RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja 16
17
1
WAJIB
39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00
98.532.367.940,00
1.02
KESEHATAN
39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00
98.532.367.940,00
1.02.02.01
meningkatnya Program Pelayanan pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran
8.830.000.000,00 10.527.600.000,00 1.697.600.000,00
11.053.980.000,00
meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
100%
Penyediaan peralatan 1.02.02.01.12 dan perlengkapan kantor
500.000.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.02.01.24
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di RSUD Berkah Pandeglang
600.000.000,00
100.000.000,00
RSUD Berkah
RSUD Berkah
147 Org
147 Org
12 Bln
24 ob
24 ob
12 Bln
114 item
Layanan administrasi kantor
3.000.000.000,00 4.797.600.000,00 1.797.600.000,00 APBD
APBD
Honorarium TKK
Honorarium Jasa Keamanan
Honorarium Jasa Keamanan
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Jumlah Surat Kabar/Majalah
Jumlah Surat Kabar/Majalah
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
1 Thn
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik
RSUD Berkah
RSUD Berkah
44 item
44 item
9 Unit
Jumlah Prangko Materai Jumlah Prangko Materai
RSUD Berkah
RSUD Berkah
350 lmbr
350 lmbr
9 Unit
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Pembersih
RSUD Berkah
RSUD Berkah
25 item
25 item
120 item
RSUD Berkah
RSUD Berkah
7920 ltr
6300 ltr
30 Buku
BBM Kendaraan Dinas, Incenerator, Diesel
18
5.037.480.000,00
Honorarium TKK
BBM Kendaraan Dinas, Incenerator, Diesel
18
136 item
RSUD Berkah
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Pembersih
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
630.000.000,00
Tersedianya peralatan dan perlengkapan RSUD kantor di Berkah RSUD Berkah Pandeglang
114 item
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
Jumlah Bahan Bakar Minyak
Jumlah Bahan Bakar Minyak
Jumlah Jasa Rekening Telepon
Jumlah Jasa Rekening Telepon
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
1 Thn
Jumlah Jasa Rekening Air
Jumlah Jasa Rekening Air
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
4620 Dus
Jumlah Jasa Rekening Listrik
Jumlah Jasa Rekening Listrik
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
40 Pkt
Jumlah Jasa Pengangkut Sampah Jumlah Jasa Kawat/Faxsimail/Internet
Jumlah Jasa Pengangkut Sampah Jumlah Jasa Kawat/Faxsimail/Internet
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
Jumlah Jasa Iklan
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
12 Bln
Jumlah Jasa Iklan
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan
Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan
RSUD Berkah
RSUD Berkah
9 Unit
9 Unit
9 Unit
Jumlah Rehabilitasi Kendaraan Dinas
Jumlah Rehabilitasi Kendaraan Dinas
RSUD Berkah
RSUD Berkah
9 Unit
9 Unit
10 Unit
A
Halaman 1 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.02.02.01.51
1.02.02.01.57
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6 Tersedianya barang cetak di RSUD Berkah Pandeglang -
Jumlah Cetak
Jumlah Cetak
Tersedianya barang cetak di RSUD Berkah Pandeglang
Jumlah Penggandaan
Jumlah Penggandaan
-
Jumlah photocopy
Jumlah photocopy
Jumlah Makan dan Minum Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 RSUD Berkah
RSUD Berkah
Jumlah Makan dan Minum Kegiatan
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
Jumlah Pakaian Kerja Petugas Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Petugas Lapangan
RSUD Berkah
Jumlah Perjalanan Dinas
Jumlah Perjalanan Dinas
Jumlah Pelatihan Jumlah Modal Pengadaan Buku Peraturan UndangUndang
Prakiraan Maju Tahun 2016
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
120 item
120 item
144 item
30 Buku
30 Buku
30 Buku
1 Thn
1 Thn
1 Thn
4620 Dus
4620 Dus
5544 Dus
RSUD Berkah
40 Pkt
40 Pkt
40 Pkt
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Jumlah Pelatihan
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Jumlah Modal Pengadaan Buku Peraturan UndangUndang
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Pembersih
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Pembersih
RSUD Berkah
RSUD Berkah
20 item
20 item
24 item
Jumlah Kemasan, Kantong Palstik
Jumlah Kemasan, Kantong Palstik
RSUD Berkah
RSUD Berkah
9 item
9 item
11 item
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga
RSUD Berkah
RSUD Berkah
6 item
6 item
8 item
Jumlah Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai
Jumlah Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai
RSUD Berkah
RSUD Berkah
10 item
10 item
12 item
Penyedian Peralatan Rumah Tangga
194.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Medis dan Non Medis
194.000.000,00
4.736.000.000,00 4.736.000.000,00 Jumlah Jasa Medis, Paramedis dan Non Medis
Jumlah Jasa Medis, Paramedis dan Non Medis
RSUD Berkah
RSUD Berkah
72 item
RSUD Berkah
Program Meningkatnya Sarana Meningkatnya Sarana peningkatan sarana dan Prasarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur Aparatur aparatur 1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 1.02.02.02
Jumlah Barang Inventaris Kantor
Jumlah Barang Inventaris Kantor
72 item
72 item
100%
100%
APBD
200.000.000,00
-200.000.000,00
210.000.000,00
87 item
1.333.600.000,00 1.461.608.800,00 373.600.000,00
373.600.000,00
128.008.800,00 0,00 APBD
1.534.689.240,00 APBD
392.280.000,00
83 Unit
83 Unit
100 item
Jumlah Modal Mebeuler Jumlah Modal Mebeuler
RSUD Berkah
RSUD Berkah
5 item
5 item
8 item
Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Bangunan rumah dinas Bangunan rumah dinas
RSUD Berkah
RSUD Berkah
50.000.000,00 4 Gedung
18
4.972.800.000,00
RSUD Berkah
4 Gedung
18
203.700.000,00
RSUD Berkah
Pemeliharaan 1.02.02.02.15 rutin/berkala rumah dinas
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
72 item 400.000.000,00
Tersedianya ATK Bagi RSUD Pegawai RSU Berkah Berkah Kab. Pandeglang
0,00 APBD
APBD
72 item
Penyediaan Alat Tulis 1.02.02.01.59 Kantor Tersedianya ATK Bagi Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Pegawai RSU Berkah Kab. Pandeglang
0,00 APBD
Jenis Kegiatan A/B/C
50.000.000,00
0,00 APBD
APBD
52.500.000,00 1 Pkt
Halaman 2 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Pemeliharaan 1.02.02.02.16 rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Bahan Material
Jumlah Bahan Material
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor
Terpeliharanya sarana dan Terpeliharanya prasarana RSUD sarana dan gedung kantor Berkah prasarana RSUD Berkah Pandeglang
RSUD Berkah
RSUD Berkah
RSUD Berkah
200 item
5 item
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
RSUD Berkah
RSUD Berkah
3 Item
3 Item
Jumlah Sewa Rumah Dinas
Jumlah Sewa Rumah Dinas
RSUD Berkah
RSUD Berkah
8 Unit
8 Unit
100%
100%
Sewa Gedung Rumah Dinas
Penyusunan 1.02.02.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Perubahan 13=12-11
250.000.000,00
378.008.800,00
128.008.800,00
Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan
RSUD Berkah
RSUD Berkah
11
RSUD Berkah
288 Dok
288 Dok
Jumlah Penggandaan
RSUD Berkah
RSUD Berkah
20 Buku
20 Buku
100%
100%
18
18
Pagu Indikatif
17
60.000.000,00
0,00 APBD
APBD
63.000.000,00
300.000.000,00
0,00 APBD
APBD
315.000.000,00
1 Pkt
300.000.000,00
0,00 APBD
APBD
315.000.000,00 8 Unit
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00 APBD
67.250.000,00
APBD
20.000.000,00
11
25.000.000,00
0,00 APBD
APBD
26.250.000,00 288 Dok
20.000.000,00
Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
6 item
25.000.000,00 RSUD Berkah
16
Jenis Kegiatan A/B/C
396.909.240,00
11
Jumlah Laporan dan Kekonsilasi Keuang
Target Kinerja
240 item
300.000.000,00
Validnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
5 item
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Jumlah Penggandaan
1.02.02.08
Sesudah Perubahan 12
300.000.000,00
Program peningkatan Validnya Sistem pengembangan 1.02.02.06 Pelaporan Capaian sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan 1.02.02.06.04 pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Penyusunan Laporan 1.02.02.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Jumlah Laporan dan Kekonsilasi Keuang Pengelolaan Aset 1.02.02.06.07 SKPD
Sumber Dana
Sebelum Perubahan 11
60.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, 1.02.02.02.27 tempat parkir dan halaman kantor
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Pagu Indikatif
200 item
Pemeliharaan 1.02.02.02.24 rutin/berkala peralatan kantor
1.02.02.02.47
Prakiraan Maju Tahun 2016
20.000.000,00
0,00 APBD
APBD
21.000.000,00 20 Buku
260.200.000,00
260.200.000,00
0,00
110.200.000,00
110.200.000,00
0,00 APBD
273.210.000,00
APBD
115.710.000,00
Halaman 3 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
1
2
Sesudah Perubahan
3
4
RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;RKT 2016;IKU 2016;Renja Perubahan 2015;Revisi Renstra SKPD.
RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;RKT 2016;IKU 2016;Renja Perubahan 2015;Revisi Renstra SKPD.
Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014.
Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014.
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
RSUD Berkah
RSUD Berkah
10 Item
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan 1.02.02.15.21 Laboratorium
6 Item
6 Item
83,33%
83,33%
RSUD Berkah
12 Bulan
12 Bulan
Jumlah bahan dan obat Jumlah bahan dan obat Kefarmasian Kefarmasian
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bulan
12 Bulan
Bahan uji Radiologi
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bulan
12 Bulan
Reagen Laboratorium
Pelayanan Kefarmasian
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3.500.000.000,00 3.630.000.000,00
Bahan pengadaan Instalassi Gizi
Bahan pengadaan Instalassi Gizi
Meningkatkan Pelayanan kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatkan Pelayanan kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Tersedianya kebutuhan gizi RSUD di RSUD Berkah Berkah Kab. Pandeglang
RSUD Berkah
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
12 Bulan
12 Bulan
83,33%
83,33%
0,00 APBD
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Jumlah bahan Gas Oksigen Medik Jumlah Bahan Obatobatan
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Berkah
Jumlah Bahan Makanan Jumlah Bahan Makanan Pasien Pasien
RSUD Berkah
Jumlah bahan Uji Radiologi
RSUD Berkah
Jumlah bahan Gas Oksigen Medik Jumlah Bahan Obatobatan
bahan Uji Laboratorium bahan Uji Laboratorium
Jumlah bahan Uji Radiologi
16
17
APBD
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
157.500.000,00
500.000.000,00
130.000.000,00 0,00 APBD
0,00 APBD
3.811.500.000,00 APBD
525.000.000,00
APBD
2.467.500.000,00 1 Pkt
250.000.000,00
0,00 APBD
APBD
262.500.000,00 1 Pkt
530.000.000,00
130.000.000,00
556.500.000,00
1 Pkt
16.302.047.600,00 38.852.047.600,00 22.550.000.000,00
14.313.287.600,00 35.263.287.600,00 20.950.000.000,00 APBD Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan pakai Habis pakai Habis
Pagu Indikatif
Jenis Kegiatan A/B/C
1 Pkt
400.000.000,00 Tersedianya kebutuhan gizi di RSUD Berkah Kab. Pandeglang
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
1 Kgt
250.000.000,00 Bahan uji Radiologi
Pelayanan Instalassi Gizi
1.02.02.16.23
150.000.000,00
2.350.000.000,00 2.350.000.000,00
1.02.02.15.23 Pelayanan Radiologi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
12 dokumen
500.000.000,00 RSUD Berkah
Reagen Laboratorium
1.02.02.16
Sebelum Perubahan 11
150.000.000,00
1.02.02.15
1.02.02.15.24
Pagu Indikatif
10 Item
Penyusunan 1.02.02.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
1.02.02.15.22
Prakiraan Maju Tahun 2016
40.794.649.980,00
APBD
37.026.451.980,00
12 Bln
12 Bln
12 Bln
4101 Tab
4101 Tab
5000 Tab
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
Halaman 4 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
1
2
3 Jumlah persediaan Darah
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Jumlah persediaan Darah
Pelayanan dan JumlahJasa Pelayanan Jumlah Jasa Pelayanan Pasien RSUD Medis, Paramedis dan Medis, Paramedis dan Berkah Kab. Non medis Non medis Pandeglang
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 RSUD Berkah
RSUD Berkah
Pelayanan dan Pasien RSUD RSUD Berkah Kab. Berkah Pandeglang
RSUD Berkah
12 Bln
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
939.400.000,00
0,00 APBD
APBD
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln 1.049.360.000,00 2.649.360.000,00 1.600.000.000,00
Tersedianya Alkes pakai habis RSUD Berkah Pandeglang Tersedianya bahan obat RSUD Berkah Pandeglang Tersedianya bahan makan minum pasien di RSUD Berkah Pandeglang
RSUD Berkah
12 Bulan
12 Bulan
1 PKT
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bulan
12 Bulan
1 Pkt
RSUD Berkah
RSUD Berkah
12 Bln
12 Bln
12 Bln
Jumlah Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Pelayanan RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Medis, Paramedis dan Medis, Paramedis dan Pandeglang Pandeglang Berkah Non Medis Non Medis
RSUD Berkah
12 Bulan
3 Bulan
1 Pkt
83,33%
83,33%
Pengadaan bahan1.02.02.26.23 bahan logistik rumah sakit Jumlah Pengisian Tabung Gas
Jumlah Pengisian Tabung Gas
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Jumlah pengisian air Galon
Jumlah pengisian air Galon
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Jumlah Peralatan RS
Jumlah Peralatan RS
Tersedianya Tersedianya RSUD peralatan RSU peralatan RSU Berkah yang memadai yang memadai
RSUD Berkah
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas SDM RSU SDM RSU
3223 Tab
750.000.000,00
931.149.900,00
181.149.900,00
750.000.000,00
931.149.900,00
181.149.900,00 APBD
3223 Tab
15 unit
83,33%
83,33%
977.707.395,00
APBD
977.707.395,00 3500 Tab
2720 Galon 2720 Galon 15 unit
18
2.781.828.000,00
RSUD Berkah
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
18
986.370.000,00
Jumlah Transportasi dan Akomodasi
Tersedianya Alkes pakai Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan habis RSUD Pakai Habis Pakai Habis Berkah Pandeglang Tersedianya Jumlah Bahan ObatJumlah Bahan Obatbahan obat obatan obatan RSUD Berkah Pandeglang Tersedianya bahan makan Jumlah Bahan Makan Jumlah Bahan Makan minum pasien Minum Pasien Minum Pasien di RSUD Berkah Pandeglang
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
12 Bln
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis Pakai Habis Jumlah Transportasi dan Akomodasi
Jenis Kegiatan A/B/C
5000 Labu
12 Bln
Jaminan Kesehatan 1.02.02.16.25 Nasional (JKN) PBI Daerah
Program pengembangan sumber daya kesehatan
Sebelum Perubahan 11
939.400.000,00
Jumlah bahan CT Scan Jumlah bahan CT Scan
1.02.02.33
Pagu Indikatif
4000 Labu 4000 Labu
Pendamping Jaminan 1.02.02.16.24 Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.02.26
Prakiraan Maju Tahun 2016
3000 Galon 1 Pkt
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
262.500.000,00
Halaman 5 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
2
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Pendidikan formal dan pelatihan teknis 1.02.02.33.06 bagi tenaga kesehatan Jumlah Kursus-Kursus Singkat
1.02.02.34
Jumlah Kursus-Kursus Singkat
RSUD Berkah
RSUD Berkah
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Adanya Peningkatan Adanya Peningkatan Sarana dan Sarana Dan Prasarana Sarana Dan Prasarana Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Kesehatan
4 Item
4 Item
83,33%
83,33%
Pemeliharaan Rutin / 1.02.02.34.11 Berkala Ambulance / Mobil Jenazah Jumlah Jasa Service
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
250.000.000,00
250.000.000,00
RSUD Berkah
Jumlah Jasa Service
RSUD Berkah
12 Bulan
Pemeliharaan Rutin Instalasi Limbah
Instalasi pengelolaan limbah RSUD Berkah Pandeglang
Instalasi pengelolaan limbah RSUD Berkah Pandeglang
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Thn
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
0,00 APBD
150.000.000,00
0,00 APBD
-
-
-
-
-
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Pandeglang Pandeglang Berkah
RSUD Berkah
RSUD Berkah RSUD Berkah
RSUD Berkah RSUD Berkah
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Pandeglang Pandeglang Berkah
RSUD Berkah
APBD
157.500.000,00
940.950.000,00
840.950.000,00
987.997.500,00
520.000.000,00
220.000.000,00
546.000.000,00
1 Thn APBN
2.973.501.300,00 A
--
--
--
--
--
--
--
A
-792.050.000,00
542.050.000,00
4 Kegiatan 4 Kegiatan
831.652.500,00 1 Pkt
932.752.400,00
110.450.000,00
-822.302.400,00
115.972.500,00
Pengadaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry
Pengadaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Pandeglang Pandeglang Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Pengadaan pemeliharaan dan Peningkatan Listrik RS
Pengadaan pemeliharaan dan Peningkatan Listrik RS
-
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 PKt
1 PKt
1 Pkt
Pengadaan Gedung
Pengadaan Gedung
RSUD Berkah RSUD Berkah RSUD Pandeglang Pandeglang Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
-
18
262.500.000,00
--
Pengadaan, Pemeliharaan dan 1.02.02.34.22 Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry
18
1 Pkt
250.000.000,00 Pengembangan RSUD Menjadi BULD
17
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
36.581.795.775,00
1 Thn
Pengembangan RSUD Menjadi BULD Pengembangan RSUD Menjadi BULD
16
Jenis Kegiatan A/B/C
1 Thn
0,00 2.831.906.000,00 2.831.906.000,00 APBN Terlaksananya DAK Pendamping dan Penunjang Bidang Kesehatan
Pagu Indikatif
APBD
1 Pkt
DAK Bidang 1.02.02.34.17 Kesehatan
Target Kinerja
8.382.752.400,00 34.839.805.500,00 26.457.053.100,00
300.000.000,00 Peralatan Alkes Rumah Sakit
Jumlah Perubahan 13=12-11
12 Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Rutin/Berkala Alat Rutin/Berkala Alat Alkes Rumah Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Rumah Sakit Sakit
Sumber Dana
1 Pkt
100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Instalasi Limbah
1.02.02.34.21
Pagu Indikatif
150.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.02.02.34.14 Instalasi Pengelolaan Limbah
1.02.02.34.15
Prakiraan Maju Tahun 2016
Halaman 6 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.02.02.34.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Sebelum Perubahan 5
Jumlah Jasa Cleaning Service
1.02.02.34.26
RSUD Berkah
1 Pkt
Sarana penunjang RSU Berkah Kab. Pandeglang
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
650.000.000,00
976.680.000,00
326.680.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
16
679.972.500,00
479.972.500,00
RSUD Berkah
1 Pkt
1 Pkt
1 PKT
Jumlah Modal Pengadaan Alatalat/Perlengkapan Kesehatan RS
Jumlah Modal Pengadaan Alatalat/Perlengkapan Kesehatan RS
Peralatan Alkes Rumah Sakit
Peralatan Alkes Rumah Sakit
RSUD Berkah
RSUD Berkah
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
.. paket
Kab. Pandeglang
A
5.250.000.000,00 C
--
0,00 13.425.200.000,00 13.425.200.000,00
Jumlah pengadaan instalasi listrik
18
9.883.226.850,00 A
RSUD Berkah
... kegiatan
100%
17
1 Pkt
Peralatan Alkes Rumah Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
18
Pagu Indikatif
713.971.125,00
Peralatan Alkes Rumah Sakit
RSUD Kab. Pandeglang
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1 Pkt
Jumlah Modal Pengadaan Alat-alat LabKes
RSUD Kab. Pandeglang
Jenis Kegiatan A/B/C
1.025.514.000,00
Jumlah Modal Pengadaan Alat-alat LabKes
Jumlah kegiatan
Pengadaan Instalasi Listrik RSUD Berkah Pandeglang (Kondisi Keadaan Darurat)
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
5.800.000.000,00 9.412.597.000,00 3.612.597.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
DAK Tambahan Pendukung Program Proiritas Kabinet Kerja (P3K2)
1.02.02.36.01
Sesudah Perubahan 12
1 Pkt
Pengadaan Sarana Dan Prasaran Kesehatan (Spesifik Grant Ta. 2015)
1.02.02.36
Sumber Dana
Sebelum Perubahan 11
200.000.000,00
Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Perlaratan Medis dan Non Medis
Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik
Pagu Indikatif
1 Pkt
Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang (Utilitas Air Bersih)
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan 1.02.02.34.27
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Tersedianya Cleaning RSUD Berkah RSUD Service RSUD Pandeglang Berkah Berkah Pandeglang
Sarana Pengadaan Peningkatan Pengadaan Peningkatan penunjang Sarana Penunjang Sarana Penunjang RSU Berkah (Utilitas Air Bersih (Utilitas Air Bersih Kab. Pandeglang 1.02.02.34.25
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Pengadaan Jasa Cleaning Service Jumlah Jasa Cleaning Service
1.02.02.34.24
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
C
14.096.460.000,00 C
--
C
0,00 3.023.891.000,00 3.023.891.000,00
3.175.085.550,00
0,00 3.023.891.000,00 3.023.891.000,00
3.175.085.550,00 C
1 paket JUMLAH 39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00
C 98.532.367.940,00
Halaman 7 dari 7
