Megnevezés évi eredeti ei

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

2007. évi költségvetési előirányzat-módosítás

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK Megnevezés

2007. évi eredeti ei.

2007.évi módosított ei.

KIADÁSOK 2007. évi javasolt módosítás

Javasolt módosított előirányzat

Megnevezés


Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési, és felh. bevétel c/ HEFOP tám, tám. ért. bev. d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

7 700 000 299 500 513 757 215 976 4 000 8 733 233

7 700 000 315 000 807 652 407 570 4 000 9 234 222

419 451 7 544

-1 502 425 493

8 119 451 322 544 807 652 407 570 2 498 9 659 715

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt Lakásalap kölcsönök Egyéb felhalmozási feladatok

7 949 210 784 023

I. Egészségügyi ellátás

8 733 233

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

800 204 115 600 779 200

800 204 160 400 793 600

Intézményi kiadások

5 242

800 204 160 400 798 842

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Iskolai oktatás-nevelés Teh 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása

580 589 156 740 14 640 48 750 56 710 191 350

695 660 156 740 14 640 48 750 63 282 196 342

695 660 156 740 14 640 48 750 63 282 196 342

1. oldal

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Idősek O. Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti

668 357 127 614 318 327 487 645 403 534 190 164 168 400 276 994 147 757

BEVÉTELEK Megnevezés


10.Tanulók tankönyve 11. Kiegészítő hozzájárulások

11 455 47 401

KIADÁSOK


2007. évi javasolt módosítás

16 366 52 741


16 366 52 741

117 620

10." Gólyafészek "Otthon Karcag 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 17. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred d) Közművelődési és egyéb intézmények 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int. 21. Múzeumok Igazgatósága 22. Levéltár Szolnok 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 24. Arborétum Tiszakürt 25.TISZAINFORM Szolnok e) Társulások 26. Településr.Műszaki Társ. 27. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 29.Ellátó szervezet átszervezése Intézm. kiadások összesen:

45 782 355 000

30. Közgyűlés

Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

62 429 247 794 3 112 862

62 429 247 794 3 308 948

5 242

62 429 247 794 3 314 190

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Ped. szakvizsga 15. Szociális továbbképzés 16. Megyei Közokt Közalapítv. 17. Pedagógiai szakszolgálat

Kötött normatívák, egyéb tám.

4 119 5 696 76 268 30 600

116 683

4 629 6 157 76 234 30 600

117 620

4 629 6 157 76 234 30 600

-

Megnevezés


368 639 311 825 347 584 273 487

264 771 261 602 502 984

185 122 233 503 67 798 197 357 38 681 33 334 35 890

22 023 14 560 5 947 952

Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján 19. Megye egységes norma

45 782 355 000

45 782 355 000

2. oldal

Megyei önkormányzat feladatai 194 050

BEVÉTELEK Megnevezés 20. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatások Működésk. önk. egyéb támogatása II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 21. Illetékbevétel 22. Intézményi átvett pénzeszközök 23. Bérleti díjak,egyéb önk. bev. VII. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 24. Munkáltatói lakásalap törl. 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 26. Pénzmaradvány 27. Műk. c. átvett, tám. ért. bev.

Korrigált műk. bevétel Működés hiánya


KIADÁSOK


139 040 539 822

155 940 556 722 269 451

3 769 367 916 559 13 131 1 602 200 91 470 165 476 1 859 146 15 291 436 6 000 -43 200

4 252 741 1 529 265 13 131 1 602 200 159 152 188 937 1 950 289 16 979 648 6 000 -43 200 514 112 129 772

15 254 236 648 064

17 586 332 1 152 621



Megnevezés 31. Hivatal 32. Védelmi Iroda 33. Szakmai és egyéb feladatok 34. Épületüzemeltetés 35. Megyei Területi Cigány K.Önk. 36. Esélyek Háza 37. Sportfeladatok ellátása 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Kamat és pénzint díjak 40. Munkáltatói lakásalap támogat. 41. Általános tartalék évközi felad. 42. Általános tartalék létszámcs. 43. Vagyonbiztosítás 44.Tervek készítése pályázatokhoz 45. Hitelvisszafizetés

7 627

155 940 556 722 411 373 50 000 4 449 905 1 596 861 13 131 1 788 200 269 286 190 605 2 248 091 17 967 703 6 000 -43 200 514 112 137 399

995 682 -335 692

18 582 014 816 929

Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

141 922 50 000 197 164 67 596 186 000 110 134 1 668 297 802 988 055


409 204 4 000 65 050 128 743 7 800 10 000 76 268 24 000 6 000 62 000 25 000 21 000 8 000 180 000

1 221 115 15 902 300

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Céltámogatások 2.Hetényi Kórház eü. gép-műszer besz. TEKI támogatások 1. Megyeháza homlokzat felúj. 2. Megyeháza világításkorsz.

405 000

5 000 4 320

443 495

443 495

29 046

29 046

5 000 4 320

5 000 4 320

3. oldal

Beruházások 1. Haemodinamikai labor 2. Hetényi Kórház rek. II/B 3. Hetényi Kórház eü. gép.-műszer besz. 4. Megyeháza homlokzat felúj. 5. Megyeháza világításkorsz. 6. Megyeháza kazáncsere

399 600 448 200 5 000 4 320 11 423

BEVÉTELEK Megnevezés 3. Megyeháza kazáncsere Saját felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú illetékbev. Területfejlesztési támogatások 1.Ált. Isk. Homok térvilágítás 2."Angolkert" O. fh. bővítés 3. Somos kollégium rek. 4. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. Felh. c. pénzmaradvány ROP program tám.Tiszakürt Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök Tárgyi eszk. ért. felhalm. bev. Eü gép-műszer beszerzéshez átvétel Felh. célú pénzeszköz átvételek

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen: Hiány összesen:


KIADÁSOK




11 423

24 427

24 427

43 200

43 200

43 200

42 594 357 006

7 750 15 000 40 913 14 000 177 610 56 627 42 594 357 006

7 750 15 000 40 913 14 000 177 610 56 627 42 594 357 006

38 000

906 543 16 160 779

38 854 9 825 149 269 1 458 936 19 045 268

26 896 43 075 650 70 621 1 066 303

65 750 52 900 149 919 1 529 557 20 111 571

648 064

621 015

-281 015

340 000

4. oldal

Megnevezés


7. Hetényi Kórház ápolási részleg 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat 9. Somos kollégium magastető ráép. 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv. 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás 13. Fejlesztési pályázatok önrésze 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép.

Intézményi feladatok 1. felújítások (4/a. mell.) 2. fejlesztések (4/b. mell.) 3. int.-i egyéb fejl. feladatok

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

15 000 23 000

906 543 16 808 843


űködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

KIADÁSOK 2007.évi módosított ei.

Működési mérleg 8 647 245 1 049 397 1 200 37 814 9 735 656

Intézményi kiadások a) Gyermek- és ifjúságvédelem 680 044 37 578 346 722 514 717 533 018 96 080 b) Szociális intézmények 197 347 290 809 175 096

5. oldal


405 934 356 733 381 297 418 094 138 768 281 860 293 517 531 851 167 009 61 665 252 778 797 797 72 030 297 714 47 706 38 025 35 896 636 3 946 4 083 7 458 750

216 343

6. oldal


425 657 10 070 336 577 140 357 4 567 10 000 10 000 76 234 24 000 6 000 50 742 25 000 21 000 8 000 180 000

1 544 547 18 738 953

Fejlesztési mérleg

492 190 38 871 18 620 -

7. oldal


55 757 7 000 52 601 22 500 20 000 2 750 25 000 13 060

26 201 47 322 105 458

927 330 19 666 283

8. oldal


1/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban

I.

Megnevezés Működési bevételek

2006. év 4 274 750

2007. év 3 536 688

1 339 713 295 200 977 234 33 406 33 873 2 935 037 1 976 000

1 394 666 299 500 916 559 13 131 165 476 2 142 022 1 602 200

959 037

539 822

3 284 049

3 634 545

3 284 049 3 174 615

3 634 545 3 112 862

109 434

116 683 405 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

38 000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

100

1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások

III.

IV.

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 000

7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 -

8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757

23 000

13 000

3 000 20 000

13 000

13 000

10 000

879 853

1 005 070

299 853 580 000

648 064 357 006

692 341

258 570

692 341

258 570

17 121 448

16 788 100


1/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Demens idősek bentlakásos ellátása 9. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 10. Pszihiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 11. Pszihiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 12. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 13. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 14. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 15. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 16. Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon 17. Iskolai szakképzés (elméleti) 18. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 1. nevelési évben 19. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 2-3. nevelési évben 20. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 1. nevelési évben 21. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 2-3. nevelési évben 22. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 23. Iskolai oktatás az 2-3. évfolyamon 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 25. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 26. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 27. Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon 28. Iskolai oktatás 9. évfolyamon szakiskola 29. Iskolai oktatás 9. évfolyamon középiskola 30. Iskolai oktatás 10. évfolyamon szakiskola 31. Iskolai oktatás 10. évfolyamon középiskola 32. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 33. Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató 34. Elméleti szakképzés 1/11. évfolyamon 35. Elméleti szakképzés 1/12. évfolyamon 36. Elméleti szakképzés 1/13. évfolyamon 37. Elméleti szakképzés 1/14. évfolyamon 38. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 9-10. évf. 39. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 40. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 41. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 42. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 43. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 9-10. évf. 44. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 45. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 46. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 47. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 48. Kollégiumi nevelés-oktatás 49. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása

Mutató 416 196 466 178 50 211 82 862 116 43 525 364 85 1 416 196 102 623,33 8 268 0,1 0,6 0,6 0,8 1,4 3,2 2,6 6,1 4,5 14,6 14,6 17,9 18,5 18,4 31,7 2,0 15,9 18,8 7,5 4,6 237,33 138 141,33 41,33 64 186,33 65,67 51,67 55 35,33 119,33 199,33

Fajlagos (Ft) 150 820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 800 000 800 000 800 000 800 000 91 720 422 375 212 000 262 000 524 000 210 000 Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 318 000 645 000

Összeg (Ft) 62 429 400 382 120 000 169 100 000 47 500 000 143 480 000 58 003 400 81 200 000 34 400 000 420 000 000 291 200 000 68 000 000 91 720 422 156 073 500 21 624 000 163 313 333 4 192 000 56 280 000 85 000 510 000 510 000 680 000 1 190 000 2 720 000 2 210 000 5 185 000 3 825 000 12 410 000 12 410 000 15 215 000 15 725 000 15 640 000 26 945 000 1 700 000 13 515 000 15 980 000 6 375 000 3 910 000 9 493 333 15 456 000 22 161 067 2 777 600 1 433 600 7 453 333 7 354 667 8 101 333 3 696 000 791 467 37 948 000 128 570 000

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

50. Kollégiumi nevelés-oktatás 51. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 52. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 53. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 54. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 1-4. évfoly. 55. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 5-8. évfoly. 56. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 9-10. évfoly. 57. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 58. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 59. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-13.évfoly. 60. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-10.évfoly. 61. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 62. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.1-4.évfoly. 63. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 5-8.évfoly. 64. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 9-10.évfoly. 65. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 66. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 67. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 68. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 1-4. évfoly. 69. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 5-8. évfoly. 70. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 9-10. évfoly. 71. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 72. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 73. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-10.évfoly. 74. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 75. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.1-4.évfoly. 76. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 5-8.évfoly. 77. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 9-10.évfoly. 78. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 79. Korai fejlesztés, gondozás 80. Fejlesztő felkészítés 81. Ált. isk. napközi foglalkozás 82. Tanulók integrációs felkészítése 83. Kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hó 84. Kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hó 85. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó 86. Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó 87. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 88. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 89. Középiskolába bejáró tanulók 90. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 91. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm. 92. Tankönyv általános hozzájárulás 93. Tankönyvellátás ingyenes 94. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó 95. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó 96. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 97. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 98. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 99. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 100. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 101. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen

Mutató

Fajlagos (Ft)

59 97 4 18 28,67 26 18 28 12 5,33 47,33 42 50 78 48 46,67 0,67 8,67 11,33 12,67 10,33 13,33 8,00 17 23,33 21,67 34,67 24 29 61 150 65 30 13,34 8 30 20 1 453 3,33 186 597 51 2 165 929 234 118

318 000 645 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 61 500 45 000 45 000 71 500 71 500 720 15 000 15 000 55 000 55 000 1 000 10 000 11 700 11 700

30 606 1 416 196 6 952

1 020 000 9 400 355 000 000 110 20 000

Összeg (Ft) 18 762 000 62 780 000 1 856 000 10 857 600 17 291 733 15 683 200 10 857 600 16 889 600 7 238 400 2 227 200 19 766 400 17 539 200 18 560 000 28 953 600 17 817 600 17 322 667 160 000 3 328 000 4 352 000 4 864 000 3 968 000 5 120 000 3 072 000 3 264 000 4 480 000 4 160 000 6 656 000 4 608 000 5 568 000 14 640 000 48 750 000 1 495 000 1 845 000 600 000 360 000 2 145 000 1 430 000 1 046 400 50 000 2 790 000 32 835 000 2 805 000 2 165 000 9 290 000 2 737 800 1 380 600 76 268 495 30 600 000 5 696 400 355 000 000 45 781 560 139 040 000 3 769 366 510


2/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési előirányzat-módosítás Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen

2007. évi eredeti előirányzat

2007. évi módosított előirányzat

Javasolt módosítás

3 808 168 1 238 973 3 007 210

3 984 687 1 266 342 3 343 466

26 565 8 500 425 037 456

678 882

950 51 900 326 268 760 943 1 100

8 733 233 299 500

9 735 656 315 000 1 855

460 558 7 544

215 976 4 000

513 797 7 992 000 501 434 407 570 4 000

8 733 233 1 820

9 735 656 1 830

460 558

3 808 168 1 238 973 3 007 210 678 882 8 733 233 299 500 8 213 757 215 976 4 000 8 733 233

3 984 687 1 266 342 3 343 466 950 51 900 326 268 760 943 1 100 9 735 656 315 000 1 855 513 797 7 992 000 501 434 407 570 4 000 9 735 656

26 565 8 500 425 037 456 460 558 7 544 419 451 35 065 -1 502 460 558

8 213 757

12. oldal

419 451 35 065 -1 502

adatok: ezer Ft-ban Javasolt módosított előirányzat

4 011 252 1 274 842 3 768 503 1 406 51 900 326 268 760 943 1 100 10 196 214 322 544 1 855 513 797 8 411 451 536 499 407 570 2 498 10 196 214 1 830

4 011 252 1 274 842 3 768 503 1 406 51 900 326 268 760 943 1 100 10 196 214 322 544 1 855 513 797 8 411 451 536 499 407 570 2 498 10 196 214

Ssz.

II. 1.

2.

3.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 1 820,0

Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 452 791 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 993 Dologi kiadások 46 390 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 183 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 668 357 Működési bevételek 4 031 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 664 326 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 668 357 Létszám (fő) 103 Feladatmutató 580 Normatív támogatás 526 506 Normatív/önkormányzati %-ban 79,3 "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 69 509 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 841 Dologi kiadások 34 224 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 127 614 Működési bevételek 34 217 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 93 397 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 127 614 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás 27 779 Normatív/önkormányzati %-ban 29,7 Gyermekotthon Szolnok

13. oldal

2007. évi módosított előirányzat 1 830,0

467 136 65 486 49 564 2 260 20

Javasolt módosítás -

1 896 612 264

984 95 578

681 028 4 128

2 772

100 671 460 5 340

264 2 508

681 028 103 580 526 506 78,4

2 772

21 156 6 929 9 493

-

37 578 6 445

-

31 133

37 578 39 27 779 89,2

-

Javasolt módosított előirányzat 1 830,0

469 032 66 098 49 828 2 260 20 984 95 578 683 800 4 128 364 673 968 5 340 683 800 103

21 156 6 929 9 493 37 578 6 445 31 133 37 578 -

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 183 714 59 388 71 675

2007. évi módosított előirányzat 190 292 61 637 78 331 14 412


Személyi juttatás 883 Munkáltatókat terhelő járulékok 282 Dologi kiadások 244 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 586 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 550 2 050 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 318 327 351 308 1 409 Működési bevételek 3 561 5 450 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 264 Önkormányzati támogatás 314 766 327 939 1 409 Pénzmaradvány 17 655 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 318 327 351 308 1 409 Létszám (fő) 100 100 Feladatmutató 140 140 Normatív támogatás 109 967 109 967 Normatív/önkormányzati %-ban 34,9 33,5 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 294 266 304 970 3 196 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 247 103 676 1 023 Dologi kiadások 77 244 89 746 868 Előző évi pénzmaradvány átadás 5 437 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 100 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 7 132 7 042 Felhalmozási kiadások 3 597 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 888 10 888 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 487 645 525 446 12 229 Működési bevételek 15 873 15 873 1 877 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 237 6 214 Támogatásértékű bevétel 94 31 Önkormányzati támogatás 471 772 489 753 4 107 Pénzmaradvány 17 489 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 487 645 525 446 12 229 Létszám (fő) 179 179 Feladatmutató 493 493 Normatív támogatás 317 736 317 736 Normatív/önkormányzati %-ban 67,3 64,9 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 253 193 321 285 4 488 Munkáltatókat terhelő járulékok 81 912 104 476 1 437 Dologi kiadások 62 728 91 347 2 761 Előző évi pénzmaradvány átadás 5 293 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás

14. oldal

Javasolt módosított előirányzat 191 175 61 919 78 575 14 412 4 586 2 050 352 717 5 450 264 329 348 17 655 352 717 100

308 166 104 699 90 614 5 437 100 14 174 3 597 10 888 537 675 17 750 8 451 125 493 860 17 489 537 675 179

325 773 105 913 94 108 5 293 -

Ssz.

Megnevezés


Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 534 Működési bevételek 7 542 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 601 Önkormányzati támogatás 384 391 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 534 Létszám (fő) 142 Feladatmutató 233 Normatív támogatás 159 569 Normatív/önkormányzati %-ban 41,5 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 118 948 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 720 Dologi kiadások 30 055 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 190 164 Működési bevételek 6 815 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 183 349 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 190 164 Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív támogatás 109 733 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 II. Összesen: Személyi juttatás 1 372 421 Munkáltatókat terhelő járulékok 369 101 Dologi kiadások 322 316 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 803 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) -

15. oldal



3 500 10 617

-183

536 518 11 668

8 503 2 050

3 250 18 776 493 785 9 039

174 -64 6 343

536 518 193 233 159 569 32,3

8 503

60 674 19 670 14 620 1 116

-

96 080 6 244

-

1 545 87 175 1 116

96 080 -

1 365 513 361 874 333 101 28 518 20 7 132 12 667 119 133 -

-

10 463 3 354 4 137 100 7 042 -183 -

Javasolt módosított előirányzat 3 500 10 434 545 021 13 718 3 424 18 712 500 128 9 039 545 021 193

60 674 19 670 14 620 1 116 96 080 6 244 1 545 87 175 1 116 96 080 -

1 375 976 365 228 337 238 28 518 120 14 174 12 667 118 950 -

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 2 195 641 72 039 11 601 2 112 001 2 195 641 635,0 1 680 1 251 290 59,2

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről

97 143 31 626 39 131

2007. évi módosított előirányzat 2 227 958 49 808 5 487 20 779 2 101 245 50 639 2 227 958 575,0 1 485 1 141 557 54,3

104 615 33 537 47 703 10 992

Javasolt módosítás 24 913 3 927 6 388 231 14 367 24 913 -

1 162 148 1 800

500

1 200 500

168 400 47 267

198 547 49 867

3 110 2 500

121 133

750 131 017 16 913

610

168 400 64 91 73 082 60,3

198 547 64 91 73 082 55,8

3 110

155 714 49 165 71 615

162 525 50 533 76 895 305

3 382 1 609 15 843

500

878 551

124 92

276 994 81 160

291 687 82 273

21 050 14 559

16. oldal

Javasolt módosított előirányzat 2 252 871 53 735 11 875 21 010 2 115 612 50 639 2 252 871 575,0 -

105 777 33 685 49 503 10 992 1 200 500 201 657 52 367 750 131 627 16 913 201 657 64

165 907 52 142 92 738 305 1 002 643 312 737 96 832 -

Ssz.

Megnevezés


Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 195 834 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 276 994 Létszám (fő) 99 Feladatmutató 164 Normatív támogatás 131 745 Normatív/önkormányzati %-ban 67,3 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 292 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 479 Dologi kiadások 38 986 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 757 Működési bevételek 53 098 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 10 000 Önkormányzati támogatás 84 659 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 147 757 Létszám (fő) 45 Feladatmutató 80 Normatív támogatás 58 873 Normatív/önkormányzati %-ban 69,5 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 359 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 455 Dologi kiadások 79 825 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 368 639 Működési bevételek 67 655 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 300 984 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 368 639

17. oldal

2007. évi módosított előirányzat 2 995 202 897 3 522

Javasolt módosítás 325 6 166

291 687 99 164 131 745 64,9

21 050

88 771 29 259 46 872 10 094

1 248 -101 3 601

100

175 096 57 240

4 748 1 810

20 502 85 116 12 238

-681 3 619

175 096 45 80 58 873 69,2

4 748

233 292 76 576 91 177 4 774

1 873 598 1 539

185 115

406 119 78 163

4 010 1 539

73 705 312 311 14 867

31

406 119

2 440

4 010

Javasolt módosított előirányzat 3 320 209 063 3 522 312 737 99

90 019 29 158 50 473 10 094 100 179 844 59 050 19 821 88 735 12 238 179 844 45

235 165 77 174 92 716 4 774 185 115 410 129 79 702 104 705 314 751 14 867 410 129

Javasolt 2007. évi Javasolt módosított 2007. évi eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 136 136 136 Feladatmutató 179 179 Normatív támogatás 176 085 176 085 Normatív/önkormányzati %-ban 58,5 56,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 180 392 203 087 1 358 204 445 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 410 60 725 1 983 62 708 Dologi kiadások 74 023 84 094 1 546 85 640 Előző évi pénzmaradvány átadás 7 470 7 470 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 357 357 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 350 350 Felhalmozási kiadások 530 530 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 311 825 357 613 4 887 362 500 Működési bevételek 92 631 92 631 4 774 97 405 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 14 710 14 348 -1 679 12 669 Önkormányzati támogatás 204 484 235 584 1 792 237 376 Pénzmaradvány 15 050 15 050 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 311 825 357 613 4 887 362 500 Létszám (fő) 113 113 113 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 151 811 151 811 Normatív/önkormányzati %-ban 74,2 64,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 189 254 203 391 6 065 209 456 Munkáltatókat terhelő járulékok 62 382 65 929 1 073 67 002 Dologi kiadások 92 698 105 523 2 000 107 523 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 204 3 204 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 7 560 7 560 Felhalmozási kiadások 6 409 -2 000 4 409 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 584 395 266 7 138 402 404 Működési bevételek 120 457 123 311 5 264 128 575 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 190 190 Támogatásértékű bevétel 1 600 1 600 Önkormányzati támogatás 227 127 254 404 1 874 256 278 Pénzmaradvány 15 761 15 761 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 584 395 266 7 138 402 404 Létszám (fő) 124 124 124 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 196 070 196 070 Normatív/önkormányzati %-ban 86,3 77,1 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 145 153 217 817 5 584 223 401

Ssz.

Megnevezés

18. oldal

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 47 758 80 396

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 273 487 Működési bevételek 80 865 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 192 622 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 273 487 Létszám (fő) 90,5 Feladatmutató 170 Normatív támogatás 136 555 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás 1 065 307 Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 Dologi kiadások 476 674 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások -

19. oldal

2007. évi módosított előirányzat 71 963 124 284 3 810


1 844 575 220

1 046

420 513 108 637

8 473 1 076

25 3 749 299 595 8 507

30

7 397

420 513 122,5 170 136 555 45,6

8 473

68 471 22 744 46 953

1 302 248 12 207 11 739

600

138 768 47 569

25 496 12 737

91 199

11 882 877

138 768 87,0

25 496

Javasolt módosított előirányzat 73 750 124 310 3 810 2 890 575 250 428 986 109 713 25 3 749 306 992 8 507 428 986 122,5

69 773 22 992 59 160 11 739 600 164 264 60 306 11 882 92 076 164 264 87

1 281 969 411 266 623 501 40 649 357 9 754

21 974 7 345 38 562 11 739 1 046

1 303 943 418 611 662 063 40 649 12 096 10 800

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 6 430 1 894 686 543 133 24 710 1 326 843 1 894 686 671,5 1 121 924 221 69,7

Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 131 393 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379 Dologi kiadások 90 099 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 264 771 Működési bevételek 65 555 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 000 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 196 216 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 264 771 Létszám (fő) 79 Feladatmutató 382 Normatív támogatás 156 875 Normatív/önkormányzati %-ban 80,0 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 159 498 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 Dologi kiadások 50 246 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

20. oldal

2007. évi módosított előirányzat 9 777 6 336 2 383 609 639 691 288 44 649 1 612 123 86 858 2 383 609 790,5 1 121 924 221 57,3

140 723 45 241 90 949 4 477

Javasolt módosítás -1 876 122 78 912 44 259 31 9 847 24 775 78 912 -

1 009 243 3 275

4 158 470

286 018 65 555

2 000 5 158 208 828 4 477

4 527 3 000

1 527

286 018 79 382 156 875 75,1

4 527

165 183 53 585 53 159 19 293

1 297 400 1 590

6 436 2 297

2 731 23

Javasolt módosított előirányzat 7 901 6 458 2 462 521 683 950 319 54 496 1 636 898 86 858 2 462 521 790,5 -

141 732 45 484 94 224 4 477 4 158 470 290 545 68 555 2 000 5 158 210 355 4 477 290 545 79

166 480 53 985 54 749 19 293 9 167 2 320 -

Ssz.

Megnevezés


2007. évi módosított előirányzat 299 953 11 949


Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 672 Támogatásértékű bevétel 1 560 2 242 Önkormányzati támogatás 248 093 255 338 Pénzmaradvány 28 752 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 261 602 299 953 Létszám (fő) 69 69 Feladatmutató 629 629 Normatív támogatás 163 770 163 770 Normatív/önkormányzati %-ban 66,0 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 289 749 295 004 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 988 100 615 Dologi kiadások 108 547 126 843 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 689 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 6 240 Felhalmozási kiadások 18 287 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 700 5 700 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 502 984 556 378 Működési bevételek 106 649 106 649 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 000 10 000 Támogatásértékű kiadás 11 590 15 528 Önkormányzati támogatás 374 745 385 172 Pénzmaradvány 39 029 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 502 984 556 378 Létszám (fő) 146 146 Feladatmutató 891 891 Normatív támogatás 270 434 270 434 Normatív/önkormányzati %-ban 72,2 70,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 99 860 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 999 Dologi kiadások 34 950 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 200 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 425 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 167 434 Működési bevételek 17 637 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 630 Támogatásértékű kiadás

21. oldal

6 041 765

3 294 1 982

6 041

1 382 444 15 784

23 022

40 632 9 516 5 000

20 864 5 252

40 632

6 362 2 057 323

8 446

17 188

4 967 10 844

Javasolt módosított előirányzat 305 994 12 714 4 966 2 242 257 320 28 752 305 994 69

296 386 101 059 142 627 3 689 6 240 41 309 5 700 597 010 116 165 5 000 10 000 36 392 390 424 39 029 597 010 146

106 222 34 056 35 273 200 8 871 184 622 17 637 5 597 10 844

Ssz.

Megnevezés


Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás 580 640 Munkáltatókat terhelő járulékok 193 225 Dologi kiadások 248 892 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 600 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 029 357 Működési bevételek 184 153 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 000 Támogatásértékű bevétel 13 150 Önkormányzati támogatás 819 054 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 029 357 Létszám (fő) 294,0

22. oldal

2007. évi módosított előirányzat 149 167

Javasolt módosítás 1 377

167 434 104

17 188

37 405 12 274 11 986

1 161 373 3 279

150

61 665 1 318

4 963 967

300 67 59 980

150 3 846

61 665 54,5

4 963

738 175 243 714 317 887 27 459 200 6 240 29 306 8 467 1 371 448 203 108 14 602 22 995 1 058 485 72 258 1 371 448 452,5

11 211 3 517 24 251 34 349 23 73 351 14 248 5 000 8 411 31 708 13 984 73 351 -

Javasolt módosított előirányzat 150 544 184 622 104

38 566 12 647 15 265 150 66 628 2 285 450 67 63 826 66 628 54,5

749 386 247 231 342 138 27 459 200 6 240 63 655 8 490 1 444 799 217 356 5 000 23 013 54 703 1 072 469 72 258 1 444 799 452,5

Ssz.

V. 1.

2.

3.

Megnevezés

2007. évi módosított előirányzat 1 902 591 079 55,8

2007. évi eredeti előirányzat 1 902 591 079 72,2

Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 117 801 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 Dologi kiadások 28 773 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 185 122 Működési bevételek 11 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 173 872 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 185 122 Létszám (fő) 55 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 155 757 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 491 Dologi kiadások 26 255 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 233 503 Működési bevételek 7 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 226 503 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 233 503 Létszám (fő) 75,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 255

23. oldal

143 513 45 693 60 531


17 188 5 500 1 504 3 041 1 251

1 683

2 925

254 461 17 350 400

28 368 1 229

88 21 062 201 930 13 631

4 451 22 688

254 461

28 368

265 326 85 613 434 960 11 898

6 531 2 089

55

20 000 13 400

831 197 455 731

2 320 36 125 231 828 105 193

8 620

8 620

831 197 75,0

8 620

45 370

4 831

Javasolt módosított előirányzat -

160 701 51 193 62 035 3 041 1 251 4 608 282 829 18 579 400 88 25 513 224 618 13 631 282 829 55

271 857 87 702 434 960 11 898 20 000 13 400 839 817 455 731 2 320 36 125 240 448 105 193 839 817 75

50 201

Ssz.

Megnevezés


Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 67 798 Működési bevételek 1 794 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 66 004 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 67 798 Létszám (fő) 19 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 102 281 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 755 Dologi kiadások 57 549 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 197 357 Működési bevételek 80 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 117 357 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 197 357 Létszám (fő) 35 Feladatmutató 154 Normatív támogatás 68 471 Normatív/önkormányzati %-ban 58,3 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 26 507 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 980 Dologi kiadások 3 194 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások

24. oldal



420

72 450 1 794

7 012

440 67 277 2 939

700 6 312

72 450 19

7 012

126 767 37 685 119 368 9 122

2 555 523 5 114

4 772 6 700

715

304 414 140 000

8 907

4 214 247 142 781 17 172

7 634

304 414 35 154 68 471 48,0

8 907

30 941 10 400 6 365

-448 45 2 482

1 273

Javasolt módosított előirányzat 16 450 12 391 420 79 462 1 794 1 140 73 589 2 939 79 462 19

129 322 38 208 124 482 9 122 4 772 7 415 313 321 140 000 11 848 247 144 054 17 172 313 321 35

30 493 10 445 8 847 -

Ssz.

Megnevezés


Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

2007. évi módosított előirányzat 261

Javasolt módosítás 161

38 681 5 110

47 967 7 210

2 240 1 026

33 571

2 971 34 493 3 293

1 027 187

38 681 17

47 967 17

2 240

10 836 3 374 19 124

11 156 3 451 23 178

216 217 -200

282 240

33 334 12 080

38 307 12 080

233

6 250 15 004

6 250 15 553 4 424

162 71

33 334 4

38 307 4

233

457 437 149 707 143 879 4 772 755 795

623 073 197 748 656 156 24 061 4 772 20 000 22 746 240 1 548 796

30 873 9 918 9 537 1 251 3 801 55 380

25. oldal

Javasolt módosított előirányzat 422 50 207 8 236 3 998 34 680 3 293 50 207 17

11 372 3 668 22 978 282 240 38 540 12 080 6 412 15 624 4 424 38 540 4

653 946 207 666 665 693 24 061 6 023 20 000 26 547 240 1 604 176

Ssz.

Megnevezés

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel

2007. évi eredeti előirányzat 117 234 6 250 632 311 755 795 205,0 154 68 471 10,8

2007. évi módosított előirányzat 634 165 400 6 622 67 095 693 862 146 652 1 548 796 205,0 154 68 471 9,9

Javasolt módosítás 2 255 7 634 6 340 39 151 55 380 -

19 600 6 375 9 915

19 605 6 376 9 915

8 544 2 737

35 890 13 131

35 896 13 131

11 281

22 759

22 759 6

-6 580 17 861

35 890 3

35 896 3

11 281

636

-

26. oldal

636

-

Javasolt módosított előirányzat 636 420 400 14 256 73 435 733 013 146 652 1 604 176 205,0 -

28 149 9 113 9 915 47 177 13 131 16 179 17 867 47 177 3

636 636 -

Ssz.

Megnevezés Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő)




636

-

636

-

Javasolt módosított előirányzat 636 636

19 600 6 375 9 915 35 890 13 131 22 759 35 890 3 -

19 605 6 376 10 551 36 532 13 131 22 759 6 636 36 532 3 -

8 544 2 737 11 281 -6 580 17 861 11 281 -

28 149 9 113 10 551 47 813 13 131 16 179 17 867 636 47 813 3 -

7 303 573 2 303 656 4 208 886 4 772 678 882 144 833 14 644 602 1 229 190 13 000 8 292 227 4 890 209 215 976 4 000 14 644 602 3 628,5

8 013 022 2 487 320 5 284 662 120 687 1 327 56 872 369 394 835 439 133 936 1 340 17 303 999 1 854 903 2 255 540 796 8 170 277 5 967 155 764 613 4 000 17 303 999 3 856,0

109 630 35 371 501 524 12 295 1 251 8 088 36 274 -38 704 395 72 233 5 000 22 464 460 997 145 203 -1 502 704 395 -

8 122 652 2 522 691 5 786 186 120 687 13 622 58 123 377 482 871 713 133 898 1 340 18 008 394 1 927 136 7 255 563 260 8 631 274 6 112 358 764 613 2 498 18 008 394 3 856,0

27. oldal

Ssz.

Megnevezés

Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás

2007. évi eredeti előirányzat 4 857 2 835 061 58,0

2007. évi módosított előirányzat 4 662 2 725 328 45,7


102 281 36 718 47 051

102 937 36 928 65 429

5 000 3 000

7 419 3 630

194 050 194 050

216 343 199 082

5 909

11 685

3 736 2 000 173

866 4 710

3 617 42 2 250

194 050 3

216 343 3

5 909

286 436 89 216 32 552

293 083 91 326 33 197

12 406 3 970

1 000

1 000

1 098

409 204 409 204

418 606 409 204

51 8 706 645

17 474

17 474

409 204 60

418 606 60

17 474

2 832

4 728

19

28. oldal

Javasolt módosított előirányzat -

106 554 36 970 67 679 7 419 3 630 222 252 199 082 15 421 2 000 1 039 4 710 222 252 3

305 489 95 296 33 197 1 000 1 098 436 080 409 204 51 26 180 645 436 080 60

4 747

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás

2007. évi eredeti előirányzat 926 242


Javasolt módosítás 6

1 000

4 000

11 070

25

4 000

5 000 4 127 1 943

25

4 000 1

11 070 1

25

30 490

39 296

4 899

29. oldal

Javasolt módosított előirányzat 1 576 3 772 1 000 11 095 5 000 4 152 1 943 11 095 1

44 195

Ssz.

Megnevezés Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



Javasolt módosítás 1 568

128 743 84 200

140 357 84 200

6 467

44 543

56 157

6 467

128 743 17

140 357 17

6 467

30. oldal

Javasolt módosított előirányzat 13 033 89 596 146 824 84 200 62 624 146 824 17

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2007/2006. %

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

22 802

18 802

18 888

100,5

81 798 104 600 14 765 3 000 122 365 30 651 681 1 124 32 456 2 470 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 4 890 5 225 19 507 5 325 50 537 5 000

86 933 105 735 14 765 7 000 127 500 31 434 681 1 124 33 239 2 720 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 5 140 4 215 19 507 5 825 50 527 5 000

68 274 87 162 11 619 3 500 102 281 34 032 614 2 072 36 718 2 200 400 2 600 80 380 3 800 2 250 2 000 5 140 4 100 18 500 5 601 47 051 5 000

78,5 82,4 78,7 50,0 80,2 108,3 90,2 184,3 110,5 80,9 80,0 74,3 100,0 100,0 86,2 100,0 100,0 100,0 97,3 94,8 96,2 93,1 100,0

3 000 8 000 213 358 3

3 000 8 000 219 266 3

3 000 8 000 194 050 3

100,0 100,0 88,5 100,0

31. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2007/2006. %

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

174 803 52 623

187 882 56 560

180 808 54 020

96,2 95,5

227 426 49 845 2 600 279 871 76 477 7 910 4 193 88 580 4 000 1 950 3 100 1 200 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 6 750 2 300 2 481 37 781

244 442 70 680 2 600 317 722 87 579 8 625 3 023 99 227 3 800 1 950 3 100 1 400 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 5 238 2 300 2 481 36 269

234 828 49 008 2 600 286 436 78 519 8 176 2 521 89 216 3 450 1 550 2 500 1 200 800 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 32 552

96,1 69,3 100,0 90,2 89,7 94,8 83,4 89,9 90,8 79,5 80,6 85,7 66,7 76,4 100,0 75,0 100,0 119,1 87,0 93,2 89,8

1 000

1 000

1 000

100,0

1 000 407 232 72

1 000 454 218 72

1 000 409 204 60

100,0 90,1 83,3

32. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

25 113

-

25 113 5 377

-

-

-

-

30 490 7 503 754 400 8 657 1 600 500 1 700 5 400 400 2 000 58 000 5 190 13 806

33. oldal

-

-

-

-

1 000 89 596

128 743 17

2007/2006. %


2/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 27 315 900 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 38 357 200 Összesen: 673 100 "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 19 178 600 Összesen: 178 600 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 74 695 600 Összesen: 695 600 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 6 70 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 82 770 800 Összesen: 841 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 65 611 000 Összesen: 611 000 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 30 282 000 Összesen: 282 000 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 58 545 200 Összesen: 545 200 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 29 272 600 Összesen: 272 600 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 470 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 59 554 600 Összesen: 554 600

34. oldal

Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 60 702 000 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 8 8 160 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 9 332 000 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 28 327 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 52 488 800 Összesen: 816 400 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 35 409 500 Összesen: 409 500 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 42 491 400 Összesen: 491 400 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 48 561 600 Összesen: 561 600 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 79 924 300 Összesen: 924 300 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 27 315 900 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 22 22 440 000 Összesen: 22 755 900

35. oldal


2/d. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

Létszám

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár.

Támogatás

60

3 780

1 210

4 990

28

1 764

564

2 328

35

2 205

706

2 911

42

2 646

847

3 493

48

3 024

968

3 992

79

4 977

1 593

6 570

27 319

1 701 20 097

544 6 432

2 245 24 284


2/e. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Összesen:

Személyi juttatás 1 025 3 315 5 195 2 184 2 184 1 711 1 921 1 407 4 091 3 092 3 314 2 450 2 201 2 811 5 428 2 194 3 020 842 1 720 476 170 50 751

M.adókat terh. jár. 328 1 061 1 662 699 699 548 615 450 1 309 989 1 060 784 704 899 1 737 702 966 269 550 152 54 16 237

Támogatás összesen 1 353 4 376 6 857 2 883 2 883 2 259 2 536 1 857 5 400 4 081 4 374 3 234 2 905 3 710 7 165 2 896 3 986 1 111 2 270 628 224 66 988


2/f. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Engedélyezett létszámelőirányzatok

adatok főben

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec.Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újsz. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Épületüzemeltetés (Ell.és Szolg.Szerv. átszerv) Megyei Közgyűlés Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Megyei Illetékhivatal Szolnok (jogszabályváltozás) Védelmi Iroda Szolnok Településrendezési és Műszaki Társulás Összesen:

2006. évi eredeti

2006. évi módosított

1 896 98 61 105 181 146 69 63 72 48 142 112 124 94,5 85 71 149 59 17 82,5 21 40 15 4 37

1 896 105 46 105 181 146 69 66 101 48 142 116 126 94,5 85 71 149 59 17 82,5 21 40 17 4 37

3 72 65 1 11 3 944

3 72 65 1 7 3 972,0

2007. évi tervezett 1 820 103 44 100 179 142 67 64 99 45 136 113 124 90,5 79 69 146 55 75 19 35 17 4 17 3 60 1 3 3 709,5

Létszámváltozás -76 -2 -2 -5 -2 -4 -2 -2 -2 -3 -6 -3 -2 -4 -6 -2 -3 -4 -17 -7,5 -2 -5 -37 17 -12 -65 -4 -262,5


2007. évi költségvetési előirányzat-módosítás Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 2. Megyei területrendezési terv karbantarása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok és Jász Expo) 5. Jászsági főcsat. elők. (PEA-3 Jászság) 6. 2007-2013. tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Belföldi kiállításokon való részvétel 4. Külföldi kiállításokon való részvétel 5. Idegenforgalmi feladatok - Megyei Turisztikai Védjegy 6. Tiszainform turisztikai honlap fejlesztése II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2007. évi eredeti ei. 7 000 4 500 500 500

2007. évi módosított ei.

12 500

4 943 4 500 1 936 500 3 000 2 344 17 223

800 1 200 1 800 1 000 500 400 5 700

800 1 200 1 800 1 000 3 944 400 9 144

1 100 400

1 100 400 6 675 8 175 34 542

1 500 19 700


3/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Magyar Urbanisztikai Társaság 8. MTA RKK Alföldi Tud. Int. Szolnoki Csoport 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 10. Megyei Polgárőr Szövetség 11. Bűnmegelőzési Tanács 12. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 13. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 14. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 15. Észak-Alföldi Regionális Termál Klaszter Egyesület 16. "Village" Tisza-tó védjegy-program 17. JNSZ Megyei Termál Klaszter 18. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter 19. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny támogatása 20. Francia-Magyar Baráti Társaság kiadványa 21. Hadigondozottak Szervezete ünnepi koncertje támogatása 22. Közszolgálati Sportegyesület támogatása Összesen:

2006. évi 1 400 900 100 200 50 315 50 400 800 500 200 1 000 500 300 350 500 300 500 200 200 200 100 9 065

2007. évi 3 000 800 100 200 50 250

2 000 250 100 1 000 500 150 500

100 9 000


3/d. sz. melléklet

2007. évi költségvetés

Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2. 3. I. II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II.

Megnevezés

2006. évi eredeti

A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 350 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 Megállapodásokban vállalt összesen 2 350 Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 3 500 Gödöllői Agrárhallgatói Klub támogatása 200 "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 Idősügyi Alap a Társadalmi és Civil Kapcs. Bizottság hatáskörében 2 000 Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 200 - ÉFOÉSZ 400 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 400 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 300 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 400 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 300 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 200 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 200 - Cukorbetegek Egyesülete 300 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 150 Györffy Sándor monográfiája 450 Szolnoki Szimfónikus Zenekar ifjúsági koncert körútja 1 000 "Nagykun terem" és "Jász terem" díszítése Megyeháza épületében 400 Idősügyi Tanács működtetése 100 Romaügyi Tanács működtetése 100 MTA Tudományos Testület támogatása 100 Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat (2006. évi pénzm.) Egyéb feladatok összesen 11 100 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II. 13 450

2007. évi javasolt 200 500 1 500 2 200

3 500 200 200

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50

100 5 050 7 250



Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I.

EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel (Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, gyakornokok szakemberek fogadása, Francia-magyar Önkormányzati Fórum stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás, közös bizottsági ülés Máramaros megyével, hargitai Megyenap, Bielsko járási napok, Suski járási Napok, Tarnówi Arató Ünnep, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge Sporttalálkozó, finn kiállítás, lengyel-magyar-francia szociális konferencia, Olasz-magyar sporttalálkozó, szociális szakemberek látogatása Durhambe, stb) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Teltow-Fläming, Suski, Zywiec, Lääne-Viru, Pas-de-Calais, stb.) Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO program)

II.

III.

IV. V.

VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására stb.) MINDÖSSZESEN:



2 605

2 605

3 687

3 687

5 849

15 549

4 041

4 041 2 716

2 000

4 622

18 182

33 220


2007. évi költségvetés Intézményi fejlesztések

Ssz.


Megnevezés


Javaolt módosítás

1. Gyermekotthon Szolnok Speciális otthon berendezése 3 500 3 500 Számítógép + program vásárlás 300 300 2. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Fűtés leválasztás I. ütem 3 500 3 500 Autóbusz biztonsági öv 250 250 Gépjármű beszerzés pályázati pénzből 2 000 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kishaszongépjármű vásárlás 3 500 3 500 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Mikrobusz mozgássérültek szállításához 8 000 8 000 Orvosi műszerek, felszerelések 838 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony Élelmezési program 174 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Mosó- és szárítógép, nyomtatató beszerzés 433 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátria Betegek Otthona és Rehab. Intézménye, Törökszentmiklós Szünetmentes tápegység 100 100 8. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich Múzeum fűtésvezérlő bizt. berend. 1 000 9. Tartalék 3 850 23 727 -216 Összesen: 23 000 47 322 -216

43. oldal


4/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Intézményi felújítások ezer Ft-ban

Ssz.

2007. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Befogadóotthon konyhájának átalakítása 620 620 Elektromos hálózat 344 344 2. Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 3 247 1 800 Intézm.pénzmaradv.kieg. 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Ebédlő ablakok cseréje 500 Intézm.pénzmaradv. 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Konyha kisegítő helyiségek felújítása 1 000 1 000 Főépület mosdók felújítása 450 450 Főépület csatornázása 1 500 1 200 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Bajcsy-Zs. Úti diákotthon tetőszerkezet felújítása Pályázat Központi kazánház és fűtési rendszer felújítása Pályázat Bajcsy-Zs.u.21/A lakásotthon akadálymentesítése 6 000 Pályázat Kossuth u. 57. épület szigetelése 6 182 Telekértékesítés Viágításkorszerűsítés 2 340 Pályázat 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Nyílászárók javítása, mázolása 1 000 Intézm.pénzmaradv. 7. "Szőke Tisza " Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti részleg fűtési rendszere pályázat, műsz.felülv. Tiszakürti részleg foglalkoztató épület pályázat, műsz.felülv. Tiszaug WC-blokk 1 000 500 Tiszaug kerítés befejezése 1 000 500 8. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Raktárépület födémének felújítása 696 Intézm.pénzmaradv. Idősek otthona részleg tető felújítása 190 Intézm.pénzmaradv. Orvosi rendelő kialakítása 550 Intézm.pénzmaradv. Főépület nyílászárók felújítása 5 439 Intézm.pénzmaradv. 9. Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Gondozotti fürdőszoba felújítása 1 000 1 000 Fűtési rendszer rekonstrukciója pályázat Szobák PVC padozat csere 600 600 Járda felújítása 500 500 10. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Térburkolat aszfaltozás 2 500 Intézm.pénzmaradv. 11. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése, vízvezetékcsere 1 600 1 100 500 eFt 2006.év, műsz.fv. 12. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Faipari tanműhely bejárathoz kapcs.rendezés 2 509 egyeztetés folyamatban Vendéglátóipari tanbázis emeleti ablakok cseréje 4 834 pályázathoz Kollégium víz-főnyomóvezeték csere 588 588 13. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Tiszaföldvár Kossuth ház felújítás 750 2006-ban 4/a-ban Damjanich Múzeum emeleti ablakok 750 2006-ban 4/a-ban 14. Megyei Önormányzati Hivatal Tartalék Összesen:

43 478

44. oldal

7 562 15 000


5/a. sz. melléklet


Többéves kötelezettségvállalással járó, címzett és Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások adatok eFt-ban Megnevezés, közgyűlési határozat száma Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Térségi diagnosztika és szűrő központ HEFOP/2005/4.2. Hetényi Géza Kórház rekonsrtukciója II/B 169/2005. (XII. 16.) KH határozat

Összesen 1 230 000

960 000

2005. év 454

Saját erő 2006. év 2007. év 27 999

50 021

9 600

43 200

2008. év

Támogatás 1 151 526

43 200

864 000

Megjegyzés támog. szerz. megkötve, a végrehajtás folyamatban, saját erő 100%-ban 2005. évben elkülön. számlán bizt. parlamenti beterjesztése 2005. december hóban megtörtént


5/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés 2003-2006. évben benyújtott, áthúzódó kötelezettséggel járó pályázatok adatok eFt-ban

2005. év Megnevezés, kgy-i hat.

saját

jogcím

pályázat összeg jogcím

22 500

7 500

Pály.A.

15 000

TRFC

áthúzódó

20 000

6 000

Pály.A.

14 000

TRFC

áthúzódó

39 300

9 825

átvett

29 475

céltám.

áthúzódó

jogcím


saját

2007. év

összeg

Összesen összeg

Fegyverneki "Angolkert Otthon idősotthoni férőhely bővítés 17/2006.(II.17.) KH Túrkevei Finta Múzeum tetőtér beépítés és kerti pavilon 20/2006.(II.17.) KH H.G. Kórház-Rend. Eü. Gépműszer beszerzés céltámogatás 15/2006.(II.17.) KH Megyeháza fűtésés kazánrekonstrukció 80/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza világítási rendsz.felúj. II.ütem 82/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza É-i és D-i homlokzat felújítása 22/2006.(II.17.) KH

2006. év

saját összeg jogcím


Megjegyzés

50 635

4 286

Pály. A.

10 000

TEKI

5 805

Pály. A.

13 546

TEKI

2 045

Pály. A.

14 954

TEKI

műszaki telj.

30 000

4 071

Pály. A.

9 500

TEKI

3 000

Pály. A.

7 000

TEKI

1 929

Pály. A.

4 500

TEKI

műszaki telj.

15 000

átvett Pály.A.

5 600

TEKI

20 600

műszaki telj.


5/c. melléklet

2007. évi költségvetés Adósságszolgálat várható alakulása 580.000 ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: 1-2-06-4500-0559-9 Hitelkonstrukció: Önkormányzati Intrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

Tőketörlesztés

2009. 60 000

Kamatkiadás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016

Összesen

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

40 000

580 000

17 004

22 672

22 065

19 028

15 791

12 550

9 312

6 074

2 833

202

127 531

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

Önkormányzat (29,3%)

-

4 982

6 643

24 045

29 015

28 067

27 117

26 168

25 220

24 270

11 779

195 527

Kórház (70,7%)

-

12 022

16 029

58 020

70 013

67 724

65 433

63 144

60 854

58 563

28 423

471 802

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.


6. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

1 394 666

1 422 559

1 451 020

1 602 200 3 769 367

1 682 300 3 556 290

1 766 430 3 483 160

13 000

13 000

13 000

7 778 470

7 894 040

7 865 450

648 064

342 939

286 560

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (1+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés és kamatfizetés) 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

48. oldal

15 205 767

14 911 128

14 865 620

7 725 612 2 439 173 4 407 327

7 456 500 2 286 100 4 258 200

7 545 800 2 339 200 4 125 250

169 890

145 650

138 560

3 000

3 000

3 000

144 833

125 800

114 560

180 000 7 000

485 878 12 000

464 250 15 000

123 583

50 000

45 000

15 200 418

14 823 128

14 790 620

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 40. Értékesített tárgyie eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszefizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49. oldal

38 000

25 000

513 757

25 000

480 000

405 000

405 000

10 000 357 006

10 000

10 000

1 582 333

440 000

515 000

1 549 682 15 000

485 000 15 000

550 000 15 000

6 000

6 000

6 000

17 000

22 000

19 000

1 587 682 16 788 100 16 788 100

528 000 15 351 128 15 351 128

590 000 15 380 620 15 380 620

258 570


7. sz. melléklet

2007. évi költségvetés 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül)

adatok eFt-ban Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Felhalm. és tőke jell. Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Hitelek kiadásai Tartalék (cél és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

Előir. eFt-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

2 697 366 38 000 3 769 367 405 000 78 470 13 000 6 000 357 006 42 594

204 000

203 000

214 000

225 000

220 000

235 000

235 000

245 000

263 366

325 000

305 000

301 000

6 500

6 500

6 500

6 500

500

500

500

500

500 357 006 42 594

6 500 3 000 500

500

500

500

300 000 101 250 6 500 5 000 500

302 000

6 500

302 000 101 250 6 500

302 000

6 500

302 000 101 250 6 500

218 000 19 000 327 000

225 000

620 000

210 000 19 000 301 000

500

82 367 101 250 6 970 5 000 500

7 406 803

831 000

535 000

537 000

624 250

970 600

540 000

635 250

529 000

543 000

648 250

554 000

459 453

3 917 444 1 200 200 1 424 117 172 890 144 833 885 800 6 000 180 000 123 583

580 680 182 800 115 420

301 340 92 320 118 670 24 000 12 100

299 850 91 500 115 600

302 350 92 380 121 600 6 000 12 080 112 000

300 500 91 800 118 200 24 000 12 080 399 600

301 340 92 560 117 200 12 000 12 080 15 000 1 500

301 340 92 540 118 900 22 000 12 050 112 000

300 500 92 550 117 600 24 000 12 193 11 500

301 400 92 320 119 600 15 000 12 050 11 500 1 500

301 200 92 650 116 000 15 000 12 000 112 000

300 900 91 560 115 200 24 000 12 000

326 044 95 220 130 127 6 890 12 000 112 200 1 500

12 300

12 300

11 500

12 000

12 500

12 983

12 500

12 500

12 500

12 500

8 054 867

1 071 000

560 730

532 850

657 910

946 180

563 680

671 330

571 326

565 870

661 350

556 160

696 481

-648 064

-240 000

-25 730

4 150

-33 660

24 420

-23 680

-36 080

-42 326

-22 870

-13 100

-2 160

-237 028

12 100

12 100 1 500

6 500

180 000


10. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa) adatok Ft-ban Intézmény megnevezése Reggeli Ebéd Vacsora "Angolkert" Gyermeko. és Id. Otth. Fegyvernek 194 510 379 ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok 129 370 250 ÁI., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 157 450 304 ÁI., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag 161 458 402 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 125 331 280 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 232 370 324 "Fehér Akác" Id. Otth. és Módszertani Int. Jászapáti 198 445 345 "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 173 488 423 "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony 165 372 248 "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász 159 395 240 Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab.Int. Törökszentmiklós 136 451 206 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 282 444 282 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendl. Szakk. Jászapáti 215 430 215 Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 103 315 206 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - dolgozó 329 - vendég 564 A térítési díjak a 9.sz. mellékletben felsorolt időpontoktól hatályosak. Az alkalmazottak étkezési térítési díjként a nyersanyagnorma 90 %-a + 20 % áfa összeget fizetik meg az étkezés igénybevétele esetén, a nyersanyagnorma 10 %-a + rezsi + áfa természetbeni juttatásként elszámolandó a hatályos adójogszabályok alapján. A Hetényi Géza Kórház -Rendelőintézet dolgozói részére a 329 Ft/fő/nap térítési díj a hatályos.


9. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:

1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2007. január l-től 360 Ft/nap/fő 2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2007.január 1-től - Tiszaug - tiszakürti telephely

440 Ft/nap/fő 470 Ft/nap/fő

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 2007. január 1-től 432 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2007. január 1-től 460 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2007. február 1-től - alkalmazottak, könnyű-vegyes étrendet, 429 Ft/nap/fő folyékony-pépes étrendet fogyasztók - 14 éven aluli kiskorúak napi ötszöri étkezése 535 Ft/nap/fő 6. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 2007. február 1-től 446 Ft/nap/fő 7. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2007. március 1-től - betegélelmezés - alkalmazottak (ebéd)

327,50 Ft/nap/fő 190 Ft/nap/fő

8. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2007. március 1-től 480 Ft/nap/fő 9. Gyermekotthon Szolnok 2007. január 1-től

393 Ft/nap/fő

52. oldal

10. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2007. január 1-től 408 Ft/nap/fő 11. Kádas György Ált. Iskola, Készségf., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 2007. február 1-től 530 Ft/nap/fő 12. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 2006. január 1--től 483 Ft/nap/fő 13. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2007. január 1-től 410 Ft/nap/fő 14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2007.január 1-től 386 Ft/nap/fő 15. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 2007.március 1-től 441Ft/nap/fő 16. Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 2007. január 1-től 410 Ft/nap/fő

Az intézményeknél felsorolt nyersanyagnormák az adott időpontoktól érvényesek.

53. oldal


2007. évi költségvetési előirányzat-módosítás Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2007. évi keret 4. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, afogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás 7. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése 8. Önkormányzati és Területfejl. Minisztérium sportfeladatok támogatása (2006.évi II. részlet) 9. Állami gondozásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának tám. 10. Önkormányzati és Területfejl. Minisztérium sportfeladatok támogatása (2007.évi) Kötelező feladatok összesen:



3 000

3 000

600

600

6 000

7 166

1 500

5 460 1 500

8 000

8 070

7 000

26 100

7 000 600 2 400

35 796

3/c. sz. melléklet

évi költségvetési előirányzat-módosítás

közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, zociális és sport szakmai feladatok adatok ezer Ft-ban


Javasolt módosított ei. 3 000

600

7 166

5 460 1 500

8 070

7 000 600 2 400 2 240

2 240

4 224 6 464

4 224 42 260


8. sz. melléklet


Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2006. év

1. Illetékek 1 976 000 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 33 873 8. Egyéb sajátos bevételek 100 9. Saját bevételek (01+...+08) 2 009 973 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (12+ …+20) 95 234 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 95 234 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után 22. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 95 234 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa ((09-23)x0,7)+10 1 340 317 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 8 553 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 8 553 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %-a) 0,6

2007. év

2008. év

1 602 200

1 700 000

83 000

83 000

1 685 200

1 783 000

300 000

320 000

180 000

200 000

120 000 24 000

120 000 7 000

324 000

327 000

952 840 250 000

1 019 200 450 000

350 000

150 000 100 000

100 000 17 000

250 000 26,2

467 000 45,8

Megnevezés évi eredeti ei

Recommend Documents