ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 14. szám 124. évfolyam április 17. TARTALOM

14. szám

124. évfolyam

2009. április 17.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal

Utasítások 29/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a reklámeszközök elhelyezésének engedélyezéséről ....... 1261 30/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. szolgálati helyein alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól ............................................ 1265 31/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról ....................................... 1270

Utasítások 29/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a reklámeszközök elhelyezésének engedélyezéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. tulajdonában vagy (vagyon)kezelésében álló ingatlanokon elhelyezhető reklámeszközök tervezésének, engedélyezésének, elhelyezésének szabályozása annak érdekében, hogy a MÁV Zrt. optimalizálni tudja a hirdetésekből származó bevételeit, és ezzel egyidejűleg érvényesüljenek a vasúti területek színvonalas, utasközpontú kialakításával kapcsolatos elvárások is. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya: Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed valamennyi, reklámfelületként hasznosítható, a MÁV Zrt. tulajdonában, vagy (vagyon)kezelésében lévő ingatlanon elhelyezhető kül- és beltéri plakátra (óriásplakát és citylight), szórólaptartóra, érintőképer-

Oldal 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről................................................................. 1282

Egyéb közlemények Elveszett belépési engedélyek érvénytelenítése ......................... 1313 Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése ...................... 1312

nyős terminálra, plazmatévére, üvegfóliára, padlómatricára, molinóra és utcabútorra. Ugyancsak kiterjed az utasítás tárgyi hatálya az állványokra függeszthető építési hálóra. Nem tartoznak az utasítás tárgyi hatálya alá a vasúti járműveken/járművekben elhelyezett reklámhordozók. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a reklámhordozók elhelyezésének engedélyezésében érintett MÁV Zrt. szervezeti egységekre, valamint MÁV Zrt. azon leányvállalataira, amelyek az utasítás átvételét saját szabályozási rendjükbe bejegyzik. 2.2. Az utasítás kidolgozásáért felelős: A MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Óriásplakát: standard méretű hordozó szerkezeten lévő, 5,04m x 2,38m nagyságú, megvilágítással ellátott vagy anélküli, kültéri hirdetési felület. Az egyszerű szerkezettel rendelkező óriásplakát egy kampányidőszakban csak egy hirdető felé értékesíthető, a prizmás szerkezettel ellátott vagy az ún. roll-up óriásplakátok több hirdető részére is értékesíthetőek, mivel egyidőben többféle hirdetést, váltakozva képesek mutatni.

1262

A MÁV Zrt. Értesítője

3.2. Citylight: elsősorban városokban kihelyezhető standard méretű felület, mérete 1,17m x 1,72m. Az óriásplakáthoz hasonlóan létezik megvilágítással és megvilágítás nélkül is, emellett ugyancsak használatos egyszerű szerkezetként, vagy oldalváltós, prizmás hordozó eszközként. Kül- és beltéren egyaránt használatosak. 3.3. Plazmatévé: olyan beltéri kommunikációs eszköz, amely egyesíti a televízió és a műholdas sugárzás előnyeit. Ebbe a kategóriába tartoznak az érintőképernyős terminálok is. 3.4. Egyedi méretű reklámfelületek: általában kisebb, de esetenként az óriásplakátoknál is nagyobb hordozó felületek, vagy ragasztott hirdetési eszközök. Külés beltéren egyaránt használatosak. Leggyakoribb típusai: A2, B2 méretű reklámfelületek (plakátok), A5, A4 méretezésű szórólaptartó eszközök, padlómatricák, kisebb, egyedi méretű táblák, molinók, utcabútor felületek (pl. padokon, hulladéktárolókon elhelyezett hordozó eszközök), valamint homlokzati reklámberendezések (pl. építési hálók). 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai 4.1.1. A reklámok elhelyezésére szolgáló területek A reklámok elhelyezésére azok a területek alkalmasak, ahol a vasúti szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek, utasok megfordulnak, illetve, az állomások és nyílt vasútvonalak tágabb környezete, amely az állomások környezetéből, a vasúti pályáról, vagy az azzal párhuzamosan futó közútról jól látható. Állomásépület és szűk környezete Utasforgalom által használt belső terek • Utascsarnok, pénztárcsarnok • Közlekedők, folyosók • Várótermek Utasforgalom által használt külső terek • Állomási előtér • Peronok Belső és külső tereket összekapcsoló terek • Vonatfogadó csarnok • Épülethez kacsolódó előtető alatti peronok • Aluljárók • Felüljárók Épülethomlokzatok • Nyílásokkal tagolt homlokzatok • Nyílás nélküli végfalak

14. szám

Állomás tágabb környezete Vasúti szolgáltatást igénybe vevőknek címzett reklámok • Állomási park • P+R parkoló • B+R kerékpártároló • Állomási üzemi épületek homlokzatai • Kerítések, zajvédő falak belső felületei Állomás környezetében megfordulóknak címzett reklámok • Üzemi épületek homlokzatai • Kerítések, zajvédő falak külső felületei Nyílt vasútvonalak menti területek Fentiek alapján a jelen utasítás tartalmazza az állomási külső és belső terek, valamint a nyílt vasúti vonalak melletti reklámok elhelyezésével kapcsolatos követelményeket is. Amennyiben a reklámok közút közelében kerülnek elhelyezésre, a kihelyezés során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény megfelelő rendelkezéseit is be kell tartani, valamint a szükséges hozzájárulásokat be kell szerezni. Minden engedély beszerzése a reklámhely bérlőjének a feladata. 4.1.2. A reklámok elhelyezésének követelményei 4.1.2.1. Általános elhelyezési feltételek a. A reklám nem gátolhatja az állomás (peronok, vágányok, stb.) áttekinthetőségét, ezáltal nem veszélyeztetheti a vasúti közlekedés biztonságát. b. A peronokra elhelyezett reklám nem vonhatja el a mozdonyvezető figyelmét, nem akadályozhatja a jelzők láthatóságát és a vágány környezetének áttekinthetőségét. c. A reklámfelületek mérete alkalmazkodjon a külső és belső terek léptékéhez, a reklám legyen emberléptékű. d. A reklámhordozók és a MÁV Zrt. információk hordozói színeikkel különbözzenek egymástól, de ennek a követelménynek a teljesülését egyedileg kell mérlegelni. e. A hordozófelületek formatervezettek, a környezet architektúrájához illeszkedők legyenek. f. A hordozófelületek elhelyezése szakszerűen megtervezett, a többi szerkezeti elemhez illeszkedő legyen. g. A hordozófelületek tartósak, kopás- és ütésállók legyenek, feleljenek meg a rongálás elleni védelem fokozott követelményének. h. A vasúti védősávon belül, mely a vasúti pálya, illetve a vasúti közlekedési terület része, a vasúti pályán és tartozékain kívül más létesítmény nem helyezhető el. Az országos közforgalmú vasút védősáv szélessége a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szó-

14. szám


ló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet szerint v=160 km/h sebességhatárig, a szélső vágány tengelyétől mérve 9,0 m, töltésben lévő vasúti pálya esetén a töltés lábától, bevágásban annak szélétől 5,0m. A vasúti védősáv szélességét (védőtávolságot) az 5,0 m-nél magasabb építmények esetében az 5,0 m feletti magasság értékével növelni kell. i. Vasúti átjáró mellett a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben meghatározott rálátási háromszög – lakott területen a csökkentett rálátási háromszög – területén az út és a vasút szintjétől számított 50 centiméternél magasabb építményt, egyéb létesítményt elhelyezni nem szabad. j. Mindazon (nem felsővezetéki berendezéshez tartozó) fémtárgyakat, amelyek az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés függőleges vetületétől nyílt vonalon 5 m-en, állomáson 10 m-en belül helyezkednek el, érintésvédelmi földeléssel kell ellátni k. Vasúti hídra (áthidaló szerkezet, falazat, szárnyfal, csatlakozó támfal) és annak tartozékaira (korlát, kezelőjárda, ütközőgerenda, vizsgálólépcső és berendezés környezete stb.) tilos bármilyen reklámtábla felszerelése, vagy felfestése l. A reklámhordozó tartószerkezete és annak alapozása nem érintheti a vasúti területen elhelyezett berendezések és építmények működését, kábelek, vonóvezeték-csatornák, közművek stb. nyomvonalát, és nem korlátozhatja azok hozzáférhetőségét, fenntartási munkáit. 4.1.2.2. Állomások és megállóhelyek területére, környezetére vonatkozó különös feltételek m. A reklám nem zavarhatja az utastájékoztató eszközök (elektromos kijelzők, nyomtatott menetrendi és vonat-összeállítási táblák, piktogramok, stb.) láthatóságát, a hangos utastájékoztatás hallhatóságát, ezek könnyű felismerhetőségét és észlelhetőségét, valamint az utasterek áttekinthetőségét. n. A reklám nem vonhatja el a figyelmet az utazásra és a vonatforgalomra vonatkozó információs eszközöktől. o. A reklám zónát el kell különíteni az információs zónától. p. Az állomási belső területeken az óriásplakátok elhelyezését korlátozni kell, az állomási előterekben elhelyezendő reklámok ne takarják ki a látómezőből az állomást. q. A reklámok sem az utasok áramlási útvonalába való benyúlással, sem a figyelem elvonásával nem akadályozhatják az utasok szabad áramlását és biztonságos közlekedését. r. A reklámhordozóknak illeszkedniük kell az állomás építészeti stílusához, az épület és az egész létesítmény struktúrájához, vonatkozik ez különösen a MÁV Zrt. tulajdonában, illetve kezelésében lévő védett épületeken elhelyezett hordozófelületekre. s. A hordozófelületek elhelyezése ne károsítsa az értékes burkolatokat és az építmények szerkezetét.

1263

4.2. Reklámok elhelyezésének általános szabályai Valamennyi reklám a MÁV Zrt. tulajdonában vagy (vagyon)kezelésében álló területen történő elhelyezése a MÁV Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A MÁV Zrt. által kiadott engedély nem helyettesíti az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben foglalt, építési hatósági engedélyezési eljárást. A rendelet szerint a reklámok elhelyezése • műemlék ingatlanok esetében mérettől függetlenül, minden esetben engedélyköteles, • nem műemlék ingatlanok esetében a 2 m2 feletti reklám bejelentés kötelezett, • 2 m2, vagy attól kisebb reklám nem engedélyköteles. 4.3. A MÁV Zrt. engedélyének kiadásában közreműködő szervezetek A MÁV Zrt. teljes hálózatán a reklámtevékenység ellátása a Kommunikációs Igazgatóság feladata és felelőssége. A Kommunikációs Igazgatóság ezt a feladatát az érintett MÁV szervezeti egységek, illetve MÁV leányvállalatok bevonásával látja el. Ennek megfelelően valamenynyi ilyen megkeresésnek a Kommunikációs Igazgatóságra kell érkeznie, illetve ide kell azt továbbítani. Vasútállomások felújítása, új állomások, megállóhelyek építése esetében a tervezés során a reklámhelyeket is tervezni kell, a Kommunikációs Igazgatóság szakmai véleményének figyelembe vételével. A tervek egyeztetésében, engedélyezésében az alábbi szervezetek közreműködnek: • Pályavasúti Üzletág Területi Központ • Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlankezelési Szolgáltató Egység (a továbbiakban: ISZE) • MÁV Vagyonkezelő Zrt. A Pályavasúti Üzletág Területi Központ üzemeltetői nyilatkozata azokban az esetekben szükséges, amikor a tervezett reklám vasúti vágányok közelében, peronokon, alul és felüljárókon kerül elhelyezésre. Az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE valamenynyi reklám eszköz esetében elvégzi a tervek felülvizsgálatát, jóváhagyását. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzi, hogy a reklámeszköz elhelyezésére szolgáló területre nincs-e érvényes bérleti szerződés, vagy nincs-e előkészítés alatt a terület hasznosítása. 4.4. Telepítési javaslat elkészítése, jóváhagyása 4.4.1. Önálló reklámterv esetében A tervezői javaslatot (telepítési terv) és látványtervet a Kommunikációs Igazgatóságon kell benyújtani. A Kom-

1264


munikációs Igazgatóság felülvizsgálja a tervet, és ha támogathatónak ítéli, továbbítja azt a 4.3. pont szerint közreműködő szervezeti egységek részére. A tervek minimálisan az alábbi dokumentumokat tartalmazzák: • Kültéri reklám esetében: o minimum 1:1000 méretarányú helyszínrajz (hivatalos helyszínrajz, melyen feltüntetésre kerültek – szelvényezéssel – a vasúti vágányok és valamennyi épület, építmény, és a tervezett reklámeszközök) • Kültéri és beltéri reklám esetén egyaránt: o Fotók (a tervezett reklámfelület megjelenítésével) o érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai • Példányszám: o helyszínrajz, fotók 4 pld. o tulajdoni lapok 1-1 db Kültéri reklámok esetében a Pályavasúti Üzletág Területi Központja felülvizsgálja a javaslatot és – a beadástól számított 10 munkanapon belül – elvi üzemeletetői hozzájárulásban rögzíti a telepítés feltételeit (vasúti vágányoktól való minimális távolság, védőföldelés stb.), melyet megküld a Kommunikációs Igazgatóság részére. Valamennyi reklám esetében az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE felülvizsgálja a javaslatot és – szükséges esetén módosításokkal – engedélyezi, vagy elutasítja a terveket. Véleményét szükség szerint előzetesen egyezteti a Területi Központtal és a MÁV Ingatlankezelő Kft-vel is. Nyilatkozatát – a beadástól számított 15 munkanapon belül – megküldi a Kommunikációs Igazgatóság részére. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. felülvizsgálja a javaslatot hasznosítási szempontból, így különösen, de nem kizárólagosan megvizsgálja, hogy a telepítés érint-e valamilyen bérleményt, esetleg folyamatban van-e a területen bérleti szerződéskötés vagy ingatlanértékesítés értékesítés. Véleményét – a beadástól számított 10 munkanapon belül – megküldi a Kommunikációs Igazgatóság részére. Fenti információk birtokában a Kommunikációs Igazgatóság dönt a tervezés folytatásáról, vagy leállításáról. Véleménykülönbség esetén egyeztetést kezdeményez az engedélyezésben közreműködő szervezetekkel. A továbbtervezés feltételeit írásban közli a tervezővel és a közreműködőkkel. 4.4.2. Felújítási vagy beruházási terv részeként készülő reklámterv esetében A tervek tartalma és a tervvéleményezés folyamata azonos a 4.4.1. pontban leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a beruházó (forrásgazda) küldi meg véleményezésre a terveket (a Kommunikációs Igazgatóságnak is), és ide érkeznek vissza a vélemények. A vélemények bekérése terv-zsűri összehívásával is helyettesíthető. A tervzsűri összehívása a beruházó (forrásgazda) feladata.

14. szám

4.5. Engedélyezési tervek elkészítése, jóváhagyása Kültéri reklámok esetén a Tervező a továbbfejlesztett tervet egyezteti a Pályavasúti Üzletág valamennyi érintett – az elvi üzemeltetői hozzájárulásban meghatározott – szervezeti egységével. Minden egyeztetésről jegyzőkönyv készül, vagy az érintett szervezeti egység írásban igazolja vissza az egyeztetésen elhangzott kikötéseket. Kültéri és beltéri reklámok esetében egyaránt a Tervező egyeztet az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZEvel, melyről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. Egyeztetések alapján a tervező véglegesíti a tervdokumentációt. Kültéri reklám esetében a terveket a Pályavasúti Üzletág Területi Központjának és az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE-nek egyaránt be kell benyújtani 4-4 példányban. Beltéri reklám esetében a terveket csak az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE-nek kell benyújtani 4 példányban. Kültéri reklám esetén a tervdokumentációnak része egy olyan 1:1000 méretarányú hivatalos helyszínrajz, melyen feltüntetésre kerültek a meglévő épületek, építmények, a reklámhordozó helye, valamint – szelvényezéssel – a vasúti vágányok is. Kültéri reklám esetében, a lefolytatott egyeztetések figyelembe vételével a Pályavasúti Üzletág Terület Központja kiadja a Tervező részére a vasút üzemeltetői hozzájárulást, és másolatban megküldi az Ingatlangazdálkodási Igazgatóságnak is. Az üzemeltetői hozzájáruláshoz benyújtott 4 sorozat tervből 2 jóváhagyott (lepecsételt) sorozatot a tervező, egy példányt az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság kap meg, míg 1 példány a Pályavasúti Üzletág Területi Központjánál marad. Kültéri és beltéri reklám esetében egyaránt az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE felülvizsgálja a terveket, és egyetértése esetén jóváhagyó záradékkal látja el. A jóváhagyásra benyújtott 4 sorozat tervből 1-1 jóváhagyott (lepecsételt) sorozatot a Tervező, az Ingatlangazdálkodási Igazgatósági Területi Központja és a Kommunikációs Igazgatóság kap meg, míg 1 példány az Ügyiratban marad. 4.6. Reklámbérleti szerződés megkötése A lefolytatott egyeztetések után, a beérkezett vasút üzemeltetői, ill. üzemeltetői hozzájárulás(ok) birtokában a Kommunikációs Igazgatóság megköti a Kérelmezővel a Reklámbérleti Szerződést, vagy már meglévő keret-megállapodás esetében módosítja a megállapodást. A reklámbérleti szerződések előkésztése és megkötése a 22/2007. (MÁV. Ért. 29.) számú „A szerződéskötések rendjéről” szóló vezérigazgatói utasítás szerint történik.

14. szám


4.7. Tulajdonosi (vagyonkezelői) hozzájárulás kiadásának folyamata Amennyiben az építési hatósági engedélyezéshez szükséges a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás, akkor az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság ISZE a jóváhagyó levelét, valamint a vasút üzemeltetői hozzájárulást, annak tervmellékletével együtt megküldi a MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére, aki a az előzmények birtokában a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulást kiadja. A hozzájárulás aláírása cégszerűen – a DHL figyelembe vételével – történik. A hozzájáruláshoz csatolni kell a vasút üzemeltetői hozzájárulást és az Ingatlangazdálkodási igazgatóság ISZE jóváhagyását is. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK: Jelen utasítás kihirdetésével az alábbi utasítások hatályukat vesztik 66/1992. MÁV Ért 37. Ép. F. A reklámhordozó szerkezetek kihelyezésének szabályozása Gy. 1522/281/2005 Reklámok vasúti hídon

1265

2.2. Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért az egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Rugalmas munkaidő-beosztás, amikor a munkavállaló a törzsidőn felül a napi munkaidő fennmaradó részét (preremidő) a munka ellátása által megengedett mértékben, naponta eltérően oszthatja be a havi munkaidőkeretben meghatározott havi kötelező munkaidő figyelembevételével. A rugalmas munkaidő-beosztás a Kollektív Szerződésben adott évre meghatározott teljes munkaidő figyelembevételével képzett havi munkaidő-kereten alapul. 3.2. A napi eszmei munkaidő az az elvi munkaidőtartam, amely a ténylegesen ledolgozott napi munkaidő megállapításához, az eltérések számításához, valamint a munkából távoltöltött idők (szabadság, betegség, igazolt távollét, kiküldetés stb.) elszámolásának alapjául szolgál.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS: Az utasítás a 2009. április 1.-jén lép hatályba. Heinczinger István s. k. vezérigazgató

30/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. szolgálati helyein alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt szolgálati helyein alkalmazható nappalos munkarendben, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók rugalmas munkaidő-beosztásának egységes szabályozása.

3.3. Törzsidő az az időtartam, amely alatt minden munkavállalónak a munkahelyén kell munkát végezni, tartama alatt a munkavállaló csak hivatalos ügyben lehet távol. Magánügyben történő távollét a törzsidő alatt csak a szervezeti egység vezetőjének engedélyével lehetséges, és amelyet az üzemidőn belül minden esetben a hónap utolsó munkanapjáig le kell dolgozni. 3.4. Peremidő az a napi munkaidőkeret, amelyen belül a munkaidőt a munkavállaló határozhatja meg a feladatokhoz igazodóan úgy, hogy havonta a hónap végén legfeljebb (+) 20 óra, illetve (-) 6 óra eltérés keletkezhet a 4.1.5. pontban meghatározott munkaidőhöz képest. 3.5. Az üzemidő a peremidő kezdő és végpontja közé eső időtartam, amely egyben a napi maximális munkaidőt jelenti. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. azon szolgálati helyeire és szervezeti egységeire, ahol a munkavállalók nappalos munkarendben kerülnek foglalkoztatásra és a munkaidő felhasználását – a technológiai és a munkafolyamatok jellege alapján – részben a munkavállaló, részben a munkáltató határozza meg. Nem terjed ki az utasítás hatálya a kötetlen munkaidőbeosztás alapján foglalkoztatott munkavállalókra.

4.1. Időmeghatározások A MÁV Zrt területén a rugalmas munkaidő-beosztást a következő időpontok, időtartamok figyelembevételével lehet alkalmazni. 4.1.1. Napi eszmei munkaidő: Időtartama: Hétfőtől-csütörtökig Péteken

7.30-15.30-ig 7.30-13.30-ig

1266


4.1.2. Törzsidő Időtartama: Hétfőtől-csütörtökig Pénteken

9.00-14.00-ig 9.00-13.00-ig

14. szám

Téves időadat (pl. rögzítési, kezelési hiba) esetén a munkavállaló kezdeményezésére, indoklást vagy igazolást követően a helytelen érték csak a munkáltatói jogkörgyakorló jóváhagyásával keresztül módosítható. 4.2. A rugalmas munkaidő beosztás szabályai

4.1.3. Peremidő Időtartama: Hétfőtől-csütörtökig Pénteken

6.00-9.00 és 14.00-18.00-ig 6.00-9.00 és 13.00-18.00-ig

4.1.4. Üzemidő Időtartama:

6.00-18.00.

4.1.5. A Kollektív Szerződésben 2009. január 01-től érvényes teljes munkaidő napi 7,6 óra (Mt.117.§, KSZ.25.§) alapulvételével a havi munkaidőkeretben havonta teljesítendő munkaidő: 20 munkanapos hónapban 21 munkanapos hónapban 22 munkanapos hónapban 23 munkanapos hónapban

152 óra 159,6 óra 167,2 óra 174,8 óra

A fentiekben meghatározott havi munkaidőt (kötelező órát) meghaladóan, a munkavállaló döntése alapján legfeljebb 20 (húsz) óra többletidő vihető át a tárgyhónapról a következő hónapra. A 20 (húsz) órát meghaladó többletidőt a hónap végén törölni kell. A munkáltatói jogkörgyakorló által írásban elrendelt rendkívüli munkavégzésből eredő többletidő (túlóraként elszámolt idő, amely kifizetésre kerül), szintén törlendő. Tárgyhó végén mínusz óra esetén a 6 (hat) órát meghaladó időmennyiségnek megfelelő mértékben az időadatközlő az érintett munkavállalónál „igazolatlan távol egésznap” vagy „igazolatlan távol törtnap” kódokra történő rögzítést továbbít az időadat-rögzítő részére. Ezzel párhuzamosan a 6 (hat) órát meghaladó mínusz órát törölni kell. A hó végi többletidő (maximum 20 óra), illetve a mínusz óra (maximum -6 óra) a következő hónapra átvitelre kerül és nyitó értékként szerepel. A munkavállaló a tárgyhavi többletidő (maximum 20 óra) következő hónapra átvitt mértékéig a tárgyhót követő hónapban a peremidőben történő munkavégzését csökkentheti (csúsztat) míg a tárgyhavi mínusz (maximum -6 óra) következő hónapra átvitt mértékéig a tárgyhót követő hónapban a munkaidejét növelni köteles. Egész napos távollét (csúsztatás) csak a munkáltatói jogkörgyakorló előzetes jóváhagyásával alkalmazható.

Rugalmas munkaidő-beosztás esetén a munkaidő felhasználása beléptető rendszer által, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés felhasználásával rögzített (kezelt), vagy más módon (manuális nyilvántartással, excel – táblában) történő jelenléti idő rögzítésével történik, melynek alapbizonylata a jelentkezési- és az eltávozási könyv. Részletszabályokat a 4.3. pont tartalmazza. 4.2.1. Rugalmas munkaidő-beosztás beléptető, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés működtetésével A rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazásához adatot szolgáltató beléptető rendszer, vagy más, a munkavállalók munkaidő kezdésének, befejezésének és távolléteinek rögzítésére szolgáló informatikai rendszer rendelkezésre állása esetén a műszaki berendezéseket a kezelési szabályzatnak megfelelően kell működtetni. Ezen felül csak az eltávozási könyv vezetése szükséges. A rendszer előírt időközönként – vagy külön kérésre – információt szolgáltat a munkáltatói jogkörgyakorló és a munkavállaló részére az általa rögzített adatokról és a munkavállalók napi, illetve időszaki göngyölt munkaidő többletéről, illetve hiányáról. A munkáltatói jogkör gyakorló a távolléti jogcímeket az eltávozási könyv adatai alapján ellenőrzi, a göngyölt időadatokat figyelemmel kíséri. 4.2.2. Rugalmas munkaidő-beosztás beléptető, vagy rugalmas munkaidő kezelésére alkalmas műszaki berendezés alkalmazása nélkül Amennyiben a munkavállalók munkaidő kezdésének, befejezésének és távolléteinek rögzítésére műszaki berendezés nem áll rendelkezésre (vagy nem működik) ezen információkat manuális módon kell nyilvántartani. Az alapadatok rögzítésére a jelentkezési könyv és az eltávozási könyv szolgál. Ezen felül a munkáltatói jogkör gyakorlónak manuális nyilvántartással (excel táblában) gondoskodnia kell a napi, illetve göngyölt munkaidő többlet vagy hiány megállapításáról és a munkavállalók erről történő tájékoztatásáról is. A napi munkaidő-hiányt vagy többletet a munkavállalók napi első érkezési és utolsó távozási időpontjai, valamint az eltávozási könyvben rögzített távollétek (magán célú eltávozás, illetve a meglévő többlet időt csökkentő „csúsztatás”) adatai alapján kell kiszámítani.

14. szám


4.2.3. A feladatok sürgős elvégzése céljából indokolt esetben a jogkörgyakorló esetenként kötelezheti a munkavállalót az eszmei munkaidő teljes ledolgozására, annak érdekében, hogy − a kapcsolattartás lehetősége a MÁV Zrt. ügyfeleivel, − az információ zavartalan áramlását a MÁV Zrt. különböző szervezetei között, − az intézkedésre jogosult munkavállaló folyamatos jelenléte szakterületen ként maradéktalanul biztosítva legyen, valamint − a nyitvatartási időt biztosítani tudják. E követelmények megtartásáért a munkáltatói jogkör gyakorlói felelősek. 4.2.4. A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében rendkívüli munkavégzésnek (Mt. 126. §) minősül a munkáltató külön írásbeli utasítása alapján elrendelt, vagy elrendelés hiányában utólagosan írásban rendkívüli munkavégzésként elismert, a.) a napi peremidőn kívüli idő alatt, b.) a havi kötelező munkaidőn (4.2.pont)felül, c.) a pihenőnapon és munkaszüneti napon, valamint d.) a készenlét és az ügyelet alatt végzett munka. 4.2.5. Belföldi kiküldetés esetén az utazási idő elszámolás szempontjából az eszmei munkaidőt kell irányadónak tekinteni. 4.2.6. A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében késésnek minősül, ha a munkavállaló a törzsidő, valamint előzetes elrendelés esetén az eszmei munkaidő kezdetére nem érkezik meg munkahelyére, és távolmaradását hivatalosan igazolni nem tudja. 4.2.7. A rugalmas munkaidő-beosztás szabályait vétkesen megszegő munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója a.) első esetben írásbeli figyelmeztetésben részesítheti, b.) második esetben legfeljebb 6 hónapi időtartamra, c.) további esetben pedig legfeljebb egy évre kizárhatja a rugalmas munkaidő alkalmazásának lehetőségéből. A rugalmas munkaidő-beosztásból történő kizárás esetén a munkavállaló foglalkoztatása az eszmei munkaidő szerint történik. 4.2.8. A munkáltatói jogkörgyakorló a 4.2.7. pontban alkalmazott intézkedése mellett a hónap végén a mínusz 6 órát meghaladó időtartamból adódó igazolatlan távolléttel rendelkező munkavállalóval szemben jogosult hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárást indítani.

1267

4.3. A munkaidő regisztrálására is alkalmas – szervezeti egységenként vezetendő nyilvántartások: 4.3.1. Jelentkezési könyv A jelentkezési könyv nyilvántartásként szolgál, amelybe manuális nyilvántartás esetén a munkahelyre történő beérkezés és az onnan történő aznapi utolsó eltávozás időpontját kell bejegyezni, valamint az engedélyezett szabadság, továbbá betegszabadság és betegállomány miatt távoltöltött időket. 4.3.2. Eltávozási könyv Az eltávozási könyv a hivatalos eltávozások, kiküldetések, a jogszabályban biztosított igazolt távollétek, valamint a törzsidőben és azon kívüli időszakban történő magáneltávozások okának, időpontjának és engedélyének rögzítésére szolgál. Itt kell rögzíteni a keletkezett (+) órák „csúsztatását” is. 4.3.3. Időrögzítő táblázatok Manuális számolás vagy Excel-táblázat használata esetén a munkáltató és a munkavállaló tájékoztatására szolgáló, a munkavállalók napi ténylegesen ledolgozott munkaidejét és a napi, valamint a göngyölt +,- óráit tartalmazó kimutatás. Kitöltését, kezelését a munkáltatói jogkör gyakorló által kijelölt munkavállaló a jelentkezési- és eltávozási könyvek bejegyzései alapján végzi, melyet a jogkör gyakorlók heti rendszerességgel kiértékelnek és a helyben szokásos módon a munkavállalók tudomására hoznak. Az így elkészült listákat a szervezeti egységek havonta gyűjtik és 3 évig megőrzik. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a MÁV Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól szóló 8/2006. (IV.21. MÁV Ért. 16.) HVH.sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététele napjától lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet – Jelenléti könyv minta (918-064) 2. számú melléklet – Eltávozási könyv minta (919-854) Heinczinger István s. k. vezérigazgató

1268


1. számú melléklet Jelenléti könyv minta (918-064)

14. szám

Dátum

Név

2. számú melléklet

Hová, milyen ügyben távozott

Hivatalos táv.kezd. óra perc Visszaérkezés óra Eltöltött idĘ óra perc perc

Magán táv.kezd. óra perc

Eltávozási könyv minta (919-854) Visszaérkezés óra perc

Eltöltött idĘ óra perc Engedélyezte

14. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1269

1270


31/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadására, illetve elszámolására vonatkozó eljárás egységes végrehajtásának szabályozása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, nem szabályozza a társadalombiztosítás keretében biztosítandó betegszabadság, szülési szabadság stb. kiadását.

14. szám

3.4.Kivételesen fontos gazdasági érdek A munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná. 3.5.A munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok Olyan ok, amely, különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Szabadságra való jogosultság Az évi rendes szabadság az a naptári évenként járó hosszabb pihenőidő, amelyre minden munkaviszonyban álló munkavállalónak alanyi joga van.

2.2. Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért Jogi Igazgató, a nyilvántartási szabályokért a Humánerőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért az egyes munkáltatói jogkörgyakorlók és munkavállalók a felelősek. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Szabadság A szabadság naptári évenként fizetett pihenőidő, amely minden munkavállalót megillet. A szabadság a munkavállaló pihenését, kikapcsolódását, regenerálódását szolgálja. Az alap– és pótszabadság időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg.. A rendes szabadság alapszabadságból – az Mt. 131 – (munkavállaló életkora alapján) és az Mt. 132.§.a Kollektív Szerződés 43.§. 1-2. pontja által szabályozott, illetve munkaszerződésben meghatározott – különböző jogcímeken járó pót- és rendkívüli szabadságokból tevődik össze. Amennyiben a munkaviszony év közben kezdődik vagy év közben szűnik meg, az adott évre járó szabadságnak csak időarányos részét kapja meg a munkavállaló. 3.2. Egyéb munkaidő kedvezmények Az egyéb munkaidő kedvezmények az Mt. 138-140.§ában szabályozott esetek, melyek közül az Mt. 138/A.§ ban meghatározott munkaidő kedvezmény szabadságkérelem alapján illeti meg a munkavállalót. 3.3. Fizetés nélküli szabadság A munkavállaló részére jogszabály alapján kötelezően engedélyezendő vagy a munkavallaló kérelmére mérlegelési jogkörben engedélyezhető olyan szabadság, melynek időtartamára munkabér nem jár.

4.1.1. Pót- és rendkívüli szabadság A munkavállalót az alábbi pót- és rendkívüli szabadság illeti meg: – a fiatal munkavállalót évenként 5 munkanap, mely utoljára abban az évben illeti meg, amelyben a 18. életévét betölti, – a szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb • egy gyermeke után kettő, • két gyermeke után négy, • kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. – vak munkavállalót évenként 5 munkanap, – a föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállalót évenként 5 munkanap – munkaszerződésben rögzített pótszabadság, – a Kollektív Szerződés 43.§ 1-2. pontja alapján • ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalót évenként 5 munkanap, öt év után 10 munkanap • főrendelkező és vonatkezelő levelező munkakörben évenként 2 munkanap 4.2. Munkaviszony szünetelésének időtartamára járó szabadság – a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára – szülési szabadság tartamára – gyermek gondozása, vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére

14. szám


– 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára – minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset fizetésben részesül

1271

– továbbtanuló munkavállalókat megillető munkaidőkedvezmények – közeli hozzátartozó halála [Mt. 107.§. b)] esetén 2 munkanap 4.5. A szabadság kiadásának szabályai

4.3. Fizetés nélküli szabadság 4.3.1. A mérlegelési jogkörbe tartozó fizetés nélküli szabadságot a MÁV Zrt. MSZSZ-ében meghatározottak alapján 30 napig a munkáltatói jogkörgyakorló, a 30 napon túli időtartamra a főtevékenységi kör vezető javaslatának figyelembe vételével a humánerőforrás igazgató engedélyezhet. 4.3.2. A munkáltató köteles fizetés nélkül szabadságot engedélyezni az alábbi esetekben: – a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; – a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza; – a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. – a munkavállalónak – kérelmére – a tartós (előreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra (a továbbiakban: ápolásra) szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. A kezelőorvos igazolását a munkáltatói jogkörgyakorló részére köteles a fizetés nélküli szabadságot igénybe venni kívánó munkavállaló a munkáltatói jogkörgyakorló részére haladéktalanul a kérelemmel egyidejűleg leadni. – a munkavállalónak – kérelmére – egy évig terjedő időre, ha a munkavállaló magánerőből a saját részére lakást épít. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy helyette a vele együtt élő házastárs (élettárs) igényelheti, mely engedélyt a kérelemmel egyidejűleg a munkáltatói jogkörgyakorló részére köteles a munkavállaló leadni. – a polgármestert kérésére – foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára – a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. E rendelkezést a szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyra is alkalmazni kell. – az országgyűlési képviselő jelöltet kérésére jelöltségének nyilvántartásba vételétől a választásának befejezéséig, illetve megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig 4.4. Egyéb munkaidő kedvezmények A Munka Törvénykönyvében meghatározott esetekben a munkavállalót munkaidő kedvezmény illeti meg. – gyermeke születése esetén az apát 5 munkanap (Mt. 138/A. §,)

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Ha a szabadság kiadása a tárgyévben objektíven lehetetlen (pl. betegség, GYES), ilyen esetekben a munkáltató az akadály megszűnését követő harminc napon belül köteles azt a munkavállalónak kiadni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. A munkavállaló az alapszabadság egynegyede tekintetében határozhatja meg a kiadás időpontját. A munkavállaló rendelkezési körébe tartozó alapszabadság ¼-ét kitevő szabadság igénybevételét megkezdése előtt 15 nappal be kell jelentenie a munkáltató számára. Amennyiben a munkavégzés a munkavállaló számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, legfeljebb három alkalommal öszszesen három munkanap szabadságot, a 15 napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni a munkáltató. A körülmény fennállását a munkáltató felszólítására a munkavállalónak munkába álláskor igazolnia kell. A munkavállaló az alapszabadság ¼-ét meghaladó szabadság kiadását is kérheti. A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a kért szabadság kiadása teljesíthető-e. Az alapszabadság egynegyedét meghaladó részének kiadását a szabadságolási ütemterv (1.számú melléklet) alapján kell kiadni, azzal hogy a munkáltatót a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye köti a szabadság kiadása tervezésénél és kettőnél több részletben csak akkor adható ki a szabadság, ha ezt maga a munkavállaló kéri. A munkáltató minden év február 15.-ig szabadságolási ütemtervet készít, melyet az Mt. 65.§.(3) bek.e.pontja alapján az üzemi tanáccsal köteles véleményeztetni. Amennyiben az adott évben még nem készült szabadságolási terv, úgy a munkavállalót a tárgyévi első szabadság igénybevétele előtt írásban nyilatkozatni kell arról, hogy kéri-e szabadságának kettőnél több részletben való kiadását. A munkáltatói jogkörgyakorló köteles nyomon követni a szabadságok alakulását, valamint azt hogy azok a szabadságos ütemtervek figyelembevételével kerültek-e kiadásra. Eltérés esetén a maradvány szabadságok ismeretében intézkedik, azok esedékességi évében történő kiadásáról (2.számú melléklet).

1272


4.6. A szabadság kiadásának rendje A munkáltató és a munkavállaló által elkészített és egyeztetett szabadságolási ütemterv alapján a nem nappalos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló a szabadság ¼-edén felüli rész tekintetében igénybevételi szándékát a tervezett igénybevételt megelőző hónap 15.ig köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója (vagy részleges munkáltatói jogkör gyakorlónak – pl. állomásfőnök, főpályamester, raktárvezető) felé jelezni, annak érdekében hogy a következő havi vezénylés elkészítésénél a kérelmet figyelembe lehessen venni. (3.számú melléklet) Amennyiben a munkavállaló szabadság igénye teljesíthető, abban az esetben a következő havi vezénylés ennek figyelembe vételével történik. Ezek után a „Szabadságkérelem” (4. számú melléklet) 2 példányban kiállításra és munkáltatói engedélyezésre kerül.

14. szám

A munkavégzésre vonatkozó tárgyhavi időadatok rögzítése után az időügyintéző az IHIR-ből lekérdezi a szabadság maradványokat és megküldi a szervezeti egység vezetője, valamint a vezénylést végző munkavállaló részére. A vezénylést végző munkavállaló segédnyilvántartást (5.számú melléklet) vezet a szabadságok felhasználásáról, melyet az időügyintéző által lekérdezett adatokkal minden hónapban köteles egyeztetni. A segédnyilvántartás rögzíti az időügyintéző által lekérdezett maradvány szabadság és a következő havi vezénylés között eltelt időszakban a munkavállaló által igénybe vett szabadság mennyiségét. Ezáltal biztosítható, hogy a vezénylést készítő a mindenkori szabadság maradvány értékével tisztában legyen és ezáltal az éves szabadság keretnél több ne kerüljön kiadásra. 4.9. A szabadság elszámolása

A nappalos munkavállalók esetében elégséges a „Szabadságkérelem” nyomtatványnak a tervezett igénybevételt 15 nappal korábban kitöltve a munkáltatónak engedélyezés céljából átadni. A jóváhagyott szabadságkérelmi lapok eredeti példányát az időügyintéző tevékenységet ellátó munkavállalónak kell leadni és annak kell megőriznie, a másolat a munkavállaló példánya. 4.7. A szabadság megszakítása A munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja a munkavállaló már megkezdett szabadságát. Ezt azonban csak fontos érdekből teheti meg, döntését meg kell indokolnia. A szabadság megszakítása esetén nem számít bele a szabadságba a visszahívott munkavállaló tartózkodási helyéről a munkahelyére, illetve viszszautazásának, valamint a munkavégzéssel töltött ideje. A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a szabadság megszakításával összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit. 4.8. A szabadságok nyilvántartása A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók szabadságának kiadásával kapcsolatos adatokat. A MÁV Zrt.-nél a szabadságok kiadásával kapcsolatban az Integrált Humán Információs Rendszer (IHIR) által rögzített adatok számítanak hivatalos nyilvántartásnak. A munkavállaló a havi bérfizetési jegyzéken szereplő információk alapján követheti nyomon szabadságmaradványának értékét. Eltérés gyanúja esetén a meglévő dokumentumok segítségével a munkáltatói jogkörgyakorlótól kérheti a felhasználás egyeztetését.

A rendes szabadság mértékét az Mt. munkanapokban adja meg. A szabadság kiadásánál munkarend (munkaidő – beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Az Mt. 151.§.(2) bekezdésének e) pontja alapján a szabadság idejére a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy részére a távollét idején érvényes személyi alapbére, rendszeres bérpótlékai, a rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes öszszegének idejére számított időarányos átlaga jár. 4.9.1. Nappalos, nyújtott műszakos és többműszakos munkarendű munkavállalók szabadságának elszámolása Nappalos, nyújtott műszakos és többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók szabadsága munkarend változtatás nélkül kerül elszámolásra. 4.9.2. Megszakítás nélküli (fordulós) munkarendű munkavállalók szabadságának elszámolása Szabadságra a munkavállalót vezényelni kell, amenynyiben az előző hónapban már ismert a szabadság igény, arra az időszakra a nappalos munkarendnek megfelelő munkaidő beosztást kell alkalmazni. Nem tervezett esetben a nem nappalos munkarendben dolgozó munkavállalóknál a szabadságot úgy kell kiadni, hogy azonos szabadság mennyiséggel azonos naptári időszakra mentesüljön a munkavégzés alól, mint a nappalos munkavállalók. Pihenőnapra szabadság nem adható. 4.9.3. A szabadság pénzbeli megváltása A rendes szabadságot természetben kell kiadni, pénzben megváltani csak akkor lehet, ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik.

14. szám


4.10. Szabadság alakulása munkaviszony megszűnésekor A munkaviszony megszűnésékor kell ki számítani a munkavállalónak időarányosan járó szabadságot. Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. A Humánszolgáltató Egység körözőlap aláírására hatáskörrel rendelkező munkavállalója köteles az aláírást megelőzően megvizsgálni az igénybe vett szabadságot. Amennyiben a munkavállaló az őt megillető szabadságnál többet vett igénybe, a Humánszolgáltató Egység köteles gondoskodni a munkáltatót megillető munkabér visszakövetelése iránt a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint. A kitöltött nyomtatványt soron kívül meg kell küldeni a jövedelemelszámolónak. Amennyiben a munkavállaló a levonáshoz nem járul hozzá, írásban fel kell szólítani a munkáltatót megillető munkabér visszafizetésére. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a követelés jogi úton történő érvényesítésére. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg. Ha a munkavállaló az időarányosan járó szabadságot nem vette igénybe annak fennmaradó részét szabadság megváltás jogcímen az utolsó munkában töltött napon az esetleges többi juttatással együtt ki kell fizetni. A megváltandó maradvány szabadságot a humán partnernek kell az IHIR-ben rögzítenie, ennek alapján a kifizetésről a Humánszolgáltató Egység köteles gondoskodni. 4.11. Éves szabadságkeretek generálása (SAP) és az ehhez kapcsolódó feladatok

1273

randóságát, rögzíti az IHIR-ben, majd írásban tájékoztatja a munkavállalót az igénybe vehető szabadságnapok számáról. 4.11.2. Gyermek után járó pótszabadság rögzítése Gyermek után járó pótszabadság mértékét a személyügyi adminisztrátor (humán szolgáltató) állapítja meg és rögzíti az IHIR-ben, a szülő által évente tett nyilatkozat alapján. (7. számú melléklet) Gyermek születésekor az apát megillető munkaidő kedvezményre való jogosultságot – a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása ellenében – a humánszolgáltató egység TB feladatokat ellátó munkatársa állapítja meg és rögzíti az SAP-ban. 4.11.3. A munkavállalót megillető pótszabadságok rögzítése Az Mt. 131-132.§., Mt. 138/A.§., a Kollektív Szerződés 43.§.(1.2.pont) által megállapított, továbbá a munkaszerződésben meghatározott, – különböző jogcímeken járó alap- és pótszabadságokat (tanulmányi szabadság, közeli hozzátartozó halála esetén biztosított munkaidő kedvezmény) a humánpartner állapítja meg és rögzíti az IHIRben. 5.0. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 47/2003. (MÁV Ért. 13.) ISZF. sz. utasítás a szabadság kiadásának rendjéről és nyilvántartásáról 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzététele napjától lép hatályba. 7.0. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Az éves alapszabadság keret megállapítása az IHIRben automatikusan, míg a pótszabadság keretek megállapítása manuálisan történik. Az éves szabadságkeretek generálását követően – amelyet év elején elvégez az IHIR üzemviteli folyamatgazda – az időügyintéző listát küld a munkáltatói jogkörgyakorló részére, melyben munkavállalónként és munkahelyi összesítésben szerepel az éves alapszabadság járandóság. 4.11.1. Új munkavállaló felvételekor, illetve munkaszerződés módosításakor alkalmazott feladatok Újfelvételkor, illetve munkaszerződés módosításkor (amennyiben ez pótszabadság változást eredményez) a humán partner megállapítja a munkavállaló szabadság já-

1. számú melléklet – Szabadságolási ütemterv 2. számú melléklet – Szabadságkiadás 3. számú melléklet – Munkavállalói szabadság igénylés 4. számú melléklet – Szabadságkérelem (1-918-073100) 5. számú melléklet – Engedélyezett szabadságok nyilvántartása 6. számú melléklet – Hozzájárulás munkabérből történő levonáshoz 7. számú melléklet – Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéről Heinczinger István s. k. vezérigazgató

…………..

ÖSSZESEN: ………….. …………..

Január

Február

Március

Április

Kelt.:

……………………………………………

(* kérjük aláhúzással választani)

Az évi rendes szabadságom kettĘnél több részletben történĘ kiadását *

Hónap Napok száma

Május

Június

Maradványnapok nélküli évi rendes szabadságom az alábbiak szerint tervezem igénybe venni.

Maradványnapok nélküli évi rendes szabadság: Maradványnapok nélküli évi rendes szabadság 1/4-ed része:* (* kérjük eltérĘ színnel való jelölését)

………….. …………..

……………………………………………………………………………

Név, beosztás:

Rendes szabadság: - elĘzĘ évi rendes szabadság maradvány: - ……. évi rendes szabadság:

……………………………………………………………………………

kérem

Július

Szeptember

nem kérem

Október

…………………………………………… munkavállaló aláírása

Augusztus

Egyéb jogcímen járó szabadság: - pótszabadság: - tanulmányi szabadság: - gyermek után járó szabadság:

Szabadságolási ütemterv

Szervezet:


November

………….. ………….. …………..

December

1274 A MÁV Zrt. Értesítője 14. szám

14. szám


1275

2. számú melléklet Szabadságkiadás MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. …………………………………………………….. szolgálati fĘnökség

Szabadságkiadás Értesítem Önt …………………………………………………………….. (név, munkakör), hogy az Mt. 134.§.(5) bek. alapján - figyelemmel a (2) bek.-ben foglaltakra is - ……………….. év ……………………… hó ………… napjától ……………….. év ……………………… hó ………… napjáig ………………… összesen (betĦvel) napi fizetett rendes szabadságot kiadok.

…………………………………, ………… év …………………………. hó …………. nap

……………………………………….. munkáltató Átvette: …………………………………, ………… év …………………………. hó …………. nap Egy hónapon belüli közlés esetén a szabadság kiadásához hozzájárulok.* ……………………………………….. munkavállaló * Hozzájárulás hiányában a szöveget át kell húzni.

1276


14. szám

3. számú melléklet Munkavállalói szabadság igénylés ………….. év …………………….. hó A szabadság igényeket kérem …………………….. hó 15.-ig leadni. NÉV (olvasható)

Munkakör

Szabadságot igényli naptól - napig

Szabadságigénylés dátuma

Aláírás

14. szám


1277

4. számú melléklet Szabadságkérelem (1-918-073-100)

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT ……………………………………….. szervezeti egység

Szabadságkérelem Alulírott név:………………………………………… munkaköre:……………………………. ……… évi ………………... hó ….…… naptól ……… évi ……………….. hó ….…… napig összesen …………………………. napi fizetett (rendes, rendkívüli, tanulmányi) fizetés nélküli* szabadságot kérek. …………………………, ……….. év ……………. hó …….. nap ……………………………….. a kérelmezĘ aláírása Engedélyezte: …………….. naptól …………… napig, összesen ……….. napot ……………………………….. munkáltató A másodpéldányt átvette: ……….. év ……………. hó …….. nap ……………………………….. munkavállaló * A kívánt szöveg aláhúzandó

Név


Tsz

Munkakör

Összes járandóság I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Engedélyezett szabadságok száma (nap)

Engedélyezett szabadságok nyilvántartása

IX.

X.

XI.

XII.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány


Név

Tsz

Munkakör

Összes járandóság I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Engedélyezett szabadságok száma (nap) IX.

X.

XI.

XII.


1280


14. szám

6. számú melléklet Hozzájárulás munkabérből történő levonáshoz

Alulírott ……………………………………………. a munkaviszonyom rendes / rendkívüli felmondással / közös megegyezéssel történĘ megszĦnése okán ………… évben a munkaviszonyom megszĦnéséig arányosan megilletĘ ………….. munkanap szabadságból a mai napig – azt megadhatóan - ………… munkanap szabadságot vettem igénybe. Hozzájárulok ahhoz, hogy a részemre a munkaviszonyom megszĦnése folytán megilletĘ munkabérbĘl a ……………. munkanapra esĘ szabadságra járó munkabért levonják. …………………………, ……….. év ………………. hó ……… nap

………………………………………… munkavállaló

ElĘttünk, mint tanúk elĘtt: Név: ……………………………………………. Lakcím: ………………………………………… Név: ……………………………………………. Lakcím: …………………………………………

14. szám


1281

7. számú melléklet Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéről

NYILATKOZAT Az 1992 évi XXII. Tv. 132.§.(2) bekezdése alapján biztosított pótszabadság megállapításához. Alulírott …………………………………………….. (név) ……………………… (törzsszám) ……………………………. (születési idĘ) …..………………………………………. (lakcím) ………………………………………………. (szolgálati hely) munkavállalója nyilatkozom, hogy közös háztartásunkban az alábbi 16 éven aluli gyermek(ek) ellátásáról gondoskodunk: Név

Születési idĘ

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 1. Nyilatkozom továbbá, hogy ………….. évre a fenti gyermek(ek) után járó pótszabadságot én mint gyermek(ek) nevelésében nagyobb szerepet játszó szülĘ igényelem. 2. Nyilatkozom, hogy a fenti gyermek(ek) ellátásáról, mint egyedülálló, önállóan gondoskodom. Kötelezem magam, hogy az igénybevétel szándékával és a jogosultsággal kapcsolatos változást a munkáltatóm tudomására hozom. Kelt.: ……………………………………. ……………………………………… házastárs / élettárs aláírása

……………………………………… munkavállaló aláírása A házas / élettárs munkáltatója tölti ki!

Hivatalosan igazoljuk, hogy …………………………….……………………………………… munkavállalónk a hivatkozott számú törvény alapján járó pótszabadságot n e m i g é n y l i. Kelt.: ……………………………………. …………………………………… munkáltató FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy házastársamnak / élettársamnak munkáltatója nincs. Kelt.: ……………………………………. ………………………………….. munkavállaló

1282


1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, a MÁV Zrt. által kiadott 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasításnak (továbbiakban: ÁEU) való megfelelés, annak üzletági kiterjesztése, valamint hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a szabályosságot, szabályozottságot és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység működés kialakításának megszervezését és működtetését. Biztosítsa a vasúti pályák, pályatartozékok és létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági előírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését és az üzletági minőségirányítási rendszer működését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elő: • a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak betartását és betartatását, • a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, • az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, • a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítő feladatok megfelelő szintű végzését, • a vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és időben történő meghozatalát, • a megrendelő – teljesítő viszony működtetését és felügyeletét, • a technológiai fegyelem betartását és betartatását, • a bizonylati fegyelem betartását, • az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, • a tűzvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi előírások betartását. 2.0 HATÁLY ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágán belül működő valamennyi szervezeti egységre. Az utasítás előkészítéséért, karbantartásáért, a szükséges módosítások végrehajtásáért a Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya a felelős.

14. szám

3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Szervezeti egység: a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának munkaszervezetében valamennyi funkcionális és üzleti tevékenységet folytató szervezet irányítási, operatív irányítási és végrehajtási szinten. Végrehajtási egység: a Pályavasúti Üzletág végrehajtási szintjén működő, a hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatban felsorolt szervezeti egységek. Szúrópróbaszerű ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező eszközök, dokumentumok, anyagok stb. nem teljes körű vizsgálata, véletlenszerű kiválasztás alapján. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető az általa közvetlenül irányított egységek legalább 20%-nak ellenőrzése a tervben megadott időszak alatt. Tételes ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező valamennyi eszköz, dokumentum, anyag stb. teljes körű vizsgálata. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető, az ellenőrzés típusától függően az általa közvetlenül irányított valamennyi egység ellenőrzése a tervben megadott időszak alatt. Eseti ellenőrzés: olyan ellenőrzés, melynek gyakorisága általánosan nem meghatározható, bizonyos munkavégzést, feladat, karbantartás, beruházás stb. befejezését követően elvégzendő. Utóellenőrzés: az elvégzett ellenőrzések eredményességének figyelemmel kísérése, illetve a feltárt hiányosságok, rendszerbeli hibák megszűntetésére tett intézkedések felülvizsgálata, értékelése. Szakellenőrzés: a munkafolyamatba épített ellenőrzések speciális területe, mely a magas eredendő kockázattal rendelkező területeket érinti. A szakellenőrzések a funkcionális szervezetek által végzett szabályossági ellenőrzések, amelyeket jogszabályok, szabályzatok, szabványok, technológiai és egyéb utasítások tartalmaznak. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelőzése, illetve az anyagilag felelős munkavállalók elszámoltatása a kiemelt kockázattal rendelkező folyamatoknál, tevékenységeknél. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az ellenőrzés rendszere Az ellenőrzési rendszer magában foglalja: • a vezetői ellenőrzést, • a munkafolyamatba épített ellenőrzést, • a célellenőrzést, • az utóellenőrzést.

14. szám


4.1.1 Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzéseket az Általános Ellenőrzési Utasítás 4.1.2.2. alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. Ellenőrzés szempontjából a Pályavasúti Üzletágon belül vezetőnek minősül: • főigazgató, igazgatók, főosztályvezetők és osztályvezetők, csoportvezetők, • Pályalétesítményi központ vezetője, osztályvezetői, • Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési központ vezetője, osztályvezetői, • Üzemirányító Központ vezetője, • területi központok központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői, • végrehajtási egységek vezetői, • korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők. 4.1.2 A munkafolyamatba épített ellenőrzés A munkafolyamatba épített ellenőrzéseket az ÁEU 4.1.2.3. alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. A szakellenőrzéseket az ÁEU 4.1.2.3.2 alpontjának megfelelően kell lefolytatni. Szakellenőrzések fajtái a Pályavasúti Üzletágnál • Gazdálkodási szakellenőrzés, • munkáltatási szakellenőrzés, • oktatási szakellenőrzés, • munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi szakellenőrzés, • minőségügyi szakellenőrzés, • szakfelügyeleti szakellenőrzés. A 3-11. sz. mellékletekben felsorolt szakellenőrzések a minimálisan kötelező ellenőrzések számát és típusát tartalmazzák. A felsorolt ellenőrzéseken kívül a vezetők jogosultak egyéb típusú ellenőrzések megtartására, elrendelésére (célellenőrzés keretében) vagy adott típusú ellenőrzés gyakorítására, valamint az ellenőrzést végzők szükség szerint szúrópróbaszerű ellenőrzés helyett tételes ellenőrzést is folytathatnak. 4.1.3 Célellenőrzés A célellenőrzéseket az ÁEU 4.5.1.3. alpontjának megfelelően kell lefolytatni.

1283

4.2 Ellenőrzési tevékenység dokumentálása 4.2.1 Ellenőrzési terv Az éves ellenőrzési tervüket a forgalmi csomópontvezetők tárgyévet megelőző november 15-ig készítik el és adják át az illetékes alosztályvezetők részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok alosztályvezetői a tárgyévet megelőző november 20-ig készítik el és adják át az osztályvezetők részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok osztályvezetői a tárgyévet megelőző november 25-ig készítik el és adják át a területi központok titkárságának, mely terveket együttes előterjesztést követően a központvezető hagy jóvá november 30-ig. A területi központok központvezetői, a Pályalétesítményi Központ vezetője, a Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ vezetője, valamint a főosztályok vezetői éves ellenőrzési tervüket tárgyévet megelőző december 8-ig küldik meg elektronikus formában a Fejlesztési Főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály az éves ellenőrzési terveket öszszesíti és tárgyévet megelőző december 15-ig jóváhagyásra előterjeszti a pályavasúti főigazgató részére. Jóváhagyás után a Fejlesztési Főosztály a terveket tájékoztatásul megküldi a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztálya részére. 4.2.2 Éves beszámoló jelentés 4.2.2.1 Az éves beszámoló jelentés elkészítése A forgalmi csomópontvezetői az éves beszámoló jelentésüket a tárgyévet követő első hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alosztályvezetők részére. A területi központok osztályvezetői, alosztályvezetői az általuk végzett vezetői ellenőrzésekről, illetve a forgalmi csomópontvezetőktől beérkezett jelentéseket öszszesítve, a tárgyévet követő első hónap 12. munkanapig készítik el beszámolójukat, és adják át a területi központ titkársága részére. A területi központ titkársága a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapig elkészíti a központvezető részére jóváhagyásra az éves beszámoló jelentést. A főosztályok vezetői és a területi központok központvezetői az általuk jóváhagyott beszámoló jelentéseket a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapjáig megküldik a Fejlesztési Főosztály részére elektronikus formában, valamint a jelentés szakmaspecifikus részeit elektronikus formában az illetékes főosztály részére.

4.1.4 Utóellenőrzés Az utóellenőrzéseket az ÁEU 4.5.1.4. alpontjának megfelelően kell lefolytatni.

A Fejlesztési Főosztály készíti el az üzletági beszámoló jelentést a tárgyévet követő január 31-ig. A beszámoló jelentést a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztály részére is meg kell küldeni tárgyévet követő január 31-ig.

1284


4.2.2.2 Az éves beszámoló jelentés formája Az éves beszámoló jelentés két részből áll. Az első rész a jelentés táblázat, mely az éves ellenőrzési terv táblázata (csomópontvezetői, alosztályvezetői, osztályvezetői, területi központvezetői, főosztályvezetői) az utolsó oszlopban az ellenőrzés teljesítésével kapcsolatos teljesítés rovattal kibővítve (A jelentési táblázatot a 12. sz. melléklet tartalmazza.), mely számot ad az ellenőrzések megtörténtéről és az érdemi megjegyzésekről (pl. utóellenőrzés szükségessége, nagyobb hiányosság megléte, elmaradt ellenőrzés). A második rész az 1. sz. melléklet szerinti szöveges összefoglalás, mely 1-5 oldal terjedelmű lehet. 4.2.3 Ellenőrzések dokumentálása Az ellenőrzések egységes dokumentálása az Ellenőrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben, vizsgálati jelentésben (vizsgálati program alapján), feljegyzésben, emlékeztetőben, jegyzőkönyvben, illetve vezetői tájékoztatásban történik. Az Ellenőrzési Napló és a Felügyeleti Könyv használatának szabályait az ÁEU 10. sz. melléklete tartalmazza. 4.2.4 Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos irattározás Jelen utasítás alapján keletkező dokumentumokat a 24/2003. VIG sz. MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása és módosításai szerint kell kezelni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasítás az irányadó.

14. szám

Az utasítás kiadásával egyidejűleg hatályát veszíti: • 32/2007. (XI. 16. MÁV Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Pályavasúti Ellenőrzési utasításról. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet: Éves beszámoló jelentés formanyomtatványa 2. sz. melléklet: Negyedéves minőségügyi beszámoló jelentés formanyomtatványa 3. sz. melléklet: Területi központok által tartott szakellenőrzések 4. sz. melléklet: Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 5. sz. melléklet: PL Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 6. sz. melléklet: Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 7. sz. melléklet: TEB Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 8. sz. melléklet: Pályavasúti tevékenységet érintő kontrollingos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések 9. sz. melléklet: Értékesítési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 10. sz. melléklet: Fejlesztési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 11. sz. melléklet: Forgalmi szakszolgálat szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 12. sz. melléklet: Ellenőrzési jelentési táblázat formája dr. Mosóczi László s. k.

üzletági általános vezérigazgató-helyettes

14. szám


1285

1. sz. melléklet Éves beszámoló jelentés formanyomtatványa

PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG ………………….FėOSZTÁLY/ TERÜLETI KÖZPONT…….

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a ………. Pályavasúti Területi Központ / ………..Központ / …………………FĘosztály …….. évi ellenĘrzési tevékenységérĘl

Gy:…-…./…….

1. Általános megállapítások az ellenĘrzések megtartásával kapcsolatosan

2. Éves ellenĘrzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott ellenĘrzések, okai, elvégzésüknek új határideje

3. UtóellenĘrzések felsorolása, okai, elvégzésének idĘpontjai, még meg nem tartott utóellenĘrzések új határideje

4. Kiemelt jelentĘségĦ/sok helyen elĘforduló/visszatérĘ feltárt hiányosságok, azokra hozott intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok

5. Egyéb megjegyzések/észrevételek

Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás igazgató/fĘosztályvezetĘ/központvezetĘ

1286


14. szám

2. sz. melléklet Negyedéves minőségügyi beszámoló jelentés formanyomtatványa

PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG TERÜLETI KÖZPONT…….

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a ……….............. Pályavasúti Területi Központ …….. évi …….. negyedévi minĘségügyi ellenĘrzési tevékenységérĘl

Gy:…-…./…….

1. Általános megállapítások az ellenĘrzések megtartásával kapcsolatosan

2. Éves ellenĘrzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott ellenĘrzések, okai, elvégzésüknek új határideje

3. UtóellenĘrzések felsorolása, okai, elvégzésének idĘpontjai, még meg nem tartott utóellenĘrzések új határideje

4. Kiemelt jelentĘségĦ/sok helyen elĘforduló/visszatérĘ feltárt hiányosságok, azokra hozott helyesbítĘ/megelĘzĘ intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok

5. Egyéb megjegyzések/észrevételek Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás minĘségügyi koordinátor Aláírás központvezetĘ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rendjének ellenĘrzése

ElsĘ kiszerelési készlet felhasználásának ellenĘrzése

VédĘitallal történĘ ellátás szabályszerĦsége

Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása

Leltár elĘkészítés és nyilvántartási bizonylatok ellenĘrzése

Selejtezési folyamat ellenĘrzése

Közúti gépjármĦ menetleveleinek ellenĘrzése

Különféle vasúti jármĦvek, munkagépek, kisgépek üzemnaplóinak ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Munkaügyi szabályozások

Tárgyi, személyi feltételek biztosításának, valamint a munkavégzésre alkalmas állapot ellenĘrzésének végrehajtása

Bérelszámolási alapbizonylatok

Munkarend szerinti vezénylés

Jelenléti/ eltávozási könyv ellenĘrzése

Munkáltatási szakellenĘrzés

szúrópróbaszerĦ

Módja

Üzleti adminisztráció keretében végzendĘ feladatok ellenĘrzése.

Gazdálkodási szakellenĘrzés

SzakellenĘrzések

……………….…….. Területi Központ, …...… évi ellenĘrzési terve

3. sz. melléklet

évente

évente

Vezénylés megléte, kiadása, szabályos vezetése, IHIR bizonylatok ellenĘrzése

A könyv szabályos vezetése, egyezĘség az elszámolással

évente

évente

évente

negyedéves

negyedéves

Bizonylatok szabályszerĦsége, idĘbeni kitöltése

Személyi, tárgyi feltételek, végrehajtás ellenĘrzése

Munkaügyi szabályozások (MT, KSZ, helyi függelékek stb.) betartása

Nyilvántartások, üzemanyag-felhasználás ellenĘrzése

Menetlevél vezetése, feldolgozása, kapcsolódó pótlékok jogossága, szabályszerĦsége

ütemterv szerint

ütemterv szerint

ElĘkészítés, dokumentumok, nyilvántartási bizonylatok ellenĘrzése

SzabályszerĦség, nyilvántartások ellenĘrzése

évente

félévente

évente

évente

évente

EllenĘrzés idĘpontja/gyakorisága

TEV, TEA jegyek kiállítása, kezelés szabályszerĦsége

Jogosság, szabályszerĦség ellenĘrzése

Feltöltés, bizonylatolás ellenĘrzése

Bizonylati fegyelem, költségterv szerinti norma betartása, elszámolás ellenĘrzése

MĦszaki-technológiai folyamatokat támogató ügyviteli feladatok valódiságának és pontosságának ellenĘrzése

Végrehajtandó ellenĘrzési feladatok

anyaggazdálkodási koordinátor, elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó

EllenĘrzési Napló, Felügyeleti Könyv

központvezetĘ, osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ, csomópontvezetĘ



területi mérnök, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó területi mérnök, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó területi mérnök, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó, mĦszaki szakértĘ, mĦszaki szakelĘadó







munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet központvezetĘ, osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ, csomópontvezetĘ, mester, területi forgalmi szakértĘ, forgalmi koordinátor, vezetĘmérnök, szakaszmérnök, szakértĘ, szakelĘadó, munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet









területi mérnök, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, , elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó



eszközgazdálkodási koordinátor, EllenĘrzési Napló, Felügyeleti anyaggazdálkodási koordinátor, elemzĘ Könyv gazdálkodó szakelĘadó

alosztályvezetĘ

anyaggazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási szakelĘadó, eszközgazdálkodási szakelĘadó


osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ, csomópontvezetĘ


vezetĘmérnök, szakaszmérnök, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó anyaggazdálkodási koordinátor, eszközgazdálkodási koordinátor


EllenĘrzés végrehajtásáért felelĘs személy


EllenĘrzést végzĘ személyek

Aláírás:………………………………

gazdálkodási szakelĘadó, kontrolling szakelĘadó


Dokumentálása

Dátum:……………………


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

EllenĘrzés helye

Területi központok által tartott szakellenőrzések

14. szám 1287

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Rendkívüli munkaidĘ bizonylatolásának ellenĘrzése, szabadidĘvel történĘ megváltás

Szabadság kiadásának ellenĘrzése

Felügyelet alatti munkavégzés elĘírásai, bizonylatolása

szúrópróbaszerĦ

Felügyelet alatti munkavégzés elĘírásainak betartása

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, jármĦvek, tĦzvédelmi berendezések tĦzvédelmi megfelelĘségi ellenĘrzése

Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi tevékenységének ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

A szakfelügyeleti ellenĘrzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata

Általános rend, tisztaság, munkakörnyezet

Utastájékoztatás

MinĘségügyi szakellenĘrzés

szúrópróbaszerĦ

TĦzvédelmi elĘírások, szabályok betartása

Munka-, tĦz-, vagyon- és környezetvédelmi szakellenĘrzés

szúrópróbaszerĦ

Oktatási terv, munkavégzéshez kapcsolódó ismereti anyag, tudás átadása, súlyponti oktatási tételek átadása

Oktatási szakellenĘrzés

szúrópróbaszerĦ

Módja

Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata

SzakellenĘrzések

évente, félévente



Munkakörnyezet tisztaságának, rendjének ellenĘrzése, állomási területen a vágányközök tisztasága

Utastájékoztató berendezések üzemelése, hangos utastájékoztatás érthetĘsége, menetrendek kifüggesztése

félévente

TĦzvédelmi szabályzat szerint

TĦzvédelmi szabályzat szerint

évente

évente

évente

évente

évente

évente


A szükséges helyesbítĘ / megelĘzĘ tevékenységek ellenĘrzése

Vagyonvédelmmel kapcsolatos elĘírások, feladatok betartása

TĦzvédelmi besorolás megléte, érvényességi vizsgálati jegyzĘkönyv meglétének ellenĘrzése

ElĘírások betartása

Bizonylatolás, elszámolás megléte, szabályszerĦsége

Terv megléte, terv szerinti lebonyolítás,szakmai oktatások, pótoktatások megtartása, oktatási napló vizsgálata

Bizonylatok, pótlékok megléte, szabályszerĦsége

Ütemterv megléte, kiadás szabályszerĦsége

Az érvényes szabályozások betartása, bizonylatolás szabályszerĦsége

A bizonylatok megléte, szabályszerĦsége


központvezetĘ, osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ

EllenĘrzési Napló, Felügyeleti Könyv minĘségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján**

minĘségügyi szakelĘadó


EllenĘrzési Napló, Felügyeleti Könyv minĘségügyi minĘségügyi koordinátor minĘségügyi koordinátoroknak negyedéves szakelĘadó, minĘségirányítási beszámoló jelentés elkészítése megbízott a 2. sz. melléklet alapján**



mĦszaki szakelĘadó, szakelĘadó





EllenĘrzési Napló, Felügyeleti tĦzvédelmi megbízott, tĦzvédelmi felelĘs Könyv

EllenĘrzési Napló, Felügyeleti tĦzvédelmi megbízott, tĦzvédelmi felelĘs Könyv



munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, forgalmi vizsgabiztos, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet


területi mérnök, mĦszaki szakértĘ, mĦszaki szakelĘadó, vonalbiztos, forgalmi koordinátor


munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet




munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet


vezetĘmérnök, szakaszmérnök, területi mérnök, mĦszaki szakelĘadó, forgalmi vizsgabiztos, területi forgalmi szakértĘ





EllenĘrzést végzĘ személyek munkáltatói jogkörgyakorló, elemzĘgazdálkodó szakelĘadó, közremĦködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet

Dokumentálása


tételes, szúrópróbaszerĦ*



szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

EllenĘrzés helye

1288 14. szám

szúrópróbaszerĦ

Szakanyagok átvételi eljárásainak ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

tételes

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Idegen kivitelezĘk tevékenységének ellenĘrzése

K+F tevékenység végrehajtásának ellenĘrzése

Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása

Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése

Javítási/karbantartási szerzĘdések végrehajtásának ellenĘrzése

Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának ellenĘrzése

Szakfelügyeleti szakellenĘrzés

tételes


szúrópróbaszerĦ

MérĘmĦszerek kezelésének, használatának ellenĘrzése

MinĘségügyi dokumentumok vizsgálata


szúrópróbaszerĦ

Feljegyzések kezelése


MérĘmĦszerek nyilvántartása, jelölése, állagmegóvás, alkalmasság (hitelesítés, kalibrálás)

A rendelkezésben elĘírtak betartása

SzerzĘdésekben leírtak végrehajtása

évente

félévente

évente

évente

SzakszerĦség, jóváhagyási eljárás folyamata, mĦszaki és pénzügyi hatás ellenĘrzés

Jóváhagyás, bevezetés, alkalmazás ellenĘrzése

évente

negyedévente

Megbízások kiadásának megléte, árkalkuláció, szabályosság, tartalom és minĘségi szakszerĦség ellenĘrzése

Idegen kivitelezĘ által végzett tevékenység felügyeletének, ellenĘrzésének betartása



Adott szakterülethez kapcsolódó minĘségügyi és szakmai dokumentumok, feljegyzések megléte, naprakészsége, kezelésének megfelelĘsége, formanyomtatványok kitöltésének módja

MinĘségirányítási alapdokumentumok megléte (kézikönyv,minĘségpolitika, minĘségcélok, bizonylati album érvényes tanusítvány stb.)


Adott szakterülethez kapcsolódó minĘségtervek megléte, készítése, aktualitása, végrehajtása



Panaszok és reklamációk nyilvántartásának kezelése, megtett intézkedése vizsgálata

Gyártói minĘségi bizonylat, mĦbizonylat, nyilatkozat ellenĘrzése



BelsĘ és külsĘ auditokon megállapított eltérésekre tett intézkedések vizsgálata








osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ


mĦszaki szakelĘadó, területi forgalmi szakértĘ, szakaszmérnök


EllenĘrzési Napló, Felügyeleti mĦszaki szakértĘ, mĦszaki szakelĘadó, elemzĘ-gazdálkodó szakelĘadó Könyv

osztályvezetĘ



alosztályvezetĘ

területi mérnök, szakaszmérnök

EllenĘrzési Napló, Felügyeleti mĦszaki szakértĘ, forgalmi technológiai Könyv szakelĘadó, területi forgalmi szakértĘ


feljegyzés, jegyzĘkönyv




vezetĘmérnök, területi mérnök, szakaszmérnök


EllenĘrzési Napló, Felügyeleti Könyv minĘségügyi minĘségügyi koordinátor minĘségügyi szakelĘadó, minĘségirányítási koordinátoroknak negyedéves megbízott beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján**

feljegyzés







Dokumentálása


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

újitásban érintett terület

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ




szúrópróbaszerĦ

MinĘségtervek ellenĘrzése



EllenĘrzés helye

szúrópróbaszerĦ

tételes

Módja

Panaszkezelés ellenĘrzése

BelsĘ és külsĘ auditok megállapításai

SzakellenĘrzések

14. szám 1289

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

KülsĘ vállalkozások általi fĘvizsgák ellenĘrzése

Beruházási munkák (hatósági) elĘírások vizsgálata

Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellnĘrzése

Internet szolgáltatás hálózati szintĦ üzemeltetésének és a TEB FĘosztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenĘrzése

Számítástechnikai eszközök ellenĘrzése

Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása

TB 1-es utasításban és egyéb ellenĘrzési és karbantartási elĘírásokban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

ErĘsáramú beruházások szabályos lebonyolítása

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

EllenĘrzés helye

évente

Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének ellenĘrzése

Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének ellenĘrzése

évente

évente

Dokumentációk szabályos vezetése, elĘírás szerĦ munkavégzés, szabványos kivitelezés

évente


évente

évente

Engedélyek, jogtiszta programok megléte nyilvántartás naprakészsége

E-101-es Utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban elĘírt tevékenységek szabályszerĦ végzése

évente

évente

évente

félévente

évente

Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás naprakészsége

Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás naprakészsége


Mutatók elemzése, változtatási javaslat kidolgozása

A folyamat szabályszerĦségének helyszíni ellenĘrzése

évente

negyedévente

Az elvégzett vizsgálatok megléte, dokumentáltsága, szabályszerĦsége

A szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltsága

negyedévente

évente



Utasítások, rendeletek, szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltsága


Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

jelentés

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

jelentés

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

jelentés



Dokumentálása

területi mérnök, mĦszaki szakértĘ, vezetĘmérnök, szakaszmérnök

területi mérnök, fejlesztési koordinátor, vezetĘmérnök





területi mérnök, mĦszaki szakértĘ, fejlesztési kooordinátor












osztályvezetĘ


területi mérnök, IT szakértĘ, rendszergazda

területi mérnök, IT szakértĘ, rendszergazda



területi mérnök, mĦszaki szakértĘ, mĦszaki szakelĘadó





területi mérnök, mĦszaki szakértĘ, mĦszaki szakelĘadó,

alosztályvezetĘ, mĦszaki szakelĘadó



Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

szúrópróbaszerĦ

Az E-101-es utasításban elĘírt feladatok végrehajtásának ellenĘrzése

ErĘsárammal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

T1-es utasításban és egyéb ellenĘrzési és karbantartási elĘírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának ellenĘrzése

Távközléssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása

tételes

szúrópróbaszerĦ

Tevékenység kihelyezési munkák kivitelezése, lebonyolítása

A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

Módja

Utasítások, szabványok, elĘírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának ellenĘrzése

SzakellenĘrzések

1290 14. szám

szúrópróbaszerĦ

Biztosítóberendezési beruházások szabályos lebonyolítása

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Vasúti pályák közlekedésbiztonsági állapotának, vágánymérési eredmények és felügyelet végrehajtásának ellenĘrzése

Lassújel bevezetések, illetve megszĦnésének ellenĘrzése

Vágányzár kihasználtság ellenĘrzése

Pályák és tartozékok üzem és forgalom biztonságát szolgáló teendĘk ellátásának ellenĘrzése

tételes

Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák tervezésének ellenĘrzése szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

tételes

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

EllenĘrzés helye

Módosított tervek helyszíni megléte

félévente

eseti

eseti

VédĘtávolságon belüli üzemeltetĘi hozzájárulások nyilvántartás végrehajtási egységeknél

Jóváhagyott tervek helyszíni megléte, hídvizsgálatok dokumentáltságának ellenĘrzése

évente

évente

Karbantartási dokumentáció ellenĘrzése, hitelesítésnél a MÁV, mint tulajdonos képviselete

MĦszaki állapot vizsgálata, érvényes vizsgálatok megléte, gépkezelĘi létszám biztosítottsága, védĘfelszerelések használata

félévente

évente

Kihelyezett munkáknál elvégzett illetve lemondott vágányzárak okai, kihasználtságuk

KitérĘk, kitérĘ utáni ívek, állomások ellenĘrzése, mozdonymenetek, vonalbeutazás keretén belül

évente

eseti

évente

Lassújelfelhelyezése, levétele

Szakaszmérnökségek pályafelügyeleti és dokumentációs tevékenységének ellenĘrzése D.5. utasítás szerint

Vonatkozó alaprendeletekben, utasításokban rögzítettek összevetése a munkavégzés során tapasztaltakkal

eseti

évente


Vonatkozó utasításokban és technológiákban leírtak összehasonlítása az ellenĘrzéskor tapasztalt tényekkel

évente


Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének ellenĘrzése


jegyzĘkönyv, havi monitoring jelentés

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv, jelentés

Felügyeleti Könyv, mérlegkönyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv, útijelentés

jelentés

jelentés



Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Dokumentálása

területi mérnök

területi mérnök, szakaszmérnök

mĦszaki szakelĘadó


mĦszaki szakelĘadó, szakaszmérnök

területi mérnök, mĦszaki szakértĘ


mĦszaki szakelĘadó, vezetĘmérnök

mĦszaki szakértĘ


területi mérnök, mĦszaki szakelĘadó, szakaszmérnök















területi mérnök, fejlesztési koordinátor, vezetĘmérnök, szakaszmérnök




* A minĘségügyi koordinátorok szúrópróbaszerĦ ellenĘrzéseiket éves szinten az illetékességi körükbe tartozó szervezeti egységek legalább szakszolgálatonkénti 20%-ban tartsák meg (osztályok, alosztályok; TEB, PL szakaszok, forgalom területén csomópontok) PL, TEB szakterület minĘségirányítási megbízottai félévente valamennyi illetékességi körükbe tartozó szervezeti egység ellenĘrzésére kötelezettek, a forgalmi szakterület minĘségügyi szakelĘadói éves szinten kötelesek az illetékességi körükbe tartozó csomópontok 50%-nak és az állomásfönökségek 50%-nak ellenĘrzésére. ** A negyedéves minĘségügyi beszámoló jelentést a negyedévre ütemezett ellenĘrzések végrehajtásáról, eredményeirĘl kell elkészíteni.

tételes

szúrópróbaszerĦ

tételes

Hídvizsgálatok és hídgondozások tervezésének, jóváhagyásának ellenĘrzése

Mérnöki létesítményekkel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

KözlekedésmĦszaki és hatósági ügyek rendezésének ellenĘrzése

Vasúti jármĦmérlegek hitelesítésének, karbantartásának ellenĘrzése

Felépítményi kötöttpályás vontató és vontatott jármĦvek, munka és rakodógépek, egyéb gépi berendezések üzemeltetésének ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Alépítményi-, felépítményi tevékenységek, valamint pályafelügyeletek ellátásának ellenĘrzése

Vasúti technológiákkal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti szakellenĘrzések

szúrópróbaszerĦ

Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történĘ mĦszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minĘségi átvételének ellenĘrzése

Vasúti pályával kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

szúrópróbaszerĦ

Módja

Biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának ellenĘrzése

SzakellenĘrzések

14. szám 1291

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ


Felépítményi szerkezeti elemek, ágyazati anyagok ellenĘrzése

Felépítményi szerkezeti elemek átvételének ellenĘrzése

Gyomirtási tevékenység ellenĘrzése

ParlagfĦ mentesítés ellenĘrzése

Fakivágás, fásítás ellenĘrzése

Beruházási munkák folyamatának ellenĘrzése

Beruházási munkák lezárásának ellenĘrzése

Kismunkagépek vizsgálatainak ellenĘrzése

MĦhelyi gépek, berendezések vizsgálatainak ellenĘrzése

Vasúti jármĦvek fĘjavítás, futásbiztonsági technikai felülvizsgálat utáni ellenĘrzése

EmelĘgépek vizsgálatainak ellenĘrzése

Vasúti jármĦmérlegek karbantartásának hitelesítésének ellenĘrzése

Karbantartási szerzĘdések végrehajtásának ellenĘrzése

Területi központok gépészeti tevékenységének ellenĘrzése

tételes

Módja

néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján szerzĘdés szerinti végrehajtó szervezetnél valamennyi területi központ

végrehajtó szervezet

FM -004, FMK-007 pályaszámú mérĘkocsi néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján valamennyi területi központ valamennyi területi központ néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján

EllenĘrzés helye

negyedévente

félévente

Haladás értékelés Írásos beszámoltatások értékelése

félévente

negyedévente

eseti

kéthavonta

JegyzĘkönyvek ellenĘrzése

Vizsgálati jegyzĘkönyvek ellenĘrzése

Vizsgálati lapok, dokumentáció ellenĘrzése

Vizsgálati jegyzĘkönyvek ellenĘrzése

negyedévente

évente

Elszámolások, aktiválások ellenĘrzése Vizsgálati jegyzĘkönyvek ellenĘrzése

évente

évente

ElĘkészítések és lebonyolítások ellenĘrzése

EllenĘrzés után intézkedési terv kiadása

technológiai osztályvezetĘ technológiai osztályvezetĘ

gépészeti fĘmérnök

technológiai osztályvezetĘ

















Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv emlékeztetĘ, jelentés emlékeztetĘ, jelentés


gépészeti fĘmérnök Felügyeleti Könyv, jelentés

gépkönyv



Felügyeleti Könyv

PL szakértĘ Felügyeleti Könyv, jelentés

PL szakértĘ jegyzĘkönyv, jelentés

PL szakértĘ

jelentés

PL szakértĘ

PL szakértĘ

PL szakértĘ

PL szakértĘ

PL szakértĘ

PL szakértĘ


jegyzĘkönyv, jelentés

Felügyeleti Könyv

vegetációban havonta

EllenĘrzés után intézkedési terv kiadása

jegyzĘkönyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv

félévente

KitérĘk, kitérĘ szerkezetek gyártás utáni megfelelĘségének ellenĘrzése

Felügyeleti Könyv

negyedévente

félévente

Aljak, sínleerĘsítések, kitérĘelemek megfelelĘségének ellenĘrzése

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Dokumentálása

Tevékenység tervezés, végrehajtás ellenĘrzése

kéthavonta

félévente

Az ellenĘrzés idĘpontja/gyakorisága

Mérési eredmények felhasználásának ellenĘrzése

Vágánymérési program szerint

Végrehajtandó konkrét feladat

Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

Vágánymérési eredmények hasznosításának az ellenĘrzése

Felépítményi mérĘkocsik ellenĘrzése

Technológiai Osztály szakellenĘrzései

SzakellenĘrzések

4. sz. melléklet


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

A felújítási és karbantartási munkák haladásának helyszíni ellenĘrzése

A Bp. Székesfehérvár és a Bp Pusztaszabolcs vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellenĘrzése

A Bp.Nyugat-Esztergom vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések (Újpesti Duna-híd) ellenĘrzése

A Szajol-Záhony vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellenĘrzése

A MezĘtúr-Békéscsaba vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellenĘrzése

A Boba-Zalaegerszeg és Bagod-Zalaegerszeg vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések ellenĘrzése

Nemzetközi hitelbĘl megvalósuló beruházások üzemeltetĘi (jóváhagyói) ellenĘrzése

Eseti földmĦellenĘrzés a PL Központtal

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Tervezési, kivitelezési munkák ellenĘrzése

Beruházási munkák ellenĘrzése

Karbantartási munkák ellenĘrzése

Pályalétesítményi Osztály szakellenĘrzései

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Módja

III. fokú hídvizsgálatok meglétének ellenĘrzése

Híd és alépítményi Osztály szakellenĘrzései

Szolgálati helyek tĦz és vagyonvédelmi tevékenységének ellenĘrzése

SzakellenĘrzések A tĦzmegelĘzés érdekében elĘírtak betartása


Karbantartási munkák mĦszaki kivitelezésének, elszámolásának ellenĘrzése

valamennyi területi központ


Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellenĘrzése MĦszaki kivitelezés, lebonyolítás és hatósági elĘírások, valamint a tervjóváhagyásokban elĘírtak betartásának ellenĘrzése

Éves földmĦvizsgálati ütemterv szerint


kijelölés alapján

A vizsgálandó hidak jegyzékének, elkészült hidak jegyzékének ellenĘrzése IdĘarányos értékelése Az éves létesítményjegyzék alapján az valamennyi területi aktuális idĘpontban éppen a legfontosabbnak központ itélt helyszínen Az aktuális hídépítési munka Bp-Székesfehérvár dokumentumainak, Bp.-Pusztaszabolcs dokumentáltságának, és építéskivitelezés vonalszakasz szakszerĦségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka Bp Nyugati-Esztergom dokumentumainak, vonalszakasz dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerĦségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, Szajol-Záhony vonalszakasz dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerĦségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, MezĘtúr-Békéscsaba dokumentáltságának, és építéskivitelezés vonalszakasz szakszerĦségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka Boba-Zalaegerszeg dokumentumainak, és Bagod-Zalaegerszeg dokumentáltságának, és építéskivitelezés vonalszakasz szakszerĦségének a vizsgálata Az éves létesítményjegyzék alapján az valamennyi területi aktuális központ idĘpontban éppen a legfontosabbnak itélt helyszínen valamennyi területi központ

néhány szakaszmérnökség kiválasztás alapján

EllenĘrzés helye

negyedévente

havonta

havonta

2009-es vizsgálati terv szerint

kéthavonta

kéthetente

havonta

havonta

havonta

havonta

kéthavonta

negyedévente

kéthavonta




területi fĘmérnök


építési fĘmérnök

alépítményi szakértĘ

emlékeztetĘ, jegyzĘkönyv


alépítményi szakértĘ

híd szakértĘ

híd szakértĘ

híd szakértĘ

híd szakértĘ


Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

híd szakértĘ

híd szakértĘ, alépítményi szakértĘ


Felügyeleti Könyv

híd szakértĘ



Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Dokumentálása

pályalétesítményi osztályvezetĘ



híd és alépítményi osztályvezetĘ













szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ szúrópróbaszerĦ

Pályaállapotok mozdonymeneten való ellenĘrzése

Területi központok vizsgálata

Szakaszmérnökségek ellenĘrzése

Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata

Vágányzári tárgyalás ellenĘrzése

Vágányzárak kivitelezésének ellenĘrzése

Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata

Felépítményi mérĘkocsi vizsgálata

Sebességkorlátozások ellenĘrzése

ĥrszelvény adatok, ÁVU bejegyzések ellenĘrzése

Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenĘrzése

Szintbeni keresztezések ellenĘrzése

Utasperonok ellenĘrzése

A pályafenntartási használt szakanyagok ellenĘrzése

Üzembiztonsági készlet ellenĘrzése

Saját célú vasúti pályahálózat ellenĘrzése

Módja

Monitoring tevékenység ellenĘrzése

SzakellenĘrzések Tevékenység kihelyezés (karbantartás, felújítás) ellenĘrzése Vasúti pályák általános állapotának, valamint a biztonságot befolyásoló jelzĘeszközök kitĦzésének az ellenĘrzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése


valamennyi Területi Központ

valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ


valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ valamennyi Területi Központ




Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata (beutazás) Felépítményi mérĘkocsi mérési törzsadatok, mérési menetek ellenĘrzése Sebességkorlátozások kitĦzésének, nyilvántartások vezetésének ellenĘrzése ĥrszelvény adatok, ÁVU bejegyzések ellenĘrzése Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenĘrzése út és gyalogos átjáróknál Szintbeni keresztezések karbantartási, felújítási munkáinak ellenĘrzése Utasperonok karbantartási, felújítási munkáinak ellenĘrzése A pályafenntartási használt szakanyagok ellenĘrzése és leszámolása Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellenĘrzése Saját célú pályahálózat nyílvántartásnak, szerzĘdéskötésének, használati díjának ellenĘrzése


Területi központok havi vágányzár tárgyalásainak ellenĘrzése

Tevékenység kihelyezési munkák árképzéssel összefüggĘ ellenĘrzése

valamennyi területi Szakaszmérnökség felügyeleti központ néhány szakasza tevékenységének és mĦködési feltételeinek kiválasztás alapján ellenĘrzése




EllenĘrzés helye

évente

jelentés

jelentés, jegyzĘkönyv

évente

évente

Felügyeleti Könyv jelentés, jegyzĘkönyv

félévente

Felügyeleti Könyv

negyedévente

negyedévente


közlekedési szakértĘ

6 hetente 1 TK

közlekedési szakértĘ Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv

iparvágány szakértĘ

anyaggazdálkodási szakértĘ anyaggazdálkodási szakértĘ

alépítményi fĘmérnök




elemzés, jelentés Felügyeleti Könyv

félévente 6 hetente 1 TK


PL szakértĘ

PL szakértĘ

költség szakértĘ

elemzés, jelentés

elemzés, jelentés

elemzés, jelentés

vezetĘi tájékoztatás



ellenĘrzési napló, jelentés Felügyeleti Könyv


költség szakértĘ


feljegyzés

feljegyzés

Dokumentálása

6 hetente 1 TK

negyedévente

kéthavonta

havonta

negyedévente

évente

kéthavonta

havonta



pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ


pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ pályalétesítményi osztályvezetĘ










szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Geodéziai mĦszerek alkalmasságának ellenĘrzése

Leltározási tevékenység végrehajtásának ellenĘrzése

Vissznyereményi szakanyagminĘsítési tevékenység ellenĘrzése

HGR (hídgazdálkodási rendszer) használatának ellenĘrzése

Módja

PAGIR anyaggazdálkodási szoftver felhasználásának ellenĘrzése

SzakellenĘrzések

5. sz. melléklet

Alkalmazás, feltöltöttség ellenĘrzése negyedévente

havonta

Utasítás szerinti eljárási rend, szabályszerĦség, kezelés, tárolás ellenĘrzése

néhány szakaszmérnökség néhány szakaszmérnökség

félévente

havonta

évente


SzabályszerĦség, teljeskörĦség ellenĘrzése

Hitelesítés érvényessége, megfelelĘsége

Cikktörzs, verziószám, alkalmazás ellenĘrzése


néhány szakaszmérnökség



EllenĘrzés helye

PL Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

PL Központ szakelĘadó

PL Központ szakértĘ

jegyzĘkönyv, feljegyzés, Felügyeleti Könyv

PLK ELO osztályvezetĘ








Dokumentálása

PL központvezetĘ

PL központvezetĘ

PL központvezetĘ

PL központvezetĘ

PL központvezetĘ



szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

E-mail címek és Internet hozzáférések konfigurálásának ellenĘrzése


Távközlési alosztályok tevékenységének ellenĘrzése

TávközlĘmesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Az E-101-es utasításban elĘírt feladatok végrehajtásának ellenĘrzése




ErĘsáramú alosztályok tevékenységének ellenĘrzése

ErĘsáramú Osztály szakellenĘrzései

szúrópróbaszerĦ

IP címek kiosztásának ellenĘrzése Üzemeltetési naplók ellenĘrzése, e-mail címek és Internet hozzáférések konfigurálásának ellenĘrzése mind szerver mind kliens oldalon Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellenĘrzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése

IP címek ellenĘrzése a hálózat eszközein

kijelölt területi központ


Területi központok szakmai tevékenységének értékelése


Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellenĘrzése Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló felsĘvezetéki meghibásodások okainak vizsgálata

valamennyi területi központ valamennyi területi központ

A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellenĘrzése


valamennyi területi TávközlĘmesteri szakasz felügyeleti központ néhány szakasza tevékenységének és mĦködési feltételeinek kiválasztás alapján ellenĘrzése



TEB Központ

TEB Központ

Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellenĘrzése


szúrópróbaszerĦ


Az internet szolgáltatás felhasználói elégedettségének vizsgálata


szúrópróbaszerĦ

A nyilvántartások és a rádióengedélyek meglétének ellenĘrzése

A karbantartási,üzemetetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellenĘrzése


TEB Központ


EllenĘrzés helye

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Módja

évente

negyedévente

6 hetente 1 TK

negyedévente

negyedévente

negyedévente

évente

évente

havonta

havonta

havonta

félévente

félévente

negyedévente


ellenĘrzési napló, jelentés

elemzés, jelentés

elemzés, jelentés

Felügyeleti Könyv, EllenĘrzési Napló, jegyzĘkönyv, feljegyzés Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv

Felügyeleti Könyv

ellenĘrzési napló, jelentés

jelentés, jegyzĘkönyv

feljegyzés

feljegyzés


Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv, feljegyzés

Dokumentálása

ErĘsáramú Osztály munkatársa ErĘsáramú Osztály munkatársa

erĘsáramú osztályvezetĘ




ErĘsáramú Osztály munkatársa ErĘsáramú Osztály munkatársa


távközlési osztályvezetĘ










ErĘsáramú Osztály munkatársa

Távközlési Osztály munkatársa

Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa


Távközlési Osztály munkatársa Távközlési Osztály munkatársa





Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenĘrzése Az internet szolgáltatás hálózati szintĦ üzemeltetésének és a TEB FĘosztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenĘrzése

A T1-es utasításban elĘírt tevékenységek végrehajtásának ellenĘrzése

Távközlési Osztály szakellenĘrzései

SzakellenĘrzések

6. sz. melléklet


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

A TB 1-es utasításban elĘirt feladatok végrehajtásának ellenĘrzése

Biztosítóberendezési felülvizsgálatok dokumentálásának ellenĘrzése

Biztosítóberendezési funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának ellenĘrzése



Biztosítóberendezési alosztályok tevékenységének ellenĘrzése

Blokkmesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellenĘrzése



Biztosítóberendezési Osztály szakellenĘrzései

szúrópróbaszerĦ

Módja

ErĘsáramú szakaszok tevékenységének ellenĘrzése

SzakellenĘrzések


A biztosítóberendezések fĘvizsga során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának ellenĘrzése A biztosítóberendezések funkcionális vizsgálata során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának ellenĘrzése Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak ellenĘrzése Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellenĘrzése Területi központok szakmai tevékenységének értékelése

A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellenĘrzése


Tevékenység kihelyezési munkák végzésével és elszámolásával összefüggĘ ellenĘrzése



Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló biztosítóberendezési meghibásodások okainak vizsgálata Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenĘrzése

Blokkmesteri szakasz felügyeleti valamennyi területi központ néhány szakasza tevékenységének és mĦködési feltételeinek kiválasztás alapján ellenĘrzése


valamennyi területi központ valamennyi területi központ






valamennyi területi ErĘsáramú szakasz felügyeleti központ néhány szakasza tevékenységének és mĦködési feltételeinek kiválasztás alapján ellenĘrzése

EllenĘrzés helye

félévente

6 hetente 1 TK

negyedévente

évente

évente

negyedévente

félévente

félévente

negyedévente

félévente

negyedévente

negyedévente


biztosítóberendezési szakértĘ








elemzés, jelentés

Felügyeleti Könyv




biztosítóberendezési szakértĘ biztosítóberendezési jelentés, jegyzĘkönyv szakértĘ ellenĘrzési napló, biztosítóberendezési jelentés szakértĘ


Felügyeleti Könyv, feljegyzés

Felügyeleti Könyv, feljegyzés

Felügyeleti Könyv, jegyzĘkönyv, feljegyzés


vezetĘi tájékoztatás

Felügyeleti Könyv

Dokumentálása

biztosítóberendezési osztályvezetĘ



biztosítóberendezési osztályvezetĘ biztosítóberendezési osztályvezetĘ biztosítóberendezési osztályvezetĘ









Alállomás nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek ellenĘrzése

Rádiórendszerek mĦszaki felügyeletéhez kapcsolódó ellenĘrzések TávbeszélĘ központok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenĘrzése

A területi távközlési nyilvántartás vezetésének ellenĘrzése

SzakellenĘrzések

7. sz. melléklet

néhány TEB szakaszon

szúrópróbaszerĦ

néhány alállomási szakasz kiválasztás alapján

néhány TEB szakaszon

tételes


Az alállomások belsĘtéri és szabadtéri berendezéseinek megtekintése üzemi körülmények között, az alállomási berendezések adatlapjainak ellenĘrzése, a karbantartási ütemtervek ellenĘrzése

A nyilvántartó adatbázisokban a bejegyzések ellenĘrzése, feltöltöttségi állapot vizsgálata

Vonali rádiórendszerek szakaszi ellenĘrzĘ mérései, antennamérések

Általános célú vasútüzemi távbeszélĘ hálózat, vasútüzemi távíróhálózat, adatátviteli összeköttetések és szolgáltatások, irányító és információs hálózat, hangszórós tájékoztató és néhány TEB szakaszon irányító rendszerek, vizuális utastájékoztató rendszerek, pontos idĘ-jelzĘ rendszerek, rádió távbeszélĘ rendszerek, távközlĘ alaphálózat, távközlĘ digitális rendszerek, SZMP ellenĘrzései

EllenĘrzés helye

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Módja

kéthavonta

negyedévente

havonta

negyedévente

Az ellenĘrzés idĘpontja/ gyakorisága

TEB Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

feljegyzés, emlékeztetĘ

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

Dokumentálása

TEB Központ szakértĘ





TEB központvezetĘ

TEB központvezetĘ

TEB központvezetĘ

TEB központvezetĘ



szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Utalványozási jogosultságok jogszerĦsége, nyílvántartása, közzététele

FelelĘsségi nyilatkozatok naprakészsége, dokumentáltsága

A költségfelosztás alapját képezĘ naturáliák szabályszerĦ összegyĦjtése és feladása a feldolgozó rendszerek részére

Beruházási-, felújítási-, karbantartási munkák számviteli elhatárolásának vizsgálata. A saját kivitelezésĦ beruházási munkák elszámolása, lezárása

A tevékenység végzésével kapcsolatos bevételek és költségek elszámolásának szabályszerĦsége, a MÁV Zrt. számlarendjének alkalmazása. Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése

Az anyagmozgási bizonylatok elszámolásának vizsgálata

Projektek definiálásának szabályszerĦsége, kapcsolódó nyilvántartások vezetése

BelsĘ megrendelések szabályszerĦ elszámolása, átterhelése

Módja

évente

évente

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá Tervszervezeteknél meglévĘ nyílvántartások helyességének és minden területi központban néhány a feladás módjának ellenĘrzése szakasz kiválasztás alapján A teljesítmény elszámolási bizonylatok (munkalap, munkautalvány), a beruházók által kiadott megbízások alapján a MÁV utasításokban szabályozott számviteli elhatárolás betartásának ellenĘrzése

A vevĘ szerzĘdésekben szereplĘ, általunk végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek teljeskörĦ elszámolásának, és a vevĘ számlában érvényesített költségek indokoltságának és teljeskörĦségének ellenĘrzése.

A karbantartási, üzemeltetési, beruházási munkákhoz felhasznált anyagok anyagokmányainak elszámolása a teljesítmény elszámolási bizonylatokon. Anyagmozgási bizonylatok nyilvántartása, szabályszerĦ kezelése

Területi központok TEB és PL osztálya, alosztálya, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján



A társ szolgálati ágak által adott megrendelések alapján biztosított-e a költségek adott tevékenységre történĘ elszámolása, teljeskörĦen átterhelésre kerültek-e az indokolt költségek. Év végi zárlati utasítás szerint éves zárást megelĘzĘen a tevékenységi sorokon rendezetlen tétel nem maradt-e

Annak vizsgálata, hogy valamennyi - a MÁV Zrt. Területi központok valamennyi osztálya, számlarendjében meghatározott tevékenység végzésének alosztálya, csomópontja, továbbá elkülöníthetĘsége érdekében - a megfelelĘ projekt a projekt minden területi központban néhány modulban megnyitásra került-e. A rendszer zártsága biztosítottszakasz kiválasztás alapján e.

évente

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá Nyilatkozatok meglétének ellenĘrzése év elején, hiány esetén minden területi központban néhány pótlása szakasz kiválasztás alapján

évente

évente

évente

évente

évente

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá Kiadott jogosultságok aktualitásának ellenĘrzése minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján


évente


FĘosztályok,Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, Adminisztrációs eszközök, anyagok , utazási költségtérítések csomópontja, továbbá minden területi felhasználásának indokoltsága számla alapján folyamatosan központban néhány szakasz kiválasztás alapján

EllenĘrzés helye

Felügyeleti Könyv, EllenĘrzési Napló

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv, vizsgálati jelentés

munkafolyamatba épített dokumentáció (kontírozó lapok, adatközlĘk)

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv


EllenĘrzési Napló

Felügyeleti Könyv

Dokumentálása

Pályavasúti tevékenységet érintő kontrollingos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések

A munkavégzéssel kapcsolatos dologi kiadások elszámolásának ellenĘrzése

Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

8. sz. melléklet

területi kontrolling csoportvezetĘ, kontrolling szakelĘadó/szakértĘ


kontrolling fĘosztályvezetĘ




kontrolling fĘosztályvezetĘ, kontrolling osztályvezetĘ, területi kontrolling csoportvezetĘ, kontrolling szakelĘadó/szakértĘ









kontrolling fĘosztályvezetĘ, kontrolling osztályvezetĘ, területi kontrolling csoportvezetĘ, humán szervezet munkatársa



EllenĘrzés EllenĘrzést végzĘ személyek végrehajtásáért felelĘs személy


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Közúti gépjármĦ menetleveinek vezetése, üzemanyagfelhasználás

Munkagépek üzemnaplóinak, üzemanyagfelhasználásának, menetigazolványok meglétének ellenĘrzése

A PV üzletágat érintĘ elĘterjesztésekben a számítások, elemzések megalapozottságának, kontrolling szakmai szempontú ellenĘrzése. Az állami költségtérítések PV Üzletágat érintĘ elszámolásának összevetése a hatályos MÁV Zrt. számlarendjével

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá SzúrópróbaszerĦen egy-egy hónap tételes vizsgálata minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá SzúrópróbaszerĦen egy-egy hónap tételes vizsgálata minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján

FĘosztályok,Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján

félévente

félévente

eseti

eseti

Állami költségtérítési igények kalkulációjának és elszámolásának ellenĘrzése

FĘosztályok,Területi központok

A PV Üzletágat érintĘ elĘterjesztésekben, javaslatokban a számítások, elemzések mindenre kiterjedĘek, és helytállóak voltak-e. Volt-e ilyen elĘterjesztés, javaslat

szúrópróbaszerĦ

Gazdaságossági és egyéb pénzügyi elemzések, illetve különféle elĘterjesztések, javaslatok ilyen vonatkozású részeinek ellenĘrzése

eseti

A rezsi óradíj kialakításához szükséges adatok elĘállítása a GIR rendszerbĘl teljeskörĦ és helyes-e. Árképzési utasítás szerint rezsióradíjak alkalmazása helyesen történik-e

szúrópróbaszerĦ

Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges adatok helyességének és meglétének ellenĘrzése

évente

Év elején a szerzĘdések felülvizsgálatával, technológiamódosítás esetén szükséges szerzĘdésmódosítások bekövetelése kiszámlázás folyamatos figyelemmel kísérése

szúrópróbaszerĦ

Saját és üzemi célú vágányok elszámolásával kapcsolatos tevékenység ellenĘrzése

eseti

szúrópróbaszerĦ

Jóváhagyott üzleti terv betartásának vizsgálata

Beszámoláskor végzett elemzések, kontrolling szignók megadásának feltétele. A vizsgált szervezeten belül milyen mélységig van lebontva a jóváhagyott terv, a kiértékelés hogyan történik

eseti

FĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi Üzleti adminisztráció végrehajtása központban néhány szakasz kiválasztás alapján

szúrópróbaszerĦ, átszámításoknál tételes

A szállítói számlák egyeztetése a szerzĘdésekkel, a szállítói számlák befogadása, elismerése, továbbítása FĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Érintett fĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján FĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján

eseti

A szállítói szerzĘdések megkötésének vizsgálata

FĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, SzerzĘdéskötés a MÁV Zrt. utasításainak figyelembe vételével csomópontja, továbbá minden területi történik-e, ajánlatkérés, szerzĘdés megkötése, aláírások DHL központban néhány szakasz kiválasztás szerinti jogossága, nyilvántartásba vétele alapján

szúrópróbaszerĦ

A vevĘ szerzĘdések jog-, és szabályszerĦség, teljesítés, elszámolás vizsgálata

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

GIR jogosultságok idĘszakos ellenĘrzése

eseti

szúrópróbaszerĦ

Készpénzkezelés szabályszerĦségének vizsgálata

Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá Bekért vevĘszezĘdés-másolatok nyílvántartásba vétele és a minden területi központban néhány kiállított adatközlĘk alapján összevetése a könyveléssel szakasz kiválasztás alapján


évente


FĘosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, A HELP DESK-en keresztül folyamatosan. Frissítés az év csomópontja, továbbá minden területi elején a gazdálkodási koordinátorok által készített igény központban néhány szakasz kiválasztás alapján alapján

EllenĘrzés helye

évente

Módja Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá A B3 Pénztári utasításnak megfelelĘ munkavégzés vizsgálata minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján

Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenĘrzések

osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ, kontrolling szakelĘadó

osztályvezetĘ, alosztályvezetĘ, kontrolling szakelĘadó

Felügyeleti könyv, EllenĘrzési napló


kontrolling osztályvezetĘ, területi kontrolling csoportvezetĘ








területi kontrolling csoportvezetĘ













EllenĘrzés EllenĘrzést végzĘ személyek végrehajtásáért felelĘs személy

Felügyeleti könyv, EllenĘrzési napló

feljegyzés

feljegyzés

EllenĘrzési Napló

Felügyeleti Könyv

Felügyeleti Könyv, EllenĘrzési Napló, munkafolyamatba épített belsĘ dokumentációban





Felügyeleti Könyv

Dokumentálása


szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások elszámolásához szükséges alapadatok elĘállításának ellenĘrzése

HÜSZ módosításainak elĘjegyzéséhez szükséges adatok biztosításának ellenĘrzése

Módja

Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások iránti igények nyilvántartásának illetve a pályavasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályozások alkalmazásának ellenĘrzése

SzakellenĘrzések

9. sz. melléklet

Területi központok, valamint Záhony



EllenĘrzés helye

évente

évente

Dekádonkénti elfogadás, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyeztetése megtörténte a vasútvállalatokkal, a felküldött szolgáltatási lista teljeskörĦsége, határidĘk betartása, állandó hibák feltárása

A területi értékesítĘ által használt HÜSZ érvényessége, a HÜSZ módosítási javaslatok határidĘre történĘ elkészítése

évente


A szolgáltatás megrendelés, visszajelzés, bizonylatok, papír, elektronikus alapú megléte, a folyamatban meghatározott határidĘk betartása


Értékesítési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

vizsgálati jelentés



Dokumentálása

marketing szakértĘ




értékesítési fĘosztályvezetĘ





szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

szúrópróbaszerĦ

Általános rend, tisztaság, munkakörnyezet

BelsĘ és külsĘ auditok megállapításai

Panaszkezelés ellenĘrzése

MinĘségtervek ellenĘrzése

Feljegyzések kezelése

MérĘmĦszerek kezelésének, használatának ellenĘrzése

Szakanyagok átvételi eljárásainak ellenĘrzése

MinĘségügyi dokumentumok vizsgálata










EllenĘrzés helye

évente

évente

Adott szakterülethez kapcsolódó minĘségügyi és szakmai dokumentumok, feljegyzések megléte, naprakészsége, kezelésének megfelelĘsége, formanyomtatványok kitöltésének módja

MérĘmĦszerek nyilvántartása, jelölése, állagmegóvás, alkalmasság (hitelesítés, kalibrálás)

évente

évente

Adott szakterülethez kapcsolódó minĘségtervek megléte, készítése, aktualitása, végrehajtása

MinĘségirányítási alapdokumentumok megléte (kézikönyv,minĘségpolitika, minĘségcélok, bizonylati album érvényes tanusítvány stb.)

évente

Panaszok és reklamációk nyilvántartásának kezelése, megtett intézkedése vizsgálata

évente

évente

BelsĘ és külsĘ auditokon megállapított eltérésekre tett intézkedések vizsgálata

Gyártói minĘségi bizonylat, mĦbizonylat, nyilatkozat ellenĘrzése

évente

évente


Munkakörnyezet tisztaságának, rendjének ellenĘrzése

A szükséges helyesbítĘ / megelĘzĘ tevékenységek ellenĘrzése


feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

feljegyzés

Dokumentálása

Fejlesztési Főosztály szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

Üzletági irányítás valamennyi fĘosztálya, PL Központ, TEB Központ, Üzemirányító Központ, valamint Területi Központok illetve szervezeti egységeinek szúrópróbaszerĦ ellenĘrzése

szúrópróbaszerĦ

Módja

A szakfelügyeleti ellenĘrzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata

MinĘségügyi szakellenĘrzés

SzakellenĘrzések

10. sz. melléklet

minĘségirányítási vezetĘ

minĘségirányítási vezetĘ, minĘségügyi szakértĘ




















14. szám


1303

11. sz. melléklet Forgalmi szakszolgálat szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései 1. Az ellenőrzések tervezése, szervezése és koordinációja A Forgalmi Főosztályon kerül tervezésre: • a Forgalmi Főosztály vezetői által tartott ellenőrzések ütemezése, • a központi technológiai célvizsgálatok tartalma és időpontja, • a Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági keresztellenőrzéseinek ütemezése, • a Forgalmi Osztályok működésének vizsgálata. 1.1 Vezetői szemle A vezetői szemléket a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában (MVSZ) előírt szempontrendszer szerint kell megtartani. Az intézkedések megtételére, a felelősök és a határidő feltüntetésével a szemle vezetője rendelkezik, illetve kéri fel az illetékeseket. A végrehajtásról a szemle vezetőjét írásban kell tájékoztatni. A vezetői szemlékről szemle jegyzőkönyv készül, amelynek 1-1 példányát a megállapított hiányosság felszámolása érdekében az érintett szakterületek vezetőinek, a szakmailag felelős és az érintett végrehajtási egységeknek meg kell küldeni. Témája: vezetői döntés szerint Gyakorisága: külön ütemterv alapján Vezetője: az ütemezés szerint megjelölt vezető Résztvevők: témától függően külön kijelölés alapján 1.2 A Forgalmi Főosztály által készített technológiák betartásának ellenőrzése A Forgalmi Főosztály Forgalmi, illetve Technológiai Osztálya a működési körébe tartozó kérdésekben – az általuk készített technológiák betartásának ellenőrzését célellenőrzés formájában tartja meg. A Technológiai Osztály megállapításairól tájékoztatja a Forgalmi Osztályt. A Forgalmi Főosztály osztályai kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást az ellenőrzések alkalmával tett megállapításokról és intézkedésekről. 1.3 Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági keresztellenőrzése A Forgalmi Csomópontok és a kijelölt szolgálati helyek forgalombiztonsági kereszt szakellenőrzése. • A Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztálya készíti el a forgalombiztonsági keresztellenőrzés ütemezését. Az elkészített ütemezést megküldi a területileg illetékes Forgalmi Osztályoknak, Üzemeltetési Alosztály Záhonynak. Az értesítésben kerül meghatározásra, hogy az ellenőr-

zésbe, hány főt kell bevonni a területileg illetékes Forgalmi Osztályból, Üzemeltetési Alosztályból és hány fő vesz részt munkakörönként a társ Forgalmi Osztálytól, Üzemeltetési Alosztálytól. • A forgalombiztonsági keresztellenőrzések vezetője a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály forgalmi szakértője, vagy eseti megbízása alapján a területileg illetékes forgalmi szakértő. • Az ellenőrzés szempontjait a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának munkatársai készítik el és az ellenőrzés alkalmával adják át az ellenőrzésre kijelölt munkavállalóknak. • A kiadott szempontokon felül vizsgálni kell még a területileg illetékes forgalmi szakértő ellenőrzési tevékenységét, annak hatékonyságát, a vezetői ellenőrzések rendszerességét, hatékonyságát, valamint a technológia és a munkáltatás összhangját. • A vizsgálat befejezését követően a vizsgálatban résztvevőknek Vizsgálati részjelentést kell készíteni és azt a vizsgálat befejezését követő 10 munkanapon belül kötelesek, felterjeszteni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályára a vizsgálatot vezető részére. Az elkészített Vizsgálati részjelentéseket az illetékes Forgalmi Osztály, Üzemeltetési Alosztály vezetőjének láttamoznia kell. • A beérkezett részjelentéseket a vizsgálatot vezető munkatárs összeállítja, kiadmányozásra előkészíti. Vezetői döntést követően a feladat meghatározásokkal a területileg illetékes Forgalmi Osztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony részére megküldi további intézkedés végett. A tett intézkedésekről Igazoló Jelentést kell készíteni és azt a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály részére meg kell küldeni a kiadmányban meghatározott időre. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője, Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, Üzemeltetési Alosztály vezetője Záhony, forgalmi szakértő, területi forgalmi szakértő 1.4 A Területi Központok Forgalmi Osztályainak működésének vizsgálata, a vizsgálat szempontrendszere • Tárgyi feltételek • Személyi feltételek • Beszámoltatási rendszer • Kapcsolat rendszer • Ellenőrzési tevékenység • Helyzetértékelés módja: helyszíni ellenőrzés

1304


gyakorisága: kétévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője, Forgalmi Főosztály Technológiai Osztály vezetője, Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztály vezetője, forgalmi szakértő 1.4.1 Forgalomirányítási Alosztályok ellenőrzése A Forgalmi Osztályok működés vizsgálatának keretén belül kétévenként egy alkalommal történik a Forgalomirányítási Alosztályok munkájának szakmai ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a forgalomirányításra, a SZIR és a ZAIR funkcionális felügyelet által végzett munkára, amelyet a Forgalmi Főosztály Technológiai és Üzemirányítási Osztály, valamint az Üzemirányító Központ munkatársai végeznek. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: kétévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztály vezetője 2. A Területi Központok Forgalmi Osztályain kerül tervezésre: • a Forgalmi Osztályok, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetői által tartott ellenőrzések ütemezése, • a Forgalmi Csomópontok területi vizsgálata (a Forgalmi Csomóponthoz tartozó valamennyi szolgálati helyen) háromévenként, • a vonali technológia működésének vizsgálatának negyedévenkénti ütemezése, • a Forgalmi Csomópontok működési, technológia vizsgálata, a Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó pályavasút által nyújtott szolgáltatások teljesítésével összefüggő bizonylati rend betartásának ellenőrzése célvizsgálat keretében, • a területi forgalmi szakértő által végzett forgalmi, technológiai, és forgalombiztonsági szakellenőrzései, • a Forgalmi Csomópontok beszámoltatása a Forgalmi osztályvezető döntése alapján. A beszámoltatásra meg kell hívni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály illetékes forgalmi szakértőjét. Egyéb célellenőrzések, vizsgálatok, melyek a Forgalmi Főosztályon és a Forgalmi Osztályokon kerülnek elrendelésre, illetve meghatározásra. 2.1. A Forgalmi Csomópontok területi vizsgálata A Forgalmi Csomópontok és a hozzá tartozó szolgálati helyek – Forgalmi Osztály, által kijelölt időben– a „Forgalmi Csomópont területi vizsgálata” éves ütemezés szerint. Célja: Az állomásfőnökségek működésének, a létszám, a munkaidő és a bérgazdálkodás hatékonyságának vizsgá-

14. szám

lata, a foglalkoztatás törvényességének, az IHIR-ben rögzített adatok pontosságának, anyag- és eszközkezeléssel összefüggő megrendelő képességének, technológiájának, forgalom, és üzem-biztonságának elemzése, valamint a vezetői munka eredményességének értékelése. Módszere: A Forgalmi Osztály által kijelölt Forgalmi Csomóponton, állomásfőnökségeken és a hozzátartozó valamennyi szolgálati helyen, helyszíni tételes vizsgálat, a vizsgálatot az illetékes Forgalomfelügyeleti Alosztályok, Üzemeltetési Alosztály Záhony szervezik, és végzik. Az értékelést állomásfőnökségenként kell elkészíteni, de értékelni kell a Forgalmi Csomópont irányító, ellenőrző, a tevékenységet segítő szerepét is. Szervezése: A Forgalmi Főosztály szakmai felügyelete alá tartozó valamennyi Forgalmi Csomóponton és a felügyelete alá tartozó szolgálati helyeken a Forgalmi Osztályok ütemezése szerint Forgalmi Csomópont területi vizsgálatát kell tartani, csomópontonként minimum háromévenként. A Forgalmi Osztályok Forgalomfelügyeleti Alosztályainak, Üzemeltetési Alosztály Záhonynak az ellenőrzést megelőző év november 30-ig értesíteni kell a vizsgálat idejéről a Forgalmi Csomópontokat. Vizsgálat végzése: • A vizsgálatban a Forgalmi Osztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony munkatársai, a Területi SZIR/ZAIR felügyelet szakelőadója vesz részt. A vizsgálatok szabályszerű elvégzéséért a Forgalmi Osztályok Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetői, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetője a felelősek. • Az ellenőrzés alkalmával vizsgálni kell az előző Forgalmi Csomópont területi vizsgálata óta eltelt időt, a körülmények változását és a Forgalmi Csomópont vezetői tevékenység ellátását. Alaptevékenységek értékelésén túl ki kell térni a munkafeltételekre, az adott szolgálati hely gazdálkodására és munkájának megítélésére is. • A szolgálati hely értékelését segítő vizsgálat témakörét, azonnali intézkedést igénylő megállapításait, az ellenőrzéskor a Felügyeleti Könyvben, vagy Ellenőrzési Naplóban kell rögzíteni. A vizsgálat megállapításairól, a napi munkakapcsolat tapasztalataiból és egyéb információkból együttesen alakítandó ki a Vizsgálati Jelentés, amelyet a vizsgálat vezetője a vizsgálat befejezését követő 20 munkanapon belül megküld a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának jóváhagyás végett, a jóváhagyott Vizsgálati Jelentést, visszaérkezést követően meg kell küldeni a Forgalmi Csomópontra. A vizsgálat vezetője: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetője. A vizsgálat vezetője a csomópont és az állomásfőnökség veze-

14. szám


tőjével áttekinti és értékeli a munkafolyamatok és alaptevékenységek helyzetét, a vezetői munkát, a társszolgálati, önkormányzati, ügyfél és egyéb intézményi kapcsolattartást. A vizsgálat szempontjai: • A Vizsgálat szempontrendszerének alkalmazását a helyi sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni, figyelembe kell venni a forgalombiztonsági szakellenőrzésben leírtakat is. A technológiai feladatok vizsgálata: • Közforgalmú menetrend, Szolgálati menetrendkönyvek, Menetrendi segédkönyvek, Menetrendjegyzékek, Menetidők Táblázatos Kimutatásának megléte, javítottsága. • Fali menetrendek, Menetrendhirdetmények, Vágányzári menetrendi hirdetmények Érkező-induló vonatok jegyzékének kifüggesztése, tartalmi, esztétikai elfogadhatósága,. A kiadott menetrendi módosítások átvezetése megtörtént-e? • Hatósággal történő (VÁM, ÁNTSZ, OMFF, Rendőrség stb.) külső kapcsolattartás. • Utastájékoztatási tevékenység előírásoknak megfelelő végzése. • Tolatási terv/tolatómozdonyok munkarendjének megléte javítottsága, és alkalmazhatósága. • A nyílt hozzáférésű pályahálózathoz hozzáférésre jogosult vállalkozó vasúti társaságoknak – továbbiakban vasútvállalatok – pályavasút által nyújtott szolgáltatások végzése, dokumentálása. • Az Állomási Végrehajtási Utasítások és mellékleteinek a központilag kiadott szempontrendszer szerinti öszszeállítása, valamint a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény megléte, javítottsága. • Előjegyzések, nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. • A gyakorlati munkavégzés ellenőrzése. • A vonatok feldolgozásának szabályozása, vonat-összeállítás. • Az elegycsatlakozások az elegytovábbítási rend betartásának ellenőrzése. • Az elegyfeldolgozásnál használt állomási tolatómozdonyok kihasználtsága. • A technológiában előírt vonali és állomási kiszolgálások végrehajtása. • Menetrendi technológia betartása. • Szolgáltatások és panaszok könyve előírásos alkalmazása, az észrevételek továbbításának módja, a forgalmi jellegű panaszforrás tárgyalása, megszüntetése. • A munkavállalók egyen, munkaruha-és védőfelszerelések viselésének vizsgálata. • A szolgálati hely üzembiztonság, tárgyi és foglalkozási baleseti helyzetének értékelése, a tett intézkedések figyelembe vételével. • Az előírt gyakorlati oktatások megtartásának ellenőrzése.

1305

• A munkáltatói jogkör gyakorló a Forgalmi Csomópont vezetője. Vizsgálni kell a munkáltatói jogkörgyakorló tevékenységét figyelembe véve az állomásfőnökök javaslatait a különböző munkáltatási intézkedések megtételére. • Az állomásfőnökök vezetői tevékenységét értékelni kell. Az állomásfőnökök vezetői munkájának értékelése során a Forgalmi Csomópont vezetőjének a véleményét ki kell kérni. Külön kell értékelni a Forgalmi Csomópont Vezetőjének tevékenységét. Vizsgálni kell az állomásfőnökök és a forgalmi koordinátorok munkaköri leírásának összhangját. • Az egyes vasútvállalatok, MÁV Zrt. érdekeltségébe tartozó Kft-k felelősségi körébe tartozó megállapításokat részükre írásban meg kell küldeni. SZIR ellenőrzési feladatai: • Az Állomási Végrehajtási Utasítás SZIR mellékletének ellenőrzése, a társ vasútvállalatok feladatainak összehangolása. • A SZIR alapadatokra épülő SZIR Elemzés (SAS) jelentéseinek kiértékelése azokon a helyeken, ahol rendelkezésre áll. • Vonatátvétel, vonatfelvétel adatrögzítői tevékenységvégzése. (azokon a szolgálati helyeken ahol a vasútvállalatok megrendelése alapján a vonatfelvétel, vonatátvétel külső-belső tevékenységét a Pályavasúti Üzletág végzi a tevékenység végzését ellenőrizni kell). • Bizonylatok kezelése, megőrzése (R 220 R 902 R 212 R 410). • A határforgalmi teljesítmények adatainak helyes kezelése. • Az operatív vonatközlekedési tervezés eredményeinek rögzítése a SZIR-ben. • SZIR adatkezelési tevékenységek, késési kódok alkalmazásának, mulasztások vizsgálata, megelőzésükre tett intézkedések. • SZIR jogosultságok ellenőrzése. • Üzemeltetési Alosztály Záhony felügyelete alá tartozó szolgálati helyeken a ZAIR adatkezelés vizsgálata. Üzemmérnöki tevékenység vizsgálata: • A szolgálati hely üzemi tervének/üzemi technológiájának, a vasútvállalatok feladatainak összehangolása, igények- megrendelések és teljesítések vizsgálata. • Egyes műveleti időelemek megállapításának helyessége, és azok betartása. • A felügyelete alá tartozó szolgálati helyek technológiájának alkalmazhatósága és betartásának ellenőrzése hogyan történt meg. A vizsgált szolgálati hely értékelése: A vizsgálatot végzőknek a főbb szempontokkal összefüggő, közvetett tevékenységek végzését is vizsgálniuk kell.

1306


Az értékelés kialakításánál az alábbi szempont-rendszereknek kell érvényesülnie: • Az előző vizsgálatok anyaga. • A szolgálati hely üzembiztonsági helyzete. • A szolgálati hely önértékelése. • A szolgálati hely vezetésének saját feladat meghatározása. • A szakági feladat kijelölés teljesítése. • Az előző vizsgálat óta végzett ellenőrzések, és azok megállapításai, és azok megállapításaira tett intézkedések hatékonysága. • Évközi ellenőrzések és vizsgálatok és azok megállapításai. • Külső és belső kapcsolatrendszer. A vizsgálatba bevont szolgálati helyeknek az önértékelést a vizsgálat megkezdésére el kell készíteni és a vizsgálatot vezető részére át kell adni. Az önértékelésnek tartalmaznia kell: • Baleseti helyzet alakulása a vizsgált időszak alatt (személyi és tárgyi bontásban), és a tett intézkedéseket (a kapcsolatos munkáltatási intézkedéseket is). • Az előző vizsgálat óta végzett ellenőrzések megállapításai és azokra adott igazoló jelentés rövid vázlatos ismertetése. • Létszám-és munkaidő gazdálkodás, a munkáltatás rövid ismertetése. • A szolgálati hely vezetésének saját feladat meghatározása. • Értékelés és feladatterv készítés. Az ellenőrzésben részvevők témák szerint külön-külön elkészítik és értékelik a vizsgálat alkalmával megállapítottakat, és azt 1-5 eredménnyel zárják le. A vizsgálatban résztvevőknek a kijelölt vizsgálati időszak megállapításai alapján kell az értékelést elkészíteni és leadni. A vizsgálat vezetője által készített összefoglaló komplexen kell, hogy tartalmazza a szolgálati hely munkafolyamatának tevékenységének elemzését, értékelését, a vezetők és beosztottak munkáját az adott szolgálati hely összefüggésében. A vizsgálatot vezető a leadott részvizsgálati eredmények alapján átlagolja azokat és meghatározza a vizsgálat eredményét. Azon szolgálati helyen, ahol saját hibás I.-II csoportú baleset volt a vizsgált időszak alatt, ott a vizsgálat alapján adott értékelést egy osztályzattal csökkenteni kell. Vizsgálati Jelentést a vizsgálat vezetője megküldi a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának jóváhagyás végett, majd a jóváhagyott Vizsgálati Jelentést a visszaérkezést követően megküldi a Forgalmi Csomópontra. A Forgalmi Csomópont a meghatározott határidőre Igazoló Jelentést készít szolgálati helyenként külön-külön, melyet összesítve felterjeszt a Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályra, Üzemeltetési Alosztály Záhony részére. A Forgalmi Osztály az Igazoló Jelentést a véleményének és a Forgalmi Csomóponti Vezető, va-

14. szám

lamint az Állomásfőnökök munkájának értékelésének becsatolásával megküldi a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály részére, jóváhagyás végett, valamint csatolja az elkövetkező időre vonatkozó feladattervet állomásfőnökségenként, amit a Forgalmi Osztály vezetője határozott meg a Vizsgálati Jelentés és a beérkezett Igazoló jelentés alapján. A Forgalmi Csomópont területi vizsgálatának lezárása a Forgalmi Csomópont székhelyén a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője, vagy megbízottja részvételével és a Forgalmi Osztály vezetőjének értékelésével kerül végrehajtásra. Amennyiben a Forgalmi Csomópont területi vizsgálata súlyos hiányosságot állapított meg, vagy az Igazoló Jelentésben megfogalmazottak miatt a Forgalmi Osztály vagy a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője utóvizsgálat megtartását rendeli el, akkor a vizsgálatot csak az utóvizsgálatot követően lehet lezárni. Az utóvizsgálatot csak a tényleges vizsgálatot követően minimum három hónap elteltével lehet megkezdeni. A Forgalmi Csomópont területi vizsgálatában végzett technológiai, forgalombiztonsági szakellenőrzés egy – a forgalmi szakértő részére előírt – forgalombiztonsági szakellenőrzésének betudható. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: háromévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős:Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője, Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, Üzemeltetési Alosztály vezetője Záhony, Forgalmi szakértő, területi forgalmi szakértő. 2.2. A Forgalmi Csomópontokon és a kijelölt szolgálati helyeken végzett működési, technológiai célvizsgálati ellenőrzések • Forgalmi Csomópont működésének, gazdálkodásának, technológiájának ellenőrzése a kijelölt szolgálati helyeken, valamint a havi humán kontrolling beszámolók értékelésének alapján. • Célja: A Forgalmi Csomópont területi vizsgálata közötti időszak működésének, technológiájának vizsgálata. • Témája: A működés, a technológia összhangjának értékelése a megadott ellenőrzési szempontok szerint, a „Forgalmi Csomóponti területi vizsgálat” óta eltelt időben. • Módszere: Forgalmi Csomóponton belül a technológia és a forgalombiztonság szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat. • A vizsgálati körbe minden esetben bevont Forgalmi Csomópont székhely állomásán túlmenően a kijelölt állomásokra is ki kell terjeszteni. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés

14. szám


felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, Üzemeltetési Alosztály vezetője Záhony, területi forgalmi szakértő, elemző – gazdálkodó szakelőadó, forgalmi technológiai szakelőadó, forgalmi vizsgabiztos, minőségügyi szakelőadó 2.3. Forgalombiztonsági szakellenőrzés • Tárgya: Az állomások forgalmi munkavállalóinak biztonságos munkavégzésre képes állapotának és utasításszerű munkavégzésének, a technológiák betartásának, felügyelet alatti munkavégzés, valamint a helyismereti vizsgák meglétének a helyszíni ellenőrzése. • Vezetői ellenőrzések megléte, hatékonysága, megállapítások és a tett intézkedések összhangja. • Helyismereti vizsgák, felügyelet alatti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése. • Állomási Végrehajtási Utasítások és mellékleteik előírásszerűsége, szabályszerűsége, különös tekintettel a forgalombiztonságra, technológiára, munkarendre. • Szolgálati utasítások, segédkönyvek rendelkezésre állása, javítottsága, oktatása. • Központi rendeletek, utasítások nyilvántartása, kezelése, oktatása, végrehajtása. • Vonatközlekedés előírásszerű lebonyolítása, a vonatforgalommal kapcsolatos értesítések, váltó- és vágányút ellenőrzés szabályszerűsége, a berendezések megfelelő kezelése. • Váltók szabványos állása, azok lezárása, a váltózár kulcsok kezelése és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések utasítás szerinti végrehajtása. • A berendezések, eszközök, váltók, jelzők és az egyéb külső téri berendezések állapota. • Féksaruk, rögzítő és páros féksaruk, vágányzáró sorompó, siklasztósaruk, biztosító és védelmi berendezések megléte és azok állapota, a kezelési szabályzatban előírtak szerinti üzemszerű működése és használata. • A bejárati vágány kijelölése, foglalt vágányokra való járatásoknál az előírt szabályok betartása. • A vonatszemélyzet írásbeli és szóbeli értesítése. • A „vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra” szabályok betartása. • Berendezésekben bekövetkezett zavaroknál az utasításokban és kezelési szabályzatokban előírtak szigorú betartása. • Rendkívüli események alkalmával a szolgálat végzése. • A járművek álló helyzetben történő kapcsolása. • A tolatási munkák előkészítése, szervezése. • Az egyidejű tolatások elhatárolásának betartása. • A fővágányok elfoglalásának szabályozása, azok időbeni felszabadítása, az egyidejű tolatások elhatárolása. • Szalasztásra vonatkozó tilalmak betartása. • Védekezés jármű megfutamodások ellen. • Vonat-összeállításra vonatkozó előírások megtartása. • Tűzveszélyes és robbanóanyaggal rakott küldemények besorozása, utánfutó kocsik továbbítása.

1307

• Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítására vonatkozó előírások betartása. • Dolgozók védőruházatának, védőeszközeinek, szolgálati jelvényeinek, munkaeszközeinek munkavégzés közbeni használata, ezek megléte. • Azokon a forgalmi vonalakon, ahol villamos üzemű vontatás történik, az erre vonatkozó E. 101 sz. utasításban szabályozottak és a munkavédelmi előírások betartása. • Szolgálatképes állapot vizsgálatának ellenőrzése. • Parancskönyvi rendeletek tudomásulvételének ellenőrzése. • Személyi és tárgyi baleseti helyzet vizsgálata és a megelőzésre tett intézkedések. Forgalombiztonsági szakellenőrzés gyakorisága: A Széchenyi – hegyi Gyermekvasúton évente egy esetben kell forgalmi, technológiai, illetve forgalombiztonsági szakellenőrzést tartani. A Forgalmi Csomópont székhely állomásán és az alábbiakban felsorolt szolgálati helyeken évente három alkalommal, a fel nem sorolt szolgálati helyeken évente egy alkalommal forgalombiztonsági szakellenőrzést kell tartani. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az ellenőrzés súlyos hiányosságokat állapított meg, ott az utóellenőrzés végzése kötelező. Budapest Forgalmi Osztály területén: Bp. Soroksári út, Soroksár-Terminál (BILK), Vác, Szob, Rákos, Kisterenye, Salgótarján-Külső, Jászberény, Cegléd, Kőbánya-Kispest, Kispest, Dunai Finomító, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, Tatabánya, Almásfüzitő, Mosonmagyaróvár, Rajka, Hegyeshalom, Aszód, Szajol, Kőbánya-felső, Rákospalota-Újpest, Esztergom. Miskolc Forgalmi Osztály területén: Vámosgyörk, Kál-Kápolna, Eger, MezőkeresztesMezőnyárád, Nyékládháza, Tiszaújváros, MiskolcGömöri, Bánréve, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely. Debrecen Forgalmi Osztály területén: Kisújszállás, Karcag, Biharkeresztes, Nyírábrány, Mátészalka, Vásárosnamény, Záhony széles rpu, Fényeslitke rpu, Fényeslitke személy pu, Tuzsér, Komoró, Eperjeske rpu. Szeged Forgalmi Osztály területén: Szentes, Lökösháza, Orosháza, Mezőhegyes, Hódmezővásárhely, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kelebia, Baja, Kunszentmiklós-Tass, Gyula, Szeghalom. Pécs Forgalmi Osztály területén: Sárbogárd, Bátaszék, Somogyszob, Szentlőrinc, Pécsbánya-Rendező, Villány, Gyékényes, Murakeresztúr, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siófok.

1308


Szombathely Forgalmi Osztály területén: Várpalota, Ajka, Pápa, Tapolca, Balatonfüred, Zalaszentiván, Ukk. módja: helyszíni ellenőrzés dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetője, területi forgalmi szakértő Forgalmi munkavállaló súlyos munkabalesete, I. II. csoportba sorolt tárgyi baleset esetén a bekövetkezés idejét követő 10 munkanapon belül szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzést kell tartani. Nyíltvonalon, valamint az állomás területén a balesetvizsgáló bizottság (3 munkanapon belüli) előzetes véleménye alapján nem a forgalmi szakszolgálatot terhelő I. II. csoportba sorolt tárgyi baleset esetén a szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés megtartása alól a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője eseti felmentést adhat. Forgalmi Osztály vezetője szabályozza a szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés tematikáját. A fenti szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés nem tudható be forgalmi technológiai és forgalombiztonsági szakellenőrzésnek. 2.4. Vonali technológiák működésének vizsgálata • Célja: Az adott vonalszakaszokon a kijelölt szolgálati helyek menetrendi, technológiai, vonali kiszolgálás rendjének, valamint forgalombiztonsági feladatok végrehajtásának ellenőrzése. • Témája: A vonatközlekedés lebonyolításában résztvevő állomási személyzet előírt utasításszerű munkavégzésének ellenőrzése. • Módszere: A vizsgálat megkezdése előtt az ATLAS program, Személyvonatok Menetrendszerűségének Információs és Kiértékelő Rendszere (SZVM rendszer és a HATI is), Tehervonati Közlekedési Rend (TKR) és Szállításirányítási Rendszer (SZIR) elemzés felhasználásával két hét időtartamot kell vizsgálni, és ez által ki kell szűrni a vonalra jellemző menetrendi, forgalomtechnológiai hiányosságokat. Az előkészítő munkában a Forgalomfelügyeleti Alosztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony forgalmi szakértője vesz részt. • A helyszíni ellenőrzés során megállapított hiányosságokról technológiai, javaslatokról és a tett intézkedésekről 10 napon belül rövid jelentést kell készíteni, (Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony) és fel kell terjeszteni az Forgalmi Főosztály Forgalmi, Üzemirányítási és Technológiai Osztálya részére. A Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztály minőségügyi szakértő munkatársa a Forgalmi Igazgató részére rövid összefoglaló jelentést készít, havonta egy alkalommal a beérkezett jelentésekből. módja: helyszíni ellenőrzés

14. szám

gyakorisága: negyedévente egy alkalommal dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetője, a Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony forgalmi szakértői, teher-személyvonati forgalmi technológiai szakelőadói, Forgalmi Csomópontok forgalmi üzemmérnökei, forgalmi technológiai szakelőadói 2.5. Éjszakai ellenőrzés A Forgalmi Osztály vezetőjének elrendelése szerint, negyedévente egy alkalommal, illetve, amennyiben indokolt. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: Forgalmi Osztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony vezetője, forgalmi szakértő 2.6. Oktatási tevékenység vizsgálata A Forgalmi Csomópontokon gócosított oktatás-képzés, vizsgáztatás, időszakos vizsgáztatás ellenőrzése éves ütemterv alapján, az alábbi szempontok szerint: • Az éves oktatási terv megléte. Az oktatások éves terv szerinti lebonyolítása és a pótoktatások megtartása. • Utasításokban, rendelkezésekben előírt környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek oktatása, végrehajtása. • Az oktatók felkészültsége, az oktatás módja, módszere. Oktatási naplók, valamint a tevékenységhez kapcsolódó dokumentációk, kimutatások felfektetése (Humán Szolgáltató értesítésének megléte a sikeres szakvizsgákról), oktatások ellenőrzése, dokumentálásának megléte. • Napi munkavégzéshez kapcsolódó ismeretfrissítés tapasztalatátadás, illetve a szakmai oktatás során a központi és területi szinten előírt súlyponti oktatási tételek megvalósulása. • Hatáskörébe utalt szakmai képzések határidejének betartása, hatékonysága. • Felügyelet alatti foglalkoztatás előírásainak érvényesülése. • Gyakorlati oktatások megtartása, bizonylatolása. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: területi vizsgálat, működési és technológiai vizsgálatok dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály vizsgabiztos 2.7.Munkáltatási és gazdálkodási szakellenőrzés Az egyes ellenőrzési tevékenységnél a területileg illetékes humánszervezet bevonásáról a vizsgálat vezetője köteles intézkedni.

14. szám


Ellenőrzési szempontok: • A munkaügyi szabályozások (Munka Törvénykönyve, Kollektív Szerződés, Helyi függelék) megléte, aktualizálása, az abban foglaltak helyes alkalmazásának érvényesülése, érvényessége. • A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei meglétének, illetve a munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése. • Bérelszámolási alapbizonylatok szabályszerű kiállításának, feladásának ellenőrzése az IHIR rendszer részére. • Munkarend szerinti vezénylés vizsgálata, IHIR bizonylatainak és mellékleteinek megléte, szabályos vezetése. • A jelenléti és eltávozási könyv vezetése, egyezősége valamennyi alapbizonylattal és összhangja a hatályos rendeletekkel. Rugalmas munkaidő (RUMI) alkalmazásának. nyilvántartásának ellenőrzése. • Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata, az ehhez kapcsolódó bizonylatok vezetése, szabályos elszámolása. • Rendkívüli munkaidő felmerülésnek bizonylatolása. • A rendkívüli munkaidő szabadidővel történő megváltásának alkalmazása, a munkaidő keret korrigálásának betartása. • Szabadságos ütemterv megléte, a szabadság kiadásának szabályszerűsége. • Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra történő vezénylés tervezete, szabályszerűsége. • A munkaerő utánpótlás biztosítottsága. • Felügyelet alatti munkavégzés bizonylatolása, az ezzel kapcsolatos pótlékok elszámolása. • Védőétellel, védőitallal történő ellátás szabályszerűsége. • Egyen-, forma-, munka-, védőruha ellátottság vizsgálata (jogosultság, kettős ellátás). • Leltár előkészítésének és nyilvántartási bizonylatok ellenőrzése. • Közúti gépjármű menetlevelek feldolgozásának, az üzemeltetéséhez kapcsolódó pótlékok, útiköltségek elszámolási szabályosságának vizsgálata. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: területi vizsgálat, működési és technológiai vizsgálatok alkalmával dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály, Üzemeltetési Alosztály Záhony, Üzemirányító Központ, elemző-gazdálkodó szakelőadó 3. A Forgalmi Csomóponton kerül tervezésre: • a forgalmi csomóponti vezető által elrendelt témavizsgálat, • a forgalmi csomóponti vezető által tartott forgalombiztonsági és technológiai ellenőrzések ütemezése,

1309

• a Forgalmi Csomópont vezetője által előírt célellenőrzési feladatok, • a Forgalmi Csomóponthoz tartozó szolgálati helyeken a technológiák betartásának, illetve betartatásának ellenőrzése és vizsgálata, • negyedéves Vagyonvédelmi ellenőrzés, a Vagyonvédelmi Utasítás szerint, • az ellenőrzési feladatok megosztása esetén az ellenőrzések és a gyakorlati oktatások megtartásának ütemezése. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az ellenőrzéseket a vezetők (forgalmi koordinátor, forgalmi üzemmérnök, forgalmi-technológiai szakelőadó, oktatótiszt, vezénylőtiszt) megosztják, ott havi ellenőrzési ütemtervet kell készíteni napi bontásban. Meg kell határozni, naponként az ellenőrzés tematikáját, és az ellenőrzést végző munkavállalók beosztását. Az ellenőrzések megállapításait, tett intézkedéseit az „Ellenőrzések megállapításai” könyvben rögzíteni kell, és a munkáltatói jogkör gyakorló részére ellenőrzése során át kell adni. 4. Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására, valamint záró rendelkezések 4.1. Téma- és célellenőrzés A vizsgálatot elrendelő vezető felé jelentést kell tenni a tapasztalatokról. Továbbiakban a vezető rendelkezése szerint kell eljárni. Az ellenőrzések megállapításait az Általános Ellenőrzési Utasítás rendelkezései alapján, e célra rendszeresített Ellenőrzési Naplóban vagy a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. A szemlék, téma, cél, forgalombiztonsági, vonali technológiai, csomópontok területi, működési-, technológiai, menetrendi vizsgálata esetében az ellenőrzés megtartásának tényét, témakörét, valamint az azonnali intézkedéseket igénylő megállapításokat kell előjegyezni. Ilyen vizsgálatok esetében rögzíteni kell, hogy az ellenőrzésről külön vizsgálati jelentés kerül összeállításra és megküldésre a csomópont útján az állomásfőnökség részére. Mindkét esetben az adott szolgálati hely vezetőjével, illetve megbízottjával a megállapításokat, a teendő intézkedéseket röviden ismertetni kell. Ellenőrzési Naplót kell vezetni: Forgalmi Főosztály, Forgalmi Csomópontok székhelyállomásán, Forgalmi Osztályon, Üzemeltetési Alosztályon Záhony, Felügyeleti Könyvet kell vezetni: Valamennyi, az előzőekben fel nem sorolt szolgálati helyen. A Forgalmi Csomópontok székhely állomásán, az Állomásfőnökségeken ún. „Ellenőrzések megállapításai” könyvet kell felfektetni az alábbi rovatozással:

1310


Ellenőrzés időpontja, ellenőrzött szolgálati hely neve Ellenőrzést végző személy neve Ellenőrzés megállapításai Tett intézkedések (iktatószám) A napi vagy eseti ellenőrzésre kötelezettek a székhely állomáson, az állomásfőnökségen, illetve a csatolt szolgálati helyeken tartott ellenőrzésük alkalmával a megállapításokat, tett intézkedéseket az „Ellenőrzések megállapításai” könyvben kötelesek előjegyezni. 5. Az üzemirányítás ellenőrzésének végrehajtása 5.1. A Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztálya által kerül tervezésre: • az Üzemirányítási Osztály, és az ÜK vezetői által tartott ellenőrzések ütemezése, • a Forgalomirányítási Alosztályok munkájának éves szakmai ellenőrzése, • a Forgalomirányítási Alosztályok vezetői által készített ellenőrzési terv 1 példányát fel kell terjeszteni az a Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztály vezetője részére. 5.2. Az Üzemirányító Központ vezetőjének ellenőrzési tevékenysége Munkanapokon reggel és naponta többször az aktuális forgalmi helyzet függvényében beszámoltatja munkatársait a forgalmi helyzet alakulásáról, a vonatforgalmat akadályozó rendkívüli eseményekről. Kapcsolatot tart fenn a területi Forgalomirányítási Alosztályok vezetőivel és a jelentkező problémák megoldására intézkedik. módja: tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Üzemviteli napi jelentés felelős: ÜK központvezető 5.3. Vezetői ellenőrzés A Forgalmi Főosztály és az Üzemirányítási Osztály vezetője munkanapokon reggel, illetve a forgalmi helyzettől függően beszámoltatja az Üzemirányító Központ vezetőjét. A Forgalmi Főosztály a Forgalmi Osztályok kétéves működési vizsgálatának keretén belül, kétévente egyszer végez szakellenőrzést. Az Üzemirányító Központ tevékenységét az Üzemirányítási Osztály ellenőrzi. módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Üzemirányítási Osztály vezetője

14. szám

5.4. Az üzemirányítási területen végzett szakellenőrzés • A személyvonatok menetrendszerűségének információs és kiértékelő rendszere alapján (SZVM) a személyszállító vonatok késési igazolásainak késési kódok alkalmazásának szúrópróbaszerű (IC, EC, EN vonatok tételes) vizsgálata. • Rendkívüli események információs rendszerében (RES) tett bejegyzések vizsgálata, különös tekintettel a személyvonati késéseket okozó eseményekre. • Rendkívüli események bekövetkezésekor tett intézkedések, kapcsolattartás a Vasúttársaságok és az érintett Hatóságok munkatársaival, az utastájékoztatás szervezése érdekében végzett tevékenységek • Munkagrafikon és az egyéb nyilvántartási rendszerek adatainak összehasonlítása. • Parancskönyvben kiadott rendelkezések tudomásul vételének dokumentáltsága. • Az egyéb – területenként eltérő – technikai rendszerek forgalomirányítással kapcsolatos üzemeltetési problémái. • Szoftver jogtisztaság ellenőrzése. • MÁV ZRt. Szoftvergazdálkodási Utasítás betartása. • Üzemviteli statisztikai munkák ellátása, jelentések elkészítése, elosztása. • ATLASZ rendszer üzemeltetése, felhasználók jogosultsága. • Hardverek üzemkészsége, állapota. • Hardver, szoftver javítási-fejlesztési igény. • Szállításirányítási Rendszer (SZIR) felhasználói kézikönyv rendkívüli küldemények közlekedtetésére vonatkozó párbeszéd ablakainak ismerete, alkalmazása (D111 rendkívüli küldemény engedélyek átvétele, D112 rendkívüli küldemény engedélykérés, R231 rendkívüli küldemények engedélye, R232 értesítés rendkívüli küldemény közlekedéséről, R233 kiadott rendkívüli küldemények). • Ellenőrzendő utasítások: F1, F2, F2 Függelék, F3, F7, F10, D2, D4, E1, E2, E12, E101, H6, BVU, VVESZ, • Szakutasítás alapján (beérkezett katonai szállítási igények tervezése, irányítási távirati rendelkezések elkészítése és kiadása, közlekedő szállítmányok futásának felügyelete és nyilvántartása a szállítmány naplóban, kapcsolattartás a szállításban érintett Katonai Területi Parancsnokságok munkatársaival, a hálózati szállítmányirányítóval. • A nem katonai célú ipari robbanóanyaggal rakott küldemények futásfelügyeletével kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a tevékenységet szabályzó 106039/1992 sz. utasítás megléte és ismerete, kapcsolattartás az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) főügyeletével és a közlekedésben érintett megyei rendőrkapitányságokkal. • Helyi vezetés módszere, beszámoltatás rendszere, tartalma. • Helyi vezető vagy helyettes ellenőrzési tevékenysége, hiányosságok rögzítése, kapcsolódó intézkedések. • Munkaköri leírások megléte, aktualitása.

14. szám


• Betöltött létszám, létszámhelyzet, behelyezések tervezése, kiképzés. • Értesítési és riasztási rend megléte, aktualitása, teendő intézkedések ismerete. • Szolgálatban lévőkkel történő probléma feltáró beszélgetés, egyes kérdésekben beszámoltatás. • Nyilvántartások vezetésének módja, helyessége. • A vasútvállalatok menetvonal megrendeléseinek, lemondásainak megléte, a megrendelések bizonylatolása. • A vasútvállalatok által megrendelt vonatok közlekedésének szúrópróbaszerű vizsgálata, a Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) erre vonatkozó pontjainak betartásának ellenőrzése. módja: Szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Üzemirányítási Osztály vezetője

1311

5.5. A Forgalomirányítási Alosztályok vezetőinek munkafolyamatba épített ellenőrzése • Az alosztályvezetők rendszeres beszámoltatással naponta ellenőrzik a területi főüzemirányítók és forgalmi vonalirányítók munkáját, a feltárt hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörükben intézkednek, hatáskörüket meghaladó szakmai probléma feltárása esetén, arról az Üzemirányító Központ vezetőjének tesznek jelentést. Az üzemviteli munka ellenőrzésekor kötelesek folyamatosan vizsgálni az Személyvonatok Menetrendszerűségének Információs és Kiértékelő Rendszerben (SZVM rendszerben) alkalmazott kódok helyességét, a Pályavasúti Üzletágat terhelő kódok ok-okozatát. • Az ATLASZ menetgrafikon által nyújtott adatok kiértékelését a problémás forgalmi helyzetek elemzésekor elvégzi. módja: tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Rendkívüli események előjegyzési naplója felelős: Forgalomirányítási alosztályvezető

SzakellenĘrzések

Módja

EllenĘrzés helye

12. sz. melléklet: EllenĘrzési jelentési táblázat

12. sz. melléklet



Ellenőrzési jelentési táblázat formája

Dokumentálása



EllenĘrzés végrehajtása/ megjegyzések


14. szám


Egyéb közlemények

1313

rülményeket tisztázó jegyzőkönyv kíséretében a Jogi Igazgatóság Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet részére meg kell küldeni.

Elveszett belépési engedélyek érvénytelenítése A MÁV Zrt. által, a Budaber Zrt. Miskolc (MÁV megbízottja) állományába tartozó • Lakatos Attila részére kiállított 002464 sorszámú; • Mezei István részére kiállított 002466 sorszámú; • Rafael István részére kiállított 002560 sorszámú belépési engedélyek ismeretlen körülmények között elvesztek. Fenti sorszámú belépési engedélyek érvénytelenek, azt megtalálás, vagy felmutatás esetén be kell vonni és a kö-

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság létszámába tartozó Kavalecz Imre főtanácsos, sajtófőnök részére kiállított 922 sorszámú felügyeleti igazolvány ismeretlen körülmények között elveszett. Fenti sorszámú felügyeleti igazolvány érvénytelen, azt megtalálás, vagy felmutatás esetén be kell vonni és a körülményeket tisztázó jegyzőkönyv kíséretében a Jogi Igazgatóság Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet részére meg kell küldeni.

1314


14. szám

14. szám


1315

1316


14. szám

Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út 73-75. Telefon: 511-3105 Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út 73-75.).

HU ISSN 1419–3973 Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató. www.hknyomda.hu

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 14. szám 124. évfolyam április 17. TARTALOM

Recommend Documents