1
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 7 / 2014.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE Kötelező feladatok Eredeti ei. e Ft BEVÉTELEK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Intézményi ellátási díj ÁFA bevétel, visszatérülés Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék bírság Talajterhelési díj Átengedett központi adó Gépjárműadó Környezetvédelmi bírság Összesen Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. Önkormányzati hivatal működési támogatása Településüzemeltetési támogatás Egyéb kötelező feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám Óvoda támogatása Óvodai, Iskolai étekeztetés támogatása Bölcsődei étkeztetés támogatása Bejáró gyermekek utaztatása Települési önkorm. szoc. és gyermekjól. fel.tám.
1 937 1 937
49 993
Előzőleg mód. ei. e Ft
1 041 2 218 3 259
49 993
Önként vállalt feladatok
Jelenleg Előzőleg Eredeti mód. ei. mód. ei. ei. e Ft e Ft E Ft
982 1 638 1 688 4 308
45 317
Jelenleg mód. ei. e Ft
1 085 1 085
3 192 1 947 5 139
4 984 5 065 10 049
3 000 1 952
3 000 1 842
3 583 1 842
4 400
4 400
3 971
9 352
9 242
9 396
Állami feladatok
Összesen
Jelenleg Eredeti Előzőleg mód. mód. ei. ei. e Ft ei. e Ft e Ft
5 954 500
6 064 500
6 064 374
Eredeti ei. e Ft
Előzőleg Jelenleg mód. ei. mód. ei. E Ft e Ft
982 6 622 6 753 14 357
3 022 3 022
4 233 4 165 8 398
3 000 57 899 500
3 000 57 899 500
3 583 53 223 374 105
4 400
4 400
65 799
65 799
3 971 33 61 289
105
49 993
49 993
33 45 455
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
31 216 10 506
31 597 11 016
33 884 10 506
31 216 10 506 306
31 597 11 016 102 1 091
33 884 10 506
306 1 091
992
102
6 454
6 564
6 438
992
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Szoc. és gyermekjóléti feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bentlakásos Otthon támogatása Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése Települési önkorm. kultur. felad. támog. Könyvtár és közművelődési támogatás Központosított előirányzat Áthúzódó bérkomp. 2012. évről Lakott külterülettel kapcs.feladatok Létszámcsökkentés támogatása Közműv. érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre szoc. és gyermekjóléti alapellátás kieg. Egyéb központi támogatás Összesen: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Létszámcsökkentési támogatás Mezőőr szolgálat támogatása Jöv pótló erdő MVH földalapú OEP védőnő TKT-től előző évi támogatás Nyári diákmunka támogatása ÁMK-tól tárgyévi pénzmaradvány átvétel Falunapra Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Iskolatej programra Fókusz Takarékszövetkezet Közérdekű számlákról egyenleg átvezetés Összesen
6 344 4 253 3 654 2 639
6 344 4 253 3 654 2 639
6 344 4 2532 3 532 2 639
11 318
11 318
9 543
6 344 4 253 3 654 2 639 3 993 6 050 4 941 19 854 11 318
2 902
2 902
2 902
2 902
2 902
2 902
1 002
1 002 365 68
566 1 002 365 68
1 002
1 002 365 68
566 1 002 365 68
3 993 6 050 4 941 19 854
2 335 1 642 107 776
114 168
2 335 1 642 7 696 122 211
35 144
3 993 6 050 4 447 19 780
3 993 5 723 3 953 19 779
4 159
4 159
964
4 524
5 123
2 335 3 456
1 814
36 186
35 262
142 920
150 354
750 380 450
450 1 542 584
365 750 380 450 4 159
750 380 450 4 159
784
1 209 784 235 649 10 622 6 085
649 10 622 12 136
784 964
1 329
1 580
2 364
2 335 3 456 7 696 157 473
450 1 542 584 4 722 1 209 784 1 329 235
4 722
6 051
6 344 4 253 3 532 2 639 3 993 5 723 3 953 19 779 9 543
1 814
365 750 380 450
6 344 4 253 3 654 2 639 3 993 6 050 4 447 19 780 11 318
6 104
7 487
Móricgát hozzájárulásai Szent László ÁMK Óvoda 1 210 Étkezés 1 723 Alapszolgáltatási központ Falugondnok Hivatali feladatok 7 047 Összesen: 9 980 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés ÁFA bevétel Összesen: Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevétel Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek 8 661 ÁFA bevétel 2 339 Összesen: 11 000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevétel Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj ÁFA bevétel Összesen:
3
1 210 1 723
1 210 1 723
7 047 9 980
7 047 9 980
2 832
3 015
3 015
2 832
3 015
3 015
1 181 319 1 500
2 248 607 2 855
10 236 2 764 13 000
10 404 2 809 13 213
13 275 3 584 16 859
6 434 1 737 8 171
6 434 1 737 8 171
7 372 1 990 9 362
7 544 2 017 9 561
1 661 448 2 109
1 639 443 2 082
3 000 810 3 810
5 328 1 439 6 767
5 328 1 439 6 767
1 210 1 723
1 210 1 723
1 210 1 723
2 832 7 047 12 812
3 015 7 047 12 995
3 015 7 047 12 995
1 181 319 1 500
2 248 607 2 855
13 275 3 584 16 859
10 236 2 764 13 000
10 404 2 809 13 213
11 661 3 149 14 810
6 434 1 737 8 171
6 434 1 737 8 171
12 700 3 429 16 129
12 872 3 456 16 328
1 661 448 2 109
1 639 443 2 082
Iskolai intézményi étkeztetés Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj ÁFA bevétel Összesen: Egyéb vendéglátás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj ÁFA Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Bölcsődei ellátás Működési bevétel Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Bérleti díj Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Összesen:
4
3 500 945 4 445
4 188 1 130 5 318
5 296 1 430 6 726
2 420 653 3 073
3 500 945 4 445
4 188 1 130 5 318
5 296 1 430 6 726
2 420 653 3 073
950 950
950 950
821 821
950 950
950 950
821 821
2 477 6 2 483
2 483
2 365
2 483
2 365
2 483
2 365
2 477 6 2 483
2 483
2 365
160 43 203
160 43 203
226 62 288
160 43 203
160 43 203
226 62 288
357 96 453
234 63 297
357 96 453
234 63 297
1 021 550 149 699
550 149 699
100 100
100 100
1 021
276 1 297
550 149 699
550 149 699
276 1 297
100 100
100 100
100 100
100 100
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díj Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díj Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás Összesen: START közmunka mintaprogram Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás Összesen: Idősek Otthona Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos bevétel Intézményi térítési díjak Kamatbevétel ÁFA bevétel Összesen: Házi segítségnyújtás Térítési díj Össszesen: Szociális étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díj ÁFA bevétel Összesen: Alapszolgáltatási Központ Intézményi működési bevétel Egyéb sajátsos bevétel Intézményi téríétsi díj Kamatbevétel ÁFA bevétel Intézményfinanszírozás Alapszolgáltatási Központ összesen
5
159 159
1 071 1 071
159 159
1 249 1 249
1 071 1 071
1 249 1 249
1 980 1 980
2 109 2 109
5 248 5 248
1 980 1 980
2 109 2 109
5 248 5 248
49 484 49 484
49 484 49 484
40 706 40 706
49 484 49 484
49 484 49 484
40 706 40 706
17 388
17 388
1 886 19 274
1 886 19 274
19 16 737 2 1 886 18 644
17 388
17 388
1 886 19 274
1 886 19 274
19 16 737 2 1 886 18 644
210 210
210 210
732 732
210 210
210 210
732 732
5 998 1 890 7 888
5 998 1 890 7 888
7 745 2 091 9 836
5 998 1 890 7 888
5 998 1 890 7 888
7 745 2 091 9 836
6 208
6 208
8 477
17 388
17 388
1 890 12 700 20 798
1 890 12 700 20 798
2 091 11 242 21 810
1 886 32 073 51 347
1 886 33 245 52 519
19 16 737 2 1 886 34 703 53 347
23 596
23 596
3 776 44 773 72 145
3 776 45 945 73 317
19 25 214 2 3 977 45 945 75 157
Szent László ÁMK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj idősek Külső étkezők Általános iskolai intézményi ellátási díj Óvodai intézményi ellátási díj Bölcsődei ellátási díj Vendéglátás bevétele Helyiségek, eszközök bérbeadása ÁFA bevételek visszatérülése Kiszámlázott ÁFA
6
5 998
4 957
4 957
5 596 4 142
6 080 2 481
6 080 2 481
7 627 1 624
4 435 484
4 435 484
716 7 762
359 3 606
359 3 606
2 955 7 356 4 248
1 725 11 334 3 650
1 725 10 201 3 650
4 787
2 399
1 133 2 399
Intézményfinanszírozás Szent László ÁMK összesen: Szent László Óvoda és Bölcsőde Működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Jsztlótól Intézményfinanszírozás Összesen: Körjegyzőség Működési bevétel Intézményi működési bevétel Bírság bevétel
68 109 98 404
42 642 72 869
42 642 71 736
134 22 650
336 11 619
336 12 752
16 915 16 915
423 17 262 17 685
17
17
Intézményfinanszírozás Körjegyzőség összesen: Közös Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Működési bevétel Intézményi működési bevétel Bírság bevétel Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek Intézményfinanszírozás Összesen:
29 133 29 373
240
2 048 2 065
2 048 2 065
223
140
3 365 3 365
13 625 1 624 5 596 4 142 716 7 762 2 955 7 356 9 035
9 392 484 6 080 2 481 359 3 606 1 725 11 334 6 049
9 392 484 6 080 2 481 359 3 606 1 725 11 334 6 049
68 243 121 054
42 978 84 488
42 978 84 488
20 280 20 280
423 20 280 20 703
17
17
110
240 110
6 564 6 674
35 697 36 047
2 048 2 065
2 048 2 065
223 110
140
3 018 3 018
110 2 946 27 368 30 537
16 2 946 27 368 30 470
6 564 6 674
6 564 6 564
2 946 33 932 37 211
16 2 946 33 932 37 034
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Időközi polgármester választás kiadásai Összesen: Közös Hivatal Összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevétel Bírság bevétel Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek Intézményfinanszírozás Közös Hivatal Összesen: Felhalmozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Tanyafejlesztési pályázat támogatása Lakáscélú kölcsön törlesztése Sportegyesület előző évi támogatás visszafiz. Ingatlanértékesítés Csatorna hozzájárulás Jármű értékesítés Összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány működéshez Alapszolgáltatási Központ Előző évi pénzmaradvány működéshez Szent László ÁMK Előző évi pénzmaradvány működéshez Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány működéshez Körjegyzőség Előző évi pénzmaradvány működéshez Finanszírozási bevételek összesen:
7
590 590
223
140
2 946 27 368 30 537
16 2 946 27 368 30 470
590 590
110
205
6 692 6 897
590 6 564 7 264
5 098 737
5 098 737 4 500 1 100
5 835
11 435
1 274 318 4 500 1 100 85 94 7 371
10 541
44 332
33 440
205
2 302 1 550
6 692 17 438
48 184
590 6 564 7 154
590 590
590 590
223 110
140
3 536 33 932 37 801
16 3 536 33 932 37 624
5 098 737
5 098 737 4 500 1 100
5 835
11 435
1 274 318 4 500 1 100 85 94 7 371
44 332
44 107
2 493
2 507
2 698
1 550
1 550
1 550
37 483
6 692 55 081
6 692 55 047
126
126
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk. köznevelési és gyermekétkeztetési tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Tarós szakosított ellátási feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok egyes költségvetési kapcs.szám.bev Támogatás összesen Központosított előirányzat 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Létszámcsökkentés támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás Felügyelet alá tart. kv-i szervek támogatása Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre Működési célú átvétel áht-on kív. Bevételek összesen Le: Intézményfinanaszírozás Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működéshez Finanszírozási bevételek összesen: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK
Kötelező feladatok
8
56 005 49 993
71 576 49 993
75 395 45 455
33 942 41 722 16 890
33 942 43 704 16 890
33 942 45 382 16 768
2 902 11 318 106 774
2 902 11 318 108 756
2 902 9 543 108 537
109 942
101 673
566 1 002 365 68 3 977 7 696 100 562
14 504
18 049
19 400
338 220 109 942 228 278
355 459 101 673 253 786
1 002
1 002 365 68 3 977
6 897 6 897 228 278
260 683
Önként vállalt feladatok
63 544 9 352
64 142 9 242
67 314 9 396
306 14 984 19 854
102 14 490 19 780
13 669 19 779
35 144
34 372
33 448
1 814
1 814
32 207
36 946
38 057
55 876
56 972
363 023 196 123 100 562 32 207 262 461 163 916
203 488 36 946 166 542
54 422 632 205 083 38 057 167 026
5 835 5 835
11 435 11 435
7 371 7 371
48 184 48 184
37 483 37 483
226 161
211 880
17 438 17 438 279 899 169 751
Állami feladatok
110 6 454
6 564
13 128 6 564 6 454
110 6 564
Összesen
6 438
119 659 65 799
135 828 65 799
142 709 61 289
33 942 42 028 31 874 19 854 2 902 11 318 141 918
33 942 43 806 31 380 19 780 2 902 11 318 143 128
33 942 45 382 30 437 19 779 2 902 9 543 141 985
1 002
1 002 365 68 5 791
6 564
6 564
145 183
145 183
590
590
70 380
75 611
13 828 6 564 7 264
13 592 6 564 7 028
547 471 145 183 398 758
572 775 145 183 427 591
74 412 632 581 698 145 183 436 515
5 835 5 835
11 435 11 435
7 371 7 371
55 081 55 081
55 047 55 047
494 108
498 933
126 126 6 454
566 1 002 365 68 5 791 7 696 145 183
7 264
7 154
404 593
Kötelező feladatok Eredeti ei. e Ft KIADÁSOK Működési kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működésre átadott pe.áht.kivülre Sportegyesület Szivárvány Tábor Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség Pásztorkodó Egyesület Római Katolikus Plébánia Sporthorgász Egyesület Református Egyházközség Helytörténeti és Faluvédő Egyesület Hangász Együttes Nyugdíjas Klub Rovás Baráti Kör Nyári Napközis Tábor Nagycsaládosok Egyesülete Körszerű Iskoláért Alapítvány Feketéné H. Zs. - 7. osztályos tanulók tám. Nemzeti Összefogás - árvízkáros. megseg. Csomor Józsefné - tájház tetőjavítás Bognár Bence - sporttevékenység tám. Kis-Szabó Márk - sporttevékenység tám. Közgések a Közgéért Alapítvány - részvét.díj Helyi Vöröskereszt Happy Tej Kft - iskolatej (isk., óvodások) Összesen: Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Összesen:
6 869 1 833 5 201 3 279
Előzőleg mód. ei. e Ft
6 869 1 833 11 672 3 330
9
Önként vállalt feladatok
Jelenleg Előzőleg Eredeti mód. ei. mód. ei. ei. e Ft e Ft e Ft
6 869 1 833 16 672 6 259
17 182
16 835
31 633
2 902 743 3 645
2 902 743 3 645
2 928 628 3 556
1 842 950 1 000
3 792
Jelenleg mód. ei. e Ft
8 423 3 428
11 328 4 540
340 40 40 50 50 40 40 73 40 50 20 50 50 50 50 100 60 10 10 40
340 40 40 50 50 40 40 73 40 60 20 50 50 130 50 100 60 10 10 40 75 1 679 18 915
1 660 14 714
Állami feladatok Jelenleg Eredeti Előzőleg mód. mód. ei. ei. e Ft ei. e Ft e Ft
Összesen Eredeti ei. e Ft
6 869 1 833 7 043 4 229 1 000
Előzőleg Jelenleg mód. ei. mód. ei. e Ft e Ft
6 869 1 833 20 095 6 758
6 869 1 833 28 000 10 799
340 40 40 50 50 40 40 73 40 50 20 50 50 50 50 100 60 10 10 40
20 974
1 660 38 418
340 40 40 50 50 40 40 73 40 60 20 50 50 130 50 100 60 10 10 40 75 1 679 50 548
2 902 743 3 645
2 902 743 3 645
2 928 628 3 556
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési kiadások Személyi juttatások 3 172 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 701 Dologi kiadások 965 Összesen: 4 838 Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési kiadások Személyi juttatások 1 651 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 433 Dologi kiadások 8 551 Összesen: 10 635 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Működési kiadások Dologi kiadások 337 Összesen: 337 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások 549 Összesen: 549 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások 152 Összesen: 152 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 559 Összesen: 559
10
3 322 742 965 5 029
1 378 321 8 569 10 268
3 322 845 600 4 767
1 424 327 7 800 9 551
618 618
718 718
1 869 407 104 2 380
1 869 407 104 2 380
2 875 304 104 3 283
2 338 486 6 607 9 431
2 388 500 6 607 9 495
2 388 500 2 000 4 888
618 618
718 718
5 041 1 108 1 069 7 218
5 191 1 149 1 069 7 409
6 197 1 149 704 8 050
2 338 486 6 607 9 431
2 388 500 6 607 9 495
2 388 500 2 000 4 888
1 651 433 8 551 10 635
1 378 321 8 569 10 268
1 424 327 7 800 9 551
935 245 7 600 8 780
935 245 7 600 8 780
2 000 2 000
2 000 2 000
337 337
2 000 2 000
2 000 2 000
609 609
310 310
549 549
609 609
310 310
300 300
300 300
152 152
300 300
300 300
1 000 1 000
1 200 1 200
559 559
1 000 1 000
1 200 1 200
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. Dologi kiadások Összesen: START közmunka mintaprogram Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési kiadások Dologi kiadás Összesen: Település tisztasági és egészségügyi ellátás Működési kiadások Dologi kiadás Összesen: Védőnői Szolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások Összesen Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások Összesen: Sportlétesítmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen:
11
1 932 261
2 463 333
1 932 261
2 463 333
2 796
4 624 624 25 5 273
2 193
2 796
4 624 624 25 5 273
2 193
30 966 4 181 14 466 49 613
30 966 4 181 3 143 38 290
22 268 3 056 3 264 28 588
30 966 4 181 14 466 49 613
30 966 4 181 3 143 38 290
22 268 3 056 3 264 28 588
6 269 6 269
6 269 6 269
6 291 6 291
6 269 6 269
6 269 6 269
6 291 6 291
216 216
216 216
216 216
216 216
216 216
216 216
2 862 788 856 4 506
2 912 802 856 4 570
3 479 814 930 5 223
2 862 788 856 4 506
2 912 802 856 4 570
3 479 814 930 5 223
7 649 7 649
7 892 7 892
7 200 7 200
1 215 1 215
1 215 1 215
3 200 3 200
8 864 8 864
9 107 9 107
10 400 10 400
6 140 6 140
12 640 12 640
14 250 14 250
3 650 3 650
3 650 3 650
49 49
9 790 9 790
16 290 16 290
14 299 14 299
779 779
779 779
400 400
779 779
779 779
400 400
2 340 605 1 177 4 122
2 440 632 1 177 4 249
2 642 694 1 177 4 513
2 340 605 1 177 4 122
2 440 632 1 177 4 249
2 642 694 1 177 4 513
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek szoc.hj. Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Élelmezési tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek szoc.hj. Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen: Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Házi segítségnyútás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen:
12
612 154 661 1 427
695 185 187 1 067
612 154 661 1 427
695 185 187 1 067
1 574 1 574
1 574 1 574
1 574 1 574
1 574 1 574
2 916 971 9 250 13 137
2 601 660 8 570 11 831
3 639 1 281 15 958 20 878
4 645 1 179 15 304 21 128
620 168
54 14
620 168
54 14
788
68
54 14 400 468
788
68
54 14 400 468
14 100 3 576 18 131 35 807
14 984 3 814 19 131 37 929
14 984 3 931 20 818 39 733
723 310 6 708 7 741
14 100 3 576 18 131 35 807
14 984 3 814 19 131 37 929
2 044 519 6 734 9 297
14 984 3 931 20 818 39 733
3 339 748 872 4 959
3 424 771 872 5 067
3 581 785 711 5 077
3 339 748 872 4 959
3 424 771 872 5 067
3 581 785 711 5 077
2 837 749 363 3 949
2 870 758 492 4 120
2 870 758 492 4 120
2 837 749 363 3 949
2 870 758 492 4 120
2 870 758 492 4 120
Falugondnoki szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen Tanyagondnoki szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Szociális étkeztetés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Idősek nappali ellátása Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Alapszolgáltatási központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Alapszolgáltatási Központ összesen Szent Lászó ÁMK Szent László Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen:
13
1 653 459 9 474 11 586
1 696 471 9 474 11 641
1 392 388 3 049 4 829
1 579 439 3 049 5 067
1 579 439 3 049 5 067
1 392 388 3 049 4 829
1 579 439 3 049 5 067
1 579 439 3 049 5 067
1 392 388 1 435 3 215
1 579 439 1 435 3 453
1 579 439 1 435 3 453
1 392 388 1 435 3 215
1 579 489 1 435 3 453
1 579 439 1 435 3 453
1 653 459 9 474 11 586
1 696 471 9 474 11 641
2 083 549 10 011 12 643
2 083 549 10 011 12 643
7 829 1 956 10 709 20 494
7 990 2 000 10 838 20 828
8 534 2 092 11 214 21 840
56 15 1 492 1 563
18
18
1 675 1 693
1 675 1 693
3 318 949 2 169 6 436
3 375 964 2 229 6 568
3 529 964 2 075 6 568
3 318 949 2 169 6 436
3 375 964 2 229 6 568
3 529 964 2 075 6 568
20 202 5 301 24 784 50 287
21 517 5 656 25 844 53 017
21 671 5 773 27 377 54 821
28 031 7 257 35 493 70 781
29 507 7 656 36 682 73 845
30 205 7 865 38 591 76 661
56 15 1 492 1 563
18
18
1 675 1 693
1 675 1 693
Szent László ÁMK Szent László ÁMK Napköziotthonos Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Összesen: Sajános nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Szent László ÁMK Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen Közművelődi tevékenységek és támogatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen Szent László ÁMK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Szent László ÁMK összesen
14
28 844 7 129 14 987 50 960
18 069 4 017 18 628 964 41 678
18 069 4 017 18 628 964 41 678
28 844 7 129 14 987 50 960
18 069 4 017 18 628 964 41 678
18 069 4 017 18 628 964 41 678
345 345
345 345
345 345
345 345
5 181 1 204 986 7 371
2 878 812 316 4 006
2 878 812 316 4 006
5 181 1 204 986 7 371
2 878 812 316 4 006
2 878 812 316 4 006
4 553 1 171 12 690 18 414
3 830 861 5 210 9 901
3 830 861 5 210 9 901
13 525 3 482 37 699 54 706
9 886 2 201 22 400 34 487
9 886 2 201 22 400 34 487
8 972 2 311 25 009 36 292
6 056 1 340 17 190 24 586
6 056 1 340 17 190 24 586
1 990 521 972 3 483
1 378 367 461 2 206
1 378 367 461 2 206
1 990 521 972 3 483
1 378 367 461 2 206
1 378 367 461 2 206
2 571 2 571
1 477 1 477
1 477 1 477
2 571 2 571
1 477 1 477
1 477 1 477
39 862 9 976 45 031
25 521 5 724 39 431 964 71 640
25 521 5 724 39 431 964 71 640
32 229 7 397 45 302 964 85 892
32 229 7 397 45 302 964 85 892
94 869
9 734 2 375 13 676
6 708 1 673 5 871
6 708 1 673 5 871
49 596 12 351 58 707
25 785
14 252
14 252
120 654
Körjegyzőség Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatás Támogatásértékű működési kiadás Körjegyzőség összesen Közös Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatás Összesen: Önkorm. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók által fiz. közterhek, szoc. hj. Dologi kiadások Összesen: Közös Hivatal összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Közös Hivatal Összesen: Szent László Óvoda és Bölcsőde Napköziotthonos Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. Dologi kiadások Összesen: Bölcsődei ellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. Dologi kiadások Összesen:
15
19 013 4 617 5 676 50 29 356
3 575 936 1 300
3 575 936 1 300
2 946 8 757
2 946 8 757
16 588 3 867 5 830 50 26 335
16 588 4 017 5 830 50 26 485
16 588 3 867 5 830 50 26 335
16 588 4 017 5 830 50 26 485
10 775 3 112 3 028 16 915
11 845 2 812 2 832 17 489
4 672 1 261 631
23 685 5 878 6 307 50
6 564
2 303 392 670 3 365
1 926 422 670 3 018
35 920
3 575 936 1 300
3 575 936 1 300
2 946 8 757
2 946 8 757
21 260 5 278 6 461 50 33 049
4 672 1 261 631
4 672 1 261 631
6 564
6 564
21 260 5 128 6 461 50 32 899
225 58 181 464
225 58 181 464
225 58 181 464
225 58 181 464
4 897 1 319 812
4 897 1 319 812
7 028
7 028
21 485 5 186 6 642 50 33 363
21 485 5 336 6 642 50 33 513
10 775 3 112 3 028 16 915
11 845 2 812 2 832 17 489
2 303 392 670 3 365
1 926 422 670 3 018
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Szent László Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. Dologi kiadások Összesen: Felhalmozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége Beruházás Gépvásárlás ÁFA Telekvásárlás Szőlő terület vásárlás Startprogram keretében Művelődési ház - kazán Hóeke Teleszkópos ágvágó 2 db számítógép 2 db traktor Homlokrakodó Levél és porszívó Orvosi rendelő - riasztó Óvoda - parkoló Parképítés - pályázatírás KEOP pályázat - közbeszerzési eljárás Felújítás Egészségház fűtésrendszer Rákóczi u. 36. felújítás Összesen: Zöldterület kezelés Beruházás Fűkasza Összesen: Út, autópálya építés Beruházás Dongéron átvezető híd tervezési díja Buszváró Összesen:
16
196 196
10 775 3 112 3 028 16 915
196 196
11 845 2 812 3 028 17 685
2 303 392 670 3 365
1 926 422 670 3 018
4 460 1 204
1 100
657
1 100
657
278 278
278 278
2 000 2 000
5 664
13 078 3 504 3 698 20 280
13 771 3 234 3 698 20 703
4 460 1 204 50 1 000
50 1 000
50 1 000
50 1 000
6 568 350 360 225 2 000 1 500 320
6 568 350 360 225 2 000 1 500 320 234 791 178 679
6 568 350 360 225 2 000 1 500 320
6 568 350 360 225 2 000 1 500 320 234 791 178 679
1 100 360 13 833
657 360 15 272
278 278
278 278
360 12 373
360 14 615
5 664
2 000 318 318
2 000
318 318
Köztemető fenntartása és működtetése Beruházás Járda készítés Összsesen: Mezőgazdasági támogatások Beruházás Gépvásárlás - tanyaprogram Összesen: Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás Lakásépítési kölcsön Részesedés vásárlás Összesen: Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Beruházás Betegszoba, pihenőszoba ÁFA Összesen: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Beruházás Számítógépek nyomtató ÁFA Összesen:
17
400 400
400 400
5 816 5 816 1 001
1 001
1 001
1 001
5 817 5 817
500
60 500
500
560
60 460 100 620
780 220 1 000
250 54 304
138 37 175
209 57 266
Körjegyzőség Beruházás Számítógép vásárlás ÁFA Összesen:
100 27 127
76 20 96
76 20 96
1 001 500
1 061 500
1 501
1 561
60 460 100 620
138 37 175
138 37 175
115 31 146
115 31 146
250 54 304
47 13 60
Szent Lászó ÁMK Beruházás Olajsütő vásárlása ÁFA Összesen:
5 817 5 817
780 220 1 000
138 37 175
Idősek nappali ellátása Beruházás Hűtőszekrény vásárlás ÁFA Összesen:
5 816 5 816
106 28 134
47 13 60
39 11 50
39 11 50
315 85 400
100 27 127
Közös Hivatal Beruházás Számítógép vásárlás Szervergép vásárlás ÁFA Összesen: Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység Beruházás Számítógép vásárlás ÁFA Összesen: Bevételi többlet Finanszírozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Általános tartalék működési kiadásokra Céltartalék Pályázati saját erő Energetikai pályázat saját ereje Alapszolgáltatási Központ Általános tartalék működési kiadásokra Szent László ÁMK Általános tartalék működési kiadásokra Közös Hivatal Általános tartalék működési célokra JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
18
100 223 87 410
100 223 87 410
99 27 126 110
100 223 87 410
100 223 87 410
27 542
99 27 126 66 951
99 27 126 60 905
99 27 126
13 495
11 372
16 429
14 074
55 469
44 476
8 338
2 423
7 697
8 848
48 466
38 258
17 186
50 889
45 955
5 199
5 199
5 199
5 157
5 157
5 157
5 199 5 157
5 199 5 157
5 199 5 157
1 804
1 019
1 804
1 019
3 902
3 575
3 792
3 575
Kötelező feladatok Eredeti ei. e Ft
Előzőleg mód. ei. e Ft
Önként vállalt feladatok
Jelenleg Előzőleg Eredeti mód. ei. mód. ei. ei. e Ft e Ft e Ft
Jelenleg mód. ei. e Ft
Állami feladatok
Összesen
Jelenleg Eredeti Előzőleg mód. mód. ei. ei. e Ft ei. e Ft e Ft
Eredeti ei. e Ft
Előzőleg Jelenleg mód. ei. mód. ei. E Ft e Ft
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fizet. Közterhek.szoc. Hj. Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátad. Társ. Szocpol. és egyéb juttatás Működési kiadások összesen:
87 120 21 820 87 027
87 854 21 851 106 324
91 012 21 826 117 030
67 041 13 011 61 479
68 937 13 452 57 988
64 504 12 871 58 091
3 279
7 240
10 169
950 1 000 4 865 21 500 261 537 148 346
3 428 2 863 4 865 151 533
4 540 3 047 3 249 146 302
13 839 213 085
20 582 243 851
4 672 1 261 631
6 564
4 897 1 319 812
7 028
4 897 1 319 812
158 833 36 092 149 137
161 688 36 622 165 124
160 413 36 016 175 933
7 028
4 229 1 000 18 704 367 995
10 668 2 863 25 447 402 412
14 709 3 047 24 749 414 867
Felhalmozási kiadások Beruházás Szőlő terület vásárlás Telekvásárlás Járdaépítés temetőnél Gépvásárlás ÁFA val Híd tervezési díj Művelődési Ház - kazán Betegszoba kialakítása AFA-val Szervergép áfával Számítógép áfával Hóeke Teleszkópos ágvágó 2 db számítógép áfával 2 db traktor Homlokrakodó Levél és porszívó Buszváró Orvosi rendelő - riasztó Óvoda - parkoló Parképítés KEOP pályázat - közbeszerzés Felújítás Rákóczi u. 36. ingatlan Egészségház fűtésrendszer Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe.átadás áht. Kivülre Összesen: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Bevételi többlet Finanszírozási kiadások Általános tartalék Általános tartalék működési kiadásokra Céltartalék Pályázati saját erő Energetikai pályázat saját ereje JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
19
697
400 549 2 000
549
5 858
1 000 50
1 000 50
5 866
5 867
6 568
6 568
1 000 50 400 6 415 2 000 6 568
1 000 50
283 253 350 360 225 2 000 1 500 320
283 253 350 360 225 2 000 1 500 320 318 234 791 178 679
360 1 100
360 657
1 501 9 056 377 051 27 542
1 561 24 745 427 157 66 951
620 23 161 438 028 60 905
110
17 186
56 595
50 549
7 264
5 199 5 157 404 593
5 199 5 157 494 108
5 199 5 157 498 933
6 555
1 000 283 127
283 127
126
126
350 360 225 2 000 1 500 320
318 234 791 178 679
1 001 1 698 214 783 13 495
1 001 5 460 249 311 11 372
8 338
6 215
5 157 228 278
5 157 260 683
360
360
560 19 159 170 692 55 469
620 21 102 167 404 44 476
8 848
50 270
39 277
5 199
5 199
5 199
5 157 279 899 169 751
226 161
211 880
657 500 1 943 7 358 263 470 155 704 16 429 14 074
11 272
6 568
1 000
350 360 225 2 000 1 500 320
1 100
6 416
6 564
6 564
126 7 154 110
126 7 154
7 154
