DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55712 Telp. (0274) 367446 Fax. (0274) 367446 Website http://sda.bantulkab.go.id E-mail: [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

BANTUL - 2015

KATA PENGANTAR Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014

Dinas Sumber

Daya Air Kabupaten Bantul agar berjalan dengan baik sesuai dengan Visi Renstra yaitu “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas dan berkuantitas serta terwujudnya pengolahan sumber daya alam yang berpihak kepada masyarakat dan berwawasan lingkungan” diperlukan sistem dan prosedur pelaporan kinerja pemerintah yang tertib, efektif, efisien, menyeluruh, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja

dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui seberapa jauh perkembangan dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul yang salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul mempunyai visi dan misi organisasi yang didukung oleh tujuan dan sasaran organisasi yang jelas, terukur dan realistis, dengan harapan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang Sumber Daya Air akan terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Misi dan tujuan organisasi didukung oleh semua komponen yang ada dengan harapan akan berhasil dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini tentu saja masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di waktu yang akan datang. Bantul, Pebruari 2015 Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul,

Ir. IGN YULIANTO, MT. Pembina Utama Muda / IV.c NIP . 19550702 198703 1001

ii

DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL ………………………………………………………………

i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………….…………

iv

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………

I. 1

A. LATAR BELAKANG ……………………..……………….………..

I. 1

B. TUGAS POKOK FUNGSI ………………………………………….

I. 2

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK …………..………...

I. 17

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS ……………………………………..

II. 1

A. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI …………..…………….…………..

II. 1

B. TUJUAN DAN SASARAN …………………………….….…..……

II. 3

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ………………

II. 4

D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA ………………………

II. 4

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………

III. 1

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ……………….……………………..

III. 2

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ……………………………………

III.2

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………………….

III.4

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA …………………….....

III.20

B. REALISASI ANGGARAN ………………………………………………....

III.20

BAB V. PENUTUP ……………………………………………………………...

IV. 1

LAMPIRAN …………….………………………………………………………..

IV. 2

iii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2013

I.17

Tabel 2.1. Program dan Kegiatan Pada Renstra Periode 2011-2015

II.4

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2014

II.6

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja tahun 2014

II.7 II.9

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul Tabel 2.5. Program Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2014

II.10

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

III.1

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014

III.3

Tabel 3.3. Target, Realisasi dInan Kinerja Saluran Dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014

II.5

Tabel 3.4. Target, Realisasi Indikator dan Kinerja Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi (%) Tahun 2010-2014

III. 6

Tabel 3.5. Target, Realisasi, dan KinerjaUntuk Indikator Penurunan Kawasan Potensi Banjir Luapan (%) Tahun 2010-2014

III. 8

Tabel 3.6. Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan kawasan potensi banjir genangan (%) Tahun 2010-2014

III. 9

Tabel 3.7. Target, Realisasi Kajian Tentang Energy (ha)Tahun 2010-2014

III. 12

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pengembangan Energi Listrik Berbasis Energi Baru/Terbarukan Tahun 2011-2014

III. 13

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Terkendalinya Sumber Daya Air Tahun 2010-2014

III. 14

Tabel 3.7. Target, Realisasi, dan Kinerja Tingkat Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan Turun (ha)Tahun 2010-2014

III.17

Tabel 3.8. Target, Realisasi, Kinerja untuk Indikator reklamasi lahan bekas tambang (ha) Tahun 2011-2014

III.18

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Berdasar Sasaran Strategis dan Program

III.22

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasar Program dan kegiatan

III.25

iv

DAFTAR GAMBAR Grafik 3.1. Target dan Realisasi Indikator Saluran Dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014 Serta Target 2015

III.5

Grafik 3.2. Target , Realisasi Indikator Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi (%) Tahun 2010-2014 Serta Target Nasional dan 2015

III. 6

Grafik 3.3. Target dan Realisasi Penurunan Kawasan Potensi Banjir Luapan (%) Tahun 2010-2014 Serta Target 2015/Akhir RPJMD

III. 9

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator penanganan kawasan potensi banjir genangan (%) Tahun 2010-2014 Serta Target Tahun 2015/Akhir RPJMD

III. 10

Grafik 3.5. Target dan Realisasi Kajian Tentang Energi Tahun 2010-2014 dan Target 2015

III. 12

Grafik 3.6. Target dan Realisasi Pengembangan Energi Listrik Berbasis Energi Baru/Terbarukan Tahun 2011-2014 dan Target 2015/Akhir RPJMD

III. 13

Grafik 3.4. Target dan Realisasi Terkendalinya Sumber Daya Air Tahun 2010-2014 dan Target 2015

III. 14

Grafik 3.4. Target dan Realisasi Penurunan Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan (ha) Tahun 2010-2014 Serta Target 2015/Akhir RPJMD

III. 17

Grafik 3.5. Target dan Realisasi untuk Indikator Reklamasi Bekas Tambang (ha) Tahun 2010-2014

III. 18

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran

bagi

organisasi

pemerintah

untuk

terus

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Dinas Sumber Daya Air Kabupaen Bantul

tahun 2014 ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja dari penetapan kinerja yang telah dicanangkan pada

tahun

2014

telah

berhasil

dicapai.

Analisa

ini

juga

dilakukan

dengan

mempertimbangkan bahwa tahun 2014 adalah berada pada periode pertengahan Renstra 2011-2015. Dari 10 indikator yang tercantum dalam penetapan kinerja menunjukkan bahwa keseluruhan indicator mencapai kategori sangat baik, dengan nilai di atas 90%. Nilai masing masing indikator tersebut sebagai berikut : 1.

Saluran irigasi dalam kondisi baik dengan nilai kinerja 101,71% kategori sangat baik.

2.

Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi dengan nilai kinerja 101,71% kategori sangat baik

3.

Kawasan potensi rawan banjir luapan dengan nilai kinerja 150,00% kategori sangat baik

4. 5. 6.

Kawasan rawan potensi banjir genangan dengan nilai kinerja 226,45 % kategori sangat baik Kajian tentang energy dengan nilai kinerja 100 % kategori sangat baik Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan dengan nilai kinerja 158,18% kategori sangat baik

7.

Terkendalinya pengelolaan sumber daya air dengan nilai kinerja 100,00% kategori sangat baik

8.

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun dengan nilai kinerja 122,50% kategori sangat baik

vi

9.

Reklamasi lahan bekas galian dengan nilai kinerja 130,50% kategori sangat baik

10. Kualifikasi pegawai dengan keahlian teknis dan manajerial dengan nilai kinerja 100,00% kategori sangat baik

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 98,65%, atau sebesar Rp. 36.856.258.243,00 dari pagu anggaran Rp. 37.359.462.400,00 . Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan

utama

sebesar

99,27%,

sedangkan

realisasi

untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 84,37%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran 2 yaitu terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir dengan program pengendalian banjir sebesar 99,82% atau Rp. 11.985.570.100,00 dari pagu anggaran Rp. 12.000.325.000,00

dan terendam pada

sasaran 5 yaitu Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 32,2% atau Rp. 3.220.000,00 dari pagu anggaran Rp. 10.000.000,00 Berdasar

kegiatan

serapan

terbesar

pada

kegiatan

Rehabilitasi

dan

pemeliharaan afvour sebesar 99,88%, atau Rp. 11.985.570.100,00 dari pagu Rp. 12.000.325.000,00 sedangkan serapan terkecil pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal sebesar 32,2% atau Rp. 3.220.000,00 dari pagu Rp. 10.000.000,00. Rendahnya serapan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dikarenakan

pengeluaran

anggaran ini tergantung adanya undangan pelaksanaan diklat, karena diklat tidak dilaksanakan sendiri. Besarnya realisasi anggaran per sasaran strategis, program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di 3.9 dan 3.10. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan yang ada menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Pertama, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan irigasi yang pada implementasinya sering ada hambatan dengan adanya pelanggaran pola dan tata tanam yang telah ditetapkan bupati, di satu sisi lain bahwa jaringan tersier kuarter yang menjadi kewenangan P3A adalah bagian tak terpisahkan dari system irigasi. Kedua, berkenaan dengan banjir

genangan. Pengelolaan sampah di sebagian masyarakat masih

memprihatinkan, membuang sampah disaluran menjadi hal yang biasa. Hal ini yang menyebabkan

terjadinya

sumbatan

pada

saluran

drainase/pembuang

yang

mengakibatkan banjir genangan Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Pemda Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

vii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah Kabupaten Bantul seluas 506,850 Km2 terbagi dalam 17 Kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan/ dusun. Berdasar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2014 nomor 293/KPTS/M/2014 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Bantul sebanyak 100 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 8.634 ha, terdiri dari irigasi teknis 6 DI dengan luas oncoran 1,532 ha, irigasi semi teknis 51 DI dengan luas oncoran 5,420 ha dan Irigasi sederhana 43 DI dengaj luas oncoran 1,672 ha. Disamping itu terdapat sawah tadah hujan seluas 1.515,10 ha, yang terdiri dari tadah hujan murni 1.239.00 ha, dan tadah hujan kasus kerusakan irigasi 276,1 ha, sebagian termasuk pada daerah irigasi dan luar daerah irigasi tersebut. Luas lahan sawah di Kabupaten Bantul secara keseluruhan berkisar 15.000 ha, termasuk didalamnya sawah yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat. Berkenaan dengan upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di jajarannya agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi Renstra SKPD dan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bantul. Agar tujuan pengelolaan irigasi dapat tercapai, diperlukan rencana stratejik yang harus dimonitor dan dievaluasi setiap tahun. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Strategi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan

Bab I. : 1


dan pencapaian sasaran atau tujuan instansi yang telah dirumuskan dalam renstra instansi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok Fungsi Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Sumber Daya Air

mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air . Secara lengkap tugas pokok fungsi dari masing-masing bidang dan Sekretariat yang tertuang dalam Peraturan Bupati 66 tahun 2008

adalah

sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas yaitu : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. Mengkoordinasikan

bidang-bidang

dalam

rangka

kelancaran

urusan

hukum,

administrasi

pelaksanaan tugas dinas; f. Menyelenggarakan kepegawaian,

urusan

perencanaan,

umum,

administrasi

keuangan,

sarana

dan

prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana, kepustakaan, surat menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

Bab I. : 2


h. Menginventarisasi,

mengindentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan sesuai bidang tugasnya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Sekretariat terdiri dari : (1)

Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas; d. Menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat dan alat tulis unit kerja; e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas; f. Menyimpan, memelihara, mengelola dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas; g. Memeliharan kendaraan dinas; h. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; j. Menghimpun,

menelaah

dan

mendokumentasikan

peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian; k. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian; m. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

Bab I. : 3


n. Memberikan

saran

dan

atau

pertimbangan

kepada

atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. Menginvetarisasi,

mengindentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan sesuai bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelasanaan tugas. (2)

Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Menghimpun,

menelaah,

mendokumentasikan

menganalisa,

peraturan

mengklarifikasi

perundang-undangan

dan yang

bekaitan dengan program dan kegiatan dinas; d. Melaksanakan

koordinasi

pengadaaan

dan

pendistribusian

kebutuhan rumah tangga; e. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja dinas; f. Mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menyusun dan mengelola data base; h. Mengembangkan Sistem Informasi; i.

Mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;

j. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan; Bab I. : 4


k. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(LPPD),

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); l. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; m. Memberikan

saran

dan

atau

pertimbangan

kepada

atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. Menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; p. Mengevaluasi dan menyusun laporan melaksanakan tugas.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan penata-usahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA- SKPD dan DPA-SKPD; f. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Bab I. : 5


g. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; h. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. melaksanakan

penatausahaan

keuangan

dan

barang

tugas

pembantuan; k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan; l. melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset; m. mengusulkan penghapusan aset; n. memberikan

saran

dan

atau

pertimbangan

kepada

atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2. Bidang Konservasi Sumber Daya Air Bidang Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; Bab I. : 6


b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. menyelenggarakan perencanaan program Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; e. merumuskan kebijakan penyelenggaraan program Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; h. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air; i.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Konservasi Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) seksi yakni : 1)

Seksi Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

Bab I. : 7


berkaitan dengan Pengendalian Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air dan sumber daya mineral; e. melaksanakan

pendayagunaan

konservasi

sumber

daya

air

meliputi pemeriksaan, peninjauan, penelitian dan pemeriksaan kondisi

dan

situasi,

memproses

penyelesaian,

penerbitan/rekomendasi dan pelarangan pemanfataan sebagian dan/atau seluruh sumber air tertentu; f. menyusun

rekomendasi

teknis

untuk

izin

pengeboran,

izin

penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah; g. menyusun penetapan rencana pengelolaan sumber daya air; h. melaksanakan konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral; i. melaksanakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air; j. melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah; k. melaksanakan

penetapan

dan

pemberian

rekomendasi

izin

pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi; l. memberikan

saran

mengenai langkah

dan/atau

pertimbangan

kepada

atasan

atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya; m. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bab I. : 8


2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Air

mempunyai

tugas sebagai

berikut: a. Menyusun rencana kegiatan ; b. Menyiapkan bahan kerja ; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

berkaitan dengan pengawasan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengawasan sumber daya air dan sumber daya mineral; e. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah; f. melaksanakan

pengawasan

atas

pemanfaatan,

pengubahan

dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi; g. memberikan

saran

dan

atau

pertimbangan

kepada

atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

teknis

yang

Bab I. : 9


berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; e. mengelola dan menyusun data informasi mineral Sistem Informasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral; f. menyusun data dan informasi cekungan air tanah; g. menyusun perumusan penetapan wilayah konservasi sumber air dan sumber mineral; h. melaksanakan penelitian konservasi sumber daya air; i.

melaksanakan pengolahan data dan informasi kondisi hidrologis, hidrogeologis, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air;

j. menyusun geologi dan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah; k. memberikan

saran

dan

atau

pertimbangan

kepada

atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; Bab I. : 10


d. menyelenggarakan perencanaan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; e. merumuskan

kebijakan

penyelenggaraan

program

operasi

dan

pemeliharaan jaringan irigasi; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; h. melaksanakan pemberdayaan lembaga pemakai air; i.

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Operasi dan pemeliharaan terdiri dari : 1) Seksi Operasi Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja ; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi; d. menyusun rancangan rencana tata tanam berdasarkan usulan petani pemakai air; e. menyusun rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air;

Bab I. : 11


f. menyusun rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2) Seksi pemeliharaan jaringan irigasi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan irigasi; d. melaksanakan inventarisasi aset irigasi; e. melaksanakan survey dan penelitian pemeliharaan jaringan irigasi; f. melaksanakan pemasangan papan peringatan pada garis sempadan saluran; g. menetapkan rekomendasi penetapan garis sempadan saluran; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3) Seksi pembinaan pemakai air mempunyai tugas yaitu: Bab I. : 12


a. menyiapkan rencan kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemakai air; d. melaksanakan

koordinasi

dan

pemberdayaan

lembaga

P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya; e. menyusun data lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya; f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai ; g. melaskanakan monitoring, pemanfaatan dan pengumpulan iuran P3A; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

4. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapakan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi dan pengelolaan energi;

Bab I. : 13


d. menyelenggarakan

perencanaan

program

rehabilitasi

dan

pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; e. merumuskan kebijakan penyelenggaraan program rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; f. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sistem irigasi serta pengelolaan energi; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; d. melaksanakan penelitian rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; e. melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul; Bab I. : 14


f. melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang merupakan kerjasama antara Pemerintah

dan/atau

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

dengan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengendalian Bencana mempunyai tugas yaitu: a. menyusuun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian bencana akibat daya rusak air yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; d. menyusun data daerah rawan bencana akibat daya rusak air; e. mengendalikan daya rusak air yang berdampak lokal; f. melaksanakan penelitian pengendalian bencana akibat daya rusak air; g. melaksanakan usaha pencegahan dan pemulihan bencana akibat daya rusak air; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

Bab I. : 15


j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 3). Seksi Energi mempunyai tugas yaitu: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya energi; d. menganalisis dan menyajikan data pasokan, pemakaian dan potensi energi konvensional dan terbarukan; e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; f. menginventarisasi,

mengidentifikasi

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Keberadaan Dinas Sumber Daya Air sangat penting dan strategis dalam mendukung sektor pertanian yang masih menjadi salah satu penyokong dalam perekonomian nasional dan daerah. Di Kabupaten Bantul, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar di bandingkan sektor lain dan merupakan sektor dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan data sebagai mana tabel berkut.

Bab I. : 16


Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2013 No

Sektor

2009

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri pengolahan

4

Listrik, gas dan air bersih

5 6 7 8 9

2010

2011

2012

2013

20,94

20,21

19,88

19,92

19,32

0,93

0,4

0,93

0,88

0,83

18,75

19,28

19,73

19,06

19,06

1,21

1,20

1,13

1,10

1,08

Bangunan

12,13

12,16

11,95

11,86

11,92

Perdagangan , hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi

17,84

17,66

17,82

18,28

18,55

6,87

6,87

6,85

6,86

6,95

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

6,47

6,78

6,92

7,00

7,07

14,86

14,90

14,79

15,04

15,22

Dalam persen, Sumber Bantul dalam angka 2014

C. Analisis Perkembangan Stratejik Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul mempunyai kebijakan sebagai berikut ; 1. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air yang merata dan normatif; 2. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengembangan jaringan irigasi; 3. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan sistem irigasi parstisipatif; 4. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia Dinas Sumber Daya Air; 5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan energi yang terbarukan yang terpadu dan berwawasan lingkungan; 6. Melakukan pendataan yang akurat dan berbasis teknologi informasi sebagai dasar kegiatan perencanaan. Tujuan dan sasaran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor Lingkungan Intern (FLI) dan Faktor Lingkungan Ekstern (FLE). Faktor Lingkungan Internal (FLI) adalah kelemahan dan kekuatan yang berada di dalam organisasi sedang Faktor Lingkungan Ekstern (FLE) adalah peluang dan Bab I. : 17


ancaman yang berada di luar organisasi. Dengan menganalisa Faktor Lingkungan Intern dan Faktor Lingkungan Ekstern (analisa SWOT) dapat diterapkan

strategi

perencanaan

dan

diterapkan

faktor-faktor

kunci

keberhasilan sekaligus dapat disusun suatu perencanaan strategis yang realitis.

Adapun

proses

pemilihan

kekuatan

kunci

matrik

SWOT

mempertimbangkan faktor-faktor : 1. Keberadaan Dinas Sumber Daya Air Pembentukan Dinas SDA Kabupaten Bantul didasarkan pada Perda No. 16 tahun 2007. Sampai akhir tahun 2014 formasi jabatan struktural adalah sebagai berikut : 

Kepala Dinas

= 1 Orang (terisi)



Sekretaris Dinas dan Ka.Bidang

= 4 Orang (Terisi)



Ka. Sie/Ka. Sub. Bag/Ka.UPT Pengamatan = 17 Orang (terisi 13 orang) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 28 tahun 2001

tentang kewenangan bukan wajib di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi

perencanaan,

pengelolaan,

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengembangan di bidang pertambangan diampu oleh Bidang Konservasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul. 2. Kondisi Wilayah a. Letak Geografis Kabupaten Bantul terletak disebelah Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah utara

= Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

 Sebelah timur

= Kabupaten Gunungkidul

 Sebelah barat

= Kabupaten Kulonprogo yang dibatasi Sungai Progo

 Sebelah selatan = Samudra Hindia

Bab I. : 18


Morfologi Kabupaten Bantul berdasarkan reliefnya dibagi menjadi satuan Geomorfologi sebagai berikut : 

Satuan lereng gunung Merapi ( sub. satuan kaki merapi )



Satuan batur agung



Satuan perbukitan sentolo



Satuan dataran aluvial



Satuan dataran pantai (gumuk pasir & dataran aluvial pantai)

b. Bentuk dan Jenis tanah Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Bantul, tanah liat (lempung) dan sebagian kerikil / batuan. Jenis tanah sebagaian besar berpasir hitam (regosol) 25.930,9 ha (51,16 %) dan sebagaian kecil lempung (grumosol) 7.607,7 ha (15,01 %). Untuk tanah liat berbukit umumnya lempung berkapur, tanah regosol adalah tanah berasal dari material gunung berapi, bertekstur butiran kasar bercampur dengan solum tebal dan tingkat kesuburannya rendah. Tanah litosol berasal dari batuan induk batu gamping, dan breksi, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang batu gamping berlapis dan batu pasir tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah litosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan dan Pleret. Tanah grumosol berasal dari batuan induk gamping berlapis, napal dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Sanden, Babanglipuro dan Srandakan.

c. Irigasi Berdasarkan 293/KPTS/M/2014

Surat

keputusan

menteri

PU

nomor

Irigasi di kewenangan Kabupaten Bantul dilayani

oleh 100 DI, yang terdiri dari 6 DI Sawah Irigasi Teknis dengan luas

Bab I. : 19


1,532 ha, 51 DI Sawah Irigasi Semi Teknis dengan luas 5,420 ha, dan 43 DI Sawah Irigasi Sederhana dengan luas 1,672 ha. Kabupaten Bantul terletak di bagian hilir oleh karenanya debit air irigasi sangat dipengaruhi oleh debit air di bagian hulu, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sehingga : 1. Pada musim hujan, saluran irigasi banyak menerima suplai air yang sering menyebabkan banjir, dan pada waktu kemarau akan sulit memeperoleh air untuk irigasi karena

sudah banyak

dipergunakan di bagian hulu, 2. Kondisi irigasi di Kabupaten perilaku

masyarakat

dalam

Bantul sangat dipengaruhi oleh menangani

sampah

terutama

masyarakat di daerah sub urban. Kebiasaan membuang sampah di salurah irigasi memberikan beban pada OP Jaringan Irigasi, 3. Debit air sungai waktu kemarau sangat dipengaruhi oleh kondisi catchment area yang terutama ada di Kabupaten Sleman, sehingga dalam pengendaliannya sangat tergantung kebijakan wilayah setempat.

Bab I. : 20

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR 1. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI a. VISI Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menetapkan Visi “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas dan berkuantitas serta terwujudnya pengolahan sumber daya alam yang berpihak kepada masyarakat dan berwawasan lingkungan”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Sumber Daya Air harus melaksanakan program pembangunan prasarana dan sarana di bidang pengairan secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun.

b. MISI Untuk mewujudkan Visi Dinas Sumber Air Kabupaten Bantul tersebut, disusun misi organisasi sebagai berikut : 1) Memberikan

pelayanan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan,

pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan pengoptimalisasian fungsi sarana bangunan pengairan. 2) Melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir. 3) Mengelola potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi. 4) Memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan bebatuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. 5) Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang ketugasannya.

Bab.II. 1

c. NILAI-NILAI Untuk mewujudkan Visi Organisasi dan melaksanakan Misi Organisasi, ditetapkan nilai-nilai Organisasi sebagai berikut : 1)

Togetherness : Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri;

2)

Empathy : Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain;

3)

Assist : Kesediaan untuk selalu memberikan secara ikhlas;

4)

Maturity : Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama;

5)

Willingness : Kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif;

6)

Organizational : Perilaku secara organizational yakni interaksi satu sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis;

7)

Respect : Saling menghormati serta menghargai terhadap sesama yang lain;

8)

Kindness : Berperilaku santun, rendah diri, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap pertemuan;

9)

Integritas : Menanamkan rasa hormat kepada orang lain;

10)

Inovatif : Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi;

11)

Keunggulan : Keyakinan untuk selalu yang terbaik;

12)

Flexibelity : Resilience, mastering change;

13)

Wisdom : Sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip keseimbangan/ keharmonisan antara rasionalitas dan moralitas, otak kiri dan otak kanan.

2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan saran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor Lingkungan Intern ( FLI ) dan Faktor Lingkungan Ekstern ( FLE ). a. TUJUAN 1) Meningkatnya

pelayanan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan,

pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan. 2) Meningkatnya perlindungan kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dari ancaman bahaya banjir

Bab.II. 2

3) Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta konservasi

sumber

daya

air

dan

sumber

daya

mineral

dengan

mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi. 4) Meningkatnya pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan bebatuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.

b. SASARAN 1) Terlayaninya

kebutuhan

pemeliharaan, pelestarian

irigasi

melalui

jaringan irigasi

peningkatan,

pengembangan,

dan optimalinya

fungsi sarana

bangunan pengairan 2) Terlindunginya

kawasan

permukiman,

pertanian,

pariwisata,

perikanan,

industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir 3) Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi. 4) Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui

pengaturan

pengurusan,

pembinaan,

pengembangan

dan

pengawasan. 5) Tersedianya SDM yang memenuhi kelifikasi yang dibutuhkan 3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditempuh dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana dibidang Sumber Daya air dilaksanakan dengan Kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut : a. Kebijakan Sebagaimana renstra tahun 2011 – 2015 ada 8 kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan target indikator sasaran meliputi : 1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air irigasi secara merata, normatif, optimalisasi tata guna air , dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi partisipatif 2) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Bab.II. 3

3) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan secara

bertahap,

berkesinambungan

sumber daya air, mineral, energi dan

tetap

menjaga

kelestarian

lingkungan. 4) Meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat 5) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan hidup 6) Perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan 7) Mengupayakan pengembalian kualitas lahan bekas galian C 8) Mengupayakan peningkatan kesempatan pagawai untuk mengikuti diklat

b. Program dan Kegiatan Dalam Renstra Untuk tercapainya target yang telah ditetapkan dalam renstra periode 20112015 ditetapkan program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel. 2.1. Program dan Kegiatan Pada Renstra Periode 2011-2015 PROGRAM DAN Kegiatan AN KEGIATAN No. a Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 3 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 4 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi 5 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) 6 Peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi 7 Pengembangan jaringan irigasi b Program pengendalian banjir 1 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour c Program pembangunan turap/talud/brojong 1 Perencanaan turap/talud/brojong 2 Pembangunan turap/talud/bronjong d Program Potensi Energi 1 Studi Potensi Energi Alternatif 2 Pemanfaatan Potensi Energi 3 Rencana Umum Energi daerah (RUED) 4 Studi Kelayakan Pemanfaatan energi Terbarukan 5 Pembangunan Instalasi Penghasil Energi

Bab.II. 4

e 1 2 f 1 2 3 g 1 2 3 4 h 1 2 3 4 5 6 j 1 2 3

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Pemeliharaan/Penambahan istalasi listrik yang bersumber EBT Program penyediaan dan pengelolaan air baku Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Penyusunan/pengembangan sistem informasi sumber daya air Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C Reklamsi lahan penambangan rakyat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Rencana kinerja merupaka jabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2014. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah disusun rencana kinerja yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rencana Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2. 2 berikut .

Bab.II. 5

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2014 No Sasaran Strategis 1 Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan 2 Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir 3 Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi 4 Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan 5 Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan

Indikator Kinerja Saluran irigasi dalam kondisi baik

Satuan %

Target 87

Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi

%

86

Kawasan potensi rawan banjir luapan

%

36

Kawasan rawan potensi banjir genangan

%

22

Kajian tentang energi

kali

3

Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan

unit

22

Terkendalinya pengelolaan sumber daya air

Kec.

17

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun Reklamasi lahan bekas galian

Ha

4

Ha

2

Kualifikasi pegawai dengan keahlian teknis dan manajerial

orang

18

Bab.II. 6


C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja tahun 2014 No 1

Sasaran Strategis Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan



2

Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir

Kawasan potensi rawan banjir luapan Kawasan rawan potensi banjir genangan

Satuan %

%

%

%

Target 87

86

36

22

Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

Anggaran 13.908.411.600

4.442.769.000

1.809.473.800

10.501.800.000

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi

2.835.111.000

Peningkatan/Pemelih araan Jaringan Irigasi

9.008.000.000

Pengembangan Jaringan Irigasi

1.725.000.000

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ( WISMP )

Rehabilitasi/Pemeliha raan Bantaran dan Tanggul Sungai Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour

340.300.600

2.299.889.000

2.142.880.000

1.809.473.800

10.501.800.000

Bab. II. 7.


3

4

Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi

Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan


kali

Pengembanga n energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan

unit


Kec.

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun

Ha

3

22

17

4

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

53.360.000

155.400.000

Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan

53.360.000

Pemeliharaan/Penam bahan Instalasi Listrik yang bersumber dari EBT 155.400.000

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

171.280.000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

167.690.000

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Penyusunan/pengem bangan sistem informasi sumber daya air Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

140.900.000

30.380.000

18.200.000

76.200.000

49.090.000

24.200.000

Bab. II. 8.


5

Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan

Reklamasi lahan bekas galian

Ha


orang

2

18

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

66.400.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

23.000.000

Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat

66.400.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 23.000.000

Sebagian dari indikator kinerja pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul, yang dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul No Sasaran Strategis 1 Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan


Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi Kawasan potensi rawan banjir 2 Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya luapan dari ancaman bahaya banjir 3 Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun Reklamasi lahan bekas galian

Target

Keterangan

87%

86%

36%

Potensi banjir luapan 1646,7 Ha th 2005

4 ha

Kerusakan berkurang 1 Ha setiap tahun

2 ha

Bab. II. 9.


D. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 Program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air mengacu pada RKPD 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.5. Program Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2014 PROGRAM/ KEGIATAN 1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA 1 Tahun

PAGU ANGGARAN 581,825,000

Kabupten Bantul

650 Lembar meterai

3,000,000

Kabupten Bantul

1 Tahun

68,000,000

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kabupten Bantul

27 Pembayaran pajak Kendaraan Dinas

12,000,000

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kabupten Bantul

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan‐undangan

Kabupten Bantul Kabupten Bantul

Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang 1 Tahun 1 Tahun

Kabupten Bantul

1 Tahun

40,000,000

Kabupten Bantul

1 Tahun

20,000,000

Kabupten Bantul

12 Bulan Langganan 2 Surat Kabar

3,500,000

j.

Kabupten Bantul

1 Paket pengisian tabung Gas

3,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

37,500,000 22,000,000 55,000,000

Bab. II. 10 .


k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.

Kabupten Bantul

Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kabupten Bantul

m. Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah n. Penyediaan Jasa Keamanan o. Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

160,725,000

Kabupten Bantul

50,400,000

Kabupten Bantul

6 Orang

82,800,000

1 Tahun

940,755,000

Kabupten Bantul

1 Unit Mobil 1 Gedung Dinas dan Lingkungannya.

310,950,000

Kabupten Bantul

27 Kendaraan Dinas

295,670,000

Kabupten Bantul

1 Paket Alat Kantor

35,000,000

Kabupten Bantul

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

16,500,000

249 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Orang

Kabupten Bantul

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1720 Makan, Minum, Snack 78 kali perjalanan dinas luar daerah

7,400,000

99,240,000

1 Paket Peralatan Kantor

28 Orang

10,000,000

28 Orang

10,000,000

2 Hektar

234,090,000

Menyebar di Kab. Bantul

1 Raperda

18,200,000

Kabupten Bantul

199,895,000

Bab. II. 11 .


b. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C c. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C d. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produkisi dibidang Pertambangan e. Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan a. Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan b. Penambahan Instalasi Listrik yang Bersumber dari EBT 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) e. Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi f.

Pengembangan Jaringan Irigasi


12 kali

76,200,000


11 bulan

49,090,000


17 Kecamatan

24,200,000


4 lokasi ( 2ha )

66,400,000

1 Studi

238,910,000

Kabupten Bantul

3 Kecamatan(1 Studi)

53,360,000

Kabupten Bantul

2 Paket

185,550,000

84%

20,922,655,600

Dinas Sumber Daya Air

5 Produk Sutudi

390,300,600

Imogiri, Pleret,Bantul, Sewon, /Banguntapan dll.

8 DI.

2,835,111,000

Kabupten Bantul

14 DI.

2,299,889,000

Menyebar di Wilayah Kab. Bantul

16 DI.

2,142,880,000

Kec. Pajangan. Bb.Lipuro, Pandak, Bgn. Tapan, Jetis

34 DI

11,529,475,000

Kabupten Bantul

16 DI.

1,725,000,000

Bab. II. 12 .


g. 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku a. Pembangunan Sumur‐Sumur Air Tanah 8. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya a. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Kabupten Bantul

1 Lokasi 1 Lokasi

15,000,000 15,000,000

17 Kecamatan

171,280,000

Menyebar di Kabupaten Bantul

4 Lokasi

140,900,000

Menyebar di Kabupaten Bantul

1 Kabupaten

30,380,000

10%

14,244,946,800

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour

Kec. Srandakan, Sanden, Kretek, Pandak, Piyungan dll.

37 Afvour

12,000,325,000

b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kec. Imogiri, Pleret, Banguntapan, Kabupaten Bantul

643 m talud

2,244,621,800

37,359,462,400

b. Penyusunan/ Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air 9. Program Pengendalian Banjir

JUMLAH (Rp.)

Bab. II. 13 .


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk hal tersebut Dinas Sumber Daya Air

Kabupaten Bantul dalam memberikan pertanggung

jawaban kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dari renstra tahun 2011-2015 serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul untuk membangun akuntabilitas kinerja ini,pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan, pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini. . Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja . Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No. 1 2 3 4 5

Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 ≤ 100 76 ≤ 90 66 ≤ 75 51≤ 65 ≤50

Kriteria penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Kode

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran-Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011Bab III. :

1


2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. Pengukuran kinerja pada tahun 2014 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : a.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) –Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah ditetapkan indikator kinerja. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2014 kinerja sangat baik dengan nilai di atas 91% kategori kinerja sangat baik. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah. Bab III. :

2


Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014 . No Sasaran Strategis 1 Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan 2 Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir 3 Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi 4 Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan

Indikator Kinerja

Satuan

Saluran irigasi dalam kondisi baik

%

87.00

88,49

101.71

Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi

%

86.00

87,47

101.71

Kawasan potensi rawan banjir luapan

%

36.00

18.00

150.00

Kawasan rawan potensi banjir genangan

%


kali

Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan

unit


Target

22.00 3.00 22.00

Realisasi

Prosentase

3.00 37.00

226.45 100.00 168.18

49,82

kecamatan

17.00

17.00

100.00


Ha

4.00

3,1

122.50


Ha

2.00

2,61

130.50

orang

18.00

18.00

100.00

5 Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi Kualifikasi pegawai dengan yang dibutuhkan keahlian teknis dan manajerial

Bab III. :

3


2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditulis berdasar capaian sasaran strategis, melaui indikatornya, tidak membedakan indikator tersebut ada dalam IKU maupun ada dalam penetapan kinerja. a.

Sasaran

terlayaninya

kebutuhan

irigasi

melalui

peningkatan,

pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan Sasaran ini ini sangat penting bagi ketugasan Dinas Sumber Daya Air karena berkaitan dengan hajat hidup

masyarakat, terutama yang masih

menggantungkan pada sektor pertanian. kebutuhan petani

Ketersediaan air irigasi menjadi

untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung

ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting.

Dengan kondisi

saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman. Upaya

mewujudkan sasaran ini adalah untuk mewujudkan visi renstra

Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul periode tahun 2011-2015 melalui misi pertama

yaitu

pengembangan,

memberikan pemeliharaan,

pelayanan

irigasi

pelestarian

melalui jaringan

peningkatan, irigasi

dan

pengoptimalisasian fungsi sarana bangunan pengairan. Ada dua indikator untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran ini yaitu saluran dalam kondisi baik dan prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi a. Saluran dalam kondisi baik. Indikator ini ada dalam IKU maupun penetapan kinerja, dengan realisasi tahun 2014 sebesar 88,49% melebihi dari target 87%, dengan nilai kinerja 101,71% kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013

realisasi

88,38% dari target 86% dengan nilai kinerja 102,77% kategori sangat baik. Upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target pada tahun 2015 sebesar 88% dapat tetap tercapai.

Bab III. :

4


Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya kinerja jaringan irigasi untuk mengalirkan air irigasi ke petak sawah. Kapasitas P3A/GP3A/IP3A juga berpengaruh terhadap sampainya air ke petak irigasi. Target, realisasi dan grafik indikator saluran dalam kondisi baik tahun 20102014 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3.3. Target, Realisasi dInan Kinerja Saluran Dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014 Saluran Dalam Kondisi Baik (%) Tahun Target Realisasi Kinerja 80.00 82.50 103.13 2010 81.50 83.00 101.84 2011 82.50 85.95 104.19 2012 86.00 88.38 102.77 2013 87.00 88.49 101.71 2014 88.00 ‐ ‐ 2015 Grafik 3.1. Target dan Realisasi Indikator Saluran Dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014 Serta Target 2015 90 88 86 Target

84 82

Realisasi

80 Target 2015/Akhir RPJMD

78 76 74 2010

2011

2012

2013

2014

b. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi. Indikator ini ada dalam IKU maupun penetapan kinerja, dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,47% melebihi dari target 86%, dengan nilai kinerja 101,71% kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013 realisasi 87,02% dari target 84% dengan nilai kinerja 103,60% kategori sangat baik. Upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar pada tahun 2015 kecukupan air irigasi dapat mencapai target 87% dapat tercapai. Apabila dibandingkan dengan target SPM keandalan air irigasi nasional yaitu 70% pada tahun 2014

Bab III. :

5


maka sejak tahun 2010 kecukupan air irigasi, atau standar pelayanan di bidang irigasi sudah melampaui target nasional. Target, realisasi dan grafik indikator prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3.4. Target, Realisasi Indikator dan Kinerja Prosentase Terlayani Air Irigasi (%) Tahun 2010-2014 Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi (%) Tahun Target Realisasi Kinerja 77.50 78.00 100.65 2010 78.00 82.00 105.13 2011 82.00 84.00 102.44 2012 84.00 87.02 103.60 2013 86.00 87.47 101.71 2014 87.00 ‐ ‐ 2015

Luasan DI yang Target Nasional (%) 70.00

Grafik 3.2. Target , Realisasi Indikator Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi (%) Tahun 2010-2014 Serta Target Nasional dan 2015 100 90 80

Target (%)

70 60

Realisasi (%)

50 40 30

Target Nasional (%‐ 2014)

20

Target Tahun 2015

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan irigasi di Kabupaten Bantul. Dalam tahun 2014, program dan kegiatan yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu:

Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program ini dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: a) Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Bab III. :

6


b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi c) Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi d) Pengembangan Jaringan Irigasi e) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun f)

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ( WISMP )

Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan : Dengan

berlakunya

Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

nomor

293/KPTS/M/2014 jumlah daerah irigasi (DI)yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul bertambah dari 68 DI menjadi 100 DI. Konsekuensinya lahan pertanian yang perlu diairi menjadi lebih luas dan disisi lain kondisi fisik belum terinventarisir dengan baik. Solusi : Secara bertahap melaksanakan inventarisasi dan pendataan aset kondisi jaringan irigasi yang baru serta merencanakan

rencana peningkatan

bangunan dan jaringan irigasi.

b.

Sasaran

terlindunginya

kawasan

permukiman,

pertanian,

pariwisata,

perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir. Sasaran ini ini sangat penting bagi ketugasan Dinas Sumber Daya Air karena berkaitan dengan keamanan

lahan, permukiman, industri, wisata dan

sektor strategis dari bahaya banjir. Ada dua tipe banjir yang dapat terjadi yaitu banjir luapan dan banjir genangan. Banjir luapan adalah banjir yang diakibatkan oleh meluapnya air dari badan air (sungai/kali) yang dikarenakan kapasitas daya tampung yang tidak memadai. Banjir genangan adalah genangan dari air hujan yang sulit dialirkan oleh saluran yang ada. Topografi Kabupaten Bantul

dengan bentukan alamnya secara alami

menciptakan kawasan potensi banjir genangan maupun banjir luapan. Adanya aktifitas manusia yang mengubah alam mempunyai efek samping antara lain menghambat fungsi drainase sehingga menyebabkan terjadinya

banjir. Untuk

mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui dua indikator yaitu seberapa besar Bab III. :

7


pengurangan luas potensi

banjir genangan dan luas potensi banjir luapan.

Apabila potensi luasan banjir genangan dan potensi luasan banjir luapan makin berkurang maka mengindikasikan tercapainya sasaran ini. Upaya


Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul periode tahun 2011-2015 melalui misi ke dua Melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir. Ada dua indikator untuk megetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran ini yaitu kawasan potensi banjir luapan (%) dan Kawasan rawan potensi banjir genangan 1) Kawasan potensi banjir luapan (%). Indikator kinerja ini ada dalam (IKU) maupun penetapan kinerja, dengan realisasi tahun 2014 sebesar 18% dapat diturunkan dari target 36%, dengan nilai kinerja 150,00% kategori sangat baik. Semakin kecil realisasi

untuk

indikator ini makin baik, karena penurunan itu menunjukkan adanya penurunan luasan potensi banjir luapan. Tahun sebelumnya 2013 realisasi 22,00% dari target 48,00% dengan nilai kinerja 154,17% kategori sangat baik. Upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target pada tahun 2015 pengurangan potensi banjir luapan dapat diturunkan, yang pada tahun 2015 ditargetkan 31% tetap tercapai. Realisasi capaian indikator dan grafik

penurunan kawasan potensi banjir luapan

tahun 2010-2014 dapat

dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3.5. Target, Realisasi, dan KinerjaUntuk Indikator Penurunan Kawasan Potensi Banjir Luapan (%) Tahun 2010-2014 Target

Realisasi

No

Tahun

1

2010

63.00

1,037.42

48.67

801.38

122.75

2 3

2011 2012

55.00 50.00

905.69 823.35

34.34 26.62

565.43 438.43

137.56 146.76

4

2013

48.00

790.42

22.00

362.24

154.17

5

2014

36.00

592.81

18.00

296.41

150.00

6

2015

31.00

510.48

-

-

-

%

Potensi banjir Luapan (ha)

Kinerja (%)

Potensi banjir Luapan (ha)

%

Bab III. :

8


Grafik 3.3. Target dan Realisasi Penurunan Kawasan Potensi Banjir Luapan (%) Tahun 2010-2014 Serta Target 2015/Akhir RPJMD 70.00 60.00 50.00

Target

40.00 Realisasi

30.00 20.00

Target 2015/Akhir RPJMD

10.00 ‐ 2010

2011

2012

2013

2014

2) Kawasan rawan potensi banjir genangan Indikator ini ada dalam penetapan kinerja, dengan realisasi penanganan banjir genangan pada tahun 2014 sebesar 49,82% dari target 22%, dengan kinerja 226,45% kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013

realisasi

37,22% dari target 19,00% dengan kinerja 195,89% kategori sangat baik. Upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target pada tahun 2015 agar penanganan banjir genangan dapat ditingkatkan. Target btahun 2015 sebagaimana ada dalam renstra adalah 25%. Realisasi capaian indikator dan grafik Penanganan kawasan rawan potensi banjir genangan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3.6. Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan kawasan potensi banjir genangan (%) Tahun 2010-2014

No

1

Data Awal (Pot.gen angan th.2009)

Tahun

2

3

Target

Realisasi

%

Potensi Genangan (ha)

Pengura ngan

4

5

6

%

Potensi Genangan (ha)

Pengura ngan (ha)

7 =( 9/2) x 100

8

9 = 2 ‐ 8

Prosentase Kinerja (%) = (7/4)x100 10 = (7/4) x 100

1

1190.73

2010

10

1071.66

119.07

10.00

1071.66

119.07

100.00

2

1190.73

2011

13

1035.94

154.79

13.84

1025.99

164.74

106.42

3

1190.73

2012

16

1000.21

190.52

23.79

907.4

283.33

148.72

4

1190.73

2013

19

964.49

226.24

37.22

747.54

443.19

195.89

5

1190.73

2014

22

928.77

261.96

49.82

597.54

593.19

226.44

6

1190.73

2015

25

893.05

297.68

Bab III. :

9


Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator penanganan kawasan potensi banjir genangan (%) Tahun 2010-2014 Serta Target Tahun 2015/Akhir RPJMD 60.00 50.00 40.00

Target (%)

30.00

Realisasi (%)

20.00


10.00 ‐ 2010

2011

2012

2013

2014

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Bantul. Dalam tahun 2014, program dan kegiatan yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu: Program dan Kegiatan 1) Program Pengendalian Banjir Program ini dengan 2 (dua) kegiatan yaitu: a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan : Ditinjau dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bantul berada pada bagian hilir sehingga konsekuensi pada musim penghujan akan banyak menerima suplai air sehingga sering menyebabkan terjadinya banjir, dan pada musim kemarau akan sulit memperoleh air untuk irigasi karena sudah banyak dipergunakan di hulu Solusi : 

Mengoptimalkan fungsi/peran Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) yang beranggotakan lintas SKPD di Jawa Tengah dan DIY



Optimalisasi forum Daerah Aliran Sungai (DAS)

Bab III. : 10




Melaksanakan program pengendalian banjir



Mengupayakan dan mengoptimalkan sumber air untuk irigasi

pada

daerah rawan kekurangan air

c.

Sasaran terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi

sumber

daya

air

dan

sumber

daya

mineral

dengan

mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi Sasaran ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, mineral , energi serta konservasi sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ada. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber air upaya pemanfaatan, pengembangan energi serta pengendalian terhadap kerusakan sumber daya air. Pengendalian fungsi irigasi termasuk salah satu hal yang

penting,

pembangunan

karena talud

banyak saluran

pembuatan serta

jembatan

banyak

kecil

aktifitas

(plat

masyarakat

beton), yang

bersinggungan dengan jaringan irigasi. Sampah dan material banyak yang masuk ke saluran irigasi yang menyebabkan terhambatnya aliran air yang ada. Pengembangan

energi yang didahului pengumpulan data potensi energy di

Kabupaten Bantul yang dapat dikembangkan juga merupakan upaya mewujudkan sasaran strategis ini. Upaya


Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul periode tahun 2011-2015 melalui misi ke tiga Mengelola potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi.

Ada tiga

indikator

untuk

megetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu kajian tentang energi, pengembangan energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan dan terkendalinya pengelolaan sumber daya air. 1)

Kajian tentang energi Kajian energy dilaksanakan mulai tahun 2012, sehubungan baru dianggarkan pada tahun 2012.sebagai dasar untuk melangkah selanjutnya dilakukan kajian potensi energi di Kabupaten Bantul.

Kajian yang

Bab III. : 11


dilaksanakan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Umum Energi Daerah. Untuk tahun 2014 dilakukan kajian verifikasi listrik , yaitu untuk mengetahui tingkat elektrifikasi untuk 3 kecamatan. Realisasi capaian indikator kinerja kajian tentang energi tahun 2014 sebesar 3 kali dari target 3 kali dengan nilai kinerja 100% kategori sangat baik. Untuk tahun sebelumnya 2013 realisasi 2 kali dari target 2 kali dengan nilai kinerja 100% kategori sangat baik. Tahun 2015 target 4 kajian akan diupayakan nilai kinerja kategori sangat baik. Realisasi kajian tentang energi lima tahun terakhir (2010-2014) dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah. Tabel 3.7. Target, Realisasi Kajian Tentang Energy (ha)Tahun 2010-2014 Tahun Target (kali) Realisasi (kali) Kinerja (%) 2010 0 0 2011 0 0 2012 1 1 100 2013 2 2 100 2014 3 3 100 2015 4 Grafik 3.5. Target dan Realisasi Kajian Tentang Energi Tahun 2010-2014 dan Target 2015

2)

Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan Indikator ini ada dalam penetapan kinerja, dengan realisasi pada tahun 2014 sebesar 37 unit dari target 22 unit dengan nilai kinerja 168 % kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013 realisasi 30 unit dari target 20 unit Bab III. : 12


dengan nilai kinerja 150 % kategori sangat baik. Upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target pada tahun 2015 dapat tercapai. Realisasi pengembangan energy berbasis energy baru/terbarukan tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pengembangan Energi Listrik Berbasis Energi Baru/Terbarukan Tahun 2011-2014 Tahun

Target (Unit)

Realisasi (Unit)

Kinerja (%)

2011 2012 2013 2014 2015

15 18 20 22 25

18 24 30 37

120 133 150 168

Grafik 3.6. Target dan Realisasi Pengembangan Energi Listrik Berbasis Energi Baru/Terbarukan Tahun 2011-2014 dan Target 2015/Akhir RPJMD

3)

Terkendalinya pengelolaan sumber daya air Indikator ini ada dalam penetapan kinerja, dengan realisasi pada tahun 2014 dilaksanakan pada 17 kecamatan dari target 17 kecamatan dengan nilai

kinerja 100 % kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013

dilaksanakan pada 17 kecamatan dari target 17 kecamatan nilai kinerja 100 % kategori sangat baik.

Pengendalian sumber harus selalu dilaksanakan

dalam upaya untuk mempertahankan kualitas dan kelestarian sumber daya

Bab III. : 13


air. Realisasi pengendalian sumber daya air tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah Tabel 3.7. Target dan Realisasi Terkendalinya Sumber Daya Air Tahun 20102014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target (Kec.) 17 17 17 17 17 17

Realisasi (Kec.) 17 17 17 17 17 ‐

Kinerja (%) 100 100 100 100 100 ‐

Grafik 3.4. Target dan Realisasi Terkendalinya Sumber Daya Air Tahun 20102014 dan Target 2015

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sumber daya air, mineral dan energi di Kabupaten Bantul. Dalam tahun 2014, program dan kegiatan

yang dilakukan

untuk sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu: Program dan Kegiatan 1) Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Energi

dan

Ketenagalistrikan Program ini dengan 2 (dua) kegiatan yaitu: a) Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan Bab III. : 14


b) Pemeliharaan/Penambahan Instalasi Listrik yang bersumber dari EBT 2) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program ini dengan 2 (dua) kegiatan yaitu: a) Pengendalian pemanfaatan sumber daya air b) Penyusunan/pengembangan sistem informasi sumber daya air

Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan : Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian jaringan irigasi. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang sering membuang sampah di saluran sehingga saluran irigasi menjadi tersumbat dan mengganggu kelancaran air irigasi. Solusi : 

Sosialisasi kepada masyarakat danGP3A/P3A



Gerakan Irigasi Bersih

2). Permasalahan : Permasalahan : Belum adanya peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Solusi : Menunggu Ruen dan Rencana umum Energi Daerah , Daerah Istimewa Yogyakarta

d.

Sasaran terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Sasaran ini berkaitan dengan pengelolaan mineral dan batuan, yang di Kabupaten Bantul terutama bahan galian C (tanah urug dan pasir). Ekploitasi bahan ini mempunyai potensi penurunan kualitas lahan/kerusakan lingkungan. Penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya vegetasi, lahan tandus, lahan mudah longsor

serta kualitas udara buruk karena debu.

Kurangnya pemahaman oleh masyarakat berkaitan dengan aturan penambangan Bab III. : 15


menyebabkan

kerusakan lahan sulit dikendalikan.

pembinaan dan pengawasan diupayakan

Dengan pengaturan,

kegiatan penambangan

dapat

diminimalisir potensi kerusakannya. Jenis batuan/tanah di Kabupaen Bantul terutama berpotensi untuk tanah urug, sementara potensi mineralnya sangat minim. Pembangunan yang membutuhkan tanah urug mendorong juga munculnya kegiatan penambangan. Makin cepat laju pembangunan makin tinggi pula aktifitas penambangan. Untuk mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui dua indikator yaitu seberapa besar pengurangan luas kerusakan akibat penambangan dan berapa luas reklamasi yang

dilaksanakan

tiap

tahun.

Semakin

berkurang

kerusakan

akibat

penambangan dan semakin luas pelaksanaan reklamasi semakain baik kinerja pencapaian sasarannya. Upaya


Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul periode tahun 2011-2015 melalui misi ke empat

Memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan

bebatuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Ada dua

indikator

untuk megetahui

keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun dan Reklamasi lahan bekas tambang. 1) Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun (ha); Indikator kinerja ini ada dalam IKU dan penetapan kinerja dengan realisasi tahun 2014 sebesar 3,10 ha ha dapat diturunkan dari target 4,00 ha, dengan nilai kinerja 122,50% kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013 realisasi 3,30 ha dari target 5,00 ha dengan nilai kinerja 134,00% kategori sangat baik. Untuk indicator ini makin kecil nilainya semakin baik, karena menunjukkan penurunan tingkat kerusakan lahan akibat penambangan. Upaya

akan

terus

dilakukan

meningkatkan kinerja agar target

untuk

mempertahankan

kinerja

atau

pada tahun 2015 pengurangan potensi

kerusakan akibat tambang tidak menjadi lebih luas, yang pada tahun 2015 ditarget 3 ha. Target dan Realisasi indicator tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan (ha) tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dan gafik di bawah.

Bab III. : 16


Tabel 3.7. Target, Realisasi, dan Kinerja Tingkat Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan Turun (ha)Tahun 2010-2014 Tahun Target (ha) Realisasi (ha) Kinerja(%) 2010 8.00 7.50 106.25 2011 7.00 6.00 114.29 2012 6.00 5.25 112.50 2013 5.00 3.30 134.00 2014 4.00 3.10 122.50 2015 3.00 Grafik 3.4. Target dan Realisasi Penurunan Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan (ha) Tahun 2010-2014 Serta Target 2015/Akhir RPJMD 9.00 8.00 7.00 Rencana (ha)

6.00 5.00

Realisasi (ha)

4.00 3.00


2.00 1.00 ‐ 2010

2011

2012

2013

2014

2) Reklamasi lahan bekas tambang (ha). Indikator kinerja ini ada dalam IKU dan penetapan kinerja, dengan realisasi tahun 2014 sebesar 2,61 ha melebihi 0,61 ha dari target 2,00 ha, dengan nilai kinerja 130,50% kategori sangat baik. Tahun 2013 realisasi 2,34 ha dari target 2,00 ha dengan nilai kinerja 117,08% kategori sangat baik. Upaya

akan

terus

dilakukan

meningkatkan kinerja agar target

untuk

mempertahankan

kinerja

atau

pada tahun 2015 reklamasi tetap dapat

terlaksana sesuai target yaitu 2 ha. Realisasi capaian indikator dan grafik reklamasi lahan bekas tambang (ha) untuk tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Bab III. : 17


Tabel 3.8. Target, Realisasi, Kinerja untuk Indikator reklamasi lahan bekas tambang (ha) Tahun 2011-2014 Tahun Target (ha) Realisasi (ha) Kinerja(%) 2011 2.00 2.60 130.00 2012 2.00 2.80 140.00 2013 2.00 2.34 117.00 2014 2.00 2.61 130.50 2015 2.00 Grafik 3.5. Target dan Realisasi untuk Indikator Reklamasi Bekas Tambang (ha) Tahun 2010-2014 3.00 2.50 2.00

Rencana (ha)

1.50

Realisasi (ha)

1.00


0.50 ‐ 2011

2012

2013

2014

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan ekploitasi mineral-batuan di Kabupaten Bantul. Dalam tahun 2014, program dan kegiatan

yang dilakukan

untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu: Program dan Kegiatan 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program ini dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: a) Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C b) Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C c) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C d) Koordinasi

dan

Pendataan

Tentang

Hasil

Produksi

Dibidang

Pertambangan e) Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat Bab III. : 18


Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan : Masih adanya penambang masyarakat/ penambang illegal Solusi : Peningkatan monitoring dan sosialisasi regulasi

e.

Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan Sasaran ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas seuai kebutuhan. Ada satu indikator untuk melihat keberhasilan mencapai sasaran ini yaitu kualifikasi pegawai dengan keahlian teknis dan manajerial. 1)

Kualifikasi pegawai dengan keahlian teknis dan manajerial Indikator ini ada dalam penetapan kinerja, dengan realisasi tahun 2014 sejumlah 18 orang dari target 18 orang nilai kinerja 100 kategori sangat baik. Tahun sebelumnya 2013 realisasi 18 orang dari target 18 orang dengan nilai kinerja 100% kategori sangat baik. Tahun 2015 target 18 orang.

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pembinaan sumber daya manusia untuk mendukung akifitas Dinas Sumber Daya Air. Dalam tahun 2014, program dan kegiatan yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu: Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: a) Pendidikan dan Pelatihan Formal Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan : Banyak juru pengairan/petugas lapangan yang masuk usia pensiun, dan belum ada penggantinya Solusi : Mengajukan usulan penambahan pegawai. Bab III. : 19


3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA Pada capaian indikator kinerja lainnya akan disampaikan capaian atau prestasi yang telah dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai berikut: a. Pemenang III atas nama Wiwit Pramono pada lomba pemilihan petugas operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa teladan nasional tingkat Juru/Mantri Irigasi, pemberi penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 2014, b. Pemenang terbaik III KATEGORI Kabupaten , Sub Bidang Pengelolaan Suber Daya Air, pemberi penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum

tanggal 3

Desember 2014, c. SKPD dengan kinerja tertinggi I tahun 2014 untuk lingkup Kabupaten Bantul, pemberi penghargaan Bupati Bantul

melalui surat nomor 002/0383 tanggal 27

Januari 2015.

B. REALISASI ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya,

yaitu

akuntabilitas,

akan

menunjukkan

sejauh

mana

sebuah

instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 98,65%, atau sebesar Rp. 36.856.258.243,00 dari pagu anggaran Rp. 37.359.462.400,00 . Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,27%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 84,37%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran 2 yaitu Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, Bab III. : 20


pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir dengan program pengendalian banjirsebesar 99,82% atau Rp. 11.985.570.100,00 dari pagu anggaran Rp. 12.000.325.000,00 dan terendahn pada sasaran 5 yaitu Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 32,2% atau Rp. 3.220.000,00 dari pagu anggaran Rp. 10.000.000,00 Serapan terbesar berdasar jenis kegiatan terjadi pada kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan afvour sebesar 99,88%, atau Rp. 11.985.570.100,00 dari pagu Rp. 12.000.325.000,00 sedangkan serapan terkecil pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal sebesar 32,2% atau Rp. 3.220.000,00 dari pagu Rp. 10.000.000,00. Rendahnya serapan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dikarenakan bahwan pengeluaran anggaran ini tergantung adanya undangan pelaksanaan diklat, karena diklat tidak dilaksanakan sendiri. Besarnya realisasi anggaran per sasaran strategis, program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Bab III. : 21


Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Berdasar Sasaran Strategis dan Program

Kinerja No

Sasaran Strategis

Program Satuan

1

2

Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan

Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya

Anggaran (Rp.)

Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

Target/Pagu

Realisasi

%

Saluran irigasi dalam kondisi baik

%

87,00

88,49

101.71

Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16,479,886,600.00

16,438,873,830.00

99.75


%

86,00

87,47

101.71

4,442,769,000.00

4,355,532,085.00

98.04

Kawasan potensi rawan banjir luapan Kawasan rawan potensi banjir genangan

%

36,00

18,00

150.00

2,244,621,800.00

2,234,069,300.00

99.53

%

22,00

49,82

226.45

Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

12,000,325,000.00

11,985,570,100.00

99.88

22


banjir 3

4

Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi

Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air melalui pengaturan pengurusan, pembinaan,


kali

3,00

3,00

100.00

Pengembanga n energi listrik berbasis energi baru/ terbarukan

unit

22,00

37,00

168.18


kecamat an

17,00

17,00

100.00


Ha

4,00

3,10

122.50

Program Pembinaan dan Pengembang an Bidang Energi dan Ketenagalistri kan Program Pembinaan dan Pengembang an Bidang Energi dan Ketenagalistri kan Program Pengembang an, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambanga n

53,360,000.00

52,637,620.00

98.65

185,550,000.00

126,590,130.00

8.22

171,280,000.00

157,072,800.00

91.71

167,690,000.00

141,019,400.00

84.10

23


pengembangan dan pengawasan 66,400,000.00

64,373,000.00

96.95

10,000,000.00

3,220,000.00

32.20

Jumlah Belanja langsung pendukung

35,821,882,400.00

35,558,958,265.00

99.27

1,537,580,000.00

1,297,299,978.00

84.37

Total belanja langsung

37,359,462,400.00

36,856,258,243.00

98.65

5

Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan


Ha


orang

2,00

2,61

130.50

18,00

18,00

100.00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambanga n Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rumus capaian undikator kinerja 1

= (realisasi/rencana)x100

2

=(((2xRencana)-Realisasi)/Rencaca)x 100

24


Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasar Program dan kegiatan

Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.)

Program

Kegiatan Target/Pagu

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16,479,886,600.00

Realisasi

%

16,438,873,830.00

99.75

Target/Pagu Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengembangan Jaringan Irigasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan

2,244,621,800.00

2,234,069,300.00

99.53

12,000,325,000.00

11,985,570,100.00

99.88

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ( WISMP ) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour

53,360,000.00

52,637,620.00

98.65

Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan

4,442,769,000.00

185,550,000.00

4,355,532,085.00

126,590,130.00

98.04

68.22

Pemeliharaan/Penambaha n Instalasi Listrik yang bersumber dari EBT

Realisasi

%

390,300,600.00

386,130,190.00

98.93

2,835,111,000.00

2,820,600,120.00

99.49

11,529,475,000.00

11,514,506,400.00

99.87

1,725,000,000.00

1,717,637,120.00

99.57

2,299,889,000.00

2,236,305,285.00

97.24

2,142,880,000.00

2,119,226,800.00

98.90

2,244,621,800.00

2,234,069,300.00

99.53

12,000,325,000.00

11,985,570,100.00

99.88

53,360,000.00

52,637,620.00

98.65

185,550,000.00

126,590,130.00

68.22

25


Ketenagalistrikan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Belanja langsung pendukung Total belanja langsung

171,280,000.00

167,690,000.00

66,400,000.00

10,000,000.00

157,072,800.00

141,019,400.00

64,373,000.00

3,220,000.00

35,821,882,400.00

35,558,958,265.00

1,537,580,000.00

1,297,299,978.00

37,359,462,400.00

36,856,258,243.00

91.71

84.10

96.95

32.20

99.27 84.37 98.65

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Penyusunan/pengembang an sistem informasi sumber daya air Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat

140,900,000.00

135,070,600.00

95.86

30,380,000.00

22,002,200.00

72.42

18,200,000.00

13,954,400.00

76.67

76,200,000.00

64,373,900.00

84.48

49,090,000.00

39,221,300.00

79.90

24,200,000.00

23,469,800.00

96.98

66,400,000.00

64,373,000.00

96.95

10,000,000.00

3,220,000.00

32.20

35,821,882,400.00

35,558,958,265.00

99.27

1,537,580,000.00

1,297,299,978.00

84.37

37,359,462,400.00

36,856,258,243.00

98.65

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

26


Bab III. :

8


BAB IV PENUTUP Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten

Bantul

ini,

memberikan

gambaran

tentang

pencapaian

pelaksanaan

pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. LAKIP menjadi sangat penting artinya sebagai tolok ukur bagi SKPD untuk melihat kinerja yang dijalankan selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas kinerja ini juga sudah dilaksanakan secara elektronik, yang artinya dapat dimonitor setiap saat melalui Elektronik Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP). Dalam e-SAKIP dapat dilihat secara rinci Rencana Kinerja periode 5 tahun (RPJMD/ Renstra), target kinerja tahun berjalan serta capaian kinerja dan penganggaran. LAKIP ini juga dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya yakni dengan melihat realisasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya, serta kendala yang dihadapi saat itu. Demikian laporan LAKIP Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Februari 2015 Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Ir. Ign. YULIANTO, MT NIP. 19550702 198703 1 001

IV. 1

DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents