Programmabegroting 2011

POSTADRES

BEZOEKADRES

Postbus 250

T

0297 29 16 16

3640 AG Mijdrecht

F

0297 28 42 81

Croonstadtlaan 111

E

[email protected]

3641 AL Mijdrecht

I

www.derondevenen.nl

AUTEUR(S)

DATUM

21 december 2010

Programmabegroting 2011

Programmabegroting 2011 De Ronde Venen

Pagina 2

Inhoudsopgave Aanbiedingsnota: -

Inleiding en samenvatting

4

-

Leeswijzer

5

-

Uiteenzetting financiële positie

6

-

Bestuurlijke begrotingsbehandeling

12

Programma’s: 01. Openbare orde en veiligheid

13

02. Verkeer, vervoer en waterstaat

15

03. Economische zaken

18

04. Onderwijs

20

05. Cultuur en recreatie

22

06. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

25

07. Volksgezondheid en milieu

29

08. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

35

09. Algemeen bestuur

38

10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

41

Paragrafen: -

Lokale heffingen

50

-

Weerstandsvermogen

52

-

Onderhoud kapitaalgoederen

55

-

Financiering

58

-

Bedrijfsvoering

62

-

Verbonden partijen

69

-

Grondbeleid

73

Bijlagen: 1. Overzicht toedelen van producten naar programma’s

80

2. Overzicht incidentele baten en lasten 2011 - 2014

84

3. Vorming en besteding reserves

87

4. Vorming en besteding voorzieningen

89

5. Overzicht investeringen 2011 - 2014

90

6. EMU-saldo

92

7. Aanvullende besluiten op de begroting 2011 - 2014

93


Pagina 3

Aanbiedingsnota Inleiding en samenvatting De programmabegroting 2011 is de eerste begroting voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Een begroting die opgesteld is in een periode vóór de gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming. Tegelijkertijd met het opstellen van de begroting is gewerkt aan het harmoniseren van regelingen en het inrichten van de ambtelijke organisatie. Hierdoor is een beleidsarme begroting opgesteld. De begroting 2011 sluit met een tekort van € 2,1 miljoen. Dit tekort wordt eenmalig ten laste gebracht van de reserves. In dit tekort is rekening gehouden met het al eerder gemelde structurele tekort van de voormalige gemeente Abcoude. Daar bovenop komt het uitvoeren van de aangenomen motie om de lage ozb-tarieven te gebruiken van de voormalige gemeente De Ronde Venen in plaats van middeling van tarieven van beide gemeenten. Voor de jaren 2012 – 2014 worden tekorten verwacht van € 3,1 miljoen in 2012 oplopend naar € 3,4 miljoen in 2014. In 2010 zijn bij de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen financiële herstelplannen opgesteld. Deze kunnen in de nieuwe bestuursperiode gebruikt worden om keuzes te maken voor bezuinigingen. Het financiële meerjarenperspectief kent onzekerheden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de algemene uitkering vanaf het jaar 2012, verlaging van doeluitkeringen, decentralisatie van provinciale taken naar de gemeenten. Decentralisatie waarbij het rijk wel doelstellingen meegeeft maar niet ruim zal (kunnen) zijn met de eraan gekoppelde budgetten. We volgen dit soort ontwikkelingen nauwlettend. Zodra meer duidelijkheid is gegeven over deze ontwikkelingen dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.


Pagina 4

Leeswijzer De begroting 2011 is samengesteld uit de bestaande planningen van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Hierbij is rekening gehouden met bestuurlijke besluiten tot en met juli 2010. De genomen besluiten na juli tot en met december 2010 zijn opgenomen in de Aanbiedingsnota en apart zichtbaar gemaakt in bijlage 7. In deze Aanbiedingsnota is een samenvatting opgenomen van de financiële positie. Aangezien de oude gemeenten op verschillende wijze hun informatie verstrekken in de planning en verantwoordingsdocumenten is ervoor gekozen om voor deze begroting de programma’s in te delen naar de voorgeschreven wettelijke indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de programma’s wordt inzicht gegeven in: - Wat gaan we doen in 2011? - Wat mag het kosten in 2011 en het meerjarenperspectief 2012 - 2014? Na de programma’s treft u zeven paragrafen. In een paragraaf wordt ingegaan op beheersmatige aspecten die betrekking hebben op één of meerdere programma’s. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfsvoering en lokale heffingen. Na de paragrafen volgen de verschillende bijlagen zoals het toedelen van producten naar programma’s en de vorming en besteding van reserves. In de programma’s zijn financiële overzichten opgenomen waarbij een splitsing is gemaakt in structurele en incidentele begrotingsposten. Het grootste deel van de begrotingsramingen komt elk jaar terug. We noemen dat structurele baten en lasten. Soms worden budgetten echter slechts voor één jaar beschikbaar gesteld, de incidentele baten en lasten. Deze worden verrekend met reserves. Met deze werkwijze worden incidentele lasten bekostigd door incidentele baten, waaronder reserves. Stel er wordt in 2011 incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de inwoners. Dan vervalt in het jaar 2012 deze kostenpost met de regel “Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar”.


Pagina 5

Uiteenzetting financiële positie Financiële uitgangspunten 1. Afspraak “Schoon over” Voor het opstellen van de programmabegroting 2011 voor de nieuw te vormen gemeente is de afspraak gemaakt dat zowel Abcoude als De Ronde Venen er zorg voor draagt dat voor het jaar 2011 het verwachte begrotingstekort binnen de betreffende gemeente op basis van concrete besluitvorming is opgelost. Deze afspraak van “schoon over” is besproken en bevestigd in het Fractievoorzittersberaad van april 2010. 2. Financieel herstelplan Abcoude De raad van de voormalige gemeente Abcoude heeft ingestemd met een financieel herstelplan. Hierin is aangegeven dat voor het jaar 2011 rekening gehouden wordt met een structureel tekort van € 515.000 en een incidenteel tekort van € 50.000. Voor 2012 en volgende jaren zijn bezuinigingssuggesties gedaan tot een structurele omvang van rond de € 200.000. Deze suggesties worden gebruikt als overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeente. 3. Financieel herstelplan De Ronde Venen Aan de gemeenteraad van de voormalige gemeente De Ronde Venen is op 5 juli 2010 een Financieel Herstelplan aangeboden. Een totaaloverzicht met een palet aan bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van € 3,4 miljoen is gepresenteerd. Voor het jaar 2011 heeft de raad van de voormalige gemeente ingestemd met bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van ruim € 1,1 miljoen. Bedoelde bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de u aangeboden programmabegroting 2011 om op deze wijze “schoon” over te gaan. De overige gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen worden eveneens als overdrachtsdossier gebruikt voor de nieuwe gemeente. 4. Overige afspraken en uitgangspunten programmabegroting 2011 Op 6 juli 2010 zijn door het Fractievoorzittersberaad afspraken en uitgangspunten vastgesteld. De programmabegrotingen 2010 en het daarin opgenomen financieel gedekte beleid voor 2010 zijn het vertrekpunt. Bestuurlijke besluiten van augustus – december 2010 met financiële effecten zijn opgenomen in de Aanbiedingsnota en in bijlage 7.


Pagina 6

Structureel begrotingsresultaat 2011 Het begrotingstekort van 2011 is als volgt samengesteld. Rekening houdend met de bestuurlijke besluiten tot en met juli 2010 ontstaat een structureel tekort van € 1.077.000. Dit tekort is door verschillende besluiten gedurende augustus – december 2010 toegenomen naar € 2.103.000. Deze besluiten zijn opgenomen in bijlage 7. Het tekort van € 2,1 wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende 11 onderwerpen. Omschrijving 1. 2. 3. 4. 5.

Inbreng tekort Abcoude Motie OZB Ontwikkeling algemene uitkering door herindeling Diverse Ontwikkeling prijzen (€ 134.000 voor wegen en € 40.000 welzijnssubsidies) 6. Stelpost Abcoude 7. Ontwikkeling bouwleges 8. Dienstverleningsconcept 9. Huuropbrengst Inkoop Bureau Midden Nederland 10. Budgettaire effecten van de Juni- en Septembercirculaire 2010 11. Synergie-effecten herindeling Totaal

Bedrag in euro’s 515.000 764.000 475.000 116.000 voor 174.000 146.000 128.000 101.000 83.000 -24.000 -375.000 2.103.000

Deze onderwerpen zijn hieronder toegelicht. 1. De raad van de voormalige gemeente Abcoude heeft ingestemd met een financieel herstelplan. Hierin is aangegeven dat voor het jaar 2011 rekening gehouden wordt met een structureel tekort van € 515.000. 2. Bij het onderdeel “Lokale heffingen” in deze Aanbiedingsnota zijn de gevolgen van de motie OZB toegelicht. 3. In 2010 zijn de leden van de gemeenteraad via een memo geïnformeerd over de uitkomsten algemene uitkering na herindeling. Hierin is vermeld dat de opbrengst van de algemene uitkering structureel daalt met € 475.000 vanaf het jaar 2011. 4. De begroting heeft een omvang van meer dan € 87 miljoen hierop zijn diverse mutaties tot een omvang van € 116.000. 5. Om de koopkracht te behouden op wegen en subsidies zijn de prijzen gestegen met € 174.000. 6. In de begroting 2010 van de voormalige gemeente Abcoude was rekening gehouden met een structurele stelpost nog te realiseren opbrengsten van € 146.000. Gebleken is dat hier geen concrete opbrengsten tegenover staan. Hierdoor is deze post vervallen. 7. De verwachting is dat in 2011 minder legesdragende vergunningen voor woningbouw worden afgegeven dan in 2010 waardoor een nadeel van € 128.000 ontstaat. 8. De beiden gemeenteraden hebben in december 2010 ingestemd met het dienstverleningsconcept. Hierin is opgenomen de zaterdagopenstelling en een pendelbus van Abcoude naar het gemeentehuis in Mijdrecht en omgekeerd. 9. Door verhuizing van kantoorruimte van het Inkoop Bureau Midden Nederland vervalt de huuropbrengst. 10. Via memo’s zijn de leden van de gemeenteraad op de hoogte gebracht over de budgettaire effecten van de Juni- en Septembercirculaire Gemeentefonds 2010. 11. De herindeling leidt tot diverse voordelen. In totaal is een structureel voordeel van € 375.000 gerealiseerd. Zie ook het onderdeel Synergie-effecten herindeling in deze Aanbiedingsnota. Voorgesteld wordt om het tekort van € 2.103.000 ten laste te brengen van de reserves.


Pagina 7

Structureel financieel meerjarenperspectief 2012 - 2014 Het financieel meerjarenperspectief 2012 – 2014 geeft verwachte tekorten aan van € 3.104.000 voor het jaar 2012, € 3.349.000 voor het jaar 2013 en € 3.453.000 voor het jaar 2014. Incidentele baten en lasten Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de incidentele baten en lasten. Om een beeld te krijgen zijn de incidentele budgetten gebundeld in bijlage 2. Incidentele baten en lasten in euro’s (- = baten en + = lasten) Omschrijving -

2011

Saldo volgens besluiten tot en met juli 2010 (conform bijlage 2) Besluiten gedurende augustus en december 2010 (conform bijlage 7) Saldo

2012

2013

2014

3.850.000

4.278.000

2.729.000

-6.098.000

623.000 4.473.000

590.000 4.868.000

146.000 2.875.000

5.000 -6.093.000

De incidentele baten en lasten worden verrekend met de reserves. Ontwikkeling reserves Uit het onderdeel incidentele baten en lasten blijkt dat voor het jaar 2011 € 4,4 miljoen in mindering wordt gebracht op de reserves. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt respectievelijk € 4,9 miljoen en € 2,8 miljoen in mindering gebracht op de reserves. In 2014 wordt € 6,0 toegevoegd aan de reserves. Deze toevoeging is het verwachte resultaat van complex Westerheul IV. De ontwikkeling van de reserves is in onderstaande grafiek weergegeven, waarbij geen rekening is gehouden met het structureel begrotingstekort 2011.

Ontwikkeling reserves 45.000.000

Bedragen in euro's

40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Uit deze grafiek blijkt dat de reserves een omvang hebben van € 41,3 miljoen op 1 januari 2011 en op 1 januari 2015 van € 35,9 miljoen.


Pagina 8

Bedrijfsvoeringkosten Met de memo van 26 oktober 2010 zijn de leden van de raad van de voormalige gemeente Abcoude en De Ronde Venen uitgebreid geïnformeerd over de bedrijfsvoeringkosten, de vacatures en het systeem van vacaturebeheersing in relatie tot de financiële situatie. In de begroting 2011 is een taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering van € 143.000 verwerkt voor de voormalige gemeente De Ronde Venen. Verder is conform het financieel herstelplan van de voormalige gemeente Abcoude de inhuur van derden verlaagd met € 300.000. In de memo wordt gesteld, dat het ambitieniveau en de specifieke wensen zoals deze in het coalitieakkoord worden opgenomen als opdracht aan het nieuwe college zo goed mogelijk moeten aansluiten op de benodigde ambtelijke formatie, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het nieuwe college zal op dit onderdeel nog nader terugkomen. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Alle gemeenten ontvangen elk jaar van het rijk een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering maakt deel uit van de algemene middelen van de gemeente. Het is niet geoormerkt geld. Gemeenten zijn vrij om te bepalen waar ze de uitkering uit het gemeentefonds aan besteden. De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2010. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte wordt gesproken over een bezuiniging van € 1,2 miljard op het gemeentefonds. Verder zijn er andere zaken in het regeerakkoord opgenomen die van invloed kunnen zijn op het gemeentefonds. Er zijn teveel onduidelijkheden om een verantwoorde voorspelling te doen. Naar verwachting wordt in de loop van 2011 meer duidelijkheid gegeven over de ontwikkeling van de algemene uitkering vanaf het jaar 2012. Uit de Miljoenennota 2010 blijkt dat het Rijk eveneens kortingen gaat doorvoeren vanaf 2011 op verschillende doeluitkeringen. Voorbeelden hiervan zijn inburgering, volwasseneducatie en bijstand. De gevolgen hiervan zullen in de loop van 2011 duidelijk worden. Dan ontvangt u hierover nadere informatie. Synergie-effecten herindeling De herindeling leidt tot diverse voordelen. Deze zijn per programma weergegeven en aangevuld met de verlaging van de griffiekosten (€ 37.000) in bijlage 7. In totaal is een structureel voordeel van € 375.000 gerealiseerd. De opbrengsten van de algemene uitkering na de herindeling dalen met € 475.000 in 2011 naar € 451.000 in 2015. Deze daling van de algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt doordat bij de nieuw te vormen gemeente het vaste bedrag straks maar éénmaal wordt ontvangen, terwijl nu de twee gemeenten dit bedrag nog apart ontvangen. Tegenover deze lagere uitkering staan uiteraard de bovengenoemde synergievoordelen.


Pagina 9

Lokale heffingen De tarieven van riool en reiniging zijn voor het jaar 2011 gelijk aan die van 2010 vanuit de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De leges voor 2011 zijn aangepast aan het inflatiepercentage. De vaststelling van legestarieven 2011 heeft eind 2010 plaatsgevonden. Op grond van de Wet Arhi vervallen de belastingverordeningen voor de OZB van de voormalige gemeenten per 31 december 2010 en moet de gemeenteraad van de nieuwe gemeente De Ronde Venen binnen drie maanden een nieuwe belastingverordening vaststellen. Het ligt voor de hand de vaststelling van de belastingverordening gelijktijdig te laten plaatsvinden met de vaststelling van de programmabegroting 2011. Door het Fractievoorzittersberaad zijn op 6 juli 2010 technische begrotingsuitgangspunten vastgesteld. Over de OZB is het volgende vermeld: “In de begroting 2011 wordt een opbrengst opgenomen die gelijk is aan de begrotingsopbrengsten 2010 van de fusiegemeenten, verhoogd met in 2010 gerealiseerde areaaluitbreiding en stijging met de algemene inflatie van 1,5%. Verder wordt rekening gehouden met in de afzonderlijke gemeenten vastgelegde afspraken over verhogingen, waarmee bedoeld is de afspraken over het nieuwe zwembad in de kern Mijdrecht. Deze totaalopbrengst is het vertrekpunt voor het vaststellen van de tarieven OZB”. Het is een feit dat de ozb-tarieven tussen de voormalige gemeenten sterk uiteenlopen. Het harmoniseren van deze tarieven onder handhaving van de opgetelde ozb opbrengsten brengt een belastingverschuiving teweeg tussen de voormalige gemeenten. Uit de herindelingscan en andere bestuurlijke stukken is dit eveneens naar voren gekomen. Deze verschuivingeffecten worden als ongewenst en onredelijk beschouwd. In de raad van de voormalige gemeente De Ronde Venen is op 25 november 2010 in dit kader besloten: - € 700.000 ten laste van de saldireserve te bestemmen om het Ozb-tarief voor de nieuwe gemeente gelijk te kunnen houden aan het Ozb-tarief van de voormalige gemeente De Ronde Venen, gecorrigeerd voor de inflatie en de al afgesproken verhoging voor het zwembad; - de raad van de nieuwe gemeente De Ronde Venen op te roepen uitvoering aan deze motie te laten geven. Ook de meeste verkiezingsprogramma’s in het kader van de op 24 november 2010 gehouden gemeenteraadsverkiezingen duiden in de richting, dat de inwoners van De Ronde Venen geen hoger Ozb-tarief moeten gaan betalen als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Op basis van deze uitgangspunten worden de tarieven als volgt aangepast.

Eigenaar woning Gebruiker niet-woning Eigenaar niet woning

Tarief 2010 DRV 0,0661% 0,0801% 0,1008%

Mutatie 0,0039% 0,0046% 0,0060%

Tarief 2011 0,0700% 0,0847% 0,1068%

Stel een inwoner van de voormalige gemeente De Ronde Venen bezit een woning met een woz-waarde van € 350.000. Dan betaalde hij in 2010 € 231. In 2011 betaalt hij gelet op tartiefsontwikkelingen wegens daling van de gemiddelde woningwaarden, inflatiecorrectie en aandeel zwembad € 8 meer, namelijk € 239. Een inwoner van de voormalige gemeente Abcoude betaalde in 2010 met dezelfde wozwaarde € 381 aan ozb-belasting. In 2011 betaalt hij ook € 239. Uit dit voorbeeld blijkt dat de inwoners van de voormalige gemeente Abcoude minder aan ozb-belasting gaan betalen. Dit houdt een inkomstenderving voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen in van € 764.000. Dit verlies maakt onderdeel uit van het structureel begrotingsresultaat 2011.


Pagina 10

Aanvullend voorstel vaststelling OZB tarieven 2011 Voor de dekking van de exploitatielasten van het in 2010 geopende nieuwe zwembad in de kern Mijdrecht is door de voormalige gemeente de afspraak gemaakt, dat in een periode van 5 jaar de ozb extra wordt verhoogd. Totaal gaat het om een extra financiële dekking van € 403.000, waarvan tot en met 2011 al € 161.000 in de tarieven is verwerkt. Totaal nog in de tarieven te verwerken € 242.000. Uit het oogpunt om schoon schip maken en gelet op de financiële startpositie geven wij het voorstel in overweging om de gefaseerde verhoging ten behoeve van het zwembad in een keer te vereffenen. Dit betekent een extra stijging van het ozb-tarief met 4%. Tarief 2011 Eigenaar woning Gebruiker niet-woning Eigenaar niet woning

0,0700% 0,0847% 0,1068%

Mutatie verhoging zwembad 0,0029% 0,0039% 0,0055%

Tarief 2011 0,0729% 0,0886% 0,1123%

Investeringsprogramma 2011 Een overzicht van investeringen groter dan € 15.000 die bij het vaststellen van deze begroting beschikbaar worden gesteld zijn hieronder vermeld. Deze investeringen worden volgens de financiële verslagleggingregels opgenomen in de balans onder het onderdeel bezittingen (activa). De jaarlijkse waardevermindering van investeringen komt tot uitdrukking in de kosten van afschrijvingen. De kosten van afschrijvingen en rente (kapitaallasten) zijn opgenomen in het financieel meerjarenperspectief. Investeringsprogramma 2011 Omschrijving Programma 4: Onderwijs Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 DRV Programma 5: Cultuur en recreatie Grond en gebouw Paviljoen de Venen Programma 7: Volksgezondheid en milieu Perscontainter papier Vrijvervalriolering Drukriolering Hoofdrioolgemalen Reparatie gemengd stelsel Voorbereiding afkoppelen verhard opp. Kievitsheuvel e.o. Voorbereiding afkoppelen verhard opp. Sluyterstraat e.o. Restauratie damwand begraafplaats Abcoude Programma 9: Algemeen bestuur Automatisering gemeentebestuur Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen Vervanging automatisering Vrachtauto met kraan en afzetsysteem Pick-up met kieper Toyota Totaal

Bedrag in euro’s

35.000 0 0 2.300.000 0 0 23.000 1.914.000 412.000 171.000 46.000 409.000 207.000 23.000 0 0 70.000 0 0 150.000 147.000 38.000 32.000 5.977.000

In bijlage 5 en 7 is inzicht gegeven in de voorgenomen investeringen 2011 – 2014 die beknopt zijn toegelicht.


Pagina 11

Bestuurlijke begrotingsbehandeling Door zowel het fractievoorzittersberaad als de afzonderlijke raden is erop aangedrongen de programmabegroting 2011 voor 1 januari 2011 af te ronden. Dat is gelukt en op deze wijze kan de begroting betrokken worden bij de startende collegevorming. In deze bijzondere situatie van herindeling heeft vaststelling van de programmabegroting 2011 plaatsgevonden door de stuurgroep in het kader van de projectorganisatie herindeling. Het nieuwe college zal de programmabegroting 2011 zo spoedig mogelijk behandelen en de uitkomsten hiervan verwoorden in het begeleidende raadsvoorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2011. Verder heeft het onze voorkeur om een aparte avond met (een deel van) de raad te organiseren om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Via de griffie ontvangt u nadere informatie over het tijdstip van de bestuurlijke raadsbehandeling van de programmabegroting 2011.

Mijdrecht, 21 december 2010


Pagina 12

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2011? Brandweer en rampenbestrijding De Veiligheidsregio Utrecht, ofwel de VRU, is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten. Het gaat daarbij voornamelijk om multidisciplinaire taken die gericht zijn op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Concreet gezien heeft de veiligheidsregio vier kerntaken: - Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); - Het samen met de politie inrichten en instandhouden van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht; - Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; - De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het jaar 2011 wordt het eerste volledige jaar waarin de VRU een aantal taken voor de gemeente De Ronde Venen uitvoert. In 2009 is besloten om een fasering aan te brengen in het kwaliteitsniveau van regionalisering brandweer. Hierdoor stijgen de lasten vanaf 2011 met structureel € 175.000. Met deze stijging was rekening gehouden in het Financieel Herstelplan. Tegenover deze lastenstijging staat een verlaging van € 41.000 door een bezuiniging van 5% op de bijdrage VRU. Openbare orde en veiligheid De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Integrale handhaving richt zich op het vergroten van de effectiviteit en de efficiëntie van de handhaving door een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende handhavingstaken. Het rijk heeft integrale handhaving vorm gegeven door handhavingprogramma’s aan te bieden aan gemeenten. Het handhavingsbeleid dient als leidraad voor dit proces. Voor de nieuwe gemeente zal een jaarplan voor het handhavingbeleid aan de orde komen. In 2011 vinden er diverse acties plaats, zoals camaratoezicht, het stimuleren van burgernet en het project Nuchter Verstand. Bij het handhaven van de openbare orde wordt samengewerkt met de politie. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de burgemeester en de wijkchef van het wijkteam en het uitvoeren van daaraan gekoppelde werkzaamheden. De doelstelling van Bureau Halt is een bijdrage leveren aan criminaliteitsbestrijding en criminaliteitspreventie bij jongeren tot 18 jaar. Halt verricht haar werkzaamheden vanuit de visie dat niet-straffen en niet-optreden tegen ongewenst wetovertredend gedrag impliciet een beloning vormt voor dit gedrag en daarmee de basis kan vormen voor herhaling en verergering van dit gedrag. Vertrekpunt voor Halt is het delict. De gemeente neemt deel aan het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van partners in de veiligheids- en zorgketen, die tot taak hebben de (na)zorg voor ex-gedetineerden, risicojongeren en veelplegers te realiseren of te verbeteren. In het veiligheidshuis werken de gemeenten met verschillende partners samen aan het tegengaan en voorkomen van overlast en criminaliteit.


Pagina 13

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

Brandweer en rampenbestrijding Lasten Baten Saldo

3.805 1.366 2.439

2.666 39 2.627

2.666 4 2.662

2.666 4 2.662

2.666 4 2.662

856 46 810

779 46 733

779 46 733

779 46 733

779 46 733

4.661 1.412 3.249

3.445 85 3.360

3.445 50 3.395

3.445 50 3.395

3.445 50 3.395

Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar

111

35

0

0

1 2 3

Structureel: Invoeren fasering kwaliteitsniveau VRU 5% korting op bijdrage van de VRU Diverse

175 -41 24

4 5

Incidenteel: Bijdrage van de VRU voor ICT Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

-35 -12

35

Totaal

111

35

0

0

B.

C.

Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Saldo Totaal programma 1 Lasten Baten Saldo


Pagina 14

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2011? Wegen Het meerjarenonderhoudsplan wegen is het resultaat van de beheerssystematiek. Jaarlijks wordt aan de uitwerking gewerkt van het meerjarenonderhoudsplan. Dit gebeurt door de periodiek te houden visuele inspectie. Om te bepalen of rehabilitatie daadwerkelijk noodzakelijk is, wordt aanvullend technisch onderzoek verricht. In de voormalige gemeente De Ronde Venen is geconstateerd dat een deel van de wegen niet meer op het gewenste niveau zit. Voor de jaren 2011 en 2012 worden er extra financiële middelen ingezet om de gewenste inhaalslag te kunnen uitvoeren. Er is een direct verband tussen de planning, uitvoering en de inzet van financiële middelen. Uit ervaring is gebleken dat er afwijkingen ontstaan in de planning, uitvoering en de financiële middelen. Om te voorkomen dat er onnodig beslag wordt gelegd op financiële middelen is het belangrijk om constant de voortgang te bewaken, de tijdsplanning te volgen en bij afwijkingen te rapporteren. De voormalige gemeente Abcoude beschikt over een concept wegbeheerplan 2010 – 2014. In 2011 zal een geïntegreerd wegbeheerplan de basis worden voor het toekomstige planmatige onderhoud. Naast het beheer van en onderhoud aan de bestrating en de asfaltverhardingen wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan de bermen. De wegmarkeringen in de vorm van figuraties en belijningen dienen als gevolg van slijtage eens per jaar hersteld te worden. De kantstrepen en de belijning van de fietspaden worden eens per twee jaar hersteld. In 2011 staat gepland om de fietspaden Geuzensloot en Amstelhoek/Nessersluis te realiseren. In 2011 zijn er voorbereidingen uitvoeringswerkzaamheden gepland aan de Sluyterstraat, Kievitsdal en Koppelland/ Angsteloord. Hiervoor zijn in het onderdeel “Wat mag het kosten?” incidentele budgetten opgenomen. De gemeente draagt zorg voor het bestrijden van gladheid op de doorgaande wegen en fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom door middel van het strooien van zout. Ook het schoonhouden van alle wegen en fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom, het legen van de papierbakken en het vervangen van vuilniszakken behoort tot het takenpakket van de gemeente. De kosten van straatreiniging worden voor een deel gedekt uit de opbrengsten vanuit de reinigingsrechten. Deze werkwijze is overeenkomstig met het vastgestelde Financieel Herstelplan DRV. De inwoners kunne klachten, maar ook wensen over de openbare ruimte te melden bij de servicelijn. Op het verzoek aan de servicelijn wordt binnen twee werkdagen actie ondernomen.


Pagina 15

Voor de voormalige gemeente Abcoude is in 2008 het beheerplan bruggen 2008 – 2013 vastgesteld. De kosten betreffende het onderhoud worden uit de voorziening onttrokken. Voor de voormalige gemeente De Ronde Venen is het beheerplan bruggen gereed en zal in de besluitvormingsfase worden ingebracht. De bediening van de bruggen gebeurt voor een drietal bruggen in Abcoude door brugwachters die in dienst zijn van de gemeente. Voor alle overige bruggen is de brugbediening uitbesteed. Voor de bruggen die gelegen zijn in het voormalige gebied van de gemeente Abcoude wordt bruggeld geheven en voor alle andere bruggen wordt geen bruggeld geheven. De aangelegde 3e brug in Abcoude zorgt ervoor dat er geluidswerende maatregelen genomen worden. Gevelisolatie zal noodzakelijk zijn en hiervoor is in 2011 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het verkeersveiligheidsbeleid van de voormalige gemeente De Ronde Venen is opgenomen in het ‘Verkeersveiligheidsplan gemeente De Ronde Venen‘ (VVP). Als onderdeel van het beleidsplan Verkeer en Vervoer is de visie op het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid geëvalueerd. Het verkeersbeleid van de voormalige gemeente Abcoude geeft inzicht in de ontwikkelingen verkeer 2003 - 2015. De activiteiten voor educatie, voorlichting en handhaving van verkeer worden jaarlijks afgestemd met de provincie Utrecht. Normaliter worden vanuit het jaarprogramma ondermeer de volgende activiteiten uitgevoerd: rijden onder invloed, rijvaardigheidsritten ouderen, praktisch verkeersexamen, de scholen zijn weer begonnen en het gebruik van fietsverlichting/reflectie. In het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) 2004 – 2015 is één van de speerpunten het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De kwaliteitsverbetering richt zich op de verbetering van de infrastructuur, de bushaltes, het personeel, het materieel en de uitvoering van de dienstregeling. In 2011 en in 2012 wordt aandacht besteed aan de proeftuinen wijkgericht werken. Het gaat om de wijken Proostdijland Noord en Zuid te Mijdrecht en Vinkeveen. Hierin is ook opgenomen het uitvoeren van extra opbouwwerk in deze wijken. Deze activiteiten sluiten aan met de in 2010 vastgestelde kadernota “Wijkgericht werken”. Water Het beheer en onderhoud van de beschoeiingen en de watergangen wordt uitgevoerd door de gemeente. Watergangen moeten voldoen aan de gestelde regelgeving. Vervuilde bagger moet worden verwerkt conform de Provinciale richtlijnen. De pontveer Nessersluis is in eigendom van de gemeente, maar de exploitatie wordt uitgevoerd door derden.


Pagina 16

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

Wegen Lasten Baten Saldo

17.082 1.042 16.040

10.387 880 9.507

8.941 565 8.376

7.076 585 6.491

6.591 350 6.241

Water Lasten Baten Saldo

1.071 4 1.067

409 4 405

409 4 405

409 4 405

409 4 405

18.153 1.046 17.107

10.796 884 9.912

9.350 569 8.781

7.485 589 6.896

7.000 354 6.646

-7.195

-1.131

-1.885

-250

Totaal programma 2 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v. voorgaand jaar

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Structureel: Doorberekening straatreiniging aan de reinigingsrechten (Financieel Herstelplan) Voordeel door extra afschrijvingen in 2010 (Financieel Herstelplan) Lonen en prijzen Diverse Incidenteel: Proeftuinen wijkgericht werken t.l.v. bestemmingsreserve wijkplannen Achterstallig onderhoud wegen inclusief teerhoudend asfalt Voorbereiding en uitvoering Sluyterstraat (Abcoude) Voorbereiding en uitvoering Koppelland (Abcoude) Voorbereiding en uitvoering Kievitsheuvel (Abcoude) Inzet voorziening onderhoud wegen voor de nummers 7, 8 en 9 Strategisch mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) van Abcoude Geluidswerende maatregelen 3e brug in Abcoude Verkeersveiligheidsplannen Fietspaden Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar Totaal


-100 -170 134 -1

55

55

1.960 180 25 325

1.960 150 65

235

-530

-215

-235

67 303 250 631 -10.324

120

250

-3.266

-2.135

-250

-7.195

-1.131

-1.885

-250

Pagina 17

Programma 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2011? Economische zaken In de periode 2008 - 2013 wordt het bedrijventerrein Mijdrecht gerevitaliseerd. De maatregelen die genomen worden om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren zijn vastgelegd in het rapport “Bedrijventerrein Mijdrecht en/ in de toekomst”. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan een goede samenwerking met de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) en de Kamer van Koophandel bij de begeleiding van dit project. De revitalisering van het bedrijventerrein De Bovenkamp in Abcoude is afgerond. Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en bezoekers. Dit wordt mede gerealiseerd door de gunstige ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van het nieuwe stationsgebied in de kern Abcoude. De gemeente De Ronde Venen is een goede vestigingslocatie gelegen tussen de grootstedelijke concentraties van Amsterdam en Utrecht. Met het profileren van de gemeente De Ronde Venen als vestigingslocatie hopen wij nieuwe bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid met zich meebrengen. Het goed onderhouden van onderlinge contacten is zowel voor het bedrijfsleven als voor de gemeente van belang. Regelmatig worden bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij bedrijven de gelegenheid hebben om hun activiteiten aan het college te presenteren en hun ervaringen over het lokale vestigingsklimaat kenbaar te maken. Deze ervaringen kunnen door het gemeentebestuur gebruikt worden voor het te voeren beleid. Daarnaast wordt overleg gevoerd met ondernemersverenigingen en wordt ondersteuning geboden bij het oprichten van nieuwe netwerken van ondernemers, zoals het opgerichte netwerk voor zelfstandigen zonder personeel en het ondernemersfonds. In 2011 wordt een nieuw onderzoek naar de detailhandel gestart om de detailhandel uitgebreid in beeld te brengen en de detailhandelstructuurvisie te actualiseren. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar, zie onderdeel “Wat mag het kosten?” De uitwerking van de plannen betreffende de verplaatsing van de supermarkt aan Hoogstraat in Abcoude naar het terrein Welkoop aan de Amsterdamsestraatweg in Abcoude volgt in 2011. Nutsbedrijven In Westerheul IV wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd in de vorm van een systeem van warmte koude opslag (WKO). Beleidsvoorbereiding en advisering betreffende het beheer van deze duurzame energievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeente. Tevens wordt gekeken naar een eventueel op te richten beheerorganisatie waarin alle gemeentelijke projecten kunnen worden ondergebracht .


Pagina 18

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

Economische zaken Lasten Baten Saldo Nutsbedrijven Lasten Baten Saldo Totaal programma 3 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar

1

Structureel: Lonen en prijzen

2 3 4

Incidenteel: Revitaliseren bedrijventerrein Periodiek herhalingsonderzoek detailhandel Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar Totaal


1.421 48 1.373

672 48 624

152 48 104

152 48 104

152 48 104

62 106 -44

19 106 -87

19 106 -87

19 106 -87

19 106 -87

1.483 154 1.329

691 154 537

171 154 17

171 154 17

171 154 17

-792

-520

0

0

0

0

1

500 20 -1.313

-520

-792

-520

Pagina 19

Programma 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2011? Onderwijshuisvesting In 2011 gaat de gemeente samen met de schoolbesturen een aantal onderhoudsvoorzieningen uitvoeren aan de schoolgebouwen. Deze voorzieningen zijn door de schoolbesturen aangevraagd en vervolgens getoetst door de gemeente. De toegekende voorzieningen zijn bestuurlijk vastgesteld in het “Onderwijshuisvestingsprogramma 2011”. Voorbeelden van de toegekende voorzieningen zijn onderhoud van schoolpleinen en onderhoud aan de dakbedekking. De kosten hiervan worden bekostigd door het inzetten van de voorzieningen Toekomstig onderhoud schoolgebouwen. De leerlingenaantallen van het basisonderwijs vertonen de afgelopen jaren een krimp, terwijl de omvang van de leerlingen van het voortgezet onderwijs licht stijgt. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd om tijdig maatregelen te treffen voor de onderwijshuisvesting. Denk hierbij aan het opheffen van scholen en het tijdelijk plaatsen van schoollokalen. Voor de financiële afwikkeling van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Abcoude (Piet Mondriaanschool) is voor de jaren 2011 en 2012 een incidenteel budget van respectievelijk € 20.000 en € 22.500. Deze bijdragen sluiten aan met de besluitvorming van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Abcoude van 3 april 2008. Zie ook het onderdeel “Wat mag het kosten?” Het schoolbestuur van basisschool De Schakel in de kern Vinkeveen heeft in 2010 een verzoek ingediend voor vervangende nieuwbouw. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in het financiële meerjarenperspectief. Om een onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden zal een onderzoek plaatsvinden naar de financiële effecten van nieuwbouw versus groot onderhoud. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hebben een meerjarenprognose voor de kosten van groot onderhoud van de schoolgebouwen. Echter de berekeningsmethodieken verschillen. Deze prognoses zullen geharmoniseerd worden. Overige educatie Voor de periode 2006 – 2010 is een rijksbijdrage Lokale Educatieve Agenda ontvangen. Vanuit deze bijdrage zijn activiteiten uitgevoerd om bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan een voorschool (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) te vergroten. De verwachting is dat in 2011 een nieuwe geoormerkte rijksbijdrage wordt verstrekt aan de gemeente. De verdeling van deze middelen vloeit voort uit de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE). Zodra meer duidelijkheid hierover is ontvangen, zal een nieuw meerjarenplan worden aangeboden aan de gemeenteraad. In 2010 is besloten tot het realiseren van een Blijf-Op-Schoolklas (BLOS-klas). Een BLOSklas is een tijdelijke opvang en begeleiding voor leerlingen met een meer of minder ernstige gedragsproblematiek. De voornaamste doelstelling van de BLOS-klas is: “Het zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen met een gedragsproblematiek naar vormen van speciaal onderwijs moeten uitstromen”. De kosten van deze nieuwe onderwijsvoorziening worden deels gedragen door het Regionaal Overleg Passend Onderwijs, het Regionaal Expertise Centrum, het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School en de gemeente. De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2011 ten opzichte van 2010 met € 17.000 van € 46.000 naar € 63.000. In 2012 stijgt deze bijdrage vervolgens met € 10.000 van € 63.000 naar € 73.000.


Pagina 20

Door de logopedisten van de gemeente worden preventieve taken op de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen verricht. Daarnaast verrichten zij ook curatieve taken. Onder behandeling of curatie wordt verstaan het opstellen en uitvoeren van een logopedisch behandelplan op basis van diagnostische gegevens. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen van de ouders of de zorgverzekeraar. In het financiële herstelplan van 2010 is besloten om vanaf 2011 structureel € 10.000 meer aan inkomsten te realiseren voor de curatieve taken. Deze taakstelling is opgenomen in de raming.

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

Onderwijshuisvesting Lasten Baten Saldo

2.761 237 2.524

2.872 238 2.634

2.872 238 2.634

2.872 238 2.634

2.872 238 2.634

Overige educatie Lasten Baten Saldo

2.102 269 1.833

1.890 123 1.767

1.903 123 1.780

1.880 123 1.757

1.880 123 1.757

Totaal programma 4 Lasten Baten Saldo

4.863 506 4.357

4.762 361 4.401

4.775 361 4.414

4.752 361 4.391

4.752 361 4.391

44

13

-23

0


1 2 3 4

Structureel: Toename kosten afschrijving en rente (kapitaallasten) Instellen Blijf-Op-Schoolklas Synergie-effecten herindeling Taakstelling logopedie (Financieel Herstelplan)

5 6

Incidenteel: Verzelfstandiging openbaar onderwijs Abcoude Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

20 -4

23 -20

-23

Totaal

44

13

-23


25 17 -4 -10

10

0

Pagina 21

Programma 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2011? Kunst en ontspanning We willen zoveel mogelijk inwoners kennis laten maken met de diverse vormen van cultuur om daarmee de sociale cohesie te laten vergroten. Er is een cultuurconsulent aangesteld, zodat er meer aan cultuur gedaan wordt en dat er meer van het aanbod genoten wordt. Vanuit de werkgroep (oorspronkelijk het cultuurplatform) wordt aansluiting gezocht bij de bestaande lokale culturele organisaties en worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld. Tevens worden er cultuurcafés georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en ideeën uit te werken. In de bibliotheken worden ook diverse activiteiten gerelateerd aan kunst en ontspanning georganiseerd zoals, exposities en literaire lezingen. Voor culturele manifestaties worden gemeentelijke subsidies verstrekt. Zo ontvangt Stichting Cultura De Ronde Venen, Ab-Art, Theater de Angstel, Stichting Museum De Ronde Venen en Stichting Straattheater De Ronde Venen een jaarlijkse subsidie. Tevens wordt de kunsteducatie op scholen gestimuleerd door een gemeentelijke bijdrage. Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten wordt structureel budget ingezet. Eigenaren van gemeentelijke monumenten in De Ronde Venen kunnen aanspraak maken op een gemaximaliseerde instandhoudingbijdrage op grond van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. In de kernen Abcoude en Baambrugge staan uitsluitend rijksmonumenten. Sport Sport levert een bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van De Ronde Veense samenleving. Om sport te stimuleren vinden onder meer de volgende activiteiten plaats: - Sportverkiezing van het jaar; - Huldiging van topsporters; - Kennismakingscursussen sport voor middelbare scholieren; - Onderhoudswerkzaamheden aan diverse buitensportaccommodaties en sporthallen. De nieuwe gemeente kent een breed aanbod op het terrein van sportvoorzieningen. Er zijn echter de nodige verschillen te constateren op het gebied van beheersvormen, onderhoud en tarifering. Uit de harmonisatie zal blijken of en zo ja wanneer daarover aanvullende besluitvorming noodzakelijk is. De gemeenten Abcoude en De Ronde Venen bereiden gezamenlijk het Sportgala 2011 voor. Het Sportgala wordt op 21 januari 2011 in De Meijert in Mijdrecht gehouden en is het eerste grootschalige evenement van de nieuwe gemeente. Tijdens de avond wordt bekend gemaakt wie tot sportman, -vrouw, -talent en -ploeg van het jaar zijn verkozen. Deelnemen aan sport is populair in de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden. Onder 800 inwoners uit De Ronde Venen en 200 inwoners van Abcoude is een enquête uitgezet. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het sportbeleid van de nieuwe gemeente vorm te kunnen geven. Beide gemeenten komen goed uit het onderzoek. Zo is de sportdeelname onder Rondeveners 75%, terwijl het landelijke gemiddelde op 66% ligt. Abcoudenaren scoren zelfs nog beter met 77%. Ook voldoen beide gemeenten in grote mate aan de beweegnorm. Waar landelijk de helft van de inwoners aan deze norm voldoet, scoren De Ronde Venen en Abcoude met 80 en 70 procent zeer goed.


Pagina 22

Openbaar groen en openluchtrecreatie De gemeente draagt zorg voor een aanvaardbaar niveau van inrichting en beheer van openbaar groen. Zo zal ondermeer de renovatie van bloembakken en bestratingsmateriaal in de wijk Achter de Kerken plaatsvinden in 2011. Voor de jeugd wil de gemeente veilige en aantrekkelijke speelplekken aanbieden. Naast de gemeente geeft ook de vereniging IVN voor natuur en milieueducatie De Ronde Venen en Stichting De Bovenlanden uitvoering aan het gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid. Jaarlijks verstrekt de gemeente hiervoor een subsidie. In 2011 wordt een beheerplan Groen opgesteld. In 2010 is het bestemmingsplan Marickenland onherroepelijk geworden. Voor de grondverwerving zullen actieve stappen worden gezet. De verwerving gebeurt primair door Dienst Landelijk Gebied (DLG) op basis van het aankoopplan en het plusplan. Waar komen de wandel-, fiets- en ruiterpaden in Marickenland? En waar kun je straks picknicken, een balletje trappen of je auto parkeren? In het conceptinrichtingsplan voor Marickenland is te zien hoe het toekomstige natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen eruit komt te zien. In het conceptinrichtingsplan wordt het oostelijk deel van Marickenland ingericht als natuurgebied. In totaal wordt 320 hectare hiervoor gereserveerd. Bloemrijk grasland, nat schraalgrasland en rietland en ruigte zullen hier elkaar afwisselen. Alle sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. De nieuwe natuur in Marickenland verbindt, samen met nieuwe natuur in een aantal andere gebieden, de Nieuwkoopse Plassen, Vinkeveense Plassen en Botshol met elkaar. Ook komen er in Marickenland zogeheten recreatie-eilanden: lichte verhogingen in het landschap die elk een eigen invulling krijgen. De eilanden liggen verspreid door het gebied, maar in het recreatiegebied liggen er meer dan in het natuurgebied. Eén van de recreatie-eilanden, bij het nieuwe zwembad, zal tevens dienst doen als evenemententerrein. Heel Marickenland krijgt een natuurlijke uitstraling en wordt ecologisch beheerd. Al een aantal jaren wordt door diverse partijen gewerkt aan het realiseren van een bezoekerscentrum in het hart van Marickenland. In de kadernotitie Paviljoen de Venen staat in hoofdlijnen omschreven op welke wijze het centrum wordt opgezet, wordt gefinancierd en wat de vervolgstappen zijn. Het bezoekerscentrum De Venen, Paviljoen de Venen vertelt het verhaal van de ontwikkeling van het landschap: in het verleden, het heden en de toekomst van het veenweidegebied. Duurzaamheid is een belangrijk thema. In het centrum worden Museum De Ronde Venen, NME Centrum De Woudreus, IVN De Ronde Venen en de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehuisvest. Samen vullen zij de functies; ontmoeten, informatie, educatie en recreatie in. Het paviljoen is van grote betekenis voor de ontwikkeling van Marickenland en het versterken van de toeristisch recreatieve sector voor De Ronde Venen en voor het gebied De Venen, onderdeel van het Groene Hart. Het centrum is primair een voorziening voor de eigen inwoners, maar ook bedoeld voor bezoekers van buiten de gemeente. Eind oktober 2010 heeft besluitvorming in de raad plaats gevonden over de kadernotitie Paviljoen de Venen. Daarnaast is een aanvraag voor een aanvullend voorbereidingsbudget voor 2011 ingediend en is de raad verzocht om goedkeuring voor het laten starten van de subsidieverzoeken. In het meerjarenperspectief 2011 – 2014 zijn de structurele exploitatielasten verschoven van 2012 naar 2013. De regionale VVV Hollands Midden is in 2010 opgehouden te bestaan. Er wordt nog bekeken in welke vorm (promotie en marketing) en welke activiteiten voortgezet worden om gemeentelijke toerisme te bevorderen. Om de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te meten, was in 2010 een onderzoek gepland met gemeenten Abcoude, De Ronde Venen, Wijdemeren, Maarssen, Breukelen en Loenen. Het onderzoek is echter uitgesteld naar 2011 in verband met de herindeling, zodat dit onderzoek voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen kan plaatsvinden. In 2011 is hiervoor een incidenteel budget van € 8.000 beschikbaar.


Pagina 23

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 5 Cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

D.

Kunst en ontspanning Lasten Baten Saldo

2.054 0 2.054

1.861 0 1.861

1.861 0 1.861

1.849 0 1.849

1.849 0 1.849

Sport Lasten Baten Saldo

4.503 933 3.570

3.530 369 3.161

3.530 369 3.161

3.452 369 3.083

3.452 369 3.083

Openbaar groen en openluchtrecreatie Lasten Baten Saldo

4.219 246 3.973

4.181 242 3.939

4.130 242 3.888

4.401 242 4.159

4.401 242 4.159

10.776 1.179 9.597

9.572 611 8.961

9.521 611 8.910

9.702 611 9.091

9.702 611 9.091

-636

-51

181

0

Totaal programma 5 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar

5

Structureel: Afname kosten afschrijving en rente (kapitaallasten) 5% korting op de bijdrage Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Paviljoen De Venen Projectkosten Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Diverse

6 7 8 9

Incidenteel: Renovatie toplagen tennisbanen Renovatie bloembakken en palisaden Achter De Kerken Onderzoek economische impact recreatie en toerisme Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

78 43 8 -657

-129

-78

Totaal

-636

-51

181

1 2 3 4


-138 -13 271 -12 43

78

0

Pagina 24

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2011? Werk en inkomen Het uitgangspunt is dat iedereen beschikt over voldoende basisinkomen om deel te kunnen nemen aan de samenleving en anderzijds dat iedereen weet hoe om te gaan met geld. Hierdoor wordt uitsluiting door financiële omstandigheden voorkomen. Voor wie (tijdelijk) onvoldoende inkomen heeft of wie de eigen verantwoordelijkheid niet kan nemen, biedt de gemeente een toegankelijk vangnet van (tijdelijke) inkomensondersteuning en hulp bij het aanpakken van schulden. In 2011 blijven we ervoor zorgen dat iedere inwoner die daar recht op heeft, tijdig een bijstandsuitkering ontvangt. Jongeren tot 27 jaar die niet op school zitten en geen werk hebben, vallen onder de Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze wet houdt in dat jongeren geen uitkering meer kunnen aanvragen, maar zich uitsluitend kunnen melden voor een werkleeraanbod. De gemeente is verplicht jongeren een aanbod te doen en zal er alles aan doen om de route richting werk voor jongeren open te houden. Het behalen van een startkwalificatie neemt in de aanpak een belangrijke plaats in. In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid wordt daarbij extra aandacht besteed aan kwetsbare jongeren. Door de economische crisis neemt het beroep van jongeren op ondersteuning door de gemeente toe. Voor het jaar 2011 is rekening gehouden dat 26 personen/huishoudens gebruik maken van de WIJ. De geraamde omvang van het aantal periodieke uitkeringen Wet Werk en Bijstand (WWB) is 226. Tegenover de kosten van bijstandsuitkeringen staan rijksvergoedingen en inkomsten uit terugvordering en verhaal. Voor het jaar 2011 is rekening gehouden met een tekort van € 100.000 op het zogeheten WWB inkomensdeel. De opbouw hiervan is als volgt. Baten: 1. Doeluitkering van het Rijk 2. Terugvordering en verhaal 3. Totaal baten

3.347.000 32.000 3.379.000

Lasten: 4. Uitkeringen 5. Totaal lasten

3.479.000 3.479.000

6. Overschot 7. Tekort 8. Tekort in % van het toegekend budget inkomensdeel


100.000 3%

Pagina 25

Wanneer blijkt dat er sprake is van een tekort op het toegekende budget inkomensdeel kan de gemeente achteraf een aanvullende uitkering aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegenover een toetsingscommissie zal de gemeente eerst aannemelijk moeten maken dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie op de lokale of regionale arbeidsmarkt en dat het tekort niet aan het beleid van de gemeente te wijten is. Het maximaal financiële aandeel wat ten laste van de gemeente kan komen bedraagt 10% van de rijksvergoedingen ofwel € 334.700. Voor dit risico (€ 334.700 min € 100.000 = € 234.700) is geen bestemde reserve of voorziening aanwezig. Minimabeleid Met een laag inkomen blijft er weinig geld over voor iets extra's. Daarom heeft de gemeente De Ronde Venen een Minimabeleid. Het Minimabeleid bestaat uit een aantal regelingen waarmee inwoners hun inkomen kunnen aanvullen. Deze regelingen zijn onder meer: - Kwijtschelding van belastingen; - Schuldhulpverlening; - Zwemlessen voor minima; - Collectieve ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en minima; - Bijzondere bijstand. Het nieuwe kabinet Rutte heeft het voornemen om de inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid te normeren vanaf het jaar 2012. Het kabinet heeft hiervoor een bezuiniging ingeboekt van € 40 miljoen op landelijk niveau. Zodra meer duidelijkheid hierover is, wordt u geïnformeerd over zowel de gevolgen van het minimabeleid als de doorvertaling van de bezuiniging naar lokaal niveau. Maatschappelijke zorg Ook heeft het nieuwe kabinet Rutte plannen over de uitvoering van alle jeugdzorg. Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt. Alle gelden die hier momenteel in omgaan zullen (inclusief € 90 miljoen die provincies vanuit algemene middelen inzetten voor jeugdzorg), verminderd met een efficiencykorting (€ 300 miljoen), worden overgeheveld naar gemeenten. Over de voorwaarden van de decentralisatie van de jeugdzorg bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Naar verwachting kunnen we u in 2011 informeren over de middelen, beleidsvrijheid en de uitvoeringsruimte van de jeugdzorg. Het beleid en uitvoering van de dorpshuizen van de verschillende kernen zal geharmoniseerd worden. Ook het beleid en uitvoering van bijvoorbeeld jongerencentrum “The Tumult” wordt geharmoniseerd. Ter uitvoering van een raadsbesluit van december 2009 is tussen de voormalige gemeente Abcoude, de Stichting Tympaan en Westhoek Wonen een intentieovereenkomst getekend. De essentie is dat het gebouw Tumult “om niet” wordt overgedragen aan Westhoek Wonen, die vervolgens het gebouw Tumult renoveert. De stichting Tympaan wil zorg dragen voor de exploitatie en het beheer van genoemd gebouw. In 2010 zal de overdracht nog plaatsvinden met dien verstande dat de koop kan worden teruggedraaid indien de nieuwe raad van De Ronde Venen naar aanleiding van de exploitatiebegroting van Tumult binnen 6 maanden besluit, dat zij de financiële risico’s niet wil dragen die samenhangen met de overdracht. Het voornemen is om het beheer en de exploitatie van het Piet Mondriaangebouw (PMG) onder te brengen bij de Stichting Beheer Piet Mondriaangebouw. Het uitgangspunt is geen verdere lastenverzwaring voor de nieuwe gemeente. In 2011 zal de bestuursvorm juridisch worden uitgewerkt in een notariële akte, het werven van bestuursleden voor de stichting in oprichting en het sluiten van de beheer-, huur- en exploitatieovereenkomst.


Pagina 26

Door de Stichting Dorpshuis Baambrugge (SDB) en de Dorpsraad Baambrugge wordt al geruime tijd aangedrongen op vernieuwing van het dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge. De raad van de voormalige gemeente Abcoude heeft op 9 juli 2009 een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor deskundige uitwerking van het plan naar exploitatie en bouwkosten. In het raadsbesluit is de intentie opgenomen dat, indien uit het gezamenlijke overleg met de SDB over de uitwerking van het op te stellen plan blijkt dat de financiering en exploitatie haalbaar is, de gemeente € 236.000 subsidie beschikbaar stelt. Door de gemeente wordt na realisatie van de nieuwbouw niet langer bijgedragen in exploitatielasten, anders dan in de vorm van feitelijke huur van (schoolsport-)ruimte. In genoemd raadsbesluit is per abuis geen financiële paragraaf opgenomen en er is dan ook geen besluit door de gemeenteraad genomen met betrekking tot de dekking van de onderzoekskosten en de mogelijke subsidie. De stand van zaken is dat het bestuur Stichting Dorpshuis een principe bouwvergunning heeft aangevraagd en een exploitatieopzet heeft gemaakt. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is daarover nog geen besluitvorming geweest. In de ontwerpbegroting 2011 is een bedrag opgenomen van € 98.000 voor renovatie van het dak van onderhavig dorpshuis. De aanwending hiervan zal in samenhang plaatsvinden. Zie het onderdeel “Wat mag het kosten?” Medio november 2010 is er voor dorpshuizen in De Hoef, Wilnis en Vinkeveen een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd. In 2011 zal verder uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen. Prioriteit daarbij heeft het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betreffende stichtingen. Ondersteuning en stimulering van organisaties en verenigingen die met mantelzorgers en/of vrijwilligers in De Ronde Venen werken wordt voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van een Alzheimercafé, lotgenotencontact voor mantelzorgers, het jaarlijks organiseren van een vrijwilligersdag en het uitreiken van de prijs voor het vrijwilligersinitiatief en de vrijwilliger van het jaar. Individuele voorzieningen De verwachting is dat in 2011 de inwoners hun weg blijven vinden naar de gemeente voor het krijgen van individuele voorzieningen (huishoudelijk hulp, vervoers- en woningaanpassingen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem). De tevredenheid onder de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt jaarlijks gemeten.


Pagina 27

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2010 2011 2012 2013 2014 A.

B.

C.

D.

E.

Werk en inkomen Lasten Baten Saldo

8.775 6.928 1.847

8.345 6.508 1.837

8.345 6.508 1.837

8.345 6.508 1.837

8.345 6.508 1.837

745 45 700

747 45 702

747 45 702

747 45 702

747 45 702

Maatschappelijke zorg Lasten Baten Saldo

3.936 373 3.563

4.192 319 3.873

4.312 319 3.993

4.312 319 3.993

4.312 319 3.993

Individuele voorzieningen (huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen) Lasten Baten Saldo

4.849 440 4.409

4.795 430 4.365

4.795 430 4.365

4.795 430 4.365

4.795 430 4.365

18.305 7.786 10.519

18.079 7.302 10.777

18.199 7.302 10.897

18.199 7.302 10.897

18.199 7.302 10.897

258

120

0

0

0

0

Minimabeleid Lasten Baten Saldo

Totaal programma 6 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar

1 2 3 4 5

6 7 8

Structureel: Toename kosten afschrijving en rente (kapitaallasten) Synergie-effecten herindeling Lonen en prijzen Diverse Ontwikkelen multifunctioneel centrum in Mijdrecht (Cultuurhuis)

154 -11 40 -6 225

Incidenteel: Taalcoaches Renovatie dak dorpshuis Baambrugge Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

7 98 -24

-105

Totaal

258

120


Pagina 28

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we doen in 2011? Volksgezondheid In 2011 wordt het in 2010 geopende Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verder ontwikkeld. In de kernen Abcoude en Mijdrecht zijn inlooppunten gevestigd waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. De bekostiging van de centra vindt plaats via een Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin 2008 - 2011. Verwacht wordt dat vanaf 2012 deze geoormerkte doeluitkering wordt overgeheveld naar de algemene uitkering. De GGD Midden-Nederland heeft voor alle gemeenten in de provincie Utrecht een belangrijke taak op het terrein van de volksgezondheid. Denk hierbij aan voorlichting, gezondheidsbevordering, bestrijding van infectieziekten en periodiek onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking. Samen met verschillende partners zet de gemeente campagnes op over drugs en alcohol voor jongeren die gericht zijn op de pijlers voorlichting, regelgeving, handhaving en hulpverlening. Deze activiteiten zijn een onderdeel van het lokale gezondheidsbeleid. Reiniging Bij het ramen van de opbrengst voor de reinigingsrechten is, vanwege de herindeling, uitgegaan van de tarieven 2010: 1. Grondgebied van de voormalige gemeente Abcoude: a. Meerpersoonshuishouden € 243,66 b. Eenpersoonshuishouden € 190,56 2. Grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen: a. Meerpersoonshuishouden € 246,00 b. Eenpersoonshuishouden € 185,00 c. Recreanten € 185,00 Tabel 1 ontwikkelingen baten en lasten 2010 – 2011 reiniging Omschrijving

Baten: Reinigingsrechten Overige baten zoals opbrengsten voor plastic afval, glas en papier Totaal baten

2010 DRV oud

2010 Abcoude

2011

2010 Samen

Verschil 2011 en 2010 samen

3.102.000

795.000

3.897.000

3.884.000

-13.000

186.000 3.288.000

9.000 804.000

195.000 4.092.000

288.000 4.172.000

93.000 80.000

Lasten: Exploitatielasten reiniging

2.991.000

686.000

3.677.000

3.082.000

-595.000

-

2.991.000

686.000

3.677.000

3.082.000

-595.000

297.000 356.000

118.000 128.000

415.000 484.000

1.090.000 708.000

675.000 224.000

0

0

0

382.000

59.000

10.000

69.000

0

Totaal lasten

Resultaat voor btw en inzet reserves Btw -

Overschot ten gunste van egalisatiereserve reiniging Tekort ten laste van egalisatiereserve reiniging


Pagina 29

De toename van de overige opbrengsten met € 93.000 is te danken aan het inzamelen van plastic en overig verpakkingsafval. De exploitatiekosten reiniging dalen met € 595.000. Deze daling is samengesteld uit € 784.000 aanbestedingsvoordeel bij de Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Tegenover dit voordeel staat € 100.000 voor toerekening straatreiniging aan de reinigingsrechten en € 89.000 diverse kosten. De toerekening van straatreiniging is onderdeel van het Financieel herstelplan De Ronde Venen. In het Financieel herstelplan De Ronde Venen was al rekening gehouden met een toename van € 216.000 voor het toerekenen van btw. Uit de berekening blijkt dat deze op basis van nieuwe gegevens verhoogd is met € 8.000 naar € 224.000. Uit bovenstaande berekening blijkt dat door het hanteren van de tarieven 2010 en het aanbestedingsvoordeel bij de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) een voordeel ontstaat van € 382.000. Dit voordeel maakt vanaf het jaar 2012 onderdeel uit van de harmonisatie van de tarieven. In 2011 ontvangt u een voorstel om te komen tot nieuwe tarieven voor het jaar 2012. Riolering In 2008 is de Wet Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de (verbrede) watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze taken zijn beschreven in de stedelijke waterplannen, Het Gemeentelijk Rioolplan 3 (van de voormalige gemeente De Ronde Venen) en het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 (van de voormalige gemeente Abcoude). In 2011 zullen diverse investeringen gedaan worden om de rioolvoorzieningen op peil te houden, zie bijlage 5 meerjareninvesteringsprogramma 2011 – 2014. Tevens zal in 2011 de harmonisatie van de bestaande rioleringsplannen ter hand worden genomen. Voor de geraamde opbrengst voor de rioolrechten is vanwege de herindeling uitgegaan van de tarieven 2010:  Grondgebied van de voormalige gemeente Abcoude: a. Per gebruiker € 273,36 b. Groot verbruik > 500 m3 € 2,99 per m3  Grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen: a. Per eigenaar € 193,00 b. Groot verbruik > 300 m3 € 0,76 per m3


Pagina 30

In tabel 2 zijn de financiële ontwikkelingen 2010 – 2011 weergegeven van riolering. Tabel 2 ontwikkelingen baten en lasten 2010 – 2011 riolering Omschrijving

Baten: Rioolrechten Overige baten Aflopende integratie-uitkering riolering Vaste bijdrage voor slechte bodem Incidentele bijdrage vanuit de voorziening Riool Totaal baten Lasten: Exploitatielasten riolering Totaal lasten Resultaat voor btw, integratie-uitkering en inzet reserves Overschot Tekort Bij: Btw Af: Aflopende integratie-uitkering riolering DRV Oud Af: Vaste bijdrage voor slechte bodem Overschot ten gunste van egalisatiereserve riolering Tekort ten laste van egalisatiereserve riool

2010

2010

2010

DRV oud

Abcoude

Samen

2011

verschil 2011 - 2010

3.260.000 43.000

1.027.000 2.000

4.287.000 45.000

4.399.000 1.000

112.000 -44.000

629.000

0

629.000

0

-629.000

141.000

0

141.000

0

-141.000

0 4.073.000

151.000 1.180.000

151.000 5.253.000

0 4.400.000

-151.000 -852.000

4.045.000 4.045.000

1.035.000 1.035.000

5.080.000 5.080.000

4.945.000 4.945.000

135.000 135.000

28.000

144.000

173.000

121.000

144.000

265.000

545.000 265.000

0

415.000 141.000

93.000

0

92.000

254.000

De opbrengsten van de rioolrechten nemen toe met € 112.000 door meer aansluitingen en een toename van het aantal grootverbruikers. De overige baten nemen af met € 44.000 door consolidatieverschillen. De voormalige gemeente De Ronde Venen ontving in 2010 € 629.000 als verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering. Deze aflopende uitkering is voor het jaar 2011 € 415.000 en maakt onderdeel uit van de berekening van het overschot of tekort op riolering. In de berekening van de riooltarieven van de voormalige gemeente De Ronde Venen werd rekening gehouden met een vaste bijdrage van € 141.000 in de algemene uitkering voor slechte bodem. Deze methodiek is voor 2011 gehandhaafd. In de voormalige gemeente Abcoude is voor het jaar 2010 rekening gehouden met een incidentele bijdrage van € 151.000 om het tekort op te vangen. Deze incidentele bijdrage vervalt in 2011. De exploitatielasten riolering nemen af met € 135.000. Deze daling is opgebouwd uit € 44.000 door consolidatie van de twee gemeenten, lagere kapitaallasten € 77.000 en € 14.000 diverse kosten. Voor de jaren 2012 – 2014 zijn er geen mutaties opgenomen vanwege het uitgangspunt dat riolering kostendekkend moet zijn. Met deze werkwijze worden mutaties in de kosten en opbrengsten van riolering opgevangen door het aanpassen van tarieven en het inzetten van de egalisatiereserve riolering.


Pagina 31

Uit de berekening voor het jaar 2011 blijkt dat een tekort ontstaat van € 254.000. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de egalisatiereserve riolering. In 2011 ontvangt u een voorstel om te komen tot nieuwe tarieven voor het jaar 2012 waarbij ook een keuze wordt voorgesteld om een eenduidige heffingsmaatstaf (eigenaar of gebruiker) te hanteren. Milieu Het milieuprogramma bevat de wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening en handhaving die verplicht aan de orde moeten komen. Eind 2007 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente De Ronde Venen besloten om Millenniumgemeente te worden met specifieke aandacht voor duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. Er zal worden nagegaan of het hierop gerichte milieubeleid geactualiseerd dient te worden. In het klimaatbeleid is nog een slag te maken. De verbreding van de rijksweg A2 Amsterdam-Utrecht is (bijna) voltooid. Rijkswaterstaat heeft voorzieningen getroffen ter hoogte van Vinkeveen en Abcoude. De effecten van deze verbreding ten aanzien van geluidhinder en luchtverontreiniging zullen kritisch worden gevolgd op basis van de geldende normering. Nadelige effecten moeten worden gesignaleerd om milieuschade tegen te gaan. Het gemeentelijk geurbeleid wordt opgesteld om de beperkingen die voortkomen uit de landelijke geurwetgeving voor ontwikkelingen in het landelijk gebied deels weg te nemen. Met het oog op het vele grondverzet dat in de gemeente gaat plaatsvinden bij de ruimtelijke projecten, is het noodzakelijk dat maatregelen worden getroffen om dit grondverzet op een efficiënte, duurzame en kosteneffectieve wijze te laten plaatsvinden. Hiervoor is een goed beleidsinstrumentarium nodig. In een concept nota bodembeleid is een aantal varianten opgenomen waarvan de kansrijke opties in 2011 verder worden uitgewerkt. De gemeente spant zich in voor energiebesparing en inzet van duurzame energie. Dat doen wij om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. De rijkssubsidie voor stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) 2009 t/m 2011 als onderdeel van de algemene uitkering wordt ingezet voor het Plan van Aanpak Klimaatbeleid. Een deel hiervan wordt uitgevoerd door de Milieudienst Noordwest Utrecht, het overige door de gemeente zelf. De Milieudienst ondersteunt en adviseert naast de gemeente De Ronde Venen nog een aantal gemeenten in de regio Noordwest Utrecht bij het uitvoeren van milieutaken en het ontwikkelen van Milieubeleid en maakt deel uit van de gemeenschappelijke regelingen. In het kader van de bezuinigingen “Samen de trap af” heeft de milieudienst 5% in mindering gebracht op de bijdrage 2011 ten opzichte van de bijdrage 2010. Zie hiervoor het onderdeel: “Wat mag het kosten?” De Milieudienst verzorgt tevens informatieve lessen, producten en projecten over natuur en milieu. De gemeente heeft een eigen NME (Natuur en Milieu Educatie) centrum in Wilnis, De Woudreus. Het NME centrum ondersteunt bij het natuuronderwijs op basisscholen en organiseert activiteiten voor het voortgezet onderwijs en de inwoners. Tevens is er een educatieve tuin en een documentatiecentrum, beiden zijn voor iedereen toegankelijk. Begraafplaatsen De gemeente De Ronde Venen beheert en onderhoudt drie algemene begraafplaatsen, te weten in de kernen Abcoude, Baambrugge en Wilnis. De uitvoering van de werkzaamheden op deze drie begraafplaatsen vindt plaats op basis van een beheersverordening. Deze twee verordeningen worden nog geharmoniseerd tot één verordening.


Pagina 32

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 7 Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

D.

E.

F.

Volksgezondheid Lasten Baten Saldo

1.503 802 701

1.590 900 690

1.590 900 690

1.590 900 690

1.590 900 690

Reiniging Lasten Baten Saldo

3.677 4.092 -415

3.082 4.172 -1.090

3.082 4.172 -1.090

3.082 4.172 -1.090

3.082 4.172 -1.090

Riolering Lasten Baten Saldo

5.080 5.253 -173

4.945 4.400 545

4.945 4.400 545

4.945 4.400 545

4.945 4.400 545

Milieu Lasten Baten Saldo

1.208 48 1.160

1.105 48 1.057

1.071 48 1.023

1.071 48 1.023

1.071 48 1.023

232 215 17

269 192 77

262 192 70

262 192 70

262 192 70

11.700 10.410 1.290

10.991 9.712 1.279

10.950 9.712 1.238

10.950 9.712 1.238

10.950 9.712 1.238

-11

-41

0

0

Begraafplaatsen Lasten Baten Saldo Totaal programma 7 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar


Pagina 33

Financieel meerjarenperspectief van programma 7 Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011

1 2 3 4 5

Structureel: Korting op bijdrage GGD Midden-Nederland Toename kosten afschrijving en rente (kapitaallasten) 5% korting bijdrage Milieudienst Afname opbrengst grafrechten Diverse

-13 13 -46 23 23

6 7 8

Incidenteel: Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar Aanschaf bekistingset begraafplaats Abcoude

34 -97 9

9 10 11

12 13 14 15 16 17

Reiniging: Afname reinigingsrechten door recentere aantallen Overige baten zoals opbrengsten voor plastic afval, glas en papier Diverse exploitatiekosten reiniging Riolering: Toename aantal aansluitingen en grootverbruikers Afname baten door consolidatieverschillen Wijziging in het vastleggen van de aflopende integratieuitkering riolering Wijziging in het vastleggen van een vaste bijdrage voor slechte bodem Vervallen incidentele bijdrage vanuit de voorziening Riool Abcoude Afname exploitatiekosten riolering Totaal


2

-34 -9

13 -93 -595

-112 44 629 141 151 -135 -11

-41

0

0

Pagina 34

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuis– vesting Wat gaan we doen in 2011? Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing De Wet ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat bestemmingsplannen binnen 10 jaar moeten worden herzien. De oudste plannen moeten voor 2013 worden herzien, gedigitaliseerd en vastgesteld. Daarna volgen de overige plannen. Het bestemmingsplan “Kom Mijdrecht” is in voorbereiding. In 2010 is de inventarisatie afgerond en er ligt een 1e concept voorontwerp. Naar verwachting wordt het definitieve voorontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2011 in procedure gebracht. Het voorontwerpbestemmingsplan voor “Kom Vinkeveen” zal in december 2010 gereed zijn. Als de inspraak en het wettelijke vooroverleg zijn opgestart wordt de raad in het voorjaar van 2011 verder geïnformeerd. Het bestemmingsplan “Meerbad” is vastgesteld en onherroepelijk. Het bestemmingsplan “De Winkelbuurt” is vastgesteld, maar nog aan beroep onderhevig. Overige plannen die nog tijdig moeten worden herzien zijn: “Beschermd dorpsgezicht Abcoude”, “Beschermd dorpsgezicht Baambrugge”, “Amstelhoek”, “Mennonietenbuurt”, “Kom Wilnis” en “Winkelpolder”. Daarnaast zijn er met name in Abcoude enkele gebieden die in een herziening moeten worden meegenomen. Op 1 september 2010 is een intentieovereenkomst getekend die de gewenste woonzorgzone in de Angstelborgh in Abcoude een stap dichterbij brengt. De randvoorwaarden van de intentieovereenkomst zijn door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Abcoude in juni 2010 vastgesteld. Het doel van de overeenkomst is: “alles in het werk stellen om het project kleinschalig groepswonen Angstelborgh te realiseren”. Het doel van het project is het creëren van een voldoende levensloopbestendige woonomgeving waarbinnen het aanbod van zorg is gewaarborgd. Partners in dit project zijn Westhoek Wonen en Zuwe Zorg. In deze samenwerking heeft elke partner een duidelijke rol. De gemeente heeft het project geïnitieerd en stuurt het proces aan. Zuwe Zorg heeft een programma van eisen opgesteld waaraan de geplande nieuwbouw moet voldoen en Westhoek Wonen zorgt voor de bouw van het pand. Na de bouw zal Westhoek Wonen ook het gebouw in beheer nemen. De gemeente verkoopt aan Westhoek Wonen grond. Uit deze grondopbrengst wordt de herinrichting van het Dr. Van Doornplein betaald en een deel van de procedurele kosten bestemmingsplan. Dit project verloopt voor de gemeente budgettair neutraal. Het masterplan winkelcentrum Zuiderwaard e.o. in Vinkeveen bestaat uit de uitwerking van de doelstellingen zoals verwoord in de woon/wijkvisie Zuiderwaard. Het project bestaat uit vijf gescheiden onderdelen t.w. een mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum Zuiderwaard, de christelijke basisschool De Schakel (zie ook programma 4 Onderwijs), het realiseren van een woon-zorg zone met wonen, welzijn en zorg, de renovatie van de Talingenflat en de herontwikkeling van de Futenlaan door Westhoek Wonen en de herinrichting van het Zwanenpark. Elk project heeft zijn eigen tijdplanning en dynamiek. De gemeentelijke rol is vooral gericht op het zorgen van een goede afstemming van de plannen. Op 11 mei 2009 heeft de raad van de voormalige gemeente De Ronde Venen ingestemd met de projectaanpak van de centrumontwikkeling van Haitsmahof/Molenhof en zijn er met de beoogde ontwikkelaars intentieovereenkomsten afgesloten. In juli 2010 heeft de raad ingestemd met het masterplan Haitsmahof/Molenhof als uitgangspunt voor de nadere stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van dit project.


Pagina 35

Om te kunnen voldoen aan de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in 2010 aangesloten bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke Voorziening (BAGLV). Met de Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een contract aangegaan, zodat de metingen en de mutaties voor de BAG pandenkaart en de GBKN geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd. De BAG en de GBKN zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, omdat beide registraties deels dezelfde informatie bevatten. Volkshuisvesting In 2011 zal een voorstel worden gedaan voor een nieuwe Nota Wonen met daarin aandacht voor doelgroepen, MGE- constructie (Maatschappelijk Gebonden Eigendom), levensloopbestendig bouwen en overigen. De Nota Wonen voorziet de gemeente van een visie op de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte, lettend op de huidige woningvoorraad en de eigenheid van de verschillende kernen. De nieuwe Nota Wonen en veranderingen in de corporatiesector geven aanleiding tot een herziening van de prestatieafspraken met Westhoek Wonen. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is per oktober 2010 in werking getreden en regelt, dat voor ‘fysieke handelingen’ voortaan nog maar één vergunning aangevraagd behoeft te worden. Dat is de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt de bouwvergunning, de milieuvergunning en de gebruiksvergunning brandveiligheid. Daarnaast worden hierin nog diverse ‘kleinere’ vergunningen (zoals reclamevergunning en uitwegvergunning) opgenomen. Zowel inwoners als bedrijven zijn gebaat bij een vermindering van – vaak niet op elkaar afgestemde – procedures. De verantwoordelijkheid voor de diverse vergunningen lag bij verschillende instanties (gemeente, regionale milieudienst en provincie); binnen de gemeente ligt deze verantwoordelijkheid nu bij één afdeling. In 2009 is gestart met de handhaving op de permanente bewoning van recreatiewoningen. Er is een inventarisatie gemaakt van de recreatieobjecten in het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen. Tijdens deze inventarisatie is gekeken naar permanente bewoning van de recreatiewoningen. In deze inventarisatie zijn de objecten waarvan de bewoner een persoonsgebonden gedoogbeschikking heeft ontvangen niet meegenomen. Voor de handhaving op de permanente bewoning van recreatiewoningen is voor de periode 2009 – 2012 incidenteel budget beschikbaar gesteld, zie het onderdeel “Wat mag het kosten?”. De raming van de bouwleges is in 2011 lager ten opzichte van 2010, omdat de verwachting is dat er minder woningen gebouwd gaan worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door stagnatie in de woningmarkt. Bouwgrondexploitatie Het grondbeleid is een afgeleide van het ruimtelijke beleid, ondersteunend zowel ten aanzien van volkshuisvesting, economische ontwikkeling en openbare ruimte, als voor infrastructuur, recreatie en natuur. Het grondbeleid van een gemeente is een ruimtelijk instrument om dat te bereiken. Per 1 juli 2010 is de Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten en nieuw besluit voorkeursrecht gemeenten in werking getreden. Deze wijziging geeft gemeenten, provincies en het rijk een betere uitgangspositie op de grondmarkt bij het uitvoeren van ruimtelijk beleid. De bouwgrondexploitatie kan gesplitst worden in gronden in exploitatie en gronden niet in exploitatie. Voor de toelichting op de projecten van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.


Pagina 36

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

D.

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing Lasten Baten Saldo

1.696 88 1.608

819 3 816

2.819 441 2.378

1.819 3 1.816

819 3 816

Volkshuisvesting Lasten Baten Saldo

3.276 1.884 1.392

2.389 1.289 1.100

2.389 1.417 972

2.189 1.317 872

2.188 1.417 771

Bouwgrondexploitatie Lasten Baten Saldo

5.361 6.917 -1.556

16.836 16.603 233

16.836 16.603 233

18.108 16.530 1.578

16.608 22.530 -5.922

Totaal programma 8 Lasten Baten Saldo

10.333 8.889 1.444

20.044 17.895 2.149

22.044 18.461 3.583

22.116 17.850 4.266

19.615 23.950 -4.335


705

1.434

683

-8.601

Structureel: Synergie-effecten herindeling Ontwikkeling bouwprojectleges Diverse Aflopende rijksregeling geldelijke steun voorzieningen

-16 128 -20

-128

100

-100

Incidenteel: Stationslocatie Mijdrecht Klinkhamerlocatie Vinkeveen Handhaving recreatiewoningen Bijdrage aan Estafetteproject Landijsbaan Bijdrage in de voorbereidingskosten van het Estafetteproject Taakstellende winstprognose complex Westerheul Rondweg - Stationslocatie Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar Totaal


-1

90 65 200

90 65 200 1.500 500

1.000

-438 -6.000 258

-355

1.500 -1.917

705

1.434

683

-2.500 -8.601

Pagina 37

Programma 9 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2011? Bestuursorganen (incl. griffie) Na aanneming op 5 juli 2010 van het betreffende wetsvoorstel door de Eerste Kamer is de samenvoeging van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011 een feit. Intussen zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en zullen 27 leden zitting nemen in de gemeenteraad. Bij het vormen van een nieuwe gemeente met een nieuw bestuur en ambtelijke organisatie is een gedeelde visie op de manier waarop met elkaar wordt samengewerkt van groot belang. Deze visie is vastgelegd in een zogenaamd besturingsmodel met als doel een effectief functionerende bestuurlijke en ambtelijke organisatie te realiseren om de inwoners, bedrijven en instellingen van de nieuwe gemeente zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe situatie is benoemd de “verbinding” tussen alle geledingen om met respect voor elkaars rollen als één geheel te functioneren. Ten tijde van het schrijven van dit onderdeel is het concept besturingsmodel nog onderwerp van gesprek in het FractieVoorzittersBeraad. De uitwerking van de vergaderstructuur van raad en commissies en al wat daarmee samenhangt, zal door de griffie worden voorbereid. Normaliter is een beleidsplan de uitwerking van een coalitieakkoord, dat de collegevormende partijen na de verkiezingen opstellen en dat vervolgens ter vaststelling voorleggen aan de nieuwe gemeenteraad. Ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting ontbreekt een dergelijk document. Dit houdt in dat de voorliggende programmabegroting geen nieuw beleid omvat, maar feitelijk voortborduurt op het ingezette beleid van de voormalige gemeenten. Iets wat overigens gebruikelijk is in herindelinggemeenten. Door de voormalige raad van de gemeente Abcoude is op 16 september 2010 het overdrachtsdocument gemeentelijke herindeling Abcoude - De Ronde Venen behandeld. In de gemeente De Ronde Venen bestond de gewoonte om een beleidsperiode af te sluiten met een politiek testament. Een moment van evaluatie en een moment van overdracht aan een nieuw college. In verband met het perspectief op de herindeling Vecht en Venen is vorig jaar op tijd gestart met de voorbereidingen voor het politiek testament, echter net voor publicatie werd door de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel aan te houden. Onder de naam rapportage 2006-2009 is het Politiek Testament toen eerder uitgekomen. Inmiddels is deze rapportage voorzien van een naschrift. Voornoemde documenten zullen bijdragen aan het nieuwe beleidsplan voor de nieuwe gemeente. Door de herindeling dalen de kosten van het college van burgemeester en wethouders met € 272.000. De wettelijke vergoedingen voor raadsleden zijn afhankelijk van de bevolkingsomvang van de gemeente. Hierdoor ontstaat een kostentoename van € 100.000. Deze effecten zijn opgenomen in het onderdeel “Wat mag het kosten?’” bij de synergie-effecten van de herindeling.


Pagina 38

Algemene bestuursondersteuning Om een hoogwaardige en integrale dienstverlening te waarborgen is besloten om te werken vanuit één centraal gemeentehuis in Mijdrecht. Wanneer inwoners naar het gemeentehuis in Mijdrecht komen worden zij snel en goed geholpen. Zij kunnen voor bepaalde producten een afspraak maken en dankzij het Klant Contact Centrum (KCC) hebben zij een eerste aanspreekpunt voor de meeste van hun vragen. Inwoners weten altijd zeker dat zij de goede persoon treffen als zij het gemeentehuis bezoeken en hun vraag wordt in één keer behandeld. Daarnaast kunnen inwoners van Abcoude bij het serviceloket Your Home terecht voor informatie over gemeentelijke diensten, het maken van afspraken in het gemeentehuis en voor ondersteuning bij bv. het invullen van digitale formulieren. Tevens kunnen inwoners een heleboel diensten zelf digitaal regelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het doorgeven van verhuizingen, het aanvragen van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en het aanvragen van gehandicaptenparkeerkaart en plaats. Bekeken wordt in hoeverre het mogelijk is meer kleine kernen zoals Baambrugge te bedienen door middel van het mobiele servicepunt en welke gemeentelijke diensten daarin mogelijk zijn. Ook wordt nader onderzocht op welke wijze Teleweide meer benut kan worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Ook is er bestuurlijke aandacht voor de bereikbaarheid van de locatie met het openbaar vervoer vanuit Abcoude. Aan het FractieVoorzittersBeraad is onder andere een aantal alternatieven voorgelegd voor wat betreft de openingstijden. Naar aanleiding van de opmerkingen uit het FractieVoorzittersBeraad worden ruimere openingstijden voorgesteld. Burgerzaken Het nog door de raad vast te stellen dienstverleningsconcept is de basis voor het functioneren van burgerzaken. De provinciale verkiezingen zijn op 2 maart 2011. Deze verkiezing zal weer handmatig plaats vinden met het rode potlood. Bestuurlijke samenwerking Door gebruik te maken van kennis van andere partijen kan voorkomen worden dat de gemeente zelf het wiel gaat uitvinden. De gemeenschappelijke regelingen zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf verbonden partijen. Met de gemeenschappelijke regelingen blijven de krachten gebundeld om gezamenlijk tot de gewenste resultaten te komen. Ook lidmaatschappen van verenigingen, zoals het de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bieden onder andere een platform voor het leren van elkaar en samenwerking. Door de voormalige gemeenten is het besluit genomen om tot opheffing van de Samenwerking Utrecht West te komen. In 2011 zal de procedure tot liquidatie worden afgewikkeld. Een millenniumgemeente is een gemeente die zich inspant voor de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. In dit kader is in 2009 – 2010 een afvalproject in Uganda opgezet en afgerond. Om een bijdrage te leveren aan de (duurzame) ontwikkeling van ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door het overdragen van kennis, is door de raad van de voormalige gemeente De Ronde Venen besloten om het budget van de stedenband Kolin met ingang van 2011 in te zetten voor internationale samenwerking.


Pagina 39

Wat mag het kosten? Financieel meerjarenperspectief van programma 9 Algemeen bestuur (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

B.

C.

D.

E.

Bestuursorganen (incl. griffie) Lasten Baten Saldo

2.020 80 1.940

1.676 0 1.676

1.696

1.696

1.696

1.696

1.696

1.696

Algemene bestuursondersteuning Lasten Baten Saldo

3.507 0 3.507

3.452 0 3.452

3.452 0 3.452

3.452 0 3.452

3.452 0 3.452

Burgerzaken Lasten Baten Saldo

1.142 718 424

1.185 766 419

1.148 766 382

1.185 766 419

1.222 766 456

697 0 697

224 0 224

224 0 224

224 0 224

224 0 224

7.366 798 6.568

6.537 766 5.771

6.520 766 5.754

6.557 766 5.791

6.594 766 5.828

-797

-17

37

37

37

74 -37

37

37

Bestuurlijke samenwerking Lasten Baten Saldo Totaal programma 9 Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar

1

Structureel: Synergie-effecten herindeling: A. college van B&W (-272) B. raadsleden (100) C. licentie algemene uitkering (-3) D. representatiebudget (-21) E. opleidingen OR (-9)

-205

2 3 4 5

Afname kosten afschrijving en rente (kapitaallasten) Afname wachtgeldverplichtingen Vervanging automatisering gemeentebestuur Diverse mutaties

6 7

Incidenteel: Verkiezingen Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

37 -532

-37

Totaal

-797

-17


-22 -67 20 -8

Pagina 40

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen in 2011? Gemeentelijk bezit De gemeente heeft gebouwen, woningen en grond in eigendom, die niet voor de publieke taak worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn gemeentewoningen, ligplaatsen voor woonschepen en het in gebruik geven van gemeentelijke grond. Deze onroerende goederen worden via een privaatrechtelijke overeenkomst van verhuur, pacht, recht van opstal of erfpacht aan particulieren c.q. instanties in gebruik gegeven. Uitgangspunt hierbij is een effectief en efficiënt beheer. Financiering In het onderdeel Financiering zijn diverse rentekosten – en opbrengsten opgenomen. De begroting 2011 vertoont een voordelig verschil van € 59.000 ten opzichte van 2010. In de paragraaf Financiering treft u nadere informatie aan over op welke wijze wordt voorzien in voldoende financiële middelen om de programma’s uit te kunnen voeren. Uit de paragraaf Financiering blijkt dat voor de jaren 2011 – 2014 rekening wordt gehouden met in totaal € 25 miljoen voor nieuwe geldleningen. De rentekosten van deze nieuwe leningen worden deels opgevangen door het vervallen van rentekosten van aflopende leningen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 569.000 in 2011. Hierbij is rekening gehouden met de besluitvorming van het Financieel Herstelplan van de voormalige gemeente De Ronde Venen om vanaf 2011 rekening te houden met het aanpassen van het uitgangspunt van het rentepercentage van nieuwe langlopende leningen van 5 % naar 4¼ %. In het financieel meerjarenperspectief van de voormalige gemeente De Ronde Venen was al rekening gehouden met het wegvallen van renteopbrengsten van verstrekte leningen aan woningbouwverenigingen. Ook in de voormalige gemeente Abcoude nemen de renteopbrengsten hiervoor af. Dit leidt dit tot een daling van de opbrengsten van € 363.000 ten opzichte van het jaar 2010. Door ontwikkelingen in de voorraden grond en de voorgenomen investeringen ontstaan mutaties in het financieel meerjarenperspectief 2011 – 2014. Algemene uitkering De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld via vaste verdeelmaatstaven, zoals het aantal inwoners, het aantal kernen, het aantal jongeren, enzovoorts. Dit moet ervoor zorgen dat gemeenten vergelijkbare voorzieningen kunnen realiseren. Het geld uit de algemene uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Zij kunnen dit geld, met inachtneming van weten regelgeving, naar eigen inzicht uitgeven om taken te financieren die het Rijk heeft opgedragen (medebewindstaken) of beleid dat zij autonoom voeren. Gemeenten hoeven zich niet bij het Rijk te verantwoorden over de besteding van de algemene uitkering.


Pagina 41

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen die effecten hebben op de financiële positie van gemeente De Ronde Venen: 1. frictiekostenvergoeding 2. diverse aanpassingen van maatstaven door de herindeling 3. ontwikkeling van de omvang van de algemene uitkering na het jaar 2012. Deze ontwikkelingen zijn hieronder toegelicht. Frictiekosten Om de frictiekosten bij een herindeling op te vangen ontvangen heringedeelde gemeenten een tijdelijke bijdrage. Onder frictiekosten wordt verstaan de incidentele lasten die nodig zijn voor de voorbereiding en implementatie van de nieuwe organisatie. Deze zogenaamde frictiekosten worden gerekend tot de lasten van herindeling. Het gaat hierbij om lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. In het jaar van samenvoeging en de drie daarop volgende jaren verstrekt het Rijk een tijdelijke bijdrage waarvan 40% wordt verstrekt in het eerste jaar, en 20% in ieder volgend jaar. De nieuwe gemeente De Ronde Venen ontvangt een tijdelijke herindelingbijdrage van € 4.160.000. Hiervan wordt € 1.664.000 ontvangen in 2011 en jaarlijks € 832.000 voor de jaren 2012 -2014. Om inzicht te krijgen in de frictiekosten en de inzet van de herindelingbijdragen worden de rijksbijdragen voor de jaren 2011 – 2014 toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve “frictiekosten herindeling”. In 2011 zal daarnaast een verrekening plaatsvinden met de voorgeschoten kosten van 2010. Deze werkwijze sluit aan met de vastgestelde begrotingsuitgangspunten. Aanpassing diverse maatstaven door de herindeling Een aantal maatstaven, zoals inwoners en leerlingen, voor de berekening van de algemene uitkering na herindeling is gelijk aan de optelsom van Abcoude en De Ronde Venen. Andere maatstaven daarentegen zijn niet gelijk aan de optelsom van beide gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de maatstaven omgevingsadressendichtheid, klantenpotentieel, vast bedrag en bodemfactor voor woonkernen, buitengebied en gemeente. De opbrengsten van de algemene uitkering na de herindeling dalen met € 475.000 in 2011 naar € 451.000 in 2015. Deze daling van de algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt doordat bij de nieuw te vormen gemeente het vaste bedrag straks maar éénmaal wordt ontvangen, terwijl nu de twee gemeenten dit bedrag apart ontvangen. Ontwikkeling omvang algemene uitkering Over de ontwikkeling van de algemene uitkering volgens de junicirculaire gemeentefonds 2010 voor de jaren 2011 – 2014 is de gemeenteraad geïnformeerd via een memo. Uit deze memo bleek dat de omvang van de algemene uitkering afneemt met € 3,1 miljoen van € 34,0 miljoen in 2011 naar € 30,9 miljoen in 2014. Dit blijkt ook uit het onderdeel “Wat mag het kosten?” In de ramingen van de opbrengst van de algemene uitkering is nog geen rekening gehouden met landelijke heroverwegingen vanaf het jaar 2012. Meer duidelijkheid hierover wordt in 2011 verwacht. U wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de algemene uitkering aan de hand van circulaires van het Rijk.


Pagina 42

Belastingen Voor de ramingen van de belastingen van 2011 is uitgegaan van de tarieven 2010. Uitzondering hierop is de onroerende zaakbelastingen. De opbrengst van deze belastingen nemen ten opzichte van 2010 toe met € 334.000 door volumemutaties, indexering en de fasering voor het Veenweidebad. Meer informatie over belastingen treft u aan in de paragraaf lokale heffingen. In de aanbiedingsnota is een voorstel over de vaststelling van de OZB-tarieven 2011 opgenomen. Algemene baten en lasten Onder dit onderdeel is de wettelijke post voor onvoorziene uitgaven van € 108.000 opgenomen. In de tabel bij het onderdeel “Wat mag het kosten?” is een mutatie van € 87.000 weergegeven, omdat beide gemeenten de inzet van deze stelpost anders verwerkten. Voor het jaar 2011 wordt er vanuit gegaan dat € 100.000 van de opgenomen budgetten niet volledig wordt benut. Dit wordt ook wel de stelpost onderuitputting genoemd. Door de herindeling is er één gemeentesecretaris in plaats van twee. Dit leidt tot een synergie effect van € 102.000. In de begroting 2010 van de voormalige gemeente Abcoude is geen correcte loonsom gehanteerd. Dit leidt tot een nadeel € 113.000. Het incidentele budget voor personeel van derden van de voormalige gemeente Abcoude is met € 350.000 verlaagd. Daarnaast is € 50.000 als structureel budget voor personeel van derden opgenomen conform het financieel herstelplan van de voormalige gemeente Abcoude. In het financieel herstelplan 2010 van de voormalige gemeente De Ronde Venen is vastgesteld dat er in 2011 een taakstelling van € 143.000 op de bedrijfsvoering moet worden behaald. Deze taakstelling is in de begroting 2011 verwerkt. Enerzijds is € 72.000 al gerealiseerd door structurele lagere salarislasten en € 15.000 is gerealiseerd door een structurele besparing op huur- en leasekosten. Dit betekent dat er nog € 56.000 als taakstelling gerealiseerd moet worden, waarbij is uitgegaan van de al genomen besluiten t/m juli 2010 conform de begrotingsuitgangspunten. Conform de werkwijze van de voormalige gemeente Abcoude is een budget opgenomen voor de voorziening dubieuze debiteuren. Door de harmonisatie van deze werkwijze is een nadeel van € 28.000 ontstaan, aangezien de voormalige gemeente De Ronde Venen dit niet bij de primitieve begroting opnam, maar de mutatie verwerkte gedurende het boekjaar en ten laste bracht van de eenmalige ruimte, het uiteindelijke rekeningresultaat. In 2011 is rekening gehouden met een kostenpost van € 140.000 voor de Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). Zoals is aangegeven in de Voorjaarsnota 2009 komt bovenop deze kostenpost een structurele taakstelling van € 200.000 voor 2011. Dit houdt in dat er voor € 340.000 aan voordelige inkoopresultaten gerealiseerd moet worden. Het hoofdkantoor van het IBMN is in 2010 verhuisd en hierdoor vervallen de opbrengsten in 2011 en ontstaat er een nadeel van € 83.000. In de voormalige gemeente Abcoude zijn incidentele baten als structurele dekkingsmiddelen aangewend. Hierdoor is een nadeel van € 146.000 ontstaan. Met ingang van 2011 zijn er geen incidentele budgetten beschikbaar t.b.v. het Realisatieplan Digivenen. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 90.000.


Pagina 43

Voor tractie worden in 2011 eenmalige aankopen gedaan. Vanuit het materieelplan blijkt dat er een sneeuwschuif, trilstamper en een wasmachine – droger wordt aangeschaft. Zie ook bijlage 2 Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2011. In de voormalige gemeente Abcoude is in de begroting 2010 rekening gehouden met het opnemen van investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen zijn met ingang van 2011 opgenomen als incidentele lasten op het desbetreffende programma conform de werkwijze van de voormalige gemeente De Ronde Venen. Mutaties reserves De huidige werkwijze is dat incidentele baten en lasten worden verrekend met de reserves. De diverse incidentele baten en lasten van dit programma en de overige programma’s zijn gebundeld in een totaaloverzicht. Dit overzicht treft u aan in bijlage 2. Het totaal van de reserves bedraagt op 1 januari 2011 € 41,3 miljoen hiervan heeft € 12,6 miljoen betrekking op algemene reserves en € 28,6 miljoen op bestemmingsreserves. Een specificatie per reserve treft u aan in bijlage 3. De algemene reserves nemen toe met € 0,3 miljoen van € 12,6 miljoen op 1 januari 2011 naar € 12,9 miljoen op 31 december 2014. De bestemmingsreserves worden onder meer ingezet voor afschrijvingskosten van al uitgevoerde investeringen zoals het Veenweidebad, het Pieter Mondriaan Gebouw (PMG) en de gemeentewerf van Abcoude. De bestemmingsreserves dalen met € 4,3 miljoen van € 28,6 miljoen op 1 januari 2011 naar € 24,3 miljoen op 31 december 2014. Overige belangrijke ontwikkelingen: - De reserves dalen in 2011 met 3,6 miljoen van € 41,3 miljoen naar € 37,7 miljoen. - De verwachte winst uit bouwlocatie De Winkelbuurt heeft een omvang van € 6,6 miljoen. Deze winst wordt verwacht in het jaar 2016 en valt buiten het opgenomen financieel meerjarenoverzicht. Begrotings- en rekeningsresultaat na inzet reserves Onder het kopje “Wat mag het kosten?” is een tabel opgenomen waarin de lasten en baten vermeld zijn van de verschillende programma’s en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Daarna wordt weergegeven het begrotingresultaat voor en na inzet van de reserves. Deze wijze van informatie verstrekken sluit aan bij de eisen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de aanbiedingsnota treft u meer informatie aan omtrent de ontwikkeling van het resultaat.


Pagina 44

Wat mag het kosten? Bij alle programma’s worden de daarbij behorende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. De programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de uitkering uit het gemeentefonds en de onroerende zaakbelastingen de belangrijkste zijn. De middelen waarvan de besteding wel gebonden is aan een bepaald doel zoals het rioolrecht, reinigingsrecht en ontvangsten van specifieke uitkeringen, zijn opgenomen onder de verschillende programma’s. Deze werkwijze sluit aan bij de eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen: 1. Gemeentelijk bezit 2. Financiering 3. Algemene uitkering 4. Belastingen 5. Algemene baten en lasten 6. Mutaties reserves 7. Nog te verdelen begroting- en rekeningresultaat voor en na inzet van reserves Gemeentelijk bezit Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 A.

Gemeentelijk bezit Lasten Baten Saldo Mutatie t.o.v.. voorgaand jaar Structureel: Incidenteel: 1 Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar Totaal


241 42 199

171 42 129

171 42 129

171 42 129

171 42 129

-70

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

-70 -70

Pagina 45

Financiering Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 B.

Financiering Lasten Baten Saldo

224 2.879 -2.655


1 2 3 4

Structureel: Rentekosten van kortlopende en langlopende leningen Renteopbrengsten van verstrekte leningen Administratieve toerekening van rente aan voorraden grondexploitatie Administratieve toerekening van rente aan investeringen Incidenteel: Totaal

25 2.739 -2.714

25 2.875 -2.850

25 3.383 -3.358

25 3.597 -3.572

-59

-136

-508

-214

-569 363

-203 0

-273 0

60 0

-365

222

221

236

512

-155

-456

-510

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-59

-136

-508

-214

Algemene uitkering Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 C.

Algemene uitkering Lasten Baten Saldo

782 34.183 -33.401


3 4 5

Structureel: Wijziging in het administratief vastleggen van de aflopende integratie-uitkering riolering (zie ook programma 7) Wijziging in het administratief vastleggen van een vaste bijdrage voor slechte bodem (zie ook programma 7) Aflopende uitkering Wet Uitkering Wegen Aanpassing diverse maatstaven door de herindeling Krimp van de algemene uitkering

6

Incidenteel: Tijdelijke herindelingsbijdragen (frictievergoeding)

1

2

Totaal


34.092 -34.092

32.220 -32.220

31.618 -31.618

30.945 -30.945

-691

1.872

602

673

-141 -12 475 1.280

464 2.240

467 967

459 1.046

-1.664

-832

-832

-832

-691

1.872

602

673

-629

Pagina 46

Belastingen Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 D.

Belastingen Lasten Baten Saldo

967 6.546 -5.579


1 2 3

967 6.880 -5.913

967 6.961 -5.994

967 7.041 -6.074

967 7.122 -6.155

-334

-81

-80

-81

-81

-81

-80

-81

Structureel: Gefaseerde tariefsverhoging ozb voor Veenweidebad Volumeaanpassing woz-waarde 2010 (2e financiële rapportage 2010 DRV) Indexering ozb

-161 -92

Incidenteel:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

-334

-81

-80

-81

Algemene baten en lasten Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 E.

Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo

1.693 1.250 443


1.102 941 161

1.113 941 172

830 941 -111

399 941 -542

-282

11

-283

-431

p.m.

p.m.

p.m.

36 36 -74

56 0 -358

25 0 -474

13

19

18

11

-283

-431

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Structureel: Post onvoorzien Afname kosten voormalig personeel Pensioenen bestuurders Synergie effecten herindeling Personeel van derden Taakstellende bezuiniging, financieel herstelplan DRV Omissies personeelsstaat Abcoude Mutatie dubieuze debiteuren Inflatiecorrectie Verhuizing hoofdkantoor IBMN Vervangingsinvesteringen openbare werken Vervangingsinvesteringen automatisering Vrijval afschrijvingen Stelpost Abcoude Diverse

16 17 18 19 20

Incidenteel: Digivenen Aanschaf tractie Personeel van derden Vervallen investeringen maatschappelijk nut Vervallen van eenmalige mutaties

-90 17 -350 -92 -50

Totaal

-282


87 -28 23 -102 50 -143 113 28 5 83

-7 146 28

Pagina 47

Mutaties reserves Financieel meerjarenperspectief van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Meerjarenraming 2012 2013 2014 2010 2011 F.

Mutaties reserves Lasten Baten Saldo

7.829 22.248 -14.419


6.725 10.363 -3.638

1.855 5.930 -4.075

1.344 3.943 -2.599

7.350 1.116 6.234

10.781

-437

1.476

8.833

58

-9

-73

6

1

Structureel: Administratie rentetoevoeging aan reserves

2 3

Incidenteel: Saldo van incidentele lasten en baten 2011 - 2014 Vervallen van eenmalige mutaties voorgaand jaar

-3.850 14.573

-4.278 3.850

-2.729 4.278

6.098 2.729

Totaal

10.781

-437

1.476

8.833

Nog te verdelen begroting- en rekeningresultaat voor en na inzet van reserves In onderstaand overzicht zijn de begrotingsresultaten 2010 – 2014 inzichtelijk gemaakt voor en na inzet van reserves. 2010

2011

81.025.000 87.251.000

2013 80.420.000 85.370.000

2014

1. Baten 2. Lasten 3. Overschot voor inzet reserves 4. Tekort voor inzet reserves

77.080.000 91.549.000

14.469.000

4.715.000

6.226.000

4.950.000

5. Inzet reserves

14.419.000

3.638.000

4.075.000

2.599.000

6.234.000

50.000

1.077.000

2.151.000

2.351.000

2.317.000

6. Overschot na inzet reserves 7. Tekort na inzet reserves

82.467.000 87.182.000

2012

85.907.000 81.990.000 3.917.000


Pagina 48


Pagina 49

Paragraaf lokale heffingen Inleiding Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening artikel 212 van de Gemeentewet worden beheersmatige aspecten in paragrafen behandeld. In deze paragraaf zijn de uitgangspunten voor het beleid van lokale heffingen opgenomen.

Harmonisatie lokale heffingen Het fractievoorzittersberaad heeft in oktober 2010 niet ingestemd met de harmonisatie van de belastingen en heffingen per 1 januari 2011. Dat betekent dat in 2011 de verordeningen 2010 van beide gemeenten van kracht blijven. De Wet algemene regels herindeling (ARHI) schrijft voor dat een gemeente twee jaar de tijd heeft om nieuwe belastingverordeningen vast te stellen. Dat betekent dat uiterlijk op 1 januari 2013 nieuwe belastingverordeningen vastgesteld moeten zijn door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Bovengenoemde overgangstermijn van twee jaar is niet van toepassing op de verordening onroerende zaakbelastingen van beide gemeenten. Beide verordeningen vervallen per 31 december 2010. De wet ARHI schrijft voor dat uiterlijk 1 april 2011 de gemeenteraad een geharmoniseerde verordening onroerende zaakbelasting moet vaststellen. In de Aanbiedingsnota van deze begroting is een voorstel gedaan voor de onroerende zaakbelastingtarieven in 2011. Naast de onroerende zaakbelastingen is een uitzondering gemaakt voor de harmonisatie voor de legesverordening. Uitstel van harmonisatie van de legesverordening is voor zowel de inwoners van de gemeente als de gemeentelijke organisatie niet wenselijk. Het hanteren van twee legesverordeningen leidt tot vragen van inwoners, tot vertraging in het proces en vergroot de kans op fouten. Om die reden is in december 2010 aan beide raden van de gemeenten een voorstel gedaan om de legesverordening te harmoniseren. In 2011 zal een voorstel worden gedaan om de overige belastingverordeningen te harmoniseren.

Uitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen In de begrotingsrichtlijnen is het volgende aanvullend opgenomen: - Onroerende zaakbelastingen In de begroting 2011 wordt een opbrengst genomen die gelijk is aan de begrotingsopbrengsten 2010 van de fusiegemeenten, verhoogd met in 2010 gerealiseerde areaaluitbreiding en een stijging met het algemene inflatiepercentage van 1,5%. Verder wordt rekening gehouden met in de afzonderlijke gemeenten vastgelegde afspraken over verhogingen. Deze totaalopbrengst is het vertrekpunt voor het vaststellen van de tarieven OZB. - Reinigingsrechten/ afvalstoffenheffing en rioolheffing Door het Fractievoorzittersberaad is niet gekozen voor harmonisatie voor bovengenoemde heffingen. Dit betekent dat er in de nieuwe gemeente verschillende tarieven gelden, te weten: Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden


Grondgebied Abcoude € 273,36 n.v.t. € 243,36 € 190,56

Grondgebied De Ronde Venen n.v.t. € 193,00 € 246,00 € 185,00

Pagina 50

Beide heffingen zijn gebaseerd op 100% kostendekking. In 2011 zullen harmonisatievoorstellen worden voorgelegd.

Algemeen kostenstijgingspercentage Voor 2011 verwacht het Centraal Plan Bureau een algemene inflatie van 1,5%. Dit inflatiepercentage is conform onze begrotingsuitgangspunten 2011 alleen toegepast op de opbrengsten van de onroerende zaakbelasting en de leges.

Vergelijking lokale lasten oude gemeenten De Herindelingscan Abcoude – De Ronde Venen 2010 laat zien dat de gemiddelde belastingdruk van de Utrechtse gemeenten in 2010 € 677 bedraagt voor de eigenaar/gebruiker van een meerpersoonshuishouden. De herindelingscan laat tevens zien dat de belastingdruk in 2010 in Abcoude € 968 bedraagt en in De Ronde Venen in 2010 € 644. Hiermee behoort de voormalige gemeente Abcoude tot de duurdere en de voormalige gemeente De Ronde Venen tot de goedkopere gemeenten in de provincie Utrecht. Het harmoniseren hiervan zal in 2011 zijn vervolg krijgen.

De geraamde inkomsten van gemeentelijke heffingen 2011 Omschrijving

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OZB-eigenaren OZB-gebruikers niet-woningen Reinigingsrechten/ afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Belasting op roerende ruimten Forensenbelasting Toeristenbelasting

Totaal

Programmabegroting 2010 ABC + DRV

Programmabegroting 2011

5.529.000 653.000 3.896.000 4.289.000 137.000 32.000 207.000 150.000 14.893.000

5.683.000 672.000 3.884.000 4.400.000 137.000 32.000 207.000 150.000 15.165.000

Kwijtscheldingsbeleid Niet iedere inwoner van De Ronde Venen is in staat om de gemeentelijke belastingen en rechten te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelding worden verleend voor: 1.Onroerende zaakbelastingen; 2.Belasting op roerende ruimten; 3.Reinigingsrechten; 4.Rioolrechten; 5.Hondenbelasting (kwijtschelding is beperkt tot één hond). Voor kwijtschelding van lokale heffingen is een budget geraamd van € 112.000.


Pagina 51

Paragraaf weerstandsvermogen Algemeen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen en een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onvoorziene en (mogelijk) materiële kosten te dekken. De weerstandscapaciteit kan structureel en incidenteel van aard zijn. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vermogen van de gemeente om eenmalige risico’s te dekken, zonder dat dit invloed heeft op het bestaande beleid. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent kunnen worden ingezet om risico’s af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het beleid.

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico’s

Beschikbare weerstandscapaciteit De gemeente beschikt in 2011 over onderstaande weerstandscapaciteit Berekening beschikbare weerstandscapiciteit 2011 (bedragen * € 1.000) Abcoude 2010 De Ronde Venen 2010 - Post onvoorzien - Algemene reserve - Onbenutte belastingcapaciteit - Stille reserves Beschikbare weerstandscapaciteit

21 1.580 0 0 1.601

87 10.000 2.893 2.160 15.140

De Ronde Venen 2011 108 10.485 3.300 2.160 16.053

Post onvoorzien De Provincie Utrecht vraagt gemeenten een bedrag van € 2,50 per inwoner in haar begroting op te nemen om onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten te dekken. In programma 10 is voor de post onvoorzien een bedrag van € 108.000 opgenomen. De gemeente voldoet hiermee aan de wens van haar toezichthouder. Algemene reserve De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist.


Pagina 52

De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hanteerden een andere methodiek bij het bepalen van het minimumniveau van hun algemene reserve. In de nog op te stellen nota risicomanagement wordt voor de algemene reserve van de nieuwe gemeente een onderbouwing voorgesteld. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de maximaal toegestane belastingopbrengsten en de begrote belastingopbrengsten. Alleen de algemene dekkingsmiddelen (zoals de onroerende zaakbelasting) worden in de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit betrokken. De onbenutte belastingcapaciteit kan worden afgeleid uit de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex. art. 12. De junicirculaire 2010 laat zien dat het percentage voor toelating tot artikel 12 in 2011 0,1201% bedraagt. Het theoretische maximum van de belastingcapaciteit van de nieuwe gemeente bedraagt € 8 miljoen. De begrote OZB baten voor de nieuwe gemeente bedragen na verwerking van de Aanbiedingsnota € 4,7 miljoen Daarmee bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3,3 miljoen Stille reserves binnen de grondexploitatie De waarde van bezittingen van de gemeente staan gewaardeerd op de balans. Deze waarden staan veelal gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde. De actuele waarde van deze activa kan hoger zijn dan de boekwaarde. Het verschil hiertussen wordt een stille reserve genoemd. Een stille reserve kan worden aangewend als weerstandscapaciteit, mits de activa direct verkoopbaar is. De stille reserve van de nieuwe gemeente wordt ook benoemd in de paragraaf Grondbeleid voor het complex Glastuinbouw Wickelhof.

Glastuinbouw Wickelhof

Actuele waarde Boekwaarde Stille reserve 2 557.148 428.773 2.128.375

Risico’s Het begrip risico wordt in de praktijk niet altijd juist toegepast. Zo dienen beleidswensen c.q. de daaruit voortkomende budgettaire claims, waarvoor geen middelen ter beschikking zijn of worden gesteld, niet als risico te worden vermeld. Hier is immers geen sprake van een risico, omdat een financiële verplichting pas zou ontstaan als gevolg van een beleidsbeslissing waarop de gemeente zelf geen invloed heeft. Alleen risico’s die niet op een andere wijze zijn afgedekt (zogenaamde netto risico) is van belang bij het bepalen of de weerstandscapaciteit van de gemeente op voldoende niveau is. De gemeente kan risico’s afdekken door het treffen van beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen zijn er in verschillende vormen. Verminderen door het treffen van een of meerdere beheersmaatregelen wordt het risico voor de gemeente verlaagd. Bijvoorbeeld door het treffen van een voorziening. Verleggen door het risico te verleggen naar een andere partij, zoals het afsluiten van een verzekering of door het aangaan van een samenwerking met een derde partij. Vermijden door een bepaalde ontwikkeling stop te zetten en zo het risico te laten verdwijnen.


Pagina 53

De financiële waarde risico’s die resteren, moeten afgedekt kunnen worden door de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor deze begroting zijn de risico’s van de oude gemeenten nog niet in volle omvang beoordeeld. In de nog op te stellen nota risicomanagement zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de nieuwe gemeente de risico’s in beeld gaat brengen, kwantificeert en actueel houdt. Het risicomanagement van de nieuwe gemeente mag niet leiden tot een verlamming van het beleid door een overdaad aan onderzoek. Het management van risico’s moet juist stimuleren dat aan de voorkant van beleid risico’s in kaart worden gebracht en deze risico’s bewust genomen kunnen worden. Oftewel een omslag onbewust risico lopen, naar bewust risico nemen. Op dit moment volstaan we met het benoemen van een aantal generieke en specifieke risico’s. Juridische risico’s:

Economische risico’s:

Projectrisico’s:

Overige risico’s:

Als gevolg van het niet tijdig nemen van een besluit door de gemeente, kan de gemeente in gebreke worden gesteld en financieel aansprakelijk worden gesteld. Economische risico’s doen zich op verschillende plaatsen binnen het gemeentelijk beleid en de bedrijfsvoering voor. Te denken valt aan onderstaande gevolgen als gevolg van economische risico’s: - Afnemend aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning - Afnemende algemene uitkering - Toenemend aantal aanvragen voor de wet werk en bijstand - Afnemend aantal opdrachten voor de sociale werkvoorziening Stagnering in de bouwgrondexploitatie Binnen een project kunnen zich meerdere risico’s voordoen. De projectleider is verantwoordelijk om deze risico’s te signaleren en passende maatregelen voor te stellen. Bovenstaande risico’s zijn generiek en kunnen zich op meerdere plekken in de organisatie voordoen. Naast generieke risico’s benoemen we onderstaand enkele specifieke risico’s: - Compensatie dijkverschuiving - Herstel dijkwegen ten gevolge van dijkverzwaring door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht - Restauratie van de kerktoren Baambrugge - Aanleg riolering buitengebied Abcoude-Baambrugge - Reconstructie Baambrugse Zuwe

Conclusie De weerstandscapaciteit van de nieuwe gemeente bedraagt € 16 miljoen. De omvang van de risico’s is moeilijk in te schatten. Risico’s in de grondexploitatie en de algemene uitkering hebben in potentie een groot financieel effect. Risico’s in de grondexploitatie worden doorlopend gemeten en uit deze begroting blijkt dat het totaal van de grondexploitatie gezond is. De gevolgen voor de algemene uitkering van de landelijke heroverwegingen zijn nog niet bekend en nog niet in de begroting verwerkt. Over de wijze waarop de nieuwe gemeente deze daling op zal vangen, wordt u in de loop van 2011 geïnformeerd. Alles overziend achten wij de weerstandscapaciteit op voldoende niveau.


Pagina 54

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Voor de activiteiten die plaatsvinden in onze gemeente, zoals: wonen, werken en recreëren, zijn veel kapitaalgoederen nodig, denk hierbij aan wegen, riolering, openbaar groen, gebouwen en speelvoorzieningen. Deze kapitaalgoederen dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in onze gemeente. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen wil de gemeente bereiken dat het huidige voorzieningenniveau in stand blijft tegen minimale kosten over de gehele levensduur. Aan het onderhoud van kapitaalgoederen liggen beheerplannen ten grondslag. Het is gebruikelijk om in de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” een uiteenzetting te geven van de verschillende beheerplannen op basis van: - Het beleidskader; - Het beheer (uitvoering in begrotingsjaar); - De financiële consequenties. Door de herindeling zijn er meerdere beheerplannen aanwezig voor het onderhoud van dezelfde soort kapitaalgoederen. In 2011 zal gestart worden met de harmonisatie van de beheerplannen.

Wegen Beleidskader Het ambitieniveau van gemeente De Ronde Venen is een doelmatig en efficiënt beheer van de wegen, met als prioriteit de verkeersveiligheid. Jaarlijks vindt een inspectie van het wegennet plaats. In geval van schade of calamiteiten wordt hier direct op gereageerd. In 2011 volgt een start met betrekking tot de actualisatie en harmonisatie van het beheerplan wegen en het beheerplan bruggen/ civiele kunstwerken. De beheerplannen van de voormalige gemeenten zullen hierbij als basis worden gebruikt. Financiële consequenties De raad van de voormalige gemeente De Ronde Venen heeft extra middelen beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken en een rehabilitatieprogramma uit te voeren. In de periode t/m 2012 is € 1,9 miljoen per jaar extra budget beschikbaar gesteld. Voor het project Baambrugse Zuwe fase 1 is € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project is medio oktober 2010 geconfronteerd met een onverwachte ontwikkeling als gevolg van een verontreiniging. Bij een ongewijzigd ontwerp worden de meerkosten geraamd op € 1,2 miljoen. Er worden alternatieven ontwikkeld, welke aan de gemeenteraad worden aangeboden. Naast de extra middelen voor de inhaalslag blijft er zorg bestaan over de beschikbare middelen versus de benodigde middelen op basis van het wegbeheersysteem. Voor wat betreft de rehabilitatie en zetting van wegen en teerhoudend asfalt in wegen worden vooralsnog de afspraken (aparte voorstellen) zoals vastgelegd in het beheerplan wegen van mei 2008 van de voormalige gemeente De Ronde Venen gevolgd. In de nieuwe gemeente zal het onderhoudsniveau opnieuw afgestemd/ bepaald moeten worden. De daaraan verbonden kosten moeten afgezet en afgewogen worden ten opzichte van de financiële positie van de gemeente.


Pagina 55

De raad van de voormalige gemeente Abcoude heeft middelen beschikbaar gesteld voor de projecten Sluyterstraat, Koppelland en Kievitsheuvel. Hiervoor wordt de voorziening “onderhoud wegen” ingezet. (Zie ook bijlage 2: “Overzicht incidentele baten en lasten 2011”.)

Riolering Beleidskader De belangrijkste leidraad voor de uitvoering van deze taak is het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van verontreiniging van het milieu. In 2011 zal er een start worden gemaakt met de harmonisatie van het “Beheer Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)”. De beheerplannen van de voormalige gemeenten zullen hierbij als basis worden gebruikt. Het nieuwe GRP zal het karakter moeten hebben van een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. (VGRP) Dat is gebaseerd op de verbreding van de zorgplicht (voor hemelwater en grondwater) die voortvloeit uit de wet gemeentelijke watertaken. Voor 2013 zal de gemeente een dergelijk VGRP moeten hebben vastgesteld. Een belangrijk aspect is ook het beheer van rioleringsgegevens. Het is zaak dat de actualiteit van de systemen gewaarborgd blijft. Financiële consequenties De budgetten in de (meerjaren)begroting zijn samengesteld op basis van de- voorheenvastgestelde beheerplannen (GRP) van de voormalige gemeenten. De dekking van de kosten vindt plaats via een kostendekkende rioolheffing.

Water Beleidskader Water is van grote betekenis voor maatschappij, mens en milieu. De gemeente heeft beleidskaders nodig waarbinnen zij het aanwezige water niet alleen beheerd en behoudt, maar ook versterkt en uitbreidt. Deze kaders zorgen dat al het water in de gemeente De Ronde Venen een duidelijke functie heeft voor inwoners, toeristen, bedrijven en natuur en milieu. De waterwegen in de gemeente worden onderhouden conform een bagger- en beschoeiingplan. Het jaar 2011 staat in het teken van de harmonisatie van de beheerplannen. De beheerplannen van de voormalige gemeenten zullen hierbij als basis worden gebruikt. Financiële consequenties De budgetten in de (meerjaren)begroting zijn samengesteld op basis van de- voorheenvastgestelde beheerplannen van de voormalige gemeenten.


Pagina 56

Groen Beleidskader De gemeente draagt zorg voor een aanvaardbaar niveau van inrichting en beheer van openbaar groen. De voormalige gemeenten hanteerden een groenbeheerplan om een schone en verzorgde uitstraling van de openbare ruimte te realiseren. In 2011 volgt de actualisatie en harmonisatie van het groenbeheerplan, zie ook programma 5 “Cultuur & Recreatie”, onder het kopje “openbaar groen en openluchtrecreatie”. Financiële consequenties In de begroting zijn budgetten opgenomen die zijn afgeleid van de beschikbare middelen van beide gemeenten in het achterliggende jaar.

Gebouwen Beleidskader Uitgangspunt met betrekking tot het gebouwenbeheer is dat op lange termijn de gemeentelijke gebouwen planmatig en op een adequate wijze worden onderhouden. Het doel van planmatig onderhoud is het voorkomen van gebreken, storingen en achterstallig onderhoud. De gemeente bepaalt de onderhoudsbehoefte van haar gebouwen door middel van onderhoudsinspecties en legt deze vast in diverse onderhoudsplanningen ten behoeve van de gemeentelijke gebouwen. In 2011 zal er gewerkt worden aan een actualisatie/ harmonisatie van de onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen. Financiële consequenties Ten laste van de begroting worden dotaties uitgevoerd ten gunste van diverse voorzieningen, waaruit de onderhoudsmaatregelen worden bekostigd (Zie ook bijlage 4: “Vorming en besteding voorzieningen”).

Speelvoorzieningen Beleidskader Het doel van de gemeente is te komen tot een evenwichtige verdeling van de speelvoorzieningen in de gemeente. Het kwaliteitsniveau van de speeltoestellen is vastgelegd in de landelijke wetgeving, namelijk het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de veiligheid, worden de speeltoestellen vier keer per jaar geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties worden vastgelegd in een beheersysteem. In 2011 zal de start worden gemaakt om te komen tot een geharmoniseerd speelruimtebeleid. Financiële consequenties Voor vervanging van en onderhoud aan speeltoestellen is structureel budget opgenomen. Er is een voorziening onderhoud speelplaatsen waaruit (groot) onderhoud wordt bekostigd.


Pagina 57

Paragraaf financiering Wat willen we bereiken? Op behoedzame wijze voorzien in voldoende financiële middelen om de programma’s uit te kunnen voeren.

Wat gaan we doen in 2011? Algemeen We geven uitvoering aan de treasuryfunctie binnen de normen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en het Treasurystatuut. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hebben een eigen Treasurystatuut. Voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen wordt in eerste instantie het treasurystatuut van de voormalige gemeente De Ronde Venen van toepassing verklaard. Kader Het gemeentelijk financieringsbeleid is er op gericht om: - te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn; - het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn; - het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen; - het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet FIDO. Deze wet is sinds 1 januari 2001 van kracht en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 2008. Ook de aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut zijn mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Door deze limiet is bepaald dat de gemeente haar financieringsbehoefte voor een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten (exclusief de stortingen in de reserves). Voor De Ronde Venen is de limiet in 2011 € 7,4 miljoen. De kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat de rente op kortlopende leningen vrijwel altijd lager is dan op langlopende leningen. Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de langlopende leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering is het totaalbedrag aan aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal van € 87 miljoen bedraagt de renterisiconorm voor onze gemeente € 17,4 miljoen.


Pagina 58

Visie Op dit moment zijn de economische vooruitzichten nog uiterst onzeker. Bekend is dat de overheid in Nederland en daarbuiten aanzienlijk zal moeten bezuinigen om het huishoudboekje weer op orde te brengen. Mede op basis daarvan wordt verwacht dat de inflatie en de economische groei de komende jaren beperkt zullen zijn. Hierdoor zal de rente zich, voorlopig waarschijnlijk, handhaven op het huidige niveau. De uitgangspunten voor de begroting 2011 – 2014 zijn: - Voor het aantrekken van langlopende leningen wordt rekening gehouden met 4¼ % rente; - Voor het aangaan van kortlopende leningen wordt rekening gehouden met 2 % rente; - Voor het toerekenen van rentekosten van investeringen en voorraden grond wordt 4¼ % gebruikt. Ten aanzien van investeringen en bouwgrondexploitaties waarvoor in het verleden een vast percentage is gekozen, blijft dit percentage gehandhaafd. Ons beleid is er, onveranderd, op gericht om de financieringsbehoefte, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk middels kort geld op te vangen. Pas als de ruimte optimaal is benut zullen wij overgaan tot consolidatie. Ook in de komende periode zullen wij dit blijven voortzetten. Kasstroomoverzicht In een kasstroomoverzicht worden de geldstromen opgenomen. Administratieve boekingen als vorderingen en schulden blijven buiten beschouwing. Onder het begrip liquide middelen wordt verstaan het totaal van kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en deposito’s. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (+ = toename van de liquide middelen en - = afname van de liquide middelen) Prognose Prognose Prognose Ref. Prognose 2011 2012 2013 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van het nog te bestemmen saldo van baten en lasten na inzet van reserves Aanpassing voor mutaties: - afschrijvingen - reserves - voorzieningen Mutaties in werkkapitaal: - Af- en toename voorraden grond - Af- en toename vorderingen - Af- en toename kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende leningen Nieuw aan te trekken langlopende leningen Ontvangen aflossing van verstrekte leningen Saldo kasstroom Liquide middelen aan het begin van het jaar Saldo kasstroom Liquide middelen aan het eind van het jaar


1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-1.077.000 00 4.409.000 -3.638.000 -492.000 0 5.496.000 1.000.000 1.000.000 0 -5.065.000 0 -6.715.000 14.000.000 11.000

0 0 4.426.000 -4.075.000 -89.000 0 10.595.000 1.000.000 1.000.000 0 -6.774.000 0 -7.866.000 2.000.000 12.000

0 0 4.302.000 -2.599.000 574.000 0 7.651.000 1.000.000 1.000.000 0 -2.730.000 0 -7.416.000 0 12.000

0 0 4.186.000 6.234.000 -240.000 0 -6.762.000 1.000.000 1.000.000 0 -1.361.000 0 -14.916.000 9.000.000 13.000

8.929.000

229.000

1.794.000

-1.846.000

-9.409.000 8.929.000 -480.000

-480.000 229.000 -251.000

-251.000 1.794.000 1.543.000

1.543.000 -1.846.000 -303.000

Pagina 59

Ref. 01

Voor het saldo van € 1.077.000 van het nog te bestemmen saldo van baten en lasten na inzet van reserves wordt verwezen naar programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Bij het opstellen van dit kasstroomoverzicht is ervan uitgegaan dat de begroting in de komende jaren sluitend zal zijn. Ref. 02 De jaarlijkse waardevermindering van investeringen (activa) komt tot uitdrukking in de afschrijvingskosten. Ref. 03 De mutaties in de reserves zijn inzichtelijk gemaakt in de bijlagen 2 en 3. Ref. 04 Ook de mutaties in de voorzieningen zijn inzichtelijk gemaakt. Een specificatie hiervan treft u aan in bijlage 4. Ref. 05 De mutaties in de voorraden grond betreffen vooral de grondexploitaties De Winkelbuurt Abcoude-Zuid en Westerheul. Beide exploitaties zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Ref. 06 en 07 De prognose van de mutaties in de vorderingen en schulden zijn gebaseerd op gegevens uit de programmarekeningen 2008 en 2009 van de voormalige gemeente De Ronde Venen. Ref. 08 Voor het berekenen van kasstromen is ervan uitgegaan dat het betalingsschema van de investeringen een gemiddelde doorlooptijd heeft van 2 jaar. In het 1e jaar is rekening gehouden met 60 % en in het 2e jaar met 40 % van de geplande uitgaven. Ref. 09 In de aflossingen van langlopende leningen is zowel rekening gehouden met de al aangegane leningen als die van de nieuwe leningen. Ref. 10 De omvang van de nog aan te trekken leningen is in verband gebracht met de geschatte omvang van de liquide middelen per 1 januari en 31 december van de jaren 2011 – 2014. Voor het jaar 2011 is rekening gehouden met het aantrekken van leningen tot een omvang van € 14 miljoen. Ref. 11 De ontvangen aflossingen hebben betrekking op in het verleden verstrekte leningen aan instellingen. De ontwikkeling van de liquide middelen is moeilijk in te schatten. De structurele rentelasten van de aan te trekken geldleningen zijn voor de volledige omvang opgenomen in het financiële meerjarenperspectief. Vertraging in bijvoorbeeld de verkoop van gronden of de uitvoering van investeringen leiden tot verschillen in de omvang van de liquide middelen en de daarbij behorende rentekosten. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de planning worden via tussentijdse rapportages inzichtelijk gemaakt. Ontwikkeling omvang langlopende leningen en de rentekosten In het kasstroomoverzicht is aangegeven dat voor de jaren 2011 – 2014 rekening wordt gehouden met het aangaan van leningen. De ontwikkeling van de langlopende leningen en de daarbij behorende rentekosten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ontwikkeling omvang langlopende leningen en de rentekosten 2011 - 2014 2011 2012 2013 Stand per 1 januari Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31 december Rentekosten langlopende leningen Mutatie ten opzichte van voorgaand jaar

2014

59.320.000 14.000.000 -6.715.000 66.605.000

66.605.000 2.000.000 -7.866.000 60.739.000

60.739.000 0 -7.416.000 53.323.000

53.323.000 9.000.000 -14.916.000 47.407.000

2.505.000

2.302.000

2.029.000

2.089.000

n.v.t.

-203.000

-273.000

60.000

De bovenstaande ontwikkeling van de rentekosten van langlopende leningen is ook opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.


Pagina 60

Ontwikkeling voorraden grond en rente Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat er omvangrijke mutaties zijn in de voorraden grond. Dit betreft vooral de grondexploitatie De Winkelbuurt Abcoude-Zuid en Westerheul. De afgelopen jaren hebben de voormalige gemeenten geïnvesteerd om gronden beschikbaar te hebben voor bouwlocaties. De kosten hiervan worden in de jaren 2011 – 2014 verhaald. Hierdoor daalt de omvang van de voorraden grond. Er ontstaan financieringseffecten, omdat over de voorraden grond per 1 januari rente wordt berekend. In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van de ontwikkeling van deze voorraden grond en de financieringseffecten. Hierbij geldt dat het concern een rentevergoeding ontvangt als er sprake is van een positieve waarde van de voorraad grond. Bij een negatieve voorraad grond betaalt het concern een vergoeding ten gunste van het desbetreffende complex. Ontwikkeling omvang voorraad grondexploitaties De Winkelbuurt Abcoude-Zuid en Westerheul per 1 januari en de daarbij behorende kosten en renteopbrengsten 2011 – 2014 aan het concern 2011 2012 2013 2014 Omvang voorraad grond: - De Winkelbuurt Abcoude-Zuid 11.044.000 12.082.000 11.193.000 2.863.000 - Westerheul 4.534.435 -3.017.952 -12.723.772 -12.044.974 Financieringseffecten: Te ontvangen rente 524.000 362.000 336.000 86.000 Te betalen rente 60.000 255.000 241.000 Saldo 524.000 302.000 81.000 -155.000 Mutatie ten opzichte van voorgaand jaar n.v.t. -222.000 -221.000 -236.000

De bovenstaande ontwikkeling van de rente voor voorraden grondexploitatie is ook opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Economische en Monetaire Unie-saldo (EMU-saldo) De gemeenten zijn verplicht om in hun begroting een berekening op te nemen van het EMUsaldo. Deze berekening is opgenomen in bijlage 6. Risico’s en onzekerheden Er zijn twee risico’s en onzekerheden betreffende financiering: 1. Als de uitvoering van de voorgenomen activiteiten zoals opgenomen in de diverse programma’s, investeringen en grondexploitaties vertraging oploopt dan is er sprake van het doorschuiven van rentekosten en –opbrengsten. Hierdoor kunnen er budgettaire incidentele voor- en nadelen ontstaan. 2. De renteontwikkeling van nieuwe langlopende leningen wordt mede bepaald door internationale gebeurtenissen. Stel dat door ontwikkelingen het rentepercentage 1% wijzigt dan kan dat leiden tot een voordeel of nadeel van € 140.000 voor het jaar 2011 oplopend naar € 204.000 voor het jaar 2014.


Pagina 61

Paragraaf bedrijfsvoering Een nieuwe gemeente Per 1 januari 2011 ontstaat de gemeente De Ronde Venen gevormd door de herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. Zo ontstaat een gemeente met 43.000 inwoners en ongeveer 350 medewerkers. Door een ieder is het afgelopen jaar in de projectorganisatie veel werk verzet om te zorgen voor een goede overgang naar de nieuwe gemeente. Na 1 januari 2011 zal de organisatie zich verder ontwikkelen. Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe organisatie bij de start niet totaal anders zal functioneren dan de oude organisaties. De sterke punten van de beide heringedeelde gemeenten zullen zoveel mogelijk worden benut om de fusie daadwerkelijk meerwaarde te laten hebben voor inwoners, bedrijven, instellingen en medewerkers. Bij het vormen van een nieuwe gemeente met een nieuw bestuur en ambtelijke organisatie is een gedeelde visie op de manier waarop de organisatie wordt bestuurd, aangestuurd en geleid van belang. De gemeente kent een bestuurlijke en een ambtelijke organisatie. De bestuurlijke organisatie bestaat uit de gemeenteraad, college van B&W en burgemeester. Belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe organisatie is de verbinding tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Door hier samen aandacht aan te besteden, kan de organisatie beter inspelen op interne en externe ontwikkelingen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de te leveren producten en diensten aan de inwoners. Dat leidt automatisch tot de conclusie dat de verbindingen tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie van waarde zijn om daadwerkelijk als één gemeente te functioneren. In het financieel herstelplan 2010 van de voormalige gemeente De Ronde Venen is vastgesteld dat er in 2011 een taakstelling van € 143.000 op de bedrijfsvoering moet worden behaald. Deze taakstelling is in de begroting 2011 verwerkt. Enerzijds is € 72.000 al gerealiseerd door structurele lagere salarislasten en € 15.000 is gerealiseerd door een structurele besparing op huur- en leasekosten. Dit betekent dat er nog € 56.000 als taakstelling gerealiseerd moet worden, waarbij is uitgegaan van de al genomen besluiten t/m juli 2010 conform de begrotingsuitgangspunten.

Bedrijfsfilosofie Kijkend naar de ambtelijke organisatie willen wij een organisatie zijn die: - de burger als uitgangspunt neemt; - goede producten levert; - producten soepel levert aan het bestuur; - samenwerking en integraliteit nastreeft; - plezierig werkt. De uitdagingen en de aandachtspunten gerelateerd aan het ontwikkelingsproces zijn in 5 leidende competenties samengevat: Dienstverlenend handelen, Resultaatgericht handelen, Verantwoordelijkheid nemen, Communicatie en Innovatief handelen. Deze vertaling van de leidende competenties naar competenties die aansluiten bij de visie worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen PROP’s (het Persoonlijk Resultaten en het Ontwikkelingsplan).


Pagina 62

Personeel en organisatie De nieuwe gemeente kent als uitgangspunt dat zij een organisatie is waarin ruimte is voor medewerkers. Deze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun taken en hun functioneren. Zij zijn taakvolwassen medewerkers en zo gaan zij ook met elkaar om. Zij werken zo zelfstandig mogelijk en zoeken afstemming met hun collega’s. Zij toetsen voortdurend hun inspanningen aan de uitgezette koers en de te bereiken resultaten en zij leggen ook verantwoording af. De zelfsturende medewerkers hebben plezier en uitdaging in hun taken en stralen dit ook uit naar binnen en naar buiten. Zij weten waar zij goed in zijn, kunnen hun successen benoemen en zijn hier trots op. Het management steunt hen hierin. Inwonergericht werken De afgelopen jaren is zichtbaar ingezet op het inwonergericht werken. Een van de uitgangspunten daarbij was dat we: niet denken vanuit vakgebied, maar denken vanuit de inwoner. De gedachte is dat we nog nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat de inwoners vinden, willen en waarom. De individuele klant wordt door ons bediend in het door de gemeente ontwikkelde dienstverleningsconcept, met servicenormen en de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. Ook in de komende periode staat het inwonergericht werken centraal. Daarbij zal meer aandacht worden besteed aan de balans tussen het individuele belang en het algemene belang. Dat vereist een heldere, duidelijke opstelling van ons naar de inwoners toe. Wat zijn de plannen, wat gaan we doen en waarover kunt u meepraten. Dat betekent ook dat we in de voorbereiding en de wijze van communicatie meer tijd en energie moeten steken om effectiever om te gaan met realisatie van projecten en werken met de inbreng van inwoners. Ontwikkeling van de organisatie In de voorbereiding op de nieuwe organisatie is gewerkt aan een startorganisatie die er staat in 2011 en zich doorontwikkelt. Die doorontwikkeling kan plaatsvinden door het benutten van de kansen die zich na 1 januari 2011 zullen voordoen. De startorganisatie focust zich op het integreren van beleid, beheer, werkvoorbereiding, toezicht en uitvoering en de gemeentelijke bedrijfsvoering. De ambitie richt zich op interne afstemming en continueren van het dienstverleningsniveau aan bestuur en inwoners. Om herkenbaar aan kwaliteitsverbetering te blijven werken krijgen innovatie en ontwikkeling in de startorganisatie een belangrijke plaats. Want, stilstand is achteruitgang. In- en externe ontwikkeling krijgen daarom een herkenbare plek in het functioneren van de organisatie. Om in te spelen op de behoefte van inwoners, bedrijven en instellingen is er sprake van een bewuste ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie die voortkomt uit de fusiegemeenten Abcoude en De Ronde Venen, ieder met hun eigen kernen, identiteit en cultuur. De doorontwikkeling van de nieuwe organisatie is gericht op samenwerken, integreren en het naar elkaar toegroeien. Om organisatiebrede en strategische ontwikkeling te bevorderen, is aan de organisatiestructuur een speciale eenheid toegevoegd, te weten een ontwikkelcentrum.


Pagina 63

Vanuit het ontwikkelcentrum staan 3 ontwikkelingen centraal: 1. Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering Als sterk punt voor beide organisaties wordt gezien de aandacht voor ontwikkeling. Wel wordt dit als mogelijke bedreiging ervaren. Dit omdat de zittende medewerkers alle aandacht moeten hebben voor het op orde krijgen van de nieuwe afdeling/organisatie na de herindeling. De aandacht voor ontwikkeling op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering verschuift naar de achtergrond. Om in de nieuwe organisatie de aandacht voor ontwikkelingen herkenbaar te maken en te houden wordt gedacht aan het creëren van een organisatorische eenheid, een ontwikkelcentrum. Vanuit dit ontwikkelcentrum kan de organisatie verder doorontwikkelen en verbeteren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het benutten van de kansen die aanwezig zijn en daar optimaal gebruik van te maken. Een andere trend is het concept genaamd ‘het nieuwe werken’. Het is een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Dit sluit aan bij het concept van de zelfsturende medewerker. Voor de vorming van de nieuwe afdelingen door het (toen voorlopig) nieuwe management is gebruik gemaakt van een platform genaamd ‘experiment 7.5’. Een virtuele werkomgeving waar dwars door de organisatie heen op projectmatige wijze samengewerkt kan worden. De gedachten van het nieuwe werken zullen worden geïntegreerd bij de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Flexibel werken binnen een innovatief kantoorconcept biedt een aantal kansen en mogelijkheden. - Het ambtelijk apparaat telt ná 1 januari 2011 circa 305 fte en circa 350 personeelsleden; voor het huisvesten daarvan wordt tijdelijk ruimte gehuurd. De doelstelling is om binnen een periode van 2 jaar die ruimten weer af te stoten. Dat kan alleen door flexibel en innovatief met werk en werkplekken om te gaan. Eind 2010 zijn de eerste ruimten voor de nieuwe manier van werken ingericht. - Door inzet van op samenwerking gerichte systemen nemen de mogelijkheden tot digitale samenwerking toe. Zoals aangegeven is in 2010 gestart met ‘experiment 7.5’. In 2011 worden de toepassingsmogelijkheden verder onderzocht. Het gaat daarbij dus niet alleen om technische aspecten, maar meer nog om organisatorische aspecten. Binnen dit ontwikkelcentrum kan ook het doorontwikkelen van projecten procesgericht werken, de externe oriëntatie van de nieuwe gemeente en de gemeentelijke dienstverlening een plek krijgen. Het project huisvesting en het project nieuwe werken zal in de daarvoor samengestelde kaders verder ontwikkeld worden. 2. Doorontwikkeling van procesgericht en projectgericht werken Een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe gemeente is het werken met projecten. Aan de ene kant is hier wel ervaring mee, maar het procesgericht denken en werken in projecten is een belangrijke uitdaging. Projectgericht werken staat ook voor het voeren van de regie op het totaal aan fysieke projecten dat binnen de nieuwe gemeente wordt uitgevoerd. Hiertoe wordt gestuurd op de samenhang, integraliteit en haalbaarheid van de projecten. Er wordt toegezien op een adequate uitvoering van de projecten.


Pagina 64

Met het projectgericht werken wordt voortgebouwd op het aansturen van de in de organisatie lopende projecten. Een “projectencentrum” treedt op als ambtelijk opdrachtgever van deze projecten. Vanuit die rol vindt beoordeling van de projectopdrachten plaats, wordt deze zonodig door de projectleider bijgesteld en vindt geregeld overleg plaats met de projectleiders, waarin over de voortgang gerapporteerd wordt, maatregelen genomen en bijgestuurd kunnen worden zodat de regie over de projecten gevoerd kan worden en het totale kader aan projecten helder is. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van methodieken waardoor de meer projectmatige aanpak van producten vorm gegeven kan worden. Dit kan een diversiteit van producten betreffen, zowel voor fysieke producten als beleidsstukken. De methodiek leent zich goed om een gestructureerde aanpak van deze vraagstukken te bewerkstelligen, via het maken van een opdracht. Het doel is op deze wijze efficiënter, sneller en gerichter tot een product te komen, een product waarbij alle relevante aspecten betrokken zijn. 3. Doorontwikkeling dienstverlening Naast de bedrijfsvoering en de projectgerichtheid is het van belang oog te hebben voor de externe omgeving en de maatschappelijke taak van de gemeente. Het is dus van belang om de nieuwe gemeente te profileren als partner in de omgeving (Groene Hart, Randstad) en bij Provincie en Rijk. Ook de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening resulterend in een KlantContactCentrum (KCC) kan herkenbaar zijn voortgang krijgen vanuit het ontwikkelcentrum. Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden Het beloningsbeleid van de gemeente De Ronde Venen moet aansluiten bij de nieuwe manier van werken en samenwerken. Hierin past een gemeentelijke werkgever die resultaten van medewerkers in kwalitatieve en kwantitatieve zin, maar ook de competenties van medewerkers, herkent en op een juiste wijze beloont. Wij willen het volgende bereiken: - afdelingsmanagers herkennen prestaties, talenten en kwaliteiten van medewerkers; - prestaties van medewerkers worden op een juiste wijze beloond; - kwaliteiten van medewerkers worden op een goede wijze voor de organisatie ingezet; - medewerkers hebben het gevoel dat hun kwaliteiten worden herkend en dat hun prestaties op een juiste en rechtvaardige wijze worden beloond. Een belangrijk middel om ons als goed werkgever te profileren naar (nieuwe) medewerkers is een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe gemeente. Bij de harmonisatie van beleid en regelingen is daarom ingezet op behoud van de goede arbeidsvoorwaarden die beide gemeenten hadden en bij verschil daartussen te kiezen voor de ‘best practice’. De nieuwe organisatie zal medewerkers faciliteren om de door hem/haar gewenste loopbaanontwikkeling en mobiliteit vorm te geven. Dit kan o.a. door het aanbieden van een loopbaanonderzoek en structurele vervolggesprekken daarop. Ook kan hier winst behaald worden wanneer het met een medewerker niet zo goed gaat. In een vroeg stadium kan dit instrument ingezet worden in de begeleiding naar een andere functie binnen en/of buiten de organisatie. Gezien de komende vergrijzing, en daarmee gepaard gaande (aanzienlijke) verloop is het belangrijk daar extra aandacht aan te besteden. Met medewerkers kunnen in een vroeg stadium loopbaanafspraken (horizontaal/verticaal) en opleidingsafspraken worden gemaakt en begeleiding worden gegeven, zodat er kwalitatief goede medewerkers klaar staan om ingezet te worden bij vacatures die ontstaan (personeelsplanning). Dit zorgt er voor dat vacatures op goede wijze, met gekwalificeerd personeel worden vervuld en medewerkers beter worden ”geboeid en gebonden” en kwaliteiten optimaal worden benut. Op deze manier borgen wij ook voor de toekomst een goede kwaliteit van onze producten en dienstverlening.


Pagina 65

De digitalisering komt steeds verder. Dat geldt ook voor de personeels- en salarisadministratie. Het is mogelijk met het huidige systeem een aantal zaken digitaal aan de medewerker aan te bieden. Het voordeel is een betere procesgang, het verminderen van papier en het voorkomen van extra handelingen over de administratieve uitvoering. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld digitale loonstroken, declaraties, keuzes cafetariamodel, verlofadministratie etc. Arbeidsmarkt Als nieuwe, grotere gemeente betreden wij per 1 januari 2011 de arbeidsmarkt. Belangrijk is om onze bekendheid te vergroten en te laten zien dat wij een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn. Er zijn verschillende beleidsinstrumenten om aandacht te besteden aan de bekendheid van de nieuwe gemeente, zoals stageplaatsen, traineeplaatsen, deelname aan beurzen, bezoek aan scholen, internet, etc. In de nieuwe gemeente zal het arbeidsmarktbeleid verder moeten worden ontwikkeld. Daarop vooruitlopend wordt in de begroting budget opgenomen voor trainee- en stageplaatsen. Opleiding en ontwikkeling De ontwikkeling van medewerkers staat centraal in de nieuwe gemeente. De ontwikkeling van medewerkers draagt immers bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Voor 2011 wordt een Strategisch Opleidings- en OntwikkelingsPlan opgesteld als uitgangspunt voor activiteiten met betrekking tot opleiding en ontwikkeling voor het komende jaar. De gemeente als dynamische organisatie dient in te spelen op in- en externe veranderingen. Juist bij een nieuwe organisatie zal aandacht besteed moeten worden aan de manier van werken en samenwerken. Daarbij gaat het enerzijds over de rol van de medewerker en anderzijds over de wijze van aansturing door het management. Naast bedrijfsvoeringsgerichte opleidingen dient ingespeeld te worden op de veranderende eisen die aan de dienstverlening worden gesteld, gemeentelijke taken die wijzigen, technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen, wetswijzigingen, veranderingen op de arbeidsmarkt e.d. De wijze waarop de gemeente hieraan vormgeeft is vastgelegd in het opleidingsplan. De basis voor het Strategisch Opleidings- en OntwikkelingsPlan zijn de op te stellen afdelingsplannen en de Persoonlijk Resultaat Ontwikkelings Plannen. Leeftijdsbewust personeelsbeleid De huidige CAO-gemeenten zijn verplicht tot het actief voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Met dit beleid beoogt de gemeente de kwaliteit en kwantiteit van de bedrijfsvoering te waarborgen in de toekomst. Speerpunten van het te voeren beleid kunnen worden: - binden en boeien van jonge, hoger opgeleide medewerkers; - het vergroten van de arbeidsparticipatie van seniorenmedewerkers. Formatie De in de begroting opgenomen startformatie voor 2011 is 305. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van zowel Abcoude als De Ronde Venen ligt al jaren onder het landelijke gemiddelde. Dit is uiteraard exclusief zwangerschap. Het beleid is gericht op verzuimpreventie en goede begeleiding van zieke medewerkers gericht op een snelle, verantwoorde terugkeer in de functie. Het streven blijft het ziekteverzuimcijfer onder de 5% te houden.


Pagina 66

Integriteit “Integriteit is essentieel in onze organisatie” vanuit dit oogpunt blijft er aandacht voor de morele oordeelsvorming van leidinggevenden en medewerkers. Voor nieuwe medewerkers geldt dat zij een integriteitverklaring ondertekenen, voordat zij in dienst komen. Informatievoorziening Informatievoorziening heeft een aantal verschillende aspecten, gericht op het voldoen aan de informatiebehoefte op bestuurlijk, management en uitvoeringsniveau. De geautomatiseerde systemen spelen hierin een belangrijke rol. In 2010 is veel energie gezet op het beschikbaar hebben van ‘vitale systemen’ bij de start van de nieuwe gemeente. Het gaat daarbij om systemen die de directe dienstverlening ondersteunen, maar ook om de generieke systemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Ná 1 januari 2011 zullen deze systemen naar verwachting een vorm van nazorg nodig hebben in de vorm van fijnafstelling op gewijzigde processen. Naast deze systemen kennen we tal van specifieke, niet-vitale systemen. Voor zover er sprake is van doublures in applicaties, zullen de applicaties worden samengevoegd tot één systeem. Alle systemen zullen daarenboven afgestemd moeten worden op de gewijzigde processen. Aan de hand hiervan wordt een nieuw investerings- en vervangingsplan automatisering opgesteld. Gegevenshuishouding De invoering van het stelsel van basisregistraties stelt de gemeente voor een nieuwe taak: het beheer cq. bronhouderschap van basisregistraties personen, adressen & gebouwen, woz en grootschalige basistopografie. De gehele overheid is op basis van wetgeving gehouden tot (verplicht) gebruik van de basisregistraties. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van de gegevens en de omringende processen. Het feit dat er sprake is van een startorganisatie biedt de ruimte om te komen tot een geëquipeerde gegevenshuishouding. Wetgeving Ondanks onze lokale herindeling zit de wetgever niet stil. De nieuw gevormde gemeente zal moeten voldoen aan weten regelgeving, die op het vlak van informatievoorziening is gebundeld in het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). Uitvoering van het NUP vergt een bedrijfsvoeringinstrumentarium: een planmatige aanpak van de verschillende projecten, voorzien van een uitvoeringsagenda en raming van kosten. Dienstverlening Het uitgangspunt voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen is, dat haar inwoners en bedrijven eenzelfde niveau van dienstverlening verkrijgen als haar rechtsvoorgangers verzorgden. Dat niveau is vertrekpunt voor verdere ontwikkeling, met name van het KlantContactCentrum (KCC). Dit lokale ambitieniveau wordt onderstreept en ondersteund door het (rijks)beleid wat zich richt op het per 2015 functioneren van gemeenten als ‘eerste overheid’. De gemeente De Ronde Venen is lid van de Midoffice Community van de Gebruikersvereniging van PinkRoccade en neemt een vooruitstrevende positie in om op basis van gemeentelijke ambitie de productontwikkeling te beïnvloeden. Ook in 2011 zullen we inzetten op deelname aan de relevante werkgroepen, met name gericht op digitale dienstverlening. Inkoop De gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsprocedures worden begeleid door het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). Het IBMN is sinds september 2008 operationeel.


Pagina 67

Doelmatigheid- en doeltreffendheid onderzoek In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting wordt ook aandacht besteed aan de al gepland staande (evaluatie) onderzoeken conform de financiële verordening van de gemeente. Op het moment van opstellen van deze begroting is nog niet bekend welke doelmatigheid- en doeltreffendheid onderzoeken in 2011 zullen plaatsvinden. In aanvulling hierop zijn er ook vaste rapportagemomenten die bijdragen aan het inzicht op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken van onze lokale rekenkamer, de programmarekening, het burgerjaarverslag en de bestuursrapportages. Voor zover wordt deelgenomen aan landelijke of regionale onderzoeken vindt terugkoppeling plaats. Zo ontvangt u jaarlijks de rapportage van de provincie over het door hun uitgevoerde onderzoek naar de begrotingspositie van de Utrechtse gemeenten. Met bovenstaande systematiek wordt een praktische invulling gegeven aan de verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente De Ronde Venen.


Pagina 68

Paragraaf verbonden partijen Definitie verbonden partij Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Hieronder wordt verstaan dat namens de gemeente een burgemeester, wethouder, raadslid of ambtenaar de volgende functie(s) vervult bij een derde rechtspersoon: - lid van het Algemeen Bestuur; - lid van het Dagelijks Bestuur; - voorzitter; - secretaris; - penningmeester. Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente De Ronde Venen heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en publiek private samenwerking (pps).

De verbonden partijen De nota De nota verbonden partijen is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente De Ronde Venen in april 2007. De voormalige gemeente Abcoude heeft niet de beschikking over een nota verbonden partijen. De gemeente De Ronde Venen heeft in het jaar 2011 in 30 verbonden partijen bestuurlijke en financiële belangen. Het geactualiseerde overzicht van de verbonden partijen is als volgt:


Pagina 69

Gemeenschappelijke regeling

Programma

Veiligheidsregio Utrecht

Openbare orde en veiligheid Cultuur en recreatie

Recreatieschap Vinkeveense Plassen GGD Midden Nederland N.V. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Welstand en Monumenten MiddenNederland Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht” (PAUWbedrijven) Milieudienst NoordWest Utrecht Instituut Sociale Recherche NoordWest Utrecht Samenwerking UtrechtWest

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Cultuur en recreatie / Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Cultuur en recreatie

Budget 2010 DRV

Budget 2010 ABC

Budget 2010 ABC + DRV

Financieel belang 2011

1.735.000

500.000

2.235.000

2.369.000

423.000

33.000

456.000

446.000

437.000

103.000

540.000

527.000

1.186.000

283.000

1.469.000

684.000

43.000

11.000

54.000

55.000

129.000

42.000

171.000

158.000

1.606.000

113.000

1.719.000

1.783.000

781.000

197.000

978.000

932.000

40.000

15.000

55.000

50.000

28.000 6.408.000

25.000 1.322.000

53.000 7.730.000

53.000 7.057.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Volksgezondheid en milieu Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Algemeen bestuur Totaal

Eind 2009 is op initiatief van de gemeente Wijk bij Duurstede een traject gestart om alle gemeenschappelijke regelingen in de provincie Utrecht financieel mee te laten bewegen met de gemeenten. Dit heeft geleid tot de opdracht namens alle gemeenten aan alle gemeenschappelijke regelingen om de begroting 2011 met 5% te laten krimpen. Enkelen hebben hun begroting bijgesteld, zoals: - Recreatieschap Vinkeveense Plassen - GGD midden Nederland - Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen - Milieudienst Noord- West Utrecht - Instituut Sociale Recherche Noord- West Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Bij de Veiligheidsregio Utrecht is het financiële voordeel niet direct zichtbaar in verband met vervallen incidentele bijdragen en het doorvoeren van een kwaliteitsimpuls. De gemeenschappelijke regeling sociaal werkvoorzieningschap vertoont een verhoging, dit wordt gedekt door een verhoging van de doeluitkering van het Rijk. Voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht- West (SUW) is de begroting gelijk gebleven aan 2010, dit in verband met de liquidatie. Bij N.V. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) is er een aanbestedingsvoordeel voor 2011. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de gemeenschappelijke regelingen de trap mee af zullen blijven gaan met de gemeenten. De gemeenten zullen in gezamenlijkheid hierin met elkaar optrekken.


Pagina 70

Deelnemingen 1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 2. N.V. Vitens Publiek private samenwerkingsovereenkomsten 3. Stichting ontwikkeling de Venen 4. Woerdens beraad 5. Monumentencommissie 6. Stichting Teleweide 7. Stichting Tympaan (Yourhome) 8. Stichting urgentieverklaring West Utrecht 9. Angstelborgh (intentieovereenkomst) 10. Convenant De Venen 1998 11. Bestuursovereenkomst project N201+ 12. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen 13. Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 14. Stichting Servicepunten 15. WKO Westerheul IV 16. Samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject 17. Veiligheidshuis 18. Haitsmahof/ Molenhof (intentieovereenkomst) 19. Marickenland 20. Meerbadterrein-Noord (vaststellingsovereenkomst)

Belangrijke ontwikkelingen Nieuwe verbonden partijen of beëindigen van bestaande verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU/Regionalisatie brandweer) In juni 2008 heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie. Het college is opgedragen medewerking te verlenen aan het verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden om de geregionaliseerde brandweerorganisatie gefaseerd in te voeren, met inbegrip van de opgenomen afspraken. Per november 2010 is het personeel definitief in dienst getreden bij de VRU. Hiermee is de regionalisatie van de brandweer een feit. In de programmabegroting 2011 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2,3 miljoen voor de regionalisatie van de brandweertaken. Opheffing SUW De gemeenschappelijke regeling SUW is in 2004 in werking getreden met als doel om door samenwerking de bestuurskracht te vergroten en de dienstverlening te verbeteren. Hoewel er op een aantal belangrijke punten tot een goede, praktische samenwerking is gekomen, zijn de SUW- gemeenten meerdere malen tot de conclusie gekomen dat de samenwerking niet voldeed aan de verwachtingen. Het algemeen bestuur (AB) heeft besloten opdracht te geven tot het opstellen van een liquidatieplan. De definitieve datum van de opheffing is op dit moment nog niet bekend, wel zal de liquidatie in 2011 worden afgewikkeld. Samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject Op 14 juli 2010 is voor dit project een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Het project is daarop in een volgende fase gekomen waarin het project verder wordt uitgewerkt ter voorbereiding op de realisatie. Hiertoe wordt een werkmaatschappij opgericht, die binnen de door de raad gestelde kaders, het project verder uitwerkt.


Pagina 71

Oprichting veiligheidshuis Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van partners in de veiligheids- en zorgketen, die tot taak hebben de (na)zorg voor ex-gedetineerden, risicojongeren en veelplegers te realiseren of te verbeteren. In het veiligheidshuis werken de gemeenten met verschillende partners samen aan het tegengaan en voorkomen van overlast en criminaliteit. De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan van 1 juli 2009 tot 1 januari 2012. Gedurende deze periode zijn evaluatiemomenten ingebouwd, waarbij het eerste evaluatiemoment zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2011. De intentie bestaat om de overeenkomst na 2012 voor onbepaalde tijd voort te zetten. Intentieovereenkomst Haitsmahof/Molenhof Op 11 mei 2009 heeft de raad ingestemd met de projectaanpak van de centrumontwikkeling van Haitsmahof/ Molenhof en zijn er met de beoogde ontwikkelaars intentieovereenkomsten afgesloten. In juli 2010 heeft de raad ingestemd met het masterplan Haitsmahof/ Molenhof als uitgangspunt voor de nadere stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van dit project. Het voornemen is om de huidige intentieovereenkomst in de toekomst om te zetten naar een samenwerkingsovereenkomst. Angstelborgh Op 1 september 2010 is een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie voor de woonzorgvoorziening in de Angstelborgh in Abcoude. De randvoorwaarden van de intentieovereenkomst zijn door gemeenteraad van de voormalige gemeente Abcoude in juni 2010 vastgesteld. Het doel van de overeenkomst is: “alles in het werk stellen om het project kleinschalig groepswonen Angstelborgh te realiseren”.

Overige ontwikkelingen De tien gemeenschappelijke regelingen voeren verschillende taken en regelingen uit namens onze gemeente. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage. In 2011 bedraagt de totale gemeenschappelijke bijdrage € 7 miljoen. De gemeente bezit 37.323 aandelen van € 2,50 van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 55.985. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10 “Financiën”, onderdeel “Financiering”. De gemeente heeft 40.426 aandelen in N.V. Vitens. Hiervoor is in 2011 € 105.916 aan dividendopbrengst geraamd. Deze opbrengst is opgenomen in programma 3 “Economische zaken”, onderdeel “Nutsbedrijven”.


Pagina 72

Paragraaf grondbeleid Grondbeleid Het grondbeleid van de voormalige gemeente De Ronde Venen is vastgelegd in de nota Grondbeleid, welke in juni 2007 is vastgesteld door de raad. In deze nota wordt onder andere ingegaan op het grondbeleid in de gemeente, inzet van vormen grondbeleid, kostenverhaal, verwerving, uitgifte/ grondprijsbeleid, beheer en financiële positie. In deze nota Grondbeleid is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Grondexploitatiewet (onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) informatie opgenomen over de wet. Inmiddels is de wet in werking getreden. Kenmerkend voor de Grondexploitatiewet is het verplichtende karakter van kostenverhaal. Duidelijke voorkeur gaat uit naar kostenverhaal via een privaatrechtelijke overeenkomst met partijen. Als partijen er niet uitkomen, is er een publiekrechtelijke stok achter de deur in de vorm van een exploitatieplan. Via de nota nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is informatie verstrekt over de Grondexploitatiewet, daarnaast is de keuze gemaakt om geen nieuwe exploitatieverordening vast te stellen. In deze nota staat ook informatie over onder andere planschade. De Grondexploitatiewet is nieuw voor iedereen. Op basis van ervaringen zal een en ander verder uitgewerkt moeten worden. De voormalige gemeente Abcoude beschikt niet over een nota Grondbeleid. Voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen zal in het kader van de harmonisatie van het grondbeleid een nieuwe nota grondbeleid worden voorbereid en ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De actuele zaken betreffende het grondbeleid en de voorraden grond (onderhanden werk en nog niet in exploitatie genomen) zijn in deze paragraaf grondbeleid opgenomen.

Financiële positie en weerstandsvermogen Het exploiteren van grond heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook financiële risico’s zijn van invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Risico’s kunnen worden gelopen ondermeer ten gevolge van of vloeien voort uit: - algemene markttendensen, conjunctuur en renterisico’s; - het niet of niet tijdig kunnen verwerven van grond in uitbreidingslocaties; - milieurisico’s (bodemverontreiniging); - lagere grondopbrengsten dan voorzien in een exploitatieberekening; - vertraging bij de uitgifte van grond. Doorlopend worden van de grondexploitaties de risico’s gemeten. Dat heeft in 2009 geleid tot een forse afwaardering van de boekwaarde van een aantal complexen. Na deze correctie is het totaal van de grondexploitaties financieel gezond en worden geen reserves of voorzieningen aangehouden.


Pagina 73

Gronden in exploitatie De gemeente heeft 5 bouwlocaties in ontwikkeling en dragen het predicaat “gronden in exploitatie”. Deze bouwlocaties worden hieronder beschreven. Stationslocatie Abcoude De ontwikkeling van het Stationsgebied Hollandse Kade voorziet in de uitgifte van 107 woningen en de bouw van een Leisurecentrum. De bouw van 95 woningen is in 2009 volledig afgerond. In dit plangebied ligt tevens een kantoorkavel, waarvan de verkoop door de economische omstandigheden stagneert. In 2011 zullen initiatieven worden ontplooid om deze kavel te verkopen. Daarnaast ligt in dit plangebied een kavel waar de voormalige gemeente Abcoude het voornemen had een zwem- en sportvoorziening gecombineerd met 12 sociale woningen te realiseren. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad besloten dit project definitief niet te ontwikkelen en te realiseren. In 2011 zal de herontwikkeling van deze grond ter hand worden genomen. Hierdoor zal de grondexploitatie niet in 2010 – zoals oorspronkelijk gepland – maar afhankelijk van de genoemde ontwikkelingen op een later moment worden afgesloten. Baambrugge Oost In dit plangebied zijn 25 grondgebonden woningen en 15 appartementen gerealiseerd. In 2010 is deze woonwijk inclusief speelterrein woonrijp opgeleverd. Voor de drie vrije sectorkavels binnen dit plan heeft de gemeente tot op heden geen kopers kunnen vinden. In 2011 zullen nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om deze kavels succesvol in de markt te zetten. Hierdoor zal de grondexploitatie niet in 2010 – zoals oorspronkelijk gepland – maar afhankelijk van de genoemde ontwikkelingen op een later moment worden afgesloten. In dit plangebied ligt de landijs- en skeelerbaan met een clubgebouw voor de IJsclub Baambrugge. Deze voorziening is in 2010 afgerond. De Winkelbuurt Abcoude Zuid De ontwikkeling van de bouwlocatie De Winkelbuurt voorziet in de bouw van 200 woningen, gefaseerd over de periode 2011-2016. Er worden sociale huur- en koopwoningen ontwikkeld, ééngezinswoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. Daarnaast biedt het woningbouwprogramma ruimte aan degene die hun eigen woning willen ontwikkelen, hiervoor zijn de vrije kavels in het plan opgenomen. In 2011 wordt gestart met het bouwrijp maken van de 1e fase van het plangebied. De vastgestelde exploitatie-opzet voorziet in een positief exploitatie-resultaat. Meerbad De gemeente wil de oostelijke oever van het Abcoudermeer een kwalitatieve impuls geven. Naast een recreatieve fiets- en wandelroute en kleinschalige buitenrecreatie voorziet het plan in woningbouw. Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen: het Meerbadterrein-Noord, Meerbadterrein-Zuid en het schiereiland waar het oude buitenbad van het Abcoudermeer lag. Het plan voor het noordelijk en zuidelijk deel van het Meerbadterrein voorziet in 6 appartementengebouwen. De blokken bestaan elk uit 3 woonlagen met daaronder een parkeergarage. De appartementen liggen in een groen parkachtig terrein. Een 3 meter hoge dijk scheidt het terrein van het Abcoudermeer. Het terrein rondom de appartementen blijft groen en krijgt een open karakter. Door het woongebied loopt een wandelroute vanuit Koningsvaren naar het Abcoudermeer en er is een toegang vanaf de Nieuwe Amsterdamseweg.


Pagina 74

Voor het noordelijk deel van het Meerbadterrein is een exploitatie-opzet vastgesteld. De ontwikkeling van Meerbad-Noord voorziet in de ontwikkeling van 3 appartementengebouwen voor 21 seniorenappartementen. De woningen worden door de economische omstandigheden niet verkocht, waardoor de grondverkoop stagneert. In 2011 zullen de (juridische) mogelijkheden verder worden onderzocht om verdere ontwikkeling van deze bouwlocatie mogelijk te maken. Hierdoor zal de grondexploitatie niet in 2010 – zoals oorspronkelijk gepland – maar afhankelijk van de genoemde ontwikkelingen op een later moment worden afgesloten. Westerheul Vinkeveen In april 2010 is de integrale ophoging als onderdeel van het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie Westerheul IV afgerond. Begin 2011 zal de eindzetting worden bereikt en kan gestart worden met het verder bouwrijp maken van het plangebied. In de vergadering van 28 oktober 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat Westerheul IV zal worden voorzien van een duurzame energievoorziening in de vorm van een Warmte Koude Opslagsysteem. De aanleg en instandhouding van het systeem valt buiten de exploitatie van Westerheul IV. De exploitatie van het project voorziet in een taakstellend positief resultaat van € 6 miljoen. Begin 2011 worden koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met één of meer ontwikkelaars waarna op basis van het verkaveling- en beeldkwaliteitplan bouwplannen kunnen worden uitgewerkt. Westerheul IV omvat maximaal 270 woningen. De start van de eerste fase van de bouw van de woningen staat gepland voor de zomer van 2011.

Nog niet in exploitatie genomen gronden De gemeente kent diverse locaties waar op enig moment een grondexploitatie is gepland. Totdat een exploitatieopzet is vastgesteld hebben deze bezittingen het predicaat ‘nog niet in exploitatie genomen.’ Ze worden hieronder besproken. Oppervlakte in 2 m

Marickenzijde Wilnis Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht Bedrijventerrein N201 Mijdrecht Stationslocatie Mijdrecht Baambr.Zuwe nabij 143b Vinkeveen Baambrugge West Baambrugge Centrum-Oost Vinkeveen Wilnisse Dwarsweg Wilnis Locatie ’t Veenbad Vinkeveen Locatie Blijdrecht Mijdrecht Herenweg 196/196a Vinkeveen totaal


Boekwaarde op 1-1-2011

Boekwaarde per m2

218.095 113.651 5.440 18.295

9.300.451 428.773 760.317 2.760.655

42,64 3,90 139,76 150.90

4.065 20.350 2.360 25.242 1.200 1.120 4.320 414.138

1.133.000 92.754 517.256 23.060 556.533 0 1.570.000 17.142.799

278,72 4,50 219,18 0,91 463,78 0 363,43

Pagina 75

Marickenzijde Wilnis In 2010 wordt gestart met de voorbereidingen voor deze bouwlocatie. Het betreft de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige plan, de uitwerking van het woningbouwprogramma. De resultaten van de mediation zijn eind 2009 in een bindend advies vastgelegd. Op basis van dit bindende advies en de in 2005 vastgestelde structuurvisie Marickenzijde, wordt gewerkt aan een verkavelingplan voor het “Verweliusdeel” van Marickenzijde. Eind 2010 wordt een eerste ontwerpverkaveling verwacht. Vervolgens wordt bezien wat de ruimtelijke en financiële gevolgen van het bindend advies voor Marickenzijde zijn. Gelijktijdig wordt er een kosteninventarisatie gemaakt, waarbij er met name wordt bekeken of er op de kosten voor bouwrijp maken kan worden bespaard. Dit zal in 2011 moeten leiden tot een door de raad vast te stellen (sluitende) exploitatieopzet. De woningen aan de Wethouder van Damlaan te Wilnis worden aangekocht voor de verbinding met de nieuwe wijk Marickenzijde. De 20 huurwoningen en 8 garages zijn door de gemeente in recht van opstal van Westhoek overgenomen voor de duur van 6 jaar. Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht In het nieuwe streekplan Provincie Utrecht is opgenomen dat dit gebied benut kan worden voor uitbreiding van de glastuinbouw. In het bestemmingsplan buitengebied is dan ook geregeld dat bestaande bedrijven op dit gebied kunnen uitbreiden. Voor verplaatsen van glastuinbouwbedrijven is wel een planherziening nodig, maar daarin worden vooralsnog geen belemmeringen gezien. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht In 2003 is het gevestigde voorkeursrecht vervallen vanwege het feit dat het ontwerpbestemmingsplan uit procedure is gehaald. In 2008 is het complex betrokken in het onderzoek (van de provincie en de gemeente) naar de strekking van de bocht in de N201 bij Liefkenshoek/Hofland. Het aangekochte perceel is betrokken bij de voorkeursvariant en de daaruit voortvloeiende herontwikkeling. Op 6 november 2008 is door de raad besloten het project van de gemeentelijke projectenlijst te halen. Daarmee is het project strekking bocht N201 bij Liefkenshoek/Hofland beëindigd. In 2011 wordt ten aanzien van het al aangekochte perceel Provincialeweg bezien of op basis van herbestemming of herontwikkeling dit perceel apart ontwikkeld kan worden. Stationslocatie Mijdrecht Voorstellen tot het vaststellen van ruimtelijk beleid voor de Stationslocatie worden voorbereid. In de loop van 2010 zijn de resterende gronden van de stationslocatie van NS Vastgoed B.V. aangekocht en kan het gehele gebied Rondweg/Stationslocatie worden herontwikkeld. Op de overeengekomen aankoopprijs van € 1.575.000 wordt op termijn door NS Vastgoed een extra korting toegekend van 10% van de (ver)koopprijs van de door hen op de Stationslocatie Vinkeveen te realiseren vrije sectorwoningen. De korting is afhankelijk van de verkoop en het definitief te realiseren bouwprogramma. In 2009 is de raad voorgesteld om in afwachting van de nadere planontwikkeling de boekwaarde voor een deel af te waarderen en de nadelige exploitatieresultaten met ingang van 2009 niet meer op de boekwaarde bij te schrijven. Dit wordt gedekt vanuit de saldireserve. Voor het begrotingsjaar 2011 betekent dit een bedrag van € 90.000.


Pagina 76

Baambrugse Zuwe 143 Vinkeveen In de raadsvergadering van maart 2004 is besloten tot de aankoop van een perceel grond nabij Baambrugse Zuwe 143 b. Voor de aankoop werd een budget van € 1.200.000 beschikbaar gesteld. Het perceel biedt de mogelijkheid om de toegankelijkheid van de plas te vergroten en als plaats voor aan het water gerelateerde voorzieningen. Een plan voor inrichting en gebruik van de locatie wordt voorbereid. In 2009 is de raad voorgesteld om een deel van de boekwaarde af te waarderen omdat deze de marktwaarde overschreed. Daarnaast is voorgesteld de jaarlijkse nadelige exploitatieresultaten met ingang van 2009 niet meer op de boekwaarde bij te schrijven. Dit wordt gedekt uit de saldireserve. Voor het begrotingsjaar 2011 betekent dit een bedrag van € 65.000. Uitgangspunt is dat de exploitatie eind 2012 wordt beëindigd. Baambrugge West Baambrugge Dit complex, groot 20.350 m², bevat weilanden ten westen van het bestemmingsplan Baambrugge-West IV. Dit complex heeft een agrarische bestemming. In de kadernotitie deelvisie Abcoude/Baambrugge, opgesteld vooruitlopend op de vast te stellen nieuwe structuurvisie voor De Ronde Venen is deze locatie vooralsnog niet opgenomen als zoekgebied. De verwachting is daardoor dat de agrarische bestemming voorlopig gehandhaafd blijft. De boekwaarde per m² bedraagt per 1 januari 2011 € 4,50 en ligt op het niveau van de marktwaarde voor agrarische grond. De financiële risico’s zijn voldoende afgedekt Centrum-Oost Vinkeveen Het betreft hier een complex in de dorpskern van Vinkeveen van één oude woning, een perceel grond en een, door de sloop van de woningen Herenweg 108 en 110, vrijgekomen bouwlocatie. De verkoopprocedure voor de bouwlocaties, op basis van openbare inschrijving, is in 2010 opgestart. Uitgangspunt is dat de boekwaarde, onder aftrek van de waarde die aan de nog resterende woning Herenweg 70 kan worden toegekend, ruimschoots door de herontwikkeling van de vrijgekomen locaties kan worden goedgemaakt. Medio november 2010 is besloten om niet tot gunning over te gaan. De verkoop wordt in 2011 weer opgepakt. Wilnisse Dwarsweg Het betreft een agrarisch perceel dat destijds in het kader van de ontwikkeling van Veenzijde IIIA en reconstructie van de Wilnisse Zijweg is aangekocht. De locatie is voor het overgrote deel herbestemd voor de nieuwbouw van het zwembad en aanvullende voorzieningen. Een restperceel van ca 5.000 m2 kan worden herbestemd. De dan nog resterende oppervlakte betreft openbaar gebied. Locatie “Het Veenbad” te Vinkeveen In verband met de opening van het nieuwe zwembad is de boekwaarde van zwembad “Het Veenbad” (€ 556.533) opgenomen als restperceel. Verdere ruimtelijke ontwikkelingen worden in 2011 uitgewerkt. Locatie “Blijdrecht” te Mijdrecht In verband met de opening van het nieuwe zwembad is locatie “Blijdrecht” met ingang van 1 januari 2011 opgenomen als restperceel. Verdere ruimtelijke ontwikkelingen worden in 2011 uitgewerkt.


Pagina 77

Herenweg 196 te Vinkeveen Het perceel ligt in een gebied waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden indien het verdiept aanleggen van de provincialeweg N201 doorgang vindt. Mocht de beoogde ontwikkeling geen doorgang vinden dan kan het perceel worden aangewend voor de centrumontwikkeling van Vinkeveen. In 2009 is de raad voorgesteld om de boekwaarde af te waarderen omdat deze hoger was dan de veronderstelde marktwaarde. In hetzelfde voorstel is meegenomen dat de jaarlijks negatieve exploitatieresultaten met ingang van 2009 niet meer op de boekwaarde worden bijgeschreven, maar structureel ten laste van de begroting worden geboekt. Voor het begrotingsjaar 2011 gaat het om een bedrag van € 77.000. Het terrein wordt momenteel gebruikt voor huisvesting van de reddingsbrigade en de kanovereniging.

Beleid met betrekking tot winstnemingen De resultaten behaald met de grondexploitatie worden toegevoegd aan de saldireserve (bij de voormalige gemeente De Ronde Venen) danwel de algemene reserve (bij de voormalige gemeente Abcoude). Resultaten bij de ontwikkeling van exploitatiegebieden worden pas bij het einde van de exploitatieduur aan het rekeningresultaat toegevoegd. Tot tussentijdse winstnemingen kan slechts worden overgegaan wanneer de ontwikkeling van een exploitatiegebied in fases is opgedeeld. Bij het afsluiten van een fase kan er sprake zijn van een voordelig resultaat op het desbetreffende plandeel. Als er verder geen kosten meer zijn te verwachten in dat plandeel kan het positieve resultaat als een gerealiseerde winst worden beschouwd en kan tot tussentijdse winstneming worden overgegaan.

Stille reserves De boekwaarden van nog niet in exploitatie genomen gronden en verspreide percelen kunnen lager zijn dan de actuele waarden waardoor er binnen de grondexploitatie sprake is van stille reserves. Deze reserves kunnen van substantiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal dan wel de financiële positie. De omvang van de stille reserve is bij aanvang van het begrotingsjaar geraamd op € 2,13 miljoen. Complex Glastuinbouw Wickelhof


Actuele waarde 2.557.148

Boekwaarde 428.773

Stille reserve 2.128.375

Pagina 78


Pagina 79

Bijlage 1

Bijlage 1 Overzicht toedelen van producten naar de programma’s

Overzicht toedelen van producten naar programma’s Het overzicht van het toedelen van producten naar de programma’s en ook die van het niveau tussen die van een programma en die van producten treft u hierbij aan. Overzicht toedelen van producten naar de programma’s

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Productnummer en omschrijving E.131 Brandrepressie en preparatie E.140 Rampenplan Brandweer en rampenbestrijding E.100 E.110 E.111 E.120 E.121 E.123

Politieoverleg Coördinatie veiligheidsprojecten Opvang zwerfdieren Uitvoering APV en bijzondere wetten Lijkschouwingen Gevonden en verloren voorwerpen Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Productnummer en omschrijving Beheersplan wegen E.200 E.201 Onderhoud verhardingen E.203 Gladheidbestrijding E.204 Straatreiniging E.205 Onkruidbestrijding E.206 Onderhoud Plaswijk te Vinkeveen E.207 Servicebus en servicelijn E.210 Exploitatie bruggen E.211 Bediening bruggen E.220 Exploitatie openbare verlichting E.225 Beheer en onderhoud straatmeubilair E.240 Beleidsadvisering en plannen verkeersveiligheid en subsidies E.241 Realisatie van nieuwe werken E.250 Parkeerregulerende maatregelen E.252 Baten parkeerbelasting E.260 Vergunningen (verkeer) E.261 Verkeersborden, -installaties en markeringen E.270 Beleidsadviezen en plannen openbaar vervoer E.630 Beleidsadviezen leefbaarheidplannen Wegen E.212 E.280

Exploitatie pontveer Onderhoud en beheer watergangen Water


Programma 3 Economische zaken Productnummer en omschrijving Beleidsadviezen en subsidies economische stimulering E.300 E.302 Secretariaat overlegorganen met bedrijfsleven E.310 Baten marktgelden E.311 Weekmarkten Economische zaken E.305 E.306

Aandelen nutsbedrijven Warmte Koude Opslag voor Westerheul IV Nutsbedrijven

Programma 4 Onderwijs Productnummer en omschrijving Huisvestingsplan en –programma E.403 E.404 Onderwijshuisvesting openbaar onderwijs E.405 Onderwijshuisvesting bijzonder onderwijs E.406 Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs E.408 Brede school (Johan van Renessestraat) Onderwijshuisvesting E.420 E.425 E.430 E.431 E.435 E.443 E.445 E.452

Leerlingenvervoer Schoolbegeleiding Leerplicht Leerplicht 18-23 jaar (RMC) Logopedie Overige activiteiten van het onderwijs Lokale Educatieve Agenda 2006-2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen Overige educatie

Programma 5 Cultuur en recreatie Productnummer en omschrijving E.500 Openbaar bibliotheekwerk E.505 Kunstonderwijs E.510 Ontwikkelingssamenwerking E.540 Beeldende kunst E.541 Amateurkunst E.542 Culturele manifestaties E.543 Kunsteducatie op scholen E.550 Beleidsadviezen en subsidies monumenten en archeologie E.555 Oud archief Kunst en ontspanning E.520 E.521 E.525

Beleidsadviezen stimulering sportbeoefening BOS-impuls Overdekte sportaccommodaties

Pagina 80

Bijlage 1

Bijlage 1

Overzicht toedelen van producten naar de programma’s


E.530 E.535 E.536 E.537 E.538

Voetbal-, korfbal- en hockeyaccommodaties Exploitatie zwembad Blijdrecht Subsidiering zwembad ´t Veenbad Veenweidebad Meerbad Sport

E.545 E.560 E.561 E.562 E.577 E.581 E.585 E.590 E.592

Evenementen Natuur en landschap Marickenland Paviljoen de Venen Uitgifte en verhuur openbaar groen Onderhoud en renovatie groenvoorzieningen Onderhoud en renovatie speelvoorzieningen Regionale recreatieve voorzieningen Adviezen en plannen gemeentelijke toerisme Openbaar groen en openluchtrecreatie

E.669 E.670 E.673 E.675 E.676 E.677 E.678 E.681 E.685 E.690

Pardonregeling Beleidsadviezen gehandicapten Openbare geestelijke gezondheidszorg Exploitatie sociaal culturele accommodaties Subsidiering dorpshuizen Stichting De Baat Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers Jeugd- en jongerenwerk Wet kinderopvang Beleidsadviezen en subsidiering peuterspeelzaalwerk Maatschappelijke zorg

E.671 E.672

Individuele voorzieningen gehandicapten Huishoudelijke verzorging Individuele voorzieningen

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Productnummer en omschrijving E.601 Voorlichting uitkeringsregelingen E.602 Bijzonder onderzoek E.609 Participatiebudget E.610 Behandeling aanvragen WWB-inkomensdeel E.611 Behandeling aanvragen IOAW en IOAZ E.612 Behandeling aanvragen Bbz E.613 Her-, beëindigings- en incidenteel onderzoek E.614 Juridische toetsing E.615 Uitkeringsadministratie E.616 Terugvordering en verhaal E.617 Debiteurenadministratie E.618 Bezwaar- en beroepszaken E.620 Behandeling aanvragen Participatiebudget E.621 Klantmanagement E.622 Sociale werkplaatsen E.623 Cliëntenparticipatie E.624 Ketensamenwerking werkgelegenheid E.626 WWB-Inkomensdeel E.627 IOAW en IOAZ E.629 Uitkeringen Bbz Werk en inkomen E.640

Minimabeleid Minimabeleid

E.407 E.635 E.645 E.655 E.665

Peuterspeelzaal De Pijlstaart Algemeen maatschappelijk werk Minderheden Ouderenbeleid Vreemdelingenbeleid


Programma 7 Volksgezondheid en milieu Productnummer en omschrijving E.700 Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin E.702 Openbare gezondheidszorg E.703 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel E.704 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Volksgezondheid E.710 E.712 E.730

Huishoudelijke afval Beheer afvalstoffendepot Reinigingsrechten Reiniging

E.735 E.746 E.750

Beleidsadviezen en uitvoering aansluitplan buitengebied Dagelijks beheer riolering Rioolrechten Riolering

E.705 E.756 E.758 E.760 E.771 E.791

Ongediertebestrijding Uitvoering milieuprogramma Klimaatbeleid Vergunningverlening en handhaving Geluidschermen Exploitatie NME-centrum Milieu

E.796 E.797

Begraafplaatsrechten Begraafplaatsen Begraafplaatsen

Pagina 81

Bijlage 1

Bijlage 1



Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 9 Algemeen bestuur Productnummer en omschrijving E.001 Gemeenteraad E.002 College van B & W Bestuursorganen

Productnummer en omschrijving Beleid en ontwerp openbare ruimte E.575 E.800 Beleidsadviezen en plannen lokaal RO-beleid E.801 Ontheffing Wro E.802 Estafetteproject E.803 Exploitatieovereenkomsten E.804 Verbeteren doorvaart De Heul E.805 Masterplan winkelcentrum Zuiderwaard en omgeving E.806 Bedrijvenlocatie Amstel te Amstelhoek E.807 Structuurvisie Amstelhoek E.808 Burgemeester Haitsmahof en Molenhof E.811 Bestemmingsplannen E.815 Grootschalige Basiskaart Nederland E.816 Kadastrale gegevens E.820 Adviezen stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing

E.825 E.831 E.840 E.841 E.842 E.843 E.844 E.845 E.848 E.849 E.850 E.860

Beleidsadviezen en subsidies woningbouw Exploitatie woningbezit < 1992 Adviezen bouwvoorschriften & regelgeving Bouwaanvragen Overige aanvragen BWT Principeverzoeken BWT Informatievoorziening BWT Controle naleving en handhaving Bestuursdwang Leges bouwvergunningen Woonruimteverdeling Exploitatie woonwagenstandplaatsen Volkshuisvesting

E.865 E.872 E.873 E.874 E.875 E.876 E.877 E.878 E.880 E.888 E.890 E.891 E.894 E.897 E.898 E.899

Algemene uitgaven grondbeleid Complex Wickelhof Mijdrecht Baambrugge West Baambrugge Oost Complex Marickenzijde Winkelbuurt Abcoude Zuid Meerbad Stationslocatie Abcoude Complex glastuinbouwgebied Wickelhof Bedrijvenpark N201 Mijdrecht Stationslocatie Mijdrecht Klinkhamerlocatie Vinkeveen Centrum Oost Vinkeveen Wilnisse Dwarsweg Wilnis Westerheul Restpercelen Bouwgrondexploitatie


E.005 E.011 E.012 E.030 E.051 E.061 E.065

Bestuurszaken Ondernemingsraad Bestuursondersteuning gemeenteraad en rekenkamer Jaarcyclusdocumenten Beleidsadviezen juridische zaken Communicatie Representatie Algemene bestuursondersteuning

E.055 E.070 E.071 E.080 E.081 E.085 E.090 E.093 E.230

Verkiezingen en referenda Uittreksels en verklaringen bevolking Informatievoorziening Rijbewijzen Reisdocumenten Naturalisatie Huwelijksvoltrekkingen Baten leges burgerzaken Straatnaamgeving, huisnummering en pandenregistratie Burgerzaken

E.040 E.041 E.045

Intergemeentelijke samenwerking Arhi-procedure Internationale samenwerking Bestuurlijke samenwerking

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Productnummer en omschrijving Exploitatie gemeentelijk bezit E.095 E.096 Ligplaats woonschepen E.097 Transacties gemeentelijk bezit E.098 Privaatrechtelijke overeenkomsten Gemeentelijk bezit E.902 E.903 E.904 E.905

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Kostenplaats rente Beleggingen en deelnemingen Financiering

E.970

Algemene uitkeringen Algemene uitkeringen

Pagina 82

Bijlage 1 Overzicht toedelen van producten naar de programma’s

E.911 E.912 E.913 E.920 E.930 E.940 E.950 E.960 E.965

Uitvoering wet WOZ Baten onroerende zaakbelastingen gebruikers Baten onroerende zaakbelastingen Belasting op roerende ruimten Hondenbelasting Wateroeristenbelasting Landtoeristenbelasting Forensenbelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Belastingen

E.983 E.984 E.990

Algemene lasten en baten Saldo van kostenplaatsen Voormalig personeel Algemene baten en lasten

E.998

Mutaties reserves Mutaties reserves

E.999

Saldo na bestemming Begrotings- en rekeningsresultaat na inzet van reserves


Pagina 83

Bijlage 2 Overzicht incidentele baten en lasten 2011 - 2014 Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. Deze methode wordt ook toegepast door de toezichthouder provincie Utrecht bij hun toezichtthema "Duurzaam financieel evenwicht". In onderstaand overzicht zijn opgenomen incidentele baten en lasten voor de jaren 2011 – 2014. Incidentele baten en lasten in euro’s (- = baten en + = lasten) Omschrijving Programma 1: Openbare orde en veiligheid 01 Bijdrage van de VRU voor ICT Totaal Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 02 Proeftuinen wijkgericht werken t.l.v. bestemmingsreserve wijkplannen (zie ook nr. 42) 03 Achterstallig onderhoud wegen incl. teerhoudend asfalt 04 Voorbereiding en uitvoering Sluyterstraat (Abcoude) 05 Voorbereiding en uitvoering Koppelland (Abcoude) 06 Voorbereiding en uitvoering Kievitsheuvel (Abcoude) 07 Inzet voorziening onderhoud wegen voor de nummers 04, 05, en 06 08 Strategisch mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) van Abcoude 09 Geluidswerende maatregelen 3e brug in Abcoude 10 Verkeersveiligheidsplannen 11 Fietspaden Totaal Programma 3: Economische zaken 12 Revitaliseren bedrijventerrein Mijdrecht 13 Periodiek herhalingsonderzoek detailhandel Totaal Programma 4: Onderwijs 14 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Abcoude Totaal Programma 5: Cultuur en recreatie 15 Onderzoek economische impact recreatie en toerisme 16 Renovatie bloembakken en palissaden Achter de Kerken 17 Renovatie toplagen tennisbanen Totaal


2011

2012

2013

2014

-35.000 -35.000

0 0

0 0

0 0

55.000

55.000

0

0

1.960.000 180.000 25.000

1.960.000 0 150.000

0 0 235.000

0 0 0

325.000

65.000

0

0

-530.000

-215.000

-235.000

0

67.000 303.000 250.000 631.000 3.266.000

0 0 120.000 0 2.135.000

0 0 250.000 0 250.000

0 0 0 0 0

500.000 20.000 520.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20.000 20.000

23.000 23.000

0 0

0 0

8.000

0

0

0

43.000 78.000 129.000

0 78.000 78.000

0 0 0

0 0 0

Pagina 84

Incidentele baten en lasten in euro’s (- = baten en + = lasten) Omschrijving

Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 18 Taalcoaches 19 Renovatie dak dorpshuis Baambrugge Totaal

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Resultaat reiniging (zie ook nr. 51) Resultaat riolering (zie ook nr. 50) Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Aanschaf bekistingset begraafplaats Abcoude Totaal Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rondweg - Stationslocatie Handhaving recreatiewoningen Bijdrage aan Estafetteproject (ten laste van bestemmingsreserve infra/projecten) Landijsbaan (ten laste van bestemmingsreserve infra/projecten) Bijdrage in de voorbereidingskosten van het Estafetteproject (ten gunste van bestemmingsreserve infra/projecten) Complex Stationslocatie Mijdrecht Complex Klinkhamerlocatie Vinkeveen Taakstellende winstprognose complex Westerheul Totaal

Programma 9: Algemeen bestuur 32 Verkiezingen Totaal

33 34 35

36 37

38

39

40

Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen Diverse incidentele aankopen openbare werken: Diverse afschrijvingen t.l.v. bestemmingsreserve voor afschrijvingslasten (zie ook nr. 43) Vast deel voor afschrijvingskosten van het Veenweidebad t.l.v. bestemmingsreserve nieuwbouw zwembad (zie ook nr. 46) Tijdelijke tekorten van het Veenweidebad Tijdelijke herindelingbijdragen “frictievergoeding” in de algemene uitkering ten gunste van bestemmingsreserve frictiekosten herindeling (zie ook nr. 45) Vast deel voor afschrijvingskosten t.l.v. bestemmingsreserve Piet Mondriaan Gebouw (zie ook nr. 47) Vast deel voor afschrijvingskosten t.l.v. bestemmingsreserve gemeentewerf Abcoude (zie ook nr. 49) Vast deel voor afschrijvingskosten t.l.v. bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan Abcoude (zie ook nr. 48) Totaal


2011

2012

2013

2014

7.000 98.000 105.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-382.000 254.000 34.000 9.000 -85.000

-382.000 254.000 0 0 -128.000

-382.000 254.000 0 0 -128.000

-382.000 254.000 0 0 -128.000

0 200.000

0 200.000

1.500.000 0

0 0

0

1.500.000

1.000.000

0

0

500.000

0

0

0 90.000 65.000 0 355.000

-438.000 90.000 65.000 0 1.917.000

0 0 0 0 2.500.000

0 0 0 -6.000.000 -6.000.000

37.000 37.000

0 0

37.000 37.000

74.000 74.000

17.000

13.000

19.000

18.000

407.000

375.000

266.000

234.000

229.000 455.000

229.000 374.000

229.000 294.000

229.000 213.000

-1.664.000

-832.000

-832.000

-832.000

23.000

23.000

23.000

23.000

31.000

31.000

31.000

31.000

40.000 -462.000

40.000 253.000

40.000 70.000

40.000 -44.000

Pagina 85

Incidentele baten en lasten in euro’s (- = baten en + = lasten) Omschrijving

Totaal programma 0 tot en met 9 zonder inzet van reserves Inzet reserves: 41 Saldireserve 42 Bestemmingsreserve wijkplannen (zie ook nr. 02) 43 Bestemmingsreserve voor afschrijvingslasten (zie ook nr. 34) 44 Bestemmingsreserve infra & projecten (zie ook de nrs. 26, 27 en 28) 45 Bestemmingsreserve frictiekosten herindeling (zie ook nr. 37) 46 Bestemmingsreserve nieuwbouw zwembad (zie ook nr. 35) 47 Bestemmingsreserve Piet Mondriaan Gebouw (zie ook nr. 38) 48 Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan Abcoude (zie ook nr. 40) 49 Bestemmingsreserve gemeentewerf Abcoude (zie ook nr. 39) 50 Bestemmingsreserve riolering (zie ook nr. 21 51 Bestemmingsreserve reiniging (zie ook nr. 20) Totaal inzet reserves voor administratieve rentetoevoeging aan diverse reserves Administratieve rentetoevoeging aan diverse reserves Totaal inzet reserves na administratieve rentetoevoeging aan diverse reserves


2011

2012

2013

2014

3.850.000

4.278.000

2.729.000

-6.098.000

4.857.000 55.000

2.923.000 55.000

2.100.000 0

-5.695.000 0

407.000

375.000

266.000

234.000

0

1.562.000

1.000.000

0

-1.664.000

-832.000

-832.000

-832.000

229.000

229.000

229.000

229.000

23.000

23.000

23.000

23.000

40.000

40.000

40.000

40.000

31.000 254.000 -382.000

31.000 254.000 -382.000

31.000 254.000 -382.000

31.000 254.000 -382.000

3.850.000

4.278.000

2.729.000

-6.098.000

212.000

203.000

130.000

136.000

3.638.000

4.075.000

2.599.000

-6.234.000

Pagina 86

Bijlage 3 Vorming en besteding reserves Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves en het nog te bestemmen saldo van baten en lasten. De reserves worden volgens landelijke voorschriften onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze wijze van presenteren van informatie sluit aan met die van de balans in een programmarekening. Er zijn zes belangrijke ontwikkelingen te melden over de reserves 2011 – 2014: 1. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de reservepositie afneemt door de incidentele baten en lasten volgens bijlage 2. De saldireserve vertoont een tekort voor de jaren 2012 en 2013. Deze tekorten worden in 2014 opgevangen door de taakstellende winstprognose van complex Westerheul. 2. Nieuw is de bestemmingsreserve Frictiekosten herindeling. In programma 10 “Financiering en algemene dekkingsmidelen” is bij het onderdeel algemene uitkering hierover informatie gegeven. Voor het jaar 2011 wordt € 1.664.000 toegevoegd aan deze reserve. Tegelijkertijd vindt een verrekening plaats van de geraamde kosten van € 1.430.000 in 2010 ten gunste van de saldireserve. Hierdoor bedraagt het saldo € 234.000 van deze reserve op 31 december 2011. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt aan deze reserve jaarlijks € 832.000 toegevoegd. Bestedingsvoorstellen vanuit deze reserve worden aan het bestuur aangeboden. 3. Door de voormalige gemeente De Ronde Venen is in november 2010 besloten om de niet of deel uitgevoerde werken uit de begroting 2010 niet naar 2011 over te hevelen. De besluitvorming om deze werken wel uit te voeren vindt in 2011 plaats. Met deze toekomstige bestedingen is geen rekening gehouden in het overzicht vorming en besteding reserves. Het gaat om € 5,1 miljoen, hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op de saldireserve en € 3,6 miljoen voor reconstructie Baambrugse Zuwe op de bestemmingsreserve infrastructuur/projecten De Ronde Venen. 4. De verwachte winst uit bouwlocatie De Winkelbuurt heeft een omvang van € 6,6 miljoen. Deze winst wordt verwacht in het jaar 2016 en valt buiten onderstaand meerjarenoverzicht. 5. Voor het jaar 2011 vindt een verschuiving plaats van € 3 miljoen van de bestemmingsreserve Verkoopopbrengst aandeel CGN ten gunste van de saldireserve. (Bron: Voorjaarsnota 2009 DRV) 6. De informatievoorziening rondom de reserves wordt verbeterd door een herijking van de uitgangspunten in de nieuwe bestuursperiode. In deze bijlage is per reserve weergegeven: • Het saldo op 1 januari 2011 • Het saldo op 31 december 2011 • Het saldo op 31 december 2012 - 2014


Pagina 87

Naam

Algemene reserves: 1. Algemene reserve 2. Algemene reserve Abcoude 3. Saldireserve Totaal algemene reserves

Saldo op 1 januari 2011

Saldo op 31 december 2011




10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

485.000 2.179.000 12.664.000

448.000 1.845.000 12.293.000

411.000 -1.000.000 9.411.000

374.000 -3.100.000 7.274.000

337.000 2.595.000 12.932.000

49.000

51.000

53.000

55.000

58.000

955.000 1.309.000 6.663.000 88.000 1.109.000 739.000

996.000 1.365.000 6.434.000 470.000 855.000 684.000

1.038.000 1.423.000 6.205.000 852.000 601.000 629.000

1.083.000 1.483.000 5.976.000 1.234.000 347.000 629.000

1.129.000 1.547.000 5.747.000 1.616.000 93.000 629.000

8.004.000

8.025.000

6.486.000

5.509.000

5.533.000

3.000.000

0

0

0

0

3.208.000

2.801.000

2.426.000

2.162.000

1.927.000

0

234.000

1.066.000

1.898.000

2.730.000

119.000 37.000

119.000 37.000

119.000 37.000

119.000 37.000

119.000 37.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

622.000 38.000

582.000 38.000

542.000 38.000

502.000 38.000

462.000 38.000

356.000

356.000

356.000

356.000

356.000

854.000

830.000

807.000

783.000

760.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.274.000 148.000

1.243.000 185.000

1.212.000 222.000

1.180.000 259.000

1.149.000 296.000

Bestemmingsreserves: 4. Partituur voor De Ronde Venen 5. Masterplan gemeentehuis 6. Betaalbare woningen 7. Nieuwbouw zwembad 8. Reiniging 9. Riolering 10. Wijkplannen 11. Infrastructuur /projecten De Ronde Venen 12. Verkoopopbrengst aandelen GCN 13. Reserve voor afschrijvingslasten 14. Frictiekosten herindeling 15. Bovenwijkse voorzieningen Abcoude 16. Minima (Abcoude) 17. Cultuur en media (Abcoude) 18. Clubgebouw skeelerbaan Abcoude 19. Personeel (Abcoude) 20. Egalisatie huisvuilinzameling (Abcoude) 21. Piet Mondriaangebouw (Abcoude) 22. Volkshuisvesting (Abcoude) 23. Gemeentewerf (Abcoude) 24. Sportpark (Abcoude) 25. Kees Bonzaal/Dorpshuis Baambrugge (Abcoude) Totaal bestemmingsreserves

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

28.682.000

25.415.000

24.222.000

23.760.000

24.336.000

Totaal reserves

41.346.000

37.708.000

33.633.000

31.034.000

37.268.000

-3.638.000

-4.075.000

-2.599.000

6.234.000

Verschil ten opzichte van voorgaand jaar en aansluiting met bijlage 2 Overzicht incidentele lasten en baten 2011 - 2014


Pagina 88

Bijlage 4 Vorming en besteding voorzieningen Voorzieningen zijn schulden in de balans, die een schatting geven van voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Er zijn twee soorten voorzieningen, te weten: 1. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s zoals de “Nog uit te voeren werken grondexploitatie”. 2. Voorzieningen voor het egaliseren van kosten zoals “Onderhoud gemeentelijke woningen en gebouwen” en de “Algemene begraafplaatsen”. In deze bijlage is per voorziening weergegeven: • Het saldo op 1 januari 2011 • Het saldo op 31 december 2011 • Het saldo op 31 december 2012 - 2014 Naam

1. Onderhoud schoolgebouwen 2. Onderhoud gemeentelijke woningen en gebouwen 3. Nog uit te voeren werk grondexploitatie 4. Onderhoud sportvoorzieningen 5. Onderhoud algemene begraafplaatsen 6. Onderhoud wegen (Abcoude) 7. Onderhoud Bruggen (Abcoude) 8. Onderhoud beschoeiingen (Abcoude) 9. Riool (Abcoude) 10. Onderhoud speelplaatsen (Abcoude) Totaal

Saldo op 1 januari 2011





1.629.000

1.240.000

1.107.000

1.553.000

1.012.000

1.087.000

1.181.000

1.106.000

1.118.000

1.021.000

71.000

71.000

71.000

71.000

71.000

134.000

267.000

369.000

490.000

602.000

347.000

366.000

396.000

427.000

499.000

544.000

203.000

178.000

132.000

322.000

98.000

85.000

85.000

83.000

95.000

26.000 562.000

31.000 562.000

43.000 562.000

55.000 562.000

67.000 562.000

18.000 4.516.000

18.000 4.024.000

18.000 3.935.000

18.000 4.509.000

18.000 4.269.000


Pagina 89

Bijlage 5 Overzicht investeringen 2011 - 2014 In dit overzicht wordt inzicht gegeven in de voorgenomen investeringen voor de jaren 2011 – 2014. Deze investeringen worden volgens de verslagleggingregels opgenomen in de balans onder het onderdeel bezittingen (activa). De jaarlijkse waardevermindering van een investering komt tot uitdrukking als afschrijvingskosten. De kosten van afschrijvingen en rente zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s.

Meerjareninvesteringsprogramma 2011 - 2014 Omschrijving Programma 5: Cultuur en recreatie 01 Grond en gebouw Paviljoen de Venen Totaal

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 13 Afvalcontainers ABC: Perscontainer papier Vrijvervalriolering Drukriolering Hoofdrioolgemalen ABC: Reparatie gemengd stelsel ABC: Vervanging m/e deel gemaal Hollandse Kade ABC: Voorbereiding afkoppelen verhard opp. Kievitsheuvel e.o. ABC: Afkoppelen verhard opp. Kievitsheuvel e.o. ABC: Voorbereiding afkoppelen verhard opp. Sluyterstraat e.o. ABC: Uitvoeren afkoppelen verhard opp. Sluyterstraat e.o. ABC: Actualisatie GRP 2015 ev ABC: Restauratie damwand begraafplaats Abcoude Totaal

Programma 9 Algemeen bestuur 15 Automatisering gemeentebestuur Totaal

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen Vervanging automatisering Vrachtauto met kraan met afzetsysteem Pick-up met kieper Veegmachine RAVO 530 Hyundai H200 2 Zelfrijdende cirkelmaaier KCA - wagen Pick up met kieper dubbele cabine 2 KIA 2500 met kieper 2 Stratos rotor power zoutstrooier ABC: Toyota ABC: auto algemene dienst ABC: takkenversnipperaar / opvangkar ABC: vrachtauto ABC; maaimachine


2011

2012

2013

2014

2.300.000 2.300.000

0 0

0 0

0 0

0 23.000 1.914.000 412.000 171.000 45.600 0

0 0 1.952.000 420.000 174.000 45.600 0

29.000 0 483.000 428.000 178.000 45.600 0

0 0 492.000 437.000 181.000 45.600 15.000

409.000 0

0 1.288.000

0 0

0 0

207.000

0

0

0

0 0 22.600 3.204.200

652.000 0 0 4.531.600

0 0 0 1.163.600

0 20.000 0 1.190.600

70.000 70.000

0 0

0 0

0 0

150.000 147.000 37.500 0 0 0 0 0 0 0 32.400 0 0 0 0

0 0 0 120.000 37.500 68.800 0 0 0 0 0 36.700 35.000 0 0

0 0 0 0 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 125.000 0

0 0 0 0 0 0 0 37.500 47.800 53.800 0 0 0 0 22.000

Pagina 90

Meerjareninvesteringsprogramma 2011 - 2014 Omschrijving 31 ABC: vervanging bus monteur Totaal Totaal investeringen

2011

2012

2013

2014

0 366.900

0 298.000

0 166.000

31.000 192.100

5.941.100

4.829.600

1.329.600

1.382.700

Toelichtingen: 01.

In de planning is opgenomen dat in 2011 wordt gestart met de bouw van Paviljoen De Venen.

02

De raming van € 29.000 voor de aanschaf van afvalcontainers is gebaseerd op het materieel vervangingsplan 2010.

03

De aanschaf van de perscontainer papier voor de gemeentewerf Bovenkamp is opgenomen in het kader van harmonisatie van de werkwijze ten aanzien van de verwerking van ingeleverd oud papier.

04 - 06

De investeringen 05 tot en met 06 zijn gebaseerd op het gemeentelijke rioleringsplan. De jaarlijkse kosten van rente en afschrijving van deze investeringen worden doorberekend in de rioolrechten.

07 - 13

De geplande rioolinvesteringen zijn opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Abcoude 2010-2014. De jaarlijkse kosten van rente en afschrijving van deze investeringen worden doorberekend in de rioolrechten.

14

In 2011 wordt de restauratie van de damwand van de begraafplaats Abcoude gerealiseerd. Deze kosten worden geraamd op € 22.600 en worden in 40 jaar afgeschreven.

15

Voor vervanging van de automatiseringsapparatuur van het gemeentebestuur is € 70.000 als investeringbudget opgenomen. De afschrijvingsduur bedraagt vier jaar. Deze periode is gelijk aan de raadsperiode.

16

Bij het opstellen van deze begroting was er nog geen vastgestelde meerjaren vervangingsplan van automatisering. Om de bedrijfsvoering te waarborgen is voor de jaren 2011 een investeringsbudget opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van het nog vast te stellen vervangingsplan automatisering vindt aanpassing van budgetten plaats.

17 - 25

De vervangingsinvesteringen 17 – 25 zijn gebaseerd op het materieel vervangingsplan 2010.

26 - 31

De vervangingsinvesteringen 26 – 31 hebben betrekking op het materieel uit Abcoude, dat technisch en economisch is afgeschreven.


Pagina 91

Bijlage 6 EMU-saldo De Nederlandse overheid moet voldoen aan Europese begrotingsregels en in dat kader dient het EMU-saldo (EMU: Economische en Monetaire Unie) van de Nederlandse overheid binnen de grenswaarde als overeengekomen in het Verdrag van Maastricht te blijven. Het EMU-saldo van de decentrale overheden telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV) verplicht de gemeenten tot het opnemen van het EMU-saldo in de begrotingsstukken. Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Financiële instellingen en Overheid

Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente De Ronde Venen (0736)

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2 3

De Ronde Venen 0736 2011

EMU110060736.XLS

2010 x € 1000,-

2011 x € 1000,-

2012 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2010, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2011

Volgens meerjarenraming in begroting 2011

-4.715

-6.226

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.186

4.426

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.175

1.137

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5.065

6.774

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1.667

1.228

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

ja

nee

-6.086

ja

nee

-8.665

Ruimte voor toelichting De jaarschijf 2010 is niet van toepassing door de herindeling van de gemeente Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011.


Pagina 92

Bijlage 7 Aanvullende besluiten op de begroting 2011 - 2014 Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de raadsbesluiten tot en met juli 2010 verwerkt. In deze bijlage zijn de bestuurlijke besluiten van augustus – december 2010 opgenomen die gevolgen hebben voor de structurele lasten en baten, de incidentele baten en lasten en de investeringen. Structurele mutaties Structurele mutaties (- = verhoging van het tekort en + = verlaging van het tekort) 2011 1. Begrotingstekorten volgens de raadsbesluiten tot en met juli 2010 2. Uitkomsten Septembercirculaire 2010 3. Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 4. Uitvoering motie laag tarief ozb 5. Onderhoud ruiterroute Derde Bedijking 6. Sofware digitale bestemmingsplannen 7. Verlaging griffiekosten (synergie) 8. Dienstverleningsconcept 9. Financieel herstelplan Abcoude 10. 1e Bestuursrapportage Abcoude (omissies en overige bijstellingen) Totaal

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

2012

2013

2014

-1.077.000

-2.151.000

-2.351.000

-2.317.000

72.000

139.000

94.000

-44.000

-8.000 -764.000

-2.000 -764.000

-2.000 -764.000

-2.000 -764.000

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

-9.000 37.000 -101.000 34.000

-9.000 37.000 -101.000 34.000

-9.000 37.000 -101.000 34.000

-9.000 37.000 -101.000 34.000

-270.000 -2.103.000

-270.000 -3.104.000

-270.000 -3.349.000

-270.000 -3.453.000

De tekorten sluiten aan met programma Algemene dekkingsmiddelen. Over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2010 zijn de leden van de gemeenteraad geïnformeerd via een memo. In deze memo is aangegeven dat voor het jaar 2011 een voordeel ontstaat van € 72.000. Dit voordeel slaat in 2014 om in een afname van € 44.000. In november 2010 is het onderwijshuisvestingsprogramma 2011 van de voormalige gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Uit dit programma blijkt dat de kosten voor het jaar 2011 toenemen met € 8.000. Deze nemen vervolgens af naar € 2.000 vanaf het jaar 2012. In november 2010 is in de voormalige gemeente De Ronde Venen een motie aangenomen om de lage ozb-tarieven te hanteren, gecorrigeerd voor de inflatie en de al afgesproken verhoging voor het Veenweidebad. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 764.000. Voor onderhoud van de ruiterroute Derde Bedijking is een structureel budget van € 17.000 opgenomen. Door het realiseren van digitale bestemmingsplannen stijgen de automatiseringskosten met € 9.000. Door de herindeling vervalt een griffier. De gemeenteraad heeft in december 2010 ingestemd met het dienstverleningsconcept. Hierin is opgenomen de zaterdagopenstelling en een pendelbus van Abcoude naar het gemeentehuis in Mijdrecht en omgekeerd.


Pagina 93

9.

10

In het najaar van 2010 is een financieel herstelplan van Abcoude vastgesteld. In het tekort van € 515.000 is € 100.000 aan structureel bezuinigingen verwerkt. Bij het opstellen van de begroting is al rekening gehouden met € 66.000 en nu wordt het restant van € 34.000 verwerkt. In 2010 heeft de gemeenteraad van Abcoude ingestemd met de 1e bestuursrapportage.

Incidentele mutaties De huidige werkwijze is dat incidentele baten en lasten worden verrekend met de reserves. De diverse incidentele baten en lasten zijn gebundeld in een totaaloverzicht in bijlage 2. Hieronder treft u aan de aanvullingen door bestuurlijke besluiten. Incidentele mutaties (+ = toename incidentele mutaties en - = afname incidentele mutaties) 2011 2012 2013 2014 1. Saldo van bijlage 2 2. Opstartkosten energievoorziening Westerheul 3. Beheerplan kunstwerken 4. Meerjarenuitvoeringsprogramma Duurzaam Veilig 2010 – 2014 5. Herschikken subsidie tennisverenigingen 6. Exploitatieovereenkomst Angstelborgh 7. Exploitatieovereenkomst Amsterdamsestraatweg 38 “Plusmarkt” in Abcoude 8. Tijdelijke huur kantoorruimte 9. Deelname aan zeilevenement op de Hollandse Plassen 10. Onderzoekskosten Paviljoen de Venen Totaal

3.850.000

4.278.000

2.729.000

-6.098.000

115.000 489.000

50.000 516.000

41.000 147.000

5.000 0

-70.000

-40.000

-120.000

0

-78.000

0

78.000

0

15.000

0

0

0

-15.000 111.000

-47.000 111.000

0 0

0 0

6.000

0

0

0

50.000 4.473.000

0 4.868.000

0 2.875.000

0 -6.093.000

1. Het saldo sluit aan met het saldo vanuit de programma’s 0 t/m 9 voor inzet van reserves vanuit bijlage 2 “Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2011” 2. In de voormalige gemeente De Ronde Venen is in het najaar van 2010 besloten om incidenteel budget beschikbaar te stellen t.b.v. de voorbereiding voor de duurzame energievoorziening Westerheul IV 3. Voor het beheerplan kunstwerken 2010 – 2014 is incidenteel budget beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van december van de voormalige gemeente De Ronde Venen. 4. Binnen het kader van het financieel herstelplan van de voormalige gemeente De Ronde Venen is geconstateerd dat het beschikbare budget voor het uitvoeringsprogramma duurzaam veilig 2010 – 2014 niet volledig benut zal worden. De onttrekking van de saldireserve over de jaren 2011 – 2013 is met € 230.000 bijgesteld. 5. De tennisverenigingen hebben aangegeven dat zij niet kunnen voldoen aan de driejaars-planning (2010 – 2012) die vanuit het aangenomen amendement is aangegeven. Hierdoor wordt in 2011 geen financiële bijdrage gevraagd, maar wordt deze bijdrage doorgeschoven naar 2013. 6. De voormalige gemeente Abcoude heeft in het najaar van 2010 een anterieure overeenkomst De Angstelborgh gesloten. De kosten komen voor 50% voor rekening van de gemeente en hiervoor is € 15.000 opgenomen.


Pagina 94

7. Vanuit de anterieure overeenkomst “Amsterdamsestraatweg 38, Plusmarkt” in Abcoude, afkomstig uit de voormalige gemeente Abcoude, wordt € 15.000 ontvangen in 2011. Voor 2012 wordt verwacht dat de gemeente € 47.000 ontvangt als bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen voortvloeiend uit deze anterieure overeenkomst. 8. In het kader van de herindeling worden de panden Passage 30-32 en 34 te Mijdrecht tijdelijk gehuurd om te voorzien in de ruimtebehoefte van de nieuwe gemeente. Deze incidentele lasten worden vanuit het budget Frictiekosten herindeling gedekt. 9. In de voormalige gemeente De Ronde Venen is ingestemd met deelname aan het vijfdaagse zeilevenement Hollandse Plassen in 2011. Hiervoor is eenmalig € 6.000 beschikbaar gesteld. 10. Voor nader onderzoek naar kostendragers, fiscale gevolgen en subsidiemogelijkheden ten behoeve van de realisatie van een bezoekercentrum genaamd “Paviljoen de Venen” in het hart van Marickenland is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, conform het raadsbesluit van oktober 2010. Investeringen Investeringsmutaties 2011 Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 DRV

35.000

2012

2013

0

2014

0

0

In november 2010 is het onderwijshuisvestingsprogramma 2011 van de voormalige gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Uit dit programma blijkt dat de kosten voor het jaar 2011 toenemen met € 8.000. Deze nemen vervolgens af naar € 2.000 vanaf het jaar 2012.


Pagina 95

Programmabegroting 2011

Recommend Documents