MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-ŘP
14 000,0 4 500,0 1 000,0 20 000,0 27 000,0 6 500,0 4 280,0 4 000,0 2 000,0 1 000,0
Daňové příjmy celkem
84 280,0
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství DPS, Králova ul. DPS, K Čimperku Pečovatelská služba Splátky půjčky Ostatní nedaňové příjmy
350,0 120,0 600,0 850,0 2 800,0 4 000,0 9 385,0 2 020,0 1 000,0 250,0 28 580,0
Nedaňové příjmy celkem
49 955,0
2
v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem
Třída 4
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Třída 8
134 235,0
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 450,0 17 290,0
Financování celkem
16 840,0
ZDROJE CELKEM
151 075,0
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
10
Zemědělství a lesní hospodářství
810,0
21
Vnitřní obchod,turismus
300,0
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31,32 Vzdělávání 33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchova a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
43
Sociální péče
52
Ochrana obyvatelstva
55
Požární ochrana
61.
17 045,0 230,0 12 245,0 12 820,0 4 050,0
20 380,0 9 610,0
17 700,0 50,0 755,0
Územní samospráva 54 180,0
63,64 Ostatní činnosti
900,0
Výdaje celkem
151 075,0
4
Závazné ukazatele rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: • • • • • • •
Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 1 050 tis.Kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 150 tis.Kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 650 tis.Kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 600 tis.Kč Příspěvek na provoz MěKS 1 900 tis.Kč Příspěvek na provoz DDM 1 100 tis.Kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM.
Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace.
Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
V Tišnově dne: 5.11.2008
____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 6 500 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 4 000,0 tis.Kč • poplatek ze psů 250,0 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 30,0 tis.Kč celkem 4 280,0 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství – příjmy z plánované těžby 350,0 tis.Kč Pronájem pozemků – příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.Kč Sdělovací prostředky – jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.Kč Zájmová činnost a rekreace – příjmy z LT Brumov a koupaliště 850,0 tis.Kč Bytové hospodářství – nájemné z bytů 2 800,0 tis.Kč Nebytové hospodářství – nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.Kč DPS,Králova ul.– nájemné a příjmy za poskytované služby 9 385,0 tis.Kč DPS, K Čimperku – nájemné a příjmy za poskytnuté služby 2 020,0 tis.Kč Pečovatelská služba – za poskytované služby důchodcům 1 000,0 tis.Kč Splátky půjčky – splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.Kč • odměna za třídění odpadů 500,0 tis.Kč • pohřebnictví – pronájem hrobů a služby 80,0 tis.Kč • neinvestiční dotace ze SR – v rámci SDV 26 000,0 tis.Kč celkem 28 580,0 tis.Kč Financování • splátka úvěrů – jistiny - 450,0 tis.Kč • použití FRR 17 290,0 tis.Kč celkem 16 840,0 tis.Kč
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – umístění psů v útulku, krmení, odvoz • správní činnost v lesním hospodářství celkem
650 tis.Kč 130 tis.Kč 30 tis.Kč 810 tis.Kč
6
Vnitřní obchod, turismus • činnost informačního centra • propagace města, účast na výstavách celkem Doprava • zimní údržba místních komunikací • zametání, čištění a opravy dešťových vpustí • opravy MK- opravy výtluků • obnova dopravního značení • komunikace Květnická - Polní • komunikace Wágnerova • výkup ulice M. Pavlíkové • most do Předklášteří • přechod U Pily • čištění, opravy a zimní údržba chodníků • příspěvek na IDS JMK celkem Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • správní činnost ve vodním hospodářství celkem
150 tis.Kč 150 tis.Kč 300 tis.Kč 1 150 tis.Kč 400 tis.Kč 550 tis.Kč 200 tis.Kč 7 100 tis.Kč 3 000 tis.Kč 3 000 tis.Kč 300 tis.Kč 100 tis.Kč 820 tis.Kč 425 tis.Kč 17 045 tis.Kč 30 tis.Kč 170 tis.Kč 30 tis.Kč 230 tis.Kč
Vzdělávání • příspěvek na provoz MŠ 2 200 tis.Kč • příspěvek na provoz ZŠ 6 250 tis.Kč • za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.Kč • rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova 2 700 tis.Kč • výměna oken ZŠ Smíškova - Riegrova 250 tis.Kč • opravy ZŠ nám. 28. října – osvětlení, střecha, klempířské prvky 190 tis.Kč • oprava MŠ Sluníčko – komín, podlahy, omítky 125 tis.Kč • oprava MŠ Humpolka – výměna oken, soc. zařízení, gabřince 350 tis.Kč • příspěvky Gymnázium, ZUŠ, SOŠ 50 tis.Kč • mezinárodní spolupráce 50 tis.Kč celkem 12 245 tis.Kč
7
Kultura, církve a sdělovací prostředky • příspěvek na provoz MěKS • provoz městské knihovny • Jamborův dům – provozní výdaje, kronika • Jamborův dům opravy – osvětlení, nátěry oken, WC • kulturní památky • SPOZ • provoz tišnovské televize • vydávání TN • hudební činnost • opravy MěKS – fasáda, schody, kotelny • příspěvky kulturním občanským sdružením • kniha o Tišnově • společenské akce a jubilea města • mezinárodní spolupráce INTERREG • muzeum Müllerův dům celkem
1 900 tis.Kč 2 380 tis.Kč 130 tis.Kč 120 tis.Kč 100 tis.Kč 70 tis.Kč 1 140 tis.Kč 1 000 tis.Kč 150 tis.Kč 510 tis.Kč 120 tis.Kč 925 tis.Kč 225 tis.Kč 50 tis.Kč 4 000 tis.Kč 12 820 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště • provoz DT Brumov • příspěvek na činnost DDM • mezibloková hřiště a pískoviště • činnost soc. komise – zájezdy • memoriál Ivo Medka • příspěvky sportovním oddílům • příspěvky pro mládežnické organizace • příspěvky pro zájmová občanská sdružení celkem
850 tis.Kč 600 tis.Kč 1 100 tis.Kč 250 tis.Kč 100 tis.Kč 100 tis.Kč 700 tis.Kč 150 tis.Kč 200 tis.Kč 4 050 tis.Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • opravy bytových domů včetně správy • příspěvek do FO vlastníkům • správa a opravy objektů s nebytovými prostorami • spotřeba elektrické energie – VO • správa a opravy VO • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • územní plán • služby – GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy • nasvětlení přechodů pro chodce • vánoční osvětlení • veřejně prospěšné práce • projektová dokumentace
2 150 tis.Kč 1 350 tis.Kč 3 500 tis.Kč 1 500 tis.Kč 1 750 tis.Kč 340 tis.Kč 450 tis.Kč 400 tis.Kč 150 tis.Kč 50 tis.Kč 740 tis.Kč 2 000 tis.Kč
8
• •
rekonstrukce domu Ráboňova 117 tis.Kč výkupy pozemků celkem
5 000 1 000 tis.Kč 20 380 tis.Kč
Ochrana životního prostředí 1. sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 tis.Kč • sběr a svoz komunálních odpadů • sběr a svoz bioodpadu • ostatní nakládání s odpady • likvidace černých skládek, pronájem pozemku • monitorování skládky na Trnci • údržba veřejné zeleně • správní činnost na úseku životního prostředí • opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář • výsadba zeleně celkem Sociální péče • výdaje na provoz DPS Králova • výdaje na provoz DPS K Čimperku • běžné výdaje na pečovatelskou službu • komunitní plánování • péče o mládež, příspěvky na motivační tábory celkem Ochrana obyvatelstva – krizové řízení Požární ochrana o hasičů • finanční dar HZS ČR celkem
Územní samospráva • činnost zastupitelstva • mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ • drobný hmotný dlouhodobý majetek • nákup materiálu • poštovní služby
4 500 tis.Kč 300 tis.Kč 1 900 tis.Kč 50 tis.Kč 20 tis.Kč 2 100 tis.Kč 60 tis.Kč 100 tis.Kč 500 tis.Kč 9 610 tis.Kč 11 450 tis.Kč 1 600 tis.Kč 4 400 tis.Kč 100 tis.Kč 150 tis.Kč 17 700 tis.Kč 50 tis.Kč
financování dobrovolných 275 tis.Kč 480 tis.Kč 755 tis.Kč
3 500 tis.Kč 37 600 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 200 tis.Kč 1 400 tis.Kč
9
• • • • • • • • •
služby telekomunikací el. energie, voda, PHM poradenské služby školení opravy služby ostatní neinvestiční výdaje MěÚ stroje a zařízení dopravní prostředky celkem
Ostatní činnosti • splátka úroků a bankovní poplatky • pojištění majetku celkem
1 000 tis.Kč 1 050 tis.Kč 800 tis.Kč 400 tis.Kč 1 100 tis.Kč 3 080 tis.Kč 1 400 tis.Kč 250 tis.Kč 400 tis.Kč 54 180 tis.Kč 200 tis.Kč 700 tis.Kč 900 tis.Kč
