PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK. PERAWANG MILL (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)
PROPINSI RIAU
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor) 4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 12
Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. :
Nomor & Tanggal SK
:
Perawang Mill Ijin IUI Primer : - Surat
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli 2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH2/2012 tanggal 10 Januari 2012 Ijin IUI Lanjutan : - SK Ketua BKPM Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 Jo. 121/B2/A6/2003 tertanggal 06 Juni 2003. - SK Ketua BKPM Nomor 636/T/INDUSTRI/1995 tanggal 15 Desember 1995 - SK Kepala BKPM Nomor 593/T/INDUSTRI/ PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998 Jo. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003 - SK Kepala BKPM Nomor 92/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Februari 2007 - SK Kepala BKPM Nomor 438/T/INDUSTRI/2007 tanggal 25 Mei 2007 - SK Kepala BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/ 2010 tanggal 15 April 2010 - SK Kepala BKPM No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010.
3.
Luas dan Lokasi
:
Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha a. Serpih Kayu (Wood Chip): 10,553,223 m3/thn b. Penggergajian Kayu: 20,360 m3/thn c. Bubur kertas (Pulp): 1,793,021 ton/thn d. Peti Kayu/Pallet: 562,000 buah/thn e. Wood free fine paper, photo copy paper, computer print out, continuous business form, HVS (writing paper), HPS (printing paper) and film coated offset pigmentized: 669,163 ton/thn f. Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4 Size Paper: 335,000 ton/thn
hal 2 dari 12
g. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan): 45,000 ton/thn h. Art Coated Paper: 50,000 ton/thn i. Amplop: 30,000 ton/thn j. Computer Paper: 30,000 ton/thn k. PE extruder coated paper: 12,085 ton/thn Berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. 4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat : Plaza BII, Menara 2 Lantai 7. Jl. MH Thamrin Kav.22 No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Minas-Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772, Indonesia.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. 021-3929266/53120001-3 Fax.: 021-3929435, 53120362 Lokasi Pabrik : Telp. +62-761-91080 Fax.: +62-761-91373
6.
Pengurus
:
Susunan Dewan Komisaris - Presiden komisaris
: Teguh Ganda Wijaya
- Wakil Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris
: Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Komisaris
: Arthur Tahya
- Komisaris
: Frenky Loa
- Komisaris Independen
: Pande Putu Raka
- Komisaris Independen
: Letjend TNI (Purn.) Soetedjo
- Komisaris Independen
: Mas Achmad Daniri
- Komisaris Independen
: Ramelan
hal 3 dari 12
Susunan Dewan Direksi - Presiden Direktur
: Yudi Setiawan Lin
- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam - Direktur
: Didi Harsa
- Direktur
: Hasanuddin The
- Direktur
: Lioe Djohan (disebut juga Djohan Gunawan)
- Direktur
: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur
: Suhendra Wiriadinata
- Direktur
: Kurniawan Yuwono
- Corporate Secretary
: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
hal 4 dari 12
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Konsultasi
Publik
Waktu dan Tempat (bila -
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Izin
dibutuhkan)
Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
03 September 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor 38 Pabrik PT. IKPP – Perawang Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Mill PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead
Auditor
dan
menandatangani
Auditee Notulensi
Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 03 s/d 14 September 2012 -
Pertemuan Penutupan
Verifikasi dokumen dan observasi Kantor & Pabrik di PT. lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier IKPP – Perawang Mill yang telah ditetapkan dalam Kantor HQ Serpong Perdirjen BUK No. P.8/VIKantor HQ Thamrin BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Gudang Bahan Baku Standar Verifikasi Legalitas Kayu
- Proses Produksi
Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan
- Gudang Barang Jadi
TDI.
14 September 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor 38 Pabrik PT. IKPP – Perawang Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Mill PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. memaparkan hal 5 dari 12
Lead Auditor hasil verifikasi dan
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan
Auditee
menanda
tangani
Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan
28 September 2012
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Rheinland Indonesia Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang
IUI/TDI.
hal 6 dari 12
IUIPHHK
Dan
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1
K1.1
1.1.1
a.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan Akta Pendirian Perusahaan sampai perubahan terakhir terpenuhi.
b.
Memenuhi
Izin usaha masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang
dalam
bentuk
Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi. c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkapan pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk SUrat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
1.1.2
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT, IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
h.
Memenuhi
RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Tidak
Berdasarkan
hal 7 dari 12
Peraturan
Menteri
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Berlaku (Not
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei Applicable) 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk paper tidak tercantum/termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan). K1.2
1.2.1
1.2.2
P2
K2.1
2.1.1
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah.
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, dan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan.
c.
Memenuhi
Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok Applicable) pengrajin/industri rumah tangga. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Applicable) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan NonETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan NonETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK.
hal 8 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
2.1.2
2.1.3
Nilai
Ringkasan Justifikasi
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB cap KR yang sah dan hasil uji petik Stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e.
Tidak Berlaku (Not
f.
Tidak Berlaku (Not
g.
Memenuhi
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
h.
Memenuhi
RPBBI didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan terdapat proses penambahan kapasitas izin ke instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp Applicable) dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa log dan pulp Applicable) serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
hal 9 dari 12
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
c.
Tidak Berlaku (Not
d.
Tidak Berlaku (Not
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses Applicable) pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak Applicable) termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak Applicable) termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga penjualan lokal antar pulau produk pulp dan kertas tidak termasuk pada laporan yang wajib dilaporkan ke instansi yang berwenang. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum hal 10 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi.
3.1.3
K3.2
3.2.1
a.
Tidak Berlaku (Not
b.
Tidak Berlaku (Not
a.
Memenuhi
Kesesuaian dokumen PEB dokumen ekspor lainnya.
dengan
b.
Memenuhi
Kesesuaian dokumen dokumen ekspor lainnya.
dengan
c.
Memenuhi
Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill Of Lading.
e.
Tidak Berlaku (Not
f.
Tidak Berlaku (Not
g.
Tidak Berlaku (Not
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk berupa pulp dan kertas yang tidak Applicable) termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (nota perusahaan – delivery note) tidak diverifikasi. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya menjual produk dalam bentuk pulp dan kertas bukan kayu Applicable) bulat sehingga kesesuaian ciri fisik dengan dokumen tidak diverifikasi.
P/L
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Applicable) sehingga dokumen lisensi ekspor (VLegal) belum diterapkan oleh perusahaan. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas Applicable) yang termasuk dalam HS Code 48, sesuai dengan Permendag Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 4, HS Code 48 tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas Applicable) (HS Code 48), sesuai dengan Peraturan hal 11 dari 12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
P4
K4.1
K4.2
h.
Tidak Berlaku (Not
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan.
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau PP.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat dibawah umur.
4.1.1
Bahan baku yang digunakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill tidak termasuk jenis kayu yang Applicable) masuk dokumen CITES atau ketentuan lain untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
hal 12 dari 12
pekerja
yang
dalam
masih
