693
2016
2017
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 1
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2013
2014
2
2015
3
4
5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
122.705.636
127.266.669
130.205.523
133.247.238
b. Non Operasional
0
11.718.828
18.229.091
19.302.189
18.742.455
a. Belanja Pegawai
0
81.175.033
0
0
0
b. Belanja Barang
0
52.015.698
0
0
0
c. Belanja Modal
0
1.233.733
0
0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
132.366.263
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
2.058.201
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
2. JENIS BELANJA
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
2013
2014
4
2015
5
2016
2017 8
7
6
3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
704.400
0
0
0
3580 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
466.214
0
0
0
3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
1.300.830
0
0
0
3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
21.400
0
0
0
3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
84.150
0
0
0
3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
6.250
0
0
0
3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar
a. Perpajakan b. PNBP
JUMLAH
-
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
255.500
148.100
0
0
0
0
0
0
0
0
255.500
2.731.344
0
0
0
-
Jakarta, 31-12-2014 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 196912081994031001