Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
F.3.jelű melléklet
ÖSSZESÍTŐ
Eredeti költségvetés Utak, járdák, közterületek, vízelvezető A rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai
Módosított költségvetés
Módosított összeg 12. hó
Módosítás
282 500 E Ft
352 500 E Ft
E Ft
352 500 E Ft
B Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai
170 000 E Ft
170 000 E Ft
896 E Ft
170 896 E Ft
C Intézményi épületek tervszerű karbantartása
150 000 E Ft
160 000 E Ft
13 895 E Ft
173 895 E Ft
41 650 E Ft
41 650 E Ft
E Ft
41 650 E Ft
602 500 E Ft
724 150 E Ft
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Összesen
738 941 E Ft
1/7
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
F.3.jelű melléklet
A./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai
Eredeti költségvetés Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Ebből: kerületi utak burkolat javítása Összesen
Módosított költségvetés
Módosítás
Módosított összeg 12. hó
82 500 E Ft
82 500 E Ft
E Ft
82 500 E Ft
200 000 E Ft
270 000 E Ft
E Ft
270 000 E Ft
40 000 E Ft
110 000 E Ft
E Ft
110 000 E Ft
282 500 E Ft
352 500 E Ft
E Ft
352 500 E Ft
B./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai
Parkfenntartás I., II., III.
65 000 E Ft
65 000 E Ft
25 896 E Ft
90 896 E Ft
Fasorfenntartás, növényvédelem
54 000 E Ft
54 000 E Ft
-26 000 E Ft
28 000 E Ft
Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja
2 000 E Ft
2 000 E Ft
2 000 E Ft
Közterületi játszóterek fenntartása
5 000 E Ft
5 000 E Ft
5 000 E Ft
Parktakarítás (parkgondnoki. szolg nélkül)
12 000 E Ft
12 000 E Ft
12 000 E Ft
Illegális szemét elszállítása
10 000 E Ft
10 000 E Ft
2 000 E Ft
2 000 E Ft
Faültetés
20 000 E Ft
20 000 E Ft
-2 000 E Ft
18 000 E Ft
Összesen
170 000 E Ft
170 000 E Ft
896 E Ft
170 896 E Ft
Pázsit felülvetés
1 000 E Ft
4 000 E Ft
11 000 E Ft 2 000 E Ft
2/7
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
F.3.jelű melléklet
C./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása
Megnevezés Iskolák Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Óvodák Gyermekjóléti Szolgálat
Előirányzat összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Módosított előirányzat összesen
Módosított összeg 12. hó
Módosítás
78 890 E Ft
27 100 E Ft
78 890 E Ft
13 495 E Ft
92 385 E Ft
1 300 E Ft
800 E Ft
1 300 E Ft
400 E Ft
1 700 E Ft
36 300 E Ft
9 500 E Ft
36 300 E Ft
36 300 E Ft
750 E Ft
150 E Ft
750 E Ft
750 E Ft
350 E Ft
150 E Ft
350 E Ft
350 E Ft
ESZK és intézményei
7 300 E Ft
1 300 E Ft
7 300 E Ft
7 300 E Ft
Orvosi rendelők
6 300 E Ft
1 300 E Ft
6 300 E Ft
6 300 E Ft
Családsegítő Szolgálat
Egyéb intézmények Összesen 1.) Általános Iskolák: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. - Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. - Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. - Laborcz Ferenc Általános Iskola
18 810 E Ft
1 350 E Ft
28 810 E Ft
150 000 E Ft
41 650 E Ft
160 000 E Ft
13 895 E Ft
173 895 E Ft
78 890 E Ft
27 500 E Ft
78 890 E Ft
13 495 E Ft
92 385 E Ft
3 400 E Ft 2 400 E Ft 1 900 E Ft 1 700 E Ft
Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. - Jókai Mór Általános Iskola
1 400 E Ft
Szánthó G. u. 60. - Hősök Terei Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya
2 400 E Ft
- Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.
3 000 E Ft
- Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36.
1 600 E Ft
3/7
28 810 E Ft
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
Megnevezés
Előirányzat összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Módosított előirányzat összesen
Anna u. 26.
4/7
F.3.jelű melléklet
Módosítás
Módosított összeg 12. hó
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
Megnevezés
Előirányzat összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Módosított előirányzat összesen
F.3.jelű melléklet
Módosított összeg 12. hó
Módosítás
- Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 4 100 E Ft Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3.
2 500 E Ft
- Gyurkovics Tibor Általános Iskola Naplás u. 60.
700 E Ft
- Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) - Diadal u. 86. (Micimackó) - Heltai tér 1. (Bóbita) - VI. u. 4. (Gesztenyés) - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva) - 525. tér 1. (Hófehérke) - Földműves utca 2/b. (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. 15. (Százszorszép) - Robogó u. 3. (Robogó) - Tanár u. 7. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÖSSZESEN:
2 000 E Ft
78 890 E Ft
27 100 E Ft
78 890 E Ft
13 495 E Ft
92 385 E Ft
1 300 E Ft
800 E Ft
1 300 E Ft
400 E Ft
1 700 E Ft
36 300 E Ft
9 500 E Ft 700 E Ft
36 300 E Ft
E Ft
36 300 E Ft
36 300 E Ft
E Ft
36 300 E Ft
500 E Ft 400 E Ft 300 E Ft 400 E Ft 700 E Ft
36 300 E Ft
1 000 E Ft 500 E Ft 600 E Ft 500 E Ft 500 E Ft 500 E Ft 400 E Ft 500 E Ft 800 E Ft 800 E Ft 400 E Ft 9 500 E Ft
5/7
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
Megnevezés
Előirányzat összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Módosított előirányzat összesen
F.3.jelű melléklet
Módosított összeg 12. hó
Módosítás
4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 6.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde -
750 E Ft
150 E Ft
750 E Ft
E Ft
750 E Ft
350 E Ft
150 E Ft
350 E Ft
E Ft
350 E Ft
7 300 E Ft
1 300 E Ft 150 E Ft
7 300 E Ft
E Ft
7 300 E Ft
7 300 E Ft
E Ft
7 300 E Ft
150 E Ft 150 E Ft 150 E Ft
Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde Gyökér u. 5. Mirr-Murr Bölcsőde Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp.
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
- Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. -Segítő Közösség Támogató Szolgálat - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. -
Diadal u. 40. Idősek Klubja
- Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő - ESZK iroda ÖSSZESEN:
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
100 E Ft
7 300 E Ft
1 300 E Ft
6/7
Karbantartási és fenntartási összegek 2010. évben
Megnevezés
Előirányzat összesen
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
Módosított előirányzat összesen
F.3.jelű melléklet
Módosított összeg 12. hó
Módosítás
7.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 8.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. - Vigyázó Sándor Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - Sportcsoport Bakancsos u. 5. - Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:
6 300 E Ft
1 300 E Ft
6 300 E Ft
E Ft
6 300 E Ft
18 810 E Ft
1 350 E Ft 200 E Ft
18 810 E Ft
10 000 E Ft
28 810 E Ft
18 810 E Ft
10 000 E Ft
28 810 E Ft
400 E Ft
200 E Ft 200 E Ft 100 E Ft
18 810 E Ft
250 E Ft 1 350 E Ft
7/7
