DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55712 Telp. (0274) 367446 Fax. (0274) 367446 Website http://sda.bantulkab.go.id E-mail: [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

BANTUL - 2013

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul

agar

berjalan

dengan

baik

sesuai

dengan

Visi

Daerah

yaitu

“ BANTUL PROJO TAMANSARI SEJAHTERA DEMOKRATIS DAN AGAMIS “ diperlukan sistem dan prosedur pelaporan kinerja pemerintah yang tertib, efektif, efisien,

menyeluruh, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adanya peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui seberapa jauh perkembangan dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi, untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah selama satu tahun. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul mempunyai visi dan misi organisasi yang didukung oleh tujuan dan sasaran organisasi yang jelas, terukur dan realistis, sehingga pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang Sumber Daya Air akan terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Misi dan tujuan organisasi akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh semua komponen yang ada. LAKIP ini tentu saja masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di waktu yang akan datang. Bantul, Pebruari 2013 Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul,

Ir. Ign. Yulianto, MT. PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c NIP . 19550702 198703 1 001

ii

DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL ………………………………………………………………

i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………….…………

iv

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………

1.1

A. LATAR BELAKANG ……………………..……………….………..

1. 1

B. TUGAS POKOK FUNGSI ………………………………………….

1. 2

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK …………..………...

1. 16

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS ……………………………………..

2. 1

A. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI …………..…………….…………..

2. 1

B. TUJUAN DAN SASARAN …………………………….….…..……

2. 3

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ………………

2. 4

D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA ………………………

2. 8

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………

3. 1

A. PENGUKURAN KINERJA ………………….……………………..

3. 1

B. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN…..

3. 3

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………

3. 5

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN …… ……………………………

3. 18

E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ………………………

3. 25

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI …………………………………

3. 39

BAB V. PENUTUP ……………………………………………………………...

4. 1

LAMPIRAN …………….………………………………………………………..

4. 2

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 merupakan kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan merupakan wujud tanggujng jawab Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana Perda nomor 16 Tahun 2007

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air yang pada tahun 2012 didukung dengan 7 (tujuh) program pembangunan dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) agar bisa berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2012 melaksanakan program dan kegiatan yang didanai APBD Kabupaten

dengan

alokasi

anggaran

sebagaimana

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD tahun anggaran 2012 sebesar Rp 13.998.495.060.,- terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,- dengan capaian sebagai berikut : 1 misi

1

(satu)

memberikan

pengembangan,

pelayanan

pemeliharaan,

irigasi

pelestarian

melalui jaringan

peningkatan, irigasi

dan

pengoptimalisasi fungsi sarana bangunan pengairan, tujuan meningkatnya pelayanan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan,

pemeliharaan,

pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan dengan

sasaran

terlayaninya

kebutuhan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengaira yang di dukung melalui 1 (satu) program 5(lima) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan

97,60 % dan capaian

kinerja fisik 130,20%, 2 misi 2 (dua)

melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian,

pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir, tujuan meningkatnya perlindungan budidaya

(permukiman,

pertanian, iv

pariwisata,

perikanan,

kawasan

industry dan

sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir dengan sasaran

terlindunginya

kawasan

permukiman

,

pertanian,

pariwisata,

perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir di dukung oleh 2(dua) program dan 2(dua) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan 84.15 % dan capaian kinerja fisik 104,50%, 3 misi 3 (tiga) mengelola potensi sumber daya air, mineral dan energi, serta konservasi

sumber

daya

air

dan

sumber

daya

mineral

dengan

mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi., tujuan meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya ineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi, sasaran terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya ineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi, didukung oleh 1(satu) program dan 2(dua) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan 94,56 % dan capaian kinerja fisik 100,00% 4 misi 4(empat) memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan , sumber daya air

melalui pengaturan pengurusan, pembinaan,

pengembangan dan pengawasan,

tujuan

meningkatnya

pelayanan

pengelolaan mineral bukan logam dan batuan , sumber daya air pengaturan

melalui

pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan,

sasaran terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, embinaan, pengembangan dan pengawasan, didukung oleh 1(dua) program dan 4(dua) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan 87,07 % dan capaian kinerja fisik 100,00%. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2012 sebagai berikut : 1. Saluran irigasi dalam kondisi baik(Jar utama), target 82,5% ( 341.145,68 m) realisasi 85,5% ( 353.550,97 m), 2. Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi, target 82,00% (13.229,06 ha) terealisasi 84,00% ( 13.551,72 ha), 3. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun (tereklamasinya lahan bekas penambangan), target 2 ha terea;lisasi 2,8 ha,

v

4. Penurunan Persentase penanganan banjir (luapan) terhadap daerah potensi, target 100 ha terealisasi 127,32 ha (159,15%, 5. Persentase penurunan genangan, target 128 ha terealisasi 132,00 ha (103 %). Kendala/Permasalahan dan solusi

dalam melaksanakan tugas pokok

fungsi Dinas Sumber daya Air Kabupaten Bantul sebagai berikut : 1. Wilayah Kabupaten Bantul dilihat dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada bagian hilir dengan kosekuensi logis pada musim penghujan akan banyak menerima suplai air yang sering menyebabkan banjir, dan pada musim kemarau akan sulit memperoleh air untuk irigasi karena sudah banyak dipergunakan di hulu, dengan solusi mengoptimalkan fungsi/peran Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) yang beranggotakan lintas SKPD di Jawa Tengah dan DIY, 2. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jaringan irigasi masih rendah yang ditunjukkan dengan perilaku membuang sampah di saluran sehingga membebani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dengan solusi Sosialisasi kepada masyarakat dan GP3A/P3A, 3. Kapasitas GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi belum optimal dengan solusi pemberdayaan GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi 4. Sarana prasarana pendukung irigasi belum mencukupi kuantitas

dengan

solusi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendukung irigasi secara bertahap.

vi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah Kabupaten Bantul seluas 506,850 Km 2 terbagi dalam 17 Kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan/ dusun dan berdasar update data bulan Desember 2011 terdapat 159 Daerah irigasi (DI) dengan luas oncoran sebesar 16.133,05 ha, yang terdiri dari irigasi teknis 9 DI dengan luas oncoran 4.879,45 ha, irigasi semi teknis 98 DI dengan luas oncoran 9.159,70 ha dan Irigasi murni sederhana 52 DI dengan luas oncoran 1.878,06 ha serta sawah tadah hujan 1.238,99 ha, sehingga luas area persawahan sebesar 17.372,04 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Bantul Dalam Angka tahun 2011 adalah 876.172 jiwa dan mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani 183.996 jiwa atau 21,62%

dari penduduk Kabupaten Bantul tergantung pada

17.372,04 ha lahan pertanian atau 34,27 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul Berkenaan dengan upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di jajarannya agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul. Agar tujuan pengelolaan irigasi dapat tercapai, diperlukan rencana stratejik yang harus dimonitor dan dievaluasi setiap tahun. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Strategi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun program merupakan kumpulan dari kegiatan. Dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi sebagai penjabaran visi, misi dan stratejik instansi pemerintah

Bab I. :

1


yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

B. Tugas Pokok Fungsi Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima banyak limpahan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Pembangunan yang akan dilaksanakan di era otonomi daerah ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar segala kendala dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air . Secara lengkap tugas pokok fungsi dari masing-masing bidang dan Sekretariat seperti dalam Peraturan Bupati 66 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas yaitu : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas; f. Menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan

Bab I. :

2


protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana, kepustakaan, surat menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan sesuai bidang tugasnya; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

j.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari : (1)

Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas; d. Menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat dan alat tulis unit kerja; e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas; f. Menyimpan,

memelihara,

mengelola

dan

mendistribusikan

barang

kebutuhan dinas; g. Memeliharan kendaraan dinas; h. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i.

Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j.

Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;

k. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l.

Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian; Bab I. :

3


m. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. Menginvetarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan sesuai bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelasanaan tugas. (2)

Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Menghimpun,

menelaah,

menganalisa,

mengklarifikasi

dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang bekaitan dengan program dan kegiatan dinas; d. Melaksanakan koordinasi pengadaaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga; e. Merencanakan

dan

menyelenggarakan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan program kerja dinas; f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menyusun dan mengelola data base; h. Mengembangkan Sistem Informasi; i.

Mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;

j.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan;

Bab I. :

4


k. Mengkoordinasikan

penyusunan

bahan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); l.

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; p. Mengevaluasi dan menyusun laporan melaksanakan tugas.

(3)

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan penata-usahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

dengan

sistem

akuntansi

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA- SKPD dan DPA-SKPD; f. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; g. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bab I. :

5


h. Melaksanakan

inventarisasi,

verifikasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; i.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;

k. mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

dana

tugas

pembantuan; l.

melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;

m. mengusulkan penghapusan aset; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2. Bidang Konservasi Sumber Daya Air Bidang Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral;

Bab I. :

6


d. menyelenggarakan perencanaan program Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; e. merumuskan kebijakan penyelenggaraan program Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; g. menyelenggarakan

pembinaan,

koordinasi,

fasilitasi,

monitoring

dan

evaluasi program dan kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; h. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air; i.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Konservasi Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : 1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

Pengendalian Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air dan sumber daya mineral; e. melaksanakan pendayagunaan konservasi sumber daya air meliputi pemeriksaan, peninjauan, penelitian dan pemeriksaan kondisi dan situasi,

Bab I. :

7


memproses

penyelesaian,

penerbitan/rekomendasi

dan

pelarangan

pemanfataan sebagian dan/atau seluruh sumber air tertentu; f. menyusun rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah; g. menyusun penetapan rencana pengelolaan sumber daya air; h. melaksanakan konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral; i.

melaksanakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air;

j.

melaksanakan

penetapan

dan

pemberian

rekomendasi

izin

atas

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah; k. melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi; l.

memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Air mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan ; b. Menyiapkan bahan kerja ; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pengawasan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengawasan sumber daya air dan sumber daya mineral; e. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah;

Bab I. :

8


f. melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.


3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan

perumusan

kebijakan

teknis

pengembangan

Sistem

Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; e. mengelola dan menyusun data informasi mineral Sistem Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; f. menyusun data dan informasi cekungan air tanah; g. menyusun perumusan penetapan wilayah konservasi sumber air dan sumber mineral; h. melaksanakan penelitian konservasi sumber daya air; i.

melaksanakan

pengolahan

data

dan

informasi

kondisi

hidrologis,

hidrogeologis, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air; j.

menyusun geologi dan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah;

Bab I. :

9


k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; d. menyelenggarakan perencanaan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; e. merumuskan

kebijakan

penyelenggaraan

program

operasi

dan

pemeliharaan jaringan irigasi; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; g. menyelenggarakan

pembinaan,

koordinasi,

fasilitasi,

monitoring

dan

evaluasi program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; h. melaksanakan pemberdayaan lembaga pemakai air; i.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bab I. : 10


Bidang Operasi dan pemeliharaan terdiri dari : 1) Seksi Operasi Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja ; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi; d. menyusun rancangan rencana tata tanam berdasarkan usulan petani pemakai air; e. menyusun rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air; f. menyusun rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.


j.


2) Seksi pemeliharaan jaringan irigasi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pemeliharaan jaringan irigasi; d. melaksanakan inventarisasi aset irigasi; e. melaksanakan survey dan penelitian pemeliharaan jaringan irigasi; Bab I. : 11


f. melaksanakan pemasangan papan peringatan pada garis sempadan saluran; g. menetapkan rekomendasi penetapan garis sempadan saluran; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.


j.


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3) Seksi pembinaan pemakai air mempunyai tugas yaitu: a. menyiapkan rencan kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pemberdayaan pemakai air; d. melaksanakan koordinasi dan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya; e. menyusun data lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya; f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai ; g. melaskanakan monitoring, pemanfaatan dan pengumpulan iuran P3A; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.


j.


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bab I. : 12


4. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapakan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi dan pengelolaan energi; d. menyelenggarakan perencanaan program rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; e. merumuskan

kebijakan

penyelenggaraan

program

rehabilitasi

dan

pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.


j.


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

Bab I. : 13


c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; d. melaksanakan penelitian rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; e. melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul; f. melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder

pada

daerah

irigasi

yang

merupakan

kerjasama

antara

Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.


j.


2) Seksi Pengendalian Bencana mempunyai tugas yaitu: a. menyusuun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pengendalian bencana akibat daya rusak air yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; d. menyusun data daerah rawan bencana akibat daya rusak air; e. mengendalikan daya rusak air yang berdampak lokal; f. melaksanakan penelitian pengendalian bencana akibat daya rusak air;

Bab I. : 14


g. melaksanakan usaha pencegahan dan pemulihan bencana akibat daya rusak air; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.


j.


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3). Seksi Energi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan sumber daya energi; d. menganalisis dan menyajikan data pasokan, pemakaian dan potensi energi konvensional dan terbarukan; e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Keberadaan Dinas Sumber Daya Air sangat penting dan strategis dalam mendukung sektor pertanian yang masih menjadi salah satu penyokong dalam perekonomian nasional dan daerah. Di Kabupaten Bantul, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar di bandingkan sektor lain dan merupakan sektor

Bab I. : 15


dominan dalam pembentukan PDRB pada tahun 2010 yaitu mencapai 20,21 % dari Total PDRB.

C. Analisisis Perkembangan Stratejik Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul mempunyai kebijakan sebagai berikut ; 1.

Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air yang merata dan normatif;

2.

Melaksanakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengembangan jaringan irigasi;

3.

Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan sistem irigasi parstisipatif; 4.

Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia Dinas Sumber Daya Air;

5.

Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan energi yang terbarukan yang terpadu dan berwawasan lingkungan;

6.

Melakukan pendataan yang akurat dan berbasis teknologi informasi sebagai dasar kegiatan perencanaan. Tujuan dan sasaran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor Lingkungan

Intern (FLI) dan Faktor Lingkungan Ekstern (FLE). Faktor Lingkungan Internal (FLI) adalah kelemahan dan kekuatan yang berada di dalam organisasi sedang Faktor Lingkungan Ekstern (FLE) adalah peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi. Dengan menganalisa Faktor Lingkungan Intern dan Faktor Lingkungan Ekstern (analisa SWOT) dapat diterapkan strategi perencanaan dan diterapkan faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus dapat disusun suatu perencanaan strategis yang realitis. Adapun proses pemilihan kekuatan kunci matrik SWOT mempertimbangkan faktor-faktor : 1. Keberadaan Dinas Sumber Daya Air a. Keberadaan Dinas Sumber Daya Air 1) Bidang Irigasi Bab I. : 16


Pembentukan Dinas SDA Kabupaten Bantul didasarkan pada Perda No. 16 tahun 2007. Sampai akhir tahun 2012 Jabatan struktural yang terisi adalah: 

Kepala Dinas

= 1 Orang



Sekretaris Dinas dan Ka.Bidang

= 4 Orang



Ka. Sie / Ka. Sub. Bag/Ka.UPT Pengamatan SDA

= 21 Orang

2) Bidang Pertambangan Bahan Galian Gol. C Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 28 tahun 2001 tentang kewenangan bukan wajib bidang pertambangan dan energi, yang meliputi

perencanaan,

pengembangan

di

pengelolaan,

bidang

pembinaan,

pertambangan.

Tugas

pengawasan, tersebut

dan

menjadi

kewenangan Bidang Konservasi Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul. 2. Kondisi Wilayah a. Letak Geografis Kabupaten Bantul terletak disebelah Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah utara

= Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

 Sebelah timur

= Kabupaten Gunungkidul

 Sebelah barat

= Kabupaten Kulonprogo yang dibatasi Sungai Progo

 Sebelah selatan = Samudra Hindia Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan 75 desa. Luas wilayah meliputi: 

Lahan sawah

= 17.372,04 ha



Lahan pemukiman

= 4.573,00 ha



Lahan tegalan

= 7.050,00 ha



Lahan perkebunan

= 16.604,50 ha



Lahan hutan

= 1.224,00 ha



Lahan tanah tandus

=

573,00 ha Bab I. : 17




lain-lain

= 3.288,46 ha 50.685,00 ha

Morfologi Kabupaten Bantul berdasarkan reliefnya dibagi menjadi satuan Geomorfologi sebagai berikut : 

Satuan lereng gunung Merapi ( sub. satuan kaki merapi )



Satuan batur agung



Satuan perbukitan sentolo



Satuan dataran aluvial



Satuan dataran pantai (gumuk pasir & dataran aluvial pantai)

b. Bentuk dan Jenis tanah Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Bantul, tanah liat (lempung) dan sebagian kerikil / batuan. Jenis tanah sebagaian besar berpasir hitam (regosol) 25.930,9 ha (51,16 %) dan sebagaian kecil lempung (grumosol) 7.607,7 ha (15,01 %). Untuk tanah liat berbukit umumnya lempung berkapur, tanah regosol adalah tanah berasal dari material gunung berapi, bertekstur butiran kasar bercampur dengan solum tebal dan tingkat kesuburannya rendah. Tanah litosol berasal dari batuan induk batu gamping, dan breksi, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang batu gamping berlapis dan batu pasir tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah litosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan dan Pleret. Tanah grumosol berasal dari batuan induk gamping berlapis, napal dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Sanden, Babanglipuro dan Srandakan.

Bab I. : 18


c. Irigasi Kondisi irigasi di Kabupaten Bantul dalam kondisi yang spesifik, yaitu: a.

Wilayah Kabupaten Bantul ditinjau dari sistem DAS ada pada bagian hilir, sehingga mempunyai konsekuensi pada musim penghujan akan banyak menerima suplai air yang sering menyebabkan banjir, dan pada waktu kemarau akan sulit memeperoleh air untuk irigasi karena sudah banyak dipergunakan di bagian hulu,

b.

Kondisi irigasi di Kabupaten

Bantul akan sangat dipengaruhi oleh

perilaku masyarakat dalam menangani sampah terutama masyarakat di daerah sub urban. Kebiasaan membuang sampah di salurah irigasi memberikan beban pada OP Jaringan Irigasi, c.

Meningkatnya pembangunan di daerah sub urban menyebabkan pengurangan lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan,

d.

Debit air sungai waktu kemarau

sangat dipengaruhi oleh kondisi

catchment area yang terutama ada di Kabupaten Sleman, sehingga dalam

pengendaliannya

sangat

tergantung

kebijakan

wilayah

setempat. Lahan irigasi di Kabupaten Bantul menurut data tahun 2011 adalah: 

Sawah Irigasi Teknis

=



Sawah Irigasi Semi Teknis

= 9.159 ,70 ha



Sawah Irigasi Sederhana

= 1.878,06 ha



Sawah tadah hujan

=

4.879,45 ha

1.238,99 ha 17.372,04 ha

d. Penduduk dan Mata Pencaharian Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2010

= 910.572 jiwa

mata pencaharian dibidang pertanian sebagai berikut : Petani

= 196.772 jiwa

Buruh Tani

= 60.488 jiwa 257.260 jiwa Bab I. : 19


Dengan demikian mata pencaharian petani dan buruh petani sebanyak 257.260 jiwa atau 28,26 % penduduk Bantul tergantung pada 17.372,04 ha lahan pertanian atau 34,27 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul. 3. Analisis SWOT a. STRENGTH/KEKUATAN (POTENSI DAN FAKTOR PENDUKUNG) Faktor pendukung Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meliputi antara lain :  Umum 1.

Kecukupan jumlah pegawai

2.

Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2

3.

Tersedianya gedung tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis

4.

Lahan perkantoran cukup luas

 Irigasi 1.

Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi.

2.

Adanya bendung dan jaringan irigasi dengan kondisi baik dan sedang.

3.

Jumlah pegawai memadai. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengembangan irigasi

cukup besar, walaupun komitmen disektor lain (sektor Energi Sumber Daya Mineral) tidak dapat dikatakan kecil. Komitmen ini sudah tertanam sejak instansi ini masih berupa Cabang Dinas Sumber Air yang masih di bawah Sub Dinas Sumber Air Propinsi DIY. Adanya

bendung dan

jaringan irigasi dengan kondisi baik dan sedang merupakan faktor Bab I. : 20


pendukung utama dalam rangka memberikan pelayanan irigasi kepada masyarakat. Jumlah

bendung

di

Kabupaten

Bantul

menurut

fungsi

operasionalnya terdiri dari : • Bendung Tetap

= 111 buah

• Bendung Gerak

= 29 buah

Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Bantul 159 yang tersebar dalam 5 daerah pengamatan yang secara rinci sebagai berikut : • Pengamatan Bedog Winongo Kecil

= 46 DI

= 5.817,01 ha

• Pengamatan Winongo

= 19 DI

= 2.150,70 ha

• Pengamatan Opak-Hulu

= 53 DI

= 2.928,88ha

• Pengamatan Opak-Hilir

= 24 DI

= 3.934,20 ha

• Pengamatan Oyo

= 17 DI

= 1.302,27 ha

Luas lahan irigasi menurut status irigasi adalah sebagai berikut : Keterangan Sawah

Irigasi Pemerintah 14.940,60 ha

Irigasi Desa 1.192,45 ha

Jumlah 16.133,05

Kondisi saluran irigasi di Kabupaten Bantul sebagai penopang utama sampainya air irigasi di lahan adalah sebagai berikut: Jumlah lembaga pengelola irigasi di tingkat masyarakat

adalah

sebagai berikut : 

Jumlah IP3A = 7



GP3A

= 35 unit



P3A

= 313 unit



FKP3A

= 1 Unit

Bab I. : 21


Keterangan

Irigasi Pemerintah

Irigasi Desa

Saluran primer

135.181,00 m

14.098,00 m

Saluran Sekunder

243.503,91 m

20.720,00 m

Saluran pembuang

82.256,00 m

5.968,00 m

Data Januari 2012

 Pengendalian Banjir 1. Adanya bendung, tanggul, dan krip. 2. Adanya bantaran sungai. 3. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan pengendalian banjir. 4. Adanya visi dan misi. Pada Sub sektor pengendalian banjir adanya bendung, tanggul dan krip merupakan potensi dalam penanggulangan banjir. Adanya sungaisungai lintas kabupaten dan posisi Kabupaten Bantul yang berada di daerah hilir mempunyai konsekuensi banjir menjadi tantangan. Adanya bantaran sungai pada sebagian besar sungai yang melewati Kabupaten Bantul seberapapun lebarnya mengurangi ancaman potensi banjir di daerah tersebut. Komitmen pimpinan dan visi misi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menjadi motivasi bagi semua pegawai untuk melaksanakan tupoksinya terutama dalam pengelolaan banjir.

 Mineral dan Air Tanah 1. Komitmen yang tinggi dalam pelestarian lingkungan. 2. Program pengendalian dan pengawasan. 3. Struktur lembaga pengelola bahan galian mineral. Komitmen yang tinggi dari staf dalam pelestarian lingkungan dan adanya program pengendalian dan pengawasan serta adanya struktur

Bab I. : 22


yang menangani bahan galian mineral menjadi potensi dalam mengelola dan menangani bidang penambangan bahan galian mineral. Kabupaten Bantul mempunyai cadangan berbagai bahan galian golongan sebagai berikut : a. Pasir Besi: 

Volume 7.500.000 m3



Lokasi di Srandakan dan Saden



Kegunaan bahan baku industri besi, pencampuran semen Portland



Penambangan sebagian kecil

b. Lempung: 

Volume 4.320.312 m3.



Lokasi di Banguntapan, Piyungan, Pleret, Pajangan, Pundong dan Imogiri.



Kegunaan gerabah, genting, bata, porselin, bahan baku semen Portland.



Penambangan sudah dilaksanakan.

c. Pasir: 

Volume 1.395.920 m3.



Lokasi Pajangan, Srandakan, Pandak, Pleret, dan Piyungan.



Kegunaan Plester, Genting, Urugan, Sand Blasting.



Penambangan sudah dilaksanakan.

d. Sirtu 

Volume 623.922 m3



Lokasi Pajangan,Sedayu,Pundong,Kretek, dan Jetis



Kegunaan bahan bangunan, rumah, jembatan, jalan, dan waduk



Penambangan sudah dilaksanakan

e. Andesit : 

Volume 17.705.202 m3 Bab I. : 23




Lokasi di Kretek, Pundong dan Imogiri



Kegunaan dinding, ubin, bahan material basah



Penambangan sudah dilakukan (relatif kecil)

f. Breksi Batu Apung : 

Volume 148.321.162 m3



Lokasi di Piyungan, Pleret, Imogiri dan Jetis



Kegunaan jalan, pondasi, jalan, tiang, tegel dan ubin



Penambangan sudah dalam jumlah terbatas.

g. Batu Gamping Non Klasik : 

Volume 322.803.350 m3



Lokasi di Dlingo, Imogiri dan Kretek



Kegunaan pondasi bangunan, bangket, dan jalan




h. Batu gamping Klasik ( berlapis ) : 

Volume 260.590.232 m3



Lokasi di Pajangan, Pandak, Dlingo, Sedayu, dan Kasihan



Kegunaan bahan baku semen portland, pemutih, penetral asam membuat sabun, insektisida, lem, industri gula, cat, pasta gigi, kertas, kosmetik, gelas kulit, farmasi, penggosok, penjernih air dan bubuk pencuci

 i.


Kalsit (Watu Lintang) : 

Volume belum teridentifikasi



Lokasi di Imogiri



Kegunaan alat optik, pencampur baja, ornamen, pestisida, cat, gula, soda, pemutih, penetral asam, pelapis kertas, dan pembuatan CO2



Sudah tidak ditambang lagi

Bab I. : 24


j.

Bentonit (abu bumi) : 

Volume belum teridentifikasi



Lokasi di Piyungan dan Pleret



Kegunaan bahan baku lumpur bilas pada pemboran, penghilang warna pada pelumas, pencampur pasir, pada pengecoran baja, penyumbat

kebocoran

dam,

pencampur

sabun,

sebagai

katalisator 

Pernah ditambang

 Energi 1. Komitmen pengembangan energi. 2. Komitmen penghematan energi. Pengembangan energi menjadi salah satu sub sektor yang pada ada dalam tupoksi, dan merupakan rangkaian dalam rangka pengembangan dan terkait erat dengan sumber daya mineral. b. WEAKNESS / KELEMAHAN ( PERMASALAHAN / PENGHAMBAT ) Kelemahan

merupakan

faktor

internal

yang

menghambat

laju

pengembangan dan pengoptimalisasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Air. Faktor penghambat tersebut sebagai berikut: 

Umum

1.

Kreativitas kerja sebagian pegawai masih kurang.

2.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan sebagian pegawai belum memadai.

3.

Regenerasi SDM belum berjalan baik.

4.

Gedung/ tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis belum memadai.

5.

Sarana kendaraan masih belum mencukupi baik roda 4 maupun roda 2.

6.

Sarana kerja/ peralatan kantor belum memadai

Bab I. : 25


Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air dari sisi jumlah cukup banyak yaitu 117orang, namun demikian dari sisi kapasitas masih jauh dari kebutuhan. Bahkan pegawai golongan I dan II meliputi 71 orang (60,68 %) dari seluruh pegawai. Sedangkan pegawai dengan golongan III dan IV ada 46 orang (39,32 %). Pegawai yang sudah cukup umur dan dengan lulusan SLTP atau SLTA maka mempunyai kemampuan yang sangat terbatas. Kapasitas yang demikian menjadi salah satu kurang berkembangnya kreativitas dari pekerja. Regenerasi masih berjalan lambat,

beberapa personil yang

mempunyai kemampuan lapangan dan teknis lebih sudah hampir masuk usia pensiun, sementara penggantinya belum ada. Gedung tempat kerja cukup luas, namun masih perlu ruang rapat yang representatif dengan kapasitas 80 orang. Ruang rapat dengan kapasitas tersebut diperlukan ketika mempertemukan GP3A, Desa, Juru dan pengamat secara bersamaan. Peralatan penunjang dipandang sebagai instansi yang mempunyai tugas khususnya di bidang irigasi masih dipandang kurang. Beberapa alat ukur yang semestinya ada justru belum dipunyai, misalnya alat ukur evopirasi/ transpirasi. Sarana kendaraan masih jauh dari memadai diukur tugas yang harus dilaksanakan, dan banyak berhubungan dengan lapangan. Kendaraan roda 4 ada 3,

dan

roda 2 ada 8.

Peralatan kantor belum semua bidang

memadai. Sebagai contoh Bidang Konservasi yang banyak menangani masalah Mineral hanya didukung oleh 4 komputer. Dari sisi penggunaan software di Dinas Sumber Daya Air penggunaan software legal masih sangat minim, hanya sekitar 10%, sisanya adalah software ilegal. Adapun software legal yang digunakan adalah, 1 (satu) buah software Ad View 3.3; Windows 3 (tiga) buah.

Bab I. : 26


Jumlah pegawai dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Bidang

Jumlah

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Sekretriat Konservasi SDA Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi & Pengembangan UPT Pengamatan

29 11

1 2

13 2

13 7

2 -

12

-

6

4

2

11

-

3

8

-

54

19

25

10

-

Jumlah

117

22

49

42

4

Jumlah pegawai berdasar tingkat pendidikan Bidang

Jumlah

SD

SLTP

SMU/SMK

D3

S1

S2

S3

Sekretariat Konservasi SDA Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi & Pengembangan UPT Pengamatan Jumlah

29 11

3 1

3 1

13 3

3 -

5 4

2 2

-

12

1

1

6

-

2

2

-

11

-

-

5

-

4

2

-

54 117

16 21

16 21

22 49

3

15

8

-

Jumlah pegawai berdasar eselon Bidang Sekretariat Konservasi SDA Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi & Pengembangan UPT Pengamatan Jumlah

Jumlah 29 11

Eselon I -

Eselon I I 1 -

Eselon III 1 1

Eselon IV 3 3

Staf 24 7

12

-

-

1

3

8

11

-

-

1

3

7

54 117

-

1

4

4 16

50 96

Jumlah pegawai berdasar jenis kelamin Bidang Sekretariat Konservasi SDA Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi & Pengembangan UPT Pengamatan Jumlah

Jumlah 29 11

Laki-Laki 20 9

Wanita 9 2

12

12

-

11 54 117

11 54 106

11

Bab I. : 27




Irigasi

1. Adanya kerusakan bendung dan jaringan irigasi 2. Banyaknya PNS yang memasuki pensiun. 3. Jaringan irigasi belum berfungsi optimal. 4. Jaringan irigasi semi teknis dan non teknis. 5. Lemahnya pengawasan pelaksanaan konstruksi. 6. Data kurang akurat dan belum adanya sistem informasi SDA. 7. Koordinasi belum optimal. 8. Adanya jalan inspeksi yang belum berfungsi. 9. Belum lengkapnya data IKMN. Pada sektor irigasi kelemahan yang paling dominan adalah adanya kerusakan bendung dan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan dan bendung berakibat langsung terhadap petani dalam memperoleh air, sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Kualitas bangunan yang rendah serta jumlah yang

cukup

banyak

menyebabkan

biaya

yang

dialokasikan

bagi

pengelolaan cukup besar sementara tersedianya hanya terbatas. Dengan semuanya baik baik.

dana OP terbatas serta kemampuan P3A yang belum menyebabkan jaringan belum dapat terpelihara dengan

Beberapa calon jalan inspeksi belum tergarap, karena ketiadaan

biaya. Jumlah pegawai yang belum cukup juga menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan pelaksanaan kontruksi, sehingga hasil tidak adapat optimal. Data aset irigasi serta informasi SDA yang menjadi base dari sistem informasi SDA belum digarap. Base data relatif belum ada yang dapat dipakai sebagai patokan yang tetap.  Banjir 1.

Adanya kerusakan tebing sungai, tanggul, agradasi dan degradasi dasar sungai.

Bab I. : 28


2.

Data kurang akurat.

3.

koordinasi belum optimal.

4.

Kualitas SDM belum memadai.

5.

Sarana dan prasarana kurang. Kelemahan pada sektor banjir hampir sama dengan sektor irigasi dan

umum. Kelemahan ini menjadikan beratnya permasalahan yang harus dihadapi, karena secara geografis Kabupaten Bantul ada pada daerah hilir yang menjadi tumpuan air waktu penghujan. 

Galian Gol. C 1. Belum semua jabatan terisi. 2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan pengelolaan penambangan Mineral belum memadai. 3. Tidak bisa menerapkan sanksi bagi pelanggar penambangan. 4. Penegakan aturan rendah. 5. Prasarana dan sarana pendukung belum memadai. 6. Regenerasi SDM pengelola belum baik. 7. Data kelayakan lokasi penambangan dan potensi bahan galian mineral belum ada. Pada sektor pertambangan mineral, masih cukup banyak kelemahan

terutama karena regulasi yang belum cukup memadai, mineral menjadi kebutuhan mutlak bagi pembangunan serta sarana dan prasara pendukung belum cukup memadai. Untuk partisipasi peningkatan PAD Kabupaten Bantul, kewenangan wajib / bukan wajib Dinas Sumber Daya Air belum diberikan payung berupa peraturan-peraturan baik PERDA maupun surat keputusan-keputusan Bupati dibidang perijinan dan pajak ( retribusi ) meliputi antara lain : • Perizinan tentang exsplorasi bahan galian mineral. • Perizinan tentang exsploitasi bahan galian mineral. Bab I. : 29


• Perizinan tentang pemurnian / pengolahan bahan galian mineral. • Perizinan tentang pengangkutan bahan galian mineral. • Perizinan tentang pemasaran / penjualan bahan galian mineral.  Perizinan penggunaan/pengambilan air tanah .  Energi 1. Belum ada adanya visi dan misi. 2. Struktur lembaga pengelola sub sektor energi belum ada. 3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan pengelolaan energi belum memadai. 4. Prasarana dan sarana pendukung belum memadai. 5. Jumlah pegawai belum memadai. 6. Data potensi sumber energi sebagian sudah masuk. Di bidang ESDM struktur lembaga, sarana–prasarana, kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan terutama belum adanya pengawas tambang yang belum bersertifikat. 

Air Tanah 1. Tingkat pengetahuan pengelolaan air dalam belum memadai. 2. Belum semua jabatan terisi. 3. Prasarana dan sarana pendukung belum memadai. 4. Regenerasi SDM pengelola belum baik. 5. Belum terincinya data kapasitas sumber air dalam. 6. Data jumlah pengambilan air dalam belum lengkap. Air baku menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi Bidang

Konservasi. Prasarana, data, SDM sektor ini juga kurang memadai. Data yang belum ada dikarenakan pada periode sebelum otonomi, air dalam masih menjadi wewenang propinsi. Perda atau peraturan Bupati yang mengatur pemboran air bawah tanah belum ada sehingga aturan yang Bab I. : 30


dipakai adalah PERDA yang memuat Tupoksi serta Pergub atau Kepmen ESDM. Untuk mengetahui kondisi air tanah, tahun 2009 telah dimulai pengukuran elevasi permukaan air tanah di beberapa titik sebagai sampel di Kabupaten Bantul.

c. OPPORTUNITY ( PELUANG ) Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki kabupaten bantul, maka visi yang dirumuskan oleh Dinas Sumber Air tidaklah terlalu berlebihan. Untuk masa yang akan datang sektor pertanian dan pertambangan akan turut memberi kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan agar sumber daya alam baik berupa air, bahan galian / tambang yang berwawasan lingkungan hidup dan kemasyarakatan mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal dalam arti yang seluas-luasnya, maka diperlukan adanya perangkat lunak dan kertas serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Peluang Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut : 

Umum 1. Adanya diklat Teknis dan fungsional. 2. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan (pendidikan sesuai). 3. Regenerasi pegawai sesuai dengan kebutuhan. 4. Adanya program rehabilitasi dan penataan

bangunan-bangunan

pemerintah. 

Irigasi 1. Adanya P3A/GP3A/IP3A yang cukup berkualitas. 2. Adanya komisi irigasi dan tim pengelola irigasi kecamatan. 3. Adanya UU No. 7 / 2004 tentang SDA, PP No. 20 / 2006 tentang Irigasi, dan Perda No. 3/ 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi, Perda No.29 tahun 2001 tentang Irigasi. 4. Adanya Lahan subur.

Bab I. : 31


5. Kewenangan pengelolaan irigasi yang belum jelas. 6. Program ketahanan pangan/diversifikasi usaha tani. 7. Adanya diklat tentang irigasi. 

Banjir 1. Adanya UU No. 7 / 2004 tentang SDA , PP No.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Adanya Panitia PPTPA (lintas DIY dan Jateng). 3. Adanya Satkorlak penanggulangan bencana alam tingkat Propinsi dan Kabupaten. 4. Adanya lembaga diklat.



Gal. Mineral 1. Potensi Mineral yang cukup. 2. Banyaknya penambang. 3. Masyarakat dan industri membutuhkan bahan galian / mineral. 4. Dukungan intansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian. 5. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;UU. No. 23/1997 ttg LH, dan Kepmen ESDM No. 1452 K/10/MEM/2000 ten. Pedoman Teknis Tugas Pemerintahan di Bid. ESDM, Energi , Perda Prop DIY No. 3 /1994 ten Usaha Pertamb. Bahan Gal. Mineral, Perbub Bantul No. 13 /2005 ttg. Pengendalian pertambangan. 6. Peningkatan PAD.



Energi 1. Adanya sumber energi air, angin, gelombang, sinar matahari dan listrik PLN 2. Adanya lahan untuk pengembangan biofuel 3. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengembangan diversivikasi sumber energi 4. Dukungan instansi lain

Bab I. : 32


5. UU. No. 23/1997 ttg LH, dan Kepmen ESDM No. 1452 K/10/MEM/2000 ten. Pedoman Teknis Tugas Pemerintahan di Bid. ESDM, Energi 6. Sumber energi dari minyak bumi makin mahal 

Air Tanah 1. Dukungan intansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian. 2. UU. No. 23/1997 ttg LH, PP No.43 Tahun 2008 tentang Air tanah, PP No.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kepmen ESDM No. 1451 K/10/MEM/2000 ten. Pedoman Teknis Tugas Pemerintahan di Bid. Pengel. Air Bawah tanah , Perda Prop DIY No. 6 /1994 ten Pemb. Pemboran Air Bawah Tanah. 3. Peningkatan PAD. 4. Curah hujan cukup. 5. Adanya formasi batuan yang berfungi sebagai aquiver. Sebagai langkah awal maka peranan pemerintah daerah sangat

diperlukan untuk membantu menyediakan data-data ilmiah sebagai upaya dalam memberikan informasi / publikasi kepada pihak-pihak yang memerlukan,

untuk

menanamkan

modalnya

dan

mengembangkan

investasinya disektor usaha pertambangan bahan galian di Kabupaten Bantul. Data tersebut memberikan gambaran kepada investor dan masyarakat yang berminat mengembangkan usaha pertambangan, tanpa adanya data-data tersebut investor akan enggan untuk menanamkan modalnya. Disektor pengairan, air baku dan energi juga cukup banyak peluang untuk

mendukung pengelolaan yang lebih baik. Adanya peraturan

perundangan yaitu Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang SDA yang didukung PP 20 tahun 2006 tentang Irigasi menjadi modal yang cukup untuk membuat regulasi dibawahnya. Disektor lain ada undang-undang tentang lingkungan serta energi serta kebijakan pusat yang mendukung menjadi Bab I. : 33


peluang yang cukup baik. Adanya bahan mineral juga menjadi peluang datangnya investor, namun perlu dipikirkan pengaturan pengelolaannya. d. THREATS (TANTANGAN) Tantangan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul cukup komplek. Tantangan tersebut antara lain : 

Umum

1. Pengawasan publik terhadap kinerja. 2. Beban kerja yang makin komplek. 3. Teknologi informasi yang makin maju. 

Irigasi

1. Sawah tadah hujan / non irigasi 2. Potensi bencana banjir yang tinggi 3. Rendahnya kualitas P3A 4. Regenerasi pengurus P3A/GP3A/IP3A tidak berjalan dengan baik 5. Tidak ditepatinya pola tanam dan tata tanam 6. Pencurian dan perusakan sarana bendung dan jaringan irigasi 7. Berkurangnya luas lahan pertanian 8. Kurangnya debit air irigasi di musim kemarau 9. Perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi 10. Air ari drainase jalan dan permukiman masuk ke saluran irigasi 

Banjir

1. Kawasan rawan banjir. 2. Kewenangan penanganan banjir belum jelas. 3. Kerusakan lingkungan. 4. Perilaku masyarakat membuang sampah di sungai. 5. Pencurian dan perusakan sarana bendung dan tanggul. 6. Sistem drainase permukiman dan jalan belum memadahi. 7. Bertambahnya lahan permukiman.

Bab I. : 34


8. Sedimentasi dari aktivitas gunung Merapi 

Mineral

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penambangan yang sesuai aturan 2. Rendahnya pengetahuan tentang teknik penambangan gal. Mineral 3. Adanya penambangan liar 4. Belum adanya Perda yang mengatur tetang bahan galian Mineral 5. Sanksi bagi pelanggar belum diatur dalam SK Bupati 

Energi

1. Kesadaran penghematan energi masih rendah 2. Pemanfaatan energi alternatif belum optimal 3. Rendahnya motivasi pengembangan energi alternatif (non minyak bumi) 4. Meningkatnya kebutuhan energi untuk berbagai kegiatan 5. 

Adanya penggunaan energi listrik ilegal di masyarakat Air Tanah

1. Adanya ekploitasi air dalam yang tidak berijin. 2. Kesadaran penghematan air masih rendah. 3. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat dan industri. 4. Belum adanya Perda yang mengatur ekploitasi air dalam. 5. Kerusakan catchment area. 6. Sanksi bagi pelanggar belum diterapkan. 7. Kurangnya Infiltrasi air tanah di kawasan lahan kritis, sebagian perkotaan, dan DAS Progo, Opak, Oyo. Ancaman cukup banyak yang harus disikapi dengan wajar, yang kemudian harus ditata, diatur bagaimana untuk menghadapi ancaman tersebut.

Bab I. : 35


Kemajuan Teknologi yang sangat cepat, yang menuntut pelayanan efisien, maka perlu disiapkan untuk menyambut era kompetisi dengan : 

Peningkatan sumber daya manusia dengan peningkatan disiplin kerja.



Penyiapan dukungan peraturan yang akomodatif, representatif yang mengacu kepada efisien birokrasi dan biaya murah, serta memberikan kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan bagi investor / masyarakat.



Merubah secara evolusi pola pikir masyarakat dari agraris ke masyarakat yang berorentasi agrobisnis / agroindustri.



Merubah perilaku sistem pengelolaan bahan galian yang berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan atau dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan (sosial dan ekologi ).



Usaha-usaha lain yang bermanfaat, berkesinambungan & berkelestarian lingkungan.

Dengan

analisa

S.W.O.T

dapat

diterapkan

strategi

S.O

(memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang), S.T (Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan), W.O (memperkecil kelemahan untuk meraih peluang), W.T (memperkecil kelemahan untuk menghadapi tantangan). Dengan mengacu visi, misi, dan nilai-nilai organisasi serta mengaji strategi dan faktor kunci keberhasilan, maka dapat ditetapkan TUJUAN dan SASARAN organisasi.

Bab I. : 36


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI 1. VISI Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menetapkan Visi “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas dan berkuantitas serta terwujudnya pengolahan sumber daya alam yang berpihak kepada masyarakat dan berwawasan lingkungan” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Sumber Daya Air harus melaksanakan program pembangunan prasarana

dan sarana di

bidang pengairan secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun. 2. MISI Untuk mewujudkan Visi Dinas Sumber Air Kabupaten Bantul tersebut, disusun misi organisasi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan pengoptimalisasian fungsi sarana bangunan pengairan. b. Melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir. c. Mengelola potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan

dan

mengoptimalkan

penerapan

ilmu

dan

teknologi.

2.


d. Memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan bebatuan,

sumber daya

air

melalui pengaturan

pengurusan,

pembinaan, pengembangan dan pengawasan. e. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang ketugasannya.

3. NILAI-NILAI Untuk

mewujudkan

Visi

Organisasi

dan

melaksanakan

Misi

Organisasi, ditetapkan nilai-nilai Organisasi sebagai berikut : a. Togetherness : Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri; b. Empathy : Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain; c. Assist : Kesediaan untuk selalu memberikan secara ikhlas; d. Maturity : Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama; e. Willingness : Kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif; f. Organizational : Perilaku secara organizational yakni interaksi satu sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis; g. Respect : Saling menghormati serta menghargai terhadap sesama yang lain; h. Kindness : Berperilaku santun, rendah diri, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap pertemuan; i.

Integritas : Menanamkan rasa hormat kepada orang lain;

j.

Inovatif : Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi;

k. Keunggulan : Keyakinan untuk selalu yang terbaik; l.

Flexibelity : Resilience, mastering change;

2.


m. Wisdom : Sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip keseimbangan/ keharmonisan antara rasionalitas dan moralitas, otak kiri dan otak kanan. B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan saran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor Lingkungan Intern ( FLI ) dan Faktor Lingkungan Ekstern ( FLE ).

1. TUJUAN a. Meningkatnya

pelayanan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan. b. Meningkatnya

perlindungan

kawasan

budidaya

(permukiman,

pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dari ancaman bahaya banjir c. Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi. d. Meningkatnya pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan bebatuan,

sumber daya

air melalui pengaturan

pengurusan,

pembinaan, pengembangan dan pengawasan. 2. SASARAN a. Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan b. Terlindunginya

kawasan

permukiman,

pertanian,

pariwisata,

perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir

2.


c. Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan

dan

mengoptimalkan

penerapan

ilmu

dan

teknologi. d. Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya

air

melalui

pengaturan

pengurusan,

pembinaan,

pengembangan dan pengawasan. e. Tersedianya SDM yang memenuhi kelifikasi yang dibutuhkan C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditempuh dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana dibidang Pengairan : 1. Menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) tahun 2011 s.d tahun 2015. 2. Melaksanakan pembangunan dengan mengacu, Renstra Dinas. 3. Memantau dan memperbaharui Renstra sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada. 4. Meningkatkan kompentensi Sumber Daya Manusia aparatur dinas melalui

Diklat

Teknis

Fungsional,

Penjenjangan,

Struktural

dan

Pendidikan Formal (D3, S1, S2, S3). 5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program.

D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 1. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan

2.


anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2012. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 telah disusun rencana kinerja yang bersumber anggaran APBD Kabupaten selain itu disusun pula rencana kegiatan bersumber bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Program kegiatan di tahun 2012 sebagaimana dalam tabel berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

3. 4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. 7.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

8.

Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

9.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an Penyediaan Makanan dan Minuman

12. 13. 14.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

2.


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

15.

Penyediaan Jasa Keamanan

16.

Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1.

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

2.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (dana DAK)

3.

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

4.

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

5.

Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD)

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1.

2. 3. 4.

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Penyusunan WUP Kabupaten Bantul

2.


Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1.

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

2.

Studi Potensi Energi Alternatif

2. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja tahun 2012 ada 5 (lima) indikator sebagaimana pada tabel berikut : INDIKATOR KINERJA

TARGET

Saluran irigasi dalam kondisi baik

82.50% (341.145,68 m)

Prosentase luas DI yang terlayani air irigasi

82.00% (13.229,06 ha)

Penurunan persentase penanganan banjir (luapan) terhadap daerah

80 ha

Persentase penurunan genangan

128 ha

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun (tereklamasinya lahan bekas tambang)

2 Ha

2.


D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

2.8


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Dalam mengukur kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2012 ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut : 1. Inputs (masukan), Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya. 2. Outputs (keluaran), Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. 3. Outcomes (hasil), Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2012 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Sedangkan penetapan indikator kinerja

adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2012. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2012 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes (pengukuran kinerja tersebut disajikan pada formulir-PKK). Penyimpangan dari lima indikator yang

diinginkan

disebabkan

belum

terciptanya

sistem

informasi

(sistem

pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid. Pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dalam tahun 2012 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin. 3.

1


Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100% Rencana

Atau: (2 x Rencana) –Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.

2


Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan melalui tahapan yang mencakup: a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). b. Pengukuran

tingkat

pencapaian

sasaran

yang

merupakan

tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

B. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : > 85

= Sangat Berhasil

70 < X ≤ 85

= Berhasil

55 < X ≤ 70

= Cukup Berhasil

≤ 55

= Tidak Berhasil

3.

3


Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil :

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil :

62,5

Tidak Berhasil

27,5

:

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak

berhasil. Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan (formulir PKK) atas 33 (tiga puluh tiga) kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dan pengukuran pencapaian sasaran (formulir PPS) atas 4 (empat) sasaran yang diuraikan di sub bab C di bawah ini. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2012 sebagaimana tabel berikut.

3.

4


No

Sasaran

Capaian Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal Sangat Cukup Berhasil Berhasil Berhasil 70 s.d. 85 85 s.d. 100 55 s.d.70 Sangat Berhasil

sasaran terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengaira

130,20%,

2.

terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir

104,50%,

Sangat Berhasil

3.

terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya ineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi,

100,00%

Sangat Berhasil

4.

terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, embinaan, pengembangan dan pengawasan,

100,00%.

Sangat Berhasil

1.

Kurang Berhasil < 55

Ket.

3.

4


C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten

Bantul

merupakan

pertanggungjawaban

Kepala

Dinas

atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul didukung oleh bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat

dan

aparatur,

serta

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2002 walaupun belum secara menyeluruh. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 ini merupakan pelaporan kinerja bertolok ukur Renstra

Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

(2011 – 2015).

Pengembangan Sistem AKIP akan terus dilaksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan. Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011-2015, yang memuat 4 misi dan dijabarkan dalam 3 tujuan strategis, maka ditetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2012. Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program pembangunan dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam DPA Tahun

2012

sebesar

Rp

13.998.495.060.,-

terealisasi

sebesar

Rp.

13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-. Pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah 3.

5


ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya proses administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air

2.

Terlayaninya

kebutuhan

pemeliharaan, pelestarian

irigasi

melalui

jaringan irigasi

peningkatan, dan optimalnya

pengembangan, fungsi sarana

bangunan pengairan. 3.

Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir.

4.

Terkelolanya bahan gal. gol C , air baku melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penggunaan air baku dan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Capaian kinerja sasaran pertama “Terwujudnya proses administrasi

perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air “ diwujudkan melalui 3 program yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan i.


j.


k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan l.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.

6


m. Penyediaan Makanan dan Minuman n. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah o. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah p. Penyediaan Jasa Keamanan q. Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman Kantor c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Capaian kinerja sasaran kedua “Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian

jaringan irigasi

dan

optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan “ diwujudkan melalui 1 program yaitu : 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan : a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ( WISMP) e. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD) Pelaksanaan 1 program

dan kegiatannya ini menjadi tanggung jawab

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan. Capaian kinerja sasaran ketiga “Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir “ diwujudkan melalui 2 program yaitu : 1. Pembangunan Turab/ Talud/ Bronjong dengan kegiatan : a. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

3.

7


2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan : a. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Pelaksanaan dua program dan kegiatannya ini menjadi tanggungjawab Bidang Konservasi dan Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan. Capaian kinerja sasaran keempat “Terkelolanyan galian gol C ,air baku melalui, pembinaan, pembangunaan dan pengawasan pengggunaan air baku dan usaha pertambangan“ diwujudkan melalui 1 program yaitu : 1. Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan : a. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C c. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan d. Penyusunan Profil Investasi Mineral di Kabupaten Bantul Pelaksanaan satu program dan kegiatannya ini menjadi tanggung Jawab Bidang Konservasi. Alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan tahun anggaran 2012 untuk

mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar

Rp 13.998.495.060.,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-. Akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dapat di ukur dari rencana capaian indikator kinerja dan realisasi, dalam hal ini yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran dengan 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu: Kegiatan pada program ini meliputi 17 kegiatan rutin yang ditangani oleh Sekretariat Dinas. Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar

100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja

sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

3.

8


Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Administrasi Perkantoran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN FISIK SATUAN RENCANA Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan materai dan benda pos

lbr

150

REALISASI FISIK 150


Pembayaran telephone, listrik dan internet

bln.

12

12

100.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pembayaran STNK kendaraan dinas

kend

21

21

100.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran jasa administrasi keuangan

orng

15

15

100.00


Penyediaan jasa kebersihan kantor

paket

1

1

100.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Perbaikan peralatan kantor

paket

1

1

100.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan kebutuhan barang cetak & pengadaan

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen listrik Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

paket

1

1

100.00


paket

1 paket rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1

1 paket rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1

100.00

Penyediaan Barang Cetak & Pengadaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

REALISASI (%) 100.00

3.

9


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan surat kabar dan majalah, 12 bulan

bulan

paket teralis, 5 buah papan nama, 10 bh bendera, 12 bh kipas angin dan 2 bh note book,1 pkt komputer, ups 12

Penyedian Bahan Logistik Kantor

Penyediaan tabung gas kantor

paket

1

1

100.00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Perjalanan dinas rakor luar daerah

paket

1

1

100.00

kali

27

27

100.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

kali

82

82

100.00


Pembayaran insentif penjaga bendung dan penjaga malam Pembayaran tenaga honorer

orng.

12

12

100.00

orng.

4

4

100.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

paket teralis, 5 buah papan nama, 10 bh bendera, 12 bh kipas angin dan 2 bh note book,1 pkt komputer, ups

12

100.00

: 3.

10


2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional berupa pengadaan kendaraan bermotor roda 3 .

Pada pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan

pengadaan dengan metode eprocurement , dengan pelaksanaan yang harus di ulang karena pada lelang pertama penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga). Hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan ini terealisasi / tercapai 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Hasil

INDIKATOR KINERJA REALISASI SATUAN RENCANA FISIK

FISIK Kendaraan bermotor roda 3

evaluasi

unit

capaian

5

kinerja

kegiatan

5

REALISASI (%) 100

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman Kantor berupa pemeliharaan gedung yang ada di komplek kantor Dinas Sumber Daya Air dan 5 kantor pengamatan pengairan dapat terealisasi semua atau tercapai 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor

Hasil

FISIK

Gedung Kantor

evaluasi


Unit

capaian

6

kinerja

6

kegiatan

REALISASI (%)

100

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa pemeliharaan kendaraan sebanyak 21 buah kendaraan dapat

3.

11


terealisasi semua atau tercapai 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN FISIK Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional


Kendaraan roda dua dan empat

Buah

21

REALISASI (%)

21

100

3. Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Hasil

evaluasi

penyelenggaraan

capaian

Pembangunan

kinerja

kegiatan

menunjukkan

Turap/Talud/Bronjong

berupa

bahwa tanggul

terealisasi sepanjang 155 meter atau sebesar 100% dari target, Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN


FISIK

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Tanggul

Meter

155

REALISASI (%)

165,9

109

4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan

menunjukkan

bahwa

Jaringan Irigasi berupa

pelaksanaan survey dan penyusunan desain/ studi penelitian dapat terealisasi 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah.

3.

12


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REALISASI REALISASI FISIK SATUAN RENCANA FISIK (%) Perencanaan Pelaksanaan Paket 4 4 100 Pembangunan survey dan Jaringan penyusunan Irigasi desain/ studi penelitian

Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) berupa rehabilitasi 7 daerah irigasi berupa saluran terealisasi sepanjang 3.821,21 mm atau 207,67% dari target dan bangunan terealisai sejumah 0 buah atau sebesar 0 % dari target. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Hasil


FISIK

REALISASI (%)

Bangunan

Unit

1

0

0

Saluan

Meter

1.840

4.124,00

224,11

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun di Kabupaten Bantul berupa pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 45 daerah irigasi terealisasi 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Hasil

FISIK

DI

evaluasi

INDIKATOR KINERJA REALISASI SATUAN RENCANA FISIK DI

capaian

45

kinerja

kegiatan

REALISASI (%)

45

menunjukkan

100

bahwa

penyelenggaraan Peningkatan Pengelolaan irigasi Partisipasif WISMP

3.

di

13


Kabupaten Bantul berupa pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A sebanyak 35 perkumpulan, rehabilitasi ringan jaringan irigasi di 3 daerah irigasi, penyusunan desain di 1 daerah irigasi dan pelaksanaan OP partisipatif di 3 daerah irigasi terealisasi

100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja

sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN


FISIK GP3A

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP

Hasil

Rehab Saluran Penyusunan desain OP Partisipatif

evaluasi

REALISASI (%)

unit

35

35

100

DI

4

4

100

DI

2

2

100

DI

4

4

100

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD) berupa rehabilitasi 59 daerah irigasi berupa saluran rencana rehab/pembuatan pasangan saluran 9.000 m terealisai sepanjang 11.490,00 meter atau 127% dari target, dan plat 25 buah terealisasi 36 unit atau 144 % dari target. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam

tabel di

bawah ini. KEGIATAN

FISIK

Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (APBD)


REALISASI (%)

Saluran

Meter

9.000,00

11.490,00

127

Plat

Unit

25

36

144

5. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kabupaten

3.

14


Bantul dengan target 17 kecamatan dapat terealisasi

100%. Angka ini

diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIAT AN Pengend alian Pemanfa atan Sumber Daya Air


FISIK


Kecamatan

17

17

REALISASI (%)

100

6. Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C dengan target pelaksanaan di 14 lokasi dapat terlaksana dengan baik.

Realisasi fisik dapat mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari

pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C

Hasil

INDIKATOR KINERJA REALISASI REALISASI SATUAN RENCANA FISIK (%)

FISIK

Sosialisasi regulasi galian C

evaluasi

Kali

capaian

kinerja

14

kegiatan

14

menunjukkan

100

bahwa

penyelenggaraan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C dengan target pelaksanaan di 17 kecamatan dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga target kinerja 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

3.

15


KEGIATAN Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

Hasil


FISIK

Pelaksanaan Pengawasan

evaluasi

Kecamatan

capaian

kinerja

17

kegiatan

17

100

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan dengan target 17 kecamatan dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga target kinerja 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam table dibawah ini. KEGIATAN Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Di Bidang Pertambangan

Hasil


FISIK Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan

evaluasi

Kecamatan

capaian

kinerja

17

kegiatan

REALISASI (%)

17

menunjukkan

100

bahwa

penyelenggaraan Penyusunan profil investasi mineral di Kabupaten Bantul dengan Tersusunnya profil investasi mineral di kabupaten Bantul, sehingga target kinerja 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam table dibawah ini. KEGIATAN

FISIK

Penyusunan Profil Tersusunnya Infestasi profil Mineral di investasi Kabupaten mineral Bantul


Paket

1

1

100

3.

16


Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikandengan target terlaksananya penghematan energi dan air. Realisasi fisik dapat mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN

FISIK


Koordinasi Terlaksananya Pengembangan penghematan Paket Ketenagalistrika energi dan air n Hasil evaluasi capaian kinerja

1 kegiatan

1 menunjukkan

100 bahwa

penyelenggaraan Studi Potensi Energi Alternatif dengan target terlaksananya pemetaan potensi energi, Realisasi fisik dapat mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Studi Potensi Energi Alternatif

FISIK Terlaksananya pemetaan potensi energi

INDIKATOR KINERJA REALISASI REALISASI SATUAN RENCANA FISIK (%) Paket

1

1

100

3.

17


D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada serta untuk

mewujudkan

sasaran

Tahun Anggaran 2012 Dinas

Sumber Daya Air Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2012, Rp 13.998.495.060.,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-. 1. Program Administrasi Perkantoran dengan 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu: Hasil

evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Hasil

evaluasi capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sumber Daya Air adalah sebesar 85,52% Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN

SATUAN

Tujuh belas kegiatan pada program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Rupiah

INDIKATOR KINERJA REALISASI RENCANA KEUANGAN 470.568.000

REALISASI (%)

402.431.962

85,52

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional terealisasi sebesar 99,02 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

SATUAN Rupiah


113.375.000

REALISASI (%) 99,02

3.

18


Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar 99,98 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN

SATUAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Hasil

Rupiah

evaluasi

capaian


kinerja

156.491.000

kegiatan

REALISASI (%) 99.98

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar

70,38% Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator

kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

SATUAN Rupiah


178.360.186

REALISASI (%) 70.38

3. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong terealisasi sebesar 96,98 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

KEGIATAN Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

SATUAN Rupiah


339.416.000

REALISASI (%) 96.98

3.

19


4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi terealisasi sebesar 97,45 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN

SATUAN


Hasil

INDIKATOR KINERJA REALISASI RENCANA KEUANGAN

Rupiah

evaluasi

capaian

270.000.000

kinerja

263.102.000

kegiatan

REALISASI (%) 97.45

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) terealisasi sebesar 98,70 %.

Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja

sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Hasil

evaluasi


REALISASI (%)

Rupiah

2.068.962.060 2.042.000.000

98.70

capaian

kinerja

SATUAN

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun terealisasi sebesar 96,56 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

SATUAN

Rupiah


REALISASI (%)

2.317.000.000 2.237.189.220

96.56

3.

20


Hasil

evaluasi

penyelenggaraan

capaian

Peningkatan

kinerja

kegiatan

Pengelolaan

Irigasi

menunjukkan

bahwa

Partisipatif

WISMP

terealisasi sebesar 96,36 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP

Hasil

evaluasi

SATUAN Rupiah

capaian


kinerja

595.530.100

kegiatan

REALISASI (%) 96.36

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD) terealisasi sebesar 98,94 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Rehabilitasidan Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD)

SATUAN

Rupiah


REALISASI (%)

7.000.000.000 6.926.118.500

98.94

5. Pengembangan,Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air terealisasi sebesar 71,32 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

SATUAN Rupiah


37.404.930

REALISASI (%) 71.32

3.

21


6. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Hasil

evaluasi

penyelenggaraan

capaian

kegiatan

kinerja

kegiatan

Sosialisasi

Regulasi

menunjukkan Mengenai

bahwa Kegiatan

Penambangan Galian C terealisasi sebesar 98,53 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN

SATUAN

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C

Hasil

Rupiah

evaluasi

penyelenggaraan

67.000.000

capaian

kegiatan


kinerja

Monitoring

REALISASI (%)

66.017.490

kegiatan dan

98.53

menunjukkan

Pengendalian

bahwa Kegiatan

Penambangan Bahan Galian C terealisasi sebesar 87,04 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

KEGIATAN

SATUAN

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

Hasil

Rupiah

evaluasi

penyelenggaraan

capaian

kegiatan


47.735.000

kinerja

Koordinasi

41.549.980

kegiatan dan

REALISASI (%)

87.04

menunjukkan

Pendataan

Hasil

bahwa Produksi

Pertambangan terealisasi sebesar 68,35 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini. KEGIATAN Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan

SATUAN

Rupiah


30.755.490

REALISASI (%) 68.35

3.

22


Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

kegiatan

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul terealisasi sebesar 94,36 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini. KEGIATAN

SATUAN

Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul

Rupiah


73.951.410

REALISASI (%) 94.36

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Hasil

evaluasi

penyelenggaraan

capaian

kegiatan

kinerja

Koordinasi

kegiatan

menunjukkan

Pengembangan

bahwa

Ketenagalistrikan

terealisasi sebesar 95,26 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini. KEGIATAN Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Hasil

evaluasi

SATUAN Rupiah

capaian


kinerja

14.330.000

kegiatan

REALISASI (%) 95.26

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan kegiatan Studi Potensi Energi Alternatif terealisasi sebesar 93,87 %. Angka ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini. KEGIATAN Studi Potensi Energi Alternatif

SATUAN Rupiah


69.372.000

REALISASI (%) 93.87

3.

23


D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama mengacu pada RPJM tahun 2011 – 2015 adalah sebagaimana dalam table berikut : TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MENURUT RPJM 2011-2015 No

URAIAN

DATA DASAR

SATUAN

2011 79,0

2012 80,0

TAHUN 2013 82,0

2014 84,0

2015 84,0

1

Persentase luasan DI yang terairi air irigasi

16.133,05 ha ( akhir th 2011)

ha

2

Persentase jaringan irigasi utama dalam kondisi baik

411.327,9 M

Persen

81,5

82,5

83,25

83,75

84,0

4

Persentase kerusakan akibat penambangan yang tereklamasi

5 ha

Persen

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

3.

24


2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Untuk mencapai target capaian indikator kinerja utama dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masalah kondisi irigasi, perilaku masyarakat dan topografi serta jenis batuan. irigasi di Kabupaten bantul. Irigasi merupakan faktor penting mendukung kegiatan pertanian dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dalam arti umum. Pertanian dalam arti umum meliputi tanaman

padi, palawija,

tanaman

perkebunan, (contohnya tembakau),

holtikultura (contohnya bawang merah dan cabai) termasuk juga perikanan darat dalam skala kecil. Di Kabupaten Bantul berdasar update data bulan Desember 2010 terdapat 159 Daerah irigasi (DI) dengan luas oncoran sebesar 16.133,05 ha, yang terdiri dari irigasi teknis 9 DI dengan luas oncoran 4.879,45 ha, irigasi semi teknis 98 DI dengan luas oncoran 9.159,70 ha dan Irigasi sederhana 52 DI dengan luas oncoran 1.878,06 ha. Ketersediaan air irigasi yang relatif terbatas merupakan konsekuensi logis dari posisi Kabupaten Bantul yang berada paling hilir dari satuan lahan aluvial Gunung Api Merapi sisi selatan atau paling hilir dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang mempunyai satu satuan lahan yang sama. Air sudah banyak dimanfaatkan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut memacu untuk mengoptimalkan pembinaan system irigasi, termasuk didalamnya Operasional-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan pembinaan kelembagaan (P3A/GP3A) agar air dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Realisasi capaian IKU sebagaimana dalam RPJM dan Renstra Dinas Sumber Daya Air

serta program dan kegiatan pendukungnya adalah sebagaimana

dalam table berikut :

3.

25


a. Tabel Capaian IKU tahun 2012 N O

URAIAN

TARGET

SA T %

1 1.

2 Saluran irigasi dalam kondisi baik(Jar utama)

3 %

Fisik

REALISASI (%) %

5 82,5

341145,6 8

PEMECAHA N

7

8

Saluran irigasi banyak yang sudah tua umurnya

Mencari peluang melalui dana APBN TP (WISMP)/hib ah APBN BNPB

Fisik 6

85.50

HAMBATA N

353550,9 7

Kesadaran menjaga kelestarian jaringan masih kurang Partisipasi GP3A/P3A dalam mengelola Jaringan utama belum optimal

FAKTOR PENENT U KEBERH ASILAN

Komitme n pejabat dan petugas lapangan dalam memanfa atkan potensi yang ada

PROGRA M

KEGIAT AN

NARASI KEGIATA N

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARA N

9

10

11

12

13

Pengemba ngan dan Pengelola an Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

Perencan aan Pembang unan Jaringan Irigasi

270,000,000

263.102.000

terlampir

Sosialisasi pengelolaan irigasi dan aturan terkait Pengefektifa n peran GP3A melalui pemberdaya an

3.

26


2.

Persenta se luasan DI yang terlayani air irigasi

82.0 0

13229.06

84.00

13551.72

Terbatasny a debit air irigasi yang tersedia sebagai konkuensi logis posisi Kabupaten bantul berada pada posisi paling hilir dari satuan lahan aluvial merapi selatan

mengoptimal kan potensi air sebaikbaiknya

Optimalis asi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

terlampir

2.317.000.00 0

Belum lengkapnya sarana pembagian air

Mengoptimal kan potensi yang ada

Rehabilit asi / Pemeliha raan Jaringan Irigasi ( Dana DAK )

terlampir

2.068.962.06 0

2.042.000.3 20

Masih kurangnya kesadaran penerapan penbagian air berkeadilan

Pembinaan pengelolaan air irigasi

Peningka tan Pengelol aan Irigasi Partisipat if (WISMP)

terlampir

618.000.000

595.530.100

3.

2.237.189.2 20

27


3.

Tingkat kerusak an akibat penggali an dan penamb angan turun (terekla masinya lahan bekas penamb angan)

ha

100

2.00

140.0 0

2.80

Kesadaran tentang pelestarian lingkungan masih relatif rendah

Pelaksanaa n penegakan aturan masih mempertim bangkan tingkat ekonomi

Mengusulka n agar porsi sosialisasi tentang pelestarian lngkungan diperbesar

Penegakan aturan dengan tahapan dan target yang jelas, serta kontinyu

meningk atnya tingkat kesadara n pemerint ah dan pengawa san , pengend alian dilaksan akan dengan baik

Pembinaa n Dan Pengawas an Bidang Pertamban gan

Rehabilit asi dan Peningka tan jaringan Irigasi

terlampir

7.000.000.00 0

6.926.118.5 00

Sosialisa si Regulasi Mengena i Kegiatan Penamba ngan Galian C

terlampir

67.000.000

66.017.490

Monitorin g dan Pengend alian Kegiatan Penamba ngan Bahan Galian C

terlampir

47.735.000

41.549.980

3.

28


4.

Penurun an Persenta se penanga nan banjir (luapan) terhadap daerah potensi

%

100

80.00

159.1 5

127.32

Luasnya cakupan wilayah potensi banir

Penanganan secara betahap

Komitme n pemerint ah didukun g oleh partisipa si masyara kat

Pembangu nan Talud /Bronjong

Koordina si dan Pendataa n Tentang hasil Produksi Di Bidang Pertamb angan

terlampir

45.000.000

Kegiatan penyusu nan profil investasi mineral di Kabupate n Bantul

terlampir

78.374.000

73.951.410

Pembang unan Talud /Bronjong

terlampir

350.000.000

339.416.000

3.

30.755.490

29


5.

Persenta se penurun an genanga n

%

100

128.00

103.1 3

132.00

Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran pembuang/ saluran pembawa

usulan kegiatan sosialisasi untuk meningkatka n kesadaran pengelolaan lingkungan yang baik pada aparat dan masyarakat

Komitme n pemerint ah didukun g oleh partisipa si masyara kat

Pengemba ngan, Pengelola an dan konservas i sungai, danau,dan sumber daya air lainnya

Pengend alian Pemanfa atan Sumber Daya Air

terlampir

52.450.000

3.

37.404.930

30


b. Program dan Kegiatan Dan Anggaran Pendukung Pencapaian IKU URAIAN

PROGRAM

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

2

9

10

12

13

Saluran irigasi dalam kondisi baik(Jar utama)

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun (tereklamasinya lahan bekas penambangan)

Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan


270,000,000

264,056,000

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1,142,910,00 0

1,122,924,950. 0

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Dana DAK )

2,438,102,70 0

2,430,995,200

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Peningkatan / Pemeliharaani Jaringan Irigasi (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana DaerahDPIPD) Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C

370,000,000

344,828,500.0

3,650,000,00 0

3,646,460,960. 0

61,000,000

60,499,990.00

47,735,000

46,417,900.00


3.

31


Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Di Bidang Pertambangan

Penurunan Persentase penanganan banjir (luapan) terhadap daerah potensi

Pengendalian Banjir

Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai

Persentase penurunan genangan

Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau,dan sumber daya air lainnya


45,000,000

34,401,500.00

4,064,605,00 0

4,055,369,880

59,000,000

44,691,950

Narasi Kegiatan No

Kegiatan

1


Narasi Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 270.000.000,- dengan realisasi Rp. 263.102.000,- Kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh desain bangunan irigasi secara total maupun parsial dan untuk memperoleh data kelayakan pembangunan bangunan pengambilan/bendung. Sasaran kegiatan ini adalah DI Sono, DI kadisono, DI Kenalan, DI Pranti, DI Karang, DI. Grojogan, DI. Karangploso Kiri . Hasil pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil studi/desain jaringan irigasi yang sebagian akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. . Produk studi/penelitian ini dalam rangka mendukung kegiatan konstruksi terutama DAK-2012dan perencanaan bidang sumber daya air.

3.

32


2

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 2.317.000.000,dengan realisasi Rp. 2.237.189.220,- Kegiatan dimaksudkan untuk operasional dan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi agar dapat tetap berfungsi baik. Fokus pelaksanaan pada 46 daerah irigasi kewenangan kabupaten, serta irigasi desa yang sangat memerlukan penanganan. Pekerjaan utama untuk kegiatan OP adalah rehabilitasi ringan afvour ngetuk dan DI. Ewon dan berupa penggantian pintu, alat ukur debit, baut-baut, rehab bangunan pelengkap serta operasional termasuk buka tutup pintu air, pemberian oli pada stang drat dan juga gali sedimen , babat rumput. Selain itu juga pembelian peralatan pendukung berupa genzet, derek rantai kapasitas 1 dan 3 ton, pemotong rumput dan gergaji mesin. Pada kegiatan ini dilaksanakan rehab ringan (tambal sulam) pada 17 lokasi, pada 16 daerah irigasi dan 1 afvour. Pada kegiatan ini pula dilaksanakan perbaikan darurat 3,9 sayap hulu bendung dan tanggul 179,9 m tanggul DI. Tengah sehingga padi seluas 162,5 hektar dapat diselamatkan. Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah diperbaiki saluran sepanjang 2.414,60 m, sayap bendung 38,20 m, talud 264,9 meter, bangunan 14 unit, pintu 28 unit, dan mistar ukur 74 buah.

3

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Dana DAK )

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Dana Alokasi Kusus (DAK). Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 2.068.962.060,- dengan realisasi Rp. 2.042.000.000,- Kegiatan dimaksudkan mengembalikan fungsi jaringan irigasi agar kembali baik melalui rehabilitasi saluran, irigasi, bendung, dan bangunan. Melalui kegiatan ini telah terehab jaringan sepanjang 4.123,7 m, dibuat plat 3 buah, sayap bendung 101,5 meter, dan pintu 5 unit. Lokasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi adalah DI Dodogan (723,2 m) , DI. Grojogan (641,81 m, DI. Kajor (495 m), DI. Nglaren (755,5 m), DI. Dokaran (717,3 m), DI. Tegal Kiri (348,3 m), dan DI Sindet (140,1 m).

4

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

Kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (Water Resources and Irrigation Sector Management Program [WISMP]), dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 618.000.000,dengan realisasi Rp. 595.530.100,- Kegiatan dimaksudkan untuk memberdayakan Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) termasuk di dalamnya komisi irigasi, GP3A/P3A, dan unsur yang terkait dengan irigasi yang ada di kabupaten Bantul, dengan harapan dapat meningkatkan peran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) meningkat partisipasinya dalam pengelolaan irigasi di tingkat jaringan primer-sekunder. Selain pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi (LPI), dalam kegiatan ini juga dilakukan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan lokasi rehabilitasi di DI Merdiko Kiri (sal 222 m), DI. Tengah(182 m), DI Jotawang (226 m).

3.

33


5

Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi

Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 7.000.000,dengan realisasi Rp. 6.926.118.500,- Kegiatan dimaksudkan untuk memperbaiki dan membuat bangunan baru untuk mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas saluran irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap, tahap I berupa rehabilitasi jaringan irigasi 12 daerah irigasi dan rehabilitasi 2 afvour. Pekerjaan tahap I telah direhabilitasi saluran sepanjang 5.381,2 meter, pembuatan pasangan saluran baru 599,50 meter, rehab plat 28 buah, pembuatan plat baru 1 buah, rehab sayap bendung 12 meter, membuat pasangan sayap bendung baru sepanjang 50 meter dan melengkapi pompa 1 unit. Lokasi kegiatan ini antara lain di DI Tanjung (sal : 594,3 m), DI. Kategan (sal:712,9), DI. Sikluwih (Sal:474,1 m), DI. Sumberan (567,8 m), DI. Klegen (451,5 m), DI. Soko (176,8 m), DI. Putat (589.6 m), DI. Karangasem (161 m), DI. Kadibeso (854 m), DI. Sambeng (119,2 m), DI. Pijenan (571 m), Afvour Depok (75,9 m), Afvour Kantongan (375,5 m), Afvour Pentung (250,5 m). Pada Tahap II Kegiatan ini dilaksanakan rehab jaringan irigasi 45 lokasi yang merupakan usulan melalui jaring asmara yang tersebar di Kabupaten Bantul. Dari rehabilitasi tahap II dilaksanakan pembuatan pasangan baru pada saluran sepanjang 5.307,30 meter dan perbaikan pasangan lama 209,00 meter serta perbaikan plat 8 buah.

6

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C

Kegiatan Sosialisasi regulasi dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 67.000.000, dengan realisasi Rp. 66.017.490,dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan sebagian masyarakat (tokoh, masyarakat, perangkat desa) tentang aturan pertambangan serta aturan yang berkaitan dengan Sumber Daya Air. Dilaksanakan 13 kali meliputi ; Kecamatan Bantul 2 kali,

Sewon 2 kali, Kasihan 1 kali, Pundong 1 kali, Pajangan 1 kali, Sedayu 1 kali, Imogiri 1 kali, Pandak 1 kali, Srandakan 1 kali, Sanden 1 kali dan Kecamatan Piyungan 1 kali. Pelaksanaan mulai bulan April 2012 sampai dengan November 2012, dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat penambanf, atau yang berkaitan dengan bangunan irigasi. Sasaran dimaksud terutama warga disekitar penambangan, warga yang mempunyai bangunan di jaringan irigasi, serta warga yang mempunyai potensi permasalahan dengan bidang Sumber Daya Air . 7


Kegiatan Monitoring pengendalian kegiatan penambangan bahan galian gol C dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 47.735.000,- dengan realisasi Rp. 41.549.980,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan penambangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penambang berijin agar efek buruk pada lingkungan dapat diminimalisir. Kegiatan ini dilaksanakan 12 kali meliputi monitoring penggalian tanah urug di 9 lokasi ( 4 berijin dan 5 lokasi ilegal) di Kecamatan Sedayu, Pleret, Imogiri, Pajangan, dan Kecamatan Kasihan sedangkan monitoring

3.

34


penambangan pasir ilegal di Kecamatan Srandakan dan Jetis, serta monitoring penambangan batu putih di Kecamatan Pajangan. Selain monitoring juga dilaksanakan reklamasilahan bekerja sama dengan Dipertahut dengan penanaman tanaman hutan, serta sebagian buahbuahan. Reklamasi dilaksanakan pada lahan 2,60 hektar. Melalui kegiatan ini penambangan disekitar bangunan vital sudah jauh berkurang.

8

Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Di Bidang Pertambangan

Kegiatan Koordinasi pendataan hasil produksi penambangan, dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 45.000.000,- dengan realisasi Rp. 30.755.490,- Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data volume dan jenis hasil tambang rakyat yang ada di Kabupaten Bantul. Sasaran dari kegiatan ini adalah produksi tambang rakyat di kecamatan-kecamatan. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa tahun 2012 produksi tambang rakyat kabupaten bantul untuk pasir/kerikil/krakal/batu lantai sebesar 174.616 m-3 terutama dari Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, dan Kecamatan Sewon. Bahan batu bata 469.281 m-3 terutama dari Kecamatan Piyungan, Sewon, Banguntapan dan Kecamatan Kasihan. Batu putih/batu pondasi 33.558 m-3 terutama dari Kecamatan Pandak, Piyungan, Pleret, Pajangan dan Kecamatan Dlingo. Tanah liat 3.960 m-3 terutama dari Kecamatan Pleret dan Kecamatan Dlingo. Phospat 900 m-3 dari Kecamatan Dlingo. Sedangkan produk tambang berupa tanah urug yang dihasilkan oleh pengusaha sebesar 38.500 m3.

9

Pembangunan Talud /Bronjong

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 67.000.000, dengan realisasi Rp. 66.017.490,- dimaksudkan untuk Tujuan program ini adalah untuk mengamankan lahan terhadap ancaman erosi dan longsor, sehingga lahan dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Program ini dengan kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan pekerjaan pembangunan talud sungai Mruwe sepanjang 166 m di Desa Potorono, Banguntapan, Bantul yang mengembalikan lahan 10 ha yang semula menjadi badan sungai kembali dapat dimanfaatkan seperti semula atau peruntukkannya, adapt di kembalikan untuk sawah.

10


Kegiatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya air di 17 kecamatan yang dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp, 52.450.000,- dengan realisasi Rp. 37.404.930,Lingkup kerja program ini antara lain rekomendasi perijinan pembuatan jembatan atau talud di daerah jaringan irigasi, penertiban bangunan di jaringan irigasi dan rekomendasi pemboran air tanah. Melalui kegiatan ini telah dikeluarkan rekomendasi perijinan jembatan dan talud sebanyak 138 rekomendasi tersebar di Kabupaten Bantul; ijin pemboran air tanah sebanyak 10 lokasi ( 2 air dalam. 8 air dangkal) yang meliput 7 lokasi di Kecamatan Sewon, 2 lokasi di

3.

35


Kecamatan Sedayu, dan 1 lokasi di Kecamatan Piyungan. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi dilakukan pada 28 lokasi meliputi Kecamatan Sewon 10 lokasi, Kecamatan Sedayu 12 lokasi, Kecamatan Jetis 2 Lokasi, Kecamatan Pandak 1 lokasi dan Kecamatan banguntapan 2 lokasi.

c. Capaian IKU dibanding tahun sebelumnya Ada 5 indikator kinerja utama di tahun 2012 yang secara rinci sebagai berikut ; 1). Saluran irigasi dalam kondisi baik Saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2012 dengan target 82,5 % (341.145,68 meter)

dan terealisasi

mencapai 85,5 % atau

353,550,97 m , sedangkam pada tahun 2011 target saluran dalam kondisi baik 81,5 % (335.232,25 meter) terealisasi 83 % ( 341.402,17 meter) . Secara seris capaian indicator kinerja utama yang tercantum dalam RPJM dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebagaimana table berikut :

Tabel 4.20 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2007-2012 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Target*) (m) 308.495,93 304.382,65 308.495,93 329.062,33 335.232,25 341.145,68

Target dan Capaian % Capaian (m) 75 302.326,01 74 304.382,65 75 312.609,21 80 339.345,53 81,5 341.402,17 82,5 353.550,97

% 73,5 74 76 82,5 83 85,5

Sumber: Dinas SDA, 2012 *) Target adalah target lima tahunan Catatan: Panjang total saluran primer-sekunder kewenangan pemerintah adalah 413.509,91 m.

2). Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi Daerah irigasi yang terlayani air irigasi

pada tahun 2012 dengan

target 82 % (13.229,10 ha) dan terealisasi mencapai 84,0 % (13.551,76 ha) , sedangkam pada tahun 2011 target saluran dalam kondisi baik 79,5 %

3.

36


(12.890.,67 ha) dan terealisasi mencapai 82,0 % (13.380,19 ha) . Secara seris capaian indicator kinerja utama yang tercantum dalam RPJM dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebagaimana table berikut : Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2007-2012 Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik Rencana (m) % Realisasi (m) 11.911,64 73 12.074,81 12.074,81 74 12.074,81 12.237,98 75 12.401,16 12.645,92 77,5 12.727,50 12.890,67 79 13.380,19 13.229,10 82 13.551,76

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 74 74 76 78 82 84

Sumber: Dinas SDA, 2012

3). Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan (Dtereklamasinya lahan bekas tambang) Reklamsi bekas tambang tahun 2012 dengan target 20.000 m 2 terealisasi 28.000 m2, sedangkan pada tahun 2011 target 20.000 m 2 terealisasi 26.000 m2. . Secara seris capaian indicator kinerja utama yang tercantum dalam RPJM dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebagaimana table berikut : Target dan Capaian Reklamasi Lahan Bekas Tambang TARGET DAN CAPAIAN ( TAHUN ) 2008 2009 2010 2011 20.000 20.000 2 2 2 Rencana 20.000 m 20.000 m 20.000 m 2 2 m m 2 16.550 m 13.000 26.100 2 2 Realisasi 15.000 m 16.550 m 2 2 m m Sumber: Dinas SDA, 2012 Uraian

2007

2012 20.000 m

2

28.000

3.

37


3). Persentase penanganan banjir luapan Penanganan banjir luapan pada tahun 2012 dengan target 80 ha dan terealisasi 127,32 ha. Atau tercapai 159,15%. Penanganan ini lebih kecil dibandingkan pada tahu 2011 yang saat itu mencapai 669,74 ha, Pada tahun 2012 banyak

kegiatan fisik yang berkalitan dengan penanganan

banjir dilaksanakan oleh BPBD.

Sampai tahun 2012 masih ada daerah

seluas 775,10 ha yang rawan terhadap banjir luapan terutama di sekitar sungai

Code,

penanganan

Gajahwong,

Winongo,

dan

bajir luapan tidak tercantum

sungai

Celeng.

Target

dalam RPJMD berjalan dan

periode sebelumnya sehingga hanya dapat membandingkan dengan tahu 2011.

3). Persentase penanganan banjir genangan Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan banjir khususnya untuk menurunkan luasan genangan akibat curah hujan tinggi. Pada tahun 2010, daerah yang tergenang air seluas 1.071,66 hektar, sedangkan pada tahun 2011 berkurang menjadi 1.025,99 hektar dan tahun 2012 sebesar 907,4 ha. (Tabel 4.22). Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2012 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Potensi Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi (Ha) 3.731,36 3.093,33 2.685,42 1.071,66 1.025,99 907,4

3.

38


PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Wilayah Kabupaten Bantul ditinjau dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada bagian hilir sehingga konsekuensi pada musim penghujan akan banyak menerima suplai air yang sering menyebabkan banjir, dan pada musim kemarau akan sulit memperoleh air untuk irigasi karena sudah banyak dipergunakan di hulu Solusi : Mengoptimalkan fungsi/peran Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) yang beranggotakan lintas SKPD di Jawa Tengah dan DIY 2. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jaringan irigasi masih rendah yang ditunjukkan dengan perilaku membuang sampah di saluran sehingga membebani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Solusi : Sosialisasi kepada masyarakat dan GP3A/P3A. 3. Kapasitas GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi belum optimal Solusi : Pemberdayaan GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi 4. Sarana prasarana pendukung irigasi belum mencukupi kuantitas Solusi : Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendukung irigasi secara bertahap

3.

39


BAB IV PENUTUP Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul ini, memberikan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Hasil pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam DPA Tahun

2012

sebesar

Rp

13.998.495.060.,-

terealisasi

sebesar

Rp.

13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-. yang dikarenakan adanya : a. Efisiensi kegiatan. b. Sisa dana pembelian barang modal. c. Sisa dana pengadaan jasa konsultansi dan konstruksi. 2. secara umum kegiatan fisik realisasinya melebihi 100 %, 3. capaian Indikator kenerja utama melebihai 100% dari target yang telah ditetapkan. Demikian laporan LAKIP Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bantul, Pebruari 2013 Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul,

Ir. Ign. Yulianto, MT. PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c NIP . 19550702 198703 1 001

4.

1


LAMPIRAN

4.

2

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 INSTANSI

:

FORMULIR : PKK

KEGIATAN

PROGRAM 1 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

DINAS SUMBER DAYA AIR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

3

4

5

6

2

Rp. 1


386.295.500 2


4

6

7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor


67,63

750.000

100,00

Rp.

Penyediaan materai

lbr

150

150

100,00

Outcomes :

Tercapainya kelancaran tugas dinas

bln

12

12

100,00

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Pembayaran telepon, listrik dan internet Terbayarnya telephone, listrik dan internet Dana

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Pembayaran STNK kendaraan dinas

kend

21

21

100,00

Terwujudnya dukungan sarana tranportasi yang baik Dana

kend

21

21

100,00

SDM

org

15

15

100,00

org

15

15

100,00

org

15

15

100,00

Inputs

Pembayaran jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan Dana

Rp.

15.000.000

Outputs :


paket

1

1

Outcomes :

Tercapainya kebersihan kantor

paket

1

1

Inputs

Dana

Rp.

20.000.000

Outputs :

Perbaikan Peralatan Kantor

paket

1

1

100,00

Outcomes :

Terpeliharanya peralatan kantor

paket

1

1

100,00

Inputs

Dana

Rp.

50.000.000

Outputs :

Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

paket

1

1

100,00

paket

1

1

100,00

Inputs

Outcomes : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

318.223.777

Dana

Outputs :

5

8

Outputs :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Inputs Perizinan Kendaraan Dinas/ Outputs : Operasional Outcomes : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7

Inputs :

Outcomes : 3

470.568.000

PROSENTASE KET. PENCAPAIAN (%)

Outcomes :

750.000

Rp.

Rp.

31.323.827

47.000.000

2.360.000

5.000.000

25.908.000

25.908.000

F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\LAKIP\LAKIP 2012\PPK dan PPS 2012 lampiran lakip

15.000.000

66,65

47,20

100,00

100,00 100,00 100,00

18.808.000

50.000.000

94,04

100,00

1

KEGIATAN

PROGRAM 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2 8


REALISASI

4

5

6

3

Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan


10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

15 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

16 Penyediaan Jasa Keamanan

8

Rp.

33.000.000

Outputs :

paket

1

1

100,00

paket

1

1

100,00

Inputs

Penyediaan kebutuhan barang cetak & pengadaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Dana

Rp.

15.000.000

Outputs :

Penyediaan komponen listrik

paket

1

1

100,00

Outcomes :

Tersedianya komponen listrik

paket

1

1

100,00

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

paket

1

1

100,00

paket

1

1

100,00

Inputs

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai Dana

Outputs :

Penyediaan surat kabar dan majalah

bulan

12

12

100,00

Outcomes :

Tersedianya surat kabar dan majalah

bulan

12

12

100,00

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Inputs

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

7 32.992.185

Dana

Outcomes : 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan


Inputs

Outcomes : 9

SATUAN

15.000.000

86.714.150

88.500.000

Rp.

1.565.000

2.160.000

1.216.000

100,00

97,98

72,45

Dana

Rp.

Outputs :

Penyediaan tabung gas kantor

paket

1

1

100,00

Outcomes :

Tersedianya tabung gas kantor

paket

1

1

100,00

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

paket

1

1

Outcomes :

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman

paket

1

1

Inputs

Dana

Rp.

80.000.000

Outputs :

Perjalanan dinas rakor luar daerah

kali

32

32

Outcomes :

Tercapainya koordinasi

kali

32

32

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Perjalanandinas dalam daerah

kali

17

17

100,00

Outcomes :


kali

17

17

100,00

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Pembayaran insentif penjaga bendung dan penjaga malam Terbayarnya insentif jaga bendung

org.

12

12

100,00

org.

12

12

100,00

Outcomes :

1.272.500

99,98

6.740.000

6.777.500


99,45 100,00 100,00

36.964.800

46,21 100,00 100,00

390.000

1.000.000

36.000.000

95,56

33.500.000

39,00

93,06

2

KEGIATAN

PROGRAM 1

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

2

3

SATUAN


REALISASI

4

5

6

3

17 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

Terkendalinya Banjir, Kegiatan Pertanian Berjalan Baik


Inputs

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 1 Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

43.200.000

SDM

org

4

4

100,00

Outputs :

Pembayaran tenaga honorer

org.

4

4

100,00

Outcomes :

Terbayarnya honor PHL

org.

4

4

100,00

100,00

524.463.500

448.226.186

85,46

114.500.000

113.375.000

99,02

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Pengadaan kendaraan dinas

unit

5

5

100,00

Outcomes :

unit

5

5

100,00

Inputs

Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas Dana

Outputs :

Pemeliharaan gedung kantor

unit

6

6

100,00

Outcomes :

unit

6

6

100,00

Inputs

Terpeliharanya gedungn kantor dan lingkungannya Dana

Rp.

253.438.500

Outputs :

Pemeliharan kendaraan dinas

unit

21

21

100,00

Outcomes :

Terpeliharanya kendaraan dinas

unit

21

21

100,00

Rp.

156.525.000

350.000.000

156.491.000

178.360.186

339.416.000 339.416.000

99,98

70,38

96,98

Inputs

Dana

Rp.

350.000.000

Outputs :

Tanggul berfungsi

m

155

169.5

#VALUE!

Outcomes :

Pengaturan air lancar

m

155

169.5

#VALUE!

Rp. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

8

Rp.

Rp. 1

7 43.200.000

Dana

Rp. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional


Inputs

Outputs : Outcomes :

12.273.962.060

12.063.939.820 263.102.000

96,98

98,29

Dana

Rp.

270.000.000

SDM

org

12

12

100,00

Data survey dan penyusunan desain/ studi-penelitian Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah

paket

4

4

100,00

Lokasi

5

5

100,00

97,45

Desain Jaringan Irigasi Pengamatan Oyo dan Opak Hulu


3

KEGIATAN

PROGRAM 1


SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

2

PROSENTASE KET. PENCAPAIAN (%) 7

8

Desain Jaringan Irigasi Pengamatan Opak Hilir, Winongo Studi Kelayakan Bang. Pengambilan/Jar. Irigasi Pengamatan BWK Desain Jaringan Pembuang Di Wilayah Rawan Banjir 2

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)

#REF!

Inputs

Outputs :

Outcomes :

Rehabilitasi DI. Dodogan

Rehabilitasi DI. Grojogan

Rehabilitasi DI. Kajor

Dana

Rp.

SDM

org

pelaksanaan rehabilitasi jar irigasi meliputi saluran, bendung, dan bangunan

m sal

Pengaturan air irigasi lancar

Rehabilitasi DI. Tegal Kiri

Rehabilitasi DI. Sindet

98,70

37

37

100,00

4124

224,13

bh bang

1

0

-

DI.

7

7

100,00

Rp.

247.500.000

m sal

270

Rp.

247.500.000

m sal

270

Rp.

275.000.000

un bang

Rehabilitasi DI. Dokaran

2.042.000.000

1840

m sal

Rehabilitasi DI. Nglaren

2.068.962.060

Rp.

247.500.000 723.3 247.500.000 641.81 275.000.000

50

495

1

0

242.000.000

m sal

270

Rp.

242.000.000

m sal

270

Rp.

450.351.000

m sal

490

Rp.

247.500.000

m sal

270


242.000.000 755.5 242.000.000 717.3 450.351.000 348.3 247.500.000 140.1

100,00 #VALUE! 100,00 #VALUE! 100,00 990,00 100,00 #VALUE! 100,00 #VALUE! 100,00 #VALUE! 100,00 #VALUE!

4

KEGIATAN

PROGRAM 1


2 3

3

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Inputs

Outputs :

4

SATUAN

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP

4


REALISASI

5

6


8

Dana

Rp.

SDM

org

40

40

100,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan

bln

12

12

100,00

DI

45

45

100,00

45

100,00

2.317.000.000

2.237.189.220,0

96,56

Outcomes :

Kegiatan pertanian berjalan baik

DI

45

Inputs

Dana

Rp.

618.000.000

SDM

org

35

35

100,00

Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab ringan jar. Irigasi Meningkatnya keandalan sistem Irigasi

DI

10

10

100,00

GP3A

35

35

100,00

DI

10

10

100,00

Dana

Rp.

SDM

org

45

45

100,00

Jaringan Berfungsi lancar

un bd

2

11

550,00

m sal

Outputs :

Outcomes :

595.530.100,0

96,36

Rehabilitasi D.I Merdiko Kiri Rehabilitasi D.I Tengah Rehabilitasi D.I Jotawang

5

Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD)

Inputs :

Outputs :

Outcomes :

Rehabilitasi DI. Tanjung

Rehabilitasi DI. Kategan


7.000.000.000

98,94

13543

11490.4

DI

59

59

100,00

DI

59

59

100,00

un Bd

2

11

550,00

Rp.

275.000.000

m Sal

300

Rp.

275.000.000

m Sal

300

bh plat Rehabilitasi DI. Sikluwih

6.926.118.500,0

Rp.

300.000.000

m Sal

325


275.000.000 594.30 275.000.000

#VALUE!

100,00 #VALUE! 100,00

712.90

#VALUE!

15

1.500,00

300.000.000 474.10

100,00 #VALUE!

5

PROGRAM 1

KEGIATAN 2


SATUAN

3

Rehabilitasi DI. Sumberan

Rehabilitasi DI. Klegen

Rehabilitasi DI. Soko

4


REALISASI

5

6

Rp.

300.000.000

m Sal

325

Rehabilitasi DI. Karangasem

#VALUE!

3

300,00

10

1.000,00

un bang

1

100,00

un pintu

1

100,00

Rp.

300.000.000

m Sal

325

Rp.

300.000.000

m Sal

325

300.000.000 451.50 300.000.000 176.80 2

Rp.

400.000.000

m Sal

436

Rp.

275.000.000

m Sal

300

400.000.000 589.60 275.000.000 161

100,00 #VALUE! 100,00 #VALUE! 200,00 100,00 #VALUE! 100,00 53,67

bh plat

1

100,00

m bd

56

5.600,00

un bang

1

100,00

1

100,00

Rp.

250.000.000

m Sal

270

un pintu Rehabilitasi DI. Sambeng

8 100,00

m talud

un pintu Rehabilitasi DI. Kadibeso

567.80

7

bh plat

un Bang Rehabilitasi DI. Putat

300.000.000


Rp.

250.000.000

m Sal

270

250.000.000

100,00

854

316,30

1

100,00

250.000.000 119.2

100,00 #VALUE!

bh plat

9

900,00

m bd

6

600,00

un bang

2

200,00


6

PROGRAM 1

KEGIATAN 2


SATUAN

3

Rehabilitasi DI. Pijenan

Rehabilitasi Afvour Depok

4


REALISASI

5

6

Rp.

275.000.000

m Sal

300

Rp.

400.000.000

m Talud

300

m sal Rehabilitasi Afvour Kantongan

571 400.000.000 10 75.90

Rp.

375.000.000

m talud

275

m Sal Rehabilitasi Afvour Pentung

275.000.000

375.000.000

375.000.000

m Talud

275

m sal

375.000.000

8 100,00 190,33 100,00 3,33 759,00 100,00

3.755,00 100,00 -

250.50

un Bang

7

375.50

Rp.


2

200,00

Paket I ( 1. Peningkatan DI. Kertopaten; 2. Peningkatan DI. Wiyoro (I); 3. Pembangunan DI. Wiyoro (II); 4. Peningkatan DI. Jotawang; 5. Pembangunan DI. Semerangan; 6. Pembangunan DI. Kuncen )

Rp.

333.300.000

m Sal

994

Paket II ( 1. Rehabilitasi DI. Karangploso Kiri; 2. Pembangunan DI. Pandes; 3. Peningkatan DI. Dokaran Kiri; 4. Peningkatan DI. Karangploso Kanan (I); 5. Peningkatan DI. Karangploso Kanan (II) )

Rp.

277.750.000

m Sal

821

430

52,38

m Talud

100

97

97,00

Paket III ( 1. Peningkatan DI. Sabrang; 2. Peningkatan DI. Kremen; 3. Peningkatan DI. Ewon; 4. Peningkatan DI. Pijenan Kanan(I); 5. Peningkatan DI. Kadireso )

Rp.

277.750.000

m Sal

502

607

120,92

m Talud

50

74

148,00


322.720.000

2.505,00

818.6

271.526.000

272.272.000

96,83 #VALUE!

97,76

98,03

7

PROGRAM 1

KEGIATAN 2


SATUAN

3

4


REALISASI

5

6

7

8

Paket IV ( 1. Peningkatan DI. Tegal Kanan; 2. RehabilitasiI DI. Gatak; 3. Peningkatan DI. Sorowajan; 4. Rehabilitasi DI. Sewon; 5. Peningkatan DI. Malangjiwan )

Rp.

277.750.000

m Sal

420

300

m Talud

99

93

93,94

1

100,00

8

800,00

Paket V ( 1. Peningkatan DI. Pijenan Kiri; 2. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (II); 3. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (III); 4. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (IV); 5. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (V); 6. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (VI) )

Rp.

Paket VI ( 1. Peningkatan DI. Watu (I); 2. Peningkatan DI. Watu (II); 3. Peningkatan DI. Madean; 4. Peningkatan DI. Gamping; 5. Peningkatan DI. Tanjung (I); 6. Peningkatan DI. Tanjung (II) )

Rp.

333.300.000

m Sal

800

616.7

#VALUE!

m Talud

55

124.15

#VALUE!

Paket VII ( 1. Peningkatan DI. Terong; 2. Peningkatan DI. Gamping; 3. Peningkatan DI. Dungcici; 4. Peningkatan DI. Canden Kiri; 5. Pembangunan DI. Karangploso Kiri; 6. Peningkatan DI. Pandean; 7. Peningkatan DI. Karangasem )

Rp.

388.850.000

m Sal

536

568.5

#VALUE!

m Talud

165

220.65

#VALUE!

Paket VIII (1. Peningkatan DI. Gempolan; 2. Rehabilitasi DI. Pendowo (I); 3. Peningkatan DI. Pendowo (II); 4. Peningkatan DI. Pendowo (III); 5. Rehabilitasi DI. Pendowo (IV) )

Rp.

277.750.000

m Sal

621

bh plat m bd

m Sal

333.300.000 1145

bh plat

270.374.000


317.743.000 685.5

322.994.000

4

un Bang

383.500.000

2

bh plat


273.344.000

97,34 71,43

95,33 #VALUE!

96,91

400,00

98,62

200,00

98,41

785.2

160,67

3

300,00

8

KEGIATAN

PROGRAM 1


SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

2

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, 1 Danau,dan Sumberdaya Air Lainnya

Rp. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Inputs



Sosialisasi Regulasi Mengenai Inputs Kegiatan Penambangan Galian C Outputs :

Rp.

SDM

org

10

10

100,00

3

4

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air

kec

17

17

100,00

kec

17

17

100,00

238.109.000

212.274.370

89,15

67.000.000

66.017.490,00

98,53

Terlaksananya sosialisasi regulasi gal C Meningkatnya pemahaman pengelolaan galian C

kali

14

14

100,00

unsur mas,prngkt

14

14

100,00

Dana

Rp.

SDM

org

18

18

100,00

Outputs :

Terlaksananya pengawasan

kec

17

17

100,00

Outcomes :

Berkurangnya kerusakan lingkungan

kec

17

17

100,00

Dana

Rp.

SDM

org

22

22

100,00

Pendataan gal C

kec

17

17

100,00

Outcomes :

Dihasilkannya data volume prod gal C kec dan Provil investasi mineral

17

17

100,00

Inputs

Dana

Rp.

SDM

org

Inputs

Koordinasi dan Pendataan Inputs Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan Outputs :

Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul

71,32

Rp.

159.735.000 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

37.404.930

71,32

Dana

Outcomes :

2

37.404.930

8

Dana

Rp. 1

7

52.450.000 52.450.000



Tersusunnya dokumen profil investasi paket mineral Diketahuinya potensi mineral paket

47.735.000

45.000.000

78.374.000

41.549.980,00

30.755.490,00

73.951.410,00

87,04

68,35

94,36

8

8

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00


9

KEGIATAN

PROGRAM 1 Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan


SATUAN


REALISASI

3

4

5

6

2

Rp. 1

2

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Studi Potensi Energi Alternatif


8

88.942.500

83.702.000

94,11

15.042.500

14.330.000,00

95,26

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

paket

1

1

100,00

Outcomes :

Terlaksananya penghematan energi dan air Adanya penghematan energi dan air

paket

1

1

100,00

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Tersusunnya Peta Potensi Energi

paket

1

1

100,00

Outcomes :

Diketahui Potensi Energi di Kab. Bantul

paket

1

1

100,00

Jumlah

Rp.

13.998.495.060

13.503.187.083

69.372.000,00

73.900.000

Bantul,

93,87

96,46

Februari 2013

Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Ir. IGN. Yulianto, MT Pembina Utama Muda/IV C NIP:19550702 198703 1 001


10

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN : 2012 INSTANSI : DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL.

NO.

1

1.

2.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

2

Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran.

Terlaksananya Kelancaran Tugas Dinas

Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari :

RNCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

4

5

6

470.568.000

325.341.962

69,14

150 lbr materai

150 lbr materai

100

12 bln

12 bln

100

21 kendaraan

21 kendaraan

100

-


-


-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

15 orang

15 orang

100

-


1 paket

1 paket

100

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 paket

1 paket

100

-


1 paket

1 paket

100

-

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 paket

1 paket

100

-


-


-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 paket

1 paket

100

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

1 paket

1 paket

100

-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

32 kali

-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

-


12 orang

12 orang

100

-

Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

4 orang

4 orang

100

524.463.500

448.226.186

85,46

114.500.000

113.375.000

99,02

-

-

5 unit

5 unit

100

5 unit

5 unit

100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1 paket 1 paket 1 paket rak buku, 1 paket 1 paket rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis, penghias ruangan, 1 paket teralis, 12 bln/ 1 th 12 bln/ 1 th

100 100

17 kali

Masukan : Tenaga kerja: Keluaran : Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas Hasil : Kelancaran tugas dinas meningkat

7

Sumber dana APBD Kabupaten Bantul.

100

a). Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Biaya :

KETERANGAN


NO.

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


REALISASI


3

4

5

6

2


Masukan : Tenaga kerja: Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya Hasil : Kelancaran tugas dinas meningkat

7


b). Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor Biaya :

KETERANGAN

156.525.000

156.491.000

-

-

99,98

Gedung kantor dan 5 UPT Pengamatan


100



100

253.438.500

178.360.186

70,38

21 kendaraan

21 kendaraan

100

21 kendaraan

21 kendaraan

100

350.000.000

339.416.000

96,98

350.000.000

339.416.000

96,98

19 orang

19 orang

155 m

155 m

100

1 lokasi

1 lokasi

100

12.273.962.060

12.063.939.820

98,28887983

270.000.000

263.102.000

97,45

5 pengamatan

5 pengamatan

100

4 unit

4 unit

100

c). Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan : Biaya : Tenaga kerja: Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai 3.

Terkendalinya Banjir, Kegiatan Pertanian Berjalan Baik

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Masukan : Biaya : Tenaga kerja:


Keluaran : Tanggul berfungsi Hasil : Pengaturan air irigasi lancar

,4. Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,& Jaringan Pengairan Lainnya Terdiri dari: a). Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Masukan : Biaya : Tenaga kerja: Keluaran : Tersusunnya data survei dan tersusunnya desain/studi-penelitian Hasil : Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah


NO.

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

2


b). Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)


REALISASI


4

5

6

2.068.962.060

2.042.000.000

98,70

37 orang

37 orang

100

Masukan : Biaya : Tenaga kerja: Keluaran : Jaringan berfungsi Saluran: Bangunan: Pompa:

7 DI

7 DI

100

1.840 m

3821.21 m

207,67

1 bendung

-

0

140 Ha

140 Ha

100

2.317.000.000

2.237.189.220

96,56

45 DI

45 DI

100

45 DI

45 DI

100

618.000.000

595.530.100

96,36

35 orang

35 orang

100

1 kabupaten

1 kabupaten

100

35 GP3A

35 GP3A

100

-

Hasil : Pengaturan air irigasi lancar c). Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Masukan : Biaya : Tenaga kerja: Keluaran : Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Hasil : Kegiatan pertanian berjalan baik d). Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Masukan : Biaya : Tenaga kerja Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan Rehab Ringan Jar. Irigasi Hasil : Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi

KETERANGAN

7


NO.

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


REALISASI


3

4

5

6

2


Masukan : Tenaga kerja :

7


e). Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD) Biaya :

KETERANGAN

7.000.000.000

6.926.118.500

98,94

45 orang

45 orang

100 100

Keluaran : Jaringan Berfungsi

59 DI

59 DI

Saluran :

13453 m

10701,25 m

Bendung :

2 buah

0 buah

Pelat

36 m

Sayap Bendung

70 m

Talud

20 m

Bangunan

9 unit

Pintu

3 unit

Pompa

1 unit

Gali waled

51 m

Hasil : Pengaturan Irigasi Lancar

5.

Terkelolanya dan Terpeliharanya Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

59 DI

59 DI

100

52.450.000

37.404.930

71,32

52.450.000

37.404.930

71,32

10 orang

10 orang

100

17 Kecamatan

17 Kecamatan

100

80%

80%

100

238.109.000

212.274.370

89,15

67.000.000

66.017.490

98,53

7 orang

7 orang

100

14 kali

14 kali

100

14 kali

14 kali

100


Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Masukan : Biaya : Tenaga kerja : Keluaran : Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Hasil : Terkendalinya Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kab. Bantul

6.

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan terdiri dari : a). Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Masukan : Biaya : Tenaga Kerja Keluaran : Sosialisasi Hasil : Tokoh dan Perangkat Desa Memahami Perundangan tentang Gal Gol C


NO.

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


REALISASI


3

4

5

6

2


Masukan : Tenaga Kerja

7


b). Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Biaya :

KETERANGAN

47.735.000

41.549.980

87,04

18 orang

18 orang

100

17 kecamatan

17 kecamatan

100

17 kecamatan

17 kecamatan

100

45.000.000

30.755.490

68,35

22 orang

22 orang

100

17 kecamatan

17 kecamatan

100

50%

50%

100

78.374.000

73.951.410

94,36

8 orang

8 orang

100

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

100

50%

50%

100

88.942.500

83.702.000

94,11

15.042.500

14.330.000

95,26

1 paket

1 paket

100

Lingkungan Pemkab

Lingkungan Pemkab

100

Keluaran : Pelaksanaan Pengawasan Hasil : Berkurangnya Kerusakan Lingkungan c). Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Masukan : Biaya : Tenaga kerja : Keluaran : Diketahuinya Jumlah Produksi Pertambangan Hasil : Dihasilkannya Data Volume Hasil Tambang Gal Gol C dan Pedoman Pertambangan d). Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul Masukan : Biaya : Tenaga kerja : Keluaran : Diketahuinya potensi mineral Hasil : Tersusunnya profil investasi mineral 7.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a). Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Masukan : Biaya : Tenaga kerja : Keluaran : Terlaksananya penghematan energi dan air Hasil : Adanya penghematan energi dan air


NO.

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


REALISASI


3

4

5

6

2


7


b). Studi Potensi Energi Alternatif Masukan : Biaya :

KETERANGAN

73.900.000

69.372.000

93,87

1 paket

1 paket

100

1 unit

1 unit

100

Tenaga kerja : Keluaran : Terlaksananya pemetaan potensi energi Hasil : Peta potensi energi

Bantul,

Februari 2013

Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Ir. IGN. Yulianto, MT Pembina Utama Muda/IV C NIP:19550702 198703 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 INSTANSI : DINAS SUMBER DAYA AIR KAB. BANTUL SASARAN NO

1 1.

URAIAN

INDIKATOR

2 3 Terwujudnya proses Kelancaran tugas dinas administrasi perkantoran dalam tercapai rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air

Kelancaran tugas dinas tercapai

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 150 lembar materai

PROGRAM

5 Pelayanan Administrasi Perkantoran

URAIAN 6 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

INDIKATOR KINERJA

Inputs : Outputs : Outcomes :

Pembayaran listrik telepon, internet dan air 12 bulan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Inputs Outputs :

Outcomes :


Terwujudnya Administrasi Keuangan

Pembayaran 21 kendaraan dinas

Pembayaran Honor 15 orang

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SATUAN

7 Dana Penyediaan materai Tercapainya kelancaran tugas dinas Dana Pembayaran telepon, listrik dan internet

8 Rp.

bln

12

bulan

12

Rp. kend

Outcomes :

Terwujudnya dukungan sarana tranportasi yang baik

kend

Inputs

Dana Rp. SDM org Pembayaran jasa org administrasi keuangan Terbayarnya jasa org administrasi keuangan

54.000.000 12

Dana Pembayaran STNK kendaraan dinas

Outcomes :

150

bulan

Inputs Outputs :

Outputs :

lbr

Rp.

Terbayarnya telephone, listrik dan internet

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9 750.000

13.000.000 21

21

25.908.000 15 15

15

SASARAN NO

1

URAIAN 2

INDIKATOR 3 Terwujudnya kebersihan kantor

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 1 Paket alat kebersihan

PROGRAM

5

URAIAN 6 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

INDIKATOR KINERJA

Inputs Outputs :

Outcomes :

Terpeliharanya kondisi dan fungsi peralatan


1 Paket alat kantor

1 Paket alat tulis kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Inputs Peralatan Kerja Outputs :

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket cetak dan penggandaan

Rp. paket

Outcomes :

Terpeliharanya peralatan kantor

paket

Inputs Outputs :

Dana Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dana Penyediaan kebutuhan barang cetak & pengadaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Dana Penyediaan komponen listrik

Rp. paket

Tersedianya komponen listrik

paket

8. Penyediaan Barang Cetak & Inputs Penggandaan Outputs :

Outcomes :

Terwujudnya penerangan kantor

1 Paket komponen listrik

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

7 8 Dana Rp. Penyediaan Jasa paket Kebersihan Kantor Tercapainya paket kebersihan kantor Dana Perbaikan Peralatan Kantor

Outcomes : Kelancaran tugas dinas tercapai

SATUAN

Inputs Outputs :

Outcomes :

paket Rp. paket

paket

Rp. paket

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9 11.000.000 1

1

20.000.000 1

1

50.000.000 1

1 33.000.000 1

1

15.000.000 1

1

SASARAN NO

1

URAIAN 2

INDIKATOR 3 Kelancaran tugas dinas tercapai

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 1 paket rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis

PROGRAM

5

URAIAN 6 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

INDIKATOR KINERJA

Inputs Outputs :

Outcomes :

Terwujudnya tertib administrasi

12 bulan langganan 2 surat kabar

11. Penyediaan Bahan Bacaan Inputs dan Peraturan Per UU an Outputs :

Outcomes :

Terwujudnya tertib administrasi kantor

1 paket makanan dan minuman

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

Inputs Outputs :

Outcomes :

Tercapainya kelancaran tugas 1 paket pengisian dinas tabung gas

13. Penyediaan Bahan Logistik Inputs Kantor Outputs :

Outcomes :

Tercapainya kelancaran tugas

50 kali perjalanan dinas luar daerah

14 Rapat-Rapat Koordinasi Inputs dan Konsultasi Luar Daerah Outputs :

Outcomes : Terwujudnya kelancaran tugas

17 kali perjalanan dinas dalam daerah

15. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Inputs Outputs :

Outcomes :

7 Dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai Dana Penyediaan surat kabar dan majalah Tersedianya surat kabar dan majalah Dana Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman Dana Penyediaan tabung gas kantor

SATUAN 8 Rp. paket


paket

3

Rp. bulan

2.160.000 12

bulan

12

Rp. paket

paket

Rp. paket

Tersedianya paket tabung gas kantor

12.277.500 1

1

1.272.500 1

1

Dana Perjalanan dinas rakor luar daerah

Rp. kali

95.000.000 32

Tercapainya koordinasi Dana Perjalanan dinas dalam daerah

kali

32

Rp. kali

1.000.000 17


kali

17

SASARAN NO

1

URAIAN 2

INDIKATOR 3 Terjaganya bendung

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 Insentif 12 orang

PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

6 16. Penyediaan Jasa Keamanan Inputs Outputs :

Outcomes :

Terpenuhinya kebutuhan tenaga PHL

Honor 4 orang

17. Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga

org.

Inputs Outputs :

Dana Pengadaan kendaraan dinas

Rp. unit

Outcomes :

Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas

unit

Inputs Outputs :

Dana Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya Dana Pemeliharan kendaraan dinas

Rp. unit

Terpeliharanya kendaraan dinas

unit

Inputs

Outcomes :

5 UPT

Tercapainya kelancaran tugas Gedung kantor dan 5 dinas UPT Pengamatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Outcomes :


21 kendaraan dinas

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

8 Rp. org.

Terbayarnya insentif jaga bendung Dana SDM Pembayaran tenaga honorer Terbayarnya honor PHL

Outputs :

Kelancaran tugas tercapai

7 Dana Pembayaran insentif penjaga bendung dan penjaga malam

SATUAN

Inputs Outputs :

Outcomes :

Rp. org org. org.

unit

Rp. unit


12

43.200.000 4 4 4

136.475.000 5

5

150.000.000 6 6

221.438.500 21

21

SASARAN NO

1 2.

URAIAN

INDIKATOR

2 3 Terlayaninya kebutuhan irigasi Tersedianya desain/ produk melalui peningkatan, studi pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 4 buah

PROGRAM

URAIAN

6 5 Pengembangan dan Pengelolaan 1. Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pembangunan Jaringan Pengairan Lainnya Irigasi

INDIKATOR KINERJA

Inputs Outputs :

Outcomes :


7 DI

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Inputs Jaringan Irigasi ( Dana DAK ) Outputs : Outcomes :

Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab. Bantul

45 DI

3. Optimalisasi Fungsi Inputs Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Outputs :

Outcomes :

27 GP3A Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem partisipatif

4. Peningkatan Pengelolaan Inputs Irigasi Partisipatif (WISMP) Outputs : Outcomes :


11 DI

5. Rehabilitasi dan Inputs : Peningkatan Jaringan Irigasi ( Dana APBD ) Outputs :

Outcomes :

7 Dana SDM Data survey dan penyusunan desain/ studipenelitian Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah Dana SDM pelaksanaan rehabilitasi jar Pengaturan air irigasi lancar Dana SDM Optimalisasi Fungsi Jaringan Kegiatan pertanian berjalan baik Dana SDM Terlaksananya pemberdayaan Meningkatnya keandalan sistem Irigasi Dana SDM Jaringan Berfungsi lancar Pengaturan air irigasi lancar

SATUAN 8 Rp. org paket

Lokasi

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 9 270.000.000 12 4

5

Rp. org m sal bh bang DI.

2.068.962.060 37 1840 1 7

Rp. org bln

2.022.000.000 40 12

DI DI

45 45

Rp. org DI GP3A DI

618.000.000 35 10 27 10

Rp. org m sal m afv DI Ha un Bd

7.000.000.000 45 3476 850 11 240 2

SASARAN NO

1 3.

URAIAN

INDIKATOR

2 3 Terlindunginya kawasan Terselenggaranya permukiman , pertanian, pengendalian pemanfaatan pariwisata, perikanan, industri, SDA dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 4 17 kecamatan

PROGRAM

5 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

URAIAN 6 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

INDIKATOR KINERJA

Inputs Outputs :

Outcomes :

4.

Terkelolanya dan terawasinya pengelolaan bidang pertambangan

Terselenggaranya sosialisasi

14 lokasi


1. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C

Inputs Outputs :

Outcomes :

Terselenggaranya monitoring 17 lokasi dan pengendalian penambangan

2. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C

Inputs Outputs : Outcomes :

Terlaksananya koordinasi dinas terkait dan pendataan hasil galian

17 kecamatan

3. Koordinasi dan Pendataan Inputs Hasil Produksi Pertambangan Outputs : Outcomes :

7 Dana SDM Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air Dana Terlaksananya sosialisasi regulasi gal C Meningkatnya pemahaman pengelolaan galian C Dana SDM Terlaksananya pengawasan Berkurangnya kerusakan lingkungan Dana SDM Pendataan gal C

SATUAN 8 Rp. org kec

kec

Rp. kali

unsur mas,prngkt

Rp. org kec kec

Rp. org kec

Dihasilkannya kec data volume prod gal C dan Provil investasi mineral


17

67.000.000 14

14

47.735.000 18 17 17

45.000.000 22 17 17

SASARAN NO

1

URAIAN 2

INDIKATOR

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

3 4 Terlaksananya inventarisasi 17 kecamatan potensi wilayah penambangan bahan galian C

PROGRAM

5

URAIAN 6 4. Penyusunan WUP Kabupaten Bantul

INDIKATOR KINERJA

Inputs Outputs :

Outcomes :

Terlaksananya penghematan Pemda Bantul energi dan air

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1. Koordinasi Pengembangan Inputs Ketenagalistrikan Outputs :

Outcomes :

Tersusunnya Peta Potensi Energi

1 unit

2. Studi Potensi Energi Alternatif

Inputs Outputs :

Outcomes :

7 Dana SDM Diketahuinya Wilayah Usaha Pertambangan Galian C Terinventari sasinya potensi wilayah pertambangan galian C Dana Terlaksananya penghematan energi dan air Adanya penghematan energi dan air Dana Tersusunnya Peta Potensi Energi

SATUAN 8 Rp. org kec


kec

Rp. paket

paket

Rp. paket

Diketahui Potensi paket Energi di Kab. Bantul

Bantul, Januari 2012 Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Ir. Ign. Yulianto, MT NIP.: 19550702.198703.1001

17

15.042.500 1

1

73.900.000 1

1

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

KETERANGAN

10

DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents