MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob DPH Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Daňové příjmy celkem
Třída 2
SR
v tis. Kč Skut.2006
12 500,0 8 200,0 13 000,0 22 500,0
12 848 7 629 12 473 22 067
6 000,0 4 250,7 1 800,0 1 800,0
6 646 4 491 2 052 1 573
70 050,7
69 779
450,0 450,0 700,0 2 300,0 4 000,0 6 000,0 1 900,0 250,0
408 566 738 2 486 4 698 5 676 2 140
2 520,0
2 032
18 570,0
18 744
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství DPS, Králova ul. DPS, K Čimperku Pečovatelská služba Činnost místní správy Úroky Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
2
Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy
SR
Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem Třída 4
Třída 8
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň
25 371,3
Přijaté dotace celkem
25 371,3
PŘÍJMY CELKEM
113 992,0
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 900,0 30 013,0
Financování celkem
29 113,0
ZDROJE CELKEM
143 105,0
v tis. Kč Skut.2006
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
SR
Skut.2006
10
Zemědělství a lesní hospodářství
740,0
2 198
21
Vnitřní obchod,turismus
500,0
180
22
Doprava
16 420,0
19 234
730,0
125
10 420,0
20 023
23
Vodní hospodářství
31,32 Vzdělávání 33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
6 400,0
6 317
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3 570,0
4 483
35
Zdravotnictví
500,0
1 478
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
20 300,0
12 607
37
Ochrana životního prostředí
9 820,0
9 960
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
43
Sociální péče
52
Ochrana obyvatelstva
55
Požární ochrana
61
Územní samospráva
37 357 13 405,0
11 866
50,0 250,0
298
56 000,0
43 363
63,64 Ostatní činnosti
4 000,0
3 483
Výdaje celkem
143 105,0
172 972
4
Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 950 tis.Kč • Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 000 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 600 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 2 950 tis.Kč • Příspěvek na provoz MěKS 1 700 tis.Kč • Příspěvek na provoz DDM 900 tis.Kč • Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. •
Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace
Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
V Tišnově dne: 8.1.2007
____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2007 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 6 000 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 3 800,0 tis.Kč • poplatek ze psů 250,7 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 200,0 tis.Kč celkem 4 250,7 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství – příjmy z plánované těžby 450,0 tis.Kč Sdělovací prostředky – jedná se o příjmy za inzerci v TN 450,0 tis.Kč Zájmová činnost a rekreace – příjmy z LT Brumov a koupaliště 700,0 tis.Kč Bytové hospodářství – nájemné z bytů 2 300,0 tis.Kč Nebytové hospodářství – nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.Kč DPS,Králova ul.– nájemné a příjmy za poskytované služby 6 000,0 tis.Kč DPS, K Čimperku – nájemné a příjmy za poskytnuté služby 1 900,0 tis.Kč Pečovatelská služba – za poskytované služby důchodcům 250,0 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • příspěvek obcí na LSPP a za žáky 2 000,0 tis.Kč • odměna za třídění odpadů 400,0 tis.Kč • pronájem pozemků 120,0 tis.Kč celkem 2 520,0 tis.Kč Neinvestiční dotace ze SR • výkon státní správy 22 951,1 tis.Kč • zřizovatelské funkce – knihovna 482,6 tis.Kč • příspěvek na žáky ZŠ a MŠ 1 937,6 tis.Kč celkem 25 371,3 tis.Kč Financování • splátka úvěrů – jistiny - 900,0 tis.Kč • použití FRR 30 013,0 tis.Kč celkem 29 113,0 tis.Kč
6
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – (psi) • správní činnost v lesním hospodářství celkem
650 tis.Kč 40 tis.Kč 50 tis.Kč 740 tis.Kč
Vnitřní obchod, turismus • účast města na výstavách, propagace
500 tis.Kč
Doprava • vybudování komunikace U Pily • vybudování komunikace v Jamném • vybudování komunikace K Čimperku • chodník a parkování na ulici Dlouhá • parkování před knihovnou • chodník Brněnská • chodníky na ulicích Jiráskova, Nerudova a Družstevní • opravy a zimní údržba místních komunikací • opravy a zimní údržba chodníků • úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě celkem
500 tis.Kč 800 tis.Kč 4 000 tis.Kč 3 800 tis.Kč 200 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 000 tis.Kč 2 750 tis.Kč 1 950 tis.Kč 420 tis.Kč 16 420 tis.Kč
Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • příspěvek Svazku na projektovou dokumentaci • správní činnost ve vodním hospodářství celkem
50 tis.Kč 140 tis.Kč 500 tis.Kč 40 tis.Kč 730 tis.Kč
Vzdělávání • příspěvek na provoz MŠ • příspěvek na provoz ZŠ • opravy budov MŠ • opravy budov ZŠ • příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ • za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova • mezinárodní spolupráce celkem
1 950 tis.Kč 5 550 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 750 tis.Kč 40 tis.Kč 80 tis.Kč 50 tis.Kč 10 420 tis.Kč
7
Kultura, církve a sdělovací prostředky • opravy MěKS • příspěvek na provoz MěKS • městská knihovna • hudební činnost • Jamborův dům – provozní výdaje • Jamborův dům opravy • kulturní památky • příspěvky organizacím • SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí • provoz tišnovské televize • vydávání TN • mezinárodní spolupráce INTERREG celkem
130 tis.Kč 1 700 tis.Kč 2 000 tis.Kč 100 tis.Kč 100 tis.Kč 50 tis.Kč 30 tis.Kč 120 tis.Kč 300 tis.Kč 900 tis.Kč 900 tis.Kč 70 tis.Kč 6 400 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště a LT Brumov • mezibloková hřiště a pískoviště • příspěvky sportovním oddílům • příspěvek na provoz DDM • příspěvek pro mládežnické organizace celkem
1 450 tis.Kč 600 tis.Kč 500 tis.Kč 900 tis.Kč 120 tis.Kč 3 570 tis.Kč
Zdravotnictví – LSPP Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • opravy bytových domů včetně správy • opravy objektů s nebytovými prostorami • náklady na poskytované služby u pronajatých objektů • spotřeba elektrické energie – VO • investice a opravy VO • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • územní plán • služby – GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy • rozšíření CZT v Honech • autobusová zastávka Lomnická • úprava nám. 28. října • projektová dokumentace • výkupy pozemků celkem
500 tis.Kč 3 000 tis.Kč 1 600 tis.Kč 1 800 tis.Kč 1 200 tis.Kč 1 450 tis.Kč 230 tis.Kč 1 220 tis.Kč 200 tis.Kč 500 tis.Kč 2 000 tis.Kč 2 000 tis.Kč 2 000 tis.Kč 3 100 tis.Kč 20 300 tis.Kč
8
Ochrana životního prostředí • sběr a svoz nebezpečných odpadů • sběr a svoz komunálních odpadů • monitorování skládky na Trnci • údržba a výsadba veřejné zeleně • správní činnost na úseku životního prostředí celkem
80 tis.Kč 7 150 tis.Kč 30 tis.Kč 2 500 tis.Kč 60 tis.Kč 9 820 tis.Kč
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče • výdaje na provoz DPS, K Čimperku • výdaje na provoz DPS, Králova ul. • běžné výdaje na pečovatelskou službu • komunitní plánování • obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí • péče o mládež celkem Ochrana obyvatelstva – krizové řízení Požární ochrana – financování dobrovolných hasičů Územní samospráva • činnost zastupitelstva • činnost MěÚ • půdní vestavba • oprava zdi celkem Ostatní činnosti • splátka úroků a bankovní poplatky • pojištění majetku • finanční vypořádání dotací z roku 2006 • rezerva RM celkem
1 500 tis.Kč 9 170 tis.Kč 2 435 tis.Kč 100 tis.Kč 150 tis.Kč 50 tis.Kč 13 405 tis.Kč 50 tis.Kč 250 tis.Kč 3 500 tis.Kč 48 000 tis.Kč 3 000 tis.Kč 1 500 tis.Kč 56 000 tis.Kč 600 tis.Kč 700 tis.Kč 2 500 tis.Kč 200 tis.Kč 4 000 tis.Kč
