Voorjaarsnota 2005 provincie Groningen
versie PS 24.05.05
1
2
Inhoudsopgave DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID 2005-2009 __________________________________________ 7 BELEIDSACCENTEN ____________________________________________________________________ 9 DEEL 2. FINANCIEEL KADER 2005-2009 ________________________________________________ 13 SAMENVATTING EN CONCLUSIES _________________________________________________________ 15 1. FINANCIEEL PERSPECTIEF 2005-2009 ___________________________________________________ 18 1.1. Flexibel budget 2005-2009 __________________________________________________ 18 1.1.1. Perspectief BG2005_______________________________________________________________ 18 1.1.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting _________________________________________________ 19 1.1.3. Provinciefonds____________________________________________________________________ 19 1.1.4. Accressen provinciale uitgaven BG2006 ___________________________________________ 19 1.1.5. Stelposten Apparaatskosten personeel [IB2004]_____________________________________ 19 1.1.6. Apparaatskosten personeel _______________________________________________________ 19 1.1.7. Kapitaallasten ____________________________________________________________________ 19 1.1.8. Overige uitgaven [IB2004] _________________________________________________________ 20 1.1.9. Voorbeslag Voorjaarsnota 2005 ___________________________________________________ 20 1.1.10. Knelpunten aanvaard beleid_____________________________________________________ 21 1.1.11. Reservering voor nieuw beleid na 2007 ___________________________________________ 22
1.2. Cofinanciering Kompas _____________________________________________________ 22 1.2.1. Stand van zaken__________________________________________________________________ 23 1.2.2. Stand Reserve Cofinanciering Kompas_____________________________________________ 23 1.2.3. Verwacht Bestedingsritme_________________________________________________________ 24 1.2.4. Stand projecten __________________________________________________________________ 24
2. ONZEKERHEDEN ___________________________________________________________________ 24 2.1. Diverse ontwikkelingen Provinciefonds _______________________________________ 24 2.1.1. Uitbetaling van de Behoedzaamheidsreserve 2005 _________________________________ 24 2.1.2. Apparaatskosten bodemsanering _________________________________________________ 25 2.1.3. Financiering regionale omroepen _________________________________________________ 26
2.2. Meerstad __________________________________________________________________ 26 2.3. Sanering specifieke uitkeringen (rapport commissie Brinkman) ________________ 26 2.3.1. Algemeen________________________________________________________________________ 26 2.3.2. Concrete specifieke uitkeringen ___________________________________________________ 27 2.3.3. Beoordeling resultaat _____________________________________________________________ 27
2.4. Ontwikkelingen provinciaal belastinggebied _________________________________ 2.5. Nacalculatie uitname kredieten i.v.m. BTW-Compensatiefonds _______________ 2.6. Kosten N33 (Appingedam)__________________________________________________ 3. MOGELIJKE CLAIMS OP HET FLEXIBEL BUDGET _____________________________________________ 3.1. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen __________________________________________
27 29 30 31 31
3.1.1. actualisering van het investeringsniveau infrastructuur (h2i2) ________________________ 31 3.1.2. Verdubbeling N33 ________________________________________________________________ 32
3.2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering ______________________________________________ 33 3.2.1. Nieuw huisvestingsconcept________________________________________________________ 33
3.3. Voorstellen nieuw beleid ____________________________________________________ 4. BUDGETVERRUIMENDE MAATREGELEN __________________________________________________ 4.1. Wijzigingen in ramingmethodiek Provinciefonds ______________________________ 4.2. Wijzigingen in de financiering van uitgaven __________________________________ 4.3. Generieke bezuinigingsmaatregelen ________________________________________ 4.4. Gerichte maatregelen______________________________________________________ 4.5. Maatregelen ter vergroting van de provinciale inkomsten ____________________
3
34 37 37 37 38 39 39
DEEL 3. PROGRAMMABEGROTING, ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ________________ 41 1. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ___________________________________________________ 43 1.1. Ondernemend Groningen __________________________________________________ 43 1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 43 1.1.1.1. ICT/provinciering - oprichtingskosten stichting __________________________________ 43 1.1.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 44 1.1.2.1. Kavelruil Westerkwartier _______________________________________________________ 44 1.1.2.2. Procesmanagement landelijk gebied__________________________________________ 44 1.1.2.3. Bijdrage Groningen Airport Eelde ______________________________________________ 44 1.1.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 45 1.1.3.1. Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting________________________________ 45
1.2. Karakteristiek Groningen ____________________________________________________ 48 1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 48 1.2.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 48 1.2.2.1. Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee ____________________________________ 48 1.2.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 49 1.2.3.1. Actualiseren natuur- en landschapsbeleid _____________________________________ 49 1.2.3.2. Agrarisch natuurbeheer_______________________________________________________ 50
1.3. Bereikbaar Groningen ______________________________________________________ 51 1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 51 1.3.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 51 1.3.2.1. H2i2__________________________________________________________________________ 51 1.3.2.2. Oostrand Zuidhorn ____________________________________________________________ 52 1.3.2.3. Restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp _______________________________________ 52 1.3.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 53 1.3.3.1. Inhuur deskundigheid verdubbeling N33 _______________________________________ 53 1.3.3.2. Natuurcompensatie N33 ______________________________________________________ 54 1.3.3.3. Inhuur deskundigheid strategie spoor __________________________________________ 55
1.4. Schoon en Veilig Groningen ________________________________________________ 56 1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 56 1.4.1.1. B-Akwa, vaarweg- en nautisch beheer_________________________________________ 56 1.4.1.2. Hoofdwaterkeringen __________________________________________________________ 56 1.4.1.3. Uitvoeringskosten milieu _______________________________________________________ 57 1.4.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 57 1.4.2.1. Beverratbestrijding ____________________________________________________________ 57 1.4.2.2. B-akwa_______________________________________________________________________ 58 1.4.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 58 1.4.3.1. Kaderrichtlijn water, Kleinschalige waterberging________________________________ 58 1.4.3.2. Kansenkaart energieopslag ___________________________________________________ 58 1.4.3.3. Professionalisering milieutoezicht en -handhaving ______________________________ 60 1.4.3.4. Inzet bodemsanering _________________________________________________________ 61 1.4.3.5. Formatie Nazorg______________________________________________________________ 61 1.4.3.6. Uitvoeren milieutaken _________________________________________________________ 63 1.4.3.7. Duurzame energie ____________________________________________________________ 64
1.5. Gebiedsgericht ____________________________________________________________ 66 1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 66 1.5.1.1. EU-POP_______________________________________________________________________ 66 1.5.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 66 1.5.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 66
1.6. Welzijn, sociaal beleid en cultuur ____________________________________________ 67 1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 67 1.6.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 67 1.6.2.1. Welzijnsnota __________________________________________________________________ 67 1.6.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 68 1.6.3.1. Integratie subsidies mondiale bewustwording en welzijn & zorg__________________ 68 1.6.3.2. Asielzoekersbeleid - jonge kinderen in de noodopvang _________________________ 68
4
1.7. Bestuur ____________________________________________________________________ 70 1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 70 1.7.1.1. IPO-jaarconferentie 2006______________________________________________________ 70 1.7.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 70 1.7.2.1. Vergoeding Statenleden ______________________________________________________ 70 1.7.2.2. Bijdrage IPO __________________________________________________________________ 71 1.7.2.3. Actie zeebeving Azië _________________________________________________________ 71 1.7.2.4. IPO-flexpool 2005 _____________________________________________________________ 72 1.7.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 72
1.8. Bedrijfsvoering______________________________________________________________ 73 1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 73 1.8.2. Reeds genomen besluiten_________________________________________________________ 73 1.8.2.1. Budget PC-privé ______________________________________________________________ 73 1.8.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 73 1.8.3.1. Toegangscontrole provinciehuis en inbraakbeveiliging MK12 ___________________ 73
1.9. Algemene dekkingsmiddelen _______________________________________________ 75 1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid______________________________________________________ 75 1.9.1.1. Belastingen en verzekeringen _________________________________________________ 75 1.9.1.2. Professionalisering en uitbreiding BHV __________________________________________ 75 1.9.1.3. ARBO budget ________________________________________________________________ 75 1.9.1.4. Betalingen ABP-VUT fonds _____________________________________________________ 76 1.9.1.5. BCF in verband met EU-POP ___________________________________________________ 76 1.9.1.6. Voorfinanciering projecten____________________________________________________ 76 11.9.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 79 1.9.2.1. Afkoopsom Schiermonnikoog _________________________________________________ 79 1.9.2.2. Stelpost formatiereductie _____________________________________________________ 79 1.9.2.3. Huurlasten Sint Jansstraat 4 ____________________________________________________ 79 1.9.2.4. Energiekosten gebouwen _____________________________________________________ 79 1.9.2.5. Bureaukosten SNN ____________________________________________________________ 80 1.9.2.6. Krediet A&O__________________________________________________________________ 80 1.9.2.7. Kinderopvang ________________________________________________________________ 80 1.9.2.8. Accountantskosten ___________________________________________________________ 80 1.9.2.9. PAC _________________________________________________________________________ 80 1.9.2.10. MK12, fase 4_________________________________________________________________ 81 1.9.3. Voorstellen nieuw beleid __________________________________________________________ 81
DEEL 4. BIJLAGEN BIJ VOORJAARSNOTA 2005 _________________________________________ 83 BIJLAGE 1.1. UITGANGSPUNTEN MEERJARENRAMINGEN 2005-2009 ____________________________ 87 BIJLAGE 1.2. KAPITAALLASTEN, BESPAARDE RENTE EN DIVIDENDEN 2005-2009 _____________________ 89 BIJLAGE 1.3. APPARAATSKOSTEN PERSONEEL 2005 __________________________________________ 91 BIJLAGE 1.4. OPBRENGST OPCENTEN MOTORRIJTUIGENBELASTING _______________________________ 97 BIJLAGE 1.5. UITKERING PROVINCIEFONDS ________________________________________________ 99 BIJLAGE 2 - VOORSTELLEN NIEUW BELEID VOORJAARSNOTA 2005 / PROGRAMMABEGROTING 2006 TOTAALOVERZICHT __________________________________________________________________ 101 BIJLAGE 3. BESTEDINGEN COFINANCIERING KOMPAS 2005-2009 _____________________________ 105 BIJLAGE 4. VERVALLEN NIEUW BELEID NA 2007 ____________________________________________ 113 DEEL 5. 3E, 4E, 5E EN 6E WIJZIGING VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2005 _____________ 115
5
6
Deel 1. Hoofdlijnen van beleid 2005-2009
7
8
Beleidsaccenten Minder praten, meer doen Bij het aantreden van dit college van GS hebben wij reeds gezegd deze periode vooral te willen wijden aan de uitvoering van beleid en niet aan het maken van nieuw beleid. Deze Voorjaarsnota 2005 laat zien dat we aan de start van ons derde collegejaar inmiddels volop in de uitvoering zitten. Het accent op uitvoering is een keuze geweest die voortvloeide uit verschillende motieven. Ten eerste is daar de mentaliteit van dit college. We willen geen overheid zijn die alleen maar achter een bureau beleid zit te bedenken. We willen aanpakken, zelf aan de slag, ervoor zorgen dat de goede dingen die we bedenken daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een andere belangrijke reden was het geringe financiële perspectief dat wij destijds in het vooruitzicht hadden. Gelukkig laat deze Voorjaarsnota een iets positiever beeld zien dan de afgelopen twee jaar het geval was. Dit is voornamelijk een gevolg van een hogere uitkering uit het provinciefonds en hogere inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Vorig jaar hebben uw Staten besloten deze vanaf 1 april 2005 structureel met 6 opcenten verhogen. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de meeste provincies, waarschijnlijk ook als gevolg van een beperkte financiële ruimte, met ingang van dit jaar de opcenten hebben verhoogd. Gezien de verhoging die met ingang van dit jaar is ingegaan en het gunstiger beeld dat deze Voorjaarsnota laat zien, zijn wij niet voornemens deze collegeperiode nog meer verhogingen door te voeren, behalve dan de bestaande jaarlijkse indexering. Onderweg Zoals gezegd zitten we momenteel volop in de uitvoering van beleid dat we de afgelopen jaren hebben vastgesteld en brengt deze Voorjaarsnota om die reden weinig echt nieuw beleid. Maar de nota bevat wel een groot aantal stappen die noodzakelijk zijn om vastgestelde projecten uit te voeren en/of af te ronden. Projecten die we in ons collegeprogramma reeds hoog op ons verlanglijstje hadden gezet. Eén van die hooggenoteerde projecten waar we nu onverwachts snel mee aan de slag kunnen gaan is de verdubbeling van de N33. Dankzij een motie van de Tweede Kamer heeft de regering eind vorig jaar € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de verdubbeling. In het collegeprogramma hebben wij gezegd bereid te zijn tot voorfinanciering (onder voorwaarden). We bevinden ons nu, gelet op de ‘motie Hofstra’, in een cruciale fase. Een echte doorbraak vraagt, naast voorfinanciering, ook om een substantiële bijdrage van onze provincie in de orde van grootte van enkele tientallen miljoenen euro’s. Wij bereiden momenteel een voorstel hiertoe voor. Voor realisatie van de noodbergingsgebieden zijn we, met de waterschappen, grote financiële verplichtingen aangegaan. In een enkel geval zijn we reeds tot aankopen overgegaan. Met betrekking tot kleinschalige waterbergingsgebieden staan we aan het begin van de realisatie. De plannen voor Meerstad zijn bijna vastgesteld. Er wordt hard gewerkt aan de definitieve oprichting van de Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad in september 2005 en aan de eerste bestemmingsplannen, zodat de schop zo snel mogelijk in de grond kan. We werken onverdroten voort aan ons streven om een rechtevenredige bijdrage te leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot in Nederland door het realiseren van energiebesparende initiatieven. 9
Ook zitten we middenin de uitvoering van de nota ‘Werken aan economische groei’en de uitvoeringsagenda ‘Groningen maakt werk van werk’. Aan ‘Energy Valley’ en de scheepsbouw is reeds veel aandacht besteed. Nieuwe initiatieven worden genomen bij ‘Life Sciences’, ICT, Agribusiness en de chemische sector. Binnen het arbeidsmarktbeleid ondersteunen we de regionale arbeidsmarktplatforms. Ook werken we aan realisatie van concrete initiatieven op het gebied van jeugdwerkloosheid, de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven en de scholing van werkenden en werkzoekenden. Daarnaast proberen we met ons onderwijsbeleid het VMBO en het MBO te versterken en te verbeteren. Het uitgangspunt is dat iedereen zich op 23-jarige leeftijd zoveel mogelijk zelf kan redden in de maatschappij en in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt op de terreinen economie, onderwijs, welzijn en jeugdzorg. Door de uitbreiding van het zogeheten ‘Waddenmodel’ proberen we voortijdige schooluitval zo veel mogelijk te voorkomen. Verder zijn ondermeer verbetering van preventie en vroegtijdige achterstanden onderdeel van het onderwijsbeleid voor 2005. De provinciale inzet op het gebied van welzijn zal breed zijn en integraal van opzet. De provincie stelt zich in het kader van de WMO meewerkend en financieel ondersteunend op naar de Groninger gemeenten bij de voorbereiding tot het opzetten van gemeentelijke plannen WMO. Op het gebied van jeugd wordt samen met de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gewerkt aan een goede aansluiting tussen jeugdbeleid en jeugdzorg. Verder wordt binnen het provinciale speerpunt jeugd en veiligheid gewerkt aan o.a. de implementatie van gemeentelijke actieplannen 'jeugd en veiligheid', begeleiding bij lokale netwerken 12+ en aanpak van risicojongeren. Binnen het speerpunt vrijwilligers richten de pijlen zich op het (verder) ontwikkelen van een kenniscentrum vrijwilligers, ondersteuning en ontwikkeling van speeltuinen en dorpshuizen en maatschappelijk ondernemen. Op het terrein van huiselijk geweld wordt o.a. gewerkt aan voorlichting in verschillende vormen, voortzetting en ontwikkeling van de aanpak ouderenmishandeling, realisatie van een adviesen steunpunt huiselijk geweld. Voor het toerisme in onze provincie werken we aan het aantrekkelijk maken van de verschillende verbindingen en spannen we ons in voor een goede promotie en marketing met het doel toeristen naar Groningen (stad en provincie) te trekken. Voor Kompasprojecten verwachten we dit jaar bijna € 9 miljoen weg te zetten aan cofinancieringmiddelen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op het vervolg op het Kompasprogramma (de Strategische Agenda) waarover we in SNNverband de onderhandelingen met het Kabinet inmiddels hebben gestart. De eerste projecten voor het Kolibri OV-netwerk worden al uitgevoerd, zoals de herinrichting van het stationsgebied Groningen en de aanleg van transferia. We gaan een spannende tijd tegemoet voor wat betreft de Zuiderzeelijn, medio 2006 zal het Kabinet een volgend besluit nemen dat ons hopelijk weer een stapje dichter bij de daadwerkelijke aanleg zal brengen. De uitvoering van de nieuwe cultuurnota ‘stroomversnelling’ gaat vanaf dit jaar, in een drietal programma’s van start.
10
We streven ernaar onze provincie op een zorgvuldige en doeltreffende wijze te besturen. Dit vertaalt zich op uiteenlopende beleidsterreinen in concrete activiteiten. Om ingeval van calamiteiten adequaat te kunnen handelen hebben we in het kader van crisismanagement we een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten, de drie hulpdiensten, waterschappen en ons eigen bestuur gecreëerd. Momenteel ligt de nadruk op het doorvoeren van wijzigingen in gemeentelijke en provinciale plannen voortvloeiend uit veranderde wetgeving. Met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) zijn we in gesprek over het, daar waar nodig, versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Het optimaal benutten van de mogelijkheden die Europa ons biedt is een streven waarbij we gestaag vooruitgang boeken. We zijn voortdurend alert op de transparantie van ons handelen en spannen ons in om de communicatie met de inwoners van onze provincie telkens te verbeteren. Momenteel zijn we bezig met het uitbouwen van ‘interactieve beleidsontwikkeling’. Met het oog op de toekomst Deze Voorjaarsnota biedt, opgeteld in de eerstkomende jaren, zicht op een nog te besteden ruimte van gemiddeld € 2,68 miljoen per jaar. Toch doen wij maar in zeer beperkte mate voorstellen voor benutting van die ruimte. Dat is een bewuste politieke keuze. Wij zien namelijk grote opgaven op ons afkomen. Wij denken met name aan het regionale economische beleid en de daarvoor benodigde confinancieringsmiddelen, als ook de regionale bijdrage aan de verdubbeling van de N33. De grote zaken waartoe eerder besloten is op volle kracht uitvoeren en financiële ruimte houden voor de opgaven die voor ons liggen: dat is het adagium van dit College.
11
12
Deel 2. Financieel kader 2005-2009
13
14
Samenvatting en conclusies In deze paragraaf schetsen wij de hoofdlijnen van het door ons voorgestelde pakket aan maatregelen respectievelijk de financiële vertaling daarvan. Het financiële perspectief van onze provincie is in vergelijking met de Programmabegroting 2005 verbeterd door een iets hogere uitkering Provinciefonds, meevallende opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting, lagere kapitaallasten en een gematigder ontwikkeling van lonen en prijzen. Daar tegenover staan hogere lasten ten gevolge van reeds genomen besluiten en nu geconstateerde knelpunten in het aanvaard beleid. Samen met een aantal nu voorziene ontwikkelingen leidt dit in de periode 2006-2009 tot een ruimte voor nieuw beleid van gemiddeld zo'n € 4,0 miljoen per jaar 1. In de Voorjaarsnota 2004 is door ons een financieel perspectief geschetst dat nadrukkelijk een verslechtering te zien gaf ten opzichte van de Programmabegroting 2004. Daarbij voorzagen wij een toename van de druk door aanvullende rijksbezuinigingen. Tenslotte signaleerden wij een aantal maatschappelijke ontwikkelingen met een zodanig beslag op onze financiële ruimte dat scherpe keuzes onontkoombaar waren. Uit voorzorg voor mogelijk toekomstig zwaar weer hebben wij in het kader van de Voorjaarsnota 2004 besloten om binnen elk beleidsveld na te gaan of taken toch niet efficiënter kunnen worden uitgevoerd en of bepaalde zaken kunnen worden nagelaten. Dit besluit is uitgevoerd middels een Takenonderzoek. Voor zover dit takenonderzoek leidt tot voorstellen tot een herschikking van de inzet van financiële middelen wordt een en ander in deze Voorjaarsnota meegenomen. Uw Staten zullen afzonderlijk worden geïnformeerd over de resultaten van het Takenonderzoek. Ten behoeve van de cofinanciering van projecten in de nieuwe Kompasperiode is in de Voorjaarsnota 2004 vanaf 2007 jaarlijks een bedrag van € 4,5 miljoen gereserveerd. Het is de vraag of ontwikkeling van het regionaal beleid op Europees en nationaal niveau na 2006 een grotere inzet van de provincie noodzakelijk maken. Duidelijkheid daarover verwachten wij niet eerder dan in het komende najaar. Mede met het oog op deze onzekerheid is het ons inziens wenselijk de nu beschikbare begrotingsruimte slechts in beperkte mate in te vullen zodat een dergelijke inzet indien nodig kan worden gepleegd. In deze Voorjaarsnota richten wij de accenten van het beleid met name op de uitvoering van reeds voorgenomen beleid dan wel op een herschikking binnen de programma's. Met name in het programma Schoon/veilig Groningen is er sprake van een herschikking van de inzet van middelen. Daarnaast worden in onze voorstellen in een aantal programma's aanvullend middelen ten laste van het flexibel budget beschikbaar gesteld.
1
Wordt rekening gehouden met het volledig continueren van het nieuw beleid, dat normaal gesproken na 2007 komt te vervallen, dan bedraagt de gemiddelde begrotingsruimte in deze periode ca. € 2,68 miljoen per jaar.
15
Het betreft een extra inzet voor nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van water, natuur en landschap (€ 730.000,--), de toegangscontrole en beveiliging van het pand MK12 (€ 120.000,--) en de noodopvang van jonge kinderen in het kader van het asielzoekersbeleid (€ 20.000,--). In de Voorjaarsnota 2002 en 2003 hebben wij al de nodige bezuinigingsmaatregelen getroffen om het flexibel budget te verruimen. Zo worden de materiële uitgaven gedurende vier jaar zoveel mogelijk bevroren en vindt er een beperking van de formatie plaats met ca. 37 fte's. Als wij het financieel perspectief (paragraaf 1) combineren met de mogelijke financiële gevolgen van nu voorziene ontwikkelingen (paragraaf 2) en de mogelijke financiële claims (paragraaf 3) dan ontstaat beeld, zoals aangegeven in tabel 1. De voor 2005 en met name 2006 in te boeken en te betalen afkoopsommen wegen worden conform de bestaande gedragslijn bekostigd uit het positieve rekeningresultaat 2004. Daar staat wel tegenover dat de jaarlijkse exploitatielasten i.v.m. beheer en onderhoud van wegen vanaf 2007 enigszins omlaag zullen gaan (zie punt 3 in onderstaande tabel). Een en ander zal nader worden uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2006. Tabel 1. Confrontatie flexibel budget en de mogelijke financiële claims. (bedragen x € 1.000,--) 2005 2006 2007 2008
Omschrijving Bijgesteld perspectief incl. NB na 2007 Mogelijke claims: 1. Uitbetalen behoedzaam-heidsreserve PF 2005 2. Diverse ontwikkelingen PF 3. Areaalwijzigingen wegen 4. Sanering specifieke uitkeringen 5. Herziening provinciaal belastinggebied 6. Nacalculatie uitname BTW 7. Kosten N33 8. Nieuw huisvestingsconcept 9. Beleidswijzigingen (zie bijlage 2) 2 Totaal claims Resteert incl. NB na 2007 (- = tekort) Gereserveerd voor nieuw beleid na 2007 Resteert excl. NB na 2007 (- = tekort) 3 [NB= Nieuw Beleid]
2
2009
1.437,5
4.484,8
3.009,1
2.046,2
3.016,1
-p.m. -p.m. -p.m. -120,0 -120,0
-p.m. -258,0 +p.m. -p.m. -p.m. -p.m. -375,0 -105,0 -738,0
-p.m. -258,0 +p.m. +p.m. -p.m. -p.m. -p.m. -425,0 -155,0 -838,0
-p.m. -258,0 +p.m. +p.m. -p.m. + p.m. -p.m. -p.m. -205,0 -463,0
-p.m. -258,0 +p.m. +p.m. -p.m. + p.m. -p.m. -p.m. -285,0 -543,0
1.317,5
3.746,8
2.171,1
1.583,2
2.473,1
-
-
-
2.643,4
2.643,4
1.317,5
3.746,8
2.171,1
4.226,6
5.116,5
Exclusief de dekking uit andere bronnen (zoals sectorale kredieten, reserves en voorzieningen etc.). 3 Voor het continueren van het nieuw beleid na 2007 is ca. € 2,64 miljoen benodigd. Als Provinciale Staten in 2007 besluiten om het nieuw beleid vanaf 2008 in volle omvang te continueren, dan wordt de beschikbare ruimte met ca. € 2,64 miljoen verkleind.
16
Het financiële perspectief vanaf 2008 is afhankelijk van de mate waarin wordt besloten om het nieuw beleid, dat na 2007 komt te vervallen, weer te continueren. Maximaal gaat het daarbij om een bedrag van € 2,64 miljoen. Weliswaar moeten het nieuw aantredende college en de nieuwe Staten daarover in 2007 een besluit nemen, maar beseft moet worden dat een belangrijk deel van het nieuw beleid niet zonder meer na 2007 kan worden beëindigd. Gelet op de vele p.m.-posten valt te verwachten dat het begrotingsbeeld uiteindelijk ongunstiger uitvalt dan tabel 1 nu laat zien. In de Programmabegroting 2005 hebben wij aangegeven in de komende jaren zoveel mogelijk bezig te gaan met de uitvoering van het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld en vastgesteld. Mede gelet op de wens om de komende jaren voldoende middelen beschikbaar te hebben voor een mogelijke extra inspanning van de provincie op het gebied van het regionale beleid wordt voorgesteld de beschikbare begrotingsruimte alleen maar in te zetten voor het oplossen van onontkoombare knelpunten in het aanvaard beleid, waarvoor geen andere dekking kan worden gevonden. Het accent zal liggen op de uitvoering van het bestaande beleid. In samenhang daarmee wordt voorgesteld eventueel nieuw beleid zoveel mogelijk te bekostigen door een uitruil van oud voor nieuw. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor: 1. Eventuele extra inspanningen, die vanaf 2007 nodig zijn op het gebied van het regionale beleid; 2. Intensiveringen van de uitvoering van beleid, waarbij binnen het programma binnen 1 à 2 jaar een bezuiniging wordt ingeboekt; 3. Eventuele claims, die niet volledig ten laste van de reserve ESFI dan wel sectorale middelen kunnen worden bekostigd; 4. Eventuele claims, om voorfinanciering van nieuwe projecten mogelijk te maken; 5. Garantstelling ten behoeve van het project Costa Due, voor zover de aanspraak op de provincie niet budgettair - neutraal kan worden afgedekt; Het nieuw beleid wordt in eerste instantie niet langer vastgelegd dan tot en met 2007, tenzij bestuurlijke afspraken met derden zich daartegen verzetten. Op deze wijze kunnen het nieuwe college en een nieuwe Staten een afweging maken over de continuering van het nieuw beleid na 2007. Het lijkt ons niet verantwoord om de uitgangspunten m.b.t. het behoedzaam scenario voor het ramen van onze uitkering uit het Provinciefonds los te laten. Met andere woorden wij blijven een marge hanteren van 1 procentpunt per jaar ten opzichte van de raming van de fondsbeheerders van het Provinciefonds. Voorgesteld wordt geen wijziging aan te brengen in de financiering van de nu in de begroting opgenomen uitgaven, noch door de inzet van middelen uit bestemmingsreserves noch door het verlengen van afschrijvingstermijnen. Gelet op het feit dat vorig jaar het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting al behoorlijk is verhoogd wordt voorgesteld in deze collegeperiode - afgezien van de jaarlijkse indexering - geen extra verhoging van het aantal opcenten meer door te voeren. In de navolgende paragrafen wordt het een en andere verder toegelicht. 17
1. Financieel perspectief 2005-2009 In deze paragraaf gaan wij allereerst in op de ontwikkelingen in het financiële perspectief sinds de presentatie van de Programmabegroting 2005 vorig najaar.
1.1. Flexibel budget 2005-2009 Het financiële perspectief uit de Programmabegroting 2005 is geactualiseerd op basis van de medio april 2005 bekende gegevens. In onderstaande tabel is op basis van voorlopige berekeningen de vrij besteedbare begrotingsruimte in de periode 2005-2009 aangegeven, rekening houdend met de sinds medio 2004 opgetreden externe ontwikkelingen (lonen, prijzen, Provinciefonds, opcenten motorrijtuigenbelasting). Een deel van deze ontwikkelingen hebben wij voor 2005 al in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 aan u gepresenteerd. Voor zover dat aan de orde is wordt dat vermeld. Tabel 2. Ontwikkeling vrij besteedbare begrotingsruimte 2005-2009 (bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
omschrijving
2005
Perspectief BG2005
738,1
1.629,5
1.569,6
721,7
1.446,9
1. Opcenten motorrijtuigenbelasting 2. Provinciefonds 3. Accressen provinciale uitgaven BG2006 4. Stelposten AKP [IB2004] 5. Apparaatskosten personeel 6. Kapitaallasten 7. Overige uitgaven [IB2004] 8. Voorbeslag Voorjaarsnota 2005 9. Knelpunten aanvaard beleid totaal mutaties
284,0 172,7
307,0 355,6
316,1 264,9
325,4 170,4
335,1 72,5
112,8 -334,7 202,5 831,2 -104,5 -746,4 281,7 699,3
1.643,3 -350,6 208,5 1.015,1 -362,5 79,7 -40,7 2.855,3
1.711,5 -367,3 218,4 131,8 -368,3 -127,1 -340,5 1.439,5
1.782,5 -384,8 228,8 35,9 -321,5 -74,8 -437,4 1.324,5
1.856,4 -403,1 239,6 18,1 -272,5 -104,8 -172,0 1.569,2
1.437,5
4.484,8
3.009,1
2.046,2
3.016,1
-
-
-
2.643,4
2.643,4
1.437,5
4.484,8
3.009,1
4.689,6
5.659,5
Bijgesteld perspectief incl. NB na 2007 Gereserveerd voor nieuw beleid na 2007 Bijgesteld perspectief excl. NB na 2007
2009
[NB= Nieuw beleid]
1.1.1. Perspectief BG2005 De cijfers op deze regel komen uit de Programmabegroting 2005. De schommelingen in de omvang van het flexibel budget vanaf 2008 kunnen globaal door drie factoren worden verklaard. x Vanaf 2008 geldt voor een groot aantal kredieten niet langer de nullijn, maar wordt er weer gewoon een accres toegekend. x Voorts is er tot en met 2008 sprake van extra bijdrage ten behoeve van Cofinanciering Kompas, die in 2009 komt te vervallen. x Tenslotte is er in 2008 sprake van een extra vrijval van kapitaallasten (o.a. milieuvriendelijk herstel oevers Reitdiep).
18
1.1.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting Betreft de gevolgen van wijzigingen in de gewichtsverdeling van het voertuigenpark. De wijziging voor 2005 hebben wij u reeds gemeld in de 1e wijziging 2005 in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Zie bijlage 1.4. 1.1.3. Provinciefonds Betreft de gevolgen van de septembercirculaire 2004 en de maartcirculaire 2005 voor onze uitkering uit het Provinciefonds. In de laatste circulaire zijn de gevolgen van de nacalculatie van het accres 2004 meegenomen. Deze nacalculatie leidt tot een structureel nadeel van tenminste € 0,27 miljoen per jaar. In de meicirculaire 2005 volgen mededelingen over de accressen 2005-2009 en eventuele overhevelingen van specifieke uitkeringen naar het Provinciefonds. Onderhands hebben wij al kennis kunnen nemen van de naar verwachting te hanteren accressen voor de periode 2005-2009. Per saldo leiden deze tot een beperkte meevaller van minimaal € 227.000,-- per jaar. Daarnaast betreft het hier de doorwerking van de gerealiseerde opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting over 2004 in de uitkering Provinciefonds voor 2006 en volgende jaren. De ontwikkeling van deze opbrengst in 2004 leidt er toe dat onze uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2006 met gemiddeld € 0,28 miljoen zal toenemen. Zie bijlage 1.5. 1.1.4. Accressen provinciale uitgaven BG2006 Op 23 november 2004 heeft ons college een besluit genomen over de in de begroting 2006 te hanteren accressen wegens loon- en prijsstijgingen. Doordat de accressen neerwaarts zijn bijgesteld treedt er een voordeel op ten gunste van de algemene middelen. 1.1.5. Stelposten Apparaatskosten personeel [IB2004] De apparaatskosten personeel zijn in de Integrale Bijstelling 2004 verhoogd wegens een hogere bijdrage aan het ABP voor aanvulling FPU en een verhoging van de pensioenlasten. Met ingang van 2004 gelden er namelijk leeftijdsafhankelijke franchises voor de berekening van de ABP premies. Verder wordt in het vervolg over het totaal van een aantal toelagen (w.o. gebondenheidtoelage en toelage onregelmatige dienst) die in een vorig jaar zijn uitbetaald in het daarop volgend jaar pensioenpremie berekend. Voor 2005 hebben wij u het een en ander reeds gemeld in de Integrale Bijstelling 2004. 1.1.6. Apparaatskosten personeel De apparaatskosten personeel stijgen in 2005 bruto met zo'n € 595.000,--. Het betreft vooral de kosten van personele inzet ten behoeve van specifieke projecten, die vanuit bestaande middelen dan wel extra inkomsten wordt bekostigd. Het effect op de algemene middelen daarvan is vrijwel nihil. Daarnaast blijkt dat bij het opstellen van de begroting 2005 de kosten een aantal formatieplaatsen ten onrechte (dubbel) te zijn meegenomen. Voor de algemene middelen resulteert deze correctie, samen met een aantal overige wijzigingen, in een voordeel van ca. € 203.000,--. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.3. 1.1.7. Kapitaallasten Met name in de eerste twee jaren treedt er naar verwachting een voordeel op door lagere rentekosten kortgeld en een lagere bijschrijving van rente aan reserves. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.2.
19
1.1.8. Overige uitgaven [IB2004] In de Integrale Bijstelling 2004 zijn besluiten genomen tot aanpassing van een aantal kredieten en subsidies. Voor een deel hebben deze besluiten een structurele doorwerking naar 2005 en volgende jaren. Tabel 3 geeft een overzicht van de kredieten en subsidies, waarbij dit aan de orde is. Tabel 3. financiële gevolgen van besluiten in het kader van de IB2004
omschrijving
2005
* Afkoopsom Schiermonnikoog * Stelpost formatiereductie * Accres taakstelling formatiereductie * Huurlasten St. Jansstraat * Energie: gas en stroom * Bureaukosten SNN * Krediet A&O * Kinderopvang * Vergoeding Statenleden * Kavelruil Westerkwartier * Procesmanagement Landelijk Gebied * Verlagen bijdrage IPO * Verlagen budget PC - privé 4 totaal
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
237,3 -177,2 0,0 -18,0 -42,0 -9,0 -7,6 -92,2 -39,8 -56,0 -8,1 38,1 70,0
-37,7 -177,2 0,0 -18,9 -44,0 -9,4 -8,0 -96,6 -41,0 -31,0 -8,1 39,4 70,0
-38,8 -177,2 -35,5 -19,8 -46,1 -9,9 -8,3 -101,2 -42,2
-40,0 -177,2 21,2 -20,7 -48,3 -10,3 -8,7 -106,0 -43,5
-41,2 -177,2 80,5 -21,7 -50,6 -10,8 -9,2 -111,0 -44,8
40,7 70,0
42,0 70,0
43,4 70,0
-104,5
-362,5
-368,3
-321,5
-272,5
(- = hoger beslag op algemene middelen)
Voor 2005 zijn deze aanpassingen reeds verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2005, die wij in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 aan Provinciale Staten ter besluitvorming hebben voorgelegd. 1.1.9. Voorbeslag Voorjaarsnota 2005 In deze cijfers zijn de financiële gevolgen van de sinds het najaar van 2004 door ons college dan wel door uw Staten genomen besluiten verwerkt. In tabel 4 treft u daarvan een specificatie aan. Zij worden verder toegelicht in deel 3 m.b.t. de ontwikkelingen per programma.
4
Het gedeelte van het krediet PC-privé, bestemd voor verkoop van vrije dagen en het beschikbaar stellen van programmatuur, is in verband met de afschaffing van PC - privé-regeling door het Kabinet komen te vervallen.
20
tabel 4. Voorbeslag ten gevolge van reeds door GS (en PS) genomen besluiten (bedragen x € 1.000,--) omschrijving
2005
2006
2007
2008
2009
* bijdrage Groningen Airport Eelde * Coördinatiecollege Waddenzee * Welzijnsnota * Beverratbestrijding * Correctie grenscorrectie Schiermonnikoog * Accountantskosten * Investering PAC * B-Akwa * Oostrand Zuidhorn * MK12, fase 4 * Bijdrage actie zeebeving Azië * Bijdrage IPO-flexpool 2005 totaal voorbeslag
-0,3 -15,0 -4,2 -25,6
-0,3 -15,0 -11,5 -25,6
-0,3 -15,0 -13,5 0,0
-0,3 -15,5 29,1 0,0
-0,3 -15,9
-237,3 -7,5 0,0 -45,5 -41,9 200,0 -537,4 -31,8 -746,4
274,0 -7,7 -34,3 -28,0 -41,9 -30,0
-8,1 -34,3 -10,5 -15,4 -30,0
-8,5 -34,3 0,0 -15,4 -30,0
-8,9 -34,3 0,0 -15,4 -30,0
79,7
-127,1
-74,8
-104,8
0,0
(- = hoger beslag op algemene middelen)
1.1.10. Knelpunten aanvaard beleid Op basis van de door ons voor 2005 en 2006 vastgestelde accressen voor loon- en prijsstijgingen is beoordeeld in hoeverre de beschikbare budgetten toereikend zijn om alle activiteiten op basis van aanvaard beleid te kunnen uitvoeren. Op een aantal onderdelen constateren wij dat de budgetten dienen te worden verhoogd. In onderstaande tabel hebben wij aangegeven welke onderdelen het betreft. Zij worden verder toegelicht in deel 3 m.b.t. de ontwikkelingen per programma. tabel 5. knelpunten aanvaard beleid omschrijving
2005
1. Belastingen en verzekeringen 2. Professionalisering/uitbreiding BHV 3. IPO-jaarconferentie 2006 4. ICT/provinciering - oprichtingskosten stichting 5. B-Akwa, vaarweg- en nautisch beheer 6. Uitvoeringskosten milieu 7. BTW-compensatie EU-POP 8. Betalingen ABP-VUT fonds 9. Voorfinanciering grote projecten (per saldo)
-27,5 -39,5
Totaal voorstellen Te dekken via: * ARBO-budget * stelpost achterblijven uitgaven i.v.m. BCF * cofinanciering Antheus * vrijval middelen hoofdwaterkeringen Totaal dekkingsmiddelen Ten laste van de algemene middelen (- = hoger beslag op algemene middelen)
21
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
-27,9 -29,0 -65,0
-28,7 -29,9
-29,6 -30,8
-30,5 -31,7
-30,0 -53,0 -16,0 -9,8 -71,8 508,6
-12,3 -16,0 -9,8 -73,9 80,2
-12,7 -16,0
-13,1 -16,5
-13,6 -17,0
-77,4 -282,1
-81,1 -375,8
-85,0 -107,2
261,0
-153,8
-446,9
-547,0
-284,9
10,9 9,8 p.m.
9,8
20,7
103,3 113,1
106,4 106,4
109,6 109,6
112,9 112,9
281,7
-40,7
-340,5
-437,4
-172,0
Het voorstel met betrekking tot voorfinanciering van grote projecten betreft een herschikking van middelen in de tijd. Bezien over de periode 2004-2013 is de herschikking nagenoeg budgettair-neutraal. Door een aantal factoren worden sommige projecten later dan oorspronkelijk gepland tot uitvoering gebracht. In deel 3, paragraaf 1.9.1.6 wordt een en ander nader toegelicht. 1.1.11. Reservering voor nieuw beleid na 2007 In het financiële perspectief volgens de Voorjaarsnota 2004 is vanaf 2008 rekening gehouden met een stelpost van € 2.993.400,-- ten behoeve van het continueren van nieuw beleid na 2007 (zie bijlage 4). Daarvan is tot nu toe zo'n € 300.000,-concreet ingevuld. Zie hierna. De vastgestelde Cultuurnota 2005-2008 legt op deze gereserveerde middelen een beslag van € 250.000,--, te weten: € 100.000,-- Provinciaal deel Regionale Cultuurplannen/ Actieplan Cultuurbereik € 150.000,-- Provinciaal deel CIS ( waarvan €100.000,- te besteden voor BKV). Daarnaast kan er ten aanzien van het project 'Ring Blauwe Stad' worden gemeld dat er tussen provincie en de gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, welke doorloopt tot en met 2010. In deze overeenkomst heeft de provincie toegezegd tot en met 2010 jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning en uitvoering van het Actieprogramma 'Ring Blauw Stad'. Dit betekent dat dit nieuw beleid in 2008 niet kan komen te vervallen. In het bedrag van vervallen nieuw beleid vanaf 2008 is ook een post meegenomen van € 50.000,-- voor arbeidsmarktbeleid. Opname van deze post blijkt bij nader inzien niet juist, omdat er vanaf 2008 nog € 200.000,-- per jaar beschikbaar is voor arbeidsmarktbeleid. De afweging hoe de resterende middelen voor nieuw beleid (ca. € 2,64 miljoen) vanaf 2008 moeten worden ingevuld moet door de in 2007 aantredende Staten worden gemaakt. Daarbij moet worden beseft dat een belangrijk deel van het nieuw beleid niet zonder meer na 2007 kan worden beëindigd. Onderin tabel 2 hebben wij daarom aangegeven wat het flexibel budget vanaf 2008 zal zijn als nog niet op voorhand rekening wordt gehouden met een reservering voor het continueren van het nieuw beleid na 2007.
1.2. Cofinanciering Kompas In het kader van de reserve cofinanciering Kompas hebben uw Staten in eerste instantie voor de periode 2000 t/m 2006 via jaarlijkse donaties in totaal € 23,8 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de Voorjaarsnota 2004 is € 10 miljoen extra gereserveerd voor de periode van 2005 t/m 2008. Dit betekent een jaarlijkse extra donatie van € 2,5 miljoen. De totale voeding van de reserve bedraagt derhalve € 33,8 miljoen. Deze middelen zijn bestemd om projecten mee te cofinancieren, die tevens gefinancierd worden uit een aantal met name genoemde andere financieringsbronnen binnen het Kompasprogramma, te weten EZ/EFRO, Leader, Interreg, GDU, EU PLOP en SGB.
22
1.2.1. Stand van zaken Per 1 maart 2005 was er voor ongeveer € 26,3 miljoen aan projecten vastgelegd (gecommitteerd) en gereserveerd voor een aantal programma's (TIPP, SGB, LEADER, POP-programma 2004). Voor wat betreft de inzet van de extra middelen uit de reserve Cofinanciering Kompas in de resterende Kompasperiode kan hier worden volstaan met de volgende opmerkingen. Wij zullen alleen dan met provinciale middelen cofinancieren wanneer zonder die bijdrage een project, waar wij groot belang aan hechten, niet door gaat. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat wij via provinciale cofinanciering willen voorkomen dat Europese en Haagse middelen onbenut blijven. (Het ziet er overigens naar uit dat wij de afgelopen periode zo succesvol zijn geweest in het ontwikkelen van kansrijke Kompasprojecten dat wij ons over het niet tot besteding komen van Kompasmiddelen minder zorgen hoeven te maken dan ruim een jaar geleden). Voor de nog resterende middelen (€ 23,8 - € 26,3 + € 10 extra = € 7,5 miljoen) wordt geïnventariseerd welke projecten de komende periode nog mogelijk een beroep op de reserve zouden kunnen doen. 1.2.2. Stand Reserve Cofinanciering Kompas Tabel 6 geeft inzicht in de stand van de reserve van 1999 tot en met 2008. Hierbij wordt opgemerkt dat de continuering van nieuw beleid Kompas na 2006 in deze tabel niet is meegerekend. Tabel 6. Cofinanciering Kompas 1999-2009 stand van zaken Voorjaarsnota 2005 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving
19992004
1. Stand reserve Cofinanciering Kompas per 1-1 2. Mutaties: a. Voeding b. Bestedingen/ Committeringen Totaal mutatie (2a-2b) 3. Stand reserve Cofinanciering Kompas per 31-12 (= 1 + 2)
2005
2006
2007
2008
2009
0
6.936
5.107
9.698
10.829
13.304
14.699 7.763 6.936
7.038 8.867 -1.829
7.038 2.447 4.591
2.500 1.369 1.131
2.500 25 2.475
88 -88
6.936
5.107
9.698
10.829
13.304
13.216
Wij veronderstellen dat de middelen in het kader van het nieuw beleid in eerste instantie worden gereserveerd voor een eventueel nieuw programma na 2006. Hiervoor is vanaf 2007 structureel € 4,5 miljoen per jaar vastgelegd. Een en ander hebben wij zichtbaar gemaakt in tabel 7. Tabel 7. Reserveringen t.b.v. Cofinanciering Kompas 2007-2010 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving 1. Reservering a. per jaar b. cumulatief
2007 4.500 4.500
2008 4.500 9.000
2009
2010
4.500 13.500
4.500 18.000
In hoeverre deze geraamde inspanning vanaf 2007 voldoende is kunnen wij momenteel nog niet beoordelen. Naar verwachting kunnen we daarover in het najaar van 2005 concrete uitspraken doen. Zo nodig komen wij dan met voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen. 23
1.2.3. Verwacht Bestedingsritme De verwachting is dat wij dit jaar ca. € 8,9 miljoen zullen gaan besteden van de cofinanciering Kompasmiddelen (zie tabel 6). Wij hebben het vertrouwen dat deze prognose een grote mate van betrouwbaarheid heeft, omdat elke projectmanager zijn projecten expliciet heeft moeten voorzien van een reëel kasritme. In bijlage 3 zijn per project de begrote bedragen voor de komende jaren opgenomen. 1.2.4. Stand projecten In bijlage 3 wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke uitgaven van de projecten tot nu toe. Hierbij kan worden opgemerkt dat de bestedingen vanaf 2003 duidelijk op gang zijn gekomen. Vanaf 1999 tot en met 2004 is er in totaal € 8,5 miljoen besteed (waarvan € 7,8 miljoen daadwerkelijk is onttrokken aan de reserve cofinanciering Kompas, zie tabel 6). In 2005 is inmiddels € 0,9 miljoen besteed. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2005 op zal lopen tot € 8,9 miljoen. De vertaling in de begroting 2005 treft u aan in de 4e wijziging van de begroting 2005.
2. Onzekerheden Het financiële perspectief is met de nodige onzekerheden omgeven. De belangrijkste betreft wel de onzekerheid met betrekking tot de uitkering uit het Provinciefonds. Met betrekking tot de naar verwachting te hanteren accressen is inmiddels wel de nodige duidelijkheid ontstaan. Met de nieuwste inzichten hebben wij in deze Voorjaarsnota rekening gehouden. De gevolgen van de beleidsvoornemens van het rijk, die zullen worden vastgelegd in de Miljoenennota 2006, zullen pas in de loop van september 2005 kenbaar worden. De consequenties voor het Provinciefonds komen tot uitdrukking in de septembercirculaire 2005. Voor 2005 en 2006 zullen wij deze vertalen in de Integrale Bijstelling 2005 en voor de periode 2007-2010 in de Voorjaarsnota 2006. Naast deze onzekerheid zijn onderstaand een aantal andere mogelijke ontwikkelingen benoemd.
2.1. Diverse ontwikkelingen Provinciefonds 2.1.1. Uitbetaling van de Behoedzaamheidsreserve 2005 Het rijk houdt jaarlijks vooraf ca. € 18,15 miljoen in op de uitkeringen uit het Provinciefonds, als buffer voor een mogelijke onderuitputting van de rijksuitgaven in het lopende jaar. Ons aandeel daarin is ca. € 0,98 miljoen. Als achteraf blijkt dat er niet of in mindere mate sprake is geweest van onderuitputting van de rijksuitgaven krijgen wij dit bedrag geheel dan wel gedeeltelijk uitbetaald. Vanaf de invoering van de Behoedzaamheidsreserve door het rijk (1997) tot en met 2002 is er tussen 50% à 100% van de Behoedzaamheidsreserve tot uitbetaling gekomen. Dit leidde bij ons in de Voorjaarsnota dan tot incidentele meevallers in de uitkering Provinciefonds. Vanaf de Programmabegroting 2004 hanteren wij in het vervolg de veronderstelling dat de Behoedzaamheidsreserve voortaan volledig tot uitbetaling zal komen.
24
Jaarlijks zullen wij bij de Integrale Bijstelling moeten bekijken of er – op basis van de septembercirculaire voor het lopende jaar – aanleiding is de veronderstelling voor dat jaar bij te stellen. Mocht de verwachting dan zijn dat de Behoedzaamheidsreserve waarschijnlijk niet volledig tot uitbetaling zal komen dan zal er bij de Integrale Bijstelling dekking voor de verwachte tegenvaller moeten worden gezocht. In 2003 en 2004 is de Behoedzaamheidsreserve maar voor een deel tot uitbetaling gekomen. Als er sprake is in 2005 sprake is geweest van onderuitputting van de rijksuitgaven dan moet er in de Rekening 2005 en de Voorjaarsnota 2006 rekening worden gehouden met een structurele tegenvaller van maximaal € 0,98 miljoen. 2.1.2. Apparaatskosten bodemsanering In de periode 1995 t/m 1998 zijn middelen aan het Provinciefonds toegevoegd als vergoeding voor de apparaatskosten die samenhangen met de taken en bevoegdheden van provincies vanwege de Wet bodembescherming. Op 1 januari 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Hiermee zijn de zogenaamde rechtstreekse gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de bodemsanering in het stedelijk gebied. Vierentwintig van de zesentwintig gemeenten (de grote vier zijn al sinds 1994 bevoegd gezag Wbb) hebben aangegeven al in de eerste investeringsperiode bevoegd gezag te willen worden, mits daar een adequate apparaatskostenvergoeding tegenover stond. Met ingang van de nieuwe investeringsperiode per 1 januari 2005 hebben vijfentwintig gemeenten ervoor gekozen bevoegd gezag Wbb te willen zijn. Aangezien in de periode rond de inwerkingtreding van de Wet stedelijke vernieuwing de beleidsvernieuwing bodemsanering nog in volle gang was en nog niet duidelijk uitgekristalliseerd was wat dit voor de provincies betekende, heeft de overdracht van taken en bevoegdheden van provincies naar de betrokken gemeenten toen niet tot een uitname uit het Provinciefonds geleid. Afgesproken is dat in 2004 een evaluatie van de apparaatskostenvergoeding zou plaatsvinden. Tot die tijd hebben de gemeenten een generieke apparaatskostenvergoeding van 3 fte per gemeente per jaar ontvangen. In 2004 is een werkgroep waarin onder meer medewerkers van VROM en IPO deelnemen bezig geweest met werkzaamheden voor de evaluatie van de apparaatskosten bodemsanering. Nu de evaluatie-uitkomsten beschikbaar zijn zullen de fondsbeheerders binnenkort een beslissing nemen over de hoogte van het bedrag dat in het Provinciefonds moet blijven voor de taken die de provincies op dit beleidsterrein blijven doen, en welk bedrag dus kan worden uitgenomen. In het jaar 2004 is het onderwerp apparaatskosten bodemsanering in IPO-verband uitgebreid aan de orde geweest. Feitelijk is er sprake van een schuifoperatie van nieuwe en oude taken zowel voor provincies als naar gemeenten. In de provincie Groningen van provincie naar de stad Groningen. Als uitgangspunt daarvoor zijn de wettelijke taken gehanteerd. Op basis van deze uitkomsten wordt de uitname uit het Provinciefonds berekend. In de onderhandelingen zijn deze negatieve effecten gesignaleerd. De definitieve uitkomst van de hoogte van de uitname wordt verwacht bij de meicirculaire 2005. Omdat de uitname op macroniveau is bepaald voor alle 12 provincies, treden er voor de afzonderlijke provincies mogelijk negatieve herverdeeleffecten op.
25
Uit intern gemaakte berekeningen kan voorlopige de conclusie worden getrokken dat deze uitname voor onze provincie mogelijk een negatief herverdeeleffect zou kunnen opleveren van minimaal € 229.000,--. 2.1.3. Financiering regionale omroepen Momenteel wordt met de provincies gesproken over de toevoeging van alle rijksmiddelen voor de regionale omroepen aan het Provinciefonds. Wanneer definitief wordt besloten deze middelen toe te voegen aan het Provinciefonds dan moet er rekening mee worden gehouden dat er vanaf 2006 sprake zal zijn van negatieve herverdeeleffecten. De berekeningen tot nu toe laten voor Groningen een nadelig herverdeeleffect zien van tenminste € 29.000,-- per jaar.
2.2. Meerstad Door de gemeente Groningen en mogelijk de gemeente Slochteren kan een verzoek aan de provincie Groningen worden gedaan om voor een deel van het restrisico bij Meerstad garant te willen staan. Op basis van informeel overleg heeft een eerste cijfermatige verkenning plaatsgevonden. Uitgangspunt bij deze is een maximale garantstelling van € 15 miljoen. Ernst en Young heeft onderzocht of het hiervoor aan te houden weerstandsvermogen door de provincie zal leiden tot een extra claim op de algemene middelen. Hun conclusie is dat de huidige hoogte van het weerstandsvermogen van de provincie Groningen afdoende is. Op dit moment is er nog geen sprake van een financieel beslag. Er zijn wel investeringen gepland. Een en ander heeft de status van een voornemen.
2.3. Sanering specifieke uitkeringen (rapport commissie Brinkman) 2.3.1. Algemeen Onder de titel "Anders gestuurd, beter bestuurd" heeft de stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen onder leiding van de heer L.C. Brinkman op 26 oktober 2004 haar rapport gepubliceerd. Het kabinet kiest er voor om langs drie lijnen te streven naar een eenvoudiger systeem voor specifieke uitkeringen, te weten: 1. Scherpere beoordeling vooraf van nieuwe beleidsvoorstellen op de informatiebehoefte van het Rijk, zodat er niet meer gegevens van de decentrale overheden worden gevraagd dan strikt noodzakelijk is. 2. Single information als uitgangspunt. Het Rijk sluit daarbij aan bij de informatiebehoefte en verantwoordingsmomenten van de gemeenten en provincies zelve. In een pilot in 2005 (waar ook VNG en IPO bij betrokken worden) zal een eerste praktische uitwerking plaats vinden. 3. Keus voor single audit in pure vorm. Anders gezegd: het Rijk verbindt geen specifieke controle-eisen aan de besteding van specifieke uitkeringen. De nieuwe aanpak gaat in bij de begroting 2006. Ook in het verleden is dit al eens geprobeerd, maar toen niet gelukt. Het grote verschil met de huidige situatie is dat er sindsdien wetgeving tot stand is gebracht die tot gevolg heeft gehad dat de controletolerantie en het rechtmatigheidsaspect op dezelfde wijze zijn vorm gegeven als bij het Rijk.
26
2.3.2. Concrete specifieke uitkeringen In concreto heeft het rijk met betrekking tot een aantal voor ons belang zijnde uitkeringen het volgende besloten: x De kompasgelden blijven als specifieke uitkering bestaan, maar de bestaande regeling wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de stuurgroep Brinkman. x De uitkering aan de provincies Friesland en Groningen voor de vaarweg Lemmer-Delfzijl komt voor op de lijst "Naar de algemene uitkering", maar in de toelichting staat vermeld: "de wenselijkheid van centralisatie of overheveling zal nader worden bezien". x De Rijksbijdrage voor het van Harinxmakanaal in Friesland en het Winschoterdiep in Groningen komt ook voor op de lijst "Naar de algemene uitkering", met als toelichting: "akkoord, mits herverdeeleffecten niet leiden tot aanpassing convenanten". 2.3.3. Beoordeling resultaat a. kennelijk heeft het kabinet nog geen besluit genomen over de overheveling van de gelden voor de vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoewel ze wel voorkomen op de lijst "Naar de algemene uitkering". b. een dergelijk besluit is wel genomen voor de gelden voor het Winschoterdiep, want daar staat vermeld dat het akkoord is, mist herverdeeleffecten niet leiden tot aanpassing convenanten. Maar dat zal zeker gebeuren, indien de gelden 1 op 1 worden overgeheveld. Tenzij nu voor onbeperkte tijd het zogenaamde integratie-artikel 5 kan worden toegepast. Dat is in het verleden altijd door het ministerie van BZK tegengehouden. Aangegeven wordt dat nadere uitwerking zal plaats vinden in nauw overleg met VNG en IPO. Gelet op de belangen die hiermee voor de provincies Friesland en Groningen in het geding zijn, is een actieve participatie vanuit noordelijke provincies gewenst.
2.4. Ontwikkelingen provinciaal belastinggebied De opcenten op de motorrijtuigenbelasting vormen voor de provincie een belangrijk middel ter financiering van de uitgaven. Ongeveer 15 % van de totale uitgaven (inclusief die welke uit specifieke uitkeringen worden bekostigd) worden gedekt uit de belastingopbrengsten. Het maximum aantal opcenten wordt niet geheven, er bestaat nog een niet aangewende ruimte, de zogenaamde vrije zoom. Uit het onderstaande staatje blijkt hoe groot de vrije zoom in de verschillende provincies is.
5
Het integratieartikel wordt ingezet om een tijdelijk afwijkende verdeling (bijvoorbeeld voor het continueren van een in het verleden afgesproken verdeling) via het Provinciefonds mogelijk te maken.
27
Belastingcapaciteit en vrije zoom 2004 Provincie
Groningen
45.152.223
3,23%
32.572.379
3,32%
12.579.844
Belastingopbrengst als % van de belastingcapaciteit 3,04% 72,14%
Friesland
51.746.107
3,71%
33.053.863
3,37%
18.692.244
4,51%
63,88%
Drenthe
42.080.186
3,01%
30.817.548
3,14%
11.262.638
2,72%
73,24%
Overijssel Gelderland
Maximale belastingcapaciteit 2004
in %
Belastingopbrengst 2004
in %
Vrije zoom 2004
in %
91.218.507
6,53%
69.828.499
7,11%
21.390.008
5,16%
76,55%
169.996.991
12,17%
133.543.091
13,60%
36.453.900
8,80%
78,56%
Utrecht
110.472.838
7,91%
80.048.500
8,15%
30.424.338
7,34%
72,46%
Noord-Holland
205.006.847
14,68%
110.067.847
11,21%
94.939.000
22,92%
53,69%
Zuid-Holland
275.400.978
19,72%
203.457.995
20,72%
71.942.982
17,37%
73,88%
Zeeland
33.270.174
2,38%
24.427.780
2,49%
8.842.394
2,13%
73,42%
233.129.918
16,70%
168.676.353
17,18%
64.453.566
15,56%
72,35%
Limburg
96.113.329
6,88%
67.703.359
6,89%
28.409.970
6,86%
70,44%
Flevoland
42.702.061
3,06%
27.859.099
2,84%
14.842.963
3,58%
65,24%
414.233.847 100,00%
70,33%
Noord-Brabant
Totaal
1.396.290.161 100,00%
982.056.314 100,00%
In de achter ons liggende jaren zijn van tijd tot tijd studies verricht naar de mogelijkheden om te komen tot vergroting of verbreding van het provinciale belastinggebied. Bij verbreding gaat het dan vooral om het verkrijgen van een andere belastingmaatstaf dan de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het resultaat is echter beperkt geweest. Een andere grondslag was tot nu toe onbespreekbaar. Wel is een verruiming van de mogelijkheden voor de opcenten MRB tot stand gekomen. Er zijn echter factoren die met zich meebrengen dat een ongewijzigde voortzetting van het huidige belastinggebied niet voor de hand ligt. wij noemen in dit verband de volgende ontwikkelingen: x In het najaar van 2004 is de nota Mobiliteit van de Minister van Verkeer en Waterstaat verschenen. Daaruit voortvloeiend heeft de Minister het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit opgericht. Dat platform heeft als opdracht om verschillende vormen van beprijzing van het weggebruik te ontwikkelen. In het voorjaar 2005 komt het rapport van het Platform beschikbaar. x Het rapport van het Platform moet nog uitkomen, maar zoveel is wel duidelijk dat de huidige vorm van belasting (de motorrijtuigenbelasting) niet zal blijven bestaan. Er zal een kilometerheffing tot stand komen. Op zich hoeft dat niet te betekenen dat de opcenten hoeven te verdwijnen, maar te verwachten is dat het bij de kilometerheffing zal gaan om een bestemmingsheffing, waarvan de opbrengst in de sfeer van het weggebruik moet worden aangewend. Dat zal dan met de eventuele opcenten ook moeten gebeuren. Daarmee komt het karakter van de belastingopbrengst voor de provincies als een autonoom algemeen dekkingsmiddel te vervallen. x In de discussie over de toekomst van het provinciale belastinggebied komen als meest waarschijnlijke vormen naar voren de ingezetenenheffing en de opcenten op inkomstenbelasting. De discussie over de verschillende mogelijkheden loopt momenteel nog. Het voert in dit kader te ver om op alle mogelijkheden uitvoerig in te gaan. 28
Overschakeling op een ander belastinggebied is een ingrijpende gebeurtenis met rechtstreekse financiële gevolgen voor de burgers in de provincie. In de discussie over dat nieuwe belastinggebied is een aantal uitgangspunten voor ons van groot belang, te weten: x de invoering van een nieuw belastinggebied moet op zich budgettair neutraal voor de bevolking van de provincie verlopen. Een verhoging van de provinciale belasting is een zaak van Provinciale Staten. x het moet gaan om een voor de burgers herkenbare belasting. x de belastinggrondslag moet zo breed mogelijk zijn. x de opbrengsten moeten kunnen worden aangewend in de door Provinciale Staten gewenste richting, met andere woorden het moet gaan om een autonoom algemeen dekkingsmiddel. x de vrije zoom in het huidige belastinggebied moet blijven bestaan. x de kosten van het opleggen en innen van de provinciale belasting moeten in een redelijke verhouding staan tot de opbrengsten. Het is echter nog maar de vraag of de perceptiekosten zo laag kunnen blijven als thans bij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting het geval is. x er moet in de tijd gezien sprake zijn van stabiele opbrengsten. Zodra de discussie over het provinciale belastinggebied in een stadium komt dat wij u meer inhoudelijk kunnen informeren zullen wij daartoe overgaan.
2.5. Nacalculatie uitname kredieten i.v.m. BTW-Compensatiefonds In 2003 is het BTW-Compensatiefonds ingevoerd (BCF). Daartoe werd enerzijds een bedrag onttrokken aan het Provinciefonds en anderzijds konden vanaf dat moment de uitgaven ex. BTW worden geraamd. In de 1e wijziging van de begroting 2003 is de BTW-component uit de kredieten gehaald, om zo tot budgetten exclusief BTW te kunnen komen. Die BTW-component was bepaald aan de hand van gegevens met betrekking tot de BTW-druk in de jaren 2000 en 2001. De indruk bestaat nu dat de BTWcomponent in de kredieten in 2003 te laag is geraamd. Een en ander werkt structureel door naar latere jaren. Uit de rekening 2004 blijkt dat er een grotere BTW-component uit de kredieten 2004 had moeten worden gehaald. Het nadeel dat daardoor in 2004 is ontstaan (ca. € 845.000,--), is afgedekt ten laste van de egalisatiereserve BCF. Per ultimo 2004 heeft deze reserve een stand van € 1.249.780,--. Wij stellen voor om nog voor de zomer aan de hand van de realisatiecijfers 2003 en 2004 een onderzoek te doen naar de feitelijke BTW-druk per groep van kredieten. Aan de hand van die uitkomsten zal moeten worden bekeken of er daadwerkelijk aanleiding is de kredieten met ingang van het begrotingsjaar 2005 (t.o.v. het niveau 2003) verder te verlagen. Indien de in 2003 en 2004 geconstateerde BTW-druk feitelijk hoger ligt dan de oorspronkelijk veronderstelde BTW-druk dan zullen de betreffende kredieten voor 2005 in het kader van de Integrale Bijstelling 2005 structureel worden verlaagd.
29
2.6. Kosten N33 (Appingedam) In 2000 is geconstateerd dat bij ongewijzigde uitvoering van de werken aan de N33 de projectkosten de raming (ca. € 45,3 miljoen) zullen overstijgen. Oorzaken hiervoor zijn o.m. de explosief gestegen grond- en olieprijzen en scoopwijzigingen. De meerkosten zijn eerder geschat op circa € 11,8 miljoen. Inmiddels is van de meerkosten een bedrag van € 8,74 miljoen financieel gedekt (rijksbijdrage, versoberingen, GDU, Laskwerd, indexering). Wij hebben eind 2002 het Rijk in een brief verzocht de exogene kosten (€ 2,27 miljoen) voor haar rekening te nemen. Op 3 april 2003 is van Rijkswaterstaat (RWS) een afwijzende reactie binnengekomen ten aanzien van de exogene kosten. Door actualisering van de projectkosten (meevallende aanbesteding) werd het provinciale aandeel in het tekort in september 2004 geraamd op € 2,32 miljoen, waarvan € 2,27 miljoen aan exogene kosten. Nu het laatste (grote) bestek(verharding Spijk - Eemshaven) is aanbesteed is de raming van het uiteindelijke provinciale aandeel in het tekort bijgesteld tot € 3,06 miljoen. De verhoging ten opzichte van de raming van september wordt verklaard doordat rekening is gehouden met de verminderde ISP bijdrage, kosten voor natuurcompensatie en lagere opbrengsten verkoop overhoeken. Het lijkt ons wenselijk de oplossing van deze financiële problematiek mee te nemen in de Voorjaarsnota 2005. Voorgesteld wordt om de dekking van de kosten natuurcompensatie (€ 0,175 miljoen) zoveel mogelijk te vinden binnen de middelen, die in het verleden beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het STOV. Nu de bijdragen voor Kolibri (voorheen STOV) onderdeel zijn geworden van de middelen ten behoeve van de Regiovisie Groningen-Assen, vallen de eerdergenoemde middelen voor het STOV vrij. In dit verband wijzen wij ook op het gestelde in deel 3, paragraaf 1.3.3.2 van deze Voorjaarsnota. Het overige geraamde tekort, zijnde € 2, 885 miljoen stellen wij voor te dekken uit de reserve ESFI voor het jaar 2005. Met een dergelijk beroep op de reserve ESFI in 2005 resteert er per ultimo 2009 in deze reserve een bedrag van ca. € 1,63 miljoen. Daarbij is al rekening gehouden met een bijdrage in het kader van actualisering h2i (h2i2). Zie paragraaf 3.1.1.
30
3. Mogelijke claims op het flexibel budget Het bestuursprogramma 2003-2007 is gericht op de uitvoering van eerder vastgelegd beleid en minder op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Een fors beroep op het flexibel budget ligt daarbij dan ook niet voor de hand. De gemiddelde begrotingsruimte in de periode 2006-2009 wordt op basis van tabel 1 nu berekend op ca. € 4,46 miljoen per jaar. Met de ontwikkelingen, die in paragraaf 2.1. tot en met 2.6 en paragraaf 3.2.1 worden voorzien, is daarop minimaal een beslag te voorzien van ca. € 0,46 miljoen. Resteert een gemiddelde ruimte van maximaal € 4,00 miljoen 6 per jaar. Het flexibel budget varieert de komende jaren tussen ca. € 2,3 miljoen (2007) en € 5,4 miljoen (2009) 7 . Mede gelet op onze wens voldoende begrotingsruimte beschikbaar te houden voor een extra inspanning op het gebied van het regionale beleid willen wij het beslag op het flexibel budget nu niet al te groot laten zijn. Daarom stellen wij voor nieuwe uitgaven in principe te bekostigen door substitutie van bestaande uitgaven binnen de programma's. Waar dat om politiek bestuurlijke redenen niet wenselijk wordt geacht kan worden overwogen een beperkt beslag op het flexibel budget toe te staan. Zie het navolgende.
3.1. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen Voorts kunnen beleidsinhoudelijke ontwikkelingen mogelijk consequenties hebben voor het beslag op het flexibel budget. 3.1.1. actualisering van het investeringsniveau infrastructuur (h2i2) In het onlangs gepresenteerde rapport H2i2 (zie ook voordracht nr. 10/2005) worden de urgente nieuwbouwprojecten, reconstructie- en vervangingsprojecten op het terrein van de infrastructuur in de periode tot 2010 geïnventariseerd. In het rapport is weergegeven dat op basis van de inventarisatie van de knelpunten voor de uitvoering van H2i2 een bedrag nodig is van € 4.577.553,--. Daarvan kan € 2.163.071,-- 8 worden afgedekt uit de reguliere middelen. Hetgeen resulteert in een bedrag van € 2.412.482,-- waarvoor nog aanvullende dekking moet worden gevonden. Wij stellen voor de reserve ESFI ter dekking van dit bedrag in te zetten. Uitgaande van een dividendopbrengst van Essent van € 10,25 miljoen in 2004, € 7 miljoen zowel in 2005 als in 2006 en € 4,5 miljoen per jaar in de jaren daarna is het mogelijk deze dekking binnen de reserve ESFI te vinden en is er geen beslag op het flexibel budget nodig. Zie ook paragraaf 2.6.
6
Wordt rekening gehouden met het volledig continueren van het nieuw beleid, dat normaal gesproken na 2007 komt te vervallen, dan bedraagt de gemiddelde begrotingsruimte in deze periode ca. € 2,68 miljoen per jaar. 7 Wordt rekening gehouden met het volledig continueren van het nieuw beleid, dat normaal gesproken na 2007 komt te vervallen, dan varieert de begrotingsruimte de komende jaren tussen € 1,8 miljoen (2008) en € 3,8 miljoen (2006). 8 In verband met onzekerheden ten aanzien van onder meer de kostenverdeling brug in Zuidhorn tussen provincie Groningen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan dit bedrag mogelijk nog wijzigen.
31
3.1.2. Verdubbeling N33 De Regio pleit al jaren voor verdubbeling van de rijksweg N33, gedeelte AssenZuidbroek. In het platform N33 hebben de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Veendam en Assen, TLN, Kamer van Koophandel en Commerciële Club Assen hun krachten gebundeld. Al in 1993 werd het rapport "Verkeers- en Vervoerseconomische effecten verdubbeling N33" opgesteld in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen, met als doel het Rijk te overtuigen van opname van het project in het meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Dit heeft niets opgeleverd. Eind jaren '90 werd er aan de hand van een folder met de problematiek van de N33 weer een actie opgezet richting de Tweede Kamer. Vervolgens is het rapport 'Rijksweg N33: de stagnerende schakel in Noord-Nederland' opgesteld. Dit rapport is destijds aan de Minister aangeboden. Het Rijk kwam vervolgens tot de conclusie dat het project niet in de verkenningenfase van het MIT zou worden opgenomen omdat de bereikbaarheidsproblematiek niet als ernstig genoeg werd beoordeeld. Wel werd het verkeersveiligheidsknelpunt erkend. Op basis daarvan werden middelen beschikbaar gesteld voor kleinschalige aanpak van onveiligheid. Verder werden de afgelopen jaren een aantal kruisingen ongelijkvloers gemaakt. Mede met het ontstaan van de 'Agenda voor de Veenkoloniën' vond de Regio deze insteek onvoldoende: goede bereikbaarheid, waar een verdubbeling van de N33 sterk aan bijdraagt, is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van de Veenkoloniën. Uiteindelijk werd door SNN met de Minister de afspraak gemaakt dat de Regio met creatieve oplossingen mocht komen. Het Platform N33 heeft samen met de Stuurgroep Veenkoloniën opdracht gegeven de strategie voor verdubbeling in 2003/2004 uit te werken in het 'Ontwikkelingsplan N33'. Een samenvatting van het plan, voorzien van een 'ontwikkelingsmodel N33' is op het landsdelig overleg van Noord-Nederland met de Minister van Verkeer en Waterstaat op 29 november 2004 geagendeerd. Er werd een belangrijks doorbraak bereikt doordat de Minister aangaf te streven naar een fasegewijze verdubbeling. Zij heeft verder aangegeven dat op initiatief van de Regio met de gebiedsontwikkelingsprojecten Assen-Zuid en Veendam-A7 gestart kon worden. Tenslotte werd bevestigd dat de middelen van het amendement Hofstra uit 2003 voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N33 en de N34 (1,71 miljoen euro) volledig beschikbaar zouden komen, naast de middelen voor de kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 860.000,-). Motie Hofstra Eind 2004, bij de behandeling van de begroting Infrastructuur in de Tweede Kamer, werd de motie Hofstra c.s aangenomen. In die motie staat dat de Kamer een substantiële bijdrage van € 50 miljoen wil verlenen uit het amendement Hofstra aan een verdubbeling van de N33 tot een autoweg met 2x2 rijstroken en totaal ongelijkvloerse aansluitingen, onder de voorwaarde dat de N46 en de N34 overgaan naar de provincies Groningen respectievelijk Drenthe.
32
De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de betrokken provincies een concreet uitvoerings- en financieringsplan op te stellen en dit voor 1 juli 2005 aan de Tweede Kamer voor te leggen. De Minister heeft in haar brief van 22 februari 2005 aan de Tweede Kamer aangegeven de motie te zullen uitvoeren. Zij geeft daarin nog eens uitdrukkelijk aan dat het voortouw bij de regio ligt. Het project verdubbeling N33 wordt benaderd vanuit de totale verdubbeling van de N33 tussen de A7 en de A28 tot autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Daartoe moet een plan met kostenraming en financiering worden opgesteld. Het rijk heeft eind 2004 een bijdrage toegezegd van € 50 miljoen. Het rijksbesluit eind 2004 maakt de verdubbeling van de N33 onverwachts actueel. Vanuit de regio lijkt een bijdrage € 30 miljoen haalbaar (bron: Ontwikkelingsvisie N33, peiling 2003). Een gezamenlijk bedrag van indicatief € 80 miljoen is evenwel niet voldoende voor de totale verdubbeling. Naar verwachting moet nog dekking worden gevonden voor tenminste € 70 miljoen. Een fasering in aanleg is daarom noodzakelijk. De fasering wordt mede bepaald op basis van de uitwerking en kostenraming per deelproject. Zowel voor het totale plan als de 1e fase moet nog een financieringsopzet worden gemaakt. Zoals u weet hebben wij in ons collegeprogramma 2003-2007 de bereidheid opgenomen onder voorwaarden tot voorfinanciering van de verdubbeling van een deel van de N33 over te gaan. Gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen is deze voorfinanciering niet meer van toepassing en zijn wij nu bereid een substantiële bijdrage in de versnelde verdubbeling te willen leveren.
3.2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 3.2.1. Nieuw huisvestingsconcept Het project Huisvestingsplan 2004 (HVP2004) is in 2002 gestart met het uitvoeren van de oriëntatiefase. Op basis van deze resultaten is besloten tot het uitvoeren van de definitiefase. Als afronding hiervan hebben wij tijdens de GS conferentie van 13 en 14 september 2004 opdracht gegeven om vast te stellen welke aanpassingen minimaal noodzakelijk zijn om de bestaande huisvesting beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de organisatie. Op basis van een workshop met een aantal medewerkers die al in een eerdere fase bij dit huisvestingsproject betrokken waren, zijn de contouren van het te realiseren huisvestingsplan vastgesteld (zie voor een specificatie van deze contouren de bijgevoegde samenvatting). Ook kreeg de provincie begin december de vraag om een deel van het gebouw St. Jansstraat 4 (SJ4) voor langere tijd te verhuren. Op basis van bovenstaande eisen en ontwikkelingen zijn twee varianten uitgewerkt, inclusief de financiële gegevens, gevolgd door een conclusie en een advies welke variant de organisatieontwikkeling, de cultuurverandering en de nieuwe manier van werken het best faciliteert.
33
Resultaat van de uitwerking van de beide schetsontwerpen is dat door ons College is gekozen om Schetsontwerp2, scenario Verbeteren, te implementeren. Het realiseren van het Schetsontwerp Variant 2, scenario Verbeteren is afhankelijk van: 1. verkrijgen van draagvlak in organisatie; management staat achter voorgesteld plan en gedurende de maand mei medewerkers informeren en advies van OR verkrijgen; 2. bereidheid van huurder om daadwerkelijk de ca 6.000m2 bvo te huren; 3. politieke besluitvorming. Om bovenstaande punten te realiseren worden de volgende acties ondernomen: 1. opstarten van een intensief communicatietraject met de organisatie (medewerkers en management) gedurende de maand mei; 2. adviesaanvraag aan OR; 3. zekerheid verkrijgen voor wat betreft de verhuur van 6.000m2 bruto vloeroppervlak (bvo) door intensief overleg met toekomstige huurder te voeren; 4. informeren van PS leden en horen Commissie Bestuur en Financiën op 15 juni 2005; 5. definitieve besluitvorming van ons College op 21 juni 2005. De definitieve besluitvorming door uw Staten vindt plaats in de Statenvergadering van 5 oktober 2005. Door de verhuur van de leegkomende huisvesting (in totaal ca 6.000m2 bvo) ontstaat een jaarlijkse besparing van € 1.627.000,--. De rentelast en de jaarlijkse afschrijving, die ontstaat door de met de realisatie van dit schetsontwerp te maken investering, bedraagt € 1.628.555,--. Per saldo nagenoeg budgettair-neutraal. Daarnaast ontstaan kosten t.g.v. tijdelijk huur en aanschaf van laptop computers. De kosten t.b.v. tijdelijke huur (€ 750.000,--), mogen op grond van artikel 63, lid 2 BBV, niet geactiveerd worden en zullen dus direct ten laste van de begrotingsruimte moeten worden gebracht. Dit geldt ook voor de aanschaf van de laptop computers (€ 50.000,--), conform de gebruikelijke gang van zaken binnen de Provincie worden deze direct ten laste van de exploitatie gebracht. De kosten van de tijdelijke inhuur zullen, naar verwachting, voor € 375.000,-- ten laste van 2006 en voor € 375.000,-- ten laste van 2007 plaats vinden. De aanschaf van de laptops is gepland voor het jaar 2007.
3.3. Voorstellen nieuw beleid Bij de voorbereiding van de voorstellen nieuw beleid hebben wij dit jaar dezelfde werkwijze gehanteerd als vorig jaar. Wij hebben in een vroegtijdig stadium de volgens ons college gewenste hoofdlijnen van beleid in Voorjaarsnota 2005 en Programmabegroting 2006 aan de organisatie kenbaar gemaakt. Wij hebben daarbij aangegeven dat het accent in deze Voorjaarsnota wat ons betreft volledig moet liggen op de uitvoering van het bestaande beleid. Ons inziens hoeft er in principe geen nieuw beleid te worden ontwikkeld en moeten eventuele beleidsintensiveringen zoveel mogelijk met de middelen uit het eigen programma dan wel door middel van verschuiving van middelen tussen programma's worden bekostigd.
34
Een en ander heeft geleid tot een beperkt aantal voorstellen (zie bijlage 2 voor een totaaloverzicht). Hierbij is gelet op het bovenstaande het accent vooral komen te liggen op voorstellen tot herschikkingen binnen dan wel tussen de programma's. Bij dit onderdeel leggen wij een relatie met de voorstellen, die zijn gedaan in het kader van het 'Takenonderzoek provincie Groningen', waarover u parallel aan deze Voorjaarsnota 2005 afzonderlijk zal worden geïnformeerd. Wij hebben er in de Voorjaarsnota 2005 voor gekozen de voorstellen nieuw beleid waar mogelijk niet verder te laten doorlopen dan tot en met 2007, om daarmee de beleidsruimte voor een nieuw college en een nieuwe Staten zo min mogelijk te beperken. In bijlage 2 hebben wij een recapitulatie van de voorstellen opgenomen en in deel 3 van deze Voorjaarsnota worden de voorstellen nieuw beleid per programma nader toegelicht. Verdeling nieuw beleid 2005-2009 ad € 3.240.400,--
Interne organisatie 3,70%
Ondernemend Groningen 8,02% Karakteristiek Groningen 20,37%
Welzjn, soc. beleid, cultuur 0,62%
Bereikbaar Groningen 7,59%
Schoon/veilig Groningen 59,70%
35
Bekostiging nieuw beleid 2005-2009
Flexibel budget 26,85%
Reserves en voorzieningen 43,20%
Sectorale kredieten 29,95%
Wij stellen voor de nu nog niet ingevulde begrotingsruimte (zie onderstaande grafiek) voor zover nodig beschikbaar te houden voor een extra inzet op het gebied van het regionale beleid. Duidelijkheid daarover zal pas in de loop van het najaar 2005 ontstaan. Flexibel budget 2005-2009 5.500 5.000 4.500
(bedragen x € 1.000,-)
4.000 3.500 3.000
Flexibel budget, reservering nieuw beleid na 2007
2.500 2.000
Flexibel budget, volledig vrij
1.500 1.000 500 0 2005
2006
2007
2008
2009
In bovenstaande grafiek veronderstellen wij dat de middelen, die in de Voorjaarsnota 2004 zijn gereserveerd voor het continueren van het nieuw beleid vanaf 2008, op dit moment nog vrij zijn aan te wenden en daarmee nog onderdeel uitmaken van de jaarlijkse begrotingsruimte. Indien deze middelen wel voor het oorspronkelijke doel worden ingezet is de begrotingsruimte vanaf 2008 ca. € 2,64 miljoen per jaar minder groot dan nu zichtbaar wordt gemaakt.
36
4. Budgetverruimende maatregelen In deze paragraaf staan wij kort stil bij de mogelijkheden ter beperking van de lasten en vergroting van de baten.
4.1. Wijzigingen in ramingmethodiek Provinciefonds Op één punt is er in theorie een wijziging mogelijk bij het opstellen van de raming van onze uitkering uit het Provinciefonds. Dat betreft de door onszelf gehanteerde buffer (1 procentpunt per jaar) voor mogelijk lagere accressen ten gevolgen van lagere rijksuitgaven. Bij het ramen van onze uitkering voor de jaren volgend op het lopende jaar hanteren wij het uitgangspunt dat het accres per jaar gemiddeld 1 procentpunt lager zal uitvallen dan wij op basis van de meicirculaire voor het lopende jaar mogen verwachten. Tot nu toe blijkt het feitelijk accres gemiddeld genomen meestal hoger uit te vallen dan onze verwachting. We zouden kunnen voorstellen om deze buffer te halveren. In jaren dat de onderuitputting van de rijksuitgaven groter is dan 0,5% lopen wij echter de kans dat wij de gevolgen van een lagere uitkering Provinciefonds niet volledig binnen een sluitende begroting kunnen opvangen.
4.2. Wijzigingen in de financiering van uitgaven De gedachte achter dergelijke voorstellen tot wijziging van de financieringsopzet is dat lasten die tot nu toe drukken op de algemene middelen worden weggeschoven naar andere financieringsbronnen, zoals het dividend van Essent en de vrije ruimte in bestemmingsreserves. 1. De vrije ruimte in de reserve ESFI, die vrijwel volledig wordt opgebouwd vanuit de dividenden van Essent, wordt momenteel per ultimo 2009 berekend op ca. € 4,51 miljoen. Daarbij gaan wij voor de jaren 2004, 2005 en 2006 uit van een dividendopbrengst van € 10,25 miljoen, € 7 miljoen en € 7 miljoen uit. 2. Op dit moment valt geen goed onderbouwde uitspraak te doen over de inzet van eventuele vrije ruimte in andere bestemmingsreserves. 3. Een andere optie zou nog kunnen zijn om - voorzover dit kan worden onderbouwd - bij bepaalde investeringen een wijziging (lees: verlenging) van de afschrijvingstermijnen door te voeren. Van de provincie wordt verwacht dat zij een bestendige gedragslijn hanteert bij de toe te passen afschrijvingstermijnen. Dat wil zeggen dat de termijnen niet naar gelang de financiële situatie van de provincie zomaar kunnen worden verlengd. Een en ander strookt ook niet met de onlangs door uw Staten vastgestelde notitie inzake het afschrijvingsbeleid. Overigens is de verwachting dat verlenging van de afschrijvingstermijnen op korte termijn weliswaar een bescheiden positieve bijdrage zal leveren aan het flexibel budget, maar op langere termijn krijgen wij dan te maken met het langer doorlopen van de afschrijvingslasten.
37
4.3. Generieke bezuinigingsmaatregelen 4.3a. Accressen kredieten vanaf 2004 op de nullijn In de begrotingen 2004 en 2005 evenals in de meerjarenramingen voor 2006 en 2007 zijn de accressen voor materiële uitgaven (m.u.v. een vijftal budgetten en de apparaatskosten) bevroren. Vanaf 2008 wordt weer het reguliere accres gehanteerd. Het bevriezen van de accressen zal naar gelang de tijd verstrijkt naar verwachting steeds meer knelpunten opleveren. Deze komen dan meestal in beeld bij de Voorjaarsnota of de Integrale Bijstelling. 4.3b. Vermindering accres budget- en exploitatiesubsidies vanaf 2006 Het accres voor 2006 valt lager uit dan eerder in de begroting 2005 voor 2006 is verwacht (+1,8% i.p.v. +3,3%). Inclusief nacalculatie over de jaren 2003 t/m 2005 (-0,6%) komt het accres in 2006 uit op 1,2%. Een en ander is conform de bestaande systematiek van compensatie van gesubsidieerde instellingen voor verwachte loon- en prijsstijgingen. Er is in deze situatie derhalve geen sprake van bezuinigingsmaatregelen. Verlaging van subsidies moet een redelijke termijn voordat de verlaging wordt geëffectueerd worden aangekondigd. De bepaling van de redelijke termijn is niet afhankelijk van de vraag of de gesubsidieerde instellingen inmiddels reeds met de voorbereiding van hun begroting zijn begonnen, maar van de vraag of de instellingen voldoende tijd wordt gegund om zich in te stellen op de gewijzigde financiële mogelijkheden. Indien voor 1 juli 2005 wordt aangekondigd dat de subsidie in 2006 niet met het eerder te verwachten accres zal worden verhoogd, is er tijd genoeg voor die instellingen om voor 1 januari 2006 daarvoor passende maatregelen te nemen, zeker als we aannemen dat de omvang van de verlaging gelet op de hoogte van de subsidiebedragen beperkt zal zijn. Het ministerie van VWS houdt blijkens haar beleidsregels aan dat verlagingen tot 10% zonder meer en zowat onmiddellijk doorgevoerd kunnen worden zonder de instellingen in moeilijkheden te brengen. Wij hebben in het kader van de Voorjaarsnota 2004 uitgesproken dat de herijking van prioriteiten op specifieke beleidsterreinen, middels toegezegde beleidsplannen het natuurlijk moment is van eventuele nadere invulling van gerichte maatregelen. 4.3c. Efficiencytaakstelling formatie van 0,5% per jaar vanaf 2004 In de Voorjaarsnota 2002 is al een algemene efficiencytaakstelling t.a.v. de personeelskosten opgenomen, die oploopt van € 125.000,-- in 2003 tot € 500.000,-in 2005. Daarnaast is overeenkomstig de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota 2002 rekening gehouden met een bezuiniging op de formatie van afdelingen F&C, P&O en Cultuur van in totaal € 746.000,--9 ingaande 2006. Verder wordt er op basis van het bestuursprogramma 2003-2007 vanaf 2004 een efficiencytaakstelling doorgevoerd, die tot en met 2007 jaarlijks met 0,50% oploopt. Met andere woorden van 0,50% in 2004 tot 2% in 2007. De hiervan verwachte budgettaire effecten zijn al ingeboekt in het financiële perspectief.
9
Ten opzichte van het niveau 2003, inclusief kosten werkplekfinanciering. In totaal gaat het om een beperking van de formatie met 11,55 fte (F&C: 6 fte, P&O: 5 fte; Cultuur: 0,55 fte) ten opzichte van 2003.
38
Gegeven deze efficiencytaakstellingen m.b.t. de apparaatskosten wordt geadviseerd bij eventuele nieuwe bezuinigingen op de apparaatskosten te kiezen voor gerichte maatregelen. Wij hebben in de Voorjaarsnota 2004 aangegeven dat wij van mening zijn dat daarbij sprake kan zijn van twee opties. Te weten: 1. Wijziging in het takenpakket. 2. Wijziging in de wijze van taakuitvoering, gegeven de accentverschuiving van beleid naar uitvoering. Wij hebben in het kader van de Voorjaarsnota 2004 uitgesproken dat ook binnen bestaande budgetten de flexibiliteit vergroot moet worden, zodat door een andere inzet van de beschikbare middelen een nieuwe werkwijze mogelijk wordt gemaakt. Een ander heeft in 2004 geleid tot de start van een takenonderzoek. De uitkomsten van dit takenonderzoek worden voor zover mogelijk in deze Voorjaarsnota meegenomen.
4.4. Gerichte maatregelen Daarbij moet in eerste instantie worden gedacht aan het kritisch bekijken van de doorloop van bepaalde uitgaven binnen het aanvaard beleid, maar ook zou kunnen worden gedacht aan het opnieuw afwegen van bestaande uitgaven. Op basis van het bestuursprogramma 2003-2007 is in 2003 hieraan een invulling gegeven. Deze bezuinigingen zijn verwerkt in de beleidsrijke Voorjaarsnota 2003 en nadien bijgesteld in de Programmabegroting 2004.
4.5. Maatregelen ter vergroting van de provinciale inkomsten 4.5a. Extra verhoging van het aantal opcenten motorrijtuigenbelasting De opcenten worden sinds 1998 jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen met een correctie voor de groei van het voertuigenpark. Het vorige college heeft de opcenten per 1 april 2000 eenmalig met 4 opcenten extra verhoogd. Het huidige college heeft per 1 april 2005 het aantal opcenten eenmalig met 6 verhoogd. Een opcent levert nu op jaarbasis ongeveer zo'n € 492.000,-- op. De provincie Groningen heft per 1 april 2005 75,7 opcenten, terwijl ze maximaal zo'n 99,0 opcenten zou mogen heffen. In theorie zou de provincie de inkomsten op jaarbasis maximaal met zo'n € 11,5 miljoen kunnen verhogen. Wij constateren dat ons tarief in de vergelijking met dat van de andere provincies landelijk nu in de top 3 uitkomt. Willen wij het flexibel budget met zo'n € 1 miljoen verruimen dan is daarvoor een verhoging van het aantal opcenten met gemiddeld 2 nodig. Voor de gemiddelde automobilist betekent dit een lastenverzwaring van ca. € 4,20 per jaar.
39
40
Deel 3. Programmabegroting, ontwikkelingen per programma
41
42
1. Ontwikkelingen per programma In dit deel van de Voorjaarsnota 2005 beschrijven wij de ontwikkelingen per programma. Het gaat daarbij zowel om knelpunten in het aanvaard beleid, reeds genomen besluiten als om de nog af te wegen voorstellen nieuw beleid. Alleen die programma's, waarbij afwijkingen in de inzet van financiële middelen optreden, worden in het kader van deze Voorjaarsnota 2005 belicht. In de Programmabegroting 2006 zullen de verwachte ontwikkelingen binnen alle programma's worden beschreven. De wijzigingen, die voortvloeien uit de genomen besluiten in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 [IB2004] zijn voor 2005 reeds verwerkt in de 1e wijziging van de Programmabegroting 2005. Volledigheidshalve worden ze hier nu wel meegenomen.
1.1. Ondernemend Groningen Omschrijving 1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. ICT/provinciering oprichtingskosten stichting 1.1.2. Reeds genomen besluiten 1. Kavelruil Westerkwartier [IB2004] 2. procesmanagement landelijk gebied [IB2004] 3. Bijdrage GAE
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
dekking
30,0
flexibel budget
56,0
31,0
-
-
-
flexibel budget
8,1 0,3
8,1 0,3
0,3
0,3
0,3
flexibel budget flexibel budget
35,0
55,0
70,0
100,0
flexibel budget
1.1.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting
1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.1.1.1. ICT/provinciering - oprichtingskosten stichting Het project provinciering kent een looptijd van 4 jaar (2004 t/m 2007). Het plan van aanpak is door ons college op 24 februari 2004 vastgesteld. Voor 2005 is via een overboekingsvoorstel 2004-2005 een bedrag van € 58.640,-- voor deze activiteiten beschikbaar. In 2005 staan de volgende activiteiten op stapel: - start aanleg Reitdieptracé - aanbesteding tracés Eemsdelta, GorechtNet en Veenkoloniaal tracé - start haalbaarheidsonderzoek voor het tracé Oost-Groningen Voor de daadwerkelijke aanleg van de infrastructuur zijn middelen gereserveerd t.l.v. de reserve ESFI (Voorjaarsnota 2003). De kosten van aanbestedingen en haalbaarheidsonderzoeken zullen uit de hierboven genoemde middelen worden gedekt. Oprichtingskosten stichting Binnen het project Provinciering zal een stichting worden opgericht. De stichting 'Provinciering Groningen' heeft 3 belangrijke taken, t.w.: 1. er voor zorgen dat de BTW binnen het project kan worden gecompenseerd door de deelnemers; 2. de schakel tussen de deelnemers en de leverancier(s). Zij beheert de contracten en voert de administratie; 3. er voor zorgen dat gemaakte afspraken vastgelegd in de contracten met de leverancier correct worden uitgevoerd. 43
Nadat de contracten zijn getekend moet de glasvezel worden uitgerold bij de klanten. Dit moet worden gecoördineerd door enerzijds de marktpartij en anderzijds door medewerkers aan het project c.q. de stichting. Gesprekken met de beoogde leveranciers moeten uitwijzen hoe groot de inzet op dit vlak zal moeten zijn. Ingeschat wordt dat het om ca 300 manuren zal gaan. Naast deze kosten zal de stichting ook de administratie voor dit project voeren. Bij het opstellen van het project in 2003 konden deze kosten niet voorzien. De noodzaak van deze constructie wordt voornamelijk veroorzaakt door de eisen, die de compensatie van de BTW in de praktijk onder de nieuwe BCF-wet met zich meebrengt. De incidentele oprichtingskosten van de stichting worden voorlopig ingeschat op een bedrag van € 30.000,-- voor 2005. De overige deelnemers zullen verhoudingsgewijs dezelfde bijdragen beschikbaar stellen. Wij stellen voor het voorstel in het kader van knelpunten aanvaard beleid op te voeren en de gevraagde middelen éénmalig ten laste te brengen van de algemene middelen. Er is binnen het programma Ondernemend Groningen geen financiële ruimte om deze kosten via substitutie af te dekken.
1.1.2. Reeds genomen besluiten 1.1.2.1. Kavelruil Westerkwartier In het Westerkwartier is een overbruggingsperiode landinrichting ingezet om de grond-mobiliteit gaande te houden in de periode dat er geen landinrichting actief is. De totale kosten voor de periode 2005 tot en met 2007 worden geschat op € 180.000,--. Deze kosten zijn exclusief de aanvullende grondpot in het Westerkwartier. Deze kosten komen ten laste van de provinciale voorfinanciering Landinrichting. De kosten ter grootte van € 180.000,-- komen voor € 162.000,-- ten laste van de provincie en voor € 18.000,-- ten laste van de overige betrokken partijen. In het kader van de Rekening 2003 is voor dit doel al ruim € 87.000,-- overgeboekt naar 2004. Ook in 2004 zijn de gemaakte kosten bij de oorspronkelijke ramingen achtergebleven. De middelen moeten echter de komende jaren beschikbaar blijven voor de voortzetting van het contract kavelcoördinator, contract DLG inzake grondpot, verlenging rekening-courant bij het Nationaal Groenfonds en het zekerstellen van de bijdragen van derden. In de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij daarom voorgesteld het van 2003 naar 2004 overgehevelde bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen (€ 87.000,--) en in 2005 en 2006 een budget van € 56.000,-- respectievelijk € 31.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 1.1.2.2. Procesmanagement landelijk gebied Zie paragraaf 1.7.2.2. IPO. 1.1.2.3. Bijdrage Groningen Airport Eelde In het kader van de Voorjaarsnota 2003 is het in de begroting 2004 opgenomen budget verhoogd met € 10.000,-- i.v.m. de verhoging van de maximale verliesbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE). In totaal is daardoor € 307.800,-beschikbaar. Door een afronding van de mutatie in de VJN2004 (€ 10.262,-afgerond op € 10.000,--) is € 262,-- te weinig opgenomen. Bij de Integrale Bijstelling 2004 is deze correctie alleen doorgevoerd voor 2004. Voor 2005 en volgende jaren moet dit echter nog gebeuren. 44
1.1.3. Voorstellen nieuw beleid 1.1.3.1. Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting 7301 Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting (zie thema Ondernemend Groningen) 4001 Kaderrichtlijn water, kleinschalige waterberging (zie thema Schoon/veilig Groningen) 6201 Agrarisch natuurbeheer (zie thema Karakteristiek Groningen).
In het kader van het concernbrede onderzoek naar de wijze waarop wij de effectiviteit van ons handelen zouden kunnen vergroten is voor de nieuwe afdeling landelijk gebied en water geconcludeerd dat de komende jaren de inzet op een aantal terreinen met circa 5 fte kan worden verminderd. Dit zal gebeuren in de periode t/m 2010. taken met verminderde inzet: stedelijk waterbeheer waddenbeleid Bodembescherming Projecten LOP Opheffen PLG afname beleidsontw. water afname beleidsontw. natuur afname inzet LI projecten Monitoring x
x
minder fte’s: 0,2 0,5 0,2 1,0 1,0 0,2 0,8 0,5 0,5 pm
m.i.v.: 2006 2005-2007 2005 2006 2005 2006 2008 2005 2008
Water: De bestaande formatie zal meer op beleidsuitvoering worden ingezet (waterberging groot- en kleinschalig, verdrogingsbestrijding, Europese projecten) en op uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent, in ieder geval door herprioritering een tijdelijke, toename van de formatie voor die onderdelen. De provinciale toezichtrol naar de waterschappen zal worden versterkt. Voor ontwikkeling van beleid en taken op het gebied van waterketenbeheer en stedelijk waterbeheer wordt de formatieve inzet verminderd. Per saldo leidt een en ander, op termijn, tot een afname van de formatie (0,2 stedelijk waterbeheer en 0,8 water = 1,0 fte). Na 2008 - als de maatregelen rond waterberging zijn uitgevoerd - wordt een geringe afname van de formatie voorzien. Een mogelijke toekomstige ontwikkeling is dat een deel van het verlenen van grondwatervergunningen overgaat naar de waterschappen. Landinrichting: Tot 2008 is een grotere beleidsinzet nodig voor het afronden van de zgn. klassieke blokken en voor het flankerend (landinrichtings)beleid in de nood-(water)bergingsgebieden. Na afronding van de klassieke blokken en de meeste grote landinrichtingsprojecten zal de formatieve inzet afnemen (0,5 fte). Daarnaast wordt efficiencywinst verwacht door invoering van het ILG voor bestaande taken op het gebied van aansturing van DLG en PUP (0,5 fte). Implementatie van het ILG betekent evenwel voor de komende jaren tijdelijk extra inzet (uit bestaande formatie). De uitvoering van kleinschalige inrichtingsmaatregelen gericht op een verbetering van de landbouwstructuur vraagt extra inzet. 45
x
x
Door efficiencywinst (ILG), opheffen PLG (0,2 fte)en een afname van grote landinrichtingsprojecten is per saldo sprake van enige afname van de formatie in de periode 2004-2008 (1,0 fte). Tegelijkertijd moet worden bedacht dat naar verwachting op basis van een gewijzigde landinrichtingswet (WILG) de provinciale (juridische) taken en bevoegdheden worden uitgebreid. Op dit moment is het (nog) niet duidelijk wat deze verandering concreet gaat inhouden. Natuur: De totale (formatieve) inzet voor natuur zal de komende jaren in geringe mate afnemen a.g.v. verminderde inzet F&F wet, als gevolg van Faunabeheerplan (circa 1 fte), Waddenbeleid, EVZ's, soortenbeleid (circa 1 fte) en efficiencywinst in het kader van de ILG werkwijze. Een deel van deze afname (1 fte) is inbegrepen in de reeds afgesproken formatiereductie. Implementatie van het ILG, en daarmee realisatie van het beleid, zal de komende jaren extra inzet vergen. Omdat een aantal trajecten in het Waddenbeleid min of meer stil komen te liggen en VROM een belangrijke stem krijgt in het Waddenfonds kunnen wij onze inzet verminderen (0,5 fte). Intensivering zal plaatsvinden op het gebied van de NB-wet en implementatie ILG. In totaal gaat het om circa 2 fte. Landschap: De omslag van beleidsontwikkeling naar meer uitvoering geeft ruimte in de formatie. Het gaat daarbij met name om onze inzet in de LOP's. M.b.t. de advisering van interne afdelingen zullen wij een terughoudend beleid gaan voeren en die afdelingen aanspreken op hun eigen, integrale, verantwoordelijkheid. In het algemeen heeft de afdeling niet de functie van een ingenieursbureau. De toetsende rol blijft gehandhaafd. Dit alles leidt tot een formatiereductie van 1 fte.
Wij hebben afgesproken dat bezuinigingen die gerealiseerd worden in het jaar t in het jaar t-1 of het jaar t-2 binnen de beleidssector kunnen worden ingezet, ten laste van de algemene middelen. Het gaat in totaal om circa € 304.000 (uitgaande van het maximum van de functieschaal) of om € 258.000 (uitgaande van het midden van de functieschaal). De vrijkomende middelen zouden met voorrang moeten worden ingezet t.b.v. realisatie van het beleid. De komende jaren gaat er, als gevolg van het ILG, veel veranderen in de financieringsconstructies. Daarbij is het van belang dat de regio voldoende co-financieringsmiddelen beschikbaar heeft om de doelen te realiseren. Doelen: x kleinschalige kavelruil (cofinanciering via het ILG) x agrarisch natuurbeheer (cofinanciering via het ILG) x kleinschalige waterberging x KRW x Landschap Vanaf 2006 zijn hiervoor de volgende budgetten nodig: 2006 2007 2008 100.000 150.000 200.000
46
structureel 280.000
Het vorenstaande (incl. deze budgetverdeling voor de periode 2006 t/m structureel) is vertaald in drie voorstellen: x 7301 Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting (zie hierna: thema Ondernemend Groningen) x 4001 Kaderrichtlijn water, kleinschalige waterberging (zie thema Schoon/veilig Groningen) x 6201 Agrarisch natuurbeheer (zie thema Karakteristiek Groningen).
7301 Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting In 2006 t/m 2009 resp. oplopend van € 35.000 in 2006 via € 55.000 en € 70.000 tot € 100.000 in 2009 (t.l.v. het flexibel budget)
Met het oog op het afbouwen van de Europese landbouwsubsidies verwachten wij in Groningen een tendens naar schaalvergroting. Om de landbouw een goede concurrentiepositie te laten behouden zullen wij een deel van deze schaal vergroting moeten faciliteren. Daartoe willen wij het instrument van snelle kleinschalige kavelruil inzetten. Daarnaast zijn er in januari 2005 afspraken gemaakt tussen het IPO en de Minister van LNV over het versneld afronden van klassieke landinrichtingsprojecten. Hiervoor zal de provincie tevens extra middelen moeten inzetten.
47
1.2. Karakteristiek Groningen Omschrijving 1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid
1.2.2. Reeds genomen besluiten 1. Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee 1.2.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Actualiseren natuur- en landschapsbeleid 2. Agrarisch natuurbeheer
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
dekking
15,0
15,0
15,0
15,5
15,9
flexibel budget
200,0
200,0 35,0
55,0
70,0
100,0
reserve Groen flexibel budget
1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
1.2.2. Reeds genomen besluiten 1.2.2.1. Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee In mei 2003 heeft het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) opdracht gegeven tot het opstellen van een Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Het RCW heeft op 21 juni 2004 ingestemd met een eerste concept van het coördinatieplan en op 4 oktober 2004 heeft het RCW ingestemd met het definitieve coördinatieplan. In de vergadering van 21 juni 2004 is aan de partijen in het RCW aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de gezamenlijke dekking van de kosten voor het onderhouden van het rampenplan, dit volgens de gebruikelijke verdeelsleutel van het RCW. Het betreft een structureel bedrag van €15.000 per jaar voor onderhoud en beoefening van het rampenplan. In de provinciale begroting 2005 is geen rekening gehouden met deze kosten. Gezien de geschetste situatie hebben wij besloten om in principe in te stemmen met het coördinatieplan. In het RCW van 4 oktober 2004 hebben zowel de rijkspartners als de provincies en de waddengemeenten uitgesproken dat de financiële dekking van het rampenplan voor de komende jaren rond zal komen. Opgemerkt wordt dat normaliter de (gemeentelijke) rampenplannen niet vanuit de provincie gefinancierd worden. De situatie voor de Waddenzee is echter afwijkend: de waddenoverheden hebben afgesproken om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor ongeval- en rampenbestrijdingsprocessen in de Waddenzee. Dit vooral vanwege het regionale karakter van het waddengebied dat de gemeente- en provinciegrenzen overstijgt.
48
1.2.3. Voorstellen nieuw beleid 1.2.3.1. Actualiseren natuur- en landschapsbeleid 6201 Uitvoering nota Actualisatie natuur- en landschapsbeleid € 200.000 in 2005 en 2006 (bestemmingsreserve Groen)
In 2004 is door ons vastgesteld en door PS geaccordeerd de nota Actualisatie natuur en landschapsbeleid. In deze nota zijn diverse nieuwe uitvoeringsmaatregelen opgenomen die met de huidige kredieten voor natuur en landschap niet kunnen worden gedekt. Voor de financiering van onderdelen uit dit nieuwe beleid willen wij de bestemmingsreserve Groen aanspreken, die jaarlijks wordt gevuld met het resterend krediet aankoop natuurterreinen. De bestemmingsreserve is bedoeld om de provinciale bijdrage in de aankoop van EHS te dekken. In het kort worden drie maatregelen beoogd: Doel behoud en bescherming akkervogels. Realisatie en beheer van faunaranden in akkervogelkerngebieden, maatregel: een subsidieregeling voor inrichting en beheer € 100.000,--; Doel professionalisering van agrarische natuurverenigingen. Maatregel: provinciale financiële ondersteuning voor voorlichtingsactiviteiten en projectwerving € 70.000,--; Doel verbetering basisnatuurkwaliteit. Uitvoering projecten beheers- en inrichtingsmaatregelen buiten de EHS. € 30.000,--. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja behoud en bescherming van natuur en landschapswaarden zowel binnen als buiten de EHS. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, de nota actualisatie natuur- en landschapsbeleid was tijdens de opstelling van de Programmabegroting nog discussieonderwerp in PS. De nota staat vernoemd in de Programmabegroting 2005 bij de relevante beleidsnota's. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): a. Faunaranden: Toename van faunaranden in akkervogelkerngebieden b. Agrarische natuurverenigingen (ANV): Toename projectaanvragen door ANV's, toename ha SAN beschikking binnen werkgebied ANV. c. Verbetering basisnatuurkwaliteit: Aantal uitgevoerde kleinschalige beheers- en inrichtingsmaatregelen in projecten. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): x Faunaranden: 60 ha; x ANV's: 7 projecten (totaal) in uitvoering door ANV's per jaar; x 10 kleinschalige beheers- en inrichtingsmaatregelen.
49
Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): In het projectvoorstel voor de faunaranden zit een subsidie aan agrarische natuurverenigingen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit project aan de Europese subsidievoorwaarden voldoet. Mogelijk moet het project in Brussel worden voorgelegd voor goedkeuring. In dat geval kan de uitvoering van het project vertraging oplopen. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Neen.
1.2.3.2. Agrarisch natuurbeheer Zie ook de toelichting onder paragraaf 1.1.3.1. 6201 Agrarisch natuurbeheer In 2006 t/m 2009 resp. oplopend van € 35.000 in 2006 via € 55.000 en € 70.000 tot € 100.000 in 2009 (t.l.v. flexibel budget)
In de nota "Meer Gruin in Grunn" is aangegeven dat wij de komende jaren extra inzet willen plegen op de realisatie van het natuur en landschapsbeleid en met name in het agrarisch cultuur landschap. Steeds meer Agrarische Natuurverenigingen komen met projectvoorstellen om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in hun gebied een extra impuls te geven. Hiervoor willen wij als cofinanciering naast Europese en rijkssubsidies een bijdrage beschikbaar stellen.
50
1.3. Bereikbaar Groningen Omschrijving 1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid
1.3.2. Reeds genomen besluiten 1. H2i2 2. Oostrand Zuidhorn 3. Restauratie Reitdiepsluizen 1.3.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Inhuur deskundigheid verdubbeling N33 2. Natuurcompensatie N33 3. Inhuur deskundigheid strategie spoor
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
364,0
1.719,8
562,5
690,7
1.240,7
41,9 440,0
41,9
15,4
15,4
15,4
2009
dekking
ESFI flexibel budget ESFI/Kompas
50,0 175,0
STOV STOV
21,0
STOV
1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
1.3.2. Reeds genomen besluiten 1.3.2.1. H2i2 In 2001 is het rapport Herijking Investeringsniveau Infrastructuur (H2i) verschenen. In H2i werd een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de beleidsmatig harde, de urgente en de gewenste nieuwbouwprojecten alsook de reconstructie- en vervangingsprojecten over de periode tot en met 2010. Er zijn destijds in het rapport drie uitvoeringsvarianten gepresenteerd voor de periode tot en met 2007. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten in 2001 voorgesteld rekening te houden met de uitvoering van de in variant 1 opgenomen projecten. Voor de uitvoering van die variant zijn destijds ook financiële middelen gereserveerd. In 2001 is aangekondigd dat het gewenst is het H2i-rapport eens in de vier jaar te actualiseren. Nieuwe ontwikkelingen of ontwikkelingen die sneller verlopen dan werd ingeschat maken dat het beleid op het terrein van de infrastructuur gewijzigd moet worden. Door periodieke actualisering van H2i kan het provinciaal bestuur tijdig op die ontwikkelingen inspelen. Evenals in 2001 het geval was is de actualisering in eigen beheer uitgevoerd. Wij hebben de naam H2i2 aan deze actualisering verbonden. De uitvoering van H2i2 een beslag legt een beslag van € 4.577.553,-- (excl. BTW) op de provinciale middelen. Een deel van dit benodigde bedrag ofwel € 2.163.071,-- (excl. BTW) beschikbaar is. Dit betekent dat nog dekking moet worden gevonden voor een bedrag van € 2.414.482,-- (excl. BTW). Wij stellen voor de reserve ESFI, die met name tot doel heeft investeringen in eigen infrastructuur mogelijk te maken, ter dekking van dit bedrag in te zetten. Wij vertrouwen er daarbij op, dat binnen de reserve ESFI de komende jaren, als gevolg van een hogere dividenduitkering Essent dan in de Programmabegroting 2005 is aangehouden, voldoende middelen beschikbaar komen om in de dekking van de € 2.414.482,-- (excl. BTW) te voorzien. Wij stellen dan ook voor die ruimte met voorrang te bestemmen voor de uitvoering van H2i2.
51
1.3.2.2. Oostrand Zuidhorn Gemeente Zuidhorn en Provincie Groningen hebben plannen ontwikkeld voor de inrichting van het gebied ten oosten van Zuidhorn. In deze plannen is voorzien in de realisatie van: x een nieuwe woonwijk met vooralsnog 750 woningen, op termijn uitbreidbaar tot ca 1100; x een nieuwe locatie voor het woonzorgcentrum Westerkwartier; x een locatie voor een LPG/benzinepompstation dat verplaatst wordt van uit het dorpscentrum; x een locatie voor grondberging ten behoeve van de verruiming van het Van Starkenborghkanaal; x een tracé voor omlegging van de N355 met een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Gemeente en provincie hebben een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In gezamenlijke opdracht is door het stedenbouwkundig bureau “De Zwarte Hond” een structuurschets ontwikkeld, waarin alle voornoemde elementen op een ruimtelijk verantwoorde wijze in een integraal plan in hun onderlinge samenhang een plaats hebben gekregen. In dat plan is de bouw van het nieuwe Zorgcentrum één van de eerste te realiseren onderdelen en daarvoor hebben gemeente en provincie afgesproken dat op het moment dat het centrum in gebruik wordt genomen er een korte omlegging van de N355 en een onderdoorgang in de spoorbaan gereed moet zijn (2007). De korte omlegging is een verantwoordelijkheid van de provincie. Deze eerste ontwikkelingen concentreren zich in de zuidpunt van het plangebied. Aankopen ten behoeve van de korte wegomlegging komen ten laste van het projectbudget. Aankopen ten laste van de noordelijke grondbergingen komen op termijn ten laste van de vaarwegverruiming, de voorfinanciering komt ten laste van de algemene middelen. Aankopen ten behoeve van de zuidelijke grondberging is een investering voor de lange termijn, waardedaling of waardestijging is een provinciaal risico, de rentelasten komen ten laste van de provinciale middelen. 1.3.2.3. Restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp Bij de Integrale Bijstelling 2003 is voorzien in dekking van meerkosten van genoemd restauratieproject. Daarbij is uitgegaan van een extra bijdrage van Monumentenzorg van € 535.246,-. Door monumentenzorg is slechts € 325.000,beschikt. Hiertegen is door de provincie bezwaar gemaakt. Het bezwaar is vervolgens ongegrond verklaard. Er is afgezien van voortzetting tot instelling van beroep tegen het besluit van de staatssecretaris. Om te voorzien in de financiële gevolgen (tekort van € 210.246,-) wordt voorgesteld € 200.000,- ten laste te brengen van het krediet vervanging betonnen kunstwerken(calamiteiten), zoals opgenomen bij de investeringsplanningen 2004-2007 en te dekken via H2i in de reserve ESFI en door bezuinigingen op de afwerking (€ 10.246). Voorts wordt gevraagd in te stemmen met onttrekking uit de reserve cofinanciering Kompas van € 240.000,--, zoals reeds bij de Integrale Bijstelling 2003 is aangegeven en in de reserve reeds als bestemming is aangegeven.
52
1.3.3. Voorstellen nieuw beleid 1.3.3.1. Inhuur deskundigheid verdubbeling N33 3001 Verdubbeling N33 (inhuur) € 50.000 in 2005 (substitutie t.l.v. STOV)
De Tweede kamer heeft op 21 december 2004 de motie Hofstra over de verdubbeling N33 aangenomen. In deze motie wordt 50 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld voor verdubbeling van de N33. De provincies Groningen en Drenthe moeten daartoe samen met het rijk voor 1 juli 2005 een uitvoerings- en financieringsplan opstellen en aanbieden aan de Tweede Kamer, onder de voorwaarde dat de provincies de N46 en N34 overnemen. Voor de bedoelde werkzaamheden is het inhuren van externe ondersteuning onontbeerlijk. De kosten zullen door de betrokken drie partijen moeten worden gedragen. Wij schatten op dit moment in dat voor rekening van de provincie Groningen een bedrag van € 50.000 zal komen. Deze bijdrage kan niet uit reguliere middelen worden gedekt. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Over de N33 is in ons collegeprogramma onder de kop strategische afspraken opgenomen dat wij pleiten voor een snelle verdubbeling. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het indienen en aannemen van de motie kon niet worden voorzien. Het maakt dat het traject richting een verdubbeling van de N33 sterk wordt versneld en vergoot de haalbaarheid. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren Wat willen wij bereiken?): De uiteindelijk effecten van verdubbeling zijn: 1. Vergroting van de verkeersveiligheid 2. Vergroting van de bereikbaarheid van de Veenkoloniën en het Eemsmondgebied 3. Grotere kansen voor sociaal-economische ontwikkeling van de Veenkoloniën Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Voor 1 juli 2005 een uitvoerings- en financieringsplan opstellen samen met de provincie Drenthe en het rijk. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): - het lukt niet om met de andere partners voor 1 juli 2005 tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. - aan de voorwaarde dat de provincie de N46 overneemt kan niet worden voldaan. - de regering wil de motie niet uitvoeren.
53
1.3.3.2. Natuurcompensatie N33 3101 N33, natuurcompensatie € 175.000 in 2005 (substitutie t.l.v. STOV)
Om het ten gevolge van de ombouw/verbetering N33 noord (deel Appingedam - Spijk)opgetreden verlies aan weidevogelgebied te compenseren heeft GS op 28-10-2003 besloten de natuurcompensatie te realiseren via het landinrichtingsproject Appingedam -Delfzijl. De t.g.v. het project N33 aangekochte 13 ha landbouwgrond wordt in de ruilverkaveling gebracht en wordt andere gebieden als weidevogelgebied aangemerkt. Tevens wordt ten zuiden van Appingedam 6 ha baggerdepot als vogelgebied ingericht. Met de natuurcompensatie is € 357.500,- aan meerkosten gemoeid. Door de kosten onder te brengen in de projectkosten van de N33 zal het Rijk ook voor 51% in de kosten meedelen. Voor de provincie blijft aan extra kosten 49 % van € 357.500,-= € 175.000,--. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Het voorstel is uitvoering van het door ons College ontwikkelde beleid ten aanzien van natuurcompensatie en is anticiperend op wettelijke regelgeving als wens geuit voor de N33. In eerste instantie werd gedacht de compensatie budgettair neutraal te kunnen uitvoeren, maar onlangs is gebleken dat dit niet mogelijk was. Nu een aanvaardbare invulling voor compensatie is gevonden wordt uitvoering gegeven aan provinciaal beleid. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Beoogde maatschappelijke effecten zijn een beter leefklimaat voor weidevogels. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): De compensatie bestaat voor de N33 uit verminderde opbrengst van gronden (13 ha + 6 ha depot) en kosten voor inrichting van deze gebieden door de Rak Appingedam - Delfzijl in overleg met de provinciale afdeling Landelijk gebied. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Het risico als de provincie afziet van compensatie is dat zij niet voldoet aan het huidige nationale en eigen provinciaal beleid voldoet. Instemmen met de gekozen wijze van compensatie houdt in, dat het de laatste manier is een natuurcompensatie te realiseren. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Het voorstel past in het provinciaal beleid voor fauna en flora.
54
1.3.3.3. Inhuur deskundigheid strategie spoor 3402 Strategie t.a.v. spoor (inhuur) € 21.000 in 2005 (substitutie t.l.v. STOV)
In SNN verband is in 2004 gewerkt aan het ontwikkelen van een visie ten aanzien van het spoorvervoer. Gebleken is echter dat de output onvoldoende houvast gaf voor ons alsook de provincies Fryslân en Drenthe om richting te geven aan het gezamenlijke spoorbeleid en daarover met externen te communiceren. Partijen hadden behoefte aan een handelingsstrategie. Daaraan wordt nu met behulp van externe ondersteuning gewerkt. Dit vindt plaats op een interactieve manier dat wil zeggen dat de spoorstrategie onder meer tot stand komt op basis van gesprekken met het rijk en andere stakeholders zoals bijv goederenvervoerders, OV-bedrijven, gemeenten, Prorail etc. Met deze externe ondersteuning is een bedrag van € 63.000 gemoeid, dat in gelijke delen over de drie betrokken provincies wordt verdeeld. Derhalve komt een bedrag van € 21.000 voor onze rekening, waarvoor binnen reguliere middelen geen dekking kan worden gevonden. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? De visie wordt gebruikt om invulling te geven aan de doelstelling t.a.v. de bereikbaarheid van Groningen. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het rapport waarin de visie is opgenomen zal worden gebruikt in het Landsdelig overleg en de overleggen met ProRail, NS en andere externe partijen. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): De visie zal door SNN worden vastgesteld.
55
1.4. Schoon en Veilig Groningen Omschrijving 1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. B-Akwa, vaarweg en nautisch beheer 2. Hoofdwaterkeringen 3. Uitvoeringskosten milieu 1.4.2. Reeds genomen besluiten 1. Beverratbestrijding 2. B-Akwa 1.4.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Kaderrichtlijn water, kleinschalige waterberging 2. Kansenkaart energieopslag 3. Professionalisering milieutoezicht en -handhaving 4. Inzet bodemsanering 5. Formatie nazorg 6. Uitvoering milieutaken 7. Duurzame energie
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
53,0
13,1 -109,6 16,5
2009
16,0
12,3 -103,3 16,0
12,7 -106,4 16,0
13,6 -112,9 17,0
25,6 45,5
25,6 28,0
10,5
30,0
40,0
60,0
80,0
100,0 40,0
100,0 40,0
100,0 40,0
100,0 40,0
103,0 100,0
103,0 100,0
106,1
109,3
35,0 103,0 100,0
flexibel budget flexibel budget flexibel budget
flexibel budget flexibel budget
25,0 100,0 40,0
dekking
flexibel budget reserve GWH reserve prov. bijdrage BOSA stelpost vrijwillige bodemsanering voorziening Nazorg sectorale kred. reserve prov. bijdrage BOSA
1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.4.1.1. B-Akwa, vaarweg- en nautisch beheer 1.4.1.2. Hoofdwaterkeringen In de met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', is bepaald dat door de provincie Groningen aan de waterschappen een bijdrage wordt verstrekt in het vaarweg- en nautisch beheer op de categorie Bvaarwegen van de waterschappen. Op 1 mei 2001 is het gedeelte van het B.L.Tijdenskanaal tussen het Veendiep en de Westerwoldse Aa weer opengesteld voor de recreatievaart. Dit gedeelte van het B.L.Tijdenskanaal moet worden aangemerkt als een categorie B-vaarweg, waarvan het vaarweg- en nautisch berust bij het waterschap Hunze en Aa's. Op grond van de met het waterschap Hunze en Aa's gesloten overeenkomst moet voor het betreffende kanaalvak een bijdrage worden verstrekt in de bovenwaterschappelijke meerkosten in het vaarweg- en nautisch beheer. Recentelijk is over de hoogte van de bijdrage (ambtelijk) overeenstemming bereikt. Op basis van het prijspeil 2001 bedraagt de bijdrage € 10.531,= per jaar. In de in het jaar 2000 afgesloten overeenkomsten is bepaald, dat deze bijdragen jaarlijks worden geïndexeerd. Op grond daarvan zijn deze bijdragen voor de jaren 2001 t/m 2005 berekend op een totaal bedrag € 53.000,--. Het jaar 2006 is voorlopig berekend op een bedrag van € 12.300. Dit bedrag is structureel nodig en jaarlijks wordt een accres op toegepast. Voorgesteld wordt de benodigde middelen t/m 2005 ad € 53.000,-- eenmalig ten laste te brengen van de algemene middelen. Deze middelen kunnen in 2006 e.v. worden afgedekt uit de structurele vrijval van ca € 103.300,-- uit het krediet Waterschapsfinanciën (bijdrage hoofdwaterkeringen). 56
De bijdrage van de provincie aan de waterschappen in de kosten van beheer en onderhoud komt per 1 januari 2006 te vervallen. 1.4.1.3. Uitvoeringskosten milieu Bij de jaarlijkse afsluiting van de administratie blijkt, dat het krediet uitvoeringskosten Milieu structureel wordt overschreden. De overschrijdingen over de jaren 2003 en 2004 zijn als volgt te specificeren: 2003 € 1.669,-- (incl. ophoging IB2003 € 20.000, i.v.m. stijging procedures en de daaraan gekoppelde wettelijke verplichte advertentiekosten) en 2004 -/- € 15.522,--. Deze overschrijdingen zijn grotendeels te verklaren door de volgende oorzaken, t.w.: x forse structurele stijging van procedures en de daaraan gekoppelde verplichte advertenties op grond van de Wet milieubeheer en de Grondwaterwet; x invoering van het plaatsen advertenties door de nieuwe Wet Vuurwerkbesluit per 1/1/2003. Deze kosten kunnen niet worden verhaald. Wij stellen voor om in het kader van knelpunten aanvaard beleid 2005 het krediet structureel met een bedrag van € 16.000,-- te verhogen.
1.4.2. Reeds genomen besluiten 1.4.2.1. Beverratbestrijding In 2002 is door de twaalf provincies en de Unie van Waterschappen besloten de beverrat in Nederland in vijf jaar uit te roeien en daarvoor een landelijk budget beschikbaar te stellen. Daarbij dragen ook de provincies waar (nog) geen beverratten voorkomen, bij aan de kosten van de bestrijding. Zij doen dit uit oogpunt van solidariteit en omdat door het bestrijden van de beverratten het risico van verspreiding over de rest van Nederland wordt beperkt. De bijdrage van de provincie Groningen aan het landelijk budget is bepaald op € 24.894,07. In de provincie Groningen werden in 2002 geen beverratten gevangen. De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding heeft geconstateerd dat de landelijke aanpak van de beverratbestrijding tot nu toe niet heeft geleid tot een substantiële vermindering van het aantal vangsten en dat de beverrat zich verder over het land heeft verspreid. Dit is vooral veroorzaakt doordat de besluitvorming indertijd veel tijd heeft gekost, waardoor de populatie zich verder had uitgebreid en verspreid voordat de bestrijding goed op gang kwam. Ook is in veel situaties het gebruik van klemmen niet (meer) mogelijk door de aanwezigheid van bevers, otters of dassen, waardoor gebruik gemaakt moet worden van veel arbeidsintensievere levend vangende kooien. In de adviescommissie Water van 2 december 2004 hebben wij het voorstel gepresenteerd om voor het vervolgtraject voor de beverratbestrijding via twee sporen te werken. Het eerste spoor bestaat uit het inzetten van extra capaciteit in de jaren 2005 en 2006. Om de beverrat in 2005 en 2006 adequaat te kunnen bestrijden is een uitbreiding van de capaciteit van 14 naar 30,65 fte nodig. De Unie van Waterschappen heeft haar aandeel in de kosten van de uitbreiding (€ 377.772,-) toegezegd. Voor de provincie Groningen betekent dit een extra bijdrage aan het landelijk budget van € 25.586,50 in 2005 en 2006. 57
Het tweede spoor bestaat uit het evalueren van de bestrijding in 2006 door een onafhankelijke onderzoeksinstelling en het vaststellen van het beleid voor de periode na 2006 op basis van de evaluatie. Indien de provincies geen extra middelen beschikbaar stellen zal de uitroeiing van de beverrat worden uitgesteld, hetgeen consequenties zal hebben voor de bestrijding in de periode na 2006, zowel wat aanpak betreft als financiën. De waterschappen zullen de provincies ongetwijfeld op hun verantwoordelijkheid terzake aanspreken. 1.4.2.2. B-akwa Ten behoeve van verbeteringswerken boezemkaden Eemskanaal moet € 1,8 miljoen worden geïnvesteerd wegens stabiliteitsmaatregelen (9,1 km.) Deze kosten komen ten laste van het convenant Hoofdkanalen. Binnen het convenant kan hiervoor jaarlijks € 0,5 miljoen worden vrijgemaakt. Wanneer de maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd is voorfinanciering nodig. De rentelasten daarvan komen ten laste van de algemene middelen. De rentelasten worden voor 2005 geraamd op € 45.500,--, voor 2006 op € 28.000,-- en voor 2007 op € 10.500,--.
1.4.3. Voorstellen nieuw beleid 1.4.3.1. Kaderrichtlijn water, Kleinschalige waterberging Zie ook de toelichting bij paragraaf 1.1.3.1. 4001 Kaderrichtlijn water, kleinschalige waterberging In 2006 t/m 2009 resp. oplopend van € 30.000 in 2006 via € 40.000 en € 60.000 tot € 80.000 in 2009 (t.l.v. flexibel budget)
In 2008 moet duidelijk zijn welke maatregelen wij ten behoeve van de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water moeten nemen. Vast staat al wel dat er een behoorlijke inspanning geleverd moet worden om aan de richtlijn te voldoen. Daarnaast zijn wij volop bezig om in het watersysteem kleinschalige maatregelen te treffen om wateropvang te creëren. Ten behoeve van beide ontwikkelingen willen wij een stimuleringsbijdrage leveren voor vernieuwende projecten.
1.4.3.2. Kansenkaart energieopslag 4001 Kansenkaart energieopslag € 25.000 in 2005 (t.l.v. Egalisatiereserve grondwaterheffing)
Het opslaan van energie in de bodem wordt steeds vaker toegepast in de provincie Groningen. In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is opgenomen, dat de provincie in principe positief staat ten opzichte van energieopslag in het grondwater. Daarnaast zijn er systemen die door middel van gesloten leidingen uit de bodem aardwarmte onttrekken. Beide vormen van bodemenergiegebruik passen in het provinciale beleid van duurzame energiebenutting. Dit specifieke gebruik van grondwater past uitstekend in het provinciale beleid van duurzaam grondwatergebruik. Het gebruik van de bodem voor energieopslag kan een belangrijke functie vervullen bij het bevorderen van duurzame energie in de provincie Groningen.
58
Om te komen tot eenduidigheid in zowel behandeling, aanvraag, verlening en informatievoorziening van en over vergunningen voor Warmte-Koude Opslag (WKO) installaties dient in eerste instantie duidelijk te worden gemaakt waar deze vorm van energie opslag technisch mogelijk is en waar niet (in de provincie Groningen). Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de bodemgesteldheid, maar ook naar het type systeem (o.a. de grootte) of de functie gewenst is of niet. Te denken valt aan andere functies zoals grondwaterwinning of natuurbescherming waardoor de functie WKO juist wel of juist niet gewenst is. Om inzicht te krijgen waar WKO gewenst is, wordt een kansenkaart voor energieopslag in de provincie Groningen gemaakt. De kosten van het maken van de kansenkaart worden geraamd op € 25.000,= (excl. BTW). Deze kosten behoren te worden gedekt uit het krediet Geohydrologisch Onderzoek. Het krediet Geohydrologisch Onderzoek is echter niet toereikend. Voorgesteld wordt dit krediet te verhogen en het benodigde bedrag uit de egalisatiefonds Grondwaterheffing beschikbaar te stellen. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? In het Collegeprogramma wordt niet specifiek ingegaan op het bevorderen van duurzame energie in de provincie Groningen, maar het opstellen van een kansenkaart voor energieopslag kan een bijdrage leveren aan duurzame energiebenutting. In het POP, het belangrijkste kader voor het Collegeprogramma, is duurzame ontwikkelingen één van de belangrijkste hoofddoelstellingen. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? In de Programmabegroting 2005 was nog niet in deze nieuwe ontwikkeling voorzien. Het benutten van de bodem voor energieopslag bevordert het gebruik van duurzame energie. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het besparen van energie. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Opstellen kansenkaart voor energieopslag. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Op dit moment niet bekend. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Neen.
59
1.4.3.3. Professionalisering milieutoezicht en -handhaving AKP formatie (€ 80.000) en bijkomende kosten (€ 20.000) professionalisering milieutoezicht en -handhaving Dit betreft 1,0 fte m.i.v. 2005 + bijkomende kosten (t.l.v. reserve provinciale bijdrage bodemsanering)
De verdere professionalisering van milieutoezicht en -handhaving binnen onze provincie stelt nieuwe eisen aan de provinciale organisatie en aan de andere handhavende organisaties in de provincie, zoals gemeenten. De werkzaamheden vinden plaats op basis van een meerjarig handhavingsprogramma, dat de basis vormt voor jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Om dit programma naar behoren uit te kunnen voeren is extra personele inzet nodig voor een nieuwe taak, namelijk het regisseren, dat andere handhavende instanties adequaat handhaven. Er is op dit moment geen zicht op extra rijksmiddelen voor dit doel. Geraamde kosten € 80.000 structureel. Dit is inclusief kosten van werkplekfinanciering (€ 10.000 voor huisvesting en automatisering). Daarnaast is structureel te weinig geld op de begroting geraamd voor reiskosten en overwerk in verband met de toezichthoudende werkzaamheden. Het personeelbudget dient in verband hiermee te worden verhoogd. Geraamde kosten € 20.000 structureel. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, de middelen worden volledig ingezet om uitvoering van provinciaal beleid (milieuhandhaving) te realiseren. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het voert de in de takenanalyse getrokken conclusies uit. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het levert een bijdrage aan betere handhaving van milieuregels Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Betrokkene zal toezicht uitoefenen op de kwaliteit van de handhaving door andere handhavende instanties. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Geen specifieke risico’s Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Nee
60
1.4.3.4. Inzet bodemsanering 5201 Formatie bodemsanering (€ 40.000) Dit betreft 0,6 fte m.i.v. 2005 (t.l.v. stelpost bodemsanering)
Voorstel is om een deel van de technische inzet op beschikkingen bodemsanering, ( 0,6 fte) die nu al meerdere jaren incidenteel vanuit de stelpost bodemsanering wordt gefinancierd, in de formatie op te nemen en aan het budget apparaatskosten personeel van afdeling Milieubeleid toe te voegen. Er is dus feitelijk geen sprake van creëren van een personeelsuitbreiding, maar van een andere financiering van bestaande personele inzet. Het gaat om het uitvoeren van een structurele kerntaak van de provincie, waarvan het niet logisch en duur is om dat voortdurend op tijdelijke basis in te vullen. De wenselijkheid van deze substitutie is bevestigd in de uitgevoerde taakanalyse. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, de middelen worden volledig ingezet om het provinciale bodemsaneringsbeleid uit te voeren. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het voert de in de takenanalyse getrokken conclusies uit. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het levert een bijdrage aan een schone omgeving en concreet aan de beleidsdoelstelling om voor 2030 alle ernstige bodemverontreinigingen te saneren en/of onder controle te hebben. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): We bereiden beschikkingen voor, waarin de ernst en urgentie van bodemsanering wordt bepaald en wij bereiden beschikkingen voor, waarin goedkeuring wordt verleend voor het uitvoeren van bodemsaneringsplannen. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Geen specifieke risico’s. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Nee.
1.4.3.5. Formatie Nazorg 5202 Formatie nazorg (0,5 fte) In de periode 2005 t/m 2009 jaarlijks € 35.000 (t.l.v. voorziening Nazorg stortplaatsen)
Sinds 1998 zijn nazorgbepalingen van de Wet Milieubeheer in werking. Op grond hiervan is de provincie verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen. De verantwoordelijkheid bevat verschillende beleidsmatige taken en een aantal beheerstaken.
61
De beleidsmatige taken zijn en zullen vanuit de bestaande bezetting worden uitgevoerd. Tot heden waren de beheerstaken beperkt van omvang en konden die ook in het werk worden meegenomen. Met ingang van 2005 verandert dit. Extra personele inzet zal nodig zijn. Wij verwachten, dat ongeveer voor 0,5 fte aan uitbreiding structureel zal moeten worden gerealiseerd. Dat ligt in lijn met wat ook in andere provincies aan de orde is. Middelen hiervoor zijn voorzien en aanwezig in het Fonds Nazorg stortplaatsen. Apparaatskosten die uit het fonds mogen worden betaald zijn: apparaatskosten die verband houden met de oprichting en het beheer van het provinciale nazorgfonds of indirect met de doelvermogens die de hoogte van het uiteindelijke nazorgfonds bepalen. Zorgen voor een adequate financiering van de nazorg en een adequaat beheer van het nazorgfonds; apparaatskosten die verband houden met de uitvoering van de nazorg (prenazorgfase, sluitingsprotocol, voorbereiding eindafwerking, nazorgdossier). Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, de middelen worden volledig ingezet om het provinciale afvalbeleid uit te voeren. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het voert de in de takenanalyse getrokken conclusies uit. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het draagt ertoe bij, dat voormalige stortplaatsen op financieel efficiënte wijze ook op de lange termijn zodanig worden gemonitoord en beheerd, dat ze geen gevaar opleveren voor de omgeving. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Er komt een aantal baggerdepots in de nazorgfase en voor een aantal stortplaatsen is de eindafwerking in voorbereiding. Nazorgdossiers zullen moeten worden gemaakt. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Het gaat om gelabelde gelden. Als minder inzet wordt gepleegd dan nu geraamd, vloeit het teveel terug naar het fonds. Als meer inzet moet worden gepleegd kan daarvoor een beroep op het fonds worden gedaan. De inzet wordt door tijdschrijven bijgehouden. De geraamde halve fte is een voorzichtige raming. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Nee.
62
1.4.3.6. Uitvoeren milieutaken 5003 en 5202 Integreren milieubeleidsplanning en NOMO in uitvoeren milieutaken Het budget van 5202 ad. € 29.700 structureel substitueren naar 5003 (aldaar totaal: € 103.000)
De bestaande structurele kredieten “milieubeleidsplanning” (5003: € 73.300) en “NOMO” (5202: € 29.700) samenvoegen in productgroep 5003 tot een nieuw structureel krediet “uitvoeren milieutaken” (€ 103.000). In de takenanalyse is geconstateerd, dat sprake is van een afnemende behoefte aan middelen op gebied van planontwikkeling en sectorale milieuafstemming in noordelijk verband. De druk op de uitvoering is wel groot. Vooral voor prioriteiten uit de begroting, zoals bijvoorbeeld bevorderen van duurzame ontwikkeling, ketenbeheer grond, duurzame energie en duurzaam ondernemen is de druk op de beschikbare middelen groot. Die verschuiving van milieuplanning en sectorale coördinatie naar integrale uitvoering zou in de begroting tot uitdrukking moeten worden gebracht. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, door middelen vrij te maken in dit nieuwe krediet voor project “duurzame ontwikkeling, fase 3” en door de scherpere focus op de uitvoering van (prioriteiten van) vastgesteld beleid. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het voert de in de takenanalyse getrokken conclusies uit. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Integralere beleidsuitvoering door provincie en betrokken partners met duurzaamheid als consequent kader; dit ondermeer in enkele grote projecten. Meer inzet van secondaire grondstoffen in provinciale en gemeentelijke werken. Minder beslag op primaire grondstoffen en minder ruimtebeslag door gronddepots. Leveren van bijdrage aan realiseren van klimaatdoelstellingen. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Inzet van de middelen via dit nieuwe krediet bevordert de realisering van prioritaire doelen uit de provinciale begroting. Inmiddels is al wel besloten, dat in de periode 2005 – 2007 fase 3 van de strategie duurzame ontwikkeling wordt uitgevoerd, maar er zijn geen middelen geraamd op de begroting. Op basis van het binnenkort vast te stellen plan van aanpak kunnen middelen uit dit nieuwe krediet worden benut. In 2005 zal meer inzet van de huidige grondmeester nodig zijn dan is voorzien in de begroting, mede in verband met de binnenkort te starten pilot voor een grondbank. In de loop van 2005 zullen afspraken worden gemaakt tussen VROM, IPO en VNG over een vervolg op het dit jaar aflopende programma “Met preventie naar duurzaam ondernemen”. Afhankelijk van de doorvertaling van daarin genoemde speerpunten naar de Groningse situatie zullen middelen nodig zijn om dit programma uit te voeren.
63
Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Geen specifieke risico’s. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciale beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Nee. Het gaat om het financiële beter doorvertalen van beleid, dat al is geformuleerd.
1.4.3.7. Duurzame energie 5003 Duurzame energie € 100.000 in 2005 t/m 2007 (t.l.v. reserve provinciale bijdrage bodemsanering)
In het POP is als doelstelling ondermeer opgenomen, dat een evenredige bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Uit evaluatie van de beleidsinitiatieven van de afgelopen jaren is gebleken, dat met het uitvoeren van de menukaart duurzame energie nog steeds een beleidsgat resteert. Om dit aan te pakken hebben wij voorstellen ontwikkeld voor extra initiatieven. Er liggen drie concrete voorstellen voor. In de eerste plaats komt het er nog te weinig van in gemeentelijke ISV-programma’s en –projecten om voorstellen uit te werken, gericht op energiebesparing. Het concept van de Viegende Brigade uit de RO zou mee ingezet kunnen worden om dit te versterken. In de tweede plaats zou ook opschaling van het nu lopende project “Lewenborg in ’t zonnetje” een grote stimulans kunnen betekenen voor energiebesparing in bestaande bouw. In de derde plaats komen gemeenten er ondanks uitgevoerde campagnes gericht op kennisvergroting en systeemontwikkeling onvoldoende toe om het aspect van energie- efficiency en energiebesparing ( “verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer”) toe te passen in de milieuvergunningen. Terwijl er voldoende besparingspotentieel is. Door concrete ondersteuning kunnen resultaten worden bereikt. Personele inzet kan door herschikking vanuit bestaande formatie worden geleverd. Projectontwikkeling en begeleiding kan hiermee worden afgedekt. De gevraagde middelen zijn nodig voor de concrete advisering aan de gemeenten. Na afloop van de genoemde periode kan worden bezien of nog een verlenging aan de orde moet zijn, of dat de middelen weer aan de provinciale voorziening moeten worden toegevoegd, dan wel anders kunnen worden ingezet. In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 415.000 beschikbaar ten behoeve van knelpunten bij bodemsanering. Analyse van de ontwikkeling over de afgelopen jaren heeft geleerd, dat deze jaarlijkse toevoeging aan de voorziening bodemsanering kan worden gereduceerd met € 200.000 per jaar. Met het restant is de voeding van deze voorziening nog steeds voldoende om op peil te blijven. In het kader van de takenanalyse is geconcludeerd, dat deze vrijkomende middelen onder andere op de volgende wijze zouden kunnen worden heringezet: € 100.000 voor een periode van 3 jaar (2005, 2006 en 2007) te substitueren naar productnummer 5003, milieu algemeen, met als doel om extra initiatieven te kunnen ontplooien voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen, zoals ook vastgelegd in het POP.
64
Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, de middelen worden volledig ingezet om uitvoering van provinciaal beleid (klimaatbeleid) te realiseren. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Ja, het voert de in de takenanalyse getrokken conclusies uit. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Het levert een bijdrage aan zuinig omgaan met energie en realiseren van de klimaatdoelstellingen. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): We zorgen voor inhoudelijke en financiële ondersteuning van gemeenten en bedrijven met behulp waarvan energiebesparing in bestaande bouw en energiezuiniger opereren van bedrijven wordt bewerkstelligd. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Geen specifieke risico’s. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Ja. Het stimuleert een duurzamer invulling van de herstructurering bij gemeenten. De kwaliteit van de woningvoorraad in Groningen wordt verbeterd.
65
1.5. Gebiedsgericht Omschrijving 1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. EU-POP
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
9,8
9,8
2009
dekking flexibel budget
1.5.2. Reeds genomen besluiten
1.5.3. Voorstellen nieuw beleid
1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.5.1.1. EU-POP Het budget voor de uitvoeringskosten EU-POP is in 2003 ten onrechte afgeraamd in het kader van de invoering van het BTW-compensatiefonds. De bijdrage die betaald wordt ten laste van dit budget is echter zonder BTW. Derhalve moet de in 2003 uitgevoerde uitname van de BTW component uit dit budget ongedaan worden gemaakt. Het gaat hierom een bedrag van € 9.800,--. Wij stellen voor het krediet weer op het niveau voor uitname BCF te brengen (€ 113.400,--). Dit budget is beschikbaar gesteld tot en met 2006. De verhoging van het budget in 2005 en 2006 moet in eerste instantie worden verrekend met de stelpost 'verwacht achterblijven van de uitgaven i.v.m. het BCF (productgroep 0500)' Zie ook paragraaf 1.9.1.5 van dit onderdeel. 1.5.2. Reeds genomen besluiten Is niet aan de orde bij dit programma.
1.5.3. Voorstellen nieuw beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
66
1.6. Welzijn, sociaal beleid en cultuur Omschrijving 1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid
2005
1.6.2. Reeds genomen besluiten 1. Welzijnsnota 1.6.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Integratie subsidies mondiale bewustwording en welzijn & zorg 2. Asielzoekersbeleid
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
4,2
11,5
13,5
-29,1
20,0
-
-
-
dekking
flexibel budget
-
substitutie flexibel budget
1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
1.6.2. Reeds genomen besluiten 1.6.2.1. Welzijnsnota Middels voordracht nr. 39/2004 hebben wij u het beleidsplan welzijn 2005-2008 'Wel (en) levend Groningen' aangeboden. Voor de totale periode 2005-2008 is voor het gebiedsgericht werken en de provinciale speerpunten een bedrag beschikbaar van € 5.967.200,--. De totale uitgaven voor de periode bedragen € 5.967.168,--. Genoemde bedragen zijn als volgt verdeeld over de jaren 2005 t/m 2008
Beschikbaar budget Besteding budget Saldo
2005 1.770.200 1.774.367 4.167 -
2006 1.770.200 1.781.667 11.467 -
2007 1.705.200 1.718.667 13.467-
2008 1.745.500 1.716.367 29.133 +
Bovengenoemd overzicht vertoont voor de jaren 2005, 2006 en 2007 een overschrijding van het budget en voor 2008 een onderschrijding. De overschrijdingen en het onderschrijding heffen elkaar op waardoor de uitvoering van het beleidsplan 2005-2008 binnen de beschikbare financiële kaders wordt uitgevoerd. Wij stellen u voor bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2005 te besluiten de budgetten voor 2005, 2006 en 2007 te verhogen met resp. € 4.167,--, € 11.467,-- en € 13.467 en voor 2008 te verlagen met € 29.133,--.
67
1.6.3. Voorstellen nieuw beleid 1.6.3.1. Integratie subsidies mondiale bewustwording en welzijn & zorg 8001 Integreren subsidies mondiale bewustwording en welzijn & zorg M.i.v. 2005 structurele substitutie van het budget van 8004 naar 8001 (totaal: € 113.400).
De middelen van het krediet incidentele subsidies mondiale bewustwording worden toegevoegd aan het krediet incidentele subsidies/activiteiten welzijn en zorg. De criteria van het krediet incidentele subsidies/activiteiten welzijn en zorg worden zodanig aangepast dat ook activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording hieruit worden gefinancierd. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Flexibelere inzet van de middelen. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): Beter inspelen op maatschappelijke behoeften. 1.6.3.2. Asielzoekersbeleid - jonge kinderen in de noodopvang Bij brief van 26 november 2004 hebben wij de voorgenomen subsidie ad € 35.000,aan VONPG (vereniging noodopvang provincie Groningen) aan uw Staten kenbaar gemaakt. Over dit voornemen is gesproken in de vergaderingen van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid op 12 januari 2005, 2 maart 2005 en 6 april 2005. Hierbij is de suggestie gedaan om het resterende bedrag einde 2004 ad € 19.805,00 ten behoeve van uitgeprocedeerde asielzoekers te besteden aan activiteiten voor jonge kinderen in de noodopvang. Geconstateerd is dat de stichtingen noodopvang in de provincie niet of nauwelijks financiële mogelijkheden hebben om aan jonge kinderen een aanbod te doen op het terrein van onderwijs, recreatie, sport en cultuur dat bijdraagt aan een zinvol verblijf. In de subsidiebeschikking van ons College aan de VONPG d.d. 12 mei 2005 is naast de toekenning van € 35.000,- de bereidheid uitgesproken een extra bijdrage van € 19.000,- beschikbaar te willen stellen voor activiteiten t.b.v. jonge kinderen in de noodopvang. Daartoe zal de VONPG een afzonderlijke aanvraag moeten indienen. Het provinciaal asielzoekersbeleid beschikt over een jaarlijks krediet van € 90.800,-. Hiervan is € 36.000,- per jaar gereserveerd voor het project Sport en Bewegen voor asielzoekers, dat uitgevoerd wordt door het Huis voor de Sport. Dat betekent dat voor de overige beleidsdoelen op grond van de nota provinciaal asielzoekersbeleid 2005-2008 een beperkt bedrag van € 54.800,per jaar beschikbaar is. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Uitgangspunt van het provinciaal asielzoekersbeleid is het - in samenwerking met de ketenpartners - leveren van een bijdrage van een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie, ongeacht de duur van hun verblijf.
68
Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? De ontwikkeling zijn bekend. Enerzijds een sterke daling van het aantal asielzoekers die noopten tot herijking van het beleid. Anderzijds het gegeven dat het Terugkeerbeleid van het kabinet nog steeds niet voorkomt dat uitgeprocedeerde asielzoekers die nog legaal in Nederland verblijven, maar geen recht meer hebben op opvang van rijkswege, op straat terecht kunnen komen, c.q. een beroep doen op noodopvang. Het aantal personen in de noodopvang bedraagt op dit moment circa 200 personen. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen we bereiken?): Een zinvol verblijf van jonge kinderen in de noodopvang ongeacht de duur van hun verblijf. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen we daarvoor?): De VONPG zal duidelijk moeten aangeven welke activiteiten voor hoeveel jonge asielzoekers georganiseerd zullen worden (financiële en inhoudelijke verslaglegging). Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Geen. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Neen.
69
1.7. Bestuur Omschrijving 1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. IPO-jaarconferentie 2006 1.7.2. Reeds genomen besluiten 1. Vergoeding Statenleden [IB2004] 2. Bijdrage IPO [IB2004] 3. Actie zeebeving Azië 4. IPO-flexpool 2005
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
65,0
39,8 -38,1 537,4 31,8
41,0 -39,4
dekking flexibel budget
42,2 -40,7
43,5 -42,0
44,8 -43,4
flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget
1.7.3. Voorstellen nieuw beleid
1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.7.1.1. IPO-jaarconferentie 2006 Onze provincie is gastheer op 26 en 27 september 2006. De social evening op 26 september komt geheel voor onze rekening. De avond omvat: ontvangst, catering (drank en voedsel) en amusement voor zo'n 400 personen en wel vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur. Wij ramen de kosten voorlopig op ca. € 65.000,--. Een onderverdeling is (nog) niet voorhanden. In ieder geval is hierin wel de inzet van ondersteunend personeel van de provincie inbegrepen. Overigens staat nog niet vast of de avond in eigen huis kan/mag worden gehouden. Die keus is nog niet gemaakt. De kosten worden door het IPO geraamd op maximaal € 100.000,--. Gelderland, waar de conferentie in 2004 was, raamde destijds € 75.000,-- voor de social evening. De feitelijke uitgaven zijn ca. € 42.000,-- geweest. Drenthe, waar de conferentie dit jaar wordt gehouden, neemt in de Voorjaarsnota 2005 een krediet op van € 125.000,--. Dat is inclusief de kosten van een film. De conferentie zelf wordt georganiseerd en betaald door het IPO. Het is gebruikelijk dat dat evenement elders (bijvoorbeeld in de Martiniplaza ) zal plaatsvinden. 1.7.2. Reeds genomen besluiten 1.7.2.1. Vergoeding Statenleden In 2004 heeft een analyse plaatsgevonden m.b.t. de maandelijkse vergoedingen betreffende de Statenleden. Hieruit bleek dat het begrote bedrag in 2004 ad € 679.900,-- niet voldoende was om de werkelijke uitgaven te dekken. Aangezien de werkelijke uitgaven in 2004 op ca. € 718.000,-- zouden uitkomen, werd er in de Integrale Bijstelling 2004 een tekort verwacht van € 38.100,--. Natuurlijk heeft dit ook zijn doorwerking naar 2005.
70
Als de twee belangrijkste oorzaken zijn aan te geven: x Het accrespercentage door de provincie gehanteerd is de afgelopen jaren achter gebleven bij de door het Rijk vastgestelde vergoedingen. Omschrijving 2002 2003 2004 % verhoging vergoedingen % accres provincie x
3,6% 3,0%
5,2% 3,0%
3,1% 3,0%
Sinds maart 2003 is geen van de 55 Statenleden meer lid van GS. Voor die tijd waren dat er 6, namelijk de leden van GS. De GS leden ontvingen geen vergoeding voor hun Statenlidmaatschap. Met andere woorden voor maart 2003 ontvingen 49 Statenleden een vergoeding. Vanaf maart 2003 zijn dat er 55. In 2003 zijn de budgetten aangepast voor de periode maart t/m december. Voor 2004 heeft deze aanpassing voor dezelfde periode plaatsgevonden terwijl dit voor een heel jaar doorgerekend moest worden.
Het Presidium heeft ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld het krediet structureel op te hogen met een bedrag van € 39.800,-- (niveau 2005). 1.7.2.2. Bijdrage IPO Per brief van 10 november 2004 hebben wij u geïnformeerd over de financiële consequenties van de IPO begroting 2005. Het aandeel van onze provincie bedraagt in 2005 in totaal € 719.382,-. Hiervan vormen € 477.643,- de kosten voor IPO-secretariaat, IWV-zaken en Onvoorzien. Dit deelbudget is met € 23.647,- gestegen t.o.v. de begroting 2004. Deze stijging wordt hoofdzakelijk door invoering van een nieuwe, tijdelijke post voor reorganisatie/herplaatsing veroorzaakt. De overige posten zijn in overeenstemming met de afgesproken indexering. De kosten voor dit deelbudget worden gedekt uit het daarvoor beschikbare krediet "kosten IPO" ad € 521.100,-. De overige kosten ad € 241.739,- zijn gewijd aan de IPO-kassiersfunctie. De stijgingen daarbinnen worden gedekt door de daarvoor beschikbare provinciale kredieten. Uitzondering vormen: - Procesmanagement ILG ad € 8.127,- per jaar (voor 2005 en 2006); dit bedrag is niet begroot (zie paragraaf 1.1.2.2.); - A&O-gelden: bijdrage ad € 24.029,- is voor € 16.400,- gedekt; aanvulling ad € 7.600,- is nodig (zie paragraaf 1.9.2.6.). In het kader van de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij u voorgesteld deze beide bedragen (vanaf) 2005 bij te ramen ten laste van de Algemene middelen. Aangezien het totale beslag op de post Kosten IPO lager uitvalt, hebben wij eveneens in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld deze post vanaf 2005 structureel te verlagen met € 38.100,- tot € 483.000,-. De vrijval komt ten goede aan de Algemene middelen. 1.7.2.3. Actie zeebeving Azië In de statencommissie Bestuur en Financiën van 9 maart 2005 is aan de orde geweest de provinciale bijdrage ten behoeve van de noodhulp voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Gezamenlijk doneren de gemeenten € 537.350,90. In het seniorenconvent van 3 januari 2005 is het voornemen van ons college besproken om elke euro per inwoner die de gemeenten bijdragen door de provincie te verdubbelen.
71
In het seniorenconvent is dit voornemen positief ontvangen. De provinciale bijdrage is, analoog aan bovenstaand uitgangspunt, in zijn totaal € 537.350,90. Het bovenstaande totaalbedrag is inclusief de provinciale bijdrage die tijdens de benefietwedstrijd FC Groningen - BV Veendam is toegezegd. De gemeente Groningen en de Provincie Groningen hebben destijds elk een bedrag van € 16.269,35,-- toegezegd. Hierdoor is het totaalbedrag van de benefietwedstrijd gebracht op € 150.000,-. FC Groningen heeft de totale opbrengsten van deze wedstrijd (inclusief toezeggingen van Gemeente en Provincie) overgemaakt naar giro 555. 1.7.2.4. IPO-flexpool 2005 In het kader van de vergadering van het IPO-Bestuur op 3 maart 2005 hebben wij besloten ter verrekening van de IPO-flexpool 2005 een bedrag van € 31.800,-- bij te ramen ten laste van de algemene middelen. 1.7.3. Voorstellen nieuw beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
72
1.8. Bedrijfsvoering Omschrijving 1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
dekking
1.8.2. Reeds genomen besluiten 1. Budget PC-privé [IB2004]
-70,0
-70,0
-70,0
-70,0
-70,0
flexibel budget
1.8.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Toegangscontrole provinciehuis en inbraakbeveiliging MK12
100,0
5,0
5,0
5,0
5,0
flexibel budget
1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma.
1.8.2. Reeds genomen besluiten 1.8.2.1. Budget PC-privé In de begroting 2005 is een structureel bedrag van € 93.000,-- voor deze regeling opgenomen. Het krediet is bedoeld ter afdekking van de rentekosten van ca. € 20.000,-- voor de bevoorschotting in het kader van de PC-regeling en ca € 73.000,-- voor verkoop van vrije dagen en het beschikbaar stellen van programmatuur. In het jaar 2004 is de zgn. IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies) in werking getreden. De invoering daarvan heeft tot gevolg dat de verrekening van verkoop vrije dagen niet via dit budget maar via de AKP’s (apparaatskostenbudgetten personeel) loopt. Het beschikbaar stellen van programmatuur is eveneens op een ander wijze opgelost. Op grond daarvan hebben wij u in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld een bedrag van € 70.000,-- structureel ten gunste van de Algemene Middelen te laten vrij vallen. De PC-privé regeling is in 2004 door het Kabinet afgeschaft. De rentekosten zullen daardoor de komende jaren geheel aflopen. 1.8.3. Voorstellen nieuw beleid 1.8.3.1. Toegangscontrole provinciehuis en inbraakbeveiliging MK12 Apk. Toegangscontrole provinciehuis en inbraakbeveiliging MK12 € 100.000 in 2005 en m.i.v. 2006 jaarlijks € 5.000 (t.l.v. het flexibel budget).
Iedere bezoeker van het provinciehuis kan zich vrijwel ongehinderd toegang verschaffen tot alle delen van het provinciehuis, ook de ongewenste bezoeker. Medewerkers, waardeartikelen en vertrouwelijke informatie in het provinciehuis zijn hierdoor onvoldoende beschermd. We moeten op de toegang meer controle uit gaan voeren dan nu mogelijk is, zonder het open karakter en de publieke functie van met name MK12 aan te tasten. Een voor een deel geautomatiseerd toegangscontrolesysteem is ook nodig om in geval van calamiteiten te kunnen weten welke personen (nog) binnen zijn en welke niet. De provincie is verplicht om te weten wie er in het gebouw zijn.
73
MK12 heeft nog geen inbraakdetectiesysteem. Bouwkundig kent dit bestuursgebouw inbraakwerende voorzieningen maar als er toch wordt ingebroken, dan kan dit tot de eerstvolgende werkdag onopgemerkt blijven. Zonder een detectiesysteem met zonebeveiliging zal bovendien de premie voor de verzekering fors stijgen. Toegangscontrole en inbraakbeveiliging sluiten aan bij het RIO-project Informatiebeveiliging. Draagt het voorstel bij aan de uitvoering van het bestuursprogramma 2003-2007? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Toegangscontrole en inbraakbeveiliging zijn geen onderwerpen in het bestuursprogramma. Speelt het voorstel adequaat in op belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die nog niet waren voorzien in de Programmabegroting 2005? Zo ja, op welke wijze en in welke mate? Toegang tot openbare gebouwen en veiligheid van bestuurders en ambtenaren krijgen steeds meer aandacht door enkele ingrijpende gebeurtenissen in de afgelopen jaren, ook binnen onze landsgrenzen. Beoogde maatschappelijke effecten met vermelding meetbare indicatoren (Wat willen wij bereiken?): De voorgestelde maatregelen verhogen het gevoel van veiligheid. Het gevoel van veiligheid onder de medewerkers in het provinciehuis is namelijk niet erg hoog. Dit blijkt uit onderzoeken van FZ naar de tevredenheid van klanten en uit overleggen met klantenpanels. Geplande prestaties, activiteiten (Wat doen wij daarvoor?): Tekenen van het ontvreemden of kopiëren van vertrouwelijke informatie zijn er nog niet geweest. Wel is regelmatig sprake geweest van diefstal van bijvoorbeeld laptops of palmtops. Gemiddeld verliezen wij jaarlijks hierdoor voor € 3.000 aan waardeartikelen. Risico's (zowel beleidsmatig als financieel): Er zijn systemen die afbreuk doen aan het open karakter van een gebouw en daarom voor het provinciehuis ongeschikt zijn. We willen systemen aanschaffen die het open karakter zoveel mogelijk in stand houden. Heeft het voorstel gevolgen voor het provinciaal beleid op andere terreinen? Zo ja, welke? Het beleid is dat bezoekers zich aanmelden bij de receptie. De ontvangende ambtenaar wordt door de receptiemedewerker op de hoogte gebracht van het bezoek en de ambtenaar haalt de medewerker op. Dit beleid moet strikter opgevolgd worden dan nu gebeurt, zodat bezoekers niet zonder begeleiding door het gebouw gaan.
74
1.9. Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving 1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Belastingen en verzekeringen 2. Professionalisering en uitbreiding BHV 3. ARBO-budget 4. Betalingen ABP-VUT fonds 5. BCF i.v.m. EU-POP (zie ook 1.5.1.1 ) 6. Voorfinanciering grote projecten 1.9.2. Reeds genomen besluiten 1. Afkoopsom Schiermonnikoog [IB2004, daarna weer herzien] 2. Stelpost formatiereductie [IB2004] 3. Huurlasten St. Jansstraat 4 [IB2004] 4. Energiekosten gebouwen [IB2004] 5. Bureaukosten SNN [IB2004] 6. Krediet A&O [IB2004] 7. Kinderopvang [IB2004] 8. Accountantskosten 9. PAC 10. MK12, fase 4
2005
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008
2009
dekking
27,5
27,9
28,7
29,6
30,5
flexibel budget
39,5 -10,9 71,8 -9,8 -508,6
29,0
29,9
30,8
31,7
73,9 -9,8 -80,2
77,4
81,1
85,0
282,1
375,8
107,2
flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget
-236,3 177,2 18,9 44,0 9,4 8,0 96,6 7,7 34,3 30,0
38,8 212,7 19,8 46,1 9,9 8,3 101,2 8,1 34,3 30,0
40,0 156,0 20,7 48,3 10,3 8,7 106,0 8,5 34,3 30,0
41,2 96,7 21,7 50,6 10,8 9,2 111,0 8,9 34,3 30,0
flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget
177,2 18,0 42,0 9,0 7,6 92,2 7,5 -200,0
1.9.3. Voorstellen nieuw beleid
1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.9.1.1. Belastingen en verzekeringen Vanwege een toenemend structureel tekort voor belastingen en verzekeringen voor provinciehuis en inboedel, hebben wij een grondige inventarisatie gedaan. Gemiddeld blijkt hiervoor € 235.500 per jaar nodig te zijn. Het budget is € 208.000. Het tekort van € 27.500 wordt vooral veroorzaakt door stijgingen van aanslagen en premies. Daarom stellen wij voor het budget structureel met € 27.500 te verhogen. 1.9.1.2. Professionalisering en uitbreiding BHV 1.9.1.3. ARBO budget De BHV organisatie, zoals die de laatste jaren bestond, is aan verandering toe. Dit heeft te maken met het nakomen van een aantal wettelijke verplichtingen en het verhelpen van een aantal bestaande tekortkomingen. Er zijn 3 belangrijke redenen waarom de organisatie aangepast moet worden: 1. De wet schrijft voor dat Bedrijfsnoodplannen actueel moeten zijn. Het Bedrijfsnoodplan van de Provincie Groningen is in 2001 opgesteld en niet meer actueel na de reorganisatie van 2002. 2. De arbeidsinspectie heeft bij een controle vastgesteld dat een aantal grotere buitenlocaties, net als het Provinciehuis een bedrijfnoodsplan met een bijbehorende BHV-organisatie hoort te hebben. 3. Er is in de huidige situatie, waarin ieder BHV-lid dezelfde taken en verantwoordelijkheden heeft, een tekort gesignaleerd aan kennis en vaardigheden bij het uitvoeren van sommige (coördinerende) taken. Daarom worden er ploegleiders opgeleid, waarmee de kwaliteit op een voldoende peil komt. 75
De maatregelen die genomen moeten worden zijn: a. Professionalisering opleiding en begeleiding van de BHV organisatie. b. BHV organiseren voor diverse buitenlocaties. Kosten Locatie Provinciehuis Buitendiensten Totaal BHV
jaarlijks 44.045 9.500 53.545
eenmalig 7.000 3.900 10.900
totaal 2005 51.045 13.400 64.445
De begroting BHV voor 2005 komt uit op € 64.400. Structureel is € 53.500 nodig. Het huidige budget is € 24.900. Het structurele tekort is dus € 28.600. Eenmalig is een budget nodig van € 10.900. Voor het eenmalig tekort is voor 2005 dekking gevonden binnen het reguliere ARBO-budget. Voor het structurele tekort zijn geen eigen middelen beschikbaar. 1.9.1.4. Betalingen ABP-VUT fonds Met het VUT-fonds van het ABP is in interprovinciaal verband een overeenkomst "uitvoering FPU-provincies" afgesloten. Hierin is overeengekomen dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop de werknemers als gevolg van het FPU-reglement recht hebben (aanvulling werkgever) en een vergoeding pensioenpremie. In het kader van de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij voor 2005 reeds een bedrag van € 78.200,-- gereserveerd. Naar verwachting zal het aantal deelnemers zich in 2005 verdubbelen en zullen de uitgaven navenant stijgen. Daarom stellen wij nu voor de reservering op te hogen tot € 150.000,--. 1.9.1.5. BCF in verband met EU-POP Deze aanpassing houdt verband met de correctie van de uitname van de BTWcomponent uit het budget EU-POP in 2003. Zie voor toelichting 1.5.1.1. 1.9.1.6. Voorfinanciering projecten In het kader van deze Voorjaarsnota willen wij nader ingaan op de voortgang van het nieuw beleid, dat vorig jaar is vastgelegd in de Voorjaarsnota 2004 en de Programmabegroting 2005. Bij dit onderdeel vragen wij aandacht voor de verwachte ontwikkelingen m.b.t. voorfinanciering van grote projecten. In onderstaande tabel presenteren wij op basis van de meest recente inzichten ten aanzien benodigde bedragen en fasering van de uitgaven een herzien overzicht. Als wij de periode beschouwen tot en met 2013 dan zal een en ander tot een verschuiving van de middelen in de tijd leiden, die in totaliteit nagenoeg budgettair-neutraal zal zijn.
76
Tabel 1. Kosten voorfinanciering projecten omschrijving
jaar uitv.
inv.bedrag
aantal jaren
N370/Noordelijke Westelijke Ringweg
2005
5.900.000
3
Bruggen v. Starkenborghkanaal
2005
8.000.000
3
N366/Veendam-Stadskanaal
2005
1.200.000
3
2004
2005
2006
2007
2008
0
23.600
188.800
188.800 141.600
0
64.000
256.000
256.000 128.000
0
0
19.200
32.000
2009
19.200
47.200 0 6.400
Maatregelen Landinrichting 2004
2004
0
1
0
0
0
0
0
0
Maatregelen Landinrichting 2005
2005
740.000
3
0
11.840
23.680
23.680
11.840
0
Maatregelen Landinrichting 2005
2006
1.510.000
4
0
0
24.160
48.320
32.640
11.040
Maatregelen Landinrichting 2005
2007
1.330.000
6
0
0
0
21.280
42.560
42.560
Totaal
18.680.000
0
99.440
511.840
570.080 375.840 107.200
Meegnomen in VJN 2004
20.000.000
304.000
608.000
592.000
288.000
Verschil mee te nemen in VJN2005
-1.320.000
-304.000
-508.560
-80.160
282.080 375.840 107.200
Gehanteerd rentepercentage
3,20%
In de jaren 2004 t/m 2006 treedt in de rentekosten wegens voorfinanciering - ten opzichte van de ramingen in de Voorjaarsnota 2004 - vrijval op. Vanaf 2007 zijn weer meer middelen benodigd. Dat er de eerste jaren minder voorfinanciering nodig is heeft te maken met vertraging bij de uitvoering van projecten en het beschikbaar zijn van rijksmiddelen, waar in eerste instantie niet op was gerekend. Ter toelichting kan het onderstaande dienen. N370 Knoop Noordelijke/Westelijke Ringweg Bij de planuitwerking is gebleken dat als nog extra grond nodig was om de weg een vloeiend tracé te geven. Het bestemmingsplan moest daarop worden aangepast. Verder was niet voorzien, dat een zware gasleiding moet worden verlegd. Dit heeft tot gevolg dat de 1e fase van het plan te weten het aanpassen van de knoop Noordelijke-Westelijke ringweg is vertraagd. De start van de uitvoering was in eerste instantie gepland in 2004. Bruggen van Starkenborghkanaal De huidige stand van zaken met betrekking tot de bruggen Van Starkenborghkanaal is, dat de voorbereiding in volle gang is en de start van de uitvoering nu gepland is in het 3e kwartaal 2005. De start van de uitvoering was in eerste instantie gepland in 2004. N366 Veendam-Stadskanaal deelprojecten Alteveer en Nautilusweg Sinds vorig jaar zomer wordt gewerkt aan het beschikbaar krijgen van de benodigde financiële middelen. Voor de bijdragen van de gemeente Pekela, Kompas en het bedrijfsleven in Stadskanaal is die toezegging er nog niet. Daardoor konden de geplande werkzaamheden niet worden gestart. De verwachting is dat in het jaar 2005 in samenhang met een KOMPAS-aanvraag voor de revitalisering van het bedrijventerreinen Dideldom te Stadskanaal, middelen beschikbaar komen ter afdekking van de benodigde afdekking van de bijdrage van de gemeente Pekela.
77
0
0
Maatregelen Landinrichting 2004/2005 Het beschikbaar stellen van de voorfinancieringsmiddelen heeft geleid tot extra activiteiten op het terrein van de Landinrichting door de provincie Groningen. Met deze toezegging zijn extra activiteiten losgekomen, waarvoor in het kader van de voorfinanciering dekking aanwezig was. Op landelijk niveau zijn door achterblijvende activiteiten op het gebied van landinrichting extra rijksgelden in 2004 beschikbaar gekomen. Deze Rijksmiddelen zijn doorgeschoven naar de provincie Groningen, waardoor er geen provinciale gelden behoefden te worden ingezet met als gevolg geen extra voorfinancieringskosten. In de Voorjaarsnota 2004 werd ten aanzien van maatregelen landinrichting 2005 nog van een lager bedrag (€ 1 miljoen) uitgegaan. Inmiddels is een nieuwe opzet uitgewerkt, waarmee voor de jaren 2005 tot en met 2007 een hoger bedrag is gemoeid. Zowel bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als bij de provincies leeft de wens de zogenaamde klassieke landinrichtingsprojecten op zo kort mogelijke termijn af te ronden. De opzet van deze projecten, waarbij het ministerie van LNV bij aanvang voor het geheel een toezegging doet voor het rijksaandeel in de kosten, wordt niet meer effectief gevonden. Sinds 1999 worden landinrichtingsprojecten modulair uitgevoerd, wat meer flexibiliteit in de uitvoering geeft. In bestuurlijk overleg van december 2004 en januari 2005 is afgesproken de klassieke projecten bij voorkeur voor 2009 af te sluiten. In 2003/2004 is landelijk geïnventariseerd wat de restant taakstelling uit de klassieke landinrichtingsprojecten is. Daarbij is meegenomen de vraag of onderdelen kunnen worden geschrapt als zijnde verouderd beleid. De uitkomst van de landelijke inventarisatie maakte duidelijk dat de restant opgave meer geld gaat kosten dan het ministerie van LNV voor de eerstkomende jaren op de begroting heeft staan. Om toch tegemoet te komen aan de wens de klassieke landinrichtingsprojecten versneld af te ronden heeft minister Veerman met de betrokken provinciale bestuurders afspraken gemaakt over provinciale voorfinanciering en extra LNV-middelen. Voor de provincie Groningen gaat het om de landinrichtingsprojecten Oude Veenkoloniën, Oldambt, Sauwerd, Westerwolde en Lutjegast Doezum. De restant taakstelling per 1-1-2005 is begroot op ruim € 27 miljoen. Mits er voldoende (rijks)middelen voor beschikbaar komen kunnen deze projecten binnen vijf jaar volledig worden afgerond. Op basis van de restant taakstelling wordt aan de provincie Groningen gevraagd in de periode 2005 t/m 2007 € 3.580.000,-- voor te financieren (in 2005 een bedrag van € 740.000,--, in 2006 € 1.510.000,-- en in 2007 € 1.330.000,--). Een deel van de voorfinanciering (€ 830.000,--) is bedoeld voor de inzet van extra menskracht bij de Dienst Landelijk Gebied Groningen Het rijk wil de voorfinanciering van € 3.580.000,-- als volgt terug betalen: € 1.720.000,-- in 2008 en vervolgens in de periode 2009 t/m 2013 jaarlijks een bedrag van € 370.000,--. De hieruit voortvloeiende rentelasten bedragen per saldo ca € 390.000,-- voor de provincie Groningen. 78
11.9.2. Reeds genomen besluiten 1.9.2.1. Afkoopsom Schiermonnikoog De gemeente Schiermonnikoog heeft in de bespreking met de gemeente Eemsmond in tegenstelling tot de verwachting in de Integrale Bijstelling 2004 niet direct ingestemd met de voorgenomen grenscorrectie. Dit heeft consequenties voor het tijdstip, waarop de door de provincie Groningen met de provincie Fryslân afgesproken afkoopsom (€ 274.000,--) zal worden ontvangen en de verlaging van onze uitkering uit het Provinciefonds ( -/- € 37.700 structureel) zal ingaan. In de 1e wijziging van de begroting 2005 (onderdeel van de voordracht m.b.t. de Integrale Bijstelling 2004) zijn wij er nog vanuit gegaan dat de afkoopsom in 2005 zal worden ontvangen en dat de verlaging van onze uitkering uit het Provinciefonds in 2005 zal ingaan. Inmiddels hebben alle partijen nu wel ingestemd met de voorgenomen grenscorrectie, die zal ingaan op 1 januari 2006. De afkoopsom zal nu echter niet eerder dan in 2006 worden ontvangen en onze uitkering uit het Provinciefonds zal dientengevolge pas met ingang van 2006 worden verlaagd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar voordracht nr. 7/2005. 1.9.2.2. Stelpost formatiereductie Bij de verwerking van de oorspronkelijke begroting 2004 heeft er een verlaging plaatsgevonden van de personele apparaatskosten (AKP). Deze verlaging was bedoeld ter invulling van de opgelegde taakstelling formatiereductie. Abusievelijk is de vrijval van deze kosten ten gunste van de algemene middelen gekomen en niet in mindering gebracht op de te realiseren taakstelling formatiereductie. Wij hebben u bij de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld dit te corrigeren. Deze correctie werkt structureel door. 1.9.2.3. Huurlasten Sint Jansstraat 4 De huur van het gebouw Sint Jansstraat 4 stijgt sneller dan het toegepaste provinciale accres op het budget huur pand. De huur over 2004 bedroeg in totaal € 1.307.700,--. In de begroting 2004 was een bedrag van € 1.294.700,-opgenomen. Hetgeen een overschrijding van € 13.000,-- betekent. Deze overschrijding voor 2004 is in de Integrale Bijstelling 2004 gecompenseerd. Jaarlijks wordt dit verschil tot nu toe bij de Integrale Bijstelling gecorrigeerd. In de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij voorgesteld om een en ander vanaf 2005 structureel in de begroting mee te nemen. Voor 2005 gaat het om een verhoging van ca. € 18.000,--. Wij zijn voornemens om vanaf 2006 de indexering van het huurcontract (prijsindex voor de gezinsconsumptie) toe te passen in plaats van het provinciale accres, zodat deze verschillen in de toekomst zich niet meer zullen voordoen. 1.9.2.4. Energiekosten gebouwen In de afgelopen jaren zijn de begrotingsbedragen voor gas-/elektriciteitsverbruik e.d. niet met het toegestane accrespercentage verhoogd, terwijl de kosten ondertussen wel zijn gestegen. Wij hebben in de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld de gemiste accressen over de jaren 2001 tot en met 2004 als nog toe te kennen. Met deze inhaalslag over 4 jaren wordt het budget voor gas- en elektriciteitsverbruik nu verhoogd. Daarnaast kan als gevolg van het faillissement van de leverancier voor elektriciteit in 2003 de verwachte structurele besparing van € 10.000,-- (taakstelling) niet worden gerealiseerd.
79
Wij hebben u in de Integrale Bijstelling 2004 voorgesteld het krediet structureel met een bedrag van € 42.000,-- (niveau 2005) te verhogen. 1.9.2.5. Bureaukosten SNN Het secretariaat van SNN rouleert om de 2 jaar bij de aangesloten provincies. De provincie Groningen huisvest het secretariaat in de periode 1/7/2003 t/m 1/7/2005. De bestuurlijke afspraak is dat de kosten voor kopiëren, portokosten en koeriersdiensten in de betreffende periode voor rekening van de provincie komt waar het secretariaat op dat moment gehuisd is. Deze kosten worden op jaarbasis begroot op € 18.500,--. In de begroting 2004 hadden wij oorspronkelijk geen rekening gehouden met deze kosten. In het kader van de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij u voorgesteld het krediet incidenteel met een bedrag van € 18.500,-- te verhogen. En voor het jaar 2005 met € 9.000,--. 1.9.2.6. Krediet A&O Zie paragraaf 1.7.2.2. IPO. 1.9.2.7. Kinderopvang Het tekort op de kinderopvang wordt veroorzaakt door enorme toename van het aantal kinderplaatsen in de laatste jaren (van 78 in 2001 naar 117 in 2004) en toename van de prijs per kindplaats. In 2005 is de nieuwe wet van toepassing. Op dit moment is, bij gelijkblijvende omvang de verwachting dat er in 2005 ca. € 140.000,-- wordt uitgegeven. Dit hangt echter ook af van nog te maken afspraken in interprovinciaal SPA-verband. In de Integrale Bijstelling 2004 hebben wij daarom voorgesteld het budget 2005 met structureel met € 92.200,-- te verhogen. 1.9.2.8. Accountantskosten In verband met de invoering van de rechtmatigheidtoets in de accountantscontrole zullen de accountantskosten structureel zo'n € 7.500,-- hoger uit vallen. 1.9.2.9. PAC De Provincie Groningen is tot nu toe onvoldoende beschermd tegen calamiteiten die de beschikbaarheid het Provinciaal Actie Centrum (PAC) en van de ICT dienstverlening kunnen wegnemen. Zelfs bij kleine calamiteiten kan de dienstverlening volledig wegvallen. De risico's zijn gezien de belangen van het PAC en de ICT dienstverlening onaanvaardbaar. De investeringen die nodig zijn om deze risico's zo klein mogelijk te houden bedragen € 299.000. Investering/aanpassing
Bedrag investering
Te vermijden risico's niet financieel
financieel
Computerruimte B4
199.000PAC niet operationeel Ambtenaren kunnen 3 tot 8 weken niet normaal werken
905.000
Computerruimte A1
100.000PAC niet operationeel Ambtenaren kunnen 3 tot 6 weken niet normaal werken 299.000
440.000
80
We stellen u voor de nog ontbrekende kredieten beschikbaar te stellen te weten € 34.300 structureel vanaf 2006, zijnde de kapitaallasten van het investeringskrediet van € 299.000. In de Integrale Bijstelling 2004 hadden wij dit voorstel al aangekondigd.
1.9.2.10. MK12, fase 4 In voordracht nr. 4/2005 hebben wij u geïnformeerd over ons voorstel inzake opwaardering huisvesting MK, fase 4. Voor de fase 4 van het upgradingsplan is tot dusver geen investeringsbedrag vastgelegd omdat nog niet bekend was wat er precies zou moeten gebeuren. In de Programmabegroting 2004 is in de toelichting gesproken over een raming van deze vierde fase van € 2 miljoen. In de meerjarenbegroting is voor de jaren 2005 t/m 2014 € 200.000 gereserveerd voor het opvangen van de jaarlijkse kapitaallasten. Uitgaande van een investering van € 3.010.000, zullen de jaarlijkse kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor het bouwkundige gedeelte en 15 jaar voor de technische installaties, in de periode 2006 tot en met 2020 uitkomen op € 195.048,-- per jaar. In de periode 2021 tot en met 2045 gaat het om een bedrag van € 87.835,--. Ten opzichte van de in het huidige meerjarenperspectief opgenomen bedragen zullen de kapitaallasten in 2005 een vrijval hebben van € 200.000 en in 2006 t/m 2014 jaarlijks € 4.952,-- lager uitkomen. Voor de periode 2015 tot en met 2020 zijn de jaarlijkse lasten € 195.048,-- en de periode 2021 tot en met 2045 jaarlijks € 87.835,--. Overigens zal de investering ook gevolgen hebben voor de exploitatiebegroting. In de Voorjaarsnota van 2006 moet hiervoor bedrag van € 35.000 worden opgenomen. In totaal zijn de lasten vanaf 2006 in eerste instantie ca. € 230.000,--. Dat is ca. € 30.000,-- meer dan wij tot nu toe hadden geraamd.
1.9.3. Voorstellen nieuw beleid Is niet aan de orde bij dit onderdeel.
81
82
Deel 4. Bijlagen bij Voorjaarsnota 2005
83
84
Bijlagen 1. Ontwikkelingen in het begrotingsbeeld aanvaard beleid: 1.1. uitgangspunten meerjarenramingen 2005-2009 1.2. kapitaallasten 1.3. apparaatskosten personeel 1.4. opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 1.5. uitkering Provinciefonds 2. Voorstellen nieuw beleid 2005-2009 3. Bestedingen Cofinanciering Kompas 2005-2009 4. Vervallen nieuw beleid na 2007.
85
86
Bijlage 1.1. Uitgangspunten meerjarenramingen 2005-2009 Accressen
2005
2006
2007
2008
2009
3,0350%
2,9385%
4,7565%
4,7565%
4,7565%
0,0000% 1,7000% -1,7000%
1,2000% 1,8000% -0,6000%
3,3000% 3,3000% 0,0000%
3,3000% 3,3000% 0,0000%
3,3000% 3,3000% 0,0000%
3. Vaste bijdragen
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4. Goederen en diensten: - Managementcontract W&K - ten laste van heffingen - toegepaste uitzonderingen - overig
1,0000% 2,0000% 2,0000% 0,0000%
0,0000% 1,5000% 1,5000% 0,0000%
3,0000% 3,0000% 3,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000%
3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000%
5. Belastingen: - Managementcontract W&K - overig
1,0000% 0,0000%
0,0000% 0,0000%
3,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000%
3,0000% 3,0000%
6. Inkomensoverdrachten: - Managementcontract W&K - overig
1,0000% 0,0000%
0,0000% 0,0000%
3,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000%
3,0000% 3,0000%
7. Vermogensoverdrachten: - Managementcontract W&K - overig
1,0000% 0,0000%
0,0000% 0,0000%
3,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000%
3,0000% 3,0000%
8. Te betalen rente: - kortlopend leningen - nieuwe langlopende leningen - eigen vermogen - rente-omslagpercentage
2,5000% 4,5000% 4,3122% 9,2469%
2,7500% 5,0000% 4,3122% 8,7576%
3,0000% 5,0000% 4,3122% 8,6589%
3,2500% 5,0000% 5,0000% 9,8870%
3,5000% 5,0000% 5,0000% 9,3395%
9. Vergoeding personeelskosten, excl. incidenteel
1,5000%
1,5000%
3,5000%
3,5000%
3,5000%
10. Vergoeding apparaatskosten
3,0350%
2,9385%
4,7565%
4,7565%
4,7565%
11. Vergoeding goederen en diensten - Managementcontract W&K - overig - vaste vergoeding
1,0000% 0,0000% 0,0000%
0,0000% 0,0000% 0,0000%
3,0000% 0,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000% 0,0000%
3,0000% 3,0000% 0,0000%
12. Legestarieven
2,0000%
1,5000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
13. Groei voertuigenpark
2,0000%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
14. Accres Provinciefonds
2,6200%
1,8700%
1,8700%
1,8700%
1,8700%
LASTEN 1. Apparaatskosten 2. Exploitatie-/budgetsubsidies: - compensatie lopend jaar - compensatie voorgaande jaren
BATEN
87
88
Bijlage 1.2. Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden 2005-2009 De kapitaallasten, en dan vooral de rentekosten, zullen zich in vergelijking met de ramingen uit het Productbegroting 2005 naar verwachting vooral in de eerste twee jaren positief ontwikkelen. In tabel 1 is de verwachte ontwikkeling van de kapitaallasten zichtbaar gemaakt. Tabel 1. Specificatie mutaties kapitaallasten Omschrijving
(bedragen x € 1 miljoen) 2006 2007 2008
2009
-439,6 -352,0 -54,9 -846,5
-687,6 -197,0 84,3 -800,3
p.m. 52,7 34,0 86,7
p.m. 61,6 119,1 180,7
p.m. 69,0 130,6 199,6
15,3
17,5 -195,0 -37,3 -214,8
13,8 -195,0 -37,3 -218,5
15,7 -195,0 -37,3 -216,6
14,6 -195,0 -37,3 217,6
-831,2 -1.015,1
-131,8
-35,9
-18,1
2005
Mutaties: 1. Rente kortlopend 2. Bespaarde rente reserves en voorzieningen 3. Afschrijvingen Totaal mutaties kapitaallasten (A) Verrekening met: 1. budget PC-privé 2. Voorbeslag MK 12 3. Voorbeslag PAC Totaal verrekening (B)
15,3
Netto mutaties kapitaallasten(= A+B)
In het navolgende wordt een korte toelichting gegeven bij de in bovenstaande tabel gepresenteerde onderdelen. 1. Rente kortlopend Het gemiddelde renteniveau is gelijk gebleven ten opzichte van het uitgangspunt in de Programmabegroting 2005. Er treedt naar verwachting een verlaging op van de rentekosten vanwege een hoger bedrag dat is uitgezet aan kas-, callgeld en deposito's ad € 50 miljoen. Tegen een rente ad 2,5 % geeft dit een verhoging van de baten ad € 1,25 miljoen. Daartegen over staat een stijging van het rekening courantsaldo met betrekking tot de SNN ad € 25 miljoen . Tegen een rente ad 3 % (primitief 3,1%) geeft dit een stijging van de kosten ad € 0,69 miljoen. Daarnaast is er sprake van kleine wijzigingen. Per saldo is er sprake van een voordelig effect. 2. Bespaarde rente reserves en voorzieningen De verlaging van de toerekening van de bespaarde rente wordt voornamelijk veroorzaakt door twee voorzieningen Het gemiddelde saldo van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing ligt in 2005 naar verwachting ca. € 6 miljoen lager dan eerder is verondersteld. Daardoor komt de aan deze middelen toe te rekenen rente eveneens aanzienlijk lager uit (-/- € 150.000,--). Op de gelden Nazorg Stortplaatsen was tot op heden sprake van een gegarandeerd rendement van 5 %. Met ingang van 2004 wordt het feitelijke rendement toegevoegd aan de gelden Nazorg Stortplaatsen. Het feitelijke rendement voor 2005 wordt geraamd op 3,82 %. Als gevolg daarvan wordt er nu een lager bedrag ad € 196.000,-- toegerekend.
89
3. Afschrijvingen Vanwege het actualiseren van het werkelijke investeringsbedragen 2003 vindt er wijziging plaats in de daarbij behorende kapitaalslast. Tevens zijn de goedgekeurde investeringen in MK12 en Provinciaal Actiecentrum (PAC) voor 2005 meegenomen. Als tegenhanger zijn hiervoor de opgenomen stelposten vervallen (zie verrekening kredieten). 4. Verrekening met kredieten. In de beleidsbegroting 2001 is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van een nieuwe PC - privé-regeling. De rentekosten die zijn gemoeid met de verstrekte renteloze voorschotten worden verrekend met dit budget. Bij de kapitaallasten berekening is rekening gehouden met de investering MK 12 en PAC. Voor deze investeringen waren al gelden gereserveerd. Deze kunnen nu vrijvallen.
90
Bijlage 1.3. Apparaatskosten personeel 2005 In de vergelijking van de personeelskosten tussen de Voorjaarsnota 2005 en de oorspronkelijke begroting 2005 doen zich veel wijzigingen voor. In deze bijlage wordt in tabel 2 de stijging en in tabel 3 de dekking aangegeven. Totaal leidt dit tot een stijging van de personeelskosten 2005 met € 595.227,-- ten opzichte van de raming in de oorspronkelijke begroting voor 2005. Tabel 2. Stijging personeelskostenbudget 2005 volgens de Voorjaarsnota 2005 Bedrag
Omschrijving Personeelskostenbudget primitieve begroting 2005 Personeelskostenbudget Voorjaarsnota 2005 Verhoging personeelskostenbudget 2005
€ 52.643.869,-€ 53.239.096,-€ 595.227,--
Minus: Te verrekenen met kredieten, stelposten en inkomsten
-/- € 797.729,--
Per saldo ten gunste van de algemene middelen
-/- €
202.502,--
Effect op de algemene middelen In tabel 3 hebben wij de belangrijkste factoren op een rij gezet, die leiden tot deze stijging. Deze kostenstijging kan echter voor het overgrote deel worden verrekend met kredieten, inkomsten en stelposten. Per saldo daalt het beslag op de algemene middelen met een bedrag van € 202.502--. In tabel 3 onder 1, tijdelijke projecten, wordt inzicht gegeven in werkzaamheden die ten laste van kredieten/programmakosten, stelposten en inkomsten derden worden verricht. Dit betreft dekking voor additionele werkzaamheden, die gedurende een bepaalde periode worden verricht. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat dit in een aantal gevallen om werkzaamheden gaat die slechts voor een deel van het jaar 2005 lopen. De financiën zijn daarop afgestemd.
91
51.521 11.050 50.591 29.807 46.200 32.959 -44.408 187.121 97.126 -86.333 7.004 -54.858 -28.533 -91.686 75.042 149.106 38.663 32.626 54.482 101.500 13.436 32.205 -842
1. (Tijdelijke) projecten a. Hanzepassage/Interreg b. Gebiedsgericht werken c. Zuiderzeelijn d. Project Water e. Glastuinbouw f. Regionale planning/externe advisering g. Telefonie h. ICT-Beleidsplan (struct.=176.071/incid.=11.050) i. Regiofonds j. Inverdieneffect arbeidsmarktprojecten k. Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk l. Bibliotheek (Reekx) m. O&O n personeel t.l.v. projectkosten o. Energy Valley/Pilot ESF etc. p. Costa Due q. Ministerie van Verkeer & Vervoer r. Uitbesteding civiele techniek s. Uitbreiding Mura t. Blauwe Stad u. IBG groep v. Gemeente Winsum w. Diverse kleine verschillen 703.779
595.227
Verhoging personeelskosten
subtotaal
In geld
Omschrijving
92
356.138
2.336
32.626
35.042
28.602 -54.858 -28.533
51.521 11.050 50.591 5.889 46.200 32.959 -44.408 187.121
385.932
-81.258
-41.722
52.150
-91.686
-69.144
433.309
101.500 13.436 32.205 38.544
40.000 134.250 38.663
97.126 -86.333
23.918
480.941
-4.410
2.332
14.856
-21.598
-202.502
Dekking: Kredieten Stelposten Inkomsten Algemene middelen
Tabel 3. Mutaties Apparaats Kosten Personeel (AKP) Voorjaarsnota 2005
van AKP naar krediet van AKP naar krediet
van AKP naar krediet
Opmerkingen
subtotaal
0
0 0 0 0
92.200 50.400 50.429 -30.000 -12.321 -373.751 50.000 218.384 108.000 -369.399 50.000 57.506 -108.552
2. Overige ontwikkelingen a. Kinderopvang b. Representatiekosten c. PRVDM d. GS/PS/CvdK e. Gerichte uitstroom van personeel f. Te hoog opgenomen in Primitieve begroting 2005 g. Toelagen h. Hogere sociale lasten m.n. pensioenlasten i. CAO schaal 14 en hoger j. Formatiereductie a.g.v. efficiencytaakstelling k. IZR premie gepensioneerden l. Kosten voormalig personeel subtotaal
3. Correctie financiële dekking a. Huisvestingsplan b. Pure/Regio Noord&Oost c. Blauwe Stad d. Regiofonds
In geld
Omschrijving
93
-20.606
32.041 -60.600 7.953
50.400
50.400
0
33.061 12.114
155.000 108.000 -369.399
37.663 -75.711
31.300
92.200
23.187
63.795 -7.953 -32.655
24.445 24.445
Opmerkingen
-2.581
32.655
-32.041 -3.195
-195.511
50.000 stelpost = t.l.v. efficiencytaaktstelling
t.g.v. efficiencytaaktstelling
19.129 -30.000 -49.984 -298.040 stelpost = t.g.v. efficiencytaaktstelling 50.000 63.384
Kredieten Stelposten Inkomsten Algemene middelen
1. (tijdelijke) Projecten 1.1. Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 356.138,-Voor een deel worden de personeelskosten in deze projecten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 356.138,--. 1.2. Dekking t.l.v. stelposten -/- € 81.258,-Stelpost personeel t.l.v. projectkosten -/- € 91.686 In de primitieve begroting was een stelpost opgenomen i.v.m. werkzaamheden t.l.v. projectkosten. Deze uitgaven worden nu binnen het personeelskostenbudget opgevangen. Stelpost uitbreiding Mura + € 52.150,-De uitbreiding van de muskusrattenbestrijding (Mura) was voorshands als stelpost in de begroting opgenomen. Deze uitgaven worden nu binnen het personeelskostenbudget opgenomen, waardoor de stelpost kan worden afgeraamd. Diverse kleine verschillen -/- € 41.722,--
1.3. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 433.309,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 480.941,--. 1.4. Dekking t.l.v. de algemene middelen -/- € 4.410,-Het beslag op de algemene middelen daalt per saldo zeer gering.
2. Overige ontwikkelingen 2.1. Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 50.400,-Formeel valt het budget ambtelijke representatie niet onder de Apparaatskosten Personeel (AKP), echter bijna alle afdelingen hebben uitsluitend dit budget als enig budget vallend onder apparaatskosten materieel. En kunnen overschrijdingen op dit onderdeel dus alleen compenseren vanuit de AKP. In het kader van de Rekening 2004 hebben wij daarom besloten dit budget op te nemen als onderdeel van de AKP. Bij de AKP leidt dit derhalve tot een stijging van de uitgaven, maar bij de overige apparaatskosten leidt het tot een daling met eenzelfde bedrag. 2.2. Dekking t.l.v. stelposten + € 12.114,-Stelpost kinderopvang + € 92.200,-Bij de integrale bijstelling 2004 is het budget voor kinderopvang structureel verhoogd. Voor 2005 wordt het bedrag opgeheveld van de stelpost naar de budgetten voor personeelskosten. PRVDM + € 31.300,-De middelen voor de voormalige Raad voor de volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening zijn voor een deel bestemd voor personeelskosten. De middelen worden nu dan ook structureel aan het personeelskostenbudget toegevoegd. Daarmee wordt de stelpost verlaagd. 94
Gerichte uitstroom van personeel + € 37.663 In de begroting zijn middelen gereserveerd voor de bevordering van gerichte uitstroom van personeel. In dit kader zijn t.o.v. de primitieve begroting extra uitgaven gedaan tot een bedrag van € 37.633,--. Deze uitgaven komen ten laste van de gereserveerde middelen. Efficiencytaakstelling -/- € 412.049,-De opgelegde taakstelling formatiereductie en efficiencytaakstelling heeft geleid tot een verlaging van het personeelskostenbudget. Deze verlaging van de personeelskosten wordt ten gunste gebracht van de stelpost formatiereductie. Hogere sociale lasten m.n. pensioenlasten + € 155.000,-Voor de te verwachten stijging van de pensioenlasten was in de begroting een stelpost opgenomen. Deze stelpost kan hiermee verlaagd. CAO schaal 14 en hoger + € 108.000,-Conform de CAO afspraak wordt met ingang van 2005 het maximum van de functieschalen van de medewerkers met schaal 14 en hoger verhoogd met 3%. Deze verhoging is nu verdisconteerd in het personeelskostenbudget, waarmee de stelpost kan worden verlaagd. 2.3. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 24.445,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 24.445,--. 2.4. Dekking t.l.v. de algemene middelen -/- € 195.511,-PRVDM + € 19.129,-De middelen voor de PRVDM worden overgeheveld naar het personeelskostenbudget. De stelpost die hiervoor nog resteert is te laag. GS/PS/CvdK -/- € 30.000,-De raming van de uitgaven voor GS/PS/CvdK kan neerwaarts bijgesteld worden. Gerichte uitstroom personeel -/- € 49.984,-Betreft personeelskosten die in eerste instantie t.l.v. de algemene middelen zijn gebracht maar bij nader inzien verrekend dienen te worden met de stelpost gerichte uitstroom personeel. Te hoog opgenomen in de primitieve begroting -/- € 298.040,-In de primitieve begroting 2005 zijn een aantal posten te hoog geraamd. Toelagen + € 50.000,-Betreft een stijging van de toelage onregelmatige dienst bij de afdeling kanaalbeheer. Hogere sociale lasten m.n. pensioenlasten + € 63.384,-Voor een deel kan de stijging van de sociale lasten verrekend worden met de stelpost die hiervoor is opgenomen. Deze stelpost is echter niet toereikend om de stijging op te vangen. Voor een deel is er beslag op de algemene middelen nodig.
95
IZR-premie gepensioneerden + € 50.000,-De IZR-premies die worden betaald voor gepensioneerden is aan stijging onderhevig.
3. Correctie financiële dekking De volgende onderdelen leiden niet tot een stijging van een personele kosten, maar betreffen alleen maar een verschuiving in de financiering van de personeelskosten. Onderstaand wordt aangegeven, wat het effect van deze verschuivingen voor de algemene middelen is. Huisvestingplan -/- € 32.041,-Betreft een formatieplaats die in de primitieve begroting 2005 t.l.v. de algemene middelen is gebracht. Bij de Voorjaarsnota worden deze uitgaven t.l.v. het huisvestingplan gebracht. Pure/Regio Noord & Oost -/- € 3.195,-Bij het opstellen van de primitieve begroting 2005 is de inzet van een formatieplaats t.l.v. sectorale kredieten gebracht. Deze dekking wordt bij de Voorjaarsnota 2005 herzien. Regiofonds + € 32.655,-Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2005 is de inzet van een formatieplaats ten onrechte t.l.v. het Regiofonds gebracht.
96
Bijlage 1.4. Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in de ramingen vanaf de Programmabegroting 2005 zichtbaar gemaakt. Tabel 4. Ontwikkeling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2005-2009 (bedragen x € 1.000,--) 2005 2006 2007 2008
Omschrijving
2009
Raming volgens Programmabegroting 2005 (A)
35.862 37.737 38.843 39.989 41.174
Raming volgens huidige inzichten (B)
36.146 38.044 39.159 40.314 41.509
Verschil t.o.v. Programmabegroting 2005 (B-A)
284
307
316
325
335
Aantal te heffen opcenten per 1 april: - door provincie - maximaal toegestaan
75,7 99,0
76,8 102,5
78,0 106,1
79,2 109,8
80,4 113,6
Gemiddelde opbrengst per opcent Onbenutte belastingcapaciteit
492 497 504 511 519 11.477 12.801 14.189 15.664 17.237
De hogere opbrengst kan vrijwel volledig worden verklaard doordat de groei van het aantal voertuigen in de zwaardere gewichtsklassen in 2004 aanmerkelijk hoger lag dan die in de lichtere gewichtsklassen. Deze hogere opbrengst hebben wij voor 2005 al verwerkt in de 1e wijziging van de Programmabegroting 2005, die wij u in het kader van de Integrale Bijstelling 2004 hebben voorgelegd. Omdat wij bij de opstelling van de Programmabegroting 2005 nog niet de beschikking hadden over de definitieve cijfers van het ministerie van Financiën met betrekking tot de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen, zijn wij in de Programmabegroting 2005 uitgegaan van voorlopige cijfers, namelijk een verhoging met 2,4% ofwel 1,6 opcenten per 1 april 2005. Het verschil in opbrengst - t.o.v. de raming in de Programmabegroting 2005 - is beperkt. Op jaarbasis betekent een verschil in de indexering met + 0,1 opcent een extra inkomst van € 48.900,--. In 2005 - omdat de tariefsverhoging op 1 april ingaat - een extra inkomst van ca. € 34.600,--. Ook dit verschil hebben wij voor 2005 al verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2005. De feitelijke groei van het totale voertuigenpark is in 2004 uitgekomen op bijna 0,9%. Minder als bij het opstellen van de ramingen ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2004 is verondersteld (1,5%). Ten opzichte van voorgaande jaren is de groei duidelijk afgenomen. Voor 2005 en volgende jaren blijven wij voorlopig uitgegaan van een groei van 2%. Bij de Integrale Bijstelling 2005 zullen wij bezien in hoeverre deze aanname voor 2005 juist is. Daarom hebben wij de raming op dit punt nu nog niet aangepast. Niet alleen de groei van het aantal voertuigen is bepalend voor onze opbrengst uit de heffing van provinciale opcenten, maar ook de jaarlijks per 1 april toe te passen indexering.
97
Onze index is afgeleid van de index die de minister van Financiën hanteert bij het jaarlijks vaststellen van het maximum aantal te heffen opcenten. Zij het dat wij die index corrigeren voor de groei van het voertuigenpark. Bij deze index is in eerste instantie bepalend het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (t-2/t-3). Tot en met 2003 lagen de groeipercentages van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen tussen 1,7% en 7,1%. Wij gaan van 2004 tot en met 2007 uit van een jaarlijkse groei van 3,5% van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Op die manier resulteren er de volgende 4 jarige voortschrijdende gemiddelden: 2005 4,5% 2006 3,5% 2007 3,5% 2008 3,5% 2009 3,5%. In tabel 6 hebben wij op basis van deze index aangegeven het per 1 april van enig jaar te heffen aantal opcenten.
98
Bijlage 1.5. Uitkering Provinciefonds In vergelijking met de Programmabegroting 2005 treedt er bij het onderdeel Provinciefonds een vijftal wijzigingen op. In meerjarig perspectief ziet de ontwikkeling van het Provinciefonds er als volgt uit. Tabel 5. Ontwikkeling Provinciefonds 2005-2009 (bedragen x € 1.000,--) 2005 2006 2007
Omschrijving Raming volgens Programmabegroting 2005 (A) Raming volgens huidige inzichten (B) Verschil t.o.v. Programmabegroting 2005 (B-A) Verklaring verschil: 1. Nacalculatie accres 2004 2. Accressen 2005-2009 3. Gerealiseerd bedrag per opcent 2004 4. Herziene fysieke gegevens 2004 5. Integratie korting middelen hoofdwaterkeringen totaal verschillen
2008
2009
67.904 68.077 173
69.120 69.475 355
70.360 70.625 265
71.627 71.797 170
72.919 72.991 72
-269 475 -46 13 173
-274 391 274 -49 13 355
-279 303 278 -50 13 265
-285 214 281 -53 13 170
-290 121 284 -56 13 72
In het navolgende worden de wijzigingen in de uitkering Provinciefonds afzonderlijk in het kort toegelicht. 1. Nacalculatie accres 2004 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt in de maartcirculaire 2005 dat de voor de normering Provinciefonds relevante rijksuitgaven in 2004 ca. € 0,88 miljard lager zijn uitgevallen dan in het najaar van 2004 werd verwacht. De onderuitputting is vooral veroorzaakt door meevallers op de begroting van het Infrastructuurfonds en op de begrotingen van OCW en Financiën. Omdat het accres van het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven daalt dat met 0,44% procentpunt tot -0,26%. Dat betekent dat het accres in geld uitgedrukt € 4,920 miljoen lager uitvalt dan in september 2004 werd geraamd. Ons aandeel daarin bedraagt ca. € 269.000,--. Deze verlaging van het accres 2004 werkt structureel door naar volgende jaren. In het voorjaar van 2004 gingen de fondsbeheerders uit van een accres van -0,09%. Het verschil tussen het uiteindelijke accres (-0,26%) en de raming uit het voorjaar van 2004 (-0,09%) wordt verrekend met de door het rijk ingestelde behoedzaamheidsreserve. Wij hebben ons bij het opstellen van de ramingen 2004 in de Integrale Bijstelling 2004 echter gebaseerd op het accres volgens de raming van september 2004 (+0,18%) en niet op die van mei 2004. Daardoor is voor ons de teruggang in inkomsten groter (-0,44% i.p.v. -0,17%). Omdat het Provinciefonds sinds 1997 een behoedzaamheidsreserve kent, waarin elk jaar € 18,152 miljoen wordt gestort vanuit de uitkering Provinciefonds, wordt de verlaging van het accres 2004 met de voor 2004 opgebouwde reserve verrekend. Het bedrag dat dan resteert (€ 18,152 miljoen minus € 1,901 miljoen = € 16,251 miljoen) wordt uitbetaald aan de provincies. Omdat wij vanaf het begrotingsjaar 2004 uitgaan van een volledig uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve leidt een lager of een hoger accres voor ons direct tot een tegenvaller of meevaller, aangezien er niets meer valt te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve.
99
2. Accressen 2005-2009 Op basis van de voorlopige gegevens met betrekking tot de meicirculaire 2005 kan worden geconcludeerd dat in de jaren 2006 tot en met 2009 het gemiddelde accres daalt van 3,04% per jaar naar 2,87% per jaar. In de septembercirculaire 2004 bedroeg het gemiddelde nog 2,94%. Bij de berekening van onze uitkering uit het Provinciefonds hanteren wij een accres dat 1 procentpunt lager ligt dan bovengenoemd gemiddelde. M.a.w. in de periode 2006-2009 hanteren wij een gemiddeld accres van 1,87% per jaar. Dat is derhalve 0,17 procentpunt minder dan in de Programmabegroting 2005. Voor het jaar 2005 volgen wij volledig het accres 2005, zoals dat door de fondsbeheerders zal worden opgenomen in de meicirculaire 2005. Dat accres komt vermoedelijk uit op 2,62% in plaats van de 1,94% die wij hebben gehanteerd bij het opstellen van de raming 2005 tot en met de 1e wijziging van de begroting 2005. Daarnaast is er ten opzichte van de Programmabegroting 2005 sprake van een hogere basis, waarover deze accressen worden bepaald. 3. Gerealiseerd bedrag per opcent 2004 Het betreft hier de doorwerking van de gerealiseerde opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting over 2004 in de uitkering Provinciefonds voor 2006 en volgende jaren. De ontwikkeling van deze opbrengst in 2004 leidt er toe dat onze uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2006 met gemiddeld € 0,28 miljoen zal toenemen. 4. Herziene fysieke gegevens 2004 Op basis van gegevens met betrekking tot inwonertallen en oppervlakte per 1 januari 2004 valt vanaf 2005 een vermindering van onze uitkering te berekenen van ca. € 45.500,--. Hierin is begrepen het effect van de nieuwste gegevens met betrekking tot de inwoners in stedelijke en in landelijke gebieden per 1 januari 2004, zoals deze zijn verwerkt in de maartcirculaire 2005. 5. Integratie korting op middelen hoofdwaterkeringen De fondsbeheerders hebben in de junicirculaire 2004 de integratie-uitkering hoofdwaterkeringen met ingang van uitkeringsjaar 2005 met € 7,963 miljoen structureel verlaagd als uitvloeisel van bestuurlijke besluitvorming over de invoering van een nieuwe financieringsstructuur voor de primaire waterkeringen. Rijk, provincies en waterschappen hebben enkele jaren geleden bestuurlijke overeenstemming bereikt over de invoering van een nieuwe financieringsstructuur voor de primaire waterkeringen. Met ingang van 2005 zullen deze middelen, waarvoor in het kader van de decentralisatie-impuls € 8,848 miljoen is toegevoegd als onderdeel van integratieuitkering rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen, worden uitgenomen. Het uit te nemen bedrag is met 10 procent verlaagd tot € 7,963 miljoen in verband met de efficiencykorting die indertijd is aangebracht. Uit het bovenstaande blijkt dat de provincies de destijds toegepaste korting van € 0,885 miljoen weer terugontvangen. Deze middelen waren in de junicirculaire 2004 nog verdeeld via het integratieartikel en worden nu via de verdeelsleutels van de algemene uitkering verdeeld. Dat levert voor ons een bescheiden positief herverdeeleffect op. Conform de in de jaren tachtig van de vorige eeuw geformuleerde beleidslijn worden herverdeeleffecten Provinciefonds verrekend met de algemene middelen van de provincie.
100
Totaal wonen
200,0
Totaal karakteristiek Groningen
101
200,0
200,0
subtotaal natuur en landschap
6201 6201
0,0
0,0
Totaal ondernemend Groningen
3. Karakteristiek Groningen natuur en landschap Uitvoering nota Actualisatie natuur- en landschapsbeleid Agrarisch natuurbeheer, Natuur en landschap
2. Wonen
0,0
7301
2005
subtotaal landbouw
1. Ondernemend Groningen landbouw Kleinschalige kavelruil, versnelling landinrichting
Omschrijving - categorie
product groep
235,0
235,0
200,0 35,0
0,0
35,0
35,0
35,0
2006
55,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
55,0
2007
70,0
70,0
70,0
0,0
70,0
70,0
70,0
2008
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
2009
Bijlage 2 - Voorstellen nieuw beleid Voorjaarsnota 2005 / Programmabegroting 2006 - totaaloverzicht
reserve Groen flexibel budget
flexibel budget
Dekking
4001 4002
102
403,0
totaal schoon/veilig Groningen
408,0
378,0
103,0 100,0
103,0 100,0
378,0
100,0 40,0 35,0
30,0
30,0
0,0
0,0
2006
100,0 40,0 35,0
25,0
25,0
subtotaal milieu
milieu Professionalisering milieutoezicht en -handhaving apk. Formatie bodemsanering 5201 Formatie nazorg (0,5 fte) 5202 Integreren milieubeleidspl. en NOMO in uitvoeren milieutaken 5003 Duurzame energie: 5003 - versterken vliegende brigade RO (energiebesparing) - opschalen project Lewenborg in 't zonnetje (energiebesparing) - energiebesparing c.a. toepassen in milieuvergunningen
subtotaal water
5. Schoon/veilig Groningen water Kansenkaart energieopslag Kaderrichtlijn water, kleinschalige waterberging
246,0
50,0 175,0 21,0
Totaal bereikbaar Groningen
4. Bereikbaar Groningen mobiliteit Verdubbeling N33 (inhuur) N33, natuurcompensatie Strategie tav spoor (inhuur)
2005
246,0
3001 3101 3402
Omschrijving - categorie
subtotaal mobiliteit
product groep
418,0
378,0
103,0 100,0
100,0 40,0 35,0
40,0
40,0
0,0
0,0
2007
341,1
281,1
106,1
100,0 40,0 35,0
60,0
60,0
0,0
0,0
2008
364,3
284,3
109,3
100,0 40,0 35,0
80,0
80,0
0,0
0,0
2009
sectorale kredieten reserve prov. bijdr. BOSA
reserve prov. bijdr. BOSA Stelpost BOSA Voorz. Nazorg
reserve GWH flexibel budget
STOV STOV STOV
Dekking
totaal bestuur
Totaalgeneraal
103
969,0
100,0
totaal interne organisatie
100,0 100,0
subtotaal huisvesting
apk.
0,0
20,0
totaal welzijn, cultuur, sociaal beleid
9. Interne organisatie huisvesting Toegangscontrole provinciehuis en inbraakbeveiliging MK12.
8. Bestuur
20,0
subtotaal welzijn
p.m. 20,0
7. Welzijn, cultuur, sociaal beleid welzijn Integreren subsidies bewustwording en welzijn & zorg Asielzoekersbeleid 8001 8005
0,0
2005
totaal gebiedsgericht
6. Gebiedsgericht
Omschrijving - categorie
product groep
643,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
p.m.
0,0
2006
493,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
p.m.
0,0
2007
446,1
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
p.m.
0,0
2008
529,3
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
p.m.
0,0
2009
flexibel budget
aanvaard beleid flexibel budget
Dekking
120,0 389,0 25,0 200,0 200,0 35,0
Waarvan ten laste van: 1. Flexibel budget 2. Sectorale kredieten 3. Egalisatiereserve Grondwaterheffing 4. Reserve Groen 5. Reserve provinciale bijdrage bodemsanering 6. Voorziening Nazorg stortplaatsen
104
969,0
969,0
Totaalgeneraal
totaal
2005
Omschrijving - categorie
683,0
105,0 143,0 0,0 200,0 200,0 35,0
683,0
2006
533,0
155,0 143,0 0,0 0,0 200,0 35,0
533,0
2007
486,1
205,0 146,1 0,0 0,0 100,0 35,0
486,1
2008
569,3
285,0 149,3 0,0 0,0 100,0 35,0
569,3
2009
3.240,4
cumulatief 870,0 970,4 25,0 400,0 800,0 175,0
3.240,4
Totaal
functie omschrijving
PJ0469 PJ0011 PJ0470 PJ0012 PJ0016 PJ0019 PJ0020 PJ0021 PJ0022 PJ0502 PJ0504 PJ0027 PJ0741 PJ0788 PJ0793 PJ0795 PJ0755 PJ0766 PJ0791 PJ0790
3101 3101 5003 6101 7103 7103 7103 7103 7101 7103 7101 7002 7102 7003 7101 7102 7102 7102 7102 7102
Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel
Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek
Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond en Dideldom
Revitalisering industrieterrein Foxhol en Martenshoek
Ontwikkeling bedrijventerrein Hoogebrug III
DRYMER
Toeristisch Mediacampagne
Energy Valley
Congresbureau Groningen * KOMPASproj maakt onderdeel vanuit
Ontwikkeling Bedrijfsterrein RSCG Zuid
RENOV (arbeidsmarktproject)
G-NIX
Zijspan
Medina
Operatie Pelios (garantstelling Euro 98.974)
Groensector Servicepunt
logiesverstrekkende bedrijven
Duurzaam Groningen
Nederlands bijdrage A31 (Emslandlinie)
Brug Vrijheid-Dallen/ Phoenixbrug Veendam
Economische kerngebieden en versterking marktsector:
project
Bijlage 3. Bestedingen Cofinanciering Kompas 2005-2009
105
4.848 26.667 20.000 40.000 275.650 200.870 372.034 49.200 99.842
65.653 21.400 49.921
20.000 10.000 56.897
110.000
begroot
begroot
129.389 13.546 11.994 2.220 113.445 34.744 15.141 75.000 3.888
2006
2005
4.400 16.640
20.851
begroot
2007
begroot
2008
begroot
2009
7101
5003 7101
PJ0828
PJ0815 PJ0835
6101
PJ0806
7106
7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106
PG0003
PJ0030 PJ0031 PJ0129 PJ0033 PJ0034 PJ0506 PJ0507
Landelijk gebied:
6101 7106
PJ0028 PJ0009
Stedelijke centra:
7102
PG0031
Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006
Boerenstreekbus Westerwolde
CommunicatieWesterwolde Schoon
operationele kosten Leader prog Oldambt-Westerwolde
projectontwikkeling Heemtuin Muntendam
Keurmerk Streekproducten Westerwolde
Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten
106
Leader (max. 2.600.000 Euro voor 3 gebieden + voorfin coördinator 100.000 Euro)
TOTAAL STEDELIJKE CENTRA
Appingedam Stad van Water en Cultuur
SEAPLANE (Interreg IIIb)
De oude Ae
TOTAAL MARKT
Kennis Conversie Fonds
Costa Due
Praktijkcentrum Bouw Veenkoloniën
TIPP-programma overige projecten (Totale cofin progr. 1.171.000 )
functie omschrijving
project
3.494 11.800 4.000 82.000 39.725 6.619 36.998
178.232
45.378 10.000 122.854
75.000 100.000 1.688.478
30.240
3.492 11.004
206.586
206.586
75.000 100.000 538.871
30.000
begroot
begroot
25.000
2006
2005
8.933
94.408
94.408
100.000 164.891
23.000
begroot
2007
8.007
0
17.000
17.000
begroot
2008
0
0
begroot
2009
7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106
7106
7106 7106 7106 7106 7106 7106
PJ0508 PJ0509 PJ0135 PJ0715 PJ0728 PJ0710 PJ0712 PJ0770 PJ0037 PJ0038 PJ0040 PJ0041 PJ0513 PJ0163 PJ0518
PJ0132
PJ0727 PJ0715 PJ0754 PJ0776 PJ0785 PJ0801
Multifunctioneel Centrum Ten Boer
Gronings Goed Route-Verlden, henden en toekomst
Opwaardering Solwerderstraat
Restauratie sluit Verloat in Warffum (zie ookSGB)
Keurmerk Groningse Streekproducten
Molen Hunsingo
(voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed"(zieook LLA)
Maren in Noord-Groningen (zie ook SGB)
STIPO (Stimuleringsproject voor Plattelandsondernemingen)
Geïntegreerde Visserij
Ruige Route Noord-Groningen
Leader technische hulp
Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland
St. Nicolaasproject Appingedam
Kijkgaatjes naar het verleden
Thuishuis Oldambt-Westerwolde
Sprong over het Veen
Revitalisering Lanschap fase 1
Keurmerk Groningse Streekproducten
Vitale dorpen
Stipo Westerwolde
Servicedienst Oost-Groningen
functie omschrijving
project
107
30.000 10.400 12.500 30.000 5.600 60.000
begroot
begroot 242.535 60.337 76.500 10.000 12.500 2.828 2.000 5.000 22.700 9.831 58.220 5.672 14.430 46.074 7.625 9.686
30.000 1.400 15.000
10.400
4.843
46.074
9.831
10.800
3.000
2006
2005
15.000
15.000
begroot
2007
begroot
2008
begroot
2009
7106 7106 7106
7106
7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106
7106
7106 6202 6202 6202 4001
4001
6101 4001
PJ0043 PJ0044 PJ0131
PJ0132
PJ0546 PJ0520 PJ0525 PJ0526 PJ0528 PJ0530 PJ0715 PJ0724 PJ0744
PJ0750
PJ0784 PJ0073 PJ0483 PJ0076 PJ0072
PJ0070
PJ0492 PJ0093
aanpassing waterhuishouding HAK Blauwe Stad
Revitalisering Zuidlaardermeer
Inrichting noodbergingsgebieden WBMP(westerbroekstermadepolder)/ KDWP (kropswolderbuitenpolder=rolkepolder)
Herstel benedenloop Drentsche Aa
herstel natte landschapselementen ICES
herstel boerderijerven fase I
herstel slingertuinen fase II
Revitalisering Museum Wierdenland Ezinge
Borg Piloersema;herinrichting borgterrein en wierde zie ook SGB
2e fase herstel vestingstructuur Zoutkamp
Natoaristoen Eenrum
Keurmerk Groningse Streekproducten Lauwersland
STIPO Lauwersland
Villages of Tradition
Haalbaarheidsonderzoek Aduard
Natuurboerderij Lammerburen
Terreinen met historie (LLA30) Zie ook SGB2002-Wierden 30
Fietsbrug Lauwerszijl
(Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed"(zieook LHO)
Watch Lauwersland
Startersavond
Uitbouw waddenproducten Lauwersland
functie omschrijving
project
108
280.040
100.000
5.320 12.592 5.218 5.616 17.000
12.607 45.900 781 4.800 6.000 40.000 5.000 3.000 20.000 24.000
82.332
7.837 20.000 5.400
13.619
begroot 11.267 3.000
begroot
1.880 15.000
2006
2005
266.078
500
begroot
2007
begroot
2008
88.204
begroot
2009
7302 6101 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6201 5203 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6101
6202
6202
PJ0078 PJ0045 PJ0098 PJ0097 PJ0518 PJ0703 PJ0726 PJ0702 PJ0520 PJ0052 PJ0700 PJ0053 PJ0094 PJ0707 PJ0705 PJ0706 PJ0732 PJ0725 PJ0751 PJ0771 PJ0750
PJ0754
PJ0775
SGBvrijval02/03Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK-2
SGBvrijval02/03Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie ook LHO))
SBGvrijval02/03 Borg Piloersemaborg (zie ook LLA PJ0750)
SGBvrijval02/03 revitalisering Westerwolde werplan Smeerling
SGB2004/ PLOP 2004 Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase
SGB2003-ZWK 4/ Lettelbert-Zuid; routegebonden recreatie
SGB2003-ZWK 1 Herstel houtsingels 2
SGB2003-Wierden 2 Ossepad Ezinge Zie ook LLA
SGB2003-Wierden 1 Landschappelijk herstel wierden (2 a 3 fasen)
SGB2003-WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel; uitvoering
SGB2002/PLOP-WesterW 1 Westerwolde Schoon(zie ook PLOP)
SGB2002-ZWK 9 Fietspad Eiberburen
SGB2002-ZWK 8 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK
SGB2002-ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte / Tolbert
SGB2002-Wierden Terreinen met historie (Zie Leader LLA en LHO)
SGB2002-Wierden 9 Wad en Wierdenpad
SGB2002-Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp (LHO21)
SGB2002-Proces 3 Westerkwartier Schoon(Onderzoek)
SGB2002-proces art.30 Maren Noord Groningen
PLOP Natte landschapselementen ZWK
PLOP herstel houtsingels 1 (zie ook SGB)
Natte horizon Bourtange
Ecologische melkgeiten Westerwolde
functie omschrijving
project
109
30.620 40.000 10.500
290.885
50.000 11.000 35.082 195 28.250 1.649 392.627 151.081 100.000 15.248
begroot
begroot 72.790 50.000 11.814 50.000 1.728
15.600
3.820 20.000 7.000
17.000 2.777
45.669
25.136
58.579
2006
2005
17.000
77.500
50.000
begroot
2007
begroot
2008
begroot
2009
6101 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 6202 7302 5203 6201 6101 7106 7106 7106 7106
PJ0778 PJ0813 PJ0825 PJ0782 PJ0783 PJ0814 PJ0819 PJ0803 PJ0812 PJ0811 PJ0816 PJ0817 PJ0820 PJ0757 PJ0079 PJ0486 PJ0133 PJ0007 PJ0008 PJ0532 PJ0764
Nave Nortrail-THE North Sea Coastal Path
TEN the transnational ecological network (Interreg IIIb)
FLOWS (Interreg IIIb)
PURE (Interreg IIIb)
Accommodaties erfgoedlogies
Stalenboek in Natura Noord Euro 30.861
Project Veehouderij Zuidelijk Westerkwartier 1e en 2e fase
De Mikkelhorst (Integrale Bijstelling 2003 : voorlopig gehele bedrag reserveren)
SGB2004 ZWK herstel meanders Oude Riet
SGB2004-Wierden Fietspadenplan Eemsmond
SGB2004-Westerw.Schans Bourtange
SGB2004-Westerw.Zijdal Breedwisch
SGB2004-Westerw.Inrichting Ellersinghuizerveld
SGB2004-Westerw omleiding waterbeheersing Borgerveld
SGB2004 ZWK Kuzemerkooi 1.1.2007 einddatum
SGB2004-ZWK Wandelpaden De Wilp
SGB2004-ZWKecologische verbindingszone Visvlieterdiep
SGB2004-ZWK verveningroute fase 1
SGBvrijval02/03 Revitalisering Westerwolde werplan Ter Wupping
SGBvrijval02/03 ZWK Reconstructie Malijksepad
SGBvrijval02/03Wierden Verbouw Koetshuis borg Ewsum
functie omschrijving
project
110
begroot 19.500 6.280 26.400 27.500
begroot 19.500 6.000 39.600 10.000 62.500 4.000 90.000 15.115 104.988 66.801 49.564 75.000 1.000 60.275 26.654 21.777 23.020 111.677 20.000 10.000 4.957
6.028 20.000
5.507 75.000 1.840
4.440 60.000 1.679
2006
2005
34.950
begroot
2007
begroot
2008
begroot
2009
6101 6201 6101 6101 6202 5203 7302 8311 6101 6101 6202 6202 6201 5203 6101 6101 6101
PJ0533 PJ0111 PJ0087 PJ0088 PJ0759 PJ0094 PJ0047 PJ0535 PJ0536 PJ0538 PJ0055 PJ0752 PJ0753 PJ0751 PJ0772* PJ0799 PJ0763
Masterplan Zoutkamp
PLOP2004 Noordwijk en Coendersborg
PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1(zie 2e fase 2005)
PLOP 2004 Westerkwartier Schoon (zie ook SGB)
Ontsluiting natuurgebied Pasop in het Zuidelijk Westerkwartier
Schotbalkenhokjes/dijkcoupures
Herstel wierde Wierum
Masterplan Nieuweschans
Dagrecreatieve voorzieningen Sellingerbeetse
Herindeling Hoofdgebouw en Museum Hoogeland
Stimulering biologische landbouw
PLOP 2003 Westerwolde Schoon (zie ook SGB)
PLOP 2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 3
PLOP 2003 Restauratie Romaanse Kerk Marum
PLOP 2003 Restauratie NH Kerk Solwerd
PLOP 2003 Projectplan bestrijding Iepziekte
LF-routes Noord-Nederland
functie omschrijving
project
111
begroot
begroot 30.432 50.000 0 1.588 12.090 225.897 22.550 24.000 39.200 100.000 79.316 10.000 4.928 388.671 20.000 92.047 462.150 180.667
20.000
11.068
280.000
20.000
2006
2005
205.000
199.427
begroot
2007
begroot
2008
begroot
2009
7106 4001 6101 6101 7302 6101 6101 6202 6101 6202 6101 6202 6101 5203
PJ0773 PJ0774 PJ0779 PJ0786 PJ0807 PJ0829 PJ0830 PJ0833 PJ0832 PJ0837 PJ0838 PJ0839 PJ772 * PJ0840
Totaal programma's per ultimo
TOTAAL LANDELIJK GEBIED
PLOP Westerkwartier Schoon fase 4
PLOP Recreatief steunpunt Lettelbert fase 2 (zie ook fase 1)
PLOP Landschap.inri.weg Aduard -Saaksum fase 2
PLOP aanleg fietspad Wierumerschouw-Dorkwerd
PLOP Kerken in het Groen II (uit 2004)
PLOP; Woltersum Wil Wel
Ennemaborg (ring Blauwe Stad)
PLOP Nu Nog Niebert
Noordrand Blauwe Stad
Glastuinbouw Eemsmond (voorfinanc.indien geen Kompas tlv.alg.midd)
Varen in het land van Turf en Honing
STAR
Waterberging Lappenvoort c.s (Koploperproject)
EDR toerisme offensief
functie omschrijving
project
112
begroot
begroot
2006
2005 8.867.735
12.100 44.312 1.701.663
2.447.120
5.000 12.470 21.800 8.000 2.656
110.000 27.900 151.040
30.000 100.000 450.000 30.000 155.000 551.436 20.000 49.880 87.200 32.000 10.624 50.000 10.000 177.246 7.001.025
20.400
2006
2005
1.368.687
2007
1.109.388
80.000
140.000
begroot
2007
25.007
2008
8.007
begroot
2008
88.204
2009
88.204
begroot
2009
Bijlage 4. Vervallen nieuw beleid na 2007 (x € 1.000,--) bedrag 2007
Prod.gr. Omschrijving nummer
Ondernemend Groningen 7103
Arbeidsmarkt - arbeidsmarktbeleid (BG2004)
50,0 10
Wonen 9101
Regionale planning - Bouwheerschap (VJN2003) t/m 07
9102
Gemeentelijke plannen - Visieontwikkeling gemeenten (VJN2003) t/m 07
9201
275,0
125,0
Bouwen en wonen - Vliegende brigade (VJN2003) t/m 07
125,0
Karakteristiek Groningen 6201
Natuur - natuurkwaliteit landelijk gebied (VJN2003) t/m 07 - meerjarenprogr. monitoring (VJN2003) t/m 07
6202
210,0 45,0
Landschap - landsch. ontw. en -herstel (VJN2003) t/m 07
45,0
Bereikbaar Groningen 3001
Mobiliteitsbeleid - vervolgactiviteiten MZB (VJN2003) t/m 07 - uitvoering Beleidsnota fiets (VJN2003) t/m 07
179,0 200,0
Schoon/veilig Groningen 5003
Milieu (algemeen) - duurz. energie - prov. Menukaart (VJN2003) t/m 07
5201
Bodemsanering - san. Waterbodem stadsgr. Gron.(VJN2003) t/m 2007
5203
100,0
Gebiedenbeleid/landbouw en milieu - Gebiedsgericht beleid, incl. IBA's (VJN2003) t/m 07
10
25,0
69,4
In de meerjarenramingen vanaf 2008 is binnen het aanvaard beleid rekening gehouden met een budget van € 200.000,-- t.b.v. arbeidsmarktbeleid. Het is derhalve de vraag of er daarbovenop nog extra middelen vanaf 2008 beschikbaar moeten komen.
113
(x € 1.000,--) bedrag 2007
Prod.gr. Omschrijving nummer
Gebiedsgericht 9104
Gebiedsgericht werken/uitvoering POP - Incid. bijst. POP/doorw. 5e nota RO (VJN2003) t/m 07 - Uitv. besl. bestuursacc. Eemsmond (VJN2003) t/m 07 - Uitv. project Ring Blauwe Stad (VJN2003) t/m 07
75,0 80,0 150,0 11
Welzijn, cultuur en sociaal beleid 8201
Sport - Breedtesport (VJN2003) t/m 07
8301
Kunst en cultuur algemeen - CIS-culturele producties c.a. (VJN2003) t/m 07 - regionale cultuurplannen (VJN2003) t/m 07 - stimulering kunst en cultuur (VJN2003) t/m 07
8303
150,0 12 100,0 13 100,0
Cultuurbehoud - Huis van de Groninger Cultuur (VJN2003) t/m 07
8701
125,0
225,0
Ouderenbeleid en -zorg - stimulering zorg (VJN2003) t/m 07
350,0
Bestuur 1603
Communicatie - opkomstbev. Statenverkiezingen (VJN2003) t/m 07
100,0 14
Algemene dekkingsmiddelen 0600
Saldo kostenplaatsen - formatie extern ICT-beleid (BG2004) t/m 07
90,0 15 2.993,4
11
Op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst zal dit beleid tenminste tot en met 2010 moeten worden gecontinueerd. 12 Op basis van de Cultuurnota 2005-2008 moet dit nieuw beleid in 2008 worden gecontinueerd. 13 Op basis van de Cultuurnota 2005-2008 moet dit nieuw beleid in 2008 worden gecontinueerd. 14 Betreft nieuw beleid dat periodiek terugkomt, vlak voor de eerstvolgende Statenverkiezingen in de periode 2008-2011. 15 Tot en met 2007 wordt dit beleid bekostigd uit de MT-buffer. Het is de vraag of bij continuering van dit nieuw beleid vanaf 2008 de dekking dan ten laste van het flexibel budget moet komen.
114
Deel 5. 3e, 4e, 5e en 6e wijziging van de Programmabegroting 2005
115
