Tisztelt Képviselőtestület!
Mátraszele község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetésének jóváhagyását követően másodszor kerül sor a módosítására. A költségvetés jóváhagyását követően olyan változásokra, költségvetést érintő döntésekre, a 2011 III. negyedév lezárására került sor, melyek változtatják a 2011. évi költségvetés alakulását, így indokolttá vált az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása. A módosítási javaslatokat az alábbiakban foglaljuk össze:
Bevételek:
Módosítás
Központosított előirányzatok - közműfejlesztési hozzájárulás - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
200.488/e Ft 2.968/e Ft 197.520/e Ft
Átvett pénzeszközök - Foglalk.helyettesítő támog. és rendsz. szoc. segély támogatása - ápolási díjban részesülők támogatása - lakásfenntartási támogatás - közcélú és közhasznú foglalk. támog., OFA támogatás - bérkompenzáció - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Egyéb bevételek - Iparűzési adó ei. növelés - Vendég étkezetés térítési díj ei. csökkentése - kamatbevétel növelése
Kiadások
211.416/e Ft
9828/e Ft 3868/e Ft 395/e Ft 890/e Ft 4002/e Ft 169/e Ft 504/e Ft 1100/e Ft 400/e Ft -200/e Ft 900/e Ft
Módosítás
211.416/e Ft
Központosított előirányzatok (200.488/e Ft) - közműfejlesztési hozzájárulás - lakossági víz- és csatorna szolg. állami támog. átadása vízmű kft-nek
2.968/e Ft 197.520/e Ft
Átvett pénzeszközből (9.460/e Ft) - Foglalk.hely.támogatás és rendsz.szoc. seg. támogatása - ápolási díjban részesülők támogatása - lakásfenntartási támogatás - rövid és hosszabb időtartamú közcélú foglalk. -bérkompenzáció (hivatalsegéd, karbantartó, ápolónő, védőnő, óvónők) - rövid- és hosszú távú közfoglalk. járulék rendezése - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3.715/e Ft 395/e Ft 890/e Ft 3058/e Ft 169/e Ft 729/e Ft 504/e Ft
Egyéb támogatások és többletbevételek terhére (1.468/e Ft) - hitel kamat és egyéb hitel és számla kezelési költség (előirányzat rendezés szakfeladatok között) - Istvánbányai lakások dologi költségek ei. csökkentése - kisebbség dologi költségek ei.csökkentése - kisebbség átadott pénzeszk növelése - nyári gyermekétk. felh. (bev ei. rendezése I. félévben) - védőnői szolgálat informatikai eszközök beszerzése és internet - Norvég alap saját erő 2011. évi része - vendég étkeztetés ei. csökkentése
320 /e Ft -200/e Ft -80/e Ft 90/e Ft 1032/e Ft 74/e Ft 382/e Ft -150/e Ft
Kérem a képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot vitassa meg, illetve fogadja el.
Mátraszele, 2011. november
Vincze László sk. polgármester
Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám: Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása
INDOKOLÁS 1.§ A rendelet tervezet 1.§-a a 2011. évi költségvetés bevételeit, kiadásait és külső finanszírozással fedezett hiányának összegét, mint sarkalatos számokat módosítja. A módosítás révén a költségvetés volumene 211.416 e Ft-tal növekedett. A bevétel növekedés főként az iparűzési adónál és a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásnál, közműfejlesztési
hozzájárulásnál,
szociális
ellátásokhoz
igényel
központosított
előirányzatoknál, rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásnál átvett pénzeszközben jelentkezik. Nagyságrendjében kiemelkedő a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, mely a korábbi években már megszokott módon a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. szolgáltatási területéhez tartozó önkormányzatok összes támogatása és csak átmenetileg rendelkezik az önkormányzat ezzel a pénzösszeggel. A pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolódó kamatbevétel kedvező hatása a költségvetésre pedig vitathatatlan. A bevételcsökkenés pedig az óvoda társulás miatt lemondott állami normatív állami hozzájárulásnál és vendég étkeztetés térítési díjánál jelenik meg. A többletkiadások a többletbevételek terhére kerülhetnek rendezésre a tervezetben részletezettek szerint. 2.§ A 2.§ az alaprendelet mellékleteit módosítja, egyenként hivatkozva, ezáltal könnyen beazonosíthatóvá téve az egyes mellékleteket. 3.§ A 3.§ napra megjelöli a módosító rendelkezés hatálybalépésének napját, megfelelő időt biztosítva a kihirdetésre.
Mátraszele, 2011. november Balogh Maja körjegyző
Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám:
Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása
HATÁSVIZSGÁLAT 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat költségvetése, így annak módosítása is jelentős hatással bír a helyi társadalom, az önkormányzat életére. A költségvetési rendelet módosítására előterjesztett tervezet a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló bevételek növelésére, de csökkentésére is tesz javaslatot. A kevesebb bevételből gazdálkodás a helyi társadalom életére kedvezőtlenül hat, belső összefüggéseiben azonban a módosító javaslat a gazdálkodásra pozitív hatással is bír, takarékosabb gazdálkodást tesz lehetővé. A „tényleges” többletbevételek (nem feladattal terhelt) a forráshiány csökkentésére kedvezően hatnak, (iparűzési adó, kamatbevétel). A normatív támogatás lemondása pedig feladatátadáshoz (csökkenéshez) kötődik 2.) Környezeti, egészségügyi következmények A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatnak környezeti, egészségügyi hatása nincs. 3.) Adminisztratív terhek, hatások A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. 4.) A rendeletmódosítás szükségessége, elmaradásának következményei Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételei folyamatosan és gyorsan változnak, módosulnak. A gazdálkodás alapját jelentő költségvetési rendelet rendszeres áttekintése, felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok megsértésével jár, a gazdálkodás terén pedig pénzügyi szabálytalanságokhoz vezetne. 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A módosító javaslat e feltételekre nem bír közvetlen hatással, a feltételekben nem igényel változást. Mátraszele, 2011. november Balogh Maja körjegyző
Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011.(………..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 1. §. A R. 2.§. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2.§.(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2011. évi a.) Bevételi főösszegét b.) Kiadási főösszegét
326.766/e Ft-ban 334.016/e Ft-ban
c.) Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát 7.250/e Ft-ban állapítja meg.” 2. §. A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. A R. 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép. A R. 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép. A R. 6. és 6/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8 számú melléklete lép. A R. 16. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §. A rendelet 2011. december 5. napján lép hatályba. Mátraszele, 2011. november…………… Vincze László polgármester
Balogh Maja körjegyző
Kihirdetési záradék: A ……../2011.(……..) rendelet 2011………………………………………. napján kihirdetésre került. Mátraszele, 2011………………………………. Balogh Maja körjegyző
Az önkrományzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló ................................számú rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011. III negyedéves módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege
Adatok ezer forintban
Bevételek Megnevezés
Intézm. műk. bevételek
Eredeti Ei.
Kiadások Mód. I.
Módosí -tás
Mód.ei II.
Megnevezés
Erdeti Ei.
Mód. Ei. I.
Módosítás
Mód.ei. II.
3520
3520
-200
3320 Személyi jutt. összesen
28690
31320
3327
34547
44608
45150
1300
46450 Munkaadókat terh. jár.
8090
8402
729
9131
Helyi adók
5400
5400
400
5800 Dologi kiadások
23010
24342
463
24805
Gépjűrműadó
3500
3500
-
3500
Működési kiadás összesen
59790
64064
4419
68483
Átengedett közp.adó (SZJA)
34708
34708
-
34708
Támog.értékű műk. kiadás
18105
25047
200960
226007
Kamatbevétel
500
500
700
1200
Műk. célú peátad.áh.kiv.
8115
23472
5504
28976
Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.
500
1042
200
1242
Műk.pe.átadás ÁHT-on bel.
-
-
-
-
Működési bevételek
48128
48670
1100
49770
Működési támogatások összesen
26220
48519
206464
254983
Önkorm. Ksv. támogatása
21772
48403
206314
4350
4350
-50
4300
21122
21100
-2290
2100
2360
50
2410
316
169
Önk. sajátos műk. bev
Normatív támogatások Egyéb központi támogatás
254717 Felújítás 18810 Felhalmozási kiadások 485
Központositott ei.
650
8024
201601
209625 Felh. célú peátad. áh. bel.
-
-
-
-
Normatív kötött felh. támog.
-
18963
6834
25797 Támog.ért. felhalm.kiad.
-
-
-
-
Fejlesztési célú támogatások
-
-
-
-
Felh. és tőke jellegű bev.
142
-
-
-
6450
6710
-
6710
Tárgyi eszk. és imm. j. ért.
-
-
-
- Fejl. célú hiteltörlesztés
1290
1290
-
1290
-
-
-
- Működési célú hiteltörl.
-
-
-
-
50
2017
533
2550
1340
3307
533
3840
Önk.sajátos felh. és tőkebev.
Felh. kiadások összesen
Kamatkiadások Tám.értékú bevételek össz.
16508
18277
4002
22279
16508
18277
4002
22279 Általános tartalék
-
-
-
-
- ebből OEP-től átvett pénz
16508
16508
-
16508 Céltartalék
-
-
-
-
Támog.ért. felhalm.bevétel
-
-
-
-
Tartalékok összesen
-
-
-
-
Előző évi visszatér.
-
-
-
-
Előző évi visszafiz. köt.
-
-
-
-
7250
7250
-
7250
Felhalmozási célú.hitel
1700
1700
-
1700
Működési célú. hitelf.
5550
5550
-
5550
-
-
-
-
Kiegy., függő, átfutó
-
-
-
-
93800
122600
211416
334016
93800
122600
211416
334016
Támo.értékű működ.bev.
Hitelek összesen
Pénzforg.nélküli bevételek Bevételek mindösszesen
Adósságszolgálat összesen.
Kiadások mindösszesen
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló………………..számú rendeletének 2.számú melléklete
Mátraszele Önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított saját bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
Jogcím
Bevétel jellege
Támogatásértékű működési bevétel (+2108/eFtIBR) Tám.értékű műk.b. Támogatásértékű műk. bevétel kpi.ksv-i szertől Támogatás értékű működési bevételek összesen
2011. Mód.ei. Módo Mód. évi I. -sítás ei.II. eredeti ei. 16508
16508
-
1769
16508
18277
- 16508 4002
5771
4002 22279
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl
Felh. célú pe.átv.
142
-
-
-
Sajátos felhlam. és tőkebevételek
Felhalm.célu bev.
-
-
-
-
142
-
-
-
Felh. és tőke jellegü bevételek Óvodai étkezési térítési díjak
Intézm. ellátás díja
320
320
-
320
Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija
Alkalmazotti téritési dijak
600
600
-200
400
920
920
-200
720
100
100
-
100
100
100
-
100
2500
2500
-
2500
2500
2500
-
2500
700
992
900
1892
700
992
900
1892
Intézményi ellátás díja összesen Sírhelydíjak
Alaptev.összef.bev
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen Bérleti díjak
Bérleti díjak
Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák)
Egyéb bevételek
Egyéb bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója
Helyi adók
-
-
-
-
Magánszemélyek kommunális adója
Helyi adók
2200
2200
-
2200
Iparûzési adó
Helyi adók
3200
3200
400
3600
Gépjármûadó helyben maradó része
Helyi adók
3500
3500
-
3500
Talajterhelési dij
Helyi adók
50
50
-
50
100
350
-
350
9050
9300
400
9700
150
150
-
150
150
150
-
150
-
-
-
-
30070
32239
Késedelmi pótlék Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek összesen Tartós betét Saját bevételek összesen
Egyéb sajátos bevételek
5102 37341
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításról szóló …………………..számú rendeletének 3.sz.melléklete
Mátraszele Önkormányzat 2011.III. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként Adatok ezer forintban Szakfeladat
Kiadások összesen
Ebből
2011 évi előirányzat
381103 Telep.hull.kezelése 522110 562912 562917 682001 841126 841127 841226 841402 841403 851011 862101 869041
841906 890441 890442 910204 960302
Közut,hidak fent. Óvodai int.étkezt Munk. Vendégl. Lakóing. bérb.üze Önkorm. Ig. tev. Kisebbs. Önk.tám. Vízellátási szolg. Közvilá.g felad. Város- és közsg. Óvodai nevelés Háziorvosi alapell. Cs.és nőv.ell, gond. Munkanélk. Ell. Eseti pénzb.ellátás Finanszírozási műv Közcélú foglalkozt. Közhasznú foglalk. Közműv. tevékenys. Köztemető fennt. Átf. Kiegy.kiad. Köt. és ált. tart. Kiadások összesen
Személyi kiadások
Eredeti 1. 1500
Mód.ei I. 2. 1500
Módosítás 3. -
Mód.ei II. 4. 1500
560 1600 550 350 39650 640 1930 2900 12815 10910 3590 7665 790 3430 3850
560 1600 550 350 45768 267 2900 2949 12906 10926 3634 23012 977 3307 4158 831 3850
1950 -150 200 198963 329 42 43 115 5000 1546 1805 1761 1697 -
2510 1600 400 150 244731 267 2900 3278 12948 10969 3749 28012 2523 5112 5919 2528 3850
1070 93800
1070 122600
211416
1.
2.
3.
Munkaadói járulékok
4..
1.
2.
3.
Dologi és egyéb folyó kiadások
4..
9555
9591
43
9634
2580
2580
-
2580
7325 6210 2795
945 7416 6226 2839
300 42 43 41
1245 7458 6269 2880
1980 1700 755 340
74 1980 1700 755 527
29 -
103 1980 1700 755 527
1.
2.
3.
4.
1500
1500
-
1500
560 1600 550 350 3690 420 1930 2900 3510 2000 40
560 1600 550 350 5175 257 2900 1930 3510 2000 40
-150 200 -1485 -80 74
560 1600 400 150 3690 177 2900 1930 3510 2000 114 1032 1272 820 40 2790 320
2000 40 600
2808 730 600
1361 1397 -
4169 2127 600
530 10 160
530 61 160
400 300 -
930 361 160
820 30 2790
820 40 2790
1032 1272 -
1070
165
165
-
165
35
35
-
35
320
-
334016
28690
31320
3227
34547
8090
8402
729
320 23010
24342
463
Megyjegyzés: 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat I. 3. Módosítás 4. Módosított előirányzat II.
9131
24805
Átadott pe., támogatások,hiteltörl. Tartalék , tartós betét 1.
19225 220
7325 790 -
27560
2.
25047 10
22485 977 3307
51826
3.
200870 80
5000 514 533
206997
4.
225917 90
Felhalmozási kiadások
1.
2.
3.
4.
-
-
1950
1950
4600
4860
-1950
2910
1000
1000
-
1000
300
300
-
300
550
550
-
550
6450
6710
-
6710
27485 1491 3840
258823
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosítsáról szóló ……………számú rendeletének 4. számú melléklete Adatok ezer forintban
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2011. III. negyedév Pénzbeli ellátás megnevezése
Típusa
Eredeti ei.
Mód. Ei. I.
Módosí- Mód.ei. II. tás
Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 7 fő)
Rendszeres ellátás
215
1447
578
2025
Bérpótló juttatás (75 fő)
Rendszeres ellátás
5130
15591
3138
18729
Lakásfenntartási támogatás normatív (85 Rendszeres ellátás fő)
565
3032
889
3921
Ápolási dij nem támogatott ( 3 fő)
821
821
-
821
594
1594
395
1989
340
527
-
527
Rendszeres ellátás
Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Rendszeres ellátás Ápolási dij járulék vonzata
Közgyógyellátás
Eseti ellátás
100
100
-
100
Átmeneti segély
Eseti ellátás
400
400
-
400
Temetési segély
Eseti ellátás
100
100
-
100
Egyéb ellátások (Bérlettérítés, közlekedési Eseti ellátás támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás)
80
277
504
781
Köztemetés
Eseti ellátás
100
100
-
100
Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén
Eseti ellátás
10
10
-
10
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
8455 23999
2
5504
29503
Az önkormányzat 2011. III.negyedéves költségvetésénekmódosításáról szóló ………………..számú rendeletének 5.számú melléklete
Mátraszele Önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban
Működési célú bevételek
Működési célú kiadások
Működési bevételek
11220
11762
1100
Ksv tám. és SZJA
54136
80767
206314
Tám.ért.bev. Össz.
16508
18277
4002
12862 Műk. kiadások
59790
64064
287081 Támért.műk.kia
18105
25047
8115
23472
5504
28976
-
-
-
-
-
1967
533
2500
-
-
-
-
86010
114550
22279 Műk.c.pe.átad.áh.
4419
68483
200960 226007
kiv. -
-
-
5550
5550
-
Működ. Bev. Össz.
87414
116356
211416
Működ. többlet/ hiány összege
+1404
+1806
-
Tartós betét Műk. hitelfelvétel
- Műk. hiteltörl. 5550 Műk. hitel kam. 327772 Köt.tartalék +1806 Működési
211416 325966
kiadások össz
Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú kiadások
Felh. és tők jell. bev.
142
-
-
- Felh. kiadások
6450
6710
-
6710
Felh. célú támogatás
4544
4544
-
4544 Felh. c. pe.átadás
-
-
-
-
Felh. célú pe.átvétel
-
-
-
- Fejl.hiteltörleszt.
1290
1290
-
1290
Elõzõ évi pénzm.
-
-
-
- Kamatkiadás
50
50
-
50
Felh. célú hitelfelv.
1700
1700
-
1700
Felh. Bev.összesen
6386
6244
-
6244 Felh.kiad. össz.
7790
8050
-
8050
Felh.többlet/hiány
-1404
-1806
-
-
-
-
93800
122600
211416
Átfutó, kiegy.bev MINDÖSSZESEN
-1806 - Átfutó kiegy. kia 334016
-
93800
122600 211416
334016
Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként – felhalmozási bevételként – elszámolható tételek: Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. Magánszemélyek kommunális adója Összesen:
2344 2200 4544
2
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló ………………számú rendeletének 6. számú melléklete
Adatok ezer forintban
Felhalmozási kiadások 2011. III. negyedév 2011. eredeti ei.
ELMIB részvény vásárlás
Mód ei. I.
Módosítás
Mód. ei. II.
1100
1100
-
1100
Pályázatokhoz tervezési költségek
600
600
-
600
Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére)
300
300
-
300
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati önerő Polgármesteri Hivatal vírusirtó program
100
100
-
100
-
-
50
50
-
260
-
260
2100
2360
50
2410
Tűzoltószertár - kerítés
50
50
-
50
Hivatal belső átalakítása
500
500
-50
450
Presszó helység – kialakításának folytatása
300
300
-
300
Dózsa Gy úti áteresz építése
250
250
-
250
1700
1700
-
1700
550
550
-
550
Általános Iskola nyílászáró csere
300
300
-
300
Orvosi rendelő járda – lépcső felújítás, parkosítás (IBR támogatás terhére) Felújítási kiadások
700
700
-
700
4350
4350
-50
4300
6450
6710
-
6710
Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése Felhalmozási kiadások
Útfelújítások – Sportöltöző felújítása (pályázat esetén saját erő) Temető villamossági felújítása
Felhalmozási kiadások mindösszesen
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló ………………..rendeletének 7. számú melléklete Adatok ezer forintban
Támogatásértékű működési kiadás 2011. év III. negyedév
Pénzeszközátadás célja
Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos )
2011. évi eredeti ei.
Mód. Ei. I.
Módosítás
Mód.ei.II.
760
760
-
760
Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján)
6587
6587
-
6587
Kisebbségi önkormányzatnak átadott állami támogatás Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás
-
220
-
220
9108
9108
-
9108
Bányászszakszervezet támogatása
20
20
-
20
MASZK színjátszókör támogatása
35
35
-
35
Asszonykórus támogatása
35
35
-
35
Labdarúgó szakosztály támogatása
950
950
-
950
Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ , orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. ,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása
300
300
-
300
Asztalitenisz sportegyesület támogatása
90
90
-
90
Kisebbségi Önkormányzat támogatásai
220
-
90
90
Norvég alap pályázat saját erő
-
-
382
382
Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak
-
6942
2968
9910
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
-
-
197520
197520
18105 25047 200960
226007
Mindösszesen
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló …………………….rendeletének 8. számú melléklete
Az önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre
Szakfeladat Szám
Neve
Jóváhagyott létszám (fő) Gazdálkodási jogkör
Teljes munkaidős
Részmunkaidős, megbízásos
890441 Közcélú és közhasznú 890442 foglalkoztatás 841403 841126 Igazgatási tevékenység
Részben önálló
Önálló
3
3
2
5
851011 Óvodai nevelés
Részben önálló
3
3
-3
-
862101 Háziorvosi alapellátás
Részben önálló
1
1
-
1
869041 Családi-és nővéd.ell
Részben önálló
1
1
-
1
910204 Közműv. Tevékenység
Részben önálló
1
1
-
960302 Köztemető fenntartása
Részben önálló
1
1
2
2
Összesen:
GYES
Létszámhoz kapcsolódó
Nyugdijas
Közcélú, közhasznú 15
8
8
-1
7
15 9
Képviselők 24
Összesen
Bérköltség e Ft
15
15
9
24
2040
4483
3058
7541
9
9
2
11
9555
9591
43
9634
4
4
-4
-
7325
7416
42
7458
2
2
-
2
6210
6226
43
6269
1
1
-
1
2795
2839
41
2880
1
1
1
-
1
600
600
-
600
-
1
1
1
-
1
165
165
-
165
-
2
33
33
7
40
28690
31320
3227
34547
6 1
1
-1 1
1
1
6 - 6
-1 - 1
1
1
-
-
1
1
15
15 9
24
6
6 - 6
A települési cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves módosított ................ számú rendeletének 9. számú melléklete
841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Költségnem száma
Költségnem megnenezése, tartalma
2011. évi előirányzat Eredeti ei.
Bevételek összesen
Mód. ei. I.
Módo- Mód.ei. sítás II.
640
267
-
267
640
209
-
209
-
58
-
58
56111 Úti költség
120
77
-40
37
55111 Telefonköltség
130
50
-10
40
55215 Áramdij
30
10
-
10
55214 Gázfűtés költsége
40
20
-
20
10
10
-
10
55219 Tisztitószer, postaköltség
20
20
-
20
54712 Rendezvények
70
70
-30
40
Dologi kiadások összesen
420
2
-80
177
Támogatásértékú működési kiadások
220
10
80
90
640
267
-
267
Normatív állami támogatás 2010. évi pénzmaradvány
5431 Irodaszerek
Szakfeladat működési kiadásai
