Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan RENCANA STRATEGIK DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikator
Formula Indikator
Tahun Dasar 2015
Target 2016
Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021
Keterangan KEBIJAKAN
Meningkatkan Terwujudnya Ketersediaan Meningkatkan Pengelolaan kuantitas dan Air Baku, Jaringan Irigasi Sumber Air Baku kualitas sarana Berkondisi Baik, dan infrastruktur Pemeliharaan pengairan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai Meningkatkan Cakupan pengendalian Banjir Pelayanan Irigasi
% Ketersediaan Sumber air Baku
74,06%
74,38%
75,42%
76,51%
77,75%
78,81%
Jumlah sumber air baku yang ada
81.511.573
81.861.573
83.011.573
84.211.573
85.571.573
86.736.573
Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan
110.061.900
110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900
%Jaringan irigasi kondisi baik
Meningkatkan Kualitas % Peningkatan/Pemeliharaan Sungai/kali/saluran pembuang Kali/Sungai sebagai Pengendalian sebagai sistem pengendalian Banjir Banjir
92,45%
70,11%
71,22%
72,89%
75,11%
77,88%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik
625.188
631.888
641.888
656.888
676.888
701.888
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada
676.251
901.251
901.251
901.251
901.251
901.251
70,71%
72,05%
73,63%
75,42%
77,44%
79,69%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik
315.000
321.000
328.000
336.000
345.000
355.000
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten
445.500
445.500
445.500
445.500
445.500
445.500
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
PROGRAM
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air Pengembangan, baku untuk mendukung konservasi, pengelolaan dan 88.061.573 pendayagunaan sumber daya air, serta konservasi sungai, danau pengendalian daya rusak sumber air baku. dan sumber daya air 110.061.900 lainnya Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk Program Pengembangan 81,21% menjamin ketersediaan air pada areal lahan dan Pengelolaan Jaringan budi 731.888 daya pertanian dalam mendukung ketahanan Irigasi, Rawa dan Jaringan pangan daerah. pengairan Lainnya 901.251 80,01%
Meningkatkan kondisi infrastruktur Program Pengendalian sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem Banjir 366.000 pengendalian banjir pada daerah tangkapan air untuk penanggulangan daya rusak air akibat 445.500 kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi 82,15%
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021
Sasaran Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan
Indikator
Formula Indikator
Satuan
% Ketersediaan air Baku
Tahun Dasar 2015 74,06%
Tahun 2016 Realisasi
Target
Capaian
74,38%
74,39%
100,01% Dinas PU. Sumber Daya Air
= 81.511.573
81.861.573
81.511.573
110.061.900
110.061.900
110.061.900
92,45%
70,11%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik
625.188
631.888
625.188 +
12.033 =
637.221
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada
676.251
901.251
901.251
901.251
901.251
70,71%
72,05%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik
315.000
321.000
315.000 +
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten
445.500
445.500
445.500
Jumlah air baku yang ada Jumlah air baku yang dibutuhkan %Jaringan irigasi kondisi baik
% Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
%
+
359.190
81.870.763
110.061.900
110.061.900 70,70%
72,64% 8.600 = 445.500
323.600 445.500
PD yang menangani Urusan
100,84%
100,81%
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing
FORMULIR RKT
Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan Terwujudnya Ketersediaan kuantitas dan Air Baku, Jaringan Irigasi kualitas sarana Berkondisi Baik, dan infrastruktur Pemeliharaan pengairan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai pengendalian Banjir
Strategi
Indikator
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air Baku
% Ketersediaan Sumber air Baku
Formula Indikator
74,06% Jumlah sumber air baku yang ada Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Irigasi
Meningkatkan Kualitas Sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian Banjir
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
%Jaringan irigasi kondisi baik
% Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir
Tahun Dasar 2015
Target 2016
74,38%
81.511.573
81.861.573
110.061.900
110.061.900
92,45%
70,11%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik
625.188
631.888
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada
676.251
901.251
70,71%
72,05%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik
315.000
321.000
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten
445.500
445.500
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 016 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Sasaran
Indikator Kinerja
Target Satuan
(1) Terwujudnya ketersediaan Air baku
(2) 1
Prosentase ketersediaan Air baku
Program / Kegiatan
REALISASI %
(3) 81.861.573 M3 74,38% 110.061.900
Satuan
Anggaran Awal (Rp) (6)
% (4)
(5)
81.870.763 M3 74,39% Input : Dana
Rp.
631.888 M' 70,11% 901.251
Presentase Peningkatan/Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
321.000 M' 72,05% 445.500
10.906.355.000
80.000.000 Rp.
155.000.000 Rp.
153.750.000
a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Rp. Waduk dan Rawa
80.000.000 Rp.
155.000.000 Rp.
153.750.000
2.325.000.000 Rp. 10.785.000.000 Rp.
10.752.605.000
Rp.
1.200.000.000 Rp.
1.200.000.000 Rp.
1.186.000.000
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rp. embung dan bangunan penampung air lainnya. 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Rp. Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
875.000.000 Rp.
9.335.000.000 Rp.
9.317.035.000
250.000.000 Rp.
250.000.000 Rp.
249.570.000
637.221 M' 70,70% Input Dana : Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 901.251 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya a Pembangunan Pintu Air Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.150.000.000 Rp.
39.791.251.000
b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terwujudnya 3 Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
(8)
2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Rp. Baku
1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik.
2.405.000.000 Rp. 10.940.000.000 Rp.
Realisasi (Rp)
110.061.900
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Rp. Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
Terwujudnya 2 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Anggaran Perubahan (Rp) (7)
Rp. 31.943.870.000 Rp. 31.943.870.000 Rp.
39.791.251.000
1.126.415.000 30.919.336.000
c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp.
650.000.000 Rp.
750.000.000 Rp.
739.379.000
d Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
Rp.
319.000.000 Rp.
6.618.000.000 Rp.
6.585.682.000
e Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah dan Desentralisasi
Rp.
200.000.000 Rp.
200.000.000 Rp.
196.525.000
f Panitia Irigasi
Rp.
50.000.000 Rp.
50.000.000 Rp.
50.000.000
g Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Rp.
75.000.000 Rp.
75.000.000 Rp.
75.000.000
h Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
Rp.
100.000.000 Rp.
100.000.000 Rp.
98.914.000
323.600 M' 72,64% Input Dana : Rp. 445.500 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
3.259.600.000 Rp. 27.644.600.000 Rp.
27.544.777.000
2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp.
24.001.950.000
a Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Rp. Sungai
2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp.
24.001.950.000
1 Program Pengendalian Banjir
Rp.
1.094.600.000 Rp.
3.569.600.000 Rp.
3.542.827.000
a Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
Rp.
143.000.000 Rp.
318.000.000 Rp.
318.000.000
b Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
Rp.
951.600.000 Rp.
1.051.600.000 Rp.
1.050.792.000
c Peningkatan Pembangunan PusatPusat Pengendalian Banjir
Rp.
- Rp.
2.200.000.000 Rp.
2.174.035.000
Ha
2.500 Ha
2.500 Ha
2.500
Outcome :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
LAMPIRAN LkjIP TAHUN 2016 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
