Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of eenmalig (opstartkosten). Uren voor de coördinator vallen onder indirecte kosten. Directe kosten: personeel Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager)
Rol trainer/sportaanbieder diëtist fysiotherapeut
Structureel 21 uur 12 uur 15 uur
Eenmalig uur uur uur
Hieronder de reële kosten voor het benodigde materiaal voor de uitvoer van de interventie (direct) en alle kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de Sport- en beweegactiviteiten (indirect). Optie betekent dat dit onderdeel (mogelijk) niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld als materiaal al in eigen beheer is van de sportaanbieder is). Ook hier is onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele kosten. Directe kosten: materieel Kosten voor materialen Kosten voor de locatie (huur) Indirecte kosten: organisatie Advisering, coaching en monitoring door eigenaar Deskundigheidsbevordering (training van uitvoerders, inclusief uren) Training netwerk implementatie interventie Aanpassingen aan de accommodatie PR & Communicatie Coördinatie Projectgroep bijeenkomsten
N.v.t. Optie Eenmalig € 500 € N.v.t. Optie Eenmalig € 1500 € 6000 € 3000 € € € € 1800 € €
Structureel € 50 € 840 Structureel € 0,€ € 0,€ 0,€ 150 € 600 € € €
Let op: kosten voor de uitvoer van de interventie die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen NIET in rekening worden gebracht. De hierboven genoemde kosten zijn de reële kosten voor de uitvoer van de interventie, de kosten gelden als richtlijnen, dat wil dus niet zeggen dat al
Pagina 1 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI deze kosten vanuit de Sportimpuls middelen gefinancierd kunnen worden. Zie hiervoor de criteria en toelichting van ZonMw. De lokale invulling bepaald in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van een Sportimpuls aanvraag. B) Toelichting bij de kosten Licht hier de kosten toe, voor zover de tabellen hierboven geen mogelijkheid bieden. Licht in ieder geval toe, indien van toepassing: • Op wie de kosten van toepassing zijn. Gaat dit om een bedrag per persoon of per klas/school/gemeente?; • Als een deel van één post optioneel is en een deel niet; • De specificering van wat onder eenmalig en wat onder structureel valt; • Welke vorm van deskundigheidsbevordering er nodig is en hoeveel uur de professional daaraan kwijt is; • Welke vorm van ondersteuning/consultancy er nodig is; • Welk deel van de kosten (kunnen) worden bekostigd door andere partijen (bijvoorbeeld een verzekeraar) of vanuit reeds beschikbare subsidiegelden; • Hoe de financiering na afloop van de impulsregeling Sport en Bewegen in de Buurt geregeld wordt (of kan worden). De beschreven kosten zijn van toepassing voor de organisatie van één interventie waarbij minimaal 10 deelnemers en maximaal 15 deelnemers bereikt worden. Deze deelnemers hebben na afloop van de interventie een structureel gezond eet- en beweegpatroon ingepast in hun dagelijks leven. Bij iedere interventie (groep van 10-15 personen) heeft de aanvrager te maken met structurele directe kosten personeel (48 uur) en structurele directe kosten voor het materiaal (€ 50) dat tijdens de beweeglessen wordt gebruikt en de structurele directe kosten voor de huur van de locatieruimte. Deze huur van de ruimte waar gebruik van wordt gemaakt is als optie neergezet omdat het per situatie zal verschillen of er een zaal gehuurd moet worden of dat er bij de fysiotherapeut getraind kan worden of dat er bijvoorbeeld buiten getraind kan worden. Het bedrag dat wordt weergegeven is het maximale bedrag dat aan de huur van de ruimte kan worden uitgegeven.Daarnaast heeft de aanvrager te maken met stucturele indirecte kosten voor de coördinatie die de organisator nodig heeft (8 uur). Daarbij komen dan nog PR/communicatie materialen (flyers, posters etc.) als structurele indirecte kosten. Naast de structurele kosten zijn er ook een aantal kosten die de aanvrager eenmalig zal moeten opvoeren in de begroting. Onder de directe kosten vallen hier eenmalig de uitgifte van een licentie aan de aanvrager plus een dagdeel training van het netwerk door de eigenaar over de implementatie van de interventie en het gebruik van de handleiding, draaiboeken en toolkit met benodigde formulieren en vragenlijsten. Tevens krijgt de organisator een dagdeel aanvullende training over de uitvoer van de interventie (max. € 3.000 inclusief uren professionals). De interventie eigenaar wil hiermee bereiken dat bij voldoende positieve resultaten van de interventie volgens deze opzet, investeerders in de toekomst bekostiging van (onderdelen van) de interventie mogelijk willen maken.
Pagina 2 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI Als indirecte kosten voor de organisatie valt daaronder de ondersteuning die de eigenaar van de interventie geeft aan de professionals plus organisator na toekenning van de subsidie. De eigenaar van de interventie adviseert, coacht en ondersteunt bij de monitoring (20 uur). Er is tevens een optionele post opgenomen voor de projectgroep bijeenkomsten die gevoerd moeten worden en waarbij alle uitvoerende professionals aanwezig dienen te zijn plus de organisator en bij voorkeur verwijzers zodat het project geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Er is nu 4x 1 uur begroot voor 6 professionals per jaar. Als optie wordt bij de eenmalige kosten deskundigheidsbevordering voor de uitvoerder opgevoerd. Mocht de sportvereniging/sportaanbieder hun trainers nog moeten opleiden om met de doelgroep van de interventie aan de slag te gaan, dan kan deze post in de aanvraag worden opgenomen. De sportvereniging/sportaanbieder hoeft maar één keer te investeren in deskundigheidsbevordering t.a.v. de doelgroep en bijvoorbeeld het zich eigen maken met de te gebruiken handboeken plus het aanpassen aan de eigen situatie. Voor de meest uitgebreide deskundigheidsbevordering van sportaanbieders namelijk drie plenaire dagdelen (totaal 8 uur) voor 20-40 personen is hier optioneel een bedrag voor gereserveerd. De deskundigheidsbevordering kan door de eigenaar van de interventie worden verzorgd en worden aangepast aan de wensen van de aanvrager. Aangeraden wordt om meerdere interventies aan te vragen binnen één subsidieaanvraag, zodat de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden kunnen worden verdeeld over meerdere interventies. De kosten per deelnemer zullen daarmee afnemen. Er kan gebruik gemaakt worden van een format om de interventie te organiseren waarbij binnen een bepaalde begroting de drie verschillende in te zetten professionals (fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieder) plus in de evt. te huren ruimte en materialen geschoven kan worden met b.v. het uurloon van een professional. In een maximale prijs onder de € 3803 per interventie zijn dan de uren opgenomen van de professionals en van de huur van de ruimte samen plus materialen die tijdens de cursus worden gebruikt. Een en ander is afhankelijk van het uurloon van de professionals en kosten van de te huren materialen en ruimte: Actie Kosten per uur Kosten per cursus 15 uur fysiotherapeut € 69 € 1.035 12 uur diëtist € 69 € 828 21 uur sportaanbieder € 50 € 1.050 huur accommodatie huur materialen Totaal
€ 840 € 50 € 3.803
Uitgaande van gemiddeld bedrag Uitgaande van gemiddeld bedrag
In uitzonderlijke gevallen is vergoeding van een gedeelte van de interventie mogelijk door de ziekekostenverzekeraar voor het gedeelte dat door de fysiotherapeut en diëtiste wordt gegeven. Er gelden echter vaak aanvullende voorwaarden voor deze professionals voordat ze mogen declareren zoals het zijn van een plus praktijk en daarmee het mogen uitvoeren van beweegprogramma's voor (pre)diabeten door fysiotherapeuten. Er kan tevens gewerkt worden met een eigen bijdrage per deelnemer, zodat deze opgenomen kan worden in de begroting. De eigenaar heeft goede ervaring met het zo laag mogelijk houden van de eigen bijdrage (max. € 24) in het geval van deelnemers met een lage SES en allochtone afkomst. Deze eigen
Pagina 3 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI bijdrage kan ook als 'statiegeld' worden geïnd en bij voldoende aanwezigheid (bijvoorbeeld 80% van de bijeenkomsten) worden teruggegeven. Het is gebleken dat het vragen van een eigen bijdrage de deelnemers stimuleert om aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten. C. Borging Borging van financiën Als organisator van deze interventie is het noodzakelijk om na te denken over het verdienmodel dat na de sportimpuls gaat zorgen voor de financiële borging. Gedurende de impuls moeten goede resultaten van de deelnemers er toe leiden dat het gedeelte dat door zorgprofessionals wordt uitgevoerd in de toekomst bij zorgverzekeraars gedeclareerd kan worden. Doordat er nieuwe lidmaatschappen ontstaan bij de betrokken sportaanbieders/sportverenigingen worden de kosten voor die trainers ook gedekt. Door te werken met een eigen bijdrage per deelnemer heb je ook nog budget voor bijvoorbeeld de te huren ruimte dan wel aan te schaffen materialen in de toekomst. Tevens kan gedacht worden om financiering vanuit het publieke domein (gemeente, scholen) en sponsoring vanuit het bedrijfsleven op te nemen in het verdienmodel. De eigenaar van de interventie denkt graag mee hoe een en ander voor de specifieke organisator geborgd kan worden. Borging van kennis De professionals hebben met de handleiding, draaiboeken en toolkit voldoende houvast om de interventie naar eigen wens aan te passen. Na afloop van de impuls zijn er adequaat geschoolde professionals die de interventie goed kunnen neerzetten. Deze documenten blijven beschikbaar voor alle professionals na de impuls. De interventie eigenaar zal met behulp van de feedback van de professionals verbeterslagen blijven maken in alle beschikbare documenten. Borging van kwaliteit De interventie eigenaar wil met het verspreiden van de handleiding, draaiboeken en toolkit bereiken dat de interventie op een bepaalde manier wordt uitgevoerd. Samen met de professionals bekijken of het in hun geval bruikbaar is of aangepast moet worden. Vervolgens samen bekijken of het daarna echt de resultaten behaalt die vooraf bepaald zijn. De kwaliteitsmodel (cirkel) van Deming wordt steeds weer doorlopen (plan-do-check-act). Borging van samenwerking Doordat er een samenwerking noodzakelijk is tussen zorgprofessionals en beweegprofessionals binnen de interventie wordt gedurende twee jaar gewerkt aan de borging van die samenwerking na 2 jaar sportimpuls. Tijdens die 2 jaar wordt gestreefd naar een bredere samenwerking met lokale sportstimulering (diensten van gemeenten), buurtsportcoaches of andere beweegcoördinatoren in de wijk. Al deze mensen worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de interventie tijdens bijeenkomsten danwel telefonisch. Na deze twee jaar weten alle betrokkenen wat ze aan elkaar hebben doordat er tijdens die twee jaar duidelijk is geworden wat de doelen op korte en lange termijn zijn en wat ieders belang is om mee te werken aan de interventie. Idealiter is er na 2 jaar een duurzaam netwerk ontstaan en de verbinding tussen zorg en sport daadwerkelijk tot stand gekomen. Professionals uit zorg en sport acteren niet meer individueel maar doen het echt samen.
Pagina 4 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI Borging van professionaliteit Alle professionals (inclusief de organisator) zijn na de impuls en het uitvoeren van de interventie deskundig om de interventie te blijven uitvoeren. Als de organisator zijn kennis wil doorgeven dan heeft hij/zij alle benodigde informatie daarvoor tot zijn/haar beschikking. Hetzelfde geldt voor de andere betrokken professionals. Bovendien kunnen ze hun opvolgers trainen 'on the job' tijdens een interventie om ze alvast ervaring op te laten doen. Borging van cultuur Tijdens de samenwerking met de verschillende professionals en samenwerkingspartners in de buurt ontstaat er een bepaalde wijze van omgaan met elkaar die iedereen prettig vindt. De professionals zijn zich bewust geworden dat er cultuurverschillen tussen zorg en sport zijn en weten dit te overbruggen. Monitoring en evaluatie De interventie eigenaar wil met de uitgeven handleiding, draaiboeken en toolkit het belang van een goede monitoring en evaluatie onderstrepen. Hierin bevinden zich een aantal evaluatietools voor het bereik en de effecten bij de deelnemers maar zeker ook de ervaringen die de deelnemers hebben gehad bij het doorlopen van de interventie. Ook de ervaringen van de professionals worden gemeten. Met behulp van de gegevens uit de monitoring wordt geëvalueerd wat de effecten van de interventie zijn geweest en komen aanbevelingen voor de toekomst naar voren. De interventie eigenaar ziet dit monitoren als de voorwaarde om dadelijk subsidieverstrekkers en potentiële sponsoren te overtuigen de interventie geheel of gedeeltelijk te financieren.
Pagina 5 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI C) Zoekvelden en filters in de database In de online database van de Menukaart Sportimpuls kunnen aanvragers zoekfilters instellen. Wij vragen u hieronder de categorieën aan te vinken die op uw interventie van toepassing zijn. Leeftijdscategorie: 0-4 jaar 4-6 jaar 4-12 jaar 12-18 jaar 12-23 jaar
23-40 jaar 40-55 jaar 55 jaar en ouder Alle leeftijden
Sporttype: Aikido
Freerunning
Roeien
Voetbal
Atletiek
Gehandicaptensport
Rugby
Volleybal
Badminton
Gymnastiek
Schaatsen
Wandelen
Basketbal
Handbal
Schaken
Watersport
Beachvolleybal
Handboogschieten
Softbal
Wielersport
Bedrijfssport
Hardlopen
Squash
Wintersport
Bossabal
Hockey
Straatvoetbal
Worstelen
Bridge
Honkbal
Tafeltennis
Dansen
Judo
Tennis
Fietsen
Kaatsen
Turnen
Fitness
Korfbal
Vechtsport
Speciaal onderwijs Buitenschoolse opvang Zorg
Bedrijfsleven Wijk Welzijnsorganisatie
Zaalvoetbal Zwemsport Anders: lokaal afhankelijk van de mogelijkheden
Setting: Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs
Anders:
sportverenigingen
Pagina 6 van 7
Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI Plaats: Opvang School Sportvereniging Zwembad Sporthal Sportschool
Playground Openbare ruimte Zorgcentrum Welzijnsinstelling Werkplek Anders:
Doelgroep: Meisjes Vrouwen Jongens Mannen Allochtonen Baby’s Peuters Kleuters Oudere jeugd Jeugd met overgewicht Jongeren Jongeren met een beperking Jongeren met gedragsproblemen Schoolverlaters Studenten
Wa-jongeren Zwerfjongeren Volwassenen Ouders met jonge kinderen Volwassenen met een chronische ziekte Volwassenen (verhoogde kans op) overgewicht Volwassenen met een beperking Werknemers Werklozen Dak- en thuislozen Ouderen Inactieve ouderen Gepensioneerden Anders: volwassenen met een verhoogde kans op een chronische ziekte
Pagina 7 van 7
