Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk:
1572974 1572975
Alg. Bestuur:
8 december 2015
Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: mw. M. Brasjen-Jans E-mail:
[email protected] Onderwerp: Vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van de BOH
HET ALGEMEEN BESTUUR WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. De gevolgen van de 1e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 8e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 9e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 3. De gevolgen van de raadsvoorstellen transities d.d. 10 en 12 november 2015 voor de BOH in de 9e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 4. Kredieten beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 9e begrotingswijziging 2015. 5. De in de gemeenten achtergebleven activa en kredieten over te zetten naar de BOH. 6. Een toevoeging ad €190.000 niet te laten plaatsvinden aan de reserve automatisering, een onttrekking van € 72.000 uit de reserve tractie te doen en de toevoeging aan de reserve tractie structureel te verlagen met € 75.000 en hiermee de budgetten voor onderhoudskosten tractie en brandstoffen structureel te verhogen. Dit te verwerken in de 9e begrotingswijziging 2015. 7. De 201e t/m 211e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH vast te stellen. 8. De gevolgen van de gemeentebegrotingen/1e begrotingswijziging Ommen en Hardenberg 2016 voor de BOH in de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen.
1
Inleiding Voor de BOH dient in 2015 een aantal begrotingswijzigingen voor 2015 vastgesteld te worden. Deze komen enerzijds voort uit de 1e en/of 2e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten of betreft het beschikbaar stellen van kredieten en het doen van onttrekkingen van/toevoegingen aan reserves. Ook voor 2016 dient de 1e begrotingswijziging 2016 vastgesteld te worden. Deze komt voort uit de gemeentebegrotingen 2016 van Ommen en Hardenberg. Dit voorstel is daarom gebaseerd op al eerder genomen besluiten door de beide gemeenteraden. 1.Gevolgen 1e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH Vanuit de 1e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten 2015 heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Gemeente Ommen: Vanuit de 1e bestuursrapportage 2015 van Ommen heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Bijdrage BOH (loonkosten gemeentesecretaris/alg. directeur) Bijdrage BOH (Wet Sociale Werkvoorziening) Bijdrage BOH (Participatiebudget WWB Werkdeel) Bijdrage BOH (Bouw- en sloopvergunningen) Bijdrage BOH (Breedtesport – Combinatiefunctionarissen) Verhoging Bijdrage BOH Incidenteel Verhoging Bijdrage BOH Structureel
-29.000 34.000 160.000 16.250 95.000 111.250 165.000
S S S I I I S
Bestuur In juni 2014 heeft een wijziging van de topstructuur van de BOH plaatsgevonden en is de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur gecombineerd. De gemeentesecretaris van Ommen vormt in deze nieuwe situatie samen met de gemeentesecretaris van Hardenberg de Directie van de BOH. Besloten is om de dekking van de functie gemeentesecretaris/directeur ten laste te brengen van de gemeenten en hen om-niet werkzaamheden voor de BOH te laten verrichten. Om de loonkosten in Ommen volledig te kunnen dekken zal het budget met € 29.000 (structureel) moeten worden verhoogd door de bijdrage aan de BOH met dit bedrag te verlagen. Wet Sociale Werkvoorziening De jaarlijkse bijdrage van Ommen aan Hardenberg voor het uitvoeren van regiewerkzaamheden WSW ad € 34.000 moet administratief nog worden overgedragen aan de BOH. Dit is per saldo voor Ommen budgetneutraal, maar betekent voor de BOH een verhoging van de bijdrage. Participatiebudget WWB Werkdeel De jaarlijkse bijdrage van Ommen aan Hardenberg voor het uitvoeren van werkzaamheden ad € 160.000 moet administratief nog worden overgedragen aan de BOH. Dit is per saldo budgetneutraal, maar betekent voor de BOH een verhoging van de bijdrage. Bouw- en sloopvergunningen De capaciteit bij de bouwvergunningverleners is gebaseerd op het aantal bouwaanvragen met in achtneming van de huidige en de komende wetgeving.
2
Er doen zich evenwel effecten voor die anders zijn dan verwacht: - Het aantal bouwaanvragen neemt toe (en komt daarmee boven het niveau van de recessie), terwijl de kwaliteit van de aanvragen helaas nog niet toeneemt, waardoor het veel inspanning blijft vergen om ontvankelijke aanvragen te krijgen; - Het besluit Vergunningsvrij bouwen leidt tot meer bouwaanvragen; - Privatisering van de bouwaanvragen is uitgesteld; in plaats van mogelijk (gefaseerde) invoering vanaf 2015 wordt mogelijk gewacht op de nieuwe Omgevingswet; - De natuurvergunning haakt op grond van de Wet natuurbescherming aan bij de omgevingsvergunning bouwen. Het vorenstaande maakt een interventie nodig om niet in een situatie te komen waarop termijnen van afdoening gaan oplopen en/of er (onbeheersbare) voorraden ontstaan. Kortom, vooralsnog is incidenteel extra capaciteit voor vergunningverlening voor de BOH nodig. De extra kosten van (factor ¼ van) 1 fte bedragen € 16.250, met dit bedrag wordt de bijdrage aan de BOH incidenteel verhoogd. Dekking van dit bedrag vindt plaats van uit de leges 2015, die conform de legesverordening in rekening worden gebracht. Breedtesport – Combinatiefunctionarissen 1,5 fte combinatiefunctionarissen wordt uitgevoerd door medewerkers die in dienst zijn van de BOH. Inclusief een budget voor de Gezonde Werknemer dient daarvoor een bedrag van € 95.000 (exclusief BTW) incidenteel naar de BOH overgeheveld te worden.
Gemeente Hardenberg: Vanuit de 1e bestuursrapportage 2015 van Hardenberg heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Bijdrage BOH (loonkosten gemeentesecretaris/alg. directeur) Bijdrage BOH (Wet Sociale Werkvoorziening) Bijdrage BOH (Re-integratie) Bijdrage BOH (Parkeerdienstverlening) Bijdrage BOH (Bouw- en sloopvergunningen) Verhoging Bijdrage BOH Incidenteel Verlaging Bijdrage BOH Structureel
-19.000 -39.000 -160.000 183.000 49.000 49.000 -35.000
S S S S I I S
Bestuur en bestuursondersteuning Zie toelichting onder gemeente Ommen. Wet Sociale werkvoorziening Zie toelichting onder gemeente Ommen. Re-integratie Net als bij de sociale werkvoorziening is ook hier sprake van een gewijzigde toerekening van de BOH kosten. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 160.000 op deze activiteit en een lagere bijdrage aan de BOH voor dit bedrag.
3
Parkeerdienstverlening Per 1-1-2014 is het beheer en onderhoudscontract met de parkeerorganisatie P1 beëindigd. De uitvoering en aansturing is overgenomen door de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Het parkeerbeheer is overgegaan naar de afdeling Openbaar Gebied. De vergunning- en abonnementen, naheffing, incasso en bezwaar en beroepen parkeerhandhaving worden door de afdelingen Ruimtelijk Domein en Dienstverlening verzorgd. Voor de desbetreffende onderdelen zijn dienstverleningsovereenkomsten opgenomen. De evaluatie van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, dit maakt dat de dienstverleningsovereenkomsten (in plaats van incidenteel) structureel kunnen worden ingepast. € 83.000 voor THV (toezichthouders vechtdal) en € 100.000 voor de buitendienst. Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen) Zie toelichting onder gemeente Ommen. Voorgesteld wordt de gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2015 van de gemeenten voor de BOH te verwerken in de 8e begrotingswijziging 2015 van de BOH en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH. 2. Gevolgen 2e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH Gemeente Ommen: Vanuit de 2e bestuursrapportage 2015 van Ommen heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget griffiemedewerkers
I/S 44.000 S
Bijdrage BOH i.v.m. budget accountantskosten
2.500
S
Bijdrage BOH i.v.m. monitorsysteem energie
5.500
S
Verhoging Bijdrage BOH Structureel
57.000 S
Griffiemedewerkers Conform het besluit van de gemeenteraad van Ommen wordt het loonsombudget van de griffiemedewerkers overgeheveld naar de Bestuursdienst Ommen Hardenberg. Als tegenprestatie levert de BOH de hiermee gemoeide formatieve uren aan de raad van Ommen. Het betreft een structureel bedrag van € 44.000 per jaar. Accountantskosten De kosten voor de accountantscontrole op de gemeente en de BOH blijken te verschuiven. Het accent ligt meer op de BOH dan eerder is aangenomen. Voor Ommen betekent dit dat een bedrag van € 2.500 structureel wordt overgeheveld naar het budget Accountantscontrole van de BOH Monitorsysteem energie In 2015 heeft een verdere optimalisatie van het energiebeheer plaatsgevonden. Naast de implementatie van een energiemonitoringsysteem, heeft een analyse van de verbruiksgegevens en bijbehorende uitgaven plaatsgevonden. Op basis van de historische verbruiksgegevens is voor 2015 een prognose opgesteld. Geconstateerd wordt dat de energiebudgetten voor 2015 toereikend zijn, echter dat onderlinge budgetten afwijken. De jaarlasten van het monitoringsysteem bedragen € 5.500 en kunnen uit de bestaande budgetten ten gunste van het ICT-budget van de bestuursdienst overgeheveld worden. 4
Gemeente Hardenberg: Vanuit de 2e bestuursrapportage 2015 van Hardenberg heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget combinatiefunctionarissen Bijdrage BOH i.v.m. budget welzijnswerk Bijdrage BOH i.v.m. budget accountantskosten Bijdrage BOH i.v.m. monitorsysteem energie Verlaging Bijdrage BOH Structureel
I/S -154.000 S 40.000
I
7.500
S
15.550
S
-130.950 S
Combinatiefunctionarissen Een budget van € 154.000 voor de combinatiefunctionarissen staat in de BOH, terwijl deze binnen de gemeente Hardenberg zou moeten staan. Daarom wordt voorgesteld de raming in Hardenberg op te nemen en de bijdrage aan de BOH met dit bedrag te verlagen. Welzijnswerk Om de detachering van een adviseur voor dorpshuizen en multifunctionele accommodaties te bekostigen (door de BOH) vindt een incidentele overheveling van € 40.000 plaats naar de BOH. Accountantskosten Zie toelichting onder gemeente Ommen. Monitorsysteem energie Zie toelichting onder gemeente Ommen. Voorgesteld wordt de gevolgen van 2e bestuursrapportages van de gemeenten voor de BOH te verwerken in de 9e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016. 3. Gevolgen raadsvoorstellen ‘Terugblik en vooruitblik taakuitbreiding als gevolg van transities 2015 en 2016’ voor de BOH Gemeente Ommen: In het raadsvoorstel d.d. .. december 2015 transities wordt het volgende voorgesteld: -Incidenteel € 38.250 in 2015 over te hevelen naar de BOH voor de uitvoering van transities; -Incidenteel € 102.500 in 2016 over te hevelen naar de BOH voor het faciliteren van de transformatie van het sociaal domein en de inwoners door de Samen Doen teams. Gemeente Hardenberg: In het raadsvoorstel d.d. .. december 2015 transities wordt het volgende voorgesteld: -Incidenteel € 114.750 in 2015 over te hevelen naar de BOH voor de uitvoering van transities; -Incidenteel € 307.500 in 2016 over te hevelen naar de BOH voor het faciliteren van de transformatie van het sociaal domein en de inwoners door de Samen Doen teams. Voorgesteld wordt de gevolgen van deze raadsvoorstellen voor de BOH te verwerken in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016.
5
4. Beschikbaar stellen van kredieten Bijgevoegd is een lijst met openstaande kredieten. De stand van zaken omtrent deze kredieten is weergegeven. Ook is aangeduid of de kredieten moeten worden afgesloten per 31 december a.s. of dat nog werkzaamheden in 2016 e.v. zullen plaatsvinden. Voor 2015 wordt voor een aantal zaken gevraagd kredieten beschikbaar te stellen vanuit de reeds in de begroting van de BOH beschikbare middelen. Het betreft de volgende zaken: - RD: Aanschaf 2 auto’s t.b.v. TVH: € 15.000. - DVL: 7312079: ICT Jaarplan 2015/Verv Verseon 2.2. Dit project is gestart. Vanwege migratie naar een hogere versie (hetgeen een grotere aanpassing betekent) dient dit krediet verhoogd te worden met € 36.000. Dekking vindt kan plaats vanuit het ideaalcomplex. - 7312062: Mobiele telefoons. Dit krediet dient verlaagd te worden i.v.m. de in 2015 uitgevoerde actualisatie van het ideaalcomplex, waarbij de afschrijvingstermijn van mobiele telefoons is verlaagd van 3 naar 2 jaar, maar de prijs per toestel neerwaarts is bijgesteld. Een aframing met € 123.000 is in lijn met het ideaalcomplex (krediet daalt van € 258.000 naar € 135.000). - Energiemonitoringsysteem. I.v.m. de aanschaf van een energiemonitoringsysteem is een krediet noodzakelijk van € 14.000. De jaarlijkse onderhoudskosten van dit systeem bedragen € 17.500. Dekking van de kapitaalen onderhoudslasten wordt verkregen vanuit een structurele verhoging van de bijdrage door de gemeenten (€ 5.500 Ommen en € 15.500 Hardenberg), alsmede € 1.500 vanuit de eigen BOH begroting. De middelen dienen te worden overgeheveld naar ICT/Ideaalcomplex, zodat toekomstige vervanging gewaarborgd is. - OG: 7365042 1 werkbus 77-VKS-9 € 42.019 7365043 Vertridrain bodembeluchter € 23.000 7365048 Kooimaaier John Deer € 65.000 7365049 Frees/ klepelmaaier mepschen € 53.000 7365050 Voorlader Case € 10.000 7365051 Voorlader New Holland € 10.000
6
5. Over zetten activa van de gemeenten naar de BOH In het financieel verdeelmodel is besloten dat het eigendom van de gebouwen bij de gemeenten blijft en dat alle andere activa worden overgedragen aan de BOH. Bij deze (overige) activa valt te denken aan ICT, voertuigen en gereedschappen. Vanwege fiscaal juridische redenen kunnen alleen actiefposten welke ouder zijn dan 2 jaar over naar de BOH. Jaarlijks wordt bepaald welke actiefposten hiervoor in aanmerking komen. De kapitaallasten zijn al geraamd in de begroting van de BOH.
Activa gemeente Ommen Over te dragen actiefposten van Ommen naar de BOH Objectnr 260009 260015 270077 270078 270082 270085 270086 270087 270091 270092 270093 270094 270095 280000 280001
Omschrijving Publieksbalie-telefooncentrale Voorbouwborstel Doorontw. Digitale dienstverlening Vergunningensysteem WABO Klantvolgsysteem Overige Centrale voorzieningen Uniform. Platform/database ResPowerfuse 50 st. DELL VDI Aanpassing hardware Ommen Hardware ICT 120 st. Dell VDI 123 st. Samsung schermen Vervanging meubilair 4e fase Vervanging meubilair 5e fase
Boekwaarde 31-12-2014 42.000 6.583 3.185 14.091 6.035 11.136 21.157 8.267 6.651 84.853 9.306 15.963 10.585 30.176 10.467 280.724
Activa gemeente Hardenberg Over te dragen actiefposten van Hardenberg naar de BOH Objectnr 601157 601174 601098 601099 601102 601196 601197 601198 601207 600987 601190
Omschrijving Paspomaat Hardware 2012 Beheersysteem VDI Overige servers Hardware nieuwe werkorganisatie Office 2000 Software nieuwe werkorganisatie Harmonisatie/actualisatie Verseon Telefooncentrale Vaste/mobiele telefoons
Boekwaarde 31-12-2014 103.150 19.723 23.658 46.648 19.979 109.515 62.909 52.729 17.391 39.341 15.002 510.046
7
6. Onttrekking/Toevoeging reserves reserve automatisering Eerder is besloten om de reserve automatisering af te toppen naar een maximum van € 500.000. Daarom valt er dit jaar € 1.280.000 vrij. Van de in 2015 geraamde storting hoeft € 190.000 – gelet op het feit dat de reserve het gemaximeerde bedrag bevat - daarom niet plaats te vinden. Er is voor een viertal kredieten een bijdrage uit de reserve begroot (bate), die via de exploitatie wordt verrekend. Van de op deze kredieten betrekking hebbende projecten zijn er twee reeds eerder (vóór 2015) afgerond, de overige twee projecten worden in verband met de doorontwikkeling van het applicatielandschap in 2016 uitgevoerd. Het betreft een bedrag van € 117.000. reserve tractie In 2014 is de jaarlijkse reservering in de reserve tractie reeds met € 75.000 en € 83.000 naar beneden bijgesteld. In 2015 is het ideaalcomplex opnieuw doorgerekend en deze berekening geeft aan dat de jaarlijkse reservering nog verder (verantwoord) kan worden verlaagd met 10% , waarbij toekomstige vervangingen gewaarborgd blijven. Deze middelen wil de afdeling graag inzetten om de gestegen onderhoudskosten en brandstofkosten te dekken, samen € 75.000. Onderhoudskosten zijn gestegen omdat er minder snel vervangen wordt en de machines meer worden ingezet, bij de brandstof is het met name de prijs wat de afgelopen jaren zijn gestegen. Daarnaast wordt voorgesteld een onttrekking van € 72.000 ten laste van de reserve tractie te doen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.
7. Vaststellen administratieve wijzigingen 2015 BOH In 2015 is ook een aantal administratieve wijzigingen gemaakt, deze zijn op aanvraag in te zien. De wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikkingen van begrotingsramingen binnen de BOH. Dit betreft de 201e t/m 211e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH.
8. Gevolgen gemeentebegrotingen 2016/1e Begrotingswijzing 2016 voor de BOH Onderstaande tabellen geven weer op welke onderdelen de bijdrage aan de BOH in de gemeentebegrotingen 2016 afwijkt van de opgenomen gemeentelijke bijdragen in de begroting van de BOH 2016, hierbij is rekening gehouden met de gevolgen vanuit de 1e en 2e bestuursrapportages 2015 voor de begroting BOH 2016. Gemeentebegroting 2016/1e begrotingswijziging Ommen Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget gebiedsteams Bijdrage BOH i.v.m. bouwplantoetser
I/S 133.000 17.000
I I
Gebiedsteams De ontwikkeling van de transformatie voor inwoners door het Samen Doen teams, professionals in het veld, en de interne organisatie zal gefaciliteerd moet worden. Samen Doen, communicatie, inkoop, HRM, juridische zaken, administratie et cetera, alles moet in het teken blijven staan van de transformatie in het sociaal domein, zodat we de doeleinden van beleid kunnen bewerkstelligen.
8
We blijven investeren in een gebiedsgerichte en op maat gesneden ondersteuning van inwoners, geboden door het Samen Doen team. Voor 2016 verwachten we incidenteel € 133.000 nodig te hebben voor het faciliteren van de transformatie, naast het budget dat reeds is opgenomen in de begrotingen 2016 van de gemeenten. Bouwplantoetser Door toename van het aantal aanvragen, wijzigingen in de wetgeving en doordat privatisering van de bouwaanvragen is uitgesteld - in plaats van (gefaseerde) invoering vanaf 2015 - maakt interventie noodzakelijk. De huidige capaciteit is niet toereikend, waardoor vooralsnog extra formatie nodig is. De kosten hiervan worden voor 2016 begroot op € 17.000. Deze incidentele kosten kunnen naar verwachting worden gedekt doordat er als gevolg van de extra inzet ook extra legesopbrengsten worden gerealiseerd. Gemeentebegroting 2016/1e begrotingswijziging Hardenberg Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget gebiedsteams Bijdrage BOH i.v.m. bouwplantoetser
I/S 399.000 I 49.000 I
Gebiedsteams Zie toelichting onder Ommen. Bouwplantoetser Zie toelichting onder Ommen. Voorgesteld wordt bovenstaande bedragen te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2016.
9
Onderwerp
Vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van de BOH
Documentkenmerk :
1572975
Het Algemeen Bestuur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 november 2015 inzake vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016;
Besluit: 1. De gevolgen van de 1e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 8e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 9e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 3. De gevolgen van de raadsvoorstellen transities d.d. 10 en 12 november 2015 voor de BOH in de 9e begrotingswijziging 2015 en de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 4. Kredieten beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 9e begrotingswijziging 2015. 5. De in de gemeenten achtergebleven activa en kredieten over te zetten naar de BOH. 6. Een toevoeging ad €190.000 niet te laten plaatsvinden aan de reserve automatisering, een onttrekking van € 72.000 uit de reserve tractie te doen en de toevoeging aan de reserve tractie structureel te verlagen met € 75.000 en hiermee de budgetten voor onderhoudskosten tractie en brandstoffen structureel te verhogen. Dit te verwerken in de 9e begrotingswijziging 2015. 7. De 201e t/m 211e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH vast te stellen. 8. De gevolgen van de gemeentebegrotingen/1e begrotingswijziging Ommen en Hardenberg 2016 voor de BOH in de 1e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de BOH van 8 december 2015 Het bestuur voornoemd, De secretaris,
De voorzitter,
J.M.G. Waaijer
P.H. Snijders
10
Krediet / Project
Omschrijving
Restant 10-9-'15
Stand van zaken najaarsnota 2015 2015
2016
Afsluiten Afsluiten 2e berap jaarrekening J/N J/N
7312001
Modernisering GBA (O)
1.660
1.660
Nee
Ja
7312002
Aanschaf NHR (O)
5.050
5.050
Ja
Ja
Uitrol van iBurgerzaken vindt plaats in het 4e kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016. Loopt samen met 7312010. Dit krediet kan worden afgesloten Dit project is afgerond.
7312007
Windows 7 (O)
3.045
3.045
Ja
Ja
Dit project is afgerond.
7312010
Software 2013
222.242
Nee
Ja
Onderdeel van dit project vormenOLO en Notudoc. Het project loopt samen met 7312001.
Ja
Ja
Dit project is afgerond.
In 2015 is er extra budget beschikbaar gesteld. De afronding van de laatste modules loopt door tot in het 1e kwartaal van 2016. Het project zit in de voorbereidingsfase. Definiteve inrichtingskeuzes moeten nog gemaakt worden. Uitvoering na harmonisatie PINK. Dit jaar geen kosten.
222.242
7312012
Oracle project
10.205
10.205
7312013
Harmonisatie/Salarispakket
26.890
26.890
Nee
Nee
7312015
Harmonisatie/PPR WKPB
11.896
11.896
Nee
Nee
1
7312016
Harmonisatie/Software PPR Netweaver
10.925
10.925
Nee
Ja
7312017 7312018 7312020
19.750 1.326 32-
19.750 1.326 32-
Ja Ja Ja
Ja Ja Ja
7312022
Harmonisatie/inrichting CMD 3 org. Harmonisatie/inr.+conv.Civ.Mak./civ.bel. Harmonisatie/koppeling OLO Verseon Ommen Harmonisatie/Begraafplaatsadm. K2B
9.106
4.106
Nee
Nee
7312024
Aanschaf VBS tbv OG
1.020
1.020
Ja
Ja
7312026
Harmonisatie/beheerpakket
9.223
Nee
Nee
7312027
GWS4ALL
412.578
Ja
Ja
7312028
Hardware/software 2014 Exchange
41.306-
Nee
Ja
5.000
9.223
Financiële afwikkeling vindt plaats in het 4e kwartaal 2015. Dit project is afgerond. Dit project is afgerond. Dit project is financieel gezien afgerond. Project loopt door in 2016. Dit krediet kan worden afgesloten. Het project BGT heeft een vertragende werking gehad op dit project. Eerst moest de BGT operationeel zijn, daarna volgen de beheersystemen. De GWS samenvoeging is gereed . Op het project zouden alleen de samenvoegingskosten moeten rusten. Deze zijn grotendeels gedekt uit de MD transitiegelden. Van vervanging van het totale pakket is geen sprake, waardoor rest van het budget onaangesproken blijft. Er vindt nog een correctie van de onderhoudskosten die op dit krediet zijn verantwoord plaats. Het begrote bedrag is indertijd gebaseerd op een ander licentietype, dan noodzakelijk bleek uit nadere analyse.
2
7312029
Hardware/software 2014 Mc Afee
25.000
25.000
Nee
Nee
7312030
Hardware/software 2014 Mail Marshall
6.000
6.000
Nee
Nee
7312037
Extra RAAS server MFC Dedemsvaart
25.000
Nee
Ja
7312038
Software zwembaden
32.150
32.150
Nee
Nee
7312039
Vergunningensysteem WABO (O)
8.581
8.581
Nee
Nee
7312051
VDI (H)
78.196
78.196
Nee
Nee
7312052
Beheersysteem (H)
32.600
32.600
Nee
Nee
7312053
Office 2010 (H)
Ja
Ja
7312054/7312094 7312060
Aanschaf appar. Voor digitaal scannen (H) ICT Realisatieplan Klantencontactcentrum (H)
1.078 81.976
81.976
Ja Nee
Ja Nee
7312061
Dimpact Verson (H)
17.182
17.182
Nee
Nee
94
25.000
94
Maakt deel uit van het project informatieveiligheid. Wordt dit jaar gestart. Afronding in 2016 Maakt deel uit van het project informatieveiligheid. Wordt dit jaar gestart. Afronding in 2017 Alle noodzakelijke acties zijn uitgevoerd. Financiele afwikkeling vindt nog plaats. Dit project zal naar verwachting begin 2016 worden opgeleverd. Project in navolging van Project OLO-Verseon-SBA. Dit krediet is noodzakelijk voor de vervanging van de desktop-servers in 2016. Project BGT heeft een vertragende werking gehad op dit project. Eerst de BGT operationeel op 1-10-2015, daarna de beheersystemen. Dit project is afgerond. Dit project is afgerond. Bedrag is bestemd voor doorontwikkeling applicatielandschap. Uitvoering is afhankelijk van advies en daaruit volgende planning. Advies applicatielandschap zal eind van dit jaar worden afgerond door vaststelling 3
directie. Afhankelijk van besluitvorming realisatie in 2016 7312062
Mobiele telefoons
235.302
10.000
Nee
Nee
125.000
7312063
Syx Zwembaden (iPads)
6.006
6.006
Nee
Ja
7312064
Lias
2.550
2.550
Nee
Ja
7312065
Transitie MD: kopp.makelaar/aanp.website
12.322
12.322
Nee
Nee
7312066
Transitie MD: kopp.verseon/GWS4ALL
27.500
22.500
Nee
Nee
7312067
Transitie MD: Cognos
22.050
22.050
Nee
Nee
7312068
Transitie MD: Corv/suite4 soc.regie
Nee
Ja
1.000
5.000
1.000
Dit project is in voorbereiding en wordt grotendeels dit jaar afgerond. Deel van budget is volgend jaar noodzakelijk voor uitval, aanschaf nieuwe mobiels en onvoorziene kosten. Vervanging iPads zal in 2015 plaatsvinden Dit project is afgerond. Financiële afwikkeling vindt nog plaats. De ontwikkelingen binnen MD zijn nog onvoldoende bekend. Krediet in afwachting hiervan reserveren. In 2015 wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Uitvoering project zal plaatsvinden in 2016 De aanschaf van Cognos is betaald uit Transitiegelden MD. Het krediet is noodzakelijk voor het aanbrengen van koppelingen. Project is eigenlijk afgerond, maar wellicht gaat Corv nog over van Pink naar Centric. Hier zijn kosten aan verbonden. Gezien de omvang van krediet kan dit afgesloten worden. 4
7312069
Transitie MD: digitalisering
100.000
7312070 7312071
ICT Jaarplan 2015/monitoring applicaties ICT Jaarplan 2015/Firewall/Single sign on
600 89.000
Nee
Nee
Ja Nee
Ja Nee
Nee Nee
Nee Ja
Nee
Ja
100.000 29.000 60.000 7312072 7312073
ICT Jaarplan 2015/arch.data/profitplan ICT Jaarplan 2015/scanning workflow 2.0
7.587 4.000
4.000 4.000
7312074
ICT Jaarplan 2015/kopp.verseon makelaar
8.797
8.797
7312075
ICT Jaarplan 2015/zaakafh.berichtenbox
30.000
30.000
Nee
Nee
7312076
ICT Jaarplan 2015/E facturering
50.000
50.000
Nee
Nee
7312077
ICT Jaarplan 2015/planningsprogramma
10.000
10.000
Nee
Nee
7312078
ICT Jaarplan 2015/planningsysteem SCA
10.000
5.000
Nee
Nee
7312079
ICT Jaarplan 2015/Verv Verseon 2.2.
60.000
60.000
Nee
Nee
5.000
3.587
Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase. Dit project is afgerond. Uitvoering deels in 2015 en deels in 2016. Zit in de aanbestedingsfase. Dit project loopt door in 2016. Project wordt in het 4e kwartaal van 2015 afgerond. Naar verwachting wordt deze koppeling eind 2015 opgeleverd. Project wordt doorgeschoven naar 2016. Groot project met meerdere afhankelijkheden. Initiatieven ter vervanging van Best Deal worden in 2016 opgepakt Dit project t.b.v. afdeling OG is uitgesteld omdat eerst een project voor de buitendienst moet worden afgehandeld. Dat project kost meer tijd dan voorzien. Project start in 4e kwartaal 2015, afronding in 2016. Dit project is gestart. Vanwege migratie naar een hogere versie (hetgeen een grotere aanpassing betekent) dient dit krediet verhoogd te worden met € 36.000. Dekking kan plaatsvinden vanuit het ideaalcomplex
5
7312080
ICT Jaarplan 2015/impl.Cognos BOH
55.000
7312081
ICT Jaarplan 2015/Dig.handt./Gbos/Gplan
10.000
7312082
ICT Jaarplan 2015/Squit Ibis
15.000
7318000 7351003
Meetbus Zonwering raadsomgeving Ommen
3.178 7.985
5.000
3.178 7.985
55.000
Nee
Nee
5.000
Nee
Nee
15.000
Nee
Nee
Ja Nee
Ja Ja
Is ingezet voor het MD. In 2016 is het noodzakelijk om de koppelingen tot stand te brengen naar diverse applicaties. Project start in 4e kwartaal 2015, afronding in 2016. Harmonisatie van OmmenHardenberg is uitgevoerd. Script voor nieuwe versie (IBIS) moet nog uitgevoerd worden. Afgerond. Afronding is gerelateerd aan de oplevering van de raadzaal in het vierde kwartaal 2015. Zit in fase van afronding.
6
IO
Omschrijving
Begroting t/m 2015
Overb. Ja OF Nee
Opmerking/stand van zaken
7365001
Vervanging tractoren (O) 2013
100.000
nee
7365002
14.000
ja
139.000 18.500 69.000 269.000 38.000 143.000
ja ja nee ja ja nee
7365020
Vervanging Ford Connect Cleanteam 2013 Vervanging Ford Transits (5x) 2013 Vervanging Ford Connect 2013 2 opzet zoutstrooiers 2013 Vervanging 2 volvo vrachtwagens Vervanging Ford Transit Vrachtwagen Vervanging MAN BLXG-14 Veegmachine Schörling
afsluiten, niet aangeschaft ter realisering van de eff. Taakstelling on hold,vanwege samenwerking larcom
180.000
nee
7365021 7365023
Houtversnipperaar Jensen 2 Sneeuwploegen Meyer
35.000 30.000
ja nee
7365024 7365025 7365026 7365027 7365028 7365041 7365043
Weedt onkruidspuit 4 x Bus Toyota 2 x Kipper en 3 Bussen Trekker Deutz Houtversnipperaar Schliesing Aanhang zoutstrooier Bodembeluchter verv.Vertidrain
45.000 112.000 160.317 183.510 44.900 37.500 0
ja ja ja nee ja ja nieuw
7365048
Kooimaaier verv.John Deere 1905
0
nieuw
7365049
Frees/Klepelm.trekker Mepschen
0
nieuw
7365050 7365051 7306002
Voorlader trekker Case Voorlader trekker New Holland Aanschaf 2 auto's tbv THV
0 0 0
nieuw nieuw nieuw
7365005 7365006 7365007 7365012 7365014 7365017
on hold, vanwege samenwerking larcom on hold, vanwege samenwerking larcom afsluiten, is aangeschaft on hold, vanwege samenwerking larcom on hold, vanwege samenwerking larcom afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling on hold, vanwege samenwerking larcom afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling on hold, vanwege samenwerking larcom on hold, vanwege samenwerking larcom on hold, vanwege samenwerking larcom afsluiten, is aangeschaft on hold, vanwege samenwerking larcom wordt aangeschaft krediet van 23.000 beschikbaar stellen Najaarsnota BOH krediet van 65.000 beschikbaar stellen kooimaaier John Deer krediet van 53.000 beschikbaar stellen voor een frees/klepelmaaier krediet voor Voorlader case 10.000 krediet voor Voorlader new Holland krediet voor 2 THV-auto's, € 15.000 7
7365042
Werkbus 77-VKS-9
0
nieuw
nieuw krediet beschikbaar stellen, de bus was eerder aan vervanging toe, dan gedacht. De bus is opgenomen in het ideaalcomplex, de vervanging is geborgd, vindt alleen een jaar eerder plaats.
8
