1. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 1.a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Abony Város Önkormányzata
Módosít Módosítá Módosított Módosítás Módosítot Módosítá Módosított Módosítás Módosítá Módosított Módosítás Módosított Módosítás Módosított Eredeti ei. ás s 06.26 06.26 06.30 t 06.30 s 10.31 10.31 05.22 s 06.26 06.26 06.30 06.30 10.31 10.31 05.22 2 3 4 5 6 7 205 627 0 2 585 208 212 541 208 753 650 209 403 7 311 0 2 647 9 958 0 9 958 11 445 21 403
Eredeti ei. 1 1 Működési bevételek összesen:
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 170 005 1 Önkormányzat működési támogatása
0
0
2 585
0
172 590
141
172 731
464
173 195
0
0
0
0
2 647
10 707
Módosítás Módosítá Módosított 05.22 s 06.26 06.26
Eredeti ei.
Módosítás 06.30
Önkormányzat összesen
Módosított 06.,30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
Módosítás 05.22
Eredeti ei.
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítá Módosított s 06.30 06.30
Módosítás Módosított 10.31 10.31
8 1 410 172
9 123 412
24 083
10 1 410 172
33 550
1 443 722
76 630
1 520 352
11 1 623 110
12 123 412
29 315
13 1 775 837
34 091
1 809 928
88 725
1 898 653
13 354
725 295
123 412
24 083
872 790
33 550
906 340
72 368
978 708
895 300
123 412
29 315
1 048 027
33 691
1 081 718
83 539
1 165 257
45 349
9 604
780 248
13 526
793 774
35 595
829 369
725 295
45 349
9 604
780 248
13 526
793 774
35 595
829 369
284 139
284 139
0
0
284 139
0
284 139
0
284 139
2 647
2 647
0
0
0
725 295
0
0
0
Helyi önkormányzatok működésének általános 1 támogatása
0
0
0
0
0
0
284 139
284 139
284 139
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 2 feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
264 270
264 270
264 270
-2 157
262 113
264 270
0
0
264 270
0
264 270
-2 157
262 113
0
0
0
0
0
0
150 317
210 118
23 642
233 760
150 317
41 800
8 547
200 664
9 454
210 118
23 642
233 760
Települési önkormányzatok szociális, 3 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális 4 feladatainak támogatása
41 800
8 547
200 664
9 454
0
0
0
0
0
0
17 382
17 382
17 382
0
0
17 382
0
17 382
0
17 382
5 Működési célú központosított előirányzatok
0
0
0
0
0
0
9 187
584
501
10 272
3 558
13 830
498
14 328
9 187
584
501
10 272
3 558
13 830
498
14 328
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
0
0
0
0
0
0
2 965
556
3 521
514
4 035
13 612
17 647
0
2 965
556
3 521
514
4 035
13 612
17 647
2 Elvonások és befizetések bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 3 származó megtérülések áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, 4 kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogtások, 5 kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 államháztartáson belülről 2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói ebből:
170 005
2 585
2 647
2 647
92 542
20 024
112 566
36 773
149 339
170 005
78 063
19 711
267 779
20 165
287 944
47 944
335 888
0
0
0
2 900
0
2 900
2 900
2 900
468 108
0
468 108
0
468 108
0
468 108
471 008
0
0
471 008
0
471 008
0
471 008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
0
0
0
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
1 000
0
1 000
0
1 000
106 196
106 196
106 196
106 196
0
0
106 196
0
106 196
0
106 196
63 835
63 835
63 835
63 835
0
0
63 835
0
63 835
0
63 835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 361
42 361
42 361
42 361
0
0
42 361
0
42 361
0
42 361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel
2 Vagyoni típusú adók
464
173 195
0
0
0
0
106 196
0
0
0
0
63 835
ebből: Idegenforgalmi adó épület után
0
0
0
0
0
ebből: Kommunális adó
0
0
0
0
0
ebből: Telekadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340 557
0
340 557
340 557
340 557
340 557
0
0
340 557
0
340 557
0
340 557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 557
0
200 557
200 557
200 557
200 557
0
0
200 557
0
200 557
0
200 557
0
0
0
0
0
200 557
200 557
200 557
200 557
200 557
0
0
200 557
0
200 557
0
200 557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része
Belföldi gj-ek adójának a helyi ebből: önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 000
135 000
135 000
135 000
0
0
135 000
0
135 000
0
135 000
81 000
81 000
81 000
81 000
81 000
0
0
81 000
0
81 000
0
81 000
0
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
0
0
54 000
0
54 000
0
54 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0
0
ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után
0
0
0
0
0
ebből: Talajterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 900 2 900
ebből:
Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.
4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj
42 361
0
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel ebből: végzett iparűzési tev.után
ebből:
0
14 479
0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után
2 Gépjárműadók
0
13 354
0
ebből:
0
10 707
0
1 Értékesítési és forgalmi adók
0
172 731
ebből: Építményadó
3 Termékek és szolgáltatások adói
0
141
78 063
17 382
0
172 590
2 647
17 382
0
0
0
0
0
0
2 900
2 900
2 900
0
0
2 900
2 900
2 900
ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: Egyéb bírság
0
0
0
0
0
ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék
0
0
0
0
0
0
0
5 000
20 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 355
20 355
20 355
23 255
0
0
23 255
0
23 255
0
23 255
0
0
0
2 900
0
0
2 900
0
2 900
0
2 900
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 273
4 273
4 273
4 273
4 273
0
0
4 273
0
4 273
0
4 273
11 082
11 082
11 082
11 082
11 082
0
0
11 082
0
11 082
0
11 082
5 000
3 Működési bevételek
35 622
0
35 622
1 Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke
20 530
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
12 237
4 Tulajdonosi bevételek Önkormányzati vagyon ebből: üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel Önkormányzati vagyon ebből: vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú ebből: vállalkozástól kapott osztalék
0
0
5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 830
7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek ebből: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ebből:
25
0
25 0
0
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
10 Egyéb működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1
400
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
36 022
186
36 208
0
0 20 710
20 530
180
20 710
12 237
195
12 432
45
4 411
0
120
12 477 0
0
738
5 149
214 342
4 411
4 411
0
0
120
120
261
381
65 141
0
0
476
476
10 454
0
0
0
0
218 604
254 375
0
0
254 375
400
254 775
5 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 141
65 141
65 141
85 791
0
0
85 791
180
85 971
261
86 232
10 454
10 454
10 454
22 691
0
0
22 691
195
22 886
521
23 407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214 342
0
0
214 342
4 262
259 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 134
51 134
51 134
51 134
51 134
0
0
51 134
0
51 134
0
51 134
2 830
2 830
2 830
1 547
1 547
1 547
28 970
28 970
28 970
28 970
33 347
0
0
33 347
0
33 347
0
33 347
0
0
0
0
0
0
0
0
4 262
0
0
0
0
0
0
4 262
4 262
10
10
1
11
56 500
56 500
56 500
56 500
56 535
0
0
56 535
25
56 560
16
56 576
10
10
1
11
56 500
56 500
56 500
56 500
56 535
0
0
56 535
25
56 560
16
56 576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 734
2 734
2 734
2 143
2 143
2 143
4 877
0
0
4 877
0
4 877
126
5 003
0
0
0
0
0
0
1 547
25
25
50
15
65
10
25
25
50
15
65
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
126
0 0
2 734
0 0
0
0 0
2 143 2 427
0
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
0
0
0
0
0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
2 427
2 Felhalmozási bevételek összesen:
0
0
0
0
0
2 427
2 427
0
0
4 262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 427
2 427
0
0
2 427
0
2 427
0
2 427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 427
2 427
2 427
2 427
0
0
2 427
0
2 427
0
2 427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 991
120 722
3 150
208 863
91 696
300 559
31 533
332 092
84 991
120 722
3 150
208 863
91 696
300 559
31 533
332 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 722
3 150
123 872
91 696
215 568
31 533
247 101
0
120 722
3 150
123 872
91 696
215 568
31 533
247 101
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
0
0
0
0
0
38 377
501
38 878
38 878
0
38 377
0
38 377
501
38 878
0
38 878
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 2 származó megtérülések áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3 kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, 4 kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 208 212 -475 164 30 653 30 653 0 0
0 208 753 -462 266 17 408 17 408 0 0
0 9 958 -361 428 28 013 28 013 0 0
0 9 958 -357 695 14 658 14 658 0 0
0 21 403 -366 552 14 658 14 658 0 0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése ebből:Privatizációból származó bevétel 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek
0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 1 származó megtérülések áht-n kívülről
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: 205 627 Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= -441 160 3 Finanszírozási bevételek 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2 pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele 0 1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 2 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 3 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) 4 Központi, irányító szervi támogatás 441 160 5 Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen: 205 627
0 -33 158 30 653 30 653 0
2 585 -846
30 653 30 653
3 351
30 653
2 585
0
541 12 898 -13 245 -13 245
0
0
650 598
7 311 209 403 -461 668 -281 814 0 17 408 0 17 408 0 0 0
0
0
0 -70 856 28 013 28 013 0
2 647 -8 758
0
0 3 733 -13 355 -13 355
11 445 -8 857
38 377
82 345 58 791
3 150
0
58 791
26 200
26 200 1 495 163 -282 969 1 008 643 1 008 643 0
0
244 134 35 252 48 315 48 315 0
27 233 9 604
176 690
31 533
208 223
0
82 345
3 150
85 495
91 195
176 690
31 533
208 223
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
0
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 791 0 58 791 0 0 0 0 0 0 0 26 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 495
91 195
0
0
0
0
0
0
0
26 200 1 766 530 -220 484 1 056 958 1 056 958 0 0
26 200 1 891 776 -88 473 934 916 934 916 0 0
26 200 1 999 939 -80 214 934 916 934 916 0 0
26 200 1 708 101 -278 913 1 008 643 1 008 643 0 0
0 244 134 -557 030 106 981 106 981 0 0
0 32 465 0 0 0 0 0
125 246 132 011 -122 042 -122 042
108 163 8 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 30 653 30 653 0 0 444 511 0 0 238 865
0 0 17 408 17 408 0 0 444 858 0 0 226 161
0 0 17 408 17 408 0 0 444 858 0 0 226 811
0 0 28 013 28 013 0 0 333 415 0 0 37 971
0 0 14 658 14 658 0 0 343 037 0 0 24 616
0 0 14 658 14 658 0 0 343 037 0 0 36 061
0 0 1 056 958 61 176 149 358 846 424 0 0 0 2 823 488
0 0 934 916 61 176 27 316 846 424 0 0 0 2 826 692
0 0 934 916 61 176 27 316 846 424 0 0 0 2 934 855
0 0 1 008 643 34 002 149 358 825 283 1 107 636 0
0 0 106 981 85 840 0 21 141 -384 662 0 0 351 115
0 0 0 0
-13 245 -13 245
347
-12 704
650
0
28 013 28 013
281 814
7 311
51 601
28 013
2 647
-13 355 -13 355
9 622
-13 355
11 445
1 008 643 34 002 149 358 825 283 384 662
48 315 27 174 21 141 -384 662
2 503 806
292 449
27 233
-122 042 -122 042
3 204
108 163
2 716 744
0 55 177 0 0 32 465
0
0
0
0
0 26 200 1 984 700 125 787 -1 074 705 148 642 1 115 624 -148 642 1 115 624 -148 642 0 0 0 0
26 200 2 110 487 -926 063 966 982 966 982 0 0
0 120 258 0 0 0 0 0
26 200 2 230 745 -926 063 966 982 966 982 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 1 115 624 -148 642 -26 600 119 842 149 358 -122 042 0 846 424 9 969 778 151 0 0 0 0 3 100 324 -22 855
0 0 966 982 93 242 27 316 846 424 788 120 0 0 3 077 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 258
0 0 966 982 93 242 27 316 846 424 788 120 0 0 3 197 727
0
2. számú melléklet a 32/2014.(XII.02) Önkormányzati rendelethez 1/b. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Eredeti ei.
1 1
Módosítás 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
4
Eredeti ei.
Módosítás 05.22
5
6
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
7
Eredeti ei.
Módosítás 05.22
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Önkormányzat összesen
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
Módosítás 05.22
11
12
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
8
9
33 158
3 431
679 064
-12 628
666 436
52
666 488
269 318
70 856
11 405
351 579
-3 733
347 846
35 689
383 535
711 317
441 066
20 089
1 172 472
24 083
1 196 555
32 174
1 228 729
1 623 110
545 080
34 925
2 203 115
7722
2210837
67 915
2 278 752
1
Személyi juttatások
295 631
1 973
2 327
299 931
359
300 290
217
300 507
142 027
822
1 660
144 509
136
144 645
4 114
148 759
9 125
28 853
12 839
50 817
7 755
58 572
15 392
73 964
446 783
31 648
16 826
495 257
8250
503507
19 723
523 230
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 647
7 791
1 797
3
Dologi kiadások
585 943 160 17 297 95 305
404 234
5 641
188 0
-188
79 926
532
353
80 811
89
80 900
23
80 923
38 347
222
509
39 078
32
39 110
1 105
40 215
266 918
30 653
751
298 322
-13 076
285 246
-188
285 058
58 781
28 013
464
87 258
-13 355
73 903
1 074
74 977
5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
30 163 0
41 799 0
8 772
0
0 0 0 0 0 0
5
0
0 80 734 0 0 0 0
9 454
0 90 188 0 0 0 0
29 396
0 119 584 0 0 0 0
10
Eredeti ei.
642 475
ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból
3
Módosított 06.26
Abony Város Önkormányzata
Működési kiadások összesen:
4 5
2
2
Módosítás 05.22
Abonyi Polgármesteri Hivatal
13 235
-823
12 412
1 901
14 313
995 818
17 151
1 012 969
10 396
1 023 365
160 17 297 95 305 0 0 0
100
260 17 297 95 305 0 0 0
8 545
2 659
133 124
462 900
6 856
1 381 398
0 41 987 0 0 0 0
0 8 584 0 0 0 0
160 98 031 95 305 0 0 0
121 920
427 4 058
260 17 724 99 363 0 0 0
911 642 160 47 460 95 305
-702
132422
3 029
135 451
-9280 105 9454 0 0 0 0
1372118 265 107485 95305 0 0 0
11 282 0 29 823 4 058 0 0 0
1 383 400 265 137 308 99 363 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Működési célú garancia- és kezességvállalásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
0
0
0
0
0
0
61 315
61 315
61 315
650
61 965
61 315
0
0
61 315
0 0
0 61315
0 650
0 61 965
10
Tartalékok
33 990
33 990
33 990
3 408
37 398
33 990
0
0
33 990
0
33990
3 408
37 398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 990
33 990
0
0
33 990
33990 0
3 408 0
37 398 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből:
Polgármesteri keret
0
0
0
0
0
0
ebből:
Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
ebből:
Egyéb céltartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
ebből:
Intézményi tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből:
Működési tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 090 934
-232 184
-2 460
856 290
91465 86465 0
947755 424000 17900
52 343 40 225 0
1 000 098 464 225 17 900
5000 0
381621 1200
-3 400 16 510
378 221 17 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1200 0
0 0
1 200 0
Felhalmozási kiadások összesen: 1
Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás
2
Felújítások
3
Egyéb felhalmozási célú kiadások
1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
4 312
0
4 312
0
0
4 312
271
4 583
4 583
4 312 0
271
19 807
0
19 807
0
19 807
-15 387
832 171
91 194
923 365
67 730
991 095
4 420 0
16 718
287 345 17 900
24 740
328 803 17 900
86 194
414 997 17 900
40 225
455 222 17 900
25 450
287 345 17 900
24 740 0
337 535 17 900
0
137 847 1 200
207 611 0
15 776
361 234
5 000
366 234
11 987
378 221
207 611
15 776
376 621
1 200
1 200
16 510
17 710
153 234 1 200
0
0
1 200
0
0
0
0
0
4 583 0
4 420
4 420 0
4 420 0
0
15 387
15 387
15 387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 990
-2 460
0
0
37 398
-232 184
4 583 0
0
3 408
1 066 815
4 420
0
-15 387
33 990
0
0
0
1 200
0
1 200
1 200
4
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200
1 200
7
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911 050
-745 040
-42 976
123 034
-122 042
992
-992
0
911 050
-745 040
-42 976
123 034
0 -122042
0 992
16 510 -992
16 510 0
387 955
1 778 132
208 882
17 629
2 004 643
-6 765
1 997 878
99 904
2 097 782
2 714 044
312 896
32 465
3 059 405
-22855
3036550
120 258
3 156 808
Felhalmozási céltartalék
Költségvetési kiadások:
646 787
33 158
3 431
683 376
-12 357
671 019
52
671 071
289 125
70 856
11 405
371 386
-3 733
367 653
20 302
3
Finanszírozási kiadások 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
38 219
40 919
40 919
40 919
2 700
38 219
0
40 919
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 700 2 700
38 219 38 219
40 919 40 919
40 919 40 919
40 919 40 919
2 700 2 700
38 219 38 219
0 0
40 919 40 919
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0
3
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Belföldi értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
0
3
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
2 700
4
Pénzeszközök betétként elhelyezése
2
Külföldi finanszírozás kiadásai
3
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:
33 158 0 33 158
3 431 3 431
40 919
40 919
40 919
0
0
0
-384 662
788 120
788 120
0
0
38 219
0
40 919
0
0
0
-384 662
55 177
778 151
2 700
9 969
55 177
1 107 636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
683 376 0 683 376
0 -12 357 -12 357
671 019 0 671 019
0 52 52
671 071 0 671 071
0 289 125 0 289 125
70 856 0 70 856
11 405 11 405
371 386 0 371 386
0 -3 733 -3 733
367 653 0 367 653
0 20 302 20 302
387 955 0 387 955
0 1 780 832 1 107 636 1 780 832
-137 561 -384 662 247 101
17 629 55 177 17 629
1 660 900 778 151 2 045 562
0 -6 765 9 969 -6 765
1 654 135 788 120 2 038 797
0 99 904 99 904
1 754 039 788 120 2 138 701
2 716 744 1 107 636 2 716 744
40919 40919 40919
0 0 0
40 919 40 919 40 919
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
40919 0
0 0
40 919 0
9969
788120
0
788 120
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -22855 9969 -22855
0 2692807 788120 3077469
0 120 258 0 120 258
0 2 813 065 788 120 3 197 727
0
0
0 646 787 0 646 787
0
38 219
778 151 1 107 636
0
0 0 0
0
0
0
-33 547 -384 662 351 115
32 465 55 177 32 465
2 715 662 778 151 3 100 324
3. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 2. a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban
Sorszám
Bevételek
Módosítás 2014. évi terv 05.22
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított Sor10.31 szám
I.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1 623 110
123 412
29 315
1 775 837
34 091
1 809 928
88 725
1 898 653
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
895 300
123 412
29 315
1 048 027
33 691
1 081 718
83 539
1 165 257
Közhatalmi bevételek
471 008
0
471 008
Működési bevételek
254 375
0
254 375
2 427
0
2 427
2 427
2 427
0
0
0
1.
1.
2.
2. 471 008
3. 254 775
5 186
4. Működési célú átvett pénzeszközök
5.
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás Módosított 06.30 06.30
Módosítás 10.31
Mósoaított 10.31
1 623 110
545 080
34 925
2 203 115
7722
2 210 837
67915
2 278 752
446 783
31 648
16 826
495 257
8250
503 507
19723
523 230
121 920
8 545
2 659
133 124
-702
132 422
3029
135 451
911 642
462 900
6 856
1 381 398
-9280
1 372 118
11282
1 383 400
47 460
41 987
8 584
98 031
9454
107 485
29823
137 308
4058
99 363
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
259 961
4.
Módosítás 05.22
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
471 008
3. 400
Kiadások
2014. évi terv
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 95 305
95 305
95 305
0
0
0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
0
421 668
5 610
427 278
-26 369
400 909
-20 810
380 099
84 991
120 722
3 150
208 863
91 696
300 559
31 533
332 092
0
120 722
3 150
123 872
91 696
215 568
31 533
247 101
II.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2. 0
0
0
2. 58 791
0
58 791
58 791
58 791
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
26 200
0
26 200
26 200
26 200
0
0
0
3.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 090 934
-232 184
-2 460
856 290
-30577
825 713
52343
878 056
25 450
287 345
24 740
337 535
86465
424 000
40225
464 225
Beruházások
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás 17 900
3. Felhalmozási bevételek
207 611
15 776
17 900
376 621
5000
381 621
-3400
378 221
1 200
16510
17 710
-992
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200
5.
17 900
17 900
Felújítások 153 234
4.
0
1 200
Felhalmozási céltartalék 911 050
-745 040
-42 976
123 034
-122042
992
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
1 005 943
352 906
39 826
1 398 675
-61 119
1 337 556
20 810
1 358 366
1 708 101
244 134
32 465
1 984 700
125 787
2 110 487
120 258
2 230 745
1 008 643
458 096
1 466 739
-148 642
1 318 097
1 318 097
34 002
85 840
119 842
-26 600
93 242
93 242
0
0
0
0
85 840
119 842
93 242
0
0
372 256
1 346 897
0
0
21 141
995 782
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 714 044
312 896
2 700
38 219
32 465
3 059 405
-22855
3 036 550
40 919
0
40 919
120258
3 156 808
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
40 919
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
0
0
0
0
0
0
0
0
93 242
0
0
0
0
0
0
0
0
1 224 855
1 224 855
0
0
873 740
0
1.
1. Belföldi finanszírozás bevételei
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34 002
-26 600
Belföldi finanszírozás kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai
2. Külföldi finanszírozás bevételei
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
974 641
-122 042
40 919
40 919
40 919
40 919
40 919
873 740
0
0
0
0
0
0
0
1.
1. Belföldi finanszírozás bevételei
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
974 641
-122 042
2 700
38 219
40 919
2 700
38 219
0
Belföldi finanszírozás kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai
2. Külföldi finanszírozás bevételei
0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 716 744
351 115
32 465
3 100 324
-22 855
3 077 469
120 258
3 197 727
2 716 744
351 115
32 465
3 100 324
-22855
3 077 469
120258
3 197 727
3.sz.melléklet
4. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft-ban
2
3
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Önkormányzati Feladatok
1
MINDÖSSZESEN Abonyi Polgármesteri Hivatal
Címrend
Eredeti Módosít Módosít Módosíto Módosít Módosított Módosítás Módosított Eredeti Módosítás Módosítás Módosíto Módosítá Módosított előirányzat ás 05.22 ás 06.26 tt 06.26 ás 06.30 06.30 10.31 10.31 előirányzat 05.22 06.26 tt 06.26 s 06.30 06.30 1
2
3
4
5
6
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
7
Eredeti előirányzat
Módosítás 05.22
8
9
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
10
Eredeti előirányzat
Módosítás 05.22
11
12
Módosítás 06.26
Módosított 06.26
Módosítás Módosított 06.30 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
13
Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 2. adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 12 Meglévő részesedések növ. Kapcs.kiadás 13 Felújítások 14 Egyéb felhalmozási kiadások 15 Felhalmozási tartalék 16 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 17 Rövid lejáratú hitel törlesztése 18 Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 19 Felhalmozási finanszirozási kiadások összesen: 20 Kiadások mindösszesen:
142 027
822
1 660
144 509
136
144 645
4 114
148 759
295 631
1 973
2 327
299 931
359
300 290
217
300 507
9 125
28 853
12 839
50 817
7 755
58 572
15 392
73 964
446 783
31 648
16 826
495 257
8 250
503 507
19 723
38 347
222
509
39 078
32
39 110
1 105
40 215
79 926
532
353
80 811
89
80 900
23
80 923
3 647
7 791
1 797
13 235
-823
12 412
1 901
14 313
121 920
8 545
2 659
133 124
-702
132 422
3 029
135 451
58 781 30 163 0 0 269 318 0 0 0 4 420
28 013 41 799 0 0 70 856 0 0 0 0
1 074 29 396 0 0 35 689 0 0 0 0 0 -15 387 0 0 0 0 0 0 20 302
74 977 119 584 0 0 383 535 0 0 0 4 420 0 0 0 0 19 807 0 0 0 387 955
0 3 431
0 13 129 2 900 5 149 0 21 178 14 658 0 14 658 0 0 0
0 0 0 0 0 0 30 653 0 30 653 0 0 0
0 2 585 0 0 0 2 585 0 0 0 0 0 0
0 172 590 0 35 622 0 208 212 30 653 0 30 653 0 0 0
0 343 487 0 367 653
0 352 344 0 387 955
0 2 505
646 787
33 158
0 846 0 3 431
0 444 511 0 683 376
0 347 0 -12 357
0 444 858 0 671 019
725 295 0 468 108 214 342 2 427 1 410 172 34 002 0 34 002 0 58 791 26 200 84 991 974 641 384 662 1 359 303 1 780 832
45 349 78 063 0 0 0 123 412 27 174 0 27 174 120 722 0 0 120 722 21 141 -45 348 21 141 247 101
5 641 -188 0 0 20 089 0 55 177 55 177 24 740 0 15 776 0 -42 976 -2 460 0 0 0 17 629 0 9 604 14 704 0 0 0 24 083 0 0 0 3 150 0 0 3 150 0 -9 604 0 17 629
995 818 17 297 61 315 33 990 1 172 472 0 778 151 778 151 328 803 17 900 361 234 1 200 123 034 832 171 40 919 0 40 919 2 045 562 0 780 248 92 767 468 108 214 342 2 427 1 557 667 61 176 0 61 176 123 872 58 791 26 200 208 863 995 782 -778 151 995 782 2 045 562
17 151 0 0 0 24 083 0 9 969 9 969 86 194 0 5 000 0 -122 042 -30 848 0 0 0 -6 765 0 13 526 20 024 0
0 42 843 0 70 856
0 170 005 0 35 622 0 205 627 0 0 0 0 0 0 0 0 441 160
285 058 0 0 0 666 488 0 0 0 4 583 0 0 0 0 4 583 0 0 0 671 071 0 0 173 195 0 36 208 0 209 403 17 408 0 17 408 0 0 0 0 0 444 260 0 671 071
137 847 1 200 911 050 1 066 815 2 700 0 2 700 1 780 832
0 10 707 0 738 0 11 445 0 0 0 0 0 0 0 0 8 857 0 20 302
-188 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 464 0 186 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 -598 0 52
0 33 550 0 0 0 91 696 0 0 91 696 -122 042 -9 969 -132 011 -6 765
1 012 969 17 297 61 315 33 990 1 196 555 0 788 120 788 120 414 997 17 900 366 234 1 200 992 801 323 40 919 0 40 919 2 038 797 0 793 774 112 791 468 108 214 342 2 427 1 591 442 61 176 0 61 176 215 568 58 791 26 200 300 559 873 740 -788 120 873 740 2 038 797
10 396 427 650 3 408 32 174 0 0 0 40 225 0 11 987 16 510 -992 67 730 0 0 0 99 904 0 35 595 36 773 0 4 262 0 76 630 0 0 0 31 533 0 0 31 533 0 -8 259 0 99 904
1 023 365 17 724 61 965 37 398 1 228 729 0 788 120 788 120 455 222 17 900 378 221 17 710 0 869 053 40 919 0 40 919 2 138 701 0 829 369 149 564 468 108 218 604 2 427 1 668 072 61 176 0 61 176 247 101 58 791 26 200 332 092 873 740 -796 379 873 740 2 138 701
725 295 170 005 471 008 254 375 2 427 1 623 110 34 002 0 34 002 0 58 791 26 200 84 991 974 641 1 107 636 974 641 2 716 744
462 900 41 987 0 0 545 080 0 -384 662 -384 662 287 345 17 900 207 611 0 -745 040 -232 184 38 219 0 38 219 351 115 0 45 349 78 063 0 0 0 123 412 85 840 0 85 840 120 722 0 0 120 722 21 141 -384 662 21 141 351 115
6 856 8 584 0 0 34 925 0 55 177 55 177 24 740 0 15 776 0 -42 976 -2 460 0 0 0 32 465 0 9 604 19 711 0 0 0 29 315 0 0 0 3 150 0 0 3 150 0 9 829 0 32 465
1 381 398 98 031 61 315 33 990 2 203 115 0 778 151 778 151 337 535 17 900 376 621 1 200 123 034 856 290 40 919 0 40 919 3 100 324 0 780 248 267 779 471 008 254 375 2 427 1 775 837 119 842 0 119 842 123 872 58 791 26 200 208 863 995 782 778 151 995 782 3 100 324
-9 280 9 454 0 0 7 722 0 9 969 9 969 86 465 0 5 000 0 -122 042 -30 577 0 0 0 -22 855 0 13 526 20 165 0 400 0 34 091 -26 600 0 -26 600 91 696 0 0 91 696 -122 042 9 969 -132 011 -22 855
1 372 118 107 485 61 315 33 990 2 210 837 0 788 120 788 120 424 000 17 900 381 621 1 200 992 825 713 40 919 0 40 919 3 077 469 0 793 774 287 944 471 008 254 775 2 427 1 809 928 93 242 0 93 242 215 568 58 791 26 200 300 559 873 740 788 120 863 771 3 077 469
11 282 29 823 650 3 408 67 915 0 0 0 40 225 0 -3 400 16 510 -992 52 343 0 0 0 120 258
0 2 422 0 0 0 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 8 983 0 11 405
285 246 0 0 0 666 436 0 0 0 4 583 0 0 0 0 4 583 0 0 0 671 019 0 0 172 731 0 36 022 0 208 753 17 408 0 17 408 0 0 0
404 234 188 0 0 441 066 0 -384 662 -384 662 287 345 17 900 207 611 0 -745 040 -232 184 38 219 0 38 219 247 101
0 0 0 0 0 0 28 013 0 28 013 0 0 0
-13 076 0 0 0 -12 628 0 0 0 271 0 0 0 0 271 0 0 0 -12 357 0 0 141 0 400 0 541 -13 245 0 -13 245 0 0
911 642 47 460 61 315 33 990 1 623 110 0 1 107 636 1 107 636 25 450
0 0 0 0 0 0 0 33 158
298 322 0 0 0 679 064 0 0 0 4 312 0 0 0 0 4 312 0 0 0 683 376
585 943 17 297 61 315 33 990 711 317 0 1 107 636 1 107 636 16 718
0 0 0 4 312 0 0 0 646 787
751 0 0 0 3 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 900 4 411 0 7 311 0 0 0 0 0 0 0 0 281 814 0 289 125
73 903 90 188 0 0 347 846 0 0 0 4 420 0 15 387 0 0 19 807 0 0 0 367 653 0 0 2 422 2 900 4 411 0 9 733 14 658 0 14 658 0 0 0
30 653 0 0 0 33 158 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 70 856
87 258 -13 355 80 734 9 454 0 0 0 0 351 579 -3 733 0 0 0 0 0 0 4 420 0 0 0 15 387 0 0 0 0 0 0 19 807 0 0 0 0 0 371 386 -3 733 0 0 0 2 422 0 2 900 0 4 411 0 0 0 0 9 733 28 013 -13 355 0 0 28 013 -13 355 0 0 0 0 0 0 0 0 333 865 9 622 0 0 371 386 -3 733
266 918 0 0 0 642 475 0 0 0 4 312
15 387 0 0 19 807 0 0 0 289 125
464 8 772 0 0 11 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 595 47 944 0 5 186 0 88 725 0 0 0 31 533 0 0 31 533 0 0 -8 260 120 258
1 383 400 137 308 61 965 37 398 2 278 752 0 788 120 788 120 464 225 17 900 378 221 17 710 0 878 056 40 919 0 40 919 3 197 727 0 829 369 335 888 471 008 259 961 2 427 1 898 653 93 242 0 93 242 247 101 58 791 26 200 332 092 873 740 788 120 855 511 3 197 727
41
0
0
41
0
41
133
0
0
133
0
133
0
133
147
0
0
147
0
147
0
147
320,5
0
0
321
0
321
0
321
0 11 405
Bevételek 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Felhalmozási finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:
38 Létszámkeret (fő)
41
0
153 234 1 200 911 050 1 090 934 2 700 0 2 700 2 716 744
523 230
5. melléklet a 32/2014.(XII.02.) Önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzatának 2014. évi központi alrendszeréből származó forrásai
Támogatások
2014. évi terv adatok Módosítás 05.22 Módosítás 06.26 Módosított 06.26
Módosítás 06.30 Módosított 06.30 Módosítás 10.31 Módosított 10.31
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.
A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
284 139 470
284 139 470
284 139 470
284139470
0
0 152 743 000
152 743 000
152743000
152 743 000
90 202 070
90 202 070
90202070
90 202 070
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
22 699 170
22 699 170
22699170
22 699 170
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
41 478 000
41 478 000
41478000
41 478 000
0
0
0
0
26 024 900
26 024 900
26024900
26 024 900
41 166 900
41 166 900
41166900
41 166 900
27 500
27 500
27500
27 500
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
II.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
264 269 654
264 269 654
264269654
-2 156 587
262 113 067
1.
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
234 832 320
234 832 320
234832320
-1 783 253
233 049 067
2.
Óvodaműködtetési támogatás
29 437 334
29 437 334
29437334
-373 334
29 064 000
3.
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
0
0
0
III.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
0
150 317 146
41 799 530
8 546 644
200 663 320
9453841
210 117 161
23 642 282
233 759 443
0
41 799 530
8 546 644
50 346 174
9453841
59 800 015
23 642 282
83 442 297
1.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
52 761 504
52 761 504
52761504
52 761 504
3.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
12 896 010
12 896 010
12896010
12 896 010
12 896 010
12 896 010
12896010
12 896 010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
84 659 632 39 314 880 45 344 752
84 659 632 39 314 880 45 344 752
84659632 39314880 45344752
84 659 632 39 314 880 45 344 752
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
17 381 580
17 381 580
17381580
17 381 580
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
17 381 580
17 381 580
17381580
17 381 580
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
0
0
0
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
j) Gyermekek napközbeni ellátása 4.
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás
5.
IV. 1.
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
2.
17 381 580
17 381 580
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
0
0
0
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása
17 381 580
17381580
0
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
0
1.
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
2.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
3.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
0
0
4.
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
5.
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
6.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
0
8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
0
9.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
0
10.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
11.
2014. évi ágazati pótlék
0
992 505
12.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
0
0
13.
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
584 200
15.
Költésgvetési szerveknél foglalkozatottak bérkompenzációja
0
1 972 825
16.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
4059000
17.
E-útdíj miatti önkormányzati bevétel
18.
Pótlólagos állami támogatás 2013.évi beszámoló, ÁSZ ellenőrzés alapján
19.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
-326 040
3 732 960 0
992 505 501 000
501 000
992505 -501000
584 200 556 895
7 200 000
2 529 720
514350
7 200 000
a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása 0 b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
4059000
7 200 000
7 200 000
1 987 046
555 449
0
0
584200
584 200
3 044 070
1 534 287
4 578 357
7200000
7 200 000
0
0
7200000
7 200 000 824 000
824 000
11 521 542
11 521 542
1987046
1 987 046
1 547 954
1 987 046 0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
1.
Önkormányzati fejezeti tartalék
0
0
2.
Szerkezetátalakítási tartalék
0
0
3.
Megyei önkormányzati tartalék
0
0
4.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
0
0
Központi források mindösszesen
725 294 896
45 349 060
9 604 539
780 248 495
13 526 191
793 774 686
35 594 933
829 369 619
6. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 11/2014.(III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Abony Város Önkormányzata
Mindösszesen
Megnevezés eredeti ei. 1
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célúáht-n visszatérítendő áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése célú áht-nvisszatérítendő belülről Felhalmozási támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Központi, irányító szervi támogatás 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
módosítás módosított módosítás módosíto Módosítá Módosított eredeti 06.26 06.26 06.30 tt 06.30 s 10.31 10.31 ei.
2
3
módosítás módosított Módosítás Módosított eredeti 06.26 06.26 10.31 10.31 ei.
4
170 005
2 585
172 590
141
172 731
464
173 195
170 005
2 585
172 590
141
172 731
464
173 195
5
0
6
2 647
2 647
10 707
13 354
2 647
2 647
10 707
13 354
0
módosítás 05.22
módosítás módosított módosítás 06.26 06.26 06.30
7
8
78 063
14 479
78 063 38377
14 479
82345
3150
0
0
0
0
0
120 722
0
0
0
0
0
0
0
198 785
170 005
2 585
172 590
141
172 731
464
173 195
0
2 647
2 647
10 707
13 354
3 150
17 629
módosított módosítás módosított módosítás módosítás eredeti ei. 06.30 10.31 10.31 05.22 06.26 9
10
módosított módosítá módosított módosítá módosíto s 06.30 06.30 s 10.31 tt 10.31 06.26 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 92 542 0 0 0 92 542 38 377 0 0 0
0 0 170 005 0 0 0 170 005 0 0 0 0
0 0 78 063 0 0 0 78 063 38 377 0 0 0
0 0 19 711 0 0 0 19 711 0 0 0 0
0 0 267 779 0 0 0 267 779 38 377 0 0 0
20 165 501 0 0 0
0 0 287 944 0 0 0 287 944 38 878 0 0 0
47 944 0 0 0 47 944 0 0 0 0
0 0 335 888 0 0 0 335 888 38 878 0 0 0
20 024
112 566
36 773
149 339
20 024 501
112 566 38 878
36 773
149 339 38 878
91 195
176 690
31 533
208 223
20 165
0
82 345
3 150
85 495
91 195
176 690
31 533
208 223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 120 722 0 0
0 3 150 0 0
0 123 872 0 0
0 91 696 0 0
0 215 568 0 0
0 31 533 0 0
0 247 101 0 0
170 005
198 785
22 861
391 651
111 720
503 371
79 477
582 989
85 495
0 123 872 0 0 216 414
91 696
111 720
215 568
328 134
31 533
68 306
247 101
396 440
7. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2014. év adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Módosítás Módosítás 05.22 06.26
Módosított 06.26
Módosítás 06.30
Módosított 06.30
Módosítás 10.31
Módosított 10.31
Forrása Átcsoportosítás
Hitel
Átvett pe.
Kötvény kibocsátás
Saját erő
Felhalmozási kiadások Közvilágítás bővítése Abony Város Szennyvíztisztító telepének korsz. II. forduló KEOP pályázat eszközbeszerzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás gépek, berendezések beszerzése, létesítése Györe Pál Abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor NKA 3974/226 pályázat Abonyi Pingvines Óvoda eszköz beszerzés Abonyi Szivárvány Óvoda eszköz beszerzés Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Művelődési Ház mikroport, számítógép vás. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Könyvtár polcrendszer, számítógép vás. Dr. Kostyán Andor Rend.Int. Család - és Nővédelmi egészségügyi gond. ügyv.számtech.eszk.vás. Informatikai eszközbeszerzés (6 db munkaállomás) (Polgármesteri Hivatal)
1 412 10 098 2 540 1 739 318 381
Elektronikus döntés tám.rendszer beüzemeléséhez mobil eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)
82 345 3 150
1 412 92 443 2 540 4 889 318 381
86 194
1 412 178 637 2 540 4 889 318 381
1 738
3 500
1 412 0 2 540 0 318 381
0
2 651
0
810
0
152
2 651
2 651
2 651
810
810
810
810
152
152
243
243
610
610
610
610
0
610
3 810
3 810
3 810
3 810
0
3 810
2014. évben újonnan megjelenő pályázatokhoz önerő tartalék
91
91
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
151 000
151 000
151 000
151 000
151 000
Abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán lévő egymással szomszédos belterületi ingatlan megvásárlása Szirvárvány Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés
21 590
21 590 180
21 590
21 590
180
180
Városháza épületében kazán vásárlás
1. Beruházási kiadások összesen 2. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás
2 088
196 459
0 10 098 0 1 739 0 0
2 651
Munkahelyteremtésre önerő tartalék közmukára Pályázati önerő (Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti felújítási munkálatai, Szolnoki úti Iskola épületenergetikai fejlesztése, Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése, az Abony Apponyi út 5. szám alatti óvoda átalakítási és bővítési munkái, "B" belvízelvezető öblözet, tanuszoda,Norvég pályázat- Városi épített örökség megőrzése Kostyán Andor Kúria helyreállítási munkái, Norvég pályázat -Zsidó kulturális örökség megőrzése- Ungár Kúria és a Zsinagóga, 2014.évben magvalósuló NKA Pályázatok (Márton-Ungár-Kostyán István-Kostyán Andor -Falumúzeum), Szennyvíztisztitó telep korsz.pály.
Ingatlanok beszerzése Balatonszárszó (Önkormányzat)
27 920
1 412 206 557 2 540 6 977 318 381
10 217 929
25 450
929
287 345 17 900
24 740
337 535 17 900
929 86 465
424 000 17 900
21 590 180 10 217
929 40 225
464 225 17 900
33 636
0
199 959
0
929
216 837 17 900
13 793
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre
1 200
1 200
1 200
1 200
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
0
0
16 510 499 835
16 510 50 146
0
199 959
234 737
4. Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre Mindösszesen: (1.+2.+3.+4.)
26 650
305 245
24 740
356 635
86 465
443 100
16 510 56 735
1 200 1 200 14 993 499 835
8. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év adatok e Ft-ban Eredeti ei. Megnevezés Kötelezettségek összesen: Erősáramú hálózat kiépítés (Városháza épület) Kostyán István Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3235/1216 pályázat Márton kúria tetőfelújítás NKA 3235/1205 pályázat Abony Város Szennyvíztisztitó telepének korsz. KEOP pályázat ingatlan felújítás Ungár Kúria tetőfelújítása NKA 3236/162 (III.ütem) Falumúzeum szakmai tám. (gáz, villany) EMMI rend.a. Falumúzeum tetőfelújítása NKA 3235/1217 pályázat Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /lakás felújítás/ Útjavítás, kátyúzás, járdaépítés Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítása Kostyán Andor Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3236/161 pályázat Városi Strand medence, Főtér macskakő, szoborkert felújítás Városi ebédlő tetőjavitása Somogyi I. Ált.Isk. Csillag Zs.út 5. tantermekké, étkezővé átalakítás Gyulai Gaál M. Ált. Iskola 3 tanterem padlózat felújítás Kinizsi Pál Gimnázium csapadékviz elvezetés kiépítése a hátsó udvar bejáratánál Montágh Imre Ált. Iskola edédlő tetejének felújítása Márton kúria északi melléképület veszély-elhárítási munkák felújítása Márton kúria tetőfelújításához építőanyag biztosítása adományozás alapján Márton kúria műemléki épület portikusz helyreállítás Összesen:
Felújítási kiadások mindösszesen:
15 387 10 310 4 862 68 537 10 136 3 028 4 656 1 270 26 025 1 735 4 288 3 000
Módosítás Módosítás Módosított Módosít Módosítot Módosítás Módosítot 05.22 06.26 06.26 ás 06.30 t 06.30 10.31 t 10.31
20 326
35 713 10 310 4 862 68 537 10 136
180 000
2 611 4 674
349 10 000 1 440 312 3 675
153 234
207 611
15 776
153 234
207 611
15 776
3 028 4 656 1 270 206 025 1 735 4 288 5 611 5 023 10 000 1 440 312 3 675
376 621 376 621
3 250
1 750
5 000 5 000
35 713 10 310 4 862 68 537 13 386
0
3 028 4 656 1 270 206 025 1 735 6 038 5 611 5 023 10 000 1 440 312 3 675
6 144
381 621 381 621
-27 780 1 750
8 631
3 985 1 513 2 357 -3 400 -3 400
35 713 10 310 4 862 68 537 13 386 9 172 4 656 1 270 178 245 1 735 7 788 5 611 5 023 18 631 1 440 312 3 675
Forrása Támogatás
ÁFA v.tér. Átcsoportosítás
54 063 3 250
-27 780 3 500
4 262
349 10 000 1 440 312
Kötvény kibocsátás
Saját erő
20 326 10 310 4 862 14 474 10 136
15 387 0 0 0 0
9 172 4 656 0 180 000 0 4 288 2 611 4 674 4 369
0 0 1 270 26 025 1 735 0 3 000
3 675 3 985 1 513
378 221 378 221
62 326
4 262
-15 679
2 357 279 895
47 417
62 326
4 262
-15 679
279 895
47 417 378 221
9. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat Kimutatás a 2014. évi várható előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Megnevezés
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
2014. évi terv
Módosított 10.31
Január
Február
Március
Április
Május
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 4 312
módosítás 05.22
446 783 121 920 911 642 47 460 95 305 1 623 110 25 450
523 230 135 451 1 383 400 137 308 99 363 2 278 752 464 225
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 4 420
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
31 648 8 545 462 900 41 987
153 234 1 200 911 050 1 090 934 2 700 2 716 744
17 900 378 221 17 710 0 878 056 40 919 3 197 727
0 0 0 0 900 136 159
0 0 65 000 65 000 1 800 202 059
25 000 0 175 811 205 231
0 200 175 812 176 012
340 490
311 271
17 900 25 000 207 611 200 11 961 -745 040 41 473 -232 184 38 219 176 732 351 115
895 300 471 008 254 375 2 427 1 623 110
1 165 257 471 008 259 961 2 427 1 898 653
74 608 39 251 9 702 202 123 763
74 608 39 251 9 702 203 123 764
74 608 39 251 78 675 203 192 737
74 608 39 251 9 702 202 123 763
74 608 39 251 9 702 203 123 764
123 412
0 58 791 26 200 84 991 1 008 643 2 716 744
247 101 58 791 26 200 332 092 966 982 3 197 727
0 0 2 183 2 183 0 125 946
0 0 2 183 2 183 65 000 190 947
0 0 2 183 2 183 120 086 315 006
0 28 791 2 183 30 974 12 086 166 823
0 0 2 183 2 183 250 000 375 947
120 722
545 080 287 345
123 412
120 722 106 981 351 115
Június
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
módosítás 06.26
módosítás 06.30
16 826 2 659 6 856 8 584
8 250 -702 -9 280 9 454
34 925 24 740
7 722 86 465
Július
Augusztus Szeptember Október
módosítás 10.31
November
December
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 16 718
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
19 723 3 029 11 282 29 823 4 058 67 915 40 225
37 232 10 160 75 970 3 955 7 942 135 259 0
37 231 10 160 75 972 3 955 7 943 135 261 0
0 200 0 200
0 200 0 200
0 0 0 0
-3 400 16 510 -992 52 343
0 0 0 0
0 0 0 0
53 234 200 250 000 303 434
15 776
5 000
-42 976 -2 460
-122 042 -30 577
50 000 200 232 466 299 384
438 693
32 465
-22 855
434 643
135 459
135 459
135 259
120 258
135 259
135 261 0
74 608 39 251 9 702 202 123 763
29 315
33 691
34 091
74 608 39 251 9 702 202 123 763
74 608 39 251 78 675 202 192 736
74 608 39 251 9 702 203 123 764
83 539
29 315
74 608 39 251 9 702 203 123 764
74 608 39 251 9 702 199 123 760
74 612 39 247 9 707 203 123 769
0 0 2 183 2 183 232 466 358 412
3 150
91 696
91 696 -148 642 -22 855
0 0 2 183 2 183 84 991 210 937
0 0 2 183 2 183 232 053 426 972
0 0 2 183 2 183 0 125 947
31 533
3 150
0 30 000 2 183 32 183 11 961 167 908
0 0 2 183 2 183 0 125 943
0 0 2 187 2 187 0 125 956
400
32 465
5 186 88 725
31 533 120 258
10. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 14-1. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014. évi tervezett tartalékok adatok e Ft-ban
Megnevezés
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
mód.ei. eredeti ei.
eredeti ei. 1 1.
Tartalékok
Abonyi Polgármesteri Hivatal
2
3 0
4 0
Abony Város Önkormányzata
mód.ei eredeti ei. . 5
0
6 0
945 040
a.) működési
0
33 990
b.) felhalmozási
0
911 050
módosítás 05.22
módosítás 06.26
módosított 06.26
módosítás 06.30
Mindösszesen
módosított 06.30
módosítás 10.31
módosított 10.31
eredeti ei.
7 -745 040
módosítás 06.26
módosított 06.26
8 -42 976
157 024
-122 042
33 990 -745040
módosítás 05.22
-42976
123 034
-122 042
34 982
2 416
37 398
945 040
33 990
3 408
37 398
33 990
992
-992
0
911 050
módosítás 06.30
módosított 06.30
módosítás 10.31
módosított 10.31
9 -745 040 -745 040
-42 976
157 024
0
33 990
-42 976
123 034
-122042 -122042
34 982
2416
37 398
33 990
3408
37 398
992
-992
0
11. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 15.1. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése ezer Ft-ban
Megnevezés
1 1. Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1.1 Jövedelemadók összesen: Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 1.2 Állandó Vagyonijelleggel tipusú adók összesen: végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 1.3 Értékesítési és forgalmi adó Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Eredeti Módosítás Módosított Módosítás Módosított Módosítás Módosított Eredeti ei. ei. 06.30 06.30 10.31 10.31 10.31 10.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mindösszesen
Abony Város Önkormányza
Eredei ei.
Módosítás Módosított Módosít Módosított Módosítás Módosítot Eredeti ei. 10.31 10.31 ás 06.30 06.30 10.31 t 10.31
1 000 1 000 63 835 42 361 106 196 200 557 200 557
1 000 1 000 63 835 42 361 106 196 200 557 200 557
1 000 1 000 63 835 42 361 106 196 200 557 200 557
1 000 1 000 63 835 42 361 106 196 200 557 200 557
0 0 0 0 0 0 0
1 000 1 000 63 835 42 361 106 196 200 557 200 557
81 000
81 000
81 000
81 000
0
81 000
54 000 135 000 5 000 5 000 5 000 0 4 273 11 082 20 355 468 108
54 000 135 000 5 000 5 000 5 000 0 4 273 11 082 20 355 468 108 0 0 65 141 10 454 0 51 134 28 970 4 262 56 500 0 2 143 218 604
54 000 135 000 5 000 5 000 5 000 2 900 4 273 11 082 23 255 471 008
54 000 135 000 5 000 5 000 5 000 2 900 4 273 11 082 23 255 471 008 0 0 85 971 22 886 0 51 134 33 347 0 56 560 0 4 877 254 775
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 521 0 0 0 4 262 16 0 126 5 186
54 000 135 000 5 000 5 000 5 000 2 900 4 273 11 082 23 255 471 008 0 0 86 232 23 407 0 51 134 33 347 4 262 56 576 0 5 003 259 961
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 1.4 Gépjárműadók Talajterhelési díj 1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Környezetvédelmi bírság Igazgatási szolgáltatási díjak Egyéb bírságok Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel 1.6 Egyéb közhatalmi bevételek 1. Közhatalmi bevételek összesen: 2. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési bevételek összesen:
0
0
0
0
0
0 2 900
0 0
20 530 12 237
2 900 2 900
180 195
2 830 25
25
35 622
400
20 710 12 432 0 0 2 830 0 50 0 0 36 022
45
15 126 186
20 710 12 477 0 0 2 830 0 65 0 126 36 208
120
261 476
1 547 10
1
2 734 4 411
738
381 476 0 0 1 547 0 11 0 2 734 5 149
65 141 10 454 51 134 28 970 4 262 56 500 2 143 214 342
4 262
0 85 791 22 691 0 51 134 33 347 0 56 535 0 4 877 254 375
180 195
25
400
12. melléklet a 32/2014.(XII.02.) Önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2014. év
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Intézmények Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazg.tev. /Polgármesteri Hivatal/ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/ Háziorvosi alapellátás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/ Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportpálya/ Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde
Létszám /fő/ 41 3,5 2 6 1 2 0 27 6 30 30 12
13.
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/
10
14. 15. 16.
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közfoglalkoztatottak és Támoposak /Önkormányzati tevékenység/ Mindösszesen:
3 1 146 320,5
ebből 2 üres álláshely részm.idős /TÁMOP/
ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./ ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./ ebből 2 üres üres álláshely részm.idős /Mt./ ebből 1 üres álláshely teljes.midős /Kjt/, 5 fő teljes m.idős közfoglalkoztatott
13. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez
Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 BEVÉTELEK Értékbecslés
MEGNEVEZÉS Hrsz Értékesítésre kijelölt ingatlanok: 2253/2 Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület
2 700 000 Ft
2649 Szent László u. beépítetlen terület
730 000 Ft
2018/1 Klapka Gy. út 11. 2897 Nyírfa u.
8 790 000 Ft beépítetlen terület
1 060 000 Ft
2898 Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület
2 770 000 Ft
2964 Méri I. u.
beépítetlen terület
3 600 000 Ft
3862 Ady E. u.
beépítetlen terület
380 000 Ft
3888 Ady E. u.
beépítetlen terület
470 000 Ft
3892/2 Ady E. u.
beépítetlen terület
150 000 Ft
4728/13 Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)
12 750 000 Ft
7069 Körte u.
kert
350 000 Ft
7098 Szamóca u.
kert
240 000 Ft 33 990 000 Ft
KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
Abonyi Polgármesteri Hivatal 1.
Erősáramú hálózat kiépítése (maradvány)
Nettó
Áfa
Bruttó
3 933 071 Ft
1 061 929 Ft
4 995 000 Ft
3 933 071 Ft
1 061 929 Ft
4 995 000 Ft
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Védőnői Szolgálat) 1.
Vérnyomásmérő fonendoszkóppal 2db
40 000 Ft
10 800 Ft
2.
Gyerek vérnyomásmérő+mandzsettasorozat
20 000 Ft
5 400 Ft
25 400 Ft
3.
Motor karbantartás, javítás 4db
200 000 Ft
54 000 Ft
254 000 Ft
4.
Kerékpár vásárlás
40 000 Ft
10 800 Ft
50 800 Ft
5.
Hitelesített csecsemőmérleg 1db
90 000 Ft
24 300 Ft
114 300 Ft
6.
Vérnyomásmérő mandszetta gyereksorozat
7.
CTG készülék
8. 9. 10.
50 800 Ft
6 000 Ft
1 620 Ft
7 620 Ft
1 200 000 Ft
324 000 Ft
1 524 000 Ft
Hallásvizsgáló készülék karbantartása
21 000 Ft
5 670 Ft
26 670 Ft
Hallásvizsgáló készülékhez fülhallgató
30 000 Ft
8 100 Ft
38 100 Ft
CTG készülékhez papír 50db
25 000 Ft
6 750 Ft
31 750 Ft
1 672 000 Ft
451 440 Ft
2 123 440 Ft
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Iskola Védőnői Szolgálat) 1.
Mobiltelefon
30 000 Ft
8 100 Ft
38 100 Ft
2.
Nyomtató(scannelt funkció)
45 000 Ft
12 150 Ft
57 150 Ft
3. 4. 5.
Telefon Digitális vérnyomásmérő Zárható kétajtós szekrény kartonoknak 2db
72 000 Ft 10 000 Ft 80 000 Ft 237 000 Ft
19 440 Ft 2 700 Ft 21 600 Ft 63 990 Ft
91 440 Ft 12 700 Ft 101 600 Ft 300 990 Ft
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely) Szivattyú vezérlő csere (WILO CO-ER SYSTEM CO-1 MVI1605-6/ER tip.) Szivattyú kútfúrás Számítógép memória bővítés Vagyonvédelmi kamera (belső udvar) Belső udvar parkoló Fűtés korszerűsítés Külső nyílászárók cseréje Katasztrófa terv készítése Padlóbutkolat javítás Kültéri vakolat javítás Tűzvédelmi ablakok javítása Tető beázás javítása
135 000 Ft 150 000 Ft 30 000 Ft 200 000 Ft 500 000 Ft 6 500 000 Ft 6 000 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 40 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 14 115 000 Ft
36 450 Ft 40 500 Ft 8 100 Ft 54 000 Ft 135 000 Ft 1 755 000 Ft 1 620 000 Ft 13 500 Ft 16 200 Ft 10 800 Ft 40 500 Ft 81 000 Ft 3 811 050 Ft
171 450 Ft 190 500 Ft 38 100 Ft 254 000 Ft 635 000 Ft 8 255 000 Ft 7 620 000 Ft 63 500 Ft 76 200 Ft 50 800 Ft 190 500 Ft 381 000 Ft 17 926 050 Ft
1. 2. 3. 4. 5.
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Az Apponyi és Szelei u. óvodaegységben kazáncsere Szelei úti Óvodában villamos hálózatának újravezetékelése Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése Szelei úti Óvodában ablakcsere, felújítás Apponyi úti Óvodában bejárati ajtók, ablakok cseréje
1. 2. 3. 4. 5.
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde A fűtésrendszer korszerűsítése Vizesblokk felújítása (6 óvodai csoportban) Ivóvízhálózat korszerűsítésének befejezése Riasztórendszer kiépítése Mozgásfejlesztő udvari eszköz
1. 2. 3.
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Nyílászáró csere (3 telephelyen) Vizesblokk felújítása (Központi Óvodában) Vizesblokk felújítása (Arany J. u. Óvodában)
1 2. 3. 4. 5.
Abony Városi Sportcsarnok Küzdőtéri izzók illetve gyújtók cseréje (64 db) Műfüves pálya karbantartása- gumi granulátum pótlása Kazánok cseréje (4 db) Apponyi úti Birkózóterem felújítása Futópálya kialakítása a sportpályán
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Abony Város Önkormányzat Telekvásárlás Bontás (Márton kúria mellett lévő tornaterm) Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása Forgalmi rend felülvizsgálata Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24. tetőjavítás Vasút út 2. cserépfed.) Ungár kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházása Sívó kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházás Hatósági engedélyezési díjak Közműfejlesztési díjak Tűzoltósági felülvizsgálat Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Tűzoltósági berendezés éves karbantartási díja Játszótéri eszközök felülvizsgálata Kerektó-Belsőerdő dűlő közvilágítás bővítés Tervezési díjak Belvízelvezetés B öblözet Takarítógép beszerzés /Gyulai Iskola/ Balhás dűlőben a közvilágítás kialkítása Vízhálózat bővítés a dűlőkben Központi ebédlő tetőfelújítása Volt Könyvtár épületének felújítása /Csillag Zsigmond út/ Abony bejárati táblák /7 db/ Mindösszesen:
106 299 Ft 212 598 Ft 31 890 Ft 212 598 Ft 212 598 Ft 775 984 Ft
500 000 Ft 1 000 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 3 650 000 Ft
236 220 Ft 314 961 Ft 645 669 Ft 1 196 850 Ft
63 780 Ft 85 039 Ft 174 331 Ft 323 150 Ft
Pályázat ? Pályázat ? 300 000 Ft 400 000 Ft 820 000 Ft 1 520 000 Ft
5 295 876 Ft 1 167 000 Ft 553 000 Ft 7 015 876 Ft
1 429 886 Ft 315 090 Ft 149 310 Ft 1 894 286 Ft
6 725 762 Ft 1 482 090 Ft 702 310 Ft 8 910 162 Ft
236 220 Ft 629 921 Ft 2 362 205 Ft 3 149 606 Ft 2 362 205 Ft 8 740 157 Ft
63 780 Ft 170 079 Ft 637 795 Ft 850 394 Ft 637 795 Ft 2 359 843 Ft
300 000 Ft 800 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 11 100 000 Ft
2 755 906 744 094 1 574 803 425 197 15 748 031 4 251 969 3 346 457 903 543 3 937 008 1 062 992 3 937 008 1 062 992 3 937 008 1 062 992 787 402 212 598 20 472 441 5 527 559 787 402 212 598 55 118 14 882 393 700 106 300 1 574 803 425 197 3 937 008 1 062 992 196 850 394 53 149 606 787 402 212 598 787 402 212 598 7 874 016 2 125 984 7 874 016 2 125 984 3 937 008 1 062 992 826 772 223 228 282 181 104 Ft 76 188 898 Ft
3 500 000 Ft 2 000 000 Ft 20 000 000 Ft 4 250 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft 26 000 000 Ft 1 000 000 Ft 70 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 250 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 050 000 Ft 358 370 000 Ft
321 965 074 Ft 86 930 570 Ft
408 895 644 Ft
393 701 Ft 787 402 Ft 118 110 Ft 787 402 Ft 787 402 Ft 2 874 016 Ft
