Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul Tahun 2012 Kode (1)
6. DIN AS x xx xx 01 SU x xx xx 01 MB ER DA YA AIR x xx xx 01
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat Program/Kegiatan an ( 2 ) Pelayanan Adminstrasi 01 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(3)
Rencana Tahun 2012 Lokasi
Target erpaian Kin erja
Sasaran Kegiatan
(4)
(5)
(6)
Dinas SDA
124 lb materai,120 perang ko, 100 lb benda pos
Kelancaran tugas dinas
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaJasa air & listrik 06 Penyediaan Pemeliharaan & Perizinan 07 Kendaraan Penyediaan Jasa Adminstrasi Dinas/Operasional Keuangan
Dinas SDA Dinas SDA
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas SDA
x xx xx
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Dinas SDA
x xx xx x xx xx
01 01
10 Alat Tulis kantor 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas SDA Dinas SDA
1 paket ATK 1 Paket penggandaan satu skpd
x xx xx
01
Dinas SDA
x xx xx
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi 13 Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Bangunan Kantor Perlengkapan Kantor
Dinas SDA
x xx xx
01
x xx xx
01
x xx xx
Dinas SDA
12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas 12 bulan Terlaksananya proses pertanggungjawaban keuangan 12 orang 1 paket alat kantor
Tercapainya kebersihan kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuha n Dana/Pag u (7) Indikatif
Target Capaian Kinerja (8)
1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100 lb benda pos 54,000,000 2,000,000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)
1,100,000
18,900,000
12 bulan 21 buah kendaraan 12 bulan
59,400,000 2,200,000 20,790,000
11,000,000
12 orang
12,100,000
20,000,000 1 paket alat kantor
22,000,000
Terpenuhinya ATK Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
50,000,000 26,000,000
55,000,000 28,600,000
1 kantor Dinas dan 5 UPT
Tersedianya komponen listrik
15,000,000
5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
1 paket ATK 1 Paket penggandaan satu skpd 1 kantor Dinas dan 5 UPT
30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin
16,500,000 33,000,000
x xx xx
01
Kode
15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Dinas SDA
Indikator Kinerja Program/Kegiat an (3)
1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah
Tersedianya surat nkabar dan majalah
3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah
Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja
Sasaran Kegiatan
(4) Dinas SDA
(5) 1 paket makanan dan minuman
(6) Tersedianya makanan dan minuman
Lokasi
x
(1) xx xx 01
(2) 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
x
xx xx
01
18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Dinas SDA
39 kali perjalanan luar daerah
x
xx xx
01
19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah
Dinas SDA
x
xx xx
01
20 Penyediaan Jasa Keamanan
x
xx xx
01
22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran
x x
xx xx xx xx
02 02
Peningkatan Sarana dan 07 Prasarana PengadaanAparatur Perlengkapan Gedung Kantor
x
xx xx
02
x
xx xx
02
3,300,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(7) (8) 20,000,000 1 paket makanan dan minuman
(9) 22,000,000
Terapainya koordinasi
95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah
104,500,000
88 kali perjalanan dalam daerah
Terapainya koordinasi
7,000,000 88 kali perjalanan dalam daerah
7,700,000
Dinas SDA
3 orang
Tercapainya keamanan kantor
Dinas SDA
4 orang
Tersedianya tenaga teknis dan tenaga perkantoran
Kabupaten Bantul
1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik
Kelancaran tugas dinas
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1 kantur UPT Pengamatan
Kelancaran tugas dinas
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op.
Kabupaten Bantul
Kelancaran tugas dinas 21 buah kendaraan dinas
36,000,000
3 orang
39,600,000
40,800,000
4 orang
44,880,000
10,400,000 aket Tabung kabakar
26,250,000ntor
+ 1 kantur UPT P
276,400,000 buah kendaraan din
11,440,000
28,875,000
304,040,000
x
xx xx
02
42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kabupaten Bantul
5 unit bangunan
x x
xx xx xx xx
05 05
Peningkatan Kapasitas 01 Sumberdaya Pendidikan danAparatur Pelatihan Formal
Kabupaten Bantul
1 paket pelatihan untuk 5 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(2 ) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
x
(1) xx xx 06
x
xx xx
06
07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg, Kepeg. & Ketatausahaan
1
03 xx
24
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
1
03 xx
24
01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Indikator Kinerja Program/Kegia tan (3)
(1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang Terairi Air Irigasi
Kelancaran tugas dinas
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS
205,500,000 5 unit bangunan
226,050,000
15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang
16,500,000
Rencana Tahun 2012
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target erpaian Kin erja
Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dinas SDA
1 paket laporan
Terwujudnya tertib adminstrasi
81,995,840
1 paket laporan
90,195,424
Irigasi/data di UPT
383,000,000
4 paket perencanaan/studi
421,300,000
600,000,000
5 daerah irigasi
2,695,000,000
(2)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)
(1) 82,5 %; 80%
Kabupaten Bantul
4 paket perencanaan/ studi
Kabupaten Bantul
DI. Kajor, Produksi pertanian tercapai, Selopamioro, Imogiri kegiatan pertanian berjalan baik 525 m
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Produksi pertanian tercapai, DI. Kemiri, Timbulharjo, Sewon kegiatan pertanian berjalan baik 562 m
500,000,000
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
DI. Pandes, Produksi pertanian tercapai, Wonokromo, Pleret kegiatan pertanian berjalan baik 225 m
350,000,000
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
400,000,000
1
03 xx
24
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
Kabupaten Bantul
DI. Karangploso, Produksi pertanian tercapai, Bawuran, kegiatan pertanian berjalan baik Segoroyoso. BTP/ Pleret 625 m
600,000,000
1
03 xx
24
15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Kabupaten Bantul
1
03 xx
24
18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi
Kabupaten bantul
1
03 xx
24
18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 03
(1) xx 24
(2) 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi
1 03
xx 24
19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
1 03
xx 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
DI. Pranti II, Srimartani, Piyungan 437 m
84 daerah irigasi
Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab.
DI. Karangjati, Berfungsi kembalinya jaringan irigasi Argosari, Sedayu DI. Timbulsari, Berfungsi kembalinya jaringan Kabupaten bantul Timbulharjo, sewon irigasi
Indikator Kinerja Program/Ke giatan (3)
1,600,000,000
84 daerah irigasi
1,760,000,000
400,000,000
4 Daerah Irigasi
880,468,600
350,000,000
Rencana Tahun 2012 Lokasi (4) Kabupaten bantul Kabupaten Bantul
Target erpaian Kin erja
Sasaran Kegiatan
(5) (6) DI. Soko , Seloharjo Berfungsi kembalinya jaringan Pundong irigasi 1 kabupaten
Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem 0.90
ti i tif Terwujudnya sarana pengadaan air baku
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(7) 50,426,000
(8)
(9)
618,000,000
1 kabupaten
679,800,000
1 buah sumur dalam
1 03
xx 25
04 Pembangunan sumur-sumur air tanah
1 03
xx 26
1 03
xx 26
1 03
xx 26
Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan 02 Pembangunan Embung dan Sumberdaya Air Lainnya. Bangunan Penampung Air lainnya 08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
1 03
x 26 x
09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA
1 03 1 03
xx 28 xx 28
Program pengendalian banjir 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1 03
xx 28
02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Kec. Kretek, Sanden,Pundong
Afvour Colo, Panjangrejo, Pundong 400 m
450,000,000
1 03
xx 28
02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Kec. Kretek, Sanden,Pundong
Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m
400,000,000
2 03 2 03
xx 15 xx 15
Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan 01 Bidang Penyusunan WUP Kab. Bantul
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)
DS Cempluk, Kec .Dlingo
Masyarakat Dsn Cempluk
Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Indikator Kinerja Program/Keg iatan (3)
1 buah sumur dalam
300,000,000 10 orang (80%) 1 paket
Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan Tersusunnya sistem informasi SDA
Kec. Kretek, Afvour Depok, Sanden,Pundong Parangtritis, Kretek 500 m
Kabupaten Bantul
165,000,000
1 paket
Tersedianya WUP Kab Bantul
Target erpaian Kin erja
Sasaran Kegiatan
(4)
(5)
(6)
330,000,000
59,013,000 10 orang (80%)
64,914,300
60,000,000
1 paket
66,000,000
430,000,000
4 Afvour
1,408,000,000
75,000,000
Rencana Tahun 2012 Lokasi
181,500,000
1 paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)
2
03 xx
15
03 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C
Kabupaten Bantul
2
03 xx
15
04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan
Kabupaten Bantul
2
03 xx
17
2
03 xx
17
Program pembinaan dan pengembangan bidang 05 Penyusunan Peta Potensi ketenagalistrikan Energi
Kabupaten Bantul
12 kali sosialisasi Masyarakat, tokoh, perangkat aturan perundangan /aparat pemerintah dan dan monitoring penambangan mineral pengendalian penambangan di 17 kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan
1 paket
136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan
149,600,000
Tersedianya data produksi tambang
60,000,000
17 Kecamatan
66,000,000
Tersedianya peta potensi energi
93,000,000
1 paket(tidak berubah)
102,300,000
