PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill (pemegang IZIN USAHA INDUSTRI) PROPINSI BANTEN Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
7.
Tim Auditor
:
1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor) 3. M. Fundy Cholis Kurniawan S.Pt, MSi (Auditor) 4. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT THE UNIVENUS Cikupa Mill 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak
PT THE UNIVENUS
pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
Izin Usaha Industri : - Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 28/DJAI/IUI-D.IV/PMDN/I/1989 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap PT THE UNIVENUS. - Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 492/T/ INDUSTRI/1998 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan PT THE UNIVENUS COMPANY. Izin Prinsip : - Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 26/A.6.B2/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Persetujuan Perubahan Lokasi PT THE UNIVENUS COMPANY - Surat Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 10/II/PMDN/2002 tanggal 5 April 2002 tentang Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT THE UNIVENUS (d/h PT THE UNIVENUS COMPANY). - Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/III/PMDN/2005 tanggal 6 September 2005 tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Perluasan PT THE UNIVENUS. - Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 55/III/PMDN/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Perluasan. - Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 118/1/IP/III/PMDN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal PT THE UNIVENUS Cikupa Mill. -
-
2 -
- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IP/III/PMDN/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal PT THE UNIVENUS Cikupa Mill. - Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten Nomor 07/III/PMDN/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Perubahan PT THE UNIVENUS Cikupa Mill. - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IP/III/PMDN/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal PT THE UNIVENUS. 3.
Kapasitas
:
Kertas Tissue
: 18.000 ton
Kertas Tissue Konverting
: 18.000 ton
Higines Product and Baby Diapers : 434.700.000 pcs 4.
Alamat
:
Kantor Pusat : Jl. Raya Serang Km 12, RT 005/001, Desa Sukadamai Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten. Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km 12, RT 005/001, Desa Sukadamai Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. 021 - 5960565 Fax : 021 - 5960703 Pabrik : Telp. 021 - 5960565 Fax : 021 - 5960703
6.
Pengurus
:
- Direktur Utama :
Suhendra Wiriadinata
- Direktur
:
Kosim Sutiono
- Direktur
:
Arthur Tahya
-
3 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi
Dokumen
Ringkasan Catatan
13 Maret 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 19 orang yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Kepala Bagian HRD, GA, Bahan Produksi, Marketing, PT THE UNIVENUS Cikupa Baku, Keuangan, dan Tim Auditor Mill, Tangerang – Banten Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. dan 13 s/d 15 Maret 2013
Observasi Lapangan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan - Kantor dan Pabrik PT THE prinsip, kriteria, indikator dan UNIVENUS Cikupa Mill, verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VITangerang – Banten BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan
15 Maret 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 19 orang yang terdiri dari Kepala Ruang Pertemuan Kantor Bagian HRD, GA, Bahan Baku, PT THE UNIVENUS Cikupa Produksi, Marketing, Keuangan, dan Tim Auditor Lembaga Mill, Tangerang – Banten Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan
29 Maret 2013 Ruang
Meeting
PT
Rheinland Indonesia
-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
4 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi PT. The Univenus berdiri sejak tahun 1972 dengan nama CV. The Univenus sesuai dengan akta pendirian perseroan komanditer Nomor 15 tertanggal 6 Mei 1972 dihadapan Kantor Notaris Adrian Jimmie Tumonggor, SH Kandidat Notaris, waktu itu pengganti dari Juliaan Nimrod Siregar, SH yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan tersebut kemudian tahun 1975 mengalami perubahan menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akta pendirian Perseroan terbatas Nomor 14 Tanggal 10 September 1975.
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Adapun kronologis akta perusahaan sampai dengan perubahan terakhir adalah sebagai berikut : - Akta Pendirian Perusahaan Nomor 14 tanggal 10 September 1975. - Akta Perub. Perusahaan Nomor 1 tanggal 02 Maret 1998. - Akta Perub. Perusahaan Nomor 22 tanggal 23 Januari 2003. - Akta Perub. Perusahaan Nomor 17 tanggal 06 Agustus 2008 - Akta Nomor 14 tanggal 6 Maret 2009. - Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT THE UNIVENUS Nomor 20 tanggal 16 Juli 2012.
b.
Memenuhi -
5 -
Perusahaan telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Perdagangan) Nomor 018/3003/PB/III/2003 tanggal 27 Maret 2003 atas nama PT THE UNIVENUS dengan barang/jasa dagangan utama yang tercantum adalah Barang dari Kertas dan Kantor, ATK, Elektrikal, Mekanikal, Hasil Percetakan dan Penerbitan, Elektronika, Bahan Baku dan Bahan Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.
c.
d.
e.
-
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki Izin Gangguan (HO) untuk Industri Pemotongan Kertas Tissue nomor HQ 517/198DU-BP2T/2011 tanggal 7 Juni 2011 dan Izin HO untuk Gudang (sewa) nomor HQ 517/164-BP2T/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang (H. Ismet Iskandar).
Memenuhi
Perusahaan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor TDP 30.03.1.17.02080 Pembaharuan 03 yang berlaku sampai dengan 16 November 2015. Izin TDP ini diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada 17 Februari 2012.
Memenuhi
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI menerbitkan kartu NPWP PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dengan no. : 01.002.870.2451.000, beralamat Jl. Raya Serang Km 12 Rt. 005/001 Suka Damai Cikupa Tangerang, yang terdaftar sejak tanggal 31 Desember 1983.
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill No : PEM02057/WPJ.08/KP.0803/2012 tanggal 17 Juli 2012 diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Kanwil DJP Banten Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.
f.
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah menyusun dokumen UKL – UPL yang telah diperbaiki sesuai dengan tanggapan dokumen UKL dan UPL dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat nomor 658.31/303Disperindag tanggal 7 Mei 2002, sementara pengesahan dokumen UKL dan UPL PT THE UNIVENUS Cikupa Mill terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tangerang nomor 07/10-4/Perindag/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002. Laporan Monitoring UKL – UPL Semester I Periode Januari – Juni 2012 telah disampaikan kepada Kepala Dinas BLDH (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Tangerang berdasarkan surat perusahaan nomor 001/GAIN/TU/09/2012 tanggal 6 September 2012. Laporan UKL-UPL telah diterima oleh instansi BLDH tersebut pada tanggal 20 September 2012, Laporan Monitoring UKL – UPL Semester II Periode Juli – Desember 2012 telah disampaikan berdasarkan surat nomor 008/GA-
-
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi EXT/TU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang diterima oleh instansi BLDH pada tanggal 30 Januari 2013.
g.
h.
Memenuhi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki dan mendapatkan Izin Usaha Industri dan ijin perluasan tetap dari instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan IUI yang telah ditetapkan PT THE UNIVENUS Cikupa Mill merupakan industri kertas tissue yang memproduksi kertas tissue, kertas tissue converting, higines product and baby diapers dengan menggunakan bahan baku yang dibeli sudah dalam bentuk ½ jadi yaitu Jumbo roll. Dengan demikian, PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor ETPIK : 02.ET01.13.0300 tanggal 1 Maret 2013 dengan jenis ETPIK untuk : Pulp dan Kertas
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama PT THE UNIVENUS.
1.1.2
1.1.3
a.
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak mengambil produk dari luar, baik perseorang/industri rumah tangga maupun dari industri besar.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan unit usaha yang terbentuk dari kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill bukan merupakan unit usaha yang terbentuk dari kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
Memenuhi
Pembelian bahan baku PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan / atau surat keterangan sahnya hasil hutan
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak menerima bahan baku kayu dalam bentuk log tetapi dalam bentuk jumbo roll tissue dan bahan pembantu berupa pallet sehingga dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterima berupa nota.
c.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Maret 2012 – Februari 2013 PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku impor
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku utama PT THE UNIVENUS Cikupa Mill
Verifier
b.
K1.2
1.2.1
a.
b.
P2
K2.1
2.1.1
a.
b.
-
9 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi dalam bentuk jumbo roll tissue serta bahan baku pendukung pallet telah didukung dengan dokumen angkutan nota penjual dan telah terkonfirmasi keabsahannya dengan dok. pendukungnya. Hasil uji petik telah terjadi kesesuaian antara dokumen dan fisik
e.
f.
g.
h.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill hanya menggunakan bahan baku berupa jumbo roll tissue dan menghasilkan produk berupa kertas tissue converting, sesuai dengan Permenhut Nomor P.55/ Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara beserta dengan perubahannya, produk jumbo roll tissue dan kertas tissue konverting tidak termasuk kayu olahan yang dilaporkan
-
10 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi dalam dokumen LMHHOK.
i.
2.1.2
Tidak diterapkan / Not Applicable
Berdasarkan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI karena menggunakan bahan baku berupa jumbo roll tissue yang diolah menjadi kertas tissue konverting
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur, selain itu perusahaan juga telah men-dapatkan sertifikasi voluntary dari pihak ketiga terkait dengan sistem pengelolaan manajemen mutu
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
Memenuhi
Realisasi produksi kertas tissue konverting PT THE UNIVENUS Cikupa Mill melebihi kapasitas izin yang telah disahkan sebesar 49.95 % dan perusahaan telah mengajukan perluasan atas kelebihan realisasi produksi
i.
ii.
iii.
-
11 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi yang terjadi
2.1.3
i.
ii.
iii.
iv.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi dan ekspor ke pihak lain).
-
12 -
Prinsip
P3
Kriteria
K3.1
Indikator
3.1.1
Verifier
a.
b.
3.1.2
a.
b.
3.1.3
a.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting, dengan demikian perusahaan tidak wajib terdaftar sebagai PKAPT (Pedagang Kayu Antara Pulau Terdaftar).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting, dengan demikian perusahaan tidak wajib terdaftar sebagai PKAPT (Pedagang Kayu Antara Pulau Terdaftar).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pegangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pegangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode
-
13 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pegangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
K3.2
3.2.1
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013), PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu bulat.
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam melakukan kegiatan ekspor produk tissue telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading dan dokumen V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap PT THE UNIVENUS Cikupa Mill menyatakan bahwa perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Dari hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan V-Legal dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen Invoice PT THE UNIVENUS Cikupa Mill selama 1 tahun terakhir periode Maret 2012 – Februari 2013 dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan VLegal dinyatakan bahwa
a.
b.
c.
-
14 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain
Memenuhi
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama periode Maret 2012 – Februari 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan VLegal.
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah melengkapi dokumen lisensi V-Legal untuk kegiatan ekspornya sejak bulan Januari 2013, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 64/M-DAG/PER/10 /2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Data yang tercantum dalam Lisensi VLegal sesuai dengan produk yang diekspor dan sesuai dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013), PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan ekspor produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis (laporan surveyor).
g.
Tidak diterapkan
PT THE UNIVENUS Cikupa
d.
e.
-
15 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
h.
P4
K4.1
4.1.1
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
/ Not Applicable
Mill adalah industri kertas tissue/kertas pembersih dengan produk berbentuk Kertas Tissue Converting yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013), PT THE UNIVENUS Cikupa Mill tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Bahan baku yang digunakan PT THE UNIVENUS Cikupa Mill dalam bentuk Jumbo Roll (1/2 jadi) yang sebagian besar berasal dari jenis Acacia mangium dan Eucalyptus sp. Kedua jenis kayu ini bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill sudah memiliki Prosedur K3 yang berjudul Prosedur Operasi Safety Inspection, Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja Rev 00, dan petugas/orang yang bertanggung jawab terhadap K3 saat ini sedang dalam proses menuju pelatihan AK3 umum yang akan diadakan pada tanggal 8 – 19 April 2013.
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki ketersediaan peralatan K3 (APAR, Hydrant, APD dan Jalur evakuasi) dalam kondisi baik, terlihat, terjangkau dan mudah diakses. Pada saat observasi di pabrik dijumpai seluruh pekerja telah menggunakan APD sesuai matirks APD yang telah dibuat oleh perusahaan, dan untuk APD safety shoes, perusahaan akan memenuhi secara bertahap, hingga saat
i.
ii.
-
16 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi ini telah dipenuhi sebanyak 10 orang dari total 28 orang yang ada di dalam proposal pengadaan.
iii.
K4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
-
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki rekaman kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan yaitu selama 1 periode, perusahaan telah melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi ke Disnakertrans, serta perusahaan sudah memiliki program kerja untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja
Memenuhi
Hasil observasi dan verifikasi di lapangan dengan cara interview bersama beberapa orang pekerja di bagian produksi dan packaging, mereka menyatakan bahwa perusahaan tidak melarang untuk terbentuknya serikat pekerja, dan pekerja telah memiliki wadah serikat pekerja yang telah didaftarkan ke Disnakertrans.
Memenuhi
PT THE UNIVENUS Cikupa Mill telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan terdaftar di Disnakertrans setempat.
Memenuhi
Berdasarkan database pekerja dan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang bekerja di bawah umur
17 -
