Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Disampaikan oleh :

Ir. SUPANDI, MM.

Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

11

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

22

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

Jumlah pegawai yang ada saat ini 97 orang

Kontrak : 1


3

33

1

RPJMD

IKU

EVALUASI

2 RENSTRA (Rencana Strategi) 3 RKT (Rencana Kerja Tahunan) PK ESELON II PK ESELON III

PK

PK ESELON IV

(PERJANJIAN KINERJA)

PK STAF

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan)

5

8 7

KINERJA AKTUAL PENGUKURAN 6 KINERJA

RKA

4

(Rencana Kerja dan Anggaran 4

DPA

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

LAPORAN

7

PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN

44

Visi

Misi

1

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”

2

3

4

5

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

55


3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN SERTA PERHUBUNGAN.

SASARAN 

INDIKATOR SASARAN 1) INDEKS KINERJA IRIGASI


66

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

MISI

TUJUAN

SASARAN

TUJUAN

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan, Pengairan Serta Sarana dan Prasarana Perhubungan

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengairan

INDIKATOR TUJUAN Indeks Kinerja Irigasi

SASARAN

Tersedianya Air Untuk Pertanian

INDIKATOR SASARAN

% Ketersediaan Air Baku

% Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Meningkatnya Pengendalian Banjir

% Penurunan Luas Genangan

77

Matriks Renstra Tahun 2016 -2021 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran Target Uraian

Indikator


Formula

Jumlah Air Baku Yang Ada x 100% Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan

Kondisi Awal 2015

74.06%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

75%

76%

77%

78%

79%

80%



Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik x 100% Panjang Seluruh Jaringan Irigasi Yang Ada Keterangan : 69.37% Terjadi penurunan basic line dari 92,45% menjadi 69,37% dikarenakan adanya penambahan panjang seluruh jaringan irigasi yang ada dari 676.251 m menjadi 901.251 m.

70%

71%

73%

75%

78%

81%

Strategi Kebijakan

Program

Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Pengembangan, Pengelolaan Air Baku Untuk dan Konservasi Mendukung Sungai, Danau, Konservasi, dan Sumber Pendayagunaan Daya Air Sumber Daya Air, Lainnya Serta Pengendalian Daya Rusak Air

Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Irigasi Untuk Menjamin Ketersediaan Air Pada Areal Lahan Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

88

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran Target

Uraian


Indikator


Formula

Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu

Kondisi Awal 2015 2016

78.29%

77%

Strategi Kebijakan 2017

75%

2018

73%

2019

70%

2020

68%

Program

2021

67%

Meningkatkan Kapasitas Pompa Pengendali Banjir dan Kondisi Infrastruktur Sungai/Kali/Saluran Pembuang dan Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Sebagai Sistem Pengendalian Pengendalian Banjir Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Untuk Penanggulangan Daya Rusak Air Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Erosi dan Sedimentasi dan Memisahkan Konsentrasi Aliran Banjir

99

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Sasaran

Indikator

Formula

Sumber Data

Penanggung jawab

1. 2. 3. 4.

Operasional Komisi Irigasi Data Kualitas Air Data Kebutuhan Air Laporan Pembangunan Bidang Bina Manfaat Tampungan Air 5. Data Tampungan Waduk Desa




1. Laporan Kinerja Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik x 100% 2. Inventarisasi Saluran Irigasi Bidang Pembangunan Desa dan Rehabilitasi Panjang Seluruh Jaringan Irigasi Yang Ada 3. Data Jaringan Irigasi Waduk Desa




Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu


1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan 3. Data Hidrologi

Bidang Operasi dan Pemeliharaan

10 10

Kepala Daerah

Kepala Dinas Kab. Lamongan (Eselon II)

Kepala Bidang (Eselon III)

Sasaran : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN Sasaran : 1. Tersedianya Air Untuk Pertanian

Indikator Kinerja : 1. Persentase Ketersediaan Air Baku

Program : Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Indikator Kinerja : Volume Ketersediaan Air Baku

-Kegiatan : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kepala Seksi (Eselon IV)

Indikator Kinerja : Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Air Yang Dipelihara Target : 31 Waduk/ Telaga/ Embung (143.300) m³

11 11

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Sasaran/ Kinerja Utama

SASARAN OPD

3 Indikator Sasaran/ IKU

INDIKATOR SASARAN


7 PROGRAM

23 KEGIATAN RUTIN DAN 11 KEGIATAN NON RUTIN

FORMULA INDIKATOR Jumlah Sumber air baku yang ada Jumlah Sumber air baku yang dibutuhkan

TARGET x 100%

76%





Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada

Jumlah Luas Genangan Saat Ini Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu

x 100%

71%

75%

12 12

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Penanggung Jawab

URAIAN

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Pengairan

Terwujudnya Ketersediaan Sumber Air Baku,

% Ketersediaan Sumber Air Baku

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air baku untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak sumber air baku.

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Bidang Bina Manfaat

Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

% jaringan irigasi dalam kondisi baik

Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal lahan budidaya pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi

Terwujudnya % Pemeliharaan Peningkatan/Pemelih Kali/Saluran araan kali/Saluran sebagai sebagai pengendalian pengendalian banjir Banjir Indikator Target Uraian Kinerja

Meningkatkan kondisi infrastruktur sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian banjir pada daerah tangkapan air untuk penanggulangan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi Program aliran banjir. Indikator Target Uraian

Program Pengendalian Banjir

Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Sasaran

MATRIKS RENSTRA

Kegiatan Indikator

Target

Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air

31 Waduk/ Telaga / Embung (143.3000 m³)

Anggaran

 Pembangunan

Terwujudnya Ketersediaan Air Baku

%ketersediaan air baku

75,42%

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

Volume Ketersediaan air baku

1.150.000 m³

 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bnagunan Penampung Air Lainnya.  Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya.

7.533.000.000

RKT/ RENJA

13 13

Kesesuaian Renja, RKA dan DPA

RKA

Indikator Program Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

14 14

Kesesuaian Renja, RKA dan DPA

RKA

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

15 15

POHON KINERJA KEPALA DAERAH

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA OPD

TERSEDIANYA AIR UNTUK PERTANIAN

ESELON III

ESELON IV

Proses Pencapaian Output

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bnagunan Penampung Air Lainnya

Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya

10Waduk/Telaga/Embung

31 Waduk/Telaga/Embung

2 Waduk/Telaga/Embung

Rp. 5.280.000.000

Rp. 280.000.000

Rp. 1.973.000.000

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

PELAKSANA

16 16


17 17

Lanjutan Eselon III


18 18

Lanjutan Eselon IV


19 19

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


75%

75,34%

100,45%


70%

70,70%

101%


77%

76,35%

100,85%




20 20

PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Realisasi Sasaran

Indikator


Penjelasan Formula Perhitungan


Target Tri Bln 1

Tri Bln 2

Tri Bln 3

Tri Bln 4

75%

17,26%

35,49%

84,92%

100,45%

70%

20,09%

40,27%

82,44%

101%

77%

21,92%

45,76%

85,52%

100,85%

Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik


Penurunan Luas Genangan




x 100%

21 21

PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Realisasi Sasaran

Indikator

Penjelasan Formula Perhitungan

Target Tri Bln 1



76%

17,25%

71%

15,32%

75%

20,26%

Tri Bln 2

Tri Bln 3

Tri Bln 4

Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik


Penurunan Luas Genangan




x 100%

22 22

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016 Sasaran



%Capaian Kinerja

% Capaian Anggaran

%Tingkat Efesiensi


100,45%

99,69%

0,76%


101,00%

97,32%

3,68%


100,85%

99,64%

1,21%

Indikator


23 23

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TARGET TRI BLN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

I

II

III

IV


17%

37%

78%

100%


15%

35%

75%

100%


20%

40%

80%

100%



24 24

RINCIAN PER SASARAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN TB 1


TB 2

TB 3

TB 4

% Ketersediaan Air Baku 76%

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

JADWAL KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1.

2.


Jumlah Pembangunan Embung Dan Waduk/Telaga/Embung Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Waduk/Telaga/Embung Yang Dipelihara

76%

10 Waduk/Telaga/ Embung

Melaksanakan Pembangunan Waduk/Telaga/Embung

31 Waduk/Telaga/ Embung

Melaksanakan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Waduk/Telaga/Embung

1.973.000.000

5.280.000.0000

√

√

√

√

√

√

√

√

25 25

CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN I TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


76%

17,25%

22,70%


71%

15,32%

21,58%


75%

20,26%

27,01%




26 26

WEBSITE

27 27

sumber

28 28

29

MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 TUJUAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan, Pengairan Serta Sarana dan Prasarana Perhubungan

TUJUAN OPD

SASARAN OPD

INDIKATOR SASARAN

Indeks Kinerja Irigasi

INDIKATOR SASARAN % Ketersediaan Air Baku





RPJMD 2016-2021


RENSTRA DINAS PU. SDA 2016-2021


730

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

31

SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Tujuan OPD


SASARAN OPD



INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

TARGET


Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

76%

% Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

74%


Program Pengendaliaan Banjir

76%

32

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2016 - 2021 ESELON II – KEPALA DINAS

33

Lanjutan ..... ESELON III – KEPALA BIDANG BINA MANFAAT

34

Lanjutan ..... ESELON IV – KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PERIJINAN

35

36

SP-SW

37

Lanjutan .....

38

Lanjutan .....

39

Lanjutan .....

40

41

Lanjutan .....

42

Lanjutan .....

43

Lanjutan .....

44

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Recommend Documents