Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4. Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
9. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti B.almádi képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek B.almádi 10. 018020 Központ költségvetési befizetések B.almádi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. Felsőörs Felsőörs 12. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Felsőörs 13. 031030 Közterület rendjének fenntartása Felsőörs 14. 044310 Építésügy igazgatása Felsőörs 15. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Felsőörs 16. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Felsőörs 17. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Felsőörs 18. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 19. 016010 Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 1. oldal
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
230 430 36 441 13 883 38 967 3 399 832 3 504 0
247 448 39 341 14 998 39 844 0 0 3 455 0
0 232 327 688
0 259 345 345
16 369 4 852 0 0 983 846 0 0
17 893 5 246 0 0 0 0 0 0
0 0 23 050 350 738
0 0 23 139 368 484
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím
Alcím
sorsz. 1.
szám 2.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4. Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 19.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2015.évi
2016.évi
eredeti ei.
tervezett ei.
5.
6.
145 858 22 728 8 253 26 007 0 0 3 044 0
Létszám
7.
158 527 25 026 9 111 26 764
39,0 6,0 3,0 7,0
3 044
2,5
0 0 205 890
222 472
57,5
9 762 3 100
10 825 3 343
3,0 1,0
12 862 218 752
14 168 236 640
4,0 61,5
016010
2. oldal
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4. Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
41 862 6 469 2 375 7 298
44 776 7 071 2 632 7 418
460
411
58 464
62 308
2 822 899
3 088 963
3 721 62 185
4 051 66 359
016010
19. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 3. oldal
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4. Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
9. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti B.almádi képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek B.almádi 10. 018020 Központ költségvetési befizetések B.almádi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. Felsőörs Felsőörs 12. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Felsőörs 13. 031030 Közterület rendjének fenntartása Felsőörs 14. 044310 Építésügy igazgatása Felsőörs 15. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Felsőörs 16. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Felsőörs 17. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Felsőörs 18. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 19. 016010 Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 4. oldal
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
42 710 7 244 3 255 5 662
44 145 7 244 3 255 5 662 0 0 0 0
232 59 103
0 259 60 565
3 785 853
3 980 940
4 638 63 741
4 920 65 485
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4. Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
3 399 832
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 19.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
4 231
0
983 846
016010
5. oldal
1 829 6 060
0 0
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 19.
2015.évi eredeti ei.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
0
0
0 0
0 0
016010
6. oldal
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4.
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
016010
19. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 7. oldal
0
0
0 0
0 0
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés műk. kiad. (eFt)
Működési kiadás összesen
Cím sorsz. 1.
B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi B.almádi Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs Felsőörs
Alcím szám 2.
3.
1.
011130
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
011220 031030 044310 105010 106020 041233 104051
Kormányzati funkció 4.
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018020 Központ költségvetési befizetések 10. Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános 11. 011130 igazgatási tev. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 12. 031030 Közterület rendjének fenntartása 13. 044310 Építésügy igazgatása 14. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 16. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 18. 9.
11.melléklet a 8/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
016010
19. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti Felsőörs képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Felsőörs 20. 018020 Központi költségvetési befizetések Felsőörs Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen: 8. oldal
0
0
0 0
0 0
