Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473.
Tárgy: éves beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről (2013. október 31-ig)
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szerv, jogi személy, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányít, Szeged Megyei Jogú Város jegyzője vezet, aki egyúttal gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. Az Mötv. 81. § (2) bekezdés f.) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ezen beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal életében a 2011-2012. évben megalkotott jogszabályok jelentős változásokat eredményeztek. Ezért mindenképpen indokolt még ez évben a Hivatal tevékenységének, feladatainak, feladataiban bekövetkezett változásoknak, és ennek következtében a munkavégzés személyi, tárgyi, és egyéb feltételeinek áttekintése. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2012. július 6-án lépett hatályba. A törvény 2. §-a értelmében a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (továbbiakban: vagyon), amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. A törvény 7. §-a továbbá rendelkezik arról is, hogy a kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a települési önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az ezeket segítő funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők.
2 A Csongrád Megyei Kormánymegbízott – tekintettel arra, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése nem kötött megállapodást a feladatellátást biztosító vagyon, valamint a feladatot ellátó foglalkoztatottak átadásáról - a VI-B-001/5189-82/2012. számú – 2012. november 14. napján kelt – határozatával rendelkezett arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 138 álláshelyet köteles 2013. január 1. napjával a kormányhivatal foglalkoztatotti állományába átadni, továbbá ehhez kapcsolódóan a 138 fő feladatellátásához szükséges ingóságot (így különösen az irodabútorokat, egyéb irodai eszközöket, technikai berendezéseket, infokommunikációs eszközöket, és mindazokat az ingóságokat amelyek az ügyfelek kulturált kiszolgálását biztosítják (pl.: ügyfélhívó pult, jelzőberendezés) hivatalunk köteles volt átadni, beleértve 2 db rendeltetésszerű használatra alkalmas gépjárművet is. Döntött továbbá arról, hogy a Hivatal Szeged, Huszár u. 1. szám alatti ingatlanának egy jelentős része a kormányhivatal kizárólagos, valamint közös használatába kerüljön. A járási hivatalnak átadott feladat- és hatáskörök nagyságrendjét az átvett foglalkoztatotti létszám lényegesen meghaladta. Ezért a Hivatal valamennyi szervezeti egységében szükségessé vált a létszám csökkentése, nem csak azon irodákban és osztályokon, amelyeket a járási hivatalok felállítása feladat átadással érintett. A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.1.) önkorm. rendeletében a Hivatal engedélyezett létszámát 348 főben állapította meg, a 15/2013.(II.22.) Kgy. számú határozattal az alapító okiratát, a 16/2013.(II.22.) Kgy. számú határozatával a szervezeti felépítését is jóváhagyta. E határozat értelmében a szervezeti egységek száma a 2012. évhez képest csökkent, 7 iroda és 2 osztályként működő szervezeti egység alakult ki (1. számú melléklet). Szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága hagyta jóvá a 19568-2/2013.(III.6.) JÜKB. számú határozatával. A Hivatal köztisztviselői rendelkeznek a munkakörükre előírt képesítéssel, alapvizsga, illetve szakvizsga valamint továbbképzési kötelezettségeiket teljesítették. A személyi állomány jellemzőire, változásaira a 2. számú melléklet tartalmaz adatokat. A szervezeti átalakításra vonatkozó közgyűlési döntést követően sor került a szükséges munkáltatói intézkedések (kinevezés módosítása) megtételére összesen 125 foglalkoztatott esetében. Ez év július 1. napjától új egyéni teljesítményértékelési rendszer került bevezetésre, amely komoly többletterhet ró az értékelő vezetőkre. A korábbi évenkénti értékelést a jövőben az évi két értékelés, valamint jogviszonyban bekövetkezett változáskori további teljesítményértékelés váltja fel. Nem egyszerűsíti a feladat végrehajtását az sem, hogy a teljesítménykövetelmények kitűzése, majd az értékelés elektronikus formában történik A TÉR CENTRUM rendszeren keresztül. Az új jogszabály szerinti teljesítmény kitűzést minden érintett foglalkoztatott esetében első ízben 2013. július 31. napjáig, azaz határidőben teljesítettük. A Hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök alapvetően rendelkezésre állnak. A 2013. évi költségvetésben csak 6 db fénymásológép, 3 db leltározáshoz szükséges hordozható eszköz és vonalkód leolvasó, valamint néhány számítógép javításához szükséges alkatrész volt finanszírozható. A járási hivatalok felállítása miatt volt lehetőség csak az átadott gépek pótlására, 52 db számítógép, 22 db nyomtató, 5 db fénymásológép és 1 db faxkészülék beszerzése történt meg. A Hivatal elhelyezési feltételeinek megváltozása következtében felmerült többletfeladatok mellett kellett gondoskodni az épületek folyamatos karbantartásáról, felújításáról. Több kisebb értékű munka elvégzésén túl a beszámoló elkészítéséig befejeződött az irattári kapacitás bővítése 10.521.951.Ft+ÁFA értékben, a Bérház tetőszerkezetének felújítása 5.080.880.-Ft+ÁFA értékben valamint a Széchenyi tér 10-11. épületek részleges homlokzat felújítása (1.895.155.-Ft+ÁFA).
3 A Hivatal rendkívül komplex, szerteágazó munkát végez. Működését központi és helyi jogszabályok, közgyűlési, bizottsági döntések, belső utasítások és szabályzatok határozzák meg. A Hivatal feladatainak nagyságrendje, illetve sokrétűsége annak ellenére nem kisebb 2013. évben, hogy a járási hivatalok felállítása következtében két jelentős igazgatási terület (okmányirodai ügyintézés, gyámhatósági feladatok), és kisebb hatósági ügyek kerültek ki a jegyző feladat és hatásköréből, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A járási hivatalok felállításával kapcsolatos teendők sora nem fejeződött be 2012. december 31-én, bár 2012. év II. felében az átadással kapcsolatos előkészítést, adatszolgáltatást, a gyámhatóság irataikkal együtt való átköltöztetését, a Szociális Irodának a Hivatal „szürke épületében” való elhelyezését folyamatosan végeztük, esetenként túlmunka elrendelésével is. A Kormánymegbízott 2013. március 31. napjáig adott határidőt a Huszár u. 1. szám alatti épület – határozata szerinti - teljes átadására. Ez tárgyév I. negyedévében a kisebb létszámú Hivatal részére komoly szervezést igénylő, feszített munkát jelentett a napi feladatok ellátása mellett. Ez idő alatt kellett a Széchenyi tér 10. szám alatti épület földszintjét olyan módon átalakítani, hogy az továbbra is alkalmas legyen az általános ügyfélfogadásra, az Építési Osztály ügyfélfogadására, emellett a szociális ügyek miatt megnövekedett ügyfélforgalmat is kezelni tudó ügyféltér kialakítására. Az ügyintézés, ügyfélfogadás folyamatos biztosítása mellett került sor a Huszár utcából áthelyezett Szociális Iroda munkaszobáinak kialakítására, és az ügyintézők, iratai, az irattárban lévő ügyek áthelyezésére. Ezen munkálatok a „Szürke épületben” elhelyezett irodák többségét szintén költözéssel érintették. A Huszár utcai irattár jelentős részének a járási hivatal részére történő átadása miatt gondoskodni kellett további helyiségek irattár céljára történő kialakításáról. A Szociális Iroda költözése következtében 680 fm un. kézi irattári és további 1000 fm iratanyagot kellett megmozgatni, emellett szükségessé vált az Adóiroda irattárban elhelyezett jelentős mennyiségű iratainak, és más irodák iratainak áthelyezése is. A tárgyi feltételek biztosítására beszerzésre kerültek számítógépek, nyomtatók, fénymásológépek faxkészülék és jelentős számban irodabútorzat a teljesen kiürített irodák berendezése érdekében. A járási hivatal felállításával miatti kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az egyes önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó átadás-átvételi folyamat, a kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek koordinálása, a szükséges önkormányzati döntések előkészítése szintén jelentős többletfeladatot jelentett, több szervezeti egység szoros együttműködését kívánta meg, aminek eredményeként az intézmények átadás-átvétele zökkenőmentesen történt meg. Új feladatként jelentkezett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint a megyei jogú városok látják el 2013. január 1. napjától a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartását és a megyei könyvtári feladatokat. A Móra Ferenc Múzeum központi épületének és 4 kiállítóhelyének fenntartása és működtetése került az önkormányzathoz, amely feladat átvétele jelentős munkával, de zökkenőmentes volt a Hivatal részéről. A Hivatal egyik legfontosabb feladata a Közgyűlés és a bizottságok elé előterjesztések készítése, szerződések előkészítése, pályázatok előkészítése, és megvalósításuk, az államigazgatási ügyek döntésre előkészítése. A Közgyűlés ülései, napirendi pontjai, hozott rendeletei, illetve határozatai számának alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti.
4 Az ülések száma évek óta közel azonos, azonban 2013-ban a korábbi évek összevetése alapján az elfogadott határozatok, megalkotott rendeletek számában csökkenés tapasztalható. Ennek elsődleges oka az önkormányzat feladat-és hatáskörének változásában keresendő, beleértve a díjmegállapítási, oktatási intézményfenntartói jogkörben bekövetkezett változásokat, illetve a szociális, egészségügyi ágazat feladatellátási szerződéseit. A közgyűlési előterjesztésekre tett törvényességi észrevételek számának e ciklusbeli alakulását a szintén a 4. számú melléklet mutatja be. A szóbeli törvényességi észrevételek mellett megnőtt az előre, írásban megküldött törvényességi észrevételek szerepe, elsősorban a Közgyűlés munkája kapcsán. A törvényességi észrevételek vonatkozásában látványos, hogy azok fele az önkormányzati cégek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztésekre, ezen belül is zömében tanácsnoki jegyzésű sürgősségi indítványokra vonatkozik. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2012-ben egy alkalommal élt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdésében biztosított törvényességi felhívási jogával. A Kormánymegbízott a járások kialakításával kapcsolatos költségek megtérítése iránti önkormányzati igényt megfogalmazó közgyűlési döntésre tett észrevételt, amellyel a közgyűlés egyetértett. 2013-ban pedig önkormányzatunk részvételével megalakult társulások társulási szerződéseinek módosítását kezdeményezte a Hivatal, melynek a testületünk a novemberi ülésén eleget tett. A Közgyűlés állandó bizottságainak tevékenységét feldolgozó ábra (határozatképes ülések, napirendek, hozott határozatok száma) az 5. számú mellékletében található. Jól kiolvasható, hogy a költségvetési végrehajtási rendelet, a vagyonrendelet, illetve az SZMSZ alapján a polgármesteri hatáskör - többi megyei jogú várossal való összevetésben is példátlan - korlátozásával megnőtt egyes állandó bizottságok hatásköre, különösen a Vagyongazdálkodási Bizottságé. A bizottsági hatáskörök növelésével jelentősen megnőtt az előterjesztések készítésével együtt járó adminisztrációs teher, és természetesen a források felhasználása is jelentősen lassult az egy, de gyakran kettő, vagy több bizottsági jóváhagyásra történő előterjesztés szükségessége miatt. (ld. közbeszerzések, beruházási engedélyokirat jóváhagyását igénylő beruházások stb.). A bizottságok által hozott határozatokra 2012. évben 4 (VFB 2 db, VB 1 db, KEKIB 1 db), 2013-ban pedig 1 db (PB) törvényességi észrevétel készült, továbbá sor került önkormányzati érdeksérelem miatt határozatok felfüggesztésére 2012. évben 1 (JÜKB) 2013. évben 2 (PB 1db, VB 1 db) esetben. A Közgyűlés 5 városrészi önkormányzatot hozott létre, közülük három munkáját a kirendeltségek munkatársai segítik. A Petőfi telepi településrész önkormányzatának jegyzőkönyvvezetését a Humán Közszolgáltatási Iroda ügyintézője végzi, míg a Szentmihályi részönkormányzat jegyzőkönyvvezetését – a testület döntése alapján, de az Mötv-vel ellentétesen – külső „kommunikációs” munkatárs segíti. A testületek eltérő gyakorisággal működnek, van, amelyik csak a részönkormányzati alap felosztásáról dönt, míg a történelmileg is nagyobb önállósági hagyománnyal rendelkező testületek az alap felosztásán túl a helyi közösségek igazi szervezői. A Hivatalban 2013. évben ( október 31. napjáig) az iktatott iratok száma: 251.238, így a várható éves ügyiratforgalom 300.000 ügy lesz. Az iktatott iratok számában a 2012. év azonos időszakához képest csak kisebb, mintegy 10 %-os csökkenés tapasztalható. 2013. évben 53.138 államigazgatási és 19.349 önkormányzati hatósági ügyben adtunk ki döntést.
5 Figyelembe véve, hogy töredék évről beszélünk, továbbá azt a körülményt, hogy a járási hivatalokhoz átadott két ügytípusban mind az iktatott iratok száma, mind a döntések száma igen magas volt, 2012. év azonos időtartamához viszonyítva a döntések száma államigazgatási ügyekben és az önkormányzati hatósági ügyekben csökkent. Ehhez képest a hivatali apparátus létszáma járási hivatal felállításával 138 fővel, tehát a 2012. évben engedélyezett létszám 28,4 %-ával csökkent, amely tény a munkaterhek lényeges növekedését eredményezte. Az átadott feladatok helyett számos új feladattal bővült a hivatal munkája az időközben megalkotott jogszabályok következtében, illetve a meglévő feladatok végrehajtása vált bonyolultabbá, időigényesebbé a megváltozott jogszabályi környezet miatt. A járási hivatali feladatátadással nem érintett önkormányzati adóhatóság feladat- és hatásköréből a hulladékgazdálkodási díj behajtása a NAV hatáskörébe került, a szabálysértési ügyek száma a várakozással egyezően csökkent, azonban a szabálysértési költség, szabálysértési kártérítés és elővezetési költség továbbra is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és a kimutatható köztartozás összege 10.000.- Ft-ról 5.000.- Ft-ra csökkent. Ezért ezen ügyek számában emelkedés várható. Jelentősen nőtt az adók módjára behajtandó bírság ügyek száma (pl.: halászati bírság, földhivatali bírság), valamint az önkormányzati adóhatóságot megillető – minden felszámított költségtől független - 5.000.- Ft végrehajtási költségátalány megfizettetése, mert minden hátralékos esetében erről külön végzésben kell rendelkezni. (2013. október 31. napjáig mintegy 2.000 db). Az illetéktörvény 2013. január 1-i módosítása következtében megnőtt a méltányossági és fizetési könnyítési ügyek száma, ezen túl a mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség megváltozott szabályai miatt az 1950 adózó kedvezményre való jogosultságának felülvizsgálata, a helyi építményadó rendelet módosítása, a differenciált adómérték alkalmazása érdekébe a teljes adatállomány felülvizsgálata (5.300 építményadó előíró határozatot adtunk ki) jelentett többletfeladatot. Részben a járási hivatal felállítása, részben korábbi 2012. évben bekövetkezett jogszabály-változások következtében az Igazgatási és Építési Iroda feladat- és hatásköre csökkent a szabálysértési ügyekkel, amelyekben ez évben már a be nem fejezett, folyamatosan csökkenő számú végrehajtási ügyek intézése folyik. A gáz- illetve távhőszolgáltatás megszüntetése céljából való bejutás, az üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő tevékenységet folytatók, állatotthon, állatmenhely engedélyezése ügykörökben mindösszesen 238 db ügyet adtunk át a járási hivatalnak, míg a lakcím fiktívvé nyilvánítási ügyekben párhuzamos hatáskört hozott létre a jogalkotó, mely ügytípusban ennek ellenére is jelentős számú ügyben jártunk el. Emelkedett a 2012. évihez képest a széleskörű bizonyítási eljárást igénylő birtokvédelmi eljárások száma, a növényvédelmi, a hagyatéki ügyek száma is. Örvendetes, hogy Szegeden sok rendezvény lebonyolítására kerül sor, melyeken a kereskedők nagy számban jelennek meg. A rendezvényeken történő árusítás bejelentése, és a hatóság részéről történő nyilvántartásba vétele azonban jelentős leterheltséget okoz. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2013. július 2. napjától hatályos szabályozása szükségessé tette a kereskedőkkel történő egyeztetések alapján működési engedélyük visszavonását 404 kereskedő esetében a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység tekintetében. A közterület-használati ügyekben az építési tevékenységgel kapcsolatos közterület, ezen belül a járda igénybevételére irányuló ügyek számában csökkenés tapasztalható, de jelentősen megnőtt a vendéglátó előkertekre vonatkozó közterület-használati ügyek száma.
6 Az előző évekhez hasonló számban került sor hatósági bizonyítványok kiállítására, illetve az ügyfél által benyújtott iratok záradékkal való ellátására, míg emelkedő számban érkeznek hivatalunkhoz – különösen a közjegyzők, magánvégrehajtók, bíróságok részéről - hirdetmények kifüggesztésére, záradékolására. Jelentősen növelte az iroda munkáját a 2013. évi ebösszeírás, melynek keretében 2013. október 31. napjáig 11.295 eb bejelentésére került sor. Az Építési Osztály feladat- és hatáskörét 2013. januártól kezdődően hatásköri és illetékességi szabály változások, anyagi és eljárásjogi jogszabály-módosítások, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetése érintették jelentősen. Az építési hatóság illetékességi területéről elkerült Forráskút és Zsombó, az illetékességi területére kerültek Dóc, Ferencszállás és Klárafalva községek, amely területváltozás a feladatok mennyisége tekintetében közel azonos. Jelentős feladatnövekedést eredményezett a korábban önálló építési hatósági feladatokat ellátó Algyő, Sándorfalva és Szatymaz községeknek az illetékességi területre kerülése. Az elektronikus ügyintézés (ÉTDR) bevezetése mind az építési hatóságnak, más hatóságoknak, ügyfeleknek, tervezőknek egyaránt megnehezíti a munkáját. A tervdokumentációk kezelése (monitoron történő megtekintés, nyomtatás) sokszor nehézkes és lassú. A rendszer működése még mindig labilis, bizonyos elemi moduljai még nem készültek el. A hivatali papírfelhasználás nőtt, hiszen a korábban az ügyfelek által papír alapon benyújtott dokumentumok helyett az elektronikusan benyújtott dokumentumokat helyben kell kinyomtatni. További nehézséget jelentenek az építésügyi jogszabályokban megállapított irreálisan rövid ügyintézési határidők. Bár az építkezések száma az előző évekhez képest drasztikusan csökkent, bizonyos feladatok megszűntek, az ügyintézés a fentiekben részletezett nehezítő körülmények között az osztály részéről az ügyintézési folyamatok ideális megszervezése mellett is több esetben az év során csak rendkívüli munkavégzés elrendelésével volt biztosítható. A szociális, egészségügyi és gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket a Humán Közszolgáltatási Iroda két osztálya látja el. Az iroda feladatkörébe tartozik az egyedi hatósági ügyek intézésén túl a Kábítószer Egyeztető Fórum titkári feladatainak ellátása, pályázatok tartalmi kidolgozásában, megvalósításában, elszámolás elkészítésében való közreműködés, a Helyi Fogyatékosügyi Fórum titkári teendőinek ellátása, a Szociális Munkáért Díj átadásával kapcsolatos ügyek vitele, a nyári gyermekétkeztetés előkészítése, a karácsonyi csomagok kiosztásának megszervezése a beszerzési eljárás lefolytatásától a csomagok kiosztásának időbeni ütemezéséig bezárólag 1800 rászoruló személy részére. A szociális ellátások közül a járási hivatalhoz átkerült ügyek az összes ügy 10 %-át tették ki. Az átkerült ügytípusok jellemzője, hogy egyszerűbb megítélésűek, a tényállás tisztázása és a döntés előkészítése kevésbé munka- és időigényes. Az ügyintézést a szociális igazgatás területén is a gyorsan változó jogi környezet, a rövidebb ügyintézési határidők, a bevezetett, de csak nehezen, hibákkal működő informatikai rendszerek kötelező alkalmazása (FOKA) jellemzi. Az ellátottak száma a 2012. év hasonló időszakához viszonyítva nőtt mind az adósságcsökkentési támogatás, a lakbértámogatás, az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye, a helyi rendelettel szabályozott rendszeres szociális segély ügyekben. Nem tapasztalható lényeges változás a foglalkoztatást helyettesítő támogatás terén, csökkent az ellátottak köre a normatív lakásfenntartási támogatás és a gyermekintézményi térítési díj támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátási formában (6. számú melléklet). Jelentős munkaterhet jelent az önkormányzat feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatással kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás, a közfoglalkoztatókkal (65 ) való napi szintű kapcsolattartás, a téli közfoglalkoztatási programba 1100 fő bevonásával kapcsolatos ügyintézés.
7 Az önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosítása során az Önkormányzat érdekei szem előtt tartásával a vagyonelemek döntően piaci alapú hasznosításának megvalósításával jártunk el, folyamatosan vizsgálva - a SZÉSZ figyelembe vételével - a hasznosítási alternatívák minél szélesebb körben történő kiterjesztésének lehetőségét. Az egyedi ügyek intézését, az előterjesztések bizottság elé tárását az utóbbi időben azonban nagyon megnehezítette az IKV Zrt. részéről tapasztalható együttműködés hiánya, valamint az, hogy az előterjesztések sok esetben a helyi rendelet szabályait figyelmen kívül hagyva, jogszabálysértő határozati javaslatot tartalmaznak. Jelentősen nehezíti a munkát, hogy egyszerű, alapvető információt sem ad telefonon a vagyonhasznosító szervezet, amely az elektronikus (e-mail) megkeresésre több nap elteltével ad csak választ. Az előterjesztések döntő hányadához feljegyzés készül. A Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Csoportja - fent említett feladatain túl - fogja össze és átlátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseit, mivel az egybeszámítási kötelezettség figyelembe vételével tájékoztatást ad a beszerző szervezeti egységeknek arról, hogy a beszerzés vonatkozásában milyen eljárás (közbeszerzési, irodai, kis értékű) lefolytatására van szükség. A nagyszámú és több esetben jelentős értéket képviselő közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása többrétű és folyamatosan bővíteni szükséges tudást igényel az ügyintézőktől az állandóan változó jogi környezetben. A beszámolási időszakban a Hivatal részére összesen 176,5 millió Ft értékben 10 közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelyből 2 építési, 5 árubeszerzési és 3 szolgáltatás megrendelése volt. A 10 közbeszerzési eljárásból 5 lefolytatása a járási hivatal felállítása miatt vált szükségessé. A lefolytatott eljárások eredményesek voltak, jogorvoslatra egyik esetben sem került sor. Az Önkormányzat részére a beszámolási időszakban 17 eljárást folytatott le a Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Csoport összesen nettó 3,197 milliárd Ft értékben, melyek közül három európai uniós támogatásból megvalósuló projektek keretében került kiírásra nettó 1,043 milliárd Ft értékben. Tárgyi időszakban a cégfelügyeleti feladatok ellátásában sok esetben nehézséget jelentett, hogy a gazdasági társaságok egy része nem szolgáltatott adatot vagy az adatszolgáltatást késve, határidőn túl teljesítette. A szoros határidők miatt sok esetben az előre tervezettnél kevesebb idő állt rendelkezésre a beérkezett adatok (pl. beszámolók, üzleti tervek) feldolgozására, kiértékelésére. A városüzemeltetéssel, ezen belül a közútkezeléssel és közműkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása speciális szakmai felkészültséget igényel. A feladatok jelentős részét teszik ki a közúttal kapcsolatos kezelői intézkedések és nyilatkozatok. Véleményezni kell az új beruházások kapcsán elkészült engedélyezési terveket, hozzájárulásban szabályozzuk a közút nem közlekedési célú igénybevétel feltételeit, útcsatlakozásokat engedélyezünk, szabályozzuk illetve előkészítjük a közút forgalom szabályozásával kapcsolatos döntéseket. Ezek a feladatok széles ügyfélkört érintenek, és az ügyfelek általában azonnali vagy néhány napos ügyintézést kérnek amelyet a jelenlegi létszámmal nem tudunk teljesíteni. Elsősorban a nyári időszakban, a szabadtéri rendezvények idején kap kiemelt hangsúlyt a hangosításhoz szükséges hatósági engedélyek kiadása. Itt is jellemző az ügyfelek igénye a rövid idejű ügyintézésre, ennek csak esetenként tudunk megfelelni. Több éve folyik az előkészítése az ivóvíz minőség javító programnak. A projekt ebben az évben a megvalósítás szakaszába lépett, a közbeszerzési eljárások lezárultak, a szükséges szerződéseket megkötöttük. A beruházás a Hivatal részéről folyamatos odafigyelést igényel annál is inkább mivel az elvégzendő feladatok nagyságához képest igen feszített a határidő.
8 A városüzemeltetéssel kapcsolatos szerteágazó feladatok mellett dinamikusan növekvő terheléssel jár a katasztrófa és polgári védelmi munka ellátása, amelyhez speciális végzettségű ügyintéző volna szükséges. A Hivatal Közterület-felügyeleti Csoportja szinte követhetetlen központi jogszabályváltozások mellett végzi munkáját, melynek köszönhetően közterület-felügyelőknek olykor már napi szinten kellett reagálniuk az új jogszabályi környezetre, úgy, hogy közben hatáskörük, így az alkalmazandó jogszabályok köre is jelentősen megnőtt. A közterület-felügyelet létszáma jelentősen csökkent, jelenleg jelenleg 22 fő, akikből ténylegesen közterület-felügyelői munkakört 11 fő lát el. A fent felsorolt nehézségek ellenére 2012. január 01. és október 30 napja között a kiszabott bírságok összege 14.953.000, befolyt bírság összeg 9.752.000, Ft, 2013. év ugyanezen időszakában mind a kiszabott, mind pedig a befolyt bírság összege jelentősen mintegy 2.5 szeresével nőtt. A szabályozási tervi eljárási rend változása miatt 2012. év végén a szokottnál is több szabályozási terv egyeztetési eljárás indult el, amely egyúttal olyan feladatnövekedést jelentett a Fejlesztési Irodán, ami csak túlmunka elrendelésével volt teljesíthető. A beszámolási időszakban Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosítása és településfejlesztési döntések meghozatala érdekében 5 területet érintően készített előterjesztést az iroda. A településrendezési tervek eljárásai hosszú, és nagy odafigyelést igénylő feladatok, amelyek széleskörű egyeztetést igényelnek. A Fejlesztési Iroda Városfejlesztési Osztálya a beszámolási időszakban 35 befejezett projekthez készítette elő a fenntartási jelentést. Emellett ellátta a nem uniós pénzből finanszírozott panelprogram bonyolítását is, amely 4 bizottság részére történő előterjesztést jelent egyidejűleg. Az idei évben befejeződött Városrehabilitáció II. (Biopoliszt Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja) c. projekt kivitelezési munkálatait követően, valamint a tavaly év végén befejezett Agóra beruházás esetében elvégeztük a pénzügyi elszámolást és megkezdtük a projektek aktiválási és üzembe-helyezési okmányainak elkészítését. A Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése (Partfal) c. projektünk valamennyi közbeszerzési eljárását lebonyolítottuk, végrehajtottuk a támogatási szerződésben foglaltakat; így az önerő biztosításáról rendelkező Közgyűlési döntés előkészítését, majd a kivitelezői- vállalkozói szerződés aláírásának előkészítését. A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojektben a még hátralévő projektelemek megvalósítása zajlik (telematika rendszer, egyéb eszközök beszerzése). Közreműködtünk a trolibusz beszerzés lebonyolításában, a kötbér igényünk érvényesítésében és a garanciális javítások elvégzésében. A kifizetési kérelmeket és projekt előrehaladási jelentéseket folyamatosan eljuttatunk a közreműködő szervezet részére és az üzembe helyezési és aktiválási feladatokat is folyamatosan végezzük. A megvalósult projektelemek kapcsán szükséges használatbavételi és forgalomba helyezési illetve üzemeltetési engedélyek beszerzését bonyolítjuk. A projekt teljes körű megvalósítása érdekében szükséges kiegészítő beszerzések és építések bonyolítását a Fejlesztési Iroda végzi. Az elővárosi vasútfejlesztés előkészítése (Tram-Train) c. projektben a kifizetési kérelmeket és projekt előrehaladási jelentéseket folyamatosan eljuttattuk a közreműködő szervezet részére. A projekt műszaki tartalmát az érintett szakmai szervezetekkel folyamatosan egyeztetjük és ennek alapján készítjük elő a szükséges műszaki vonatkozású munkarészeket a pályázattal kapcsolatos megkeresésekhez, levelezéshez, kérelmekhez.
9 Az idei évben megkezdtük a 2014-2020 Európai Uniós költségvetési ciklusban a város részéről megvalósításra tervezett projekteknek a központi és a megyei területfejlesztési dokumentumokban történő beépítését, valamint a meglévő fejlesztési dokumentumainknak a felülvizsgálatát. Ennek a feladatnak az ellátásához 40 millió Ft pályázati pénzt nyertünk. A határon átnyúló projektjeink közül befejeződtek a Dorozsmai Nagybani Piac (Ral-System) fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok, így a pénzügyi elszámolások, a piaccal az üzemeltetési szerződés elkészítése, folyamatosan végezzük az aktiválási és üzembe helyezési feladatokat. Másik határon átnyúló projektünk keretében a kivitelezés befejezéséhez közeledik a Gróf Palota rekonstrukciója. A projekt keretében beszerezzük még a Schaffer Palota engedélyes és kiviteli terveit, kiadásra kerül egy Szabadka – Zenta – Szeged szecessziós épületeit tartalmazó könyv, leporelló, egy tematikus útvonalat tartalmazó térkép és mobil applikáció. Folyamatban van a 2014. évben esedékes busztender kiírásához készülő szakértői anyag véleményezése és Közgyűlés elé történő előterjesztése, a Tempó 30-as zóna és a kerékpártámaszok megvalósítása és egyéb nem pályázati forrásból megvalósuló, valamint kisebb volumenű - képviselői, lakossági igények alapján felmerülő - beszerzések és munkák. Állandó feladat a kollégáknak a pályázati kiírások folyamatos nyomon követése, és az azokhoz kapcsoló előkészítő feladatok ellátása. Egész évben folyamatosan végeztük a több éves, évtizedes elmaradásokból adódó un. befejezetlen állomány kivezetésével kapcsolatos feladatokat (selejtezés, aktiválás, pót- üzembe helyezés), és az elmúlt években megvalósult projektek utánkövetési, fenntartási időszakához kapcsolódó feladatokat. Jelentősen megnövekedett az elmúlt években a projektjeinkhez kapcsolódó jogi munka, melyet a – nem jogi munkakörben foglalkoztatott - kollégák látnak el az ügy teljes folyamán. Jellemzően ilyen a szerződésekhez tartozó mellékkötelezettségek érvényesítése (bankgarancia, kötbér, jótállás stb.) Ezek egy része bírósági útra terelődik, amelynek során a jogi képviselők részére a szükséges dokumentumok, az ezekhez kapcsolódó bizottsági anyagok előkészítése jelentős többletmunkát jelent. Az idei évben nyolc projektünket érintően zajlott/zajlik bírósági eljárás. A Hivatal szinte valamennyi feladatának ellátásában szükség van a Közgazdasági Iroda közreműködésére, amelynek létszáma 7 fővel csökkent, míg feladatainak növekedése figyelhető meg az elmúlt időszak jogszabályváltozásai következtében. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szétválasztása miatt két, elkülönült könyvvezetés szükséges. Ugyanez a helyzet a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében, ahol 11 különálló könyvvezetési feladat jelentkezett, és nemzetiségenként külön beszámoló készítése szükséges. Többletfeladatot jelent, hogy a korábbi évek nagyberuházásainak pénzügyi lezárása erre az évre esik, így azok aktiválása, üzembe helyezése számos egyeztetést igényel. A napi feladatok ellátása mellett kell megoldani az új számviteli rendszerre történő átállás előkészítését, amit még a részletező, alacsonyabb szintű jogszabályok hiánya is nehezít. A Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya tevékenységét a 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján szerint végezte, emellett soron kívüli ellenőrzést is teljesített. A beszámolási időszakban a Hivatalban 3 szabályszerűségi és pénzügyi célvizsgálati ellenőrzésre került sor, amely két esetben informatikai ellenőrzéssel is kiegészült. Az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál 4 szabályszerűségi és pénzügyi célvizsgálatot folytattunk le. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül 3 intézmény (Szegedi Szimfonikus Zenekar, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szent-Györgyi Albert Agóra, ) rendszerellenőrzésére és 1 intézmény (Kövér Béla Bábszínház) rendszerellenőrzésére és teljesítmény-ellenőrzésére került sor, illetve 1 intézményben (NGSZ) szintén rendszerellenőrzés van folyamatban.
10 Az ágazati jogszabályok változása miatt 2013. január 1-jétől az Önkormányzat felügyelete alá tartozó – szintén önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél - Móra Ferenc Múzeumban terven kívüli, tanácsadói tevékenység keretében lefolytatott célvizsgálatra került sor. A végrehajtott terv szerinti ellenőrzések során az ellenőrzött időszak nagysága - a korábban kialakított, bevált gyakorlatnak megfelelően – 2 illetve 1,5 éves intervallumban került meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalt érintő tervezett 6 ellenőrzésből 3 szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés teljesült, amelyek közül 2 ellenőrzés véglegesítése megtörtént 1 ellenőrzés (Első lakást szerző támogatás és lakás korszerűsítéshez nyújtott támogatás visszafizetésének elengedése, részletfizetési kérelmek elbírálása, hátralékosok esetén a tartozás végrehajtása tárgykörben) jelentéstervezetének szakmai felülvizsgálata folyamatban van. 1 db hivatali ellenőrzés – amelynek címe az eredeti terv szerint a „Dél-alföldi operatív Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat (DAOP-3.2.1/A11) megvalósításának ellenőrzése „ - a pályázat meghiúsulása miatt a módosított ellenőrzési terv készítésekor törlésre került. 2 db hivatali ellenőrzés (a 2012-2013. évi selejtezés és a 2013. évi leltározás előkészítési, lebonyolítási feladatok tárgykörökben) lefolytatására – egyrészt a jogszabályváltozás miatt a leltározás előkészítési feladatok elhúzódására tekintettel, másrészt a Móra Ferenc Múzeumban lefolytatott soron kívüli ellenőrzés időszükséglete, harmadrészt a Szent-Györgyi Albert Agóra ellenőrzésének az eredeti tervben szereplő 1 fő helyett 2 fővel történő lebonyolítása miatt megnövekedett ellenőri napok száma okán – a következő évben kerül sor. A véglegesített hivatali ellenőrzések intézkedési tervei elkészültek, a megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések folyamatban vannak. Az előző évben teljesített, akkor még le nem zárt 2 db hivatali ellenőrzés (A Hivatal dolgozói részére biztosított juttatásokat érintő kintlévőségek kezelése, és az Oktatási, kulturális, sport, turisztikai keretekből történő 2011. és 2012. évi kifizetések ellenőrzése) intézkedési tervei is elkészültek ebben az évben, az ezekben foglalt teljesítési határidők alapján az intézkedések 2013. december 31-ig teljesülnek. Tisztelt Közgyűlés! Fenti beszámolómban igyekeztem bemutatni a Polgármesteri Hivatal rendkívül széles tevékenységi körét, kiemelve azokat az elemeket, amelyek 2013. évben ezidáig kiemelt hangsúlyt kaptak. A Hivatal 2013. évben a megváltozott személyi, tárgyi, és elhelyezési körülmények ellenére törekedett feladatai maradéktalan, jogszabályszerű, az ügyfelek, az Önkormányzat érdekeit messzemenően szem előtt tartó ellátására. A Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók szakszerűen, lelkiismeretesen, sokszor erejükön felül, túlmunkával teljesítik munkaköri kötelezettségeiket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.
S z e g e d, 2013. december 4.
dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
1. sz. melléklet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése és engedélyezett létszáma (2013. március 1 – 2013. október 31.)
2. sz. melléklet Szeged MJV Polgármesteri Hivatal foglalkoztatási adatok alakulása
2012. december 31.
2013. március 01.
13
9
486 fő
348 fő
tisztségviselő
2 fő
2 fő
hivatalvezető
2 fő
2 fő
37 fő
31 fő
I. besorolási osztályú köztisztviselő
250,5 fő
183 fő
II. besorolási osztályú köztisztviselő
123 fő
77 fő
ügykezelő
52 fő
35 fő
munkavállaló
17,5 fő
17 fő
2 fő
1 fő
Adóiroda
52,5 fő
46,5 fő
Általános Igazgatási Iroda
55 fő
Szervezeti egységek száma Engedélyezett létszám Ebből:
Kttv. szerinti vezető
megbízási jogviszony Engedélyezett létszámból:
Igazgatási és Építési Iroda
---
73 fő
Építési Iroda
31 fő
Fejlesztési Iroda
28 fő
21 fő
Jegyzői Iroda
55 fő
49 fő
Közgazdasági Iroda
37 fő
30 fő
Okmányiroda
57 fő
----
Oktatási, Kulturális és Sportiroda
16 fő
Humán Közszolgáltatási Iroda
---
52 fő
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda
54 fő
Városüzemeltetési Iroda
62,5 fő
57,5 fő
Belső Ellenőrzési Osztály
6 fő
5 fő
Gyámhivatal
15 fő
Személyzeti Osztály Kabinet
---
7 fő 6 fő
6 fő ---
Nők-férfiak aránya a hivatali dolgozók között
Iroda
Nők
Férfiak
Adóiroda
84,78 %
15,22 %
Belső Ellenőrzési osztály
66,67 %
33,33 %
65 %
35 %
Humán Közszolgáltatási Iroda
94,12 %
5,88 %
Igazgatási és Építési Iroda
81,94 %
18,06 %
Jegyzői Iroda
52,17 %
47,83 %
Közgazdasági Iroda
82,76 %
17,24 %
Személyzeti Osztály
66,67 %
33,33 %
Városüzemeltetési Iroda
46,43 %
53,57 %
Tisztségviselők, hivatalvezetők, irodavezetők, önkormányzati főtanácsadók
42,86 %
57,14 %
Polgármesteri Hivatal
71,55 %
28,45 %
Fejlesztési Iroda
3. sz. melléklet
Kimutatás Polgármesteri Hivatal – Járási Hivatal létrehozása miatti kiadások - előirányzat
Eredeti előirányzat: 119.900.000,-Ft Felhasználása: Eszközbeszerzésekre: Szállító Ritek Zrt. Algotech Kft. Globomax Kft. Összesen
Megnevezés Számítógép, nyomtató, fénymásológép beszerzés Telefonközpont és tartozékai Ügyfélhívó asztali kijelzővel
Érték Ft-ban ÁFA-val
12.662.154,-Ft 19.780.007,-Ft 2.592.819,-Ft 35.034.980,-Ft
Építési átalakítási munkák, irattár kialakításra: Szállító Szögi Antal Miklós Gábor Lazúr Bt. Fiskovics István Összesen
Megnevezés Irodabútor beszerzés Irattár kialakítás, irat- és fémpolc szállítás beépítés Ügyféltér és irodák átalakítása Bútorszállítás
Összesen:
Érték Ft-ban ÁFA-val
10.796.016,-Ft 21.110.010,-Ft 37.647.815,-Ft 36.000,-Ft 69.589.841,-Ft
104.624.821,-Ft ÁFA-val
Polgármesteri Hivatal kiadásai között elszámolt egyéb költségek: Szállító N.S.E.Bau Kft. Varga István Fiskovics István Miklós Gábor Jójárt János Összesen:
Mindösszesen:
Megnevezés I. emelet 114. és 114/a felújítása Szállítási költségek Szállítási költségek Bútor szétszerelés Műanyag rekesz beszerzés
Érték Ft-ban ÁFA-val 846.083,-Ft 154.480,-Ft 172.000,-Ft 43.516,-Ft 372.000,-Ft 1.588.079,-Ft
* 106.212.900,-Ft ÁFA-val
* A feladatot a Közgyűlés által biztosított eredeti előirányzaton belül teljesítettük.
4. sz. melléklet
Közgyűlés üléseinek, napirendi pontjainak, hozott rendeleteinek, határozatainak száma 700
632
600 500
438
400 269
300 200
Határozatképes ülések száma napirendi pontok száma rendeletek száma határozatok száma
150
100
53
10
27
8
0 2012.
2013. 10. 31-ig
Közgyűlési előterjesztésekre tett törvényességi észrevételek száma 30
27
25
22
20 15
13
12
10 5
3 1
0
0
2010. 10. 13-tól
0 2011.
2012.
2013. 10. 31-ig
törvényességi észrevételek száma ebből cégekkel kapcsolatos
5. sz. melléklet
Bizottságok üléseinek, napirendi pontjainak, hozott határozatainak száma 1400
1320
1200 1043 1000
918 781
800
567 572
600
445 400
336 258 188 200
200 0
14 10
67 41 ISB
99
55
373 307 187
PB
110 133 16 6 36 32
56 37
36 29
26 18
304 305
242
VFB
VB
ülések száma 2012. napirendi pontok száma 2013. október 31-ig
OB
129 155108 85 38 32 15 14 KEKIB
ülések száma 2013. október 31-ig határozatok száma 2012.
JÜKB
274 174 20 19 ESZB
napirendi pontok száma 2012. határozatok száma 2013. október 31-ig
240 159 172 102 110 17 12 VKB
6. sz. melléklet Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások alakulása Rendszeresen folyósított ellátások
Ellátás neve
Felhasználás október 31-ig Részesülők száma október (eFt) hónapban (fő) 2012.
2013.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
545.849
568.079
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye
24.518
29.053
92
137
55.580
42.351
131
145
Helyi rendelet alapján adott rendszeres szociális segély
29.279
40.772
132
150
Normatív lakásfenntartási támogatás
169.014
147.041
3610
3230
Adósságcsökkentési támogatás
35.582
31.255
164
173
Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatása
5.102
3.294
317
251
Lakbértámogatás
14.480
15.396
365
393
Összesen
879.404
877.241
7510
7148
5 évvel a nyugdíjkorhatár előttiek rendszeres szociális segélye
2012.
2013.
2254 + 445
2007 + 662
közfoglalkoztato közfoglalkoztato tt tt
Esetenként utalt ellátások
Ellátás neve
Felhasználás október 31-ig Részesülők száma október (eFt) 31-ig (fő) 2012.
2013.
2012.
2013.
145.199
123.043
7.171
7.116
800
640
65
58
Méltányossági közgyógyellátás
25.512
19.746
960
697
Temetési segély
7.289
7.234
330
315
Köztemetés
7.961
5.172
82
50
186.761
155.835
8608
8236
Átmeneti segély és gyermekek átmeneti segélye Óvodáztatási támogatás
Összesen
Részesülők száma október 31-én Ellátás neve
2012.
2013.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3776
3485
