F.T. jelű melléklet
ÖSSZESÍTŐ
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés 2003.12.31.
A./ Intézmények tervszerű karbantartása:
350.000 E Ft
338.178 E Ft
286.896 E Ft
B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai:
180.453 E Ft
184.612 E Ft
145.247 E Ft
C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: 130.000 E Ft
130.000 E Ft
109.089 E Ft
1/9
A./ Intézmények tervszerű karbantartása 2003. év
Iskolák Óvodák Bölcsődék E.SZ.K. egyéb épületei Művelődési intézmények Orvosi Rendelők Egyéb intézmények Uszodák: Polgármesteri Hivatal: Tartalék keret:
Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
149.300 E Ft 55.600 E Ft 14.900 E Ft 20.800 E Ft 20.900 E Ft 18.900 E Ft 11.100 E Ft 9.000 E Ft 14.500 E Ft 35.000 E Ft
149.300 E Ft 55.600 E Ft 14.900 E Ft 20.800 E Ft 20.900 E Ft 18.900 E Ft 11.100 E Ft 9.000 E Ft 6.513 E Ft 31.165 E Ft
350.000 E Ft
338.178 E Ft
2/9
Teljesítés 2003.12.31.
132.086 E Ft 49.028 E Ft 13.842 E Ft 14.223 E Ft 19.768 E Ft 17.206 E Ft 8.925 E Ft 8.253 E Ft 2.863 E Ft 20.702 E Ft
286.896 E Ft
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
17.000 E Ft
17.000 E Ft
16.788 E Ft
10.000 E Ft
10.000 E Ft
8.360 E Ft
-
-
-
14.000 E Ft
14.000 E Ft
12.571 E Ft
22.500 E Ft
22.500 E Ft
21.023 E Ft
7.000 E Ft
7.000 E Ft
5.476 E Ft
9.000 E Ft
9.000 E Ft
8.867 E Ft
11.500 E Ft
11.500 E Ft
11.355 E Ft
17.000 E Ft
17.000 E Ft
12.048 E Ft
10.000 E Ft
10.000 E Ft
10.169 E Ft
7.500 E Ft
7.500 E Ft
7.353 E Ft
2.800 E Ft
2.800 E Ft
1.632 E Ft
21.000 E Ft
21.000 E Ft
16.444 E Ft
149.300 E Ft
149.300 E Ft
132.086 E Ft
I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Kép u.-i Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 26. 9.) Újlak u-i Általános Iskola és Pedagógiai Kollégium Újlak utca 110. 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u. 117. 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN:
3/9
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
4.500 E Ft 3.900 E Ft 3.500 E Ft 1.200 E Ft 2.500 E Ft
4.500 E Ft 3.900 E Ft 3.500 E Ft 1.200 E Ft 2.500 E Ft
4.496 E Ft 2.570 E Ft 3.418 E Ft 1.185 E Ft 2.394 E Ft
1.800 E Ft 9.000 E Ft 2.200 E Ft 3.500 E Ft 1.200 E Ft 2.500 E Ft 7.000 E Ft 2.000 E Ft 1.800 E Ft 5.000 E Ft 2.500 E Ft 1.500 E Ft
1.800 E Ft 9.000 E Ft 2.200 E Ft 3.500 E Ft 1.200 E Ft 2.500 E Ft 7.000 E Ft 2.000 E Ft 1.800 E Ft 5.000 E Ft 2.500 E Ft 1.500 E Ft
1.809 E Ft 7.013 E Ft 2.177 E Ft 1.947 E Ft 730 E Ft 2.411 E Ft 7.003 E Ft 1.980 E Ft 1.644 E Ft 4.661 E Ft 2.446 E Ft 1.144 E Ft
55.600 E Ft
55.600 E Ft
49.028 E Ft
1.) Bölcsődék - Újlak u. 112. XVII/1. sz. - Kaszáló u. 50. XVII/2. sz. - Sági u. 5. XVII/3. sz. - Dormánd u. 21. XVII/4. sz. ÖSSZESEN:
2.800 E Ft 2.000 E Ft 1.500 E Ft 8.600 E Ft 14.900 E Ft
2.800 E Ft 2.000 E Ft 1.500 E Ft 8.600 E Ft 14.900 E Ft
4.217 E Ft 1.504 E Ft 8.121 E Ft 13.842 E Ft
2.) Egyéb épületei: - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Újlak u. 106. ENO - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Képtalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő ÖSSZESEN:
1.200 E Ft 1.000 E Ft 1.500 E Ft 1.200 E Ft 1.400 E Ft 500 E Ft 400 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.000 E Ft 20.800 E Ft
1.200 E Ft 1.000 E Ft 1.500 E Ft 1.200 E Ft 1.400 E Ft 500 E Ft 400 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.000 E Ft 20.800 E Ft
6.930 E Ft 308 E Ft 560 E Ft 1.562 E Ft 4.857 E Ft 6 E Ft 14.223 E Ft
II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 6.) Kép u. 21. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 29. (Kép-Szilárd) 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) 10.) Pesti út 368. (Piroska) 11.) Óvónő u. 3. (Integrál) 12.) Rezgő u. 15. (Százszorszép) 13.) Robogó u. 3. (Robogó) 14.) Tanár u. 7. (Tanár u.-i) 15.) Újlak u. 108. (Mákvirág) 16.) Újlak u. 114. (Csillagszem) 17.) Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÖSSZESEN: III. Egyesített Szolgáltató Központ
4/9
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.000 E Ft
2.000 E Ft
1.722 E Ft
8.000 E Ft
8.000 E Ft
7.430 E Ft
3.500 E Ft
3.500 E Ft
3.540 E Ft
1.500 E Ft
1.500 E Ft
1.519 E Ft
5.900 E Ft 20.900 E Ft
5.900 E Ft 20.900 E Ft
5.557 E Ft 19.768 E Ft
2.700 E Ft 800 E Ft 500 E Ft 200 E Ft 2.500 E Ft 500 E Ft 900 E Ft 5.500 E Ft 500 E Ft 2.500 E Ft 1.600 E Ft 500 E Ft 200 E Ft 18.900 E Ft
2.700 E Ft 800 E Ft 500 E Ft 200 E Ft 2.500 E Ft 500 E Ft 900 E Ft 5.500 E Ft 500 E Ft 2.500 E Ft 1.600 E Ft 500 E Ft 200 E Ft 18.900 E Ft
268 E Ft 12 E Ft 1.000 E Ft 15.926 E Ft 17.206 E Ft
-
-
-
-
-
-
2.000 E Ft
2.000 E Ft
189 E Ft
300 E Ft
300 E Ft
3.000 E Ft 500 E Ft 800 E Ft 3.500 E Ft 1.000 E Ft 11.100 E Ft
3.000 E Ft 500 E Ft 800 E Ft 3.500 E Ft 1.000 E Ft 11.100 E Ft
IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 4.) Rákoskerti Művelődési Klub Rákoskert sgt. 66. 5.) Edrős Renée Ház Báthory u. 31. Összesen: V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.) Kép u. 1/b. 3.) 525. tér 4.) Baross u. 18. F. 5.) Újlak u. 11-13. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u. 2. 8.) Péceli út 190. 9.) Zrínyi u. 224. 10.)Egészségház u. 40. 11.)Naplás u. 58. Gy. + F. 12.) Egészségház utca 3. 13.) Hősök tere 3. Összesen: VI. Egyéb intézmények 1.) Német kisebbség Pesti út 80. 2.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. 3.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 4.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 5.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 6.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 7.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 8.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 9.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80. Összesen:
5/9
2.932 E Ft 575 E Ft 4.320 E Ft 909 E Ft 8.925 E Ft
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda Ferihegyi út 115. Tanuszoda Összesen:
4.000 E Ft 5.000 E Ft 9.000 E Ft
4.000 E Ft 5.000 E Ft 9.000 E Ft
3.482 E Ft 4.771 E Ft 8.253 E Ft
Polgármesteri Hivatal és épületei
14.500 E Ft
6.513 E Ft
2.863 E Ft
307.013 E Ft
E Ft
31.165 E Ft
20.702 E Ft
Megnevezés
Intézmények karbantartása mindösszesen: 315.000 E Ft Tartalék keret:
MINDÖSSZESEN:
35.000 E Ft
350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft
6/9
B./ A 2003. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási előirányzatainak bontása Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés
5.000 E Ft
5.000 E Ft
-
2.) Balesetveszély elhárítás, elöntés veszély megelőzése, kártérítés, egyéb 90.253 E Ft
105.253 E Ft
93.273 E Ft
3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása 85.200 E Ft Összesen: 180.453 E Ft
74.359 E Ft 184.612 E Ft
51.974 E Ft 145.247 E Ft
Az út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként előirányzat bontása: Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 1. számú választókerület
4.000.000,- Ft
2.255.000,- Ft
1.490.000,- Ft
2. számú választókerület
4.000.000,- Ft
4.000.000,- Ft
4.000.000,- Ft
3. számú választókerület
2.800.000,- Ft
2.800.000,- Ft
938.000,- Ft
4. számú választókerület
2.800.000,- Ft
2.800.000,- Ft
1.876.000,- Ft
5. számú választókerület
2.800.000,- Ft
2.800.000,- Ft
2.042.000,- Ft
6. számú választókerület
2.800.000,- Ft
2.800.000,- Ft
64.000,- Ft
7. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
3.840.000,- Ft
8. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,-.Ft
5.497.000,- Ft
9. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
10. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
5.867.000,- Ft
11. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
4.560.000,- Ft
12. számú választókerület
6.000.000,- Ft
1.664.000,- Ft
1.664.000,- Ft
13. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
1.165.000,- Ft
14. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
5.130.000,- Ft
15. számú választókerület
6.000.000,- Ft
3.620.000,- Ft
1.491.000,- Ft
16. számú választókerület
6.000.000,- Ft
3.620.000,- Ft
1.549.000,- Ft
17. számú választókerület
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
4.801.000,- Ft
Összesen:
85.200 E Ft
74.359 E Ft
7/9
51.974.000,- Ft
C./ A 2003. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: Eredeti előirányzat I.
Módosított előirányzat
Zöldfelület fenntartás:
1.) Közparkok kertészeti munkái 20.000 E Ft (parkfenntartás, ünnepi helyszínek előkészítése) 2.) Lakótelepi közparkok pázsit területének megújítása
8.000 E Ft
32.583 E Ft
26.421 E Ft
5.000 E Ft
-
3.) Közterületi fák cserjék fenntartása, növényvédelem 10.000 E Ft 10.000 E Ft (védett fasorok kezelése, faifjítás, fakivágás, fapótlás, cserjék metszése, közlekedést gátló növénymetszés, veszélyes károsítók, állati kártevők, gesztenyemoly, monília elleni védekezés, közterületi fák által okozott kártérítések) 4.) Közterületi fák, fasorok rekonstrukciója, felújítása (közterületi fák elektromos korona alakító metszése, általános növényvédelem, fasor állagmegóvás)
5.000 E Ft
10.100 E Ft
5.) Közparkok takarítása
4.000 E Ft
4.000 E Ft
2.649 E Ft
6.) Parki öntözőhálózat vízdíja, karbantartása
3.500 E Ft
3.500 E Ft
2.384 E Ft
7.) Pályázatokhoz kertészeti tervek készíttetése
1.500 E Ft
15.689 E Ft
-
8.) Játszóterek fenntartása 10.000 E Ft 2.828 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, kerítések javítása) I. ÖSSZESEN: 62.000 E Ft 68.011 E Ft II.
2.906 E Ft 50.049 E Ft
Környezetvédelem:
1.) Illegális szemét elszállítása
5.000 E Ft
5.000 E Ft
3.896 E Ft
300 E Ft
300 E Ft
120 E Ft
védekezés (kaszálás)
30.000 E ft
29.989 E Ft
23.820 E Ft
4.) Vaspondró invázió elleni védekezés II. ÖSSZESEN:
2.700 E Ft 38.000 E Ft
2.700 E Ft 31.989 E Ft
2.547 E Ft 30.383 E Ft
2.) Környezetvédelmi témájú hatósági vizsgálatok, mérések 3.) Parlagfű elleni
8/9
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
15.000 E Ft
15.000 E Ft
15.440 E Ft
Óvodák, bölcsődék játszóeszközeinek szabványszerinti cseréje 15.000 E Ft
15.000 E Ft
13.217 E Ft
III. ÖSSZESEN:
30.000 E Ft
30.000 E Ft
28.657 E Ft
MINDÖSSZESEN:
130.000 E Ft
130.000 E Ft
III. Közterületi játszóeszközök szabvány szerinti cseréje
9/9
109.089 E Ft
