Programmarekening 2010

Programmarekening 2010

Ede, mei 2011 COA/FB

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

Inleiding .............................................................................................................. 3 1.1. Leeswijzer ................................................................................................. 3 1.2. Resultaat 2010 .......................................................................................... 4 1.3. Algemene resultaatbestemming................................................................. 5 1.4. Algemene reserve bodemvoorziening ........................................................ 9 1.5. Organisatie.............................................................................................. 10 Programmaverantwoording ............................................................................... 11 2.1. Programma 1 Veiligheid .......................................................................... 12 2.2. Programma 2 Beheer Openbare Ruimte .................................................. 16 2.3. Programma 3 Economische Zaken .......................................................... 22 2.4. Programma 4 Educatie & Jeugd .............................................................. 27 2.5. Programma 5 Sport ................................................................................. 31 2.6. Programma 6 Cultuur .............................................................................. 34 2.7. Programma 7 Werk, Inkomen & Scholing................................................. 37 2.8. Programma 8 Is opgeheven..................................................................... 41 2.9. Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning ....................................... 42 2.10. Programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen ................................. 49 2.11. Programma 11 Milieu en Landschap........................................................ 56 2.12. Programma 12 Bestuur en Organisatie .................................................... 60 2.13. Programma 13 Dekkingsmiddelen ........................................................... 63 Paragrafen ........................................................................................................ 65 3.1. Weerstandsvermogen ............................................................................. 65 3.1.1. Inleiding...................................................................................... 65 3.1.2. Kaderstelling............................................................................... 65 3.1.3. Beleid ......................................................................................... 65 3.1.4. Ontwikkelingen ........................................................................... 65 3.1.5. Resultaten .................................................................................. 65 3.1.5.1. Beschikbare weerstandscapaciteit ............................... 65 3.1.5.2. Benodigde weerstandscapaciteit .................................. 66 3.1.5.3. Ratio weerstandsvermogen.......................................... 70 3.2. Lokale Heffingen ..................................................................................... 71 3.2.1. Inleiding...................................................................................... 71 3.2.2. Kader ......................................................................................... 71 3.2.3. Ontwikkelingen ........................................................................... 71 3.3. Onderhoud Kapitaalgoederen .................................................................. 74 3.3.1. Inleiding...................................................................................... 74 3.3.2. Kaderstelling............................................................................... 74 3.3.3. Beleid ......................................................................................... 75 3.3.4. Ontwikkelingen ........................................................................... 75 3.3.4.1. Infrastructuur ............................................................... 75 3.3.4.2. Voorzieningen.............................................................. 75 3.3.4.3. gebouwen .................................................................... 75 3.3.5. Resultaten .................................................................................. 76 3.3.5.1. Toelichting verschillen Begroting - Jaarrekening 2010 .. 76 3.4. Financieringen (Treasuryparagraaf)......................................................... 77 3.4.1. Inleiding...................................................................................... 77 3.4.2. Kaderstelling............................................................................... 77 3.4.3. Beleid ......................................................................................... 77 3.4.4. Ontwikkelingen ........................................................................... 77 3.4.4.1. Liquiditeitenbeheer....................................................... 77 3.4.4.2. Financiering (in- en extern) .......................................... 78 3.4.4.3. Renterisicobeheer........................................................ 79 3.4.4.4. Kredietrisicobeheer op verstrekte geldleningen ............ 79 3.4.4.5. Debiteurenrisico’s ........................................................ 80 3.4.5. Resultaten 2010 ......................................................................... 80

3.5.

4.

Bedrijfsvoering ........................................................................................ 80 3.5.1. Inleiding...................................................................................... 80 3.5.2. Kaderstelling............................................................................... 80 3.5.3. Beleid ......................................................................................... 80 3.5.4. Ontwikkelingen ........................................................................... 80 3.5.5. Resultaten .................................................................................. 81 3.5.5.1. Personeelsmanagement .............................................. 81 3.5.5.2. Informatisering & Automatisering.................................. 82 3.5.5.3. Financiën en Bedrijfsvoering ........................................ 83 3.5.6. Kengetallen personeel & Organisatie .......................................... 83 3.5.6.1. Personeelsbestand en –formatie .................................. 84 3.5.6.2. Benoemingen .............................................................. 84 3.5.6.3. Stages ......................................................................... 84 3.5.6.4. Vergrijzing en ontgroening ........................................... 84 3.5.6.5. Instroom, doorstroom en uitstroom............................... 84 3.5.6.6. Inhuur derden .............................................................. 85 3.5.6.7. Ziekteverzuim .............................................................. 85 3.6. Verbonden Partijen.................................................................................. 87 3.6.1. Inleiding...................................................................................... 87 3.6.2. Kaderstelling............................................................................... 87 3.6.3. Beleid ......................................................................................... 87 3.6.4. Ontwikkelingen ........................................................................... 87 3.6.4.1. Overige verbonden partijen .......................................... 93 3.6.4.2. Verstrekte geldleningen ............................................... 94 3.7. Grondbeleid............................................................................................. 94 3.7.1. Inleiding...................................................................................... 94 3.7.2. Resultaat 2010 ........................................................................... 95 3.7.3. Aanpassing hoogte voorziening negatieve plannen ..................... 95 3.7.4. Financieel beeld ......................................................................... 95 3.7.4.1. Ontwikkeling bedrijfsreserve en voorz. neg. plannen .... 95 3.7.4.2. Toekomstige resultaten................................................ 96 3.7.5. Perspectief ................................................................................. 97 3.8. Grote projecten........................................................................................ 98 3.8.1. Project Bedrijventerrein A12 Ede-Veenendaal (BT A12).............. 98 3.8.2. Project Kernhem vlek B .............................................................. 99 3.8.3. Project herstructurering Veldhuizen A ....................................... 100 3.8.4. Project Veluwse Poort .............................................................. 102 3.8.5. Project Het nieuwe landgoed (Voorzieningencluster)................. 107 De Programmarekening .................................................................................. 109 4.1. Grondslagen programmarekening ......................................................... 109 4.2. Exploitatieoverzicht................................................................................ 110 4.3. Balans en toelichting ............................................................................. 112 4.3.1. Toelichting concernbalans activa .............................................. 113 4.3.1.1. Vaste activa ............................................................... 113 4.3.1.2. Materiële vaste activa ................................................ 113 4.3.1.3. Financiële vaste activa............................................... 115 4.3.2. Vlottende activa ........................................................................ 116 4.3.2.1. Voorraden.................................................................. 116 4.3.2.2. Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar ......................... 117 4.3.2.3. Liquide middelen........................................................ 119 4.3.2.4. Overlopende activa .................................................... 119 4.3.3. Toelichting concernbalans passiva............................................ 119 4.3.3.1. Eigen vermogen......................................................... 119 4.3.3.2. Voorzieningen............................................................ 121 4.3.3.3. Vaste schulden .......................................................... 121 4.3.3.4. Vlottende schulden .................................................... 122 4.3.3.5. Overlopende passiva ................................................. 122

5.

4.3.3.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................. 123 4.3.3.7. Gebeurtenissen na balansdatum................................ 124 Bijlagen ........................................................................................................... 125 5.1. Kerngegevens ....................................................................................... 127 5.2. Overzicht van activa .............................................................................. 129 5.3. Overzicht van onderhanden werk .......................................................... 131 5.4. Overzicht van reserves .......................................................................... 133 5.5. Overzicht van voorzieningen.................................................................. 137 5.6. Overzicht van opgenomen geldleningen ................................................ 141 5.7. Single Information Single Audit .............................................................. 143

1.

Inleiding

In het motto van de Programmabegroting 2010-2013 “Toekomst vraagt om keuzes” hebben wij willen weergeven dat de neerwaartse ontwikkeling van de economie veel van ons allemaal zal vragen. In het afgelopen jaar zijn de eerste tekenen in onze samenleving ook zichtbaar geworden. Dit jaar zien we voor het eerst dat het inzakken van onder meer de woningmarkt een aanzienlijk effect heeft op het resultaat. We zijn genoodzaakt geweest om diverse afboekingen te doen. In overleg met uw Raad worden voor 2011 voorstellen voorbereid om te komen tot bijstelling van het beleid. 1.1.

Leeswijzer

Op grond van de voor de gemeenten van toepassing zijnde richtlijnen voor de opstelling van de jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) dienen de jaarstukken van de gemeente te bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: e e ▪ de programmaverantwoording (1 en 2 W-vraag) en ▪ de paragrafen De jaarrekening bestaat uit: ▪ de programmarekening inclusief toelichting ( Hoofdstuk 4 en 5) en e ▪ programmabudget inclusief toelichting (3 W-vraag) De controle van de accountant is primair gericht op de jaarrekening. Bij de overige delen (het jaarverslag) heeft de accountant alleen vastgesteld dat hierin geen tegenstrijdigheden met de jaarrekening voorkomen. De ontwikkeling en de inrichting van de programmabegroting hebben wij in nauwe samenwerking met uw raad bepaald. Het hart daarvan vormen de programmaplannen. Daarbij is ervoor gekozen dat deze programmaplannen op een geïntegreerde wijze per programma achtereenvolgend inzicht geven in alle W-vragen. Vanuit de optiek van een 1 op 1 verantwoording met de begroting is er eveneens voor gekozen op rekeningbasis dezelfde indeling te hanteren. Wij nemen de toelichtingen op de realisatie van de programmabudgetten geïntegreerd op in de programmaverantwoordingen. Met de opzet en inhoud van deze programmarekening willen we bijdragen aan een herkenbare invulling van de controlerende en taakstellende functies van de gemeenteraad. Vanaf dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met symbolen om de stand van zaken van de prestaties weer te geven. De volgende symbolen worden gebruikt: = afgerond = ligt op schema = vraagt aandacht

Naast de hierboven genoemde hantering van de symbolen bij de prestaties heeft er nog een e verdere verbeterslag plaatsgevonden. De toelichting op de middelen (3 W-vraag) is meer op hoofdlijnen gebeurd. Hierbij zijn slechts de grote bedragen en de politiek relevante onderwerpen toegelicht. Daarnaast is zoveel mogelijk gewerkt met een vaste indeling van de paragrafen.


3

1.2.

Resultaat 2010

Het resultaat 2010 bedraagt € 8,6 miljoen nadelig ten opzichte van de actuele begroting 2010. Onderdeel hiervan is het resultaat Grondzaken ad € 13,7 miljoen negatief. In lijn met de besluitvorming voorgaande jaren wordt voorgesteld om dit negatieve resultaat te verrekenen met de Bedrijfsreserve Grondzaken. Na verrekening met de Bedrijfsreserve Grondzaken resulteert een bedrag van € 5,1 voordelig als resultaat normale bedrijfsvoering. Dit voordeel in de normale bedrijfsvoering is naast temporisering in de uitvoering van het beleid vooral het gevolg van min of meer minder beïnvloedbare ontwikkelingen. Incidentele ontwikkelingen in de algemene uitkering (€ 0,7 miljoen), bijdrage 40+ (€ 1,0 miljoen), eerder realiseren ombuigingen (€ 0,5 miljoen) en de lage rentestand (€ 1,0 miljoen) dragen in belangrijke mate bij aan het resultaat. Conform de wettelijke verplichtingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de bepaling van het resultaat en de gewenste bestemming van het resultaat te worden onderscheiden. Op deze wijze kan een meer integrale en zorgvuldige afweging plaatsvinden van de gewenste resultaatbestemmingen aan de reserves. Deze gedragslijn brengt overigens wel met zich mee dat het jaarrekeningresultaat, optisch, lager uitvalt, aangezien de resultaatbestemmingen (met name onttrekking bedrijfsreserve Grondzaken) van de jaarrekening hierin nog niet zijn verwerkt. Het resultaat 2010 geeft het volgende beeld: Tabel 1

bedragen x € 1.000

Programmaresultaat 2010 1. Resultaat normale bedrijfsvoering 2. Resultaat Grondzaken Totale resultaat

5.152 V 13.702 N 8.550 N

Resultaatbestemmingsvoorstellen: Normale bedrijfsvoering Afwikkeling resultaat ten laste van Bedrijfsreserve Grondzaken

3.250 -13.702

Toevoeging aan algemene reserve bodemvoorziening

1.902 -8.550

Opbouw resultaat Het resultaat van € 8,6 miljoen negatief is opgebouwd uit voor- en nadelen van de normale bedrijfsvoering en Grondzaken. Deze resultaten zijn incidenteel van karakter. In de volgende tabel wordt een analyse van de resultaten op hoofdlijnen gegeven. Een meer e uitgebreide analyse is opgenomen op de programmabladen bij de 3 W-vraag.

4


Tabel 2


Programma Omschrijving resultaat

Omvang

1

Rampenbestrijding

2

Toezicht

475 V

2

Reiniging openbare ruimte

240 V

2

Openbaar groen

190 V

2

Openbare verlichting

390 N

2

Basisregistratie vastgoed

2

Gladheidsbestrijding

2

Overig (voordelen) op wegen

540 V

3

Werkgelegenheid en Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein

225 V

3

Incidentele verkoop

130 V

3

Beheerskosten/sloopkosten etc

140 V

3

Resultaat grondzaken (onderdeel werken)

810 N

3

Dotatie voorziening negatieve plannen (onderdeel werken)

5

BTW teruggave binnensport

450 V

7

Algemene inkomensvoorzieningen

310 V

7

Inburgering

130 V

7

Re-integratie

10

Resultaat grondzaken (onderdeel wonen)

5.548 N

10

Dotatie voorziening negatieve plannen (onderdeel wonen)

3.302 N

10

Omgevingsvergunningen

285 V

10

Ontwikkelingsplan buitengebied

265 V

11

Natuur en landschap

225 V

11

Algemene milieu activiteiten

180 V

13

Algemene uitkering

740 V

13

Rente

13

40+ Wijken

13

Resultaat hjr

384 V

13

Kapitaallasten

360 V

13

Stelposten onvoorzien, lonen en prijzen

13

Bedrijfsvoering ROB

1.800 N

Totaal

8.558 N

1.3.

85 V

70 V 500 N

4.042 N

80 V

980 V 1.000 V

350 V

Algemene resultaatbestemming

In het resultaat van de normale bedrijfsvoering zijn posten opgenomen die het karakter dragen van overlopende verplichtingen, gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming of op basis van bestuurlijke realiteit om honorering vragen. Wij vragen u deze posten, voor een totaal van ruim € 3,2 miljoen, definitief te honoreren. Tevens zijn voorstellen opgenomen, in te delen in “Grondzaken” en “Algemene Reserve bodemvoorziening”.


5

Het betreft de volgende, naar programma gerangschikte, bestemmingsvoorstellen: Tabel 3

Resultaatbestemmingsvoorstellen

bedragen x €1

Verkort overzicht van de bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2010 Omschrijving 1. Normale bedrijfsvoering Beschikbaar houden Montfransmiddelen tbv Prokid, bevorderen burgerinitiatieven, jeugdboa's cameratoezicht etc Storten van restant Abri-gelden in reserve groot onderhoud wegen Beschikbaarstellen van extra middelen ten behoeve van groenonderhoud van Openlucht theater Beschikbaarstellen van CJIB middelen ter vervanging/onderhoud van de dynamische afsluiting Beschikbaar stellen van middelen ten behoeve volkstuinen Peppelensteeg ter besteding in 2011 Bestrijding wachtlijsten kinderopvang (decentr uitkering eind 2010) Montfransmiddelen; Jeugdwerk Schoolmaatschappelijk werk Montfransmiddelen; Jeugdwerk Gezinsmanager Toevoegen niet bestemde middelen groot onderhoud aan reserve Nieuw te realiseren Sportzaal Otterlo BTW voordeel binnensport inzetten voor kunstgras Ederveen Storting in Reserve Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds van niet bestede middelen. Beschikbaar houden van restantmiddelen taalcoaches Beschikbaar houden van restant middelen ontwikkelingsplan buitengebied fietstotaalplan ter besteding in 2011 Afwikkeling Kernhemmerhout Toevoegen aan reserve bodemsanering van restitutiekosten sanering houtwerf Beschikbaarstellen middelen ter verbetering binnenklimaat De Doelen Beschikbaaar houden middelen 40+ wijken Totaal 2. Grondzaken Onttrekking resultaat Grondzaken aan bedrijfsreserve Grondzaken

Bedrag

€

186.200

€ €

171.000 174.500

€

69.000

€

150.000

€ € € €

106.900 72.500 72.500 45.500

€ € € €

450.000 153.200 64.700 135.000

€ € € € €

74.100 75.000 250.000 1.000.000 3.250.100

€ €

13.702.50013.702.500-

3. Algemene Reserve bodemvoorziening (Restant) resultaat toevoegen aan de Algemene Reserve bodemvoorziening

Totaal

€ 1.902.200 € 1.902.200 €

8.550.200-

Bovenstaande resultaatbestemmingen worden hieronder nader toegelicht: Montfransmiddelen: Prokid, burgerinitiatieven, jeugdboa’s, cameratoezicht etc. € 186.200 Op 21 juli 2009 is de gemeente Ede voor 2010 en in 2011 een bedrag van € 708.762 Montfrans (BZK) / Leefbaarheidsmiddelen (WWI) ter beschikking gesteld voor de aanpak van overlast en verloedering(2009-0000381097) in Veldhuizen, Ede –West en Ede-Zuid. Er is een programma overlast en verloedering opgesteld. Hierin is een samenhangend pakket aan maatregelen opgenomen op het gebied van Preventie, Signalering / Toeleiding, Begeleiding, Participatie en Repressie. Daarmee wordt beoogd om de problematiek van de wijken vanuit een breed perspectief te benaderen en zowel de oorzaak als het gevolg van de overlast en verloedering aan te pakken. Het uitgangspunt daarbij is perspectief bieden, verantwoordelijkheid neerleggen daar waar deze hoort en grenzen stellen. Prokid en procescoördinatie € 50.000 In 2010 is het backoffice overleg bekostigd uit reguliere middelen. De Montfransmiddelen worden in 2011 en 2012 ingezet, omdat dan uitbreiding plaatsvindt van het backoffice op twee punten. De prokidsignalen worden vanuit de gezinsoptiek opgepakt. Er zal intensiever worden samen gewerkt 6


met het advies en steunpunt huiselijk geweld en de frontoffice CJG. Dit vraagt extra capaciteit van de procescoördinator. Daarnaast is de politie voornemens alle politiezorgmeldingen naar de backoffice te sturen ten behoeve van screening. Dit zorgt voor een aanzienlijke toename in de caseload in de loop van 2011/2012. Burgerinitiatieven € 70.000 In 2010 zijn de praktische zaken omtrent de serviceteams ingevuld. Inmiddels zijn er voldoende medewerkers gevonden en gaan de serviceteams in 2011 van start. Vanwege de vertraging bij aanvang is voortzetting in 2012 wenselijk. Inzet jeugdboa’s/cameratoezicht € 66.000 In aanvulling op het cameratoezicht is in 2010 gestart met jeugdboa’s. Dit is gefinancierd vanuit WWI gelden. In 2011 worden de WWI gelden aangevuld met Montfransmiddelen om het succesvolle initiatief te kunnen voortzetten ten behoeve van de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. Storten restant abri middelen in reserve onderhoud wegen € 171.000 Betreft vrijval van abri gelden die bestemd waren voor kapitaallasten van de wegen in het buitengebied. De eerste werken in dit kader zijn in 2010 uitgevoerd (o.a. Postweg, Lunteren). 2011 is het eerste jaar waarin kapitaallasten optreden als gevolg van deze investering. Daarom wordt voorgesteld de in 2010 gerealiseerde inkomsten te storten in de reserve onderhoud wegen. Groenonderhoud openluchttheater € 174.500 In de Meerjarenbeleidsvisie 2010-2014 heeft u structurele middelen beschikbaar gesteld voor het groenonderhoud van het Openlucht Theater. Deze middelen zijn niet afdoende om het achterstallig onderhoud en de nodige reconstructies uit te voeren. Toezicht heeft in 2009 en 2010 werkzaamheden verricht in relatie tot Stichting Voorwerk, project Re-Bike. Deze werkzaamheden zijn gedeclareerd en in 2010 hebben we de inkomsten ontvangen. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel welke niet in onze begroting was opgenomen. Voorgesteld wordt deze middelen te gebruiken voor het groenonderhoud aan het openluchttheater. Vervanging/onderhoud dynamische afsluitingen € 69.000 Bij de aanleg van de dynamische centrum afsluitingen (“plofpalen”) is geen budget ter beschikking gesteld voor de vervanging. Inmiddels zijn de eerste palen aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om de incidentele inkomsten CJIB te bestemmen voor noodzakelijke vervangingen van de dynamische centrum afsluiting in 2011. In de perspectienota 2012-2015 doen wij een voorstel voor de jaren na 2012. Volkstuinen Peppelensteeg € 150.000 Met de herinrichting van de volkstuinen Peppelensteeg tot multifunctioneel park is een bedrag gemoeid van € 150.000. In de Programmabegroting 2010–2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 150.000, met daarbij de kanttekening dat het de verwachting is dat € 75.000 gevonden wordt in bestaande budgetten. Binnen de bestaande budgetten blijkt echter geen ruimte beschikbaar voor deze investering. Om de omvorming tot stadspark in 2011 te kunnen realiseren wordt voorgesteld om vanuit het resultaat van de Programmarekening 2010 € 75.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast resteert op programma 2 de in 2010 incidenteel beschikbaar gestelde € 75.000. Voorgesteld wordt om deze gelden beschikbaar te houden voor bestemming in 2011 Wachtlijsten kinderopvang € 106.900 Eind 2010 is een decentralisatie-uitkering Bestrijding wachtlijsten kinderopvang ontvangen (Decembercirculaire 2010). Deze middelen zullen in 2011 besteed worden. Montfransmiddelen: Jeugdwerk Schoolmaatschappelijk werk € 72.500 Montfransmiddelen. Bedrag is aangedragen bij de halfjaarrapportage en gereserveerd bij Concern. Montfransmiddelen: Jeugdwerk gezinsmanagers € 72.500 Montfransmiddelen. Bedrag is aangedragen bij de halfjaarrapportage en gereserveerd bij Concern. Programmarekening 2010

7

Sportzaal Otterlo € 45.500 In 2000 is besloten tot de realisering van een sportzaal in Otterlo ter vervanging van het verouderde SERO-gymnastieklokaal. Vanaf dat moment zijn de werkzaamheden voor groot onderhoud van het bestaande SERO-gymnastieklokaal opgeschort. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen voor groot onderhoud, evenals voorgaande jaren, toe te voegen aan de reserve. Hiervan is reeds € 38.500 aangedragen bij de halfjaarrapportage en gereserveerd bij Concern. Het verschil (€ 7.000) betreft terug ontvangen subsidie over het jaar 2008. BTW voordeel binnensport ten behoeve van kunstgras Ederveen € 450.000 Voetbalvereniging Advendo'57 heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. De capaciteit van het sportpark in Ederveen is niet op deze groei berekend. De huidige natuurgrasvelden worden teveel bespeeld waardoor de kwaliteit van deze velden, zeker bij slechte weersomstandigheden, veel te wensen over laat. Er ontstaan daardoor gevaarlijke situaties voor de spelers en wedstrijden worden met regelmaat om die reden afgelast. Het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld lost het capaciteitsprobleem voldoende op waardoor voor de toekomst groei van de vereniging mogelijk is. Daarnaast zullen de overige natuurgrasvelden minder belast worden en dus van betere kwaliteit zijn. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld is er incidenteel € 450.000 benodigd. Over de jaren 2002 t/m 2005 heeft een BTW teruggave binnensport plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit voordeel in te zetten voor de realisering van een kunstgrasveld op sportpark Allemanskamp in Ederveen. Reserve kunst en cultuur ontwikkelfonds € 153.200 Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen van de culturele programmering Ede-Oost, conform voorgaande jaren, te storten in de reserve kunst en cultuur ontwikkelfonds. Hiervan is € 125.000 aangedragen bij de halfjaarrapportage en gereserveerd bij Concern Middelen taalcoaches € 64.700 Er is een meerjarige afspraak over inzet en budgettering van 200 taalcoaches met het ministerie. Omdat de budgettering en de gemaakte kosten niet synchroon lopen, wordt het resultaat van € 64.700 als resultaatbestemming voorgesteld. Ontwikkelingsplan buitengebied fietstotaalplan € 135.000 Zoals al in de HR 2010 is aangegeven, is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het Fietstotaalplan voor een groot deel afhankelijk van subsidie door de provincie. Lang was niet duidelijk of de provincie de subsidie ook daadwerkelijk zou toekennen. In afwachting hiervan zijn ook de activiteiten lange tijd niet opgepakt. Nu duidelijk is dat de provincie de subsidie gaat toekennen, wordt voorgesteld om het resterende budget, samen met het al aangekondigde overschot in de Halfjaarrapportage over te hevelen naar 2011. Op deze wijze wordt geborgd dat de geplande activiteiten alsnog kunnen plaatsvinden. Afwikkeling Kernhemmerhout € 74.100 De Kernhemmer Hout BV wordt leeggemaakt en “slapend” aangehouden, met het oog op mogelijke activiteiten voor bijv. Veluwse Poort. Om de Kernhemmer Hout BV leeg te maken zijn er nog enkele openstaande posten tussen de BV en de gemeente te verrekenen. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 74.100, dat nog moet worden betaald aan de BV en moet worden beschouwd als nasleep van de exploitatie van de BV. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2010. Restitutiekosten sanering houtwerf € 75.000 Zoals bij de halfjaarrapportage reeds gemeld, zijn er ten onrechte middelen onttrokken aan de reserve bodemsanering. Dit is in 2010 gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 75.000 terug te storten in genoemde reserve. Deze middelen zijn naar verwachting nodig ter dekking van de kosten die gemaakt moeten worden voor het oplossen van de gevolgen van de vervuiling op het ENKA-terrein.

8


Binnenklimaat De Doelen € 250.000 In oktober 2010 zijn de genomen maatregelen van het verbeterplan Binnenklimaat De Doelen geëvalueerd. De genomen maatregelen zorgden voor een merkbare verbetering met uitzondering van de warmteperiode (ca. drie maanden per jaar). In eerste aanleg is besloten de aanvullende koeling niet te realiseren. Door de gebruikers en OC is nadrukkelijk uitgesproken dat er tijdens een warmteperiode niet acceptabel gekoeld kan worden. Het voorstel is een aantal aanvullende maatregelen alsnog uit te voeren door het plaatsen van een koelplafond op diverse afdelingen. De investeringskosten worden geraamd op € 600.000. Wij vragen het netto resultaat van de afdeling Huisvesting & Services over boekjaar 2010, te weten € 250.000 hiervoor te bestemmen. Voor het verschil wordt dekking gezocht binnen de beschikbare budgetten. Beschikbaar houden middelen 40+ € 1.000.000 Voor het onderdeel 40+ wijken hebben wij in 2010 € 1.000.000 ontvangen van het ministerie van Wonen Wijken en Integratie. Dit geld wordt uitgegeven in de jaren 2011 t/m 2014. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve DOE/SOE/Co-financiering, zodat de bedragen beschikbaar kunnen worden gesteld in het jaar dat de uitgaven worden gedaan. Bedrijfsreserve Grondzaken -€ 13.702.500 Het totale resultaat van Grondzaken bedraagt € 13.702.500 negatief. Conform het bepaalde in de Nota Grondbeleid, wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de Bedrijfsreserve Grondzaken. Het saldo in de Bedrijfsreserve Grondzaken daalt hierdoor naar circa € 8 ton. Restant resultaatsbestemming € 1.902.200 Wij stellen u voor om het restant van € 1.902.200 toe te voegen aan de Algemene Reserve bodemvoorziening. Deze middelen zijn nodig om het financieel meerjarenperspectief sluitend te krijgen. In de Perspectiefnota 2012-2015 die wij u tegelijkertijd ter behandeling voorleggen, hebben wij hiermee al rekening gehouden. 1.4.

Algemene reserve bodemvoorziening

De Algemene reserve bodemvoorziening ontwikkelt zich op basis van bovenstaande besluitvorming als volgt (bedragen x € 1.000): Saldo per 1 januari 2010 na resultaatbestemming 2009 Mutaties cf. besluitvorming begrotingen en perspectiefnota's Netto exploitatieresultaat na verwerking bestemmingsvoorstellen Saldo per 31 december 2010 na resultaatbestemming


18.652 V 1.015 N 1.902 V 19.539 V

9

1.5.

Organisatie

Presidium

Zetelverdeling: 7 CDA 6 SGP 6 VVD 6 ChristenUnie 4 PvdA 4 GemeenteBelangen 3 GroenLinks/ Progressief Ede 1 D66 1 Burgerbelangen 1 Fractie Wijsmuller

Gemeenteraad

Griffie Dr. G.H. Hagelstein Griffier

College van Burgemeester en Wethouders Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Drs. J. Miedema*

Stafafdeling Bestuursondersteuning

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer Ir. H. de Graaf Directeur

Sector Educatie, Welzijn & Zorg Drs. J.M. Puttenstein Directeur

Sector Concernbeleid, Ondersteuning & Advies Drs. M.A.F.P. van Rooij Directeur

Sector Brandweer Ing. M.A.J. Kamphuis Commandant

Sector Publiekszaken Drs. F.P. Dreschler Directeur

Management Ondersteuning & Control

Financiën & Control

Management Ondersteuning & Control

Algemene Zaken

Klantcontacten

Grondzaken

Ontwikkeling & Ondersteuning

Communicatie

Pro-Actie, Preventie en Preparatie

Burgerzaken & Belastingen

Beheer

Onderwijs, Cultuur & Sport

Veiligheid & Recht

Repressie

Zorg

Ontwikkeling

Werk, Inkomen & Zorg

Informatievoorziening & Automatisering

Stafbureau

Staf

Realisatie

Financiën & Bedrijfsvoering

Vergunning & Handhaving

Personeelsmanagement

Projectbureau Veluwse Poort

Huisvesting & Services

Strategie & Onderzoek * Wordt per 7 maart 2011 opgevolgd door Drs. R. Wielinga

10


2.

Programmaverantwoording


11

2.1.

Programma 1 Veiligheid

1

Veiligheid

Inleiding Programmadoelstelling Een veilige samenleving in Ede. Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden wij: ▪ Sociaal Veiligheidsbeleid Het domein van de sociale veiligheid is de algemene maatschappelijke veiligheid, waartoe ook de bestrijding van criminaliteit en overlast behoort en ook (on)veiligheidsgevoelens van inwoners. ▪ Fysieke Veiligheid Hiertoe rekenen we brandweerzorg, het voorkomen en beheersen van rampen en crises, waaronder terreurdreiging en pandemieën. Welk beleid is voorhanden ▪ Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2007 – 2010; ▪ Plan van aanpak bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen; ▪ Aanpak Drankketen; ▪ Verwijsindex risicojeugd (Vie); ▪ Veiligheidshuis: contourennota, samenwerkingsovereenkomst en privacyconvenant; ▪ Sluitingstijdenbeleid horeca; ▪ Coffeeshopbeleid; ▪ Drank- en horecaverordening; ▪ Horeca gedoog- en handhavingsbeleid; ▪ Beleidsregels Wet BIBOB (bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur).

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Een veilige samenleving in Ede Kerndoelstelling 1

Kernindicator(en) 2008

Terugdringen onveiligheidsgevoelens

Mate van subjectieve veiligheid. Mate waarin burgers zich veilig voelen in hun leefomgeving (subjectief veiligheidsgevoel)

Werkelijk 2009 80%

2010 83%

Toelichting Het streefcijfer voor 2010 was 82%. Kerndoelstelling 2 Terugdringen criminaliteit en overlast

12

Kernindicator(en) Mate van objectieve veiligheid

2008 Totaal aantal aangiften daalt met 2%

Werkelijk 2009 Totaal aantal aangiften daalt met 6%

2010 Totaal aantal aangiften stijgt met 6%


Toelichting De stijging is voornamelijk te wijten aan de stijging van het aantal woninginbraken en de stijging van het aantal rijwiel- en bromfietsen. In het Veiligheidsplan 2011 - 2014 zal hier de nodige aandacht aan gegeven worden. Kerndoelstelling 3 Goede en tijdige brandweerzorg

Kernindicator(en) De mate waarin de hulpverlening door de brandweer goed en tijdig is

2008 84% nacht 85% dag

Werkelijk 2009 57% nacht 84% dag

2010 65% nacht 71% dag

Toelichting De opkomsttijden van de Brandweer lijken op het eerste oog flink verslechterd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is echter een gevolg van de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010. Met invoering van deze wet is de reserveminuut uit de Handleiding Brandweerzorg geschrapt. Zou deze nu nog van toepassing zijn, dan zou het percentage ca 10% hoger zijn. Dus is het beeld op zich niet slechter geworden. Het is de bedoeling om de raadscommissie AZ&M hierover nog voor de zomervakantie 2011 te informeren.

2e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? Kerndoelstelling 1

Terugdringen onveiligheidsgevoelens

Subdoelstelling 1.1 a. Hogere maatschappelijke deelname van de groep risicovolle jongeren en betrokkenen in hun directe leefomgeving b. De groep risicovolle jongeren en het gedrag van deze groep wordt door de Edese bevolking positiever beoordeeld Prestaties ▪ Registratie binnen de jeugdketen is in orde en op elkaar afgestemd waarbij de partners samenwerken ▪ Een snelle schakeling tussen zorg en straf. Politie, gemeente en jongerenwerkers zijn een wijkgerichte aanpak begonnen om groepen jongeren aan te pakken die zware overlast bezorgen ▪ Er zijn heldere afspraken met scholen over melding en registratie van voortijdige schoolverlaters ▪ In het bedrijfsplan van de betreffende sectoren zijn duidelijke jaardoelen geformuleerd die erop zijn gericht: - Risicojongeren te motiveren en begeleiden richting werk / opleiding - Zorgmijdende gezinnen een intensieve vorm van gezinsondersteuning aan te bieden ▪ Het jongerencentrum is verbreed qua aanbod van programma’s en functioneert als vraagbaak voor jongeren op gebied van hulpverlening, onderwijs, arbeid en vrije tijdbesteding Toelichting 1.1 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.2 Stoppen en adequaat reageren op huiselijk geweld Prestaties ▪ Opleggen huisverbod ▪ Hulpaanbod aan gezin, zowel aan slachtoffers als aan geweldpleger via casemanager en begeleiding

Toelichting 1.2 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.3 a. De door inwoners ervaren overlast in de openbare ruimte neemt af evenals het percentage inwoners dat zich in het centrum van Ede of eigen woonbuurt onveilig voelt b Bewoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en buurt Prestaties ▪ Activiteiten die leiden tot vermindering van criminaliteit, diefstal en overlast in buurten en wijken Programmarekening 2010

13

▪ ▪

Activiteiten die leiden tot afname van het aantal slachtoffers van geweld in de openbare ruimte Activiteiten die leiden tot het verbeteren van betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving, buurt en wijk

Toelichting 1.3 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.4 Minder overlast en criminaliteit door uitgaanspubliek, horeca en coffeeshops Prestaties ▪ Inzet borrelbus ▪ Uitvoering sluitingstijdenbeleid, toezicht tijdens uitgaansuren en handhaving ▪ Actueel restrictief coffeeshopbeleid ▪ Toetsing aanvragers horeca en coffeeshops aan de Wet BIBOB ▪ Terugdringen overlast door alcoholgebruik, o.a. in drankketen

Toelichting 1.4 Geen bijzonderheden.

Kerndoelstelling 2

Terugdringen criminaliteit en overlast

Subdoelstelling 2.1 Aanpak veelplegers Prestaties ▪ Via casusoverleg worden veelplegers geïndiceerd op de haalbaarheid van een zorgtraject ofwel met verlengde strafmaat justitieel aangepakt

Toelichting 2.1 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 2.2 Het verminderen van overlast en crimineel gedrag door ex-gedetineerden Prestaties De behandeling van ca 170 ex-gedetineerden per jaar op behoefte aan hulp en zorg op multidisciplinair gebied door verschillende ketenpartners Per jaar het daadwerkelijk begeleiden van tenminste 20 ex-gedetineerden in samenwerking met ketenpartners, met als resultaat: - Verzorgen van identiteitspapieren - Begeleiden naar onderdak - Begeleiden naar werk - Aanbieden van zorg Het koppelen van de aanpak van veelplegers aan die van ex-gedetineerden. Met ingang van 2007 zijn ook minderjarige veelplegers in deze aanpak betrokken

Toelichting 2.2 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 2.3 Minder overlast en criminaliteit door hennepkwekerijen en afschrikking van navolgers Prestaties Actieplan aanpak hennepkwekerijen met daarin aandacht voor regie en een integrale aanpak door alle ketenpartners Toelichting 2.3 Geen bijzonderheden.

14


Kerndoelstelling 3

Goede en tijdige brandweerzorg

Subdoelstelling 3.1 Tenminste 80% van de opkomsttijden valt binnen de normtijden Prestaties ▪ Het handhaven van een paraat brandweerkorps van voldoende omvang, uitrusting en kwaliteit ▪ Het zorgdragen voor goede opleiding en training van het brandweerpersoneel ▪ Uitvoeren van periodieke testen op haalbaarheid van de gestelde opkomsttijden en rapportering daarover aan de gemeenteraad

Toelichting 3.1 Het percentage van 80% is gebaseerd op de Handleiding Brandweerzorg, die per 1 oktober 2010 vervangen is door de Wet Veiligheidsregio’s. In deze wet is de reserveminuut geschrapt. Bij gelijkblijvende kwaliteit zou dan ook de subdoelstelling moeten worden bijgesteld naar ca. 70%. Het is de bedoeling om de raadscommissie AZ&M hierover nog voor de zomervakantie 2011 te informeren.

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 01 Veiligheid

Lasten Baten Saldo voor resultaatbestem m ing Storting reserve Onttrekking reserve Saldo na resultaatbestem m ing

Rekening 2009

Primitieve begroting 2010

Actuele begroting 2010

Rekening 2010

9.960 N 2.296 V 7.663 N 433 N 588 V 7.509 N

9.071 N 1.358 V 7.712 N 516 V 7.197 N

9.907 N 2.242 V 7.665 N 40 N 461 V 7.243 N

9.474 N 2.199 V 7.275 N 157 N 312 V 7.120 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 432 V 43 N 389 V 117 N 149 N 124 V

Toelichting op de middelen Het resultaat van de Brandweer op dit programma is nagenoeg nihil. Het voordeel van € 124.000 wordt verklaard door diverse posten. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Rampenbestrijding € 86.000 V In 2010 is van Hulpverlening Gelderland Midden een niet begrote bijdrage ontvangen voor de afrekening kosten m.b.t. de Vaccinatie Campagne H1N1 (Mexicaanse griep). Daarnaast is de piketregeling nog niet in werking, deze treedt met ingang van 2011 inwerking, waardoor het beschikbare budget niet is gebruikt. Veiligheidshuis € 24.000 N De exploitatie van het Veiligheidshuis heeft in 2010 meer gekost dan was gebudgetteerd. Structureel is hiervoor nog een mismatch. In de Perspectiefnota 2012 - 2015 komen we hierop bij u terug. Prokid € 50.000 V Uit de Montfransmiddelen 2010-2011 is voor 2010 een bedrag van € 50.000 beschikbaar, dit is in 2010 niet gebruikt, daar de backoffice overleggen bekostigd zijn uit reguliere middelen. Via een resultaatbestemmingsvoorstel wordt verzocht om de montfransmiddelen 2010-2011 in te zetten in zowel 2011 als 2012 (elk € 50.000), omdat dan uitbreiding plaatsvindt van de backoffice op twee punten. De prokidsignalen worden vanuit de gezinsoptiek opgepakt. Er zal intensiever worden samen gewerkt met het advies en steunpunt huiselijk geweld en de frontoffice CJG. Dit vraagt extra capaciteit van de procescoördinator. Daarnaast is de politie voornemens alle politiezorgmeldingen naar de backoffice te sturen ten behoeve van screening. Dit zorgt voor een aanzienlijke toename in de caseload in de loop van 2011/2012.


15

2.2.

Programma 2 Beheer Openbare Ruimte

2

Beheer Openbare Ruimte

Inleiding Programmadoelstelling Het ontwikkelen en beheren van een prettige en veilige woon- en leefomgeving in Ede. Toelichting programmadoelstelling Wij streven naar een gemeente die schoon, heel en veilig is, zowel voor de inwoners en het bedrijfsleven als ook voor onze bezoekers. Wij geven dit mede vorm door het actief beheren van de openbare ruimte. Actief beheren betekent, naast het in goede staat houden (schoon, heel en veilig) van de openbare ruimte, het ontwikkelen van de openbare ruimte op een zodanige wijze dat de openbare ruimte geschikt blijft voor het gebruik. Naast het ontwikkelen en beheren van de “harde” infrastructuur gaat dit programma over verkeer, (het behoud van) de leefbaarheid (integraal wijkbeheer), het houden van toezicht op het gebruik van de openbare ruimte en de basisregistratie met vastgoedgegevens, die nodig is om de verschillende producten re realiseren. De openbare ruimte maakt integraal onderdeel uit van de maatschappij, het is ermee verweven; “als je de voordeur uitloopt, treed je meteen de openbare ruimte binnen”. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het programma Beheer Openbare Ruimte relaties heeft met andere begrotingsprogramma’s, zoals Veiligheid, Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en Milieu en Landschap Welk beleid is voorhanden ▪ Actieprogramma Fiets 2008 – 2011 Voorrang voor de fiets, uitwerking GVVP v.w.b. fiets en fietsprojecten. Vastgesteld in 2007 ▪ Actieprogramma Verkeersveiligheid 2008 – 2011 Voorrang voor Verkeersveiligheid 2008 – 2011, voorrang voor verkeersveiligheid, uitwerking GVVP v.w.b. verkeersveiligheid en verkeersveiligheidprojecten. Vastgesteld in 2007. ▪ Begraven in Ede Gemeentelijke regels en hun invloed op rouwbeleving. Vastgesteld in 2003 ▪ Beheer, onderhoud vervanging openbare ruimte Schetst de technische en financiële problematiek rond de vervanging van openbare ruimte in het algemeen en wegen in het buitengebied in het bijzonder en geeft globale oplossingsrichtingen aan. Wordt nog vastgesteld. ▪ Beleidsplan Beheer- en uitvoeringsprogramma Landgoed Kernhem Het in stand houden en herstel van het Landgoed Kernhem. Vastgesteld in 2003. ▪ Beleidsplan openbare verlichting gemeente Ede Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting geschiedt conform het beleidsplan. Om dit niveau vast te houden wordt er gewerkt aan een regulier vervangingsschema. Vastgesteld in 1995. ▪ Bomenbeleidsplan Criteria voor vervanging van bomen; In 2008 is bomenvervangingsplan vastgesteld. Vastgesteld in 2006. ▪ Bosbeleidsplan Beleid met betrekking tot onderhoud in bossen en natuurgebieden uit 1991. Vastgesteld in 2001. ▪ Capaciteit begraafplaats in Ede Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaats van Ede 2008 – 2038. Vastgesteld in 2009. ▪ Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Integraal beleidskader verkeer en vervoer, voorrang voor bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Vastgesteld in 2005. ▪ Groen structuurplan (groenbeleidsplan) 16


▪

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

▪

▪ ▪ ▪

Toetsingskader voor de planvorming, de vergunningverlening en de uitvoeringsplannen van het openbaar groen. Vastgesteld in 2003. IBOR Instrumentarium waarin vastgesteld is wat het onderhoudscenario “Ede standaard” als referentieniveau voor beheer van de bestaande openbare ruimte als uitgangspunt is beschreven. Vastgesteld in 2002. Kabels en leidingen Het betreft hier telecom en graafverordening met diverse aandachtsgebieden. Vastgesteld in 2005. Nota Hoofdwegenstructuur Afweging en vaststelling van wegen in Ede en Bennekom met stroomfunctie voor autoverkeer. Vastgesteld in 1999. Nota zandwegen Beleid binnen de bebouwde kom is in principe verharden. Buitengebied: bestaat uit het nemen van maatregelen om bereikbaarheid en begaanbaarheid te garanderen. Vastgesteld in 2009. Ontwikkeling leefbaarheidsvisie / Kadernota leefbaarheid Deze notitie is een hoofdlijnennotitie en een werkdocument, waarin de visie en de haalbaarheid voor een toekomstig IWB – Ede worden genoemd. De notitie is in drie grote delen te scheiden: eerst een visie op IWB in Ede, dan een vertaling van die visie in haalbaarheidsopties voor de eerstkomende twee a drie jaar, en tenslotte een afsluitende doelijst. Vastgesteld in 2007. Parkeerbeleidsplan Ede Kaderstellend parkeerbeleid voor Ede-Centrum en de rest van de gemeente. Vastgesteld in 2007. Plan Vlinderdas Voor de landbouwenclave De Ginkel is het plan opgesteld, het doel is: inrichten en onderhouden, realiseren van natuurontwikkeling, streven naar meer milieuvriendelijk landbouwkundig gebruik van landbouwgronden. Vastgesteld in 1999. Reclamebeleid Het reclamebeleid heeft betrekking op billboards, driehoeksborden, lichtmastreclame met als doel informatieoverdracht en het verlevendigt het stadsbeeld en is een bron van inkomsten. Vastgesteld in 2004, 2004 en 2003. Speelruimteplan “ruimte voor Spelen” Criteria voor verdeling en het beheer van speelvoorzieningen. Vastgesteld in 2008. VRI-vervangingsplan Geeft een beeld van het beheer, onderhoud en vervanging van de VRI’s in de gemeente Ede. Wordt nog vastgesteld. Waterplan Bevat integraal beleid op het gebied van oppervlaktewater, grondwater en riolering wat betreft waterkwantiteit en waterkwaliteit. Gemeentelijk rioleringsplan; de gewenste ambitie is het in stand houden van een goed functionerend rioolstelsel. Vastgesteld in 2007.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Het ontwikkelen en beheren van een prettige en veilige woon- en leefomgeving in Ede Kerndoelstelling 1

Kernindicator(en)

Verbeteren van de leefbaarheid Leefbaarheid per wijk en vergroten van de kwaliteit (rapportcijfer) (fysieke aspect): van de leefomgeving ▪ Ede-Oost ▪ Ede-West ▪ Veldhuizen A ▪ Veldhuizen B ▪ Kernhem ▪ Ede-Oudzuid ▪ Maandereng ▪ Rietkampen ▪ Buitengebied Ede Programmarekening 2010

2008 x

Werkelijk 2009 7,5

2010 7,5 7,5 7,4 6,5 7,3 7,5 7,2 7,4 7,5 7,8 17

Kerndoelstelling 1

Kernindicator(en)

Werkelijk 2009

2008 ▪ ▪ ▪ ▪

2010 7,8 7,7 7,7 7,7

Bennekom Lunteren Ederveen / De Klomp Harskamp/Wekerom/Otterlo

Toelichting Hier wordt met leefbaarheid bedoeld het oordeel van inwoners over leefbaarheid in hun wijk uitgedrukt in een rapportcijfer. Dit is een geïntegreerd cijfer van sociale en fysieke programma’s. Hierbij gaat het om het effect van de fysieke programma’s. Kerndoelstelling 2

Kernindicator(en)

Werkelijk 2009

2008 Voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in de openbare ruimte

2010 Zie GSOstedenmonitor

Kwaliteit van de openbare ruimte

Toelichting Geen bijzonderheden. Kerndoelstelling 3

Kernindicator(en)

Werkelijk 2009

2008 Een evenwichtig beheer van de openbare ruimte op de onderdelen Schoon, Heel en Veilig (IBOR)

Kwaliteit van de openbare ruimte: ▪ Veldhuizen Schoon – Heel – Veilig ▪ Ede-Centrum Schoon – Heel – Veilig ▪ Ede-Zuid Schoon – Heel – Veilig ▪ Bennekom Schoon – Heel – Veilig ▪ Buitendorpen Schoon – Heel – Veilig ▪ Kernhem Schoon– Heel – Veilig ▪ Industrieterreinen Schoon – Heel – Veilig ▪ Overall resultaat Schoon – Heel – Veilig

2010

3.4

3.0

3.2

3.7

3.2

3.6

3.5

3.3

3.7

3.6

3.2

3.6

3.7

3.4

3.9

3.3

3.3

3.8

3.6

3.1

3.4

3.8

3.4

3.8

3.4

3.4

3.7

3.6

3.1

3.6

3.7

3.4

3.7

3.3

3.2

3.6

3.6

3.2

3.7

3.8

3.3

3.7

3.7

3.4

3.7

3.9

3.4

4.0

3.8

3.5

4.0

3.9

3.4

3.8

4.2

3.2

3.1

4.0

3.3

3.5

4.0

3.5

3.7

3.7

3.2

3.5

3.8

3.3

3.7

3.6

3.4

3.7

Toelichting Het kwaliteitsniveau voor beheer en onderhoud van alle openbare ruimte in de gemeente Ede is Basis (3), met als uitzondering de begraafplaatsen, dat is niveau Hoog (4). De werkelijke (schouw-) cijfers wijken positief af. Reden daarvoor is dat veel onderhoud door aannemers wordt uitgevoerd. Deze aannemers krijgen een boete als het onderhoudsniveau beneden Basis (3) zakt. Zij zorgen er dus voor dat vóór het moment dat het niveau Basis (3) bereikt wordt, er een onderhoudsmaatregel plaatsvindt. In de praktijk betekent dat, dat het geconstateerde kwaliteitsniveau altijd boven Basis (3) uitkomt. Kerndoelstelling 4


Verkeersveilige openbare ruimte, per wijk

18

Aantal verkeersongevallen: Totaal ongevallen ▪ Slachtoffer ongevallen ▪ Ernstige ongevallen

450 134 81

Werkelijk 2009 393 142 58

2010 Cijfers nog niet beschikbaar


Kerndoelstelling 4

Kernindicator(en) ▪ ▪ ▪ ▪

Dodelijke ongevallen Ziekenhuis ongevallen Overige gew. ongevallen UMS ongevallen

2008 5 76 53 316

Werkelijk 2009 5 53 84 251

2010

Toelichting Geen bijzonderheden.


Verbeteren van de leefbaarheid en vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving

Subdoelstelling 1.1 De inwoners van Ede zijn tevreden over de leefbaarheid in hun stad en de kwaliteit van hun woonomgeving Prestaties ▪ Ontwikkelen leefbaarheidvisie / aanpak Integraal Wijkbeheer ▪ Plannen maken op wijkniveau met alle betrokken partijen ▪ Integratie operationele activiteiten IWB, GSO, WMO


Kerndoelstelling 2

Voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in de openbare ruimte

Subdoelstelling 2.1 Voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in de openbare ruimte Bewoners ervaren minder overlast Prestaties ▪ Alle BOA’s hebben opsporingsbevoegdheid ▪ Het cameratoezicht wordt voortgezet ▪ De samenwerking met de Politie wordt geïntensiveerd e e ▪ Het Keurmerk Veilig Ondernemen krijgt een 2 ster en zo mogelijk een 3 ster Toelichting 2.1 Geen bijzonderheden.

Kerndoelstelling 3

Een evenwichtig beheer van de openbare ruimte op de onderdelen Schoon, Heel en Veilig (IBOR)

Subdoelstelling 3.1 3a De ervaren onderhoudstoestand voor elementenverharding en fietspaden neemt niet verder af 3b De burgers, bezoekers en bedrijven in Ede ervaren het onderhoudsniveau als maatschappelijk acceptabel Prestaties ▪ Onderhoud vindt plaats op basis van het afgesproken IBOR-niveau ▪ Klachten van gebruikers van de openbare ruimte (burgers, bedrijven, bezoekers) worden adequaat afgehandeld. Voorlichting speelt ook een rol om duidelijk te maken dat de klant (de gebruiker van de openbare ruimte) niet altijd het hoogste mag verwachten, maar dat gestreefd wordt naar een optimale inzet van middelen om een zo goed mogelijke openbare ruimte te krijgen ▪ Uitvoering maatregelenpakket zoals in Waterplan 2007 is beschreven. Speerpunten zijn onder andere: afkoppelen van hemelwater en optimaliseren van grondwaterstanden ▪ De stijging in het riooltarief blijft beperkt Programmarekening 2010

,

19


Kerndoelstelling 4

Verkeersveilige openbare ruimte, per ruimte

Subdoelstelling 4.1 De verhouding tussen fietsgebruik en autogebruik verbetert ten gunste van de fiets in het verkeer in en tussen de kernen en in het woon-werkverkeer Prestaties / ▪ Realisatie fietsroutes Renswoudsestraatweg en Postweg ▪ 1e fase verbetering fietsnetwerk Binnenveld ▪ Participatie verbetering Arnhemseweg Otterlo (provincie) ▪ Verbetering stallingvoorzieningen bij de stations Ede Centrum, Ede-Wageningen, Lunteren en De Klomp (incl. uitbreiding voorzieningen OV-fiets) ▪ Realisatie fietspad westzijde W. Brandtlaan ▪ Ontwikkeling en gefaseerde realisatie fietsverbinding Kernhem – Bedrijventerreinen - Rietkampen ▪ Verbetering bewegwijzering voor fietsers ▪ Uitvoering fietspromotieacties ▪ Uitvoering diverse fietsvoorzieningen zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Toelichting 4.1 Realisatie fietsroute Renswoudsestraatweg is vertraagd ten gevolge van een grondverwerving die afhankelijk is van een nieuw bestemmingsplan dat nog niet gereed is. Fietsverbinding Kernhem – Bedrijventerreinen – Rietkampen is niet uitgevoerd ten gevolge van een gemeentelijk bezuiniging op dit project. Verbetering bewegwijzering voor fietsers is vertraagd ten gevolge van een hogere prioriteittoekenning aan andere projecten. Subdoelstelling 4.2 De verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbetert Prestaties ▪ Realisatie en verbetering fietsvoorzieningen ▪ Realisatie 60 km-zones Noordoost Ede en 30 km-zone Wekerom ▪ Uitvoeringsprogramma School-thuisroutes ▪ Uitvoering duurzaam veilige verkeersprojecten zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer ▪ Uitvoering activiteiten verkeerseducatie ▪ Reconstructie Lunterseweg en de kruispunten Tooroplaan-Nieuwe Maanderbuurtweg/Rembrandtlaan en W.Brandtlaan-ziekenhuis

//

Toelichting 4.2 Realisatie 60 km-zones Noordoost Ede en 30 km-zone Wekerom zijn vertraagd (2009 2012) ten gevolge van burgerparticipatie en politieke invloeden.

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 02 Be he e r ope nbar e r uim te

Las te n Bate n Saldo voor r e s ultaatbe s te m m ing Stor ting r e s e r ve Onttre k k ing r e s e r ve Saldo na r e s ultaatbe s te m m ing

20

Rekening 2009

36.286 N 14.376 V 21.910 N 2.105 N 1.828 V 22.187 N

Primitiev e begroting 2010

34.224 N 11.454 V 22.769 N 417 N 2.658 V 20.529 N

A ctuele begroting 2010

38.193 N 15.377 V 22.816 N 3.147 N 2.526 V 23.437 N

Rekening 2010

37.318 N 16.323 V 20.996 N 3.618 N 1.916 V 22.698 N

V ers chil rekening/ geac tualiseerde begroting 874 V 945 V 1.820 V 470 N 610 N 740 V


Toelichting op de middelen Toezicht Afdeling Toezicht heeft in het jaar 2009 en 2010 werkzaamheden voor Stichting Voorwerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn bij Stichting Voorwerk gedeclareerd en dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 174.500 (niet begroot). Op het uitschrijven van boetes door BOA’s krijgt onze gemeente een vergoeding. Dit betreft een proces verbaal vergoedingsregeling van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De vergoeding bedroeg € 69.000 (tijdelijk karakter).

Groen Een bedrag van € 75.000 voor volkstuinen is in 2010 niet aangewend, de cofinanciering ontbrak namelijk. De volkstuinen worden in 2011 aangepakt. Wegen De abri inkomsten worden ingezet als dekking voor de kapitaallasten van wegen in het Buitengebied. Deze inkomsten zijn in 2010 gerealiseerd. De kapitaallasten van de (afgeronde) projecten Lunterseweg en Postweg starten in 2011. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 171.000. Op regulier onderhoud markeringen en borden is een voordeel ad € 50.000 ontstaan door toepassing van nieuwe technieken op het gebied van markeringen en borden. Verlichting Een bedrag ad € 110.000 is minder onttrokken aan de reserve straatverlichting door minder remplace. Het voordeel is ontstaan omdat remplace eerst wordt uitgevoerd op het moment dat de lichten defect zijn. Parkeren Het exploitatieresultaat Parkeren is gunstiger uitgevallen dan in de Halfjaarrapportage 2010 voorzien werd. Dit verschil van € 211.000, wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit betaald parkeren en lagere kosten voor toezicht. De ramingen van parkeerinkomsten, blijken gezien de structurele meevallers aan de voorzichtige kant, en zullen komend jaar worden bijgesteld. Het resultaat had nog hoger uit kunnen vallen, vanwege fasering in het parkeerbeleid (beleidsmaatregelen afhankelijk van overlast). De onvoorzien hoge proceskosten ten behoeve van de te realiseren parkeervoorziening De Halte zijn ten laste van het product parkeren gebracht. Waterbeheer De optimalisatie van het drainagenet is in 2010 niet uitgevoerd, dit heeft geleid tot een voordeel € 85.000. De optimalisatie wordt uitgevoerd op het moment dat de grond en waterstand dit toelaat. Daarnaast wordt in 2011 de optimalisatie van het drainagenet beleidsmatig geëvalueerd en (mogelijk) aangepast. Effecten van de strenge winter Aan het begin en einde van 2010 hebben we te maken gehad met een strenge winter. Deze winterse omstandigheden hebben een fors effect gehad op de bedrijfsvoering. Op programma niveau vallen deze effecten nagenoeg tegen elkaar weg. In 2010 zijn totaal 74 strooibeurten uitgevoerd ten opzichte van 20 gepland en begroot. Het daadwerkelijke strooien, schuiven en borstelen wordt uitgevoerd door de Afval Combinatie De Vallei. Medewerkers van de hoofdafdeling Realisatie en Beheer zijn ingezet bij het sneeuwruimen en handmatig strooien van oversteekplaatsen, abri's en andere prioritaire plekken. De reclassering is dit jaar ingezet om sneeuw te ruimen in het centrum van Ede. De totale extra kosten van gladheidbestrijding zijn € 500.000 (naast de reeds gemelde € 300.000 bij de Halfjaarrapportage), Naast gladheidbestrijding leidt ook herstel van schade aan het wegdek tot een nadeel (€ 70.000) Door de vroege winterperiode aan het einde van 2010 zijn diverse werkzaamheden niet uitgevoerd. Denk hierbij aan het grootonderhoud/omvormen van groen, bestratingswerken en het ruimen van blad, reiniging. Totaal incidenteel voordeel van ca. € 440.000, dit is onderdeel van het jaarrekeningresultaat over 2010. De werkzaamheden zijn inmiddels in 2011 uitgevoerd. Over het effect hiervan op de exploitatie in 2011 zullen we u via het reguliere Planning & Control proces in 2011 informeren. Programmarekening 2010

21

2.3. Programma 3 Economische Zaken

3

Economische Zaken

Inleiding De inhoud van het programma Economische Zaken wordt in hoofdzaak bepaald door de Kadernota Economisch Beleid en een aantal uitwerkingen daarvan: de nota Bedrijfsvestigingsbeleid, de nota Detailhandel en de nota Toerisme. Belangrijke projecten binnen dit programma zijn het Bedrijventerrein A12 Ede-Veenendaal en Ede Centrum. Ook het project Ede Oost heeft een relatie met dit programma. Het project Ede Oost komt echter integraal aan de orde binnen het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Programmadoelstelling ▪ Voldoende en gevarieerde werkgelegenheid toegesneden op de kwaliteiten van de beroepsbevolking. ▪ Een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Toelichting programmadoelstelling PM Welk beleid is voorhanden ▪ Kadernota Economisch Beleid (2003); ▪ Nota Toerisme (2005); ▪ Nota Detailhandel, geactualiseerd (2009).

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling 1. Voldoende en gevarieerde werkgelegenheid toegesneden op de kwaliteiten van de beroepsbevolking. 2. Een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Kerndoelstelling 1 Behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie in Ede en de regio

Kernindicator(en) % arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners

2008 52%

Werkelijk 2009 51%

2010 51%

Toelichting De cijfers zijn afkomstig uit de provinciale Werkgelegenheids Enquete (PWE) en zijn voor 20082009 gecorrigeerd. Kerndoelstelling 2 Aantrekkelijkheid en bekendheid Ede als toeristisch en recreatief gebied

Kernindicator(en) Aantal overnachtingen per seizoen

2008 530.259

Werkelijk 2009 526.005

2010 479.539

Toelichting 2008: 88.110 hotelovernachtingen en 442.149 overnachtingen in overige accommodaties. 2009: 92.029 hotelovernachtingen en 433.976 overnachtingen in overige accommodaties. 2010: 83.469 hotelovernachtingen en 396.070 overnachtingen in overige accommodaties.

22


Kerndoelstelling 3

Kernindicator(en)

Realisatie nieuwe hoogwaardige en behoud kwaliteit bestaande bedrijventerreinen

Aantal ha. uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen

2008 28,5 ha

Werkelijk 2009 13,1 ha

2010 5,1 ha



Behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie in Ede en de regio

Subdoelstelling 1.1 Behouden en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie in Ede en de regio Prestaties ▪ Opstellen nota kantoren ▪ Uitvoering Kadernota Economisch Beleid ▪ Uitvoering (actieplan) Nota Toerisme ▪ Uitvoering actieplan en Nota Detailhandel ▪ Uitvoering regionale bedrijventerreinvisie ▪ Uitvoering 2 projecten per jaar uit Economisch Actieplan WERV ▪ Deelname Start Smart (t.b.v. startende ondernemers) ▪ Realisatie Bedrijventerrein A12 en uitbreiding van de bedrijventerreinen in Wekerom, Harskamp en Lunteren ▪ Economisch programma in Ede Oost ▪ Gestructureerd overleg met georganiseerd bedrijfsleven in EPV

√

Toelichting 1.1 De marktstudie commercieel vastgoed (waaronder kantoren) is gereed en komt in het eerste kwartaal 2011 in de commissie AZM aan de orde; Regionale bedrijventerreinvisie wordt bijna jaarlijks geactualiseerd; momenteel wordt gewerkt aan nieuwe regionale afspraken met de provincie; Economisch Actieplan WERV is grotendeels afgerond. Het WERV-project Zakelijk Toerisme is in 2010 stilgelegd, maar wordt in 2011 in Food Valley-verband weer opgepakt; Project Start Smart loopt in 2011 door. Subdoelstelling 1.2 Behoud en versterken kennisniveau en ontwikkelingspotentie food en hiermee samenhangende ketens Prestaties ▪ Versterken Food Valley-netwerk ▪ Versterken internationale naamsbekendheid Ede als onderdeel van Food Valley ▪ Toename werkgelegenheid en nieuwe bedrijven in de Food-sector √ ▪ Bijdrage aan de stichting Food Valley Classic √ ▪ Food Valley-congres in Ede Toelichting 1.2 Het Food Valley-netwerk is vooral in relatie tot de nieuwe regio verder versterkt; ook meer ‘bilaterale’ contacten met Stichting Food Valley, WUR en Oost NV; Bijdrage aan Food Valley Classic in 2010 voor het laatst; Het evenement Food4You werd in 2010 voor het eerst ook in Ede georganiseerd; Het Jaarlijks congres Stichting Food Valley vindt al een aantal jaar (ook in 2010) plaats in Ede. In 2010 vond ook het Nationaal Bakkerijgala in Ede plaats.


23

Subdoelstelling 1.3 Een verbetering van het WERVend profiel van de regio Prestaties ▪ Uitvoering 2 projecten per jaar uit Economisch Actieplan WERV ▪ Betrokkenheid Barneveld bij economische samenwerking WERV ▪ Intergemeentelijke regionale samenwerking binnen WERV- en Valleiverband

√ √ √

Toelichting 1.3 Deze subdoelstelling was in 2010 feitelijk niet meer actueel i.v.m. inzet op de nieuwe regio Food Valley. Subdoelstelling 1.4 Behoud en versterken van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden Prestaties ▪ Stimuleren werkgelegenheid in bedrijfstakken met relatief veel laaggeschoolden; uitvoering nota’s Detailhandel en Toerisme, uitvoering projecten uit nota Logistiek ▪ Werkgeversserviceloket en uitwerking werkgeversbenadering ▪ Werkplaza; met speciale aandacht voor nieuwe bedrijven op Bedrijventerrein A12 ▪ Regionale samenwerking met georganiseerd bedrijfsleven en onderwijs

Toelichting 1.4 Werkplaza is in 2010 (net zoals in 2009) aangehaakt bij het bedrijfsloket; Regionale samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs heeft in 2010 een impuls gekregen door nieuwe regio Food Valley en de plannen voor de Kenniscampus in Ede.

Kerndoelstelling 2

Aantrekkelijkheid en bekendheid Ede als toeristisch en recreatief gebied

Subdoelstelling 2.1 a. Waarborgen van een blijvend aantrekkelijk, breed recreatief toeristisch voorzieningenpakket b. Verbreding van de toeristische doelgroep naar inkomen en bestedingsgedrag c. Toeristen bezoeken Ede en regio in alle seizoenen Prestaties ▪ Uitvoering clustervisie Groei en Krimp ▪ Faciliteren dagrecreatieve voorzieningen ▪ Faciliteren aanleg recreatieplas en golfbaan ▪ Faciliteren verblijfsvoorzieningen passend binnen kader nota Toerisme ▪ Stimuleren nieuwe evenementen

Toelichting 2.1 In 2010 is een nieuw geïntegreerd evenementenbeleid tot stand gekomen; Nieuwe evenementen in 2010: de Trailwalker, de LentePlusdagen en Food4You. Subdoelstelling 2.2 Grotere bekendheid Ede en regio als aantrekkelijk recreatief en toeristisch gebied Prestaties ▪ Deelname aan proces om te komen tot één toeristische organisatiestructuur op de Veluwe, waarin zowel het VBT als de VVV een plek krijgen ▪ Actieve deelname Ede aan Veluws Bureau voor Toerisme ▪ Subsidieovereenkomst met VVV Veluwe Vallei ▪ Stimuleren nieuwe evenementen

24


√ √

Toelichting 2.2 Per 1 januari 2010 is het nieuwe Veluws Bureau voor Toerisme van start gegaan; de Edese werkzaamheden van de VV en het oude VBT zijn hierin opgegaan; Jaarlijks wordt een subsidieovereenkomst met het VBT gesloten. Subdoelstelling 2.3 Ede Centrum wordt meer bezocht en hoger gewaardeerd door inwoners en bezoekers Prestaties ▪ Deelname en advisering aan de Stichting Binnenstadsmanagement Ede ▪ Innen van reclamebelasting voor de SBE

√

Toelichting 2.3 Reclamebelasting in Ede Centrum is ingevoerd.

Kerndoelstelling 3

Realisatie nieuwe hoogwaardige en behoud kwaliteit bestaande bedrijventerreinen

Subdoelstelling 3.1 Realiseren nieuwe hoogwaardige werklocaties Prestaties ▪ Ontwikkeling Bedrijventerrein A12; voor 2010 wordt ingezet op: - voortzetting uitgifte, realisatie en vestiging van bedrijven op Schuttersveld Zuid - afronden bouwrijp maken Schuttersveld Noord - opening veiling Plantion (Schuttersveld Noord) - inwerkingtreding herziening bestemmingsplan ISEV - start aanleg rondweg de Klomp Oost

▪

√ √ Ontwikkeling hoogwaardige werklocaties in Veluwse Poort (zie programma ROW voor nadere informatie over Veluwse Poort)

Toelichting 3.1 Voor nadere toelichting op de projecten Bedrijventerrein A12 en Veluwse Poort, zie de paragraaf grote projecten.

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 03 Econom ische zaken


Rekening 2009

15.102 N 19.740 V 4.638 V 938 N 188 V 3.888 V


32.732 N 45.732 V 13.000 V 393 N 2.544 V 15.151 V


15.618 N 13.361 V 2.256 N 629 N 2.724 V 161 N

Rekening 2010

17.177 N 10.438 V 6.738 N 276 N 2.498 V 4.517 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 1.559 N 2.923 N 4.482 N 352 V 226 N 4.356 N

Toelichting op de middelen Economische Zaken & Werkgelegenheid De budgetten voor de diverse activiteiten worden voornamelijk gevoed door bijdrages uit de Reserve Werkgelegenheid en de Reserve DOB. De kosten voor Werkgelegenheid vielen lager uit dan begroot, namelijk € 135.000. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de kosten voor 3 jaar Airborne Feelings in 2009 al zijn genomen en de mogelijkheid tot inhuur voor onderzoek niet is gebruikt. De kosten voor duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen vielen € 91.000 lager uit dan begroot. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat niet alle activiteiten zijn afgerond, zoals verwacht, maar doorschuiven naar 2011. Het betreft hier voornamelijk uitgaven in het kader van actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Eigendommen niet bestemd voor de openbare dienst Programmarekening 2010

25

In de begroting zijn budgetten opgenomen voor kosten i.v.m. incidentele aankoop van gronden c.q. panden, zoals sloopkosten of eenmalige kosten i.v.m. groot onderhoud. Afhankelijk van de situatie per jaar wordt van dit budget gebruik gemaakt of valt deze vrij. In 2010 is er minder van deze budgetten gebruik gemaakt, zijn er minder uren en andere kosten doorberekend. Hierdoor valt er € 140.000 vrij. Incidentele verkopen werden voorheen gestort in de reserve Onrendabele Toppen. Besloten is om deze storting niet meer plaats te laten vinden en de verkoop ten gunste van het resultaat te brengen (voordeel van € 132.000).

Grondexploitatie Bedrijven Het resultaat van het Grondbedrijf wordt verantwoord bij dit programma en programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Voor het totaal resultaat wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Grondexploitaties zijn meerjarige trajecten, waarbij de verwachte jaarlijkse uitgaven en inkomsten in de begroting wordt opgenomen. Het saldo van de lopende exploitaties wordt overgeboekt naar de balans als onderhanden werk. Afgesloten exploitaties, bijdragen van het Grondbedrijf en toevoegingen aan voorzieningen en reserves i.v.m. rente en inflatiecorrecties worden in het resultaat meegenomen. In het algemeen geldt dat de huidige economische crisis ook gevolgen heeft voor de uitgifte van bedrijventerreinen. De in de Halfjaarrapportage genoemde verkoop van een kavel voor Bedrijventerrein De Vallei is in 2010 niet doorgegaan, zodat de winstneming ad € 10 miljoen niet kan plaatsvinden. Overige effecten zijn lagere lasten voor o.a. verwerving en bouwrijp maken en lagere opbrengsten uit grondverkopen. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de voorziening Negatieve Plannen.

26


2.4.

Programma 4 Educatie & Jeugd

4

Educatie & Jeugd

Inleiding Programmadoelstelling Edese jongeren zijn goed voorbereid op deelname aan de samenleving. Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden wij: ▪ Educatie De activiteiten en niet-fysieke voorzieningen die er zijn op het gebied van educatie. ▪ Onderwijsaccommodaties Dit zijn de schoolgebouwen en gymzalen. ▪ Jeugd (gaat om product 61.02 Jeugdwerk – voorheen maatschappelijke dienstverlening) De activiteiten die er zijn op terrein van het preventief gemeentelijk jeugdbeleid, zoals jeugdactiviteiten (waaronder het jongerencentrum van de gemeente Ede, jongerenwerk en de jongerenraad), Jeugdzorg, Jeugdparticipatie, waaronder de jeugdmonitor en specifiek jeugdbeleid

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Edese jongeren zijn goed voorbereid op deelname aan de samenleving Kerndoelstelling 1


Terugdringen schooluitval

% jongeren met startkwalificatie

Werkelijk 2009 86

2010 85,5

Toelichting Percentage jongeren met startkwalificatie: percentage 18-23 jarigen dat minimaal een startkwalificatie heeft behaald en/of nog naar school gaat. Iemand heeft een startkwalificatie behaald als hij/zij minimaal HAVO, VWO of MBO niveau 2 heeft afgerond. Deze cijfers geven een indicatie, geen volledig beeld. Jongeren die een particuliere, interne opleiding of opleiding bij defensie of politie volgen, worden (onterecht) geregistreerd als iemand die niet meer schoolgaand is) omdat deze opleidingen nog niet deelnemen aan de registratie van DUO (ministerie van onderwijs). Kerndoelstelling 2 Meer sociale integratie binnen basisonderwijs

Kernindicator(en) Spreiding achterstandsleerlingen over basisscholen in wijk

2008 12/15

Werkelijk 2009 10/14

2010 9/10

Toelichting Definitie kernindicator: Het aantal scholen (in de wijken die genoemd zijn in het convenant) waarvan het percentage gewichtenleerlingen meer dan 10% afwijkt van het gemiddelde percentage gewichtenleerlingen op de scholen in betreffende wijk. Het eerste getal (9) gaat over Ede Stad, het tweede getal (10) is inclusief de scholen in het buitengebied. Doordat de gewichtenregeling is veranderd zijn er geen betrouwbare gegevens meer beschikbaar over het aantal allochtone leerlingen op de scholen. Wel wordt het aantal achterstandsleerlingen per school gemeten. De grootte van dit cijfer hangt nauw samen met het aantal allochtonen in de wijk en lijkt dus ook een goede indicatie. Gezien de complexiteit van het onderwerp is de verwachting niet dat de kernindicator op heel korte termijn een duidelijke ontwikkeling laat zien. Programmarekening 2010

27

Kerndoelstelling 3


Werkelijk 2009

Sluitende ketenaanpak bij lichte % jongeren met psychosociale problemen bij kinderen / problemen jongeren / opvoeders

2010 12

Toelichting Het betreft het percentage Edese jongeren van 12-16 jaar dat psychosociale problemen heeft. Dit is gemeten met een landelijk gestandaardiseerde vragenlijst over psychosociale problematiek.


Terugdringen schooluitval

Subdoelstelling 1.1 Toename doelgroepkinderen in voorschoolse educatie peuterspeelzalen Prestaties ▪ Subsidieverstrekking voor schakelklassen ▪ Onderwijsvoorlichters en consultatiebureau signaleren en leiden door naar vve-peuterspeelzalen ▪ Streven is 100% bereik van de doelgroepkinderen in 2011

Toelichting 1.1 Er is tot nu toe subsidie verstrekt aan een school met een opvangklas voor nieuwkomers voor een periode van drie jaar. Dit is een bovenschoolse schakelklas zoals we voor ogen hadden, maar de doelstelling was om meer schakelklassen voor scholen met leerlingen met een gewicht te realiseren. Het realiseren van meer schakelklassen is niet gehaald omdat de scholen en de schoolbesturen geen kans zien om een tijdelijke voorziening op te zetten die ook nog eens wijkgericht is. De gemeente is in gesprek met de scholen en schoolbesturen om de mogelijkheden van taalondersteuning op de scholen te vergroten. Het accent wordt met name verlegd naar scholen waar veel leerlingen met een leergewicht zitten. Subdoelstelling 1.2 Terugdringen schooluitval en toename aantal herplaatsingen voortijdig schoolverlaters Prestaties ▪ Verruiming schoolmaatschappelijk werk o.a. ter bestrijding van schooluitval ▪ Heldere afspraken met scholen over registratie en melden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten ▪ Goede aansluiting vanaf 2010 op de gegevens die via de IB-groep beschikbaar komem ▪ Actief participeren in regionaal RMC functie ▪ Stagebegeleiding allochtone jongeren via lokaal RMC-budget ▪ Participatie in het jongerenloket ▪ Goed aansluiten op de ontwikkelingen in kader passend onderwijs i.r.t. ontwikkelingen CJG

Toelichting 1.2 De CJG’s zijn nog in ontwikkeling, evenals de invoering van passend onderwijs. Het is nog te vroeg om de aansluiting tussen die twee te realiseren. Subdoelstelling 1.3 Beheersen van de Nederlandse taal is topprioriteit voor kinderen op de basisschool, bij inburgeren en bij bestrijding achterstanden Prestaties ▪ Tot afspraken komen met basisscholen over inzet van hun eigen middelen om taalachterstanden weg te werken ▪ Zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep richting vve-peuterspeelzalen ▪ Verzorgen inburgeringscursussen Toelichting 1.3 Geen bijzonderheden.

28


Subdoelstelling 1.4 Vergroten participatie in Brede Schoolconcept Prestaties ▪ Bevorderen van Brede Schoolprojecten

Toelichting 1.4 Er is een S&P in een multifunctionele accommodatie in Bennekom. De subsidie voor coördinatie en activiteiten loopt eind 2011 af. De twee S&P projecten in Veldhuizen en Oud zuid (netwerkgedachte) lopen eveneens af eind 2011. Er is een mogelijkheid om in een sobere variant door te gaan met enkele activiteiten in de twee genoemde wijken. Er is geen uitbreiding binnen of naar andere wijken. S&P in het VO is in 2009 gestart en zal wel worden voortgezet. Subdoelstelling 1.5 Optimalisering gebruik van onderwijsgebouwen en buitenruimten Prestaties ▪ Leegstaande lokalen inzetten voor scholen die een lokaal nodig hebben ▪ Rapporteren leegstand naar schoolbesturen en potentiële gegadigden (niet-onderwijs) doorverwijzen naar de school ▪ Openstelling buitenruimte bevorderen


Kerndoelstelling 2

Meer sociale integratie binnen basisonderwijs

Subdoelstelling 2.1 De samenstelling van de populatie op de basisscholen is een steeds evenrediger afspiegeling van de samenstelling van de wijk. Prestaties ▪ Uitvoeren convenant spreidingsbeleid o.a.: - Inzetten scholenconsulent - Faciliteren voorlichting aan de ouders ▪ Monitoring en tussentijdse rapportages voortgang convenant ▪ Evalueren convenant bij afloop looptijd en besluiten tot wel/niet continueren, evt. onder gewijzigde voorwaarden


Kerndoelstelling 3

Sluitende ketenaanpak bij lichte problemen bij kinderen / jongeren / opvoeders

Subdoelstelling 3.1 Kinderen/jongeren en hun ouders met lichte (opvoedings)problemen worden snel en adequaat geholpen ▪ Afname van het aandeel jongeren met problematisch gedrag ▪ Sluitend netwerk Prestaties ▪ Vaststellen minimumniveau van algemene en basisvoorzieningen ▪ (Her)inrichting zorgstructuur n.a.v. realisatie CJG, Veiligheidshuis en ontwikkeling Passend Onderwijs ▪ Samenhangend aanbod van gezins- en opvoedingsondersteuning (Schoolmaatschappelijk werk, Homestart, Wijkgerichte Intensieve Gezinsbehandeling (WIG), Centra voor Jeugd en Gezin (i.o.), gezinscoaches ▪ Sturen op samenwerking en afstemming tussen verschillende betrokken instellingen/ partijen op terrein jeugdbeleid - jeugdzorg

▪

Toelichting 3.1 Geen bijzonderheden. Programmarekening 2010

29

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 04 Educatie & Jeugd


Rekening 2009

21.501 N 8.044 V 13.457 N 1.995 N 1.087 V 14.364 N


21.277 N 6.836 V 14.441 N 40 N 211 V 14.269 N


25.582 N 9.872 V 15.710 N 1.045 N 1.049 V 15.706 N

Rekening 2010

23.780 N 9.076 V 14.704 N 1.103 N 328 V 15.479 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 1.802 V 796 N 1.005 V 57 N 721 N 227 V

Toelichting op de middelen Openbaar voortgezet onderwijs De jaarcijfers 2010 van het Pallas Athene College zijn conform begroting opgenomen. De reden hiervoor is dat de definitieve jaarrekening 2010 niet tijdig voorhanden was om te verwerken in ons systeem.

Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010 De uitgaven voor verbetering van het binnenklimaat in het primair onderwijs zijn geactiveerd. In de actuele begroting waren deze uitgaven ten laste van de exploitatie, zijnde groot onderhoud, geraamd (€ 1.440.000 V). De ontvangen rijksbijdrage is, in tegenstelling tot de actuele begroting, in mindering gebracht op de investering (€ 864.000 N). Door de activering van de uitgaven en inkomsten is de onttrekking aan de Reserve Huisvesting onderwijs € 576.000 (N) lager dan geraamd. Bestrijding wachtlijsten kinderopvang Bij de Decembercirculaire 2010 is een decentralisatie-uitkering Bestrijding wachtlijsten kinderopvang toegekend van bijna € 107.000 (V). Deze middelen kunnen eerst in 2011 besteed worden. Derhalve wordt middels een resultaatbestemmingsvoorstel verzocht om deze middelen over te hevelen naar 2011. Centra Jeugd en Gezin De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin gaat minder snel dan vooraf werd aangenomen. Hierdoor zijn de uitgaven ruim € 220.000 (V) achtergebleven bij de ramingen. Omdat de toegerekende rijksbijdrage uit de Brede Doeluitkering € 30.000 (V) hoger uitvalt is het beroep op de geraamde gereserveerde middelen van € 250.000 (N) in 2010 nog niet nodig. Deze middelen zullen naar verwachting de komende jaren ingezet worden.

30


2.5.

Programma 5 Sport

5

Sport

Inleiding Programmadoelstelling Bevorderen van sport en bewegen bij de inwoners van de Gemeente Ede Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden wij: ▪ Sportinfrastructuur Onder sportinfrastructuur verstaan wij het mogelijk maken van sport. Hieronder valt naast het ontwikkelen en exploiteren van passende sportaccommodaties, ook het versterken van de sportverenigingen in de Gemeente Ede. ▪ Sportstimulering Om sport en bewegen te bevorderen, richt dit programmaonderdeel zich op het bewust maken van het belang van sport. Daarin richten wij ons vooral op doelgroepen die extra bewustwording nodig hebben: jeugd, senioren en gehandicapten. Welk beleid is voorhanden Bovenstaande en andere doelstellingen en ontwikkelingen zijn vertaald in de sportnota ‘Ploegenspel’. Deze sportnota is op 15 april 2008 vastgesteld onder nummer VR 2007/24. Uitgangspunten voor deze nota liggen onder andere in de nota ‘binnenstebuiten’ uit 2006 over de privatisering van de binnensport en de startnotitie oprichting ‘Sportservicebureau Ede’ in 2000.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Bevorderen van sport en bewegen bij de inwoners van de Gemeente Ede Kerndoelstelling 1


Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente voldoen aan de beweegnorm, bij voorkeur via het sporten bij een vereniging

Werkelijk 2009

2010

▪ Percentage inwoners dat sport Volwassenen: Jeugd: ▪ Percentage inwoners dat sport in verenigingsverband Volwassenen: Jeugd:

58 78 26 58



31


Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente voldoen aan de beweegnorm, bij voorkeur via het sporten bij een vereniging

Subdoelstelling 1.1 Optimalisering van sportinfrastructuur Prestaties Planning, realisatie en exploitatie accommodatiebestand voor binnen-, buitensport en zwembaden: ▪ Realisatie binnen- en buitensportaccommodaties Zandlaan ▪ Realiseren sporthal voor Kernhem ▪ Verplaatsing v.v. Otterlo en nieuwbouw SERO Otterlo

Versterken verenigingsinfrastructuur: ▪ Versterken verenigingsondersteuning ▪ Doorontwikkelen serviceloket voor sportverenigingen ▪ Subsidies voor verenigingen

Toelichting 1.1 De intentie is om in Kernhem geen sporthal te bouwen, maar een dubbele sportzaal. De planning is dat deze sportzalen in 2013 gereed zullen zijn. Het alternatief is de bouw van een volwaardige sporthal aan de Zandlaan. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht. Door strengere eisen aan omgeving en milieu loopt de verplaatsing van voetbalvereniging Otterlo achter op schema. Vooralsnog is de oplevering gepland in 2014. Het plan was om de nieuwe sportzaal op de plaats van de huidige voetbalvelden te realiseren. Hierdoor heeft de bouw van de sportzaal ook vertraging opgelopen. Mede daarom is de huidige locatie van de sportzaal nu aangewezen als voorkeurslocatie. De verwachting is dat in 2012 gestart kan worden met de bouw van de nieuwe sportzaal. Subdoelstelling 1.2 Toename van actieve sportbeoefening in totaal en in het bijzonder voor doelgroepen jeugd, senioren en gehandicapten, bij voorkeur via een sportvereniging Prestaties Algemeen: ▪ Initiëren van bewustwordingsprojecten om de inwoners bewust te maken van het belang van voldoende bewegen Voor doelgroepen: ▪ Jeugd: door middel van projecten op wijkniveau sport en onderwijs met elkaar verbinden ▪ Senioren: ontwikkelen en aanbieden van aangepast aanbod voor senioren ▪ Gehandicapten: ontwikkelen en aanbieden van aangepast aanbod voor gehandicapten ▪ Subsidies voor schoolsport en gehandicaptensport ▪ Deelnemen aan breedtesportprojecten


3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 05 Sport


Rekening 2009



Rekening 2010

8.321 N 1.205 V 7.116 N 483 N 651 V 6.947 N

8.060 N 897 V 7.163 N 764 V 6.400 N

9.178 N 1.831 V 7.347 N 486 N 785 V 7.049 N

9.137 N 2.318 V 6.820 N 503 N 782 V 6.540 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 41 V 487 V 528 V 16 N 3N 508 V

Toelichting op de middelen 32


BTW Bij de binnensport is de btw-regelgeving van gelegenheid geven tot sportbeoefening met terugwerkende kracht toegepast. In 2010 is een btw-teruggave ontvangen over de jaren 2002 t/m 2005. Na aftrek van de kosten voor externe fiscaal adviseurs, resulteert dit in een bate van € 450.000 (V). Groot cultuurtechnisch onderhoud Door scherper aanbesteden is er op het budget voor groot cultuurtechnisch onderhoud (buitensport) een besparing gerealiseerd. Daarnaast is, vanwege het vroege invallen van de winter, gepland onderhoud doorgeschoven naar 2011. Hierdoor valt er in 2010 een bedrag van € 48.000 (V) vrij op dit budget. Bij de Meerjarenbeleidsvisie 2010 - 2014 is vanaf 2011 een besparing van € 40.000 ingeboekt op het groot cultuurtechnisch onderhoud.


33

2.6.

Programma 6 Cultuur

6

Cultuur

Inleiding Programmadoelstelling Er is een samenhangend, verbindend en kwalitatief goed cultuurbeleid dat aansluit bij de behoeften en wensen van de Edese bevolking. Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden wij: ▪ Kunst en cultuur De activiteiten voor het versterken van de actieve en passieve cultuurparticipatie vallen hieronder op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, kunst in de openbare ruimte, podiumkunsten, cultuureducatie, kunst in de wijken, bibliotheekwerk en amateurkunst. ▪ Historisch erfgoed en cultuurhistorie De activiteiten ten aanzien van het behoud van en educatie over het historische erfgoed behoren hiertoe evenals de musea, het gemeentearchief en het behoud van historische gebouwen of plaatsen. Welk beleid is voorhanden Het algemene beleidskader is de Nota Continu Cultuur 2006-2009. In 2010 is een aanvang gemaakt voor de realisatie van een nieuwe cultuurnota. In 2011 zal deze in de raad worden behandeld. Verder is er een aantal nota’s op deelgebieden: er zijn nota’s in voorbereiding op terreinen als monumentenbeleid, atelierbeleid en museumbeleid. Daarnaast is het beleidskader van het Fonds Cultuurparticipatie 2009-2012 van belang alsook de door het rijk gestelde criteria die bepalend zijn voor de invulling van de gedecentraliseerde uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving. Voor het Kunst in de Wijken-project is het GSO-beleidskader van de provincie Gelderland belangrijk.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Er is een samenhangend, verbindend en kwalitatief goed cultuurbeleid dat aansluit bij de behoeften en wensen van de Edese bevolking. Kerndoelstelling 1 Het cultuuraanbod in Ede sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de Edenaren

Kernindicator(en)

▪ Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt ▪ Percentage Edenaren dat cultuuraanbod interessant vindt

2008 55

Werkelijk 2009

63


34


2010 62 67

2e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? Kerndoelstelling 1:

Het cultuuraanbod in Ede sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de Edenaren

Subdoelstelling 1.1 Meer dan de helft van de Edenaren vindt het aanbod van kunst en cultuur in Ede interessant Prestaties ▪ Uitvoeren Fonds Cultuurparticipatie ▪ Meer bekendheid geven aan Cultuurwijzer ▪ Organiseren uitreiking Cultuurprijs ▪ Bevorderen van culturele manifestaties en evenementen ▪ Het stimuleren van kleinschalige activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en popmuziek ▪ Het uitvoeren van het GSO-3 project ‘Kunst in de wijken’ ▪ Het vormgeven aan het beleid van New Towns

Toelichting 1.1 De cultuurwijzer wordt relatief weinig gebruikt: 31% fysieke cultuurwijzer en 27% website cultuurwijzer. Wel is het gebruik in 2008 flink gestegen t.o.v. 2006. Subdoelstelling 1.2 Meer kunst en cultuur in het buitengebied Prestaties ▪ Realiseren kunstroute, activiteiten en kunst in de openbare ruimte in het buitengebied ▪ Realiseren Bezoekerscentrum Lunteren ‘Middelpunt van Nederland’ (Goudsberg) ▪ Versterken samenwerking met Kröller-Müller en Park de Hoge Veluwe

Toelichting 1.2 Het project heeft vertraging opgelopen en inmiddels is besloten om een gebiedsvoorziening te ontwikkelen. De Stichting Luntersche Buurtbos verwacht een haalbaarheidsonderzoek af te kunnen ronden voor de zomer van 2011. Subdoelstelling 1.3 Het percentage Edenaren dat amateurkunst beoefent neemt toe Prestaties ▪ Meedenken over accommodaties voor grootschalige uitvoeringen van amateurkunst ▪ Subsidiëren amateurkunstverenigingen ▪ Initiëren van projecten ter bevordering samenwerking amateurs en professionele kunstenaars ▪ Faciliteren amateurkunstverenigingen door beschikbaar stellen professionele kunstvoorzieningen voor lagere tarieven

Toelichting 1.3 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.4 Meer scholen hebben aandacht voor cultuureducatie Prestaties ▪ Afronden actiepunten in Actieplan Cultuurbereik en CEPO regeling ▪ Fonds Cultuurparticipatie: extra stimulans voor cultuureducatie in het PO en VO ▪ Inzet van één combinatiefunctionaris op cultuur

Toelichting 1.4 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.5 Het stedelijk centrum krijgt een hogere beoordeling Programmarekening 2010

35

Prestaties ▪ Uitvoering beeldplan Centrum ▪ Vernieuwen festivals en evenementen

Toelichting 1.5 Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 1.6 Aandacht voor erfgoedkernen Bospoort en Ede-Oost vanaf 2006 Prestaties ▪ Er komt een beeldplan Bospoort en een beeldplan Ede-Oost ▪ Voorbereiden culturele voorzieningen in Ede-Oost (museum, expositieruimte, werkplaatsen voor kunstenaars, woon/werkateliers) in samenspraak met de regio en met marktpartijen ▪ Voorbereiden culturele voorziening in de Bospoort

Toelichting 1.6 Het kunstenplan Bospoort is nog niet verder ontwikkeld vanwege vertraging in de herinrichting van het Bospoort gebied. Ter voorbereiding op het beeldplan Ede-Oost is een visie beeldende kunst in de openbare ruimte opgesteld. Doordat er geen structurele middelen meer beschikbaar zijn, wordt gezocht naar particuliere initiatieven. Hierin is nog niet voorzien. Subdoelstelling 1.7 Vernieuwing museumaanbod Prestaties ▪ Uitvoeren speerpunten museumnota (verschijnt eind 2009) ▪ Vakinhoudelijke ondersteuning Edese musea

Toelichting 1.7 Het deelterrein museumbeleid zal worden geintegreerd in de nota Continu Cultuur 2010-2014. Deze nota verschijnt in de zomer van 2011. Subdoelstelling 1.8 Stimuleren erfgoededucatie Prestaties ▪ Aanbod van (digitale) lesproducten door gemeentearchief ▪ Uitgeven reeks historische cahiers Ede door gemeentearchief ▪ Instandhouden en activeren platform erfgoededucatie ▪ Erfgoededucatie integreren in multidisciplinaire uitingen van cultuur


3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 06 Cultuur


Rekening 2009



Rekening 2010

9.379 N 259 V 9.119 N 29 N 5V 9.144 N

9.299 N 125 V 9.174 N 4V 9.170 N

9.542 N 181 V 9.361 N 51 N 26 V 9.386 N

9.563 N 280 V 9.283 N 63 N 30 V 9.316 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 21 N 99 V 78 V 12 N 3V 70 V

Toelichting op de middelen De rekeningcijfers 2010 wijken slechts marginaal af van de actuele begroting 2010 en behoeven derhalve geen nadere toelichting.

36


2.7.

Programma 7 Werk, Inkomen & Scholing

7

Werk, Inkomen & Scholing

Inleiding Programmadoelstelling Zo veel mogelijk inwoners van Ede participeren in de Edese samenleving. Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden wij: ▪ Re-integratie van personen die een uitkering ontvangen ▪ Verstrekken van middelen van bestaan voor degenen die dat nodig hebben. ▪ Uitvoeren Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ▪ Preventie van en begeleiding bij schuldproblematiek.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Zo veel mogelijk inwoners van Ede participeren in de Edese samenleving. Kerndoelstelling 1 Het aantal inwoners van Ede, dat afhankelijk is van een uitkering is zo laag mogelijk

Kernindicator(en) % Edese huishoudens met een bijstandsuitkering

2008 2,9

Werkelijk 2009 2,9

2010 3,0

Toelichting Omdat vanaf 2010 de verantwoordelijkheid voor klanten van 65 jaar en ouder die een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen wegens onvolledige AOW-opbouw is overgedragen naar de SVB is de definitie ook voor de voorgaande jaren aangepast zodat de cijfers onderling vergelijkbaar zijn. Kerndoelstelling 2 Bestrijden van armoede ter vergroting van participatie en zelfredzaamheid

Kernindicator(en) % Edese huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van aanvullende inkomensvoorzieningen

2008 5,5

Werkelijk 2009 5,6

2010 5,7

2008 199

Werkelijk 2009 254

2010 313

Toelichting Geen bijzonderheden. Kerndoelstelling 3

Kernindicator(en)

Voorkomen dat schuldenproble- Aantal Edenaren dat een matiek participatie belemmert schuldregeling aanvraagt

Toelichting Door preventieactiviteiten, zoals de cursus omgaan met geld, het geven van voorlichting én klanten preventief in budgetbeheer te nemen, is de verwachting dat het aantal aanvragen schuldregeling zal dalen. Echter, door de kredietcrisis en de aandacht voor de schuldhulp neemt het aantal aanvragen schuldregeling jaarlijks toe. Door het verlenen van nazorg wordt voorkomen dat klanten na een schuldregelingstraject opnieuw in financiële problemen komen en weer een schuldregeling aanvragen.


37


Het aantal inwoners van Ede dat afhankelijk is van een uitkering is zo laag mogelijk

Subdoelstelling 1.1 De instroom in de bijstand beweegt zich op of onder het landelijk niveau Prestaties ▪ Zorgen voor optimale re-integratie: - Uitvoeren re-integratiebeleid conform contourennota - Inzetten Stichting Voorwerk Ede en werkgeversserviceloket - Anticiperen op mogelijkheden a.g.v. invoering participatiefonds ▪ Zorgen voor optimale preventie: - Optimale uitvoering poortfuncties - Uitvoeren optimale handhaving ▪ Afstemmen vraag en aanbod werk - Ondersteunen platform onderwijs en arbeidsmarkt - Optimaal inrichten ketendienstverlening met CWI-UWV en gemeente Wageningen Toelichting 1.1 De samenwerking tussen het UWV Werkbedrijf, de gemeente Wageningen en de gemeente Ede heeft een intensivering doorgemaakt. Als gevolg hiervan heeft het netwerk van werkgevers zich uitgebreid, waardoor bemiddeling van met name de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. De inzet van Voorwerk in de optimalisering van werknemersvaardigheden bij werkzoekenden heeft hieraan een enorme bijdrage geleverd. Door een verdieping van de samenwerking tussen Voorwerk en het werkgeversserviceloket (WGSL) zijn werkzoekenden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het toekennen van een aanvraag voor een bijstandsuitkering geschiedt zorgvuldig in Ede. Er wordt op twee manieren gekeken naar de aanvraag voor een bijstanduitkering. Allereerst wordt de aanvrager geholpen bij het vinden van een passende baan en aan de andere kant wordt er gekeken of de aanvraag voor een bijstanduitkering terecht is. De ontwikkeling van het klantenbestand steeg in de eerste maanden van 2010 met bijna 3% terwijl later er een dalende tendens zichtbaar was. Uiteindelijk bleef de stijging van het klantenbestand in 2010 beperkt tot circa 1%. Hierbij stak de gemeente Ede positief af ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Subdoelstelling 1.2 In beginsel verricht iedereen met een uitkering een tegenprestatie Prestaties ▪ Gericht aanbieden van re-integratieproducten op maat ▪ Begeleiding klant door consulent re-integratie Toelichting 1.2 In beginsel verricht iedereen met een uitkering een tegenprestatie. Van de klanten met een uitkering verricht 80% een tegenprestatie op maat. De consulenten re-integratie van de gemeente begeleiden deze trajecten. Subdoelstelling 1.3 uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Prestaties ▪ Het voeren van de regie op de uitvoering Wsw ▪ Het vergroten van het aantal personen in een reguliere werkomgeving Toelichting 1.3 De uitvoering van de Wsw is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Permar waarbinnen de taakstelling van 411 arbeidsjaren, voorheen Standaard Eenheden (SE), is gerealiseeerd. Hoewel dit voor de gemeente zonder onvoorziene financiële gevolgen is verlopen heeft de uitvoering bij Permar WS geleid tot een financieel negatief resultaat. Zie hiervoor de paragraaf verbonden partijen.

38


Kerndoelstelling 2

Bestrijden van armoede ter vergroting van participatie en zelfredzaamheid

Subdoelstelling 2.1 Het aantal klanten dat gebruik maakt van bijzondere bijstand neemt toe Prestaties ▪ Het verstrekken van aanvullende inkomensvoorzieningen op basis van individueel maatwerk ▪ Het verstrekken van aanvullende inkomensvoorzieningen aan bepaalde doelgroepen Toelichting 2.1 De voorziening voor aanvullend inkomen is in 2010 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het aantal toegekende aanvragen per huishouden is toegenomen maar ook het bereik van de doelgroepen ouderen en huishoudens met kinderen is gegroeid.

Kerndoelstelling 3

Voorkomen dat schuldenproblematiek participatie belemmert

Subdoelstelling 3.1 Aandacht voor preventie van schulden Prestaties ▪ Begeleiding bij budgetbeheer en schulden ▪ Preventie schuldenproblematiek door voorlichting en vroegtijdig signaleren

Toelichting 3.1 Klanten in budgetbeheer ontvangen begeleiding van het maatschappelijk werk zodat zij na het schuldregelingstraject in staat zijn hun financiën zelfstandig te beheren. Klanten die daartoe niet in staat zijn worden overgedragen aan beschermingsbewind. De preventieactiviteiten, voorlichting, budgetadviesgesprek, cursus omgaan met geld en voorlichting zijn gericht op het voorkomen van een problematische schuldsituatie. Nieuwe klanten van Werk, Inkomen en Zorg worden zonodig aangemeld bij de budgetcoach voor een budgetadviesgesprek.

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 07 Werk, Inkom en & Scholing


Rekening 2009



Rekening 2010

43.546 N 35.962 V 7.584 N 658 N 8.242 N

43.774 N 33.988 V 9.786 N 9N 9.794 N

47.310 N 36.458 V 10.853 N 1.043 N 329 V 11.566 N

47.998 N 37.501 V 10.497 N 770 N 301 V 10.966 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 688 N 1.044 V 356 V 272 V 28 N 600 V

Toelichting op de middelen Algemene inkomensvoorziening (bijstand) Bij de Halfjaarrapportage 2010 is gemeld dat er een tekort voorzien werd van circa € 1,1 miljoen. In september 2010 is het definitieve budget Wwb-inkomensdeel echter circa € 3 ton hoger vastgesteld. Hierdoor is een voordeel van € 3 ton ten opzichte van de halfjaarrapportage ontstaan.

Aanvullend inkomen De uitgaven voor aanvullend inkomen zijn circa € 1,5 ton hoger dan geprognosticeerd bij de halfjaarrapportage. Omdat het gemelde voordeel bij de halfjaarrapportage is verrekend met de WMO-egalisatiereserve, is ook het resultaat bij de jaarrekening op gelijke wijze verwerkt.


39

Inburgering Er is een meerjarige afspraak over inzet en budgettering van 200 taalcoaches met het ministerie. Omdat de budgettering en de gemaakte kosten niet synchroon lopen, wordt het resultaat van € 64.700 als resultaatbestemming voorgesteld. De uitgaven zullen in 2011 gedaan worden. Dit is het laatste jaar van de meerjarige afspraak. Tevens is er 1 ton incidenteel geld in 2010 beschikbaar gesteld voor instapcursussen inburgering. Hierop is een beperkt voordeel gerealiseerd van circa € 35.000 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering geeft een positief resultaat van € 215.000. Dit voordeel bestaat uit een vrijval uitvoeringskosten van € 265.000 door een bijdrage uit het participatiebudget, zoals vastgesteld in de meerjarenbeleidsvisie. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten € 50.000 hoger dan geraamd. Schuldhulpverlening In 2009 heeft een resultaatbestemming plaatsgevonden ter grootte van € 240.000. Dit bedrag is rechtstreeks gestort in de reserve BSB en verloopt administratief-technisch niet via het programma 2010. Om die reden zien we overeenkomstig lagere baten en een lagere storting reserve ten opzichte van de begroting.

40


2.8.

8

Programma 8 Is opgeheven

Maatschappelijke Dienstverlening

Programma is opgeheven.


41

2.9. Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

9

Maatschappelijke ondersteuning

Inleiding Programmadoelstelling Door middel van preventieve activiteiten willen wij voorkomen dat burgers in Ede een beroep moeten doen op zwaardere vormen van zorg Er is een sluitend aanbod van ondersteuning voor kwetsbare inwoners van Ede. Toelichting programmadoelstelling In dit programma onderscheiden we: ▪ Gezondheidszorg ▪ Maatschappelijke ondersteuning

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Er is een sluitend aanbod van ondersteuning voor kwetsbare inwoners van Ede Kerndoelstelling 1


Sociale activering en ▪ Sociale cohesie wijk mantelzorg t.b.v. verbeteren (schaalscore) leefbaarheid en sociale cohesie Ede gemiddeld Ede-Oost wijken Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Oudzuid Maandereng Rietkampen Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen/De Klomp Harskamp/Wekerom/Otterlo

Werkelijk 2009

2010

6,4 6,2 6,1 5,3 5,8 6,5 5,5 5,9 6,3 6,8 6,6 7,1 7,2 7,3

6,4 6,2 6,1 5,4 6,1 6,4 5,8 6,3 6,4 6,5 6,7 7,1 7,0 7,3

Toelichting Op basis van vier stellingen is e schaalscore sociale cohesie berekend. Deze schaalscore loopt van 0-10 ( hoe hoger, hoe hoger ervaren sociale cohesie). Het betreft de volgende vier stellingen: ▪ De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; ▪ Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen; ▪ Ik woon in een gezelllige buurt waar veel saamhorigheid is; ▪ De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.

42


Kerndoelstelling 2

Kernindicator(en)

Mensen met een beperking zijn % WMO cliënten waarbij onderbeter in staat deel te nemen steuning (individ. voorziening / aan de maatschappij hh) bijdraagt aan zelfstandig wonen/meedoen aan de maatschappij (meetfrequentie: 1 x per 2 jaar)

2008 92

Werkelijk 2009

2010 86

Toelichting De cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek dat SGBO, in opdracht van de gemeente Ede en veel andere gemeenten, uitvoert onder WMO cliënten. Doordat de vraagstelling de laatste keer enigszins is gewijzigd, zijn de getallen niet meer geheel vergelijkbaar. Voor de volgende programmabegroting zal de kernindicator worden herzien. Kerndoelstelling 3

Kernindicator(en)

Werkelijk 2009 6

2010 6

2008

Werkelijk 2009

2010

49 22

46 31

28 26

2008

Werkelijk 2009

2008 Bestrijding huiselijk geweld

% inwoners dat de afgelopen 12 maanden geconfronteerd is met huiselijk geweld

Toelichting Geen bijzonderheden. Kerndoelstelling 4 Verminderen onvrijwillige dakloosheid

Kernindicator(en) Aantal dak- en thuislozen: ▪ Leger des Heils ▪ Johanniter Opvang

Toelichting Tendens is minder onvrijwillige dakloosheid. Kerndoelstelling 5 Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik

Kernindicator(en) ▪ % jongeren dat overmatig drinkt ▪ % 12-16 jarigen dat wel eens alcohol drinkt

2010 4 31

Toelichting Percentage jongeren dat overmatig drinkt is percentage jongeren dat minstens drie maal per week minimaal vijf glazen alcohol drinkt. Kerndoelstelling 6 Goede en tijdige ambulancezorg

Kernindicator(en) De mate waarin de hulpverlening voor de ambulancedienst goed en tijdig is

2008 91

Werkelijk 2009 94

2010 96

Toelichting De taak van de gemeente hierin is erop toe te zien dat de aanrijtijden gehaald worden. De cijfers geven het percentage spoedeisende ritten waarbij de ambulance binnen 15 minuten na melding ter plaatse is. Streefcijfer voor Gelderland midden is vastgesteld op 94%.


43

Kerndoelstelling 7


Ede heeft genoeg vrijwilligers en mantelzorgers voor mensen met een beperking

Werkelijk 2009

▪ Tevredenheid mantelzorgers over ondersteuning ▪ Tevredenheid vrijwilligers over ondersteuning vrijwilligers

2010 39 97

Toelichting ▪ In 2010 was 39% van de mantelzorgers tevreden, 57% neutraal en 4% ontevreden over het steunpunt mantelzorg. ▪ Van de vrijwilligers geeft 2% aan dat ze behoefte hebben aan meer ondersteuning, 29% heeft voldoende ondersteuning en 68% krijgt geen ondersteuning en heeft hier ook geen behoefte aan. Kerndoelstelling 8


Meer allochtone Edenaren zijn maatschappelijk actief

Werkelijk 2009

Aantal allochtonen dat maatschappelijk actief is

2010 PM

Toelichting Deze indicator is moeilijk te meten en wordt nog nader ontwikkeld in 2011. Kerndoelstelling 9


Aandacht voor sociale aspecten ▪ Leefbaarheid (rapportcijfer) van wijken (leefbaar houden) en per wijk Ede gemiddeld gezamenlijk aanbod instellingen Ede-Oost per wijk/dorp (multifunctionele Ede-West teams) Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Oudzuid Maandereng Rietkampen Buitengebied Ede Bennekom Lunteren Ederveen / De Klomp Harskamp / Wekerom / Otterlo

Werkelijk 2009

2010

7,5 7,7 7,3 6,2 7,1 7,6 6,9 7,2 7,5 8,1 7,7 7,8 7,6 7,7

7,5 7,5 7,4 6,5 7,3 7,5 7,2 7,4 7,5 7,8 7,8 7,7 7,5 7,7


44



Sociale activering en mantelzorg t.b.v. verbeteren leefbaarheid en sociale cohesie wijken

en Kerndoelstelling 2

Mensen met een beperking zijn beter in staat deel te nemen aan de maatschappij

Subdoelstelling 2.1 Steeds meer Edenaren zijn tevreden over de uitvoering en het aanbod van de Wmo Prestaties ▪ Zorgen voor een goede informatie en adviesfunctie mede door het faciliteren van het Wmo loket ▪ Verstrekken voorzieningen gehandicapten en hulp bij het huishouden ▪ Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers ▪ Uitvoeren beleidsplan WMO ▪ Uitvoeren centrumtaken maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid, vrouwenopvang, huiselijk geweld en Oggz toeleiding ▪ Ontwikkelen woonservicegebieden

Toelichting 2.1. Geen bijzonderheden.

Kerndoelstelling 3

Bestrijding huiselijk geweld

Subdoelstelling 3.1 Er is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeenten en hulpverlening voor de bestrijding van huiselijk geweld Prestaties ▪ Inhoudelijke, organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid voor het Steunpunt Huiselijk Geweld ▪ Uitvoering geven aan Convenant Samenwerking Steunpunt huiselijk geweld (december 2005) en de samenwerkingsprotocollen Hulpverlening (januari 2006) en strafrechtelijk aanpak huiselijk geweld (maart 2004) ▪ Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod ▪ Uitvoering geven aan de actieverklaring RAAK voor een sluitende aanpak kindermishandeling


Kerndoelstelling 4

Verminderen onvrijwillige dakloosheid

Subdoelstelling 4.1 Het aantal geregistreerde dak- en thuislozen in Regio de Vallei daalt vanaf 2007 Prestaties ▪ Uitvoeren convenant OGGZ ‘Drieluik 2007-2011 actieprogramma’ ▪ Bevorderen OGGZ-vangnetteam, bemoeizorg en toeleiding ▪ Actualiseren OGGZ-zorgmonitor, bevorderen totstandkoming cliëntvolgsysteem en digitaal klantdossier in samenspraak met provincie Gelderland ▪ Instandhouding centrale meldfunctie Toelichting 4.1 De partners in De Valleiregio hebben zich nog niet allemaal geschaard achter geautomatiseerde data-invoer (ICT koppeling met eigen registratiesysteem). Bereiken van meer gelijkgestemdheid hierover is een voorwaarde, om transparant inzicht te kunnen geven in de ‘keten’ in- en uitstroom cliëntdata en de effecten van de persoonsgerichte benadering. Visies en belangen van convenantpartners (instellingen en gemeenten) over de impact ervan moeten nog dichter bij elkaar komen.


45

Kerndoelstelling 5

Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik

Subdoelstelling 5.1 Schadelijk alcoholgebruik door jongeren neemt af Prestaties ▪ Oprichten Platform Alcohol en Jeugd ▪ Uitvoeren van aanpak terugdringen schadelijk alcoholgebruik


Kerndoelstelling 6

Goede en tijdige ambulancezorg

Subdoelstelling 6.1 Het niveau van veiligheid in geval van crises en calamiteiten wordt hoger Prestaties ▪ Zorgdragen voor een goede gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie ▪ Inrichting van een gemeentelijk coördinatiecentrum ▪ Besluit- en keuzevorming door de gemeenteraad op basis van de nieuwe wetgeving op het gebied van de Veiligheidsregio’s

Toelichting 6.1

Kerndoelstelling 7

Ede heeft genoeg vrijwilligers en mantelzorgers voor mensen met een beperking

Subdoelstelling 7.1 De draagkracht en draaglast van vrijwilligers en mantelzorgers blijft in balans Prestaties ▪ Voldoende (professionele) ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers


Kerndoelstelling 8

Meer allochtone Edenaren zijn maatschappelijk actief

Subdoelstelling 8.1 Bevorderen toename maatschappelijke participatie door allochtone Edenaren Prestaties ▪ Subsidiëren integratieactiviteiten ▪ Uitvoeren van de wet inburgering ▪ Uitvoeren beleidsnota integratiebeleid “Meetellen en meedoen” ▪ Uitvoering van de pardonregeling


Kerndoelstelling 9

Aandacht voor sociale aspecten van wijken (leefbaar houden) en gezamenlijk aanbod instellingen per wijk/dorp (multifunctionele teams)

Subdoelstelling 9.1 Binnen de sociale pijler werken bewoners en instellingen samen aan het leefbaar houden van de wijken, specifiek voor de herstructureringswijken Veldhuizen A en Ede-Zuid Prestaties ▪ 0-meting en monitoring sociale ontwikkeling ▪ Samen met bewoners en instellingen werken aan het leefbaar houden van de herstructureringswijken 46


Veldhuizen A en Uitvindersbuurt, Oudzuid, Indische buurt Toelichting 9.1 Onzeker is wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid in Veldhuizen A nu de fysieke aanpak (sloop en nieuwbouw en verbeteren woonomgeving) achterblijft en mogelijk deels helemaal niet meer uitgevoerd gaat worden. Rond Soembaplein is wel extra inzet van jongerenwerk, ook vanuit GSO budget. Subdoelstelling 9.2 In meerdere wijken ontstaan multifunctionele teams met a. Een gezamenlijk aanbod b. Gericht op de vraag van bewoners c. En werkend vanuit een gezamenlijke accommodatie Prestaties ▪ Onderzoeken gezamenlijke huisvesting van Wijkbeheer en School & Partners in Ede-West en Veldhuizen-A

/

Toelichting 9.2 Het idee van multifunctionele teams is geleidelijk helemaal los gelaten. Dat heeft meerdere oorzaken: ▪ Er zit geen sturing van de gemeente op om het werkveld richting multifunctionele teams te krijgen. Het blijft beperkt tot af en toe een netwerkbijeenkomst van diverse organisaties in een wijk; ▪ Veel organisaties werken nog stedelijk of zelfs regionaal, waardoor er op wijkniveau moeilijk samen gewerkt kan worden; ▪ De nieuwbouw van Het Nieuwe Landgoed laat op zich wachten, waar een mogelijke gezamenlijke huisvesting van welzijn en zorg zou kunnen leiden tot nauwe samenwerking van diverse werksoorten; ▪ Buurthuis De Kolk gaat om financiële redenen niet mee in de nieuwbouw in Ede-West; ▪ School en Partners wordt wegbezuinigd.

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 09 Maatschappelijke ondersteuning


Rekening 2009



Rekening 2010

32.642 N 10.913 V 21.729 N 1.403 N 1.253 V 21.879 N

32.317 N 9.287 V 23.030 N 150 N 1.963 V 21.217 N

30.930 N 6.349 V 24.581 N 363 N 1.276 V 23.669 N

30.017 N 6.431 V 23.585 N 1.418 N 1.285 V 23.718 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 913 V 83 V 996 V 1.054 N 9V 49 N

Toelichting op de middelen Maatschappelijke opvang Op het terrein van de maatschappelijke opvang is door het afrekenen op werkelijke productie-uren voor 2009 en 2010 voor de Centrale Toegang (loketfunctie van gezamenlijke zorgverleners voor intake en diagnosestelling) een bedrag van € 320.000 (V) onbenut gebleven. Ook is geraamde inzet van ruim € 50.000 (V) voor specialistische adviezen niet doorgegaan. Het resultaat, per saldo ruim € 370.000 meer dan geraamd, is toegevoegd aan de voorziening voor het benodigde onderhoud aan het sociaal pension.

WMO-middelen In het licht van de bezuinigingen zijn al andere werkwijzen toegepast waarbij, vooral op de woonvoorzieningen, uitgaven zijn teruggedrongen. Daarnaast is een aantal voordelige incidentele posten verwerkt in 2010. Doordat uitgaven binnen de WMO een open-eind karakter hebben blijft het lastig om goed te prognosticeren of het structurele effect van resultaten aan te geven. Fluctuatie in de aantallen aanvragen van huishoudelijke hulp, persoongebonden budget, woonvoorzieningen en leefvoorzieningen leiden direct tot fluctuaties in de uitgaven en dus in de resultaten. Aan de inkomstenkant zijn we gebonden aan landelijke ontwikkelingen. Het structurele beeld kent redenen van zorg. Naast natuurlijk de voorgenomen bezuinigingen is vanaf 2011 de integratie-uitkering van het rijk neerwaarts bijgesteld. Tevens is er sprake van ophogende druk vanuit meerdere ontwikkelingen. Manifest wordt dat het mes hierbij aan twee kanten snijdt (meer uitgaven en minder inkomsten). Programmarekening 2010

47

De belangrijkste financiële afwijkingen van het rekeningresultaat 2010 op het gebied van WMO bestaan uit:

Pilot decentrale functie WMO-loket € 73.000 V De pilot is in 2010 op beperkte schaal gestart in Harskamp. Deze pilot is inmiddels afgerond en in 2011 start een pilot in Lunteren. Voor invulling van de uitbreiding is een gemeentelijke visie op informatie, advisering en cliëntenondersteuning van belang. Dit is bepalend voor de rol en verantwoordelijkheid die het WMO-loket en het maatschappelijke middenkader hierin spelen. Voor de doorontwikkeling willen we de resterende middelen, zoals gestort in de reserve WMO, in 2011 alsnog benutten. Hulp in de huishouding € 368.000 N De zorg in natura kent een aanzienlijk hoger uitgavenniveau dan vorig jaar. Naast een stijging van het uurtarief speelt hier een toename van het aantal klanten een rol, maar ook een hoger gemiddeld aantal zorguren per klant. Hier tegenover zijn de externe advieskosten gedaald door een toename van indicering in eigen beheer. Individueel en collectief vervoer € 480.000 N De kosten van individueel vervoer zijn weliswaar gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar geven ten opzichte van het budget nog een overschrijding van € 125.000. Voor de regiotaxi heeft een afrekening over de jaren 2008 en 2009 plaatsgevonden, waardoor de kosten € 165.000 hoger zijn uitgevallen. Door een toename van het aantal verstrekte zones is ca. € 190.000 meer besteed. Vanaf 2008 is al gemeld dat er sprake is van een hoger aantal aanvragen, waarmee een structureel beeld lijkt te bestaan. Dit heeft echter nog niet geleid tot een structureel hoger budget. Woonvoorzieningen € 1.334.000 V Zoals al gemeld, kennen de aanvragen voor woonvoorzieningen een grote fluctuatie. Hier zien we momenteel een sterke daling van het aantal aanvragen. Daarnaast is in het licht van de komende bezuinigingen al gestart met het aanbieden van (veel) goedkopere oplossingen. Overschotten op de woonvoorzieningen kunnen, naast de al ingeboekte bezuinigingen, gebruikt worden ter financiering van de gestegen kosten op de overige voorzieningen. Beleidsnotitie AWBZ € 105.000 V De uitvoering van de ultimo 2009 aangenomen beleidsnotitie AWBZ is vanaf medio 2010 tot uitvoering gekomen. De hierdoor ontstane onderschrijding van is conform besluitvorming aan de egalisatiereserve toegevoegd. Ondersteunende begeleiding € 120.000 Ook op het gebied van de nieuw overgekomen Ondersteunende begeleiding is een bedrag niet besteed. Ook deze middelen zijn conform de besluitvorming aan de reserve toegevoegd. Afrekening voorgaande jaren € 224.000 V In de decembercirculaire 2010 is een afrekening opgenomen over de jaren 2008 t/m 2010 met een positief saldo. Deze middelen zijn aan de reserve WMO toegevoegd.

48


2.10.

Programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

10

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Inleiding Het programmaplan Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen wordt in hoofdzaak bepaald door het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen en volkshuisvesting, de voorbereiding en realisatie van een aantal grote inbreidings- en uitbreidingslocaties zoals Ede-Oost, Kernhem en Het Nieuwe landgoed en de uitvoering van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied van Ede. Programmadoelstelling Een evenwichtige en zorgvuldige verdeling van de ruimte en ontwikkeling van voldoende en betaalbare woningen. Toelichting programmadoelstelling PM Welk beleid is voorhanden ▪ Prestatiecontract 2005 – 2010; ▪ Nota Wonen 2007 – 2015; ▪ Jaarlijkse Nota Woningbouwproductie.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Een evenwichtige en zorgvuldige verdeling van de ruimte en ontwikkeling van voldoende en betaalbare woningen Kerndoelstelling 1 Bijdrage aan een goede woningbouwvoorziening, oplossen wachtlijsten voor goedkope woningen, bevorderen doorstroming

Kernindicator(en) % gerealiseerde goedkope woningbouw (tot € 170.000) in de woningbouwproductie

2008 39,6

Werkelijk 2009 20,5

2010 Nog niet bekend

Toelichting Het percentage goedkope woningbouw dat in 2010 is gerealiseerd is nog niet bekend. Daarover wordt naar de raad gerapporteerd in de jaarlijkse woningbouwproductienota. Op basis van voorlopige cijfers wordt dit % voor 2010 geraamd op 27,5 - 35% Kerndoelstelling 2

Kernindicator(en)

Aantal bestemmingsplannen Een voor het gehele grondgebied gelijke en op moderne dat jaarlijks digitaal wordt inzichten gebaseerde juridische opgesteld basis voor de toetsing van bouwen en gebruiken en de sturing van gewenst grondgebruik


2008 n.v.t.

Werkelijk 2009 2010 57 71 waarvan 4 waarvan 10 actualiseactualiseringsringsplannen plannen

49

Toelichting Het grondgebied van de gemeente Ede wordt afgedekt met 30 bestemmingsplannen; deze plannen moeten voor 2013 geactualiseerd zijn; deze actualiseringsslag verloopt volgens planning. Tevens stelt de gemeente vanaf 2009 alle nieuwe (partiële) bestemmingsplannen digitaal op. Zie ook kerndoelstelling 2 van dit programma.


Bijdrage aan een goede woningbouwvoorziening, oplossen wachtlijsten voor goedkope woningen, bevorderen doorstroming

Subdoelstelling 1.1 a. b. c.

Veldhuizen A en de Uitvindersbuurt zijn weer aantrekkelijke woonwijken Er is sprake van een grotere sociale cohesie tussen bewoners Meer gevarieerde samenstelling van de wijkbevolking naar inkomens, etnische achtergronden, leeftijd en opleiding d. Meer bewoners volgen een wooncarrière binnen deze wijken Prestaties ▪ Veldhuizen A In Veldhuizen A wordt de openbare ruimte opgewaardeerd en worden 630 goedkope hoogbouw- en middelhoogbouwwoningen gesloopt evenals het buurtwinkelcentrum, buurtcentrum Veldhuizen, de Islamitische basisschool El Inkade en de gymzaal Langenhorst. Op de plek van deze gebouwen worden ongeveer 728 nieuwe woningen teruggebouwd in een grotere variatie aan woningtypes, financieringscategorieën en doelgroepen met als resultaat een gevarieerde samenstelling naar inkomens, huishoudensamenstelling, leeftijd, opleiding en etnische achtergrond. Tussen 2008 en 2018 zijn er concrete bouwen inrichtingsactiviteiten in de wijk ▪ Uitvindersbuurt In de Uitvindersbuurt worden 472 woningen gesloopt (292 (62%) eengezinswoningen en 180 (38%) portiekwoningen) en 456 woningen teruggebouwd, waarvan 278 huur (61%) en 178 koop (39%). De bouw van het project is in april 2008 van start gegaan en zal doorlopen tot medio 2012/2013. Parallel aan de bouw van woningen wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht en de riolering vervangen.

Toelichting 1.1 Voor nadere toelichting over het project Veldhuizen A, zie de paragraaf grote projecten; de uitvoering van delen van het project (zoals de nieuwbouw van de appartementen aan de Slotlaan en de herinrichting van de openbare ruimte) liggen op schema, maar de ontwikkeling van andere locaties loopt achter op planning. Uitvindersbuurt: In 2010 waren 128 woningen in productie, waarvan 58 zijn opgeleverd (veld B en C). Naar verwachting zal de totaalplanning iets uitlopen door vertraging in fase 3 en fase 4. Deze vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door de veranderende marktomstandigheden (tegenvallende verkoopcijfers) die het noodzakelijk maken de plannen (programmatisch) te wijzigen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2010 vanwege de wijzigingen opnieuw ter visie gelegen en zal begin 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. In november 2010 is gestart met de e sloop van fase 3. In 2010 heeft de gemeente Ede in het kader van de 3 tranche van de Stimuleringsregeling Woningbouw voor 29 koopwoningen voor een totaalbedrag van € 217.500 subsidie voor het project gerealiseerd dat door Woonstede zal worden gebruikt bij het stimuleren van de woningverkoop. Subdoelstelling 1.2 Kernhem: Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het kwantitatief en kwalitatief aanbod op de woningmarkt van Ede en regio door de realisering tot 2018 van Kernhem B Prestaties ▪ Na de afronding van Kernhem A, wordt tussen 2010 en 2018 Kernhem B gerealiseerd, met ongeveer 1.900 woningen (30% goedkoop, 70% vrij) en 2 scholen. ▪ De uitgangspunten ten aanzien van de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen en de woonomgeving die in Kernhem A zijn gehanteerd, worden in Kernhem B grotendeels overgenomen. Een en ander is vastgelegd in een aanvullend welstandkader. ▪ In de eerste helft van 2010 zal gestart worden met de eerste fase van de bouw van de woningen (ca. 500 woningen). ▪ De twee scholen worden in de eerste fase gerealiseerd ▪ De eerste woningen inclusief de openbare ruimte zullen begin 2011 worden opgeleverd. 50


Toelichting 1.2 Voor nadere toelichting over het project Kernhem, zie de paragraaf grote projecten. Subdoelstelling 1.3 Het Nieuwe Landgoed (HNL): Het voorzien in de behoeften aan diverse wijkvoorzieningen voor Veldhuizen A en Kernhem en het bijdragen aan de woningbehoefte (ca. 432 woningen) van Ede en de regio Prestaties ▪ Met de ondertekening van de set van realisatieovereenkomsten voor het voorzieningencluster op 9 april 2009 is het startsein gegeven voor de uitwerking van de stedenbouwkundige visie in concrete bouwplannen overeenkomstig de met het consortium overeengekomen globale uitvoeringsplanning ▪ De ontwikkeling en uitvoering van het Nieuwe Landgoed vindt gefaseerd plaats, te starten bij de Carré woningen (54 st.) gevolgd door Parkrandwoningen (86 st.), de Kanteelwoningen (noord, 43 st.), het cluster, de Kanteelwoningen (zuid, 43 st.), de Buitenplaatsappartementen (48 st.) en de Waterburchtwoningen (48. st.) ▪ Marktomstandigheden en kansen voor de kenniscampus aan de Zandlaan geven aanleiding het uitvoeringsprogramma meer vraaggericht te ontwikkelen. ▪ Het aangepaste uitvoeringsprogramma van het voorzieningencluster omvat: 2 1. ca. 3.000 m v.v.o. welzijnsvoorzieningen (wijkbuurtcentrum, kinderopvang en gezondheidscentrum) 2 2. 4.500 m v.v.o. detailhandel en 2 3. 1.500 m v.v.o. diensten ambachten, een parkeergarage met ca. 375 parkeerplaatsen, een overdekte expeditiehof en ca. 110 woningen ▪ De totale doorlooptijd voor de realisering van alle deelplannen is 5 á 6 jaar

Toelichting 1.3 Voor nadere toelichting over het project Het Nieuwe Landgoed, zie de paragraaf grote projecten. Subdoelstelling 1.4 Woningbouwprogramma: Bijdragen aan een goede woningvoorziening in Ede, het oplossen van de wachtlijsten voor goedkope woningen en het bevorderen van doorstroming Prestaties ▪ Het gerealiseerde woningbouwprogramma (aantal en prijsklassen) wordt jaarlijks vastgelegd in de woningbouwproductienota ▪ Met Woonstede, Plicht Getrouw en de Huurdersbond zijn prestatieafspraken gemaakt, welke tweejaarlijks worden gemonitord Toelichting 1.4 In 2010 is conform afspraak de woningbouwproductienota 2009 aan de raad overhandigd en zijn nieuwe prestatieafspraken met Woonstede, Plicht Getrouw en de Huurdersbond gemaakt. Subdoelstelling 1.5 Veluwse Poort: a. Een goede ruimtelijke afronding van Ede aan de zuid-oost zijde b. Een hoogwaardige en belangrijke bijdrage in de diversiteit van de behoefte aan woningen in Ede en regio tot ca 2020 c. Het bieden van een goede autoverkeerontsluiting aan de zuid-oostzijde van Ede d. Het bieden van een kansrijke en toekomstvaste combinatie van voorzieningen en een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer Prestaties In 2009 is het project Veluwse Poort gekomen in een fase van convergeren, een fase waarin de plannen concreet moeten worden en gericht moeten zijn op definitieve keuzes voor uiteindelijke realisatie. De sturing van het project is geclusterd in projectactiviteiten: 1. overall projectmanagement, 2. Infrastructuurprojecten (Parklaan en Spoorzone), 3. gebiedsontwikkeling door derden (o.a. ENKA) en 4. gebiedsontwikkeling door gemeente (o.a. Kazerneterreinen). 1. Overall projectmanagement In 2010 zullen er kaders worden vastgesteld voor de control en het risicomanagement van het integrale project en werkprocessen worden gedefinieerd voor de subsidietrajecten. Tevens zal een integrale businesscase worden opgesteld op basis waarvan de kasstromen tussen deelprojecten worden afgestemd en geoptimaliseerd. 2. Infrastructuur Programmarekening 2010

51

Het plan MER/SMB is vastgesteld in combinatie met het Structuurplan Infrastructuur. Deze wordt nader uitgewerkt in een ontwikkelplan voor de bovenwijkse infrastructuur waarin het aanlegproces en de fasering worden bepaald. Op basis van deze elementen wordt het bestemmingsplanproces opgestart. De bouwontwikkeling op het Enka-terrein wordt ontsloten. In 2010 zal de nadruk liggen op het verder uitwerken op detailniveau (DO) van het eind 2009, begin 2010, te kiezen ontwerp van de spoorzone. Tegelijkertijd wordt gestart met het doorlopen van de ruimtelijke procedures en de uitwerking van de aanbesteding. Tevens zullen de eerste feitelijke tranches van de subsidiebeschikkingen binnenkomen. Gebiedsontwikkeling door derden Voor het Enka-terrein wordt in 2010 het explosievenonderzoek en de sanering van het terrein afgerond. Deels gelijktijdig met de sanering en deels aansluitend wordt in het tweede, derde en vierde kwartaal het terrein ook bouwrijp gemaakt. In 2010 worden bouwplannen ontwikkeld voor het eerste deelgebied (circa 150 woningen) en wordt tevens het uitwerkingsplan voor het tweede deelgebied vastgesteld. In 2010 worden de voorzieningen op het Enka terrein uitgewerkt in een ontwikkelstrategie waarin gefaseerd de basisvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte wordt een vertaling gemaakt van het programma van eisen vanuit de Spoorzone voor het Enka-terrein, op het zgn afstemmingsgebied. Gebiedsontwikkeling door gemeente Op 1-1-2011 worden de kazerneterreinen integraal overgedragen aan de gemeente. Dan start ook het tijdelijke beheer door RVOB in opdracht van de gemeente, daartoe wordt in 2010 een bestemmingsplan opgesteld. In 2010 wordt verdere uitwerking gegeven aan de ruimtelijke-, financiële-, programmatische- en ontwikkelingskaders voor de kazerneterreinen door het opstellen van een Structuurvisie Kazerneterreinen. Voor de Kop van de Parkweg wordt in 2010 gestart met het eerste deelproject, daartoe wordt in 2010 een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

3.

4.

1 2 3

4

Toelichting 1.5 De algemene term “ontwikkelplan bovenwijkse infrastructuur” is geherdefinieerd naar het product: Functioneel Ontwerp Parklaan. De zuidelijke ontsluiting van de bouwontwikkeling op het ENKA-terrein zal, als gevolg van vertraging bij de ontwikkelaar, in 2011 gerealiseerd worden. Als gevolg van het feit dat de Spoorzone samen met ProRail en NS-Poort wordt uitgewerkt in een Schetsontwerp kan feitelijke aanbesteding (conform regels ProRail) pas plaatsvinden na vaststelling van het Schetsontwerp. De term “Structuurvisie Kazerneterreinen” is geherdefinieerd naar het product Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen. Voor verdere toelichting op het project Veluwse Poort, zie de paragraaf grote projecten. Subdoelstelling 1.6 Ontwikkelingsplan Buitengebied (OBG): a. Kernen: nieuwe woon- en bedrijfsvestigingsmogelijkheden in de streekplanzoekzones in de komende 10 jaar b. Agrarisch gebied: nieuwe agrarische dynamiek voor het behoud en stimulering van agrarische ondernemers en verbetering van ruimtelijke kwaliteit c. Natuur: hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied van Ede Prestaties ▪ Met het beleid dat is vastgelegd in het Ontwikkelingsplan Buitengebied (OBG) wordt een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling beoogd van de Edese dorpen, de buurtschappen, het agrarisch gebied en de natuur en landschap in Ede. Het bijbehorende uitvoeringsplan geeft richting aan de activiteiten van de gemeente: ontwikkeling, stimuleren & begeleiden en toetsing. Het uitvoeringsplan is tevens het kader voor prioriteitstelling, fasering en financiering. ▪ Voor de Edese kernen zijn in het OBG zoekzones aangegeven, met nader uit te werken mogelijkheden voor woningbouw en vestiging van bedrijven bij de zes dorpen in de komende 10 jaar. Tevens zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor de buurtschappen aangegeven. ▪ Voor het agrarisch gebied is het OBG een uitwerking van het Reconstructieplan Gelderse Vallei. Het OBG beschrijft de inzet van de gemeente Ede bij het ontwikkelen, stimuleren & begeleiden en toetsen van de agrarische dynamiek. Het OBG is gericht op de toekomst van de agrarische ondernemers en op de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. ▪ In het plan zijn de doelstellingen voor natuur uitgewerkt in maatregelen voor de EHS verbindingszones, 52


gemeentelijke ecologische verbindingen/aandachtsgebieden en kleinschalige maatregelen die de kwaliteit van natuur en landschap bevorderen. Toelichting 1.6 Dit proces loopt volop en krijgt zijn weerslag in het Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied en de Structuurvisie Buitengebied. De herziening van het Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe wordt in 2011 opgestart. Verder wordt gewerkt aan een Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP) en wordt, ter vervanging van de huidige regelingen met de provincie een uitvoeringsregeling getroffen in het kader van de Groen-blauwe diensten. Om vorm te geven aan de gemeentelijke inzet ter facilitering van de agrarische dynamiek heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie mestvergisting en wordt gewerkt aan een notitie over megastallen.

Kerndoelstelling 2

Een voor het gehele grondgebied gelijke en op moderne inzichten gebaseerde juridische basis voor de toetsing van bouwen en gebruiken en de sturing van gewenst grondgebruik

Subdoelstelling 2.1 a. Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen: Een voor het gehele grondgebied van de gemeente gelijke en op moderne inzichten gebaseerde juridische basis voor het bebouwen en gebruiken van gronden en de sturing van gewenst grondgebruik b. Het invoeren van de omgevingsvergunning c. Het stimuleren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het tegengaan van het aantasten daarvan Prestaties ▪ In de komende periode moeten de bestemmingsplannen voor 30 gebieden geactualiseerd worden. Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet mogen de voor deze gebieden geldende plannen op 1 juli 2013 niet ouder zijn dan 10 jaar. In de periode tot 2013 worden de voor deze gebieden geldende plannen - voor zover op 1 juli van dat jaar ouder dan 10 jaar - geactualiseerd. Na 2013 zullen structureel jaarlijks gemiddeld 3 plannen geactualiseerd moeten worden. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de planning. ▪ Het uitvoeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De minister van VROM heeft aangekondigd deze wet per 1 januari 2010 in te zullen voeren. Deze wetgeving vervangt 25 bestaande vergunningstelsels. Het gaat daarbij om het afhandelen van aanvragen om vergunning en/of meldingen, die nu nodig zijn op grond van onder andere de Woningwet, de bouwverordening, de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ook aanvragen om vergunningen volgens de Algemene plaatselijke verordening worden hierbij betrokken. ▪ Het uitoefenen van toezicht op de naleving van de Wabo en het treffen van sancties bij overtreding van die weten regelgeving volgens de handhavingsnota. Toelichting 2.1 Het actualiseringsproject ligt op schema. De raad wordt door middel van voortgangsmemo's en planningen twee keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken Op 1-10-2010 is de Wabo in werking getreden. In het 4e kwartaal van 2010 is met deze nieuwe wet ervaring opgedaan. Veel aanvragers (ca 50%) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal aan te vragen; dat belonen wij met 10% korting op de leges. We zijn overgegaan op het digitaal beoordelen van aanvragen. Er zijn helaas weinig integrale aanvragen om omgevingsvergunning voor een project ingediend. In Ede is de invoering van de Wabo, dank zijn een goede voorbereiding, zonder grote problemen verlopen Toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is gebeurd volgens de nota “Handhaven is gewoon”. In het 4e kwartaal is hierover met de commissie RO van gedachten gewisseld. Afgesproken is dat de nota in 2011 zal worden geëvalueerd. Tot die evaluatie voert de gemeente toezicht en handhaving uit volgens de kaders in de genoemde nota.


53

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 10 Ruim telijke ontw ikkeling en w onen Rekening 2009



Rekening 2010

41.165 N 32.540 V 8.625 N 2.557 N 3.797 V 7.385 N

53.346 N 34.832 V 18.514 N 4.836 N 450 V 22.900 N

46.217 N 39.733 V 6.484 N 4.992 N 2.925 V 8.551 N

48.958 N 32.510 V 16.448 N 4.149 N 3.483 V 17.115 N


Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 2.741 N 7.223 N 9.964 N 842 V 558 V 8.564 N

Toelichting op de middelen Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen bestaat uit diverse onderdelen. Er is een totaal nadeel van € 8.564.000. Hieronder worden de meest relevante afwijkingen besproken.

Omgevingsvergunningen Het voordeel bij Omgevingsvergunningen bedraagt € 284.000. Dat komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen: ▪ Invoering van de omgevingsvergunning: extra uitgaven voor aanschaf software, personele inzet en voorlichtingskosten (N € 67.000) ▪ Bouw- en sloopvergunningen: minder uitgaven door nog niet gefactureerde kosten digitaliseren dossiers (V € 141.000) ▪ Milieuvergunningen en meldingen: extra uitgaven door inhuur personele capaciteit voor het beoordelen van bedrijfsontwikkelplannen agrarische bedrijven (N € 52.000) ▪ Handhaving bouwen en gebruik: meer opbrengsten wegens dwangsommen (V € 59.000) ▪ Handhaving milieu lokaal: opbrengsten i.v.m. niet geraamde werkzaamheden voor regio De Vallei (V € 65.000) ▪ Regionale dienstverlening en dienstverlening aan de gemeenten Wageningen en Nijkerk; minder personele kosten t.o.v. capaciteitsplanning. De betreffende werkzaamheden zijn op projectbasis uitgevoerd en volledig in rekening gebracht (V € 177.000). Veluwse Poort Algemeen Van de totaal geraamde kosten (€ 2,9 miljoen) heeft circa € 1,5 miljoen betrekking op een gedateerde raming. Dit was overigens bij de Halfjaarrapportage 2010 nog wel de meest actuele kostenraming, vandaar dat dit op dat moment niet heeft geleid tot een begrotingswijziging. De baten zijn € 1,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervoor ligt enerzijds aan lagere inkomsten dan geraamd vanuit de locatie ontwikkeling op het ENKA terrein. Dit is conform woningbouwstagnatie elders in Nederland. Inmiddels is de meerjarige raming van bijdragen in de businesscase Veluwse Poort geactualiseerd. Ook hier geldt dat bij het opstellen van de Halfjaarrapportage 2010 deze informatie nog niet voorhanden was. Anderzijds is de subsidiebijdrage GSO (provincie Gelderland) is lager uitgevallen dan voorzien. Dit heeft direct verband met de lagere kosten. Zowel de baten als de lasten worden verrekend met de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Ontwikkelingsplan Buitengebied Niet alle geplande activiteiten in het kader van het Ontwikkelingsplan Buitengebied zijn in 2010 uitgevoerd. De activiteiten Fietstotaalplan Veluwe, Toeristische Bewegwijzering Otterlo, Recreatiepilot Otterlo en recreatievisie Eder en Ginkelse hei zijn om verschillende redenen niet of nauwelijks opgepakt: ▪ De belangrijkste reden is dat er lange tijd onzekerheid is geweest over toekenning van de subsidies door de provincie. Aangezien de subsidies onderdeel uitmaken van de dekking van de kosten, is het onvermijdelijk geweest om ook de werkzaamheden op te schorten of zelfs te beëindigen. Nu de provincie de subsidie voor het Fietstotaalplan toekent, is het dan ook zaak om deze budgetten over te hevelen naar 2011. Een voorstel tot overheveling zal in de resultaatbestemmingsvoorstellen worden meegenomen. ▪ De uitvoering van de activiteiten is i.v.m. de bezuiniging op het Ontwikkelingsplan komen te vervallen. In dit geval zijn kosten voor planvorming in 2010 ook niet meer gemaakt. 54


De kosten voor beheer van de investeringen uit het Ontwikkelingsplan vallen, gezien de recente opstart van het plan, nog mee. Het totale voordeel tussen ramingen en realisatie bedraagt €174.000.

▪

Stimuleringsactiviteiten en experimenten (Bouwen en Wonen) De budgetten voor stimuleringsactiviteiten en experimenten zijn niet aangewend. Redenen zijn: ▪ Voor de helft komt de dekking voor deze pot uit opbrengsten uit doorverkoop sociale koopwoningen. Deze opbrengsten worden echter niet meer gerealiseerd, zodat in de uitgaven hier ook rekening mee gehouden is. ▪ Het overige deel is niet aangewend vanwege de te realiseren incidentele bezuiniging van € 50.000. Grondexploitatie Wonen Het resultaat van het Grondbedrijf wordt verantwoord bij dit programma en programma 3 Economische Zaken. Voor het totaal resultaat wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Grondexploitaties zijn meerjarige trajecten, waarbij de verwachte jaarlijkse uitgaven en inkomsten in de begroting wordt opgenomen. Het saldo van de lopende exploitaties wordt overgeboekt naar de balans als onderhanden werk. Afgesloten exploitaties, bijdragen van het Grondbedrijf en toevoegingen aan voorzieningen en reserves i.v.m. rente en inflatiecorrecties worden in het resultaat meegenomen. Ook de woningbouwproductie heeft te maken met de effecten van de economische crisis. De woningbouwmarkt stagneert, waardoor ook de diverse grondexploitaties vertraging oplopen. Er wordt minder uitgegeven aan bouwen woonrijp maken. Daarnaast vallen ook de verkoopopbrengsten tegen en wordt er minder doorbelast naar de balanspost Onderhanden Werk. Dit resulteert in een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten. Het verschil wordt veroorzaakt door afsluiting van diverse projecten, actualisatie van de voorziening Negatieve Plannen, kosten verspreide gronden en algemene kosten Grondbedrijf.


55

2.11.

Programma 11 Milieu en Landschap

11

Milieu en Landschap

Inleiding Programmadoelstelling Het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het milieu om daardoor bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving. Toelichting programmadoelstelling Doelen betreffen Klimaatbeleid, Afvalinzameling en -Verwerking, Lucht, Ondersteuning omschakeling Agrarische functie en Landschapsherstel en Natuurontwikkeling. Welk beleid is voorhanden ▪ Ontwikkelingsplan Buitengebied; ▪ Beleidsnotitie Huishoudelijk Afval in Ede; ▪ Milieurapportages; ▪ Klimaatplan 2009 - 2012.

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het milieu om daardoor bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving. Kerndoelstelling 1 Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval: a. Op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze; b. Met een zo groot mogelijk hergebruik; c. Tegen zo laag mogelijke kosten

Kernindicator(en) % afval dat wordt gescheiden Hoogte van de Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden

2008 64%

Werkelijk 2009 65%

2010 63%

€ 216,60 € 262,92

€ 224,16 € 272,16

€ 224,16 € 272,16

2008 47%

Werkelijk 2009 48%

2010 48 %

2008 4

Werkelijk 2009 4

2010 4

Toelichting Geen bijzonderheden. Kerndoelstelling 2 Een sterke en duurzame landbouwstructuur

Kernindicator(en) % levensvatbare bedrijven

Toelichting Geen bijzonderheden. Kerndoelstelling 3 Hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied van Ede

56

Kernindicator(en) Aantal ha. gerealiseerde nieuwe natuur




Het a. b. c.

inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval: op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze met een zo groot mogelijk hergebruik tegen zo laag mogelijke kosten

Subdoelstelling 1.1 Afvalstoffenverwerking en -heffing: Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde manier kunnen worden hergebruikt of verwerkt tegen voor de burgers zo laag mogelijke tarieven Prestaties ▪ Inzameling en –verwerking van huishoudelijk afval gebeurt volgens de beleidslijnennotitie ‘Huishoudelijk afval Ede’ ▪ Minimaal 60% van het totale huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen voor materiaal- en producthergebruik ▪ Het handhaven van de afvalstoffenheffing op het niveau 2009, gecorrigeerd voor inflatie ▪ Het geven van subsidies voor het inzamelen van oud papier en karton door organisaties volgens de Beleidsregel Milieu en Landschap van de Algemene Subsidieverordening Toelichting Ruim 63% van het huishoudelijke afval is gescheiden ingezameld. De hoeveelheid restafval per inwoner daalde gemiddeld met 17kg. Begin 2010 startte de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval over de hele gemeente. Per huishouden is ca. 16kg/jaar gescheiden ingezameld. We voldoen hiermee aan de landelijke richtlijn. De hoeveelheid aangeboden bouwen sloopafval is afgenomen. De genomen maatregelen om bouwen sloopafval van vooral klusbedrijven te weren, hebben effect gehad. In de loop van 2010 zijn 3 sorteeranalyses van het restafval uitgevoerd. De resultaten sluiten aan bij de landelijke trends. Het optreden tegen verkeerd aangeboden huishoudelijk afval heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. De regio heeft de verwerking van GFT aanbesteed. Onderhandelingen met de ARN hebben geleid tot een korting op het verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval. De voordelen, die dat oplevert, maken een

verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing met ingang van 2011 mogelijk. Kerndoelstelling 2

Een sterke en duurzame landbouwstructuur

Subdoelstelling 2.1 Ondersteuning omschakeling agrarische functie: Het behouden van een duurzame en economisch gezonde landbouwsector in Ede Prestaties ▪ Voor de agrarische sector is er één aanspreekpunt (één loket) ▪ De SVGV biedt ondersteuning bij vragen naar omschakeling van de agrarische functie naar biologische landbouw of andere functies ▪ Ede ondersteunt en faciliteert bedrijfsverplaatsingen uit de extensieve gebieden naar de landbouwontwikkelingsgebieden ▪ Innovaties worden actief en financieel ondersteund ▪ Binnen het planatelier BG worden aanvragen voor functiewisseling van agrarische bedrijven behandeld: - enerzijds om de agrarische functie te verbeteren - anderzijds om omschakeling naar duurzame en diervriendelijke agrarische activiteiten te verzorgen - aanvragen voor stoppende agrarische bedrijven worden behandeld, waarbij de functie naar wonen en naar niet-agrarische activiteiten mogelijk is. Daarbij zijn extra mogelijkheden voor functieverandering naar recreatieve en zorgfuncties Toelichting Voor het agrarisch gebied Ede is een concept-gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP) opgesteld voor de toepassing van groen-blauwe diensten vanaf 2011. Dit geeft boeren en burgers mogelijkheden voor aanleg en duurzaam beheer van landschapselementen en duurzame natuurontwikkeling. Ook is gewerkt aan het instellen van een landschapsfonds voor de realisatie en financiering van investeringen in ruimtelijke kwaliteit. Programmarekening 2010

57

Besluitvorming daarover is gepland in 2011.

Kerndoelstelling 3

Hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied van Ede

Subdoelstelling 3.1 Landschapsherstel en Natuurontwikkeling: Een doorgaand landschapsherstel en natuurontwikkeling. Meer ongerept en aaneengesloten groen voor het Veluwegebied met minder hekken en minder wegen Prestaties ▪ Voor het agrarisch buitengebied van Ede is blijvend aandacht voor landschapsherstel in de vorm van ondersteuning bij de aanleg van landschappelijke beplantingen bij particulieren en langs wegen. ▪ Uitvoering wordt gegeven aan de totstandkoming van duurzame ecologische verbindingszones in samenwerking met partners als het waterschap, provincie en natuurbeheerders ▪ Voor het Veluwegebied zijn samen met het park De Hoge Veluwe en de provincie afspraken gemaakt om te streven naar een meer aaneengesloten Veluwe - Er is aandacht voor snelheidsbeperkende maatregelen op de wegen die dit gebied doorsnijden - Er is aandacht voor vermindering van rasters en andere obstakels, o.a. door de aanleg van speciale voorzieningen als ecoducten - Met de Veluwse gemeenten en de provincie wordt gewerkt aan een beleid om te komen tot meer areaal natuurgebied zonder lichthinder Toelichting 3.1

Geen bijzonderheden. Overige subdoelstellingen Subdoelstellingen die niet onder een van de kerndoelstellingen zijn in te delen, komen hieronder. Soms horen ze bij een kerndoelstelling van een ander programma, dat wordt hier dan bij vermeld. Subdoelstelling 1 Klimaatbeleid: Minder energieverbruik door huishoudens en bedrijven en toepassing van duurzaam opgewekte energie door huishoudens en bedrijven Prestaties ▪ Uitvoeren van het Klimaatplan Ede 2009 – 2012 om minder energieverbruik te realiseren en het gebruik van duurzame energie door huishoudens en bedrijven te bevorderen Toelichting

Geen bijzonderheden. Subdoelstelling 2 Algemene milieuactiviteiten: Inzicht geven in de wettelijke verplichte milieuactiviteiten die de gemeente onderneemt. Prestaties ▪ Uitbrengen milieurapportage waarin opgenomen het verslag over 2009 en de plannen voor 2011 en volgende jaren Toelichting

Geen bijzonderheden.

58


3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 11 Milieu en landschap


Rekening 2009



Rekening 2010

13.082 N 11.811 V 1.271 N 94 N 56 V 1.309 N

12.757 N 11.384 V 1.373 N 78 N 17 V 1.434 N

13.268 N 12.228 V 1.040 N 905 N 368 V 1.577 N

12.693 N 12.262 V 431 N 920 N 175 V 1.175 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 575 V 35 V 610 V 15 N 193 N 402 V

Toelichting op de middelen Natuur en Landschap Er heeft mede door de vorstperiodes, minder onderhoud en beheer op Natuur en Landschap plaatsgevonden. Het voordeel betreft € 122.000. Daarnaast is door stijging van de houtprijs een voordeel van € 62.000 behaald op houtverkopen.

Klimaatbeleid Door stringenter doorberekening van loonkosten aan de projecten van het Klimaatplan is een voordeel te constateren van € 93.000. Verder is de raming voor Overige kosten, welke als expansievat diende voor de projecten van het Klimaatplan, daarvoor dit jaar niet nodig. Een voordeel van € 38.000 V.


59

2.12.

Programma 12 Bestuur en Organisatie

12

Bestuur en Organisatie

Inleiding Programmadoelstelling Het waarborgen van de lokale democratie en het optimaliseren van de publieke dienstverlening en communicatie met de burgers. Toelichting programmadoelstelling PM Welk beleid is voorhanden PM

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmadoelstelling Het waarborgen van de lokale democratie en het optimaliseren van de publieke dienstverlening en communicatie met de burgers. Kerndoelstelling 1

Kernindicator(en)

Goede publieke dienstverlening % inwoners, dat tevreden is met met tevreden klanten door een publieke dienstverlening betere bereikbaarheid (zowel werkelijk als virtueel) en snelle en efficiënte dienstverlening

2008 61% *

Werkelijk 2009 -

2010 65% **

Toelichting Bron: Inwoners aan het woord (jan 2010), vanaf 2010 jaarlijks. Omdat de categorie geen mening/n.v.t. vrij groot is, is deze categorie bij de berekening van bovengenoemde cijfers wegggelaten. * Gemiddelde van de waarderingen voor verschillende onderdelen van dienstverlening. ** Gemeten aan de hand van één vraag over tevredenheid met de publieke dienstverlening. Kerndoelstelling 2


Goede, heldere en tijdige informatievoorziening aan de klant (extern en intern)

Werkelijk 2009

% inwoners, dat tevreden is met gemeentelijke informatievoorziening

2010 69%

Toelichting In “Inwoners aan het woord” (jan 2010) is gevraagd een rapportcijfer voor de gemeentelijke informatievoorziening te geven. Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,9. Ervan uitgaande dat alle respondenten met een rapportcijfer 7 of hoger tevreden zijn met de gemeentelijke dienstverlening, is 69% tevreden.

60



Goede publieke dienstverlening met tevreden klanten door een betere bereikbaarheid (zowel werkelijk als virtueel) en snelle en efficiënte dienstverlening

Subdoelstelling 1.1 Verbeteren snelheid processen Vergroten inzicht processen voor klanten Prestaties ▪ Integreren klantprocessen ▪ Regeldruk waar mogelijk verminderen

Toelichting 1.1 In 2010 zijn de werkprocessen van de afdelingen WMO, BSB en het proces adressenonderzoek middels de methode “leanmanagement” herijkt en afgestemd op het Klant Contact centrum. Op dit moment vindt implementatie nog plaats. Hierbij wordt gelijktijdig, waar mogelijk (ook ten behoeve van de burger), gesaneerd in de administratieve lasten (zie programma Ede Beter). Subdoelstelling 1.2 Verbetering van de (elektronische) dienstverlening Prestaties ▪ Implementatie van de verplichte afname van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens door alle afnemers ▪ Uitbreiding van het aantal diensten dat via internet afgenomen kan worden ▪ Verplichting tot afname van alle gegevens van basisvoorzieningen

Toelichting 1.2 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Met ingang van 1-1-2010 is wettelijk gezien de GBA een basisregistratie. Alle medewerkers binnen de gemeente Ede die voor hun werk gebruik maken van de GBA-gegevens hebben een opmaat inkijk autorisatie gekregen en er zijn overeenkomsten gesloten met alle afnemers. In die zin is de verplichte afname gerealiseerd. Er zijn nog enkele openstaande punten die in 2011 opgepakt moeten worden waarvan enkele zaken continue aandacht verdienen. Uitbreiding van het aantal diensten dat via internet afgenomen kan worden Wij zijn in 2010 op de continumonitor gestegen van 138 naar 68 als gevolg van het verbeteren van onze dienstverlening op dit vlak. Verplichting tot afname van alle gegevens van basisvoorzieningen In 2011 wordt de afname van BAG gegevens geautomatiseerd.

Kerndoelstelling 2

Goede, heldere en tijdige informatievoorziening aan de klant (extern en intern)

Subdoelstelling 2.1 Digitale aanbieding bestemmingsplannen en realisatie andere basisvoorzieningen Prestaties

▪ Toelichting 2.1 Geen bijzonderheden Subdoelstelling 2.2

Intra / Extra / Internet Prestaties ▪ Optimaliseren functioneren elektronische informatievoorziening mede met behulp van een redactiemodel binnen de gemeentelijke sectoren voor de actualisatie van de website en het Intranet en met behulp van de onder 2.1 genoemde basisvoorzieningen Programmarekening 2010

61


3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 12 Bestuur en organisatie


Rekening 2009



Rekening 2010

28.118 N 7.662 V 20.455 N 974 N 2.007 V 19.422 N

24.746 N 4.910 V 19.835 N 102 N 313 V 19.624 N

28.818 N 5.977 V 22.842 N 253 N 301 V 22.793 N

29.975 N 7.712 V 22.263 N 1.216 N 617 V 22.863 N

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 1.157 N 1.735 V 578 V 964 N 316 V 70 N

Toelichting op de middelen Bestuursorganen € 25.000 N Het op peil brengen van de voorziening pensioenen wethouders, als gevolg van de wethouderswisselingen bij de gemeenteraadsverkiezingen, geeft een nadeel van € 214.000. De jaarrekening 2009 van de Regio West Veluwe Vallei gaf een voordelig resultaat. Als gevolg hiervan is voor Ede een voordeel van € 119.000 ontstaan.

Bestuursondersteuning € 245.000 N De kosten van de Airborne in combinatie met 100 jaar Jan Hilgers Memorial Airshow zijn overschreden met € 227.000. Het verschuiven van de locatie van vliegveld Deelen naar de Ginkelse Heide bracht veel meer kosten met zich mee. Naast de eenmalige kosten die moesten worden gemaakt zoals voor het inrichten van de verzorgingspleinen, de verkeersregelaars, huur van de parkeerplaatsen, de catering etc., moesten ook kosten worden gemaakt voor permanente zaken. Dit waren de uitrit van de A12, het ecologisch onderzoek en de daaruit voortvloeiende kosten en de draaipunten van de pendelbussen. Deze zouden feitelijk ten laste van budgetten op andere programmabladen geboekt moeten worden en leiden daar nu tot een voordeel. Daarnaast bleef het aantal bezoekers dat van de pendelbussen gebruik zou maken sterk achter bij de verwachting. Hierdoor verliep het vervoer verre van budgetneutraal. De opschaling van de veiligheidsmaatregelen, mede door het dramatische voorval bij een festival in Duisburg en het besluit om de Airborne een NATO-oefening te doen zijn, hebben de kosten ook opgedreven. Tot slot moesten er extra maatregelen genomen worden om de begaanbaarheid te vergroten vanwege het slechte weer voorafgaand aan de weken van de herdenking. Bedrijfsondersteuning € 199.000 V Op het product Huisvesting en Services is per saldo een voordeel ontstaan van € 253.000. Na een aantal jaren met veel huisvestingsactiviteiten en grote projecten was 2010 een relatief gezien rustig jaar. Dit is terug te zien in de besteding van de budgetten. Daarnaast is er een voordeel geboekt op de energiekosten en heeft de exploitatie van het gebouw de Zonneberg een voordelig resultaat opgeleverd. Op de services zijn de voordelen voornamelijk gehaald op de reproactiviteiten en de postverzending. Technische posten Op dit programma worden kosten verantwoord die worden doorbelast aan andere sectoren of aan derden. Deze posten zijn niet in alle gevallen volledig begroot. Doordat tegenover de kosten een opbrengst wordt verantwoord, zijn deze posten per saldo neutraal. Voorbeelden hiervan zijn de verantwoording van de kosten van de WERV en de doorbelasting van centrale inkoop.

62


2.13.

Programma 13 Dekkingsmiddelen

13

Dekkingsmiddelen

Inleiding Programmadoelstelling Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een in evenwicht verkerende begroting. Toelichting programmadoelstelling PM Welk beleid is voorhanden PM

1e W-vraag: Wat willen we bereiken? De uitgangspunten voor dit programmahoofdstuk lenen zich minder voor uitwerking via beleidsaccenten van een programmaplan. De elementen hiervan komen jaarlijks tot uitdrukking in: 1. Het hoofdstuk De financiële positie 2. Paragraaf Lokale Heffingen 3. Paragraaf Bedrijfsvoering

3e W-vraag: Wat gaat het kosten? (programmabudget) 13 Program m a dekkingsm iddelen


Rekening 2009



22.654 N 137.295 V 114.641 V 13.839 N 13.699 V 114.500 V

13.616 N 124.411 V 110.795 V 2.785 N 9.374 V 117.384 V

18.794 N 145.429 V 126.635 V 8.788 N 13.290 V 131.138 V

Rekening 2010

Verschil rekening/ geactualiseerde begroting 8.926 N 9.868 V 139.789 V 5.640 N 130.863 V 4.228 V 13.842 N 5.054 N 15.934 V 2.645 V 132.956 V 1.818 V

Toelichting op de middelen Algemene uitkering € 740.000 V De uitkering die wij ontvangen uit het gemeentefonds is dit jaar minder dan 1% hoger uitgevallen, een voordeel van € 741.000. Door de afspraken met het Rijk (bestuursakkoord) en stabilisatie van het aantal bijstandsontvangers is de mutatie in de algemene uitkering relatief klein. Dit voordeel is als volgt opgebouwd: ▪ Voordeel oude jaren Over de jaren 2008 en 2009 is een nog niet geraamd bedrag van € 250.000 ontvangen. ▪ Voordeel maatstaven Aanpassing van diverse maatstaven leidt tot een voordeel van € 490.000.

40+ Wijken € 1.000.000 V Voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk Veldhuizen A hebben wij van het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie een decentralisatie-uitkering van € 1 miljoen ontvangen. De uitgaven vinden echter de komende jaren plaats. Renteomslag en financieringen € 980.000 V Zowel temporisering in de uitvoering van investeringen alsmede de lage korte rente leidt er toe dat voordelen zijn behaald op onze financieringslasten.


63

Voordeel kapitaallasten € 360.000 V Temporisering van investeringen leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van € 360.000. Onvoorzien € 113.000 V De post onvoorzien is dit jaar niet aangesproken en valt derhalve in z’n geheel vrij. In het bedrag van € 113.000 zit ook een van de HGM ontvangen uitkering ad. € 13.000 over 2009. Stelposten loon- en prijsontwikkeling € 240.000 V Een meevallende loon- en prijsontwikkeling leidt tot een meevaller van € 240.000. Algemene middelen € 384.000 V Dit betreft de nog niet gehonoreerde resultaatbestemmingsvoorstellen van de Halfjaarrapportage 2010. Bedrijfsvoering ROB € 1.800.000 N Tegenover het per saldo nadelige exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van de sector ROB staan overeenkomstige voordelen op de diverse programma’s. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Conform artikel 8 lid 5 van de BBV dient een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2010 Algemene uitkering Bespaarde rente Dividend BNG Dividend ACV OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Totaal

64

begroting

realisatie

99.160.000 8.639.000 270.000 560.000 18.900.000 744.000 560.000 647.000 129.480.000

99.900.000 9.684.000 270.000 572.000 18.945.000 743.000 560.000 636.000 131.310.000


3.

Paragrafen

3.1.

Weerstandsvermogen

3.1.1. INLEIDING De paragraaf Weerstandsvermogen bevat de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van risicomanagement. Hierbij gaat het om zaken als de beschikbare weerstandscapaciteit, de benodigde weerstandscapaciteit en de verhouding hiertussen. Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op de risico’s van de ‘gewone’ bedrijfsvoering. De risico’s van de grondexploitaties en grote projecten zijn te vinden in de paragrafen Grondbeleid en Grote Projecten. 3.1.2. KADERSTELLING Het wettelijke kader voor risicomanagement is te vinden in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Volgens artikel 11.2. van het BBV moet de paragraaf Weerstandsvermogen in de programmabegroting en -rekening tenminste de volgende elementen bevatten: ▪ een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; ▪ een inventarisatie van de risico’s; ▪ het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Op basis van de Financiële Beheersverordening is in Ede door uw Raad in februari 2008 de Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen vastgesteld. 3.1.3. BELEID Het beleid op het gebied van risicomanagement dient twee doelen. Enerzijds het aanbrengen van samenhang in het sturen op risico’s en anderzijds het transparant maken hiervan. Om dit te kunnen bereiken moet er ondermeer inzicht zijn in het risicoprofiel. Dit vereist het inventariseren en beoordelen van risico’s. Een volgende stap is het treffen van beheersmaatregelen om de financiële impact en/of kans van optreden van risico’s zoveel mogelijk te beperken. 3.1.4. ONTWIKKELINGEN Het jaar 2010 is gebruikt om de risico-inventarisatie zoals die voor de eerste keer eind 2009 heeft plaatsgevonden te verfijnen. Bovendien is bekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om de financiële impact en kans van optreden van risico’s te beperken. Waar mogelijk zijn beheersmaatregelen al in uitvoering genomen. De doorontwikkeling van risicomanagement heeft gestalte gekregen in nauw overleg met de Raadswerkgroep Programmabegroting. 3.1.5. RESULTATEN De resultaten van het beleid op het gebied van risicomanagement worden in deze subparagraaf uiteengezet. Hierbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit. Tenslotte wordt gekeken naar het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële positie aan, dit is de capaciteit om financiële tegenvallers op te vangen.

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

3.1.5.1. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de vrij besteedbare, eenmalig in te zetten middelen die gebruikt kunnen worden om de gevolgen van eventueel optredende risico’s af te dekken. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit (excl. de reserves grondzaken) treft u aan in onderstaande tabel:


65

Tabel 4 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (algemene dienst) Jaarrekening 2009 Onvoorzien


Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Begroting 2011

88

100

113

100

15.201

15.727

17.636

15.363

Overige algemene reserves

18.077

16.613

17.516

15.273

Bedrijfsmiddelen en P-reserves

14.105

10.587

14.908

9.525

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

47.471

43.027

50.173

40.262

Algemene reserve

Stille reserves Totale weerstandscapaciteit

Geconcludeerd kan worden dat de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de Begroting 2010 flink is toegenomen (+ 7.146). De stijging van de Algemene reserve komt voort uit het storten van het resultaat bij de Halfjaarrapportage 2010. Het verschil bij de Overige algemene reserves wordt veroorzaakt door de rente die is geboekt bij de Halfjaarrapportage 2010. De oorzaak voor de stijging van de Bedrijfsmiddelen en P-reserves is divers. Hierbij gaat het o.a. om de volgende zaken: ▪ het doorschuiven van investeringen; ▪ het reserveren van de opbrengst van de oude gemeentewerf ten behoeve van dekking kapitaallasten nieuwe gemeentewerf; ▪ het reserveren van incidenteel lagere bedrijfvoeringskosten vanwege de ontwikkelingen inzake participatiebudgetten.

3.1.5.2. Benodigde weerstandscapaciteit In deze subparagraaf wordt ingegaan op de identificatie en waardering van risico’s, de risicokaart en de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Identificatie van risico’s In 2010 is het risicoprofiel verder verfijnd. Op basis van aanvullende informatie is de waardering van risico’s aangescherpt. Bovendien zijn, waar mogelijk, al beheersmaatregelen getroffen of in voorbereiding. Bij het risicoprofiel geldt nog steeds de beperking dat dit profiel exclusief de grondexploitatierisico’s en de risico’s rondom grote projecten is. Deze risico’s zijn opgenomen in de paragrafen Grondbeleid en Grote Projecten. Bij het identificeren van risico’s richten we ons op netto-risico’s boven € 100.000. Een netto-risico betekent het bruto-risico minus het effect van al getroffen beheersmaatregelen. Ten aanzien van deze risico’s is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans van optreden. Bij deze inschattingen is gebruikt gemaakt van een indeling in vijf klassen. De twintig belangrijkste risico’s, die het grootste aandeel hebben in de benodigde weerstandscapaciteit, staan in onderstaande tabel weergegeven. De klassering van een risico in de top twintig van de Programmarekening 2010 is hierbij afgezet tegen die in de Programmabegroting 2011-2014. Deze laatste notering staat tussen haakjes.

1. (-)

2. (3)

66

Risico

Gevolgen

Kans Financieel gevolg Invloed

De structurele dekking van langlopende verplichtingen voor de huidige vangnetbanen valt weg Teruglopende kwaliteit wegen buitengebied.

Er is sprake van frictiekosten 70% max. € 5.000.000 die doorlopen tot 2025.

11.32%

Door het ontbreken van 70% max. € 2.500.000 voldoende dekking voor het vervangen van de wegen in het buitengebied vermindert de kwaliteit van de wegen dusdanig, dat er schadeclaims kunnen komen

5.60%


Risico

3. (-)

4. (2)

5. (4)

6. (-)

7. (1)

8. (5)

9. (-)

Gevolgen


en dat ter voorkoming hiervan diverse maatregelen genomen zullen moeten worden (verlaging snelheid, afsluiten wegen etc.). De verbonden partij Permar Bij liquidatie van deze 70% max. € 2.500.000 heeft een groot verschil in verbonden partij wordt de het benodigde en beschik- gemeente aangesproken. bare weerstandsvermogen. Onvoorziene fluctuaties in De (structurele) inkomsten 90% max.€ 1.500.000 de uitkering van het van de gemeente lopen fors gemeentefonds/open-einde terug. regelingen. Kunstgras sportvelden: niet Sterke afname 90% max. € 1.000.000 geactiveerd en met inciden- sportmogelijkheden. tele middelen aangeschaft. Risico dat op termijn geen middelen aanwezig zijn om tot vervanging over te gaan. De uitgaven op het gebied Het risico dat er onvoldoende 70% max. € 1.600.000 van de WWB (Wet Werk en financiering is om het huidige Bijstand) zijn hoger dan de, WWB-beleid uit te voeren. volgens het objectieve verdeelmodel, vastgestelde rijksvergoeding. 10% Max. € 14.100.000 Veluwse Poort; Onderwijs & Niet of slechts gedeeltelijk Opvang. Voor de investe- kunnen realiseren van de ringslasten van het primair voorzieningen onderwijs, peuterspeelzalen en gymzalen (noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen) zijn binnen het bestaande beleid bedrijfsvoering grondzaken (grex Veluwse Poort) en het Integraal Accommodatieplan (IAP) geen middelen beschikbaar. Herstel woningmarkt Het uitblijven van herstel van 90% max. € 1.000.000 onduidelijk. de woningmarkt heeft gevolgen voor de financiële positie van het grondbedrijf en de vraag naar capaciteit. Daarnaast bemoeilijkt het onduidelijke moment van het herstel het maken van benodigde keuzes (bezuinigingen). Veluwse Poort: Welzijns- & Het niet (of slechts 70% max. € 1.100.000 ontmoetingsfunctie: voor de gedeeltelijk) kunnen investeringslasten van de realiseren van noodzakelijke welzijns- en ontmoetings- maatschappelijke voorzieningen. functie zijn binnen het bestaande beleid bedrijfsvoering grondzaken (grex Veluwse Poort) en het


5.59%

4.42%

3.72%

3.63%

3.06%

2.89%

2.50%

67

Risico

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17. 18.

19. 20.

68

Gevolgen


Integraal Accommodatieplan (IAP) geen middelen beschikbaar. (-) Aan Cultura Beheer Opbrengst vanuit recht van 10% verstrekte leningen worden eerste hypotheek is lager dan niet afgelost. omvang van nog af te lossen leningen. (6) Houdbaarheid vrijwilligers- Wijziging organisatievorm 30% organisatie Brandweer als Brandweer Ede met een gevolg van maatschapvergoeding vanuit de pelijke ontwikkelingen, gemeente aan de zoals duurdere woningen in hoofdwerkgever. het woongebied, tweeverdieners, andere attitude. (-) Bezuinigingen op subsidie Verhoogde (financiële) kwets- 50% maatschappelijke baarheid van gesubsidieerde organisaties. instellingen. Risico dat activiteiten niet, of kwalitatief minder worden uitgevoerd. De uitvoering van taken en 50% (9) Aangeschafte en geïmplementeerde software het nemen van besluiten voldoet niet aan de eisen. voldoet niet (kwantitatief en kwalitatief). 90% (10) Huisvesting gesubsidieerde Overschrijding begroting. instellingen: huisvesting nu veelal via anti-kraakpanden. Risico dat bij verhuizing aanvullende subsidies nodig zijn. (11) Te weinig terugvorderen De belastingteruggave blijft 90% van BTW/BCF over bepaal- achter bij de mogelijkheden. de typen dienstverlening. (12) De kwaliteit van de Het niet, of in mindere mate 90% instroom van medewerkers uit kunnen voeren van is onvoldoende in (wettelijke) taken. Om dit op verhouding tot de uitstroom te vangen worden allerlei van medewerkers. maatregelen getroffen met financiële consequenties (opleidingen, inhuur etc.). (15) Vergrijzing openbare Toenemende onderhouds- en 90% vervangingskosten. ruimte. (18) Aan Woonstede verstrekte Opbrengst van verkoop 10% leningen worden niet panden en garantiefonds afgelost. Waarborgfonds Sociale Woningbouw is lager dan omvang van nog af te lossen leningen. (20) Verhoging van de werkge- Hogere pensioenpremie voor 70% versbijdrage voor pensioen. de werkgever. (-) (Sterke) toename Budgetoverschrijding. 70% aanvragen individuele voorzieningen welke door de gemeente gehonoreerd moeten worden.

max. € 7.600.000

2.45%

max. € 2.500.000

2.36%

max. € 1.100.000

1.76%

max. € 1.000.000

1.66%

max. € 500.000

1.55%

max. € 500.000

1.46%

max. € 500.000

1.46%

max. € 500.000

1.45%

max. € 4.000.000

1.33%

max. € 500.000

1.15%

max. € 500.000

1.15%


Ten opzichte van de Programmabegroting 2011-2014 zijn er zeven nieuwkomers in de top twintig. De belangrijkste nieuwkomers zijn: ▪ Het wegvallen van de structurele dekking voor langlopende verplichtingen voor vangnetbanen; ▪ Het verschil in benodigde en beschikbare weerstandsvermogen van verbonden partij Permar. De zeven risico’s die verdwenen zijn uit de top twintig, vormen nog wel een onderdeel van het totale aantal geïdentificeerde en gewaardeerde risico’s. Tussen haakjes de notering van deze risico’s bij de Programmabegroting 2011-2014: ▪ Controle van Belastingdienst op labellen activiteiten (7); ▪ Het financieren van langlopende verplichtingen met incidentele middelen in het participatiefonds (8); ▪ Dalende legesinkomsten bouwvergunningen (13); ▪ Het lopen van renterisico’s op het project Veluwse Poort (14); ▪ Ontslag van bestuurders en ambtenaren (16); ▪ Vandalisme aan gemeente eigendommen (17); ▪ Vertrouwelijke informatie lekt uit (19). De totale financiële omvang van de top twintig risico’s bedraagt € 49.500.000 Het totaal van alle geïdentificeerde risico’s is € 91.683.414. Bij de Programmabegroting 2011-2014 waren deze cijfers respectievelijk € 36.700.000 en € 81.351.314 .

Risicokaart Programmajaarrekening 2010 Op basis van de risicoscore (= kans x gevolg) geeft de risicokaart inzicht in de spreiding van risico’s. Een lage risicoscore correspondeert met groen, een hoge met de kleur rood. De nummers in de risicokaart geven het aantal risico’s in het desbetreffende vak van de risicokaart aan. Risicokaart Klasse Kans

Klasse 1 10%

Klasse 2 30%

Klasse 3 50%

Klasse 4 70%

Klasse 5 90%

Klasse Financieel Gevolg Klasse 5: x > € 2.500.000

4

Klasse 4: € 1.000.000 < x < € 2.500.000

1

1

1

Klasse 3: € 500.000 < x < € 1.000.000

4

5

1

Klasse 2: € 100.000 < x < € 500.000

16

15

19

Klasse 1: x < € 100.000

21

9

6

2

2

1

Geen geldgevolgen

1 4

1 2

6

9 8

2

Uit de risicokaart blijkt dat er acht risico’s zijn met een score van vijftien of hoger. Hierbij gaat het om de volgende risico’s: ▪ Onvoorziene fluctuaties in de uitkering van gemeentefonds (score 20); ▪ Structurele dekking voor langlopende verplichtingen vangnetbanen valt weg (score 20); ▪ Verschil in benodigde en werkelijke weerstandsvermogen bij de verbonden partij Permar (score 16); ▪ Uitgaven WWB zijn hoger dan de vastgestelde rijksvergoeding (score 16); ▪ Teruglopende kwaliteit wegen buitengebied (score 16); ▪ Middelen voor welzijns- en ontmoetingsfunctie binnen Veluwse Poort ontbreken (score 16); ▪ Kunstgrasvelden niet geactiveerd en met incidentele middelen aangeschaft (score 15); ▪ Herstel woningmarkt onduidelijk (score 15). In vergelijking met de Programmabegroting 2011-2014 zijn de volgende risico’s nieuw: ▪ Structurele dekking voor langlopende verplichtingen vangnetbanen valt weg; ▪ Verschil in benodigde en werkelijke weerstandsvermogen bij de verbonden partij Permar; ▪ Uitgaven WWB zijn hoger dan de vastgestelde rijksvergoeding; ▪ Middelen voor welzijns- en ontmoetingsfunctie binnen Veluwse Poort ontbreken. Het risico Maatschappelijke Voorzieningen Veluwse Poort is uit de top verdwenen door het naar beneden bijstellen van de kans van optreden. Reden hiervoor is de aanvraag voor dekking van een groot deel van het risico bij het Integraal Accommodatie Plan. Een beslissing over deze aanvraag wordt genomen bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2011. Door het risico te splitsen is Programmarekening 2010

69

bovendien de financiële impact naar beneden bijgesteld. Het risico is gesplitst in maatschappelijke voorzieningen en welzijns- en ontmoetingsfuncties voor Veluwse Poort.

Het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit Niet alle geïdentificeerde risico’s zullen zich allemaal tegelijkertijd en in maximale omvang voordoen. De benodigde weerstandscapaciteit is daarom lager dan het totaal van alle geïdentificeerde risico’s. Met behulp van Monte Carlosimulatie kan berekend worden wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een gekozen zekerheidspercentage. We hanteren een zekerheidspercentage van 90%, dat is een algemeen erkende norm. Bij dit percentage kunnen alle risico’s afgedekt worden met een bedrag van € 19.989.256 (= benodigde weerstandscapaciteit).

3.1.5.3. Ratio weerstandsvermogen De beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit moeten tegen elkaar afgezet worden om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is. Dit leidt tot de volgende uitkomst:

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 50.173.392 € 19.989.256

= 2,51

Het cijfer van 2,51 is een flinke toename in vergelijking met de Programmabegroting 2011-2014. Het cijfer was toen 1,88. Deze toename wordt veroorzaakt door een forse stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit en een daling van de benodigde weerstandscapaciteit. Een cijfer van 2,51 krijgt de waardering van een uitstekend weerstandsvermogen. Om definitieve conclusies te kunnen verbinden aan de waardering van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk dat het onderzoek naar integratie van de risico’s van de ‘gewone’ bedrijfsvoering en grondzaken is afgerond. Inmiddels zijn met de Raadswerkgroep Programmabegroting met betrekking tot de ‘gewone’ bedrijfsvoering varianten besproken betreffende de beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Afgesproken is dat zodra ook het beeld van grondzaken compleet is, een voorstel via de Raadswerkgroep Programmabegroting aan uw Raad wordt voorgelegd.

70


3.2.

Lokale Heffingen

3.2.1. INLEIDING In deze paragraaf gaan we kort in op de ontwikkelingen van de lokale heffingen in 2010 ten opzichte van de begroting en ten opzichte van het voorgaande jaar. 3.2.2. KADER Het kader van deze paragraaf is vastgelegd in de “Nota Lokale Heffingen” vastgesteld door de Raad op 15 oktober 2005 (VR 2005/93). 3.2.3. ONTWIKKELINGEN Allereerst wordt in tabel 5 een overzicht gegeven van een aantal belangrijke belastingen en heffingen. Vervolgens wordt per onderdeel een toelichting gegeven indien afwijkingen worden geconstateerd of aanvullende info relevant is. Tabel 5 Samenvattend overzicht van een aantal belangrijke belastingen en heffingen bedragen x € 1.000 Opbrengst 2010 Afwijking t.o.v. de Omschrijving Opbrengst Opbrengst 2009 actuele begroting begroting 2010 Onroerende zaakbelastingen Hondenbelasting

18.503

18.901

18.945

0,23%

718

744

743

-0,13%

Toeristenbelasting

561

560

560

0,00%

Forensenbelasting

655

647

636

-1,70%

Afvalstoffenheffing

10.761

10.789

10.802

0,12%

9.270

9.603

9.561

-0,44% -4,22%

Rioolrechten Begraafrechten

972

1.019

976

Parkeergelden

1.344

1.304

1.410

8,13%

Leges omgevingsvergunningen

3.264

3.465

3.449

-0,46%

Leges bestemmingsplannen

594

840

883

5,12%

1.349

1.317

1.262

-4,18%

Reclamebelasting

210

203

197

-2,96%

Leges Brandweer

61

53

77

44,30%

48.262

49.445

49.501

0

Leges Burger- en Bestuurszaken

Totaal

Toeristenbelasting De toeristenbelasting kent een systematiek, waarbij de definitieve aanslagen worden opgelegd na afloop van het belastingjaar. In 2010 is een bedrag € 135.000 als “nog te ontvangen inkomsten” op de balans verantwoord. Afvalstoffenheffing De werkelijke opbrengst vertoont een marginaal verschil ten opzichte van de geactualiseerde begroting. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten van het product Afval. Tabel 6 Overzicht product Afval Kostendekkendheid van de afvalopbrengsten

Rekening 2009

bedragen x € 1.000 Raming 2010 Realisatie 2010

Kosten Inzamelen

4.701

4.960

5.534

Verwerken

5.200

4.610

4.107

Overige kosten / baten

211

275

230

Afdracht BTW in BCF

400

400

400

Kwijtschelding

284

284

333

0

-490

-487

10.796

10.039

10.117

Incidentele baten voorgaande jaar Totaal kosten


71

Kostendekkendheid van de afvalopbrengsten

Opbrengsten Afvalstoffenheffing Verschil

Rekening 2009

Raming 2010

Realisatie 2010

10.761

10.789

10.802

35 N

750 V

685 V

0

750 N

750 N

Toevoeging aan Reserve afval Dekking uit Reserve Afval

35 V

65 V

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting sluit het product Afval met een negatief resultaat van € 65.000. Dit bedrag is onttrokken aan de egalisatiereserve Afval.

Ontwikkeling van de reserve Ongeveer de helft van de kosten van afvalinzameling en –verwerking is conjunctuurgevoelig. In 2004 heeft u besloten een reserve in te stellen om al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing op te vangen. Het plafond van deze reserve is daarbij vastgesteld op € 1,2 miljoen. De omvang van de reserve bedraagt per ultimo 2010 € 1.999.000. Gelet op de omvang van de reserve en de te verwachten daling in de kosten van afvalverwerking is bij de Programmabegroting 2011-2014 besloten tot een structurele verlaging van de ASH met € 20,16 voor meerpersoonshuishoudens en met € 16,68 voor eenpersoonshuishoudens. De uiteindelijke omvang van de voordelen wordt in 2011 duidelijk. De definitieve resultaten betrekken wij bij de voorstellen voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2012. Rioolrechten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten van het product Riolering Tabel 7 Kostendekkendheid Kosten Overheveling inv. buitengebied naar reserve Activering buitengebied BTW Totaal kosten Overheveling inv. buitengebied naar reserve Bijdrage egalisatiereserve kapitaallasten Opbrengsten: - Rioolrechten - Huisaansluitingen - Verfijningsuitkering Rijk - Riolering aanleg buitengebied - Afkoppelen - Overige inkomsten Totaal baten Mutatie reserves en voorzieningen Mutatie Voorziening IGW-Riolering Inflatiecorrectie (t.l.v. algemene middelen)

bedragen x € 1.000 Rekening 2009

Raming 2010

Rekening 2010

7.077 999

7.589 1.190

7.505 1.190

520 8.596

1.062 9.841

909 9.604

1.104

1.080

1.080

9.270 195 509 5 40 203 11.326

9.603 150 505 150 0 25 11.513

9.561 323 505 23 0 175 11.667

3.932 -999

2.862 -1.191

3.253 -1.191

De kostendekkendheid van de rioolrechten wordt bewaakt via de voorziening IGW Rioolaanleg en –beheer. De voorziening IGW – Riolering is toegenomen met circa € 400.000 t.o.v. de raming 2010. De verklaring voor een dotatie aan de voorziening ligt in het feit dat projecten zijn getemporiseerd. De reden voor temporisering in 2010 heeft te maken met weersomstandigheden (vorst) en vertraging van woningbouwprojecten van externe partijen (Woonstede).

72


Begraafrechten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het product Begraven. Tabel 8 Ontwikkeling product Begraven Rekening 2009

bedragen x € 1.000 Begroting 2010 Rekening 2010

Kosten begraven, incl. huisvesting aula’s Inkomsten begraafrechten Verschil

1.244 972 272 N

991 1.019 28 V

924 976 52 V

Dekking uit Alg. middelen – huisv. aula Mutatie Voorziening Begraven

245 V 27 V

0 28 N

0 52 N

99% -111

102% -83

105% -59

Dekkingspercentage Stand voorziening 31/12 – egalisatie

Het product begraven is een 100% zelffinancierend product. Het saldo van het product wordt toegevoegd aan de voorziening Begraven, dit om voor- en nadelen te egaliseren. Het saldo van de voorziening wordt meegewogen in de vaststelling van de tarieven voor begraven. Zowel de inkomsten als de kosten voor begraven vallen lager uit dan begroot. De afwijking t.o.v. de begroting wordt verklaard omdat minder begravingen hebben plaatsgevonden. Het saldo op het product ad € 52.000 wordt toegevoegd aan de voorziening Begraven. Middels een efficiencyslag op het product begraven is de verwachting dat in 2013 de voorziening een positief saldo weergeeft. Parkeergelden De exploitatie van het product parkeren sluit in de oorspronkelijke begroting 2010 met een exploitatieresultaat op parkeren van € 97.000. Bij de Halfjaarrapportage was al duidelijk dat het resultaat op het product parkeren hoger zou worden dan begroot. Dit hogere verwachte resultaat is begroot op € 225.000. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt in 2010 € 533.000. De verklaring voor het hoger uitvallen van het resultaat ligt in de volgende oorzaken: ▪ De opbrengsten uit betaald parkeren zijn hoger dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt in een te conservatieve/voorzichtige begroting. In 2011 zullen de prognoses bijgesteld worden. ▪ Niet geraamde afrekeningen met Q-park van de concessieprijzen parkeervoorziening de Markt over 2008 en 2009 (HR2010) ▪ Fasering in de uitvoering van het parkeerbeleidsplan. Op het programmablad 2 Beheer Openbare Ruimte wordt een nadere toelichting op de middelen gegeven. Het gehele exploitatieresultaat is in de Egalisatiereserve Parkeren gestort. De reserve is nodig om toekomstige investeringen en risico’s af te dekken. Als toekomstige risico’s zijn ingeschat: ▪ De ontwikkeling van de parkeervoorziening De Halte, met een onrendabele top, waarvan de hoogte op dit moment nog moeilijk in te schatten is. ▪ Er speelt een discussie rond BTW-afdrachten op parkeerinkomsten. Deze discussie kan leiden tot een herziening van het landelijk beleid. In dat geval zal de gemeente ook BTW op de parkeerinkomsten moeten afdragen. Daarnaast spelen toekomstige investeringen, deze zijn afhankelijk van planvorming m.b.t. parkeren in bijvoorbeeld Ede-Centrum of de Spoorzone. Leges Omgevingsvergunningen De werkelijke opbrengst vertoont een marginaal verschil ten opzichte van de geactualiseerde begroting.


73

Leges Bestemmingsplannen In 2010 zijn de legesinkomsten voor het maken van bestemmingsplannen hoger uitgevallen dan begroot (€ 43.000 V). Daarnaast waren de kosten van het planatelier ook hoger dan begroot (€ 26.000 N). In de Halfjaarrapportage was al rekening gehouden met een aanzienlijke stijging van de opbrengsten en ook de kosten. In de praktijk blijken zowel de legesinkomsten als de kosten moeilijk te ramen, aangezien sprake is van een vraaggestuurde markt. De aanmerkelijk hogere leges in 2010 (totaal € 293.000 V) zijn te verklaren door: ▪ Er zijn verschillende grotere plannen in rekening gebracht. Dit levert naast extra kosten ook hogere legesinkomsten op. ▪ Er zijn in 2010 veel functiewisselingen geweest in het buitengebied, waar een bestemmingsplanwijziging voor is uitgevoerd. Leges Burger-en Bestuurszaken Hier zien we de opbrengst van rijbewijzen en paspoorten dalen, terwijl de opbrengsten van Europese ID-kaarten licht stijgen. Reclamebelasting De opbrengsten uit Reclamebelasting bedragen in 2010 € 197.000. Dit is iets lager dan geraamd (€ 6.000 N). Het verschil tussen geraamde inkomsten en werkelijke opbrengsten wordt verklaard door extra vernietigingen, verminderingen, ontheffingen en oninbaarheid. Leges brandweer Hogere brandweerrechten door meer dienstverlening aan andere korpsen Kwijtschelding Voor een aantal gemeentelijke belastingen kan kwijtschelding worden verleend. In onderstaande tabel worden de kosten voor kwijtschelding gepresenteerd. Tabel 9


Kwijtschelding

Kwijtscheldingsbeleid

Kosten 2009 Geraamde kosten 2010 443

430

Kosten 2010

427

Kwijtschelding is verleend voor de hondenbelasting (€ 13.000), afvalstoffenheffing (€ 342.000) en rioolheffing (€ 72.000 ). De werkelijke kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. 3.3.

Onderhoud Kapitaalgoederen

3.3.1. INLEIDING De gemeente heeft in het verleden flink geïnvesteerd in wegen, openbare verlichting, riolering, groen, speelvoorzieningen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze investeringen in de openbare ruimte. Deze investeringen in de openbare ruimte worden als volgt gerubriceerd: ▪ Infrastructuur (wegen, water, riolering, civiele kunstwerken) ▪ Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten, speelvoorzieningen, straatmeubilair, begraafplaatsen etc.) ▪ Gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. 3.3.2. KADERSTELLING Het kader voor deze paragraaf is vastgelegd in de “Nota Onderhoud Kapitaalgoederen”, vastgesteld door uw raad op 8 oktober 2009 (VR 2009/48).

74


3.3.3. BELEID De nota geeft een samenvatting van de reeds bestaande beleidsplannen en beleidsuitgangspunten ten aanzien van het onderhoud en beheer. In de nota wordt een (eerste) aanzet gedaan om inzicht te krijgen in de volgende vragen: ▪ Welke gemeentelijke kapitaalgoederen hebben we? ▪ Welke beleids- en onderhoudsplannen zijn er? ▪ Wat is de samenvatting van het vastgestelde huidige beleid? ▪ Wat is het vastgestelde/gewenste ambitieniveau? De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zoals opgenomen in programmabegroting en programmarekening beperkt zich dan tot de voornemens(prioriteiten) en verantwoording in de betreffende periode. 3.3.4. ONTWIKKELINGEN 3.3.4.1. Infrastructuur Vervanging wegen buitengebied In de nota staat bij 3.2.6.1. Asfaltwegen o.a. het volgende. Buitengebied De wegen in het buitengebied (vrijwel allemaal asfaltwegen) worden steeds zwaarder belast. Steeds meer en zwaarder verkeer, deels ten gevolge van toename van woningen en bedrijven in het buitengebied en deels de landelijke trend van “meer auto’s op de weg”. De wegen hebben daar in toenemende mate onder te lijden. Bij de Programmabegroting 2008-2011 heeft de gemeenteraad middelen ter beschikking gesteld om te onderzoeken hoe we, voor de wegen in het buitengebied, kunnen anticiperen op deze problematiek. De eerste onderzoeksresultaten geven aan dat een groot aantal wegen de steeds zwaardere belastingen niet aankunnen en bovendien een leeftijd hebben bereikt dat aan vervanging gedacht moet worden. Inmiddels is het onderzoekin de commissie BFO gepresenteerd (in 2009). Het blijkt dat een groot deel van de wegen in het buitengebied aan vervanging toe is. Dit zal de komende decennia vele tientallen miljoenen euro’s kosten. Jaarlijks wordt voor ongeveer € 3.000.000 aan wegen vervangen. Voor de komende vier jaren zijn door de raad middelen beschikbaar gesteld om de kapitaallasten die dat met zich meebrengen te dekken. In 2010 is de Postweg te Lunteren (gedeelte tussen de A30 en Walderveen) vervangen.

Recreatieve fietspaden Recreatie Gemeenschap Veluwe Begin jaren ’90 is ongeveer 55 km. recreatieve fietspaden in beheer en onderhoud overgedragen aan het RGV. In 2010 zijn deze fietspaden met een paar andere, in totaal 63 km., weer terug in beheer en onderhoud bij de gemeente gekomen. Het bedrag dat vanuit de RGV meekomt is voldoende om het achterstallig onderhoud weg te werken en voor de uitvoering van het beheer en onderhoud voor ongeveer 6 á 7 jaar. Daarna ontstaat een middelentekort en zullen we een claim doen om het beheer en onderhoud te kunnen bekostigen. 3.3.4.2. Voorzieningen Geen bijzonderheden 3.3.4.3. gebouwen Onderwijsgebouwen Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2011-2014 is door de raad besloten om structureel € 500.000 te bezuinigen op het huisvestingsbudget voor primair en voortgezet onderwijs. Het schema van vervanging / renovatie van schoolgebouwen rond het veertigste gebruiksjaar wordt daarom losgelaten. Dit betekent dat er meer onderhoud zal moeten worden gepleegd om de accommodaties langer in stand te kunnen houden. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening is daarom met € 200.000 verhoogd naar € 1 miljoen.


75

3.3.5. RESULTATEN In deze tabel vindt u een resumé van alle voorzieningen en reserves die een één op één relatie hebben met het onderhoud van de kapitaalgoederen. Tabel 10 Voorzieningen en reserves in relatie met onderhoud kapitaalgoederen op 31-12

bedragen x € 1000 Begroting 2010

Rekening 2010

-83

-59

2011 -38

2012 -18

2013 0

2014 0

15.629

16.165

16.974

19.362

23.580

22.170

738

873

1.052

1.138

1.465

1.757

1.803

2.188

1.336

1.146

957

857

Voorziening bestrijding vandalisme

418

480

464

448

432

416

Onderhoudsvoorziening overige gebouwen ROB

296

431

420

436

422

396

1.754

1.865

1.012

1.362

1.844

2.243

32

36

28

21

19

31

279

Voorziening Begraven* Voorziening IGW – rioolaanleg en –beheer Reserve straatverlichting Reserve groot onderhoud wegen

Voorziening huisvesting primair en voortgezet onderwijs Voorziening onderhoud binnensportaccommo-daties Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties

Bijgestelde meerjarenprognose

352

399

440

291

370

Voorziening onderhoud accommodatie(s) Kinderdagopvang Voorziening onderhoud Beeldende Kunst

42

46

49

36

27

30

72

72

81

97

48

53

Onderhoudsvoorziening De Essenburg

14

14

14

14

14

14

Onderhoudsvoorziening Sociaal Cultureel Werk

180

196

274

241

229

264

Voorziening onderhoud brandweergarages

149

210

203

219

233

252

Voorziening Onderhoud raadhuis

0

981

202

130

292

386

Voorziening onderhoud Openluchttheater

1

1

1

1

1

1

1.312

1.689

1.792

1.461

1.030

599

22.636

25.540

24.263

26.534

30.884

29.839

Onderh.voorz.Maatschappelijke opvang Totaal

* Voor toelichting op de voorziening begraven verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen.

3.3.5.1. Toelichting verschillen Begroting - Jaarrekening 2010 Opheffen voorziening vandalisme Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2011-2014 is tevens door de raad besloten om de Voorziening Vandalismebestrijding op te heffen en de afwijking op het jaarlijks beschikbaar budget af te wikkelen via het rekeningresultaat. Het saldo van deze voorziening bedraagt ultimo 2010 ca. € 480.000. Dit bedrag zal daarom in 2011 vrijvallen. Dit is nog niet verwerkt in de meerjarenprognose in bijgaande tabel. Voorziening huisvesting primair en voortgezet onderwijs In 2010 is een bedrag van ruim € 1 ton minder onttrokken aan de onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen dan geraamd. Dit komt met name omdat gepland groot onderhoud is uitgesteld in afwachting van definitieve (her)ontwikkelplannen. Buitensportaccommodaties In 2010 is de loon- en prijscompensatie deels gericht toegewezen. Incidenteel is een bedrag van ca. € 62.000 aan de Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties toegevoegd voor noodzakelijke renovatie van de skeelerbaan op het Sportcombiproject Peppelensteeg in 2011. Vanwege gebrek aan financiële middelen is deze onderhoudspost niet opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning. De structurele component hiervan zal aan de orde komen bij het plan maatschappelijke voorzieningen. Voorziening onderhoud Beeldende Kunst Ingaande 2011 zal het onderhoud van kunst in de openbare ruimte conform besluitvorming Programmabegroting 2011-2014 op een lager peil worden uitgevoerd. De gevolgen voor de dotatie en onttrekkingen aan de betreffende onderhoudsvoorziening worden nog nader onderzocht.

76


Voorziening onderhoud Raadhuis Het uitgangspunt bij de prognose 2010 was dat het groot onderhoud aan het Raadhuis grotendeels in 2010 zou plaatsvinden. Na de aanbesteding heeft één van de partijen waaraan de opdracht niet gegund en is bezwaar gemaakt. Hierdoor heeft de uitvoering van het Groot Onderhoud vertraging opgelopen waardoor een groot deel van de kosten in 2011 pas worden gemaakt. Voorziening onderhoud maatschappelijke opvang Vooral door meevallende afrekeningen voor de Centrale Toegang (loketfunctie van gezamenlijke zorgverleners voor intake en diagnosestelling) is het resultaat wat aan de onderhoudsvoorziening is toegevoegd per saldo ruim € 370.000 hoger dan geraamd. 3.4.

Financieringen (Treasuryparagraaf)

3.4.1. INLEIDING In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Onder de treasuryfunctie vallen: 1. Liquiditeitenbeheer; 2. Financiering (in- en extern); 3. Renterisicobeheer; 4. Kredietrisicobeheer; 5. Debiteurenrisico’s. 3.4.2. KADERSTELLING De Wet Fido verplicht de gemeente twee instrumenten op het gebied van treasury op te stellen, te weten een treasurystatuut (laatste versie door uw raad vastgesteld op 17 december 2009), waarin de verantwoordelijkheden en spelregels zijn opgenomen en een treasuryparagraaf die jaarlijks wordt opgenomen in de programmabegroting en de programmarekening. 3.4.3. BELEID Onze huisbankier is de Bank Nederlandse Gemeenten. Een klein deel van de geldhandelingen verloopt via de ING en de ABN AMRO. Daarnaast is er de Treasurycommissie. Een overlegverband waarin beleid en besluitvorming op het terrein van treasury plaats vindt. Naast een vertegenwoordiging van de sectoren heeft een externe deskundige van een gespecialiseerd treasurybureau hierin zitting. De Treasurycommissie komt meerdere malen per jaar bijeen. Leidraad voor al het handelen is het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. Op de naleving hiervan vinden periodiek interne controles plaats. 3.4.4. ONTWIKKELINGEN 3.4.4.1. Liquiditeitenbeheer In de Programmabegroting 2010–2013 is er vanuit gegaan, dat het geplande investeringsvolume op een hoog peil zou blijven. Het financieringstekort werd geraamd op € 37 miljoen. Dit is exclusief de € 40 miljoen waarop jaarlijks Woonstede een beroep kan doen. Door de temporisering in de investeringen ontbrak de noodzaak langlopende leningen aan te trekken.

Kasgeldlimiet en financieringstekort Een belangrijk uitgangspunt van de Wet FIDO is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Voor korte financiering kunnen de renterisico’s aanzienlijk zijn. Daarom is er een grens afgesproken waarbinnen korte financiering nog geoorloofd is. De kasgeldlimiet is de toets voor de werkelijke omvang van de kasgeldvoorraad aan de wettelijke norm volgens de Wet FIDO. Deze norm is thans 8,5% van de omvang van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar. De begroting 2010 van de gemeente Ede bedroeg € 295 miljoen. Dit resulteerde in een kasgeldlimiet van € 25 miljoen. Tot dit bedrag was in 2010 financiering met kort geld toegestaan. Aangezien het begrote financieringstekort € 37 miljoen bedroeg, zou voor € 12 miljoen lang geld moeten worden aangetrokken. In 2010 was het werkelijke financieringstekort lager dan € 25 miljoen (nl. € 13,9 miljoen) en was het sluiten van een langlopende lening niet nodig. Programmarekening 2010

77

e

Daarnaast is in de loop van het 2 halfjaar volop gewerkt aan een prognose van de financieringsbehoefte in de komende jaren voor de projecten Veluwse Poort. Met name voor de aankoop van de kazerneterreinen begin 2011 werd een besluit tot financiering noodzakelijk. Dit gevoegd bij de nog steeds lage rentestand, is uw raad via een aanvullend besluit (VR 2010/94, raadsvergadering d.d. 30 september 2010) gevraagd in te stemmen met het aantrekken van vaste financieringsmiddelen hiervoor en het maximumbedrag hiervoor te verhogen naar € 100 miljoen Inmiddels is hiervoor in 2010 een geldlening (fixe voor 10 jaar) gesloten ad € 60 miljoen (storting begin 2011) tegen een percentage van 3,75%.

3.4.4.2. Financiering (in- en extern) Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille. Bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille waarbij niet in enig jaar een onevenredig groot deel geherfinancierd behoeft te worden, wordt het renterisico op de vaste schuld gespreid over de jaren. Een verandering van de rente heeft dan geen schokeffect tot gevolg en werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en baten. De renterisiconorm wordt berekend door het wettelijk vastgestelde percentage van 20 te vermenigvuldigen met de totale schuld aan het begin van het begrotingsjaar 2010. Tabel 11 Overzicht renterisiconorm en renterisico’s Renterisiconorm 1a 1b 2 3a 3b 4 5

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen

6 7

Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

bedragen x € 1.000.000 Begroting Rekening 2010 2010 4 4 11 11 -7 -7 37 2 0 2 37 0 11 11 11 -4

0 -7

265 20% 53

265 20% 53

53 -4 49

53 -4 60

Renterisiconorm 8 Stand vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 10 Renterisiconorm (8x9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 11 Renterisico op vaste schuld 12 Ruimte (10-7)

De ruimte op de renterisiconorm heeft zich ontwikkeld zoals verwacht.

Aantrekken van gelden (leningen o/g) De leningenportefeuille geeft de samenstelling en de grootte weer van de opgenomen leningen. De ontwikkeling van de leningenportefeuille geeft het volgende beeld. Tabel 12 Overzicht mutaties in leningenportefeuille o/g

Stand per 1 januari

bedragen x € 1.000.000 Begroting 2010 Realisatie 2010

265

265

Nieuwe leningen

12

2

Reguliere aflossingen

11

11

Vervroegde aflossingen Bedrag waarover rente wordt herzien Stand per 31 december 78

-

-

4 291

9 256 Programmarekening 2010

Uitzetten van gelden (leningen u/g) Naast het aantrekken van geldleningen worden ook gelden aan derden uitgeleend. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van deze uitgezette gelden. Tabel 13 Overzicht mutaties uitgezette gelden

bedragen x € 1.000.000 Begroting 2010 Realisatie 2010

Stand per 1 januari

147.0

147

Nieuwe leningen

-

2

Reguliere aflossingen

5

5

142

144

11

11

Vervroegde aflossingen Totaal Bedrag waarover rente wordt herzien

Renteherzieningen Overeenkomstig de contractvoorwaarden is voor 11 leningen van Woonstede ad € 11 miljoen de rente tussentijds aangepast. Enkele van deze leningen zijn één op één aangetrokken, enkele niet. Voor enkele is geen directe externe financiering gesloten. 3.4.4.3. Renterisicobeheer Onderstaande grafiek geeft een beeld van de ontwikkeling van de gelden kapitaalmarkt. Het tarief voor lange rente kent een licht dalende tendens (3,7% in december). Het tarief voor de korte rente (3-maands kasgeld- en daggeldleningen) is nog steeds historisch laag te noemen. De tarieven schommelen beide rond de 1%. In de begroting 2010 is gerekend met een rentepercentage voor kort- respectievelijk lang geld van 2,5% en 3,0%. Als financieringsmiddel is gebruik gemaakt van kortgeld door rood te staan bij de BNG en het sluiten van 3-maandskasgeld. Het gemiddelde rentepercentage van beiden was 1,170% en 0,822%, gemiddeld is dit 0,996%. De gemiddelde roodstand bedroeg € 9 miljoen, afgezet tegen voornoemde begrote korte rente van 2,5% levert dit een voordeel op van € 233.000. Verloop rentepercentages, daggeld, 3-mnds kasgeld en 25jrs. lening 2010 4,5 4,0 3,5 rente %

3,0

daggeld

2,5

3 mnds kasgeld

2,0

25 jrs. lening met 10 jr. vaste rente

1,5 1,0 0,5 0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

m aanden

3.4.4.4. Kredietrisicobeheer op verstrekte geldleningen Hieronder geven wij per risicogroep een overzicht van de kredietrisico’s van door de gemeente verstrekte geldleningen ultimo 2010. Bij het kredietrisico gaat het om de verkregen garanties tot het terugontvangen van de verstrekte leningen. Daarbij gaat het vooral om hypothecaire zekerheden en de solvabiliteit van de debiteur.


79

Tabel 14 Kredietrisico op verstrekte geldleningen

Woningcorporaties met garantie WSW

bedragen x € 1.000.000 Begroting Restantschuld 2010 31-12-2010 123

56

Woningcorporaties zonder garantie WSW Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid Totaal

59 26

20

9

8

158

143

Daarnaast waarborgt de gemeente per ultimo 2010 geldleningen tot een bedrag van € 3,5 miljoen. Deze zijn toegelicht bij de balans onder “ niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

3.4.4.5. Debiteurenrisico’s Voor de toelichting op deze risico’s verwijzen we naar de toelichting op de balans in hoofdstuk 4. 3.4.5.

RESULTATEN 2010

Tabel 15 Realisatie 2010 Acties begroting

1. 2.

Status

Financieringsbehoefte Veluwse Poort Aantrekken financiering aankoop kazerneterreinen per 1-1-2011 Bepalen omvang en tijdspad financieringsbehoefte overige projecten Veluwse Poort.

Toelichting lopende actie: Afhankelijk van besluitvorming hierover in de loop van 2011 kan deze behoefte concreter worden bepaald en geregeld. = gerealiseerd = loopt = niet gerealiseerd

3.5.

Bedrijfsvoering

3.5.1. INLEIDING In deze paragraaf komt de realisatie van de voor dit jaar geformuleerde doelstellingen op het terrein van de bedrijfsvoering aan de orde. 3.5.2. KADERSTELLING Op basis van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de Raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Op 13 oktober 2005 is op basis van dit artikel van de Gemeentewet, in Ede de Financiële Beheersverordening vastgesteld. 3.5.3. BELEID Integraal management is het sturingsbeginsel binnen de organisatie. Uitgangspunt is een adequate, zelfbewuste en zelflerende organisatie. Hierbij hoort voor alle geledingen het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Houding en gedrag moeten hierop aansluiten. Kernwaarden ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn: Verantwoordelijkheid, Vertrouwen en Transparantie. 3.5.4. ONTWIKKELINGEN De ontwikkeling om de primaire dienstverlening aan Edese burgers, bedrijven en instellingen te moderniseren en professionaliseren is verder doorgezet. Na de vorming van de sector Publiekszaken in 2009, zijn de hoofdafdeling Concernzaken en sector Facilitair Bedrijf, 80


Burgerzaken en Belastingen samengevoegd in de sector Concernbeleid, Ondersteuning en Advies (COA). De oprichting van deze nieuwe sector heeft per 1 maart 2010 zijn beslag gekregen. In juni 2010 heeft het College van B&W het programma ‘Ede Beter’ vastgesteld. Het programma, waaraan medewerkers van alle sectoren deelnemen, is gericht op het verbeteren van de dienstverlening en loopt tot 2015. In 2010 zijn de volgende zaken gerealiseerd: ▪ Het opstellen van een kwaliteitshandvest (service-normen); ▪ Het instellen van een 14-antwoordnummer; ▪ Het opstellen van een stijlboek (‘zo doen we dat in Ede’). 3.5.5. RESULTATEN In deze subparagraaf wordt ingegaan op de realisatie van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2010-2013. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in Personeelsmanagement, Informatisering & Automatisering en Financiën en Bedrijfsvoering.

3.5.5.1. Personeelsmanagement Strategische personeelsplanning De (natuurlijke) uitstroom van 60-plussers de komende jaren is in kaart gebracht. Bovendien is mede op basis van de inzichten van jaargesprekken een start gemaakt met het analyseren van de kwaliteiten, (toekomst-) mogelijkheden en eventuele beperkingen van medewerkers. In 2011 moet dit leiden tot gerichte acties op het gebied van personele mobiliteit, loopbaanafspraken en herplaatsingen in het kader van de ombuigingstaakstelling. De komende jaren is de natuurlijke uitstroom door (pré-)pensioen 3 tot 5% per jaar. Acties 1.

Het vertalen van relevante ontwikkelingen (in- en extern) naar toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan personeel. Hierbij worden ook de effecten van de economische recessie betrokken. 2. Het uitvoeren van een analyse per organisatie-eenheid door de sectoren. Dit op basis van beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve personele gegevens en inzichten over de arbeidsmarkt. De uitkomsten hiervan vertalen in maatregelen op afdelings-, sectoren/of gemeentebreed niveau.

Status

= gerealiseerd = loopt = niet gerealiseerd

Flexibele inzetbaarheid medewerkers Afgelopen jaar is een visie op het Het Nieuw Werken (HNW) vastgesteld en is er een proef met deze wijze van werken van start gegaan. De (on)mogelijkheden van tijden plaatsonafhankelijk werken en flexibele werkplekken worden met deze proef in kaart gebracht. Het concept van HNW wordt stapsgewijs verder uitgerold. Aspecten als huisvesting, ICT-middelen, cultuur en leiding/sturing krijgen hierbij volop aandacht. Deze aspecten zijn inmiddels concreet uitgewerkt. Ook zijn de mogelijkheden en randvoorwaarden van thuis-/telewerken in kaart gebracht. HNW moet een bijdrage leveren aan zaken als klantperspectief, samenwerking, zakelijkheid, ondernemerschap en modern werkgeverschap. Acties 1.

Het maken van een analyse van de effecten van ons huidige beleid op werktijden, huisvesting, dienstverlening en bedrijfsvoering. Bij de analyse worden mogelijke alternatieven (inclusief randvoorwaarden) bekeken. 2. Het formuleren van nieuwe maatregelen die beter aansluiten bij relevante behoeften en belangen. Dit op basis van de hierboven genoemde analyse.

Status

= gerealiseerd = loopt = niet gerealiseerd Programmarekening 2010

81

3.5.5.2. Informatisering & Automatisering Werken onder architectuur Begin 2010 is de selectieleidraad software vastgesteld, dit is de Edese checklist voor bedrijfsvoerings- en architectuurcomponenten. De selectieleidraad bevat alle elementen om te bepalen of een toepassing past in de infrastructuur en voldoet aan landelijke- en Ede-specifieke criteria. In het Beleidsoverleg Informatisering & Automatisering is daarnaast afgesproken dat voorafgaand aan grote I-projecten de verplichting geldt een Project Start Architectuurdocument op te stellen. Acties 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Status

Het vastleggen en breed ontsluiten van de architectuur. Het uitvoeren van een verkenning van digitale dienstverlening de komende jaren. Het zoeken naar partijen die kunnen helpen bij het vormgeven van functionaliteiten als (technische) basis voor de verdere ontwikkeling van Publieke Dienstverlening. Het bekijken van open source software als reëel alternatief bij vervangingstrajecten. Open standaarden als eis stellen bij vervangingstrajecten. Het meenemen van architectuurvragen aan de voorkant van een project. Het organiseren van een architectuursteunpunt binnen de nieuwe sector COA.


Werken aan zaak- en procesgericht werken De uitgewerkte visie op zaakgericht werken is breed besproken binnen de organisatie. De afdeling Informatisering & Automatisering heeft op basis van de criteria in de nieuwe selectieleidraad software en het beschikbare budget een marktverkenning uitgevoerd. Deze marktverkenning heeft geresulteerd in een shortlist. De nummer één van de shortlist heeft vervolgens als referentiesysteem een (nog niet afgeronde) discussie over systeemprincipes teweeggebracht. Conclusie was in ieder geval dat de tijd nog niet rijp was voor installatie en aanschaf. De gemeentebrede invoering van een Document Management Systeem is in 2010 moeizaam verlopen, maar uiteindelijk afgerond. Het systeem blijkt een aantal onvoorziene nadelen te hebben. Om gebruikers eerst meer vertrouwd te maken met het systeem, is besloten fase twee later uit te voeren. Acties 1. 2. 3.

Status

Het benoemen, uitdragen en toepassen van de kernprincipes van zaakgericht werken. Het realiseren van de (technische) infrastructuur om zaakgericht te kunnen werken. Het uitvoeren van Verseon fase 2.


Werken aan het gebruik van basisgegevens De landelijke ambities ten aanzien van het stelsel van basisvoorzieningen, in Ede vertaald naar de Programmabegroting 2010-2013, bleken zowel in Ede als bij andere gemeenten, te hoog gegrepen. Het aansluiten en toegankelijk maken van GBA-gegevens (Gemeentelijke Basis Administratie) door implementatie van de Makelaar Gegevens is weliswaar voor verschillende systemen afgerond, maar de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) kan pas in de loop van 2011 informatie uitwisselen.

82


Acties 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Het aansluiten van de gemeente Ede op de in het NUP opgenomen basisregistraties. Het ontwikkelen van een beleidsplan voor GEO-informatie. Het ontsluiten van GEO-informatie. Het afnemen van basisregistraties conform het plan van aanpak binnengemeentelijke afname van basisgegevens. Het benoemen, uitdragen en toepassen van de kernprincipes van het ontsluiten en gebruiken van basisgegevens en NUP. Het uitvoeren van het project Binnengemeentelijke gegevensuitwisseling (jaarschijf 2010).

Status


3.5.5.3. Financiën en Bedrijfsvoering Risicomanagement De waardering van risico’s is in de loop van 2010 aangescherpt op basis van nader onderzoek. Bovendien is gestart met het treffen van beheersmaatregelen om de kans van optreden en/of financiële impact van risico’s te verminderen. Mede als gevolg hiervan is de benodigde weerstandscapaciteit gedaald. In nauwe samenwerking met de Raadswerkgroep Programmabegroting worden vervolgstappen gezet in het kader van de implementatie van risicomanagement. Acties 1. 2.

Het (ambtelijk en bestuurlijk) vaststellen van een implementatieplan risicomanagement Het vastgestelde risicoprofiel van de gemeente Ede dient als uitgangspunt voor risicomanagement. Via een top 20 van risico’s wordt hierop (ambtelijk en bestuurlijk) gestuurd.

Status


Nieuw Convenant en traject ruimtescheppende maatregelen Het nieuwe convenant is in 2010 vertaald in een meerjarenperspectief. Een belangrijk onderdeel hiervan vormde het opstellen en uitvoeren van een methodiek om concrete ruimtescheppende maatregelen te benoemen. Op basis van het pakket aan mogelijke maatregelen hebben wij als College van B&W uw Raad voorstellen kunnen voorleggen. Acties 1. 2. 3.

Het opstellen van een geactualiseerd meerjarenperspectief. Het vertalen van het convenant in de Meerjarenbeleidsvisie 2010 – 2013. Het doen van concrete voorstellen voor ruimtescheppende maatregelen.

Status


3.5.6. KENGETALLEN PERSONEEL & ORGANISATIE In deze subparagraaf wordt een aantal kengetallen op het terrein van Personeel & Organisatie nader toegelicht. De peildatum van gegevens is 31 december 2010. Programmarekening 2010

83

3.5.6.1. Personeelsbestand en –formatie In totaal waren er 967 medewerkers in dienst van de gemeente Ede (2009: 944), dat is een stijging van 23 medewerkers ofwel 2,44%. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat beschikbare gelden voor inhuur gebruikt zijn om tijdelijke krachten in dienst te nemen. De kosten voor inhuur zijn gedaald. De personeelsformatie steeg met 9 fte naar 841 fte (2009: 832 fte). Het aantal fte in 2009 is gecorrigeerd, dit omdat geconstateerd is dat in de achterliggende jaren de zogenaamde restformatie ten onrechte niet in de kengetallen is meegenomen. De formatiestijging in 2010 betreft een tijdelijke formatieuitbreiding, gedekt door tijdelijke geldstromen (bijvoorbeeld bij Bureau Schuldhulp). Het aantal vrouwen steeg in 2010 naar 436 (2009: 400). Het aantal mannen daalde van 543 naar 531. Ede volgt hiermee de landelijke trend dat het aandeel van vrouwen in de gemeentelijke bezetting nog steeds groeit. De personeelsformatie per 1000 inwoners steeg in 2010 van 7,52 fte naar 7,58 fte. Bij vergelijkbare 100.000+ gemeenten bedroeg deze ratio gemiddeld 9,9 fte. De effecten van de bezuinigingstaakstelling werkten in 2010 nog niet door in de omvang van de personeelsformatie en het aantal medewerkers. Deze effecten zijn pas vanaf 2011 te verwachten.

3.5.6.2. Benoemingen Het aantal nieuwe medewerkers in 2010 bedroeg 76 (2009: 81). In totaal had 8,8% van de medewerkers van de gemeente Ede een tijdelijk dienstverband (2009: 7,4%). Deze ontwikkeling laat zien dat de gemeente Ede werkt aan de ontwikkeling van een flexibelere inzet van personeel om daarmee beter te kunnen meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen. 3.5.6.3. Stages In 2010 was het aantal stageplaatsen 63 (2009: 52). De trend dat het aantal stageplaatsen toeneemt, zet zich hiermee door. Om het belang van stages te onderstrepen starten we in 2011 met een meer proactieve aanpak van stages door onder andere een intensivering van de contacten met opleidingsinstituten in de regio. 3.5.6.4. Vergrijzing en ontgroening De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de organisatie bedroeg op de peildatum 45,7 jaar (2009: 45,9 jaar). De stabilisatie van de gemiddelde leeftijd die zich heeft ingezet in 2008, zet zich hiermee door. Dit betekent in ieder geval dat we in staat zijn om jongeren te interesseren voor een baan bij de gemeente Ede en we ze ook langer kunnen binden. Gezien het diversiteitsbeleid dat in 2010 is vastgesteld en mede gericht is op jongeren, is de verwachting dat deze trend bij een gemiddelde in- en uitstroom van personeel aanhoudt. 3.5.6.5. Instroom, doorstroom en uitstroom De instroom van nieuwe medewerkers in 2010 bedroeg 7,9% van het totale personeelsbestand (2009: 8,6%). De instroom werd vooral veroorzaakt door: ▪ Vervanging van medewerkers die de organisatie hebben verlaten; ▪ Aantrekken van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd op basis van tijdelijke financiering (o.a. BSB); ▪ Aanstellen van medewerkers in tijdelijke dienst in plaats van externe inhuur. Arbeidsmobiliteit is een belangrijk speerpunt van het personeelsbeleid. Het gaat hierbij om het bevorderen van interne mobiliteit. Dit biedt de mogelijkheid om medewerkers langer te binden en te boeien en onze talenten beter te benutten. In 2010 stroomden 85 medewerkers intern door naar een andere functie (2009: 77). In 2010 verlieten 55 medewerkers (2009: 47) de organisatie. Een flink deel hiervan, 18 medewerkers (2009: 7), maakte gebruik van VUT/FPU-regelingen. De inzakkende arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis zorgde ervoor dat minder medewerkers aanleiding zagen om van werkgever te veranderen.

84


In-/door- en uitstroom 2009

Jaar

2007 2005 2003 2001

Instroom Doorstroom

1999

Uitstroom

1997 0

5

10

15

20

25

30

Percentage

Het diversiteitsbeleid van de gemeente Ede is gericht op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle medewerkers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Om deze doelstelling te bereiken is in 2010 beleid vastgesteld. Behalve op jongeren is de aandacht met name gericht op vrouwen (in leidinggevende functies) en allochtone medewerkers, omdat deze groepen in de organisatie ondervertegenwoordigd zijn. Om de ambities op dit terrein kracht bij te zetten zijn er gemeentebrede streefcijfers voor de instroom van de hiervoor genoemde doelgroepen vastgesteld.

3.5.6.6. Inhuur derden Onderstaand een overzicht van de kosten van inhuur in 2009 en 2010. Tabel 16 Inhuur derden

Uitzendkrachten Interim-management

bedragen x € 1 Werkelijk 2009

Werkelijk 2010

Verschil werkelijk 2008 - 2009

2.993.391

2.271.096

-722.295

981.983

809.252

-172.731

Projectmanagement

1.456.389

1.327.298

-129.091

Specialistisch advies

4.653.240

4.201.988

-451.252

10.085.003

8.609.634

-1.475.369

Totaal

In 2010 zijn de kosten voor inhuur ten opzichte van 2009 gedaald met 14,6%. Deze daling komt voort uit lagere kosten voor Uitzendkrachten en Specialistisch Advies. De daling van de kosten voor Uitzendkrachten komt met name voor rekening van de sector EWZ. In 2009 was er sprake van een reorganisatie bij de afdeling WIZ. Hierbij werden vacatures tijdelijk ingevuld met uitzendkrachten. De sector COA is grotendeels verantwoordelijk voor de lagere kosten van Specialistisch Advies. De afronding van het project Publieke Dienstverlening speelde hierbij een belangrijke rol.

3.5.6.7. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2010 licht gedaald van 4,73% naar 4,66%. Het korte verzuim (1 tot 8 dagen) is licht gedaald naar 1,02% (2009: 1,10%). Het middellange verzuim (8 tot 43 dagen) gaf ook een daling te zien van 1,40% in 2009 tot 1,26% in 2010. Het lange verzuim (> 43 dagen) steeg van 2,20% in 2009 naar 2,38% in 2010. De verzuimfrequentie daalde licht van 1,56 naar 1,54. Het totale verzuimvolume steeg naar 14.469 dagen (2009: 13.784 dagen). Deze stijging werd veroorzaakt door het gestegen aantal medewerkers. In 2010 waren er 324 medewerkers die niet verzuimden (2009: 353).


85

Sinds 2009 is er sprake van een nagenoeg stationair ziekteverzuim. Met dit verzuimpercentage zit de gemeente Ede bij de best-practice gemeenten (100.000+). Deze stationaire trend is ook landelijk meetbaar. In voorgaande jaren is er door invoering van het verzuimprotocol en het verzuimmanagementsysteem Humannet, gewerkt aan een verdergaande beheersing van het ziekteverzuim in de organisatie. In 2010 hebben vrijwel alle leidinggevenden een managementgame gevolgd, gericht op kort/frequent verzuim. Dit gekoppeld aan het effectiever sturen op inzetbaarheid. Ook is leidinggevenden een handzame verzuimwaaier ter beschikking gesteld, die richting en suggesties geeft over hoe te handelen in diverse verzuimsituaties. In 2011 worden in het kader van duurzame inzetbaarheid initiatieven genomen, die meer inzicht moeten geven in de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Naar verwachting vloeien hieruit ook acties voort gericht op preventie.

Ziekteverzuim 2010 2009 2008 2007

Jaar

2006 2005 2004 2003

Kort verzuim

2002

Middellang verzuim

2001

Lang verzuim

2000 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Percentage

86


3.6.

Verbonden Partijen

3.6.1. INLEIDING Vanuit het publieke belang gaat de gemeente diverse samenwerkingsvormen aan, van contracten tot subsidierelaties. Iedere vorm heeft voor- en nadelen en is gekozen om te helpen het gestelde doel te realiseren. Een verbonden partij is een samenwerkingsverband met een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. In de financiële verslaglegging van de Gemeente vindt geen consolidatie plaats van de verbonden partijen. 3.6.2. KADERSTELLING Het kader voor deze paragraaf is vastgelegd in de “Kadernota Verbonden Partijen”, vastgesteld door de raad op 17 september 2009 (VR 2009/37). 3.6.3. BELEID Bij de sturing en controle op Verbonden Partijen is –rekening houdend met het wettelijk kaderaansluiting gezocht bij de al beschikbare instrumenten. Gekozen is voor een insteek waarbij de belangrijkste partijen voor de gemeente separaat worden gemonitord en waarbij voor alle partijen zowel verticale als horizontale sturing wordt ingezet. De bestaande en eventueel nieuw te vormen Verbonden Partijen zijn gehouden aan bepaalde informatiestromen om hiermee de raad als budgethouder en toezichthouder haar rol als bestuurder te laten uitvoeren. 3.6.4. ONTWIKKELINGEN In het voorjaar 2008 is door de Rekenkamercommissie het rapport: “Verbind en Beheers, de gemeente Ede en haar verbonden partijen”, aangeboden aan de raad. In navolging hierop is een kadernota Verbonden Partijen opgesteld. Deze biedt een handreiking bij het aangaan van nieuwe Verbonden Partijen en bij het sturen op de huidige Verbonden Partijen. In deze nota wordt het einddoel geschetst waar we als gemeente naar toe willen. Het is een ontwikkelpad waar we komende jaren aan werken. Door aan te sluiten bij risicomanagement, het verbreden van het verticaal toezicht met horizontaal toezicht en nadere verfijning in de informatie op te nemen, willen wij werken naar de optimalisatie. Door de vaststelling van de nieuwe kadernota is afgesproken om de paragraaf Verbonden Partijen wat anders vorm te geven. Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is hiermee gestart. De nadruk komt te liggen op de top 5 van de aanwezige Verbonden Partijen. Deze top 5 bestaat uit de Verbonden Partijen waar Ede het grootste risico loopt (zowel financieel als qua beeldvorming). Van de overige Verbonden Partijen zijn beperkte gegevens opgenomen. De in de lijst gepresenteerde informatie zal komende jaren worden aangevuld met indicatoren zoals solvabiliteit en liquiditeit.


87

Verbonden partij REGIO DE VALLEI Identiteitsgegevens Sector: Vestigingsplaats: Doelstelling (openbaar belang)

COA Ede Een samenwerking op diverse regionale onderwerpen zoals milieu en afval, (waaronder externe veiligheid), verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (waaronder Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies). Beleidsinformatie Bijdrage aan MJPB-programma: ROB, Milieu, EWZ en Bestuur en Organisatie Omschrijving prestatiebijdrage aan Terug te vinden in het Regio programma 2008-2011, richt zich op het economisch programma MJPB vitaal, leefbaar en bereikbaar houden van de regio. Strategische samenwerking in Gelderse en Utrechtse deel van de Vallei, Belangenbehartiging van regiogemeenten en uitvoering van projecten. Beleidsmatige voornemens, resultaten en analyses Begroting 2010 Jaarrekening 2010 Op een viertal beleidsterreinen; - Voorbereiding vorming Regio FoodValley Werken: Food-Valley, recreatie en toerisme en transport en logistiek Groen/blauw: behouden en ontwikkelen gevarieerde landschap Wonen: voldoen aan ruimtevraag Mobiliteit: weginfrastructuur, spoor, HOV, goederenvervoer en fiets Financiële gegevens

Jaar 2008 2009 2010

Eigen vermogen € 7.021.368 € 7.331.854 € 3.747.572

Jaar

Begroting

Vermogen Jaarrekening Vreemd vermogen €4.523.153 € 3.753.999 € 3.492.078 Het resultaat van de verbonden partij Jaarrekening

2008 2009

€360.495 V € 728.506 V

2010

€ 196.902 N

Jaar 2008 2009 2010

88

Begroting € 215.000 € 235.000 € 256.000

Jaarlijkse financiële bijdrage gemeente Ede Jaarrekening € 215.000 € 218.610 € 256.700 BIJLAGEN


Verbonden partij STICHTING VOORWERK EDE Sector: Vestigingsplaats: Doelstelling (openbaar belang)

Bijdrage aan MJPB-programma: Omschrijving prestatiebijdrage aan programma MJPB

Identiteitsgegevens EWZ Ede De gemeenteraad heeft op 5 juli 2007 besloten tot de oprichting van de stichting Voorwerk. Dit wijkwerkbedrijf wordt ingezet als instrument -conform WWB wetgeving- mensen uit de Edese bijstandspopulatie weer of sneller aan het werk te helpen. Ofwel met behoud van hun uitkering ofwel door middel van een echt dienstverband krijgt de werknemer een functie binnen het wijkwerkbedrijf of wordt de medewerker gedetacheerd bij bedrijven/organisaties op de profit- of nonprofitmarkt. Beleidsinformatie Onderdeel van programma 7, Werk, Inkomen en Scholing Het aanbieden van re-integratie, taal- en educatietrajecten, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of om maatschappelijk mee te kunnen doen.

Beleidsmatige voornemens, resultaten en analyses Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2010 Door diagnostisering en het aanbieden van participatieDe gegevens van de Jaarrekening 2010 zijn nog niet en doorstroombanen wordt via de Stichting Voorwerk beschikbaar. bijgedragen aan de reïntegratie. Over 2009 zijn 138 Begroting 2010 diagnosetrajecten uitgevoerd, alsook 30 doorstroombanen en 120 participatiebanen. Met de Realiseren van de doelstelling door uitvoering reguliere taken projecten Rebike en Service voor de wijk is Voorwerk in (Inzet van diagnosetrajecten, participatiebanen en staat gebleken om re-integratiedoelstellingen te doorstroombanen ter bevordering van participatie in de Edese verbinden met sociaal maatschappelijke doelstellingen. samenleving) Daarnaast worden projecten uitgevoerd die naast reintegratie/participatie ook een bijdrage leveren op wijkniveau aan de sociale infrastructuur van de gemeente Ede (Service voor de wijk) of een bijdrage leveren in voortijdige schooluitval (Re-bike). Financiële gegevens Vermogen Jaar Ultimo 2008 2009 2010 Jaar 2008

Jaarrekening Eigen vermogen Vreemd vermogen € 408.275 € 1.395.919 € 394.201

Begroting

2009 2010 Jaar 2009 2010

€

Eigen vermogen €

836.273

€ € Het resultaat van de verbonden partij Jaarrekening € 408.275 V

Begroting Vreemd vermogen € € €

€ 394.201 V

Begroting

Jaarlijkse financiële bijdrage gemeente Ede Jaarrekening € 2.243.705

€ 2.204.643

BIJLAGEN De kosten van de stichting worden op exploitatiebasis ten laste van het participatiebudget van EWZ gebracht De langlopende financiële verplichtingen binnen de Stichting Voorwerk zijn beperkt o.a. omdat de personele invulling met name middels detachering is vormgegeven. Door de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op het participatiebudget, zal voor de komende periode kritisch gekeken worden naar het effect hiervan op de Stichting Voorwerk.


89

Verbonden partij PERMAR WS Sector: Vestigingsplaats: Doelstelling (openbaar belang)

Bijdrage aan MJPB-programma: Omschrijving prestatiebijdrage aan programma MJPB

Identiteitsgegevens EWZ Ede Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening door: • het bieden van aangepaste arbeidsplaatsen binnen en buiten het SW-bedrijf; • het uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten, dagbestedingprojecten voor arbeidsgehandicapten met een arbeidsmatig karakter; • het bieden van faciliteiten en diensten gericht op verbetering van de arbeidskansen op de private markt; • het plaatsen van personen van de aanmeldings- of wachtlijst bij derden, via begeleid werken of de uitzend- of detacheringsformule. Beleidsinformatie Onderdeel van programma 7, Werk, Inkomen en Scholing Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Beleidsmatige voornemens, resultaten en analyses Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2010 2009 is door Permar een taakstelling van 770 SE In Het jaar 2010 is vanuit financieel oogpunt voor Permar WS gerealiseerd. Dit is circa 27 SE hoger dan 2008 en 13 teleurstellend verlopen. Aan het begin van dit jaar was Permar nog SE hoger dan in het jaarplan 2009. Wel stagneert, optimistisch over het aantrekken van de economie en op basis mede onder invloed van de recessie, de groei van het daarvan was de verwachting betere resultaten te kunnen behalen aandeel detacheringen. Verder is in 2009 instrumenten voor alle bedrijfsonderdelen.Echter de economische ontwikkeling aangeschaft om de mensontwikkelfunctie binnen kende een aarzelend herstel hetgeen gevolgen had voor de Permar verder uit te bouwen. bedrijfsvoering. Het eigen vermogen van Permar WS is door het verlies aanzienlijk geslonken. Daarom is door de directie en bestuur een verbeterplan uitgewerkt. Financiële gegevens Vermogen Jaarrekening Begroting Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen 2008 € 3.717.000 € 9.179.000 € € 2009 € 3.434.000 € 10.000.000 € € 2010 € 1.242.000 € 12.112.000 € € Het resultaat van de verbonden partij Jaar Begroting Jaarrekening 2008 € 173.000 V 2009

€ 157.000 V

2010

€ 100.000 V

Jaar 2009 2010

Begroting € 11.200.000 € 10.818.720

€ 1.695.000 N Jaarlijkse financiële bijdrage gemeente Ede Jaarrekening € 11.222.760 € BIJLAGEN

Permar WS is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen deelnemen. Het totaal aantal begeleide mensen uitgedrukt in standaardeenheden bedraagt circa 750. Het aantal Edese inwoners betreft circa 400 standaardeenheden. Permar maakt op basis van een periodieke risico-inschatting en een kansberekening een berekening van het benodigd weerstandvermogen. Weerstandsvermogen is het benodigde vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten. Het verschil tussen het berekende en het werkelijke weerstandsvermogen is als risico opgenomen. Vertaald naar de huidige situatie betekent dit het volgende: Als gevolg van het financiele resultaat 2010 is het weerstandsvermogen gedaald tot circa 1 miljoen In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het benodigde weerstandsvermogen geschat op 5,9 miljoen Op basis hiervan wordt het financiële risico voor de Gemeent Ede geschat op € 2,5 miljoen en de kans hierop is, gezien de ontwikkeling 2010 toegenomen.

90


Sector: Vestigingsplaats: Doelstelling (openbaar belang) Bijdrage aan MJPB-programma: Omschrijving prestatiebijdrage aan programma MJPB

Verbonden partij AFVALCOMBINATIE “DE VALLEI” NV Identiteitsgegevens COA en ROB Ede Afvalinzameling op een maatschappelijk verantwoorde wijze Beleidsinformatie 11 Milieu en Landschap Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde manier kunnen worden hergebruikt of verwerkt tegen voor de burgers zo laag mogelijke tarieven.

Beleidsmatige voornemens, resultaten en analyses Jaarrekening 2009 (meest recent, jaar X-1) Jaarrekening 2010 Vaststelling Strategienota 2010 – 2014; Verkoop Houtconstructie; Voorbereiding samenwerking kringloopbedrijf De Vallei en Veenendaal.

-

Financiële gegevens

Jaar 2008 2009 2010 Jaar

Vermogen in bedragen x € 1.000 Jaarrekening Eigen vermogen Vreemd vermogen € 11.123.000 € 15.146.000 € 11.174.000 € 15.099.000 € 10.938.000 € 15.966.000 Het resultaat van de verbonden partij in bedragen x € 1.000 Begroting Jaarrekening

2008

€ 1.227.000 V

2009

€ 1.251.000 V

2010

€ 1.015.000 V

Jaarlijkse financiële bijdrage gemeente Ede in bedragen x € 1.000 Begroting Jaarrekening € € BIJLAGEN De afvalcombinatie heeft 3 dochterondernemingen: Afvalcombinatie “De Vallei” gemeenten BV, Afvalcombinatie bedrijven BV, Kringloopcombinatie BV. Per 1 januari 2011 wordt de naam veranderd in ACV-groep Maximaal risico gemeente? Ontwikkelingen Vanuit de sterke regionale positie op het speelveld de regionale groeimogelijkheden nader onderzoeken. Tevens bekijken of door bijv. samenwerkingsverbanden een betere toegang kan worden verkregen tot de verwerkingsmogelijkheden. Jaar 2009 2010


91

Verbonden partij HULPVERLENING GELDERLAND MIDDEN Identiteitsgegevens Sector: COA en EWZ Vestigingsplaats: Arnhem Doelstelling (openbaar belang) Regionale samenwerking op het gebied van veiligheid en volksgezondheid. Beleidsinformatie Bijdrage aan MJPB-programma: Onderdeel van programma Veiligheid Onderdeel van programma Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving prestatiebijdrage aan Goede en tijdige brandweerzorg. programma MJPB Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid voorzover het aan de gemeente opgedragen taken betreft. Beleidsmatige voornemens, resultaten en analyses Jaarrekening 2009 (meest recent, jaar X-1) Jaarrekening 2010 - Implementatie Wet op de Veiligheidsregio’s; • Per 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling - Aanbesteden en voorbereiden implementatie digitaal “Hulpverlening Gelderland Midden” gewijzigd in de dossier jeugdgezondheidszorg; gemeenschappelijke regeling “Veiligheids- en Gezondheidsregio - Vaccinatiecampagne HPV (baarmoederhalskanker) Gelderland-Midden”. en H1N1 (Mexicaanse griep); • De Inspectie OOV heeft in de eerste helft van 2010 - Wachtlijsten door hogere opkomst bij spreekuren geconcludeerd dat Gelderland-Midden de rampenbestrijding en risicozorg in Voortgezet Onderwijs; crisisbeheersing “behoorlijk goed op orde” heeft. - Gezondheidsbevordering sinds 1 mei 2009 HKZ• De in onze regio ontwikkelde toepassing van het gecertificeerd; crisismanagement-systeem Eagle is uitgekozen als systeem dat - Rapportage volwassenenmonitor; landelijk uitgerold zal gaan worden. - Toename advisering burgers/organisaties (b.v. • In opdracht van Ede is door de VGGM de uitvoering van de eikenprocessierups, luchtverontreiniging, stank). centrale toegang in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg verzorgd. De centrale toegang Valleiregio is vanaf 1 juni 2010 operationeel. • De performance van de ambulancedienst voldoet aan de landelijk norm want gemiddeld over 2010 werd 95% van de spoedritten op tijd verreden, d.w.z. binnen 15 minuten na melding was de ambulance ter plaatse. • De stijgende lijn in de incidentie van infectieziekten van 2009 was ook in 2010 zichtbaar. • In 2010 is een start gemaakt met de inspecties technische hygiënezorg van gastouders. Financiële gegevens Vermogen Jaarrekening Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen 2008 € 1.836.388 € 8.652.879 2009 € 1.723.085 € 12.089.035 2010 € 1.988.887 € 16.597.346 Het resultaat van de verbonden partij Jaar Begroting Jaarrekening 2008 2009 2010 Jaar 2009 2010 2011

Begroting € 1.912.000 € 1.897.000 € 1.796.000

€ 205.149 V € 59.005 V € 123.147 V Jaarlijkse financiële bijdrage gemeente Ede Jaarrekening

BIJLAGEN Het maximale financiële risico is € 200.000 voor de gemeente. Het totale risico bedraagt € 1.1 miljoen Hiervan heeft de gemeente een bijdrage van 16.5%. - Ontwikkeling Veiligheidsregio: Met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s wordt het gemeentelijk rampenplan vervangen door een regionaal crisisplan. Hierin wordt in samenhang de regionale crisisorganisatie beschreven. In 2012 zal het regionale crisisplan gereed zijn en worden ingevoerd. De wet brengt gedeeltelijk ook een andere bevoegdheidsverdeling met zich mee, waardoor onder andere in situaties van GRIP 4 bevoegdheden van de burgemeester overgaan naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. De uitwerking hiervan wordt geregeld in het Crisisplan. Ook in de voorbereiding van crisisaanpak en rampenbestrijding is een aantal taken overgeheveld van het college van burgemeester en wethouders naar het Veiligheidsbestuur van de regio. - Visie op brandweerzorg: Medio 2011 wordt een regionaal beleidsplan brandweerzorg vastgesteld met afspraken op de schakels van de veiligheidsketen die vanaf 2012 worden geïmplementeerd. Elementen uit de Strategische Reis Brandweer met meer nadruk op risicobeheersing worden in het beleidsplan verwerkt. Het beleidsplan bevat tevens een regionale repressieve kaart op basis waarvan de brandweerzorg in de regio in de periode 2012-2015 verder kan worden ingericht. De opkomsttijden van de brandweer maken daar ook onderdeel vanuit. de Strategische Reis Brandweer is geschetst komt er meer nadruk te liggen op de voorkant van de veiligheidsketen, op risicobeheersing. 92


3.6.4.1. Overige verbonden partijen Naam

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Koninginnegracht 2 Den Haag

31-12-2008 € 1.979 miljoen

31-12-2008 € 99.386 miljoen

2008 € 158 miljoen

31-12-2009 € 2.253 miljoen

31-12-2009 € 102.243 miljoen

2009 € 278 miljoen

31-12-2010 € 2.259 miljoen

31-12-2010 € 116.274 miljoen

2010 € 257 miljoen

Sector Concern Het openbaarbelang

Maximaal Financieel risico Overig

Kernhemmer Hout BV Ede Sector ROB Het openbaarbelang Maximaal financieel risico gemeente Overig

WERV Nieuwe Veenendaalseweg 75 Rhenen

Sector ROB Het openbaarbelang Maximaal financieel risico gemeente Overig

Stichting Parkeren EdeCentrum (SPEC)

Sector ROB Het openbaarbelang Maximaal financieel risico gemeente Overig


Resultaat

Vestigingsplaats

Den Haag

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentiële voor de publieke taak. Klein, namelijk de aandelenwaarde. De kans is echter nihil. 108.420 aandelen nominaal € 2,50 Bank Nederlandse Gemeenten. Ultimo 2010 €0

Ultimo 2010 €0

Rekening 2010 €0

Ede

Het doen ontwikkelen van het woningbouwproject Kernhem in overleg met de gemeente Ede. Laag. Aandeel € 18.151, zijnde 100% van het geplaatst kapitaal. Gemeente is enig aandeelhouder. Kernhemmerhout BV was na afronding van Kernhem vlek A slapend gemaakt. Na afronding van een aantal procedurele stappen, waaronder de overname van de schoolwoningen door de gemeente, wordt de Kernhemmerhout BV leeggemaakt. De BV blijft wel “op de plank liggen” en kan eventueel door de gemeente worden ingezet ten dienste van andere projecten. Rekening 2010 Rekening 2010 Rekening 2010 Rhenen €0 € 480.696 €0

Een inhoudelijk brede samenwerking op basis van afgesloten convenant in maart 2002. In eerste instantie gericht op doelen binnen de ruimtelijke en landschappelijke ontwikkeling. Laag. Per 1 januari 2011 gaat de WERV op in de Regio Food Valley. Rekening 2008 € 17.832

Rekening 2008 Geen

Rekening 2008 € 5.783

Rekening 2009 € 22.575

Rekening 2009 Geen

Rekening 2009 € 5.193

Rekening 2010 € 9.538

Rekening 2010 € 2.900

Rekening 2010 -€ 13.036

Ede

Bewaken kwaliteitsniveau van het aandachtsgebied "Parkeren" in de gemeente Ede. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden. Op 19 december 2005 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Deelnemers van de stichting zijn de gemeente Ede en Q-park exploitatie B.V. De deelnemers zijn overeengekomen dat voor de duur van 5 jaar (vanaf 2005) gezamenlijk jaarlijks € 5.800 wordt afgedragen aan SPEC.

93

3.6.4.2. Verstrekte geldleningen Op basis van voor dat doel afgesloten overeenkomsten en overige zekerheidsstellingen zijn door de gemeente Ede financieringsmiddelen ter beschikking gesteld aan een aantal private (maatschappelijke) organisaties in het onderwijs, sport en cultuursector. Hieronder wordt aangegeven aan welke organisaties voor welk bedrag middelen ter beschikking zijn gesteld.

Tabel 17 Overzicht verstrekte financiering Omschrijving Woningbouwverenigingen

Restant hoofdsom per 01-01-2010

Restant hoofdsom per 01-01-2011

119.317.262,02

115.924.749,50

Cultura beheer

4.614.378,96

4.504.078,53

Cultura beheer

6.241.059,48

6.163.769,08

Cultura (2002, ann. en 10 jaar)

543.402,98

369.324,64

Ziekenhuis Gelderse Vallei

5.546.202,64

5.294.102,52

Zwembad Ede De Peppel

4.756.584,63

0

Zwembad Ede De Peppel

223.531,87

0

1.453.231,17

1.384.029,69

Maanderzand (lineair) Maanderzand (annuïteit)

208.532,55

203.234,49

Stichting Edese Schaapskudde

34.438,07

33.758,58

Stichting De Oude Hofstede

26.999,94

23.142,81

LKBB/Woonzorg Nederland

15.933,31

15.309,10

-

2.000.000,00

142.997.490,93

135.915.498,94

TAXON Groep BV (Cinemec) Totaal

3.7.

Grondbeleid

3.7.1. INLEIDING De gemeente Ede voert een actief grondbeleid. De gemeente speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van bouwgrond. Voor het Grondbedrijf zijn de gevolgen van de crisis in het vastgoed voelbaar. In 2010 is een discussie gestart over de programmering van de woningbouw in Ede. Hierbij blijkt dat voor de komende jaren door Gemeente en particulieren te veel grond in exploitatie wordt gebracht ten opzichte van de opname capaciteit. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten voor de komende jaren ook af wijken van de nu in de exploitaties opgenomen verwachtingen. Tenslotte kan worden aangenomen dat een kleiner deel van de woningbouwproductie de komende jaren in het dure segment zal worden gerealiseerd. Al deze ontwikkelingen maken dat het afgeven van prognoses over de financiële positie van het Grondbedrijf uiterst onzeker is. Daarom is deze paragraaf grondbeleid ook meer globaal van opzet dan andere jaren. Twee grote processen beïnvloeden in hoge mate hoe de financiële positie van het Grondbedrijf zich ontwikkelt. Als eerste de discussie over de aanpassing van de woningbouwprogrammering. Daarover is met uw Raad afgesproken dat wij in overleg met marktpartijen treden en een woonconferentie organiseren. Met de resultaten hiervan komen wij bij u terug (naar verwachting na de zomervakantie) en dan kan ook beter dan nu worden belicht wat de financiële gevolgen voor het grondbedrijf (kunnen) zijn. Het tweede grote proces dat invloed kan hebben op de financiële positie van het Grondbedrijf gaat over de (financiële) ontwikkelingen binnen het project Veluwse Poort. Ook hiervoor geldt dat wij op basis van bestaande afspraken u als Raad tijdig zullen consulteren en informeren. Op dit moment wordt nog steeds uitgegaan van een proces van kostenoptimalisatie waardoor het project binnen de bestaande financiële en inhoudelijke kaders kan worden uitgevoerd. Zodra de beelden hierover (dreigen te) wijzigen treden wij met u in overleg. Gezien deze ontwikkelingen wordt nu ten behoeve van de behandeling van de jaarrekening geen grondnota opgesteld. Dit gebeurt wel ten behoeve van de behandeling van de Programmabegroting 2012 – 2015. 94


In deze paragraaf wordt ingegaan op het resultaat Grondbedrijf 2010 en de ontwikkelingen die hierbij van invloed zijn.

3.7.2. RESULTAAT 2010 Het resultaat van het Grondbedrijf 2010 bestaat uit de resultaten op de verspreide gronden, de resultaten van de bij deze jaarrekening af te sluiten plannen en de ontwikkeling van zowel verliesgevende plannen als van negatief wordende plannen. Het gepresenteerde resultaat betreft de producten werken en wonen. Deze producten vinden we terug respectievelijk in de programma’s 3 en 10. Het resultaat van het Grondbedrijf over 2010 bedraagt: a. Exploitatie erfpachtgronden: b. Exploitatiekosten verspreide gronden c. Boekwaarde Kernhem C verspreide gronden d. Vastgestelde plannen (wonen) Bruto resultaat 2010

€ 170.874 - € 831.890 - € 2.166.807 € 77.794 - € 2.750.029

Ten laste van het bruto resultaat dienen de navolgende zaken gebracht: a. Afdracht tekort compensatiefonds (jaarlijks) b. Correcties 2010 planresultaten c. Afdracht reserve Werkgelegenheid (jaarlijks) d. Bijdrage duurzaam bouwen (jaarlijks) e Grondbedrijf algemene kosten Totaal verrekeningen resultaat

+ -

Dotatie Voorziening Negatieve Plannen

- €10.332.753

Netto resultaat 2010

- €13.702.453

€ € € € € €

250.000 12.344 125.000 50.000 207.015 619.671

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat over 2010 ad € 13.702.453 te onttrekken aan de bedrijfsreserve Grondzaken.

3.7.3. AANPASSING HOOGTE VOORZIENING NEGATIEVE PLANNEN Gedeeltelijk als gevolg van de autonome ontwikkelingen in 2010 als door de voorgenomen aanpassing van de woningbouwprogrammering nemen de tekorten op de verliesgevende plannen toe, en mogelijk worden voorheen positieve planresultaten negatief. Op basis van de huidige berekeningen wordt voorgesteld de voorziening voor te verwachten verliezen op de plannen als volgt te verhogen: a. Programma wonen autonoom/Veldhuizen A € 2.300.000 b. Programma werken faseringseffecten (BTA12) € 4.041.645 c. Aanpassen indexen beide programma’s € 3.991.108 Totaal verhoging Voorziening Negatieve Plannen € 10.332.753 Bovenstaande dotatie van de Voorziening negatieve Plannen is in de jaarrekening 2010 verwerkt.

3.7.4.

FINANCIEEL BEELD

3.7.4.1. Ontwikkeling bedrijfsreserve en voorz. neg. plannen In onderstaand overzicht ziet u hoe de positie van het Grondbedrijf het afgelopen jaar door de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is verslechterd. Dat wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen op de woningmarkt.


95

Ontwikkeling bedrijfsreserve en voorziening negatieve plannen (x € 1 miljoen) Bedrijfsreserve 1/1/2011 14,5 Bruto resultaat 2010 -2,8 Verrekeningen resultaat -0,6 Actualisatie VNP -10,3 Stand bedrijfsreserve 0,8 Voorziening Negatieve Plannen Afsluiten negatieve plannen 2010 Actualisatie VNP (zie onder 3.7.3) Stand voorziening negatieve plannen

28,7 -3,7 10,3 35,3

Totaal reserve/voorziening

36,1

Toelichting bij de post afsluiten negatieve plannen 2010. Ede heeft naast de te ontwikkelen plannen ongeveer 144 ha gronden in eigendom welke anticiperend op mogelijk toekomstige ontwikkelingen of als ruilgronden in het verleden zijn verworven. Bij de waardering van deze gronden is rekening gehouden met de kans op ontwikkeling voor woningbouw. De huidige inzichten over de woningmarkt op lange termijn leiden tot een nieuwe beoordeling van de waardering van deze gronden. Afwaardering van de boekwaarde met € 5,2 miljoen is noodzakelijk. Hiervan is € 3,0 miljoen ten laste van de Voorziening Negatieve Plannen gebracht (onderdeel van bovengenoemde € 3,7 miljoen afsluiten negatieve plannen). Het verschil ad. € 2,2 miljoen is in het resultaat van 2010 meegenomen (zie overzicht resultaat 2010). Daarnaast is het voorstel om het complex Kernhem C over te hevelen naar verspreide gronden. 3.7.4.2. Toekomstige resultaten De toekomstige resultaten op zowel de programma’s wonen en werken zijn t.o.v. de grondnota van vorig jaar met € 22,8 miljoen verslechterd: Ontwikkeling resultaten Verwachting programma wonen: - aanpassing woningprogrammering (zie a) - aanpassing kwaliteit woningbouwprogramma (zie b) Verwachting programma werken (zie c) Effect aanpassing parameters (zie d) Verwachte resultaten

(x € 1 miljoen) -8,3 -4,3 -4,0 -4,0 -10,5 -22,8

Hieronder wordt in hoofdlijnen per onderdeel ingegaan op de diverse effecten.

a. Aanpassing woningprogrammering Vorig jaar is in de Grondnota 2010 al gedeeltelijk rekening gehouden met een overspannen programmering van het aantal woningen, te weten met een negatief effect van € 5,0 miljoen (contant gemaakt prijspeil januari 2011). Inmiddels wordt rekening gehouden met de verdere aanpassing van de plannen, hetgeen ook alles te maken heeft met de crisis en de hoeveelheid in ontwikkeling zijnde plannen. Een verslechtering met € 4,3 miljoen. Zoals wij u op 10 maart hebben geïnformeerd zijn er voor de komende vijftien jaar in de huidige plannen 8.750 woningen begrepen; gemiddeld 583 per jaar. De nadruk van de uitvoering van het programma is gepland in de jaren 2012 t/m 2017 waar sprake is van een gemiddelde productieplanning van 880 woningen met zelfs een uitschieter naar 1.200 woningen. Deze aantallen zijn in de huidige markt niet afzetbaar. Vandaar dat wij het overleg met marktpartijen zijn gestart gericht op het delen van de urgentie van het probleem.

96


b. Aanpassing kwaliteit woningbouwprogramma De huidige markt voor de dure woningen zit vast, d.w.z. de duurdere woningen worden maar mondjesmaat ontwikkeld en verkocht. Redenen hiervoor zijn o.a. het moeilijk verkrijgen van een hypotheek, door strengere eisen van de hypotheeknemers en het moeilijk verkopen van de eigen woning, waardoor de doorstroming stagneert. In de gemeentelijke grondexploitaties is uitgegaan van een gelijkmatige spreiding van de te ontwikkelen woningen van goedkoop naar (heel) duur. De grondprijzen voor de woningen zijn middels een percentage gekoppeld aan de te verwachten vrij op naam prijzen van de woningen. Hoe duurder de woning, hoe hoger het percentage. Doordat ontwikkelaars in verband met de verkoopbaarheid goedkopere woningen op de markt brengen gaat dit ten koste van de grondopbrengsten. Dit leidt tot verslechtering van de financiële positie van het Grondbedrijf met circa € 4 miljoen.

c. Aanpassing planning BA12 In 2010 bleven de verkopen van bouwgrond op het bedrijventerrein A12 achter op de (al voorzichtige) planning met 1,6 ha. Ook de verwachting van het aantal uit te geven kavels tot 2013 is op basis van de huidige inzichten naar beneden bijgesteld. Op basis hiervan neemt het resultaat van de bedrijventerreinen A12 af met een vrijwel zeker effect van € 4,0 miljoen. Dat is verwerkt in de Voorziening negatieve plannen. Er is een risico van verdere verslechtering. Uiteraard doen wij er alles aan om dit risico zoveel als mogelijk is te beperken. d. Effect aanpassing parameters Voor het berekenen van de grondexploitaties wordt gebruik gemaakt met een aantal algemene uitgangspunten. In de Grondnota 2010 zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: ▪ rente 5,0 % ▪ kostenstijging 2,5 % ▪ opbrengstenstijging 2,0 % Door de crisis in de vastgoedontwikkeling wordt verwacht dat dit marktsegment zich niet conform de algemene indexen gaan gedragen. Voor de bepaling van de financiële positie van het Grondbedrijf wordt tot 2013 ervan uitgegaan dat er geen kosten- en opbrengstenstijging optreedt. Vanaf 2013 worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: ▪ rente 5,0 % ▪ kostenstijging 2,0 % ▪ opbrengstenstijging 1,5 % We houden dus rekening met zowel lagere kosten als lagere opbrengsten. Omdat het bedrag aan opbrengsten veel groter is dan het bedrag aan kosten, is het negatieve effect hiervan groter dan het positievere effect op de kosten. Per saldo bedraagt het negatieve effect op de grondexploitaties ca. € 10,5 miljoen. Hiervan is € 4 miljoen verwerkt in de Voorziening Negatieve Plannen en € 6,5 miljoen als lagere winstverwachting.

3.7.5. PERSPECTIEF De financiële positie is een maat voor de draagkracht die het grondbedrijf heeft. Die draagkracht wordt geleverd door de bedrijfsreserve en door de toekomstige winsten uit projecten. Omdat de bedrijfsreserve is gedaald tot € 0,8 miljoen, ligt de draagkracht nog voornamelijk bij de toekomstige winsten. Deze toekomstige winsten, rekening houdend met de eerder genoemde totale verslechtering van € 22,8 miljoen, berekenen we op dit moment op € 23,6 miljoen. Het leeuwendeel van dit resultaat komt uit bedrijventerrein De Vallei (verwachte winstneming in 2011/2012) en een eveneens belangrijk maar onzeker bedrag uit Kernhem. Bovenstaande leidt tot het volgende beeld: Financiële positie Bedrijfsreserve Verwachte resultaten Financiële positie


x €1 miljoen 0,8 23,6 24,4

97

3.8.

Grote projecten

3.8.1.

PROJECT BEDRIJVENTERREIN A12 EDE-VEENENDAAL (BT A12)

Het ontwikkelen en realiseren van 3 bedrijventerreinen (Schuttersveld Noord, Schuttersveld Zuid en de Klomp Oost). Daarnaast de aanleg van een ecologische zone en het ontwikkelen van het gebied tussen de bedrijventerreinen in (het zgn. middengebied). In totaal een omvang van meer dan 150 hectare. Tijdspanne Het project loopt t/m 2019 Coördinerend wethouder R. Kremers Ambtelijk Opdrachtgever Hoofd hoofdafdeling Ontwikkeling: W. Canninga Raadsbesluit Begin 2004 is het bestemmingsplan (en beeldkwaliteitsplan) BTA 12 vastgesteld. Aanvullende In 2006 is het Plan van Aanpak “Optimalisering Grondexploitatie Bedrijventerrein besluitvorming A12” vastgesteld door het college. De Raad is hierover geïnformeerd. Onderdeel van dit optimalisatieplan is het besluit om de Recreatieplas en het bestemmingsplan De Klomp-dorp los te koppelen van het project BT A12 In 2008 is het aangepaste beeldkwaliteitsplan Schuttersveld door de Raad vastgesteld In mei 2008 is het 2e uitwerkingsplan door het college vastgesteld en aan GS aangeboden Bij besluit van B&W van 8 september 2009 is een fasering in de ontwikkeling van De Klomp Oost doorgevoerd waardoor de risico´s als gevolg van de economische recessie worden verkleind. Vooralsnog wordt alleen de rondweg aangelegd en wordt een pas op de plaats gemaakt met de verwerving in het gebied. Programma Dit project is onderdeel van het programma Economische Zaken

Doel / Kader

Projectorganisatie / interne beheersing Het project wordt aangestuurd door de projectmanager. In een planningsdocument is de projectorganisatie vastgesteld. Binnen deze projectorganisatie gelden specifieke verantwoordingsafspraken naar de projectmanager en de opdrachtgever. Te realiseren mijlpalen 2010

Voortgang eind 2010

Toelichting c.q. reden afwijking (oorzaak, gevolg, sturing)

Voortzetting uitgifte, realisatie en vestiging van bedrijven op Schuttersveld Zuid en Schuttersveld Noord.

In 2010 is 1,5 ha. bedrijventerrein uitgegeven, terwijl 3,3 ha. is begroot. Eind 2010 is nog 0,9 ha verkocht, waarvan transport plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2011.

Afronden bouwrijp maken Schuttersveld Noord.

Niet gerealiseerd.

Het verschil tussen begrote en werkelijke uitgifte wordt veroorzaakt door de huidige economische omstandigheden. De prognose voor aantal uit te geven ha. is vorig jaar bijgesteld naar 3,3 ha. per jaar. De prognose voor de komende jaren wordt als volgt bijgesteld: Voor 2011 is een uitgifte van 4,5 ha. per jaar begroot. Vanaf 2012 is een uitgifte van 8 ha. per jaar begroot. Het niet afronden van het bouwrijp maken wordt deels veroorzaakt door vertraging in de uitgifte en is deels een bewuste kostenbesparende keuze (door het uitstellen van het bouwrijp maken zijn rentekosten lager).

Opening Veiling Plantion (Schuttersveld Noord).

Gerealiseerd.

Inwerktreding herziening bestemmingsplan ISEV. Aanleg rondweg de Klomp Oost.

Gerealiseerd.

98

Niet gerealiseerd. Aanleg van de Afronding is afhankelijk van de rondweg is gestart. voortgang van de verwervingen. Verwachting is einde 2011.


Bedragen x € 1.000 2010 Kosten

Opbrengsten

Begroot

Werkelijk

12.112

9.372

6.938

5.200

Verschil Verklaring 2.740 Door het doorschuiven van werkzaamheden voor het bouwen woonrijp maken zijn kosten lager uitgevallen. 1.738 Opbrengsten vallen lager uit door vertraging in de uitgifte.

Actualisatie voornaamste risico’s

Beheersmaatregelen

Verdere verslechtering economische omstandigheden. De verwachting van het aantal uit te geven kavels tot 2013 is naar beneden bijgesteld. Op basis hiervan is in 2010 een extra verlies genomen van € 4,0 miljoen. Zie ook de paragraaf Grondbeleid

Monitoren van de ontwikkeling en gevolgen voor het resultaat van de grondexploitatie. Verkoop- en acquisitieplan zijn afgestemd op de huidige economische situatie, waarbij meer aandacht is voor klantcontacten en de positie binnen Food Valley. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van freepublicity. Zorgvuldig zijn in procedure subsidietraject en voldoen aan subsidievoorwaarden. Inzetten instrument van onteigening.

Niet verkrijgen van WKO subsidie voor Schuttersveld Noord. Aanleg van de rondweg De Klomp Oost vertraagd door verwervingsproblemen. Bedrijven hebben moeite om de financiering rond te krijgen.

3.8.2.

Per individuele situatie wordt meegedacht in mogelijke oplossingen.

PROJECT KERNHEM VLEK B

Het realiseren van circa 1.900 woningen in vlek B (aan de noordzijde begrensd door de Doesburgerdijk, aan de oostzijde door Vlek A, aan de zuidzijde door de N224 en aan de westzijde door de A30). De bouw start derde kwartaal 2010. De laatste woningen worden opgeleverd in 2018. Tijdspanne Het project loopt t/m 2018. Coördinerend wethouder S. van de Pol Ambtelijk Opdrachtgever Hoofd hoofdafdeling Ontwikkeling: W. Canninga Raadsbesluit Bestemmingsplan ‘woongebied Kernhem’ is vastgesteld op 12 april 2007. Aanvullende besluitvorming Programma Dit project is onderdeel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

Doel / Kader

Projectorganisatie / interne beheersing Het project wordt aangestuurd door een projectmanager. Er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn diverse werkgroepen om het besluitvormingsproces en de uitvoering gestalte te geven. In de samenwerkingsovereenkomsten (Tekton ondertekent in februari de samenwerkingsovereenkomst en dan zijn alle overeenkomsten getekend) met de marktpartijen is geregeld hoe zij in de projectorganisatie participeren. De overdracht van grond van de Mega CV is voorzien in februari 2010, de gemeente is dan eigenaar van het hele gebied Kernhem. Te realiseren mijlpalen 2010

Voortgang eind 2010

Start eerste fase bouw van de woningen (ca 500 woningen). Start realisatie twee scholen.

Er is gestart met de eerste fase bouw van de woningen. Niet gerealiseerd.

De eerste woningen inclusief de Niet gerealiseerd. openbare ruimte worden begin 2011 opgeleverd: 2010 staat in teken van realisatie daarvan.


In april 2011 wordt gestart met de bouw van de twee scholen. De verwachting is dat de eerste woningen eind 2011 worden opgeleverd.

Bedragen x € 1.000


99

2010

Begroot

Werkelijk

16.178

11.616

6.780

5.614

Kosten

Opbrengsten

Grondnota 2010 (nominale waarden) Boekwaarde 1-1- 2010 Kosten Opbrengsten

46.809 43.708

Verschil Verklaring 4.562 De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de scherven 2, 17 en 18 worden doorgeschoven naar 2011. 1.167 Ten gevolge van vertraging van de planvorming zijn er door de ontwikkelaars van Kernhem B minder bouwplannen ontwikkeld en vallen opbrengsten lager uit. Op basis hiervan valt de winstverwachting lager uit. Dit zal in de komende Grondnota worden verwerkt.

2010

2011

2012

16.178 6.780

11.295 11.380

3.567 10.667

Bedragen x € 1.000 2013 2014 e.v. 5.275 10.667

16.346 46.555


Beheersmaatregelen

Vertraging bouw woningen/scholen.

Realiteit afzetbaarheid blijven monitoren. Verkoop scherven loopt vooralsnog goed. Partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang. Discussies over warmtelevering zo snel mogelijk afronden, waarin de gemeente Ede een coördinerende rol heeft. Als alternatief wordt gekeken naar verwarming door stadswarmte en wordt een protocol bodemenergie opgesteld om afspraken te maken over warmtelevering. De gemeente laat zich extern juridisch ondersteunen in de juridische procedure en zet in op oplossing van het conflict door overeenstemming te bereiken over duurzame warmtevoorziening, die “niet meer dan anders” kost.

Discussies over warmtelevering met ontwikkelaars.

Grondoverdracht MEGA CV kan ongedaan worden gemaakt in verband met procedure, die is aangespannen door een van de ontwikkelende partijen (Megahome)

3.8.3. PROJECT HERSTRUCTURERING VELDHUIZEN A Doel / Kader

Tijdspanne Coördinerend wethouder Ambtelijk Opdrachtgever Raadsbesluit Aanvullende besluitvorming Programma

Het herstructureren van de wijk Veldhuizen A. Hiertoe wordt de openbare ruimte opgewaardeerd. Er worden 630 huurwoningen, het buurtwinkelcentrum Lindenhorst, het buurtcentrum Veldhuizen, basisschool El Inkade, gymzaal Langenhorst gesloopt en circa 728 nieuwe woningen gerealiseerd. Het project loopt t/m ca.2018 S. van de Pol Hoofd hoofdafdeling Ontwikkeling: W. Canninga Bestemmingsplan vastgesteld op 28 september 2006 en goedgekeurd door GS op 27 februari 2007. Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden op 10 mei 2007.

Dit project is onderdeel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

Projectorganisatie / interne beheersing Het project wordt aangestuurd door een projectmanager. Er is een stuurgroep, een projectgroep en er zijn diverse werkgroepen om het besluitvormingsproces en de uitvoering gestalte te geven. In de samenwerkingsovereenkomst met Woonstede is de participatie in de projectorganisatie en de wijze van besluitvorming c.q. procedure vastgelegd.

100


Te realiseren mijlpalen 2010 Openbare ruimte De openbare ruimte van Veldhuizen A wordt heringericht en voor de woningbouw van de 4 torens en de hoek El Inkade worden de locaties bouwrijp- en woonrijp gemaakt. Nieuwbouw Woon-/werkwoningen (Kranenburg): start bouw; Vier woontorens aan de Slotlaan (groene terrein voor de Luynhorstflats): oplevering; Woontoren hoek Slotlaan / Proosdijerveldweg: in ontwikkeling; Grondgebonden woningen ter plaatse huidige Luynhorstflats: start ontwikkeling (architectenkeuze).

Voortgang eind 2010


Werkzaamheden aan de openbare ruimte zijn in overeenstemming met de planning uitgevoerd. Eind 2010 is 60% opgeleverd.

In afwachting van de uitkomst van de discussie over de woningbouwprogrammering zijn de werkzaamheden aan het resterend deel van de openbare ruimte niet verder voortgezet.

Woon-/werkwoningen Kranenburg: bouwrijp maken gereed. Deze locatie en de locatie hoek Slotlaan / Proosdijerveldweg zijn nog niet in ontwikkeling door het besluit van Woonstede zich terug te trekken als ontwikkelaar voor deze locaties. Vier woontorens aan de Slotlaan: bouwrijp maken gereed, woonrijp maken deels gereed (afronding 2011). De 112 woningen en gebouwde parkeeraccommodatie in de vier woontorens worden in juni 2011 opgeleverd.

Het besluit van Woonstede om zich terug te trekken voor delen van de wijkvernieuwing heeft vertraging in de planontwikkeling tot gevolg. Voor de ontwikkeling van deze locaties worden andere risicodragende partijen gezocht o.b.v. een marktconsultatie en tender. Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit besluit en de marktconsultatie zullen leiden tot aanpassing van de programmatische en financiële uitgangspunten en de planning met negatieve effecten voor het exploitatieresultaat van de grondexploitatie Veldhuizen A.

Bedragen x € 1.000 2010

Begroot

Werkelijk

Kosten

3.025

3.282

Opbrengsten

3.509

-10


6.697 3.484

Verschil Verklaring 256 Werkzaamheden aan de openbare ruimte zijn in overeenstemming met de planning uitgevoerd. 3.519 Het besluit van Woonstede om zich terug te trekken voor delen van de wijkvernieuwing heeft vertraging in de planontwikkeling tot gevolg, waardoor opbrengsten later of niet binnen komen.

2010

2011

2012

Bedragen x € 1.000 2013 2014 e.v.

3.025 3.509

2.576 0

5.812 3.244

4.464 5.013

10.169 19.557


Beheersmaatregelen

Door de vertraging in de uitvoeringsplanning a.g.v. het besluit van Woonstede en de uitkomst van de discussie over de woningbouwprogrammering komen geprognosticeerde opbrengsten later of niet binnen. De geactualiseerde grondexploitatie komt tot een verlies, waarvan in deze jaarrekening 2,3 miljoen in de Voorziening Negatieve Plannen is opgenomen, zie hiervoor ook de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling en gevolgen voor het project monitoren en de gevolgen afstemmen op de marktvraag. Deze aanpak vereist meer flexibiliteit in de bestemmingen en ontwikkelingen. Rekening dient te worden gehouden met wijzigingen in de oorspronkelijke plannen (stedenbouwkundige plan, bestemmingsplan)en de kans dat de taakstelling van een budgettair neutraal resultaat niet meer zal worden gehaald.


101

3.8.4.

PROJECT VELUWSE POORT

Doel / Kader

Tijdspanne Coördinerend wethouder Ambtelijk Opdrachtgever Raadsbesluit Programma Aanvullende besluitvorming

Het project heeft tot doel de integrale herontwikkeling van het zuidoostelijke deel van Ede door middel van herontwikkeling van de kazerneterreinen, het voormalige ENKA-terrein, de Kop van de Parkweg en de stationsomgeving. In genoemde gebieden wordt nieuwbouw (wonen en kantoren) gepleegd en wordt een aantal bestaande monumentale complexen herbestemd. Het plan zal ongeveer 4.000 woningen en 100.000 m² bvo commercieel en maatschappelijk vastgoed realiseren. De herontwikkeling vindt in samenhang met een aantal infrastructurele ingrepen plaats: een nieuwe oostelijke verbinding tussen de A12 en de N224 en een stevige opwaardering van de spoorzone en stationsomgeving (nieuwe verbindingen en OV-knoop). De sturing van het project is geclusterd in projectactiviteiten: 1. overall projectmanagement, 2. Infrastructuurprojecten (Parklaan en Spoorzone), 3. gebiedsontwikkeling door derden (o.a. ENKA) en 4. gebiedsontwikkeling door gemeente (o.a. Kazerneterreinen) Het project loopt t/m 2024 E. van Milligen H. de Graaf (directeur sector ROB) Op 26 mei 2005 is het Masterplan Ede-Oost/Spoorzone vastgesteld Dit project is onderdeel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Aangepast plan deelproject Spoorzone (goedgekeurd door de Raad op 7 februari 2008) Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost (11 december 2008 vastgesteld door de Raad) Op 23 april 2009 is het Besluit MER door de Raad vastgesteld Op 17 december 2009 heeft de Raad het planconcept Veluwse Poort vastgesteld Op 11 november 2010 heeft de Raad besloten om af te zien van partiële verdieping van het spoor

In onderstaand schema zijn de mijlpalen opgenomen zoals die geformuleerd zijn in de Kredietaanvraag Veluwse Poort 2010, deze zijn een verdere én completere uitwerking van de in de Programmabegroting 2010 geformuleerde prestaties. De Kredietaanvraag is op 9 maart 2010 vastgesteld door B&W, op 30 maart 2010 is de raadscommissie RO geïnformeerd over dit besluit.

Te realiseren mijlpalen 2010

Voortgang eind 2010

1. Projectmanagement Het formuleren van een integraal Het communicatieplan Veluwse strategisch communicatieplan én Poort is op 15 juni 2010 door het beelcommunicatieplannen. College vastgesteld. Een integrale planning voor het De integrale planning is gehele project, bestaande uit opgesteld en wordt per kwartaal gedetailleerde planningen van geactualiseerd. de deelprojecten. Het invullen van de Indiensttreding van een formatieruimte met vaste bureausecretaresse en een medewerkers (voorzover drietal assistent projectleiders. mogelijk én wenselijk). De functies projectleider en adviseur strategische communicatie worden ingevuld door detachering van vaste medewerkers uit andere afdelingen binnen de gemeente Ede. Het opstellen en vaststellen van De businesscase Veluwse Poort een businesscase èn financieel is technisch gerealiseerd en kader. vormt de basis voor alle samenhangende financiële saldi van alle deelprojecten, hiermee zijn de financiële kaders bepaald. Het opstellen en vaststellen van Er heeft een kwalitatieve risicoeen risicoanalyse. analyse plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn de 102

Toelichting c.q. reden afwijking (oorzaak, gevolg, sturing) N.v.t. N.v.t

Het wervingstraject voor een tweetal projectmanagers heeft in 2010 niet geleid tot de gewenste kandidaten. In 2011 worden nieuwe wervingstrajecten gestart.

Enige malen per jaar wordt de businesscase geactualiseerd.

N.v.t. Programmarekening 2010


Voortgang eind 2010


risicoprofielen van de deelprojecten geactualiseerd.

2. Infrastructuur Het opstellen en vaststellen van een Programma van Eisen Parklaan. Het opstellen en vaststellen van een functioneel ontwerp Parklaan. Het opstellen en vaststellen van een verwervingsplan Parklaan. Het opstellen en vaststellen van een variantennota Spoorzone Het opstellen en vaststellen van een functioneel ontwerp Spoorzone.

Het opstellen en vaststellen van een stedebouwkundig plan voor Stationsplein noord- en zuid

Het verkrijgen van een definitieve beschikking voor de subsidie van € 30 miljoen van de provincie Gelderland tbv het project Spoorzone. Het opstellen en vaststellen van een nota van uitgangspunten voor Azo/Soma. 3. Gebiedsontwikkeling door derden Uitwerkingsplan voor het zg. Afstemmingsgebied ENKA (stedebouwkundig ontwerp).

Beeldkwaliteitplan én uitwerkingsplan voor deelgebied B op het ENKA-terrein. Niet benoemd.


Het programma van eisen Parklaan is op 27 april 2010 door het College vastgesteld. Het functioneel ontwerp Parklaan is in concept ambtelijk gereed en kan verder in procedure in 2011. Het verwervingsplan Parklaan is opgesteld. De Raad heeft op 11 november 2010 besloten om af te zien van partiële verdieping van het spoor. De term “functioneel ontwerp” is geherdefinieerd naar het produkt schetsontwerp Spoorzone. Nadat op 15 december 2010 de intentieovereenkomst aangaande de innovatieve planuitwerking Spoorzone door ProRail, NS Poort en de gemeente Ede is getekend, kan gestart worden met het opstellen van het schetsontwerp. Heeft niet in 2010 plaatsgevonden.

De beschikking voor € 30 miljoen provinciale subsidie is op 2 juni 2010 door Gedeputeerde Staten afgegeven.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. In 2011 wordt een nota voorkeursalternatief opgesteld en vastgesteld. In 2011wordt een schetsontwerp opgesteld, als basis voor de nota voorkeursalternatief.

Scopewijziging heeft er toe geleid dat het noordelijke stationsplein in 2011 onder de Kazerneterreinen valt. In 2011 zal gestart worden met planvorming voor de eerste stedenbouwkundigedeelplannen binnen het project Kazerneterreinen. Na vaststelling van het schetsontwerp zal eind 2011 ambtelijk worden gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het zuidelijke stationsplein. N.v.t.

De ruimtelijke visie Azo/SOMA is N.v.t. in concept gereed, afronding in 2011. Planbegeleiding ten aanzien van diverse beeldkwaliteitsplannen ENKA en de planontwikkeling van het zg. afstemmingsgebied is in 2010 gestart, afronding in 2011. Heeft niet in 2010 plaatsgevonden. Het haalbaarheidsonderzoek voor het kantinegebouw ENKA is uitgevoerd.

N.v.t.

In 2011 wordt een uitwerkingsplan voor deelgebied B (en evt. E) opgesteld. N.v.t.

103


Voortgang eind 2010


4. Gebiedsontwikkeling door gemeente Het sluiten van een beheerovereenkomst met RVOB voor het tijdelijk beheer van de kazerneterreinen per 1/1/2011.

De beheerovereenkomst met RVOB voor het tijdelijk beheer van de kazerneterreinen is op 30 november 2010 door het College vastgesteld en getekend door RVOB en de gemeente. Niet benoemd. De concept akte van levering voor overdracht van de kazerneterreinen is op 30 november 2010 door het College vastgesteld en door RVOB en de gemeente getekend. Niet benoemd. De ceremoniële overdracht van de kazerneterreinen heeft op 16 december 2010 plaatsgevonden. Het formuleren van een De sloopstrategie kazerneterreisloopplan voor het vastgoed op nen is op 9 februari 2010 door de kazerneterreinen. het College vastgesteld. Het opstellen en vaststellen van Het bestemmingsplan tijdelijk een beheerbestemmingsplan beheer kazerneterreinen is op kazerneterreinen. 30 september 2010 door de Raad vastgesteld. Het opstellen en vaststellen van Het ontwikkelingsplan een ontwikkelingsplan en kazerneterreinen is in concept bijbehorende grond-exploitatie(s) ambtelijk gereed en kan verder voor de kazerneterreinen. in procedure in 2011. Het opstellen en vaststellen van Het stedenbouwkundig plan en een stedebouwkundig- én beeldkwaliteitplan Kop van de beeldkwaliteitplan Kop van de Parkweg zijn op 11 november Parkweg. 2010 door de Raad vastgesteld. Opstellen van een bestemmings- Het bestemmingsplan Kop van plan Kop van de Parkweg de Parkweg wordt in 2011 (besluitvorming in 2011). afgerond en vastgesteld.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1. Projectmanagement De kosten projectmanagement worden gezien als kosten overhead binnen Veluwse Poort. Jaarlijks worden deze kosten toegerekend aan de overige drie projectactiviteiten. Meerjarig inzicht en verantwoording van de kosten projectmanagement zal binnen deze activiteiten plaatsvinden. 2. 2.1

Infrastructuur Parklaan Bedragen x € 1.000

2010 Kosten Opbrengsten

Begroot 1.459 0

Werkelijk 1.506 0

Verschil 47 N 0

Verklaring N.v.t.

Binnen het project Veluwse Poort ligt een grote infrastructurele opgave. In 2010 is een kostenraming opgesteld ten behoeve van het Functioneel Ontwerp Parklaan (besluitvorming hieromtrent vindt plaats in 2011). Op basis van deze inschattingen bedraagt het totale investeringsvolume van de Parklaan € 50,4 miljoen (prijspeil 2011). Dekking vindt plaats met een provinciale subsidie en door bovenwijkse bijdragen uit gebiedsontwikkeling door derden en de gemeente, in totaal € 50,7 miljoen (prijspeil 2011). De investeringen zijn op dit moment volledig gedekt (prijspeil 2011). Het resultaat NCW is echter € 3 miljoen negatief. Binnen het project rust de opdracht hiervoor oplossingen te zoeken en te vinden.

104


Investering

▪ ▪ ▪ ▪

€ Dekking

Bouwkosten wegen en kunstwerken Bouwkosten groen Verwervingskosten Overige kosten (plankosten, overige bjkomende kosten en onvoorzien)

Totaal 2.2

Bedragen x € 1 miljoen (prijspeil 2011) €

29,3 ▪ Grondbank (SOK ENKA-terrein) 5,2 ▪ Provincie Gelderland (GSO-3) 4,6 ▪ Bijdragen bovenwijks gemeente ▪ Bijdragen bovenwijks privaat 11,3

12,0 8,0 30,2 0,5

50,4

50,7

Spoorzone Bedragen x € 1.000

2010

Begroot

Kosten Opbrengsten

1.895 0

Werkelijk

Verschil

1.473 0

Verklaring

422 V Afgelopen jaar bleek dat de pilot die binnen 0 het project Spoorzone wordt toegepast (namelijk de intensievere samenwerking tussen ProRail, NS-Poort en de gemeente Ede, zoals in de beschikkingen van beide subsidieverstrekkers is bepaald) in de praktijk gewenning vraagt op de ‘werkvloer’. Hierdoor zal o.a. pas in januari 2011 gestart worden met opstellen van het Schetsontwerp (inschatting ProRail circa € 250.000), terwijl bij de Halfjaarrapportage 2010 nog werd uitgegaan van grotendeelse realisatie in 2010.

Op 11 november 2010 heeft de Raad besloten bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Spoorzone, te kiezen voor de 'huidige hoogtevariant' (kenmerk 638173). Daarmee wordt bij een verdere uitwerking van het plan afgezien van het partieel verdiepen van het spoor. Dit besluit leidt niet tot aanpassing van de toegezegde subsidiebedragen. De keuze om het spoor op de huidige hoogte te handhaven levert een aanzienlijke kostenbesparing op èn biedt de mogelijkheid de OV-knoop gerelateerde voorzieningen binnen de kostenscope van € 110 miljoen te brengen. Hiermee kan tevens de bijbehorende dekking uit bovenwijkse bijdragen aan de Spoorzone worden toegekend. De meest actuele kostenraming van het totale investeringsvolume van de infrastructurele herinrichting van de Spoorzone bedraagt, na de besluitvorming van 11 november 2010, € 135 miljoen (prijspeil 2011). Dekking vindt plaats uit subsidies (Rijk en Provincie), de reserve Ede-Oost en bijdragen uit gebiedsontwikkeling door derden en de gemeente, in totaal € 105 miljoen (prijspeil 2011). Door ontwerpuitwerking wordt een kostenbesparingspotentieel van circa € 25 miljoen voorzien. Hiermee zal het tekort teruglopen tot € 8 miljoen (NCW). Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de voorziene opbrengsten uit gebiedsontwikkeling en bijdragen bovenwijks onder druk staan, zowel qua omvang als momentum van afdracht.

Investering

▪ ▪ ▪ ▪

Westelijke spoorzone Stationsgebied Oostelijke spoorzone Onvoorzien

Totaal Programmarekening 2010

€ Dekking 11 99 5 20

135

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Bedragen x € 1 miljoen (prijspeil 2011) €

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Provincie Gelderland Reserve Ede-Oost (gemeente) Gebiedsontwikkeling spoorzone Bijdragen bovenwijks gemeente Bijdragen bovenwijks privaat

40 30 10 10 13 2

105 105

3.

Gebiedsontwikkeling door derden Bedragen x € 1.000

2010 Kosten Opbrengsten

Begroot

Werkelijk

Verschil

200 43

153 0

47 V 43 N

Verklaring In 2010 is geen uitwerkingsplan opgesteld t.b.v. deelgebied B op het ENKA-terrein. Kosten èn opbrengsten zijn niet gerealiseerd.

4. Gebiedsontwikkeling door gemeente Deze financiële uiteenzetting betreft de projecten Kazerneterreinen (inclusief tijdelijk beheer en voormalig PMT-gebouw), Kop van de Parkweg, Enkabad, Stationsplein-Noord en Zanderijweg. Bedragen x € 1.000 2010 Begroot Werkelijk Verschil Verklaring Kosten

1.657

1.694

37 N De cijfers worden grotendeels bepaald door de planbegeleiding binnen de projecten Kazerneterreinen en Kop van de Parkweg. Binnen beide projecten zijn de kosten voor planbegeleiding binnen de budgetten gerealiseerd.

Opbrengsten

0

242

De overschrijding in 2010 wordt enkel veroorzaakt doordat de jaarlijkse toerekening van rentekosten, de financiering van de boekwaarde, niet op projectniveau binnen de begroting van de sector ROB wordt verantwoord. Wel vindt op dit niveau daadwerkelijke toerekening plaats. 242 V Eind 2010 heeft reeds een eerste bevoorschotting (€ 233.000) vanuit de Provincie Gelderland plaatsgevonden m.b.t. ISV3gelden. De middelen worden ingezet voor de herontwikkeling van de Kop van de Parkweg. De eerste bevoorschotting was in de meest recente grondexploitatie in 2011 voorzien.

Businesscase Veluwse Poort (stand 24 januari 2011, nominale waarden) Boekwaarde 2010 2011 2012 1-1- 2010 Kosten Opbrengsten

11.772 1.510

1.694 242

68.214 240

8.754 6.745

Bedragen x € 1.000 2013 2014 ev 8.313 11.424

105.996 193.570

Actualisatie risico’s Medio 2008 is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat de exploitatiegebieden binnen Veluwse Poort een normale risicoverdeling laten zien. Dit betekent dat wanneer zich risico’s voordoen, er bijgestuurd kan worden door kansen te benutten. Ook is geconcludeerd dat de infrastructuuropgave het risicoprofiel van het project versterkt. In 2009 is een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Als belangrijkste risico’s zijn aangemerkt: het niet (tijdig) realiseren van een bijdrage van € 30 mln uit exploitaties in de stationsomgeving ter dekking van de Spoorzone; stagnatie in de afzet van het vastgoed (opbrengstniveau en temporisering in de planning) en bijgevolg onder druk staande afdracht (hoogte en timing) uit deze exploitaties ter dekking van de Parklaan; afzetrisico bestaande gebouwenvoorraad en vertraging in bestemmingsplanprocedure tijdelijk beheer hetgeen een budgetneutrale exploitatie onder druk zet. Bovenstaande risico’s zijn versterkt door de aanhoudende economische recessie. Deze heeft op korte termijn effect op de kansen c.q. de mogelijkheden om bij te kunnen sturen (afzetpotentie en –planning). Wanneer herstel zal intreden is ongewis; de huidige dip moet serieus genomen worden in het planningsproces. Daar staat tegenover dat er sprake is van een lange doorlooptijd en dat de Veluwse Poort (met name 106


Kazerneterreinen) geen standaard locatie is. Haar unieke kwaliteiten zouden een voorsprong in de concurrentiestrijd mogelijk moeten maken. Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe projectorganisatie Veluwse Poort. Naast sturing op opbrengsten, heeft sturing op (infrastructuur)kosten continue aandacht. In het eerste kwartaal 2011 is de integrale business case Veluwse Poort geactualiseerd. Op basis hiervan wordt opnieuw een kwantatieve risicoanalyse opgesteld.

3.8.5.

PROJECT HET NIEUWE LANDGOED (VOORZIENINGENCLUSTER)

Doel / Kader

Ca. 432 woningen en voorzieningen voor wijken Kernhem en Veldhuizen A over de N224 heen.

Tijdspanne Coördinerend wethouder Ambtelijk Opdrachtgever Raadsbesluit

Het project loopt t/m 2015

Aanvullende besluitvorming Programma

S. van de Pol Directeur sector ROB: H. de Graaf Bestemmingsplan vastgesteld op 13 november 2007 en goedgekeurd door G.S. op 18 april 2008 Volledige set uitvoeringsovereenkomsten is door partijen getekend op 9 april 2009 Dit project is onderdeel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Projectorganisatie / interne beheersing Het project wordt aangestuurd door een projectmanager. Er is een bestuurlijk overleg, stuurgroep, en diverse werkgroepen om het besluitvormingsproces en de uitvoering gestalte te geven. In de overeenkomst is op hoofdlijnen met het consortium VOF HNL (Het Nieuwe Landgoed) de participatie in de projectorganisatie en de wijze van besluitvorming c.q. procedure vastgelegd. Deze overeenkomst is uitgewerkt in een realisatieovereenkomst.

Te realiseren mijlpalen 2010 e

Eind 2 kwartaal 2010 worden de 54 woningen in het Carré en de woonomgeving opgeleverd.

Voortgang eind 2010


Nog 6 woningen in het Carré staan te koop. Alle middelen worden ingezet om de verkoop van de laatste woningen te stimuleren. e Vanaf het 2 kwartaal van 2010 De woningen in de eerste en Verkoop van de start de gefaseerde bouw van de tweede tranche zijn verkocht en Parkrandwoningen is goed in totaal 86 Parkrandwoningen. gestart is met de verkoop van de verlopen. Deze woningen komen op de derde tranche (25 st) van de plaats van de gesloopte Parkrandwoningen. Lunenburg-flats. Afhankelijk van de woningmarkt De bouw van de Vanwege het dure marktsege start in het 4 kwartaal van 2010 Kanteelwoningen is niet gestart. ment acht het consortium het de bouw van de risico van afzet in de huidige Kanteelwoningen (noord). markt nu groot. Het consortium overweegt het plan aan te passen aan de vraag vanuit de markt. e In het 3 kwartaal is het kappen Alle werkzaamheden ten Werkzaamheden N224 zijn van de bomen aan de N224 ter aanzien van de N224 zijn vertraagd door het bijstellen van plaatse van het cluster gepland vertraagd. het programma, aanpassing van en de aanleg van de tijdelijke het stedenbouwkundige plan en voorzieningen voor de N224. het niet bereiken van Aansluitend starten de overeenstemming met alle werkzaamheden voor de afnemers van vastgoed in het verdiepte aanleg van de N224 cluster. Het integrale karakter en en de bouwwerkzaamheden meervoudige ruimtegebruik van voor de parkeergarages onder het cluster vereist een het cluster aan weerszijde van intensievere afstemming tussen de N224. het PvE van de gebruikers. De plannen voor de ontwikkeling Mede in het kader van de van het vastgoed zijn aangepast bezuinigingen heeft een Programmarekening 2010

Woningen in het Carré zijn opgeleverd.

107

ten aanzien van de realisatie van de sporthal

heroriëntatie plaatsgevonden op de locatie voor sport en sportonderwijs, en is besloten beide functies buiten Het Nieuwe Landgoed op te lossen.

Bedragen x € 1.000 2010

Begroot

Werkelijk

Kosten

1.883

1.294

Opbrengsten

4.123

2.815


14.098 3.856

Verschil Verklaring -589 In verband met de vertragingen van de ontwikkeling van de bouwplannen worden ook de uitvoering van de werken bouwen woonrijp maken later uitgevoerd. -1.308 De doorbelasting van de kosten van de uitvoering van de werken zal worden gekoppeld aan de volgende grondlevering. De verwachte bijdrage van de provincie uit het fonds Majeure Projecten is niet binnengekomen.

2010

2011

2012

1.883 4.123

3.692 1.200

1.081 1.200

Bedragen x € 1.000 2013 2014 e.v. 278 150

561 6.317


Beheersmaatregelen

Afzetbaarheid Kanteelwoningen.

Het consortium monitort de woningmarkt en onderzoekt de aanpassing van het plan aan de vraag vanuit de markt. In overleg met LNV aanpassen van de ontheffingsaanvraag.

Het aanpassen van de ontheffingsaanvraag aan de nieuwe stedenbouwkundig opzet voor het voorzieningencluster. Klacht Europese Commissie tegen Nederlandse regering m.b.t. aanbesteding HNL.

108

Het door de Nederlandse regering gekozen proces moet leiden tot afzien van de vervolgprocedure en anders bepaalt de regering haar strategie en de vervolgstappen opnieuw.


4.

De Programmarekening

4.1.

Grondslagen programmarekening

▪ ▪

De balans is opgesteld volgens de richtlijnen, zoals deze in de Integrale Bestuurlijke Planning 2010 en Besluit Begroting en Verantwoording 2004 zijn vastgelegd; De geactiveerde investeringen worden vanaf 2002 opgenomen tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met eventuele beschikkingen over bestemmingsreserves, voorzieningen (gelden van derden) of rechtstreekse bijdragen van derden. Voor activa met een economisch nut geldt deze regel niet. Hier wordt de bruto-methode voor gevolgd, dat wil zeggen dat de beschikkingen over reserves niet plaatsvinden, maar gereserveerd blijven in een egalisatiereserve kapitaallasten en parallel aan de afschrijvingslasten vrijvallen. De afschrijvingen worden bepaald door de te verwachten levensduur. De afschrijving geschiedt voor het eerst in het jaar volgend op het jaar van de investering;

Tabel 18 Soort investering Activa met een zeer lange levensduur Grondkosten, indien waarde in stand blijft Grondkosten, civieltechnische werken Gebouwen Eerste inrichting en inventaris Eerste inrichting en inventaris - schoolgebouwen Centrale verwarming (uitgezonderd ‘grote installaties’ zoals raadhuis) Civieltechnische werken algemeen Rioleringen, elektromechanische onderdelen Rioleringen, signalering- en voedingssystemen Rioleringen, betonputten en -buizen Verharding zandwegen Aanleg speelgelegenheden Plantsoenaanleg Investeringssubsidies, niet zijnde monumenten Investeringssubsidies monumenten Noodvoorzieningen huisvesting Verkeersregelinstallaties Aanleg vijvers Lichtmasten Armaturen Apparatuur betaald parkeren Grootschalige basiskaart Ede/Nederland Abri’s Restauratie gebouwen Woonwagens standplaatsen Woonwagens huurwoonwagens Activa t.b.v. bedrijfsvoering Vervoermiddelen (niet specifiek, zoals bijv. brandweerauto’s) Materieel (diversen, niet uniform) Automatiseringsapparatuur; hardware Automatiseringsapparatuur, software Inventaris / meubelen Vloerbedekking Telemetrie (technische installatie) Immateriële activa Disagio Onderzoek en ontwikkeling (Dit mag alleen nog maar als er een directe verband is met een vast actief van de gemeente.)

▪ ▪ ▪ ▪

Afschr. termijn (jr) 100 40 20 40 15 40 15 20 45 10 10 25 10 25 15 15 20 40 20 15 / 7 10 15 25 75 35 5 * 5 5 10 15 10 max. 5

De omslagrente voor de rekening is, overeenkomstig de begroting, vastgesteld op 5,00%; De voorraad wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en, indien van toepassing, tegen de lagere marktwaarde; De boekwaarde van in erfpacht gegeven gronden is gebaseerd op de uitgifteprijs; De liquide middelen zijn opgenomen conform de saldo-opgaven per 31 december 2010 van de financiële instellingen;


109

▪ ▪ ▪

▪

4.2.

De leningen worden gewaardeerd tegen het restant leningbedrag (nominale waarde verminderd met de betaalde aflossingen); De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden; De onderhanden werken met betrekking tot de grondexploitatie worden gewaardeerd overeenkomstig de cumulatieve bestedingen verminderd met de reeds ontvangen opbrengsten uit hoofde van verkopen, subsidies en bijdragen vanuit reserves en voorzieningen. Verwachte verliezen worden in mindering gebracht. Winstneming vindt meestal plaats bij afsluiting van het complex. In sommige gevallen vindt tussentijdse winstneming plaats. Dit kan echter pas als 75% van de uitgiften heeft plaatsgevonden; Alle genoemde bedragen zijn in deze toelichting afgerond op duizendtallen.

Exploitatieoverzicht

Hieronder in verkorte vorm de exploitatierekening en de exploitatieresultaten per programma. Voor een toelichting van de afwijkingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de derde W-vraag bij de betreffende programmabladen in het jaarverslag.

110


lasten

baten

saldo voor

storting

onttrekking

saldo na

res.best.

reserve

reserve

res.best.

Veiligheid geactualiseerde begroting

9.907 N

2.242 V

7.665 N

40 N

461 V

7.243 N

rekening 2010

9.474 N

2.199 V

7.275 N

157 N

312 V

7.120 N

433 V

43 N

390 V

117 N

149 N

123 V

geactualiseerde begroting

38.193 N

15.377 V

22.816 N

3.147 N

2.526 V

23.437 N

rekening 2010

37.318 N

16.323 V

20.995 N

3.618 N

1.916 V

22.698 N

875 V

946 V

1.821 V

471 N

610 N

739 V


15.618 N

13.361 V

2.257 N

629 N

2.724 V

161 N

rekening 2010

17.177 N

10.438 V

6.739 N

276 N

2.498 V

4.517 N

1.559 N

2.923 N

4.482 N

353 V

226 N

4.356 N


25.582 N

9.872 V

15.710 N

1.045 N

1.049 V

15.706 N

rekening 2010

23.780 N

9.076 V

14.704 N

1.103 N

328 V

15.479 N

1.802 V

796 N

1.006 V

58 N

721 N

227 V


9.178 N

1.831 V

7.347 N

486 N

785 V

7.049 N

rekening 2010

9.137 N

2.318 V

6.819 N

503 N

782 V

6.540 N

41 V

487 V

528 V

17 N

3N

509 V


9.542 N

181 V

9.361 N

51 N

26 V

9.386 N

rekening 2010

9.563 N

280 V

9.283 N

63 N

30 V

9.316 N

21 N

99 V

78 V

12 N

4V

70 V


47.310 N

36.458 V

10.852 N

1.043 N

329 V

11.566 N

rekening 2010

47.998 N

37.501 V

10.497 N

770 N

301 V

10.966 N

688 N

1.043 V

355 V

273 V

28 N

600 V


30.930 N

6.349 V

24.581 N

363 N

1.276 V

23.669 N

rekening 2010

30.017 N

6.431 V

23.586 N

1.418 N

1.285 V

23.718 N

913 V

82 V

995 V

1.055 N

9V

49 N


46.217 N

39.733 V

6.484 N

4.992 N

2.925 V

8.551 N

rekening 2010

48.958 N

32.510 V

16.448 N

4.149 N

3.483 V

17.115 N

2.741 N

7.223 N

9.964 N

843 V

558 V

8.564 N


13.268 N

12.228 V

1.040 N

905 N

368 V

1.577 N

rekening 2010

12.693 N

12.262 V

431 N

920 N

175 V

1.175 N

575 V

34 V

609 V

15 N

193 N

402 V


28.818 N

5.977 V

22.841 N

253 N

301 V

22.793 N

rekening 2010

29.975 N

7.712 V

22.263 N

1.216 N

617 V

22.863 N

1.157 N

1.735 V

578 V

963 N

316 V

70 N

Verschil Beheer Openbare Ruimte

Verschil Economische Zaken

Verschil Educatie & Jeugd

Verschil Sport

Verschil Cultuur

Verschil Werk, Inkomen & Scholing

Verschil Maatschappelijke ondersteuning

Verschil Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Verschil Milieu en Landschap

Verschil Bestuur en Organisatie

Verschil Dekkingsmiddelen geactualiseerde begroting

18.794 N

145.429 V

126.635 V

8.788 N

13.290 V

131.138 V

rekening 2010

8.926 N

139.789 V

130.863 V

13.842 N

15.934 V

132.956 V

Verschil

9.868 V

5.640 N

4.228 V

5.054 N

2.644 V

1.818 V

Totaal geact. begroting

293.357 N

289.038 V

4.319 N

21.742 N

26.060 V

0N

Totaal rekening 2010

285.016 N

276.839 V

8.177 N

28.035 N

27.661 V

8.551 N


111

4.3.

Balans en toelichting

In onderstaande tabel is de geïntegreerde concernbalans weergegeven, inclusief de bestuurscommissie S.G. Pallas Athene. Een bestuurscommissie (ex. Art. 83 Gemeentewet) is geen zelfstandige rechtspersoon. Zij is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Derhalve dienen de cijfers van het Pallas Athene College integraal in de gemeentelijke begroting en rekening opgenomen te worden. Per 1 januari 2011 is het Pallas Athene College verzelfstandigd en worden de cijfers niet meer integraal opgenomen in de gemeentelijke begroting en rekening. Omdat de (concept)jaarrekening 2010 van het PAC niet tijdig voorhanden was, zijn de jaarcijfers 2010 van het PAC conform begroting opgenomen (exploitatie). Daarnaast zijn de cijfers vanuit de definitieve jaarrekening 2009 verwerkt in de kolom boekwaarde 1 januari 2010 van onderstaande tabel. Dit leidt tot verschillen in de boekwaarden per 31 december 2009 van enkele activa- en passivaonderdelen. Een ander belangrijk verschil tussen de beide genoemde boekwaarden is de resultaatbestemming van de jaarrekening 2009. Dit verschil speelt zich in zijn geheel af binnen het passivaonderdeel eigen vermogen. Voor de toelichting op de in onderstaande tabel opgenomen balans wordt uitgegaan van de geïntegreerde balans exclusief de cijfers van de commissie S.G. Pallas Athene. In afzonderlijke tabellen worden deze cijfers wel inzichtelijk gemaakt om de aansluiting met de geïntegreerde concernbalans te behouden.

Tabel 19 Activa

bedragen x € 1.000 Boekwaarde 31-12-2010

Boekwaarde 01-01-2010


-

-

-

146.559

144.387

144.711

- Gronden en terreinen - Bedrijfsgebouwen - Grond-, wegen waterbouwkundige werken

35.438 91.117 12.252

33.801 89.950 12.979

33.801 90.274 12.979

- Vervoermiddelen - Machines, apparaten en installaties - Overige materiële activa Materiële vaste activa maatschappelijk nut

2.556 4.609 587 39.361 3.756

2.077 5.139 441 37.849 4.288

2.077 5.139 441 37.849 4.288

35.599

33.555

33.555

6 152.763

6 154.829

6 154.772

Immateriële vaste activa - Kosten sluiten geldleningen en disagio Materiële vaste activa economisch nut

- Gronden en terreinen - Grond-, wegen waterbouwkundige werken - Overige materiële activa Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.300

6.300

6.243

- Kapitaalverstrekking aan gem. regelingen - Leningen aan woningbouwverenigingen - Overige langlopende leningen

10 115.924 28.178

15 119.317 27.397

15 119.317 27.397

- Overige langlopende uitzettingen - Bijdrage aan activa van derden Totaal vaste activa

1.517 834 338.683 109.080

892 908 337.065 117.778

892 908 337.332 117.778

54.306 54.475

62.335 55.125

62.335 55.125

299 20.122

318 22.993

318 22.664

8.589

10.387

10.058

10.580 953

11.326 1.280

11.326 1.280

Voorraden - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Onderhanden werk, w.o. bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Debiteurenvorderingen - Vorderingen BTW en BTW-compensatiefonds - Rekening courant niet financiële instellingen

112


Liquide middelen

1.579

1.976

61

52

52

964 554 15.291

1.901 23 16.973

1.784 23 17.302

Totaal vlottende activa

146.072

159.720

159.603

Totaal Activa

484.755

496.785

496.935

- Kasrekeningen - Bankrekeningen - Girorekeningen Overlopende activa

Tabel 20

1.859


Passiva




126.259

134.445

134.445

35.452

36.926

33.475

99.357 -/- 8.550 37.781

97.519 32.837

87.032 13.938 32.768

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

260.805

270.470

270.389

- Onderhandse leningen van banken - Door derden belegde gelden

255.327 4.220

264.759 4.166

264.678 4.166

- Waarborgsommen Totaal vaste passiva

1.258 424.845

1.545 437.752

1.545 437.602

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr.

34.192

33.276

33.153

- Bankrekeningen - Schulden BTW-compensatiefonds

17.797 241

10.182 99

10.065 99

- Overige schulden Overlopende passiva

16.155 25.718

22.995 25.757

22.989 26.180

Totaal vlottende passiva

59.910

59.033

59.333

484.755

496.785

496.935

Eigen vermogen - Algemene reserves - Bestemmingsreserves - Resultaat voor bestemming Voorzieningen

Totaal Passiva

4.3.1. TOELICHTING CONCERNBALANS ACTIVA 4.3.1.1. Vaste activa De vaste activa dient onderscheiden te worden in kapitaaluitgaven/-ontvangsten voor vaste activa van immateriële, materiële en financiële aard. In de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven, die als bijlage is opgenomen, is dit onderscheid opgenomen en nader gespecificeerd op sectorniveau. Onderstaande tabellen geven per onderscheiden groepen vaste activa een samenvatting van genoemde staat en vermelden de specificaties per balansdatum als ook het verloop van de boekwaarde van de groepen gedurende het dienstjaar.

4.3.1.2. Materiële vaste activa Tabel 21 Materiele vaste activa

bedragen x € 1.000 Boekw. 31-12-2009

Boekw. Vermeer01-01-2010 dering

Vermindering

Afschrijving

Boekw. 31-12-2010

Gronden en terreinen

38.089

38.089

9.289

7.519

665

39.194

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines / apparaten / installaties Overige materiële vaste activa

90.274

89.950

8.412

3.230

4.015

91.117

46.534

46.534

3.333

-

2.016

47.851

2.077

2.077

776

-

297

2.556

5.139

5.139

703

261

972

4.609

447

447

501

297

58

593

182.560

182.236

23.014

11.307

8.023

185.920

Totaal materiële activa Programmarekening 2010

113

waarvan betrekking hebbend op Pallas Athene Bedrijfsgebouwen Machines / apparaten / installaties Totaal mat. activa Pallas

712

388

-

-

-

388

654

654

-

-

-

654

1.366

1.042

-

-

-

1.042

Gronden en terreinen Aankopen voor het Landgoed Kernhem (€ 104) en in de Uitvindersbuurt (€ 127) en een overheveling door een categoriewijziging op de niet in exploitatie genomen bouwgronden Kernhem vlek C (€ 8.693, zie ook vlottende activa, voorraden, onderdeel niet in exploitatie genomen bouwgronden) zijn de belangrijkste vermeerderingen. De belangrijkste verminderingen zijn: € 257 provinciale bijdrage in het kader van de ‘ruimte voor ruimte’-regeling, € 950 bijdrage uit de reserve onrendabele toppen voor Kernhem vlek E, € 483 verkopen Uitvindersbuurt en € 5.156 afwaardering boekwaarde gronden Kernhem vlek C. In de boekwaarde per 31 december 2010 is het totaal van de in erfpacht uitgegeven gronden ad € 763 verwerkt. De investeringen in gronden en terreinen wordt gesplitst in investeringen van economisch nut voor een bedrag van € 35,4 miljoen en van maatschappelijk nut voor € 3,8 miljoen. Bedrijfsgebouwen De belangrijkste vermeerderingen op het investeringsonderdeel bedrijfsgebouwen zijn: ▪ Nieuwbouw computerruimte in het raadhuis € 210 ▪ Nieuwbouw gemeentewerf € 262 ▪ Nieuwbouw school De Bongerd in Ede € 1.723 ▪ Uitbreiding Veldhuizerschool te Ede € 2.170 ▪ Nieuwbouw VMBO Het Streek te Ede € 1.284 ▪ Uitbreiding Stadhouder Willem III school te Ede € 452 ▪ Uitbreiding school De Wegwijzer te Ede € 478 ▪ Uitbreiding Callunaschool te Ede € 366 De boekwaarde is verminderd door de verkoop van de gemeentewerf (€ 2.387). In verband met nieuwbouwprojecten onderwijs (De Bron Lunteren, De Wegwijzer Lunteren en School & Partners/Ede West) is, voornamelijk wegens de sloop van de oude gebouwen (respectievelijk Julianaschool Lunteren, Beatrixschool Lunteren en Groen van Prinsterer Ede), € 843 aan boekwaarden afgeboekt. Alle investeringen in de bedrijfsgebouwen vallen in de categorie van economisch nut. Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vermeerderingen zijn voornamelijk gevormd door aanpassing Ede centrum (€ 493), aanpassing centrum en parkeervoorziening in Lunteren (€ 985), onderhoud Postweg te Lunteren (€ 1.273) en aanpassing A30-Schutterweg te Ede (€ 467). Verder is een bedrag aan ontvangen verkeerssubsidie ad € 881 geboekt als negatieve vermeerdering. De investeringen in grond-, wegen waterbouwkundige werken worden opgedeeld in de categorie van economisch nut voor € 12,2 miljoen en van maatschappelijk nut voor € 35,6 miljoen. Vervoermiddelen De vervoermiddelen bestaan volledig uit investeringen van economisch nut. Aanschaf van twee tankautospuiten (€ 500) door de brandweer en aanschaf van diverse bedrijfswagens door de sector ROB (€ 200) hebben tot vermeerderingen geleid op dit activaonderdeel. Machines, apparaten en installaties Het bedrag aan vermeerderingen betreft de aanschaf van hard- en software voor € 387 (voornamelijk volledige storage-/backupomgeving en vervanging telefooncentrale) en de boeking van de interne overheveling van de beveiligingscamera’s in de wijk Veldhuizen A te Ede voor € 207. Het laatstgenoemde vormt ook de toelichting voor de belangrijkste vermindering op het activaonderdeel machines, apparaten en installaties. De machines, apparaten en installaties bestaan volledig uit investeringen van economisch nut.

114


Overige materiële vaste activa De investeringen vanuit het vervangingsplan parkeren (€ 149) en voor het cameratoezicht (€ 117) zijn verantwoord als vermeerdering. Ter dekking van de kosten van het klimaatplan is een boeking afgegeven voor € 177. Dit is de belangrijkste vermindering van de overige materiële vaste activa. Per 31 december 2010 bedraagt de boekwaarde van de overige materiële vaste activa € 593. Hiervan dient € 587 aangemerkt te worden als de boekwaarde van investeringen van economisch nut en € 6 van maatschappelijk nut. 4.3.1.3. Financiële vaste activa Tabel 22 Financiële vaste activa

bedragen x € 1.000 Boekw. 31-12-2009

Boekw. 01-01-2010

Vermeerdering

Vermindering

Aflossing

Boekw. 31-12-2010

6.243

6.300

-

-

-

6.300

15

15

-

-

5

10

119.317

119.317

-

-

3.393

115.924

27.397

27.397

2.163

34

1.348

28.178

Overige langlopende uitzettingen

892

892

625

-

-

1.517

Bijdrage aan activa van derden

908

908

-

-

74

834

154.772

154.829

2.788

34

4.820

152.763

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kv. aan gemeenschappelijke regelingen Leningen aan woningbouwverenigingen Overige langlopende leningen

Totaal financiële activa

waarvan betrekking hebbend op Pallas Kv. aan deelnemingen

3.223

3.279

-

-

-

3.279

Totaal fin. activa Pallas

3.223

3.279

-

-

-

3.279

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen De kapitaalverstrekking betreft de nominale waarde van de in het bezit zijnde aandelen van nv Bank Nederlandse Gemeenten. Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen Voor het doen van investeringen (op het gebied van automatisering en meubilair) betrekt de gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei gelden van de gemeente. Leningen aan woningbouwverenigingen In het genoemde bedrag van de aflossingen (€ 3.393) zijn geen vervroegde aflossingen opgenomen. Het gaat hier enkel om de ontvangsten vanuit reguliere aflossingen. Overige langlopende leningen Door de gemeente zijn leningen met een totaal van € 163 verstrekt betrekking hebbend op het cafetariamodel pc/fiets. Verder maakt de verstrekte lening ad € 2.000 aan de Taxon Group deel uit van de vermeerderingen overige langlopende leningen. De specificatie van de aflossing ad € 1.348 is: ▪ Aflossing op verstrekte kredieten voor het pc/fietsproject (€ 154); ▪ Normale aflossingen hypothecaire en overige langlopende leningen (€ 733); ▪ Extra aflossingen hypothecaire leningen (€ 461). Overige langlopende uitzettingen Er zijn leningen verstrekt in het kader van de SOE (Stedelijke Ontwikkeling Ede) vanuit het aandeel van de gemeente in het, bij de ABN-AMRO ondergebrachte, revolverend fonds van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SvN).


115

4.3.2. VLOTTENDE ACTIVA 4.3.2.1. Voorraden Tabel 23 Voorraden



Vermeerdering

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

62.335

62.335

11.818

19.847

54.306

Onderhanden werk, w.o. bouwgronden in exploitatie

82.431

82.431

23.652

16.291

89.792

-/- 27.306

-/- 27.306

-/- 11.698

-/- 3.687

-/- 35.317

Voorziening voor negatieve plannen Gereed product en handelsgoederen Totaal voorraden

Vermin- Boekwaarde dering 31-12-2010

318

318

-

19

299

117.778

117.778

23.772

32.470

109.080

Niet in exploitatie genomen bouwgronden De boekwaarde is per saldo afgenomen met € 8 miljoen. De kosten van aankopen, woonrijp maken en planontwikkeling zijn als vermeerdering met een totaal van € 11,8 miljoen verwerkt. De navolgende projecten hebben hier voornamelijk in bijgedragen: € 1,2 miljoen voor het kazerneterrein en het voormalig PMT-gebouw, € 1,1 locatie Houtkampweg Otterlo, € 3,1 miljoen herstructurering Veldhuizen A, € 0,7 locatie voormalige Wilhelminaschool Lunteren en € 0,7 locatie De Molenpol Lunteren. Verder is er voor € 3,1 miljoen toegerekend aan de projecten behorend bij de niet in exploitatie genomen bouwgronden. Gerealiseerde opbrengsten op voornamelijk de locaties De Molenpol Lunteren (€ 7,0 miljoen) en Asakkerweg (€ 2,0) en de categorieaanpassing voor Kernhem vlek C (€ 8.693, zie ook vaste activa, materiële vaste activa, gronden en terreinen) hebben de boekwaarde van dit activaonderdeel met in totaal € 19,8 miljoen verminderd. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie De specificatie van de vermeerderingen voor een bedrag van € 23,7 miljoen is: ▪ Aankopen in totaal € 11,8 miljoen, waaronder bedrijventerrein A12 De Klomp Oost € 2,0 miljoen en Kernhem Vlek B € 9,7 miljoen; ▪ Bouw- en woonrijp maken in totaal € 4,9 miljoen, waaronder bedrijventerrein A12 Schuttersveld € 2,4 miljoen en Kernhem Vlek B € 1,0 miljoen; ▪ Rente en planontwikkelingskosten respectievelijk € 4,3 en € 1,7 miljoen; ▪ Overige kosten, waaronder sloop- en beheerskosten, in totaal € 1,0 miljoen. De verkoop van gronden (€ 13,1 miljoen), waaronder A12 Schuttersveld Zuid € 2,7 miljoen, bedrijventerrein De Vallei € 1,0 miljoen, Kernhem Vlek B € 5,6 miljoen en voorzieningencluster € 2,8 miljoen, leidt voornamelijk tot het genoemde bedrag aan verminderingen. Als nadere toelichting op de grondpositie dienen de volgende zaken gemeld te worden: ▪ De erfpachtgronden hebben een boekwaarde van € 763 (zie materiële vaste activa onderdeel gronden en terreinen). 2 ▪ De gemiddelde m prijs van de gronden voor de vast te stellen plannen per 31 december 2010 bedraagt € 61. ▪ De nog te maken kosten voor de (bouw)gronden en de te realiseren opbrengsten worden in de grondnota 2011 in kaart gebracht. De grondnota 2011 zal naar verwachting worden aangeboden bij de programmabegroting 2012-2015.

Voorziening voor negatieve plannen GZ In de paragraaf grondbeleid bij deze jaarrekening is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van de voorziening in aanloop naar de vaststelling van de negatieve plannen bij de grondnota 2011. De voorziening voor negatieve plannen Grondzaken is dienovereenkomstig gemuteerd. De toevoegingen aan de voorziening zijn de inflatiecorrectie voor € 1,4 miljoen en de bijstelling in aanloop naar de grondnota 2011 (op te stellen bij de programmabegroting 2012-2015) voor € 10,3 miljoen. Voor het plan de Asakkerweg en Kernhem vlek C is een bedrag van respectievelijk € 0,7 en € 3 miljoen aan de voorziening onttrokken.

116


4.3.2.2. Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Debiteurenvorderingen De debiteurenvorderingen zijn globaal in te delen in een drietal categorieën: ▪ Belastingdebiteuren (opgelegde belastingkohieren OZB, afvalstoffenheffing, etc.); ▪ Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg (bijstandsuitkeringen); ▪ Overige debiteuren (zoals leges bouwvergunningen en verhuur van onroerend goed). Tabel 24 Debiteurenvorderingen




Belastingdebiteuren

2.269

2.269

1.627

Debiteuren WIZ

6.838

6.838

7.688

Overige debiteuren

5.275

5.604

3.763

-/- 4.324

-/- 4.324

-/- 4.489

10.058

10.387

8.589

Overige debiteuren

2

331

331

Totaal deb.vorderingen Pallas

2

331

331

Voorziening dubieuze debiteuren Totaal debiteurenvorderingen

waarvan betrekking hebbend op Pallas

Per categorie worden de debiteurenvorderingen onderstaand toegelicht.

Ad 1

Categorie Belastingdebiteuren

Tabel 25 Openstaande belastingdebiteuren

bedragen x € 1.000 Boekwaarde 31-12-2010 Waarvan > 3 maanden open

Belastingjaren vóór 2008

13

13

Belastingjaar 2008

46

29

Belastingjaar 2009

120

91

Belastingjaar 2010

1.448

284

Totaal

1.627

417

De beoordeling bij de belastingdebiteuren is enigszins afwijkend ten opzichte van de reguliere debiteuren. Voor de aanslag gemeentelijke heffingen mag de belastingdebiteur gebruik maken van betaaltermijnen. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het grootste gedeelte van de openstaande belastingdebiteuren betrekking heeft op het belastingjaar 2010. Tegenover de vordering staat een voorziening dubieuze debiteuren met € 112 als saldo op 31 december 2010. De afdeling Belastingen komt eens per jaar met een voorstel tot het afboeken van de oninbare vorderingen.

Ad 2

Categorie Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg

Tabel 26 Openstaande debiteuren WIZ Terugvordering



3.563

3.875

Verhaal van bijstand

333

359

Leenbijstand

679

760

Boetes Overigen (voorschotten/rente/ woonvoorz.) Declaratie Rijk (m.n. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) Totaal


12

11

114

122

2.137

2.561

6.838

7.688

117

Het economische risico van de WIZ-debiteuren (met uitzondering van de debiteuren waar nog een betalingsverplichting aan het ministerie op blijft ad € 1.921 en van de op de financiële activa verantwoorde vorderingen krediethypotheek ad € 182) ligt vanaf 2004 bij de gemeente. Op grond van een indicatie van de risico’s is er een voorziening getroffen van 70% (saldo 31 december 2010 bedraagt € 4.166, waarvan € 127 betrekking heeft op vorderingen krediethypotheek). Het bedrag aan openstaande vorderingen is dit jaar gestegen. Deze stijging kent een drietal oorzaken: ▪ Door een actief handhavingsbeleid, een harde aanpak en controle van de uitkeringsfraude is in 2010 € 281 meer wegens onterechte verstrekkingen c.q. fraude opgeboekt; ▪ Aan leenbijstand is € 80 opgeboekt vanwege meer gedwongen verhuizingen o.g.v. een acute noodsituatie; ▪ Bij het onderdeel declaratie Rijk zijn vanwege de voortdurende kredietcrisis meer (eenmalige) rentedragende kredieten (€ 336) plus rente (€ 43) verstrekt; ook deden zelfstandigen vaker een beroep op de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (€ 44).

Ad 3 Categorie Overige debiteuren In onderstaand verloopoverzicht is de openstand per 31 december 2010 van de overige debiteuren vermeld met vergelijkende cijfers vanuit de jaarrekeningen 2007 tot en met 2009. De openstand is opgebouwd uit vorderingen van publiekrechterlijke aard voor € 291 en uit vorderingen van privaatrechterlijke aard voor € 3.141. Tabel 27 Ouderdom openstaande vorderingen overige debiteuren Omschrijving 0-30

bedragen x € 1.000 Dagen 30-60 60-90

90-120

>120

Totaal

Jaarrekening 2007

1.506

547

138

43

795

3.029

Jaarrekening 2008

1.142

1.397

201

74

608

3.422

Jaarrekening 2009

2.091

2.158

41

98

887

5.275

Jaarrekening 2010 1.422 781 143 71 1015(*) (*) De stand van openstaande debiteuren > 120 dg is medio april 2011 gedaald naar circa € 7 ton.

3.432

Vooral de openstaande vorderingen, die meer dan 120 dagen open staan, zijn bij de beoordeling van het debiteurensaldo van belang. Deze zijn ten opzichte van het afgelopen jaar per saldo met € 128 toegenomen. Tegenover de toename als gevolg van de in het reguliere traject (€ 135) en de in het afboekingsvoorstel opgenomen vorderingen (€ 84) staat de afwikkeling van een aantal vorderingen (€ 91). De toename van de openstaande vorderingen die meer dan 120 dagen open staan betekent een, ten opzichte van het jaar 2009, (nog) grotere afname van het overige debiteurensaldo vanuit recent opgelegde vorderingen. Door deze afname ligt het saldo van de categorie overige debiteuren weer op het niveau van de jaren voor 2009. In 2009 was er sprake van een tweetal grote incidentele vorderingen, namelijk Woonstede ruim € 1,3 miljoen en Rijkswaterstaat € 223, die het overige debiteurensaldo behoorlijk deed stijgen.

Voorziening dubieuze debiteuren De (totale) voorziening dubieuze debiteuren is per saldo toegenomen met € 165 tot een boekwaarde van € 4.489 op 31 december 2010. Gesplitst naar de genoemde categorieën is dit € 112 (was € 127) belastingdebiteuren, € 4.038 (was € 3.665) debiteuren WIZ en € 339 (was € 533) voor overige debiteuren. Eens per jaar wordt de beoordeling geactualiseerd. Vorderingen BTW en BTW-compensatiefonds Om een duidelijker beeld te geven op de andere vorderingen worden de (publieke) vorderingen betreffende de BTW en het BTW-compensatiefonds afzonderlijk vermeld op de balans. Het saldo per 31 december 2010 betreft alleen de vordering in het kader van het BTW-compensatiefonds. Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen De gemeente heeft een rekening-courantverhouding met Kernhemmer Hout bv.

118


4.3.2.3. Liquide middelen Tabel 28


Liquide middelen



52 1.601 295

61 796 164

5 23

4 554

1.976

1.579

Kas

2

2

Totaal liquide middelen Pallas

2

2

Kas ABN-AMRO Bank Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Postbank Totaal liquide middelen


4.3.2.4. Overlopende activa Tabel 29


Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen



4.266

5.328

Nog te ontvangen bedragen

12.707

9.840

Totaal overlopende activa

16.973

15.291

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

2 121

2 121

Totaal overlopende activa Pallas

123

123


Vooruitbetaalde bedragen Voornamelijk de betaalde voorschotten op de subsidiëring 2011 (€ 4.800) door de sector EWZ leiden tot het saldo. Nog te ontvangen bedragen Dit activaonderdeel wordt voor het merendeel gevormd door nog te ontvangen rente geldleningen (€ 2.589), suppletieaangiften BTW Compensatiefonds oude jaren € 552, algemene uitkering van het Rijk € 507, hypotheek Het Nieuwe Landgoed € 1.739, afrekening van Woonstede voor de exploitatie van woningen en overige objecten, die bij Woonstede in beheer zijn € 386, een bijdrage vanuit de samenwerkingsovereenkomst ENKA (€ 1.738) en bijdragen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) € 444. 4.3.3. TOELICHTING CONCERNBALANS PASSIVA 4.3.3.1. Eigen vermogen Tabel 30 Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Overige bestemm.reserves Resultaat voor bestemming Totaal eigen vermogen

bedragen x € 1.000 Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2009 01-01-2010

Vermeerdering

Vermindering

Rente


33.475

36.926

4.882

7.260

904

35.452

1.314

1.314

750

65

-

1.999

85.718

96.205

17.839

20.232

3.546

97.358

13.938

-

-

8.550

-

-/- 8.550

134.445

134.445

23.471

36.107

4.450

126.259

Gedetailleerde informatie is weergegeven in het overzicht van reserves (bijlage 5.5) en de programma’s (hoofdstuk 2).

De bestuurscommissie Pallas maakt geen onderdeel uit van bovengenoemde tabel. Programmarekening 2010

119

Algemene reserves Door resultaatbestemming 2009 is de algemene reserve bodemvoorziening gemuteerd met € 3.451. Naast deze vermeerdering (verwerkt als correctie op de beginboekwaarde) is er per saldo voor de algemene reserves een vermindering te zien van € 1.474. Van dit saldo maken de volgende belangrijkste vermeerderingen deel uit: ▪ Rentetoevoeging € 904 ▪ Algemene reserve bodemvoorziening € 3.325 ▪ Reserve algemene dekking aanwending rente-/afschrijv.deel € 1.361 De verminderingen tot een totaal van € 7.261 zijn veelal conform de begrote inzet van diverse reserves voor dekking van de exploitatie (o.a. reserve algemene dekking aanwending rente- en afschrijvingsbestanddeel, algemene reserve bodemvoorziening en reserve algemene dekking aanwending rentebestanddeel).

Bestemmingsreserves De boekwaarde wordt gevormd door de egalisatiereserve afval. Deze bestemmingsreserve dient om ongewenste schommelingen in de bij derden in rekening te brengen tarieven op te vangen. De vermeerdering van € 750 betreft het bij de eerste halfjaarrapportage 2010 voorziene resultaat op het product Afval. De vermindering betreft de bijstelling hiervan op grond van het uiteindelijk nadelige saldo van het product Afval. Overige bestemmingsreserves Ook voor de overige bestemmingsreserves geldt dat de gecorrigeerde beginboekwaarde het gevolg is van de resultaatbestemming 2009. De correctie bedraagt in totaal € 10.487. Toevoegingen zijn gedaan voor o.a. aanpak overlastproblematiek (€ 300), reserve overgangsrecht FLO (€ 600), reserve BSB (€ 240), egalisatiereserve sporthal de Peppel (€ 250), reserve het Nieuwe Landgoed (€ 254), dorpshuis de Spil (€ 350), multifunctioneel centrum Kernhem (€ 254), kelder sporthal Otterlo (€ 250), digitale bouwvergunningen (€ 200), reserve Ede Oost (€ 1.600), bedrijfsreserve Grondzaken (€ 304) en algemene reserve Grondzaken (€ 4.726). Naast de genoemde correctie van de resultaatbestemming 2009 dienen de volgende zaken genoemd te worden als belangrijkste vermeerderingen: ▪ Rentetoevoeging € 3.546 ▪ Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds € 1.469 ▪ Egalisatiereserve Parkeren € 810 ▪ Reserve Straatverlichting € 528 ▪ Reserve bovenwijkse voorzieningen € 2.821 ▪ Egalisatiereserve WMO € 1.470 ▪ Reserve personeelsbudgetten € 3.544 ▪ Reserve bedrijfsmiddelen € 2.509 ▪ Reserve ICT bedrijfsmiddelen € 666 Onderstaand wordt een beeld gegeven van de belangrijkste verminderingen van de overige bestemmingsreserves: ▪ Reserve SOE/DOE cofinanciering € 597 ▪ Reserve publieke dienstverlening € 1.402 ▪ Reserve groot onderhoud wegen € 330 ▪ Reserve straatverlichting € 477 ▪ Reserve onrendabele toppen € 950 ▪ Reserve bovenwijkse voorzieningen € 1.506 ▪ Reserve Grondzaken € 1.026 ▪ Reserve stadsuitleg € 2.100 ▪ Egalisatiereserve WMO € 988 ▪ Egalisatiereserve kapitaallasten riolering buitengebied € 1.080 ▪ Reserve personeelsbudgetten € 3.961 ▪ Reserve bedrijfsmiddelen € 675 ▪ Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds € 1.012 ▪ Reserve overlopende verplichtingen ROB € 1.073 120


Resultaat voor bestemming Op dit passivaonderdeel staat het verschil tussen de baten en de lasten van de producten c.q. de programma’s. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 1 resultaatbepaling en bestemming. 4.3.3.2. Voorzieningen Tabel 31 Voorzieningen



Vermeerdering

Vermindering


Overige voorzieningen

32.768

32.837

12.013

7.069

37.781

Totaal voorzieningen

32.768

32.837

12.013

7.069

37.781

waarvan betrekking hebbend op Pallas Overige voorzieningen

3.809

3.878

0

0

3.878

Totaal voorz. Pallas & PROO

3.809

3.878

0

0

3.878

Overige voorzieningen Naast de jaarlijkse in de begroting opgenomen dotaties hebben ook andere mutaties tot vermeerderingen geleid. De belangrijkste vermeerderingen betreffen: ▪ Inflatierentetoevoeging € 604 ▪ Voorziening P-budgetten € 1.074 ▪ Voorziening IGW rioolaanleg en –beheer (exploitatieresultaat) € 4.075 ▪ Voorziening huisvesting primair en voortgezet onderwijs € 813 ▪ Voorziening reïntegratie (WWB) € 1.708 ▪ Voorziening onderhoud Raadhuis € 641 ▪ Voorziening maatschappelijke opvang (exploitatieresultaat) € 644 De verminderingen bestaan o.a. uit de volgende onttrekkingen: ▪ Voorziening P-budgetten incl. wethouderspensioenen ▪ Voorziening huisvesting primair en voortgezet onderwijs ▪ Voorziening reïntegratie (WWB)

€ € €

1.086 855 2.253

In het als bijlage opgenomen overzicht van voorzieningen wordt per voorziening een beeld gegeven van de opbouw van het saldo.

4.3.3.3. Vaste schulden De details van de hieronder genoemde onderdelen van vaste schulden zijn opgenomen in de als bijlage opgenomen staat van opgenomen geldleningen. In het boekjaar 2010 is er € 12,7 miljoen aan rente betaald over de vaste schulden. Tabel 32 Vaste schulden Onderhandse leningen van banken


Vermeerdering

Vermindering

Aflossing


264.759

2.000

-

11.432

255.327

Door derden belegde gelden

4.166

240

186

-

4.220

Waarborgsommen

1.545

246

533

-

1.258

270.470

2.486

719

11.432

260.805

Totaal vaste schulden

waarvan betrekking hebbend op Pallas Onderhandse leningen van banken

206

-

-

-

206

Totaal vaste schulden Pallas

206

-

-

-

206


121

Onderhandse leningen van banken Het bedrag aan aflossing (€ 11.432) op de onderhandse leningen van banken bestaat in zijn geheel uit reguliere aflossingen. Door derden belegde gelden Ontvangen gelden van derden voor een fonds voor verleende spaarhypotheken (€ 1.189) en belegging door Regio De Vallei van hun liquiditeitsoverschotten (€ 2.928) vormen voor het merendeel het saldo van door derden belegde gelden. Waarborgsommen Er worden door Grondzaken bedragen ingehouden op de aankopen, die dienen als garantie voor de oplevering van de desbetreffende aankopen. 4.3.3.4. Vlottende schulden Tabel 33 Vlottende schulden



Bankrekeningen

10.182

17.797

Schulden BTW en BTW-compensatiefonds Overige schulden Totaal vlottende schulden

99 22.995 33.276

241 15.668 33.706

117 370 487

117 370 487

waarvan betrekking hebbend op Pallas Bankrekeningen Overige schulden Totaal vlottende schulden Pallas

Bankrekeningen Een aantal rekeningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft een debetsaldo. Bij het bereiken van de limiet van het totale debetsaldo (circa € 25 miljoen) wordt pas overgegaan tot het sluiten van een kasgeldlening voor het gedeelte dat de limiet overstijgt, omdat de debetrente lager is dan het rentepercentage van een kasgeldlening o/g. Schulden BTW en BTW-compensatiefonds Op aangiften BTW, voornamelijk over de maand december 2010, is de gemeente € 241 verschuldigd aan de belastingdienst. Overige schulden Tot het saldo behoren de betalingen in 2011 van facturen voor in 2010 geleverde goederen en/of diensten voor een totaalbedrag van € 6,9 miljoen, de vordering van Regio De Vallei in hun rekening-courant met de gemeente voor € 5,7 miljoen, de aangifte loonheffing/ziekenfondswet van december 2010 van EWZ/WIZ € 0,5 miljoen en de inhoudingen (veelal aflossingen op aangegane schulden) op de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden WIZ voor € 1,3 miljoen. 4.3.3.5. Overlopende passiva Tabel 34 Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen



2.877

2.440

Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel Te betalen rente Nog te betalen bedragen

5.710 6.644 10.526

5.731 6.295 11.252

Totaal overlopende passiva

25.757

25.718

Nog te betalen bedragen

207

207

Totaal overlopende passiva Pallas

207

207


122


Vooruit ontvangen bedragen Het ontvangen voorschot in het kader van de regeling Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw 2007 - 2010 (€ 1,5 miljoen) en een nog te verrekenen bijdrage betreffende het project Uitvindersbuurt (€ 341) zijn als vooruit ontvangen bedragen verwerkt. Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen in het kader van zogenaamde voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel werden voorheen onder de voorzieningen verantwoord. Door gewijzigde voorschriften worden de voorfinancieringen voor projecten die starten vanaf 2008 gecategoriseerd onder de overlopende passiva. Tabel 35 Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel Boekwaarde 31-12-2009 Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) Werk en Inkomen (inburgeringstrajecten) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw Ontwikkeling nieuw stadsdeel Veluwse Poort (spoorzone) Totaal voorfin. spec. best.doel


bedragen x € 1.000 Vermeer- Vermindering Boekwaarde dering 31-12-2010

1.429

1.429

3.232

2.722

1.939

1.676

1.676

-

366

1.310

-

-

92

-

92

1.105

1.105

863

1.105

863

1.500

1.500

1.500

1.473

1.527

5.710

5.710

5.687

5.666

5.731

De ontvangen voorfinanciering Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) valt uiteen in uitkeringen voor Oud Ede Zuid, de Wijk Veldhuizen en het sleutelproject Ede Oost/Veluwse Poort.

Te betalen rente Dit is een administratieve boeking om alle rente, vanuit de renteomslag, toe te rekenen aan het kalenderjaar 2010. Nog te betalen bedragen In 2010 aangegane verplichtingen die in 2011 (en/of volgende jaren) zullen worden voldaan vormen het totaal van dit onderdeel, waarvan de belangrijkste posten zijn: ▪ Kosten huishoudelijke hulp zorgverleners € 593 ▪ Afdracht loonheffing en premies salarissen december € 2.951 ▪ Betalingsverplichting decl. ministerie 75% WIZ-debiteuren € 1.921 ▪ Algemene uitkering € 1.118 ▪ Bijdrage SVN (Stimuleringfonds Volkshuisv.) t.b.v. Barneveld € 400 ▪ Afrekening t/m 2010 WERV € 481 4.3.3.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2010 heeft de gemeente € 115 miljoen uitgeleend aan woningcorporatie Woonstede. De gemeente staat zelf voor € 59 miljoen garant. Het resterende deel ad € 56 miljoen is ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is in 1983 opgericht met als doelstelling woningbouwcorporaties in Nederland van een goedkopere financiering te voorzien. Via het WSW is in totaal € 75 miljard aan leningen gewaarborgd. Bij schade komen de garantstellingen in het kader van deelname aan het WSW, de zogenaamde indirecte garantstellingen, de gemeente te staan op een contragarantie van 0,09% van de schade. Indien de gemeente de ontstaansgemeente is van de schade wordt het percentage van de contragarantie verhoogd tot 25,09% van de schade. De gemeente is in beide gevallen verplicht het WSW renteloze leningen te verstrekken voor het bedrag van de contragarantie. Via het WSW is naast de genoemde € 56 mln. nog € 269 mln. aan leningen gewaarborgd, die verstrekt zijn aan in de gemeente Ede gehuisveste woningbouwcorporaties. Dit betekent dat de contragarantie, indien de gemeente de ontstaansgemeente is, op maximaal € 82 mln. (25,09% van € 325 mln.) gesteld kan worden. Programmarekening 2010

123

De gemeente staat verder garant voor € 3,5 mln. voor leningen die niet door de gemeente zelf zijn verstrekt aan bedrijven en instellingen, maar waar de gemeente wel een bijzondere maatschappelijke relatie mee heeft. Onderstaand worden de nog lopende contractverplichtingen vermeld (bedragen betreffen het totaal van de contractperioden): ▪ Tot oktober 2012 centrale apparatuur repro voor kopiëren € 105 ▪ Tot oktober 2012 decentrale kopieer- en print-apparatuur € 93 ▪ Tot januari 2018 huur en servicekosten gebouw Manenberg € 2.328 ▪ Tot januari 2029 huur gebouw De Doelen I € 13.141 ▪ Tot januari 2013 huur gebouw De Doelen II € 320 ▪ Tot januari 2013 huur gebouw De Zonneberg € 211 ▪ Tot mei 2012 voor schoonmaak € 247 ▪ Tot januari 2013 voor accountantsdiensten € 114

4.3.3.7. Gebeurtenissen na balansdatum Begin 2011 heeft de gemeente Ede de Kazerneterreinen aangekocht van Defensie. Eind 2010 heeft besluitvorming door uw Raad plaatsgevonden betreffende het aanttrekken van vaste financieringsmiddelen ten behoeve van deze aankoop. In 2010 is hiervoor een geldlening (fixe voor 10 jaar) gesloten ter hoogte van € 60 miljoen (storting begin 2011) tegen een percentage van 3,75%.

124


5.

Bijlagen


125

126


5.1.

Kerngegevens

A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: - van 0 - 3 jaar - van 4 - 16 jaar - van 17 - 64 jaar - van 65 jaar e.o. Aantal uitkeringsgerechtigden Aantal gerealiseerde WSW (Werk Sociale Werkvoorziening) plaatsen in arbeidsjaren

31-12-2009

31-12-2010

107.775

108.290

5.230 18.975 67.450 16.120

5.180 18.920 67.780 16.410

1.305 *

1.320

415

411

* Aantal gecorrigeerd van 1.462 naar 1.305. Het verschil van 157 betreft WWB 65+ De groep WWB 65+ valt vanaf 1-1-2010 onder de verantwoordelijkheid van de Sociale VerzekeringsBank


127

B. Fysieke structuur

31-12-2009

31-12-2010

Oppervlakte gemeente in ha.

31.868

31.868

Aantal woonruimten, waarvan: - woningen - wooneenheden - recreatiewoningen - capaciteit bijzondere woongebouwen

46.834 41.648 278 918 3.990

47.299 42.072 278 959 3.990

Verharde asfaltwegen: - Winkelcentra - Hoofdwegen - Buurt / wijkontsluitingswegen - Woonstraten en erven - Industriegebied - Overige wegen - Buitenwegen Lengte asfaltwegen Lengte zandwegen Fietspaden: - Buitenwegen - Hoofdwegen - Industrieterreinen - Ontsluitingswegen - Overige wegen - Winkelcentra - Lengte asfalt - Lengte tegelpaden - Lengte onverharde paden Tegel- en klinkerverhardingen: - Winkelcentra - Hoofdwegen - Woonstraten en erven - Industriegebied - Overige wegen - Buitenwegen - Ontsluitingswegen Wegmeubilair / markeringen - Aantal verkeersborden - Wegmarkeringen - Figuraties Beheer van bomen (onderhoud) Beheer van heesters / bosplantsoen (onderhoud) Beheer van gras: - Gazon - Bermen Aanwezige peilbuizen Totale lengte aan drainagesystemen Aanwezig oppervlaktewater 128

2.880.818 52.131 377.700 331.000 962.000 147.708 14.000 996.279 712 204

m 2 m 2 m m2 2 m 2 m 2 m 2 m km km

2

2.881.000 52.131 377.700 331.000 963.082 147.708 14.000 996.279 712 202

m 2 m 2 m m2 2 m 2 m 2 m 2 m km km

2

46.863 114.000 7.953 95.700 288 4.998 142 22 0

m 2 m 2 m m2 2 m 2 m km km km

2

112.000 114.000 7.953 95.700 288 4.998 205 22 0

m 2 m 2 m m2 2 m 2 m km km km

2.065.719 126.643 175.045 1.520.000 76.462 8.700 17.469 141.400

m 2 m 2 m 2 m m2 2 m 2 m 2 m

2

2.065.719 126.643 175.045 1.520.000 76.462 8.700 17.469 141.400

m 2 m 2 m 2 m m2 2 m 2 m 2 m

2

2

6.900 st. 250 km 2 9.250 m

6.900 st. 250 km 2 9.250 m

60.100 st. 2 1.250.000 m

60.100 st. 2 1.150.000 m

512.000 m 2 996.000 m

2

612.000 m 2 996.000 m

300 st. 108 km 28 ha

300 st. 108 km 28 ha

2


5.2.

Overzicht van activa

Ligt er inzage.


129

130


5.3.

Overzicht van onderhanden werk

Ligt er inzage.


131

132


5.4.

Overzicht van reserves


133

134


Soort Reservenummer reserve

BRP R300210 Egal.Reserve P.Lasten R300310 Egal.Reserve Kap.Lasten Bedrijfsm. OBR R300220 Reserve Overgangsrecht FLO 01 Veiligheid OBR R051250 Reserve groot onderhoud wegen OBR R051260 Reserve Straatverlichting OBR R051070 Egalisatiereserve Parkeren OBR R051190 Reserve IGW waterbeheer OBR R051290 Eg.res.kap.lst.riol.BG 02 Beheer openbare ruimte OBR R051030 Reserve werkgelegenheid R051040 Reserve Duurz.Ontw.Bedr.terrein 03 Economische zaken BRK R462100 Egal.res.Openb.Basisschool Kernhem R462110 Egal.res.basisschool de Meander R462111 Egal.reserve de Kraats brede school R462112 Egal.reserve Paasberg+Veldh.school R462113 Egalis.res.EL Inkade (Goudenstein 9) R462114 Egalis.res.Wilhelminaschool Bennekom R462130 Egal.reserve Emmaschool OBR R462200 Reserve Huisvesting Onderwijs OBR R463000 projecten School & Partners R568310 reserve Centrum voor Jeugd en Gezin 04 Educatie & Jeugd BRK R561700 Egalisatieres. C. v. Ommerenweg R561707 Egalisatiereserve Sportz.De Peppel R561710 Egalis.res.sportzaal De Soetendaal R561720 Egalis.res.spothal De Peppel R561725 Egalisatiereserve Sporth. 't Riet R561750 Egalisatiereserve Sporthal Lunteren OBR R561800 Res.nw.te realiseren sportz.Otterlo R561810 Reserve sporthal Het Nieuwe Landgoed BRK R562080 Egalisatiereserve sportp.De Bosrand R562090 reserve verplaatsing FC Jeugd R562100 Egalis.res.sportpark Peppelensteeg R562110 Egalis.res.sportpark Hoekelumse Eng R562115 Egal.res.Combiproject Peppelensteeg R562120 Egalis.res.sportpark Inschoten R562130 Egalisatiereserve sportp De Eikelhof R562140 Egalisatiereserve sport De Wormshoef R562150 Egalisatiereserve sportpark De Beek BRK R562900 Egalisatiereserve De Vrije Slag 05 Sport OBR R560200 Reserve cultuur R560210 Res.Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds OBR R560630 Egal.res.Kijk-en Luistermuseum B'kom 06 Cultuur OBR R563900 Best.reserve debiteuren WIZ-clienten OBR R041210 Reserve Borgstellingsfonds OBR R041200 Reserve BSB 07 Werk, Inkomen & Scholing OBR R567700 Reserve maatschapelijke opvang R568905 Reserve invoering WMO R568908 Egalisatiereserve WMO OBR R568212 Dorpscentrum Harskamp (De Spil) OBR R568110 Res.multif.centr.Het nieuwe Landgoed R568210 Egal.res.Proosdijerveldweg 55 09 Maatschappelijke ondersteuning OBR R051270 Reserve Ede-Oost OBR R051240 Egalisatieres. omgevingsvergunningen BRG R051140 Algemene reserve Grondbedr. OBR R051020 Reserve stadsuitleg R051300 Reserve onrendable toppen R051310 Reserve bovenwijkse voorzieningen 10 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen OBR R051090 Reserve uitv. buitengebied OBR R051130 Reserve millieu risico's R051230 Reserve. bodemsanering BR R051100 Egalisatiereserve afval 11 Milieu en landschap BRK R001700 Egalisatiereserve kapitaallasten CO BRP R010600 Reserve bedrijfsmiddelen COA R010601 Reserve bedrijfsmiddelen CZ R010602 Reserve Publieke Dienstverlening R010610 Reserve ICT bedrijfsmiddelen R010700 Reserve personeelsbudgetten COA R010703 Reserve P-budget CZ R051320 Eg.res.Bedrijfsmiddelen ROB R051200 Reserve. personeelsbudgetten ROB R051210 Reserve. bedrijfsmiddelen ROB 12 Bestuur en organisatie AR R000700 Alg. res. (bodemvoorziening) BRP R041000 Reserve personeelsbudgetten R041100 Reserve bedrijfsmiddelen R569200 Egalisatieres.bedrijfsmiddelen R569300 Egalisatieres.huisvestingsmiddelen R569401 Reserve automatisering R569601 Reserve personeelsbudgetten OAR R000100 Alg. dekk. aanw. rente/afschr.bst. R000200 Alg. dekk. aanw. rentebst. OBR R001200 Rente-egalis. woningbouw R001300 Reserve Lokale Arbeidsvoorwaarden R001400 Reserve DOESOE/Cofinanciering R001401 Res. DOE belegd deel R001500 Reserve overlopende verplichting COA R001950 Egalisatieres.BTW-compens.fonds AR R050010 Dekkingsreserve OBR R051280 Reserve overlopende verplichtingen R569900 Reserve overlopende verplichtingen 13 Programma dekkingsmiddelen Reserve


Boek-waarde begin peiljaar

272.100 716.292 1.131.132 2.119.523 1.058.160 907.333 942.790 247.202 11.713.151 14.868.636 321.830 328.342 650.171 259.845 253.027 527.513 366.603 583.665 56.969 487.475 12.189.723 104.083 251.489 15.080.394 468.645 258.105 468.188 96.661 139.381 1.115.909 186.677 604.052 793.641 187.443 709.250 703.825 182.014 840.677 1.597.357 39.024 98.958 102.101 8.591.909 69.928 155.645 36.050 261.624 1.659.526 0 308.856 1.968.381 659.519 45.071 2.010.841 0 873.684 506.862 4.095.977 4.658.474 400.000 10.083.608 -1.222.356 659.000 -196.296 14.382.431 167.258 44.580 129.718 1.314.378 1.655.934 425.254 869.039 279.298 1.630.420 506.902 692.446 260.021 0 1.080.998 2.788.024 8.532.403 15.200.909 802.959 432.710 6.509 181.310 1.622.359 1.963.799 8.375.115 9.701.709 1.480.498 299.687 4.043.818 890.858 234.157 2.659.566 197.849 0 206.445 48.300.258 120.507.641

Resultaatbestemming vorig jaar

Boekwaarde 1/1 na resultaatbestemming

0 272.100 0 716.292 600.000 1.731.132 600.000 2.719.523 0 1.058.160 -86.000 821.333 0 942.790 0 247.202 0 11.713.151 -86.000 14.782.636 0 321.830 0 328.342 0 650.171 0 259.845 0 253.027 0 527.513 0 366.603 0 583.665 0 56.969 0 487.475 0 12.189.723 0 104.083 0 251.489 0 15.080.394 0 468.645 0 258.105 0 468.188 250.000 346.661 0 139.381 0 1.115.909 28.241 214.918 0 604.052 0 793.641 0 187.443 0 709.250 0 703.825 0 182.014 0 840.677 0 1.597.357 0 39.024 0 98.958 0 102.101 278.241 8.870.150 0 69.928 150.000 305.645 0 36.050 150.000 411.624 0 1.659.526 0 0 240.000 548.856 240.000 2.208.381 0 659.519 0 45.071 0 2.010.841 0 0 253.576 1.127.260 0 506.862 253.576 4.349.553 1.600.000 6.258.474 0 400.000 4.726.814 14.810.422 0 -1.222.356 303.786 962.786 0 -196.296 6.630.600 21.013.031 0 167.258 0 44.580 0 129.718 0 1.314.378 0 1.655.934 0 425.254 0 869.039 0 279.298 0 1.630.420 0 506.902 0 692.446 0 260.021 1.577.332 1.577.332 0 1.080.998 -1.577.332 1.210.692 0 8.532.403 3.450.596 18.651.505 0 802.959 0 432.710 0 6.509 0 181.310 0 1.622.359 0 1.963.799 0 8.375.115 0 9.701.709 0 1.480.498 0 299.687 0 4.043.818 0 890.858 366.700 600.857 0 2.659.566 0 197.849 1.073.000 1.073.000 981.188 1.187.633 5.871.484 54.171.742 13.937.901 134.445.542

Rente realisatie peiljaar

Bij Af realisatie realisatie peiljaar peiljaar

0 116.652 35.815 4.041 0 0 35.815 120.693 0 1.459.709 0 528.496 0 810.498 12.360 221.000 585.658 0 598.018 3.019.703 0 159.919 0 0 0 159.919 12.992 0 12.651 0 26.376 0 18.330 0 29.183 0 2.848 300.347 24.374 0 609.486 66.012 0 0 0 0 736.240 366.359 23.432 0 12.905 0 23.409 0 17.333 16.115 6.969 0 55.795 0 10.746 0 30.203 42.902 39.682 0 9.372 0 35.463 0 35.191 0 9.101 0 42.034 0 79.868 0 1.951 0 4.948 0 5.105 0 443.507 59.017 0 45.887 15.282 0 1.803 0 17.085 45.887 0 125.797 0 50.000 0 271.058 0 446.855 0 146.726 0 0 0 1.469.711 0 43.300 56.363 0 25.343 0 81.706 1.659.737 312.924 0 0 0 740.521 0 0 342.868 48.139 0 0 2.821.253 1.101.584 3.164.121 0 0 0 0 0 169.679 0 750.000 0 919.679 21.263 0 43.452 1.138.105 13.965 0 0 81.254 0 666.479 0 902.211 0 99.100 78.867 24.155 0 1.593.006 60.535 1.154.050 218.082 5.658.361 0 3.324.632 0 190.533 21.636 217.985 325 0 9.066 29.353 81.118 0 0 644.327 418.756 1.361.340 485.085 0 0 55.869 0 102.000 202.191 0 0 259.856 0 0 0 1.468.661 0 196.279 0 0 0 0 1.218.177 7.850.835 4.450.214 23.471.166

60.100 0 224.917 285.017 329.500 477.120 0 0 1.079.586 1.886.206 142.958 254.923 397.880 0 0 28.889 0 0 0 0 99.042 42.917 0 170.848 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 26.233 0 0 26.233 0 0 226.397 226.397 0 0 988.550 3.300 0 0 991.850 0 0 1.026.295 2.100.000 950.000 1.506.407 5.582.702 0 44.580 65.435 65.278 175.293 39.915 109.880 293.263 1.402.300 91.479 795.954 359.121 80.826 1.992.585 193.155 5.358.478 4.340.410 107.390 0 0 0 259.316 657.522 2.295.000 530.521 0 124.715 597.009 35.000 70.104 1.012.299 94.695 1.073.000 591.933 11.788.913 26.639.817

Afschrij- Boekwaar-de vingsbijeinde drage peiljaar realisatie peiljaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.635 19.881 37.500 27.978 44.149 0 37.549 0 0 0 187.692 37.634 25.196 37.180 9.371 12.330 86.722 0 0 93.499 0 50.980 36.899 4.200 63.344 182.964 11.707 10.156 39.139 701.319 0 0 3.370 3.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.105 26.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.487

328.652 756.148 1.506.215 2.591.015 2.188.369 872.709 1.753.288 480.562 11.219.223 16.514.151 338.791 73.419 412.210 252.202 245.797 487.500 356.955 568.699 360.164 474.300 12.766.179 61.167 251.489 15.824.452 454.444 245.814 454.417 370.738 134.020 1.084.982 475.664 677.157 739.824 196.815 693.733 702.118 186.915 819.367 1.494.261 29.267 93.750 68.067 8.921.354 89.582 320.927 34.483 444.993 1.785.323 50.000 593.516 2.428.839 806.245 45.071 2.492.002 40.000 1.183.623 506.100 5.073.041 6.571.398 400.000 14.524.648 -2.979.488 60.925 1.118.550 19.696.033 167.258 0 233.962 1.999.100 2.400.320 406.602 1.940.716 0 309.374 1.081.902 798.704 0 1.599.528 681.419 2.232.123 9.050.369 17.635.727 886.102 672.331 6.834 219.729 1.444.161 1.950.604 7.860.211 9.656.273 1.536.367 276.973 3.649.000 1.115.715 530.753 3.115.928 299.434 0 595.700 51.451.841 134.808.618

135

136


5.5.

Overzicht van voorzieningen


137

138


Rekeningsjaar liggend vóór gekozen MJB als waarden

V300100 Egalisatievoorz. overige gebouwen V300200 Fonds personeelbudgetten 01 Veiligheid V060150 Voorziening begraven V060090 Voorz IGW rioolaanleg en -beheer 02 Beheer openbare ruimte V060020 Egalisatievoorz. overige gebouwen 03 Economische zaken V462000 Voorz.huisv.primair en voortg.ondw. V465200 Voorz. gebouwenonderh. De Brug V463200 Voorziening vandalismebestrijding V464100 Voorz.onderwijsachterstandenbeleid V464110 Voorziening GOA III 2006-2010 V568200 Voorz.onderh.acc.kinderdagopvang V568700 Centra Jeugd en Gezin V568300 Opvoed-en gezinsondersteuning V568400 Voorziening jeugmonitor 04 Educatie & Jeugd V562000 Voorz. onderh. buitensportaccomm. V562550 Voorziening BOS V561600 Voorz. onderh. binnensportaccomm. 05 Sport V560400 Voorziening kunstaankopen V560410 Voorz. onderhoud beeldende kunst V560710 Voorz. Actieplan Cultuurbereik V560720 Voorz. onderh. Openluchttheater V560730 Fonds Cultuurparticipatie V060110 Voorz. monumenten 06 Cultuur V563500 Voorziening legaat V563300 Voorziening ROA/VVTV V564100 Voorz.Tijd.Subs.reg.Schuldhulpverl. V565400 Voorziening Participatiebudget V567100 Voorziening nieuwkomers 07 Werk, Inkomen & Scholing V566700 Voorz.stimuler.regel.vrijwill.werk V567700 Onderh.voorz.Maatschappelijke opvang V567900 Voorziening vrouwenopvang V567901 Voorz. Stim.reg.aanp.huiselijk geweld V568900 Voorziening proeftuin WMO V568500 Onderhoudsvoorziening De Essenburg V568600 Voorziening onderh.soc.cult.werk V568601 Voorziening Project Diamant V041100 Voorziening WVG verplichtingen 09 Maatschappelijke ondersteuning V060160 Voorziening Ede-Centrum 10 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen V060100 Voorziening ISV gelden 11 Milieu en landschap V010320 Voorziening wachtgeld COA V010400 Voorziening onderhoud Raadhuis V010401 Voorziening onderhoud De Vleugel V010402 Voorz. onderhoud De Manenberg V010403 Voorziening onderhoud De Doelen V010404 Voorz onderhoud De Sterrenberg V010701 Voorziening personeelsbudgetten COA V010710 Voorz P-budget (herbezettingsgelden) V060010 Voorz. personeelsbudgetten V010310 Voorz. weth.pensioenen en uitk. V010702 Voorziening P-budgetten FBB 12 Bestuur en organisatie V011000 Voorziening GSO II V019500 Voorziening BCF V041000 Voorz. personeelsbudgetten V569600 Voorziening personeelsbudgetten V569700 Voorziening zwembad 13 Programma dekkingsmiddelen Pallas Athene

Totaal


Boekwaard e begin peiljaar

Correctie Boekwaard boeke 1/1 na waarde correctie 1/1

Toevoeging realisatie peiljaar

Vrijval realisatie peiljaar

206.246 32.261 238.507 -111.110 12.089.316 11.978.206 320.184 320.184 1.907.538 90.559 434.565 1.633.609 -352.326 45.568 231.767 0 60.034 4.051.314 261.997 30.939 22.829 315.764 398.888 58.057 14.310 30.525 26.925 84.399 613.104 386.073 12.484 50.719 2.342.441 103.935 2.895.652 0 1.094.846 463.277 51.192 0 13.847 204.502 0 845.051 2.672.715 0 0 551.943 551.943 299.501 601.148 90.878 -1.303 -3.251 28.452 104.252 260.862 15.532 1.842.914 388.658 3.627.642 91.615 197.640 145.858 1.002.794 256.119 1.694.026 3.808.829 3.808.829

0 206.246 0 32.261 0 238.507 0 -111.110 0 12.089.316 0 11.978.206 0 320.184 0 320.184 0 1.907.538 0 90.559 0 434.565 0 1.633.609 0 -352.326 0 45.568 0 231.767 0 0 0 60.034 0 4.051.314 0 261.997 0 30.939 0 22.829 0 315.764 0 398.888 0 58.057 0 14.310 0 30.525 0 26.925 0 84.399 0 613.104 0 386.073 0 12.484 0 50.719 0 2.342.441 0 103.935 0 2.895.652 0 0 0 1.094.846 0 463.277 0 51.192 0 0 0 13.847 0 204.502 0 0 0 845.051 0 2.672.715 0 0 0 0 0 551.943 0 551.943 0 299.501 0 601.148 0 90.878 0 -1.303 0 -3.251 0 28.452 0 104.252 0 260.862 0 15.532 0 1.842.914 0 388.658 0 3.627.642 0 91.615 0 197.640 0 145.858 0 1.002.794 0 256.119 0 1.694.026 68.849 3.877.678 68.849 3.877.678

27.746 0 27.746 51.977 4.075.384 4.127.361 190.984 190.984 812.572 0 153.866 109.363 352.326 3.593 118.679 0 0 1.550.399 198.050 0 20.803 218.853 271.928 31.634 0 0 176.925 100.000 580.487 19.304 0 -50.719 1.708.314 119.000 1.795.898 0 644.797 17.157 189.801 0 0 110.517 14.500 0 976.772 0 0 31.505 31.505 55.558 641.167 0 0 0 0 439.571 9.787 64.702 332.847 0 1.543.631 0 0 0 923.722 46.136 969.858 0 0

0 19.780 19.780 0 0 0 0 0 0 90.559 0 309.617 0 3.353 0 0 0 403.529 0 10.329 2.344 12.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.371 0 0 34.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.885 0 89.885 0 0 0 0 0 0 0 0

24.381 209.610 0 12.481 24.381 222.091 0 -59.133 0 16.164.703 0 16.105.570 80.385 430.783 80.385 430.783 855.417 1.864.693 0 0 108.167 480.264 0 1.433.355 0 0 75 45.733 0 350.446 0 0 3.483 56.551 967.141 4.231.043 108.488 351.558 20.610 0 5.021 36.267 134.119 387.825 152.527 518.289 17.943 71.748 14.310 0 30.000 525 170.000 33.850 83.797 100.601 468.578 725.013 20.546 384.831 641 11.842 0 0 2.252.870 1.797.884 60.167 162.768 2.334.224 2.357.326 0 0 50.373 1.689.270 142.747 337.687 45.935 195.058 0 0 0 13.847 84.656 195.993 0 14.500 499.378 345.673 823.089 2.792.027 0 0 0 0 0 583.448 0 583.448 29.658 325.400 366.164 876.150 1.775 89.103 2.052 -3.355 6.075 -9.326 252 28.200 161.591 382.231 43.126 227.523 46.330 33.905 5.833 2.080.043 388.658 0 1.051.514 4.029.873 91.615 0 0 197.640 48.363 97.495 485.703 1.440.812 0 302.255 625.681 2.038.202 0 3.877.673 0 3.877.673

32.767.886

68.849 32.836.735 12.013.493

560.238

6.509.113 37.780.875

Aanwending realisatie peiljaar

Boekwaarde einde peiljaar

139

140


5.6.

Overzicht van opgenomen geldleningen

Ligt ter inzage.


141

142


5.7.

Single Information Single Audit

Ligt ter inzage.


143

Programmarekening 2010

Recommend Documents