1.függelék
Szöveges indokolás 2015.évi bevételekhez
Bevételek 2015. évi eredeti ei. eFt-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 020
Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó
Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel
1 020
B402. Szolgáltatások ellenértéke
1 020
B4 Működési bevételek
1 020
Ingatlan értékesítés
0
B52. Ingatlanok értékesítése
0
B5. Felhalmozási bevételek 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen
0
1 020
018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
4 293
Közvilágítás fenntartásának támogatása
4 384
Köztemető fenntartása
100
Közutak fenntartásának támogatása
2 415
Kiegészítés
4 118
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
5 000
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása
20 310 22 241
B112. Települési önkormnyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22 241
Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) elismert dolgozók bértámogatása
2 236
Óvodai étkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása
4 733
Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) üzemeltetési támogatás
1 865
Óvodai étkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás
Rendszeres szociális segély
739
Gyermekétkeztetés támogatása
9 573
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1 246
(184.680*0,9)
166
Foglalkoztatást helyettesítő (829.160*0,8)
663
Lakásfenntartási támogatás normatív (462.800*0,9)
417
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
5 053
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
15 872
B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 418
Üdülőhelyi támogatás
124
Lakott külterületi feladatok ellátása
158
RGYK-sek Erzsébet utalványa
Évközben módosított előirányzatként kapjuk
Tűzifa Bérkomenzáció
B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
282
(ÖNHIKI+beszámítás kom.)
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
60 123
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)
13 878 0
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről
13 878
3
1.függelék
Szöveges indokolás 2015.évi bevételekhez
2015. évi eredeti ei. eFt-ban Építményadó
9 316
Magánsz. komm. adó
0
Telekadó
5 686
B34. Vagyoni típusú adók
15 002
B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó
7 057
B354. Gépjárműadó
2 793
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
50
Adópótlékok, bírságok Igazgatási szolgáltatási díj
96
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
96
B3. Közhatalmi bevételek
24 998
018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
98 999
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás (1.053 eFt 2014 évben visszaigényelt 263 eFt + kapott előleg 263 eFt)
527
téli tanulós közfoglalkoztatás (351 eFt 2014-ban kapott előleg 88 eFt )
263
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
790
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
790
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatás
790
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése 3 500
Szennyvízhálózat bérleti díja 1 évre vonatkozó
Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel
3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke
3 500
B406. Kiszámlázott Áfa
0
B4 Működési bevételek
3 500
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen
3 500
072111 Házi gyermekorvosi alapellátás OEP-től átvett pénzeszköz
95
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
95
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
95
072111 Házi gyermekorvosi alapellátás összesen
95
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) Térítési díj Napközi 100% (21fő*185nap*80%*420Ft)
1 305
Térítési díj Napközi 50% (16fő*185nap*80%*210Ft)
497
Térítési díj Tízórai+ebéd 100% (5fő*185nap*80%*350Ft)
259
Térítési díj Tízórai+ebéd 50% (4fő*185nap*80%*175Ft)
104
Térítési díj Ebéd 100% (6fő*185nap*80%*285Ft)
253
Térítési díj Ebéd 50% (2fő*185nap*80%*143Ft)
42
B405. Ellátási díjak
2 460
B4 Működési bevételek
2 460
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4
2 460
1.függelék
Szöveges indokolás 2015.évi bevételekhez
2015. évi eredeti ei. eFt-ban Óvoda átvétel elszámolását követően várható túlfizetés (visszautaláásának) összege
2 087
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon
2 087 183
B403 Közvetített szolgáltatások
183
B4 Működési bevételek
183
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen
2 270
066020 Város- és községgazdálkodás feladatai TÁMOP-os foglalkoztatás támogatása
420
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
066020 Város- és községgazdálkodás feladatai összesen
420
420
B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány)
54 000
54 000
163 554
Költségvetési bevételek Hitel felvétel maximális összege
0
0
B8 Finanszírozási bevételek
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
5
163 554
1. függelék
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1.
Rovat száma
2.
3.
Eredeti előirányzat 4.
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
20 310
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B112
22 241
03
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B113
15 872
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B114
1 418
05
Működési célú központosított előirányzatok
B115
282
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
3 392
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
B1
63 515
14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21
13 878
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
17
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
B2
20
Magánszemélyek jövedelemadói
B311
21
Társaságok jövedelemadói
B312
22
Jövedelemadók (=20+21)
B31
23
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B32
24
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B33
25
Vagyoni tipusú adók
B34
15 002
26
Értékesítési és forgalmi adók
B351
7 057
27
Fogyasztási adók
B352
28
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
29
Gépjárműadók
B354
2 793
30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
50
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
B35
1
60 123
13 878
0
9 900
1. függelék
Bevételek ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1.
Rovat száma
2.
3.
Eredeti előirányzat 4.
32
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B3
34
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B401
35
Szolgáltatások ellenértéke
B402
4 520
36
Közvetített szolgáltatások értéke
B403
183
37
Tulajdonosi bevételek
B404
38
Ellátási díjak
B405
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
40
Általános forgalmi adó visszatérítése
B407
41
Kamatbevételek
B408
42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B409
43
Egyéb működési bevételek
B410
44
Működési bevételek (=34+…+43)
B4
45
Immateriális javak értékesítése
B51
46
Ingatlanok értékesítése
B52
47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
48
Részesedések értékesítése
B54
49
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
B5
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
B6
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
56
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
57
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
B7
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
B1-B7
109 554
60 61 65 66 68
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)
B8131 B813 B816 B817 B81
54 000 54 000
69
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2
96 24 998
2 460
7 163
0
0
0
54 000 163 554
