Programmabegroting 2011 Gemeente Schinnen

Programmabegroting 2011 Gemeente Schinnen

Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 2 Kerngegevens

Hoofdstuk 3 Financiële beschouwingen Programma bestuur en samenleving Programma Wonen

3

7

9

21

37

Programma Welzijn

45

Programma Werken

93

Programma Ruimte

Overzicht dekkingsmiddelen Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf weerstandsvermogen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering

75

105 111

117

129

131

Paragraaf bedrijfsvoering

137

Paragraaf grondbeleid

145

Overzicht baten en lasten per programma

147

Staat van reserves en voorzieningen

155

Paragraaf verbonden partijen

Overzicht incidentele baten en lasten

139

151

Toelichting reserves en voorzieningen

161

Meerjarig investeringsplan (MIP) 2010-2014

195

EMU-saldo

208

Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen 2011-2014

Algemene uitkering

Lijst met afkortingen

183

199

211

Begrippenlijst

213

Vaststellingsbesluit

219

programmabegroting 2011

hoofdstuk 1 inleiding en leeswijzer

Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 1.1

Inleiding

Hierbij bieden wij U de programmabegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012– 2014 aan van de gemeente Schinnen.

De opzet van de programmabegroting 2011 is grotendeels gelijk aan de opzet van de programmabegroting 2010.

De begroting is opgebouwd uit programma's. Een programma is een samenhangende

verzameling van activiteiten, voorzieningen en producten. De aandacht is daarbij met name

toegespitst op de politiek meest relevante onderwerpen.

Een belangrijk onderdeel zijn de zogenoemde paragrafen zoals voor het grondbeleid,

onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. Deze paragrafen geven de kaders aan voor

het beheer die voor het welslagen van de programma's van belang zijn. Het gaat daarbij ook om onderwerpen waarbij er sprake is van een grote financiële impact of grote politieke betekenis.

De raad heeft sinds de invoering van het dualisme meer mogelijkheden om de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de gelden te borgen en te controleren. Dit uit

zich onder meer in het feit dat de opdracht aan de accountant expliciet door de raad wordt gegeven. De criteria voor het verkrijgen van een accountantsverklaring worden jaarlijks

verder aangescherpt. Bovendien is de rekenkamerfunctie sinds 1 januari 2006 verplicht. Op programmaniveau is een verschillenanalyse beschikbaar waarin per programma de cijfermatige verschillen ten opzichte van de begroting 2010 globaal zijn aangegeven.

1.2

Leeswijzer

In dit onderdeel vindt u informatie over de programma’s van onze organisatie. Dit gebeurt door middel van een beschrijving van de gehanteerde rubrieken. Per programma wordt onderstaande verdeling gehanteerd.

3



Programma: naam van het programma

Deze rubriek geeft een beknopte beschrijving van datgene wat onder het programma verstaan wordt. Een programma is een samenhangende verzameling van producten activiteiten en geldmiddelen die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

Beleidskader:

Om de activiteiten te kunnen realiseren dienen vastgestelde kaders en richtlijnen voorhanden te zijn.

Hier wordt aangegeven welke beleidskaders voor een activiteit voorhanden zijn en derhalve gevolgd dienen te worden in het kader van de planning en controlcyclus. Voorbeelden:

Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 – 2014 Strategische visie 2010 - 2020

Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 – 2020 (regiovisie) ……………………

Wat willen wij bereiken?

Hier wordt het algemeen beoogde maatschappelijk effect beschreven. In het kader van de optimalisering van de Planning & Controlcyclus is hierbij de nadruk gelegd op SMART formuleren, zie voor andere toelichting hoofdstuk 3 paragraaf 5.

Wat doen wij ervoor?

Hier wordt aangegeven hoe getracht zal worden de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Wat mag het kosten?

Bij elk programma horen lasten en baten. De lasten en baten worden door uw raad geautoriseerd op programmaniveau. Programma

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten In dit overzicht worden de geraamde lasten en

4



baten vermeld die nodig zijn om de

beschreven effecten te bereiken.

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten SALDO

Verschillenanalyse 2010-2011

Grote verschillen tussen de kolommen begroting 2010 en begroting 2011 worden hier nader toegelicht.

Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen naar welke producten het college de

geautoriseerde lasten en baten verder verdeelt en welke portefeuillehouder en sector verantwoordelijk zijn voor realisatie van dit product. In de laatste kolom staan de functienummers uit de beheersbegroting vermeld.

Binnen de programma’s heeft het college beperkte vrijheid om te schuiven met middelen voor zover de verschuiving nodig is om de vastgestelde effecten te bereiken.

Belangrijke ontwikkelingen zullen naar inschatting van het college aan de raad worden voorgelegd. Dat kan middels bestuursrapportages of beleidsnota’s. Beleidstaak

Portefeuillehouder

Afdeling

Functienummer

In onderstaande tabel worden de voorgenomen investeringen voor de jaren 2010 (welke nog niet zijn uitgevoerd) en 2011 per programma vermeld. Een totaaloverzicht treft u aan in het Meerjarig Investering Plan MIP. In de jaarkolommen staan de kapitaallasten vermeld. Investeringen (* € 1.000)

2011

2012

2013

2014

5

6


hoofdstuk 2 kerngegevens

Hoofdstuk 2 Kerngegevens aantallen per 1 januari

2009

2010

2011

A. SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners waarvan

0 - 4 jaar

5 - 19 jaar

20 - 64 jaar

13.475

13.400

13.480

2.371

2.369

2.346

559

555

560

8.035

8.006

7.994

Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden

134

150

177

Aantal tewerkgestelden bij s.w.-bedrijven

127

127

127

2.408

2.408

2.408

15,87

15,87

15,87

5.865

5.895

5.895

2,20

2,20

2,20

66,30

66,30

66,30

64 jaar en ouder

2.510

2.470

2.580

B. FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente in ha waarvan

binnenwater

historische stads- dorpskernen

Aantal woningen/wooneenheden Lengte van wegen in km rijkswegen

provinciale wegen

gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom

5

2,70

5

2,70

5

2,70

gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom

51,56

51,56

51,56

Lengte fietspaden of stroken in km weglengte

31,02

31,02

31,02

openbaar groen

in m2

382.480

382.480

382.480

tenniscomplexen

in m2

10.200

10.200

10.200

voetbalcomplexen in m2

92.685

92.685

92.685

7

8

Hoofdstuk 3 Financiële beschouwingen 3.1 Inleiding De afgelopen maanden is gewerkt aan de samenstelling van de concept-begroting 2011 en de meerjarenramingen 2012 - 2014.

Bijgaand bieden wij U de conceptprogrammabegroting 2011 ter vaststelling aan. Hierin zijn tevens de meerjarenramingen voor de jaren 2012 t/m 2014 als ook het meerjarig investeringsplan (MIP) opgenomen. De concept-begroting 2011 is sluitend, de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn niet sluitend. De post voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 70.000 structureel. Wanneer de begroting 2011 sluitend is volgt repressief toezicht.

3.2 Van financiële discussie naar begroting In de raadsvergadering van d.d. 8 juli 2010 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de thans voorliggende concept begroting en meerjarenramingen.

In de raadsvergadering d.d. 22 juli 2010 heeft in principe besluitvorming plaatsgevonden

aangaande bezuinigingsmaatregelen aangevuld met een maximale verhoging van de tarieven voor de hondenbelasting en de onroerende zaakbelastingen ter verkrijging van een

meeropbrengst die overeenkomt met een opbrengst op basis van de gemiddelde ozbtarieven 2010 van een viertal buurgemeenten. Het geheel zou moeten leiden tot een reëel sluitende begroting 2011.

Door in- en externe ontwikkelingen/besluiten die hebben plaats gevonden in de voorbij periode tussen het vaststellen van de uitgangspunten, de financiële discussie en de

conceptbegroting 2011 zijn er verschillen ontstaan tussen de saldi. In onderstaand overzicht ziet u de saldi vanuit de financiële discussie en de conceptbegroting.

Tabel 1: Overzicht saldi incl. de post voor “onvoorzien” (- = voordelig) 2011 Saldi na verwerking maatregelen vastgesteld op 22 juli 2010

Saldi concept begroting 2011 en mjr

2012

2013

2014

324.761

480.525

844.044

1.221.124

0

353.488

829.456

865.560

9


hoofdstuk 3 financiële beschouwingen

Voor een analyse van het verloop moge worden verwezen naar tabel 2. Tabel 2 Overzicht verloop saldi voorjaarsnota naar saldi concept meerjarenbegroting 2011

2012

2013

324.761

480.525

844.044

1.221.124

1. Bedrag nog niet gerealiseerde

123.327

128.615

152.050

150.337

2. Stijging salarissen

227.180

228.316

229.457

230.604

272.461

272.441

271.011

144.011

-118.787

-186.351

-220.854

-265.796

uitkeringen

-95.706

-87.206

-87.206

-87.206

6. Overige meer/minder ramingen

105.549

133.617

174.862

200.678

-298.675

-298.675

-298.675

-298.675

142.343

142.343

142.343

142.343

geblokkeerde reserve

-41.000

-133.250

-131.200

-131.200

10. Kosten voormalig personeel

-79.724

-72.774

-98.274

-98.274

11. Aanwending reserve LDG

-66.359

0

0

0

-0

-31.000

-31.000

-31.000

bestemmingsplannen

-30.000

-34.000

24.000

20.000

14. MIP

-53.904

-32.588

2.037

2.037

school

-94.000

0

0

0

16. Saldo overige lasten/baten

-31.383

+129.558

142.944

-47.340

Totaal

286.083

639.571

1.115.539

1.151.643

-286.083

-286.083

-286.083

-286.083

0

353.488

829.456

865.560

0. Saldi na besluit inzake

2014

maatregelen vastgesteld op 22 juli 2010

besparingen

3. Uitkeringen/Rijksbijdragen wwb/IOAW/IOAZ

4. Algemene uitkering 5. Integratie-/decentralisatie-

7. Voordeel wegens renteaanpassing

8. Urenverdeling naar riolering/afval

9. Dekking turnhal via

12. Overdracht woonwagencentra 13. Leges projectbesluiten

15. Aanwending reserve infra brede

17. Belastingmaatregel Tekort

Toelichting

Bij het opstellen van de concept programmabegroting is rekening gehouden met zo actueel mogelijke informatie tot en met Prinsjesdag 2010 c.q. de septembercirculaire.

0. Betreft de saldi uitgaande van het besluit van de raad d.d. 22 juli 2010 en aangevuld met € 60.000 (voordelig) wegens besparing op onderhoud wegen die niet in het overzicht destijds was vermeld.

1. (Nog) niet in de begroting en mjr meegenomen bezuinigingen, zie tabel 3.

10



2. Salarissen: onder meer wegens uitbreiding griffie, nieuwe CAO, uitbreiding formatie wethouders.

3. Uitkeringen: uitgegaan is van een toename aantal uitkeringsgerechtigden naar 177. Dit is in afwijking van het cijfer als vermeld in de kaders. Tevens wordt het nadeel veroorzaakt door de extra korting van het Rijk/Rijksbeleid.

4. De algemene uitkering is herrekend op basis van de septembercirculaire. Tevens zijn de hoeveelheden van een aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 zijn in de septembercirculaire zoals verwacht geen

mededelingen gedaan. Voor de korting op het Gemeentefonds hebben wij in de jaren 2012 tot en met 2014 een bedrag opgenomen oplopend van € 50.000 in 2012 tot € 150.000 in 2014. Ook in 2015 zal nog een korting plaatsvinden. Er is momenteel

geen berekening te maken omtrent het bedrag dat het Rijk als korting doorberekend, hoe dat over de gemeenten verdeeld wordt en welk bedrag de gemeente Schinnen gekort krijgt.

5. Een van de integratie-uitkeringen is de wmo-uitkering. Deze werd in de juni-

circulaire nog lager geraamd, thans wordt er € 59.797 aan toegevoegd in verband

met hogere uitgaven op macro niveau in 2009 en een actualisatie van de indexering.

6. Overige mutaties in lasten en baten: het betreffen diverse meer/minder lasten en

baten bij de aanlevering door de budgethouders ten opzichte van de ramingen in de

meerjarenraming voor 2011 uit de begroting 2010 (onder meer verwerking cijfers

concept GVVP, uitvoering leerplichtwet, de niet meerjarig geraamde bijdrage bij het MFC, inzake gymlessen, harmonisatie bijdrage per WSW-er Licom, outsourcing servers, 3 verkiezingen in 2014, minder bouwen welstandleges).

7. Uitgangspunt voor de rente-omslag zijn onder meer de rentepercentages voor de

bespaarde rente en voor het financieringstekort. Deze zijn door de raad vastgesteld

in de richtlijnen op 3,5%. De korte en de lange rentes bevinden zich op een zeer laag niveau. In afwijking van de richtlijnen is als rente voor het financieringstekort

uitgegaan van 2,59%, als rentevoet voor de bespaarde rente is 1,75% aangehouden en voor de rente voor kort geld is uitgegaan van 0,64%. Dit levert een voordeel op van € 298.675.

8. Interne urentoerekening product riolering en gemeentereiniging. Als gevolg van de organisatieverandering is in deze begroting voor het eerst rekening gehouden met

een nieuwe urentoerekening naar de nieuwe programma’s en beleidsvelden. Naar de beleidvelden riolering en gemeentereiniging worden € 142.343 minder interne

kosten doorgerekend. Deze worden toegerekend naar andere producten van de begroting.

9. Uit de Essentgelden is € 1.000.000 voor korte termijn uitgezet en zal geheel of deels, afhankelijk van de jaarlijks te dekken kapitaallasten en het rendement op de

belegging, worden opgenomen om een geblokkeerde reserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten van de multifunctionele sporten turnhal. Verder zal deze reserve gevoed worden uit de eerste aflossing van de bruglening Enexis.

10. De kosten van voormalig personeel zijn herrekend/geactualiseerd, ten opzicht van de raming in de huidige meerjarenramingen vallen de nieuwe berekeningen gunstiger uit.

11



11. De stand van de reserve LDG maakt het mogelijk in 2011 nog € 66.359 in te zetten als dekking voor de regiobijdrage (de bijdrage aan het Landschapspark De Graven vormt onderdeel van de bijdrage aan het Regiofonds, “thema landschap”).

12. In de financiële discussie is een besparing op de beheerskosten wegens de

overdracht van de woonwagencentra opgenomen. Doel is deze overdracht in de loop van 2011 overeen te komen en te laten ingaan met ingang van 2012. Met de

overdracht van de woonwagencentra vervallen ook de overige lasten (eigenaarslasten en interne kosten) alsmede de baten (huurinkomsten). Met uitzondering van de interne kosten (€ 13.472) levert de overdracht een voordeel op € 31.000.

13. De kosten van alle dienstverleningen uit de legestabel zijn onlangs geactualiseerd.

Hieruit bleek met name dat de leges voor projectbesluiten bestemmingsplannen verre van kostendekkend waren. In de concept legesverordening worden deze verhoogd naar een kostendekkend niveau. Met name voor 2011 en 2012 worden meer

legesopbrengsten terzake verwacht aangezien daarna alle bestemmingsplannen

geactualiseerd zijn.

14. Op het Meerjariginvesteringsschema (MIP Schinnen) zijn een aantal

investeringsprojecten die voor 2010 op de planning stonden doorgeschoven naar 2011. Het betreft onder meer het project Vonderstraat en aanschaf entree- en

komborden. Verder is het project centrum/markt Puth van 2011 doorgeschoven naar 2012.

15. Aangezien de infrastructuur rondom de brede school Schinnen nagenoeg is afgerond kan behoudens het bedrag dat nog uitgegeven moet worden (circa € 10.000) €

94.000 vrijvallen. Voorgesteld wordt dit in te zetten ter dekking van incidentele

uitgaven in 2011. Deze incidentele uitgaven zijn: kosten taxatie verzekeringen ad € 5.600, de bijdrage aan het Veiligheidshuis € 29.000, de bijdrage aan de Stichting Regiobranding ad € 13.500, de bijdrage zwemonderwijs ad € 5.500, de bijdrage natte gymles ad € 30.000 en de bijdrage schutterslokalen ad € 10.000.

16. Saldo overige lasten en baten: betreft saldo van overige meer/minder lasten/baten en mutaties reserves (onder meer wegens leegraken van de reserve Landschapspark de Graven, reserve onderhoud wegen, reserve infrastructuur brede school) in de opeenvolgende jaren van de meerjarenramingen (niet nader gespecificeerd).

17. Belastingmaatregel: Vorenstaande geeft een negatief resultaat voor 2011 van €

286.083. Bij de financiële discussie was als limiet voor de belastingverhoging een meeropbrengst aan hondenbelasting ad € 26.000 gecalculeerd en een meerdere

opbrengst ad € 470.000 voor de ozb, zijnde de meeropbrengst verkregen uitgaande van de gemiddelde tarieven voor 2010 van enkele buurgemeenten. Na herrekening van de maximale stijging van de ozb wegens de nieuwe woz-waarden naar de

waardepeildatum 1 januari 2010 voor woningen bedraagt de maximale stijging, om binnen de opbrengst op basis van de gemiddelde tarieven te blijven, € 419.000. De daling van de woz-waarden is verdisconteerd in de tarieven evenals de inflatie (2%,

bron: septembercirculaire 2010). Om de begroting 2011 sluitend te krijgen met een post voor onvoorzien van € 70.000 is een meeropbrengst nodig van € 286.083 aan ozb.

12



Voor het verkrijgen van preventief toezicht van de provincie is van belang dat 2011 reëel geraamd en sluitend is.

Tabel 3 overzicht afwijking uitkomst financiële discussie en verwerking in de begroting Programma

Reden afwijking

Programma ruimte Uitvoering GVVP Onderhoud openbare

verlichting

Minder lasten dan geraamd in ktd

2011

2012

+=V

-=N

2013

2014

+ 33.462

+ 19.805

+ 12.539

+10.179

- 20.632

- 19.125

- 19.252

- 19.288

- 2.876

- 24.314

- 14.570

- 4.827

- 43.732

- 52.628

- 61.980

- 61.008

+ 980

- 320

- 320

- 320

- 3.441

- 8.503

- 13.419

- 13.419

- 464

- 10.265

- 16.024

- 19.327

- 63.160

-0

0

0

- 15.000

- 15.000

- 15.000

- 15.000

- 8.000

- 8.000

- 8.000

- 8.000

- 123.327

- 128.615

- 152.050

- 150.337

In ktd

investeringsbedrag i.p.v. mindere

kapitaallasten

Programma welzijn Integraal

gezondheidsbeleid Bijdrage Omnibuzz Subsidie

Oranjecomité en Alzheimercafé Subsidie St.

Schepenbank

Ramingen op basis van regiobeleid

Ramingen op basis van regiobeleid

Afbouw subsidie in drie jaar ipv 2 jaar Geen afbouw

subsidie maar 10% bezuiniging

Subsidie

Aantal subsidies

(totaalbedrag)

met 10%

verenigingen

afbouw voor 2011

Programma Wonen Beheer

woonwagenlokaties

diverse overleggen nog opstarten, overdracht

waarschijnlijk 2012 Welstandstoezicht

Nog nader uit te werken via

raadsvoorstel

Programma Werken Kermissen

Totaal

In ktd onjuist

bedrag besparing te hoog geraamd

13



3.3 Economische crisis - herbezinning op kerntaken In de raadsvergadering van 22 juli 2010 is besloten over een aantal thema’s fundamenteel van gedachten te wisselen en met het oog op een sluitend financieel meerjarenperspectief kaderstellend keuzes te maken.

Het betreffen de volgende thema’s: -

samenwerking met andere gemeenten;

-

beheer, exploitatie en instandhouding van gemeenschaps- en sportvoorzieningen;

-

lastenverlichting door kostenbeheersing;

-

-

-

-

leefbaarheid in de kernen; onderhoud van wegen; subsidiebeleid;

welstandsvrije gebieden en

taakstellende opdrachten voor gesubsidieerde professionele instellingen en

gemeenschappelijke regelingen.

Ter uitwerking van het raadsbesluit van 22 juli 2010 en ter facilitering van de gemeenteraad voor een fundamentele gedachtewisseling wordt een grove kaderstellende notitie voorbereid waarin voor de afzonderlijke acht thema’s voorstellen worden gedaan voor inhoudelijke en

procesmatige kaders inclusief een tijdlijn waarlangs voor de onderscheiden thema’s tot een concreet voorstel aan de gemeenteraad wordt gekomen.

Als inhoudelijke input voor deze kaderstellende notitie dienen in elk geval: -

de strategische visie;

-

de inbreng tijdens de recente raadsconferenties;

-

-

-

het coalitieakkoord; staand beleid;

voor de betreffende beleidsvelden relevante trends en ontwikkelingen.

Bezien dient te worden in hoeverre het overzicht van de acht thema’s uitbreiding dient te krijgen met items genoemd in de strategische visie.

Voor bespreking van genoemde kaderstellende notitie gaan de gedachten uit naar een

raadsconferentie-achtige setting eind 2010. Besluitvorming zou kunnen plaatsvinden in november. Uitwerking dient vervolgens plaats te vinden in de periode december 2010 maart 2011.

14



3.4 Kaders meerjarenbegroting Uitgangspunten ontwerpbegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 (conform raadsbesluit d.d. 8 juli 2010) Algemeen 1. Aantal inwoners/aantal woonruimten/bijstandsgerechtigden Inwoners

Voor een groot aantal ramingen geldt als basis het aantal inwoners op 1 januari van het

betreffende begrotingsjaar. Voor de begrotingsjaren 2010 tot en met 2014 wordt uitgegaan

van een jaarlijkse daling van het inwoneraantal met gemiddeld 29. Deze daling is gebaseerd op de prognose dat de gemeente Schinnen in 2025 een daling van het inwoneraantal kent van bijna 5 % ten opzichte van nu. Concreet zou dit een afname met circa 636 inwoners

betekenen. Uitgaande van het aantal inwoners per 1 januari 2010 van 13.496 schatten wij het aantal inwoners voor de komende jaren op: 2011 : 13.480; 2012: 13.455; 2013: 13.425; 2014: 13.380.

Hierbij is overigens aangenomen dat de bevolkingsdaling daarna jaarlijks groter is om uiteindelijk in 2025 uit te komen op om en nabij 12.844 inwoners (Bron PBL). Woonruimten Voor de berekening van o.a. de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt als basis genomen het aantal woonruimten op 1 januari van het betreffende begrotingsjaar.

De uitgangspunten van de woonmilieuvisie in acht nemend zal nog slechts sprake zijn van een geringe toename van het aantal woonruimten (uitvoering onomkeerbare plannen).

Rekening wordt gehouden met een jaarlijkse toename van 10 woningen, met uitzondering van 2011, dan is de groei 30 woningen in verband met het bouwproject Stegelenhof. Begin 2010: 5.876 woonruimten; Begin 2011: 5.886 woonruimten; Begin 2012: 5.916 woonruimten; Begin 2013: 5.926 woonruimten; Begin 2014: 5.936 woonruimten. Aantal bijstandsgerechtigden

Het aantal bijstandgerechtigden heeft een grote invloed op het saldo van de begroting.

Het aantal uitkeringsgerechtigden heeft invloed op de ramingen aan uitkeringen, op de ramingen van de uitkering terzake van het Rijk alsook op de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

15



Op 1 januari 2010 waren er 154 bijstandsgerechtigden.

Voor de jaren tot 2014 worden de volgende aantallen aangehouden: Ultimo 2011: 155 Ultimo 2012: 145 Ultimo 2013: 135 Ultimo 2014: 130 Voor 2011 en 2012 is rekening gehouden met 177 uitkeringsgerechtigden. Bestaande uit 160 WWB en WIJ, IOAW IOAZ en BBZ 17. Voor de jaren 2013 en 2014 is uitgegaan van

respectievelijk 167 en 157. Deze aantallen zijn sedert het vaststellen van de kaders voor de begroting geactualiseerd.

Volgens de landelijke prognoses zal er voorshands nog geen verbetering plaatsvinden op de

arbeidsmarkt. Positief punt is dat de voorspelde grote klap echter uit blijft en de verwachting is dat de werkloosheid niet verder groeit en volgend jaar even hoog zal zijn als dit jaar.

De beroepsbevolking begint echter te krimpen, waardoor er minder banen nodig zijn. En als de economische groei doorzet zit de arbeidsmarkt, volgens de voorspellingen, in 2012 zelfs alweer tegen krapte aan. Met de nadruk op àls. 2. Materiële uitgaven.

Ramingen van materiële uitgaven welke worden verhoogd zijn alleen acceptabel indien ze

voldoende zijn onderbouwd. Ten behoeve van de dekking van loonen prijsstijgingen wordt een stelpost in de begroting opgenomen die gebaseerd wordt op het percentage aan loonen prijsstijging dat binnen de algemene uitkering gecompenseerd wordt. 3. Lokale heffingen. Beleid

De woonlastendruk zal, wegens inflatiecorrectie, worden verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht gelden kostendekkende tarieven. OZB

De limitering van de ozb is ingaande begrotingsjaar 2008 afgeschaft. De betreffende

tarieven, zullen behoudens inflatiecorrectie, niet verhoogd worden. Mocht de jaarlijkse

herwaardering leiden tot een lagere woz-waarde dan zullen de tarieven naast de inflatie omhoog bijgesteld worden. Uitgangspunt daarbij vormt de opbrengst 2010. Rioolrecht

Uitgangspunt is een kostendekkend tarief op de lange termijn. Hierbij worden investeringen en vervangingen doorgerekend over een periode van 40 jaar.

Het rioolrecht stijgt momenteel overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan jaarlijks

met 2,3% om te komen tot een kostendekkend tarief in 2024. Deze stijging is exclusief de inflatiecorrectie, die eveneens jaarlijks dient te worden verrekend.

16



Gemeentelijk Rioleringsplan

Leidraad voor het beheer van het gemeentelijke rioolstelsel en de benodigde investeringen is het GRP+ 2009-2013.

Door de inspectie van het rioolstelsel is een goed beeld verkregen over de

onderhoudstoestand van de riolen. Om de onderhoudstoestand op peil te houden worden

jaarlijks rioolgedeelten gereinigd en geïnspecteerd en daar waar nodig reparaties uitgevoerd. Wanneer een riool het einde van de technische levensduur heeft bereikt, wordt dit vervangen.

Daarnaast vindt onderhoud aan en aanleg van randvoorzieningen plaats.

Het operationeel programma riolering 2010 geeft inzicht in de geplande werkzaamheden voor het dienstjaar en is tevens een evaluatie van het voorgaande jaar. Basis-rioleringsplan 2010

Bij een basis rioleringsplan wordt het op de riolering aangesloten verhard oppervlak

geïnventariseerd en wordt het rioolstelsel met behulp van rekenmodellen doorgerekend op capaciteit. De bevindingen worden verwoord in het basis rioleringsplan. In 2010 zal het nieuwe basisrioleringsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Uit het rapport blijkt waar zich in de gemeente capaciteitsproblemen voordoen in de riolering en hoe deze opgelost dienen te worden.

Daarnaast worden de maatregelen bepaald om te voldoen aan de basisinspanning. Dit zijn

maatregelen die de gemeente moet treffen om de verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan. In het verleden zijn er derhalve bij de meeste rioleringsgebieden

bergbezinkbassins aangelegd waar het rioolwater tijdelijk gebufferd wordt. Door de toename van het verhard oppervlak kan het echter zijn dat deze niet afdoende groot zijn en er

derhalve nog aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden. De aard en omvang van deze maatregelen is momenteel nog niet geheeld duidelijk. Kaderichtlijn Water

Dit is nieuwe Europese wetgeving die zich richt op het creëren van goede omstandigheden in oppervlaktewateren om de aanwezige flora en fauna te verbeteren. In dit kader zet de

Provincie Limburg in op het verder terugdringen van riooloverstorten op kwetsbare en zeer kwetsbare wateren. Dit betekent voor de gemeente Schinnen extra maartregelen

bij het rioleringsgebied Amstenrade/Oirsbeek. Aard en omvang van deze extra maatregelen zijn momenteel nog niet bekend. Deze zullen eind 2010 bij de afronding van de Optimalisatie Afvalwaterstudie (OAS) bekend worden. Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

Uitgangspunt van deze gemeentelijke belasting is kostendekkendheid.

In verband met onderstaand omschreven ontwikkelingen gaan wij er vooralsnog van uit dat de afvalstoffenheffing/het reinigingsrecht in 2011 niet wordt verhoogd.

17



Afvalverwijdering.

Op basis van uitgevoerde verkennende onderzoeken heeft de gemeenteraad d.d. 25

september 2008 de intentie uitgesproken om het inzamelen van afval en aanverwante

gemeentelijke reinigingstaken in de toekomst door een intergemeentelijk bedrijf op afstand te laten uitvoeren. Dit bedrijf dient, vanwege de beëindiging van het contract met het

huidige inzamelbedrijf (fa. Van Gansewinkel) op 1 januari 2011 operationeel te zijn. Aan de

afzonderlijke colleges in de Westelijke Mijnstreek is de opdracht verstrekt voor een dusdanig verdere voorbereiding en uitwerking van dat bedrijf zorg te dragen dat een verantwoorde

definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. De besluitvorming heeft voor onze gemeente op 22 september 2009 plaatsgevonden inhoudende dat tot definitieve oprichting van het

regionaal afvalbedrijf is besloten. Ook de overige gemeenten hebben positief besloten. De formele oprichting van het bedrijf is voorzien op 1 januari 2011. Hondenbelasting/Toeristenbelasting, tarieven en leges

De hondenbelasting, toeristenbelasting en leges worden als te doen gebruikelijk verhoogd met het inflatiepercentage.

4. Financieringsrente en kapitaallasten investeringen 2011-2014.

Voor de samenstelling van de begroting 2011 en volgende jaren zullen de volgende percentages worden gehanteerd: -

3.5 % rente over interne financieringsmiddelen;

3,5 % rente over het financieringstekort 2011

3,5 % rente als onderdeel van de kapitaallastenberekening in het meerjareninvesteringsplan.

Voor het gedeelte van het tekort dat onder de kasgeldlimiet ligt wordt uitgegaan van een percentage dat op de geldmarkt wordt gehanteerd.

Volgens de BNG is de lange rente iets aan het dalen. Voorgesteld wordt 3,5% aan te houden en tijdens de samenstelling van de begroting via de huidige post “rentecorrectie” een

mogelijke correctie toe te passen. Door de overheidsbezuinigingen in alle Europese landen

wordt de economische groei gedrukt en door overheidsbezuinigingen en lastenverhogingen voor bedrijven en consumenten zal het vertrouwen worden aangetast en daarmee ook de

koopbereidheid. De lage rentetarieven van de ECB (Europese Centrale Bank) fungeren hierbij als uitgangspunt.

De kapitaallasten over geplande investeringen worden in het investeringsschema

opgenomen. In het jaar van de uitvoering wordt een half jaar rente berekend en geen afschrijving. In de daarop volgende jaren wordt uitgegaan van de volledige kapitaallasten. 5. Prijzen/lonen en formatie-omvang. Prijzen

Uitgangspunt van de meerjarenramingen zijn constante prijzen. Dit betekent dat de

ramingen 2012-2014 in beginsel gelijk zullen zijn aan de raming 2011, tenzij uitgaven of inkomsten wijzigen door andere factoren.

18



De financiële compensatie voor loonen prijsstijgingen is in het aanvullende beleidsplan van het Rijk met de VNG (namens de gemeenten) komen te vervallen. De inflatie wordt geraamd op 1% en dient derhalve binnen de bestaande budgetten opgevangen te worden. Lonen

De raming van salarissen 2011 en volgende jaren geschiedt op basis van de huidige

salarispost uit de meerjarenraming in de begroting 2010 waarbij rekening wordt gehouden met aanspraken op grond van FUWA en de structurele effecten van de

personeelsbeoordelingen voor een bedrag van 0,5% van de totale loonsom. Voor flexibele beloning wordt een bedrag opgenomen van € 3.500 voor incentives en positieve

beoordelingen.

De huidige CAO liep tot 1 juni 2009 en is volledig verwerkt in de meerjarenraming. Eventuele salarisverhogingen nà juni 2009 zijn niet geraamd. Op dit moment zijn de CAO-

onderhandelingen tussen het College van Arbeidszaken (werkgever) en vakorganisaties (werknemers) vastgelopen. Er kan derhalve geen voorspelling worden gedaan over de ontwikkeling van de salarissen voor 2011 en volgende jaren. 6. Stelpost onvoorziene uitgaven.

De richtlijnen van de provincie geven aan dat de stelpost “onvoorziene uitgaven” minimaal 0,6 % van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, incl. verfijningen en de

genormeerde ozb-capaciteit moet bedragen. Voor Schinnen betekent dit een bedrag van

€ 70.000. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met een post onvoorziene uitgaven van € 70.000. 7. Inzet reserves.

Het rentepercentage dat voor bijschrijving van rente op de reserves wordt gehanteerd bedraagt 3,5%. 8. Subsidies ten behoeve van verenigingen, instellingen en dergelijke.

Voor de jaren 2011-2014 wordt gewerkt met jaarlijks vast te stellen subsidies. Dit behoudens de doorgevoerde 10% korting op een deel van de subsidies van het

verenigingsleven. In 2012 zal een herrijking van het subsidiebeleid plaatsvinden. Ten opzichte van 2010 vindt indexering plaats met het percentage als genoemd in de meicirculaire.

3.5. Doorrekening personele kosten In verband met de kanteling van de organisatie zijn de personele kosten van de drie sectoren aan de kostendragers (programma’s/producten/beleidstaken) toegerekend op basis van de (geschatte) werkelijke uren.

Deze geactualiseerde toerekening van interne kosten verklaart op sommige beleidsvelden voor een deel de verschillen tussen de jaren 2010 en 2011. 19

20

Programma Bestuur en samenleving

22


programma bestuur en samenleving

Programma bestuur en samenleving

Doel:

Aandachtsgebied bestuur:

Op een adequate wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke, stafmatige en

ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie, inclusief het op de juiste wijze verrichten van alle publieksgerichte en serviceverlenende taken. Aandachtsgebied veiligheid: Het bevorderen, stimuleren en zoveel mogelijk waarborgen van een veilige leef- en woonomgeving voor haar inwoners.

Beleidskader: Algemeen: • • •

Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 – 2014 Strategische visie 2010 - 2020

Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 – 2020 (regiovisie)

Bestuur /Samenwerking : Beleidskader:

1. Meerjareninvesteringsprogramma en meerjarenuitvoeringsprogramma. 2. Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2011-2014

3. Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009-2020 4. Ontwikkelagenda voor het stedelijk netwerk Zuid-Limburg.

5. Strategische visie Gemeente Schinnen Inleiding:

De westelijke mijnstreek is een van de 4 regio’s in Zuid-Limburg. In de samenwerking

binnen de Westelijke Mijnstreek staat het belang van een krachtige ontwikkeling van de regio centraal. Niet alleen voor de regio zelf maar zeker ook voor Zuid-Limburg. Vandaar dat er de betrokken partijen de samenwerking zijn aangegaan gericht op een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en het bundelen van krachten om deze visie en samenwerking te realiseren.

23


bestuur en samenleving

Wat willen we bereiken:

1. Vertalen nieuwe strategische visie naar de praktijk. 2. Versterken van de regio-visie 3. Vergroten van de samenhang

4. Het concretiseren van de samenwerking

5. Versneld realiseren van belangrijke projecten

6. Regionaal Actieplan vrijetijdseconomie (VTE) W.M. opstellen waarin de vijf product marktcombinaties (PMC) zijn opgenomen.

Wat doen we ervoor:

1. binnen de Gemeente Schinnen is een nieuwe strategische visie vastgesteld die zijn verdere vertaling moet gaan krijgen in de praktijk.

2. binnen de regio is de regiovisie op de Westelijke Mijnstreek geformuleerd in de vorm van de nota Ruimte voor nieuwe generaties. Deze dient nu verder richting uitvoering te worden geconcretiseerd.

3. bewaking van de samenhang binnen deze nieuwe visie die van eminent belang is 4. Zorgdragen voor een krachtige uitvoering van de voorgenomen plannen en ontwikkelopdrachten

5. concentratie op geformuleerde speerpunten te weten: -

hoogtechnologische bedrijvigheid transformatie woningvoorraad sport

landschap

6. uitvoeren van de 9 ontwikkelopdrachten

7. er zal een beoordeling moeten plaatsvinden hetgeen we als gemeente Schinnen zelf

blijven doen, welke werkzaamheden we gaan uitbesteden of op welke vlakken we een verdergaande samenwerking gaan zoeken. In de Regio Westelijke Mijnstreek is besloten om samen met de regiogemeenten, het bedrijfsleven en de VVV Zuid

Limburg te komen tot een vernieuwde visie voor de vrijetijdseconomie. Binnen de regio zijn ten aanzien van de vrijetijdseconomie (nog) geen strategische keuzes

gemaakt met als gevolg dat ook (nog) geen ambitieniveau is geformuleerd. Via een

nieuwe visie, in de vorm van het Actieplan vrijetijdseconomie, wordt hieraan invulling gegeven. Doel is om op basis van dit beleidsplan projecten te formuleren die passen binnen de speerpunten van de Regiovisie WM. Bestuurlijke vernieuwing/Dualisme Inleiding In de vorige raadsperiode 2006-2010 is de notitie: ”In Balans”, voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in Schinnen, vastgesteld, inclusief de gedane voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in Schinnen.

De vastgestelde notitie was het “spoorboekje” voor deze raadsperiode.

Achtereenvolgens zijn er twee adviescommissies van de raad ingesteld en bemand; is het Presidium gestart met haar vergaderingen; is het Seniorenconvent regelmatig bij elkaar gekomen en zijn daar waar noodzakelijk werkgroepen ingesteld.

24



Na de verkiezingen van de nieuwe raad, de installatie van de raadsleden, de vorming van een coalitie en de benoeming van de wethouders is door vaststelling in de raadsvergadering van 22 april 2010, van het nieuwe Reglement van orde voor de gemeenteraad 2010-2014 en de verordening op de raadscommissies de in de vorige raadsperiode uitgezette lijn, gecontinueerd.

Naast de ingestelde Beleidscommissie en Controlecommissie is er ook voor het eerst een Auditcommissie ingesteld, daarnaast is er een eerste aanzet gemaakt voor een

Beeldvormende commissie. In de komende begrotingsperiode zal hier verder invulling aan worden gegeven. Vanuit deze juridische basis kan de raad en haar commissies verder vorm geven aan haar

taakstelling zijnde: het stellen van kaders, het controleren van het uitgevoerde beleid en het “volksvertegenwoordigen”. Bij dit laatste kan met name gedacht worden aan het gebruik

maken van burgerparticipatie. Tijdens de bijeenkomsten in het kader van het opstellen van onze strategische visie is met name aandacht gevraagd voor het tijdig kunnen participeren door het maatschappelijke middenveld en burgers bij de voorbereiding van gemeentelijke stukken, in de vorm van enquêtes en informatieavonden. Wat willen wij bereiken? •

Het verder implementeren van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad;

• •

Het ontwikkelen van vormen van burgerparticipatie;

Het verder optimaliseren van het in de loop van 2010 geimplementeerd

raadsinformatiesysteem om de bestuursstukken en de beraadslaging hierover te

communiceren met behulp van internet in woord en geschrift. Wat doen wij er voor? •

De functie van de nieuwe auditcommissie, na haar advisering over de benoeming van de accountant van de gemeente voor deze raadsperiode, verder te optimaliseren,

uitgaande van een open communicatie tussen organisatie, college, accountant en gemeenteraad; •

De griffie zal de raad en haar commissies ondersteunen, om de nieuwe raadsperiode van 2010 – 2014 op een adequate wijze in te vullen en haar taakstelling zijnde het stellen van kaders, het controleren van het uitgevoerde beleid en het “volksvertegenwoordigen” vorm te geven;

•

Het gebruik maken van helder en eenduidig/begrijpelijk opgestelde formats (voor bijvoorbeeld commissie- en raadsvoorstellen, brieven, nota’s, etc);

•

Het optimaliseren van de website, d.m.v. het verder implementeren van een

raadsinformatiesysteem, zodat de burger meer digitale interacties met de gemeente kan doen; •

Het opzetten van een besloten deel op de web-site (toegankelijk voor raadsleden) om een snelle digitale communicatie tussen de bestuursorganen te optimaliseren;

25

programmabegroting 2011 •


Het in samenwerking met de gemeenteraad nader ontwikkelen van vormen van burgerparticipatie; de themadiscussies met de bevolking (bijvoorbeeld bij de strategische discussievorming) blijken succesvol;

Aandachtsgebied Bestuur Wat willen wij bereiken?

Voorlichting en Communicatie

Communicatie is een belangrijk aspect bij het bepalen en uitvoeren van beleid, niet alleen binnen het gemeentehuis, maar ook tussen openbaar bestuur en burgers. Eenduidigheid, eerlijkheid en openheid zijn ingrediënten voor een goede communicatie.

Voor communicatie en voorlichting gaan wij bereiken: • •

Heldere en duidelijke in- en externe communicatie in woord en geschrift.

Het betrekken van burgers bij het gemeentebeleid met als doel draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Hiervoor wordt een beleid burgerparticipatie opgezet, dat in het 1e kwartaal 2011 gereed is.

•

Doorontwikkeling gemeentelijke website naar enerzijds een volledig actief loket dat

aansluit op de ontwikkelingen op het gebied van de (digitale) dienstverlening en anderzijds het up to date houden van de publicaties


Voorlichting en Communicatie •

Onze bedrijfscultuur moet om! Er is nog het een en ander te doen aan houding en

gedrag binnen onze organisatie. Wij moeten ons er allen van bewust worden dat een daadwerkelijke verandering slechts blijvend is wanneer er als het ware een soort positieve cirkelbeweging op gang komt tussen het waarneembare gedrag en de

onderliggende drijfveren. Men moet zich er meer van bewust worden hoe men handelt, hoe men bij anderen overkomt en waardoor dit van binnen uit (vooral onbewust)

aangestuurd wordt. De uitgangspunten hierbij zijn o.a. betrouwbaarheid, integriteit,

eerlijkheid, loyaliteit en collegialiteit. De werkgroep Houding & Gedrag zal gerichte acties uitwerken om dit te concretiseren. •

Verbeteren en herzien van de gemeentelijke website naar een up to date digitaal loket. Enerzijds een digitaal loket, dat voorziet in een optimaal gebruik van de producten en diensten van de gemeente. Anderzijds het up to date houden van de informatievoorziening aan de burger door middel van publicaties van uiteenlopende aard.

Uit de rangordening van de monitoring door het ministerie van BKZ blijkt dat de website van de gemeente Schinnen laag scoort. Ons voornemen is in 2011 met de actuele vernieuwde website bij de eerste 220 gemeenten te gaan behoren.

26



De telefonische bereikbaarheid verbeteren door samen met de “046”-gemeenten een 14+telefoonnummer te gaan invoeren. Dat wil zeggen dat de burger die één van de

gemeenten in deze regio wil bereiken dat al kan doen via één telefoonnummer. •

De belangrijkste 'klant' van de gemeente is de burger. In Nederland raakt de overheid er steeds meer van overtuigd dat samenwerking met en participatie van die burger ten goede komen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering daarvan. Immers,

samenwerking en participatie zorgen voor draagvlak. Echte betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces zal kwaliteitsverbetering van gemeentelijk beleid opleveren. Het jaar 2011 staat dan ook in het teken om de burger meer te betrekken bij het gemeentebeleid. Hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2011 een beleid

burgerparticipatie gereed zijn. Burgerparticipatie is een vaak gehoord onderwerp in onze gemeente. Helaas zijn er (op enkele uitzonderingen na zoals de jeugdraad, de

leefbaarheidsonderzoeken en de totstandkoming van de strategische visie) nog te weinig initiatieven getoond om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvormingsprocessen te vergroten. •

Binnen de post voorlichting zijn budgetten geraamd voor publicaties in Goed Nieuws. Voor 2011 is een bezuiniging voorzien van €10.000,-- op deze publicaties. Officiële bekendmakingen en mededelingen blijven gepubliceerd worden. Informatie met

betrekking tot algemene voorlichting, verslagen en gebeurtenissen waarbij bij voorbeeld het gemeentebestuur betrokken is, zal teruggebracht worden tot zeer beperkt

redactioneel nieuws, met een verwijzing naar de gemeentelijke website. •

Het reeds aangescherpte persbeleid, zowel in de richting van dagblad De Limburger als

naar LOO, L1 en TV Limburg, wordt voortgezet. Er bestaat een goede samenwerking met

de pers. Er wordt kritisch gekeken naar de informatie die zich leent voor persberichten. Voor 2011 is een jaaroverzicht gemaakt met mogelijke contactmomenten met de pers.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Bestuur en samenleving,

aandachtsgebied bestuur

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Strategisch beleid Voorlichting/ communicatie Burgerparticipatie Dienstverlening Bestuurlijke

samenwerking Griffie Totaal lasten

515

549

590

570

520

520

1.685

1.753

2.137

2.007

1.896

1.745

0

0

154

154

154

154

144

139

134

134

134

134

0

0

22

22

22

22

505

571

521

507

514

550

117

38

266

252

252

252

307

346

350

350

350

350

3.273

3.396

4.173

3.995

3.842

3.728

0

0

0

0

0

0

Baten Bestuursorganen

27



Bestuursondersteuning

7

1

1

1

1

1

Strategisch beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorlichting/

Communicatie Burgerparticipatie Dienstverlening Bestuurlijke

Samenwerking Griffie Totaal baten Saldo

0

0

0

0

0

0

237

262

259

260

266

262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

263

260

261

267

263

3.030

3.133

3.913

3.734

3.575

3.465

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bestuursorganen

De hogere lasten 2010 t.o.v. 2011 zijn een gevolg van de herziene toerekening van

personeleen overheadlasten als gevolg van de organisatieverandering; verder wegvallende lasten gewezen wethouders ingaande 2011. Beleidsveld bestuursondersteuning

De lagere lasten 2013 t.o.v. 2012 is een gevolg van de geraamde efficiencyvoordelen binnen de organisatie. Dit geldt eveneens voor het verschil in uitgaven 2014 t.o.v. 2013. Beleidsveld strategisch beleid Ingaande 2011 worden de relevante personeleen overheadlasten toegerekend aan deze

nieuwe functie. Dit vloeit voort uit de door de raad vastgestelde nieuwe programma’s met aandachtsgebieden en beleidsvelden.

Beleidsveld voorlichting en communicatie:

De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van een geraamde bezuiniging welke voortvloeit uit de gevoerde financiële discussie. Beleidsveld burgerparticipatie: Betreft nieuw beleidsveld als gevolg van de door de raad vastgestelde nieuwe programma’s met aandachtsgebieden en beleidsvelden waaraan personeleen overheadlasten ingaande 2011 worden toegerekend. Dit verklaart de afwijking t.o.v. 2010. Beleidsveld dienstverlening:

De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van de herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de gewijzigde organisatiestructuur.

28



Beleidsveld bestuurlijke samenwerking:

Ingaande 2011 wordt de bijdrage ad € 225.000 aan het Regiofonds als uitvloeisel van de

vastgestelde regiovisie als één bedrag geraamd. Voorheen werd deze bijdrage verdeeld over meerdere posten. Ten opzichte van de raming 2010 is er in totaliteit geen verschil. Beleidsveld griffie:

De lastenstijging 2011 t.o.v. 2010 is o.a. een gevolg van de personele uitbreiding formatie griffie; verder wegvallende eenmalige lasten 2010 zoals kosten ontwikkelen strategische

visie, kosten externe adviseurs; verder hogere toegerekende lasten overhead.

Beleidsveld

Portefeuillehouder

Sector

Functienummer 001.00; 001.01;

Bestuursorganen

Burgemeester Link

BMO

Bestuursondersteuning

Burgemeester Link

BMO

002.00

Strategisch beleid

Burgemeester Link

O&B

002.09

BMO

002.10 002.11

Voorlichting/Communicatie

Burgemeester Link /

Wethouder Hermans

Burgerparticipatie

Wethouder Hermans

BMO

Dienstverlening

Burgemeester Link

Publiek

Bestuurlijke samenwerking

Burgemeester Link

Griffie

Burgemeester Link

Algemeen Directeur Griffier

001.02; 001.03; 001.04; 001.08

003.00; 004.00; 004.01 005.00 006.00

29



Aandachtsgebied Veiligheid & Handhaving Veiligheid is geen zaak van politie, justitie en de andere overheden alleen. Burgers, bedrijven en organisaties zijn medeverantwoordelijk. Anderen met respect tegemoet treden in de

openbare ruimte levert een onmisbare bijdrage aan een land waarin mensen zich veiliger en vertrouwder voelen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio’s (per 1-10-2010) zal het gemeentelijk rampenplan vervangen worden door een regionaal crisisplan. Dit crisisplan dient binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet door het bestuur van de

veiligheidsregio te zijn vastgesteld. Daarnaast dient het bestuur van de veiligheidsregio ook op basis van deze nieuwe wetgeving een beleidsplan vast te stellen waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.

De landelijke overheid wil ( volgens pijler 5 van het voormalige kabinet) een samenleving

waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Naast een rol voor de overheid wordt daarbij ook zoals gezegd een duidelijke verantwoordelijkheid bij de burger neergelegd. De overheid dient echter een bijdrage te leveren en als overheid op te treden,

indien de veiligheid in het geding is. De burger mag verder erop vertrouwen dat de gestelde regels worden nageleefd en gehandhaafd. Om het een en ander te kunnen realiseren zal

steeds meer ingezet moeten worden op integrale samenwerking met de andere overheden

en veiligheidspartners, zoals GGD/GHOR/HALT, politie, brandweer Zuid Limburg, Provincie en de overige gemeenten in Zuid-Limburg, de maatschappelijke partners

(woningbouwcorporaties, scholen en welzijnsinstellingen), alsmede de ondernemers en inwoners. Handhaving bevindt zich thans nog steeds in een dynamische omgeving. In het verleden zijn enkele forse incidenten geweest die het belang van handhaving hebben benadrukt.

Onafhankelijke onderzoeken en rapporten van de VROM-inspectie lieten zien dat de

werkwijze van de handhavende overheden voor verbetering vatbaar was en is. De gewijzigde Woningwet en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening stellen hogere eisen aan de handhaving. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betekent onder andere dat de gemeente Schinnen als handhavingsorganisatie dient te voldoen aan

kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria worden formeel juridisch uitgewerkt in het “Besluit omgevingsrecht” (Bor) en de “Ministeriële regeling omgevingsrecht” (Mor).

In beide besluiten zijn criteria opgenomen die een minimaal gewenst uitvoeringsniveau

aangeven voor de gemeentelijke handhaving. Een van de kwaliteitscriteria is het hebben van een, op basis van het handhavingsbeleid, vastgesteld handhavingsprogramma.

Begin 2011 zal het Integraal Handhavingsbeleid 2011-2014 worden vastgesteld, gevolgd door een Integraal Handhavingsprogramma 2011-2012.

Handhaving heeft als primair doel de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de bebouwde en onbebouwde ruimte te beschermen.

Omdat het niet mogelijk is om alle weten regelgeving met betrekking tot de fysieke

leefomgeving even adequaat en effectief te handhaven, is het noodzakelijk om prioriteit te 30



geven aan belangrijke gebieden en onderwerpen. Zo zal regelgeving met een hoge prioriteit

met een grotere frequentie en intensiteit gecontroleerd worden. Voor andere regelgeving is

het mogelijk om steekproefsgewijs controles uit te voeren en controles op basis van klachten te organiseren. Met een integraal uitvoeringsprogramma wordt beoogd te bepalen waarop de inzet zich de komende twee jaar gaat richten. Veiligheid en handhaving: beleidskader • • • •

Wet op de veiligheidsregio’s

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP)

Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 “Veiligheid, onze zorg, uw zorg!” alsmede

het uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid 2011 •

Pijler 5 “Veiligheid, stabiliteit en respect” van het beleidsprogramma van het voormalig Kabinet Balkenende IV

•

Nota Integrale Handhaving 2011 – 2014 alsmede het Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2011

•

Visienota “Samen Sterk en Slagvaardig” ter versterking van de “Oranje kolom” in de veiligheidsregio Zuid Limburg

Wat willen wij bereiken? •

Een integrale benadering van zowel het gemeentelijk veiligheids- als handhavingsbeleid

via samenwerking en het maken en beschrijven van afspraken met de medeoverheden en

ketenpartners. Deze zogenaamde “prestatieafspraken” zullen in 2011 in de uitvoeringsplannen 2011 “SMART” worden uitgewerkt. •

Een duurzaam veilig Schinnen, waarbij de gemeente niet alleen feitelijk veiliger wordt, maar de inwoners en ondernemers dat ook zo ervaren en zich hier veilig kunnen voelen. De basis en indicator hiervoor zijn de jaarcijfers van politie, het in 2009 gehouden leefbaarheidsonderzoek, alsmede de gemeentelijke veiligheidsindex (GVI 2008).

•

Door een gerichte persoonsgebonden aanpak van de geprioriteerde doelgroepen

[veelplegers, harde kernjongeren, OGGZ-doelgroep, plegers huiselijk geweld en nazorg

ex-gedetineerden] het aantal recidivegevallen terug te dringen, de overlast te verminderen en de kwaliteit van het leven voor de inwoners te verbeteren. •

Waarborgen dat het gemeentelijk personeel ten tijde van een calamiteit of crisis goed geoefend en opgeleid is. Door de Wet op de Veiligheidsregio’s en de komst van één

regionaal crisisplan wordt helderheid en eenduidigheid gecreëerd in de planvorming voor

wat betreft de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de

31



functionarissen in een crisisorganisatie. Dit bevordert ook het gezamenlijk opleiden,

trainen en oefenen alsmede het uitwisselen van (gemeentelijke) functionarissen. •

Intensievere samenwerking met zowel de drie districtsgemeenten als de veiligheidsregio Zuid Limburg op het terrein van fysieke en sociale veiligheid; door inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio wordt de bestuurlijke en operationele samenwerking op niveau van Zuid-Limburg versterkt.

•

Het betrekken van burgers bij hun eigen veiligheid door ze te laten participeren in werkgroepen ten aanzien veiligheidsvraagstukken.

•

Afhandeling van handhavingsaangelegenheden vindt op basis van een gemaakte

risicoanalyse en urgentiescore, mede gelet op de personele en financiële capaciteit, plaats aan de hand van een tweejaarlijks vastgesteld uitvoeringsprogramma.

Wat doen wij ervoor? Brandweer Zuid Limburg •

Vooruitlopend op de komst van de Wet op de veiligheidsregio zijn in Zuid Limburg in

2009 reeds alle brandweerkorpsen gefuseerd tot één brandweerkorps Zuid Limburg. Deze samenwerking werd destijds juridisch vastgelegd en vorm gegeven in de

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Brandweer/GHOR Zuid Limburg. Na een overgangsperiode zal in 2011 duidelijkheid komen over de ambities en verwachtingen van de operationele diensten. Deze ambities zullen vertaald worden in operationele

prestaties en worden vastgelegd in het door het bestuur van de veiligheidsregio vast te stellen beleidsplan. •

De lokaal gesignaleerde knelpunten in de bluswatervoorziening samen met de brandweer oplossen. Uit een bijgestelde knelpuntenanalyse blijkt dat onze gemeente thans in grote

lijnen voldoet aan het regionaal beleidsplan bluswatervoorziening. Alleen op detailniveau blijkt dat er nog een beperkt aantal brandkranen bijgeplaatst moet worden. De thans

ontbrekende brandkranen zullen over een periode van 3 – 5 jaren (a.d.h.v. urgentie en prioriteit) in overleg met de brandweer worden bijgeplaatst. •

Periodiek lokaal operationeel brandweeroverleg tussen de burgemeester, de Chef kazerne-eenheid en het districtshoofd van de brandweer Zuid Limburg.

Rampen- en crisisbestrijding •

Het bestuur van de veiligheidsregio dient binnen één jaar na in werking treden van de Wet op de veiligheidsregio’s (per 1-10-2010) één Regionaal Crisisplan vast te stellen. Dit regionaal crisisplan vervangt het gemeentelijke rampenplan. De op het rampenplan

32



gebaseerde deelprocessen en bereikbaarheidsgegevens dienen geactualiseerd en afgestemd te worden op het vast te stellen regionaal crisisplan.

Hoeveel capaciteit of ondersteuning beschikbaar gesteld dient te worden hangt mede af van de ambities en doelen, die in het nader medio 2011 op te stellen “Beleidsplan

veiligheidsregio Limburg Zuid“ door het bestuur van de veiligheidsregio Limburg Zuid worden vastgesteld. •

Periodiek deelnemen aan zowel (inter)gemeentelijke als regionaal multidisciplinaire georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO);

•

Het samen met de andere veiligheidspartners doorontwikkelen van het in 2010 in

gebruik genomen Meld- en Coördinatie Centrum (MCC). Dit nieuw centrum fungeert als

nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum voor de operationele diensten van de veiligheidsregio [de politie, brandweer, ambulancedienst (GHOR) en gemeenten. Vanuit het MCC vindt ook de regionale coördinatie en aansturing bij rampen- en crisisbestrijding plaats.

Openbare orde & veiligheid •

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2011; in het

uitvoeringsplan zijn als speerpunten c.q. prioriteiten aangewezen: de

“verkeersveiligheid”, de aanpak van “overlastgevende jeugdgroepen”, het tegengaan van fysieke verloedering, woninginbraak en voertuigcriminaliteit, alsmede de aanpak van de “georganiseerde criminaliteit”. Bij de uitwerking van de speerpunten zal met

inachtneming van de resultaten van de financiële discussie (KTD) bij het toekennen van capaciteit c.q. prioriteit mogelijk een heroverweging dienen plaats te vinden. •

Het opstellen en ontwikkelen van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012 (conform cyclus in vastgesteld beleidsdeel).

•

Met de inzet van de wijkagenten van politie, volontairs, politiejunioren en de

toezichthouders van de Stichting Stadstoezicht W.M. het toezicht in de kernen en buitengebieden te borgen. •

Inwoners mee laten participeren in werkgroep veiligheid Markt Oirsbeek.

•

Voortzetting van Regionaal Anti-DiscriminatieVoorziening (ADV).

•

Voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking en verdere ontwikkeling van het

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek tot en met 31-12-2011. De raad heeft medio 2010 ingestemd dat samen met de overige deelnemende gemeenten het niveau van de dienstverlening wordt bepaald, de vorm van samenwerking tussen de Limburgse

veiligheidshuizen wordt onderzocht en heeft in overweging gegeven daarbij ook te kijken naar de eventuele bijdrage(n) van de overige (keten)partners en medeoverheden. 33



Voortzetting van het project “Bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit”.

De aanpak via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) zal ook de komende

jaren op regionale c.q. provinciale schaal gecontinueerd worden. •

Uitvoering geven aan de in regionaal verband opgestelde beleidslijn Damocles waarin vastgelegd is hoe in Schinnen wordt omgegaan met het aantreffen van verdovende middelen in publiektoegankelijke lokalen en woningen.

Handhaving •

Er wordt uitvoering gegeven aan het door de gemeenteraad vast te stellen milieujaarprogramma 2011;

•

De lijst “Handhavingszaken gemeente Schinnen” wordt op basis van vastgesteld

uitvoeringsprogramma 2011 afgewerkt; • •

Er wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2011 Het vijfde octant wordt ter hand genomen conform de “octantenaanpak”.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Bestuur en samenleving,

aandachtsgebied veiligheid

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Brandweer en

601

627

587

587

587

586

118

150

109

79

79

78

Handhaving

147

156

214

214

214

214

Bouwtoezicht

325

341

396

396

396

396

Totaal lasten

1.191

1.274

1.305

1.275

1.275

1.274

20

30

19

19

19

19

1

3

0

0

0

0

rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Baten Brandweer en


Handhaving

1

0

0

0

0

0

Bouwtoezicht

164

202

176

179

182

185

Totaal baten

186

235

195

198

201

204

1.005

1.039

1.110

1.077

1.073

1.070

Saldo

34



Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld brandweer en rampenbestrijding:

Betreft wegvallende lasten vrijwilligers in 2011. Begin 2010 werden nog lasten geraamd als gevolg van inzet buitendienstmedewerkers als vrijwilligers voor de brandweer. Ingaande 2011 vindt geen inzet meer plaats.

Verder een lagere geraamde bijdrage aan de Brandweer Zuid-Limburg en GHOR hetgeen voortvloeit uit de door de raad gehouden financiële discussie en de opdracht tot

bezuinigingsvoorstellen die het Veiligheidsbestuur gegeven heeft aan deze instellingen en waarvan de resultaten eind 2010 voorgelegd zullen aan dit Bestuur en de onderscheiden gemeentebesturen.

De kapitaallasten 2011 nemen toe t.o.v. 2010 als gevolg van de investeringen in uitbreiding bluswatervoorzieningen.

Beleidsveld openbare orde en veiligheid:

Bij het product integraal veiligheidsbeleid wordt het budget voor de BOA’s geschrapt

ingaande 2011 als gevolg van de financiële discussie. Verder vindt er binnen de producten van dit beleidsveld een lagere toerekening plaats van personeleen overheadlasten als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur. Beleidsveld handhaving:

Betreft herziene toerekening van personeleen overheadlasten als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur.

Beleidsveld bouwen woningtoezicht:

Betreft enerzijds een hogere lastentoerekening personeel en overhead als gevolg van de

organisatiewijziging; anderzijds neemt de opbrengst bouwen welstandsleges af als gevolg van de economische crisis. Beleidsveld Brandweer en


Handhaving Bouwtoezicht

Portefeuillehouder

Sector


Burgemeester Link

O&B

120.02; 120.03; 120.04; 120.05; 120.07; 120.09

140.01; 140.02;

Burgemeester Link

O&B

Burgemeester Link

O&B

723.02

O&B

822.00

Burgemeester Link / Wethouder Ubachs

140.03; 140.04

35



(bedragen x € 1.000) Programma bestuur en samenleving

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

4.464

4.671

5.478

5.270

5.116

5.002

Totale baten

430

498

455

459

468

467

4.035

4.172

5.023

4.811

4.648

4.535

Storting in reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserves

0

23

66

0

0

0

4.035

4.195

5.089

4.811

4.648

4.535

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

Investeringen(* € 1.000) Bluswatervoorziening Beukenberg

2011

2012

2013

2014

67

36

Programma Wonen

38


programma wonen

Programma Wonen

Doel:

Het scheppen van condities voor een optimaal woonaanbod en een woonomgeving van hoge kwaliteit.

Beleidskader: •

Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek 2008

•

Regiovisie 2009

•

Strategische Visie 2010

• • • • • •

Op te stellen Woningbouwprogramma 2010-2015

Op te stellen Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek

Op te stellen bestemmingsplan woonkernen Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Visie “Schinnen kiest koers”

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, en andere met de volkshuisvesting verband houdende regelingen

•

Jaarprogramma Bouwzaken

•

Project “digitaliseren van bestemmingsplannen” (DURP) van het ministerie VROM

•

Grondnota 2008

• •

Gewijzigde Monumentenwet 1988

Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 – 2014

Aandachtsgebied Woonmilieu Wat willen wij bereiken?

Dat er voldoende, adequate woningen zijn voor alle bevolkingsgroepen in deze gemeente.

De gemeente is gehouden aan de uitkomsten van de woonmilieuvisie. Jaarlijks wordt in de begroting aangegeven in hoeverre deze uitkomsten zijn gehaald.

Wat doen wij ervoor? Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek

Gedurende 2007 en 2008 heeft het ontwikkelingsproces plaatsgevonden om te komen tot

een nieuwe woonmilieuvisie: de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek. Deze Woonmilieuvisie is op 15 mei 2008 door de gemeenteraad van Schinnen vastgesteld. Ook de Provincie

Limburg, de corporaties en de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben deze visie onderschreven en vastgesteld.

39


programma wonen

De Woonmilieuvisie is ontwikkeld voor de periode tot 2020 en beschrijft de visie ten aanzien van het te realiseren regionaal palet aan woonmilieus binnen de Westelijke Mijnstreek. De Woonmilieuvisie geeft hoofdzakelijk een kwantitatief kader waarbinnen de verschillende

woonmilieus de komende periode kunnen worden ontwikkeld. Daarbij worden wel enkele kwalitatieve bouwstenen als uitgangspunt gehanteerd, zoals duurzaamheid en

levensloopbestendigheid. In navolging van de Woonmilieuvisie is in 2009 een nader

kwalitatief woningbehoeftenonderzoek verricht. Net als bij de totstandkoming van de

Woonmilieuvisie is ook dit kwalitatief onderzoek in nauwe samenwerking uitgevoerd met de regiopartners en marktpartijen. De resultaten van het onderzoek worden door het

onderzoeksbureau Companen verwerkt in een regionale Structuurvisie Wonen, die in het

vierde kwartaal van 2010 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze structuurvisie schept een sturingsinstrumentarium om richting te kunnen gaven aan

bepaalde gewenste nieuwbouwinitiatieven in de gemeente door te selecteren op kwaliteit en kwantiteit.

Wonen in Schinnen en de Westelijke Mijnstreek

In augustus 2008 heeft een strategische sessie plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van Zo Wonen en het voltallige college van burgemeester en wethouders van Schinnen. Er zijn diverse onderwerpen besproken die direct van invloed kunnen zijn op de woonbeleving van de Schinnense inwoners. Aandachtspunten zijn onder meer de

combinatie wonen-welzijn-zorg en het leefbaarheidsaspect; wijk- en buurtgericht werken. Ten aanzien van het strategische voorraadbeheer wordt sterk rekening gehouden met de

demografische trends: krimp, vergrijzing, ontgroening, welvaartstoename en accenten op

bijzondere doelgroepen. Deze trends zijn al eerder waargenomen bij de totstandkoming van de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek, waarbij Zo Wonen nauw betrokken is geweest. De strategische visie van Zo Wonen is erin gelegen om op deze trends in te spelen. Dit betekent een afnemende uitbreidingsbehoefte, meer selectieve en restrictieve nieuwbouw en meer herstructurering en kwaliteit (duurzaamheid en levensloopbestendigheid).

De contacten met de in de gemeente werkzame woningcorporaties blijven belangrijk. Om ook inhoud te geven aan deze contacten worden jaarlijks met deze corporaties

prestatieafspraken gemaakt. Hierin worden inspanningsverplichtingen wederzijds vastgelegd. Inmiddels zijn met de corporaties in Schinnen, Zo Wonen en Wonen Heuvelsteden, prestatieafspraken voor de periode 2010-2011 vastgesteld. •

Woonwagenzaken

Met Zo Wonen werd in 2009 ten aanzien van dit thema de prestatieafspraak gemaakt om in 2010 de onderhandelingen te starten over de overname van de gemeentelijke

woonwagenlocaties. Vanwege het groot aantal projecten is door ZO Wonen medio 2010 gevraagd dit project door te schuiven naar 2011. Tijdens het bestuurlijk overleg van

27 september jl. heeft het college ingestemd met het voorstel van ZO Wonen onder de

voorwaarde dat de overdracht van de woonwagenlocaties in 2011 zal worden afgerond.

40


programma wonen

Startersleningen

In afwachting van de resultaten van de financiële discussie zal de Startersregeling al dan niet worden ingetrokken. Aan de raad zal dienaangaande eind 2010 of begin 2011 een voorstel

worden gedaan. Indien de Startersregeling formeel wordt ingetrokken, dan zal een gedeelte

van de daarin gelegde (bij de SVn gestorte) gelden terugvloeien naar de algemene middelen. •

Leegstandswet

In 2010 is bij de gemeente een aantal aanvragen ingediend voor tijdelijke verhuur van een

koopwoning door particulieren. In het licht van de kredietcrisis wordt gewerkt aan de juiste voorlichting aan de burgers om de mogelijkheid die de Leegstandswet biedt onder de

aandacht te brengen. In de loop van 2010 hebben hierover een aantal publicaties gevolgd in Goed Nieuws om de inwoners op de mogelijkheden van de Leegstandswet te wijzen.

Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden toestemming van de gemeente verkrijgen om hun leegstaande te koop staande woning tijdelijk te verhuren, zonder

huurbeschermingsregels voor de huurder. Voordeel hiervan is dat leegstand en stagnatie op de woningmarkt wordt voorkomen en dat burgers niet worden geconfronteerd met dubbele woonlasten.

Projecten in Schinnen •

Upgrading markt Puth

De plannen voor de upgrading van het markterrein te Puth zijn ion concept gereed. Deze plannen zijn een aantal jaren geleden tot stand gekomen in overleg met de betrokken

partijen waaronder de basisschool, de buurtvereniging en de carnavalsvereniging. Een

nieuwe bespreking met omwonenden over dit plan in het kader van leefbaarheid is in het begin van 2011 gepland.

Uitvoering van het project was in eerste instantie gedacht met een verbetering/ uitbreiding

van het woningbouwcomplex op de hoek ML Kingstraat / Einderstraat. De woningcorporatie Zo Wonen heeft echter laten weten af te zien van voornoemde plannen. Zij zullen zich

beperken tot het verbeteren van het bestaande appartementencomplex. Hierdoor is het project in een ander daglicht komen te staan.

Voor bovengenoemd project is een financiële bijdrage gevraagd bij de provincie Limburg (ISV gelden). De vraag is of nog een bijdrage zal worden verleend nu de woningbouwcorporatie voor het deel nieuwbouw/renovatie is afgevallen. In de loop van 2011 moet duidelijkheid ontstaan over de uitvoerbaarheid. •

Stegelenhof Oirsbeek

Het project Stegelenhof omvat de bouw van ca 20 zorgwoningen in appartementenvorm en een wijksteunpunt op de plaats waar momenteel nog 17 ouderenwoningen gelegen zijn.

Met dit project zijn wij in samenwerking met de woningbouwcorporatie Wonen Heuvelsteden gestart. Recent heeft de corporatie ons echter medegedeeld dat de lasten / kopkosten van

dit project zo hoog zijn dat het financieel onverantwoord is het betreffende project zomaar te realiseren.

41


programma wonen

Gezamenlijk met de woningbouwcorporatie zijn wij op zoek naar financiële middelen (ISV-3

gelden) om het project alsnog van de grond te krijgen. Melding binnen de regio en provincie dienaangaande is inmiddels gebeurd. De gemeente heeft in deze het standpunt ingenomen dat, gelet op de voorprocedure en de gewekte verwachtingen, het niet acceptabel is dat dit

project geen doorgang zou vinden. De besluitvorming omtrent toekenning van de gevraagde ISV-3 gelden moet bij de Provincie nog plaatsvinden. Na besluitvorming ontstaat meer zekerheid omtrent de financiële haalbaarheid van het project. •

Bergstraat 79 Sweikhuizen

Nu duidelijk is dat de geplande woningbouw ter plaatse geen doorgang zal vinden kan het pand in de huidige vorm weer op de markt gezet worden. Ten aanzien van deze

ontwikkeling zullen criteria geformuleerd worden, die ten grondslag liggen aan de verkoop van dit object.

Vooraleerst overgegaan kan worden tot verkoop van het object aan derden, dienen eerst de verbintenissen met de projectontwikkelaar formeel te worden beëindigd. •

Hoofdstraat / Parallelstraat

Het woningbouwproject Hoofdstraat zal in de vorm van 9 zorggerelateerde appartementen, in samenwerking met de woningbouwcorporatie Heuvelsteden / Limburg, worden

gerealiseerd. Met de corporatie zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten onder de zelfde voorwaarden en condities zoals deze hebben gegolden voor de maatschap Meijs en Hoefnagels (projectontwikkelaar).

De voorbereidingen voor het bouwplan, het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en de communicatie richting omgeving zal nog in 2010 geschieden. •

Locatie oude gymnastiekzaal Oirsbeek

Nu in het vooruitzicht ligt de bouw van een multifunctionele turnhal zal de gymnastiekzaal gelegen aan de Dorpsstraat te Oirsbeek vrij komen. Besloten is de gymnastiekzaal af te breken en aan deze locatie een herbestemming te geven. •

Locatie basisschool Schinnen

Ten aanzien van de invulling van de locatie van de oude basisschool Schinnen zijn reeds een aantal voorstellen de revue gepasseerd. Dit project wordt onder strikte randvoorwaarden op

de markt aangeboden. Het oude schoolgebouw is inmiddels gesloopt. Vooralsnog is het plan om de vrijgekomen ruimte in te delen in een zestal vrije bouwkavels, welke in de loop van 2011 kunnen worden verkocht.

42


programma wonen

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Wonen Aandachtsgebied

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Woonmilieu

2012

2013

2014

Lasten Volkshuisvesting

325

355

212

209

205

201

Woonwagenzorg

231

190

120

0

0

0

Totaal lasten

555

545

332

209

205

201

Volkshuisvesting

264

302

201

198

194

190

Woonwagenzorg

80

80

85

0

0

0

Baten

Totaal baten

344

382

286

198

194

190

Saldo

211

163

46

11

11

11

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld volkshuisvesting:

De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 zijn een gevolg van de herziene toerekening personeleen overheadlasten vanwege de organisatieverandering. Verder dalen de afschrijvingslasten in 2011 enigszins t.o.v. 2010 door vrijval van boekwaarden. Beleidsveld woonwagenzorg:

De fluctuatie 2011 t.o.v. 2010 vloeit voort uit de ramingen in de onderhoudsplanning woonwagens/standplaatsen. Ingaande 2012 worden geen lasten en baten meer geraamd voor woonwagen/standplaatsen, ervan uitgaande dat dan de juridische levering heeft plaatsgevonden van de woonwagens en standplaatsen aan de corporatie.

Beleidstaak Volkshuisvesting Woonwagenzorg

Portefeuillehouder Wethouder H. Ubachs

Wethouder H. Ubachs

Sector O&B O&B


822.02; 822.08; 822.13 822.03

43


programma wonen

(bedragen x € 1.000) Programma Wonen

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

555

545

332

209

205

201

Totale baten

344

382

286

198

194

190

211

163

46

11

11

11


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

211

163

46

11

11

11



Investeringen (* € 1.000)

2011

2012

Centrum/Markt Puth Aanschaf 1 woonwagen

2013

2014

500 45

44

Programma Welzijn

46


programma welzijn

Programma Welzijn Doel:

De belangrijkste ambitie van het welzijnsbeleid in Schinnen is de participatie van onze burgers, het betrokkenen houden en stimuleren van de inwoners bij de Schinnense

samenleving, welke o.a. meer specifiek vorm krijgt in verenigingen en organisaties van

burgers. Wil er sprake zijn van vitale woonkernen voor iedereen, dan moeten alle inwoners

de mogelijkheid hebben om mee te bouwen en mee te werken. Verder mogen de bewoners worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Beleidskader: • • • •

toekomstvisie: Schinnen kiest koers

Verordening Welzijn en beleidsregels Nota vrijwilligersbeleid

Lokale Educatieve Agenda

•

VVE-beleid

•

Jeugdgezondheidszorg

• • • • • • •

Nota Integrale Veiligheid/ Aanpak jeugdoverlast Wet kinderopvang

Handhavingsbeleid Kinderopvang Beleidsplan Peuterspeelzaalwerk

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Bibliotheekbeleid vanaf 2010 (Raadsbesluit d.d. 08-10-2009. Coalitie-akkoord en coalitieprogramma 2010-2014

Aandachtsgebied Onderwijs en jeugd Wat willen wij bereiken? Onderwijs • •

Elke leerling krijgt in de basis het onderwijs, dat het beste bij hem of haar past;

Een zo sterk mogelijk samenhangend lokaal educatief onderwijsbeleid. De gemeente

Schinnen, schoolbesturen, onderwijs, peuterspeelzaalwerk en andere partijen in de keten te weten welzijn, zorg, bibliotheekwerk, sport, kinderopvang hebben afspraken gemaakt over gezamenlijk lokaal onderwijs- en jeugdbeleid, neergelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA); •

Inzicht in het gewenste aantal basisscholen op middelen lange termijn; dit in relatie tot de terugloop van het aantal geboorten (krimp);

47

programmabegroting 2011 • •

programma welzijn

Een goed binnenklimaat in alle Schinnense basisscholen;

Het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten terugbrengen conform de landelijke

doelstelling; • • •

Beperking van de kosten leerlingenvervoer;

Alle kinderen in het basisonderwijs kunnen verantwoord deelnemen aan het verkeer;

Als gevolg van de invordering van de wet Participatiebudget op integrale wijze inzet van de rijksmiddelen t.b.v. reïntegratie, volwasseneneducatie en inburgering.

• •

Alle kinderen in het basisonderwijs gaan meer gevarieerd bewegen en sporten;

Veilig en pedagogisch verantwoord peuterspeelzaalwerk. Het VVE- project Moelejaan ter professionalisering van de peuterspeelzalen wordt doorgezet tot 01-08-2011. Er wordt een standpunt ingenomen over voortzetting van VVE na 01-08-2011;

• • •

Continuering van het overige ingezette VVE-beleid;

Spraakproblemen bij jonge kinderen worden zo mogelijk voorkomen dan wel bestreden;

De Zorgadviesteams worden verder doorontwikkeld, hierbij wordt de link gelegd met het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugd en jongeren • Ouders en opvoeders met opvoedvraagstukken van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar kunnen terecht in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG zal in 2011 in regionaal verband verder doorontwikkeld worden;

•

De gemeente voert de regie in de uitvoering van een integraal en samenhangend jeugd en jongerenbeleid. De gemeente stemt niet alleen de inzet van de betrokken

maatschappelijk partners op elkaar af, maar heeft ook de taak landelijke en provinciale beleidsimpulsen in goede banen te leiden; •

De overlast van jeugd en jongeren wordt onder controle gehouden en wordt zo mogelijk verminderd door de inzet van een ambulant jongerenwerker, een aanbod van

toegespitste activiteitenprogramma’s, de instandhouding van het JIT en de opstart van een integraal Zorgoverleg Jeugd binnen het CJG in samenwerking met het Veiligheidshuis; •

• •

De jeugdraad + de hieruit voortvloeiende activiteiten worden gecontinueerd; Er wordt een regionale jongerenwebsite (voor en door jongeren) opgezet om jongerenparticipatie verder vorm te geven; Alle vormen van kinderopvang voldoen aan de door de wet gestelde kwaliteitseisen.

Wat doen wij ervoor? Onderwijs •

Vanuit de regierol van de gemeente is op regionaal niveau een opstart gemaakt om met kindgerelateerde partijen (onderwijs en externe zorg) gesprekken aan te gaan met als

doel alle kinderen een passende manier van onderwijs te bieden (passend onderwijs). Geen kind valt buiten de boot; •

Uitvoering geven aan de doelen en ambities zoals deze in het visiedocument Lokale

Educatieve Agenda (LEA) zijn geformuleerd, waarbij onder regie van de gemeente met

partijen op het gebied van onderwijs welzijn en zorg afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijk lokaal onderwijsbeleid voor kinderen van 3 tot 23 jaar;

48


programma welzijn

Met schoolbesturen en andere onderwijspartijen voert de gemeente 2 maal per jaar

overleg om de voortgang van de afspraken gemaakt in de LEA te bespreken. Het LEA

wordt jaarlijks met partijen geëvalueerd; •

In 2010 is opdracht gegeven tot het opstellen van een strategisch huisvestingplan voor de midden- en lange termijn; dit mede in relatie tot de terugloop van het aantal

geboorten. De uitkomst van dit onderzoek zal input vormen voor een discussie met uw Raad over het gewenst huisvestingscenario voor nu en in de toekomst; •

Met gebruikmaking van landelijke subsidieregelingen zijn het binnenklimaat in alle Schinnense basisscholen onderzocht en voor zover nodig met extra gemeentelijke middelen verbeterd;

•

De leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie wordt regionaal uitgevoerd in de

Westelijke Mijnstreek. Doelstelling is het voortijdig schoolverlaten met 10 % per jaar

terug te brengen en dat ieder kind een startkwalificatie haalt. Er is nog overleg gaande

tussen de gemeente Sittard-Geleen en de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek met betrekking tot de verhoging van de bijdrage op basis van een visie document. De verwachte verhoging is in de begroting opgenomen. •

Met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek wordt getracht de stijging van de

vervoerskosten tegen te gaan middels een gezamenlijke Europese aanbesteding vanaf het schooljaar 2011-2012; •

Gemeentelijke en provinciale subsidies worden beschikbaar gesteld voor verkeerseducatie;

•

In verband met de verplichte winkelnering bij het ROC zijn de middelen

volwasseneneducatie tot 1 januari 2013 geoormerkt. Ook de uitgaven van inburgering

zijn middels een meerjarig contract tot 2013 vastgelegd. In 2011 wordt voor de periode vanaf 2013 nieuw beleid ontwikkeld m.b.t. de inzet van het participatiebudget; •

Bewegingsonderwijs: beschikbaar hebben van beweegruimten voor het onderwijs is een wettelijke taak. Inzet combinatiefunctionarissen is met name erop gericht om het

bewegingsonderwijs op de basisscholen op een hoger niveau te brengen; •

Met alle basisscholen zijn verder samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om sport en

bewegen in de basisscholen in samenwerking met sportverenigingen en buitenschoolse opvang concrete invulling te geven. Jaarlijks wordt een evaluatie opgesteld m.b.t.

voortgang. Het resultaat wordt uw Raad ter kennis gebracht. De combinatiefunctionaris, (ter vervanging van de bewegingsconsulent) speelt hierbij een belangrijke rol. De vangnetregeling zwemonderwijs c.q. invulling natte gymles wordt ingaande het schooljaar 2011/2012 beëindigd;

•

Het Rijk wil in 2011 een landelijk dekkend en kwalitatief goed aanbod van VVE voor alle peuters en kleuters die een risico hebben op taalachterstand. In verband hiermee is per 01-08-2010 de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)

ingevoerd. Doel is het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor jonge

kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand te signaleren en effectief aan te pakken. Op basis

van de Wet Kinderopvang voldoen kinderdagverblijven reeds aan allerlei kwaliteitseisen. Peuterspeelzalen hebben een inhaalslag te maken. Vooruitlopende op de landelijke

ontwikkelingen is o.a. in Zuid-Limburg in 2009 het VVE-project-Moelejaan gestart met als doel professionalisering van de peuterspeelzalen en extra taalaanbod voor alle

49


programma welzijn

driejarige peuters. Hiermee voldoet de gemeente Schinnen al voor een groot deel aan de

in de Wet OKE gestelde eisen. De pilot loopt tot 01-01-2011. Elke gemeente dient

afzonderlijk te beslissen over eventuele voortzetting. Nog onduidelijk is welke middelen

van het Rijk structureel beschikbaar komen. Gemeentelijke optie: verlenging pilot tot 01-

08-2011 (d.m.v. reserve VVE-gelden) in afwachting van besluit Rijk. Na 01-08-2011

dient verdere voortzetting te worden bezien. Doelgroepbepaling + herbezinning over aantal VVE peuterspeelzalen en de relatie met het al dan niet handhaven van de opvangklas/vooropvangklas Puth zijn hierbij belangrijke items;

•

In de gemeente Schinnen is de Voor- en Vroegschoolse Educatie een van de belangrijkste pijlers van het onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid is er op gericht om

onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en leerlingen van het basisonderwijs

vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. In dit kader zijn voor jonge kinderen behalve

het project Moelejaan diverse andere VVE-programma’s en – projecten ontwikkeld zoals het Sinti-project. VVE begint in de peuterspeelzaal en loopt op tot en met groep 2 in de basisschool •

Reguliere subsidiëring van de zes peuterspeelzalen op basis van het aantal dagdelen wordt verder gecontinueerd;

•

Het beleidsplan peuterspeelzaalwerk is voor het laatst in 2007 geactualiseerd en zal moeten worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen;

•

De nieuwe weten regelgeving besteedt ook aandacht aan de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie (2 en 3-jarigen) naar vroegschoolse educatie (4 en 5- jarigen).

Ten behoeve van de organisatie van deze doorlopende leerlijn dienen afspraken gemaakt te worden met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen ten behoeve van een dekkend aanbod voor en optimaal bereik van de doelgroep. Er zijn in deze reeds afspraken gemaakt ten aanzien van ‘warme overdracht’ en koppeloverleg tussen peuterspeelzalen en basisonderwijs. Ook zijn er afspraken met de

jeugdgezondheidszorg ten aanzien van hun doorverwijzende taak in deze. In dit kader wordt ook gewerkt aan een nieuwe samenstelling en werkwijze van de Zorgadviesteams in de regio;

•

In 2011 wordt het overleg met de besturen van de peuterspeelzalen voortgezet om te

komen tot een verdere professionalisering van de besturen. Het onderbrengen van de besturen bij een professionele organisatie is (vooralsnog) financieel niet mogelijk

gebleken. Daarom zullen als alternatief de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie worden onderzocht;

•

Subsidiëring logopedie wordt ook voortgezet: het werkgebied is uitgebreid met de logopedische screening van alle 3-jarige kinderen. De samenwerking met consultatiebureau c.q. Centrum voor Jeugd en Gezin wordt voortgezet;

•

Het Rijk wil een dekkende zorgstructuur voor kinderen van 0-19 jaar en een goede

samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Middels een provinciale aanjaagsubsidie is in 2006 in de WM het project Zorgen op School uitgevoerd, dat geleid heeft tot de

oprichting van Zorgadviesteams voor alle basisscholen in de WM. In de ZAT’s, waaraan de IB-er van de school, de GGD, PIW en Bureau Jeugdzorg deelnemen, worden

zorgleerlingen besproken en waar nodig zorgtrajecten uitgezet. Peuterspeelzalen nemen ook deel waar nodig. Door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een

50


programma welzijn

herinrichting van de ZAT’s noodzakelijk. In regionaal verband wordt momenteel opnieuw gekeken naar de samenstelling en werkwijze van de ZAT’s. Er wordt eind 2010/begin

2011 toegewerkt naar een systeem van schoolse ZAT (zoals hierboven omschreven) en

één regionaal bovenschools ZAT, dat een zwaardere samenstelling qua organisaties zal kennen en waarin zaken met meervoudige, complexe problematiek besproken en

opgepakt zullen worden. Hierbij zal door koppeling met het CJG toegewerkt worden naar een dekkende zorgstructuur voor kinderen van 0-19 jaar.

Jeugd en jongeren •

In alle vier de WM-gemeenten zijn recent fysieke en virtuele CJG’s geopend conform een gezamenlijk, regionaal concept. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen de

gemeente en een vijftal maatschappelijke partners in de eerste schil van het CJG, te

weten Orbis Thuis 0-4 jaar, GGD Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar, Partners in Welzijn,

Stichting MEE en Bureau Jeugdzorg. Fase 1 is hiermee afgerond. In de tweede fase, die in 2011 moet zijn afgerond, moet de doorontwikkeling plaatsvinden. Hiervoor zijn door de diverse partners de volgende actiepunten geformuleerd, zoals bv. kanteling van een

aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie, een beter zicht op de

vraag wat moet leiden tot een passend(er) en effectiever aanbod, heldere en transparante sturing waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig zijn beschreven etc.

•

Naast de jaarlijkse subsidiëring is het afgelopen jaar via het regionale project Mind Your

Business (uitgevoerd door PIW) ondersteuning geboden aan het reguliere jeugd- en jongerenwerk. De aandacht ging hier met name uit naar de clubs, die aangegeven hebben de meeste problemen te ondervinden bij het werven en behouden van

vrijwilligers en de organisatie van activiteiten, te weten JKS Sweikhuizen en het

jeugdhonk in Amstenrade. De in dit kader genomen initiatieven (samenwerking met andere jeugdclubs in de gemeente) zullen in 2011 verder vorm gegeven worden;

•

De jeugd- en jongerenwerker (in dienst van Partners in Welzijn) houdt wekelijks contact

met de jongeren die in groepen op straat samenkomen en probeert deze jongeren toe te leiden naar de reguliere activiteiten binnen het bestaande jeugd- en jongerenwerk. Dit

ter voorkoming van overlast en grensoverschrijdend gedrag. Er zijn goede contacten met de jeugdverenigingen in de gemeente. Naast het in kaart brengen van de

jongerengroepen worden door de jongerenwerker individuele hulpvragen opgepakt en

overlastsignalen onderzocht en aangepakt. De jongerenwerker neemt ook deel aan het Jeugd Interventie Team. De taak van de jongerenwerker wordt jaarlijks in de

opdrachtverstrekking aan PIW geformuleerd, er wordt jaarlijks gemiddeld 500 uur ingekocht;

•

Bij de aanpak van jeugdoverlast wordt onderscheid gemaakt tussen een preventieve en een curatieve aanpak. De preventieve aanpak bestaat uit het geven van

voorlichtingslessen op scholen o.a. door HALT, jeugdparticipatie-projecten en het

organiseren van activiteiten door het reguliere jeugd- en jongerenwerk. De curatieve aanpak richt zich op het bestrijden van problemen van jongeren en de door hen veroorzaakte overlast. In dit kader wordt een gemeentelijke klachtenregistratie

bijgehouden. Klachten worden besproken in en opgepakt door Jeugd interventieteam. Het binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin nieuw op te starten Zorgoverleg Jeugd

(vervanger van het Jeugd preventie Platform) zullen jongeren die in de problemen zijn 51


programma welzijn

geraakt besproken en begeleid worden. Hierbij wordt overlegd dan wel samengewerkt

met het Veiligheidshuis, de CJG-partners en het onderwijs; •

Om vorm te geven aan jeugdparticipatie is in het schooljaar 2008-2009 gestart met een jeugdraad in de gemeente Schinnen. Evaluatie van de afgelopen twee schooljaren leert,

dat de jeugdraad met aanverwante activiteiten als zinvol wordt ervaren en een wezenlijke bijdrage levert aan de politieke bewustwording van de kinderen. De leden van de

jeugdraad kunnen in overleg met hun achterban zelf een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad voor de organisatie van een jeugdactiviteit of verbetering van hun

leefomgeving. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor installatie van de derde jeugdraad. Verder wordt momenteel voor en door jongeren gewerkt aan een

regionale jongerenwebiste. De site wordt onder begeleiding van de jongerenwerkers van PIW gemaakt door jongeren en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar. Eén en ander wordt in 2011 verder doorontwikkeld. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie; •

Er vindt jaarlijkse inspectie plaats van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

door de GGD Zuid-Limburg. Door de wijziging van de Wet Kinderopvang per 01-012010 zullen ook de in de gemeente woonachtige gastouders geïnspecteerd moeten worden. Er vindt door de GGD toetsing plaats van door de rijksoverheid gestelde

kwaliteitseisen. Van de resultaten wordt jaarlijks verslag gedaan aan het Ministerie en de gemeenteraad. Goedgekeurde opvangvoorzieningen worden conform de Wet

Kinderopvang door de gemeente geregistreerd en bijgehouden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Welzijn aandachtsgebied

onderwijs en jeugd

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Bijzonder basis onderwijs Schoollogopedie Onderwijsbegeleiding / educatieve agenda

Onderwijsachterstand beleid / VVE Vervoer van leerlingen

626

651

513

492

488

483

22

21

20

20

20

20

8

56

121

51

51

51

174

319

52

39

39

39

189

208

237

237

237

237

Peuterspeelzalen

96

82

84

83

83

83

Kinderopvang

51

54

32

33

33

33

153

148

116

116.

116

116

180

145

123

123

123

123

1.499

1.686

1.298

1.194

1.191

1.185

0

4

4

4

4

4

Volwasseneneducatie Jeugd- en jongerenwerk / jeugdbeleid Totaal lasten Baten Bijzonder basis onderwijs

52


programma welzijn

Schoollogopedie

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

141

243

0

0

0

0

Vervoer van leerlingen

5

7

7

7

7

7

Peuterspeelzalen

2

2

2

2

3

3

Kinderopvang

5

9

0

0

0

0

145

140

108

108

108

108

10

2

2

2

2

2

308

407

192

122

122

122

1.191

1.278

1.106

1.072

1.068

1.062

Onderwijsbegeleiding / educatieve agenda

Onderwijsachterstand beleid / VVE

Volwasseneneducatie Jeugd- en jongerenwerk / jeugdbeleid Totaal baten Saldo

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bijzonder onderwijs:

Enerzijds hogere lasten als gevolg van een forse toename bijdrage regionale verplichting

inzake de kosten leerplicht en uitvoering leerplichtwet ( +/- € 15.000) over de jaren 20112014;

Anderzijds dalen de lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van wegvallende eenmalige

advieskosten integraal huisvestingsplan 2010, zijnde € 35.000; daarnaast dalen de

kapitaallasten van 2010 naar 2011 als gevolg van wegvallende boekwaarden; de geraamde

lasten brede school (Bress) dalen t.o.v. 2011 vanwege lagere kapitaallasten ( circa € 36.000)

die thans gebaseerd zijn op de werkelijke stichtingskosten die lager uitvallen o.a. als gevolg van verhaalbare BTW. In 2010 werd nog uitgegaan van de stichtingskosten inclusief BTW.

Verder dalen in 2011 t.o.v. 2010 de apparaatskosten als gevolg van de herziening van de toerekening personeleen overheadlasten vanwege organisatiewijziging, circa € 25.000;

Ingaande 2012 dalen de lasten in hoofdzaak als gevolg van het schrappen van het budget voor natte gymles ad € 30.000 hetgeen voortvloeit uit de gevoerde financiële discussie. Beleidsveld educatieve agenda:

De hogere eenmalige lasten 2011 worden gecompenseerd door de gereserveerde gelden

overlopende passiva welke als een te besteden balanspost is verantwoord en thans wordt ingezet voor eenmalig dekking van het verhoogde uitgavenbudget. € 70.000 zie ook batenkant.

Beleidsveld vervoer van leerlingen:

De stijging in lasten 2011 t.o.v. is een gevolg van een herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging ( € 29.000).

53


programma welzijn

Beleidsveld kinderopvang:

De daling in lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van een herziening van de toegerekende personeleen overheadlasten vanwege de gewijzigde organisatie.

Aan de batenzijde vervalt de huuropbrengst BSO Amstenrade en Puth ingaande 2011 en

volgende jaren als gevolg van een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State. Hieromtrent vindt nog nader onderzoek plaats. Beleidsveld volwasseneneducatie:

De daling in lasten en baten ingaande 2011 is een gevolg van de herziene Rijksbeschikking. Beleidsveld jeugd en jongerenwerk:

De daling in lasten 2011 t.o.v. 2010 is in hoofdzaak een gevolg van een herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging.

Beleidsveld Bijzonder basis onderwijs

Portefeuillehouder

Sector


Mevr. W. Adriaans

O&B

Mevr. W. Adriaans

O&B

422.02

Mevr. W. Adriaans

O&B

480.00

Mevr. W. Adriaans

O&B

480.03

Vervoer van leerlingen

Mevr. W. Adriaans

O&B

480.01

Peuterspeelzalen

Mevr. W. Adriaans

O&B

650.00

Kinderopvang

Mevr. W. Adriaans

O&B

650.01; 650.02

Volwasseneneducatie

Mevr. W. Adriaans

O&B

482.00/623.03

Mevr. W. Adriaans

O&B

630.00; 630.02

Schoollogopedie Onderwijsbegeleiding / educatieve agenda

Onderwijsachterstand beleid / VVE

Jeugd- en jongerenwerk / jeugdbeleid

423.01

54


programma welzijn

Aandachtsgebied Vrije tijd en cultuur Wat willen wij bereiken? Bibliotheekbeleid •

In verschillende kernen zijn bibliotheekvoorzieningen met functies op het terrein van

informatie, cultuur, ontmoeting en leesplezier en –bevordering. Het betreft 4

servicepunten in basisscholen, 2 servicepunten in wijksteunpunten en de bibliotheek in Amstenrade. Jongeren tot 12 jaar en ouderen van 55 jaar en ouder kunnen

gebruikmaken van het bibliotheekaanbod: informatievoorziening, zowel fysiek als digitaal; •

De inwoners van 12 tot 55 jaar maken gebruik van de bestel en afhaalpunten in de gemeente, maar kunnen door hun grotere mobiliteit ook gebruik maken van de diensten van de grote bibliotheekvestigingen in Sittard-Geleen.

Sport •

Rekening houdend met de resultaten financiële discussie komt er een kader- en

uitvoeringsnota sportbeleid die past binnen het provinciaal en regionaal sportbeleid. Burgers worden zoveel mogelijk gestimuleerd tot sport en bewegen, waarbij

verenigingen samenwerken en waarbij de sportaccommodaties multifunctioneel gebruikt worden;

•

Uitwerking van een plan van aanpak met betrekking tot de beheerpool

binnensportaccommodaties, mede door de voorgenomen realisatie van een Multifunctionele sporten turnaccommodatie (oplevering in 2011). •

In relatie tot de intentie uitspraak van VV Amstenrade wordt de centralisatie van de

voetbalverenigingen op de sportboulevard Oirsbeek bevorderd;

Kunst en Cultuur • •

De accommodaties van schutterijen zijn toegerust volgens de wettelijke normen;

In 2011 zal het verenigingsleven middels subsidiering ondersteund worden in hun

activiteiten, rekening houdend met een korting van 10% op de bijdrage. •

Rekening houdend met de uitkomst van de discussie met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Schinnen zal in 2012 en nieuwe subsidiesystematiek

ingevoerd worden, waarbij de criteria maatschappelijke inzet en brede samenwerking belangrijke uitgangspunten vormen. De ontwikkeling van deze nieuwe systematiek vindt plaats in 2011. •

Ieder kind t/m 18 jaar kan bij behoefte muzikale vorming volgen via de Stichting

Opmaat, die hiervoor van de gemeente subsidie ontvangt. Naast algemene muzikale vorming kunnen er lessen gevolgd worden voor het leren bespelen van HAFAinstrumenten; •

Ieder kind in het basisonderwijs komt in aanraking met een aanbod van kunst- en

cultuurvormen, waardoor het vertrouwd raakt met alle kunst- en cultuurdisciplines en gestimuleerd wordt tot actieve kunst- en cultuurbeoefening; •

Burgers worden in contact gebracht met kunst en cultuur via laagdrempelige activiteiten;

55


programma welzijn

Burgers worden gestimuleerd aan kunst en cultuurbeoefening te doen middels cultuurparticipatie bevorderende activiteiten.

Wat doen wij ervoor? Bibliotheekbeleid •

In 2011 worden door BiblioNova nieuwe producten in de servicepunten ingevoerd.

Hiervoor is in 2011 € 10.000 gereserveerd. De nieuwe producten betreffen

leesbevordering voor senioren ( realisatie van een leesclub) leesbevordering basisonderwijs (methode “Rode Draad”) en leesbevordering VVE (voor- en vroegschoolse periode); •

Waar nodig fysieke en ruimtelijke verbetering aanbrengen van de gerealiseerde servicepunten in de basisscholen en de wijksteunpunten;

•

Investeren in de digitale bibliotheek, het aanbieden van cursussen en het verzorgen

van leescafé- voorstellingen voor scholen en Multi- mediatoepassingen; •

Fundamenteel van gedachten te wisselen en met het oog op een sluitend financieel

meerjarenperspectief kaderstellende keuzes te maken: taakstellende opdrachten voor gesubsidieerde professionele instellingen, w.o. BiblioNova en Partners in Welzijn; •

Regionale herbezinning over toekomst en samenwerking. Dit in relatie tot het

behalen van certificeringnormen BiblioNova met betrekking tot de inpassing van een

vestiging en servicepunten; •

Samenhang en afstemming aangebrengen betreffende de beleidsterreinen ouderen, jeugd en jongeren, peuterspeelzaalwerk, kunst/cultuur, sport, onderwijs en

buitenschoolse opvang. Hiervoor wordt de mogelijkheid onderzocht om vanaf 2011 een combinatiefunctie in te zetten als bindende en coördinerende kracht, om de

samenwerking tussen cultuur (bibliotheek), sport en onderwijs vorm te geven (zie ook de paragraaf kunst en cultuur). Ten behoeve van de samenhang met het ouderenwerk worden de afspraken met Partners in Welzijn afgestemd.

Sport •

Rekening houdend met de resultaten van de financiële discussie wordt aan de hand

van de vast te stellen lokale kadernota en een uitvoeringsnota sport het sportbeleid

bepaald. Rekening wordt gehouden met de regionale- en provinciale sporten beweegnota; •

De start van de realisatie van Multifunctionele sporten turnaccommodatie te Oirsbeek conform de gestapelde variant van studiemodel 5;

•

In 2010 is gestart met onderzoek naar de meest efficiënte en kostenbesparende

beheer- en exploitatie mogelijkheden van de binnensportaccommodaties. Dit moet

leiden tot afspraken met betrekking tot een nieuwe beheerconstructie. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie; •

Na afronding beheerconstructie van de accommodatie Oirsbeek, worden de overige sportaccommodaties, zijnde de gemeentelijke gymzalen eveneens

meegenomen in de te volgen beheerconstructie van het MFC Oirsbeek (rapport Frederix);

56


programma welzijn

Als gevolg van de financiële situatie zal in 2011 een discussie gestart worden over

een herbezinning van het aantal buitensportaccommodaties. Uitgangspunt in deze is centralisatie en kwaliteitsverbetering. •

Het ontwikkelen van de infrastructuur betreffende de multifunctionele sporten turnaccommodatie in Oirsbeek.

•

Vanaf medio 2010 is een combinatiefunctionaris ingezet t.b.v. onderwijs in relatie tot

sport. Dit ter versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functies en om de coördinatie samenwerking tussen sport en onderwijs vorm en

inhoud te geven. Naschoolse sport vormt hierbij een belangrijk item. Te zijner tijd zal deze combinatiefunctionaris een belangrijke rol spelen bij de sportieve omgeving Oirsbeek; •

Uitvoering van het BOS-project ( Buurt Onderwijs en Sport)) Speerpunt is bewegen

voor jongeren tot 18 jaar. De combinatiefunctionaris vervult hierin een belangrijke coördinerende functie; •

Rekening houdend met de uitkomsten van de financiële discussie ontvangen

sportverenigingen in de gemeente jaarlijks subsidies conform de vastgestelde

uitvoeringsregels Welzijn waarbij een korting van 10% op de bijdrage plaatsvindt;

Kunst en Cultuur •

Subsidiëring van de Stichting Opmaat ter verzorging van HAFA-muziekonderwijs in

samenwerking met de lokale muziekverenigingen; •

Uitvoering van de beleidsuitgangspunten schutterslokalen in het buitengebied, met

daarin een gemeentelijke bijdrage in de aanlegkosten van nutsvoorzieningen en een tegemoetkoming in de eventueel verschuldigde bouw/welstandsleges;

•

Rekening houdend met de uitkomsten van de financiële discussie ontvangen

harmonieën, fanfares, koren en schutterijen in de gemeente jaarlijks subsidies

conform de vastgestelde uitvoeringsregels Welzijn waarbij een korting van 10% op de bijdrage plaatsvindt; •

De vijf basisscholen (1/3e) en de gemeente (2/3e) stellen gelden beschikbaar voor

inkoop van het Kunstmenu bij Artamuse, dat cultuureducatieve programma’s op alle basisscholen in de WM verzorgt. Via Kunstmenu komen alle leerlingen gedurende

hun schoolcarrière twee maal in aanraking met alle kunstdisciplines, één maal in de onderbouw en één maal in der bovenbouw. Dit gebeurt bv. door het bezoeken van voorstellingen, creatieve lessen, kijken naar kunst en zelf dansen;

•

Vanaf 2010 wordt ook een combinatiefunctionaris ingezet t.b.v. onderwijs in relatie tot sport. In 2011 zal bezien worden of een deel ook voor cultuur ingezet kan

worden. Dit om de samenwerking tussen cultuur, sport en onderwijs in brede zin vorm en inhoud te geven; •

Er worden gratis toegankelijke straattheatervoorstellingen onder de vlag van het Limburg Festival geboden. Er worden jaarlijks 1 en zo mogelijk 2 straattheatervoorstelling(en) ingekocht;

• •

Elke twee jaar wordt de Kunst- en Atelierroute georganiseerd (2011);

De Kunstadviescommissie als adviserend orgaan wordt in stand gehouden;

57


programma welzijn

Er worden jaarlijks twee exposities georganiseerd in de ontvangsthal van het gemeentehuis met werken van in de gemeente woonachtige kunstenaars;

•

Via het Fonds Cultuurparticipatie worden door de Provincie Limburg in de periode

2009-2012 jaarlijks middelen beschikbaar gesteld (maximaal € 1,- per inwoner) om evenementen en activiteiten te ondersteunen, die gericht zijn op actieve deelname

door mensen aan culturele activiteiten. Aan aanvragen die voldoen aan de criteria zal de gemeente eveneens een financiële bijdrage doen, aangezien de Provincie alleen

betaalt als de gemeente de bijdrage van de Provincie ‘matcht’ met eenzelfde bedrag (koppelsubsidie 50/50).

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Welzijn

Aandachtsgebied vrije tijd

Rekening

Begroting

2009

2010

en cultuur

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Bibliotheekwerk Cultuur Muziekonderwijs / creatief Binnen- en buitensport Muziekverenigingen / schutterijen c.a. Totaal lasten

260

272

253

252

250

249

3

2

2

2

2

2

56

55

46

46

46

46

1.009

1.002

917

990

982

878

93

111

95

80

85

80

1.420

1.442

1.313

1.370

1.365

1.255

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

206

188

122

94

60

6

0

0

0

0

0

109

206

188

122

94

60

1.311

1.236

1.125

1.247

1.271

1.195

Baten Bibliotheekwerk Cultuur Muziekonderwijs / creatief

Binnen- en buitensport Muziekverenigingen / schutterijen c.a. Totaal baten SALDO

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bibliotheekwerk:

De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 zijn enerzijds een gevolg van een herziening van de

toegerekende personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging; anderzijds

dalen de lasten enigszins als gevolg van een lager aandeel kostentoerekening ( kostenplaats) vanuit het complex brede school Schinnen ( Bress).

58


programma welzijn

Beleidsveld muziekonderwijs:

Lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een herziening van toegerekende personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging. Beleidsveld binnen- en buitensportaccommodaties:

De daling in lasten 2011 t.o.v. 2010 wordt o.a. veroorzaakt door een gewijzigde

kostentoerekening personeel en overhead vanwege de organisatieverandering ( € 40.000); verder vindt de jaarlijkse vrijval van kapitaallasten plaats ( € 26.000) en vervalt plusminus

€ 42.000 bosgelden. Daar staat tegenover een verhoging van € 39.000 zijn de kapitaallasten turnhal;

De daling in baten 2011 is een gevolg van lagere bijdrage voor de combinatiefunctionaris

van het Rijk, dit wordt deels opgevangen door bijdragen van de provincie en de gemeente

Sittard –Geleen over 2011 en 2012 welke gelden ingaande 2013 vervallen. Ingaande 2012

dalen de baten als gevolg van het wegvallen van de BOS-impuls gelden van het Rijk. Dekking van de twee combinatiefunctionarissen is conform raadsvoorstel voorzien tot 2014. Beleidsveld muziekverenigingen/schutterijen:

Lagere uitgaven 2011 en 2012 t.o.v. 2010 als gevolg van gefaseerd wegvallen van bijdragen in de realisering van schutterslokalen. 2011 Laatste jaar van beschikbaarstelling van bijdragen.

Beleidsveld

Portefeuillehouder

Sector

Functienummer

Bibliotheekwerk

Mevr. W. Adriaans

O&B

510.00

Cultuur

Mevr. W. Adriaans

O&B

511.02

Muziekonderwijs/ creatief

Mevr. W. Adriaans

O&B

511.00; 511.01

Binnen- en buitensport

530.02; 530.03; Mevr. W. Adriaans

O&B

530.04; 530.06; 530.07; 530.08; 530.09; 530.10; 531.00

Muziekverenigingen / schutterijen c.a.

Mevr. W. Adriaans

O&B

540.00; 541.02; 541.03

59


programma welzijn

Aandachtsgebied Leefbaarheid kernen Wat willen wij bereiken? Kleine kernen/Vitaal platteland •

Als gevolg van de gemeentelijke financiële situatie zal de leefbaarheid in de 6 kernen

nog meer onder druk komen te staan. In 2011 zal een sterkte/zwakteanalyse

plaatsvinden van de kernen, ook in relatie tot het aanwezige voorzieningenniveau,

waarbij in dialoog met de burger specifieke identiteiten en knelpunten worden opgelost. Een herbezinning over de functies van een kern kan ook leiden tot een vermindering van voorzieningen. •

Burgerparticipatie speelt bij leefbaarheid een belangrijke rol. In 2011 zal in minimaal 2 kernen een dialoog met de burger worden (uit)gevoerd.

•

Daarnaast zal in 2011 een aanvang worden gemaakt met de leefbaarheidsprojecten Vonderstraat Schinnen en Markt Puth.

•

De kwaliteit van de leefomgeving wordt op een integrale wijze aangepakt, waarbij

rekening is gehouden met de uitkomsten van de buurtgesprekken; •

Middels het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid wordt gezorgd voor aantrekkelijke plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten;

•

Bewoners kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving;

Gemeenschapsvoorzieningen •

De regierol met betrekking tot gemeenschapshuizen berust bij de gemeente. Daarbij

geldt het volgende: de gemeente heeft een duidelijke eigen regierol om gebouwen in het publieke domein tot hun recht te laten komen en door de bevolking efficiënt te doen benutten. Daarbij kan over grenzen van de wijk gekeken worden en kunnen ook

commerciële mogelijkheden en argumenten een rol spelen. De gemeente zal zich steeds meer richten op een sturende en faciliterende rol en minder op een uitvoerende en een zelf beherende rol. •

Bevorderen van meer zelfwerkzaamheid door gebruikers. Dit moet de kosten voor de gebruiker drukken. De gemeente geeft de beleidsrichting aan en bepaalt ook wie

subsidie krijgt. De gemeente kan zorgen voor afstemming tussen gebruikers. Tot slot ontstaat door het efficiënt clusteren van beheerstaken minder druk op –toekomstige–

budgetten; •

Gemeenschapshuizen zijn ontmoetingscentra, waarbij door het maken van afspraken

met besturen, verenigingen over voldoende ruimte voor hun activiteiten beschikken, en

dat zij tegen verenigings-vriendelijke prijzen hiervan op een veilige manier gebruik van kunnen maken; •

Elk gemeenschapshuis of verenigingsgebouw – in eigendom van de gemeente - heeft een onderhoudsplan;

•

Samenwerking van het verenigingsleven en een multifunctioneel gebruik van de ruimtes wordt voorgestaan;

60


programma welzijn

Speelvoorzieningen • •

Ieder kind in de gemeente heeft toegang tot veilige, openbare speelvoorzieningen;

Onderhoud en waar mogelijk uitbreiding van het speelaanbod vindt plaats binnen de budgettaire mogelijkheden;

Vrijwilligerswerk •

Aan vrijwilligers in de gemeente wordt een aanbod van activiteiten geboden, waardoor zij

zich ondersteund en gewaardeerd voelen voor hun vrijwillige inzet voor de maatschappij; •

De Maatschappelijke Stage voor schoolgaande jongeren in de gemeente wordt verder

ingevoerd, er worden jaarlijks minimaal 20 stageplekken in de gemeente ingevuld

•

Vooruitlopend op de nieuwe subsidiesystematiek en rekening houdend met de

gemeentelijke financiële situatie wordt middels subsidieverstrekking bijgedragen aan gezonde en samenwerkende verenigingen.

Wat doen wij ervoor? Kleine kernen/Vitaal platteland •

Fundamenteel van gedachten wisselen over de leefbaarheid in de kernen inclusief het voorzieningenniveau met het oog op een sluitend financieel meerjarenperspectief en

kaderstellende keuzes maken; • •

In 2011 vinden er buurtgesprekken plaats in 2 kernen;

Er wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van de buurtgesprekken in Schinnen. Er wordt voor de wijk Vonderstraat/Breyenrode een Plan van Aanpak (PVA) opgesteld. Samen met de diverse betrokken partijen – zijnde de bewoners, woningstichting

ZOWonen, politie, jongerenwerker en medewerkers van diverse beleidsvelden binnen de gemeente – zullen de mogelijkheden tot herinrichting van het trapveld aan de

Vonderstraat/Zwarte Pad worden onderzocht. Indien financieel haalbaar wordt de

herinrichting uitgevoerd. Verder zal samen gekeken worden naar een oplossing voor de de parkeer- en verkeersproblematiek in Breyenrode. Door inzet van de politie en de

jongerenwerker en door aanleg van een kleine speelvoorziening voor jonge kinderen,

wordt verder gewerkt aan het terugdringen van overlast door jeugd en jongeren in de buurt. In het PVA worden de plannen uitgewerkt en komt tot uiting hoe de integrale aanpak + projectorganisatie vorm krijgen en welke middelen daarvoor nodig zijn; •

Plan van aanpak herinrichting markt Puth wordt tot uitvoering gebracht.

Gemeenschapsvoorzieningen •

Fundamenteel van gedachten wisselen en met het oog op een sluitend financieel meerjarenperspectief kaderstellende keuzes maken m.b.t. beheer, exploitatie en instandhouding van gemeenschapsvoorzieningen;

•

In het kader van accommodatiebeleid worden met gemeenschapshuizen – niet zijnde

gemeentelijk eigendom- ten behoeve van het verenigingsleven afspraken gemaakt met

betrekking tot rechten en plichten, toegankelijkheid, veiligheid en onderhoud, beheer en gebruik; Bij gemeenschapsaccommodaties – zijnde gemeentelijk eigendom- is een

gezonde exploitatie uitgangspunt waarbij voor het verenigingsleven redelijke huurprijzen worden gehanteerd, die goedgekeurd zijn door het college.

61


programma welzijn

Er wordt uivoering gegeven aan het meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de

gemeentelijke gebouwen (gemeenschapshuizen, gymzalen in eigendom van de gemeente). Hieraan zal uitvoering worden gegeven conform planning; •

Als gevolg van de realisatie van de multifunctionele sporten turnaccommodatie in

Oirsbeek wordt de huurrelatie beëindigd en wordt het gemeenschapshuis/

sportaccommodatie mogelijk opgenomen in de nog te ontwikkelen beheerconstructie;

Speelvoorzieningen •

Er zijn behalve een aantal trapveldjes 10 openbare speelvoorzieningen in onze

gemeente, verdeeld over de 6 dorpskernen. Alle speelvoorzieningen worden jaarlijks door een erkend bedrijf geïnspecteerd op veiligheid. Onderhoud en reparaties vinden plaats door de gemeente. De komende jaren zijn een aantal speeltoestellen aan

vervanging toe, waarvoor het beschikbare budget ingezet zal worden. Daarnaast zullen in het kader van een integraal buurtproject de mogelijkheden onderzocht worden tot

realisatie van een kleine speelvoorziening voor kinderen van 0-8 jaar + realisatie van een speelvoorziening voor jeugd van 8-16 jaar in de buurt Vonderstraat/Breyenrode. Verder worden de twee in de gemeente gelegen particuliere speeltuinen (Puth en Oirsbeek) gesubsidieerd;

Vrijwilligerswerk •

Het verstrekken van een bijdrage van € 75,75 aan ca. 20 buurtverenigingen bij de organisatie van buurtactiviteiten die bijdragen aan leefbaarheid en ontmoeting;

•

Het verstrekken van een bijdrage van € 100,00 als bijdrage in de kosten bij het oprichten

van een buurtvereniging. Geraamd: 10 buurtverenigingen. Argument hiervoor is dat de functie die een buurtorganisatie heeft met betrekking tot leefbaarheid en ontmoeting, beter verankerd is in een verenigingsvorm; •

Fundamenteel van gedachten te wisselen en met het oog op een sluitend financieel meerjarenperspectief kaderstellende keuzes te maken: herijking subsidiebeleid;

•

Subsidieverstrekking conform de uitvoeringsregels Welzijn 2011 ten behoeve van vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Voor 2011 zijn bezuinigingen t.o.v. 2010

doorgevoerd; de ouderen-, vrouwen-, jeugdorganisaties en de zorginstellingen zijn hiervan gevrijwaard.

•

Het aantal vrijwilligers in de gemeente wordt behouden door vrijwilligers te faciliteren en ondersteunen middels het aanbod van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Partners in

Welzijn (PiW) en door het organiseren van promotionele activiteiten. De dienstverlening door PiW is gesplitst in een deel ouderen en een deel overige vrijwilligers niet zijnde ouderen; •

Voor de ondersteuning van vrijwilligers niet zijnde ouderen wordt bij PIW in 2011 ca. 55 uur aan dienstverlening ingekocht. De dienstverlening is gericht op bemiddeling,

deskundigheidsbevordering, begeleiding van en informatie aan vrijwilligers. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering kunnen door PIW naar behoefte cursussen op maat georganiseerd worden. Inzet is om minimaal één cursus per jaar te organiseren. •

De 50%-regeling als bijdrage in de kosten van computer- en BHV-cursussen wordt

voortgezet. Inzet is, dat het aantal aanvragen stijgt van gemiddeld 15 per jaar naar gemiddeld 20 per jaar;

62


programma welzijn

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt het doen van een Maatschappelijke Stage (MaS)

verplicht voor elke leerling in het Voortgezet Onderwijs: alvorens het diploma te kunnen

halen dient een stage te zijn doorlopen van minimaal 72 uur. In de WM dienen de

komende jaren ca. 1500 stageplekken te worden gecreëerd. Met het doen van deze stage wordt door de overheid beoogd het aantal vrijwilligers in de toekomst uit te breiden (stagiair van nu = de vrijwilliger van de toekomst). De scholen zijn primair

verantwoordelijk, alle gemeenten ontvangen ook middelen van VWS om bij te kunnen

dragen aan het ontstaan van een effectieve bemiddelingsstructuur. De vier gemeenten in de WM werken in deze samen. Een deel van de middelen wordt gezamenlijk ingezet ter

financiering van een stagemakelaar, die als kwartiermaker van het project de taak heeft om de afstemming met de scholen, promotie van de MaS bij vrijwilligersorganisaties en

ondersteuning en begeleiding bij plaatsing te verzorgen. De rest wordt ingezet voor nog verder uit te werken plannen. Doel is om jaarlijks minimaal 20 stageplekken in de

gemeente Schinnen te realiseren. De activiteiten van de makelaar zijn in 2010 gestart en zullen in 2011 verder worden uitgebreid; • •

Het Vrijwilligersplatform en de Vrijwilligersverzekering worden in stand gehouden;

In samenwerking met PIW worden promotionele activiteiten georganiseerd tijdens de

landelijke promotiedag voor vrijwilligerswerk ‘NL Doet’ in maart 2011. Inzet is om 10 personen te werven voor vrijwilligerswerk tijdens NL Doet; •

In maart 2011 wordt een feestavond georganiseerd voor alle in de gemeente woonachtige vrijwilligers als blijk van waardering;

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Welzijn Aandachtsgebied

leefbaarheid kernen

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Speelvoorzieningen / kermissen Kleine kernen/ vitaal platte land

Gemeenschapsvoorzieningen

Vrijwilligerswerk Totaal lasten

91

85

68

68

68

68

6

13

26

26

26

26

217

207

155

150

145

139

17

30

37

37

37

37

332

335

286

281

276

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

46

46

47

47

47

Baten Speelvoorzieningen / kermissen

Kleine kernen/ vitaal platte land Gemeenschapsvoorzieningen

Vrijwilligerswerk Totaal baten SALDO

0

0

0

0

0

0

36

46

46

47

47

47

295

288

240

235

229

223

63


programma welzijn

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld speelvoorzieningen:

Lagere geraamde lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van de herziene lastentoerekening personeel en overhead vanwege de organisatiewijziging. Beleidsveld kleinen kernen/vitaal platte land:

Hogere geraamde lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een gewijzigde kostentoerekening personeel en overhead door de organisatieverandering. Beleidsveld gemeenschapsvoorzieningen:

Lagere geraamde lasten als gevolg van o.a. een gewijzigde lastentoerekening personeel en overhead door de organisatiewijziging; verder lagere lasten als gevolg van vrijval van

kapitaallasten; wegvallende eenmalige advieskosten 2010. De teruggang in lasten 20112014 is een gevolg van vrijval van kapitaallasten. Beleidsveld vrijwilligerswerk:

Hogere lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een toename van het budget

maatschappelijke stage met ruim € 4.000 hetwelk bedrag als een component begrepen zit in de algemene uitkering Gemeentefonds; daarnaast worden door de gewijzigde toerekening personeel en overhead als gevolg van de organisatieverandering ingaande 2011 lasten toegerekend aan dit beleidsveld. Beleidsveld Speelvoorzieningen / kermissen

Kleine kernen/ vitaal platte land

Portefeuillehouder Mevr. W.

Adriaans/Burgemeester

Sector O&B

Functienummer 560.01, 560.03

Link Mevr. W. Adriaans

O&B

560.05, 580.10

Gemeenschaps-

580.00, 580.01,

voorzieningen

580.02, 580.03,

Mevr. W. Adriaans

O&B

580.04, 580.06, 580.07, 580.08, 580.09,580.11

Vrijwilligerswerk

Mevr. W. Adriaans

O&B

620.10

64


programma welzijn

Aandachtsgebied Zorg en Welzijn Beleidskader: • • • •

Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn Zorg 2005 – 2015

Toekomstvisie: Schinnen kiest koers

Lokaal Gezondheidsbeleid: Uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond in Schinnen

Samen Gezond: regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2008-

2011

•

Wet publieke gezondheid; vervangt de Wet collectieve preventie Volksgezondheid ( Wcpv), de infectieziektewet en de quarantainewet.

•

Wmo beleidsplan 2008-2011

•

Nota: Verdere ontwikkeling wijksteunpunten in de gemeente Schinnen

• • • • •

Beleidsplan Integrale Jeugdgezondheidszorg

Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010- 2014

Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 – 2020 (regiovisie) Evaluatie prestatievelden Wmo 2008 en 2009 met aanbevelingen De kadernota Wmo september 2006

Algemeen maatschappelijke werk (AMW) en subsidie specifieke groepen


Het aanbieden van een integraal aanbod wonen welzijn en zorg, zodat ouderen en

mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig en bij voorkeur in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen; •

Het verstrekken van informatie, advies en clientondersteuning zodat burgers en met

name ouderen een betere toegang krijgen tot voorzieningen en zij geholpen worden bij het maken van keuzen of het oplossen van hun probleem; •

Dat alle inwoners van Schinnen, met name ouderen en mensen met beperkingen moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven;

•

Dat mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning krijgen om te voorkomen dat zij overbelast raken en geholpen worden bij het vinden van oplossingen van hun zorgtaken;

•

Het uitvoering geven aan een actueel ouderenbeleid met draagvlak onder de ouderen,

ouderverenigingen en ketenpartners waarbij in het activiteitenaanbod samenwerking en kwaliteitsondersteuning een versterkende werking heeft.

•

Ter vergroting van de sociale zelfredzaamheid, van mensen met psychosociale en/of

maatschappelijke problemen, zal aan burgers die hulp en ondersteuning nodig hebben

door een professionele instelling toegankelijke adequate hulp worden geboden. ( AMW )

•

Met het oog op de toenemende vergrijzing en het belang van participatie van ouderen binnen de gemeenschap is een sterk (ouderen)verenigingsleven met een breed

acctiviteitenaanbod van belang. Middels een herijking van het subsidiebeleid zal in 2012 65


programma welzijn

een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd worden, waarbij criteria zoals samenwerking en brede maatschappelijke inzet belangrijke uitgangspunten vormen.

Wat doen wij ervoor? -

Algemeen maatschappelijk werk ( AMW) •

De dienstverlening voor het algemeen- en groepsmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Partners in Welzijn. ( P.I.W.)

De toegankelijkheid wordt gestimuleerd door het houden van open spreekuren en/of het maken van een afspraak op een 3-tal locaties binnen de gemeente. •

In 2011 wordt de inkoop van het aantal uren maatschappelijk werk met 187 uur

gereduceerd naar een totaal aantal uren van 1575 uur. De effectiviteit van het uit te

voeren maatschappelijk werk zal door P.I.W. regelmatig worden geëvalueerd waarbij een helder inzicht wordt verstrekt van het aantal uren, het aantal hulpverleningsgesprekken en de in- en uitstroom van cliënten.

-

Diensten bij wonen met zorg •

Om het zelfstandig wonen met ouderen te stimuleren en te ondersteunen is het

belangrijk dat er diensten aan huis worden geleverd. In het kader daarvan zullen,

door P.I.W., de volgende diensten worden aangeboden: het maatjesproject, bieb aan huis, klapperproject en welzohandig. Hiervoor wordt in 2011 132 uur aan dienstverlening bij P.I.W. ingekocht. •

Het verzorgen van een aanbod voor maaltijdvoorzieningen, de zogenaamde open

eettafel met daaraan gekoppeld sociaal culturele activiteiten wordt uitgevoerd, in de wijksteunpunten, door de Cicero zorggroep. Hierbij worden met name de

doelgroepen oudste ouderen en zorgafhankelijke inwoners bereikt. De te verstrekken subsidie is verbonden aan prestatieafspraken en monitoring van de resultaten. •

In 2011 kunnen de zorgafhankelijke burgers, die problemen ervaren met het inkopen van hun boodschappen c.q. maaltijden, bediend worden door een boodschappendienst met maaltijdservice.

Ouderenbeleid

•

De professionele ondersteuning van het locale ouderenbeleid is neergelegd bij P.I.W. Voor 2011 wordt de inkoop van het aantal uren ouderenwerk gereduceerd met 187 uur naar een totaal van 600 uur.

•

De taakopdracht aan P.I.W. zal in 2011 uitdrukkelijk gericht zijn op een actieve

samenwerking en ondersteuning van lokale ouderenverenigingen, waarbij vanuit een gezamenlijk belang een versterking aan het activiteitenprogramma gegeven kan

worden dat gericht is op participatie, preventie, educatie, informatie, ontmoeting en ontspanning.

66


programma welzijn

De effectiviteit van het uit te voeren ouderenwerk zal door P.I.W. en de ouderenverenigingen regelmatig worden geëvalueerd.

•

Ouderenverenigingen, vrouwenverenigingen, Zonnebloem en Welfare vervullen een

belangrijke functie binnen het gebied van de Wmo. In de subsidieverstrekking voor 2011 worden deze organisaties dan ook niet gekort. •

In de uitvoering van het ouderenbeleid is de gemeente afhankelijk van veel partners. Ten einde vanuit de wijksteunpunten een laagdrempelig en integraal aanbod aan te bieden, is de samenwerking met de ketenpartners van wezenlijk belang.

Om dat te bereiken zal de gemeente haar regisserende rol binnen Savos continueren en erop toezien dat de afspraken in de nota “ Verdere ontwikkelingen wijksteunpunten in de Gemeente Schinnen”worden uitgevoerd.

Informatie, advies en cliëntondersteuning

•

Veel ouderen, vooral degenen die gezondheidsproblemen hebben en zorgafhankelijk zijn geworden, kunnen zonder hulp de weg niet meer vinden in de veelheid van voorzieningen en weten regelgeving. Daarom zijn sinds eind 2009

ouderenadviseurs ingeschakeld die bij 70-plussers op bezoek gaan om hun

behoeften te inventariseren en hen begeleiden naar voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. De samenwerking tussen de ouderenadviseurs en het loket is nauw en wordt gegarandeerd door de coördinator van de gemeente.

De resultaten van het project ouderenadviseurs worden elk half jaar gemeten aan de

hand van het aantal afgelegde huisbezoeken, het aantal doorverwijzingen en het aantal ingenomen aanvragen Wmo, Bijzondere Bijstand en bijdrageregelingen. •

De informatie over diverse voorzieningen zal laagdrempelig worden aangeboden middels de uitgifte van een Wmo krant elke 2-3 jaar, door publicaties in Goed Nieuws, door

voorlichting te geven over de Wmo aan lokale verenigingen (ouderen, vrouwen) en door het up-to date houden van brochures en informatiemateriaal die voor het publiek in begrijpelijke taal en op een toegankelijke plaats worden aangeboden. •

Alle medewerkers van het zorgloket weten wat klantvriendelijk handelen is. Zij zullen begrijpelijke informatie verstrekken aan het loket en tijdens huisbezoeken. Om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd zullen we

handelen volgens de “een loket gedachte” met als centrale vraag: “waarmee kunnen we u ( nog meer) van dienst zijn?”

67


programma welzijn

Vreemdelingen Wat willen wij bereiken? •

De jaarlijkse taakstelling tot huisvesting van vluchtelingen die het Rijk de Gemeente

Schinnen jaarlijks oplegt zal naar verwachting voor 2011 het huisvesten van 8 tot 10 personen. Indien de taakstelling van het jaar 2010 niet is gehaald wordt deze bij de taakstelling van 2011 gevoegd. •

Vreemdelingen behoren tot de meest kwetsbare groep inwoners. Om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij hebben zij de eerste jaren persoonlijke

begeleiding nodig. De persoonlijke begeleiding die de gemeente moet bieden, is een verplichting vanuit de Wet Inburgering. Enkele vreemdelingen zullen nog gealfabetiseerd moeten worden. •

Wat doen wij ervoor? •

Van de te huisvesten personen zijn de meeste mensen alleenstaand. De woningen

voor de vreemdelingen worden in Goed overleg met de woningstichtingen ZO wonen en Wonen Heuvelsteden geregeld. •

Voor iedere eenheid is er voor de begeleiding een persoonlijke coach. Wij hebben die coaches gevonden in de personen van de vrijwilligers van de stichting vluchtelingenwerk Schinnen.

•

Vreemdelingen die gealfabetiseerd moeten worden doorverwezen naar de

Leeuwenborgh opleidingen in Sittard. personen waarvoor geen alfabetisering nodig is zijn verplicht een inburgeringcursus te volgen. M.i.v. 1 januari 2010 worden de

inburgeringtrajecten ook verzorgd door het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Leeuwenborgh te Sittard. •

De inburgeringtrajecten en alle bijkomende kosten worden gefinancierd uit het participatiebudget. De Rijksbijdrage voor vreemdelingen is kostendekkend.

•

Preventieve zorg voor asielzoekers. Per 1 januari 2010 is de preventieve zorg voor asielzoekers een taak van de GGD Zuid-Limburg. in 2009 zijn hiervoor de

voorbereidingen getroffen. Zo is er een contract met GGD Nederland afgesloten, die

op hun beurt een contract met de COA ( Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft.

68


programma welzijn

Wmo huishoudelijke verzorging en voorzieningen Wat willen wij bereiken? •

Iedereen die recht heeft op (huishoudelijke) zorg of een andere Wmo voorziening dient hiervoor in aanmerking te komen zodat elke inwoner de zorg krijgt die haar/hem toekomt.

•

Het aanbieden van integraal aanbod wonen, welzijn en zorg zodat ouderen en

mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en bij voorkeur in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. •

Burgers die een zorgvraag indienen c.q. zorg krijgen zijn tevreden over de wijze van afhandeling van de aanvraag ( klantvriendelijke benadering) en de levering van de zorg.

•

Het leveren van kwalitatieve zorg door de zorgleveranciers conform de gemaakte contractafspraken.

•

Iedereen die in aanmerking komt voor een indicatie voor hulp bij het huishouden

heeft de keuzevrijheid in levering van zorg via een PGB, zorg in natura of alfahulp. •

Mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund om te voorkomen dat zij

overbelast raken en geholpen worden bij het vinden van oplossingen van hun zorgtaken. •

Burgers die getroffen worden door de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel en het stopzetten van de ondersteunende begeleiding worden op een actieve wijze benaderd en ondersteund.

•

Als gevolg van de toenemende vergrijzing wordt er veel druk gelegd op de Wmo budget. Middels het uitvoeren van een preventief welzijnsbeleid willen wij het begrote Wmo budget beheersbaar houden.


Inwoners kunnen via het zorgloket een aanvraag indienen voor huishoudelijke zorg of een andere Wmo voorziening. De integrale indicatie wordt gesteld na een huisbezoek

door de Wmo consulent. ( maatwerk) in dien nodig wordt de GGD ingeschakeld voor nadere medische informatie. Uitbesteden van de indicatiestelling aan de GGD of het

C.I.Z. geschiedt slechts incidenteel bij zeer complexe zaken of als second opinion bij bezwaarprocedures.

•

In de contracten met de zorgaanbieders vormen de kwaliteit van de dienstverlening,

managementrapportage en de klachtenafhandeling belangrijke onderdelen. Door de gemeente wordt toegezien op een adequate klachtenafhandeling door de zorgleveranciers en dat de zorglevering geschiedt conform de gemaakte contractafspraken. 69


programma welzijn

Per 01-01-2010 zijn contracten afgesloten met 6 zorgaanbieders voor de hulp bij het

huishouden. Hierdoor is er een grotere keuzevrijheid ontstaan voor de burger die in

aanmerking komt voor een indicatie voor hulp bij het huishouden. Oude cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van hun zorgaanbieder kunnen desgewenst overstappen naar een andere zorgaanbieder. •

Door het aanbieden van een ruim en gedifferentieerd welzijnsaanbod trachtten wij de

zorgbehoefte te beperken ( preventie) waardoor een beroep op de Wmo voorzieningen wordt voorkomen. •

Meer gebruik maken van het verhuisprimaat bij dure woningaanpassingen. Juridisch gezien zijn de gemeenten verplicht om ook zeer dure woningaanpassingen uit te voeren indien er geen verhuisprimaat kan worden toegekend. Per 1 september 2010 heeft de Gemeente Schinnen een convenant met de woningcorporaties ZO wonen en Wonen heuvelsteden afgesloten waarbij vaste prijsafspraken zijn gemaakt voor

woningaanpassingen en via een website inzicht wordt verkregen in het aantal aangepaste woningen in Schinnen en de Westelijke Mijnstreek. •

In overleg met de woningcorporatie maakt de Gemeente Schinnen zich sterk voor een spoedige realisatie van de geplande zorgwoningen in Oirsbeek.

•

Jaarlijks wordt een Wmo klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke SGBO.

•

De cliënten die getroffen worden door de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel en het stopzetten van de ondersteunende begeleiding zijn door de gemeente opgespoord en

worden op een actieve wijze benaderd en mede door de MEE organisatie ondersteund in het zoeken naar alternatieve voorliggende gemeentelijke welzijnsvoorzieningen.

(maatwerkafspraken per cliënt) Bij ontregelde huishoudens wordt in crisissituaties toch ondersteunende begeleiding aangeboden via de gespecialiseerde thuiszorg. •

Individuele casussen worden besproken tijdens het multidisciplinaire zorgtafeloverleg.

•

De ondersteuning van de locale mantelzorg wordt grotendeels regionaal ingevuld. In de

Gemeente Schinnen sec wordt in wijksteunpunt De Beemden een wekelijks spreekuur voor mantelzorgers gehouden. •

Het opstellen van een interne managementrapportage geeft inzicht in het aantal

verstrekte Wmo voorzieningen en de daaraan gelieerde kosten. Deze rapportage is dan ook een belangrijk beheersinstrument. •

Afspraken met de woningcorporaties, gewijzigde afreken- en budgetteringssystematiek Omnibuzz, hergebruik van Wmo hulpmiddelen en de boodschappendienst zijn

maatregelen die bijdragen aan het beheersbaar houden van de Wmo uitgaven. Nog meer als voorheen zal de nadruk komen te liggen bij de goedkoopst en meest adequaat mogelijke Wmo voorziening.

70


programma welzijn

Gezondheidszorg/jeugdgezondheidszorg Wat willen wij bereiken? •

Het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle burgers (zowel op individueel- als populatieniveau) door uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma 2008: Samen Gezond in Schinnen;

•

Het uitvoering geven aan preventieve gezondheidsinterventies gericht op de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar, ter voorkoming van gezondheidsbedreigingen.

• •

Verdieping samenwerking partijen in Centrum voor Jeugd en Gezin. (CJG)

Het voeren van specifiek preventiebeleid gericht op risicogroepen door inkoop

(specifieke) producten zoals vangnet OGGZ. •

Door plaatsing van defibrillators (AED’s) willen we er voor zorgdragen dat onze inwoners

•

Het met de GGD in Zuid Limburgs verband opstellen van een nieuwe gezondheidsnota

binnen de Gemeente Schinnen “hartveilig” kunnen wonen en werken.

2011-2015 met daaraan gekoppeld een locale uitvoeringsnotitie Gemeente Schinnen.


In het kader van de Wet publieke gezondheid worden taken verricht op het gebied van: gezondheidsonderzoek, preventieprogramma’s, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling;

•

Uitvoering geven aan het pakket van JGZ 0-19 jaar. In dat kader bieden Orbis Thuis en GGD ZL producten aan op het gebied van informatie, vroegsignalering,

opvoedondersteuning, toeleiding naar professionele hulpverlening en voorzieningen; •

Het om de vier jaar vaststellen van een gezondsheidsnota. In het kader daarvan

zullen in 2010 de voorbereidingen worden getroffen voor de nota 2011-2015. de

adviezen van GGD Zl op basis van de gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen zullen meegenomen worden; •

Op het gebied van de OGGZ wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan de

maatschappelijke opvang van vrouwen, verslaafden, dak- en thuislozen. In het kader daarvan wordt de uitvoering van het vangnet OGGZ door de GGD ZL gecontinueerd;

•

Het opstellen en uitvoering van het plan van aanpak van het project “hartveilig kunnen wonen en werken in de Gemeente Schinnen” is afgerond na

krediettoekenning door de gemeenteraad. Daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak in de Gemeente Schinnen indien de Raad hier definitief mee instemt ( afhankelijk uitkomsten financiële discussie); •

Uitvoering geven aan de invoering van project Samen Starten. Dit project is gericht om gezinsproblemen vroeg te signaleren en aan te pakken. Er vindt afstemming

plaats met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Financiering vindt plaats met subsidie van de provincie op basis van 50%-50%.

71


programma welzijn

De gemeente heeft een regiefunctie in het kader van het integrale

gezondheidsbeleid. In het kader daarvan zal in 2011 de samenwerking tussen de

GGD, de basisscholen en andere maatschappelijke partners worden gestimuleerd, door middel van gezamenlijke productontwikkeling. De scholen in Schinnen participeren in de projecten schoolslag en Jes. ( Jong en Spannend)

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Programma Welzijn

Aandachtsgebied zorg en welzijn

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Algemeen

maatschappelijk werk

316

297

326

326

326

326

178

157

156

150

145

139

1.653

1.647

1.608

1.623

1.648

1.648

WMO voorzieningen

889

953

822

799

772

771

Gezondheidszorg

446

456

385

385

385

384


255

230

250

39

39

39

3.738

3.739

3.548

3.322

3.315

3.308

0

0

0

0

0

0

154

118

118

113

110

108

148

180

180

185

190

195

13

4

10

10

10

10

0

7

22

22

22

16


186

200

210

0

0

0

Totaal baten

500

509

541

330

332

329

3.237

3.230

3.007

2.992

2.983

2.980

en subsidie specifieke groepen

Vreemdelingen WMO huishoudelijke verzorging

Totaal lasten Baten Algemeen

maatschappelijk werk

en subsidie specifieke groepen

Vreemdelingen WMO huishoudelijke verzorging

WMO voorzieningen Gezondheidszorg

SALDO

72


programma welzijn

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen:

Hogere lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van het ingaande 2011 toerekenen van personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging; verder daalt de subsidie voor algemeen maatschappelijk werk als gevolg van de gevoerde financiële discussie (- € 14.000). Beleidsveld vreemdelingen:

De daling in raming van lasten ingaande 2012 is een gevolg van minder noodzakelijke lasten voor inburgering nieuwkomers. Verder vindt er aan de baten zijde dientengevolge een lagere aanwending van de gereserveerde rijksgelden op de balans, de z.g. overlopende passiva. Beleidsveld WMO huishoudelijke verzorging:

Lagere raming 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een lagere toerekening personele lasten en overhead vanwege de gewijzigde organisatie alsmede een doorgevoerde structurele

besparing op kosten inkoop dienstverlening CIZ als gevolg van de gevoerde financiële discussie (€ -20.000). Verder nemen de lasten voor huishoudelijke verzorging in

meerjarenperspectief enigermate toe als gevolg van volumegroei. De eigen bijdragen stijgen dienovereenkomstig in lichte mate de komende jaren. Beleidsveld WMO voorzieningen:

De lasten dalen vanaf 2010 gestaag als gevolg van bezuinigingen die voortvloeien uit de financiële discussie, te weten collectief en individueel vervoer, woningaanpassingen ( € 25.000 besparing en overige verlaging van het budget is het gevolg van minder dure

woningaanpassingen); verder dalen de toegerekende personele lasten en overhead ingaande 2011 als gevolg van de organisatiewijziging. Beleidsveld gezondheidszorg:

Enerzijds lagere lasten ingaande 2011 als gevolg van de gevoerde financiële discussie, o.a. bezuiniging op zorgloket (faciliteren ruimte voor zorgloket), gezondheidsbeleid ((GGD € 19.000) digitaal dossier € 14.000 en € 15.000 ouderenzorg.

Anderzijds lagere lasten ( € 12.000) als gevolg van de gewijzigde toerekening van personele lasten en overhead.

Beleidsveld jeugdgezondheidszorg: Vanaf 2012 worden geen ramingen meer opgenomen voor jeugdgezondheidszorg omdat geen gegevens vanaf dat jaar beschikbaar zijn van het Rijk. Overigens betreft het een

budgettair neutrale post, hetgeen betekent dat de gelden die ontvangen worden integraal worden doorbetaald aan de betreffende instantie.

Dit zelfde geldt voor de lasten en baten van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Verder worden ingaande 2011 meer lasten toegerekend voor personeel en overhead als gevolg van de gewijzigde organisatie € 8.000.

73


programma welzijn

Beleidsveld

Portefeuillehouder

Algemeen maatschappelijk werk en subsidie

Sector

Mevr. W. Adriaans

specifieke groepen Vreemdelingen

Functienummer 620.00,

O&B

Dhr. B. H.M. Link

620.01,620.08 621.00, 621.01,

O&B

621.02,

621.03,621.07,623.02 WMO huishoudelijke verzorgen

WMO voorzieningen Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg

Mevr. W. Adriaans

O&B

622.00

Mevr. W. Adriaans

O&B

652.00

Mevr. W. Adriaans

O&B

Mevr. W. Adriaans

O&B

714.00, 714.01, 714.02, 714.03

715.01, 716.01

(bedragen x € 1000)

Programma Welzijn

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

6.988

7.200

6.444

6.168

6.146

6.018

Totale baten

954

1.168

967

621

595

558

6.035

6.032

5.478

5.546

5.551

5.460

0

-1.302

-330

-319

-104

-104

0

1.874

645

671

681

679

6.035

6.604

5.793

5.899

6.128

6.036


Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Resultaat na

bestemming


verbeteren binnenklimaat 3 basisscholen 10 defibrilatoren

2011

2012

2013

2014

197.000 50.000

74

Programma ruimte

76


programma ruimte

Programma Ruimte

Doel: Het op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van waardevolle objecten, landschappen en natuur in het buitengebied en vergroening van de kernen door op een duurzame wijze de groenstructuur de kernen in te vervlechten.

Beleidskader •

Wettelijke regelingen op milieugebied (Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet verontreiniging oppervlaktewateren etc.)

• • •

Milieu-uitvoeringsprogramma 2011 Milieujaarverslag 2010

Rapportage kwaliteitscriteria

•

Algemene Plaatselijke Verordening

•

Op te stellen bestemmingsplan buitengebied

• • • • •

Gemeentelijke nota afvalstoffen GRP Schinnen 2009-2013

Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 – 2014

Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 – 2020 (regiovisie) Nota Hondenbeleid 2008 (inclusief evaluatie 2009)

In het programma milieu is de uitvoering van de milieuwetgeving in brede zin aan de orde. Door het voeren van een adequaat milieubeleid wordt voorkomen dat schade aan onze

leefomgeving wordt veroorzaakt. Het kan daarbij gaan om ergernissen (geluidsoverlast, illegaal dumpen van afval, stankoverlast etc.) maar ook om onherstelbare schade (bodemverontreiniging, (grond)waterverontreiniging, kappen van bossen e.d.).

Om hieraan gestalte te geven is een goede uitvoering en naleving van de milieuwetgeving een essentieel gegeven.

77


programma ruimte

Wegen, straten en pleinen Wat willen wij bereiken? -het in goede staat van onderhoud zijn van het gemeentelijke wegennet gekoppeld aan de functie van de wegen/of pad, overeenkomstig het vastgestelde wegbeheersplan.

Wat doen we ervoor?

-overeenkomstig het vastgestelde wegbeheersplan 2009-2012 jaarlijkse inspecties

van het gemeentelijke wegennet en hieruit een onderhoudsprioritering vaststellen, rekening houdend met de uitgangspunten uit de financiële discussie; bezuiniging €. 60.000, -, sobere (enkel nog plaatselijk herstel) uitvoering, verkeersveilig en doelmatig.

-uitvoeren van het onderhoud opgesteld uit de prioritering. -cyclisch uitvoeren van klein onderhoud. -onkruidbestrijding op loopbestrating. -reconstructie Putstraat Oirsbeek.

-reconstructie Veldgaard Amstenrade i.v.m. rioolverzwaring.

-reconstructie Hommerterweg Amstenrade i.v.m. rioolvervanging.

Openbaar Groen Wat willen wij bereiken? •

Een aantrekkelijke en verzorgde openbare ruimte binnen de woon- en

winkelgebieden •

Een uitnodigend buitengebied voor inwoners en recreanten


Conform het vastgestelde beheerplan Openbaar Groen 2010-2013 het gemeentelijke

groen onderhouden •

Als uitkomst van de 1e fase KTD is o.a. op het groenonderhoud € 20.000,-

bezuinigd. Dit impliceert dat het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud verlaagd is van kwaliteitsniveau A naar B volgens de CROW beeldkwaliteitsystematiek. •

Het gifvrij onderhouden van de plantsoenen

•

Thans draait een pilot t.b.v het oprichten van een regionaal werkbedrijf in de kernen Doenrade en Puth. De uitkomst van de quickscan bepaald of de pilots worden verlengd.

78


programma ruimte

Ongediertebestrijding Wat willen wij bereiken? •

Beperken van rattenoverlast in de buitenruimte

•

Het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups, wespen en bladluis.


Rattenoverlast bestrijden is een taak van de ongediertebestrijder van de buitendienst.

Hiervoor brengen we huisbezoeken bij melders, proberen de oorzaak te achterhalen, verhelpen de oorzaak indien het een gemeentelijk probleem is. Tevens kunnen er

voerkisten worden geplaatst met rattenvergif. We beperken ons tot twee bezoeken per huishouden per jaar. (Uikomst bezuiniging KTD 1e fase) •

Het bestrijden van wespen is een service van de gemeente. Hiervoor wordt €25 euro in rekening gebracht

•

Bestrijden van eikenprocessierups gebeurt door de gemeentelijke eikenbomen preventief te spuiten tegen de rups.

•

Bestrijding van bladluis in gemeentelijke Lindebomen gebeurt door het uitzetten van larven van lieveheersbeestjes in deze bomen.

Ruimtelijke ordening Wat willen wij bereiken?

Dat Schinnen, als bufferzone, binnen de regio Westelijke Mijnstreek qua inrichting, ligging en infrastructuur een functie vervult voor alle inwoners binnen de regio. Uitvoering wordt gegeven aan het plan en programma van Landschapspark De Graven. De jaarlijkse

gemeentelijke bijdrage van €200.000,00 wordt voortaan verleend aan het Regiofonds,

ter uitvoering van bepaalde projecten die vallen binnen het regionale speerpuntenbeleid (waaronder landschap en transformatie van de woningvoorraad).

Wat doen wij ervoor? Ruimtelijke ontwikkelingen

De wensen, uitgangspunten en gedachten dienen vertaald te worden in ruimtelijke plannen

(structuurvisies, bestemmingsplannen, beheersverordeningen, enz.). Ze dienen een leidraad te zijn voor datgene waar de gemeente wel of geen medewerking aan wil verlenen.

Veel onderdelen qua ruimtelijke inrichting en beleidregels zijn vastgesteld of ingekaderd. •

Structuurvisie

De laatste door de raad vastgestelde structuurvisie is van 1989. Deze visie dient nodig

bijgesteld te worden. Veel van de onderdelen zijn achterhaald of niet meer van deze tijd. De gemeente is verplicht om een structuurvisie voor het gehele grondgebied vast te stellen. Met het opstarten / samenstellen hiervan is gewacht op de vaststelling van de regiovisie en de strategische visie van de gemeente. De raad krijgt hier een afzonderlijk voorstel over.

79


programma ruimte

De aanwezigheid van een structuurvisie is in maatschappelijk en bestuurlijk opzicht van

groot belang. Gezien het verplichte karakter van de structuurvisie mogen burgers, maar ook andere overheden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties er vanuit gaan dat een gemeente een structuurvisie heeft. De structuurvisie geeft richting aan de gewenste

ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor een ieder in algemene zin duidelijk is of

bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor andere overheden kan de structuurvisie

duidelijk maken hoe de gemeente het beleid van Rijk en provincie uitwerkt op gemeentelijk

schaalniveau. Voor het gemeentelijke bestuur is de structuurvisie een belangrijk kader voor

de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het nemen van projectbesluiten, het beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van bestuursovereenkomsten. •

Bestemmingsplannen

De nieuwe Wro bepaalt dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.

Overschrijding van deze termijn is gesanctioneerd. In 2013 zullen alle bestemmingsplannen

niet ouder zijn dan 10 jaar. In 2010-2011 wordt gewerkt aan één facetbestemmingsplan voor alle kernen van Schinnen en één bestemmingsplan voor het buitengebied. •

Beheerverordeningen

Bekeken zal worden of voor gedeelten van deze gemeente gewerkt kan worden met een

beheerverordening. Voor die gedeelten van de gemeente waar, binnen bepaalde termijnen, geen wijziging in bebouwing en of gebruik is te verwachten zal een beheerverordening

uitkomst kunnen brengen. Met dit nieuwe planfenomeen is nog niet veel ervaring opgedaan. •

Duurzame kwaliteitsimpuls (dki)

Het project dki is gestoeld op de onderdelen van het kwaliteitsmenu te weten de VORm (Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode) en de Ruimte voor Ruimte regeling. De

kadernota geeft aan hoe en onder welke voorwaarden aan uitbreidingen buiten de rode contour (stedenbouwkundige afbouw van de bestaande kernen / onderdelen hiervan) medewerking kan worden verleend.

Een aantal projecten wordt dienaangaande kansrijk geacht. De gelden welke met de dki worden gegenereerd zullen worden ingezet voor projecten met een maatschappelijke

achtergrond en groenprojecten. Tussen beide zal een goed evenwicht moeten worden gevonden.

Als eerste project zijn wij voornemens de ontwikkeling van de bebouwing op de hoek Gijselaar / Hommerter Allee Amstenrade op te starten. • Corio Glana;

Het project Corio Glana (de Geleenbeek van Benzenrade tot en met Geleen) is een integraal

document, met de Geleenbeek als bindend element, waarin een voorzet wordt gegeven over de potentiële ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden. Van de 6 mogelijke lagen

(water, oevers, routes, economie, educatie en historie en beleving) worden de eerste 3 in het 80


programma ruimte

project Corio Glana meegenomen. In Schinnen is van belang het project Hellingengebied Schinnen – Spaubeek (highlight 15) en Renaturalisatie Geleenbeek van Muldersplas tot Kathagen (highlight 14).

De ontwikkeling van het gebied rondom de groeven, met een belangrijke verbinding over de A76 en het spoor, richting het Landschapspark De Graven zal worden opgepakt door de gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek / regionale uitvoeringsdienst.

Alle betrokken partijen, waaronder de Milieugroep regionaal stort Westelijke Mijnstreek,

zijn in een begeleidende werkgroep vertegenwoordigd. Een goede samenwerking tussen de gemeente Schinnen en de gemeente Beek is op handen. Op verzoek van de Milieugroepering stort Westelijke Mijnstreek is onder andere door de

universiteit Wageningen het rapport Groeven en Graven samengesteld. Dit rapport gaat over de afwerking van de groeven in Schinnen en Spaubeek. Het rapport is op 16 september jl

ook aan de gemeente Schinnen overhandigd. De inhoud van het rapport zal mede dienen als een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van een visie voor het gehele gebied. •

Natuurtransferium Sweikhuizen

De aanleg van de parkeerplaats nabij het evenemententerrein op de hoek Bergstraat /

Stammen zou een co- productie moeten worden tussen de gemeente, Landschapspark De Graven, de exploitant van de Bokkereijer en de Vereniging van Natuurmonumenten.

Echter gedurende de rit is de Vereniging van Natuurmonumenten afgevallen aangezien de aanleg van een parkeerplaats op de locatie, zoals gepland, niet paste in hun visie met

betrekking tot een natuurtransferium. Inmiddels is POP-subsidie verkregen waardoor het financiële gat opgevuld kan worden en is eind september 2010 gestart met de realisatie.

81


programma ruimte

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Ruimte Aandachtsgebied

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Ruimtelijke Ordening

2012

2013

2014

Lasten Ruimtelijke ordening Wegen, straten en pleinen

232

273

273

248

203

193

2.109

1.524

1.292

1.261

1.246

1.187

Openbare verlichting

212

235

216

216

216

215

Verkeersveiligheid

267

233

187

187

180

169

20

23

20

20

13

13

Stads- en

dorpsvernieuwing Monumenten

62

79

68

65

68

65

Omgevingsvergunningen

0

0

0

0

0

0

Algemene Begraafplaats

3

4

3

3

3

3

13

13

29

29

29

29

2.919

2.383

2.089

2.030

1.958

1.878

9

42

68

68

10

10

29

3

3

3

3

3


0

0

0

0

0

0

Verkeersveiligheid

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Monumenten

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

46

72

72

14

14

2.881

2.337

2.016

1.958

1.944

1.863

Overige voorzieningen waterstaat Totaal lasten Baten Ruimtelijke ordening Wegen, straten en pleinen

Stads- en dorpsvernieuwing

Overige voorzieningen waterstaat Totaal baten Saldo

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld ruimtelijke ordening

De hogere baten t.o.v. 2010 is een gevolg van een hogere kostendekkingsgraad ( 100%)

opbrengst leges inzake projectbesluiten, postzegelplannen, etc. Tot 2011 lag deze onder kostprijsniveau.

De lagere lasten ingaande 2012 betreffen een bezuiniging op de aanpassing

bestemmingsplannen als gevolg van de gevoerde financiële discussie. Ingaande 2013 vallen

de baten leges ontheffing bestemmingsplannen lager uit als gevolg van de actualisering van betreffende bestemmingsplannen waardoor minder leges inzake ontheffingen geraamd behoeft te worden.

82


programma ruimte

Beleidsveld wegen, straten en pleinen

geraamde bezuiniging op onderhoud wegen t.o.v. 2010 als gevolg van de gevoerde

financiële discussie; daarnaast vindt extra afschrijving plaats in 2010 op boekwaarden

wegen als gevolg van de gedeeltelijke inzet van de verkoopopbrengst aandelen Essent.

Hierdoor vallen in 2011 en volgende jaren structureel kapitaallasten vrij als budgetruimte. De overige daling in lasten 2012-2014 is een gevolg van de jaarlijkse vrijval aan kapitaallasten over boekwaarden. Beleidsveld openbare verlichting

het budget 2011 vervanging lichtmasten is t.o.v. 2010 verlaagd met € 21.000 conform de ramingen volgens het beheerplan vervanging openbare verlichting. Beleidsveld verkeersveiligheid

de lagere lastenraming 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van de gewijzigde personele lasten en overheadtoerekening naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur. Beleidsveld stads- en dorpsvernieuwing lagere lasten 2013 t.o.v. 2012 als gevolg van wegvallende kapitaallasten. Beleidsveld monumenten

lager budget 2011 t.o.v. 2010 voor bijdragen in monumenten als resultaat van de gevoerde financiële discussie. Verder fluctueren de lasten de komende jaren enigszins als gevolg van het alternerend organiseren van de monumentendag. Beleidsveld overige voorzieningen – waterstaat

ingaande 2011 wordt het budget voor onderhoud aan waterlossingen, sloten en

pompgemalen structureel verhoogd door meer uren inzet buitendienstmedewerkers inclusief tractie, dit als gevolg van de veroudering van de pompgemalen die steeds meer onderhoud vergen.

83

programmabegroting 2011 Beleidstaak

programma ruimte Portefeuillehouder

Ruimtelijke ordening

Wethouder

Wegen, straten en pleinen

Wethouder


H. Ubachs H. Ubachs

Sector O&B

6.810.00, 6.810.01

O&B

6.210.01, 6.210.06

Wethouder

O&B

Verkeersveiligheid

Wethouder

O&B

Stads- en dorpsvernieuwing

Wethouder

O&B

Monumenten

Wethouder

O&B


Wethouder

O&B

Wethouder

O&B

Overige voorzieningen -

Wethouder

O&B

waterstaat

H. Ubachs


H. Ubachs H. Ubachs H. Ubachs H. Ubachs H. Ubachs H. Ubachs

Functienummer

6.210.07 6.211.00, 6.211.01 6.821.00, 6.821.01 6.541.00, 6.541.01 6.822.00, 6.8.23.00 6.724.00, 6.732.00 6.230.00, 6.240.00

Milieuwetgeving Wat willen wij bereiken? •

Uitvoering, controle en handhaving op de milieuwetgeving;

•

Voorkomen overlast en schade aan milieu en omgeving;

•

scholing en voorlichting met betrekking tot milieueducatie;

uitvoering geven aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;


Uitvoering geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde milieu uitvoerings-

programma 2011

-

Opnemen van een milieuparagraaf van in 2011 vast te stellen bestemmingsplannen

-

zorgdragen voor één geïntegreerde vergunning voor projecten, waarin de terreinen

-

Uitvoering geven aan het jaarprogramma 2011 van het CNME

bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn ondergebracht, door middel van:

a. een (digitaal)loket ten behoeve van de omgevingsvergunning;

b. actuele informatie over procedure status beschikbaar via de website; c. een organisatie die zorg draagt voor de wettelijke termijnen;

d. een organisatie die zorg draagt voor integrale handhaving van de omgevingsvergunning

84


programma ruimte

Afval

Wat willen wij bereiken? • •

Dat het huishoudelijk afval (restafval en gft) op een adequate wijze wordt ingezameld; Beperking van de kosten van afval;


Uitvoering geven aan de uitgangspunten van de regionale nota “herijking afvalinzamelstructuur Westelijke Mijnstreek”.

het treffen, c.q. instandhouden van voorzieningen gericht op de gescheiden inzameling van diverse componenten (kunststof verpakkingsafval, glas, blik, oud-papier, textiel etc.).

Riolering


Inzameling en transport stedelijk afvalwater

•

Inzameling regenwater op openbaar terrein

•

Verwerking van regenwater

• •

Zorgen voor een acceptabele grondwaterstand Het bieden van betaalbare rioleringszorg


Uitvoering geven aan het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan en het daarvan

afgeleide uitvoeringsprogramma 2011.

AWACS problematiek

Wat willen wij bereiken? • • •

Actieve betrokkenheid van de gemeente bij het AWACS dossier;

2-jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad m.b.t. geluidsmetingen;

Rapportage aan de gemeenteraad door GGD Zuid-Limburg m.b.t. gezondheidskundige aspecten.


deelname aan AWACS-overleg samen met de gemeenten Onderbanken en Brunssum;

-

periodieke informatie aan de Raad en (in Goed Nieuws) aan de burgers.

-

deelname aan het geluidsmeetnet in samenwerking met deze gemeenten;

Hondenoverlast


Maatregelen treffen om hondenpoepoverlast te reduceren

85


programma ruimte


- uitvoering geven aan de in 2009 geëvalueerde nota Hondenbeleid 2008;

- gelet op het voornemen de werkzaamheden van de BOA’s te beeindigen zal er geen controle meer worden uitgevoerd op het Hondenbeleid.

Bomenbeleid


Bescherming van monumentale- en beeldbepalende bomen;

Wat doen wij ervoor? Herziening kapbeleid. Als (groen)gemeente hechten we veel waarde aan de instandhouding en ontwikkeling van

boomstructuren en het behouden van waardevolle, beeldbepalende en monumentale bomen. Het belang van het instandhouden is velerlei. Hierbij dient gedacht te worden aan: de

beleving en het functioneren van het landschap, ecologische waarden (flora en fauna), alsmede financiële en juridische argumenten.

In 2008 is –ten gevolge van het dereguleringsproces APV- op voornoemd uitgangspunt

ingeboet. De bescherming richt zich momenteel uitsluitend tot bomen welke voorkomen op

de monumentale bomenlijst. M.a.w. voor bomen die niet op deze lijst voorkomen is –i.t.t. de voormalige regeling- geen kapvergunning meer vereist.

Tevens dient opgemerkt te worden dat de gemeentelijke monumentale bomenlijst –daterend uit 1998- aan actualisatie toe was.

Om het thans ontstane vacuüm op te vullen heeft in 2010 een actualisatie van de

monumentale bomenlijst plaatsgevonden. Daarnaast heeft een inventarisatie plaatsgehad naar waardevolle/beeldbepalende bomen op particulier eigendom. Deze lijst is tot stand

gekomen in onderling overleg met de lokale IVN-afdeling. Voor bomen voorkomend op deze lijst wordt in principe geen kapvergunning afgegeven. Bomen die niet op de lijst voorkomen worden gevrijwaard van vergunning en kunnen derhalve zondermeer gekapt worden.

Eigenaren van een boom die op de beschermde lijst voorkomt, wordt de mogelijkheid

geboden hiertegen gemotiveerd bezwaar te maken. Gezien het belang dat de gemeente aan de op deze lijst voorkomende bomen hecht, wordt een tegemoetkoming in de kosten van beheer, onderhoud en evt. onderzoek voorgesteld. E.e.a. zal vertaald worden in de zgn. bomenverordening.

86


programma ruimte

Recreatie & Toerisme Wat willen we bereiken? Notitie strategische visie “recreatie & toerisme: negen routes, één ruggegraat”

Uitgangspunt van de recreatieve visie van Schinnen is dat kwaliteit telt en kwantiteit niet. Concreet: • •

de nadruk ligt op vrijetijdseconomie en leefbaarheid;

voor het realiseren van deze toeristische visie gebruikt de gemeente de 9 toeristische

routes als middel; •

de 9 routes zijn over het hele grondgebied van de gemeente verspreid om de druk in het gebied rondom de Geleenbeek te verminderen;

•

de infrastructuur van de routes wordt ingericht met parkeervoorzieningen, wegen en paden, rustplaatsen met rustbanken en afvalbakken en kwalitatief hoogwaardige horeca.

• •

natuur en landschap zijn daarbij even belangrijk als kunst en cultuur;

9 nieuwe wandelroutes blijven ruggegraat, waarbij vanaf 2010 de structuur verder

verfijnd zal gaan worden door het realiseren van themaroutes (bijv. Kerkepadroute, Kunstroute, Monumentenroute (betreft zowel gouwen als bomen)).

Op basis van deze uitgangspunten is een bedrag van € 24.000,00 opgenomen ten behoeve van onderhoud van de routes en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Janssenmolen In april 2008 is de Janssenmolen overgedragen aan de Stichting Smile Erfgoed. Wegens

financiële en organisatorische problemen hebben we na 2 jaar moeten concluderen dat er geen gevolg is gegeven aan de gemaakte afspraken. De stichting heeft vervolgens

aangegeven de molen niet meer in eigendom te kunnen houden. Wij zijn als gemeente aan zet om een juiste oplossing te vinden voor dit probleem. VVV Zuid-Limburg

In 2008 heeft de raad ingestemd met het afsluiten van een nieuw convenant met VVV ZuidLimburg voor de periode 2009-2012. Op basis hiervan is er voor deze dienstverlening een subsidiebedrag van € 17.343,00 benodigd. Prestatie-afspraken staan omschreven in voornoemd convenant.

Wat doen we ervoor? Notitie strategische visie “recreatie & toerisme: negen routes, één ruggegraat” •

Maandelijks overleg met de werkgroep Toerisme om invulling te geven aan voornoemde notitie.

•

Het bekendmaken van de routes en bezienswaardigheden middels de wandelboekjes (er zijn inmiddels 10.000 exemplaren in omloop en de herdruk wordt begin 2011 verwacht).

87


programma ruimte

Actief contacten onderhouden met recreatieve ondernemers om hen te wijzen op de kansen die er binnen deze regio en binnen deze sector liggen.

•

Actief contacten onderhouden met betrokken partijen (o.a. Landschapspark De Graven, Natuurmonumenten, IVN, Vereniging Historie Schinnen, VVV Zuid-Limburg)

•

Samen met omliggende gemeenten regio Westelijke Mijnstreek op de kaart zetten binnen de kaders van de Regiovisie WM en het Actieplan Vrijetijdseconomie.

Janssenmolen •

Overleg plegen met diverse partijen om tot een goede oplossing te komen voor het behoud van de Janssenmolen. Onder een goede oplossing verstaan we: goede

onderhoudsstaat, maalvaardig, continuïteit gewaarborgd, inzetbaar voor recreatieve doeleinden, beeldbepalend monument voor Oirsbeek, inzetbaar voor educatieve doeleinden.

VVV Zuid-Limburg •

Intensieve samenwerking met VVV Zuid-Limburg door maandelijks overleg over voortgang werkgroep Toerisme en uitvoering notitie strategisch visie.

•

Toezicht houden op het naleven van de gemaakte prestatie-afspraken, waarbij jaarlijks een evaluatie overlegd wordt.

88


programma ruimte

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Ruimte Aandachtsgebied

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Landschapsontwikkeling

2012

2013

2014

Lasten Natuurbescherming en – ontwikkeling

Groenvoorziening Recreatie en toerisme

17

13

8

8.

8

8

789

1.012

549

549

549

548

230

74

114

115

91

91

Afvalverwijdering

2.061

2.153

1.840

1.779

1.767

1.767

Riolen en pompgemalen

1.478

1.626

1.436

1.530

1.559

1.597

229

260

143

143

143

143

19

22

12

12

12

12

4.823

5.160

4.103

4.135

4.129

4.166

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Milieuwetgeving en – beleid Ongediertebestrijding Totaal Lasten Baten Natuurbescherming en – ontwikkeling Groenvoorziening Recreatie en toerisme

150

0

0

0

0

0

Afvalverwijdering

2.151

2.297

1.898

1.837

1.826

1.826

Riolen en pompgemalen

1.472

1.518

1.518

1.609

1.643

1.676

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

3.773

3.815

3.417

3.447

3.470

3.503

Saldo

1.050

1.345

686

688

659

663

Milieuwetgeving en – beleid Ongediertebestrijding

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld natuurbescherming:

het lagere budget 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van een herziene toerekening van

personeleen overheadlasten vanwege de gewijzigde organisatiestructuur. Beleidsveld groenvoorziening:

het fors lagere lastenbudget 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van het feit dat in 2010 de

bijdrage aan het Landschapspark de Graven over 2009 en 2010 beschikbaar is gesteld, respectievelijk € 200.000 per jaar. Dekking vindt plaats uit de terzake gevormde

bestemmingsreserve welke gevoed wordt uit de opbrengst van te verkopen percelen grond. Verder vervalt de bijdrage aan LDG ad € 200.000 onder dit beleidsveld ingaande 2011omdat de bijdrage een onderdeel vormt van de bijdrage aan het Regiofonds “thema landschap”. Zie terzake het programma Bestuur waartoe het Regiofonds behoort.

89


programma ruimte

Beleidsveld recreatie en toerisme:

een hogere lastenraming 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een herziene toerekening

personeleen overheadlasten vanwege de organisatieverandering; verder wordt voor de

jaren 2011 en 2012 telkens € 24.000 geraamd als werkbudget uitvoering werkplan recreatie en toerisme. Dit verklaart de fluctuaties in lasten 2011-2014. Beleidsveld afvalverwijdering:

lagere lasten en baten 2011 en volgende jaren t.o.v. 2010 als gevolg van de invoering van de

Regionale huisvuilinzameldienst Westelijke Mijnstreek ingaande 2011. Uitgangspunt is en blijft een kostendekkend tarief. Beleidsveld riolen en pompgemalen:

lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een lagere toevoeging aan de voorziening

toekomstige rioleringsprojecten ( lager batig saldo lasten- baten). Dit positief saldo wordt gereserveerd voor de noodzakelijke, onontkoombare toekomstige vervanging van

rioleringsprojecten; verder lagere kapitaallasten als gevolg van vrijval van boekwaarden door afschrijvingen; lagere toerekening van personeleen overheadlasten als gevolg van de

gewijzigde organisatiestructuur. De baten staan in verhouding tot de lasten, uitgaande van het principe kostendekkenheid, en nemen jaarlijks toe als gevolg van de tariefstelling conform het gemeentelijk rioleringsplan.

Beleidsveld milieuwetgeving en milieubeleid:

de lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van de herziene toerekening van personeleen overheadkosten door de gewijzigde organisatiestructuur. Hier vindt een verschuiving plaats naar het beleidsveld handhaving als onderdeel van het programma Bestuur en Samenleving.

Beleidsveld ongediertebestrijding: Lagere geraamde lasten 2011 t.o.v. 2010 als gevolg van een herziene toerekening personele lasten en overhead buitendienstmedewerkers als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur. Beleidstaak

Portefeuillehouder

Sector

Natuurbescherming en –

Wethouder

Groenvoorziening

Wethouder

Recreatie en toerisme

Wethouder

O&B

Afvalverwijdering

Wethouder

O&B

Wethouder

O&B

Wethouder

O&B

ontwikkeling

Riolen en pompgemalen Milieuwetgeving en – beleid

J. Hermans J. Hermans J. Hermans H J. Hermans J. Hermans J. Hermans

Functienummer

O&B

6.550.00

O&B

6.560.00, 6.560.02 6.560.04 6.721.00, 6.721.01,

6.725.00

6.722.00, 6.722.01,

6.726.00 6.723.00

90


programma ruimte

Ongediertebestrijding

Wethouder

O&B

J. Hermans

6.723.01

(bedragen x € 1.000) Programma ruimte

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

7.742

7.543

6.192

6.165

6.087

6.044

Totale baten

3.811

3.861

3.489

3.520

3.484

3.518

3.931

3.682

2.702

2.646

2.603

2.526


0

-66

0

0

0

0


0

731

307

307

58

15

3.931

4.347

3.009

2.953

2.662

2.541



Investeringen (* € 1.000) Uitvoeringsmaatregelen concept GVVP AVOP Amstenrade Herinrichten Vonderstraat

2011

2012

145

164

verlichting Aanschaf entree-/komborden/ portalen (opgenomen in GVVP?)

Aanleg buffer Achter den Hof (GRP 09-13) Aanleg buffer Agnes Huynstraat (GRP 0913

Vervanging riool Vonderstraat Aanleg buffer Peelderpad (GRP 09-13) Vervanging riool Putstraat/Raadhuisplein Opheffen wateroverlast Valderensweg Vervanging riool Thull Noord Instellen grondwatermeetnet (SWS)

450 137

137

137

30 15 406 60 192 50 151 20

Vervanging riool Poststraat

151

Vervanging riool Nagelbeek

137

85

958

Vervanging riool Acaciastraat

140

345

Vervanging riool Hoofdstraat/Molenhof Vervanging riool Drossaertweide

140

2014

75

Infrastructuur sportboulevard /mf-hal Uitvoering Beleidsplan openbare

2013

370 80 425

91

92

Programma Werken

94


programma werken

Programma Werken

Doel:

Het programma omvat het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van

armoede c.q. het niet-gebruik van sociale voorzieningen, het verstrekken van bijstand en het verlenen van ondersteuning aan maatschappelijke diensten

Beleidskader: • • • • • • • •

toekomstvisie: Strategische visie gemeente Schinnen 2010-2020 Kadernota Wet werk en bijstand Reïntegratieverordening Reïntegratiebeleid

Afstemmingsverordening/handhaving Toeslagenverordening

Terugvorderings- en verhaalsbeleid

Coalitie-akkoord en coalitieprogramma 2010 - 2014

•

Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek inclusief de Wsw

•

Minimabeleid gemeente Schinnen

Aandachtsgebied Lokale economie Wat willen wij bereiken? Bedrijventerrein De Breinder 1.

Het doel is om het bedrijventerrein (fase I en fase III) volledig ingevuld te hebben. Dit betekent concreet: •

Dat de resterende gronden van fase II (gedeelte dat is uitbesteedt aan een

projectontwikkelaar) verkocht worden. Momenteel zijn slechts 4 van de 10

percelen verkocht. Het doel is om in overleg met de projectontwikkelaar intensief te gaan werven, zodat ook de overige percelen in 2011 verkocht worden. • 2.

3.

Dat de resterende gronden (± 3.200 m2) van fase III verkocht worden.

Aangezien er vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het bedrijventerrein zal er in het voorjaar van 2011 een open dag worden georganiseerd, waarbinnen de gemeente participeert (mits er voldoende draagvlak bij de ondernemers is).

Samen met de partners binnen de regio Westelijke Mijnstreek invulling geven aan Parkmanagement. 95


programma werken

Contacten ondernemers

Naast de afzonderlijke contactmomenten en bedrijfsbezoeken verlopen de contacten met ondernemers via de Ondernemersvereniging Groot Schinnen, Bedrijvenvereniging De

Breinder en LLTB. Met alle partijen vindt structureel 2 maal per jaar overleg plaats. Om als gemeente hierin actief op te treden wordt sinds 2009 jaarlijks een locale

bedrijvencontactdag in het gemeentehuis georganiseerd, waarbij allerlei ontwikkelingen die de gemeente en ondernemers aangaan de revue zullen passeren. Ook in 2011 zal er een Locale Bedrijven Contactdag georganiseerd worden. Markten

Momenteel wordt er weinig aandacht geschonken aan de invulling van de markten in de

diverse kernen. Om de kleine kernen te verlevendigen en het huidige voorzieningenniveau te verbeteren, zal actief gezocht gaan worden naar de invulling van marktfuncties in de diverse kernen.

Kermissen

Op basis van het raadsbesluit van 8 februari 2007 is vanaf 2009 is het nieuwe kermisbeleid (gefaseerd) ingevoerd; de frequentie is teruggebracht van 2 naar 1 kermis per jaar per kern en de kermissen zullen samen met de plaatselijke horeca en de culturele vereniging

georganiseerd worden. In 2010 hebben de kernen Oirsbeek, Amstenrade en Schinnen reeds

uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid. In 2011 zal getracht worden om deze ingeslagen weg voort te zetten en indien mogelijk uit te breiden naar de overige kernen.

Wat doen wij ervoor? Bedrijventerrein De Breinder • • •

Percelen fase II:

Percelen fase III:

concrete afspraken maken met projectontwikkelaar over

acquisitietraject.

acquisitie plegen om resterende percelen te verkopen.

Aanzet geven tot organiseren van Open Dag De Breinder in voorjaar 2011 (draagvlak onderzoeken en werkgroep formeren).

•

Samen met Stichting Parkmanagement WM draagvlak creëren om de diverse onderdelen van Parkmanagement een kans van slagen te geven.

Contacten ondernemers • • •

Bedrijfsbezoeken continueren.

Structureel 2 maal per jaar overleg met belangenpartijen. Jaarlijks Locale Bedrijven Contactdag organiseren.

96


programma werken

Markten

Invulling geven aan marktfunctie: •

Overleg met andere gemeenten over ervaringen met markten, bijvoorbeeld Eijsden, Nuth en Hulsberg.

•

Haalbaarheidsonderzoek/acquisitie marktexploitanten.

Kermissen •

In samenwerking met diverse werkgroepen de alternatieve kermissen in Oirsbeek, Amstenrade en Schinnen handhaven en daar waar mogelijk versterken.

•

Nieuw beleid uitbreiden naar overige kernen middels overleg met plaatselijke horeca

en culturele verenigingen. •

Budget per kern bedraagt € 750,00.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma Werken

aandachtsgebied Lokale economie

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Bedrijventerrein De

51

42

5

5

5

5

Economische zaken

104

78

58

58

58

58

Totaal lasten

156

119

63

63

63

63

649

0

0

0

0

0

Breinder

Baten Bedrijventerrein De Breinder Economische zaken

1.111

293

283

312

330

330

Totaal baten

1.760

293

283

312

330

330

-1.605

-173

-220

-249

-267

-267

Saldo

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bedrijventerrein de Breinder/beleggingen:

De lagere raming 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van de herziene toerekening personeleen overheadlasten welke voortvloeit uit de organisatiewijziging.

Verder vallen de kapitaallasten van beleggingen in 2011 lager uit t.o.v. 2010 als gevolg van de verkoop van aandelen Essent. Dit totaal verklaart het verschil. Beleidsveld economische zaken:

De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 zijn een gevolg van de herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de organisatieverandering.

97


programma werken

De toenemende baten 2010-2014 zijn een gevolg van hoger dividend belegde entiteiten na verkoop van het aandelenpakket Essent.

Beleidsveld Bedrijventerrein De Breinder

Economische zaken

Portefeuillehouder Wethouder H. Ubachs

Burgemeester B. Link

Sector O&B

Functienummer 6.320.00, 6.320.02 6.310.00, 6.310.02,

O&B

6.310.03, 6.311.00, 6.330.01, 6.330.02, 6.340.00

Aandachtsgebied Werk – en inkomensvoorzieningen Wat willen wij bereiken? •

Inkomensvoorziening:

Door het intensief inzetten van het arbeidsmarktbeleid zal het aantal uitkeringsgerechtigden gestabiliseerd c.q. de stijging beperkt worden, waarmee het

tekort op het I-deel geminimaliseerd wordt. •

Werkgelegenheid:

Elke WSW-geïndiceerde (dus geen wachtlijsten meer) en 100 % van het

uitkeringsbestand dat in aanmerking komt voor actieve begeleiding en bemiddeling neemt deel aan vormen van participatie en reïntegratie.

Alle jongeren tot 27 jaar (WIJ) zitten op een werk-leer traject. •

Minimabeleid:

De volledige doelgroep maakt gebruik van de regelingen die mensen met een laag inkomen ondersteunen, zodat hun inkomenspositie een peil bereikt en/of houdt,

waarop zij een sociaal, cultureel en materieel aanvaardbaar levenspatroon hebben en uitsluiting wordt voorkomen.

Schuldhulpverlening wordt direct opgepakt zodat er geen stagnatie in de afhandeling ontstaat en er problematische schuldsituaties ontstaan.

Wat doen wij ervoor? Inkomensvoorziening; •

Per 1 januari 2010 zijn de Ioaw, Ioaz en Bbz gebundeld in het I-deel van de Wet werk en bijstand. De baten en lasten van deze gebundelde voorzieningen dienen vanaf de aanlevering van de begroting 2011 geboekt te worden op één functie genaamd ”Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen”.

•

De regelgeving met betrekking tot het doelmatig en rechtmatig verstrekken van uitkeringen in gevolge deze inkomensvoorzieningen wordt stringent volgens

bestaande procedures toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van SUWInet inkijk. •

Door de economische recessie/crisis stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze

98


programma werken

crisis zal zorgen voor een (verdere) vermindering van de economische groei en een

stagnering van de groei van de werkgelegenheid. Het is echter de verwachting dat de Nederlandse economie over een langere termijn zal groeien, ondanks de huidige crisis. De vraag naar arbeid zal toenemen. Door inventief inzetten van de re-

integratiemiddelen en inspelen op de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt zal de stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden in 2011 beperkt worden. Aantal

WWB/WIJ

IOAW/IOAZ

2009 realisatie

154

16

2010 raming

155

16

2010 realisatie per 1-

158

17

2011 raming

160

17

uitkeringsgerechtigden

7-2010

Op 27-7-2010 is het nadere voorlopige budget gebundelde uitkering 2010

verlaagd van 2.155.213 naar 1.933.118. De definitieve budgetvaststelling vindt in

het najaar van 2010 plaats. De conjuncturele ontwikkelingen zijn met onzekerheid omgeven, hetgeen tot een opwaartse of neerwaartse bijstelling kan leiden.

Werkgelegenheid: •

Ondernemershuis.

Het ondernemershuis is een 2e huis voor alle ondernemers van de Westelijke

Mijnstreek waar ze snel en op het juiste niveau informatie, advies en ondersteuning

kunnen krijgen voor het starten en vernieuwen van hun bedrijfactiviteiten. Tevens is het een plek waar men kennis maakt, daarin uitwisselt elkaar helpt en versterkt.

Het ondernemershuis is daarnaast ook een plek voor het werven van personeel, om vraag- en aanbod goed op elkaar afgestemd te krijgen.

Aanbod van de arbeidsmarkt met name gericht op de bovenzijde van de arbeidsmarkt. •

Participatiehuis.

Met de dienstverlening vanuit het participatiehuis richt de gemeente zich op diverse vormen van verbetering van deelname aan de samenleving van burgers via een gestructureerde integrale aanpak van multi-problematiek in de zorgketen.

De doelgroep van het participatiehuis bestaat uit personen met een meervoudige

problematiek met een vergrote kans op uitval of terugval. Om dit zoveel als mogelijk

te voorkomen ondersteunt het participatiehuis de deelnemers op meerdere gebieden

(wonen, inkomen, sociale vaardigheden, psychosociale problematiek). Hiervoor werkt men samen met de diverse partners op het gebied van welzijn, zorg, wonen en reintegratie.

99


programma werken

Aanbod met name gericht op mensen die niet werkzaam zijn en voor wie het moeilijk

is om deel te nemen aan de maatschappij. •

Positionering Mensontwikkelbedrijf:

Het mensontwikkelbedrijf van Vixia voert taken op het gebied van Begeleiding, Ontwikkeling en Bemiddeling uit voor de doelgroep aan de onderkant van de

arbeidsmarkt en dus met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep

behoort voor een groot deel tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten (WWB, WSW), maar ook voor doelgroepen UWV werkbedrijf (WW, Wajong, WIA)

Aan de hand van de door het mensontwikkelbedrijf gestelde diagnose worden zij geplaatst in;

1. Het regionaal werkbedrijf

2. Al dan niet met (loonkosten)subsidie op een reguliere werkplek 3. in het beschutte deel van Vixia.

In alle gevallen blijft begeleiding vanuit het mensontwikkelbedrijf aanwezig, om op die manier doorstroom naar een reguliere werkplek te bewerkstelligen. •

Regionaal Werkbedrijf. Het Regionaal Werkbedrijf is een arbeidsmarktinstrument voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In het Regionaal Werkbedrijf wordt structureel eenvoudig werk aangeboden aan deze doelgroep met ruimte voor bij en- of omscholing.

Het Werkbedrijf voert werkzaamheden uit in de openbare ruimte. Het betreft taken op het gebied van Groen en Reiniging, kleinschalige rioleringsmaatregelen,

verkeersmaatregelen en reparaties aan bestratingen. Hier worden mensen geplaatst

die niet gemakkelijk aan werk komen. Hierdoor krijgen deze mensen de mogelijkheid

om werkervaring op te doen, zodat ze eerder een kans hebben op een reguliere baan. Volgens de planning is het werkbedrijf, wat momenteel in pilot is, in augustus 2011 operationeel.

Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie zijn een aantal

verbeterpunten naar voren gekomen die in de verdere pilot 2010-2011 worden meegenomen. •

Jongerenloket Westelijke Mijnstreek.

Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht. De

WIJ vervangt voor jongeren tot 27 jaar het recht op algemene bijstand door het recht

op een werkleeraanbod. De Wet investeren in Jongeren (WIJ) benadrukt het belang van een startkwalificatie. Een effectieve uitvoering van de WIJ vraagt om een sluitende

samenwerking tussen leerplichtambtenaren, RMC-functionarissen en klantmanagers. De groep jongeren tot 23 jaar is volledig in beeld en geregistreerd bij RMC/leerplicht.

Het project is er mede op gericht deze registratie uit te breiden tot de groep jongeren tot 27 jaar.

Tot nu toe werden alle jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie gesproken door een medewerker RMC in het werkplein WM en waar mogelijk begeleid naar een opleiding voor het behalen van een startkwalificatie dan wel een

100


programma werken

arbeidsmarktrelevante kwalificatie. Waar nodig initieert het RMC begeleidingstrajecten.

Het project voorziet in de voortzetting van de werkwijze maar ook in intensivering;

het richt zich nu op de hele doelgroep tot 27 jaar. Het RMC stelt ook een diagnose als iemand wel een startkwalificatie heeft maar toch tot de kwetsbaren hoort; ook zogenaamde “twijfelgevallen” worden gesproken. Aantal personen op wachtlijst WSW juli 2010 Bestand WWB/WIJ per 1-7-2010

9 158

Inburgering, ontheffing arbeidsverplichting, geen

80

Doelgroep actieve begeleiding en bemiddeling

78

reëel aanbod

Minimabeleid: •

Er wordt een actief beleid gevoerd om terugdringen van niet gebruik van

inkomensondersteunende voorzieningen te voorkomen. •

De bestaande regelingen worden met nadruk bij de rechthebbenden onder de aandacht gebracht via krant, persoonlijke gesprekken, internet, Goed Nieuws etc.

•

Op basis van de gegevens die al bekend zijn bij de gemeente Schinnen wordt, in die

gevallen waar het mogelijk is, een vooraf ingevuld aanvraagformulier verzonden. De

burger kan dan volstaan met de ondertekening van formulieren en het retourneren daarvan naar een gratis antwoordnummer. Dit om de drempel zo laag mogelijk te maken.

•

De middelen die in 2011 mogelijk door het rijk in de algemene uitkering voor

minimabeleid worden uitgekeerd worden ook voor het minimabeleid ingezet. •

Zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties terecht

komen door goede voorlichting en actieve verwijzing en het opvangen van het extra beroep op schuldhulpverlening. •

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van het treffen van

energiebesparende maatregelen. Hierover wordt de raad separaat geïnformeerd.

101


programma werken

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Programma Werken

Aandachtsgebied Werk – en

inkomensvoorzieningen

Rekenin g

2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Bijstandverlening en

2.535

2.445

2.453

2.453

2.326

2.199

3.464

3.305

3.317

3.317

3.317

3.317

370

347

310

310

310

310

6.369

6.097

6.080

6.080

5.953

5.826

1.807

2.229

2.113

2.113

2.051

2.051

3.169

3.073

3.073

3.073

3.073

3.073

15

0

20

20

20

20

Totaal baten

4.991

5.302

5.206

5.206

5.144

5.144

Saldo

1.378

795

874

874

809

682

inkomensvoorzieningen Werkgelegenheid Gemeentelijk

minimabeleid Totaal lasten Baten Bijstandverlening en

inkomensvoorzieningen Werkgelegenheid Gemeentelijk

minimabeleid

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bijstandsverlening:

De lasten 2011 t.o.v. 2010 stijgen marginaal. De baten dalen als gevolg van de bijstelling van de rijksbijdrage conform de meest recente beschikking. Beleidsveld werkgelegenheid:

De marginale afwijking in lasten 2011 t.o.v. 2010 is enerzijds een gevolg van een herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de organisatieverandering;

anderzijds neemt de doorbetaling van de rijksbijdrage WSW iets toe alsmede stijgen de reïntegratie lasten. Overigens verlopen deze posten budgettair neutraal m.u.v. uiteraard de toegerekende apparaatskosten. Beleidsveld minimabeleid:

De stijging in lasten is enerzijds een gevolg van herziening van toerekening personeleen overheadlasten vanwege de organisatiewijziging. Anderzijds stijgen de lasten voor

schuldhulpverlening door een toename van aanvragen. Hiertegenover staat ingaande 2011 een rijksbijdrage.

102

programmabegroting 2011 Beleidsveld

programma werken Portefeuillehouder

Bijstandverlening

Sector

Wethouder W.

Wethouder W.

Inkomensvoorzieningen

Wethouder W.

Gemeentelijk minimabeleid

Wethouder W.

6.610.00, 6.610.06,

Publiek

Adriaans

Werkgelegenheid

Functienummer 6.610.11

6.611.00, 6.611.01,

Publiek

Adriaans

6.611.02

6.612.00, 6.612.01,

Publiek

Adriaans

6.612.02

6.614.00, 6.614.01,

Publiek

Adriaans

6.614.04, 6.120.06

(bedragen x € 1.000)

Programma Werken

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

6.524

6.217

6.143

6.143

6.016

5.889

Totale baten

6.752

5.595

5.489

5.518

5.474

5.474

-227

622

654

624

541

414

0

0

0

0

0

0

0

68

20

20

20

16

-227

690

674

644

561

430



Resultaat na

bestemming


2011

2012

2013

2014

103

104

Overzicht dekkingsmiddelen

106


overzicht dekkingsmiddelen


Doel:

De uitvoering van de programma’s wordt bekostigd uit een aantal dekkingsmiddelen. De belangrijkste dekkingsmiddelen betreffen de algemene en specifieke uitkeringen, de onroerende zaakbelasting, het rioolrecht en het reinigingsrecht

Beleidskader: •

Notitie Wonen in de Westelijke Mijnstreek

Uitgangspunten en programma 2005 – 2010 incl. memorie van toelichting •

Woningbouwprogramma Schinnen 2005 – 2010

•

Op te stellen woonmilieuvisie

• • • •

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg (28 november 2002) Visie “Schinnen kiest koers”

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, en andere met de volkshuisvesting verband houdende regelingen

• • •

Jaarprogramma Bouwzaken

Project “digitaliseren van bestemmingsplannen” van het ministerie VROM Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010- 2014

Bij dit overzicht kan eigenlijk niet gesproken worden over een programma. Inzicht in de

algemene dekkingsmiddelen is echter essentieel. De algemene dekkingsmiddelen worden

niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het zijn merendeels inkomsten van de gemeente die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerend-zaakbelastingen, de uitkering wegens de overname van het Bouwfonds door de SNS, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds etc. Deze middelen hebben geen

vastgesteld bestedingsdoel. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de opbrengsten uit het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Wat betreft de Bouwfondsgelden zij nog vermeld dat deze vanaf 2013 gaan vervallen,

vandaar dat wij deze gelden vanaf 2006 tot en met 2012 fasegewijze gaan onttrekken als algemeen dekkingsmiddel en toevoegen aan de bestemmingsreserve realisering brede

school kern Schinnen. Deze handelwijze is erop gericht dat ingaande 2013 geen fors “gat” in de begroting ontstaat.

107



Deelnemingen

De gemeente bezit aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het te ontvangen

dividend is geraamd onder de baten, onderdeel “leningen en beleggingen”.

Onvoorziene uitgaven

Een uitgangspunt van het financieel beleid is dat in de begroting een post voor onvoorziene lasten wordt geraamd. Deze post wordt niet per programma geraamd, maar voor alle

programma’s samen in het programma “Dekkingsmiddelen”. In de begroting is uitgegaan

van een bedrag van € 5,26 per inwoner voor zogenaamde onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten

Belastingen

Ter zake verwijzen wij naar de paragraaf “Lokale heffingen” alwaar u een uitgebreide uiteenzetting aantreft over de gemeentelijke belastingen en heffingen over 2011.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2010.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Overzicht

dekkingsmiddelen

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Lasten Leningen en beleggen Belastingen

0

0

0

0

0

0

228

224

287

287

287

287

AU/SU/Onvoorzien e.o.

24.722

1.913

732

915

766

833

Totaal Lasten

24.951

2.137

1.019

1.203

1.053

1.120

16.591

1.088

945

931

866

866

1.548

1.567

1.892

1.897

1.903

1.908

AU/SU/Onvoorzien e.o.

20.796

14.152

12.085

11.659

10.810

10.428

Totaal Baten

38.934

16.807

14.922

14.487

13.578

13.201

-13.984

-14.671

-13.902

-13.285

-12.526

-12.081

Baten Leningen en beleggen Belastingen

SALDO

Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld leningen en beleggingen: De daling in baten 2011 t.o.v. 2010 is in hoofdzaak een gevolg van het feit dat in

tegenstelling tot voorgaande jaren de rentevoet voor bijschrijving bespaarde renten over

interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen m.u.v. de bruteringsreserves voor 108



dekking kapitaallasten) wordt verlaagd van 3,5% naar 1,75% zijnde het percentage voor

inflatiecorrectie. Deze verlaging is één van de maatregelen om een reëel sluitende begroting 2011 te kunnen presenteren.

De rente over herbelegde gelden opbrengst verkoop aandelen Essent stijgt in 2011

enigermate t.o.v. 2010, daarna neemt de opbrengst volgens het beleggingsschema enigszins af als gevolg van aflossingstermijnen betreffende de afgesloten bruglening. Beleidsveld belastingen:

De forse toename in belastingopbrengsten 2011 t.o.v. 2010 is één van de maatregelen om een reëel sluitende begroting 2011 te kunnen presenteren. Het betreft in hoofdzaak OZB

woningen en niet-woningen. De nieuwe tarieven liggen na verhoging nog onder het niveau

van regiogemeenten Nuth, Beek, Stein en Onderbanken. In de jaren 2012-2014 wordt enkel rekening gehouden met enige opbrengststijging als gevolg van volumegroei WOZ-bestand.

Verder stijgt de belastingopbrengst hondenbelasting als gevolg van tariefsaanpassing 2011. Dit vloeit voort uit de gevoerde financiële discussie.

De stijging in lasten uitvoering belastingen is een gevolg van de herziene toerekening personele lasten en overhead vanwege de organisatiewijziging. Beleidsveld Algemene uitkering/onvoorziene uitgaven etc.:

De forse fluctuaties 2011 t.o.v. 2010 worden o.a. veroorzaakt door mutaties binnen reserves per programma welke ten gunste van de exploitatie ( betreffend programma) worden

gebracht ter dekking van incidentele lasten, dan wel ter dekking van kapitaallasten dan wel ten laste van de exploitatie (betreffend Programma) ter vorming van specifieke bestemmingsreserves.

De algemene uitkering Gemeentefonds daalt met name vanaf 2012 substantieel per jaar hetgeen in grote mate de tekorten in het meerjarenperspectief 2012-2014 bepaalt. Voor de jaren 2009-2011 is de algemene uitkering qua hoogte gemaximeerd.

Verder vertonen de investeringslasten conform het meerjaren investeringsplan 2011-2014 een stijgende lijn in meerjarenperspectief.

De integratie-uitkeringen Gemeentefonds dalen substantieel ingaande 2011 en is in hoofdzaak een gevolg van de Rijksbezuiniging op de middelen voor de WMO. Beleidstaak

Portefeuillehouder

Sector

Leningen en beleggen

Wethouder Ubachs

BMO

Belastingen

Wethouder Ubachs

BMO

Functienummer 6.911.00; 6.913.01; 6.914.01

6.930.00; 6.931.00; 6.932.00; 6.936.00; 6.937.00; 6.940.00

6.921.00; 6.921.01; AU/SU/Onvoorzien e.o.

Wethouder Ubachs

BMO

6.922.00; 6.922.01; 6.922.05; 6.960.00; 6.980.00;

109




Overzicht

dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

2009

2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Totale lasten

22.734

450

511

698

755

815

Totale baten

35.827

13.727

13.629

13.332

12.664

12.339

-13.093

-13.277

-13.118

-12.634

-11.909

-11.525

-2.217

-319

-178

-186

-193

-201

3.108

385

254

157

154

151

-12.202

-13.211

-13.042

-12.662

-11.948

-11.574



Resultaat na

bestemming


2011

2012

2013

2014

110

Paragrafen

112


paragraaf lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen De gemeente Schinnen kent de volgende heffingen: 1.

onroerende-zaakbelastingen (OZB)

2.

hondenbelasting

4.

rioolheffing

3. 5.

toeristenbelasting afvalstoffenheffing / reinigingsrecht

Beleid: In het kader van de financiële discussie die op 22 juli jl. heeft plaatsgevonden zijn de opbrengsten en tarieven gemeentelijke belastingen nader bekeken. De tarieven

hondenbelasting en onroerende zaakbelastingen zijn in vergelijking met omliggende gemeenten erg laag. Deze tarieven zijn behoudens de inflatiecorrectie de afgelopen jaren

niet verhoogd. Om een reëel sluitende begroting te krijgen zullen deze tarieven verhoogd moeten worden naar een maximaal gemiddeld niveau in de regio.

In het kader van de WABO die 1 oktober 2010 inwerking treedt is de tarieventabel leges eveneens nader onder de loep genomen. Het blijkt dat vooral de leges die valt onder wetgeving van de WABO, niet kostendekkend is.

Per 1 januari 2011 is het contract voor het ophalen van afval bij van Gansewinkel opgezegd omdat het Reinigingsbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM NV) inwerking intreedt.

Tarieven De tarieven 2011 die in deze paragraaf zijn genoemd hebben een indicatief karakter. De

tarieven 2011 zullen worden vastgesteld in de vergadering van uw raad van 16 december a.s. , waarbij rekening wordt gehouden met de besluitvorming op 11 november a.s.

Onroerende zaakbelastingen De tarieven voor 2011 worden berekend aan de hand van de nieuwe vastgestelde WOZwaarden naar peildatum 1 januari 2010. De nieuwe WOZ-waarde zal eind februari 2011 vermeld worden op het gecombineerde aanslagbiljet.

Vanaf 1 januari 2007 zijn gemeenten verplicht jaarlijks waarden te bepalen. Conform wat is afgesproken in de financiële discussie van 22 juli jl. zullen de tarieven OZB

maximaal stijgen naar een gemiddeld niveau in de regio om een reëel sluitende begroting te krijgen.

113




Omschrijving

2010 Tarief

Ozb eigenaar woning

Ozb eigenaar niet-woning

Ozb gebruiker niet-woning **

2011

Woz-

waarde

Opbrengst

Tarief

Woz-

waarde**

Opbrengst

0,0927%

1.319.494

1.221

0,1181%

1.259.859

1.487

0,1219%

137.825

167

0,1501%

136.619

205

0,0709%

114.617

73

0,0851%

105.293

89

gebaseerd op de concept waarde herwaardering waardepeildatum 1 januari 2010.

Afvalstoffenheffing Vanaf het jaar 2011 zal in de Westelijke Mijnstreek het afval door de Reinigingsbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM NV) worden ingezameld. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabele deel (diftar).

Vanaf 2011 wordt het variabel deel verdeeld in 1. het gewicht van het restafval; 2. het gewicht van het GFT-afval; 3. het aantal keren dat de restafvalcontainer of –emmer wordt aangeboden.

De tarieven voor 2011 worden (onder voorbehoud) als volgt: Vast bedrag

€ 119,00 (was € 157,00)

Variabel per kilo

€ 0,19

De tarieven zijn nog niet definitief, aangezien nog niet alle gegevens binnen zijn voor het nieuwe bedrijf RWM.

De opbrengst afvalstoffenheffing wordt geraamd op € 1.141.000

Rioolheffing De opbrengst van de rioolheffing mag alleen worden benut voor het onderhouden van het

rioolstelsel. Het tarief voor 2011 zal gelijk blijven aan het tarief van 2010 zijnde € 246,37. De totale opbrengst rioolheffing wordt voor 2011 geraamd op € 1.506.000, -.

114



Hondenbelasting Conform hetgeen is besloten in de financiële discussie tijdens de raadsvergadering van 22 juli jl. zullen de tarieven hondenbelasting 2011 als volgt bedragen: Eerste hond

€ 45,00 (was 26,49)

Tweede hond

€ 70,00 (was 52,99)

Derde hond

€ 80,00 (was 79,48)

Vierde hond

€ 106,00 (was 105,53)

Vijfde hond en volgende

€ 530,00 (was 529,91)

Kennel

€ 530,00 (was 529,91)

Met een verhoging van het tarief voor de eerste hond naar € 45,00, heeft de gemeente Schinnen nog steeds het goedkoopste tarief van de regio.

De totale opbrengst hondenbelasting wordt voor het jaar 2011 geraamd op € 72.000, -.

Toeristenbelasting In de Gemeente Schinnen wordt toeristenbelasting geheven van een percentage van de omzet. Het percentage voor 2011 bedraagt hetzelfde als in 2010 2,5 % van de omzet. De verwachte opbrengst toeristenbelasting wordt geraamd op € 13.000, -.

Rechten en leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door de gemeente verlenen van diensten, bedoeld in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. In de legesverordening is een limitatieve lijst opgenomen van diensten waarover men leges

verschuldigd is. Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) inwerking. Naar aanleiding van invoering van de WABO heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid van de tarieven genoemd in de

legesverordening. Geconstateerd is dat diverse tarieven veel te laag waren. Deze tarieven zullen met ingang van 1 januari 2011 stijgen tot een kostendekkend niveau.

De verwachte opbrengst leges wordt geraamd op € 176.000, - overige leges (titel 1 en 3) en € 270.000, - bouwleges (titel 2 wabo).

Kwijtschelding De gemeente voert een maximaal kwijtscheldingsbeleid waarbij kwijtschelding van

gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm.

Kwijtschelding wordt verleend voor rioolheffing, de hondenbelasting (1e hond) en het

vastrecht gedeelte van de afvalstoffenheffing. Om dit beleid voort te zetten wordt in 2011 in

totaal een bedrag van € 76.000, - begroot, dit bedrag komt overeen met het bedrag dat voor 2010 is begroot.

115



De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2011 zullen voor vaststelling worden aangeboden voor de Raadsvergadering van 16 december 2010. Dan zullen de

nieuwe WOZ-waarden voor belastingjaar 2011 (waardepeildatum 1.1.2010) bekend zijn.

116


paragraaf weerstandsvermogen

Paragraaf weerstandsvermogen Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Bij weerstandscapaciteit gaat het om middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt of kan beschikken. Er kunnen niet begrote kosten worden gedekt.

Wanneer de weerstandscapaciteit wordt gezien in relatie tot risico’s spreekt men over weerstandsvermogen.

Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed

opgevangen kunnen worden en het saldo van de weerstandscapaciteit minus risico’s positief is.

Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de

achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Statisch

weerstandsvermogen wordt berekend middels een incidentele weerstandscapaciteit en dynamisch weerstandsvermogen middels de structurele weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente

beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen

waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve, maar ook onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de gemeente heeft

om eenmalige tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we middelen die permanent inzetbaat zijn om tegenvallers op te vangen.

Risico’s

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet op een andere

manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze ondervangen via het weerstandsvermogen. Reguliere risico’s –

risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel van de risico’s die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

117



In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit van de gemeente Schinnen weergegeven.

Weerstandscapaciteit 01-01-2011 Incidentele weerstandscapaciteit ( in vermogen) * algemene reserve

127.175

* vrij aanwendbare reserves

102.239

* Stille reserves Totaal capaciteit in het vermogen

PM 229.414

Structurele weerstandscapaciteit ( in exploitatie) *stelpost onvoorziene uitgaven

70.534

* structurele begrotingsruimte

--

* Onbenutte belastingcapaciteit ( OZB)

--

Totaal capaciteit in exploitatie

--

Totaal weerstandscapaciteit

299.948

Toelichting:

Incidentele weerstandscapaciteit:

Algemene reserve: €1.246.639. Van dit bedrag is 10% van het genormeerd uitgavenniveau ( algemene uitkering gemeentefonds + 100% OZB-capaciteit = € 11.119.494 ) minimaal

vereist. 10% bedraagt derhalve € 1.119.494. Het meerdere ad € 127.175 kan worden ingezet als incidentele weerstandscapaciteit.

Vrij aanwendbare reserves: enkel de reserve nog te bestemmen. Structurele weerstandscapaciteit: Onbenutte belastingcapaciteit:

Totale WOZ-waarden woningen, niet-woningen conform x 0,1201% conform artikel 12. Geraamde opbrengst 2011 € 1.900.652; Artikel 12 norm:

0,1201 x grondslagen woningen, en niet woningen E en G zijnde € 1.501.771.000 = € 1.803.626.

Er is derhalve geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit Onderstaand worden de risico’s, voorzover van toepassing beschreven. Programma Bestuur en samenleving

1. Procedures/claims

Het risico dat onze gemeente met (gerechtelijke) procedures en claims wordt

geconfronteerd, neemt met name door algemene economische en maatschappelijke

ontwikkelingen toe. Dit risico kwantificeren is in zijn algemeenheid een moeilijke zaak. Kwantificeerbare risico’s zijn dan ook niet bekend.

Voor de kosten van het voeren van rechtsgedingen is een meerjarig budget opgenomen in de begroting. 118



2. Integriteit

In 2009 is besloten conform landelijke richtlijnen, meldingen m.b.t. integriteitschendingen te registreren. Iedere melding, ongeacht de wijze waarop een vermoeden van

integriteitschending ons bereikt, wordt geregistreerd en conform de vastgestelde onderzoeksprotocollen in procedure gezet. Dit betekent dat een vermoeden van

integriteitschending door de integriteitscoördinator in vooronderzoek wordt gezet. De melding wordt daarbij getoetst op ontvankelijkheid (kán de kwestie zich wel hebben

voorgedaan) en op voldoende belang (gaat het niet om een bagatelzaak, die geen kostbaar onderzoek rechtvaardigt). Wanneer deze beide voorvragen positief beantwoord worden,

wordt een vóóronderzoek gedaan waarbij de feiten worden omschreven en de daarbij te

stellen vragen voor de onderzoeksopdracht worden geformuleerd. In Schinnen is in overleg

met de Ondernemingsraad besloten, gelet op de schaal van onze gemeente, dat vervolgens

een feitenonderzoek altijd extern zal plaats vinden. Afhankelijk van de aard en de ernst van

de zaak wordt het juiste onderzoeksbureau gezocht en daaraan een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van dit feitenonderzoek.

Kengetallen en onze eigen ervaring leren dat een gemeente als Schinnen moet rekening

houden met één onderzoek per twee jaar. De onderzoekskosten moeten op € 30.000, - per geval worden ingeschat. Programma Werken

3. Wet werk en bijstand

De Wet werk en bijstand (Wwb) als open-eindregeling, brengt voor de gemeente een aantal financiële risico’s met zich. De gemeente is zowel beleidsmatig als financieel volledig

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb. De gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor het inkomensdeel en een budget voor het werkdeel van de Wwb.

Bij de invoering van de Wwb is afgesproken met het Rijk dat een gemeente 10% van het toegekende budget voor eigen rekening moet nemen.

Indien de uitgaven de 10% overstijgen dan kan de gemeente alsnog een verzoek indienen bij het Rijk voor een aanvullende uitkering, mits de gemeente kan aantonen dat zij voldoende inspanning heeft gepleegd om zoveel mogelijk uitstroom te bevorderen.

Gelet op het feit dat eerdere verzoeken zijn afgewezen wordt met een aanvullende uitkering geen rekening meer gehouden.

Vooralsnog wordt, gezien de verslechterende economische situatie een bedrag ad € 100.000 afgezonderd voor eventuele extra bijstandslasten. 4. Bijzondere bijstand/categoriale regelingen

De regeling bijzondere bijstand is een open-eindregeling. Het hiervoor geraamde budget kan in principe in enig jaar nogal overschreden worden. Gelet evenwel op het budget en de vrij constante groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand en mede gelet op de

uitgaven over de afgelopen jaren, is het risico van overschrijding vrij beperkt. Daarnaast is er nog een reserve bijstandsuitgaven voorhanden, raming € 73.039 ultimo 2010. Bovendien worden extra gelden toegevoegd aan het gemeentefonds voor de bekostiging van de bijstandsuitgaven en schuldhulpverlening.

Een afzondering van een gedeelte van het weerstandsvermogen is dan ook niet nodig. 119



5. Vluchtelingen

Betreft een open eind regeling. Voor de uitvoering van de diverse regelingen zoals VVTV,

Oudkomers, Wet Inburgering ( invoerings- en uitvoeringskosten), zijn voldoende middelen in reserves en voorzieningen om niet gedekte uitgaven te kunnen dekken.

Een gedeeltelijke afzondering van het weerstandsvermogen voor deze categorieën is dan ook niet nodig.

6. Werkgelegenheid / Vixia De uitgaven in het kader van de sociale werkvoorzieningschappen betreffen een openeindregeling, immers de gemeente stelt zich garant voor tekorten binnen de werkvoorzieningschappen.

Zoals ongetwijfeld bekend verkeert het SW bedrijf Vixia in financiële problemen. Het saneringsplan Plan van Aanpak Turn-Around Vixia is door de deelnemende

gemeenteraden op 13 december 2007 vastgesteld waarbij een maximale saneringsbijdrage van € 14 miljoen is bepaald over de jaren 2007-2010.

2010 is het laatste jaar van de turn around. De verwachting was destijds dat Vixia in 2010

weer een financieel gezond bedrijf zou zijn. De economische crisis die nog wel een aantal jaren zal duren zet de totale bedrijfsvoering en het financieel resultaat van Vixia evenwel zwaar onder druk.

Vixia is 2010 dan ook met slechte kwartaalcijfers gestart. Ook voor het begrotingsjaar 2011 wordt een negatief resultaat verwacht van ruim € 500.000.

De directie en het management hebben dan ook diverse aanvullende acties uitgezet ter verbetering van de omzet en de verlaging van de kosten.

Voor 2011 en volgende jaren wordt voorshands een bijdrage in het exploitatietekort

geraamd van 5,2% van € 500.000 zijnde € 26.000 als aandeel van Schinnen in het totale tekort.

Op grond van deze verwachting behoeft meerjarig gezien geen afzondering van een gedeelte van het weerstandsvermogen plaats te vinden zij het dat het moeilijk te voorspellen valt hoe Vixia zich de komende jaren financieel gaat ontwikkelen omdat het werkvoorzieningschap

sterk afhankelijk is van de economische ontwikkeling, zoals het binnenhalen van orders voor de onderscheiden product marktcombinaties ( PMC’s) zoals assemblage, groen,

schoonhouden, beveiliging, business post, textiel, het detacheren van WSW-ers bij bedrijven, instellingen, al dan niet met begeleiding van subsidies etc. 7. Werkgelegenheid / Licom

Wat betreft het werkvoorzieningschap Licom in Parkstad heeft de gemeente Schinnen

destijds gekozen voor de risicomijdende variant hetgeen inhoudt dat de gemeente op contractbasis een vast bedrag betaalt per WSW-er. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In de begroting 2011-2014 zijn hiervoor de benodigde gelden gereserveerd. Uitgegaan is van een bijdrage van € 1.000 per WSW-er.

Gelet op het vorenstaande behoeft geen gedeeltelijke afzondering van het

weerstandsvermogen plaats te vinden voor de opvang van eventuele tegenvallers.

120



Programma welzijn

8. Verhuur multifunctionele sporten turnaccommodatie

Het beheer en de exploitatie van de sporten turnaccommodatie krijgt na de verbouwing een nieuwe beheersvorm en wel per 1 januari 2012.

De huurder dient het gehuurde voor minimaal 90% te gebruiken voor doeleinden waarbij aftrek op voorbelasting bestaat. Indien dit niet gebeurt, is de gehele voorbelasting niet aftrekbaar. Het betreft circa € 532.000.

Ook indien de gemeente zelf de hal gaat exploiteren dan wel aan een derde in beheer gaat geven wordt een risico aangaande de vooraftrek van de btw dat om en nabij de € 40.000 bedraagt. 9. Wet maatschappelijke ondersteuning

De nieuwe WMO is per 1 januari 2007 in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft nogal gevolgen in financieringstechnische zin.

Voor de bekostiging ervan zijn ingaande 2007 extra gelden toegevoegd aan het

gemeentefonds voor huishoudelijke hulp, uitvoering van enkele subsidieregelingen die zijn overgegaan naar de gemeenten, alsmede voor uitvoeringskosten. De middelen voor

bestaande taken die voortvloeien uit de WVG en de Welzijnswet welke per 1januari 2007 ook onder de WMO vallen, zijn reeds jaren geleden toegevoegd aan het gemeentefonds. De WMO is een feite een open-eindregeling voorzover de uitgaven de inkomsten via de integratie-uitkering uit het gemeentefonds overtreffen.

Het tekort op de WMO is als zodanig verwerkt in de begroting. Zoals in de meeste

gemeenten staat het WMO-budget steeds meer onder druk. Met name de kostenstijgingen door toenemende indicaties voor hulp bij het huishouden (vergrijzing) liggen hieraan ten

grondslag. De reserve WMO per 31.12.2010, raming, € 108.351 voor eventuele opvang van overschrijdingen.

10. Voorziening individuele verstrekkingen

De uitvoering van de WMO met betrekking tot de voorzieningen gehandicapten is één van de belangrijkste openeind regelingen. Gezien de toenemende vergrijzing bestaat het risico dat

de uitgaven in de nabije toekomst enerzijds zullen toenemen. Anderzijds wordt in het kader van het programma “Wonen, welzijn en zorg” reeds rekening gehouden met het treffen van aangepaste voorzieningen hetgeen de uitgaven in het kader van de WMOwoonvoorzieningen enigermate dempt.

Het blijft een moeilijk te ramen post vanwege de jaarlijkse fluctuaties die zich kunnen voordoen. Met name het budget voor woningaanpassingen.

Gelet op het verloop van de uitgaven en de verwachting voor komende jaren blijft de WMO een risicovolle begrotingspost.

Voor een mogelijke tegenvaller achten wij een afzondering van het weerstandsvermogen van € 50.000 afgerond voorshands voldoende.

121



Programma werken

11. Bedrijventerrein De Breinder/Bavaria/vm Vrancken

De gronden van fase I zijn in zijn geheel verkocht met uitzondering van een gedeelte perceel van ca 1000 m2 dat is gereserveerd voor de schutterij van Schinnen. Fase III is nog gedeeltelijk te koop ( ca 1.000 m2). De gronden van fase II (Bavaria en Limburgse koelhuizen) zijn inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.

Voorshands behoeft geen afzondering van het weerstandsvermogen plaats te vinden, omdat dit probleem zich mogelijk zal voordoen over een aantal jaren in de toekomst. 12. Woningbouwprojecten diverse kernen in het algemeen

Woningbouwprojecten dienen selfsupporting te zijn. Alleen daar waar grote openbare

ruimten moeten worden aangepast en de gemeente partner is in de gebiedsontwikkeling kan een bijdrage van de gemeente verwacht worden. De raad zal terzake altijd vooraf hiervan in kennis worden gesteld.

Woningbouwprojecten waar grotere aantallen woningen worden toegevoegd aan het contingent worden niet meer verwacht.

Met betrekking tot de geplande woningbouwprojecten Hoofdstraat 103-105 en Bergstraat 79 te Sweikhuizen zijn door de maatschap Meijs en Hoefnagels op basis van gemaakte

wederzijdse afspraken een tweetal samenwerkingsoverkomsten door de maatschap getekend en retour gezonden naar de gemeente.

Voor de realisering vaan het project Hoofdstraat 103-105 is door de provincie een bijdrage toegekend van € 355.000. Dit project wordt door maatschap Meijs en Hoefnagels in samenwerking met won. Heuvelsteden in exploitatie gebracht.

Voor beide projecten is een bouwvergunning verleend, doch de maatschap heeft te kennen gegeven af te zien van de ontwikkeling van beide projecten, om reden dat de geplande 9

appartementen aan de Hoofdstraat 103-105 alsmede de 7 woningen aan de Bergstraat 79 niet realiseerbaar en niet verkoopbaar zijn. Er zou eenvoudig geen afzet voor zijn. De bouwvergunning is ingetrokken.

De maatschap geeft verder aan met een enorme schadepost van respectievelijk € 160.000 en € 154.000 te blijven als gevolg van ontwikkelingskosten. De afwikkeling van de schadeclaim is thans nog in behandeling.

Het standpunt van de gemeente is dienaangaande dat er sprake is van een rechtsgeldig tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst, die eenzijdig door de maatschap wordt opgezegd en kan er geen sprake zijn schadevergoeding door de gemeente aan de maatschap.

Of de maatschap zich hierbij neerlegt is nog maar de vraag. Mogelijk dat ze een juridische

procedure onderneemt om alsnog de gemaakte plankosten vergoed te krijgen. De kans van slagen valt niet in te schatten, vandaar dat op voorhand geen bedrag van het weerstandsvermogen wordt afgezonderd.

De provinciale subsidie ad € 355.000 ten behoeve van het woningbouwproject Hoofdstraat 103-105 behoeft als resultaat van onderhandelingen met het provinciebestuur niet terugbetaald te worden nu het plan niet doorgaat.

122



13. Planschade

Een aantal verzoeken om planschade zijn momenteel in behandeling. Planschades rondom gemeentelijke projecten komen voor rekening van de gemeente van de gemeente. Ten

aanzien van andere plannen zijn de risico’s, middels privaatrechtelijke overeenkomsten, zoveel mogelijk bij de planontwikkelaars gelegd.

Als afzondering wordt een bedrag ad € 20.000 voorshands voldoende geacht voor het geval dat de budgetten in de exploitatie onvoldoende zouden zijn. Programma ruimte 14. Water- en modderoverlast

Eind jaren negentig werd de gemeente regelmatig getroffen door hevig noodweer. Rekening dient te worden gehouden met een frequente kans op hevige en omvangrijke neerslag. Ter vermindering van de kans op overlast in woningen zijn de afgelopen jaren grote investeringen gedaan in regenwaterbuffers en in de zwaarte van de rioleringen.

Uitgangspunt was daarvoor een “bui 8” (ged. “bui 9”) conform de Leidraad Rioleringen.

De kans op overlast in verband met erosie, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, wordt klein geacht. Per toegewezen claim is de gemeente een eigen

risico verschuldigd van € 2.268. Overigens zijn claims verzekerd boven het eigen risico van € 2.268. 15. Riolering

Jaarlijks worden voldoende middelen in de begroting geraamd voor inspectie en onderhoud

van rioleringen. Ondanks dit kan zich een onvoorzienbare breuk c.q. instorting van een deel van een rioolbuis voordoen. Per toegewezen claim draagt de gemeente een eigen risico van € 2.268. Overigens is dit risico boven het eigen risico verzekerd. 16. Gevelisolatie

Bij het gevel isolatieproject Hoofdstraat III/ Provinciale weg Oirsbeek-Doenrade-Wintraak heeft VROM tekortkomingen in de projectvoorbereiding en uitvoering geconstateerd.

Daardoor is een totaal bedrag van € 156.000, - niet subsidiabel verklaard en is dit bedrag teruggevorderd bij het voormalig Streekgewest Westelijke Mijnstreek als budgethouder.

Na een eerste bezwaar bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) en beroep bij de Raad van State heeft BSV inmiddels een nieuwe beslissing op het bezwaar aan het voormalige

Streekgewest Westelijke Mijnstreek (SWM) uitgevaardigd waarbij de korting op de subsidie € 145.117 bleef staan.

Tegen deze beschikking is door het voormalige SWM beroep ingesteld en heeft de gemeente Schinnen zich als belanghebbende partij in het geding gevoegd.

In juni 2007 heeft de Raad van State na technisch inhoudelijke behandeling uitspraak gedaan waarbij het beroep gegrond is verklaard o.a. vanwege gebrekkige motivering van de beslissing op bezwaar.

Het projectbureau NIBAG, dat voor de voorbereiding en uitvoering van het project verantwoordelijk was, is aansprakelijk gesteld.

Het kortingsbedrag op de subsidie ad € 145.117 vormt thans een onderdeel van het

liquidatiesaldo van het voormalige Streekgewest. Aangezien de liquidatie nog steeds niet is

123



afgerond, wordt het mogelijke risico voor de gemeente geschat op deze € 145.117. Hiervoor zal een gedeelte van het weerstandsvermogen worden afgezonderd.

Er wordt overigens nog steeds gewacht op een nieuwe beschikking van VROM met een aangepaste motivering.

Gelet op de reeds verstreken tijd sinds de uitspraak van de raad van State in juni 2007 is het niet waarschijnlijk dat een nieuwe beschikking wordt afgegeven.

Bovendien is tegen dergelijke beschikking weer bezwaar/beroep mogelijk waardoor een definitieve uitspraak meer dan 5 jaar na juni 2007 zal komen.

In dergelijke gevallen zal een rechter een vordering tegen de gemeente afwijzen. We schatten het risico voor de gemeente Schinnen op 20% zijnde € 29.100. 17. Aansprakelijkheidsstelling vervangende nieuwbouw De Breinder.

Bij de gemeente is door de eigenaren van een woning gelegen aan De Breinder een

aanvullende claim ingediend ad € 100.000 wegens onvoldoende tegemoetkoming in de kosten van vervangende nieuwbouw i.v.m. de noodzakelijke sloop van hun woning.

Terzake is door betrokkenen een civiele procedure aanhangig gemaakt waarin nog geen onherroepelijke uitspraak is gedaan. Daardoor blijft de mogelijkheid bestaan dat de

gemeente in deze zaak door de rechter tot een (aanvullende) schadevergoeding wordt veroordeeld.

Als mogelijk risico wordt een bedrag ad € 100.000 afgezonderd met een risicoprofiel van 10%.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

18. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds / Behoedzaamheidreserve

De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is met risico’s omgeven. De

risico’s worden gevormd door onder meer de normeringsystematiek van het Gemeentefonds. Daarnaast is het mogelijk dat nieuwe bezuinigingen door het Rijk worden opgelegd.

Om de risico’s, met name in de ontwikkeling van de accressen, enigermate te beperken is een aantal jaren geleden de behoedzaamheidreserve ingevoerd.

Gelet op de huidige economische situatie zijn op rijksniveau afspraken om de

normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking te stellen. Dit heeft te maken met de grote onzekerheden wat betreft de accressen over de jaren vanaf 2011.

Vandaar dat met de gemeenten voor een reeks van jaren nominale uitkeringen voor het

gemeentefonds zijn overeen gekomen. Op die manier wordt zekerheid geboden over de

bedragen. Gemeenten weten exact wat ze uit het gemeentefonds kunnen verwachten over deze jaren. Als gevolg hiervan wordt de behoedzaamheidsreserve over deze jaren buiten werking gesteld.

Het latente risico van het maar deels tot uitkering komen van de behoedzaamheidsreserve komt hiermede te vervallen.

Een afzondering van een gedeelte van het weerstandsvermogen behoeft dan ook niet plaats te vinden.

124



19. Renterisico

Een belangrijke maatstaf voor het bepalen van de feitelijke renterisico’s is het in beeld

brengen van de vaste schuld in relatie tot de risiconorm. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft hiervoor duidelijke richtlijnen.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de

portefeuille aan vaste schuld in enig jaar herfinanciering moet plaats vinden door het

aangaan van nieuwe leningen behorende tot de vaste schuld en daarboven voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de

leningvoorwaarden kan beïnvloeden (renteherziening). De huidige opgenomen langlopende

geldleningen bieden de geldgevers geen mogelijkheid tot renteaanpassingen. Geconcludeerd kan worden dat de gemeente geen renterisico loopt in het kader van de lange financiering voor wat betreft de oude leningen. 20. Verstrekte garanties

De gemeente heeft in 1994 en 1996 vrijwel alle gegarandeerde leningen inzake particuliere woningbouw en gegarandeerde leningen corporaties overgedragen aan het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) m.u.v. de gegarandeerde leningen ten behoeve van

zorginstellingen (bejaarden- en verpleegoord Amstenrade, de restantleningen zijn evenwel

beperkt).

De gemeente Schinnen als deelnemer van het WSW heeft een tertiaire achtervang functie

hetgeen inhoudt dat wanneer het vermogen van het WSW beneden een bepaald minimum

daalt, de deelnemende gemeenten renteloze leningen moeten verstrekken aan het WSW. De hoogte wordt dan bepaald aan de hand van de gewaarborgde leningen per gemeente.

Het vermogen van het Waarborgfonds is momenteel zo groot dat een mogelijke aanspraak vrijwel te verwaarlozen valt. Overigens zijn er geen aanspraken op de gemeente gedaan sedert de overdacht in 1994 en 1996. 21. Personeelsvoorzieningen

In het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid moet de gemeente als werkgever op grond van de CAO-afspraken de werknemer in het eerste halfjaar van zijn ziekte 100%

doorbetalen. Voor het tweede halfjaar geldt een percentage van 90%. In het tweede jaar geldt een percentage van 75%.

De werkzaamheden kunnen tijdens ziekte van de werknemer worden gecontinueerd door het inhuren van extern personeel. De financiële dekking is deels voorzien middels het budget inhuren personeel van derden.

22. Winstuitkeringen en deelnemingen

De raad heeft, evenals de overige Limburgse raden, inmiddels besloten het aandelenpakket

Essent in het productie- en leveringsbedrijf te verkopen aan RWE. Als gevolg hiervan vervalt het Essent-dividend.

Het transactiebedrag in verband met de verkoop bedraagt circa € 15,5 miljoen voor Schinnen en zal op langere termijn belegd gaan worden om een groot gedeelte van de dividendopbrengst te compenseren.

125



Het netwerkbedrijf Enexis blijft eigendom van de huidige aandeelhouders Essent.

Verder zijn de aandeelhouders van plan een gedeelte van de transactiesom in de vorm van een geldlening te verstrekken aan Enexis tegen een overeen te komen rentevergoeding.

Deze renteopbrengst vermeerderd met de dividendopbrengst Enexis en de renteopbrengst van de transactiesom verkoop aandelen Essent in het productie- en leveringsbedrijf moet ruimschoots het huidige dividend ad € 955.000 dekken.

Zoals in de paragraaf Verbonden partijen is medegedeeld wordt een onderdeel van Essent

niet – vooralsnog – verkocht, te weten EPZ (kerncentrale Borssele). De naam daarvan wordt gewijzigd in Publiek Belang Electriciteitsproductie.

Het dividend voor PBE, Enexis en Attero bedraagt 360.450 aandelen à € 0,55=€ 198.247,50. Een te verwachten surplus t.o.v. het huidige dividend kan structureel ingezet worden als dekkingsmiddel, dan wel aangewend worden ter dekking van investeringslasten.

Op grond van deze verwachting behoeft geen afzondering van een gedeelte van het weerstandsvermogen plaats te vinden.

Ook voor de dividenduitkering van de BNG geldt een financieel risico. Het betreft evenwel

een aanzienlijk lager bedrag. Gelet evenwel op de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren is het risico voor de gemeente beperkt. 23. Bouwplan Hommert

Bouwplan Hommert door De Projectontwikkelaar Hommert BV voor het bouwplan Hommert is failliet verklaard. De gemeenteraad heeft voor de afwerking van de infrastructuur het benodigde krediet beschikbaar gesteld. De gemeente heeft via de curator een claim

ingediend voor de schuld van Hommert BV aan de gemeente. Omdat niet helemaal duidelijk is of de gemeente nog een risico loopt gaan wij uit van een PM-post. Totaalbeeld. In de volgende tabel zijn de per programma geïnventariseerde risico’s samengevat. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat de aangegeven gebeurtenis zou kunnen optreden. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden, namelijk ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’.

Gesproken wordt van een ‘laag’ risico indien de kans zich bevindt tussen 0% en 20%

(gemiddeld 10%). Een ‘gemiddeld’ risico beweegt zich tussen 20% en 40% (gemiddeld 30%) en een hoog risico tussen 40% en 100% (gemiddeld 70%). Anders gezegd, een kwalificatie

met ‘hoog’ impliceert dat het al bijna noodzakelijk is om voor dat risico een voorziening te

treffen. Vervolgens is een financiële indicatie opgenomen van de omvang van het risico door de kans te vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van incidentele dan wel structurele aard is.

126


Omschrijving Nr.


Geraamde omvang

kans

10%

20%

* € 1,-

(a)

(b)

1

Procedures

0

2

Integriteit

0

3

Wet Werk en Bijstand

4

Bijzondere Bijstand

0

5

Vluchtelingen

0

6

Werkgelegenh.Vixia *

123.000

7

Werkgelegenh. Licom

0

8

Verhuur multifunc-

9

WMO

0

10

WVG

50.000

11

De Breinder

12

Woonprojecten

13

Planschades

14

Erosie

15

Rioleringen

16

Gevelisolatie

145.117

17

Schadeafhandeling

100.000

tionele sporthal

(c)

effect

%

(d)

(e)

100.000

532.000

30

Gemiddeld

kans x effect

Kans x effect

(d,e of f x g)

(d,e of f x g)

(h)

(i)

incidenteel

Structureel

(f)

(g)

X

30.000

30.000

X

36.900

36.900

x

53.200

53.200

X

15.000

15.000

X

6.000

6.000

39.100

39.100

10.000

10.000

0 PM 20.000 0 0 X x

vervangende

huisvesting in de Breinder 18

Alg.uitk/

0

19

Renterisico

0

20

Garanties

0

21

Personeelsvoorziening

0

22

Winstuitkeringen/

0

23

Bouwplan Hommert

Behoedzaamh.reserve

en

Essent

Totaal

PM

PM

1.070.117

180.200

PM 98.300

81.900

Indien alle risico’s zich tegelijk zouden voordoen, gaat het om een bedrag van € 1.070.117. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat dit scenario werkelijkheid wordt.

Uitgaande van de geraamde ‘kansen’ gaat het bij het totaal aan nu geïnventariseerde risico’s om een aanzienlijk lager bedrag: gemiddeld € 180.200 waarvan een deel incidenteel

127



(€ 98.300) en een deel structureel (€ 81.900). Overigens suggereren deze bedragen een nauwkeurigheid die zich absoluut niet voordoet; het is de toevallige uitkomst van een kansberekening en niet een met zekerheid te voorspellen uitkomst.

Aansluitend bij het gemeentelijk financieel beleid, kan overigens gesteld worden dat indien structurele risico’s zich daadwerkelijk zouden voordoen, deze opgevangen moeten worden met structurele middelen. Van aanwending van éénmalige middelen is in principe geen sprake.

Samengevat moet geconcludeerd worden dat de nu in totaal geïnventariseerde risico’s een omvang hebben van gemiddeld € 180.200 afgerond.

Incidenteel Beschikbaar weerstandsvermogen Benodigd weerstandsvermogen Surplus weerstandsvermogen Beslag op weerstandsvermogen

Structureel

Totaal

229.414

91.704*

321.118*

98.300

81.900

180.200

131.114

9.804

140.918

42,8

89,3

56,1

In totaal is een weerstandscapaciteit van afgerond € 321.118 beschikbaar. Indien de

geïnventariseerde risico’s zich in de maximale variant allemaal tegelijkertijd voordoen (in totaal € 1.070.117), kan geconcludeerd worden dat voor de dekking van de risico’s

onvoldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is. In de praktijk zullen deze risico’s zich echter vrijwel nooit tegelijkertijd voordoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is wel voldoende om het gemiddelde effect van € 180.200 op te vangen. Aanvulling:

Tijdens de behandeling van de concept begroting heeft Vixia een bijgestelde begroting uitgebracht. Op grond van deze begroting is het op pagina 120 verwachte risico bijgesteld.

Thans wordt rekening gehouden met een risico van € 123.000 dat de gemeentelijke bijdrage nog toeneemt ten opzichte van de geraamde bijdrage. Dit is verwerkt onder punt 6 van de tabel op pagina 127 en in de totalen.

Op pagina 118 is het bedrag aan opbrengst ozb niet juist vermeld. Volgens de paragraaf lokale heffingen, zie pagina 114, dient dit € 1.781.922 te zijn. Er is als gevolg daarvan

sprake van onbenutte belastingcapaciteit ad € 21.704. Aangezien de post voor onvoorziene uitgaven geen € 70.534 maar € 70.000 bedraagt is de structurele weerstandscapaciteit € 91.704.

Een en ander is verwerkt in vorenstaande tekst en tabel.

128


paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Naar aanleiding van het verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door de provincie, is in 2009 een inhaalslag gemaakt met actualisatie en vaststelling van de beheersplannen voor de

kapitaalgoederen. Ook zijn de financiële gevolgen van deze inhaalslag doorvertaald in de meerjarenbeheersbegroting.

Gemeentelijke kapitaalgoederen zijn wegen, riolering met randvoorzieningen, openbaar

groen, openbare verlichting en gebouwen. Het beleid ten aanzien van deze kapitaalgoederen is opgenomen in onderstaande nota’s.

Onderhoud per kapitaalgoed (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroting

Begroting 2010

2011

2012

2013

2014

Onderhoud wegen

434

409

409

409

409

Onderhoud riolering

207

197

187

207

187


158

136

136

136

136

Onderhoud groen

398

341

341

341

341

7

1

77

9

12

203

216

190

180

43

1.407

1.300

1.340

1.282

1.128

Onderhoud schoolgebouwen Onderhoud ov. gebouwen

totaal

129


paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplannen plannen

vastgesteld

door de raad

periode

achterstallig

financieel

onderhoud

doorvertaald

Wegbeheer

ja

2009 - 2013

nee

ja

Riolering

ja

2009 – 2013

nee

ja


Ja (08.10.09)

2010 - 2014

ja

ja

Groenbeheer

Ja (08.10.09)

2010 - 2014

nee

ja

Schoolgebouwen

Ja (08.10.09)

2010 - 2017

nee

ja

Overige gebouwen

ja

2008 - 2017

nee

ja

De inspanningen die worden gedaan om de kapitaalgoederen, overeenkomstig de vastgestelde beheerplannen, op niveau te houden worden nader beschreven in de verschillende programma’s.

130


paragraaf financiering

Paragraaf financiering Het financieringsbeleid is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten

(c.q. optimaliseren van eventuele rente inkomsten) en het zo goed mogelijk beheersen van rente- en andere financieringsrisico’s. Centraal staat daarbij een gezonde financiering van de openbare lichamen. De wet FIDO en het treasury-statuut ondersteunende decentrale overheden met hun goede kredietwaardigheid en hun goede positie op de financiële markten.

Rente-ontwikkelingen gelden kapitaalmarkt Eind 2008 is de korte termijnrente gekelderd. Van +4% gezakt naar een niveau van minder dan 1%. De tarieven voor het aantrekken van kasgeld zijn ten opzichte van het vorige jaar licht gestegen en bedroegen in augustus 2010 voor 1-maand 0,7% en voor drie maanden

0,9%. De wereldeconomie zal in 2010 en 2011 naar verwachting met ca. 4,0% groeien, vooral door expansie van opkomende Aziatische landen. In de Verenigde Staten groeit de

bedrijvigheid in 2010 met 2,7%. Voor 2011 wordt uitgegaan van een economische groei van

2,5%. De consumptie zal toenemen onder invloed van een geleidelijk herstel van de

werkgelegenheid. Ook de woningbouw kan mede onder invloed van de gedaalde prijzen en de lage rente enigszins aantrekken. De inflatie daalt nar verwachting van 1.6% dit jaar naar 1,2% in 2011. De ECB zal de herfinancieringsrente dit jaar naar verwachting handhaven op 1,4%. De lange rentetarieven zullen gerekend vanaf de huidige niveaus licht stijgen. Voor langlopende leningen wordt een rentepercentage van 2,85% gehanteerd voor 10-jaars geldleningen en 4,14% voor 25-jaars geldleningen. Rentecijfers begroting 2011 Bij het voorbereiden van de begroting 2011 is voor wat betreft de renteramingen uitgegaan van: • •

2,59% voor aan te trekken langlopende leningen 1,75% voor bespaarde rente

Renterisico van de vlottende schuld In deze paragraaf wordt de werkelijke vlottende schuld getoetst aan de wettelijke norm uit

hoofde van de Wet Fido (kasgeldlimiet). Als grondslag van de wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet geldt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar (Schinnen circa € 27.00.000). Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet vastgesteld op het vigerend percentage zoals dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld (8,5%). Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de

wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van een overschrijding. In het laatste

geval moet de gemeente zo snel mogelijk over gaan tot consolidatie (kort geld omzetten in lang geld).

131



KASGELDLIMIET PER 01-01-2011 Omvang begroting per 1 januari 2011

27.000.00

Kasgeldlimiet in procenten van de

8,50%

grondslag

Kasgeldlimiet in bedrag Afgerond

2.295.000 2.300.000 (Bedragen x EUR

Realisatie Kwartaal

1.000)

1: jan-mrt 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

2.300

2.300

2.300

2.300

Schuld in rekening-courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste

0

0

0

0

2.300

2.300

2.300

2.300

Uitgeleende gelden < 1 jaar

0

0

0

0

Contante gelden in kas

0

0

0

0

200

200

200

200

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal vlottende middelen

1.200

1.200

1.200

1.200

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

2.300

2.300

2.300

2.300

+1.200

+1.200

+1.200

+1.200

schuld Totaal vlottende schuld Vlottende middelen

Tegoeden in rekening-courant

Toets kasgeldlimiet Totaal vlottende schuld-/- vlottende middelen

Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

Bij berekening van de kasgeldlimiet worden de volgende prognoses gehanteerd •

Maximaal kort lenen € 2.300.000, - overige tekorten lang lenen

•

Saldo lopende rekeningen € 200.000,-

• •

Kortlopend uitgezet € 1.000.000, - in het Limburgfonds van de BNG.

Daadwerkelijke uitgaven en inkomsten uit begroting lopen parallel aan elkaar

132



Renterisico van de vaste schuld In deze paragraaf wordt het feitelijk renterisico op de begrotingsomvang bepaald. Voorheen was de bepaling op de totale schuld van de gemeente. In de wet Fido is een limiet gesteld

aan de blootstelling aan renterisico’s door middel van het instellen van de renterisiconorm. Met dit instrument tracht men een soort ideaalcomplex bij de opbouw van de

leningenportefeuille te bereiken door spreiding van de looptijden, waardoor renterisico’s worden geminimaliseerd. De opbouw van de leningenportefeuille wordt periodiek

geanalyseerd. Bij herfinanciering worden de modaliteiten van de nieuwe lening zodanig gekozen, dat een gelijkmatige opbouw van de portefeuille behouden blijft. De

renterisiconorm is een bedrag ter grootte van 20% van de begrotingsomvang van de

begroting. De begrotingsomvang bedraagt € 27.000.000. Op basis van deze gegevens ontstaat het volgend renterisico op de vaste schuld:

RENTERISICONORM EN RENTERISICO’S PER 01-01-2011 (Bedragen x € 1.000) Renterisico op vaste schuld 1 Renteherziening

2011

2012

2013

2014

budget

budget

budget

Budget

0

0

0

0

2 Aflossingen

1.000

1.000

1.000

1.000

3 Renterisico (1+2)

1.000

1.000

1.000

1.000

4 Renterisiconorm

5.400

5.400

5.400

5.400

5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

4.400

4.400

4.400

4.400

5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)

0

0

0

0

27.000

27.000

27.000

27.000

20%

20%

20%

20%

5.400

5.400

5.400

5.400

Berekening renterisiconorm 6. Begrotingstotaal 7 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8 Renterisiconorm

tabel 2: Berekening renterisiconorm bij bestaande leningenportefeuille

133



Op basis van de huidige leningenportefeuille is er voldoende ruimte binnen de renterisico

norm. Wij gaan uit van de volgende grote investeringen in de komende jaren Bedragen * 1.000 euro Jaar

Turnhal

Riolering

verkeersm

Bouwact.

Overige inv

Totaal

2011

1.000

578

432

500

459

2.969

2012

0

1.109

301

0

1.410

2013 2014

0 0

450 277

727 425

0 0

1.177 702

0 0 0

tabel 3: Verwachte grote investeringen De volgende aannames worden gemaakt: •

De investeringen in het jaar 2011 zijnde € 2.969.000 (netto-investeringen) worden als volgt gedekt:

- voor € 1.000.000 uit vrijvallen aflossing van de Bruglening Enexis en € 1.000.000 door

verkoop obligaties uit Limburgfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten kortlopende gelden

- voor restant en overige investeringen uit langlopende leningen •

Daadwerkelijke uitgaven (incl. autonome ontwikkelingen en prioriteiten) en inkomsten uit

•

We gaan uit van een stabiel rentetarief voor de komende jaren en leningen worden

begroting lopen parallel aan elkaar

aangetrokken met een looptijd van 10-25 jaar fix/lineair (afhankelijk of lening binnen renterisico norm blijft);

Op basis van de verwachte investeringen en de daarbij noodzakelijke financieringsbehoefte is er voldoende ruimte binnen de renterisico norm.

Financiering Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringsbehoefte van de gemeente rekening houdend met (geplande) investeringen en de beschikbare interne en externe middelen.

Bij bepaling van de financieringsbehoefte gaan we uit van de volgende aannames: • •

De uitgaven en de inkomsten uit de reguliere begroting zijn gelijk aan elkaar;

De geplande grote investering worden volledig in het betreffende jaar uitgevoerd en betaald.

Bij de bepaling van de financieringsbehoefte gaan we uit van de gegevens uit tabel 3 en 4. Dit leidt tot de volgende financieringsbehoefte:

134



(bedragen x € 1.000) Investeringen

renteherziening

Totaal

2011

0

0

0

2012

2.000

0

2.000

2013

0

0

0

2014

0

0

0

tabel 4: Verwachte financieringsbehoefte

Rekening houdende met een vlottende schuldpositie van € 2.300.000, - bedraagt de

financieringsbehoefte in 2011 en later € 2.000.000 (afgerond). De uitgaven hebben een meerjarig karakter, waardoor financiering met langlopende middelen voor de hand ligt.

Afhankelijk van het verwachte rentepercentage zal een afweging worden gemaakt voor het aangaan van langlopende c.q. kortlopende leningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het college gemachtigd is om leningen af te sluiten op de kapitaalmarkt. Voorgesteld wordt

daarom net als voorgaande jaren het maximum leenbedrag > 1 jaar voor het jaar 2011 vast te stellen op €7.000.000, - en het college, conform de regels van het treasury-statuut,

hiervoor te machtigen. Voor wat betreft de leningen ten behoeve van de gemeente als gevolg van investeringen lopen we wel een renterisico. Momenteel bedraagt de gemiddelde rente

van onze leningenportefeuille 3,89. Het streven is om in de toekomst leningen af te sluiten met een rentepercentage van maximaal 4,0 %. Voor het jaar 2011 verwachten we dat de lange-termijnrente maximaal 3,5 % zal bedragen. Bij een financieringsbehoefte (eigen

investeringen) van afgerond € 5.000.000 bedragen de rentelasten € 175.000. Een afwijking van het percentage van 0,5 % levert een voordeel c.q. nadeel op van € 25.000 voor het jaar 2011.

Uitzettingen Voor de periode 2011-2014 verwachten wij geen structurele overschotten, waardoor geen langdurige uitzettingen zullen plaatsvinden.

bedragen x € 1.000 2011 Rente geldleningen

2012

2013

2014

948

781

784

710

Aflossingen geldleningen

1.000

1.100

1.200

1.300

Aangaan nieuwe leningen

-

-

-

-

17.645

16.545

16.348

15.048

Boekwaarde

tabel 5 : leningenschema

De aangegane geldleningen voor de woningbouw zijn doorgesluisd naar de

woningvereniging en worden voldaan op annuïteitbasis. Per gelijke valutadag van de betaling van de annuïteit, vindt bijschrijving plaats van de ontvangst van de annuïteit,

135



bedragen x € 1.000 2011

2012

2013

2014

Aflossing

10.360

10.360

10.360

10.360

Boekwaarde

77.726

67.366

57.006

46.646

tabel 6 :verstrekte langlopende leningen

liquiditeitspositie bedragen € 1.000 1

Vlottende Schuld

BNG hoofdrekening BNG bel. rekening

BNG soza rekening Rabobank

Totaal vlottende schuld

2

-

-

2.487 -

-

-

2.677

2e kw 2010

802

-

-

-

-

-

-

2.677

802

Opgenomen kas-en daggeldlening

2.000

2.500

2.500

4.000

Totaal korte schuld

2.000

2.500

2.500

4.000

Vlottende schuld

3.565

2.487

2.677

802

Totaal netto vlottende schuld

5.565

4.987

5.177

4.802

-

-

-

-

Overige vlottende schuld

Netto vlottende schuld

Vlottende middelen BNG hoofdrekening BNG bel. rekening

BNG soza rekening Rabobank

Deposito-beleggingen kasgeld

Rekening Courant

Totaal vlottende middelen

5a Netto vlottende schuld

5b Overschot aan vlottende middelen 6

-

1e kw 2010

2.487

Overige vlottende schulden

4

3.565

4e kw 2009

3.565

Bank Nederlandse Gemeente

3

3e kw 2009

Kasgeldlimiet

7a Ruimte onder kasgeldlimiet

7b Overschrijding kasgeldlimiet

-

2.000

-

2.500

-

-

2.500

4.000

7

4

105

396

2

19

67

48

1

-

1

-

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

2

2

2

2

15.012

15.025

15.175

15.446

-

-

-

-

9.447

10.038

9.998

10.644

2.083

2.083

2.210

2.210

11.530

12.121

12.208

12.854

-

-

-

-

136


paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling

In 2009 is de gemeentelijke organisatie gekanteld en is op basis van het

dienstverleningsconcept “De klant en zijn vraag centraal !” overgegaan tot de invoering van vraagsturing en de doorontwikkeling volgens het concept Antwoord ©. De inschatting was dat deze kanteling en realisatie van het onderliggende ambitieniveau een doorlooptijd van twee tot drie jaar nodig heeft. Een inschatting die nog steeds als realistisch wordt

beschouwd. Hoewel in 2010 al zeer veel werk is verzet zal ook het jaar 2011 volop in het teken staan van de doorontwikkeling naar een gemeentelijke organisatie zoals deze er

uiterlijk in 2015 zal moeten uitzien. Daarbij rekening houdend met de resultaten van een eind 2010 gehouden evaluatie van het organisatieontwikkeltraject. Verwacht mag worden

dat in 2012 daadwerkelijk op een gestandaardiseerde wijze kan worden gewerkt en daarmee efficiencyslagen kunnen worden gerealiseerd.

Dit veranderingsproces is echter complex en verloopt langs parallelle trajecten (planning & control, ICT, werkprocessen etc.), waarbij soms het een op het ander moet wachten. Ook wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van medewerkers in de organisatie. Dit maakt dat de voortgang in het traject soms onder druk staat.

Naast de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept zijn er diverse (autonome) ontwikkelingen die in 2011 gaan spelen en die de gemeentelijke organisatie c.q. dienstverlening raken. Ten noemen vallen ondermeer de invoering van diverse

basisregistraties en wetgeving, maar zeker ook het thema samenwerking mede in relatie tot in het kader van de financiële discussie te maken fundamentele beleidskeuzes. Met het oog op dit laatste thema zullen op basis van een strategische visie op samenwerking

richtinggevende keuzes worden gemaakt die vanaf 2011 nader worden uitgewerkt. Automatisering en informatisering. Op 15 september 2009 heeft het College van B&W ingestemd met het realisatieplan

E-overheidsvoorzieningen/NUP/Informatieplan deel 3. In dit realisatieplan zijn 37 projecten beschreven, die in de periode 2009-2012 uitgevoerd moeten worden. Het plan wordt

gebruikt als richtinggevende route voor elektronische dienstverlening en bedrijfsvoering. De projecten vloeien voort uit het organisatieverandertraject, het EGEM-i project

(Elektronische overheidsvoorzieningen), het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), de wettelijke verplichtingen en de Informatiebeleidthema’s uit het Informatieplan deel 2.

Inmiddels zijn een aantal projecten succesvol afgerond: Burgerservicenummer, Kassa-

systeem, Klant Geleiding Systeem, Raads Informatie Systeem, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), Basis Registratie Personen en de aansluiting op de Basisregistraties WOZ en Kadaster/Topografie.

Projecten zoals het Document Management Systeem, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP)/Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, ICT-Beheerorganisatie en Antwoord© voor bedrijven hebben een langere doorlooptijd.

137


paragraaf bedrijfsvoering

Ook is gestart met de projecten optimalisering website, elektronisch loket/elektronisch

betalen en klachten- en meldingensysteem. Deze projecten vloeien voort uit het dienstverleningsconcept, waarbij het einddoel is dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal worden aangeboden.

Het project inrichting ICT-beheerorganisatie kan mogelijk leiden tot bijstelling van de ICTbudgetten. Doel van dit project is het inrichten van een toekomstbestendige ICT-

beheerorganisatie voor de gemeente Schinnen. Naast de personele aspecten wordt ook

kritisch bekeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van de technische infrastructuur. De eerste stap die genomen wordt is het uitbesteden van het beheer en exploitatie van de serveromgeving van de gemeente Schinnen aan een derde partij. In de begroting 2011 is rekening gehouden met deze ontwikkeling.

omschrijving

Begroting

Begroting 2010

2011

2012

2013

2014

Personeelslasten: Totaal personele lasten (x € 1.000)

5.437

5.587

5.486

5.369

5.254

73.21

73.21

73.21

73.21

73.21

Formatie-omvang: Totaal formatie (aantal FTE)

138


paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie

waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag

waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de partijen waarmee de gemeente Schinnen een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft.

Binnen de gemeente kan een tweedeling worden gemaakt in soorten van verbonden

partijen, namelijk gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. De belangrijkste ontwikkelingen worden in het kort beschreven.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen voeren in de meeste gevallen een gemeentelijke taak uit,

soms op het gebied van beleid, soms op het gebied van beheer en in een aantal gevallen op het gebied van beleid en beheer.

Er is dus sprake van verlengd lokaal bestuur. Het onderbrengen van gemeentelijke taken in een gemeenschappelijke regeling gebeurt meestal als de gemeente die taak niet alleen kan uitvoeren of als het niet doelmatig of doeltreffend is om deze taak alleen uit te voeren. In onderstaande gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente Schinnen één of

meerdere bestuurlijke vertegenwoordigers in het dagelijks dan wel algemeen bestuur van de regeling.

De financiële betrokkenheid bij de gemeenschappelijke regelingen bestaat meestal in de vorm van een jaarlijkse bijdrage.

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling brengt ook risico’s met zich mee. Behalve de in de begroting opgenomen bijdrage is de gemeente naar rato verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Het is daarom van belang om de gang van zaken bij een

gemeenschappelijke regeling goed te volgen om zo nodig tijdig te kunnen anticiperen op ongewenste ontwikkelingen.

In het onderstaande passeren de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Schinnen deelneemt en derhalve een bestuurlijk en financieel belang heeft, de revue.

139



GR Vixia Sittard

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) maakt de gemeente Schinnen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia.

Het bestuur Vixia GR bestaat uit verantwoordelijke portefeuillehouders van de vier

deelnemende gemeenten en wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Sittard-Geleen.

Onder het bestuurlijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling ressorteert een

werkmaatschappij Vixia B.V. welke aangestuurd wordt door een directeur, ondersteund door

het managementteam. Vixia BV is met de daadwerkelijke uitvoering van de WSW-

taakstelling. Binnen dit werkverband zijn circa 66 WSW-ers uit Schinnen werkzaam. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten van het werkverband.

Sinds 2005 is Vixia BV geconfronteerd met forse verliezen. In de loop van 2006 zijn externe onderzoeken gestart naar de totale bedrijfsvoering en de toekomststrategie van Vixia. Dit

heeft geresulteerd in de vaststelling van het integraal arbeidsmarktbeleid inclusief de WSW

en het Plan van Aanpak Turn-Around 2007-2010 door de deelnemende gemeenten waarbij een maximaal saneringsbedrag is bepaald van € 14 miljoen.

In dit plan is de kanteling voorzien van een kapitaalintensief productiebedrijf naar een leer/werkbedrijf enerzijds en een reïntegratiebedrijf anderzijds.

Het turnaroundplan eindigt ultimo 2010. De verwachting was destijds dat Vixia in 2010 weer een financieel gezond bedrijf zou zijn. De economische crisis die nog wel een aantal jaren zal duren zet de totale bedrijfsvoering en het financieel resultaat van Vixia evenwel zwaar onder druk.

Vixia is 2010 dan ook met slechte kwartaalcijfers gestart. Ook voor het begrotingsjaar 2011 wordt een negatief resultaat verwacht van ruim € 500.000.

De directie en het management hebben dan ook diverse aanvullende acties uitgezet ter verbetering van de omzet en de verlaging van de kosten.

De focus van directie en management ligt ondanks de vele economische onzekerheden, zeer nadrukkelijk op de lange(re) termijn waarbij de kerndoelstelling blijft de professionalisering van de mensontwikkeling als primair proces.

Het Dagelijks Bestuur van Vixia waarin leden van de colleges van de deelnemende

gemeenten zitting hebben zullen dan ook de ontwikkelingen binnen Vixia nauwgezet volgen en daar waar mogelijk bijsturen. Tevens zal periodiek middels kwartaalrapportages en infosessies de raden van de deelnemende gemeenten betrokken blijven bij de

ontwikkelingen van Vixia temeer omdat de deelnemende gemeente zich garant hebben gesteld voor mogelijke tekorten binnen de exploitatie.

Voor 2011 en volgende jaren wordt voorshands een bijdrage in het exploitatietekort

geraamd van 5,2% van € 500.000 zijnde € 26.000 als aandeel van Schinnen in het totale tekort. Brandweer Zuid-Limburg

Ingaande 1 januari 2009 is de nieuwe organisatie Brandweer Zuid-Limburg een feit.

De hele operationele aansturing vindt plaats vanuit de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Zuid-Limburg, waarvan de besluitvorming door de 19 meenten in 2008 heeft plaatsgevonden.

140



Via het Dagelijks en Algemeen Bestuur waarin bestuurlijke vertegenwoordigers van de

deelnemende gemeenten (burgemeesters) zitting hebben wordt de gemeenschappelijke regeling aangestuurd en vindt besluitvorming plaats.

Voor het jaar 2011 is nog geen begroting ingediend omdat er een onvoldoend

uitgekristalliseerd beeld bestaat om tot een gedegen besluitvorming te komen. In

samenspraak met het Algemeen Bestuur en de directie zijn afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de onduidelijkheden met betrekking tot de kwesties FLO, de BDURuitkering van het Rijk, financiële korting Gemeentefonds, in de loop van 2010 worden

opgelost en er uiterlijk in december 2010 een algemeen bestuursbesluit over de begroting 2011 zal worden genomen.

Voorshands is in de gemeentebegroting 2011 en volgende jaren uitgegaan van de

oorspronkelijk geraamde bijdrage ad € 532.000 minus een bezuinigingstaakstelling van 10%. De directie en management zijn momenteel aan de slag om deze bezuinigingstaakstelling in te vullen voor het einde van het jaar 2010. GR GGD Zuid-Limburg.

De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden per 1 januari 2006. De gemeenschappelijke regeling voorziet in een Dagelijks en Algemeen Bestuur dat gevormd wordt uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten ( verantwoordelijke

portefeuillehouders) die middels deze vertegenwoordiging invloed kunnen uitoefenen.

De concernbegroting 2011 bestaat uit een aantal programmalijnen. Deel 2 betreft de lijn GGD.

Op basis van de productenbegroting (productenboek) kan een gedegen inhoudelijke keuze gemaakt worden op gemeentelijk niveau. Het productenboek vergroot het inzicht in de producten en de te verwachten gezondheidsactiviteiten, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en het lokale gezondheidsbeleid.

Het bestuur van de GGD biedt de gemeente Schinnen de begroting 2011 aan waarbij een bijdrage wordt gevraagd van € 194.865 ( inclusief zorgnetwerken).

In de aangeboden begroting is nog geen rekening gehouden met de vernieuwingen in beleid alsmede een bezuinigingsscenario van – 20%.

Deze beleidsombuigingen waren bij het opstellen van de begroting nog onvoldoende concreet om deze financieel door te vertalen.

In het najaar van 2010 zal het Dagelijks Bestuur van de GGD een vertaling presenteren van de gevraagde uitwerking van de bezuinigingsscenario’s in meerjarenperspectief van – 20% waarbij zowel aandacht zal zijn voor de relatie met het zorgniveau als de vereiste

vernieuwingen in beleid. Besluitvorming terzake zal leiden tot een bijstelling van de gepresenteerde begroting GGD 2011. HALT Zuid-Limburg

Sinds 01-10–2006 is Halt Limburg Zuid formeel onderdeel van de Gemeenschappelijke

Regeling GGD Zuid Limburg. Halt Limburg Zuid is opgericht door de gemeenten in Zuid-

Limburg, de politie en het Openbaar Ministerie met het doel te voorkomen dat jongeren een criminele carrière starten.

141



Halt Limburg Zuid is de organisatie die jongeren - die voor het plegen van ‘lichte’ delicten (zoals diefstal, vernieling, baldadigheid, overlast en spijbelen) in aanraking komen met de politie - een alternatief biedt zonder dat zij hierbij in aanraking komen met Justitie. Halt

werkt in het spanningsveld waar het opgroeien van jeugd, de omgeving waar dat gebeurt en het jeugdstrafrecht elkaar raken.

In de begroting 2011 GGD en volgende jaren wordt voor de programmalijn HALT een

bedrag geraamd van € 8.100. Dit bedrag is ook doorvertaald in de gemeentebegroting 2011 en volgende jaren. GHOR

De programmalijn GHOR als onderdeel van de GGD concernbegroting vermeldt voor 2011

een bijdrage van € 1,60 per inwoner. Voor de gemeente Schinnen betekent dit een bijdrage

van € 21.440 wat bedrag in de begroting 2011 en volgende jaren is verwerkt.

In dit bedrag is geen indexering 2011 verwerkt. Tevens is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de krimp.

In het najaar 2010 zal het bestuur van de GGD de vertaling presenteren van de gevraagde bezuinigingstaakstelling van -20% in meerjarenperspectief. GR Omnibuzz

De GR Omnibuzz is in werking getreden per 1 januari 2006.

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door verantwoordelijke portefeuillehouders van de

deelnemende gemeenten en kan daarom via dit bestuursorgaan invloed uitoefenen op de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling als verlengd lokaal bestuur.

Voor 2011 wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 272.000. Voor 2012 tot en met 2014 wordt uitgegaan van € 249.000, € 222.000 en € 222.000 gebaseerd op het

meerjarenperspectief behorende bij de begroting 2011. De verlaging in bijdragen is gebaseerd op een andere verdeelsleutel van kostentoerekening.

Deelnemingen Naast bovengenoemde partijen zijn er ook een aantal privaatrechtelijke rechtspersonen

waarin de gemeente belangen heeft. Deze belangen zijn bestuurlijk en/of financieel van aard maar vormen verder geen extra risico voor de gemeente. Het betreft onze aandelen in: Instantie Bank Nederlandse Gemeenten

Aandelenkapitaal ( x € 1) 15.928

LIOF

227

Maastricht-Aachen Airport

908

Essent Deponie BV

154

Enexis

0,24081% in

aandelenkapitaal

142



Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG fungeert als bankier ten behoeve van de overheden. De aandelen BNG zijn voor 50% eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap, de andere helft is in handen van het Rijk. De BNG is de huisbankier van de gemeente Schinnen.

Als aandeelhoudende gemeente ontvangt Schinnen jaarlijks een dividend als winstuitkering

over de afgelopen jaren. Voor 2011 wordt, rekening houdende met de uitkering over 2009,

uitgegaan van een dividend van €8.424 op basis van een aandelenbezit van 7020. Meerjarig wordt dit bedrag gelijk gehouden. Essent Door de verkoop van de aandelen Essent die in het bezit waren van de gemeente Schinnen, vervalt het Essent-dividend dat jaarlijks door de gemeente werd ontvangen. In 2009 bedroeg deze dividend-uitkering € 1.067.992,20.

De gemeente blijft echter wel dividendinkomsten houden van netwerkbedrijf Enexis Holding NV, Essent Milieu Holding NV en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV. Deze

vennootschappen zijn entiteiten die voorheen onder Essent vielen, maar buiten de verkoop bleven. Verder ontvangt de gemeente renteopbrengsten over een bruglening aan Enexis.

Bij de verkoop zijn gelden ingehouden ter afdekking van resterende risico’s / verplichtingen (Escrow) en ingehouden voor een extra zekerheid onderpand (SPV). Onderstaand wordt per item een toelichting gegeven. Verkoop Essent

Voor de verkoop van haar 360.450 aandelen Essent tegen een prijs van € 43,24 (exact €

43,23761) heeft de gemeente Schinnen in 2009 een bedrag ontvangen van € 15.584.995,53 (0,24% van het totaal aantaal uitstaande aandelen zijnde € 6,472 miljard). Dit bedrag zal in de toekomst gebruikt worden om het weggevallen Essent-dividend te compenseren. Verkoop Essent Milieu

De verwachting is dat ook Essent Milieu (waar gemeente Schinnen nu nog aandeelhouder van is ) binnen afzienbare tijd zal worden verkocht. De totale opbrengst hiervan wordt

momenteel geraamd op € 950 miljoen, maar er dient rekening gehouden te worden met een afwijking van dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Schinnen in deze verkoop bedraagt € 2,3 miljoen. Naar verwachting zal de verkoop plaats vinden in 2014. Enexis

Gelijk met de verkoop van Essent is er een bruglening verstrekt aan Enexis met een totale

waarde van € 1.800 miljoen. Het aandeel van de gemeente Schinnen hierin bedraagt € 4,3 miljoen. De bruglening zal gefaseerd worden afgelost met aflossingen in 2012, 2014, 2016 en 2019. De aflossingen die de gemeente Schinnen zal ontvangen bedragen respectievelijk € 1,1 miljoen, € 1,2 miljoen, € 1,2 miljoen en € 0.8 miljoen.

143


paragraaf verbonden partijen Vrijval garantiefondsen (Escrow)*

Bij de verkoop van Essent is er een garantiefonds ingesteld middels inhouding ter afdekking

van resterende risico’s en/of toekomstige verplichtingen uit deze verkoop. Het totale bedrag dat op deze garantiefondsen is gezet bedraagt € 875 miljoen en het aandeel van de

gemeente Schinnen hierin bedraagt € 1,8 miljoen. Binnen een termijn tot maximaal 6 jaar

zal er duidelijkheid komen over de mogelijke vrijval van deze garantiefondsen aan de oud aandeelhouders.

*

Bij een escrow worden (in dit geval garantie) gelden gestald bij een instelling die het vertrouwen heeft van zowel de kopende- als de verkopende partij. Deze instelling heeft als neutrale tussenpersoon het (tijdelijke) beheer over de gelden en schuift deze door wanneer door de beide tegenpartijen aan vooraf gestelde voorwaarden is voldaan.)

Vrijval reservering voor extra zekerheid onderpand (SPV)*

Buiten de bovengenoemde garantiefondsen is er ook en reserve opgezet ter extra zekerheid met betrekking tot onderpand. De totale waarde van deze reserves bedraagt € 315 miljoen

en het aandeel van de gemeente Schinnen hierin bedraagt € 0,8 miljoen. Ook hier wordt een maximale termijn aangehouden van 6 jaar, derhalve uitsluitsel in 2015. *

Een SPV is een Special Purpose Vehicle en in deze zaak een vennootschap die voor een heel specifiek doel is opgericht)

De dividenden van EPZ worden per jaar wel uitbetaald aan de gemeente, maar worden bij de uiteindelijke verkoop van Essent alsnog verrekend. Het dividend kan jaarlijks fluctueren

omdat de winstontwikkelingen voor een deel afhankelijk zijn van marktomstandigheden. Stichting Essent Sustainability Development

In het proces van de vervreemding van de aandelen Essent is op 12 mei 2009 een

Duurzaamheidsovereenkomst(Sustainability Agreement) getekend tussen RWE en Essent. In deze overeenkomst hebben beide partijen bindende afspraken gemaakt over investeringen

in duurzame energieproductie in Nederland. In de verkoopovereenkomst is opgenomen dat een aparte stichting toezicht zal houden op de naleving van de bepalingen van de

duurzaamheidsovereenkomst, inclusief ontwikkelingsplan. Aangegeven is dat in deze stichting de verkopende aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd zullen zijn. Momenteel is de stichting in oprichting.

144


paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid Grondbeleid

In november 2008 is door de raad de Grondnota 2008 vastgesteld, met kaders voor de

diverse gerelateerde onderwerpen zoals ruimtelijke visie, grondpolitiek, grondverwerving, kostenverhaal, grondexploitatie, gronduitgifte, restgronden, pachtzaken en archeologie.

Met name is specifiek aandacht besteed aan de prijsstelling bij uitgifte van gemeentelijke gronden voor verkoop en ingebruikgeving. •

Grondverkopen

De gemeente heeft tot op heden het beleid gevoerd dat gronden, eigendom van de

gemeente, welke geen nader aan te duiden functie hebben en geen onderdeel vormen van structuren verkocht kunnen worden aan derden om bijvoorbeeld als tuin bij een woonhuis te dienen. De opbrengsten van deze verkopen werden toegevoegd aan de reserve Landschapspark De Graven.

Geconstateerd is dat in het jaar 2010 aanmerkelijk minder gemeentelijke gronden zijn

verkocht dan in de voorbije jaren. Redengevend hiervoor kan allereerst worden gewezen op

de algemene economische recessie die sinds de uitloop van 2008 zijn intrede heeft gemaakt. In samenhang hiermee kan worden gezegd dat potentiële kopers van reststroken

voorzichtiger zijn geworden alvorens over te gaan tot dergelijke aankopen. Tegoeden

worden eerder aangewend voor andere doeleinden, zoals sparen of noodzakelijke uitgaven. Bovendien geldt dat er gewoonweg steeds minder gemeentelijke grondstroken en percelen overblijven die voor particuliere verkoop geschikt zijn.

145

146

Totaaloverzicht lasten en baten per programma

148


overzicht baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma In onderstaand overzicht treft u de budgetten aan per begrotingsprogramma. Elk

programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Het overzicht geeft, in het kader van de dualisering, het autorisatieniveau van de gemeenteraad aan. Dit gebeurt namelijk op

programma niveau. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is ook het niveau waarop u zal worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het nieuwe beleid. De documenten in het kader van de planning- en

controlcyclus (Management- en Bestuursrapportage) worden op dit niveau afgestemd. Noodzakelijke mutaties op programmaniveau in de loop van het dienstjaar, zullen door middel van een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd.

De programmabegroting is de basis voor de productenbegroting en de leidraad voor het uitvoering geven aan het geformuleerde nieuwe beleid. (bedragen x € 1.000)

Programma

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2012

2013

2014

Bestuur en samenleving Lasten

4.464

4.671

5.478

5.270

5.116

5.002

Baten

430

498

455

459

468

467

Saldo

-4.035

-4.172

-5.023

-4.811

-4.648

-4.535

Lasten

555

545

332

209

205

201

Baten

344

382

286

198

194

190

Saldo

-211

-163

-46

-11

-11

-11

6.988

7.200

6.444

6.168

6.146

6.018

Baten

954

1.168

967

621

595

558

Saldo

-6.035

-6.032

-5.478

-5.546

-5.551

-5.460

Lasten

7.742

7.543

6.192

6.165

6.087

6.044

Baten

3.811

3.861

3.489

3.520

3.484

3.518

Saldo

-3.931

-3.682

-2.702

-2.646

-2.603

2.526

Wonen

Welzijn Lasten

Ruimte

149


overzicht baten en lasten per programma

Rekening

Programma

Begroting

Begroting

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Werken Lasten

6.524

6.217

6.143

6.143

6.016

5.889

Baten

6.752

5.595

5.489

5.518

5.474

5.474

Saldo

227

-622

-654

-624

-541

-414

Lasten

22.734

450

511

698

755

815

Baten

35.827

13.727

13.629

13.332

12.664

12.339

Saldo

13.093

13.277

13.118

12.634

11.909

11.525

891

1.393

784

1.004

1.446

1.422

2.217

1.687

508

504

298

305

3.108

3.081

1.292

1.155

914

862

0

0

0

353

829

866

Overzicht

dekkingsmiddelen


stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

Resultaat na

bestemming

Totaaloverzicht baten en lasten 2011 2011 programma lasten baten Bestuur 5.478 455 Wonen 332 286 Welzijn 6.444 967 Ruimte 6.192 3.489 Werken 6.143 5.489 Overzicht dekkingsmiddelen 511 13.630 25.100 24.316 Resultaat voor bestemming -784 Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming

508

2012 lasten baten 5.270 459 209 198 6.168 621 6.165 3.520 6.143 5.518 698 13.333 24.653 23.649 504

1.292 0

-1.004

2013 lasten baten 5.116 468 205 194 6.146 595 6.087 3.484 6.016 5.474 755 12.665 24.325 22.880 298

1.155 -353

-1.445

2014 lasten baten 5.002 467 201 190 6.018 558 6.044 3.518 5.889 5.474 815 12.339 23.969 22.546 305

914 -829

-1.423

862 -866

150

Incidentele baten en lasten


overzicht incidentele baten en lasten

152



Meerjarig overzicht van incidentele baten en lasten Lasten:

Programma bestuur en samenleving Kosten taxatie verzekeren

2011

€

0

€ 18.000

12.500

€ 13.500

0

€

Bijdrage aan Veiligheidshuis

€ 29.000

Bijdrage aan Regiofonds

Programma ruimte Verkeersplan

2013

5.600

Kosten integriteitonderzoek Kosten KTO/MTO

2012

5.500

2014

0

0

5.500

0

0

0 0

5.600 0

0

0

0

€

14.000

15.000

9.000 0

0

Zwemonderwijs

€

5.500

0

0

0

Gymzaal Oirsbeek (kp)

€

31.781

0

Subsidie schutterslokalen

€

10.000

0

Werkplan Toerisme Programma welzijn Bijdrage in natte gymles BOSprojecten

Programma werken Inburgering

Totaal

€

€

€

€

24.000

30.000

37.000

21.000

24.000

0

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

10.000

0

0

5.000

-----------------------------------------

€ 244.881

66.500

24.500

10.600

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

153



Baten: Programma welzijn Bosprojecten Inburgering


Renteontvangsten Bruglening

2011

2013

2014

0

0

0

€

67.000

€

51.150

51.150

0

0

28.332

0

0

€

15.000

Rendement beleggingen

€

28.000

Integratie uitkering

€

28.332

Totaal

2012

10.000

14.000

7.000

0

5.000

0

-----------------------------------------

€ 189.482

103.482

7.000

5.000

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

154

Staat van reserves en voorzieningen

156

NR

RESERVES/VOORZIENINGEN

STAND PER 2011 1.1.2011

RENTE 0,0175 naar reserves

BESPAARDE VERMEERDERINGEN BEDRAG RENTE 1,75,% naar exploitatie

TOTAAL VERMINDERINGEN BEDRAG VERMEERDERINGEN

BEDRAG

TOTAAL BEDRAG VERMINDERINGEN

STAND PER 31.12.2011

ALGEMENE RESERVE 1 Algemene reserve

1.246.639

21.816

7.910.01.60000

-

7.910.01.60001

-

1.246.639

2 reserve verkoop essent (belegd) 3 reserve bruglening verkoop essent 4 reserve verkoop essent (niet belegd) subtotaal

13.000.000

-

7.910.02.60000

7.910.02.60001

13.000.000

4.334.584 50.008

-

7.910.03.60000

7.910.03.60001

4.334.584

-

7.910.04.60000

7.910.04.60001

18.631.231

21.816

-

-

-

-

50.008 18.631.231

BESTEMMINGSRESERVES 1 Pompgemaal Mulderplas

0-

2 Stads- en dorpsvernieuwing/verfraaiing monumenten

33.561

3 Uitvoering milieubeleid

39.740

4 Centrumplan Schinnen 5 Verbouw Bestuurscentrum (geblokkeerde reserve)

695

-

7.910.05.60001

7.910.07.60000

-

7.910.07.60001 pr

10.000

7.910.08.60001 pr

10.000

7.910.08.60000

-

399

7.910.09.60000

794.016

13.895

7.910.10.60000 pr

37.500

7.910.11.60000 pr

240.620

1.908.681

7 Sportboulevard Oirsbeek (geblokkeerde reserve)

1.682.820

9 Nog nader te bestemmen

587

7.910.05.60000

22.821

6 Nieuwbouw bredeschool Schinnen (geblokkeerde reserve)

8 Aanpassing toegankelijkh. gebouwen

0-

33.402

29.449

0

0

138.400

2.422

-

7.910.09.60001

37.500

7.910.10.60001 pr

160.014

7.910.11.60001 pr

275.006

7.910.12.60001 pr

153.523

240.620

7.910.12.60000

7.910.13.60000 7.910.14.60000 pr btw sportboulevard Plinthos Plinthos

23.140 23.140 pm pm

10.000

24.149

10.000

30.435

-

23.220

160.014

685.398

275.006

1.907.697

153.523

1.558.746

7.910.13.60001 7.910.14.60001 pr kapl. kunstgras A'rade pr

0-

0 64.146

99.816

23.782 40.364

157

NR


STAND PER 2011 1.1.2011

10 Landschapspark De Graven

11 -

12 Reserve bijzondere bijstand

65.218

RENTE 0,0175 naar reserves 1.141

BESPAARDE VERMEERDERINGEN BEDRAG RENTE 1,75,% naar exploitatie 7.910.15.60000

-

-

7.910.16.60000

73.038

1.278

7.910.18.60000

13 Wijk- en buurtbeheer

38.733

678

7.910.19.60000

14 Breed welzijn

52.703

922

7.910.20.60000 pr

15 2e voetbalveld/evenemententerrein Puth (geblokkeerde reserve) 16 Bijzondere kosten inburgering

17 Onderhoud wegen

18 WMO

227.036

3.973

TOTAAL VERMINDERINGEN BEDRAG VERMEERDERINGEN -

-

-

7.910.19.60001

11.293

7.910.20.60001

-

7.910.22.60001 pr

20 Educatieve agenda

21 Wet Inburgering (uitvoeringskosten) 22 Gecommitteerde reserve

66.359

7.910.22.60000

7.910.23.60001

596.165

10.433

7.910.24.60000

-

7.910.24.60001 pr

287.256

7.910.27.60001 pr

25.000

7.910.27.60000

113.214

34.675 22.108

7.910.28.60000

1.981

7.910.29.60000

607 387

7.910.30.60000 7.910.31.60000

-

20.000

54.316

-

64.918

13.848

217.161

-

46.727

13.848

-

-

-

11.293

7.910.23.60000

-

0 jaarl. aanvulling u verkopen

39.411

804

1.896


20.000

45.923

108.351


66.359

7.910.16.60001

7.910.18.60001 pr

-

19 -

7.910.15.60001 pr

BEDRAG

287.256

319.342

25.000

85.248

7.910.28.60001 -

-

7.910.29.60001 pr

7.910.30.60001 pr 7.910.31.60001

15.000

100.195

10.000

25.282

-

22.494

15.000

10.000

158

NR


23 -

STAND PER 2011 1.1.2011


-

24 -

25 MFG Schinnen 26 Infra brede school 27 Riolering 28 -

574.813 102.522 242.504 -

10.059 1.794

6.649

31 Gemeentefonds

-

7.910.33.60000

7.910.33.60001

-

7.910.34.60000

-

7.910.35.60000 -

7.910.34.60001 pr 7.910.35.60001 pr 7.910.36.60001

7.910.36.60000

-

7.910.36.60000

7.910.36.60001

7.910.37.60000

7.910.37.60001

49.528

535.344

94.000

10.316

-

246.748

49.528 94.000

-

116

7.910.38.60000

-

7.910.38.60001

-

6.766

-

7.910.39.60000

-

7.910.39.60001

-

-

-

7.910.40.60001

-

37.248

7.910.41.60001

-

53.233

54.522

7.910.42.60001

-

85.047

-

7.910.43.60001 pr

38.500

979.000

7.910.40.60000

33 VVE

52.317

916

7.910.41.60000

35 Combinatiefunctionaris

30.000

525

7.910.42.60000 pr 7.910.43.60000

subtotaal


-

641

36 WOZ


7.910.32.60001

36.607

1.000.000

BEDRAG

7.910.32.60000

32 Diensten wonen met zorg

34 Nieuwbouw turnhal (geblokkeerde reserve)


4.244

29 30 Kunst en cultuur


17.500

0

0

8.042.617

140.746

54.522

7.910.21.60000

367.075

367.075

38.500

7.910.21.60001

1.292.180

1.292.180

0 7.258.258

159

NR


STAND PER 2011 1.1.2011




BEDRAG



ONDERHOUDSFONDSEN / VOORZIENINGEN 1 Gemeente-eigendommen

2 Onderhoud/primair onderwijs

3 Wet inburgering

471.004

128.033

2.241

-

4 Woonwagenzaken 5 Automatisering

8.243

-

10 Oninbare debiteuren 11 Rioleringswerken

12 13 Verplichting SV Schinnen 14 Wachtgeldverplichting wethouders 15 Voorziening escrow verkoop Essent

subtotaal

TOTAAL GENERAAL

182.750

7.910.51.60000 pr

29.678

29.678

7.910.50.60001 pr

216.123

7.910.51.60001 pr

852

852

156.859

7.910.53.60001

-

-

7.910.55.60001

17.311

303

7.910.57.60000

-

7.910.57.60001 pr

-

7.910.58.60000

568

7.910.63.60000 pr

0-

437.631

-

7.910.55.60000

32.437

216.123

7.910.53.60000 0

89 Dubieuze debiteuren Soza

182.750

0

67 Bijdragen in huur Schepenbank

7.910.50.60000 pr

-

7.910.58.60001

1.339

7.910.63.60001 pr

1.339

0- 7.910.66.60000

0

5.000

12.311

-

-

10.890

22.886

5.000

10.890

-

7.910.66.60001

-

0-

198.446

3.473

7.910.68.60000

-

7.910.68.60001

-

198.446

125.451

2.195

7.910.69.60000

-

7.910.69.60001

-

125.451

1.511.582

26.453

7.910.74.60000 pr

109.892 109.892

7.910.74.60001 pr

-

-

7.910.78.60000

-

7.910.78.60001

67.616

1.183

7.910.79.60000

-

7.910.79.60001 pr 7.910.80.60001

264.429

4.628

7.910.80.60000

1.926.482

-

7.910.81.60000

4.742.791

49.285

31.416.638

140.746

71.102

-

39.532

-

-

5.184

62.432

-

264.429

5.184

7.910.81.60001

323.659

323.659

690.734

1.581.942

39.532

1.926.482

277.581

277.581

4.788.869

1.569.761

30.678.357

160

Toelichting reserves en voorzieningen

162


toelichting reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen In de “Financiële verordening gemeente Schinnen” is onder meer bepaald dat jaarlijks de (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen wordt aangeboden vermeldende de

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen alsmede de toerekening en verwerking van rente over reserves en voorzieningen. Deze bijgestelde nota ontvangt U

tweemaal per jaar bij de behandeling van de gemeenterekening en bij de behandeling van de gemeentebegroting in de vorm van onderstaand overzicht.

Bij de samenstelling van dit overzicht van de reserves en voorzieningen en de bespaarde

rente wordt rekening gehouden met de artikelen 40 tot en met 43 van het Besluit begroting en verantwoording 2004 (BBV) alsmede met de algemene uitgangspunten ter zake zoals

verwoord in het eerste overzicht c.q. nota van reserves en voorzieningen uit december 2004. Deze algemene uitgangspunten zijn voor wat betreft: De reserves:

De reserves worden onderscheiden in een algemene reserve en in bestemmingsreserves.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de Raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geschieden altijd in het kader van de resultaatsbestemming.

Noch een aanwending van noch een toevoeging aan een reserve wordt niet als een last c.q. een bate gezien maar als een vermogensmutatie. De voorzieningen:

Voorzieningen worden volgens de BBV gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand

begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De dotatie aan een voorziening wordt als last gezien en aanwendingen kunnen rechtstreeks ten laste van de voorziening plaatsvinden. De bespaarde rente:

Reserves en voorzieningen leiden tot de beschikbaarheid van vermogen waarover geen

rentevergoeding aan derden behoeft te worden betaald. Gesteld kan worden dat hierdoor rente wordt bespaard.

De bespaarde rente over bestemmingsreserves wordt hieraan toegevoegd om deze op peil (inflatie) te houden dan wel om de bestemmingsreserves, die dienen tot volledige dekking van kapitaallasten van investeringen, zoals onder meer de sportboulevard en de brede

163



school, gedurende de gehele afschrijvingstermijn van het actief voldoende qua omvang te laten zijn.

De bespaarde rente van de algemene reserve wordt ten gunste van de exploitatie gebracht en dient als algemeen dekkingsmiddel.

De bespaarde rente over de voorzieningen mag ingevolge het BBV niet toegevoegd worden aan de afzonderlijke voorzieningen. Wel is het toegestaan, en dit wordt toegepast, deze bespaarde rente in te zetten voor het op peil brengen van een voorziening of bestemmingsreserve.

Thans volgt het overzicht van de reserves en voorzieningen. A. Algemene Reserve. 1. Algemene reserve. Saldo 1-1-2011

1.246.639

Toevoeging

0

Onttrekking

0

Eindsaldo 31-12-2011

Doel:

1.246.639

De algemene reserve is te beschouwen als een buffer met het oog op de

continuïteit van de bedrijfsvoering. Indien in enig jaar het niet lukt de lasten en baten in evenwicht te krijgen (sluitende begroting) kan de algemene reserve daartoe worden aangewend. Blijkens het resultaat van de

gemeentebegroting 2010 kan deze aanwending achterwege blijven.

Recent zijn de kaders van het toezicht op gemeenten door de provincie aangepast. Het beleidskader van het Gemeenschappelijk Financieel Toezicht (GTK) laat het inzetten van maximaal 1/30e van de algemene reserve als

structureel dekkingsmiddel niet meer toe.

De bufferfunctie van de algemene reserve kan ook tot uiting komen in de aanwending van deze reserve voor het opvangen van bepaalde risico's

waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd. Verder kan nog genoemd worden het afdekken van eventuele rekeningtekorten. Minimaal:

A. De minimaal benodigde algemene reserve

Buffer als weerstandsvermogen voor dekking van financiële risico’s afgerond

(zie paragraag weerstandsvermogen)

1.094.572 143.300

Totaal

1.237.872

De stand per 1.1.2011 bedraagt

1.246.639

De minimumstand conform de nota reserves en voorzieningen bedraagt € 1.203.250.

164



De maximumstand conform de nota reserves en voorzieningen bedraagt Oordeel:

€ 2.550.000.

Algemene reserve voldoet aan het minimumvereiste

2. Reserve verkoop Essent (belegd) Saldo 1-1-2011

13.000.000

Toevoeging en rente

0

Onttrekking

0

Eindsaldo 31-12-2011 Doel:

Minimaal: Oordeel:

13.000.000

Van de opbrengst van de aandelenverkoop is € 13.000.000 belegd.

De rente-opbrengst dient ter compensatie van het weggevallen dividend.

13.000.000 handhaven

3. Reserve bruglening verkoop Essent. Saldo 1-1-2011

4.334.584

Toevoeging en rente

0

Onttrekking

0


Minimaal: Oordeel:

4.334.584

Betreft gemeentelijk aandeel in de bruglening aan Enexis Holding NV. De rente-opbrengst dient ter compensatie van het weggevallen dividend.

4.334.584

handhaven

4. Reserve verkoop Essent (niet belegd) Saldo 1-1-2011

50.008

Toevoeging en rente

0

Onttrekking

- 50.008


0

Een deel van de opbrengst van de aandelenverkoop Essent is niet belegd en dient voor het extra afschrijven van de kosten van het beleggen.

165

programmabegroting 2011 Minimaal: Oordeel:


50.008

handhaven

B. De bestemmingsreserves. 1. Pompgemaal Mulderplas. Saldo 1-1-2011

0

Toevoeging en rente

0

Vrijval

0


0

De reserve is in de begroting 2010 vrijgevallen ten gunste van de reserve Landschapspark de Graven.

2. Stads- en Dorpsvernieuwing/ verfraaiing monumenten. Saldo 1-1-2011

33.561

Toevoeging en rente

587

Onttrekking

-10.000


24.148

het dekken van investeringen/bijdragen in stads- en dorpsvernieuwingsprojecten en bijdragen/kosten verfraaiing

Minimaal: Oordeel:

monumenten. 24.148

De reserve raakt in 2014 leeg na aanwending van het restant ad € 4.910.

3. Uitvoering milieubeleid. Saldo 1-1-2011

39.740

Toevoeging en rente

695

Onttrekking

-10.000

Eindsaldo 31-12-2011 Doel: Minimaal:

30.435

het mede dekken van uitgaven in het kader van het gemeentelijk

milieubeleid. 30.435

166

programmabegroting 2011 Oordeel:


De reserve wordt aangewend ter dekking van externe advieskosten /

ondersteuning van de sector O&B in het kader van het gemeentelijk milieubeleid.

4. Centrumplan Schinnen. Saldo 1-1-2011

22.821

Toevoeging en rente

399

Onttrekking

0

Eindsaldo 31-12-2011 Doel: Minimaal: Oordeel:

23.220

Het gedeeltelijk dekken van de investeringskosten ten behoeve van het

centrumplan.

€ 23.220

Na financiële afronding van het centrumplan kan deze reserve worden opgeheven en het resterende saldo worden herbestemd.

5. Verbouw Bestuurscentrum. Saldo 1-1-2011

794.017

Toevoeging en rente

51.395

Onttrekking

-160.014


685.398

Doel:

dekking kapitaallasten verbouw Bestuurscentrum.

Oordeel:

Op grond van de BBV moeten investeringen met een economisch nut

Minimaal:

€ 685.398

worden geactiveerd.

De kapitaallasten (40 jaar) mogen worden gedekt middels de aanwending van een reserve.

Gelet op het verloop van de reserve kunnen de kapitaallasten volledig gedekt worden uit deze reserve.

167



6. Nieuwbouw brede school Schinnen. Saldo 1-1-2011

1.908.682

Toevoeging en rente

274.022

Onttrekking

-275.006


1.907.698

Doel:

dekking kapitaallasten nieuwbouw school Schinnen.

Oordeel:

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van de

Minimaal:

€ 1.907.698

bouw van de nieuwe basisschool te Schinnen. De netto-

verkoopopbrengst van de oude school, raming € 587.500, wordt aan deze reserve toegevoegd.

Op grond van de BBV moeten investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.


Gelet op de stand van de reserve, de genoemde incidentele

toevoegingen en een jaarlijkse toevoeging van € 70.000 kunnen de kapitaallasten tot 2043 volledig gedekt worden uit deze reserve. 7. Sportboulevard Oirsbeek. Saldo 1-1-2011

1.682.821

Toevoeging en rente

29.449

Onttrekking

-153.523


1.558.747

Doel:

gedeeltelijke dekking nieuwbouw/aanleg sportboulevard Oirsbeek.

Oordeel:

Deze reserve is bestemd voor de gedeeltelijke dekking van de

Minimaal:

€ 1.558.747

kapitaallasten van de aanleg van de sportboulevard Oirsbeek.


De kapitaallasten (40 jaar) mogen worden gedekt middels de

aanwending van een reserve. De reserve wordt op peil gebracht

middels een toevoeging van een nog te realiseren exploitatieresultaat van BP Bedrijventerrein De Breinder. In 2009 is € 649.146, zijnde het tot dan toe behaalde resultaat, uit De Breinder toegevoegd aan de reserve.

Gelet op de stand van de reserve kunnen tot 2029 de kapitaallasten

volledig gedekt worden uit deze reserve.

In 2029 kan nog het restant aangewend worden. 168



Vanaf 2030 komen de volledige kapitaallasten ten laste van de

exploitatie. Het betreft dan een bedrag van circa € 63.000. De reserve

is niet voldoende om vervangingsinvesteringen te zijner tijd te dekken. 8. Aanpassing toegankelijkheid gebouwen. Saldo 1-1-2011

0

Toevoeging en rente

0

Onttrekking

0


0

De reserve is in de begroting 2010 vrijgevallen ten gunste van de reserve Landschapspark de Graven.

9. Reserve nog nader te bestemmen. Saldo 1-1-2011

138.401

Toevoeging en rente

25.562

Onttrekking

-64.146


99.817

Doel:

Vrij inzetbare reserve voor allerlei investeringen.

Oordeel:

Aan deze reserve worden bedragen toegevoegd die op het moment dat

Minimaal:

138.401

deze vrij komen of ontvangen worden nog niet bestemd zijn.

De aanwending in 2011 betreft deels een bedrag ter dekking van de uitgaven voor breedtesport en de kapitaallasten kunstgrasveld

Amstenrade. De toevoeging betreft naast de rente de btw-teruggave

sportboulevard Oirsbeek die ingezet wordt voor de genoemde dekking van de kapitaallasten. 10. Landschapspark De Graven. Saldo 1-1-2011

65.218

Toevoeging en rente

1.141

Onttrekking

- 66.359


0

Dekking van gemeentelijke bijdragen aan Landschapspark de Graven.

169

programmabegroting 2011 Minimaal:

Oordeel:


De hoogte van de reserve moet jaarlijks minimaal gelijk zijn aan de bijdrage aan LDG. De hoogte van de bijdrage hangt af van de uit te voeren projecten.

Sedert 1998 worden de opbrengsten van verkopen van de meeste gronden en bijdragen vanuit de exploitatie van bouwprojecten

toegevoegd aan deze reserve. Onttrekkingen vinden plaats ter dekking van de bijdrage van de gemeente Schinnen in het landschapspark “De Graven” c.q. het Regiofonds. De reserve is ontoereikend om de

gemeentelijke bijdrage aan het landschapspark op termijn te dekken omdat vanwege huidige financiële klimaat weinig gronden worden verkocht. 11. Bijzondere bijstand. Saldo 1-1-2011

73.039

Toevoeging en rente

1.278

Onttrekking

-20.000


54.317

ter dekking van eventuele schommelingen in uitgaven voor bijzondere bijstand 54.317

handhaven, raakt in 2014 uitgeput.

12. Wijk- en Buurtbeheer c.a. op het gebied van welzijn, cultuur en sport.

Saldo 1-1-2011

38.734

Toevoeging en rente

678

Onttrekking

-


Minimaal:

Oordeel:

39.412

dekking van uitgaven binnen de programma’s welzijn, cultuur en

sport en met name voor wijk- en buurtbeheer. Onder meer het project “Vonderstraat”. N.v.t

N.v.t

170



13. Breed Welzijn. Saldo 1-1-2011

52.702

Toevoeging en rente

12.215

Onttrekking

0


64.918

Doel:

dekking van uitgaven binnen de programma’s welzijn, cultuur en sport

Minimaal:

64.918

Oordeel:

en met name voor breed welzijn Handhaven

14. Voetbalveld/evenemententerrein Puth. Saldo 1-1-2011

227.036

Toevoeging en rente

3.973

Onttrekking

-13.848


217.161

Doel:

Dekking aanleg voetbalveld c.q. evenemententerrein Puth

Oordeel:

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van de

Minimaal:

217.161

aanleg van het voetbalveld c.q. evenemententerrein Puth



Gelet op de stand van de reserve kunnen de kapitaallasten volledig

gedekt worden uit deze reserve.

34. Multifunctionele sporten turnhal Saldo 1-1-2011

1.000.000

Toevoeging en rente

17.500

Onttrekking

- 38.500


979.000

Doel:

Minimaal:

Dekking kapitaallasten multifunctionele sporten turnhal

2.050.000

171

programmabegroting 2011 Oordeel:


Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van de bouw van het multifunctionele sporten turnhal.



De reserve wordt in 2012 nog aangevuld uit de eerste aflossing van de bruglening Enexis, dan kunnen de kapitaallasten volledig gedekt worden uit deze reserve. 15. Bijzondere kosten inburgering Saldo 1-1-2011

45.923

Toevoeging en rente

804

Onttrekking

-


46.726

Doel:

Dekking van bijzondere kosten inburgering

Oordeel:

Deze gelden dienen gereserveerd te blijven voor bijzondere kosten

Minimaal:

N.v.t.

inburgering. 16. Onderhoud wegen. Saldo 1-1-2011

596.165

Toevoeging en rente

287.256

Onttrekking

-10.433


319.342

Doel:

Dekking reconstructie van wegen en onderhoud van de overgenomen

Minimaal:

N.v.t.

Oordeel:

provinciale wegen.

De jaarlijkse onderhoudskosten van deze voormalige provinciale

wegen worden gedekt uit deze reserve. Na leegraken opheffen. Dit is in 2013.

172



17. WMO. Saldo 1-1-2011

108.351

Toevoeging en rente

1.896

Onttrekking

25.000


85.248

Doel:

Ter dekking van grote schommelingen in de uitgaven wmo.

Oordeel:

Handhaven.

Minimaal:

Nog nader te bepalen

19. Educatieve agenda. Saldo 1-1-2011

113.214

Toevoeging en rente

1.981

Onttrekking

-15.000


100.195

Doel:

Deze reserve wordt ingezet bij de implementatie van het nieuwe beleid logopedie (vervroegd screenen en gedegen voorlichting ouders) en de nieuwe ontwikkelingen zoals verwoord in de educatieve agenda en de voorjaarsnota 2009: zorgadviesteams, Centra voor Jeugd en gezin,

Minimaal: Oordeel:

peuterspeelzalen en vve-beleid. 100.195

Handhaven

20. Wet inburgering (uitvoeringskosten). Saldo 1-1-2011

34.676

Toevoeging en rente

607

Onttrekking

-10.000


25.283

Doel:

Deze reserve dient ter dekking van de uitvoeringskosten van de nieuwe

Minimaal:

N.v.t.

Oordeel:

Wet inburgering. N.v.t.

173



21. Gecommitteerde reserve. Saldo 1-1-2011

22.107

Toevoeging en rente

387

Onttrekking

-0


22.494

Deze reserve is gevormd uit bespaarde rente over geautoriseerde budgetten die nog benodigd waren voor voorgenomen taken of

lopende zaken waarvoor geen nieuwe gelden geraamd of gereserveerd

waren. Uitgegaan is van aanwending van de gereserveerde bedragen in Minimaal: Oordeel:

2010. N.v.t.

Het saldo bestaat uit in de loop der jaren opgebouwde

rentetoevoegingen.

22. Riolering Saldo 1-1-2011

242.504

Toevoeging en rente

4.244

Onttrekking

-


246.748

Deze reserve is uit een gedeelte van het resultaat van de

gemeenterekening 2007 gevormd. Het bedrag komt overeen met het bedrag dat van de voorziening riolering is afgeroomd wegens een te

hoog saldo in vergelijking tot het huidige GRP. Dit was een gevolg van een aantal rioleringswerken die wel gepland zijn in het GRP maar nog

Minimaal: Oordeel:

niet gereed zijn. N.v.t

Het GRP is geactualiseerd. Uit het geactualiseerde GRP blijkt de minimale stand van de voorziening rioleringsprojecten. Deze dient

ultimo 2010 circa € 1.594.000 te bedragen. Om de voorziening weer aan te vullen is de eerste burap 2010 voorgesteld uit de reserve riolering € 145.000 over te hevelen naar de voorziening

rioleringsprojecten. Bij de inhaalslag in de uitvoering van de geplande projecten zal deze reserve vrijvallen ten gunste van de voorziening

riolering. Een eventueel saldo zou te zijner tijd mogelijk bestemd kunnen worden voor een eenmalige extra afschrijving op een of meer boekwaarden van rioleringsprojecten.

174



23. Multifunctioneel centrum Schinnen. Saldo 1-1-2011

574.813

Toevoeging en rente

20.059

Onttrekking

-49.528


535.344

Doel:

Deze reserve dient ter dekking de kapitaallasten van de verbouwing

Minimaal:

535.344

van het multifunctioneel gebouw aan de Burg. Pijlsstraat.

Oordeel:



Gelet op het verloop van de reserve kunnen de kapitaallasten tot 2027 volledig gedekt worden uit deze reserve.

24. Kosten hertaxaties WOZ. Saldo 1-1-2011

0

Toevoeging en rente

0

Onttrekking

-


0

De reserve is in de begroting 2010 vrijgevallen ten gunste van de reserve Landschapspark

de Graven.

25. Kunst en cultuur Saldo 1-1-2011 Rente

116


6.649

6.766

Deze reserve dient ter dekking van uitgaven voor aanschaf en plaatsen

naambordjes onder kunst, kunst en atelierroute en hertplaatsen “De Kiem”. 6.766

Restantbudgetten ten behoeve van kunst worden jaarlijks toegevoegd aan

deze reserve voor grotere aankopen.

175



26. Gemeentefonds. Saldo 1-1-2011

0

Toevoeging

0

Onttrekking

-0


0

Doel:

Deze reserve is in de eerste burap 2010 geheel aangewend ter dekking van

Minimaal:

N.v.t.

Oordeel:

het tekort. Opheffen

27. Reserve diensten wonen met zorg. Saldo 1-1-2011

36.607

Toevoeging en rente

641

Onttrekking

-0


37.248

Aanwenden voor dekken fluctuaties in uitgaven in zorgvoorzieningen (klussendienst, maatjesproject, maaltijdvoorziening) vanuit instelling

(Cicero). Minimaal: Oordeel:

37.248 nvt

28. Reserve infrastructuur brede school. Saldo 1-1-2010

102.522

Toevoeging en rente

1.794

Onttrekking

-94.000


10.316

Dekking van de investeringskosten van de aanleg van de infrastructuur

rondom de brede school te Schinnen 10.316

Het project infrastructuur brede school zo goed als is afgrond. De

reserve kan vrijvallen voor het niet benodigde restant ad

€ 94.000.

176



25. Combinatiefunctionaris Saldo 1-1-2011

30.000

Toevoeging en rente

55.047


85.047

Doel: Minimaal: Oordeel:

Deze reserve dient ter dekking van uitgaven voor de

combinatiefunctionarissen. 85.047

Vanaf 2013 vinden er onttrekkingen plaats wegens mindere baten ter

dekking van de kosten voor de combinatiefunctionarissen (Bijdrage provincie

en gemeente Sittard-Geleen).

C. De voorzieningen. 1. Gemeente eigendommen. Saldo 1-1-2011

471.004

Toevoeging

182.750

Onttrekking

-216.123


Minimaal: Oordeel:

437.631

ter dekking van uitgaven voor groot onderhoud gemeentelijke

gebouwen (incl. Bestuurscentrum en bedrijfsgebouw Openbare

Werken). Het huidige meerjarig onderhoudsplan loop tot 2018. 437.631

Deze voorziening, evenals de toevoegingen en onttrekkingen, is

gebaseerd op het nieuwe MOP.

2. Onderhoud Primair Onderwijs. Saldo 1-1-2011

128.033

Toevoeging

29.678

Onttrekking

- 852


156.859

Doel:

ter dekking van uitgaven voor groot onderhoud schoolgebouwen en

Minimaal:

156.859

Oordeel:

huisvesting scholen

Het huidige meerjarig onderhoudsplan scholen loopt tot 2018.

177



Het onderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs komt ten laste van de gemeente.

Teneinde de invloed die uitgaat van jaarlijks sterk fluctuerende

onderhoudsuitgaven op het totale gemeentelijke budget te beperken is gekozen voor het instellen van een voorziening om deze kosten te dekken. Vanuit de begroting vind in principe een storting plaats in

deze voorziening ter dekking van toekomstige onderhoudsuitgaven. Voor nieuwe stortingen wordt de vaststelling van de nieuwe onderhoudsplannen voorshands afgewacht.

5. Automatisering. Saldo 1-1-2011

17.311

Toevoeging

0

Onttrekking

- 5.000


12.311

Doel:

Ter dekking van de noodzakelijke vervanging van automatiseringsapparatuur. Aangezien steeds meer via lease wordt

geregeld en de lasten in de begroting worden opgenomen kan deze Minimaal: Oordeel:

voorziening bij het uitgeput raken vervallen. Nvt

In de meerjarenramingen is een jaarlijkse aanwending geraamd van € 5.000 ter dekking van de kosten van het Informatiebeveiligingsplan.

7. Bijdragen in huur Schepenbank. Saldo 1-1-2011

32.437

Toevoeging

1.339

Onttrekking

- 10.890


Minimaal: Oordeel:

22.886

dekking van de overeengekomen financiële gewenningsbijdrage in de huur voor de duur van 10 jaar van de Stichting Beheer Jeugdhuis Schepenbank. 22.886

Voorziening voldoende

In verband met de verkoop van de Schepenbank aan de Stichting Jan de Limpens is de gebruiker, de Stichting Beheer Jeugdhuis Schepenbank,

178



huur moeten gaan betalen. Daartoe is een deel van de boekwinst toegevoegd aan deze voorziening.

8. Dubieuze debiteuren soza. Saldo 1-1-2011

198.446

Toevoeging

-

Onttrekking

-


198.446

Doel:

ter dekking van oninbaarheid van openstaande vorderingen op soza-

Minimaal:

In 2011 opnieuw bepalen.

Oordeel

debiteuren. N.v.t.

9. Oninbare Debiteuren. Saldo 1-1-2011

125.451

Toevoeging

0

Onttrekking

-0


125.451

Doel:

dient ter afboeking van gelden van debiteuren waarvan de inning

Minimaal:

jaarlijks bij de gemeenterekening te bepalen (gemiddeld circa

Oordeel:

twijfelachtig tot onmogelijk blijkt te zijn. € 125.000).

Voorziening is voldoende.

10. Toekomstige rioleringsprojecten. Saldo 1-1-2011

1.511.582

Toevoeging

109.892

Onttrekking

-39.532


het mede dekken van vervangingsinvesteringen.

Minimaal:

1.555.489 (ultimo 2011)

Oordeel :

1.581.942

Voorziening in combinatie met reserve voldoende. 179



Blijkens het huidige G.R.P. wordt in de komende jaren, ter dekking van de vervangingskosten, uit genoemde voorziening geput. De

voorziening zal omstreeks 2021 leegraken. Om de voorziening zo lang mogelijk op peil te houden wordt jaarlijks een deel van de bespaarde rente aan de voorziening toegevoegd.

De onttrekking betreft de gedeeltelijke dekking van kapitaallasten

inzake rioleringen. Uit het geactualiseerde GRP blijkt de minimale

stand van deze voorziening, deze dient ultimo 2011 circa € 1.561.000 te bedragen. In verband met de inzet 1 FTE ten behoeve van het

project BAG en de achterstand in de uitvoering van rioleringsprojecten

zal de voorziening tijdelijk een hoger saldo te zien geven dan de stand als vermeld in het GRP. Dit meerdere wordt tijdelijk overgeheveld naar de reserve riolering. 11. Verplichting VV Schinnen. Saldo 1-1-2011

67.616

Toevoeging

0

Onttrekking

-5.184


62.432

Doel:

De voorziening is gevormd op basis van de waarde van de voormalige kantine van VV Schinnen aan het sportcomplex Terborgh. De door VV

Schinnen verschuldigde huur voor de kantine bij de sportboulevard te Oirsbeek wordt tot het leeg raken van deze voorziening ten laste

hiervan gebracht. Daarna zal VV Schinnen daadwerkelijke huur gaan betalen.

Minimaal:

62.432

Oordeel:

Nadat voorziening is leeg geraakt opheffen.

13. Wachtgeldverplichtingen wethouders Saldo 1-1-2011

264.429

Toevoeging

0

Onttrekking

0


Doel: Minimaal: Oordeel:

264.429

De voorziening is gevormd om in de toekomst aan deze verplichtingen te

kunnen voldoen. N.v.t.

Bijstelling 2011. 180



14. Voorziening escrow verkoop Essent Saldo 1-1-2011

0

Toevoeging

1.926.482

Onttrekking

0


Doel:

1.926.482

In verband met de verkoop van de Essent-aandelen aan RWE kunnen gedurende de komende jaren nog claims en/of vorderingen worden ingediend waarvan de hoogte op voorhand niet precies is in te schatten die voorvloeien

uit de transactie of rechtshandelingen van de verkoop. Deze worden over de

voormalige aandeelhouders naar rato van hun voormalige aandelenkapitaal verdeeld. Minimaal: Oordeel:

verlaagd.

Jaarlijks zal beoordeeld worden of de voorziening kan worden

€ 1.926.482 Voldoende.

181

182

Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen 2011-2014

184

Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen 2011 - 2014 nr.

omschrijving

2011

2012

2013

2014

ultimo 2014 (incl. besp. rente)

1.246.639 1.246.639

1.246.639 1.246.639

1.246.639 1.246.639

1.246.639 1.246.639

1.246.639

13.000.000 13.000.000

13.000.000 13.000.000

13.000.000 13.000.000

13.000.000 1.200.000 14.200.000

14.200.000

4.334.584 4.334.584

4.334.584 1.100.0003.234.584

3.234.584 3.234.584

3.234.584 1.200.0002.034.584

2.034.584

A. Algemene Reserve / Essentreserves 1.

2.

3.

4.

algemene reserve 1/1 onttrekkingen vermeerderingen stand 31/12 Reserve verkoop Essent onttrekkingen vermeerderingen stand 31/12 Reserve bruglening verkoop Essent onttrekkingen vermeerderingen stand 31/12 Reserve verkoop Essent (niet belegd) onttrekkingen vermeerderingen stand 31/12

Totaal Algemene reserve / Essentreserves

50.008 50.008-

18.581.223

-

17.481.223

-

17.481.223

-

17.481.223

-

17.481.223

185

nr.

omschrijving

2011

2012

2013

2014


22.821 399 23.220

23.220 406 23.626

23.626 413 24.040

24.040 421 24.461

24.461

794.017 37.500 160.01413.895 685.398

685.398 45.000 157.15311.994 585.239

585.239 52.500 154.29210.242 493.689

493.689 60.000 151.4318.640 410.898

410.898

nieuwbouw brede school (geblok) - pr. toevoeging - verkoop vm school (nog te realiseren) - pr dekking kapitaallasten + rente stand 31/12

1.908.682 240.620 275.00633.402 1.907.698

1.907.698 274.902 587.500 270.60833.385 1.945.376

1.945.376 70.000 266.90834.044 1.782.512

1.782.512 70.000 261.81131.194 1.621.895

1.621.895

sportboulevard Oirsbeek (geblok) - dekking kapitaallasten + rente stand 31/12

1.682.821 153.52329.449 1.558.747

1.558.747 150.59727.278 1.435.428

1.435.428 147.47125.120 1.313.077

1.313.077 144.44522.979 1.191.611

1.191.611

B. De Bestemmingsreserves B-1 bruteringsreserves 1. centrumplan Schinnen (geblok.) - pr. toevoeging + rente stand 31/12 2.

3.

4.

verbouw bestuurscentrum (geblok) - pr. toevoeging - pr. Dekking kapitaallasten + rente stand 31/12

186

nr.

omschrijving

5.

evenemententerrein Puth (geblok) - pr. dekking kapitaallasten + rente stand 31/12

6.

7.

turnhal toevoeging + rente aanwending stand 31/12 MFG Schinnen (geblok) - dekking kapitaallasten + rente stand 31/12

Totaal Bruteringsreserves B-2 overige bestemmingsreserves 1. Pompgemaal Muldwerplas + rente - vrijval stand 31/12 2.

stads- en dorpsvernieuwing/verfraaiing monumenten + rente - aanwending stand 31/12

2011

2012

2013

2014


227.036 13.8483.973 217.161

217.161 13.6263.800 207.335

207.335 13.4033.628 197.561

197.561 13.1813.457 187.837

1.000.000

1.967.053

1.874.249

17.500 38.500979.000

979.000 1.100.000 17.133 129.0801.967.053

34.423 127.2271.874.249

32.799 125.3751.781.673

574.813 49.52810.059 535.344

535.344 48.4759.369 496.237

496.237 47.4228.684 457.500

457.500 46.3698.006 419.137

457.500

5.906.567

6.660.295

6.142.627

5.637.511

5.637.511

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0-

33.561 587 -10.000 24.148

24.148 423 -10.000 14.571

14.571 255 -10.000 4.826

4.826 84 -4.910 0

0

187.837

1.781.673

419.137

187

nr.

omschrijving

3.

uitvoering milieubeleid - primitieve raming + rente stand 31/12

4.

5.

aanpassing toegankelijkheid gebouwen + rente stand 31/12 nog te bestemmen - breedtesport - dekking kapitaallasten kunstgras A'rade (rvs) - btw-teruggave sportboulevard O'beek (rvs) + rente stand 31/12

2011

2012

2013

2014

39.740 10.000695 30.435

30.435 10.000533 20.968

20.968 10.000367 11.335

11.335 10.000198 1.533

0-

0-

0-

0-


1.533

-

00-

00-

00-

00-

138.401 40.364-

99.817 -

101.341 -

103.311 -

23.78223.140 2.422 99.817

23.36323.140 1.747 101.341

22.94323.140 1.773 103.311

22.52323.140 1.808 105.736

0-

105.736

188

nr.

omschrijving

6.

LDG - pr aanwending + rente stand 31-12

7.

8.

9.

2011

65.218 66.359-

2012

2013

2014

0

0

0 -

-

-

-


-

1.141 0

0 0

0 0

0 0

0

bijzondere bijstand - langdurigheidstoeslag + rente stand 31/12

73.039 20.0001.278 54.317

54.317 20.000951 35.267

35.267 20.000617 15.884

15.884 16.162278 0

0

wijk- en buurtbeheer + rente stand 31/12

38.734 678 39.412

39.412 690 40.101

40.101 702 40.803

40.803 714 41.517

41.517

breed welzijn - pr.ekd + rente stand 31/12

52.702 11.293 922 64.918

64.918 11.293 1.136 77.347

77.347 11.293 1.354 89.993

89.993 -

11.293 1.575 102.861

102.861

189

nr.

omschrijving

10.

bijzondere kosten inburgering + rente stand 31/12

11.

12.

13.

14.

2011

2012

2013

2014

45.923 804 46.726

46.726 818 47.544

47.544 832 48.376

48.376 847 49.223

onderhoud wegen - pr. Onderhoud wegen + rente stand 31/12

596.165 287.25610.433 319.342

319.342 287.2565.588 37.675

37.675 38.334659 0

wmo - toevoeging - aanwending + rente stand 31/12

108.351 25.0001.896 85.248

85.248 25.0001.492 61.739

educatieve agenda - vve/peuterspeelzalen + rente stand 31/12

113.214 15.0001.981 100.195 34.676 10.000607 25.283

Wet inburgering (invoeringskosten) - pr. Aanwending + rente stand 31/12


49.223

0 0 0

0

61.739 25.0001.080 37.820

37.820 25.000662 13.482

13.482

100.195 1.753 101.949

101.949 1.784 103.733

103.733 1.815 105.548

105.548

25.283 10.000442 15.725

15.725 10.000275 6.000

6.000 6.105105 0

0

190

nr.

omschrijving

15.

Gecommitteerde reserve + rente stand 31/12

16.

17.

18.

20.

21.

2011

2012

2013

2014

22.107 387 22.494

22.494 394 22.888

22.888 401 23.289

23.289 408 23.696

23.696

Infra brede school vrijval 2011 + rente stand 31/12

102.522 94.0001.794 10.316

10.316 181 10.497

10.497 184 10.680

10.680 187 10.867

10.867

Riolering + rente stand 31/12

242.504 4.244 246.748

246.748 4.318 251.066

251.066 4.394 255.460

255.460 4.471 259.930

259.930

6.649 116 6.766

6.766 118 6.884

6.884 120 7.005

7.005 123 7.127

7.127

Diensten wonen met zorg + rente stand 31/12

36.607 641 37.248

37.248 652 37.899

37.899 663 38.563

38.563 675 39.237

39.237

VVE + rente stand 31/12

52.317 916 53.233

53.233 932 54.164

54.164 948 55.112

55.112 964 56.076

56.076

Kunst en cultuur + rente stand 31/12


191

nr.

omschrijving

22.

23.

2011

2012

2013

2014

Combinatiefunctionaris - toevoeging - aanwending + rente stand 31/12

30.000 54.522

85.047 9.204

95.739

75.743

525 85.047

1.488 95.739

21.6721.675 75.743

34.6721.325 42.396

kosten hertaxaties WOZ + rente stand 31/12

-

-

-

-

-

-

-

-


42.396

-

0 Totaal Overige bestemmingsreserves Totaal Bestemmingsreserves Totaal Algemene reserve Totaal reserves

1.351.691

1.033.364

927.932

859.231

859.231

7.258.258 18.581.223 25.839.481

7.693.659 17.481.223 25.174.882

7.070.559 17.481.223 24.551.782

6.496.743 17.481.223 23.977.966

6.496.743 17.481.223 23.977.966

192

nr.

omschrijving

2011

2012

2013

2014

ultimo 2014

onderhoudsvoorziening gebouwen - pr toevoeging - aanwendingen (mop) stand 31/12

471.004 182.750 216.123437.631

437.631 202.750 189.796450.585

450.585 202.750 180.295473.040

473.040 202.750 42.565633.225

633.225

onderhoudsvoorz. schoolgebouwen - toevoeging - onderhoud volgens concept mop scholen stand 31/12

128.033 29.678 852156.859

156.859 29.678 77.350109.187

109.187 29.678 3.875134.990

134.990 29.678 12.178152.490

152.490

automatisering -informatiebeveiligingsplan stand 31/12

17.311 5.00012.311

12.311 5.0007.311

7.311 5.0002.311

2.311 2.311-

-

bijdrage in huur Schepenbank - toevoeging - bijdrage stand 31/12

32.437 1.339 10.89022.886

22.886 1.339 10.89013.335

13.335 1.339 10.8903.784

3.784 1.339 5.123-

-

dubieuze debiteuren soza - toevoeging stand 31/12

198.446 0 198.446

198.446 198.446

198.446 198.446

198.446 198.446

198.446

oninbare debiteuren - toevoeging stand 31/12

125.451 0 125.451

125.451 125.451

125.451 125.451

125.451 125.451

125.451

Voorzieningen 1.

2.

3.

4.

5.

6.

193

nr.

omschrijving

7.

riolering - rente - toevoeging expl. - aanwending mip stand 31/12

8.

9.

10.

) )

SV Schinnen - aanwending stand 31/12 Escrow verkoop Essent - aanwending stand 31/12 Afkoop wachtgeldverplichtingen wethouders - aanwending stand 31/12

Totaal Voorzieningen

2011

2012

2013

2014

ultimo 2014

1.511.582 26.453 83.439 39.5321.581.942

1.581.942 27.684 200.603 98.7011.711.528

1.711.528 29.952 225.521 152.7521.814.249

1.814.249 31.749 302.900 176.9821.971.916

1.971.916

67.616 5.18462.432

62.432 5.21057.223

57.223 5.23651.987

51.987 5.26246.725

46.725

1.926.482 1.926.482

1.926.482 1.926.482

1.926.482 1.926.482

1.926.482 1.926.482

1.926.482

264.429 264.429

264.429 264.429

264.429 264.429

264.429 264.429

264.429

4.788.869

4.863.977

4.995.169

5.319.164

5.319.164

194

Meerjarig investeringsplan 2010-2014

196

MEERJARIG INVESTERINGSPLAN (MIP) Paragraaf/Programma besluit

Nr.

Investeringsprojecten

vakafd.

PLANPERIODE 2008 - 2012 we Prioriteit nie com

Bruto investerings-

bedrag

Investeringsbedrag

Beschikking Investerings- Afs. over reserve bedrag ter/bijdragen van derden

uitvoering

mijn

-

Kapitaallasten

Kapitaallasten

2009

Kapitaal- Kapitaal- Kapitaal- Kapitaal- Kapitaal- Kapitaallasten

2010

2011

2012

2013

2014

Periode 2010 - 2014 Par. Bedrijfsvoeri BMO

1

Par. Bedrijfsvoeri BMO

2

Informatieplan (voorjaarsnota 2007 B) jaarlijks t/m 2011 C O-09t/m1 pm pm (hiervan in 2008 en 2009 € 200.000 tlv exploitatie, in 2010 € 200.000 activeren/kapitaallasten en 2011 voorhands nog "pm" Informatieplan (vjn 2009) doorgeschoven van 2008 (rek 08) C O-11 176.820 150.000 -

Bestuur en Samen O&B

3

Bluswatervoorziening Beukenberg (vjn 09)

C

N-11

79.730

67.000

-

-

5

-

67.000

40

168.067 145.000 164.000 140.000 140.000 75.000 25.000

20 20 20 20 20 20 15 20

75.000 25.000 25.000 25.000 115.000 345.000 450.000 136.670 136.670 136.670 136.670 -

15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B

4 5 6 7 8 8 9 10

Uitvoeringsmaatregelen gvvp (DT) Uitvoeringsmaatregelen concept gvvp Uitvoeringsmaatregelen concept gvvp Uitvoeringsmaatregelen concept gvvp Uitvoeringsmaatregelen concept gvvp Verzwaard onderhoud Veldgaard (vjn 08) AVOP Oirsbeek (vjn 08) Uitbreiding parkeermogelijkheden Sweikhuizen (vjn 08)

C C C C C C C C

G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-10 G-10-11 G-10

200.000 172.550 195.160 166.600 166.600 160.650 89.250 29.750

168.067 145.000 164.000 140.000 140.000 135.000 75.000 25.000

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21

AVOP Amstenrade (vjn 08) Recon. Kruisp. Beukenb/Provwg/Klein Doenraderweg (vjn09) Recon. Kruisp. Hoofdstr/Hommerterallee (vjn09) Verstevigen wegbermen (vjn 09) Vervangen wegconstructie Putstraat Oirsbeek (vjn 09) Herinrichten Vonderstraat (vjn 09) Infrastructuur sportboulevard/mf-hal (vjn 09, ktd 10) Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting Centrumplan 3e fase Schinnen (vjn 08)

C C C C C C C C C C C C

G-11 O-10 O-10 O-10 O-10 O-11 O-13 O-11 O-12 O-13 O-14 G-11

89.250 29.750 29.750 29.750 136.850 410.550 535.500 162.637 162.637 162.637 162.637 pm

75.000 25.000 25.000 25.000 115.000 345.000 450.000 136.670 136.670 136.670 136.670 -

pm

Welzijn Ruimte Ruimte Welzijn

O&B O&B O&B O&B

22 23 24 25

Verbeteren binnenklimaat 3 basisscholen (ktd 2010) NC NC Landinrichtingsplan Herinr. Centraal Plateau Aanschaf entree-/komborden /portalen (opgenomen in GVVP? NC 10 Defibrilatoren (vjn 09, ktd) NC

G-11 G-10 G-11 G-11

197.000 28.500 85.000 50.000

197.000 28.500 85.000 50.000

25.500 -

197.000 28.500 59.500 50.000

15 20 10 5

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B O&B

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Vervangen riool Wolfhagen (GR P 09-13 nieuw) Vervanging riool Prov.weg/Valderensweg (GRP 09-13) Aanleg buffer Peelderpad (GRP 09-13) Aanleg buffer Achter den Hof (GRP 09-13) Aanleg buffer Agnes Huynstraat (GRP 09-13) Relinen riolen Stationsstr. Kerkweg, Köllerstr, Hoofdstraat Vervanging riool Vonderstraat Vervanging riool Putstraat O'beek Aanleg buffer Peelderpad (GRP 09-13) Vervanging riool Putstraat/Raadhuisplein Opheffen wateroverlast Valderensweg Vervanging riool Thull Noord Instellen grondwatermeetnet (SWS) (mip 09 niet in vjn 08) Vervanging riool Hoofdstraat/Molenhof Vervanging riool Poststraat Vervanging riool Drossaertweide Vervanging riool Acaciastraat Vervanging riool Nagelbeek

C C C C C C C C C C C C C C C C C C

O-10 O-10 O-10/11 O-11 O-11 O-10 O-11 O-10 O-11 O-11 O-11 O-11 O-11 O-12 O-12 O-13 O-13 O-14

39.270 95.200 71.400 35.700 17.850 180.880 483.140 75.833 71.400 228.480 59.500 179.690 23.800 1.140.020 179.690 440.300 95.200 505.750

33.000 80.000 60.000 30.000 15.000 152.000 406.000 63.725 60.000 192.000 50.000 151.000 20.000 958.000 151.000 370.000 80.000 425.000

-

33.000 80.000 60.001 30.000 15.000 152.000 406.000 63.725 60.000 192.000 50.000 151.000 20.000 958.000 151.000 370.000 80.000 425.000

40 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 15 40 40 40 40 40

Uitbreiding bijzondere begraafplaats Schinnen (vjn 09)

NC N-10

Aanschaf 1 woonwagen Overdracht woonwagens en standplaatsen aan woningbouwco Diverse bouwactiviteiten (Hoofdstr./Puth/Sweikhuizen) : - Sweikhuizen; café Bertha - Centrum/markt Puth (mip 09 + vjn 09 + ktd) - Amstenrade; Hoofdstraat 103/105

NC OT-11 NC N-10 NC N-10 NC N-12 NC N-10

185.964 500.000 218.065

185.964 500.000 218.065

Vervanging ontruimingsinstall. MFC Oirsbeek (vjn 09)

NC N-10

50.000

50.000

8.632.070

7.472.380

Ruimte

O&B

44

Wonen Wonen Wonen

O&B O&B O&B

45 46 47 -

Onderhoud kapit O&B

48

TOTAAL GENERAAL

PM PM

45.378

PM PM

45.378

135.000 -

5

150.000

-

-

-

) ) ) ) ) ) ) )

1-

-

-

10

-

45.378 -

25 10

500.000 -

1 20 1

50.000

10

185.964 218.065 -

564.528

6.907.851

-

2.941

-

438

438 438 438 2.013

499

578 1.400 1.050 2.660 1.115

-

pm

pm

pm

pm

2.625

35.250

34.200

33.150

1.173

4.020

3.961

3.903

14.286 2.538 1.313 2.125

13.992 12.325 2.870 7.625 2.081

13.697 12.071 13.940 2.450 7.450 2.038

13.403 11.818 13.653 11.900 2.450 7.275 1.994

1.313 2.125 2.125 2.125 9.775 6.038

7.625 2.081 2.081 2.081 9.574 29.325

2.392

11.617 2.392

7.450 2.038 2.038 2.038 9.373 28.721 7.875 11.378 11.617 2.392

-

-

-

7.450 1.994 1.994 1.994 9.171 28.118 38.250 11.139 11.378 11.617 2.392 -

3.448 2.423 1.041 875

20.028 2.373 8.033 15.750

19.569 2.323 7.824 15.400

19.109 2.273 7.616 15.050

1.980 4.800 3.639 525 263 9.120 7.105 3.824 1.050 3.360 875 2.643 350

1.951 4.730 3.585 1.800 900 8.987 24.360 3.768 3.600 11.520 3.000 9.060 2.033 16.765 2.643

1.922 4.660 3.585 1.774 887 8.854 24.005 3.712 3.548 11.520 2.956 8.928 1.987 57.480 9.060 6.475 1.400

1.893 4.590 3.477 1.774 887 8.721 23.650 3.656 3.495 11.184 2.913 8.796 1.940 56.642 8.928 22.200 4.800 7.438

-

-

-

-

-

-

-

794 -

3.403

3.340 -

3.276 -

-

-

-

-

-

-

8.750 -

42.500 -

41.625 -

875

6.750

6.575

6.400

6.225

14.880

104.812

308.552

424.832

497.197

-

dekkingsmiddelen: (AF) AF

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad

30 31 32 38 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolfonds Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf Dekking middels rioolrecht/rioolf

-

Totaal dekking kapitaallasten

-

6.803

-

8.077

-

8.077 8.077

65.280 65.280

NETTO BUDGETTAIRE LASTEN Wel/niet compensabele activiteit A= BTW-verrekening op aangifte (ondernemer BTW-belast) NA= BTW niet verrekenbaar (ondernemer vrijgesteld) C= BTW compensatie (overheid en compensabele niet-ondernemer, niet overheidstaken) NC= Geen BTW-compensatie (van compensatie uitgesloten publieke taken)

578 1.400 1.050

2.660 1.115

-

1.980 4.800 3.639 1.050 525 263 9.120 7.105 3.824 3.360 875 2.643 350 -

1.951 4.730 3.585 3.600 1.800 900 8.987 24.360 3.768 11.520 3.000 9.060 2.033 16.765 2.643 -

1.922 4.660 3.585 3.548 1.774 887 8.854 24.005 3.712 11.520 2.956 8.928 1.987 57.480 9.060 6.475 1.400

1.893 4.590 3.477 3.495 1.774 887 8.721 23.650 3.656 11.184 2.913 8.796 1.940 56.642 8.928 22.200 4.800 7.438

39.532

98.701

152.752

176.982

65.280

209.851

272.081

320.215

209.851 209.851

272.081 272.081

320.215 320.215

198

Algemene uitkering

200


algemene uitkering

Algemene uitkering

2011

2012

2013

2014

EURO

EURO

EURO

EURO

Eenheden

Inkomstenmaatstaf: eenh. waarde niet woningen (70%)

-

-

-

-

niet woning gebr eenh v 2.500

96.893.023,50

96.893.023,50

96.893.023,50

96.893.023,50

niet woning eig eenh v 2.500

96.893.023,50

96.893.023,50

96.893.023,50

96.893.023,50

0,00

0,00

0,00

1.012.207.200,00

1.015.087.200,00

1.017.967.200,00

1.020.847.200,00

13.480,00

13.455,00

13.425,00

13.380,00

18,00

0,00

0,00

0,00

13.480,00

13.455,00

13.425,00

13.380,00

2,00

2,00

2,00

2,00

eenh. waarde woningen (80%) woning eigenaar eenh van 2.500

Sociaal: inwoners krimp inwoners bfnk kernen met tenm 500 adressen waarde woz niet woningen (mlj)

96,89

96,89

96,89

96,89

inwoners <20 jaar

2.906,00

2.867,00

2.860,00

2.840,00

inwoners >64 jaar

2.600,00

2.624,00

2.614,00

2.609,00

inwoners 74 < 85

890,00

890,00

895,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357,00

357,00

357,00

357,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

huishoudens met laag inkomen (dr)

861

858

857

856

bijstandsontvangers

177

177

167

157

0,34

0,34

0,32

0,31

90,31

90,31

85,85

81,36

uitvoeringskosten sociale dienst

-

-

-

-

schaalfactor sociale dienst

-

-

-

-

1.058,00

1.059,00

1.049,00

1.039,00

130,00

130,00

130,00

130,00

10.080,00

10.080,00

10.080,00

10.080,00

2.120,00

2.120,00

2.120,00

2.120,00

land

2.406,00

2.406,00

2.406,00

2.406,00

land bftot

2.406,00

2.406,00

2.406,00

2.406,00

6,00

6,00

6,00

6,00

inwoners Nedap oud eenouderhuishoudens lage inkomens

ABW schaalnadeel ABW schaalvoordeel

uitkeringsontvangers minderheden

Functie: klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel regionaal

Fysiek:

binnenwater

201


algemene uitkering

opp beb i tot

72,00

72,00

72,00

72,00

opp beb i k bfk

63,00

63,00

63,00

63,00

9,00

9,00

9,00

9,00

woonruimten

5.886,00

5.916,00

5.926,00

5.936,00

woonr bfk

5.886,00

5.916,00

5.926,00

5.936,00

stadsvernieuwing

0,00029000

0,00029000

0,00029000

0,00029000

stadsvernieuwing

0,00013000

0,00013000

0,00013000

0,00013000

2.544,98

2.544,98

2.544,98

2.544,98

oever bftot

167,00

167,00

167,00

167,00

oever dh bftot

933,18

933,18

933,18

933,18

kernen

3,00

3,00

3,00

3,00

kernen bfnk

3,00

3,00

3,00

3,00

vestigingen

660,00

660,00

660,00

660,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

niet woning gebr eenh v 2.500

0,1010

0,1010

0,1010

0,1010

niet woning eig eenh v 2.500

0,1253

0,1253

0,1253

0,1253

0,0935

0,0935

0,0935

0,0935

inwoners

132,25

132,25

132,25

132,25

krimp

397,63

397,63

397,63

397,63

0,00

0,00

0,00

0,00

kernen met tenm 500 adressen

28.180,76

28.180,76

28.180,76

28.180,76

waarde ozb niet woningen (mlj)

312,00

312,00

312,00

312,00

inwoners <20 jaar

223,64

223,64

223,64

223,64

inwoners >64 jaar

83,55

83,55

83,55

83,55

inwoners 74 < 85

27,63

27,63

27,63

27,63

0,00

0,00

0,00

0,00

86,97

86,97

86,97

86,97

363,27

363,27

363,27

363,27

1.457,79

1.457,79

1.457,79

1.457,79


-

-

-

-


-

-

-

-

112.792,26

112.792,26

112.792,26

112.792,26

3.720,71

3.720,71

3.720,71

3.720,71

opp beb i nk bfnk

omgevingsadressendichtheid

Vast bedrag: Vast bedrag

Gewicht

Inkomstenmaatstaf: eenh. waarde niet woningen (70%)

eenh. waarde woningen (80%) woning eigenaar eenh van 2.500

Sociaal:

inwoners bfnk

inwoners Nedap oud lage inkomens huishoudens met laag inkomen (dr) bijstandsontvangers

ABW schaalnadeel ABW schaalvoordeel

202


algemene uitkering

uitkeringsontvangers

108,77

108,77

108,77

108,77

minderheden

327,41

327,41

327,41

327,41

eenouderhuishoudens

147,72

147,72

147,72

147,72

klantenpotentieel lokaal

51,45

51,45

51,45

51,45

klantenpotentieel regionaal

15,48

15,48

15,48

15,48

land

32,58

32,58

32,58

32,58

land bftot

28,70

28,70

28,70

28,70

binnenwater

39,19

39,19

39,19

39,19

opp beb i tot

478,28

478,28

478,28

478,28

opp beb i k bfk

3.322,69

3.322,69

3.322,69

3.322,69

opp beb i nk bfnk

1.646,31

1.646,31

1.646,31

1.646,31

178,49

178,49

178,49

178,49

27,77

27,77

27,77

27,77

0,00

0,00

0,00

0,00

14.824.166,19

14.824.166,19

14.824.166,19

14.824.166,19

9.316.642,46

9.316.642,46

9.316.642,46

9.316.642,46

63,17

63,17

63,17

63,17

oever bftot

7,15

7,15

7,15

7,15

oever dh bftot

3,55

3,55

3,55

3,55

9.195,56

9.195,56

9.195,56

9.195,56

kernen bfnk

14.910,99

14.910,99

14.910,99

14.910,99

vestigingen

114,54

114,54

114,54

114,54

261.538,32

261.538,32

261.538,32

261.538,32

-

-

-

-

Functie:

Fysiek:

woonruimten woonr bfk stadsvernieuwing ISV stadsvernieuwing ISV herstructurering omgevingsadressendichtheid

kernen

Vast bedrag: Vast bedrag

Bedrag in de basis

Inkomstenmaatstaf: eenh. waarde niet woningen (70%) niet woning gebr niet woning eig eenh. waarde woningen (80%) woning eigenaar

-97.861,95

-97.861,95

-97.861,95

-97.861,95

-121.406,96

-121.406,96

-121.406,96

-121.406,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-946.413,73

-949.106,53

-951.799,33

-954.492,13

1.782.730,00

1.779.423,75

1.775.456,25

1.769.505,00

7.157,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociaal: inwoners krimp inwoners bfnk

203


algemene uitkering

kernen met tenm 500 adressen

56.361,52

56.361,52

56.361,52

56.361,52

waarde ozb niet woningen (mlj)

30.230,62

30.230,62

30.230,62

30.230,62

inwoners <20 jaar

649.897,84

641.175,88

639.610,40

635.137,60

inwoners >64 jaar

217.230,00

219.235,20

218.399,70

217.981,95

inwoners 74 < 85

24.590,70

24.590,70

24.728,85

24.867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lage inkomens

126.106,50

126.106,50

126.106,50

126.106,50

huishoudens met laag inkomen (dr)

312.920,78

311.830,97

311.467,70

311.104,43

bijstandsontvangers

258.028,83

258.028,83

243.450,93

228.873,03


-

-

-

-


-

-

-

-

37.882,79

37.882,79

36.433,86

34.927,78

ABW schaalvoordeel

336.018,02

336.018,02

319.439,89

302.732,13

uitkeringsontvangers

115.078,66

115.187,43

114.099,73

113.012,03

minderheden

42.563,30

42.563,30

42.563,30

42.563,30

eenouderhuishoudens

52.736,04

52.736,04

52.736,04

52.736,04

518.616,00

518.616,00

518.616,00

518.616,00

32.817,60

32.817,60

32.817,60

32.817,60

land

78.387,48

78.387,48

78.387,48

78.387,48

land bftot

69.052,20

69.052,20

69.052,20

69.052,20

binnenwater

235,14

235,14

235,14

235,14

opp beb i tot

34.436,16

34.436,16

34.436,16

34.436,16

209.329,47

209.329,47

209.329,47

209.329,47

14.816,79

14.816,79

14.816,79

14.816,79

1.050.592,14

1.055.946,84

1.057.731,74

1.059.516,64

163.454,22

164.287,32

164.565,02

164.842,72

0,00

0,00

0,00

0,00

ISV stadsvernieuwing

4.299,01

4.299,01

4.299,01

4.299,01

ISV herstructurering

1.211,16

1.211,16

1.211,16

1.211,16

160.766,13

160.766,13

160.766,13

160.766,13

1.194,05

1.194,05

1.194,05

1.194,05

inwoners Nedap oud

ABW schaalnadeel

Functie: klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel regionaal

Fysiek:

opp beb i k bfk opp beb i nk bfnk woonruimten woonr bfk stadsvernieuwing

omgevingsadressendichtheid oever bftot oever dh bftot

3.312,78

3.312,78

3.312,78

3.312,78

kernen

27.586,68

27.586,68

27.586,68

27.586,68

kernen bfnk

44.732,97

44.732,97

44.732,97

44.732,97

vestigingen

75.596,40

75.596,40

75.596,40

75.596,40

261.538,32

261.538,32

261.538,32

261.538,32

6.801.507,65

6.789.534,06

6.751.310,41

6.708.426,64

1,530000

1,496000

1,462000

1,430000

Vast bedrag: Vast bedrag totaal bedrag in de basis uitkeringsfactor

204


algemene uitkering

Totaalbedrag in de basis* uf

10.406.306,70

10.157.142,95

9.870.415,81

9.593.050,10

Af: inkomensmaatstaf

-1.165.682,64

-1.168.375,44

-1.171.068,24

-1.173.761,04

9.240.624,05

8.988.767,50

8.699.347,57

8.419.289,05

verfijningsuitkering riolering

0,00

0,00

0,00

0,00

verfijningsuitkering monumenten

0,00

0,00

0,00

0,00

overgangsmaatregel ISV

0,00

0,00

0,00

0,00

12.132,00

12.132,00

12.132,00

12.132,00

0,00

0,00

0,00

1,00

-11.290,00

-

-

-

9.241.466,05

9.000.899,50

8.711.479,57

8.431.422,05

suppletie-uitkering ivm ozb-g suppletie ivm aanpassing verdeling suppletie-uitkering ivm verdeling Totaal algemene uitkering begr 2011

205

206

EMU-saldo

208


emu-saldo

Berekend EMU-saldo (berekening conform aanlevering CBS) (bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

1

Exploitatie-saldo vóór toevoeging c.q.

+

- 784

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

1.508

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

+

323

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op

-

2.969

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de

+

0

+

0

-

0

+

0

-

214

-

0

-

0

onttrekking uit reserves (art. 17 c BBV)

laste van de exploitatie

de balans worden geactiveerd

Europese Unie en overigen, die niet op de

+/-

2011

exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6

Desinvesteringen in (im)materiële activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitaties:

Baten voor over transacties niet op de

exploitaties verantwoord 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

Verwachte boekwinst op de exploitatie Berekend EMU-saldo

-2.136

209

210


lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

Awb

Algemene Wet bestuursrecht

AVL

Afvalverwerking Limburg

AZC

Asielzoekerscentrum (Moorheide)

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Bag

Basisadministraties Gemeenten

BLG

(voormalig) Bouwfonds Limburgse Gemeenten

BRRM

Besluit Rijksregeling Monumenten

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COA

Centraal Orgaan Opvang asielzoekers

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

ETIL

Economisch Technologisch Instituut Limburg

BP

BSO

CJ-pas CUVO DSKI

Bestemmingsplan

Buitenschoolse opvang

Cultureel Jongeren paspoort

Culturele vorming

Duurzame Structurele Kwaliteitsimpuls

G.B.A.

Gemeentelijke Basisadministratie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GOA

HAFA

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden (plan, beleid) Harmonie/Fanfare (opleiding)

HALT

Het Alternatief (alternatieve straffen voor jongeren b.v. dienstverlening)

i.h.k.v.

In het kader van

I en D-banen

In- en doorstroombanen

Ioaw

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkloze

Ioaz

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

IVN

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

LDG

LIOF

LOM

Min. V. SZW MLK NT2

werknemers

zelfstandigen

Landschapspark de Graven

NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering

Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden (kinderen met) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Moeilijk lerende kinderen

Nederlands als 2e taal

O.W.W.Z.

Onderwijs en Woonwagen- en Zigeunerkinderen

PVB

Project Versterking Brandweer

OOGO Rea

Op Overeenstemming Gericht Overleg Reïntegratie arbeidsgehandicapten

211

programmabegroting 2011 RIMK RIO

Regionaal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Regionaal Indicatie Orgaan

SCW

Sociaal Cultureel Werk

SPC W.M.

School Pedagogisch Centrum Westelijke Mijnstreek

WCP

Wet Collectieve Preventie

Wet WOZ

Wet waardering onroerende zaken

SDU

VAVO

Wet Fido WIW

Staatsdrukkerij en Uitgeverij

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Wet financiering decentrale overheden Wet Inschakeling Werkzoekenden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WRO WVG

lijst met afkortingen

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet Voorzieningen Gehandicapten

212


begrippenlijst

Begrippenlijst Deze begrippenlijst geeft voor een aantal (nieuwe) begrippen, mede in relatie tot de nieuwe begrotingsopzet en het duale systeem, een omschrijving. Balans:

Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. Baten en lasten (stelsel van):

Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Begroting:

Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) onderscheidt een beleidsbegroting en de financiële begroting. Beleidsbegroting:

De beleidsbegroting gaat volgens het BBV met name in op de (doelstellingen van de)

programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1.het programmaplan 2.de paragrafen

Bestuurlijk belang:

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Categoriale indeling:

Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen,

rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën zullen niet meer bij de

comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling. Collegeprogramma:

Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke

onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om 213


begrippenlijst

onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn

dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede) ondertekenen.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Het BBV geeft voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. De programmabegroting van de gemeente is op de voorschriften gebaseerd. Dualisme:

Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn.

De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad. Financieel belang: Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële begroting:

De financiële begroting gaat volgens het BBV met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: 1.het overzicht van baten en lasten en de toelichting 2.de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Financiële positie:

Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële

positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten. Jaarrekening:

De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar.

De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1.de programmarekening en toelichting 2.de balans en toelichting.

214


begrippenlijst

Jaarstukken:

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting. Jaarverslag:

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de

uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1.de programmaverantwoording 2.de paragrafen

Overzicht van baten en lasten:

Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. Paragrafen:

Een paragraaf geeft volgens het BBV een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag. Product:

Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit.

Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Productenraming:

De productenraming wordt volgens het concept Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004

opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting. Productenrealisatie:

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld. Programma:

Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden.

215


begrippenlijst

Programmabegroting:

Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het concept Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004 wordt het woord

programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe

comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als

programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit 10–15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal. Programmaplan:

Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan

aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen we? Wat gaan we ervoor doen? Wat gaat het kosten?

Programmarekening:

Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar. Programmaverantwoording:

Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma

expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen: Wat wilden we? Wat hebben we ervoor gedaan? En wat heeft het gekost? Zijn de centrale vragen die in dit deel beantwoord worden. Raadsprogramma:

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de

raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen. Verbonden partij:

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Vernieuwingsimpuls:

De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede heeft gedaan.

216


begrippenlijst

Weerstandscapaciteit:

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden. Incidentele weerstandscapaciteit:

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen

zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Structurele weerstandscapaciteit:

Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om

tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's.

217

218

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Schinnen in zijn vergadering van 11 november 2010

De Griffier,

De Voorzitter,

219

Programmabegroting 2011 Gemeente Schinnen

Recommend Documents