PROGRAMMABEGROTING 2011

Deelgemeente Hoogvliet

PROGRAMMABEGROTING 2011

Versie: Vastgesteld door het DB op 12 oktober 2010

Dokument nr: #208610 [200000] Wijzigingsdatum: 19 oktober 2010

1 / 102

Inhoudsopgave Visie Opzet van de programmabegroting 2011 Leeswijzer Gebiedsgericht werken in Hoogvliet Concept besluit tot (voorlopige) vaststelling

3 4 6 9 14

Programma 1: Ruimte voor talentontwikkeling Subprogramma 11: Basis voor goed onderwijs Subprogramma 12: Verminderen belemmeringen Subprogramma 13: Talent krijgt alle kans

15 17 20 23

Programma 2: Aantrekkelijke, suburbane woonomgeving Subprogramma 21: Solide beheer buitenruimte Subprogramma 22: Gebruiksvriendelijke inrichting Subprogramma 23: Groene Gordel, gebiedsontwikkeling en programmering Subprogramma 24: Gebiedsontwikkeling specifiek

26 28 31 33 35

Programma 3: Vitale wijken Subprogramma 31: Leefbaarheid en sociale samenhang Subprogramma 32: Veiligheid Subprogramma 33: Meedoen

38 40 42 44

Programma 4: Dienstverlening naar Burgers Subprogramma 41: Invoering stedelijk dienstverleningsconcept Subprogramma 42: Communicatie Subprogramma 43: Centrale intake en afhandeling dienstverlening

47 49 51 53

Overige onderwerpen Recapitulatie resultaat na reservering Toelichting op de baten en lasten Weerstandsvermogen Vermogensstaat Staat van reserves en voorzieningen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

57 57 60 67 70 71 84 86 88

Bijlagen Productbegroting 2011 Investeringen en Financiering Overzicht subsidies Productindeling deelgemeenten (Rotterdamse indeling) Baten en lasten per economische categorie

92 97 98 99 101


2 / 102

VISIE Op 22 april 2010 hebben de partijen Leefbaar Rotterdam, PvdA en Nieuw Hoogvliet hun coalitieakkoord ondertekend voor de periode 2010-2014 onder het motto ‘Samen sterk, Hoogvliet is het waard’. In dit akkoord is op hoofdlijnen een visie neergelegd op de belangrijke thema’s voor Hoogvliet. We staan voor een grote uitdaging. We zetten de herstructurering, op fysiek en sociaal terrein, voort. We streven, in nauw overleg en samenspraak met burgers, (private) instellingen en ondernemers naar een goed woon- , werken leefklimaat voor alle Hoogvlieters. Onze missie luidt: we zorgen dat Hoogvliet actief, aantrekkelijk, vitaal en veilig is. We werken aan een aantrekkelijke woon- werk en leefomgeving, maar verwachten dat ook van onze inwoners. We werken daarin ook nauw samen met Rotterdam, om van Rotterdam en Hoogvliet een sterke stad te maken. Een goed woonklimaat, waarin we onze inwoners zo lang mogelijk in staat willen stellen zelfstandig te wonen. De wijken zijn vitaal, er is sprake van een goede mate van sociale cohesie en het is er veilig. Daar zetten wij ons deze bestuursperiode voor in, onder het motto: eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en meedoen. Achterblijvers wordt assertief de helpende hand geboden. Uitwerking In ons bestuursprogramma is een viertal programma’s benoemd met daaronder subprogramma’s waar we deze periode invulling aan geven. In de programmabegroting vindt u onder de subprogramma’s de producten terug. De producten zijn geen statisch geheel. Ze zijn benaming en inhoud nog grotendeels gelijk aan de voorgaande bestuursperiode. In de loop van 2011 worden deze producten herijkt, waarbij geselecteerd wordt op een aantoonbare bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen.


3 / 102

Opzet van de programmabegroting 2011 De programmabegroting die thans voor u ligt is de nadere uitwerking van dit bestuursprogramma voor het jaar 2011. Het nieuwe Dagelijks Bestuur heeft het coalitieakkoord vertaald naar vier nieuwe programma’s. Onderstaand een overzicht van de nieuwe (sub)programma’s. De bijbehorende doelen en het financieel overzicht vindt u bij de programma’s terug. Overeenkomstig de richtlijnen van Dienst Middelen en Control is een paragraaf opgenomen over de wijze waarop in Hoogvliet inhoud wordt gegeven aan gebiedsgericht werken. Programma 1 Ruimte voor talentontwikkeling 1.1. Basis voor goed onderwijs 1.2. Verminderen belemmeringen 1.3. Talent krijgt alle kans (sportparticipatie en gezondheid) Programma 2 Aantrekkelijke suburbane woonomgeving 2.1 Solide beheer buitenruimte 2.2 Gebruiksvriendelijke inrichting 2.3 Groene Gordel: gebiedsontwikkeling en programmering 2.4 Gebiedsontwikkeling specifiek: Campus, Stadshart, MFA’s, Cultuurhuis Programma 3 Vitale wijken 3.1 Leefbaarheid en sociale samenhang 3.2 Veiligheid 3.3 Meedoen Programma 4 Dienstverlening naar burgers 4.1 Invoering stedelijk dienstverleningsconcept 4.2 Communicatie 4.3 Centrale intake en afhandeling van dienstverlening Beleidsinhoudelijke uitgangspunten 2010 De deelraadsverkiezingen van 10 maart 2010 hebben tot gevolg gehad dat er een Leefbaar Rotterdam-PvdA- Nieuw Hoogvliet coalitie is gevormd. Deze coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangegeven zoveel mogelijk te streven naar voortzetting van de herstructurering, handhaven van veiligheid en leefbaarheid en een heldere communicatie naar bewoners. Uitgangspunten en richtlijnen opstellen begroting Bij het opstellen van de voorliggende begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 zijn de onderstaande richtlijnen gehanteerd:  Er is rekening gehouden met de financiële consequenties voortvloeiend uit besluitvorming die tot op heden heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de uitkering uit het deelgemeentefonds zijn de laatste ramingen van de directie Middelen en Control gehanteerd. Extra mogelijke consequenties naar aanleiding van Prinsjesdag en het regeerakkoord zijn niet meer meegenomen.  De algemene reserve bedraagt minimaal 2,5% van de uitkering uit het deelgemeentefonds;  De begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 moeten sluitend zijn;


4 / 102



De trendpercentages (indexcijfers) zoals vermeld in de “P&C Circulaire deelgemeentelijke begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014” van de gemeente Rotterdam zijn in de begroting ongewijzigd beleid 2011 verwerkt;

De trendcijfers voor 2011 zien er op grond hiervan als volgt uit (ter vergelijking zijn de trendcijfers van de vorige jaren vermeld). Categorie 1 Materiële kosten 2 Personeelskosten 3 Rente 4 Subsidies 5 CPI (tarieven/ leges)

2007 1,35% 3,50% 0,00% 2,85% 1,25%

2008 0,35% 2,80% 0,00% 2,05% 1,25%

2009 4,25% 5,65% 0,00% 5,25% 4,35%

2010 0,75% 0,50% 0,00% 0,60% 0,00%

2011 0,75% 2,00% 0,00% 1,60% 1,75%

Bij de opstelling van de begroting 2011 wordt rekening gehouden met bovengenoemde percentages. Hetzelfde materiële product zal in 2011 0,75% duurder zijn dan in 2010. Eigen personeel zelfs 2,00%. Gesubsidieerde instellingen ( die een mix van personele en materiële kostenstijgingen hebben) moeten 1,60% meer subsidie krijgen om hetzelfde product te kunnen leveren als in 2010. De beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de Kaderbrief gelden onverkort: Er bestaat een evidente noodzaak tot bezuinigen. Bezuinigen moet, omdat het budget structureel afneemt en omdat we ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen op een aanvaardbaar niveau blijft, c.q. wordt teruggebracht. De bezuinigingen zullen hun weerslag hebben op alle beleidsterreinen waarbinnen de deelgemeente bevoegdheden heeft. Ze zullen merkbaar zijn door verminderde subsidies aan instellingen en lagere opdrachten aan diensten. Maar ze zullen ook effect hebben op de deelgemeentelijke organisatie zelf (zie paragraaf bedrijfsvoering). Het jaar 2011 zal sterk gericht zijn op het in overleg met de gemeentelijke diensten bepalen hoe bezuinigingen op de opdrachtverlening aan de diensten kunnen worden gerealiseerd. Met toezeggingen van de diensten om projecten middels cofinanciering te realiseren zullen wij terughoudend omgaan. Nieuw Beleid Om geld voor nieuw beleid in te kunnen zetten moeten eerst de noodzakelijke bezuinigingen worden gerealiseerd die ons de financiële ruimte verschaffen voor gewenste intensiveringen. Ook om die reden hebben wij al vanaf 2011 bezuinigingen verwerkt, terwijl realisatie pas in latere jaren hoeft: dit geeft ons de gelegenheid om budgetten die eerder dan noodzakelijk vrijvallen vanaf 2012 in te zetten voor nieuw beleid. In deze begroting is de ruimte voor nieuw beleid vooralsnog als één afzonderlijke post opgenomen. In de loop van 2011 zal nader worden bepaald welke (nieuwe) producten vanaf 2012 onder de vlag van het nieuwe beleid worden ingezet om bij te dragen aan de realisatie van de beleidsdoelen. Bij de begroting 2012 zal dit nieuwe beleid financieel worden vertaald naar productniveau.


5 / 102

Leeswijzer In 2001 werd in Hoogvliet de nota ‘ Voorwaarden voor een transparante beleidsbeoordeling’ vastgesteld als richtlijn voor verbetering van de planning en control functie. De volgende vragen werden hierbij centraal gesteld:

Vragen vooraf (begroting) 1a Wat willen we bereiken? 2a Wat gaan we daarvoor doen? 3a Wat mag dat kosten?

Vragen achteraf (rekening) 1b Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? 2b Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 3b Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Om deze zes vragen te kunnen beantwoorden, dienen vier elementen t.a.v. elk beleidsonderdeel te worden vastgelegd en als zodanig herkenbaar te zijn, namelijk:  Doel (antwoord op vraag 1a)  Uitvoering (antwoord op vraag 2a/b)  Middelen (antwoord op vraag 3a/b)  Prestatie (antwoord op vraag 1b) Ten aanzien van de prestatie geldt dat we die meten aan de hand van indicatoren zoals opgenomen in de Leefbaarheidsmonitor, de Veiligheidsindex en de Sociale index. De vier elementen en de bijbehorende vraag komen terug bij elk van de subprogramma’s in de volgende vorm:

1. DOELSTELLING 2. UITVOERING

3. MIDDELEN 4. PRESTATIE

Wat willen we bereiken? (op de lange termijn) Wat gaan we daarvoor doen? (deze raadsperiode, maar in het bijzonder in 2011) met een opsomming van de producten die onder het subprogramma vallen. Wat mag het kosten? Hoe weten we of we succesvol zijn?

Er is geprobeerd deze vragen zo helder mogelijk te beantwoorden voor het subprogramma in kwestie. De productenraming, het onderliggende detailniveau van de programmabegroting, kent overigens dezelfde opbouw.


6 / 102

Leeswijzer voor de tabellen “Wat mag het kosten?” in ieder subprogramma. Deze begroting is geordend naar de vier programma’s en de bijbehorende subprogramma’s zoals deze in het bestuursakkoord zijn gedefinieerd. De bedragen die staan vermeld bij de verschillende (sub)programma’s en producten zijn integrale kostprijzen, geschoond van BTW. In de tabellen met het financiële overzicht per (sub)programma staat in de kolom ‘begroting 2011’ het totale bedrag dat door de deelgemeente in 2011 zal worden besteed aan de producten die bij dat subprogramma horen. In de kolom ‘rekening 2009’ staan de werkelijke uitgaven die in dat jaar zijn gedaan voor de producten die onder dat subprogramma vallen. In de kolom ‘begroting 2010’ staat het bedrag zoals dat in de begroting 2010 stond op het moment dat deze begroting werd vastgesteld (latere begrotingswijzigingen zijn dus niet meegenomen!). In de kolommen 2012 t/m 2014 staat de verwachte raming in die jaren tegen het prijspeil van 2011 (dus exclusief accres). Deze bedragen zullen te zijner tijd in de afzonderlijke begrotingen van die jaren definitief moeten worden vastgesteld. Vergelijkende cijfers Vanaf 2011 geldt een andere programma-indeling dan in de jaren ervoor, bestaande producten zijn toebedeeld aan de verschillende nieuwe (sub)programma’s. Om een betere vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende jaren, zijn de cijfers uit de jaarrekening 2009 en de raming 2010 aangepast aan de nieuwe programma-indeling. Ook bij de indirecte lasten doet zich vanaf 2011 een wijziging voor. Het oude programma “lokaal bestuur” – waarvan de kosten voorheen niet werden toegerekend aan de producten - is vervallen. Enkele posten ervan zijn toebedeeld aan de nieuwe rubriek “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”, andere posten zijn onder de nieuwe categorie “overhead” geschaard. Het gevolg hiervan is dat – in tegenstelling tot voorgaande jaren – vanaf 2011 wel alle kosten worden toegerekend aan de verschillende producten. Om ook hier een betere vergelijking mogelijk te maken, zijn de cijfers uit 2009 en de raming 2010 dienovereenkomstig aangepast. Het saldo directe lasten en baten verwijst naar het activiteitenbudget dat beschikbaar is voor dit subprogramma. Indirecte lasten (overhead) bestaan uit de organisatiekosten die worden gemaakt om dit subprogramma te kunnen realiseren (hoofdzakelijk dus de salarissen, sociale lasten, overige personeelslasten, huisvestingslasten, e.d.). Nummering van de programma’s, subprogramma’s en producten. De 4 programma’s hebben elke een nummer, oplopend van 1 tot 4: Programma 1: Ruimte voor talentontwikkeling Programma 2: Aantrekkelijke suburbane woonomgeving Programma 3 Vitale wijken Programma 4: Dienstverlening naar burgers De subprogramma’s bestaan uit twee cijfers, beginnend met het programmanummer, eindigend met het subprogrammanummer. Voorbeeld: subprogramma 13 “Talent krijgt alle kans” is het 3e subprogramma binnen programma 1.


7 / 102

De productnummers bestaan uit 4 cijfers: de eerste twee cijfers zijn die van het desbetreffende subprogramma, het derde en vierde cijfer vormen het volgnummer. Voorbeeld: product 1104 “Schoolmaatschappelijk werk” is het vierde product van het subprogramma 11 “Basis voor goed onderwijs”, van programma 1: “Ruimte voor talentontwikkeling”. De indirecte lasten hebben productnummers die beginnen met 5, maar behoren niet tot de programma’s.


8 / 102

Gebiedsgericht werken in Hoogvliet De opgaven waarvoor een (deel)gemeentebestuur zich gesteld ziet, verschillen van wijk tot wijk naar aard en intensiteit. Dat betekent, dat elke wijk om z’n eigen aanpak en inzet vraagt. Opgaven zijn dikwijls complex en hangen samen met andere opgaven. Dat vergt ook een samenhangende aanpak waarbij partners samenwerken. Gebiedsgericht werken is het werken vanuit de opgaven van de wijk, samenwerken met burgers, ondernemers en alle partners die in de wijk actief zijn om te komen tot het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van beleid dat aansluit bij de specifieke kenmerken en vraagstukken van het betreffende gebied en de doelgroepen in dat gebied. In het gebiedsgericht werken brengen college en deelgemeentebesturen hun bevoegdheden, middelen en uitvoeringscapaciteit samen om te komen tot een samenhangende aanpak van de opgaven in de Rotterdamse wijken. Hoe ziet deze afgesproken werkwijze eruit? De doelstellingen en inspanningen van college en deelgemeentebesturen worden samengebracht in het gezamenlijk bestuursakkoord en dat vormt mede het vertrekpunt voor de actieplannen en de aanpak in de wijken. De stedelijke diensten werken in opdracht van college en deelgemeentebesturen. Zij brengen hun kennis over de specifieke opgaven van de wijken in, adviseren zowel college als deelgemeentebesturen over in te zetten beleid en acties. Zij zijn daarom aan de voorkant betrokken bij de wijkactieplannen. De stedelijke diensten zijn zo georganiseerd, dat ze voor deelgemeenten (op wijkniveau) opdrachtnemer kunnen zijn voor die diensten en producten die in het kader van gebiedsgericht werken relevant zijn. De uitvoering op wijkniveau vindt in samenwerking plaats door gemeentelijke diensten, gesubsidieerde instellingen en maatschappelijke partners op basis van de wijkactieplannen (frontlijnuitvoering). Te denken valt hier aan de gebiedsgerichte acties. De regie op de uitvoering van de wijkactieplannen vindt plaats door de deelgemeenten. Zij signaleren zonodig nieuwe ontwikkelingen die niet in de wijkactieplannen voorzien zijn (frontlijnsturing) en nemen het initiatief om daar een passend antwoord op te vinden. De deelgemeenten treden op als opdrachtgever. Voor deze taak hebben de deelgemeenten gebiedsmanagers. Communicatie met bewoners en de uitvoering van taken op het gebied van leefomgeving en participatie zijn de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten. Capaciteit voor communicatie met bewoners wordt beschikbaar gesteld aan de deelgemeenten. De organisatie van het gebiedsgericht werken in Hoogvliet Hoogvliet heeft twee CBS wijken, Hoogvliet Noord en Hoogvliet zuid. Om praktische redenen is sectorhoofd Beleid benoemd tot gebiedsmanager Zuid en sectorhoofd Projecten tot gebiedsmanager Noord. Hun benoeming houdt in dat zij medewerkers deelgemeentebreed in hun gebied kunnen


9 / 102

betrekken, echter altijd in overleg en samenspraak met het betreffende sectorhoofd. Op deze wijze kan de aansturing zoveel mogelijk langs de bestaande lijnen vorm krijgen. In Hoogvliet is volgens de Veiligheidsindex geen sprake van bovenmaatse veiligheidsproblematiek en dus zijn we voor het college van B&W geen focusgebied. We hebben geen stadsmarinier in Hoogvliet. Evenmin zijn Hoogvliet noord en zuid WWI wijken. We doen het afgezet tegen Rotterdam vrij goed, en derhalve zijn de extra budgetten vanuit de stad zeer beperkt. Een en ander neemt niet weg dat in Hoogvliet zeker gebieden zijn aan te wijzen waar het minder goed gaat en waar een intensivering noodzakelijk is. Wij zullen daar als deelgemeente zorg voor dragen, onder andere door niet te bezuinigen op veiligheid. Om doelen te realiseren hebben we de stedelijke diensten als partners echter hard nodig en daarover worden gesprekken aangegaan. De wijken De scheidslijn tussen de twee wijken wordt gevormd door de Groene Kruisweg, Laning en Digna Johannaweg. In de praktijk is deze grens niet zo scherp te trekken. Hoogvliet heeft in 2010 een iWAP voor heel Hoogvliet opgeleverd waarin de afzonderlijke iWAP's voor Noord en Zuid nog te herkennen zijn. De analyse die hieraan ten grondslag ligt, vormt naast het bestuursprogramma en het bestuursakkoord de basis voor de iWAP 2011. De iWAP 2011 zal zich richten op buurtniveau. Hierbij ligt de focus op die buurten die om verscheidene reden onze aandacht nodig hebben (overlast, sociale achterstand etc). De indexen De Veiligheidsindex, de Sociale Index en de Leefbaarheidsmonitor zijn instrumenten die het (deel)gemeentebestuur richting geven aan het beleid. Ze geven informatie per wijk waarmee gericht beleid kan worden ingezet op zwakke punten in de wijken. In de planning en controlcyclus (begroting en jaarrekening) zijn de indexen een indicator voor de (deel)gemeentelijke prestatie. Voor het antwoord op de vraag Hoe weten we of we succesvol zijn, hanteren we de scores uit de index. Om die reden is een korte toelichting ten aanzien van de indexen hier op zijn plaats. De sociale index meet de sociale kwaliteit van Rotterdam als geheel en van de afzonderlijke wijken. Met de index wordt de sociale situatie op een bepaald moment gemeten. Analyse van de gegevens en het onderzoeken van verschillen in de tijd en tussen diverse sociale factoren stellen ons in staat de kwaliteit van een gebied te bepalen en te zien of deze verandert. Daarmee levert zij informatie voor bijsturing of intensivering van het beleid. Tenslotte kan aansluiting worden gezocht bij de sterke punten van een gebied. Hoogvliet scoort op de sociale index van 2010 gemiddeld een 6,6 op een schaal van 10 (waarbij 10 een getal is dat in de praktijk niet voorkomt).


10 / 102

Sociale Index 2010 Totaal Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal

6.1 6.9 6.6 capaciteiten

Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal

5.8 6.6 6.3 leefomgeving


6.4 7.2 6.8 meedoen


6.1 6.3 6.2 Sociale binding 6.1 7.5 7


Voldoende opleiding 6.4 6.4 6.4 Ontbreken discriminatie 5.8 7.2 6.4 Werk en school 7.3 7.7 7.5 Ervaren binding 4.9 7.1 6.2

Voldoende taalbeheersing 5.8 8.1 7.2 Passende huisvesting 6.7 7.5 7.2 Sociale contacten 4.9 5.4 5.2 Mutaties

Voldoende inkomen 5.6 7.1 6.4 Adequate voorzieningen 6.2 6.2 6.2 Soc. Cult activiteiten 5.7 5.6 5.6

Goede gezondheid 5.4 4.9 5.1 Vervuiling en overlast 6.8 7.9 7.5 Sociale inzet 6.4 6.6 6.5

7.4 7.9 7.7

De werking van de index, de schaalscores en de onderliggende thema’s en cijfers, vindt u terug op www.cos.nl. De veiligheidsindex 2010 beschrijft de veiligheidssituatie in 2009. Met dit instrument kan de ontwikkeling van de sociale veiligheid op stedelijk, deelgemeentelijk en wijkniveau worden gevolgd. Objectieve gegevens (van politie en gemeentelijke diensten) en subjectieve gegevens (enquêtegegevens van inwoners) zijn in de index gecombineerd. De veiligheidsscores in Hoogvliet zijn (index 2010) 8.6 gemiddeld. In Hoogvliet zuid is de score 8,6, in Hoogvliet noord 8,4. Ter vergelijk: Rotterdam gemiddeld scoort een 7.3. De veiligheidsindex is te vinden via www.vindex.nl


11 / 102

Veiligheidsindex 2010 Veilige wijk Diefstal Drugsoverlast Geweld Inbraak

Tevreden met eigen buurt Vandalisme Verkeer

Bedreigde wijk

Probleemwijk

Onveilige wijk

Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid

Overlast Schoon en heel

Aandachtswijk

Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord >70% Hoogvliet Zuid >80% Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid

De Leefbaarheidsmonitor is een instrument uniek voor Hoogvliet, opgezet met als doel de effecten van de herstructurering te meten in termen van sociale cohesie en leefbaarheid. De Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet laat in 2009 een score van gemiddeld 7 zien. De leefbaarheidsmonitor kunt u vinden via www.rotterdam.nl/leefbaarheidsmonitor.


12 / 102

Leefbaarheidsmonitor 2009

Boomgaardshoek Kern Meeuwenplaat 1 Meeuwenplaat 2 Meeuwenplaat 3 Meeuwenplaat 4 Meeuwenplaat 5 Middengebied Nieuw Engeland 1 Nieuw Engeland 2 Nieuw Engeland 3 Oudeland 1 Oudeland 2 Oudeland 3 Oudeland 4 Tussenwater Westpunt 1 Westpunt 2 Westpunt 3 Zalmplaat 1 Zalmplaat 2 Zalmplaat 3 Zalmplaat 4

2009 7,1 7,2 6,9 6,2 6,0 6,7 7,1 7,2 7,4 6,9 7,0 6,0 6,8 7,0 6,9 7,1 7,5 7,4 7,2 6,7 7,2 7,4 7

wijkgemiddelde 7,1 7,2 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7,2 7,1 7,1 7,1 6,7 6,7 6,7 6,7 7,1 7,4 7,4 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0

De gegevens uit de Sociale Index 2010, Veiligheidsindex 2010 en Leefbaarheidsmonitor 2009 worden gehanteerd als nulmeting voor de bestuursperiode 2010-2014. We streven ernaar, ondanks de rigoureuze en onafwendbare bezuiniging, de indexen ongeveer op hetzelfde niveau te handhaven.


13 / 102

Concept besluit tot (voorlopige) vaststelling Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de begroting van de deelgemeenten formeel vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur stelt de deelraad voor akkoord te gaan met: 

de begroting 2011, sluitend met een positief resultaat van € 439.000,-



het positieve resultaat te gebruiken voor het op peil houden c.q. het op peil brengen van het weerstandsvermogen; de volgende mutaties van de bestemmingsreserves:



dotatie

onttrekking

vrijval

Saldo

Bedragen x (€ 1.000)

Nieuwbouw secretarie (*)

-35

-35

Imagocampagne

-10

-10

Totaal

-

45-

-

45-



de verlenging van de einddata tot 31-12-2011 van de volgende bestemmingsreserves: - Bestemmingsreserve Kunst - Bestemmingsreserve Organisatie - Bestemmingsreserve RO - Bestemmingsreserve Okénomie - Bestemmingsreserve WAPS - Bestemmingsreserve Openbaar groen - Bestemmingsreserve ID-banen - Bestemmingsreserve Projectleider Jeugd - Bestemmingsreserve WMO - Bestemmingsreserve Imagocampagne - Bestemmingsreserve Communicatie



de toezending van de voorlopig vastgestelde begroting 2011 aan het college van Rotterdam ter definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

(*) Uit deze bestemmingsreserve vindt jaarlijks de dekking plaats van de afschrijvingskosten van de stadswinkel.


14 / 102

Programma 1

Ruimte voor talentontwikkeling

Ruimte voor talentontwikkeling

Subprogramma 11: Basis voor goed onderwijs

Subprogramma 12: Verminderen belemmeringen

Subprogramma 13: Talent krijgt alle kans (Sportparticipatie en gezondheid)

Wat willen we bereiken? Programma 1 gaat over talentontwikkeling. Rotterdammers en Hoogvlieters zijn divers in de talenten waarover de ze beschikken. Het erkennen en benutten van deze talenten vergroot de kracht van stad en deelgemeente. Knelpunt in Rotterdam is de uitstroom van hoger opgeleiden en de continue instroom van lageropgeleiden, waarbij goedkope woningvoorraad een belangrijke factor is. In Hoogvliet wordt dit knelpunt door de herstructurering (combinatie fysiek, sociaal) ten goede gekeerd, maar bepaalde buurten blijven kwetsbaar en worden gekenmerkt door relatief meer werkloosheid, achterstanden in opleiding en taalbeheersing, en gezondheid. En daarom is inzet nodig om talentontwikkeling te bevorderen, waardoor mensen aan het werk gaan en aan het werk blijven en zich zodoende verder ontwikkelen. Wat gaan we ervoor doen? Programma Ruimte voor talentontwikkeling bestaat uit drie subprogramma’s, waarbinnen met gerichte producten ingezet wordt op het in zijn kracht zetten van mensen en stad.


15 / 102

Wat mag het kosten? Baten en lasten programma (meerjarenraming) Bedragen x (€ 1.000)

Directe lasten

Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.145

2.834

2.429

2.250

2.100

Indirecte lasten

832

815

611

628

570

569

Baten

898-

422-

315-

184-

201-

219-

Resultaat voor reservering

3.079

Onttrekking aan de reserve

16-

Toevoeging aan de reserve

12

Mutaties reserves Resultaat na reservering

43.075

3.227 1771773.050

2.725

2.695

2.469

2.000

2.351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.725

2.695

2.469

2.351

Baten

Saldo

Uitsplitsing begroting 2011 per subprogramma Bedragen x (€ 1.000)

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Basis voor goed onderwijs

748

266

185-

Verminderen belemmeringen

585

246

73-

829 758

Talent krijgt alle kans

1.096

98

57-

1.138

Totaal

2.429

611

315-

2.725


16 / 102

Subprogramma 11

Basis voor goed onderwijs

Wat willen we bereiken? We verminderen onderwijs- en taalachterstand. Subprogramma 11 bevat die producten waarmee aantoonbaar randvoorwaarden worden gecreëerd voor goed onderwijs. De basis, het onderwijs, moet op orde zijn. De subdoelstelling luidt: We verminderen onderwijs- en taalachterstand. Dat willen we bereiken door onze invloedsmogelijkheden aan te wenden om een verbetering van het onderwijs in Hoogvliet te bereiken. Scholen in Hoogvliet horen van goede kwaliteit te zijn. Er moet sprake zijn van een warme overdracht van leerlingen van voorschool en kinderopvang naar basisonderwijs en van basis- naar voortgezet onderwijs. Vroegtijdige schooluitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Een startkwalificatie is een must. Van onderwijsinstellingen verwachten we dat ze opleidingen aanbieden met een reëel perspectief op werk. Waar sprake is van achterstand, wordt die zo vroeg mogelijk bestreden door middel van gerichte programma’s. Nieuwkomers moeten zich snel de Nederlandse taal eigen maken om hun kans op participatie te vergroten. Het huidige palet aan producten is gericht op een onderwijsondersteunend aanbod voor de doelgroep 2-12, onderwijskansenbeleid en projecten gericht op het toeleiden naar werk. In 2011 wordt bezien welke producten in 2012 in de begroting worden opgenomen. Deze herijking geldt voor alle subprogramma’s in 2011. Wat gaan we ervoor doen? Het palet aan producten dat wij voeren in 2011is gericht op een onderwijsondersteunend aanbod voor de doelgroep 2-12, onderwijskansenbeleid en projecten gericht op het toeleiden naar werk. We subsidiëren het peuterspeelzaalwerk in Hoogvliet, en verbinden aan deze subsidie afspraken die erop gericht zijn de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en een goede ‘warme’ overdracht naar het basisonderwijs te waarborgen. We subsidiëren ook de voorscholen in Hoogvliet. We doen dat in cofinanciering met de stedelijke dienst JOS. Met JOS en de SPH (die de voorscholen als product aanbiedt) maken we afspraken die erop gericht zijn de kwaliteit van de voorscholen en een goede ‘warme’ overdracht naar het basisonderwijs te waarborgen. In Hoogvliet zijn in totaal 18 scholen (15 basisscholen en 3 voortgezet onderwijs scholen) JKZ scholen, wat wil zeggen dat er een aanvullend (onderwijs)programma is naast de reguliere schooldag. Wij ondersteunen de scholen in het bieden van aanvullend aanbod. In Hoogvliet zijn in het kader van het onderwijskansenbeleid twee Uitvoerings-functionarissen actief, die in totaal 5 Wijkwerkteams coördineren. EIk Wijkwerkteam (met daarin de basisscholen en wijkpartners als o.a. Miero, SWH, KH, SPH en SenR) bereidt activiteiten voor en voert ze ook gezamenlijk uit. Daarnaast is er een Werkteam JKZ 12+ (met daarin de drie VO scholen en partners als Miero, SWH, Politie en SenR) dat zich richt op de doelgroep van 12 jaar en ouder. We zorgen dat er aanbod van schoolmaatschappelijk werk is op de Hoogvlietse scholen door dit product te subsidiëren. We doen dat in cofinanciering met de stedelijke dienst JOS.


17 / 102

Bij goed onderwijs hoort ook verkeerseducatie door basisscholen. Wij ondersteunen dit onderwijsaanbod. Het praktisch verkeersexamen voor groepen 7 en/of 8 wordt verzorgd door de deelgemeente Hoogvliet in samenwerking met Politie Hoogvliet, Accent praktijkonderwijs, de CED groep en de dienst Stadstoezicht. Beleidsmatige toelichting (Flexibele) Voor- en vroegschoolse educatie is een belangrijke voorziening in het kader van achterstandsbestrijding, om de ontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, van kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot vier jaar te stimuleren. Het doel van deze voorziening is om ervoor te zorgen dat een kind, als deze naar de basisschool gaat, geen onderwijsachterstand meer heeft. De voorziening is zowel ouder- als kindgericht. Getracht wordt de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen te vergroten en ondersteuning te bieden bij opvoeding. Jeugdkansenbeleid levert een positieve bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen waarbij aandacht wordt geschonken aan het verbeteren van de drie leefmilieus (thuis, school en buurt) van kinderen en de verbindingen daartussen. Voortbordurend op het Plan van Aanpak Jeugd en Onderwijs Hoogvliet uit 2007 heeft de wethouder Jeugd en Gezin toegezegd de bijdrage voor de jaren 2010 en 2011 te continueren. Om doelen te realiseren na deze periode hebben we de dienst JOS wel nodig en worden gesprekken aangegaan met JOS. We zetten schoolmaatschappelijk werk in om in een zo vroeg mogelijk problemen bij gezinnen en/of kinderen stadium te signaleren en onderkennen om zodoende ergere problemen te voorkomen. Problemen binnen gezinnen kunnen de schoolloopbaan van kinderen belemmeren. Het aanpakken van deze problemen kan onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden. Door wijzigingen die de stedelijke dienst JOS in de Beleidsregel 2010-2011 en Beleidsregel 20112012 aangaande schoolmaatschappelijk werk worden de deelgemeenten geconfronteerd met verhoogde subsidieaanvragen aangaande het schoolmaatschappelijk werk. Een voorbeeld is de financiering van 10% Registratiekosten van het schoolmaatschappelijk werk door de JOS. De JOS heeft besloten om deze kosten niet meer te vergoeden. De deelgemeente accepteert niet dat de bezuinigingen bij de stedelijke dienst JOS nu op de deelgemeente worden verhaald.


18 / 102

Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten

821

751

748

617

617

617

Indirecte lasten

280

274

266

274

248

248

Baten

315-

184-

185-


785

841

829

54836

54811

54811


1-

40-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

1-

40-

-

-

-

-

829

836

811

811

Resultaat na reservering

784

801

Uitsplitsing per product begroting 2011 Bedragen x (€ 1.000)

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

1101 Flexibele Voor- en Vroegschoolse Educatie

220

6

1102 Onderwijskansenbeleid

260

248

1103 Voor- en Vroegschoolse Educatie

162

6

-

169

1104 Schoolmaatschappelijk werk

104

4

-

108

2

1

-

3

748

266

1105 Veiligheidseducatie Totaal

-

Saldo

185-

185-

226 323

829

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Sociale Index/capaciteiten, daarbinnen de thema’s voldoende opleiding en voldoende taalbeheersing


-

capaciteiten 5.8 6.6 6.3

Voldoende opleiding 6.4 6.4 6.4

Voldoende taalbeheersing 5.8 8.1 7.2

Sociale Index/meedoen, daarbinnen het thema werk en school


meedoen 6.1 6.3 6.2

Werk en school 7.3 7.7 7.5


19 / 102

Subprogramma 12

Verminderen belemmeringen

Wat willen we bereiken? Subprogramma 12 is gericht het wegnemen van belemmeringen voor talentontwikkeling en. De subdoelstelling luidt: we verminderen de kwetsbaarheid van (met name) jongeren voor probleemgedrag. Het gaat zowel om preventie en ondersteuning als het terugdringen van probleemgedrag. Hier zit een link met programma Vitale wijken. Subprogramma 12 bevat producten zoals professionele opvoedingsondersteuning van het gezin, en begeleiding van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Wat gaan we ervoor doen? We bieden diverse producten aan die ofwel gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen of negatieve verleidingen. De culturele producten staan hier nog op een vreemde plek. In de kaderbrief voor het jaar 2012 vindt overheveling plaats naar subprogramma 31. Bij het wegnemen van belemmeringen en het geven van ondersteuning voeren we diverse producten, gericht op diverse groepen, verschillend van aanpak, maar wel alle met een preventief karakter. Onder regie van de deelgemeente en in goede samenwerking met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het Hoogvlietse jeugdbeleid wordt jongeren in de leeftijdscategorie 0 t/m 23 jaar ondersteuning geboden om te groeien naar zelfstandigheid, zodat ze een eigen volwaardige plek in de Hoogvlietse samenleving kunnen innemen. Hiertoe wordt waar nodig ook drang toegepast We werken in Hoogvliet vanuit het Jeugdpreventieplan (voorheen Communities that Care) met scholierenonderzoeken en monitoring. Ten aanzien van de culturele producten geldt dat we in 2011 de cultuurscout inzetten voor de verdere ontwikkeling van het culturele klimaat. Daarnaast worden in 2011 culturele evenementen georganiseerd. Beleidsmatige toelichting Jongerenwerk moet participatie van jongeren aan de Hoogvlietse samenleving bevorderen, een voorbeeldfunctie vervullen en de rol van mentor op zich nemen. We vragen van de jongerenwerkers nadrukkelijk om de begeleiding van jongeren in hun relatie tot de leefomgeving (buurtgenoten). Jongerenwerk wordt uitgevoerd door Miero advies- en projectorganisatie in de wijken Boomgaardshoek en Tussenwater en door de Stichting Welzijn Hoogvliet in de overige wijken van Hoogvliet. Opvoedondersteuning is een verzamelnaam voor preventieve groepsgerichte activiteiten voor een zo breed mogelijke doelgroep. Ouders kunnen hier terecht voor hun opvoedingsvragen. Doel van het project Opboxen is het tegengaan van dreigende of sluimerende criminele activiteiten en/of het voorkomen van persoonlijke drama’s bij de jongeren en/of volwassenen die zich melden. Onder sluitende aanpak wordt verstaan dat geen kind, jongere of gezin tussen wal en schip valt en daardoor verstoken blijft van de hulp of zorg die het nodig heeft. In Hoogvliet is een ketenoverstijgend zorgnetwerk actief.


20 / 102

We hechten eraan dat Hoogvliet een plaats is waar talent zich kan ontwikkelen en ontplooien en waar culturele activiteiten plaatsvinden, zodat mensen zich kunnen richten op activiteiten die positief bijdragen aan de samenleving. De cultuurscout ondersteunt waar nodig en stimuleert waar mogelijk bewoners en projecten die met kunst en cultuur een bijdrage leveren aan het zich thuisvoelen in Hoogvliet, en legt verbindingen tussen individuen en partijen. Daarmee levert de cultuurscout ook een bijdrage aan de sociale cohesie. Daarnaast maken we evenementen in Hoogvliet mogelijk, in faciliterende zin, maar ook in financiele zin. Feesten, festivals, maar ook de meer traditionele volksfeesten en herdenkingen. Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten

853

839

585

550

400

400

Indirecte lasten

450

441

246

254

230

230

Baten

244-

134-


1.059

1.147

73758

73731

73557

73557


15-

-

-

-

-

-


9

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

6-

-

-

-

-

-

1.147

758

731

557

557


1.053


Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

1201 Jongerenwerk

326

52

-

378

1202 Kunst en cultuur

118

78

-

195 23

-

23

-

1204 Opvoedondersteuning

1203 Kinderwerk

73

9

73-

9

1205 Project Opboxen

36

4

-

39

1206 Communities That Care

31

81

-

112

1

-

-

1

585

246

1208 Investeringskosten sluitende aanpak Totaal

73-

758


21 / 102

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Sociale Index/leefomgeving, daarbinnen de thema’s: ontbreken discriminatie, passende huisvesting en vervuiling en overlast leefomgeving Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal

6.4 7.2 6.8

Ontbreken discriminatie 5.8 7.2 6.4

Passende huisvesting 6.7 7.5 7.2

Vervuiling en overlast 6.8 7.9 7.5


22 / 102

Subprogramma 13

Talent krijgt alle kans (sportparticipatie en gezondheid)

Wat willen we bereiken? Subprogramma 13 is gericht op het verhogen van de sportparticipatie en het verbeteren van de gezondheid. De subdoelstelling luidt: we verhogen de sportparticipatie (al dan niet in verenigingsverband). Sporten is goed voor lichaam en geest en is daarmee een positieve factor in het ontwikkelen van talent bij mensen (talent in de brede zin van het woord). Door te sporten verminder je stress en depressie, je ontwikkelt een betere weerstand, het is goed voor je zelfvertrouwen, en dat is weer een goed klimaat om talent te ontplooien. We stimuleren het sporten door te zorgen voor een goede faciliteiten voor binnen en buitensport. Daarnaast hebben we ook aandacht voor gezondheid. Goede scholen bieden ook een goed sportprogramma aan en hebben aandacht voor de gezondheid van leerlingen. In de ontwikkelingsvraagstukken voor het versterken van het Hoogvlietse verenigingsleven kan Rotterdam Sportsupport een ondersteunende bijdrage leveren. Dit subprogramma heeft een link met programma 31 vanwege het sociale aspect van sport. Wat gaan we ervoor doen? Het verhogen van de sportparticipatie is uitgangspunt van de sportnota die in 2010 is opgesteld door SenR in opdracht van de deelgemeente. De nota bevat vijf sporen die worden uitgewerkt en die vanaf 2012 deel gaan uitmaken van dit subprogramma. Deze sporen zijn de volgende: 

Sportparticipatie (dit subprogramma).

 

Benutten van de Groene Gordel (subprogramma 23). Sport en Gezondheid (dit subprogramma).



Verenigingsnetwerk. Dit spoor behoort hierdoor bij de producten die bijdragen aan sociale samenhang en binding zoals die beschreven zijn in het subprogramma leefbaarheid en sociale binding (subprogramma 31). Accommodaties, de deelgemeente streeft naar een optimale bezetting van accommodaties en het verbeteren van de exploitatie. Dit levert een bijdrage aan de doelstelling van het subprogramma talent krijgt alle kans namelijk het verhogen van de sportparticipatie (subprogramma 13).



Beleidsmatige toelichting We vinden verhoging van de sportparticipatie noodzakelijk, enerzijds vanwege de heilzame werking op het welbevinden, anderzijds omdat uit onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de Hoogvlieters een ongezonde leefstijl heeft (waarvan overgewicht weer een substantieel probleem is). We hebben met SenR hierin een gezamenlijke doelstelling en zullen elkaar nodig hebben om die te realiseren. We kunnen deze verhoging bereiken door te zorgen voor een goede bezettingsgraad van de accommodaties. Deze zijn in hun capaciteit echter beperkt en kunnen dus maar een klein deel van de gewenste groei realiseren. De grote winst valt te behalen door het benutten van de buitenruimte (niet zijnde buitensportaccommodaties) voor sportieve en recreatieve activiteiten. De Groene Gordel moet straks aan fietsers en lopers de mogelijkheid bieden een rondje Hoogvliet te doen. Buitenruimte is ook geschikt voor buurtsport.


23 / 102

We vinden het belangrijk dat ook op scholen aandacht wordt besteed aan sport en gezonde leefstijl, en stimuleren het dat scholen sportactiviteiten aanbieden in hun verlengde schooldag. Ook de samenwerking tussen scholen en verenigingen kan worden versterkt. Het verenigingsnetwerk kan verder worden versterkt, o.a. door inbreng van Rotterdam Sportsupport. Verenigingen kunnen leren van elkaar waar het gaat om financiele gezondheid, ledenwerving, sponsorwerving en dergelijke. Ook kunnen zij elkaar vinden waar het gaat om het delen van accommodaties. Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


1.472

1.244

1.096

1.084

1.084

Indirecte lasten

Directe lasten

102

100

98

101

92

91

Baten

339-

104-

57-

74-

92-


1.235


-


3

Mutaties reserves

3


1.238

1.239 1371371.102

1.138

571.128

1.101

984

984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.138

1.128

1.101

984

Baten

Saldo


Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

1301 Zwemmen

401

9

57-

1302 Binnensport

306

27

-

333

1303 Sportstimulering

211

23

-

234

1304 Buitensport

178

31

-

209

-

8

-

8

1.096

98

57-

1305 Overgewicht/WAPS Totaal

353

1.138


24 / 102

Hoe weten we dat we succesvol zijn? Indicatoren - Sociale Index, daarbinnen met name de thema’s goede gezondheid en adequate voorzieningen. capaciteiten

Goede gezondheid


5.8 6.6 6.3

5.4 4.9 5.1


leefomgeving 6.4 7.2 6.8

Adequate voorzieningen 6.2 6.2 6.2


25 / 102

Programma 2

Aantrekkelijke, suburbane woonomgeving

Aantrekkelijke, suburbane woonomgeving

Subprogramma 21: Solide Beheer buitenruimte

Subprogramma 22: Gebruiksvriendelijke inrichting

Subprogramma 23: Groene Gordel: gebiedsontwikkeling en programmering

Subprogramma 24: Gebiedsontwikkeling specifiek: Campus, Stadshart, MFA’s, Cultuurhuis

Wat willen we bereiken? Hoogvliet wil zijn concurrentiepositie als woon-, werken leefstad versterken. De inwoners en vestigers moeten Hoogvliet kiezen vanwege het woningaanbod, voorzieningen, groene leefomgeving en bereikbaarheid. Wat gaan we ervoor doen? Om Hoogvliet een aantrekkelijke suburbane woonomgeving te laten zijn, zal de buitenruimte op solide wijze moeten worden beheerd en dient sprake te zijn van een gebruiksvriendelijke inrichting. Dat zijn dan ook de namen van de eerste 2 subprogramma’s. Er moet een goede ruimtelijke voorziening zijn om te kunnen recreëren. De Groene Gordel biedt die ruimte en zal verder worden ontwikkeld. We hebben hiervan een apart subprogramma gemaakt. Er moet ook sprake zijn van een goed woningaanbod en goede maatschappelijke voorzieningen. Daarover gaat subprogramma 4.


26 / 102


Directe lasten

Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.068

13.089

12.049

11.742

9.884

9.859

Indirecte lasten

1.340

1.313

1.294

1.321

1.197

1.197

Baten

2.929-

4.543-

4.579-

4.090-

3.120-

3.120-


9.479

9.860

8.764

8.972

7.961

7.936


497-


526


29 9.508

5625629.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.764

8.972

7.961

7.936

Baten

Saldo

Uitsplitsing begroting 2011 per subprogramma Directe

Indirecte


Lasten

Lasten

Solide beheer buitenruimte

7.189

627

363

163

4.427

384

4.210-

601

71

120

20-

171

12.049

1.294

4.579-

8.764

Gebruiksvriendelijke inrichting Groene Gordel, gebiedsontwikkeling en programmering Gebiedsontwikkeling specifiek Totaal

349-

7.467 526


27 / 102

Subprogramma 21

Solide beheer buitenruimte

Wat willen we bereiken? Subprogramma 21 behelst een solide beheer van de buitenruimte. De subdoelstelling luidt: De buitenruimte wordt binnen de beschikbare speling in de stedelijke normering van schoon en heel volgens een realistisch meerjaren onderhoudsprogramma beheerd en onderhouden. Wat gaan we ervoor doen? We organiseren gebiedsgerichte acties waarbij Gemeentewerken, Roteb en Stadstoezicht bijdragen waar het gaat om schoon en heel en handhaving. We voeren het onderhoudsprogramma buitenruimte uit conform jaaropdrachten Gemeentewerken en Roteb en binnen de kaders van beschikbaar deelgemeentelijk budget. We gaan de straten en plantsoenen schoonhouden, te meten door middel van schouwen. We streven naar schoonniveau 4, maar accepteren een terugloop tot 3,5. Op groen en wegen zijn bezuinigingen, hoe ongewenst ook, onvermijdelijk. Bij openbaar groen zal gezocht worden naar aanpassingen in het groenonderhoud met lagere kosten en bij het product wegen moeten bijvoorbeeld het faseren van werkzaamheden over meerdere jaren en soberder onderhoud tot de gewenste bezuinigingen leiden. Waar vervangingsinvesteringen openbare verlichting aan de orde zijn, doen we dat op duurzame en energiezuinige wijze met de standaardmaterialen. Waar gewenst levert dS+V inzet en expertise voor ruimtelijke vraagstukken en planvorming, conform de raamovereenkomst. Twee uitgangspunten zijn prominent bij de planvorming: de beheerkosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden en er moet rekening worden gehouden met mensen met beperkte mobiliteit. (zie subprogramma 22 gebruiksvriendelijke inrichting). In verband met de financiele crisis is de planning van de herstructurering over een langere periode uitgesmeerd. Dientengevolge zal de inzet van dS+V ook worden bijgesteld en kan het jaarbudget neerwaarts worden aangepast. Beleidsmatige toelichting Gemeentewerken maakt voor haar planning wegenonderhoud gebruik van een beheersysteem van waaruit op basis van levensduur, schouwresultatenen klachten de aanpak van wegvakken mede wordt bepaald. Dit systeem geeft aan welke weg in aanmerking komt voor onderhoud. De prestatie is geleverd als de kwaliteit van de desbetreffende wegvakken op orde is gebracht en is opgeleverd door een aannemer aan Gemeentewerken. De economische vooruitzichten en daarmee samenhangend de financiele situatie van de deelgemeente maken het noodzakelijk om de planning van groot onderhoud op realiteitsgehalte te herzien en in bepaalde gevallen te temporiseren. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt uitgevoerd door Gemeentewerken. Gemeentewerken houdt vanaf 2010 vier keer per jaar een aan-/uitschouw. Op het budget openbare verlichting is weinig besparing mogelijk. De kosten worden namelijk bepaald door twee elementen: het verbruik en de energieprijs. We kunnen er wel voor zorgen dat het verbruik daalt door minder en


28 / 102

energiezuiniger te verlichten, maar als de energieprijs stijgt (energieprijzen zijn gekoppeld aan olieprijzen) kan het effect van de verbruiksbesparing worden beperkt of geheel teniet gedaan. Gemeentewerken zorgt voor beheer en onderhoud van de straatnaamborden, verkeersborden, geel – en witbelijning, keerbaliën en hekwerken. Daarnaast is er in dit product ook een klein onderdeel functionele wijzigingen. De productplanning is afhankelijk van gewijzigde situaties aan de hand van gebiedsontwikkeling en geconstateerde knelpunten. Het product water behelst de uitvoering van het onderhoudsprogramma aan watergangen (baggeren), fonteinen, oevers en oeververbindingen. Dat gebeurt conform jaaropdracht. Pas in 2012 vindt opnieuw een keur plaats van een peilgebied in Hoogvliet. Het is, teneinde middelen zo effectief mogelijk in te zetten, verstandig om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren kort voorafgaand aan de keur. Eventuele onderbestedingen in 2011 zullen gereserveerd worden voor bestedingen in 2012. We blijven zoeken naar mogelijkheden de kosten van transport opslag en verwerking van bagger zo laag mogelijk te houden. De dienst dS+V levert voor dit raambedrag haar bijdrage aan gebiedsontwikkeling in Hoogvliet, door het leveren van landschapskundigen, stedenbouwkundigen, architecten, projectleiders en verkeerskundigen bij Hoogvlietse ruimtelijke projecten conform raamovereenkomst. Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Bedragen x (€ 1.000)

Directe lasten

Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.825

8.430

7.189

7.050

6.238

6.238

650

637

627

644

584

584

Baten

1.439-

749-

349-

-

-

-


8.035

7.694

6.822

6.822

Indirecte lasten


497-


512


15 8.050

8.317 5625627.756

7.467 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.467

7.694

6.822

6.822


29 / 102

Uitsplitsing per product begroting 2011 Directe

Indirecte


Lasten

Lasten

Baten

Saldo

2101 Straatreiniging

1.766

12

-

1.778

2102 Openbaar groen

1.814

67

-

1.881

2103 Wegen

1.793

88

2104 Openbare verlichting

844

5

349-

1.532 849

2105 Verkeermaatregelen te land

136

5

-

141

2106 Water

352

6

-

359

2107 Beheer en beleid ruimtelijke ordening

485

358

-

843

-

85

-

85

7.189

627

2108 Bouw- en sloopvergunningen Totaal

349-

7.467

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Sociale Index/leefomgeving daarbinnen het thema ‘vervuiling en overlast’


-



Leefbaarheidsmonitor, de schaalscore ‘verloedering’ (5,5 in Hoogvliet) Veiligheidsindex, de schaalscore ‘schoon en heel’


30 / 102

Subprogramma 22

Gebruiksvriendelijke inrichting

Wat willen we bereiken? Subprogramma 22 gaat over de gebruiksvriendelijkheid van de buitenruimte. Buitenruimte moet uitnodigen om in te spelen, speelruimtes moeten veilig zijn, mensen met kinderwagens, rollators e.d. moeten zoveel mogelijk obstakelvrij over het trottoir kunnen voortbewegen. De subdoelstelling luidt: we richten de buitenruimte gebruiksvriendelijk in. Inzet is om bij wijkverbetering de wisselwerking tussen mens en stedelijke ruimte te optimaliseren. In de Hoogvlietse wijken is een divers aanbod van speelruimten beschikbaar, en een aantal daarvan bevat ook speelvoorzieningen (toestellen). Voor de herijking in 2011 zal het speelbeleidsplan kritisch worden onderzocht op zijn haalbaarheid. Wat gaan we ervoor doen? We beheren en onderhouden de speelvoorzieningen conform de regels van het attractiebesluit en binnen de kaders van het beschikbare budget. Dit kan betekenen dat we de uitval van speelvoorzieningen op het moment dat die niet meer aan het attractiebesluit voldoen en het budget niet toereikend is om ze te vervangen, accepteren. We verstrekken subsidie om de activiteiten van de speeltuinverenigingen uit te laten voeren. Een servicezone of woonservicegebied is een wijk of een buurt, waarin specifieke groepen zoals ouderen en mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen. Het fysieke aspect van de woonservicezone zit in dit subprogramma. Bij de planvorming voor buitenruimte moet rekening worden gehouden met mensen met beperkte mobiliteit. Het zorgaspect is belegd in subprogramma 33, Meedoen. Beleidsmatige toelichting In Hoogvliet is een areaal van 123 speelruimten met in totaal ca 480 speelplaatsen. Deze worden met het beschikbare budget beheerd en onderhouden zodat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen conform attractiebesluit 1996 (toestellen zijn voldoende veilig en genomen maatregelen zijn traceerbaar via een logboek). Gebleken is dat de financiën al jaren niet toereikend zijn om dit areaal verantwoord te beheren. We worden in sommige gevallen ingehaald door het attractiebesluit, wat er toe leidt dat er geen budget is om een wegens onveiligheid verwijderd toestel te vervangen. Dit noodzaakt ons tot een herziening van het speelplekkenbeleidsplan: omdat we als deelgemeente met minder geld moeten rondkomen, zal het budget speelvoorzieningen niet toenemen, en dus moeten we naar een versoberd areaal met minder toestellen. Te denken valt aan het herinrichten van speelvoorzieningen naar speelruimten, en waar nog wel toestellen worden geplaatst, zijn deze van duurzame materialen. Dit zal komend jaar verder worden uitgewerkt en de Bijster fungeert daarbij als pilot voor deze herziening. Voor 2011 blijven de budgetten vooralsnog op hetzelfde peil als 2010. In 2011 accepteren we de uitval van speelvoorzieningen -als die niet meer veilig zijn- als onvermijdelijk. De speeltuinverenigingen en BSW ontvangen subsidie voor het openstellen van de speeltuinen en voor diverse activiteiten in de schoolvakanties.


31 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten

332

301

363

334

309

284

Indirecte lasten

169

165

163

167

152

152

-

-

-

-

-

466

526

502

461

436

Baten

68-


433


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

433

466

526

502

461

436



Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

2201 Speelvoorzieningen

234

124

-

359

2202 Speeltuinverenigingen

128

39

-

167

Totaal

363

163

-

526

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicator - Sociale Index, de schaalscore ‘leefomgeving’ daarbinnen het thema ‘adequate voorzieningen’


-



Leefbaarheidsmonitor. De schaalscore ‘voorzieningen’.


32 / 102

Subprogramma 23

Groene Gordel, gebiedsontwikkeling en programmering

Wat willen we bereiken? Subprogramma 23 gaat over het programma Groene Gordel, het groengebied rond Hoogvliet. De subdoelstelling luidt: de Groene Gordel in te richten, met als doel het gebruik ervan als recreatieve ruimte door Hoogvlieters te vergroten. Wat gaan we ervoor doen? De rode draad bij de uitvoering van het programma Groene Gordel is het realiseren van een toegankelijk herkenbaar aaneengesloten groengebied rondom Hoogvliet, waarin het gebruik als recreatieve ruimte centraal staat. Barrières worden waar mogelijk doorbroken, en de doorgaande (voet- fietsers) verbinding rond Hoogvliet wordt verbeterd. Waar nodig worden ontbrekende schakels toegevoegd. De groene bufferzone in de noordrand van de Groene Gordel blijft behouden en wordt waar nodig versterkt. Verschillende deelgebieden in de Groene Gordel worden verder ontwikkeld, waarbij een balans moet worden gevonden tussen de elementen natuur en recreatie. Met de herinrichting wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de structurele beheerconsequenties. Een beheerplan is een onlosmakelijk onderdeel van het programma Groene Gordel en zal tegelijkertijd met het ontwikkelen van herinrichtingsplannen worden opgesteld en na aanleg in uitvoering worden genomen. De programma onderdelen die in 2011verder worden uitgewerkt zijn: Parkgedeelte de Heerlijkheid wordt afgerond. Na vaststelling van het Buitenruimte Programma Van Eisen door de deelraad kan de planvorming voor het Bonairepark tot uitvoering worden gebracht in 2011. Daarnaast willen we zorgen voor een betere aansluiting van park de Heerlijkheid naar Bonairepark en Ruigeplaatbos. Er wordt gekeken naar een uitbreiding en invulling van de verenigingsgebouwtjes op het terrein de Heerlijkheid. Ook voor de ontwikkeling van de omgeving van de jachthaven dient de nodige besluitvorming te volgen om dit project naar uitvoering te brengen. Planvoorbereiding wordt gestart voor het gedeelte Oudelandsepark en het groen ter hoogte van de Gadering. Voor de herinrichting van het Oudelandsepark zijn de financiële mogelijkheden zeer beperkt. Alleen voor de reconstructie van de Oudelandseweg en de aanleg van het verlegde fietspad is financiële dekking vanuit het Warmtebedrijf en Rijkswaterstaat. Om toch de herinrichting van het Oudelandsepark volledig te kunnen realiseren zullen we in het kader van de 3e tranche regeling BRG (Bestaand Rotterdams Gebied) een financiële bijdrage aanvragen. We beheren twee volkstuincomplexen, drie speeltuinterreinen, een scoutingterrein en het terrein van de Hoogvlietse kleindiersportvereniging ten behoeve van de natuurrecreatie. Beleidsmatige toelichting Het product natuurrecreatie bevat de kinderboerderij, die via de opdrachtverstrekking aan de dienst Sport en Recreatie wordt gefinancierd. Via de kinderboerderij wordt professionele, hoogwaardige en laagdrempelige natuurrecreatie aangeboden met als doel het ontwikkelen van kennis en waarden over natuur, milieu en leefomgeving, het bevorderen van verantwoord en zorgzaam gedrag voor de leefomgeving en het stimuleren van plezier in natuurrecreatie.


33 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat voor reservering

1.841

4.289

4.427

4.287

3.337

397

389

384

385

350

3.337 349

1.401-

3.774-

4.210-

4.070-

3.120-

3.120-

837

904

601

602

566

566


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

837

904

601

602

566

566

Baten

Saldo

4.121-

325


Uitsplitsing per product begroting 2011 Directe

Indirecte


Lasten

Lasten

2301 Groene Gordel

4.121

325

-

9

-

9

233

3

-

236

2302 Natuur en milieueducatie 2303 Natuurrecreatie

73

5

89-

2305 Recreatief subsidiebudget

2304 Recreatieterreinen

-

18

-

18

2306 Heerlijkheid

-

25

-

25

4.427

384

Totaal

11-

4.210-

601

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicator - Sociale Index, de schaalscore ‘leefomgeving’ daarbinnen het thema ‘adequate voorzieningen’


-



Leefbaarheidsmonitor. De schaalscore ‘voorzieningen’.


34 / 102

Subprogramma 24

Gebiedsontwikkeling specifiek

Wat willen we bereiken? Subprogramma 24 omvat naast de reguliere herstructurering ook de ontwikkeling van een reeks specifieke voorzieningen voor Hoogvliet: het Stadshart, de Campus, drie MFA’s en de revitalisering van bedrijventerrein Gadering (-noord). De subdoelstelling luidt: we voeren regie op de realisatie (met partners) van gevarieerd woningaanbod en eigentijdse voorzieningen in Hoogvliet op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en bedrijfsleven. Het gaat om zaken die bijdragen aan een fysieke en economische binding van bewoners met Hoogvliet. De ontwikkeling van deze voorzieningen is grotendeels in de komende bestuursperiode gepland. De deelgemeentelijke investeert fors in deze ontwikkeling, zowel in mensen als in middelen. Inzet en betrokkenheid van corporaties, stedelijke en onderwijspartners is cruciaal, zowel voor de aanleg als voor de programmering(daarover meer in het volgende programma). Deze eigentijdse voorzieningen dragen bij aan een aangename suburbane leefomgeving en vormen een toekomstbestendige ontmoetingsplek voor alle bewoners in de wijken. Wat gaan we ervoor doen? De planning voor de reguliere herstructurering is – door de crisis die zijn weerslag heeft op de woningmarkt en dus op het bouwprogramma – bijgesteld naar 2020. Dat betekent dat ook de planvorming wordt uitgesmeerd over een langere periode. In Hoogvliet-Noord start in 2011 de bouw van de projecten Oude Wal fase 1, Voorweg , Oudeland 1. De geplande bouw gaat pas echt van start als meer dan 70% is verkocht. Bij de eerste fase van de Voorweg is dat nu het geval. Het project Oudeland 1 gaat het vierde kwartaal van 2010 in de verkoop. Voor alle nieuwbouwwoningen in Noord is Woonbron de ontwikkelaar. De bouw aan het Stadsplein is gestart, voor de andere projecten in het centrum is de start bouw in 2011 nog niet aan de orde. Voor Boomgaardshoek geldt, dat er 9 woningen gebouwd worden bij het Medisch Centrum, afhankelijk van het behalen van een verkooppercentage (70%). In Hoogvliet-Zuid start in 2011 de bouw van Park van Oeden 3 en Dura Coignet II, ook hier geldt, dat er pas echt gebouwd wordt als er voldoende verkocht is. Er zijn multifunctionele voorzieningen voorzien in Hoogvliet. Veel van de school- en verenigingsgebouwen zijn gebouwd in de jaren 60 en 70, zijn gedateerd, vragen veel onderhoud en zijn onvoldoende toekomstbestendig. We willen op dit punt voorzieningen ontwikkelen waar Hoogvliet de komende 40 jaar mee vooruit kan. In optimale vorm herbergen deze voorzieningen een centrale community functie in de wijk met diverse functies, waaronder onderwijs- , sport en welzijnsvoorzieningen en gelegenheid tot ontmoeten voor buurtbewoners. Hiervoor zijn externe financieringsmiddelen beschikbaar die op korte termijn moeten worden ingezet. Omdat nog niet helder is wat de financiële consequenties voor de deelgemeente zijn op langere termijn, is nu opdracht gegeven om dat voor het eind van 2010 in kaart te hebben. Indien de MFA’s ondanks de rijksinvesteringsbijdragen voor de deelgemeente onvoorziene kosten met zich mee gaan brengen, zullen zij in hun vorm moeten worden heroverwogen. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het college van Rotterdam de verdeling van de ISV3 middelen nogmaals tegen het licht houdt, waarbij de consequenties voor de ingeplande MFA’s Zalmplaat en Meeuwenplaat nog niet duidelijk zijn. De ISV bijdrage voor het Cultuurhuis, de


35 / 102

Artstudio van de Campus en MFA Oudeland blijven gegarandeerd. De bouw van de MFA Oudeland en de Campus start in 2011. De realisatie van MFA’s maakt in financiële zin geen deel uit van de deelgemeentelijke begroting van 2011. Mogelijk wel van de begroting 2012 en 2013. Evenmin op de begroting, maar wel in het verschiet, is een revitalisering van bedrijventerrein Gadering Noord, die zich komende periode concentreert rond de Steenhouwerstraat. De financiering daarvan komt tot stand met gelden vanuit de provincie en het OBR, die vooralsnog bij het OBR zijn ondergebracht. Een deelgemeentelijke bijdrage aan dit project in de vorm van geld en deelgemeentelijke regievoering op de uitvoering is gewenst en kan worden verantwoord vanuit het wegenonderhoudsprogramma voor het onderhoudsdeel. De Campus is te beschouwen als een grote MFA. De voorbereiding loopt al geruime tijd met een verschuiving in de deelnemende partijen. Met de ISV III bijdrage zal de deelgemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de art studio. Daarnaast neemt zij deel in de sporthal. Op het moment van het opstellen van deze programmabegroting is het uitgangspunt dat een Cultuurhuis in het stadscentrum van Hoogvliet zal worden gerealiseerd. Dit programma is in financiële zin tamelijk leeg, in afwachting van het verkrijgen van externe gelden in toekomstige jaren. Naar verwachting zullen komende jaren meer producten aan dit subprogramma worden toegevoegd, namelijk Campus en MFA’s. In 2011 loopt de programmering van het LCC de Zevensprong door. Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Bedragen x (€ 1.000)


Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

70

69

71

71

-

-

125

122

120

124

112

112

-

-

112

112

20174

20171

20171

20174


-

-

-

-

-

-


14

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

14

-

-

-

-

-

189

171

171

174

112

112



36 / 102


Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

2401 Lokaal cultureel centrum 2402 Campus Totaal

Baten

Saldo

71

15

20-

66

-

105

-

105

71

120

20-

170

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Sociale Index, de schaalscores ‘leefomgeving’ met daarbinnen de thema’s ‘passende huisvesting’, en ‘adequate voorzieningen’



Passende huisvesting 6.7 7.5 7.2



37 / 102

Programma 3

Vitale Wijken

Vitale wijken

Subprogramma 31: Leefbaarheid en sociale samenhang

Subprogramma 32: Veiligheid

Subprogramma 33: Meedoen

Wat willen we bereiken? Vitale wijken hebben een goede ontmoetingsinfrastructuur en een goede sociale cohesie. Bewoners worden meer ‘eigenaar’ van de buurt. Waar het vorige programma veelal focust op de hardware (de gebouwen), is dit programma vooral gericht op de software: projecten op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en weerbaarheid. Het gaat hier met name om de sociale binding, veiligheid en (kunnen) meedoen. Fysieke en economische binding valt onder programma 2. Wat gaan we ervoor doen? We zetten in op het verkrijgen van vitale wijken via drie subprogramma’s. Het eerste subprogramma gaat over leefbaarheid en sociale samenhang. Het tweede subprogramma gaat over Veiligheid. Subprogramma drie gaat over meedoen en bevat alle producten die moeten bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid, de veerkracht van een wijk en haar bewoners teneinde ze in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig in hun woonomgeving te blijven functioneren.


38 / 102


Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Directe lasten

3.778

3.984

2.734

2.602

2.389

2.377

Indirecte lasten

1.282

1.256

1.198

1.231

1.116

1.116

Baten

1.424-

1.269-


3.636

3.972


194-


44


1503.485

3623623.610

4953.438

4953.339

4953.010

4952.998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.438

3.339

3.010

2.998

Baten

Saldo

Uitsplitsing begroting 2011 per subprogramma Directe

Indirecte


Lasten

Lasten

Leefbaarheid en sociale samenhang

1.647

261

119-

Veiligheid

268

513

324-

458

Meedoen

819

424

52-

1.191

2.734

1.198

495-

3.438

Totaal

1.789


39 / 102

Subprogramma 31

Leefbaarheid en sociale samenhang

Wat willen we bereiken? Subprogramma 31 omvat die producten die bijdragen aan sociale samenhang en binding, een van de vier aspecten van de Sociale Index. Ze zijn wijk – buurt- of straatgericht. De subdoelstelling luidt: we stimuleren bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun buurt. Wat gaan we ervoor doen? We houden scherp in de gaten in welke buurten de leefbaarheid daalt tot onder een acceptabel niveau door bijvoorbeeld veel burenruzies, een onveilig gevoel op straat of constante ergernissen tussen bewoners. Dat doen we met behulp van onze monitors en indexen, maar ook aan de hand van meldingen bij politie, meldpunt woonoverlast of signalen vanuit het sociaal of maatschappelijk werk. We zullen alle instanties die in de wijken actief zijn, aanspreken op hun signalerende rol. Saamhorigheid en sociale binding is geen doel op zich en het is geen basistaak van de overheid om dat op alle plekken in Hoogvliet te realiseren. Daar waar mensen naar tevredenheid wonen in een rustige wijk zonder problemen, irritaties en overlast, maar zonder intensieve sociale netwerken, gaan wij niet actief aan de slag. Daar waar Multifunctionele Accommodaties gerealiseerd kunnen worden, zullen deze ontmoetingscentra een belangrijke rol moeten gaan vervullen bij het vormen van sociale netwerken in een wijk. Dat is mogelijk doordat binnen de centra een aanbod is dat aantrekkelijk is voor heel veel verschillende mensen in een wijk, variërend van opvoedondersteuning voor ouders tot yogales en gitaarles. Beleidsmatige toelichting: Daar waar het niveau van leefbaarheid onacceptabel is of dreigt te worden zetten we onze middelen in zoals buurtbemiddeling of maatschappelijk werk of vragen we onze partners (politie, corporaties en steunpunt woonoverlast) om op te treden. Daarnaast zullen we middels het sociaal werk de buurt gereedschappen bieden om zaken gezamenlijk op te pakken en om te werken aan een gevoel van saamhorigheid. Om de multifunctionele accommodaties op een ideale manier gerealiseerd te krijgen is er nog veel commitment nodig van alle betrokken partijen en zijn er naar verwachting nog de nodige financiële hobbels te nemen. Belangrijk is echter voor ogen te houden dat nooit een gebouw maar de doelstelling leidend moet zijn. Mensen maken de stad zal n.a.v. kaderbrief 2012 overgeheveld worden naar programma 33.


40 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


2.148

2.001

1.647

1.635

1.513

Indirecte lasten

Directe lasten

301

295

261

268

243

243

Baten

433-

276-

119-

119-

119-

119-


2.016

2.021

1.789

1.784

1.637

1.501

1.625


6-

92-

-

-

-

-


0

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

6-

92-

-

-

-

-

1.789

1.784

1.637

1.625


2.010

1.928


Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

3101 Welzijnsaccommodaties (SWH)

491

10

-

501

3102 Wijkaccommodaties

341

6

-

347

49

23

-

72

297

8

-

304

3103 Onbemande Welzijnsaccommodaties 3104 Groot onderhoud S&R 3105 Opbouwwerk

217

27

-

244

3106 Volwassenenwerk

101

26

-

127

3107 Mensen maken de stad

119

74

3109 Wijkbus

16

3

-

18

3110 Vrijwilligerswerk

17

84

-

101

1.647

261

Totaal

119-

119-

74

1.789

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Leefbaarheidsmonitor, schaalscores ‘sociale cohesie’ en ‘voorzieningen’. - Sociale index, met daarbinnen de onderdelen leefomgeving, meedoen en sociale binding: Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Hoogvliet Totaal

leefomgeving 6.4 7.2 6.8 meedoen 6.1 6.3 6.2 Sociale binding 6.1 7.5 7.0

Adequate voorzieningen 6.2 6.2 6.2 Sociale contacten 4.9 5.4 5.2 Ervaren binding 4.9 7.1 6.2

Sociale inzet 6.4 6.6 6.5 Mutaties 7.4 7.9 7.7


41 / 102

Subprogramma 32

Veiligheid

Wat willen we bereiken? Subprogramma 32 is gericht op handhaving. De subdoelstelling luidt: we bestrijden veiligheidsproblemen. Het gaat daarbij om zichtbare veiligheidsproblemen (bestrijden criminaliteit) en minder zichtbare problemen (huiselijk geweld) en (overlast)preventie. Inzet voor Hoogvliet is de ontwikkeling van pilot ‘de buurt bestuurt’ . Wat gaan we ervoor doen? We willen de objectieve en subjectieve veiligheid in Hoogvliet op peil houden, met een goede score op de Veiligheidsindex voor Noord en Zuid. De inzet op veiligheid in Hoogvliet komt tot stand in samenwerking met partners, zoals politie, stadstoezicht, de woningcorporaties, SBHG, Roteb en bewoners. We bekostigen de inzet van medewerkers van de dienst Stadstoezicht in het Hoogvlietse gebied om toe te zien op de veiligheid en leefbaarheid, en deze zo nodig te handhaven. Stadstoezicht is betrokken en neemt actief deel in het toezichtsconvenant Tosca-Desdemona, het dienstenoverleg, de schouwen, Veilig ondernemen, weerbaar Oudeland, inzet Lamprei en ‘de buurt bestuurt’ en in de gebiedsgerichte acties, waarover in programma 21 al werd gesproken. De pilot ‘de buurt bestuurt’ zal in 2011 starten. Er zijn drie gebiedsgerichte acties per jaar. Er zij vier integrale horecacontroles per jaar. Er wordt extra inzet en toezicht geleverd bij evenementen die een verhoogd risico op vernielingen, vandalisme en verstoring van de openbare orde met zich brengen. Daarnaast is er gerichte inzet bij overlastgevende jeugdgroepen, bekende overlastlocaties en risicolocaties woninginbraken. Met politie Hoogvliet zetten we in op het bestrijden van verkeersoverlast met gerichte acties op het gebied van scooteroverlast, algemene verkeerscontroles, gerichte snelheidscontroles. We cofinancieren met de corporaties het project buurtbemiddeling (1/3, 1/3, 1/3). Onder veiligheid verstaan we ook milieuveiligheid (externe veiligheid). De milieutaken worden door DCMR in de regio verricht. Beleidsmatige toelichting We bestrijden veiligheidsproblemen. We hechten eraan dat Hoogvliet veilig is en hoewel dit geen deelgemeentelijke taak is, hebben we er wel deelgemeentelijke middelen voor over. We willen dit budget ook zoveel mogelijk op peil houden, maar constateren wel dat de stedelijke bijdrage, de bijdrage vanuit politie qua menskracht en de bijdrage van corporaties, minder wordt. Bewoners van Hoogvliet maken zich zorgen over de veiligheid en leefbaarheid en dat rechtvaardigt onze keuze om de deelgemeentelijke inzet op dit programma op peil te houden. In de totale bezuinigingen wordt dit programma dus zoveel mogelijk gespaard. Dat neemt niet weg dat andere partners wel moeten bezuinigen, waardoor toch op inzet wordt ingeleverd. Wij kunnen als deelgemeente niet de kosten op ons nemen die nu niet meer door andere partijen worden gedekt. We hebben de andere partijen nodig om doelstellingen te realiseren en Hoogvliet veilig te houden en zullen daarover gesprekken aangaan met deze partijen.


42 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten

347

316

268

248

248

248

Indirecte lasten

535

525

513

527

478

478

Baten

444-

457-

324-

324-

324-

324-


438

384

458

452

402

402


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

438

384

458

452

402

402



3201 Toezicht en handhaving

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

160

17

144-

32

3202 Veiligheid en leefbaarheid

48

61

48-

61

3203 Project buurtbemiddeling

21

4

-

25

3204 Veilig ondernemen

13

23

-

36

3205 Project DOSA

20

370

5

39

268

513

3206 Maatregelen Jeugdoverlast Totaal

131-

259

-

44

324-

458

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Sociale index, de schaalscore ‘Leefomgeving’ daarbinnen het thema ‘vervuiling en overlast’


-



Veiligheidsindex (veilige wijk) Leefbaarheidsmonitor (7), schaalscores ‘bedreiging’, ‘geweldsdelicten’, ‘drugsoverlast’, ‘overlast vuurwerk’.


43 / 102

Subprogramma 33

Meedoen

Wat willen we bereiken? Subprogramma 33 bevat alle producten die moeten bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid, de veerkracht van een wijk en haar bewoners. Zelfredzaamheid is de basis voor een sociaal sterke stad en een ambitie op zich. Iedereen doet mee door scholing te volgen, te werken of actief te zijn in de buurt. De subdoelstelling luidt: we streven ernaar dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, waar ondersteuning nodig is wordt de helpende hand geboden. Dit sluit aan bij de gedachte ‘een springplank als het kan, een vangnet als het moet’. Bewoners zijn langer in staat zelfstandig in hun buurt te wonen, en worden daartoe ondersteund met producten in het kader van de WMO. Hier zitten de WMO prestatievelden. Hoogvliet heeft veel verenigingen, waarvan het verenigingsnetwerk kan worden versterkt. Verenigingen bieden een belangrijke sociale functie en zijn financieel gezond en zelfstandig. Wat gaan we ervoor doen? De deelgemeente is verantwoordelijk voor de prestatievelden 1 t/m 5 van de WMO. Prestatieveld 1 is “Samenhang en leefbaarheid”, en dit thema vindt u terug in subprogramma 31 leefbaarheid en sociale samenhang en in subprogramma 33 Meedoen. Prestatieveld 2 is “Preventieve ondersteuning jeugd”, dit thema komt overeen met subprogramma 12 wegnemen belemmeringen. Prestatieveld 3 is “Informatie, advies en cliëntondersteuning” gaat over Vraagwijzer en is terug te vinden in subprogramma 43. Vraagwijzer is de spil van de prestatievelden (met name 3, 4 en 5). Prestatieveld 4 is “Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers” en dit thema vindt u terug in dit subprogramma Meedoen. Prestatieveld 5 van de WMO tenslotte is “Bevordering deelname” en ook dit thema vindt u terug in het subprogramma Meedoen. We subsidiëren het algemeen maatschappelijk werk (outreachend en op basis van aanmelding), met als doel bewoners zelfredzamer te maken en ergere situaties te voorkomen. Het maatschappelijk werk ( de organisatie CVD) maakt deel uit van het lokale zorgnetwerk. We ondersteunen mantelzorgers met een mantelzorgkring waarin partners deelnemen die mantelzorgers de nodige ondersteuning kunnen geven. Daarnaast faciliteren en organiseren we activiteiten om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De SWH is coördinator mantelzorg. Kwetsbare ouderen kunnen terecht bij een ouderenadviseur van de SWH, die hen op weg helpt hun situatie te verbeteren of beheersbaar te maken. Eigen regie en verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren zijn daarbij uitgangspunt. Het project OK-bank wordt teruggebracht maar minder dan voorzien, en blijft een structurele voorziening. In wijken in Hoogvliet worden straat – en pleindialogen georganiseerd, een goede methodiek om tussen bewoners, jong en oud, een gesprek op gang te brengen over het wonen en leven in Hoogvliet. We zetten met Weerbaar Oudeland intensief in op bewonersparticipatie en bewonersactivering, in samenwerking met Woonbron en andere partners. Het doel van dit project is Oudeland te


44 / 102

veranderen in een wijk die als gezonde maatschappelijke omgeving functioneert, die mensen stimuleert om verder te komen doordat men zich er veilig voelt, er voldoende prikkels zijn tot leren, werken, samenleven en ontmoeten. Opzoomeren zetten we in om het ontstaan van actieve straatnetwerken te stimuleren. In 2011 wordt ook weer het budget durfgeld ingezet, waarbij goede ideeën van bewoners, waarbij zij eigen verantwoordelijkheid nemen voor het onderlinge sociale verkeer, gedrag op straat en de zorg voor de directe woonomgeving. Mensen maken de stad zal n.a.v. kaderbrief 2012 worden overgeheveld in dit programma. We stimuleren de economie in de wijken, zij het dat deze inzet zeer beperkt is. We ondersteunen de eigen initiatieven van MKB en de bedrijven in de Gadering om de (wijk)economie te versterken. Daarnaast zal in de nabije toekomst via externe gelden een aanvang worden gemaakt met de revitalisering van Gadering-noord (dit is besproken bij subprogramma 24).

Beleidsmatige toelichting Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij Vraagwijzer terecht voor informatie en advies. Wat betreft mantelzorg wordt aangesloten bij het stedelijke herijkingprogramma. Vanaf 2011 wordt de mantelzorgondersteuning Nieuwe Stijl vormgegeven door het accent te leggen op het versterken van de kracht van mantelzorgers (methodiekontwikkeling) en het benutten van eigen netwerk alsmede het faciliteren van cursussen en ontmoetingsmogelijkheden. Er is een dekkend netwerk van voorzieningen en activiteiten georganiseerd om een breder bereik van mantelzorgers mogelijk te maken met taken en verantwoordelijkheden voor alle partijen. Vraagwijzer profileert zich binnen dit netwerk als informatie- en adviespunt. Deze netwerkfunctie (mantelzorgkring) wordt in de back office organisatie van Vraagwijzer functioneel ingericht vanaf 2011. De afspraken voor 2011 worden vastgelegd in een convenant. Voor de ondersteuning van vrijwilligers heeft Hoogvliet de nota vrijwilligers ‘verbinden is binden’ 2009-2012 vastgesteld. Voor de nabije toekomst wordt vooral ingezet op de ontwikkeling van een kwaliteitslabel en de samenwerking binnen een netwerk van vrijwilligersorganisaties. Voor burgers die niet zelfredzaam zijn, maar daarbij regie of ondersteuning nodig hebben, investeert de deelgemeente in een klimaat waarin een samenhangend en gebiedsgericht zorg-, welzijns- en woonbeleid wordt gedragen door de instellingen (duurzaam netwerk van professionals). De ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden vertaald naar de Servicezone Hoogvliet zodat kwetsbare mensen langer zelfstandig (en veilig) kunnen wonen. Hierbij is aandacht voor de eigen regie van de burger en het ontwikkelen van zelforganiserend vermogen van ouderen en mensen met een beperking. De regeling bz-ommeb (bevordering zelfstandigheid ouderen en mensen met een beperking) biedt mogelijkheden om door het verbinden van aanbieders op het gebied van wonen; welzijn en zorg door middel van samenwerking met vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties een aanbod tot stand te brengen in het kader van de wmo, de zogenaamde wmo-arrangementen. In Hoogvliet is het thema isolement centraal gezet. De komende jaren zetten we vooral in op het versterken van eigen sociale netwerk en preventie van sociaal isolement.


45 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


1.283

1.667

819

719

628

628

Indirecte lasten

Directe lasten

445

436

424

436

395

395

Baten

547-

537-


1.181


188-


44

Mutaties reserves

145-


1.037

1.567

521.191

270-

52-

1.103

971

52971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.191

1.103

971

971

2701.298

52-


3301 Algemeen maatschappelijk werk

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

381

25

-

57

19

-

76

113

12

-

124

3304 Project OK Bank

35

5

-

40

3305 Heel de buurt

16

-

16-

158

125

3302 Steunpunt mantelzorg 3303 Ouderenadvisering

3307 Weerbaar Oudeland/WAPS

-

406

284

3308 Opzoomeren

12

4

-

16

3309 Durfgeld bewoners/WAPS

41

18

30-

29 132

3310 Zorg en Welzijn/WAPS

-

132

-

3311 Economie

7

69

7-

69

3315 Servicezone Hoogvliet

-

16

-

16

819

424

52-

Totaal

1.191

Hoe weten we of we succesvol zijn? Indicatoren: - Leefbaarheidsmonitor, schaalscores ‘sociale cohesie’ (5,9) - Sociale index, met daarbinnen het onderdeel ‘meedoen’: meedoen H-Noord H-Zuid H- Totaal

6.1 6.3 6.2

Werk en school 7.3 7.7 7.5

Sociale contacten 4.9 5.4 5.2

Soc. Cult activiteiten 5.7 5.6 5.6

Sociale inzet 6.4 6.6 6.5


46 / 102

Programma 4

Dienstverlening naar burgers

Dienstverlening naar burgers

Subprogramma 41: Invoering stedelijk dienstverleningsconcept

Subprogramma 42: Communicatie

Subprogramma 43: Centrale intake en afhandeling Dienstverlening

Wat willen we bereiken? Het bestuur heeft adequate dienstverlening hoog in het vaandel. De deelgemeente stelt bewoners, ondernemers en bezoekers in staat producten af te nemen, betrokken te zijn bij beleidsvoorbereiding en geïnformeerd te worden over beleidsuitvoering. Vraagwijzer wordt de centrale intake en afhandeling voor dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wat gaan we ervoor doen? Hoogvliet volgt het Rotterdams dienstverleningsconcept waarbij de vraag van burgers centraal wordt gesteld, zover dat leidt tot een verbetering van het bestaande. Dit is het thema in subprogramma 41. In subprogramma 42, Communicatie, staat communicatie met en participatie van burgers centraal. Subprogramma 3 gaat specifiek over de Vraagwijzer en de dienstverlening die daarin is ondergebracht.


47 / 102

Wat mag het kosten? Baten en lasten programma (meerjarenraming) Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat voor reservering Onttrekking aan de reserve Toevoeging aan de reserve Mutaties reserves Resultaat na reservering

979

559

566

269

388

269

2.810

2.754

2.653

2.726

2.471

2.470

4293.360 1618 1543.206

1613.151

853.134

152.980

852.774

152.724

16-

10-

-

-

-

-

-

-

-

-

16-

10-

-

-

-

2.980

2.774

2.724

Baten

Saldo

3.135

3.124

Uitsplitsing begroting 2011 per subprogramma Bedragen x (€ 1.000)

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Invoering stedelijk dienstverleningsconcept

131

1.505

Communicatie

312

376

85-

-

603

Centrale intake en afhandeling dienstverlening

123

772

-

895

Totaal

566

2.653

85-

1.636

3.134


48 / 102

Subprogramma 41

Invoering stedelijk dienstverleningsconcept

Wat willen we bereiken? Subprogramma 41 houdt in dat Hoogvliet aansluit bij het stedelijk dienstverleningsconcept waar dat leidt tot een verbetering van het bestaande. De subdoelstelling luidt: wij bieden met onze Stadswinkel een laagdrempelig loket voor tal van vragen. Daarnaast zullen wij, waar mogelijk en gewenst, meer producten via internet gaan aanbieden, met behoud van de mogelijkheid van service via de balie. Wat gaan we ervoor doen? De stadswinkel is het loket waar burgers, ondernemers en bezoekers op termijn de gehele gemeentelijk dienstverlening kunnen afnemen. Het centraal stellen van de vraag van burgers is een van de onderdelen van het stedelijk dienstverleningsconcept de stadswinkel is daartoe het instrument. Diensten en producten geleidelijk in samenhang worden aangeboden, zodat klanten niet alleen antwoord krijgen op de door hun gestelde vraag, maar ook worden voorzien van overige relevante informatie (event benadering). Dit moet uiteindelijk leiden tot verbeterde toegankelijkheid en verbeterde kwaliteit van de dienstverlening. De dienst Publiekszaken regisseert deze ontwikkeling

Beleidsmatige toelichting Onderscheid wordt gemaakt in twee groepen van diensten: beleidsmatige diensten en transactionele diensten. Beleidsmatige diensten komen tegemoet aan maatschappelijke behoeften waaraan door individuen en groepen verschillende waarden worden toegekend; behoeften die niet eenduidig zijn, waarover geen overeenstemming bestaat in de samenleving, en die veelal politieke issues vormen. Het betreft hier diensten waarvan moeilijk meetbaar is wat het maatschappelijke effect ervan is. Transactionele diensten komen tegemoet aan behoeften van individuele bewoners, bezoekers en ondernemers van de gemeente. Het betreft diensten die al dan niet tegen betaling op verzoek worden verleend. Er zijn verschillende soorten transactionele diensten te onderscheiden, te weten: informatieverstrekking: transacties (al dan niet tegen betaling verrichten van activiteiten gericht op vergunningverlening, overdracht eigendomsrecht, gegevensmutatie in registratiesystemen, levering van een beleidsrelevant product et cetera) ; intake ; doorverwijzing. Van de laatstgenoemde vormen is Vraagwijzer (hulpprogramma 43) een duidelijk voorbeeld.


49 / 102


Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014



119

130

131

131

131

131

1.559

1.528

1.505

1.546

1.402

1.401

-

-

-

-

-

1.658

1.636

1.677

1.533

1.532

21.676


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

1.676

1.658

1.636

1.677

1.533

1.532

Baten

Saldo



4101 Burgerzaken algemeen

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

131

1.431

-

1.562

4102 APV-vergunningen

-

66

-

66

4103 Vergunningen handel & ambacht

-

8

-

8

131

1.505

-

1.636

Totaal

Hoe weten we of we succesvol zijn? Geen indicator


50 / 102

Subprogramma 42

Communicatie

Wat willen we bereiken? We bieden helderheid over beleidsvoornemens, de mogelijkheden dit te beïnvloeden, planning en voortgang en eventuele bijstelling. Wat gaan we ervoor doen? Subprogramma 42 omvat zowel communicatie als participatie van bewoners bij de vorming van beleid en bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Voor bewoners moet helder zijn welke zaken spelen in hun directe omgeving, en hoe en wanneer zij betrokken kunnen zijn bij deze zaken. Het idee erachter is dat bewoners hun omgeving mede vorm geven en invloed kunnen aanwenden op een schaal die loopt van passief (geïnformeerd worden) tot actief (cocreatie). Op voorhand moet duidelijk zijn welke ruimte en tijd aan bewoners geboden wordt. Beleidsmatige toelichting Het gaat erom te komen tot een gestandaardiseerde wijze van opereren waar de deelgemeente voor staat. Een opvatting over hoe beleid tot stand dient te komen, die niet eenmalig wordt toegepast, maar structureel is en binnen het gehele overheidsapparaat toegepast wordt. Bij gebiedsontwikkeling is inspraak van burgers wettelijk gereguleerd en daarmee is voor overheid en burgers in principe helder op welke moment welke vorm van invloed gewenst is. Bij andere vormen van beleidsontwikkeling en uitvoering is dat vaak minder duidelijk en is het wenselijk werkwijzen te standaardiseren. Met de participatiematrix is die in eerste aanzet aanwezig, maar een uitwerking naar formats voor communicatie en participatie is nog gewenst.

Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Bedragen x (€ 1.000)

Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Directe lasten

725

307

312

133

252

133

Indirecte lasten

451

442

376

387

350

350

Baten

346-

101-


830

649


161-


8

Mutaties reserves

154-


677

85603

15504

85517

15468

16-

10-

-

-

-

-

-

-

-

-

16-

10-

-

-

-

504

517

468

633

593


51 / 102


Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

4201 Voorlichting

57

224

-

4202 Communicatie interactief beleid

20

23

-

44

4203 Informatiecentrum

41

3

-

44

4204 Communicatie Herstructurering

32

62

15-

79

3

4

-

7

10

-

-

10

149

50

70-

129

-

10

-

10

312

376

85-

603

4205 Info-avonden bewoners 4206 Communicatie imagocampagne 4207 Leefbaarheidsmonitor 4209 Participatie Totaal

280



52 / 102

Subprogramma 43

Centrale intake en afhandeling dienstverlening

Wat willen we bereiken? Vraagwijzer biedt snelle, goede en vriendelijke intake en afhandeling voor diverse welzijnsfuncties , zorgen ondersteuningsvoorzieningen voor diegenen die de weg naar ondersteuning niet zelfstandig kunnen vinden. Vraagwijzer is uiterlijk 2014 hét intake- en afhandelcentrum van welzijnsproducten en functies van de stedelijke diensten en stichtingen. Wat gaan we ervoor doen? Dit betekent concreet dat Vraagwijzer de intake verricht en op basis van die intake het juiste product levert dan wel zelf (indien mogelijk) de afhandeling verzorgt of doorverwijst naar de juiste hulpverlener. Beleidsmatige toelichting De deelgemeente Hoogvliet wil de regierol op de dienstverlening naar de burger (welzijnsproducten en functies van de stedelijke diensten en stichtingen werkzaam in de deelgemeente Hoogvliet) versterken. Mede naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht voor de komende jaren is het belangrijk om na te gaan welke welzijnsproducten en functies van stedelijke diensten en stichtingen naar de backoffice van Vraagwijzer verplaatst kunnen worden. Wil de Vraagwijzer uiterlijk 2014 hét intake- en afhandelcentrum te laten zijn van welzijnsproducten en functies van de stedelijke diensten en stichtingen dan is een goede samenwerking met, en inzet van mensen en middelen vanuit de diensten noodzakelijk. Wat mag het kosten? Baten en lasten subprogramma (meerjarenraming) Bedragen x (€ 1.000)

Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Directe lasten

135

121

123

5

5

5

Indirecte lasten

800

784

772

793

719

719

-

-

-

-

895

798

724

724

Baten Resultaat voor reservering

81853

60845


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

853

845

895

798

724

724



53 / 102


4301 Sociaal raadsliedenwerk

Directe

Indirecte

Lasten

Lasten

Baten

Saldo

118

9

-

4302 Administratieve hulp

5

-

-

5

4303 Vraagwijzer

-

287

-

287

4304 Servicebalie

-

476

-

476

123

772

-

895

Totaal

127



54 / 102

Nieuw Beleid Zoals reeds aangegeven, zal - door de in te zetten bezuinigingen - de komende jaren ruimte ontstaan voor de uitvoering van nieuw beleid. Welke nieuwe producten onder dit nieuwe beleid worden geschaard omdat ze helpen de bestuurlijke doelstellingen te realiseren, zal komend jaar verder worden geconcretiseerd. Vooralsnog bestaat de ruimte voor nieuw beleid vanaf 2012 uit de volgende (totaal)bedragen:


Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Directe lasten

-

-

-

443

1.937

Indirecte lasten

-

-

-

-

-

1.783 -

Baten

-

-

-

-

-

-


-

-

-

443

1.937

1.783


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-


-

-

-

443

1.937

1.783

Aangezien een verdere uitwerking naar nieuwe producten nog moet plaatsvinden, zijn er nog geen overheadkosten aan dit nieuwe beleid toegerekend.


55 / 102

Indirecte lasten (overhead) Zoals reeds aangegeven, is de samenstelling van de overhead gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren: in de nieuwe definitie worden niet alleen de kosten van de ambtelijke, maar ook die van de bestuurlijke organisatie eronder verstaan. Het gevolg is dat ook laatstgenoemde kosten voortaan worden toegerekend aan de producten. Op de kosten van overhead zal de komende jaren aanzienlijk worden bezuinigd. Aan het eind van de bestuursperiode zal dit zijn opgelopen tot circa 10%. Een bezuiniging van dergelijke omvang heeft consequenties voor wat de organisatie aan taken kan uitvoeren. Er zal dus kritisch worden omgegaan met verzoeken van beleidsvorming naar uitvoering en in ondersteunende zin. De deelraad moet zich realiseren dat het reserveren van geld voor projecten en onderzoeken ook betekent dat hier ambtelijke capaciteit mee is gemoeid, en dat we daarover in steeds mindere mate beschikken. Vanuit het dagelijks bestuur worden hier nadrukkelijk prioriteiten gesteld, wij adviseren de deelraad hetzelfde te doen.

Voor een specificatie van de overheadkosten wordt verwezen naar de productenbegroting, zoals opgenomen in bijlage 1.


56 / 102

Overige onderwerpen Recapitulatie Resultaat na reservering


Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 Ruimte voor talentontwikkeling

3.075

3.050

2.725

2.695

2.469

2.351

2 Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving

9.508

9.298

8.764

8.972

7.961

7.936

3 Vitale wijken

3.485

3.610

3.438

3.339

3.010

2.998

4 Dienstverlening naar burgers

3.206

3.135

3.124

2.980

2.774

2.724

-

-

-

443

1.937

1.783

18.152-

17.792-

Nieuw Beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Resultaat na reservering

19.29924-

18.910183

18.491439-

18.429-

-

-


57 / 102


Rekening

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19.010

20.835

18.107

17.732

17.030

16.621

3.145

2.834

2.429

2.250

2.100

2.000

11.068

13.089

12.049

11.742

9.884

9.859

3.778

3.984

2.734

2.602

2.389

2.377

979

559

566

269

388

269

-

-

-

443

1.937

1.783

40

369

329

425

332

332

6.263

6.138

5.757

5.906

5.355

5.352

832

815

611

628

570

569

1.340

1.313

1.294

1.321

1.197

1.197

3 Vitale wijken

1.282

1.256

1.198

1.231

1.116

1.116


2.810

2.754

2.653

2.726

2.471

2.470

Nieuw Beleid

-

-

-

-

-

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

Directe lasten 1 Ruimte voor talentontwikkeling 2 Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving 3 Vitale wijken 4 Dienstverlening naar burgers Nieuw Beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Indirecte lasten 1 Ruimte voor talentontwikkeling 2 Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving

25.069-

25.638-

24.258-

23.603-

22.350-

898-

422-

315-

184-

201-

219-


2.929-

4.543-

4.579-

4.090-

3.120-

3.120-

3 Vitale wijken

1.424-

1.269-

495-

495-

495-

495-

429-

161-

85-

15-

85-

15-

-

-

-

Baten 1 Ruimte voor talentontwikkeling

4 Dienstverlening naar burgers Nieuw Beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen

19.389-

19.244-

18.784-

18.819-

18.449-

21.938-

18.089-


205

1.335

395-

35

35

35


868-

1.151-

45-

35-

35-

35-

16-

177-

-

-

-

-


497-

562-

-

-

-

-

3 Vitale wijken

194-

362-

-

-

-

-


161-

16-

10-

-

-

-


Nieuw Beleid

-

-

-

-

-

-


-

35-

35-

35-

35-

35-

639

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

526

-

-

-

-

-

44

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

Toevoeging aan de reserve 1 Ruimte voor talentontwikkeling 2 Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving 3 Vitale wijken 4 Dienstverlening naar burgers Nieuw Beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat na reservering

229-

1.151-

45-

35-

35-

35-

24-

183

439-

0

-

-


58 / 102

Lasten en Baten grafisch Lasten 14.000 12.000 10.000 rekening 2009 raming 2010 Begroting 2011

8.000 6.000 4.000 2.000 R ui m te

vo or t

Aa nt re kk el ij k e,

al en to nt w ik ke l in g

Vi ta le su bu rb an e

D ie ns tv er le ni ng

w ijk en

le ef om ge vi ng

N ie uw

Be le id

In di re

ct e

na ar bu rg er s

la st en

Fi na nc ie ri n g (o ve rh ea d)

en

al g. de kk in gs m id de

le n

Baten 25.000

20.000

15.000

rekening 2009 raming 2010 Begroting 2011

10.000

5.000

Ru im te

vo or t

Aa nt re kk el ij k e

ale nt on tw ik k el ing

Vi ta le ,s ub ur ba ne

wi jk e n

lee fo m ge v in g

Di en stv er len in g

Ni eu w

na ar bu rg er s

Be le id

Fi na nc ie ri n g

en

al g. de kk in gs m idd e

len


59 / 102

Toelichting op de baten en lasten Uitgangssituatie voor de begroting 2011: De basis voor de begroting 2011 is de meerjarenraming uit de begroting 2010, aangevuld met: 

Indexering baten en lasten met de eerder genoemde trendpercentages



Overige ontwikkelingen bij de kaderbrief 2011

 

Ontwikkelingen na kaderbrief Voorstellen bezuinigingen (deels opgenomen in de kaderbrief en deels nieuw als gevolg van knelpunten die na de kaderbrief zijn ontstaan)

Doorrekening van de genoemde zaken heeft geleid tot het volgende plaatje: n.b: voor de volgende tabellen geldt steeds: -/- = winst, meevaller of bezuiniging ; +/+ = verlies, tegenvaller of intensivering (bedragen x € 1.000,-)

begroting

Raming

Raming

Raming

2011

2012

2013

2014

131-

462-

417-

417-

Trend (verwerkt in kaderbrief)

201

201

201

201

Overige ontwikkelingen kaderbrief

199

304

767

1.189

Ontwikkelingen na kaderbrief

248

254

171

18

Totaal mutaties op het resultaat

648

759

1.139

1.408

517

297

722

991

Bezuinigingsmaatregelen (opgenomen in kaderbrief)

750-

503-

2.387-

2.507-

Bezuinigingsmaatregelen (na kaderbrief)

206-

237-

272-

267-

Totaal bezuinigingen

956-

740-

2.659-

2.774-

439-

443-

1.937-

1.783-

439-

0

0

0

443

1.937

1.783

Resultaat (saldo) primitieve begroting mutaties op het resultaat

Meerjarenresultaat na mutaties

Meerjarenresultaat na bezuinigingsmaatregelen Versterken weerstandsvermogen Ruimte voor nieuw beleid

-

Zoals eerder vermeld wordt het positieve resultaat in 2011 gebruikt om het weerstandsvermogen op peil te brengen, c.q. op peil te houden. Het positieve resultaat in de jaren erna geeft ruimte voor de uitvoering van nieuw beleid. Deze bedragen zijn in de meerjarenraming vooralsnog als één afzonderlijke post “Ruimte voor nieuw beleid” opgenomen.


60 / 102

Analyse begroting 2011 ten opzichte van begroting 2010, jaarschijf 2011 (bedragen x € 1.000,-)

begroting 2010

begroting

jaarschijf 2011

2011

Verschil


2.184

2.114

70-


7.689

7.470

220-

3 Vitale wijken

2.167

2.239

72

476

481

5.812

5.757

55-

18.424-

18.456-

31-

96-

394-

298-

Onttrekking aan de reserves

35-

45-

10-

Toevoeging aan de reserves

-

-

-

4 Dienstverlening naar burgers Overhead Financiering en algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor reservering


131-

6

439-

308-

De wijzigingen kunnen – zoals genoemd - uitgesplitst worden in 4 categorieën, te weten:  Trend 

Overige ontwikkelingen bij de kaderbrief 2011



Ontwikkelingen na opstellen kaderbrief



Bezuinigingen

(bedragen x € 1.000,-)

begroting 2010 jaarschijf 2011

trend 2011

overige ontwikkelingen kaderbrief

ontwikkelingen na opstelling kaderbrief

Bezuinigingen

begroting 2011


2.184

24

18

13-

98-

2.114


7.689

59

150

10-

418-

7.470

3 Vitale wijken

2.167

28

87

70

113-

2.239

476

5

-

1

5.812

96

122

3

277-

5.757

18.424-

11-

178-

197

40-

18.456-

199

248

946-

394-

4 Dienstverlening naar burgers Overhead Financiering en algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor reservering

0

481

96-

201

Onttrekking aan de reserves

35-

-

-

-

10-

45-

Toevoeging aan de reserves

-

-

-

-

-

-

201

199

248


131-

956-

439-

Toelichting: Trend 2011 De lasten en de baten zijn geïndexeerd met de eerder genoemde trendpercentages, afkomstig uit de de “P&C Circulaire deelgemeentelijke begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014” van de gemeente Rotterdam”.


61 / 102

Overige ontwikkelingen kaderbrief 2011 Bij de kaderbrief 2011 zijn de onderstaande ontwikkelingen gesignaleerd: Per subprogramma: (bedragen x € 1.000,-) subprogramma 12: Verminderen belemmeringen

begroting 2011 5-

Raming 2012 5-

Raming 2013 5-

Raming 2014 5-

subprogramma 13: Talent krijgt alle kans

23

23

23

23

Programma 1: Ruimte voor talentontwikkeling

18

18

18

18

subprogramma 21: Solide beheer buitenruimte

80

80

80

80

subprogramma 22: Gebruiksvriendelijke inrichting

70

70

70

70

150

150

150

150

subprogramma 32: Veiligheid

87

87

87

87

Programma 3: Vitale wijken

87

87

87

87

Overhead

122

122

122

122


178-

73-

391

813

56-

49

513

935

303

767

1.189

Programma 2: Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving

Overhead + Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal

199

Per product, begroting 2011: (bedragen x € 1.000,-)

begroting 2011

1204

Bijdrage opvoedondersteuning (vanaf 2010 via Deelgemeentefonds)

1301

Bijdrage I/D banen zwemmen (vanaf 2010 via Deelgemeentefonds)

23

2102

Beheerkosten Heerlijkheid

40

2102

Beheer Vossendijk naar GW

40

2202

kosten aansturen BSW. Bijdrage via DGF

70

3201

Doeluitkering Veilig structureel verlaagd vanaf 2010

24

3202

Doeluitkering Veilig structureel verlaagd vanaf 2010

3202

Lagere bijdrage leefbaarheidsinitiatieven

5301

Kosten extra fractie

5401

Hogere kosten wachtgeld ex-bestuurders

5-

9 55 2 120

5601

ontwikkelingen uitkering deelgemeentefonds

324-

5602

Verlaging rentevergoeding over uitstaande middelen

147

Totaal

199


62 / 102

Ontwikkelingen na opstellen kaderbrief: (knelpunten en meevallers) Na het opstellen van de kaderbrief 2011 zijn er nieuwe knelpunten en meevallers ontstaan: Per subprogramma: (bedragen x € 1.000,-)

begroting 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

subprogramma 12: Verminderen belemmeringen

35

-

-

-


35

-

-

12-

subprogramma 31: Leefbaarheid en sociale samenhang

-

5

-


5-

5-

5-

5-

subprogramma 33: Meedoen

17

35

35

35


12

35

30

18

subprogramma 42: Communicatie

-

-

-

78-

Programma 4: Dienstverlening naar burgers

-

-

-

78-

4

4

4

4


Overhead

197

217

138

76

Overhead + Financiering en algemene dekkingsmiddelen

201

221

142

80

afronding Totaal

-

2-

248

254

1171

218


begroting 2011

1202

Eenmalig budget cultuurscout / evenementen

3110

Vrijwilligerswerk

35 -

3202

Bijdrage Veiligheid

5-

3304

OK bank

4207

Leefbaarheidsmonitor

-

5521

OR budget

4

5601

Herziene berekening Deelgemeentefonds door DMC afronding Totaal

17

197 248

De belangrijkste en meest opvallende post is de herziene berekening door DMC van de uitkering uit het deelgemeentefonds. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf “Financiering en Algemene dekkingsmiddelen”.


63 / 102

Bezuinigingen De begroting dient sluitend te zijn. Om dit te bereiken is de deelgemeente genoodzaakt om een aantal bezuinigingen door te voeren. De meesten daarvan zijn reeds in de kaderbrief opgenomen, voor anderen is na het opstellen van de kaderbrief gekozen, om de extra tegenvallers te kunnen opvangen.

Per subprogramma: begroting 2011

Raming 2012

subprogramma 11: Basis voor goed onderwijs

22-

22-

22-

22-

subprogramma 12: Verminderen belemmeringen

10-

10-

160-

160-

subprogramma 13: Talent krijgt alle kans

66-

66-

84-

201-


98-

98-

266-

383-

413-

(bedragen x € 1.000,-)

subprogramma 21: Solide beheer buitenruimte

Raming 2013

Raming 2014

203-

1.015-

1.015-

subprogramma 22: Gebruiksvriendelijke inrichting

-

28-

53-

78-

subprogramma 23: Groene Gordel, gebiedsontwikkeling en programmering

5-

5-

15-

15-

subprogramma 24: Gebiedsontwikkeling specifiek

-

-

127-

127-

236-

1.211-

1.236141-

Programma 2: Aantrekkelijke, suburbane leefomgeving subprogramma 31: Leefbaarheid en sociale samenhang

4187-

7-

141-


13-

33-

33-

33-

subprogramma 33: Meedoen

93-

93-

174-

174-


113-

133-

349-

349-

subprogramma 41: Invoering stedelijk dienstverleningsconcept subprogramma 42: Communicatie subprogramma 43: Centrale intake en afhandeling dienstverlening Programma 4: Dienstverlening naar burgers Overhead Financiering en algemene dekkingsmiddelen Overhead + Financiering en algemene dekkingsmiddelen afronding Totaal

-

-

-

-

10-

30-

60-

30-

-

118-

118-

118-

10-

148-

178-

148-

277-

84-

314-

317-

40-

40-

340-

340-

317-

124-

654-

657-

956-

740-

2-

2-

2.659-

2.774-


64 / 102


begroting 2011

1101

Flexibele Voor- en Vroegschoolse Educatie

13-

1103

Voor- en Vroegschoolse Educatie

10-

1202

Kunst en cultuur

15-

1204

Opvoedondersteuning

1302

Binnensport

5 66-

2101

Straatreiniging

100-

2102

Openbaar groen

100-

2103

Wegen

100-

2104

Openbare verlichting

2107

Beheer en beleid ruimtelijke ordening

13100-

2306

Heerlijkheid

5-

3106

Volwassenenwerk

2-

3108

Project ''Met eigen ogen''

3205

DOSA hogere opbrengsten

3302

Steunpunt mantelzorg

30-

3309

Durfgeld bewoners/WAPS

50-

3311

Economie

13-

4206

Communicatie imagocampagne

10-

5101

Interdeelgemeentelijke samenwerking

38-

5302

Bureau Griffie

5501

Salarissen + sociale lasten

5603

Leges Burgerzaken Totaal

513-

1122840956-

Toelichting op de bezuinigingen Hieronder worden de belangrijkste bezuinigingen voor de begroting 2011 in grote lijnen uiteengezet. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende subprogramma’s.

Programma 1: Ruimte voor talentontwikkeling De aanvragen in het kader van de VVE en flexibele VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zijn lager uitgevallen dan het kader. Deze lagere aanvragen zijn als bezuiniging ingeboekt. De vaste bijdrage in het kader van evenementen gaat structureel omlaag met € 15.000,Voor 2011 wordt nog eenmalig een budget beschikbaar gesteld voor de cultuurscout en kleine evenementen (totaal € 35.000,-). Zie hiervoor de tabel “ontwikkelingen na kaderbrief” De bezuiniging op het product binnensport ad € 66.000,- betreft het wegvallen van het negatieve exploitatieresultaat in verband met het afbranden van het complex de Aalreep.

Programma 2: Aantrekkelijke, suburbane woonomgeving Op de producten straatreiniging, openbaar groen en wegen gelden voor het jaar 2011 bezuinigingstaakstellingen van € 100.000,- Bij straatreiniging moet dit gevonden worden door bijvoorbeeld het regulier onderhoud te vervangen door “daar waar nodig” en een betere afstemming inzake onkruidbestrijding en aanpak zwerfvuil.


65 / 102

Bij openbaar groen wordt o.a. gedacht aan groengebruik dat minder onderhoud vergt en bij het product wegen moeten bijvoorbeeld het faseren van werkzaamheden en soberder onderhoud tot de gewenste bezuinigingen leiden. De bezuiniging op beheer en beleid ruimtelijke ordening wordt mogelijk door de vertraging van de herstructurering.

Programma 3: Vitale wijken De bijdrage in het kader van DOSA valt naar verwachting hoger uit dan in de kaderbrief was opgenomen. Daarnaast wordt door een efficiëntere inzet op het steunpunt mantelzorg een structurele besparing voorzien van € 30.000,- per jaar. Tenslotte kunnen de eigen kosten voor durfgeld omlaag, als gevolg van de Beleidsregel Bewonersinitiatieven Opzoomer mee, waarvoor externe gelden beschikbaar zijn gekomen.

Programma 4: Dienstverlening naar burgers Binnen dit programma wordt het budget voor de imagocampagne voor 2011 eenmalig gehandhaafd, maar dit kan ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.

Overhead + Financiering en algemene dekkingsmiddelen Zoals reeds in de kaderbrief gemeld, geldt voor 2011 een algemene taakstelling op de overhead. Deze taakstelling is vooralsnog verwerkt in de personeelskosten. Daarnaast zijn de opbrengsten van de leges meer in lijn gebracht met de realisatie, waardoor er € 40.000,- meer aan opbrengsten wordt begroot.


66 / 102

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als “het vermogen van de deelgemeente Hoogvliet om niet structurele financiële risico’s (welke onverwachts, incidenteel en substantieel zijn) op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen geeft een beeld van de gezondheid van de financiële positie van de deelgemeente. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is de optelling van de omvang van de post onvoorzien en het vermogen (=algemene reserve). Als norm voor de minimale hoogte van de algemene reserve wordt 2,5% van de deelgemeentefondsuitkering gehanteerd, dit betekent dat de algemene reserve voor 2011 minimaal € 450.000,- dient te bedragen. Gezien de omvang van de risico's die gemeld zijn in de onderstaande risicotabel, is het verstandig om een hogere algemene reserve aan te houden. De Commissie Onderzoek van de Rekeningen heeft bij de bespreking van de jaarrekening 2009 zijn zorg uitgesproken over de afnemende algemene reserve. De algemene reserve heeft de afgelopen jaren forse aderlatingen ondergaan. Wij hebben besloten tot een koerswijziging. In 2011 bezuinigen we om de begroting sluitend te maken, maar daarnaast om de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen te doen groeien. Onderstaand tabel geeft de geraamde reservepositie in meerjarig perspectief aan. Hierin is het begrote positieve resultaat over 2011 verwerkt. Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000,-

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

Algemene reserve

1.033

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

budget onvoorzien

169

69

165

72

72

72

1.202

1.541

1.637

1.544

1.544

1.544

Totaal bedoeld voor weerstandsvermogen

Risicotabel Verzekerde risico’s Een aantal risico’s is verzekerd. Het betreft dan vooral brand- en inbraakschade aan de inventaris. De totale computerconfiguratie is via de stedelijke verzekering voor brand- en inbraakschade verzekerd. Verder zijn er verzekeringen afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid en fraude.


67 / 102

Overige risico’s Bedragen x € 1.000 Risico

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Verwach tings waarde

Kans op risico %

Kans op optreden in jaar

Garantstelling geldlening

0

311

P.M.

50%

Van lopend begrotingsjaar t/m 2018

Garantstelling huurbetaling Cultuurhuis Ontwikkelingen deelgemeentefonds

P.M.

450

P.M.

P.M.

P.M.

geen

P.M.

P.M.

P.M.

Jaarlijks

Geen

Gewitte ID banen

0

400

200

Vanaf 2011

Geen

Afbouwkosten NME

P.M.

P.M.

P.M.

Vanaf 2011

Geen

Discussiepunten S&R

P.M.

P.M.

P.M.

loopt

Geen

Deelgemeentelijk Kantoor

P.M.

P.M.

P.M.

Vanaf 2011

Geen

Campus Hoogvliet

P.M.

P.M.

P.M.

2013

Geen

50%

Bestaande verzekering / voorziening Geen

Omschrijving

Garantstelling van een door de SWH afgesloten geldlening ten behoeve van de bouw van de “Zevensprong”. De deelgemeente staat garant voor het voldoen van de door SWH te betalen rente en aflossing van deze geldlening. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar en loopt tot 30/10/2018 met een renteherziening per 30/10/2013. Dit gegeven kan van belang zijn bij de besluitvorming over de definitieve plaats van het LCC. Garantstelling R10.044 aan Leijten Vastgoedontwikkeling voor de betaling van maximaal € 90.000 per jaar gedurende tenminste 5 jaar in de exploitatie van het Cultuurhuis. De garantie gaat in vanaf datum oplevering (2012). Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van de maatstaven van het deelgemeentefonds. Gelet op de overwegend negatieve effecten van de herstructurering op de kwantiteiten van de maatstaven (denk aan: aantal inwoners, jongeren, uitkeringsgerechtigden, buitenruimte etc.) dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkering uit het deelgemeentefonds. Bij de dienst Sport en Recreatie zijn 125 ID-banen omgezet in reguliere banen. De consequentie is dat de deelgemeenten vanaf 2010 de reguliere salariëring moeten subsidiëren, waarbij Hoogvliet is aangeslagen voor € 400.000. De dekking van de kosten vindt volgens afspraak met het college (onderdeel van de z.g. package deal) plaats via een aflopende tegemoetkoming binnen de uitkering uit het deelgemeentefonds (2010: 3,6 mln. ; 2011: 2,4 mln. ; 2012: 1,2 mln. ; 2013: 0). Deelgemeenten hebben zodoende enige jaren de tijd om kostenreductie van de SenRproducten te bedingen. Het risico bestaat, dat dit niet of niet tijdig kan worden doorgevoerd. Uit voorzichtigheid zijn de kosten van de gewitte ID-banen en de gedeeltelijke dekking van de stad wel in deze begroting en meerjarenraming verwerkt. Als gevolg van het beëindigen van de NME, zal de deelgemeente worden geconfronteerd met afbouwkosten. Aan een nieuwe regeling voor afbouwkosten wordt nog gewerkt. In de loop van 2011 zal bekend worden hoeveel de afbouwkosten bedragen. Met dienst S&R zijn discussies gaande over de hoogte van de jaarafrekeningen die consequent hoger zijn dan de jaaropdrachten. In 2011 moeten hierover duidelijke afspraken worden gemaakt. In de accommodatie Middenbaan Noord 47 als deelgemeentelijk kantoor zal de komende jaren flink moeten worden geïnvesteerd in groot / achterstallig onderhoud, met name omdat de oorspronkelijke planning voor een alternatieve accommodatie zal worden herzien. Het concept van de Campus Hoogvliet is een ontmoetingsplek voor de jongeren te ontwikkelen. Een aantal organisaties dat nu gebruik maakt van diverse locaties zal straks van de Campus gebruik gaan maken. Hierdoor kan Hoogvliet ook efficiencyvoordeel behalen door bepaalde (onderhoudsintensieve) locaties te sluiten, tijdige oplevering is daarom van essentieel belang


68 / 102

Bedragen x € 1.000 Risico

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Verwach tings waarde

Kans op risico %

Kans op optreden in jaar

Onderhoud kapitaalgoederen

P.M.

1.715

P.M.

1%

Vanaf 2011

Bestaande verzekering / voorziening Geen

Accommodaties OBR vastgoed

P.M.

500

P.M.

80%

Jaarlijks

Geen

Omschrijving

Onderdeel van de herijking van het deelgemeentefonds is een (weliswaar nog verder uit te werken) akkoord, waarbij het gemeentebestuur de vervanging van duikers, bruggen en andere kunstwerken bij “einde levensduur” voor haar rekening neemt, mits de deelgemeente het onderhoud niet heeft verwaarloosd. In principe dus nauwelijks meer een risico. T.a.v. de accommodaties wordt een nog niet te kwantificeren knelpunt (achterstallig) groot onderhoud verwacht. In de loop van 2011 moet hierover meer duidelijkheid ontstaan.


69 / 102

Vermogensstaat


Beginstand 2010

toevoegingen

onttrekking

eindstand 2010

toevoegingen

onttrekking

Algemene reserve

1.228

23

218-

1.033

439

Algemene reserve

1.228

23

218-

1.033

439

35-

210 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 10 44 50 8

Nieuwbouw secretarie Kunst Organisatie RO Handhaving RO Okenomie Raadsbudget Waps Accommodaties Openbaar Groen Wegen ID-banen Baggerwerkzaamheden AMW Projectleider Jeugd Onderwijs WMO Achitectuur Hoogvliet Halverwege Imagocampagne Project VVPR Jeugd Cultuurhuis Communicatie

245 8

11 90

65 24 273 287 107 326 87 136 30 156 103

47

23580-

378

36287200-

69

35-

16

40976-

44 50 8

eindstand 2011

35-

10-

eindstand 2012

eindstand 2013

eindstand 2014

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

175 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 44 50 8

140 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 44 50 8

105 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 44 50 8

70 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 44 50 8

Bestemmingsreserve

1.863

662

1.141-

1.384

-

45-

1.339

1.304

1.269

1.234

Totaal Reserves

3.091

685

1.359-

2.417

439

45-

2.811

2.776

2.741

2.706

Wachtgelden en pensioenen APPA

1.470

125

1.595

171

1.766

1.937

2.108

2.279

Voorzieningen

1.470

125

1.595

171

-

1.766

1.937

2.108

2.279

Totaal

4.561

810

4.012

610

45-

4.577

4.713

4.849

4.985

1.359-


70 / 102

Staat van reserves en voorzieningen Reserves Artikel 54 van het BBV schrijft voor welke informatie per reserve en voorziening moet worden verstrekt: 1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht. 2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; b. de toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming bij de programmarekening; c. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar; d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd; e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar Staat van reserves


Beginstand 2010

toevoegingen

onttrekking

eindstand 2010

toevoegingen

onttrekking

Algemene reserve

1.228

23

218-

1.033

439

Algemene reserve

1.228

23

218-

1.033

439

35-

210 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 10 44 50 8

Nieuwbouw secretarie Kunst Organisatie RO Okenomie Waps Accommodaties Openbaar Groen Wegen ID-banen Baggerwerkzaamheden Projectleider Jeugd Onderwijs WMO Imagocampagne Jeugd Cultuurhuis Communicatie

245 8 65 24 273 287 107 326 87 136 30 156 103 16

11 90

47

23580-

378

36287200-

69 35-

40976-

44 50 8

eindstand 2011 1.472 -

35-

10-

1.472 175 19 90 65 24 86 207 107 343 5 30 81 6 44 50 8

Bestemmingsreserve

1.863

662

1.141-

1.384

-

45-

1.339

Totaal Reserves

3.091

685

1.359-

2.417

439

45-

2.811


71 / 102

Voorstel tot aanpassing einddata Bestemmingsreserves Van enkele bestemmingsreserves is eind 2010 de einddatum bereikt. Aanpassing van de einddatum moet aan de deelraad worden voorgelegd. In deze begroting willen wij voorstellen om de einddata van desbetreffende bestemmingsreserves met 1 jaar te verlengen. Toelichting: Zoals in de programmabegroting is vermeld, heeft het nieuwe dagelijks bestuur voor een andere programma opzet gekozen dan in voorgaande jaren. De bestaande producten zijn ondergebracht bij de nieuwe subprogramma’s. Zoals eveneens aangegeven zijn de producten echter geen statisch geheel. Ze zijn qua benaming en inhoud nog grotendeels gelijk aan de voorgaande bestuursperiode. In de loop van 2011 worden deze producten herijkt, waarbij geselecteerd wordt op een aantoonbare bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen. Met het oog hierop willen wij voorstellen om in 2011 ook de verschillende bestemmingsreserves opnieuw te bezien op noodzaak en relevantie. Daartoe stellen wij allereerst voor om de einddata van de bestemmingsreserves die binnenkort aflopen, met 1 jaar te verlengen. Het betreft de volgende bestemmingsreserves:  

Bestemmingsreserve Kunst, einddatum is 31-12-2009, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011 Bestemmingsreserve Organisatie, einddatum is 31-12-2009, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011



Bestemmingsreserve RO, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011



Bestemmingsreserve Okénomie, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om te verlengen tot 31-12-2011 Bestemmingsreserve WAPS, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011

 

Bestemmingsreserve Openbaar groen, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit verlengen tot 31-12-2011



Bestemmingsreserve ID-banen, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit verlengen tot 31-12-2011 Bestemmingsreserve Projectleider Jeugd, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt dit te verlengen tot 31-12-2011

   

Bestemmingsreserve WMO, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011 Bestemmingsreserve Imagocampagne, einddatum is 31-12-2009, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011 Bestemmingsreserve Communicatie, einddatum is 31-12-2010, voorgesteld wordt om dit te verlengen tot 31-12-2011


72 / 102

Vermogensspecificaties

Naam

algemene reserve

Doel

Reserve als buffer voor onverwachte tegenvallers in begroting of jaarrekening Programma

5

Subprogramma

56 bedragen x € 1.000

Grenzen

ingesteld per:

-

maximum

-

eindigt

-

minimum

2,5% DG-uitk

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

1.420

0

192

1.228

2010

1.228

23

218

1.033

2011

1.033

439

0

1.472

2012

1.472

0

0

1.472

2013

1.472

0

0

1.472

Toelichting Raadsbesluit:

-

planning:

Jaarlijks wordt bezien in hoeverre onttrekkingen nodig zijn voor incidentele tekorten in de begroting of de jaarrekening. Als minimum geldt een percentage van 2,5% van de deelgemeentefondsuitkering. In verband met de in de risicotabel genoemde risico's wordt echter aanbevolen een hogere algemene reserve aan te houden.

risico's:

De hoogte van de algemene reserve kan met name nadelig worden beïnvloed als financiële verplichtingen onvoldoende zijn vastgelegd en risico's worden onderschat

Naam

Nieuwbouw secretarie

Doel

Dekking van de afschrijvingskosten van de stadswinkel Programma

Subprogramma

5


Grenzen

ingesteld per: eindigt

31-12-2016

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

maximum

315

minimum

0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

280

0

35

245

2010

245

0

35

210

2011

210

0

35

175

2012

175

0

35

140

2013

140

0

35

105

Toelichting Raadsbesluit: planning:

R09.065, R10.055 Vanaf 2007 worden de afschrijvingskosten van de Stadswinkel uit deze bestemmingsreserve gedekt.

risico's:


73 / 102

Naam

Kunst

Doel

Financieren uitvoeren nota Kunst Programma

Grenzen

1

Subprogramma


ingesteld per:

31-12-2008

maximum

20

eindigt

31-12-2009

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

20 8

3 11

15 0

8 19

2011

19

0

0

19

2012

19

0

0

19

19

0

0

19

2013 Toelichting Raadsbesluit:

Jaarrekening 2008, R09.065, R10.055

planning:

Uit de reserve is in 2009 EUR 15.000 voor Dunya on Tour onttrokken. Bij de jaarrekening 2009 is besloten is om naast de reeds besloten EUR 3.000 (R09.065) nog EUR 11.000 toe te voegen te dekking van de kosten voor de werkzaamheden van de programmering Cultuurhuis. In verband met de meest recente ontwikkelingen daaromtrent zal in 2011 deze bestemmingsreserve worden heroverwogen.

risico's:

Naam

Organisatie

Doel

Dekking van diverse projecten binnen de organisatie Programma

5

Subprogramma


Grenzen

ingesteld per: eindigt per:

Jaar

begin

31-12-2008 31-12-2009

maximum minimum

Saldo Storting

onttrekking

125 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

104 0

0 90

104 0

0 90

2011

90

0

0

90

2012

90

0

0

90

2013

90

0

0

90


Jaarrekening 2008, R09.065, R10.055 Voor de ontwikkelkosten van de nieuwbouw, de nodige te treffen maatregelen voor de huidige huisvesting en de nazorg van de implementatie DMS is als resultaatsbestemming 2009 € 90.000 toegevoegd aan deze reserve

risico's:


74 / 102

Naam

RO

Doel

Dekking ontwikkelkosten visie Programma

Grenzen


Jaar

begin

2

Subprogramma


18-12-2009 31-12-2010

maximum minimum

Saldo Storting

onttrekking

35 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

0

65

0

65

2010

65

0

0

65

2011

65

0

0

65

2012

65

0

0

65

2013

65

0

0

65


R09.065

planning:

Eventuele nagekomen kosten i.v.m. de visie-ontwikkeling m.b.t. de fysieke ontwikkeling in Boomgaardshoek en Middengebied kunnen middels deze reserve worden gedekt.

risico's:

Naam

Okénomie

Doel

Dekking kosten "beursvloer" in het kader van Okenomie Programma

Grenzen

3

Subprogramma


ingesteld per:

18-12-2008

maximum

24

eindigt

31-12-2010

minimum

0

Saldo

Rente:

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

eind

geen

2009

24

0

0

24

2010

24

0

0

24

2011 2012

24 24

0 0

0 0

24 24

2013

24

0

0

24


R08.041, R09.065

planning:

Eind 2009 is een banenmakt als onderdeel van de beursvloer georganiseerd. Daar de kosten beperkt waren, zijn de kosten incidenteel gefinancieerd door een ander product. In 2011 zal getracht worden om nog meer activiteiten als onderdeel van de beursvloer te organiseren.

risico's:

Beperkte interesse van werkgevers in verband met de zwakke economie


75 / 102

Naam

Waps

Doel

Het uitvoeren van de wijkactieplannen Programma

1, 3

Subprogramma

13, 33 bedragen x € 1.000

Grenzen

ingesteld per:

18-12-2008

maximum

400

eindigt

31-12-2010

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

410

0

137

273

2010

273

47

235

85

2011

85

0

0

85

2012

85

0

0

85

2013

85

0

0

85


R08.041, R10.055

planning:

In 2010 is aan de deelraad een onttrekking voorgelegd van € 235.000,- in het kader van iWAP activiteiten. Als bij de jaarrekening blijkt dat er een saldo resteert, zal voorgesteld worden om het restant in 2011 aan IWAP activiteiten te besteden.

risico's:

Naam

Accommodaties

Doel

Buffer voor incidentele grote investeringen in onderhoud Programma

3

Subprogramma


Grenzen


-

maximum minimum

31-12-2012

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

287 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

287

0

0

287

2010

287

0

80

207

2011

207

0

0

207

2012

207

0

0

207

2013

207

0

0

207


R08.041, begroting 2009, R09.065, R10.055

planning:

De accommodaties zijn vanaf november 2008 ondergebracht bij de OBR (CVO). De kosten voor de groot onderhoud zullen verdisconteerd worden in de tarieven van OBR. Door de langdurige bestuurlijk overleg tussen deelgemeenten, stad en OBR, heeft de OBR heeft de kosten voor de groot onderhoud voor 2009 niet verdisconteerd in de tarieven, maar zal de kosten op basis van de realisatie gefactureerd worden. Eind 2010 dan wel in 2011 zullen de afspraken hierover worden afgerond. Met S&R is begin 2010 overeenstemming bereikt omtrent de te betalen kosten voor de sportjaar 2005. De onttrekking aan deze reserve voor de daarmee verband houdende kosten is middels de voorjaarsnota aan de deelraad voorgelegd.

risico's:

Eventueel onvoldoende inzicht in achterstallig onderhoud


76 / 102

Naam

openbaar groen

Doel

Middelen voor uitvoering openbaar groen Programma

2

Subprogramma


Grenzen

ingesteld per:

31-12-2007

maximum

123

eindigt

31-12-2010

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

123 107

0 0

16 0

107 107

2011

107

0

0

107

2012

107

0

0

107

107

0

0

107


R08.017 Jaarrekening 2007, R09.036 Voorjaarsnota 2009

planning:

Bij de voorjaarsnota 2009 is voorgesteld om de reserve volledig te onttrekken voor dunning bosplantsoen, de vervanging van oude populieren en zieke kastanjes, inplanten van vergrote boomspiegels en wegwerken achterstallig boomonderhoud. Door de komst van de bomenstructuurvisie zullen bepaalde kosten stedelijk worden gedekt. In afwachting van de definitieve bomenstructuurvisie en de consuquenties daarvan, wordt voorgesteld deze reserve aan te houden.

risico's:

Naam

Wegen

Doel

Middelen voor uitvoering wegen Programma

Grenzen

2

Subprogramma


ingesteld per:

31-12-2007

maximum

1.000

eindigt

31-12-2013

minimum

0

Saldo

Rente:

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

eind

geen

2009 2010

716 326

0 378

390 362

326 342

2011

342

0

0

342

2012

342

0

0

342

2013

342

0

0

342


R08.017, R08.041, R09.032, R09.036 , R09.065 en R10.055 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 is een dotatie gedaan i.v.m. overloop van werkzaamheden van 2009 naar 2010. Middels de begroting 2010 alsmede de voorjaarsnota 2010 zijn voorstellen aan de deelraad gedaan inzake de bestedingen ervan. Bij de najaarscorrecties 2010 en bij het opstellen van de jaarrekening 2010 zal bepaald worden welk bedrag aan de reserve moet worden onttrokken en welk bedrag overloopt naar 2011.

risico's:


77 / 102

Naam

ID-banen

Doel

Reservering voor financiele problemen als gevolg van de gewijzigde landelijke wetgeving (afloop subsidiering) Programma

Subprogramma bedragen x € 1.000

Grenzen


-

maximum minimum

31-12-2010

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

130 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

87

0

0

87

2010

87

0

87

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0


R09.061 Begroting 2010, R09.065

planning:

Voor 2010 is een nieuwe package-deal gesloten, waar de deelgemeente gedeeltelijk voor de ID-banen problematiek gefinancierd krijgt. Om de kosten ID-banen voor 2010 te beperken is bij de begroting 2010 besloten om de reserve in te zetten.

risico's:

De vergoeding vanuit de stad wordt in 3 jaar afgebouwd. De deelgemeenten kunnen op die manier een kostenreductie op de producten van S&R bedingen. De kans bestaat dat niet snel genoeg kan gebeuren.

Naam

baggerwerkzaamheden

Doel

Reservering voor middelen t.b.v. fluctuaties in de benodigde baggerwerkzaamheden

Grenzen

Programma

2


-

Subprogramma

21 bedragen x € 1.000 maximum minimum

31-12-2012

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

200 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

185 136

0 69

49 200

136 5

2011 2012

5 5

0 0

0 0

5 5

2013

5

0

0

5


R09.036, R09.065 en R10.055

planning:

Middels de voorjaarsnota is een onttrekking van deze reserve aan de deelraad voorgelegd, in verband met hoog uitvallende kosten voor baggeren. In 2012 vindt opnieuw een keur plaats. Eventuele onderbestedingen in 2011 ten opzichte van het begrote bedrag zal aan deze reserve worden toegevoegd voor bestedingen in 2012.

risico's:

De deelgemeente is ontvangstplichtig voor de vrijgekomen bagger uit de hoofdwatergangen. Verder is de deelgemeente verantwoordelijk voor het baggeren van de overige watergangen.


78 / 102

Naam

Projectleider jeugd

Doel

Dekking langere aanstelling projectleider Jeugd Programma

Grenzen


Jaar

begin

1

Subprogramma


31-12-2007 31-12-2010

maximum minimum

Saldo Storting

onttrekking

30 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

30

0

0

30

2010

30

0

0

30

2011

30

0

0

30

2012

30

0

0

30

2013

30

0

0

30


R08.017 Jaarrekening 2007, R09.061

planning:

Voor de financiering van de JKZ zijn voor de jaren 2010 en 2011 afspraken gemaakt met JOS, zodat de kosten van de projectleider voor die jaren nog gedekt zijn. Bij voortzetting na 2011 kan deze reserve worden ingezet.

risico's:

Naam

onderwijs

Doel

Financieren van onderwijs ondersteunende voorzieningen in het algemeen Programma

Grenzen

1


Subprogramma


18-10-2007 31-12-2012

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

maximum minimum

200 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

157

0

1

156

2010

156

0

75

81

2011

81

0

0

81

2012

81

0

0

81

2013

81

0

0

81


R07.031, R09.065, R10.055 Bij de jaarrekening 2009 is door de deelraad besloten om € 35.000, over te hevelen naar de reserve Jeugd. Bij de voorjaarsnota 2010 is voorgesteld om € 40.000 te onttrekken in verband met de implementatie van Communitycenters. Voor de finaciering van de JKZ zijn voor de jaren 2010 en 2011 afspraken gemaakt met JOS. In het geval van tekorten in de financiering van de Hoogvlietse JKZ-structuur wordt een beroep gedaan op deze bestemmingsreserve.

risico's:


79 / 102

Naam

WMO

Doel

Dekking voor de WMO-activiteiten Programma

3

Subprogramma


Grenzen


-

per:

31-12-2010

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

maximum

150

minimum

0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

176 103

0 0

73 97

103 6

2011

6

0

0

6

2012

6

0

0

6

6

0

0

6


R08.017, R09.065

planning:

Aan de deelraad is in 2010 voorgelegd om vrijwel het hele saldo te onttrekken in verband met de uitvoering van iWAP activiteiten.

risico's:

Naam

imagocampagne

Doel

Reservering van middelen voor incidentele extra uitgaven aan het imagoproject Hoogvliet Programma

4

Subprogramma


Grenzen


31-12-2009

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

maximum minimum

150 0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

123

0

107

16

2010

16

0

6

10

2011

10

0

10

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0


In 2011 zal het begrote bedrag voor de imagocampagne worden gedekt door inzet van deze reserve.

risico's:


80 / 102

Naam

jeugd

Doel

Uitvoering nota Jeugd Programma

Subprogramma bedragen x € 1.000

Grenzen


-

per:

31-12-2014

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

maximum

50

minimum

0

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

0

0

0

0

2010

0

44

0

44

2011 2012

44 44

0 0

0 0

44 44

44

0

0

44


-

planning:

In de nota jeugd is een uitvoeringsprogramma 2009-2014 opgenomen. Maatregelen in het uitvoeringsprogramma worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Jeugd.

risico's:

Onvoldoende middelen om de maatregelen in het uitvoeringsprogramma te financieren

Naam

Cultuurhuis

Doel

Reservering middelen voor uitgaven in het kader van cultuurhuis Programma

2

Subprogramma


Grenzen

ingesteld per:

31-12-2009

maximum

100

eindigt

31-12-2014

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

0

0

0

0

2010

0

50

0

50

2011

50

0

0

50

2012

50

0

0

50

2013

50

0

0

50


Bij de jaarrekening 2009 is een bedrag van € 50.000 gedoteerd in verband met te verwachten kosten t.b.v. het cultuurhuis (advieskosten en begeleiding). Tijdens het opstellen van de begroting 2011 zijn nieuwe opties ontstaan t.a.v. de ontwikkeling van het cultuurhuis. Voorgesteld wordt deze reserve aan te houden en in 2011 opnieuw te bezien.

risico's:


81 / 102

Naam

Communicatie

Doel

Reservering middelen voor uitgaven in het kader van communicatie Programma

Grenzen

4

Subprogramma


ingesteld per:

31-12-2009

maximum

10

eindigt

31-12-2010

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009 2010

0 0

0 8

0 0

0 8

2011

8

0

0

8

2012

8

0

0

8

8

0

0

8

2013 Toelichting Raadsbesluit: planning:

Bij de najaarscorrecties 2010 zal aan de deelraad voorgesteld worden om, conform bestemming, de kosten van gemaakte nieuwsbrieven aan deze reserve te onttrekken.

risico's:


82 / 102

Voorzieningen Artikel 55 van het BBV schrijft voor welke informatie per voorziening moet worden verstrekt: 1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin toegelicht. 2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; b. de toevoegingen; c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen; d. de aanwendingen; e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

Staat van voorzieningen Beginstand 2010


toevoegingen

Wachtgelden en pensioenen APPA

1.470

125

Voorzieningen

1.470

125

onttrekking

eindstand 2010

toevoegingen

1.595

171

1.595

171

-

onttrekking

eindstand 2011 1.766

-

1.766

Vermogensspecificatie Naam

Wachtgelden / pensioenen APPA

Doel

Voorziening ter bekostiging pensioenverplichtingen bestuurders Programma

5

Subprogramma


Grenzen

ingesteld per:

-

maximum

n.v.t.

eindigt

n.v.t.

minimum

0

per:

Saldo Jaar

begin

Storting

onttrekking

Saldo

Rente:

eind

geen

2009

1.285

185

0

1.470

2010

1.470

125

0

1.595

2011

1.595

171

0

1.766

2012

1.766

171

0

1.937

2013

1.937

171

0

2.108


n.v.t.

planning:

De voorziening wordt enerzijds gemuteerd op basis van jaarlijkse actuariële waardeberekeningen. Anderzijds wordt de voorziening gemuteerd op basis van de ingehouden pensioenpremie APPA bij de bestuurders.

risico's:

De pensioenrechten worden jaarlijks berekend. Op basis hiervan vinden mutaties plaats ten laste van de exploitatie. Het kan gevolgen hebben voor het pensioenfonds indien bestuurders het opgebouwde pensioen willen overhevelen


83 / 102

Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft het beleid over het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, kunstwerken, water en gebouwen weer. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. Voor een volledig inzicht in de financiële positie is een overzicht van belang. De deelgemeente is geen juridisch eigenaar en ook geen economisch eigenaar. Dit betekent dat de deelgemeente in principe in deze paragraaf niet hoeft te rapporteren. Om toch een inzichtelijk beeld te presenteren wordt kort het onderhoud van de kapitaalgoederen vermeld. De meest omvangrijke kapitaalgoederen zijn wegen, water, kunstwerken ( bruggen, tunnels, viaducten en dergelijke), gebouwen (sportaccommodaties) en monumenten. Op een aantal terreinen zoals beheer buitenruimte en groen-, sport-, en recreatievoorzieningen wordt beoordeeld of de gewenste kwaliteit in relatie staat tot de financiële middelen. Het onderhoud van de kapitaalgoederen is in handen van de gemeentelijke diensten: gemeentewerken, OBR, DS+V, S&R, ROTEB. De deelgemeente beheert het budget voor het onderhoud en is opdrachtgever. Voor het onderhoud van wegen wordt mede gebruik gemaakt van subsidies van de stadsregio om functionele knelpunten, ook ten aanzien van veiligheid, op te lossen. Categorie Beleidskader Beleidsontwikkeling & -voornemens

Financiële consequenties Subprogramma Categorie Beleidskader Beleidsontwikkeling & -voornemens Financiële consequenties Subprogramma

Wegen Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2003-2020 het in stand houden van de openbare wegen, fiets- en voetpaden en het waarborgen van de bereikbaarheid daarvan, inclusief het bijbehorende straatmeubilair. Hoofd- en verzamelwegen zijn daarvan uitgezonderd; 21 Kunstwerken( bruggen, tunnels en viaducten) Het beheer- en onderhoudsbeleid is er op gericht de levensduur van een object, zo lang als economisch verantwoord is, te verlengen en het object daarmee functioneel te houden. 21


84 / 102

Categorie Beleidskader

Beleidsontwikkeling & -voornemens

Rioleringen - Gemeentelijk Rioleringsplan 2 2006-2010 (GRP-2). - Het Gemeentelijk Rioleringsplan 3 2011-2015 (GRP-3). Deze is op het moment van opstellen van deze begroting nog in voorbereiding bij dienst Gemeentewerken, afdeling watermanagement. Als belangrijkste speerpunt in het GRP 2006-2010 is de rioolvervanging opgenomen: het continueren van de inspanning om het aantal kilometers rioolvervanging te verhogen naar 40 km in 2010 om de kwaliteit van het rioolstelsel op peil te houden. Consequentie hiervan voor de deelgemeente is de opdracht om een zo hoog mogelijk percentage gecombineerde projecten (rioolvervanging en wegonderhoud) in de buitenruimte te realiseren Uit het concept GPR3 blijken de volgende zaken als belangrijkste opgaven voor de periode 2011-2015: - continueren van de inspanning om het aantal kilometers rioolvervanging te handhaven op 40 km per jaar om de kwaliteit van het rioolstelsel op peil te houden; - een grotere inzet op het scheiden van (afval)waterstromen om de negatieve effecten van riool overstorten te verminderen en de afvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering te beperken; - een gebiedsgerichte uitwerking van de vervangingsopgave en de invulling van de gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater; - het treffen van levensduurverlengende maatregelen (reparatie en renovatie) om de kwaliteit van de ouder wordende stelsels op peil te houden; - ten slotte zijn er opgaven voor extra inspecties, toename van energiekosten van gemalen, onderzoek en investeringen in gemalen en riolen Het onderzoek richt zich in de planperiode op een optimaal beheer en op het inspelen op klimaatsveranderingen en duurzame toepassingen in de afvalwaterketen.

Financiële consequenties Subprogramma

21


85 / 102

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling Deelgemeentefonds (DGF) De belangrijkste bron van inkomsten voor de deelgemeente is de uitkering uit het DGF. De voeding van het DGF is afhankelijk van de OZB-opbrengst (Onroerend Zaakbelasting) en de ontwikkelingen in de algemene uitkering uit het landelijke Gemeentefonds. De mei/juni circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dient hierbij als richtsnoer. Daarnaast wordt jaarlijks de verdeling van het DGF over de deelgemeenten herberekend op basis van aantallen/kwantiteiten binnen de verdeelmaatstaven. Het accres voor het begrotingsjaar 2011 is licht negatief (-0,87%) en als zodanig verwerkt in de laatste totaalraming van Directie Middelen en Control. Kaderbrief In de kaderbrief hebben wij ten aanzien van de uitkering uit het deelgemeentefonds bedragen aangehouden uit het financieel perspectief van de Directie Middelen en Control. De volgende bedragen zijn daarbij gehanteerd:

Bedragen x € 1.000,Stand begroting DGF 2010

jaar

jaar

jaar

2012

2013

2014

297.825

mantelzorg programma sociaal

jaar 2011

297.825

297.825

297.825

331-

331-

331-

331-

2.500-

2.500-

2.500-

2.5005.000-

Motie mooie stad

5.000-

5.000-

900

900

900

Alg. korting en bezuinigingen

7.000-

8.000-

16.000-

24.000-

extra voeding o.b.v. herijking

2.300

3.500

4.700

5.400

Compensatie I/D banen

2.400

1.200

-

-

Compensatie voormalig I/D banen Buurtspeeltuinwerk

1.200

1.200

1.200

1.200

294.794

288.794

280.794

273.494

18.157

18.237

17.788

17.366

I/D banen zwembaden

Financieel kader Deelgemeentefonds (1) Aandeel Hoogvliet

(2)

900

Ontwikkelingen na de kaderbrief Op basis van de juni-circulaire heeft Directie middelen en Control een nieuw meerjarenperspectief opgesteld, waarbij ook de actualisatie van de verdeelmaatstaven is meegerekend. Op basis hiervan zijn de volgende bedragen in de begroting opgenomen:

Bedragen x € 1.000,Financieel kader Deelgemeentfonds t.b.v. kaderbrief Bijstellingen op basis van juni - circulaire 2010 en raming OZB

jaar

jaar

jaar

jaar

2011

2012

2013

2014

294.794 2.500-

288.794 772-

280.794

273.494

1.342

3.678

Correctoe toevoeging herijking Stand begroting Deelgemeentefonds 2011-2014 Aandeel Hoogvliet

(1) (2)

(2)

640292.294

288.022

282.136

276.532

17.960

18.020

17.650

17.290

exclusief toetreding Rozenburg, Centrum en Pernis exclusief motie mooie stad, opvoedingsondersteuning en i/d banen zwemmen


86 / 102

Ten opzichte van de kaderbrief betekent deze ontwikkeling een tegenvaller van circa 2 ton per jaar in jaren 2011 en 2012 en circa 1 ton in de jaren 2013 en 2014. Een belangrijke oorzaak van deze tegenvaller is de bijstelling door DMC op basis van de junicirculaire. Deze neerwaartse bijstelling van € -2,5 miljoen betreft een negatief accres van -0,87%, bepaald op basis van de ontwikkeling van het gemeentefonds en de Onroerend Zaakbelasting. Een andere oorzaak van de daling ten opzicht van de kaderbrief betreft de actualisatie van verdeelmaatstaven die voor Hoogvliet wederom negatief uitvalt. Een en ander hangt samen met de herstructurering, hetgeen een overwegend negatief effect heeft op de (relatieve) kwantiteiten van de verschillende maatstaven (aantal inwoners, aantal jongeren, aantal allochtonen, buitenruimte, etcetera).

Overige financieringsmiddelen Naast de uitkering deelgemeentefonds beschikt de deelgemeente nog over andere algemene dekkingsmiddelen: Rente van belegde middelen In de voorjaarsnota 2010 en de kaderbrief 2011 is reeds toegelicht dat in 2010 het rentepercentage over de uitgezette middelen is verlaagd van 4,0% tot 1,5%. Ook voor 2011 geldt dit lagere percentage. De effecten hiervan zijn in de begroting verwerkt. Voor 2011 wordt in de begroting een renteopbrengst voorzien van € 127.000,- hetgeen een daling betekent ten opzicht van 2010 van ruim € 145.000,Onvoorziene uitgaven Ten einde ook in 2011 enige flexibiliteit in het te voeren beleid in te bouwen is voor onvoorziene uitgaven een bedrag van € 69.000,- in de begroting opgenomen, hetgeen overeenkomt met het bedrag uit de vorige meerjarenraming, jaarschijf 2011.


87 / 102

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie De ambtelijke ondersteuning zal als gevolg van de stedelijke concernvorming en de opgelegde bezuinigingstaakstelling in 2011 worden gereorganiseerd. De reorganisatie vindt plaats op basis van de ‘Organisatievisie 2011’ en aan de hand van het ‘Reorganisatieplan 2011.’ Het doel van de reorganisatie is om de organisatie vanaf 2012 doelmatiger te positioneren als regisserende netwerkorganisatie. Daartoe zal het functionele zwaartepunt in de ondersteuning verschuiven van (het in eigen beheer hebben van) de beleidsvoorbereiding en –uitvoering naar regie op het samenspel van uitvoerders die in de deelgemeente een rol spelen. Activiteiten en functies die niet bijdragen aan de realisatie van de bestuurlijke doelen verdwijnen. Daarnaast zullen alle bedrijfsonderdelen worden versoberd en geleidelijk aan worden ondergebracht bij de Servicedienst. Het streven is om aan het einde van de bestuursperiode de kosten van de ambtelijke ondersteuning met circa 20% te reduceren. Als gevolg van de reorganisatie wordt aan het einde van de bestuursperiode een afname van circa 20% op de vaste formatie voorzien. Deze afname zal niet leiden tot gedwongen ontslagen. Wel dient rekening te worden gehouden – met name binnen de bedrijfsonderdelen - met overplaatsing van personeel richting de Servicedienst of richting andere Concernonderdelen. Uiteraard is het Sociaal Reglement van toepassing. De reorganisatie heeft tot gevolg dat bij vrijvallende functies als gevolg van natuurlijk verloop niet vanzelfsprekend een nieuwe medewerker wordt geworven. Per geval wordt gezocht naar de meest optimale oplossing voor de ontstane vacature. Uitgegaan wordt van het credo: vacatures worden niet ingevuld, tenzij de functie cruciaal is in de nieuwe organisatieopzet. In het bijzonder op het gebied van de bedrijfsvoering zullen er in 2011 enkele kwartiermakers worden ingehuurd met als taak de transitie van de bedrijfsonderdelen richting de Servicedienst in goede banen te leiden en tegelijkertijd zorg dragen voor de continuering van het dagelijks beheer van de betrokken afdelingen. In overeenstemming met de concernrichtlijnen zullen deze inhuurkrachten bij voorkeur uit de gelederen van het concern zelf worden aangetrokken. De kosten van deze inhuur worden gedekt uit tijdelijk vrijvallende middelen vanwege niet ingevulde functies (de zogenoemde vacaturegelden) Informatievoorziening In 2011 is na een lange voorbereiding het nieuwe Document Management Systeem (DMS) ingevoerd. Het huidige DMS is eind jaren negentig ingevoerd en voldoet niet langer aan de gebruikerseisen. Na overleg op concernniveau is besloten om het pakket Exact niet te vervangen door de concernbrede applicatie Oracle. Exact zal in 2011 o.a. worden benut voor het financieel beheer; het contractbeheer en p&o informatie. Inkoop Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden op het gebied van facilitaire inkoop. De inkoopprocedures voldoen aan de gestelde richtlijnen. Waar mogelijk wordt bij aanbestedingen gebruik gemaakt van stedelijke mantelovereenkomsten. Het contractbeheer en de dossiervorming rondom leveranciersselectie zal in 2011 verder worden gestructureerd.


88 / 102

Huisvesting De oorspronkelijke planning voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van het deelgemeentekantoor zal worden herzien. Dit als gevolg van temporisering in de ontwikkeling van het Stadshart. Andere factoren, waar onder de realisatie van het Cultuurhuis en de door het college voorgenomen samenvoeging van een aantal Stadswinkels in Rotterdam, kunnen van invloed zijn op de planvorming voor een nieuw deelgemeentekantoor. De ontwikkelingen zijn nog te weinig concreet op hier nu al concrete stappen op te ondernemen. Financieel beheer Het financieel beheer is uitbesteed aan de Financieel Administratieve Dienstverlening (FAD) van de Servicedienst Rotterdam. De deelgemeentelijke factureringsactiviteiten vinden nu nog op het deelgemeentekantoor plaats, maar zullen in 2011 op locatie bij de FAD worden ondergebracht. Dienstverlening De kwaliteit van de deelgemeentelijke dienstverlening is hoog. In 2011 willen we hetzelfde kwaliteitsniveau handhaven. In de lijn met de hierboven aangehaald organisatievisie zal ook op het gebied van de dienstverlening worden geïnvesteerd in de regiefunctie: achter de servicebalie bevindt zich een doolhof aan diensten, organisaties en instellingen die zich bezighouden op de domeinen sociaal en zorg. Het samenspel op uitvoeringsniveau tussen deze actoren is onvoldoende met als gevolg dat Hoogvlieters die zich melden met een hulpvraag bij het centrale deelgemeentelijk loket alleen met intensieve deelgemeentelijke capacitaire inzet aan de juiste hulpverlener kunnen worden overgedragen.


89 / 102

Bedrijfsvoeringskengetallen

Rekening

Begroting

Begroting

2009

2010

2011

63

67

58

55,1

60

51,4

Bezetting op 31-12 - fsk gg per fte

9,7

9,4

9,4

Gemiddelde bezetting - aantal fte

57,9

60

51,4

61

59

62

3

4

4

72

55

61

172

165

235

Rekening

begroting

begroting

2009

2010

2011

1,7%

1,9%

1,9%

Rekening

begroting

begroting

2009

2010

2011

10,9

6,0

9,8

Ziekteverzuim frequentie

2,3

2,0

1,7

Kort ziekteverzuim % (t/m 7 dagen)

1,8

niet vermeld

1,3

Middellang ziekteverzuim % (8 t/m 42 dagen)

1,4

niet vermeld

1,3

Lang ziekteverzuim % (langer dan 42 dagen)

7,8

niet vermeld

7,0

2

niet vermeld

0

Bezetting en loonkosten Bezetting op 31-12 - aantal medewerkers Bezetting op 31-12 - aantal fte

Gemiddelde loonkosten – kosten per fte (bedragen x € 1.000) Voormalig personeel – aantal personen (excl Bestuur) Voormalig personeel - totale loonkosten Voormalig personeel - totale loonkosten Bestuur

Opleidingsbudget Budget opleidingsplan in % van totale loonkosten bezetting

Ziekteverzuim Ziekteverzuim %

Aantal medewerkers ziekteverzuim > 24 maanden*

Boventalligen

Stand per 31 december

Aantal boventalligen dat de status van herplaatsingkandidaat heeft en al dan niet tijdelijk een andere functie vervult

0

Aantal boventalligen dat niet de status van herplaatsingkandidaat heeft en feitelijk geen functie vervult, zonder dat sprake is van arbeidsongeschiktheid of vervroegde uittreding

0

Aantal boventalligen op basis van de Werkloosheidswet, de Verordening bovenwettelijke werkloosheidsuitkering of de Wachtgeld- en uitkeringsverordening 1996

0


90 / 102

Bijlagen


91 / 102

Bijlage 1

Productbegroting 2011

Document nr: #208610 [200000] Wijzigingsdatum: 19 oktober 2010

92 / 102


93 / 102


94 / 102


95 / 102


96 / 102

Bijlage 2

Investeringen en financiering

Investeringsregistratiestaat Bedragen x (€ 1.000)

Startdatum investering

Subprogramma

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijke nut Speelplaatsen/ herinrichting 22 Investeringen met een economisch nut Investering secretarie Interne verbouwing Bureaustoelen

55 55 55

31-12-2006 1-9-2008 19-3-2009

Realisatie t/m 2009

bedrag

Raming 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

Niet geraamd (restant)

124

114

10

-

-

-

-

350 46 35

105 9

35 9 7

35 9 7

35 9 7

35 10 7

35

Afschrijvings termijn

ICT

Monitor

10 jaar

nee

nee

10 jaar 5 jaar 5 jaar

nee nee nee

nee nee nee

70

7

Investerings- en financieringsstaat Bedragen x (€ 1.000)

Overige Financiële vaste activa Overige langlopende leningen Financiële activa

stand 2009

Vermeerdering -

Vermindering

-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijke nut Speelplaatsen/ herinrichting 10 Investeringen met een economisch nut Investering secretarie Materiële activa Totaal

stand 2010

Vermeerdering

-

-

10

-

Vermindering

-

stand 2012

stand 2013

stand 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

316 326

-

51 61

265 265

-

51 51

214 214

163 163

112 112

70 70

326

-

61

265

-

51

214

163

112

70


stand 2011

97 / 102

Bijlage 3

Overzicht subsidies

Subprogramma

Productnr.

WMO product

Subsidievorm

11

1101

Flexibele Voor- en Vroegschoolse Educatie

preventief jeugdbeleid

budgetsubsidie

219.700

11

1103

Voor- en Vroegschoolse educatie


budgetsubsidie

162.400

productomschrijving

begroot bedrag 2011

11

1104

Schoolmaatschappelijk werk


budgetsubsidie

104.200

12

1201

Jongerenwerk


budgetsubsidie

180.500

12

1202

Kunst en cultuur

Sociaal cultureel werk

budgetsubsidie

12

1202

Kunst en cultuur


12

1204

Opvoedondersteuning


budgetsubsidie

54.700

12

1204

Opvoedondersteuning


budgetsubsidie

18.200

12

1205

Project Opboxen


prestatiesubsidie

22

2202

Speeltuinverenigingen

n.v.t.

24

2401

Lokaal cultureel centrum


budgetsubsidie

24

2401

Lokaal cultureel centrum


budgetsubsidie

20.300

31

3101

Welzijnsaccommodaties (SWH) / openstelling gebouwen


budgetsubsidie

490.800

31

3105

Opbouwwerk

Opbouwwerk

budgetsubsidie

216.700

31

3106

Volwassenenwerk

opbouwwerk

budgetsubsidie

101.400

31

3107

Mensen maken de stad

Opbouwwerk

prestatiesubsidie

119.300

31

3109

Wijkbus

ouderenwerk

prestatiesubsidie

33

3301

Algemeen maatschappelijk werk

Maatschappelijk Werk

budgetsubsidie

33

3302

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorg

budgetsubsidie

56.500

33

3303

Ouderenadvisering

Ouderenwerk

budgetsubsidie

112.800

30.500 28.100

35.600 128.400 50.200

15.800 381.000

33

3304

Project OK Bank

vrijwilligerswerk

budgetsubsidie

35.300

33

3309

Durfgeld bewoners

bewonersinitiatieven

waarderingssubsidie

40.500

42

4203

Informatiecentrum

n.v.t.

prestatiesubsidie

43

4301

Sociaal raadsliedenwerk

opdracht

opdracht

43

4302

Administratieve hulp

vrijwilligerswerk

prestatiesubsidie

Totaal

5.200 2.767.200

"De Wmo-producten in deze subsidiestaat dienen te worden opgevat als de beleidsdoelen zoals bedoeld in artikel 2 van de Subsidie verordening Rotterdam 2005."


41.100 118.000

98 / 102

Bijlage 4

Productindeling Deelgemeenten (Rotterdamse indeling)


99 / 102


100 / 102

Bijlage 5

Baten en lasten per economische categorie

Lasten


101 / 102

Baten


102 / 102

PROGRAMMABEGROTING 2011

Recommend Documents